Relação de Empenhos - Transparência Fiscal - Lei 131

Transcrição

4R Sistemas
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
Usuário:
PAULO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
27/11/15
09:59
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2015
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA
NO PERÍODO DE 01/08/2015 ATÉ 31/08/2015
Página:
1/ 48
Data de Lançamento: 03/08/2015
Empenho
2847/000-2015
Ficha Classific. Orçamentária
Processo/Ano Modalidade
5 01.01.04.122.3.3.90.33.01
Dispensa - Isento Compras e Serviços
Fornecedor
CNPJ/CPF
CÉLIO SALAZAR PARRA
382.535.938-72
Tipo
Vl. Liquidado
F
Item: 1 - Adiantamento para custear despesas com viagem a cidade de Brasília nos dias 04 a 06 de agosto de 2015, participar da CMN - Confederação Nacional dos Municipios, Prefeito Municipal e
2.500,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
Vice Prefeito Municipal, requerimento nr. 095/2015.
729/006-2015
8 02.01.04.122.3.3.90.39.01
21/2015 Dispensa
LUIZ AMÉRICO BARBOSA PUBLICIDADES
07.773.994/0001-28
J
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE VIA RADIOFÔNIA - FM, PARA DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS PELO MUNICIPIO.
2834/000-2015
8 02.01.04.122.3.3.90.39.01
MARCIA THEREZA CONSTANTINO BARBOSA
15.684.754/0001-85
8 02.01.04.122.3.3.90.39.01
WEBLINE SOFTWARE LTDA EPP
07.673.796/0001-92
SERV
Quantidade:
Un.:
UN
Quantidade:
J
Item: 1 - SERVICO. DE PUBLICIDADE VOLANTE P/ DIVULGAÇÃO DE VARIOS CURSOS REALIZADO PELA SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME SOLICITAÇÕES ANEXAS.
2835/000-2015
660,00
Un.:
150,00
J
Item: 1 - SERVICO. DE FORMECIMENTO,MANITENÇÃO E SUPORTE TECNICO DE SISTEMAS APLICATIVOS DE INFORMATICA DENOMINADO WEBPREFEITURA,HOSPEDAGEM E MANUTANÇÃO
1,0000
6,0000
639,77
Un.:
UN
Quantidade:
Un.:
UN
Quantidade:
6,0000
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
Un.:
UN
Quantidade:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
TECNICA,REF.07/2015
2836/000-2015
8 02.01.04.122.3.3.90.39.01
15.684.754/0001-85
J
Item: 1 - SERVICO. DE PUBLICIDADE PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE "OPERAÇÃO ARRASTÃO,CONVITE E GRAVAÇÃO DE CONFERENCIA DA SAUDE,CONF.
150,00
REQUISICÕES ANEXAS
2837/000-2015
8 02.01.04.122.3.3.90.39.01
15.684.754/0001-85
J
Item: 1 - SERVICO. DE PUBLICIDADE VOLANTE(ENTRE MARÇO E JULHO/2015) PARA ATENDER AS QEQUISIÇÕPES ANEXAS (GABINETE)
2840/000-2015
8 02.01.04.122.3.3.90.39.01
MARIA DE FATIMA OYO OLIVEIRA
13.075.672/0001-08
J
Item: 1 - SERVICO. REDIRECIONAMENTO DE SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL EM LINK DE GRANDE ACEITAÇÃO NO SITE WWW.JORNALIMPACTOANLINE.COM.BR.
920/005-2015
21 02.01.04.123.3.3.90.39.01
15/2015 Convite Compras e Serviços
CONTARES CONSULT C. E A. ASSOC. S/C LTDA
03.073.740/0001-46
21 02.01.04.123.3.3.90.39.01
29/2014 Pregão Presencial
REDE INFORMÁTICA E INTERNET LTDA - EPP
06.353.249/0001-67
660,00
J
Item: 1 - SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA VOLTADO ÀS AREAS DE CONTABILIDADE, FINANÇAS E LICITAÇÕES.
1768/004-2015
75,00
5.000,00
J
Item: 1 - Prestação de serviço de internet e intranet via radio.. Prestação de serviço de internet por meio " Radio Banda Larga Profissional" com as seguintes especificações técnicas: Plano
1,0000
1,0000
570,70
Un.:
SERV
Quantidade:
1,0000
corporativo de 4Mbp/s Download (Baixar) e 1Mbp/s Upload (Enviar) por Radio Profissional, banda garantida com o tempo de resposta imediato, velocidade simétricas, 24hs, internet sem
oscilações, flexibilidade de velocidades, IP fixo, link de acesso exclusivo rádio digital; suporte técnico e manutenção corretiva 24hs por dia, para atendimento ao serviço de Gestão Pública com
banco de dados integrados dos setores da administração municipal - Servidor Principal - SETOR PAÇO MUNICPAL
2838/000-2015
32 03.01.17.512.3.3.90.39.01
SECRETARIA DE SANEAMENTO E RECURSOS HÍDRICOS
96.480.850/0001-03
J
Item: 1 - Cobrança pelo uso dos recursos hídricos 2015, parcela 05/09.
1379/011-2015
42 03.02.15.452.3.3.90.30.01
FIORAVANTE & MÓDULO DOS SANTOS LTDA - EPP
03.433.941/0001-07
1,0000
776,64
Un.:
SC
Quantidade:
3,0000
2 - MICROSSILICATO ENSACADO 20 KG
SC
2,0000
3 - IMPERMEABILIZANTE 18LT.
BD
1,0000
4 - MASSA ACRILICA 18LT
LAT
2,0000
5 - SELADOR 18LT
LAT
2,0000
6 - LATEX ACRILICO P/ PINTURA 18 LTS
LAT
5,0000
42 03.02.15.452.3.3.90.30.01
03.433.941/0001-07
J
Item: 1 - LONA PRETA/BRANCA 8/1-150M
962,50
Un.:
2 - TIJOLO COMUM 10,5 x 21
1379/013-2015
Quantidade:
J
Item: 1 - CIMENTO CP II-Z-32-50KG
1379/012-2015
2.084,71
Un.:
42 03.02.15.452.3.3.90.30.01
Item: 1 - BALDE CLORO GRANULADO 10 KG
2 - BALDE CLARIFICANTE 1L
MT
Quantidade:
UN
03.433.941/0001-07
50,0000
2.000,0000
J
741,00
Un.:
BD
LT
Quantidade:
3,0000
20,0000
4R Sistemas
Empenho
1379/014-2015
Usuário:
PAULO
27/11/15
09:59
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2015
NO PERÍODO DE 01/08/2015 ATÉ 31/08/2015
42 03.02.15.452.3.3.90.30.01
Fornecedor
CNPJ/CPF
03.433.941/0001-07
Tipo
Quantidade:
20,0000
SC
6,0000
3 - MADERITE 9MM
PÇ
11,0000
42 03.02.15.452.3.3.90.30.01
03.433.941/0001-07
J
42 03.02.15.452.3.3.90.30.01
03.433.941/0001-07
87,36
Un.:
SC
Quantidade:
14,0000
Un.:
BR
Quantidade:
10,0000
J
763,89
2 - TUBO PVC 2'' X 60
BR
5,0000
3 - LUVA AZUL 25MMX3/4LR
PÇ
30,0000
4 - REGISTRO GAVETA 3/4'' X 25
PÇ
3,0000
5 - REGISTRO GAVETA 1.1/2'' X 50
PÇ
3,0000
6 - LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 34 W
UN
5,0000
7 - LAMPADA COMPACTA 15W
UN
12,0000
43 03.02.15.452.3.3.90.36.01
ELZA DIAS PEDROZO POLVERENTE
050.755.198-22
F
Item: 1 - Prestação de serviços junto a Secretaria Municipal no mês de julho 2015.
1769/004-2015
SC
Item: 1 - TUBO PVC ESGOTO 100MM X 4
2842/000-2015
733,62
Un.:
Item: 1 - MICROSSILICATO ENSACADO 20 KG
2428/005-2015
2/ 48
Vl. Liquidado
J
2427/003-2015
Página:
44 03.02.15.452.3.3.90.39.01
1.200,00
Un.:
06.353.249/0001-67
Quantidade:
J
1,0000
156,14
Un.:
SERV
Quantidade:
1,0000
corporativo de 4Mbp/s Download (Baixar) e 600kbp/s Upload (Enviar) por Radio Profissional, banda garantida com o tempo de resposta imediato, velocidade simétricas, 24hs, internet sem
oscilações, flexibilidade de velocidades, IP fixo, link de acesso exclusivo rádio digital; suporte técnico e manutenção corretiva 24hs por dia - SETOR ALMOXARIFADO
2846/000-2015
57 03.03.04.122.3.3.90.36.01
ROSILEINE ROMIO VIEIRA
129.327.598-09
F
Item: 1 - Serviços prestados de zeladora no velório municipal ref. ao mês de julho 2015.
1772/004-2015
69 04.01.12.365.3.3.90.39.01
850,00
Un.:
06.353.249/0001-67
Quantidade:
J
1,0000
726,84
Un.:
SERV
Quantidade:
1,0000
oscilações, flexibilidade de velocidades, IP fixo, link de acesso exclusivo rádio digital; suporte técnico e manutenção corretiva 24hs por dia - SETOR EDUCAÇÃO INFANTIL
2 - Prestação de serviço de internet e intranet via radio.. Prestação de serviço de internet por meio " Radio Banda Larga Profissional" com as seguintes especificações técnicas: Plano
SERV
1,0000
oscilações, flexibilidade de velocidades, IP fixo, link de acesso exclusivo rádio digital; suporte técnico e manutenção corretiva 24hs por dia - SETOR EDUCAÇÃO
2833/000-2015
69 04.01.12.365.3.3.90.39.01
APAE - A. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE
45.663.093/0001-72
J
4.400,00
ANDRADINA
Item: 1 - Repasse de verba convênio ref. ao mês de agosto 2015.
2845/000-2015
102 06.01.12.364.3.3.90.18.01
SOC. CULTURAL DE ANDRADINA LTDA - SOCAN
48.420.905/0001-47
106 07.01.13.392.3.3.90.39.01
06.353.249/0001-67
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
J
Item: 1 - Auxílio bolsa de estudos ref. ao mês de agosto 2015.
1773/004-2015
Un.:
4.882,30
J
1,0000
1,0000
156,14
Un.:
SERV
Quantidade:
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
oscilações, flexibilidade de velocidades, IP fixo, link de acesso exclusivo rádio digital; suporte técnico e manutenção corretiva 24hs por dia - SETOR DEP. MUN. CULTURA
2841/000-2015
115 08.01.10.301.3.3.90.30.01
Item: 1 - FILTRO LUBRIFICANTE
J. TOQUETÃO & CIA LTDA
43.759.901/0001-74
J
1.387,00
1,0000
2 - ELEMENTO FILTRO DE AR
UN
1,0000
3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
PÇ
1,0000
4R Sistemas
Empenho
Usuário:
PAULO
27/11/15
09:59
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2015
NO PERÍODO DE 01/08/2015 ATÉ 31/08/2015
Fornecedor
CNPJ/CPF
Página:
Tipo
Vl. Liquidado
4 - LT DE OLEO . MOTOR 10W40 DIESEL
2832/000-2015
213 08.01.10.301.3.3.90.36.05
LT
ANA PAULA PRETTO ARO ARAUJO
271.417.098-60
2849/000-2015
213 08.01.10.301.3.3.90.36.05
JOSIANI CORREIA DIAS
334.662.948-19
213 08.01.10.301.3.3.90.36.05
TATIANE DA SILVA GUIMARÃES
300.321.368-70
213 08.01.10.301.3.3.90.36.05
ANDERSON RIBEIRO DA SILVA
152.706.438-71
213 08.01.10.301.3.3.90.36.05
VANIA CRISTINA PERIN
268.229.968-77
213 08.01.10.301.3.3.90.36.05
CARMELITA INACIO CARIS
254.531.628-80
213 08.01.10.301.3.3.90.36.05
KAREN DANIELA TASSI GOMES
352.607.378-30
2855/000-2015
213 08.01.10.301.3.3.90.36.05
ELIDIANA CRISTINA BECELLI DOS ANJOS
278.122.718-89
2856/000-2015
213 08.01.10.301.3.3.90.36.05
MARIA DE FÁTIMA CAVALIN DA SILVA
023.587.678-08
213 08.01.10.301.3.3.90.36.05
ALINE CRISTINA LIMA SOUZA
346.758.718-60
118 08.01.10.301.3.3.90.39.01
06.353.249/0001-67
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
1,0000
955,00
1,0000
955,00
1,0000
1.790,00
1,0000
955,00
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
1,0000
955,00
1,0000
3.580,00
J
1,0000
1.790,00
F
Item: 1 - Serviços prestados de enfermagem na UBS Municipal ref. ao mês de julho 2015.
1770/004-2015
Quantidade:
F
2857/000-2015
Un.:
F
1,0000
1.790,00
F
1,0000
1.790,00
F
2854/000-2015
Quantidade:
F
2853/000-2015
Un.:
F
2852/000-2015
Quantidade:
F
2851/000-2015
955,00
Un.:
F
2850/000-2015
11,0000
F
Item: 1 - Serviços prestados de enfermagem na UBS municipal ref. ao mês de julho 2015.
3/ 48
1,0000
570,70
Un.:
SERV
Quantidade:
Un.:
SERV
Quantidade:
1,0000
Un.:
UN
Quantidade:
300,0000
Un.:
UN
Quantidade:
460,0000
1,0000
oscilações, flexibilidade de velocidades, IP fixo, link de acesso exclusivo rádio digital; suporte técnico e manutenção corretiva 24hs por dia - SETOR SAÚDE
1771/004-2015
118 08.01.10.301.3.3.90.39.01
06.353.249/0001-67
J
156,14
oscilações, flexibilidade de velocidades, IP fixo, link de acesso exclusivo rádio digital; suporte técnico e manutenção corretiva 24hs por dia - SETOR VIGILAN. SANITÁRIA
2839/000-2015
118 08.01.10.301.3.3.90.39.01
J. TOQUETÃO & CIA LTDA
43.759.901/0001-74
J
Item: 1 - SERVICO. TROCAR OLEO DO MOTOR,TROC.TODOS OS FILTROS DE OLEO,PASSAR APARELHO DE INJEÇÃO
2844/000-2015
118 08.01.10.301.3.3.90.39.01
ANDRE VICENTE INGRATI ME
08.920.774/0001-42
J
Item: 1 - SERVICO. REBOQUE GUINCHO
2843/000-2015
158 09.01.20.605.3.3.50.41.01
ASSOCIAÇÃO PROD. RURAIS DE MTGA DO SUL
55.752.125/0001-60
168 10.02.08.243.3.3.90.39.01
460,00
J
Item: 1 - Repasse ref. ao mês de agosto 2015.
1774/003-2015
300,00
3.500,00
Un.:
oscilações, flexibilidade de velocidades, IP fixo, link de acesso exclusivo rádio digital; suporte técnico e manutenção corretiva 24hs por dia - SETOR CONSELHO TUTELAR
06.353.249/0001-67
Quantidade:
J
1,0000
156,14
Un.:
SERV
Quantidade:
1,0000
4R Sistemas
Empenho
1775/004-2015
Usuário:
PAULO
27/11/15
09:59
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2015
NO PERÍODO DE 01/08/2015 ATÉ 31/08/2015
177 10.03.08.244.3.3.90.39.01
Fornecedor
CNPJ/CPF
06.353.249/0001-67
Página:
Tipo
Vl. Liquidado
J
4/ 48
468,42
Un.:
SERV
Quantidade:
1,0000
oscilações, flexibilidade de velocidades, IP fixo, link de acesso exclusivo rádio digital; suporte técnico e manutenção corretiva 24hs por dia. - SETOR CRAS
SERV
1,0000
SERV
1,0000
oscilações, flexibilidade de velocidades, IP fixo, link de acesso exclusivo rádio digital; suporte técnico e manutenção corretiva 24hs por dia - SETOR SECR. ASSIST. SOCIAL
oscilações, flexibilidade de velocidades, IP fixo, link de acesso exclusivo rádio digital; suporte técnico e manutenção corretiva 24hs por dia - SETOR SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL.
2848/000-2015
206 11.01.27.812.3.3.90.36.01
APARECIDA ROSA BRAS
181.847.068-39
F
Item: 1 - Prestação de serviços na lavagem de roupas esportivas ref. ao mês de julho 2015.
500,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
Empenho
708/010-2015
18 02.01.04.123.3.3.90.30.01
Fornecedor
CNPJ/CPF
LUCY YOUKO KARASUDANI DE SANTANA ME
15.426.354/0001-70
Tipo
Item: 1 - Agua Sanitaria - 1lt
2305/003-2015
FR
Quantidade:
10,0000
2 - Amaciante roupa 2lt.
FR
1,0000
3 - Copo descartavel para cafe - 50ml - c/50 pct. com 100 unidades
CX
1,0000
4 - Desinfetante - 02lts.
FR
4,0000
5 - Desodorizador de ar - 300ml.
UN
3,0000
6 - Detergente - 500ml.
UN
4,0000
7 - Limpador de uso geral - 500ml (multiuso)
FR
3,0000
8 - Papel higienico c/16 - 30mt x 10cm - folha dupla
FD
1,0000
9 - Saco plastico 100lts - com 100 unidades.
PCT
1,0000
18 02.01.04.123.3.3.90.30.01
FRANCÉ & BIANCHINI LTDA ME
45.403.573/0001-02
J
1.952,50
Un.:
CX
Quantidade:
5,0000
2 - Caneta - c/50 cristal - cor preta
CX
10,0000
3 - Clips 8/0 - c/25
CX
15,0000
4 - Papel Sulfite A4 - 5.000fls - 210mm x 297mm - 75gr/m2
CX
5,0000
21 02.01.04.123.3.3.90.39.01
104/2013 Tomada de Preço Compras e Serviços
4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA
05.081.873/0001-90
J
Item: 1 - MANUTENÇÃO SOFTWARES. ORÇAMENTO, CONTABILIDADE E TESOURARIA
2861/000-2015
268,55
Un.:
Item: 1 - Caneta - c/50 cristal - cor vermelha
132/008-2015
Vl. Liquidado
J
6.182,24
Un.:
SERV
Quantidade:
1,0000
2 - MANUTENÇÃO SOFTWARES. PORTAL DA TRANSPERÊNCIA
SERV
1,0000
3 - MANUTENÇÃO SOFTWARES. ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL
SERV
1,0000
4 - MANUTENÇÃO SOFTWARES. COMPRAS E LICITAÇÕES
SERV
1,0000
5 - MANUTENÇÃO SOFTWARES. PATRIMÔNIO
SERV
1,0000
6 - MANUTENÇÃO SOFTWARES. ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA (IPTU, ISSQN, DÍVIDA ATIVA)
SERV
1,0000
7 - MANUTENÇÃO SOFTWARES. SERVIÇOS WEB
SERV
21 02.01.04.123.3.3.90.39.01
EXPRESSNET CONSULTORIAS LTDA-ME
02.313.253/0001-40
1,0000
J
Item: 1 - SERVICO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARA PROJETOS OGU-SIMEC-CADASTRAMENTO, ACOMPANHAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL, REFERENTE A MEDIÇÕES
900,00
Un.:
UN
Quantidade:
Un.:
SERV
Quantidade:
1,0000
EXECUTADAS.
133/008-2015
32 03.01.17.512.3.3.90.39.01
Item: 1 - MANUTENÇÃO SOFTWARES. SANEAMENTO (ÁGUA E ESGOTO)
05.081.873/0001-90
J
692,83
1,0000
4R Sistemas
Empenho
2863/000-2015
Usuário:
PAULO
27/11/15
09:59
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2015
NO PERÍODO DE 01/08/2015 ATÉ 31/08/2015
32 03.01.17.512.3.3.90.39.01
Fornecedor
CNPJ/CPF
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A
02.328.280/0001-97
Tipo
42 03.02.15.452.3.3.90.30.01
134/008-2015
9.539,48
Un.:
15.426.354/0001-70
1,0000
FR
13,0000
UN
24,0000
FD
2,0000
6 - Sabao em pedra 5x1 - 200grs.
PCT
1,0000
7 - Sabao em pó - 01kg.
UN
44 03.02.15.452.3.3.90.39.01
05.081.873/0001-90
56 03.03.04.122.3.3.90.30.01
1.332,37
Un.:
SERV
Quantidade:
SERV
MIRANDIESEL COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
57.363.657/0001-30
1,0000
1,0000
J
5.133,00
Un.:
PÇ
Quantidade:
6,0000
2 - VALVULA. DE PRESSÃO
PÇ
6,0000
3 - CONTRA PESO
PÇ
1,0000
4 - ROLAMENTO
UN
2,0000
5 - TUCHO
UN
6,0000
6 - KIT DA BOMBA
PÇ
1,0000
56 03.03.04.122.3.3.90.30.01
INDÚSTRIA E COMÉRCIO MUT PNEUS LTDA EPP
58.619.644/0001-42
J
58 03.03.04.122.3.3.90.39.01
57.363.657/0001-30
2.100,00
Un.:
PÇ
Quantidade:
Un.:
UN
Quantidade:
J
69 04.01.12.365.3.3.90.39.01
UN
05.081.873/0001-90
77 04.02.12.361.3.3.90.30.01
15.426.354/0001-70
692,83
Un.:
SERV
Quantidade:
1,0000
Un.:
FR
Quantidade:
24,0000
J
Item: 1 - Agua Sanitaria - 1lt
1,0000
1,0000
J
Item: 1 - MANUTENÇÃO SOFTWARES. EDUCAÇÃO
1,0000
1.000,00
2 - SERVICO. REVISAR E REGULAR BOMBA E BICOS
2303/003-2015
2,0000
J
Item: 1 - SERVICO. TIRAR E COLOCAR BOMBA INJETORA
705/013-2015
2,0000
Item: 1 - PNEUS. PNEU RECAUCHUTADO 17,5X25.
135/009-2015
Quantidade:
CX
Item: 1 - ELEMENTO. DA BOMBA INJETORA
2862/000-2015
FR
2 - Copo descartavel para agua - 180ml - c/25pct. com 100 unidades.
2 - MANUTENÇÃO SOFTWARES. CONTROLE DE FROTA
2860/000-2015
1,0000
334,09
Un.:
Item: 1 - MANUTENÇÃO SOFTWARES. ALMOXARIFADO
2859/000-2015
Quantidade:
J
Item: 1 - Amaciante roupa 2lt.
5/ 48
Vl. Liquidado
J
Item: 1 - Conta de energia elétrica ref. ao mês de agosto 2015.
704/008-2015
Página:
347,35
2 - Alcool - 1Lt.
LT
12,0000
UN
24,0000
4 - Limpador de uso geral - 500ml (multiuso)
FR
9,0000
5 - Lustra moveis - 200ml
FR
6,0000
FD
1,0000
7 - Saco plastico 30lt - com 10 unidades.
PCT
12,0000
PCT
15,0000
9 - Saponaceo c/ detergente em po - 300grs.
FR
10,0000
77 04.02.12.361.3.3.90.30.01
45.403.573/0001-02
J
629,50
4R Sistemas
Empenho
Usuário:
PAULO
27/11/15
09:59
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2015
NO PERÍODO DE 01/08/2015 ATÉ 31/08/2015
Fornecedor
CNPJ/CPF
Tipo
Item: 1 - Cola quente fino 7,5mm x 30cm
707/005-2015
Página:
Vl. Liquidado
Un.:
UN
200,0000
4 - Envelope carta 114 x 162mm
UN
150,0000
5 - Envelope médio 20 x 28cm
UN
200,0000
6 - Envelope pequeno - Oficio 114 x 229mm
UN
300,0000
7 - Estilete 120 BP Lamina estreita
UN
5,0000
8 - EVA 40 x 50 c/ gliter
FL
30,0000
105 07.01.13.392.3.3.90.30.01
15.426.354/0001-70
50,0000
J
20,17
Un.:
UN
Quantidade:
UN
105 07.01.13.392.3.3.90.30.01
45.403.573/0001-02
1,0000
2,0000
J
332,70
Un.:
CX
Quantidade:
1,0000
2 - Caderno CD Brochurão 96fls 200x275mm
UN
3,0000
3 - Caneta - c/50 cristal - cor azul
CX
2,0000
4 - Caneta - c/50 cristal - cor preta
CX
2,0000
5 - Caneta marca texto 200 - sl
UN
6,0000
115 08.01.10.301.3.3.90.30.01
15.426.354/0001-70
J
Item: 1 - Papel higienico c/16 - 30mt x 10cm - folha dupla
124,79
Un.:
2 - Saco plastico 30lt - com 10 unidades.
118 08.01.10.301.3.3.90.39.01
05.081.873/0001-90
ATAGRUP ASSISTENCIA A SAUDE E REABILITACAO
16.518.142/0001-85
Quantidade:
1,0000
PCT
10,0000
PCT
10,0000
692,83
Un.:
131 08.01.10.301.3.3.90.39.05
FD
J
Item: 1 - MANUTENÇÃO SOFTWARES. SAÚDE
2858/000-2015
200,0000
3 - Envelope A4 229 x 324mm
Item: 1 - Borracha nº 40 - c/40
131/007-2015
Quantidade:
BAST
2 - Rodo medio c/cabo - 30cm
706/009-2015
BAST
2 - Cola quente grosso 113mm x 30cm
Item: 1 - Rodo grande c/ cabo - 40cm
2307/001-2015
6/ 48
SERV
Quantidade:
J
1,0000
3.659,00
LTDA
Item: 1 - SERVICO. SERVIÇO DE HOME CARE
703/008-2015
173 10.03.08.244.3.3.90.30.01
15.426.354/0001-70
UN
Quantidade:
Un.:
UN
Quantidade:
J
Item: 1 - Detergente - 500ml.
2308/001-2015
Un.:
1,0000
231,69
5,0000
2 - Esponja de lã de aço c/14 uni.
FD
2,0000
3 - Lustra moveis - 200ml
FR
1,0000
FD
2,0000
PCT
173 10.03.08.244.3.3.90.30.01
45.403.573/0001-02
1,0000
J
Item: 1 - Borracha nº 40 - c/40
216,10
Un.:
CX
Quantidade:
1,0000
2 - Caderno CD Aspiral - 01 materia - 96fls 200x298 mm
UN
6,0000
3 - Caderno CD Aspiral - 10 materias - 200 fls 200x275 mm
UN
9,0000
Empenho
2864/000-2015
21 02.01.04.123.3.3.90.39.01
Fornecedor
CNPJ/CPF
PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS
61.198.164/0001-60
Tipo
J
Vl. Liquidado
33,24
4R Sistemas
Empenho
Usuário:
PAULO
27/11/15
09:59
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2015
NO PERÍODO DE 01/08/2015 ATÉ 31/08/2015
Fornecedor
CNPJ/CPF
Tipo
Item: 1 - Pagto de juros.
2865/000-2015
24 02.01.04.123.3.3.90.93.02
SÃO PAULO SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
46.384.111/0001-40
66 04.01.12.365.3.3.90.30.01
COMERCIO DE AREIA E CASCALHO CASTILHO LTDA ME
08.963.487/0001-10
2868/000-2015
66 04.01.12.365.3.3.90.30.01
08.963.487/0001-10
66 04.01.12.365.3.3.90.30.01
08.963.487/0001-10
66 04.01.12.365.3.3.90.30.01
08.963.487/0001-10
115 08.01.10.301.3.3.90.30.01
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
35.820.448/0095-16
1,0000
100,00
Un.:
TON
Quantidade:
10,0000
Un.:
TON
Quantidade:
12,0000
Un.:
TON
Quantidade:
10,0000
Un.:
TON
Quantidade:
8,0000
Un.:
M3
Quantidade:
20,0000
120,00
100,00
80,00
J
Item: 1 - OXIGENIO MEDICINAL CIL. T . 10M3
1,0000
963,77
J
Item: 1 - AREIA FINA
2866/000-2015
Quantidade:
J
2870/000-2015
Un.:
J
2869/000-2015
Vl. Liquidado
Quantidade:
J
7/ 48
Un.:
J
Item: 1 - Devolução saldo de convênio.
2867/000-2015
Página:
528,05
Empenho
2572/001-2015
12 02.01.04.122.3.3.90.39.01
22/2015 Concorrência
Fornecedor
CNPJ/CPF
VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA
06.344.497/0001-41
Tipo
Item: 1 - VALE ALIMENTAÇÃO
2871/000-2015
21 02.01.04.123.3.3.90.39.01
56 03.03.04.122.3.3.90.30.01
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
00.360.305/0001-04
61 04.01.12.365.4.4.90.51.01
DIA
EMPRESA DE MINERAÇÃO CASTILHO LTDA - EPP
46.925.871/0001-17
117/2014 Tomada de Preço Obras
LMR EMPREENDIMENTOS EIRELLI - EPP
20.094.583/0001-74
Quantidade:
J
1,0000
299,33
Un.:
TON
Quantidade:
Un.:
%
Quantidade:
Un.:
%
Quantidade:
Un.:
%
Quantidade:
0,0400
Un.:
DIA
Quantidade:
1.900,0000
Un.:
DIA
Quantidade:
1.355,0000
Un.:
%
Quantidade:
J
Item: 1 - CONTRATAÇÃO, SOB REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE ENGENHARIA COM VISTAS
2.880,0000
300,56
Un.:
Quantidade:
J
Item: 1 - PEDRISCO
709/009-2015
42.651,36
Un.:
Item: 1 - Encargos.
2875/000-2015
Vl. Liquidado
J
9,0400
4.915,31
1,2900
AO TÉRMINO DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL - PROJETO PADRÃO FNDE/MEC, OBJETO DO CONVENIO SOB Nº 830069/2007/FNDE/MEC.
1777/001-2015
63 04.01.12.365.4.4.90.51.05
20.094.583/0001-74
J
2.000,00
0,5200
2874/001-2015
63 04.01.12.365.4.4.90.51.05
20.094.583/0001-74
J
160,25
2573/001-2015
74 04.02.12.361.3.3.90.46.01
06.344.497/0001-41
J
2574/001-2015
110 08.01.10.301.3.3.90.46.01
06.344.497/0001-41
J
252/006-2015
210 08.01.10.301.4.4.90.51.02
20.094.583/0001-74
167 10.02.08.243.3.3.90.36.01
MARIA APARECIDA DONATONI
077.063.948-83
20.066,87
J
Item: 1 - Contratação de empresa especializada para REFORMA E ADAPTAÇÃO DE CONSTRUÇÃO EXISTENTE - PRONTO ATENDIMENTO E UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS II.
2872/000-2015
28.138,05
F
5.658,58
0,4700
1.027,96
4R Sistemas
Empenho
Usuário:
PAULO
27/11/15
09:59
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2015
NO PERÍODO DE 01/08/2015 ATÉ 31/08/2015
Fornecedor
CNPJ/CPF
Tipo
Item: 1 - Locação de um imóvel ref. ao período de 01-06-2015 a 01-07-2015, para funcionamento do orgão gestor.
2873/000-2015
167 10.02.08.243.3.3.90.36.01
MARIA APARECIDA DONATONI
077.063.948-83
190 10.03.08.244.3.3.90.39.05
TATIANE DOURADO RUIZ DOS SANTOS 36764123896
22.230.094/0001-28
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
1,0000
973,69
J
Item: 1 - PAIF - Proteção e atendimento Integral à familia
8/ 48
Vl. Liquidado
Un.:
F
Item: 1 - Locação de um imóvel ref. ao período de 01-07-2015 a 01-08-2015, para funcionamento do rgão gestor.
2088/002-2015
Página:
1,0000
3.545,00
Un.:
2 - Serviço de Convivência
SERV
Quantidade:
SERV
6,0000
6,0000
Empenho
2877/000-2015
21 02.01.04.123.3.3.90.39.01
Fornecedor
CNPJ/CPF
AMENSP - ASSOC. MUN. EXT. NOROESTE EST. SÃO
04.843.630/0001-89
Tipo
Vl. Liquidado
J
439,00
PAULO
Item: 1 - Mensalidade ref. ao mês de agosto 2015.
483/007-2015
32 03.01.17.512.3.3.90.39.01
Un.:
7/2015 Dispensa
INOVAÇÃO COMPUTAÇÃO MÓVEL LTDA
04.225.153/0001-98
J
Item: 1 - Cessão mensal de direito de uso do programa aplicativo READER incluindo suporte e manutenção.
2880/000-2015
44 03.02.15.452.3.3.90.39.01
02.328.280/0001-97
2881/000-2015
SERV
CIENSP - CONSÓRCIO I. DO EXTREMO N. DE SÃO
07.309.266/0001-60
1,0000
324,93
Un.:
44 03.02.15.452.3.3.90.39.01
Quantidade:
J
Item: 1 - Conta de energia elétrica ref. ao mês de julho 2015.
1,0000
316,87
Un.:
Quantidade:
Quantidade:
J
1,0000
3.120,90
PAULO
Item: 1 - Serv. de Op. Manut. Iluminação Pública, ref. ao mês de julho 2015.
504/004-2015
62 04.01.12.365.4.4.90.51.02
Un.:
162/2014 Concorrência Obras
W J SALEME ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
10.411.315/0001-85
Quantidade:
J
Item: 1 - Contratação de empresa de engenharia para CONSTRUÇÃO DE CRECHE - CR 01/EDUCAÇÃO INFANTIL, Termo de Convênio firmado com a Secretaria da Educação - Fundação para o
1,0000
35.930,84
Un.:
%
Quantidade:
Un.:
%
Quantidade:
Un.:
UN
Quantidade:
2,2600
Desenvolvido da Educação - FDE - CONVÊNIO PAEM/Educação INfantil/2014 - PROCESSO Nº 06098/2013.
504/005-2015
62 04.01.12.365.4.4.90.51.02
162/2014 Concorrência Obras
W J SALEME ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
10.411.315/0001-85
J
Item: 1 - Contratação de empresa de engenharia para CONSTRUÇÃO DE CRECHE - CR 01/EDUCAÇÃO INFANTIL, Termo de Convênio firmado com a Secretaria da Educação - Fundação para o
23.953,89
1,5100
Desenvolvido da Educação - FDE - CONVÊNIO PAEM/Educação INfantil/2014 - PROCESSO Nº 06098/2013.
1275/005-2015
77 04.02.12.361.3.3.90.30.01
MAXIPRINT GRAFICA E EDITORA LTDA
80.190.796/0001-21
J
Item: 1 - ENSINO FUNDAMENTAL 1º ANO
2876/000-2015
114 08.01.10.301.3.3.50.43.01
IRMANDADE DA SANTA CASA DE ANDRADINA
43.535.210/0001-97
J
Item: 1 - SERVICO. (TERMO DE AJUSTE DE CONDUTA) REFERENTE COMPETENCIA MÊS DE JUNHO DE 2015
2830/000-2015
115 08.01.10.301.3.3.90.30.01
Item: 1 - PANO DE LIMPEZA
INGÁ VEÍCULOS LTDA
01.994.951/0004-39
110,86
2,0000
8.498,26
Un.:
UN
Quantidade:
Un.:
UN
Quantidade:
J
1,0000
1.208,05
1,0000
2 - ESTOPA
KG
1,0000
3 - CONJUNTO. ELEMENTO DO FILTRO
UN
1,0000
4 - TAMPA. 4 ORELHAS(PLASTICO)
PÇ
1,0000
5 - OLEO 15W40. MB 228.3 (DBL 6610.30)
UN
15,0000
6 - LT DE OLEO . ULTRAGEAR MB 85W90 235.2 200L
LT
11,0000
7 - ABRACADEIRA. DE AÇO
PÇ
2,0000
8 - JOGO DE . DE PCS DO ELEMENTO DO FILTRO DE OLEO
PÇ
1,0000
9 - ELEMENTO FILTRO COMBUSTIVEL . RACOR
UN
1,0000
10 - ANEL VEDAÇÃO. DIN 7603-A 20X26-CU CU/SN12
PÇ
1,0000
4R Sistemas
Empenho
2907/000-2015
Usuário:
PAULO
27/11/15
09:59
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2015
NO PERÍODO DE 01/08/2015 ATÉ 31/08/2015
Fornecedor
CNPJ/CPF
Tipo
1,0000
12 - ANEL VEDAÇÃO. A 24X29 DIN 7603- ALUMINIO
PÇ
2,0000
13 - LT DE OLEO . MOBIL CAMBIO MB 235.12
LT
9,0000
118 08.01.10.301.3.3.90.39.01
35.820.448/0095-16
J
168 10.02.08.243.3.3.90.39.01
ASSOCIAÇÃO BEN. AMIGOS DO RECANTO RENASCER
09.455.850/0001-59
168 10.02.08.243.3.3.90.39.01
09.455.850/0001-59
SERV
Quantidade:
1,0000
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
Quantidade:
1,0000
71,55
J
-71,55
Un.:
168 10.02.08.243.3.3.90.39.01
09.455.850/0001-59
J
Item: 1 - SERVICO. REF.INTERNAÇÃO E TRATAMENTO DE : LUCAS CONSTANTE ARO CAETANO.
2879/000-2015
47,25
Un.:
J
Item: 1 - Anulação da Nota nº 2878/0-2015
2885/000-2015
Vl. Liquidado
PÇ
Item: 1 - SERVICO. INTERNAÇÃO E TRATAMENTO DE ; LUCAS CONSTANTE ARO CAETANO
2878/000-2015 - 01
9/ 48
11 - ANEL VEDAÇÃO. A 22X27 DIN 7603-ALUMINIO
Item: 1 - LOCACAO. CILINDRO PAT
2878/000-2015
Página:
177 10.03.08.244.3.3.90.39.01
YOKOYAMA & TREVIZAN LTDA ME
12.468.876/0001-46
1.590,00
Un.:
UN
Quantidade:
Un.:
UN
Quantidade:
J
Item: 1 - SERVICO. REFORMA EM PLACA DO CRÁS
1,0000
350,00
1,0000
Empenho
901/024-2015
86 04.02.12.361.3.3.90.30.02
Fornecedor
CNPJ/CPF
TASSIA AUTO POSTO LTDA
69.323.947/0001-30
Tipo
Item: 1 - OLEO DIESEL (BIODIESEL S - 10)
901/026-2015
86 04.02.12.361.3.3.90.30.02
69.323.947/0001-30
86 04.02.12.361.3.3.90.30.02
69.323.947/0001-30
86 04.02.12.361.3.3.90.30.02
69.323.947/0001-30
88 04.02.12.361.3.3.90.39.01
CENTRO DE FORMAÇÃO DE COND. NOVA ERA S/C
03.689.471/0001-47
89 04.02.12.361.3.3.90.39.02
03.689.471/0001-47
89 04.02.12.361.3.3.90.39.02
03.689.471/0001-47
115 08.01.10.301.3.3.90.30.01
69.323.947/0001-30
115 08.01.10.301.3.3.90.30.01
69.323.947/0001-30
115 08.01.10.301.3.3.90.30.01
69.323.947/0001-30
58,6300
Un.:
LT
Quantidade:
216,0100
Un.:
LT
Quantidade:
137,5200
Un.:
UN
Quantidade:
Un.:
UN
Quantidade:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
Un.:
LT
Quantidade:
107,2400
Un.:
LT
Quantidade:
199,1900
Un.:
LT
Quantidade:
207,6300
175,30
645,86
411,17
200,00
1,0000
1.000,00
5,0000
600,00
320,66
J
889/020-2015
Quantidade:
J
889/019-2015
LT
J
Item: 1 - SERVICO. CURSO DE TRANSPORTE ESCOLAR
889/018-2015
Un.:
J
Item: 1 - SERVICO. CURSO DE RECICLAGEM DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS
2888/000-2015
64,3100
J
Item: 1 - SERVICO. CURSO DE RECICLEGEM DE TRASNPORTE ESCOLAR
2887/000-2015
Quantidade:
J
2889/000-2015
LT
J
901/028-2015
192,30
Un.:
J
901/027-2015
Vl. Liquidado
J
595,57
J
620,82
4R Sistemas
Usuário:
PAULO
27/11/15
09:59
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2015
NO PERÍODO DE 01/08/2015 ATÉ 31/08/2015
Página:
10/ 48
Empenho
2941/000-2015
8 02.01.04.122.3.3.90.39.01
Fornecedor
CNPJ/CPF
ANTONIO JOSE DO CARMO & CIA LTDA ME
07.838.700/0001-07
Tipo
Item: 1 - SERVICO. REFERENTE A CAMPANHA DE PRESERVAÇÃO DO ONIBUS ESCOLAR NA EDIÇÃO DE JUNHO DO JORNAL O NOROESTE RURAL.
2883/000-2015
11 02.01.04.122.4.6.90.71.01
18 02.01.04.123.3.3.90.30.01
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
DISTRIBUIDORA DE GAS CASTILHO LTDA
64.970.734/0001-86
TELEFONICA BRASIL S.A
02.558.157/0001-62
2932/000-2015
21 02.01.04.123.3.3.90.39.01
02.558.157/0001-62
21 02.01.04.123.3.3.90.39.01
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
34.028.316/7101-51
PASEP
22 02.01.04.123.3.3.90.47.01
PASEP
32 03.01.17.512.3.3.90.39.01
LUIZ SPAZZAPAN FILHO - ME
59.337.949/0001-24
42 03.02.15.452.3.3.90.30.01
69.323.947/0001-30
42 03.02.15.452.3.3.90.30.01
69.323.947/0001-30
2891/001-2015
44 03.02.15.452.3.3.90.39.01
16/2015 Dispensa - Isento Compras e Serviços
46.925.871/0001-17
2891/002-2015
44 03.02.15.452.3.3.90.39.01
46.925.871/0001-17
44 03.02.15.452.3.3.90.39.01
46.925.871/0001-17
2898/000-2015
44 03.02.15.452.3.3.90.39.01
02.328.280/0001-97
44 03.02.15.452.3.3.90.39.01
Un.:
Quantidade:
07.309.266/0001-60
J
00.703.157/0001-83
J
1,0000
370,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
Un.:
LT
Quantidade:
145,8200
Un.:
LT
Quantidade:
207,0000
Un.:
TON
Quantidade:
14,2700
Un.:
TON
Quantidade:
15,0000
Un.:
TON
Quantidade:
14,5200
Quantidade:
1,0000
436,01
618,93
263,99
250,50
268,62
38,34
Un.:
1,0000
5.133,15
J
Item: 1 - Conta de energia ele´trica ref. ao mês de agosto 2015.
2901/000-2015
Quantidade:
J
1,0000
2.800,89
Un.:
J
Item: 1 - AREIA GROSSA
2891/003-2015
Quantidade:
J
1,0000
334,74
UN
J
1,0000
1.647,16
J
900/014-2015
Quantidade:
J
Item: 1 - SERVICO. CONSERTO EM BOMBA DE RECALQUE DE ESGOTO,DA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO(BAIRRO LORES CALESTINI)
900/013-2015
Un.:
O
Item: 1 - Pasep ref. ao mês de julho 2015.
2890/000-2015
Quantidade:
O
Item: 1 - Retenção do pasep cota fpm do dia 10-08-2015.
2906/000-2015
342,34
Un.:
Un.:
22 02.01.04.123.3.3.90.47.01
1,0000
J
Item: 1 - SERVICO. DE CORREIOS
2884/000-2015
Quantidade:
48,00
UN
J
Item: 1 - Conta de telefone ref. ao mês de agosto 2015.
2934/000-2015
1,0000
J
Item: 1 - Locação de equipamento telefônico ref. ao mês de agosto 2015.
1,0000
Quantidade:
J
Un.:
Quantidade:
9.781,40
Un.:
21 02.01.04.123.3.3.90.39.01
UN
O
Item: 1 - GLP ENVASADO 13 KG
2931/000-2015
700,00
Un.:
Item: 1 - Parcela ref. ao parcelamento do inss, no mês de agosto 2015.
2937/000-2015
Vl. Liquidado
J
166,65
PAULO
Item: 1 - Contribuição , iluminação pública ref. ao mês de agosto 2015.
2905/000-2015
44 03.02.15.452.3.3.90.39.01
Item: 1 - Contribuição ref. ao mês de agosto 2015.
Un.:
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS
Quantidade:
1,0000
531,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
4R Sistemas
Empenho
2925/000-2015
Usuário:
PAULO
27/11/15
09:59
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2015
NO PERÍODO DE 01/08/2015 ATÉ 31/08/2015
44 03.02.15.452.3.3.90.39.01
Fornecedor
CNPJ/CPF
ROSA FERREIRA DE AZEVEDO - ME
09.636.513/0001-68
Tipo
3,0000
UN
1,0000
44 03.02.15.452.3.3.90.39.01
02.558.157/0001-62
J
44 03.02.15.452.3.3.90.39.01
02.558.157/0001-62
44 03.02.15.452.3.3.90.39.01
JOÃO CARLOS DE SOUZA
22.507.988/0001-12
66 04.01.12.365.3.3.90.30.01
BAZAR AMÉRICA E UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA ME
43.535.293/0001-14
69 04.01.12.365.3.3.90.39.01
02.558.157/0001-62
69 04.01.12.365.3.3.90.39.01
02.558.157/0001-62
69 04.01.12.365.3.3.90.39.01
02.558.157/0001-62
86 04.02.12.361.3.3.90.30.02
69.323.947/0001-30
86 04.02.12.361.3.3.90.30.02
J. DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME
04.217.828/0001-57
86,35
500,00
Un.:
SERV
Quantidade:
1,0000
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
30,00
689,43
Un.:
Quantidade:
1,0000
Un.:
Quantidade:
1,0000
Un.:
Quantidade:
1,0000
238,1400
19,32
25,19
J
712,03
Un.:
LT
Quantidade:
Un.:
PÇ
Quantidade:
J
969,00
2,0000
2 - CORREIA. ALTERNADOR
PÇ
2,0000
3 - BOMBA D AGUA
PÇ
1,0000
4 - VALVULA. TERMOSTÁTICA
PÇ
2,0000
5 - REPARO. COMPRENSOR
PÇ
1,0000
6 - TUBOS
PÇ
2,0000
78 04.02.12.361.3.3.90.33.01
DIVINO DE LIMA
076.903.198-66
F
99 06.01.04.122.3.3.90.30.01
101 06.01.04.122.3.3.90.30.05
Item: 1 - AÇUCAR CRISTAL STA IZABEL 5 KG
-120,00
Un.:
64.970.734/0001-86
15.426.354/0001-70
1,0000
144,00
Un.:
Quantidade:
J
2912/000-2015
1,0000
J
Item: 1 - Anulação da Nota de Empenho nº2795/0-2015
2939/000-2015
Quantidade:
J
Item: 1 - CORREIA. COMPRENSOR
2795/000-2015 - 01
Un.:
J
2909/000-2015
1,0000
J
901/025-2015
Quantidade:
J
2930/000-2015
60,69
Un.:
J
2928/000-2015
2,0000
3 - SERVICO. INSTALAÇÃO DE EXTINTORES E PLACAS PARA O CARNAVAL
Item: 1 - COPOS. DE LIQUIDIFICADOR
2927/000-2015
Quantidade:
UN
Item: 1 - LOCACAO. PARA 01 VIAGEM PARA ITAPURA
2910/000-2015
UN
2 - recarga. DE EXTINTOR PQS-4KG
2946/000-2015
275,00
Un.:
2933/000-2015
11/ 48
Vl. Liquidado
J
Item: 1 - recarga. DE EXTINTOR AP-10L
2926/000-2015
Página:
UN
Quantidade:
J
3,0000
5.163,85
Un.:
UN
Quantidade:
19,0000
2 - ARROZ. YANO 5 KG
PCT
34,0000
3 - FEIJAO. TIGRINO 1 KG
PCT
43,0000
4 - FARINHA DE MANDIOCA. CR GROS KININO 1 KG
KG
6,0000
5 - MATTE LEAO 250 GR . TOSTADO
UN
50,0000
4R Sistemas
Empenho
2938/000-2015
Usuário:
PAULO
27/11/15
09:59
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2015
NO PERÍODO DE 01/08/2015 ATÉ 31/08/2015
Fornecedor
CNPJ/CPF
Tipo
7 - FERMENTO. PO ROYAL 250G
KG
4,0000
8 - SAL REFINADO. MARLIN 1 KG
UN
10,0000
9 - EXTRATO DE TOMATE. ELEFENTE 850 G
LAT
3,0000
10 - MACARRAO ESPAGUETE . BASILAR SEMOLADO 1 KG
KG
15,0000
11 - NESCAU. 2.0 400G
UN
20,0000
12 - OLEO DE SOJA COAMO 900 ML
UN
35,0000
13 - BISCOITO MARILAN MAIZENA 400 G
UN
40,0000
14 - BISCOITO. MARILAN 400GR CREAM CRACKER
PCT
40,0000
15 - BISCOITO ROSQUINHA. CHOCOLATE 500G
UN
40,0000
16 - FUBA MIMOSO. KININO 1 KG
KG
4,0000
17 - MARGARINA CREMOSA. COAMO 80% L 500G
PT
27,0000
18 - MORTADELA. CONFIMA
KG
9,0000
19 - ALHO A GRANEL
KG
2,5000
20 - CEBOLA
KG
6,0000
21 - CENOURA
KG
6,0000
22 - TOMATE . L VIDA
KG
40,0000
23 - ACELGA
KG
16,0000
24 - REPOLHO
KG
16,0000
25 - CARNE ACEM SEM OSSO
KG
35,0000
26 - COXA E SOBRECOXA DE FRANGO
KG
95,0000
27 - CARNE MOIDA
KG
30,0000
28 - CARNE BOV. EM ISCAS PATINHO CONG.
KG
60,0000
29 - SARDINHA. COQUEIRO OLEO 250 GR
LAT
30,0000
30 - VINAGRE DE ALCOOL. CASTELO COLORIDO 750ML
FR
2,0000
31 - MACARRAO PARAFUSO . BASILAR SEMOLADO 1 KG
KG
15,0000
32 - FARINHA DE TRIGO. GLOBO 1 KG
KG
33 - REQUEIJAO CREMOSO. TRADICIONAL MATILAT 200 CR
COPO
10,0000
34 - MACARRAO PADRE NOSSO . BASILAR SEMOLADO 1 KG
KG
10,0000
35 - BATATA
KG
5,0000
115 08.01.10.301.3.3.90.30.01
64.970.734/0001-86
116 08.01.10.301.3.3.90.33.01
POLIANA DE OLIVEIRA FERREIRA
360.329.608-70
118 08.01.10.301.3.3.90.39.01
02.558.157/0001-62
150 08.01.10.301.3.3.90.39.02
07.309.266/0001-60
5,0000
48,00
Un.:
84,0000
J
UN
Quantidade:
F
1,0000
5.000,00
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
J
2897/000-2015
Vl. Liquidado
CX
Item: 1 - Adiantamento para custear despesas com funcionários da saúde, requerimento nr. 017/2015 e processo adm. nr. 096/2015.
2929/000-2015
12/ 48
6 - LEITE INTEGRAL. UHT LIDER 1 L
2911/000-2015
Página:
1,0000
167,78
J
1,0000
3.000,00
PAULO
Item: 1 - Consultas em odontologia ref. ao mês de julho 2015.
2886/000-2015
131 08.01.10.301.3.3.90.39.05
ARNALDO RODRIGUES - LABORATÓRIO
09.539.566/0001-60
J
1,0000
1.578,08
4R Sistemas
Empenho
Usuário:
PAULO
27/11/15
09:59
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2015
NO PERÍODO DE 01/08/2015 ATÉ 31/08/2015
Fornecedor
CNPJ/CPF
Tipo
Item: 1 - EXAMES. LABORATORIAIS
2908/000-2015
131 08.01.10.301.3.3.90.39.05
ARNALDO RODRIGUES - LABORATÓRIO
09.539.566/0001-60
211 08.01.10.301.4.4.90.51.05
20.094.583/0001-74
2892/000-2015
152 08.01.10.302.3.3.90.39.05
07.309.266/0001-60
UN
Quantidade:
Un.:
UN
Quantidade:
Un.:
%
Quantidade:
1,0000
595,70
J
13/ 48
Vl. Liquidado
Un.:
J
Item: 1 - EXAMES. DE LABORATÓRIO
487/001-2015
Página:
1,0000
4.309,86
J
0,3600
1.386,54
PAULO
Item: 1 - Procedimento material bioloógico ref. ao mês de julho 2015.
2893/000-2015
152 08.01.10.302.3.3.90.39.05
Un.:
07.309.266/0001-60
J
07.309.266/0001-60
J
Quantidade:
1,0000
497,78
PAULO
Item: 1 - Fonoaudiologia, procedimento de enfermagem e publicação.
2894/000-2015
152 08.01.10.302.3.3.90.39.05
Un.:
Quantidade:
1,0000
35,65
PAULO
Item: 1 - Exames laboratoriais ref. ao mês de julho 2015.
2895/000-2015
152 08.01.10.302.3.3.90.39.05
Un.:
07.309.266/0001-60
Quantidade:
J
1,0000
24.000,00
PAULO
Item: 1 - Consultas médicas ref. ao mês de julho 2015.
2896/000-2015
152 08.01.10.302.3.3.90.39.05
07.309.266/0001-60
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
J
1,0000
24.440,00
PAULO
Item: 1 - Consultas médicas ref. ao mês de julho 2015.
2899/000-2015
152 08.01.10.302.3.3.90.39.05
07.309.266/0001-60
J
1,0000
218,75
PAULO
Item: 1 - Regulação consaude, ref. ao mês de julho 2015.
2900/000-2015
152 08.01.10.302.3.3.90.39.05
07.309.266/0001-60
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
J
1,0000
922,95
PAULO
Item: 1 - Regulação consaúde, ref. ao mês de agosto 2015.
2902/000-2015
152 08.01.10.302.3.3.90.39.05
07.309.266/0001-60
J
1,0000
97,44
PAULO
Item: 1 - Tomografia de crânio, julho 2015.
2903/000-2015
152 08.01.10.302.3.3.90.39.05
Un.:
07.309.266/0001-60
J
64.970.734/0001-86
J
Quantidade:
1,0000
637,57
PAULO
Item: 1 - Médico autorizador, ref. ao mês de julho 2015.
2940/000-2015
159 09.01.20.605.3.3.90.30.01
Un.:
2904/000-2015
167 10.02.08.243.3.3.90.36.01
DOMINGOS CANALLI
362.655.198-91
172 10.03.08.244.3.3.50.43.01
LAR DOS IDOSOS ADELINO JOSÉ DE OLIVEIRA
55.755.185/0001-36
173 10.03.08.244.3.3.90.30.01
64.970.734/0001-86
173 10.03.08.244.3.3.90.30.01
64.970.734/0001-86
1,0000
458,05
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1,0000
3.500,00
J
2936/000-2015
Quantidade:
J
Item: 1 - Repasse de subvenção ref. ao mês de agosto 2015.
2935/000-2015
UN
F
Item: 1 - Aluguel do imóvel situado a rua marechal deodoro - 281, destinado ao Conselho Tutelar ref. ao mês de 10-07 a 10-08-2015.
2882/000-2015
1,0000
48,00
Un.:
Quantidade:
48,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
J
96,00
4R Sistemas
Empenho
2942/000-2015
Usuário:
PAULO
27/11/15
09:59
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2015
NO PERÍODO DE 01/08/2015 ATÉ 31/08/2015
177 10.03.08.244.3.3.90.39.01
Fornecedor
CNPJ/CPF
02.558.157/0001-62
Página:
Tipo
Vl. Liquidado
J
14/ 48
603,21
Un.:
Quantidade:
1,0000
Empenho
2943/000-2015
13 02.01.04.122.3.1.90.91.01
Fornecedor
CNPJ/CPF
SÃO PAULO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
51.174.001/0001-93
Tipo
Item: 1 - Deposito judicial ref. ao processo nr. 00090725120148260002401 id. 081020000039937867.
2944/000-2015
11 02.01.04.122.4.6.90.71.01
21 02.01.04.123.3.3.90.39.01
NELSON OSAMO CHIRATA - ENGENHARIA
3.763,75
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1,0000
O
Item: 1 - Parcelamento do Inss relativo ao mês de agosto 2015.
2947/000-2015
Vl. Liquidado
J
07.273.713/0001-78
5.602,41
J
Item: 1 - SERVICO. DE PLOTAGEM EM PAPEL SULFITE 90 GRAMAS 9,02 METROS LINEARES X 10,00 =90,20 ( 02 FLS DO PROJETO REFORMA E AMPL. VELÓRIO,02 FLS LEVANTAMENTO
1,0000
90,20
Un.:
UN
Quantidade:
Un.:
UN
Quantidade:
TOPOGRAFICO MURUTINGA,02 FLS HIDROLOGIA MURUTINGA E 02 FLS ESTUDO MACRODRENAGEM.
2948/000-2015
26 02.01.04.123.4.4.90.52.01
MAGAZINE LUIZA S/A
47.960.950/0209-04
J
Item: 1 - APARELHO CELULAR. SMART DESB.MOTOROLA MOTO G PRETO
808,00
2 - MICROCHIP. TIM INFINITY HRD DUPLO CORTE AZUL
2945/000-2015
57 03.03.04.122.3.3.90.36.01
PÇ
SIMONE PATRÍCIA ANTUNES
372.095.048-42
901/029-2015
86 04.02.12.361.3.3.90.30.02
88 04.02.12.361.3.3.90.39.01
RODRIGO AGUSTINHO GUERREIRO
21.798.652/0001-93
197 10.03.08.244.3.3.90.30.02
OSMARINA ALVES FERREIRA CORREA - ME
06.036.710/0001-58
1,0000
64,5600
193,02
Un.:
LT
Quantidade:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
Un.:
UN
Quantidade:
65,0000
J
Item: 1 - SERVICO. DE LIMPESA DE BICOS INETORES NO VALOR DE R$ 100,00
2950/000-2015
Quantidade:
J
2949/000-2015
114,25
Un.:
69.323.947/0001-30
1,0000
F
Item: 1 - Restituição de 50% do aluguel de um box na estação rodoviária municipal, pela empresa reunidas paulista no mês de agosto 2015.
100,00
J
Item: 1 - LANCHE
1,0000
184,00
2 - SUCOS. DELVALLE
UN
6,0000
3 - FATIAS UNGARAS
UN
24,0000
4 - IOGURTE
UN
15,0000
Empenho
2952/000-2015
21 02.01.04.123.3.3.90.39.01
Fornecedor
CNPJ/CPF
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP
48.066.047/0001-84
Tipo
Item: 1 - Pagto de juros.
2957/000-2015
30 03.01.17.512.3.3.90.30.01
Item: 1 - JUNTAS GIBAULT. 6" CA X PVC - 166X185
Vl. Liquidado
J
166,75
Un.:
JUVENAL GIACCHETTO & CIA LTDA
46.877.015/0001-33
Quantidade:
J
1,0000
3.033,20
Un.:
PÇ
Quantidade:
2,0000
2 - JUNTAS GIBAULT. 5" CA X PVC - 152X142MM
PÇ
8,0000
3 - JUNTAS GIBAULT. 4" CA X PVC 113X130 MM
PÇ
8,0000
4 - JUNTAS GIBAULT. 2.1/2" PVC
PÇ
4,0000
5 - JUNTAS GIBAULT. 2" CA - CL 20
PÇ
12,0000
6 - PARAFUSOS. 1/2 X 5.1/2"- COMPLETO
PÇ
10,0000
7 - PARAFUSOS. 1/2" X 8" - COMPLETO
PÇ
10,0000
4R Sistemas
Empenho
1379/015-2015
Usuário:
PAULO
27/11/15
09:59
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2015
NO PERÍODO DE 01/08/2015 ATÉ 31/08/2015
42 03.02.15.452.3.3.90.30.01
Fornecedor
CNPJ/CPF
03.433.941/0001-07
Tipo
847,95
Un.:
10,0000
BR
10,0000
4 - LONA PRETA/BRANCA 8/1-150M
MT
15,0000
5 - MADERITE 12MM
PÇ
8,0000
42 03.02.15.452.3.3.90.30.01
03.433.941/0001-07
J
882,40
Un.:
42 03.02.15.452.3.3.90.30.01
03.433.941/0001-07
Quantidade:
3,0000
6,0000
3 - REATOR 40X2 127/220V
UN
1,0000
4 - TOMADA EXTERNA SISTEMA X
UN
1,0000
5 - START 40W
UN
42 03.02.15.452.3.3.90.30.01
VILLE JAPAN COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA
08.179.720/0003-30
1,0000
J
2.465,00
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
2 - AMORTECEDOR. DA SUSPENSÃO DIANTEIRA
PÇ
1,0000
3 - ROLAMENTO. DE MONTAGEM DO AMORTECEDOR
UN
2,0000
4 - COXIM. DO AMORTECEDOR 1
UN
1,0000
5 - COXIM. DO AMORTECEDOR
UN
1,0000
6 - AMORTECEDOR
PÇ
1,0000
44 03.02.15.452.3.3.90.39.01
VILLE JAPAN COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA
08.179.720/0003-30
J
485,00
Un.:
UN
2 - SERVICO. DISCOS RETIFICAS DE DISCOS
UN
3 - SERVICO. SERVIÇO DE MECANICA
UN
44 03.02.15.452.3.3.90.39.01
02.328.280/0001-97
77 04.02.12.361.3.3.90.30.01
80.190.796/0001-21
115 08.01.10.301.3.3.90.30.01
FABIO RODRIGUES DE LIMA MIRANDÓPOLIS - ME
02.800.686/0001-20
116 08.01.10.301.3.3.90.33.01
Un.:
UN
Quantidade:
Un.:
UN
Quantidade:
Un.:
PÇ
Quantidade:
CLEIDE MARA CANDIDA COSTA JACOMELI
609.897.001-78
609.897.001-78
02.558.157/0001-62
3,0000
1.316,00
2,0000
2,0000
F
-8,51
Un.:
Quantidade:
1,0000
Un.:
Quantidade:
1,0000
F
J
1,0000
189,67
J
118 08.01.10.301.3.3.90.39.01
2,5000
502,99
UN
1,0000
1,0000
J
116 08.01.10.301.3.3.90.33.01
Quantidade:
J
2 - BICOS
2953/000-2015
UN
UN
Item: 1 - PNEUS. 215.75 16
2686/000-2015 - 01
6,0000
2 - LAMPADA COMP. FLUOR 25W-127V
Item: 1 - EDUCAÇÃO INFANTIL MINI MATERNAL
2589/000-2015 - 01
5,0000
101,53
Un.:
Item: 1 - SERVICO. DE COBRANÇA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA
2958/000-2015
Quantidade:
J
Item: 1 - SERVICO. ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO
2542/002-2015
BD
LT
Item: 1 - JOGO DE PASTILHA. DE FREIO-KIT 2 PEÇAS
2963/000-2015
10,0000
BR
Item: 1 - LAMPADA COMP. FLUOR.20W-127V
2955/000-2015
Quantidade:
3 - FERRO 5/16 MM x 8M
2956/000-2015
SC
2 - FERRO 1/4 x 6,3MM
2428/006-2015
15/ 48
Vl. Liquidado
J
1379/016-2015
Página:
-2,83
293,18
4R Sistemas
Empenho
Usuário:
PAULO
27/11/15
09:59
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2015
NO PERÍODO DE 01/08/2015 ATÉ 31/08/2015
Fornecedor
CNPJ/CPF
Tipo
2954/000-2015
Página:
Vl. Liquidado
Un.:
118 08.01.10.301.3.3.90.39.01
CONSTROESTE CONST. E PARTICIPAÇÕES LTDA
06.291.846/0001-04
Quantidade:
J
Item: 1 - SERVICO. RECEBIMENTO PARA TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL (GRUPO A),RECEBIMENTO E TRANSBORDO INCINERAÇÃO E DISPOSIÇÃO FINAL (GRUPO B) REF, JULHO/2015 (31,00
16/ 48
1,0000
456,29
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
KG)
2959/000-2015
118 08.01.10.301.3.3.90.39.01
02.800.686/0001-20
J
Item: 1 - SERVICO. BALANCEAMENTO
30,00
Empenho
2968/000-2015
18 02.01.04.123.3.3.90.30.01
Fornecedor
CNPJ/CPF
CESAR LUIS ALVES CERDAN ME
03.196.505/0001-61
Tipo
Vl. Liquidado
J
Item: 1 - AGUA MINERAL 20 LTS
233,00
Un.:
2 - AGUA MINERAL. FARDO 12 UNIDADES 510 ML
2951/000-2015
19 02.01.04.123.3.3.90.33.01
21 02.01.04.123.3.3.90.39.01
609.897.001-78
44 03.02.15.452.3.3.90.39.01
1.000,00
Un.:
02.328.280/0001-97
Un.:
FURUYA & MATIUSSI LTDA EPP
07.463.301/0001-09
44 03.02.15.452.3.3.90.39.01
44 03.02.15.452.3.3.90.39.01
02.328.280/0001-97
44 03.02.15.452.3.3.90.39.01
02.328.280/0001-97
57 03.03.04.122.3.3.90.36.01
02.328.280/0001-97
JOSE LUIZ DAVATZ MENDES SILVA
001.939.458-60
58 03.03.04.122.3.3.90.39.01
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
07.463.301/0001-09
69 04.01.12.365.3.3.90.39.01
ROSA FERREIRA DE AZEVEDO - ME
09.636.513/0001-68
Un.:
07.463.301/0001-09
105 07.01.13.392.3.3.90.30.01
UN
Quantidade:
45,00
Un.:
UN
UN
03.196.505/0001-61
J
4,0000
7,0000
J
2 - SERVICO. VEICULO -CDV 2649
2986/000-2015
4,0000
UN
2,0000
385,00
2 - recarga. DE EXTINTOR PQS-4KG
88 04.02.12.361.3.3.90.39.01
Quantidade:
J
Item: 1 - SERVICO. VEICULO CMW- 8776
1,0000
340,00
UN
UN
Item: 1 - recarga. DE EXTINTOR AP-10L
2964/000-2015
Quantidade:
J
Un.:
1,0000
2.300,00
2 - SERVICO. 04 CONSERTO DE PNEUS DA PÁ FIATT ALLIS
2969/000-2015
1,0000
1.222,12
F
Item: 1 - SERVICO. 02 CONSERTO DE PNEUSS PATROL
1,0000
342,03
Un.:
1,0000
175,96
J
Item: 1 - Serviços prestados de engenharia no mês de julho 2015.
2973/000-2015
1,0000
J
2972/000-2015
Quantidade:
70,00
UN
J
2980/000-2015
1,0000
UN
2979/000-2015
Quantidade:
J
Un.:
1,0000
1.325,49
2 - SERVICO. PLACA-BFY-6819
2978/000-2015
Quantidade:
J
Item: 1 - SERVICO. PNEU TRATOR VALMET
23,0000
2,0000
F
2965/000-2015
Quantidade:
UN
Item: 1 - Adiantamento para custear despesas com servidores municipais do executivo, requerimento nr. 008/2015 e processo adm. nr. 097/2015.
2977/000-2015
UN
Quantidade:
2,0000
1,0000
36,00
4R Sistemas
Empenho
Usuário:
PAULO
27/11/15
09:59
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2015
NO PERÍODO DE 01/08/2015 ATÉ 31/08/2015
Fornecedor
CNPJ/CPF
Tipo
2970/000-2015
115 08.01.10.301.3.3.90.30.01
COMERCIAL GARRIDO ARAUJO & CIA LTDA
73.022.337/0001-73
Quantidade:
4,0000
Un.:
PCT
Quantidade:
14,0000
214,90
PT
1,0000
3 - LACINHO. LALETI AZUL CLARO C/100
PT
1,0000
4 - LACINHO. LALETI VERDE LIMÃO C/100
PT
1,0000
5 - BALAO. S. ROQUE IMP.AZUL BABY C/50
UN
1,0000
6 - BALAO. S.ROQUE IMP.AMARELO CITRINO C/50
UN
1,0000
7 - BALAO. S.ROQUE IMP.VERMELHO QUENTE C/50
UN
1,0000
8 - BALAO. S. ROQUE IMP.VERDE LIMA C/50
UN
1,0000
9 - LACINHO. LALETI ROSA CLARO C/100
PT
1,0000
115 08.01.10.301.3.3.90.30.01
MEIRE DE FREITAS - ME
03.878.763/0001-28
J
1.293,28
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
2 - BROMAZEPAN. 3MG C/ 30 COMP
UN
1,0000
3 - TRILEPTAL. 6% SUSP.PED. 100ML
UN
4,0000
4 - CLORIDRATO DE SERTRALINA 50MG. C/30 COMP.
UN
3,0000
5 - CLONAZEPAN 0,5MG . C/30 COMP.
COMP
1,0000
6 - CLOR.. FLUOXETINA 20MG C/30 COMP
ENV
2,0000
7 - CLOR VENLAFAXINA. 75MG C/30
UN
2,0000
8 - CLOXAZOLAN 2MG. 30CP
UN
1,0000
9 - ANAFRANIL SR 75 MG C/20 COMP.
UN
3,0000
10 - OXCARBAZEPINA. 600MG C/30 COMP.
FR
2,0000
11 - NEOZINE. GTS 20 ML
UN
2,0000
12 - ALPRAZOLAN 1MG. C/30 COMP.
UN
2,0000
115 08.01.10.301.3.3.90.30.01
03.878.763/0001-28
J
Item: 1 - CLORIDRATO DE SERTRALINA 50MG. C/30 COMP.
2985/000-2015
Vl. Liquidado
UN
2 - LACINHO. LALETI AMARELO CLARO C/100
Item: 1 - PATZ SL. 5 MG CX C/30 COMP. SUB
2984/000-2015
17/ 48
Un.:
J
Item: 1 - PIRULITO. PSIC. CORESMEL PEQ.C/25
2983/000-2015
Página:
1.243,36
Un.:
UN
Quantidade:
8,0000
2 - LUDIOMIL. 25MG C/20
CX
3,0000
3 - DEPAKENE. 500MG C/50
UN
3,0000
4 - LORAZEPAM. 2MG C/20 COMP. GEN
COMP
2,0000
5 - CLOR VENLAFAXINA
UN
2,0000
115 08.01.10.301.3.3.90.30.01
Item: 1 - DORENE. 150 MG
03.878.763/0001-28
J
1.376,66
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
2 - ANSITEC. 10MG C/20
CX
3,0000
3 - OLCADIL. 4MG C/30 COMP.
UN
1,0000
4 - PATZ SL. 5MG CX/30 COMP SUB.
UN
1,0000
5 - CLOXAZOLAM 2MG 30CP
CX
1,0000
6 - CLOR VENLAFAXINA. 37,5 MG
UN
1,0000
7 - ANAFRANIL SR 75 MG. C/20
CX
3,0000
8 - CONCERTA. C/1 FR C/30 COMP 18MG
UN
1,0000
9 - ARISTAB. 10MG CX C/30 COMP.
UN
1,0000
4R Sistemas
Empenho
2966/000-2015
Usuário:
PAULO
27/11/15
09:59
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2015
NO PERÍODO DE 01/08/2015 ATÉ 31/08/2015
118 08.01.10.301.3.3.90.39.01
Fornecedor
CNPJ/CPF
07.463.301/0001-09
Tipo
45,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
2 - SERVICO. VEICULO PLACA-FRZ- 7240
UN
1,0000
3 - SERVICO. VEICULO PLACA- DJP-9724
UN
1,0000
118 08.01.10.301.3.3.90.39.01
MED MAIS VIDA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME
18.809.826/0001-61
J
Item: 1 - SERVICO. DE ALUGUEL DE BIPAP COM NO-BREAK
2975/000-2015
18/ 48
Vl. Liquidado
J
Item: 1 - SERVICO. VEICULO PLACA- BFY-6812
2971/000-2015
Página:
1.000,00
Un.:
118 08.01.10.301.3.3.90.39.01
APAE - A. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE
45.663.093/0001-72
UN
Quantidade:
J
1,0000
50,00
ANDRADINA
Item: 1 - Teste de emissão otoacvústicos evocado transiente-teste da orelhinha em recém nasdcido, RN Heitor Oliveira Pessoa.
2982/000-2015
118 08.01.10.301.3.3.90.39.01
02.328.280/0001-97
173 10.03.08.244.3.3.90.30.01
03.196.505/0001-61
194 10.03.08.244.3.3.90.39.02
55.755.185/0001-36
1,0000
Quantidade:
5,0000
190 10.03.08.244.3.3.90.39.05
ALEXANDRE VITALE USINAGEM ME
45,00
207 11.01.27.812.3.3.90.39.01
1.910,65
02.328.280/0001-97
Quantidade:
J
UN
Quantidade:
J
1,0000
800,00
Un.:
UN
Un.:
15.180.764/0001-83
1,0000
1.866,36
J
Item: 1 - SERVICO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO PROGRAMA FERRO E ARTE
2981/000-2015
Quantidade:
Un.:
Item: 1 - Repasse de 01 parcela do convênio 01/2014 (Programa Social Especial de Alta Complexidade - Serviço de Acolhimento Institucional para Idoso)
2967/000-2015
Un.:
J
2974/000-2015
Quantidade:
J
2987/000-2015
Un.:
1,0000
157,61
Un.:
Quantidade:
1,0000
Empenho
698/007-2015
21 02.01.04.123.3.3.90.39.01
Fornecedor
CNPJ/CPF
FEX IMPORT EMPREENDIMENTOS EIRELLI - ME
17.663.746/0001-88
Tipo
Vl. Liquidado
J
Item: 1 - Prestação de serviço de locação de maquinas impressoras comuns e multifuncionais, incluindo seu fornecimento, instalação, configuração, manutenção preventiva e corretiva incluindo a
510,00
Un.:
SERV
Quantidade:
Un.:
SERV
Quantidade:
1,0000
reposição de peças e todos insumos necessarios ao perfeito funcionamento dos mesmos, exceto papel. - ADMINISTRAÇÃO (Aproximadamente 6.000 copias preto e branco/mes).
701/007-2015
21 02.01.04.123.3.3.90.39.01
17.663.746/0001-88
J
1.410,00
1,0000
reposição de peças e todos insumos necessarios ao perfeito funcionamento dos mesmos, exceto papel. - ADMINISTRAÇÃO (Aproximadamente 3.000 copias coloridas/mes).
2989/000-2015
44 03.02.15.452.3.3.90.39.01
02.328.280/0001-97
J
2990/000-2015
44 03.02.15.452.3.3.90.39.01
02.328.280/0001-97
44 03.02.15.452.3.3.90.39.01
02.328.280/0001-97
216 03.03.04.122.3.3.90.30.02
07.463.301/0001-09
69 04.01.12.365.3.3.90.39.01
reposição de peças e todos insumos necessarios ao perfeito funcionamento dos mesmos, exceto papel. - EDUCAÇÃO (Aproximadamente 24.000 copias preto e branco/mes).
17.663.746/0001-88
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
1,0000
244,1000
1,0000
114,09
1,0000
299,86
J
Item: 1 - OLEO DIESEL. B S500-COMUM
699/007-2015
Un.:
J
Item: 1 - Conta de energia elétrica ref. ao mês de junho 2015.
2988/000-2015
Quantidade:
J
2992/000-2015
352,23
Un.:
717,64
Un.:
LT
Quantidade:
Un.:
SERV
Quantidade:
J
2.040,00
1,0000
4R Sistemas
Empenho
891/025-2015
Usuário:
PAULO
27/11/15
09:59
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2015
NO PERÍODO DE 01/08/2015 ATÉ 31/08/2015
86 04.02.12.361.3.3.90.30.02
Fornecedor
CNPJ/CPF
07.463.301/0001-09
Tipo
86 04.02.12.361.3.3.90.30.02
07.463.301/0001-09
891/027-2015
86 04.02.12.361.3.3.90.30.02
07.463.301/0001-09
86 04.02.12.361.3.3.90.30.02
07.463.301/0001-09
116 08.01.10.301.3.3.90.33.01
609.897.001-78
118 08.01.10.301.3.3.90.39.01
296,7200
Un.:
LT
Quantidade:
241,4200
Un.:
LT
Quantidade:
260,9500
Un.:
LT
Quantidade:
182,3200
709,76
767,20
536,03
F
Item: 1 - Adiantamento para custear despesas com servidores municipais da saúde, requerimento 018/2015 e processo adm. nr. 099/2015.
700/007-2015
Quantidade:
J
Item: 1 - DIESEL COMUM
2993/000-2015
LT
J
891/028-2015
872,35
Un.:
J
5.000,00
Un.:
17.663.746/0001-88
Quantidade:
J
19/ 48
Vl. Liquidado
J
891/026-2015
Página:
1,0000
1.275,00
Un.:
SERV
Quantidade:
1,0000
reposição de peças e todos insumos necessarios ao perfeito funcionamento dos mesmos, exceto papel. - SAÚDE (Aproximadamente 15.000 copias preto e branco/mes).
2991/000-2015
118 08.01.10.301.3.3.90.39.01
02.328.280/0001-97
J
702/007-2015
177 10.03.08.244.3.3.90.39.01
487,09
Un.:
17.663.746/0001-88
Quantidade:
J
1,0000
1.020,00
Un.:
SERV
Quantidade:
1,0000
reposição de peças e todos insumos necessarios ao perfeito funcionamento dos mesmos, exceto papel. - ASSISTENCIA SOCIAL (Aproximadamente 12.000 copias preto e branco/mes).
Empenho
2995/000-2015
44 03.02.15.452.3.3.90.39.01
Fornecedor
CNPJ/CPF
02.328.280/0001-97
Tipo
2996/000-2015
44 03.02.15.452.3.3.90.39.01
02.328.280/0001-97
44 03.02.15.452.3.3.90.39.01
02.328.280/0001-97
44 03.02.15.452.3.3.90.39.01
02.328.280/0001-97
44 03.02.15.452.3.3.90.39.01
02.328.280/0001-97
44 03.02.15.452.3.3.90.39.01
02.328.280/0001-97
44 03.02.15.452.3.3.90.39.01
02.328.280/0001-97
44 03.02.15.452.3.3.90.39.01
02.328.280/0001-97
Un.:
Quantidade:
1,0000
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
1,0000
Un.:
Quantidade:
1,0000
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
36,54
621,68
1,0000
328,61
39,11
J
3002/000-2015
1,0000
1,0000
472,48
J
3001/000-2015
Quantidade:
J
3000/000-2015
Un.:
J
2999/000-2015
Quantidade:
J
2998/000-2015
127,59
Un.:
J
2997/000-2015
Vl. Liquidado
J
112,54
J
1,0000
432,55
1,0000
4R Sistemas
Empenho
901/030-2015
Usuário:
PAULO
27/11/15
09:59
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2015
NO PERÍODO DE 01/08/2015 ATÉ 31/08/2015
86 04.02.12.361.3.3.90.30.02
Fornecedor
CNPJ/CPF
69.323.947/0001-30
Tipo
86 04.02.12.361.3.3.90.30.02
69.323.947/0001-30
901/032-2015
86 04.02.12.361.3.3.90.30.02
69.323.947/0001-30
86 04.02.12.361.3.3.90.30.02
69.323.947/0001-30
115 08.01.10.301.3.3.90.30.01
69.323.947/0001-30
115 08.01.10.301.3.3.90.30.01
69.323.947/0001-30
118 08.01.10.301.3.3.90.39.01
02.328.280/0001-97
180 10.03.08.244.3.3.90.30.05
LT
Quantidade:
46,3000
Un.:
LT
Quantidade:
220,0000
Un.:
LT
Quantidade:
174,2800
Un.:
LT
Quantidade:
72,8400
Un.:
LT
Quantidade:
200,8400
138,43
657,81
521,09
217,79
600,50
J
Item: 1 - Conta de energia ele´trica ref. ao mês de julho 2015.
2994/000-2015
Un.:
J
3003/000-2015
235,0000
J
889/022-2015
Quantidade:
J
889/021-2015
LT
J
901/033-2015
702,64
Un.:
J
457,09
Un.:
06.036.710/0001-58
Quantidade:
1,0000
Quantidade:
22,0000
J
Item: 1 - PAO FRANCES
20/ 48
Vl. Liquidado
J
901/031-2015
Página:
178,20
Un.:
KG
Empenho
2847/000-2015 - 01
5 01.01.04.122.3.3.90.33.01
Fornecedor
CNPJ/CPF
382.535.938-72
Tipo
3044/000-2015
5 01.01.04.122.3.3.90.33.01
382.535.938-72
5 01.01.04.122.3.3.90.33.01
382.535.938-72
-1.016,33
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
F
Item: 1 - Empenho complementar ao nr. 2976.
3052/000-2015
Vl. Liquidado
F
474,08
F
Item: 1 - Adiantamento para custear de despesas com viagens a cidade de São Paulo, para visita na Secretaria da Justiça, Reunião com deputado Andre do Prado, visita na artesp e Secretaria de
1,0000
1,0000
2.500,00
1,0000
Esporte e Turismo, Prefeito Municipal, Vice Prefeito e Nádia de Oliveira Campos, processo adm.nr. 101/2015.
3065/000-2015
8 02.01.04.122.3.3.90.39.01
48.066.047/0001-84
J
Item: 1 - PUBLICAÇÃO. DE EDITAL CONFORME PUBLICAÇÃO ANEXA.
3033/000-2015
21 02.01.04.123.3.3.90.39.01
02.328.280/0001-97
21 02.01.04.123.3.3.90.39.01
02.328.280/0001-97
21 02.01.04.123.3.3.90.39.01
Quantidade:
J
GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA
09.486.392/0001-15
Quantidade:
J
Item: 1 - SERVICO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ASSESSORIA PÚBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIARIOS OFICIAIS PRESTADOS NO PERIODO DE :01/08/2015 ATÉ 31/08/2015
1,0000
1,0000
1.461,42
Un.:
Quantidade:
1.611,57
Un.:
3066/000-2015
UN
J
3059/000-2015
1.382,85
Un.:
1,0000
273,25
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
MÓDULO TERCEIRO , MÓDULO QUARTO.
3067/000-2015
21 02.01.04.123.3.3.90.39.01
02.558.157/0001-62
J
1.109,48
Un.:
Quantidade:
1,0000
4R Sistemas
Empenho
3021/000-2015
Usuário:
PAULO
27/11/15
09:59
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2015
NO PERÍODO DE 01/08/2015 ATÉ 31/08/2015
32 03.01.17.512.3.3.90.39.01
Fornecedor
CNPJ/CPF
02.328.280/0001-97
Tipo
32 03.01.17.512.3.3.90.39.01
02.328.280/0001-97
3026/000-2015
32 03.01.17.512.3.3.90.39.01
02.328.280/0001-97
32 03.01.17.512.3.3.90.39.01
02.328.280/0001-97
32 03.01.17.512.3.3.90.39.01
02.328.280/0001-97
44 03.02.15.452.3.3.90.39.01
CLAUDEMIR APARECIDO GUERREIRO
18.994.116/0001-59
44 03.02.15.452.3.3.90.39.01
15.180.764/0001-83
44 03.02.15.452.3.3.90.39.01
15.180.764/0001-83
44 03.02.15.452.3.3.90.39.01
15.180.764/0001-83
44 03.02.15.452.3.3.90.39.01
15.180.764/0001-83
44 03.02.15.452.3.3.90.39.01
15.180.764/0001-83
44 03.02.15.452.3.3.90.39.01
02.328.280/0001-97
44 03.02.15.452.3.3.90.39.01
02.328.280/0001-97
44 03.02.15.452.3.3.90.39.01
02.328.280/0001-97
44 03.02.15.452.3.3.90.39.01
02.328.280/0001-97
44 03.02.15.452.3.3.90.39.01
02.328.280/0001-97
3020/000-2015
44 03.02.15.452.3.3.90.39.01
02.328.280/0001-97
44 03.02.15.452.3.3.90.39.01
02.328.280/0001-97
UN
Quantidade:
Un.:
UN
Quantidade:
Un.:
UN
Quantidade:
Un.:
UN
Quantidade:
Un.:
UN
Quantidade:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
Un.:
Quantidade:
1,0000
Un.:
Quantidade:
1,0000
Un.:
Quantidade:
1,0000
Un.:
Quantidade:
1,0000
Un.:
Quantidade:
1,0000
Un.:
Quantidade:
J
1,0000
780,00
1,0000
270,00
1,0000
1.640,00
1,0000
1.543,00
1,0000
850,00
21,35
99,00
88,98
730,40
72,69
J
3023/000-2015
Un.:
J
1,0000
784,00
J
3019/000-2015
3.182,53
J
3018/000-2015
Quantidade:
J
3017/000-2015
Un.:
67,99
J
3016/000-2015
1,0000
J
Item: 1 - SERVICO. SOLDA DA CONCHA DA PÁ CARREGADEIRA
3015/000-2015
Quantidade:
J
Item: 1 - SERVICO. DESMONTAGEM E MONTAGEM.CONFECÇÃO DE ROTOR DA BOMBA . CONFECÇÃO DE SUPORTE PARA MOTOR E FIXAÇÃO
3011/000-2015
Un.:
J
Item: 1 - SERVICO. DESMONTAGEM,RETIRADA DE OELEO E MONTAGEM.SOLDA DO CHASSI DO CAMINHÃO
3009/000-2015
1,0000
1,0000
291,84
J
Item: 1 - SERVICO. VERIFICAR MANGUEIRA E RETIRAR VAZAMENTO
3008/000-2015
Quantidade:
J
Item: 1 - SERVICO. CONFECÇÃO DE SUPORTE DE VIDEA DA BROCA,SOLDA DO CANO DA BROCA.
3007/000-2015
Un.:
1,0000
5.148,73
J
Item: 1 - SERVICO. DE MÃO DE OBRA P/ SUBSTITUIÇÃO DOS DISCOS DE FREIOS TRASEIRO E RETENTORES LADO DIREITO E ESQUERDO ,TRATOR VALMET.
3006/000-2015
Quantidade:
J
3005/000-2015
Un.:
J
3060/000-2015
Quantidade:
J
3058/000-2015
5.362,06
Un.:
J
21/ 48
Vl. Liquidado
J
3022/000-2015
Página:
237,38
1,0000
77,70
4R Sistemas
Empenho
Usuário:
PAULO
27/11/15
09:59
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2015
NO PERÍODO DE 01/08/2015 ATÉ 31/08/2015
Fornecedor
CNPJ/CPF
Tipo
3024/000-2015
44 03.02.15.452.3.3.90.39.01
02.328.280/0001-97
44 03.02.15.452.3.3.90.39.01
02.328.280/0001-97
3027/000-2015
44 03.02.15.452.3.3.90.39.01
02.328.280/0001-97
44 03.02.15.452.3.3.90.39.01
02.328.280/0001-97
44 03.02.15.452.3.3.90.39.01
02.328.280/0001-97
44 03.02.15.452.3.3.90.39.01
02.328.280/0001-97
44 03.02.15.452.3.3.90.39.01
02.328.280/0001-97
44 03.02.15.452.3.3.90.39.01
02.328.280/0001-97
44 03.02.15.452.3.3.90.39.01
02.328.280/0001-97
56 03.03.04.122.3.3.90.30.01
FLÁVIO A. Z. MANZEPPE ELÉTRICA - ME
10.290.532/0001-64
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
1,0000
Un.:
Quantidade:
1,0000
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.123,78
1,0000
342,26
1,0000
315,56
1,0000
161,09
83,82
270,55
1,0000
1.022,00
PÇ
Quantidade:
1,0000
2 - AUTOMATICO
PÇ
1,0000
3 - JOGO DE ESCOVA
PÇ
1,0000
4 - SUPORTE. ESCOVA
PÇ
1,0000
5 - BUCHAS
PÇ
3,0000
6 - BENDIX
PÇ
1,0000
7 - BATERIA
UN
1,0000
56 03.03.04.122.3.3.90.30.01
10.290.532/0001-64
J
618,00
Un.:
PÇ
2 - BATERIA
UN
3 - CHAVE. DE PARTIDA
UN
56 03.03.04.122.3.3.90.30.01
10.290.532/0001-64
216 03.03.04.122.3.3.90.30.02
Item: 1 - PISOS. 60X60 SÃO JOSÉ BEGE HD 61474-A CEPAR
03.433.941/0001-07
Quantidade:
2,0000
1,0000
1,0000
J
Item: 1 - SERVICO. DE PARTIDA E INSTALAÇÃO
3055/000-2015
Un.:
152,56
Un.:
Item: 1 - TERMINAL DE BATERIA
3039/000-2015
Quantidade:
J
Item: 1 - INDUZIDO
3038/000-2015
Un.:
21,35
J
3036/000-2015
1,0000
J
3057/000-2015
Quantidade:
J
3054/000-2015
Un.:
J
3031/000-2015
1,0000
1,0000
1.038,20
J
3030/000-2015
Quantidade:
J
3029/000-2015
Un.:
J
3028/000-2015
Vl. Liquidado
Quantidade:
J
22/ 48
Un.:
J
3025/000-2015
Página:
120,00
Un.:
UN
Quantidade:
Un.:
MT
Quantidade:
J
1,0000
1.500,00
54,0000
2 - ARGAMASSA. PISO/PISO VOTOMASSA AC3
UN
20,0000
3 - REJUNTE. FLEX PRETO TPII 1 KG
KG
20,0000
4R Sistemas
Empenho
3004/000-2015
Usuário:
PAULO
27/11/15
09:59
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2015
NO PERÍODO DE 01/08/2015 ATÉ 31/08/2015
58 03.03.04.122.3.3.90.39.01
Fornecedor
CNPJ/CPF
CLAUDEMIR APARECIDO GUERREIRO
18.994.116/0001-59
Tipo
58 03.03.04.122.3.3.90.39.01
10.290.532/0001-64
3037/000-2015
58 03.03.04.122.3.3.90.39.01
10.290.532/0001-64
69 04.01.12.365.3.3.90.39.01
02.328.280/0001-97
69 04.01.12.365.3.3.90.39.01
02.328.280/0001-97
85 04.02.12.361.3.3.90.30.01
10.290.532/0001-64
Quantidade:
1,0000
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
60,00
45,00
1.237,97
Un.:
Quantidade:
1,0000
Un.:
Quantidade:
1,0000
75,97
462,10
PÇ
Quantidade:
1,0000
2 - BOMBA DE COMBUSTIVEL . BOSH
PÇ
1,0000
3 - KIT DE. PENEIRA
PÇ
1,0000
4 - FILTRO. DE COMBUSTIVEL
PÇ
86 04.02.12.361.3.3.90.30.02
57.363.657/0001-30
1,0000
J
7.600,00
Un.:
JG
Quantidade:
1,0000
2 - PIVO DA SUSPENSAO
PÇ
4,0000
3 - TERMINAL. VW 690/8150 DIR.
PÇ
1,0000
4 - PASTILHA. FREIO TRAS. IVECO 70C 16
PÇ
1,0000
5 - COLA SILICONE. PRETO (NEUTRA)
UN
1,0000
6 - GRAXA. KILO
PÇ
1,0000
7 - RETENTOR. CUBO TRAS. IVECO
PÇ
2,0000
8 - FILTRO DE OLEO
PÇ
1,0000
86 04.02.12.361.3.3.90.30.02
10.290.532/0001-64
J
Item: 1 - BATERIA
3042/000-2015
UN
Un.:
Item: 1 - LONA DE. FREIO TRASEIRO
3040/000-2015
Un.:
J
Item: 1 - JOGO DE. DE REPARO
3014/000-2015
1,0000
J
3048/000-2015
Quantidade:
J
3053/000-2015
UN
J
Item: 1 - SERVICO. MÃO DE OBRA
3043/000-2015
290,00
Un.:
J
Item: 1 - SERVICO. DE PARTIDA
23/ 48
Vl. Liquidado
J
Item: 1 - SERVICO. DE MAÕ DE OBRA PARA RECUPERAR BOBINA E BOTÃO STARTER DA MOTO SERRA HUSQVARNA
3035/000-2015
Página:
1.198,30
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
2 - PAR DE PALHETAS
PÇ
1,0000
3 - TERMINAL DE BATERIA
PÇ
2,0000
4 - PORTA FUSIVEL
PÇ
2,0000
5 - JOGO DE. ESCOVAS
PÇ
1,0000
6 - AUTOMATICO
PÇ
1,0000
7 - SUPORTE ESCOVA PARTIDA 12 V
PÇ
1,0000
8 - BENDIX
PÇ
1,0000
9 - INDUZIDO
PÇ
1,0000
10 - KIT DE
PÇ
1,0000
86 04.02.12.361.3.3.90.30.02
Item: 1 - BATERIA
2 - REGULADOR DE VOLTAGEM
10.290.532/0001-64
J
939,70
Un.:
UN
PÇ
Quantidade:
1,0000
1,0000
4R Sistemas
Empenho
3046/000-2015
Usuário:
PAULO
27/11/15
09:59
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2015
NO PERÍODO DE 01/08/2015 ATÉ 31/08/2015
Fornecedor
CNPJ/CPF
Tipo
Vl. Liquidado
PÇ
1,0000
4 - ROLAMENTO
UN
2,0000
5 - JOGO DE. REPARO
PÇ
1,0000
6 - LAMPADA H7
PÇ
2,0000
7 - RELE DE. SETA
PÇ
1,0000
8 - CABO DE BATERIA. 3 METROS
MT
1,0000
PÇ
2,0000
10 - PRISILHAS
PÇ
10,0000
86 04.02.12.361.3.3.90.30.02
10.290.532/0001-64
J
939,00
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
PÇ
1,0000
3 - ROLAMENTO
UN
2,0000
4 - CORREIA
PÇ
1,0000
5 - JOGO DE. DE REPARO
PÇ
1,0000
6 - JOGO DE. TRAVA
PÇ
1,0000
7 - PLACA DE DIODO
PÇ
1,0000
PÇ
2,0000
9 - CABO DE BATERIA. 4 METROS CABO 48
MT
1,0000
10 - PRISILHAS
PÇ
10,0000
86 04.02.12.361.3.3.90.30.02
10.290.532/0001-64
J
Item: 1 - RELE DE. DUPLO DE FAROL
3051/000-2015
24/ 48
3 - ROTOR
Item: 1 - ROTOR
3050/000-2015
Página:
1.097,00
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
2 - REATOR
PÇ
3,0000
3 - LAMPADA. FLORESCENTE
UN
2,0000
4 - CHAVE DE LUZ
PÇ
1,0000
5 - LAMPADA H7
PÇ
2,0000
PÇ
1,0000
7 - JOGO DE. TRAVA
PÇ
1,0000
8 - ROLAMENTO
UN
2,0000
9 - ESTATOR
PÇ
1,0000
10 - PLACA DE DIODO
PÇ
1,0000
11 - PAR DE PALHETAS
PÇ
86 04.02.12.361.3.3.90.30.02
Item: 1 - HIDROVACUO. VOLLARE A5/A6
57.363.657/0001-30
1,0000
J
9.106,50
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
2 - PASTILHA FREIO. DIANTEIRO-170PD/527
JG
1,0000
3 - JG. TRAVA DE PASTILHA
JG
2,0000
4 - JOGO DE. BORRACHA DA BARRA ESTABILIZADORA DIANTEIRA
PÇ
1,0000
5 - BUCHA . DE MOLEJO
PÇ
6,0000
6 - PINO DE CENTRO
PÇ
2,0000
7 - CILINDRO MESTRE. DE FREIO
UN
1,0000
8 - CRUZETA. DE FREIO
PÇ
1,0000
4R Sistemas
Empenho
3010/000-2015
Usuário:
PAULO
27/11/15
09:59
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2015
NO PERÍODO DE 01/08/2015 ATÉ 31/08/2015
Fornecedor
CNPJ/CPF
Tipo
6,0000
10 - PINO DE CENTRO. 12X7MM
PÇ
2,0000
11 - LONA DE. DE FREIO TRASEIRO
JG
1,0000
12 - REBITE. LONA 10X14 MACICO
UN
126,0000
13 - CILINDRO . RODA TRAZ.F.4000 85/95 DIR
UN
1,0000
14 - CILINDRO . RODA TRASEIRO F 4000 85/95 ESQ.
UN
1,0000
15 - RETENTOR. CUBO TRAZ.VW 7100/8140/C814
PÇ
2,0000
16 - TRAVA. ARANHA DO CUBO
PÇ
4,0000
17 - CABO DE FREIO. TRAS.VOLARE A5/A6/FURGOVAN
PÇ
1,0000
18 - CAMPANA. FREIO TRASEIRO
PÇ
2,0000
19 - GRAXA. KILO
KG
1,0000
20 - FLUIDO FREIO
PÇ
2,0000
21 - PARAFUSOS. BARRA ESTABILIZADORA
PÇ
6,0000
22 - PORCA. PARLOCK 10 MM
UN
6,0000
23 - ARRUELA LISA. 14MM
UN
12,0000
88 04.02.12.361.3.3.90.39.01
15.180.764/0001-83
J
88 04.02.12.361.3.3.90.39.01
15.180.764/0001-83
80 04.02.12.361.3.3.90.39.01
02.328.280/0001-97
88 04.02.12.361.3.3.90.39.01
88 04.02.12.361.3.3.90.39.01
88 04.02.12.361.3.3.90.39.01
10.290.532/0001-64
88 04.02.12.361.3.3.90.39.01
10.290.532/0001-64
89 04.02.12.361.3.3.90.39.02
10.290.532/0001-64
89 04.02.12.361.3.3.90.39.02
Item: 1 - SERVICO. ESCANER SISTEMA C/SDC
Quantidade:
1,0000
Quantidade:
1,0000
1,0000
10.290.532/0001-64
15.180.764/0001-83
ALLAN ROMANO TRANSPORTE - ME
18.463.129/0001-00
1,0000
500,00
72,69
90,00
Un.:
UN
Quantidade:
Un.:
UN
Quantidade:
Un.:
UN
Quantidade:
Un.:
UN
Quantidade:
Un.:
UN
Quantidade:
120,00
J
1,0000
120,00
J
1,0000
100,00
J
Item: 1 - SERVICO. DESMONTAGEM E MONTAGEM DE SUSPENSÃO DIANTEIRA ,SOLDA E CONSERTO DE MOLA
3062/000-2015
UN
J
Item: 1 - SERVICO. DE ALTERNADOR E INSTALAÇÃO
3012/000-2015
Un.:
J
Item: 1 - SERVICO. COLOCAR BOMBA E PASSADA DE RASTER
3049/000-2015
Quantidade:
Un.:
Item: 1 - SERVICO. DE ALTERNADOR E INSRTALAÇÃO
3047/000-2015
UN
J
Item: 1 - SERVICO. DE ALTERNADOR E INSTALAÇÃO
3045/000-2015
470,00
Un.:
J
3041/000-2015
Vl. Liquidado
PÇ
Item: 1 - SERVICO. DESMONTAGEM E MONTAGEM DAS RODAS , REGULAR E APERTAR FREIOS DO ONIBUS
3032/000-2015
25/ 48
9 - BUCHA . BARRA ESTABILIZADORA VW/VOLARE
Item: 1 - SERVICO. SOLDA E CONSERTO DO SUPORTE DO AMORTECEDOR DO ONIBUS
3013/000-2015
Página:
1,0000
1.225,00
J
1,0000
4.200,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
2 - SERVICO. REVISAR E CORRIGIR ENCANAMENTO
UN
1,0000
3 - SERVICO. REVISAO SISTEMA ELETRICO E LIMPEZA DE SENSORES
UN
1,0000
4 - SERVICO. REVISAR SISTEMA DE ARREFECIMENTO
UN
1,0000
5 - SERVICO. TIRAR VAZAMENTO E CONFIGURAR MODULO
UN
1,0000
6 - SERVICO. AFERIR SISTEMA DE INJEÇÃO DIESEL
UN
1,0000
4R Sistemas
Empenho
3063/000-2015
Usuário:
PAULO
27/11/15
09:59
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2015
NO PERÍODO DE 01/08/2015 ATÉ 31/08/2015
89 04.02.12.361.3.3.90.39.02
Fornecedor
CNPJ/CPF
NORBERTO LUIS SIMÕES PESSOA
067.519.098-37
Página:
Tipo
Vl. Liquidado
F
Item: 1 - SERVICO. DE CAMBIO,SERVIÇO DE FAZER FREIO DAS DUAS RODAS DIANTEIRA,SERVIÇO DE REVISAR E ENGRAXAR DOIS CUBOS DIANTEIRO,SERVIÇO DE FAZER FREIS DAS DUAS RODAS
26/ 48
3.700,00
Un.:
UN
Quantidade:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
TRASEIRA,SERVIÇO DE REVISAR E ENGRAXAR DOIS CUBOS TRASEIRO,SERVIÇO DE TROCAR DOIS AMORTECEDOR DIANTEIRO , SERVIÇO DE TROCAR DOIS AMORTECEDOR TRASEIRO E
SERVIÇO DE BATER E TROCAR BUCHAS DO MOLEJO TRASEIRO
3064/000-2015
89 04.02.12.361.3.3.90.39.02
H. M. SIMÕES OFICINA MECÂNICA - ME
12.913.147/0001-51
J
Item: 1 - SERVICO. REVISAR MOLEJO TRASEIRO
2922/001-2015
UN
1,0000
3 - SERVICO. REVISAR FREIOS TRASEIRO
UN
1,0000
4 - SERVICO. REVISAR FREIOS DIANTEIRO
UN
1,0000
5 - SERVICO. REVISAR SUSPENSÃO DIANTEIRA E ALINHAR
UN
1,0000
99 06.01.04.122.3.3.90.30.01
SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA
02.183.748/0001-00
J
99 06.01.04.122.3.3.90.30.01
02.183.748/0001-00
CX
Quantidade:
10,0000
Un.:
CX
Quantidade:
10,0000
136,50
2 - MUSSARELA FATIADA
KG
3 - PRESUNTO FATIADO
KG
99 06.01.04.122.3.3.90.30.01
02.183.748/0001-00
2,0000
2,0000
J
Item: 1 - CALDO DE CARNE - 114 GRAMAS
2923/001-2015
36,50
Un.:
J
Item: 1 - CHA MATE
2922/003-2015
1,0000
2 - SERVICO. REVISAR CARDANS
Item: 1 - CHA MATE
2922/002-2015
5.350,00
100,15
Un.:
CX
Quantidade:
5,0000
2 - CALDO DE GALINHA - 114 GRAMAS
CX
5,0000
3 - CHA MATE
CX
10,0000
4 - FOLHAS DE ALUMINIO
RL
5,0000
5 - SACO PLASTICO ATOXICO PARA FREEZER
RL
100 06.01.04.122.3.3.90.30.02
Item: 1 - ARROZ TIPO 1 - 5KGX1
02.183.748/0001-00
2,0000
J
893,73
Un.:
PCT
Quantidade:
6,0000
2 - AÇUCAR CRISTAL
PCT
3 - ALHO A GRANEL
KG
6,0000
2,0000
4 - BISCOITO COM SAL TIPO "CREAM CRAKER"
PCT
20,0000
5 - BISCOITO DOCE AMANTEIGADO SEM RECHEIO SABOR CHOCOLATE
PCT
30,0000
6 - CEBOLA
KG
3,0000
7 - CENOURA
KG
2,0000
8 - FEIJAO CARIOCA
KG
10,0000
9 - LEITE DE VACA UHT
LT
36,0000
10 - MASSA ALIMENTICIA COM SEMOLA ESPAGUETE
KG
30,0000
11 - PIMENTAO VERDE
KG
2,0000
12 - SAL REFINADO C/ IODO
KG
5,0000
13 - TRIGO PARA QUIBE
KG
3,0000
14 - VINAGRE DE ALCOOL
FR
5,0000
15 - TOMATE RASTEIRO
KG
15,0000
16 - ÓLEO DE SOJA 900 ML
FR
10,0000
17 - ACHOCOLATADO EM PÓ
LAT
10,0000
4R Sistemas
Empenho
765/000-2015
Usuário:
PAULO
27/11/15
09:59
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2015
NO PERÍODO DE 01/08/2015 ATÉ 31/08/2015
Fornecedor
CNPJ/CPF
Tipo
20,0000
19 - REPOLHO
KG
8,0000
129 08.01.10.301.3.3.90.30.05
FRAGNARI DIST. MEDICAMENTOS LTDA
14.271.474/0001-82
J
Quantidade:
2.500,0000
RF
15,0000
3 - NISTATINA CREME VAGINAL. 25000UI/G
UN
100,0000
118 08.01.10.301.3.3.90.39.01
02.328.280/0001-97
J
118 08.01.10.301.3.3.90.39.01
02.558.157/0001-62
161 09.01.20.605.3.3.90.39.01
02.328.280/0001-97
183 10.03.08.244.3.3.50.43.05
55.755.185/0001-36
190 10.03.08.244.3.3.90.39.05
TATIANE DOURADO RUIZ DOS SANTOS 36764123896
22.230.094/0001-28
1.793,37
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
1,0000
Un.:
Quantidade:
1,0000
Un.:
Quantidade:
J
86,80
J
1.460,00
J
Item: 1 - PAIF - Proteção e atendimento Integral à familia
1,0000
384,59
J
Item: 1 - Repasse do programa API - Apoio a Pessoa Idosa.
2088/003-2015
COMP
2 - INSULINA. GLARGINA 100UI/ ML REFIL 3ML
3061/000-2015
1.950,00
Un.:
3056/000-2015
Vl. Liquidado
PCT
3068/000-2015
27/ 48
18 - BISCOITO LAMINADO DOCE SABOR MAISENA
Item: 1 - DOXAZOSINA. 2MG
3034/000-2015
Página:
1,0000
3.845,00
Un.:
2 - Serviço de Convivência
SERV
Quantidade:
SERV
8,0000
5,0000
Empenho
1186/002-2015
86 04.02.12.361.3.3.90.30.02
Fornecedor
CNPJ/CPF
07.463.301/0001-09
Tipo
Item: 1 - Oleo Lubrificante SAE 15W 40
3069/000-2015
115 08.01.10.301.3.3.90.30.01
35.820.448/0095-16
Vl. Liquidado
J
768,00
Un.:
LT
Quantidade:
48,0000
Un.:
M3
Quantidade:
10,0000
J
Item: 1 - OXIGENIO MEDICINAL CIL. T
264,02
Empenho
2976/000-2015
5 01.01.04.122.3.3.90.33.01
Fornecedor
CNPJ/CPF
382.535.938-72
Tipo
Vl. Liquidado
F
Item: 1 - Adiantamento para custear despesas com viagem a cidade de São Paulo nos dias 14 a 16 de julho 2015, Visita a Secretaria do Trabalho, Artesp e Assembléia Lelislativa, Prefeito Municipal,
2.500,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
Quantidade:
2,0000
Vice Prefeito Municipal e Presidente do Fundo Social de Solidariedade, processo adm. nr. 098/2015.
3070/000-2015
85 04.02.12.361.3.3.90.30.01
CYNTHIA CASTILHO FERREIRA - ME
13.191.841/0001-75
J
Item: 1 - UNIAO EMENDA. TUBO DE NYLON PLASTICO ENG. RÁPIDO 06MM= 15/64 C-9
33,50
Un.:
2 - COTOVELO. TUBO DE NYLON PLAST. ENG RÁPIDO 06MM 15X64 MACHO ROSCA 1,8" C-9
3071/000-2015
86 04.02.12.361.3.3.90.30.02
Item: 1 - REPARO. VE
UN
PÇ
18.463.129/0001-00
3,0000
J
5.670,00
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
2 - CAME DE COMANDO
UN
1,0000
3 - ARRASTADOR
PÇ
1,0000
4 - EIXO ACIONAMENTO
PÇ
1,0000
5 - PISTAO. ALIMENT.
PÇ
1,0000
4R Sistemas
Empenho
3078/000-2015
Usuário:
PAULO
27/11/15
09:59
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2015
NO PERÍODO DE 01/08/2015 ATÉ 31/08/2015
Fornecedor
CNPJ/CPF
Tipo
1,0000
7 - KIT DE. BICO
PÇ
4,0000
8 - PINOS. PRESSÃO
PÇ
4,0000
9 - EIXOS . ACELERADOR
UN
1,0000
10 - ALAVANCA
PÇ
86 04.02.12.361.3.3.90.30.02
18.463.129/0001-00
3.066,00
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
2 - GRAXA
KG
2,0000
3 - LONA DE. FREIO TRAS/DIANT.
JG
1,0000
4 - AMORTECEDOR. DIANTEIRO
PÇ
2,0000
5 - AMORTECEDOR. TRASEIRO
PÇ
2,0000
6 - REBITE. LONA
UN
52,0000
7 - BUCHA . MOLEJO
PÇ
6,0000
8 - PARAFUSO. BARRA
PÇ
4,0000
89 04.02.12.361.3.3.90.39.02
13.191.841/0001-75
J
1.950,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
2 - SERVICO. DE MANUTENÇÃO EM SISTEMA DE CAIXA DE VELOCIDADES DO VEICULO(CAMBIO)
UN
1,0000
3 - SERVICO. DE MANUTENÇÃO EM PORTA DOS VEICULOS
UN
1,0000
89 04.02.12.361.3.3.90.39.02
18.463.129/0001-00
J
1.550,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
2 - SERVICO. RETIRAR E COLOCAR BOMBA E BICOS INJETORES
UN
1,0000
3 - SERVICO. REGULAR BOMBA INJETORA
UN
1,0000
89 04.02.12.361.3.3.90.39.02
18.463.129/0001-00
J
Item: 1 - SERVICO. SERVIÇO DE ALINHAR E BALANCEAR
3072/000-2015
1,0000
J
Item: 1 - SERVICO. RUGULAR BICOS INJETORES
3077/000-2015
Vl. Liquidado
UN
Item: 1 - SERVICO. DE MANUTENÇÃO EM SISTEMA PNEUMATICO DO VEICULO
3076/000-2015
28/ 48
6 - VALVULA DE RETORNO
Item: 1 - FILTRO. HIDR
3075/000-2015
Página:
3.020,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
2 - SERVICO. DE CALAGEM
UN
1,0000
3 - SERVICO. TROCAR AMORTECEDORES
UN
1,0000
4 - SERVICO. TROCAR BUCHA E PARAFUSO DA BARRA ESTABILIZADORA
UN
1,0000
5 - SERVICO. BATER MOLA E MOLEJO
UN
1,0000
6 - SERVICO. ESTICAR CORREIA
UN
1,0000
7 - SERVICO. TIRAR VAZAMENTO DO CAMBIO
UN
1,0000
115 08.01.10.301.3.3.90.30.01
Item: 1 - BANDEJA. DE SUSPENSÃO DIANTEIRA COMPLETA LADO DIREITO PARA VEICULOS FIAT MODELO DUCATO
13.191.841/0001-75
J
4.290,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
2 - BIELETA. DA SUSPENSÃO DIANTEIRA PARA VEICULOS FIAT MODELO DUCATO
PÇ
2,0000
3 - TERMINAL. DA BARRA DA DIREÇÃO PARA VEICULOS MODELO DUCATO
PÇ
1,0000
4 - ARTICULACAO. DA CAIXA DE DIREÇÃO PARA VEICULOS FIAT MODELO DUCATO
PÇ
1,0000
5 - CONJUNTO. DE BATENTE E COIFA DA HASTE DO AMORTECEDOR PARA VEICULOS FIAT MODELO DUCATO
UN
2,0000
6 - COXIM. SUPERIOR DO AMORTECEDOR DIANTEIRO COM ROLAMENTO LADO DIREITO PARA VEICULOS FIAT DUCATO
UN
2,0000
7 - AMORTECEDOR. DA SUSPENSÃO DIANTEIRA PARA VEICULOS FIAT MODELO DUCATO
PÇ
2,0000
8 - BUCHA . DA BANDEJA PARTE DIANTEIRA PARA VEICULOS FIAT DUCATO
PÇ
2,0000
4R Sistemas
Empenho
3074/000-2015
Usuário:
PAULO
27/11/15
09:59
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2015
NO PERÍODO DE 01/08/2015 ATÉ 31/08/2015
Fornecedor
CNPJ/CPF
Tipo
Vl. Liquidado
PÇ
2,0000
10 - PARALAMA. DIANTEIRO LADO DIREITO PARA VEICULOS FIAT MODELO DUCATO
PÇ
1,0000
118 08.01.10.301.3.3.90.39.01
13.191.841/0001-75
J
2.600,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
2 - SERVICO. DE ESPECIALIDADE EM SISTEMA DE ALINHAMENTO DAS RODAS DO VEICULO
UN
1,0000
3 - SERVICO. DE MANUTENÇÃO EM SISTEMAS DE SUSPENSÃO
UN
1,0000
4 - SERVICO. DE ESPECIALIDADE EM FUNILARIA E PINTURA DO VEICULO
UN
1,0000
5 - SERVICO. DE ALINHAMENTO EM AGRAGADO DO MOTOR
UN
1,0000
6 - SERVICO. DE MANUTENÇÃO EM REMOVER E INSTALAR AMORTECEDORES DIANTEIROS
UN
1,0000
7 - SERVICO. DE MANUTENÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO DA BUCHA DA BANDEJA DIANTEIRA
UN
211 08.01.10.301.4.4.90.51.05
20.094.583/0001-74
188 10.03.08.244.3.3.90.30.05
06.036.710/0001-58
1,0000
J
3073/000-2015
29/ 48
9 - BUCHA . DA BANDEJA PARTE TRASEIRA PARA VEICULOS FIAT DUCATO
Item: 1 - SERVICO. DE MANUTENÇÃO EM SISTEMA DE SUSPENSÃO
487/002-2015
Página:
16.724,25
Un.:
%
Quantidade:
1,4000
Un.:
UN
Quantidade:
915,0000
J
Item: 1 - LANCHE
1.647,00
Empenho
3080/000-2015
5 01.01.04.122.3.3.90.33.01
Fornecedor
CNPJ/CPF
CGMP - CENTRO DE GEST. MEIOS DE PGTO S/A
04.088.208/0001-65
Tipo
Item: 1 - Despesas com pedágios ref. ao mês de agosto 2015.
708/011-2015
18 02.01.04.123.3.3.90.30.01
Vl. Liquidado
J
305,94
Un.:
15.426.354/0001-70
22 02.01.04.123.3.3.90.47.01
CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL
43.762.376/0001-46
42 03.02.15.452.3.3.90.30.01
PASEP
CPAL - COMERCIAL DE PEÇAS P/ TRATORES LTDA ME
56 03.03.04.122.3.3.90.30.01
CPAL - COMERCIAL DE PEÇAS P/ TRATORES LTDA ME
62.072.277/0001-87
62.072.277/0001-87
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2,0000
1,0000
480,72
39,00
Un.:
UN
Quantidade:
Un.:
PÇ
Quantidade:
J
455,00
1,0000
2 - PINOS. 3 PONTOS (1X105)-892476MSF
PÇ
2,0000
3 - PINOS. C/ ARGOLA 7/16 SIMAGRI
PÇ
2,0000
4 - FILTRO. BLINDADO
PÇ
1,0000
5 - ELEMENTO. FILTRO 1/2 FELTRO PEÇA
PÇ
2,0000
86 04.02.12.361.3.3.90.30.02
02.800.686/0001-20
J
Item: 1 - PNEUS. 215.75R17.5
3085/000-2015
70,05
Un.:
J
Item: 1 - TERCEIRO PONTO. MIL
3087/000-2015
2,0000
O
Item: 1 - CORREIA. CONDOR CO-B 54
3084/000-2015
1,0000
J
Item: 1 - Retenção pasep cota fpm do dia 20-08-2015.
3083/000-2015
CX
FR
Item: 1 - Emissão de 2º via de boleto.
3079/000-2015
Quantidade:
91,77
Un.:
21 02.01.04.123.3.3.90.39.01
1,0000
J
Item: 1 - Copo descartavel para agua - 180ml - c/25pct. com 100 unidades.
3082/000-2015
Quantidade:
129 08.01.10.301.3.3.90.30.05
Item: 1 - SERINGA. INSULINA 1ML S/ AGULHA
MED MAIS VIDA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME
18.809.826/0001-61
3.468,00
Un.:
PÇ
Quantidade:
4,0000
Un.:
UN
Quantidade:
1.400,0000
J
1.920,75
4R Sistemas
Empenho
3081/000-2015
Usuário:
PAULO
27/11/15
09:59
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2015
NO PERÍODO DE 01/08/2015 ATÉ 31/08/2015
Fornecedor
CNPJ/CPF
Tipo
30/ 48
Vl. Liquidado
2 - CATETER INTRAVENOSO 22G . C/100 S/FILTRO
UN
200,0000
3 - CATETER INTRAVENOSO 24G . C/100 S/ FILTRO
UN
200,0000
4 - SERINGA. 20 ML BICO SLIP
UN
300,0000
5 - SERINGA. 10 ML BICO SLIP CX C/100
CX
3,0000
6 - LAMINA DE BISTURI 21 C/ 100 UNIDADES
CX
1,0000
7 - LENCOL DESCARTAVEL. 20GR CLEAN HOSP. (nota fiscal extraviada)
PCT
8,0000
8 - PACOTE. 500UN
PCT
9 - EQUIPO. MACROGOTAS
UN
10 - ALGODAO. 500G ROLO SOFT COTTON LT4914
PÇ
6,0000
11 - SERINGA. DESC.01ML INSULINA
UN
1.000,0000
12 - ABAIXADOR DE LÍNGUA EM MADEIRA, DESCARTAVEL C/ 100 UNIDADES
PCT
116 08.01.10.301.3.3.90.33.01
CGMP - CENTRO DE GEST. MEIOS DE PGTO S/A
04.088.208/0001-65
188 10.03.08.244.3.3.90.30.05
03.433.941/0001-07
20,0000
532,47
Un.:
7,0000
400,0000
J
Item: 1 - Despesas com pedágios ref. ao mês de agosto 2015.
3086/000-2015
Página:
Quantidade:
J
Item: 1 - PORTA. SANFONADA MAJPORTA 0,90X2,10
1,0000
225,25
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
2 - JOELHO. 90" SOLDAVEL 40MM KRONA
UN
2,0000
3 - CURVA 90 LONGA
PÇ
2,0000
4 - TEE... SOLDAVEL 25MM PLASTILIT
UN
1,0000
5 - ADAPTADOR CURTO 25MM X 3/4''
PÇ
1,0000
6 - JOELHO. SOLDAVEL 90 DE 25MM
UN
1,0000
7 - LUVA I. AZUL BUCHA LATÃO 25MMX 1/2 KRONA
PÇ
1,0000
8 - PLUGS. ROSCA AMANCO 1/2"
PÇ
2,0000
9 - SOLEIRA
PÇ
1,0000
10 - CIMENTO CP II - Z - 32 ITAÚ 50 KG
SC
1,0000
11 - MICROSILICATO. LIGAMILP/ ARGAMASSA 20 KG
SC
1,0000
12 - ARGAMASSA. INTERIOR LIGA FORTY 20 KG
UN
1,0000
13 - ADESIVO. PLASTICO AKROS 75G
PÇ
1,0000
14 - LIXA DE FERRO Nº 100
UN
1,0000
Empenho
3091/000-2015
4 01.01.04.122.3.3.90.30.01
Fornecedor
CNPJ/CPF
02.558.157/0001-62
Tipo
Item: 1 - SERVICO. TELEFONIA
3092/000-2015
8 02.01.04.122.3.3.90.39.01
48.066.047/0001-84
24 02.01.04.123.3.3.90.93.02
SÃO PAULO SECRETARIA DA SAÚDE
46.374.500/0001-94
42 03.02.15.452.3.3.90.30.01
Item: 1 - Agente Redutor de NOx Automotivo (Arla-32)
UN
Quantidade:
Un.:
UN
Quantidade:
69.323.947/0001-30
1,0000
83.526,75
Un.:
1,0000
451,73
J
Item: 1 - Devolução de saldo de convênio não utilizado.
1188/003-2015
15,00
Un.:
J
Item: 1 - PUBLICAÇÃO. DE EDITAL CONFORME PUBLICAÇÃO ANEXA
3088/000-2015
Vl. Liquidado
J
Quantidade:
1,0000
Quantidade:
1,0000
J
80,00
Un.:
GL
4R Sistemas
Empenho
1379/017-2015
Usuário:
PAULO
27/11/15
09:59
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2015
NO PERÍODO DE 01/08/2015 ATÉ 31/08/2015
42 03.02.15.452.3.3.90.30.01
Fornecedor
CNPJ/CPF
03.433.941/0001-07
Tipo
10,0000
KG
5,0000
4 - PREGO CC 17X21
KG
42 03.02.15.452.3.3.90.30.01
03.433.941/0001-07
1.360,70
Un.:
10,0000
20,0000
3 - MASSA ACRILICA 18LT
LAT
3,0000
4 - MADERITE 12MM
PÇ
3,0000
5 - ARGAMASSA INTERNA PARA PISO AC1
SC
4,0000
6 - SELADOR 18LT
LAT
2,0000
LAT
10,0000
42 03.02.15.452.3.3.90.30.01
03.433.941/0001-07
J
1.553,00
Un.:
BD
Quantidade:
5,0000
LT
20,0000
3 - BALDE ALGICIDA 1L
LT
20,0000
42 03.02.15.452.3.3.90.30.01
03.433.941/0001-07
J
425,75
Un.:
42 03.02.15.452.3.3.90.30.01
RL
Quantidade:
LAT
03.433.941/0001-07
5,0000
5,0000
J
1.170,04
Un.:
SC
Quantidade:
20,0000
SC
36,0000
3 - FERRO 1/4 x 6,3MM
BR
10,0000
4 - FERRO 5/16 MM x 8M
BR
20,0000
42 03.02.15.452.3.3.90.30.01
03.433.941/0001-07
J
1.090,00
Un.:
42 03.02.15.452.3.3.90.30.01
03.433.941/0001-07
MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA
53.933.818/0001-23
2.000,0000
MT
Quantidade:
UN
69.323.947/0001-30
FELTRIN & CASAGRANDI COM. PNEUS LTDA ME
03.238.338/0001-74
4.000,0000
154,00
Un.:
3,0000
4,0000
J
Item: 1 - Oleo Sistema Hidráulico 68
85 04.02.12.361.3.3.90.30.01
Quantidade:
J
2 - ABRACADEIRA. S/FIM-3244
Item: 1 - FLEXIVEL. DE BICO
UN
UN
3,0000
2.500,0000
2.000,00
Un.:
Item: 1 - MANGUEIRA. OLEOFLEX 1
56 03.03.04.122.3.3.90.30.01
Quantidade:
J
42 03.02.15.452.3.3.90.30.01
DZ
UN
Item: 1 - BLOCO CERAMICO 8 FUROS 19X9X19 REFOR.
3089/000-2015
Quantidade:
UN
1187/004-2015
SC
2 - LIXA DE FERRO Nº 100
Item: 1 - LASCA EUCALIPTO TRATADO 11 A 13 X 2,20M
3093/000-2015
4,0000
J
2427/006-2015
20,0000
SC
2427/005-2015
Quantidade:
3 - PREGO CC 15X15
Item: 1 - FITA CREPE LARGA 48MMx50MT
2427/004-2015
SC
2 - CAL P/ PINTURA - 8 KG
1379/020-2015
602,90
Un.:
1379/019-2015
31/ 48
Vl. Liquidado
J
1379/018-2015
Página:
346,00
Un.:
BD
Quantidade:
2,0000
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
J
15,00
4R Sistemas
Empenho
3090/000-2015
Usuário:
PAULO
27/11/15
09:59
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2015
NO PERÍODO DE 01/08/2015 ATÉ 31/08/2015
88 04.02.12.361.3.3.90.39.01
Fornecedor
CNPJ/CPF
03.238.338/0001-74
Tipo
116 08.01.10.301.3.3.90.33.01
110,00
Un.:
609.897.001-78
UN
Quantidade:
1,0000
Quantidade:
1,0000
F
32/ 48
Vl. Liquidado
J
Item: 1 - SERVICO. MONTAGEM DE PNEU DE MICRO ONIBUS R$ 110,00
2792/000-2015 - 01
Página:
-9,51
Un.:
Empenho
901/034-2015
86 04.02.12.361.3.3.90.30.02
Fornecedor
CNPJ/CPF
69.323.947/0001-30
Tipo
901/035-2015
86 04.02.12.361.3.3.90.30.02
69.323.947/0001-30
86 04.02.12.361.3.3.90.30.02
69.323.947/0001-30
86 04.02.12.361.3.3.90.30.02
69.323.947/0001-30
115 08.01.10.301.3.3.90.30.01
69.323.947/0001-30
115 08.01.10.301.3.3.90.30.01
69.323.947/0001-30
115 08.01.10.301.3.3.90.30.01
69.323.947/0001-30
Un.:
LT
Quantidade:
218,0100
Un.:
LT
Quantidade:
53,0000
Un.:
LT
Quantidade:
121,8200
Un.:
LT
Quantidade:
104,0800
Un.:
LT
Quantidade:
118,1700
Un.:
LT
Quantidade:
88,0000
651,84
158,47
364,24
311,20
J
889/025-2015
131,5000
J
889/024-2015
Quantidade:
J
889/023-2015
LT
J
901/037-2015
393,19
Un.:
J
901/036-2015
Vl. Liquidado
J
353,32
J
263,13
Empenho
3096/000-2015
1 01.01.04.122.3.1.90.11.01
Outros/Não Aplicável
Fornecedor
FOLHA DE PAGAMENTO-PREF. MUN.MTGA DO SUL
CNPJ/CPF
Tipo
Item: 1 - Folha de pagto ref. ao mês de agosto 2015.
3148/000-2015
2 01.01.04.122.3.1.90.13.01
9 02.01.04.122.3.1.90.01.01
10 02.01.04.122.3.1.90.03.01
15 02.01.04.123.3.1.90.11.01
15 02.01.04.123.3.1.90.11.01
15 02.01.04.123.3.1.90.11.01
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
O
1,0000
2.776,43
1,0000
3.995,05
1,0000
10.689,84
1,0000
56.669,44
O
3101/000-2015
Quantidade:
O
3100/000-2015
Un.:
O
3099/000-2015
Quantidade:
O
3098/000-2015
13.071,71
Un.:
O
Item: 1 - Inss ref. a folha de pagto de agosto 2015.
3097/000-2015
Vl. Liquidado
O
1,0000
11.269,69
1,0000
1.081,20
4R Sistemas
Empenho
Usuário:
PAULO
27/11/15
09:59
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2015
NO PERÍODO DE 01/08/2015 ATÉ 31/08/2015
Fornecedor
CNPJ/CPF
Tipo
3102/000-2015
15 02.01.04.123.3.1.90.11.01
16 02.01.04.123.3.1.90.13.01
3166/000-2015
21 02.01.04.123.3.3.90.39.01
NELSON OSAMO CHIRATA - ENGENHARIA
07.273.713/0001-78
27 03.01.17.512.3.1.90.11.01
27 03.01.17.512.3.1.90.11.01
27 03.01.17.512.3.1.90.11.01
28 03.01.17.512.3.1.90.13.01
39 03.02.15.452.3.1.90.11.01
39 03.02.15.452.3.1.90.11.01
39 03.02.15.452.3.1.90.11.01
39 03.02.15.452.3.1.90.11.01
40 03.02.15.452.3.1.90.13.01
53 03.03.04.122.3.1.90.11.01
53 03.03.04.122.3.1.90.11.01
53 03.03.04.122.3.1.90.11.01
53 03.03.04.122.3.1.90.11.01
54 03.03.04.122.3.1.90.13.01
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.609,79
1,0000
2.780,45
1,0000
40.434,53
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.691,58
1,0000
1.331,58
1,0000
3.431,37
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
1,0000
10.411,30
1,0000
9.987,03
1,0000
1.278,84
O
1,0000
362,23
O
3152/000-2015
Un.:
1,0000
965,99
O
3113/000-2015
Quantidade:
O
3112/000-2015
Un.:
O
3111/000-2015
Quantidade:
O
3110/000-2015
10.514,86
Un.:
O
3151/000-2015
40,80
O
3109/000-2015
1,0000
O
3108/000-2015
Quantidade:
UN
O
3107/000-2015
1,0000
1,0000
15.178,90
O
3106/000-2015
Quantidade:
O
3150/000-2015
Un.:
1,0000
4.276,49
O
3105/000-2015
Quantidade:
Un.:
3104/000-2015
Un.:
J
Item: 1 - SERVICO. PLOTAGEM DE DESENHO EM PAPEL SULFITE 90 GRAMAS 4,08 METROS LINEARES X 10,00 = 40,80.
3103/000-2015
Vl. Liquidado
Quantidade:
O
33/ 48
Un.:
O
3149/000-2015
Página:
1,0000
707,23
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
O
1,0000
2.620,02
1,0000
4R Sistemas
Empenho
3114/000-2015
Usuário:
PAULO
27/11/15
09:59
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2015
NO PERÍODO DE 01/08/2015 ATÉ 31/08/2015
64 04.01.12.365.3.1.90.11.01
Fornecedor
CNPJ/CPF
Tipo
64 04.01.12.365.3.1.90.11.01
3116/000-2015
64 04.01.12.365.3.1.90.11.01
64 04.01.12.365.3.1.90.11.01
64 04.01.12.365.3.1.90.11.01
65 04.01.12.365.3.1.90.13.01
65 04.01.12.365.3.1.90.13.01
75 04.02.12.361.3.1.90.11.01
75 04.02.12.361.3.1.90.11.01
75 04.02.12.361.3.1.90.11.01
83 04.02.12.361.3.1.90.11.01
83 04.02.12.361.3.1.90.11.01
83 04.02.12.361.3.1.90.11.01
3154/000-2015
76 04.02.12.361.3.1.90.13.01
3155/000-2015
84 04.02.12.361.3.1.90.13.01
88 04.02.12.361.3.3.90.39.01
MARCOS ANTONIO CORREIA
17.401.389/0001-80
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
1,0000
22.562,39
1,0000
12.122,18
1,0000
1.487,89
1,0000
919,46
1,0000
19.533,19
1,0000
2.674,57
1,0000
3.185,65
1,0000
3.086,06
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.393,53
J
Item: 1 - SERVICO. SOCORRO NA PISTA
3125/000-2015
Quantidade:
O
3167/000-2015
Un.:
O
1,0000
5.985,48
O
1,0000
1.749,06
O
3124/000-2015
Quantidade:
O
3123/000-2015
Un.:
1,0000
2.614,34
O
3122/000-2015
Quantidade:
O
3121/000-2015
Un.:
1,0000
527,33
O
3120/000-2015
Quantidade:
O
3119/000-2015
Un.:
1,0000
2.663,66
O
3156/000-2015
Quantidade:
O
3153/000-2015
Un.:
O
3118/000-2015
Quantidade:
O
3117/000-2015
20.414,68
Un.:
O
34/ 48
Vl. Liquidado
O
3115/000-2015
Página:
1,0000
675,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
2 - SERVICO. CAMARA DE AR
UN
1,0000
3 - SERVICO. UM PROTETOR
UN
1,0000
97 05.01.12.361.3.1.90.11.02
O
88.897,61
Un.:
Quantidade:
1,0000
4R Sistemas
Empenho
3126/000-2015
Usuário:
PAULO
27/11/15
09:59
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2015
NO PERÍODO DE 01/08/2015 ATÉ 31/08/2015
97 05.01.12.361.3.1.90.11.02
Fornecedor
CNPJ/CPF
Tipo
97 05.01.12.361.3.1.90.11.02
3128/000-2015
97 05.01.12.361.3.1.90.11.02
97 05.01.12.361.3.1.90.11.02
99 06.01.04.122.3.3.90.30.01
02.183.748/0001-00
Un.:
Quantidade:
1,0000
Quantidade:
5,0000
645,35
1,0000
639,27
55,45
CX
CX
5,0000
3 - FOLHAS DE ALUMINIO
RL
2,0000
4 - SACO PLASTICO ATOXICO PARA FREEZER
RL
3,0000
100 06.01.04.122.3.3.90.30.02
02.183.748/0001-00
J
100 06.01.04.122.3.3.90.30.02
02.183.748/0001-00
100 06.01.04.122.3.3.90.30.02
02.183.748/0001-00
24,96
Un.:
KG
Quantidade:
12,0000
Un.:
KG
Quantidade:
11,0000
Un.:
PCT
Quantidade:
J
51,15
J
Item: 1 - AÇUCAR CRISTAL
2923/005-2015
Quantidade:
1,0000
2 - CALDO DE GALINHA - 114 GRAMAS
Item: 1 - MASSA ALIMENTICIA COM SEMOLA ESPAGUETE
2923/004-2015
Un.:
1,0000
12.069,14
Un.:
Item: 1 - REPOLHO
2923/003-2015
Quantidade:
J
Item: 1 - CALDO DE CARNE - 114 GRAMAS
2923/002-2015
Un.:
O
2922/004-2015
Quantidade:
O
3129/000-2015
5.017,08
Un.:
O
35/ 48
Vl. Liquidado
O
3127/000-2015
Página:
160,98
3,0000
LT
36,0000
3 - OVO VERMELHO
DZ
4,0000
4 - EXTRATO DE TOMATE 850 G
LAT
2,0000
100 06.01.04.122.3.3.90.30.02
02.183.748/0001-00
J
633,31
Un.:
PCT
Quantidade:
12,0000
2 - AÇUCAR CRISTAL
PCT
6,0000
3 - ALHO A GRANEL
KG
1,0000
4 - CEBOLA
KG
3,0000
5 - ERVILHA EM CONSERVA
LAT
2,0000
6 - FEIJAO CARIOCA
KG
15,0000
LT
12,0000
8 - OREGANO DESIDRATADO
PCT
5,0000
KG
5,0000
FR
5,0000
11 - MOLHO DETOMATE 2 KG
SACHE
KG
13 - EXTRATO DE TOMATE 850 G
LAT
3,0000
14 - BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA SABOR CHOCOLATE
PCT
20,0000
PCT
20,0000
5,0000
15,0000
4R Sistemas
Empenho
2924/001-2015
Usuário:
PAULO
27/11/15
09:59
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2015
NO PERÍODO DE 01/08/2015 ATÉ 31/08/2015
101 06.01.04.122.3.3.90.30.05
Fornecedor
CNPJ/CPF
02.183.748/0001-00
Tipo
737,72
Un.:
PCT
Quantidade:
3,0000
2 - AÇUCAR CRISTAL
PCT
4,0000
3 - ALHO A GRANEL
KG
1,0000
4 - BISCOITO COM SAL TIPO "CREAM CRAKER"
PCT
5,0000
5 - CEBOLA
KG
3,0000
6 - CENOURA
KG
2,0000
7 - CHUCHU
KG
2,0000
8 - FEIJAO CARIOCA
KG
10,0000
9 - FUBA MIMOSO
KG
2,0000
LT
48,0000
11 - MARGARINA CREMOSA
PT
5,0000
12 - MASSA ALIMENTICIA COM SEMOLA PADRE NOSSO
KG
20,0000
13 - OVO VERMELHO
DZ
4,0000
14 - REQUEIJAO CREMOSO
COPO
5,0000
KG
5,0000
FR
2,0000
KG
5,0000
FR
5,0000
19 - ACHOCOLATADO EM PÓ
LAT
10,0000
20 - BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA SABOR CHOCOLATE
PCT
10,0000
21 - BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA SABOR COCO
PCT
10,0000
PCT
10,0000
23 - Batata Comum
KG
5,0000
24 - ALIMENTO COM SOJA SABOR ORIGINAL "LEITE DE SOJA"
LT
12,0000
101 06.01.04.122.3.3.90.30.05
02.183.748/0001-00
J
3130/000-2015
36/ 48
Vl. Liquidado
J
2924/002-2015
Página:
672,08
Un.:
PCT
Quantidade:
15,0000
2 - AÇUCAR CRISTAL
PCT
3 - ALHO A GRANEL
KG
1,0000
4 - BISCOITO DOCE AMANTEIGADO SEM RECHEIO SABOR CHOCOLATE
PCT
20,0000
5 - CEBOLA
KG
3,0000
6 - FEIJAO CARIOCA
KG
15,0000
LT
24,0000
8 - MARGARINA CREMOSA
PT
12,0000
9 - OVO VERMELHO
DZ
5,0000
KG
5,0000
KG
10,0000
FR
10,0000
13 - BISCOITO LAMINADO DOCE SABOR LEITE
PCT
20,0000
103 07.01.13.392.3.1.90.11.01
8,0000
O
1.958,75
Un.:
Quantidade:
1,0000
4R Sistemas
Empenho
3131/000-2015
Usuário:
PAULO
27/11/15
09:59
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2015
NO PERÍODO DE 01/08/2015 ATÉ 31/08/2015
103 07.01.13.392.3.1.90.11.01
Fornecedor
CNPJ/CPF
Tipo
103 07.01.13.392.3.1.90.11.01
3133/000-2015
103 07.01.13.392.3.1.90.11.01
104 07.01.13.392.3.1.90.13.01
111 08.01.10.301.3.1.90.11.01
111 08.01.10.301.3.1.90.11.01
111 08.01.10.301.3.1.90.11.01
111 08.01.10.301.3.1.90.11.01
112 08.01.10.301.3.1.90.13.01
00.360.305/0001-04
112 08.01.10.301.3.1.90.13.01
155 09.01.20.605.3.1.90.11.01
155 09.01.20.605.3.1.90.11.01
155 09.01.20.605.3.1.90.11.01
3141/000-2015
155 09.01.20.605.3.1.90.11.01
3160/000-2015
156 09.01.20.605.3.1.90.13.01
164 10.02.08.243.3.1.90.11.01
165 10.02.08.243.3.1.90.13.01
169 10.03.08.244.3.1.90.11.01
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
O
1,0000
2.614,34
1,0000
5.633,67
1,0000
531,93
1,0000
22.637,71
1,0000
12.619,15
1,0000
3.729,74
1,0000
857,05
1,0000
155,07
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.314,44
1,0000
3.940,00
O
3143/000-2015
Un.:
O
3161/000-2015
Quantidade:
O
3142/000-2015
Un.:
O
1,0000
9.597,13
O
1,0000
87.059,38
O
3140/000-2015
Quantidade:
O
3139/000-2015
Un.:
1,0000
1.102,27
O
3138/000-2015
Quantidade:
J
Item: 1 - Fgts ref. a folha de pagto de agosto 2015.
3159/000-2015
Un.:
1,0000
2.614,34
O
3158/000-2015
Quantidade:
O
3137/000-2015
Un.:
1,0000
443,11
O
3136/000-2015
Quantidade:
O
3135/000-2015
Un.:
O
3134/000-2015
Quantidade:
O
3157/000-2015
173,39
Un.:
O
37/ 48
Vl. Liquidado
O
3132/000-2015
Página:
1,0000
836,85
1,0000
13.273,23
4R Sistemas
Empenho
Usuário:
PAULO
27/11/15
09:59
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2015
NO PERÍODO DE 01/08/2015 ATÉ 31/08/2015
Fornecedor
CNPJ/CPF
Tipo
3144/000-2015
169 10.03.08.244.3.1.90.11.01
169 10.03.08.244.3.1.90.11.01
3146/000-2015
169 10.03.08.244.3.1.90.11.01
170 10.03.08.244.3.1.90.13.01
192 10.03.08.244.3.3.90.30.02
15.426.354/0001-70
1,0000
2.614,34
1,0000
768,25
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
1,0000
Quantidade:
15,0000
1,0000
3.771,87
633,42
UN
2 - GELATINA. MORANGO DR. OEKTER 30G
UN
15,0000
3 - GELATINA. ABACAXI DR. OEKTER 30 G
UN
15,0000
4 - AÇUCAR CRISTAL STA IZABEL 5 KG
UN
4,0000
5 - LEITE CONDENSADO. MARAJOARA
UN
4,0000
6 - CAFE TORRADO E MOIDO 500GRS
KG
2,0000
7 - OVOS DE GRANJA . DUZIA
DZ
5,0000
8 - OLEO SOJA. COAMO 900ML
UN
1,0000
9 - FERMENTO. PÓ ROYAL 250G
KG
1,0000
10 - CANJICA. BRANCA KININO 500G
UN
1,0000
11 - POLPA DE FRUTAS. SABORES VARIADOS
KG
35,0000
12 - PAPEL TOALHA. KITCHEN 2UN
PCT
7,0000
13 - COPO DESCARTAVEL. COPOMAIS 180ML 100UN
UN
13,0000
14 - Fosforo c/10 caixa
MÇ
1,0000
15 - SABAO EM PO. OMO M. AÇÃO 1 KG
UN
1,0000
16 - DETERGENTE NEUTRO YPE 500 ML
UN
2,0000
17 - AGUA SANITARIA. QBOA 1 LITRO
FR
4,0000
18 - VEJA MULTIUSO. ORIGINAL 500ML
UN
1,0000
19 - Pano de chão. PALACIOS
UN
1,0000
20 - SACO LIXO BOM ROLL C/10 30 L
UN
3,0000
202 11.01.27.812.3.1.90.11.01
O
203 11.01.27.812.3.1.90.13.01
00.360.305/0001-04
203 11.01.27.812.3.1.90.13.01
6.175,19
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
J
Item: 1 - Fgts ref. a folha de pagto de agosto 2015.
3164/000-2015
Quantidade:
Un.:
3163/000-2015
Un.:
1,0000
1.102,59
J
Item: 1 - GELATINA. UVA DR.OEKTER 30 GR
3147/000-2015
Quantidade:
O
3165/000-2015
Un.:
O
3162/000-2015
Quantidade:
O
38/ 48
Vl. Liquidado
Un.:
O
3145/000-2015
Página:
167,99
O
1,0000
1,0000
1.311,70
1,0000
Empenho
Fornecedor
CNPJ/CPF
Tipo
Vl. Liquidado
4R Sistemas
Usuário:
PAULO
27/11/15
09:59
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2015
NO PERÍODO DE 01/08/2015 ATÉ 31/08/2015
Página:
39/ 48
Empenho
3168/000-2015
32 03.01.17.512.3.3.90.39.01
Fornecedor
CNPJ/CPF
02.328.280/0001-97
Tipo
3169/000-2015
216 03.03.04.122.3.3.90.30.02
88 04.02.12.361.3.3.90.39.01
07.463.301/0001-09
INMETRO INST NAC METROL NORM E QUAL IND.
00.662.270/0003-20
99 06.01.04.122.3.3.90.30.01
FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA
58.302.506/0001-35
100 06.01.04.122.3.3.90.30.02
58.302.506/0001-35
44,00
KG
Quantidade:
Un.:
KG
Quantidade:
1.713,50
30,0000
30,0000
3 - PERNIL SUINO EM CUBOS
KG
30,0000
KG
40,0000
5 - FILE DE PEITO DE FRANGO
KG
25,0000
6 - BISCOITO DOCE AMANTEIGADO SEM RECHEIO SABOR LEITE COM GOTAS DE CHOCOLATE
PCT
20,0000
100 06.01.04.122.3.3.90.30.02
58.302.506/0001-35
J
1.326,25
Un.:
KG
Quantidade:
30,0000
2 - CARNE BOVINA MOIDA (MUSCULO)
KG
15,0000
KG
30,0000
KG
45,0000
5 - BISCOITO DOCE AMANTEIGADO SEM RECHEIO SABOR LEITE COM GOTAS DE CHOCOLATE
PCT
20,0000
101 06.01.04.122.3.3.90.30.05
58.302.506/0001-35
J
422,00
Un.:
KG
Quantidade:
10,0000
KG
5,0000
KG
40,0000
101 06.01.04.122.3.3.90.30.05
58.302.506/0001-35
J
448,00
Un.:
101 06.01.04.122.3.3.90.30.05
KG
Quantidade:
KG
58.302.506/0001-35
20,0000
35,0000
J
Item: 1 - CARNE BOVINA EM CUBOS(ACEM)
2921/004-2015
10,0000
Un.:
KG
Item: 1 - CARNE BOVINA MOIDA (MUSCULO)
2921/003-2015
1,0000
Item: 1 - CARNE BOVINA MOIDA (MUSCULO)
2921/002-2015
149,00
Quantidade:
J
2921/001-2015
200,0200
J
2917/002-2015
Quantidade:
J
Item: 1 - SALSICHA
2917/001-2015
LT
Un.:
1,0000
588,05
Un.:
Quantidade:
J
Item: 1 - Certificado metrologico do veículo placa DJM-2015.
2920/001-2015
5.933,53
Un.:
Item: 1 - OLEO DIESEL. B S500-COMUM
3170/000-2015
Vl. Liquidado
J
175,00
Un.:
KG
Quantidade:
5,0000
KG
5,0000
3 - LINGUIÇA SUINA TOSCANA S/PIMENTA
KG
5,0000
101 06.01.04.122.3.3.90.30.05
58.302.506/0001-35
J
219,75
Un.:
KG
Quantidade:
5,0000
KG
5,0000
KG
5,0000
KG
5,0000
4R Sistemas
Empenho
2509/000-2015
Usuário:
PAULO
27/11/15
09:59
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2015
NO PERÍODO DE 01/08/2015 ATÉ 31/08/2015
115 08.01.10.301.3.3.90.30.01
Fornecedor
CNPJ/CPF
FRAGNARI DIST. MEDICAMENTOS LTDA
14.271.474/0001-82
Página:
Tipo
Vl. Liquidado
J
Item: 1 - CLORETO DE SODIO. 0,9% 500ML
820,80
Un.:
2 - DIMENIDRATO + PIRIDOXINA
3171/000-2015
BOL
Quantidade:
FR
129 08.01.10.301.3.3.90.30.05
LUMAR COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
49.228.695/0001-52
300,0000
60,0000
J
Item: 1 - LANTUS. (GLARGINA) 100 UI/ML 1 REFIL X 3ML
40/ 48
2.317,06
Un.:
2 - SERINGA. DESC.INS.100 UF.II 8X0,3MM 1 UNI INJEX
UN
Quantidade:
CX
11,0000
3.000,0000
Empenho
3172/000-2015
22 02.01.04.123.3.3.90.47.01
Fornecedor
CNPJ/CPF
PASEP
Tipo
Item: 1 - Retenção do pasep cota fep do dia 26-08-2015.
3174/000-2015
216 03.03.04.122.3.3.90.30.02
COPEL - ENGENHARIA, IND. E COMÉRCIO LTDA
00.623.468/0001-32
DAHER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
08.446.915/0001-37
PÇ
Quantidade:
J
16,5000
1.890,00
Un.:
UN
Quantidade:
30,0000
2 - FITA AUTOCLAVE . 19MM X 30M (ROLO)
UN
3 - FIO DE NYLON. Nº 4,0 CX C/ 24 UNID.
CX
4,0000
4 - EQUIPO MACROGOTAS C/ INJETOR LATERAL
UN
300,0000
5 - SOLUÇÃO FISIOLOGICA. CLORETO DE SODIO 0,9%
FR
100,0000
6 - AGUA DESTILADA 10 ML. (AMPOLA)
FR
1.000,0000
7 - DIPIRONA SODICA 500 MG/ML INJ. 1 ML
UN
300,0000
8 - CLORIDRATO DE RANITIDINA 25MG/ML
FR/AM
100,0000
9 - COMPLEXO B 2ML
FR/AM
100,0000
10 - TRAMADOL 100MG, CLOR. AP. 2ML
FR/AM
100,0000
115 08.01.10.301.3.3.90.30.01
MANZATOS FARMA LTDA ME
17.756.574/0001-97
10,0000
J
Item: 1 - DEXAMETASONA 4MG/ML
419,00
Un.:
2 - DIPIRONA 500MG/ML
3173/000-2015
1,0000
1.633,50
Un.:
115 08.01.10.301.3.3.90.30.01
Quantidade:
J
Item: 1 - FITA CREPE . 16X50 (ROLO)
2962/000-2015
65,19
Un.:
Item: 1 - TUBOS . CIRCULAR 0,60 X 1,50 PA
2960/000-2015
Vl. Liquidado
O
FR/AM
Quantidade:
FR/AM
199 10.03.08.244.3.3.90.39.02
N PEREIRA EDITORA ME
72.986.805/0001-67
300,0000
J
Item: 1 - SERVICO. DE PUBLICIDADE DA FESTA DA MANDIOCA EDIÇÃO: 185 JORNAL INDEPENDENTE
200,0000
420,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
Empenho
3175/000-2015
129 08.01.10.301.3.3.90.30.05
Fornecedor
CNPJ/CPF
DENTAL PAULO KANDA MAT.ODONTOLÓGICOS LTDA
01.926.749/0001-27
Tipo
Vl. Liquidado
J
1.840,00
EPP
Item: 1 - ESCOVA DENTAL
3178/000-2015
Un.:
UN
Quantidade:
1.000,0000
2 - CREME DENTAL
UN
1.000,0000
3 - FIO DENTAL
UN
1.000,0000
129 08.01.10.301.3.3.90.30.05
Item: 1 - ENSURE PLUS BAUNILHA TETRAPACK 200ML
2 - ENSURE. PLUS CHOCOLATE TETRAPARCK 200 ML ABBOTT
CIRURCENTER PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
02.715.655/0001-71
J
5.138,16
Un.:
FR
UN
Quantidade:
30,0000
30,0000
4R Sistemas
Empenho
3176/000-2015
Usuário:
PAULO
27/11/15
09:59
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2015
NO PERÍODO DE 01/08/2015 ATÉ 31/08/2015
Fornecedor
CNPJ/CPF
Tipo
41/ 48
Vl. Liquidado
3 - ENSURE. PÓ NG BAUNILHA 400 GR ABBOTT
UN
104,0000
4 - GLUCERNA PÓ. BAUNILHA 400 GR ABBOTT
LAT
20,0000
118 08.01.10.301.3.3.90.39.01
CLAUDIO JOSÉ O. PEREIRA
11.458.527/0001-80
J
Item: 1 - SERVICO. DE LAVANDERIA EM CAMPOS
3177/000-2015
Página:
222,00
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
2 - SERVICO. DE LAVANDERIA EM FRONHAS
UN
3 - SERVICO. DE LAVANDERIA EM LENÇOIS DE BERÇO
UN
1,0000
4 - SERVICO. DE LAVANDERIA EM LENÇOIS DE SOLTEIRO
UN
18,0000
5 - SERVICO. DE LAVANDERIA EM SACO HAMPER
UN
2,0000
6 - SERVICO. DE LAVANDERIA EM TOALHA DE ROSTO
UN
2,0000
118 08.01.10.301.3.3.90.39.01
CLAUDIO JOSÉ O. PEREIRA
11.458.527/0001-80
7,0000
J
Item: 1 - SERVICO. DE LAVANDERIA EM FRONHAS
198,44
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
2 - SERVICO. DE LAVANDERIA EM LENÇOIS DE BERÇO
UN
10,0000
3 - SERVICO. DE LAVANDERIA EM LENÇOIS DE SOLTEIRO
UN
12,0000
4 - SERVICO. DE LAVANDERIA EM SACO HAMPER
UN
3,0000
5 - SERVICO. DE LAVANDERIA EM TOALHA DE ROSTO
UN
3,0000
Empenho
3183/000-2015
21 02.01.04.123.3.3.90.39.01
Fornecedor
CNPJ/CPF
51.174.001/0001-93
Tipo
Item: 1 - Pagto de 06 guias ref. a oficial de justiça.
3192/000-2015
22 02.01.04.123.3.3.90.47.01
PASEP
216 03.03.04.122.3.3.90.30.02
PEDREIRA TRÊS IRMÃOS EIRELI
01.957.989/0001-99
87 04.02.12.361.3.3.90.30.05
MAURICIO APARECIDO NEVES
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
1,0000
97.535.409/0001-44
488,88
Un.:
TON
Quantidade:
17,4600
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
J
Item: 1 - LAMPADA H3
60,00
2 - LAMPADA. 619
3180/000-2015
87 04.02.12.361.3.3.90.30.05
UN
97.535.409/0001-44
3181/000-2015
300,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
MT
1,0000
3 - NIPLE
PÇ
1,0000
4 - ESPAGUETE
MT
6,0000
87 04.02.12.361.3.3.90.30.05
97.535.409/0001-44
J
230,00
Un.:
2 - REATOR. DE LAMPADA
87 04.02.12.361.3.3.90.30.05
87 04.02.12.361.3.3.90.30.05
PÇ
Quantidade:
PÇ
97.535.409/0001-44
60,00
Un.:
97.535.409/0001-44
J
1,0000
1,0000
J
Item: 1 - LAMPADA. 619 24V
3184/000-2015
PÇ
2 - MANGUEIRA. DE PRESSÃO
Item: 1 - BOTAO. DE LUZ
3182/000-2015
2,0000
J
Item: 1 - VALVULA. DE AR
1,0000
1.731,38
J
Item: 1 - BRITA 1
3179/000-2015
382,50
Un.:
O
Item: 1 - Retenção do pasep cota fpm do dia 28-08-2015.
3191/000-2015
Vl. Liquidado
J
UN
Quantidade:
6,0000
110,00
4R Sistemas
Empenho
Usuário:
PAULO
27/11/15
09:59
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2015
NO PERÍODO DE 01/08/2015 ATÉ 31/08/2015
Fornecedor
CNPJ/CPF
Tipo
Item: 1 - TERMINAL. DE PONTEIRO
3195/000-2015
Página:
Vl. Liquidado
Un.:
2,0000
UN
2,0000
88 04.02.12.361.3.3.90.39.01
03.238.338/0001-74
J
55,00
Un.:
94 04.02.12.361.3.3.90.39.05
TRANSFORMAÇÃO CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
22.235.159/0001-28
90 04.02.12.361.3.3.90.39.05
97.535.409/0001-44
90 04.02.12.361.3.3.90.39.05
4.700,00
Un.:
SERV
Quantidade:
1,0000
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
70,00
UN
97.535.409/0001-44
90 04.02.12.361.3.3.90.39.05
97.535.409/0001-44
400,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
J
70,00
2 - SERVICO. DE COLOCAR MANGUEIRA DA DIREÇÃO HIDRAULICA
UN
97.535.409/0001-44
UN
Quantidade:
1,0000
2 - SERVICO. ELETRICO EM GERAL
UN
1,0000
3 - SERVICO. DE ARRUMAR O ELEVADOR DO ONIBUS
UN
1,0000
115 08.01.10.301.3.3.90.30.01
97.535.409/0001-44
J
1.370,00
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
2 - REGULADOR
PÇ
1,0000
3 - RESISTENCIA
UN
1,0000
4 - RELE AUXILIAR. DA VENTURINHA
PÇ
1,0000
5 - ADITIVO RADIADOR
UN
2,0000
6 - CHICOTE. DO ALTERNADOR E VENTURINHA
PÇ
1,0000
7 - MAQUINA DE VIDRO. ORIGINAL
PÇ
2,0000
8 - MANIVELA. ORIGINAL
UN
2,0000
9 - SUPORTE. FERRO
UN
2,0000
10 - LAMPADA H4
UN
2,0000
118 08.01.10.301.3.3.90.39.01
EMBRATEL - EMP.BRAS. DE TELECOMUNICAÇÕES
33.530.486/0035-78
J
3194/000-2015
630,00
Un.:
Item: 1 - RADIADOR
3190/000-2015
1,0000
J
Item: 1 - SERVICO. DE ARRUMAR MANGUEIRA DE AGUA
3189/000-2015
1,0000
J
Item: 1 - SERVICO. DE ISNTALAÇÃO
1,0000
1,0000
J
Item: 1 - SERVICO. DE INSTALAÇÃO EM GERAL
90 04.02.12.361.3.3.90.39.05
Quantidade:
J
2 - SERVICO. DE INSTALAÇÃO
3188/000-2015
UN
UN
Item: 1 - SERVICO. DE COLOCAR TERMINAL
3187/000-2015
2,0000
3 - LAMPADA. 619
Item: 1 - Prestação de serviços em consultoria, administrativo - educacional para atender a Secretaria Municipal de Educação e Cultura.
3186/000-2015
Quantidade:
PÇ
2 - SERVICO. RODIZIO DE PNEUS
3185/000-2015
UN
2 - LAMPADA H7
Item: 1 - SERVICO. MONTAGEM DE PNEUS
2119/003-2015
42/ 48
118 08.01.10.301.3.3.90.39.01
Item: 1 - SERVICO. DE RASTER
2 - SERVICO. EM GERAL
79,90
Un.:
97.535.409/0001-44
Quantidade:
J
1,0000
660,00
Un.:
UN
UN
Quantidade:
1,0000
1,0000
4R Sistemas
Usuário:
PAULO
27/11/15
09:59
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2015
NO PERÍODO DE 01/08/2015 ATÉ 31/08/2015
Página:
43/ 48
Empenho
3204/000-2015
216 03.03.04.122.3.3.90.30.02
Fornecedor
CNPJ/CPF
69.323.947/0001-30
Tipo
Item: 1 - DIESEL S - 10
3205/000-2015
216 03.03.04.122.3.3.90.30.02
69.323.947/0001-30
216 03.03.04.122.3.3.90.30.02
69.323.947/0001-30
86 04.02.12.361.3.3.90.30.02
69.323.947/0001-30
86 04.02.12.361.3.3.90.30.02
69.323.947/0001-30
86 04.02.12.361.3.3.90.30.02
69.323.947/0001-30
224,0000
Un.:
LT
Quantidade:
135,0000
Un.:
LT
Quantidade:
170,0100
Un.:
LT
Quantidade:
113,6100
Un.:
LT
Quantidade:
57,1600
Un.:
LT
Quantidade:
112,3200
403,65
508,32
339,70
J
901/040-2015
Quantidade:
J
901/039-2015
LT
J
901/038-2015
669,77
Un.:
J
3206/000-2015
Vl. Liquidado
J
170,92
J
335,85
Empenho
897/008-2015
4 01.01.04.122.3.3.90.30.01
Fornecedor
CNPJ/CPF
07.463.301/0001-09
Tipo
Item: 1 - GASOLINA COMUM
3052/000-2015 - 01
5 01.01.04.122.3.3.90.33.01
12 02.01.04.122.3.3.90.39.01
382.535.938-72
8 02.01.04.122.3.3.90.39.01
06.344.497/0001-41
48.066.047/0001-84
8 02.01.04.122.3.3.90.39.01
09.486.392/0001-15
11 02.01.04.122.4.6.90.71.01
PASEP
19 02.01.04.123.3.3.90.33.01
21 02.01.04.123.3.3.90.39.01
BANCO DO BRASIL S/A
21 02.01.04.123.3.3.90.39.01
BANCO BRADESCO S/A
609.897.001-78
21 02.01.04.123.3.3.90.39.01
Item: 1 - SERVICO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ASSESSORIA PUBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIARIOS OFICIAIS .
42.651,36
DIA
Quantidade:
Un.:
UN
Quantidade:
Un.:
UN
Quantidade:
138,28
00.000.000/0273-91
44.422.459/0001-59
09.486.392/0001-15
1,0000
250,00
1,0000
1.274,01
Un.:
Quantidade:
1,0000
Un.:
Quantidade:
1,0000
Un.:
Quantidade:
1,0000
Un.:
Quantidade:
1,0000
F
-0,63
J
334,20
J
Item: 1 - Tarifa bancária no mês de agosto 2015.
3207/000-2015
2.880,0000
Un.:
O
Item: 1 - Tarifas bancárias ref. ao mês de agosto 2015.
3200/000-2015
1,0000
J
3196/000-2015
Quantidade:
J
Item: 1 - Parcelamento do pasep, ref. ao mês de agosto 2015.
2791/000-2015 - 01
420,1800
J
Item: 1 - SERVICO. PRESRAÇÃO DE SERVIÇO EM ASSESSORIA PUBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIARIOS OFICIAIS.
3197/000-2015
Quantidade:
-16,25
Un.:
Item: 1 - PUBLICAÇÃO. DE EDITAL CONFORME EDIÇÃO ANEXA.
3211/000-2015
LT
F
3203/000-2015
1.466,42
Un.:
2572/002-2015
Vl. Liquidado
J
34,80
J
250,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
4R Sistemas
Empenho
3208/000-2015
Usuário:
PAULO
27/11/15
09:59
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2015
NO PERÍODO DE 01/08/2015 ATÉ 31/08/2015
21 02.01.04.123.3.3.90.39.01
Fornecedor
CNPJ/CPF
09.486.392/0001-15
Tipo
21 02.01.04.123.3.3.90.39.01
09.486.392/0001-15
3210/000-2015
21 02.01.04.123.3.3.90.39.01
09.486.392/0001-15
21 02.01.04.123.3.3.90.39.01
09.486.392/0001-15
22 02.01.04.123.3.3.90.47.01
PASEP
22 02.01.04.123.3.3.90.47.01
22 02.01.04.123.3.3.90.47.01
PASEP
30 03.01.17.512.3.3.90.30.01
07.463.301/0001-09
42 03.02.15.452.3.3.90.30.01
07.463.301/0001-09
42 03.02.15.452.3.3.90.30.01
07.463.301/0001-09
42 03.02.15.452.3.3.90.30.01
07.463.301/0001-09
42 03.02.15.452.3.3.90.30.01
07.463.301/0001-09
44 03.02.15.452.3.3.90.39.01
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
90.400.888/0001-42
44 03.02.15.452.3.3.90.39.01
51.174.001/0001-93
56 03.03.04.122.3.3.90.30.01
56 03.03.04.122.3.3.90.30.01
07.463.301/0001-09
56 03.03.04.122.3.3.90.30.01
07.463.301/0001-09
69 04.01.12.365.3.3.90.39.01
1,0000
Un.:
Quantidade:
1,0000
Un.:
Quantidade:
1,0000
12,52
4.073,00
65,19
469,30
Un.:
LT
Quantidade:
134,4700
Un.:
LT
Quantidade:
190,0800
Un.:
LT
Quantidade:
184,7400
Un.:
LT
Quantidade:
100,2500
Un.:
LT
Quantidade:
110,1800
Un.:
UN
Quantidade:
921,6600
558,82
543,12
349,87
384,52
2.341,02
425,00
07.463.301/0001-09
MARV PRODUÇÕES LTDA - ME
01.794.737/0001-96
Quantidade:
1,0000
827,12
Un.:
LT
Quantidade:
281,3300
Un.:
LT
Quantidade:
284,2000
Un.:
LT
Quantidade:
40,0100
J
835,56
J
3215/000-2015
Quantidade:
J
893/025-2015
Un.:
Un.:
893/024-2015
1,0000
J
1,0000
250,00
J
Item: 1 - Execução fiscal.
893/023-2015
Quantidade:
J
Item: 1 - Tarifas bancárias
3220/000-2015
UN
J
2133/004-2015
Un.:
1,0000
250,00
J
896/009-2015
Quantidade:
J
896/008-2015
UN
J
895/015-2015
Un.:
1,0000
250,00
J
895/014-2015
Quantidade:
O
Item: 1 - Retenção do pasep cota fep do dia 26-08-2015.
898/007-2015
UN
O
Item: 1 - INSS autônomos ref. ao mês de Agosto / 2015.
3224/000-2015
Un.:
O
Item: 1 - Retenção do pasep ref. a cota do icms desoneração do dia 31-08-2015.
3213/000-2015
Quantidade:
J
Item: 1 - SERVICO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ASSESSORIA PUBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇOES DOS DIARIOS OFICIAIS
3199/000-2015
UN
J
Item: 1 - SERVICO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ASSESSSORIA PUBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIARIOS OFICIAIS
3212/000-2015
250,00
Un.:
J
Item: 1 - SERVICO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ASSESSORIA PUBLICA E ACOMPANHAM,ENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIARIOS OFICIAIS
44/ 48
Vl. Liquidado
J
Item: 1 - SERVICO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ASSESSORIA PUBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIÁRIOS OFICIAIS
3209/000-2015
Página:
117,62
300,00
4R Sistemas
Empenho
Usuário:
PAULO
27/11/15
09:59
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2015
NO PERÍODO DE 01/08/2015 ATÉ 31/08/2015
Fornecedor
CNPJ/CPF
Tipo
Item: 1 - Pagto do boleto nr. 4379/73385
1275/006-2015
77 04.02.12.361.3.3.90.30.01
80.190.796/0001-21
86 04.02.12.361.3.3.90.30.02
07.463.301/0001-09
891/030-2015
86 04.02.12.361.3.3.90.30.02
07.463.301/0001-09
86 04.02.12.361.3.3.90.30.02
07.463.301/0001-09
86 04.02.12.361.3.3.90.30.02
07.463.301/0001-09
86 04.02.12.361.3.3.90.30.02
07.463.301/0001-09
86 04.02.12.361.3.3.90.30.02
69.323.947/0001-30
74 04.02.12.361.3.3.90.46.01
06.344.497/0001-41
99 06.01.04.122.3.3.90.30.01
58.302.506/0001-35
100 06.01.04.122.3.3.90.30.02
06.036.710/0001-58
100 06.01.04.122.3.3.90.30.02
58.302.506/0001-35
Un.:
LT
Quantidade:
130,1400
Un.:
LT
Quantidade:
76,9200
Un.:
LT
Quantidade:
340,8000
Un.:
LT
Quantidade:
264,2300
Un.:
LT
Quantidade:
235,0000
Un.:
DIA
Quantidade:
1.900,0000
Un.:
KG
Quantidade:
25,0000
Un.:
KG
Quantidade:
174,0000
Un.:
KG
Quantidade:
821,46
382,61
169,99
1.001,96
776,83
702,65
28.138,05
110,00
1.409,40
J
1.154,50
15,0000
KG
20,0000
KG
20,0000
KG
40,0000
5 - Almôndega Bovina
KG
20,0000
101 06.01.04.122.3.3.90.30.05
LUIS ATSUSHI TAKAGI
048.137.688-73
F
Item: 1 - BANANA NANICA
1183/004-2015
279,4100
J
1182/005-2015
Quantidade:
J
Item: 1 - PAO FRANCES
2917/003-2015
LT
J
Item: 1 - SALSICHA
1377/007-2015
Un.:
J
2920/002-2015
1,0000
J
2573/002-2015
Quantidade:
J
901/041-2015
UN
J
891/033-2015
63,73
Un.:
J
Item: 1 - ETANOL
891/032-2015
1,0000
J
891/031-2015
Quantidade:
J
45/ 48
Vl. Liquidado
Un.:
Item: 1 - ENSINO FUNDAMENTAL 2º ao 5º ANO
891/029-2015
Página:
1.651,90
Un.:
KG
Quantidade:
215,0000
2 - MELAO
KG
32,0000
3 - UVA NIÁGARA
KG
55,0000
4 - POLPA DE FRUTA SABOR MARACUJÁ
KG
40,0000
101 06.01.04.122.3.3.90.30.05
Item: 1 - POLPA DE FRUTA SABOR ABACAXI
PERCIO MAKOTO TOORU KAMIJO JUNIOR - ME
17.489.222/0001-12
J
1.920,00
Un.:
KG
Quantidade:
70,0000
2 - POLPA DE FRUTA SABOR CAJU
KG
20,0000
3 - POLPA DE FRUTA SABOR GOIABA
KG
20,0000
4 - POLPA DE FRUTA SABOR LARANJA COM ACEROLA
KG
70,0000
4R Sistemas
Empenho
1378/004-2015
Usuário:
PAULO
27/11/15
09:59
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2015
NO PERÍODO DE 01/08/2015 ATÉ 31/08/2015
Fornecedor
CNPJ/CPF
Página:
Tipo
Vl. Liquidado
5 - POLPA DE FRUTA SABOR UVA
KG
10,0000
6 - POLPA DE FRUTA SABOR TAMARINDO
KG
20,0000
101 06.01.04.122.3.3.90.30.05
06.036.710/0001-58
J
Item: 1 - PAO DE LEITE
646,00
Un.:
2 - BOLO SIMPLES
2921/005-2015
101 06.01.04.122.3.3.90.30.05
58.302.506/0001-35
20,0000
30,0000
4 - Almôndega Bovina
KG
25,0000
115 08.01.10.301.3.3.90.30.01
69.323.947/0001-30
J
115 08.01.10.301.3.3.90.30.01
69.323.947/0001-30
115 08.01.10.301.3.3.90.30.01
07.463.301/0001-09
115 08.01.10.301.3.3.90.30.01
07.463.301/0001-09
115 08.01.10.301.3.3.90.30.01
07.463.301/0001-09
115 08.01.10.301.3.3.90.30.01
07.463.301/0001-09
129 08.01.10.301.3.3.90.30.05
07.463.301/0001-09
129 08.01.10.301.3.3.90.30.05
07.463.301/0001-09
129 08.01.10.301.3.3.90.30.05
07.463.301/0001-09
122 08.01.10.301.3.3.90.32.05
Item: 1 - LORAZEPAN 2MG. C/20 COMP.
03.878.763/0001-28
Quantidade:
95,7900
Un.:
LT
Quantidade:
233,0500
Un.:
LT
Quantidade:
148,2200
Un.:
LT
Quantidade:
943,2500
Un.:
LT
Quantidade:
574,8400
Un.:
LT
Quantidade:
1.279,3100
Un.:
LT
Quantidade:
23,0800
Un.:
LT
Quantidade:
319,1700
Un.:
LT
Quantidade:
55,3900
Un.:
UN
Quantidade:
696,82
327,56
J
2.084,59
J
1.270,40
J
2.827,27
J
80,55
J
938,36
J
3198/000-2015
LT
J
894/014-2015
286,42
Un.:
J
894/013-2015
15,0000
KG
Item: 1 - ETANOL
894/012-2015
Quantidade:
Item: 1 - ETANOL
892/025-2015
KG
KG
Item: 1 - ETANOL
892/024-2015
17,0000
1.096,25
Un.:
Item: 1 - ETANOL
892/023-2015
50,0000
892/022-2015
Quantidade:
J
889/027-2015
KG
KG
889/026-2015
46/ 48
193,31
J
1.709,99
2,0000
2 - FRISIUM. 20 MG C/20
CX
3,0000
3 - OLCADIL. 4MG C/ 30 COMP.
UN
1,0000
4 - ALPRAZOLAM. 1 MG C/30 COMP.
UN
1,0000
5 - DORENE. 150 MG CX C/30 CAP.
UN
1,0000
6 - ANSITEC. 10 MG C/20
CX
3,0000
7 - PATZ SL. 5 MG CX 30 COMP.SUB
UN
1,0000
8 - ZIDER. 10 MG CX 30 COMP. REV.
UN
2,0000
4R Sistemas
Empenho
3201/000-2015
Usuário:
PAULO
27/11/15
09:59
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2015
NO PERÍODO DE 01/08/2015 ATÉ 31/08/2015
Fornecedor
CNPJ/CPF
Tipo
2,0000
10 - VALPAKINE. SOL 40 ML
CX
5,0000
11 - LUDIOMIL. 25MG C/20
CX
3,0000
12 - CLOR VENLAFAXINA. 75 MG CX C/28
UN
1,0000
13 - LEPONEX 100MG. CX C/30
UN
1,0000
14 - DEPAKENE. 500MG C/ 50
UN
4,0000
15 - NEOZINE. GTS 20 ML
UN
2,0000
16 - OXCARBAZEPINA. 600MG CX/ 30
FR
2,0000
122 08.01.10.301.3.3.90.32.05
03.878.763/0001-28
J
1,0000
UN
2,0000
4 - CLOR. VENLAFAXINA. 150 MG
UN
2,0000
5 - BROMAZEPAM 6MG. C/30 COMP. GEN.
COMP
1,0000
6 - ZIDER. 10 MG CX C/ 30 COMP. GEN.
UN
2,0000
7 - PROCIMAX. 20 MG C/28 COMP.
CX
2,0000
8 - VALPAKINE. SOL 40 ML
CX
5,0000
9 - FRISIUM. 20 MG C/20
CX
3,0000
10 - CARBAMAZEPINA 200 MG. C/20 COMP.
UN
6,0000
11 - ANAFRANIL SR 75 MG. C/20
CX
3,0000
12 - OTOSPORIN GTS 10ML
FR
1,0000
13 - EPITEZAN POMADA OFTALMICA. 3,5 MG
UN
1,0000
14 - ARISTAB. 20 MG CX 30 COMP.
UN
1,0000
15 - CLONAZEPAM. ,5 MG C/30 COMP.
COMP
1,0000
110 08.01.10.301.3.3.90.46.01
06.344.497/0001-41
J
211 08.01.10.301.4.4.90.51.05
20.094.583/0001-74
152 08.01.10.302.3.3.90.39.05
EDSON CASSIANO GOMES
18.274.840/0001-08
173 10.03.08.244.3.3.90.30.01
07.463.301/0001-09
189 10.03.08.244.3.3.90.36.05
ERALDO CARLOS GOMES
094.506.068-89
189 10.03.08.244.3.3.90.36.05
ANTONIO ODAIR MANFRIM
786.743.288-49
190 10.03.08.244.3.3.90.39.05
Item: 1 - SERVICO. PRESTADOS COM AULAS DE CAPOEIRA
ACADEMIA CYCLONE CAPOEIRA LTDA - ME
12.278.100/0001-63
20.140,92
Un.:
DIA
Quantidade:
Un.:
%
Quantidade:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
Un.:
LT
Quantidade:
76,5600
J
1.360,0000
19.126,41
J
1,6000
2.764,00
J
169,19
F
477,00
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
F
Item: 1 - Reempenhado na fonte 05 por falta de recursos financeiros na fonte 01 (Locação de um imóvel comercial na rua antonio calestine nr. 301.
3221/000-2015
1,0000
3 - DEPAKENE. 500MG C/50
Item: 1 - Reforma do banheiro do Crás.
3222/000-2015
Quantidade:
UN
Item: 1 - ETANOL
3214/000-2015
UN
2 - LEPONEX 100MG. CX C/30
Item: 1 - SERVICO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOME CARE
890/013-2015
2.355,80
Un.:
3202/000-2015
Vl. Liquidado
CX
487/003-2015
47/ 48
9 - PROCIMAX. 20 MG C/28 COMP.
Item: 1 - HEIMER. 10 MG CX 30 COMP. REV.
2574/002-2015
Página:
1,0000
1.010,13
J
1,0000
800,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
4R Sistemas
Usuário:
PAULO
27/11/15
09:59
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2015
NO PERÍODO DE 01/08/2015 ATÉ 31/08/2015
MURUTINGA DO SUL, 27 de Novembro de 2015.
JOSE CELIO CAMPOS
PREFEITO
RG 14.535.785-5
PAULO CEZAR DE VASCONCELOS ARO
CONTADOR
CRC 1SP260788/O-9
Página:
48/ 48

Relação de Empenhos - Transparência Fiscal - Lei 131

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