PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL

Transcrição

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 1 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE BRANCO ALCALINO 100% DE
CELULOSE DE EUCALIPTO A4 210 MM X 297 MM, 75 G/M² , CAIXA COM 10 RESMAS ,
CADA RESMA CONTENDO 500 FOLHAS, PARA SECRETARIA DE GABINETE,
CONFORME PREGÃO N. 33/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 238/2014.
PREGÃO ELE33/2014
0,00
2.940,00
0,00
REFERENTE AQUSIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER COMPATIVEL PARA
IMPRESSORA HP 1020 PARA IMPRESSAO DE 2.000 PAGINAS, PARA SECRETARI
DE GABINETE, CONFORME PEDIDO N. 645/2015.
DISPENSA D
/0
0,00
79,80
0,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO PLÁSTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE
RESIDUO COMUM, SACO REFORÇADO, VIRGEM, COR PRETO, SUPORTANDO 20
KILOS TENDO SUA CAPACIDADE VOLUMETRICA DE 100 LITROS, PARA
SECRETARIA DE GABINETE, CONFORME PEDIDO N. 413/2015.
PREGÃO PRE48/2014
0,00
96,00
0,00
ESTIMATIVA REFERENTE AS CONTAS DE TELEFONE DA SECRETARIA GERAL DE
GABIENTE, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME COMUNICAÇÃO
INTERNA N. 0022/2015 DESTA SECRETARIA.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
404,76
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
116,00
Movimentação do dia 02 de Março de 2015
01.00.00 - PODER EXECUTIVO
01.01.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO
01.01.01 - GABINETE E DEPENDÊNCIAS
01.01.01.04.000 - Administração
01.01.01.04.122 - Administração Geral
01.01.01.04.122.0001 - GABINETE DO EXECUTIVO MUNICIPAL
01.01.01.04.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO EXECUTIVO MUNICIPAL
01.01.01.04.122.0001.2001.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
01.01.01.04.122.0001.2001.33903016.0111000 - GERAL
01.01.01.04.122.0001.2001.33903016.0111000.6 - FICHA
1338
554/2014
013.328.409/0001-83
6477 - 13A INFORMATICA E MATERIAL DE ESCRI
01.01.01.04.122.0001.2001.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
01.01.01.04.122.0001.2001.33903017.0111000 - GERAL
01.01.01.04.122.0001.2001.33903017.0111000.6 - FICHA
1378
645/2015
017.164.569/0001-95
6223 - LINK INFORMATICA LTDA - ME
A
01.01.01.04.122.0001.2001.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
01.01.01.04.122.0001.2001.33903022.0111000 - GERAL
01.01.01.04.122.0001.2001.33903022.0111000.6 - FICHA
1381
413/2015
062.144.308/0001-68
6711 - EDISON ANTONIO DOS SANTOS-ME
01.01.01.04.122.0001.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
01.01.01.04.122.0001.2001.33903958.0111000 - GERAL
01.01.01.04.122.0001.2001.33903958.0111000.8 - FICHA
511
0/0
002.558.157/0001-62
5562 - TELEFONICA BRASIL S.A.
01.01.01.04.122.0001.2001.33903972 - VALE-TRANSPORTE
01.01.01.04.122.0001.2001.33903972.0111000 - GERAL
01.01.01.04.122.0001.2001.33903972.0111000.8 - FICHA
238
0/0
002.183.779/0001-53
3328 - TRANSCOOPER COOP.TRANSP.PESS.E CA
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 2 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
ESTIMATIVA REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DA
SECRETARIA GERAL DE GABINETE, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015.
01.01.04 - DIRETORIA DE OUVIDORIA
01.01.04.04.122.0001.2001.33903972 - VALE-TRANSPORTE
01.01.04.04.122.0001.2001.33903972.0111000 - GERAL
01.01.04.04.122.0001.2001.33903972.0111000.37 - FICHA
1129
0/0
007.140.538/0001-40
4378 - PROMOBOM AUTOPASS S.A.
ESTIMATIVA REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO
GABINETE E DEPENDÊNCIAS, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
443,78
DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO E MARKETING, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
134,53
GRAMPO PARA GRAMPEADOR GALVANIZADO 26 / 6 CAIXA COM 5000 UNIDADE S
1º.QUALIDADE.CANETA MARCA TEXTO AMARELA COM PONTA FACETADA PAR A
TRACOS 1 A 3 MM.CAIXA BOX DE PAPELAO PARA ARQUIVO MORTO, MEDIDA : 360
X 240 X 135 MMEXTRATOR PARA GRAMPO ZINCADO TIPO ESPATULA.CANETA
MARCA TEXTO VERDE COM PONTA FACETADA PARA TRACOS 1 A 3 MMPASTA
SUSPENSA.PASTA SANFONADA. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATER IAL DE
CONSUMO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO,
PREGÃO PRE80/2014
0,00
411,66
0,00
PREGÃO PRE36/2014
0,00
19,44
0,00
01.01.05 - DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO E MARKETING
01.01.05.04.122.0001.2001.33903972 - VALE-TRANSPORTE
01.01.05.04.122.0001.2001.33903972.0111000 - GERAL
01.01.05.04.122.0001.2001.33903972.0111000.45 - FICHA
281
0/0
007.140.538/0001-40
01.02.00 - SECRET. MUN. DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO
01.02.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SEGOA
01.02.01.04.122.0002 - MANUTENÇÃO DA SEC. DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO
01.02.01.04.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DA SEC. DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO
01.02.01.04.122.0002.2002.33903016.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903016.0111000.53 - FICHA
1017
256/2015
013.461.183/0001-94
6650 - REAL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE IN
1026
33/2015
013.461.183/0001-94
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
1057
179/2015
010.439.346/0001-44
6256 - COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTD
1058
195/2015
012.980.648/0001-50
5415 - L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA
1240
494/2015
003.169.808/0001-95
2210 - FENIX STA ISABEL COM.DE EMBALAGENS
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 3 / 400)
Descrição
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA CATALOGO PLASTICO COM 100 ENVELOPE
0.10 MICRAS 4 EXTENSORES METALICO OFICIO PRETA, PARA SECRETARIA D
E
GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO N. 36/2014 E ATA DE
REGISTRO DE PREÇO N. 115/2014.
LAPIS PARA ESCRITA MATERIAL CORPO DE MADEIRA, Ø CARGA 2 MM, DUREZA
CARGA HB FORMATO, CORPO SEXTAVADO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS,
ENVERNIZADO NA COR VERDE, APONTADO E SEM BORRACHA, CARGA GRAFITE
PRETO Nº. 2 PARA ESCRITA.CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL SEXTAVADA
MATERIAL PLASTICO, QUANT. DE CARGAS 1 UNID. MATERIAL DA PONTA LATA O C/
ESFERA DE TUNGSTENIO, TIPO DE ESCRITA GROSSA, COR TINTAL AZUL,
CARACTERISTICA ADICIONAIS MATERIAL TRANSPARENTE E C/ ORIFICIO LATERAL,
CERTIFICADO DO INMETRO NBR 11786/03 (SEGURANCA DE
BRINQUEDOS).CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL SEXTAVADA MATERIAL
PLASTICO, QUANT. DE CARGAS 1 UNID. MATERIAL DA PONTA LATAO COM
ESFERA DE TUNGSTENIO, TIPO DE ESCRITA GROSSA, COR TINTAL PRETA,.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA DE
SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO N. 80/2014 E ATA DE REGISTRO DE
PREÇO N. 300/2014.
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
PREGÃO PRE80/2014
0,00
62,50
0,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORRETIVO TIPO ROLLER EM FITA MED. 4,2MM X
8,5MM CORREÇÃO DE TEXTOS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E
ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO N. 80/2014 E ATA DE REGISTRO DE PRE ÇO
N. 296/2014.
PREGÃO PRE80/2014
0,00
80,70
0,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA QUENTE GROSSA TRANSPARENTE 30 CM, PARA
SECRETARIA GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PEDIDO N. 494/2015.
DISPENSA D
/0
0,00
31,25
0,00
01.02.01.04.122.0002.2002.33903022.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903022.0111000.53 - FICHA
1024
39/2015
062.144.308/0001-68
RESIDUO COMUM, SACO REFORÇADO, COR PRETO, SUPORTANDO 20 KILOS,
TENDO SUA CAPACIDADE VOLUMETRICA 100 LITROS, PACOTE COM 100
UNIDADES PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO,
PREGÃO PRE48/2014
0,00
480,00
0,00
1043
200/2015
010.439.346/0001-44
PREGÃO PRE48/2014
0,00
88,00
0,00
1062
198/2015
003.169.808/0001-95
AGUA SANITARIA, EM FRASCO BRANCO LEITOSO RESISTENTE, CONTENDO 1000
ML, TAMPA COM ROSCA E BICO DOSADOR. COMPOSICAO: HIPOCLORITO DE
SODIO E AGUA, TEOR DE CLORO ATIVO 2,0% A 2,5% E PH ENTRE 11,5 E 12 ,5. NO
ROTULO DO PRODUTO DEVERAO CONSTAR: DADOS DO FABRICANTE, QUIMICO
RESPONSAVEL, PRECAUCOES E INSTRUCOES DE PRIMEIROS SOCORROS,
NUMERO DO CEATOX E INSTRUCOES DE USO. O PRODUTO DEVERA SER EFICAZ
NA LIMPLIMPADOR MULTI - USO FRASCO COM 500 ML. /// REFERENTE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA DE GOVERNO E
N. 147/2014.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESODORIZADOR DE AR AEROSOL FRASCO COM 400
ML, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME
PREGÃO N. 48/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 155/2014.
PREGÃO PRE48/2014
0,00
144,25
0,00
1063
199/2015
013.134.595/0001-10
6710 - Y.R. IGLESIAS-ME
LUSTRA MOVEIS ACONDICIONADO EM FRASCO PLASTICO DE 200ML. LIQUIDO
VISCOSO BRANCO, FRAGRANCIA ERVA DOCE, PH 8,5 - 9,5, VISCOSIDADE 24.000 A
50.000 CP. COMPOSICAO QUIMICA: OLEO MINERAL, BENZOTIAZOLINONA E
FRAGRANCIA. NA EMBALAGEM DEVERAO CONSTAR DADOS DE IDENTIFICACAO
DO PRODUTO E DO FABRICANTE. O PRODUTO DEVERA POSSUIR REGISTRO/
NOTIFICACAO NO MINISTERIO DA SAUDE. A EMPRESA DEVERA APRESENTAR
FICHA TDESINFETANTE EM FRASCO PLASTICO CONTENDO 02 LITROS,
FRAGRANCIA EUCALIPTO. COMPOSICAO: NONILFENOL ETOXILADO, CLORETO DE
ALQUILDIMETIL BENZIL AMONIO, FORMOL, METILCLOROISOTIAZOLINONA E
CLOROMETILISOTIAZOLINONA, COPOLIMERO ACRILICO CORANTE, PERFUME E
AGUA. COMPONENTE ATIVO: CLORETO DE ALQUIL DIMETIL BENAIL AMONIO
0,25%. O ADJUDICATÁRIO DEVERA APRESENTAR NO PRAZO DE 2 (DOIS) DIAS
UTEIS LAUDO DE COMPRODETERGENTE LIQUIDO NEUTRO PARA LOUCA, EM
FRASCO PLASTICO DE 500 ML. COMPOSICAO: TENSOATIVOS ANIONICOS,
COADJUVANTES, SEQUESTRANTE, DERIVADOS DE ISOTIAZOLINONAS,
ESPESSANTE, CORANTE E AGUA. COMPONENTE ATIVO: LINEAR ALQUIL BENZEN O
SULFONADO SODIO. CONTEM TENSOATIVO BIODEGRADAVEL. O PRODUTO
DEVERA SER TESTADO POR DERMATOLOGISTAS. DEVERA CONSTAR NO ROTULO
DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE, INSTRUCOSABÃO EM PO COM
AMACIANTE, PARA LAVAGEM DE ROUPA.
/// REFERENTE AQUISIÇÃO
DE
MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E
N. 152/2014.
PREGÃO PRE48/2014
0,00
307,70
0,00
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 4 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
TELA ALAMBRADO GALVANIZADO 2" FIO 14 MEDIDA: 2.00 MT DE ALTURA.MOU RAO
DE CONCRETO RETO DE 2.50 METROS.
DE
MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DO SETOR DE ALMOXARIFADO
CENTRAL DA SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PEDIDO
N. 81/2015.
DISPENSA D
/0
589,00
0,00
0,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFIL PARA BEBEDOURO C+3 DA IBBL, MODELO FR
600, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME PREGÃO N. 36/2 014
E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 232/2014.
PREGÃO ELE36/2014
0,00
492,00
0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL DE ATOS DE INTERESSE DA
PREFEITURA NOS CADERNOS DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
PARA EXERCÍCIO DE 2015, SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO,
CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 08/2013 E COMUNICAÇAO EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
387,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO
EXERCICIO DE 2015.
EXERCICIO DE 2015.
EXERCICIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
946,47
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
329,51
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
504,02
51/2011
0,00
1.971,70
0,00
01.02.01.04.122.0002.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
01.02.01.04.122.0002.2002.33903024.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903024.0111000.53 - FICHA
1597
700/2015
011.230.440/0001-51
5018 - COMERCIAL A&M LTDA - EPP
01.02.01.04.122.0002.2002.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
01.02.01.04.122.0002.2002.33903099.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903099.0111000.53 - FICHA
1019
54/2015
017.766.093/0001-62
6527 - ORION COMERCIAL EIRELI - ME
01.02.01.04.122.0002.2002.33903949 - PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS
01.02.01.04.122.0002.2002.33903949.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903949.0111000.56 - FICHA
223
0/0
048.066.047/0001-84
49 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A.- IME
01.02.01.04.122.0002.2002.33903972 - VALE-TRANSPORTE
01.02.01.04.122.0002.2002.33903972.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903972.0111000.56 - FICHA
239
0/0
002.183.779/0001-53
265
0/0
005.160.935/0001-59
3072 - BREDA TRANSP. E SERVICOS S/A
282
0/0
007.140.538/0001-40
01.02.01.04.122.0002.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.02.01.04.122.0002.2002.33903999.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903999.0111000.56 - FICHA
70
0/0
003.949.258/0001-27
5467 - BASS ELEVADORES LTDA
CONVITE
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 5 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
REFERENTE AO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE
ELEVADORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME AO
4° ADITAMENTO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO TERMO DE CONTRATO N.
104/2011 E CONVITE N. 51/2011.
01.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
01.03.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SF
01.03.01.04.122.0006 - MANUTENÇÃO SEC. MUN. DE FINANÇAS
01.03.01.04.122.0006.2008 - MANUTENÇÃO SEC. MUN. DE FINANÇAS
01.03.01.04.122.0006.2008.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
01.03.01.04.122.0006.2008.33903039.0111000 - GERAL
01.03.01.04.122.0006.2008.33903039.0111000.70 - FICHA
917
0/0
069.330.264/0001-00
2121 - PANAJO PECAS AUTOMOTIVAS NACIONAL
ARRUELA SUPERIOR DO AMORTECEDOR TRASEIRO 377512115A;ANEL DE
ALONGAMENTO INF. AMORT. 321512335;ANEL DE ALONGAMENTO SUP. AMORT.
TRAS. 321512333.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA
MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL, ANO 2007 DE PLACA DBA 9688 DA SECRETARI A
MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME PREGÃO N. 72/2014 E ATA DE REGISTR
O
DE PREÇO N. 217/2014.
PREGÃO PRE72/2014
0,00
28,14
0,00
919
0/0
069.330.264/0001-00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE EMBREAGEM SPA198015D, PARA O VEICULO VW GOL ,
ANO 2007 DE PLACA DBA 9687 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,
CONFORME PREGÃO N. 72/2014 E ATA DE REGISTRO D EPREÇO N. 217/2014.
PREGÃO PRE72/2014
0,00
372,60
0,00
920
0/0
069.330.264/0001-00
ARRUELAS SUP. DO AMOTEC. TRAS. 191512339;ANEL DE ALONG. INF. DO
AMORTECEDOR TRAS. 321512333;ANEL DE ALONG. SUP. DO AMORTECEDOR
TRAS. 321512335;AMORTECEDOR TRASEIRO 5X0513029A;BATENTE INF. DO
AMORTECEDOR TRASEIRO 377512137.
/// REFERENTE AQUISIÇÃO D E PEÇAS
PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL ANO 2007 DE PLACA DBA 9688 DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME PREGÃO N. 72/2014 E ATA DE
PREGÃO PRE72/2014
0,00
401,18
0,00
01.03.01.04.122.0006.2008.33903972 - VALE-TRANSPORTE
01.03.01.04.122.0006.2008.33903972.0111000 - GERAL
01.03.01.04.122.0006.2008.33903972.0111000.73 - FICHA
240
0/0
002.183.779/0001-53
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
116,00
241
0/0
002.183.779/0001-53
FISCALIZAÇÃO, SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVO AO EXERCI CIO
DE 2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
116,00
266
0/0
005.160.935/0001-59
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
152,99
283
0/0
007.140.538/0001-40
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
186,95
304
0/0
006.183.015-
2593 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
114,32
2882 - MOGI PASSES COM. DE BILHETES ELETR.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
117,68
PREGÃO PRE
8080/2014
0,00
1.089,60
0,00
328
0/0
007.715.946/0001-83
01.04.00 - SECRET. MUNIC. DE PLANEJ. OBRAS, URB. E HABITAÇÃO
01.04.01 - DIRETORIA DE OBRAS
01.04.01.15.000 - Urbanismo
01.04.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana
01.04.01.15.451.0065 - MANUTENÇÃO DO PLANEJ., OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO
01.04.01.15.451.0065.2056 - MANUTENÇÃO DO PLANEJ., OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO
01.04.01.15.451.0065.2056.33903016.0111000 - GERAL
01.04.01.15.451.0065.2056.33903016.0111000.89 - FICHA
912
75/2015
013.461.183/0001-94
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 6 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
CADA RESMA CONTENDO 500 FOLHAS, PARA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,
OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO, CONFORME PREGÃO N. 80/2015 E ATA DE
01.04.01.15.451.0065.2056.33903039.0111000 - GERAL
01.04.01.15.451.0065.2056.33903039.0111000.89 - FICHA
1047
0/0
069.330.264/0001-00
EXTINTOR DE INCENDIO (CLASSE ABC) 1130169982;DISCO DE FREIO DINATE IRO
5U0615301;PASTILHA DE FREIO 6N0615301;EMBREAGEM
SPA198015D;ESCAPAMENTO 5U0253059.
///
REFERENTE AQUISIÇ
ÃO DE
PEÇAS PARA O VEICULO GOL 1.6, ANO 2010, PLACA DBS 6940 DA SECRETAR IA DE
PLANEJAMENTO, OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO, CONFORME PREGÃO N.
72/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 217/2014.
PREGÃO PRE72/2014
0,00
1.298,53
0,00
01.04.01.15.451.0065.2056.33903972 - VALE-TRANSPORTE
01.04.01.15.451.0065.2056.33903972.0111000 - GERAL
01.04.01.15.451.0065.2056.33903972.0111000.91 - FICHA
242
0/0
002.183.779/0001-53
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO, RELATIVO
AO EXERCICIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
155,63
284
0/0
007.140.538/0001-40
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
93,47
1127
0/0
002.183.779/0001-53
COMPLEMENTO DA N.E. 242/2015, REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS
FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OBRAS, URBANISMO E
HABITAÇÃO, RELATIVO A MÊS DE MARÇO DE 2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
134,37
01.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
01.05.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SE
01.05.01.12.000 - Educação
01.05.01.12.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
01.05.01.12.122.0023 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
01.05.01.12.122.0023.2300 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
01.05.01.12.122.0023.2300.33903972 - VALE-TRANSPORTE
01.05.01.12.122.0023.2300.33903972.0120001 - RECURSOS PRÓPRIOS - SECRETARIA
01.05.01.12.122.0023.2300.33903972.0120001.103 - FICHA
243
0/0
002.183.779/0001-53
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (RECURSO 25%), RELATIVO AO
EXERCICIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
3.248,05
285
0/0
007.140.538/0001-40
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (RECURSO 25%), RELATIVO AO
EXERCICIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
522,40
PREGÃO PRE72/2014
0,00
758,24
0,00
01.05.02 - ENSINO FUNDAMENTAL
01.05.02.12.000 - Educação
01.05.02.12.361 - Ensino Fundamental
01.05.02.12.361.0023.2300.33903039.0520002 - FED - QSE
01.05.02.12.361.0023.2300.33903039.0520002.120 - FICHA
852
0/0
043.152.826/0001-89
4228 - IMPORTADORA ALVAMAR COMERCIO DE P
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 7 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
ROLAMENTO SEMI EIXO CAMBIO 1346650080;KOIFA LADO CAMBIO
46308481;SUPORTE (COXIM DO MOTOR) 1335129080.
///
REFER
ENTE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO FIAT DUCATO, ANO 2008 DE PLACA
DMN 8945 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (QSE), CONFORME PREGÃO
N .72/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 218/2014.
01.05.02.12.361.0023.2300.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
01.05.02.12.361.0023.2300.33903912.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL
01.05.02.12.361.0023.2300.33903912.0122000.122 - FICHA
1595
0/0
011.660.962/0001-93
6096 - F.T. DE OLIVEIRA SUPRIMENTOS - ME
PASSE ESCOLAR;MERENDA ESCOLAR /// REFERENTE A LOCAÇÃO DE
IMPRESSORAS, COM FORNECIMENTO DE TONER, MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO
DO EQUIPAMENTO LOCADO, QUANDO NECESSÁRIO PARA A SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONVITE N. 15/2014 E CONTRATO N.
30/2014.
CONVITE
EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL (RECURSO 25%), RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015.
15/2014
1.200,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
9.214,22
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.238,19
/0
0,00
0,00
3.967,90
01.05.02.12.361.0023.2300.33903972 - VALE-TRANSPORTE
01.05.02.12.361.0023.2300.33903972.0122000.122 - FICHA
244
0/0
002.183.779/0001-53
267
0/0
005.160.935/0001-59
286
0/0
007.140.538/0001-40
DISPENSA D
DISPENSA D
0,00
0,00
228,64
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
243,07
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
117,68
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
100,87
ESTIMATIVA REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO ENSINO
FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (RECURSO 25%), RELATIVO AO
EXERCICIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
117,68
PREGÃO PRE48/2014
0,00
1.728,00
0,00
305
0/0
322
0/0
006.183.015-
329
0/0
007.715.946/0001-83
335
0/0
012.987.105/0001-65
6762 - CARMEM LUCIA DE CARVALHO - TRANSP.
1131
0/0
074.504.937/0001-30
3356 - GUARUPAS ASSOC.EMP.TRANSP. URB. PA
2626 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.
01.05.03 - EDUCAÇÃO INFANTIL
01.05.03.12.000 - Educação
01.05.03.12.365 - Educação Infantil
01.05.03.12.365.0023.2300.33903022.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL
01.05.03.12.365.0023.2300.33903022.0121000.132 - FICHA
939
281/2015
062.144.308/0001-68
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 8 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
3.717,33
REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO PLÁSTICO PARA CONDICIONAMENTO DE
RESIDUO COMUM, SACO EXTRA FORTE, VIRGEM, COR PRETO, SUPORTANDO 20
KILOS TENDO SUA CAPACIDADE VOLUMETRICA 100 LITROS, PARA AS CRECHES
MUNICIPAIS (RECURSO 25%), CONFORME PREGÃO N. 48/2014 E ATA DE
01.05.03.12.365.0023.2300.33903972 - VALE-TRANSPORTE
01.05.03.12.365.0023.2300.33903972.0121000.135 - FICHA
245
0/0
002.183.779/0001-53
EDUCAÇÃO INFANTIL (RECURSO 25%), RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
268
0/0
005.160.935/0001-59
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
586,73
287
0/0
007.140.538/0001-40
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
4.700,55
306
0/0
006.183.015-
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
114,32
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
117,68
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
364,60
010.965.693/0006-15
318
0/0
323
0/0
4501 - CS BRASIL TRANSP. DE PASS. E SERV. A
330
0/0
007.715.946/0001-83
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
235,36
336
0/0
012.987.105/0001-65
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
100,87
ABACAXI TIPO PEROLA;BATATA BENEFICIADA ESPECIAL;CEBOLA
GRAUDA;LARANJA LIMA AA;LARANA PERA AA;MAÇA NACIONAL GALA;MARACUJA
AZEDO;MELANCIA REDONDA GRAUDA;OVOS DE GALINHA BRANCOA EXTRA
AA;TOMATE SALADA EXTRA AA.
/// REFERENTE AQUISIÇÃO DE
HORTIFRUTIGRANJEIROS PARAS AS CRECHES (QSE), CONFORME PREGÃO N.
GRAUDA;LARANJA PERA AA;MAÇA NACIONAL GALA;MELANCIA REDONDA
GRAUDA;PIMENTÃO VERDE EXTRA AA;OVOS DE GALINHA BRANCA
EXTRAA;TOMATE SALADA EXTRA AA.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO
DE
HORTIFRUTIGRANJEIROS PARAS AS EMEFS (QSE), CONFORME PREGÃO N.
PREGÃO PRE67/2014
0,00
2.406,00
0,00
PREGÃO PRE67/2014
0,00
8.448,23
0,00
GRAUDA;PIMENTÃO VERDE EXTRA AA;OVOS DE GALINHA BRANCO EXTRA
HORTIFRUTIGRANJEIROS PARAS O EJA (QSE), CONFORME PREGÃO N. 67/2014
ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 171/2014.
PREGÃO PRE67/2014
0,00
536,00
0,00
PREGÃO PRE55/2014
0,00
785,00
0,00
01.05.05 - SETOR DE NUTRIÇÃO
01.05.05.12.000 - Educação
01.05.05.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
01.05.05.12.306.0023.2300.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
01.05.05.12.306.0023.2300.33903007.0520002 - FED - QSE
01.05.05.12.306.0023.2300.33903007.0520002.147 - FICHA
714
0/0
008.705.954/0001-01
5847 - TERACOMM COMERCIAL EIRELI - EPP
735
0/0
008.705.954/0001-01
737
0/0
008.705.954/0001-01
927
172/2015
005.906.781/0001-00
2716 - BIOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE ALI
E
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 9 / 400)
Descrição
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PREPARO SOLIDO PARA REFRESCO SABOR
MORANGO, PARA AS CRECHES (QSE), CONFORME PREGÃO N. 55/2014 E ATA D
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
E
176/2015
005.906.781/0001-00
MORANGO, PARA AS EMEFS (QSE), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 55/201 4
1478
623910/2015
012.962.904/0001-87
6335 - PONTO DO NHOQUE - IND. E COM. DE PR
PREGÃO PRE56/2014
0,00
5.692,50
0,00
1479
622/2015
012.962.904/0001-87
REFERENTE AQUISIÇÃO DE NHOQUE DE SOJA COZIDO CONGELADO, PARA AS
EMEFS (QSE), CONFORME PREGÃO N. 56/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.
177/2014.
EMEIS (QSE), CONFORME PREGÃO N. 56/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.
177/2014.
PREGÃO PRE56/2014
0,00
2.530,00
0,00
ABOBRINHA BRASILEIRA EXTRA AA;ABOBORA PAULISTA EXTRA
AA;ACELGA.....;ALFACE CRESPA;ALHO.....;BANANA NANICA;BANANA
PRATA;BETERRABA EXTRA AA;BROCOLIS EXTRA;CAQUI FUYU;CAQUI
GIOMBO;CAQUI RAMAFORTE;CEBOLINHA VERDE;CENOURA EXTRA
AA;COENTRO...;CHUCHU EXTRA AA;COUVE MANTEIGA;COUVE
- FLOR
EXTRA;ESCAROLA..;GOIABA....;INHAME....;MANDIOCA GRAUDA;MEXERICA
POCAN;REPOLHO.....;SALSA.......;MEL EM CAIXA.
///
REFERE NTE AQUISIÇÃO
DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, (PNAE
-EJA), SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,
CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO N. 01/2014.
DISPENSA D
0,00
334,40
0,00
- FLOR
EXTRA;ESCAROLA..;GOIABA....;INHAME....;MANDIOCA GRAUDA;MARACUJÁ AZ EDO
E OU DOCE A;MEXERICA POCAN;REPOLHO.....;SALSA.......;MEL EM CAIXA
DE 1
KILO;GRAVIOLA.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE
ALIMENTAÇÃO, (PNAP), SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CHAMAMENTO
PÚBLICO N. 01/2014.
DISPENSA D
0,00
836,00
0,00
- FLOR
///
DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, (PNAEF), SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,
DISPENSA D
0,00
2.783,20
0,00
165,43
0,00
0,00
928
PREGÃO PRE55/2014
0,00
1.413,00
0,00
01.05.05.12.306.0023.2300.33903007.0520003 - FED - PNAE EJA
01.05.05.12.306.0023.2300.33903007.0520003.147 - FICHA
212
0/0
012.839.384/0001-10
5937 - ASSOCIACAO ISABELENSE DE PRODUTOR
01.05.05.12.306.0023.2300.33903007.0521004 - FED - PNAEP
01.05.05.12.306.0023.2300.33903007.0521004.147 - FICHA
210
0/0
012.839.384/0001-10
/0
01.05.05.12.306.0023.2300.33903007.0522002 - FED - PNAEF
01.05.05.12.306.0023.2300.33903007.0522002.147 - FICHA
213
0/0
012.839.384/0001-10
01.05.06 - FUNDEB
01.05.06.12.000 - Educação
01.05.06.12.361.0023.2300.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
01.05.06.12.361.0023.2300.31901101.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO
01.05.06.12.361.0023.2300.31901101.0226100.150 - FICHA
1602
0/0
0 . . -
45 - FOLHA DE PAGAMENTO
DISPENSA D
/0
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 10 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE MARIA DE LOURDES
VIEIRA SOARES SOUZA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB),
CONFORME TERMO EM ANEXO.
01.05.06.12.361.0023.2300.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
01.05.06.12.361.0023.2300.31901137.0226100.150 - FICHA
1603
0/0
0 . . -
REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (RESCISÃO) DE MARIA DE
LOURDES VIEIRA SOARES SOUZA PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB),
DISPENSA D
/0
1,38
0,00
0,00
REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE (FÉRIAS) MARIA DE
LOURDES VIEIRA SOARES SOUZA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB),
DISPENSA D
/0
556,03
0,00
0,00
REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE (13º SALÁRIO) MARI A
DE LOURDES VIEIRA SOARES SOUZA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB),
DISPENSA D
/0
417,02
0,00
0,00
FUNDEB FUNDAMENTAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
3.105,68
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
2.086,43
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
4.967,80
0,00
0,00
950,94
01.05.06.12.361.0023.2300.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS
01.05.06.12.361.0023.2300.31901142.0226100.150 - FICHA
1605
0/0
0 . . -
01.05.06.12.361.0023.2300.31901143 - 13º SALÁRIO
01.05.06.12.361.0023.2300.31901143.0226100.150 - FICHA
1604
0/0
0 . . -
01.05.06.12.361.0023.2300.33903972 - VALE-TRANSPORTE
01.05.06.12.361.0023.2300.33903972.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS
01.05.06.12.361.0023.2300.33903972.0226200.157 - FICHA
246
0/0
002.183.779/0001-53
269
0/0
005.160.935/0001-59
288
0/0
007.140.538/0001-40
308
0/0
006.183.015-
DISPENSA D
314
0/0
050.479.476/0001-25
2594 - VIACAO JACAREI LTDA
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
238,73
319
0/0
010.965.693/0006-15
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
235,37
324
0/0
DISPENSA D
0,00
0,00
243,07
331
0/0
0,00
0,00
353,05
007.715.946/0001-83
DISPENSA D
/0
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 11 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
337
0/0
012.987.105/0001-65
340
0/0
074.504.937/0001-30
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
73,36
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
117,68
01.05.06.12.365.0023.2300.33903972 - VALE-TRANSPORTE
01.05.06.12.365.0023.2300.33903972.0226200.168 - FICHA
247
0/0
002.183.779/0001-53
FUNDEB INFANTIL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
3.538,05
270
0/0
005.160.935/0001-59
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.096,59
289
0/0
007.140.538/0001-40
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
8.277,12
309
0/0
006.183.015-
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
342,96
315
0/0
050.479.476/0001-25
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
119,36
320
0/0
010.965.693/0006-15
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
556,32
325
0/0
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
336,19
332
0/0
007.715.946/0001-83
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
470,73
338
0/0
012.987.105/0001-65
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
174,24
339
0/0
010.965.693/0015-06
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
83,14
COMPLEMENTAÇÃO DA N.E. 325/2015, REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS
FUNCIONÁRIOS DO FUNDEB INFANTIL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015.
REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDEB INFANTIL,
RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
17,36
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
117,68
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
701,28
1158
0/0
1159
0/0
074.504.937/0001-30
01.05.07 - EDUCAÇÃO ESPECIAL
01.05.07.12.000 - Educação
01.05.07.12.367 - Educação Especial
01.05.07.12.367.0023.2300.33903972 - VALE-TRANSPORTE
01.05.07.12.367.0023.2300.33903972.0124000 - EDUCAÇÃO ESPECIAL
01.05.07.12.367.0023.2300.33903972.0124000.178 - FICHA
248
0/0
002.183.779/0001-53
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 12 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
0,00
245,28
EDUCAÇÃO ESPECIAL (RECURSO 25%), RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015.
271
0/0
005.160.935/0001-59
290
0/0
007.140.538/0001-40
310
0/0
006.183.015-
1128
0/0
005.160.935/0001-59
DISPENSA D
0,00
0,00
642,08
COMPLEMENTO DA N.E. 271/2015, REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS
FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL (RECURSO 25%), RELATIVO AO MÊS D E
MARÇO DE 2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
114,32
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
60,70
REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE E GESTÃO DE PASSE
ESCOLAR PARA O ANO DE 2015 (RECURSO 25%), SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,
CONFORME COMUNICAÇÃO INTENA N. 01/2015 EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
650,00
0,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIENICO DE 1ª QUALIDADE, FOLHA SIMP LES
ABSORVENTE, MACIO, PICOTADO, ROLO COM 30M COMPOSTO POR 100% DE
FIBRAS NATURAIS, ACONDICIONADO EM PACOTES COM 4 UNIDADES E
REEMBALADOS EM FARDOS TOTALIZANDO 64 ROLOS, PARA SECRETARIA
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME PEDIDO N.
688/2015.
DISPENSA D
/0
842,40
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
696,01
/0
DISPENSA D
01.05.08 - TRANSPORTE ESCOLAR
01.05.08.12.000 - Educação
01.05.08.12.361.0023.2300.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
01.05.08.12.361.0023.2300.33903905.0122000.181 - FICHA
131
0/0
004.048.213/0001-44
5982 - DOTFLEX BRASIL CONSULTORIA EM INFOR
01.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. E PROM. SOCIAL
01.06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
01.06.01.08.000 - Assistência Social
01.06.01.08.122.0015 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
01.06.01.08.122.0015.2501 - PROGRAMAS DE TRABALHO
01.06.01.08.122.0015.2501.33903022.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
01.06.01.08.122.0015.2501.33903022.0151000.191 - FICHA
1600
688/2015
003.169.808/0001-95
01.06.01.08.122.0015.2501.33903972 - VALE-TRANSPORTE
01.06.01.08.122.0015.2501.33903972.0151000.194 - FICHA
249
0/0
002.183.779/0001-53
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 13 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO
EXERCICIO DE 2015.
272
0/0
005.160.935/0001-59
EXERCICIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
48,68
291
0/0
007.140.538/0001-40
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
333,95
311
0/0
006.183.015-
0,00
0,00
36,37
312
0/0
006.183.015-
EXERCICIO DE 2015.
EXERCICIO DE 2015.
ESTIMATIVA REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO CRAS
DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO
EXERCICIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
150,70
REEMBALADOS EM FARDOS TOTALIZANDO 64 ROLOS, PARA ESCOLA SERGIO
ALVES PORTO DO PROGRAMA PCD DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E
PROMOÇÃO SOCIAL (BANCO DO BRASIL C/C 22423
-5), CONFORME PEDIDO N.
695/2015.
DISPENSA D
/0
312,00
0,00
0,00
REEMBALADOS EM FARDOS TOTALIZANDO 64 ROLOS, PARA O PROGRAMA PAC I
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME
PEDIDO N. 699/2015.
DISPENSA D
/0
468,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
348,00
DISPENSA D
01.06.01.08.242 - Assistência ao Portador de Deficiência
01.06.01.08.242.0015.2501.33903022.0550007 - FED - PISO DE TRANS. MÉDIA COMPLEX. - PCD
01.06.01.08.242.0015.2501.33903022.0550007.207 - FICHA
1599
695/2015
003.169.808/0001-95
01.06.01.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
01.06.01.08.243.0015.2501.33903022.0550006 - FED - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - PAC
01.06.01.08.243.0015.2501.33903022.0550006.216 - FICHA
1598
699/2015
003.169.808/0001-95
01.06.01.08.243.0015.2505 - MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO E ACONCHEGO
01.06.01.08.243.0015.2505.33903972 - VALE-TRANSPORTE
01.06.01.08.243.0015.2505.33903972.0151000.226 - FICHA
263
0/0
002.183.779/0001-53
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 14 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
ESTIMATIVA REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DA CASA
DE ACOLHIMENTO MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015.
280
0/0
005.160.935/0001-59
301
0/0
007.140.538/0001-40
317
0/0
050.479.476/0001-25
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
152,97
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
483,65
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
119,37
ESTIMATIVA REFERENTE AS CONTAS DE TELEFONE DO CONSELHO TUTELAR,
RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N.
28/2015 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
227,70
REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACUCAR REFINADO EMBALAGEM COM 1 KG.,
CONTENDO NO MINIMO 98.5% DE SACAROSE, ISENTO DE MATERIA TERROSA, D E
PARASITAS E DE DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS, PARA SECRETARIA
MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, CONFORME PREGÃO N. 56/2014 E ATA DE
REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFE TORRADO E MOIDO EMBALAGEM A VACUO COM
500 GR, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, CONFORME
PREGÃO PRE56/2014
0,00
54,80
0,00
PREGÃO PRE33/2014
0,00
108,00
0,00
CADA RESMA CONTENDO 500 FOLHAS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE
ESPORTE E LAZER, CONFORME PREGÃO N. 33/2014 E ATA DE REGISTRO DE
PREÇO N. 238/2014.
PREGÃO ELE33/2014
0,00
196,00
0,00
PREGÃO PRE48/2014
0,00
50,20
0,00
01.06.04 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESC.
01.06.04.08.244 - Assistência Comunitária
01.06.04.08.244.0015.2503 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
01.06.04.08.244.0015.2503.33903958.0151000.268 - FICHA
369
0/0
002.558.157/0001-62
01.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
01.07.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SEL
01.07.01.27.000 - Desporto e Lazer
01.07.01.27.812 - Desporto Comunitário
01.07.01.27.812.0038 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER
01.07.01.27.812.0038.2025 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER
01.07.01.27.812.0038.2025.33903007.0111000 - GERAL
01.07.01.27.812.0038.2025.33903007.0111000.282 - FICHA
1081
131/2015
008.528.442/0001-17
3445 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS
1088
120/2015
008.528.442/0001-17
01.07.01.27.812.0038.2025.33903016.0111000 - GERAL
01.07.01.27.812.0038.2025.33903016.0111000.282 - FICHA
1078
13555/2015
013.328.409/0001-83
01.07.01.27.812.0038.2025.33903022.0111000 - GERAL
01.07.01.27.812.0038.2025.33903022.0111000.282 - FICHA
1080
130/2015
007.364.386/0001-60
6075 - JCB MATERIAIS LTDA - ME
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
1085
2588/2015
016.717.327/0001-19
6530 - M.S. DE ARAUJO EIRELI - ME
1086
123/2015
062.144.308/0001-68
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 15 / 400)
Descrição
RESIDUO COMUM, SACO REFORÇADO, VIRGEM, COR PRETO, SUPOTANDO 6
KILOS, CAPACIDADE VOLUMETRICA 30 LITROS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE
ESPORTE E LAZER, CONFORME PREGÃO N. 48/2014 E ATA DE REGISTRO D
EPREÇO N. 149/2014.
ESPONJA DE ACO PARA LIMPEZA DE PANELAS, TALHERES, LOUCAS, VIDROS E
OBJETOS DE ALUMINIO, COMPOSTO DE ACO CARBONO DE PRIMEIRA QUALIDADE,
EMBALADOS EM PACOTE PLASTICO CONTENDO 8 UNIDADES, COM PESO LIQUIDO
DE 60 G NO MINIMO POR PACOTE, REEMBALADAS EM FARDOS COM 14
PACOTES.ESPONJA DUPLA FACE, 1ª QUALIDADE.
/// REFERENTE AQ UISIÇÃO
DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E
LAZER, CONFORME PREGÃO N. 48/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.
150/2014.
RESIDUO COMUM, COR PRETO, SUPORTANDO 20 KILOS TENDO SUA CAPACIDADE
VOLUMETRICA 100 LITROS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZ ER,
CONFORME PREGÃO N. 482014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 148/2014.
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
PREGÃO PRE48/2014
0,00
11,42
0,00
PREGÃO PRE48/2014
0,00
192,00
0,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE REATOR MULT VAPOR METALICO/SODIO, PARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, CONFORME PEDIDO N. 5502015.
DISPENSA D
/0
0,00
455,00
0,00
01.07.01.27.812.0038.2025.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
01.07.01.27.812.0038.2025.33903026.0210037 - EST - EMENDA PARL. ACADEMIA AO AR LIVRE
01.07.01.27.812.0038.2025.33903026.0210037.283 - FICHA
1273
5504/2015
011.230.440/0001-51
01.07.01.27.812.0038.2025.33903972 - VALE-TRANSPORTE
01.07.01.27.812.0038.2025.33903972.0111000 - GERAL
01.07.01.27.812.0038.2025.33903972.0111000.286 - FICHA
251
0/0
002.183.779/0001-53
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO EXERCICIO DE
2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
574,74
274
0/0
005.160.935/0001-59
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO EXERCICIO DE
2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
190,59
REFERENTE AQUISIÇÃO DE HERBICIDA GALAO DE 20 LTS. GLICOSADO NAO
SELETIVO DE ACAO SISTEMICA PARA APLICACAO E COMBATE DE PLANTAS
INFESTANTES, REGISTRADO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA, PARA
SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PEDIDO N. 539/2015.
DISPENSA D
/0
0,00
290,00
0,00
PREGÃO PRE80/2014
0,00
134,50
0,00
01.08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
01.08.01 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS
01.08.01.15.000 - Urbanismo
01.08.01.15.451.0034 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
01.08.01.15.451.0034.2021 - MANUTENÇÃO SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
01.08.01.15.451.0034.2021.33903011 - MATERIAL QUÍMICO
01.08.01.15.451.0034.2021.33903011.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903011.0111000.301 - FICHA
1269
539/2015
006.539.331/0001-80
4817 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903016.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903016.0111000.301 - FICHA
875
14/2015
012.980.648/0001-50
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 16 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
8,5MMCORRECAO DE TEXTOS, PARA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS,
01.08.01.15.451.0034.2021.33903017.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903017.0111000.301 - FICHA
1606
698/2015
012.543.313/0001-75
5044 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME
REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE - CAT 5E - 4 PARES, CAIXA COM 300M,
PARA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PEDIDO N. 698/2015.
DISPENSA D
/0
660,00
0,00
0,00
REEMBALADOS EM FARDOS TOTALIZANDO 64 ROLOS, PARA SECRETARIA DE
SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PEDIDO N. 685/2015.
DISPENSA D
/0
624,00
0,00
0,00
01.08.01.15.451.0034.2021.33903022.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903022.0111000.301 - FICHA
1601
6853/2015
003.169.808/0001-95
01.08.01.15.451.0034.2021.33903024.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903024.0111000.301 - FICHA
1040
228/2015
018.680.693/0001-76
6435 - L.C.P. DA SILVA HIDRAULICA - ME
COLA PARA PVC TUBOS E CONECCOES SOLDAVEL 75 GRS CADA.REGISTRO
GAVETA BRUTO 2". ///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE C ONSUMO
PARA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO N. 3/2014
E
ATA DE REGISTRO DE RPEÇO N. 27/2014.
PREGÃO ELE 3/2014
0,00
2.338,00
0,00
1249
511/2015
004.398.305/0001-54
4521 - TREBIAN COMERCIAL LTDA - EPP
REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO PVC MARROM Ø 2" PBA COM ANEL CL 15 COM 6
MTS, PARA O DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA SECRETARIA DE
DISPENSA D
/0
0,00
263,70
0,00
1311
463/2015
018.680.693/0001-76
PREGÃO PRE 5/2014
0,00
351,00
0,00
1596
683/2015
073.176.851/0001-63
1906 - ELETRICA E MECANICA CORTESIA LTDA -
ASSENTO PARA VASO SANITARIO BRANCO.SPUD PARA VASO SANITARIO
PEQUENO.VALVULA PARA LAVATORIOTORNEIRA BOIA BALAO EM PLASTICO DE
3/4 PARA CAIXA D AGUA. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL
DE
CONSUMO PARA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO N.
ARRUELA LISA 5/16"CORRENTE SOLDAVEL 6.5 MMPARAFUSO ALLEN S/CAB. 08 X
45 MMPORCA TRAVANTE 08 MM.
/// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MA
TERIAL
DE CONSUMO PARA SER UTILIZADO NA REDE ADUTORA PROVISORIA,
DISPENSA D
/0
268,20
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
160,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
80,00
0,00
0,00
01.08.01.15.451.0034.2021.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
01.08.01.15.451.0034.2021.33903917.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903917.0111000.304 - FICHA
1609
694/2015
011.485.673/0001-03
5457 - S.A. MIQUELOF USINAGEM - ME
REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO DE UM
MISTURADOR DO ETA II, SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME
PEDIDO N. 694/2015.
01.08.01.15.451.0034.2021.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
01.08.01.15.451.0034.2021.33903919.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903919.0111000.304 - FICHA
1607
697/2015
011.485.673/0001-03
Empenho
1608
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 17 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
REFERENTE AO SERVICO DE USINAGEM PARA BOMBA DE ÁGUA DA BALSA DA
ETA II, SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PEDIDO N. 697/2015.
696/2015
011.485.673/0001-03
REFERENTE AO SERVIÇO DE USINAGEM PARA BUSTER DA ETA II, SECRETARIA
DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PEDIDO N. 696/2015.
DISPENSA D
/0
180,00
0,00
0,00
01.08.01.15.451.0034.2021.33903972 - VALE-TRANSPORTE
01.08.01.15.451.0034.2021.33903972.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903972.0111000.304 - FICHA
252
0/0
002.183.779/0001-53
SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
6.567,27
253
0/0
002.183.779/0001-53
DIRETORIA DE ÁGUA E ESGOTO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
711,83
275
0/0
005.160.935/0001-59
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
346,25
292
0/0
007.140.538/0001-40
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
4.266,74
293
0/0
007.140.538/0001-40
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
440,29
326
0/0
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
121,53
341
0/0
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
160,48
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA E DESTINAÇÃO FINAL DE
RESÍDUOS HOSPITALARES, SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME
CONTRATO N.102/2012 E CONVITE 67/2012.
CONVITE
67/2012
0,00
9.094,61
0,00
REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E
ESGOTO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
14.616,59
DISPENSA D
/0
0,00
883,00
0,00
074.504.937/0001-30
01.08.01.15.451.0034.2021.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
01.08.01.15.451.0034.2021.33903978.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903978.0111000.304 - FICHA
579
0/0
062.719.083/0001-20
2449 - PIONEIRA SANEAMENTO E LIMP. URBANA
01.08.01.15.452 - Serviços Urbanos
01.08.01.15.452.0031 - EXTENÇÃO DE REDE ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO
01.08.01.15.452.0031.1002 - EXTENSÃO DE REDE ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO
01.08.01.15.452.0031.1002.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
01.08.01.15.452.0031.1002.33903943.0111000 - GERAL
01.08.01.15.452.0031.1002.33903943.0111000.310 - FICHA
457
0/0
002.328.280/0001-97
466 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.
01.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
01.09.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
01.09.01.10.000 - Saúde
01.09.01.10.301 - Atenção Básica
01.09.01.10.301.0039 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
01.09.01.10.301.0039.2029 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
01.09.01.10.301.0039.2029.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
01.09.01.10.301.0039.2029.33903009.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2029.33903009.0131000.323 - FICHA
1254
523/2015
056.158.777/0015-39
6854 - LIV - COMERCIO ATACADISTA E VAREJIS
Empenho
1373
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 18 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
FORMULA INFANTIL PARA REDUCAO DOS EPISODIOS DE REGURGITACAO,
COMPOSTO POR LEITE DE VACA DESNATADO, LACTOSE, AMIDO, OLEINA DE
PALMA, SORO DE LEITE DESMINERALIZADO, OLEOS DE: CANOLA, PALMISTE E
MILHO. LECITINA DE SOJA. VITAMINAS: C NIACINA, E, PANTOTENATO DE C ALCIO,
A B6 B1, D, B2, ACIDO FOLICO, K, ACIDO PANTOTENICO, B12, E BIOTINA
E
TAURINA. SAIS MINERAIS: IODETO DE POTASSIO, SULFATO FERROSO,
SULFAFORMULA INFANTIL ESPECIAL ISENTA DE LACTOSE E SACAROSE,
COMPOSTA POR: MALTODEXTRINA, PROTEINA ISOLADA DE SOJ
A. ///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA OS PACIENTES PAULO
HENRIQUE DE FRANCA BRITO, LORENA VITORIA F. BRTO E RUAN PABLI
D.SOARES, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), CONFORME
PEDIDO N. 523/2015.
639/2015
007.388.346/0001-58
5461 - V & C FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA
REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACIDO PANGAMICO 50MG + ACIDO GAMA
-AMINOBUTIRICO 50MG + VITAMINA B6 50MG + ZINCO QUELATO 15MG+ VITAMINA D3
10
MG.- 60 CAPSULAS, PARA A PACIENTE MARIA DAS GRAÇAS LIMA BARBOSA,
PROCESSO JUDICIAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223),
CONFORME PEDIDO N. 639/2015.
DISPENSA D
/0
0,00
31,00
0,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO CARBONATO DE LITIO 300 MG, PARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2214), CONFORME PREGÃO N.
PREGÃO PRE83/2014
0,00
700,00
0,00
TOUCA DESCARTAVEL, TIPO SANFONADA, GRAMATURA 20 COMPOSIÇAO: TNT (
TECIDO NAO TECIDO ), 100% POLIPROPILENO, ATOXICO.AGUA QUIMICAMENTE
PURA ( ISENTA DE IONS ) DE BAIXA CONDUTIVIDADE ( AGUA DESTILADA )
PARA
AUTOCLAVE, CONTENDO 5000 ML CADA FRASCO. /// REFERENTE AQU ISIÇÃO
DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
(CÓDIGO N. 2223), CONFORME PREGÃO N. 51/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO
N. 133/2014.
PREGÃO PRE51/2014
0,00
238,80
0,00
01.09.01.10.301.0039.2029.33903009.0530003 - AFB-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA
01.09.01.10.301.0039.2029.33903009.0530003.325 - FICHA
1351
296/2014
005.847.630/0001-10
3937 - DIMACI /SP - MATERIAL CIRURGICO LTDA
01.09.01.10.301.0039.2029.33903010 - MATERIAL ODONTOLÓGICO
01.09.01.10.301.0039.2029.33903010.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2029.33903010.0131000.323 - FICHA
870
139/2015
055.309.074/0001-04
3728 - CIRURGICA SAO JOSE LTDA.
01.09.01.10.301.0039.2029.33903016.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2029.33903016.0131000.323 - FICHA
865
163/2015
056.573.967/0001-17
5727 - KIMPEL SUPRIMENTOS CORPORATIVOS E
PAPEL CARBONO PENCIL FILM PARA ESFEROGRAFICA AZUL.ELASTICO LAT EX
Nº . 18 COMPOSICAO BORRACHA NATURAL COM 100 GR, QUANTIDADE MINIMA NA
CAIXA DE 130 UNIDADESPASTA PLASTICA COM ELASTICO NAS PONTAS VERDE
TAMANHO OFICIO.APONTADOR PLASTICO COM RESERVATORIO.PASTA DE
PAPELAO PLASTIFICADA COM ELASTICO NAS PONTAS, COR VERDE. ///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), CONFORME PREGÃO N. 80/2014 E
ATA
DE REGISTRO DE PREÇO N. 297/2014
PREGÃO PRE80/2014
0,00
289,15
0,00
974
161/2015
013.461.183/0001-94
1º.QUALIDADE.PASTA REGISTRADORA AZ 28 X 35 X 8CM GRANDE, A FERRAG EM
INTERNA RIGIDAMENTE NA CONTRACAPA DEVERA SER PROVIDA DE ALAVANCA E
MOLA, OU SISTEMA EQUIVALENTE QUE PERMITA A ABERTURA DAS GUIAS E SE U
FECHAMENTO, PROPORCIONANDO PRESSAO SUFICIENTE NAS MESMAS, DE
MODO QUE QUANDO FECHADAS FIQUEM PERFEITAMENTE ALINHADAS, NAO
APRESENTANDO VAOS ENTRE SI, PROPORCIONANDO O MANUSEIO CORRETO
DAS FOLHAS ARQUIVADAS. ACANETA MARCA TEXTO AMARELA COM PONTA
FACETADA PARA TRACOS 1 A 3 MM.CAIXA BOX DE PAPELAO PARA ARQUIVO
MORTO, MEDIDA : 360 X 240 X 135 MMEXTRATOR PARA GRAMPO ZINCADO TIP
O
ESPATULA.CAIXA DE ARQUIVO: MATERIAL PLASTICO CORRUGADO FLEXIVEL,
DIMENSOES 360 X 240 X 135mm, COR VERDE, CARACTERISTICAS ADICIONAIS
:
IMPRESSAO 1/0 P/ ARMANEZAMENTO DE PROCESSOSPASTA SUSPENSA.SACO
PLASTICO 4F COM 10 UNID. GROSSO.REGUA ACRILICO TRANSPARENTE 30 CM
RESISTENTE.
/// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUM O PARA
PREGÃO PRE80/2014
0,00
228,68
0,00
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 19 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
01.09.01.10.301.0039.2029.33903022.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2029.33903022.0131000.323 - FICHA
897
142/2015
007.364.386/0001-60
SACO PLÁSTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESIDUO COMUM, SACO
REFORÇADO, VIRGEM, COR PRETO, SUPORTANDO 6 KILOS TENDO SUA
CAPACIDADE VOLUMETRICA 30 LITROS;SAPONACEO LIQUIDO CREMOSO,
ACONDICIONADO EM FRASCO PLASTICO RECICLAVEL DE 300ML, COM TAMPA
COM SISTEMA FLIPTOP, PROPORCIONANDO BRILHO SEM RISCAR AS
SUPERFICIES. COMPOSICAO: LINEAR ALQUILBENZENO SULFONATO DE SODIO,
COADJUVANTES, ESPESSANTE, ALCALINIZANTES, ABRASIVO, PRESERVANTE,
ESSENCIA E VEICULO. DEVERA CONSTAR NO ROTULO DO PRODUTO DADOS DE
IDENTIFICACAO DO FABRICANTE, VALIDADE, DATA DE FABRICACASACO
PLÁSTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESIDUO COMUM, SACO REFORÇADO,
VIRGEM, COR PRETO, SUPORTANDO 10 KILOS TENDO SUA CAPACIDADE
VOLUMETRICA 50 LITROS.
/// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIA
L DE
LIMPEZA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), CONFO RME
PREGÃO PRE48/2014
0,00
482,24
0,00
979
269/2015
013.134.595/0001-10
DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE, INSTRUCOSABAO EM PO COM
AMACIANTE, PARA LAVAGEM DE ROUPAS. ///
REFERENTE AQUISIÇÃ
O DE
MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N.
2223), CONFORME PREGÃO N. 48/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 152/2014.
PREGÃO PRE48/2014
0,00
391,66
0,00
1001
271/2015
016.717.327/0001-19
PACOTES.ESPONJA DUPLA FACE, 1ª QUALIDADE, EM ESPUMA DE POLIURETANO
COM BACTERICIDA E FIBRA SINTETICA COM ABRASIVO, MEDIDAS: 110 MM X
75
MM X 23 MM. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PAR
A
PREGÃO PRE48/2014
0,00
111,76
0,00
PREGÃO PRE26/2014
0,00
117,00
0,00
01.09.01.10.301.0039.2029.33903026.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2029.33903026.0131000.323 - FICHA
851
126/2015
011.660.962/0001-93
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 20 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONECTOR RJ 45 CAT.5E, PARA SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.
01.09.01.10.301.0039.2029.33903039.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2029.33903039.0131000.323 - FICHA
690
0/0
069.330.264/0001-00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTINTOR DE INCENDIO (CLASSE ABC) 113016998
PARA O VEICULO VW KOMBI, ANO 2007 DE PLACA DBA 9697 DA SECRETARIA
2,
PREGÃO PRE72/2014
0,00
73,18
0,00
ESTIMATIVA REFERENTE AS CONTAS DE TELEFONE DAS UNIDADES BÁSICAS DE
SAÚDE E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA O EXERCICIO DE 2015,
CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 002/2015 DESTA SECRETARIA (CÓDIGO N.
2193).
DISPENSA D
0,00
0,00
2.559,42
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.465,84
01.09.01.10.301.0039.2029.33903958.0230043 - EST - PAB ESTADUAL
01.09.01.10.301.0039.2029.33903958.0230043.328 - FICHA
420
0/0
002.558.157/0001-62
01.09.01.10.301.0039.2029.33903972 - VALE-TRANSPORTE
01.09.01.10.301.0039.2029.33903972.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2029.33903972.0131000.327 - FICHA
254
0/0
002.183.779/0001-53
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), RELATIVO AO EXERCI
DE 2015.
255
0/0
002.183.779/0001-53
ESTIMATIVA REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE
BUCAL (CÓDIGO N. 2223), RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
116,00
ESTIMATIVA REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DA SETOR
DE AMBULÂNCIA (CÓDIGO N. 2223), RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015.
ESTIMATIVA REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DA SAMU
(CÓDIGO N. 2223), RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015.
VIGILÂNCIA SANITARIA (CÓDIGO N. 2223), RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015.
ESTIMATIVA REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS, AGENTE
COMUNITARIOS DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
268,91
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
316,37
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
258,37
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
522,02
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
144,58
CIO
256
0/0
002.183.779/0001-53
257
0/0
002.183.779/0001-53
258
0/0
002.183.779/0001-53
264
0/0
002.183.779/0001-53
276
0/0
005.160.935/0001-59
DE 2015.
277
0/0
005.160.935/0001-59
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
152,99
294
0/0
007.140.538/0001-40
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), RELATIVO AO EXERCI CIO
DE 2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
2.895,08
295
0/0
007.140.538/0001-40
DISPENSA D
0,00
0,00
92,12
296
0/0
007.140.538/0001-40
0,00
0,00
299,40
CIO
DISPENSA D
/0
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 21 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
ESTIMATIVA REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DA SETOR
DE AMBULÂNCIA (CÓDIGO N. 2223), RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
674,42
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
227,13
ESTIMATIVA REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS, AGENTE
COMUNITARIOS DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
93,51
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
116,00
DE 2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
117,68
DE 2015.
DE 2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
243,06
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
117,69
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
117,68
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
117,70
PARA
AUTOCLAVE, CONTENDO 5000 ML CADA FRASCO.
///
REFERENTE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
(CÓDIGO N. 2215, PMAQ), CONFORME PREGÃO N. 51/2014 E ATA DE REGIST RO DE
PREÇO N. 133/2014.
PREGÃO PRE51/2014
0,00
358,20
0,00
O
:
RESISTENTE.
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2215, PMAQ), CONFORME
PREGÃO PRE80/2014
0,00
343,02
0,00
PREGÃO PRE80/2014
0,00
433,73
0,00
297
0/0
007.140.538/0001-40
298
0/0
007.140.538/0001-40
302
0/0
007.140.538/0001-40
303
0/0
056.775.935/0001-02
5971 - SANTA BRANCA TRANSPORTES LTDA
321
0/0
010.965.693/0006-15
327
0/0
333
0/0
007.715.946/0001-83
342
0/0
074.504.937/0001-30
1132
0/0
074.504.937/0001-30
CIO
01.09.01.10.301.0039.2030 - MANUTENÇÃO DO PSF
01.09.01.10.301.0039.2030.33903010.0530029 - FED - ATB-PROGR. MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE
01.09.01.10.301.0039.2030.33903010.0530029.338 - FICHA
869
136/2015
055.309.074/0001-04
01.09.01.10.301.0039.2030.33903016.0530029.338 - FICHA
973
159/2015
013.461.183/0001-94
975
162/2015
056.573.967/0001-17
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 22 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
PAPELAO PLASTIFICADA COM ELASTICO NAS PONTAS, COR VERDE.
///
MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2215, PMAQ), CONFORME PREGÃO N. 80/2 014 E
01.09.01.10.301.0039.2030.33903022.0530029.338 - FICHA
871
141/2015
007.364.386/0001-60
977
268/2015
013.134.595/0001-10
SAPONACEO LIQUIDO CREMOSO, ACONDICIONADO EM FRASCO PLASTICO
RECICLAVEL DE 300ML, COM TAMPA COM SISTEMA FLIPTOP, PROPORCIONANDO
BRILHO SEM RISCAR AS SUPERFICIES. COMPOSICAO: LINEAR ALQUILBENZENO
SULFONATO DE SODIO, COADJUVANTES, ESPESSANTE, ALCALINIZANTES,
ABRASIVO, PRESERVANTE, ESSENCIA E VEICULO. DEVERA CONSTAR NO ROTULO
DO PRODUTO DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE, VALIDADE, DATA DE
FABRICACASACO PLASTICO COR PRETO PARA RESIDUO COMUM, CAPACIDADE
VOLUMETRICA 30 LITROS, PACOTE COM 100 UNIDADES;SACO P
LASTICO COR
PRETO PARA RESIDUO COMUM, CAPACIDADE VOLUMETRICA 50 LITROS, PACOTE
COM 100 UNIDADES.
/// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO
PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2215, PMAQ) CONFORME
AMACIANTE, PARA LAVAGEM DE ROUPAS.
/// REFERENTE AQUISIÇÃ
O DE
MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE (CÓDIGO N.
2215, PMAQ), CONFORME PREGÃO N. 48/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.
152/2014.
PREGÃO PRE48/2014
0,00
802,56
0,00
PREGÃO PRE
4848/2014
0,00
588,94
0,00
OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDRO DE 1M²;OXIGÊNIO GASOSO
MEDICINAL EM CILINDRO DE 2M²;OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDRO DE
3M²;OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDRO DE 10M².
/// RE
FERENTE
AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
(CÓDIGO N. 2215), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 45/2014 E ATA DE
PREGÃO PRE45/2014
0,00
0,00
484,00
DISPENSA D
0,00
162,51
0,00
01.09.01.10.301.0039.2030.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR
01.09.01.10.301.0039.2030.33903036.0530029.338 - FICHA
626
0/0
035.820.448/0069-24
3730 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD
01.09.01.10.301.0039.2032 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DST/AIDS
01.09.01.10.301.0039.2032.33903007.0530011 - FED - VIS-HIV/AIDS E OUTRAS DST/INCENTIVO
01.09.01.10.301.0039.2032.33903007.0530011.361 - FICHA
1235
499/2015
003.707.640/0001-24
5408 - DOCIDUMBO COM.DOCES E MIUD.EM GER
/0
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 23 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, NATURAL, SEM GAS, EM GARRAFA
PET INCOLOR, COM TAMPA ROSQUEAVEL CONTENDO 500 ML CADA FRASCO,
PARA AS CAMPANHAS DO PROGRAMA DST/AIDS (CÓDIGO N. 2221), CONFORME
PEDIDO N. 499/2015.
01.09.01.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
01.09.01.10.302.0039.2034 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE ATEND./AMBULÂNCIAS
01.09.01.10.302.0039.2034.33903039.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.302.0039.2034.33903039.0131000.369 - FICHA
738
0/0
069.330.264/0001-00
960
0/0
069.330.264/0001-00
REFEENTE AQUISIÇÃO DE ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA 5U0407625, PARA O
VEICULO VW GOL, ANO 2013 E PLACA EOD 5116 DA SECRETARIA MUNICIPAL
DE
SAÚDE (CODIGO N. 2223), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 72/2014 E AT A DE
REFERENTE AQUISIÇÃO DE SENSOR DE TEMPERATURA 2891908117, PARA O
VEICULO GOL, ANO 2007 DE PLACA DBA 9685 E DBA 9676 DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE 9CÓDIGO N. 2223), CONFORME PREGÃO N. 72/2014 E
ATA
DE REGISTO DE PREÇO N. 217/2014.
PREGÃO PRE72/2014
0,00
170,66
0,00
PREGÃO PRE72/2014
0,00
135,42
0,00
REFERENTE AO SERVIÇO DE FUNILARIA E PINTURA PARA O VEICULO DUCATO DE
PLACA DBA 9673 DO SETOR DE AMBULÂNCIA (CÓDIGO N. 2223), CONFORME
PEDIDO N. 50/2015.
ALINHAMENTOBALANCEAMENTOCAMBAGEM. /// REFERENTE A PRESTAÇÃ O
DE SERVIÇO PRA O VEICULO DE PLACA DJM 1628 DO SETOR AMBULÂNCIA
(CÓDIGO N. 2223), CONFORME PEDIDO N. 514/2015.
DISPENSA D
/0
0,00
180,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
250,00
0,00
RAÇÃO PARA CÃO FILHOTE, SACO COM 10 KILOS;RAÇÃO PARA CÃES ADULTO,
SACO COM 25 KILOS;RAÇÃO PARA GATOS ADULTOS, PACOTE COM 25 KILOS.
/// REFERENTE AQUISIÇÃO DE RAÇÃO ANIMAL PARA O CANIL MUNICIPAL
(CÓDIGO N. 2217), CONFORME PREGÃO PRESENIAL N. 51/2014 E ATA DE
PREGÃO PRE51/2014
0,00
3.063,95
0,00
DISPENSA D
0,00
280,00
0,00
01.09.01.10.302.0039.2034.33903919.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.302.0039.2034.33903919.0131000.371 - FICHA
1244
508/201
015.617.165/0001-84
5863 - DANIEL CAVALLARI 85653403849
1263
514/2015
001.883.878/0001-85
5715 - PNEUJA OFICINA PARA AUTOS LTDA
01.09.01.10.304 - Vigilância Sanitária
01.09.01.10.304.0039.2029.33903018 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO
01.09.01.10.304.0039.2029.33903018.0530013 - FED - VIS-AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIG. SANIT.
01.09.01.10.304.0039.2029.33903018.0530013.394 - FICHA
686
0/0
011.790.393/0001-09
6385 - M.P.O. VENTURA - EPP
01.09.01.10.304.0039.2029.33903917.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.304.0039.2029.33903917.0131000.396 - FICHA
1377
643/2015
012.411.960/0001-23
5042 - ARILTO LOPES GARCIA
/0
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 24 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
REFERENTE A MANUTENÇÃO COMPLETA DO AR CONDICIONADO DA VIGILÂNCIA
SANITARIA (CÓDIGO N. 2223), CONFORME PEDIDO N. 643/2015.
01.09.01.10.304.0039.2029.33903977 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA
01.09.01.10.304.0039.2029.33903977.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.304.0039.2029.33903977.0131000.396 - FICHA
158
0/0
019.649.070/0001-01
6733 - SECURITA SEGURANÇA LTDA EPP
REFERENTE AO SERVIÇO ESPECIALIZADO DE VIGILÂNCIA DESARMADA NAS
DEPENDÊNCIAS DO CANIL MUNICIPAL, SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME
CONTRATO N. 65/2014 E PREGÃO PRESENCIAL N. 63/2014.
PREGÃO PRE63/2014
0,00
8.640,00
0,00
GUARDANAPO DE PAPEL FOLHA SIMPLES MED. 30 CM X 30 CM, PCT. COM 100
QUARDANAPOS, CONF. ESPECIF;COPO PLASTICO DESCARTAVEL, CAPAC. DE 20 0
ML, PACOTE COM 100 UND, CONF. ESPEC;COPO PLASTICO DESCARTAVEL,
CAPAC. DE 50 ML, PACOTE COM 100 UND, CONF. ESPEC. /// REFER
ENTE A
AQUISIÇÃO DE MATERAIS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS
JURÍDICOS, CONFORME PREGÃO N.º 034/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.º
236/2014.
PREGÃO PRE34/2014
0,00
442,52
0,00
01.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS
01.10.01 - ASSESSORIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
01.10.01.04.122.0008 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. ASSUNTOS JURÍDICOS
01.10.01.04.122.0008.2044 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS
01.10.01.04.122.0008.2044.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
01.10.01.04.122.0008.2044.33903021.0111000 - GERAL
01.10.01.04.122.0008.2044.33903021.0111000.415 - FICHA
1218
395/2015
003.169.808/0001-95
01.10.01.04.122.0008.2044.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
01.10.01.04.122.0008.2044.33903957.0111000 - GERAL
01.10.01.04.122.0008.2044.33903957.0111000.417 - FICHA
182
0/0
011.660.962/0001-93
REFERENTE A MANUTENÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, COM
FORNECIMENTO DE TONER, MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DO EQUIPAMENTO
LOCADO, QUANDO NECESSÁRIO PARA A EXECUÇÃO FISCAL DA SECRETARIA DE
ASSUNTOS JURIDICOS, CONFORME CONVITE N. 15/2014.
CONVITE
15/2014
0,00
800,00
0,00
183
0/0
011.660.962/0001-93
LOCADO, QUANDO NECESSÁRIO PARA A SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS,
CONFORME CONVITE N. 15/2014.
CONVITE
15/2014
0,00
800,00
0,00
229
0/0
011.660.962/0001-93
REFERENTE A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
ASSUNTOS JURIDICOS, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015, CONFORME
CONTRATO N. 78/2013, CONVITE N. 53/2013 E 1º ADITAMENTO ANEXO.
CONVITE
53/2013
0,00
195,60
0,00
/0
0,00
0,00
348,00
01.10.01.04.122.0008.2044.33903972 - VALE-TRANSPORTE
01.10.01.04.122.0008.2044.33903972.0111000 - GERAL
01.10.01.04.122.0008.2044.33903972.0111000.417 - FICHA
259
0/0
002.183.779/0001-53
DISPENSA D
Empenho
1130
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 25 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS, RELATIVO AO EXERCICIO DE
2015.
0/0
007.140.538/0001-40
ASSESSORIA JURIDICA, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
186,95
(A
PREGÃO PRE28/2014
0,00
25,08
0,00
01.11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
01.11.01 - DIRETORIA DE CULTURA
01.11.01.13.000 - Cultura
01.11.01.13.392 - Difusão Cultural
01.11.01.13.392.0029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS
01.11.01.13.392.0029.2020 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS
01.11.01.13.392.0029.2020.33903004 - GÁS ENGARRAFADO
01.11.01.13.392.0029.2020.33903004.0111000 - GERAL
01.11.01.13.392.0029.2020.33903004.0111000.425 - FICHA
1163
3190/2015
005.515.263/0001-57
3988 - TRADICAO DO GAS LTDA - EPP
REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTIJAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO P 13
BASE DE TROCA), PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME
01.11.01.13.392.0029.2020.33903016.0111000 - GERAL
01.11.01.13.392.0029.2020.33903016.0111000.425 - FICHA
982
102/2015
010.439.346/0001-44
ESFERA DE TUNGSTENIO, TIPO DE ESCRITA GROSSA, COR TINTAL AZUL.
///
MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME PREGÃO N. 80/2014 E ATA DE REGISTRO DE
PREÇO N. 300/2014.
PREGÃO PRE80/2014
0,00
118,00
0,00
987
100/2015
012.980.648/0001-50
REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORRETIVO TIPO ROLLER EM FITA MED. 4,2 MM X 8,5
MM CORRECAO DE TEXTOS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,
PREGÃO PRE80/2014
0,00
40,35
0,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE
CULTURA, CONFORME PREGÃO N. 48/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.
147/2014.
PREGÃO PRE48/2014
0,00
233,00
0,00
PREGÃO PRE48/2014
0,00
697,10
0,00
01.11.01.13.392.0029.2020.33903022.0111000 - GERAL
01.11.01.13.392.0029.2020.33903022.0111000.425 - FICHA
1010
89/2015
010.439.346/0001-44
1014
91/2015
013.134.595/0001-10
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 26 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
O DE
MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,
01.11.01.13.392.0029.2020.33903099.0111000 - GERAL
01.11.01.13.392.0029.2020.33903099.0111000.425 - FICHA
1011
106/2015
017.766.093/0001-62
PREGÃO ELE36/2014
0,00
492,00
0,00
ESTIMATIVA REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA BIBLIOTECA
MUNICIPAL MARIA HELENA MARCONDES, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015,
CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 23/2015 DA SECRETARIA DE CULTURA.
DISPENSA D
0,00
154,20
0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
116,00
DISPENSA D
/0
0,00
2.200,00
0,00
01.11.01.13.392.0029.2020.33903943.0111000 - GERAL
01.11.01.13.392.0029.2020.33903943.0111000.427 - FICHA
172
0/0
002.328.280/0001-97
01.11.01.13.392.0029.2020.33903972 - VALE-TRANSPORTE
01.11.01.13.392.0029.2020.33903972.0111000 - GERAL
01.11.01.13.392.0029.2020.33903972.0111000.427 - FICHA
260
0/0
002.183.779/0001-53
01.11.01.13.392.0029.2020.33903999.0111000 - GERAL
01.11.01.13.392.0029.2020.33903999.0111000.427 - FICHA
528
0/0
001.274.449/0001-00
595 - ENARQ ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTD
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 27 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANOTAÇÕES DE
RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART E ANEXO R, PARA LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE
PADRÃO E REFLETORES NECESSÁRIOS PARA REALIZAÇÃO DA FESTIVIDADES DE
CARNAVAL, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 48/2015 DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE CULTURA.
01.12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMB. E DESENV. AGROP.
01.12.01 - ADM. DA SECRETARIA DE MEIO AMB. E DESENV. AGROP.
01.12.01.20.000 - Agricultura
01.12.01.20.122.0037 - MANUTENÇÃO DA SECRET. DE MEIO AMB. E DESENV. AGROP.
01.12.01.20.122.0037.2011 - MANUTENÇÃO DA SECRET. DE MEIO AMB. E DESENV. AGROP.
01.12.01.20.122.0037.2011.33903919.0111000 - GERAL
01.12.01.20.122.0037.2011.33903919.0111000.441 - FICHA
1245
509/2015
012.363.715/0001-98
5195 - DIEGO FERNANDO MARTINS DA SILVA MA
REFERENTE AO SERVIÇO DE SOLDA E USINAGEM PARA O TRATOR JONH DEERE
DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,
DISPENSA D
/0
0,00
200,00
0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO
AGROPECUARIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
152,99
REFERENTE AQUISIÇÃO DE VENTILADOR COM BASE, Ø 40 CM PRETO 110V, PA RA
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,
PREGÃO ELE43/2014
0,00
474,00
0,00
PREGÃO PRE34/2014
0,00
452,50
0,00
01.12.01.20.122.0037.2011.33903972 - VALE-TRANSPORTE
01.12.01.20.122.0037.2011.33903972.0111000 - GERAL
01.12.01.20.122.0037.2011.33903972.0111000.441 - FICHA
278
0/0
005.160.935/0001-59
01.12.01.20.122.0037.2011.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
01.12.01.20.122.0037.2011.44905234.0111000 - GERAL
01.12.01.20.122.0037.2011.44905234.0111000.445 - FICHA
922
21/2015
017.766.093/0001-62
01.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENV. ECONÔMIC
01.13.01 - ADM. DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENV. ECONÔMICO
01.13.01.23.000 - Comércio e Serviços
01.13.01.23.695 - Turismo
01.13.01.23.695.0066 - MANUTENÇÃO DA SECRET. DE TURISMO E DESENV. ECONÔMICO
01.13.01.23.695.0066.2057 - MANUTENÇÃO DA SECRET. DE TURISMO E DESENV. ECONÔMICO
01.13.01.23.695.0066.2057.33903021.0111000 - GERAL
01.13.01.23.695.0066.2057.33903021.0111000.451 - FICHA
1207
380/2015
003.169.808/0001-95
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 28 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
COPO PLASTICO DESCARTAVEL, CAPAC. DE 200 ML, PACOTE COM 100 UND,
CONFECCIONADO COM RESINA TERMOPLASTICA TRANSLUCIDA, OS COPOS
DEVEM SER HOMOGENEOS, ISENTOS DE MATERIAIS ESTRANHOS, BOLHAS,
RACHADURAS, FUROS, DEFORMACOES BORDAS AFIADAS OU REBARBAS, NAO
DEVENDO APRESENTAR SUJIDADE INTERNA OU EXTERNAMENTE. O COPO DEVE
TRAZER GRAVADO EM RELEVO, COM CARACTERES VISIVEIS E DE FORMA
INDELEVEL A MARCA OU IDCOPO PLASTICO DESCARTAVEL, CAPAC. DE 50 ML,
PACOTE COM 100 UND, CONF. ESP. /// REFERENTE A AQUISIÇÃO DE
MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA SECRETARIA DE TURISMO E DES. ECON.,
CONFORME PREGÃO N.º 34/2014 E ATA N.º 236/2014.
01.13.01.23.695.0066.2057.33903022.0111000 - GERAL
01.13.01.23.695.0066.2057.33903022.0111000.451 - FICHA
1187
373/2015
062.144.308/0001-68
KILOS TENDO SUA CAPACIDADE VOLUMETRICA 100 LITROS (PCT. COM 100 UN DS),
PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENV. ECONÔMICO, CONFORME
PREGÃO PRE
048/2014
0,00
192,00
0,00
1190
376/2015
003.169.808/0001-95
DESODORIZADOR DE AR AEROSOL FRASCO COM 400 ML, CONFORME
ESPECIFICAÇÕES. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENV. ECONÔMICO, CONFORME
PREGÃO PRE48/2014
0,00
57,70
0,00
BOTIJAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO P 13 (A BASE DE TROCA). /
//
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE
TURISMO E DESENV. ECONÔMICO, CONFORME PREGÃO N. 28/2014 E ATA DE
PREGÃO PRE28/2014
0,00
25,08
0,00
REFERENTE A ESTIMATIVA DAS CONTAS DE TELEFONE DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, RELATIVO AO
PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2015, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA
N. 002/2015 DESTA SECRETARIA.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
56,21
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,
RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
616,92
0,00
0,00
430,68
01.13.01.23.695.0066.2057.33903099.0111000 - GERAL
01.13.01.23.695.0066.2057.33903099.0111000.451 - FICHA
1198
370/2015
005.515.263/0001-57
01.13.01.23.695.0066.2057.33903958.0111000 - GERAL
01.13.01.23.695.0066.2057.33903958.0111000.453 - FICHA
61
0/0
002.558.157/0001-62
01.13.01.23.695.0066.2057.33903972 - VALE-TRANSPORTE
01.13.01.23.695.0066.2057.33903972.0111000 - GERAL
01.13.01.23.695.0066.2057.33903972.0111000.453 - FICHA
261
0/0
002.183.779/0001-53
299
0/0
007.140.538/0001-40
DISPENSA D
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 29 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
01.14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO
01.14.01 - DIRETORIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
01.14.01.06.000 - Segurança Pública
01.14.01.06.182 - Defesa Civil
01.14.01.06.182.0011 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL
01.14.01.06.182.0011.2005 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL
01.14.01.06.182.0011.2005.33903004 - GÁS ENGARRAFADO
01.14.01.06.182.0011.2005.33903004.0111000 - GERAL
01.14.01.06.182.0011.2005.33903004.0111000.464 - FICHA
1176
356/2015
005.515.263/0001-57
REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTIJAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO P 13 ( A
BASE DE TROCA ), PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO ,
PREGÃO PRE28/2015
0,00
25,08
0,00
SEGURANÇA E TRÃNSITO, CONFORME PREGÃO N. 33/2014 E ATA DE REGISTRO
DE PREÇO N. 238/2014.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE FICHA DE IDENTIFICACAO CIVIL
- RG COM 100
UNIDADES PARA SETOR DE IDENTIFICAÇÃO (RG), DIRETORIA DE SEGURANÇA
E
TRÂNSITO, CONFORME PEDIDO N. 642/2015.
PREGÃO ELE33/2014
0,00
980,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
78,00
0,00
CARTUCHO DE TONER COMPATIVEL PARA IMPRESSORA HP 1606N PARA
IMPRESSAO DE 2.100 PAGINASCARTUCHO DE TONER COMPATIVEL PARA
IMPRESSORA HP 1020 PARA IMPRESSAO DE 2.000 PAGINAS. /// REFE
RENTE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA DIRETORIA DE SEGURANÇA E
DISPENSA D
/0
0,00
168,20
0,00
PREGÃO ELE34/2014
0,00
146,50
0,00
01.14.01.06.182.0011.2005.33903016.0111000 - GERAL
01.14.01.06.182.0011.2005.33903016.0111000.464 - FICHA
1167
365/2015
013.328.409/0001-83
1376
642/2015
003.169.808/0001-95
01.14.01.06.182.0011.2005.33903017.0111000 - GERAL
01.14.01.06.182.0011.2005.33903017.0111000.464 - FICHA
1239
493/2015
017.164.569/0001-95
01.14.01.06.182.0011.2005.33903021.0111000 - GERAL
01.14.01.06.182.0011.2005.33903021.0111000.464 - FICHA
1168
364/2015
003.169.808/0001-95
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 30 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
PACOTE COM 100 UND, CONFECCIONADO COM RESINA TERMOPLASTICA
TRANSLUCIDA , OS COPOS DEVEM SER HOMOGENEOS, ISENTOS DE MATERIAIS
ESTRANHOS, BOLHAS, RACHADURAS, FUROS. /// REFERENTE AQUISIÇÃ O DE
MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E
TRÂNSITO, CONFORME PREGÃO N. 34/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.
236/2014.
01.14.01.06.182.0011.2005.33903022.0111000 - GERAL
01.14.01.06.182.0011.2005.33903022.0111000.464 - FICHA
1172
359/2015
062.144.308/0001-68
KILOS TENDO SUA CAPACIDADE VOLUMETRICA 100 LITROS, PARA SECRETARIA
MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO, CONFORME PREGÃO N. 48/2014 E AT A
DE REGISTRO DE PREÇO N. 149/2014.
PREGÃO PRE48/2014
0,00
192,00
0,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTO CP II COM 50 KG, PARA SECRETARIA DE
SEGURANÇA E TRÂNSITO, CONFORME PREGÃO N. 58/2014 E ATA DE REGISTRO
DE PREÇO N. 163/2014.
PREGÃO PRE58/2014
0,00
433,20
0,00
01.14.01.06.182.0011.2005.33903024.0140001 - TRÂNSITO - OUTROS
01.14.01.06.182.0011.2005.33903024.0140001.464 - FICHA
1096
205/2015
012.260.690/0001-05
6593 - LIGA COMERCIO DE MATERIAL PARA CON
01.14.01.06.182.0011.2005.33903972 - VALE-TRANSPORTE
01.14.01.06.182.0011.2005.33903972.0111000 - GERAL
01.14.01.06.182.0011.2005.33903972.0111000.465 - FICHA
262
0/0
002.183.779/0001-53
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO, RELATIVO AO EXERCICI O
DE 2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.518,56
279
0/0
005.160.935/0001-59
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
385,68
300
0/0
007.140.538/0001-40
DE 2015.
DE 2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
321,48
316
0/0
050.479.476/0001-25
DE 2015.
DISPENSA D
0,00
0,00
157,34
PREGÃO PRE29/2014
0,00
656,00
0,00
01.14.02 - DIRETORIA DE TRÂNSITO
01.14.02.04.125 - Normatização e Fiscalização
01.14.02.04.125.0009 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO
01.14.02.04.125.0009.2006 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO
01.14.02.04.125.0009.2006.33903039.0140001 - TRÂNSITO - OUTROS
01.14.02.04.125.0009.2006.33903039.0140001.473 - FICHA
1196
350/2015
060.748.530/0001-44
3890 - COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMATICOS
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 31 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 175 X 70 R14 SEM CAMARA, PARA SECRETA RIA
01.14.02.04.125.0009.2006.33903039.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO
01.14.02.04.125.0009.2006.33903039.0145000.473 - FICHA
1192
0/0
069.330.264/0001-00
EXTINTOR DE INCÊNDIO 1130169982;CABO DE VELAS 078905533B;VELA DE
IGNIÇÃO 078905533B;PASTILHAS DE FREIO 6N0698151C;FILTRO DE ÓLEO
030115561N. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃ
O DO
VEICULO GOL DE PLACA DMN 8982, DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO,
CONFORME PEGÃO N. 72/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 217/2014.
PREGÃO PRE72/2014
0,00
522,13
0,00
1225
0/0
069.330.264/0001-00
PASTILHAS DE FREIO 6N0698151C;FILTRO DE ÓLEO 03011561N.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA SAVEIO DE PLACA
EOD 5115 DA DIRETORIA DE TRÂNSITO, CONFORME PREGÃO N. 72/2014 E AT A DE
PREGÃO PRE72/2014
0,00
173,56
0,00
REFERENTE AO SERVIÇO DE PROCESSAMENTO, IMPRESSÃO, ENVIO E SUPORTE
TÉCNICO EM BANCO DE DADOS, CONTROLE DE GERAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO PARA
DIRETORIA DE TRÂNSITO, CONFORME ADITIVO N. 01 DO CONTRATO N. 45/20 13 E
CARTA CONVITE N. 29/2013.
CONVITE
29/2013
0,00
5.682,54
0,00
REFERENTE AS CONTAS DE TELEFONE DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E
TRÂNSITO, CONFORME SOLICITAÇÃO.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
95,12
---------------------6.523,46
---------------------88.446,65
---------------------109.034,94
0,00
12.545,60
0,00
01.14.02.04.125.0009.2006.33903957.0140001 - TRÂNSITO - OUTROS
01.14.02.04.125.0009.2006.33903957.0140001.475 - FICHA
116
0/0
013.652.266/0001-60
6313 - DINAMICA TECNOLOGIA EM SISTEMAS E
01.14.02.04.125.0009.2006.33903958.0140001 - TRÂNSITO - OUTROS
01.14.02.04.125.0009.2006.33903958.0140001.475 - FICHA
593
0/0
002.558.157/0001-62
SUBTOTAL
01.01.01.04.122.0001.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
01.01.01.04.122.0001.2001.31901302.0111000 - GERAL
01.01.01.04.122.0001.2001.31901302.0111000.2 - FICHA
647
0/0
50 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
DISPENSA D
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 32 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
1.091,40
0,00
ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO AO INSS, PARTE DA EMPRESA REFERENTE AOS
FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA GERAL DE GABINETE, RELATIVO AO EXERCÍCI O
DE 2015.
01.01.02 - GABINETE DO VICE-PREFEITO
01.01.02.04.122.0001.2001.31901302.0111000 - GERAL
01.01.02.04.122.0001.2001.31901302.0111000.17 - FICHA
648
0/0
FUNCIONÁRIOS, GABINETE DO VICE - PREFEITO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE
2015.
DISPENSA D
FUNCIONÁRIOS DA DIRETORIA DE INFORMÁTICA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE
2015.
DISPENSA D
0,00
1.886,59
0,00
FUNCIONÁRIOS DA DIRETORIA DE OUVIDORIA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
0,00
1.550,49
0,00
0,00
1.267,91
0,00
/0
01.01.03 - DIRETORIA DE INFORMÁTICA
01.01.03.04.126 - Tecnologia da Informatização
01.01.03.04.126.0003 - DIRETORIA DE INFORMÁTICA
01.01.03.04.126.0003.2009 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE INFORMÁTICA
01.01.03.04.126.0003.2009.31901302.0111000 - GERAL
01.01.03.04.126.0003.2009.31901302.0111000.24 - FICHA
649
0/0
01.01.04.04.122.0001.2001.31901302.0111000 - GERAL
01.01.04.04.122.0001.2001.31901302.0111000.32 - FICHA
650
0/0
01.01.05.04.122.0001.2001.31901302.0111000 - GERAL
01.01.05.04.122.0001.2001.31901302.0111000.40 - FICHA
651
0/0
DISPENSA D
/0
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 33 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
FUNCIONÁRIOS DA DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO E MARKETING, RELATIVO AO
EXERCÍCIO DE 2015.
01.02.01.04.122.0002.2002.31901302.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.31901302.0111000.50 - FICHA
652
0/0
FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO
EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
0,00
20.429,53
0,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, SECRETARIA
MUNICIPAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME O 3º ADITIVO DO
CONTRATO N. 33/2013 E PREGÃO 23/2013.
PREGÃO PRE23/2013
0,00
0,00
1.175,66
FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVO AO
EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
0,00
18.890,21
0,00
PREGÃO PRE23/2013
0,00
0,00
721,22
01.02.01.04.122.0002.2002.33903958.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903958.0111000.56 - FICHA
383
0/0
002.449.992/0056-38
3372 - VIVO S.A
01.03.01.04.122.0006.2008.31901302.0111000 - GERAL
01.03.01.04.122.0006.2008.31901302.0111000.67 - FICHA
653
0/0
01.03.01.04.122.0006.2008.33903958.0111000 - GERAL
01.03.01.04.122.0006.2008.33903958.0111000.73 - FICHA
389
0/0
002.449.992/0056-38
3372 - VIVO S.A
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 34 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME O 3º ADITIVO DO CONTRATO N. 33/201 3 E
PREGÃO 23/2013.
01.03.01.04.122.0006.2008.33903999.0111000 - GERAL
01.03.01.04.122.0006.2008.33903999.0111000.73 - FICHA
1116
339/2015
002.074.378/0001-65
6167 - CONDEZ SUPRIMENTOS DE INFORMATICA
CONSERTO DE MAQUINA DE PREENCHER CHEQUE. /// REFERENTE A
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA TESOURARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
FINANÇAS, CONFORME PEDIDO N.º 339/2015 EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
428,00
REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE IPTU PAGO EM DUPLICIDADE, CONFORME
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.4864/2014.
REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO EM DUPLICIDADE PERTINENTE A
DÉCIMA PARCELA DO IPTU/2014 IMOVEL SOB INSCRIÇÃO 54134.13.41.0001. 00.00,
CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 5009/2014.
COMPLEMENTO DA NE 1126/2015
///
REFERENTE A RESTITUIÇÃO
DE IPTU
PAGO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N.4864/2014.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
39,12
136,45
136,45
0,00
FUNCIONÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO, RELATIVO AO EXERCÍCI O
DE 2015.
DISPENSA D
0,00
7.954,91
0,00
DISPENSA D
0,00
10.475,90
0,00
01.03.01.04.122.0006.2008.33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
01.03.01.04.122.0006.2008.33909399.0111000 - GERAL
01.03.01.04.122.0006.2008.33909399.0111000.75 - FICHA
1126
0/0
005.841.718-46
6886 - VALTER FERNANDO BARDUCHI
1182
0/0
049.638.178-45
6892 - NEUSA MARIA DA SILVA
1615
0/0
005.841.718-46
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
01.03.02 - DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO
01.03.02.04.125.0010 - MANUTENÇÃO DA FISCALIZAÇÃO
01.03.02.04.125.0010.2010 - MANUTENÇÃO DA FISCALIZAÇÃO
01.03.02.04.125.0010.2010.31901302.0111000 - GERAL
01.03.02.04.125.0010.2010.31901302.0111000.84 - FICHA
654
0/0
01.04.01.15.000 - Urbanismo
01.04.01.15.451.0065.2056.31901302.0111000 - GERAL
01.04.01.15.451.0065.2056.31901302.0111000.86 - FICHA
655
0/0
Empenho
656
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 35 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
746,23
0,00
FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO , OBRAS, URBANISMO E E
HABITAÇÃO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
0/0
FUNCIONÁRIOS DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO, RELATIVO AO
EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
01.04.01.15.451.0065.2056.33903007.0111000 - GERAL
01.04.01.15.451.0065.2056.33903007.0111000.89 - FICHA
1610
564/2015
008.528.442/0001-17
500 GR, PARA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OBRAS, URBANISMO E
HABITAÇÃO, CONFORME PREGÃO N. 33/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N .
105/2014.
PREGÃO PRE33/2014
1.944,00
0,00
0,00
1618
570/2015
008.528.442/0001-17
REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACUCAR REFINADO EMBALAGEM COM 1 KG, PARA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO, CONFORME
PREGÃO PRE56/2014
41,10
0,00
0,00
01.04.01.15.451.0065.2056.33903022.0111000 - GERAL
01.04.01.15.451.0065.2056.33903022.0111000.89 - FICHA
1612
565/2015
010.439.346/0001-44
REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGUA SANITARIA, EM FRASCO BRANCO LEITOSO
RESISTENTE, CONTENDO 1000 ML, TAMPA COM ROSCA E BICO DOSADOR, PARA
PREGÃO PRE48/2014
57,12
0,00
0,00
1613
566/2015
016.717.327/0001-19
PREGÃO PRE48/2014
119,22
0,00
0,00
1616
567/2015
013.134.595/0001-10
CERA LIQUIDA INCOLOR A BASE DE CARNAUBA, DISPERSAO ACRILICA
METALIZADA, ALCOOL LAURILICO ETOXILADO, AGENTE NIVELADOR, AGENTE
FORMADOR DE FILME, ALCALINIZANTE, PLASTIFICANTE, 1,2BENZOTIAZOLIN
-3ONA,FRAGRANCIA E AGUA, EMBALADO EM FRASCO DE 750 ML, DEVIDAMENTE
IDENTIFICADO ATRAVES DE ROTULO CONTENDO INFORMACOES SOBRE O
PRODUTO E NUMERO DO CEATOX, BEM COMO A DATA DE FABRICACAO E O LOTE
IMPRESSOS NA EESPONJA DE ACO PARA LIMPEZA DE PANELAS, TALHERES,
LOUCAS, VIDROS E OBJETOS DE ALUMINIO, COMPOSTO DE ACO CARB
ONO DE
PRIMEIRA QUALIDADE, EMBALADOS EM PACOTE PLASTICO CONTENDO 8
UNIDADES, COM PESO LIQUIDO DE 60 G NO MINIMO POR PACOTE, REEMBALAD AS
EM FARDOS COM 14 PACOTES.ESPONJA DUPLA FACE, 1ª QUALIDADE.
//
/
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA SECRETARIA DE
O DE
MATERIAL DE CONSUMO, PARA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OBRAS,
URBANISMO E HABITAÇÃO, CONFORME PREGÃO N. 48/2014 E ATA DE REGISTR O
DE PREÇO N. 152/2014.
PREGÃO PRE48/2014
238,76
0,00
0,00
1617
568/2015
002.514.617/0001-50
5808 - RODRIGO TONELOTTO EPP
PREGÃO PRE82/2014
139,40
0,00
0,00
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 36 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
SABONETE EM PEDRA 90GRS, EMBALADO EM CAIXA DE PAPELAO E
INTERNAMENTE EM SACO TNT, NA FRAGRANCIA EXTRATO DE PETALAS COM
VITAMINA E. DEVERA CONTER NA EMBALAGEM DADOS DO FABRICANTE,
COMPOSICAO, VALIDADE DO PRODUTO, TELEFONE DO ATENDIMENTO AO
CONSUMIDOR, Nº DO REGISTRO NA ANVISA E Nº DA AUTORIZACAO DE
FUNCIONAMENTO. A EMPRESA DEVERA APRESENTAR JUNTO COM A AMOSTRA
FICHA TECNICA DO PRODUTO, FISPQ (FICHAALCOOL ETILICO HIDRATADO 70%
CONTENDO 1000ML, FRASCO COM TAMPA. /// REFERENTE AQUISIÇÃO
DE
MATERIAL DE CONSUMO, PARA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OBRAS,
DE PREÇO N. 37/2015.
01.04.01.15.451.0065.2056.33903958.0111000 - GERAL
01.04.01.15.451.0065.2056.33903958.0111000.91 - FICHA
385
0/0
002.449.992/0056-38
3372 - VIVO S.A
MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO, CONFORME
O 3º ADITIVO DO CONTRATO N. 33/2013 E PREGÃO 23/2013.
PREGÃO PRE23/2013
0,00
0,00
334,69
FUNCIONÁRIOS DA ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (RECURSO
25%), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
0,00
10.447,88
0,00
FUNCIONÁRIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL (RECURSO 25%), RELATIVO AO
EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
0,00
36.081,60
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
2.622,05
01.05.01.12.000 - Educação
01.05.01.12.122.0023.2300.31901302.0120001.97 - FICHA
657
0/0
01.05.02.12.000 - Educação
01.05.02.12.361.0023.2300.31901302.0122000.116 - FICHA
658
0/0
01.05.02.12.361.0023.2300.33903958.0122000.122 - FICHA
429
0/0
002.449.992/0056-38
3372 - VIVO S.A
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 37 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
28.158,17
0,00
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (RECURSO 25%), CONFORME O 3º ADITIVO DO
01.05.03.12.000 - Educação
01.05.03.12.365.0023.2300.31901302.0121000.129 - FICHA
659
0/0
FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (RECURSO 25%), RELATIVO AO
EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO AO INSS, PARTE DA EMPRESA, PRESTADORES DE
SERVIÇO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
620,00
270,00
0,00
FARINHA DE MANDIOCA PACOTE COM 500 GR., PRODUTO OBTIDO PELA LIGEIR A
TORRACAO DA RALADURA DAS RAIZES DE MANDIOCA, PREVIAMENTE
DESCASCADA, LAVADA E ISENTA DE RADICAL CIANETO E ISENTAS DE
SUBSTANCIAS NAO COMESTIVEIS E SUJIDADES. DEVERA APRESENTAR
ROTULAGEM DE ACORDO COM A RDC Nº. 360, 2003 / ANVISA. EMBALAGEM EM
PACOTES DE PLASTICO TRANSPARENTE, RESISTENTE E INCOLOR DE 500 GR.
,
REEMBALADOS EM FARDOLEO REFINADO DE SOJA EMBALAGEM EM PETS DE 900
ML. , DEVERA APRESENTAR ASPECTO, CHEIRO, SABOR E COR PECULIARES E
DEVERA ESTAR ISENTO DE RANCO E DE OUTRAS CARACTERISTICAS
INDESEJAVEIS. EMBALAGEM EM PETS DE 900 ML INTACTAS REEMBALADAS EM
CAIXAS DE PAPELAO APRESENTANDO LOTE E DATA DE FABRICACAO, O
PRODUTO DEVERA APRESENTAR ROTULAGEM DE ACORDO COM A RDC Nº. 360,
2003 / ANVISA.SAL REFINADO PACOTE 1 KG, IODADO, COM GRANULACAO
UNIFORME E COM CRISTAIS BRANCOS, COM NO MINIMO DE 98.5% DE CLORETO
DE SODIO E COM DOSAGEM DE SAIS DE IODO DE NO MINIMO 10 MG E MAIMO DE
15 MG DE IODO POR QUILO DE ACORDO COM A LEGISLACAO FEDERAL
ESPECIFICA.MARGARINA COM SAL COM 60% A 80% DE LIPIDIOS EMBALAGEM
COM 500 GR. , APRESENTACAO, ASPECTO, CHEIRO, SABOR E COR PECULIARE S
AOS MESMOS E DEVERAO ESTAR ISENTOS DE RANCO E DE OUTRAS
CARACTERISTICAS INDESEJAVEIS.FEIJAO CARIOCA TIPO I EMBALAGEM COM 1
KG. , DE 1ª. QUALIDADE CONSTITUIDO DE NO MINIMO DE 90% A 98% DE GR
AOS
INTEIROS E INTEGROS, NA COR CARACTERISTICA A VARIEDADE
CORRESPONDENTE DE TAMANHO E FORMATOS NATURAIS MADUROS, LIMPOS E
SECOS, NA COMPOSICAO CENTESIMAL DE 22 GR DE PROTEINA, 1.6 GR DE LIPIDIO
E 60.8 GR DE CARBOIDRATOS.ACUCAR REFINADO EMBALAGEM COM 1 KG.,
PREGÃO PRE56/2014
6.589,20
0,00
0,00
01.05.04 - PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL
01.05.04.12.000 - Educação
01.05.04.12.363 - Ensino Profissional
01.05.04.12.363.0023.2300.31901302.0111000 - GERAL
01.05.04.12.363.0023.2300.31901302.0111000.142 - FICHA
1614
0/0
01.05.05.12.000 - Educação
01.05.05.12.306.0023.2300.33903007.0520002 - FED - QSE
01.05.05.12.306.0023.2300.33903007.0520002.147 - FICHA
1620
349/2015
008.528.442/0001-17
PARASITAS E DE DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS, DEVERA APRESENTAR
ROTULAGEM DE ACORDO COM A RDC Nº. 360, 2003 / ANVISA.MACARRAO TIPO
PARAFUSO COM OVOS, EMBALAGEM DE 500 GR., DEVERAO SER FABRICADOS A
PARTIR DE MATERIAS PRIMAS SAS E LIMPAS ISENTAS DE MATERIAS TERROSA S,
PARASITOS E LARVAS, COM O MINIMO CORRESPONDENTE A 0.045 GR DE
COLESTEROL POR KG, AS MASSAS AO SEREM POSTAS NA AGUA DEVERAO
TURVA - LAS ANTES DA COCCAO, NAO PODENDO ESTAR FERMENTADAS OU
RANCOSAS, NA EMBALAGEM NAO PODERA HAVER MISTURA DE OUTROS TIPOS
DESAGU DE MANDIOCA PACOTE COM 500 GR, QUE CONTENHAM DATA DE
FABRICACAO E VALIDADE.FARINHA DE TRIGO ESPECIAL EMBALAGEM 1 KG.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (QSE), CONFORME PREGÃO N. 56/2014 E ATA DE
(Página: 38 / 400)
01.05.06 - FUNDEB
01.05.06.12.000 - Educação
01.05.06.12.361.0023.2300.31901302.0226100.151 - FICHA
660
0/0
FUNCIONÁRIOS DO FUNDEB FUNDAMENTAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
0,00
129.718,94
0,00
FUNCIONÁRIOS DO FUNDEB INFANTIL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
0,00
80.236,86
0,00
FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL (RECURSO 25%), RELATIVO AO
EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
0,00
5.085,44
0,00
0,00
0,00
2.217,60
01.05.06.12.365.0023.2300.31901302.0226100.163 - FICHA
662
0/0
01.05.07.12.000 - Educação
01.05.07.12.367.0023.2300.31901302.0124000.173 - FICHA
661
0/0
01.05.08.12.000 - Educação
01.05.08.12.361.0023.2300.33903999.0122000.181 - FICHA
1052
0/0
005.160.935/0001-59
DISPENSA D
/0
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 39 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
13.914,95
0,00
/0
0,00
0,00
5.085,30
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME O 3º ADITIVO DO
PREGÃO PRE23/2013
0,00
0,00
1.896,47
FUNCIONÁRIOS DA CASA DE ACOLHIMENTO MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCÍC IO
DE 2015.
DISPENSA D
0,00
4.372,37
0,00
DISPENSA D
0,00
1.700,07
0,00
REFERENTE AO PASSE ESCOLAR DA REDE ESTADUAL, ITINERÁRIO
- PARATI,
RELATIVO AO PERIODO DE FEVEREIRO À DEZEMBRO DE 2015, CONFORME
COMUNICAÇÃO INTERNA N. 16/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
(RECURSO 25%)
01.06.01.08.122.0015.2501.31901302.0151000.188 - FICHA
663
0/0
FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO
SOCIAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
01.06.01.08.122.0015.2501.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
01.06.01.08.122.0015.2501.33903200.0151000.192 - FICHA
63
0/0
002.183.779/0001-53
PASSAGENS UTILIZADAS PELAS PESSOAS IDOSAS (60 A 64 ANOS E 11 MESES
SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N.
17/2015 DESTA SECRETARIA.
),
DISPENSA D
01.06.01.08.122.0015.2501.33903958.0151000.194 - FICHA
387
0/0
002.449.992/0056-38
3372 - VIVO S.A
01.06.01.08.243.0015.2505.31901302.0151000.222 - FICHA
665
0/0
01.06.01.08.244.0015.2501.31901302.0550004 - FED - PISO BÁSICO FIXO - PAIF
01.06.01.08.244.0015.2501.31901302.0550004.232 - FICHA
664
0/0
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 40 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
FUNCIONÁRIOS DO CRAS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
01.06.01.08.244.0015.2501.33903919.0151000.238 - FICHA
1069
0/0
060.894.136/0009-71
2984 - ORIGINAL VEICULOS LTDA
REFERENTE AO SERVIÇO DE REVISÃO DO VEÍCULO TIPO VW GOL CITY DE PLA CA
FVH 5534 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL,
CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 124/2015 DESTA SECRETARIA.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
274,95
ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO AO INSS, PARTE DA EMPRESA, CONSELHEIROS
TUTELARES, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
0,00
1.300,70
0,00
OLEO MOTOR;FILTRO OLEO;FILTRO COMBUSTIVEL;BUJÃO DO CARTE;KIT
REVISÃO;LIMPA PARABRISAADITIVO.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS
PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO VW GOL CITY DE PLACA FVH 5534 DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME
COMUNICAÇÃO INTERNA N. 125/2015 DESTA SECRETARIA.
OLEO MOTOR;FILTRO OLEO;FILTRO DE COMBUSTIVEL;BUJÃO;ADITIVO;KIT
REVISÃO;LIMPA PARABRISA. /// REFERENTE AQUSIÇÃO DE PEÇAS P
ARA
REVISÃO DE MANUTENÇÃO DO VEICULO VW UP TAKE MA DE PLACA FUR 1683 D A
DISPENSA D
0,00
0,00
409,73
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
409,71
REFERENTE AO SERVIÇO DE REVISÃO DO VEICULO TIPO VW UP TAKE MA DE
PLACA FUR 1683 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO
SOCIAL, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N.123/2015 DESTA SECRETARIA.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
274,95
0,00
4.886,82
0,00
01.06.04.08.244.0015.2503.31901302.0151000.265 - FICHA
682
0/0
01.06.04.08.244.0015.2503.33903039.0151000.266 - FICHA
1068
0/0
060.894.136/0009-71
1160
0/0
060.894.136/0009-71
01.06.04.08.244.0015.2503.33903919.0151000.268 - FICHA
1070
0/0
060.894.136/0009-71
01.07.01.27.812.0038.2025.31901302.0151000.279 - FICHA
666
0/0
DISPENSA D
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 41 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO
EXERCÍCIO DE 2015.
01.07.01.27.812.0038.2025.33903958.0111000 - GERAL
01.07.01.27.812.0038.2025.33903958.0111000.286 - FICHA
382
0/0
002.449.992/0056-38
3372 - VIVO S.A
MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, CONFORME O 3º ADITIVO DO CONTRATO N.
33/2013 E PREGÃO 23/2013.
PREGÃO PRE23/2013
0,00
0,00
223,11
01.07.02 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO ESPORTE E LAZER
01.07.02.27.812.0038.2025.33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
01.07.02.27.812.0038.2025.33904800.0111000 - GERAL
01.07.02.27.812.0038.2025.33904800.0111000.294 - FICHA
1183
0/0
274.711.258-61
6894 - RODNEY MEDEIROS GARCIA
ESTIMATIVA REFERENTE O INCENTIVO FINANCEIRO DO PROGRAMA BOLSA
ATLETA DO MUNICIPIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER,
CONFORME A LEI Nº. 2603 DE 24 DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME
COMUNICAÇÃO INTERNA N. 34/2015.
-
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
200,00
1184
0/0
324.801.418-02
6893 - LUCIVALDO ASSUNÇÃO SILVA
-
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
200,00
0,00
71.434,83
0,00
337,00
0,00
0,00
01.08.01.15.000 - Urbanismo
01.08.01.15.451.0034.2021.31901302.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.31901302.0111000.298 - FICHA
667
0/0
FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO
EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
01.08.01.15.451.0034.2021.33903919.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903919.0111000.304 - FICHA
1611
0/0
007.692.259/0001-90
3129 - CARLA MARYS ADLUNG - ME
DISPENSA D
/0
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 42 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
REFERENTE A REVISÃO GERAL LIMPEZA DE PLACA PRINCIPAL E SENSORES
LUBRIFICAÇÃO DOS EIXOS, TROCA DE FITA E OUTROS SERVIÇOS, CONFORME
SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS.
01.08.01.15.451.0034.2021.33903958.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903958.0111000.304 - FICHA
379
0/0
002.449.992/0056-38
3372 - VIVO S.A
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, SECRETARIA DE
SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME O 3º ADITIVO DO CONTRATO N. 33/2013
E
PREGÃO 23/2013.
PREGÃO PRE23/2013
0,00
0,00
1.338,79
DISPENSA D
0,00
245,97
0,00
FUNCIONÁRIOS DA DIRETORIA DE ÁGUA E ESGOTO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE
2015.
DISPENSA D
0,00
13.608,79
0,00
DISPENSA D
0,00
61.623,41
0,00
01.08.01.15.452.0031.1002.33903943.0111000 - GERAL
01.08.01.15.452.0031.1002.33903943.0111000.310 - FICHA
457
0/0
002.328.280/0001-97
/0
01.08.02 - DIRETORIA DE ÁGUA E ESGOTO
01.08.02.17.000 - Saneamento
01.08.02.17.512 - Saneamento Básico Urbano
01.08.02.17.512.0035 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ÁGUA E ESGOTO
01.08.02.17.512.0035.2027 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ÁGUA E ESGOTO
01.08.02.17.512.0035.2027.31901302.0111000 - GERAL
01.08.02.17.512.0035.2027.31901302.0111000.313 - FICHA
668
0/0
01.09.01.10.000 - Saúde
01.09.01.10.301.0039.2029.31901302.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2029.31901302.0131000.319 - FICHA
669
0/0
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 43 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
FUNCIONÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SECRETARIA E MÉDICOS DA
ATENÇÃO BÁSICA (CÓDIGO N. 2223), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
01.09.01.10.301.0039.2029.33903943.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2029.33903943.0131000.327 - FICHA
1544
0/0
002.328.280/0001-97
REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA CÓDIGO N. 8615292 DO
IMÓVEL SITO A AV. GUILHERME ALFIERI, N. 332, PQ. SÃO BENEDITO, (CÓ D. 2215),
RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,
CONFORME FATURA EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
1.039,54
0,00
MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME O 3º ADITIVO DO CONTRATO N. 33/2013 E
PREGÃO 23/2013.
PREGÃO PRE23/2013
0,00
0,00
1.338,70
REFERENTE AO ADIANTAMENTO DA FUNCIONÁRIA NOELY DE SOUZA COSTA DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓD. 2223), PARA UTILIZAÇÃO COM
PEQUENAS DESPESAS, CONFORME LEI Nº 2.610 DE 26/10/2010, PRESTAÇÃO
DE
CONTAS JUNTO À TESOURARIA
OUTROS/NÃO
0,00
0,00
1.000,00
FUNCIONÁRIOS, AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223),
RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
0,00
7.047,76
0,00
NA LIMPLIMPADOR MULTI - USO FRASCO COM 500 ML. COMPOSICAO: PRINCIPIO
ATIVO: SOLVENTE POLAR - ETANOL. COMPOSICAO: PR INCIPIO ATIVO, LAURIL
ETER SULFATO DE SODIO, SOLVENTES ALCALINIZANTE, 1.2 - BENZOATIAZOLIN - 3
- ONA, FRAGRANCIA.BALDE EM PLASTICO RECICLADO, CANELADO, COM ALCA,
CAPACIDADE PARA 20 LITROS. O PRODUTO DEVERA CONTER ETIQUETA COM
DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE E CODIGO DE BARRAS.SACO
PLÁSTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESIDUO INFECTANTE, SACO
RESISTENTE DE COR BRANCO LEITOSO, SUPORTANDO 4,5 KILOS TENDO SUA
CAPACIDADE VOLUMETRICA 15 LITROS, TIPO HOSPITALAR.
///
R EFERENTE
(PMAQ, CÓDIGO N. 2215), CONFORME PREGÃO N. 48/2014 E ATA DE REGIST RO DE
PREÇO N. 147/2014.
PREGÃO PRE48/2014
0,00
489,36
0,00
01.09.01.10.301.0039.2029.33903958.0230043 - EST - PAB ESTADUAL
01.09.01.10.301.0039.2029.33903958.0230043.328 - FICHA
380
0/0
002.449.992/0056-38
3372 - VIVO S.A
01.09.01.10.301.0039.2029.33903996 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA - PAGAMENTO ANTECIPADO
01.09.01.10.301.0039.2029.33903996.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2029.33903996.0131000.327 - FICHA
1097
0/0
173.442.828-79
6585 - NOELY DE SOUZA COSTA
/0
01.09.01.10.301.0039.2030.31901302.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2030.31901302.0131000.336 - FICHA
675
0/0
01.09.01.10.301.0039.2030.33903022.0530029.338 - FICHA
900
145/2015
010.439.346/0001-44
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 44 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
/// RE
FERENTE
PREGÃO PRE45/2014
FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL (CÓDIGO N. 2223), RELATIVO AO
EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
3.700,46
0,00
0,00
2.266,20
0,00
0,00
800,00
0,00
01.09.01.10.301.0039.2030.33903036.0530029.338 - FICHA
626
0/0
035.820.448/0069-24
01.09.01.10.301.0039.2031 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL
01.09.01.10.301.0039.2031.31901302.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2031.31901302.0131000.347 - FICHA
670
0/0
01.09.01.10.302.0039.2034.33903996.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.302.0039.2034.33903996.0131000.371 - FICHA
1554
0/0
138.251.358-53
6409 - TARCISIO BARBOSA
REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA O FUNCIONARIO TARCISIO BARBOSA
PARA UTILIZADO COM DESPESAS DE VIAGENS, ALIMENTAÇÃO, COMBUSTIVEL E
PEDAGIO NA CIDADE DE BAURU - SP, PARA ENCAMINHAMENTO DA PACIENTE
KATHELYN ALEVES DE ARAUJO, NO DIA 23/03/2015 (CÓD. 2223), CONFORME
COMUNICAÇÃO INTERNA DE 2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E LEI Nº
2.610 DE 26/10/2010, PRESTAR CONTAS JUNTO À TESOURARIA
OUTROS/NÃO
FUNCIONÁRIOS DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL, DENTISTAS
- CENTRO
ODONTOLOGICO E MÉDICOS ESPECIALISTAS (CÓDIGO N. 2223), RELATIVO AO
EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
0,00
23.972,11
0,00
DISPENSA D
0,00
20.838,74
0,00
/0
01.09.01.10.302.0039.2043 - MANUTENÇÃO SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL - SAMU
01.09.01.10.302.0039.2043.31901302.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.302.0039.2043.31901302.0131000.375 - FICHA
672
0/0
01.09.01.10.302.0039.2043.31901302.0530005 - FED - MAC-TETO MUNIC. MED
01.09.01.10.302.0039.2043.31901302.0530005.376 - FICHA
1359
0/0
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 45 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
0,00
198.265,00
FUNCIONÁRIOS DO SETOR DE AMBULÂNCIA (CÓDIGO N. 2216), RELATIVO AO
EXERCÍCIO DE 2015.
01.09.01.10.302.0039.2043.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS
01.09.01.10.302.0039.2043.33504300.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.302.0039.2043.33504300.0131000.380 - FICHA
453
0/0
056.898.356/0001-49
172 - IRMANDADE DA STA CASA DE MISER. SAN
REFERENTE A SUBVENÇÃO/SUPORTE UPA, PARA O PERIODO DE JANEIRO A
DEZEMBRO DE 2015, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 006/2015 DA
SECRETARIA DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223).
DISPENSA D
/0
01.09.01.10.302.0039.2043.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS
01.09.01.10.302.0039.2043.33903950.0130025 - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - CONTRAPARTIDA
01.09.01.10.302.0039.2043.33903950.0130025.383 - FICHA
451
0/0
056.898.356/0001-49
REFERENTE A RECURSO UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, PARA O
PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE2015, CONFORME COMUNICAÇÃO
INTERNA N. 004/2015 DA SECRETARIA DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223).
DISPENSA D
0,00
0,00
345.000,00
FUNCIONÁRIOS DA VIGILÂNCIA SANITARIA (CÓDIGO N. 2223), RELATIVO AO
EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
0,00
4.944,97
0,00
FUNCIONÁRIOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA (CÓDIGO N. 2223), RELATI VO AO
EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
0,00
1.235,54
0,00
0,00
9.083,25
0,00
01.09.01.10.304.0039.2029.31901302.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.304.0039.2029.31901302.0131000.389 - FICHA
673
0/0
01.09.01.10.305 - Vigilância Epidemiológica
01.09.01.10.305.0039.2029.31901302.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.305.0039.2029.31901302.0131000.402 - FICHA
674
0/0
01.10.01.04.122.0008.2044.31901302.0111000 - GERAL
01.10.01.04.122.0008.2044.31901302.0111000.413 - FICHA
676
0/0
DISPENSA D
/0
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 46 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS, RELATI VO
AO EXERCÍCIO DE 2015.
01.10.01.04.122.0008.2044.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
01.10.01.04.122.0008.2044.33903699.0111000 - GERAL
01.10.01.04.122.0008.2044.33903699.0111000.416 - FICHA
1152
0/0
1162
0/0
0
1073 - MARIA DIANA BUENO UEDI.
REFERENTE A DILIGÊNCIAS JUDICIAIS DO OFICIAL DE JUSTIÇA EM PROCESS O DE
EXECUÇÃO FISCAL, REALIZADAS POR OFICIAL DE JUSTIÇA SRA. MARIA DIAN
A
BUENO, CONFORME MAPA MENSAL DE MANDADOS E COMUNICAÇÃO INTERNA N.
131/2015 DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
2.795,01
1058 - ALEXANDRE DA COSTA.
EXECUÇÃO FISCAL, REALIZADAS POR OFICIAL DE JUSTIÇA SRA. ALEXANDRE DA
COSTA, CONFORME MAPA MENSAL DE MANDADOS E COMUNICAÇÃO INTERNA N.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
2.229,65
MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS, CONFORME O 3º ADITIVO DO CONTRATO N.
33/2013 E PREGÃO 23/2013.
PREGÃO PRE23/2013
0,00
0,00
167,35
REFERENTE AS CUSTAS PROCESSUAIS PARA SECRETARIA DE ASSUNTOS
JURIDICOS, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 60/2015 DESTA SECRETARIA.
DISPENSA D
0,00
15,00
0,00
FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, RELATIVO AO
EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
0,00
2.986,69
0,00
PREGÃO PRE23/2013
0,00
0,00
167,35
01.10.01.04.122.0008.2044.33903958.0111000 - GERAL
01.10.01.04.122.0008.2044.33903958.0111000.417 - FICHA
386
0/0
002.449.992/0056-38
3372 - VIVO S.A
01.10.01.04.122.0008.2044.33903999.0111000 - GERAL
01.10.01.04.122.0008.2044.33903999.0111000.417 - FICHA
365
0/0
051.174.001/0001-93
5005 - SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
/0
01.11.01.13.000 - Cultura
01.11.01.13.392.0029.2020.31901302.0111000 - GERAL
01.11.01.13.392.0029.2020.31901302.0111000.421 - FICHA
677
0/0
01.11.01.13.392.0029.2020.33903958.0111000 - GERAL
01.11.01.13.392.0029.2020.33903958.0111000.427 - FICHA
384
0/0
002.449.992/0056-38
3372 - VIVO S.A
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 47 / 400)
Descrição
MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME O 3º ADITIVO DO CONTRATO N. 33/2013
PREGÃO 23/2013.
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
E
01.12.01.20.000 - Agricultura
01.12.01.20.122.0037.2011.31901302.0111000 - GERAL
01.12.01.20.122.0037.2011.31901302.0111000.436 - FICHA
678
0/0
FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E
DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
0,00
8.587,45
0,00
MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO, CONFORME O 3º
ADITIVO DO CONTRATO N. 33/2013 E PREGÃO 23/2013.
PREGÃO PRE23/2013
0,00
0,00
116,03
FUNCIONÁRIOS DA ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E
DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
0,00
4.494,38
0,00
PREGÃO PRE23/2013
0,00
0,00
278,90
01.12.01.20.122.0037.2011.33903958.0111000 - GERAL
01.12.01.20.122.0037.2011.33903958.0111000.441 - FICHA
381
0/0
002.449.992/0056-38
3372 - VIVO S.A
01.13.01.23.695 - Turismo
01.13.01.23.695.0066.2057.31901302.0111000 - GERAL
01.13.01.23.695.0066.2057.31901302.0111000.449 - FICHA
679
0/0
01.13.01.23.695.0066.2057.33903958.0111000 - GERAL
01.13.01.23.695.0066.2057.33903958.0111000.453 - FICHA
460
0/0
002.449.992/0056-38
3372 - VIVO S.A
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 48 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CONFORME O 3º
01.14.01.06.182 - Defesa Civil
01.14.01.06.182.0011.2005.31901302.0111000 - GERAL
01.14.01.06.182.0011.2005.31901302.0111000.461 - FICHA
680
0/0
FUNCIONÁRIOS DA DIRETORIA DE SEGURANÇA PÚBLICA - GUARDA MUNICIPAL,
DISPENSA D
/0
0,00
17.297,84
0,00
MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO, CONFORME O 3º ADITIVO N. 03 DO
PREGÃO PRE23/2013
0,00
0,00
1.337,70
FUNCIONÁRIOS DA DIRETORIA DE TRÂNSITO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
0,00
7.586,47
0,00
ESTIMATIVA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO AOS POLICIAIS MILITARES QUE
TRABALHARAM EFETIVAMENTE NA FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO, DURANTE O
PERÍODO DE JANEIRO À JUNHO DE 2015, CONFORME LEI N. 2.103/00 DE
12/07/2000, DECRETO N. 4547 DE 05 DE JULHO DE 2011 E DOCUMENTO EM ANEXO.
DISPENSA D
0,00
0,00
19.909,20
---------------------10.222,25
---------------------656.447,78
---------------------590.456,24
01.14.01.06.182.0011.2005.33903958.0111000 - GERAL
01.14.01.06.182.0011.2005.33903958.0111000.465 - FICHA
378
0/0
002.449.992/0056-38
3372 - VIVO S.A
01.14.02.04.125.0009.2006.31901302.0140001 - TRÂNSITO - OUTROS
01.14.02.04.125.0009.2006.31901302.0140001.470 - FICHA
681
0/0
01.14.02.04.125.0009.2006.33903699.0140001 - TRÂNSITO - OUTROS
01.14.02.04.125.0009.2006.33903699.0140001.474 - FICHA
1089
0/0
000000000006476
SUBTOTAL
6476 - POLICIAIS MILITARES
/0
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 49 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA EPOX I 23G SECAGEM 2 MINUTOS, PARA
COORDENADORIA DE PATRINOMIO, CONFORME PEDIDO N. 727/2015.
DISPENSA D
ESTIMATIVA REFERENTE AS CONTAS DE TELEFONE DA SECRETARIA MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME COMUNICAÇÃO
DISPENSA D
ESTIMATIVA REFERENTE AS CONTAS DE TELEFONE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS
DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME
COMUNICAÇÃO INTERNA N. 07/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
DISPENSA D
DO ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME
ESTIMATIVA REFERENTE AS CONTAS DE TELEFONE DAS CRECHES MUNICIPAIS,
RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N.
07/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
DISPENSA D
Valor Liquidado
Valor Pago
116,05
0,00
0,00
0,00
0,00
1.125,80
/0
0,00
0,00
334,36
/0
0,00
0,00
429,55
0,00
0,00
116,13
01.03.01.04.122.0006.2008.33903016.0111000 - GERAL
01.03.01.04.122.0006.2008.33903016.0111000.70 - FICHA
1627
727/2015
057.372.724/0001-83
140 - JOEL DE SOUZA-MATERIAIS P/ CONSTR. L
01.05.02.12.000 - Educação
01.05.02.12.361.0023.2300.33903958.0111000 - GERAL
01.05.02.12.361.0023.2300.33903958.0111000.122 - FICHA
464
0/0
002.558.157/0001-62
01.05.02.12.361.0023.2300.33903958.0122000.122 - FICHA
463
0/0
002.558.157/0001-62
01.05.03.12.000 - Educação
01.05.03.12.365.0023.2300.33903958.0121000.135 - FICHA
461
0/0
002.558.157/0001-62
462
0/0
002.558.157/0001-62
01.05.06 - FUNDEB
01.05.06.12.000 - Educação
01.05.06.12.361.0023.2300.31901101.0226100.150 - FICHA
DISPENSA D
Empenho
1299
Processo
0/0
CPF/CNPJ
0 . . -
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 50 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE ALESSANDRA
APARECIDA MOTA FERREIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
(FUNDEB), CONFORME TERMO EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
649,93
REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE (13º SALÁRIO)
ALESSANDRA APARECIDA MOTA FERREIRA DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO (FUNDEB), CONFORME TERMO EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
85,52
ESTIMATIVA REFERENTE A RECARGA DOS CARTÕES PARA REDE MUNICIPAL
(RECURSO 25%), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME COMUNICAÇÃO
INTERNA N. 08/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
ESTIMATIVA REFERENTE AQUISIÇÃO DE TICKETS PARA ALUNOS E
ACOMPANHANTES DA REDE MUNICIPAL, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
41.107,50
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.993,13
ESTIMATIVA DO REPASSE DE SUBVENÇÃO AO LAR DOS VELHINHOS "LAURA
FRÚGOLI", CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 82/2015 DA SECRETARIA DE
ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL E DECRETO N. 5.111 DE 15 DE JANEIRO DE
2015 EM ANEXO.
REFERENTE AO REPASSE DE SUBVENÇÃO AO LAR SÃO VICENTE DE PAULO,
CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 83/2015 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA
E PROMOÇÃO SOCIAL E DECRETO N. 5.112, DE 15 DE JANEIRO DE 2015 EM
ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
10.000,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
15.000,00
01.05.06.12.361.0023.2300.31901143 - 13º SALÁRIO
01.05.06.12.361.0023.2300.31901143.0226100.150 - FICHA
1300
0/0
0 . . -
01.05.08.12.000 - Educação
01.05.08.12.361.0023.2300.33903999.0122000.181 - FICHA
424
0/0
002.183.779/0001-53
1186
0/0
002.183.779/0001-53
01.06.01.08.241 - Assistência ao Idoso
01.06.01.08.241.0015.2501.33504300.0151000.197 - FICHA
730
0/0
0 . . -
731
0/0
000000000000446
652 - LAR DO VELHINHO PROFA. LAURA FRUGO
446 - LAR SAO VICENTE DE PAULO
01.06.01.08.243.0015.2501.33504300.0151000.214 - FICHA
732
0/0
062.153.176/0001-30
5007 - CIDADE DO REDENTOR SOCIEDADE BENE
DISPENSA D
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 51 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
REFERENTE AO REPASSE DE SUBVENÇÃO A CIDADE DO REDENTOR SOCIEDADE
BENEFICENTE, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015, CONFORME DECRETO N. 5 .113
DE 15 DE JANEIRO DE 2015 E COMUNICAÇÃO INTERNA N. 84/2015 DA SECRE TARIA
DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL EM ANEXO.
01.07.01.27.812.0038.2025.33903999.0111000 - GERAL
01.07.01.27.812.0038.2025.33903999.0111000.286 - FICHA
1623
0/0
001.274.449/0001-00
REFERENTE A TAXA BANCÁRIA DE A.R.T
- SERVIÇO DE RESPONSABILIDADE
TÉCNICA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO VISTA VERDE, CONFORME
COMUNICAÇÃO INTERNA N. 040/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E
LAZER.
DISPENSA D
/0
400,00
0,00
0,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIETA SEMI
-ELEMENTAR E HIPOALERGENICA
ACONDICIONADA EM LATA DE 400 G, PACIENTE DE PROCESSO JUDICIAL TAIN ARA
DE AZEVEDO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), CONFOR ME
PEDIDO N. 728/2015.
DISPENSA D
/0
2.310,00
0,00
0,00
01.09.01.10.000 - Saúde
01.09.01.10.301.0039.2029.33903009.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2029.33903009.0131000.323 - FICHA
1628
728/2015
056.158.777/0015-39
01.09.01.10.301.0039.2029.33903009.0530003.325 - FICHA
1621
6658/2015
065.817.900/0001-71
3430 - AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES
REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO ACIDO VALPROICO 250 MG, PARA
44/2014 E ATA DE EREGISTRO DE PREÇO N. 122/2014.
PREGÃO PRE44/2014
850,00
0,00
0,00
1622
664/2015
075.014.167/0001-00
6761 - NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PROD
REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO ACIDO FOLICO COM 5 MG, PARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CODIGO N. 2214), CONFORME PREGÃO N.
PREGÃO PRE69/2014
300,00
0,00
0,00
1625
680/2015
011.735.488/0001-11
6805 - MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LT
REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO MONONITRATO DE ISOSSORBIDA
COM 20 MG, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2214),
PREGÃO PRE78/2014
500,00
0,00
0,00
1626
677/2015
081.706.251/0001-98
6495 - PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERC
PREGÃO PRE69/2014
240,00
0,00
0,00
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 52 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
0,00
362,23
REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO HIDROXIDO DE ALUMINIO 61,5 MG ,
SUSPENSAO ORAL, PARA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N.
01.09.01.10.301.0039.2029.33903958.0230043 - EST - PAB ESTADUAL
01.09.01.10.301.0039.2029.33903958.0230043.328 - FICHA
420
0/0
002.558.157/0001-62
2193).
DISPENSA D
01.09.01.10.302.0039.2034.33903996.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.302.0039.2034.33903996.0131000.371 - FICHA
1624
0/0
126.486.078-11
1640 - CARLOS ROBERTO RAMOS.
REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA O FUNCIONÁRIO CARLOS ROBERTO
RAMOS PARA UTILIZADO COM DESPESAS DE VIAGENS, ALIMENTAÇÃO,
COMBUSTIVEL E PEDAGIO NA CIDADE DE CAMPINAS
- SP, PARA
ENCAMINHAMENTO DA PACIENTE LUCAS MANOEL LEME, NO DIA 09/03/15 (CÓD
.
2223), CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 28/2015 DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE E LEI Nº 2.610 DE 26/10/2010, PRESTAR CONTAS J UNTO À
TESOURARIA
OUTROS/NÃO
/0
80,00
0,00
0,00
FACA C/C PP BRANCO 3,5FACA C/C PP BRANCO 10"PEDRA DE AFIAR 15 X 5
X
2,5FACA DE CARNE POLEGADA 6", ESPESSURA DE 3,0 MM, COMPRIMENTO DE
27,5CM.
/// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PA
RA O
CANIL MUNICIPAL (CÓDIGO N. 2217), CONFORME PEDIDO N. 726/2015.
DISPENSA D
/0
152,70
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
30,00
0,00
01.09.01.10.305.0039.2029.33903021.0530012 - FED - VIS-TETO FINANCEIRO DA VIG. EM SAÚDE
01.09.01.10.305.0039.2029.33903021.0530012.406 - FICHA
1629
0/0
002.808.402/0001-42
3331 - MIG CENTER EQUIPAMENTOS PARA REST
01.10.01.04.122.0008.2044.33903999.0111000 - GERAL
01.10.01.04.122.0008.2044.33903999.0111000.417 - FICHA
365
0/0
051.174.001/0001-93
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 53 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
---------------------4.948,75
---------------------30,00
---------------------76.204,15
SUBTOTAL
01.01.01.04.122.0001.2001.31901301 - FGTS
01.01.01.04.122.0001.2001.31901301.0111000 - GERAL
01.01.01.04.122.0001.2001.31901301.0111000.2 - FICHA
604
0/0
000.360.305/1199-34
16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE
GERAL DO GABINETE, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
0,00
ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DA DIRETORIA DE
INFORMATICA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
0,00
OUVIDORIA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
0,00
31/2014
0,00
142,85
0,00
01.01.03.04.126.0003.2009.31901301 - FGTS
01.01.03.04.126.0003.2009.31901301.0111000 - GERAL
01.01.03.04.126.0003.2009.31901301.0111000.24 - FICHA
605
0/0
000.360.305/1199-34
01.01.04.04.122.0001.2001.31901301 - FGTS
01.01.04.04.122.0001.2001.31901301.0111000 - GERAL
01.01.04.04.122.0001.2001.31901301.0111000.32 - FICHA
606
0/0
000.360.305/1199-34
01.01.04.04.122.0001.2001.33903957.0111000 - GERAL
01.01.04.04.122.0001.2001.33903957.0111000.37 - FICHA
792
0/0
018.235.983/0001-00
6871 - LEAD IT SERVICES LTDA ME - ME
CONVITE
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 54 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
32/2014
0,00
0,00
0,00
/0
0,00
0,00
0,00
REFERENTE AO SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE
INFRAESTRUTA DE HOSPEDAGEM E NA LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PARA
PUBLICAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO PORTAL DIGITAL E INTRANET DESTA
PREFEITURA, SECRETARIA DE GABINETE, CONFORME CARTA CONVITE N. 31/2 014
E CONTRATO N. 07/2015.
01.01.05.04.122.0001.2001.31901301 - FGTS
01.01.05.04.122.0001.2001.31901301.0111000 - GERAL
01.01.05.04.122.0001.2001.31901301.0111000.40 - FICHA
607
0/0
000.360.305/1199-34
COMUNICAÇÃO E MARKETING, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ELABORAÇÃO E APLICAÇÃO DE
PPRA E PCMSO, ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO,
SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO N. 78/2014
E CONVITE N. 32/2014.
CONVITE
/0
01.02.01.04.122.0002.2002.31901301 - FGTS
01.02.01.04.122.0002.2002.31901301.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.31901301.0111000.50 - FICHA
608
0/0
000.360.305/1199-34
01.02.01.04.122.0002.2002.33903905.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903905.0111000.56 - FICHA
73
0/0
065.760.365/0001-60
6375 - BBC ENGENHARIA E ASSESSORIA EIRELI
01.02.01.04.122.0002.2002.33903914 - LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS
01.02.01.04.122.0002.2002.33903914.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903914.0111000.56 - FICHA
10
0/0
003.361.125/0001-35
2454 - ASSOCIAÇÃO DOS APOSENT.E PENSIONIS
DISPENSA D
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 55 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA MONTEIRO LOBATO, N. 67
TÉRREO - PARQUE SÃO BENEDITO, QUE ABRIGARÁ O POSTO DE ATENDIMENTO
DO I.N.S.S. (UNIDADE DE ATENDIMENTO CIDADE - PREV CIDADE), SECRETARIA DE
GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 02/2013
EM ANEXO.
01.02.01.04.122.0002.2002.33903957.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903957.0111000.56 - FICHA
790
0/0
018.235.983/0001-00
PREFEITURA, SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO,
CONFORME CARTA CONVITE N. 31/2014 E CONTRATO N. 07/2015.
CONVITE
ESTIMATIVA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS
APOSENTADOS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
31/2014
0,00
142,95
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
369,33
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
0,00
31/2014
0,00
142,85
0,00
01.02.01.28.000 - Encargos Especiais
01.02.01.28.846 - Outros Encargos Especiais
01.02.01.28.846.0000 - .
01.02.01.28.846.0000.0202 - PAGTOS DE APOSENTADORIA E PENSÕES - PREF.
01.02.01.28.846.0000.0202.31900199 - OUTRAS APOSENTADORIAS
01.02.01.28.846.0000.0202.31900199.0111000 - GERAL
01.02.01.28.846.0000.0202.31900199.0111000.63 - FICHA
482
0/0
0 . . -
01.03.01.04.122.0006.2008.31901301 - FGTS
01.03.01.04.122.0006.2008.31901301.0111000 - GERAL
01.03.01.04.122.0006.2008.31901301.0111000.67 - FICHA
609
0/0
000.360.305/1199-34
01.03.01.04.122.0006.2008.33903957.0111000 - GERAL
01.03.01.04.122.0006.2008.33903957.0111000.73 - FICHA
785
0/0
018.235.983/0001-00
CONVITE
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 56 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
PREFEITURA, SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME CARTA
CONVITE N. 31/2014 E CONTRATO N. 07/2015.
01.03.02.04.125.0010.2010.31901301 - FGTS
01.03.02.04.125.0010.2010.31901301.0111000 - GERAL
01.03.02.04.125.0010.2010.31901301.0111000.84 - FICHA
610
0/0
000.360.305/1199-34
ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DO DEPARTAMENTO
DE FISCALIZAÇÃO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
0,00
01.04.01.15.000 - Urbanismo
01.04.01.15.451.0065.2056.31901301 - FGTS
01.04.01.15.451.0065.2056.31901301.0111000 - GERAL
01.04.01.15.451.0065.2056.31901301.0111000.86 - FICHA
611
0/0
000.360.305/1199-34
PLANEJAMENTO, OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE
2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
0,00
612
0/0
000.360.305/1199-34
PLANEJAMENTO E URBANISMO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
0,00
PREFEITURA, SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, OBRAS, URBANISMO
E HABITAÇÃO, CONFORME CARTA CONVITE N. 31/2014 E CONTRATO N. 07/2015.
CONVITE
31/2014
0,00
142,85
0,00
/0
0,00
0,00
0,00
01.04.01.15.451.0065.2056.33903957.0111000 - GERAL
01.04.01.15.451.0065.2056.33903957.0111000.91 - FICHA
789
0/0
018.235.983/0001-00
01.05.01.12.000 - Educação
01.05.01.12.122.0023.2300.31901301 - FGTS
01.05.01.12.122.0023.2300.31901301.0120001.97 - FICHA
613
0/0
000.360.305/1199-34
DISPENSA D
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 57 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DA ADMINISTRAÇÃO
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (RECURO 25%), RELATIVO AO
EXERCÍCIO DE 2015.
01.05.01.12.122.0023.2300.33903905.0120001.103 - FICHA
75
0/0
004.313.315/0001-40
4050 - GRABOSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS
REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EDUCACIONAL
(RECURSO 25%), SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME AO 8º ADITAMENTO D E
PRORROGAÇÃO DE PRAZO E CONVITE N. 46/2010.
CONVITE
46/2010
0,00
5.834,11
0,00
PREFEITURA, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CARTA
CONVITE
31/2014
0,00
142,85
0,00
REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO PARA O SETOR MERENDA
ESCOLAR, ALMOXARIFADO E SECRETARIA (RECURSO 25%), CONFORME
ADITAMENTO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONTRATO N. 80/2012 E CONVIT E
N. 052/2012.
CONVITE
52/2012
0,00
170,00
0,00
ESTIMATIVA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO
ENSINO FUNDAMENTAL (RECURSO 25%), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
0,00
169,40
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
0,00
01.05.01.12.122.0023.2300.33903957.0120001.103 - FICHA
791
0/0
018.235.983/0001-00
01.05.01.12.122.0023.2300.33903977.0120001.103 - FICHA
84
0/0
004.633.180/0001-08
4896 - BOCCHI SEG COMERCIO DE EQUIPAMENT
01.05.02.12.000 - Educação
01.05.02.12.361.0023.2300.31901101.0122000.115 - FICHA
487
0/0
0 . . -
01.05.02.12.361.0023.2300.31901301 - FGTS
01.05.02.12.361.0023.2300.31901301.0122000.116 - FICHA
614
0/0
000.360.305/1199-34
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 58 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DO ENSINO
FUNDAMENTAL (RECURO 25%), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
01.05.02.12.361.0023.2300.33903039.0520002 - FED - QSE
01.05.02.12.361.0023.2300.33903039.0520002.120 - FICHA
1407
0/0
043.152.826/0001-89
ELEMENTO FILTRANTE COMBUSTIVEL 1354884080;TROCADOR DE CALOR
46810017.
/// REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃ
O DO
FIAT DUCATO, ANO 2008 DE PLACA DMN 8945DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO (QSE), CONFORME PREGÃO N. 72/2014 E ATA DE REGISTO DE PRE ÇO
N. 218/2014.
PREGÃO PRE72/2014
0,00
1.368,94
0,00
ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO
INFANTIL (RECURO 25%), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
0,00
REFERENTE AO SERVIÇOS DE MONITORAMENTO PARA O CIP DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (RECURSO PROPRIO), CONFORME ADITAMENTO DE
PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONTRATO N. 80/2012 E CONVITE N. 052/2012.
CONVITE
52/2012
0,00
85,00
0,00
/0
0,00
1.426,50
0,00
01.05.03.12.000 - Educação
01.05.03.12.365.0023.2300.31901301 - FGTS
01.05.03.12.365.0023.2300.31901301.0121000.129 - FICHA
616
0/0
000.360.305/1199-34
01.05.04.12.000 - Educação
01.05.04.12.363.0023.2300.33903977.0111000 - GERAL
01.05.04.12.363.0023.2300.33903977.0111000.145 - FICHA
85
0/0
004.633.180/0001-08
01.05.06 - FUNDEB
01.05.06.12.000 - Educação
01.05.06.12.361.0023.2300.31901101.0226100.150 - FICHA
489
0/0
0 . . -
DISPENSA D
Empenho
1602
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 59 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
FUNDEB FUNDAMENTAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
0/0
0 . . -
DISPENSA D
/0
0,00
165,43
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
1,38
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
556,03
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
417,02
0,00
ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDEB
FUNDAMENTAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
0,00
0,00
0,00
REFERENTE AO SISTEMA DE ENSINO COMPREENDENDO MATERIAL DIDÁTICO,
PORTAL EDUCAÇÃO NA INTERNET PARA OS ALUNOS E PROFESSORES,
CAPACITAÇÃO A ASSESSORAMENTO A EQUIPE TÉCNICA PEDAGÓGICA E
DOCENTE QUE COMPÕEM A REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ENSINO
FUNDAMENTAL, CONFORME AO 1º ADITAMENTO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO,
CONTRTATO N. 01/2014 E CONCORRÊNCIA N. 01/2013 (FUNDEB).
CONCORRÊNC1/2013
0,00
181.205,50
0,00
DISPENSA D
0,00
0,00
0,00
01.05.06.12.361.0023.2300.31901137.0226100.150 - FICHA
1603
0/0
0 . . -
01.05.06.12.361.0023.2300.31901142.0226100.150 - FICHA
1605
0/0
0 . . -
01.05.06.12.361.0023.2300.31901143 - 13º SALÁRIO
01.05.06.12.361.0023.2300.31901143.0226100.150 - FICHA
1604
0/0
0 . . -
01.05.06.12.361.0023.2300.31901301 - FGTS
01.05.06.12.361.0023.2300.31901301.0226100.151 - FICHA
617
0/0
000.360.305/1199-34
01.05.06.12.361.0023.2300.33903905.0226200.157 - FICHA
134
0/0
079.719.613/0001-33
4102 - EDITORA POSITIVO LTDA
01.05.06.12.365.0023.2300.31901301 - FGTS
01.05.06.12.365.0023.2300.31901301.0226100.163 - FICHA
621
0/0
000.360.305/1199-34
/0
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 60 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
INFANTIL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
01.05.06.12.365.0023.2300.33903905.0226200.168 - FICHA
133
0/0
079.719.613/0001-33
INFANTIL, CONFORME AO 1º ADITAMENTO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO,
CONCORRÊNC1/2013
0,00
122.911,58
0,00
ESPECIAL (RECURSO 25%), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
249.979,66
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
0,00
01.05.07.12.000 - Educação
01.05.07.12.367.0023.2300.31901301 - FGTS
01.05.07.12.367.0023.2300.31901301.0124000.173 - FICHA
620
0/0
000.360.305/1199-34
01.05.08.12.000 - Educação
01.05.08.12.361.0023.2300.33903999.0122000.181 - FICHA
424
0/0
002.183.779/0001-53
01.06.01.08.122.0015.2501.31901301 - FGTS
01.06.01.08.122.0015.2501.31901301.0151000.188 - FICHA
624
0/0
000.360.305/1199-34
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 61 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE
2015.
01.06.01.08.122.0015.2501.33903905.0151000.194 - FICHA
353
0/0
018.231.857/0001-88
6700 - GEEK ARTS COMUNICAÇAO VISUAL ME
REFERENTE AO SERVIÇO DE ENVELOPAMENTO DE VEICULOS COM IMPRESSÃO
DIGITAL A BASE DE SOLVENTE EM ADESIVOS BRILHANTES, GRAMATURA 0,10
ENVERNIZADA COM VERNIZ UV, PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E
PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO N. 69/2014 E CARTA CONVITE N.
27/2014.
CONVITE
27/2014
0,00
520,00
0,00
PREFEITURA, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL,
CONVITE
31/2014
0,00
142,85
0,00
ABSORVENTE COM ABAS PACOTE COM 8 UNIDADES. COMPOSICAO: CELULOSE,
POLIETILENO, POLIPROPILENO, POLIMERO SUPERABSORVENTE, ADESIVOS
TERMOPLASTICOS, PAPEL SILICIONADO.SABONETE INFANTIL EMBALAGEM COM
90 GR. COMPOSICAO: SABAO BASE, OLEO MINERAL, LANOLINA, DTPA, EHDP,
ACIDO CITRICO, TETRADIBUTIL PENTAERITRITIL HIDROXIHIDROCINAMATO,
DIOXIDO DE TITANIO, LAURIL ETER SULFATO DE SODIO, DERIVADO DE
SULFOSTIRIL BEFENIL E PERFUME.DESODORANTE AEROSOL FEMININO FRASCO
COM 150 ML. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO P ARA O
PROGRAMA PAC I DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL
(BANCO DO BRASIL C/C 22418-9), CONFORME PEDIDO N. 738/2015.
DISPENSA D
/0
2.022,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
0,00
01.06.01.08.122.0015.2501.33903957.0151000.194 - FICHA
780
0/0
018.235.983/0001-00
01.06.01.08.243.0015.2501.33903022.0550006.216 - FICHA
1637
738/2015
003.169.808/0001-95
01.06.01.08.243.0015.2505.31901301 - FGTS
01.06.01.08.243.0015.2505.31901301.0151000.222 - FICHA
627
0/0
000.360.305/1199-34
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 62 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DA CASA DE
ACOLHIMENTO MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
01.06.01.08.244.0015.2501.31901301 - FGTS
01.06.01.08.244.0015.2501.31901301.0550004.232 - FICHA
625
0/0
000.360.305/1199-34
ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DA CRAS - CENTRO
DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
0,00
MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
0,00
PREFEITURA, SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, CONFORME CART A
CONVITE
31/2014
0,00
142,85
0,00
/0
0,00
0,00
0,00
01.07.01.27.812.0038.2025.31901301 - FGTS
01.07.01.27.812.0038.2025.31901301.0111000 - GERAL
01.07.01.27.812.0038.2025.31901301.0111000.279 - FICHA
628
0/0
000.360.305/1199-34
01.07.01.27.812.0038.2025.33903957.0111000 - GERAL
01.07.01.27.812.0038.2025.33903957.0111000.286 - FICHA
786
0/0
018.235.983/0001-00
01.07.02.27.812.0038.2025.33904800.0111000 - GERAL
01.07.02.27.812.0038.2025.33904800.0111000.294 - FICHA
1183
0/0
274.711.258-61
DISPENSA D
Empenho
1184
Processo
0/0
CPF/CNPJ
324.801.418-02
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 63 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
-
-
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
0,00
ESTIMATIVA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA
ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO
EXERCÍCIO DE 2015.
REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE GILSON DIAS DA
SILVA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME TERMO EM
ANEXO.
DISPENSA D
/0
-1.380,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
141,80
0,00
0,00
REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE (13º SALÁRIO) GILS ON
DIAS DA SILVA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME TERMO
EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
1.022,35
0,00
0,00
EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
206,32
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
0,00
01.08.01.15.000 - Urbanismo
01.08.01.15.451.0034.2021.31901101.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.31901101.0111000.297 - FICHA
496
0/0
0 . . -
1634
0/0
0 . . -
01.08.01.15.451.0034.2021.31901142.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.31901142.0111000.297 - FICHA
1636
0/0
0 . . -
01.08.01.15.451.0034.2021.31901143 - 13º SALÁRIO
01.08.01.15.451.0034.2021.31901143.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.31901143.0111000.297 - FICHA
1635
0/0
0 . . -
01.08.01.15.451.0034.2021.31901301 - FGTS
01.08.01.15.451.0034.2021.31901301.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.31901301.0111000.298 - FICHA
629
0/0
000.360.305/1199-34
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 64 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
SERVIÇOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
01.08.01.15.451.0034.2021.33903699.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903699.0111000.303 - FICHA
1630
0/0
054.557.698-98
6897 - EDSON FORTES FERNANDES
REFERENTE AO SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DE OBRAS EM
GERAL, NESTE MUNICIPIO, SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORM
E
CONVITE
30/2015
46.800,00
0,00
0,00
/0
0,00
0,00
0,00
31/2014
0,00
142,85
0,00
01.08.01.15.451.0034.2021.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
01.08.01.15.451.0034.2021.33903944.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903944.0111000.304 - FICHA
1222
0/0
061.565.222/0003-08
3671 - PARAMOUNT TEXTEIS INDUSTRIA E COMER
REFERENTE AO PAGAMENTO PELA UTILIZAÇÃO DA REDE DE ÁGUA, SITUADA
DENTRO DA EMPRESA PARAMOUNT, PARA AUXILIAR NO ABASTECIMENTO DE
ÁGUA DE ALGUNS BAIRROS QUE FORTEMENTE FORAM PREJUDICADOS PELA
ESTIAGEM, PERÍODO DE 11/12/2014 A 10/02/2015, CONFORME COMUNICAÇÃO DA
SECRETARIA DE SERVIÇO E MUNICIPAIS.
DISPENSA D
PREFEITURA, SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME
CARTA CONVITE N. 31/2014 E CONTRATO N. 07/2015.
CONVITE
REFERENTE AO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - 2015 DO VEICULO CAMINHÃO
BASCULANTE, FYV 5071 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS MUNICIPAI S,
CONFORME COMUNICAÇÃO SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
0,00
REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DO CONVÊNIO SEP/UAM
DE N. 1821/2008, CONFORME OFICIO N. 10/2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
0,00
01.08.01.15.451.0034.2021.33903957.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903957.0111000.304 - FICHA
782
0/0
018.235.983/0001-00
01.08.01.15.451.0034.2021.33903969 - SEGUROS EM GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903969.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903969.0111000.304 - FICHA
1252
0/0
000.360.305/1199-34
01.08.01.15.451.0034.2021.33903999.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903999.0111000.304 - FICHA
1427
0/0
0 . . -
5528 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESE
1429
0/0
0 . . -
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 65 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
01.08.01.15.452.0031.1002.33903943.0110090 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP
01.08.01.15.452.0031.1002.33903943.0110090.310 - FICHA
456
0/0
002.328.280/0001-97
REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO CIP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA,
RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO.
DISPENSA D
/0
0,00
1.290,52
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
24.829,32
0,00
ÁGUA E ESGOTO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
0,00
ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDO
MUNICIPAL DE SAÚDE - SECRETARIA (CÓDIGO N. 2223), RELATIVO AO EXERCÍCIO
DE 2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
0,00
01.08.01.15.452.0031.1002.33903943.0111000 - GERAL
01.08.01.15.452.0031.1002.33903943.0111000.310 - FICHA
457
0/0
002.328.280/0001-97
01.08.02.17.000 - Saneamento
01.08.02.17.512.0035.2027.31901301 - FGTS
01.08.02.17.512.0035.2027.31901301.0111000 - GERAL
01.08.02.17.512.0035.2027.31901301.0111000.313 - FICHA
630
0/0
000.360.305/1199-34
01.09.01.10.000 - Saúde
01.09.01.10.301.0039.2029.31901301 - FGTS
01.09.01.10.301.0039.2029.31901301.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2029.31901301.0131000.319 - FICHA
631
0/0
000.360.305/1199-34
638
0/0
000.360.305/1199-34
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 66 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS, MÉDICOS DA
ATENÇÃO BÁSICA (CÓDIGO N 2223), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
01.09.01.10.301.0039.2029.33903009.0530003.325 - FICHA
1639
678/2015
004.027.894/0001-64
2832 - DUPATRI HOSPIT. COM. IMP. E EXP. LTDA
LEVOTIROXINA SODICA 25 MCG.LEVOTIROXINA SODICA 100 MCG.HIPROMELOSE
0,5 % COLIRIO.
/// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PA
RA
PREGÃO PRE69/2014
11.233,00
0,00
0,00
1640
679/2015
061.613.881/0001-00
2553 - DAKFILM COMERCIAL LTDA.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROMETO DE IPRATROPIO SOLUCAO PARA
NEBULIZACAO 0.025%, FRASCO COM 20 ML, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAÚDE (CÓDIGO N. 2214), CONFORME PREGÃO N. 83/2014 E ATA DE REGIST RO DE
PREÇO N. 290/2014.
PREGÃO PRE83/2014
36,50
0,00
0,00
1641
681/2015
065.817.900/0001-71
REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO LEVODOPA 100 MG + CLOR.
BENSERAZIDA 25 MG, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2214),
CONFORME PREGÃO N. 69/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 185/2014
PREGÃO PRE69/2014
1.344,60
0,00
0,00
1642
6763/2015
007.024.772/0001-02
4577 - ACACIA M.D. COMERCIAL LTDA - EPP
FLUCONAZOL COM 150 MG.GLICAZIDA 30 MG LIBERACAO PROLONGADA. //
/
REFERENTE AQUISIÇÃO DOS MEDICAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
PREÇO N. 277/2014.
PREGÃO PRE78/2014
2.899,00
0,00
0,00
1643
675/2015
067.729.178/0004-91
5070 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L
REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO MALEATO DE ENALAPRIL COM 5 MG,
PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2214), CONFORME PREG ÃO
N. 83/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 289/2014.
PREGÃO PRE83/2014
3.500,00
0,00
0,00
1644
663/2014
067.729.178/0004-91
ACIDO ACETILSALICILICO COM 100 MG.LOSARTANA POTASSICA COM 50
MG.IBUPROFENO 300 MG.
/// REFERENTE AQUISIÇÃO DOS MEDICAM ENTOS
PREGÃO PRE44/2014
29.850,00
0,00
0,00
1646
666/2015
005.005.873/0001-00
3779 - PORTAL LTDA
MESILATO DE DOXAZOSINA 2 MGAGUA DE INJECAO
- SOLUCAO ESTERIL
AMPOLA COM 5 ML.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
PARA
PREGÃO PRE69/2014
578,00
0,00
0,00
1647
667/2015
002.520.829/0001-40
4916 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS H
ALBENDAZOL SUSPENSAO ORAL COM 40 MG/ML, 10 ML.AZITROMICINA 40 MG / ML,
PO PARA SUSPENSAO ORAL FRASCO COM 60 M.
/// REFERENTE AQU ISIÇÃO
DE MEDICAMENTOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2214 ),
CONFORME PREGÃO N. 44/2014 E ATA DE REGISTRO DE RPEÇO N. 126/2014.
PREGÃO PRE44/2014
721,00
0,00
0,00
PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), CONFORME PEDI DO
N. 487/2015.
DISPENSA D
/0
0,00
1.320,00
0,00
PREGÃO PRE48/2014
0,00
324,72
0,00
01.09.01.10.301.0039.2029.33903017.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2029.33903017.0131000.323 - FICHA
1233
487/2015
012.543.313/0001-75
01.09.01.10.301.0039.2029.33903022.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2029.33903022.0131000.323 - FICHA
855
146/2015
010.439.346/0001-44
Empenho
897
Processo
142/2015
CPF/CNPJ
007.364.386/0001-60
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 67 / 400)
Descrição
PLÁSTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESIDUO INFECTANTE, SUPORTANDO
4,5 KG, CAPACIDADE VOLUMETRICA 15 LITROS.
///
DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO
N. 2223), CONFORME PREGÃO N. 48/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.
147/2014.
L DE
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
PREGÃO PRE48/2014
0,00
52,80
0,00
PREFEITURA, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CARTA CONVITE N.
31/2014 E CONTRATO N. 07/2015.
CONVITE
31/2014
0,00
142,85
0,00
ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS, AGENTES
COMUNITARIOS DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
0,00
PREGÃO PRE45/2014
0,00
726,00
0,00
01.09.01.10.301.0039.2029.33903957.0230043 - EST - PAB ESTADUAL
01.09.01.10.301.0039.2029.33903957.0230043.328 - FICHA
779
0/0
018.235.983/0001-00
01.09.01.10.301.0039.2030.31901301 - FGTS
01.09.01.10.301.0039.2030.31901301.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2030.31901301.0131000.336 - FICHA
640
0/0
000.360.305/1199-34
01.09.01.10.301.0039.2030.33903036.0530029.338 - FICHA
626
0/0
035.820.448/0069-24
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 68 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
/// RE
FERENTE
01.09.01.10.301.0039.2030.33903999.0530029.341 - FICHA
157
0/0
002.183.779/0001-53
REFERENTE AO TRANSPORTE DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE PARA A
REALIZAÇÃO DE VISITAS DOMICILIARES, CONFORME COMUNICIÇÃO INTERNA D E
2015 DA SECRETARIA DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223).
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
0,00
REFERENTE A DESPESA COM ALUGUEL PARA A PROFISSIONAL MÉDICO, DO
PROGRAMA MINISTERIAL MAIS MÉDICO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
(CÓDIGO N. 2223), CONFORME LEI FEDERAL N. 12.871, DE 22 DE OUTUBRO
2013, PORTARIA INTERMINISTERIAL N. 1.369, DE 08 DE JUNHO DE 2013 E
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
0,00
REFERENTE A DESPESA DE ALIMENTAÇÃO PARA A PROFISSIONAL MÉDICO, DO
PROGRAMA MINISTERIAL MAIS MÉDICO, RELATIVO AO PERIODO DO EXERCÍCIO
DE 2015, SECRETARIA DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), CONFORME LEI FEDERA L N.
12.871, DE 22 DE OUTUBRO DE 2013, PORTARIA INTERMINISTERIAL N. 1.3 69, DE 08
DE JUNHO DE 2013 E COMUNICAÇÃO INTERNA N. 23/2015 DESTA SECRETARIA.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
0,00
ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA
SAÚDE BUCAL (CÓDIGO N.2223), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
890,50
0,00
0,00
0,00
0,00
01.09.01.10.301.0039.2030.33904800.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2030.33904800.0131000.342 - FICHA
834
835
0/0
0/0
065.587.271-02
065.587.271-02
6445 - YIRMIA RANDON MARTINEZ
DE
01.09.01.10.301.0039.2031.31901301 - FGTS
01.09.01.10.301.0039.2031.31901301.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2031.31901301.0131000.347 - FICHA
632
0/0
000.360.305/1199-34
01.09.01.10.302.0039.2034.33903919.0130017 - MANUTENÇÃO AMBULÂNCIAS
01.09.01.10.302.0039.2034.33903919.0130017.371 - FICHA
1559
0/0
012.860.390/0001-59
5907 - RENATA VIEIRA SANTIAGO SALLUM - ME
ALTENADOR REM INST;REPARO CHICOTE COMPLETO;REVISÃO NO PAINEL.
REFERENTE A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER DE PLACA CZA 4194 DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), CONFORME
COMUNICAÇÃO INTERNA DE 2015 DESTA SECRETARIA.
///
DISPENSA D
01.09.01.10.302.0039.2034.33903996.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.302.0039.2034.33903996.0131000.371 - FICHA
1173
0/0
027.473.498-29
2619 - LAURO NASCIMENTO
OUTROS/NÃO
/0
Empenho
1174
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 69 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA O FUNCIONARIO LAURO DO NASCIMENTO
PEDAGIO NA CIDADE DE CAMPINAS - SP, PARA ENCAMINHAMENTO DA PACIENTE
LUCAS MANOEL LEME, NO DIA 24/02/2015 (CÓD. 2223), CONFORME COMUNIC AÇÃO
INTERNA DE 2015. 001/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E LEI N º 2.610
DE 26/10/2010, PRESTAR CONTAS JUNTO À TESOURARIA
0/0
126.486.078-11
REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA O FUNCIONARIO CARLOS ROBERTO
- SP, PARA
ENCAMINHAMENTO DA PACIENTE LUCAS MANOEL LEME, NO DIA 03/03/15 E
04/03/15 (CÓD. 2223), CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA DE 2015 DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E LEI Nº 2.610 DE 26/10/2010, PRESTA
OUTROS/NÃO
/0
0,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
R
01.09.01.10.302.0039.2043.31901301 - FGTS
01.09.01.10.302.0039.2043.31901301.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.302.0039.2043.31901301.0131000.375 - FICHA
634
0/0
000.360.305/1199-34
637
0/0
000.360.305/1199-34
639
0/0
000.360.305/1199-34
ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DO SERVIÇO DE
ATENDIMENTO MÓVEL (CÓDIGO N. 2223), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS, DENTISTAS
CENTRO ODONTOLOGICO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
-
ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS, MÉDICOS
ESPECIALISTAS (CÓDIGO N. 2223), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DO SETOR DE
AMBULÂNCIA (CÓDIGO N.2216), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
0,00
REFERENTE A LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA TIPO UTI, COMPOSTA POR UMA EQUIPE
DE MEDICO, EMFERMEIROS E CONDUTOR, PARA PACIENTES ADULTO, INFANTIL E
NEONATAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), CONFORME
PREGÃO PRESENCIAL 46/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 214/2014.
PREGÃO PRE46/2014
0,00
9.600,00
0,00
DISPENSA D
0,00
0,00
0,00
01.09.01.10.302.0039.2043.31901301.0530005.376 - FICHA
1358
0/0
000.360.305/1199-34
01.09.01.10.302.0039.2043.33903999.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.302.0039.2043.33903999.0131000.383 - FICHA
687
0/0
062.234.661/0001-39
6768 - PERSONAL CARE SERVIÇOS MÉDICOS LT
01.09.01.10.304.0039.2029.31901301 - FGTS
01.09.01.10.304.0039.2029.31901301.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.304.0039.2029.31901301.0131000.389 - FICHA
635
0/0
000.360.305/1199-34
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 70 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DA VIGILÂNCIA
SANITÁRIA (CÓDIGO N. 2223), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
01.09.01.10.304.0039.2029.33903018.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.304.0039.2029.33903018.0131000.392 - FICHA
833
113/2015
055.309.074/0001-04
REFERENTE AQUISIÇÃO DE FOSFATO SODICO DE PREDNISOLONA 4,02 MG/ML (
EQUIVALENTE A 3 MG/ML DE PREDNISOLONA, SOLUCAO ORAL, FRASCO COM 6 0
ML, PARA O CANIL MUNIIPAL (CÓDIGO N. 2223), CONFORME PREGÃO PRESEN CIAL
PREGÃO PRE69/2014
0,00
58,16
0,00
EPIDEMIOLOGICA 9CÓDIGO N. 2223), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
0,00
ASSUNTOS JURIDICOS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
0,00
REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A PRAÇA DA BANDEIRA, N. 08 (ANE XO
FISCAL E ARQUIVO DO PODER JUDICIÁRIO), CONFORME DISPENSA DE LICITA ÇÃO
N. 002/2012.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
0,00
01.09.01.10.305.0039.2029.31901301 - FGTS
01.09.01.10.305.0039.2029.31901301.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.305.0039.2029.31901301.0131000.402 - FICHA
636
0/0
000.360.305/1199-34
01.10.01.04.122.0008.2044.31901301 - FGTS
01.10.01.04.122.0008.2044.31901301.0111000 - GERAL
01.10.01.04.122.0008.2044.31901301.0111000.413 - FICHA
641
0/0
000.360.305/1199-34
01.10.01.04.122.0008.2044.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
01.10.01.04.122.0008.2044.33903615.0111000 - GERAL
01.10.01.04.122.0008.2044.33903615.0111000.416 - FICHA
8
0/0
154.044.598-40
2884 - HELENA NILZA FERRARI IONTA E OUTROS
01.10.01.04.122.0008.2044.33903699.0111000 - GERAL
01.10.01.04.122.0008.2044.33903699.0111000.416 - FICHA
1251
0/0
0
1074 - MARIA OTILIA BUENO.
Empenho
Processo
1631
0/0
1632
0/0
1638
0/0
CPF/CNPJ
Fornecedor
048.400.348-85
6348 - MARCOS DE SOUSA FERNANDES
0
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 71 / 400)
Descrição
EXECUÇÃO FISCAL, REALIZADAS POR OFICIAL DE JUSTIÇA SRA. MARIA OTIL
IA
EXECUÇÃO FISCAL, REALIZADAS POR OFICIAL DE JUSTIÇA SR. MARCOS DE
SOUSA FERNANDES, CONFORME MAPA MENSAL DE MANDADOS E COMUNICAÇÃO
INTERNA N. 194/2015 DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS.
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
DISPENSA D
/0
2.651,34
2.651,34
0,00
A
DISPENSA D
/0
2.338,77
2.338,77
0,00
DISPENSA D
/0
700,00
700,00
0,00
PREFEITURA, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS, CONFORME
CONVITE
31/2014
0,00
142,85
0,00
ESTIMATIVA REFERENTE AS DESPESAS COM CERTIDÕES E EMOLUMENTOS DA
SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS, CONFORME COMUNICAÇÃO N. 61/2015
DESTA SECRETARIA.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
0,00
MUNICIPAL DE CULTURA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
0,00
31/2014
0,00
142,85
0,00
01.10.01.04.122.0008.2044.33903957.0111000 - GERAL
01.10.01.04.122.0008.2044.33903957.0111000.417 - FICHA
788
0/0
018.235.983/0001-00
01.10.01.04.122.0008.2044.33903999.0111000 - GERAL
01.10.01.04.122.0008.2044.33903999.0111000.417 - FICHA
349
0/0
051.254.845/0001-44
2201 - SERV. REGISTRO DE IMOVEIS DE STA ISA
01.11.01.13.000 - Cultura
01.11.01.13.392.0029.2020.31901301 - FGTS
01.11.01.13.392.0029.2020.31901301.0111000 - GERAL
01.11.01.13.392.0029.2020.31901301.0111000.421 - FICHA
642
0/0
000.360.305/1199-34
01.11.01.13.392.0029.2020.33903957.0111000 - GERAL
01.11.01.13.392.0029.2020.33903957.0111000.427 - FICHA
781
0/0
018.235.983/0001-00
CONVITE
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 72 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
PREFEITURA, SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME CARTA CONVITE
N. 31/2014 E CONTRATO N. 07/2015.
01.12.01.20.000 - Agricultura
01.12.01.20.122.0037.2011.31901301 - FGTS
01.12.01.20.122.0037.2011.31901301.0111000 - GERAL
01.12.01.20.122.0037.2011.31901301.0111000.436 - FICHA
643
0/0
000.360.305/1199-34
MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,
DISPENSA D
PREFEITURA, SECRETARIA MUNICIPAL DEMEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO
AGROPECUÁRIO, CONFORME CARTA CONVITE N. 31/2014 E CONTRATO N. 07/2015.
CONVITE
TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
0,00
31/2014
0,00
142,85
0,00
/0
0,00
0,00
0,00
31/2014
0,00
142,85
0,00
01.12.01.20.122.0037.2011.33903957.0111000 - GERAL
01.12.01.20.122.0037.2011.33903957.0111000.441 - FICHA
787
0/0
018.235.983/0001-00
01.13.01.23.695 - Turismo
01.13.01.23.695.0066.2057.31901301 - FGTS
01.13.01.23.695.0066.2057.31901301.0111000 - GERAL
01.13.01.23.695.0066.2057.31901301.0111000.449 - FICHA
644
0/0
000.360.305/1199-34
01.13.01.23.695.0066.2057.33903957.0111000 - GERAL
01.13.01.23.695.0066.2057.33903957.0111000.453 - FICHA
784
0/0
018.235.983/0001-00
CONVITE
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 73 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
PREFEITURA, SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO, CONFORME CARTA CONVITE N. 31/2014 E CONTRATO N. 07/2015.
01.14.01.06.182 - Defesa Civil
01.14.01.06.182.0011.2005.31901301 - FGTS
01.14.01.06.182.0011.2005.31901301.0111000 - GERAL
01.14.01.06.182.0011.2005.31901301.0111000.461 - FICHA
645
0/0
000.360.305/1199-34
SEGURANÇA PUBLICA - GUARDA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
0,00
REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE SEGURANÇA
E TRÂNSITO, CONFORME SOLICITAÇÃO.
DISPENSA D
/0
0,00
388,46
0,00
PREFEITURA, SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO, CONFORME
CONVITE
31/2014
0,00
142,85
0,00
/0
0,00
0,00
0,00
01.14.01.06.182.0011.2005.33903943.0111000 - GERAL
01.14.01.06.182.0011.2005.33903943.0111000.465 - FICHA
592
0/0
002.328.280/0001-97
01.14.01.06.182.0011.2005.33903957.0111000 - GERAL
01.14.01.06.182.0011.2005.33903957.0111000.465 - FICHA
783
0/0
018.235.983/0001-00
01.14.02.04.125.0009.2006.31901301 - FGTS
01.14.02.04.125.0009.2006.31901301.0140001 - TRÂNSITO - OUTROS
01.14.02.04.125.0009.2006.31901301.0140001.470 - FICHA
646
0/0
000.360.305/1199-34
DISPENSA D
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 74 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
3.725,86
0,00
TRÂNSITO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
01.14.02.04.125.0009.2006.33903957.0140001 - TRÂNSITO - OUTROS
01.14.02.04.125.0009.2006.33903957.0140001.475 - FICHA
72
0/0
062.577.929/0001-35
5964 - CIA PROCESSAMENTO DADOS EST.SÃO
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA PARA
INFORMAÇÕES DE BANCO DE DADOS DO DETRAN PARA O PROCESSAMENTO DE
MULTAS DE TRÂNSITO, MUNICIPIO DE SANTA ISABEL, CONFORME DISPENSA N
.
10/2013.
DISPENSA D
ESTIMATIVA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO CONCEDIDA AO SR. PAULO
DOMINGOS DA SILVA, PRESIDENTE DA JARI
- JUNTA ADMINISTRATIVA DE
RECURSOS DE INFRAÇÃO, RELATIVO AOS MESES JANEIRO À DEZEMBRO DE 2015,
CONFORME PORTARIA N. 13.310, DE 23/12/2013 E C.I. 17/2015 DA SECRE TARIA DE
SEGURANÇA E TRÂNSITO EM ANEXO.
ESTIMATIVA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO CONCEDIDA AO SR. BENEDITO
APARECIDO DOS SANTOS, REPRESENTANTE CIVIL
- DA JARI
- JUNTA
ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO, RELATIVO AOS MESES JANEIRO À
DEZEMBRO DE 2015, CONFORME PORTARIA N. 13.310, DE 23/12/2013 E C.I . 17/2015
DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO EM ANEXO.
ESTIMATIVA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO CONCEDIDA AO SR. GILMAR ATONIO
DE CAMARGO, REPRESENTANTE DA DIRETORIA DE TRÂNSITO, JARI
- JUNTA
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
0,00
ESTIMATIVA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO CONCEDIDA AO SR. ANDRÉ LUIZ
ALVES DA SILVA, 1° SUPLENTE DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS
DE INFRAÇÃO, RELATIVO AOS MESES JANEIRO À DEZEMBRO DE 2015,
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
0,00
---------------------104.664,68
---------------------366.096,67
---------------------249.979,66
0,00
0,00
2.137,46
01.14.03 - JARI
01.14.03.04.125.0009.2006.33903699.0140001 - TRÂNSITO - OUTROS
01.14.03.04.125.0009.2006.33903699.0140001.479 - FICHA
587
0/0
741.185.288-00
6860 - PAULO DOMINGOS DA SILVA
588
0/0
027.336.898-27
6861 - BENEDITO APARECIDO DOS SANTOS
589
0/0
027.479.438-10
6859 - GILMAR ANTONIO DE CAMARGO
590
0/0
317.599.468-77
6858 - ANDRE LUIZ ALVES DA SILVA
SUBTOTAL
01.01.01.04.122.0001.2001.31901301 - FGTS
01.01.01.04.122.0001.2001.31901301.0111000 - GERAL
01.01.01.04.122.0001.2001.31901301.0111000.2 - FICHA
604
0/0
000.360.305/1199-34
DISPENSA D
/0
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 75 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
GERAL DO GABINETE, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
01.01.01.04.122.0001.2001.33903958.0111000 - GERAL
01.01.01.04.122.0001.2001.33903958.0111000.8 - FICHA
511
0/0
002.558.157/0001-62
DISPENSA D
/0
0,00
22,07
0,00
INFORMATICA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
768,67
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
541,65
ESTIMATIVA REFERENTE AO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA, PARA O EXERCÍCIO
DE 2015, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 0025/2015 DA SECRETARIA
GERAL DE GABINETE.
DISPENSA D
/0
-6.439,20
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
534,06
01.01.03.04.126.0003.2009.31901301 - FGTS
01.01.03.04.126.0003.2009.31901301.0111000 - GERAL
01.01.03.04.126.0003.2009.31901301.0111000.24 - FICHA
605
0/0
000.360.305/1199-34
01.01.04.04.122.0001.2001.31901301 - FGTS
01.01.04.04.122.0001.2001.31901301.0111000 - GERAL
01.01.04.04.122.0001.2001.31901301.0111000.32 - FICHA
606
0/0
000.360.305/1199-34
01.01.04.04.122.0001.2001.33903957.0111000 - GERAL
01.01.04.04.122.0001.2001.33903957.0111000.37 - FICHA
506
0/0
062.577.929/0001-35
01.01.05.04.122.0001.2001.31901301 - FGTS
01.01.05.04.122.0001.2001.31901301.0111000 - GERAL
01.01.05.04.122.0001.2001.31901301.0111000.40 - FICHA
607
0/0
000.360.305/1199-34
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 76 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
COMUNICAÇÃO E MARKETING, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
01.02.01.04.122.0002.2002.31901101.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.31901101.0111000.49 - FICHA
480
0/0
0 . . -
ESTIMATIVA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA ADMINISTRAÇÃO
DA SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE
2015.
DISPENSA D
/0
-974,00
0,00
0,00
1655
0/0
0 . . -
REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE DRIELE DA SILVA
CARAÇA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO,
DISPENSA D
/0
170,16
0,00
0,00
REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE (FÉRIAS) DRIELE DA
SILVA CARAÇA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO,
DISPENSA D
/0
661,75
0,00
0,00
REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE (13º SALÁRIO) DRIE LE
DA SILVA CARAÇA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO ,
DISPENSA D
/0
141,80
0,00
0,00
GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
0,00
0,00
6.407,94
215,00
0,00
0,00
01.02.01.04.122.0002.2002.31901142.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.31901142.0111000.49 - FICHA
1657
0/0
0 . . -
01.02.01.04.122.0002.2002.31901143 - 13º SALÁRIO
01.02.01.04.122.0002.2002.31901143.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.31901143.0111000.49 - FICHA
1656
0/0
0 . . -
01.02.01.04.122.0002.2002.31901301 - FGTS
01.02.01.04.122.0002.2002.31901301.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.31901301.0111000.50 - FICHA
608
0/0
000.360.305/1199-34
01.02.01.04.122.0002.2002.33903024.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903024.0111000.53 - FICHA
1649
748/2015
011.230.440/0001-51
DISPENSA D
/0
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 77 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
0,00
1.167,68
0,00
4.920,77
0,00
TELHA DE AMIANTO MEDIDA 244 X 50 X 4MM.TELHA DE BRASILIT CUMIEIRA
ARTICULADA 1.10 X 1.00 M X 5 MM.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL
DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO CENTRAL, SECRETARIA
MUNICIPAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PEDIDO N. 748/2015.
01.02.01.04.122.0002.2002.33903914.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903914.0111000.56 - FICHA
10
0/0
003.361.125/0001-35
EM ANEXO.
DISPENSA D
ESTIMATIVA REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA D E
GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME
DISPENSA D
MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
4.072,36
DISPENSA D
/0
390,00
0,00
0,00
0,00
426,80
0,00
/0
01.02.01.04.122.0002.2002.33903943.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903943.0111000.56 - FICHA
797
0/0
002.328.280/0001-97
01.03.01.04.122.0006.2008.31901301 - FGTS
01.03.01.04.122.0006.2008.31901301.0111000 - GERAL
01.03.01.04.122.0006.2008.31901301.0111000.67 - FICHA
609
0/0
000.360.305/1199-34
01.03.01.04.122.0006.2008.33903017.0111000 - GERAL
01.03.01.04.122.0006.2008.33903017.0111000.70 - FICHA
1668
741/2015
009.534.523/0001-92
3917 - EDUARDO DOS SANTOS JUNIOR
REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER COMPATIVEL PARA
IMPRESSORA HP 1606N PARA IMPRESSAO DE 2.100 PAGINAS, PARA DIRETORI
DE TRIBUTOS E FISCALIZAÇÃO, SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,
A
01.03.01.04.122.0006.2008.33909399.0111000 - GERAL
01.03.01.04.122.0006.2008.33909399.0111000.75 - FICHA
130
0/0
0
1898 - 1A.VARA CIVEL DA COMARCA DE SANTA I
DISPENSA D
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 78 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
ESTIMATIVA REFERENTE A INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, EM NOME DE
ANDREIA LUISA MACIEL DE PROCESSO N. 0001816 -23.2012.8.26.0543, CONFORME
COMUNICAÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS.
01.03.02.04.125.0010.2010.31901301 - FGTS
01.03.02.04.125.0010.2010.31901301.0111000 - GERAL
01.03.02.04.125.0010.2010.31901301.0111000.84 - FICHA
610
0/0
000.360.305/1199-34
ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DO DEPARTAMENTO
DE FISCALIZAÇÃO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
2.951,97
PLANEJAMENTO, OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE
2015.
PLANEJAMENTO E URBANISMO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
2.823,49
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
260,69
ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DA ADMINISTRAÇÃO
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (RECURO 25%), RELATIVO AO
EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
2.806,67
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
12.887,97
01.04.01.15.000 - Urbanismo
01.04.01.15.451.0065.2056.31901301 - FGTS
01.04.01.15.451.0065.2056.31901301.0111000 - GERAL
01.04.01.15.451.0065.2056.31901301.0111000.86 - FICHA
611
0/0
000.360.305/1199-34
612
0/0
000.360.305/1199-34
01.05.01.12.000 - Educação
01.05.01.12.122.0023.2300.31901301 - FGTS
01.05.01.12.122.0023.2300.31901301.0120001.97 - FICHA
613
0/0
000.360.305/1199-34
01.05.02.12.000 - Educação
01.05.02.12.361.0023.2300.31901301 - FGTS
01.05.02.12.361.0023.2300.31901301.0122000.116 - FICHA
614
0/0
000.360.305/1199-34
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 79 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
339,08
0,00
ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DO ENSINO
FUNDAMENTAL (RECURO 25%), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
01.05.02.12.361.0023.2300.33903958.0111000 - GERAL
01.05.02.12.361.0023.2300.33903958.0111000.122 - FICHA
464
0/0
002.558.157/0001-62
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
0,00
1.168,81
0,00
INFANTIL (RECURO 25%), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
10.244,85
DISPENSA D
/0
0,00
552,39
0,00
DISPENSA D
0,00
688,78
0,00
DISPENSA D
0,00
0,00
45.160,51
01.05.02.12.361.0023.2300.33903958.0122000.122 - FICHA
463
0/0
002.558.157/0001-62
01.05.03.12.000 - Educação
01.05.03.12.365.0023.2300.31901301 - FGTS
01.05.03.12.365.0023.2300.31901301.0121000.129 - FICHA
616
0/0
000.360.305/1199-34
01.05.03.12.365.0023.2300.33903958.0121000.135 - FICHA
461
0/0
002.558.157/0001-62
462
0/0
002.558.157/0001-62
01.05.06 - FUNDEB
01.05.06.12.000 - Educação
01.05.06.12.361.0023.2300.31901301 - FGTS
01.05.06.12.361.0023.2300.31901301.0226100.151 - FICHA
617
0/0
000.360.305/1199-34
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 80 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
FUNDAMENTAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
01.05.06.12.365.0023.2300.31901301 - FGTS
01.05.06.12.365.0023.2300.31901301.0226100.163 - FICHA
621
0/0
000.360.305/1199-34
INFANTIL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
27.784,23
ESPECIAL (RECURSO 25%), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.856,27
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE
2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
4.861,11
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.527,47
01.05.07.12.000 - Educação
01.05.07.12.367.0023.2300.31901301 - FGTS
01.05.07.12.367.0023.2300.31901301.0124000.173 - FICHA
620
0/0
000.360.305/1199-34
01.06.01.08.122.0015.2501.31901301 - FGTS
01.06.01.08.122.0015.2501.31901301.0151000.188 - FICHA
624
0/0
000.360.305/1199-34
01.06.01.08.243.0015.2505.31901301 - FGTS
01.06.01.08.243.0015.2505.31901301.0151000.222 - FICHA
627
0/0
000.360.305/1199-34
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 81 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DA CASA DE
ACOLHIMENTO MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
01.06.01.08.243.0015.2505.33903943.0151000.226 - FICHA
118
0/0
002.328.280/0001-97
ESTIMATIVA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE CÓDIGO N.
8613150, DO IMÓVEL SITO A RUA VEREADOR LUIZ BENEDITO, 519
- PQ. SÃO
BENEDITO (ABRIGO TEMPORÁRIO), SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA
E
PROMOÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015, CONFORME
COMUNICAÇÃO DESTA SECRETARIA.
DISPENSA D
/0
0,00
807,37
0,00
ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DA CRAS - CENTRO
DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
593,91
REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO ÀS PESSOAS EM
SITUAÇÃO DE RUA, RELATIVO AO MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2015,
TERMO CONVÊNIO E COMUNICAÇÃO INTERNA N. 135/2015 EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
45.000,00
0,00
0,00
REFERENTE AO TREINAMENTO PARA CAPACITAÇÃO DO SERVIÇO DE
CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA 10 (DEZ) PESSOAS NO
DIA 04/02/2015, (PROGRAMA SCFV
- SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E
FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, BANCO DO BRASIL C/C 23.019 -7), CONFORME
COMUNICAÇÃO INTERNA N. 60/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊN CIA
E PROMOÇÃO SOCIAL.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
71,65
0,00
01.06.01.08.244.0015.2501.31901301 - FGTS
01.06.01.08.244.0015.2501.31901301.0550004.232 - FICHA
625
0/0
000.360.305/1199-34
01.06.01.08.244.0015.2501.33903999.0151000.238 - FICHA
1648
0/0
004.258.040/0001-99
6018 - ASSOC. MARANATHA DE MOGI DAS CRUZ
01.06.01.08.244.0015.2501.33903999.0550035 - FED - SERV. CONVIV. E FORTALEC. DE VINCULO
01.06.01.08.244.0015.2501.33903999.0550035.240 - FICHA
454
0/0
007.312.843/0001-72
3590 - NOVA VISÃO GESTAO PUBLICA CONS. E
01.06.04.08.244.0015.2503.33903958.0151000.268 - FICHA
369
0/0
002.558.157/0001-62
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 82 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
01.07.01.27.812.0038.2025.31901301 - FGTS
01.07.01.27.812.0038.2025.31901301.0111000 - GERAL
01.07.01.27.812.0038.2025.31901301.0111000.279 - FICHA
628
0/0
000.360.305/1199-34
MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.707,19
01.07.02.27.812.0038.2025.33904800.0111000 - GERAL
01.07.02.27.812.0038.2025.33904800.0111000.294 - FICHA
1183
0/0
274.711.258-61
-
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
200,00
1184
0/0
324.801.418-02
-
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
200,00
DISPENSA D
/0
0,00
141,80
0,00
01.08.01.15.000 - Urbanismo
01.08.01.15.451.0034.2021.31901101.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.31901101.0111000.297 - FICHA
1634
0/0
0 . . -
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 83 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
ANEXO.
01.08.01.15.451.0034.2021.31901142.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.31901142.0111000.297 - FICHA
1636
0/0
0 . . -
EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
1.022,35
0,00
EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
206,32
0,00
SERVIÇOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
24.526,62
REFERENTE AO PAGAMENTO PELA UTILIZAÇÃO DA REDE DE ÁGUA, SITUADA
DENTRO DA EMPRESA PARAMOUNT, PARA AUXILIAR NO ABASTECIMENTO DE
ÁGUA DE ALGUNS BAIRROS QUE FORTEMENTE FORAM PREJUDICADOS PELA
ESTIAGEM, PERÍODO DE 11/12/2014 A 10/02/2015, CONFORME COMUNICAÇÃO DA
SECRETARIA DE SERVIÇO E MUNICIPAIS.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
21.359,80
REFERENTE AO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - 2015 DO VEICULO CAMINHÃO
BASCULANTE, FYV 5071 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS MUNICIPAI S,
CONFORME COMUNICAÇÃO SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
109,96
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
5.565,40
01.08.01.15.451.0034.2021.31901143 - 13º SALÁRIO
01.08.01.15.451.0034.2021.31901143.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.31901143.0111000.297 - FICHA
1635
0/0
0 . . -
01.08.01.15.451.0034.2021.31901301 - FGTS
01.08.01.15.451.0034.2021.31901301.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.31901301.0111000.298 - FICHA
629
0/0
000.360.305/1199-34
01.08.01.15.451.0034.2021.33903944.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903944.0111000.304 - FICHA
1222
0/0
061.565.222/0003-08
01.08.01.15.451.0034.2021.33903969 - SEGUROS EM GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903969.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903969.0111000.304 - FICHA
1252
0/0
000.360.305/1199-34
01.08.01.15.451.0034.2021.33903999.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903999.0111000.304 - FICHA
1427
0/0
0 . . -
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 84 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
1429
0/0
0 . . -
1650
743/2015
005.803.289/0001-09
5908 - ALVO CERTO PESTCONTROL LTDA - ME
REFERENTE AO SERVIÇO DE DESRATIZACAO NA SECRETARIA DE SERVIÇOS
MUNICIPAIS, CONFORME PEDIDO N. 743/2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
2.734,18
DISPENSA D
/0
1.850,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
95.955,19
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
22.419,70
0,00
ÁGUA E ESGOTO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
4.754,16
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
17.381,68
01.08.01.15.452.0031.1002.33903943.0110090.310 - FICHA
456
0/0
002.328.280/0001-97
01.08.01.15.452.0031.1002.33903943.0111000 - GERAL
01.08.01.15.452.0031.1002.33903943.0111000.310 - FICHA
457
0/0
002.328.280/0001-97
01.08.02.17.000 - Saneamento
01.08.02.17.512.0035.2027.31901301 - FGTS
01.08.02.17.512.0035.2027.31901301.0111000 - GERAL
01.08.02.17.512.0035.2027.31901301.0111000.313 - FICHA
630
0/0
000.360.305/1199-34
01.09.01.10.000 - Saúde
01.09.01.10.301.0039.2029.31901301 - FGTS
01.09.01.10.301.0039.2029.31901301.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2029.31901301.0131000.319 - FICHA
631
0/0
000.360.305/1199-34
Empenho
638
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 85 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDO
MUNICIPAL DE SAÚDE - SECRETARIA (CÓDIGO N. 2223), RELATIVO AO EXERCÍCIO
DE 2015.
0/0
000.360.305/1199-34
ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS, MÉDICOS DA
ATENÇÃO BÁSICA (CÓDIGO N 2223), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
3.338,62
01.09.01.10.301.0039.2029.33903009.0530003.325 - FICHA
1651
668/2015
067.729.178/0004-91
AMIODARONA COM 200 MG.OLEO MINERAL COM 100 ML.SULFADIAZINA DE PRAT A
TOPICO 1% COM 50 GRESPIRONOLACTONA 25 MG.NITROFURANTOINA 100 MG.
/// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SECRETARIA MUNICI PAL
DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2214), CONFORME PREGÃO N. 78/2014 E ATA DE REG ISTRO
DE PREÇO N. 274/2014.
PREGÃO PRE78/2014
5.300,00
0,00
0,00
1652
671/2015
009.192.829/0001-08
6665 - ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE P
CARVEDILOL COM 25 MGCARVEDILOL 3,125 MG.CARVEDILOL 12,5 MG.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DOS MEDICAMENTOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE
PREÇO N. 188/2014.
PREGÃO PRE69/2014
4.150,00
0,00
0,00
1653
669/2015
001.140.868/0001-50
6760 - CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - EPP
REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO CARBONATO DE CALCIO 500 MG +
COLECALCIFEROL 400 UI, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO
N.
PREGÃO PRE69/2014
2.700,00
0,00
0,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA GERIATRICA TAMANHO EXTRA GRANDE,
PACOTE COM 7 UNIDADES, INDICADO PARA CINTURA ENTRE 145 CM A 160 CM
COMPOSICAO: POLPA DE CELULOSE , POLIMERO SUPERABSORVENTE,
ADESIVOS, POLIESTILENO E ELASTANO, PARA A PACIENTE DE PROCESSO
JUDICIAL AMELIA MARIA VENANCIO (CÓDIGO N. 2223), CONFORME PEDIDO N
747/2015.
DISPENSA D
/0
1.482,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
2.530,82
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
389,85
01.09.01.10.301.0039.2029.33903022.0134000 - SAÚDE-OUTROS
01.09.01.10.301.0039.2029.33903022.0134000.323 - FICHA
1669
747/2015
003.169.808/0001-95
.
.
01.09.01.10.301.0039.2030.31901301 - FGTS
01.09.01.10.301.0039.2030.31901301.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2030.31901301.0131000.336 - FICHA
640
0/0
000.360.305/1199-34
ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS, AGENTES
COMUNITARIOS DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
01.09.01.10.301.0039.2030.33903999.0530029.341 - FICHA
157
0/0
002.183.779/0001-53
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 86 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
01.09.01.10.301.0039.2030.33904800.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2030.33904800.0131000.342 - FICHA
834
0/0
065.587.271-02
835
0/0
065.587.271-02
REFERENTE A DESPESA COM ALUGUEL PARA A PROFISSIONAL MÉDICO, DO
PROGRAMA MINISTERIAL MAIS MÉDICO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
(CÓDIGO N. 2223), CONFORME LEI FEDERAL N. 12.871, DE 22 DE OUTUBRO
DE
2013, PORTARIA INTERMINISTERIAL N. 1.369, DE 08 DE JUNHO DE 2013 E
REFERENTE A DESPESA DE ALIMENTAÇÃO PARA A PROFISSIONAL MÉDICO, DO
PROGRAMA MINISTERIAL MAIS MÉDICO, RELATIVO AO PERIODO DO EXERCÍCIO
DE 2015, SECRETARIA DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), CONFORME LEI FEDERA L N.
12.871, DE 22 DE OUTUBRO DE 2013, PORTARIA INTERMINISTERIAL N. 1.3 69, DE 08
DE JUNHO DE 2013 E COMUNICAÇÃO INTERNA N. 23/2015 DESTA SECRETARIA.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
2.300,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
700,00
ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA
SAÚDE BUCAL (CÓDIGO N.2223), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
844,07
TROCA DE OLEO COMPLETA COM FILTRO;REM INST RADIADOR COM ADITIVO.
/// REFERENTE A MANUTENÇÃO DO VEICULO JUMPER DE PLACA EOD 5162 DA
SECRETARIA MUNICIPALDE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), CONFORME COMUNICAÇÃ O
INTERNA DE 2015.
DISPENSA D
/0
657,60
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
/0
0,00
0,00
80,00
OUTROS/NÃO
/0
0,00
0,00
120,00
01.09.01.10.301.0039.2031.31901301 - FGTS
01.09.01.10.301.0039.2031.31901301.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2031.31901301.0131000.347 - FICHA
632
0/0
000.360.305/1199-34
01.09.01.10.302.0039.2034.33903919.0130017.371 - FICHA
1665
0/0
012.860.390/0001-59
01.09.01.10.302.0039.2034.33903996.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.302.0039.2034.33903996.0131000.371 - FICHA
1173
0/0
027.473.498-29
1174
0/0
126.486.078-11
LUCAS MANOEL LEME, NO DIA 24/02/2015 (CÓD. 2223), CONFORME COMUNIC AÇÃO
INTERNA DE 2015. 001/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E LEI N º 2.610
DE 26/10/2010, PRESTAR CONTAS JUNTO À TESOURARIA
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 87 / 400)
Descrição
REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA O FUNCIONARIO CARLOS ROBERTO
- SP, PARA
ENCAMINHAMENTO DA PACIENTE LUCAS MANOEL LEME, NO DIA 03/03/15 E
04/03/15 (CÓD. 2223), CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA DE 2015 DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E LEI Nº 2.610 DE 26/10/2010, PRESTA
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
2.773,52
R
01.09.01.10.302.0039.2043.31901301 - FGTS
01.09.01.10.302.0039.2043.31901301.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.302.0039.2043.31901301.0131000.375 - FICHA
634
0/0
000.360.305/1199-34
637
0/0
000.360.305/1199-34
639
0/0
000.360.305/1199-34
ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DO SERVIÇO DE
ATENDIMENTO MÓVEL (CÓDIGO N. 2223), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS, DENTISTAS
CENTRO ODONTOLOGICO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS, MÉDICOS
ESPECIALISTAS (CÓDIGO N. 2223), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
-
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
223,20
0,00
0,00
5.420,69
DISPENSA D
01.09.01.10.302.0039.2043.31901301.0530005.376 - FICHA
1358
0/0
000.360.305/1199-34
ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DO SETOR DE
AMBULÂNCIA (CÓDIGO N.2216), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
7.430,70
DISPENSA D
/0
861,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
2.100,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
3.680,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.781,42
01.09.01.10.302.0039.2043.33903036.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.302.0039.2043.33903036.0131000.381 - FICHA
1667
744/2015
001.985.366/0003-91
6906 - INDUMED COMERCIO IMPORTACAO E EX
REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA DEFIBRILADOR EXTERNO
AUTOMATICO, PARA O USO NA SAMU (CÓDIGO N. 2223), CONFORME PEDIDO N
744/2015.
.
01.09.01.10.302.0039.2043.33903999.0530005.384 - FICHA
1663
0/0
073.471.963/0119-39
6790 - SENAT SERVIÇO NAC. DE APRENDIZAGE
1664
0/0
073.471.963/0119-39
6790 - SENAT SERVIÇO NAC. DE APRENDIZAGE
REFERENTE AO CURSO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES DE VEICULOS DE
EMERGÊNCIA A SER OFERTADO PARA 12 (DOZE) CONDUTORES DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2216), CONFORME COMUNICAÇÃO INTERA N .
029/2015.
REFERENTE AO CURSO DE ATUALIZAÇÃODE CONDUTORES DE VEÍCULOS DE
TRANSPORTE DE EMERGÊNCIA A SER OFERTADO PARA 32 (TRINTA E DOIS)
CONDUTORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2216),
CONFORME COMUNICAÇÃO INTERA N. 030/2015.
01.09.01.10.304.0039.2029.31901301 - FGTS
01.09.01.10.304.0039.2029.31901301.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.304.0039.2029.31901301.0131000.389 - FICHA
635
0/0
000.360.305/1199-34
DISPENSA D
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 88 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
SANITÁRIA (CÓDIGO N. 2223), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
01.09.01.10.305.0039.2029.31901301 - FGTS
01.09.01.10.305.0039.2029.31901301.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.305.0039.2029.31901301.0131000.402 - FICHA
636
0/0
000.360.305/1199-34
EPIDEMIOLOGICA 9CÓDIGO N. 2223), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
431,63
REFERENTE AQUISIÇÃO DE KITS PARA DETECCAO DO ANTIGENO NSI DA DENGU E
VIRAL HUMANA, EM SANGUE TOTAL, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA DE
2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N.2221).
DISPENSA D
/0
7.975,00
0,00
0,00
ASSUNTOS JURIDICOS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
2.326,74
N. 002/2012.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
2.581,76
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
2.090,15
01.09.01.10.305.0039.2029.33903036.0530015 - PISO ESTRATÉGICO - GERENCIAMENTO DE RISCO V.S. (PROD. E SERV.)
01.09.01.10.305.0039.2029.33903036.0530015.406 - FICHA
1670
0/0
019.400.787/0001-07
6597 - QUIBASA QUIMICA BASICA LTDA
01.10.01.04.122.0008.2044.31901301 - FGTS
01.10.01.04.122.0008.2044.31901301.0111000 - GERAL
01.10.01.04.122.0008.2044.31901301.0111000.413 - FICHA
641
0/0
000.360.305/1199-34
01.10.01.04.122.0008.2044.33903615.0111000 - GERAL
01.10.01.04.122.0008.2044.33903615.0111000.416 - FICHA
8
0/0
154.044.598-40
01.10.01.04.122.0008.2044.33903699.0111000 - GERAL
01.10.01.04.122.0008.2044.33903699.0111000.416 - FICHA
1251
0/0
0
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
1658
0/0
1150 - MARIA SILVIA SOUZA SANTOS.
1659
0/0
1661
0/0
1662
0/0
0
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 89 / 400)
Descrição
IA
EXECUÇÃO FISCAL, REALIZADAS POR OFICIAL DE JUSTIÇA SRA. MARIA SILV
IA
SOUZA SANTOS, CONFORME MAPA MENSAL DE MANDADOS E COMUNICAÇÃO
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
0,00
IA
IA
IA
DISPENSA D
/0
1.628,29
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
1.677,99
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
2.895,87
0,00
0,00
DESTA SECRETARIA.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
551,04
DISPENSA D
/0
0,00
16,60
0,00
MUNICIPAL DE CULTURA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.103,07
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
2.167,36
01.10.01.04.122.0008.2044.33903999.0111000 - GERAL
01.10.01.04.122.0008.2044.33903999.0111000.417 - FICHA
349
0/0
051.254.845/0001-44
365
0/0
051.174.001/0001-93
01.11.01.13.000 - Cultura
01.11.01.13.392.0029.2020.31901301 - FGTS
01.11.01.13.392.0029.2020.31901301.0111000 - GERAL
01.11.01.13.392.0029.2020.31901301.0111000.421 - FICHA
642
0/0
000.360.305/1199-34
01.12.01.20.000 - Agricultura
01.12.01.20.122.0037.2011.31901301 - FGTS
01.12.01.20.122.0037.2011.31901301.0111000 - GERAL
01.12.01.20.122.0037.2011.31901301.0111000.436 - FICHA
643
0/0
000.360.305/1199-34
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 90 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
01.13.01.23.695 - Turismo
01.13.01.23.695.0066.2057.31901301 - FGTS
01.13.01.23.695.0066.2057.31901301.0111000 - GERAL
01.13.01.23.695.0066.2057.31901301.0111000.449 - FICHA
644
0/0
000.360.305/1199-34
TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.570,08
DISPENSA D
/0
0,00
729,15
0,00
SEGURANÇA PUBLICA - GUARDA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
5.270,18
DISPENSA D
/0
0,00
2.386,75
0,00
01.13.01.23.695.0066.2057.33903958.0111000 - GERAL
01.13.01.23.695.0066.2057.33903958.0111000.453 - FICHA
61
0/0
002.558.157/0001-62
01.14.01.06.182 - Defesa Civil
01.14.01.06.182.0011.2005.31901301 - FGTS
01.14.01.06.182.0011.2005.31901301.0111000 - GERAL
01.14.01.06.182.0011.2005.31901301.0111000.461 - FICHA
645
0/0
000.360.305/1199-34
01.14.01.06.182.0011.2005.33903943.0111000 - GERAL
01.14.01.06.182.0011.2005.33903943.0111000.465 - FICHA
592
0/0
002.328.280/0001-97
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 91 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
01.14.02.04.125.0009.2006.31901301 - FGTS
01.14.02.04.125.0009.2006.31901301.0140001 - TRÂNSITO - OUTROS
01.14.02.04.125.0009.2006.31901301.0140001.470 - FICHA
646
0/0
000.360.305/1199-34
TRÂNSITO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
2.650,29
DISPENSA D
/0
0,00
1.185,76
0,00
01.14.02.04.125.0009.2006.33903958.0140001 - TRÂNSITO - OUTROS
01.14.02.04.125.0009.2006.33903958.0140001.475 - FICHA
593
0/0
002.558.157/0001-62
01.14.03 - JARI
01.14.03.04.125.0009.2006.33903699.0140001 - TRÂNSITO - OUTROS
01.14.03.04.125.0009.2006.33903699.0140001.479 - FICHA
587
0/0
741.185.288-00
6860 - PAULO DOMINGOS DA SILVA
ESTIMATIVA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO CONCEDIDA AO SR. PAULO
DOMINGOS DA SILVA, PRESIDENTE DA JARI
- JUNTA ADMINISTRATIVA DE
RECURSOS DE INFRAÇÃO, RELATIVO AOS MESES JANEIRO À DEZEMBRO DE 2015,
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
850,82
588
0/0
027.336.898-27
6861 - BENEDITO APARECIDO DOS SANTOS
ESTIMATIVA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO CONCEDIDA AO SR. BENEDITO
APARECIDO DOS SANTOS, REPRESENTANTE CIVIL
- DA JARI
- JUNTA
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
595,58
589
0/0
027.479.438-10
6859 - GILMAR ANTONIO DE CAMARGO
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
595,58
590
0/0
317.599.468-77
6858 - ANDRE LUIZ ALVES DA SILVA
ESTIMATIVA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO CONCEDIDA AO SR. GILMAR ATONIO
DE CAMARGO, REPRESENTANTE DA DIRETORIA DE TRÂNSITO, JARI
- JUNTA
ESTIMATIVA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO CONCEDIDA AO SR. ANDRÉ LUIZ
ALVES DA SILVA, 1° SUPLENTE DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS
DE INFRAÇÃO, RELATIVO AOS MESES JANEIRO À DEZEMBRO DE 2015,
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
425,41
---------------------76.123,26
---------------------133.061,34
---------------------259.070,53
SUBTOTAL
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 92 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
01.02.01.04.122.0002.2002.31901101.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.31901101.0111000.49 - FICHA
480
0/0
0 . . -
ESTIMATIVA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA ADMINISTRAÇÃO
DA SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE
2015.
DISPENSA D
/0
-5.450,00
0,00
0,00
1655
0/0
0 . . -
DISPENSA D
/0
0,00
170,16
0,00
1675
0/0
0 . . -
DISPENSA D
/0
106,75
0,00
0,00
1679
0/0
0 . . -
REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE ERALDO APARECIDO
DE SOUSA DA SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME TERMO
EM ANEXO.
REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE ANTONIO AGOSTINHO
DE OLIVEIRA DA SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME
TERMO EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
4.317,79
0,00
0,00
REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (RESCISÃO) DE ERALDO
APARECIDO DE SOUSA DA SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO,
DISPENSA D
/0
19,17
0,00
0,00
01.02.01.04.122.0002.2002.31901137.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.31901137.0111000.49 - FICHA
1676
0/0
0 . . -
01.02.01.04.122.0002.2002.31901142.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.31901142.0111000.49 - FICHA
1657
0/0
0 . . -
DISPENSA D
/0
0,00
661,75
0,00
1677
0/0
0 . . -
REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE (FÉRIAS) ERALDO
DISPENSA D
/0
809,34
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
141,80
0,00
01.02.01.04.122.0002.2002.31901143 - 13º SALÁRIO
01.02.01.04.122.0002.2002.31901143.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.31901143.0111000.49 - FICHA
1656
0/0
0 . . -
01.05.04.12.000 - Educação
01.05.04.12.363.0023.2300.33903699.0111000 - GERAL
01.05.04.12.363.0023.2300.33903699.0111000.144 - FICHA
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 93 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
ESTIMATIVA REFERENTE AO CURSO DE PRIMEIROS SOCORROS MINISTRADO
POR PROFISSIONAL PARA ATENDER AO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO
PROFISSIONAL DE NÍVEL BÁSICO, DESENVOLVIDO PELO CENTRO DE
INTEGRAÇÃO PROFISSIONAL - CIP, DURANTE O EXERCICIO DE 2015, CONFORME
C.I. 00001/2015 EM ANEXO.
ESTIMATIVA REFERENTE AO CURSO DE MANICURA/QUINK MASSAGEM,
MINISTRADO POR PROFISSIONAL PARA ATENDER AO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO
PROFISSIONAL DE NÍVEL BÁSICO, DESENVOLVIDO PELO CENTRO DE
INTEGRAÇÃO PROFISSIONAL - CIP, DURANTE O EXERCICIO DE 2015, CONFORME
C.I. 00001/2015 EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
367,50
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
525,00
392
0/0
095.314.968-46
5277 - ROSANA FERREIRA LIMA
393
0/0
152.906.508-90
5651 - CRISTIAN URSI
394
0/0
103.568.808-50
5652 - MARIA APARECIDA MACHADO VINAGRE
ESTIMATIVA REFERENTE AO CURSO DE ARTESANATO MACRAMÊ
FUXICO/PATCHWORK, MINISTRADO POR PROFISSIONAL PARA ATENDER AO
PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE NÍVEL BÁSICO, DESENVOLVIDO
PELO CENTRO DE INTEGRAÇÃO PROFISSIONAL - CIP, DURANTE O EXERCICIO DE
2015, CONFORME C.I. 00001/2015 EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
525,00
395
0/0
290.865.058-48
5947 - DEBORA CRISTINA TAVARES
ESTIMATIVA REFERENTE AO CURSO DE INGLÊS, MINISTRADO POR
PROFISSIONAL PARA ATENDER AO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE
NÍVEL BÁSICO, DESENVOLVIDO PELO CENTRO DE INTEGRAÇÃO PROFISSIONAL CIP, DURANTE O EXERCICIO DE 2015, CONFORME C.I. 00001/2015 EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
315,00
396
0/0
187.607.628-37
6337 - ANA CARLA FERNANDES REGO
ESTIMATIVA REFERENTE AO CURSO DE MAQUIAGEM, MINISTRADO POR
NÍVEL BÁSICO, DESENVOLVIDO PELO CENTRO DE INTEGRAÇÃO PROFISSIONAL CIP, DURANTE O EXERCICIO DE 2015, CONFORME C.I. 00001/2015 EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
135,00
01.05.04.12.363.0023.2300.33903999.0111000 - GERAL
01.05.04.12.363.0023.2300.33903999.0111000.145 - FICHA
390
0/0
014.366.573/0001-48
6278 - ADRIANA DO PRADO 15383634886
ESTIMATIVA REFERENTE AO CURSO DE DEPILAÇÃO COM CERA E DESIGNER DE
SOBRANCELHAS, MINISTRADO POR PROFISSIONAL PARA ATENDER AO
PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE NÍVEL BÁSICO, DESENVOLVIDO
PELO CENTRO DE INTEGRAÇÃO PROFISSIONAL - CIP, RELATIVO AO MEXERCICIO
DE 2015, CONFORME C.I. 00001/2015 EM ANEXO.
DISPENSA D
0,00
0,00
525,00
391
0/0
018.077.593/0001-50
6781 - MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA FREITAS
ESTIMATIVA REFERENTE AO CURSO DE CABELEIREIRO, MINISTRADO POR
NÍVEL BÁSICO, DESENVOLVIDO PELO CENTRO DE INTEGRAÇÃO PROFISSIONAL CIP, RELATIVO AO EXERCICO DE 2015, CONFORME C.I. 00001/2015 EM ANEXO.
DISPENSA D
0,00
0,00
472,50
- PARATI,
(RECURSO 25%)
DISPENSA D
/0
0,00
2.217,60
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.200,00
01.05.08.12.000 - Educação
01.05.08.12.361.0023.2300.33903999.0122000.181 - FICHA
1052
0/0
005.160.935/0001-59
01.06.01.08.241 - Assistência ao Idoso
01.06.01.08.241.0015.2501.33903999.0250012 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ESPECIAL - NÃO UTILIZAR
01.06.01.08.241.0015.2501.33903999.0250012.201 - FICHA
67
0/0
000000000000446
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 94 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
REFERENTE AO REPASSE DO SUBSÍDIO FINANCEIRO AO LAR SÃO VICENTE DE
PAULO, PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, RECURSO ESTADUAL (B.
BRASIL, AG. 2578-X, C/C N. 23.0002-2), SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E
PROMOÇÃO SOCIAL, RELATIVO AOS MESES JANEIRO A DEZEMBRO/2015,
CONFORME C.I. 014/2015 EM ANEXO.
01.06.01.08.241.0015.2501.33903999.0550006.202 - FICHA
68
0/0
000000000000446
REFERENTE AO REPASSE DO SUBSÍDIO FINANCEIRO AO LAR SÃO VICENTE DE
PAULO, PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE
(PAC I), RECURSO FEDERAL (B. DO BRASIL, AG. 2578
-X C/C 14130 -5), RELATIVO
AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2015, CONFORME C.I. 015/2015 EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
710,00
REFERENTE A A.R.T ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA PAR ESTAÇÃO
DE TRATAMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO (ETA I E ETA II), CONFORME
DISPENSA D
/0
180,00
0,00
0,00
01.08.01.15.000 - Urbanismo
01.08.01.15.451.0034.2021.33903999.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903999.0111000.304 - FICHA
1673
0/0
062.624.580/0001-45
2842 - CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA - IV R
01.09.01.10.000 - Saúde
01.09.01.10.301.0039.2029.33903009.0130003 - AFB-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - CONTRAPARTIDA
01.09.01.10.301.0039.2029.33903009.0130003.323 - FICHA
1681
691/2015
005.847.630/0001-10
REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO DIMETICONA 75 MG/ML GOTAS,
FRASCO COM 10 ML, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 22 23),
PREGÃO PRE83/2014
340,00
0,00
0,00
1682
690/2015
061.613.881/0001-00
PREGÃO PRE83/2014
30,80
0,00
0,00
1683
689/2015
005.005.873/0001-00
3779 - PORTAL LTDA
REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO BROMIDRATO DE FENOTEROL 5
MG/ML ( 0.5% ) GOTAS, FRASCO COM 20 ML, PARA SECRETARIA MUNICIPAL
DE
RPEÇO N. 290/2014.
REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO BROMOPRIDA 4 MG/ML, GOTAS,
FRASCO COM 20 ML, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 22 23),
PREGÃO PRE94/2014
2.640,00
0,00
0,00
1684
687/2015
067.729.178/0004-91
PREGÃO PRE94/2014
1.200,00
0,00
0,00
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 95 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO ATENOLOL 25 MG, PARA SECRETARIA
ATA
DE REGISTRO DE PREÇO N. 132015.
01.09.01.10.301.0039.2029.33903943.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2029.33903943.0131000.327 - FICHA
165
0/0
002.328.280/0001-97
ESTIMATIVA REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES
BÁSICA DE SAÚDE E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO
EXERCICIO DE 2015, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 001/2015 DESTA
SECRETARIA (CÓDIGO N. 2223).
DISPENSA D
0,00
0,00
367,12
/// RE
FERENTE
PREGÃO PRE45/2014
0,00
0,00
532,40
REFERENTE AQUISIÇÃO E FILTRO DE AR 377129620, PARA O VEÍCULO VW
SAVEIRO G5, ANO 2014 DE PLACA EOD 5164 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
PREEÇO N. 217/2014.
PREGÃO PRE72/2014
124,20
0,00
0,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE DIREÇÃO 7X0419051A, PARA O VEÍCULO
KOMBI DE ANO 2010, PLACA DMN 8958 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
N. 217/2014.
PREGÃO PRE72/2014
1.310,38
0,00
0,00
01.09.01.10.301.0039.2030.33903036.0530029.338 - FICHA
626
0/0
035.820.448/0069-24
01.09.01.10.302.0039.2034.33903039.0130017.369 - FICHA
1671
0/0
069.330.264/0001-00
01.09.01.10.305.0039.2029.33903039.0530012.406 - FICHA
1680
0/0
069.330.264/0001-00
01.14.01.06.182 - Defesa Civil
01.14.01.06.182.0011.2005.33903958.0111000 - GERAL
01.14.01.06.182.0011.2005.33903958.0111000.465 - FICHA
Empenho
1672
Processo
0/0
CPF/CNPJ
033.530.486/0035-78
Fornecedor
1029 - EMBRATEL EMPRESA BRAS.DE TELECOMU
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 96 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DE N. 4656
-4809 DA SECRETARIA DE
SEGURANÇA E TRÂNSITO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME
FATURA.
DISPENSA D
/0
SUBTOTAL
Valor Liquidado
Valor Pago
4,82
0,00
0,00
---------------------5.633,25
---------------------3.191,31
---------------------5.674,52
01.01.01.04.122.0001.2001.33903999.0111000 - GERAL
01.01.01.04.122.0001.2001.33903999.0111000.8 - FICHA
532
0/0
061.600.839/0001-55
1735 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO
ESTIMATIVA REFERENTE A MENSALIDADE AO CENTRO DE INTEGRAÇÃO
EMPRESA ESCOLA - CIEE, REFERENTE AOS ESTAGIÁRIOS QUE PRESTAM
SERVIÇOS PARA SECRETARIA GERAL DE GABINETE, RELATIVO AO PERÍODO DE
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
208,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA PARA AUTO
-ENVELOPADORA DE MESA,
FORMATO DUPLEX, PARA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA
DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PEDIDO N. 656/2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
80,20
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
3.000,00
01.02.01.04.122.0002.2002.33903016.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903016.0111000.53 - FICHA
1434
656/2015
050.851.955/0001-20
5454 - ADECOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA
01.02.01.04.122.0002.2002.33903615.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903615.0111000.55 - FICHA
12
0/0
089.377.738-21
6782 - GUIOMAR DE MORAIS FERNANDES
Empenho
159
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 97 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA MANOEL FERRAZ
CAMPOS SALLES, Nº 20 - CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, PARA INSTALAÇÃO DO
SERVIÇO SOCIAL JUDICIÁRIO E JUIZADO ESPECIAL DE PEQUENAS CAUSAS DA
COMARCA DE SANTA ISABEL, SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO,
CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL N. 072/2014 E DISPENSA DE
LICITAÇÃO N. 09/2014.
0/0
163.480.448-15
4966 - BENEDITO PAULO FURMANKIEWICZ FRUG
REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA JOÃO PESSOA, 58 (CARTÓRIO
ELEITORAL), SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME
DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 08/2012 E CONTRATO N. 93/2012..
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
2.030,35
EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.167,68
SERVIÇOS PARA SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO
PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015, CONFORME COMUNICAÇÃO
INTERNA.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
364,00
SERVIÇOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVO AO PERÍOD O
DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
208,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
312,00
01.02.01.04.122.0002.2002.33903914.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903914.0111000.56 - FICHA
10
0/0
003.361.125/0001-35
01.02.01.04.122.0002.2002.33903999.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903999.0111000.56 - FICHA
533
0/0
061.600.839/0001-55
01.03.01.04.122.0006.2008.33903999.0111000 - GERAL
01.03.01.04.122.0006.2008.33903999.0111000.73 - FICHA
534
0/0
061.600.839/0001-55
01.04.01.15.000 - Urbanismo
01.04.01.15.451.0065.2056.33903999.0111000 - GERAL
01.04.01.15.451.0065.2056.33903999.0111000.91 - FICHA
535
0/0
061.600.839/0001-55
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 98 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
SERVIÇOS PARA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OBRAS, URBANISMO E
HABITAÇÃO, RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015,
CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA.
01.05.02.12.000 - Educação
01.05.02.12.361.0023.2300.33903999.0122000.122 - FICHA
531
0/0
061.600.839/0001-55
SERVIÇOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO PERÍOD O
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
3.692,00
REFERENTE A EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA
CONSTRUÇÕ DE QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO DA EMEF "OSCAR
FERREIRADE GODOY", (FNDE - FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA
EDUCAÇÃO), SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO N.
08/2015 E TOMADA DE PREÇO N. 09/2014.
TOMADA DE
9/2014
0,00
0,00
19.448,09
REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
E O CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, SITO A RUA
DIOGO BATISTA NUNES, N. 165, CENTRO, SECRETARIA MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE
IMÓVEL N. 77/2013.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
78,43
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
208,00
01.05.02.12.361.0023.2300.44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO
01.05.02.12.361.0023.2300.44905191.0520005 - EST - PNAE - ATEND. EDUC. ESPECIAL.
01.05.02.12.361.0023.2300.44905191.0520005.125 - FICHA
894
0/0
014.168.394/0001-04
6836 - CONSTRUTEC CONS. CIVIL E TERRAPLENA
01.06.01.08.122.0015.2501.33903615.0151000.193 - FICHA
472
0/0
072.393.928-48
6462 - SUELI MAGALHÃES GARNER
01.06.01.08.122.0015.2501.33903999.0151000.194 - FICHA
536
0/0
061.600.839/0001-55
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 99 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
SERVIÇOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO
SOCIAL, RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015, CONFORM E
COMUNICAÇÃO INTERNA.
01.06.04.08.244.0015.2503.33903615.0151000.267 - FICHA
844
0/0
072.393.928-48
6462 - SUELI MAGALHÃES GARNER
REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
E O CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DA SECRETARI A
DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N.
7/2013.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.000,00
SERVIÇOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO
INTERNA.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
52,00
PREGÃO PRE72/2014
2.833,22
0,00
0,00
01.07.01.27.812.0038.2025.33903999.0111000 - GERAL
01.07.01.27.812.0038.2025.33903999.0111000.286 - FICHA
537
0/0
061.600.839/0001-55
01.08.01.15.000 - Urbanismo
01.08.01.15.451.0034.2021.33903039.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903039.0111000.301 - FICHA
1686
0/0
012.860.390/0001-59
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 100 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
0,00
416,00
FILTRO LUBRIFICANTE DO MOTOR 2Z0325429;FILTRO DE COMBUSTIVEL
2T2201512A;FILTRO SEDIMENTADOR 2VC129619;FILTRO DE AR 2V5616087.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTEÇÃO DOS VEISULO DE MARCA
VE MODELO 5 -140 DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME
01.08.01.15.451.0034.2021.33903999.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903999.0111000.304 - FICHA
538
0/0
061.600.839/0001-55
SERVIÇOS PARA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO PERÍO DO
DISPENSA D
/0
01.09.01.10.000 - Saúde
01.09.01.10.301.0039.2029.33903615.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2029.33903615.0131000.326 - FICHA
141
0/0
986.554.428-87
4509 - MARIO KATSUMI IKEGAWA
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAR A SECRETARIA MUNICIPAL
DE SAÚDE E SUAS DEPENDÊNCIAS, SITO A RUA GUILHERME ALFIERE, N. 332
,
PARQUE SÃO BENEDITO (CÓD. 2223), CONFORME AO TERMO ADITIVO N. 05 A
O
CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL N. 42/2009.
DISPENSA D
0,00
0,00
4.015,78
471
0/0
340.629.028-00
6338 - JOSÉ FABRICIO DOS SANTOS
REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO AVENIDA BRASIL N. 115
- SANTA
ISABEL, ONDE ABRIGARÁ A UBS II DR FRANCISCO PEDREIRA RIBEIRO,
SECRETARIA DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), CONFORME DISPENSA DE LICITAÇ ÃO
N. 03/2013.
DISPENSA D
0,00
0,00
955,38
REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA NORTE, N. 60, BAIRRO V ILA
GUMERCINDO, ONDE ABRIGARÁ O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAÚDE,
CONFORME PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N. 23/2013 E DISPENSA DE LICITAÇÃO
N. 04/2013.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
584,53
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
743,07
01.09.01.10.301.0039.2029.33903616 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS
01.09.01.10.301.0039.2029.33903616.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2029.33903616.0131000.326 - FICHA
140
0/0
506.228.978-53
58 - JOSE AUGUSTO RODRIGUES.
01.09.01.10.301.0039.2029.33903910.0230043 - EST - PAB ESTADUAL
01.09.01.10.301.0039.2029.33903910.0230043.328 - FICHA
161
0/0
052.580.453/0001-38
2958 - MITRA DIOCESANA DE MOGI DAS CRUZE
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 101 / 400)
Descrição
REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 400,
ONDE ABRIGARÁ A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE III "PREFEITO JOSÉ RAIMUND
LOBO" - SECRETARIA DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2193), CONFORME DISPENSA DE
LICITAÇÃO N. 001/2013.
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
O
01.09.01.10.301.0039.2030.33903615.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2030.33903615.0131000.339 - FICHA
139
0/0
663.915.208-87
609 - ELZA APARECIDA DOS SANTOS
REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA DO COMÉRCIO, S/N°,
BAIRRO DO OURO FINO, ONDE ABRIGARÁ O "PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO
DE SAÚDE - PACS", CONFORME À PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N. 24/2013 E
DISPENSA DE LICITAÇÃO 05/2013.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
807,72
REFERENTE AQUISIÇÃO DE TURBINA DO MOTOR 6009301061003 PARA O MICRO
ÔNIBUS VOLARE V6, ANO 2002 DE PLACA CZA 4193 DA SECRETARIA MUNICIP
AL
DE PREÇO N. 219/2014.
PREGÃO PRE72/2014
2.782,42
0,00
0,00
01.09.01.10.302.0039.2034.33903039.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.302.0039.2034.33903039.0131000.369 - FICHA
1685
0/0
008.669.854/0001-77
4227 - MARVANS AUTO PECAS E SERVICOS LTDA
01.09.01.10.302.0039.2034.33903996.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.302.0039.2034.33903996.0131000.371 - FICHA
1466
0/0
027.473.498-29
1467
0/0
684.384.198-87
1026 - OSVALDO DIVINO DA SILVA.
RAY PIERO F. DOS SANTOS, NO DIA 10/03/2015 (CÓD. 2223), CONFORME
REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA O FUNCIONARIO OSVALDO DIVINO DA
SILVA PARA UTILIZADO COM DESPESAS DE VIAGENS, ALIMENTAÇÃO,
COMBUSTIVEL E PEDAGIO NA CIDADE DE CAMPINAS - SP, ENCAMINHAMENTO DA
PACIENTE CLEMENTINA M. BORELLI, NO DIA 06/03/2015 (CÓD. 2223), CON FORME
OUTROS/NÃO
/0
0,00
0,00
400,00
OUTROS/NÃO
/0
0,00
0,00
80,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.196,00
01.09.01.10.304.0039.2029.33903999.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.304.0039.2029.33903999.0131000.396 - FICHA
544
0/0
061.600.839/0001-55
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 102 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
SERVIÇOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), RELA TIVO
AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015, CONFORME COMUNICAÇÃO
INTERNA.
01.10.01.04.122.0008.2044.33903999.0111000 - GERAL
01.10.01.04.122.0008.2044.33903999.0111000.417 - FICHA
365
539
0/0
0/0
051.174.001/0001-93
061.600.839/0001-55
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
32,70
SERVIÇOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS, RELATIVO
AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015, CONFORME COMUNICAÇÃO
INTERNA.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
312,00
REFEFENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA BIBLIOTECA MARIA HELENA
MARCONDES, SITO A RUA JOÃO PESSOA, 109, SECRETARIA MUNICIPAL DE
CULTURA, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM
ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
2.806,82
REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL NA RUA 09 DE JULHO, ONDE ABRIGARÁ A
"GIBITÉCA MAURÍCIO DE SOUZA" - SECRETARIA DE CULTURA, EXERCICIO DE 2015,
CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 07/2012 EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.808,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
156,00
01.11.01.13.000 - Cultura
01.11.01.13.392.0029.2020.33903615.0111000 - GERAL
01.11.01.13.392.0029.2020.33903615.0111000.426 - FICHA
1045
0/0
642.289.758-87
4189 - MARILENE REIS HAYAS
01.11.01.13.392.0029.2020.33903914.0111000 - GERAL
01.11.01.13.392.0029.2020.33903914.0111000.427 - FICHA
13
0/0
004.322.671/0001-20
5886 - GUTHI ADMINISTRACAO DE BENS S/S LTD
01.11.01.13.392.0029.2020.33903999.0111000 - GERAL
01.11.01.13.392.0029.2020.33903999.0111000.427 - FICHA
540
0/0
061.600.839/0001-55
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 103 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
0,00
104,00
SERVIÇOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, RELATIVO AO PERÍODO
01.12.01.20.000 - Agricultura
01.12.01.20.122.0037.2011.33903999.0111000 - GERAL
01.12.01.20.122.0037.2011.33903999.0111000.441 - FICHA
541
0/0
061.600.839/0001-55
SERVIÇOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E
DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO, RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A
DEZEMBRO DE 2015, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA.
DISPENSA D
SERVIÇOS PARA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,
RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015, CONFORME
COMUNICAÇÃO INTERNA.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
260,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
208,00
01.13.01.23.695 - Turismo
01.13.01.23.695.0066.2057.33903999.0111000 - GERAL
01.13.01.23.695.0066.2057.33903999.0111000.453 - FICHA
542
0/0
061.600.839/0001-55
01.14.01.06.182 - Defesa Civil
01.14.01.06.182.0011.2005.33903999.0140001 - TRÂNSITO - OUTROS
01.14.01.06.182.0011.2005.33903999.0140001.465 - FICHA
543
0/0
061.600.839/0001-55
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 104 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
---------------------5.615,64
---------------------0,00
---------------------46.734,75
SERVIÇOS PARA SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO, RELATIVO AO
INTERNA.
SUBTOTAL
01.01.01.04.122.0001.2001.33903007.0111000 - GERAL
01.01.01.04.122.0001.2001.33903007.0111000.6 - FICHA
571
0/0
053.437.315/0001-67
1675 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA SERVIDORES PÚBLICOS
MUNICIPAIS DA SECRETARIA GERAL DE GABINETE, CONFORME ADITAMENTO DE
PRORROGAÇÃO DE CONTRATO N. 28/2011 E PREGÃO PRESENCIAL N. 05/2011.
PREGÃO PRE 5/2011
0,00
0,00
2.016,00
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, COM FORNECIMENTO DE TONER,
MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DO EQUIPAMENTO LOCADO, QUANDO
NECESSÁRIO PARA A SECRETARIA GERAL DE GABINETE, CONFORME CONVITE N .
15/2014.
CONVITE
15/2014
0,00
0,00
1.300,00
ESTIMATIVA REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA
GERAL DE GABINETE, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME
DISPENSA D
/0
0,00
1.186,70
0,00
15/2014
0,00
0,00
800,00
01.01.01.04.122.0001.2001.33903912.0111000 - GERAL
01.01.01.04.122.0001.2001.33903912.0111000.8 - FICHA
99
0/0
011.660.962/0001-93
01.01.01.04.122.0001.2001.33903943.0111000 - GERAL
01.01.01.04.122.0001.2001.33903943.0111000.8 - FICHA
512
0/0
002.328.280/0001-97
01.01.01.04.122.0001.2001.33903957.0111000 - GERAL
01.01.01.04.122.0001.2001.33903957.0111000.8 - FICHA
185
0/0
011.660.962/0001-93
CONVITE
Empenho
235
Processo
0/0
CPF/CNPJ
011.660.962/0001-93
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 105 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
LOCADO, QUANDO NECESSÁRIO PARA A SECRETARIA GERAL DE GABINETE,
REFERENTE A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA GERAL DE
GABINETE, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015, CONFORME CONTRATO N. 78/2 013,
CONVITE N. 53/2013 E 1º ADITAMENTO ANEXO.
CONVITE
Valor Liquidado
Valor Pago
53/2013
0,00
0,00
156,48
01.01.03.04.126.0003.2009.33903905.0111000 - GERAL
01.01.03.04.126.0003.2009.33903905.0111000.29 - FICHA
150
0/0
000.626.646/0001-89
24 - CECAM - CONSULTORIA ECONOMICA, CON
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL, COM PONTO ELETRÔNICO;ALMOXARIFADO
CENTRAL;COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS;IPTU
- IMPOSTO PREDIAL
TERRITORIAL URBANO, CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA, DIVIDA ATIVA E
TAXAS;IPTU MÓDULO WEB;ISS
- IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER
NATUREZA, DÍVIDA ATIVA E TAXAS;ISS MÓDULO WEB;ISS ELETRÔNICO;NOTA
FISCAL ELETRÔNICA;ORÇAMENTO - PROGRAMA, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA,
CONTABILIDADE PÚBLICA E
TESOURARIA;PATRIMÔNIO;PROTOCOLO;SANEAMENTO;INFORMAÇÕES
GERENCIAIS;OUVIDORIA.
///
REFERENTE AO SERVIÇOS DE IN FORMÁTICA
COM FORNECIMENTO DE LINCENÇAS DE SISTEMA DESTINADOS À GESTÃO
PÚBLICA, CONFORME 3º ADITAMENTO AO CONTRATO N. 03/2012 E PREGÃO
PRESENCIAL N. 115/2011.
PREGÃO PRE
115/2011
0,00
0,00
1.283,33
151
0/0
000.626.646/0001-89
REFERENTE A TAXA ÚNICA DE IMPLANTAÇÃO DO MÓDULO OUVIDORIA,
CONFORME 3º ADITAMENTO AO CONTRATO N. 03/2012 E PREGÃO PRESENCIAL N.
115/2011.
PREGÃO PRE
115/2011
0,00
0,00
2.750,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE LICENÇA (PACOTE
MEGA), ILIMITADA DO SOTWARE DE GESTÃO E CONTROLE DE INTERNET
(SERVIDOR DE INTERNET), CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 0001/2015
SECRETARIA GERAL DE GABINETE.
DISPENSA D
0,00
0,00
590,00
-65,00
0,00
0,00
01.01.03.04.126.0003.2009.33903908 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE
01.01.03.04.126.0003.2009.33903908.0111000 - GERAL
01.01.03.04.126.0003.2009.33903908.0111000.29 - FICHA
6
0/0
000.660.095/0001-70
6393 - MICRO FREQUENCY LTDA ME
/0
DA
01.01.04.04.122.0001.2001.31901101.0111000 - GERAL
01.01.04.04.122.0001.2001.31901101.0111000.31 - FICHA
478
0/0
0 . . -
DISPENSA D
Empenho
1703
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 106 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
ESTIMATIVA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA DIRETORIA DE
0/0
0 . . -
REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE FERNANDO WILLIAN
RAMOS DA DIRETORIA DE OUVIDORIA, CONFORME TERMO EM ANEXO.
DISPENSA D
CONVITE
REFERENTE AO SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO DE SOFA DE 2 LUGARES, PARA
REFERENTE AO SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO DE SOFA DE 3 LUGARES, PARA
IMPRESSÃO DIGITAL EM LONAS 440 GR. FRONT. A BASE DE SOLVENTE
ENVERNIZADA COM VERNIZ UV;IMPRESSÃO DIGITAL A BASE DE SOLVENTE EM
ADESIVOS BRILHANTES, GRAMATURA 0,10 ENVERNIZADO COM VERNIZ UV.
///
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SECRETARIA DE GERAL DE
GABINETE, CONFORME CONTRATO N. 70/2014 E CARTA CONVITE N. 27/2014.
CONVITE
REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO E DIAGRAMAÇÃO DA IMPRENSA DO
MUNICÍPIO, SECRETARIA GERAL DE GABINETE, CONFORME SOLICITAÇÃO.
DISPENSA D
/0
64,98
0,00
0,00
31/2014
0,00
142,85
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
130,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
100,00
0,00
27/2014
0,00
1.064,00
0,00
/0
0,00
0,00
1.254,00
01.01.04.04.122.0001.2001.33903957.0111000 - GERAL
01.01.04.04.122.0001.2001.33903957.0111000.37 - FICHA
792
0/0
018.235.983/0001-00
01.01.04.04.122.0001.2001.33903999.0111000 - GERAL
01.01.04.04.122.0001.2001.33903999.0111000.37 - FICHA
1374
640/2015
004.483.920/0001-69
4142 - CARLOS ALBERTO CARDOSO SANTA ISAB
1380
649/2015
004.483.920/0001-69
4142 - CARLOS ALBERTO CARDOSO SANTA ISAB
01.01.05.04.122.0001.2001.33903905.0111000 - GERAL
01.01.05.04.122.0001.2001.33903905.0111000.45 - FICHA
103
0/0
011.356.635/0001-42
6044 - WALNEY SILVA LOBO -ME
01.01.05.04.122.0001.2001.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
01.01.05.04.122.0001.2001.33903963.0111000 - GERAL
01.01.05.04.122.0001.2001.33903963.0111000.45 - FICHA
361
0/0
001.359.988/0001-42
6172 - TAIGA - GRAFICA E EDITORA LTDA
01.02.01.04.122.0002.2002.33903007.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903007.0111000.53 - FICHA
Empenho
569
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
0/0
053.437.315/0001-67
1020
53/2015
008.528.442/0001-17
1025
29/2015
008.528.442/0001-17
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 107 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO,
CONFORME ADITAMENTO DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO N. 28/2011 E
PREGÃO PRESENCIAL N. 05/2011.
MUNICIPAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO N. 56/2014 E
PREGÃO PRE 5/2011
0,00
0,00
3.072,00
PREGÃO PRE56/2014
0,00
0,00
205,50
REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO E MOIDO EMBALAGEM A VACUO COM
500 GR, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO,
PREGÃO PRE33/2014
0,00
0,00
540,00
01.02.01.04.122.0002.2002.33903016.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903016.0111000.53 - FICHA
963
58/2015
013.328.409/0001-83
CADA RESMA CONTENDO 500 FOLHAS, PARA SECRETARIA DE GOVERNO E
N. 238/2014.
PREGÃO ELE33/2014
0,00
0,00
1.960,00
1027
31/2015
004.013.164/0001-04
3426 - ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRE
FITA ADESIVA TRANSPARENTE POLIPROPILENO 50 MM X 50 MT.CADERNO
BROCHURAO 96 FLH 205 X 280 MM CAPA 4 CORES.
/// REFERENT
PREGÃO PRE36/2014
0,00
0,00
107,80
1059
182/2015
004.013.164/0001-04
FITA ADESIVA TRANSPARENTE POLIPROPILENO 50 MM X 50 MT.CLIPS
GALVANIZADO Nº. 6/0 C/ 500GR 1º QUALIDADECLIPS GALVANIZADO Nº 2/0 C/ 500GR
1º QUALIDADE. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUM O PARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO
PREGÃO PRE80/2014
0,00
0,00
182,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEMORIA 2 GB DDR2
- 667 PC5300, PARA O
DEPARTAMENTO DE COMPRAS DA SECRETARIA DE GOVERNO E
ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO N. 26/2014 E ATA DE REGISTRO D EPRE ÇO
N. 90/2014.
CARTUCHO Nº. 901 ( CC653A ) PRETO ORIGINAL PARA IMPRESSORA HP OFFI
CE
JET 4500 DESKTOPCARTUCHO DE TONER COMPATIVEL PARA IMPRESSORA HP
1020 PARA IMPRESSAO DE 2.000 PAGINASCARTUCHO DE TONER COMPATIVEL
PARA IMPRESSORA KYOCERA FS1124 PARA IMPRESSAO DE 7.800 PAGINAS.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A ALMOXARIFADO
CENTRAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO,
PREGÃO PRE26/2014
0,00
0,00
166,00
/0
820,00
0,00
0,00
PREGÃO ELE34/2014
0,00
0,00
395,00
E
01.02.01.04.122.0002.2002.33903017.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903017.0111000.53 - FICHA
1042
274/2015
004.762.679/0001-07
6617 - CAWI-TEC COMERCIO E PRESTACAO DE
1690
552/2015
009.534.523/0001-92
DISPENSA D
01.02.01.04.122.0002.2002.33903021.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903021.0111000.53 - FICHA
1061
197/2015
003.169.808/0001-95
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 108 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
0,00
11.000,00
0,00
5.184,99
0,00
TRANSLUCIDA , OS COPOS DEVEM SER HOMOGENEOS.
/// REFERENTE
GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, COFNORME PREGÃO N. 34/2014 E ATA DE
01.02.01.04.122.0002.2002.33903905.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903905.0111000.56 - FICHA
71
0/0
004.461.946/0001-06
6537 - RIGOLIN ADVOCACIA
REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA JURÍDICA
PARA SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME 1º ADITAMENTO
DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO E CARTA CONVITE N. 06/2014.
CONVITE
6/2014
01.02.01.04.122.0002.2002.33903943.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903943.0111000.56 - FICHA
797
0/0
002.328.280/0001-97
DISPENSA D
1704
0/0
002.328.280/0001-97
COMPLEMENTAÇÃO DA RP 100067/2015.
/// REFERENTE AO CONSUM
O DE
ENERGIA ELETRICA DE CÓDIGO N. 28443667 DO IMÓVEL SITO À RUA MONTEI RO
LOBATO, N. 57 - CENTRO (INSS), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015.
DISPENSA D
/0
87,89
87,89
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
2.452,25
838,93
GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015, CONFORME
CONVITE
53/2013
0,00
0,00
586,80
CONVITE
31/2014
0,00
142,95
0,00
01.02.01.04.122.0002.2002.33903949.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903949.0111000.56 - FICHA
223
0/0
048.066.047/0001-84
01.02.01.04.122.0002.2002.33903957.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903957.0111000.56 - FICHA
230
0/0
011.660.962/0001-93
790
0/0
018.235.983/0001-00
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 109 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
01.02.01.04.122.0002.2002.33903963.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903963.0111000.56 - FICHA
372
0/0
001.359.988/0001-42
MUNICÍPIO, SECRETARIA GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME
SOLICITAÇÃO.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.587,00
REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA PARCELA DO MÊS DE JULHO DE 2013 QUE FOI
PAGA EM DUPLICIDADE, SOB A INSCRIÇÃO N. 54134.54.96.0001.00.000
-23919 DE
IPTU, CONFORME PROCESSO N. 752/2015.
DISPENSA D
/0
382,92
0,00
0,00
MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME ADITAMENT O
DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO N. 28/2011 E PREGÃO PRESENCIAL N. 05/2011.
PREGÃO PRE 5/2011
0,00
0,00
3.168,00
FINANÇAS, CONFORME PREGÃO N. 33/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.
238/2014.
PREGÃO ELE33/2014
0,00
0,00
490,00
1.220,00
0,00
0,00
01.02.01.04.122.0002.2002.33909399.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33909399.0111000.59 - FICHA
1706
0/0
044.202.878-45
6922 - MARILENE ALVES DE SOUSA
01.03.01.04.122.0006.2008.33903007.0111000 - GERAL
01.03.01.04.122.0006.2008.33903007.0111000.70 - FICHA
576
0/0
053.437.315/0001-67
01.03.01.04.122.0006.2008.33903016.0111000 - GERAL
01.03.01.04.122.0006.2008.33903016.0111000.70 - FICHA
911
220/2015
013.328.409/0001-83
1692
754/2015
005.773.497/0001-02
4939 - MULTIPLACA ETIQUETAS ESPECIAIS LT
DISPENSA D
/0
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 110 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
REFERENTE AQUISIÇÃO DE ETIQUETA DE PATRIMONIO TAMANHO 30X15MM,
ALUMINIO ANODIZADO 0,30MM IMPRESSAO PRETO, COM ADESIVO SEM FUROS,
CANTOS ARREDONDADOS, NUMERACAO SEQUENCIAL E O CORRESPONDENTE
EM CODIGO DE BARRAS PADRAO 128 COM 8 DIGITOS, PARA COORDENADORIA D E
PATRIMONIO, CONFORME PEDIDO N. 754/2015.
01.03.01.04.122.0006.2008.33903017.0111000 - GERAL
01.03.01.04.122.0006.2008.33903017.0111000.70 - FICHA
1691
753/2015
009.534.523/0001-92
REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHO COMPATIVEL DE TONNER BROER TN 650. ,
PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME PEDIDO N. 753/2015.
DISPENSA D
NECESSÁRIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME
CONVITE N. 15/2014.
/0
118,00
0,00
0,00
CONVITE
15/2014
0,00
0,00
400,00
01.03.01.04.122.0006.2008.33903912.0111000 - GERAL
01.03.01.04.122.0006.2008.33903912.0111000.73 - FICHA
100
0/0
011.660.962/0001-93
01.03.01.04.122.0006.2008.33903957.0111000 - GERAL
01.03.01.04.122.0006.2008.33903957.0111000.73 - FICHA
236
0/0
011.660.962/0001-93
FINANÇAS, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015, CONFORME CONTRATO N. 78/2 013,
CONVITE
53/2013
0,00
0,00
782,40
785
0/0
018.235.983/0001-00
CONVITE
31/2014
0,00
142,85
0,00
MUNICÍPIO, SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME SOLICITAÇÃO.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
699,00
PREGÃO PRE 5/2011
0,00
0,00
1.344,00
01.03.01.04.122.0006.2008.33903963.0111000 - GERAL
01.03.01.04.122.0006.2008.33903963.0111000.73 - FICHA
362
0/0
001.359.988/0001-42
01.04.01.15.000 - Urbanismo
01.04.01.15.451.0065.2056.33903007.0111000 - GERAL
01.04.01.15.451.0065.2056.33903007.0111000.89 - FICHA
548
0/0
053.437.315/0001-67
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 111 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
4.748,64
0,00
MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, OBRAS,
URBANISMO E HABITAÇÃO, CONFORME PREGÃO N. 05/2011.
01.04.01.15.451.0065.2056.33903943.0111000 - GERAL
01.04.01.15.451.0065.2056.33903943.0111000.91 - FICHA
344
0/0
002.328.280/0001-97
PLANEJAMENTO, OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO, RELATIVO AO EXERCICIO DE
2015, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 28/2015 DESTA SECRETARIA.
DISPENSA D
01.04.01.15.451.0065.2056.33903957.0111000 - GERAL
01.04.01.15.451.0065.2056.33903957.0111000.91 - FICHA
228
0/0
011.660.962/0001-93
2015, CONFORME CONTRATO N. 78/2013, CONVITE N. 53/2013 E 1º ADITAM
ENTO
ANEXO.
CONVITE
53/2013
0,00
195,60
0,00
789
0/0
018.235.983/0001-00
CONVITE
31/2014
0,00
142,85
0,00
REFERENTE AO CURSO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA NO MUNICIPIO, ONDE À
FUNCIONÁRIA PRISCILA BORSOS OLIVEIRA IRÁ PARTICIPAR NO DIA 25 E 26
DE
MARÇO EM SÃO PAULO, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 119/2015 DA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO.
DISPENSA D
/0
0,00
950,00
0,00
15/2014
0,00
0,00
1.600,00
01.04.01.15.451.0065.2056.33903999.0111000 - GERAL
01.04.01.15.451.0065.2056.33903999.0111000.91 - FICHA
1224
0/0
005.159.170/0001-37
6718 - OFICINA MUNICIPAL
01.05.01.12.000 - Educação
01.05.01.12.122.0023.2300.33903957.0111000 - GERAL
01.05.01.12.122.0023.2300.33903957.0111000.103 - FICHA
189
0/0
011.660.962/0001-93
CONVITE
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 112 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
RECEPÇÃO E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO;CAP (CENTRO DE APOIO
PEDAGÓGICO).
/// REFERENTE A MANUTENÇÃO DE LOCAÇÃO DE
IMPRESSORAS, COM FORNECIMENTO DE TONER, MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO
DO EQUIPAMENTO LOCADO, QUANDO NECESSÁRIO, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,
01.05.01.12.122.0023.2300.33903957.0120001.103 - FICHA
188
0/0
011.660.962/0001-93
REFERENTE A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
(RECURSO 25%), CONFORME CONTRATO N. 78/2013, CONVITE N. 53/2013 E
1º
ADITAMENTO ANEXO.
CONVITE
53/2013
0,00
0,00
3.638,16
791
0/0
018.235.983/0001-00
CONVITE
31/2014
0,00
142,85
0,00
MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL, CONFORME ADITAMENTO DE
PREGÃO PRE 5/2011
0,00
0,00
32.640,00
DISPENSA D
0,00
0,00
2.400,00
0,00
0,00
1.302,00
0,00
0,00
980,00
01.05.02.12.000 - Educação
01.05.02.12.361.0023.2300.33903007.0520002 - FED - QSE
01.05.02.12.361.0023.2300.33903007.0520002.120 - FICHA
574
0/0
053.437.315/0001-67
01.05.02.12.361.0023.2300.33903024.0520002 - FED - QSE
01.05.02.12.361.0023.2300.33903024.0520002.120 - FICHA
1119
327/2015
011.230.440/0001-51
TELA ALAMBRADO GALVANIZADO 2" FIO 14 MEDIDA: 2.00 MT DE ALTURA.
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA TEIJIKITA (REC. 25%) DA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PEDIDO N.º 327/2015 EM ANEXO.
///
/0
01.05.02.12.361.0023.2300.33903917.0122000.122 - FICHA
1107
328/2015
010.974.610/0001-40
4682 - AGRIBEL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
CONSERTO E REVISAO NA ROCADEIRA STIHL - FR 220.SERVICO DE REPARO NA
ROCADEIRA MAC SPARTA 42 BP. /// REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SER VIÇOS
PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (REC. 25%), CONFORME PEDIDO N.º 328/20 15
EM ANEXO.
DISPENSA D
01.05.02.12.361.0023.2300.33903919.0122000.122 - FICHA
1118
343/2015
011.873.987/0001-75
5635 - LUZINETE MOTA DA PURIFICACAO EGEA -
DISPENSA D
/0
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 113 / 400)
Descrição
RETIFICA DO CABECOTE AUTOMOTIVO. /// REFERENTE A PRESTAÇÃO
SERVIÇOS NO VEÍCULO GOL, DBA 9698 (REC. 25%) DA SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO (REC. 25%), CONFORME PEDIDO N.º 343/2015 EM ANEXO.
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
DE
01.05.02.12.361.0023.2300.33903996.0122000.122 - FICHA
1701
0/0
154.253.978-10
6775 - MARIA ANGELICA BARBOSA TORRES
REFERENTE AO ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIA MARIA ANGÉLICA B. TORRES D A
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, P/ DESPESAS COM PEDÁGIO, TRANSPORTE E
ALIMENTAÇÃO, ENTRE OS DIAS 21 A 24/4/2015, RELATIVO A PARTICIPAÇÃO
DE
FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA, NA FORMAÇÃO DO PNAIC (PACTO
NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA), CONFORME C.I N. 28/20 15 E
LEI Nº 2.610 DE 26/10/2010, PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO À TESOURARIA
OUTROS/NÃO
/0
800,00
0,00
0,00
REFERENTE AO SERVIÇO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS, PARA FINS DE AQUISIÇ ÃO,
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (RECURSO 25%), CONFORME
SOLICITAÇÃO.
DISPENSA D
/0
0,00
1.500,00
0,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MINI RACK 19 X 7 US, ALTURA 341 MM,
PROFUNDIDADE 450 MM, LARGURA 19" NA COR PRETO, PARA EMEB PREF.
WALDIR JOSE CABRAL SAUEIA (RECURSO 25%), CONFORME PEDIDO N. 759/2015.
DISPENSA D
/0
330,00
0,00
0,00
MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME ADITAMENTO DE
PREGÃO PRE 5/2011
0,00
0,00
32.640,00
DISPENSA D
0,00
0,00
446,35
01.05.02.12.361.0023.2300.33903999.0122000.122 - FICHA
1542
0/0
011.265.376/0001-44
5688 - JOSE FABRICIO DOS SANTOS IMOVEIS
01.05.02.12.361.0023.2300.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
01.05.02.12.361.0023.2300.44905235.0122000.126 - FICHA
1693
759/2015
000.640.470/0001-10
6693 - EDGE INFORMATICA LTDA - ME
01.05.03.12.000 - Educação
01.05.03.12.365.0023.2300.33903007.0520002 - FED - QSE
01.05.03.12.365.0023.2300.33903007.0520002.133 - FICHA
573
0/0
053.437.315/0001-67
01.05.03.12.365.0023.2300.33903024.0520002 - FED - QSE
01.05.03.12.365.0023.2300.33903024.0520002.133 - FICHA
1121
323/2015
057.372.724/0001-83
/0
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 114 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
SARRAFO (MDEIRA PINOS) COM 10 CM DE LARGURA X 2,5 CM DE ESPESSURA,
COM 3 METROS;JANELA VITRAUX BASCULANTE DE ALUMINIO MEDIDAS 2,00 X
1,00;ACABAMENTO MEIA CANA PARA FORRO PVC COM 6 METROS. ///
REFERENTE A MANUTENÇÃO DA CRECHE JARDIM ELDORADO (QSE), CONFORME
PEDIDO N. 323/2015.
01.05.05.12.000 - Educação
01.05.05.12.306.0023.2300.33903007.0520002 - FED - QSE
01.05.05.12.306.0023.2300.33903007.0520002.147 - FICHA
714
0/0
008.705.954/0001-01
PREGÃO PRE67/2014
0,00
0,00
7.489,17
740
0/0
008.705.954/0001-01
GRAUDA;LARANA PERA AA;MAÇA NACIONAL GALA;MELANCIA REDONDA
HORTIFRUTIGRANJEIROS PARAS AS EMEIS (QSE), CONFORME PREGÃO N. 67/2 014
PREGÃO PRE67/2014
0,00
0,00
11.378,39
01.05.05.12.306.0023.2300.33903007.0520003 - FED - PNAE EJA
01.05.05.12.306.0023.2300.33903007.0520003.147 - FICHA
199
0/0
091.589.507/0001-88
6687 - COOPERATIVA AGRO PECUARIA PETROPO
BEBIDA LÁCTEA UHT, SABOR MORANGO, EMBALAGEM TETRA PAK, 200 ML;BEBI DA
LÁCTEA UHT, SABOR CHOCOLATE, EMBALAGEM TETRA PAK, 200 ML.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO (PNAE-EJA), CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO N. 01/2014.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.505,00
203
0/0
003.754.929/0001-02
5933 - COAGROSOL-COOPERATIVA DOS AGROPE
REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO DE LARANJA INTEGRAL PAUSTERIZADO COM
200 ML, PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PNAE
-EJA), CONFORME
CHAMAMENTO PÚBLICO N. 01/2014.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
596,25
212
0/0
012.839.384/0001-10
- FLOR
///
DISPENSA D
0,00
0,00
353,93
0,00
0,00
1.875,00
01.05.05.12.306.0023.2300.33903007.0521003 - FED - PNAEC
01.05.05.12.306.0023.2300.33903007.0521003.147 - FICHA
200
0/0
003.754.929/0001-02
DISPENSA D
/0
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 115 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
200 ML, PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PNAC), CONFORME CHAMAMENTO
204
0/0
091.589.507/0001-88
LÁCTEA UHT, SABOR CHOCOLATE, EMBALAGEM TETRA PAK, 200 ML;LEITE EM PÓ
INTEGRAL INSTANTÂNEO.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNERO
S DE
ALIMENTAÇÃO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PNAC), CONFORME
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
19.330,00
211
0/0
012.839.384/0001-10
RAMAFORTE;CEBOLINHA VERDE;CENOURA EXTRA AA;COENTRO...;CHUCHU
EXTRA AA;COUVE MANTEIGA;COUVE
- FLOR
E OU DOCE A;MEXERICA POCAN;REPOLHO.....;SALSA.......;GRAVIOLA;CAQU
I
GIOMBO.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃ
O,
(PNAC), SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO N.
01/2014.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.090,46
200 ML, PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PNAP), CONFORME CHAMAMENTO
LÁCTEA UHT, SABOR CHOCOLATE, EMBALAGEM TETRA PAK, 200 ML;LEITE EM PÓ
INTEGRAL INSTANTÂNEO.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNERO
S DE
ALIMENTAÇÃO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PNAP), CONFORME
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
9.375,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
16.120,00
- FLOR
DE 1
KILO;GRAVIOLA.
///
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
626,36
- FLOR
///
DISPENSA D
0,00
0,00
2.825,03
-1.006,00
0,00
0,00
01.05.05.12.306.0023.2300.33903007.0521004 - FED - PNAEP
01.05.05.12.306.0023.2300.33903007.0521004.147 - FICHA
202
0/0
003.754.929/0001-02
205
0/0
091.589.507/0001-88
210
0/0
012.839.384/0001-10
01.05.05.12.306.0023.2300.33903007.0522002 - FED - PNAEF
01.05.05.12.306.0023.2300.33903007.0522002.147 - FICHA
213
0/0
012.839.384/0001-10
01.05.06 - FUNDEB
01.05.06.12.000 - Educação
01.05.06.12.365.0023.2300.31901101.0226100.162 - FICHA
491
0/0
0 . . -
DISPENSA D
/0
Empenho
1698
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 116 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
FUNDEB INFANTIL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
0/0
0 . . -
REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE THAYNAN LOFIEGO
VELLINI ACHON DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB),
DISPENSA D
/0
635,06
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
211,69
0,00
0,00
THAYNAN LOFIEGO VELLINI ACHON DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DISPENSA D
/0
158,77
0,00
0,00
MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIA L,
PREGÃO PRE 5/2011
0,00
0,00
4.896,00
ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015,
CONFORME CONTRATO N. 78/2013, CONVITE N. 53/2013 E 1º ADITAMENTO ANEXO.
CONVITE
53/2013
0,00
0,00
352,08
CONVITE
31/2014
0,00
142,85
0,00
01.05.06.12.365.0023.2300.31901142.0226100.162 - FICHA
1700
0/0
0 . . -
REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE (FÉRIAS) THAYNAN
LOFIEGO VELLINI ACHON DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB)
,
01.05.06.12.365.0023.2300.31901143 - 13º SALÁRIO
01.05.06.12.365.0023.2300.31901143.0226100.162 - FICHA
1699
0/0
0 . . -
01.06.01.08.122.0015.2501.33903007.0151000.191 - FICHA
568
0/0
053.437.315/0001-67
01.06.01.08.122.0015.2501.33903957.0151000.194 - FICHA
224
0/0
011.660.962/0001-93
780
0/0
018.235.983/0001-00
01.06.01.08.243.0015.2501.33903999.0550006.219 - FICHA
Empenho
400
Processo
0/0
CPF/CNPJ
014.427.958/0001-78
Fornecedor
5516 - ASSOC. CULTURAL ARTES LAZER ED, D.
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 117 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
REFERENTE AO SERVIÇO PARA MINISTRAR CURSOS SOCIOEDUCATIVOS E DE
GERAÇÃO DE RENDA COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA NA
ÁREA, PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL (PROGRAMA DE
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ABRIGO/PAC 1, BANCO DO BRASIL C/C 22.418 -9),
CONFORME CONTRATO N. 64/2014 E PREGÃO PRESENCIAL N. 62/2014.
PREGÃO PRE62/2014
0,00
0,00
1.376,96
BASE DE TROCA ), PARA O PROGRAMA PAIF DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E
-7), CONFORME PREGÃO N.
PREGÃO PRE28/2014
0,00
0,00
150,48
ESTIMATIVA REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE
REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E
PROMOÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME
DISPENSA D
0,00
1.062,26
0,00
01.06.01.08.244.0015.2501.33903004 - GÁS ENGARRAFADO
01.06.01.08.244.0015.2501.33903004.0550004.235 - FICHA
1451
438/2015
005.515.263/0001-57
01.06.01.08.244.0015.2501.33903943.0151000.238 - FICHA
515
0/0
002.328.280/0001-97
01.06.01.08.244.0015.2501.33903999.0250011 - EST - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
01.06.01.08.244.0015.2501.33903999.0250011.239 - FICHA
398
1102
0/0
014.427.958/0001-78
ÁREA, PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL (PROGRMA DE
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB, BANCO DO BRASIL C/C 23.001 -4), CONFORME
PREGÃO PRE62/2014
0,00
0,00
1.165,00
340/2015
003.474.081/0001-50
2046 - TRANSFER SERVICE LTDA.
REFERENTE A LOCAÇAO DE ÔNIBUS COM 44 LUGARES, PARA CASA DE
MARANATHÁ EM MOGI DAS CRUZES EM MOGI DAS CRUZES, PROGRAMA PSB DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL (BANCO DO
BRASIL C/C 23001-1), CONFORME PEDIDO N. 340/2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.440,00
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
- ABRIGO, BNACO DO BRASIL C/C 23002.2),
PREGÃO PRE62/2014
0,00
0,00
1.376,96
PREGÃO PRE62/2014
0,00
0,00
2.542,08
01.06.01.08.244.0015.2501.33903999.0250029 - PSE - PROGRAMA SOCIAL ESPECIAL
01.06.01.08.244.0015.2501.33903999.0250029.239 - FICHA
399
0/0
014.427.958/0001-78
01.06.01.08.244.0015.2501.33903999.0550004.240 - FICHA
401
0/0
014.427.958/0001-78
Empenho
434
Processo
0/0
CPF/CNPJ
007.312.843/0001-72
Fornecedor
3590 - NOVA VISÃO GESTAO PUBLICA CONS. E
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 118 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
ATENÇÃO INTEGRAL E FAMILIA
- PAIF, BANCO DO BRASIL C/C 22.419
-7),
REFERENTE AO TREINAMENTO PARA A CAPACITAÇÃO, COM O TEMA "CRAS
PORTA DE ENTRADA DO SUAS", CUJA METODOLOGIA DE TRABALHO É O
FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, ACOMPANHAMENTO FAMILIAR E ADESÃO AO
SERVIÇO DE PROTAÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMILIA (PROGRAMA PAI F,
BANCO DO BRASIL C/C 22.419 -7), CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 53/2015
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL.
DISPENSA D
Valor Liquidado
Valor Pago
/0
0,00
0,00
7.250,00
IGD-PBF, BANCO DO BRASIL C/C 22416 -2), CONFORME CONTRATO N. 64/2014 E
PREGÃO PRE62/2014
0,00
0,00
1.456,40
ÁREA, PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL (SERV. DE
CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, BANCO DO BRASIL C/C 2301 97),
PREGÃO PRE62/2014
0,00
0,00
9.930,10
MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CONFORME ADITAMENTO
PREGÃO PRE 5/2011
0,00
0,00
1.440,00
PREGÃO ELE34/2014
0,00
0,00
102,00
01.06.01.08.244.0015.2501.33903999.0550009 - FED - REC. IGD BOLSA FAMÍLIA
01.06.01.08.244.0015.2501.33903999.0550009.240 - FICHA
402
0/0
014.427.958/0001-78
01.06.01.08.244.0015.2501.33903999.0550035.240 - FICHA
397
0/0
014.427.958/0001-78
01.07.01.27.812.0038.2025.33903007.0111000 - GERAL
01.07.01.27.812.0038.2025.33903007.0111000.282 - FICHA
577
0/0
053.437.315/0001-67
01.07.01.27.812.0038.2025.33903021.0111000 - GERAL
01.07.01.27.812.0038.2025.33903021.0111000.282 - FICHA
1082
132/2015
003.169.808/0001-95
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 119 / 400)
Descrição
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO PLASTICO DESCARTAVEL, CAPAC. DE 200 ML
PACOTE COM 100 UNIDADES, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE
ELAZER, CONFORME PREGÃO N. 34/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.
236/2014.
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
,
01.07.01.27.812.0038.2025.33903905.0111000 - GERAL
01.07.01.27.812.0038.2025.33903905.0111000.286 - FICHA
748
0/0
011.356.635/0001-42
REFERENTE A IMPRESSÃO DIGITAL EM LONAS 440 GR FRONT A BASE DE
SOLVENTE ENVERNIZADA COM VERNIZ UV, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE
ESPORTE E LAZER, CONFORME CONTRATO N. 70/2014 E CONVITE N. 27/2014.
CONVITE
REFERENTE A ESTIMATIVA DAS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARI A
MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A
DEZEMBRO/2015, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 007/2015 DESTA
SECRETARIA.
DISPENSA D
CONVITE
MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME
ADITAMENTO DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO N. 28/2011 E PREGÃO
27/2014
0,00
0,00
476,00
/0
0,00
2.850,72
0,00
31/2014
0,00
142,85
0,00
PREGÃO PRE 5/2011
0,00
0,00
19.488,00
PREGÃO PRE65/2014
0,00
0,00
5.120,40
01.07.01.27.812.0038.2025.33903943.0111000 - GERAL
01.07.01.27.812.0038.2025.33903943.0111000.286 - FICHA
58
0/0
002.328.280/0001-97
01.07.01.27.812.0038.2025.33903957.0111000 - GERAL
01.07.01.27.812.0038.2025.33903957.0111000.286 - FICHA
786
0/0
018.235.983/0001-00
01.08.01.15.000 - Urbanismo
01.08.01.15.451.0034.2021.33903007.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903007.0111000.301 - FICHA
575
0/0
053.437.315/0001-67
801
65/2015
053.437.315/0001-67
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
802
9/2014
008.528.442/0001-17
872
7/2015
005.906.781/0001-00
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 120 / 400)
Descrição
REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE UHT INTEGRAL ( LONGA VIDA ), EM
EMBALAGEM, ASSEPTICA IMPERMEAVEL AO AR, LUZ E GERMES, COM 1000 ML,
ACONDICIONAMENTO CAIXA COM 12 UNIDADES, PARA A SECRETARIA DE
SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 65/2014 E ATA D
E
MARGARINA COM SAL COM 60% A 80% DE LIPIDIOS EMBALAGEM COM 500 GR.
,
APRESENTACAO, ASPECTO, CHEIRO, SABOR E COR PECULIARES AOS MESMOS E
DEVERAO ESTAR ISENTOS DE RANCO E DE OUTRAS CARACTERISTICAS
INDESEJAVEIS.ACUCAR REFINADO EMBALAGEM COM 1 KG., CONTENDO NO
MINIMO 98.5% DE SACAROSE, ISENTO DE MATERIA TERROSA, DE PARASITAS
E
DE DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS, DEVERA APRESENTAR ROTULAGEM DE
ACORDO COM A RDC Nº. 360, 2003 / ANVISA.
/// REFERENTE AQ UISIÇÃO DE
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS,
CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 56/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N .
176/2014.
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
PREGÃO PRE56/2014
0,00
0,00
633,00
MORANGO, ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS, INGREDIENTES BASICO S;
ACUCAR, POLPA DE FRUTA DESIDRATADA, AROMA NATURAL E CORANTES
ENRIQUECIDO COM VITAMINAS A, C, B1, B2, B3, B6 E MINERAIS FE, CA,
ZN,
PACOTE COM 1 KG. PARA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME
PREGÃO PRESENCIAL N. 55/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 154/2014.
PREGÃO PRE55/2014
0,00
0,00
785,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE SULFATO DE ALUMINIO ISENTO DE FERRO, PARA E TA
I E ETA II PARA O PERIODO DE 3 MESES, DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOT O DA
SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.
PREGÃO PRE31/2014
0,00
0,00
3.750,00
01.08.01.15.451.0034.2021.33903011.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903011.0111000.301 - FICHA
509
0/0
023.647.365/0001-08
4245 - BAUMINAS QUIMICA N/NE LTDA
01.08.01.15.451.0034.2021.33903016.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903016.0111000.301 - FICHA
958
13/2015
013.328.409/0001-83
CADA RESMA CONTENDO 500 FOLHAS, PARA SECRETARIA DE SERVIÇOS
MUNICIPAIS, COFNORME PREGÃO N. 33/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO
N.
238/2014.
PREGÃO ELE33/2014
0,00
0,00
980,00
965
15/2015
004.013.164/0001-04
FITA ADESIVA TRANSPARENTE POLIPROPILENO 50 MM X 50 MT.CLIPS
GALVANIZADO Nº 2/0 C/ 500GR 1º QUALIDADE.FITA ADESIVA CREPE 19MM X
30
MTS.
/// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA
SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO N. 80/2014 E AT
A
DE REGISTRO DE PREÇO N. 298/2014 .
PREGÃO PRE80/2014
0,00
0,00
175,70
GUARDANAPO DE PAPEL FOLHA SIMPLES MEDINDO 30 CM X 30 CM, PACOTES
COM 100 UNIDADES;COPO PLASTICO DESCARTAVEL, CAPAC. DE 200 ML, PAC OTE
COM 100 UND, CONFECCIONADO COM RESINA TERMOPLASTICA TRANSLUCIDA,
OS COPOS DEVEM SER HOMOGENEOS, ISENTOS DE MATERIAIS ESTRANHOS,
BOLHAS, RACHADURAS, FUROS, DEFORMACOES BORDAS AFIADAS OU
REBARBAS, NAO DEVENDO APRESENTAR SUJIDADE INTERNA OU
EXTERNAMENTE. O COPO DEVE TRAZER GRAVADO EM RELEVO, COM
CARACTERES VISIVEIS E DE FORMA INDELEVEL A MARCA OU IDCOPO PLASTIC O
DESCARTAVEL, CAPAC. DE 50 ML, PACOTE COM 100 UND. ///
REFERENTE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA DE SERVIÇOS
MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO N. 34/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO
N.
236/2014.
PREGÃO ELE34/2014
0,00
0,00
653,50
PREGÃO PRE
2323/2014
0,00
0,00
185,20
01.08.01.15.451.0034.2021.33903021.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903021.0111000.301 - FICHA
873
10/2015
003.169.808/0001-95
874
11/2015
004.575.811/0001-71
6644 - RENATO MARANA
Empenho
876
Processo
12/2015
CPF/CNPJ
004.575.811/0001-71
Fornecedor
6644 - RENATO MARANA
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 121 / 400)
Descrição
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFA TERMICA DE 5 LITROS DE PLASTICO PAR A
ARMAZENAGEM DE AGUA POTAVEL, PARA SECRETARIA DE SERVIÇOS
N.
71/2014.
GARRAFA TERMICA DE 1 LITRO ( PRESSAO ).GARRAFA TERMICA 1.8 LTS MAG
IC
PUMP ( PRESSAO ) PARA CAFE.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE M ATERIAL DE
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
PREGÃO PRE23/2014
0,00
0,00
441,35
ML. EFRESCA E PERFUMA O AMBIENTE PARA SECRETARIA DE SERVIÇOS
MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 48/2014 E ATA DE REGISTR
O
DE PREÇO N. 155/2014.
PREGÃO PRE48/2014
0,00
0,00
288,50
REFERENTE AQUISIÇÃO DE CBUQ, CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE
PARA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, COFNORME SOLICITAÇÃO EM
ANEXO DESTA SECRETARIA.
MTS, PARA O SETOR DE DIRETORIA DE ÁGUA E ESGOTO DA SECRETARIA DE
SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO N. 8/2014 E ATA DE REGISTRO D
E
PREÇO N. 30/2014.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLAMENTO 6306
- ZZ 1° LINHA PARA
MANUTENÇÃODA BOMBA DE RECALQUE DA AVENIDA RIO DE JANEIRO E
BOOSTER DO PARQUE SANTA TEREZA, SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS,
TELHA BRASILIT 1.10 X 2.44 M X 5 MM. /// REFERENTE A AQUISI
ÇÃO DE
MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS,
CONFORME PEDIDO N.º 333/2015 EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
2.763,52
PREGÃO PRE 8/2014
0,00
0,00
4.482,90
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
151,92
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
360,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE POSTE PADRAO C3 COM CAIXA ACOPLADA E SAIDA
SUBTERRANEA, PARA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME
PEDIDO N. 346/2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.390,00
PREGÃO PRE72/2014
0,00
0,00
953,19
01.08.01.15.451.0034.2021.33903022.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903022.0111000.301 - FICHA
805
5/2015
003.169.808/0001-95
01.08.01.15.451.0034.2021.33903024.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903024.0111000.301 - FICHA
1053
0/0
061.586.129/0002-07
456 - PAVIMENTADORA E CONSTRUTORA SANTA
1093
297/2015
004.398.305/0001-54
1106
326/2015
043.152.826/0001-89
1113
333/2015
011.230.440/0001-51
01.08.01.15.451.0034.2021.33903026.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903026.0111000.301 - FICHA
1115
346/2015
073.176.851/0001-63
1906 - ELETRICA E MECANICA CORTESIA LTDA -
01.08.01.15.451.0034.2021.33903039.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903039.0111000.301 - FICHA
831
0/0
016.722.128/0001-07
6496 - VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI -
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 122 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
INDUZIDO BG9X11005AA;BOBINA CAMPO BH2X11075AA;PINHÃO DA PARTIDA
BG9X11390AA;SOLENOIDE DA PARTIDA BG9X11390AA.
/// REFERE
NTE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FORD CARGO 1517E,
ANO 2007 DE PLACA DBA 9692 DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS,
224/2014.
RETENTOR/O'RING 73133081;RETENTOR 73154532;ARRUELA 70653828;CALÇO 0,76
MM 73134354;CALÇO 0,254 MM 73134353;CALÇO 0,127 MM 73134352;RETENT
OR
70634519;ROLAMENTO 70634395;MANCAL/TAMPA 73123080;TRAVA/ANEL ELASTICO
70927763.
/// REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇ
ÃO DA
MOTONIVELADORA FIAT ALLIS FG 85, ANO 1998 DE PLACA CPV 7376 DA
A
SENSOR DE TEMPERATURA COMPLETOS 51717167;VALVULA TERMOSTATICA
46434723;FILTRO 46443966. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS
MANUTENÇÃO DO VEICULO UNO, ANO 2004 DE PLACA DBA 9654 DA SECRETARI A
DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO N. 72/2014 E ATA DE REGIST RO
DE PREÇO N. 218/2014.
PREGÃO PRE72/2014
0,00
0,00
1.210,56
PREGÃO PRE72/2014
0,00
0,00
390,37
FILTRO LUBRIFICANTE DO MOTOR 2V5525539A;FILTRO DE COMBUSTIVEL
2S2129620;FILTRO DE AR 2P0129607.
DE PEÇAS
PARA O VEICULOS DA MARCA VW MODELO 12140 DA SECRETARIA DE SERVIÇOS
N.
223/2014.
PREGÃO PRE72/2014
902,31
0,00
0,00
FILTRO LUBRIFICANTE DO MOTOR 2Z0325429;FILTRO DE COMBUSTIVEL
2RD129620A;FILTRO DE AR 2V5616087A;FILTRO SEDIMENTADOR 2VC129619.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O CAMINHÃO VW, MODELO 13.180
15.180B E 17.180 DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO
PREGÃO PRE72/2014
2.146,84
0,00
0,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE FORMULARIO PARA COMUNICACAO DE
IRREGULARIDADES, 50 JOGOS SENDO 2 VIAS (1ª BRANCA E 2ª JORNAL), MEDINDO
15 CM DE ALTURA E 21 CM DE LARGURA, COR 1X0, PARA SECRETARIA DE
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
393,00
854
0/0
005.134.979/0001-04
5265 - COMERCIAL SILVESTRE PECAS PARA TRA
966
0/0
043.152.826/0001-89
1687
0/0
012.860.390/0001-59
1688
0/0
012.860.390/0001-59
01.08.01.15.451.0034.2021.33903099.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903099.0111000.301 - FICHA
1104
348/2015
067.965.400/0001-02
57 - JOCEMMA GRAFICA E EDITORA LTDA-ME.
01.08.01.15.451.0034.2021.33903919.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903919.0111000.304 - FICHA
76/2014
062.064.753/0001-18
4479 - J CALDEIRA CIA LTDA
RECAPAGEM A FRIO PNEU 1400 X 24RECAPAGEM DE PNEU 7.50 X 16RECAPAGE M
DE PNEU 17.5 X 70 R13RECAPAGEM DE PNEU LISO FRIO 1000 X 20RECAPAGE M A
FRIO DE PNEU BORRACHUDO 900 X 16RECAPAGEM DE PNEU BORRACHUDO
RADIAL 275 X 80 R 22,5.
/// REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERV IÇO PARA OS
VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS,
COFNORME PREGÃO N. 76/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 325/2014.
PREGÃO PRE76/2014
0,00
0,00
5.526,50
1399
0/0
010.479.649/0001-90
6898 - A.MIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E REPARO DA BOMBA DE
ANEL LÍQUIDO DO CAMINHÃO LIMPA FOSSA, PLACA DBA 9691 DA SECRETARIA DE
SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME SOLICITAÇÃO E DOCUMENTO EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
7.980,00
0,00
1433
657/2015
056.485.329/0001-44
3542 - MTG COM DE PECAS E SERVICOS DE TRU
REFERENTE AO SERVIÇO DE ADAPTACAO DA CRUZETA, PARA O CAMINHÃO PIPA
DE PLACA DBA 9692 DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME
PEDIDO N. 657/2015.
DISPENSA D
/0
0,00
650,00
0,00
1435
661/2015
056.485.329/0001-44
DISPENSA D
/0
0,00
141,88
0,00
989
Empenho
1437
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 123 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
REFERENTE AO SERVIÇO DE FIXACAO DE GRAMPOS, PARA O VEICULO CPV 738 7
DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PEDIDO N. 661/2015.
654/2015
056.485.329/0001-44
REFERENTE AO SERVICO DE MOLEJO, PARA O VEICULO CPV 7387 DA
DISPENSA D
/0
0,00
969,40
0,00
REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1.200 M DE TUBOS DE ALUMINIO PARA
ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICIPIO EM CARATER EMERGENCIAL,
DIRETORIA DE ÁGUA E ESGOTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS,
CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 10/2014
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
10.000,00
01.08.01.15.451.0034.2021.33903944.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903944.0111000.304 - FICHA
746
0/0
014.095.979/0001-33
6787 - GERMEK - LOCAÇAO E MANUT. DE MAQ. E
01.08.01.15.451.0034.2021.33903957.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903957.0111000.304 - FICHA
179
0/0
011.660.962/0001-93
LOCADO, QUANDO NECESSÁRIO PARA A DIRETORIA DE ÁGUA E ESGOTO DA
SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME CONVITE N. 15/2014.
CONVITE
15/2014
0,00
0,00
600,00
180
0/0
011.660.962/0001-93
LOCADO, QUANDO NECESSÁRIO PARA A DIRETORIA DE ÁGUA E ESGOTO DA
SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME CONVITE N. 15/2014.
CONVITE
15/2014
0,00
0,00
600,00
181
0/0
011.660.962/0001-93
LOCADO, QUANDO NECESSÁRIO PARA A SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS ,
CONVITE
15/2014
0,00
0,00
400,00
237
0/0
011.660.962/0001-93
CONVITE
53/2013
0,00
0,00
156,48
782
0/0
018.235.983/0001-00
REFERENTE A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS
MUNICIPAIS, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015, CONFORME CONTRATO N.
78/2013, CONVITE N. 53/2013 E 1º ADITAMENTO ANEXO.
CONVITE
31/2014
0,00
142,85
0,00
REFERENTE AO SERVIÇOS DE RECEPÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS
SÓLIDOS DOMICILIARES COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SANTA ISABEL,
SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME O 3º ADITMENTO DE
PRORROGAÇÃO DE PRAZO E PREGÃO PRESENCIAL N. 56/2012.
PREGÃO PRE56/2012
0,00
78.548,60
0,00
CONVITE
67/2012
0,00
0,00
7.786,84
/0
0,00
0,00
3.900,00
01.08.01.15.451.0034.2021.33903978.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903978.0111000.304 - FICHA
364
0/0
002.363.548/0001-21
1235 - ANACONDA AMBIENTAL E EMPREENDIME
579
0/0
062.719.083/0001-20
01.08.01.15.451.0034.2021.33903999.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903999.0111000.304 - FICHA
995
0/0
021.135.961/0001-83
6879 - RENATO DONIZETE DA SILVA 30870833804
DISPENSA D
Empenho
1232
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 124 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
REFERENTE AO SERVIÇO DE JARDINAGEM NAS PRAÇAS E CANTEIROS PÚBLICOS,
SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME SOLICITAÇÃO.
0/0
011.265.376/0001-44
REFERENTE AO SERVIÇO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS, PARA FINS DE LOCAÇÃO
,
DISPENSA D
/0
0,00
3.200,00
0,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROÇADEIRAS COSTAL COM NO MINIMO 35.2 CC, MA X.
41.5 CC - MOTOR A GASOLINA DE 2T, PARA MANUTENÇÃO DE PARQUES E
JARDINS, SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO N.
PREGÃO ELE60/2014
0,00
0,00
7.760,00
DISPENSA D
/0
0,00
106.108,41
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
94.848,18
0,00
MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ADITAMENTO D E
PREGÃO PRE 5/2011
0,00
0,00
23.328,00
PREGÃO PRE69/2014
0,00
508,00
0,00
01.08.01.15.451.0034.2021.44905234.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.44905234.0111000.307 - FICHA
846
0/0
008.034.044/0001-44
3881 - AGROSERRA - MAQUINAS E EQUIPAMENTO
01.08.01.15.452.0031.1002.33903943.0110090.310 - FICHA
456
0/0
002.328.280/0001-97
01.08.01.15.452.0031.1002.33903943.0111000 - GERAL
01.08.01.15.452.0031.1002.33903943.0111000.310 - FICHA
457
0/0
002.328.280/0001-97
01.09.01.10.000 - Saúde
01.09.01.10.301.0039.2029.33903007.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2029.33903007.0131000.323 - FICHA
572
0/0
053.437.315/0001-67
01.09.01.10.301.0039.2029.33903009.0130003.323 - FICHA
1390
32/2015
044.734.671/0001-51
3729 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMA
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 125 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO FENOBARBITAL 40 MG/ML, SOLUCAO
ORAL LIQUIDO, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223),
1392
40/2015
005.782.733/0001-49
4876 - CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAME
REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO OMEGA 3 1000 MG, PARA
PREGÃO PRE69/2014
0,00
60,00
0,00
1393
26/2015
067.729.178/0004-91
MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA SOLUCAO ORAL 2 MG/ 5 ML, FRASCO COM
100 ML.VARFARINA SODICO 5 MG, EM COMPRIMIDOIBUPROFENO 600 MG.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE
PREÇO N. 130/2014.
PREGÃO PRE44/2014
0,00
1.421,00
0,00
1689
758/2015
061.613.881/0001-00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSULINA TIPO ASPART CONTENDO 5 CANETAS
DESCARTAVEIS - ( FLEX PEN 30 - 100 U / ML - COM 05 X 3 ML )., PARA ATENDER
PROCESSO JUDICIAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO N.
758/2015.
DISPENSA D
/0
1.677,00
0,00
0,00
01.09.01.10.301.0039.2029.33903009.0530003.325 - FICHA
1344
309/2015
067.729.178/0004-91
REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO VALPROATO SODICO 250 MG/5ML
FRASCO COM 100 ML, PARA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 22 14),
PREGÃO ELE42/2014
0,00
450,00
0,00
1345
306/2015
005.782.733/0001-49
PREGÃO PRE44/2014
0,00
272,25
0,00
1346
310/2014
004.027.894/0001-64
REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO CLORIDRATO DE NORTRIPTILINA 25
MG, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2214), CONFORME
REFERENTE DO MEDICAMENTO ACETATO DE BETAMETASONA + FOSFATO
DISSODICO DE BETAMETASONA DOSAGEM: (3 MG + 3 MG)/ML APRESENTACAO:
SUSPENSAO INJETAVEL, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N.
PREGÃO PRE69/2014
0,00
5.940,00
0,00
1446
505/2015
067.729.178/0004-91
REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO IBUPROFENO 600 MG, PARA
PREGÃO PRE44/2014
0,00
231,00
0,00
FITA ADESIVA MARRON 50 MM X 50 MTS.FITA ADESIVA TRANSPARENTE
POLIPROPILENO 50 MM X 50 MT.CLIPS GALVANIZADO Nº 2/0 C/ 500GR 1º
QUALIDADE.FITA ADESIVA TRANSPARENTE 19 MM X 50 MTS.PILHA ALCALINA
AA
PEQUENA ( CARTELA COM 4 UNID ).FITA ADESIVA TRANSPARENTE MEDIDA: 1 2MM
X 50 MTS.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSU
MO PARA
COLA BRANCA, LIQUIDA, VISCOSA, CONSTITUIDA DE RESINA SINTETICA EM
EMULSAO AQUOSA, COM BOA ADESIVIDADE, LAVAVEL, ATOXICA, SECAGEM
RAPIDA, HOMOGENEA, NAO PODENDO MANCHAR ONDE APLICADA. A COLA NAO
DEVERA APRESENTAR ODOR PUTRIDO, NEMEXALAR VAPORES TOXICOS TUBO
COM 90GR.CORRETIVO TIPO ROLLER EM FITA MED. 4,2MM X 8,5MMCORRECAO DE
TEXTOS.
RA
PREGÃO PRE
800/2014
0,00
0,00
189,12
PREGÃO PRE80/2014
0,00
0,00
80,56
PREGÃO PRE24/2014
0,00
0,00
392,00
01.09.01.10.301.0039.2029.33903016.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2029.33903016.0131000.323 - FICHA
859
153/2015
004.013.164/0001-04
862
151/2015
012.980.648/0001-50
01.09.01.10.301.0039.2029.33903022.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2029.33903022.0131000.323 - FICHA
860
148/2015
003.169.808/0001-95
Empenho
976
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 126 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONTE LIQUIDO PEROLADO, PARA SECRETARIA
ATA
264/2015
003.169.808/0001-95
ML, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), COFNORME
PREGÃO PRE
4848/2014
0,00
0,00
109,63
REFERENTE AQUISIÇÃO KEYSTONES RJ45 CAT5E ( SIMILAR A FURUKAWA )., PARA
25/2014 E ATA DE REGISTRO DE RPEÇO N. 83/2014.
PREGÃO PRE25/2014
0,00
0,00
304,98
REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM
BORRACHA NATURAL, SEM REVESTIMENTO INTERNO, ANTIDERRAPANTE NA
PALMA, DEDOS E DORSO, LONGA TAMANHO M, PARA SECRETARIA MUNICIPAL D E
SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), CONFORME PREGÃO N. 2/2014 E ATA DE REGISTR O DE
PREÇO N. 56/2014.
PREGÃO PRE 2/2014
0,00
0,00
69,70
01.09.01.10.301.0039.2029.33903026.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2029.33903026.0131000.323 - FICHA
861
127/2015
052.245.412/0001-95
6599 - FIOLUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRI
01.09.01.10.301.0039.2029.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
01.09.01.10.301.0039.2029.33903028.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2029.33903028.0131000.323 - FICHA
848
119/2015
011.202.309/0001-80
5058 - FIEL TOOLS DISTRIBUIDORA DE MAQUINA
01.09.01.10.301.0039.2029.33903039.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2029.33903039.0131000.323 - FICHA
688
0/0
069.330.264/0001-00
BUCHA DA BANDEIJA ORIGINAL 857407181A;DISCO DE FREIO 377615301;PAS TILHA
DE FREIO 6N06985151C;FILTRO OLEO LUBRIFICANTE MOTOR
030115561N;TRANBULADOR 5X0711025A.
///
REFERENTE AQUISI
ÇÃO DE
PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO VW GOL, ANO 2007 DE PLACA DBA 968 9
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), CONFORME PREGÃO
PRESENCIAL N. 72/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 217/2014.
PREGÃO ELE72/2014
0,00
0,00
669,01
699
0/0
069.330.264/0001-00
VALULA TERMOSTATICA 030121111T;BOMBA D'AGUA 036121005H.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL, ANO
2007 DE PLACA DBA 9676 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 9CÓDIGO N.
2223), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 72/2014 E ATA DE REGISTRO DE
PREÇO N. 217/2014.
PREGÃO PRE72/2014
0,00
0,00
443,65
701
0/0
069.330.264/0001-00
PREGÃO PRE72/2014
0,00
0,00
752,26
703
0/0
069.330.264/0001-00
RETENTOR DO EIXO COMANDO 020301227A;TAMPA DIANTEIRA DO CAMBIO
1133011731;INTERRUPTOR DE RÉ 14941521;EIXO SELETOR DE MARCHAS
013311567C;BATERIA DE 60 AH SGM915105E.
/// REFERENTE AQU ISIÇÃO DE
PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO VW KOMBI , ANO 2007 DE PLACA DBA
9697 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), CONFORME
BATENTE DO AMORTECEDOR SUPERIOR 5X0412329;BATENTE DO AMORTECEDOR
INFERIOR 357413175A.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS
PARA
PREGÃO PRE72/2014
0,00
0,00
116,70
704
0/0
069.330.264/0001-00
PREGÃO PRE72/2014
0,00
0,00
517,10
Empenho
708
Processo
0/0
CPF/CNPJ
069.330.264/0001-00
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 127 / 400)
Descrição
JUNTA CABEÇOTE 032103383N;CORREIA DENTADA 0361091191A;CAPA INTERNA
DA CORREIA DENTADA 361091272;FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR
030115561N;FILTRO AR 377129620A;ROLAMENTO TENSOR 036109243J.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO VW KOMBI
DE ANO 2008 DE PLACA DMN 8952 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
JUNTA DO CABEÇOTE 036103383AM;CAPA INTERNA DA CORREIA DENTADA
030109145AI;ANEIS DE VEDAÇÃO DO MOTOR 38103196;VALVULA TERMOSTATIC A
030121111T.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANU TENÇÃO DO
VEICULO VW GOL, ANO 2007 DE PLACA DBA 9685 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 72/2014 E AT A DE
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
PREGÃO PRE72/2014
0,00
0,00
297,88
DISPENSA D
0,00
7.702,39
0,00
REFERENTE A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAÚDE,
RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015, CONFORME CONTRATO N. 78/2013, CONVI TE N.
53/2013 E 1º ADITAMENTO ANEXO.
CONVITE
53/2013
0,00
1.877,76
0,00
31/2014 E CONTRATO N. 07/2015.
CONVITE
31/2014
0,00
142,85
0,00
2193).
DISPENSA D
0,00
2.501,08
0,00
PREGÃO PRE80/2014
0,00
0,00
119,24
01.09.01.10.301.0039.2029.33903943.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2029.33903943.0131000.327 - FICHA
165
0/0
002.328.280/0001-97
01.09.01.10.301.0039.2029.33903957.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2029.33903957.0131000.327 - FICHA
138
0/0
011.660.962/0001-93
01.09.01.10.301.0039.2029.33903957.0230043 - EST - PAB ESTADUAL
01.09.01.10.301.0039.2029.33903957.0230043.328 - FICHA
779
0/0
018.235.983/0001-00
01.09.01.10.301.0039.2029.33903958.0230043 - EST - PAB ESTADUAL
01.09.01.10.301.0039.2029.33903958.0230043.328 - FICHA
420
0/0
002.558.157/0001-62
01.09.01.10.301.0039.2030.33903016.0530029.338 - FICHA
857
149/2015
012.980.648/0001-50
Empenho
858
Processo
152/2015
CPF/CNPJ
004.013.164/0001-04
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 128 / 400)
Descrição
COLA BRANCA, LIQUIDA, VISCOSA, CONSTITUIDA DE RESINA SINTETICA EM
EMULSAO AQUOSA, COM BOA ADESIVIDADE, LAVAVEL, ATOXICA, SECAGEM
RAPIDA, HOMOGENEA, NAO PODENDO MANCHAR ONDE APLICADA. A COLA NAO
DEVERA APRESENTAR ODOR PUTRIDO, NEMEXALAR VAPORES TOXICOS TUBO
COM 90GR.CORRETIVO TIPO ROLLER EM FITA MED. 4,2MM X 8,5MMCORRECAO DE
TEXTOS.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO
PARA
FITA ADESIVA MARRON 50 MM X 50 MTS.FITA ADESIVA TRANSPARENTE
POLIPROPILENO 50 MM X 50 MT.CLIPS GALVANIZADO Nº 2/0 C/ 500GR 1º
QUALIDADE.FITA ADESIVA TRANSPARENTE 19 MM X 50 MTS.PILHA ALCALINA
AA
PEQUENA ( CARTELA COM 4 UNID ).FITA ADESIVA TRANSPARENTE MEDIDA: 1 2MM
X 50 MTS. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO
PARA
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
PREGÃO PRE80/2014
0,00
0,00
283,68
01.09.01.10.301.0039.2030.33903022.0530029.338 - FICHA
856
14777/2015
003.169.808/0001-95
REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETE LIQUIDO PEROLADO, PARA LAVAGEM DE
MAOS E ANTEBRAÇOS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PMAQ, CÓDIG O
164/2014.
PREGÃO PRE24/2014
0,00
0,00
588,00
978
263/2015
003.169.808/0001-95
ML, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2215, PMAQ),
PREGÃO PRE48/2014
0,00
0,00
167,33
980
270/2015
016.717.327/0001-19
N. 2215, PMAQ), CONFORME PREGÃO N. 48/2014 E ATA DE REGISTRO DE PR EÇO
N. 150/2014.
PREGÃO PRE48/2014
0,00
0,00
167,64
REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE
EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS, COM
FORNECIMENTO DE PEÇAS, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME
CONTRATO N. 66/2014 E CARTA DE CONVITE N. 25/2014.
CONVITE
25/2014
0,00
0,00
4.600,00
SWITCH 16 PORTAS 10/100/1000 DE ALTA PERFORMANCE.SWITCH 24 PORTAS
10/100/1000 DE ALTA PERFORMANCE GERENCIAVEL. /// REFERENTE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
N. 94/2014.
PREGÃO PRE26/2014
0,00
0,00
4.472,82
DISPENSA D
0,00
3.243,60
0,00
01.09.01.10.301.0039.2030.33903950.0530029.341 - FICHA
470
0/0
003.863.392/0001-00
5592 - LUIZ RICARDO RIGHETI - EPP
01.09.01.10.301.0039.2030.44905235.0530029.344 - FICHA
849
121/2015
066.022.526/0001-80
4770 - MICROSTART COMERCIO DE SUPRIMENTO
01.09.01.10.301.0039.2032.33903007.0530011.361 - FICHA
1271
543/2015
056.158.777/0015-39
/0
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 129 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
LEITE EM PO, LATA COM 400G, DE 0 A 6 MESES, SEM GLUTEN, COMPOSTO P OR:
LEITE DE VACA DESNATADO (FONTE PROTEICA), MALTODEXTRINA, OLEINA DE
PALMA, OLEO DE CANOLA, OLEO DE MILHO, OLEO DE PALMISTE, LECITINA D
E
SOJA. VITAMINAS: A, B1, B2, B6, B12, C, D3, E, K1, ACIDO FOLICO, P
P,
PANTOTENATO DE CALCIO, TAURINA E BIOTINA. MINERAIS: SULFATO FERROS O,
SULFATO DE ZINCO, SULFATO DE COBRE E IODETO DE POTASSIO.LEITE EM P O,
LATA COM 400G, DE 6 MESES A 12 MESES, SEM GLUTEN, COMPOSTO POR: LE ITE
DE VACA DESNATADO (FONTE P ROTEICA), MALTODEXTRINA, OLEINA DE PALMA,
OLEO DE PALMISTE, OLEO DE CANOLA, OLEO DE MILHO. /// REFEREN
TE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O PROGRAMA DST/AIDS (CÓDIGO
N. 2221), CONFORME PEDIDO N. 543/2015.
01.09.01.10.301.0039.2032.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
01.09.01.10.301.0039.2032.33903023.0530011.361 - FICHA
1243
503/2015
019.867.275/0001-55
6807 - MARIA DE FATIMA CARACA - ME
CAMISETA MANGA CURTA, TAMANHO P, CONFECCIONADA EM MALHA PV DE 1ª
QUALIDADE, NA COR BRANCA, COM GOLA EM "V", ESTAMPADA COM DIZERES E
LOGOS TIPO SILK SCREAN COM CORES NITIDAS E UNIFORMES, CONFORME ART E
ANEXA.CAMISETA MANGA CURTA, TAMANHO M, CONFECCIONADA EM MALHA PV
DE 1ª QUALIDADE, NA COR BRANCA, COM GOLA EM "V", ESTAMPADA COM
DIZERES E LOGOS TIPO SILK SCREAN COM CORES NITIDAS E UNIFORMES,
CONFORME ARTE ANEXA.CAMISETA MANGA CURTA, TAMANHO G,
CONFECCIONADA EM MALHA PV DE 1ª QUALIDADE, NA COR BRANCA, COM GOLA
EM "V", ESTAMPADA COM DIZERES E LOGOS TIPO SILK SCREAN COM CORES
NITIDAS E UNIFORMES, CONFORME ARTE ANEXA.CAMISETA MANGA CURTA,
TAMANHO GG, CONFECCIONADA EM MALHA PV DE 1ª QUALIDADE, NA COR
BRANCA, COM GOLA EM "V", ESTAMPADA COM DIZERES E LOGOS TIPO SILK
SCREAN COM CORES NITIDAS E UNIFORMES, CONFORME ARTE ANEXA.CAMISETA
MANGA CURTA, TAMANHO XGG , CONFECCIONADA EM MALHA PV DE 1ª
ANEXA.CAMISETA REGATA, TAMANHO P, CONFECCIONADA EM MALHA PV DE 1ª
QUALIDADE, NA COR BRANCA, COM GOLA "CANOA" ESTAMPADA COM DIZERES E
ANEXA.CAMISETA REGATA, TAMANHO M, CONFECCIONADA EM MALHA PV DE 1ª
ANEXA.CAMISETA REGATA, TAMANHO G, CONFECCIONADA EM MALHA PV DE 1ª
ANEXA.CAMISETA REGATA, TAMANHO GG, CONFECCIONADA EM MALHA PV DE 1 ª
ANEXA.CAMISETA REGATA, TAMANHO XGG. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE
MATERIAL DE CONSUMO PARA AS CAMPANHAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAÚDE (CÓDIGO N. 2221), CONFORME PEDIDO N. 503/2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
3.120,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE VENTAROLAS TIPO LEQUE, CONFECCIONADAS EM
PAPEL TRIPLEX 300G NAS DIMENSOES 196X250MM CORES 4X0 FRENTE E VERS O,
PARA O DST DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2221),
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
7.581,75
PREGÃO PRE72/2014
0,00
0,00
1.804,34
01.09.01.10.301.0039.2032.33903099.0530011.361 - FICHA
1103
341/2015
067.965.400/0001-02
01.09.01.10.302.0039.2034.33903039.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.302.0039.2034.33903039.0131000.369 - FICHA
739
0/0
008.669.854/0001-77
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
853
0/0
043.152.826/0001-89
1013
0/0
012.860.390/0001-59
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 130 / 400)
Descrição
AMORTECEDOR DIANTEIRO 90481180;BATENTE INFERIOR DO AMORTECEDOR
90538996;GUARDA PÓ AMORTECEDOR 93239698;BATENTE SUPERIOR
AMORTECEDOR 90496689;TAMPA SUPERIOR AMORTECEDOR 90121929;BIELA DA
SUSPENSÃO 90498745.
/// REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PAR
A
MANUTENÇÃO DO VEICULO MONTANA 1.6, ANO 2006 DE PLACA DBA 9664 DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), CONFORME PREGÃO
MANTANTE EIXO L/E (PONTA DE EIXO) 1330869080;TERMINAL ESFARICO (PI
VO)
1340794080;PASTILHA DE FREIO 51728106;MAÇANETA EXTERNA DA PORTA
LATERIAL 1335813080;BATENTE DA PORTA 46798405;GUIA DESLIZANTE DA P ORTA
DO MEIO 1335809080;ROLAMENTO DA ROD DIANTEIRA 46421951.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DOBLO, ANO 2010 DE PLACA DMN
8960 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), CONFORME
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
PREGÃO PRE72/2014
0,00
0,00
2.897,69
JUNTA DE MOTOR;BOMBA D'ÁGUA;BOMBA ÓLEO;BRONZINA MANCAL;BRONZINA
BIELA;ENGRENAGEM DA ARVORE;PISTÃO CAMISA.
///
REFERENTE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
N. 223/2014.
PREGÃO PRE72/2014
0,00
0,00
10.043,41
ALINHAMENTOBALANCEAMENTO.
///
REFERENTE A PRESTAÇ
ÃO DE
SERVIÇO PARA O VEICULO EOD 5123 DA SAMU (CÓDIGO N. 2223), CONFORME
PEDIDO N. 760/2015.
DISPENSA D
/0
150,00
0,00
0,00
01.09.01.10.302.0039.2034.33903919.0130017.371 - FICHA
1694
760/2015
001.883.878/0001-85
01.09.01.10.302.0039.2034.33903919.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.302.0039.2034.33903919.0131000.371 - FICHA
518
0/0
008.300.300/0001-06
5885 - LAVRAS & LAVRAS VEICULOS ESPECIAIS L
REFERENTE AO SERVIÇO DE TROCA DE CHICOTE DE ALIMENTAÇÃO DA SIRENE
PARA O VEICULO PEUGEOT B ROTAN SAMU DE PLACA EOD 5122 DA SECRETARI A
MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA DE
2015 DESTA SECRETARIA.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
100,00
877
85/2015
012.860.390/0001-59
REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENCAO CORRETIVA VEICULO PESADO
MARCA IVECO, DE PLACA CZA 4193 TIPO ÔNIBUS DO SETOR DE AMBULÂNCIA
N. 246/2014.
PREGÃO PRE77/2014
0,00
0,00
2.685,20
OUTROS/NÃO
/0
0,00
80,00
0,00
OUTROS/NÃO
/0
80,00
0,00
0,00
01.09.01.10.302.0039.2034.33903996.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.302.0039.2034.33903996.0131000.371 - FICHA
1624
0/0
126.486.078-11
1695
0/0
126.486.078-11
- SP, PARA
.
TESOURARIA
Empenho
1696
Processo
0/0
CPF/CNPJ
078.290.568-46
Fornecedor
3941 - MARCOS ALVES DA SILVA
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 131 / 400)
Descrição
- SP, PARA
.
TESOURARIA
REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA O FUNCIONÁRIO MARCOS ALVES SILVA
LUCAS MANOEL LEME, NO DIA 16/03/15 (CÓD. 2223), CONFORME COMUNICAÇ ÃO
INTERNA N. 37/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E LEI Nº 2.610
DE
26/10/2010, PRESTAR CONTAS JUNTO À TESOURARIA
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
OUTROS/NÃO
/0
80,00
0,00
0,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHICOTE DE ALIMENTAÇÃO DA SIRENE PARA O
VEICULO PEUGEOT B ROTAN SAMU DE PLACA EOD 5122 DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA DE
2015 DESTA SECRETARIA.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
185,00
REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENCAO CORRETIVA VEICULO PESADO
MARCA VOLKSWAGEN DE PLACA EOD 5103 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
PREÇO N. 246/2014.
PREGÃO PRE77/2014
0,00
0,00
3.288,00
CAMISETA MANGA CURTA, TAMANHO P, CONFECCIONADA EM MALHA PV DE 1ª
ANEXA.CAMISETA MANGA CURTA, TAMANHO M, CONFECCIONADA EM MALHA PV
DE 1ª QUALIDADE, NA COR BRANCA, COM GOLA EM "V", ESTAMPADA COM
DIZERES E LOGOS TIPO SILK SCREAN COM CORES NITIDAS E UNIFORMES,
CONFORME ARTE ANEXA.CAMISETA MANGA CURTA, TAMANHO G,
CONFECCIONADA EM MALHA PV DE 1ª QUALIDADE, NA COR BRANCA, COM GOLA
EM "V", ESTAMPADA COM DIZERES E LOGOS TIPO SILK SCREAN COM CORES
NITIDAS E UNIFORMES, CONFORME ARTE ANEXA.CAMISETA MANGA CURTA,
TAMANHO GG, CONFECCIONADA EM MALHA PV DE 1ª QUALIDADE, NA COR
BRANCA, COM GOLA EM "V", ESTAMPADA COM DIZERES E LOGOS TIPO SILK
SCREAN COM CORES NITIDAS E UNIFORMES, CONFORME ARTE ANEXA.CAMISETA
MANGA CURTA, TAMANHO XGG , CONFECCIONADA EM MALHA PV DE 1ª
QUALIDADE, NA COR BRANCA. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL
DE
CONSUMO PARA SER USADO EM CAMPANHAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
DISPENSA D
0,00
0,00
880,00
01.09.01.10.302.0039.2043.33903039.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.302.0039.2043.33903039.0131000.381 - FICHA
517
0/0
008.300.300/0001-06
5885 - LAVRAS & LAVRAS VEICULOS ESPECIAIS L
01.09.01.10.302.0039.2043.33903919.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.302.0039.2043.33903919.0131000.383 - FICHA
957
277/2015
012.860.390/0001-59
01.09.01.10.304.0039.2029.33903023.0332000 - SAÚDE–TAXAS
01.09.01.10.304.0039.2029.33903023.0332000.393 - FICHA
1255
502/2015
019.867.275/0001-55
6807 - MARIA DE FATIMA CARACA - ME
01.09.01.10.305.0039.2029.33903099.0530040 - FED - MAC-INCENT. DE QUALIF. DAS AÇÕES DE DENGUE
01.09.01.10.305.0039.2029.33903099.0530040.406 - FICHA
/0
Empenho
1117
Processo
342/2015
CPF/CNPJ
Fornecedor
050.217.843/0001-12
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 132 / 400)
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
0,00
2.350,00
/0
0,00
0,00
150,00
MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS, CONFORME
PREGÃO PRE 5/2011
0,00
0,00
1.632,00
IA
DISPENSA D
/0
0,00
1.677,99
0,00
2478 - IRMAOS COELHO ARTES GRAFICAS LTDA
Descrição
Mod. Lic.
FLYER INFORMATIVO DA DENGUE E CHIKUNGUNYA. COR 4X4 NAS DIMENSOES DE
150X200MM EM PAPEL GOUCHE 115G. CONFORME ARTE ANEXA. ///
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CAMPANHA CONTRA DENGUE E
CHIKUNGUNYA (C/C 2217) DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO N.º
342/2015 EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
REFERENTE AO SERVIÇO DE GUINCHO DO VEICULO DE PLACA DBA 9697,
RODOVIA PRESIDENTE DUTRA A OFICINA MUNICIPAL, CONFORME
COMUNICAÇÃO INTERNA N. 15/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
(CÓDIGO N. 2217).
DISPENSA D
01.09.01.10.305.0039.2029.33903919.0530010 - ATB-SAÚDE DA FAMÍLIA
01.09.01.10.305.0039.2029.33903919.0530010.409 - FICHA
1133
0/0
012.631.307/0001-70
5502 - AGNES REPAROS AUTOMOTIVOS LTDA -
01.10.01.04.122.0008.2044.33903007.0111000 - GERAL
01.10.01.04.122.0008.2044.33903007.0111000.415 - FICHA
565
0/0
053.437.315/0001-67
01.10.01.04.122.0008.2044.33903699.0111000 - GERAL
01.10.01.04.122.0008.2044.33903699.0111000.416 - FICHA
1661
0/0
1662
0/0
0
IA
DISPENSA D
/0
0,00
2.895,87
0,00
1705
0/0
0
DISPENSA D
/0
2.932,50
0,00
0,00
31/2014
0,00
142,85
0,00
01.10.01.04.122.0008.2044.33903957.0111000 - GERAL
01.10.01.04.122.0008.2044.33903957.0111000.417 - FICHA
788
0/0
018.235.983/0001-00
CONVITE
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 133 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
01.10.01.04.122.0008.2044.33903999.0111000 - GERAL
01.10.01.04.122.0008.2044.33903999.0111000.417 - FICHA
365
0/0
051.174.001/0001-93
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
16,60
01.11.01.13.000 - Cultura
01.11.01.13.392.0029.2020.33903007.0111000 - GERAL
01.11.01.13.392.0029.2020.33903007.0111000.425 - FICHA
0/0
053.437.315/0001-67
MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME ADITAMENTO
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
768,00
1015
93/2015
008.528.442/0001-17
REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACUCAR REFINADO EMBALAGEM COM 1 KG, PARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME PREGÃO N. 56/2014 E ATA DE
PREGÃO PRE56/2014
0,00
0,00
164,40
1016
87/2015
008.528.442/0001-17
500 GR, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME PREGÃO N.
PREGÃO PRE33/2014
0,00
0,00
540,00
564
01.11.01.13.392.0029.2020.33903016.0111000 - GERAL
01.11.01.13.392.0029.2020.33903016.0111000.425 - FICHA
964
97/2015
013.328.409/0001-83
238/2014.
PREGÃO ELE33/2014
0,00
0,00
1.960,00
1056
101/2015
004.013.164/0001-04
CLIPS GALVANIZADO Nº. 6/0 C/ 500GR 1º QUALIDADECLIPS GALVANIZADO N º 2/0 C/
500GR 1º QUALIDADE. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO
PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME PREGÃO N. 80/2014 E
PREGÃO PRE80/2014
0,00
0,00
25,20
PREGÃO ELE34/2014
0,00
0,00
3.193,00
01.11.01.13.392.0029.2020.33903021.0111000 - GERAL
01.11.01.13.392.0029.2020.33903021.0111000.425 - FICHA
1012
96/2015
003.169.808/0001-95
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 134 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
GUARDANAPO DE PAPEL FOLHA SIMPLES MEDINDO 30 CM X 30 CM,
ACONDICIONADO EM PACOTES COM 100 GUARDANAPOSCOPO PLASTICO
DESCARTAVEL, CAPAC. DE 200 ML, PACOTE COM 100 UND, CONFECCIONADO
COM RESINA TERMOPLASTICA TRANSLUCIDA, OS COPOS DEVEM SER
HOMOGENEOS, ISENTOS DE MATERIAIS ESTRANHOS, BOLHAS, RACHADURAS,
FUROS, DEFORMACOES BORDAS AFIADAS OU REBARBAS, NAO DEVENDO
APRESENTAR SUJIDADE INTERNA OU EXTERNAMENTE. O COPO DEVE TRAZER
GRAVADO EM RELEVO, COM CARACTERES VISIVEIS E DE FORMA INDELEVEL A
MARCA OU IDCOPO PL ASTICO DESCARTAVEL, CAPAC. DE 50 ML, PACOTE COM
100 UNIDADES.
/// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONS UMO PARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME PREGÃO N. 34/2014 E ATA DE
01.11.01.13.392.0029.2020.33903022.0111000 - GERAL
01.11.01.13.392.0029.2020.33903022.0111000.425 - FICHA
981
90/2015
016.717.327/0001-19
REFERENTE AQUISIÇÃO DE CERA LIQUIDA INCOLOR A BASE DE CARNAUBA,
DISPERSAO ACRILICA METALIZADA, ALCOOL LAURILICO ETOXILADO, AGENTE
NIVELADOR, AGENTE FORMADOR DE FILME, ALCALINIZANTE, PLASTIFICANTE,
1,2BENZOTIAZOLIN-3-ONA,FRAGRANCIA E AGUA, EMBALADO EM FRASCO DE 750
ML, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME PREGÃO N. 48/20 14
PREGÃO PRE48/2014
0,00
0,00
145,20
REFERENTE AQUISIÇÃO DE TABUA BRUTA CEDRINHO 30 CM X 5,5 M PARA
EVENTOS DE COMUNIDADE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
(RECURSO PROPRIO), CONFORME PEDIDO N. 325/2015.
DISPENSA D
0,00
0,00
277,20
0,00
388,44
0,00
/0
0,00
1.422,26
0,00
01.11.01.13.392.0029.2020.33903024.0111000 - GERAL
01.11.01.13.392.0029.2020.33903024.0111000.425 - FICHA
1105
325/2015
056.057.557/0001-13
139 - M.H.R. MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTD
/0
01.11.01.13.392.0029.2020.33903943.0111000 - GERAL
01.11.01.13.392.0029.2020.33903943.0111000.427 - FICHA
172
0/0
002.328.280/0001-97
DISPENSA D
174
0/0
002.328.280/0001-97
CULTURA, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015, CONFORME COMUNICAÇÃO
INTERNA N. 25/2015.
DISPENSA D
CULTUR, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015, CONFORME CONTRATO N. 78/201
3,
CONVITE
53/2013
0,00
0,00
39,12
CONVITE
31/2014
0,00
142,85
0,00
01.11.01.13.392.0029.2020.33903957.0111000 - GERAL
01.11.01.13.392.0029.2020.33903957.0111000.427 - FICHA
231
0/0
011.660.962/0001-93
781
0/0
018.235.983/0001-00
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 135 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
N. 31/2014 E CONTRATO N. 07/2015.
01.11.01.13.392.0029.2020.33903977.0111000 - GERAL
01.11.01.13.392.0029.2020.33903977.0111000.427 - FICHA
88
0/0
004.633.180/0001-08
REFERENTE AO SERVIÇOS DE MONITORAMENTO PARA SECRETARIA DE
CULTURA, CONFORME ADITAMENTO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO
CONTRATO N. 80/2012 E CONVITE N. 052/2012.
CONVITE
52/2012
0,00
0,00
115,00
MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO
AGROPECUARIO, CONFORME ADITAMENTO DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO N.
28/2011 E PREGÃO PRESENCIAL N. 05/2011.
PREGÃO PRE 5/2011
0,00
0,00
1.344,00
01.12.01.20.000 - Agricultura
01.12.01.20.122.0037.2011.33903007.0111000 - GERAL
01.12.01.20.122.0037.2011.33903007.0111000.439 - FICHA
578
0/0
053.437.315/0001-67
01.12.01.20.122.0037.2011.33903957.0111000 - GERAL
01.12.01.20.122.0037.2011.33903957.0111000.441 - FICHA
186
0/0
011.660.962/0001-93
LOCADO, QUANDO NECESSÁRIO PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E
DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO, CONFORME CONVITE N. 15/2014.
CONVITE
15/2014
0,00
0,00
300,00
233
0/0
011.660.962/0001-93
MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO, RELATIVO AO
EXERCICIO DE 2015, CONFORME CONTRATO N. 78/2013, CONVITE N. 53/201 3 E 1º
ADITAMENTO ANEXO.
CONVITE
53/2013
0,00
0,00
19,56
787
0/0
018.235.983/0001-00
CONVITE
31/2014
0,00
142,85
0,00
PREGÃO ELE62/2014
0,00
0,00
697,25
01.12.01.20.122.0037.2011.44905234.0111000 - GERAL
01.12.01.20.122.0037.2011.44905234.0111000.445 - FICHA
921
108/2015
007.525.680/0001-06
6780 - PAULO CESAR CATALDO-ME
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 136 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PURIFICADOR DE AGUA COM GABINETE EM
PLASTICO INJETADO NA COR BRANCA, DIMENSOES MINIMAS : ALTURA 410MM
,
LARGURA 312 MM, E PROFUNDIDADE 356 MM, DEPOSITO DE AGUA ( MINIMO 3 ,3L ).
DUAS TORNEIRAS DE FACIL MANUSEIO ( NATURAL E GELADA ), PARA
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO,
01.13.01.23.695 - Turismo
01.13.01.23.695.0066.2057.33903007.0111000 - GERAL
01.13.01.23.695.0066.2057.33903007.0111000.451 - FICHA
570
0/0
053.437.315/0001-67
MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO, CONFORME ADITAMENTO DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO N.
28/2011 E PREGÃO PRESENCIAL N. 05/2011.
PREGÃO PRE 5/2011
0,00
0,00
1.248,00
DISPENSA D
/0
0,00
1.781,58
0,00
LOCADO, QUANDO NECESSÁRIO PARA A SECRETARIA DE TURISMO E
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CONFORME CONVITE N. 15/2014.
TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015 ,
CONVITE
15/2014
0,00
0,00
400,00
CONVITE
53/2013
0,00
0,00
117,36
CONVITE
31/2014
0,00
142,85
0,00
/0
0,00
4.721,05
0,00
01.13.01.23.695.0066.2057.33903943.0111000 - GERAL
01.13.01.23.695.0066.2057.33903943.0111000.453 - FICHA
60
0/0
002.328.280/0001-97
01.13.01.23.695.0066.2057.33903957.0111000 - GERAL
01.13.01.23.695.0066.2057.33903957.0111000.453 - FICHA
187
0/0
011.660.962/0001-93
234
0/0
011.660.962/0001-93
784
0/0
018.235.983/0001-00
01.14.01.06.182 - Defesa Civil
01.14.01.06.182.0011.2005.33903943.0111000 - GERAL
01.14.01.06.182.0011.2005.33903943.0111000.465 - FICHA
592
0/0
002.328.280/0001-97
DISPENSA D
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 137 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
01.14.01.06.182.0011.2005.33903957.0111000 - GERAL
01.14.01.06.182.0011.2005.33903957.0111000.465 - FICHA
783
0/0
018.235.983/0001-00
CONVITE
31/2014
0,00
142,85
0,00
MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO,
PREGÃO PRE 5/2011
0,00
0,00
5.568,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA PARA
INFORMAÇÕES DE BANCO DE DADOS DO DETRAN PARA O PROCESSAMENTO DE
MULTAS DE TRÂNSITO, MUNICIPIO DE SANTA ISABEL, CONFORME DISPENSA N
.
10/2013.
DISPENSA D
0,00
0,00
4.777,14
---------------------11.726,96
---------------------353.133,79
---------------------397.267,05
0,00
0,00
26,99
01.14.02.04.125.0009.2006.33903007.0140001 - TRÂNSITO - OUTROS
01.14.02.04.125.0009.2006.33903007.0140001.473 - FICHA
566
0/0
053.437.315/0001-67
01.14.02.04.125.0009.2006.33903957.0140001 - TRÂNSITO - OUTROS
01.14.02.04.125.0009.2006.33903957.0140001.475 - FICHA
72
0/0
062.577.929/0001-35
SUBTOTAL
01.05.02.12.000 - Educação
01.05.02.12.361.0023.2300.33903943.0122000.122 - FICHA
469
0/0
002.302.100/0001-06
1868 - BANDEIRANTE ENERGIA S/A.
DISPENSA D
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 138 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
ESTIMATIVA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA EMEF LUIZ
MOREIRA DA SILVA, RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 201 5,
CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 07/2015 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
01.05.06 - FUNDEB
01.05.06.12.000 - Educação
01.05.06.12.361.0023.2300.31901101.0226100.150 - FICHA
1602
0/0
0 . . -
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
165,43
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1,38
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
556,03
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
417,02
DISPENSA D
/0
0,00
47.500,00
0,00
01.05.06.12.361.0023.2300.31901137.0226100.150 - FICHA
1603
0/0
0 . . -
01.05.06.12.361.0023.2300.31901142.0226100.150 - FICHA
1605
0/0
0 . . -
01.05.06.12.361.0023.2300.31901143 - 13º SALÁRIO
01.05.06.12.361.0023.2300.31901143.0226100.150 - FICHA
1604
0/0
0 . . -
01.05.08.12.000 - Educação
01.05.08.12.361.0023.2300.33903999.0122000.181 - FICHA
424
0/0
002.183.779/0001-53
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 139 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
01.09.01.10.000 - Saúde
01.09.01.10.301.0039.2029.33903009.0130003.323 - FICHA
1347
311/2015
004.274.988/0002-19
4855 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO VALSARTANA + BELISATO DE
ANLODIPINO (320 / 5,0 MG), PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓD IGO N.
PREGÃO PRE69/2014
-322,00
0,00
0,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO ALOPURINOL 100 MG, PARA ATENÇÃO
BÁSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2214), CONFORME
PREGÃO PRE69/2014
10,00
0,00
0,00
/// RE
FERENTE
PREGÃO PRE45/2014
0,00
0,00
763,16
25.025,40
0,00
0,00
01.09.01.10.301.0039.2029.33903009.0530003.325 - FICHA
1707
0/0
004.274.988/0002-19
01.09.01.10.301.0039.2030.33903036.0530029.338 - FICHA
626
0/0
035.820.448/0069-24
01.10.01.04.122.0008.2044.33903615.0111000 - GERAL
01.10.01.04.122.0008.2044.33903615.0111000.416 - FICHA
1708
0/0
154.044.598-40
DISPENSA D
/0
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 140 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
50,16
0,00
0,00
---------------------24.763,56
---------------------47.500,00
---------------------1.930,01
N. 002/2012.
01.12.01.20.000 - Agricultura
01.12.01.20.122.0037.2011.33903004 - GÁS ENGARRAFADO
01.12.01.20.122.0037.2011.33903004.0111000 - GERAL
01.12.01.20.122.0037.2011.33903004.0111000.439 - FICHA
1710
662/2015
005.515.263/0001-57
REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO P 13 ( A
BASE DE TROCA ) PARA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO
AGROPECUARIO, CONFORME PREGÃO N. 28/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇ O
N. 97/2014.
PREGÃO PRE28/2014
SUBTOTAL
01.02.01.04.122.0002.2002.31901101.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.31901101.0111000.49 - FICHA
1655
0/0
0 . . -
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
170,16
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
661,75
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
141,80
01.02.01.04.122.0002.2002.31901142.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.31901142.0111000.49 - FICHA
1657
0/0
0 . . -
01.02.01.04.122.0002.2002.31901143 - 13º SALÁRIO
01.02.01.04.122.0002.2002.31901143.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.31901143.0111000.49 - FICHA
1656
0/0
0 . . -
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 141 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
-4.000,00
0,00
0,00
01.02.01.04.122.0002.2002.33903958.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903958.0111000.56 - FICHA
798
0/0
002.558.157/0001-62
ESTIMATIVA REFERENTE AS CONTAS DE TELEFONE DA SECRETARIA DE
DISPENSA D
RODO DE 40 CM DUPLO, COM CEPA EM POLIPROPILENO, NAS SEGUINTES
DIMENSOES: 40 CM X 5,5 CM X 2,8 CM TUBULAR, COMPOSTO COM BORRACHA
DUPLA EM EVA MEDINDO FORA DA BASE 3,0 CM X 0,5CM CADA, BASE NA COR
PRETA, COM DENTES PLASTICOS PARA SEGURAR O PANO, CABO DE MADEIRA
PLASTIFICADO COM 1,30 MT X 22 MM DE DIAMETRO, DEVIDAMENTE ROSQUEAD O
A BASE. DEVERA CONTER NO PRODUTO ETIQUETA COM DADOS DE
IDENTIFICACAO DOALCOOL ETILICO HIDRATADO 70% CONTENDO 1000ML.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA AS EMEFS (RECURSO
25%), CONFORME PREGÃO N. 82/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 37/2015.
PREGÃO PRE82/2014
809,34
0,00
0,00
DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO PARA LOUCA, EM FRASCO PLASTICO DE 500 ML .
COMPOSICAO: TENSOATIVOS ANIONICOS, COADJUVANTES, SEQUESTRANTE,
DERIVADOS DE ISOTIAZOLINONAS, ESPESSANTE, CORANTE E AGUA.
COMPONENTE ATIVO: LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONADO SODIO. CONTEM
TENSOATIVO BIODEGRADAVEL. O PRODUTO DEVERA SER TESTADO POR
DERMATOLOGISTAS. DEVERA CONSTAR NO ROTULO DADOS DE IDENTIFICACAO
DO FABRICANTE, INSTRUCOSABAO EM PO COM AMACIANTE, PARA LAVAGEM DE
ROUPAS. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PAR
A AS
CRECHES E EMEIS (QSE), COFNORME PREGÃO N. 48/2014 E ATA DE REGISTRO DE
PREÇO N. 152/2014.
PREGÃO PRE48/2014
1.363,95
0,00
0,00
01.05.02.12.000 - Educação
01.05.02.12.361.0023.2300.33903022.0122000.119 - FICHA
1718
715/2015
002.514.617/0001-50
01.05.03.12.000 - Educação
01.05.03.12.365.0023.2300.33903022.0520002 - FED - QSE
01.05.03.12.365.0023.2300.33903022.0520002.133 - FICHA
1719
716/2015
013.134.595/0001-10
01.05.06 - FUNDEB
01.05.06.12.000 - Educação
01.05.06.12.361.0023.2300.31901101.0226100.150 - FICHA
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
1071
0/0
064.702.358-08
1073
0/0
0 . . -
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 142 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
4675 - MARINALVA DE LIMA OLIVEIRA MORAES
ESTIMATIVA REFERENTE A DIFERENÇA SALARIAL DA FUNCIONÁRIA DA REDE
MUNICIPAL AFASTADA POR FORÇA DE CONVÊNIO DA PARCERIA
ESTADO/MUNICIPIO, A QUAL SE ENCONTRA ENQUADRADA NA SITUAÇÃO
PREVISTA NO ART. 106 E 133 DE 27/11/2009 DA LC 133/2009, PERÍODO D
E
FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015 (FUNDEB), CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N.
DISPENSA D
0,00
0,00
622,65
4732 - TEREZA CRISTINA MANOEL MINEIRO
ESTIMATIVA REFERENTE A DIFERENÇA SALARIAL DA FUNCIONÁRIA DA REDE
MUNICIPAL AFASTADA POR FORÇA DE CONVÊNIO DA PARCERIA
ESTADO/MUNICIPIO, A QUAL SE ENCONTRA ENQUADRADA NA SITUAÇÃO
PREVISTA NO ART. 106 E 133 DE 27/11/2009 DA LC 133/2009, PERÍODO D
E
FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015 (FUNDEB), CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N.
DISPENSA D
0,00
0,00
1.334,44
REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE THAYNAN LOFIEGO
VELLINI ACHON DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB),
DISPENSA D
/0
0,00
635,06
635,06
DISPENSA D
/0
0,00
211,69
211,69
DISPENSA D
/0
0,00
158,77
158,77
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
211.190,70
01.05.06.12.365.0023.2300.31901101.0226100.162 - FICHA
1698
0/0
0 . . -
01.05.06.12.365.0023.2300.31901142.0226100.162 - FICHA
1700
0/0
0 . . -
REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE (FÉRIAS) THAYNAN
LOFIEGO VELLINI ACHON DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB)
,
01.05.06.12.365.0023.2300.31901143 - 13º SALÁRIO
01.05.06.12.365.0023.2300.31901143.0226100.162 - FICHA
1699
0/0
0 . . -
THAYNAN LOFIEGO VELLINI ACHON DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
01.05.08.12.000 - Educação
01.05.08.12.361.0023.2300.33903999.0222004 - EST - TRANSPORTE ESCOLAR (FUNDAMENTAL)
01.05.08.12.361.0023.2300.33903999.0222004.182 - FICHA
425
0/0
002.183.779/0001-53
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 143 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
ESTIMATIVA REFERENTE A RECARGA DOS CARTÕES PARA REDE ESTADUAL
(COVÊNIO TRANSPORTE ESTADUAL), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015,
CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 08/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO.
01.05.08.12.362 - Ensino Médio
01.05.08.12.362.0023.2300.33903999.0223001 - EST - TRANSPORTE ESCOLAR (MÉDIO)
01.05.08.12.362.0023.2300.33903999.0223001.184 - FICHA
426
0/0
002.183.779/0001-53
ESTIMATIVA REFERENTE A RECARGA DOS CARTÕES PARA REDE ESTADUAL
(COVÊNIO TRANSPORTE ESTADUAL), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015,
CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 08/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
108.309,30
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
4.936,95
PREGÃO PRE57/2014
3.367,80
0,00
0,00
01.06.01.08.122.0015.2501.33903200.0151000.192 - FICHA
63
0/0
002.183.779/0001-53
PASSAGENS UTILIZADAS PELAS PESSOAS IDOSAS (60 A 64 ANOS E 11 MESES
SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N.
17/2015 DESTA SECRETARIA.
),
01.06.01.08.244.0015.2501.33903007.0250029.234 - FICHA
1715
693/2015
059.328.567/0001-34
4179 - LUIZ CARLOS SALGUEIRO EPP
01.06.01.08.244.0015.2501.33903999.0151000.238 - FICHA
CARNE BOVINA CONGELADA TIPO ACEM MOIDA COM REGISTRO NO SIF OU SISP .
ASPECTO PROPRIO, NAO AMOLECIDA E NEM PEGAJOSA, COR PROPRIA SEM
MANCHAS ESVERDEADAS, CHEIRO E SABOR PROPRIO, COM AUSENCIA DE
SUJIDADES, PARASITOS E LARVAS. EMBALAGEM PRIMARIA DO PRODUTO
DEVERA SER A VACUO, TERMOFORMADA EM SACOS FABRICADOS COM FILME
COEXTRUSADO A BASE DE NYLON E POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE,
ATOXICO, TRANSPARENTECARNE BOVINA CONGELADA TIPO COXAO MOLE EM
CUBO COM REGISTRO NO SIF OU SISP. ASPECTO PROPRIO, NAO AMOLECIDA E
NEM PEGAJOSA, COR PROPRIA SEM MANCHAS ESVERDEADAS, CHEIRO E SABOR
PROPRIO, COM AUSENCIA DE SUJIDADES, PARASITOS E LARVAS. EMBALAGEM
PRIMARIA DO PRODUTO DEVERA SER A VACUO, TERMOFORMADA EM SACOS
FABRICADOS COM FILME COEXTRUSADO A BASE DE NYLON E POLIETILENO DE
BAIXA DENSIDADE, ATOXICO, TRANSCARNE BOVINA CONGELADA TIPO COXAO
MOLE EM ISCAS. ///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALI MENTAÇÃO
PARA O PROGRAMA PSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E
57/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.161/2014.
Empenho
505
Processo
0/0
CPF/CNPJ
004.258.040/0001-99
Fornecedor
6018 - ASSOC. MARANATHA DE MOGI DAS CRUZ
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 144 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO ÀS PESSOAS EM
SITUAÇÃO DE RUA, SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL,
CONFORME TERMO CONVÊNIO E COMUNICAÇÃO INTERNA N. 27/2015 DESTA
SECRETARIA.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
15.000,00
REFERENTE AO ADIANTAMENTO AO FUNCIONÁRIO MANOEL NUNES ELEUTÉRIO
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, PARA UTILIZAÇÃO COM
PEQUENAS DESPESAS, CONFORME LEI Nº 2.610 DE 26/10/2010, PRESTAÇÃO
DE
CONTAS JUNTO À TESOURARIA MUNICIPAL.
OUTROS/NÃO
/0
0,00
0,00
500,00
ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
141,80
EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.022,35
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
206,32
01.07.01.27.812.0038.2025.33903996.0111000 - GERAL
01.07.01.27.812.0038.2025.33903996.0111000.286 - FICHA
1439
0/0
919.675.628-49
5845 - MANOEL NUNES ELEUTERIO
01.08.01.15.000 - Urbanismo
01.08.01.15.451.0034.2021.31901101.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.31901101.0111000.297 - FICHA
1634
0/0
0 . . -
01.08.01.15.451.0034.2021.31901142.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.31901142.0111000.297 - FICHA
1636
0/0
0 . . -
01.08.01.15.451.0034.2021.31901143 - 13º SALÁRIO
01.08.01.15.451.0034.2021.31901143.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.31901143.0111000.297 - FICHA
1635
0/0
0 . . -
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 145 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
0,00
5.930,46
9.000,00
0,00
0,00
EM ANEXO.
01.08.01.15.451.0034.2021.33903969 - SEGUROS EM GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903969.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903969.0111000.304 - FICHA
1535
0/0
000.360.305/1199-34
CAMINHÃO BASCULANTE, GRN 0837 (RENAVAN 634502840);CAMINHÃO
BASCULANTE, GRN 3396 (RENAVAN 638042666);CAMINHÃO BASCULANTE, GRN
0829 (RENAVAN 634500317);CAMINHÃO BASCULANTE, GRA 8958 (RENAVAN
632019158);CAMINHÃO BASCULANTE, DBA 9679 (RENAVAN 931644526);CAMIN HÃO
BASCULANTE, DBA 9690 (RENAVAN 931642566);TOPIC LUXO, CDZ 2691 (REN AVAN
716167670);GOL SPECIAL, CZA 4183 (RENAVAN 773010084);CAMINHÃO BAÚ,
CDZ
2692 (RENAVAN 398493790);CAMINHÃO CARROCERIA, DMN 8956 (RENAVAN
214515982);CAMINHÃO CARROCERIA, DMN 8955 (RENAVAN 214510387);UNO M ILLE
FIRE, DBA 9657 (RENAVAN 811339904);CAMINHÃO PRENSA, CDZ 2687 (RENA VAN
717627438);CAMINHÃO PRENSA, CZA 4189 (RENAVAN 793133297);CAMINHÃO
PRENSA, DRU 2672 (RENAVAN 866887652);CAMINHÃO PRENSA, CPV 7384
(RENAVAN 765771756);CAMINHÃO PRENSA, DMN 8948 (RENAVAN
212629921);CAMINHÃO PRENSA, CDZ 6759 (RENAVAN 696446499);CAMINHÃO
PRENSA, CPV 7385 (RENAVAN 765773805);CAMINHÃO PRENSA, CPV 7386
(RENAVAN 765773279);CAMINHÃO PRENSA, CPV 7387 (RENAVAN 765772850);CELTA
4P LIFE, DBA 9663 (RENAVAN 86058074);CAMINHÃO PIPA, CZA 4172 (RENA
VAN
398494320);MOTO CARGO, BFX 3107 (RENAVAN 760458359);PERUA KOMBI, C
ZA
4188 (RENAVAN 787246867);CAMINHÃO LIMPA FOSSA, DBA 9691 (RENAVAN
922111200);PERUA KOMBI, CDZ 2690 (RENAVAN 716165708);UNO MILLE FIR E, DBA
9654 (RENAVAN 811335810);CAMINHÃO PIPA, DBA 9692 (RENAVAN
925356883);CELTA 4P LIFE, DBA 9655 (RENAVAN 860558290);PERUA KOMBI
, CZA
4191 (RENAVAN 794157807);CAMINHÃO CARROCERIA, DMN 8972 (RENAVAN
331981050);CAMINHÃO CARROCERIA, DMN 8976 (RENAVAN 331982854);GOL 1
.6,
DBA 9694 (RENAVAN 919870180);S10 CAMINHONETE, CDV 1422 (RENAVAN
778800121);CAVALO MEC CTC 4X2, EOD 5102 (RENAVAN 465671152);UNO MI
LLE
FIRE, CZA 4192 (RENAVAN 794159559);SANTANA 2.0, CZA 4185 (RENAVAN
776196510);SAVEIRO 1.6, DMN 8990 (RENAVAN 462463206);CAMINHÃO MUNCK, DMN
8985 (RENAVAN 460419897);RETRO ESCAVADEIRA, DMN 8979 (RENAVAN
424851016);CAMINHÃO BASCULANTE, DMN 8981 (RENAVAN
429886292);MOTOCICLETA, DAT 7932 (RENAVAN 171779479);HYUNDAI HR
CARROCERIA, EOD 5126 (RENAVAN 593450760);;HYUNDAI HR CARROCERIA, E OD
5124 (RENAVAN 593447417);UNO MILLE FIRE, CZA 4196 (RENAVAN
795920652);PRISMA, DMN 8943 (RENAVAN 964067390);COURIER 1.6, DBS 9
638
(RENAVAN 152845941);F-350 FORD, CPV 7372 (RENAVAN 750717858);GOL 1.0, DBA
9674 (RENAVAN 896396193). /// REFERENTE AOS SEGUROS OBRIGA
TÓRIOS
DPVAT - 2015 DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS
MUNICIPAIS, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
DISPENSA D
01.09.01.10.000 - Saúde
01.09.01.10.301.0039.2029.33903009.0530003.325 - FICHA
1722
0/0
004.274.988/0002-19
PREGÃO PRE78/2014
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 146 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO CARBAMAZEPINA 200 MG, PARA
ATENÇÃO BÁSCIDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2214),
01.09.01.10.301.0039.2030.33903999.0530029.341 - FICHA
157
0/0
002.183.779/0001-53
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
562,35
FAROL LADO ESQUERDO 6009011017006;ARO DE RODA 6008010703004.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O MICRO ÔNIBUS VOLARE V6, ANO 20 02
DE PLACA CZA 4193, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 222
3),
PONTEIRA HOMOCINETICA 46307103;AMORTECEDOR TRASEIRO 51758473.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO DOBLO, ANO 2010 DE PLA CA
DMN 8954 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), CONFOR ME
BATERIA MOURA 60 AH 50017702;INTERRUPTOR DE FREIO 46434553. //
/
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO DOBLO, ANO 2010 DE PLA CA
DMN 8960 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), CONFOR ME
ELEMENTO DO FILTRO DE AR 1312764080;ELEMENTO DO FILTRO DE
COMBUSTIVEL 1314884080.
/// REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇA S PARA O
VEICULO FIAT DUCATO, ANO 2006 DE PLACA DBA 9673 DA SECRETARIA
ATA
PREGÃO PRE72/2014
1.204,47
0,00
0,00
PREGÃO PRE72/2014
1.155,96
0,00
0,00
PREGÃO PRE72/2014
509,64
0,00
0,00
PREGÃO PRE72/2014
182,54
0,00
0,00
XAMPU COM ACAO ANTIFUNGICA E BACTERICIDA A BASE DE CLOREXIDINA A 2% E
MICONAZAL A 2,5% FRASCO COM 200MLXAMPU QUERATOLITICO COM ACAO
BACTERICIDA E ANTISEBORREICA: PRODUTO A BASE DE PEROXIDO DE BENZOI LA
A 2,5% FRASCO COM 125 MLMORFINA ( CLORIDRATO DE MORFINA ) SOLUCAO
INJETAVEL 10 MG/ML - AMPOLA 1 ML.FENTANILA ( CITRATO DE FENTALINA )
SOLUCAO INJETAVEL 0,05 MG/ML AMPOLA 10 ML.DEXAMETASONA INJETAVEL 2 .5
MG/ML, FRASCO COM 10 MLMIDAZOLAM SOLUCAO INJETAVEL 5 MG/ML AMPOLA 3
ML.PROPOFOL: ANESTESICO GERAL DE ACA O CURTA, APRESENTA-SE NA FORMA
DE EMULSAO INJETAVEL BRANCA, AQUOSA E ISOTONICA, DE USO INTRAVENOSO,
CONTENDO 10 MG/ ML. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PA RA O
CANIL MUNICIPAL (CÓDIGO N. 2217), CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N. 57 /2014
PREGÃO ELE57/2014
3.664,10
0,00
0,00
PREGÃO ELE57/2014
4.937,00
0,00
0,00
01.09.01.10.302.0039.2034.33903039.0130017.369 - FICHA
1711
0/0
008.669.854/0001-77
1712
0/0
043.152.826/0001-89
1713
0/0
043.152.826/0001-89
1714
0/0
043.152.826/0001-89
01.09.01.10.305.0039.2029.33903018.0530012.406 - FICHA
1716
703/2015
007.266.548/0001-27
6804 - VETERINARIA SUL CATARINENSE LTDA
1717
702/2015
010.749.915/0001-58
6845 - PRESTOMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODU
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 147 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
501,02
0,00
0,00
---------------------22.695,82
---------------------1.005,52
---------------------351.736,55
ADRENALINA 1 MG/ML - AMPOLA 2 MLAMOXICILINA 500 MG.CEFALEXINA COM 500
MG.
/// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CANIL
MUNICIPAL (CÓDIGO N. 2217), CONFORME PREGÃO N. 57/2014 E ATA DE
01.09.01.10.305.0039.2029.33903039.0530012.406 - FICHA
1720
0/0
043.152.826/0001-89
AMORTECEDOR DIANTEIRO 50013572;BATENTE DO AMORTECEDOR
51737781;ROLAMENTO DO AMORTECEDOR 46536566;COXIM SUPERIOR
AMORTECEDOR DIANTEIRO 50003871.
PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO, ANO 2006 DE PLACA DBA 9652 DA
PREGÃO PRE72/2014
SUBTOTAL
01.01.04.04.122.0001.2001.31901101.0111000 - GERAL
01.01.04.04.122.0001.2001.31901101.0111000.31 - FICHA
1703
0/0
0 . . -
DISPENSA D
/0
0,00
64,98
0,00
EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
106,75
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
4.317,79
0,00
01.02.01.04.122.0002.2002.31901101.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.31901101.0111000.49 - FICHA
1675
0/0
0 . . -
1679
0/0
0 . . -
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 148 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
TERMO EM ANEXO.
01.02.01.04.122.0002.2002.31901137.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.31901137.0111000.49 - FICHA
1676
0/0
0 . . -
DISPENSA D
/0
0,00
19,17
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
809,34
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
322,66
REFERENTE A ESTIMATIVA DE DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DESTA
PREFEITURA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E
ADMINISTRAÇÃO.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.213,00
REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES CHIZUKO HARADA NAGANO E
SÉRGIO FERNANDES DE PAULA DA SECRETARIA DE FINANÇAS NO CURSO A LE I
13.019/2014 QUE ESTABELECE E EXIGE REGRAS PARA TODOS OS REPASSES
EFETUADOS PELO PODER PÚBLICO , DESTINADOS À ORGANIZAÇÃO DA
SOCIEDADE CIVIL (ENTIDADES FILANTRÓPICAS), A SER REALIZADO EM
CAMPINAS/SP NO DIA 10/04/2015, CONFORME SOLICITAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO ,
EM ANEXO.
DISPENSA D
0,00
0,00
1.798,00
DISPENSA D
0,00
0,00
75,00
01.02.01.04.122.0002.2002.31901142.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.31901142.0111000.49 - FICHA
1677
0/0
0 . . -
01.02.01.04.122.0002.2002.33903949.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903949.0111000.56 - FICHA
223
0/0
048.066.047/0001-84
707
0/0
007.602.781/0001-33
6360 - DIÁRIO DE SÃO PAULO COMUNICAÇÕES L
01.03.01.04.122.0006.2008.33903999.0111000 - GERAL
01.03.01.04.122.0006.2008.33903999.0111000.73 - FICHA
1552
0/0
015.191.817/0001-61
1585
0/0
034.028.316/3115-32
5945 - GOV ESCOLA LTDA - EPP
171 - ECT EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TEL
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 149 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
0,00
2.928,15
REFERENTE A RENOVAÇÃO PELO PERÍODO DE 1 ANO DE ASSINATURA DA CAIXA
POSTAL N. 141, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME
SOLICITAÇÃO.
01.03.01.04.122.0006.2008.33909399.0111000 - GERAL
01.03.01.04.122.0006.2008.33909399.0111000.75 - FICHA
1553
0/0
017.833.502/0001-04
6911 - TRINO CONTRUCOES E SERVIÇOS EIRELI
REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO DE ISS DA EMPRESA TRINO
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME, CONFORME PROCESSO N. 4359/2014.
DISPENSA D
REFERENTE AO JUROS DO FINANCIAMENTO JUNTO AO BNFS
- PROVIAS,
RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME CONTRATO 2379/2011 E
DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.
OUTROS/NÃO
0,00
0,00
2.568,75
REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO FINANCIAMENTO JUNTO AO BNFS
- PROVIAS,
RELATIVO AS PARCELAS 34ª, 35ª, 36ª, 37ª, 38ª, 39ª, 40ª, 41ª, 42ª,
43ª 44ª E 45ª/50,
CONFORME CONTRATO 2379/2011 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.
DISPENSA D
0,00
0,00
26.041,67
0,00
0,00
3.038,47
/0
01.03.01.04.123 - Administração Financeira
01.03.01.04.123.0000 - .
01.03.01.04.123.0000.0002 - JUROS DA DÍVIDA INTERNA
01.03.01.04.123.0000.0002.32902102 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS
01.03.01.04.123.0000.0002.32902102.0111000 - GERAL
01.03.01.04.123.0000.0002.32902102.0111000.79 - FICHA
623
0/0
010.663.610/0001-29
5509 - DESENVOLVE SP - AG. DE FOMENTO DO ES
01.03.01.28.843 - Serviço da Dívida Interna
01.03.01.28.843.0000 - .
01.03.01.28.843.0000.0003 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA
01.03.01.28.843.0000.0003.46907102 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS
01.03.01.28.843.0000.0003.46907102.0111000 - GERAL
01.03.01.28.843.0000.0003.46907102.0111000.82 - FICHA
591
0/0
010.663.610/0001-29
5509 - DESENVOLVE SP - AG. DE FOMENTO DO ES
01.05.01.12.000 - Educação
01.05.01.12.122.0023.2300.33903969 - SEGUROS EM GERAL
01.05.01.12.122.0023.2300.33903969.0120001.103 - FICHA
1536
0/0
000.360.305/1199-34
DISPENSA D
/0
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 150 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
200,10
0,00
0,00
23.853,56
0,00
0,00
0,00
0,00
681,01
GOL 1.0, DBA 9672 (RENAVAN 888686943);MICRO ONIBUS, DJP 3073 (RENA
VAN
865700494);CAMINHÃO BAÚ, DMN 8953 (RENAVAN 157161536);KOMBI, DBA 9
668
(RENAVAN 887743072);MICRO ONIBUS, CMW 0080 (RENAVAN 781491886);KOM
BI,
DBA 9682 (RENAVAN 896941310);GOL 1.6, DBA 9698 (RENAVAN 924759500) ;KOMBI,
DBA 9699 (RENAVAN 932222218);FIAT DUCATO, DMN 8945 (RENAVAN
973501340);CAMINHÃO BAÚ, DBA 9662 (RENAVAN 875246613);KOMBI, DBA 9
684
(RENAVAN 896939790);KOMBI, DMN 8962 (RENAVAN 225230780);GOL 1.6, D MN 8961
(RENAVAN 225232332);MICRO ÔNIBUS, DMN 8973 (RENAVAN 331600684);MIC
RO
ÔNIBUS, DMN 8974 (RENAVAN 331663520);MICRO ÔNIBUS, DJM 1098 (RENAV
AN
182672743);HYUNDAI, EOD 5125 (RENAVAN 593449509);VW MASCA GRANMINI , DJM
9857 (RENAVAN 565653146). /// REFERENTE AOS SEGUROS OBRIGA
TÓRIOS
DPVAT - 2015 DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,
CONFORME C.I. 026/2015 E DOCUMENTOS EM ANEXO.
01.05.03.12.000 - Educação
01.05.03.12.365.0023.2300.33903021.0520002 - FED - QSE
01.05.03.12.365.0023.2300.33903021.0520002.133 - FICHA
1723
719/2015
002.296.529/0001-20
399 - SUPERMERCADO BROTAS LTDA.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE FOSFORO ACONDICIONADO EM MACO COM 10
CAIXAS, CADA CAIXA COM 40 PALITOS, REEMBALADO EM FARDO CONTENDO 20
MACOS, PARA AS UNIDADES ESCOLARES (QSE), CONFORME PREGÃO N.48/2014 E
ATA DE REGISTRO DE PREÇO N 146/2014.
PREGÃO PRE48/2014
REFERENTE AO PAGAMENTO PELA UTILIZAÇÃO DA REDE DE ÁGUA, RELATIVO A O
MÊS DE JANEIRO DE 2015, ONDE FICA LOCALIZADO NA AV. JOÃO PIRES FIL
HO
(MARGINAL) QUE VEM AUXILIANDO NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ESTAÇÃO
DE TRATAMENTO (ETA I), CONFORME COMUNICAÇÃO DA SECRETARIA DE
SERVIÇO E MUNICIPAIS.
DISPENSA D
01.08.01.15.000 - Urbanismo
01.08.01.15.451.0034.2021.33903944.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903944.0111000.304 - FICHA
1726
0/0
061.565.222/0003-08
/0
01.09.01.10.000 - Saúde
01.09.01.10.301.0039.2029.33903958.0230043 - EST - PAB ESTADUAL
01.09.01.10.301.0039.2029.33903958.0230043.328 - FICHA
420
0/0
002.558.157/0001-62
DISPENSA D
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 151 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
2193).
01.09.01.10.301.0039.2030.33903950.0130047 - O.S. - ORGANIZAÇÃO SOCIAL
01.09.01.10.301.0039.2030.33903950.0130047.340 - FICHA
421
0/0
060.742.616/0001-60
6408 - CASA DE SAUDE SANTA MARCELINA
REFERENTE AO CONTRATO DE GESTÃO FIRMADO ENTRE AS PARTES PARA
OPERACIONALIZAÇÃO DAS ESTRATEGIAS SAÚDE DA FAMILIA E PACS, PERIODO
DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2015, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N.
008/2015 DA SECRETARIA DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223).
DISPENSA D
0,00
0,00
735.136,66
DISPENSA D
0,00
0,00
85.666,66
DISPENSA D
0,00
0,00
19.196,46
REFERENTE AO SEGURO DO VEÍCULO SPIN 1.8 CHEVROLET DE PLACA FDC 747 1,
CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 40/2015 DA SECRETARIA DE SAÚDE
(CÓDIGO N. 2221).
DISPENSA D
/0
1.956,48
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
466,16
01.09.01.10.301.0039.2030.33903950.0530010 - ATB-SAÚDE DA FAMÍLIA
01.09.01.10.301.0039.2030.33903950.0530010.341 - FICHA
422
0/0
060.742.616/0001-60
01.09.01.10.301.0039.2030.33903999.0530029.341 - FICHA
423
0/0
060.742.616/0001-60
01.09.01.10.301.0039.2032.33903969 - SEGUROS EM GERAL
01.09.01.10.301.0039.2032.33903969.0530011.362 - FICHA
1724
0/0
061.198.164/0001-60
3459 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO
01.10.01.04.122.0008.2044.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
01.10.01.04.122.0008.2044.33903990.0111000 - GERAL
01.10.01.04.122.0008.2044.33903990.0111000.417 - FICHA
62
0/0
009.486.392/0001-15
2045 - GRIFFON BRASIL & ASSESSORIA LTDA.
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 152 / 400)
Descrição
ESTIMATIVA REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BOLETINS DE
PUBLICAÇÕES DE DIÁRIOS OFICIAIS DE INTERESSE DA PREFEITURA, RELATI
AO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 010/2015 DA
SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS.
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
3.000,00
0,00
0,00
---------------------29.010,14
---------------------5.318,03
---------------------879.132,65
VO
01.14.01.06.182 - Defesa Civil
01.14.01.06.182.0011.2005.33903999.0111000 - GERAL
01.14.01.06.182.0011.2005.33903999.0111000.465 - FICHA
1725
0/0
000.604.122/0001-97
6838 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA
REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMA
INFORMATIZADO E INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE
ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, EM REDE CREDENCIADA, COM UTILIZAÇÃO
DE CARTÕES MAGNÉTICOS PARA A FROTA DE VEICULOS, MÁQUINAS E
EQUIPAMENTOS, SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO, CONFORME
PREGÃO PRESENCIAL N. 91/2014 E CONTRATO N. 02/2015.
PREGÃO PRE91/2014
SUBTOTAL
01.01.04.04.122.0001.2001.31901101.0111000 - GERAL
01.01.04.04.122.0001.2001.31901101.0111000.31 - FICHA
1703
0/0
0 . . -
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
0,00
01.02.01.04.122.0002.2002.31901101.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.31901101.0111000.49 - FICHA
1675
0/0
0 . . -
Empenho
1679
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 153 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
EM ANEXO.
0/0
0 . . -
TERMO EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
0,00
ESTIMATIVA A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CÓDIGO N. 412031 DO IMÓVEL SITO
À RUA 9 DE JULHO, N. 51
- CENTRO ( CARTORIO ELEITORAL ), RELATIVO AO
EXERCICIO DE 2015, SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO.
DISPENSA D
0,00
0,00
54,76
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
0,00
01.02.01.04.122.0002.2002.31901137.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.31901137.0111000.49 - FICHA
1676
0/0
0 . . -
01.02.01.04.122.0002.2002.31901142.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.31901142.0111000.49 - FICHA
1677
0/0
0 . . -
01.02.01.04.122.0002.2002.33903943.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903943.0111000.56 - FICHA
117
0/0
002.328.280/0001-97
01.02.01.28.846.0000 - .
01.02.01.28.846.0000.0202.31900199.0111000 - GERAL
01.02.01.28.846.0000.0202.31900199.0111000.63 - FICHA
482
0/0
0 . . -
01.03.01.04.122.0006.2008.33909399.0111000 - GERAL
01.03.01.04.122.0006.2008.33909399.0111000.75 - FICHA
1126
0/0
005.841.718-46
Empenho
1615
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 154 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
0,00
0,00
152.452,50
0,00
0,00
0/0
005.841.718-46
///
DE IPTU
DISPENSA D
REFERENTE A 50% DO VALOR CONTRATADO PARA TRANSPORTE DE
ESTUDANTES DOS CURSOS TÉCNICOS E UNIVERSITÁRIOS DE SANTA ISABEL,
PARA AS CIDADES DE MOGI DAS CRUZES, GUARULHOS E SÃO PAULO RELATIVO S
AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 32/2015
E
DOCUMENTO ANEXO.
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
219.422,93
/0
01.05.01.12.000 - Educação
01.05.01.12.122.0023.2013 - TRANSPORTE DE ALUNOS CURSOS TÉC. E UNIVERSITÁRIOS
01.05.01.12.122.0023.2013.33903999.0111000 - GERAL
01.05.01.12.122.0023.2013.33903999.0111000.95 - FICHA
1727
0/0
000.775.913/0001-80
458 - ASSOC. DOS ESTUD. UNIV. E TEC. S. ISAB
01.05.02.12.000 - Educação
01.05.02.12.361.0023.2300.31901101.0122000.115 - FICHA
487
0/0
0 . . -
01.05.06 - FUNDEB
01.05.06.12.000 - Educação
01.05.06.12.361.0023.2300.31901101.0226100.150 - FICHA
489
0/0
0 . . -
01.08.01.15.000 - Urbanismo
01.08.01.15.451.0034.2021.44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO
01.08.01.15.451.0034.2021.44905191.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.44905191.0111000.305 - FICHA
1555
0/0
017.290.756/0001-15
6123 - CONSORCIO VILLAELLO ETE
DISPENSA D
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 155 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
REAJUSTE CONTRATUAL REFERENTE A EXECUÇÃO DE OBRAS DO SISTEMA DE
ESGOTOS SANITÁRIOS, PRIMEIRA ETAPA, DESTE MUNICIPIO, COMPREENDENDO :
EXECUÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO -ETE E EMISSÁRIO FINAL,
CONFORME CONTRATO N. 51/2012, CONVÊNIO DAEE/PM 2011/34/00334.7,
RELATIVO A 01ª A 18ª MEDIÇÃO.
01.08.01.15.452.0031.1002.33903943.0111000 - GERAL
01.08.01.15.452.0031.1002.33903943.0111000.310 - FICHA
457
0/0
002.328.280/0001-97
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
245,97
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
15,00
DISPENSA D
0,00
0,00
154,20
---------------------152.452,50
---------------------0,00
---------------------219.892,86
01.10.01.04.122.0008.2044.33903999.0111000 - GERAL
01.10.01.04.122.0008.2044.33903999.0111000.417 - FICHA
365
0/0
051.174.001/0001-93
01.11.01.13.000 - Cultura
01.11.01.13.392.0029.2020.33903943.0111000 - GERAL
01.11.01.13.392.0029.2020.33903943.0111000.427 - FICHA
172
0/0
002.328.280/0001-97
SUBTOTAL
01.01.04.04.122.0001.2001.33903957.0111000 - GERAL
01.01.04.04.122.0001.2001.33903957.0111000.37 - FICHA
Empenho
1731
Processo
0/0
CPF/CNPJ
062.577.929/0001-35
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 156 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA
RELATIVOS AO ACESSO AO SISTEMA DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
INSTITUÍDO PELO DECRETO ESTADUAL N. 59.161 DE 08 DE MAIO DE 2013,
CONTEMPLANDO HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E SUPORTE PARA A PREFEITURA
MUNICIPAL DE SANTA ISABEL, CONFORME DISPENSA N. 01/2015.
DISPENSA D
/0
5.366,00
0,00
0,00
REFERENTE AO ADIANTAMENTO AO FUNCIONÁRIO PATRÍCIA CRISTIANE DIAS D A
SECRETARIA DE GABINETE, PARA UTILIZAÇÃO COM DESPESAS DE VIAGEM PAR A
PARTICIPAÇÃO DO SR. PREFEITO NO III ENCONTRO DOS MUNICIPIOS COM O DES.
SUSTENTÁVEL, A SER REALIZADO EM BRASÍLIA - DF, NOS DIAS 07 A 9/04/2015,
CONFORME C.I N. 0056/2015 E LEI Nº 2.610 DE 26/10/2010, PRESTAÇÃO DE CONTAS
JUNTO À TESOURARIA MUNICIPAL.
OUTROS/NÃO
/0
1.500,00
0,00
0,00
01.01.04.04.122.0001.2001.33903996.0111000 - GERAL
01.01.04.04.122.0001.2001.33903996.0111000.37 - FICHA
1732
0/0
304.609.238-54
6372 - PATRICIA CRISTIANE DIAS
01.02.01.04.122.0002.2002.31901101.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.31901101.0111000.49 - FICHA
1675
0/0
0 . . -
EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
106,75
1679
0/0
0 . . -
TERMO EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
4.317,79
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
19,17
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
809,34
01.02.01.04.122.0002.2002.31901137.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.31901137.0111000.49 - FICHA
1676
0/0
0 . . -
01.02.01.04.122.0002.2002.31901142.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.31901142.0111000.49 - FICHA
1677
0/0
0 . . -
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 157 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
01.02.01.04.122.0002.2002.33903999.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903999.0111000.56 - FICHA
1728
0/0
034.028.316/0031-29
6491 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E
REFERENTE AO SERVIÇO DE POSTAGEM PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE
GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO À 12 MESES, CONFORME DISPENSA DE
LICITAÇÃO N. 01/2011 E ADITAMENTO DE PRORROGRAÇÃO DE VIGÊNCIA DO
CONTRATO N. 9912272123.
DISPENSA D
/0
4.000,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
369,33
01.02.01.28.846.0000 - .
01.02.01.28.846.0000.0202.31900199.0111000 - GERAL
01.02.01.28.846.0000.0202.31900199.0111000.63 - FICHA
482
0/0
0 . . -
01.03.01.04.122.0006.2008.33909399.0111000 - GERAL
01.03.01.04.122.0006.2008.33909399.0111000.75 - FICHA
1126
0/0
005.841.718-46
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
144,84
1615
0/0
005.841.718-46
///
DE IPTU
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
136,45
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
169,40
01.05.02.12.000 - Educação
01.05.02.12.361.0023.2300.31901101.0122000.115 - FICHA
487
0/0
0 . . -
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 158 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
01.05.06 - FUNDEB
01.05.06.12.000 - Educação
01.05.06.12.361.0023.2300.31901101.0226100.150 - FICHA
489
0/0
0 . . -
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.426,50
ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL, RELATIVO À 12 MESES, CONFORME
DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 01/2011 E ADITAMENTO DE PRORROGRAÇÃO DE
VIGÊNCIA DO CONTRATO N. 9912272123.
DISPENSA D
/0
1.000,00
0,00
0,00
ASSUNTOS JURIDICOS, RELATIVO À 12 MESES, CONFORME DISPENSA DE
CONTRATO N. 9912272123.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
30,00
DISPENSA D
/0
9.000,00
0,00
0,00
---------------------20.866,00
---------------------0,00
---------------------7.529,57
01.06.01.08.122.0015.2501.33903999.0151000.194 - FICHA
1729
0/0
034.028.316/0031-29
01.10.01.04.122.0008.2044.33903999.0111000 - GERAL
01.10.01.04.122.0008.2044.33903999.0111000.417 - FICHA
365
0/0
051.174.001/0001-93
1730
0/0
034.028.316/0031-29
SUBTOTAL
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 159 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA GERAL DE GABINETE, RELATIVO AO EXERCÍCI O
DE 2015.
DISPENSA D
0,00
0,00
12.545,60
FUNCIONÁRIOS, GABINETE DO VICE - PREFEITO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE
2015.
DISPENSA D
0,00
0,00
1.091,40
FUNCIONÁRIOS DA DIRETORIA DE INFORMÁTICA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE
2015.
DISPENSA D
0,00
0,00
1.886,59
DISPENSA D
0,00
0,00
1.550,49
01.01.01.04.122.0001.2001.31901302.0111000 - GERAL
01.01.01.04.122.0001.2001.31901302.0111000.2 - FICHA
647
0/0
01.01.02 - GABINETE DO VICE-PREFEITO
01.01.02.04.122.0001.2001.31901302.0111000 - GERAL
01.01.02.04.122.0001.2001.31901302.0111000.17 - FICHA
648
0/0
/0
01.01.03.04.126.0003.2009.31901302.0111000 - GERAL
01.01.03.04.126.0003.2009.31901302.0111000.24 - FICHA
649
0/0
01.01.04.04.122.0001.2001.31901302.0111000 - GERAL
01.01.04.04.122.0001.2001.31901302.0111000.32 - FICHA
650
0/0
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 160 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
FUNCIONÁRIOS DA DIRETORIA DE OUVIDORIA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
01.01.04.04.122.0001.2001.33903996.0111000 - GERAL
01.01.04.04.122.0001.2001.33903996.0111000.37 - FICHA
1743
0/0
356.266.558-08
6929 - JEFFERSON ASTUTI MAGALHAES DE BAR
REFERENTE AO ADIANTAMENTO AO FUNCIONÁRIO JEFERSON ASTUTI MAGALAES
DE BARROS, PARA UTILIZAÇÃO COM DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO NO DIA 24 D E
MARÇO NO MUNICIPIO DE GUARUJÁ, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N.
039/2015 E LEI Nº 2.610 DE 26/10/2010, PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO À
TESOURARIA MUNICIPAL.
OUTROS/NÃO
/0
300,00
300,00
0,00
FUNCIONÁRIOS DA DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO E MARKETING, RELATIVO AO
EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.267,91
REFERENTE AO SERVIÇO DE POSTAGEM PARA SECRETARIA GERAL DE
GABINETE, RELATIVO À 12 MESES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N.
01/2011 E ADITAMENTO DE PRORROGRAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N.
9912272123.
DISPENSA D
0,00
30,80
0,00
DISPENSA D
0,00
0,00
20.429,53
01.01.05.04.122.0001.2001.31901302.0111000 - GERAL
01.01.05.04.122.0001.2001.31901302.0111000.40 - FICHA
651
0/0
01.01.05.04.122.0001.2001.33903999.0111000 - GERAL
01.01.05.04.122.0001.2001.33903999.0111000.45 - FICHA
1211
0/0
034.028.316/0031-29
01.02.01.04.122.0002.2002.31901302.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.31901302.0111000.50 - FICHA
652
0/0
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 161 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
246,40
0,00
FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO
EXERCÍCIO DE 2015.
01.02.01.04.122.0002.2002.33903999.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903999.0111000.56 - FICHA
1728
0/0
034.028.316/0031-29
CONTRATO N. 9912272123.
DISPENSA D
FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVO AO
EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
0,00
0,00
18.890,21
FINANÇAS, RELATIVO À 12 MESES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N.
9912272123.
DISPENSA D
0,00
210,50
0,00
ESTIMATIVA REFERENTE A INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, EM NOME DE
ANDREIA LUISA MACIEL DE PROCESSO N. 0001816 -23.2012.8.26.0543, CONFORME
DISPENSA D
0,00
0,00
426,80
DISPENSA D
0,00
0,00
7.954,91
/0
01.03.01.04.122.0006.2008.31901302.0111000 - GERAL
01.03.01.04.122.0006.2008.31901302.0111000.67 - FICHA
653
0/0
01.03.01.04.122.0006.2008.33903999.0111000 - GERAL
01.03.01.04.122.0006.2008.33903999.0111000.73 - FICHA
1208
0/0
034.028.316/0031-29
01.03.01.04.122.0006.2008.33909399.0111000 - GERAL
01.03.01.04.122.0006.2008.33909399.0111000.75 - FICHA
130
0/0
0
1898 - 1A.VARA CIVEL DA COMARCA DE SANTA I
01.03.02.04.125.0010.2010.31901302.0111000 - GERAL
01.03.02.04.125.0010.2010.31901302.0111000.84 - FICHA
654
0/0
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 162 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
FUNCIONÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO, RELATIVO AO EXERCÍCI O
DE 2015.
01.04.01.15.000 - Urbanismo
01.04.01.15.451.0065.2056.31901302.0111000 - GERAL
01.04.01.15.451.0065.2056.31901302.0111000.86 - FICHA
655
0/0
FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO , OBRAS, URBANISMO E E
HABITAÇÃO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
0,00
0,00
10.475,90
656
0/0
FUNCIONÁRIOS DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO, RELATIVO AO
EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
0,00
0,00
746,23
PLANEJAMENTO, OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO, RELATIVO À 12 MESES,
CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 01/2011 E ADITAMENTO DE
PRORROGRAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N. 9912272123.
DISPENSA D
0,00
100,75
0,00
FUNCIONÁRIOS DA ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (RECURSO
25%), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
0,00
0,00
10.447,88
0,00
85,56
0,00
01.04.01.15.451.0065.2056.33903999.0111000 - GERAL
01.04.01.15.451.0065.2056.33903999.0111000.91 - FICHA
1209
0/0
034.028.316/0031-29
01.05.01.12.000 - Educação
01.05.01.12.122.0023.2300.31901302.0120001.97 - FICHA
657
0/0
01.05.01.12.122.0023.2300.33903999.0120001.103 - FICHA
1216
0/0
034.028.316/0031-29
DISPENSA D
/0
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 163 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
0,00
36.081,60
0,00
0,00
28.158,17
0,00
0,00
270,00
0,00
0,00
129.718,94
EDUCAÇÃO (RECURSO 25%), RELATIVO À 12 MESES, CONFORME DISPENSA DE
CONTRATO N. 9912272123.
01.05.02.12.000 - Educação
01.05.02.12.361.0023.2300.31901302.0122000.116 - FICHA
658
0/0
FUNCIONÁRIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL (RECURSO 25%), RELATIVO AO
EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (RECURSO 25%), RELATIVO AO
EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO AO INSS, PARTE DA EMPRESA, PRESTADORES DE
SERVIÇO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
01.05.03.12.000 - Educação
01.05.03.12.365.0023.2300.31901302.0121000.129 - FICHA
659
0/0
01.05.04.12.000 - Educação
01.05.04.12.363.0023.2300.31901302.0111000 - GERAL
01.05.04.12.363.0023.2300.31901302.0111000.142 - FICHA
1614
0/0
/0
01.05.06 - FUNDEB
01.05.06.12.000 - Educação
01.05.06.12.361.0023.2300.31901302.0226100.151 - FICHA
660
0/0
DISPENSA D
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 164 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
FUNCIONÁRIOS DO FUNDEB FUNDAMENTAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
01.05.06.12.361.0023.2300.31909601 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS
01.05.06.12.361.0023.2300.31909601.0226100.154 - FICHA
1736
0/0
046.384.111/0001-40
REFERENTE AO REEMBOLSO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO
PESSOAL DO ESTADO, CONFORME CONVÊNIO DE MUNICIPALIZAÇÃO DO ENSINO
FUNDAMENTAL COM O ESTADO E OFICIO FUNDEB Nº 02171/2015, (FUNDEB),
RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014.
DISPENSA D
/0
114.693,72
0,00
0,00
FUNDEB INFANTIL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
-4.050,00
0,00
0,00
REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE GRASIELLE
GONÇALVES DE LIMA CARRAZEDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DISPENSA D
/0
989,82
0,00
0,00
REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE (FÉRIAS) GRASIELLE
GONÇALVEZ DE LIMA CARRAZEDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DISPENSA D
/0
2.911,21
0,00
0,00
GRASIELLE GONÇALVEZ DE LIMA CARRAZEDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
DISPENSA D
145,56
0,00
0,00
DISPENSA D
0,00
0,00
80.236,86
1445 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO.
01.05.06.12.365.0023.2300.31901101.0226100.162 - FICHA
491
1740
0/0
0/0
0 . . 0 . . -
01.05.06.12.365.0023.2300.31901142.0226100.162 - FICHA
1742
0/0
0 . . -
01.05.06.12.365.0023.2300.31901143 - 13º SALÁRIO
01.05.06.12.365.0023.2300.31901143.0226100.162 - FICHA
1741
0/0
0 . . -
01.05.06.12.365.0023.2300.31901302.0226100.163 - FICHA
662
0/0
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 165 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
0,00
5.085,44
0,00
0,00
2.217,60
0,00
0,00
13.914,95
0,00
123,20
0,00
FUNCIONÁRIOS DO FUNDEB INFANTIL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
01.05.07.12.000 - Educação
01.05.07.12.367.0023.2300.31901302.0124000.173 - FICHA
661
0/0
FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL (RECURSO 25%), RELATIVO AO
EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
- PARATI,
(RECURSO 25%)
DISPENSA D
FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO
SOCIAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
01.05.08.12.000 - Educação
01.05.08.12.361.0023.2300.33903999.0122000.181 - FICHA
1052
0/0
005.160.935/0001-59
/0
01.06.01.08.122.0015.2501.31901302.0151000.188 - FICHA
663
0/0
01.06.01.08.122.0015.2501.33903999.0151000.194 - FICHA
1729
0/0
034.028.316/0031-29
DISPENSA D
/0
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 166 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
01.06.01.08.243.0015.2505.31901302.0151000.222 - FICHA
665
0/0
FUNCIONÁRIOS DA CASA DE ACOLHIMENTO MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCÍC IO
DE 2015.
DISPENSA D
0,00
0,00
4.372,37
FUNCIONÁRIOS DO CRAS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
0,00
0,00
1.700,07
ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO AO INSS, PARTE DA EMPRESA, CONSELHEIROS
TUTELARES, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
0,00
0,00
1.300,70
0,00
0,00
4.886,82
01.06.01.08.244.0015.2501.31901302.0550004.232 - FICHA
664
0/0
01.06.04.08.244.0015.2503.31901302.0151000.265 - FICHA
682
0/0
/0
01.07.01.27.812.0038.2025.31901302.0151000.279 - FICHA
666
0/0
DISPENSA D
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 167 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO
EXERCÍCIO DE 2015.
01.08.01.15.000 - Urbanismo
01.08.01.15.451.0034.2021.31901101.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.31901101.0111000.297 - FICHA
496
0/0
0 . . -
ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO
EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
-186,00
0,00
0,00
1738
0/0
0 . . -
REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE PAULO MARIANO
FILHO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME TERMO EM
ANEXO.
DISPENSA D
/0
170,16
0,00
0,00
FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO
EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
0,00
0,00
71.434,83
01.08.01.15.451.0034.2021.31901302.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.31901302.0111000.298 - FICHA
667
0/0
01.08.01.15.451.0034.2021.33903917.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903917.0111000.304 - FICHA
1735
0/0
052.413.085/0001-33
6812 - PRESTOTEC TECNOLOGIA EM MANUTENÇA
REFERENTE AO SERVIÇO DE REBOBINAMENTO DO MOTOR DE 40 CV, 1770 RPM
60HZ,220/380/440V, N. BN5185, CONFORME COMUNICAÇÃO DA SECRETARIA D
E
SERVIÇOS MUNICIPAIS.
DISPENSA D
/0
3.000,00
0,00
0,00
HO
DISPENSA D
/0
0,00
23.853,56
0,00
PREGÃO PRE 4/2015
2.414.475,00
0,00
0,00
01.08.01.15.451.0034.2021.33903944.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903944.0111000.304 - FICHA
1726
0/0
061.565.222/0003-08
01.08.01.15.451.0034.2021.33903978.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903978.0111000.304 - FICHA
1733
0/0
017.188.240/0001-64
6925 - NOVA OPCAO SERV DE LIMPEZA URBANA L
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 168 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
38,50
0,00
REFERENTE AO SERVIÇO VISANDO À COLETA DE LIXO, TRANSPORTE,
ADMINISTRAÇÃO DE TRANSBORDO E ATERRO SANITÁRIO, SECRETARIA DE
SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 04/2015 E
CONTRATO N. 16/2015.
01.08.01.15.451.0034.2021.33903999.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903999.0111000.304 - FICHA
1206
0/0
034.028.316/0031-29
REFERENTE AO SERVIÇO DE POSTAGEM PARA SECRETARIA DE SERVIÇOS
MUNICIPAIS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 01/2011.
DISPENSA D
FUNCIONÁRIOS DA DIRETORIA DE ÁGUA E ESGOTO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE
2015.
DISPENSA D
0,00
0,00
13.608,79
FUNCIONÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SECRETARIA E MÉDICOS DA
ATENÇÃO BÁSICA (CÓDIGO N. 2223), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
0,00
0,00
61.623,41
DISPENSA D
0,00
0,00
7.047,76
/0
01.08.02.17.000 - Saneamento
01.08.02.17.512.0035.2027.31901302.0111000 - GERAL
01.08.02.17.512.0035.2027.31901302.0111000.313 - FICHA
668
0/0
01.09.01.10.000 - Saúde
01.09.01.10.301.0039.2029.31901302.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2029.31901302.0131000.319 - FICHA
669
0/0
01.09.01.10.301.0039.2030.31901302.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2030.31901302.0131000.336 - FICHA
675
0/0
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 169 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
FUNCIONÁRIOS, AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223),
01.09.01.10.301.0039.2030.33903036.0530029.338 - FICHA
626
0/0
035.820.448/0069-24
/// RE
FERENTE
PREGÃO PRE45/2014
0,00
0,00
871,20
FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL (CÓDIGO N. 2223), RELATIVO AO
EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
0,00
0,00
2.266,20
FUNCIONÁRIOS DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL, DENTISTAS
- CENTRO
ODONTOLOGICO E MÉDICOS ESPECIALISTAS (CÓDIGO N. 2223), RELATIVO AO
EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
0,00
0,00
23.972,11
FUNCIONÁRIOS DO SETOR DE AMBULÂNCIA (CÓDIGO N. 2216), RELATIVO AO
EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
0,00
0,00
20.838,74
DISPENSA D
0,00
0,00
4.944,97
01.09.01.10.301.0039.2031.31901302.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2031.31901302.0131000.347 - FICHA
670
0/0
01.09.01.10.302.0039.2043.31901302.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.302.0039.2043.31901302.0131000.375 - FICHA
672
0/0
01.09.01.10.302.0039.2043.31901302.0530005.376 - FICHA
1359
0/0
01.09.01.10.304.0039.2029.31901302.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.304.0039.2029.31901302.0131000.389 - FICHA
673
0/0
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 170 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
23,10
0,00
0,00
0,00
1.235,54
FUNCIONÁRIOS DA VIGILÂNCIA SANITARIA (CÓDIGO N. 2223), RELATIVO AO
EXERCÍCIO DE 2015.
01.09.01.10.304.0039.2029.33903999.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.304.0039.2029.33903999.0131000.396 - FICHA
1217
0/0
034.028.316/0031-29
SAÚDE, RELATIVO À 12 MESES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 01/2 011 E
ADITAMENTO DE PRORROGRAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N. 9912272123.
DISPENSA D
FUNCIONÁRIOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA (CÓDIGO N. 2223), RELATI VO AO
EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIA 21/03/2015 DE MEIA PÁGINA DO INFORMA TIVO
RELATIVO A DENGUE, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA DE 2015 DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2217).
DISPENSA D
/0
600,00
0,00
0,00
FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS, RELATI VO
AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
9.083,25
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
2.651,34
/0
01.09.01.10.305.0039.2029.31901302.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.305.0039.2029.31901302.0131000.402 - FICHA
674
0/0
01.09.01.10.305.0039.2029.33903905.0530040 - FED - MAC-INCENT. DE QUALIF. DAS AÇÕES DE DENGUE
01.09.01.10.305.0039.2029.33903905.0530040.409 - FICHA
1734
0/0
065.078.263/0001-69
179 - EDITORA JORNALISTICA DE IGARATA LTDA
01.10.01.04.122.0008.2044.31901302.0111000 - GERAL
01.10.01.04.122.0008.2044.31901302.0111000.413 - FICHA
676
0/0
01.10.01.04.122.0008.2044.33903699.0111000 - GERAL
01.10.01.04.122.0008.2044.33903699.0111000.416 - FICHA
1631
0/0
048.400.348-85
6348 - MARCOS DE SOUSA FERNANDES
Empenho
Processo
1632
0/0
1638
0/0
CPF/CNPJ
Fornecedor
0
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 171 / 400)
Descrição
EXECUÇÃO FISCAL, REALIZADAS POR OFICIAL DE JUSTIÇA SR. MARCOS DE
SOUSA FERNANDES, CONFORME MAPA MENSAL DE MANDADOS E COMUNICAÇÃO
A
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
2.338,77
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
700,00
DISPENSA D
/0
0,00
191,25
16,60
CONTRATO N. 9912272123.
DISPENSA D
/0
0,00
909,70
0,00
FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, RELATIVO AO
EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
0,00
0,00
2.986,69
0,00
0,00
8.587,45
01.10.01.04.122.0008.2044.33903999.0111000 - GERAL
01.10.01.04.122.0008.2044.33903999.0111000.417 - FICHA
365
1730
0/0
0/0
051.174.001/0001-93
034.028.316/0031-29
01.11.01.13.000 - Cultura
01.11.01.13.392.0029.2020.31901302.0111000 - GERAL
01.11.01.13.392.0029.2020.31901302.0111000.421 - FICHA
677
0/0
01.12.01.20.000 - Agricultura
01.12.01.20.122.0037.2011.31901302.0111000 - GERAL
01.12.01.20.122.0037.2011.31901302.0111000.436 - FICHA
678
0/0
DISPENSA D
/0
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 172 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E
DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
01.13.01.23.695 - Turismo
01.13.01.23.695.0066.2057.31901302.0111000 - GERAL
01.13.01.23.695.0066.2057.31901302.0111000.449 - FICHA
679
0/0
FUNCIONÁRIOS DA ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E
DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
0,00
0,00
4.494,38
TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, RELATIVO À 12 MESES, CONFORME
DISPENSA D
0,00
586,80
0,00
FUNCIONÁRIOS DA DIRETORIA DE SEGURANÇA PÚBLICA - GUARDA MUNICIPAL,
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
17.297,84
DISPENSA D
/0
0,00
664,04
0,00
01.13.01.23.695.0066.2057.33903999.0111000 - GERAL
01.13.01.23.695.0066.2057.33903999.0111000.453 - FICHA
1212
0/0
034.028.316/0031-29
01.14.01.06.182 - Defesa Civil
01.14.01.06.182.0011.2005.31901302.0111000 - GERAL
01.14.01.06.182.0011.2005.31901302.0111000.461 - FICHA
680
0/0
01.14.01.06.182.0011.2005.33903999.0111000 - GERAL
01.14.01.06.182.0011.2005.33903999.0111000.465 - FICHA
1219
0/0
034.028.316/0031-29
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 173 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
SEGURANÇA E TRÂNSITO, RELATIVO À 12 MESES, CONFORME DISPENSA DE
CONTRATO N. 9912272123.
01.14.02.04.125.0009.2006.31901302.0140001 - TRÂNSITO - OUTROS
01.14.02.04.125.0009.2006.31901302.0140001.470 - FICHA
681
0/0
FUNCIONÁRIOS DA DIRETORIA DE TRÂNSITO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
SUBTOTAL
0,00
0,00
7.586,47
---------------------2.533.049,47
---------------------27.364,16
---------------------659.243,31
01.01.01.04.122.0001.2001.33903007.0111000 - GERAL
01.01.01.04.122.0001.2001.33903007.0111000.6 - FICHA
1320
407/2015
008.528.442/0001-17
500 GR. , DEVERA SER CONSTITUIDO POR GRAOS TORRADOS, PARA SECRETARIA
DE GABINETE, CONFORME PREGÃO N. 33/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.
105/2014.
PREGÃO PRE33/2014
0,00
810,00
0,00
1323
418/2015
008.528.442/0001-17
CONTENDO NO MINIMO 98.5% DE SACAROSE, PARA SECRETARIA DE GABINETE ,
PREGÃO PRE56/2014
0,00
41,10
0,00
LEMBRETE ANOTE E COLE PEQ.38 MM X 50 MM AMARELO COM 100 FOLHAS
PH3LEMBRETE ANOTE E COLE 76 X 102 MM AMARELO COM 100 FOLHAS. /
GABINETE, CONFORME PREGÃO N. 426/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N
299/2014.
PREGÃO PRE80/2014
0,00
83,50
0,00
PREGÃO PRE48/2014
0,00
210,98
0,00
01.01.01.04.122.0001.2001.33903016.0111000 - GERAL
01.01.01.04.122.0001.2001.33903016.0111000.6 - FICHA
1326
426/2015
015.725.489/0001-36
6818 - FABRICIO DE RAMOS & CIA LTDA EPP
//
.
01.01.01.04.122.0001.2001.33903022.0111000 - GERAL
01.01.01.04.122.0001.2001.33903022.0111000.6 - FICHA
1322
417/2015
007.364.386/0001-60
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 174 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
SACO PLÁSTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESIDUO COMUM, COR PRETO,
SUPORTANDO 6 KILOS TENDO SUA CAPACIDADE VOLUMETRICA 30 LITROS;SACO
PLÁSTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESIDUO COMUM, COR PRETO,
SUPORTANDO 10 KILOS TENDO SUA CAPACIDADE VOLUMETRICA 50 LITROS.
///
GABINETE, CONFORME PREGÃO N. 8/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.
149/2014.
01.01.01.04.122.0001.2001.33903099.0111000 - GERAL
01.01.01.04.122.0001.2001.33903099.0111000.6 - FICHA
1319
429/2015
017.766.093/0001-62
600, PARA SECRETARIA DE GABINETE, CONFORME PREGÃO N. 429/2015 E AT A DE
PREGÃO ELE36/2014
0,00
410,00
0,00
REFERENTE AO SERVIÇOS DE MONITORAMENTO PARA SECRETARIA GERAL DE
GABINTE, CONFORME ADITAMENTO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO
CONVITE
52/2012
0,00
680,00
0,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCADA MULTIFUNCIONAL 4X4 COM 16 DEGRAUS EM
ALUMINIO. 9 X1 SAO 9 ESCADAS EM UMA SO, MAXIMA RESISTENCIA, 4 PART ES DE
4 DEGRAUS, ALCANCANDO A ALTURA DE 4,71M QUANDO TOTALMENTE
ESTENDIDA. SUPORTA ATE 150 KG, PARA SECRETARIA DE GABINETE, CONFOR ME
PEDIDO N. 347/2015.
DISPENSA D
/0
0,00
440,00
0,00
OUTROS/NÃO
/0
0,00
1.500,00
0,00
01.01.01.04.122.0001.2001.33903977.0111000 - GERAL
01.01.01.04.122.0001.2001.33903977.0111000.8 - FICHA
101
0/0
004.633.180/0001-08
01.01.03.04.126.0003.2009.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
01.01.03.04.126.0003.2009.44905212.0111000 - GERAL
01.01.03.04.126.0003.2009.44905212.0111000.30 - FICHA
1456
347/2015
010.984.363/0001-62
6676 - ADEMILTON MIRANDA BARRETO - ME
01.01.04.04.122.0001.2001.33903996.0111000 - GERAL
01.01.04.04.122.0001.2001.33903996.0111000.37 - FICHA
1732
0/0
304.609.238-54
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 175 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
01.02.01.04.122.0002.2002.33903017.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903017.0111000.53 - FICHA
1241
495/2015
012.543.313/0001-75
PARA SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PEDIDO N.
495/2015.
DISPENSA D
/0
0,00
330,00
0,00
COMPLEMENTAÇÃO DA RP 100067/2015.
/// REFERENTE AO CONSUM
O DE
ENERGIA ELETRICA DE CÓDIGO N. 28443667 DO IMÓVEL SITO À RUA MONTEI RO
LOBATO, N. 57 - CENTRO (INSS), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
87,89
DISPENSA D
/0
0,00
1.161,59
0,00
REFERENTE A ESTIMATIVA DE DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DESTA
PREFEITURA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E
ADMINISTRAÇÃO.
DISPENSA D
/0
0,00
337,00
0,00
52/2012
0,00
85,00
0,00
01.02.01.04.122.0002.2002.33903943.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903943.0111000.56 - FICHA
1704
0/0
002.328.280/0001-97
01.02.01.04.122.0002.2002.33903949.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903949.0111000.56 - FICHA
223
0/0
048.066.047/0001-84
707
0/0
007.602.781/0001-33
6360 - DIÁRIO DE SÃO PAULO COMUNICAÇÕES L
01.02.01.04.122.0002.2002.33903977.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903977.0111000.56 - FICHA
69
0/0
004.633.180/0001-08
CONVITE
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 176 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
REFERENTE AO SERVIÇOS DE MONITORAMENTO PARA O CARTÓRIO ELEITORAL,
SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ADITAMENTO DE
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N. 80/2012 E CONVITE N. 052/2012 EM ANEXO.
01.02.01.04.122.0002.2002.33903999.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903999.0111000.56 - FICHA
1274
555/2015
005.803.289/0001-09
5908 - ALVO CERTO PESTCONTROL LTDA - ME
REFERENTE A DESRATIZAÇÃO PARA O PREDIO DO ALMOXAIFADO CENTRAL DA
DISPENSA D
/0
0,00
1.550,00
0,00
-23919 DE
DISPENSA D
/0
0,00
382,92
0,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO P 13
BASE DE TROCA ), PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME
(A
PREGÃO PRE28/2014
0,00
100,32
0,00
500 GR, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME PREGÃO N.
PREGÃO PRE33/2014
0,00
1.080,00
0,00
PREGÃO ELE33/2014
0,00
3.920,00
0,00
01.02.01.04.122.0002.2002.33909399.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33909399.0111000.59 - FICHA
1706
0/0
044.202.878-45
01.03.01.04.122.0006.2008.33903004 - GÁS ENGARRAFADO
01.03.01.04.122.0006.2008.33903004.0111000 - GERAL
01.03.01.04.122.0006.2008.33903004.0111000.70 - FICHA
1492
610/2015
005.515.263/0001-57
01.03.01.04.122.0006.2008.33903007.0111000 - GERAL
01.03.01.04.122.0006.2008.33903007.0111000.70 - FICHA
1491
600/2015
008.528.442/0001-17
01.03.01.04.122.0006.2008.33903016.0111000 - GERAL
01.03.01.04.122.0006.2008.33903016.0111000.70 - FICHA
1480
611/2015
013.328.409/0001-83
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 177 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
238/2014.
01.03.01.04.122.0006.2008.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
01.03.01.04.122.0006.2008.33904712.0111000 - GERAL
01.03.01.04.122.0006.2008.33904712.0111000.74 - FICHA
119
0/0
1849 - RECEITA FEDERAL.
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO
PASEP, SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
0,00
24.171,45
0,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACIONADOR DE CHAMADA DE SENHAS,. PARA PAINE L
ELETRONICO DE 4", VIA RADIO FREQUENCIA, SEM FIO COM 2 BOTOES, PARA
DIRETORIA DE TRIBUTOS E FISCALIZAÇÃO, SECRETARIA MUNICIPAL DE
FINANÇAS, CONFORME PEDIDO N. 659/2015.
DISPENSA D
/0
0,00
280,00
0,00
BASE DE TROCA ), PARA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OBRAS, URBANISMO E
HABITAÇÃO, CONFORME PREGÃO N. 28/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N .
97/2014.
PREGÃO PRE28/2014
25,08
0,00
0,00
REFERENTE REFIL PARA BEBEDOURO C+3 DA IBBL, MODELO FR 600, PARA
PREGÃO ELE36/2014
328,00
0,00
0,00
0,00
152.452,50
0,00
01.03.01.04.122.0006.2008.44905206 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO
01.03.01.04.122.0006.2008.44905206.0111000 - GERAL
01.03.01.04.122.0006.2008.44905206.0111000.77 - FICHA
1457
659/2015
008.709.278/0001-44
5596 - SISTEMATH INDUSTRIA DE PAINEIS ELET
01.04.01.15.000 - Urbanismo
01.04.01.15.451.0065.2056.33903004 - GÁS ENGARRAFADO
01.04.01.15.451.0065.2056.33903004.0111000 - GERAL
01.04.01.15.451.0065.2056.33903004.0111000.89 - FICHA
1757
563/2015
005.515.263/0001-57
01.04.01.15.451.0065.2056.33903099.0111000 - GERAL
01.04.01.15.451.0065.2056.33903099.0111000.89 - FICHA
1758
579/2014
017.766.093/0001-62
01.05.01.12.000 - Educação
01.05.01.12.122.0023.2013.33903999.0111000 - GERAL
01.05.01.12.122.0023.2013.33903999.0111000.95 - FICHA
1727
0/0
000.775.913/0001-80
DISPENSA D
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 178 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
E
DOCUMENTO ANEXO.
01.05.01.12.122.0023.2300.33903977.0120001.103 - FICHA
82
0/0
004.633.180/0001-08
REFERENTE AO SERVIÇOS DE MONITORAMENTO PARA AS EMEFS (RECURSO
25%), CONFORME ADITAMENTO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONTRATO N.
80/2012 E CONVITE N. 052/2012.
CONVITE
52/2012
0,00
1.360,00
0,00
83
0/0
004.633.180/0001-08
REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO PARA AS EMEIS E CRECHES
(RECURSO 25%), CONFORME ADITAMENTO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO
CONVITE
52/2012
0,00
935,00
0,00
/0
0,00
35.289,60
0,00
PREGÃO PRE35/2014
0,00
367,50
0,00
340,00
0,00
0,00
01.05.01.12.122.0023.2300.33904712.0120001.105 - FICHA
120
0/0
PASEP, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (RECURSO 25%), RELATIVO AO
EXERCICIO DE 2015.
-
DISPENSA D
01.05.02.12.000 - Educação
01.05.02.12.361.0023.2300.33903022.0520002 - FED - QSE
01.05.02.12.361.0023.2300.33903022.0520002.120 - FICHA
1488
540/2015
008.211.767/0001-71
6517 - P . H . O - PRODUTOS HOSPITALARES E
REFERENTE AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA LAVAGEM E
DESINFECCAO DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMES E VEGETAIS - EMBALADO EM
FRASCO CONTA GOTAS CONTENDO 50 ML, PARA AS UNIDADES ESCOLARES
(QSE), CONFORME PREGÃO N. 35/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.
107/2014.
01.05.02.12.361.0023.2300.33903042 - FERRAMENTAS
01.05.02.12.361.0023.2300.33903042.0520002 - FED - QSE
01.05.02.12.361.0023.2300.33903042.0520002.120 - FICHA
1767
780/2015
010.974.610/0001-40
4682 - AGRIBEL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
DISPENSA D
/0
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 179 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLEXIVEL PARA ROCADEIRA STIHL FR 220,
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (QSE), CONFORME PEDIDO N. 780/2015.
01.05.02.12.361.0023.2300.33903996.0122000.122 - FICHA
1701
0/0
154.253.978-10
DE
OUTROS/NÃO
/0
0,00
800,00
0,00
TENDO SUA CAPACIDADE VOLUMETRICA 30 LITROS, PACOTE COM 100 UNIDADE S
PARA AS EMEIS (RECURSO 25%), CONFORME PREGÃO N. 48/2014 E ATA DE
PREGÃO PRE48/2014
0,00
627,50
0,00
REFERENTE AQUISIÇÃO VASO SANITARIO INFANTIL COR BRANCA, PARA AS
UNIDADES ESCOLARES (QSE), CONFORME PEDIDO N. 784/2015.
DISPENSA D
/0
1.540,32
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
280,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
3.300,00
0,00
0,00
01.05.03.12.000 - Educação
01.05.03.12.365.0023.2300.33903022.0121000.132 - FICHA
1006
285/2015
007.364.386/0001-60
01.05.03.12.365.0023.2300.33903024.0520002 - FED - QSE
01.05.03.12.365.0023.2300.33903024.0520002.133 - FICHA
1770
784/2015
010.826.183/0001-52
5624 - COMERCIAL SISAL MATERIAIS PARA CON
01.05.03.12.365.0023.2300.33903917.0121000.135 - FICHA
1769
782/2015
012.411.960/0001-23
REFERENTE A MANUTENÇÃO DE REFRIGERADOR, DA ESCOLA EMEF OSCAR
FERREIRA DE GODOY (RECURSO 25%), CONFORME PEDIDO N. 782/2015.
01.05.03.12.365.0023.2300.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL
01.05.03.12.365.0023.2300.44905242.0121000.139 - FICHA
1781
778/2015
020.691.132/0001-14
6814 - MARCENARIAS PROJETOS E DECORACOES
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 180 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
REFERENTE AQUISIÇÃO DE LOUSA EM FORMICA VERDE QUADRICULADA
(PAREDE), MEDIDA: 3.05 X 1.22 MTS, COM ACABAMENTO NAS BORDAS COM
CANTONEIRAS DE ALUMINIO, COM PORTA GIZ EM TODO O COMPRIMENTO E
SUPORTE PARA FIXICAR, PARA CRECHE JARDIM ELDORADO (RECURSO 25%),
01.05.05.12.000 - Educação
01.05.05.12.306.0023.2300.33903007.0520002 - FED - QSE
01.05.05.12.306.0023.2300.33903007.0520002.147 - FICHA
735
0/0
008.705.954/0001-01
///
PREGÃO PRE67/2014
0,00
4.165,50
0,00
HORTIFRUTIGRANJEIROS PARAS O EJA (QSE), CONFORME PREGÃO N. 67/2014 E
CANJICA DE MILHO BRANCO TIPO I EMBALAGEM COM 500 GR., CONTENDO 80%
DE GRAOS INTEIROS, PREPARADOS COM MATERIAS PRIMAS SAS, LIMPAS,
ISENTAS DE MATERIAS TERROSAS, PARASITOS E DE DETRITOS ANIMAIS OU
VEGETAIS COM NO MAXIMO DE 15% DE UMIDADE.OREGANO EMBALAGEM COM 15
GR. , DEVERA SER CONSTITUIDO POR FOLHAS DE ESPECIMES VEGETAIS
GENUINOS, SAS, LIPAS E SECAS, ASPECTO FOLHA OVALADA SECA, COR VERD E
PARDACENTA, CHEIRO E SABOR PROPRIO.FERMENTO EM PO PRODUTO
FORMADO DE SUBSTANCIAS QUIMICAS QUE POR INFLUENCIA DO CALOR
OU
UMIDADE PRODUZ DESPRENDIMENTO GASOSO CAPAZ DE EXPANDIR MASSAS
ELABORADAS COM FARINHA, AMIDO OU FECULAS, EMBALAGEM COM 250 GR.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA AS EMEIS (QSE),
MORANGO, PACOTE COM 1 KG, PARA AS EMEIS (QSE), CONFORME PREGÃO N.
PREGÃO PRE67/2014
0,00
279,15
0,00
PREGÃO PRE56/2014
0,00
174,40
0,00
PREGÃO PRE55/2014
0,00
392,50
0,00
DE
737
0/0
008.705.954/0001-01
924
180/2015
053.437.315/0001-67
926
174/2015
005.906.781/0001-00
935
171/2015
001.664.908/0001-62
2860 - CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA
REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLOCOS DE MULTICEREAIS, TIPO MUCILON,
PRODUTO A BASE DE MILHO, TRIGO E ARROZ PRE
-COZIDO, ADICIONADO DE
VITAMINAS E SAIS MINERAIS, PREPARO INSTANTANEO ACONDICIONADO EM
LATAS CONTENDO 400 g, SELO DE QUALIDADE DO ORGAO CONTROLADOR E
ROTULO C/ ESPECIFICACOES DOS VALORES NUTRICIONAIS, PARA AS CRECHES
209/2014.
PREGÃO PRE56/2014
0,00
517,50
0,00
1406
303/2015
013.009.421/0001-25
5299 - M ZAMBONI COMERCIO E REPRESENTAC
COLORIFICO ( COLORAU ) PACOTE COM 500 GR. , A BASE DE URUCUM, COM
IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE E
PESO LIQUIDO.EXTRATO DE TOMATE EMBALAGEM COM 4.1 KG ( EM BAGS DE
FILME COEXTRUDADO DE ALTA BARREIRA COMPOSTO DE POLIETILENO, NYLON E
EVOH OU TETRA PACK ). PRODUTO RESULTANTE DE CONCENTRACAO DA POLPA
DE TOMATES MADUROS, SEM PELE E SEMENTE, POR PROCESSO TECNOLOGICO
ADEQUADO. DEVERA ESTAR ISENTO DE FERMENTACOES, NAO INDICAR
PROCESSAMENTO DEFEITUOSO E APRESENTAR AS CARACTERIST
ICAS:
ASPECTO MASSA ESPESSA, COR VERMEFARINHA LACTEA SABOR NATURAL
EMBALAGEM COM 400 GR. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE
ALIMENTAÇÃO PARA AS CRECHE (QSE), CONFORME PREGÃO N. 56/2014 E ATA DE
PREGÃO PRE56/2014
0,00
104,00
0,00
1486
578/2015
005.906.781/0001-00
PREGÃO ELE55/2014
0,00
661,50
0,00
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 181 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
PÓ PARA PREPARO DE BEBIDA LACTEA SABOR CHOCOLATE;PÓ PARA PREPARO
DE BEBIDA LACTEA SABOR MORANGO;PO PARA PREPARO DE REFRESCO, SABOR
LARANJA, ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS, INGREDIENTES BASICO S:
ACUCAR, POLPA DE FRUTA DESIDRATADA, AROMA NATURAL E CORANTES
ENRIQUECIDO COM VITAMINAS A, C, B1, B2, B3, B6 FE, CA, ZN. PACOTE
CONTENCO 1KG . O PRDUTO DEVERA APRESENTAR REGISTRO NO MINISTERIO
DA AGRICULTURA, CONFORME DECRETO 6871 DE 04 -06-2009 FEDERAL; DEVENDO
ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEGISLPO PARA PREP ARO DE REFRESCO,
SABOR UVA ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS, INGREDIENTES
BASICOS: ACUCAR, POLPA DE FRUTA DESIDRATADA, AROMA NATURAL E
CORANTES ENRIQUECIDO COM VITAMINAS A, C, B1,B2,B3,B6 FE, CA, ZN. P ACOTE
CONTENCO 1KG . O PRDUTO DEVERA APRESENTAR REGISTRO NO MINISTERIO
DA AGRICULTURA, CONFORME DECRETO 6871 DE 04 -06-2009 FEDERAL; DEVENDO
ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEGISLACOES VIMISTURA EM PO PARA
PREPARO DE PURE DE BATATA, INGREDIENTES BASICOS; BATATA DESIDRATAD A
EM FLOCOS, MALTODEXTRINA, LEITE E M PO INTEGRAL, SAL, CEBOLA, CORANTE
NATURAL URUCUM, ENRIQUECIDO COM FIBRAS DE CALCIO, PACOTE COM 1
KG.PO PARA PREPARO DE REFRESCO, SABOR TANGERINA, ENRIQUECIDO COM
VITAMINAS E MINERAIS, INGREDIENTES BASICOS: ACUCAR, POLPA DE FRUTA
DESIDRATADA, AROMA NATURAL E CORANTES ENRIQUECIDO COM VITAMINAS A,
C, B1,B2,B3,B6 FE, CA, ZN. PACOTE CONTENCO 1KG. /// REFEREN
TE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA O EJA (QSE), CONFORME
1487
577/2015
005.906.781/0001-00
PÓ PARA O PREPARO DE BEBIDA LACTEA SABOR CHOCOLATE;PÓ PARA O
PREPARO DE BEBIDA LACTEA SABOR MORANGO;PO PARA PREPARO DE
REFRESCO, SABOR LARANJA, ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS,
INGREDIENTES BASICOS: ACUCAR, POLPA DE FRUTA DESIDRATADA, AROMA
NATURAL E CORANTES ENRIQUECIDO COM VITAMINAS A, C, B1, B2, B3, B6 FE, CA,
ZN. PACOTE CONTENCO 1KG . O PRDUTO DEVERA APRESENTAR REGISTRO NO
MINISTERIO DA AGRICULTURA, CONFORME DECRETO 6871 DE 04
-06-2009
FEDERAL; DEVENDO ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEGISLPO PARA
PREPARO DE REFRESCO, SABOR UVA ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E
MINERAIS, INGREDIENTES BASICOS: ACUCAR, POLPA DE FRUTA DESIDRATADA ,
AROMA NATURAL E CORANTES ENRIQUECIDO COM VITAMINAS A, C, B1,B2,B3, B6
FE, CA, ZN. PACOTE CONTENCO 1KG . O PRDUTO DEVERA APRESENTAR
REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA, CONFORME DECRETO 6871 DE 04 06-2009 FEDERAL; DEVENDO ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEGISLACOES
VIMISTURA EM PO PARA PREPARO DE PURE DE BATATA, INGREDIENTES
BASICOS; BATATA DESIDRATADA EM FLOCOS, MALTODEXTRINA, LEI
TE EM PO
INTEGRAL, SAL, CEBOLA, CORANTE NATURAL URUCUM, ENRIQUECIDO COM
FIBRAS DE CALCIO, PACOTE COM 1 KG.PO PARA PREPARO DE REFRESCO,
SABOR TANGERINA, ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS, INGREDIENTE S
CONTENCO 1KG. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃ
O
PARA AS EMEFS (QSE), CONFORME PREGÃO N. 55/2014 E ATA DE REGISTRO
DE
PREÇO N. 21/2015.
PREGÃO ELE55/2014
0,00
23.163,30
0,00
1489
576/2015
005.906.781/0001-00
PÓ PARA O PREPARO DE BEBIDA LACTEA SABOR CHOCOLATE;PÓ PARA O
PREPARO DE BEBIDA LACTEA SABOR MORANGO;PO PARA PREPARO DE
REFRESCO, SABOR LARANJA, ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS,
INGREDIENTES BASICOS: ACUCAR, POLPA DE FRUTA DESIDRATADA, AROMA
NATURAL E CORANTES ENRIQUECIDO COM VITAMINAS A, C, B1, B2, B3, B6 FE, CA,
ZN. PACOTE CONTENCO 1KG . O PRDUTO DEVERA APRESENTAR REGISTRO NO
MINISTERIO DA AGRICULTURA, CONFORME DECRETO 6871 DE 04
-06-2009
FEDERAL; DEVENDO ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEGISLPO PARA
PREPARO DE REFRESCO, SABOR UVA ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E
MINERAIS, INGREDIENTES BASICOS: ACUCAR, POLPA DE FRUTA DESIDRATADA ,
AROMA NATURAL E CORANTES ENRIQUECIDO COM VITAMINAS A, C, B1,B2,B3, B6
FE, CA, ZN. PACOTE CONTENCO 1KG . O PRDUTO DEVERA APRESENTAR
REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA, CONFORME DECRETO 6871 DE 04 06-2009 FEDERAL; DEVENDO ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEGISLACOES
VIMISTURA EM PO PARA PREPARO DE PURE DE BATATA, INGREDIENTES
BASICOS; BATATA DESIDRATADA EM FLOCOS, MALTODEXTRINA, LEI
TE EM PO
INTEGRAL, SAL, CEBOLA, CORANTE NATURAL URUCUM, ENRIQUECIDO COM
FIBRAS DE CALCIO, PACOTE COM 1 KG.PO PARA PREPARO DE REFRESCO,
SABOR TANGERINA, ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS, INGREDIENTE S
CONTENCO 1KG. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMEN TAÇÃO
PARA AS EMEIS (QSE), CONFORME PREGÃO N. 55/2014 E ATA DE REGISTRO
DE
PREÇO N. 21/2015.
PREGÃO ELE55/2014
0,00
1.764,00
0,00
1495
615/2015
013.009.421/0001-25
PREGÃO PRE56/2014
0,00
137,28
0,00
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 182 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLORIFICO ( COLORAU ) PACOTE COM 500 GR. ,
A
BASE DE URUCUM, PARA AS EMEFS (QSE), CONFORME PREGÃO N. 56/2014 E ATA
1496
613/2015
013.009.421/0001-25
COLORIFICO ( COLORAU ) PACOTE COM 500 GR. , A BASE DE URUCUM, COM
IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE E
PESO LIQUIDO.EXTRATO DE TOMATE EMBALAGEM COM 4.1 KG ( EM BAGS DE
FILME COEXTRUDADO DE ALTA BARREIRA COMPOSTO DE POLIETILENO, NYLON E
EVOH OU TETRA PACK ) /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE
ALIMENTAÇÃO PARA AS EMEIS (QSE), CONFORME PREGÃO N. 56/2014 E ATA
DE
PREGÃO PRE56/2014
0,00
104,00
0,00
1523
0/0
008.705.954/0001-01
MELÃO ORANGE;MAMÃO FORMOSA;MANDIOQUINHA EXTRA AA.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA AS EMEIS (QSE),
PREGÃO PRE67/2014
0,00
1.188,96
0,00
1756
354/2015
008.528.442/0001-17
,
AOS
COLESTEROL POR KG, AS MASSAS AO SEREM POSTAS NA AGUA DEVERAO
FABRICACAO E VALIDADE.FARINHA DE TRIGO ESPECIAL EMBALAGEM 1 KG.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (QSE), CONFORME PREGÃO N. 56/2014 E ATA DE
PREGÃO PRE56/2014
11.385,00
0,00
0,00
1763
787/2015
000.420.387/0001-35
6902 - MAFURGEL COMERCIO LTDA - EPP
REFERENTE AQUISIÇÃO DE HOT DOG INTEGRAL COM CEREAIS FONTE DE
FIBRAS, CONTENDO 4 UNIDADES, PARA AS UNIDADES ESCOLARES (QSE),
DISPENSA D
3.185,00
0,00
0,00
0,00
998,80
0,00
/0
01.05.05.12.306.0023.2300.33903007.0520003 - FED - PNAE EJA
01.05.05.12.306.0023.2300.33903007.0520003.147 - FICHA
212
0/0
012.839.384/0001-10
DISPENSA D
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 183 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
- FLOR
///
01.05.05.12.306.0023.2300.33903007.0521003 - FED - PNAEC
01.05.05.12.306.0023.2300.33903007.0521003.147 - FICHA
211
0/0
012.839.384/0001-10
RAMAFORTE;CEBOLINHA VERDE;CENOURA EXTRA AA;COENTRO...;CHUCHU
EXTRA AA;COUVE MANTEIGA;COUVE
- FLOR
E OU DOCE A;MEXERICA POCAN;REPOLHO.....;SALSA.......;GRAVIOLA;CAQU
I
GIOMBO.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃ
O,
(PNAC), SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO N.
01/2014.
DISPENSA D
/0
0,00
681,16
0,00
- FLOR
DE 1
KILO;GRAVIOLA.
///
DISPENSA D
/0
0,00
528,00
0,00
200 ML, PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PNAEF), CONFORME CHAMAMENTO
- FLOR
///
DISPENSA D
/0
0,00
19.372,50
0,00
0,00
4.331,20
0,00
675,00
0,00
0,00
01.05.05.12.306.0023.2300.33903007.0521004 - FED - PNAEP
01.05.05.12.306.0023.2300.33903007.0521004.147 - FICHA
210
0/0
012.839.384/0001-10
01.05.05.12.306.0023.2300.33903007.0522002 - FED - PNAEF
01.05.05.12.306.0023.2300.33903007.0522002.147 - FICHA
201
0/0
003.754.929/0001-02
213
0/0
012.839.384/0001-10
DISPENSA D
01.05.05.12.306.0023.2300.33903917.0120001.148 - FICHA
1762
755/2015
004.493.922/0001-39
6813 - BG COMERCIO DE BALANCAS LTDA - ME
DISPENSA D
/0
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 184 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
REFERENTE A MANUTENÇÃO E REPARO NA BALANCA MF -30/3 COM CAPACIDADE
PARA 30 KG, SETOR MERENDA ESCOLAR (RECURSO 25%), CONFORME PEDIDO N .
755/2015.
01.05.06 - FUNDEB
01.05.06.12.000 - Educação
01.05.06.12.361.0023.2300.31909601.0226100.154 - FICHA
1736
0/0
046.384.111/0001-40
DISPENSA D
/0
0,00
114.693,72
0,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOUCA DESCARTAVEL, TIPO SANFONADA,
GRAMATURA 20 COMPOSIÇAO: TNT ( TECIDO NAO TECIDO ), 100%
POLIPROPILENO, ATOXICO, PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPA L
DE EDUCAÇÃO (FUNDEB), CONFORME PREGÃO N. 2/2014 E ATA DE REGISTRO DE
PREÇO N. 57/2014.
BOTA DE PVC INJETADO, COR PRETA, ANTIDERRAPANTE, CANO CURTO COM 2 8
CM, IMPERMEAVEL, SOLADO AMARELO, Nº. 35.BOTA DE PVC INJETADO, COR
PRETA, ANTIDERRAPANTE, CANO CURTO COM 28 CM, IMPERMEAVEL, SOLADO
AMARELO, Nº. 36.BOTA DE PVC INJETADO, COR PRETA, ANTIDERRAPANTE, CANO
CURTO COM 28 CM, IMPERMEAVEL, SOLADO AMARELO, Nº. 37.BOTA DE PVC
INJETADO, COR PRETA, ANTIDERRAPANTE, CANO CURTO COM 28 CM,
IMPERMEAVEL, SOLADO AMARELO, Nº. 38.BOTA DE PVC INJETADO, COR PRE TA,
ANTIDERRAPANTE, CANO CURTO COM 28 CM, IMPERMEAVEL, SOLADO AMARELO,
Nº. 39.BOTA DE PVC INJETADO, COR PRETA, ANTIDERRAPANTE, CANO CURT
O
COM 28 CM, IMPERMEAVEL, SOLADO AMARELO, Nº. 40.BOTA DE PVC INJETA DO,
COR PRETA, ANTIDERRAPANTE, CANO CURTO COM 28 CM, IMPERMEAVEL,
SOLADO AMARELO, Nº. 41.BOTA DE PVC INJETADO, COR PRETA,
ANTIDERRAPANTE, CANO CURTO COM 28 CM, IMPERMEAVEL, SOLADO AMARELO,
Nº. 42.BOTA DE PVC INJETADO, COR PRETA, ANTIDERRAPANTE, CANO CURT
O
COM 28 CM, IMPERMEAVEL, SOLADO AMARELO, Nº. 43.BOTA DE PVC INJETA DO,
COR PRETA, ANTIDERRAPANTE, CANO CURTO COM 28 CM, IMPERMEAVEL,
SOLADO AMARELO, Nº. 44. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EPIS
PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB),
PREGÃO PRE 2/2014
0,00
1.400,00
0,00
PREGÃO PRE22/2014
0,00
1.803,20
0,00
DISPENSA D
0,00
989,82
0,00
01.05.06.12.361.0023.2300.33903028.0226200.155 - FICHA
969
212/2015
003.418.581/0001-74
6101 - MARCOS APARECIDO DA SILVA - ME
970
203/2015
012.059.278/0001-13
5039 - HABIATAR COMERCIO E SERVICOS DE M
01.05.06.12.365.0023.2300.31901101.0226100.162 - FICHA
1740
0/0
0 . . -
/0
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 185 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
2.911,21
0,00
0,00
145,56
0,00
01.05.06.12.365.0023.2300.31901142.0226100.162 - FICHA
1742
0/0
0 . . -
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
47.500,00
DISPENSA D
/0
0,00
842,40
0,00
/0
01.05.06.12.365.0023.2300.31901143 - 13º SALÁRIO
01.05.06.12.365.0023.2300.31901143.0226100.162 - FICHA
1741
0/0
0 . . -
01.05.08.12.000 - Educação
01.05.08.12.361.0023.2300.33903999.0122000.181 - FICHA
424
0/0
002.183.779/0001-53
01.06.01.08.122.0015.2501.33903022.0151000.191 - FICHA
1600
688/2015
003.169.808/0001-95
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 186 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
REEMBALADOS EM FARDOS TOTALIZANDO 64 ROLOS, PARA SECRETARIA
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME PEDIDO N.
688/2015.
01.06.01.08.122.0015.2501.33903039.0151000.191 - FICHA
918
262/2015
006.889.977/0001-98
6695 - RODA BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS PARA
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 185 X 70 R14, PARA SECRETARIA MUNIC IPAL
DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME PREGÃO N. 49/2014 E ATA DE
PREGÃO PRE49/2014
0,00
1.908,00
0,00
0,00
240,35
0,00
01.06.01.08.242.0015.2501.33903007.0550007.207 - FICHA
1137
294/2015
012.962.904/0001-87
REFERENTE AQUISIÇÃO DE NHOQUE DE SOJA COZIDO CONGELADO,
EMBALAGEM PRIMARIA DE SACO DE POLIETILENO COM CAPACIDADE DE 2KG,
PARA O PROGRAMA PCD DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL
(BANCO DO BRASIL C/C 22423 -5), CONFORME PREGÃO N. 56/2014 E ATA DE
PREGÃO PRE56/2014
1764
779/2015
000.420.387/0001-35
PAO DE LEITE A BASE DE FARINHA DE TRIGO ESPECIAL ENRIQUECIDA COM
VITAMINAS E MINERAIS, ACUCAR, GORDURA VEGETAL, FERMENTO BIOLOGICO,
SAL E OUTROS INGREDIENTES PERMITIDO PELA LEGISLACAO VIGENTE,
ASPECTO MASSA COZIDA, O PAO DEVE APRESENTAR O MIOLO POROSO, COR
BRANCA OU DE ACORDO COM O TIPO, LEVE E HOMOGENEO, NAO APRESENTAR
GRUMOS DUROS, PONTOS NEGROS, PARDOS OU AVERMELHADOS, CHEIRO E
COR E SABOR PROPPAO TIPO HOT DOG: FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM
FERRO E ACIDO FOLICO, AGUA, ACUCAR, FERMENTO, GORDURA VEG ETAL, LEITE
EM PO, SAL, COMPLEXO DE VITAMINAS E MINERAIS ( NO MINIMO VITAMINAS
B1,
B2, B3 E FERRO).PRODUTO PESANDO EM MEDIA 50 GRS.O PRODUTO PODERA
CONTER OUTROS INGREDIENTES DESDE QUE NAO O DESCARACTERIZE
EMBALAGEM: FILME DE POLIETILENO, TRANSPARENTE, ATOXICO, RESISTENTE ,
TERMOSSOLDADO. CPAO TIPO BISNAGUINHA COM CEREAIS.
/// REF ERENTE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA O PROGRAMA PCD DA
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL (BANCO DO BRASIL C/C
22423-5), CONFORME PEDIDO N. 779/2015.
DISPENSA D
/0
518,00
0,00
0,00
REEMBALADOS EM FARDOS TOTALIZANDO 64 ROLOS, PARA ESCOLA SERGIO
ALVES PORTO DO PROGRAMA PCD DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E
-5), CONFORME PEDIDO N.
695/2015.
DISPENSA D
/0
0,00
312,00
0,00
01.06.01.08.242.0015.2501.33903022.0550007.207 - FICHA
1599
695/2015
003.169.808/0001-95
01.06.01.08.243.0015.2501.33903007.0550006.216 - FICHA
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
1136
293/2015
012.962.904/0001-87
1765
786/2015
000.420.387/0001-35
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 187 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
PARA O PROGRAMA PAC I DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E
PAO DE LEITE A BASE DE FARINHA DE TRIGO ESPECIAL ENRIQUECIDA COM
VITAMINAS E MINERAIS, ACUCAR, GORDURA VEGETAL, FERMENTO BIOLOGICO,
SAL E OUTROS INGREDIENTES PERMITIDO PELA LEGISLACAO VIGENTE,
ASPECTO MASSA COZIDA, O PAO DEVE APRESENTAR O MIOLO POROSO, COR
BRANCA OU DE ACORDO COM O TIPO, LEVE E HOMOGENEO, NAO APRESENTAR
GRUMOS DUROS, PONTOS NEGROS, PARDOS OU AVERMELHADOS, CHEIRO E
COR E SABOR PROPPAO TIPO HOT DOG: FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM
FERRO E ACIDO FOLICO, AGUA, ACUCAR, FERMENTO, GORDURA VEG ETAL, LEITE
EM PO, SAL, COMPLEXO DE VITAMINAS E MINERAIS ( NO MINIMO VITAMINAS
B1,
B2, B3 E FERRO).PRODUTO PESANDO EM MEDIA 50 GRS.O PRODUTO PODERA
CONTER OUTROS INGREDIENTES DESDE QUE NAO O DESCARACTERIZE
EMBALAGEM: FILME DE POLIETILENO, TRANSPARENTE, ATOXICO, RESISTENTE ,
TERMOSSOLDADO. CPAO TIPO BISNAGUINHA COM CEREAIS.
///
RE FERENTE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A CASA DE ACOLHIMENTO
MUNICIPAL (PROGRAMA PAC I , BANCO DO BRASIL C/C 22418
-9), CONFORME
PEDIDO N. 786/2015.
PREGÃO PRE56/2014
0,00
63,25
0,00
DISPENSA D
/0
191,20
0,00
0,00
REEMBALADOS EM FARDOS TOTALIZANDO 64 ROLOS, PARA O PROGRAMA PAC I
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME
PEDIDO N. 699/2015.
DISPENSA D
/0
0,00
468,00
0,00
ESTIMATIVA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE CÓDIGO N.
8613150, DO IMÓVEL SITO A RUA VEREADOR LUIZ BENEDITO, 519
- PQ. SÃO
BENEDITO (ABRIGO TEMPORÁRIO), SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA
E
PROMOÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015, CONFORME
COMUNICAÇÃO DESTA SECRETARIA.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
807,37
PREGÃO PRE
2828/2014
0,00
250,80
0,00
01.06.01.08.243.0015.2501.33903022.0550006.216 - FICHA
1598
699/2015
003.169.808/0001-95
01.06.01.08.243.0015.2505.33903943.0151000.226 - FICHA
118
0/0
002.328.280/0001-97
01.06.01.08.244.0015.2501.33903004 - GÁS ENGARRAFADO
01.06.01.08.244.0015.2501.33903004.0250011.234 - FICHA
901
154/2015
005.515.263/0001-57
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 188 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
BASE DE TROCA ), PARA O PROGRAMA PSB DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E
01.07.01.27.812.0038.2025.33903016.0111000 - GERAL
01.07.01.27.812.0038.2025.33903016.0111000.282 - FICHA
1075
140/2015
013.461.183/0001-94
PASTA REGISTRADORA AZ 28 X 35 X 8CM GRANDE, A FERRAGEM INTERNA
RIGIDAMENTE NA CONTRACAPA DEVERA SER PROVIDA DE ALAVANCA E MOLA,
OU SISTEMA EQUIVALENTE QUE PERMITA A ABERTURA DAS GUIAS E SEU
DAS FOLHAS ARQUIVADAS. ACAIXA BOX DE PAPELAO PARA ARQUIVO MORTO,
MEDIDA : 360 X 240 X 135 MMPASTA REGISTRADORA AZ 28 X 35 X 6CM GRA NDE, A
FERRAGEM INTERNA RIGIDAMENTE NA CONTRACAPA DEVERA SER PROVIDA DE
ALAVANCA E MOLA, OU SISTEMA EQUIVALENTE QUE PERMITA A ABERTURA DAS
GUIAS E SEU FECHAMENTO. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE
CONSUMO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, CONFORME
PREGÃO PRE80/2014
0,00
233,65
0,00
DISJUNTOR TRIPOLAR NORMA DIM DE 50 AMPERES, 220VOLTS /
127VOLTS.DISJUNTOR TRIPOLAR NORMA DIM DE 80 AMPERES, 220VOLTS /
127VOLTS. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA
GINASIO DE ESPORTES, SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER,
DISPENSA D
/0
0,00
215,00
0,00
PREGÃO PRE26/2014
0,00
4,68
0,00
DISPENSA D
0,00
170,16
0,00
01.07.01.27.812.0038.2025.33903026.0210037.283 - FICHA
1282
1440
544/2015
246/2015
011.230.440/0001-51
011.660.962/0001-93
REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONECTOR RJ 45 CAT.5E, PARA SECRETARIA DE
PREÇO N. 92/2014.
O
01.08.01.15.000 - Urbanismo
01.08.01.15.451.0034.2021.31901101.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.31901101.0111000.297 - FICHA
1738
0/0
0 . . -
/0
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 189 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
ANEXO.
01.08.01.15.451.0034.2021.33903022.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903022.0111000.301 - FICHA
1601
6853/2015
003.169.808/0001-95
REEMBALADOS EM FARDOS TOTALIZANDO 64 ROLOS, PARA SECRETARIA DE
DISPENSA D
/0
0,00
624,00
0,00
CAMISETA VERDE CITRICO, MANGA LONGA COM PUNHO EM RIBANA MEDINDO 4
CM,GOLA TIPO V, COMPOSTA 65% POLIESTER 35% VISCOSE, COM BRASAO DA
PREFEITURA ESTAMPADO ( EM SILK - SCREEN), NA FRENTE NO LADO ESQUERDO;
NAS COSTAS ESTAMPAR EM SEMI
- CIRCULO "PREFEITURA MUNICIPAL" ; EM
LINHA RETA CENTRALIZADO E ABAIXO, "SANTA ISABEL".APLICAR 1 (UMA) FAIXAS
REFLETIVAS (NBR 15292) DE 25MM A EM CADA MANGA E OUTRACAMISETA
VERDE CITRICO, MANGA LONGA COM PUNHO EM RIBANA MEDINDO 4 CM,GOL A
TIPO V, COMPOSTA 65% POLIESTER 35% VISCOSE, COM BRASAO DA PREFEITU RA
ESTAMPADO ( EM SILK
- SCREEN), NA FRENTE NO LADO ESQUERDO; NAS
COSTAS ESTAMPAR EM SEMI - CIRCULO "PREFEITURA MUNICIPAL" ; EM LINHA
RETA CENTRALIZADO E ABAIXO, "SANTA ISABEL".APLICAR 1 (UMA) FAIXAS
ESTAMPADO ( EM SILK
ESTAMPADO ( EM SILK
ESTAMPADO ( EM SILK
VERDE CITRICO, MANGA LONGA COM PUNHO EM RIBANA MEDINDO 4 CM,GOLA
ESTAMPADO ( EM SILK - SCREEN), TAMANHA EXGG. /// REFEENTE AQUISIÇÃO
DE UNIFORMES PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS
N.
77/2014.
PREGÃO PRE17/2014
0,00
1.007,76
0,00
PREGÃO PRE 9/2014
0,00
5.760,00
0,00
01.08.01.15.451.0034.2021.33903023.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903023.0111000.301 - FICHA
1227
83/2015
007.950.927/0001-31
6611 - RC UNIFORMES LTDA ME
01.08.01.15.451.0034.2021.33903024.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903024.0111000.301 - FICHA
923
134/2015
012.260.690/0001-05
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
1312
466/2015
045.010.717/0001-52
3700 - POLIERG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
1372
452/2014
004.398.305/0001-54
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 190 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
BLOCO DE CONCRETO APARENTE LARG . 14.0 CM X ALT. 19.0 CM X COMP . 39,0
CMBLOCO DE CONCRETO APARENTE LARG. 9.0 CM X ALT. 19.0 CM X COMP. 39.0
CM. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA
SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO N. 9/2014 E ATA DE
REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBETE CURTO COM INSERTO METALICO EM P.P 3/ 4
COM VEDACAO, PARA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME
Valor Liquidado
Valor Pago
PREGÃO PRE 8/2014
0,00
650,00
0,00
LUVA PVC BRANCO PARA ESGOTO 4".REGISTRO ESFERA EM PVC PARA
HIDROMETRO RR MARROM COM MANOPLA 3/4.TUBO DE PVC BRANCO DE 4" COM
6 MTS.DERIVACAO BROCA PVC 3/4".TUBO DE PVC/DEFOFO JEL AZUL CLASSE DE
PRESSAO 1 MPA DN - 300 MM X 6 MT, CONF. NBR
- 7665LACRE ANTI - FRAUDE
PARA HIDROMETRO, FABRICADO EM POLIPROPILENO COM MATERIA
- PRIMA
PARA VIRGEM, FORMA CIRCULAR, BIPARTIDO, NA COR AZUL, BITOLA 3/4,
TRAVAMENTO COM 04 TRVAS ( DUAS DE CADA LADO ), FECHAMENTO MANUAL
SEM USO DE FERRAMENTAS OU PINO, RESISTENTE AO R
AIO ULTRAVIOLETA,
COM DRENO DE 05 MM EM CADA UMA DAS METADES DO LACRE PARA EVITAR
ACUMULO DE AGUATUBO DE PVC/DEFOFO JEL AZUL CLASSE DE PRESSAO PN
12,5 DN - 350 MM X 6 MT, CONF. NBR - 7665/2007
DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA
PREGÃO PRE 8/2014
0,00
572,00
0,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE BLOQUEADOR SOLAR UVA/UVB PFS
- 30, CREME,
BISNAGA COM 120 GR, PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS
N.
261/2014.
PREGÃO PRE41/2014
0,00
860,00
0,00
PNEU LISO 900 X 20 14 LONASPNEU LISO 1000 X 20 16 LONASPNEU 17.5
X 25 12
LONASPNEU 1.400 X 24 12 LONASCAMARA DE AR 17.5 X 25 BICO DE META L.
///
PREÇO N. 145/2014.
FILTRO DE OLEO BG5X6731AA;FILTRO DE AR BH1X9601AA;FILTRO DE
COMBUSTIVEL BH0X9N074AA;FILTRO SEPARADOR 4C459C340BD.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FORD
CARGO MODELO 1317 E 1517E DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS,
PREGÃO PRE49/2014
0,00
27.408,00
0,00
PREGÃO PRE72/2014
1.636,45
0,00
0,00
FILTRO DE COMBUSTIVEL 2P0201512;FILTRO LUBRIFICANTE DO MOTOR
062115561A;FILTRO SEDIMENTADOR 2VC129619;FILTRO DE AR 2V5616087.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO VW
MODELO 151.80 CONSTELATION DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS,
PREGÃO PRE72/2014
1.036,32
0,00
0,00
PREGÃO ELE47/2014
0,00
950,00
0,00
01.08.01.15.451.0034.2021.33903028.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903028.0111000.301 - FICHA
1337
522/2015
011.372.104/0001-43
6792 - D & D PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA
01.08.01.15.451.0034.2021.33903039.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903039.0111000.301 - FICHA
1335
519/2015
006.889.977/0001-98
1746
0/0
016.722.128/0001-07
1747
0/0
012.860.390/0001-59
///
01.08.01.15.451.0034.2021.33903099.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903099.0111000.301 - FICHA
1365
416/2015
018.033.786/0001-09
6832 - BRASIL PAVIMENTAÇÃO LTDA-ME
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 191 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADA A QUENTE
PREPARADA COM AGREGADOS PETREOS, CAP 50/70 MODIFICADO POR ADITIVO,
PROCESSOS E MISTURA, NAO EMULSIONADO, PARA APLICACAO A FRIO EM
MANUTENCAO DE PAVIMENTOS (TAPA - BURACOS), QUE PODE SER ESTOCADA
POR ATE 12 MESES, PARA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME
01.08.01.15.451.0034.2021.33903999.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903999.0111000.304 - FICHA
1673
0/0
062.624.580/0001-45
1744
0/0
096.480.850/0001-03
5807 - SECRETARIA DE SANEAMENTO E RECURS
ESTIMATIVA REFERENTE A UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS HIDRICOS NA BACIA D O
RIO PARAIBA DO SUL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015, CONFORME
COMUNICAÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
180,00
0,00
DISPENSA D
/0
112.483,52
0,00
0,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO PROPILTIOURACILA 100 MG, PARA
PREGÃO PRE69/2014
0,00
990,00
0,00
01.09.01.10.000 - Saúde
01.09.01.10.301.0039.2029.33903009.0130003.323 - FICHA
1397
34/2015
053.611.125/0001-14
540 - CENTROVALE SOLUCOES PARA SAUDE L
01.09.01.10.301.0039.2029.33903009.0530003.325 - FICHA
1759
672/2015
004.274.988/0002-19
CARVEDILOL COM 6.25 MG.CETOCONAZOL 2 %
- XAMPU FRASCO COM 100
ML.DIPIRONA SODICA 500 MG. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDI CAMENTOS
PREGÃO PRE69/2014
4.756,50
0,00
0,00
1760
673/2014
065.817.900/0001-71
REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO DEXAMETASONA 0,1 %
- COLIRIO FRASCO COM 5 ML, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2214),
PREGÃO PRE83/2014
213,00
0,00
0,00
PREGÃO PRE35/2014
0,00
3.400,00
0,00
01.09.01.10.301.0039.2029.33903036.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2029.33903036.0131000.323 - FICHA
847
115/2015
046.962.122/0003-21
6639 - CQC- TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNÓ
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 192 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
LANCETA DESCARTAVEL - CALIBRE 28 (28G) 0,375MM - PARA PUNCAO DIGITAL
EM ACO INOXIDAVEL , BISEL TRIFACETADO EMBUTIDO FIRMEMENTE EM CO RPO
PLASTICO OU OUTRO MATERIAL COMPATIVEL, PARA SECRETARIA MUNICIPAL
DE PREÇO N. 106/2014.
01.09.01.10.301.0039.2029.33903099.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2029.33903099.0131000.323 - FICHA
1266
435/2015
067.965.400/0001-02
REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTAO SUS - PARA UAC - UNIDADE AVALIAÇÃO E
CONTROLE (CÓDIGO N. 2223), CONFORME PEDIDO N. 435/2015.
DISPENSA D
/0
0,00
224,80
0,00
REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA CÓDIGO N. 8615292 DO
IMÓVEL SITO A AV. GUILHERME ALFIERI, N. 332, PQ. SÃO BENEDITO, (CÓ D. 2215),
RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.039,54
PASEP, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015.
-
DISPENSA D
/0
0,00
11.717,25
0,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCADA DE FIBRA DE VIDRO, COM 08 DEGRAUS,
COMPRIMENTO 2.40 M, MODELO AMERICANA DUPLA, SECRETARIA MUNICIPAL D E
DISPENSA D
/0
555,00
0,00
0,00
ESTIMATIVA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIOARIOS, AGENTES
COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, (CÓDIGO N. 2223), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
-1.920,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
567,21
567,21
0,00
01.09.01.10.301.0039.2029.33903943.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2029.33903943.0131000.327 - FICHA
1544
0/0
002.328.280/0001-97
01.09.01.10.301.0039.2029.33904712.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2029.33904712.0131000.329 - FICHA
121
0/0
01.09.01.10.301.0039.2029.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL
01.09.01.10.301.0039.2029.44905242.0530006 - FED - ATB-PAB FIXO
01.09.01.10.301.0039.2029.44905242.0530006.332 - FICHA
1780
785/2015
055.184.899/0001-31
1694 - ARUFER ARUJA FERRAMENTAS LTDA
01.09.01.10.301.0039.2030.31901101.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2030.31901101.0131000.334 - FICHA
843
0/0
0 . . -
1777
0/0
0 . . -
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 193 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE JOSELI APARECIDA
DE OLIVEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223),
01.09.01.10.301.0039.2030.31901142.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2030.31901142.0131000.334 - FICHA
1779
0/0
0 . . -
REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE (FÉRIAS) JOSELI
APARECIDA DE OLIVEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N.
2223), CONFORME TERMO EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
1.134,43
1.134,43
0,00
REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE (13º SALÁRIO) JOSE LI
DISPENSA D
/0
212,70
212,70
0,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTA DE UNNA PARA CURATIVO, MEDINDO 10,2 CM X
9,14 M, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2215), CONFO RME
PEDIDO N. 507/2015.
DISPENSA D
/0
0,00
551,04
0,00
LOCACAO DE CILINDROS DE 1M³ DE OXIGENIO MEDICINAL.LOCACAO DE
CILINDROS DE 2M³ DE OXIGENIO MEDICINAL.LOCACAO DE CILINDROS DE 3M³ DE
OXIGENIO MEDICINAL.LOCACAO DE CILINDROS DE 10M³ DE OXIGENIO MEDICI NAL.
/// REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CILINDROS DE OXIGÊNIO,
PARA
45/2014 E ATA DE REGISTR DE PREÇO N. 153/2014.
PREGÃO PRE45/2014
0,00
654,72
0,00
REFEENTE AQUISIÇÃO DE BICICLETA ADULTO COR AZUL ARO 29/700, 21
MARCHAS, QUADRO RIGIDO EM ALUMINIO, SUSPENSAO DIANTEIRA, QUADRO 18 ",
PNEUS 700 MM, PEDIVELA TRIPLA, PEDAL EM PLASTICO EMBORRACHADO,
FREIOS V-BRAKE EM ALUMINIO , CAPACIDADE 100 KG, DIMENSÕES APROXIMADAS
75X27X146CM, QUADRO EM ALUMINIO, ORIGEM NACIONAL, PARA AGENTES
COMUNITÁRIOS DA SAÚDE (CÓDIGO N. 2215), CONFORME PEDIDO N. 811/2015.
DISPENSA D
/0
3.268,00
0,00
0,00
PREGÃO PRE51/2014
0,00
1.347,22
0,00
01.09.01.10.301.0039.2030.31901143 - 13º SALÁRIO
01.09.01.10.301.0039.2030.31901143.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2030.31901143.0131000.334 - FICHA
1778
0/0
0 . . -
01.09.01.10.301.0039.2030.33903036.0530029.338 - FICHA
1259
5076/2015
057.532.343/0001-14
6006 - L.M. FARMA INDUSTRIA E COMERCIO S.A.
01.09.01.10.301.0039.2030.33903999.0530029.341 - FICHA
1354
330/2015
035.820.448/0069-24
01.09.01.10.301.0039.2030.44905248 - VEÍCULOS DIVERSOS
01.09.01.10.301.0039.2030.44905248.0530029.344 - FICHA
1782
811/2015
008.969.820/0001-06
6918 - MOEMA BIKE S SPORT LTDA - ME
01.09.01.10.301.0039.2031.33903010.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2031.33903010.0131000.350 - FICHA
915
215/2015
006.175.908/0001-12
6688 - BIOLOGICA COM. DE PROD. HOSPITALAR
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 194 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
ACIDO FOSFORICO 37% COM CLORHEXIDINE A 2% CONTENDO 2.5 ML CADA
SERINGA.FLUOR GEL COM 200 ML.HIDROXIDO DE CALCIO RADIOPACO ( DYCAL ),
CONTENDO 1 ( UM ) TUBO DE PASTA BASE ( 13 GR ), 1 ( UM ) TUBO DE P
ASTA
CATALIZADORA 11 GR E 1 ( UM ) BLOCO PARA MISTURA.MASCARA CIRURGICA
DESCARTAVEL,TIPO ELASTICO, BRANCA, TRIPLA CAMADA, COM PRENDEDOR
NASAL, ANTI - ALERGICA, HIDRO REPELENTE, CONTENDO 50 UNIDADES CADA
CAIXA.PARAMONOCLOROFENOL CANFORADO CONTENDO 20 ML CADA FRASCO,
COMPOSIÇAO: CLOROFENOL, CANFORA ( 3,5% ), ALCOOL ETILICO 96º E AGU
A
DEIONIZADA.ANESTESICO CLORIDRATO DE MEPIVACAINA A 3% SEM
VASO.FOSFATO DE ZINCO ( LIQUIDO ), CONTENDO 10 ML CADA FRASCO.FOSF ATO
DE ZINCO ( PO ), CONTENDO 28 GR CADA FRASCO.AGULHA GENGIVAL CURTA ( 22
X 0.3 ) COM 30 G, ESTERIL, ATOXICA, APIROGENICA, CONTENDO 100 UNID
ADES
CADA CAIXA. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PAR
A
01.09.01.10.302.0039.2034.33903919.0130017.371 - FICHA
1665
0/0
012.860.390/0001-59
TROCA DE OLEO COMPLETA COM FILTRO;REM INST RADIADOR COM ADITIVO.
/// REFERENTE A MANUTENÇÃO DO VEICULO JUMPER DE PLACA EOD 5162 DA
SECRETARIA MUNICIPALDE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), CONFORME COMUNICAÇÃ O
INTERNA DE 2015.
DISPENSA D
/0
0,00
657,60
0,00
01.09.01.10.302.0039.2034.33903996.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.302.0039.2034.33903996.0131000.371 - FICHA
1554
0/0
138.251.358-53
6409 - TARCISIO BARBOSA
REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA O FUNCIONARIO TARCISIO BARBOSA
KATHELYN ALEVES DE ARAUJO, NO DIA 23/03/2015 (CÓD. 2223), CONFORME
OUTROS/NÃO
/0
0,00
0,00
800,00
1624
0/0
126.486.078-11
OUTROS/NÃO
/0
0,00
0,00
80,00
1695
0/0
126.486.078-11
OUTROS/NÃO
/0
-80,00
0,00
0,00
1696
0/0
078.290.568-46
- SP, PARA
.
TESOURARIA
- SP, PARA
.
TESOURARIA
DE
OUTROS/NÃO
/0
0,00
80,00
0,00
01.09.01.10.304.0039.2029.33903018.0530013.394 - FICHA
Empenho
1265
Processo
434/2015
CPF/CNPJ
001.148.472/0001-59
Fornecedor
3958 - NOROESTE COMERCIAL DE SUPRIMENTOS
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 195 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA PORTA ISCA NA COR PRETA, MATERIAL EM
POLIURETANO INJETADO EM FORMATO TIPO SEXTAVADO COM ORIFICIO DE
ENTRADA LATERAIS, DIVISORIAS PARA COLOCACAO DE ISCA GRANULADA, PAR A
A ZOONOSES (CÓDIGO N. 2217), CONFORME PEDIDO N. 434/2015.
DISPENSA D
/0
0,00
300,00
0,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO FENOBARBITAL 40 MG/ML, SOLUÇÃO
ORAL LÍQUIDO, PARA O CANIL MUNICIPAL (CÓDIGO N. 2217), CONFORME PE DIDO
N. 777/2015.
DISPENSA D
/0
377,00
0,00
0,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE TANQUE PARA LAVAR ROUPAS CONFECCIONADO EM
CONCRETO NAS DIMENSOES 67X67, PARA O CANIL MUNICIPAL - DHPS (CÓDIGO N.
2217), CONFORME PEDIDO N. 781/2015.
DISPENSA D
/0
59,15
0,00
0,00
ACUCAR REFINADO EMBALAGEM COM 1 KG., CONF. ESP. /// REFERENTE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE
ASSUNTOS JURIDICOS, CONFORME PREGÃO N. 56/2014 E ATA DE REGISTRO D
PREÇO N. 176/2014.
PREGÃO PRE56/2014
0,00
205,50
0,00
PREGÃO PRE80/2014
0,00
50,10
0,00
PREGÃO PRE36/2014
0,00
328,00
0,00
01.09.01.10.305.0039.2029.33903018.0530012.406 - FICHA
1766
777/2015
067.729.178/0004-91
01.09.01.10.305.0039.2029.33903024.0530012.406 - FICHA
1768
781/2015
057.372.724/0001-83
01.10.01.04.122.0008.2044.33903007.0111000 - GERAL
01.10.01.04.122.0008.2044.33903007.0111000.415 - FICHA
1214
393/2015
008.528.442/0001-17
E
01.10.01.04.122.0008.2044.33903016.0111000 - GERAL
01.10.01.04.122.0008.2044.33903016.0111000.415 - FICHA
1246
400/2015
015.725.489/0001-36
PH3LEMBRETE ANOTE E COLE 76 X 102 MM AMARELO COM 100 FOLHAS. //
/
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA D E
ASSUNTOS JURIDICOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.º 80/2014 E ATA D E
REGISTRO DE PREÇO N.º 299/2014.
01.10.01.04.122.0008.2044.33903099.0111000 - GERAL
01.10.01.04.122.0008.2044.33903099.0111000.415 - FICHA
1215
394/2015
017.766.093/0001-62
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 196 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
REFIL PARA BEBEDOURO C+3 DA IBBL, MODELO FR 600. /// REFEREN
TE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS
JURIDICOS, CONFORME PREGÃO N. 36/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N
.
232/2014.
01.10.01.04.122.0008.2044.33903699.0111000 - GERAL
01.10.01.04.122.0008.2044.33903699.0111000.416 - FICHA
1661
0/0
1662
0/0
0
1705
0/0
0
IA
IA
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.677,99
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
2.895,87
DISPENSA D
/0
0,00
2.932,50
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
196,20
0,00
REFERENTE AO CONVÊNIO COM PESSOAS JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO SEM
FINS LUCRATIVOS PARA GESTÃO DE BANDA MUNICIPAL E ESCOLA DE MÚSICA E
ARTE DO CENTRO CULTURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CHAMAMENTO
DISPENSA D
/0
0,00
28.180,00
0,00
DISPENSA D
/0
-2.600,00
0,00
0,00
01.10.01.04.122.0008.2044.33903999.0111000 - GERAL
01.10.01.04.122.0008.2044.33903999.0111000.417 - FICHA
365
0/0
051.174.001/0001-93
01.11.01.13.000 - Cultura
01.11.01.13.392.0029.2020.33903999.0111000 - GERAL
01.11.01.13.392.0029.2020.33903999.0111000.427 - FICHA
1361
0/0
007.618.241/0001-48
6766 - ASSOC. AFRO BRAS. DA PAROQUIA N. S
01.12.01.20.000 - Agricultura
01.12.01.20.122.0037.2011.31901101.0111000 - GERAL
01.12.01.20.122.0037.2011.31901101.0111000.435 - FICHA
500
0/0
0 . . -
Empenho
1772
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 197 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
1.127,96
1.127,96
0,00
21,24
21,24
0,00
ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO
AGROPECUARIO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
0/0
0 . . -
REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE CAIO CESAR MILOCH
ARISA LOPES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E
DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO, CONFORME TERMO EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
01.12.01.20.122.0037.2011.31901137.0111000 - GERAL
01.12.01.20.122.0037.2011.31901137.0111000.435 - FICHA
1773
0/0
0 . . -
REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (RESCISÃO) DE CAIO
CESAR MILOCH ARISA LOPES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
E
DISPENSA D
01.12.01.20.122.0037.2011.31901142.0111000 - GERAL
01.12.01.20.122.0037.2011.31901142.0111000.435 - FICHA
1775
0/0
0 . . -
REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE (FÉRIAS) CAIO CESA R
MILOCH ARISA LOPES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E
DISPENSA D
/0
1.002,97
1.002,97
0,00
REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE (13º SALÁRIO) CAIO
CESAR MILOCH ARISA LOPES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E
DISPENSA D
/0
437,36
437,36
0,00
CADA RESMA CONTENDO 500 FOLHAS, PARA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E
DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO, CONFORME PREGÃO N. 33/2014 E ATA DE
APONTADOR PLASTICO COM RESERVATORIO.PASTA GRAMPO TRILHO NA COR
VERDE TAMANHO OFICIO. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL
DE
CONSUMO PARA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO
N. 297/2014.
PREGÃO ELE33/2014
588,00
0,00
0,00
PREGÃO PRE80/2014
71,42
0,00
0,00
X 240 X 135 MMGRAMPO TRILHO ( ROMEU E JULIETA ) METAL 1º. QUALIDAD E COM
50 JOGO.CAIXA DE ARQUIVO: MATERIAL PLASTICO CORRUGADO FLEXIVEL,
:
IMPRESSAO 1/0 P/ ARMANEZAMENTO DE PROCESSOSCANETA MARCA TEXTO
VERDE COM PONTA FACETADA PARA TRACOS 1 A 3 MMPASTA SUSPENSA.SACO
PLASTICO 4F COM 10 UNID. GROSSO.ETIQUETA AUTO - ADESIVA, TAMANHO 36,5 X
101,6 MM, COR BRANCA, CAIXA COM 1.000 ETIQUETAS.
///
REF
ERENTE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA DE MEIO AMBINETE E
PREGÃO PRE80/2014
377,04
0,00
0,00
PREGÃO PRE80/2014
35,28
0,00
0,00
01.12.01.20.122.0037.2011.31901143 - 13º SALÁRIO
01.12.01.20.122.0037.2011.31901143.0111000 - GERAL
01.12.01.20.122.0037.2011.31901143.0111000.435 - FICHA
1774
0/0
0 . . -
01.12.01.20.122.0037.2011.33903016.0111000 - GERAL
01.12.01.20.122.0037.2011.33903016.0111000.439 - FICHA
1748
322/2015
013.328.409/0001-83
1749
332/2015
056.573.967/0001-17
1752
336/2015
013.461.183/0001-94
1753
334/2015
004.013.164/0001-04
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
1754
335/2015
010.439.346/0001-44
1755
331/2015
012.980.648/0001-50
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 198 / 400)
Descrição
500GR 1º QUALIDADE.
/// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL D
E
CONSUMO PARA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO
N. 298/2014.
CADERNO UNIVERSITARIO, ESPIRAL 96 FLSLAPIS PARA ESCRITA MATERIAL
CORPO DE MADEIRA, Ø CARGA 2 MM, DUREZA CARGA HB FORMATO, CORPO
SEXTAVADO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS, ENVERNIZADO NA COR VERDE,
APONTADO E SEM BORRACHA, CARGA GRAFITE PRETO Nº. 2 PARA
ESCRITA.CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL SEXTAVADA MATERIAL PLASTICO,
QUANT. DE CARGAS 1 UNID. MATERIAL DA PONTA LATAO C/ ESFERA DE
TUNGSTENIO, TIPO DE ESCRITA GROSSA, COR TINTAL AZUL, CARACTERISTIC
A
ADICIONAIS MATERIAL TRANSPARENTE E C/ ORIFICIO LATERAL, CERTIFICAD O DO
INMETRO NBR 11786/03 (SEGURANCA DE BRINQUEDOS).CANETA
ESFEROGRAFICA CRISTAL SEXTAVADA MATERIAL PLASTICO, QUANT. DE CARGA S
1 UNID, TIPO DE ESCRITA GROSSA, COR TINTAL PRETA,CERTIFICADO DO
INMETRO NBR 11786/03 ( SEGURANCA DE BRINQUEDOS ).
/// REF
ERENTE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
PREGÃO PRE80/2014
76,24
0,00
0,00
8,5MMCORRECAO DE TEXTOS, PRA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E
PREGÃO PRE80/2014
129,12
0,00
0,00
PARA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,
DISPENSA D
/0
0,00
330,00
0,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPA DE CHUVA : CONFECCIONADA EM TELA
SINTETICA, FORRADA , REVESTIDA EM PVC, COM FECHAMENTO FRONTAL CO
CINCO BOTOES DE PRESSAO PLASTICO, COM MANGA COMPRIDA E CAPUZ, NA
COR AMARELA, COMPRIMENTO TOTAL 1.50CM, TAMNHO G, PARA SECRETARIA
PREGÃO PRE 2/2014
47,52
0,00
0,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE TESOURAO DE PODA COM CABO E AMORTECEDOR,
PARA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,
CONFORME PREGÃO N. 61/2014 E ATA DE EGISTRO DE PREÇO N. 312/2014.
PREGÃO PRE61/2014
63,38
0,00
0,00
01.12.01.20.122.0037.2011.33903017.0111000 - GERAL
01.12.01.20.122.0037.2011.33903017.0111000.439 - FICHA
1375
641/2015
012.543.313/0001-75
01.12.01.20.122.0037.2011.33903028.0111000 - GERAL
01.12.01.20.122.0037.2011.33903028.0111000.439 - FICHA
1751
338/2015
003.418.581/0001-74
01.12.01.20.122.0037.2011.33903042 - FERRAMENTAS
01.12.01.20.122.0037.2011.33903042.0111000 - GERAL
01.12.01.20.122.0037.2011.33903042.0111000.439 - FICHA
1750
337/2015
007.525.680/0001-06
01.13.01.23.695 - Turismo
01.13.01.23.695.0066.2057.33903007.0111000 - GERAL
01.13.01.23.695.0066.2057.33903007.0111000.451 - FICHA
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 199 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
1194
378/2015
008.528.442/0001-17
ACUCAR REFINADO EMBALAGEM COM 1 KG., CONTENDO NO MINIMO 98.5% DE
SACAROSE, ISENTO DE MATERIA TERROSA, DE PARASITAS E DE DETRITOS
ANIMAIS OU VEGETAIS, DEVERA APRESENTAR ROTULAGEM DE ACORDO COM A
RDC Nº. 360, 2003 / ANVISA. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNE
ROS
ALIMENTÍCIOS PARA SECRETARIA DE TURISMO, DESENV. ECON., CONFORME
PREGÃO N.º 56/2014 E ATA DE REG. DE PREÇO N.º 176/2014.
PREGÃO PRE56/2014
0,00
328,80
0,00
1200
371/2015
008.528.442/0001-17
CAFE TORRADO E MOIDO EMBALAGEM A VACUO COM 500 GR., CONF.
ESPECIFICAÇÕES. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍC
IOS
PREGÃO PRE33/2014
0,00
810,00
0,00
CAPACIDADE VOLUMETRICA 30 LITROS (PCT. COM 100 UNDS);SACO PLÁSTICO
PARA ACONDICIONAMENTO DE RESIDUO COMUM, SACO REFORÇADO, VIRGEM,
COR PRETO, SUPORTANDO 10 KILOS TENDO SUA CAPACIDADE VOLUMETRICA 50
LITROS (PCT. COM 100 UNDS). /// REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MA
TERIAL
PREGÃO PRE
048/2014
0,00
180,84
0,00
REFIL PARA BEBEDOURO C+3 DA IBBL, MODELO FR 600. /// REFEREN
PREGÃO PRE36/2014
0,00
656,00
0,00
/0
1.500,00
1.500,00
0,00
PREGÃO PRE56/2014
0,00
68,50
0,00
01.13.01.23.695.0066.2057.33903022.0111000 - GERAL
01.13.01.23.695.0066.2057.33903022.0111000.451 - FICHA
1193
377/2015
007.364.386/0001-60
01.13.01.23.695.0066.2057.33903099.0111000 - GERAL
01.13.01.23.695.0066.2057.33903099.0111000.451 - FICHA
1195
379/2015
017.766.093/0001-62
TE
01.13.01.23.695.0066.2057.33903996.0111000 - GERAL
01.13.01.23.695.0066.2057.33903996.0111000.453 - FICHA
1745
0/0
271.029.158-45
6930 - MICHELLA CRISTINA DA SILVA
REFERENTE AO ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIA MICHELLA CRISTINA DA SILVA ,
PARA UTILIZAÇÃO COM VIAGEM À CIDADE DE BRASÍLIA NO PERIODO DE 07 À 09
DE ABRIL PARA PARTICIPAR DO III ENCONTRO DOS MUNICÍPIOS COM O
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N.
048/2015 DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOL ECONÔMICO E LEI Nº 2. 610
DE 26/10/2010, PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO À TESOURARIA MUNICIPAL.
OUTROS/NÃO
01.14.01.06.182 - Defesa Civil
01.14.01.06.182.0011.2005.33903007.0111000 - GERAL
01.14.01.06.182.0011.2005.33903007.0111000.464 - FICHA
1169
363/2015
008.528.442/0001-17
Empenho
1177
Processo
357/2015
CPF/CNPJ
008.528.442/0001-17
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 200 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
CONTENDO NO MINIMO 98.5% DE SACAROSE, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE
DE PREÇO N. 176/2014.
500 GR, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO, CONFORM E
Valor Liquidado
Valor Pago
PREGÃO PRE33/2014
0,00
270,00
0,00
PREGÃO PRE48/2014
0,00
70,36
0,00
FATURA.
DISPENSA D
/0
0,00
4,82
0,00
RESPIRADOR VALVULADO PARA POEIRAS E NEVOAS TOXICAS, CLASSE PFF -2 E
VAPORES ORGANICOS, SEMIFACIAL EM FORMATO DE CONCHA.PROTETOR
AUDITIVO TIPO PLUG DE INSERÇÃO, CAIXA PLASTICA INDIVIDUAL, TAMANHO
UNICO. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EPIS PARA OS
FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO, CONFORME
PREGÃO PRE22/2014
0,00
134,10
0,00
PREGÃO PRE
224/2014
0,00
269,74
0,00
01.14.01.06.182.0011.2005.33903022.0111000 - GERAL
01.14.01.06.182.0011.2005.33903022.0111000.464 - FICHA
1170
362/2015
007.364.386/0001-60
RESIDUO COMUM, SACO REFORÇADO, VIRGEM, OR PRETO, SUPORTANDO 10
MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO, CONFORME PREGÃO N. 48/2014 E AT
A
01.14.01.06.182.0011.2005.33903958.0111000 - GERAL
01.14.01.06.182.0011.2005.33903958.0111000.465 - FICHA
1672
0/0
033.530.486/0035-78
01.14.02.04.125.0009.2006.33903028.0140001 - TRÂNSITO - OUTROS
01.14.02.04.125.0009.2006.33903028.0140001.473 - FICHA
1092
165/2015
012.059.278/0001-13
01.14.02.04.125.0009.2006.33903039.0140001 - TRÂNSITO - OUTROS
01.14.02.04.125.0009.2006.33903039.0140001.473 - FICHA
1181
0/0
016.722.128/0001-07
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 201 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA CÓDIGO N. 31500
- KRM - B21, PARA AS
MOTOCICLETAS DE PLACAS DAT 7945 E DAT 7946, DA DIRETORIA DE TRÂNSI TO,
01.14.02.04.125.0009.2006.33903044 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS
01.14.02.04.125.0009.2006.33903044.0140001 - TRÂNSITO - OUTROS
01.14.02.04.125.0009.2006.33903044.0140001.473 - FICHA
1164
82/2015
012.059.278/0001-13
REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ZEBRADA, NA COR PRETA / AMARELA, ROLO
COM 100 MTS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO,
PREGÃO PRE 2/2014
0,00
142,40
0,00
DISPENSA D
0,00
20.334,61
0,00
---------------------148.944,41
---------------------534.052,24
---------------------54.888,66
910,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.186,70
01.14.02.04.125.0009.2006.33903699.0140001 - TRÂNSITO - OUTROS
01.14.02.04.125.0009.2006.33903699.0140001.474 - FICHA
1089
0/0
000000000006476
/0
SUBTOTAL
01.01.01.04.122.0001.2001.33903007.0111000 - GERAL
01.01.01.04.122.0001.2001.33903007.0111000.6 - FICHA
1830
827/2014
002.296.529/0001-20
COPO COM 300 ML DE AGUA MINERAL NATURAL SEM GAS.SUCO DE FRUTA 330
ML.
/// REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PAR
A
SECRETARIA DE GABINETE, CONFORME PREGÃO N. 11/2014 E ATA DE REGIST RO
PREGÃO PRE11/2014
01.01.01.04.122.0001.2001.33903943.0111000 - GERAL
01.01.01.04.122.0001.2001.33903943.0111000.8 - FICHA
512
0/0
002.328.280/0001-97
DISPENSA D
/0
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 202 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
ESTIMATIVA REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA
GERAL DE GABINETE, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME
01.01.01.04.122.0001.2001.33903958.0111000 - GERAL
01.01.01.04.122.0001.2001.33903958.0111000.8 - FICHA
511
0/0
002.558.157/0001-62
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
22,07
SECRETARIA GERAL DE GABINETE, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015.
REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE GABINETE, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
-86,14
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
202,82
0,00
0,00
CONVITE
52/2012
0,00
-595,00
0,00
- IMPOSTO PREDIAL
///
PREGÃO PRE
115/2011
0,00
2.750,00
0,00
01.01.01.04.122.0001.2001.33903972 - VALE-TRANSPORTE
01.01.01.04.122.0001.2001.33903972.0111000 - GERAL
01.01.01.04.122.0001.2001.33903972.0111000.8 - FICHA
238
0/0
002.183.779/0001-53
1784
0/0
002.183.779/0001-53
01.01.01.04.122.0001.2001.33903977.0111000 - GERAL
01.01.01.04.122.0001.2001.33903977.0111000.8 - FICHA
101
0/0
004.633.180/0001-08
01.01.03.04.126.0003.2009.33903905.0111000 - GERAL
01.01.03.04.126.0003.2009.33903905.0111000.29 - FICHA
150
0/0
000.626.646/0001-89
01.01.04.04.122.0001.2001.33903996.0111000 - GERAL
01.01.04.04.122.0001.2001.33903996.0111000.37 - FICHA
Empenho
1743
Processo
0/0
CPF/CNPJ
356.266.558-08
Fornecedor
6929 - JEFFERSON ASTUTI MAGALHAES DE BAR
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 203 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
REFERENTE AO ADIANTAMENTO AO FUNCIONÁRIO JEFERSON ASTUTI MAGALAES
DE BARROS, PARA UTILIZAÇÃO COM DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO NO DIA 24 D E
MARÇO NO MUNICIPIO DE GUARUJÁ, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N.
TESOURARIA MUNICIPAL.
OUTROS/NÃO
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE
PUBLICAÇÕES IMPRESSAS E DIGITAIS, CRIAÇÃO DE LINGUAGEM VISUAL PADRÃO,
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE INFORMAÇÕES PARA INTERNET,
IMPRESSOS, INFORMATIVO COM O OBJETIVO DE INFORMAR AOS CIDADÃOS
SOBRE AS AÇÕES DO GOVERNO E SOBRE INFORMAÇÕES DE UTILIDADE
PÚBLICA, SECRETARIA DE GABINETE, CONFORME CONTRATO N. 15/2015 E
CONVITE N. 04/2015.
CONVITE
REFERENTE AO SERVIÇO DE POSTAGEM PARA SECRETARIA GERAL DE
GABINETE, RELATIVO À 12 MESES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N.
9912272123.
Valor Liquidado
Valor Pago
/0
0,00
0,00
300,00
4/2015
30.638,09
0,00
0,00
DISPENSA D
0,00
0,00
30,80
DISPENSA D
0,00
0,00
5.184,99
0,00
193,60
1.161,59
01.01.05.04.122.0001.2001.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA
01.01.05.04.122.0001.2001.33903988.0111000 - GERAL
01.01.05.04.122.0001.2001.33903988.0111000.45 - FICHA
1839
0/0
013.123.618/0001-90
6819 - OST COMUNICAÇAO E PRODUCOES LTDA
01.01.05.04.122.0001.2001.33903999.0111000 - GERAL
01.01.05.04.122.0001.2001.33903999.0111000.45 - FICHA
1211
0/0
034.028.316/0031-29
01.02.01.04.122.0002.2002.33903943.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903943.0111000.56 - FICHA
797
0/0
002.328.280/0001-97
01.02.01.04.122.0002.2002.33903949.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903949.0111000.56 - FICHA
223
0/0
048.066.047/0001-84
DISPENSA D
/0
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 204 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
01.02.01.04.122.0002.2002.33903999.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903999.0111000.56 - FICHA
1728
0/0
034.028.316/0031-29
1842
0/0
007.797.967/0001-95
6924 - NP CAPACITAÇAO E SOLUÇOES TECNOLO
CONTRATO N. 9912272123.
REFERENTE ASSINATURA ANUAL PARA ACESSO AOS SERVIÇOS DO SISTEMA
BANCO DE PREÇOS, FERRAMENTA DE PESQUISAS E COMPARAÇÃO DE PREÇOS
PRATICADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CONFORME COMUNICAÇÃO
INTERNA N. 053/2015 DA SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
246,40
DISPENSA D
/0
7.990,00
0,00
0,00
01.03.01.04.122.0006.2008.33903972 - VALE-TRANSPORTE
01.03.01.04.122.0006.2008.33903972.0111000 - GERAL
01.03.01.04.122.0006.2008.33903972.0111000.73 - FICHA
304
0/0
006.183.015-
DISPENSA D
/0
-91,13
0,00
0,00
1806
0/0
006.183.015-
DISPENSA D
/0
1.000,00
0,00
0,00
PÚBLICA, SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME CONTRATO N. 15/2015 E
CONVITE N. 04/2015.
CONVITE
4/2015
2.421,97
0,00
0,00
0,00
0,00
210,50
01.03.01.04.122.0006.2008.33903988.0111000 - GERAL
01.03.01.04.122.0006.2008.33903988.0111000.73 - FICHA
1837
0/0
013.123.618/0001-90
01.03.01.04.122.0006.2008.33903999.0111000 - GERAL
01.03.01.04.122.0006.2008.33903999.0111000.73 - FICHA
1208
0/0
034.028.316/0031-29
DISPENSA D
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 205 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
64,50
0,00
0,00
FINANÇAS, RELATIVO À 12 MESES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N.
9912272123.
01.04.01.15.000 - Urbanismo
01.04.01.15.451.0065.2056.33903028.0111000 - GERAL
01.04.01.15.451.0065.2056.33903028.0111000.89 - FICHA
1849
580/2015
011.372.104/0001-43
- 30, CREME,
BISNAGA COM 120 GR, COM TAMPA FLIP
- TOP, PARA SECRETARIA DE
PREGÃO ELE
4141/2014
2015, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 28/2015 DESTA SECRETARIA.
DISPENSA D
0,00
0,00
4.748,64
DISPENSA D
1.300,00
0,00
0,00
PLANEJAMENTO, OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO, RELATIVO À 12 MESES,
CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 01/2011 E ADITAMENTO DE
PRORROGRAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N. 9912272123.
REFERENTE AO CURSO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA NO MUNICIPIO, ONDE À
FUNCIONÁRIA PRISCILA BORSOS OLIVEIRA IRÁ PARTICIPAR NO DIA 25 E 26
DE
MARÇO EM SÃO PAULO, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 119/2015 DA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO.
DISPENSA D
0,00
0,00
100,75
0,00
0,00
950,00
01.04.01.15.451.0065.2056.33903943.0111000 - GERAL
01.04.01.15.451.0065.2056.33903943.0111000.91 - FICHA
344
0/0
002.328.280/0001-97
01.04.01.15.451.0065.2056.33903972 - VALE-TRANSPORTE
01.04.01.15.451.0065.2056.33903972.0111000 - GERAL
01.04.01.15.451.0065.2056.33903972.0111000.91 - FICHA
1785
0/0
002.183.779/0001-53
01.04.01.15.451.0065.2056.33903999.0111000 - GERAL
01.04.01.15.451.0065.2056.33903999.0111000.91 - FICHA
1209
0/0
034.028.316/0031-29
1224
0/0
005.159.170/0001-37
6718 - OFICINA MUNICIPAL
01.05.01.12.000 - Educação
01.05.01.12.122.0023.2300.33903969 - SEGUROS EM GERAL
01.05.01.12.122.0023.2300.33903969.0120001.103 - FICHA
DISPENSA D
/0
Empenho
743
Processo
0/0
CPF/CNPJ
061.198.164/0001-60
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 206 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
REFERENTE A RENOVAÇÃO DA APÓLICE DE SEGURO DO VEICULO MICRO ÔNIBUS
MERCEDES BENZ DE PLACA DJM 1098, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N.
12/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (RECURSO 25%)
DISPENSA D
/0
0,00
2.102,79
0,00
EDUCAÇÃO (RECURSO 25%), RELATIVO À 12 MESES, CONFORME DISPENSA DE
CONTRATO N. 9912272123.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
85,56
DISPENSA D
0,00
0,00
339,08
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.168,81
REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE
PÚBLICA, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (RECURSO 25%), CONF. CONTRATO N.
15/15 E CONVITE N. 04/15.
CONVITE
4/2015
12.680,78
0,00
0,00
/0
690,00
0,00
0,00
01.05.01.12.122.0023.2300.33903999.0120001.103 - FICHA
1216
0/0
034.028.316/0031-29
01.05.02.12.000 - Educação
01.05.02.12.361.0023.2300.33903958.0111000 - GERAL
01.05.02.12.361.0023.2300.33903958.0111000.122 - FICHA
464
0/0
002.558.157/0001-62
01.05.02.12.361.0023.2300.33903958.0122000.122 - FICHA
463
0/0
002.558.157/0001-62
01.05.02.12.361.0023.2300.33903988.0122000.122 - FICHA
1840
0/0
013.123.618/0001-90
01.05.02.12.361.0023.2300.33903999.0122000.122 - FICHA
1844
0/0
069.333.011/0001-90
6658 - HOTEL GRAUNAS LTDA - ME
DISPENSA D
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 207 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
0,00
552,39
0,00
0,00
688,78
REFERENTE A HOSPEDAGEM DAS FUNCIONARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO, QUE IRÃO PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DO PNAIC (PACTO NACIONAL
PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA), QUE ACONTECERÁ ENTRE OS DIAS
DIAS 21 E 24 DE ABRIL NO MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS, CONFORME
COMUNICAÇÃO INTERNA N. 29/2015 DESTA SECRETARIA (RECURSO 25%).
01.05.03.12.000 - Educação
01.05.03.12.365.0023.2300.33903958.0121000.135 - FICHA
461
0/0
002.558.157/0001-62
DISPENSA D
462
0/0
002.558.157/0001-62
DISPENSA D
REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILE DE PEIXE CONGELADO ALASKA (POLACA DO
ALASCA) CARNE DE MERLUZA LIVRE DE PELE, CARTILAGENS, ESPINHOS, OSS OS
E PARASITAS, APOS DESCONGELAMENTO O PRODUTO DEVE APRESENTAR
-SE
COM CONSISTENCIA FIRME, COR, ODOR E SABOR PROPRIOS, PARA AS EMEFS
174/2014.
DOCE EM MASSA INDIVIDUAL DE BANANA DE 40 GR CADA, CONTENDO 76.6% D E
BANANA, 22% DE ACUCAR CRISTAL E 12% DE ACUCAR REFINADO E ACIDO
CITRICO, VALOR CALORICO DE 114 KCAL, EMBALADO EM EM PAPEL CELOFANE
ATOXICO, TRANSPARENTE, RESISTENTE E TERMOSOLDADO AUTOMATICAMENTE.
EMBALAGEM SECUNDARIA EM CAIXA DE PAPELAO REFORCADO, COM ABAS
SUPERIORES E INFERIORES VEDADAS COM FITAS ADESIVA PLASTIFICADA,
CONTENDO 1GOIABADA CREMOSA, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL, CONTENDO 40
GR, ATOXICO, IMPERMEAVEL, REEMBALADO EM CAIXAS DE PAP
ELAO DE 5 KG
COM 125 UNIDADES CADA. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS
DE
ALIMENTAÇÃO PARA AS CRECHES (QSE), CONFORME PREGÃO N. 56/2014 E AT A
DE REGISTRO DE PRÇEO N. 174/2014.
PREGÃO PRE68/2014
2.980,00
0,00
0,00
PREGÃO PRE56/2014
1.425,00
0,00
0,00
DOCE EM MASSA INDIVIDUAL DE BANANA DE 40 GR CADA, CONTENDO 76.6% D E
BANANA, 22% DE ACUCAR CRISTAL E 12% DE ACUCAR REFINADO E ACIDO
CITRICO, VALOR CALORICO DE 114 KCAL, EMBALADO EM EM PAPEL CELOFANE
ATOXICO, TRANSPARENTE, RESISTENTE E TERMOSOLDADO AUTOMATICAMENTE.
EMBALAGEM SECUNDARIA EM CAIXA DE PAPELAO REFORCADO, COM ABAS
SUPERIORES E INFERIORES VEDADAS COM FITAS ADESIVA PLASTIFICADA,
CONTENDO 1GOIABADA CREMOSA, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL, CONTENDO 40
GR, ATOXICO, IMPERMEAVEL, REEMBALADO EM CAIXAS DE PAP
ELAO DE 5 KG
COM 125 UNIDADES CADA /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS D
E
ALIMENTAÇÃO PARA AS EMEIS (QSE), CONFORME PREGÃO N. 56/2014 ATA D
E
REGISTRO DE PREÇO N. 1742014.
PREGÃO PRE56/2014
2.565,00
0,00
0,00
/0
01.05.05.12.000 - Educação
01.05.05.12.306.0023.2300.33903007.0520002 - FED - QSE
01.05.05.12.306.0023.2300.33903007.0520002.147 - FICHA
1850
732/2015
059.328.567/0001-34
1851
730/2015
009.420.744/0001-30
6754 - JPB COMÉRCIO DE ALIMENTOS DE GARÇA
1852
731/2015
009.420.744/0001-30
6754 - JPB COMÉRCIO DE ALIMENTOS DE GARÇA
01.05.06 - FUNDEB
01.05.06.12.000 - Educação
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 208 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
DISPENSA D
Valor Liquidado
Valor Pago
-1.974,93
0,00
0,00
-163,45
0,00
0,00
01.05.06.12.361.0023.2300.33903972 - VALE-TRANSPORTE
01.05.06.12.361.0023.2300.33903972.0226200.157 - FICHA
246
0/0
324
0/0
002.183.779/0001-53
/0
DISPENSA D
1791
0/0
002.183.779/0001-53
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
15.000,00
0,00
0,00
1792
0/0
002.183.779/0001-53
FUNDAMENTAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
20.000,00
0,00
0,00
1793
0/0
002.183.779/0001-53
INFANTIL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
10.000,00
0,00
0,00
1794
0/0
002.183.779/0001-53
DISPENSA D
/0
16.000,00
0,00
0,00
1795
0/0
002.183.779/0001-53
DISPENSA D
/0
15.000,00
0,00
0,00
1796
0/0
002.183.779/0001-53
DISPENSA D
/0
3.500,00
0,00
0,00
1797
0/0
005.160.935/0001-59
ESPECIAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
4.000,00
0,00
0,00
1798
0/0
005.160.935/0001-59
DISPENSA D
/0
6.000,00
0,00
0,00
1799
0/0
005.160.935/0001-59
ESPECIAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
1.400,00
0,00
0,00
1801
0/0
007.140.538/0001-40
EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
13.000,00
0,00
0,00
1802
0/0
007.140.538/0001-40
DISPENSA D
/0
23.000,00
0,00
0,00
1803
0/0
007.140.538/0001-40
EDUCAÇÃO INFANTIL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
27.000,00
0,00
0,00
1804
0/0
007.140.538/0001-40
DISPENSA D
/0
30.000,00
0,00
0,00
1805
0/0
007.140.538/0001-40
EDUCAÇÃO ESPECIAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
5.000,00
0,00
0,00
1808
0/0
006.183.015-
EDUCAÇÃO INFANTIL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
2.000,00
0,00
0,00
1809
0/0
006.183.015-
DISPENSA D
/0
7.500,00
0,00
0,00
1811
0/0
050.479.476/0001-25
DISPENSA D
/0
1.000,00
0,00
0,00
1812
0/0
010.965.693/0006-15
DISPENSA D
/0
1.600,00
0,00
0,00
1813
0/0
010.965.693/0006-15
DISPENSA D
/0
3.420,00
0,00
0,00
1816
0/0
DISPENSA D
/0
2.000,00
0,00
0,00
1817
0/0
DISPENSA D
/0
2.900,00
0,00
0,00
1818
0/0
007.715.946/0001-83
DISPENSA D
/0
1.300,00
0,00
0,00
1819
0/0
007.715.946/0001-83
DISPENSA D
/0
2.800,00
0,00
0,00
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 209 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
3.800,00
0,00
0,00
1820
0/0
007.715.946/0001-83
1821
0/0
012.987.105/0001-65
1822
0/0
074.504.937/0001-30
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
600,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
950,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
-91,13
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
123,20
ESTIMATIVA REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE
REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E
PROMOÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME
DISPENSA D
0,00
0,00
611,80
0,00
0,00
71,65
01.05.06.12.365.0023.2300.33903972 - VALE-TRANSPORTE
01.05.06.12.365.0023.2300.33903972.0226200.168 - FICHA
315
0/0
050.479.476/0001-25
01.06.01.08.122.0015.2501.33903999.0151000.194 - FICHA
1729
0/0
034.028.316/0031-29
01.06.01.08.244.0015.2501.33903943.0151000.238 - FICHA
515
0/0
002.328.280/0001-97
01.06.04.08.244.0015.2503.33903958.0151000.268 - FICHA
369
0/0
002.558.157/0001-62
DISPENSA D
/0
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 210 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
01.07.01.27.812.0038.2025.33903943.0111000 - GERAL
01.07.01.27.812.0038.2025.33903943.0111000.286 - FICHA
58
0/0
002.328.280/0001-97
MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A
DEZEMBRO/2015, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 007/2015 DESTA
SECRETARIA.
DISPENSA D
PÚBLICA, SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, CONF. CONTRATO N. 15/2015
E
CONVITE N. 04/2015.
CONVITE
REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACIDO FLUORSILISCICO À GRANEL COM NO MÍNIMO
21% DE H2SLF6, PARA ETA I E ETA II PARA O PERIODO DE 3 MESES,
DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS
O
/0
0,00
0,00
2.850,72
4/2015
4.821,97
0,00
0,00
PREGÃO PRE31/2014
3.480,00
0,00
0,00
PREGÃO PRE31/2014
24.000,00
0,00
0,00
01.07.01.27.812.0038.2025.33903988.0111000 - GERAL
01.07.01.27.812.0038.2025.33903988.0111000.286 - FICHA
1831
0/0
013.123.618/0001-90
01.08.01.15.000 - Urbanismo
01.08.01.15.451.0034.2021.33903011.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903011.0111000.301 - FICHA
1828
0/0
003.157.268/0001-20
2869 - GR INDUSTRIA COM. E TRANSP. DE PROD
1829
0/0
003.157.268/0001-20
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 211 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
REFERENTE AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SODIO, PARA ETA I E ETA II P ARA O
PERIODO DE 3 MESES, DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA SECRETARIA DE
SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 31/2014 E ATA D
E
01.08.01.15.451.0034.2021.33903023.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903023.0111000.301 - FICHA
1227
83/2015
007.950.927/0001-31
6611 - RC UNIFORMES LTDA ME
CAMISETA VERDE CITRICO, MANGA LONGA COM PUNHO EM RIBANA MEDINDO 4
CM,GOLA TIPO V, COMPOSTA 65% POLIESTER 35% VISCOSE, COM BRASAO DA
PREFEITURA ESTAMPADO ( EM SILK - SCREEN), NA FRENTE NO LADO ESQUERDO;
NAS COSTAS ESTAMPAR EM SEMI
- CIRCULO "PREFEITURA MUNICIPAL" ; EM
LINHA RETA CENTRALIZADO E ABAIXO, "SANTA ISABEL".APLICAR 1 (UMA) FAIXAS
ESTAMPADO ( EM SILK
ESTAMPADO ( EM SILK
ESTAMPADO ( EM SILK
ESTAMPADO ( EM SILK
VERDE CITRICO, MANGA LONGA COM PUNHO EM RIBANA MEDINDO 4 CM,GOLA
ESTAMPADO ( EM SILK - SCREEN), TAMANHA EXGG. /// REFEENTE AQUISIÇÃO
DE UNIFORMES PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS
N.
77/2014.
PREGÃO PRE17/2014
0,00
-1.007,76
0,00
CINTA PARA MOVIMENTACAO DE CARGAS, EM POLIESTER, MODELO SLING, COR
VIOLETA, COM CAPACIDADE DE 1TONELADAS (VERTICAL), LARGURA DE 30MM,
FATOR DE SEGURANCA 7:1, COM OLHAL DE 300MM, CONFORME NORMA NBR
15.637-1 COM 02 PROTECOES DE POLIESTER PARA CANTOS VIVOS,
COMPRIMENTO DE 3 METROS.CINTA PARA MOVIMENTACAO DE CARGAS, EM
POLIESTER, MODELO SLING, COR VERDE, COM CAPACIDADE DE 2 TONELADAS
(VERTICAL), LARGURA DE 60MM, FATOR DE SEGURANCA 7:1, COM OLHAL DE
350MM, CONFORME NORMA NBR 15.637 -1 COM 02 PROTECOES DE POLI ESTER
PARA CANTOS VIVOS, COMPRIMENTO DE 3 METROS.CINTA PARA
MOVIMENTACAO DE CARGAS, EM POLIESTER, MODELO SLING, COR AMARELA,
COM CAPACIDADE DE 3.0 TONELADAS (VERTICAL), LARGURA DE 90MM, FATOR DE
SEGURANCA 7:1, COM OLHAL DE 400MM. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE
MATERIAL DE CONSUMO PARA SER UTILIZADO NO CAMINHÃO MUNK DA
DISPENSA D
0,00
552,20
0,00
01.08.01.15.451.0034.2021.33903039.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903039.0111000.301 - FICHA
1275
556/2015
019.872.705/0001-27
6878 - GLOBAL SAFETYFER EQUIPAMENTOS INDU
01.08.01.15.451.0034.2021.33903944.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903944.0111000.304 - FICHA
/0
Empenho
1726
Processo
0/0
CPF/CNPJ
061.565.222/0003-08
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 212 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
HO
DISPENSA D
NECESSÁRIO PARA A SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME
CONVITE
DISPENSA D
DISPENSA D
PÚBLICA, SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONF. CONTRATO N. 15/1 5 E
CONVITE N. 04/15.
CONVITE
REFERENTE AO SERVIÇO DE POSTAGEM PARA SECRETARIA DE SERVIÇOS
MUNICIPAIS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 01/2011.
Valor Liquidado
Valor Pago
/0
0,00
0,00
23.853,56
15/2014
600,00
0,00
0,00
/0
-500,99
0,00
0,00
/0
5.000,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
1.100,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
1.900,00
0,00
0,00
4/2015
2.421,97
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
38,50
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
180,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
106.863,45
01.08.01.15.451.0034.2021.33903957.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903957.0111000.304 - FICHA
1838
0/0
011.660.962/0001-93
01.08.01.15.451.0034.2021.33903972 - VALE-TRANSPORTE
01.08.01.15.451.0034.2021.33903972.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903972.0111000.304 - FICHA
253
0/0
002.183.779/0001-53
1787
0/0
002.183.779/0001-53
1814
0/0
010.965.693/0006-15
1823
0/0
074.504.937/0001-30
01.08.01.15.451.0034.2021.33903988.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903988.0111000.304 - FICHA
1836
0/0
013.123.618/0001-90
01.08.01.15.451.0034.2021.33903999.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903999.0111000.304 - FICHA
1206
0/0
034.028.316/0031-29
1673
0/0
062.624.580/0001-45
01.08.01.15.452.0031.1002.33903943.0110090.310 - FICHA
456
0/0
002.328.280/0001-97
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 213 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
01.08.01.15.452.0031.1002.33903943.0111000 - GERAL
01.08.01.15.452.0031.1002.33903943.0111000.310 - FICHA
457
0/0
002.328.280/0001-97
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
96.836,62
REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO CITALOPRAM 20MG EM COMPRIMIDO,
83/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.285/2014.
PREGÃO PRE83/2014
47,52
0,00
0,00
ESCOVA PARA USO GERAL, SANITARIA, CABO PLASTICO DE 25 CM DE
COMPRIMENTO, CERDAS DE NYLON DE 3 CM DE ALTURA BRANCAS E AMARELAS.
FORMATO DO CORPO: OVAL COM MEDIDAS DE 10 CM COMPRIMENTO X 9CM DE
LARGURA, COM SUPORTE PLASTICO MEDINDO 10 CM ALTURA X 9 CM DE
COMPRIMENTO. O PRODUTO DEVERA CONTER ETIQUETA COM DADOS DE
IDENTIFICACAO DO FABRICANTE E MARCA, ACONDICIONADOS INDIVIDUALMENT E
EM SACO PLASTICO TRAALCOOL ETILICO HIDRATADO 70% CONTENDO 1000ML,
FRASCO COM TAMPA. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE
CONSUMO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2215),
PREGÃO PRE82/2014
426,66
0,00
0,00
DISPENSA D
-1.000,00
0,00
7.702,39
DISPENSA D
0,00
0,00
2.501,08
01.09.01.10.000 - Saúde
01.09.01.10.301.0039.2029.33903009.0130003.323 - FICHA
1848
762/2015
044.734.671/0001-51
01.09.01.10.301.0039.2029.33903022.0530006 - FED - ATB-PAB FIXO
01.09.01.10.301.0039.2029.33903022.0530006.325 - FICHA
1845
794/2015
002.514.617/0001-50
01.09.01.10.301.0039.2029.33903943.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2029.33903943.0131000.327 - FICHA
165
0/0
002.328.280/0001-97
01.09.01.10.301.0039.2029.33903958.0230043 - EST - PAB ESTADUAL
01.09.01.10.301.0039.2029.33903958.0230043.328 - FICHA
420
0/0
002.558.157/0001-62
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 214 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
2193).
01.09.01.10.301.0039.2029.33903972 - VALE-TRANSPORTE
01.09.01.10.301.0039.2029.33903972.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2029.33903972.0131000.327 - FICHA
1824
0/0
002.183.779/0001-53
DISPENSA D
/0
920,00
0,00
0,00
1825
0/0
007.140.538/0001-40
DE 2015.
CIO
DISPENSA D
/0
2.534,74
0,00
0,00
1827
0/0
010.965.693/0006-15
DE 2015.
CIO
DISPENSA D
/0
920,00
0,00
0,00
/// RE
FERENTE
PREGÃO PRE45/2014
0,00
0,00
647,78
REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA
FÍSICA OU MENTAL, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N.043/2015 DA
DISPENSA D
/0
44.000,00
0,00
0,00
PREGÃO PRE64/2014
24.000,00
0,00
0,00
01.09.01.10.301.0039.2030.33903036.0530029.338 - FICHA
626
0/0
035.820.448/0069-24
01.09.01.10.302.0039.2034.33903999.0134000 - SAÚDE-OUTROS
01.09.01.10.302.0039.2034.33903999.0134000.371 - FICHA
1843
0/0
002.183.779/0001-53
01.09.01.10.302.0039.2043.33903999.0530005.384 - FICHA
1846
795/2015
062.234.661/0001-39
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 215 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
REFERENTE A LOCAÇÃO DE AMBULANCIA DE SUPORTE DE UTI, COMPOSTA POR
UMA EQUIPE DE MÉDICO, ENFERMEIROS E CONDUTOR, PRA PACIENTES ADULTO ,
INFANTIL E NEONATAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2216
),
01.09.01.10.304.0039.2029.33903999.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.304.0039.2029.33903999.0131000.396 - FICHA
1217
0/0
034.028.316/0031-29
SAÚDE, RELATIVO À 12 MESES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 01/2 011 E
ADITAMENTO DE PRORROGRAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N. 9912272123.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
23,10
REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLETIM DE ATIVIDADE DE VIGILANCIA E CONTROLE (
DHPS ), EM BLOCO DE 100 X 1
- TAMANHO A4 - FONTE COR PRETA - BRASAO
DEVERA SER EM ESCALA DE PRETO E BRANCO, PARA DHPS (VETORES),
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO . 2217), CONFORME PREGÃO N.
PREGÃO PRE95/2014
326,50
0,00
0,00
/0
6.984,00
0,00
0,00
4/2015
2.421,97
0,00
0,00
01.09.01.10.305.0039.2029.33903016.0530012.406 - FICHA
1847
763/2015
045.876.059/0001-86
4994 - TOPDATA PROCESSAMENTO DE DADOS LT
01.09.01.10.305.0039.2029.33903950.0530013.409 - FICHA
1835
0/0
051.363.620/0001-26
2709 - LABORATORIO DELIBERATO DE ANALISES
REFERENTE AO SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ZOONOSES,
CONFORME
DISPENSA D
01.10.01.04.122.0008.2044.33903988.0111000 - GERAL
01.10.01.04.122.0008.2044.33903988.0111000.417 - FICHA
1833
0/0
013.123.618/0001-90
CONVITE
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 216 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
PÚBLICA, SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS, CONF. CONTRATO N. 15/15
E
CONVITE N. 04/15.
01.10.01.04.122.0008.2044.33903999.0111000 - GERAL
01.10.01.04.122.0008.2044.33903999.0111000.417 - FICHA
365
0/0
051.174.001/0001-93
1730
0/0
034.028.316/0031-29
CONTRATO N. 9912272123.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
191,25
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
909,70
0,00
0,00
161,17
/0
0,00
0,00
646,70
01.11.01.13.000 - Cultura
01.11.01.13.392.0029.2020.33903943.0111000 - GERAL
01.11.01.13.392.0029.2020.33903943.0111000.427 - FICHA
172
0/0
002.328.280/0001-97
DISPENSA D
174
0/0
002.328.280/0001-97
CULTURA, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015, CONFORME COMUNICAÇÃO
INTERNA N. 25/2015.
DISPENSA D
REFERENTE AO SERVIÇOS DE MONITORAMENTO PARA SECRETARIA DE
CULTURA, CONFORME ADITAMENTO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO
CONVITE
52/2012
0,00
115,00
0,00
CONVITE
4/2015
6.988,67
0,00
0,00
01.11.01.13.392.0029.2020.33903977.0111000 - GERAL
01.11.01.13.392.0029.2020.33903977.0111000.427 - FICHA
88
0/0
004.633.180/0001-08
01.11.01.13.392.0029.2020.33903988.0111000 - GERAL
01.11.01.13.392.0029.2020.33903988.0111000.427 - FICHA
1832
0/0
013.123.618/0001-90
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 217 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
PÚBLICA, SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME CONTRATO N. 15/2015 E
CONVITE N. 04/2015.
01.12.01.20.000 - Agricultura
01.12.01.20.122.0037.2011.33903919.0111000 - GERAL
01.12.01.20.122.0037.2011.33903919.0111000.441 - FICHA
1245
509/2015
012.363.715/0001-98
DISPENSA D
/0
0,00
-200,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
848,61
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
729,15
DISPENSA D
/0
-410,08
0,00
0,00
01.13.01.23.695 - Turismo
01.13.01.23.695.0066.2057.33903943.0111000 - GERAL
01.13.01.23.695.0066.2057.33903943.0111000.453 - FICHA
60
0/0
002.328.280/0001-97
01.13.01.23.695.0066.2057.33903958.0111000 - GERAL
01.13.01.23.695.0066.2057.33903958.0111000.453 - FICHA
61
0/0
002.558.157/0001-62
01.13.01.23.695.0066.2057.33903972 - VALE-TRANSPORTE
01.13.01.23.695.0066.2057.33903972.0111000 - GERAL
01.13.01.23.695.0066.2057.33903972.0111000.453 - FICHA
261
0/0
002.183.779/0001-53
Empenho
1789
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 218 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
0/0
002.183.779/0001-53
DISPENSA D
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE PUBLICAÇÕES
IMPRESSAS E DIGITAIS, CRIAÇÃO DE LINGUAGEM VISUAL PADRÃO, SERVIÇOS DE
DESENVOLVIMENTO DE INFORMAÇÕES PARA INTERNET, IMPRESSOS,
INFORMATIVO COM O OBJETIVO DE INFORMAR AOS CIDADÃOS SOBRE AS AÇÕES
DO GOVERNO E SOBRE INFORMAÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA, SEC DE TURISM O
E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CONF. CONTR. N. 15/15 E CONVITE N. 04/15.
CONVITE
TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, RELATIVO À 12 MESES, CONFORME
DISPENSA D
DISPENSA D
SEGURANÇA E TRÂNSITO, RELATIVO À 12 MESES, CONFORME DISPENSA DE
CONTRATO N. 9912272123.
DISPENSA D
/0
5.000,00
0,00
0,00
4/2015
6.988,67
0,00
0,00
0,00
0,00
586,80
/0
0,00
0,00
4.708,10
/0
0,00
0,00
664,04
01.13.01.23.695.0066.2057.33903988.0111000 - GERAL
01.13.01.23.695.0066.2057.33903988.0111000.453 - FICHA
1841
0/0
013.123.618/0001-90
01.13.01.23.695.0066.2057.33903999.0111000 - GERAL
01.13.01.23.695.0066.2057.33903999.0111000.453 - FICHA
1212
0/0
034.028.316/0031-29
01.14.01.06.182 - Defesa Civil
01.14.01.06.182.0011.2005.33903943.0111000 - GERAL
01.14.01.06.182.0011.2005.33903943.0111000.465 - FICHA
592
0/0
002.328.280/0001-97
01.14.01.06.182.0011.2005.33903999.0111000 - GERAL
01.14.01.06.182.0011.2005.33903999.0111000.465 - FICHA
1219
0/0
034.028.316/0031-29
01.14.02.04.125.0009.2006.33903958.0140001 - TRÂNSITO - OUTROS
01.14.02.04.125.0009.2006.33903958.0140001.475 - FICHA
Empenho
593
Processo
0/0
CPF/CNPJ
002.558.157/0001-62
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 219 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
DISPENSA D
/0
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
0,00
1.185,76
---------------------424.202,98
---------------------3.910,83
---------------------269.912,19
/0
0,00
0,00
382,92
SUBTOTAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33909399.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33909399.0111000.59 - FICHA
1706
0/0
044.202.878-45
-23919 DE
DISPENSA D
NECESSÁRIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME
CONVITE N. 15/2014.
CONVITE
15/2014
0,00
200,00
0,00
FINANÇAS, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015, CONFORME CONTRATO N. 78/2 013,
CONVITE
53/2013
0,00
391,20
0,00
/0
0,00
0,00
24.171,45
01.03.01.04.122.0006.2008.33903912.0111000 - GERAL
01.03.01.04.122.0006.2008.33903912.0111000.73 - FICHA
100
0/0
011.660.962/0001-93
01.03.01.04.122.0006.2008.33903957.0111000 - GERAL
01.03.01.04.122.0006.2008.33903957.0111000.73 - FICHA
236
0/0
011.660.962/0001-93
01.03.01.04.122.0006.2008.33904712.0111000 - GERAL
01.03.01.04.122.0006.2008.33904712.0111000.74 - FICHA
119
0/0
DISPENSA D
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 220 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
PASEP, SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015.
01.05.01.12.000 - Educação
01.05.01.12.122.0023.2300.33904712.0120001.105 - FICHA
120
0/0
PASEP, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (RECURSO 25%), RELATIVO AO
EXERCICIO DE 2015.
-
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
35.289,60
REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTO CP II COM 50 KG, PARA AS SALAS EMEF
TEIJI KITA E EMEF JARDIM ELDORADO (RECURSO 25%), CONFORME PREGÃO N .
REFERENTE AQUISIÇÃO DE AREIA MEDIA LAVADA PARA EMEF TEIJI KITA E E MEF
JARDIM ELDORADO (RECURSO 25%), CONFORME PREGÃO N. 9/2014 E ATA DE
PREGÃO PRE58/2014
3.249,00
0,00
0,00
PREGÃO PRE 9/2014
1.023,00
0,00
0,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE BARRA DE FERRO CA 50 10 MM ( 3/8 ) COM 12 M
TS
DESENVOLVIDA PARA A ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO E PRODUZIDA
RIGOROSAMENTE DE ACORDO COM AS ESPECIFICACOES DA NORMA NBR 7480,
PARA A MANUTENÇÃO DAS SALAS DA EMEF TEIJI KITA E EMEF JARDIM
ELDORADO (RECURSO 25%), CONFORME PREGÃO N. 9/2014 E ATA DE REGISTR O
PREGÃO PRE 9/2014
2.074,80
0,00
0,00
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (RECURSO 25%), CONFORME O 3º ADITIVO DO
DISPENSA D
/0
0,00
2.111,68
0,00
OUTROS/NÃO
/0
0,00
0,00
800,00
01.05.02.12.000 - Educação
01.05.02.12.361.0023.2300.33903024.0122000.119 - FICHA
1859
7679/2015
012.260.690/0001-05
1860
771/2015
010.805.316/0001-04
6227 - TMS COMERCIO DE AREIA E PEDRA LTDA
1861
766/2015
008.183.516/0001-20
3747 - CASAMAX COMERCIAL LTDA EPP
01.05.02.12.361.0023.2300.33903958.0122000.122 - FICHA
429
0/0
002.449.992/0056-38
3372 - VIVO S.A
01.05.02.12.361.0023.2300.33903996.0122000.122 - FICHA
1701
0/0
154.253.978-10
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 221 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
32.810,00
0,00
0,00
DE
01.05.05.12.000 - Educação
01.05.05.12.306.0023.2300.33903007.0520002 - FED - QSE
01.05.05.12.306.0023.2300.33903007.0520002.147 - FICHA
1862
724/2015
059.328.567/0001-34
SOBRECOXA FRANGO TEMP./ASSADA CONGELADA COM OSSO E COM PELE
.CORTES RESFRIADOS DE FRANGO(SOBRECOXA COM OSSO COM PELE), AGUA,
SAL, FECULA DE MANDIOCA,AMIDO DE ARROZ, MALTODEXTRINA DE MILHO,
DEXTROSE DE MILHO, ESTABILIZANTEPOLIFOSFATO DE SODIO(INS 452I). NA
O
CONTEM GLUTEN. SOBRECOXAS DE FRANGO COM OSSO COM PELE SOM PESO
DE 150G VARIACAO DE +/ - 20G.COM REGISTRO NO SIF/DIPOA. CARACTERISTICAS
DE ACORDOFILE DE PEIXE CONGELADO ALASKA (POLACA DO ALASCA) CARNE
DE MERLUZA LIVRE DE PELE, CARTILAGENS. ///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (QSE), CONFORME PREGÃO N. 68/2014 E ATA DE
PREGÃO PRE68/2014
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
114.693,72
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
989,82
01.05.06 - FUNDEB
01.05.06.12.000 - Educação
01.05.06.12.361.0023.2300.31909601.0226100.154 - FICHA
1736
0/0
046.384.111/0001-40
01.05.06.12.365.0023.2300.31901101.0226100.162 - FICHA
1740
0/0
0 . . -
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 222 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
0,00
2.911,21
0,00
0,00
145,56
820,00
0,00
0,00
4.500,00
0,00
0,00
01.05.06.12.365.0023.2300.31901142.0226100.162 - FICHA
1742
0/0
0 . . -
DISPENSA D
DISPENSA D
SUCO DE FRUTA 330 MLLANCHE MISTO FRIO COM DUAS FATIAS DE MUSSARELA E
DUAS FATIAS DE PRESUNTO.
/// REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNER
OS DE
ALIMENTAÇÃO PARA O PROGRAMA PAC I DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E
PREGÃO PRE11/2014
/0
01.05.06.12.365.0023.2300.31901143 - 13º SALÁRIO
01.05.06.12.365.0023.2300.31901143.0226100.162 - FICHA
1741
0/0
0 . . -
01.06.01.08.243.0015.2501.33903007.0550006.216 - FICHA
1857
773/2015
002.296.529/0001-20
01.07.01.27.812.0038.2025.33903999.0111000 - GERAL
01.07.01.27.812.0038.2025.33903999.0111000.286 - FICHA
1865
0/0
020.802.330/0001-08
6933 - ROSIMEIRI ALVES CARIAS 09977072833
DISPENSA D
/0
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 223 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
REFERENTE AO SERVIÇO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS PARA O
CENTRO ESPORTIVO J. ELDORADO, INCLUINDO OS SERVIÇOS: INSTALAÇÃO DA S
LUZES DE EMERGÊNCIA, INSTAÇÃO DOS EXTINTORES, INSTALAÇÃO DAS
SINALIZAÇÕES DE EMERGÊNCIA, ELABORAÇÃO DE TODA DOCUMENTAÇÃO
PERTINENTE E ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, CONF. DECRETO
ESTADUAL 56819/11 E COMUNICAÇÃO INTERNA N. 45/2015 DA SECRETARIA D
E
ESPORTE E LAZER.
01.08.01.15.000 - Urbanismo
01.08.01.15.451.0034.2021.31901101.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.31901101.0111000.297 - FICHA
1738
0/0
0 . . -
ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
170,16
PEDRA BRITADA Nº 02.PEDRA BRITADA Nº 03.
/// REFERENTE AQ UISIÇÃO DE
MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RURAIS,
A
PREGÃO PRE19/2014
35.460,00
0,00
0,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE BICA CORRIDA, PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS
RURAIS, SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO N. 19/2 014
PREGÃO PRE19/2014
15.500,00
0,00
0,00
SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME O 3º ADITIVO DO CONTRATO N. 33/2013
E
PREGÃO 23/2013.
PREGÃO PRE23/2013
0,00
1.078,20
0,00
01.08.01.15.451.0034.2021.33903024.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903024.0111000.301 - FICHA
1856
806/2015
049.034.010/0001-37
6667 - PAUPEDRA PEDREIRAS PAVIMENTAÇÃO
01.08.01.15.451.0034.2021.33903099.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903099.0111000.301 - FICHA
1855
805/2015
008.183.516/0001-20
3747 - CASAMAX COMERCIAL LTDA EPP
01.08.01.15.451.0034.2021.33903958.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903958.0111000.304 - FICHA
379
0/0
002.449.992/0056-38
3372 - VIVO S.A
01.09.01.10.000 - Saúde
01.09.01.10.301.0039.2029.33903009.0130003.323 - FICHA
Empenho
1863
Processo
0/0
CPF/CNPJ
017.300.180/0001-20
Fornecedor
6618 - ACR PERRONE - EPP
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 224 / 400)
Descrição
REFERENTE A INJEÇÃO OFTALMICA (RANIBIZUMABE), 10 MG/ML 0,23 ML, PA
ATENDIMENTO JUDICIAL, CONFORME DISPENSA N. 03/2015.
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
22.080,00
0,00
0,00
RA
DISPENSA D
-
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
11.717,25
REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE JOSELI APARECIDA
DE OLIVEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223),
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
567,21
REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE (FÉRIAS) JOSELI
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.134,43
REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE (13º SALÁRIO) JOSE LI
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
212,70
FLANELA PARA LIMPEZA, COR LARANJA, MEDINDO: 28 X 38 CM, COM ETIQUE
TA
COSTURADA CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE E
MARCA O PRODUTO.VASSOURA DE NYLON COM AS POSTAS FLORADAS, PARA
USO GERAL COM BASE E CEPA PLASTICA, MEDINDO: 23CM DE COMPRIMENTO X
4CM DE LARGURA X 5CM DE ALTURA, COM CERDAS DE NYLON FLORICA COM
10CM DE ALTURA E 50 TUFOS, CABO DE MADEIRA 1,18M REVESTIDA EM PLASTICO
COM ROSCA E GANCHO PLASTICO. DEVERÁ O PRODUTO TER ETIQUETA COM
DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE E MARCA.PANO PARA CHAO
ALVEJADO, MED. 40 X 70 CM, COMPOSTO DE 100% ALGODAO NA COR BRANCO.
/// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA DE
PREÇO N. 38/2015.
PREGÃO PRE82/2014
532,30
0,00
0,00
01.09.01.10.301.0039.2029.33904712.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2029.33904712.0131000.329 - FICHA
121
0/0
PASEP, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015.
01.09.01.10.301.0039.2030.31901101.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2030.31901101.0131000.334 - FICHA
1777
0/0
0 . . -
01.09.01.10.301.0039.2030.31901142.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2030.31901142.0131000.334 - FICHA
1779
0/0
0 . . -
01.09.01.10.301.0039.2030.31901143 - 13º SALÁRIO
01.09.01.10.301.0039.2030.31901143.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2030.31901143.0131000.334 - FICHA
1778
0/0
0 . . -
01.09.01.10.301.0039.2030.33903022.0530029.338 - FICHA
1854
793/2015
004.013.164/0001-04
01.09.01.10.302.0039.2034.33903996.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.302.0039.2034.33903996.0131000.371 - FICHA
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
1696
0/0
078.290.568-46
1864
0/0
902.545.628-68
4894 - CYRO BOTTIGLIERI FILHO
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 225 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
DE
REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA O FUNCIONARIO CYRO BOTTIGLIERI FILH O
ISAIAS ERREIA, NO DIA 303/03/2015 (CÓD. 2223), CONFORME COMUNICAÇÃ
O
0 DE
OUTROS/NÃO
/0
0,00
0,00
80,00
OUTROS/NÃO
/0
80,00
0,00
0,00
REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NO VEICULO RENAULT
DE PLACA 8977 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223),
PREGÃO PRE77/2014
959,00
0,00
0,00
TOBRAMICINA 0.3% COLIRIO, FRASCO CONTENDO 5 MLACIDO TRANEXAMICO
SOLUCAO INJETAVEL 50 MG/ML AMPOLA COM 05 ML /// REFERENTE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA O CANIL MUNICIPAL (CÓDIGO N. 2217),
PREGÃO PRE69/2014
192,80
0,00
0,00
0,00
0,00
2.581,76
01.09.01.10.302.0039.2043.33903919.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.302.0039.2043.33903919.0131000.383 - FICHA
1858
0/0
012.860.390/0001-59
01.09.01.10.305.0039.2029.33903009.0530012.406 - FICHA
1853
768/2015
011.260.846/0001-87
5968 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - EPP
01.10.01.04.122.0008.2044.33903615.0111000 - GERAL
01.10.01.04.122.0008.2044.33903615.0111000.416 - FICHA
8
0/0
154.044.598-40
DISPENSA D
/0
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 226 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
N. 002/2012.
01.10.01.04.122.0008.2044.33903699.0111000 - GERAL
01.10.01.04.122.0008.2044.33903699.0111000.416 - FICHA
1705
0/0
0
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
2.932,50
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
196,20
REFERENTE AO CONVÊNIO COM PESSOAS JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO SEM
FINS LUCRATIVOS PARA GESTÃO DE BANDA MUNICIPAL E ESCOLA DE MÚSICA E
ARTE DO CENTRO CULTURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CHAMAMENTO
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
28.180,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.127,96
01.10.01.04.122.0008.2044.33903999.0111000 - GERAL
01.10.01.04.122.0008.2044.33903999.0111000.417 - FICHA
365
0/0
051.174.001/0001-93
01.11.01.13.000 - Cultura
01.11.01.13.392.0029.2020.33903999.0111000 - GERAL
01.11.01.13.392.0029.2020.33903999.0111000.427 - FICHA
1361
0/0
007.618.241/0001-48
6766 - ASSOC. AFRO BRAS. DA PAROQUIA N. S
01.12.01.20.000 - Agricultura
01.12.01.20.122.0037.2011.31901101.0111000 - GERAL
01.12.01.20.122.0037.2011.31901101.0111000.435 - FICHA
1772
0/0
0 . . -
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 227 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
0,00
21,24
REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE CAIO CESAR MILOCH
ARISA LOPES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E
01.12.01.20.122.0037.2011.31901137.0111000 - GERAL
01.12.01.20.122.0037.2011.31901137.0111000.435 - FICHA
1773
0/0
0 . . -
REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (RESCISÃO) DE CAIO
CESAR MILOCH ARISA LOPES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
E
DISPENSA D
01.12.01.20.122.0037.2011.31901142.0111000 - GERAL
01.12.01.20.122.0037.2011.31901142.0111000.435 - FICHA
1775
0/0
0 . . -
REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE (FÉRIAS) CAIO CESA R
MILOCH ARISA LOPES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.002,97
REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE (13º SALÁRIO) CAIO
CESAR MILOCH ARISA LOPES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
437,36
01.12.01.20.122.0037.2011.31901143 - 13º SALÁRIO
01.12.01.20.122.0037.2011.31901143.0111000 - GERAL
01.12.01.20.122.0037.2011.31901143.0111000.435 - FICHA
1774
0/0
0 . . -
01.12.01.20.122.0037.2011.33903957.0111000 - GERAL
01.12.01.20.122.0037.2011.33903957.0111000.441 - FICHA
186
0/0
011.660.962/0001-93
CONVITE
15/2014
0,00
300,00
0,00
233
0/0
011.660.962/0001-93
ADITAMENTO ANEXO.
CONVITE
53/2013
0,00
19,56
0,00
0,00
0,00
1.500,00
01.13.01.23.695 - Turismo
01.13.01.23.695.0066.2057.33903996.0111000 - GERAL
01.13.01.23.695.0066.2057.33903996.0111000.453 - FICHA
1745
0/0
271.029.158-45
6930 - MICHELLA CRISTINA DA SILVA
OUTROS/NÃO
/0
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 228 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
REFERENTE AO ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIA MICHELLA CRISTINA DA SILVA ,
PARA UTILIZAÇÃO COM VIAGEM À CIDADE DE BRASÍLIA NO PERIODO DE 07 À 09
DE ABRIL PARA PARTICIPAR DO III ENCONTRO DOS MUNICÍPIOS COM O
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N.
048/2015 DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOL ECONÔMICO E LEI Nº 2. 610
DE 26/10/2010, PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO À TESOURARIA MUNICIPAL.
01.14.01.06.182 - Defesa Civil
01.14.01.06.182.0011.2005.33903958.0111000 - GERAL
01.14.01.06.182.0011.2005.33903958.0111000.465 - FICHA
1672
0/0
033.530.486/0035-78
FATURA.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
4,82
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
20.334,61
---------------------119.280,90
---------------------4.100,64
---------------------251.585,45
0,00
4.000,00
0,00
01.14.02.04.125.0009.2006.33903699.0140001 - TRÂNSITO - OUTROS
01.14.02.04.125.0009.2006.33903699.0140001.474 - FICHA
1089
0/0
000000000006476
SUBTOTAL
01.01.01.04.122.0001.2001.33717000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO
01.01.01.04.122.0001.2001.33717000.0111000 - GERAL
01.01.01.04.122.0001.2001.33717000.0111000.5 - FICHA
347
0/0
013.569.532/0001-96
5237 - CONDEMAT - CONS. DE DESENV. DOS MUN
DISPENSA D
/0
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 229 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
ESTIMATIVA REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DE SANTA ISABEL NO CONSÓRCIO D E
DESENVOLVIMENTO DOS MUNICIPIOS DO ALTO TIETE, CONFORME
COMUNICAÇÃO INTERNA N. 0008/2015 DA SECRETARIA GERAL DE GABINETE.
01.01.01.04.122.0001.2001.33903912.0111000 - GERAL
01.01.01.04.122.0001.2001.33903912.0111000.8 - FICHA
99
0/0
011.660.962/0001-93
NECESSÁRIO PARA A SECRETARIA GERAL DE GABINETE, CONFORME CONVITE N .
15/2014.
CONVITE
15/2014
0,00
650,00
0,00
REFERENTE A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA GERAL DE
GABINETE, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015, CONFORME CONTRATO N. 78/2 013,
CONVITE
53/2013
0,00
78,24
0,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE LICENÇA (PACOTE
MEGA), ILIMITADA DO SOTWARE DE GESTÃO E CONTROLE DE INTERNET
(SERVIDOR DE INTERNET), CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 0001/2015
SECRETARIA GERAL DE GABINETE.
DISPENSA D
/0
0,00
590,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
5.800,00
01.01.01.04.122.0001.2001.33903957.0111000 - GERAL
01.01.01.04.122.0001.2001.33903957.0111000.8 - FICHA
235
0/0
011.660.962/0001-93
01.01.03.04.126.0003.2009.33903908 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE
01.01.03.04.126.0003.2009.33903908.0111000 - GERAL
01.01.03.04.126.0003.2009.33903908.0111000.29 - FICHA
6
0/0
000.660.095/0001-70
6393 - MICRO FREQUENCY LTDA ME
DA
01.02.01.04.122.0002.2002.33903910.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903910.0111000.56 - FICHA
793
0/0
002.560.141/0001-94
1609 - ALFA PARENI EMPREEND. E PARTICIPACO
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 230 / 400)
Descrição
REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O CENTRO JUDICIÁRIO DE
SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N
01/2015 E CONTRATO N. 04/2015.
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
.
01.02.01.04.122.0002.2002.33903949.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903949.0111000.56 - FICHA
223
0/0
048.066.047/0001-84
DISPENSA D
/0
0,00
322,66
0,00
MUNICIPAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME O 3º ADITIVO DO
PREGÃO PRE23/2013
0,00
946,80
0,00
MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME O 3º ADITIVO DO CONTRATO N. 33/201 3 E
PREGÃO 23/2013.
PREGÃO PRE23/2013
0,00
580,84
0,00
REFERENTE A RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO EM DUPLICIDADE DO IPTU DO
EXERCICIO DE 2014 DO IMÓVEL SOB INSCRIÇÃO 54131.34.01.0001.00.000,
CONFORME PROCESSO N. 509/2015
DISPENSA D
/0
626,42
0,00
0,00
PREGÃO PRE23/2013
0,00
269,54
0,00
01.02.01.04.122.0002.2002.33903958.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903958.0111000.56 - FICHA
383
0/0
002.449.992/0056-38
3372 - VIVO S.A
01.03.01.04.122.0006.2008.33903958.0111000 - GERAL
01.03.01.04.122.0006.2008.33903958.0111000.73 - FICHA
389
0/0
002.449.992/0056-38
3372 - VIVO S.A
01.03.01.04.122.0006.2008.33903999.0111000 - GERAL
01.03.01.04.122.0006.2008.33903999.0111000.73 - FICHA
1883
0/0
882.289.678-53
6936 - KAZUMI SUGUIMOTO
01.04.01.15.000 - Urbanismo
01.04.01.15.451.0065.2056.33903958.0111000 - GERAL
01.04.01.15.451.0065.2056.33903958.0111000.91 - FICHA
385
0/0
002.449.992/0056-38
3372 - VIVO S.A
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 231 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO, CONFORME
O 3º ADITIVO DO CONTRATO N. 33/2013 E PREGÃO 23/2013.
01.05.01.12.000 - Educação
01.05.01.12.122.0023.2300.33903969 - SEGUROS EM GERAL
01.05.01.12.122.0023.2300.33903969.0120001.103 - FICHA
743
0/0
061.198.164/0001-60
REFERENTE A RENOVAÇÃO DA APÓLICE DE SEGURO DO VEICULO MICRO ÔNIBUS
MERCEDES BENZ DE PLACA DJM 1098, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N.
12/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (RECURSO 25%)
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
2.102,79
REFERENTE A HOSPEDAGEM DAS FUNCIONARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO, QUE IRÃO PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DO PNAIC (PACTO NACIONAL
PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA), QUE ACONTECERÁ ENTRE OS DIAS
DIAS 21 E 24 DE ABRIL NO MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS, CONFORME
COMUNICAÇÃO INTERNA N. 29/2015 DESTA SECRETARIA (RECURSO 25%).
DISPENSA D
/0
0,00
690,00
0,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIARIO DE CLASSE, PARA AS UNIDADES ESCOLARE S
298/2014.
PREGÃO PRE80/2014
504,00
0,00
0,00
01.05.02.12.000 - Educação
01.05.02.12.361.0023.2300.33903999.0122000.122 - FICHA
1844
0/0
069.333.011/0001-90
6658 - HOTEL GRAUNAS LTDA - ME
01.05.03.12.000 - Educação
01.05.03.12.365.0023.2300.33903016.0520002 - FED - QSE
01.05.03.12.365.0023.2300.33903016.0520002.133 - FICHA
1877
757/2015
004.013.164/0001-04
01.06.01.08.122.0015.2501.33903958.0151000.194 - FICHA
Empenho
387
Processo
0/0
CPF/CNPJ
002.449.992/0056-38
Fornecedor
3372 - VIVO S.A
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 232 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME O 3º ADITIVO DO
PREGÃO PRE23/2013
0,00
1.527,33
0,00
REFERENTE AO SERVIÇO DE INCLUSÃO E RECADASTRAMENTO DAS FAMÍLIAS NO
CADASTRO ÚNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS, SECRETARIA MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME CONVITE N. 05/2015 E
CONTRATO N. 17/2015.
CONVITE
5/2015
56.499,00
0,00
0,00
MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, CONFORME O 3º ADITIVO DO CONTRATO N.
33/2013 E PREGÃO 23/2013.
PREGÃO PRE23/2013
0,00
179,68
0,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DO EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL TIPO
CALCA, PRODUZIDO E CONFECCIONADO EM TECIDO 100% POLIESTER NA COR
AZUL MARINHO NA PARTE EXTERNA, PARA SECRETARIA DE SERVIÇOS
N.
233/2014.
PREGÃO PRE59/2014
141,00
0,00
0,00
PREGÃO PRE61/2014
83,00
0,00
0,00
01.06.01.08.244.0015.2501.33903957.0550009 - FED - REC. IGD BOLSA FAMÍLIA
01.06.01.08.244.0015.2501.33903957.0550009.240 - FICHA
1879
0/0
020.792.086/0001-40
6935 - SANGLARD ASSESSORIA EM GESTAO SOCI
01.07.01.27.812.0038.2025.33903958.0111000 - GERAL
01.07.01.27.812.0038.2025.33903958.0111000.286 - FICHA
382
0/0
002.449.992/0056-38
3372 - VIVO S.A
01.08.01.15.000 - Urbanismo
01.08.01.15.451.0034.2021.33903028.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903028.0111000.301 - FICHA
1878
7467/2015
007.124.627/0001-01
3074 - D.G.R. INDUSTRIA E COMERCIO DE CONF
1880
745/2015
012.059.278/0001-13
Empenho
1881
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 233 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
1.200,00
0,00
0,00
/0
0,00
0,00
552,20
PREGÃO PRE72/2014
6.691,20
0,00
0,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPACETE TIPO (FLORESTA) ABA FRONTAL CLASSE
B, PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS,
704/2015
012.059.278/0001-13
VESTIMENTA DE PROTECAO TIPO JARDINEIRA: CONFECCIONADA EM NAILON
EMBORRACHADO, FACE INTERNA EM POLIAMIDA E EXTERNA EM PVC, COM
ESPESSURA 036 MM, E GRAMATURA 190G/M², FECHAMENTO COM COSTURAS
DUPLAS USANDO LINHA 100% POLIESTER, E BATIDO COM MAQUINA DE COSTUR A
OVERLOQUE, IMPERMEABILIZADAS COM ADESIVO AQUOSO POLIURETANO (PU)
SUSPENSA POR TIRANTES DE POLIESTER COM LARGURA DE 25 MM E
REGULADORES DE PVCVESTIMENTA DE PROTECAO TIPO JARDINEIRA:
CONFECCIONADA EM NAILON EMBORRACHADO, FACE INTERNA EM POLIAMIDA E
EXTERNA EM PVC, COM ESPESSURA 036 MM, E GRAMATURA 190G/M²,
FECHAMENTO COM COSTURAS DUPLAS USANDO LINHA 100% POLIESTER, E
BATIDO COM MAQUINA DE COSTURA OVERLOQUE, IMPERMEABILIZADAS COM
ADESIVO AQUOSO POLIURETANO (PU) SUSPENSA POR TIRANTES DE POLIESTER
COM LARGURA DE 25 MM E REGULADORES DE PVCVESTIMENTA DE PROTECAO
TIPO JARDINEIRA: CONFECCIONADA EM NAILON EMBORRACHADO, FACE
INTERNA EM POLIAMIDA E EXTERNA EM PVC, COM ESPESSURA 036 MM, E
GRAMATURA 190G/M², FECHAMENTO COM COSTURAS DUPLAS USANDO LINHA
100% POLIESTER, E BATIDO COM MAQUINA DE COSTURA OVERLOQUE,
IMPERMEABILIZADAS COM ADESIVO AQUOSO POLIURETANO (PU) SUSPENSA POR
TIRANTES DE POLIESTER COM LARGURA DE 25 MM E REGULADORES DE
PVCVESTIMENTA DE PROTECAO TIPO JARDINEIRA: CONFECCIONADA EM NAILON
EMBORRACHADO, FACE INTERNA EM POLIAMIDA E EXTERNA EM PVC, COM
ESPESSURA 036 MM, E GRAMATURA 190G/M², FECHAMENTO COM COSTURAS
DUPLAS USANDO LINHA 100% POLIESTER, E BATIDO COM MAQUINA DE COSTUR A
OVERLOQUE, IMPERMEABILIZADAS COM ADESIVO AQUOSO POLIURETANO (PU)
SUSPENSA POR TIRANTES DE POLIESTER COM LARGURA DE 25 MM E
REGULADORES DE PVCVESTIMENTA DE PROTECAO TIPO JARDINEIRA:
CONFECCIONADA EM NAILON EMBORRACHADO, FACE INTERNA EM POLIAMIDA E
EXTERNA EM PVC, COM ESPESSURA 036 MM, E GRAMATURA 190G/M²,
FECHAMENTO COM COSTURAS DUPLAS USANDO LINHA 100% POLISTER, E
BATIDO COM MAQUINA DE COSTURA OVERLOQUE, IMPERMEABILIZADAS COM
ADESIVO AQUOSO POLIURETANO (PU) SUSPENSA POR TIRANTES DE POLIESTER
COM LARGURA DE 25 MM E REGULADORES DE PVC,VESTIMENTA DE PROTECAO
TIPO JARDINEIRA: CONFECCIONADA EM NAILON EMBORRACHADO, FACE
INTERNA EM POLIAMIDA E EXTERNA EM PVC, COM ESPESSURA 036 MM, E
GRAMATURA 190G/M², FECHAMENTO COM COSTURAS DUPLAS USANDO LINHA
100% POLIESTER. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EPI
'S PARA
OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME
PREGÃO PRE 2/2014
CINTA PARA MOVIMENTACAO DE CARGAS, EM POLIESTER, MODELO SLING, COR
VIOLETA, COM CAPACIDADE DE 1TONELADAS (VERTICAL), LARGURA DE 30MM,
FATOR DE SEGURANCA 7:1, COM OLHAL DE 300MM, CONFORME NORMA NBR
15.637-1 COM 02 PROTECOES DE POLIESTER PARA CANTOS VIVOS,
COMPRIMENTO DE 3 METROS.CINTA PARA MOVIMENTACAO DE CARGAS, EM
POLIESTER, MODELO SLING, COR VERDE, COM CAPACIDADE DE 2 TONELADAS
(VERTICAL), LARGURA DE 60MM, FATOR DE SEGURANCA 7:1, COM OLHAL DE
350MM, CONFORME NORMA NBR 15.637 -1 COM 02 PROTECOES DE POLI ESTER
PARA CANTOS VIVOS, COMPRIMENTO DE 3 METROS.CINTA PARA
MOVIMENTACAO DE CARGAS, EM POLIESTER, MODELO SLING, COR AMARELA,
COM CAPACIDADE DE 3.0 TONELADAS (VERTICAL), LARGURA DE 90MM, FATOR DE
SEGURANCA 7:1, COM OLHAL DE 400MM. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE
MATERIAL DE CONSUMO PARA SER UTILIZADO NO CAMINHÃO MUNK DA
DISPENSA D
01.08.01.15.451.0034.2021.33903039.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903039.0111000.301 - FICHA
1275
556/2015
019.872.705/0001-27
6878 - GLOBAL SAFETYFER EQUIPAMENTOS INDU
1882
0/0
060.345.675/0001-02
2439 - FERRARINI COMERCIO DE PECAS PARA T
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 234 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
CREMALHEIRA E68864;ENGRENAGEM E068950;ROLAMENTO 077018;ROLAMENTO
077037;ROLAMENTO 077038;DISCO D55252;DISCO A17919. /// REF
ERENTE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA CASE ANO
1993, MODELO W 20 B DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME
01.09.01.10.000 - Saúde
01.09.01.10.301.0039.2029.33903009.0530003.325 - FICHA
1866
684/2015
067.729.178/0004-91
1867
686/2015
011.260.846/0001-87
LORATADINA 10 MG.SINVASTATINA 20 MG.
///
REFERENTE AQU ISIÇÃO DE
MEDICAMENTOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2214),
REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO SULFATO FERROSO COM 40 MG,
PREGÃO PRE69/2014
12.200,00
0,00
0,00
PREGÃO PRE78/2014
870,00
0,00
0,00
TINTA VERMELHA PARA ALMOFADA DE CARIMBO SEM OLEO COM 40 ML.TINTA
PRETA PARA ALMOFADA DE CARIMBO SEM OLEO COM 40 ML. /// REF ERENTE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA UAC, SECRETARIA MUNICIPAL D E
PREÇO N. 241/2014.
PREGÃO ELE33/2014
23,22
0,00
0,00
MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME O 3º ADITIVO DO CONTRATO N. 33/2013 E
PREGÃO 23/2013.
PREGÃO PRE23/2013
0,00
1.078,13
0,00
DISPENSA D
0,00
3.268,00
0,00
01.09.01.10.301.0039.2029.33903016.0230033 - EST - ATB-QUALIS UBS
01.09.01.10.301.0039.2029.33903016.0230033.324 - FICHA
1875
740/2015
004.013.164/0001-04
01.09.01.10.301.0039.2029.33903958.0230043 - EST - PAB ESTADUAL
01.09.01.10.301.0039.2029.33903958.0230043.328 - FICHA
380
0/0
002.449.992/0056-38
3372 - VIVO S.A
01.09.01.10.301.0039.2030.44905248 - VEÍCULOS DIVERSOS
01.09.01.10.301.0039.2030.44905248.0530029.344 - FICHA
1782
811/2015
008.969.820/0001-06
6918 - MOEMA BIKE S SPORT LTDA - ME
/0
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 235 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
REFEENTE AQUISIÇÃO DE BICICLETA ADULTO COR AZUL ARO 29/700, 21
MARCHAS, QUADRO RIGIDO EM ALUMINIO, SUSPENSAO DIANTEIRA, QUADRO 18 ",
PNEUS 700 MM, PEDIVELA TRIPLA, PEDAL EM PLASTICO EMBORRACHADO,
FREIOS V-BRAKE EM ALUMINIO , CAPACIDADE 100 KG, DIMENSÕES APROXIMADAS
75X27X146CM, QUADRO EM ALUMINIO, ORIGEM NACIONAL, PARA AGENTES
COMUNITÁRIOS DA SAÚDE (CÓDIGO N. 2215), CONFORME PEDIDO N. 811/2015.
01.09.01.10.302.0039.2034.33903036.0134000 - SAÚDE-OUTROS
01.09.01.10.302.0039.2034.33903036.0134000.369 - FICHA
1873
736/2015
001.542.451/0001-13
6869 - VIBEL COMERCIAL LTDA
REFERENTE AQUISIÇÃO DE TESOURA PONTA ROMBA PARA CORTE DE ROUPAS
EM ATENDIMENTO DE TRAUMA, COM CORTE MICRO
- SERRILHADO, PUNHOS
ANATOMICOS, PARA SAMU (CÓDIGO N. 2223), CONFORME PREGÃO N. 71/2014
E
PREGÃO ELE71/2014
506,00
0,00
0,00
1874
737/2015
004.063.331/0001-21
4827 - CIRURGICA UNIAO LTDA
CINTO DE IMOBILIZACAO PARA PRANCHA LONGA, CONJ. COM 3
UNIDADESPRANCHA RIGIDA PARA IMOBILIZACAO, SEXTAVADA, FABRICADA EM
COMPENSADO NAVAL 18 MM, IMPERMEALIZADO COM VERNIZ MARITIMO,
CONTENDO 03 CINTOS PARA FIXACAO, FILETES LONGITUDINAIS E FURACOES NA
PARTE SUPERIORMASCARA PARA OXIGENOTERAPIA COM RESERVATORIO
ADULTO TRANSPARENTE, DE VINIL MACIO PARA CONFORTO DO PACIENTE E
AVALIACAO VISUAL. COMPLETA, COM TUBO DE SUPRIMENTO DE OXIGENIO DE
2,10M. PRESILHA AJUSTAVEL DE NARIZ QUE ASSEGURA UMA FIXACAO
CONFORTAVELAPARELHO DE PRESSÃO.
MATERIAL DE CONSUMO PARA O SAMU (CÓDIGO N. 2223), CONFORME PREGÃO N.
PREGÃO ELE71/2014
3.566,02
0,00
0,00
REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA VEICULO PESADO
MARCA VOLKSWAGEN DUCATO DE PLACA 9673 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
PREÇO N. 26/2014.
PREGÃO PRE77/2014
1.344,00
0,00
0,00
01.09.01.10.302.0039.2034.33903919.0130017.371 - FICHA
1870
713/2015
012.860.390/0001-59
01.09.01.10.302.0039.2034.33903969 - SEGUROS EM GERAL
01.09.01.10.302.0039.2034.33903969.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.302.0039.2034.33903969.0131000.371 - FICHA
719
0/0
061.198.164/0001-60
REFERENTE AO SERVIÇO DE RENOVAÇÃO DO SEGURO (CONTRAPARTIDA)
AMBULÂNCIA TIPO RENAUT MASTER FURGÃO DE PLACA DMN 8977 DA
DISPENSA D
/0
0,00
2.976,83
0,00
962
0/0
061.198.164/0001-60
REFERENTE A RENOVAÇÃO DO SEGURO DO VEICULO CITROEM JUMPER MINIBUS
2.3 HDI DE PLACA EOD 5162 DO SETOR DE AMBULÂNCIA, CONFORME
COMUNICAÇÃO INTERNA DE 2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
(CÓDIGO N. 2223).
DISPENSA D
/0
0,00
4.226,54
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
378.789,32
0,00
01.09.01.10.302.0039.2043.33503900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA
01.09.01.10.302.0039.2043.33503900.0530005.379 - FICHA
419
0/0
056.898.356/0001-49
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 236 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
84.881,71
0,00
0,00
52.770,24
0,00
0,00
198.265,00
0,00
0,00
345.000,00
0,00
/0
0,00
100.000,00
0,00
PREGÃO PRE11/2014
922,50
0,00
0,00
REFERENTE AO FATURAMENTO DA PRODUÇÃO DA ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE
- FATURAMENTO MAC, PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE2015,
CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 011/2015 DA SECRETARIA DE SAÚDE
(CÓDIGO N. 2216)
01.09.01.10.302.0039.2043.33503900.0530030 - FED - IAC-INCENTIVO A CONTRATUALIZAÇÃO
01.09.01.10.302.0039.2043.33503900.0530030.379 - FICHA
417
0/0
056.898.356/0001-49
REFERENTE AO IAC - INCENTIVO A CONTRATUALIZAÇÃO, PARA O PERÍODO DE
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 009/20 15
DA SECRETARIA DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2216).
DISPENSA D
REFERENTE AO PROGRAMA FEDERAL REDE CEGONHA, PERIODO DE JANANEIRO
A DEZEMBRO DE 2015, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 005/2015 DA
DISPENSA D
REFERENTE A SUBVENÇÃO/SUPORTE UPA, PARA O PERIODO DE JANEIRO A
DEZEMBRO DE 2015, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 006/2015 DA
DISPENSA D
/0
01.09.01.10.302.0039.2043.33503900.0530037 - FED - MAC-REDE CEGONHA
01.09.01.10.302.0039.2043.33503900.0530037.379 - FICHA
416
0/0
056.898.356/0001-49
01.09.01.10.302.0039.2043.33504300.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.302.0039.2043.33504300.0131000.380 - FICHA
453
0/0
056.898.356/0001-49
/0
01.09.01.10.302.0039.2043.33903950.0130025 - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - CONTRAPARTIDA
01.09.01.10.302.0039.2043.33903950.0130025.383 - FICHA
451
0/0
056.898.356/0001-49
REFERENTE A RECURSO UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, PARA O
PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE2015, CONFORME COMUNICAÇÃO
INTERNA N. 004/2015 DA SECRETARIA DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223).
DISPENSA D
01.09.01.10.302.0039.2043.33903950.0530025 - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA
01.09.01.10.302.0039.2043.33903950.0530025.384 - FICHA
404
0/0
056.898.356/0001-49
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E ATENDIMENTO DE
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA HOSPITALARES QUE ESPECIFICA NA UPA (UNIDADE
DE PRONTO ATENDIMENTO), RELATIVO JANEIRO A DEZEMBRO/2015 (CODIGO N
MUNICIPAL DE SAÚDE.
DISPENSA D
.
01.09.01.10.305.0039.2029.33903007.0530013.406 - FICHA
1869
705/2015
002.296.529/0001-20
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 237 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
DUAS FATIAS DE PRESUNTO. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNERO
S DE
ALIMENTAÇÃO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2217),
01.09.01.10.305.0039.2029.33903018.0530012.406 - FICHA
1868
692/2015
011.260.846/0001-87
REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO SULFATO FERROSO COM 40 MG,
PARA O CANIL MUNICIPAL (CÓDIGO N. 2217), CONFORME PREGÃO N. 78/201
PREGÃO PRE78/2014
29,00
0,00
0,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE AVENTAL DE PVC, CONFECCIONADO EM SINTETICA
REVESTIDO EM PVC NA FACE DE FORA, COM DUAS TIRAS DO MESMO MATERIAL
SOLADAS ELETRONICAMENTE E UTILIZADAS PARA AJUSTE AO USUARIO, COM
1,20 X 70 CM, PARA O CANIL MUNICIPAL (CÓDIGO N. 2217), CONFORME PREGÃO N.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE SEGURANCA CONFECCIONADA EM
BORRACHA NATURAL, SEM REVESTIMENTO INTERNO, ANTIDERRAPANTE NA
PALMA, DEDOS E DORSO, LONGA TAMANHO M, PARA O CANIL MUNICIPAL
(CÓDIGO N. 2217), CONFORME PREGÃO N. 2/2014 E ATA DE REGISTRO DE P REÇO
N. 56/2014.
PREGÃO PRE61/2014
37,14
0,00
0,00
PREGÃO PRE 2/2014
13,94
0,00
0,00
MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS, CONFORME O 3º ADITIVO DO CONTRATO N.
33/2013 E PREGÃO 23/2013.
PREGÃO PRE23/2013
0,00
134,78
0,00
PREGÃO PRE23/2013
0,00
134,78
0,00
4E
01.09.01.10.305.0039.2029.33903028.0530012.406 - FICHA
1871
733/2015
012.059.278/0001-13
1872
734/2014
011.202.309/0001-80
01.10.01.04.122.0008.2044.33903958.0111000 - GERAL
01.10.01.04.122.0008.2044.33903958.0111000.417 - FICHA
386
0/0
002.449.992/0056-38
3372 - VIVO S.A
01.11.01.13.000 - Cultura
01.11.01.13.392.0029.2020.33903958.0111000 - GERAL
01.11.01.13.392.0029.2020.33903958.0111000.427 - FICHA
384
0/0
002.449.992/0056-38
3372 - VIVO S.A
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 238 / 400)
Descrição
MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME O 3º ADITIVO DO CONTRATO N. 33/2013
PREGÃO 23/2013.
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
E
01.12.01.20.000 - Agricultura
01.12.01.20.122.0037.2011.33903958.0111000 - GERAL
01.12.01.20.122.0037.2011.33903958.0111000.441 - FICHA
381
0/0
002.449.992/0056-38
3372 - VIVO S.A
MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO, CONFORME O 3º
PREGÃO PRE23/2013
0,00
93,45
0,00
MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CONFORME O 3º
PREGÃO PRE23/2013
0,00
224,61
0,00
MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO, CONFORME O 3º ADITIVO N. 03 DO
PREGÃO PRE23/2013
0,00
1.077,32
0,00
PREGÃO PRE24/2014
2.435,40
0,00
0,00
01.13.01.23.695 - Turismo
01.13.01.23.695.0066.2057.33903958.0111000 - GERAL
01.13.01.23.695.0066.2057.33903958.0111000.453 - FICHA
460
0/0
002.449.992/0056-38
3372 - VIVO S.A
01.14.01.06.182 - Defesa Civil
01.14.01.06.182.0011.2005.33903958.0111000 - GERAL
01.14.01.06.182.0011.2005.33903958.0111000.465 - FICHA
378
0/0
002.449.992/0056-38
3372 - VIVO S.A
01.14.02.04.125.0009.2006.33903024.0140001 - TRÂNSITO - OUTROS
01.14.02.04.125.0009.2006.33903024.0140001.473 - FICHA
1876
750/2015
003.248.894/0001-21
5900 - SINASEG SINALIZACAO E SEGURANCA LTD
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 239 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
---------------------87.691,84
---------------------1.182.755,80
---------------------8.454,99
REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO DE FERRO GALVANIZADO Ø 2.1/2" X 3.00 M M DE
ESPESSURA NA PAREDE COM 3.50 MTS DE COMPRIMENTO, PARA SECRETARIA
DE SEGURANÇA E TRÂNSITO, CONFORME PREGÃO N. 24/2014 E ATA DE
SUBTOTAL
01.01.01.04.122.0001.2001.33903004 - GÁS ENGARRAFADO
01.01.01.04.122.0001.2001.33903004.0111000 - GERAL
01.01.01.04.122.0001.2001.33903004.0111000.6 - FICHA
1229
406/2015
005.515.263/0001-57
BASE DE TROCA ), PARA SECRETARIA GERAL DE GABINETE, CONFORME PREGA Õ
PREGÃO PRE28/2014
0,00
0,00
25,08
01.01.01.04.122.0001.2001.33903007.0111000 - GERAL
01.01.01.04.122.0001.2001.33903007.0111000.6 - FICHA
1320
407/2015
008.528.442/0001-17
500 GR. , DEVERA SER CONSTITUIDO POR GRAOS TORRADOS, PARA SECRETARIA
DE GABINETE, CONFORME PREGÃO N. 33/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.
105/2014.
PREGÃO PRE33/2014
0,00
0,00
810,00
1323
418/2015
008.528.442/0001-17
CONTENDO NO MINIMO 98.5% DE SACAROSE, PARA SECRETARIA DE GABINETE ,
PREGÃO PRE56/2014
0,00
0,00
41,10
PH3LEMBRETE ANOTE E COLE 76 X 102 MM AMARELO COM 100 FOLHAS. /
//
GABINETE, CONFORME PREGÃO N. 426/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N
.
299/2014.
PREGÃO PRE80/2014
0,00
0,00
83,50
PREGÃO ELE33/2014
0,00
0,00
2.940,00
PREGÃO ELE33/2014
0,00
0,00
1.960,00
01.01.01.04.122.0001.2001.33903016.0111000 - GERAL
01.01.01.04.122.0001.2001.33903016.0111000.6 - FICHA
1326
426/2015
015.725.489/0001-36
1338
554/2014
013.328.409/0001-83
1342
421/2015
013.328.409/0001-83
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 240 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
01.01.01.04.122.0001.2001.33903017.0111000 - GERAL
01.01.01.04.122.0001.2001.33903017.0111000.6 - FICHA
1378
645/2015
017.164.569/0001-95
REFERENTE AQUSIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER COMPATIVEL PARA
IMPRESSORA HP 1020 PARA IMPRESSAO DE 2.000 PAGINAS, PARA SECRETARI
DE GABINETE, CONFORME PEDIDO N. 645/2015.
/0
0,00
0,00
79,80
GUARDANAPO DE PAPEL FOLHA SIMPLES, PACOTES COM 100
GUARDANAPOS;COPO PLASTICO DESCARTAVEL, CAPAC. DE 200 ML, PACOTE
COM 100 UND, CONFECCIONADO COM RESINA TERMOPLASTICA TRANSLUCIDA,
OS COPOS DEVEM SER HOMOGENEOS, ISENTOS DE MATERIAIS ESTRANHOS,
BOLHAS, RACHADURAS, FUROS, DEFORMACOES BORDAS AFIADAS OU
REBARBAS, NAO DEVENDO APRESENTAR SUJIDADE INTERNA OU
EXTERNAMENTE. O COPO DEVE TRAZER GRAVADO EM RELEVO, COM
CARACTERES VISIVEIS E DE FORMA INDELEVEL A MARCA OU IDCOPO PLASTIC O
DESCARTAVEL, CAPAC. DE 50 ML, P ACOTE COM 100 UND, CONFECCIONADO COM
RESINA TERMOPLASTICA TRANSLUCIDA , OS COPOS DEVEM SER HOMOGENEOS,
ISENTOS DE MATERIAIS ESTRANHOS, BOLHAS, RACHADURAS, FUROS,
DEFORMACOES BORDAS AFIADAS OU REBARBAS. /// REFERENTE AQUI SIÇÃO
DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA DE GABINETE, CONFORME
PREGÃO ELE34/2015
0,00
0,00
1.097,00
A
DISPENSA D
01.01.01.04.122.0001.2001.33903021.0111000 - GERAL
01.01.01.04.122.0001.2001.33903021.0111000.6 - FICHA
1341
419/2015
003.169.808/0001-95
01.01.01.04.122.0001.2001.33903022.0111000 - GERAL
01.01.01.04.122.0001.2001.33903022.0111000.6 - FICHA
1322
417/2015
007.364.386/0001-60
SACO PLÁSTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESIDUO COMUM, COR PRETO,
SUPORTANDO 6 KILOS TENDO SUA CAPACIDADE VOLUMETRICA 30 LITROS;SACO
PLÁSTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESIDUO COMUM, COR PRETO,
SUPORTANDO 10 KILOS TENDO SUA CAPACIDADE VOLUMETRICA 50 LITROS.
///
GABINETE, CONFORME PREGÃO N. 8/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.
149/2014.
PREGÃO PRE48/2014
0,00
0,00
210,98
1381
413/2015
062.144.308/0001-68
KILOS TENDO SUA CAPACIDADE VOLUMETRICA DE 100 LITROS, PARA
PREGÃO PRE48/2014
0,00
0,00
96,00
CONVITE
0,00
0,00
200,00
01.01.01.04.122.0001.2001.33903905.0111000 - GERAL
01.01.01.04.122.0001.2001.33903905.0111000.8 - FICHA
1114
0/0
011.660.962/0001-93
15/2014
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 241 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, COM FORNECIMENTO
DE TONER, MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DO EQUIPAMENTO LOCADO, PARA
SECRETARIA DE GABINETE, CONFORME CONTRATO N. 30/2014 E CONVITE N.
15/2014.
01.01.01.04.122.0001.2001.33903917.0111000 - GERAL
01.01.01.04.122.0001.2001.33903917.0111000.8 - FICHA
348
0/0
017.609.256/0001-01
5568 - MONTELE INDUSTRIA DE ELEVADORES L
REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTINA COM TROCA DE PEÇAS NECESSARIAS
PARA A PLATAFORMA INSTALADA NO PRÉDIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 20 15,
CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 0002/2015 DA SECRETARIA DE GERAL D E
GABINETE.
DISPENSA D
CONVITE
- IMPOSTO PREDIAL
///
/0
0,00
0,00
325,12
52/2012
0,00
0,00
85,00
PREGÃO PRE
115/2011
0,00
0,00
41.283,07
DISPENSA D
0,00
0,00
440,00
01.01.01.04.122.0001.2001.33903977.0111000 - GERAL
01.01.01.04.122.0001.2001.33903977.0111000.8 - FICHA
101
0/0
004.633.180/0001-08
01.01.03.04.126.0003.2009.33903905.0111000 - GERAL
01.01.03.04.126.0003.2009.33903905.0111000.29 - FICHA
150
0/0
000.626.646/0001-89
01.01.03.04.126.0003.2009.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
01.01.03.04.126.0003.2009.44905212.0111000 - GERAL
01.01.03.04.126.0003.2009.44905212.0111000.30 - FICHA
1456
347/2015
010.984.363/0001-62
6676 - ADEMILTON MIRANDA BARRETO - ME
/0
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 242 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCADA MULTIFUNCIONAL 4X4 COM 16 DEGRAUS EM
ALUMINIO. 9 X1 SAO 9 ESCADAS EM UMA SO, MAXIMA RESISTENCIA, 4 PART ES DE
4 DEGRAUS, ALCANCANDO A ALTURA DE 4,71M QUANDO TOTALMENTE
ESTENDIDA. SUPORTA ATE 150 KG, PARA SECRETARIA DE GABINETE, CONFOR ME
PEDIDO N. 347/2015.
01.01.04.04.122.0001.2001.33903905.0111000 - GERAL
01.01.04.04.122.0001.2001.33903905.0111000.37 - FICHA
1908
0/0
002.558.157/0001-62
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM
CONEXÃO TIPO IP DEDICADO DA SECRETARIA DE GABINETE, CONFORME
FATURA EM ANEXO.
DISPENSA D
CONVITE
/0
685,36
0,00
0,00
31/2014
0,00
142,85
285,70
/0
0,00
0,00
1.500,00
PREGÃO PRE80/2014
0,00
0,00
411,66
01.01.04.04.122.0001.2001.33903957.0111000 - GERAL
01.01.04.04.122.0001.2001.33903957.0111000.37 - FICHA
792
0/0
018.235.983/0001-00
01.01.04.04.122.0001.2001.33903996.0111000 - GERAL
01.01.04.04.122.0001.2001.33903996.0111000.37 - FICHA
1732
0/0
304.609.238-54
OUTROS/NÃO
01.02.01.04.122.0002.2002.33903016.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903016.0111000.53 - FICHA
1017
256/2015
013.461.183/0001-94
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 243 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA CATALOGO PLASTICO COM 100 ENVELOPE
0.10 MICRAS 4 EXTENSORES METALICO OFICIO PRETA, PARA SECRETARIA D
E
PASTA PLASTICA COM ELASTICO NAS PONTAS VERDE TAMANHO OFICIO.PASTA
PLASTICA PROTETORA L OFICIO CRISTAL ( TRANSPARENTE ).
///
REFERENTE
PREGÃO PRE36/2014
0,00
0,00
19,44
PREGÃO PRE80/2014
0,00
0,00
108,10
1026
33/2015
013.461.183/0001-94
1028
60/2015
056.573.967/0001-17
1057
179/2015
010.439.346/0001-44
ESFERA DE TUNGSTENIO, TIPO DE ESCRITA GROSSA, COR TINTAL AZUL,
CARACTERISTICA ADICIONAIS MATERIAL TRANSPARENTE E C/ ORIFICIO LATERAL,
CERTIFICADO DO INMETRO NBR 11786/03 (SEGURANCA DE
BRINQUEDOS).CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL SEXTAVADA MATERIAL
PLASTICO, QUANT. DE CARGAS 1 UNID. MATERIAL DA PONTA LATAO COM
ESFERA DE TUNGSTENIO, TIPO DE ESCRITA GROSSA, COR TINTAL PRETA,.
///
PREÇO N. 300/2014.
PREGÃO PRE80/2014
0,00
0,00
62,50
1058
195/2015
012.980.648/0001-50
8,5MM CORREÇÃO DE TEXTOS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E
N. 296/2014.
PREGÃO PRE80/2014
0,00
0,00
80,70
1240
494/2015
003.169.808/0001-95
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA QUENTE GROSSA TRANSPARENTE 30 CM, PARA
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
31,25
PARA SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PEDIDO N.
495/2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
330,00
TENDO SUA CAPACIDADE VOLUMETRICA 100 LITROS, PACOTE COM 100
UNIDADES PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO,
PREGÃO PRE48/2014
0,00
0,00
480,00
PREGÃO PRE48/2014
0,00
0,00
88,00
01.02.01.04.122.0002.2002.33903017.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903017.0111000.53 - FICHA
1241
495/2015
012.543.313/0001-75
01.02.01.04.122.0002.2002.33903022.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903022.0111000.53 - FICHA
1024
39/2015
062.144.308/0001-68
1043
200/2015
010.439.346/0001-44
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 244 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA DE GOVERNO E
N. 147/2014.
1062
198/2015
003.169.808/0001-95
1063
199/2015
013.134.595/0001-10
ML, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME
DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE, INSTRUCOSABÃO EM PO COM
AMACIANTE, PARA LAVAGEM DE ROUPA.
DE
MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E
N. 152/2014.
PREGÃO PRE48/2014
0,00
0,00
144,25
PREGÃO PRE48/2014
0,00
0,00
307,70
PREGÃO ELE36/2014
0,00
0,00
492,00
REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA NOVE DE JULHO, 51 ( ARQUI
DO CARTÓRIO ELEITORAL), SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO,
CONFORME CONTRATO N. 030/2012.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
678,88
6/2014
0,00
11.000,00
0,00
01.02.01.04.122.0002.2002.33903099.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903099.0111000.53 - FICHA
1019
54/2015
017.766.093/0001-62
01.02.01.04.122.0002.2002.33903615.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903615.0111000.55 - FICHA
11
0/0
163.480.448-15
4966 - BENEDITO PAULO FURMANKIEWICZ FRUG
VO
01.02.01.04.122.0002.2002.33903905.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903905.0111000.56 - FICHA
71
0/0
004.461.946/0001-06
6537 - RIGOLIN ADVOCACIA
CONVITE
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 245 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA JURÍDICA
PARA SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME 1º ADITAMENTO
DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO E CARTA CONVITE N. 06/2014.
1896
0/0
002.558.157/0001-62
CONEXÃO TIPO IP DEDICADO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO ,
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
0,00
1909
0/0
002.558.157/0001-62
DISPENSA D
/0
2.056,04
0,00
0,00
CONVITE
31/2014
0,00
142,95
285,90
REFERENTE AO SERVIÇOS DE MONITORAMENTO PARA O CARTÓRIO ELEITORAL,
SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ADITAMENTO DE
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N. 80/2012 E CONVITE N. 052/2012 EM ANEXO.
CONVITE
52/2012
0,00
0,00
85,00
/0
500,00
500,00
0,00
51/2011
0,00
0,00
1.971,70
PREGÃO PRE28/2014
0,00
0,00
100,32
01.02.01.04.122.0002.2002.33903957.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903957.0111000.56 - FICHA
790
0/0
018.235.983/0001-00
01.02.01.04.122.0002.2002.33903977.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903977.0111000.56 - FICHA
69
0/0
004.633.180/0001-08
01.02.01.04.122.0002.2002.33903996.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903996.0111000.56 - FICHA
1904
0/0
187.550.988-78
6540 - RODRIGO MORENO CABRERA
REFERENTE AO ADIANTAMENTO AO FUNCIONÁRIO RODRIGO MORENO CABREIRA
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃ O
COM PEQUENAS DESPESAS, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 0051/2015 E
MUNICIPAL.
OUTROS/NÃO
REFERENTE AO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE
ELEVADORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME AO
4° ADITAMENTO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO TERMO DE CONTRATO N.
104/2011 E CONVITE N. 51/2011.
CONVITE
01.02.01.04.122.0002.2002.33903999.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903999.0111000.56 - FICHA
70
0/0
003.949.258/0001-27
5467 - BASS ELEVADORES LTDA
01.03.01.04.122.0006.2008.33903004 - GÁS ENGARRAFADO
01.03.01.04.122.0006.2008.33903004.0111000 - GERAL
01.03.01.04.122.0006.2008.33903004.0111000.70 - FICHA
1492
610/2015
005.515.263/0001-57
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 246 / 400)
Descrição
REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO P 13
BASE DE TROCA ), PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
(A
01.03.01.04.122.0006.2008.33903039.0111000 - GERAL
01.03.01.04.122.0006.2008.33903039.0111000.70 - FICHA
917
0/0
069.330.264/0001-00
919
0/0
069.330.264/0001-00
920
0/0
069.330.264/0001-00
ARRUELA SUPERIOR DO AMORTECEDOR TRASEIRO 377512115A;ANEL DE
ALONGAMENTO INF. AMORT. 321512335;ANEL DE ALONGAMENTO SUP. AMORT.
TRAS. 321512333.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA
MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME PREGÃO N. 72/2014 E ATA DE REGISTR
O
DE PREÇO N. 217/2014.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE EMBREAGEM SPA198015D, PARA O VEICULO VW GOL ,
ANO 2007 DE PLACA DBA 9687 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,
CONFORME PREGÃO N. 72/2014 E ATA DE REGISTRO D EPREÇO N. 217/2014.
ARRUELAS SUP. DO AMOTEC. TRAS. 191512339;ANEL DE ALONG. INF. DO
AMORTECEDOR TRAS. 321512333;ANEL DE ALONG. SUP. DO AMORTECEDOR
TRAS. 321512335;AMORTECEDOR TRASEIRO 5X0513029A;BATENTE INF. DO
AMORTECEDOR TRASEIRO 377512137.
PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL ANO 2007 DE PLACA DBA 9688 DA
PREGÃO PRE72/2014
0,00
0,00
28,14
PREGÃO PRE72/2014
0,00
0,00
372,60
PREGÃO PRE72/2014
0,00
0,00
401,18
CONEXÃO TIPO IP DEDICADO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME
FATURA EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
685,36
0,00
0,00
CONVITE
31/2014
0,00
142,85
285,70
/0
0,00
626,42
0,00
01.03.01.04.122.0006.2008.33903905.0111000 - GERAL
01.03.01.04.122.0006.2008.33903905.0111000.73 - FICHA
1910
0/0
002.558.157/0001-62
01.03.01.04.122.0006.2008.33903957.0111000 - GERAL
01.03.01.04.122.0006.2008.33903957.0111000.73 - FICHA
785
0/0
018.235.983/0001-00
01.03.01.04.122.0006.2008.33903999.0111000 - GERAL
01.03.01.04.122.0006.2008.33903999.0111000.73 - FICHA
1883
0/0
882.289.678-53
6936 - KAZUMI SUGUIMOTO
DISPENSA D
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 247 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
REFERENTE A RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO EM DUPLICIDADE DO IPTU DO
EXERCICIO DE 2014 DO IMÓVEL SOB INSCRIÇÃO 54131.34.01.0001.00.000,
CONFORME PROCESSO N. 509/2015
01.03.01.04.122.0006.2008.44905206 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO
01.03.01.04.122.0006.2008.44905206.0111000 - GERAL
01.03.01.04.122.0006.2008.44905206.0111000.77 - FICHA
1457
659/2015
008.709.278/0001-44
5596 - SISTEMATH INDUSTRIA DE PAINEIS ELET
REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACIONADOR DE CHAMADA DE SENHAS,. PARA PAINE L
ELETRONICO DE 4", VIA RADIO FREQUENCIA, SEM FIO COM 2 BOTOES, PARA
DIRETORIA DE TRIBUTOS E FISCALIZAÇÃO, SECRETARIA MUNICIPAL DE
FINANÇAS, CONFORME PEDIDO N. 659/2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
280,00
CADA RESMA CONTENDO 500 FOLHAS, PARA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,
OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO, CONFORME PREGÃO N. 80/2015 E ATA DE
PREGÃO PRE
8080/2014
0,00
0,00
1.089,60
REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL, EM
POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE,SUSPENSAO COMPOSTA DE DUAS TIRAS DE
TECIDO CRUZADAS, PRESAS A QUATRO SUPORTES PLASTICO EM FORMA DE
"W",CUJAS EXTREMIDADES SUPERIORES EXTERNAS AS ENCAIXAM EM OITO
PONTOS DE ENCAIXE NO CASCO, PARA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OBRAS,
URBANISMO E HABITAÇÕ, CONFORME PREGÃO N. 2/2014 E ATA DE REGISTRO DE
PREÇO N. 5
PREGÃO PRE 2/2014
192,60
0,00
0,00
PREGÃO PRE72/2014
0,00
0,00
1.298,53
01.04.01.15.000 - Urbanismo
01.04.01.15.451.0065.2056.33903016.0111000 - GERAL
01.04.01.15.451.0065.2056.33903016.0111000.89 - FICHA
912
75/2015
013.461.183/0001-94
01.04.01.15.451.0065.2056.33903028.0111000 - GERAL
01.04.01.15.451.0065.2056.33903028.0111000.89 - FICHA
1900
531/2015
012.059.278/0001-13
01.04.01.15.451.0065.2056.33903039.0111000 - GERAL
01.04.01.15.451.0065.2056.33903039.0111000.89 - FICHA
1047
0/0
069.330.264/0001-00
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 248 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
EXTINTOR DE INCENDIO (CLASSE ABC) 1130169982;DISCO DE FREIO DINATE IRO
5U0615301;PASTILHA DE FREIO 6N0615301;EMBREAGEM
SPA198015D;ESCAPAMENTO 5U0253059.
///
REFERENTE AQUISIÇ
ÃO DE
PEÇAS PARA O VEICULO GOL 1.6, ANO 2010, PLACA DBS 6940 DA SECRETAR IA DE
01.04.01.15.451.0065.2056.33903905.0111000 - GERAL
01.04.01.15.451.0065.2056.33903905.0111000.91 - FICHA
1911
0/0
002.558.157/0001-62
CONEXÃO TIPO IP DEDICADO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OBRAS,
HABITAÇÃO E URBANISMO, CONFORME FATURA EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
685,36
0,00
0,00
REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA VEICULO LEVE MARCA
VOLSWAGEM DE PLACA DMN 8980 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OBRAS,
DE PREÇO N. 246/2014.
PREGÃO PRE77/2014
0,00
0,00
3.300,00
01.04.01.15.451.0065.2056.33903919.0111000 - GERAL
01.04.01.15.451.0065.2056.33903919.0111000.91 - FICHA
1046
16/2015
012.860.390/0001-59
01.04.01.15.451.0065.2056.33903957.0111000 - GERAL
01.04.01.15.451.0065.2056.33903957.0111000.91 - FICHA
228
0/0
011.660.962/0001-93
2015, CONFORME CONTRATO N. 78/2013, CONVITE N. 53/2013 E 1º ADITAM
ENTO
ANEXO.
CONVITE
53/2013
0,00
0,00
195,60
789
0/0
018.235.983/0001-00
CONVITE
31/2014
0,00
142,85
285,70
0,00
0,00
152.452,50
01.05.01.12.000 - Educação
01.05.01.12.122.0023.2013.33903999.0111000 - GERAL
01.05.01.12.122.0023.2013.33903999.0111000.95 - FICHA
1727
0/0
000.775.913/0001-80
DISPENSA D
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 249 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
E
DOCUMENTO ANEXO.
01.05.01.12.122.0023.2300.33903905.0120001.103 - FICHA
75
0/0
004.313.315/0001-40
152
0/0
000.626.646/0001-89
1912
0/0
002.558.157/0001-62
(RECURSO 25%), SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME AO 8º ADITAMENTO D E
PRORROGAÇÃO DE PRAZO E CONVITE N. 46/2010.
CONVITE
46/2010
0,00
0,00
5.834,11
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA COM FORNECIMENTO
DE LINCENÇAS DE SISTEMAS DESTINADOS Á GESTÃO PÚBLICA, PARA
ALMOXARIFADO DA EDUCAÇÃO (RECURSO 25%), CONFORME 3º ADITAMENTO AO
PREGÃO PRE
115/2011
0,00
0,00
1.815,80
CONEXÃO TIPO IP DEDICADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,
DISPENSA D
/0
685,36
0,00
0,00
CONVITE
31/2014
0,00
142,85
285,70
01.05.01.12.122.0023.2300.33903957.0120001.103 - FICHA
791
0/0
018.235.983/0001-00
01.05.01.12.122.0023.2300.33903977.0120001.103 - FICHA
82
0/0
004.633.180/0001-08
REFERENTE AO SERVIÇOS DE MONITORAMENTO PARA AS EMEFS (RECURSO
25%), CONFORME ADITAMENTO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONTRATO N.
80/2012 E CONVITE N. 052/2012.
CONVITE
52/2012
0,00
0,00
1.360,00
83
0/0
004.633.180/0001-08
REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO PARA AS EMEIS E CRECHES
(RECURSO 25%), CONFORME ADITAMENTO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO
CONVITE
52/2012
0,00
0,00
935,00
84
0/0
004.633.180/0001-08
REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO PARA O SETOR MERENDA
ESCOLAR, ALMOXARIFADO E SECRETARIA (RECURSO 25%), CONFORME
ADITAMENTO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONTRATO N. 80/2012 E CONVIT E
N. 052/2012.
CONVITE
52/2012
0,00
0,00
170,00
PREGÃO PRE 5/2011
0,00
33.216,00
0,00
01.05.02.12.000 - Educação
01.05.02.12.361.0023.2300.33903007.0520002 - FED - QSE
01.05.02.12.361.0023.2300.33903007.0520002.120 - FICHA
574
0/0
053.437.315/0001-67
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 250 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL, CONFORME ADITAMENTO DE
01.05.02.12.361.0023.2300.33903016.0520002 - FED - QSE
01.05.02.12.361.0023.2300.33903016.0520002.120 - FICHA
1520
651/2014
056.573.967/0001-17
ELASTICO LATEX Nº . 18 COMPOSICAO BORRACHA NATURAL COM 100 GR,
QUANTIDADE MINIMA NA CAIXA DE 130 UNIDADESPASTA PLASTICA COM
ELASTICO NAS PONTAS VERDE TAMANHO OFICIO.APONTADOR DE LAPIS
PLASTICO COMUM.APONTADOR PLASTICO COM RESERVATORIO.PASTA DE
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA EDUCAÇÃO
FUNDAMENTAL (QSE), CONFORME PREGÃO N. 80/2014 E ATA DE REGISTRO DE
PREÇO N. 297/2014.
PREGÃO PRE80/2014
0,00
367,42
0,00
IDENTIFICACAO DOALCOOL ETILICO HIDRATADO 70% CONTENDO 1000ML,
FRASCO COM TAMPA. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE
CONSUMO PARA AS EMEFS (RECURSO 25%), CONFORME PREGÃO N. 82/2014 E
PREGÃO PRE82/2014
269,78
0,00
0,00
01.05.02.12.361.0023.2300.33903022.0122000.119 - FICHA
1922
718/2015
002.514.617/0001-50
01.05.02.12.361.0023.2300.33903024.0122000.119 - FICHA
1884
7700/2015
007.525.680/0001-06
ACABAMENTO MEIA CANA PARA FORRO PVC COM 6 METROSSARRAFO (MADEIRA
GARAPEIRA) COM 10 CM DE LARGURA X 2,5 CM ESPESSURA BARRA COM 4
MTSFORRO DE PVC BRANCO BARRA COM 6 M X 20 CM.PARAFUSO COMPLETO
PARA TELHA ONDULADA.
/// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL
DE
CONSUMO PARA A CONSTRUÇÃO DA EMEF TEIJI KITA E EMEF JARDIM ELDORAD O
(RECURSO 25%), CONFORME PREGÃO N. 61/2014 E ATA DE REGISTRO DE PRE ÇO
N. 312/2014.
PREGÃO ELE61/2014
2.914,13
0,00
0,00
1885
765/2015
012.260.690/0001-05
PREGÃO PRE 9/2014
3.554,00
0,00
0,00
1886
796/2015
002.352.747/0001-34
6595 - COMERCIAL TRADING LTDA - ME
CMCAL PARA REBOCO 20 KG.
/// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATER
IAL DE
CONSUMO PARA CONSTRUÇÃO DAS SALAS DA EMEF TEIJI KITA E EMEF JARDIM
ELDORADO (RECURSO 25%), CONFORME PREGÃO N. 9/2014 E ATA DE REGISTR O
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEDRA BRITADA Nº 01, PARA CONSTRUÇÃO DAS
SALAS DA EMEF TEIJI KITA E EMEF JARDIM ELDORADO (RECURSO 25%),
PREGÃO PRE19/2014
664,44
0,00
0,00
PREGÃO PRE72/2014
0,00
0,00
758,24
01.05.02.12.361.0023.2300.33903039.0520002 - FED - QSE
01.05.02.12.361.0023.2300.33903039.0520002.120 - FICHA
852
0/0
043.152.826/0001-89
Empenho
1407
Processo
0/0
CPF/CNPJ
043.152.826/0001-89
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 251 / 400)
Descrição
ROLAMENTO SEMI EIXO CAMBIO 1346650080;KOIFA LADO CAMBIO
46308481;SUPORTE (COXIM DO MOTOR) 1335129080.
///
REFER
ENTE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO FIAT DUCATO, ANO 2008 DE PLACA
DMN 8945 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (QSE), CONFORME PREGÃO
N .72/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 218/2014.
ELEMENTO FILTRANTE COMBUSTIVEL 1354884080;TROCADOR DE CALOR
46810017.
/// REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃ
O DO
FIAT DUCATO, ANO 2008 DE PLACA DMN 8945DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO (QSE), CONFORME PREGÃO N. 72/2014 E ATA DE REGISTO DE PRE ÇO
N. 218/2014.
Mod. Lic.
PREGÃO PRE72/2014
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
0,00
1.368,94
35.004,66
0,00
0,00
0,00
24,49
0,00
01.05.02.12.361.0023.2300.33903905.0122000.122 - FICHA
1893
0/0
004.313.315/0001-40
(RECURSO 25%), SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME AO 9º
ADITAMENTO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO E CONVITE N. 46/2010.
CONVITE
ESTIMATIVA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA EMEF LUIZ
MOREIRA DA SILVA, RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 201 5,
CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 07/2015 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
DISPENSA D
REFERENTE AO SERVIÇO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS, PARA FINS DE AQUISIÇ ÃO,
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (RECURSO 25%), CONFORME
SOLICITAÇÃO.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.500,00
MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME ADITAMENTO DE
PREGÃO PRE 5/2011
0,00
33.312,00
0,00
PREGÃO PRE80/2014
0,00
151,00
0,00
46/2010
01.05.02.12.361.0023.2300.33903943.0122000.122 - FICHA
469
0/0
002.302.100/0001-06
1868 - BANDEIRANTE ENERGIA S/A.
01.05.02.12.361.0023.2300.33903999.0122000.122 - FICHA
1542
0/0
011.265.376/0001-44
01.05.03.12.000 - Educação
01.05.03.12.365.0023.2300.33903007.0520002 - FED - QSE
01.05.03.12.365.0023.2300.33903007.0520002.133 - FICHA
573
0/0
053.437.315/0001-67
01.05.03.12.365.0023.2300.33903016.0520002 - FED - QSE
01.05.03.12.365.0023.2300.33903016.0520002.133 - FICHA
1519
652/2015
056.573.967/0001-17
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 252 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
APONTADOR DE LAPIS PLASTICO COMUM.APONTADOR PLASTICO COM
RESERVATORIO.PASTA DE PAPELAO PLASTIFICADA COM ELASTICO NAS PONTAS ,
COR VERDE. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO
PARA
AS UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL (QSE), CONFORME PREGÃO
01.05.03.12.365.0023.2300.33903022.0121000.132 - FICHA
939
281/2015
062.144.308/0001-68
KILOS TENDO SUA CAPACIDADE VOLUMETRICA 100 LITROS, PARA AS CRECHES
MUNICIPAIS (RECURSO 25%), CONFORME PREGÃO N. 48/2014 E ATA DE
PREGÃO PRE48/2014
0,00
0,00
1.728,00
1006
285/2015
007.364.386/0001-60
TENDO SUA CAPACIDADE VOLUMETRICA 30 LITROS, PACOTE COM 100 UNIDADE S
PARA AS EMEIS (RECURSO 25%), CONFORME PREGÃO N. 48/2014 E ATA DE
PREGÃO PRE48/2014
0,00
0,00
627,50
01.05.03.12.365.0023.2300.33903022.0520002 - FED - QSE
01.05.03.12.365.0023.2300.33903022.0520002.133 - FICHA
1921
720/2015
004.013.164/0001-04
PANO DE PRATO, BRANCO MED. 45X65CM, SEM ESTAMPA, COMPOSTO DE 100%
ALGODAO, COSTURADO COM BAINHA. DEVERA CONSTAR NO PRODUTO
ETIQUETA COSTURADA COM: DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE,
DIMENSOES, MARCA, MODOS DE UTILIZACAO DO PRODUTO E
COMPOSICAO.VASSOURA DE PELO, PARA USO DOMESTICO COM BASE PINTADA,
DIMENSOES: COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA ( 39 CM X 4.5 CM X 3.5 C
M)
COM CERDAS DE NYLON CERLON NA COR PRETA E DOURADA COM ALTURA DE 5
CM COM 92 TUFOS, CABO DE MADEIRA CEDRO MEDINDO 1.30 M E DIAMETRO D E
22 MM COM ROSCA. DEVERA CONSTAR NO PRODUTO ETIQUETA COM DADOS DE
IDENTIFICACAO DO FABRICANTE E MARCA.PANO PARA CHAO ALVEJADO, MED. 40
X 70 CM, COMPOSTO DE 100% ALGODAO NA COR BRANCO, COM BORDAS
COSTURADAS. DEVERA CONSTAR NO PRODUTO ETIQUETA COSTURADA COM
DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE, DIMENSOES, MARCA, MODOS DE
UTILIZACAO DO PRODUTO E COMPOSICAO.LIMPADOR MULTI - USO FRASCO COM
500 ML.
///
RFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PA
RA AS
CRECHES E EMEIS (QSE), CONFORME PREGÃO N. 82/2014 E ATA DE REGISTRO DE
PREÇO N. 38/2015.
PREGÃO PRE82/2014
1.666,12
0,00
0,00
1923
714/2015
002.514.617/0001-50
IDENTIFICACAO DOALCOOL ETILICO HIDRATADO 70% CONTENDO 1000ML,
FRASCO COM TAMPA. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CO NSUMO
PARA AS CRECHES E EMEIS (QSE), CONFORME PREGÃO N. 82/2014 E TA DE
PREGÃO PRE82/2014
993,75
0,00
0,00
1929
722/2015
004.013.164/0001-04
REFERENTE AQUISIÇÃO DE SAPONACEO EM PO COM DETERGENTE E CLORO
COMPOSTO DE TENSOATIVO ANIONICO, COMPOSICAO BASICA DE LINEAR
ALQUILBENZENO SULFONATO DE SODIO, ALCALINIZANTE, AGENTE ABRASIVO,
AGENTE DE BRANQUEAMENTO E ESSENCIA, COM TENSOATIVOS
BIODEGRADAVEIS, EMBALADO EM FRASCO PLASTICO CONTENDO 300G, PARA AS
UNIDADES ESCOLARES (QSE), CONFORME PREGÃO N. 48/2014 E ATA DE
PREGÃO PRE48/2014
239,40
0,00
0,00
0,00
1.540,32
0,00
01.05.03.12.365.0023.2300.33903024.0520002 - FED - QSE
01.05.03.12.365.0023.2300.33903024.0520002.133 - FICHA
1770
784/2015
010.826.183/0001-52
5624 - COMERCIAL SISAL MATERIAIS PARA CON
DISPENSA D
/0
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 253 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
1.229,58
0,00
0,00
REFERENTE AQUISIÇÃO VASO SANITARIO INFANTIL COR BRANCA, PARA AS
UNIDADES ESCOLARES (QSE), CONFORME PEDIDO N. 784/2015.
01.05.03.12.365.0023.2300.44905235.0121000.139 - FICHA
1899
735/2015
066.022.526/0001-80
REFERENTE AQUISIÇÃO DE SWITCH 16 PORTAS 10/100/1000 DE ALTA
PERFORMANCE, PARA UNIDADES DE EDUCAÇÃO (RECURSO 25%), CONFORME
PREGÃO PRE26/2014
REFERENTE AO SERVIÇOS DE MONITORAMENTO PARA O CIP DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (RECURSO PROPRIO), CONFORME ADITAMENTO DE
PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONTRATO N. 80/2012 E CONVITE N. 052/2012.
CONVITE
52/2012
0,00
0,00
85,00
01.05.04.12.000 - Educação
01.05.04.12.363.0023.2300.33903977.0111000 - GERAL
01.05.04.12.363.0023.2300.33903977.0111000.145 - FICHA
85
0/0
004.633.180/0001-08
01.05.05.12.000 - Educação
01.05.05.12.306.0023.2300.33903007.0520002 - FED - QSE
01.05.05.12.306.0023.2300.33903007.0520002.147 - FICHA
714
0/0
008.705.954/0001-01
PREGÃO PRE67/2014
0,00
1.222,26
2.406,00
735
0/0
008.705.954/0001-01
///
PREGÃO PRE67/2014
0,00
8.196,00
8.448,23
PREGÃO PRE67/2014
0,00
0,00
536,00
PREGÃO PRE67/2014
0,00
133,64
0,00
737
0/0
008.705.954/0001-01
740
0/0
008.705.954/0001-01
HORTIFRUTIGRANJEIROS PARAS O EJA (QSE), CONFORME PREGÃO N. 67/2014
DE
E
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 254 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
GRAUDA;LARANA PERA AA;MAÇA NACIONAL GALA;MELANCIA REDONDA
HORTIFRUTIGRANJEIROS PARAS AS EMEIS (QSE), CONFORME PREGÃO N. 67/2 014
924
180/2015
053.437.315/0001-67
PARDACENTA, CHEIRO E SABOR PROPRIO.FERMENTO EM PO PRODUTO
FORMADO DE SUBSTANCIAS QUIMICAS QUE POR INFLUENCIA DO CALOR
OU
UMIDADE PRODUZ DESPRENDIMENTO GASOSO CAPAZ DE EXPANDIR MASSAS
ELABORADAS COM FARINHA, AMIDO OU FECULAS, EMBALAGEM COM 250 GR.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA AS EMEIS (QSE),
PREGÃO PRE56/2014
0,00
155,20
0,00
925
177/2015
053.437.315/0001-67
PREGÃO PRE56/2014
0,00
116,92
0,00
927
172/2015
005.906.781/0001-00
PREGÃO PRE55/2014
0,00
0,00
785,00
928
176/2015
005.906.781/0001-00
PREGÃO PRE55/2014
0,00
0,00
1.413,00
929
183/2015
053.372.363/0001-14
2792 - SOCOM ALIMENTOS EIRELI - LTDA
PARDACENTA, CHEIRO E SABOR PROPRIO.MACARRAO COM OVOS TIPO
LETRINHA PARA SOPA EMBALAGEM COM 500 GR. , DEVERAO SER FABR ICADOS A
PARTIR DA MATERIAS PRIMAS SAS E LIMPAS ISENTAS DE MATERIAS TERROSA S,
PARASITOS E LARVAS, COM NO MAXIMO CORRESPONDENTE A GORDURA TOTAIS
A 1 GR POR PORCAO E 0.045 GR DE COLESTEROL POR QUILO. AS MASSAS AO
SEREM POSTAS NA AGUA NAO DEVENDO TURVA -LAS ANTES DA COCCAO, NAO
PODENDO ESTAR FERMENTADAS OU RANCOSAS. NA EFERMENTO EM PO,
EMBALAGEM COM 250 GR. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS D
E
ALIMENTAÇÃO PARA AS CRECHES (QSE), CONFORME PREGÃO N. 56/2014 E AT A
MORANGO, PARA AS CRECHES (QSE), CONFORME PREGÃO N. 55/2014 E ATA D E
MORANGO, PARA AS EMEFS (QSE), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 55/201 4
BISCOITO SALGADO INTEGRAL PRODUTO OBTIDO PELO AMASSAMENTO E
COZIMENTO CONVENIENTE DE MASSA DA FARINHA DE TRIGO PREPARADA COM
FARINHAS, AMIDOS, FECULAS, FERMENTADAS OU NAO, E OUTRAS SUBSTANCIA S
PERMITIDAS NA LEGISLACAO. UMIDADE MAIMA DE 6%. DEVE CONTER, NO
MINIMO, OS SEGUINTES INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO FORTIFICADA CO M
FERRO E ACIDO FOLICO, FIBRA DE TRIGO OU FARINHA DE TRIGO INTEGRAL,
ACUCAR, SBISCOITO TIPO MAISENA. ///
REFERENTE AQUISIÇÃO D
E
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA AS CRECHES (QSE), CONFORME PREGÃO N.
PREGÃO PRE56/2014
0,00
2.030,40
0,00
930
187/2015
053.372.363/0001-14
2792 - SOCOM ALIMENTOS EIRELI - LTDA
BISCOITO SALGADO INTEGRAL PRODUTO OBTIDO PELO AMASSAMENTO E
COZIMENTO CONVENIENTE DE MASSA DA FARINHA DE TRIGO PREPARADA COM
FARINHAS, AMIDOS, FECULAS, FERMENTADAS OU NAO, E OUTRAS SUBSTANCIA S
PERMITIDAS NA LEGISLACAO. UMIDADE MAIMA DE 6%. DEVE CONTER, NO
MINIMO, OS SEGUINTES INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO FORTIFICADA CO M
FERRO E ACIDO FOLICO, FIBRA DE TRIGO OU FARINHA DE TRIGO INTEGRAL,
ACUCAR, SBISCOITO TIPO MAISENA. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA AS EMEIS (QSE), CONFORME PREGÃO N.
PREGÃO PRE56/2014
0,00
1.761,77
0,00
1478
623910/2015
012.962.904/0001-87
EMEFS (QSE), CONFORME PREGÃO N. 56/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.
177/2014.
PREGÃO PRE56/2014
0,00
0,00
5.692,50
1479
622/2015
012.962.904/0001-87
PREGÃO PRE56/2014
0,00
0,00
2.530,00
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 255 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
EMEIS (QSE), CONFORME PREGÃO N. 56/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.
177/2014.
1494
584/2015
007.824.339/0001-51
6867 - SGUIL COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIME
PO PARA PREPARO DE GELATINA, SABOR ABACAXI, INGREDIENTES: ACUCAR,
GELATINA, ACIDO CITRICO, CITRATO DE SODIO, CORANTE NATURAL CURCUMA (
INS 100I ) E AROMA NATURAL DE ABACAXI. ACONDICIONADO EM SACO DE
POLIETILENO LEITOSO, CONTENDO 01 KG, DEVENDO APRESENTAR REGISTRO NO
MINISTERIO DA AGRICULTURA CONFORME DECRETO 6871 DE 04
-06-2009;
CISA/MA/MS Nº 10 DE 31/07/84, RESOLUCAO RDC 359/03 E RDC 360/03 A
NVISPO
PARA PREPARO DE GELATINA, SABOR MORANGO, INGREDIENTES: ACUCAR,
GELATINA, ACIDO CITRICO, CITRATO DE SODIO, CORANTE NATURAL CARMIM
(
INS 120 ) E AROMA NATURAL DE MORANGO. ACONDICIONADO EM SACO DE
POLIETILENO LEITOSO, CONTENDO 01 KG, DEVENDO APRESENTAR REGISTRO NO
MINISTERIO DA AGRICULTURA CONFORME DECRETO 6871 DE 04
-06-2009;
CISA/MA/MS Nº 10 DE 31/07/84, RESOLUCAO RDC 359/03 E RDC 360/03 AN VISA /PO
PARA PREPARO DE GELATINA, SABOR UVA, INGREDIENTES: ACUCAR, GELATIN A,
ACIDO CITRICO, CITRATO DE SODIO, CORANTE NATURAL ANTOCIANINA ( INS 163I
) E AROMA NATURAL DE UVA. ACONDICIONADO EM SACO DE POLIETILENO
LEITOSO, CONTENDO 01 KG, DEVENDO APRESENTAR REGISTRO NO MINISTERIO
DA AGRICULTURA CONFORME DECRETO 6871 DE 04-06-2009; CISA/MA/MS Nº 10 DE
31/07/84, RESOLUÇÃO RDC 359/03 E RDC 360/03 ANVISA /MSPO PARA PREPARO DE
IOGURTE SABOR MORANGO, PACOTE COM 1 KG. /// REFERENTE AQUIS IÇÃO
DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA AS EMEFS (QSE), CONFORME PREGÃO N.
PREGÃO ELE55/2014
0,00
12.133,10
0,00
1901
729/2015
059.328.567/0001-34
O
DE MERLUZA LIVRE DE PELE, CARTILAGENS, ESPINHOS, OS SOS E PARASITAS,
APOS DESCONGELAMENTO O PRODUTO DEVE APRESENTAR
-SE COM
CONSISTENCIA FIRME.
/// REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE
ALIMENTAÇÃO PARA O EJA (QSE), CONFORME PREGÃO N. 68/2014 E ATA DE
PREGÃO PRE68/2014
4.176,00
0,00
0,00
1902
725/2015
059.328.567/0001-34
O
DE MERLUZA LIVRE DE PELE, CARTILAGENS, ESPINHOS, OS SOS E PARASITAS.
/// REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARAS EMEFS
170/2014.
PREGÃO PRE68/2014
47.720,00
0,00
0,00
200 ML, PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PNAE
-EJA), CONFORME
- FLOR
///
DISPENSA D
-28,75
0,00
0,00
0,00
0,00
334,40
0,00
0,00
836,00
01.05.05.12.306.0023.2300.33903007.0520003 - FED - PNAE EJA
01.05.05.12.306.0023.2300.33903007.0520003.147 - FICHA
203
0/0
003.754.929/0001-02
212
0/0
012.839.384/0001-10
/0
DISPENSA D
01.05.05.12.306.0023.2300.33903007.0521004 - FED - PNAEP
01.05.05.12.306.0023.2300.33903007.0521004.147 - FICHA
210
0/0
012.839.384/0001-10
DISPENSA D
/0
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 256 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
- FLOR
DE 1
KILO;GRAVIOLA.
///
01.05.05.12.306.0023.2300.33903007.0522002 - FED - PNAEF
01.05.05.12.306.0023.2300.33903007.0522002.147 - FICHA
213
0/0
012.839.384/0001-10
- FLOR
///
DISPENSA D
0,00
0,00
2.783,20
LUVA DE LATEX PRODUZIDA EM BORRACHA RESISTENTE, SEM FORRO, NA COR
AMARELA COM SUPERFICIE ANTIDERRAPANTE. DIMENSOES: 0,60 MM DE
ESPESSURA E 31 CM DE COMPRIMENTO. DEVE POSSUIR C.A. (CERTIFICADO D E
APROVACAO). ACONDICIONADOS EM PARES INDIVIDUAIS EM SACO PLASTICO
DEVIDAMENTE LACRADO COM OS DADOS DO FABRICANTE. TAMANHO P.LUVA DE
LATEX PRODUZIDA EM BORRACHA RESISTENTE SEM FORRO, NA COR AMARELA,
COM SUPERFICIE ANTIDERRAPANTE. DIMENSOES: 0,60 MM DE ESPESSURA E 3 1
CM DE COMPRIMENTO. DEVE POSSUIR C.A. (CERTFICADO DE
APROVACAO).ACONDICIONADOS EM PARES INDIVIDUAIS EM SACOS PLASTICOS
DEVIDAMENTE LACRADOS, COM OS DADOS DO FABRICANTE. TAMANHO M.LUVA
DE LATEX PRODUZIDA EM BORRACHA RESISTENTE SEM FORRO, NA COR
AMARELA, COM SUPERFICIE ANTIDERRAPANTE. DIMENSOES: 0,60 MM DE
ESPESSURA E 31 CM DE COMPRIMENTO. DEVE POSSUIR C.A. (CERTIFICADO D E
APROVACAO). ACONDICIONADOS EM PARES INDIVIDUAIS EM SACOS PLASTICOS
DEVIDAMENTE LACRADO COM OS DADOS DO FABRICANTE. TAMANHO G.LUVA DE
LATEX PRODUZIDA EM BORRACHA RESISTENTE SEM FORRO, NA COR AMARELA,
COM SUPERFICIE ANTIDERRAPANTE. DIMENSOES: 0,60 MM DE ESPESSURA E 3 1
CM DE COMPRIMENTO. DEVE POSSUIR C.A.(CERTIFICADO DE APROVACAO).
ACONDICIONADOS EM PARES INDIVIDUAIS EM SACO PLASTICO DEVIDAMENTE
LACRADO COM OS DADOS DO FABRICANTE. TAMANHO GG.LUVA DE SEGURANCA,
CONFECCIONADA EM GRAFATEX COM FIO DE ARAMIDA, FORRADA COM
ACABAMENTO EM OVERLOQUE E COMPRIMENTO DE 30CM, TAMANHO UNICO
PROTECAO TERMICA 250°C, CONTENDO CA.LUVA DE SEGURANCA COM
ISOLAMENTO TERMICO PARA CAMARAS FRIAS, COM FORRO DE LA,REVESTIDA
DE CLORETO DE POLIVINILA (PVC) REFORCADA, COMPRIMENTO TOTAL 30 CM,
PALMA ANTIDERRAPANTE, PUNHO TRICOTADO EM MALHA FECHADO, PROTECAO
ATE - 35C°. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EPIS PARA OS
FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA (FUNDEB), CONFORME PREGÃO N. 2/2014 E
PREGÃO PRE 2/2014
0,00
5.994,00
0,00
PREGÃO PRE 2/2014
0,00
0,00
1.400,00
01.05.06 - FUNDEB
01.05.06.12.000 - Educação
01.05.06.12.361.0023.2300.33903028.0226200.155 - FICHA
932
213/2015
003.418.581/0001-74
969
212/2015
003.418.581/0001-74
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 257 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOUCA DESCARTAVEL, TIPO SANFONADA,
GRAMATURA 20 COMPOSIÇAO: TNT ( TECIDO NAO TECIDO ), 100%
POLIPROPILENO, ATOXICO, PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPA L
DE EDUCAÇÃO (FUNDEB), CONFORME PREGÃO N. 2/2014 E ATA DE REGISTRO DE
PREÇO N. 57/2014.
01.05.06.12.361.0023.2300.33903905.0226200.157 - FICHA
134
0/0
079.719.613/0001-33
FUNDAMENTAL, CONFORME AO 1º ADITAMENTO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO,
CONCORRÊNC1/2013
0,00
0,00
181.205,50
INFANTIL, CONFORME AO 1º ADITAMENTO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO,
CONCORRÊNC1/2013
0,00
0,00
122.911,58
REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE E GESTÃO DE PASSE
ESCOLAR PARA O ANO DE 2015 (RECURSO 25%), SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,
CONFORME COMUNICAÇÃO INTENA N. 01/2015 EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
650,00
PREGÃO PRE 5/2011
0,00
4.608,00
0,00
01.05.06.12.365.0023.2300.33903905.0226200.168 - FICHA
133
0/0
079.719.613/0001-33
01.05.08.12.000 - Educação
01.05.08.12.361.0023.2300.33903905.0122000.181 - FICHA
131
0/0
004.048.213/0001-44
5982 - DOTFLEX BRASIL CONSULTORIA EM INFOR
01.06.01.08.122.0015.2501.33903007.0151000.191 - FICHA
568
0/0
053.437.315/0001-67
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 258 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIA L,
01.06.01.08.122.0015.2501.33903028.0151000.191 - FICHA
1260
510/2015
003.169.808/0001-95
REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAVALETE DE POLIPROPILENO INJETADO.
DIMENSOES: ALTURA 62CM, LARGURA 27CM PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME PEDIDO N. 510/2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
171,50
0,00
0,00
1.908,00
01.06.01.08.122.0015.2501.33903039.0151000.191 - FICHA
918
1906
262/2015
006.889.977/0001-98
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 185 X 70 R14, PARA SECRETARIA MUNIC IPAL
DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME PREGÃO N. 49/2014 E ATA DE
PREGÃO PRE49/2014
0/0
060.894.136/0009-71
ISOLAMENTO, 5U4863925E;ISOLAMENTO, 5U1863909B;ISOLAMENTO,
5U4863919D;ISOLAMENTO, 5U4863955;CLIP, 441863987B.
///
REFERENTE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO VW GOL CITY DE PLACA
FVH 553 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME
DISPENSA D
/0
327,67
0,00
0,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE REGULADOR DE GAS COM MANGUEIRA .
INFORMACOES : MANGUEIRA FEITA EM PVC TRANSPARENTE E TEM UMA TARJA
AMARELA NA QUAL ESTAO GRAVADOS O PRAZO DE SUA VALIDADE, PARA
PEDIDO N. 512/2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
185,84
REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS, SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E
PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME 3° ADITAMENTO AO CONTRATO N. 74/2012 E
CONVITE N. 46/2012.
CONVITE
46/2012
0,00
1.000,00
0,00
CONVITE
27/2014
0,00
0,00
560,00
01.06.01.08.122.0015.2501.33903099.0151000.191 - FICHA
1262
512/2015
055.184.899/0001-31
1694 - ARUFER ARUJA FERRAMENTAS LTDA
01.06.01.08.122.0015.2501.33903200.0151000.192 - FICHA
357
0/0
003.517.009/0001-62
3136 - JOSE ROSA SEVERIANO - ME
01.06.01.08.122.0015.2501.33903905.0121000.194 - FICHA
355
0/0
011.356.635/0001-42
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 259 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
IMPRESSÃO DIGITAL EM LONAS 440 GR. FRONT. A BASE DE SOLVENTE
ENVERNIZADA COM VERNIZ UV;IMPRESSÃO DIGITAL A BASE DE SOLVENTE EM
ADESIVOS BRILHANTES, GRAMATURA 0,10 ENVERNIZADO COM VERNIZ
UV;CONFECCÇÃO DE PLACAS COM ESTRUTURA METALICA RETANGULAR TUBO 50
X 30 SOLDADA E PINTADA, LONA 440 GR. /// REFERENTE A PREST
AÇÃO DE
SERVIÇO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL ,
CONFORME CONTRATO N. 70/2014 E CARTA CONVITE N. 27/2014.
01.06.01.08.122.0015.2501.33903905.0151000.194 - FICHA
353
0/0
018.231.857/0001-88
6700 - GEEK ARTS COMUNICAÇAO VISUAL ME
REFERENTE AO SERVIÇO DE ENVELOPAMENTO DE VEICULOS COM IMPRESSÃO
DIGITAL A BASE DE SOLVENTE EM ADESIVOS BRILHANTES, GRAMATURA 0,10
ENVERNIZADA COM VERNIZ UV, PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E
PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO N. 69/2014 E CARTA CONVITE N.
27/2014.
CONVITE
1913
0/0
002.558.157/0001-62
CONEXÃO TIPO IP DEDICADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E
PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME FATURA EM ANEXO.
27/2014
0,00
0,00
520,00
DISPENSA D
/0
685,36
0,00
0,00
REFERENTE A MANUTENÇÃO DO VEICULO VW GOL CITY DE PLACA FVH 553 DA
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME COMUNICAÇÃO
INTERNA N. 198/2015.
DISPENSA D
/0
1.322,23
0,00
0,00
01.06.01.08.122.0015.2501.33903919.0151000.194 - FICHA
1907
0/0
060.894.136/0009-71
01.06.01.08.122.0015.2501.33903957.0151000.194 - FICHA
224
0/0
011.660.962/0001-93
ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015,
CONVITE
53/2013
0,00
176,04
0,00
780
0/0
018.235.983/0001-00
CONVITE
31/2014
0,00
142,85
285,70
PREGÃO PRE57/2014
0,00
1.319,12
0,00
01.06.01.08.242.0015.2501.33903007.0550007.207 - FICHA
878
166/2015
002.748.635/0001-05
3668 - IOTTI GRIFFE DA CARNE LTDA
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 260 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
ALMONDEGA MISTA ( CARNE DE AVES E CARNE BOVINA ), CONGELADA
MODULADA DA FORMA ARRENDONDADA. AS ALMONDEGAS DEVERAO
APRESENTAR TAMANHOS UNIFORMES, SER LIVRE DE OSSOS QUEBRADOS,
CARTILAGEM, QUEIMADURAS POR CONGELAMENTO, BOLORES, LIMO NA
SUPERFICIE COM COLORACAO NORMAL. CADA UNIDADE DEVERA PESAR
APROXIMADAMENTE 25 GR, TRANSPORTADO EM TEMPERATURA INFERIOR A - 8º
C, SEM GLUTEN. O PRODUTO DEVERA ESTAR DCARNE DE FRANGO CONGELADA
TIPO PEITO EM CUBOS COM ADICAO DE AGUA DE NO MAXIMO 6%, ASPECTO
PROPRIO, NAO AMOLECIDA E NEM PEGAJOSA, COR PROPRIA SEM MANCHAS
ESVERDEADAS, CHEIRO E SABOR PROPRIO, COM AUSENCIA DE SUJIDADES,
PARASITOS E LARVAS EMBALAGEM PRIMARIA DO PRODUTO DEVERA SER A
VACUO, TERMOFADA EM SACOS FABRICADOS COM FILME COEXTRUSADO A BASE
DE NYLON E POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE, ATOXICO, TRAPEDACOS
TEMPERADOS EMPANADOS, SADIOS E CONGELADOS DE CARNE DE AVES
(FRANGO OU PERU) SEM CONTER PELE, 3 KG. /// REFERENTE AQUI SIÇÃO DE
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA O PROGRAMA PDC DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL (BANCO DO BRASIL C/C 22 4235), CONFORME PREGÃO N. 57/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 162/2014.
946
2510/2015
008.528.442/0001-17
949
249/2015
013.009.421/0001-25
,
AOS
COLESTEROL POR KG, AS MASSAS AO SEREM
POSTAS NA AGUA DEVERAO
FABRICACAO E VALIDADE.FARINHA DE TRIGO ESPECIAL EMBALAGEM 1 KG
PRODUTO OBTIDO A PARTIR DE CEREAL LIMPO DESGERMINADO, SAOS E
LIMPOS, ISENTO DE MATERIA TERROSA E EM PERFEITO ESTADO DE
CONSERVACAO. NAO PODERA ESTAR UMIDA, FERMENTADA OU RANCOSA. COM
ASPECTO DE PO FINO COR BRANCA, CHEIRO PROPRIO E SABOR PROPRIO. COM
NO MINIMO DE GLUTEN SECO DE 6% P/P, ENRIQUECIDO COM FERRO ACIDO
FOLICO .FEIJAO PRETO TIPO 1, DE 1ª QUALIDADE CONSTITUIDO DE NO MIN
IMO
DE 90% A 98% DE GRAOS INTEIROS E INTEGROS, NA COR CARACTERISTICA A
VARIEDADE CORRESPONDENTE DE TAMANHO E FORMATOS NATURAIS
MADUROS, LIMPOS E SECOS, NA COMPOSICAO CENTESIMAL DE 22g DE
PROTEINA, 1,6g DE LIPIDIOS E 60,8g DE CARBOIDRATOS - PCT COM 1 KG.CEREAL
EM BARRA SABOR COCO. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE
ALIMENTAÇÃO PARA ESCOLA ESPECIAL SERGIO ALVES PORTO, PROGRAMA PCD
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL (BANCO DO
BRASIL C/C 22423 -5), CONFORME PREGÃO N. 56/2014 E ATA DE REGISTRO DE
PREÇO N. 176/2014.
PREGÃO PRE56/2014
0,00
956,98
0,00
PREGÃO PRE56/2014
0,00
29,12
0,00
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
991
104/2015
053.437.315/0001-67
1137
294/2015
012.962.904/0001-87
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 261 / 400)
Descrição
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLORIFICO ( COLORAU ) PACOTE COM 500 GR,
PARA ESCOLA ESPECIAL SERGIO ALVES PORTO, PROGRAMA PCD DA
PREÇO N. 175/2014.
PARDACENTA, CHEIRO E SABOR PROPRIO.FERMENTO EM PÓ.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A ESCOLA
ESPECIAL SERGIO ALVES PORTO DO PROGRAMA PCD DA SECRETARIA DE
ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME PREGÃO N. 56/2014 E ATA DE
REGISTRO DE REGISTRO N. 173/2014.
PARA O PROGRAMA PCD DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL
(BANCO DO BRASIL C/C 22423 -5), CONFORME PREGÃO N. 56/2014 E ATA DE
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
PREGÃO PRE56/2014
0,00
84,96
0,00
PREGÃO PRE56/2014
0,00
0,00
240,35
PARA O PROGRAMA PAC I DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E
PREGÃO PRE56/2014
0,00
0,00
63,25
ABSORVENTE COM ABAS PACOTE COM 8 UNIDADES. COMPOSICAO: CELULOSE,
POLIETILENO, POLIPROPILENO, POLIMERO SUPERABSORVENTE, ADESIVOS
TERMOPLASTICOS, PAPEL SILICIONADO.SABONETE INFANTIL EMBALAGEM COM
90 GR. COMPOSICAO: SABAO BASE, OLEO MINERAL, LANOLINA, DTPA, EHDP,
ACIDO CITRICO, TETRADIBUTIL PENTAERITRITIL HIDROXIHIDROCINAMATO,
DIOXIDO DE TITANIO, LAURIL ETER SULFATO DE SODIO, DERIVADO DE
SULFOSTIRIL BEFENIL E PERFUME.DESODORANTE AEROSOL FEMININO FRASCO
COM 150 ML. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO P ARA O
PROGRAMA PAC I DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL
(BANCO DO BRASIL C/C 22418-9), CONFORME PEDIDO N. 738/2015.
DISPENSA D
/0
0,00
2.022,00
0,00
PREGÃO PRE
2828/2014
0,00
0,00
250,80
01.06.01.08.243.0015.2501.33903007.0550006.216 - FICHA
1136
293/2015
012.962.904/0001-87
01.06.01.08.243.0015.2501.33903022.0550006.216 - FICHA
1637
738/2015
003.169.808/0001-95
01.06.01.08.244.0015.2501.33903004 - GÁS ENGARRAFADO
01.06.01.08.244.0015.2501.33903004.0250011.234 - FICHA
901
154/2015
005.515.263/0001-57
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 262 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
BASE DE TROCA ), PARA O PROGRAMA PSB DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E
01.06.01.08.244.0015.2501.33903007.0250011.234 - FICHA
896
80/2015
002.296.529/0001-20
DUAS FATIAS DE PRESUNTO. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNERO
S DE
ALIMENTAÇÃO PARA O PROGRAMA PSB DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E
-4), CONFORME PREGÃO
PREGÃO PRE11/2014
0,00
0,00
410,00
01.06.01.08.244.0015.2501.33903007.0250029.234 - FICHA
881
105/2015
053.437.315/0001-67
PARDACENTA, CHEIRO E SABOR PROPRIO.MACARRAO COM OVOS TIPO
LETRINHA PARA SOPA EMBALAGEM COM 500 GR. , DEVERAO SER FABR ICADOS A
PARTIR DA MATERIAS PRIMAS SAS E LIMPAS ISENTAS DE MATERIAS TERROSA S,
PARASITOS E LARVAS, COM NO MAXIMO CORRESPONDENTE A GORDURA TOTAIS
A 1 GR POR PORCAO E 0.045 GR DE COLESTEROL POR QUILO. AS MASSAS AO
SEREM POSTAS NA AGUA NAO DEVENDO TURVA -LAS ANTES DA COCCAO, NAO
PODENDO ESTAR FERMENTADAS OU RANCOSAS. NA EFERMENTO EM PO
PRODUTO FORMADO, EMBALAGEM COM 250 GR.
///
REFERENTE AQ UISIÇÃO
DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA O PROGRAMA PSE DA SECRETARIA DE
ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL (BANCO DO BRASIL C/C 23002 -2), CONFORME
PREGÃO PRE56/2014
0,00
94,00
0,00
910
250/2015
008.528.442/0001-17
,
AOS
COLESTEROL POR KG, AS MASSAS AO SEREM
POSTAS NA AGUA DEVERAO
FABRICACAO E VALIDADE.FARINHA DE TRIGO ESPECIAL EMBALAGEM 1 KG
PRODUTO OBTIDO A PARTIR DE CEREAL LIMPO DESGERMINADO, SAOS E
LIMPOS, ISENTO DE MATERIA TERROSA E EM PERFEITO ESTADO DE
CONSERVACAO. NAO PODERA ESTAR UMIDA, FERMENTADA OU RANCOSA. COM
ASPECTO DE PO FINO COR BRANCA, CHEIRO PROPRIO E SABOR PROPRIO. COM
PREGÃO PRE56/2014
0,00
111,00
0,00
NO MINIMO DE GLUTEN SECO DE 6% P/P, ENRIQUECIDO COM FERRO ACIDO
FOLICO .FEIJAO PRETO TIPO 1, DE 1ª QUALIDADE CONSTITUIDO DE NO MIN
IMO
DE 90% A 98% DE GRAOS INTEIROS E INTEGROS, NA COR CARACTERISTICA A
VARIEDADE CORRESPONDENTE DE TAMANHO E FORMATOS NATURAIS
MADUROS, LIMPOS E SECOS, NA COMPOSICAO CENTESIMAL DE 22g DE
PROTEINA, 1,6g DE LIPIDIOS E 60,8g DE CARBOIDRATOS - PCT COM 1 KG.CEREAL
EM BARRA SABOR COCO E COBERTURA SABOR CHOCOLATE. /// REFERENTE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA O PROGRAMA PSE DA
PREÇO N. 176/2014.
(Página: 263 / 400)
01.06.01.08.244.0015.2501.33903007.0550035.235 - FICHA
1894
775/2015
002.296.529/0001-20
DUAS FATIAS DE PRESUNTO. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIA
L DE
CONSUMO PARA O PROGRAMA SCFV DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL (BANCO DO BRASIL C/C 230197), CONFOR ME
PREGÃO PRE11/2014
1.381,70
0,00
0,00
MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, CONFORME PREGÃO N. 56/2014 E ATA DE
500 GR, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, CONFORME
PREGÃO PRE56/2014
0,00
0,00
54,80
PREGÃO PRE33/2014
0,00
0,00
108,00
01.07.01.27.812.0038.2025.33903007.0111000 - GERAL
01.07.01.27.812.0038.2025.33903007.0111000.282 - FICHA
1081
131/2015
008.528.442/0001-17
1088
120/2015
008.528.442/0001-17
01.07.01.27.812.0038.2025.33903016.0111000 - GERAL
01.07.01.27.812.0038.2025.33903016.0111000.282 - FICHA
1075
140/2015
013.461.183/0001-94
PASTA REGISTRADORA AZ 28 X 35 X 8CM GRANDE, A FERRAGEM INTERNA
RIGIDAMENTE NA CONTRACAPA DEVERA SER PROVIDA DE ALAVANCA E MOLA,
OU SISTEMA EQUIVALENTE QUE PERMITA A ABERTURA DAS GUIAS E SEU
DAS FOLHAS ARQUIVADAS. ACAIXA BOX DE PAPELAO PARA ARQUIVO MORTO,
MEDIDA : 360 X 240 X 135 MMPASTA REGISTRADORA AZ 28 X 35 X 6CM GRA NDE, A
FERRAGEM INTERNA RIGIDAMENTE NA CONTRACAPA DEVERA SER PROVIDA DE
ALAVANCA E MOLA, OU SISTEMA EQUIVALENTE QUE PERMITA A ABERTURA DAS
GUIAS E SEU FECHAMENTO. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE
CONSUMO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, CONFORME
PREGÃO PRE80/2014
0,00
0,00
233,65
1077
137/2015
056.573.967/0001-17
PREGÃO PRE80/2014
0,00
0,00
17,70
1078
13555/2015
013.328.409/0001-83
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA PLASTICA COM ELASTICO NAS PONTAS
VERDE TAMANHO OFICIO, PARA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, CONFORME
PREGÃO N. 80/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.297/2014.
PREÇO N. 238/2014.
PREGÃO ELE33/2014
0,00
0,00
196,00
PREGÃO PRE48/2014
0,00
0,00
50,20
01.07.01.27.812.0038.2025.33903022.0111000 - GERAL
01.07.01.27.812.0038.2025.33903022.0111000.282 - FICHA
1080
130/2015
007.364.386/0001-60
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
1085
2588/2015
016.717.327/0001-19
1086
123/2015
062.144.308/0001-68
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 264 / 400)
Descrição
RESIDUO COMUM, SACO REFORÇADO, VIRGEM, COR PRETO, SUPOTANDO 6
KILOS, CAPACIDADE VOLUMETRICA 30 LITROS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE
ESPORTE E LAZER, CONFORME PREGÃO N. 48/2014 E ATA DE REGISTRO D
EPREÇO N. 149/2014.
/// REFERENTE AQ UISIÇÃO
DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E
LAZER, CONFORME PREGÃO N. 48/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.
150/2014.
RESIDUO COMUM, COR PRETO, SUPORTANDO 20 KILOS TENDO SUA CAPACIDADE
VOLUMETRICA 100 LITROS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZ ER,
CONFORME PREGÃO N. 482014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 148/2014.
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
PREGÃO PRE48/2014
0,00
0,00
11,42
PREGÃO PRE48/2014
0,00
0,00
192,00
01.07.01.27.812.0038.2025.33903026.0210037.283 - FICHA
1273
1440
5504/2015
246/2015
011.230.440/0001-51
011.660.962/0001-93
REFERENTE AQUISIÇÃO DE REATOR MULT VAPOR METALICO/SODIO, PARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, CONFORME PEDIDO N. 5502015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
455,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONECTOR RJ 45 CAT.5E, PARA SECRETARIA DE
PREÇO N. 92/2014.
PREGÃO PRE26/2014
0,00
0,00
4,68
CONEXÃO TIPO IP DEDICADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZ ER,
DISPENSA D
/0
685,36
0,00
0,00
CONVITE
31/2014
0,00
142,85
285,70
PREGÃO PRE 5/2011
0,00
19.680,00
0,00
01.07.01.27.812.0038.2025.33903905.0111000 - GERAL
01.07.01.27.812.0038.2025.33903905.0111000.286 - FICHA
1914
0/0
002.558.157/0001-62
01.07.01.27.812.0038.2025.33903957.0111000 - GERAL
01.07.01.27.812.0038.2025.33903957.0111000.286 - FICHA
786
0/0
018.235.983/0001-00
01.08.01.15.000 - Urbanismo
01.08.01.15.451.0034.2021.33903007.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903007.0111000.301 - FICHA
575
0/0
053.437.315/0001-67
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 265 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME
MORANGO, PARA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO
1564
597/2015
005.906.781/0001-00
1565
596/2015
008.528.442/0001-17
REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACHOCOLATADO EM PÓ, PARA SECRETARIA DE
SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO N. 43/2014 E ATA DE REGISTRO
PREÇO N. 121/2014.
1566
592/2015
053.437.315/0001-67
Valor Liquidado
Valor Pago
PREGÃO PRE55/2014
0,00
785,00
0,00
PREGÃO PRE43/2014
0,00
530,00
0,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE UHT INTEGRAL ( LONGA VIDA ), EM
EMBALAGEM, ASSEPTICA IMPERMEAVEL AO AR, LUZ E GERMES, COM 1000 ML,
ACONDICIONAMENTO CAIXA COM 12 UNIDADES, PARA SECRETARIA DE SERVIÇOS
N.
165/2014.
PREGÃO PRE65/2014
0,00
5.120,40
0,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACIDO FLUORSILISCICO A GRANEL COM NO MINIMO
21% DE H2SLF6, PARA ETA I E ETA II PARA O PERIODO DE 3 MESES,
DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS
O
PREGÃO PRE31/2014
0,00
0,00
1.044,00
PREGÃO PRE31/2014
0,00
1.350,00
0,00
DE
01.08.01.15.451.0034.2021.33903011.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903011.0111000.301 - FICHA
508
0/0
003.157.268/0001-20
509
0/0
023.647.365/0001-08
510
0/0
047.003.579/0001-00
6633 - NHEEL QUIMICA LTDA
REFERENTE AQUISIÇÃO DE POLICLORETO DE ALUMINIO DE 10% DE AL2 03, P ARA
ETA I E ETA II PARA O PERIODO DE 3 MESES, DEPARTAMENTO DE ÁGUA E
ESGOTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO
PREGÃO PRE31/2014
0,00
2.528,00
0,00
1269
539/2015
006.539.331/0001-80
4817 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOL
REFERENTE AQUISIÇÃO DE HERBICIDA GALAO DE 20 LTS. GLICOSADO NAO
SELETIVO DE ACAO SISTEMICA PARA APLICACAO E COMBATE DE PLANTAS
INFESTANTES, REGISTRADO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA, PARA
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
290,00
1400
0/0
023.647.365/0001-08
PREGÃO PRE31/2014
0,00
2.400,00
0,00
1401
0/0
047.003.579/0001-00
6633 - NHEEL QUIMICA LTDA
REFERENTE AQUISIÇÃO DE POLICLORETO DE ALUMINIO DE 10% DE AL2 03, P ARA
ETA I E ETA II PARA O PERIODO DE 3 MESES, DEPARTAMENTO DE ÁGUA E
ESGOTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO
PREGÃO PRE31/2014
0,00
10.416,00
0,00
8,5MMCORRECAO DE TEXTOS, PARA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS,
PREGÃO PRE80/2014
0,00
0,00
134,50
PREGÃO PRE48/2014
0,00
0,00
711,50
01.08.01.15.451.0034.2021.33903016.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903016.0111000.301 - FICHA
875
14/2015
012.980.648/0001-50
01.08.01.15.451.0034.2021.33903022.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903022.0111000.301 - FICHA
803
4/2015
013.134.595/0001-10
Empenho
959
1272
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 266 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
/// REFERENTE AQUISIÇ
ÃO DE
MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS,
152/2014.
3/2015
062.144.308/0001-68
545/2015
001.353.146/0001-83
754 - AGROVALE COMERCIAL DE RACOES LTDA
KILOS TENDO SUA CAPACIDADE VOLUMETRICA 100 LITROS, PARA O SETOR DE
LIMPEZA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO N.
PREGÃO PRE48/2014
0,00
0,00
4.800,00
ESCOVA CURVA PARA PISCINAPENEIRA METALICA PARA PISCINACABO DE
ALUMINIO COM 3 METROS PARA PENEIRA DE PISCINA. /// REFEREN
TE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ETA I E ETA II, CONFORME PED IDO
N. 545/2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
219,40
CAMISETA VERDE BANDEIRA, MANGA CURTA, GOLA TIPO V, COMPOSTA 65%
POLIESTER 35% VISCOSE, COM BRASAO DA PREFEITURA ESTAMPADO ( EM SIL K SCREEN), NA FRENTE NO LADO ESQUERDO; NAS COSTAS ESTAMPAR EM SEMI CIRCULO "PREFEITURA MUNICIPAL" ; EM LINHA RETA CENTRALIZADO E ABAI XO,
"SANTA ISABEL".APLICAR 1 (UMA) FAIXAS REFLETIVAS (NBR 15292) DE 25MM A EM
CADA MANGA E OUTRA NA ALTURA DO TORAX. TAMANHO P.CAMISETA VERDE
BANDEIRA, MANGA CURTA, GOLA TIPO V, COMPOSTA 65% POLIESTER 35%
VISCOSE, COM BRASAO DA PREFEITURA ESTAMPADO ( EM SILK
- SCREEN), NA
FRENTE NO LADO ESQUERDO; NAS COSTAS ESTAMPAR EM SEMI
- CIRCULO
"PREFEITURA MUNICIPAL" ; EM LINHA RETA CENTRALIZADO E ABAIXO, "SAN
TA
ISABEL".APLICAR 1 (UMA) FAIXAS REFLETIVAS (NBR 15292) DE 25MM A E M CADA
MANGA E OUTRA NA ALTURA DO TORAX. TAMANHO M.CAMISETA VERDE
- SCREEN), NA
- CIRCULO
TA
ISABEL".APLICAR 1 (UMA) FAIXAS REFLETIVAS (NBR 15292) DE 25MM A E M CADA
MANGA E OUTRA NA ALTURA DO TORAX. TAMANHO G.CAMISETA VERDE
- SCREEN), NA
- CIRCULO
TA
ISABEL".APLICAR 1 (UMA) FAIXAS REFLETIVAS (NBR 15292) DE 25M M A EM CADA
MANGA E OUTRA NA ALTURA DO TORAX. TAMANHO GG.CAMISETA VERDE
- SCREEN).
TAMANHO EGG. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA OS
SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO N .
PREGÃO PRE17/2014
0,00
2.864,00
0,00
PREGÃO ELE59/2014
0,00
4.160,00
0,00
01.08.01.15.451.0034.2021.33903023.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903023.0111000.301 - FICHA
1226
110/2015
063.935.332/0001-88
6609 - CONFECCOES PEREIRA LOPES LTDA ME
01.08.01.15.451.0034.2021.33903024.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903024.0111000.301 - FICHA
745
56/2014
007.525.680/0001-06
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 267 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
REFERENTE AQUISIÇÃO DE JUNTA WS DE GRANDE TOLERANCIA DN 300 X 350
MM., PARA SETOR DE AGUA E ESGOTO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N.
59/2014.
909
45/2015
018.680.693/0001-76
REFERENTE AQUISIÇÃO DE JUNTA LS DE GRANDE TOLERANCIA DN 408 X 378 MM,
PARA SETOR DE ÁGUA E ESGOTO, SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS,
PREGÃO PRE 8/2014
0,00
5.600,00
0,00
923
134/2015
012.260.690/0001-05
CMBLOCO DE CONCRETO APARENTE LARG. 9.0 CM X ALT. 19.0 CM X COMP. 39.0
CM. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA
PREGÃO PRE 9/2014
0,00
0,00
5.760,00
1037
242/2015
018.680.693/0001-76
PREGÃO PRE70/2014
0,00
0,00
424,00
1040
228/2015
018.680.693/0001-76
PREGÃO ELE 3/2014
0,00
0,00
2.338,00
1041
257/2015
007.525.680/0001-06
COTOVELO DE PVC BRANCO, 90º, LISO DE 4"TEE DE PVC AZUL LISO/ROSCA
DE
3/4"COTOVELO DE PVC AZUL, LISO/ROSCA, 90º DE 3/4" X 1/2"LUVA DE PV
C
MARROM SOLDAVEL DE 3/4".
/// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATER
IAL DE
COLA PARA PVC TUBOS E CONECCOES SOLDAVEL 75 GRS CADA.REGISTRO
GAVETA BRUTO 2". ///
PARA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO N. 3/2014
E
ATA DE REGISTRO DE RPEÇO N. 27/2014.
TORNEIRA PARA JARDIM LONGA AMARELA DE 3/4"SPUD PARA VASO SANITARIO
PEQUENO.VALVULA PARA LAVATORIONIPLE PVC BRANCO DE 3/4".ADAPTADOR
PEAD 20 MM 3/4" SEM REGISTRO PRETO.ADAPTADOR PEAD 3/4" COM
REGISTROTUBO PVC BRANCO PARA ESGOTO DE 6".JUNTA WS DE GRANDE
TOLERANCIA DN 300 X 350 MM.TUBO CORRUGADO MARROM PVC COM LUVA 4" X 6
MTS.TUBO P.A.D. EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE 20 MM 3/4 AZUL, R
OLO
COM 100 MTSTORNEIRA BICA MOVEL PARA PAREDE DE 1/2". /// RE FERENTE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA DE SERVIÇOS
MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO N. 59/2014.
PREGÃO ELE59/2014
0,00
6.641,20
0,00
1249
511/2015
004.398.305/0001-54
MTS, PARA O DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA SECRETARIA DE
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
263,70
1304
478/2015
018.680.693/0001-76
PREGÃO PRE 8/2014
0,00
1.950,00
0,00
1305
504/2015
012.260.690/0001-05
REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT CAVALETE EM POLIPROPILENO 3/4 CONFORME
NBR 11304, PARA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO
PREÇO N. 163/2014.
PREGÃO PRE58/2014
0,00
3.249,00
0,00
1306
414/2015
061.586.129/0002-07
REFERENTE AQUISIÇÃO DE C.B.U.Q. FAIXA C DO DNER ( CONCRETO
BETUMINOSO USINADO A QUENTE ), PARA SECRETARIA DE SERVIÇOS
MUNICIPAS, CONFORME PREGÃO N. 73/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N
229/2014.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEDRISCO LIMPO, PARA MANUTENÇÃO DE RUAS E
AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS,
PREGÃO PRE73/2014
0,00
0,00
1.459,35
PREGÃO PRE19/2014
0,00
0,00
1.856,67
ASSENTO PARA VASO SANITARIO BRANCO.SPUD PARA VASO SANITARIO
PEQUENO.VALVULA PARA LAVATORIOTORNEIRA BOIA BALAO EM PLASTICO DE
3/4 PARA CAIXA D AGUA. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL
DE
REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBETE CURTO COM INSERTO METALICO EM P.P 3/ 4
COM VEDACAO, PARA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME
PREGÃO PRE 5/2014
0,00
0,00
351,00
PREGÃO PRE 8/2014
0,00
0,00
650,00
PREGÃO PRE19/2014
0,00
1.535,40
0,00
PREGÃO PRE 8/2014
0,00
0,00
572,00
PREGÃO PRE46/2014
0,00
1.603,80
0,00
456 - PAVIMENTADORA E CONSTRUTORA SANTA
.
1307
450/2015
049.034.010/0001-37
6667 - PAUPEDRA PEDREIRAS PAVIMENTAÇÃO
1311
463/2015
018.680.693/0001-76
1312
466/2015
045.010.717/0001-52
3700 - POLIERG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
1332
459/2015
002.352.747/0001-34
6595 - COMERCIAL TRADING LTDA - ME
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÓ DE PEDRA, PARA SECRETARIA DE SERVIÇOS
MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO N. 19/2014 E ATA DE REGISTRO DE PRÇEO
48/2014.
1372
452/2014
004.398.305/0001-54
LUVA PVC BRANCO PARA ESGOTO 4".REGISTRO ESFERA EM PVC PARA
HIDROMETRO RR MARROM COM MANOPLA 3/4.TUBO DE PVC BRANCO DE 4" COM
6 MTS.DERIVACAO BROCA PVC 3/4".TUBO DE PVC/DEFOFO JEL AZUL CLASSE DE
PRESSAO 1 MPA DN - 300 MM X 6 MT, CONF. NBR
- 7665LACRE ANTI - FRAUDE
PARA HIDROMETRO, FABRICADO EM POLIPROPILENO COM MATERIA
- PRIMA
PARA VIRGEM, FORMA CIRCULAR, BIPARTIDO, NA COR AZUL, BITOLA 3/4,
TRAVAMENTO COM 04 TRVAS ( DUAS DE CADA LADO ), FECHAMENTO MANUAL
SEM USO DE FERRAMENTAS OU PINO, RESISTENTE AO R
AIO ULTRAVIOLETA,
COM DRENO DE 05 MM EM CADA UMA DAS METADES DO LACRE PARA EVITAR
ACUMULO DE AGUATUBO DE PVC/DEFOFO JEL AZUL CLASSE DE PRESSAO PN
12,5 DN - 350 MM X 6 MT, CONF. NBR - 7665/2007
DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA
1557
618/2015
045.817.467/0001-67
3284 - GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUCAO
N.
Empenho
1905
Processo
682/2015
CPF/CNPJ
002.351.006/0001-39
Fornecedor
5805 - GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 268 / 400)
Descrição
REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONCRETO CONVENCIONAL 20 MPA 5 + OU -, BRITA
01 DOSADO EM CENTRAL
- ABATIMENTO DO CONE (SLUMP TESTE), PARA
SECRETARIA DE SERVIÇO MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO N. 46/2014 E ATA DE
REGISTRO DE RPEÇO N. 166/2014.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE EMULSAO DE ASFALTO RL 1C A GRANEL, PARA
A
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
PREGÃO PRE41/2014
15.184,00
0,00
0,00
01.08.01.15.451.0034.2021.33903028.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903028.0111000.301 - FICHA
1308
76/2015
012.059.278/0001-13
BOTA DE PVC IMPERMEAVEL, SOLADO ANTIDERRAPANTE E REFORCADO, CANO
LONGO COM PROLONGAMENTO EM NYLON IMPERMEABILIZADO ATE A VIRILHA ,
COM ALCAS DE SUSPENSAO ACOPLADAS NAS BORDAS EXTERNAS DOS CANOS.
COM FORRO. N° 38BOTA DE PVC IMPERMEAVEL, SOLADO ANTIDERRAPANTE E
REFORCADO, CANO LONGO COM PROLONGAMENTO EM NYLON
IMPERMEABILIZADO ATE A VIRILHA, COM ALCAS DE SUSPENSAO ACOPLADAS
NAS BORDAS EXTERNAS DOS CANOS. COM FORRO. N° 42BOTA DE PVC
IMPERMEAVEL, SOLADO ANTIDERRAPANTE E REFORCADO, CANO LONGO COM
PROLONGAMENTO EM NYLON IMPERMEABILIZADO ATE A VIRILHA, COM ALCAS
DE SUSPENSAO ACOPLADAS NAS BORDAS EXTERNAS DOS CANOS. COM FORRO.
N° 44RESPIRADOR VALVULADO PARA POEIRAS E NEVOAS TOXICAS, CLASSE PF F2 E VAPORES ORGANICOS, SEMIFACIAL EM FORMATO DE CONCHA.RESPIRADOR
PARA POEIRAS E NEVOAS, GAS FLUORETO DE HIDROGENIO, CLASSE PFF
-1,
SEMIFACIAL EM FORMATO DE CONCHA.PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUG DE
INSERCAO, CONSTITUIDO POR TRES FLANGES EM SILICONE MEDICINAL CORDA O
EM SILICONE, ANTIALERGICO, FORNECIDO EM CAIXA PLASTICA INDIVIDUAL,
TAMANHO UNICO. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSU
MO
PARA OS SERVIDORES DA SERETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME
PREGÃO N. 2/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.55/2014.
PREGÃO PRE 2/2014
0,00
1.691,73
0,00
1334
518/2015
011.202.309/0001-80
CALCADO DE SEGURANCA TIPO BOTINA, COM FECHAMENTO EM ELASTICOS NAS
LATERAIS, CONVECCIONADA EM VAQUETA HIDROFUGADA CURTIDO AO CROMO,
GASPEA FORRADA EM TECICO E NAO TECIDO ( COM TRATAMENTO ANTIFUNGO ) ,
PALMILHA HIGIENICA EM ESPUMA DE EVA PERFURADA E DUBLADA COM TECIDO
JERSEY 100% POLIESTER, SOLADO DE PU BIDENSIDADE INJETADO DIRETAMENTE
AO CABEDAL. Nº. 37CALCADO DE SEGURANCA TIPO BOTINA, COM FECHAMENTO
EM ELASTICOS NAS LATERAIS, CONVECCIONADA EM VAQUETA HIDROFUGADA
CURTIDO AO CROMO, GASPEA FORRADA EM TECICO E NAO TECIDO ( COM
TRATAMENTO ANTIFUNGO ), PALMILHA HIGIENICA EM ESPUMA DE EVA
PERFURADA E DUBLADA COM TECIDO JERSEY 100% POLIESTER, SOLADO DE PU
BIDENSIDADE INJETADO DIRETAMENTE AO CABEDAL. Nº. 38CALCADO DE
SEGURANCA TIPO BOTINA, COM FECHAMENTO EM ELASTICOS NAS LATERAIS,
CONVECCIONADA EM VAQUETA HIDROFUGADA CURTIDO AO CROMO, GASPEA
FORRADA EM TECICO E NAO TECIDO ( COM TRATAMENTO ANTIFUNGO ),
PREGÃO PRE 2/2014
0,00
9.132,84
0,00
1337
522/2015
011.372.104/0001-43
AO CABEDAL. Nº. 45LUVA DE RASPA, CONFECCIONADA EM RASPA NATURAL AO
CROMO, COM TIRA DE REFORCO COM TRATAMENTO SINTETICO, NA PALMA E
DEDOS CANO LONGO COM 36 CM, COMPRIMENTO TOTAL, CONFORME NR 06LUVA
MISTA VAQUETA/RASPA. ///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL
DE
CONSUMO PARA OS SERVIDORES DA .SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS,
- 30, CREME,
BISNAGA COM 120 GR, PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS
N.
261/2014.
(Página: 269 860,00
/ 400)
PREGÃO PRE41/2014
0,00
0,00
TAMPA DE ABASTECIMENTO OLEO 46782324;TAMPA DE VALVULAS 46782687.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO UNO, ANO
2004 DE PLACA DBA 9661 DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFO RME
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU BORRACHUDO 1000 X 20 16 LONAS, PARA
A
PREGÃO PRE72/2014
0,00
0,00
301,63
PREGÃO PRE29/2014
0,00
0,00
16.796,00
VEDA ROSCA 3/4 X 50 M.TESOURA COM CABO LONGO PARA PODA DE
GALHOTESOURA PEQUENA PARA PODATESOURAO DE PODA COM CABO E
AMORTECEDOR. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUM
O
PARA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO N. 61/2014 E
PREGÃO ELE61/2014
0,00
888,15
0,00
CONEXÃO TIPO IP DEDICADO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS,
DISPENSA D
/0
685,36
0,00
0,00
REFERENTE AO SERVIÇO DE ADAPTACAO DA CRUZETA, PARA O CAMINHÃO PIPA
DE PLACA DBA 9692 DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME
PEDIDO N. 657/2015.
REFERENTE AO SERVIÇO DE FIXACAO DE GRAMPOS, PARA O VEICULO CPV 738 7
DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PEDIDO N. 661/2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
650,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
141,88
REFERENTE AO SERVICO DE MOLEJO, PARA O VEICULO CPV 7387 DA
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
969,40
PREGÃO PRE40/2014
0,00
0,00
7.000,00
01.08.01.15.451.0034.2021.33903039.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903039.0111000.301 - FICHA
832
0/0
043.152.826/0001-89
942
44/2015
007.262.218/0001-63
4286 - DISTRIBUIDORA VEICULAR LTDA
01.08.01.15.451.0034.2021.33903042 - FERRAMENTAS
01.08.01.15.451.0034.2021.33903042.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903042.0111000.301 - FICHA
1371
476/2015
007.525.680/0001-06
01.08.01.15.451.0034.2021.33903905.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903905.0111000.304 - FICHA
1915
0/0
002.558.157/0001-62
01.08.01.15.451.0034.2021.33903919.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903919.0111000.304 - FICHA
1433
657/2015
056.485.329/0001-44
1435
661/2015
056.485.329/0001-44
1437
654/2015
056.485.329/0001-44
01.08.01.15.451.0034.2021.33903944.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903944.0111000.304 - FICHA
178
0/0
002.067.846/0001-74
6664 - ECO SYSTEM PRESERVAÇÃO DO MEIO AM
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 270 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
REFERENTE AO SERVIÇO DE ANÁLISE DE ÁGUA DE ABASTECIMENTO DO
MUNICÍPIO, DIRETORIA DE ÁGUA E ESGOTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS
MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 40/2014.
01.08.01.15.451.0034.2021.33903957.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903957.0111000.304 - FICHA
181
0/0
011.660.962/0001-93
LOCADO, QUANDO NECESSÁRIO PARA A SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS ,
CONVITE
15/2014
0,00
200,00
0,00
237
0/0
011.660.962/0001-93
REFERENTE A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS
MUNICIPAIS, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015, CONFORME CONTRATO N.
78/2013, CONVITE N. 53/2013 E 1º ADITAMENTO ANEXO.
CONVITE
53/2013
0,00
78,24
0,00
782
0/0
018.235.983/0001-00
CONVITE
31/2014
0,00
142,85
285,70
REFERENTE AO SERVIÇOS DE RECEPÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS
SÓLIDOS DOMICILIARES COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SANTA ISABEL,
SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME O 3º ADITMENTO DE
PRORROGAÇÃO DE PRAZO E PREGÃO PRESENCIAL N. 56/2012.
PREGÃO PRE56/2012
0,00
0,00
78.548,60
CONVITE
0,00
0,00
9.094,61
/0
3.000,00
0,00
0,00
/0
0,00
0,00
3.200,00
2/2015
0,00
76.000,00
0,00
01.08.01.15.451.0034.2021.33903978.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903978.0111000.304 - FICHA
364
0/0
002.363.548/0001-21
1235 - ANACONDA AMBIENTAL E EMPREENDIME
579
0/0
062.719.083/0001-20
67/2012
01.08.01.15.451.0034.2021.33903996.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903996.0111000.304 - FICHA
1927
0/0
262.124.108-52
5251 - ROBERTO ESTEVANO F. PINTO
REFERENTE AO ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIO ROBERTO ESTEVANO
FERREIRA PINTO, SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, PARA UTILIZAÇÃO
COM PEQUENAS DESPESAS EM CARÁCTER EMERGENCIAL, CONFORME LEI Nº
2.610 DE 26/10/2010, PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO À TESOURARIA MUNICIPAL.
OUTROS/NÃO
01.08.01.15.451.0034.2021.33903999.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903999.0111000.304 - FICHA
1232
0/0
011.265.376/0001-44
1309
0/0
048.940.150/0010-00
6896 - ESTRELA DE DAVI LOCADORA DE VEICULO
REFERENTE AO SERVIÇO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS, PARA FINS DE LOCAÇÃO
,
DISPENSA D
CONVITE
Empenho
1465
Processo
0/0
CPF/CNPJ
062.624.580/0001-45
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 271 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COLETORES COMPACTORES DE
RESÍDUOS COM MOTORISTA E 3 OPERADORES EM CADA CAMINHÃO, COM
CAPACIDADE DE 13 METROS CÚBICOS DE LIXO COMPACTADO E 1,85 M CÚBICO
DE LIXO SOLTO, SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME CONTRAT O
N. 13/2015 E CARTA CONVITE N. 02/2015.
REFERENTE A A.R.T ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DA ETA I E ETA
II, CONFORME COMUNICAÇÃO DA DIRETORIA DE ÁGUA E ESGOTO.
DISPENSA D
Valor Liquidado
Valor Pago
/0
0,00
360,00
0,00
PREGÃO PRE26/2014
0,00
0,00
2.435,40
REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA DE RECALQUE E REBOMBEAMENTO DE AGUA,
MODELO 80.250, ROTOR DE 235 MM, 1750 RPM, VAZAO 142 MTS³/H ALTURA
MONOMETRICA 27 MCA, PARA SER USADO NA ETA II DA DIRETORIA DE ÁGUA
A
ESGOTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PEDIDO N.
488/2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
4.057,00
DISPENSA D
/0
0,00
14.051,58
190,71
PREGÃO PRE 5/2011
0,00
23.136,00
0,00
01.08.01.15.451.0034.2021.44905235.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.44905235.0111000.307 - FICHA
868
30/2015
066.022.526/0001-80
REFERENTE AQUISIÇÃO DE SWITCH 24 PORTAS 10/100/1000 DE ALTA
PERFORMANCE GERENCIAVEL, PARA SECRETARIA MUNICIPAIS DE SERVIÇOS
94/2014.
N.
01.08.01.15.451.0034.2021.44905239 - EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS
01.08.01.15.451.0034.2021.44905239.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.44905239.0111000.307 - FICHA
1253
488/2015
009.193.580/0001-55
6740 - BUSCARIOLI COM. E OFICINA DE MOTORE
01.08.01.15.452.0031.1002.33903943.0111000 - GERAL
01.08.01.15.452.0031.1002.33903943.0111000.310 - FICHA
457
0/0
002.328.280/0001-97
01.09.01.10.000 - Saúde
01.09.01.10.301.0039.2029.33903007.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2029.33903007.0131000.323 - FICHA
572
0/0
053.437.315/0001-67
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 272 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ADITAMENTO D E
01.09.01.10.301.0039.2029.33903009.0130003.323 - FICHA
1390
32/2015
044.734.671/0001-51
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO FENOBARBITAL 40 MG/ML, SOLUCAO
ORAL LIQUIDO, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223),
PREGÃO PRE69/2014
0,00
0,00
508,00
1391
38/2015
004.027.894/0003-26
4527 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPO
INSULINA GLARGINA - REFIL P/ CANETA 3ML.INSULINA GLULISINA 100UI/ML - REFIL
DE 3 ML.
/// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SE CRETARIA
ATA
PREGÃO ELE42/2014
0,00
8.236,10
0,00
1392
40/2015
005.782.733/0001-49
REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO OMEGA 3 1000 MG, PARA
PREGÃO PRE69/2014
0,00
0,00
60,00
1689
758/2015
061.613.881/0001-00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSULINA TIPO ASPART CONTENDO 5 CANETAS
DESCARTAVEIS - ( FLEX PEN 30 - 100 U / ML - COM 05 X 3 ML )., PARA ATENDER
PROCESSO JUDICIAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO N.
758/2015.
DISPENSA D
0,00
1.677,00
0,00
1863
0/0
017.300.180/0001-20
6618 - ACR PERRONE - EPP
REFERENTE A INJEÇÃO OFTALMICA (RANIBIZUMABE), 10 MG/ML 0,23 ML, PA
ATENDIMENTO JUDICIAL, CONFORME DISPENSA N. 03/2015.
RA
DISPENSA D
0,00
22.080,00
0,00
/0
01.09.01.10.301.0039.2029.33903009.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2029.33903009.0131000.323 - FICHA
1254
523/2015
056.158.777/0015-39
FORMULA INFANTIL PARA REDUCAO DOS EPISODIOS DE REGURGITACAO,
COMPOSTO POR LEITE DE VACA DESNATADO, LACTOSE, AMIDO, OLEINA DE
PALMA, SORO DE LEITE DESMINERALIZADO, OLEOS DE: CANOLA, PALMISTE E
MILHO. LECITINA DE SOJA. VITAMINAS: C NIACINA, E, PANTOTENATO DE C ALCIO,
A B6 B1, D, B2, ACIDO FOLICO, K, ACIDO PANTOTENICO, B12, E BIOTINA
E
TAURINA. SAIS MINERAIS: IODETO DE POTASSIO, SULFATO FERROSO,
SULFAFORMULA INFANTIL ESPECIAL ISENTA DE LACTOSE E SACAROSE,
COMPOSTA POR: MALTODEXTRINA, PROTEINA ISOLADA DE SOJ
A. ///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA OS PACIENTES PAULO
HENRIQUE DE FRANCA BRITO, LORENA VITORIA F. BRTO E RUAN PABLI
D.SOARES, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), CONFORME
PEDIDO N. 523/2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
883,00
1373
639/2015
007.388.346/0001-58
5461 - V & C FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA
REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACIDO PANGAMICO 50MG + ACIDO GAMA
-AMINOBUTIRICO 50MG + VITAMINA B6 50MG + ZINCO QUELATO 15MG+ VITAMINA D3
10
MG.- 60 CAPSULAS, PARA A PACIENTE MARIA DAS GRAÇAS LIMA BARBOSA,
PROCESSO JUDICIAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223),
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
31,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO CLORIDRATO DE NORTRIPTILINA 25
MG, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2214), CONFORME
PREGÃO PRE44/2014
0,00
0,00
272,25
PREGÃO PRE69/2014
0,00
0,00
5.940,00
01.09.01.10.301.0039.2029.33903009.0530003.325 - FICHA
1345
306/2015
005.782.733/0001-49
1346
310/2014
004.027.894/0001-64
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
1351
296/2014
005.847.630/0001-10
1621
6658/2015
065.817.900/0001-71
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 273 / 400)
Descrição
REFERENTE DO MEDICAMENTO ACETATO DE BETAMETASONA + FOSFATO
DISSODICO DE BETAMETASONA DOSAGEM: (3 MG + 3 MG)/ML APRESENTACAO:
SUSPENSAO INJETAVEL, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N.
REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO CARBONATO DE LITIO 300 MG, PARA
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
PREGÃO PRE83/2014
0,00
0,00
700,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO ACIDO VALPROICO 250 MG, PARA
44/2014 E ATA DE EREGISTRO DE PREÇO N. 122/2014.
PREGÃO PRE44/2014
0,00
850,00
0,00
PARA
AUTOCLAVE, CONTENDO 5000 ML CADA FRASCO. /// REFERENTE AQU ISIÇÃO
DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
N. 133/2014.
PREGÃO PRE51/2014
0,00
0,00
238,80
01.09.01.10.301.0039.2029.33903010.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2029.33903010.0131000.323 - FICHA
870
139/2015
055.309.074/0001-04
01.09.01.10.301.0039.2029.33903016.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2029.33903016.0131000.323 - FICHA
865
163/2015
056.573.967/0001-17
ATA
DE REGISTRO DE PREÇO N. 297/2014
PREGÃO PRE80/2014
0,00
0,00
289,15
974
161/2015
013.461.183/0001-94
O
:
RESISTENTE.
PREGÃO PRE80/2014
0,00
0,00
228,68
DISPENSA D
0,00
0,00
1.320,00
01.09.01.10.301.0039.2029.33903017.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2029.33903017.0131000.323 - FICHA
1233
487/2015
012.543.313/0001-75
/0
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 274 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), CONFORME PEDI DO
N. 487/2015.
01.09.01.10.301.0039.2029.33903022.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2029.33903022.0131000.323 - FICHA
855
146/2015
010.439.346/0001-44
897
142/2015
007.364.386/0001-60
979
269/2015
013.134.595/0001-10
1001
271/2015
016.717.327/0001-19
PLÁSTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESIDUO INFECTANTE, SUPORTANDO
4,5 KG, CAPACIDADE VOLUMETRICA 15 LITROS.
///
147/2014.
L DE
PREGÃO PRE48/2014
0,00
0,00
324,72
PREGÃO PRE48/2014
0,00
0,00
535,04
AMACIANTE, PARA LAVAGEM DE ROUPAS. ///
REFERENTE AQUISIÇÃ
O DE
MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N.
PREGÃO PRE48/2014
0,00
0,00
391,66
PREGÃO PRE48/2014
0,00
0,00
111,76
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 275 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
PACOTES.ESPONJA DUPLA FACE, 1ª QUALIDADE, EM ESPUMA DE POLIURETANO
COM BACTERICIDA E FIBRA SINTETICA COM ABRASIVO, MEDIDAS: 110 MM X
75
MM X 23 MM. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PAR
A
01.09.01.10.301.0039.2029.33903022.0134000 - SAÚDE-OUTROS
01.09.01.10.301.0039.2029.33903022.0134000.323 - FICHA
1669
747/2015
003.169.808/0001-95
REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA GERIATRICA TAMANHO EXTRA GRANDE,
PACOTE COM 7 UNIDADES, INDICADO PARA CINTURA ENTRE 145 CM A 160 CM
COMPOSICAO: POLPA DE CELULOSE , POLIMERO SUPERABSORVENTE,
ADESIVOS, POLIESTILENO E ELASTANO, PARA A PACIENTE DE PROCESSO
JUDICIAL AMELIA MARIA VENANCIO (CÓDIGO N. 2223), CONFORME PEDIDO N
747/2015.
/0
0,00
1.482,00
0,00
FLANELA PARA LIMPEZA, COR LARANJA, MEDINDO: 28 X 38 CM, COM ETIQUE
TA
COSTURADA CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE E
MARCA O PRODUTO.VASSOURA DE NYLON COM AS POSTAS FLORADAS, PARA
USO GERAL COM BASE E CEPA PLASTICA, MEDINDO: 23CM DE COMPRIMENTO X
4CM DE LARGURA X 5CM DE ALTURA, COM CERDAS DE NYLON FLORICA COM
10CM DE ALTURA E 50 TUFOS, CABO DE MADEIRA 1,18M REVESTIDA EM PLASTICO
COM ROSCA E GANCHO PLASTICO. DEVERÁ O PRODUTO TER ETIQUETA COM
DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE E MARCA.PANO PARA CHAO
ALVEJADO, MED. 40 X 70 CM, COMPOSTO DE 100% ALGODAO NA COR BRANCO,
COM BORDAS COSTURADAS. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMEN TOS
N. 82/2014 E ATA DE REGISTRO DE RPEÇO N. 38/2015.
PREGÃO PRE82/2014
532,30
0,00
0,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONECTOR RJ 45 CAT.5E, PARA SECRETARIA
PREGÃO PRE26/2014
0,00
0,00
117,00
UMIDIFICADOR DE OXIGENIO COM ROSCA METALIZADA. TAMPA COM ROSCA DE
METAL, FRASCO PLASTICO DE 250 ML COM NIVEIS MINIMO E MAXIMO, PORCA
(CONFORME NORMA ABNT), ADAPTAVEL AO FLUXOMETRO.REGULADOR DE
PRESSAO, APLICACAO : PARA CILINDRO DE OXIGENIO, MANOMETRO : COM
ESCALA DE 0 A 315 KGF/CM², FLUXOMETRO : COM ESCALA DE 0 A 15 L/MIN
,E
EXPANDIDA COMPREENDENDO A FAIXA DE 0 A 7 L/MIN.
/// REFER
ENTE
N. 315/2014.
PREGÃO ELE
633/2014
0,00
1.730,00
0,00
.
DISPENSA D
.
01.09.01.10.301.0039.2029.33903022.0530006 - FED - ATB-PAB FIXO
01.09.01.10.301.0039.2029.33903022.0530006.325 - FICHA
1897
792/2015
004.013.164/0001-04
01.09.01.10.301.0039.2029.33903026.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2029.33903026.0131000.323 - FICHA
851
126/2015
011.660.962/0001-93
01.09.01.10.301.0039.2029.33903036.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2029.33903036.0131000.323 - FICHA
864
194/2015
018.337.759/0001-20
6684 - DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA - ME
01.09.01.10.301.0039.2029.33903039.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2029.33903039.0131000.323 - FICHA
Empenho
690
Processo
0/0
CPF/CNPJ
069.330.264/0001-00
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 276 / 400)
Descrição
REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTINTOR DE INCENDIO (CLASSE ABC) 113016998
PARA O VEICULO VW KOMBI, ANO 2007 DE PLACA DBA 9697 DA SECRETARIA
Mod. Lic.
2,
Valor Liquidado
Valor Pago
PREGÃO PRE72/2014
0,00
0,00
73,18
REFERENTE AO SERVIÇOS DE INFORMÁTICA COM FORNECIMENTO DE
LINCENÇAS DE SISTEMAS DESTINADOS À GESTÃO PÚBLICA PARA
ALMOXARIFADO DA SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), CONFORME 3° ADITAMENTO AO
PREGÃO PRE
115/2011
0,00
0,00
1.815,80
REFERENTE A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAÚDE,
RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015, CONFORME CONTRATO N. 78/2013, CONVI TE N.
53/2013 E 1º ADITAMENTO ANEXO.
CONVITE
53/2013
0,00
0,00
1.877,76
31/2014 E CONTRATO N. 07/2015.
CONVITE
31/2014
0,00
142,85
285,70
PARA
AUTOCLAVE, CONTENDO 5000 ML CADA FRASCO.
///
REFERENTE
PREÇO N. 133/2014.
PREGÃO PRE51/2014
0,00
0,00
358,20
PREGÃO PRE80/2014
0,00
0,00
343,02
01.09.01.10.301.0039.2029.33903905.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2029.33903905.0131000.327 - FICHA
363
0/0
000.626.646/0001-89
01.09.01.10.301.0039.2029.33903957.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2029.33903957.0131000.327 - FICHA
138
0/0
011.660.962/0001-93
01.09.01.10.301.0039.2029.33903957.0230043 - EST - PAB ESTADUAL
01.09.01.10.301.0039.2029.33903957.0230043.328 - FICHA
779
0/0
018.235.983/0001-00
01.09.01.10.301.0039.2030.33903010.0530029.338 - FICHA
869
136/2015
055.309.074/0001-04
01.09.01.10.301.0039.2030.33903016.0530029.338 - FICHA
973
159/2015
013.461.183/0001-94
Empenho
975
Processo
162/2015
CPF/CNPJ
056.573.967/0001-17
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 277 / 400)
Descrição
O
:
RESISTENTE.
PAPELAO PLASTIFICADA COM ELASTICO NAS PONTAS, COR VERDE.
///
MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2215, PMAQ), CONFORME PREGÃO N. 80/2 014 E
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
PREGÃO PRE80/2014
0,00
0,00
433,73
PREGÃO PRE48/2014
0,00
0,00
802,56
PREGÃO PRE48/2014
0,00
0,00
489,36
PREGÃO PRE
4848/2014
0,00
0,00
588,94
01.09.01.10.301.0039.2030.33903022.0530029.338 - FICHA
871
141/2015
007.364.386/0001-60
900
145/2015
010.439.346/0001-44
977
268/2015
013.134.595/0001-10
SAPONACEO LIQUIDO CREMOSO, ACONDICIONADO EM FRASCO PLASTICO
RECICLAVEL DE 300ML, COM TAMPA COM SISTEMA FLIPTOP, PROPORCIONANDO
BRILHO SEM RISCAR AS SUPERFICIES. COMPOSICAO: LINEAR ALQUILBENZENO
SULFONATO DE SODIO, COADJUVANTES, ESPESSANTE, ALCALINIZANTES,
ABRASIVO, PRESERVANTE, ESSENCIA E VEICULO. DEVERA CONSTAR NO ROTULO
DO PRODUTO DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE, VALIDADE, DATA DE
FABRICACASACO PLASTICO COR PRETO PARA RESIDUO COMUM, CAPACIDADE
VOLUMETRICA 30 LITROS, PACOTE COM 100 UNIDADES;SACO P
LASTICO COR
PRETO PARA RESIDUO COMUM, CAPACIDADE VOLUMETRICA 50 LITROS, PACOTE
COM 100 UNIDADES.
/// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO
PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2215, PMAQ) CONFORME
PLÁSTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESIDUO INFECTANTE, SACO
RESISTENTE DE COR BRANCO LEITOSO, SUPORTANDO 4,5 KILOS TENDO SUA
CAPACIDADE VOLUMETRICA 15 LITROS, TIPO HOSPITALAR.
///
R EFERENTE
(PMAQ, CÓDIGO N. 2215), CONFORME PREGÃO N. 48/2014 E ATA DE REGIST RO DE
PREÇO N. 147/2014.
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 278 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
O DE
MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE (CÓDIGO N.
2215, PMAQ), CONFORME PREGÃO N. 48/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.
152/2014.
01.09.01.10.301.0039.2030.33903036.0530029.338 - FICHA
626
0/0
035.820.448/0069-24
863
193/2015
018.337.759/0001-20
6684 - DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA - ME
1259
5076/2015
057.532.343/0001-14
6006 - L.M. FARMA INDUSTRIA E COMERCIO S.A.
/// RE
FERENTE
UMIDIFICADOR DE OXIGENIO COM ROSCA METALIZADA. TAMPA COM ROSCA DE
METAL, FRASCO PLASTICO DE 250 ML COM NIVEIS MINIMO E MAXIMO, PORCA
(CONFORME NORMA ABNT), ADAPTAVEL AO FLUXOMETRO.REGULADOR DE
PRESSAO, APLICACAO : PARA CILINDRO DE OXIGENIO, MANOMETRO : COM
ESCALA DE 0 A 315 KGF/CM², FLUXOMETRO : COM ESCALA DE 0 A 15 L/MIN
,E
EXPANDIDA COMPREENDENDO A FAIXA DE 0 A 7 L/MIN.
/// REFER
ENTE
PREÇO N. 315/2014.
PREGÃO PRE45/2014
0,00
0,00
666,36
PREGÃO PRE63/2014
0,00
2.595,00
0,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTA DE UNNA PARA CURATIVO, MEDINDO 10,2 CM X
9,14 M, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2215), CONFO RME
PEDIDO N. 507/2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
551,04
CONEXÃO TIPO IP DEDICADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N.
2146), CONFORME FATURA EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
685,36
0,00
0,00
25/2014
0,00
4.600,00
0,00
01.09.01.10.301.0039.2030.33903905.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2030.33903905.0131000.340 - FICHA
1916
0/0
002.558.157/0001-62
01.09.01.10.301.0039.2030.33903950.0530029.341 - FICHA
470
0/0
003.863.392/0001-00
5592 - LUIZ RICARDO RIGHETI - EPP
CONVITE
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 279 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE
EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS, COM
FORNECIMENTO DE PEÇAS, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME
CONTRATO N. 66/2014 E CARTA DE CONVITE N. 25/2014.
01.09.01.10.301.0039.2032.33903007.0530011.361 - FICHA
1235
499/2015
003.707.640/0001-24
5408 - DOCIDUMBO COM.DOCES E MIUD.EM GER
REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, NATURAL, SEM GAS, EM GARRAFA
PET INCOLOR, COM TAMPA ROSQUEAVEL CONTENDO 500 ML CADA FRASCO,
PARA AS CAMPANHAS DO PROGRAMA DST/AIDS (CÓDIGO N. 2221), CONFORME
PEDIDO N. 499/2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
162,51
1271
543/2015
056.158.777/0015-39
LEITE EM PO, LATA COM 400G, DE 0 A 6 MESES, SEM GLUTEN, COMPOSTO P OR:
LEITE DE VACA DESNATADO (FONTE PROTEICA), MALTODEXTRINA, OLEINA DE
PALMA, OLEO DE CANOLA, OLEO DE MILHO, OLEO DE PALMISTE, LECITINA D
E
SOJA. VITAMINAS: A, B1, B2, B6, B12, C, D3, E, K1, ACIDO FOLICO, P
P,
PANTOTENATO DE CALCIO, TAURINA E BIOTINA. MINERAIS: SULFATO FERROS O,
SULFATO DE ZINCO, SULFATO DE COBRE E IODETO DE POTASSIO.LEITE EM P O,
LATA COM 400G, DE 6 MESES A 12 MESES, SEM GLUTEN, COMPOSTO POR: LE ITE
DE VACA DESNATADO (FONTE P ROTEICA), MALTODEXTRINA, OLEINA DE PALMA,
OLEO DE PALMISTE, OLEO DE CANOLA, OLEO DE MILHO. /// REFEREN
TE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O PROGRAMA DST/AIDS (CÓDIGO
N. 2221), CONFORME PEDIDO N. 543/2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
3.243,60
01.09.01.10.302.0039.2034.33903039.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.302.0039.2034.33903039.0131000.369 - FICHA
738
0/0
069.330.264/0001-00
REFEENTE AQUISIÇÃO DE ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA 5U0407625, PARA O
VEICULO VW GOL, ANO 2013 E PLACA EOD 5116 DA SECRETARIA MUNICIPAL
DE
SAÚDE (CODIGO N. 2223), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 72/2014 E AT A DE
PREGÃO PRE72/2014
0,00
0,00
170,66
960
0/0
069.330.264/0001-00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE SENSOR DE TEMPERATURA 2891908117, PARA O
VEICULO GOL, ANO 2007 DE PLACA DBA 9685 E DBA 9676 DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE 9CÓDIGO N. 2223), CONFORME PREGÃO N. 72/2014 E
ATA
DE REGISTO DE PREÇO N. 217/2014.
PREGÃO PRE72/2014
0,00
0,00
135,42
ALTENADOR REM INST;REPARO CHICOTE COMPLETO;REVISÃO NO PAINEL.
REFERENTE A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER DE PLACA CZA 4194 DA
DISPENSA D
0,00
0,00
890,50
0,00
150,00
0,00
01.09.01.10.302.0039.2034.33903919.0130017.371 - FICHA
1559
0/0
012.860.390/0001-59
1694
760/2015
001.883.878/0001-85
///
DISPENSA D
/0
Empenho
1933
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 280 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
ALINHAMENTOBALANCEAMENTO.
///
REFERENTE A PRESTAÇ
ÃO DE
SERVIÇO PARA O VEICULO EOD 5123 DA SAMU (CÓDIGO N. 2223), CONFORME
PEDIDO N. 760/2015.
0/0
011.873.987/0001-75
5635 - LUZINETE MOTA DA PURIFICACAO EGEA -
RETIFICA CABEÇOTE MONTANA 1.8 COM JOGO DE VALVULA DE PLACA DBA
9683;RETIFICA CABEÇOTE GOL 1.8 8V POWER E TESTE TRINCA DE PLACA DB
A
9676;RETIFICA CABEÇOTE KOMBI 1.4 FLEX, COM SOLDA E VALVULA, PLACA
DBA
9665;RETIFICA CABEÇOTE COM JOGO DE VALVULA, ALINHAMENTO E COMENDO,
PLACA DBA 9685;RETIFICA CABEÇOTE KOMBI 1.4 + COMANDO DE VÁLVULA
(USADO) E 4 VALVULAS DE ESCAPE, PLACA DMN 8952.
/// REFER
ENTE AO
SERVIÇO DE RETIFICA PARA VARIOS CARROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 039/2015 DESTA
SECRETARIA.
DISPENSA D
/0
3.337,00
0,00
0,00
01.09.01.10.302.0039.2034.33903919.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.302.0039.2034.33903919.0131000.371 - FICHA
1244
508/201
015.617.165/0001-84
5863 - DANIEL CAVALLARI 85653403849
REFERENTE AO SERVIÇO DE FUNILARIA E PINTURA PARA O VEICULO DUCATO DE
PLACA DBA 9673 DO SETOR DE AMBULÂNCIA (CÓDIGO N. 2223), CONFORME
PEDIDO N. 50/2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
180,00
1263
514/2015
001.883.878/0001-85
ALINHAMENTOBALANCEAMENTOCAMBAGEM. /// REFERENTE A PRESTAÇÃ
DE SERVIÇO PRA O VEICULO DE PLACA DJM 1628 DO SETOR AMBULÂNCIA
(CÓDIGO N. 2223), CONFORME PEDIDO N. 514/2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
250,00
REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA O FUNCIONARIO ANTONIO MARCILIO
VIRIATO PARA UTILIZADO COM DESPESAS DE VIAGENS, ALIMENTAÇÃO,
COMBUSTIVEL E PEDAGIO NA CIDADE DE BAURU - SP, PARA ENCAMINHAMENTO
DA PACIENTE KATHELYN ALEVES DE ARAUJO, NO DIA 23/03/2015 (CÓD. 222
3),
CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA DE 2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAÚDE E LEI Nº 2.610 DE 26/10/2010, PRESTAR CONTAS JUNTO À TESOURARIA
REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA O FUNCIONARIO CYRO BOTTIGLIERI FILH O
ISAIAS ERREIA, NO DIA 303/03/2015 (CÓD. 2223), CONFORME COMUNICAÇÃ
O
0 DE
OUTROS/NÃO
/0
-800,00
-800,00
0,00
OUTROS/NÃO
/0
0,00
80,00
0,00
REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA O FUNCIONARIO ANTONIO MARCILIO
VIRIATO PARA UTILIZADO COM DESPESAS DE VIAGENS, ALIMENTAÇÃO,
COMBUSTIVEL E PEDAGIO NA CIDADE DE BAURU - SP, PARA ENCAMINHAMENTO
DA PACIENTE NICOLLE EMANUELY DA SILVA, NO DIA 27/04/2015 (CÓD. 222
3),
CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N.46/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAÚDE E LEI Nº 2.610 DE 26/10/2010, PRESTAR CONTAS JUNTO À TESOURARIA
OUTROS/NÃO
/0
800,00
0,00
0,00
REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA
FÍSICA OU MENTAL, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N.043/2015 DA
DISPENSA D
/0
0,00
19.570,13
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
861,00
0,00
O
01.09.01.10.302.0039.2034.33903996.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.302.0039.2034.33903996.0131000.371 - FICHA
1175
0/0
256.185.078-11
1864
0/0
902.545.628-68
1930
0/0
256.185.078-11
122 - ANTONIO MARCILIO VIRIATO
4894 - CYRO BOTTIGLIERI FILHO
122 - ANTONIO MARCILIO VIRIATO
01.09.01.10.302.0039.2034.33903999.0134000 - SAÚDE-OUTROS
01.09.01.10.302.0039.2034.33903999.0134000.371 - FICHA
1843
0/0
002.183.779/0001-53
01.09.01.10.302.0039.2043.33903036.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.302.0039.2043.33903036.0131000.381 - FICHA
1667
744/2015
001.985.366/0003-91
6906 - INDUMED COMERCIO IMPORTACAO E EX
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 281 / 400)
Descrição
REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA DEFIBRILADOR EXTERNO
AUTOMATICO, PARA O USO NA SAMU (CÓDIGO N. 2223), CONFORME PEDIDO N
744/2015.
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
.
01.09.01.10.302.0039.2043.33903999.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.302.0039.2043.33903999.0131000.383 - FICHA
687
0/0
062.234.661/0001-39
REFERENTE A LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA TIPO UTI, COMPOSTA POR UMA EQUIPE
DE MEDICO, EMFERMEIROS E CONDUTOR, PARA PACIENTES ADULTO, INFANTIL E
NEONATAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), CONFORME
PREGÃO PRESENCIAL 46/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 214/2014.
PREGÃO PRE46/2014
0,00
0,00
9.600,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE FOSFATO SODICO DE PREDNISOLONA 4,02 MG/ML (
EQUIVALENTE A 3 MG/ML DE PREDNISOLONA, SOLUCAO ORAL, FRASCO COM 6 0
ML, PARA O CANIL MUNIIPAL (CÓDIGO N. 2223), CONFORME PREGÃO PRESEN CIAL
VITAMINA K INJETAVEL 30 MG, FRASCO COM 20 MLCLORIDRATO DE KETAMINA
SOLUCAO INJETAVEL A 10 MG/ML - FRASCO DE 10 ML.CLORIDRATO DE XILAZINA
2%, CONTENDO CADA FRASCO 10 MLENROFLOXACINO COM 50
MGENROFLOXACINO INJETAVEL 5%, FRASCO COM 10 MLIVERMECTINA INJETAVEL
1%, FRASCO COM 500 ML - COM SOLUCAO PRONTO PARA USO.ACEPROMAZINA
0.2% - SOLUCAO INJETAVEL - FRASCO 20 MLUNGUENTO PLUS 200G. CADA 100GR.
CONTEM: OXIDO DE ZINCO 20G OLEO DE PINHO 5,0G; CAULIM 32,0; XILOL
6,0G.
EXCIPIENTE ESPECIAL CONTENDO SUBSTANCIAS ESTABILIZANTES E SOLVENTE S
S.P. 100,0G. UNIDADE - POTE DE 250GRS.REPELENTE ( ANTIPARASITARIO) A BASE
DE COUMAFOS 3 G E PROPOXUR 2 G EM EXCIPIENTE CORADO Q.S.P 100 G
ESTOJO POLVILHADOR PLASTICO CONTENDO 200G.DOXICICLINA ( HICLATO) 1 00
MG EM CAIXA COM 14 COMPRIMIDOS CADAMELOXICAM INJETAVEL 0,2% FRASC O
/ AMPOLA DE 20 MLDOXICICLINA (HICLATO) 4,6 VEICULO Q.S.P. 100,00
MLSULFADIAZINA 20,0 G, TRIMETOPRIM 4,0G, VEICULO Q.S.P 100,0 MAERO SSOL
DE USO DERMATOLOGICO: GENTAMICINA 200MG, MICONAZOL 2000 MG,
BEMETASONA (VALERATO) 100 MG EM VEICULO Q.S.P APRESENTACAO EM
TUCHO DE ALUMINIO COM 50G.GEL DEMARTOLOGICO: SOLUCAO DE ESCINA 20%
11,12ML DIMETILSUFOXIDO (DMSO): 61,34 ML DEXAMETASONA> 0,11MG,
PREDNISOLONA (ACETATO) 0,28G LIDOCAINA: 1,00G EM EXCIPIENTE Q.S.P
APRESENTACAO DO PRODUTO COM 300G DO PRODUTOSOLUCAO OTOLOGICA :
TIABENDAZOL 4,00G, NEOMICINA (SULFATO) 0,32G, DEXAMETASONAL 0,10G,
CLORIDRATO DE LIDOCAINA 1,50G EM EXCIPIENTE Q.S.P APRESENTACAO EM
FRASCO COM 20 ML DE ASSOCIACAOSUPLEMENTO VITAMÍNICO PARA CAES E
GATOS CONTENDO: ALANINA 4.898MG, VITAMINA B6 1.000 MG LEUCINA 1.90 5 MG,
DL- METIONINA 10G VITAMINA B1 1.500MG, PANTOTENATO DE CALCIO 1.000MG,
CISTEINA 216 MG, ARGININA 3.427 MG ISOLEUCINA 818 MG, TIROSINA 703
MG,
ACIDO GLUTAMICO 5.658MG, LISINA 2.397 MG, TREONINA 543 MG, L
-LISINA 10G,
HISTIDINA 652 G,METIONINA 434 MG, ACIDO ASPARTICO 3.133 MG, GLICIN A 13.612
MG, FEANTITOXICO E LIPOTROPICO CONTENDO:ACETIL DL METIONINA 5,0G
CLORETO DE COLINA 2,0G, CLORIDRATO DE TIAMINA 1,0G, CLORIDRATO DE
PIRIDOXINA 0,04G CLORIDRTAO DE L
-ARGININA 0,60G, RIBOFLAVINA 0,2
NICOTINAMIDA 0,5G, PANTOTENATO DE CALCIO 0,2G E GLICOSE 20,0G EM
VEICULO Q.S.P APRESENTACAO EM FRASCO AMPOLA DE 100MLPOMADA
OFTALMICA DE USO VETERINARIO,ASSOCIACAO DE SULFATO DE GENTAMICINA,
HIDROCORTISONA ,VITAMINA A, VITAMINA D – CARTUCHO COM BISNAGA DE 5 G.
/// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CANIL MUNICIPAL
(CÓDIGO N. 2223), CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N. 46/2014 E ATA DE
PREGÃO PRE69/2014
0,00
0,00
58,16
PREGÃO ELE46/2014
0,00
7.243,10
0,00
PREGÃO PRE51/2014
0,00
0,00
3.063,95
01.09.01.10.304.0039.2029.33903018.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.304.0039.2029.33903018.0131000.392 - FICHA
833
113/2015
055.309.074/0001-04
895
107/2015
007.266.548/0001-27
6804 - VETERINARIA SUL CATARINENSE LTDA
01.09.01.10.304.0039.2029.33903018.0530013.394 - FICHA
686
0/0
011.790.393/0001-09
6385 - M.P.O. VENTURA - EPP
Empenho
1265
Processo
434/2015
CPF/CNPJ
001.148.472/0001-59
Fornecedor
3958 - NOROESTE COMERCIAL DE SUPRIMENTOS
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 282 / 400)
Descrição
RAÇÃO PARA CÃO FILHOTE, SACO COM 10 KILOS;RAÇÃO PARA CÃES ADULTO,
SACO COM 25 KILOS;RAÇÃO PARA GATOS ADULTOS, PACOTE COM 25 KILOS.
/// REFERENTE AQUISIÇÃO DE RAÇÃO ANIMAL PARA O CANIL MUNICIPAL
(CÓDIGO N. 2217), CONFORME PREGÃO PRESENIAL N. 51/2014 E ATA DE
REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA PORTA ISCA NA COR PRETA, MATERIAL EM
POLIURETANO INJETADO EM FORMATO TIPO SEXTAVADO COM ORIFICIO DE
ENTRADA LATERAIS, DIVISORIAS PARA COLOCACAO DE ISCA GRANULADA, PAR A
A ZOONOSES (CÓDIGO N. 2217), CONFORME PEDIDO N. 434/2015.
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
300,00
REFERENTE A MANUTENÇÃO COMPLETA DO AR CONDICIONADO DA VIGILÂNCIA
SANITARIA (CÓDIGO N. 2223), CONFORME PEDIDO N. 643/2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
280,00
REFERENTE AO SERVIÇO ESPECIALIZADO DE VIGILÂNCIA DESARMADA NAS
DEPENDÊNCIAS DO CANIL MUNICIPAL, SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME
PREGÃO PRE63/2014
0,00
0,00
8.640,00
01.09.01.10.304.0039.2029.33903917.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.304.0039.2029.33903917.0131000.396 - FICHA
1377
643/2015
012.411.960/0001-23
01.09.01.10.304.0039.2029.33903977.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.304.0039.2029.33903977.0131000.396 - FICHA
158
0/0
019.649.070/0001-01
6733 - SECURITA SEGURANÇA LTDA EPP
01.09.01.10.304.0039.2029.33903996.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.304.0039.2029.33903996.0131000.396 - FICHA
1928
0/0
299.751.768-01
6110 - MICHELE MOREIRA MENDONÇA
REFERENTE AO ADIANTAMENTO DA FUNCIONÁRIA MICHELE MOREIRA
MENDONÇA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓD. 2223), PARA
UTILIZAÇÃO COM PEQUENAS DESPESAS, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N.
TESOURARIA
OUTROS/NÃO
/0
1.000,00
0,00
0,00
METRONIDAZOL 4% SUSPENSAO ORAL COM 120 ML.METRONIDAZOL COM 250
MG.DIPIRONA SODICA COM 500 MG/ML COM 10 ML, SOLUCAO ORAL.CLORETO D E
POTASSIO SOLUCAO INJETAVEL 19.1%, AMPOLA COM 10 MLGLICOSE
HIPERTONICA 50% EM AMPOLA COM 10 MLATROPINA ( SULFATO DE ATROPINA)
SOLUCAO INJETAVEL 0,25 MG/ML - AMPOLA 1 ML.METRONIDAZOL 5MG/ML, SOL.
INJ., 100ML, BOLSA PLASTICA.
MEDICAMENTOS PARA O CANIL MUNICIPAL (CÓDIGO N. 2217), CONFORME
PREGÃO PRE69/2014
449,75
0,00
0,00
0,00
152,70
0,00
01.09.01.10.305.0039.2029.33903018.0530012.406 - FICHA
1895
783/2015
005.005.873/0001-00
3779 - PORTAL LTDA
01.09.01.10.305.0039.2029.33903021.0530012.406 - FICHA
1629
0/0
002.808.402/0001-42
3331 - MIG CENTER EQUIPAMENTOS PARA REST
DISPENSA D
/0
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 283 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
FACA C/C PP BRANCO 3,5FACA C/C PP BRANCO 10"PEDRA DE AFIAR 15 X 5
X
2,5FACA DE CARNE POLEGADA 6", ESPESSURA DE 3,0 MM, COMPRIMENTO DE
27,5CM.
RA O
CANIL MUNICIPAL (CÓDIGO N. 2217), CONFORME PEDIDO N. 726/2015.
01.09.01.10.305.0039.2029.44905234.0530012.411 - FICHA
1898
788/2015
011.026.030/0001-93
6797 - COMERCIAL LICITOP LTDA EPP
REFERENTE AQUISIÇÃO DE VENTILADOR DE COLUNA PRETO 60 CM BIVOLT, PARA
DHPS (ENDEMIAS), SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE(CÓDIGO N. 2217),
PREGÃO ELE43/2014
275,98
0,00
0,00
ACUCAR REFINADO EMBALAGEM COM 1 KG., CONF. ESP. /// REFERENTE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE
ASSUNTOS JURIDICOS, CONFORME PREGÃO N. 56/2014 E ATA DE REGISTRO D
PREÇO N. 176/2014.
PREGÃO PRE56/2014
0,00
0,00
205,50
PH3LEMBRETE ANOTE E COLE 76 X 102 MM AMARELO COM 100 FOLHAS. //
/
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA D E
ASSUNTOS JURIDICOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.º 80/2014 E ATA D E
REGISTRO DE PREÇO N.º 299/2014.
PREGÃO PRE80/2014
0,00
0,00
50,10
GUARDANAPO DE PAPEL FOLHA SIMPLES MED. 30 CM X 30 CM, PCT. COM 100
QUARDANAPOS, CONF. ESPECIF;COPO PLASTICO DESCARTAVEL, CAPAC. DE 20 0
ML, PACOTE COM 100 UND, CONF. ESPEC;COPO PLASTICO DESCARTAVEL,
CAPAC. DE 50 ML, PACOTE COM 100 UND, CONF. ESPEC. /// REFER
ENTE A
AQUISIÇÃO DE MATERAIS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS
JURÍDICOS, CONFORME PREGÃO N.º 034/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.º
236/2014.
PREGÃO PRE34/2014
0,00
0,00
442,52
DISPENSA D
0,00
1.628,29
0,00
01.10.01.04.122.0008.2044.33903007.0111000 - GERAL
01.10.01.04.122.0008.2044.33903007.0111000.415 - FICHA
1214
393/2015
008.528.442/0001-17
E
01.10.01.04.122.0008.2044.33903016.0111000 - GERAL
01.10.01.04.122.0008.2044.33903016.0111000.415 - FICHA
1246
400/2015
015.725.489/0001-36
01.10.01.04.122.0008.2044.33903021.0111000 - GERAL
01.10.01.04.122.0008.2044.33903021.0111000.415 - FICHA
1218
395/2015
003.169.808/0001-95
01.10.01.04.122.0008.2044.33903699.0111000 - GERAL
01.10.01.04.122.0008.2044.33903699.0111000.416 - FICHA
1659
0/0
/0
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
1887
0/0
1890
0/0
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 284 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
IA
COMPLEMENTO DA NE 1659/2015.
///
REFERENTE A DILIGÊNCIAS JUDICIAIS
DO OFICIAL DE JUSTIÇA EM PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL, REALIZADAS P OR
OFICIAL DE JUSTIÇA SRA. MARIA SILVIA SOUZA SANTOS, CONFORME MAPA
MENSAL DE MANDADOS E COMUNICAÇÃO INTERNA N. 198/2015 DA SECRETARIA
DE ASSUNTOS JURIDICOS.
DISPENSA D
/0
0,61
0,61
0,00
COMPLEMENTO DA NE 1659/2015.
///
REFERENTE A DILIGÊNCIAS JUDICIAIS
DO OFICIAL DE JUSTIÇA EM PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL, REALIZADAS P OR
OFICIAL DE JUSTIÇA SRA. MARIA SILVIA SOUZA SANTOS, CONFORME MAPA
MENSAL DE MANDADOS E COMUNICAÇÃO INTERNA N. 198/2015 DA SECRETARIA
DE ASSUNTOS JURIDICOS.
DISPENSA D
/0
0,01
0,01
0,00
CONEXÃO TIPO IP DEDICADO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS,
DISPENSA D
/0
685,36
0,00
0,00
01.10.01.04.122.0008.2044.33903905.0111000 - GERAL
01.10.01.04.122.0008.2044.33903905.0111000.417 - FICHA
1917
0/0
002.558.157/0001-62
01.10.01.04.122.0008.2044.33903957.0111000 - GERAL
01.10.01.04.122.0008.2044.33903957.0111000.417 - FICHA
182
0/0
011.660.962/0001-93
LOCADO, QUANDO NECESSÁRIO PARA A EXECUÇÃO FISCAL DA SECRETARIA DE
ASSUNTOS JURIDICOS, CONFORME CONVITE N. 15/2014.
CONVITE
15/2014
0,00
0,00
800,00
183
0/0
011.660.962/0001-93
LOCADO, QUANDO NECESSÁRIO PARA A SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS,
CONVITE
15/2014
0,00
0,00
800,00
229
0/0
011.660.962/0001-93
ASSUNTOS JURIDICOS, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015, CONFORME
CONVITE
53/2013
0,00
0,00
195,60
788
0/0
018.235.983/0001-00
CONVITE
31/2014
0,00
142,85
285,70
DESTA SECRETARIA.
DISPENSA D
/0
0,00
1.165,55
0,00
01.10.01.04.122.0008.2044.33903999.0111000 - GERAL
01.10.01.04.122.0008.2044.33903999.0111000.417 - FICHA
349
0/0
051.254.845/0001-44
01.11.01.13.000 - Cultura
01.11.01.13.392.0029.2020.33903004 - GÁS ENGARRAFADO
01.11.01.13.392.0029.2020.33903004.0111000 - GERAL
01.11.01.13.392.0029.2020.33903004.0111000.425 - FICHA
Empenho
1163
Processo
3190/2015
CPF/CNPJ
005.515.263/0001-57
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 285 / 400)
Descrição
REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTIJAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO P 13
BASE DE TROCA), PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
(A
PREGÃO PRE28/2014
0,00
0,00
25,08
ESFERA DE TUNGSTENIO, TIPO DE ESCRITA GROSSA, COR TINTAL AZUL.
///
MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME PREGÃO N. 80/2014 E ATA DE REGISTRO DE
PREÇO N. 300/2014.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORRETIVO TIPO ROLLER EM FITA MED. 4,2 MM X 8,5
MM CORRECAO DE TEXTOS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,
PREGÃO PRE80/2014
0,00
0,00
118,00
PREGÃO PRE80/2014
0,00
0,00
40,35
01.11.01.13.392.0029.2020.33903016.0111000 - GERAL
01.11.01.13.392.0029.2020.33903016.0111000.425 - FICHA
982
102/2015
010.439.346/0001-44
987
100/2015
012.980.648/0001-50
01.11.01.13.392.0029.2020.33903022.0111000 - GERAL
01.11.01.13.392.0029.2020.33903022.0111000.425 - FICHA
1010
89/2015
010.439.346/0001-44
147/2014.
PREGÃO PRE48/2014
0,00
0,00
233,00
1014
91/2015
013.134.595/0001-10
O DE
MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,
PREGÃO PRE48/2014
0,00
0,00
697,10
PREGÃO ELE36/2014
0,00
0,00
492,00
01.11.01.13.392.0029.2020.33903099.0111000 - GERAL
01.11.01.13.392.0029.2020.33903099.0111000.425 - FICHA
1011
106/2015
017.766.093/0001-62
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 286 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
01.11.01.13.392.0029.2020.33903905.0111000 - GERAL
01.11.01.13.392.0029.2020.33903905.0111000.427 - FICHA
1918
0/0
002.558.157/0001-62
CONEXÃO TIPO IP DEDICADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,
DISPENSA D
/0
685,36
0,00
0,00
ESTIMATIVA REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA GIBITECA
MAURICIO DE SOUZA, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015, CONFORME
COMUNICAÇÃO INTERNA N. 24/2015 DA SECRETARIA DE CULTURA.
DISPENSA D
/0
0,00
341,84
0,00
N. 31/2014 E CONTRATO N. 07/2015.
CONVITE
31/2014
0,00
142,85
285,70
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANOTAÇÕES DE
RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART E ANEXO R, PARA LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE
PADRÃO E REFLETORES NECESSÁRIOS PARA REALIZAÇÃO DA FESTIVIDADES DE
CARNAVAL, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 48/2015 DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE CULTURA.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
2.200,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
330,00
01.11.01.13.392.0029.2020.33903943.0111000 - GERAL
01.11.01.13.392.0029.2020.33903943.0111000.427 - FICHA
173
0/0
002.328.280/0001-97
01.11.01.13.392.0029.2020.33903957.0111000 - GERAL
01.11.01.13.392.0029.2020.33903957.0111000.427 - FICHA
781
0/0
018.235.983/0001-00
01.11.01.13.392.0029.2020.33903999.0111000 - GERAL
01.11.01.13.392.0029.2020.33903999.0111000.427 - FICHA
528
0/0
001.274.449/0001-00
01.12.01.20.000 - Agricultura
01.12.01.20.122.0037.2011.33903017.0111000 - GERAL
01.12.01.20.122.0037.2011.33903017.0111000.439 - FICHA
1375
641/2015
012.543.313/0001-75
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 287 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
PARA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,
01.12.01.20.122.0037.2011.33903919.0111000 - GERAL
01.12.01.20.122.0037.2011.33903919.0111000.441 - FICHA
1245
509/2015
012.363.715/0001-98
DISPENSA D
/0
0,00
200,00
200,00
01.12.01.20.122.0037.2011.33903957.0111000 - GERAL
01.12.01.20.122.0037.2011.33903957.0111000.441 - FICHA
186
0/0
011.660.962/0001-93
CONVITE
15/2014
0,00
300,00
0,00
233
0/0
011.660.962/0001-93
ADITAMENTO ANEXO.
CONVITE
53/2013
0,00
19,56
0,00
787
0/0
018.235.983/0001-00
CONVITE
31/2014
0,00
142,85
285,70
REFERENTE AQUISIÇÃO DE VENTILADOR COM BASE, Ø 40 CM PRETO 110V, PA RA
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,
PREGÃO ELE43/2014
0,00
0,00
474,00
-8.600,00
0,00
0,00
01.12.01.20.122.0037.2011.44905234.0111000 - GERAL
01.12.01.20.122.0037.2011.44905234.0111000.445 - FICHA
922
21/2015
017.766.093/0001-62
01.13.01.23.695 - Turismo
01.13.01.23.695.0066.2057.31901101.0111000 - GERAL
01.13.01.23.695.0066.2057.31901101.0111000.448 - FICHA
501
0/0
0 . . -
DISPENSA D
/0
Empenho
1889
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 288 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO
ECONOMICO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
0/0
0 . . -
REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE PAULO APARECIDO
RODRIGUES DE LIMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E
DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CONFORME TERMO EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
3.673,97
3.673,97
0,00
REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE (FÉRIAS) PAULO
APARECIDO RODRIGUES DE LIMA DA SECRETARIA DE TURISMO E
DISPENSA D
/0
3.727,21
3.727,21
0,00
REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE (13º SALÁRIO) PAUL O
APARECIDO RODRIGUES DE LIMA DA SECRETARIA DE TURISMO E
DISPENSA D
1.198,03
1.198,03
0,00
ACUCAR REFINADO EMBALAGEM COM 1 KG., CONTENDO NO MINIMO 98.5% DE
SACAROSE, ISENTO DE MATERIA TERROSA, DE PARASITAS E DE DETRITOS
ANIMAIS OU VEGETAIS, DEVERA APRESENTAR ROTULAGEM DE ACORDO COM A
RDC Nº. 360, 2003 / ANVISA. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNE
ROS
ALIMENTÍCIOS PARA SECRETARIA DE TURISMO, DESENV. ECON., CONFORME
PREGÃO N.º 56/2014 E ATA DE REG. DE PREÇO N.º 176/2014.
CAFE TORRADO E MOIDO EMBALAGEM A VACUO COM 500 GR., CONF.
ESPECIFICAÇÕES. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍC
IOS
PREGÃO PRE56/2014
0,00
0,00
328,80
PREGÃO PRE33/2014
0,00
0,00
810,00
PACOTE COM 100 UND, CONF. ESP. /// REFERENTE A AQUISIÇÃO DE
MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA SECRETARIA DE TURISMO E DES. ECON.,
CONFORME PREGÃO N.º 34/2014 E ATA N.º 236/2014.
PREGÃO PRE34/2014
0,00
0,00
452,50
PREGÃO PRE
048/2014
0,00
0,00
192,00
01.13.01.23.695.0066.2057.31901142.0111000 - GERAL
01.13.01.23.695.0066.2057.31901142.0111000.448 - FICHA
1892
0/0
0 . . -
01.13.01.23.695.0066.2057.31901143 - 13º SALÁRIO
01.13.01.23.695.0066.2057.31901143.0111000 - GERAL
01.13.01.23.695.0066.2057.31901143.0111000.448 - FICHA
1891
0/0
0 . . -
01.13.01.23.695.0066.2057.33903007.0111000 - GERAL
01.13.01.23.695.0066.2057.33903007.0111000.451 - FICHA
1194
378/2015
008.528.442/0001-17
1200
371/2015
008.528.442/0001-17
01.13.01.23.695.0066.2057.33903021.0111000 - GERAL
01.13.01.23.695.0066.2057.33903021.0111000.451 - FICHA
1207
380/2015
003.169.808/0001-95
01.13.01.23.695.0066.2057.33903022.0111000 - GERAL
01.13.01.23.695.0066.2057.33903022.0111000.451 - FICHA
1187
373/2015
062.144.308/0001-68
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
1190
376/2015
003.169.808/0001-95
1193
377/2015
007.364.386/0001-60
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 289 / 400)
Descrição
KILOS TENDO SUA CAPACIDADE VOLUMETRICA 100 LITROS (PCT. COM 100 UN DS),
DESODORIZADOR DE AR AEROSOL FRASCO COM 400 ML, CONFORME
ESPECIFICAÇÕES. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENV. ECONÔMICO, CONFORME
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
PREGÃO PRE48/2014
0,00
0,00
57,70
CAPACIDADE VOLUMETRICA 30 LITROS (PCT. COM 100 UNDS);SACO PLÁSTICO
PARA ACONDICIONAMENTO DE RESIDUO COMUM, SACO REFORÇADO, VIRGEM,
COR PRETO, SUPORTANDO 10 KILOS TENDO SUA CAPACIDADE VOLUMETRICA 50
LITROS (PCT. COM 100 UNDS). /// REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MA
TERIAL
PREGÃO PRE
048/2014
0,00
0,00
180,84
BOTIJAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO P 13 (A BASE DE TROCA). /
//
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE
PREGÃO PRE28/2014
0,00
0,00
25,08
CONEXÃO TIPO IP DEDICADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E
DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CONFORME FATURA EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
685,36
0,00
0,00
01.13.01.23.695.0066.2057.33903099.0111000 - GERAL
01.13.01.23.695.0066.2057.33903099.0111000.451 - FICHA
1198
370/2015
005.515.263/0001-57
01.13.01.23.695.0066.2057.33903905.0111000 - GERAL
01.13.01.23.695.0066.2057.33903905.0111000.453 - FICHA
1919
0/0
002.558.157/0001-62
01.13.01.23.695.0066.2057.33903957.0111000 - GERAL
01.13.01.23.695.0066.2057.33903957.0111000.453 - FICHA
187
0/0
011.660.962/0001-93
LOCADO, QUANDO NECESSÁRIO PARA A SECRETARIA DE TURISMO E
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CONFORME CONVITE N. 15/2014.
CONVITE
15/2014
0,00
200,00
0,00
234
0/0
011.660.962/0001-93
CONVITE
53/2013
0,00
58,68
0,00
784
0/0
018.235.983/0001-00
TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015 ,
CONVITE
31/2014
0,00
142,85
285,70
01.14.01.06.182 - Defesa Civil
01.14.01.06.182.0011.2005.33903004 - GÁS ENGARRAFADO
01.14.01.06.182.0011.2005.33903004.0111000 - GERAL
01.14.01.06.182.0011.2005.33903004.0111000.464 - FICHA
Empenho
1176
Processo
356/2015
CPF/CNPJ
005.515.263/0001-57
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 290 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
BASE DE TROCA ), PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO ,
PREGÃO PRE28/2015
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
0,00
25,08
01.14.01.06.182.0011.2005.33903007.0111000 - GERAL
01.14.01.06.182.0011.2005.33903007.0111000.464 - FICHA
1169
363/2015
008.528.442/0001-17
CONTENDO NO MINIMO 98.5% DE SACAROSE, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE
DE PREÇO N. 176/2014.
PREGÃO PRE56/2014
0,00
0,00
68,50
1177
357/2015
008.528.442/0001-17
500 GR, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO, CONFORM E
PREGÃO PRE33/2014
0,00
0,00
270,00
01.14.01.06.182.0011.2005.33903016.0111000 - GERAL
01.14.01.06.182.0011.2005.33903016.0111000.464 - FICHA
1166
366/2015
004.013.164/0001-04
REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLIPS GALVANIZADO Nº 2/0 C/ 500GR 1º QUALID
PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO, CONFORME
ADE,
PREGÃO PRE80/2014
0,00
50,40
0,00
1167
365/2015
013.328.409/0001-83
SEGURANÇA E TRÃNSITO, CONFORME PREGÃO N. 33/2014 E ATA DE REGISTRO
DE PREÇO N. 238/2014.
PREGÃO ELE33/2014
0,00
0,00
980,00
1376
642/2015
003.169.808/0001-95
REFERENTE AQUISIÇÃO DE FICHA DE IDENTIFICACAO CIVIL
- RG COM 100
UNIDADES PARA SETOR DE IDENTIFICAÇÃO (RG), DIRETORIA DE SEGURANÇA
E
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
78,00
CARTUCHO DE TONER COMPATIVEL PARA IMPRESSORA HP 1606N PARA
IMPRESSAO DE 2.100 PAGINASCARTUCHO DE TONER COMPATIVEL PARA
IMPRESSORA HP 1020 PARA IMPRESSAO DE 2.000 PAGINAS. /// REFE
RENTE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA DIRETORIA DE SEGURANÇA E
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
168,20
TRANSLUCIDA , OS COPOS DEVEM SER HOMOGENEOS, ISENTOS DE MATERIAIS
ESTRANHOS, BOLHAS, RACHADURAS, FUROS. /// REFERENTE AQUISIÇÃ O DE
MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E
236/2014.
PREGÃO ELE34/2014
0,00
0,00
146,50
01.14.01.06.182.0011.2005.33903017.0111000 - GERAL
01.14.01.06.182.0011.2005.33903017.0111000.464 - FICHA
1239
493/2015
017.164.569/0001-95
01.14.01.06.182.0011.2005.33903021.0111000 - GERAL
01.14.01.06.182.0011.2005.33903021.0111000.464 - FICHA
1168
364/2015
003.169.808/0001-95
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 291 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
PREGÃO PRE48/2014
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
0,00
70,36
01.14.01.06.182.0011.2005.33903022.0111000 - GERAL
01.14.01.06.182.0011.2005.33903022.0111000.464 - FICHA
1170
362/2015
007.364.386/0001-60
RESIDUO COMUM, SACO REFORÇADO, VIRGEM, OR PRETO, SUPORTANDO 10
MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO, CONFORME PREGÃO N. 48/2014 E AT
1172
359/2015
062.144.308/0001-68
PREGÃO PRE48/2014
0,00
0,00
192,00
1179
360/2015
016.717.327/0001-19
PACOTES.ESPONJA DUPLA FACE, 1ª QUALIDADE. /// REFERENTE AQ UISIÇÃO
DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E
150/2014.
PREGÃO PRE48/2014
0,00
17,14
0,00
A
01.14.01.06.182.0011.2005.33903024.0140001 - TRÂNSITO - OUTROS
01.14.01.06.182.0011.2005.33903024.0140001.464 - FICHA
1094
204/2015
012.260.690/0001-05
REFERENTE AQUISIÇÃO DE BLOCO DE CONCRETO APARENTE LARG . 14.0 CM X
ALT. 19.0 CM X COMP. 39,0 CM, PARA SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNS ITO,
PREGÃO PRE99/2014
0,00
1.216,00
0,00
1096
205/2015
012.260.690/0001-05
DE PREÇO N. 163/2014.
PREGÃO PRE58/2014
0,00
0,00
433,20
CONVITE
31/2014
0,00
142,85
285,70
PREGÃO PRE 5/2011
0,00
5.568,00
0,00
01.14.01.06.182.0011.2005.33903957.0111000 - GERAL
01.14.01.06.182.0011.2005.33903957.0111000.465 - FICHA
783
0/0
018.235.983/0001-00
01.14.02.04.125.0009.2006.33903007.0140001 - TRÂNSITO - OUTROS
01.14.02.04.125.0009.2006.33903007.0140001.473 - FICHA
566
0/0
053.437.315/0001-67
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 292 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO,
01.14.02.04.125.0009.2006.33903039.0140001 - TRÂNSITO - OUTROS
01.14.02.04.125.0009.2006.33903039.0140001.473 - FICHA
1181
0/0
016.722.128/0001-07
REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA CÓDIGO N. 31500
- KRM - B21, PARA AS
MOTOCICLETAS DE PLACAS DAT 7945 E DAT 7946, DA DIRETORIA DE TRÂNSI TO,
PREGÃO PRE
224/2014
0,00
0,00
269,74
1196
350/2015
060.748.530/0001-44
3890 - COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMATICOS
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 175 X 70 R14 SEM CAMARA, PARA SECRETA RIA
PREGÃO PRE29/2014
0,00
0,00
656,00
01.14.02.04.125.0009.2006.33903039.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO
01.14.02.04.125.0009.2006.33903039.0145000.473 - FICHA
1192
0/0
069.330.264/0001-00
EXTINTOR DE INCÊNDIO 1130169982;CABO DE VELAS 078905533B;VELA DE
IGNIÇÃO 078905533B;PASTILHAS DE FREIO 6N0698151C;FILTRO DE ÓLEO
030115561N. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃ
O DO
VEICULO GOL DE PLACA DMN 8982, DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO,
CONFORME PEGÃO N. 72/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 217/2014.
PREGÃO PRE72/2014
0,00
0,00
522,13
1225
0/0
069.330.264/0001-00
PASTILHAS DE FREIO 6N0698151C;FILTRO DE ÓLEO 03011561N.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA SAVEIO DE PLACA
EOD 5115 DA DIRETORIA DE TRÂNSITO, CONFORME PREGÃO N. 72/2014 E AT A DE
PREGÃO PRE72/2014
0,00
0,00
173,56
ABRACADEIRA EM ACO GALVANIZADO A FOGO 2. 1/2", COMPLETA, TAMANHO
PADRAOBRAQUETE EM ACO GALVANIZADO A FOGO, TAMANHO PADRAOROLO DE
FITA EM ACO GALVANIZADO A FOGO DE 1/2 30 METROS CADACONJUNTO EM ME IA
LUA PARA TRILHOS COM PARAFUSO E SUPORTE DE 3TRILHO DE 06 METROS
PARA ABRACADEIRA.
/// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL
DE
CONSUMO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO,
CONFORME PREGÃO N. 24/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.88/2014.
PREGÃO PRE24/2014
2.204,48
0,00
0,00
REFERENTE AO SERVIÇO DE PROCESSAMENTO, IMPRESSÃO, ENVIO E SUPORTE
TÉCNICO EM BANCO DE DADOS, CONTROLE DE GERAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO PARA
DIRETORIA DE TRÂNSITO, CONFORME ADITIVO N. 01 DO CONTRATO N. 45/20 13 E
CARTA CONVITE N. 29/2013.
CONVITE
0,00
0,00
5.682,54
---------------------137.705,65
---------------------410.705,82
---------------------784.864,63
01.14.02.04.125.0009.2006.33903044 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS
01.14.02.04.125.0009.2006.33903044.0140001 - TRÂNSITO - OUTROS
01.14.02.04.125.0009.2006.33903044.0140001.473 - FICHA
1903
751/2015
003.248.894/0001-21
5900 - SINASEG SINALIZACAO E SEGURANCA LTD
01.14.02.04.125.0009.2006.33903957.0140001 - TRÂNSITO - OUTROS
01.14.02.04.125.0009.2006.33903957.0140001.475 - FICHA
116
0/0
013.652.266/0001-60
6313 - DINAMICA TECNOLOGIA EM SISTEMAS E
SUBTOTAL
29/2013
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 293 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
ESTIMATIVA REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DE SANTA ISABEL NO CONSÓRCIO D E
DESENVOLVIMENTO DOS MUNICIPIOS DO ALTO TIETE, CONFORME
COMUNICAÇÃO INTERNA N. 0008/2015 DA SECRETARIA GERAL DE GABINETE.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
4.000,00
MUNICIPAIS DA SECRETARIA GERAL DE GABINETE, CONFORME ADITAMENTO DE
PREGÃO PRE 5/2011
0,00
1.920,00
0,00
01.01.01.04.122.0001.2001.33717000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO
01.01.01.04.122.0001.2001.33717000.0111000 - GERAL
01.01.01.04.122.0001.2001.33717000.0111000.5 - FICHA
347
0/0
013.569.532/0001-96
5237 - CONDEMAT - CONS. DE DESENV. DOS MUN
01.01.01.04.122.0001.2001.33903007.0111000 - GERAL
01.01.01.04.122.0001.2001.33903007.0111000.6 - FICHA
571
0/0
053.437.315/0001-67
01.01.01.04.122.0001.2001.33903016.0111000 - GERAL
01.01.01.04.122.0001.2001.33903016.0111000.6 - FICHA
1324
423/2015
012.980.648/0001-50
8,5MMCORRECAO DE TEXTOS, PARA SECRETARIA DE GABINETE, CONFORME
PREGÃO PRE80/2014
0,00
32,28
0,00
1327
424/2015
056.573.967/0001-17
PREGÃO PRE80/2014
0,00
99,65
0,00
1328
425/2015
004.013.164/0001-04
PASTA PLASTICA COM ELASTICO NAS PONTAS VERDE TAMANHO OFICIO.PASTA
PORTIFOLIO POLIPROPILENO, A4, ESPESURA CAPA 0.07 MM,
TRANSPARENTE.PASTA PLASTICA PROTETORA L OFICIO CRISTAL (
TRANSPARENTE ).
///
PARA SECRETARIA DE GABINETE, CONFORME PREGÃO N. 80/2014 E ATA DE
500GR 1º QUALIDADE.FITA ADESIVA TRANSPARENTE 19 MM X 50 MTS.FITA
ADESIVA TRANSPARENTE MEDIDA: 12MM X 50 MTS.FITA ADESIVA CREPE 19 MM X
30 MTS.
RA
DE PREÇO N. 298/2014.
PREGÃO PRE80/2014
0,00
66,73
0,00
1370
410/2015
013.461.183/0001-94
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINCEL ATOMICO PONTA DE FELTRO REDONDA
RECARREGAVEL AZUL ESCRITA GROSSA A BASE DE ALCOOL, PARA
DE PREÇO N. 115/2014.
PREGÃO PRE36/2014
0,00
5,40
0,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL EM GEL FRASCO COM 500 ML, PARA
DE PREÇO N. 237/2014.
PREGÃO PRE34/2014
0,00
76,80
0,00
DISPENSA D
0,00
260,00
0,00
01.01.01.04.122.0001.2001.33903022.0111000 - GERAL
01.01.01.04.122.0001.2001.33903022.0111000.6 - FICHA
1318
420/2015
004.013.164/0001-04
01.01.01.04.122.0001.2001.33903999.0111000 - GERAL
01.01.01.04.122.0001.2001.33903999.0111000.8 - FICHA
532
0/0
061.600.839/0001-55
/0
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 294 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
SERVIÇOS PARA SECRETARIA GERAL DE GABINETE, RELATIVO AO PERÍODO DE
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA.
01.01.03.04.126.0003.2009.33903997 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
01.01.03.04.126.0003.2009.33903997.0111000 - GERAL
01.01.03.04.126.0003.2009.33903997.0111000.29 - FICHA
1952
0/0
017.549.929/0001-77
6939 - DATASAFER TECNOLOGIA E SEGURANÇA
REFERENTE AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, TREINAMENTO E ACOMPANHAMENTO
DA ATIVAÇÃO REMOTO -BACKUP SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE GABINETE,
CONFORME SOLICITAÇÃO.
DISPENSA D
/0
5.580,00
0,00
0,00
CONEXÃO TIPO IP DEDICADO DA SECRETARIA DE GABINETE, CONFORME
FATURA EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
685,36
685,36
MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO,
PREGÃO PRE 5/2011
0,00
2.880,00
0,00
PREGÃO PRE80/2014
0,00
30,30
0,00
01.01.04.04.122.0001.2001.33903905.0111000 - GERAL
01.01.04.04.122.0001.2001.33903905.0111000.37 - FICHA
1908
0/0
002.558.157/0001-62
01.02.01.04.122.0002.2002.33903007.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903007.0111000.53 - FICHA
569
0/0
053.437.315/0001-67
01.02.01.04.122.0002.2002.33903016.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903016.0111000.53 - FICHA
1017
256/2015
013.461.183/0001-94
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 295 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
01.02.01.04.122.0002.2002.33903022.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903022.0111000.53 - FICHA
1060
196/2015
004.013.164/0001-04
REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL EM GEL FRASCO COM 500 ML. COMPOSICAO :
ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70º INPM EM GEL NEUTRO - EMBALAGEM COM BICO
DOSADOR, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO,
PREGÃO ELE34/2014
0,00
48,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
2.056,04
2.056,04
DISPENSA D
/0
0,00
774,40
322,66
GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015, CONFORME
CONVITE
53/2013
0,00
293,40
0,00
/0
0,00
260,00
0,00
01.02.01.04.122.0002.2002.33903905.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903905.0111000.56 - FICHA
1909
0/0
002.558.157/0001-62
01.02.01.04.122.0002.2002.33903949.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903949.0111000.56 - FICHA
223
0/0
048.066.047/0001-84
01.02.01.04.122.0002.2002.33903957.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903957.0111000.56 - FICHA
230
0/0
011.660.962/0001-93
01.02.01.04.122.0002.2002.33903999.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903999.0111000.56 - FICHA
533
0/0
061.600.839/0001-55
DISPENSA D
Empenho
1962
Processo
836/2015
CPF/CNPJ
001.323.787/0001-95
Fornecedor
1189 - COMERCIAL V.V.L.G. LTDA-ME
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 296 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
SERVIÇOS PARA SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO
INTERNA.
ENCADERNACAO SIMPLES - CAPA TRANSPARENTE, CONTRA - CAPA PRETA ATE
100 FOLHAS.ENCADERNACAO SIMPLES - CAPA TRANSPARENTE, CONTRA - CAPA
PRETA ATE 200 FOLHAS.ENCADERNACAO SIMPLES
- CAPA TRANSPARENTE,
CONTRA - CAPA PRETA ATE 300 FOLHAS. /// REFERENTE A PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO,
DISPENSA D
Valor Liquidado
Valor Pago
/0
69,50
0,00
0,00
MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME ADITAMENT O
PREGÃO PRE 5/2011
0,00
3.168,00
0,00
01.03.01.04.122.0006.2008.33903007.0111000 - GERAL
01.03.01.04.122.0006.2008.33903007.0111000.70 - FICHA
576
0/0
053.437.315/0001-67
01.03.01.04.122.0006.2008.33903016.0111000 - GERAL
01.03.01.04.122.0006.2008.33903016.0111000.70 - FICHA
1528
606/2015
004.013.164/0001-04
REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLIPS GALVANIZADO Nº 2/0 C/ 500GR 1º QUALID ADE,
PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME PREGÃO N. 80/2014
E
PREGÃO PRE80/2014
0,00
126,00
0,00
1529
605/2015
012.980.648/0001-50
COLCHETE LATONADO Nº. 09 CAIXA COM MINIMO 72 UNIDADESCORRETIVO TIP O
ROLLER EM FITA MED. 4,2MM X 8,5MMCORRECAO DE TEXTOS. /// R EFERENTE
296/2014.
PREGÃO PRE80/2014
0,00
256,50
0,00
1530
608/2015
013.461.183/0001-94
DAS FOLHAS ARQUIVADAS. ACANETA MARCA TEXTO AMARELA
COM PONTA
O
ESPATULA.PASTA REGISTRADORA AZ 28 X 35 X 6CM GRANDE, A FERRAGEM
APRESENTANDO VAOS ENTRE SI, PROPORCIONAN DO O MANUSEIO CORRETO
DAS FOLHAS ARQUIVADAS. A FCANETA MARCA TEXTO VERDE COM PONTA
FACETADA PARA TRACOS 1 A 3 MM.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO D
E
MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORE
PREGÃO PRE80/2014
0,00
553,36
0,00
DISPENSA D
0,00
390,00
0,00
01.03.01.04.122.0006.2008.33903017.0111000 - GERAL
01.03.01.04.122.0006.2008.33903017.0111000.70 - FICHA
1668
741/2015
009.534.523/0001-92
/0
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 297 / 400)
Descrição
REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER COMPATIVEL PARA
IMPRESSORA HP 1606N PARA IMPRESSAO DE 2.100 PAGINAS, PARA DIRETORI
DE TRIBUTOS E FISCALIZAÇÃO, SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
A
01.03.01.04.122.0006.2008.33903022.0111000 - GERAL
01.03.01.04.122.0006.2008.33903022.0111000.70 - FICHA
1533
614/2015
016.717.327/0001-19
CERA LIQUIDA INCOLOR 750 ML.ESPONJA DE ACO PARA LIMPEZA DE PANELAS
,
TALHERES, LOUCAS, VIDROS E OBJETOS DE ALUMINIO, COMPOSTO DE ACO
CARBONO DE PRIMEIRA QUALIDADE, EMBALADOS EM PACOTE PLASTICO
CONTENDO 8 UNIDADES, COM PESO LIQUIDO DE 60 G NO MINIMO POR PACOTE ,
REEMBALADAS EM FARDOS COM 14 PACOTES.ESPONJA DUPLA FACE, 1ª
QUALIDADE. ///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO
PARA
PREGÃO PRE48/2014
0,00
41,88
0,00
600, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME PREGÃO N. 36/2014
PREGÃO ELE36/2014
0,00
492,00
0,00
CONEXÃO TIPO IP DEDICADO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME
FATURA EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
685,36
685,36
SERVIÇOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVO AO PERÍOD O
DISPENSA D
/0
0,00
312,00
0,00
PREGÃO PRE 5/2011
0,00
1.440,00
0,00
01.03.01.04.122.0006.2008.33903099.0111000 - GERAL
01.03.01.04.122.0006.2008.33903099.0111000.70 - FICHA
1531
603/2015
017.766.093/0001-62
01.03.01.04.122.0006.2008.33903905.0111000 - GERAL
01.03.01.04.122.0006.2008.33903905.0111000.73 - FICHA
1910
0/0
002.558.157/0001-62
01.03.01.04.122.0006.2008.33903999.0111000 - GERAL
01.03.01.04.122.0006.2008.33903999.0111000.73 - FICHA
534
0/0
061.600.839/0001-55
01.04.01.15.000 - Urbanismo
01.04.01.15.451.0065.2056.33903007.0111000 - GERAL
01.04.01.15.451.0065.2056.33903007.0111000.89 - FICHA
548
0/0
053.437.315/0001-67
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sis

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