Relação Mensal de Compras - Abril 2012

Transcrição

Betha Sistemas
SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLANDIA
Exercício de 2012
Página: 1/100
Relação Mensal de Compras - Conforme o art.16 da lei 8666/93, alterada pela lei 8883/94
Empenho
Processo
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
Período de 01/04/2012 até 30/04/2012
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Credor/Contrato de Dívida Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLANDIA
3675
1511/2012 05/04
385,00
0,00
385,00
0,00
385,00
12.365.0040 0146
2.638
306
3.3.90.39.00.00.00.00 A ALVES S A IND E COMERCIO
122
0,00
479,38
12.365.0040 0146
2.638
303
122
735,00
12.361.0041 0147
2.629
340
122
499,16
12.361.0041 0147
2.629
334
122
160.000,00
17.512.0060 0130
1.387
546
412
495,40
04.122.0005 0130
2.002
9
3.3.90.30.00.00.00.00 A ALVES S A INDUSTRIA E COMERC
122
516,60
04.122.0005 0130
2.002
11
3.3.90.39.00.00.00.00 A ALVES S A INDUSTRIA E COMERC
122
0,00200671 08.244.0066 0213
2.669
504
04.062.0007 0130
2.004
26
0,00200671 08.244.0066 0213
2.669
504
3.3.90.39.00.00.00.00 ADRIANA SILVA ALMEIDA 122
REVISAO DE 62500 KM VEICULO C-48 FORD TRANSIT
3676
1510/2012 05/04
479,38
0,00
479,38
1 ELEMENTO, 1 ELEMENTO DE FILTRO, 1 ELEMENTO, 7 OLEO DE
MOTOR
4143
1721/2012 20/04
735,00
0,00
0,00
0,00
SERVIÇO REF. A REVISÃO DE 62.500 CONFORME MANUAL DE
GARANTIA (DESCARBONIZAR MOTOR FUMACEANDO NA PARTIDA) C-50 FORD TRANSIT L BUS (SEC. EDUCAÇÃO)
4145
1719/2012 20/04
499,16
0,00
0,00
0,00
1 ELEMENTO FILTRANTE, 1 ELEMENTO, 9 LT OLEO 5 W 30, 1 FLUIDO DE
FREIO - C-50 FORD TRANSIT 350 L BUS (SEC. EDUCAÇÃO)
4243
1750/2012 24/04
160.000,00
0,00
0,00
0,00
1 VEICULO ZERO QUILOMETRO ANO/MODELO 2011 TIPO CAMIONETE
MOTOR DIESEL COM CABINE DUPLA FORD F-4000
4262
1752/2012 25/04
495,40
0,00
0,00
0,00
1 FILTRO OLEO, 1 ELEMENTO, 1 ADITIVO, 1 FILTRO, 4 VELA IGNIÇÃO, 5
OLEO 5 W 30, 1 FLUIDO DE FREIO - C 79 FORD FUSION GABINETE
4263
1754/2012 25/04
516,60
0,00
0,00
0,00
SERVIÇO DE REVISÃO DE 40000 KM CONFORME MANUAL DE
GARANTIA - C 79 FORD FUSION GABINETE
3657
1496/2012 04/04
311,00
0,00
311,00
311,00
3.3.90.39.00.00.00.00 ADEMIR DA CRUZ
122
3.3.90.91.00.00.00.00 ADILSON ESSIA
122
PAGAMENTO DE TRABALHO DE ADOLESCENTE DO PROJETO IPE
REF.MARCO/2012
3886
13/04
1.591,18
0,00
1.591,18
0,00
1.591,18
PAGAMENTO REF.ACAO DE EXECUCAO DE SENTENCA NOS AUTOS
N.404.012001.000831-9/000000-00, ORDEM 1445/2001, OFICIO
REQUISITORIO 46/2012
3659
149//2012 04/04
311,00
0,00
311,00
311,00
REF.MARCO/2012
3626
1465/2012 04/04
390,00
0,00
390,00
0,00
390,00
26.782.0037 0130
2.634
279
3.3.90.39.00.00.00.00 ADRIANO LECI VANZULIN 122
230,00
26.782.0037 0130
2.634
279
SERVICO DE REPARO EM CUBO EIXO DIANTEIRO, TROCAR
ROLAMENTO, RETENTOR MONTAGEM COMPLETA EM VEICULO C-14
TRATOR PEQUENO AGRICULTOR
3627
1464/2012 04/04
230,00
0,00
230,00
0,00
SERVICO DE REPARO EM PLAINA DA PATRULHA AGRICOLA STARA,
INVERTER LAMINAS , AJUSTAR SERVICO DE SOLDA E EMBUCHAR PINO
CENTRAL EM VEICULO
Betha Sistemas
SÃO PAULO
Exercício de 2012
Página: 2/100
Empenho
Processo
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
Período de 01/04/2012 até 30/04/2012
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
4128
1725/2012 20/04
215,00
0,00
0,00
0,00
215,00
17.512.0060 0130
2.675
551
20.340,00
10.301.0048 0206
2.653
443
3.3.90.32.00.00.00.00 AGLON COMERCIO E REPRESENTA
122
0,00
4.995,00
17.512.0060 0130
2.675
551
3.3.90.39.00.00.00.00 AGUAZUL COMERCIO DE BOMBAS
122
0,00
193,00
17.512.0060 0130
2.675
549
3.3.90.30.00.00.00.00 ALCACER EQUIP. E PROD.122
P/LAB.
37,83
17.512.0060 0130
2.675
550
3.3.90.36.00.00.00.00 ALEX LEVI DE ALMEIDA SILVA
122
800,00
12.243.0069 0207
2.670
513
3.3.90.39.00.00.00.00 ALIADNE KARINA RIBEIRO122
CATHO
0,00
1.080,32
12.306.0045 0130
2.646
383
3.3.90.30.00.00.00.00 ALVES ATACADÃO SÃO JOAQUIM
122
D
0,00
13.013,91
08.244.0050 0213
2.656
467
3.3.90.30.00.00.00.00 AMANDA SORATI MOURA DE
122SOUZ
57,30
08.244.0050 0207
2.656
466
122SOUZ
179,41
08.244.0050 0207
2.656
466
122SOUZ
SERVIÇO DE SOCORRO EM CARDAN DO VEICULO SANAR VAZAMENTO
- C-17 CAMINHAO 3/4 (D.A.E.)
3748
2089/2012 10/04
20.340,00
0,00
20.340,00
0,00
240 ACIDO VALPROICO 250 MG C/ 25 CPOS, 12000 LEVODOPA 200 MG+
BENSERAZIDA 50MG C/ 1CPOS. VENCIMENTO CONTRATO: 90 DIAS OU
ATE ESGOTADOS OS QUANTITATIVOS
3822
1561/2012 11/04
4.995,00
0,00
4.995,00
SERVIÇOS DE REFORMA DE MOTO BOMBA BHS 517 06/20HP
3840
1590/2012 12/04
193,00
0,00
193,00
3 PROVETA DE VIDRO GRADUACAO DE 1000 ML, 2 PROVETA DE VIDRO
GRADUACAO DE 500 ML, 2 PROVETA DE PLASTICO TRANSPARANTE DE
1000 ML
4252
1744/2012 25/04
37,83
0,00
37,83
0,00
REEMBOLSO DE DESPESAS DE CONDUÇÃO DE DILIGENCIAS DOS
OFICIAIS DE JUSTIÇA REF. PROCESSOS QUE TRAMITAM NA 1 E 2
VARAS DE ORLANDIA
4026
1660/2012 18/04
800,00
0,00
0,00
0,00
REFERENTE A GRUPOS COM ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE
MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS DE LIBERDADE ASSISTIDA
3533
1435/2012 02/04
1.080,32
0,00
1.080,32
70 CAIXA PLASTICA, 10 CANECA DE PLASTICO TIPO MONDI, 12
COADOR DE CAFE DE TECIDO MEDIO (100% ALGODAO)
3566
1739/2012 03/04
13.013,91
0,00
0,00
652 BOLACHA DOCE(400G), 1950 CONCENTRADO LIQUIDO PARA SUCO
DE CAJU 500 ML, 1008 CONCENTRADO LIQUIDO PARA SUCO DE
MARACUJA 500ML, 27 ERVILHA EM CONSERVA LATA DE 200 G.
VENCIMENTO CONTRATO: 19/09/2012
3674
1528/2012 05/04
57,30
0,00
57,30
0,00
5 KG MACA NACIONAL GALA, 5 KG MAMAO FORMOSA, 5 KG LARANJA,
10 CX GELATINA DIVERSOS SABORES, 10 PCT GUARDANAPO
3692
1527/2012 05/04
179,41
0,00
179,41
0,00
3 PALHA DE ACO, 5 ALCOOL 92,8 % FRS 1 LITRO, 5 LIMPA CERAMICA, 2
DESODORIZADOR DE AMBIENTE, 3 MC FOSFORO, 7 PCT COPO
DESCARTAVEL PARA AGUA DE 200 ML COM 100, 2 INSETICIDA ABATE
LIQUIDO, 2 PCT PAPEL TOALHA PESO 1000 G, 6 RL,PANO PARA
LIMPEZA, 2 LUVA, 6 MULTIUSO 500 ML, 6 PANO PARA LIMPAR CHAO, 4
AMANCIANTE
Betha Sistemas
SÃO PAULO
Exercício de 2012
Página: 3/100
Empenho
Processo
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
Período de 01/04/2012 até 30/04/2012
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
3715
1533/2012 09/04
327,53
0,00
0,00
0,00
327,53
08.244.0050 0207
2.656
466
122SOUZ
698,12
08.244.0050 0207
2.656
466
122SOUZ
1.177,94
08.244.0055 0213
2.061
33
122SOUZ
3.460,30
04.122.0008 0130
2.005
42
122SOUZ
9.774,36
06.182.0017 0130
2.606
120
122SOUZ
3.766,88
10.301.0048 0212
2.649
420
122SOUZ
3.776,08
17.512.0060 0130
2.675
549
122SOUZ
3 KG TOMATE SALADA MEDIO CX 20 KG, 10 PCT BOLACHA DE MAISENA
400 GR, 3 MANTEIGA, 10 PCT BOLACHA AGUA E SAL, 10 LATA LEITE
CONDENSADO, 10 PCT BISCOITO POLVILHO 500 GRS, 20 FRS SUCO
CONCENTRADO, 30 SUCO DIVERSOS, 3 FRD ACUCAR CRISTAL 5 KG, 5
PCT CANELA EM PÓ, 5 PCT OREGANO (PCT DE 20G), 5 PCT COCO
RALADO, 5 VD LEITE DE COCO, 1 KG SAL, 10 UN REQUIJÃO CREMOSO,
5 KG BANANA NANICA, 5 DZ BANANA PRATA
3717
1548/2012 09/04
698,12
0,00
0,00
0,00
10 KG PRESUNTO, 10 KG QUEIJO MUSSARELA (KG), 10 KG FILAO, 20
REFRIGERANTE DE 2 L COCA-COLA, 20 REFRIGERANTE DE 2 L
GUARANA ANTARCTICA, 20 REFRIGERANTE 2 LITROS, 3 KG FARINHA
DE TRIGO (KG), 4 DZ OVOS, 3 LT OLEO DE SOJA, 2 LATA DE FERMENTO
PO ROYAL 250 GRS, 3 PCT QUEIJO RALADO, 4 KG ACUCAR REFINADO,
3 KG CAFE, 24 LT LEITE INTEGRAL, 6 MARGARINA DORIANA 250G, 3 UN
MAIONESE 500G, 3 KG FUBA
3897
1885/2012 13/04
1.177,94
0,00
0,00
0,00
26 KG BETERRABA, 140 KG CHUCHU, 120 KG REPOLHO BRANCO, 8 KG
VAGEM, 240 DZ BANANA NANICA, 194 KG MAMAO FORMOSA.
VENCIMENTO DO CONTRATO EM 31/12/2012
3898
1882/2012 13/04
3.460,30
0,00
0,00
0,00
60 KG COXAO MOLE EM CUBOS OU ISCAS, 140 KG LINGUICA TOSCANA,
120 KG MUSCULO TRASEIRO EM CUBOS OU ISCAS, 30 KG BETERRABA,
30 MC CHEIRO VERDE, 80 KG CHUCHU, 50 KG REPOLHO BRANCO, 8 KG
VAGEM.VENCIMENTO DO CONTRATO EM 31/12/2012
3899
1881/2012 13/04
9.774,36
0,00
0,00
0,00
240 KG COXAO MOLE EM CUBOS OU ISCAS, 180 KG LINGUICA
TOSCANA, 400 KG MUSCULO TRASEIRO EM CUBOS OU ISCAS, 50 KG
BETERRABA, 70 MC CHEIRO VERDE, 90 KG CHUCHU, 180 KG REPOLHO
BRANCO, 16 KG VAGEM, 72 DZ BANANA NAICA, 72 KG MAMAO
FORMOSA.VENCIMENTO DO CONTRATO EM 31/12/2012
3900
1884/2012 13/04
3.766,88
0,00
0,00
0,00
30 MC CHEIRO VERDE, 80 KG CHUCHU, 60 KG REPOLHO BRANCO, 8 KG
VAGEM.VENCIMENTO DO CONTRATO EM 31/12/2012
3901
1883/2012 13/04
3.776,08
0,00
0,00
0,00
30 MC CHEIRO VERDE, 80 KG CHUCHU, 60 KG REPOLHO BRANCO, 10
KG VAGEM.VENCIMENTO DO CONTRATO EM 31/12/2012
Betha Sistemas
SÃO PAULO
Exercício de 2012
Página: 4/100
Empenho
Processo
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
Período de 01/04/2012 até 30/04/2012
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
4193
2250/2012 24/04
20.000,36
0,00
0,00
0,00
20.000,36
10.301.0048 0212
2.649
420
122SOUZ
15.082,74
27.812.0046 0130
2.647
392
122SOUZ
69,86
12.306.0045 0130
2.646
383
122SOUZ
30 KG COXAO MOLE, 100 KG FIGADO BOVINO, 530 KG FRANGO
CONGELADO, 150 KG MUSCULO, 200 KG PATINHO, 50 KG PEITO DE
FRANGO SEM PELE, 130 KG ABOBRINHA BRASILEIRA, 3 KG ACELGA, 5
KG ALHO, 200 MC ALFACE CRESPA, 3 MC ALMEIRAO, 25 KG BATATA
LISA, 40 KG BERINJELA, 125 KG BETERRABA, 100 MC BROCOLIS, 140
KG CABOTIA, 25 KG CEBOLA, 150 KG CENOURA, 25 MC CHEIRO VERDE,
3 MC CHICORIA, 140 KG CHUCHU, 125 MC COUVE MANTEIGA, 5 MC
COUVE FLOR, 5 KG JILO, 4 KG MANDIOCA, 12,5 KG MANDIOQUINHA
SALSA, 62,5 KG PEPINO, 2 KG PIMENTAO VERDE, 5 KG QUIABO, 5 KG
REPOLHO BRANCO, 5 MC RUCULA, 140 KG TOMATE SALADA , 50 KG
VAGEM, 250 KG BANANA NANICA, 5 KG CAQUI, 250 KG LARANJA PERA,
5 KG LIMAO TAITI, 250 KG MACA NACIONAL GALA, 250 KG MAMAO
FORMOSA, 14 KG MELANCIA, 25 KG MELAO, 10 KG PERA, 25 KG
TANGERINA, 125 DZ OVOS TIPO A, 5 PCT ACUCAR CRISTAL, 1 FRS
ADOCANTE, 10 PCT ARROZ, 100 PCT AVEIA EM FLOCOS, 50 PCT
BISCOITO DE POLVILHO, 40 PCT BISCOITO DOCE, 200 PCT BOLACHA
CREAM CRACKER, 12 PCT CAFE ME PO, 12 PCT CHA, 2 PCT FARINHA
DE TRIGO, 12 PCT FEIJAO CARIOQUINHA, 2 FRS FERMENTO EM PO, 5
PCT FUBA, 50 PCT GELATINA EM PO, 12 PCT GELATINA EM PO SEM
ACUCAR, 37 LT IOGURTE, 12 L IOGURTE SEM ACUAR, 900 L LEITE
LONGA VIDA, 15 PCT MACARRAO ARGOLINHA, 15 PCT MACARRAO
PARAFUSO, 5 MARGARINA SEM SAL, 25 PCT MOLHO DE TOMATE, 15
FRS OLEO DE SOJA, 40 PCT PAO DE FORMA, 15 PCT PUDIM EM PO, 5
PCT PUDIM EM PO SEM ACUCAR, 12 FRS REQUEIJAO CREMOSO, 5 PCT
SAL, 60 FRS SUCO CONCENTRADO DIVERSOS, 5 PCT TORRADA LIGHT,
2 FRS VINAGRE TINTO BRANCO. VENCIMENTO DE
CONTRATO:01/07/2012
4288
2253/2012 26/04
15.082,74
0,00
0,00
0,00
300 KG LINGUICA TOSCANA, 200 KG PERNIL SUINO EM CUBOS, 180 MC
ALFACE CRESPA, 180 MC CHEIRO VERDE, 60 KG MANDIOCA, 90 KG
REPOLHO BRANCO, 300 KG BANANA NANICA, 120 KG LARANJA PERA
RIO, 120 KG LIMAO TAITI, 120 KG MELANCIA, 180 PCT ACHOCOLATADO
EM PO 400 G, 60 PCT BOLACHA SALGADA 400 G, 180 PCT CAFE EM PO
500 G, 150 LT EXTRATO DE TOMATE 200 G, 48 PCT FARINHA DE TRIGO
ESPECIAL, 300 PCT FEIJAO CARIOQUINHA TIPO 1, 48 PCT FUBA, 480
PCT MACARRAO ESPAGUETE COM OVOS 500 G, 480 POTE MARGARINA
COM SAL 500 G, 360 FRS OLEO DE SOJA REFINADO, 80 PCT SAL, 120
FRS VINAGRE TINTO/BRANCO. VENCIMENTO DO CONTRATO EM
09/10/2012
4424
1794/2012 26/04
69,86
0,00
0,00
14 IOGURTE SABOR MORANGO DIET COM 4 UNIDADES
0,00
Betha Sistemas
SÃO PAULO
Exercício de 2012
Página: 5/100
Empenho
Processo
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
Período de 01/04/2012 até 30/04/2012
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
4431
1775/2012 26/04
618,87
0,00
0,00
0,00
618,87
12.362.0043 0130
2.644
367
122SOUZ
6.543,00200664 12.362.0043 0130
2.644
368
3.3.90.39.00.00.00.00 ANA LAURA LEMES RIBEIRO
122
0,00200671 08.244.0066 0213
2.669
504
3.3.90.39.00.00.00.00 ANA MARIA DOS SANTOS DIAS
122
0,00200671 08.244.0066 0213
2.669
504
3.3.90.39.00.00.00.00 ANA PAULA VIEIRA LEITE BENTO
122
17.512.0060 0130
2.675
549
3.3.90.30.00.00.00.00 ANDRE LUIZ SILVA BORBA122
- EPP
0,00210792 10.301.0048 0212
2.649
423
3.3.90.36.00.00.00.00 ANDREIA MARTINI THEODORO
123
6.525,00200671 08.244.0050 0213
2.656
472
3.3.90.39.00.00.00.00 ANGELICA NOGUEIRA NAVARRO
122
0,00210792 10.301.0048 0212
2.649
423
3.3.90.36.00.00.00.00 ANTONIO APARECIDO MANZATTI
123
20 KG FARINHA DE TRIGO, 12 KG ACUCAR REFINADO, 5 LT FERMENTO
QUIMICO PO ROYAL, 1 PCT FERMENTO BIOLOGICO, 12 DZ OVOS, 5
MANTEIGA SEM SAL, 12 PCT BOLACHA DE MAISENA, 1 KG QUEIJO
MINEIRO, 500 KG CACAU EM PO, 4 LT LEITE NINHO 500 G, 1 KG AMIDO
DE MILHO, 2 DOCE DE LEITE 500 G, 10 CX CREME DE LEITE, 10
CHANTILLY AMELIA, 8 PASTA AMERICANA, 5 FOLHA DE PAPEL ARROZ
PEQUENA, 1 POTE GEL DE BRILHO, 10 SC DE CONFEITAR, 2 RL PAPEL
ALUMINIO, 2 RL PAPEL MANTEIGA
3552
1431/2012 02/04
7.270,00
0,00
727,00
727,00
CONTRATACAO DE PROFISSIONAL LIEBRAL AUTONOMO PARA
PRESTACAO DE SERVICOS CONSISTENTES NO MINISTERIO DE
CURSOS PROFISSIONALIZANTE TRABALHOS MANUAIS CURSOS DE
CULINARIA EM CARATER EVENTUAL E TEMPORARIO NAO
INTEGRANTES DA GRADE CURRICULAR NO NUCLEO MUNICIPAL
ANTONIO SCAFF, CONTRATO COM VIGENCIA ATE 31/12/2012
3645
1482/2012 04/04
269,50
0,00
269,50
269,50
REF.MARCO/2012
3665
1503/2012 04/04
311,00
0,00
311,00
311,00
REF.MARCO/2012
4439
1766/2012 26/04
2.673,50
0,00
0,00
0,00
2.673,50
2 REGISTRO GAVETA F FUND DE 6 C FLANGE PN 10 USO GAXETA, 50
ANEL DE BORRACHA SERIA QUADRADA 10 X 17 X 17, 10 TUBOS DE
PVC/PBA 3 X 6 CLASSE 15 ANEL DE BORRACHA
3726
09/04
1.000,00
182,42
817,58
817,58
ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE SAO
PAULO PARA PARTICIPACAO EM CURSO DE DANCA SENIOR
3639
1451/2012 04/04
7.975,00
0,00
2.175,00
1.450,00
CONTRATACAO DE PROFISSIONAL LIBERAL AUTONOMO PARA
PRESTACAO DE SERVICOS CONSISTENTES NO MINISTERIO DE CURSO
PROFISSIONALIZANTE INSTRUTORA DE TRABALHOS MANUAIS EM
CARATER EVENTUAL E TEMPORARIA NAO INTEGRANTE DA GRADE
CURRICULAR, DESENVOLVIDO NO PROJETO ADOLESCENTE NO
ESPORTE
4232
24/04
400,00
0,00
400,00
400,00
ADIANTAMENTO DE DINHEIRO PARA SER UTILIZADO NO PAGAMENTO
DAS DIARIAS DO MOTORISTA EM VIAGENS PARA SAO PAULO,
CAMPINAS, PIRACICABA, BAURU, SOROCABA, ARARAQUARA, SAO
JOSE DO RIO PRETO, SERTAOZINHO, BATATAIS, RIBEIRAO PRETO,
FRANCA, ITUVERAVA, ITAPIRA E BARRETOS, TRANSPORTANDO
PACIENTES
Betha Sistemas
SÃO PAULO
Exercício de 2012
Página: 6/100
Empenho
Processo
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
Período de 01/04/2012 até 30/04/2012
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
3969
2216/2012 16/04
1.053,50
0,00
0,00
0,00
1.053,50
12.361.0041 0179
2.629
343
3.3.90.39.00.00.00.00 ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR
122
1.505,00
12.361.0041 0179
2.629
343
122
1.204,00
12.361.0041 0179
2.629
343
122
260,00
17.512.0060 0130
2.675
549
3.3.90.30.00.00.00.00 ANTÔNIO DONIZETE DA SILVA
122 E CIA
0,00
1.514,88
08.243.0058 0213
2.672
520
3.1.90.11.00.00.00.00 ANTONIO LEITE DA SILVA 124
JUNIOR
0,00
2.257,50
12.361.0041 0179
2.629
343
3.3.90.39.00.00.00.00 ANTONIO LEITE DA SILVA 122
TERMO DE ADITAMENTO COM O OBJETIVO DE RECOMPOR, COM
FUNDAMENTO NO ART.65, I, D, E, PARAGRAFO 8, DA LEI FEDERAL
8666/93 EM SUA REDACAO VIGENTE E DO QUE MAIS CONSTA NOS
AUTOS DO PREGAO 27/2010 O EQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO
DO INICIALMENTE CONTRATADO CUJO OBJETO E A CONTRATACAO DE
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVICOS DE TRANSPORTE DE
ALUNOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ORLANDIA. VENCIMENTO
DO CONTRATO EM 31/12/2012
3970
2214/2012 16/04
1.505,00
0,00
0,00
0,00
3971
2215/2012 16/04
1.204,00
0,00
0,00
0,00
4292
1801/2012 26/04
260,00
0,00
0,00
0,00
50 UN BLOCO DE VRIFICAÇÃO DE LEITURA, 100 UN BLOCO COM 100
FOLHAS DE ANOTAÇÃO DE LEITURA
4071
1651/2012 18/04
3966
2218/2012 16/04
1.514,88
0,00
1.514,88
PAGAMENTO MENSAL DE CONSELHEIRO MES ABRIL 2012
2.257,50
0,00
0,00
Betha Sistemas
SÃO PAULO
Exercício de 2012
Página: 7/100
Empenho
Processo
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
Período de 01/04/2012 até 30/04/2012
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
3852
12/04
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00210493 08.244.0050 0213
2.656
469
3.3.90.36.00.00.00.00 ANTÔNIO PERES ROLA
123
124
ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM VIAGEM AS CIDADE DE
RIBEIRAO PRETO, FRANCA,SAO PAULO, ITUVERAVA, BARRETOS,
CAMPINAS, BAURU E GARCA COM A FINALIDADE DE TRANPORTAR AS
ASSISTENCTES SOCIAIS DA SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL
PARA REUNIOES E CAPACITACAOES VARIADAS AGENDADAS PARA OS
MESES DE ABRIL E MAIO DE 2012
4481
27/04
9.930,21
0,00
9.930,21
0,00
9.930,21
08.244.0050 0213
2.656
463
3.1.90.11.00.00.00.00 ANTÔNIO PERES ROLA
0,00
1.204,00
12.361.0041 0179
2.629
343
3.3.90.39.00.00.00.00 ANTONIO ROBERTO ORASMO
122
0,00200671 08.244.0050 0213
2.656
463
3.1.90.11.00.00.00.00 ANTONIO VIEIRA DOS SANTOS
124
3.1.90.11.00.00.00.00 APARECIDO DONIZETI LAZARI
124
RESCISAO DE CONTRATO POR APOSENTADORIA
4195
2242/2012 24/04
1.204,00
0,00
0,00
TERMO DE ADITAMENTO PARA RECOMPOSICAO COM FUNDAMENTO
NO ART.65, I, D, E E DA LEI FEDERAL N.8666/93, EM SUANREDACAO
VIGENTE E DO QUE MAIS CONSTA DOS AUTOS DO PREGAO 27/2010,O
EQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO DO INICIALMENTE
CONTRATADO, CUJO OBJETO E A CONTRATACAO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA SERVICOS DE TRANSPORTES DE ALUNOS DA
ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ORLANDIA.VENCIMENTO DO
CONTRATO EM 31/12/2012
3826
12/04
3943
16/04
6.322,15
0,00
6.322,15
6.322,15
RESCISAO DE CONTRATO POR APOSENTADORIA
3.188,77
0,00
3.188,77
0,00
3.188,77
18.541.0074 0130
2.678
564
1.670,00
08.244.0055 0213
2.061
33
3.3.90.30.00.00.00.00 ARTWEAR INDUSTRIA COMERCIO
122
270,00
27.812.0046 0130
2.647
394
3.3.90.39.00.00.00.00 ASSOCIAÇAO ATLETICA BANCO
122 DO
0,00210793 12.361.0038 0145
2.636
291
3.3.90.39.00.00.00.00 ASSOCIACAO BRASILEIRA122
DE PSIC
RESCISAO DE CONTRATO POR PEDIDO DE DEMISSAO SEM JUSTA
CAUSA
4022
1672/2012 18/04
1.670,00
0,00
1.670,00
0,00
50 BOLSAS OVALADAS PRODUZIDAS EM POLIESTER 600 IMPORTADO
COM BOLSO FRONTAL ALÇA DE MÃO E TIRACOLO, VIVO PLASTICO,
COM LOGO EM SILK 6 CORES PARA CURSO DA PASTORAL DA
CRIANÇA
4421
1792/2012 26/04
270,00
0,00
0,00
0,00
TAXA DE INSCRICAO EM TORNEIO DE VOLEI FEMININO DA AABB EM
RIBEIRAO PRETO
3831
1595/2012 12/04
1.980,00
0,00
1.980,00
1.980,00
TAXA REFERENTE A INSCRICAO PARA PARTICIPACAO DO IX
CONGRESSO BRASILEIRO DE PSICOPEDAGOGIA ABPP DAS
FUNCIONARIOS PSICOPEDAGOGAS: GABRIELE GUARNIERI MENDES,
CELI REGINA PINHO PIAI, RITA DE CASSIA BUCIOLI E SIMONE PEREIRA
DA SILVA
3983
17/04
15.600,00
0,00
15.600,00
0,00
15.600,00
12.362.0044 0130
2.685
373
3.3.90.39.00.00.00.00 ASSOCIAÇAO DE ENSINO 122
SUPERIO
49.485,06
12.365.0072 0190
2.640
323
3.3.50.43.00.00.00.00 ASSOCIACAO DE PROTECAO
300 A INF
REPASSE DE NUMERARIO REF.BOLSAS CONCEDIDAS CF.CONVENIO
CELEBRADO ENTRE A FACULDADE DE ORLANDIA E A PREFEITURA
MUNICIPAL - DOIS MESES
4108
19/04
49.485,06
SUBVENCAO A ENTIDADE
0,00
49.485,06
0,00
Betha Sistemas
SÃO PAULO
Exercício de 2012
Página: 8/100
Empenho
Processo
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
Período de 01/04/2012 até 30/04/2012
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
4215
24/04
4.909,75
0,00
4.909,75
0,00
4.909,75
10.301.0048 0212
2.649
425
3.3.90.39.00.00.00.00 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL
122 DOS
2.178,42
12.306.0045 0130
2.646
385
122 DOS
627,55
17.512.0060 0130
2.675
551
122 DOS
627,55
04.122.0013 0130
2.010
81
122 DOS
881,86
08.244.0050 0213
2.656
472
122 DOS
1.255,10
04.122.0011 0130
2.008
69
122 DOS
627,55
04.122.0008 0130
2.005
44
122 DOS
627,55
04.122.0023 0130
2.612
173
122 DOS
1.255,10
08.244.0055 0213
2.061
35
122 DOS
627,55
04.122.0070 0130
2.603
89
122 DOS
627,55
04.122.0010 0130
2.007
60
122 DOS
627,55
13.392.0047 0130
2.648
405
122 DOS
627,55
04.122.0005 0130
2.002
11
122 DOS
440,88
27.812.0046 0130
2.647
394
122 DOS
1.908,73
10.301.0081 0212
2.655
457
122 DOS
392,00
10.301.0081 0212
2.655
457
3.3.90.39.00.00.00.00 ASTECODONTO ASSIT.TECNICA
122
E
PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO MES DE ABRIL DE 2012
4216
24/04
2.178,42
0,00
2.178,42
0,00
4217
24/04
627,55
0,00
627,55
0,00
4218
24/04
627,55
0,00
627,55
0,00
4219
24/04
881,86
0,00
881,86
0,00
4220
24/04
1.255,10
0,00
1.255,10
0,00
4221
24/04
627,55
0,00
627,55
0,00
4222
24/04
627,55
0,00
627,55
0,00
4223
24/04
1.255,10
0,00
1.255,10
0,00
4224
24/04
627,55
0,00
627,55
0,00
4225
24/04
627,55
0,00
627,55
0,00
4226
24/04
627,55
0,00
627,55
0,00
4227
24/04
627,55
0,00
627,55
0,00
4228
24/04
440,88
0,00
440,88
0,00
4229
24/04
1.908,73
0,00
1.908,73
0,00
3703
1538/2012 09/04
392,00
0,00
0,00
0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. MÃO DE OBRA PARA CONSERTO DE
EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO
Betha Sistemas
SÃO PAULO
Exercício de 2012
Página: 9/100
Empenho
Processo
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
Período de 01/04/2012 até 30/04/2012
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
3708
1549/2012 09/04
462,88
0,00
0,00
0,00
462,88
10.301.0081 0212
2.655
454
122
E
274,84
10.301.0081 0212
2.655
454
122
E
0,00
332,00
10.301.0081 0212
2.655
454
122
E
0,00
150,00
10.301.0081 0212
2.655
457
122
E
9.907,55
10.301.0048 0212
2.649
421
3.3.90.32.00.00.00.00 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR
122 LT
37.680,90
10.301.0048 0212
2.649
421
122 LT
8.974,40
10.301.0048 0206
2.653
443
122 LT
7.800,00
10.301.0048 0212
2.649
421
122 LT
0,00
320,00
17.512.0060 0130
2.675
549
3.3.90.30.00.00.00.00 AUTO ELETRICA HAMAMURA
122LTDA
0,00
140,00
10.304.0049 0212
2.650
436
122LTDA
1 SUGADOR, 1 MANGUEIRA, 1 TORNEIRA P/ PIA LONGA 1/2 C/ BICO
1158 C33, 5 ANEL, 1 ABRACADEIRA DO FEIXE DIANTEIRO, 1 COMANDO
3817
1577/2012 11/04
274,84
0,00
0,00
0,00
2 ROLAMENTO CONTRA ANGULO, 2 TRAVA DE BROCA, 2 TAMPA DE
CABEÇA, 2 EIXO PRINCIPAL
3838
1588/2012 12/04
332,00
0,00
0,00
6 ROLAMENTO ALTA ROTACAO, 6 ANEL, 2 TAMPA DA CABECA
3978
1578/2012 16/04
150,00
0,00
0,00
MAO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DO CENTRO
ODONTOLOGICO
3731
2051/2012 10/04
9.907,55
0,00
2.451,00
0,00
35 CX AZATIOPRINA 50 MG COM 50, 1200 CP CITALOPAM BROMIDRATO
20 MG, 30 CX CLOMIPRAMINA CLORIDRATO 75 MG COM 20, 36 FRS
LEUPRORRELINA ACETATO 3,75 MG, 15 CX TOPIRAMATO 100 MG COM
60, 50 FRS DEXCLORFENIRAMINA + BETAMETASONA 2/0, 25 MG COM
120 ML.VENCIMENTO DO CONTRATO EM 27/06/2012
3736
2050/2012 10/04
37.680,90
0,00
3.862,40
0,00
300 TB CETOCONAZOL 2% CREME 30 GRS, 200 TB COLAGENASE 0,6 U
+ CLORANFENICOL 0,01 GC 30 G, 3000 CP DOMPERIDONA 10 MG, 300
FRS DOMPERIDONA 1 MG/ML SUSPENSAO ORAL COM 100 ML,150 FRS
LOCAO OLEOSA A BASE DE ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS COM VIT. A,
E COM 100 ML,28000 CO NORFLOXACINO 400 MG, 100 FRS PERICIAZINA
1% SOLUCAO ORAL COM 20 ML, 300 FRS RANITIDINA 75 MG/5ML COM
120 ML, 80000 CP SERTRALINA CLORIDRATO 50 MG. VENCIMENTO DO
CONTRATO EM:20/06/2012
3742
1904/2012 10/04
8.974,40
0,00
2.172,40
0,00
10000 CAP ACIDO FOLICO 5 MG, 30000 ATENOLOL 50 MG, 200 FRS
CARBAMAZEPINA 2% SUSPENSAO ORAL 100 ML, 30000 CP
CARVEDILOL 6,25 MG, 12000 CP CLOMIPRAMINA CLORIDRATO 25 MG,
200 FRS CLONAZEPAN 2,5 MG, 2000 CP FLUCONAZOL 150 MG, 1200
LEVEDOPA 250 MG, 3000 METFORMINA 500 MG, 3000 VERAPRAMIL
CLORIDRATO 80 MG. VENCIMENTO DO CONTRATO EM :20/06/2012
4425
1799/2012 26/04
7.800,00
0,00
0,00
0,00
1 CX ADALIMUBABE 40 MG + 08 MG SOL.INJETAVEL COM 2 SERINGA
3535
1432/2012 02/04
320,00
0,00
320,00
1 BATERIA 75 AMP. C-17 CAMINHAO 3/4 (D.A.E)
3550
1421/2012 02/04
140,00
0,00
140,00
SERVIÇO DE REPARO VEICULO FALHANDO C-37 FIAT/STRADA
(VIGILANCIA SANITARIA)
Betha Sistemas
SÃO PAULO
Exercício de 2012
Página: 10/100
Empenho
Processo
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
Período de 01/04/2012 até 30/04/2012
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
3551
1420/2012 02/04
329,99
0,00
329,99
0,00
329,99
10.304.0049 0212
2.650
434
122LTDA
1 FILTRO DE COMBUSTIVEL, 1 MT MANGUEIRA, 1 REPARO BICO, 4 VELA
IGNIÇÃO, 1 BICO INJETOR - C-37 FIAT/STRADA (VIGILANCIA SANITARIA)
3613
1444/2012 04/04
109,39
0,00
109,39
0,00
109,39
08.244.0066 0213
2.669
503
122LTDA
0,00
200,00
0,00
200,00
04.122.0011 0130
2.008
69
122LTDA
1 CABO DE IGNICAO
3630
1460/2012 04/04
200,00
SERVICO DE REPARO EM EMBREAGEM EM VEICULO C-61 KOMBI
ALMOXARIFADO
3631
1459/2012 04/04
352,96
0,00
0,00
0,00
352,96
04.122.0011 0130
2.008
67
122LTDA
14,70
0,00
14,70
27.812.0046 0130
2.647
392
122LTDA
0,00
135,00
27.812.0046 0130
2.647
394
122LTDA
0,00
156,84
06.182.0017 0130
2.606
120
122LTDA
0,00
43,60
17.512.0060 0130
2.675
551
122LTDA
0,00
98,10
10.301.0048 0212
2.649
420
122LTDA
0,00
135,00
15.452.0019 0130
2.608
132
122LTDA
166,93
10.301.0048 0212
2.649
420
122LTDA
1 KIT EMBREAGEM , 4 VELA IGNICAO
4023
1662/2012 18/04
14,70
0,00
1 REPARO, 1 BORRACHA - C 42 KOMBI ESPORTE
4024
1663/2012 18/04
135,00
0,00
0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. SERVIÇO EM PARTE ELETRICA
LANTERNAS - C 42 KOMBI ESPORTE
4042
1638/2012 18/04
156,84
0,00
156,84
1 VALVULA TERMOSTATICA, 4 VELA IGNIÇÃO - TP 466 UNO CORPO DE
BOMBEIROS
4043
1637/2012 18/04
43,60
0,00
0,00
SERVIÇO DE TROCAR LAMPADAS, FUSIVEIS, REPARO PARTE
ELETRICA - C 59 KOMBI DAE
4047
1633/2012 18/04
98,10
0,00
98,10
1 CABO DE IGNIÇÃO - C 76 COURIER AMBULANCIA
4120
1731/2012 20/04
135,00
0,00
135,00
1 AMBREAGEM DE HELICE - C-41 CAMINHAO MUCK (LIMPEZA PUBLICA)
4137
1691/2012 20/04
166,93
0,00
166,93
0,00
1 VALVULA TERMOSTATICA, 1 CARCAÇA D 070665 - C 31 COURIER
AMBULANCIA
4298
1778/2012 26/04
57,92
0,00
0,00
0,00
57,92
17.512.0060 0130
2.675
549
122LTDA
0,00
0,00
194,58
04.122.0008 0130
2.005
42
122LTDA
CARCAÇA - C-08 FORD COURIER (DAE)
4413
1782/2012 26/04
194,58
0,00
1 CABO EMBREAGEM, 4 VELA IGNICAO
3615
1484/2012 04/04
25,00
0,00
25,00
0,00
25,00
15.452.0019 0130
2.608
132
3.3.90.30.00.00.00.00 AUTO PEÇAS BORDIN LTDA
122
155,00
0,00
155,00
0,00
155,00
15.452.0019 0130
2.608
132
122
1 CORREIA
3633
1457/2012 04/04
1 CRUZETA CARDAN, 2 FILTRO DIESEL, 2 FILTRO LUBRIFICANTE
Betha Sistemas
SÃO PAULO
Exercício de 2012
Página: 11/100
Empenho
Processo
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
Período de 01/04/2012 até 30/04/2012
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
3635
1455/2012 04/04
216,00
0,00
216,00
0,00
216,00
06.182.0017 0130
2.606
120
122
2 JG REPARO, 1 MANGUEIRA, 1 FILTRO CAIXA HIDRAULICO, 4
BRACADEIRA, 1 VALVULA, 1 FILTRO, 1 ROLAMENTO
4412
1781/2012 26/04
62,00
0,00
0,00
0,00
62,00
17.512.0060 0130
2.675
549
122
0,00
90,00
0,00
90,00
15.452.0019 0130
2.608
132
3.3.90.30.00.00.00.00 AUTO PEÇAS JOAQUINENSE
122LTDA
0,00
338,00
0,00
338,00
26.782.0037 0130
2.634
278
122LTDA
0,00
238,00
15.452.0019 0130
2.608
132
122LTDA
199,00
15.452.0019 0130
2.608
132
122LTDA
340,00
17.512.0060 0130
2.675
549
3.3.90.30.00.00.00.00 BALLOTTIN MAQUINAS LTDA
122
0,00200661 04.122.0008 0130
2.005
44
3.3.90.39.00.00.00.00 BANCO DO BRASIL S/A
122
0,00200661 04.122.0011 0130
2.008
69
122
0,00210793 12.361.0038 0145
2.636
291
122
0,00210792 10.301.0048 0212
2.649
425
122
0,00200669 09.271.0029 0130
2.622
232
122
0,00200680 09.271.0029 0130
2.622
232
122
0,00210489 09.271.0029 0130
2.622
232
122
0,00200683 09.271.0029 0130
2.622
232
122
1 CABO ACELERADOR
3616
1483/2012 04/04
90,00
1 SUPORTE DE FILTRO DE AR
4131
1722/2012 20/04
338,00
1 GUIA, 1 FACA ROCADEIRA, 4 PARAFUSO FACA ROCADEIRA PATRULHA AGRICOLA
4134
1690/2012 20/04
238,00
0,00
238,00
1 BOMBA ALIMENTADORA, 1 ROLAMENTO - C 63 TRATOR(LIMPEZA
PUBLICA)
4266
1740/2012 25/04
199,00
0,00
0,00
0,00
1 FACA P/ ROÇADEIRA 635 X 4 X 1/2, 2 PARAFUSO FACA ROÇADEIRA, 1
TERMINAL - LIMPEZA PUBLICA
4061
1602/2012 18/04
340,00
0,00
0,00
0,00
12 UN GAXETA N 5606 SI DESTORCEDOR DO CARTEL DA MANGUEIRA
3/4 POLEGADAS CONFORME ORÇAMENTO ANEXO, 1 VISOR OLEO
3596
04/04
1.671,04
0,00
1.671,04
1.671,04
PAGAMENTO DE PEDAGIO SEM PARAR CF.SOLICITACAO ANEXA
3597
04/04
1.671,03
0,00
1.671,03
1.671,03
3598
04/04
1.671,03
0,00
1.671,03
1.671,03
3599
04/04
1.671,03
0,00
1.671,03
1.671,03
3760
10/04
33,28
0,00
33,28
33,28
RETENCAO DE PASEP DA CONTA 73047-5 - ITR CF.SOLICITACAO
ANEXA
3761
10/04
8.235,00
0,00
8.235,00
8.235,00
RETENCAO DE PASEP DA CONTA 73031-9 FPM, CF.SOLICITACAO
ANEXA
3936
13/04
183,01
0,00
183,01
183,01
RETENCAO DE PASEP DA CONTA 17973-6 - CIDE CF.SOLICITACAO
ANEXA
3985
17/04
204,37
0,00
204,37
204,37
RETENCAO DE PASEP DA CONTA 73066-1 CF.SOLICITACAO ANEXA
Betha Sistemas
SÃO PAULO
Exercício de 2012
Página: 12/100
Empenho
Processo
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
Período de 01/04/2012 até 30/04/2012
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
4214
24/04
1.472,35
0,00
1.472,35
1.472,35
0,00200680 09.271.0029 0130
2.622
232
122
RETENCAO DE PASEP DA CONTA 73031-9 FPM, CF.SOLICITACAO
ANEXA
4311
26/04
64,28
0,00
64,28
0,00
64,28
04.123.0028 0130
2.619
227
122
3.000,00
04.122.0008 0130
2.005
44
122
7.000,00
04.123.0028 0130
2.619
227
122
9.000,00
04.124.0027 0130
2.684
219
122
1.000,00
04.123.0024 0130
2.615
196
122
0,00200680 28.843.0031 0130
0.037
239
4.6.90.71.00.00.00.00 BANCO DO BRASIL S/A - BNDES
175
DEBITO RESTITUICAO DE IPVA PREFEITURAS CONTAS 130094-6
CF.SOLICIATACAO ANEXA
4499
27/04
3.000,00
0,00
0,00
0,00
EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS
DURANTE O ANO DE 2012 CF.SOLICITACAO DA TESOURARIA EM
ANEXO
4500
27/04
7.000,00
0,00
0,00
0,00
ANEXO
4501
27/04
9.000,00
0,00
0,00
0,00
ANEXO
4502
27/04
1.000,00
0,00
0,00
0,00
ANEXO
3762
10/04
10.443,76
0,00
10.443,76
10.443,76
AMORTIZACAO DE DIVIDA JUNTO AO BNDES/PMAT CF.SOLICITACAO
ANEXA - EXTRATO BANCARIO 10/04/2012
4497
27/04
180.000,00
0,00
0,00
0,00
180.000,00
17.512.0060 0130
2.675
551
3.3.90.39.00.00.00.00 BANCO SANTANDER (BRASIL)
122 S/A
90.000,00
04.123.0025 0130
2.616
203
3.3.90.39.00.00.00.00 BANCO SANTANDER (BRASIL)
122 S/A
806,00
04.122.0005 0130
2.002
9
3.3.90.30.00.00.00.00 BANDERPLACA INDUSTRIA122
E COME
350,00
10.301.0048 0212
2.649
425
3.3.90.39.00.00.00.00 BEATRIZ ABRÃO MARIOTO122
FREGON
TERMO DE ADITAMENTO PARA CONTRATACAO DE INSTITUICAO
FINANCEIRA PARA CONFECCAO, IMPRESSAO, EMISSAO E PRESTACAO
DE SERVICOS DE RECEBIMENTO DE IMPOSTOS, TAXAS, TARIFAS E
DEMAIS RECEITAS DE COMPETENCIA DO MUNICIPIO DE ORLANDIA.
VENC:30/11/2012
4498
27/04
90.000,00
0,00
0,00
0,00
TERMO DE ADITAMENTO PARA CONTRATACAO DE INSTITUICAO
FINANCEIRA PARA CONFECCAO, IMPRESSAO, EMISSAO E PRESTACAO
DE SERVICOS DE RECEBIMENTO DE IMPOSTOS, TAXAS, TARIFAS E
DEMAIS RECEITAS DE COMPETENCIA DO MUNICIPIO DE ORLANDIA.
VENC:30/11/2012
3837
1587/2012 12/04
806,00
0,00
0,00
0,00
1 BANDEIRA DO BRASIL, 1 BANDEIRA DO ESTADO DE SAO PAULO, 1
BANDEIRA DO MUNICIPIO DE ORLANDIA
3546
1425/2012 02/04
350,00
0,00
350,00
0,00
SERVIÇO DE RECONDICIONAR TUBAGEM - C-01 COURIER AMBULANCIA
Betha Sistemas
SÃO PAULO
Exercício de 2012
Página: 13/100
Empenho
Processo
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
Período de 01/04/2012 até 30/04/2012
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
3619
1478/2012 04/04
320,00
0,00
320,00
0,00
320,00
12.361.0041 0147
2.629
340
FREGON
SERVICO DE RETIRAR MOTOR PARA TROCA DE RETENTOR POLIA,
SANARA VAZAMENTO DE RADIADOR DE OLEO EM VEICULO C-22 KOMBI
ESCOLAR
4415
1784/2012 26/04
105,00
0,00
0,00
0,00
105,00
17.512.0060 0130
2.675
549
FREGON
80,00
0,00
0,00
0,00
80,00
17.512.0060 0130
2.675
551
FREGON
1.630,00
12.361.0041 0147
1.347
328
4.4.90.52.00.00.00.00 BEBEDOUROS CANOVAS IND.COM
412
1 JG JUNTA
4416
1785/2012 26/04
SERVICO DE REPARO NO CABECOTE DO MOTOR EM VEICULO C-08
COURIER DAE
4422
1796/2012 26/04
1.630,00
0,00
0,00
0,00
1 REFRIGERADOR DE AGUA MODELO 100 LP INOX 110/220 COM 2
ESGUICHOS E 1 TORNEIRA
4423
1798/2012 26/04
4449
2338/2012 27/04
149,00
0,00
0,00
0,00
149,00
12.361.0041 0147
2.629
334
3.3.90.30.00.00.00.00 BEBEDOUROS CANOVAS IND.COM
122
0,00
0,00
0,00
2.296,08
10.301.0048 0212
2.649
421
3.3.90.32.00.00.00.00 BIOLAB SANUS FARMACEUTICO
122
LT
93.000,00
12.361.0041 0147
2.629
340
3.3.90.39.00.00.00.00 BNA-ENGENHEIROS CONSULTORE
122
2.786,00
12.361.0038 0145
2.636
288
3.3.90.30.00.00.00.00 BOOK TOY LIVRARIA EDITORA
122 LTD
0,00
148,00
10.301.0048 0212
1.365
413
4.4.90.52.00.00.00.00 CAMILA APARECIDA MINARI
412
ME
0,00
57,00
12.362.0043 0130
2.644
367
3.3.90.30.00.00.00.00 CANTINHO DAS MIUDEZAS122
LTDA-M
1 FILTRO AP 2300
2.296,08
24 CX NEBOVOLOL, CLORIDRATO 5 MG COM 28, 8 FRS PIMECROLINUS
1 % CREME COM 30 G
3698
1301/2012 05/04
93.000,00
0,00
0,00
0,00
CONTRATACAO DE SERVICO TECNICOS ESPECIALIZADOS
CONSISTENTES NO MONITORAMENTO ESTRUTUTAL DE TRINCAS,
RECALQUES E DESLOCAMENTOS E ELABORACAO DE ENSAIOS DE
AVALIACAO DE INTEGRIDADE E COMPRIMENTO (PIT) EM ELEMENTOS
DE FUNDACAO A SEREM REALIZADOS NOS PREDIOS DA EMEB
CORONEL FRANCISCO ORLANDO.VENCIMMENTO DO CONTRATO EM
21/12/2012
4267
1763/2012 25/04
2.786,00
0,00
0,00
0,00
2 SOFTWARE DESAFIO DOS FONEMAS, 2 SOFTWARE PEDRO NO
PARQUE DE DIVERSÕES DESENVOLVENDO A CONSCIENCIA
FONOLOGICA, 2 SOFTWARE PLUCK NO PLANETA DO SONS, 2
SOFTWARE SOFT PLUCK 2 CD1 + CD2, 1 CD ESCUTANDO COM
INTERFERENTES, 1 CD ESCUTANDO ATIVIDADES EM ESCUTA
DICOTICA, 1 SOFTWARE PEDRO NA CASA MAL ASSOMBRADA
DESENVOLVENDO HABILIDADES AUDITIVAS, 1 TESTE PARA
AVALIAÇÃO FICHARIO DO ABFW 152 FIGURAS AVALIAÇÃO, 1 JOGO
PUXA CONVERSA, 1 JOGO DIGA LA, 1 JOGO DO MEIO DA LINGUA, 1
JOGO O QUE É ISSO, 1 JOGO QUEM? COMO? POR QUE? 1 JOGO
ARANHA ARANHA
4280
1739/2012 25/04
148,00
0,00
0,00
1 CARINHO PARA SUPORTE E TRANSPORTE DE CILINDRO DE
OXIGENIO DE 7,1 LITROS
3527
1440/2012 02/04
57,00
0,00
6 MT RETALHO DE CORES VARIADAS
0,00
Betha Sistemas
SÃO PAULO
Exercício de 2012
Página: 14/100
Empenho
Processo
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
Período de 01/04/2012 até 30/04/2012
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
3686
1520/2012 05/04
496,20
0,00
496,20
0,00
496,20
08.244.0055 0213
2.061
33
LTDA-M
80,00
12.361.0041 0147
2.629
334
LTDA-M
0,00200671 08.244.0066 0213
2.669
504
3.3.90.39.00.00.00.00 CARINA GUEDES
122
0,00210792 10.304.0049 0212
2.650
431
3.1.90.11.00.00.00.00 CARLA BALAN RISSATO
124
3.3.90.39.00.00.00.00 CARLA DA COSTA ANTUNES
123
10 CONE DE LINHA CORES VARIADAS PARA COSTURA, 20 CONE DE
FIOS DE CORES VARIADAS, 1 ROLO DE PAPEL PARA MOLDE, 5 M
ETAMINA, 20 PCT AGULHA DE MAO, 6 NOVELOS DE LINHA FINA PARA
CROCHE 500 M, 2 POTE COLA DE TECIDO 37 ML, 5 M TECIDO PARA
PINTURA, 6 BASTIDORES MEDIO, 6 AGULHAS PARA PONTO RUSSO, 3
VIDROS DE TERMOLINA LEITOSA, 3 TOALHA DE BANHO PARTA
BORDAR, 6 TOALHA DE ROSTO
3812
1564/2012 11/04
80,00
0,00
0,00
0,00
279,95
279,95
2 TOALHA DE RENDA, 6 TOALHA DE ROSTO
3644
1485/2012 04/04
279,95
0,00
REF.MARCO/2012
3595
04/04
1.728,10
0,00
1.728,10
1.728,10
CAUSA
4496
27/04
450,00
0,00
450,00
0,00
450,00
10.304.0049 0206
2.654
448
0,00
7.000,00
04.122.0008 0130
2.005
44
3.3.90.39.00.00.00.00 CARLOS ALBERTO BORGES
122DE AS
3.3.90.30.00.00.00.00 CARLOS ALBERTO BORGES
122DE AS
ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIUDAS PARA PAGAMENTO DE
TRABALHADORES NA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA INFLUENZA
A SER REALIZADA EM 05/05/2012
4008
1676/2012 18/04
7.000,00
0,00
7.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPARO EM PABX ACTIVE LDS
LEUCOTRON
4009
1675/2012 18/04
870,00
0,00
870,00
0,00
870,00
04.122.0008 0130
2.005
42
0,00
300,00
0,00
300,00
10.301.0048 0212
2.649
423
3.3.90.36.00.00.00.00 CARLOS APARECIDO PUGA
123
7.250,00
08.244.0050 0213
2.656
472
3.3.90.39.00.00.00.00 CARMELINDA COSTA CORREA
122
5.500,00
04.122.0023 0149
1.322
166
4.4.90.52.00.00.00.00 CARROCERIAS ORLÂNDIA412
LTDA.M
1 FONTE ACTIVE LDS
4491
27/04
300,00
ADIANTAMENTO A SER UTILIZADO NO PAGAMENTOS DE DIARIAS DE
MOTORISTA EM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: SAO PAULO,
CAMPINAS, PIRACICABA, BAURU, SOROCACABA, ARARAQUARA, SAO
PACIENTES PREVIAMENTE ESCALADO
3638
1452/2012 04/04
7.250,00
0,00
0,00
0,00
CURRICULAR, DESENVOLVIDO NO CRAS
4293
1803/2012 26/04
5.500,00
0,00
0,00
0,00
CARROCERIA MEDINDO 5,00 MTS COMPRIMENTO E 2,30 MTS DE
LARGURA
Betha Sistemas
SÃO PAULO
Exercício de 2012
Página: 15/100
Empenho
Processo
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
Período de 01/04/2012 até 30/04/2012
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
3696
05/04
337,55
0,00
337,55
337,55
0,00200671 04.123.0028 0130
2.619
227
3.3.90.39.00.00.00.00 CARTORIO DE REGISTRO 122
DE IMOV
348,02
348,02
0,00210642 04.123.0028 0130
2.619
227
DE IMOV
154,00
154,00
0,00204391 04.123.0026 0130
2.617
211
DE IMOV
12.306.0045 0130
2.646
383
3.3.90.30.00.00.00.00 CASA DA SOGRA COMERCIO
122VARE
0,00200680 04.122.0023 0130
2.612
173
3.3.90.39.00.00.00.00 CENTRO DE INTEGRAÇÃO122
EMPRES
62,20
0,00200671 04.122.0070 0130
2.603
89
EMPRES
62,20
0,00210792 10.301.0081 0212
2.655
457
EMPRES
62,20
0,00200671 13.392.0047 0130
2.648
405
EMPRES
62,20
0,00200671 04.122.0023 0130
2.612
173
EMPRES
PAGAMENTO DE DESPESAS CARTORARIAS
4107
19/04
348,02
0,00
PAGAMENTO DE TITULO EM CARTORIO
4283
1804/2012 25/04
154,00
0,00
PAGAMENTO DE 7 MATRICULAS DOS SOLICITADOS N 19745 9920 A
9924 E 12046
3555
1665/2012 02/04
8.036,28
0,00
0,00
0,00
8.036,28
80 CAIXA PLASTICA PARA SALADA COM TAMPA TRANSPARENTE COM
CAPACIDADE DE APROX. 19L (10KG) COM FECHOS NAS CORES
BRANCA OU AZUL, 800 COPO DESCARTAVEL DE AGUA DE 200 ML, 72
DESINFETANTE LIQUIDO COR AZUL (500 ML) 1ª QUALIDADE, 20
ESPALHADOR DE CERA COM CABO DE MADEIRA PLASTIFICADO 30 CM,
120 ESPONJA DUPLA FACE DE 1ª QUALIDADE, 45 FOSFORO MAÇO COM
10 CAIXAS, 42 LUVA DE LATEX NATURAL PALMA LISA E INTERIOR LISO
TALCADO(PAR), 150 LUVA DESCARTAVEL DE POLITILENO DE ALTA
DENSIDADE PARA MANUSEIO DE ALIMENTOS(PCTE C/ 100 UNIDADES),
12 RODO DE ALUMINIO COM BORRACHA DUPLA(40CM), 50 SACO DE
LIXO REFORÇADO(100L) RESISTENTE MEDINDO 0,90 CM X 1,05 M
PACOTE COM 100 UNIDADES COM PESO MINIMO DE NBR 9190, 9191 E
9195, 60 SACO DE LIXO REFORÇADO(30L) RESISTENTE MEDINDO 59
CM X 62 CM PACOTE COM 10 UNIDADES SEGUINDO NBR 9190, 9191 E
9195, 36 TOUCA DESCARTAVEL PARA PROTEÇÃO CAPILAR(45 X 50 CM)
DE POLIPROPILENO EMBALAGENS COM 100 UNIDADES, 16 VASSOURA
DE NYLON Nº 05 COM CABO DE MADEIRA PLASTIFICADO(UNIDADE) DE
1ª QUALIDADE, 12 VASSOURA DE PELO COM CABO DE MADEIRA
PLASTIFICADO(UNIDADE) DE 1ª QUALIDADE. VENCIMENTO CONTRATO:
31/12/2012
4111
1734/2012 20/04
3.863,05
0,00
3.863,05
3.863,05
REEMBOLSO DE DESPESAS REF. PROGRAMA APRENDIZ (AREA AZUL)
4299
26/04
62,20
0,00
62,20
PAGAMENTO REF.CONTRATO DO PROGRAMA ESTAGIARIOS,
PARCEIRA CIEE X PREFEITURA DE ORLANDIA
4300
26/04
62,20
0,00
62,20
4301
26/04
62,20
0,00
62,20
4302
26/04
62,20
0,00
62,20
Betha Sistemas
SÃO PAULO
Exercício de 2012
Página: 16/100
Empenho
Processo
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
Período de 01/04/2012 até 30/04/2012
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
4303
26/04
124,40
0,00
124,40
124,40
0,00200671 08.244.0055 0213
2.061
35
EMPRES
0,00200671 04.122.0010 0130
2.007
60
EMPRES
0,00200671 04.122.0011 0130
2.008
69
EMPRES
62,20
0,00200671 08.244.0050 0213
2.656
472
EMPRES
62,20
0,00200671 04.122.0013 0130
2.010
81
EMPRES
62,20
0,00200671 17.512.0060 0130
2.675
551
EMPRES
186,60
0,00200671 12.306.0045 0130
2.646
385
EMPRES
0,00210792 10.301.0048 0212
2.649
425
EMPRES
4304
26/04
124,40
0,00
124,40
124,40
4305
26/04
124,40
0,00
124,40
124,40
4306
26/04
62,20
0,00
62,20
4307
26/04
62,20
0,00
62,20
4308
26/04
62,20
0,00
62,20
4309
26/04
186,60
0,00
186,60
4310
26/04
373,20
0,00
373,20
373,20
4048
1632/2012 18/04
300,00
0,00
0,00
0,00
300,00
10.301.0048 0212
2.649
425
3.3.90.39.00.00.00.00 CEORT CENTRO ESPECIALIZADO
122
E
5.000,00
17.512.0060 0130
2.675
550
3.3.90.36.00.00.00.00 CESARINO DE JESUS
4.987,25
0,00204405 28.843.0031 0130
0.034
236
3.2.90.21.00.00.00.00 CIA PAULISTA DE FORÇA E127
LUZ
5.117,28
0,00204405 28.843.0031 0130
0.034
236
3.2.90.21.00.00.00.00 CIA PAULISTA DE FORÇA E127
LUZ
89.897,23
0,00204405 15.452.0020 0130
2.609
138
3.3.90.39.00.00.00.00 CIA. PAULISTA DE FORÇA E
122
LUZ
2.677
560
122
LUZ
PAGAMENTO DE CONSULTA ESPECIALIZADA AO PACIENTE LUIS
FERNANDO R. BONUTI
4016
1664/2012 18/04
5.000,00
0,00
0,00
0,00
122
SERVIÇO DE OPERADOR DE EQUIPAMENTO PARA
DESASSOREAMENTO DO RIBEIRAO DO AGUDO
3499
02/04
4.987,25
0,00
4.987,25
PAGAMENTO REF.PARCELA 28/45, TCD 99933-4, IPCA
3500
02/04
5.117,28
0,00
5.117,28
PAGAMENTO REF.PARCELA 29/45, TCD 99933-4, IPCA
3498
02/04
89.897,23
0,00
89.897,23
PAGAMENTO DE FATURA CIP.VENCIMENTO 03/04/2012
3578
03/04
32,63
0,00
TARIFA DE ENERGIA ELETRICA
32,63
0,00
32,63
17.512.0061 0130
Betha Sistemas
SÃO PAULO
Exercício de 2012
Página: 17/100
Empenho
Processo
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
Período de 01/04/2012 até 30/04/2012
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
3940
16/04
2.191,31
0,00
2.191,31
0,00
2.191,31
17.512.0060 0130
2.675
551
122
LUZ
0,00
54,29
0,00
54,29
04.122.0008 0130
2.005
44
122
LUZ
211.715,48
0,00
211.715,48
17.512.0060 0130
2.675
551
122
LUZ
4.046,48
0,00
4.046,48
26.782.0018 0130
2.607
127
122
LUZ
5.796,64
0,00
5.796,64
15.452.0022 0130
2.611
161
122
LUZ
12.878,02
0,00
12.878,02
15.452.0020 0130
2.609
138
122
LUZ
0,30
0,30
0,00200661 17.512.0060 0130
2.675
551
122
LUZ
194,14
0,00
194,14
12.365.0072 0190
2.639
322
122
LUZ
4.393,97
0,00
4.393,97
23.695.0015 0130
2.605
107
122
LUZ
42,84
0,00
42,84
12.243.0069 0213
2.670
514
122
LUZ
960,40
0,00
960,40
04.122.0011 0130
2.008
69
122
LUZ
925,81
0,00
925,81
04.122.0023 0130
2.612
173
122
LUZ
122,78
0,00
122,78
15.452.0020 0130
2.609
138
122
LUZ
60,16
0,00
60,16
04.122.0005 0130
2.002
11
122
LUZ
514,26
0,00
514,26
08.244.0066 0213
2.669
504
122
LUZ
893,87
0,00
893,87
10.301.0081 0212
2.655
457
122
LUZ
2.316,95
0,00
2.316,95
12.306.0045 0130
2.646
385
122
LUZ
TARIFA DE ENERGIA ELTRICA
3941
16/04
54,29
3946
16/04
211.715,48
0,00
3947
16/04
4.046,48
0,00
3948
16/04
5.796,64
0,00
3949
16/04
12.878,02
0,00
3965
16/04
0,30
0,00
COMPLEMENTO DO EMPENHO 1227
3981
17/04
194,14
0,00
4078
18/04
4.393,97
0,00
4079
18/04
42,84
0,00
4080
18/04
960,40
0,00
4081
18/04
925,81
0,00
4082
18/04
122,78
0,00
4083
18/04
60,16
0,00
4084
18/04
514,26
0,00
4085
18/04
893,87
0,00
4086
18/04
2.316,95
0,00
Betha Sistemas
SÃO PAULO
Exercício de 2012
Página: 18/100
Empenho
Processo
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
Período de 01/04/2012 até 30/04/2012
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
4087
18/04
109,88
0,00
109,88
0,00
109,88
15.452.0014 0130
2.604
97
122
LUZ
210,49
0,00
210,49
15.452.0022 0130
2.611
161
122
LUZ
490,32
0,00
490,32
04.122.0013 0130
2.010
81
122
LUZ
2.106,91
0,00
2.106,91
12.362.0043 0130
2.644
368
122
LUZ
2.162,98
0,00
2.162,98
27.812.0046 0130
2.647
394
122
LUZ
2.903,29
0,00
2.903,29
08.244.0050 0213
2.656
472
122
LUZ
116,96
0,00
116,96
08.244.0050 0213
2.656
472
122
LUZ
3.072,13
0,00
3.072,13
12.365.0072 0190
2.639
322
122
LUZ
758,29
0,00
758,29
12.365.0072 0190
2.639
322
122
LUZ
5.155,25
0,00
5.155,25
12.361.0041 0190
2.630
360
122
LUZ
2.259,87
0,00
2.259,87
10.301.0048 0212
2.649
425
122
LUZ
86,61
0,00
86,61
10.301.0048 0212
2.649
425
122
LUZ
31,10
0,00
31,10
17.512.0060 0130
2.675
551
122
LUZ
1.075,25
0,00
1.075,25
17.512.0060 0130
2.675
551
122
LUZ
1.420,89
0,00
1.420,89
17.512.0060 0130
2.675
551
122
LUZ
671,95
0,00
671,95
13.392.0047 0130
2.648
405
122
LUZ
2.132,61
0,00
2.132,61
13.392.0047 0130
2.648
405
122
LUZ
4088
18/04
210,49
0,00
4089
18/04
490,32
0,00
4090
18/04
2.106,91
0,00
4091
18/04
2.162,98
0,00
4092
18/04
2.903,29
0,00
4093
18/04
116,96
0,00
4094
18/04
3.072,13
0,00
4095
18/04
758,29
0,00
4096
18/04
5.155,25
0,00
4097
18/04
2.259,87
0,00
4098
18/04
86,61
0,00
4099
18/04
31,10
0,00
4100
18/04
1.075,25
0,00
4101
18/04
1.420,89
0,00
4102
18/04
671,95
0,00
4103
18/04
2.132,61
0,00
Betha Sistemas
SÃO PAULO
Exercício de 2012
Página: 19/100
Empenho
Processo
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
Período de 01/04/2012 até 30/04/2012
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
4104
18/04
266,37
0,00
266,37
0,00
266,37
04.122.0008 0130
2.005
44
122
LUZ
383,72
0,00
383,72
04.122.0008 0130
2.005
44
122
LUZ
0,00
2.003,55
0,00
2.003,55
04.122.0010 0130
2.007
60
122
LUZ
0,00
251,64
0,00
251,64
10.301.0048 0212
2.649
425
122
LUZ
0,00
423,62
0,00
423,62
12.361.0038 0145
2.636
291
122
LUZ
0,00
3.063,26
0,00
3.063,26
12.361.0041 0190
2.630
360
122
LUZ
0,00
827,94
0,00
827,94
12.365.0072 0190
2.639
322
122
LUZ
0,00
56,61
0,00
56,61
13.392.0047 0130
2.648
405
122
LUZ
0,00
12,02
12,02
0,00210792 10.301.0048 0212
2.649
425
122
LUZ
0,00
233,62
0,00
233,62
27.812.0046 0130
2.647
394
122
LUZ
0,00
190,67
0,00
190,67
10.301.0048 0212
2.649
425
122
LUZ
2,21
0,00
2,21
10.301.0048 0212
2.649
425
122
LUZ
91.092,62
0,00
91.092,62
15.452.0020 0130
2.609
138
122
LUZ
0,00
103,57
08.244.0055 0213
2.061
35
122
LUZ
4105
18/04
383,72
0,00
4158
20/04
2.003,55
TARIFA ENERGIA ELETRICA
4159
20/04
251,64
4160
20/04
423,62
4161
20/04
3.063,26
4162
20/04
827,94
4163
20/04
56,61
4168
23/04
12,02
4230
24/04
233,62
CONTA ENERGIA ELETRICA
4241
24/04
190,67
4242
24/04
2,21
0,00
4444
27/04
91.092,62
0,00
TARIFA DE ENERGIA ELETRICA - FATURA CIP
4477
27/04
103,57
0,00
103,57
TARIFA ENERGIAL ELETRICA - CASA DE APOIO SUELI FAVARO
4478
27/04
516,02
0,00
516,02
0,00
516,02
12.365.0040 0146
2.638
306
122
LUZ
0,00
123,61
0,00
123,61
10.301.0048 0212
2.649
425
122
LUZ
0,00
159,49
0,00
159,49
10.301.0048 0212
2.649
425
122
LUZ
4479
27/04
123,61
4480
27/04
159,49
TARIFA TELEFONICA - NUCLEO SAUDE MENTAL
Betha Sistemas
SÃO PAULO
Exercício de 2012
Página: 20/100
Empenho
Processo
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
Período de 01/04/2012 até 30/04/2012
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
4489
27/04
1.912,37
0,00
1.912,37
0,00
1.912,37
17.512.0060 0130
2.675
551
122
LUZ
709,36
0,00
709,36
10.301.0048 0212
2.649
425
122
LUZ
5.425,28
0,00
5.425,28
12.361.0041 0147
2.629
340
122
LUZ
1.051,41
0,00
1.051,41
17.512.0060 0130
2.675
551
122
LUZ
3.601,65
0,00
3.601,65
12.365.0040 0146
2.638
306
122
LUZ
20,19
0,00
20,19
27.812.0046 0130
2.647
394
122
LUZ
123,93
0,00
123,93
15.452.0022 0130
2.611
161
122
LUZ
812,62
0,00
812,62
06.182.0017 0130
2.606
121
122
LUZ
52,15
0,00
52,15
17.512.0061 0130
2.677
560
122
LUZ
33,05
0,00
33,05
17.512.0061 0130
2.677
560
122
LUZ
291,58
0,00
291,58
15.452.0014 0130
2.604
97
122
LUZ
1.314,79
0,00
1.314,79
04.122.0011 0130
2.008
69
122
LUZ
669,48
0,00
669,48
08.244.0050 0213
2.656
472
122
LUZ
20,18
0,00
20,18
04.122.0023 0130
2.612
173
122
LUZ
725,83
0,00
725,83
12.362.0043 0130
2.644
368
122
LUZ
1.148,85
0,00
1.148,85
15.452.0020 0130
2.609
138
122
LUZ
4503
27/04
709,36
0,00
4504
27/04
5.425,28
0,00
4505
27/04
1.051,41
0,00
4506
27/04
3.601,65
0,00
4507
27/04
20,19
0,00
4508
27/04
123,93
0,00
4509
27/04
812,62
0,00
4510
27/04
52,15
0,00
4511
27/04
33,05
0,00
4512
27/04
291,58
0,00
4513
27/04
1.314,79
0,00
4514
27/04
669,48
0,00
4515
27/04
20,18
0,00
4516
27/04
725,83
0,00
4517
27/04
1.148,85
0,00
Betha Sistemas
SÃO PAULO
Exercício de 2012
Página: 21/100
Empenho
Processo
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
Período de 01/04/2012 até 30/04/2012
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
3841
1591/2012 12/04
760,00
0,00
0,00
0,00
760,00
17.512.0060 0130
2.675
549
3.3.90.30.00.00.00.00 CIENAR COMERCIAL - LTDA
122
4.941,50
10.301.0048 0212
2.649
421
3.3.90.32.00.00.00.00 CIRURGICA UNIAO LTDA 122
865,00
06.182.0017 0130
2.606
121
3.3.90.39.00.00.00.00 CLAITON JOUBERT JANUARIO
122 ME
26,00
06.182.0017 0130
2.606
120
3.3.90.30.00.00.00.00 CLAITON JOUBERT JANUARIO
122 ME
0,00200671 08.244.0055 0213
2.061
35
3.3.90.39.00.00.00.00 CLARO S A
122
2 CABECOTE PARA BOMBA DOSARA DE CLORO, 4 VALVULA A/M 3/8 DE
4X6
3733
10/04
4.941,50
0,00
1.642,56
0,00
75 PCT ALGODAO HIDROFILO COR BRANCA, 20 PCT AVENTAL
CIRURGICO DESCARTAVEL COM MANGA LONGA, 4 CUBA RIM 16 X 12,
25 FRS DETERGENTE A BASE DE ENZIMAS, 30 ESTETOSCOPIO, 50 PCT
FRALDA DESCARTAVEL EG GERIATRICA COM 12, 300 FRS PARA DIETA
ENTERAL CAPACIDADE 500 ML, 60 CX HASTE FLEXIVEL, 5 CX LAMINA
DE BISTURI 11, 5 CX LAMINA DE BISTURI 15,400 RL LENCOL
DESCARTAVEL, 10 CX MICROLANCETEA PARA COLETA DE SANGUE
CAPILAR, 15 PINCA ANATOMICA DISSECCAO 10 CM, 25 PINCA
ANATOMICA 14 CM, 15 PINCA KELLY CURVA 12 CM, 25 PINCA KELLY
CURVA 14 CM, 30 TERMOMETRO CLINICO DIGITAL, 25 TESOURA
CIRURGICA RETA 15 CM, 450 FRS SOLUCAO HIPOCLORITO DE SODIO
1%.VENCIMENTO DO CONTRATO EM 20/06/2012
4276
1755/2012 25/04
865,00
0,00
0,00
0,00
4 RECARGA DE EXTINTOR PQS 1 KG, 1 RECARGA AP 10 LITROS, 9
RECARGA EXTINTOR PQS 4 KG, 1 RECARGA EXTINTOR PQS 6 KG, 4
RECARGA EXTINTOR PQS 8 KG, 1 RECARGA EXTINTOR PQS 12 KG, 1
RECARGA EXTINTOR PQS 12 KG ABC, 1 RECARGA EXTINTOR CO2 6
KG, 9 TESTE HIDROSTATICO
4277
1756/2012 25/04
26,00
0,00
0,00
0,00
0,00
287,76
287,76
0,00
452,20
0,00
452,20
12.361.0038 0145
2.636
291
3.3.90.39.00.00.00.00 CLARO S A
122
0,00
452,21
0,00
452,21
10.301.0048 0212
2.649
425
3.3.90.39.00.00.00.00 CLARO S A
122
0,00
452,21
0,00
452,21
04.122.0008 0130
2.005
44
3.3.90.39.00.00.00.00 CLARO S A
122
0,00
452,21
0,00
452,21
04.122.0011 0130
2.008
69
3.3.90.39.00.00.00.00 CLARO S A
122
0,00
452,21
0,00
452,21
27.812.0046 0130
2.647
394
3.3.90.39.00.00.00.00 CLARO S A
122
0,00
452,21
0,00
452,21
04.122.0023 0130
2.612
173
3.3.90.39.00.00.00.00 CLARO S A
122
0,00
452,21
0,00
452,21
08.244.0055 0213
2.061
35
3.3.90.39.00.00.00.00 CLARO S A
122
1 MANOMETRO, 3 MANOMETRO 14 KGF
3845
12/04
287,76
TARIFA TELEFONICA
3955
16/04
452,20
TARIFA TELEFONICA
3956
16/04
452,21
TARIFA TELEFONICA
3957
16/04
452,21
TARIFA TELEFONICA
3958
16/04
452,21
TARIFA TELEFONICA
3959
16/04
452,21
TARIFA TELEFONICA
3960
16/04
452,21
TARIFA TELEFONICA
3961
16/04
452,21
TARIFA TELEFONICA
Betha Sistemas
SÃO PAULO
Exercício de 2012
Página: 22/100
Empenho
Processo
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
Período de 01/04/2012 até 30/04/2012
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
3962
16/04
452,21
0,00
452,21
0,00
452,21
08.244.0050 0213
2.656
472
3.3.90.39.00.00.00.00 CLARO S A
122
0,00
1.979,90
0,00
1.979,90
04.122.0005 0130
2.002
11
3.3.90.39.00.00.00.00 CLARO S A
122
0,00
300,65
300,65
0,00200671 08.244.0066 0213
2.669
504
3.3.90.39.00.00.00.00 CLAUDETE LOPES
122
TARIFA TELEFONICA
3963
16/04
1.979,90
TARIFA TELEFONICA
3646
1480/2012 04/04
300,65
REF.MARCO/2012
3967
2217/2012 16/04
1.354,50
0,00
0,00
0,00
1.354,50
12.361.0041 0179
2.629
343
3.3.90.39.00.00.00.00 CLAUDIA DANIELA GUERRA
122
1.535,10
12.361.0041 0179
2.629
343
3.3.90.39.00.00.00.00 CLAUDIA DANIELA GUERRA
122
2.400,00
04.122.0023 0130
2.612
173
3.3.90.39.00.00.00.00 CLAUDINIR LEMOS JUNIOR
122
ME
0,00200671 08.244.0066 0213
2.669
504
3.3.90.39.00.00.00.00 CLEONEIDE DE ANDRADE 122
ROSA
3968
2219/2012 16/04
1.535,10
0,00
0,00
0,00
4068
1603/2012 18/04
2.400,00
0,00
0,00
0,00
SERVIÇO DE CONFECÃO DE 600 ESTACAS DE 1,00 COM PONTA
3660
1499/2012 04/04
248,90
0,00
248,90
248,90
REF.MARCO/2012
4284
1807/2012 25/04
5.000,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
10.301.0048 0206
2.653
444
3.3.90.39.00.00.00.00 CLINICA COLICCHIO DE CIRUGIA
122
P
7.200,00
08.244.0055 0213
2.061
35
3.3.90.39.00.00.00.00 CLINICA DE FISIOTERAPIA122
FISIOLIF
PAGAMENTO REFERENTE A PROCEDIMENTOS REALIZADOS EM
PACIENTE CLOVIS APARECIDO NASCIMENTO
3689
1524/2012 05/04
7.200,00
0,00
0,00
0,00
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO DE
SESSOES DE TRATAMENTO DE HIDROTERAPIA EM ATENDIMENTO A
CRIANCAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS DO
MUNICIPIO DE ORLANDIA. PAGAMENTO EM 8 PARCELAS DE R$ 900,00
(ABRIL A NOVEMBRO)
Betha Sistemas
SÃO PAULO
Exercício de 2012
Página: 23/100
Empenho
Processo
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
Período de 01/04/2012 até 30/04/2012
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
3951
16/04
1.940,00
0,00
0,00
0,00
1.940,00
10.301.0048 0206
2.653
444
3.3.90.39.00.00.00.00 CLINICA MEDICA BORDIGNON
122 ALBU
0,00200671 08.244.0066 0213
2.669
504
3.3.90.39.00.00.00.00 CLODOMIRO MASCARINI 122
CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA AREA DE
MEDICINA CONSISTENTES NA REALIZACAO DE CONSULTAS
OFTALMOLOGICAS PARA EXECUCAO DO PROJETO OLHAR BRASIL. DO
MINISTERIO DA SAUDE, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE
ORLANDIA.VENCIMENTO DO CONTRATO:30/06/2012
3649
1488/2012 04/04
311,00
0,00
311,00
311,00
REF.MARCO/2012
3990
17/04
500,00
0,00
500,00
0,00
500,00
10.301.0048 0212
2.649
423
3.3.90.36.00.00.00.00 CLOVIS MARTIMIANO
123
2.093,95
10.301.0048 0212
2.649
421
3.3.90.32.00.00.00.00 CM HOSPITALAR LTDA
122
2.180,00
17.512.0060 0130
2.675
549
3.3.90.30.00.00.00.00 COMERCIAL AUTOMOTIVA122
SA
0,00200661 04.123.0028 0130
2.619
227
3.3.90.39.00.00.00.00 COMERCIAL BRASIL ACESSORIOS
122
CAMPINAS, PIRACICABA, BAURU, SOROCABA, ARARAQUARA SAO JOSE
DO RIO PRETO, SERTAOZINHO, BATATAIS, RIBEIRAO PRETO, FRANCA,
ITUVERAVA, ITAPIRA E BARRETOS, TRANSPORTANTO PACIENTES,
PREVIAMENTE ESCALADO
4450
2161/2012 27/04
2.093,95
0,00
0,00
0,00
8 CX ALISQUIRENO, HEMIFUMARATO 300 MG COM 28 COMP., 15 FRS
MOMETASONA, FUROATO 50 MG SPRAY NASAL 120 ATOMI, 10 CX
SITAGLIPTINA, FOSFATO 10 MG COM 28
3526
1427/2012 02/04
2.180,00
0,00
2.180,00
0,00
0,00
29,55
29,55
853,00
0,00
2 PNEU 275/80 R 22.5
3590
03/04
29,55
PAGAMENTO DE TITULO EM CARTORIO
3737
2006/2012 10/04
5.963,00
0,00
5.963,00
10.301.0048 0212
2.649
421
3.3.90.32.00.00.00.00 COMERCIAL CIRURGICA RIO
122CLAR
9.801,50
10.301.0048 0206
2.653
443
3.3.90.32.00.00.00.00 COMERCIAL CIRURGICA RIO
122CLAR
7.850,00
12.361.0041 0147
2.629
334
3.3.90.30.00.00.00.00 COMERCIAL E CONFECCOES
122 PARR
900,00
17.512.0060 0130
2.675
549
3.3.90.30.00.00.00.00 COMERCIAL IRMAOS MEI S122
A
300 AMP BETAMETASONA FOSFATO 2MG, 6000 CP CETOCONAZOL 200
MG,10000 CP COMPLEXO B DRAGEAS, 30000 CP CUMARINA 15 MG,
TROXERRUTINA 90 MG, 5000 CP PROMETAZINA CLORIDRATO 25 MG.
VENCIMENTO DO CONTRATO EM:02/07/2012
3738
2008/2012 10/04
9.801,50
0,00
0,00
0,00
150 FRS ACIDO VALPROICO 50 MG/ML, 600 CP ALENDRONATO DE
SODIO 70 MG , 20000 CP ANLODIPINO BESILATO 5 MG, 200 FRS
AZITROMICINA SUSPENSAO ORAL 40MG/ML COM 15 ML,80000 CP
ENALAPRIL MALEATO 20 MG, 200 FRS LORATADINA 1MG/ML COM 100
ML, 40000 CP LOSARTAN POTASSICO 50 MG, 100 FRS OLEO MINERAL
PARA USO INTERNO 100 ML, 30000 CP SINVASTATINA 20 MG, 30000 CP
SINVASTATINA 40 MG. VENCIMENTO DO CONTRATO EM:20/06/2012
3710
1535/2012 09/04
7.850,00
0,00
0,00
0,00
10 UNIFORMES ESPORTIVO COM 22 CONJUNTOS (CAMISAS, CALÇÕES
E MEIÕES), 150 CANELEIRAS
3835
1586/2012 12/04
900,00
0,00
600 M TUBO DE PVC 3/4 SOLDAVEL
0,00
0,00
Betha Sistemas
SÃO PAULO
Exercício de 2012
Página: 24/100
Empenho
Processo
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
Período de 01/04/2012 até 30/04/2012
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
3745
2090/2012 10/04
2.476,50
0,00
0,00
0,00
2.476,50
10.301.0048 0212
2.649
421
3.3.90.32.00.00.00.00 COMERCIAL MARVENCRALLS
122 LTDA
1200 EQUIPO FLEXIVEL DISPOSITIVO PARA INFUSÃO CONTROLE DE
FLUXO E DOSAGEM DE SOLUÇÕES ENTERAIS, 700 GUARDANAPO
DESCARTAVEL BRANCO 20 X 22 CM EMBALAGEM COM 50 UNIDADES,
50 TOALHEIRO PARA PAPEL INTERFOLHADO 2 OU 3 DOBRAS COR
BRANCA PARA PAPEL TOALHA CONFECCIONADO NA FRENTE EM
PLASTICO E BASE STYRON. VENCIMENTO CONTRATO: 6 MESES OU
3763
10/04
1.646,84
0,00
1.646,84
0,00
1.646,84
10.301.0048 0212
2.649
425
3.3.90.39.00.00.00.00 COMPANHIA DE TELECOMUNICACO
122
0,00
64,17
0,00
64,17
04.122.0005 0130
2.002
11
122
0,00
301,36
0,00
301,36
12.243.0069 0213
2.670
514
122
0,00
110,60
110,60
0,00210792 10.301.0048 0212
2.649
425
122
0,00
592,92
0,00
592,92
12.361.0038 0145
2.636
291
122
0,00
2.924,03
0,00
2.924,03
08.244.0050 0213
2.656
472
122
0,00
4.838,63
0,00
4.838,63
10.301.0048 0212
2.649
425
122
0,00
132,74
0,00
132,74
12.365.0040 0146
2.638
306
122
0,00
461,44
0,00
461,44
12.361.0041 0147
2.629
340
122
0,00
3.322,16
0,00
3.322,16
12.365.0072 0190
2.639
322
122
0,00
1.447,77
0,00
1.447,77
12.361.0041 0190
2.630
360
122
0,00
2.223,28
0,00
2.223,28
17.512.0060 0130
2.675
551
122
0,00
349,08
0,00
349,08
08.244.0055 0213
2.061
35
122
0,00
430,42
0,00
430,42
04.122.0011 0130
2.008
69
122
TARIFA TELEFONICA
3764
10/04
64,17
TARIFA TELEFONICA
3796
11/04
301,36
CONTA TELEFONICA
3797
11/04
110,60
CONTA TELEFONICA
3853
12/04
592,92
TARIFA TELEFONICA
3854
12/04
2.924,03
TARIFA TELEFONICA
3855
12/04
4.838,63
TARIFA TELEFONICA
3856
12/04
132,74
TARIFA TELEFONICA
3857
12/04
461,44
TARIFA TELEFONICA
3858
12/04
3.322,16
TARIFA TELEFONICA
3859
12/04
1.447,77
TARIFA TELEFONICA
3860
12/04
2.223,28
TARIFA TELEFONICA
3861
12/04
349,08
TARIFA TELEFONICA
3862
12/04
430,42
TARIFA TELEFONICA
Betha Sistemas
SÃO PAULO
Exercício de 2012
Página: 25/100
Empenho
Processo
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
Período de 01/04/2012 até 30/04/2012
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
3863
12/04
483,03
0,00
483,03
0,00
483,03
27.812.0046 0130
2.647
394
122
0,00
159,38
0,00
159,38
10.304.0049 0212
2.650
436
122
0,00
484,71
0,00
484,71
10.301.0081 0212
2.655
457
122
0,00
133,30
0,00
133,30
26.782.0018 0130
2.607
127
122
0,00
512,42
0,00
512,42
12.362.0043 0130
2.644
368
122
0,00
637,97
0,00
637,97
06.182.0017 0130
2.606
121
122
0,00
417,62
0,00
417,62
08.244.0066 0213
2.669
504
122
0,00
352,63
0,00
352,63
08.243.0058 0213
2.672
524
122
0,00
64,22
0,00
64,22
15.452.0022 0130
2.611
161
122
0,00
66,65
0,00
66,65
23.695.0015 0130
2.605
107
122
0,00
66,56
0,00
66,56
04.122.0023 0130
2.612
173
122
0,00
479,86
0,00
479,86
12.243.0069 0213
2.670
514
122
0,00
102,00
102,00
0,00210602 08.244.0073 0165
2.673
531
122
0,00
217,52
0,00
217,52
12.362.0044 0130
2.685
373
122
0,00
334,91
0,00
334,91
04.182.0100 0130
2.614
190
122
0,00
2.372,67
0,00
2.372,67
04.122.0008 0130
2.005
44
122
0,00
614,85
0,00
614,85
12.306.0045 0130
2.646
385
122
TARIFA TELEFONICA
3864
12/04
159,38
TARIFA TELEFONICA
3865
12/04
484,71
TARIFA TELEFONICA
3866
12/04
133,30
TARIFA TELEFONICA
3867
12/04
512,42
TARIFA TELEFONICA
3868
12/04
637,97
TARIFA TELEFONICA
3869
12/04
417,62
TARIFA TELEFONICA
3870
12/04
352,63
TARIFA TELEFONICA
3871
12/04
64,22
TARIFA TELEFONICA
3872
12/04
66,65
TARIFA TELEFONICA
3873
12/04
66,56
TARIFA TELEFONICA
3874
12/04
479,86
TARIFA TELEFONICA
3875
12/04
102,00
TARIFA TELEFONICA
3876
12/04
217,52
TARIFA TELEFONICA
3877
12/04
334,91
TARIFA TELEFONICA
3878
12/04
2.372,67
TARIFA TELEFONICA
3879
12/04
614,85
TARIFA TELEFONICA
Betha Sistemas
SÃO PAULO
Exercício de 2012
Página: 26/100
Empenho
Processo
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
Período de 01/04/2012 até 30/04/2012
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
3880
12/04
198,74
0,00
198,74
0,00
198,74
04.122.0005 0130
2.002
11
122
0,00
1.518,55
0,00
1.518,55
04.122.0023 0130
2.612
173
122
0,00
1.123,39
0,00
1.123,39
08.244.0065 0213
2.668
496
122
0,00
93,32
0,00
93,32
17.512.0061 0130
2.677
560
122
0,00
928,78
0,00
928,78
13.392.0047 0130
2.648
405
122
0,00
3.653,65
0,00
3.653,65
04.122.0005 0130
2.002
11
122
0,00
5.737,79
0,00
5.737,79
04.122.0009 0130
2.006
53
122
0,00
7.590,22
0,00
7.590,22
04.122.0008 0130
2.005
44
122
0,00
3.795,62
0,00
3.795,62
04.122.0006 0130
2.003
17
122
0,00
303,03
303,03
0,00200671 04.123.0024 0130
2.615
196
122
0,00
610,77
0,00
610,77
06.182.0017 0130
2.606
121
122
0,00
2.096,40
0,00
2.096,40
12.361.0041 0190
2.630
360
122
0,00
91,11
0,00
91,11
04.122.0008 0130
2.005
44
122
0,00
62,99
62,99
0,00200671 15.452.0022 0130
2.611
161
122
0,00
91,11
0,00
91,11
18.541.0074 0130
2.678
568
122
0,00
233,78
0,00
233,78
04.122.0005 0130
2.002
11
122
0,00
669,45
0,00
669,45
10.301.0048 0212
2.649
425
122
TARIFA TELEFONICA
3881
12/04
1.518,55
TARIFA TELEFONICA
3882
12/04
1.123,39
TARIFA TELEFONICA
3883
12/04
93,32
TARIFA TELEFONICA
3884
12/04
928,78
TARIFA TELEFONICA
3887
13/04
3.653,65
TARIFA TELEFONICA
3888
13/04
5.737,79
TARIFA TELEFONICA
3889
13/04
7.590,22
TARIFA TELEFONICA
3890
13/04
3.795,62
TARIFA TELEFONICA
3891
13/04
303,03
TARIFA TELEFONICA
3980
17/04
610,77
TARIFA TELEFONICA
4006
17/04
2.096,40
TARIFA TELEFONICA
4007
17/04
91,11
TARIFA TELEFONICA
4106
18/04
62,99
TARIFA TELEFONICA
4441
26/04
91,11
TARIFA TELEFONICA
4442
26/04
233,78
TARIFA TELEFONICA
4443
26/04
669,45
TARIFA TELEFONICA
Betha Sistemas
SÃO PAULO
Exercício de 2012
Página: 27/100
Empenho
Processo
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
Período de 01/04/2012 até 30/04/2012
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
3530
1437/2012 02/04
1.587,90
0,00
0,00
0,00
1.587,90
12.306.0045 0130
2.646
383
3.3.90.30.00.00.00.00 COMSOLDA COM DE EQUIPS
122SOLD
16 UN CAPA DE CHUVA EM PVC, 60 AVENTAL DE TREVIRA,
RESISTENTE (COR BRANCA), 15 PCT DEDEIRAS DE LATEX NATURAL N
5, 60 PROTETOR AURICULAR DE SILICONE, 80 TOUCA REDE
PROTETORA CAPILAR BRANCA, 50 TOUCA REDE PROTETORA CAPILAR
PRETA
3814
1569/2012 11/04
3836
1585/2012 12/04
4261
1757/2012 25/04
115,50
0,00
115,50
0,00
115,50
04.122.0023 0130
2.612
169
122SOLD
280,00
0,00
280,00
17.512.0060 0130
2.675
549
122SOLD
0,00
347,50
12.365.0040 0146
2.638
303
122SOLD
2 TRENA DE AÇO, 11 RL FITA ZEBRADA
280,00
0,00
20 LUVA DE PVC COM FORRO TAMANHO 70 CM PALMA 9,5
347,50
0,00
0,00
1 BOTA BORRACHA N 36, 1 MASCARA DESCARTAVEL, 1 LUVA LATEX
NATURAL MEDIA, 1 OCULOS DE SEGURANÇA, 4 OCULOS DE
SEGURANÇA, 1 BOTA DE BORRACHA CANO MEDIO N 35, 1 BOTA DE
BORRACHA CANO MEDIO N 36, 1 BOTA DE BORRACHA CANO MEDIO N
37, 1 BOTA DE BORRACHA CANO MEDIO N 39, 1 MASCARA
DESCARTAVEL, 2 LUVA LATEX NATURAL MEDIA, 2 LUVA LATEX
NATURAL GRANDE, 2 LUVA LATEX ATURAL PEQUENO, 6 LUVA LATEX
NATURAL GRANDE, 2 LUVA LATEX NATURAL MEDIA,
4274
1761/2012 25/04
480,00
0,00
0,00
0,00
480,00
17.512.0060 0130
2.675
549
122SOLD
156,30
0,00
156,30
17.512.0060 0130
2.675
549
3.3.90.30.00.00.00.00 COMVALLE PRODUTOS E ALIMENT
122
469,16
08.244.0050 0213
2.656
467
122
49,94
10.304.0049 0212
2.650
434
122
520,20
10.301.0048 0212
2.649
420
122
89,40
13.392.0047 0130
2.648
403
122
120 PAR LUVA LATEX NITRILICA GRANDE
3772
2005/2012 11/04
156,30
0,00
10 COADOR DE PAPEL DE PANO TAM.MEDIO, 266 PCT ESPONJA DE
ACO COM 8 UN.VENCIMENTO DO CONTRATO EM:31/12/2012
3773
1997/2012 11/04
469,16
0,00
469,16
0,00
58 BALDE PLASTICO 15 L COM ALCA, 10 COADOR DE CAFE DE PANO
TAM.MEDIO, 50 TB CREME DENTAL 90 G DE PRIMEIRA QUALIDADE, 560
PCT ESPONJA DE ACO COM 8 UN.VENCIMENTO DO CONTRATO
EM:31/12/2012
3774
1995/2012 11/04
49,94
0,00
49,94
0,00
TAM.MEDIO, 56 PCT ESPONJA DE ACOM COM 8 UN.VENCIMENTO DO
3775
2000/2012 11/04
520,20
0,00
520,20
0,00
TAM.MEDIO, 90 TB CREME DENTAL 90 G PRIMEIRA QUALIDADE, 560
EM:31/12/2012
3776
1994/2012 11/04
89,40
0,00
89,40
0,00
TAM.MEDIO, 126 PCT ESPONJA DE ACO COM 8 UN.VENCIMENTO DO
Betha Sistemas
SÃO PAULO
Exercício de 2012
Página: 28/100
Empenho
Processo
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
Período de 01/04/2012 até 30/04/2012
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
3777
1993/2012 11/04
107,20
0,00
107,20
0,00
107,20
27.812.0046 0130
2.647
392
122
20,40
12.306.0045 0130
2.646
383
122
624,50
12.365.0040 0146
2.638
303
122
133,20
26.782.0018 0130
2.607
126
122
418,90
06.182.0017 0130
2.606
120
122
119,70
23.695.0015 0130
2.605
105
122
66,60
15.452.0014 0130
2.604
96
122
114,00
04.122.0011 0130
2.008
67
122
156,30
04.122.0010 0130
2.007
59
122
114,00
04.122.0008 0130
2.005
42
122
301,60
08.244.0055 0213
2.061
33
122
10 BALDE PLASTICO 15 L COM ALCA, 10 COADOR DE PAPEL DE PANO
3778
2004/2012 11/04
20,40
0,00
20,40
0,00
5 COADOR DE PAPEL DE PANO TAM.MEDIO, 28 PCT ESPONJA DE ACO
COM 8 UN.VENCIMENTO DO CONTRATO EM:31/12/2012
3779
1996/2012 11/04
624,50
0,00
624,50
0,00
TAM.MEDIO, 200 TB CREME DENTAL 90 G DE PRIMEIRA QUALIDADE,
714 PCT ESPONJA DE ACO COM 8 UN.VENCIMENTO DO CONTRATO
EM:31/12/2012
3780
2003/2012 11/04
133,20
0,00
133,20
0,00
10 COADOR DE CAFE DE PANO TAM.MEDIO, 224 PCT ESPONJA DE ACO
3781
1992/2012 11/04
418,90
0,00
418,90
0,00
30 BALDE DE PLASTICO 15 L COM ALCA, 40 TB CREME DENTAL 90 G DE
PRIMEIRA QUALIDADE, 602 PCT ESPONJA DE ACO COM 8
UN.VENCIMENTO DO CONTRATO EM:31/12/2012
3782
1999/2012 11/04
119,70
0,00
119,70
0,00
3783
2002/2012 11/04
66,60
0,00
66,60
0,00
3784
1991/2012 11/04
114,00
0,00
114,00
0,00
EM:31/12/2012
3785
2001/2012 11/04
156,30
0,00
156,30
0,00
3786
1990/2012 11/04
114,00
0,00
114,00
0,00
EM:31/12/2012
3787
1989/2012 11/04
301,60
0,00
301,60
0,00
Betha Sistemas
SÃO PAULO
Exercício de 2012
Página: 29/100
Empenho
Processo
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
Período de 01/04/2012 até 30/04/2012
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
3788
1998/2012 11/04
708,40
0,00
708,40
0,00
708,40
12.361.0041 0147
2.629
334
122
0,00200671 12.306.0045 0130
2.646
385
3.3.90.39.00.00.00.00 CONEXAO COMERCIO E SERVIÇOS
122
TAM.MEDIO, 50 TB DE CREME DENTAL 90 G PRIMEIRA QUALIDADE, 896
EM:31/12/2012
4077
1687/2012 18/04
430,00
0,00
430,00
430,00
TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO 8 FORUM NACIONAL DE
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR A SER REALIZADO NOS DIAS 24 E 25 DE MAIO
DE 2012 NO CENTRO DE CONVENÇÕES REBOUÇAS NA CIDADE DE SAO
PAULO
3683
1513/2012 05/04
2.417,60
0,00
0,00
0,00
2.417,60
13.392.0047 0130
2.648
405
3.3.90.39.00.00.00.00 CONSORCIO INTERMUNICIPAL
122 CUL
2.417,60
13.392.0047 0130
2.648
405
3.3.90.39.00.00.00.00 CONSORCIO INTERMUNICIPAL
122 CUL
1.270,18
17.512.0060 0130
2.675
549
3.3.90.30.00.00.00.00 CONSTANCIA FERREIRA SALTEIRO
122
1.272,65
10.301.0048 0212
2.649
420
122
3.806,67
06.182.0017 0130
2.606
120
122
1.281,04
04.122.0008 0130
2.005
42
122
PAGAMENTO DE MENSALIDADE CONSORCIO MUNICIPAL CULTURANDO
REF.MARCO/2012
4432
1771/2012 26/04
2.417,60
0,00
0,00
0,00
PAGAMENTO DE CONSORCIO INTEMUNICIPAL CULTURANDO COMP.
ABRIL /2012
3892
2154/2012 13/04
1.270,18
0,00
0,00
0,00
60 KG ABOBRINHA BRASILEIRA, 40 KG ACELGA, 80 KG BATATA
BENEFICIADA LISA, 12 KG BERINJELA, 30 KG CABOTIA, 60 KG CEBOLA,
80 KG CENOURA, 60 KG COUVE FLOR SEM FOLHA, 60 KG MANDIOCA,
25 KG MANDIOQUINHA SALSA, 4 KG PIMENTAO VERDE, 180 KG TOMATE
SALADA MEDIO, VENCIMENTO DO CONTRATO EM 31/12/2012
3893
2155/2012 13/04
1.272,65
0,00
0,00
0,00
80 KG CENOURA, 60 KG COUVE FLOR SEM FOLHA, 20 MC COUVE
MANTEIGA, 60 KG MANDIOCA, 25 KG MANDIOQUINHA SALSA, 5 KG
PIMENTAO VERDE, 180 KG TOMATE SALADA MEDIO, VENCIMENTO DO
3894
2152/2012 13/04
3.806,67
0,00
0,00
0,00
80 KG ABOBRINHA BRASILEIRA, 60 KG ACELGA, 80 KG ALFACE
CRESPA, 220 KG BATATA BENEFICIADA LISA, 40 KG BERINJELA, 80 KG
CABOTIA, 120 KG CEBOLA, 260 KG CENOURA, 80 KG COUVE FLOR SEM
FOLHA, 30 MC COUVE MANTEIGA, 160 KG MANDIOCA, 50 KG
MANDIOQUINHA SALSA, 5 KG PIMENTAO VERDE, 380 KG TOMATE
SALADA MEDIO, 24 CX LARANJA PERA RIO, 24 KG LIMAO TAITI, 160 KG
MACA NACIONAL GALA, 180 KG MELANCIA REDONDA/COMPRIDA,
3895
2153/2012 13/04
1.281,04
0,00
0,00
0,00
100 KG CENOURA, 40 KG COUVE FLOR SEM FOLHA,20 MC COUVE
MANTEIRGA, 80 KG MANDIOCA, 30 KG MANDIOQUINHA SALSA, 2 KG
PIMENTAO VERDE, 160 KG TOMATE SALADA MEDIO, VENCIMENTO DO
Betha Sistemas
SÃO PAULO
Exercício de 2012
Página: 30/100
Empenho
Processo
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
Período de 01/04/2012 até 30/04/2012
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
3896
2151/2012 13/04
4.538,55
0,00
0,00
0,00
4.538,55
08.244.0055 0213
2.061
33
122
116.422,44
10.301.0040 0206
1.364
571
4.4.90.51.00.00.00.00 CONSTRUTORA PAYAGUAS
411
LTDA -
58.656,40
10.301.0040 0206
1.364
571
4.4.90.51.00.00.00.00 CONSTRUTORA PAYAGUAS
411
LTDA -
465.468,21
15.452.0021 0130
1.316
145
4.4.90.51.00.00.00.00 CONSTRUTORA SAID LTDA122
1.320,00
17.512.0060 0130
2.675
549
3.3.90.30.00.00.00.00 CONTIVAL TUBOS VALVULAS
122E CON
4.675,00210673 10.301.0048 0206
2.653
444
3.3.90.39.00.00.00.00 COOP DOS ANESTESIOLOGISTAS
122
D
100 KG ABOBRINHA BRASILEIRA, 40 KG ACELGA, 80 KG ALFACE
CRESPA, 400 KG BATATA BENEFICIADA LISA, 38 KG BERINJELA, 30 KG
CABOTIA, 100 KG CEBOLA, 280 KG CENOURA, 40 KG COUVE FLOR SEM
FOLHA, 60 MC COUVE MANTEIGA, 140 KG MANDIOCA, 55 KG
MANDIOQUINHA SALSA, 3 KG PIMENTAO VERDE, 200 KG TOMATE
SALADA MEDIO, 48 CX LARANJA PERA RIO, 38 KG LIMAO TAITI, 380 KG
MACA GALA NACIONAL, 340 KG MELANCIA REDONDA/COMPRIDA,
3770
2102/2012 11/04
116.422,44
0,00
0,00
0,00
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO - COM
FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO DE OBRA - DE REFORMA,
ADEQUACAO E AMPLIACAO DO POSTO DE SAUDE MIGUEL VITALIANO.
VENCIMENTO DO CONTRATO: 90 DIAS DA EMISSAO DA ORDEM DE
SERVICO
3771
2103/2012 11/04
58.656,40
0,00
0,00
0,00
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO - COM
FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO DE OBRA - DE REFORMA,
ADEQUACAO E AMPLIACAO DA UBS 6 - APARECIDA HELENA DENIPOTI.
VENCIMENTO DO CONTRATO: 90 DIAS DA EMISSAO DA ORDEM DE
SERVICO
3765
1558/2012 10/04
465.468,21
0,00
42.523,00
0,00
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE
PAVIMENTACAO ASFALTICA, GUIAS E SARJETAS NO MUNICIPIO DE
ORLANDIA. VENCIMENTO DO CONTRATO: 30 DIAS APOS A ORDEM DE
SERVICO
4438
1800/2012 26/04
1.320,00
0,00
0,00
0,00
3 VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL 2 METAL ROSCAVEL MARCA
TATA, 60 COLAR DE TOMADA FERRO FUNDIDO DE 2.1/2 X 3/4
3704
1553/2012 09/04
8.000,00
0,00
3.325,00
3.325,00
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ANESTESIOLOGIA PARA EXAME DE
RESSONANCIA MEGNETICA COM SEDAÇÃO
3618
1476/2012 04/04
151,41
0,00
151,41
0,00
151,41
12.361.0041 0147
2.629
334
3.3.90.30.00.00.00.00 COOP. DOS AGRICULTORES
122DA RE
0,00
768,00
0,00
768,00
17.512.0060 0130
2.675
549
122DA RE
0,00
0,00
0,00
354,90
10.301.0048 0212
2.649
425
122DA RE
1 BATERIA 45 AMP
4114
1737/2012 20/04
768,00
60 LT VENENO GLIFOSATO
4410
1805/2012 26/04
354,90
1 BATERIA 100 AMP - C 34 TRATOR PEQUENO AGRICULTOR
Betha Sistemas
SÃO PAULO
Exercício de 2012
Página: 31/100
Empenho
Processo
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
Período de 01/04/2012 até 30/04/2012
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
3986
17/04
8.000,00
0,00
0,00
0,00
8.000,00
10.304.0049 0212
2.650
436
3.3.90.39.00.00.00.00 COOPERATIVA DE TRABALHO
122 REC
309,12
23.695.0015 0130
2.605
107
3.3.90.39.00.00.00.00 COORD. DE DEFESA AGROP
122
9.403,16
13.392.0047 0130
2.648
402
3.3.50.43.00.00.00.00 CORPORACAO MUSICAL DE
300ORLAN
8.361,90
10.301.0048 0212
2.649
421
3.3.90.32.00.00.00.00 CQC TECNOLOGIA EM SISTEMAS
122
D
28.128,60
04.122.0008 0130
2.005
45
3.3.90.92.00.00.00.00 CREO-CLUBE RECREATIVO
122
E ESPO
12.752,48
04.122.0008 0130
2.005
45
3.3.90.92.00.00.00.00 CREO-CLUBE RECREATIVO
122
E ESPO
1.350,00
04.124.0027 0130
2.684
219
3.3.90.39.00.00.00.00 CRISOGONO MILITAO MANSIM
122 JUN
4.787,50
10.301.0048 0206
2.653
443
3.3.90.32.00.00.00.00 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS
122
F
CONTRATACAO DE ATE 200(DUZENTAS) DIARIAS DE TRABALHADORES
PARA SERVICOS DE LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE MATERIAIS QUE
POSSAM ACUMULAR AGUA (GARRAFAS PET, SACOLAS PLASTICAS,
LATARIAS EM GERAL, PENUS E OUTROS) EM TERRENOS BALDIOS DO
MUNICIPIO EM AUXILIO DO COMBATE A DENGUE. VENCIMENTO DO
3832
1584/2012 12/04
309,12
0,00
309,12
0,00
TAXA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA GTA (GUIA DE TRANSPORTE
ANIMAL)
4285
1773/2012 25/04
9.403,16
0,00
9.403,16
0,00
SUBVENÇÃO PARA OS INTEGRANTES DA CORPORAÇÃO MUSICAL REF.
MES ABRIL 2012
3735
10/04
8.361,90
0,00
4.057,80
0,00
18 CX AGULHA PARA APLICACAO DE INSULINA CANETA, 1100 LANCETA
DESCARTAVEL PARA PUNCAO DIGITAL. VENCIMENTO DO CONTRATO
EM:20/09/2012
4170
23/04
28.128,60
0,00
28.128,60
0,00
LOCACAO DAS DEPENDENCIAS DO CLUBE RECREATIVO E DE
ESPORTES DE ORLANDIA-CREO, LOCALIZADO NA RUA 4, 124, NA
CIDADE DE ORLANDIA, APENAS NA PARCELA DO IMOVEL ONDE SE
ENCONTRA INSTALADO O PROJETO RAIO DE SOL, MANTIDO PELA
ADMINISTRACAO PUBLICA DE 0RLANDIA. CONTRATO INICIADO EM
01/07/2011 E TERMINADO 31/03/2012
4259
25/04
12.752,48
0,00
0,00
0,00
LOCACAO DAS DEPENDENCIAS DO CLUBE RECREATIVO E DE
ESPORTES DE ORLANDIA-CREO, LOCALIZADO NA RUA 4, 124, NA
CIDADE DE ORLANDIA, APENAS NA PARCELA DO IMOVEL ONDE SE
ENCONTRA INSTALADO O PROJETO RAIO DE SOL, MANTIDO PELA
ADMINISTRACAO PUBLICA DE 0RLANDIA. CONTRATO INICIADO EM
03/01/2011 E TERMINADO 30/06/2011
4482
27/04
1.350,00
0,00
0,00
0,00
PRESTACAO DE SERVICOS PARA TREINAMENTO E ORIENTACOES
PARA ENVIO DA LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS 2013 A CAMARA
MUNICIPAL, CONTENPLANDO A LEI 3836 QUE REGULAMENTA A NOVA
ESTRUTURA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL
3739
1902/2012 10/04
4.787,50
0,00
4.787,50
0,00
30000 CP AMITRIPTILINA CLORIDRATO 25 MG, 2000 CP
CLORPROMAZINA 25 MG, 20 FRS CLORPROMAZINA 40 MG COM 20 ML,
5000 CP HALOPERIDOL 1 MG, 50 AMP HEPARINA SODICA 5000 UI 0,25
ML, 50 AMP HEPARINA SODICA 5000 UI 5 ML, 12000 CP RISPERIDONA 1
MG. VENCIMENTO DO CONTRATO EM:20/06/2012
Betha Sistemas
SÃO PAULO
Exercício de 2012
Página: 32/100
Empenho
Processo
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
Período de 01/04/2012 até 30/04/2012
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
3734
10/04
10.119,38
0,00
10.044,69
0,00
10.119,38
10.301.0048 0212
2.649
421
3.3.90.32.00.00.00.00 D M H DISTRIBUIDORA MEDICO
122 HO
0,00210493 04.123.0028 0130
2.619
226
3.3.90.36.00.00.00.00 DANILO JOSE DOS SANTOS
123
360 ALCOOL ETILICO 70% COM 1000 ML, 40 PCT COMPRESSA
CIRURGICA, 1150 PCT COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA, 48 FIO DE
NYLON 3.0 MONOFILAMENTO PRETO, 48 FIO DE NYLON 4.0
MONOFILAMENTO PRETO, 48 FIO DE NYLON 5.0 MONOFILAMENTO
PRETO.VENCIMENTO DO CONTRATO EM:20/06/2012
4247
25/04
100,00
0,00
100,00
100,00
ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE RIBEIRAO
PRETO PARA PARTICIPACAO EM CICLO DE DEBATES DO TRIBUNAL DE
CONTAS DO ESTADO DE SAO PAULO A SER REALIZADO NO TEATRO
PEDRO II
4270
1727/2012 25/04
840,00
0,00
0,00
0,00
840,00
17.512.0060 0130
2.675
549
3.3.90.30.00.00.00.00 DELFINI INDUSTRIA COMERCIO
122 LTD
3.220,00
10.301.0048 0206
2.653
444
3.3.90.39.00.00.00.00 DELIBO E ALBUQUERQUE 122
SS SERV
7.975,00
08.244.0066 0213
2.669
504
3.3.90.39.00.00.00.00 DEVANIR IVO ALMEIDA
0,00210673 10.301.0048 0206
2.653
444
3.3.90.39.00.00.00.00 DIAGMED DIAGNOESTICOS
122
MEDIC
2 COMPARADOR COLORIMETRICO DLH 2000, 2 DISCO DL EH CLORO
METODO DPD 0.10.30.50.60.7.08.091.01.21.5 MG/L
3952
16/04
3.220,00
0,00
0,00
0,00
3830
1598/2012 12/04
7.975,00
0,00
2.175,00
0,00
122
CONTRATACAO DE PROFISSIONAL AUTONOMO PARA PRESTACAO DE
SERVICOS CONSISTENTES NO MINISTERIO DE CURSO
PROFISSIONALIZANTE DE ASSESSORIA E ORIENTACAO DOS
ADOLESCENTES PARTICIPANTES NOS TRABALHOS AGRICOLAS EM
CARATER EVENTUAL E TEMPORARIO NAO INTEGRANTE DA GRADE
CURRICULAR DESENVOLVIDOS NO PROJETO IPE COORDENADO
JUNTO A COORDENADORIA DE DESENVOVIMENTO SOCIAL DO
MUNICIPIO DE ORLANDIA. VENCIMENTO DO CONTRATO 31/12/2012
4166
1738/2012 23/04
200,00
0,00
200,00
200,00
PAGAMENTO DE EXAME DE VECTOELETRONISTAGMOGRAFIA EM
PACIENTE ISABEL CRISTINA MORIS
3684
1512/2012 05/04
270,00
0,00
270,00
0,00
270,00
10.301.0048 0212
2.649
420
3.3.90.30.00.00.00.00 DIEGO FERREIRA SCORSATO
122 - ME
290,00
10.301.0048 0212
2.649
420
3.3.90.30.00.00.00.00 DIEGO FERREIRA SCORSATO
122 - ME
2.000,00
04.124.0027 0130
2.684
219
3.3.90.39.00.00.00.00 DIGITECH SISTEMAS E SERV.
122 DE IN
2 ABRACADEIRA DE FEIXEI DIANTEIRO, 1 SILENCIOSO TRASEIRO, 1
SILENCIOSO INTERMEDIARIO, 4 BORRACHA
4117
1733/2012 20/04
290,00
0,00
0,00
0,00
2 UN DISCO DE FREIO, 1 JOG PASTILHA DE FREIO - C-31 COURIER
AMBULANCIA
4485
27/04
2.000,00
0,00
0,00
0,00
PRESTACAO DE SERVICOS PARA REESTRUTURACAO DA REDE FISICA
DE COMPUTADORES DO SETOR DE CONTABILIDADE COM
CONFECCAO DE BACKUP E POSTERIOR RECUPERACAO DE TODOS OS
DADOS ARMAZENADOS EM CADA ESTACAO
Betha Sistemas
SÃO PAULO
Exercício de 2012
Página: 33/100
Empenho
Processo
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
Período de 01/04/2012 até 30/04/2012
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
3746
2094/2012 10/04
13.421,10
0,00
0,00
0,00
13.421,10
10.301.0048 0212
2.649
421
3.3.90.32.00.00.00.00 DIMACI MATERIAL CIRURGICO
122 LTD
2.616,20
10.301.0048 0212
2.649
421
3.3.90.32.00.00.00.00 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALA
122
4.352,20
10.301.0048 0212
2.649
421
122
938,00
10.301.0048 0212
2.649
420
122
24.217,60
10.301.0048 0212
2.649
425
3.3.90.39.00.00.00.00 DIVINA RIBEIRO DOS SANTOS
122 LOC
3.973,20
10.301.0048 0212
2.649
425
3.3.90.39.00.00.00.00 DIVINA RIBEIRO DOS SANTOS
122 LOC
115 ESCALPE N 21, 80 ESPARADRAPO IMPERMEAVEL, 500 LUVA
CIRURGICA ESTERIL TAMANHO N 7 1/2, 265 LUVAS DE LATEX PARA
PROCEDIMENTO TAMANHO EXTRA P, 20 LUVAS DE LATEX PARA
PROCEDIMENTO TAMANHO EXTRA G, 330 LUVAS DE LATEX PARA
PROCEDIMENTO TAMANHO M, 500 LUVAS DE LATEX PARA
PROCEDIMENTO TAMANHO P.VENCIMENTO CONTRATO: 2 MESES OU
3585
1912/2012 03/04
2.616,20
0,00
0,00
0,00
25 ALCOOL IODADO A 1% FRASCO COM 1000 ML, 150 FIO DE NYLON 2.0
MONOFILAMENTO, 600 GEL PARA ULTRASSOM FRASCO COM 100ML, 30
SONDA NASOGASTRICA N 12 LONGA(USO ADULTO), 30 SONDA
NASOGASTRICA N 14 LONGA (USO ADULTO), 30 SONDA
NASOGASTRICA N 16 LONGA(USO ADULTO), 1200 SORO FISIOLOGICO
A 0,9% EM EMBALAGEM DE POLIPROPILENO TIPO FRASCO
TRANSPARENTE COM CAPACIDADE DE 100 ML, 500 SORO
FISIOLOGICO A 0,9% EM EMBALAGEM DE POLIPROPILENO TIPO
FRASCO TRANSPARENTE COM CAPACIDADE DE 250ML. VENCIMENTO
CONTRATO: 6 MESES OU ATÉ ESGOTADOS OS QUANTITATIVOS
3749
2096/2012 10/04
4.352,20
0,00
0,00
0,00
50 BROMETO DE N- BUTILESCOPOLAMINA 20MG/DIPIRONA 2500MG
C/5ML, 50 CIMETIDINA 150MG/ML C/2ML, 30000 CLONAZEPAN 2MG COM
1CPS, 50 GEL HIDRATANTE C/ ALGINATO DE CALCIO E SODIO C/ 85G,
400 HIDROXIDO DE ALUMINIO 61,5MG/ML C/ 100ML, 40000 NIMESULIDA
100MG 1CPOS, 50 NISTATINA SUSP. ORAL 100000UI/ML C/ 50ML.
VENCIMENTO CONTRATO: 90 DIAS OU ATE ESGOTADOS OS
QUANTITATIVOS
4062
1608/2012 18/04
938,00
0,00
0,00
0,00
40 ATADURA CREPE DE 20 CM, 40 ATADURA CREPE DE 15 CM, 40
ATADURA CREPE DE 10 CM
3587
83/2012 03/04
24.217,60
0,00
0,00
0,00
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE TRANSPORTE DE PACIENTES EM
TRATAMENTO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ORLANDIA PARA
DIVERSOS HOSPITAIS E CASAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCA.
3902
2157/2012 13/04
3.973,20
0,00
0,00
0,00
DIVERSOS HOSPITAIS E CASAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCA,
CONTRATO COM VIGENCIA ATE 31/12/2012
Betha Sistemas
SÃO PAULO
Exercício de 2012
Página: 34/100
Empenho
Processo
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
Período de 01/04/2012 até 30/04/2012
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
3554
1664/2012 02/04
7.023,08
0,00
0,00
0,00
7.023,08
12.306.0045 0130
2.646
383
3.3.90.30.00.00.00.00 DORIVAL STUGINSKI JUNIOR
122E CIA
200,00
10.301.0048 0212
2.649
423
3.3.90.36.00.00.00.00 DR SEBASTIAO ISMAEL
144 AGUA SANITARIA(1 LITRO) CONTENDO INDICAÇÃO PARA
UTILIZAÇÃO PARA DESINFECÇÃO DE ALIMENTOS DE 1ª QUALIDADE, 96
ALCOOL 92,8º(1 LITRO) DE 1ª QUALIDADE, 100 COPO DESCARTAVEL
PARA CAFE C/ 100 UN 50ML, 288 DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO(500
ML) 1ª QUALIDADE, 40 FLANELA PARA LIMPEZA (30 X 40 CM), 120
LIMPADOR MULTIUSO(500 ML) DE 1ª QUALIDADE, 216 PAPEL HIGIENICO
(30 X 10) COR BRANCA FOLHAS SIMPLES FIBRAS VIRGENS 100%
NATURAL DE 1ª QUALIDADE, 360 PAPEL TOALHA BRANCO 100%
CELULOSE VIRGEM INTERFOLHADO 2 DOBRAS COM 1000 UNIDADES,
20 PAPEL TOALHA EM ROLO PICOTADO PACOTE COM 02 UNIDADES
COR BRANCA, 60 SABÃO EM PO(KG) CAIXAS COM 1KG, 35 SABONETE
LIQUIDO ANTI SEPTICO BRANCO PEROLIZADO INODORO PARA
HIGIENIZAÇÃO E MAOS EM SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO(GALÃO COM 5
LITROS) CONTENDO TRICLOSAN OU IRGASAN. VENCIMENTO
CONTRATO: 31/12/2012
4272
1759/2012 25/04
200,00
0,00
0,00
0,00
122
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. A CONSULTA MEDICA PARA AVALIAÇÃO
COM HEMATOLOGISTA PARA A PACIENTE JOAQUINA NUNES SOARES
CALDEIRA
4157
1673/2012 20/04
586,75
0,00
0,00
0,00
586,75
17.512.0060 0130
2.675
549
3.3.90.30.00.00.00.00 DROGAFARMA DE FRANCA
122
LTDA
0,00
0,00
0,00
330,00
17.512.0060 0130
2.675
549
3.3.90.30.00.00.00.00 DURAO COMERCIO DE ROLAMENT
122
0,00
38.500,00
0,00
38.500,00
23.695.0015 0130
2.605
107
3.3.90.39.00.00.00.00 ECAD- ESCRITORIO CENTRAL
122 DE A
0,00200671 27.812.0046 0130
2.647
394
3.3.90.39.00.00.00.00 EDILAINE NOVAES DE SOUZA
122
25 PROTETOR SOLAR FATOR 50
4275
1760/2012 25/04
330,00
2 ELEMENTO ELASTICO AT 50
3824
1559/2012 11/04
38.500,00
PAGAMENTO ECAD, DIREITOS AUTORAIS REFERENTE A FESTA
ANIVERSARIO DA CIDADE ORALNDIA RODEO SHOW
3604
1469/2012 04/04
350,00
0,00
350,00
350,00
PRESTACAO DE SERVICOS REF.A AULAS DE FUTSAL FEMININOP EM
DIVERSAS QUADRAS ESPORTIVAS DURANTE O MES DE ABRIL
4411
1806/2012 26/04
220,00
0,00
0,00
0,00
220,00
04.122.0013 0130
2.010
81
3.3.90.39.00.00.00.00 EDSON DE JESUS FERREIRA
122 ITUV
PRESTACAO DE SERVICO REF. A DESMONTAGEM GERAL PARA
LAVAGEM E LUBRIFICACAO E TROCA DE PECAS DA MAQUINA DE
CALCULAR GENERAL 2120
3823
1562/2012 11/04
313,25
0,00
0,00
0,00
313,25
12.243.0069 0213
2.670
511
3.3.90.30.00.00.00.00 EDUARDO CHEDIACK BARBAROSS
122
0,00
349,50
0,00
349,50
12.361.0038 0145
2.636
288
3.3.90.30.00.00.00.00 EDUARDO CHEDIACK BARBAROSS
122
0,00
0,00
0,00
80,00
10.301.0048 0206
2.653
444
3.3.90.39.00.00.00.00 ELAINE CANDIDO LOPES DA
122SILVA
35 CONECTOR RJ 45, 1 RAQUE PARA SWITCH
3843
1593/2012 12/04
349,50
5 MODEM ADSL
3807
1571/2012 11/04
80,00
SERVIÇO DE REPRODUÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO SOBRE
PUBERDADE E PLANEJAMENTO FAMILIAR POR CONVERSAO DE DUAS
FITAS DE VHS PARA DVD
Betha Sistemas
SÃO PAULO
Exercício de 2012
Página: 35/100
Empenho
Processo
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
Período de 01/04/2012 até 30/04/2012
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
3643
1486/2012 04/04
290,30
0,00
290,30
290,30
0,00200680 08.244.0066 0213
2.669
504
3.3.90.39.00.00.00.00 ELANI APARECIDA BRAZ 122
REF.MARCO/2012
3813
1565/2012 11/04
22,50
0,00
0,00
0,00
22,50
04.122.0023 0130
2.612
169
3.3.90.30.00.00.00.00 ELETROFER COMERCIO DE
122
FERRA
0,00
0,00
0,00
84,30
12.361.0041 0147
2.629
340
3.3.90.39.00.00.00.00 ELETROFER COMERCIO DE
122
FERRA
0,00210493 18.541.0074 0130
2.678
567
3.3.90.36.00.00.00.00 ELIANA CRISTINA DE SOUSA
123
1 REGISTRO 1/4, 1 EMENDA
4151
1697/2012 20/04
84,30
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. A CONSERTO DE ENCERADEIRA
INDUSTRIAL
4254
25/04
800,00
0,00
800,00
800,00
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO
CF.SOLICITACAO ANEXA
3547
1424/2012 02/04
120,00
0,00
120,00
0,00
120,00
10.301.0048 0212
2.649
425
3.3.90.39.00.00.00.00 ELIO DELEFRATE E CIA LTDA
122ME
180,00
08.243.0058 0213
2.672
524
3.3.90.39.00.00.00.00 ELIO DELEFRATE E CIA LTDA
122ME
2.530,00
18.541.0074 0130
2.678
568
3.3.90.39.00.00.00.00 ELISANDRA CRISTINA DE OLIVEIRA
122
7.900,00
12.361.0038 0145
2.636
291
3.3.90.39.00.00.00.00 ELTON RODOLFO MARTINS
122
DA SILV
1.000,98
12.243.0069 0207
2.670
510
3.3.90.30.00.00.00.00 EMERSON APARECIDO VOLP
122DE O
9.125,50
10.301.0048 0212
2.649
421
3.3.90.32.00.00.00.00 EMPORIO MEDICO COM DE
122
PROD
SERVIÇO DE PARTE ELETRICA CHICOTE LANTERNAS TRAZEIRAS C-103
UNO (SAUDE)
3806
1573/2012 11/04
180,00
0,00
180,00
0,00
REPARO EM PARTE ELETRICA, FIAÇÃO TRAZEIRA, LANTERNAS E
CHICOTE
4015
1665/2012 18/04
2.530,00
0,00
0,00
0,00
SERVIÇO DE PLANTIO E MANUTENÇÃO DE MUDAS E GRAMA EM
PRAÇAS DO MUNICIPIO
4012
2260/2012 18/04
7.900,00
0,00
7.900,00
0,00
1 LOCAÇÃO GERADOR, 4 LOCAÇÃO DE TENDA 10 X 10, 2 LOCAÇÃO DE
TENDA 5 X 5
4034
1652/2012 18/04
1.000,98
0,00
1.000,98
0,00
15 BAGUETE, 18 PRESUNTO REZENDE/SADIA, 18 QUEIJO MUSSARELA
RAMOS, 20 REFRIGERANTE 2L COCA COLA, 20 REFRIGERANTE 2L
GUARANA ANTARTICA, 3 FARINHA DE TRIGO LILI, 3 OVOS(CAIXA), 8
OLEO DE SOJA, 2 FERMENTO EM PÓ(250G), 3 QUEIJO RALADO(50
GRAMAS) DINAPOLI, 4 AÇUCAR REFINADO MINASÇUCAR, 5 CAFE
UTAM, 8 LEITE INTEGRAL EM CAIXA JUSSARA, 4 MARGARINA DORIANA
250G, 4 MAIONESE 500 GR SOYA, 15 FILÃO, 5 TOMATE SALADA MEDIO
CX 20 KG
3744
2092/2012 10/04
9.125,50
0,00
848,45
0,00
100 ALIMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO PARA NUTRIÇÃO
ENTERAL OU ORAL, 100 ALIMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO
PARA NUTRIÇÃO ENTERAL OU ORAL, 75 FORMULA INFANTIL COM
FERRO PARA LACTENTES DE 0 A 6 MESES, 75 FORMULA INFANTIL DE
SEGUIMENTO PARA LACTENTES APARTIR DOS 6 MESES, 100 FORMULA
INFANTIL DE PARTIDA ADICIONADA DE PREBIOTICOS PARA
LACTANTES DE 0 A SEIS MESES DE IDADE. VENCIMENTO CONTRATO: 3
MESES OU ATE ESGOTADOS OS QUANTITATIVOS
Betha Sistemas
SÃO PAULO
Exercício de 2012
Página: 36/100
Empenho
Processo
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Período de 01/04/2012 até 30/04/2012
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
4199
24/04
1.182,03
0,00
1.182,03
1.182,03
0,00204391 04.122.0010 0130
2.007
60
3.3.90.39.00.00.00.00 EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS
122
0,00200671 04.122.0023 0130
2.612
173
122
0,00200671 04.123.0026 0130
2.617
211
122
0,00200671 08.244.0050 0213
2.656
472
122
0,00200671 08.244.0055 0213
2.061
35
122
0,00200671 04.122.0005 0130
2.002
11
122
0,00200671 12.361.0038 0145
2.636
291
122
0,00200671 10.301.0048 0212
2.649
425
122
0,00200671 17.512.0060 0130
2.675
551
122
PAGAMENTO REF.ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS OFICIAIS DA
ADMINISTRACAO PUBLICA. VENCIMENTO EM 26/04/2012
4200
24/04
1.350,81
0,00
1.350,81
1.350,81
4201
24/04
1.058,75
0,00
1.058,75
1.058,75
4202
24/04
22,20
0,00
22,20
22,20
4203
24/04
499,85
0,00
499,85
499,85
4204
24/04
1.017,70
0,00
1.017,70
1.017,70
4205
24/04
105,20
0,00
105,20
105,20
4206
24/04
1.745,11
0,00
1.745,11
1.745,11
4207
24/04
399,90
0,00
399,90
399,90
3755
10/04
7,04
0,00
7,04
7,04
0,00210792 10.301.0048 0212
2.649
425
3.3.90.39.00.00.00.00 EMPRESA BRASILEIRA DE 122
TELECO
0,00
41,88
41,88
0,00200671 17.512.0060 0130
2.675
551
TELECO
0,00
10,27
10,27
0,00200671 12.243.0069 0213
2.670
514
TELECO
0,00
21,15
21,15
0,00200671 04.122.0008 0130
2.005
44
TELECO
0,00
22,99
22,99
0,00200671 08.244.0050 0213
2.656
472
TELECO
TARIFA TELEFONICA
3756
10/04
41,88
TARIFA TELEFONICA
3757
10/04
10,27
TARIFA TELEFONICA
4004
17/04
21,15
TARIFA TELEFONICA
4005
17/04
22,99
TARIFA TELEFONICA
Betha Sistemas
SÃO PAULO
Exercício de 2012
Página: 37/100
Empenho
Processo
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
Período de 01/04/2012 até 30/04/2012
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
4110
20/04
65,59
0,00
65,59
65,59
0,00210792 10.301.0048 0212
2.649
425
TELECO
0,00
3,08
0,00
3,08
12.361.0041 0147
2.629
340
TELECO
0,00
12,12
0,00
12,12
17.512.0060 0130
2.675
550
3.3.90.36.00.00.00.00 ERALDO GARCIA CORTEZ122
0,00200671 08.244.0066 0213
2.669
504
3.3.90.39.00.00.00.00 ESMERINDA ARAUJO DE LIMA
122
TARIFA TELEFONICA
4488
27/04
3,08
TARIFA TELEFONICA
4250
1748/2012 25/04
12,12
VARAS DE ORLANDIA
3642
1477/2012 04/04
311,00
0,00
311,00
311,00
REF.MARCO/2012
4451
2162/2012 27/04
932,40
0,00
0,00
0,00
932,40
10.301.0048 0212
2.649
421
3.3.90.32.00.00.00.00 EXPRESSA DISTRIBUIDORA
122
DE ME
1.180,00
10.301.0048 0206
2.653
444
3.3.90.39.00.00.00.00 F E F SERVICOS MEDICOS122
SOCIED
640,40
12.362.0043 0130
2.644
367
3.3.90.30.00.00.00.00 FARMÁCIA ORLÂNDIA LTDA
122
ME
24 CX DIVALPROATO DE SODIO 500 MG LIB. PROLONGADA COM 30
COMP.
3950
16/04
1.180,00
0,00
0,00
0,00
3606
1467/2012 04/04
640,40
0,00
0,00
0,00
1 EMULSAO DE LIMPEZA 400 G,1 OLEO DE ROSA MOSQUETA 10 ML, 1
GEL CRIO REDUTOR 500 G, 1 CREME TERMOGENICO 500 G, 1 GEL
BIOATIVADOR 500 G, 1 ARGILA VERDE 500 G, 1 CREME FIRMADOR BIOC COSMETICA, 1 CREME PARA MASSAGEM RELAXANTE OU
ANSTRESS 500 G, 1 CREME PARA MASSAGEM LOCALIZADA CASTANHA
DA INDIA OU CENTELHA ASIATICA OU GINKO BILOBA 500 G, 1 CREME
PARA MAOS E PES - SPA MAOS E PES VITADERM, 5 OLEO DE SEMENTE
DE UVA 500 ML,1 FRS ESSENCIA CANELA, 1 FRS ESSENCIA LARANJA, 1
FRS ESSENCIA CAMOMILA, 1 FRS ESSENCIA GENGIBRE, 1 FRS
ESSENCIA YLANG
3705
1552/2012 09/04
18,60
0,00
0,00
0,00
18,60
12.362.0043 0130
2.644
367
122
ME
0,00
0,00
164,40
12.362.0043 0130
2.644
367
122
ME
2 RL ALGODAO DE ROLO 500 GRAMAS
3720
1546/2012 09/04
164,40
0,00
4 LENÇOS DE PAPEL DESCARTAVEL SOFT'S, 4 LENÇOS DESCARTAVEL,
2 GEL CRIO REDUTOR 500 GR
Betha Sistemas
SÃO PAULO
Exercício de 2012
Página: 38/100
Empenho
Processo
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
Período de 01/04/2012 até 30/04/2012
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
3842
1592/2012 12/04
444,08
0,00
0,00
0,00
444,08
12.362.0043 0130
2.644
367
122
ME
1.652,70
12.362.0043 0130
2.644
367
122
ME
108.214,71
04.062.0007 0130
2.004
26
3.3.90.91.00.00.00.00 FAZENDA PUBLICA DO ESTADO
122 DE
11.983,98200685 12.361.0041 0179
2.629
343
3.3.90.39.00.00.00.00 FERNANDA DE PAULA PARREIRA
122
S
2,00200685 12.361.0041 0179
2.629
343
122
S
3.485,39200746 12.362.0044 0138
2.685
375
122
S
2.685
374
122
S
2 PRE BASE 30 G, 2 BASE LIQUIDA NAO OLEOSA 30 ML COR 1, 2 BASE
LIQUIDA NAO OLEOSA 30 ML COR 2, 2 BASE LIQUIDA NAO OLEOSA 30
ML COR 3, 2 BASE LIQUIDA NAO OLEOSA 30 ML COR 6, 2 BASE LIQUIDA
NAO OLEOSA 30 ML COR 4, 2 CORRETIVO DE ROSTO 1, 2 PO FACIAL
TRANSLUCIDO, 2 PO FACIAL BRONZEADO, 1 BLUSH COMPACTO COR 2,
1 BLUSH COMPACTO COR 6, 2 LAPIS P/OLHOS PRETO, 2 LAPIS PARA
CONTORNO BOCA, 3 GLOSS DIFERENTES CORES, 2 SABONETE
LIQUIDO FACIAL, 2 TONICO FACIAL PARA PELE OLEOSA 200 ML, 2
TONICO FACIAL PARA PELE NORMAL 200 ML, 2 TONICO FACIAL PARA
PELE SECA 200 ML, 2 VD ESFOLIANTE
4069
1605/2012 18/04
1.652,70
0,00
0,00
0,00
2 SABONETE LIQUIDO DERMOEQUILIBRANTE 400ML, 2 LOÇÃO DE
LIMPEZA LAURIL SULFATO DE SODIO 200ML, 2 MASCARA
BIOCERAMICA 500 GRAMAS, 2 GEL DE TILIA DE 200 GRAMAS, 2 CREME
REVITALIZANTE COM DMAE 200 MG, 2 AMOLECEDOR DE COMEDOES
COM 500 GRAMAS, 2 MASCARA BIOSSECATIVA DE 200 GRAMAS, 3
FLUIDO ACIDO, 2 INTENSIVO COMPLEX VITA C 42 ML, 2 SERUM
INTENSIVO AREA DOS OLHOS 42 GRAMAS, 2 HIDRANUTRE AGUA
MOUST 200 GRAMAS
3669
05/04
108.214,71
0,00
108.214,71
0,00
PAGAMENTO DE PRECATORIO REF.0PROCESSO 404.01.2007/000227-3,
AUTOS 37/07, PROCESSO EP-9271/10
3501
02/04
40.000,00
0,00
28.016,02
28.016,02
TERMO DE ADITAMENTO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS,
ATRAVES DE ONIBUS, DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE
ORLANDIA.VENCIMENTO DO CONTRATO EM 31/12/2012
3502
02/04
40.000,00
0,00
39.998,00
39.998,00
ATRAVES DE ONIBUS, DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE
3503
02/04
35.000,00
0,00
31.514,61
31.514,61
ATRAVES DE ONIBUS, DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICIPIO
DE ORLANDIA ZONA URBANA.VENCIMENTO DO CONTRATO EM
31/12/2012
3504
02/04
200.000,00
0,00
200.000,00
0,00
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE
SERVICO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL PARA OS ESTUDANTES
DO MUNICIPIO DE ORLANDIA. VENCIMENTO DO CONTRATO EM
31/07/2012
200.000,00
12.364.0044 0130
Betha Sistemas
SÃO PAULO
Exercício de 2012
Página: 39/100
Empenho
Processo
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
Período de 01/04/2012 até 30/04/2012
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
3505
02/04
17.856,60
0,00
0,00
0,00
17.856,60
12.364.0044 0130
2.685
374
122
S
42.000,00
27.812.0046 0130
2.647
394
122
S
91.908,11
12.364.0044 0130
2.685
374
122
S
44.196,00
12.361.0041 0179
2.629
343
122
S
26.865,00
12.361.0041 0179
2.629
343
122
S
24.881,00
12.362.0044 0138
2.685
375
122
S
1.081,05
04.062.0007 0130
2.004
25
3.3.90.39.00.00.00.00 FERREIRA NETTO ADVOGADOS
122
2.285,15
08.244.0055 0213
2.061
33
3.3.90.30.00.00.00.00 FILTRE COMERCIO DE ENXOVAIS
122
L
136,00
12.365.0040 0146
2.638
303
3.3.90.30.00.00.00.00 FILTRE COMERCIO DE ENXOVAIS
122
L
ESPECIALIZADA PARA SERVICOS DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL
DE ALUNOS, COM DESTINO A CIDADE DE RIBEIRAO
PRETO.VENCIMENTO DO CONTRATO EM 31/07/2012
3506
02/04
42.000,00
0,00
0,00
0,00
ESPECIALIZADA PARA SERVICOS DE TRANSPORTE DE ATLETAS DAS
EQUIPES DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE ESPORTE.VENCIMENTO
3579
03/04
91.908,11
0,00
78.813,05
0,00
SERVICO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL PARA OS ESTUDANTES
DO MUNICIPIO DE ORLANDIA. VENCIMENTO DO CONTRATO EM
31/07/2012
4492
1147/2012 27/04
44.196,00
0,00
0,00
0,00
ATRAVES DE ONIBUS, DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE
4493
1143/2012 27/04
26.865,00
0,00
0,00
0,00
ATRAVES DE ONIBUS, DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE
4494
1144/2012 27/04
24.881,00
0,00
0,00
0,00
ATRAVES DE ONIBUS, DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICIPIO
DE ORLANDIA ZONA URBANA.VENCIMENTO DO CONTRATO EM
31/12/2012
4249
1749/2012 25/04
1.081,05
0,00
1.081,05
0,00
REEMBOLSO DE DESPESAS REF. A ATENDIMENTO A PREFEITURA DE
ORLANDIA
3640
1448/2012 04/04
2.285,15
0,00
0,00
0,00
35 CX FRALDA DE TECIDO PRIMEIRA QUALIDADE, 70 SABONETE
INFANTIL 75 G, 35 BANHEIRAS CORES NEUTRAS PARA BEBE, 35
MANTAS EM LINHA, 70 PARES DE MEINHAS TAMANHO ATE 6 MESES, 70
TOUQUINHAS EM MALHA, TAMANHO UNICO CORES NEUTRAS, 35
CAIXA DE HASTES FLEXIVEIS, 35 LENCOS UMIDECIDOS, 35 POMADA
PARA ASSADURA, 35 FRS TALCO
4140
1693/2012 20/04
136,00
0,00
6 AVENTAIS DE PLASTICO, 20 BABADOR
0,00
0,00
Betha Sistemas
SÃO PAULO
Exercício de 2012
Página: 40/100
Empenho
Processo
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
Período de 01/04/2012 até 30/04/2012
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
3572
03/04
1.915,35
0,00
1.915,35
1.915,35
0,00200680 04.062.0007 0130
2.004
25
3.3.90.39.00.00.00.00 FLAVIANO DONIZETE RIBEIRO
122
0,00200680 17.512.0060 0130
2.675
551
3.3.90.39.00.00.00.00 FLAVIANO DONIZETE RIBEIRO
122
0,00200680 04.062.0007 0130
2.004
25
3.3.90.39.00.00.00.00 FLAVIO CASAROTO
122
0,00200680 17.512.0060 0130
2.675
551
3.3.90.39.00.00.00.00 FLAVIO CASAROTO
122
PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS DECORRENTES DE
COBRANCA DE DIVIDA ATIVA MUNICIPAL AJUIZADA A PARTIR DO
EXERCICIO DE 2005 CF.SOLICITACAO ANEXA
3573
03/04
1.915,35
0,00
1.915,35
1.915,35
3576
03/04
1.915,35
0,00
1.915,35
1.915,35
3577
03/04
1.915,35
0,00
1.915,35
1.915,35
4010
1678/2012 18/04
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
2.000,00
04.122.0008 0130
2.005
44
3.3.90.39.00.00.00.00 FLAVIO EDUARDO TAVARES
122
MISHIM
0,00
5.658,25
04.122.0008 0130
2.005
42
3.3.90.30.00.00.00.00 FLAVIO EDUARDO TAVARES
122
MISHIM
0,00
59,30
15.452.0019 0130
2.608
133
3.3.90.39.00.00.00.00 FRANCISCO JOSE GOMES122
CRUZ M
0,00
13.521,09
08.244.0050 0213
2.656
467
3.3.90.30.00.00.00.00 FRIGOBOI COMERCIO DE 122
CARNES
2.639,40
04.122.0008 0130
2.005
42
CARNES
250 ALUGUEL DE JOGOS DE MESAS E CADEIRAS
4011
1677/2012 18/04
5.658,25
0,00
5.658,25
80 CX COPO DE ÁGUA, 30 UN REFRIGERANTE 2L COCA COLA, 20
REFRIGERANTE 2L GUARANA ANTARCTICA, 150 SUCO DELL VALE 1L,
200 PCT COPO DESCARTAVEL 300ML, 250 PCT GUARDANAPO, 250
TOALHA DE MESA, 125 PCT PRATO DESCARTAVEL
3803
1576/2012 11/04
59,30
0,00
59,30
SERVIÇO DE REPARO DE ROÇADEIRA COSTAL STHIL SANAR
VAZAMENTO
3557
1740/2012 02/04
13.521,09
0,00
0,00
18 AZEITONA VERDE PESO DRENADO 500GR, 198 CAFÉ EM PÓ(500G),
60 CHÁ MATE(200G), 18 COCO RALADO(100G), 1002 CONCENTRADO
LIQUIDO PARA SUCO DE UVA 500ML, 568 DOCE DE LEITE EM
PASTA(800G), 42 FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, 35 FERMENTO EM PÓ
QUIMICO(100G), 108 GELATINA EM PÓ(SABORES:
FRAMBOESA/MORANGO/ABACAXI/LIMÃO E UVA)(KG), 517 GOIABADA
EM BARRA(400G), 470 MARGARINA COM SAL(500G),36 MILHO PARA
PIPOCA(500G), 31 MILHO EM CONSERVA LATA DE 200 G DRENADO, 132
OLEO DE SOJA REFINADO(900ML), 23 DZ OVOS DE GALINHA, 34
SAL(KG), 12 SARDINHA EM OLEO 125 GRAMAS, 118 VINAGRE
TINTO/BRANCO(750ML). VENCIMENTO CONTRATO: 19/09/2012
3909
2046/2012 13/04
2.639,40
0,00
0,00
0,00
140 KG PERNIL SUINO EM CUBOS (KG), 160 KG SASSAMI SEM PELE E
SEM ADIÇÃO DE SAL E TEMPEROS (KG), CONTRATO COM VIGENCIA
ATÉ 31/12/2012
Betha Sistemas
SÃO PAULO
Exercício de 2012
Página: 41/100
Empenho
Processo
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
Período de 01/04/2012 até 30/04/2012
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
3910
2045/2012 13/04
6.865,80
0,00
0,00
0,00
6.865,80
06.182.0017 0130
2.606
120
CARNES
2.287,20
10.301.0048 0212
2.649
420
CARNES
2.287,20
17.512.0060 0130
2.675
549
CARNES
19.797,00
27.812.0046 0130
2.647
392
CARNES
0,00
20.524,46
04.122.0004 0130
2.001
2
3.1.90.11.00.00.00.00 FUNCIONARIOS E SERVIDORES
124 MU
0,00
2.899,00
04.122.0005 0130
2.002
7
124 MU
0,00
22.198,35
04.122.0006 0130
2.003
14
124 MU
0,00
32.310,71
04.062.0007 0130
2.004
19
124 MU
0,00
38.255,07
08.244.0055 0213
2.061
30
124 MU
0,00
5.010,80
08.244.0055 0213
2.061
31
124 MU
0,00
38.064,91
04.122.0008 0130
2.005
40
124 MU
0,00
9,72
04.122.0008 0130
2.005
41
124 MU
ATE 31/12/2012
3911
2048/2012 13/04
2.287,20
0,00
0,00
0,00
ATE 31/12/2012
3912
2047/2012 13/04
2.287,20
0,00
0,00
0,00
ATÉ 31/12/2012
4286
2160/2012 26/04
19.797,00
0,00
0,00
0,00
600 KG COXAO MOLE EM CUBOS OU ISCAS, 480 KG MUSCULO
TRASEIRO EM CUBOS OU ISCAS, 400 KG PATINHO MOIDO, 300 DZ
OVOS TIPO A. VENCIMENTO DO CONTRATO EM 09/10/2012
4312
26/04
20.524,46
0,00
20.524,46
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE
MENSAL/FÉRIAS 04/12
4313
26/04
2.899,00
0,00
2.899,00
4314
26/04
22.198,35
0,00
22.198,35
4315
26/04
32.310,71
0,00
32.310,71
4316
26/04
38.255,07
0,00
38.255,07
4317
26/04
5.010,80
0,00
5.010,80
4318
26/04
38.064,91
0,00
38.064,91
4319
26/04
9,72
0,00
9,72
Betha Sistemas
SÃO PAULO
Exercício de 2012
Página: 42/100
Empenho
Processo
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
Período de 01/04/2012 até 30/04/2012
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
4320
26/04
14.794,10
0,00
14.794,10
0,00
14.794,10
04.122.0009 0130
2.006
50
124 MU
0,00
1.448,26
04.122.0009 0130
2.006
51
124 MU
0,00
14.538,84
04.122.0010 0130
2.007
57
124 MU
0,00
739,43
04.122.0010 0130
2.007
58
124 MU
0,00
24.933,13
04.122.0011 0130
2.008
65
124 MU
0,00
8.718,61
04.122.0011 0130
2.008
66
124 MU
0,00
15.864,92
04.122.0013 0130
2.010
78
124 MU
0,00
278,55
04.122.0013 0130
2.010
79
124 MU
0,00
4.634,05
04.122.0070 0130
2.603
85
124 MU
0,00
10.180,93
15.452.0014 0130
2.604
94
124 MU
0,00
4.799,43
15.452.0014 0130
2.604
95
124 MU
0,00
1.978,71
04.122.0016 0130
2.605
111
124 MU
0,00
88.312,03
06.182.0017 0130
2.606
118
124 MU
4321
26/04
1.448,26
0,00
1.448,26
4322
26/04
14.538,84
0,00
14.538,84
4323
26/04
739,43
0,00
739,43
4324
26/04
24.933,13
0,00
24.933,13
4325
26/04
8.718,61
0,00
8.718,61
4326
26/04
15.864,92
0,00
15.864,92
4327
26/04
278,55
0,00
278,55
4328
26/04
4.634,05
0,00
4.634,05
4329
26/04
10.180,93
0,00
10.180,93
4330
26/04
4.799,43
0,00
4.799,43
4331
26/04
1.978,71
0,00
1.978,71
4332
26/04
88.312,03
0,00
88.312,03
Betha Sistemas
SÃO PAULO
Exercício de 2012
Página: 43/100
Empenho
Processo
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
Período de 01/04/2012 até 30/04/2012
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
4333
26/04
558,06
0,00
558,06
0,00
558,06
06.182.0017 0130
2.606
119
124 MU
0,00
8.795,78
26.782.0018 0130
2.607
124
124 MU
0,00
3.179,97
26.782.0018 0130
2.607
125
124 MU
0,00
50.240,03
15.452.0019 0130
2.608
130
124 MU
0,00
22.355,60
15.452.0019 0130
2.608
131
124 MU
0,00
1.263,63
15.452.0021 0130
2.610
154
124 MU
0,00
358,93
15.452.0021 0130
2.610
155
124 MU
0,00
12.601,10
15.452.0022 0130
2.611
158
124 MU
0,00
3.433,22
15.452.0022 0130
2.611
159
124 MU
0,00
17.750,16
04.122.0023 0130
2.612
167
124 MU
0,00
2.259,42
04.122.0023 0130
2.612
168
124 MU
0,00
2.430,00
04.182.0100 0130
2.614
186
124 MU
0,00
4.430,00
04.123.0024 0130
2.615
194
124 MU
4334
26/04
8.795,78
0,00
8.795,78
4335
26/04
3.179,97
0,00
3.179,97
4336
26/04
50.240,03
0,00
50.240,03
4337
26/04
22.355,60
0,00
22.355,60
4338
26/04
1.263,63
0,00
1.263,63
4339
26/04
358,93
0,00
358,93
4340
26/04
12.601,10
0,00
12.601,10
4341
26/04
3.433,22
0,00
3.433,22
4342
26/04
17.750,16
0,00
17.750,16
4343
26/04
2.259,42
0,00
2.259,42
4344
26/04
2.430,00
0,00
2.430,00
4345
26/04
4.430,00
0,00
4.430,00
Betha Sistemas
SÃO PAULO
Exercício de 2012
Página: 44/100
Empenho
Processo
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
Período de 01/04/2012 até 30/04/2012
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
4346
26/04
25.728,58
0,00
25.728,58
0,00
25.728,58
04.123.0025 0130
2.616
198
124 MU
0,00
3.904,24
04.123.0025 0130
2.616
199
124 MU
0,00
7.277,14
04.123.0026 0130
2.617
207
124 MU
0,00
382,80
04.123.0026 0130
2.617
208
124 MU
0,00
8.549,85
04.124.0027 0130
2.684
215
124 MU
0,00
12.227,35
04.123.0028 0130
2.619
223
124 MU
0,00
40.425,47
09.272.0030 0130
2.624
234
124 MU
0,00
761,66
09.272.0030 0130
2.625
235
124 MU
0,00
378,09
09.272.0030 0130
2.624
234
124 MU
0,00
4.102,60
04.121.0032 0130
2.626
244
124 MU
0,00
3.079,60
04.122.0033 0130
2.627
248
124 MU
0,00
43.817,56
04.122.0034 0130
2.628
259
124 MU
0,00
3.538,43
04.122.0034 0130
2.628
260
124 MU
4347
26/04
3.904,24
0,00
3.904,24
4348
26/04
7.277,14
0,00
7.277,14
4349
26/04
382,80
0,00
382,80
4350
26/04
8.549,85
0,00
8.549,85
4351
26/04
12.227,35
0,00
12.227,35
4352
26/04
40.425,47
0,00
40.425,47
4353
26/04
761,66
0,00
761,66
4354
26/04
378,09
0,00
378,09
4355
26/04
4.102,60
0,00
4.102,60
4356
26/04
3.079,60
0,00
3.079,60
4357
26/04
43.817,56
0,00
43.817,56
4358
26/04
3.538,43
0,00
3.538,43
Betha Sistemas
SÃO PAULO
Exercício de 2012
Página: 45/100
Empenho
Processo
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
Período de 01/04/2012 até 30/04/2012
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
4359
26/04
5.660,19
0,00
5.660,19
0,00
5.660,19
04.122.0036 0130
2.631
267
124 MU
0,00
4.823,44
04.122.0036 0130
2.631
268
124 MU
0,00
2.813,22
26.782.0037 0130
2.634
276
124 MU
0,00
1.932,48
26.782.0037 0130
2.634
277
124 MU
0,00
46.836,57
12.361.0038 0145
2.636
284
124 MU
0,00
1.189,65
12.361.0038 0145
2.636
286
124 MU
0,00
227.605,41
12.365.0072 0189
2.639
314
124 MU
0,00
156.190,43
12.365.0072 0190
2.639
315
124 MU
0,00
191,71
12.365.0072 0190
2.639
315
124 MU
0,00
339.244,55
12.361.0041 0189
2.630
352
124 MU
0,00
274.733,04
12.361.0041 0189
2.630
352
124 MU
0,00
91.941,84
12.361.0041 0190
2.630
353
124 MU
0,00
51.659,46
12.361.0041 0190
2.630
353
124 MU
4360
26/04
4.823,44
0,00
4.823,44
4361
26/04
2.813,22
0,00
2.813,22
4362
26/04
1.932,48
0,00
1.932,48
4363
26/04
46.836,57
0,00
46.836,57
4364
26/04
1.189,65
0,00
1.189,65
4365
26/04
240.925,41
13.320,00
227.605,41
4366
26/04
156.190,43
0,00
156.190,43
4367
26/04
191,71
0,00
191,71
4368
26/04
356.164,55
16.920,00
339.244,55
4369
26/04
291.173,04
16.440,00
274.733,04
4370
26/04
91.941,84
0,00
91.941,84
4371
26/04
51.659,46
0,00
51.659,46
Betha Sistemas
SÃO PAULO
Exercício de 2012
Página: 46/100
Empenho
Processo
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
Período de 01/04/2012 até 30/04/2012
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
4372
26/04
1.426,20
0,00
1.426,20
0,00
1.426,20
12.361.0041 0190
2.630
356
124 MU
0,00
1.914,88
12.361.0041 0190
2.630
356
124 MU
0,00
2.195,52
12.362.0043 0130
2.644
365
124 MU
0,00
231,36
12.362.0043 0130
2.644
366
124 MU
0,00
47.778,65
12.306.0045 0130
2.646
381
124 MU
0,00
9.410,08
12.306.0045 0130
2.646
382
124 MU
0,00
37.085,90
27.812.0046 0130
2.647
390
124 MU
0,00
3.303,60
27.812.0046 0130
2.647
391
124 MU
0,00
31.713,15
13.392.0047 0130
2.648
400
124 MU
0,00
2.190,77
13.392.0047 0130
2.648
401
124 MU
0,00
1.472,56
10.301.0048 0212
2.649
414
124 MU
0,00
333.182,83
10.301.0048 0212
2.649
414
124 MU
0,00
9.663,00
10.301.0048 0212
2.649
414
124 MU
4373
26/04
1.914,88
0,00
1.914,88
4374
26/04
2.195,52
0,00
2.195,52
4375
26/04
231,36
0,00
231,36
4376
26/04
47.778,65
0,00
47.778,65
4377
26/04
9.410,08
0,00
9.410,08
4378
26/04
37.085,90
0,00
37.085,90
4379
26/04
3.303,60
0,00
3.303,60
4380
26/04
31.713,15
0,00
31.713,15
4381
26/04
2.190,77
0,00
2.190,77
4382
26/04
1.472,56
0,00
1.472,56
4383
26/04
333.182,83
0,00
333.182,83
4384
26/04
9.663,00
0,00
9.663,00
Betha Sistemas
SÃO PAULO
Exercício de 2012
Página: 47/100
Empenho
Processo
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
Período de 01/04/2012 até 30/04/2012
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
4385
26/04
183.337,98
0,00
183.337,98
0,00
183.337,98
10.301.0048 0212
2.649
414
124 MU
0,00
478,50
10.301.0048 0212
2.649
416
124 MU
0,00
34.179,39
10.301.0048 0212
2.649
416
124 MU
0,00
10.640,00
10.301.0048 0212
2.649
416
124 MU
0,00
19.307,10
10.304.0049 0212
2.650
431
124 MU
0,00
23.948,08
10.304.0049 0212
2.650
431
124 MU
0,00
2.434,06
10.304.0049 0212
2.650
432
124 MU
0,00
1.334,45
10.304.0049 0212
2.650
432
124 MU
0,00
99.252,80
10.301.0081 0212
2.655
451
124 MU
0,00
589,28
10.301.0081 0212
2.655
452
124 MU
0,00
4.055,00
08.244.0050 0213
2.656
463
124 MU
0,00
73.946,48
08.244.0050 0213
2.656
463
124 MU
0,00
7.186,58
08.244.0050 0213
2.656
464
124 MU
4386
26/04
478,50
0,00
478,50
4387
26/04
34.179,39
0,00
34.179,39
4388
26/04
10.640,00
0,00
10.640,00
4389
26/04
19.307,10
0,00
19.307,10
4390
26/04
23.948,08
0,00
23.948,08
4391
26/04
2.434,06
0,00
2.434,06
4392
26/04
1.334,45
0,00
1.334,45
4393
26/04
99.252,80
0,00
99.252,80
4394
26/04
589,28
0,00
589,28
4395
26/04
4.055,00
0,00
4.055,00
4396
26/04
73.946,48
0,00
73.946,48
4397
26/04
7.186,58
0,00
7.186,58
Betha Sistemas
SÃO PAULO
Exercício de 2012
Página: 48/100
Empenho
Processo
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
Período de 01/04/2012 até 30/04/2012
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
4398
26/04
18.106,31
0,00
18.106,31
0,00
18.106,31
12.243.0069 0130
2.670
507
124 MU
0,00
2.020,79
12.243.0069 0130
2.670
508
124 MU
0,00
16.878,56
17.512.0060 0130
2.675
547
124 MU
0,00
77.326,78
17.512.0060 0130
2.675
547
124 MU
0,00
3.688,78
17.512.0060 0130
2.675
548
124 MU
0,00
32.027,82
17.512.0060 0130
2.675
548
124 MU
0,00
1.598,96
17.512.0061 0130
2.676
557
124 MU
0,00
1.054,27
17.512.0061 0130
2.676
558
124 MU
0,00
13.646,76
18.541.0074 0130
2.678
564
124 MU
0,00
1.099,98
18.541.0074 0130
2.678
564
124 MU
16.440,00
0,00
16.440,00
12.361.0041 0190
2.630
353
124 MU
16.920,00
0,00
16.920,00
12.361.0041 0190
2.630
353
124 MU
13.320,00
0,00
13.320,00
12.365.0072 0190
2.639
315
124 MU
4399
26/04
2.020,79
0,00
2.020,79
4400
26/04
16.878,56
0,00
16.878,56
4401
26/04
77.326,78
0,00
77.326,78
4402
26/04
3.688,78
0,00
3.688,78
4403
26/04
32.027,82
0,00
32.027,82
4404
26/04
1.598,96
0,00
1.598,96
4405
26/04
1.054,27
0,00
1.054,27
4406
26/04
13.646,76
0,00
13.646,76
4407
26/04
1.099,98
0,00
1.099,98
4467
27/04
16.440,00
0,00
GRATIFICAÇÃO TRANSP E ALIMENTAÇÃO
4468
27/04
16.920,00
0,00
4469
27/04
13.320,00
0,00
Betha Sistemas
SÃO PAULO
Exercício de 2012
Página: 49/100
Empenho
Processo
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
Período de 01/04/2012 até 30/04/2012
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
3723
09/04
750,00
0,00
750,00
750,00
0,00200671 04.124.0027 0130
2.684
219
3.3.90.39.00.00.00.00 FUNDACAO BRASILEIRA DE
122
CONTA
PAGAMENTO DE 3 INSCRICOES PARA O CURSO CAPACITACAO EM
CONTABILIDADE MINISTRADO PELO CONSELHO FEDERAL DE
CONTABILIDADE
4461
27/04
6.356,52
0,00
6.356,52
0,00
6.356,52
09.271.0029 0130
2.621
231
3.1.90.13.00.00.00.00 FUNDO DE GARANTIA POR122
TEMPO
0,00
709,88
0,00
709,88
10.301.0048 0212
2.649
415
TEMPO
0,00
4.770,11
0,00
4.770,11
12.361.0041 0189
2.630
354
TEMPO
0,00
331,05
0,00
331,05
12.361.0041 0190
2.630
355
TEMPO
0,00
2.203,14
0,00
2.203,14
12.365.0072 0189
2.639
316
TEMPO
0,00
5.144,38
0,00
5.144,38
12.361.0041 0189
2.630
354
TEMPO
0,00
364,98
364,98
0,00210803 04.122.0023 0149
2.612
174
3.3.90.39.00.00.00.00 FUNDO NAC. DE SEG.EDUC.DE
122 TR
FGTS REF MES 04/2012
4462
27/04
709,88
4463
27/04
4.770,11
4464
27/04
331,05
4465
27/04
2.203,14
4466
27/04
5.144,38
3758
10/04
364,98
PAGAMENTO DO FUNSET REF.AOS 5 % DAS MULTAS ARRECADADAS
NO MES MARCO DE 2012 CF.SOLICITACAO ANEXA. VENCIMENTO EM
20/04/2012
3548
1423/2012 02/04
452,00
0,00
452,00
0,00
452,00
15.452.0019 0130
2.608
133
3.3.90.39.00.00.00.00 G L DA SILVA AUTO ELETRICA
122 ME
401,00
10.301.0048 0212
2.649
425
122 ME
295,00
12.361.0041 0147
2.629
340
122 ME
393,00
08.244.0066 0213
2.669
503
122 ME
100,00
08.244.0066 0213
2.669
504
122 ME
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPARO NO MOTOR PARTIDA TROCAR
AUTOMATICO BENDIX PORTA ESCOVAS JOGO DE ESCOVAS BUCHAS C-63 TRATOR (LIMPEZA PUBLICA)
3610
1447/2012 04/04
401,00
0,00
401,00
0,00
PRESTACAO DE SERVICO PARA REPARO EM ALTERNADOR, TROCA DE
ROLAMENTO TENSOR, REGULAR VOLTAGEM, REVISAO EM PARTIDA E,
VEICULO C-70 FORD COURIER AMBULANCIA
3632
1458/2012 04/04
295,00
0,00
295,00
0,00
SERVICO DE REPARO EM REGULADOR DE VOLTAGEM, SUPORTE
ESCOVA, TERMINAL DE BATERIA, REVISAO PARTE ELETRICA EM
VEICULO C-22 KOMBI ESCOLAR
4278
1751/2012 25/04
393,00
0,00
0,00
0,00
1 FILTRO INJEÇÃO, 4 VELA, 1 BOBINA - C 40 KOMBI(PROJETO IPE)
4279
1753/2012 25/04
100,00
0,00
0,00
0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. A SOCORRO VEICULO SEM PARTIDA - C
40 KOMBI(PROJETO IPE)
Betha Sistemas
SÃO PAULO
Exercício de 2012
Página: 50/100
Empenho
Processo
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
Período de 01/04/2012 até 30/04/2012
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
4295
1774/2012 26/04
653,00
0,00
0,00
0,00
653,00
10.301.0048 0212
2.649
425
122 ME
395,00
04.122.0023 0130
2.612
173
122 ME
150,00
06.182.0017 0130
2.606
121
122 ME
0,00210881 12.361.0041 0189
2.630
352
3.1.90.11.00.00.00.00 GABRIELA SAMPAR ROCHA
124
04.122.0011 0130
2.008
67
3.3.90.30.00.00.00.00 GALVANI COM DE LUBRIFICANTES
122
0,00210793 12.361.0041 0147
2.629
340
3.3.90.39.00.00.00.00 GLOBAL MONITORAMENTO
122
24 H LT
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCAR BOBINA DE IGNIÇÃO CABO DE
VELAS FILTRO INJETOR LIMPEZA DE BICOS DIAGNOSTICO
ELETRONICO - C-01 COURIER AMBULANCIA
4297
1777/2012 26/04
395,00
0,00
0,00
0,00
REPARO EM PARTE ELETRICA TROCAR SENSOR VELOCIDADE
REPARO NO CHICOTE PAINEL LANTERNAS - C-06 COURIER (DEP.
TRANSITO)
4409
1780/2012 26/04
150,00
0,00
0,00
0,00
SERVICO DE REPARO EM PARTE ELETRICA, BATERIA
DESCARREGANDO E TROCA DE RELE AUXILIAR 4 SAIDAS, EM VEICULO
AT-117 CAMINHAO CORPO DE BOMBEIROS
3942
16/04
789,64
0,00
789,64
789,64
CAUSA
3694
1541/2012 05/04
2.123,76
0,00
2.123,76
0,00
2.123,76
12 CX DISCO PARA TACOGRAFO SEMANAL - 125 KM, 12 CX DISCO
PARA TACOGRAFO SEMANAL - 180 KM, 96 OLEO 5 W 40 1000 ML
3520
02/04
4.500,00
0,00
4.500,00
4.500,00
TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS
DE SEGURANCA ELETRONICA, MANUTENCAO, MONITORAMENTE DOS
EQUIPAMENTOS E GRAVACAO DAS IMAGENS NAS ESCOLAS DO
MUNICIPIO.VENCIMENTO DO CONTRATO EM:20/12/12
3847
12/04
12.894,48
0,00
12.894,48
0,00
12.894,48
12.365.0040 0146
2.638
306
122
24 H LT
12.894,48
12.365.0072 0190
2.639
322
122
24 H LT
12.894,48
12.361.0041 0147
2.629
340
122
24 H LT
3848
12/04
12.894,48
0,00
12.894,48
0,00
3849
12/04
12.894,48
0,00
12.894,48
0,00
Betha Sistemas
SÃO PAULO
Exercício de 2012
Página: 51/100
Empenho
Processo
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
Período de 01/04/2012 até 30/04/2012
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
3850
12/04
12.894,48
0,00
12.894,48
0,00
12.894,48
12.361.0041 0179
2.629
343
122
24 H LT
12.894,47
12.361.0041 0190
2.630
360
122
24 H LT
0,00200671 08.244.0066 0213
2.669
504
3.3.90.39.00.00.00.00 GONCALO ALVES PACHECO
122
0,00204391 08.244.0050 0213
2.656
472
3.3.90.39.00.00.00.00 GONCALO BENEDITO LAURINDO
122
3851
12/04
12.894,47
0,00
12.894,47
0,00
3668
1506/2012 04/04
279,95
0,00
279,95
279,95
REF.MARCO/2012
3808
1568/2012 11/04
300,00
0,00
300,00
300,00
PINTURA DA LOGOMARCA DA PREFEITURA E SERVIÇO DE LETREIRO
PARA IDENTIFICAÇÃO
3636
1454/2012 04/04
180,00
0,00
180,00
0,00
180,00
18.541.0074 0130
2.678
568
3.3.90.39.00.00.00.00 GRAFICA E EDITORA FOLHA
122DE OR
0,00
0,00
150,00
12.306.0045 0130
2.646
385
3.3.90.39.00.00.00.00 GRAFICA E EDITORA FOLHA
122DE OR
65,83
0,00200671 04.123.0028 0130
2.619
227
3.3.90.39.00.00.00.00 GUIMARAES BRASIL DESV.122
TECNO
1.500,00
0,00210493 27.812.0046 0130
2.647
393
3.3.90.36.00.00.00.00 GUSTAVO ALBERTO B.CARDOSO
123
0,00210493 27.812.0046 0130
2.647
393
3.3.90.36.00.00.00.00 GUSTAVO ALBERTO B.CARDOSO
123
500 BL PEDIDO DE MATERIAIS E SERVICOS
4066
1599/2012 18/04
150,00
0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, BLOCO PARA REQUISIÇÃO DE GENEROS
ALIMENTICIOS DUAS VIAS
4116
20/04
65,83
0,00
65,83
PAGAMENTO REF.RETIRADA DE TITULO EM CARTORIO
3724
09/04
1.500,00
0,00
1.500,00
ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A CIDADES
PROXIMAS DE ORLANDIA PARA DISPUTA DE DIVERSOS TORNEIOS
ESPORTIVOS
3725
09/04
1.500,00
0,00
1.500,00
1.500,00
4238
24/04
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
04.122.0011 0130
2.008
68
3.3.90.36.00.00.00.00 GUSTAVO QUEIROZ PIRES123
0,00
300,00
04.122.0011 0130
2.008
68
3.3.90.36.00.00.00.00 GUSTAVO QUEIROZ PIRES123
6.380,00
17.512.0060 0130
2.675
551
ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS
4239
24/04
300,00
0,00
300,00
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGENS REF.VIAGENS PARA
RIBEIRÃO PRETO: BUSCAR ASFALTO, BARRETOS: CASA DE
APOIO(MANUTENÇÃO)
3828
1596/2012 12/04
6.380,00
0,00
6.380,00
0,00
PRESTACAO DE SERVICO PARA MANUTENCAO E RECUPERACAO DE
BOMBA TIPO REUAUTOESCORVANTE MOD EP 6
3.3.90.39.00.00.00.00 HB - HIDROBOMBAS COMERCIAL
122
L
Betha Sistemas
SÃO PAULO
Exercício de 2012
Página: 52/100
Empenho
Processo
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
Período de 01/04/2012 até 30/04/2012
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
3729
1539/2012 09/04
7.900,00
0,00
0,00
0,00
7.900,00
12.362.0043 0130
2.644
368
3.3.90.39.00.00.00.00 HOME HELP ASSISTENCIA122
LTDA ME
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE
CURSO DE CAPACITAÇÃO DE CUIDADOR PROFISSIONAL I MODULO I
IDOSOS E PESSOAS COM NECESSIDADE ESPECIAIS A SER REALIZADO
NO NUCLEO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL ANTONIO
SCAFF NO MUNICIPIO DE ORLANDIA, CONTRATO COM VENCIMENTO
EM 20/06/2012
4428
1793/2012 26/04
450,00
0,00
0,00
0,00
450,00
10.301.0048 0206
2.653
442
3.3.90.30.00.00.00.00 HOMED EQUIPAMENTOS MEDICO
122
H
0,00
0,00
28.709,02
10.301.0048 0212
2.649
421
3.3.90.32.00.00.00.00 HOSP LOG COMERCIO DE122
PRODUT
2.881,50
10.301.0048 0212
2.649
421
3.3.90.32.00.00.00.00 HOSPFAR IND E COM DE PRODUTO
122
13.545,00
10.301.0048 0212
2.649
421
3.3.90.32.00.00.00.00 HOSPFAR IND E COM DE PRODUTO
122
1.198,47
10.301.0048 0212
2.563
429
3.3.90.39.00.00.00.00 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
122 S/A
3.964,17
10.301.0048 0212
2.563
429
122 S/A
0,00210792 10.301.0048 0212
2.563
429
122 S/A
17.512.0060 0130
2.585
553
122 S/A
0,00200671 04.122.0008 0130
2.506
48
122 S/A
1 MASCARA FACIAL PARA BIPAP TAMANHO M
3754
2098/2012 10/04
28.709,02
0,00
8 METILFENIDATO CLORIDRATO 20 MG C/ 30CPOS, 20 METILFENIDATO
CLORIDRATO 36MG C/ 30 CPOS, 8 METILFENIDATO CLORIDRATO 54MG
C/ 30 CPOS, 8 RISPERIDONA 25 MG INJETAVEL, 10 RIVASTIGMINA
HIDROGENOTARTARATO 6 MG C/ 28 CPS, 8 RANIBIZUMABE SOL
OFTALMICA 0,23ML. VENCIMENTO CONTRATO: 90 DIAS OU ATE
ESGOTADOS OS QUANTITATIVOS
3751
2095/2012 10/04
2.881,50
0,00
0,00
0,00
300 CILOSTAZOL 100 MG, 3000 CITALOPRAM BROMIDRATO 20 MG, 1500
FINASTERIDA 5MG, 10000 RISPERIDONA 2MG, 3000 VENLAFAXINA
CLORIDRATO 75 MG C/ 1 CPOS. VENCIMENTO CONTRATO: 90 DIAS OU
3752
2100/2012 10/04
13.545,00
0,00
0,00
0,00
12 CLONIDINA CLORIDRATO 150 MG C/ 30 CPS, 5 ISOFLAVONA 150 MG
C/ 30 CPS, 60 INSULINA GLARCINA C 10 ML, 30 INSULINA GLUSINA C/
3ML + SISTEMA DE APLICAÇÃO, 4 IBERSATANA 300 +
HDROCLOROTIAZIDA 12,5 MG C/ 30 CPOS, 14 PREGABALINA 150MG C/
28 CPOS, 8 TANSULOSINA CLORIDRATO 0,4MG C/ 30 CPOS, 5
VENLAFAXINA CLORIDRATO 75MG C/ 1 CPOS. VENCIMENTO
CONTRATO: 90 DIAS OU ATE ESGOTADOS OS QUANTITATIVOS
3994
17/04
1.198,47
0,00
1.198,47
0,00
PUBLICACAO OFICIAL REF:PR.32/12, CV.06/12, CV.11/12, CV.12/12,
CV.13/12 CV.14/12, CV.15/12
3995
17/04
3.964,17
0,00
3.964,17
0,00
PUBLICACAO OFICIAL REF: PR.12/12, PR.07/12, PR.13/12, PR.16/12,
PR.17/12, PR.23/12, CV.13/12, CV.14/12, CV.15/12, PR.30/12, IN.07/11,
IX.05/11, PR.14/12, PR.20/12, PR.21/12, PR.25/12, PR.27/12, PR.28/12
3996
17/04
829,71
0,00
829,71
829,71
PUBLICACAO OFICIAL REF: CV.11/12, CV.12/12, TP.03/12, PR.31/12,
PR.33/12
3997
17/04
1.244,56
0,00
1.244,56
0,00
1.244,56
PUBLICACAO OFICIAL REF: CV.07/12, CV.08/12, CV.10/12, PR.13/12,
PR.16/12, PR.18/12, PR.24/12
3998
17/04
737,52
0,00
737,52
737,52
PUBLICACAO OFICIAL REF: CV.10/12, PR.29/12, PR.31/12, PR.32/12
Betha Sistemas
SÃO PAULO
Exercício de 2012
Página: 53/100
Empenho
Processo
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
Período de 01/04/2012 até 30/04/2012
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
3999
17/04
184,38
0,00
184,38
184,38
829,71
0,00
230,47
0,00204391 04.122.0034 0130
2.539
265
122 S/A
12.365.0040 0146
2.545
308
122 S/A
230,47
0,00210793 12.365.0040 0146
2.545
308
122 S/A
276,57
276,57
0,00210793 12.365.0040 0146
2.545
308
122 S/A
368,76
368,76
0,00210793 12.365.0040 0146
2.545
308
122 S/A
0,00
0,00
10.301.0048 0212
2.649
421
3.3.90.32.00.00.00.00 INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS
122
LT
0,00200685 04.123.0028 0130
2.619
227
3.3.90.39.00.00.00.00 INSTITUTO NACIONAL DO 122
SEGURO
PUBLICACAO OFICIAL REF: PR.15/12
4000
17/04
829,71
0,00
829,71
PUBLICACAO OFICIAL REF: TP.02/12
4001
17/04
230,47
0,00
4002
17/04
276,57
0,00
PUBLICACAO OFICIAL REF: TP.02/12
4003
17/04
368,76
0,00
3581
1907/2012 03/04
10.002,50
0,00
10.002,50
350 SERINGA DE 1ML DESCARTAVEL COM AGULHA FIXA USO UNICO
DE 12,7MM X 0,33(29G1/2 POLEGADAS), 3000 TUBO PARA COLETA A
VACUO COM GEL SEPARADOR COM TAMPA AMARELA E CAPACIDADE
DE 5ML, 2500 TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VACUO ROXO DE
5ML. VENCIMENTO CONTRATO: 3 MESES OU ATÉ ESGOTADOS OS
QUANTITATIVOS
4233
24/04
4455
27/04
4456
27/04
4457
27/04
4458
27/04
4459
27/04
4460
27/04
3793
11/04
280,65
0,00
280,65
280,65
COMPLEMENTO RETENÇÃO INSS PESSOA JURIDICA MES 03/2012
14.088,04
0,00
14.088,04
0,00
14.088,04
12.361.0041 0189
2.630
354
SEGURO
0,00
48.202,17
0,00
48.202,17
09.271.0029 0130
2.620
230
SEGURO
0,00
6.296,07
0,00
6.296,07
10.301.0048 0212
2.649
415
SEGURO
0,00
12.521,77
0,00
12.521,77
12.361.0041 0189
2.630
354
SEGURO
0,00
869,02
0,00
869,02
12.361.0041 0190
2.630
355
SEGURO
0,00
5.783,26
0,00
5.783,26
12.365.0072 0189
2.639
316
SEGURO
0,00
0,00
0,00
19.694,33
04.062.0007 0130
2.004
25
3.3.90.39.00.00.00.00 INTEGRATIVA TECNOLOGIA
122
E GEST
INSS REF MES 04/2012
48.202,17
6.296,07
12.521,77
869,02
5.783,26
19.694,33
TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO DE EMPRESA PARA LICENCA
E USO DE SOFTWARE DE CONTROLE DE EXECUCOES FISCAIS POR
LOCACAO COM ATENDIMENTO TECNICO INTEGRADO E MULTIUSUARIO
COM IMPLANTACAO E MANUTENCAO. VENCIMENTO DO CONTRATO EM
13/03/2013
Betha Sistemas
SÃO PAULO
Exercício de 2012
Página: 54/100
Empenho
Processo
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
Período de 01/04/2012 até 30/04/2012
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
3794
11/04
39.694,33
0,00
25.301,10
0,00
39.694,33
04.122.0008 0130
2.005
44
3.3.90.39.00.00.00.00 INTEGRATIVA TECNOLOGIA
122
E GEST
20,00
10.301.0048 0212
2.649
421
3.3.90.32.00.00.00.00 INTERLAB FARMACEUTICA122
LTDA
1.976,00
17.512.0060 0130
2.675
551
3.3.90.39.00.00.00.00 IRACEMA DE OLIVEIRA FERNANDE
122
0,00210493 08.244.0050 0213
2.656
469
3.3.90.36.00.00.00.00 ISABEL CRISTINA F. RAMOS
123
TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO DE EMPRESA PARA LICENCA
E USO DE SOFTWARE DE CONTROLE DE EXECUCOES FISCAIS POR
LOCACAO COM ATENDIMENTO TECNICO INTEGRADO E MULTIUSUARIO
COM IMPLANTACAO E MANUTENCAO. VENCIMENTO DO CONTRATO EM
13/03/2013
3953
1211/2012 16/04
20,00
0,00
20,00
0,00
COMPLEMENTO DO EMPENHO 2819 REFERENTE A 3 ABADACEPT 250
MG
4050
1630/2012 18/04
1.976,00
0,00
350,00
0,00
2.000,00
2.000,00
52 DIARIAS DE HOSPEDAGEM DE HOTEL
3939
16/04
2.000,00
0,00
4289
2310/2012 26/04
4.968,60
0,00
0,00
0,00
4.968,60
27.812.0046 0130
2.647
392
3.3.90.30.00.00.00.00 ITURAMA COMERCIO DE ALIMENTO
122
505,00
10.301.0081 0212
2.655
455
3.3.90.36.00.00.00.00 IZAIAS ANTONIASSI
216,00
15.452.0019 0130
2.608
132
3.3.90.30.00.00.00.00 J. A. BORGES COMERCIO DE
122MOLA
250,00
15.452.0019 0130
2.608
133
122MOLA
0,00
400,00
17.512.0060 0130
2.675
551
122MOLA
0,00
498,00
17.512.0060 0130
2.675
549
122MOLA
240,00
12.306.0045 0130
2.646
383
3.3.90.30.00.00.00.00 J. FARIA DISTRI. DE PROD 122
DE HIGIE
60 KG ABOBRINHA BRASILEIRA, 90 KG ALHO NACIONAL/ARGENTINO,
300 KG BATATA BENEFICIADA LISA, 60 KG BETERRABA, 150 KG
CEBOLA, 180 KG CENOURA, 90 KG CHUCHU, 180 KG TOMATE SALADA
MEDIO, 60 KG VAGEM, 300 KG MACA NACIONAL GALA, 240 KG MAMAO
FORMOSA. VENCIMENTO DO CONTRATO EM 09/10/2012
3802
11/04
505,00
0,00
505,00
0,00
122
CONSERTO DE VAZAMENTO DE AR PLANTAO, CONSERTO DE
VAZAMENTO DE AR E SUGADOR PEDIATRIA, CONSERTO VAZAMENTO
DE AGUA NA CUSPIDEIRA UBSIII,CONSERTO DE AUTO CLAVE E
SUGADOR UBS IV, CONSERTO DO REFLETOR UBS II
4029
1656/2012 18/04
216,00
0,00
216,00
0,00
2 PINO DE CENTRO, 8 BATENTE, 1 MOLA MESTRE, 2 PINO, 4 PORCA, 6
CONTRA PINO 3/ 32 X 2 - C 41 CAMINHÃO MUCK LIMPEZA
4030
1657/2012 18/04
250,00
0,00
250,00
0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. SERVIÇO DE REPARO NO FEIXE DE
MOLAS, ARQUEAR E SERVIÇO DE SOLDA - C 41 CAMINHÃO MUCK
LIMPEZA
4149
1723/2012 20/04
400,00
0,00
400,00
SERVIÇO REF. A TROCAR PINO CENTRO GRAMPOS BUCHAS
ARQUEAMENTO ALGEMAS SERVIÇO SOLDA DE TORNO
4154
1724/2012 20/04
498,00
0,00
498,00
4 PINO, 4 BUCHA, 2 PINO, 4 ARRUELA, 4 BUCHA OLHO MOLA, 8 CONICO,
2 ALGEMA MOLA TRAZEIRA, 2 PINO CENTRO TRAZEIRO, 4 GRAMPOS
GRANDES, 12 PARAFUSOS DE CARDAM 10MM, 4 PARAFUSOS, 2 UN
PARAFUSOS ACO - C-17 CAMINHAO 3/4 (D.A.E.)
3531
1436/2012 02/04
240,00
0,00
96,00
0,00
20 KG SANITIZANTE EM PO CLORADO PARA ORTIFRUTI (BALDE 1 KG)
Betha Sistemas
SÃO PAULO
Exercício de 2012
Página: 55/100
Empenho
Processo
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
Período de 01/04/2012 até 30/04/2012
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
3538
1426/2012 02/04
119,80
0,00
0,00
0,00
119,80
12.306.0045 0130
2.646
385
3.3.90.39.00.00.00.00 J.C.CAMARGO COMERCIO122
DE PEC
0,00
164,00
27.812.0046 0130
2.647
394
DE PEC
0,00
60,60
12.365.0040 0146
2.638
303
DE PEC
0,00
96,00
04.122.0011 0130
2.008
69
DE PEC
105,60
10.304.0049 0212
2.650
436
DE PEC
180,00
04.122.0033 0130
2.627
252
DE PEC
32,80
04.122.0008 0130
2.005
44
DE PEC
0,00
30,00
04.122.0008 0130
2.005
42
DE PEC
0,00
120,00
12.306.0045 0130
2.646
385
DE PEC
371,60
17.512.0060 0130
2.675
549
3.3.90.30.00.00.00.00 J.E.BRAGA MATERIAIS-EPP122
480,00
17.512.0060 0130
2.675
549
870,00
17.512.0060 0130
2.675
549
SERVIÇO DE REPARAR CENTRAL TROCA DE ROLETES EMBUCHAR E
REPARAR TRILHO C-21 KOMBI COZINHA PILOTO
3549
1422/2012 02/04
164,00
0,00
164,00
SERVIÇO DE REPARO NO BLOQUEADOR DE PARTIDA TROCAR
COMUTADOR - C-42 KOMBI (ESCOLAR)
3671
1508/2012 05/04
60,60
0,00
60,60
1 MANIVELA, 1 DESCANSO DE BRACO, 1 FECHADURA
4020
1670/2012 18/04
96,00
0,00
0,00
SERVIÇO DE REPARO EM FECHADURA PORTA TROCAR BATENTE E
BUCHAS REPARO NA MAÇANETA TAMPA TRAZ - C-20 FUSCA
(ALMOXARIFADO CENTRAL)
4056
1613/2012 18/04
105,60
0,00
0,00
0,00
SERVIÇO DE REPARO EM FECHADURA DA PORTA EMBUCHAR TROCAR
BATENTE E BUCHAS - C 46 TOYOTA BANDEIRANTE VIGILANCIA
SANITARIA
4133
1689/2012 20/04
180,00
0,00
0,00
0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. A RECONDICIONAR MAQUINA PORTA,
TROCAR CANALETA, TROCAR SUPORTE VIDRO - C 05 GOL
ENGENHARIA
4147
1718/2012 20/04
32,80
0,00
0,00
0,00
SERVIÇO REF. A REPARO NA MACANETA PORTA TRAZEIRA - C-12
FORD FIESTA (ADMINISTRAÇÃO)
4148
1717/2012 20/04
30,00
0,00
0,00
1 BOLA CAMBIO, 1 PALHETA - C-12 FORD FIESTA FLEX
(ADMINISTRAÇÃO)
4156
1680/2012 20/04
120,00
0,00
0,00
SERVIÇO DE REPARO NO IMOBILIZADOR E CODIFICAÇÃO DE CHAVE C 21 KOMBI COZINHA PILOTO
4063
1601/2012 18/04
371,60
0,00
0,00
0,00
120 ANEL DE BORRACHA SERIE QUADRADA 3/4 POLEGADAS X 9MM X
10MM CT -24 BORBOM, 40 ANEL DE BORRACHA SERIE QUADRADA 3
POLEGADAS X 15MM X 15 MM, 60 ANEL DE BORRACHA SERIE
QUADRADA 2 POLEGADAS 1/2 X 15MM X 15 MM
4113
1735/2012 20/04
480,00
0,00
0,00
0,00
60 UN ANEL DE BORRACHA SERIE QUADRADA DE 8 POLEGADAS X 17
MM X 17 MM PARA GIBOA DE FERRO ESPECIAL
4127
1726/2012 20/04
870,00
0,00
0,00
0,00
2 REGISTRO DE ESFERA 4 POLEGADAS C/ ALAVANCA ROSCAVEL
DN-100 MARCA MGA OU IVM DE METAL
Betha Sistemas
SÃO PAULO
Exercício de 2012
Página: 56/100
Empenho
Processo
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
Período de 01/04/2012 até 30/04/2012
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
3534
1433/2012 02/04
360,00
0,00
0,00
0,00
360,00
08.244.0055 0213
2.061
33
3.3.90.30.00.00.00.00 JACOMO ARICO JUNIOR RIBEIRAO
122
0,00
0,00
0,00
580,00
08.244.0055 0213
2.061
33
122
120,00
08.244.0055 0213
2.061
33
122
1.700,00
12.361.0041 0147
2.629
340
3.3.90.39.00.00.00.00 JEFFERSON ALAN GONCALVES
122 ME
1.204,00
12.361.0041 0179
2.629
343
3.3.90.39.00.00.00.00 JESUS MENDES DE LACERDA
122
1 ORTESE, 1 COLETE PUTTI
4053
1627/2012 18/04
580,00
1 BATERIA PARA CADEIRA DE RODAS MOTORIZADA PARA DOAÇÃO AO
JOVEM MATEUS ASSIS GRASSI RESIDENTE A TRAVESSA P 1152 BAIRO
JARDIM SIENA, SOLTEIRO DATA NASCIMENTO 02/06/1984
4055
1625/2012 18/04
120,00
0,00
0,00
0,00
1 CINTO BORBOLETA PARA APOIO EM CADEIRA DE RODAS PARA
DOAÇÃO A WILLIAN LAGO MELO RESIDENTE A RUA 8 974 A JD BOA
VISTA
4146
1695/2012 20/04
1.700,00
0,00
0,00
0,00
SERVIÇO DE EDIÇÃO E FILMAGEM EXTERNAS DOS FINALISTAS DO IV
SOLETRANDO E MIXER E DISTRIBUIÇÃO DAS IMAGENS DO EVENTO
QUE ACONTECERA EM 25 E 26 DE ABRIL NO TEATRO MUNICIPAL
INCLUINDO A ENTREGA DE 2 DVDS DE CADA CONCURSO
3972
2221/2012 16/04
1.204,00
0,00
0,00
0,00
3688
1522/2012 05/04
760,00
0,00
0,00
0,00
760,00
08.244.0073 0165
1.380
527
4.4.90.52.00.00.00.00 JHONATAN BRENO ROCHA412
PEDRO
160,00
0,00
160,00
10.304.0049 0212
2.650
436
3.3.90.39.00.00.00.00 JM TEIXEIRA COM PEÇAS 122
SERV EL
140,00
06.182.0017 0130
2.606
121
SERV EL
150,00
10.301.0048 0212
2.649
425
SERV EL
120,00
04.122.0011 0130
2.008
69
SERV EL
350,00
10.301.0048 0212
2.649
425
SERV EL
1 BEBEDORUO DE COLUNA CONJUGADO
3672
1509/2012 05/04
160,00
0,00
SERVICO DE REPARO NO ALTERNADOR, TROCA DE PLACA, CARGA DE
BATERIA EM VEICULO C-37 FIAT STRADA VIGILANCIA SANITARIA
3677
1507/2012 05/04
140,00
0,00
140,00
0,00
SERVICO DE SOCORRO PARA CAMINAHO SEM PARTIDA, REPARO EM
PARET ELETRICA EM VEICULO AT-117 CAMINNAHO BOMBEIROS
3685
1519/2012 05/04
150,00
0,00
150,00
0,00
PRESTACAO DE SERVICO PARA REPARO EM GIROFLEX, CIRENE,
REVISAR FAROIS E LANTERNA EM VEICULO C-31 COURIER
AMBULANCIA
4045
1635/2012 18/04
120,00
0,00
120,00
0,00
SERVIÇO DE REVISAR LANTERNAS E FAROIS REPARO NO GERADOR
SERVIÇO DE SOCORRO - C 20 FUSCA ALMOXARIFADO
4046
1634/2012 18/04
350,00
0,00
350,00
0,00
SERVIÇO DE REPARO EM INJEÇÃO TROCAR CORPO BORBOLETA
REPARO INGNIÇÃO LIMPEZA BICOS REVISÃO ELETRICA - C 73 FIAT
DOBLO AMBULANCIA
Betha Sistemas
SÃO PAULO
Exercício de 2012
Página: 57/100
Empenho
Processo
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
Período de 01/04/2012 até 30/04/2012
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
4119
1732/2012 20/04
505,00
0,00
505,00
0,00
505,00
10.301.0048 0212
2.649
425
SERV EL
0,00
80,00
04.122.0008 0130
2.005
44
SERV EL
160,00
10.304.0049 0212
2.650
436
SERV EL
3.3.90.30.00.00.00.00 JOAO FRANCISCO FREATTO
122MALV
SERVIÇO DE REPARO NO ALTERNADOR TROCAR ROLAMENTO
INDUZIDO BUCHAS REVISAR LANTERNAS - C-31 COURIER
AMBULANCIA
4153
1682/2012 20/04
80,00
0,00
80,00
SERVIÇO DE LIMPEZA NO SUSPIRO DO MOTOR, SANAR VAZAMENTO,
TROCA DE JUNTA - C 49 GOL ADMINISTRAÇÃO
4155
1681/2012 20/04
160,00
0,00
160,00
0,00
SERVIÇO DE REPARO NO APLICADOR DE VENENO, TROCAR RELE,
REPARO NA PARTE ELETRICA
3815
1570/2012 11/04
3617
1481/2012 04/04
690,00
0,00
0,00
0,00
690,00
04.122.0023 0130
2.612
169
230,00
0,00
230,00
0,00
230,00
04.122.0008 0130
2.005
44
3.961,25
13.392.0047 0130
2.648
405
3.3.90.39.00.00.00.00 JOAQUIM BONUTTI ME
30 VIGA
3.3.90.39.00.00.00.00 JOAO PAULO PEREIRA DA122
SILVA
SERVICO DE REPARO EM BANCO ESQUERDO DIANTEIRO, COLOCAR
ESPUMA E SERVICO DE TROCA DE MOLA
3932
1617/2012 13/04
3.961,25
0,00
3.961,25
0,00
122
PRESTACAO DE SERVICO REF. A MANUTENCAO EM 2 DIMMER DE
ILUMINACAO, RECONDICIONAMENTO DE 3 AUTO FALANTES DE 15
SELENIUM, MANUTENCAO NA MESA DE SOM 12 CANAIS STANER,
CONSERTO DE POTENCIA STANER 8000 E POTENCIA DBK 4000,
CONSERTO DE 2 CAIXAS ATIVAS STANER
3560
02/04
94,11
0,00
94,11
0,00
94,11
12.365.0072 0190
2.639
315
3.1.90.11.00.00.00.00 JOAQUIM FERREIRA GONCALVES
124
0,00
0,00
23.250,00
10.301.0048 0212
2.649
421
3.3.90.32.00.00.00.00 JOHNSON E JOHNSON IND.
122
E COM
RESCISAO DE CONTRATO POR FALECIMENTO
3977
2226/2012 16/04
23.250,00
0,00
1500 TIRA REAGENTE PARA DETERMINACAO QUANTITAVIVA EM
GLICOSE NO SANGUE CAPILAR.VENCIMENTO DO CONTRATO EM
20/06/2012
Betha Sistemas
SÃO PAULO
Exercício de 2012
Página: 58/100
Empenho
Processo
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
Período de 01/04/2012 até 30/04/2012
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
3583
1909/2012 03/04
31.998,77
0,00
0,00
0,00
31.998,77
10.301.0048 0212
2.649
421
3.3.90.32.00.00.00.00 JOMED COMERCIAL HOSPITALAR
122
L
430,40
12.365.0040 0146
2.638
303
3.3.90.30.00.00.00.00 JOMED COMERCIAL HOSPITALAR
122
L
2.533,34
18.541.0074 0130
2.588
569
3.3.90.39.00.00.00.00 JORNAL O MOJIANO LTDA122
(MATRIZ
2.533,33
04.123.0025 0130
2.530
204
(MATRIZ
10 ADAPTADOR PARA COLETA DE SANGUE A VACUO REUTILIZAVEL E
AUTOMATICO, 66 ALIMENTO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL OU ORAL PARA
O AUXILIO DO CONTROLE GLICEMICO, 50 ALIMENTO COM PROTEINA
ISOLADA DE SOJA RICO EM VITAMINAS A, B12, D, FOSFORO E ZINCO,
166 ALIMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO A BASE DE SOJA 100%
PROTEINA ISOLADA DE SOJA, 100 APARELHO DESCARTAVEL DE
BARBEAR, 84 ATADURA DE CREPE EM TECIDO 100% ALGODÃO OU
MISTA COM DENSIDADE DE 18 FIOS/CM2 COM DIMENSÃO DE 10 CM DE
LARGURA X 1,80M DE COMPRIMENTO, 100 ATADURA DE CREPE EM
TECIDO 100% ALGODÃO OU MISTA COM DENSIDADE DE 18 FIOS/CM2
COM DIMENSÃO DE 15 CM DE LARGURA X 1,80M DE COMPRIMENTO,
106 ATADURA DE CREPE EM TECIDO 100% ALGODÃO COM DENSIDADE
DE 18 FIOS/CM2 COM DIMENSÃO DE 20 CM DE LARGURA X 1,80 M DE
COMPRIMENTO, 16 CATETER URETRAL HIDROFILICO SPEED CATH, 76
FITA CIRURGICA MICROPOROSA TAMANHO 1,2 CM X 10M, 400 PAPEL
TOALHA INTERFOLHA PARA PORTA PAPEL 20,5 C22,5CM EMBALAGEM
COM 1000 FOLHAS, 1330 SERINGA DESCARTAVEL ATOXICA E
APIROGENICA DE 10 ML SEM AGULHA, 3 SOLUÇÃO DE ETER
SULFURICO 50% FRASCO DE 500 ML, 6 SONDA NELATON N 10, 6
SONDA NELATON N 16, 6 SONDA NELATON N 18. VENCIMENTO
CONTRATO: 2 MESES OU ATÉ ESGOTADOS OS QUANTITATIVOS
4142
1698/2012 20/04
4445
2382/2012 27/04
430,40
0,00
0,00
0,00
30 PAR DE LUVA DE LATEX, 10 UN TERMOMETROS TEMPERATURA
2.533,34
0,00
0,00
0,00
TERMO DE ADITAMENTO COM O OBJETIVO DE REAJUSTAR OS
VALORES UNITARIOS CONTRATADOS, COM FUNDAMENTO NO ART.65
DA LEI FEDERAL 8666/93 E ATUALIZACOES, E DO QUE MAIS CONSTA
DOS AUTOS DO PREGAO 16/2009, VISANDO MANTER O EQUIBILIBRIO
ECONOMICO FINANCEIRO DO INICIALMENTE CONTRATADO CUJO
OJBETO E A CONTRATACAO DE IMPRENSA ESCRITA LOCAL PARA
PUBLICACAO DE LEIS E ATOS MUNICIPAIS. VENCIMENTO DO
4446
2381/2012 27/04
2.533,33
0,00
0,00
0,00
Betha Sistemas
SÃO PAULO
Exercício de 2012
Página: 59/100
Empenho
Processo
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
Período de 01/04/2012 até 30/04/2012
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
4447
2380/2012 27/04
2.533,33
0,00
0,00
0,00
2.533,33
04.122.0009 0130
2.507
54
(MATRIZ
0,00210792 10.301.0048 0212
2.649
423
3.3.90.36.00.00.00.00 JOSÉ ANTÔNIO GEORJUTI123
4234
24/04
300,00
0,00
300,00
300,00
4237
24/04
500,00
0,00
500,00
0,00
500,00
10.301.0048 0212
2.649
423
3.3.90.36.00.00.00.00 JOSE AP. APOLINARIO DA SILVA
123
500,00
10.301.0048 0212
2.649
423
3.3.90.36.00.00.00.00 JOSE APARECIDO ALVES 123
258,25
04.122.0011 0130
2.008
67
3.3.90.30.00.00.00.00 JOSE EDUARDO VIEIRA ORLANDIA
122
0,00
217,00
27.812.0046 0130
2.647
392
3.3.90.30.00.00.00.00 JOSE EDUARDO VIEIRA ORLANDIA
122
0,00
60,00
04.122.0011 0130
2.008
69
3.3.90.39.00.00.00.00 JOSE EUCLIDES DE OLIVEIRA
122 E CIA
3988
17/04
500,00
0,00
500,00
0,00
3532
1434/2012 02/04
258,25
0,00
258,25
0,00
2 BUCHA, 1 CONECTOR, 2,14 FERRO CHATO, 0,60 ELETRODO, 1 NIPLE,
1 CHAPA, 6,04 CHAPA, 2,25 MANGUEIRA, 2 CAPA, 1 NIPEL, 4 PARAFUSO
SEXTAVADO, 4 PARAFUSO SEXTAVADO, 1 ARRUELA LISA, 2
PARAFUSO, 1 CONECTOR MECHO
4414
1783/2012 26/04
217,00
0,00
0,00
12 JG RODIZIO, 6 PINO, 3 CADEADO 50 MM, 2 CADEADO
4130
1688/2012 20/04
60,00
0,00
60,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. A CONSERTO DE TANQUE DE
COMBUSTIVEL - C 20 FUSCA ALMOXARIFADO CENTRAL
Betha Sistemas
SÃO PAULO
Exercício de 2012
Página: 60/100
Empenho
Processo
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
Período de 01/04/2012 até 30/04/2012
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
4235
24/04
400,00
0,00
400,00
400,00
0,00210792 10.301.0048 0212
2.649
423
3.3.90.36.00.00.00.00 JOSE ITAMAR DA SILVA
123
0,00210493 04.122.0005 0130
2.002
10
3.3.90.36.00.00.00.00 JOSE JORGE MAIA
123
0,00210493 04.122.0011 0130
2.008
68
3.3.90.36.00.00.00.00 JOSE LUIS PETA
123
0,00210493 04.122.0011 0130
2.008
68
3.3.90.36.00.00.00.00 JOSE LUIS PETA
123
222,05210493 18.541.0074 0130
2.678
567
3.3.90.36.00.00.00.00 JOSE LUIS PETA
123
150,00
12.306.0045 0130
2.646
385
3.3.90.39.00.00.00.00 JOSÉ MARIO MUNIZ DE FARIA
122 - ME
4208
24/04
2.000,00
0,00
2.000,00
2.000,00
ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM VIAGEM OFICIAIS CONFORME
AGENDA DO EXECUTIVO MUNICIPAL PARA AS CIDADES DE: SAO
PAULO, CAMPINAS, SAO JOSE DO RIO PRETO, SANTOS, RIBEIRAO
PRETO, FRANCA E SAO JOSE DOS CAMPOS
3768
11/04
1.500,00
0,00
1.500,00
1.500,00
ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE SAO
PAULO PARA LEVAR FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA,
MEIO AMBIENTE E SECRETARIA DE ESPORTES PARA LEVAR
JOGADORES TORNEIO EPTV
3769
11/04
800,00
0,00
800,00
800,00
ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM VIAGENS AS CIDADES DE
FRANCA E BARRETOS PARA TRANSPORTE DE PACINTES A HOSPITAIS,
FUNCIONAIA DA JUNTA MILITAR E SECRETARIA DA FAZENDA E
ALUNOS EM FACULDADE
4198
24/04
1.000,00
0,00
1.000,00
777,95
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA
PARA LEVAR FUNCIONARIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO
AMBIENTE PARA REUNIAO NO MINISTERIO DE MEIO AMBIENTE
3798
1555/2012 11/04
150,00
0,00
0,00
0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REBOBINAGEM DE MOTOR ELETRICO
DE 1CV 1730 RPM 220/380V
3799
1554/2012 11/04
120,00
0,00
0,00
0,00
120,00
12.306.0045 0130
2.646
383
122 - ME
0,00
0,00
0,00
180,00
27.812.0046 0130
2.647
394
122 - ME
200,00
27.812.0046 0130
2.647
394
122 - ME
96,00
27.812.0046 0130
2.647
392
122 - ME
GUARDA MOTOR 1 CV
4433
1770/2012 26/04
180,00
PRESTACAO DE SERVICO PARA MAO DE OBRA PARA ALINHAMENTO
DE REDUTORES E DE MOTORES DE TABELA DE BASQUETE
4434
1769/2012 26/04
200,00
0,00
0,00
0,00
SERVICO PARA MAO DE OBRA PARA RETIRADA DE BOMBA DE PISCINA
PARA REVISAO GERAL E CONSERTOR, SUBSTITUICAO DE PECAS,
SERVICO DE TORNO, EMBUCHAMENTO DE TAMPA E INSTALACAO NO
LOCAL
4435
1768/2012 26/04
96,00
0,00
0,00
1 ROLAMENTO 6204, 1 ROLAMENTO 6202, 1 VENTILADOR 56, 1
CENTRIFUGA, 1 PLATINADO, 1 SELO MECANICO
0,00
Betha Sistemas
SÃO PAULO
Exercício de 2012
Página: 61/100
Empenho
Processo
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
Período de 01/04/2012 até 30/04/2012
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
3681
1515/2012 05/04
120,00
0,00
120,00
0,00
120,00
04.122.0008 0130
2.005
44
3.3.90.39.00.00.00.00 JOSE MESSIAS TOSTES (DEOR)
122
0,00
440,68
04.122.0008 0130
2.005
44
122
0,00
368,09
10.304.0049 0212
2.650
436
122
0,00
240,40
10.301.0048 0212
2.649
425
122
0,00
467,05
12.361.0038 0145
2.636
291
122
0,00
588,53
04.123.0025 0130
2.616
203
122
163,08
17.512.0060 0130
2.675
550
3.3.90.36.00.00.00.00 JOSÉ MILTON PACIENCIA RODRIGU
122
0,00200671 08.244.0066 0213
2.669
504
3.3.90.39.00.00.00.00 JOSIANE DA SILVA
0,00210616 12.365.0072 0190
2.639
315
3.1.90.11.00.00.00.00 JUCILEIA APARECIDA RODRIGUES
124
PLACA/TARJETA/LACRE, GOL C-49 ADMINISTRACAO
4036
1644/2012 18/04
440,68
0,00
440,68
LICENCIAMNETO DO VEICULO C 82 FIESTA SEDAN ADMINISTRAÇÃO
4122
1730/2012 20/04
368,09
0,00
368,09
1 LICENCIAMENTO C-37 FIAT/STRADA (VIG. SANITARIA)
4123
1729/2012 20/04
240,40
0,00
240,40
1 LICENCIAMENTO - C-33 FIAT DOBLO AMBULANCIA
4125
1728/2012 20/04
467,05
0,00
467,05
1 LICENCIAMENTO - C-44 MICRO ONIBUS ESCOLAR
4296
1776/2012 26/04
588,53
0,00
0,00
1 LICENCIAMENTO - REF. DOCUMENTAÇÃO DA MOTO ADQUIRIDA PARA
SORTEIO (HONDA/CG 125 FAN) PLACA DAT 5543
4251
1747/2012 25/04
163,08
0,00
163,08
0,00
VARAS DE ORLANDIA
3667
1505/2012 04/04
259,25
0,00
259,25
259,25
122
REF.MARCO/2012
3591
04/04
5.062,30
0,00
5.062,30
5.062,30
CAUSA
4244
24/04
1.053,50
0,00
0,00
0,00
1.053,50
12.361.0041 0179
2.629
343
3.3.90.39.00.00.00.00 JULIA PEREIRA GAZONI TRANSPOR
122
1.806,00
12.361.0041 0179
2.629
343
3.3.90.39.00.00.00.00 JULIA PEREIRA GAZONI TRANSPOR
122
0,00210616 12.361.0041 0190
2.630
353
3.1.90.11.00.00.00.00 JULIANA APARECIDA GOMES
124DA SI
TERMO DE ADITAMENTO PARA RECOMPOSICAO, COM FUNDAMENTO
NO ART.65 DA LEI FEDERAL 8666/93 CUJO OBJETO E A CONTRATACAO
DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA TRANSPORTE DE ALNOS DA ZONA
RUIRAL DO MUNICIPIO DE ORLANDIA. VENCIMENTO DO CONTRATO EM
31/12/2012
4245
24/04
1.806,00
0,00
0,00
0,00
NO ART.65 DA LEI FEDERAL 8666/93 CUJO OBJETO E A CONTRATACAO
DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA TRANSPORTE DE ALNOS DA ZONA
RUIRAL DO MUNICIPIO DE ORLANDIA. VENCIMENTO DO CONTRATO EM
31/12/2012
3594
04/04
4.836,43
0,00
4.836,43
4.836,43
CAUSA
Betha Sistemas
SÃO PAULO
Exercício de 2012
Página: 62/100
Empenho
Processo
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
Período de 01/04/2012 até 30/04/2012
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
3651
1490/2012 04/04
311,00
0,00
311,00
311,00
0,00200671 08.244.0066 0213
2.669
504
3.3.90.39.00.00.00.00 JULIANA BENTO
122
0,00200671 08.244.0066 0213
2.669
504
3.3.90.39.00.00.00.00 JULIO CESAR TIMOTEO
122
REF.MARCO/2012
3666
1504/2012 04/04
238,55
0,00
238,55
238,55
REF.MARCO/2012
3741
2093/2012 10/04
168,41
0,00
0,00
0,00
168,41
10.301.0048 0212
2.649
421
3.3.90.32.00.00.00.00 JUPITER DISTRIB DE PROD
122
E EQUI
5.300,00
17.512.0060 0130
2.675
549
3.3.90.30.00.00.00.00 JUVENAL GIACCHETTO E CIA
122 LTDA
0,00210881 12.361.0041 0189
2.630
352
3.1.90.11.00.00.00.00 KEILA CRISTINA SIMOES DOMINGO
124
20 FITA ADESIVA CREPE, 15 TESOURA PARA IRIS E GENGIVA RETA 12
CM. VENCIMENTO DO CONTRATO EM 20/09/2012
4426
1797/2012 26/04
3885
12/04
5.300,00
0,00
0,00
0,00
25 TAMPAO P/PVS F.FUND DE 80 X 85 KG COM TRAVA COMPLETO
68,03
0,00
68,03
68,03
CAUSA
3690
1526/2012 05/04
3.238,20
0,00
0,00
0,00
3.238,20
06.182.0017 0130
2.606
120
3.3.90.30.00.00.00.00 KIDE BRASIL LTDA
122
4 MANGUEIRA DE 15 M DE INCENDIO TIPO II DE 2, 8 MANGUEIRA DE 15
M DE INCENDIO TIPO II DE 1
3811
1563/2012 11/04
540,00
0,00
0,00
0,00
540,00
12.361.0041 0147
2.629
334
3.3.90.30.00.00.00.00 KRONAX COMERCIO DE MATERIAIS
122
0,00
0,00
254,50
10.301.0048 0212
2.649
425
3.3.90.39.00.00.00.00 L MUNIZ DE SOUZA FREIOS
122
ME
301,00
12.306.0045 0130
2.646
385
122
ME
890,00
15.452.0019 0130
2.608
133
122
ME
RELOGIO ACIONADOR DE SINAL
4124
1684/2012 20/04
254,50
0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. A TROCAR RESERVATORIO FLUIDO,
RECONDICIONAR VALVULA, REPARAR CILINDRO, REVISÃO GERAL
FREIOS - C 04 KOMBI
4126
1685/2012 20/04
301,00
0,00
0,00
0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. A REPARO PINCAS DE FREIO,
SERVIÇO TORNO, TROCAR PASTILHAS, REPARO CAMPANAS , AJUSTE
NO SETOR DIREÇÃO - C 62 KOMBI FLEX(MERENDA ESCOLAR)
4129
1686/2012 20/04
890,00
0,00
0,00
0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. A RESTAURAÇÃO DO GUINCHO
CENTRAL, TROCAR EIXO BUCHAS RETENTORES SOLDA - C 41
CAMINHÃO MUCK(LIMPEZA PUBLICA)
3608
1450/2012 04/04
2.058,00
0,00
0,00
0,00
2.058,00
10.304.0049 0212
2.650
434
3.3.90.30.00.00.00.00 LANCHONETE HELVANA LTDA
122 ME
0,00
0,00
0,00
160,00
12.361.0041 0147
2.629
334
3.3.90.30.00.00.00.00 LANCHONETE HELVANA LTDA
122 ME
2.000,00
2.000,00
0,00210493 18.541.0074 0130
2.678
567
3.3.90.36.00.00.00.00 LAURO PERNANBUCO DE 123
NOGUEI
294 MARMITEX
3712
1532/2012 09/04
160,00
20 MARMITEX, 4 REFRIGERANTE 2 LITROS
4231
24/04
2.000,00
0,00
ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEM OFICIAL NA
CIDADE DE BRASILIA PARA ENCONTRO COM AUTORIDADES DO
MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE NO DIA 25/04/2012
Betha Sistemas
SÃO PAULO
Exercício de 2012
Página: 63/100
Empenho
Processo
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
Período de 01/04/2012 até 30/04/2012
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
4246
25/04
34.300,00
0,00
0,00
0,00
34.300,00
04.122.0034 0130
2.628
263
3.3.90.39.00.00.00.00 LCC TOPOGRAFIA, ASSES,122
GEORR
0,00
7.920,00
27.812.0046 0130
2.647
394
3.3.90.39.00.00.00.00 LIGA BRODOWSKIANA DE 122
FUTEBO
0,00
3.250,00
27.812.0046 0130
2.647
394
3.3.90.39.00.00.00.00 LIGA BRODOWSKIANA DE 122
FUTEBO
0,00200671 08.244.0066 0213
2.669
504
3.3.90.39.00.00.00.00 LINDALVA CONCEIÇAO QUEIROS
122
SERVICOS TECNICOS DE TOPOGRAFIA NA ANTIGA FEPASA E EM
AREAS MUNICIPAIS NAO CADASTRADAS E NAS ESTRADAS
MUNICIPAIS. VENCIMENTO DO CONTRATO EM 04/05/2012
3603
1474/2012 04/04
7.920,00
0,00
4.080,00
14 TAXA DE ARBITRAGEM, 4 TAXA DE ARBITRAGEM
4144
1694/2012 20/04
3.250,00
0,00
0,00
TAXA DE INSCRIÇÃO ANUIDADE E CARTEIRINHAS DOS JOGADORES DA
EQUIPE DE FUTEBOL DE CAMPO AMADOR
3648
1487/2012 04/04
300,65
0,00
300,65
300,65
REF.MARCO/2012
4253
1764/2012 25/04
4021
1671/2012 18/04
72,40
0,00
72,40
0,00
72,40
04.123.0025 0130
2.616
202
3.3.90.36.00.00.00.00 LINDOMAR CARVALHO DOS
122
SANTO
0,00
240,00
04.124.0027 0130
1.327
214
4.4.90.52.00.00.00.00 LOJAS TREVISANI LTDA R4
412
0,00
1.920,00
04.122.0034 0130
1.334
257
4.4.90.52.00.00.00.00 LOJAS TREVISANI LTDA R4
412
1.800,00
13.392.0047 0130
2.648
404
3.3.90.36.00.00.00.00 LUCIA HELENA DA SILVA 123
300,00
10.301.0048 0212
2.649
423
3.3.90.36.00.00.00.00 LUIS APARECIDO MACEDO123
1.505,00
12.361.0041 0179
2.629
343
3.3.90.39.00.00.00.00 LUIS CARLOS RAIMUNDO 122
CALADO
DEVOLUÇÃO REFERENTE A TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO
240,00
0,00
0,00
CADEIRA EXECUTIVA DIGITADORA COM APOIO DE BRAÇOS
REGULAVEIS E ENCOSTO GIRATORIA NA COR PRETA
4139
1692/2012 20/04
1.920,00
0,00
0,00
8 CADEIRA EXECUTIVA GIRATORIA COM BRAÇO T COM REGULAGEM
4452
27/04
1.800,00
0,00
1.800,00
0,00
ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA OS PROFESSORES
DO PROJETO GURI PARA O MES DE MAIO.
LUCAS ROBERTO DE OLIVEIRA, LUIS FERNANDO TEIXEIRA JUNIOR,
REGINALDO ALVES, SVETLA NIKOLOVA ILIEVA
4490
27/04
300,00
0,00
300,00
0,00
ADIANTAMENTO A SER UTILIZADO NO PAGAMENTOS DE DIARIAS DE
MOTORISTA EM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: SAO PAULO,
CAMPINAS, PIRACICABA, BAURU, SOROCACABA, ARARAQUARA, SAO
4290
2309/2012 26/04
1.505,00
0,00
0,00
0,00
NO ART.65 DA LEI FEDERAL 8666/93, EM SUA REDACAO VIGENTE E DO
QUE MAIS CONSTA DO PR.27/2010, O EQUILIBRIO ECONOMICO
FINANCEIRO DO CONTRATO CUJO OBJETO E A CONTRATACAO DE
Betha Sistemas
SÃO PAULO
Exercício de 2012
Página: 64/100
Empenho
Processo
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
Período de 01/04/2012 até 30/04/2012
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
4291
2308/2012 26/04
2.031,75
0,00
0,00
0,00
2.031,75
12.361.0041 0179
2.629
343
3.3.90.39.00.00.00.00 LUIS CARLOS RAIMUNDO 122
CALADO
0,00210792 10.301.0048 0212
2.649
423
3.3.90.36.00.00.00.00 LUIS CARLOS ROSA.
123
0,00210792 10.301.0048 0212
2.649
423
3.3.90.36.00.00.00.00 LUIS CARLOS ROSA.
123
NO ART.65 DA LEI FEDERAL 8666/93, EM SUA REDACAO VIGENTE E DO
QUE MAIS CONSTA DO PR.27/2010, O EQUILIBRIO ECONOMICO
FINANCEIRO DO CONTRATO CUJO OBJETO E A CONTRATACAO DE
3702
09/04
700,00
0,00
700,00
700,00
ADIANTAMENTO DE DINHEIRO A SER UTILIZADO NO PAGAMENTO DE
COMBUSTIVEL EM VIAGENS EXTERNAS PARA AS CIDADES DE SAO
PAULO, PIRACICABA, SOROCABA, RIBEIRAO PRETO, BARRETOS E
FRANCA TRANSPORTANDO PACIENTES
3791
11/04
300,00
0,00
300,00
300,00
ADIANTAMENTO DE DINHEIRO A SER UTILIZADO NO PAGAMENTO DE
DE DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGENS PARA SAO PAULO,
CAMPINAS, PIRACIBACA, BAURU, SOROCABA, ARARAQUARA, SAO
3614
1443/2012 04/04
4282
25/04
470,00
0,00
0,00
0,00
470,00
10.301.0048 0212
2.649
425
3.3.90.39.00.00.00.00 LUIS FRANCISCO FERREIRA
122ORLA
0,00
2.189,38
12.306.0045 0130
2.646
381
3.1.90.11.00.00.00.00 LUIZA MUNIZ ROSA
PRESTACAO DE SERVICO PARA REFOMA DE MESA 3 X 0,9
2.189,38
0,00
2.189,38
TERMO DE RECISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO - MOTIVO:
APOSENTADORIA
124
Betha Sistemas
SÃO PAULO
Exercício de 2012
Página: 65/100
Empenho
Processo
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
Período de 01/04/2012 até 30/04/2012
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
3571
1910/2012 03/04
7.012,63
0,00
0,00
0,00
150 ABAIXADOR DE LINGUA DESCARTAVEL DE MADEIRA PACOTE COM
100 UNIDADES, 5 ACIDO ACETICO 2% FRASCO COM 1000 ML, 50 AGUA
OXIGENADA LIQUIDA 10 VOLUMES FRASCO COM 1000 ML, 65 AGULHA
DESCARTAVEL 25 X 6, 50 AGULHA DESCARTAVEL 25 X 7, 50 AGULHA
DESCARTAVEL 30 X 7, 120 AGULHA DESCARTAVEL 30 X 8, 40 AGULHA
MULTIPLA 25 X 8 MM, 2250 COLETOR UNIVERSAL PARA URINA E/OU
FEZES CAPACIDADE 80ML, 750 EQUIPO MACROGOTAS FLEXIVEL, 185
ESCALPE Nº 23, 100 ESCALPE Nº 25, 100 ESCALPE Nº 27, 300 FITA
ADESIVA CREPE 19MM X 50M, 125 FITA ADESIVA PARA AUTOCLAVE,
260 FITA CIRURGICA MICROPOROSA 10CM X 4,5M, 250 FITA CIRURGICA
MICROPOROSA 2,5CM X 4,5M, 10 FIXADOR CITOLOGICO 100ML,50 LUVA
CIRURGICA ESTERIL TAMANHO Nº 8 1/2, 25 POLIVINILPIRROLIDONA
IODO DEGERMANTE(PVPI DEGERMANTE) A 10%, 30
POLIVINILPIRROLIDONA IODO TOPICO(PVPI TOPICO) A 10%, 1500
SERINGA DESCARTAVEL ATOXICA E APIROGENICA DE 20 ML, 3000
SERINGA DESCARTAVEL ATOXICA E APIROGENICA DE 3ML, 3500
SERINGA DESCARTAVEL ATOXICA E APIROGENICA DE 5 ML, 3
SOLUÇÃO LUGOL DE 2% 1000 ML, 375 SONDA DE ASPIRAÇÃO
TRAQUAL N 08, 10 SONDA FOLEY PARA SONDAGEM VESICAL, 10
SONDA FOLEY PARA SONDAGEM VESICAL, 10 SONDA FOLEY PARA
SONDAGEM VESICAL, 10 SONDA FOLEY PARA SONDAGEM VESICAL, 10
SONDA FOLEY PARA SONDAGEM VESICAL, 10 SONDA FOLEY PARA
SONDAGEM VESICAL, 750 SORO FISIOLOGICO A 0,9% 10 ML, 600 SORO
FISIOLOGICO A 0,9% COM CAPACIDADE DE 500 ML, 250 SORO
FISIOLOGICO A 0,9% COM CAPACIDADE DE 500 ML, 50 SORO
GLICOSADO A 5% COM CAPACIDADE DE 500ML, 7 TINTURA DE
BENJOIN FRASCO DE 1000 ML, 30 TOUCA DESCARTAVEL BRANCA COM
100 UND. VENCIMENTO CONTRATO: 3 MESES OU ATÉ ESGOTADOS OS
QUANTITATIVOS ADQUIRIDOS
7.012,63
10.301.0048 0212
2.649
421
3.3.90.32.00.00.00.00 LUMAR COM DE PRODUTOS
122FARM
Betha Sistemas
SÃO PAULO
Exercício de 2012
Página: 66/100
Empenho
Processo
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
Período de 01/04/2012 até 30/04/2012
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
3743
1903/2012 10/04
29.984,70
0,00
12.773,89
0,00
2000 ACICLOVIR 200 MG, 80000 ACIDO ACETIL SALICILICO 100MG, 100
ACIDO VALPROICO 500 MG, 1000 AGUA DESTILADA C/ 10ML, 1500 AGUA
DESTILADA 5ML, 3000 ALOPURINOL 100 MG, 6000 ALOPURINOL 300MG,
10000 AMIODARONA CLORIDRATO 200MG, 5000 ATENOLOL 100MG,
3000 AZITROMICINA 500 MG, 100 BETAMETASONA ACETATO
3MG/BETAMETASONA FOSFATO DISSODICO 3,975MG C/ 1 ML, 100
BROMETO DE IPRATROPIO 0,25MG/ML C/ 20ML, 2000 CARBONATO DE
CALCIO 1250MG(EQUIVALENTE A 500MG DE CALCIO), 6000
CARBONATO DE CALCIO 1250 MG VITAMINA D 400 UI, 5000
CARVEDILOL 25 MG, 200 CEFTRIAXONA DISSODICA 1 G I.M C/
DILUENTE, 5000 CIPROFLOXACINO 500MG, 300 CLORETO DE SODIO
0,9% SOLUÇÃO NASAL CLORETO BENZALCONICO 0,1MG/ML C/ 30 ML,
50 HIPROMELOSE SOL 0,3% SOL OFTAL 15 ML, 50 DIAZEPAM 5MG/ML,
300 DIPIRONA SODICA 500MG, 100 ESPIRONOLACTONA 100MG, 10000
ESPIRONOLACTONA 25MG, 200 FENOBARBITAL GOTAS 4% C/ 20ML, 50
GLICAZIDA 30 MG, 50 GLICOSE 50% C/ 10ML, 200 IBUPROFENO
SUSPENSÃO ORAL 50MG/ML, 100 IVERMECTINA 6 MG, 9000
LEVOTIROXINA 100MCG, 6000 LEVOTIROXINA 25MCG, 6000
LEVOTIROXINA 50MCG, 100 LIDOCAINA 2% SEM VASO CONSTRITOR 20
ML, 9000 LORATADINA 10MG, 300 MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA
2MG/5ML COM 100ML, 60000 METFORMINA 850MG, 100
METOCLOPRAMIDA 10 MG/2 ML C/ 2ML, 3000 NORTRIPTILINA
CLORIDRATO 25 MG, 70000 OMEPRAZOL 20 MG, 50 OMEPRAZOL 40 MG
I.V C/ DILUENTE 10ML, 80000 PARACETAMOL 500 MG, 50
PREDNISOLONA FOSFATO SODICO DE 3 MG/ML C/ 100 ML, 5000
PREDNISONA 20MG, 2000 PREDNISONA 5MG, 100 PROMETAZINA
25MG/ML C/ 2ML, 2000 RANITIDINA 150MG, 100 SUCCINATO SODICO DE
HIDROCORTISONA 500 MG INJETAVEL IM E I.V, 100 SULFADIAZINA DE
PRATA A 1% CREME 400 GRS, 10000 SULFATO FERROSO 40MG, 5000
VARFARINA SODICA 5 MG, 9000 VITAMINA E SAIS MINERAIS.
QUANTITATIVOS
29.984,70
10.301.0048 0206
2.653
443
122FARM
Betha Sistemas
SÃO PAULO
Exercício de 2012
Página: 67/100
Empenho
Processo
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
Período de 01/04/2012 até 30/04/2012
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
3750
2097/2012 10/04
28.595,98
0,00
8.842,94
0,00
28.595,98
10.301.0048 0212
2.649
421
122FARM
4.696,58
10.301.0048 0212
2.649
421
122FARM
800,00
13.392.0047 0130
2.648
404
3.3.90.36.00.00.00.00 LUZIA MARCIA MEI DA SILVA
123
ROSA
0,00210792 10.301.0048 0212
2.649
425
3.3.90.39.00.00.00.00 M C TERAPIA OCUPACIONAL
122
50 ACETONIDA DE FLUOCINOLONA + POLIMIXINA B SOL. OTOLOGICA,
50 ACICLOVIR 50MG/G CREME C/ 10GR, 150 ACIDO ASCORBICO
200MG/ML COM 20 ML, 150 AMBROXOL CLORIDRATO 7,5MG/ML C/50ML,
100 AMINOFILINA 24 MG/ML COM 10 ML, 1000 BACLOFENO 10 MG, 20
BETAMETASONA 0,25MG/DEXCLORFENIRAMINA 2MG/5ML SOLUÇÃO
OAL 120ML, 3000 BROMAZEPAM 3MG, 200 BROMOPRIDA 4MG/1ML COM
20 ML, 200 BROMOPRIDA 5MG/ML C/ 2ML, 300 CARBOCISTEINA
20MG/5ML 100ML, 150 CARBOCISTEINA 50MG/5ML 100ML, 700
CETOPROFENO 50MG/ML 2 ML, 100 CETOPROFENO 100MG FRASCO
AMPOLA I.V, 12000 CINARIZINA 75MG C/ 1 CPOS, 14000 CLOPIDOGREL
BISSULFATO 75 MG, 40 COMPLEXO DE HIDROXIDO DE FERRO III
POLIMALTOSADO0 330MG C/ 2ML, 50 COMPLEXO DE SACARATO DE
HIDROXIDO DE FERRO III 2500 MG C/ 5ML ENDEVENOSO, 500
DICLOFENACO 75MG/3ML, 50 DIMENIDRATO 50MG VITAMINA B6 50MG
C/ 1 ML, 100 DIMETICONA 75MG/ML, 500 DIOSMINA 450MG/HESPERIDINA
50MG, 6000 DOXAZOSINA MESILATO 2MG, 50 ESCOPOLAMINA 10MG/ML
C/ 20 ML, 100 FENOTEROL BROMIDRATO 5MG/ML C/ 20ML, 100
FUROSEMIDA 20MG/ML C/ 2ML, 180LEVOTIROXINA 75MCG, 3000
LORAZEPAM 2MG, 900 MEMANTINA CLORIDRATO 10 MG, 10000
METILFENIDATO CLORIDRATO 10MG, 15 MIDAZOLAM 5MG/ML C/ 3ML
I.M, 1000 NEOMICINA SULFATO 5MG/BACITRACINA 250UI C/ 10G, 200
NEOMCINA SULFATO 5 MG BACITRACINA 250UI COM 50GR, 20
OMEPRAZOL MAGNESIO 10MG, 20 OMEPRAZOL MAGNESIO 20 MG, 400
OXIDO DE ZINCO 150MG/VIT A 500UI/VIT D 3900UI C/ 45GR, 30
POLICRESULENO 0,1G/ CINCHOCAINA 0,01G CRENE 30G C/
APLICADOR, 400 SALBUTAMOL SULFATO 0,04% C/ 100ML XAROPE, 10
TETRACAINA CLORIDRATO 10 MG + FENILEFRINA CLORIDRATO 1MG
C/1ML, 6000 TIORIDAZINA 25 MG, 2000 TOPIRAMATO 50MG, 280
VALSARTAN 80MG + HIDROCLOROTIAZIDA 12,5 MG C 1 CPS.
QUANTITATIVOS
3753
2099/2012 10/04
4.696,58
0,00
2.791,29
0,00
15 BROMAZEPAN 6MG C/ 30 CPS, 3 CALCITRIOL 0,25MG C/ 30 CPOS, 5
CIPROFIBRATO 100MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS, 6 MIRTAZAPINA
30 MG C/ 28 CPS, 12 GABAPENTINA 300 MG CX COM 30 CPS, 12
INSULINA ASPART PENFIL CAIXA C/ 5 REFIS DE 3 ML, 8 INSULINA
DETERMIR CX C/5 REFIS, 10 NITRENDIPINO 20MG C/ 30 CPOS, 10
OXIBUTININA CLORIDRATO 1MG/ML 120 ML, 10 PAROXETINA
CLORIDRATO 20 MG C/ 30 CPOS, 2 QUETIAPINA FUMARATO 100MG C/
28 CPOS, 8 OXICARBAMAZEPINA 600 MG C/ 30 CPOS, 8
BETAMETASONA+GENTAMICINA 0,5/1MG C/ 30G CREME. VENCIMENTO
CONTRATO: 90 DIAS OU ATE ESGOTADOS OS QUANTITATIVOS
4453
27/04
800,00
0,00
800,00
0,00
3801
1557/2012 11/04
2.000,00
0,00
2.000,00
2.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A TRATAMENTO DE EQUOTERAPIA
CONFORME LISTA EM ANEXO
Betha Sistemas
SÃO PAULO
Exercício de 2012
Página: 68/100
Empenho
Processo
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
Período de 01/04/2012 até 30/04/2012
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
4040
1640/2012 18/04
2.000,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
10.301.0048 0212
2.649
425
3.3.90.39.00.00.00.00 M C TERAPIA OCUPACIONAL
122
803,20
0,00
803,20
06.182.0017 0130
2.606
120
3.3.90.30.00.00.00.00 M L R MAZOTI ME
122
0,00
23.000,00
10.301.0048 0212
2.649
420
3.3.90.30.00.00.00.00 M L R MAZOTI ME
122
0,00
200,00
10.301.0048 0212
1.365
413
4.4.90.52.00.00.00.00 M L R MAZOTI ME
412
0,00
4.800,00
17.512.0060 0130
2.675
549
3.3.90.30.00.00.00.00 M.B. PRE FABRICADOS LTDA
122
0,00
2.580,00
26.782.0018 0130
1.307
123
4.4.90.52.00.00.00.00 MAMUT TECNOLOGIA LTDA
412
ME
0,00
2.257,50
12.361.0041 0179
2.629
343
3.3.90.39.00.00.00.00 MARCELO ANTUNES CARUSO
122
0,00200671 08.244.0066 0213
2.669
504
3.3.90.39.00.00.00.00 MARCELO PEREIRA
0,00210493 04.124.0027 0130
2.684
218
3.3.90.36.00.00.00.00 MARCIO FAVARO CHERUBIM
123
0,00210493 04.122.0011 0130
2.008
68
3.3.90.36.00.00.00.00 MARCOS ANTONIO GALLEGO
123
2.672
520
TRATAMENTO DE EQUOTERAPIA
3682
1514/2012 05/04
803,20
0,00
12 M3 OXIGENIO MEDICINAL PP, 4 M3 OXIGENIO MEDICINAL PP
4076
18/04
23.000,00
0,00
0,00
TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO PARA AQUISICAO DE
CILINDROS DE OXIGENIO (GAS MEDICINAL) PARA FORNECIMENTO AOS
PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ORLANDIA.
VENCIMENTO EM:31/12/2012
4150
1696/2012 20/04
200,00
0,00
0,00
1 CARRINHO PARA TRANSPORTE DE OXIGENIO MEDICINAL
3525
1430/2012 02/04
4.800,00
0,00
4.800,00
80 MTL TUBO DE CONCRETO DIAM 0,60 METROS
3691
1525/2012 05/04
2.580,00
0,00
2.580,00
1 GRAVADOR DE LINHA TELEFONICA MGRDE 4 CANAIS
4196
2243/2012 24/04
2.257,50
0,00
0,00
TERMO DE ADITAMENTO PARA RECOMPOSICAO COM FUNDAMENTO
NO ART.65, I, D, E E DA LEI FEDERAL N.8666/93, EM SUANREDACAO
VIGENTE E DO QUE MAIS CONSTA DOS AUTOS DO PREGAO 27/2010,O
EQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO DO INICIALMENTE
CONTRATADO, CUJO OBJETO E A CONTRATACAO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA SERVICOS DE TRANSPORTES DE ALUNOS DA
ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ORLANDIA.VENCIMENTO DO
3658
1497/2012 04/04
300,65
0,00
300,65
300,65
122
REF.MARCO/2012
4109
20/04
200,00
0,00
200,00
200,00
ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE RIBEIRAO
PRETO PARA PARTICIPACAO DO "CICLO DE DEBATES COM AGENTES
POLITICOS E DIRIGENTES MUNICIPAIS - 2012" A SER REALIZADO NO
DIA 26 DE ABRIL NO TEATRO PEDRO II
3987
17/04
850,00
0,00
850,00
850,00
ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS
4072
1650/2012 18/04
1.514,88
0,00
1.514,88
0,00
1.514,88
08.243.0058 0213
3.1.90.11.00.00.00.00 MARIA APARECIDA MEDEIROS
124 DE F
Betha Sistemas
SÃO PAULO
Exercício de 2012
Página: 69/100
Empenho
Processo
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
Período de 01/04/2012 até 30/04/2012
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
3629
1462/2012 04/04
7.250,00
0,00
725,00
0,00
7.250,00
08.244.0050 0207
2.656
471
3.3.90.39.00.00.00.00 MARIA CRISTINA DOS SANTOS
122 BAR
0,00200671 08.244.0066 0213
2.669
504
3.3.90.39.00.00.00.00 MARIA CRISTINA VIEIRA GOMES
122
0,00200671 08.244.0066 0213
2.669
504
3.3.90.39.00.00.00.00 MARIA DA PAZ DA ROCHA 122
0,00200671 08.244.0066 0213
2.669
504
3.3.90.39.00.00.00.00 MARIA DA SOLEDADE DOS122
SANTOS
CURRICULAR, DESENVOLVIDO NO CRAS
3656
1495/2012 04/04
311,00
0,00
311,00
311,00
REF.MARCO/2012
3655
1494/2012 04/04
300,65
0,00
300,65
300,65
REF.MARCO/2012
3652
1491/2012 04/04
279,95
0,00
279,95
279,95
REF.MARCO/2012
3528
1439/2012 02/04
496,80
0,00
0,00
0,00
496,80
12.306.0045 0130
2.646
383
3.3.90.30.00.00.00.00 MARIA DE LOURDES MALERBA
122 LOP
1.600,00
12.243.0069 0207
2.670
513
3.3.90.39.00.00.00.00 MARINELLE DE PAULA PIASSA
122
0,00200661 04.122.0011 0130
2.008
69
3.3.90.39.00.00.00.00 MARITIMA SEGUROS S/A 122
20 BOBINA SACO PLASTICO PICOTADA (35 X 45 CM), 8 PAPEL ALUMINIO
ROLO DE 7,5M E 45 CM
4035
1645/2012 18/04
1.600,00
0,00
0,00
0,00
REFERENTE A GRUPOS COM ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE
MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS DE LIBERDADE ASSISTIDA
3938
16/04
3.616,22
0,00
3.616,22
3.616,22
PAGAMENTO DE PRIMERA PARCELA DE APOLICE SEGURO DOS
SEGUINTES VEICULOS:FORD TRANSIT, PLACA: BNZ-3564, FORD FIESTA
SEDAN NAO EMPLACADO, FORD FIESTA SEDAN PLACA: BNZ-3563
4486
27/04
577,89
0,00
577,89
0,00
577,89
12.361.0041 0189
2.630
352
3.1.90.11.00.00.00.00 MARLEI DE OLIVEIRA PIOVANI
124
2.960,00
10.301.0081 0206
2.655
453
3.3.90.30.00.00.00.00 MARLON GONÇALVES NETO
122MATE
4.226,00
10.301.0081 0206
2.655
453
3.3.90.30.00.00.00.00 MARLON GONÇALVES NETO
122MATE
600,00
10.301.0048 0212
2.649
423
3.3.90.36.00.00.00.00 MATEUS VELONI ALEXANDRE
122
0,00
1.950,00
04.124.0027 0130
1.327
214
4.4.90.52.00.00.00.00 MATRIZ COMERCIO DE COPIADOR
412
0,00
650,00
12.365.0040 0146
1.342
298
412
PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NO MES DE ABRIL 2012 CONFORME
SOLICITAÇÃO EM ANEXO
4064
1607/2012 18/04
2.960,00
0,00
0,00
0,00
10 PONTAS DE ULTRASSOM PERIO SUB, 10 PONTAS DE ULTRASSOM
PERIO SUPRA
4067
1606/2012 18/04
4.226,00
0,00
0,00
0,00
6 CANETA DE ALTA ROTAÇÃO SILENT MRS 400 PB C/3 SPRAY, 4
CONTRA ANGULO P MICRO MOTOR DE BAIXA ROTAÇÃO
4017
1667/2012 18/04
3545
02/04
3709
1536/2012 09/04
600,00
0,00
0,00
0,00
PAGAMENTO DE PROVISIONADO DE SESSOES DE ACUPUNTURA
1.950,00
0,00
1.950,00
1 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER 8085
650,00
0,00
650,00
1 SCANER CCD PARA MAQUINA FOTOCOPIADORA SHARP MODELO
1631
Betha Sistemas
SÃO PAULO
Exercício de 2012
Página: 70/100
Empenho
Processo
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
Período de 01/04/2012 até 30/04/2012
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
3979
17/04
2.450,00
0,00
2.450,00
0,00
2.450,00
04.123.0028 0130
1.328
222
412
0,00210616 12.361.0041 0190
2.630
353
3.1.90.11.00.00.00.00 MEIRE HELEN CRISTINA DE
124
LIMA R
1 IMPRESSORA E COPIADORA BROTHER 8890
3789
11/04
2.607,14
0,00
2.607,14
2.607,14
CAUSA
3829
1597/2012 12/04
270,00
0,00
0,00
0,00
270,00
12.361.0038 0145
2.636
288
3.3.90.30.00.00.00.00 MERCANTIL MAQUINAS E SISTEMA
122
0,00
541,56
12.362.0043 0130
2.644
367
3.3.90.30.00.00.00.00 MONSENHOR CPO PERFUMARIA
122
LT
193,79
12.362.0043 0130
2.644
367
122
LT
0,00
149,70
12.362.0043 0130
2.644
367
122
LT
0,00
1.073,69
08.244.0055 0213
2.061
33
122
LT
382,40
12.362.0043 0130
2.644
367
122
LT
4.253,65
17.512.0061 0130
1.389
555
4.4.90.51.00.00.00.00 MPS SERVIÇOS EM CONSTRUÇAO
122
1 FONTE DE ALIMENTACAO DE PROJETOR EPSON S8 SERIE
M4SF9XE017L
3707
1550/2012 09/04
541,56
0,00
482,83
4 RL ROLO DE PAPEL PARA DEPILAÇÃO, 4 UN REMOVEDOR, 4 LOÇÃO
PRE DEPILAÇÃO, 4 CUBETA GRANDE, 4 FOLHA PLASTICA PARA
DEPILAÇÃO FRIA, 2 CX MASCARA DESCARTAVEL, 1 LUVA
DESCARTAVEL TAMANHO M, 1 LUVA DESCARTAVEL TAMANHO PP, 3
APARELHO PARA CERA QUENTE, 4 POTE CERA FRIA DEPIROL, 3 FRS
CERA DEPIROL, 3 UN GEL CALMANTE DE TILIA 200ML, 1 ESFOLIANTE, 4
ESPATULA DE PLASTICO MEDIA
3719
1545/2012 09/04
193,79
0,00
190,10
0,00
1 TESOURA SEM PONTA GRANDE, 1 CX LUVAS DESCARTAVEIS MEDIA,
1 PULVERIZADOR DE AGUA, 2 CREMES ESFOLIANTES FACIAL E
CORPORAL (FLORES VEGETAIS) 500 GR, 2 PARAFINA COM MANDARINA
VERDE 500G
3721
1542/2012 09/04
3833
1582/2012 12/04
149,70
0,00
149,70
3 BANDAGENS GESSADA PARA ENFAIXAR ABDOME PCT COM 4
1.073,69
0,00
1.073,00
1 MAQUINA PARA CORTE DE CABELO, 1 PRANCHA TITANIO, 1 GL
SHAMPOO,1 FRS CONDICIONADOR DE 5 LITROS, 2 CREME PARA
HIDRATACAO,2 PENTE LARGO PARA DESEMBARACAR CABELOS, 2
PENTE DE CABO DE METAL, 2 TESOURA PAREA CORTE DE CABELO, 1
ESCOVA GRANDE PARA CABELO, 1 ESCOVA MEDIA, 1 ESCOVA
PEQUENA, 1 CX LUVA M,1 CX GRAMPO PEQUENO PRETO, 1 POMADA
COM SILICONE REPARADOR DE PONTAS, 2 RL PAPEL PARA REFLEXO,
2 TOUCA PARA REFLEXO, 1 SPRAY FORTE PARA CABELO, 1 PIRANHA
COM 12 UNIDADES, 3 TINTURAS PARA CABELO EM CORES VARIADAS, 3
CAPAS PARA CORTE DE CABELO, 3 CAPAS PARA TINTURA
4070
1604/2012 18/04
382,40
0,00
0,00
0,00
2 ESFOLIANTE PEELING DE LARANJA 200 GR, 2 PROTETOR SOLAR
FATOR 30 100ML, 2 ARGILA VERDE DE 1 KILO, 2 CREME GEL
REMOVEDOR COM 200 GRAMAS, 2 EMULSAO DE LIMPEZA DE 200 ML
3924
13/04
4.253,65
0,00
0,00
0,00
TERMO DE ADITAMENTO PARA REAJUSTE DE VALORES UNITARIOS E
GLOBAIS VISANDO A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA EXECUCAO DE REDE DE ESGOTO, REDE DE DISTRIBUICAO DE
AGUA E REDE DE GALERIAS PLUVIAIS, INCLUINDO MATERIAIS, MAO DE
OBRA E EQUIPAMENTOS PARA O PROGRAMA MINHA CASA MINHA
VIDA.VENCIMENTO DO CONTRATO EM 13/09/2012
Betha Sistemas
SÃO PAULO
Exercício de 2012
Página: 71/100
Empenho
Processo
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
Período de 01/04/2012 até 30/04/2012
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
3582
1908/2012 03/04
5.663,60
0,00
3.443,54
0,00
5.663,60
10.301.0048 0212
2.649
421
3.3.90.32.00.00.00.00 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALA
122
2.277,50
10.301.0048 0212
2.649
421
3.3.90.32.00.00.00.00 NATIVA COMERCIO DE MATERIAIS
122
1.400,00
10.304.0049 0206
2.654
448
3.3.90.39.00.00.00.00 NEWTON SAAD FARIA
0,00210792 10.301.0048 0212
2.649
423
3.3.90.36.00.00.00.00 NILSON JOSE DE OLIVEIRA
123
08.243.0058 0213
2.672
520
3.1.90.11.00.00.00.00 NILSON MIELE
124
0,00200671 08.244.0066 0213
2.669
504
3.3.90.39.00.00.00.00 NILTON CESAR SANDRI
122
80 ALMOTOLIA EM PVC COR AMBAR COM BICO RETO E TAMPA
CAPACIDADE DE 250ML, 50 ALMOTOLIA TRANSPARENTE COM BICO E
TAMPA CAPACIDADE DE 250ML, 15 BENZINA RETIFICADA FRASCO COM
1000ML, 450 COLETOR DE MATERIALPERFUROCORTANTE
DESCARTAVEL COM CAPACIDADE DE 7 LITROS, 30 COLETOR DE
URINA ADULTO ANTIREFLUXO SISTEMA FECHADO, 1500 COLETOR DE
URINA SISTEMA ABERTO(BOLSA PLASTICA TIPO SACO) COM
GRADUAÇÃO A CADA 100ML, 30 ESFIGMONOMETRO ADULTO, 4000
ESPECULO VAGINAL TAMANHO P NÃO LUBRIFICADO ESTERIL, 450
FRASCO PARA DIETA ENTERAL TRANSPARENTE CAPACIDADE 300 ML,
100 SORO GLICOFISIOLOGICO SOLUÇÃO DE GLICOSE A 5% =
CLORETO DE SODIO A 0,9% EM EMBALAGEM DE POLIPROPILENO TIPO
FRASCO TRANSPARENTE COM CAPACIDADE DE 250ML, 100 SORO
GLICOFISIOLOGICO A 5% EM EMBALAGEM DE POLIPROPILENO TIPO
FRASCO TRANSPARENTE COM CAPACIDADE DE 500 ML, 130 SORO
GLICOSADO A 5% EM EMBALAGEM DE POLIPROPILENO TIPO FRASCO
TRANSPARENTE COM CAPACIDADE DE 250ML, 30 VASELINA LIQUIDA
FRASCO COM 1000ML. VENCIMENTO CONTRATO: 6 MESES OU ATÉ
ESGOTADOS OS QUANTITATIVOS
3732
2052/2012 10/04
2.277,50
0,00
0,00
0,00
200 CATETER NASAL PARA OXIGENIO TIPO OCULOS, 300 COLETOR DE
URINA PARA INCONTINENCIA URINARIA MASCULINO PRESERVATIVO,
50 PCT ESPATULA DE AYRES DE MADEIRA COM 100, 350 FITA
CIRURGICA MICROPOROSA, 60 FRS SABONETE LIQUIDO PARA
ANTISSEPSIA DE MAOS E BRACOS, 5000 TUBO PARA COLETA DE
SANGUE A VACUO CINZA COM CAPACIDADE 5 ML. VENCIMENTO DO
4265
1742/2012 25/04
1.400,00
0,00
0,00
0,00
122
PAGAMENTO REF. A CONTRATAÇÃO DE VETERINARIO PARA
CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA RAIVA ANIMAL QUE SERA
REALIZADO NO DIA 21 DE MAIO DE 2012 ATE O DIA 31 MAIO DE 2012
3991
17/04
500,00
0,00
500,00
500,00
4075
1646/2012 18/04
1.514,88
0,00
1.514,88
0,00
1.514,88
3653
1492/2012 04/04
311,00
0,00
311,00
311,00
REF.MARCO/2012
Betha Sistemas
SÃO PAULO
Exercício de 2012
Página: 72/100
Empenho
Processo
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
Período de 01/04/2012 até 30/04/2012
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
4495
27/04
146.250,00
0,00
0,00
0,00
146.250,00
13.392.0047 0130
2.648
403
3.3.90.30.00.00.00.00 NOOVHA AMERICA EDITORA
122DISTR
17.364,99
08.244.0050 0213
2.656
467
3.3.90.30.00.00.00.00 NUTRICIONALE COMERCIO
122
DE ALIM
387,00
08.244.0055 0213
2.061
33
122
DE ALIM
2.975,92
04.122.0008 0130
2.005
42
122
DE ALIM
7.324,12
06.182.0017 0130
2.606
120
122
DE ALIM
2.804,40
10.301.0048 0212
2.649
420
122
DE ALIM
2.786,40
17.512.0060 0130
2.675
549
122
DE ALIM
12.860,00
27.812.0046 0130
2.647
392
122
DE ALIM
7.700,00
23.695.0015 0130
2.605
107
3.3.90.39.00.00.00.00 ODAIR LONGO ORLANDIA 122
ME
5000 LIVROS:" CONTA, CANTO E ENCANTO COM MINHA HISTORIA
ORLANDIA CIDADE EMPREENDEDORA" CF.CONTRATO DE DISPENSA
DE LICITACAO ANEXO
3567
1751/2012 03/04
17.364,99
0,00
0,00
0,00
1063 ACHOCOLATADO EM PÓ(400G), 435 AÇUCAR TIPO CRISTAL(5KG),
5786 LEITE LONGA VIDA INTEGRAL. VENCIMENTO CONTRATO:
19/09/2012
3904
1986/2012 13/04
387,00
0,00
0,00
0,00
10 KG ALHO NACIONAL/ARGENTINO DESCASCADO (KG), 100 DZ OVOS
TIPO A (DZ), CONTRATO COM VENCIMENTO ATE 31/12/2012
3905
1983/2012 13/04
2.975,92
0,00
0,00
0,00
240 KG COXA E SOBRECOXA DE FRANGO SEM ADIÇÃO DE SAL E
TEMPEROS (KG), 140 KG PATINHO MOÍDO (KG), 7 KG ALHO
NACIONAL/ARGENTINO DESCASCADO (KG), 16 DZ OVOS TIPO A (DZ),
3906
1982/2012 13/04
7.324,12
0,00
0,00
0,00
3907
1985/2012 13/04
2.804,40
0,00
0,00
0,00
TEMPEROS (KG), 120 KG PATINHO MOÍDO (KG, 15 KG ALHO
3908
1984/2012 13/04
2.786,40
0,00
0,00
0,00
4287
2159/2012 26/04
12.860,00
0,00
0,00
0,00
480 KG COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, 480 KG SASSAMI SEM PELE,
120 PCT ACUCAR CRISTAL, 250 PCT ARROZ LONGO FINO, 1440 L LEILE
LONGA VIDA. VENCIMENTO DO CONTRATO EM 09/10/2012
3795
11/04
7.700,00
0,00
0,00
0,00
TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO DE MAO DE OBRA DE APOIO
E SEGURANCA A EVENTOS ESPORTIVOS, RECREATIVOS E CULTURAIS
PROMOVIDOS PELA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. VENCIMENTO DO
Betha Sistemas
SÃO PAULO
Exercício de 2012
Página: 73/100
Empenho
Processo
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
Período de 01/04/2012 até 30/04/2012
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
4268
1745/2012 25/04
180,00
0,00
0,00
0,00
180,00
10.301.0048 0212
2.649
425
3.3.90.39.00.00.00.00 ODONTOBARRA ASSISTENCIA
122 TEC
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. A CONSERTO DO AUTOCLAVE,
LIMPEZA DO RESERVATORIO DE AGUA, LIMPEZA NA SERENTINA,
LIMPEZA DAS VALVULAS, LIMPEZA DO TANQUE DE INOX E TROCA DO
MICRO SHUIT
3930
1614/2012 13/04
430,00
0,00
430,00
0,00
430,00
17.512.0060 0130
2.675
549
3.3.90.30.00.00.00.00 OIMASA ORLANDIA IMPLEM
122
E MAQ
0,00
130,55
0,00
130,55
26.782.0037 0130
2.634
278
3.3.90.30.00.00.00.00 OIMASA ORLANDIA IMPLEM
122
E MAQ
2.000,00
17.512.0060 0130
2.675
551
3.3.90.39.00.00.00.00 OLIMAQ SERV. DE PREPARAÇAO
122
D
621,00
12.361.0041 0147
1.347
328
4.4.90.52.00.00.00.00 OLIVEIRA E GUSMAO LTDA412
600,00
04.122.0034 0130
2.628
263
3.3.90.39.00.00.00.00 ONTECH PROJETOS ELETRICOS
122
LT
0,00200680 28.843.0031 0130
0.036
238
4.6.90.71.00.00.00.00 ORLANDIA PREV
176
0,00200680 28.843.0031 0130
0.034
236
3.2.90.21.00.00.00.00 ORLANDIA PREV
127
0,00200661 09.272.0030 0130
2.624
234
3.1.90.01.00.00.00.00 ORLANDIA PREV
124
0,00210642 09.272.0030 0130
2.625
235
3.1.90.03.00.00.00.00 ORLANDIA PREV
124
1 BATERIA 150 AMP
4132
1720/2012 20/04
130,55
1 CAPA, 3 PINO, 3 MOLA HELICOIDAL, 1 CAPA PROTETOR, 1 VEDADOR,
1 JUNTA, 6 PARAFUSO - C-34 TRATOR (PEQUENO AGRICULTOR)
4049
1631/2012 18/04
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
LIMPEZA NA BARRAGEM DE CAPTAÇÃO DE AGUA SUPERFICIAL
LOCALIZADA NO CORREGO DOS PALMITOS
3821
1560/2012 11/04
621,00
0,00
621,00
0,00
6 O AVIAO FANTASMA, O BARCO DO DEMONIO, A PIRAMIDE MALDITA,
VITIMA DE UMA ARMADILHA, O SAFARI DOS MONSTROS, NO TEMPLO
DO TROVAO, QUEM ESTA PERSEGUINDO, VAMOS SALVAR A BALEIA,
CATARINA MALAGUETA, PACTO DE SANGUE, O SEGREDO DO
VIOLINISTA, O MENINO QUE ADIVINHAVA; 7 O AVIAO FANTASMA, O
BARCO DO DEMONIO, A PIRAMIDE MALDITA, VITIMA DE UMA
ARMADILHA, O SAFARI DOS MONSTROS, NO TEMPLO DO TROVAO,
QUEM ESTA PERSEGUINDO, VAMOS SALVAR A BALEIA, CATARINA
MALAGUETA, PACTO DE SANGUE, O SEGREDO DO VIOLINISTA, O
MENINO QUE ADIVINHAVA
4271
1750/2012 25/04
600,00
0,00
0,00
0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO A CPFL PARA LIGAÇÃO DE ENERGIA
A FIM DE ATENDER AO PADRÃO DAS CASAS POPULARES NA CIDADE
DE ORLANDIA MINHA CASA MINHA VIDA
3601
04/04
105.976,20
0,00
105.976,20
105.976,20
PAGAMENTO REF.TERMO DE CONFISSAO E PARCELAMENTO DE
DEBITOS PREVIDENCIARIOS FIRMADO ENTRE O INSTITUTO DE
PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ORLANDIA E A
PREFEITURA MUNICIPAL. PARCELA 04/60
3602
04/04
5.625,92
0,00
5.625,92
5.625,92
ATUALIZACAO MONETARIA REF. PARCELA 4/60 DE TAC PREFEITURA
DE ORLANDIA X INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE
ORLANDIA, DE 16/01/2012
4256
25/04
52.968,31
0,00
52.968,31
52.968,31
PAGAMENTO REF.APOSENTADOS PMO - COMP.ABRIL/2012
4257
25/04
21.762,09
0,00
21.762,09
PAGAMENTO REF.PENSIONISTAS PMO - COMP.ABRIL/2012
21.762,09
Betha Sistemas
SÃO PAULO
Exercício de 2012
Página: 74/100
Empenho
Processo
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
Período de 01/04/2012 até 30/04/2012
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
4258
25/04
3.834,19
0,00
3.834,19
3.834,19
0,00204405 09.271.0029 0130
2.623
233
3.1.91.13.00.00.00.00 ORLANDIA PREV
122
52.173,78
0,00200680 12.361.0041 0189
2.630
357
3.1.91.13.00.00.00.00 ORLANDIA PREV
122
0,00200680 12.361.0041 0190
2.630
358
3.1.91.13.00.00.00.00 ORLANDIA PREV
122
0,00200680 09.271.0029 0130
2.623
233
3.1.91.13.00.00.00.00 ORLANDIA PREV
122
0,00200680 12.361.0038 0145
2.636
287
3.1.91.13.00.00.00.00 ORLANDIA PREV
122
0,00200680 12.365.0072 0190
2.639
320
3.1.91.13.00.00.00.00 ORLANDIA PREV
122
0,00200680 12.365.0072 0189
2.639
319
3.1.91.13.00.00.00.00 ORLANDIA PREV
122
0,00200680 10.301.0048 0212
2.649
418
3.1.91.13.00.00.00.00 ORLANDIA PREV
122
PAGAMENTO REF.AUXILIO DOENCA - COMP.ABRIL/2012
4470
27/04
52.173,78
0,00
52.173,78
RECOLHIMENTO PARTE PATRONAL COMPETENCIA ABRIL DE 2012 ENSINO FUNDAMENTAL 60 %
4471
27/04
13.124,02
0,00
13.124,02
13.124,02
RECOLHIMENTO PARTE PATRONAL COMPETENCIA ABRIL DE 2012 ENSINO FUNDAMENTAL 40 %
4472
27/04
78.184,87
0,00
78.184,87
78.184,87
RECOLHIMENTO PARTE PATRONAL COMPETENCIA ABRIL DE 2012 PROPRIO
4473
27/04
3.838,83
0,00
3.838,83
3.838,83
RECOLHIMENTO PARTE PATRONAL COMPETENCIA ABRIL DE 2012 EDUCAÇÃ 25 %
4474
27/04
14.259,82
0,00
14.259,82
14.259,82
RECOLHIMENTO PARTE PATRONAL COMPETENCIA ABRIL DE 2012 ENSINO INFANTIL 40 %
4475
27/04
21.436,79
0,00
21.436,79
21.436,79
RECOLHIMENTO PARTE PATRONAL COMPETENCIA ABRIL DE 2012 ENSINO INFANTIL 60 %
4476
27/04
66.466,34
0,00
66.466,34
66.466,34
RECOLHIMENTO PARTE PATRONAL COMPETENCIA ABRIL DE 2012 SAUDE 15 %
3790
1287/2012 11/04
10.200,00
0,00
0,00
0,00
10.200,00
04.122.0005 0130
2.002
11
3.3.90.39.00.00.00.00 ORLANDIA RADIO CLUBE LTDA
122
90,00
08.244.0055 0213
2.061
33
3.3.90.30.00.00.00.00 ORTOVIDA COMERCIAL LTDA
122 ME
1.280,00
08.244.0055 0213
2.061
33
122 ME
0,00
7.400,00
08.244.0055 0213
2.061
33
122 ME
0,00
185,00
10.301.0048 0212
2.649
420
300 INSERÇÕES DE 30 SEGUNDOS CADA. VENCIEMNTO CONTRATO: 30
DIAS OU ATE ESGOTADOS OS QUANTITATIVOS.
4054
1626/2012 18/04
90,00
0,00
0,00
0,00
1 COLETE PUTTI PARA DOAÇÃO AO SR. ADEMIR DA CRUZ RESIDENTE
A TRAVESSA P 1480 BAIRRO JARDIM SIENA DATA DE NASCIMENTO
14/04/1964
4065
1600/2012 18/04
1.280,00
0,00
0,00
0,00
1 CADEIRA DE RODAS EM DUPLO X ALUMINIO COM APOIO DE BRACO
ESCAMOTEAVEL, RODAS COM EIXO QUICK RELEASE, ALMOFADA
INJETADA ORTOBRAS, PARA DOACAO A RAFAEL DOMINGOS LIMA,
RESIDENTE A TRAVESSA O, 254 - CJ. ANTONIO MARTINS
4427
1795/2012 26/04
7.400,00
0,00
0,00
1 CADEIRA DE RODAS MOTORIZADA FREEDOM MODELO SX
4019
1669/2012 18/04
185,00
0,00
0,00
1 JOGO LONA FREIO, 1 MOLA, 100 UN REBITE - C-28 MICRO ONIBUS
(SEC. SAUDE)
3.3.90.30.00.00.00.00 PALMA & CIA LTDA
122
Betha Sistemas
SÃO PAULO
Exercício de 2012
Página: 75/100
Empenho
Processo
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
Período de 01/04/2012 até 30/04/2012
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
3586
82/2012 03/04
23.337,60
0,00
0,00
0,00
23.337,60
10.301.0048 0212
2.649
425
3.3.90.39.00.00.00.00 PAULO DA SILVA LOCADORA
122DE VA
4.084,08
10.301.0048 0212
2.649
425
3.3.90.39.00.00.00.00 PAULO DA SILVA LOCADORA
122DE VA
1.077,84
12.365.0040 0146
2.638
303
3.3.90.30.00.00.00.00 PAULO EDUARDO BAIZI MOREIRA
122
M
5.794,00
10.301.0048 0212
2.649
421
3.3.90.32.00.00.00.00 PAULO ROBERTO SALLES122
JUNIOR
0,00210792 10.301.0048 0212
2.649
423
3.3.90.36.00.00.00.00 PAULO SERGIO DE OLIVEIRA
123
0,00210616 12.361.0041 0190
2.630
353
3.1.90.11.00.00.00.00 PAULO SERGIO FERNANDES
124
0,00200671 08.244.0066 0213
2.669
504
3.3.90.39.00.00.00.00 PEDRO MANOEL RIBEIRO 122
2.646
383
3.3.90.30.00.00.00.00 PEG LEV SECOS E MOLHADOS
122 LTD
TRATAMENTO DE SAUDE NO MUNICIPIO DE ORLANDIA PARA A CIDADE
DE BARRETOS. VENCIMENTO CONTRATO: 31/12/2012
3903
2158/2012 13/04
4.084,08
0,00
0,00
0,00
TRATAMENTO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ORLANDIA PARA A CIDADE
DE BARRETOS, CONTRATO COM VIGENCIA ATE 31/12/2012
3564
2312/2012 03/04
1.077,84
0,00
0,00
0,00
72 OVOS DE PASCOA PARA SEREM DISTRIBUIDOS AOS ALUNOS DA
EDUCAÇÃO INFANTIL, PROMOÇÃO SOCIAL E FUNDO SOCIAL.
3580
1906/2012 03/04
5.794,00
0,00
0,00
0,00
100 ATADURA DE CREPE EM TECIDO 100% ALGODÃO EM 18 FIOS COM
DIMENSÃO DE 04 CM DE LARGURA X 1,80 MT DE COMPRIMENTO, 100
ATADURA DE CREPE EM TECIDO 100% ALGODÃO OU MISTA COM
DENSIDADE DE 18 FIOS/CM2 COM DIMENSÃO DE 6CM DE LARGURA X
1,80M DE COMPRIMENTO, 150 ATADURA DE CREPE EM TECIDO 100%
ALGODÃO OU MISTA COM DENSIDADE DE 18 FIOS/CM2 COM
DIMENSÃO DE 8 CM DE LARGURA X 1,80M DE COMPRIMENTO, 1500
LENÇOL DE PAPEL DESCARTAVEL BRANCO 100% CELULOSE DE ALTA
QUALIDADE ROLOS MEDINDO 50CM X 50M, 700 SERINGA
DESCARTAVEL ATOXICA E APIROGENICA 60 ML SEM AGULHA.
VENCIMENTO CONTRATO: 6 MESES OU ATÉ ESGOTADOS OS
QUANTITATIVOS
4236
24/04
400,00
0,00
400,00
400,00
3825
12/04
3.281,19
0,00
3.281,19
3.281,19
CAUSA
3662
1523/2012 04/04
238,55
0,00
238,55
238,55
REF.MARCO/2012
3529
1438/2012 02/04
1.546,50
0,00
0,00
0,00
60 FIBRA DE LIMPEZA PESADA (C/ 5 UND), 20 LUVA TERMICA CANO
LONGO (USO PROFISSIONAL), 10 ROLO DE ALUMINIO COM BORRACHA
DUPLA (60 CM), 50 SACO DE ALGODÃO BRANCO ALVEJADO 1
QUALIDADE MEDIDA 70 X 50 CM, 50 KG SACO PLASTICO PARA HOT
DOG 22X17 CM
1.546,50
12.306.0045 0130
Betha Sistemas
SÃO PAULO
Exercício de 2012
Página: 76/100
Empenho
Processo
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
Período de 01/04/2012 até 30/04/2012
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
3611
1446/2012 04/04
125,00
0,00
125,00
0,00
125,00
10.301.0048 0212
2.649
425
3.3.90.39.00.00.00.00 PEREIRA DE ANDRADE E FERREIR
122
494,00
10.301.0048 0212
2.649
420
122
PRESTACAO DE SERVICO REF. A REPARO EM SUSPENSAO BATENDO E
DESALINHADA EM VEICULO C-02 COURIER AMBULANCIA
3612
1445/2012 04/04
494,00
0,00
494,00
0,00
2 BUCHA SA BALANCA TRASEIRA, 2 PIVO DE SUSPENSAO, 2 BUCHA
BALANCA DIANTEIRA, 2 COXIM AMORTECEDOR
4417
1787/2012 26/04
114,00
0,00
0,00
0,00
114,00
17.512.0060 0130
2.675
549
122
0,00
0,00
0,00
35,00
17.512.0060 0130
2.675
551
122
0,00
0,00
234,00
10.301.0048 0212
2.649
420
122
0,00
0,00
83,00
10.301.0048 0212
2.649
425
122
850,00
27.812.0046 0130
2.647
394
3.3.90.39.00.00.00.00 PERICIN E PERICIN LTDA ME
122
180,00
08.244.0066 0213
2.669
504
3.3.90.39.00.00.00.00 PERICIN E PERICIN LTDA ME
122
52.578,89
17.512.0060 0130
2.675
551
3.3.90.39.00.00.00.00 POLLO MONTAGENS INDUSTRIAIS
122
17.150,72
17.512.0060 0130
2.675
549
3.3.90.30.00.00.00.00 POLLO MONTAGENS INDUSTRIAIS
122
7.782,00
08.244.0050 0213
2.656
472
3.3.90.39.00.00.00.00 PROACLE - PROGRAMA DE
122
ASSIS.
1 PARAFUSO, 1 ROLAMENTO
4418
1788/2012 26/04
35,00
ALINHAMENTO EM VEICULO C-08 COURIER DAE
4419
1790/2012 26/04
234,00
0,00
2 DISCO FREIO, 1 PASTILHA, 2 BICO
4420
1791/2012 26/04
83,00
0,00
ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, SERVICO DE MONTAGEM EM
PNEUS EM VEICULO FORD C-69 COURIER AMBULANCIA
3537
1428/2012 02/04
850,00
0,00
850,00
0,00
SERVIÇO DE DESMONTAR MOTOR BRUNIR CAMISAS ESMERILHAR
VALVULA TROCA DE KIT E EMBREAGEM ANEIS PISTAO C-42 KOMBI
(ESPORTE)
3622
1472/2012 04/04
180,00
0,00
180,00
0,00
SERVICO DE SOCORRO EM VEICULO SEM PARTIDA FAZER
DIAGNOSTICO ELETRONICO EM VEICULO C-40 KOMBI PROJETO IPE
3944
1987/2012 16/04
52.578,89
0,00
0,00
0,00
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO
DE SERVICOS GERAIS E CONFECCAO DE PECAS METALICAS
DIVERSAS. VENCIMENTO DO CONTRATO:14/03/2013
3945
1988/2012 16/04
17.150,72
0,00
0,00
0,00
280 KG CHAPA PRETA, 70 KG CHAPA INOX, 140 KG CHAPA PERFURADA,
280 KG FERRO CHATO E CANTONEIRA, 70 KG NYLON TARUGO, 35 KG
INOX TARUGO, 70 KG BRONZE, 140 KG FERRO 1045, 140 KG FERRO
1020. VENCIMENTO DO CONTRATO: 14/03/2013
3925
1622/2012 13/04
7.782,00
0,00
7.782,00
0,00
MANUTENCAO E ABRIGAMENTO PROVISORIO EM PERIODO INTEGRAL
DE 4 ADOLESCENTES ENCAMINHADOS A INSTITUICAO PELO JUIZ DA
COMARCA DE ORLANDIA OU PELO CONSELHO TUTELAE DE ORLANDIA
CUJOS DIREITOS TENHAM SIDO VIOLADOS OU AMEACADOS
COMP.ABRIL
Betha Sistemas
SÃO PAULO
Exercício de 2012
Página: 77/100
Empenho
Processo
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
Período de 01/04/2012 até 30/04/2012
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
3926
1624/2012 13/04
7.782,00
0,00
7.782,00
0,00
7.782,00
08.244.0050 0213
2.656
472
122
ASSIS.
1.000,00
08.244.0050 0213
2.656
472
122
ASSIS.
1.866,00
08.244.0050 0213
2.656
472
122
ASSIS.
1.866,00
08.244.0050 0213
2.656
472
122
ASSIS.
1.000,00
08.244.0050 0213
2.656
472
122
ASSIS.
20.565,60
10.301.0048 0212
2.649
425
3.3.90.39.00.00.00.00 R M SQUARIZE DE SOUSA122
E CIA. LT
23.337,60
10.301.0048 0212
2.649
425
E CIA. LT
1.354,50
12.361.0041 0179
2.629
343
E CIA. LT
MANUTENCAO E ABRIGAMENTO PROVISORIO EM PERIODO INTEGRAL
DE 4 ADOLESCENTES ENCAMINHADOS A INSTITUICAO PELO JUIZ DA
COMARCA DE ORLANDIA OU PELO CONSELHO TUTELAE DE ORLANDIA
CUJOS DIREITOS TENHAM SIDO VIOLADOS OU AMEACADOS
COMP.MARCO
3927
1620/2012 13/04
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
PAGAMENTO REF.CAIQUE FELIX DA SILVA, TAINA FERNANDA TOSTES
COMP.ABRIL
3928
1623/2012 13/04
1.866,00
0,00
1.866,00
0,00
PAGAMENTO PROACLE I COMP.ABRIL:YURI HENRIQUE LOPES,
CAROLINE FRANCISCA FELIX DA SILVA, JAMILY LORRAINE DA SILVA
3929
1621/2012 13/04
1.866,00
0,00
1.866,00
0,00
PAGAMENTO PROACLE I COMP.MARCO:YURI HENRIQUE LOPES,
CAROLINA FRANCISCA FELIXA DA SILVA, JAMILY LORRAINE DA SILVA
3935
1619/2012 13/04
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
PAGAMENTO PROACLE II COMP.MARCO: CAIQUE FELIX DA SILVA,
TAINA FERNANDA TOSTES
3588
85/2012 03/04
20.565,60
0,00
0,00
0,00
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE TRANSPORTE DE PACIENTES E
DIVERSOS HOSPITAIS E CASAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE RIBEIRÃO
PRETO. VENCIMENTO CONTRATO: 31/12/2012
3589
84/2012 03/04
23.337,60
0,00
0,00
0,00
TRATAMENTO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ORLANDIA PARA A CIDADE
DE BARRETOS. VENCIMENTO CONTRATO: 31/12/2012
3973
2222/2012 16/04
1.354,50
0,00
0,00
0,00
Betha Sistemas
SÃO PAULO
Exercício de 2012
Página: 78/100
Empenho
Processo
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
Período de 01/04/2012 até 30/04/2012
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
3975
2224/2012 16/04
4.084,08
0,00
0,00
0,00
4.084,08
10.301.0048 0212
2.649
425
E CIA. LT
3.511,20
10.301.0048 0212
2.649
425
E CIA. LT
56.709,67
12.365.0040 0146
1.340
295
4.4.90.51.00.00.00.00 R PERUSSI E SILVA
PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ORLANDIA
PARA A CIDADE DE BARRETOS. VENCIMENTO DO CONTRATO EM
31/12/2012
3976
2225/2012 16/04
3.511,20
0,00
0,00
0,00
PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ORLANDIA
PARA A CIDADE DE RIBEIRAO PRETO. VENCIMENTO DO CONTRATO EM
31/12/2012
3993
6841/2012 17/04
56.709,67
0,00
0,00
0,00
411
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DAS
OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA COM FORNECIMENTO DE
MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ÁREA
DA CRECHE ODETE LEITE DE MORAES
3628
1463/2012 04/04
4032
1654/2012 18/04
5.000,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
10.301.0048 0206
2.653
444
3.3.90.39.00.00.00.00 RADIOLOGIA CLÍNICA ORLÂNDIA
122
LT
0,00
0,00
6.999,00
04.122.0033 0130
2.627
252
3.3.90.39.00.00.00.00 RAUTA & SOUZA LTDA EPP
122
3.000,00
04.122.0034 0130
2.628
263
3.3.90.39.00.00.00.00 RAUTA & SOUZA LTDA EPP
122
60.000,00210616 12.361.0041 0190
1.349
349
4.4.90.51.00.00.00.00 RCF CONSTRUCOES E SERVICOS
122
PAGAMENTO REF.EXAMES RADIOLOGICOS
6.999,00
0,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS
SERVIÇOS TOPOGRAFICOS ABAIXO:
LOCAÇÃO DOS LOTES DAS QUADRAS 4-5-6-7-11-12-13
CONFERENCIA DOS NIVEIS DOS LOTES
LOCAÇÃO DOS RADIERS
4033
1653/2012 18/04
3.000,00
0,00
0,00
0,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE
SERVIÇOS TOPOGRAFICOS
LOCAÇÃO DOS LOTES DAS QUADRA 4-5-6-7-11-12-13-14-19-20-21-22
CONFERENCIA DOS NIVEIS DOS LOTES
LOCAÇÃO DOS RADIERS
3544
02/04
150.000,00
0,00
150.000,00
90.000,00
ESPECIALIZADA EM CONSTRUCAO CIVIL PARA EXECUCAO DE
SERVICOS GERAIS EM PREDIOS MUNICIPAIS PROPRIOS E LOCADOS
PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO OU POR ELA
UTILIZADOS, CONSISTENTES NA MANUTENCAO PREVENTIVA E
CORRETIVA, REFORMA E AMPLIACAO, COM FORNECIMENTO DE
MATERIAIS E MAO DE OBRA.VENCIMENTO DO CONTRATO EM 15/07/2012
Betha Sistemas
SÃO PAULO
Exercício de 2012
Página: 79/100
Empenho
Processo
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
Período de 01/04/2012 até 30/04/2012
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
3937
13/04
17.941,04
0,00
17.941,04
17.941,04
0,00210793 12.365.0040 0146
1.341
296
122
12.365.0040 0146
1.341
296
122
0,00200685 12.361.0041 0179
2.629
343
122
MATERIAIS E MAO DE OBRA.VENCIMENTO DO CONTRATO EM
15/07/2012
4164
23/04
80.000,00
0,00
0,00
0,00
80.000,00
4165
23/04
80.000,00
0,00
80.000,00
80.000,00
4171
23/04
20.000,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
08.244.0055 0213
2.061
35
122
20.000,00
08.244.0051 0213
2.659
482
122
41.100,00
08.244.0050 0213
1.370
460
122
25.000,00
10.301.0081 0212
2.655
457
122
CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE
PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, PROPRIOS OU LOCADOS, PRACAS E
LOGRADOUROS PUBLICOS NOS TERMOS DA CONCORRENCIA
PUBLICA 2/2010. VENCIMENTO DO CONTRATO: 31/12/2012
4172
23/04
20.000,00
0,00
0,00
0,00
4173
23/04
41.100,00
0,00
0,00
0,00
4174
23/04
25.000,00
0,00
0,00
0,00
Betha Sistemas
SÃO PAULO
Exercício de 2012
Página: 80/100
Empenho
Processo
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
Período de 01/04/2012 até 30/04/2012
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
4175
23/04
100.000,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
10.301.0048 0212
2.649
425
122
50.000,00
13.392.0047 0130
1.359
397
122
70.000,00
27.812.0046 0130
2.647
394
122
60.000,00
15.452.0022 0130
2.611
161
122
50.000,00
15.452.0021 0130
2.610
157
122
5.000,00
26.782.0018 0130
2.607
127
122
20.000,00
04.122.0011 0130
2.008
69
122
20.000,00
04.122.0010 0130
2.007
60
122
25.000,00
17.512.0060 0130
2.675
551
122
4176
23/04
50.000,00
0,00
0,00
0,00
4177
23/04
70.000,00
0,00
0,00
0,00
4178
23/04
60.000,00
0,00
0,00
0,00
4179
23/04
50.000,00
0,00
0,00
0,00
4180
23/04
5.000,00
0,00
0,00
0,00
4181
23/04
20.000,00
0,00
0,00
0,00
4182
23/04
20.000,00
0,00
0,00
0,00
4183
23/04
25.000,00
0,00
0,00
0,00
Betha Sistemas
SÃO PAULO
Exercício de 2012
Página: 81/100
Empenho
Processo
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
Período de 01/04/2012 até 30/04/2012
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
4184
23/04
20.000,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
04.122.0011 0130
1.007
63
122
10.000,00
26.782.0018 0130
1.306
122
122
30.000,00
27.812.0046 0130
1.358
388
122
160.000,00
10.301.0048 0212
1.364
411
122
20.000,00
12.362.0043 0130
1.354
363
122
10.000,00
12.306.0045 0130
1.356
379
122
50.000,00
04.122.0034 0130
1.336
258
122
18.792,91
10.301.0040 0206
1.364
571
122
60.347,92
10.301.0040 0206
1.364
571
122
4185
23/04
10.000,00
0,00
0,00
0,00
4186
23/04
30.000,00
0,00
0,00
0,00
4187
23/04
160.000,00
0,00
0,00
0,00
4188
23/04
20.000,00
0,00
0,00
0,00
4189
23/04
10.000,00
0,00
0,00
0,00
4190
23/04
50.000,00
0,00
0,00
0,00
4191
2150/2012 23/04
18.792,91
0,00
0,00
0,00
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO COM
FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA PARA REFORMA E
ADEQUACAO DA UBS IV - RUBENS DE ASSIS SORDI. VENCIMENTO DO
CONTRATO - 60 DIAS APOS EMISSAO DA ORDEM DE SERVICO
4192
2149/2012 23/04
60.347,92
0,00
0,00
0,00
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO COM
FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA PARA REFORMA E
ADEQUACAO DA UBS II - JOSE MARCHI. VENCIMENTO DO CONTRATO 60 DIAS APOS EMISSAO DA ORDEM DE SERVICO
Betha Sistemas
SÃO PAULO
Exercício de 2012
Página: 82/100
Empenho
Processo
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
Período de 01/04/2012 até 30/04/2012
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
4194
2148/2012 24/04
71.113,97
0,00
0,00
0,00
71.113,97
15.452.0022 0130
1.320
152
122
40.000,00
10.301.0048 0206
2.653
444
122
6.230,00
08.244.0073 0165
2.673
530
122
2.670,00
08.244.0073 0165
2.673
531
122
2.841,00
10.301.0048 0212
2.649
421
3.3.90.32.00.00.00.00 RDF COMERCIAL HOSPITALAR
122 LTD
1.000,00
12.361.0038 0145
2.636
290
3.3.90.36.00.00.00.00 REGINA CELIA MIELE MORA
123
330,00
17.512.0060 0130
2.675
551
3.3.90.39.00.00.00.00 REGINALDO COTIAN ORLANDIA
122 - M
130,00
10.304.0049 0212
2.650
436
122 - M
180,00
10.301.0048 0212
2.649
425
122 - M
0,00
1.514,88
08.243.0058 0213
2.672
520
3.1.90.11.00.00.00.00 RENATA CRISTINA CHIQUINI
124RIBEIR
0,00
66.000,00
17.512.0060 0130
2.675
551
3.3.90.39.00.00.00.00 RENATO DE OLIVEIRA SILVA
122
ME
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO, COM
FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA PARA
REFORMULACAO E ILUMINACAO DA PRACA PUBLICA DO BAIRRO
SANTO EXPEDITO. VENCIMENTO DO CONTRATO 45 DIAS APOS A
EMISSAO DA ORDEM DE SERVICO
4197
24/04
40.000,00
0,00
0,00
0,00
PUBLICA 2/2010. VENCIMENTO DO CONTRATO: 31/12/2012 - VERBA
FEDERAL (MAC) - REFORMA CENTRO ODONTOLOGICO
4483
27/04
6.230,00
0,00
0,00
0,00
1 GRADE COM PORTAO DE 43 M, PARA FECHAMENTO DAS LATERAIS
DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DO CRAS
4484
27/04
2.670,00
0,00
0,00
0,00
PRESTACAO DE SERVICO PARA COLOCACAO DE GRADE COM PORTAO
PARA FECHAMENTO DAS LATERAIS DO PREDIO DA SECRETARIA DE
DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DO CRAS
3584
1911/2012 03/04
2.841,00
0,00
0,00
0,00
150 CATETER SONDA NASAL N 14, 20 SONDA NELATON N 14, 1100
SONDA URETRAL N 8, 1200 SONDA URETRAL N 10, 4000 SONDA
URETRAL N 12, 1000 SONDA URETRAL N 14. VENCIMENTO CONTRATO:
6 MESES OU ATÉ ESGOTADOS OS QUANTITATIVOS
4255
25/04
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
3634
1456/2012 04/04
330,00
0,00
330,00
0,00
SERVICO DE RETIRAR MOTOR, TROCAR CARTER, JUNTA DO CARTER
E SENSOR DE OLEO EM VEICULO C-52 COURIER DAE
3637
1453/2012 04/04
130,00
0,00
130,00
0,00
SERVICO DE SOCORRO, TROCA DE CORREIA MOTOR, SANAR DEFEITO
EM PARTIDA EM VEICULO C-46 TOYOTA VIGILANCIA SANITARIA
4121
1683/2012 20/04
180,00
0,00
0,00
0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. A MONTAGEM DO MOTOR,
REGULAGEM, VERIFICAR LANTERNAS - C 01 COURIER AMBULANCIA
4074
1647/2012 18/04
1.514,88
0,00
1.514,88
3568
1889/2012 03/04
66.000,00
0,00
0,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECÇÃO DE
JUNTAS GIBAULT EM MEDIDAS ESPECIAIS A SEREM UTILIZADAS PELO
DAE. VENCIMENTO CONTRATO: 12 MESES CONTADOS DA EMISSÃO DA
RESPCTIVA ORDEM DE SERVIÇO.
Betha Sistemas
SÃO PAULO
Exercício de 2012
Página: 83/100
Empenho
Processo
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
Período de 01/04/2012 até 30/04/2012
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
3569
1891/2012 03/04
5.060,00
0,00
0,00
0,00
5.060,00
17.512.0060 0130
2.675
549
122
ME
0,00
7.160,00
17.512.0060 0130
2.675
551
122
ME
0,00
100,00
17.512.0060 0130
2.675
551
3.3.90.39.00.00.00.00 RENOVADORA DE PNEUS 122
TOLEDO
0,00
3.120,00
17.512.0060 0130
2.675
551
TOLEDO
0,00
350,00
26.782.0037 0130
2.634
279
TOLEDO
900,00
12.243.0069 0165
2.670
512
3.3.90.39.00.00.00.00 RETAS VEREDAS COM.TER.
122
DE FAR
285,00
06.182.0017 0130
2.606
121
3.3.90.39.00.00.00.00 RETIFICA UNIAO ORLANDIA
122
LTDA M
120.000,00
15.452.0019 0130
2.608
133
3.3.90.39.00.00.00.00 REUSA - CONSERVACAO AMBIENTA
122
0,00200671 18.541.0074 0130
2.678
566
3.3.90.30.00.00.00.00 RIBER FLORES COMERCIO
122
DE FLO
0,00200680 04.062.0007 0130
2.004
25
3.3.90.39.00.00.00.00 RICARDO ASSIS MAURICIO122
0,00200680 17.512.0060 0130
2.675
551
3.3.90.39.00.00.00.00 RICARDO ASSIS MAURICIO122
0,00204405 04.122.0011 0130
2.008
67
1 MATERIAIS - CAPAO DO MEIO, 1 MATERIAIS - VILA BUCCI.
3570
1890/2012 03/04
7.160,00
0,00
0,00
1 MÃO DE OBRA - CAPAO DO MEIO, 1 MÃO DE OBRA - VILA BUCCI,
3620
1475/2012 04/04
100,00
0,00
100,00
SERVIDO DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DE PNEUS PARA
REFORMA EM VEICULO C-65 CAMINHAO DAE
3810
1566/2012 11/04
3.120,00
0,00
0,00
SERVIÇO DE RESSOLAGEM DE 4 PNEUS 275/80 22.5, CM
FORNECIMENTO DE PNEUS
4044
1636/2012 18/04
350,00
0,00
0,00
SERVIÇO DE VULCANIZAÇÃO DE PNEUS 18.4X34 - C 34 TRATOR
PEQUENO AGRICULTOR
4051
1629/2012 18/04
900,00
0,00
0,00
0,00
PAGAMENTO DE CLINICA ESPECIALIZADA EM TRATAMENTO PARA
DROGADIÇÃO REF. ABRIL/2012
4041
1639/2012 18/04
285,00
0,00
285,00
0,00
SERVIÇO DE REPARAR TUBAGEM TROCAR CALÇOS BATENTES - TP
466 UNO CORPO DE BOMBEIROS
3766
1905/2012 10/04
120.000,00
0,00
0,00
0,00
SERVICOS TECNICOS CONSISTENTES NA ELABORACAO DE PLANO
MUNICIPAL DE GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS.
3816
1572/2012 11/04
423,00
0,00
423,00
423,00
1 MUDA GREVILEA, 6 MUDAS BUXINHOS, 1 MUDA PLEOMELE, 6 MUDAS
PODOCARPOS, 3 MUDAS LIRIOPE 12, 2 MUDAS IXORA 15, 2 MUDAS
IMPATIENS, 5 KG ADUBO PARA PLANTIO
3574
03/04
1.915,35
0,00
1.915,35
1.915,35
3575
03/04
1.915,35
0,00
1.915,35
1.915,35
3695
1544/2012 05/04
2.615,68
0,00
2.615,68
2.615,68
96 FRS OLEO 5W30 1000 ML, 8 BALDE OLEO 15 W 40 PARA MOTOR
3.3.90.30.00.00.00.00 RIO PRETO PRODUTOS DE
122
PETRO
Betha Sistemas
SÃO PAULO
Exercício de 2012
Página: 84/100
Empenho
Processo
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
Período de 01/04/2012 até 30/04/2012
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
3678
1518/2012 05/04
178,00
0,00
178,00
0,00
178,00
08.244.0055 0213
2.061
33
3.3.90.30.00.00.00.00 RIQUIERI E SILVEIRA LTDA122
ME
1 CARTUCHO 15 PRETO, 1 CARTUCHO 17 COLOR, 1 CARTUCHO
COMPATIVEL 21, 1 CARTUCHO COLORIDO HP DESKJET D 2360
3809
1567/2012 11/04
80,00
0,00
80,00
0,00
80,00
23.695.0015 0130
2.605
105
ME
0,00
98,00
0,00
98,00
04.124.0027 0130
2.684
219
ME
0,00210792 10.301.0048 0212
2.649
423
3.3.90.36.00.00.00.00 RITA ELIZABETE ANDRADE123
TRITO
10.301.0048 0212
2.649
423
3.3.90.36.00.00.00.00 ROBERTA CARDOSO CIAPINA
122
0,00210493 04.122.0005 0130
2.002
10
3.3.90.36.00.00.00.00 ROBERTO DEGIOVANI JUNIOR
123
2 CARTUCHO PRETO 15
3820
1558/2012 11/04
98,00
REVISAO E LUBRIFICAÇÃO GERAL DA CALCULADORA GENERAL
2120PDN90433
3727
09/04
800,00
0,00
800,00
800,00
4014
1666/2012 18/04
600,00
0,00
0,00
0,00
600,00
PAGAMENTO DE PROVISIONADO DE SESSOES DE ACUPUNTURA
3982
17/04
1.200,00
0,00
1.200,00
1.200,00
3623
1471/2012 04/04
456,00
0,00
456,00
0,00
456,00
15.452.0019 0130
2.608
132
3.3.90.30.00.00.00.00 RODA LIVRE COM. PEÇAS 122
ACES. LT
0,00
224,00
0,00
224,00
10.301.0048 0212
2.649
425
ACES. LT
350,00
12.306.0045 0130
2.646
385
ACES. LT
0,00
102,00
10.301.0048 0212
2.649
425
ACES. LT
0,00
198,00
04.122.0008 0130
2.005
42
ACES. LT
0,00
146,00
04.122.0008 0130
2.005
44
ACES. LT
130,00
12.361.0038 0145
2.636
291
ACES. LT
320,00
12.361.0038 0145
2.636
288
ACES. LT
190,00
10.301.0048 0212
2.649
420
ACES. LT
2 JUNTA HOMOCINETICA
3624
1470/2012 04/04
224,00
PRESTACAO DE SERVICOS DE REPARO NA SUSPENSAO, TROCA DE
ROLAMENTO, CAMBAGEM, FAZER EMBUCHAMENTO EIXO, SERVICO DE
SOLDA EM VEICULO C-77 COURIER AMBULANCIA
3625
1466/2012 04/04
350,00
0,00
350,00
0,00
ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E REPARO EM SUSPENSAO EM
VEICULO C-62 KOMBI MERENDA
3804
1575/2012 11/04
102,00
0,00
102,00
ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, REPARO EM SUSPENSAO
3818
1579/2012 11/04
198,00
0,00
198,00
ROLAMENTO RODA GRANDE - C67 TOYTOTA COROLLA
3819
1580/2012 11/04
146,00
0,00
146,00
SERVIÇOS REF REPARO NA RODA DIANTEIRA - C67 TOYOTA COROLLA
4027
1659/2012 18/04
130,00
0,00
0,00
0,00
SERVIÇO DE REPARO EM FREIO - C 53 FORD TRANSIT EDUCAÇÃO
4028
1658/2012 18/04
320,00
0,00
0,00
0,00
1 JOG PASTILHA FREIO TRASEIRO, 1 JOG PASTILHA FREIO DIANTEIRO
- C 53 FORD TRANSIT EDUCAÇÃO
4037
1643/2012 18/04
190,00
0,00
0,00
1 COXIM, 1 CUBO TRAZEIRO - C 02 COURIER AMBULANCIA
0,00
Betha Sistemas
SÃO PAULO
Exercício de 2012
Página: 85/100
Empenho
Processo
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
Período de 01/04/2012 até 30/04/2012
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
4038
1642/2012 18/04
180,00
0,00
0,00
0,00
180,00
10.301.0048 0212
2.649
425
ACES. LT
140,00
17.512.0060 0130
2.675
549
ACES. LT
0,00
149,00
17.512.0060 0130
2.675
551
3.3.90.39.00.00.00.00 ROGERIO DE SOUZA BONUTTI
122
0,00
66,00
12.361.0038 0145
2.636
291
122
399,00
15.452.0019 0130
2.608
133
122
0,00200671 04.123.0028 0130
2.619
227
3.3.90.39.00.00.00.00 RONALDO RODRIGUES MACHADO
122
04.123.0028 0130
2.619
227
122
0,00200671 04.123.0028 0130
2.619
227
122
SERVIÇO DE REPARO EM ESCAPAMENTO FAZER CAMBAGEM - C 54
KOMBI FLEX SAUDE
4294
1772/2012 26/04
140,00
0,00
0,00
0,00
1 RODA - REF. RODA TOTALMENTE DANIFICADA SEM CONDIÇÕES DE
USO C-47 FIESTA (SEC. SAUDE)
4057
1612/2012 18/04
149,00
0,00
149,00
SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU 275.80/22.5- 750X16 14X9X28
4058
1611/2012 18/04
66,00
0,00
66,00
SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU 185R15 1000X20 175/70 SR13 185R14
4060
1609/2012 18/04
399,00
0,00
399,00
0,00
SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU 18.4X30 750X16 1000X20
3697
05/04
1.354,06
0,00
1.354,06
1.354,06
3730
09/04
517,32
0,00
517,32
0,00
517,32
517,32
1.400,45
0,00
517,32
PAGAMENTO DE DESPESA CARTORARIAS
3740
10/04
3913
13/04
517,32
0,00
2.800,90
0,00
2.800,90
08.244.0050 0213
2.656
472
3.3.90.39.00.00.00.00 ROOSEVELT JULIAO ORLANDIA
122 ME
2.800,90
12.243.0069 0213
2.670
514
122 ME
2.800,90
04.122.0005 0130
2.002
11
122 ME
2.800,90
04.062.0007 0130
2.004
25
122 ME
2.800,90
08.244.0055 0213
2.061
35
122 ME
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MONITORAMENTO
ELETRONICO DE SEGURANÇA EM PREDIOS DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE ORLANDIA. VENCIMENTO CONTRATO: 31/12/2012
3914
13/04
2.800,90
0,00
1.400,45
0,00
3915
13/04
2.800,90
0,00
0,00
0,00
3916
13/04
2.800,90
0,00
0,00
0,00
3917
13/04
2.800,90
0,00
0,00
0,00
Betha Sistemas
SÃO PAULO
Exercício de 2012
Página: 86/100
Empenho
Processo
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
Período de 01/04/2012 até 30/04/2012
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
3918
13/04
2.800,90
0,00
0,00
0,00
2.800,90
04.122.0013 0130
2.010
81
122 ME
2.800,90
04.122.0023 0130
2.612
173
122 ME
2.800,90
12.361.0038 0145
2.636
291
122 ME
2.800,90
12.365.0040 0146
2.638
306
122 ME
2.800,90
08.243.0058 0213
2.672
524
122 ME
2.800,90
12.361.0041 0147
2.629
340
122 ME
700,00
10.301.0048 0212
2.649
423
3.3.90.36.00.00.00.00 ROSA APARECIDA OLIVEIRA
123
CANUT
0,00200671 08.244.0066 0213
2.669
504
3.3.90.39.00.00.00.00 ROSA CONCEIÇAO DOS SANTOS
122
12.243.0069 0207
2.670
510
3.3.90.30.00.00.00.00 ROSA E RUFO LTDA
0,00200671 08.244.0066 0213
2.669
504
3.3.90.39.00.00.00.00 ROSANGELA APARECIDA MEDEIRO
122
3919
13/04
2.800,90
0,00
1.400,45
0,00
3920
13/04
2.800,90
0,00
1.400,45
0,00
3921
13/04
2.800,90
0,00
1.400,45
0,00
3922
13/04
2.800,90
0,00
1.400,45
0,00
3923
13/04
2.800,90
0,00
1.400,45
0,00
3992
17/04
700,00
0,00
700,00
0,00
ADIANTAMENTO DE DINHEIRO PARA DESPESAS MIUDAS
3654
1493/2012 04/04
259,25
0,00
259,25
259,25
REF.MARCO/2012
4025
1661/2012 18/04
708,30
0,00
0,00
0,00
708,30
122
14 PRESUNTO, 14 QUEIJO MUSSARELA(KG), 16 FILÃO, 15 BAGUETE, 5
BOLO
3661
1500/2012 04/04
311,00
0,00
311,00
311,00
REF.MARCO/2012
Betha Sistemas
SÃO PAULO
Exercício de 2012
Página: 87/100
Empenho
Processo
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
Período de 01/04/2012 até 30/04/2012
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
4448
2383/2012 27/04
27.600,00
0,00
0,00
0,00
27.600,00
17.512.0060 0130
2.675
549
3.3.90.30.00.00.00.00 S. J. PRODUTOS QUIMICOS
122
LTDA
438,00
08.244.0055 0213
2.061
33
3.3.90.30.00.00.00.00 SADIA S A
122
9.685,00
12.365.0040 0146
2.591
309
3.3.90.30.00.00.00.00 SADIA S A
122
0,00
8.652,60
12.361.0041 0134
2.592
347
3.3.90.30.00.00.00.00 SADIA S A
122
0,00
1.128,00
12.362.0043 0134
2.599
371
3.3.90.30.00.00.00.00 SADIA S A
122
0,00
1.752,00
12.362.0044 0134
2.600
378
3.3.90.30.00.00.00.00 SADIA S A
122
0,00
1.512,00
08.244.0051 0213
2.659
481
3.3.90.30.00.00.00.00 SADIA S A
122
0,00
302,40
12.362.0044 0134
2.600
378
3.3.90.30.00.00.00.00 SADIA S A
122
0,00
3.480,00
17.512.0060 0130
2.675
549
3.3.90.30.00.00.00.00 SALVADOR ANTONIO DE SOUZA
122 BA
0,00
11.146,41
28.843.0031 0130
0.035
237
4.6.90.71.00.00.00.00 SECRETARIA DA RECEITA 176
FEDERAL
88.096,19
09.271.0029 0130
2.622
232
3.3.90.47.00.00.00.00 SECRETARIA DA RECEITA 122
FEDERAL
0,00200671 04.122.0013 0130
2.010
81
3.3.90.39.00.00.00.00 SECRETÁRIA ESTADO DOS122
NEGÓC
OBJETO E A AQUISICAO DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA UTLIZACAO
NA ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA. VENCIMENTO DO
3558
41/2012 02/04
438,00
0,00
0,00
0,00
20 KG LINGUICA CALABRESA, 20 KG PRESUNTO COZIDO SEM CAPA DE
GORDURA .VENCIMENTO DO CONTRATO EM 30/06/2012
3559
406/2012 02/04
9.685,00
0,00
0,00
0,00
250 KG EMPANADO DE AVES, 180 KG HAMBURGUER MISTO, 60 KG
LINGUICA CALABRESA,320 KG PRESUNTO COZIDO SEM CAPA DE
GORDURA. VENCIMENTO DO CONTRATO EM:30/06/2012
3561
407/2012 03/04
8.652,60
0,00
0,00
150 KG LINGUICA CALABRESA, 576 KG PRESUNTO COZIDO,
3562
408/2012 03/04
1.128,00
0,00
0,00
40 KG LINGUICA CALABRESA,60 KG PRESUNTO COZIDO VENCIMENTO
DO CONTRATO EM:30/06/2012
3563
409/2012 03/04
1.752,00
0,00
0,00
80 KG LINGUICA 80 KG PRESUNTO COZIDO SEM CAPA DE
GORDURA.VENCIMENTO DO CONTRATO EM:30/06/2012
3565
742/2012 03/04
1.512,00
0,00
0,00
120 KG PRESUNTO COZIDO SEM CAPA DE GORDURA.
VENCIMENTO:30/06/2012
4248
743/2012 25/04
302,40
0,00
0,00
24 KG PRESUNTO COZIDO SEM CAPA DE GORDURA. VENCIMENTO
3800
1556/2012 11/04
3600
04/04
3.480,00
0,00
0,00
6 TUBO DE PVC DE FOFO 10X6M COM ANEL DE BORRACHA
11.146,41
0,00
11.146,41
AMORTIZACAO DE DEBITO REF.PARCELAMENTO PAEX - REF.04/2012,
VENCIMENTO EM 30/04/2012
4169
23/04
88.096,19
0,00
88.096,19
0,00
CONTRIBUIÇÃO PASEP REF MES 03/2012 - VENCIMENTO 25/04/2012
4209
24/04
556,42
0,00
556,42
556,42
PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL:
DAT-5541, BFX-8821
Betha Sistemas
SÃO PAULO
Exercício de 2012
Página: 88/100
Empenho
Processo
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
Período de 01/04/2012 até 30/04/2012
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
4210
24/04
100,78
0,00
100,78
100,78
0,00200671 17.512.0060 0130
2.675
551
NEGÓC
105,28
0,00200671 27.812.0046 0130
2.647
394
NEGÓC
0,00210793 12.361.0038 0145
2.636
291
NEGÓC
0,00210792 10.301.0048 0212
2.649
425
NEGÓC
0,00
27.812.0046 0130
2.647
393
3.3.90.36.00.00.00.00 SEDINEI APARECIDO DE SOUZA
123
0,00210493 27.812.0046 0130
2.647
393
3.3.90.36.00.00.00.00 SEDINEI APARECIDO DE SOUZA
123
08.243.0058 0213
2.672
520
3.1.90.11.00.00.00.00 SELMO FLAVIO FERREIRA124
0,00200671 08.244.0055 0213
2.061
35
3.3.90.39.00.00.00.00 SERVICO AUTONOMO DE AGUA
122 E E
PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE VEICULOS DA FROTA
MUNICIPAL:BNZ-3541
4211
24/04
105,28
0,00
105,28
BNZ-3501
4212
24/04
246,48
0,00
246,48
246,48
BNZ-3551
4213
24/04
562,32
0,00
562,32
562,32
BNZ-3531, BNZ-3521, DJL-0015,,DJL-1895
3984
17/04
500,00
500,00
0,00
0,00
ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE ITAIM
PAULISTA, SAO PAULO, PARA TRANSPORTE DE ATLETAS
4240
24/04
500,00
0,00
500,00
500,00
ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A ITAIM
PAULISTA /SÃO PAULO SP E REGIÕES ADJUNTAS PARA TRANSPORTE
DE ATLETAS PARA COMPETIÇÕES
4073
1648/2012 18/04
1.514,88
0,00
1.514,88
0,00
1.514,88
3792
11/04
112,67
0,00
112,67
112,67
PAGAMENTO DE TARIFA DE AGUA E ESGOTO REF.IMOVEL ALUGADO
NA CIDADE DE BARRETOS, CASA DE ACOLHIMENTO SUELI FAVARO.
VENCIMENTO 13/04/2012
3834
1583/2012 12/04
14,80
0,00
14,80
0,00
14,80
10.301.0048 0206
2.653
442
3.3.90.30.00.00.00.00 SERVIO TULIO DE CARVALHO
122 - ME
7.900,00
04.122.0070 0130
2.603
89
3.3.90.39.00.00.00.00 SETI SERV ESP NA TECNOL.
122DA INF
39.816,45
04.122.0008 0130
2.005
44
3.3.90.39.00.00.00.00 SIGMA SISTEMAS INTEGR 122
PARA GE
10 ENVELOPES PLASTICO 4 FUROS FINO, 2 MIDIA PARA DVD-R, 1
PASTA CANALETA, 1 PASTA CATALOGO
3931
1618/2012 13/04
7.900,00
0,00
0,00
0,00
RENOVACAO DE LICENCA DE ANTIVIRUS F-SECURITY, SUPORTE E
MANUTENCAO, RENOVACAO DE LICENCA DE ANTIVIRUS F-SECURITY
PSB EDUCACIONAL, ATUALIZACAO E CONFIGURACAO DE SOFTWARE
3507
02/04
39.816,45
0,00
0,00
0,00
ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO
DE SISTEMAS DE INFORMATICA PARA GESTAO PUBLICA DA
ADMINISTRACAO DIRETA E INDIRETA DO MUNICIPIO DE ORLANDIA,
ATRAVES DE LICENCA DE USO COM ACESSO SIMULTANEO DE
USUARIOS.VENC:13/08/2012
Betha Sistemas
SÃO PAULO
Exercício de 2012
Página: 89/100
Empenho
Processo
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
Período de 01/04/2012 até 30/04/2012
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
3508
02/04
1.061,35
0,00
0,00
0,00
1.061,35
15.452.0014 0130
2.604
97
PARA GE
2.911,10
04.122.0011 0130
2.008
69
PARA GE
1.971,10
04.122.0013 0130
2.010
81
PARA GE
8.036,00
04.124.0027 0130
2.684
219
PARA GE
1.516,20
04.123.0028 0130
2.619
227
PARA GE
1.364,60
04.122.0010 0130
2.007
60
PARA GE
3509
02/04
2.911,10
0,00
0,00
0,00
3510
02/04
1.971,10
0,00
0,00
0,00
3511
02/04
8.036,00
0,00
0,00
0,00
3512
02/04
1.516,20
0,00
0,00
0,00
3513
02/04
1.364,60
0,00
0,00
0,00
Betha Sistemas
SÃO PAULO
Exercício de 2012
Página: 90/100
Empenho
Processo
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
Período de 01/04/2012 até 30/04/2012
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
3514
02/04
7.230,44
0,00
0,00
0,00
7.230,44
04.123.0026 0130
2.617
211
PARA GE
0,00200680 04.122.0009 0130
2.006
53
PARA GE
0,00200680 04.123.0024 0130
2.615
196
PARA GE
12.361.0038 0145
2.636
291
PARA GE
0,00200680 17.512.0060 0130
2.675
551
PARA GE
4.264,96210792 10.301.0048 0212
2.649
425
PARA GE
3515
02/04
8.490,85
0,00
8.490,85
8.490,85
3516
02/04
3.693,46
0,00
3.693,46
3.693,46
3517
02/04
11.603,98
0,00
0,00
0,00
11.603,98
3518
02/04
12.274,35
0,00
12.274,35
12.274,35
3521
02/04
5.231,00
0,00
966,04
966,04
Betha Sistemas
SÃO PAULO
Exercício de 2012
Página: 91/100
Empenho
Processo
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
Período de 01/04/2012 até 30/04/2012
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
3522
02/04
15.530,72
0,00
0,00
0,00
15.530,72
04.122.0070 0130
2.603
89
PARA GE
758,10
04.062.0007 0130
2.004
25
PARA GE
3.336,16
04.121.0032 0130
2.626
246
PARA GE
970,35
13.392.0047 0130
2.648
405
PARA GE
970,35
08.244.0050 0213
2.656
472
PARA GE
0,00200671 08.244.0066 0213
2.669
504
3.3.90.39.00.00.00.00 SILVIA HELENA RUFINO
2.647
394
3.3.90.39.00.00.00.00 SILVIO MARIANO DE SOUZA
122
3523
02/04
758,10
0,00
0,00
0,00
3524
02/04
3.336,16
0,00
0,00
0,00
3846
12/04
970,35
0,00
0,00
0,00
3954
16/04
970,35
0,00
0,00
0,00
3647
1479/2012 04/04
311,00
0,00
311,00
311,00
122
REF.MARCO/2012
3728
1537/2012 09/04
7.980,00
0,00
1.330,00
0,00
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL LIBERAL AUTONOMO PARA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONSISTENTES NO MINISTERIO DE AULAS
DE VOLEI MASCULINO A SEREM REALIZADOS NO GINASIO DE
ESPORTES MAURICIO LEITE DE MORAIS EM CARATER EVENTUAL E
TEMPORARIO COORDENADO JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES
MUNICIPIO DE ORLANDIA, CONTRATO COM VENCIMENTO EM
31/12/2012
7.980,00
27.812.0046 0130
Betha Sistemas
SÃO PAULO
Exercício de 2012
Página: 92/100
Empenho
Processo
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
Período de 01/04/2012 até 30/04/2012
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
3592
04/04
2.209,83
0,00
2.209,83
2.209,83
0,00210616 12.361.0041 0190
2.630
353
3.1.90.11.00.00.00.00 SIMONE AP. PEREIRA GONÇALVES
124
0,00200671 08.244.0066 0213
2.669
504
3.3.90.39.00.00.00.00 SIMONE GOMES DA SILVA 122
RESCISAO DE CONTRATO POR PEDIDO DE DEMISSAO JUSTA CAUSA
3664
1502/2012 04/04
311,00
0,00
311,00
311,00
REF.MARCO/2012
4273
1762/2012 25/04
2.150,00
0,00
0,00
0,00
2.150,00
04.123.0024 0130
2.615
195
3.3.90.30.00.00.00.00 SINALPLACA COMERCIO DE
122PLACA
5000 PLACA DE PATRIMONIO - NEMERAÇÃO DE 26001 A 31000
CONFORME MODELO E DESCRIMINAÇÃO EM ANEXO
4429
1789/2012 26/04
2.760,00
0,00
0,00
0,00
2.760,00
10.304.0049 0206
2.654
447
3.3.90.30.00.00.00.00 SISTEMA PRODUTOS DOMISSANIT
122
0,00
0,00
0,00
3.660,00
15.452.0021 0130
2.610
156
3.3.90.30.00.00.00.00 SISTEMA PRODUTOS DOMISSANIT
122
0,00
0,00
0,00
27.765,54
04.122.0023 0149
2.612
170
3.3.90.30.00.00.00.00 SO BASICO CONSTRUCAO122
LTDA EP
1.680,00
17.512.0060 0130
2.675
549
3.3.90.30.00.00.00.00 SO BASICO CONSTRUCAO122
LTDA EP
337,60
15.452.0019 0130
2.608
132
3.3.90.30.00.00.00.00 SODIMAS PEÇAS E FERRAMENTAS
122
25,00
15.452.0019 0130
2.608
132
122
283,00
26.782.0037 0130
2.634
278
122
24 L INSETICIDA ICOM
4430
1786/2012 26/04
3.660,00
300 L GLIFOSATO MATA MATO
3767
2101/2012 10/04
27.765,54
60 LT TINTA BRANCA PARA DEMARCACAO VIARIA, 60 LT TINTA
AMARELA PARA DEMARCAO VIARIA, 3 LT TINTA AZUL PARA
DEMARCACAO VIARIA, 2 LT TINTA VERMELHA PARA DEMARCACAO
VIARIA, 2 LT TINTA PRETA PARA DEMARACAO VIARIA, 40 LT SOLVENTE
18 L. VENCIMENTO DO CONTRATO EM 31/12/2012
4487
2385/2012 27/04
1.680,00
0,00
0,00
0,00
DA LEI 8666/93 E ATUALIZACOES E DO QUE MAIS CONSTA DOS AUTOS
DO PREGAO 26/2011, VISANDO MANTER O EQUILIBRIO ECONOMICO
FINANCEIRO CUJO OBJETO E A AQUISICAO DE CAL HIDRATADA PARA
TRATAMENTO DE AGUA E SER UTILIZADO NA ETA.
4118
1704/2012 20/04
337,60
0,00
0,00
0,00
1 FILTRO, 2 PARAFUSO FACA ROÇADEIRA 1300, 1 SUPORTE DA FACA
ROÇADEIRA TATU, 2 PARAFUSO - ROÇADEIRA AGRICOLA(LIMPEZA
PUBLICA)
4135
1716/2012 20/04
4408
1779/2012 26/04
25,00
0,00
0,00
0,00
1 CAPA, 1 ROLAMENTO - C-41 CAMINHAO MUCK (LIMPEZA PUBLICA)
283,00
0,00
0,00
1 CABECOTE, 1 NIPEL 1/2, 1 CX FIRLON 25 M, 4 BRACADEIRA, 6
VALVULA 403A, 4 ANEL
0,00
Betha Sistemas
SÃO PAULO
Exercício de 2012
Página: 93/100
Empenho
Processo
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
Período de 01/04/2012 até 30/04/2012
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
3747
2091/2012 10/04
12.385,00
0,00
2.576,48
0,00
12.385,00
10.301.0048 0212
2.649
421
3.3.90.32.00.00.00.00 SODROGAS DISTRIB DE MED
122 E MA
38.864,40
15.452.0019 0130
2.608
133
3.3.90.39.00.00.00.00 SOL SERVICOS ORLANDIA122
DE LIMP
366.446,00
15.452.0019 0130
2.608
133
DE LIMP
25.025,00
15.452.0019 0130
2.608
133
DE LIMP
0,00
141,25
12.362.0043 0130
2.644
367
3.3.90.30.00.00.00.00 SOLAR INDUSTRIA E COMERCIO
122
LT
41,80
0,00
41,80
06.182.0017 0130
2.606
120
122
LT
0,00
85,00
0,00
85,00
13.392.0047 0130
2.648
403
122
LT
0,00
305,00
0,00
305,00
04.122.0011 0130
2.008
67
122
LT
600 ALIMENTO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL HIPERCALORICA E
HIPERPROTEICA, 100 ALIMENTO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL ORAL
FORMULADO PARA SITUAÇÕES DE DISTURBIOS RENAIS PARA
PACIENTES EM DIALISE E COM UREMIA, 50 FORMULA INFANTIL A BASE
DE PROTEINA ISOLADA DE SOJA COM FERRO PARA LACTENTES
ISENTA DE LEITE OU PRODUTOS LACTEOS, 90 ALIMENTO
NUTRICIONALMENTE COMPLETO PARA NUTRIÇÃO ORAL OU ENTERAL
PARA CRIANÇAS DE 1 A 10 ANOS, 500 ALIMENTO NUTRICIONALMENTE
COMPLETO PARA NUTRIÇÃO ORAL OU ENTERAL. VENCIMENTO
CONTRATO: 3 MESES OU ATE ESGOTADOS OS QUANTITATIVOS
3700
79/2012 09/04
38.893,02
28,62
38.864,40
0,00
ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA,
TRANSPORTE E TRATAMENTO DE REDISUOS SOLIDOS DE SERVICOS
DE SAU-RSSS E PEQUENOS ANIMAIS MORTOS.
VENCIMENTO:30/04/2012
3701
78/2012 09/04
366.446,00
0,00
208.172,92
0,00
ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA
PARA COLETA DE RESIDUOS DOMICILIARES, VARRICAO DE
LOGRADOUROS PUBLICOS E REMOCAO DE RESIDUOS NOS
GRAMADOS DE PRACAS. VENCIMENTO:30/04/2012
4112
20/04
25.025,00
0,00
0,00
0,00
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO DE
MANUTENCAO DE CANTEIROS CENTRAIS, PARACAS, ROTATORIAS,
JARDINS E DEMAIS AREAS VERDES, PINTURA DE GUIAS E POSTES E
DESTINACAO FINAL DOS MATERIAIS RESULTANTES DOS SERVICOS
DO MUNICIPIO DE ORLANDIA. VENCIMENTO DO CONTRATO EM:
30/06/2012
3673
1529/2012 05/04
141,25
0,00
141,25
5 LIXA DAGUA FINA 100, 3 ALICATE DE BICO, 2 TESOURA, 50 M
MANGUEIRA 1/2
3711
1534/2012 09/04
41,80
0,00
2 LT COLA DE SAPATEIRO, 2 PINCEL
3844
1594/2012 12/04
85,00
50 M MANGUEIRA DE 1/2
3933
1616/2012 13/04
305,00
1 TINTA 18 L , 2 GL THINNER 5 L, 1 TINTA ESMALTE AZUL 3,6 L
Betha Sistemas
SÃO PAULO
Exercício de 2012
Página: 94/100
Empenho
Processo
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
Período de 01/04/2012 até 30/04/2012
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
3934
1615/2012 13/04
995,40
0,00
995,40
0,00
995,40
17.512.0060 0130
2.675
549
122
LT
482,40
12.361.0041 0147
2.629
334
122
LT
3.151,75
17.512.0060 0130
2.675
549
122
LT
140,50
10.301.0048 0212
2.649
420
122
LT
134,00
17.512.0060 0130
2.675
549
122
LT
0,00210616 12.361.0041 0190
2.630
353
3.1.90.11.00.00.00.00 SONIA ISABEL RODRIGUES
124
PIRES
20 TUBO 3/4 MARRON, 10 COTOVELO 90 X 50 MM MARRON, 10 TUBO
100 MM PVC, 10 LUVA 100 MM, 6 KG ARAME GALVANIZADO, 15 BUCHA
REDUCAO GALV 3/4 X 1/2, 10 TB COLA PVC 75 ML, 20 NIPLE
GALVANIZADO DE 3/4, 10 NIPLE GALVANIZADO DE 1/2, 7 REGISTRO DE
ESFERA 3/4 DECA
4052
1628/2012 18/04
482,40
0,00
482,40
0,00
3 SERRA STARRET, 1 ENXADA COM CABO, 1 FACAO,1 LIMA DE
AMOLAR, 3 ESGUICHO GIRATORIO PARA JARDIM, 100 MT MANGUEIRA,
3 BICO DE TORNEIRA PARA MANGUEIRA NORMAL
4115
1736/2012 20/04
3.151,75
0,00
0,00
0,00
120 REGISTRO DE GAVETA 3/4 POLEGADAS BRUTO DECA COD. 1502-B,
15 UN REGISTRO DE ESFERA PVC 3/4 POLEGADAS COM UNIAO
ROSCAVEL MARCA AMANCO, 50 UN REDUCAO PVC 1 1/2 X 1
4281
1741/2012 25/04
140,50
0,00
0,00
0,00
1 SUPORTE DE PAREDE COLETOR DE PERFURO CORTANTES 7 L, 10
GRELHA REDONDA COM CAIXILHOS DE 16 CM
4437
1802/2012 26/04
134,00
0,00
0,00
0,00
4 FLEXIVEL DE METAL P/PIAS E LAVATORIOS 40 CM, 2 PICARETA COM
CABO, 20 LAMPADA 100 X 127
3593
04/04
4.914,31
0,00
4.914,31
4.914,31
CAUSA
3605
1468/2012 04/04
214,20
0,00
214,20
0,00
214,20
12.362.0043 0130
2.644
367
3.3.90.30.00.00.00.00 SRC BARBIN LTDA - ME
122
2.364,90
12.362.0043 0130
2.644
367
122
1 CREME ESFOLIANTE PARA PES 280 GR, 1 PCT ARGILA BRANCA 500
G, 1 SAL LIPOLITICO PARA BANDAGEM 500 G, 1 CREME CALMIFLEX
PRO 500 G, 10 BANDAGEM GESSADA PARA ENFAIXAR ABDOME COM 4
3607
1461/2012 04/04
2.364,90
0,00
2.364,90
0,00
3 CX LENCO DE PAPEL DESCARTAVEL COM 100, 1 CX TOUCA
DESCARTAVEL, 1 CX LUVAS DESCARTAVEL LATEX TAMANHO P, 1 CX
LUVA DESCARTAVEL MEDIA, 3 EMULSAO DE LIMPEZA DE 200 ML, 3
SABONETE LIQUIDO, 2 ESFOLIANTE PEELING DE LARANJA, 3 LOCAO
DE LIMPEZA LAURIL SULFATO DE SODIO, 2 CREME GEL RENOVADOR
FPS 20 COM 200 G, 3 GEL DE TILIA DE 200 G, 2 MASCARA
BIOSSECATIVA DE 200 G, 2 POTE MASCARA BIOCERAMICA 500 G, 2
ARGILA VERDE DE 1K, 3 FLUIDO ACIDO 42 ML, 3 SERUM INTENSIVO
AREA DOS OLHOS 42 GR, 1 CREME FACIAL REVITALIZANTE COM DMAE
5% COM 200 G, 2 ROSA MOSQUETA EPILE, 3 PROTETOR SOLAR FATOR
30, 3 AMOLECEDOR DE COMEDOES COM 500 G, 3 INTENSIVO COMPLEX
VITA C 42 ML, 3 PROPOLIS DE MEL SEM ALCOOL
Betha Sistemas
SÃO PAULO
Exercício de 2012
Página: 95/100
Empenho
Processo
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
Período de 01/04/2012 até 30/04/2012
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
3641
1441/2012 04/04
1.011,14
0,00
1.011,14
0,00
1.011,14
12.362.0043 0130
2.644
367
122
3 RL DE PAPEL PARA DEPILACAO, 2 PALITO, 4 GL REMOVEDOR DE
CERA, 4 LOCAO PRE DEPILACAO, 3 RL ALGODAO HIDROFILO, 3 FRS
TALCO, 3 FOLHA PLASTICA PARA DEPILACAO FRIA, 1' CX LUVA
DESCARTAVEL PEQUENA, 1 CX LUVA DESCARTAVEL MEDIA, 2 CX
MASCARA DESCARTAVEL, 2 APARELHO DE CERA QUENTE, 4
TERMOCERA PARA CERA QUENTE, 6 FRASCO DE REFIL DEPIL ROOL
AZULENO, 4 FRS CERA DEPIROL, 3 GEL CALMANTE DE TILIA 200 ML, 1
KG ARGILA, 1 VD ESFOLIANTE, 4 ESPATULA DE PLASTICO MEDIA
3679
1517/2012 05/04
186,00
0,00
186,00
0,00
186,00
10.301.0048 0212
2.649
421
122
0,00
0,00
218,82
12.362.0043 0130
2.644
367
122
197,61
12.362.0043 0130
2.644
367
122
223,25
12.362.0043 0130
2.644
367
122
1.413,55
12.362.0043 0130
2.644
367
122
44,40
12.362.0043 0130
2.644
367
122
897,70
12.365.0040 0146
2.638
303
122
1 FORMULA MANIPULADA 180 COMPRIMIDOS
3706
1551/2012 09/04
218,82
0,00
4 FRS TALCO, 3 TERMOCERA PARA CERA QUENTE, 8 REFIL, 1 ARGILA
VERDE DE 1 KILO
3713
1531/2012 09/04
197,61
0,00
197,61
0,00
1 CAX LUVA DESCARTAVEL TAMANHO PEQUENO, 1 CAX LUVA
DESCARTAVEL TAMANHO M, 1 CX MASCARA DESCARTAVEL COM
ELASTICO, 4 UN ALGODAO, 4 PCT ALGODAO QUADRADO, 2 PCT GASE
PCT, 3 PINCEL FACIAL MEDIO, 4 ESPONJAS FACIAIS, 1 PALITO, 1 LT
ALCOOL GEL 70% 1000ML, 1 CX TOUCA DESCARTAVEL
3714
1530/2012 09/04
223,25
0,00
0,00
0,00
1 LIXA PARA UNHA, 3 FRS ACETONA 500 ML, 1 RL ALGODÃO HIDRÓFILO
COR BRANCA, 2 ALICATE, 2 CREME HIDRATANTE 500ML, 2
ESFOLIANTE, 1 SABONETE LIQUIDO, 6 LT ESMALTE BRANCO, 6
ESMALTE COR RENDA, 3 FRS ESMALTE COR CRISTAL, 2 ESMALTE COR
BEIJO, 2 FRS ESMALTE COR GAROTA VERAO, 2 FRS ESMALTE COR
LUXO, 3 FRS ESMALTE COR FRANÇA, 3 FRS ESMALTE COR CLASSICO
3718
1543/2012 09/04
1.413,55
0,00
0,00
0,00
1 LT ALCOOL 70 %, 1 EMULSAO DE LIMPEZA 500 GRAMAS, 2 OLEO DE
ROSA MOSQUETA 10 ML, 2 CREME TERMOGENICO 500 GRAMAS, 2 GEL
BIOATIVADOR 500 GRAMAS BIOC COSMETICA, 2 ARGILA VERDE 500
GRAMAS, 2 ARGILA VERDE 500 GRAMAS, 2 KG ARGILA, 2 SAL
LIPOLITICO PARA BANDAGEM 500 GRAMAS, 4 CREME FIRMADOR BIOC COSMETICA, 2 CREME PARA MASSAGEM RELAXANTE, 2 CREME
PARA MASSAGEM LOCALIZADA, 2 CREME CALMIFLEX PRO, 2 CREME
PARA OS PES
3722
1540/2012 09/04
44,40
0,00
0,00
0,00
10 OLEO DE SEMENTE DE UVA, 1 FRS ESSENCIA CANELA, 1 FRS
ESSENCIA GENGIBRE, 1 FRS ESSENCIA LARANJA, 1 FRS ESSENCIA
CAMOMILA, 1 FRS ESSENCIA YLANG YLANG
4141
1699/2012 20/04
897,70
0,00
0,00
0,00
30 UN POMADA PARA ASSADURA, 20 CHUPETAS N 2 COM BICO DE
SILICONE, 20 GL SHAMPOO (GALAO DE 05 LTS), 20 FRS
CONDICIONADOR GALAO DE 5 LITROS
Betha Sistemas
SÃO PAULO
Exercício de 2012
Página: 96/100
Empenho
Processo
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
Período de 01/04/2012 até 30/04/2012
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
3650
1489/2012 04/04
279,95
0,00
279,95
279,95
0,00200671 08.244.0066 0213
2.669
504
3.3.90.39.00.00.00.00 SUELI DA SILVA CARVALHO122
REF.MARCO/2012
3621
1473/2012 04/04
350,00
0,00
350,00
0,00
350,00
04.122.0036 0130
2.631
271
3.3.90.39.00.00.00.00 TAPEÇARIA E TOLDOS PINTAR
122 LTD
420,00
10.301.0048 0206
2.653
442
3.3.90.30.00.00.00.00 TAPEÇARIA E TOLDOS PINTAR
122 LTD
0,00204391 04.122.0033 0130
2.627
252
3.3.90.39.00.00.00.00 TELMA IZILDINHA DE FREITAS
122 SCA
12.361.0038 0145
2.636
291
3.3.90.39.00.00.00.00 TELMA IZILDINHA DE FREITAS
122 SCA
0,00200671 08.244.0066 0213
2.669
504
3.3.90.39.00.00.00.00 TERESA ALVES DE SOUZA122
SILVA
SERVICO DE MONTAGEM E CONFECCAO DE 1 BANCO DIANTEIRO
ESQUERDO EM VEICULO C-68 UNO FISCALIZACAO
4031
1655/2012 18/04
420,00
0,00
0,00
0,00
1 COLCHÃO ASSEPTICO HOSPITALAR FORRADO COM ROUPA COM
ZIPER 088/188 ANTI ALERGICO E COSTURADO, 2 ASSENTOS DE
CADEIRA DE RODAS
3687
1521/2012 05/04
337,00
0,00
337,00
337,00
REFEICOES OFERECIDAS A AUTORIDADES DO CORPO DE BOMBEIROS
EM VISITA A CIDADE
4013
1674/2012 18/04
7.919,50
0,00
7.919,50
0,00
0,00
311,00
311,00
7.919,50
235 REFEIÇÕES
3663
1501/2012 04/04
311,00
REF.MARCO/2012
3827
12/04
478,40
0,00
478,40
0,00
478,40
12.361.0041 0189
2.630
352
3.1.90.11.00.00.00.00 THAIS GASPARETTO VOLPATO
124
9.888,66
15.452.0021 0130
1.318
150
4.4.90.51.00.00.00.00 TOULOUSE CONSTRUTORA
122
LTDA
0,00210676 04.122.0034 0186
1.332
255
4.4.90.51.00.00.00.00 TOULOUSE CONSTRUTORA
411
LTDA
0,00200671 04.123.0028 0130
2.619
227
3.3.90.39.00.00.00.00 TRAMONTINA SUDESTE S 122
A
CAUSA
3519
02/04
9.888,66
0,00
9.888,66
0,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA:
1 - LIMPEZA DOS LOTES RESIDENCIAIS, SISTEMA DE LAZER E ÁREAS
VERDES, COM RASPAGEM, REMOÇÃO DA CAMADA DE SOLO VEGETAL,
ESPESSURA MÉDIA DE 0,05M, CARGA E TRASNPORTE PARA BOTA
FORA, NO LOCAL;
2 - NIVELAMENTO DOS LOTES, CONSIDERANDO ATÉ 0,20 M. DE
MOVIMENTAÇÃO, FORNECIMENTO E COMPACTAÇÃO DE TERRA
SOMENTE NOS LOTES RESIDENCIAIS.
CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ 08/07/2012
3699
1/2011 09/04
373.675,87
0,00
373.675,87
373.675,87
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE
OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUCAO DE 336
UNIDADES HABITACIONAIS TIPOLOGIA CDHU TI-24A - 3 DORMITORIOS
COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA E MATERIAL NO MUNICIPIO DE
ORLANDIA. CONJUNTO HABITACIONAL ORLANDIA F - JOSE
ADALBERTO MORANDINI.VENC:02/05/2012
4167
23/04
140,29
0,00
140,29
PAGAMENTO REF.RETIRADA DE TITULO EM CARTORIO
140,29
Betha Sistemas
SÃO PAULO
Exercício de 2012
Página: 97/100
Empenho
Processo
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
Período de 01/04/2012 até 30/04/2012
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
3556
1662/2012 02/04
72.000,00
0,00
0,00
0,00
72.000,00
12.361.0041 0147
2.629
340
3.3.90.39.00.00.00.00 TRIANI ASS E TREINAMENTO
122EDUC
30.524,00
12.306.0045 0130
2.646
383
3.3.90.30.00.00.00.00 ULTRA PRODUTOS DE LIMPEZA
122 LTD
22.000,00
10.301.0048 0130
2.688
427
3.3.90.39.00.00.00.00 UNIMED ALTA MOGIANA COOP
122 DE
35.000,00
12.361.0041 0190
2.643
351
122 DE
20.000,00
12.365.0072 0190
2.641
324
122 DE
3.000,00
12.361.0038 0145
2.637
292
122 DE
80.000,00
04.122.0008 0130
2.601
46
122 DE
464,97
10.301.0048 0206
2.653
443
122 DE
196,47
10.301.0048 0212
2.649
421
122 DE
12 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA PEDAGÓGICA E JURIDICA PARA A
COORDENADORIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. VENCIMENTO
3553
1663/2012 02/04
30.524,00
0,00
2.921,68
0,00
36 DETERGENTE GELATINOSO COM CLORO INODORO(BOMBONA COM
20 KG), 20 PANO DE LIMPEZA PESADA(VERDE 300M), 120 SABÃO EM
PASTA 18 KILOS, 900 SACO PLASTICO PARA ALIMENTAÇÃO (60 X 1,0
CM) ESPESSURA 012 (KG). VENCIMENTO CONTRATO: 31/12/2012
3539
02/04
22.000,00
0,00
0,00
0,00
ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE ASSISTENCIA
MEDICA, AMBULATORIAL, HOSPITALAR E LABORATORIAL AOS
SERVIDORES PUBLICOS ATIVOS E INATIVOS DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE ORLANDIA. VENCIMENTO DO CONTRATO EM 03/02/13
3540
02/04
35.000,00
0,00
0,00
0,00
3541
02/04
20.000,00
0,00
0,00
0,00
3542
02/04
3.000,00
0,00
0,00
0,00
3543
02/04
80.000,00
0,00
0,00
0,00
3680
1516/2012 05/04
478,70
13,73
464,97
0,00
5 CX REMIONYL 8 MG ER COM 7 COMPRIMIDOS, 5 CX PEN VE ORAL CX
COM 12 COMPRIMIDOS
3964
1649/2012 16/04
196,47
0,00
196,47
1 CX RIVASTIGMINA, HIDROGENOTRATARO 6 MG COM 28
0,00
Betha Sistemas
SÃO PAULO
Exercício de 2012
Página: 98/100
Empenho
Processo
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
Período de 01/04/2012 até 30/04/2012
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
4138
1700/2012 20/04
291,40
0,00
0,00
0,00
291,40
12.365.0040 0146
2.638
303
122 DE
0,00
978,00
0,00
978,00
23.695.0015 0130
1.017
102
4.4.90.52.00.00.00.00 VANDERCI FERREIRA DE OLIVEIRA
412
2.272,00
12.361.0041 0147
2.629
334
122
20 TB POMADA HIRUDOID
4018
1668/2012 18/04
978,00
1 GRAVADOR DIGITAL SONY 261, 2 MAQUINA FOTOGRAFICA DIGITAL
SONY 12 MB
4152
1702/2012 20/04
2.272,00
0,00
0,00
0,00
40 UN DICIONARIO INGLES/PORTUGUES LOGMAN, 40 DICIONARIO DA
LINGUA PORTUGUESA NOVA ORTOGRAFIA AUTOR DOMINGOS
PASCHOAL CEGALLA
4264
1743/2012 25/04
159,90
0,00
0,00
0,00
159,90
04.122.0004 0130
1.001
1
412
0,00
0,00
0,00
135,40
12.361.0038 0145
2.636
288
122
0,00
76,60
04.122.0005 0130
2.002
9
122
0,00
800,00
17.512.0060 0130
2.675
550
3.3.90.36.00.00.00.00 VANDERCI PEDRO SEGATTO
123
0,00210793 12.361.0041 0147
2.629
340
3.3.90.39.00.00.00.00 VANESSA CRISTINA COIMBRA
122 ME
1 TELEFONE SEM FIO
4269
1746/2012 25/04
135,40
2 JOGO A FANTASTICA FABRICA DE HISTORIA PARA CRIANÇAS AUTOR
TADEU PAULO EDITORA MATRIZ, 2 JOGO OS SABE TUDO 7 A 8 ANOS
300 PERGUNTAS RESPOSTAS PARA ESTIMULAR SEUS NEURONIOS
AUTOR BARBORINI ROBER SEXTANTE GMT, 2 OS SABE TUDO 8 A 9
ANOS 400 PERGUNTAS E RESPOSTA PARA ESTIMULAR SEUS
NEORONIOS AUTOR BARBORINI ROBER SEXTANTE GMT
4436
1765/2012 26/04
76,60
0,00
0,00
2 PAR FONE DE OUVIDO, 2 CARTAO DE MEMORIA
4454
27/04
800,00
0,00
800,00
3536
1429/2012 02/04
280,00
0,00
280,00
280,00
SERVIÇO DE REPARO NO PARACHOQUE TRAZEIRO C-28 MICRO
ONIBUS
3609
1449/2012 04/04
460,00
0,00
460,00
0,00
460,00
12.361.0041 0147
2.629
340
122 ME
290,00
10.301.0048 0212
2.649
425
122 ME
265,00
06.182.0017 0130
2.606
121
122 ME
0,00200671 08.244.0050 0213
2.656
472
3.3.90.39.00.00.00.00 VIAÇÃO SÃO BENTO LTDA122
2.670
513
3.3.90.39.00.00.00.00 VIACAO TRANSOPER LTDA122
PRESTACAO DE SERVICO PARA REPARO EM SUPORTE DE PARA
CHOQUE TRASEIRO, LONGARINA TRASEIRA E REPARAR SERVICO DE
PINTURA E FUNIL EM VEICULO C-44 MICRO ONIBUS ESCOLAR
3805
1574/2012 11/04
290,00
0,00
290,00
0,00
SERVIÇO DE REPARO NA PORTA TRAZEIRA, EMBUCHAR SOLDA
PLASTICA, PINTURA DOBRADIÇAS, FUNILARIA
4059
1610/2012 18/04
265,00
0,00
265,00
0,00
SERVIÇO DE REPARO EM CAPO, REPARAR SUPORTE, EMBUCHAR
PORTAS E ALINHAR(DESALINHADAS E BORRACHAS DANIFICADAS) - TP
466 UNO CORPO DE BOMBEIROS
3839
1589/2012 12/04
253,11
0,00
253,11
253,11
1.000,00
0,00
22 PASSES PARA PESSOAS DO MUNICIPIO
4039
1641/2012 18/04
1.000,00
500 FICHA DE TRANSPORTE
0,00
1.000,00
12.243.0069 0207
Betha Sistemas
SÃO PAULO
Exercício de 2012
Página: 99/100
Empenho
Processo
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
Período de 01/04/2012 até 30/04/2012
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
3974
2223/2012 16/04
1.685,60
0,00
0,00
0,00
1.685,60
12.361.0041 0179
2.629
343
3.3.90.39.00.00.00.00 VIVIANA PAZETO TRANSPORTES
122
M
3716
1547/2012 09/04
63,00
0,00
63,00
0,00
63,00
10.301.0048 0212
2.649
420
3.3.90.30.00.00.00.00 VLAMIR JOSE DE CARVALHO
122ORLA
0,00
0,00
0,00
359,86
12.365.0040 0146
2.638
303
3.3.90.30.00.00.00.00 VLAMIR JOSE DE CARVALHO
122ORLA
18.012,96
04.062.0007 0130
2.004
26
0,00210792 10.301.0048 0212
2.649
423
3.3.90.36.00.00.00.00 WALDIR CANDIDO DE ALMEIDA
123
0,00210792 10.301.0048 0212
2.649
423
3.3.90.36.00.00.00.00 WALDIR CANDIDO DE ALMEIDA
123
0,00210493 04.122.0033 0130
2.627
251
3.3.90.36.00.00.00.00 WELINGTON BOSCHIN PANOCHIA
123
2.675
549
3.3.90.30.00.00.00.00 ZAMI AUTOMAÇÃO MANUTENC
122 IND
100 UN CD-R (CD VIRGEM)
4136
1701/2012 20/04
359,86
5 LIXEIRA DE 100 LITROS, 1 ESCORREDOR DE LOUCAS INOX GRANDE, 1 PORTA TALHER, 3 FACA DE CORTE (GRANDE), 2 CONCHA,
3 BUCHA
3670
05/04
18.012,96
0,00
18.012,96
0,00
3.3.90.91.00.00.00.00 WAGNER OLIVEIRA RIBEIRO
122
PAGAMENTO DE PRECATORIO REF.PROCESSO 404.01.2009.004822-5,
AUTOS 1566/09
3759
10/04
500,00
0,00
500,00
500,00
FRANCA ITUVERAVA, ITAPIRA, BARRETOS, TRANSPORTANTO
PASSIENTES, PREVIAMENTE ESCALADO.
3989
17/04
500,00
0,00
500,00
500,00
3693
05/04
500,00
0,00
500,00
500,00
4440
1767/2012 26/04
1.460,00
0,00
0,00
0,00
1 VALVULA BORBOLETA TRI EXCENTRICA ZTR DE 6 DISCO INOX
1.460,00
17.512.0060 0130
Betha Sistemas
SÃO PAULO
Exercício de 2012
Página: 100/100
Empenho
Processo
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
Período de 01/04/2012 até 30/04/2012
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
4260
1758/2012 25/04
84,08
0,00
0,00
0,00
84,08
2 DISCO CORTE(A36QB32 2 T 7 X 1/8 X 7/8), 4 ARRUELA DE PRESSÃO
1/2, 1 ESPIGGAO, 3 CORREIA B 73, 10 PARAFUSO, 1 PARAFUSO, 6
PORCA, 15 ARRUELA, 1 PARAFUSO, 9 GRAMPO 10 - 23/10, 10 ARRUELA,
8 PARAFUSO, 8 PARAFUSO, 4 PARAFUSO, 2 PARAFUSO, 10 PARAFUSO,
8 PORCA, 4 PORCA, 10 PORCA,1 PARAFUSO, 10 ARRUELA LISA, 2
PORCA, 16 ARRUELA, 15 ARRUELA
Total da Entidade:
10.902.094,65
47.404,77
6.314.503,48
1.372.595,75
9.482.094,13
Total do Período:
10.902.094,65
47.404,77
6.314.503,48
1.372.595,75
9.482.094,13
04.122.0011 0130
2.008
67
3.3.90.30.00.00.00.00 ZANA COMERCIO DE PARAFUSOS
122

Relação Mensal de Compras - Abril 2012

Transcrição

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