Empenhos Emitidos - Prefeitura Municipal de Barracão

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ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACAO
Exercício de 2014
Página: 1/97
Relação de Empenhos Emitidos
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/04/2014 até 30/04/2014
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACAO
1837 O
01/04
11,88
0,00
11,88
11,88
0,00 37522 27.812.0019 1000
2.013
583
3.3.90.39.00.00.00.00 12 - COPEL DISTRIBUICAO S.A.
Serviços de energia eletrica para atender Linhas Campinas Estadio Municipal
setor Esporte.
1838 O
01/04
13,44
0,00
13,44
13,44
0,00 37522 12.361.0008 1104
2.010
268
45,04
0,00
45,04
45,04
0,00 37522 12.361.0008 1103
2.010
267
3.3.90.39.00.00.00.00 70 - CASAN - CIA CATAR.AGUAS E SANEAMENTO
813,12
0,00 39339 12.361.0008 1103
2.010
264
3.3.90.36.00.00.00.00 5568 - FRANCELINE BEY MENDES COSTA
141,96
141,96
0,00 37512 08.243.0021 1000
6.001
636
3.3.90.39.00.00.00.00 5072 - OI S.A.
362,00
362,00
0,00 37530 08.244.0020 1000
2.056
613
3.3.90.39.00.00.00.00 1433 - NELSI M. POSSENTI & CIA.LTDA.
398,00
0,00 37530 27.812.0019 1000
2.013
578
3.3.90.30.00.00.00.00 3164 - MIZHER MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA
287,00
0,00 37517 04.123.0031 1000
2.068
136
3.3.90.39.00.00.00.00 277 - AMSOP ASSOC.MUNIC.DO SUDOESTE DO PARANA
Serviços de energia eletrica.
1839 O
01/04
Serviço de abastecimento de Aguá para atender Escola Municipal BNH.
1840 O
01/04
813,12
0,00
813,12
Serviços prestados na Escola Severino Bruschi na Linha São Jose referente
mês de Março/2014.
1841 O
01/04
141,96
0,00
Serviços de telecomunicações telefone fixo 49-3644-4268.
1842 O
01/04
362,00
0,00
Fornecimento de Urna Funeraria para atender familia Genelice Gomes de
Lima conforme Estudo Social.
1843 O
01/04
398,00
0,00
398,00
Fornecimento de 02 bola futebol campo, 01 bola de vollei, 01 bola futsal para
atender setor Esporte.
1844 O
01/04
287,00
0,00
287,00
Referente publicações no dioens competente no mês de Março/2014.
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Exercício de 2014
Página: 2/97
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/04/2014 até 30/04/2014
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
1845 O
01/04
1.137,00
0,00
1.137,00
1.137,00
0,00 37517 04.122.0002 1000
2.002
28
3.3.90.39.00.00.00.00 277 - AMSOP ASSOC.MUNIC.DO SUDOESTE DO PARANA
0,00
88,50
88,50
0,00 37530 08.243.0021 1000
6.001
635
3.3.90.36.00.00.00.00 5611 - LIA FERNANDA DE CAMPOS
57,50
0,00 37530 15.452.0006 1000
2.009
204
3.3.90.30.00.00.00.00 1618 - DECORAL TINTAS LTDA.
180,00
0,00 37795 10.301.0011 1303
2.073
405
3.3.90.39.00.00.00.00 3782 - CLINICA DE TRATAMNETO DO APARELHO LOCOMOTOR
200,00
0,00 37795 10.301.0011 1303
2.073
405
3.3.90.39.00.00.00.00 5211 - DIOR CENT DIAGN ORAL RADIOGRAFIA S/C LTDA
150,00
0,00 37795 10.301.0011 1303
2.073
405
3.3.90.39.00.00.00.00 2179 - CLINCARDIO CLINICA MÉDICA
400,00
0,00 37795 10.301.0011 1303
2.073
405
3.3.90.39.00.00.00.00 2668 - CLINICA NEUROLOGICA BELTRAO LTDA
360,00
0,00 37795 10.301.0011 1303
2.073
405
3.3.90.39.00.00.00.00 3290 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DA FRONTEIRA .
Mensalidade referente mês Março/2014.
1846 O
01/04
88,50
Reembolso despesa com alimentação para atender funcionaria quando em
viagem para levar criança a Cidade de Mangueirinha conforme ordem Judicial.
1847 O
01/04
57,50
0,00
57,50
Fornecimento de 05 spray amarelo 350ml, para atender setor de Urbanismo.
1848 O
01/04
180,00
0,00
180,00
Referente serviços de honorarios médicos para atender o paciente Gilberto
Zelli.
1849 O
01/04
200,00
0,00
200,00
Referente exame de tomografia maxila para atender paciente Antonio Rosin.
1850 O
01/04
150,00
0,00
150,00
Referente exame teste ergometrico para atender paciente Neiva Ribeiro Da
Silva Dorneles.
1851 O
01/04
400,00
0,00
400,00
Referente procedimento médico especializado para atender paciente Mariza
Carvalho Pinto.
1852 O
01/04
360,00
0,00
360,00
Serviços de Radiologia para atender paciente Mayara Farias Pimentel.
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Exercício de 2014
Página: 3/97
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/04/2014 até 30/04/2014
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
1853 O
01/04
100,00
0,00
100,00
100,00
0,00 37795 10.301.0011 1303
2.073
405
3.3.90.39.00.00.00.00 4176 - PASIN& PASIN DIAGN. P IMAGENS LTDA
180,00
0,00 37795 10.301.0011 1303
2.073
405
3.3.90.39.00.00.00.00 2897 - CENTRO DE NEUROCIRURGIA FRANCISCO BELTRÃO LTD
2.441,66
1.313,34 37517 26.782.0033 1000
2.070
186
3.3.90.39.00.00.00.00 5613 - VERMOEHLEN&VERMOEHLEN LTDA.
185,00
0,00 37517 26.782.0033 1000
2.070
177
3.3.90.30.00.00.00.00 5613 - VERMOEHLEN&VERMOEHLEN LTDA.
65,00
65,00
0,00 39339 23.695.0017 1000
2.022
566
3.3.90.39.00.00.00.00 4542 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA
Referente exame ultrassonografia para atender paciente Zaqueu Nunes.
1854 O
01/04
180,00
0,00
180,00
Referente consulta médica especializada para atender paciente Albani
Santilha Gradaschi Cantele.
1855 O
01/04
3.755,00
0,00
3.755,00
Referente seriços de mão de obra para atender a recuperação do veiculo
Caminhão placa ASB-4921 setor Rodoviario.
1856 O
01/04
185,00
0,00
185,00
Referente fornecimento de peças diveras para atender o conserto caminhão
placa ASB-4921.
1857 O
02/04
65,00
0,00
ART nº 24815800000232418 para realização Cavalgada.
1858 O
02/04
131,56
0,00
131,56
131,56
0,00 39339 04.122.0003 1000
2.003
46
3.3.90.47.00.00.00.00 17 - PASEP
2.990,00
0,00
2.990,00
2.990,00
0,00 37784 12.361.0008 1104
2.010
268
3.3.90.39.00.00.00.00 5270 - POLIMEDICI ASSESSORIA E CONSULTORIA EM MEDICINA
1.415,88
0,00 37517 04.122.0029 1000
2.066
100
3.3.90.39.00.00.00.00 196 - JUIZO DE DIREITO COMARCA DE BARRACAO
Referente guia de pasep.
1859 O
02/04
Referente serviços prestados em elaboração de PPRA, PCMSO e LTCAT.
1860 O
02/04
Referente custas judiciais.
1.415,88
0,00
1.415,88
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Exercício de 2014
Página: 4/97
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/04/2014 até 30/04/2014
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
1861 O
02/04
1.140,56
0,00
1.140,56
1.140,56
0,00 37795 10.301.0011 1303
2.073
396
3.3.90.32.00.00.00.00 4261 - S & R DISTRIBUIDORA LTDA ME
451,50
0,00 37530 04.123.0032 1000
2.069
142
3.3.90.30.00.00.00.00 4645 - MARLI GIRARDI
1.000,00
0,00 37517 17.512.0012 1000
2.075
456
3.3.90.39.00.00.00.00 3140 - KOHL MATERIAIS ELETRICOS LTDA.
427,50
0,00 37795 10.301.0011 1303
2.073
405
3.3.90.39.00.00.00.00 1682 - INVIOLAVEL TRES FRONTEIRAS LTDA
930,00
0,00 37786 12.361.0008 1103
2.010
267
742,50
0,00 37530 04.123.0004 1000
2.007
163
21.812,13
0,00 37703 12.361.0008 1120
2.026
291
3.3.90.33.00.00.00.00 4702 - VALE DO SARANDI TRANSPORTES E TURISMO LTDA.
5.932,80
0,00 37792 12.361.0008 1107
2.026
289
Fornecimento de medicamentos para atender pacientes em tratamento junto
as Unidades Básicas de Saúde do Município.
1862 O
02/04
451,50
0,00
451,50
Referente fornecimento de 011 caixa de copo 200ml, 28 recarga de água
mineral 20lt para atender diversos setores da Administração Publica.
1863 O
02/04
1.000,00
0,00
1.000,00
Referente consetor da bomba de água para atender a Liha São Roque.
1864 O
02/04
427,50
0,00
427,50
Serviços de monitoramento do sistema de alarme no PSF bairro Copasa são
09 pontos via radio setor Saúde.
1865 O
02/04
930,00
0,00
930,00
Serviço de monitoramento do sistema de alarme nas Escolas Erico Verissimo,
Judite Guariente, Biblioteca, Eurilemo Lucio Zanette são 48 pontos via radio
atender setor da Educação.
1866 O
02/04
742,50
0,00
742,50
Serviço de monitoramento do sistema de alarmes na Prefeitura, Promoção
Social e Museu via raio são 33 pontos.
1867 O
02/04
21.812,13
0,00
21.812,13
Referente transporte dos Alunos da Linha São José (Matutino e Vespertino),
transporte dos Alunos da Linha Urbana (Matutino), transporte dos Alunos da
Linha São Roque (Matutino e Vespertino), transporte dos Alunos da Linha São
José (Matutino e Vespertino).
1868 O
02/04
5.932,80
0,00
5.932,80
Referente transporte Professores (Matutuino e Vespertino) percorendo 103,00
km ao dia, por 18 dias.
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Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/04/2014 até 30/04/2014
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
1869 O
02/04
10.345,59
0,00
10.345,59
10.345,59
0,00 37829 08.306.0007 1794
2.025
243
3.3.90.32.00.00.00.00 4342 - ROSA E ROSA CIA LTDA
750,00
0,00 37530 08.243.0021 1000
6.001
636
3.3.90.39.00.00.00.00 1129 - MITRA DIOCESANA DE PALMAS
1.800,00
0,00 37811 10.301.0011 1496
2.073
407
3.3.90.39.00.00.00.00 5486 - NEYLOR FRANCISCO SANTIN
1.456,30
0,00 37517 04.122.0002 1000
2.002
25
762,90
0,00 37530 26.782.0033 1000
2.070
177
3.3.90.30.00.00.00.00 2166 - AGROPECUARIA RACA FORTE LTDA.
2.400,00
2.400,00
0,00 37530 26.782.0033 1000
2.070
177
3.3.90.30.00.00.00.00 2166 - AGROPECUARIA RACA FORTE LTDA.
48,00
48,00
0,00 37530 18.541.0018 1000
2.023
518
3.3.90.36.00.00.00.00 4886 - JEFERSON LUIZ DE LIMA
175,97
0,00 37522 27.812.0019 1000
2.013
583
Fornecimento de gêneros alimenticios para atender o Programa Merenda
Escolar.
1870 O
02/04
750,00
0,00
750,00
Referente ao aluguel de 12/03/2013 a 12/04/2014 da sala utilizada pelo CRAS.
1871 O
02/04
1.800,00
0,00
1.800,00
Referente fornecimento de 12 confecção de Prótese dentária para atender
Programa Brasil sem Miséria.
1872 O
02/04
1.456,30
0,00
1.456,30
3.3.90.33.00.00.00.00 2278 - FENICIOS'S TUR AGENCIA DE VIAGENS LTDA.
Fornecimento de passagens area para atender Sr. Marco Aurelio Zandona
quando em viagem a Serviço do Municipio.
1873 O
03/04
762,90
0,00
762,90
Referente fornecimento de ferramentas diveras para atender setores.
1874 O
03/04
2.400,00
0,00
Fornecimento de 1200 trilona 8x100 para atender setores.
1875 O
03/04
48,00
0,00
Fornecimento de alimentação para atender funcionario quando em viagem a
serviço do Municipio.
1876 O
03/04
175,97
0,00
Referente serviços de energia eletrica para atender Fundo de Vale.
175,97
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Exercício de 2014
Página: 6/97
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/04/2014 até 30/04/2014
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
1877 O
03/04
40,42
0,00
40,42
40,42
0,00 37530 15.452.0006 1510
2.009
215
0,00
39,62
39,62
0,00 37530 13.392.0010 1000
2.011
371
0,00
21,35
21,35
0,00 37530 08.244.0021 1000
2.016
645
534,82
0,00
08.244.0020 1934
2.044
598
10.000,00
0,00 37529 04.122.0029 1000
2.066
100
3.3.90.39.00.00.00.00 5502 - LUIZ VIACELLI NETO
500,00
0,00 37529 27.812.0019 1000
2.013
583
3.3.90.39.00.00.00.00 5174 - ASSOCIAÇÃO DOS ARBITROS DE PEROLA E CAROBA
735,00
0,00 37517 04.122.0003 1000
2.003
44
3.3.90.36.00.00.00.00 5337 - JANETE CARNIEL
268,01
0,00 37530 04.122.0002 1000
2.002
22
3.3.90.30.00.00.00.00 2722 - POSTO L3J LTDA.
Referente serviços de energia eletrica.
1878 O
03/04
39,62
Referente serviços de energia eletrica.
1879 O
03/04
21,35
Referente serviços de energia eletrica para atender Centro de Idosos.
1880 O
03/04
534,82
0,00
534,82
Referente serviços de energia eletrica para atender Assistencia Social e
Programa Bolsa Familia.
1881 O
03/04
10.000,00
0,00
10.000,00
Referente prestação de serviços tecnicos para compensação previdenciaria
entre o regime geral da previdencia social e o RPPS do Municipio de
Barracão-PR.
1882 O
03/04
500,00
0,00
500,00
Arbitragem de um jogo valido pela copa sudoeste de futbol entre as equipes
de Barracão X Realeza realizado no dia 06/04/2014 na cidade de Barracão PR
atender setor Esporte.
1883 O
03/04
735,00
0,00
735,00
Prestação de servisos em atendimento ao convenio firmado com os correios
para atender a agência comunitária AGC - Siqueira Bello.
1884 O
03/04
268,01
0,00
268,01
Fornecimento de 90.880lts de gasolina para consumo do veiculo placa
ATZ-3829 quando em viagem a Serviço do Gabinete atender Sr. Marco Aurelio
Zandona.
Betha Sistemas
ESTADO DO PARANÁ
Exercício de 2014
Página: 7/97
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/04/2014 até 30/04/2014
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
1885 O
03/04
300,00
0,00
300,00
300,00
0,00 37528 08.244.0020 1000
2.031
619
3.3.90.36.00.00.00.00 5227 - ADELIA MARIA HILARIO
1.400,00
0,00 37528 22.661.0015 1000
2.020
534
3.3.90.36.00.00.00.00 5227 - ADELIA MARIA HILARIO
199,47
0,00 37517 08.244.0020 1000
2.056
611
3.3.90.33.00.00.00.00 4339 - UNESUL DE TRANSPORTES LTDA
120,00
120,00
0,00 37517 04.123.0031 1000
2.068
136
3.3.90.39.00.00.00.00 217 - DEPTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
96,00
96,00
0,00 37517 04.123.0031 1000
2.068
136
200,00
200,00
0,00 37517 04.123.0031 1000
2.068
136
3.3.90.39.00.00.00.00 4069 - JURÍDICA DIÁRIO PUBL.TRANS. E LOG LTDA EPP
2.154,60
0,00 37792 12.361.0008 1107
2.026
289
3.3.90.33.00.00.00.00 5376 - ARI KIRCH
9.025,13
0,00 37792 12.361.0008 1107
2.026
289
3.3.90.33.00.00.00.00 4514 - CLAISON PETRY TASSO
Referente locação de imóvel no periodo de 01/03/2014 a 01/04/2014 para
abrigar familia de Giselle de Lima conforme estudo social realizado pelo Cras
desta Municipalidade.
1886 O
03/04
1.400,00
0,00
1.400,00
Locação de imovel para desenvolvimeto de empresa de facção conforme lei
de incentivo referente mês Março/2014.
1887 O
03/04
199,47
0,00
199,47
Fornecimento de passagens para atender pessoas carentes conforme Parecer
Social.
1888 O
03/04
120,00
0,00
Publicação no Diário Oficial do Estado Prot.28709/2014.
1889 O
03/04
96,00
0,00
1890 O
03/04
200,00
0,00
Publicação Aviso de Homologação P.P nº 009/2014 no Diario Oficial da União
- Seção 03 em 03/04/2014.
1891 O
03/04
2.154,60
0,00
2.154,60
Referente transporte Escolar compreendendo o trecho da Linha Cerro Agugo
ate a Linha São Roque.
1892 O
03/04
9.025,13
0,00
9.025,13
Referente transporte Escolar do nucleo da Linha Alegria Alta e Linha Alegria
Baixa, passando pela Linha Barreiro.
Betha Sistemas
ESTADO DO PARANÁ
Exercício de 2014
Página: 8/97
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/04/2014 até 30/04/2014
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
1893 O
03/04
8.834,94
0,00
8.834,94
8.834,94
0,00 37792 12.361.0008 1107
2.026
289
3.3.90.33.00.00.00.00 2572 - SUDOESTE TUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA.
6.307,65
0,00 37795 10.301.0011 1303
2.073
396
3.3.90.32.00.00.00.00 721 - ITACIR J.VOLPATTO & CIA LTDA-FARMACIA
1.500,00
0,00 37790 12.361.0008 1102
2.027
318
3.3.90.39.00.00.00.00 2341 - RADAR - ASSESSORIA E PESQUISA S/C LTDA.
1.500,00
0,00 37517 10.301.0011 1303
2.073
405
1.000,00
0,00 37517 08.244.0020 1000
2.056
613
1.200,00
0,00 37517 26.782.0033 1000
2.070
186
1.250,00
0,00 37530 12.361.0008 1103
2.010
254
3.3.90.14.00.00.00.00 5237 - MICHELI ROBERTA LODI WENER
300,00
0,00 37530 08.244.0020 1000
2.056
612
3.3.90.36.00.00.00.00 5507 - EUCLIDES CICERO DE MOURA
Transporte Escolar na Linha nº 01, Linha nº 15 no mês de Março/2014.
1894 O
03/04
6.307,65
0,00
6.307,65
Fornecimento de medicamentos para anteder paciente em tratamento de
Saúde.
1895 O
03/04
1.500,00
0,00
1.500,00
Referente pesquisa realizada para avaliação do desempenho do Setor da
Educação abragendo a área rural e urbana.
1896 O
03/04
1.500,00
0,00
1.500,00
Saúde abragendo a área rural e urbana.
1897 O
03/04
1.000,00
0,00
1.000,00
Assistencia Social abragendo a área rural e urbana.
1898 O
03/04
1.200,00
0,00
1.200,00
Rodoviario abragendo a área rural e urbana.
1899 O
03/04
1.250,00
0,00
1.250,00
Referente 05 diarias quando em viagem a Curitiba PR para participação do
Primeiro Encontro de Formação de Pacto Nacional de Alfabetização na Idade
Certa - UNINTER.
1900 O
03/04
300,00
0,00
300,00
Locação de imovel para abrigar familia de Rosane Conceição Rodrigues
conforme estudo social referente mês de Março/2014.
Betha Sistemas
ESTADO DO PARANÁ
Exercício de 2014
Página: 9/97
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/04/2014 até 30/04/2014
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
1901 O
03/04
3.159,54
0,00
3.159,54
3.159,54
0,00 37795 10.301.0011 1303
2.059
466
3.1.71.70.00.00.00.00 5032 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REDE DE URGÊNCIAS
1.354,09
0,00 37795 10.301.0011 1303
2.059
466
90,27
0,00 37795 10.301.0011 1303
2.059
467
1.895,73
0,00 37795 10.301.0011 1303
2.059
467
90,27
0,00 37795 10.301.0011 1303
2.059
467
90,27
0,00 37795 10.301.0011 1303
2.059
467
90,27
0,00 37795 10.301.0011 1303
2.059
467
1.986,00
0,00 37795 10.301.0011 1303
2.059
467
Referente participação do Municipicio para manutenção do Consórcio
Intermunicipal da Rede de Urgências do Sudoeste do Paraná CIRUSPAR mês
Fevereiro/2014.
1902 O
03/04
1.354,09
0,00
1.354,09
Fevereiro/2014.
1903 O
03/04
90,27
0,00
90,27
Fevereiro/2014.
1904 O
03/04
1.895,73
0,00
1.895,73
Fevereiro/2014.
1905 O
03/04
90,27
0,00
90,27
Fevereiro/2014.
1906 O
03/04
90,27
0,00
90,27
Fevereiro/2014.
1907 O
03/04
90,27
0,00
90,27
Fevereiro/2014.
1908 O
03/04
1.986,00
0,00
1.986,00
Fevereiro/2014.
Betha Sistemas
ESTADO DO PARANÁ
Exercício de 2014
Página: 10/97
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/04/2014 até 30/04/2014
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
1909 O
03/04
270,83
0,00
270,83
270,83
0,00 37795 10.301.0011 1303
2.059
468
1.200,00
0,00 37530 22.661.0015 1000
2.020
529
3.3.90.14.00.00.00.00 4282 - CELSO LUIZ REINERI
180,00
0,00 37795 10.301.0011 1303
2.073
390
3.3.90.14.00.00.00.00 3927 - EDILSON SALLES
146,02
0,00 37795 10.301.0011 1303
2.073
392
3.3.90.30.00.00.00.00 3927 - EDILSON SALLES
48,00
0,00 39339 18.541.0018 1000
2.023
518
2.680,20
0,00 42082 08.244.0020 1934
2.044
593
3.3.90.30.00.00.00.00 4342 - ROSA E ROSA CIA LTDA
497,71
0,00 37795 10.301.0011 1303
2.073
396
3.3.90.32.00.00.00.00 4455 - MEDICAMENTOS DE AZ LTDA.
330,00
0,00 37795 10.301.0011 1303
2.073
405
3.3.90.39.00.00.00.00 1768 - CENTRO DIAGNOSTICO POR IMAGEM DO SUDOEST
Fevereiro/2014.
1910 O
04/04
1.200,00
0,00
1.200,00
Referente 04 diaria quando em viagem a Florianopolis SC para participação
Encontro Regional de Agentes de Desenvolvimento.
1911 O
04/04
180,00
0,00
180,00
Referente 01 diária quando em viagem a Curitiba para buscar paciente Ines
Sabini Pereti e Irene Debona em alta médica.
1912 O
04/04
146,02
0,00
146,02
Reembolso despesa com 48,69 lts de gasolina para consumo do veiculo placa
AWK-5933 quando em viagem para buscar paciente Ines Sabina Pezeti em
alta médica.
1913 O
04/04
48,00
0,00
48,00
Reembolso despesa de alimentação para atender funcionario quando em
viagem a Francisco Beltrão PR para participação curso Paraná Cidade
Arborização Urbana.
1914 O
04/04
2.680,20
0,00
2.680,20
Fornecimento de alimentação para atender o Programa Fortalecimento de
Vinculo.
1915 O
04/04
497,71
0,00
497,71
1916 O
04/04
330,00
0,00
330,00
Referente Exame realizado para atender paciente Amanda Santiago.
Betha Sistemas
ESTADO DO PARANÁ
Exercício de 2014
Página: 11/97
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/04/2014 até 30/04/2014
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
1917 O
04/04
18,76
0,00
18,76
18,76
0,00 37786 12.361.0008 1103
2.010
264
3.3.90.36.00.00.00.00 38 - CLAUDIA REGINA LOVIS
19,94
0,00 37786 12.361.0008 1103
2.010
264
3.3.90.36.00.00.00.00 5614 - AUREA SPIES
6.602,34
0,00 37829 08.306.0007 1794
2.025
243
3.3.90.32.00.00.00.00 1674 - AIRTON A.BASSANESI
6.108,19
0,00 37517 08.306.0007 1000
2.025
242
3.3.90.32.00.00.00.00 4712 - ISABEL CRISTINA BORGES DRESSLER
563,10
563,10
0,00 37784 12.361.0008 1104
2.010
257
268,30
268,30
0,00 37795 10.301.0011 1303
2.073
392
578,15
0,00 37790 12.361.0008 1102
2.027
313
1.764,05
0,00 37529 26.782.0033 1000
2.070
177
Fornecimento de alimentação para atender a funcionaria quando em viagem a
Francisco Beltrão PR para participação do Curso URE.
1918 O
04/04
19,94
0,00
19,94
Fornecimento de alimentação para atender a funcionaria quando em viagem a
Francisco Beltrão PR para participação do Curso URE.
1919 O
04/04
6.602,34
0,00
6.602,34
Fornecimento de gêneros Alimenticios para atender o Programa Merenda
Escolar.
1920 O
04/04
6.108,19
0,00
6.108,19
Fornecimento de gêneros Alimenticios para atender o Programa Merenda
Escolar.
1921 O
04/04
563,10
0,00
Fornecimento de gêneros Alimenticios para atender creches.
1922 O
04/04
268,30
0,00
Fornecimento de gêneros alimenticios e materias de limpesa para atender Dr.
Yane do Programa Mais Médico.
1923 O
04/04
578,15
0,00
578,15
Fornecimento de Gêneros Alimenticios para atender setor Educação.
1924 O
04/04
1.764,05
0,00
1.764,05
Fornecimento de gêneros Alimenticios para atender setor Rodoviario quando
em trabalho no interior Municipio.
Betha Sistemas
ESTADO DO PARANÁ
Exercício de 2014
Página: 12/97
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/04/2014 até 30/04/2014
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
1925 O
04/04
708,61
0,00
708,61
708,61
0,00 37529 15.452.0006 1511
2.009
207
353,25
0,00 37784 12.365.0009 1104
2.029
351
869,75
0,00 37795 10.301.0011 1303
2.073
392
2.000,00
0,00 37784 12.361.0008 1104
2.010
268
3.3.90.39.00.00.00.00 5274 - BESUTTI E PICOLO LTDA-ME
2.275,00
0,00 37517 27.812.0019 1000
2.013
583
3.3.90.39.00.00.00.00 5274 - BESUTTI E PICOLO LTDA-ME
5.004,18
0,00 37703 12.361.0008 1120
2.026
291
3.3.90.33.00.00.00.00 3276 - MORAIS E VAZ LTDA.
8.586,00
0,00 37792 12.361.0008 1107
2.026
289
3.3.90.33.00.00.00.00 3276 - MORAIS E VAZ LTDA.
1.409,00
0,00 37786 12.361.0008 1103
2.010
256
3.3.90.30.00.00.00.00 1338 - CB COM.DE LIVROS E BRINQUEDOS BOFF LTDA.
Fornecimento de gêneros Alimenticios para atender setor Urbanisno quanodo
em trabalho no Interior do Municipio.
1926 O
04/04
353,25
0,00
353,25
Forncimento de alimentos para atender setor Educação para lanches quando
em Reunião.
1927 O
04/04
869,75
0,00
869,75
Fornecimentos de lanches para atender a campanha Doadores de Sangue.
1928 O
04/04
2.000,00
0,00
2.000,00
Serviços de treinamento de escolinha de futsal e futebol com crianças e
adolecentes para atender Alunos das Escolas do Municipio.
1929 O
04/04
2.275,00
0,00
2.275,00
Serviços de treinamento de escolinha de futsal e futebol com crianças e
adolecentes deste Municipio referente Março/2014.
1930 O
04/04
5.004,18
0,00
5.004,18
Transporte Escolar na Linha 04, Linha 05, e na Linha 02 referente mês de
Março/2014.
1931 O
04/04
8.586,00
0,00
8.586,00
Transporte Escolar na Linha 03, Linha 15, Linha 16 no mês de Março/2014.
1932 O
04/04
1.409,00
0,00
1.409,00
Referente fornecimento de 36 pula corda sem sisal, 36 bambole em material
plastico colorido, 05 bomba para encher bolas, 48 bolinhas de tenis de mesa,
48 peteca oficial, 18 pares de raquete de tenis de mesa emborrachada para
atender setor de Educação.
Betha Sistemas
ESTADO DO PARANÁ
Exercício de 2014
Página: 13/97
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/04/2014 até 30/04/2014
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
1933 O
04/04
25.000,00
0,00
25.000,00
25.000,00
0,00 37811 10.301.0011 1496
2.073
407
3.3.90.39.00.00.00.00 4491 - MARAN & MARAN LTDA
552,26
0,00 37517 04.122.0003 1000
2.003
42
300,00
0,00 37530 08.244.0020 1000
2.056
612
3.3.90.36.00.00.00.00 5261 - CARLOS NEI ZANATO
166,78
0,00 37512 12.361.0008 1104
2.010
268
3.3.90.39.00.00.00.00 5072 - OI S.A.
264,21
0,00 37512 12.361.0008 1104
2.010
268
205,58
0,00 37512 10.301.0011 1303
2.073
405
44,16
44,16
0,00 37512 13.392.0010 1000
2.011
371
132,11
132,11
0,00 37512 27.812.0019 1000
2.013
583
Referente 50 internamentos pelo SUS referente mês de Março/2014.
1934 O
04/04
552,26
0,00
552,26
3.3.90.33.00.00.00.00 429 - EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A.
Fornecimento de passagem para atender Dianete Bruschi Moura, Marili Santin.
1935 O
04/04
300,00
0,00
300,00
Referente locação de imovel para abrigar família Thiago dos S. de Oliveira
desabriga por temporal no periodo de 05/03/2014 a 05/04/2014.
1936 O
04/04
166,78
0,00
166,78
Serviços de telecomunicações telefone fixo 49 3644 2564 Escola Municipal
Eurilemo L.Zanette.
1937 O
04/04
264,21
0,00
264,21
Serviço de abastecimento de Aguá para atender as Escolas Municipais setor
Educação.
1938 O
04/04
205,58
0,00
205,58
Serviço de abastecimento de Aguá para atender Unidades de Saúde
Municipio.
1939 O
04/04
44,16
0,00
Serviço de abastecimento de Aguá para atender Biblioteca Municipal.
1940 O
04/04
132,11
0,00
Serviço de abastecimento de Aguá para atender Ginasio Esporte.
Betha Sistemas
ESTADO DO PARANÁ
Exercício de 2014
Página: 14/97
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/04/2014 até 30/04/2014
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
1941 O
04/04
44,16
0,00
44,16
44,16
0,00 37512 08.244.0021 1000
2.016
645
359,67
359,67
0,00 37512 12.365.0009 1104
2.029
358
45,04
0,00 37530 10.301.0011 1303
2.073
405
45,04
0,00 37530 13.392.0010 1000
2.011
371
45,04
0,00 37530 27.812.0019 1000
2.013
583
Serviço de abastecimento de Aguá para atender Centro Idosos.
1942 O
04/04
359,67
0,00
Serviço de abastecimento de Aguá para atender Creches do Municipio.
1943 O
04/04
45,04
0,00
45,04
Serviço de abastecimento de Aguá para atender Academia de Saúde.
1944 O
04/04
45,04
0,00
45,04
Serviço de abastecimento de Aguá para atender Biblioteca Municipal BNH.
1945 O
04/04
45,04
0,00
45,04
Serviço de abastecimento de Aguá para atender Ginasio Esporte BNH.
1946 O
04/04
44,16
0,00
44,16
44,16
0,00 37530 15.452.0006 1510
2.009
215
120,27
0,00
120,27
120,27
0,00 37530 08.244.0020 1000
2.056
613
962,14
962,14
0,00 37512 15.452.0006 1510
2.009
215
Serviço de abastecimento de Aguá.
1947 O
04/04
Serviço de abastecimento de Aguá para atender Cras.
1948 O
04/04
962,14
0,00
Serviço de abastecimento de Aguá para atender Proprios Publicos.
Betha Sistemas
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Exercício de 2014
Página: 15/97
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/04/2014 até 30/04/2014
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
1949 O
04/04
300,00
0,00
300,00
300,00
0,00 39339 08.244.0020 1000
2.031
619
3.3.90.36.00.00.00.00 5421 - CLEOMAR MEIRELLES
96,00
96,00
0,00 37517 04.123.0031 1000
2.068
136
45,19
45,19
0,00 37530 08.244.0021 1000
2.016
645
368,55
368,55
0,00 37517 04.122.0002 1000
2.002
28
939,00
0,00 37517 26.782.0033 1510
2.070
188
3.3.90.39.00.00.00.00 3513 - ALBINO ALVES DE OLIVEIRA
700,00
0,00 37526 15.452.0006 1507
2.009
213
3.3.90.39.00.00.00.00 1873 - MARSANGO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
200,00
0,00 37517 04.123.0031 1000
2.068
136
3.000,00
0,00 37530 08.244.0020 1000
2.056
612
3.3.90.36.00.00.00.00 5263 - JOSE ZENATTI CRUZ
Locação casa período de 07/03/2014 a 07/04/2014 para abrigar família
Francielli da Silva confome estudo social.
1950 O
04/04
96,00
0,00
1951 O
04/04
45,19
0,00
Referente abastecimento de água para atender o Centro de Idosos.
1952 O
07/04
368,55
0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 4453 - ADILSON ROGERIO BASSO E CIA LTDA
Referente impressões de projetos diversos, no mês de Janeiro, Fevereiro e
Março 2014.
1953 O
07/04
939,00
0,00
939,00
Referente serviço de solda para atender os veiculos Patrola Caterpillar PAC 2,
Caçamba Volks, placa ASB-4128, Onibus placa ART-9891, Retroescavadeira
Nem Holand, Carregadeira Caterpillar setor Rodoviario.
1954 O
07/04
700,00
0,00
700,00
Prestação de serviços de responsabilidade técnica Iluminção Pública.
1955 O
07/04
200,00
0,00
200,00
Publicação Extrato de Contrato no Diario Oficial da União - Seção 3 em
07/04/2014.
1956 O
07/04
3.000,00
0,00
3.000,00
Referente parte da locação de sala comercial destinada a instalação do
departamento de promoção social período 09/03/2014 a 09/04/2014.
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Exercício de 2014
Página: 16/97
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/04/2014 até 30/04/2014
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
1957 O
07/04
560,00
0,00
560,00
560,00
0,00 37530 08.244.0020 1000
2.056
613
3.3.90.39.00.00.00.00 4008 - BUENO & MICHELINO LTDA
10.301.0011 1496
2.073
401
Referente conserto de cadeira de rodas para atender Claudinei de Oliveira
conforme parecer Social.
1958 O
07/04
6.320,00
0,00
6.320,00
0,00
6.320,00
Fornecimento de 40 passagens de Barracão x Curitiba e 40 passagens de
Curitiba x Barracão para atender pacientes encaminhados pela Secretaria
Municipal de Saúde em tratamento especializado.
1959 O
07/04
31,00
0,00
31,00
31,00
0,00 39339 04.122.0029 1000
2.066
100
37,00
0,00
37,00
37,00
0,00 39339 04.122.0029 1000
2.066
100
968,20
0,00
968,20
968,20
0,00 37530 04.122.0028 1000
2.065
91
0,00
25,24
25,24
0,00 37517 04.123.0032 1000
2.069
147
3.3.90.39.00.00.00.00 377 - ASSOC.COM.E AGROIND.DE BCAO E DIONISIO
0,00
420,00
420,00
0,00 37795 10.301.0011 1303
2.073
405
3.3.90.39.00.00.00.00 3190 - AUTO POSTO GABRIELLY LTDA EPP
320,00
0,00 37795 10.301.0011 1303
2.073
405
Custas de processos.
1960 O
07/04
Referente custas judiciais.
1961 O
07/04
3.3.90.39.00.00.00.00 3093 - NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A.
Referente seguro de passageiros para transporte veiculos Vam.
1962 O
07/04
25,24
Referente mensalidade Pequena Empresa.
1963 O
09/04
420,00
Referente serviços de lavagem para atender veiculo passeio placa DMS-2335,
AWK-5933, AXQ-8467, AOE-0790, AOM-6109 atender setor da Saúde.
1964 O
09/04
320,00
0,00
320,00
Referente serviços de lavagens para atender veiculo Van/Ambulancia placa
ASK-3126, AMT-7496 atender setor da Saúde.
Betha Sistemas
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Exercício de 2014
Página: 17/97
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/04/2014 até 30/04/2014
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
1965 O
09/04
120,00
0,00
120,00
120,00
0,00 37529 20.608.0013 1000
2.018
482
300,00
0,00 37784 12.361.0008 1104
2.010
268
2.722,08
0,00 37529 26.782.0033 1000
2.070
177
10.000,00
0,00 37837 26.782.0033 1504
2.070
178
5.128,33
0,00 37529 26.782.0033 1000
2.070
177
1.265,80
0,00 37786 12.361.0008 1103
2.010
256
4.262,31
0,00 37786 12.361.0008 1103
2.026
285
741,02
0,00 37529 15.452.0006 1000
2.009
204
Referente serviços de lavagens para atender veiculo passeio placa AOU-4498,
AOP-3618 atender setor da Agricultura.
1966 O
09/04
300,00
0,00
300,00
Referente serviços de lavagens para atender os veiculos placa ANI-7212,
AXQ-5679, LZI-0975 setor da Educação.
1967 O
09/04
2.722,08
0,00
2.722,08
Fornecimento de 883,792 lts.de Gasolina comum para consumo de veículos a
serviço do setor Rodoviario.
1968 O
09/04
10.000,00
0,00
10.000,00
Fornecimento de 4.048,585 lts.de Diesel B5 S500 comum para consumo de
veículos a serviço setor Rodoviario.
1969 O
09/04
5.128,33
0,00
5.128,33
Fornecimento de 2076,247 lts.de Diesel B5 S500 comum para consumo de
veículos a serviço do setor Rodoviario.
1970 O
09/04
1.265,80
0,00
1.265,80
Fornecimento de410,974 lts.de Gasolina comum para consumo de veículos a
serviço do setor da Educação.
1971 O
09/04
4.262,31
0,00
4.262,31
veículos a serviço do setor da Educação.
1972 O
09/04
741,02
0,00
741,02
Fornecimento de300,008 lts.de Diesel B5 S500 comum para consumo de
veículos a serviço do setor Urbanismo.
Betha Sistemas
ESTADO DO PARANÁ
Exercício de 2014
Página: 18/97
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/04/2014 até 30/04/2014
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
1973 O
09/04
813,78
0,00
813,78
813,78
0,00 37529 15.452.0006 1511
2.009
207
3.174,31
0,00 37529 04.122.0002 1000
2.002
22
1.344,70
0,00 42082 08.244.0020 1934
2.044
593
3.616,99
0,00 37810 10.301.0011 1495
2.073
393
5.910,85
0,00 37814 10.301.0011 1495
2.073
393
3.393,93
0,00 37529 20.608.0014 1000
2.019
493
615,70
0,00 37529 20.608.0013 1000
2.018
477
92,54
0,00 37837 26.782.0033 1504
2.070
191
3.3.90.47.00.00.00.00 17 - PASEP
serviço do setor Urbanismo.
1974 O
09/04
3.174,31
0,00
3.174,31
Fornecimento de 1030,620 lts.de Gasolina comum para consumo de veículos
a serviço do setor Gabinete.
1975 O
09/04
1.344,70
0,00
1.344,70
serviço da Assistencia Social.
1976 O
09/04
3.616,99
0,00
3.616,99
veículos a serviço do setor da Saúde.
1977 O
09/04
5.910,85
0,00
5.910,85
Fornecimento de 1919,107 lts.de Gasolina comum para consumo de veículos
a serviço do setor de Saúde.
1978 O
09/04
3.393,93
0,00
3.393,93
veículos a serviço do setor da Agricultura.
1979 O
09/04
615,70
0,00
615,70
serviço setor Agricultura.
1980 O
09/04
92,54
Referente retenção pasep do dia 01/04/2014.
0,00
92,54
Betha Sistemas
ESTADO DO PARANÁ
Exercício de 2014
Página: 19/97
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/04/2014 até 30/04/2014
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
1981 O
09/04
1.380,44
0,00
1.380,44
1.380,44
0,00 40566 04.122.0003 1000
2.003
46
3.3.90.47.00.00.00.00 17 - PASEP
0,00
200,00
200,00
0,00 37795 10.301.0011 1303
2.073
405
3.3.90.39.00.00.00.00 4832 - CLINICA MÉDICA LOUREIRO E LOUREIRO LTDA
189,11
0,00 37795 10.301.0011 1303
2.073
392
726,06
0,00 42082 08.244.0020 1934
2.044
593
450,96
0,00 37529 04.123.0032 1000
2.069
142
2.500,00
0,00 37530 10.301.0011 1303
2.073
405
3.3.90.39.00.00.00.00 5543 - C M ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA-EPP
280,00
0,00 37795 10.301.0011 1303
2.073
405
451,45
0,00 37790 12.361.0008 1102
2.027
313
Referente retenção do pasep do dia 08/04/2014.
1982 O
09/04
200,00
Referente honoraios médicos Reumatológico para atender paciente Jorge de
Oliveira Nagera.
1983 O
09/04
189,11
0,00
189,11
Fornecimento de gêneros alimenticios para atender lanches a doadores de
sangue.
1984 O
09/04
726,06
0,00
726,06
Referente fornecimento de gêneros alimenticios para atender o Programas
Fortalecimentos de vinculos.
1985 O
09/04
450,96
0,00
450,96
Referente fornecimento de gêneros alimenticios para atender a Administração
Publica.
1986 O
09/04
2.500,00
0,00
2.500,00
Prestação serviços de assessoria técnica para a viabilização e captação de
recursos federais a fundo perdido, ou por meio de fincanciamento e gestão de
Convênios da Administração Municipal com os diversos Ministérios,
Secretarios e órgãos do Governo Federal.
1987 O
09/04
280,00
0,00
280,00
Referente a exames Radiologicos para atender paciente Juceli dos Santos.
1988 O
09/04
451,45
0,00
451,45
Fornecimento de gêneros alimenticios para atender reunião Professores setor
da Educação.
Betha Sistemas
ESTADO DO PARANÁ
Exercício de 2014
Página: 20/97
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/04/2014 até 30/04/2014
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
1989 O
09/04
776,00
0,00
776,00
776,00
0,00 37529 10.301.0011 1303
2.073
405
3.3.90.39.00.00.00.00 2732 - TOMOCLIN TOMOGRAFIA SAO VICENTE LTDA.
226,00
0,00 37529 10.301.0011 1303
2.073
405
3.3.90.39.00.00.00.00 4298 - CLINICA MEDICA ESPAÇO VITAL LTDA
184,23
0,00 37784 12.365.0009 1104
2.029
351
3.3.90.30.00.00.00.00 4674 - ALFANA MAGAZINE LTDA.
44,33
0,00 37529 08.244.0020 1000
2.056
611
3.3.90.33.00.00.00.00 953 - CATTANI SUL TRANSP.E TURISMO LTDA
144,71
0,00 37784 12.365.0009 1104
2.029
351
3.3.90.30.00.00.00.00 553 - IRMAOS NETTO LTDA.
1.100,00
0,00 37795 10.301.0011 1303
2.073
405
3.3.90.39.00.00.00.00 4790 - DEBORA BELMONTE
1.000,00
0,00 37786 12.361.0008 1103
2.010
267
3.3.90.39.00.00.00.00 4790 - DEBORA BELMONTE
1.000,00
0,00 37529 04.123.0032 1000
2.069
147
3.3.90.39.00.00.00.00 4790 - DEBORA BELMONTE
Referente serviços médicos prestados de tomografia computadorizada para
atender pacientes José Talivio Paz, Maria Janete Monteiro, José Nogueira
Pires, Maria Lucia Morinelli, Leandro Milhero.
1990 O
09/04
226,00
0,00
226,00
Serviços de atendimento Nutricionais referente os mêses de Janeiro,
Fevereiro, Março 2014.
1991 O
09/04
184,23
0,00
184,23
Referente fornecimento de 20,70 mt de tecido oxford estampado para atender
a Creche São Cristovam.
1992 O
09/04
44,33
0,00
44,33
Passagem para atender Raysse G. F. Trindade e Darci Lopes conforme
Parecer Social.
1993 O
09/04
144,71
0,00
144,71
Fornecimento de gêneros Alimenticios para atender setor da Educação.
1994 O
09/04
1.100,00
0,00
1.100,00
Prestação de serviços de Assistência Técnica, conserto e manutenção do
servidor, da rede interna e dos computadores dos departamentos atender setor
da Saúde.
1995 O
09/04
1.000,00
0,00
1.000,00
Prestação de serviço de assistencia técnica, conserto e manutenção do
servidor, da rede interna e dos computadores dos departamentos setores da
Tributação, Tesoraria e Contabilidade.
1996 O
09/04
1.000,00
0,00
1.000,00
Prestação serviços de assistência técnica no conserto e manutenção do
servidor da rede interna e dos computadores dos departamentos.
Betha Sistemas
ESTADO DO PARANÁ
Exercício de 2014
Página: 21/97
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/04/2014 até 30/04/2014
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
1997 O
09/04
285,71
0,00
285,71
285,71
0,00 37790 12.361.0008 1102
2.027
313
3.3.90.30.00.00.00.00 2863 - SUPERMERCADO VALIATI LTDA.
36,00
0,00 37529 26.782.0033 1510
2.070
184
3.3.90.36.00.00.00.00 5188 - MOLINOS ROGER U MOURA
200,00
0,00 37517 04.123.0031 1000
2.068
136
10.301.0011 1303
2.073
396
3.3.90.32.00.00.00.00 2786 - CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES
198,00
0,00 37529 08.244.0020 1000
2.056
610
3.3.90.32.00.00.00.00 5199 - PAULO BATTISTI-ME
1.444,95
1.444,95
0,00 37529 10.301.0011 1303
2.073
405
1.480,05
1.480,05
0,00 37811 10.301.0011 1496
2.073
407
1.800,00
0,00 37801 10.301.0011 1495
2.073
406
Fornecimento de gêneros alimenticios para atender Reuniões pedagogicas
setor da Educação.
1998 O
09/04
36,00
0,00
36,00
Reemboldo despesa com alimentação para atender funcionario quando em
viagem a serviço do Municipio.
1999 O
09/04
200,00
0,00
200,00
Publicação Aviso de Homologação P.P nº 002/2014 no Diario Oficial da União
Seção 3.
2000 O
09/04
3.058,70
0,00
3.058,70
0,00
3.058,70
Referente fornecimento de medicamentos, para atender o centro de saúde
para distribuição a pacientes em tratamento conforme processo licitatorio.
2001 O
09/04
198,00
0,00
198,00
Fornecimento de madeira pinos serada em taboa para atender Assistencia
Social conforme Parecer Social.
2002 O
09/04
1.444,95
0,00
Referente a 39 US clinica realizadas no mês Março/2014 tabela
complementar.
2003 O
09/04
1.480,05
0,00
Referente a 39 US clinicas realizadas no mês Março/2014 Tabela SUS.
2004 O
09/04
1.800,00
0,00
Referente a 24 US obstétricas realizadas no mês Março/2014.
1.800,00
Betha Sistemas
ESTADO DO PARANÁ
Exercício de 2014
Página: 22/97
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/04/2014 até 30/04/2014
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
2005 O
09/04
330,00
0,00
330,00
330,00
0,00 37529 10.301.0011 1303
2.073
405
3.3.90.39.00.00.00.00 3203 - GIRARDI & VEIGA LTDA
2.686,65
0,00 37529 10.301.0011 1303
2.073
392
3.403,00
0,00 37786 12.361.0008 1103
2.010
256
570,00
0,00 37786 12.361.0008 1103
2.010
267
1,20
118,80 37529 26.782.0033 1000
2.070
186
932,20
0,00 37529 26.782.0033 1000
2.070
177
1.102,75
0,00 37529 04.123.0032 1000
2.069
142
Referente serviços de mão de obra de instalação eletrica para atender posto
Saúde.
2006 O
09/04
2.686,65
0,00
2.686,65
Referente fornecimento de 13 canaleta 20x10x200 c/ fita adsiva, 07 chave c/
tomada, 01 dijuntor 30A, 07 divisorias de eucatex, 01 fechadura externa, 17
mts fio 6mm, 19 mt fio 2,5m, 01 fita isolante, 01 luminaria 2x20, 03 reator 1x40,
04 tomada, 12 vidro liso para janela colocadas, 01 fechadura externa, 10
divisorias, 15 mts fio 4mm, 20 mts fio 6mm, 03 fita isolante, 02 luminaria 2x20,
02 reator 1x40, 03 tomada, 08 vidro liso para janela colocadas, 50mt fio
2,5mm para atender recuperação junto aos Postos de Saúde.
2007 O
09/04
3.403,00
0,00
3.403,00
Referente fornecimento de 07 divisorias, 05 fechadura interna, 05 mts fio 4mm,
17 mts fio 10mm, 70 mt fio para luz 1,5, 02 lampada compacta 48ww, 02 fita
isolante, 02 reator 1x20, 10 pc vidro liso para janela, 10 canaleta 20x10x200 c/
fita adsiva, 08 chave embutir, 02 dijuntor 2x50, 01 dijuntor 1x30, 20 mts fio
4mm, 02 fechadura externa, 45 mt fio 6mm, 38 mt fio 2,5mm, 02 pc lampada
compacta, 08 divisorias para atender recuperação nas Escolas Luiz Poletto,
Judith, Eurilemo Luci Zanette setor da Educação.
2008 O
09/04
570,00
0,00
570,00
Referente serviços de mão de obra para atender recuperação das Escolas
Luiz Poletto, Escola Judith, Escola Eurilema Lucio Zanette.
2009 O
09/04
120,00
0,00
120,00
Referente serviços de mão de obra para atender recuperação no setor da
Garagem.
2010 O
09/04
932,20
0,00
932,20
Referente fornecimeto de 12 canaleta, 03 chave c/ tomada, 04 chave de
embutir, 01 dijuntor 2x50, 01 dijuntor 1x30, 02 fechadura externa, 18 mts fio
6mm, 35 mts fio 10mm, 30 mts fio 2,5mm, 06 lampada compacta 48w, 03
reator 2x20, 08 tomada, 05 vidro fume, 02 luminaria 2x20 para atender
remormas e recuperações do setor da Garagem.
2011 O
09/04
1.102,75
0,00
1.102,75
Referente fornecimento de 15 canaleta 20x10x200 c/ fita adsiva, 05 chave
embutir, 03 chave embutir, 01 dijuntor 2x50, 01 dijuntor 1130, 12 divisorias, 50
mt fio 4mm para atender reformas na padaria do Municipio.
Betha Sistemas
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Exercício de 2014
Página: 23/97
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/04/2014 até 30/04/2014
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
2012 O
09/04
90,00
0,00
90,00
90,00
0,00 37529 04.123.0032 1000
2.069
147
120,00
120,00
0,00 37517 04.123.0031 1000
2.068
136
676,92
676,92
0,00 37530 24.131.0026 1000
2.063
72
312,39
312,39
0,00 37790 12.361.0008 1102
2.027
299
3.1.90.04.00.00.00.00 16 - PM RESCISOES CONTRATUAIS
316,21
0,00 37788 12.361.0008 1101
2.027
298
535,00
535,00
0,00 37517 04.122.0002 1000
2.002
28
3.3.90.39.00.00.00.00 5072 - OI S.A.
500,00
500,00
0,00 37517 24.131.0026 1000
2.063
72
3.3.90.39.00.00.00.00 5072 - OI S.A.
520,00
520,00
0,00 37517 04.123.0032 1000
2.069
147
3.3.90.39.00.00.00.00 5072 - OI S.A.
Referente serviços de mão de obra para atender a instalação eletrica na
padaria Municipio.
2013 O
09/04
120,00
0,00
2014 O
09/04
676,92
0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 34 - EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGR.
Serviços de postagens de documentos para atender os Setores.
2015 O
09/04
312,39
0,00
Rescisão Contratual Noemi Hertal Bertamoni conforme Termo de Rescisão de
Contrato.
2016 O
09/04
316,21
0,00
316,21
Rescisão Contratual Eunice de Camargo conforme Termo de Rescisão de
Contrato.
2017 O
09/04
535,00
0,00
Serviços de telecomunicações parte fatura agrupada.
2018 O
09/04
500,00
0,00
2019 O
09/04
520,00
0,00
Betha Sistemas
ESTADO DO PARANÁ
Exercício de 2014
Página: 24/97
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/04/2014 até 30/04/2014
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
2020 O
09/04
870,00
0,00
870,00
870,00
0,00 37517 12.361.0008 1103
2.010
267
3.3.90.39.00.00.00.00 5072 - OI S.A.
510,85
510,85
0,00 37517 22.661.0015 1000
2.020
535
3.3.90.39.00.00.00.00 5072 - OI S.A.
11,10
11,10
0,00 37529 04.123.0030 1000
2.067
124
3.3.90.39.00.00.00.00 351 - BANCO DO BRASIL S/A
66,50
66,50
0,00 37517 15.452.0034 1000
2.072
231
968,30
0,00 37529 10.301.0011 1303
2.073
405
3.3.90.39.00.00.00.00 2518 - ITMS DO BRASIL SC LTDA.
3.330,00
0,00 37529 10.301.0011 1303
2.073
405
3.3.90.39.00.00.00.00 5257 - FISIOCORPUS-EIRELI-ME
2.695,40
0,00 37517 26.782.0033 1000
2.070
177
3.3.90.30.00.00.00.00 1994 - TUBOFORTE DERIVADOS DE CIMENTO LTDA
200,00
0,00 37795 10.301.0011 1303
2.073
405
2021 O
09/04
510,85
0,00
2022 O
09/04
11,10
0,00
Tarifa bancaria cobrada no dia 03/04/2014 da conta 5987-0.
2023 O
09/04
66,50
0,00
Reemboloso despesa com alimentação para atender funcionario quando em
viagem a Francisco Beltrão PR para participação do Curso Arvorização
Urbana "Curso Paraná Cidade".
2024 O
09/04
968,30
0,00
968,30
Referente Exame extra de ECG laudado em Uberlandia MG. ref Março/2014
serviço de monitorização eletrocardiografia, prestado em uberlandia MG e
comodato de equipamento médico Referente Março/2014.
2025 O
09/04
3.330,00
0,00
3.330,00
Referente a 90 sessões de fisioterapia a domicilio poveniente do mês 03/2014
para atender os pacientes acamados da rede municipal de saúde.
2026 O
09/04
2.695,40
0,00
2.695,40
Fornecimento de 20 tubo concreto sem armação 040, 46 tubo concreto sem
armação 060 PS-1 para colocação junto a Linha Alvorada, Linha São Jose,
Linha Palmerinha, Linha Siqueira Bello.
2027 O
09/04
200,00
0,00
200,00
Serviços médicos prestados especializados para atender paciente Maria
Monteiro.
Betha Sistemas
ESTADO DO PARANÁ
Exercício de 2014
Página: 25/97
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/04/2014 até 30/04/2014
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
2028 O
09/04
208,07
0,00
208,07
208,07
0,00 37517 08.244.0020 1000
2.056
611
3.3.90.33.00.00.00.00 93 - REUNIDAS S/A TRANSPORTES COLETIVOS
200,00
200,00
0,00 37517 04.123.0031 1000
2.068
136
624,92
624,92
0,00 37512 10.301.0011 1303
2.073
405
3.3.90.39.00.00.00.00 5072 - OI S.A.
96,00
96,00
0,00 37517 04.123.0031 1000
2.068
136
0,00
2.829,25
2.829,25
0,00 37529 04.122.0003 1000
2.003
46
0,00
135,00
135,00
0,00 42082 08.244.0020 1934
2.044
598
3.3.90.39.00.00.00.00 3806 - EVANDRO LUIZ NEINAS
177,25
0,00 37517 27.812.0019 1000
2.013
583
528,00
0,00 37517 04.123.0004 1000
2.006
110
3.3.90.30.00.00.00.00 292 - MAQGILL J.G. MÓVEIS E MÁQUINAS LTDA.
Fornecimento de passagens para atender Gerondina Macedo conforme Estudo
Social.
2029 O
09/04
200,00
0,00
Publicação Extrato de Contrato no Diario Oficial da União - Seção 3.
2030 O
09/04
624,92
0,00
Serviços de telecomunicações telefone fixo 49 3644 2329 do Centro de Saúde.
2031 O
09/04
96,00
0,00
2032 O
09/04
2.829,25
3.3.90.47.00.00.00.00 17 - PASEP
Referente retenção do pasep do dia 10/04/2014.
2033 O
09/04
135,00
Referente fornecimento de salgados e sucos para atender Programa de
Fortalecimento de vinculos.
2034 O
09/04
177,25
0,00
177,25
Fornecimento de salgados para atender reunião do departamento esporte c/
gabinete.
2035 O
09/04
528,00
0,00
528,00
Fornecimento de 24 coluna aço, 288 parafusos c/ porca em aço para atender
setor da Contabilidade.
Betha Sistemas
ESTADO DO PARANÁ
Exercício de 2014
Página: 26/97
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/04/2014 até 30/04/2014
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
2036 O
09/04
184,39
0,00
184,39
184,39
0,00 37512 12.361.0008 1103
2.010
267
3.3.90.39.00.00.00.00 5072 - OI S.A.
300,00
0,00 37530 08.244.0020 1000
2.056
612
3.3.90.36.00.00.00.00 5573 - ROSANE DISBEZER
100,00
0,00 37530 10.301.0011 1303
2.073
392
3.3.90.30.00.00.00.00 5170 - VALDINEI BATTISTI
20,00
0,00 37530 10.301.0011 1303
2.073
399
1.020,27
0,00 37530 10.301.0011 1303
2.073
403
110,00
0,00 37795 10.301.0011 1303
2.073
392
3.3.90.30.00.00.00.00 5472 - RAFAEL ZANDONA BOSCATO
419,80
0,00 37795 10.301.0011 1303
2.074
446
3.3.90.36.00.00.00.00 5472 - RAFAEL ZANDONA BOSCATO
6.370,00
0,00 37517 15.452.0034 1000
2.072
232
3.3.90.39.00.00.00.00 5406 - MAIER COMER DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULIC
Serviços de telecomunicações telefone fixo 49 3644 0868 da Escola Municipal
Érico Veríssimo.
2037 O
09/04
300,00
0,00
300,00
Locação Imóvel do dia 05/03/2014 a 05/04/2014 para abrigar família de Neura
Gonçalves Meireles conforme estudo Social.
2038 O
09/04
100,00
0,00
100,00
Reembolso despesa com 33,456 lts gasolina comum para consumo do veiculo
placa ATZ-3829 quando em viagem a Foz de Iguaçu para atender equipe
quando em visita ás instalações do PTI.
2039 O
09/04
20,00
0,00
20,00
Referente estacionamento ao veiculo placa atz-3829 quando em viagem a Foz
de Iguaçu para atender equipe quando em visita ás instalações do PTI.
2040 O
09/04
1.020,27
0,00
1.020,27
Fornecimento de alimentação para atender funcionario e equipe quando em
viagem a Foz de Iguaçu para visita as instalações do PTI.
2041 O
09/04
110,00
0,00
110,00
Reembolso despesa com 42,636 lts de gasolina comum para consumo do
veiculo placa AWK-5933 quando em viagem a Londrina PR para atender
funcionario na participação do Lançamento da Rede de Saúde Bucal com
capacitação profissional para implantação da rede.
2042 O
09/04
419,80
0,00
419,80
Despesas com hospedagem e alimentação para atender funcionario quando
em viagem a Londrina PR para participação do lançamento da Rede de Saúde
Bucal, com capacitação profissional para implantação da rede.
2043 O
09/04
6.370,00
0,00
Serviços prestados na poda de 182 árvores conforme relatorio.
6.370,00
Betha Sistemas
ESTADO DO PARANÁ
Exercício de 2014
Página: 27/97
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/04/2014 até 30/04/2014
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
2044 O
11/04
200,00
0,00
200,00
200,00
0,00 37530 08.244.0020 1000
2.031
619
3.3.90.36.00.00.00.00 4295 - FRANCISCO ANGILO DO NASCIMENTO
48,20
0,00 37529 04.123.0030 1000
2.067
123
3.3.90.36.00.00.00.00 8 - ARIVALDO RATTI
439,61
0,00 37517 04.123.0004 1000
2.006
114
3.3.90.39.00.00.00.00 5072 - OI S.A.
566,15
0,00 39339 15.452.0034 1000
2.072
232
3.3.90.39.00.00.00.00 748 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO - PR
Locação casa período de 12/03/2014 a 12/04/2014 para abrigar família Srª
Marta confome estudo social.
2045 O
11/04
48,20
0,00
48,20
Reembolso despesa com alimentação para atender funcionarios Neiva
Coradine, Marco Zandona, Arisvaldo Ratti, quando em viagem a Cascavel
para participação do Seminario C.E.F referente liberação de recursos e
prestação de contas.
2046 O
11/04
439,61
0,00
439,61
Serviços de telecomunicações telefone fixo 49 3644 1877 do setor da
Contabilidade.
2047 O
11/04
566,15
0,00
566,15
Pagamento IPVA para atender veiculo Caminhonete placa NLZ-2561.
2048 O
11/04
1,81
0,00
1,81
1,81
0,00 37522 24.131.0026 1000
2.063
72
3.3.90.39.00.00.00.00 2562 - VIVO S.A.
180,00
0,00
180,00
180,00
0,00 37795 10.301.0011 1303
2.073
405
2.000,00
2.000,00
0,00 37529 04.122.0003 1000
2.003
44
3.3.90.36.00.00.00.00 3943 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES
104,50
104,50
0,00 37529 04.122.0003 1000
2.003
45
Serviços de telecomunicaçãoes.
2049 O
11/04
3.3.90.39.00.00.00.00 3515 - CELSO ANTONIO ZANATTA
Serviços médicos especializados prestados para atender paciente Ivonei
Carpes Machado.
2050 O
11/04
2.000,00
0,00
Folha de pagamento estagiários ref mês de Março/2014.
2051 O
11/04
104,50
0,00
Taxa de Administração folha de pagamento estagiários ref mês de
Março/2014.
Betha Sistemas
ESTADO DO PARANÁ
Exercício de 2014
Página: 28/97
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/04/2014 até 30/04/2014
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
2052 O
11/04
3.081,80
0,00
3.081,80
3.081,80
0,00 37790 12.361.0008 1102
2.027
313
3.3.90.30.00.00.00.00 3682 - SALLA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
1.535,90
0,00 37786 12.361.0008 1103
2.010
256
1.424,40
0,00 37529 04.123.0031 1000
2.068
132
1.540,90
0,00 37529 04.123.0032 1000
2.069
142
2.775,00
0,00 37529 20.608.0013 1000
2.018
485
3.085,00
0,00 37529 04.123.0032 1000
2.069
148
2.775,00
0,00 37529 04.123.0031 1000
2.068
137
98,00
0,00 37519 04.122.0002 1000
2.002
28
Fornecimento de 10 cartucho HP 60A preto, 10 cartucho HP 122A colorido, 10
cartucho HP 122A preto, 5 tonner HP 12C, 03 tonner HP 85A para atender
Escola Erico Verissimo, Escola Luiz Polleto setor Educação.
2053 O
11/04
1.535,90
0,00
1.535,90
setor da Educação.
2054 O
11/04
1.424,40
0,00
1.424,40
Fornecimento de 03 memoria DDR3 4GB, 04 fonte ATX, 02 HD 500GB para
atender departamento da Licitação e Defesa civil.
2055 O
11/04
1.540,90
0,00
1.540,90
setores Licitação e Compras.
2056 O
11/04
2.775,00
0,00
2.775,00
Fornecimento de 01 Microcomputador Core I5 HD 500 4GB monitor 18,5 para
atender setor Agricultura.
2057 O
11/04
3.085,00
0,00
3.085,00
Fornecimento de 01 microcomputador Intel Core I3 4GB HD500 monitor 18,5
para atender setor Planejamento.
2058 O
11/04
2.775,00
0,00
2.775,00
Fornecimento de microcomputador Core I5 HB500 4GB monitor 18,5 para
atender setor Licitação.
2059 O
11/04
98,00
0,00
98,00
Referente alinhamento , balanceamento, montagens de pneu, para atender
veiculo Azera placa ATZ-3829.
3.3.90.39.00.00.00.00 87 - SBA- ABAST.E FRETES RODOVIARIOS LTDA
Betha Sistemas
ESTADO DO PARANÁ
Exercício de 2014
Página: 29/97
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/04/2014 até 30/04/2014
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
2060 O
11/04
34,40
0,00
34,40
34,40
0,00 37519 20.608.0013 1000
2.018
481
3.3.90.36.00.00.00.00 1525 - FLAVIO CHITOLINA
119,70
0,00 37519 04.123.0004 1000
2.007
162
3.3.90.36.00.00.00.00 5354 - JEVERSON GOMES DA SILVA
3.000,00
0,00 37795 10.301.0011 1303
2.073
405
3.3.90.39.00.00.00.00 2998 - SABIÁ ECOLÓGICO TRANSPORTES DE LIXO LTDA.
2.500,00
0,00 37786 12.361.0008 1103
2.010
267
1.500,00
0,00 37786 12.365.0009 1103
2.029
357
18.800,00
0,00 37517 15.452.0034 1000
2.072
232
12.726,84
0,00 37811 10.301.0011 1496
2.073
407
3.3.90.39.00.00.00.00 1147 - ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.-APAE
400,00
0,00 37530 04.122.0002 1000
2.002
21
Francisco Beltrão PR para participação de reunião junto ao SEABE.
2061 O
11/04
119,70
0,00
119,70
Fornecimento de alimentação para atender funcionarios Elenice R. Barbosa,
Jeferson da Silva, Ivanor quando em viagem a Francisco Beltrão para
participação curso ICMS.
2062 O
11/04
3.000,00
0,00
3.000,00
Prestação de serviços de coleta e destinação final de resíduos refente mês de
Março/2014.
2063 O
11/04
2.500,00
0,00
2.500,00
Março/2014.
2064 O
11/04
1.500,00
0,00
1.500,00
Março/2014.
2065 O
11/04
18.800,00
0,00
18.800,00
Março/2014.
2066 O
11/04
12.726,84
0,00
12.726,84
Referente atendimento/acompanhamento de pacientes em reabilitação
competência Janeiro/2014 na APAE.
2067 O
11/04
400,00
0,00
400,00
Referente 01 diaria quando em viagem a Curitiba PR junto a Assembleia
Legislativa tratar assuntos sobre UNILA e UFTPR.
3.3.90.14.00.00.00.00 2051 - MARCO AURELIO ZANDONA
Betha Sistemas
ESTADO DO PARANÁ
Exercício de 2014
Página: 30/97
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/04/2014 até 30/04/2014
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
2068 O
11/04
2.400,00
0,00
2.400,00
2.400,00
0,00 39339 04.122.0002 1000
2.002
21
250,00
0,00 37530 08.244.0020 1000
2.031
619
3.3.90.36.00.00.00.00 5626 - SEBASTIÃO VAGNER
27.001,00
0,00 37529 20.608.0014 1000
2.019
498
3.3.90.39.00.00.00.00 3384 - V.S.L. TERRAPLANAGEM E OBRAS LTDA-ME
989,58
0,00 37517 26.782.0005 1000
2.058
238
3.1.71.70.00.00.00.00 5448 - CONSÓRCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL - CIFRA
2.343,75
0,00 37517 26.782.0005 1000
2.058
238
979,17
0,00 37517 26.782.0005 1000
2.058
238
229,17
0,00 37517 26.782.0005 1000
2.058
238
83,33
0,00 37517 26.782.0005 1000
2.058
239
Referente 03 diarias quando em viagem a Brasilia DF para audiencias com
Senadores e Deputados Federais sobre Emendas parlamentares, e Ministério
de Integração Nacional.
2069 O
11/04
250,00
0,00
250,00
Referente locação de imovel para abrigar familia de Juventil Coral no periodo
de 11/03/2014 a 11/04/2014 conforme estudo social.
2070 O
11/04
27.001,00
0,00
27.001,00
Referente 65 horas prestação de serviços com escavadeira hidraulica, 45
horas prestação de serviços com retros escavadeira traçada, 45 horas
prestação de serviço com trator de esteira, 24 horas e 50 minutos prstação de
serviço com caminhão basculante/caçamba.
2071 O
11/04
989,58
0,00
989,58
Repasse para atender manutenção funcionamento do consorcio Publico
Intermunicipal - CIFRA referente mês de Abril/2014.
2072 O
11/04
2.343,75
0,00
2.343,75
2073 O
11/04
979,17
0,00
979,17
2074 O
11/04
229,17
0,00
229,17
2075 O
11/04
83,33
0,00
83,33
Betha Sistemas
ESTADO DO PARANÁ
Exercício de 2014
Página: 31/97
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/04/2014 até 30/04/2014
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
2076 O
11/04
260,42
0,00
260,42
260,42
0,00 37517 26.782.0005 1000
2.058
239
166,66
0,00 37517 26.782.0005 1000
2.058
239
197,92
0,00 37517 26.782.0005 1000
2.058
239
437,50
0,00 37517 26.782.0005 1000
2.058
239
156,25
0,00 37517 26.782.0005 1000
2.058
240
156,25
0,00 37517 26.782.0005 1000
2.058
239
2077 O
11/04
166,66
0,00
166,66
2078 O
11/04
197,92
0,00
197,92
2079 O
11/04
437,50
0,00
437,50
2080 O
11/04
156,25
0,00
156,25
2081 O
11/04
156,25
0,00
156,25
2082 O
11/04
14.635,85
0,00
14.635,85
14.635,85
0,00 37526 15.452.0006 1507
2.009
213
0,00
3.000,00
3.000,00
0,00 37529 08.244.0020 1000
2.056
613
3.3.90.39.00.00.00.00 5012 - FABIANO FERREIRA DE MELLO
Referente fatura de iluminação publica.
2083 O
14/04
3.000,00
Serviços prestados na demolição, recolhimento e destinação dos entulhos do
antigo predio da Assistência Social para reconstrução.
Betha Sistemas
ESTADO DO PARANÁ
Exercício de 2014
Página: 32/97
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/04/2014 até 30/04/2014
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
2084 O
14/04
2.250,00
0,00
2.250,00
2.250,00
0,00 39175 08.244.0020 1935
2.055
658
3.3.90.39.00.00.00.00 5397 - GELLER E HAEFLIEGER ADVOGADOS ASSOCIADOS
258,00
0,00 37519 26.782.0033 1510
2.070
188
3.3.90.39.00.00.00.00 4171 - MARLI GORETI CENTENARO
1.500,00
0,00 37522 24.131.0026 1000
2.063
72
250,00
0,00 37795 10.301.0011 1303
2.073
390
3.3.90.14.00.00.00.00 3927 - EDILSON SALLES
10.301.0011 1303
2.073
390
3.3.90.14.00.00.00.00 713 - ARCENI DOS SANTOS.
500,00
0,00 37795 10.301.0011 1303
2.073
390
250,00
0,00 37517 15.452.0006 1000
2.009
203
300,00
0,00 37517 15.452.0006 1000
2.009
203
Referente serviços adcacionais com carga horaria de 20h semanais em
atendimento ao programa Creas conforme contrato nº 12/2014, período de
05/03 a 05/04/2014.
2085 O
14/04
258,00
0,00
258,00
Fornecimento de alimentação para atender funcionarios do setor Rodoviario
quando em serviço forra de horarios normais.
2086 O
14/04
1.500,00
0,00
1.500,00
3.3.90.39.00.00.00.00 5627 - RADIO E TELEVISÃO TAROBA LTDA
Divulgação de materias referente campanhas de obras e serviços realizados
pela Administração.
2087 O
15/04
250,00
0,00
250,00
Referente 01 diaria quando em viagem a Curitiba PR para levar paciente e
retorno com paciente em Alta (Antonio Guermo, Jacir Fagundes, Ines Sabina
Peretti, Irene de Bonna).
2088 O
15/04
500,00
0,00
500,00
0,00
500,00
Referente 02 diarias quando em viagem a Curitiba PR para levar paciente e
retorno com paciente em alta Marli Domingues de Lima, Marcos Kempka
Brandão.
2089 O
15/04
500,00
0,00
500,00
Referente 02 diaria quando em viagem a Curitiba PR para levar paciente em
alta e buscar paciente em retorno com alta (Antonio Rosin, Valdiria Bello,
Tânia Regina Wolmer, David Alan Morinelli, Elenir Morinelli).
2090 O
15/04
250,00
0,00
250,00
Referente 01 diaria quando em viagem a Curitiba PR para participação do
treinamento PAC 2 MDA caminhão basculante.
2091 O
15/04
300,00
0,00
300,00
Referente 01 diaria quando em viagem a Curitiba PR para participar do
treinamento PAC 2 MDA caminhão basculante.
Betha Sistemas
ESTADO DO PARANÁ
Exercício de 2014
Página: 33/97
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/04/2014 até 30/04/2014
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
2092 O
15/04
20,00
0,00
20,00
20,00
0,00 39339 10.301.0011 1303
2.073
399
210,00
0,00 39339 10.301.0011 1303
2.073
392
163,01
0,00 37795 10.301.0011 1303
2.073
392
269,01
0,00 37795 10.301.0011 1303
2.073
392
3.3.90.30.00.00.00.00 3927 - EDILSON SALLES
1.559,78
0,00 37795 10.301.0011 1303
2.073
396
3.3.90.32.00.00.00.00 721 - ITACIR J.VOLPATTO & CIA LTDA-FARMACIA
1.265,00
0,00 37530 04.122.0002 1000
2.002
28
5.162,72
5.162,72
0,00 37519 27.812.0019 1000
2.013
579
3.3.90.31.00.00.00.00 3685 - RENIR PAULO MANFRIN
6,46
6,46
0,00 37530 04.123.0032 1000
2.069
147
3.3.90.39.00.00.00.00 1410 - EMBRATEL-EMPRESA BRASIL.TELECOMUNICACOES
Referente pernoite de estacionamento para atender veiculo placa AXQ-0937
quando em viagem a serviço da Saúde.
2093 O
15/04
210,00
0,00
210,00
Reembolso com 85,55 lts Diesel para consumo do veiculo placa AZQ-0937
quando em viagem a serviço da Saúde.
2094 O
15/04
163,01
0,00
163,01
Reembolso com 54,335 lts de gasolina comum para consumo do veiculo placa
AXQ-8467 quando em viagem a serviço da Saúde.
2095 O
15/04
269,01
0,00
269,01
Reembolso com 91,220 lts gasolina comum para consumo do veiculo placa
AXQ-8467 quando em viagem a serviço da Saúde.
2096 O
15/04
1.559,78
0,00
1.559,78
Fornecimento de medicamentos para anteder paciente em tratamento de
Saúde.
2097 O
15/04
1.265,00
0,00
1.265,00
3.3.90.39.00.00.00.00 852 - CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS
Referete despesas de cartorio para atender setores da Administração.
2098 O
15/04
5.162,72
0,00
Fornecimento de trofeu para atender premiação da competição do
campeonato Interbairro sub 14 Femenino livre e principal.
2099 O
15/04
Serviços de telecomunicações.
6,46
0,00
Betha Sistemas
ESTADO DO PARANÁ
Exercício de 2014
Página: 34/97
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/04/2014 até 30/04/2014
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
2100 O
15/04
76,00
0,00
76,00
76,00
0,00 37795 10.301.0011 1303
2.073
405
3.3.90.39.00.00.00.00 2761 - ROSANE M. SEERIG & CIA LTDA.
7,40
7,40
0,00 37517 04.123.0030 1000
2.067
124
14,80
14,80
0,00 37517 04.123.0030 1000
2.067
124
2.300,00
2.300,00
0,00 37529 10.301.0011 1303
2.073
392
3.3.90.30.00.00.00.00 1870 - IVO DA SILVA & CIA LTDA
4.830,00
0,00 37814 10.301.0011 1495
2.073
393
1.600,00
0,00 37844 10.301.0012 1510
2.017
421
800,00
0,00 37529 15.452.0006 1511
2.009
207
1.220,00
0,00 37529 20.608.0014 1000
2.019
493
Exames laboratoriais para atender paciente Lucas Gabriel Barbosa.
2101 O
15/04
7,40
0,00
Transferência entre contas diveras da conta 14713-3 p/ 21897-9.
2102 O
15/04
14,80
0,00
Trasnferencia entre contas da 14713-3 para 22644-0.
2103 O
15/04
2.300,00
0,00
Fornecimento de 04 pneu novo 205/75R16 para atender Ambulancia placa
AMT-7496 setor da Saúde.
2104 O
15/04
4.830,00
0,00
4.830,00
Fornecimento de 06 pneu 215/75R17,5 12 LS para atender veiculo ANL-2989
Saúde.
2105 O
15/04
1.600,00
0,00
1.600,00
Fornecimento de 04 pneu novo goodyear para atender veiculo placa AWK5933
Vigilancia Sanitaria.
2106 O
15/04
800,00
0,00
800,00
Fornecimento de 04 pneu 175/70R13 para atender veiculo placa ALJ-3488
Setor Urbanismo.
2107 O
15/04
1.220,00
0,00
1.220,00
Fornecimento de 04 pneus para atender veiculo placa AOU-4498 setor da
Agricultura.
Betha Sistemas
ESTADO DO PARANÁ
Exercício de 2014
Página: 35/97
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/04/2014 até 30/04/2014
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
2108 O
15/04
10.000,00
0,00
10.000,00
10.000,00
0,00 37811 10.301.0011 1496
2.073
407
3.3.90.39.00.00.00.00 5329 - JURACI ANATER-ME
10.301.0011 1303
2.073
405
3.3.90.39.00.00.00.00 5329 - JURACI ANATER-ME
Referente exames para antender pacientes encaminhadas pelo Secretaria
Municipal de Saúde.
2109 O
15/04
6.170,00
0,00
6.170,00
0,00
6.170,00
Referente exames para antender pacientes encaminhadas pelo Secretaria
Municipal de Saúde.
2110 O
15/04
7,40
0,00
7,40
7,40
0,00 37521 04.123.0004 1515
2.007
165
1.800,00
1.800,00
0,00 37529 10.301.0011 1303
2.073
405
3.3.90.39.00.00.00.00 5628 - CENTRO DE RECUPERAÇÃO NOVA ESPERANÇA
300,00
0,00 37529 08.244.0020 1000
2.031
619
3.3.90.36.00.00.00.00 5175 - ANGELO HERCI LOPES DIAS
3.3.90.39.00.00.00.00 5208 - INFO PUBLIS INFORMATICA EM SISTEMAS E ASSESSORI
2111 O
16/04
1.800,00
0,00
Despesas hospitalares referente ao internamento de Andressa Vilma de Lima
conforme solicitação Judicial.
2112 O
16/04
300,00
0,00
300,00
Locação de imóvel pelo período de 16/03/2014 a 16/04/2014 para abrigar
familia de Daniel Diniz de Oliveira atingida por temporal na noite de
15/02/2013 deixando a família desabrigada.
2113 O
17/04
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00 37519 04.123.0004 1000
2.006
114
5.386,09
0,00
5.386,09
5.386,09
0,00 39339 04.122.0003 1000
2.003
46
200,00
0,00
200,00
200,00
0,00 37530 15.452.0006 1000
2.009
211
Referente a serviços na elaboração da LDO 2015.
2114 O
17/04
3.3.90.47.00.00.00.00 17 - PASEP
Referente Guia Pasep.
2115 O
17/04
Referente reembolso despesa com hospedagem e alimentação para atender
funcionario quando em viagem a serviço do Municipio.
Betha Sistemas
ESTADO DO PARANÁ
Exercício de 2014
Página: 36/97
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/04/2014 até 30/04/2014
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
2116 O
17/04
3.857,85
0,00
3.857,85
3.857,85
0,00 37795 10.301.0011 1303
2.073
378
5.600,00
0,00 39339 04.122.0003 1000
2.003
45
1.969,00
0,00 37810 10.301.0011 1495
2.073
397
3.3.90.32.00.00.00.00 1028 - CARDOSO & SIVIERO LTDA
Rescisão Contratual Iara De Souza Gnoatto conforme Termo de Rescisão de
Contrato.
2117 O
17/04
5.600,00
0,00
5.600,00
3.3.90.39.00.00.00.00 4092 - SENAI - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUST
Referente a Elaboração e Aplicação de Teste Seletivo - CTR 42841/2014
competência de Abril 2014.
2118 O
17/04
1.969,00
0,00
1.969,00
Fornecimento de oculos grau para atender pessoas carentes conforme
Parecer Social.
2119 O
17/04
180,00
0,00
180,00
0,00
180,00
10.301.0011 1303
2.073
392
3.3.90.30.00.00.00.00 5080 - VILMAR DE OLIVEIRA
0,00
3.870,00
12.361.0008 1102
2.027
313
3.3.90.30.00.00.00.00 5443 - ADÃO GONÇALVES MACHADO
315,00
0,00 37795 10.301.0011 1303
2.073
405
3.3.90.39.00.00.00.00 2955 - BREGOMAR VEÍCULOS LTDA.
484,56
0,00 37795 10.301.0011 1303
2.073
392
3.3.90.30.00.00.00.00 2955 - BREGOMAR VEÍCULOS LTDA.
2.101,25
0,00 37795 10.301.0011 1303
2.059
467
Referete fornecimento de mateiras de higiene e limpeza para atender posto de
saúde do bairro Copasa.
2120 O
17/04
3.870,00
0,00
3.870,00
Fornecimento de 35 cx plastica, 03 cx plastica termica, 05 cx izopor 120 lts, 05
cx izopr 170 lts para atender setor da Educação merenda escolar.
2121 O
17/04
315,00
0,00
315,00
Referente serviços prestados na revisão do veiculo Cobalt placa AXQ-8467
Setor da Saúde.
2122 O
17/04
484,56
0,00
484,56
Fornecimento de peças diveras para atender a revisão do veiculo cobalt placa
AXQ-8467 setor da Saúde.
2123 O
17/04
2.101,25
0,00
2.101,25
Março/2014.
Betha Sistemas
ESTADO DO PARANÁ
Exercício de 2014
Página: 37/97
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/04/2014 até 30/04/2014
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
2124 O
17/04
2.000,00
0,00
2.000,00
2.000,00
0,00 37795 10.301.0011 1303
2.059
467
472,00
0,00 37529 04.122.0002 1000
2.002
28
3.3.90.39.00.00.00.00 1952 - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM
250,00
0,00 39339 04.122.0003 1000
2.004
53
3.3.90.14.00.00.00.00 5255 - DIANETE T BRUSCHI DE MOURA
321,40
0,00 37517 04.123.0004 1000
2.006
114
3.3.90.39.00.00.00.00 4325 - SUDOESTE CÓPIAS E SUPRIMENTOS LTDA
332,85
0,00 37517 04.122.0028 1000
2.065
91
340,20
0,00 37517 04.123.0004 1000
2.007
163
375,00
0,00 37530 13.392.0010 1000
2.011
371
3.3.90.39.00.00.00.00 4616 - KREUTZ & FILHO LTDA.
293,32
0,00 37795 10.301.0011 1303
2.073
405
3.3.90.39.00.00.00.00 702 - ARSS-ASSOCIACAO REG.SAUDE DO SUDOESTE
Março/2014.
2125 O
17/04
472,00
0,00
472,00
Ref. parcela de Março/2014 de apoio técnico e administrativo ao município de
Barracão.
2126 O
17/04
250,00
0,00
250,00
Referente 01 diaria para atender fucionaria quando em viagem a Curitiba PR
para participar treinamento junta a SET sobre novas funcionalidades e
operacionalização do Sistema.
2127 O
17/04
321,40
0,00
321,40
Serviços impressos de documentos para atender setor da Contabilidade.
2128 O
17/04
332,85
0,00
332,85
Serviços impressos de documentos para atender setor do Patrimonio.
2129 O
17/04
340,20
0,00
340,20
Serviços impressos de documentos para atender setor da Tributação.
2130 O
17/04
375,00
0,00
375,00
Despesas de hospedagem da equipe de animação referente participação do
Municipio das comemorações no dia do Motorista.
2131 O
17/04
293,32
0,00
293,32
Referente complemento de valor para ressonância magnética para atender
paciente Joel Alves Brandão e Ultrassonografia doppler colorido de vasos para
atender paciente Marlene Rodrigues dos Santos.
Betha Sistemas
ESTADO DO PARANÁ
Exercício de 2014
Página: 38/97
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/04/2014 até 30/04/2014
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
2132 O
17/04
150,00
0,00
150,00
150,00
0,00 37795 10.301.0011 1303
2.073
405
3.3.90.39.00.00.00.00 3494 - CLINICA DE ORTOPEDIA VASCO LTDA
Consulta médica especializada para atender paciente Marilene Alves da Silva
Saldanha.
2133 O
17/04
50,00
0,00
50,00
50,00
0,00 37795 10.301.0011 1303
2.074
448
3.3.90.39.00.00.00.00 2581 - RADIODONTICA SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA.
0,00
15,00
15,00
0,00 37795 10.301.0011 1303
2.073
403
3.3.90.36.00.00.00.00 5102 - JUSTINA BORSATTO DE ALMEIDA
3.923,29
0,00 37529 04.122.0003 1000
2.033
59
3.1.71.70.00.00.00.00 4210 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA FRONTEIRA
843,84
0,00 37529 04.122.0003 1000
2.033
59
1.223,61
0,00 37529 26.782.0005 1000
2.034
236
2.009,26
0,00 37529 26.782.0005 1000
2.034
236
2.073
405
3.3.90.39.00.00.00.00 74 - DR.ITACIR J. VOLPATTO
Referente RX beios da face para atender paciente.
2134 O
17/04
15,00
Reembolso despesa com alimentação para atender funcionaria quando em
viagem a Francisco Beltrão.
2135 O
17/04
3.923,29
0,00
3.923,29
Repasse para atender manutenção funcionamento do consorcio Intermunicipal
da Fronteira - CIF mês de Abril/2014.
2136 O
17/04
843,84
0,00
843,84
2137 O
17/04
1.223,61
0,00
1.223,61
2138 O
17/04
2.009,26
0,00
2.009,26
2139 O
17/04
110,00
0,00
Referente exame laboratorias para atender paciente Edna Bach.
110,00
0,00
110,00
10.301.0011 1303
Betha Sistemas
ESTADO DO PARANÁ
Exercício de 2014
Página: 39/97
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/04/2014 até 30/04/2014
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
2140 O
17/04
176,00
0,00
176,00
176,00
0,00 37530 27.812.0019 1000
2.013
578
3.3.90.30.00.00.00.00 832 - JOSE LUIZ FAIER
513,00
0,00 37530 27.812.0019 1000
2.013
578
3.3.90.30.00.00.00.00 832 - JOSE LUIZ FAIER
1.800,00
0,00 37530 27.812.0019 1000
2.013
583
3.3.90.39.00.00.00.00 3764 - ASSOCIAÇAO DE ARBITROS DA FRONTEIRA
168,00
0,00 37795 10.301.0011 1303
2.073
405
3.3.90.39.00.00.00.00 5610 - ELISANDRO RODRIGO GERALDI 94199345000
Referente fornecimento de 01 rede futsal spitter fio4 satand polipro para
atender competição do inter bairro 2014 no ginasio Bragamate setor Esporte.
2141 O
17/04
513,00
0,00
513,00
Fornecimento de 02 bolca campo, 01 bola futsal para atender futebol de
campo regional da ausupar 2014
2142 O
17/04
1.800,00
0,00
1.800,00
Referente taxa de inscrição para participação do campeonato regional futsal
taça jornal da Fronteira 2014, em cinco categorias master, princial masculino e
feminino, sub 11 e sub 13.
2143 O
17/04
168,00
0,00
168,00
Referente afiações de tesouras cirugicas para atender as unidades de Saúde.
2144 O
17/04
220,00
0,00
220,00
0,00
220,00
10.301.0011 1303
2.073
405
0,00
300,00
10.301.0011 1303
2.073
405
3.3.90.39.00.00.00.00 5112 - SIIM SERVIÇO DE IMAGEM INTEGRADA MÉDICA LTDA
0,00
150,00
10.301.0011 1303
2.073
405
0,00 37795 10.301.0011 1303
2.073
392
3.3.90.30.00.00.00.00 991 - LIVRARIA E PAPELARIA ZANATTA LTDA
Referente exame de ultrassonografia realizada para atender paciente João
Evaldo Pereira Rodrigues.
2145 O
17/04
300,00
0,00
300,00
Referente Ressonancia Magnetica de coluna lombo sacra para atender
paciente Soeli da Silva Costa.
2146 O
17/04
150,00
0,00
150,00
Referente consulta médica especializada para atender paciente Maria Masetti.
2147 O
17/04
362,50
0,00
362,50
Fornecimento de 03 livro ata, 06 porta papel, 04 cadernos, 07 pasta aba larga,
09 agendas, 31 mts tnt colorido para atender setor Saúde.
362,50
Betha Sistemas
ESTADO DO PARANÁ
Exercício de 2014
Página: 40/97
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/04/2014 até 30/04/2014
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
2148 O
17/04
92,00
0,00
92,00
92,00
0,00 37812 10.301.0012 1497
2.017
426
3.3.90.36.00.00.00.00 2359 - CLEDIR ROSANI BUSATTO
158,00
0,00 37810 10.301.0011 1495
2.073
404
681,33
0,00 37795 10.301.0011 1303
2.073
405
721,79
0,00 37790 12.361.0008 1103
2.010
245
4.404,37
0,00 37795 10.301.0011 1303
2.073
380
581,67
581,67
0,00 37517 12.365.0009 1103
2.029
357
2.035,37
2.035,37
0,00 37517 12.361.0008 1103
2.010
267
773,19
773,19
0,00 37517 27.812.0019 1000
2.013
583
Reembolso despesa com alimentação para atender funcionarias Cledir, Ana
Megron, Rosa Antunes, luciane Santin quando em viagem a Salgado Filho PR
para curso de autalização em sala de vacina.
2149 O
17/04
158,00
0,00
158,00
Reembolso despesa com alimentação para atender funcionarias Andreia
Ribeiro, Ana Karite, Tania Ferreira, Francini Guedes, Cledir Busato, Gessica,
Tais, Solange quando em viagem a Francisco Beltrão PR para participação
oficina Tecnica de atenção basica em vigilancia Sanitaria com enfase ao
Pre-Natal.
2150 O
17/04
681,33
0,00
681,33
Referente serviço medicos especializados prestados para atender paciente
Lucas Gabriel Barbosa.
2151 O
17/04
721,79
0,00
721,79
Rescisão Contratual Veronete da Silva conforme Termo de Rescisão de
Contrato.
2152 O
17/04
4.404,37
0,00
4.404,37
Rescisão Contratual Maicon Jacoski conforme Termo de Rescisão de
Contrato.
2153 O
17/04
581,67
0,00
Serviços de energia eletrica para tender Creches Municipal.
2154 O
17/04
2.035,37
0,00
Serviços de energia eletrica para atender as Escolas Municipais.
2155 O
17/04
773,19
0,00
Serviços de energia eletrica para atender Estadio de futebol da Linha
Palmerinha e Ginasios de Esporte.
Betha Sistemas
ESTADO DO PARANÁ
Exercício de 2014
Página: 41/97
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/04/2014 até 30/04/2014
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
2156 O
17/04
894,31
0,00
894,31
894,31
0,00 37517 10.301.0011 1303
2.073
405
31,40
31,40
0,00 37530 08.243.0021 1000
6.001
636
39,62
39,62
0,00 37517 08.244.0021 1000
2.016
645
42,30
42,30
0,00 37517 13.392.0010 1000
2.011
371
354,52
354,52
0,00 37517 17.512.0012 1000
2.075
456
361,42
361,42
0,00 37517 23.695.0017 1000
2.022
566
3.500,93
3.500,93
0,00 37517 15.452.0006 1510
2.009
215
564,85
564,85
0,00 37517 10.301.0011 1303
2.073
405
3.3.90.39.00.00.00.00 5072 - OI S.A.
Serviços de Energia Eletrica para atender os postos de Saúde.
2157 O
17/04
31,40
0,00
Serviços de Energia Eletrica para atender Conselho Tutelar.
2158 O
17/04
39,62
0,00
Serviços de Energia eltrica para atender centro de Idosos.
2159 O
17/04
42,30
0,00
Serviços de Energia Eletrica para atender Biblioteca Municipal.
2160 O
17/04
354,52
0,00
Serviços de Energia Eletrica para atender os Poços Artesianos.
2161 O
17/04
361,42
0,00
Serviços de Energia Eletrica para atender Turismo (Gruta Siqueira Bello).
2162 O
17/04
3.500,93
0,00
Serviços de Energia Eletrica para atender os Proprios Publicos.
2163 O
17/04
564,85
0,00
Serviços de telecomunicações telefone fixo 49 3644 1216 atender setor da
Saúde.
Betha Sistemas
ESTADO DO PARANÁ
Exercício de 2014
Página: 42/97
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/04/2014 até 30/04/2014
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
2164 O
17/04
107,26
0,00
107,26
107,26
0,00 37784 12.361.0008 1104
2.010
268
3.3.90.39.00.00.00.00 5072 - OI S.A.
0,00
573,92
573,92
0,00 37529 04.122.0003 1000
2.003
46
3.3.90.47.00.00.00.00 17 - PASEP
0,00
28,56
28,56
0,00 37528 04.122.0003 1000
2.003
46
3.3.90.47.00.00.00.00 17 - PASEP
0,00
2.000,00
2.000,00
0,00 37517 12.361.0008 1103
2.010
267
3.3.90.39.00.00.00.00 648 - CASA FAMILIAR RURAL
1.500,00
0,00 37517 08.244.0020 1000
2.056
606
3.000,00
0,00 37517 12.361.0008 1103
2.010
267
3.3.90.39.00.00.00.00 5178 - ANILDO DE CAMARGO
200,00
0,00 37519 08.244.0020 1000
2.056
612
3.3.90.36.00.00.00.00 5497 - JAIR GOMES DA SILVA
315,00
0,00 37530 15.452.0006 1000
2.009
204
3.3.90.30.00.00.00.00 586 - ICAVEL VEICULOS LTDA.
Serviços de telecomunicações telefone 49 3644 0852 Creche Bel.
2165 O
17/04
573,92
Referente Retenção Pasep do dia 17/04/2014.
2166 O
17/04
28,56
Referente Retenção Pasep do dia 01/04/2014.
2167 O
17/04
2.000,00
Serviços de apoio ao ensino com educação de jovens e adultos em sistema de
pedagogia de alternância referente mês de Abril/2014.
2168 O
17/04
1.500,00
0,00
1.500,00
Repasse conforme Lei nº 1945/2013 e Convênio nº 002/2013 para
manutenção Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE mês de
Abril/2014.
2169 O
17/04
3.000,00
0,00
3.000,00
Referente serviços de mão de obra na recuperação do ginasio anexo a escola
Municipal Getulio Vargas da Linha Alegria para atender os alunos da rede
Municipal de Ensino.
2170 O
17/04
200,00
0,00
200,00
Locação Imóvel período de 16/03/2014 a 16/004/2014 para abrigar família de
Ironi Chaves da Silva atingida por temporal.
2171 O
17/04
315,00
0,00
315,00
Fornecimento de peças para atender recuperação do veiculo caçamba placa
ASB-4128.
Betha Sistemas
ESTADO DO PARANÁ
Exercício de 2014
Página: 43/97
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/04/2014 até 30/04/2014
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
2172 O
17/04
7.040,00
0,00
7.040,00
0,00
0,00
173,99
7.040,00
10.301.0011 1496
2.073
407
3.3.90.39.00.00.00.00 5105 - VANUCI RODRIGUES
173,99
0,00 37795 10.301.0011 1303
2.073
392
3.3.90.30.00.00.00.00 3804 - ADILSON PINTO
250,00
0,00 37795 10.301.0011 1303
2.073
390
3.3.90.14.00.00.00.00 3804 - ADILSON PINTO
45,77
0,00 37786 12.361.0008 1103
2.010
256
3.3.90.30.00.00.00.00 3103 - JOELMA PEDON & CIA LTDA
300,00
300,00
0,00 37529 04.123.0004 1000
2.006
114
3.3.90.39.00.00.00.00 2280 - ADRIANA DE FATIMA VANELLI & CIA LTDA.
19,90
19,90
0,00 37812 10.301.0012 1497
2.017
426
3.3.90.36.00.00.00.00 1539 - ZELIO VOLPATTO
120,00
0,00 37529 26.782.0033 1000
2.070
177
125,04
0,00 39339 10.301.0011 1303
2.073
392
Referente a 440 sessões de fisioterapia ambulatorial
2173 O
17/04
173,99
Reembolso de 60,412 lts de gasolina comum para consumo do veiculo placa
AYD-8467 quando em viagem a serviço da Saúde.
2174 O
17/04
250,00
0,00
250,00
Referente 01 diaria quando em viagem a Curitiba PR para levar paciente Marli
Domingues de Lima, Edison de Oliveira Kirch, Sidinei Ferreira e retorno com
paciente em alta.
2175 O
22/04
45,77
0,00
45,77
Referente fornecimento de papel para encapar caixas setor da Educação.
2176 O
22/04
300,00
0,00
Referente 06 lavagens e conserto de persianas para atneder setor
Contabilidade.
2177 O
22/04
19,90
0,00
Francisco Beltrão PR para participação de videoconferencia sobre Geração e
Produção de VISA no SIA e nova versão, nova planilha VSAT-2014 Vigiasus.
2178 O
22/04
120,00
0,00
120,00
veiculo placa AXQ-5679 quando em viagem a serviço do Municipio.
2179 O
22/04
125,04
0,00
125,04
veiculo placa AXQ-8467 quando em viagem a serviço da Saúde.
Betha Sistemas
ESTADO DO PARANÁ
Exercício de 2014
Página: 44/97
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/04/2014 até 30/04/2014
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
2180 O
22/04
68,80
0,00
68,80
68,80
0,00 39339 10.301.0011 1303
2.073
403
10.301.0011 1303
2.073
405
3.3.90.39.00.00.00.00 29 - RADIO TRI FRONTEIRA LTDA
0,00 37786 12.361.0008 1103
2.010
267
Reembolso despesa com alimentação para atender funcionario quando em
viagem a serviço da Saúde.
2181 O
22/04
1.160,00
0,00
1.160,00
0,00
1.160,00
Referente prestação de serviço de espaço radiofonico para publicidade ao
Fundo Municipal da Saúde de Barracão.
2182 O
22/04
590,00
0,00
590,00
590,00
Referente prestação de serviço de espaço radiofonico para publicidade dos
atos oficiais obras e serviços da Administração do Municipio.
2183 O
22/04
590,00
0,00
590,00
0,00
590,00
24.131.0026 1000
2.063
72
1.100,00
0,00
1.100,00
10.301.0011 1303
2.073
405
3.3.90.39.00.00.00.00 5165 - COMUNICAÇÕES KOLLENBERG LTDA-ME
1.500,00
1.500,00
0,00 37786 12.361.0008 1103
2.010
267
2.500,00
0,00
04.122.0002 1000
2.002
28
1.000,00
1.000,00
0,00 37530 27.812.0019 1000
2.013
583
Referente a prestação de serviço de espaço radiofonico para publicidade dos
atos oficiais obras e serviços da Administração do Municipio.
2184 O
22/04
1.100,00
0,00
Referente pubicação dos Atos Oficiais no mês Abril/2014.
2185 O
22/04
1.500,00
0,00
Referente publicação dos Atos Oficias no mês Abril/2014.
2186 O
22/04
2.500,00
0,00
2.500,00
Referente publicação dos Atos Oficiais no mês Abril/2014.
2187 O
22/04
1.000,00
0,00
Referente pagamento anual do gerenciador de competições aplicativo que
agiliza todo sistema de competições.
3.3.90.39.00.00.00.00 4541 - MARCOS ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS
Betha Sistemas
ESTADO DO PARANÁ
Exercício de 2014
Página: 45/97
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/04/2014 até 30/04/2014
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
2188 O
22/04
1.160,00
0,00
1.160,00
1.160,00
0,00 42082 08.244.0020 1934
2.044
598
120,00
0,00 37529 15.452.0006 1510
2.009
215
3.3.90.39.00.00.00.00 1745 - ROSANI ELIRA FRITZ
192,64
192,64
0,00 37517 10.301.0011 1303
2.073
399
280,00
280,00
0,00 37530 13.392.0010 1000
2.011
366
3.3.90.30.00.00.00.00 3505 - RAJU IND E COM CONFECÇOES GURI MD CONFECÇO
30,00
0,00 37795 10.301.0011 1303
2.073
392
3.3.90.30.00.00.00.00 4277 - SCHOSSLER & HACKENHAAR COMERCIO DE BIJUTERIAS
80,95
80,95
0,00 37529 08.244.0020 1000
2.056
608
3.3.90.30.00.00.00.00 4277 - SCHOSSLER & HACKENHAAR COMERCIO DE BIJUTERIAS
5.278,00
5.278,00
0,00 37526 15.452.0006 1507
2.009
213
8.654,44
0,00 37526 15.452.0006 1507
2.009
205
Referente prestação de serviço de espaço radiofonico para publicidade ao
Fundo Municipal da Assistência.
2189 O
22/04
120,00
0,00
120,00
Serviço de troca de oleo do motor e troca bomba alimentadora do veiculo
Caminhão Caçamba placa ASB-4528 setor Rodoviario.
2190 O
22/04
192,64
0,00
Fornecimento de passagens para atender pessoas carentes.
2191 O
22/04
280,00
0,00
Fornecimentos de camisetas para atender a realização de enventos culturais.
2192 O
22/04
30,00
0,00
30,00
Referente fornecimento de materias para divulgação de campanha de
prevenção por ocasião das festividades do Carnaval.
2193 O
22/04
80,95
0,00
Referente materias para atender o programa da Assistencia.
2194 O
22/04
5.278,00
0,00
Referente troca de 10 braços luminarias LM 1 E LM 3 , mão de obras na troca
reles, lampadas e reatores.
2195 O
22/04
8.654,44
0,00
8.654,44
Referente fornecimento de 06 luminaria oval E27, 04 luminaria oval E40, 25
lampada vapor de sodio 250W, 42 reator vapor de sodio, 20 reator vapor de
sodio/metalico, 20 rele fotocelula 220V para atender iluminação publica.
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ESTADO DO PARANÁ
Exercício de 2014
Página: 46/97
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/04/2014 até 30/04/2014
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
2196 O
22/04
200,00
0,00
200,00
200,00
0,00 37795 10.301.0011 1303
2.073
392
3.3.90.30.00.00.00.00 3804 - ADILSON PINTO
250,00
0,00 37530 12.361.0008 1103
2.010
254
3.3.90.14.00.00.00.00 3789 - MARINES BASSANESI COSTA
180,00
0,00 37795 10.301.0011 1303
2.073
405
3.3.90.39.00.00.00.00 3725 - CLINICA MÉDICA CAVALLET LTDA
650,00
0,00 37795 10.301.0011 1303
2.073
405
10.301.0011 1303
2.073
405
3.3.90.39.00.00.00.00 3620 - CENTRO DE RESSONANCIA MAGNETICA DO SUD LTDA
214,50
0,00 37795 10.301.0011 1303
2.073
405
3.3.90.39.00.00.00.00 5112 - SIIM SERVIÇO DE IMAGEM INTEGRADA MÉDICA LTDA
170,00
0,00 37795 10.301.0011 1303
2.073
405
3.3.90.39.00.00.00.00 5471 - FAZENDA TERAPEUTICA JOSE MARIA VALAR
2.073
405
Reebolso de 71,430 lts gasolina comum para consumo do veiculo placa
AXQ-0937 quando em viagem a seviço da Saúde.
2197 O
23/04
250,00
0,00
250,00
Referente 01 diaria quando em viagem a Curitiba PR para participar da
reunião da 14º regional da cultura.
2198 O
23/04
180,00
0,00
180,00
Referente consulta médica especializada para atender paciente Jaqueline
Trelles.
2199 O
23/04
650,00
0,00
650,00
Referente procedimento de cauterização para atender paciente Ana L. Santin.
2200 O
23/04
2.445,00
0,00
2.445,00
0,00
2.445,00
Serviços prestados em ressonância magnética para atender pacientes Selma
dos Santos (crânio com contraste), Gilberto Zelli (Joelho esquerdo sem
contraste), Alberto Santim (Abdome superior com contraste e pelve com
contraste).
2201 O
23/04
214,50
0,00
214,50
Referente ressonancia magnetica de coluna lombo sacra para atender
paciente Jair Perim.
2202 O
23/04
170,00
0,00
170,00
Referente consulta médica especializada para atender paciente Taciane
carvalho.
2203 O
23/04
180,00
0,00
180,00
Referente consulta médica especializada para atender paciente Donizete
Macedo.
0,00
180,00
10.301.0011 1303
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Exercício de 2014
Página: 47/97
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/04/2014 até 30/04/2014
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
2204 O
23/04
1.448,00
0,00
1.448,00
0,00
0,00
430,00
430,00
1.448,00
10.301.0011 1303
2.073
405
3.3.90.39.00.00.00.00 4309 - Conselho Regional dos Secretarios Municipais
0,00 37795 10.301.0011 1303
2.073
392
3.3.90.30.00.00.00.00 2280 - ADRIANA DE FATIMA VANELLI & CIA LTDA.
10.301.0011 1303
2.073
405
3.3.90.39.00.00.00.00 2602 - NUCLEVEL MEDICINA NUCLEAR DE CASCAVEL
50,00
0,00 37786 12.361.0008 1103
2.010
264
3.3.90.36.00.00.00.00 5630 - EDIOMARA WINCK
180,98
0,00 37517 17.512.0012 1000
2.075
456
550,00
550,00
0,00 37844 10.301.0012 1510
2.017
430
3.3.90.39.00.00.00.00 3995 - ADRIANO TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME
179,00
179,00
0,00 37784 12.361.0008 1104
2.010
268
49,00
0,00 37530 13.392.0010 1000
2.011
371
Referente anuidade CRESEMS 2014.
2205 O
23/04
430,00
Referente fornecimento de 01 perciana vertical para atender posto de Saúde
do Bairro Copasa.
2206 O
23/04
350,00
0,00
350,00
0,00
350,00
Referente serviço de cintilografia renal para atender paciente Jair José Silva.
2207 O
23/04
50,00
0,00
50,00
Referente lavagem de roupa do coelho da pascoa para atender setor da
Educação.
2208 O
23/04
180,98
0,00
180,98
Serviços de Energia eletrica para atender o abastecimento de água da Escola
Municipal da Linha Alegria setor da Educaçaõ.
2209 O
23/04
550,00
0,00
Referente mensalidade Internet para atender posto de Saúde.
2210 O
23/04
179,00
0,00
Referente mensalidade Internet para atender Escola Municipal Judith Marli
Guariante, Escola Municipal Eurelimo Lucio Zanette.
2211 O
23/04
49,00
0,00
49,00
Referente mensalidade de Internet para atender departamento Biblioteca
Municipal.
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Exercício de 2014
Página: 48/97
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/04/2014 até 30/04/2014
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
2212 O
23/04
128,00
0,00
128,00
128,00
0,00 37530 26.782.0033 1000
2.070
186
128,00
0,00 39178 08.244.0020 1934
2.044
598
450,00
0,00 42082 08.244.0020 1934
2.044
598
370,00
370,00
0,00 37786 12.361.0008 1103
2.010
267
371,00
371,00
0,00 37530 04.123.0004 1510
2.007
164
427,50
427,50
0,00 37795 10.301.0011 1303
2.073
405
930,00
0,00 37786 12.361.0008 1103
2.010
267
742,50
0,00 37530 15.452.0006 1510
2.009
215
Referente mensalidade da Internet para atender departamento Garagem de
Maquinas.
2213 O
23/04
128,00
0,00
128,00
Referente mensalidade da Internet para atender departamento do Cras Bairro
Copaza.
2214 O
23/04
450,00
0,00
450,00
Referente mensalidade da Internet para atender Programa F. Vinculo.
2215 O
23/04
370,00
0,00
Referente mensalidade para atender setor da Educação.
2216 O
23/04
371,00
0,00
Referente mensalidade da Internet para atender setor Tributos.
2217 O
23/04
427,50
0,00
Serviços de monitoramento do Sistema de Alarme no PSF bairro Copasa.
2218 O
23/04
930,00
0,00
930,00
Serviço de monitoramento do sistema de alarme para atender as Escolas
Erico Verissimo, Judite Guariente, Eurilmeo Lucio Zanette e Biblioteca
Municipal.
2219 O
23/04
742,50
0,00
742,50
Serviço de Monitoramento do sistema de alarmes no Predio da Prefeitura
Municipal e na Promoção Social e Museu.
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Exercício de 2014
Página: 49/97
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/04/2014 até 30/04/2014
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
2220 O
23/04
33,00
0,00
33,00
33,00
0,00 37795 10.301.0011 1303
2.073
396
3.3.90.32.00.00.00.00 1189 - ANGEOMED COM.DE PROD.MEDICO HOSP.LTDA.
298,00
298,00
0,00 37795 10.301.0011 1303
2.073
396
3.3.90.32.00.00.00.00 4455 - MEDICAMENTOS DE AZ LTDA.
7.327,80
0,00 37792 12.361.0008 1107
2.026
289
3.3.90.33.00.00.00.00 5345 - IRINEU TRESSOLDI & CIA LTDA-ME
2.502,46
0,00 37844 10.301.0012 1510
2.017
421
2.000,00
0,00 37795 10.301.0011 1303
2.073
392
3.490,49
0,00 37795 10.301.0011 1303
2.073
392
4.109,46
0,00 37786 12.361.0008 1103
2.026
285
2.364,53
0,00 37517 15.452.0006 1000
2.009
204
Fornecimento de 30 sulfato de magnesio para atender pacientes em
tratamento nas Unidades Básicas de Saúde.
2221 O
23/04
298,00
0,00
Fornecimento de medicamento para atender pacientes em tratamento nas
Unidades Básicas de Saúde.
2222 O
23/04
7.327,80
0,00
7.327,80
Transporte escolar referente Linha nº 10, Linha Pio XII (matutino e vespertino)
no mês de Março/2014.
2223 O
23/04
2.502,46
0,00
2.502,46
Fornecimento de 812,487 lts.de gasolina comum para consumo de veículos a
serviço da Vigilancia Sanitaria.
2224 O
23/04
2.000,00
0,00
2.000,00
serviço da Saúde.
2225 O
23/04
3.490,49
0,00
3.490,49
veículos a serviço da Saúde.
2226 O
23/04
4.109,46
0,00
4.109,46
veículos a serviço da Rede Municipal de Ensino.
2227 O
23/04
2.364,53
0,00
2.364,53
serviço da Rede Municipal de Ensino.
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ESTADO DO PARANÁ
Exercício de 2014
Página: 50/97
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/04/2014 até 30/04/2014
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
2228 O
23/04
1.500,00
0,00
1.500,00
1.500,00
0,00 37517 15.452.0034 1000
2.072
229
4.532,76
0,00 37517 26.782.0033 1000
2.070
177
3.284,32
0,00 37790 12.361.0008 1102
2.027
313
1.017,00
1.017,00
0,00 37529 08.243.0021 1000
6.001
625
3.1.90.11.00.00.00.00 2303 - JOSUE RUBENS BRANCHER
1.017,00
1.017,00
0,00 37529 08.243.0021 1000
6.001
625
3.1.90.11.00.00.00.00 3748 - NEREIDE DE MARIA RODRIGUES LOPES
1.017,00
1.017,00
0,00 37529 08.243.0021 1000
6.001
625
3.1.90.11.00.00.00.00 3831 - JANETTE SCHENATO CERUTTI
1.017,00
1.017,00
0,00 37529 08.243.0021 1000
6.001
625
3.1.90.11.00.00.00.00 3866 - VILSON SEBASTIAO GUEDES DORNELES
1.017,00
1.017,00
0,00 37529 08.243.0021 1000
6.001
625
3.1.90.11.00.00.00.00 4748 - GLADYS ESTER REIS REX
Fornecimento de 487,012 lts de Gasolina comum para consumo da frota de
veiculo setor Urbanismo.
2229 O
23/04
4.532,76
0,00
4.532,76
Fornecimento de 1835,126 lts Diesel B5 S500 comum para consumo da frota
de veiculo setor Rodoviario.
2230 O
23/04
3.284,32
0,00
3.284,32
Fornecimento de 1066,338 lts Gasolina comum para consumo da frota de
veiculo setor Educação.
2231 O
23/04
1.017,00
0,00
Folha de pagamento Conselho Tutelar mês de Abril/2014.
2232 O
23/04
1.017,00
0,00
2233 O
23/04
1.017,00
0,00
2234 O
23/04
1.017,00
0,00
2235 O
23/04
1.017,00
0,00
Betha Sistemas
ESTADO DO PARANÁ
Exercício de 2014
Página: 51/97
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/04/2014 até 30/04/2014
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
2236 O
23/04
11,99
0,00
11,99
11,99
0,00 37518 04.123.0030 1000
2.067
124
14,80
14,80
0,00 39175 08.244.0020 1935
2.055
658
3,03
3,03
0,00 37512 04.123.0030 1000
2.067
124
3.3.90.39.00.00.00.00 1837 - BANCO ITAU S/A
14,80
14,80
0,00 37792 12.361.0008 1107
2.026
295
0,00
7,40
7,40
0,00 37517 04.123.0030 1000
2.067
124
0,00
22,20
22,20
0,00 37519 04.123.0030 1000
2.067
124
14,80
14,80
0,00 37517 04.123.0030 1000
2.067
124
37,00
37,00
0,00 37529 04.123.0030 1000
2.067
124
2237 O
23/04
14,80
0,00
2238 O
23/04
3,03
0,00
2239 O
23/04
14,80
0,00
Tarifa bancaria cobrada no dia 10/04/2014 da conta 11586-x.
2240 O
23/04
7,40
Transferencia entre contas 14713-3 para 12449-4.
2241 O
23/04
22,20
Tarifa bancaria cobrada nos dias 17/04/2014 e 23/04/2014 da conta 9586-9.
2242 O
23/04
14,80
0,00
2243 O
23/04
37,00
0,00
Tarifa bancaria cobrada nos dias 14/04/2014 ao dia 30/04/2014 da conta
5987-0.
Betha Sistemas
ESTADO DO PARANÁ
Exercício de 2014
Página: 52/97
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/04/2014 até 30/04/2014
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
2244 O
23/04
88,80
0,00
88,80
88,80
0,00 37795 10.301.0011 1303
2.073
405
748,54
0,00 37795 10.301.0011 1303
2.073
403
3.3.90.36.00.00.00.00 5430 - ELISANDRA DE MIRANDA
803,30
803,30
0,00 37815 10.301.0011 1495
2.073
404
3.3.90.36.00.00.00.00 5389 - GESSICA DOS SANTOS DE OLIVEIRA
803,30
803,30
0,00 37815 10.301.0011 1495
2.073
404
3.3.90.36.00.00.00.00 5203 - ANA PAULA DE LIMA DA ROSA
803,30
0,00 37815 10.301.0011 1495
2.073
404
3.3.90.36.00.00.00.00 5563 - TAIS MICHELI DA SILVA
803,31
0,00 37795 10.301.0011 1303
2.073
403
3.3.90.36.00.00.00.00 5632 - ANILCE MARIA CONTE
10.301.0011 1303
2.073
390
3.3.90.14.00.00.00.00 3804 - ADILSON PINTO
0,00 37786 12.361.0008 1103
2.010
262
Tarifa bancaria cobrada dos dias 02/04/2014 a 23/04/2014 da conta 16523-9.
2245 O
24/04
748,54
0,00
748,54
Agente de Endemias no lugar da Funcionaria Exonerada a Pedido referente
mês de Abril/2014.
2246 O
24/04
803,30
0,00
Agente de Saúde no Bairro Alvorada referente mês de Abril/2014.
2247 O
24/04
803,30
0,00
Agente Comunitaria de Saúde na Linha Vista Alegre referente mês de
Abril/2014.
2248 O
24/04
803,30
0,00
803,30
Agente Comunitária de Saúde no Bairro Industrial referente mês de Abril/2014.
2249 O
24/04
803,31
0,00
803,31
Serviços prestados no Posto de Saúde do Cetro no mês Abriel/2014.
2250 O
24/04
250,00
0,00
250,00
0,00
250,00
Referente 01 diaria quando em viagem a Curitiba PR para levar pacientes
Matilde Elisiane Raeski, Florinda Raeski, Valdir Bonato, Edir Fatima de
Camargo, Marli Herbert.
2251 O
24/04
97,88
0,00
97,88
Fornecimento de passagem para atender funcionaria quando em viagem a
Curitiba PR para participação de Reunião Cultura.
97,88
Betha Sistemas
ESTADO DO PARANÁ
Exercício de 2014
Página: 53/97
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/04/2014 até 30/04/2014
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
2252 O
24/04
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00 37795 10.301.0011 1303
2.073
403
52,25
0,00 37795 10.301.0011 1303
2.073
405
5.360,00
0,00 37786 12.361.0008 1103
2.010
264
278,30
0,00 37786 12.361.0008 1103
2.010
267
365,75
0,00 37517 04.122.0003 1000
2.003
45
7.000,00
0,00 37517 04.122.0003 1000
2.003
44
7,40
7,40
0,00 37784 12.361.0008 1104
2.010
268
22,20
22,20
0,00 37786 12.361.0008 1103
2.010
267
Folha de pagamento estagiários ref mês de Abril/2014 no setor da Saúde.
2253 O
24/04
52,25
0,00
52,25
Taxa de Administração folha de pagamento estagiários ref mês de Abril/2014
setor Saúde.
2254 O
24/04
5.360,00
0,00
5.360,00
Folha de pagamento estagiários ref mês de Abril/2014 no setor da Educação.
2255 O
24/04
278,30
0,00
278,30
setor Educação.
2256 O
24/04
365,75
0,00
365,75
diversos setores.
2257 O
24/04
7.000,00
0,00
7.000,00
Folha de pagamento estagiários ref mês de Abril/2014 atender diversos
setores.
2258 O
24/04
7,40
0,00
Tarifa bancaria cobrada no dia 10/04/2014 da conta 11538-x
2259 O
24/04
22,20
0,00
Tarifa bancaria cobrada no dia 02/04/2014, 14/04/2014 e 16/04/2014 da conta
11539-8.
Betha Sistemas
ESTADO DO PARANÁ
Exercício de 2014
Página: 54/97
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/04/2014 até 30/04/2014
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
2260 O
24/04
25,90
0,00
25,90
25,90
0,00 37790 12.361.0008 1102
2.027
318
300,00
300,00
0,00 37519 08.244.0020 1000
2.031
619
3.3.90.36.00.00.00.00 3078 - MARLI SILVA BRIZOLA
894,43
0,00 37786 12.361.0008 1103
2.010
249
3.1.90.16.00.00.00.00 5393 - KATIA APARECIDA DE ALMEIDA FLORES
894,43
0,00 37786 12.365.0009 1103
2.029
355
3.3.90.36.00.00.00.00 5352 - ODETE DE LARA DE LIMA
894,43
894,43
0,00 37786 12.365.0009 1103
2.029
355
3.3.90.36.00.00.00.00 5564 - EDINA SALLA FENALI
803,31
803,31
0,00 37786 12.361.0008 1103
2.010
264
3.3.90.36.00.00.00.00 4842 - MARLENE PASETTI CADORE
803,31
0,00 37786 12.365.0009 1103
2.029
355
3.3.90.36.00.00.00.00 5603 - ANGELA MARIA FRANQUIM MENEGASSI
651,59
0,00 37786 12.361.0008 1103
2.010
264
3.3.90.36.00.00.00.00 3452 - KARIN DEOLINDA SCHLICHTING
Tarifa bancaria cobrada no dia 04/04/2014, 11/04/2014, 14/04/2014,
16/04/2014 da conta 11541-x.
2261 O
24/04
300,00
0,00
Referente locação de imóvel para abrigar a familia de Roseli M. de Oliveira
Arriero, no periodo 15/03/2014 a 15/04/2014 conforme estudo social realizado
pela Assistência Social deste Município.
2262 O
24/04
894,43
0,00
894,43
Substituta da Professora efetiva Leusia R. Baumgart em Atestado médico,
serviços prestados na Escola Luiz Poletto refente mês Abril/2014.
2263 O
24/04
894,43
0,00
894,43
Serviços prestados na Creche Pequeno Anjo referente mês Abril/2014.
2264 O
24/04
894,43
0,00
Serviços prestados na Escola Luiz Poletto referente mês Abril/2014.
2265 O
24/04
803,31
0,00
Serviços prestados na Escola Duque de Caxias na Linha São Roque referente
mês de Abril/2014.
2266 O
24/04
803,31
0,00
803,31
Serviços prestados na Creche Pequeno Anjo referente mês de Abril/2014.
2267 O
24/04
651,59
0,00
651,59
Serviços prestados na Escola Eurilemo Lucio Zanette referente 27 dias
trabalhados no mês de Abril/2014.
Betha Sistemas
ESTADO DO PARANÁ
Exercício de 2014
Página: 55/97
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/04/2014 até 30/04/2014
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
2268 O
24/04
813,12
0,00
813,12
813,12
0,00 37786 12.361.0008 1103
2.010
264
3.3.90.36.00.00.00.00 5568 - FRANCELINE BEY MENDES COSTA
1.359,72
0,00 37529 15.452.0034 1000
2.072
231
3.3.90.36.00.00.00.00 5535 - GUILHERME HENRIQUE DAL MORO
1.359,72
0,00 37529 15.452.0034 1000
2.072
231
3.3.90.36.00.00.00.00 3595 - JEDSON RIBEIRO CAMARGO
1.373,22
0,00 37529 15.452.0034 1000
2.072
231
3.3.90.36.00.00.00.00 5113 - OZERCI DE LARA
1.326,79
0,00 37529 26.782.0033 1000
2.070
183
3.3.90.36.00.00.00.00 5097 - CLAUDIO ALCEMIR ROSA DE OLIVEIRA
1.398,28
0,00 37529 26.782.0033 1000
2.070
183
3.3.90.36.00.00.00.00 5134 - VANDERLEI ALSIONE WOLMER
1.273,78
0,00 37529 26.782.0033 1510
2.070
184
3.3.90.36.00.00.00.00 5576 - VOLNEI CHIOGNA
220,00
0,00 37795 10.301.0011 1303
2.073
405
3.3.90.39.00.00.00.00 2462 - TCK CLINICA DE UROLOGIA LTDA.
Serviços presatados na Escola Severino Bruschi na Linha São Jose referente
mês de Abril/2014.
2269 O
24/04
1.359,72
0,00
1.359,72
Serviços prestados na Limpeza Pública referente mês de Abril/2014.
2270 O
24/04
1.359,72
0,00
1.359,72
Serviços prestados na Limpeza publica referente mês de Abriil/2014.
2271 O
24/04
1.373,22
0,00
1.373,22
Serviços prestados na Limpeza Pública referente mês de Abril/2014.
2272 O
24/04
1.326,79
0,00
1.326,79
Serviços prestados Divisão de Máquinas referente 24 dias trabalhados no mês
de Abril/2014.
2273 O
24/04
1.398,28
0,00
1.398,28
Serviços prestados na Divisão de Máquinas referente mês de Abril/2014.
2274 O
24/04
1.273,78
0,00
1.273,78
Serviços prestados na Divisão de Máquinas referente mês de Abril/2014.
2275 O
24/04
220,00
0,00
220,00
Serviços medicos especializados prestados para atender paciente Nei
Claudemir Belmonte.
Betha Sistemas
ESTADO DO PARANÁ
Exercício de 2014
Página: 56/97
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/04/2014 até 30/04/2014
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
2276 O
24/04
715,54
0,00
715,54
715,54
0,00 37786 12.361.0008 1103
2.010
264
3.3.90.36.00.00.00.00 5635 - MARIZANE CAVALHEIRO MARTINS ÁVILA
864,61
0,00 37786 12.361.0008 1103
2.010
264
3.3.90.36.00.00.00.00 5634 - CLAUDIA CRISTINA SILVEIRA BORTOLINI
735,00
0,00 37517 24.131.0026 1000
2.063
71
1.587,98
0,00 37795 10.301.0011 1303
2.073
405
3.3.90.39.00.00.00.00 4220 - CLARO S/A
186,99
0,00 37517 27.812.0019 1000
2.013
583
3.3.90.39.00.00.00.00 5072 - OI S.A.
1.899,96
0,00 37795 10.301.0011 1303
2.073
378
10.301.0011 1303
2.073
405
3.3.90.39.00.00.00.00 3947 - CDIP CLINICA DE DIAG. POR IMÁGEM DO SUD. DO PR LTD
0,00 37517 26.782.0033 1000
2.070
177
3.3.90.30.00.00.00.00 71 - COM DE PECAS POLETTO LTDA
Serviços prestados na Escola Érico Verissimo e Luiz Poletto referente 24 dias
trabalhados no mês de Abril/2014.
2277 O
24/04
864,61
0,00
864,61
Serviços prestados na Escola Luiz Poletto referente 29 dias trabalhados no
mês de Abril/2014.
2278 O
24/04
735,00
0,00
735,00
3.3.90.36.00.00.00.00 5337 - JANETE CARNIEL
Prestação de servisos em atendimento ao convenio firmado com os correios
para atender a agência comunitária AGC - Siqueira Bello.
2279 O
24/04
1.587,98
0,00
1.587,98
Serviços de telecomunicações plano celulares para atender a Rede Municipal
de Saúde.
2280 O
24/04
186,99
0,00
186,99
Serviços de telecomunicações telefone 3644 2885 do Ginásio de Esportes
Bragamate.
2281 O
24/04
1.899,96
0,00
1.899,96
Rescisão Contratual Ana Paula Kreiner conforme Termo de Rescisão de
Contrato.
2282 O
24/04
780,00
0,00
780,00
0,00
780,00
Referente Rm Coluna Cervical e Rm Coluna Torácica para atender paciente
Jacson Douglas Lodi.
2283 O
24/04
12.699,05
0,00
12.699,05
Fornecimento de materias diversos para manutenção das maquinas do setor
Rodoviario.
12.699,05
Betha Sistemas
ESTADO DO PARANÁ
Exercício de 2014
Página: 57/97
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/04/2014 até 30/04/2014
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
2284 O
24/04
202,83
0,00
202,83
202,83
0,00 42082 08.244.0020 1934
2.044
593
3.3.90.30.00.00.00.00 2109 - ENDERSON L. CANTARELLI
1.573,87
0,00 42082 08.244.0020 1934
2.044
593
1.805,00
0,00 37529 12.361.0008 1103
2.026
285
3.3.90.30.00.00.00.00 71 - COM DE PECAS POLETTO LTDA
482,00
0,00 37786 12.361.0008 1103
2.010
256
3.3.90.30.00.00.00.00 5359 - CALHAS COMUNELLO LTDA-ME
350,00
0,00 37517 26.782.0033 1000
2.070
186
3.3.90.39.00.00.00.00 5633 - R.G.N CONFECÇÕES E HOTEL LTDA-ME
10.301.0011 1303
2.073
405
3.3.90.39.00.00.00.00 3623 - RESTAURANTE MEDIEVAL LTDA-ME
80,17
0,00 37530 15.452.0006 1000
2.009
211
30,00
0,00 37786 12.361.0008 1103
2.010
256
3.3.90.30.00.00.00.00 4209 - LISETE TEREZINHA HOCHSCHEIDT
Fornecimento de materias para limpesa para atender Assistencia Social.
2285 O
24/04
1.573,87
0,00
1.573,87
Fornecimento de Gêneros Alimenticios para tender Programa Fortalecimento
de Vinculos.
2286 O
24/04
1.805,00
0,00
1.805,00
Fornecimento de 50 lts oleo 15w40 lubrax SL 1lt mineral, 05 lts oleo 15w40
Top Turbo 20lt para atender setor da Educação.
2287 O
24/04
482,00
0,00
482,00
Referente instalação de calhas para atender Escola Judith Guariente.
2288 O
24/04
350,00
0,00
350,00
Despesas de hospedagem para atender operador da Escavadeira Hidraulica
do Cifra.
2289 O
24/04
480,00
0,00
480,00
0,00
480,00
Referente fornecimento de alimentação para atender medica cubana do
Projeto mais Medicos.
2290 O
24/04
80,17
0,00
80,17
Fornecimento de alimentação para tender fucionario quando em viagem a
2291 O
24/04
30,00
0,00
30,00
Fornecimento de 02 pcote papel vergê para atender setor de Educação.
Betha Sistemas
ESTADO DO PARANÁ
Exercício de 2014
Página: 58/97
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/04/2014 até 30/04/2014
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
2292 O
24/04
1.161,77
0,00
1.161,77
0,00
80,00
1.161,77
10.301.0012 1497
2.017
429
3.3.90.39.00.00.00.00 3668 - IDS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE E CONSULTORIA
80,00
0,00 37530 15.452.0034 1000
2.072
231
701,31
0,00 42075 08.244.0020 1934
2.044
598
3.3.90.39.00.00.00.00 5606 - VALMIR FERREIRA DA SILVA
1.314,00
0,00 37786 12.361.0008 1103
2.010
256
3.3.90.30.00.00.00.00 2829 - NILOSUL IND. E COM. LTDA.
150,00
0,00 37530 04.123.0032 1000
2.069
147
3.3.90.39.00.00.00.00 5200 - J.C BORGES E MURARI LTDA
10.301.0011 1303
2.073
392
3.3.90.30.00.00.00.00 5631 - NEIVIRTE SALETE SARETTA
369,21
0,00 39180 08.244.0020 1936
2.044
665
2.280,73
0,00 37815 10.301.0011 1495
2.073
379
Referente manutenção do software referente ao mês Abril/2014.
2293 O
24/04
80,00
0,00
viagem a Francisco Beltrão PR para participação Treinamento Projeto Leite
Sudoeste.
2294 O
24/04
701,31
0,00
701,31
Referente serviços prestados como instrutor musical junto a APAE para
atender o programa FMAS competencia Abril/2014.
2295 O
24/04
1.314,00
0,00
1.314,00
Referente fornecimento de 27 GLP Envasado 13 KG, 1 GLP Envasado 45 KG
para atender setor da Educação.
2296 O
24/04
150,00
0,00
150,00
Recargas cartão celular para atender funcionários a serviço do Município.
2297 O
24/04
3.810,00
0,00
3.810,00
0,00
3.810,00
Referente aquisição de materiais usados de copo e cosinha tais como fogão,
geladeira, mesa, botijão, jogo de talheres, pratos e panelas para atender a
doutora Yanete do Programa mais médico conforme normativa e termo de
adesão de compromisso do ministerio da Saúde.
2298 O
24/04
369,21
0,00
369,21
Fornecimento de gêneros Alimenticios para atender o Programa Bolsa Familia
e IGD suas.
2299 O
24/04
2.280,73
0,00
2.280,73
Rescisão Contratual Marilei Aparecida de Moura Perosso conforme Termo de
Rescisão de Contrato.
Betha Sistemas
ESTADO DO PARANÁ
Exercício de 2014
Página: 59/97
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/04/2014 até 30/04/2014
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
2300 O
24/04
1.963,64
0,00
1.963,64
1.963,64
0,00 37815 10.301.0011 1495
2.073
379
1.988,30
0,00 37815 10.301.0011 1495
2.073
379
1.988,30
0,00 37815 10.301.0011 1495
2.073
379
2.256,07
0,00 37815 10.301.0011 1495
2.073
379
2.231,41
0,00 37815 10.301.0011 1495
2.073
379
2.012,96
0,00 37815 10.301.0011 1495
2.073
379
Rescisão Contratual Eli Andreia Silveira conforme Termo de Rescisão de
Contrato.
2301 O
24/04
1.988,30
0,00
1.988,30
Rescisão Contratual Ana Cristina Molin Zanato conforme Termo de Rescisão
de Contrato.
2302 O
24/04
1.988,30
0,00
1.988,30
Rescisão Contratual Luciane Vargas da Conceição conforme Termo de
2303 O
24/04
2.256,07
0,00
2.256,07
Rescisão Contratual Rosmari Maria Mileski conforme Termo de Rescisão de
Contrato.
2304 O
24/04
2.231,41
0,00
2.231,41
Rescisão Contratual Lucimara Cristina Pavin conforme Termo de Rescisão de
Contrato.
2305 O
24/04
2.012,96
0,00
2.012,96
Rescisão Contratual Ivones Lerias Antunes conforme Termo de Rescisão de
Contrato.
2306 O
24/04
35,50
0,00
35,50
0,00
35,50
10.301.0011 1303
2.073
403
3.3.90.36.00.00.00.00 3927 - EDILSON SALLES
0,00
50,00
10.301.0011 1303
2.073
392
3.3.90.30.00.00.00.00 3927 - EDILSON SALLES
viagem a serviço da Saúde Municipal.
2307 O
24/04
50,00
0,00
50,00
Reebolso despesa com 16,955 lts de gasolina comum para consumo do
veiculo placa DMS-2335 a serviço da Saúde.
Betha Sistemas
ESTADO DO PARANÁ
Exercício de 2014
Página: 60/97
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/04/2014 até 30/04/2014
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
2308 O
24/04
16.300,00
0,00
16.300,00
16.300,00
0,00 37813 10.301.0011 1495
2.073
406
10.301.0011 1303
2.073
405
3.3.90.39.00.00.00.00 3679 - FELIPE EMMANUEL GOMES JAKYMIU
0,00 37795 10.301.0011 1303
2.073
396
3.3.90.32.00.00.00.00 2863 - SUPERMERCADO VALIATI LTDA.
10.301.0011 1303
2.073
405
3.3.90.39.00.00.00.00 3419 - MARTINS CLINICA MEDICA LTDA
324,00
0,00 37795 10.301.0011 1303
2.073
392
3.3.90.30.00.00.00.00 1774 - ELAINE FAVERO & CIA LTDA
29,00
0,00 37795 10.301.0011 1303
2.073
403
Referente serviços médicos prestados junto ao ESF centro no mês de
Abril/2014.
2309 O
24/04
3.040,62
0,00
3.040,62
0,00
3.040,62
Referente a auditoria médica junto as AIH e BPA´S (APAE) do Municipio no
mês de Abril/2014.
2310 O
25/04
156,00
0,00
156,00
156,00
Fornecimento de 36lts leite UHT Frimesa Baixa Lactose para atender criança
com problema de desnutrição conforme solicitação judicial e estudo social.
2311 O
25/04
150,00
0,00
150,00
0,00
150,00
Referente exame de videolaringo para atender paciente Anecir Fleck Zannon.
2312 O
25/04
324,00
0,00
324,00
Referente formula magistrais para uso do ginecologista nos atendimentos na
unidade de Saúde do Centro.
2313 O
25/04
29,00
0,00
29,00
viagem a Francisco Beltrão PR para participação da Conferencia
Macroregional da Saúde do Trabalhador.
2314 O
25/04
448,00
0,00
448,00
0,00
448,00
10.301.0011 1303
2.073
403
3.3.90.36.00.00.00.00 1919 - IRAILDES ALVES PEREIRA
0,00
118,00
10.301.0011 1303
2.073
403
3.3.90.36.00.00.00.00 3804 - ADILSON PINTO
Reembolos com alimentação para funcionario Iraildes Alves Pereira referente
20 viagens a Francisco Beltrão para transporte e acompanhamento de
paciente encaminhas pelo setor de Saude para tratamentos especializados.
2315 O
25/04
118,00
0,00
118,00
Reembolos com alimentação para funcionario referente 06 viagens a
Francisco Beltrão para transporte e acompanhamento de paciente encaminhas
pelo setor de Saude para tratamentos especializados.
Betha Sistemas
ESTADO DO PARANÁ
Exercício de 2014
Página: 61/97
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/04/2014 até 30/04/2014
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
2316 O
25/04
184,00
0,00
184,00
184,00
0,00 37795 10.301.0011 1303
2.073
403
Reembolos com alimentação para funcionario Arceni dos Santos referente 9
viagens a Francisco Beltrão para transporte e acompanhamento de paciente
encaminhas pelo setor de Saude para tratamentos especializados.
2317 O
25/04
900,00
0,00
900,00
0,00
900,00
04.122.0003 1000
2.003
45
3.3.90.39.00.00.00.00 4269 - MGS - SISTEMAS INFORMAÇÕES LTDA
0,00
900,00
04.123.0031 1000
2.068
136
0,00
400,00
04.122.0028 1000
2.065
91
0,00
2.400,00
04.123.0004 1000
2.007
163
0,00
1.300,00
04.123.0004 1000
2.006
114
0,00 37790 12.361.0008 1102
2.027
318
2.003
45
Locação de sistemas para gestão pública atender o setor RH referente mês
Abril/2014.
2318 O
25/04
900,00
0,00
900,00
Locação de sistemas para gestão pública atender o setor de licitações
referente mês Abril/2014.
2319 O
25/04
400,00
0,00
400,00
Locação de sistemas para gestão pública atender o setor Frotas e Patrimonio
2320 O
25/04
2.400,00
0,00
2.400,00
Locação de sistemas para gestão pública atender o setor de tributos e nota
eletrônica referente mês Abril/2014.
2321 O
25/04
1.300,00
0,00
1.300,00
Locação de sistemas para gestão pública atender o setor Contabilidade
2322 O
25/04
2.085,00
0,00
2.085,00
2.085,00
Locação de sistemas para gestão pública atender o setor Frotas e Patrimonio
2323 O
25/04
1.000,00
0,00
1.000,00
Prestação de serviços de assistência técnico no sistema Betha, Auxiliando
Sim-Am Ref mês de Abril/2014.
0,00
1.000,00
04.122.0003 1000
3.3.90.39.00.00.00.00 5078 - SSGP SOLUÇÕES EM SERVIÇOS PARA GESTÃO PÚBLICA
Betha Sistemas
ESTADO DO PARANÁ
Exercício de 2014
Página: 62/97
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/04/2014 até 30/04/2014
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
2324 O
25/04
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
2.000,00
04.123.0004 1510
2.007
164
0,00
2.000,00
04.123.0004 1000
2.006
114
0,00
2.000,00
04.123.0032 1000
2.069
147
0,00
1.600,00
04.123.0031 1000
2.068
136
0,00
240,00
26.782.0033 1000
2.070
177
3.3.90.30.00.00.00.00 5493 - ZACARIAS BATISTA DE SOUZA -ME
0,00
150,00
26.782.0033 1510
2.070
188
0,00 37795 10.301.0011 1303
2.073
405
3.3.90.39.00.00.00.00 5559 - UROPAR UROLOGIA PARANA SOCIEDADE SIMPLES LTDA
2.013
578
3.3.90.30.00.00.00.00 5360 - ALCEU VITOR DA ROSA -ME
2325 O
25/04
2.000,00
0,00
2.000,00
2326 O
25/04
2.000,00
0,00
2.000,00
2327 O
25/04
1.600,00
0,00
1.600,00
2328 O
25/04
240,00
0,00
240,00
Fornecimento de peças para atender a recuperação do veiculo patrola setor
Rodoviario.
2329 O
25/04
150,00
0,00
150,00
Referente serviço de ar condicionado para atender veiculo patrola setor
Rodoviario.
2330 O
25/04
600,00
0,00
600,00
600,00
0,00
1.530,00
0,00
Referente Honorarios médicos prestados.
2331 O
25/04
1.530,00
Fornecimento de 10 vidro liso transparente espessura 03mm, 10 janela
basculante confeccionada em ferro cantoneira 3/4 pintura padrao para atender
Ginasio de esporte Industrial setor do Esporte.
1.530,00
27.812.0019 1000
Betha Sistemas
ESTADO DO PARANÁ
Exercício de 2014
Página: 63/97
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/04/2014 até 30/04/2014
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
2332 O
25/04
2.965,00
0,00
2.965,00
0,00
2.965,00
15.452.0006 1000
2.009
204
3.3.90.30.00.00.00.00 5360 - ALCEU VITOR DA ROSA -ME
0,00
305,00
13.392.0010 1000
2.011
366
3.3.90.30.00.00.00.00 4246 - FLORICULTURA CHEIRO DE FLOR
0,00
50,00
20.608.0014 1000
2.019
493
3.3.90.30.00.00.00.00 5058 - ANDRE LUIZ BENTO ROCHA
0,00
143,00
20.608.0014 1000
2.019
497
3.3.90.36.00.00.00.00 5058 - ANDRE LUIZ BENTO ROCHA
65,00
0,00 37812 10.301.0012 1497
2.017
426
80,00
0,00 37517 04.122.0002 1000
2.002
22
266,31
0,00 37784 12.361.0008 1104
2.010
268
3.3.90.39.00.00.00.00 1942 - SERVIÇO NOTARIAL GNOATTO
2.073
405
3.3.90.39.00.00.00.00 5254 - J F TOMAZINI & CIA.LTDA.
Fornecimento de 10,3125 mt cerca simples confecionada em chapa U com
10mm, 5,5556 mt porta ferro confeccionada em chapa frisada para atender
setor de Urbanismo.
2333 O
25/04
305,00
0,00
305,00
Fornecimento de 02 coroa funeral para homenagem a Vilmo Zanella.
2334 O
25/04
50,00
0,00
50,00
Reembloso despesa com 16,955 lts de gasolina comum para consumo do
veiculo placa AOU-4498 quando em viagem a serviço do Municipio setor
Agricultura.
2335 O
25/04
143,00
0,00
143,00
serviço do Municipio setor Agricultura.
2336 O
25/04
65,00
0,00
65,00
Reembolso despesa com alimentação para atender funcionarias Rose,
Luciane Santin, Ana e Cledir quando em viagem a Salgado Filho para
participar da Capacitação vacina.
2337 O
25/04
80,00
0,00
80,00
3.3.90.30.00.00.00.00 4638 - KRISTIANE S FISCHER SCHULER
Fornecimento de um modulo vidro para atender veiculo Azera ATZ-3829
Gabinete.
2338 O
25/04
266,31
0,00
266,31
Serviços de cartório referente autenticações e reconhecimento de assinaturas.
2339 O
25/04
240,00
0,00
240,00
Referente consulta médica cardiologica e eletrocardiograma para atender
paciente Edna Bachi.
0,00
240,00
10.301.0011 1303
Betha Sistemas
ESTADO DO PARANÁ
Exercício de 2014
Página: 64/97
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/04/2014 até 30/04/2014
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
2340 O
25/04
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
2.000,00
12.361.0008 1102
2.027
318
3.3.90.39.00.00.00.00 4221 - VERA LUCIA TONELLI & CIA LTDA- ME
0,00
74,00
13.392.0010 1000
2.011
371
0,00
179,00
10.301.0011 1303
2.073
403
3.3.90.36.00.00.00.00 5340 - LEONEL BRANDRÃO BRIZOLA
0,00 37517 15.452.0006 1000
2.009
211
10.301.0011 1303
2.073
392
3.3.90.30.00.00.00.00 4510 - AMARILDO BASEGGIO & CIA LTDA.
0,00 37814 10.301.0011 1495
2.073
393
3.3.90.30.00.00.00.00 4510 - AMARILDO BASEGGIO & CIA LTDA.
Referente ornamentação Ambiente para atender semana pedagogica setor da
Educação.
2341 O
25/04
74,00
0,00
74,00
Fornecimento de salgados para atender reunião do ministerio da Justiça.
2342 O
25/04
179,00
0,00
179,00
Fornecimento de alimentação para atender funcinario quando em viagem a
2343 O
25/04
103,00
0,00
103,00
103,00
Referente despesa com alimentação e hospedagem para tender funcionario
quando em viagem a serviço do Municipio.
2344 O
25/04
3.282,90
0,00
3.282,90
0,00
3.282,90
Referente fornecimento de agulha, especulo vaginal, cateter, seringa, soro,
para atender a saúde Municipal a pacientes em tratamento conforme processo
licitatorio.
2345 O
25/04
3.113,00
0,00
3.113,00
3.113,00
Referente fornecimento de Aparelho pressão, atadura crepon, atoscopio, papel
grau cirurgico, stopper branco,para atender a saúde Municipal a pacientes em
tratamento conforme processo licitatorio.
2346 O
25/04
557,90
0,00
557,90
0,00
557,90
10.301.0011 1303
2.030
460
0,00
111,58
10.301.0011 1303
2.030
460
Referente parcela repasse participação Município no Consórcio Abril/2014.
2347 O
25/04
111,58
0,00
111,58
Betha Sistemas
ESTADO DO PARANÁ
Exercício de 2014
Página: 65/97
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/04/2014 até 30/04/2014
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
2348 O
25/04
223,16
0,00
223,16
0,00
223,16
10.301.0011 1303
2.030
461
0,00
111,58
10.301.0011 1303
2.030
461
0,00
4.574,78
10.301.0011 1303
2.030
461
2349 O
25/04
111,58
0,00
111,58
2350 O
25/04
4.574,78
0,00
4.574,78
2351 O
25/04
20,00
0,00
20,00
20,00
0,00 37528 20.608.0014 1000
2.019
493
3.3.90.30.00.00.00.00 5204 - AGENCIA DE DEFESA AGROPECUARIA DO PARANA
0,00
50,00
50,00
0,00 37528 20.608.0014 1000
2.019
498
3.3.90.39.00.00.00.00 5204 - AGENCIA DE DEFESA AGROPECUARIA DO PARANA
0,00
5.842,20
0,00
10.301.0011 1303
2.073
405
3.3.90.39.00.00.00.00 2937 - SOCIEDADE HOSPITALAR BELTRONENSE LTDA.
0,00 37517 15.452.0006 1000
2.009
204
3.3.90.30.00.00.00.00 1234 - GUEFRAN COM.DE MAT.COSNTR.LTDA.
2.009
204
Recolhimento guia de gerência saúde animal.
2352 O
25/04
50,00
Recolhimento guia de gerência saúde animal.
2353 O
25/04
5.842,20
5.842,20
Referente serviços hospitalares de urgência e emergência prestados ao
Municipio referente mês Abril/2014.
2354 O
25/04
1.130,50
0,00
1.130,50
1.130,50
Referente fornecimento de 19,00 mt de pedra para atender setor de
Urbanismo.
2355 O
25/04
260,00
0,00
260,00
Fornecimento de peças para atender a recuperação dos veiculo placa
DMS-2335 setor Urbanismo.
0,00
260,00
15.452.0006 1000
Betha Sistemas
ESTADO DO PARANÁ
Exercício de 2014
Página: 66/97
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/04/2014 até 30/04/2014
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
2356 O
25/04
270,00
0,00
270,00
0,00
270,00
10.301.0011 1303
2.073
405
70,83
0,00 37517 10.301.0011 1303
2.073
405
3.3.90.39.00.00.00.00 5028 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO PR
2.700,00
0,00 37810 10.301.0011 1495
2.073
406
3.3.90.39.00.00.00.00 4685 - CLÍNICA GONZALES ACOSTA LTDA
1.440,00
0,00 37801 10.301.0011 1495
2.073
406
3.3.90.39.00.00.00.00 4685 - CLÍNICA GONZALES ACOSTA LTDA
Referente pagamento de 50% do exame de tomografia CLS e Ombro esquero
e direito para atender paciente Nair R. da Silva.
2357 O
25/04
70,83
0,00
70,83
Responsabilidade técnica referente reprogramação de projetos Unidade
Básica de Saúde - Projeto Arquitetônico.
2358 O
25/04
2.700,00
0,00
2.700,00
Referente 36 exames de Usgr Trnasvaginal para atender pacientes
ecaminhados pelo centro de Saúde Municipal.
2359 O
25/04
1.440,00
0,00
1.440,00
Referente 12 exames de endoscopia digestiva alta complexidade para atender
pacientes ecaminhados pelo centro de Saúde Municipal.
2360 O
25/04
1.690,00
0,00
1.690,00
0,00
1.690,00
10.301.0011 1303
2.073
405
3.3.90.39.00.00.00.00 5482 - ATITUDE AMBIENTAL LTDA
0,00
1.000,00
10.301.0011 1303
2.073
405
3.3.90.39.00.00.00.00 299 - RCO COMUNICACOES LTDA
0,00
1.000,00
20.608.0013 1000
2.018
482
0,00
1.000,00
23.695.0017 1000
2.022
566
Referente coleta, transporte, tratamento e destinação final de RSS grupos
A-E-B no mês de Abril/2014.
2361 O
25/04
1.000,00
0,00
1.000,00
Referente a veiculação de campanhas institucionais, avisos e comunicados de
carater informativo e de interesse publico da prefeitura Municipal de Barracão
em edições de Jornal da Fronteira.
2362 O
25/04
1.000,00
0,00
1.000,00
2363 O
25/04
1.000,00
0,00
1.000,00
Betha Sistemas
ESTADO DO PARANÁ
Exercício de 2014
Página: 67/97
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/04/2014 até 30/04/2014
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
2364 O
25/04
15,00
0,00
15,00
0,00
15,00
10.301.0011 1303
2.073
403
3.3.90.36.00.00.00.00 1884 - JOAO VARGAS DE CAMARGO
0,00
770,00
13.392.0010 1000
2.011
369
0,00 37790 12.361.0008 1102
2.027
316
viagem a serviço do Municipio.
2365 O
25/04
770,00
0,00
770,00
Transporte de Barração para Francisco Beltrão PR para participação do
Municipio em eventos culturais.
2366 O
25/04
598,50
0,00
598,50
598,50
Transporte de alunos das escolas do Municipio para participação de enventos
culturais.
2367 O
25/04
693,00
0,00
693,00
0,00
693,00
27.812.0019 1000
2.013
581
375,00
0,00
375,00
08.243.0021 1000
6.001
631
3.3.90.30.00.00.00.00 1296 - LUNEGIL IND. E COMERCIO LTDA.
553,00
0,00
553,00
10.301.0011 1303
2.073
399
385,00
0,00 42082 08.244.0020 1934
2.044
596
15.500,00
0,00 37813 10.301.0011 1495
2.073
406
3.3.90.39.00.00.00.00 4024 - RAPHTON EMRICH FERREIRA & CIA LTDA-ME
Transporte de jogadores de Barracão PR para Realeza PR para participação
do Regional da AESUPAR.
2368 O
25/04
375,00
0,00
Fornecimento de 10 camiseta polo para atender conselho tutelar.
2369 O
25/04
553,00
0,00
Trasnporte de pacientes a Francisco Beltrão PR em carater de emergencia.
2370 O
25/04
385,00
0,00
385,00
Transporte de Idosos do Municipio a cidade de Flor da Serra para participação
de envetos.
2371 O
25/04
15.500,00
0,00
15.500,00
Prestação de serviços médicos no Programa Saúde da Família referente mês
de Abril/2014.
Betha Sistemas
ESTADO DO PARANÁ
Exercício de 2014
Página: 68/97
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/04/2014 até 30/04/2014
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
2372 O
25/04
126,60
0,00
126,60
0,00
126,60
10.301.0012 1497
2.017
429
3.3.90.39.00.00.00.00 5572 - MARINES B. CAVALLERI & CIA LTDA -ME
0,00
6.824,35
10.301.0011 1303
2.073
396
3.3.90.32.00.00.00.00 3298 - DAMEDI - DAMBRÓS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTD
3.159,00
0,00 37814 10.301.0011 1495
2.073
393
3.3.90.30.00.00.00.00 3298 - DAMEDI - DAMBRÓS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTD
250,00
250,00
0,00 37795 10.301.0011 1303
2.073
405
3.3.90.39.00.00.00.00 5558 - SIAP - SERVICO INTEGRADO DE ANESTESIOLOGIA DO PA
702,17
702,17
0,00 37795 10.301.0011 1303
2.073
405
3.3.90.39.00.00.00.00 5557 - CRUZ VERMELHA BRASILEIRA FILIAL DO PARANÁ
1.287,44
1.287,44
0,00 37788 12.361.0008 1101
2.027
298
1.336,76
0,00 37788 12.361.0008 1101
2.027
298
1.287,44
0,00 37788 12.361.0008 1101
2.027
298
Fornecimento de lanches para atender equipe vacinação em campanha.
2373 O
25/04
6.824,35
0,00
6.824,35
2374 O
25/04
3.159,00
0,00
3.159,00
Fornecimento de material hospitalar para atender as Unidades Básicas de
Saúde do Município.
2375 O
25/04
250,00
0,00
Honorarios médicos para atender paciente Sidieni Ferreira.
2376 O
25/04
702,17
0,00
Serviços medicos para atender paciente Sidinei Ferreira.
2377 O
28/04
1.287,44
0,00
Rescisão Contratual Aline Bregalda This conforme Termo de Rescisão de
Contrato.
2378 O
28/04
1.336,76
0,00
1.336,76
Rescisão Contratual Antonia Mara Pichau conforme Termo de Rescisão de
Contrato.
2379 O
28/04
1.287,44
0,00
1.287,44
Rescisão Contratual Valdinéia Savarnini Teles conforme Termo de Rescisão
de Contrato.
Betha Sistemas
ESTADO DO PARANÁ
Exercício de 2014
Página: 69/97
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/04/2014 até 30/04/2014
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
2380 O
28/04
1.312,10
0,00
1.312,10
1.312,10
0,00 37788 12.361.0008 1101
2.027
298
1.312,10
0,00 37788 12.361.0008 1101
2.027
298
1.287,44
0,00 37788 12.361.0008 1101
2.027
298
1.287,44
0,00 37788 12.361.0008 1101
2.027
298
1.416,19
0,00 37788 12.361.0008 1101
2.027
298
1.336,76
0,00 37788 12.361.0008 1101
2.027
298
1.130,87
0,00 37788 12.361.0008 1101
2.027
298
1.287,44
0,00 37788 12.361.0008 1101
2.027
298
Rescisão Contratual Juliana de Avila Mees conforme Termo de Rescisão de
Contrato.
2381 O
28/04
1.312,10
0,00
1.312,10
Rescisão Contratual Daiana Karine Nicola conforme Termo de Rescisão de
Contrato.
2382 O
28/04
1.287,44
0,00
1.287,44
Rescisão Contratual Dirlei Barbosa de Lima conforme Termo de Rescisão de
Contrato.
2383 O
28/04
1.287,44
0,00
1.287,44
Rescisão Contratual Carina Aparecida Hallvass conforme Termo de Rescisão
de Contrato.
2384 O
28/04
1.416,19
0,00
1.416,19
Rescisão Contratual Patricia de Marchi Mattos conforme Termo de Rescisão
de Contrato.
2385 O
28/04
1.336,76
0,00
1.336,76
Rescisão Contratual Leci Roseclei Shrader Dalmagro conforme Termo de
2386 O
28/04
1.130,87
0,00
1.130,87
Rescisão Contratual Alzira Martins de Lara conforme Termo de Rescisão de
Contrato.
2387 O
28/04
1.287,44
0,00
1.287,44
Rescisão Contratual Gabriela Cristina Kraemer conforme Termo de Rescisão
de Contrato.
Betha Sistemas
ESTADO DO PARANÁ
Exercício de 2014
Página: 70/97
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/04/2014 até 30/04/2014
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
2388 O
28/04
1.287,44
0,00
1.287,44
1.287,44
0,00 37788 12.361.0008 1101
2.027
298
1.287,44
0,00 37788 12.361.0008 1101
2.027
298
1.312,10
0,00 37788 12.361.0008 1101
2.027
298
1.153,99
0,00 37517 12.361.0008 1103
2.010
245
1.312,10
0,00 37788 12.361.0008 1101
2.027
298
1.287,44
0,00 37788 12.361.0008 1101
2.027
298
1.416,19
0,00 37788 12.361.0008 1101
2.027
298
1.296,57
0,00 37790 12.361.0008 1102
2.027
299
Rescisão Contratual Jessica Andressa Koczenski conforme Termo de
2389 O
28/04
1.287,44
0,00
1.287,44
Rescisão Contratual Roselei Lurdes Dos Santos Kieling conforme Termo de
2390 O
28/04
1.312,10
0,00
1.312,10
Rescisão Contratual Enadete Aparecida de Carvalho conforme Termo de
2391 O
28/04
1.153,99
0,00
1.153,99
Rescisão Contratual Bianca Boufleur conforme Termo de Rescisão de
Contrato.
2392 O
28/04
1.312,10
0,00
1.312,10
Rescisão Contratual Evelin Carine de Quevedo conforme Termo de Rescisão
de Contrato.
2393 O
28/04
1.287,44
0,00
1.287,44
Rescisão Contratual Gislene Carla Pilar conforme Termo de Rescisão de
Contrato.
2394 O
28/04
1.416,19
0,00
1.416,19
Rescisão Contratual Ozirda de Lara conforme Termo de Rescisão de Contrato.
2395 O
28/04
1.296,57
0,00
1.296,57
Rescisão Contratual Guiane Martins Machado Colling conforme Termo de
Betha Sistemas
ESTADO DO PARANÁ
Exercício de 2014
Página: 71/97
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/04/2014 até 30/04/2014
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
2396 O
28/04
1.271,91
0,00
1.271,91
1.271,91
0,00 37517 12.361.0008 1103
2.010
245
1.271,91
0,00 37790 12.361.0008 1102
2.027
299
1.271,91
0,00 37790 12.361.0008 1102
2.027
299
1.321,23
0,00 37790 12.361.0008 1102
2.027
299
1.321,23
0,00 37790 12.361.0008 1102
2.027
299
1.486,44
0,00 37790 12.361.0008 1102
2.027
299
1.506,28
0,00 37790 12.361.0008 1102
2.027
299
1.321,23
0,00 37790 12.361.0008 1102
2.027
299
Rescisão Contratual Cleonice Alves Meirelles conforme Termo de Rescisão de
Contrato.
2397 O
28/04
1.271,91
0,00
1.271,91
Rescisão Contratual Jussara de Loudes Maran conforme Termo de Rescisão
de Contrato.
2398 O
28/04
1.271,91
0,00
1.271,91
Rescisão Contratual Rosieli Barbosa conforme Termo de Rescisão de
Contrato.
2399 O
28/04
1.321,23
0,00
1.321,23
Rescisão Contratual Elisabete de Almeida conforme Termo de Rescisão de
Contrato.
2400 O
28/04
1.321,23
0,00
1.321,23
Rescisão Contratual Seloir Garcia da Rocha conforme Termo de Rescisão de
Contrato.
2401 O
28/04
1.486,44
0,00
1.486,44
Rescisão Contratual Aline Salazar Serafini conforme Termo de Rescisão de
Contrato.
2402 O
28/04
1.506,28
0,00
1.506,28
Rescisão Contratual Aparecida Da Luz Tozatti conforme Termo de Rescisão
de Contrato.
2403 O
28/04
1.321,23
0,00
1.321,23
Rescisão Contratual Luciane Teresinha Goetz Tozatti conforme Termo de
Betha Sistemas
ESTADO DO PARANÁ
Exercício de 2014
Página: 72/97
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/04/2014 até 30/04/2014
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
2404 O
28/04
1.271,91
0,00
1.271,91
1.271,91
0,00 37790 12.361.0008 1102
2.027
299
1.296,57
0,00 37790 12.361.0008 1102
2.027
299
1.385,58
0,00 37790 12.361.0008 1102
2.027
299
1.271,91
0,00 37517 12.361.0008 1103
2.010
245
1.271,91
0,00 37790 12.361.0008 1102
2.027
299
1.271,91
0,00 37790 12.361.0008 1102
2.027
299
1.296,57
0,00 37790 12.361.0008 1102
2.027
299
1.630,69
0,00 39339 10.301.0011 1303
2.073
378
Rescisão Contratual Salete Ferreira Barbosa conforme Termo de Rescisão de
Contrato.
2405 O
28/04
1.296,57
0,00
1.296,57
Rescisão Contratual Michele Lawisch conforme Termo de Rescisão de
Contrato.
2406 O
28/04
1.385,58
0,00
1.385,58
Rescisão Contratual Janete da Silveira Carvalho conforme Termo de Rescisão
de Contrato.
2407 O
28/04
1.271,91
0,00
1.271,91
Rescisão Contratual Louvane Eleni Arechart conforme Termo de Rescisão de
Contrato.
2408 O
28/04
1.271,91
0,00
1.271,91
Rescisão Contratual Joraci Ines Riva Gabriele conforme Termo de Rescisão
de Contrato.
2409 O
28/04
1.271,91
0,00
1.271,91
Rescisão Contratual Margarete Fatima de Almeida conforme Termo de
2410 O
28/04
1.296,57
0,00
1.296,57
Rescisão Contratual Miria Silva Brizolla conforme Termo de Rescisão de
Contrato.
2411 O
28/04
1.630,69
0,00
1.630,69
Rescisão Contratual Mayara de Souza Davi Eberhart conforme Termo de
Betha Sistemas
ESTADO DO PARANÁ
Exercício de 2014
Página: 73/97
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/04/2014 até 30/04/2014
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
2412 O
28/04
1.395,73
0,00
1.395,73
1.395,73
0,00 39339 10.301.0011 1303
2.073
378
6.791,63
0,00 39339 10.301.0011 1303
2.073
378
2.439,04
0,00 39339 10.301.0011 1303
2.073
378
5.794,60
0,00 39339 08.244.0020 1000
2.056
600
1.287,44
0,00 37788 12.361.0008 1101
2.027
298
5.046,73
0,00 39339 08.244.0020 1000
2.056
600
15.452.0006 1510
2.009
215
0,00 37517 10.301.0011 1303
2.073
405
3.3.90.39.00.00.00.00 5637 - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QUALIDADE E TE
Rescisão Contratual Maria Lucia Mortari conforme Termo de Rescisão de
Contrato.
2413 O
28/04
6.791,63
0,00
6.791,63
Rescisão Contratual Pricila Miriam Mosena Bertagnolli conforme Termo de
2414 O
28/04
2.439,04
0,00
2.439,04
Rescisão Contratual Mikeli Majo Romio conforme Termo de Rescisão de
Contrato.
2415 O
28/04
5.794,60
0,00
5.794,60
Rescisão Contratual Maria Lucia Dos Santos Steffens conforme Termo de
2416 O
28/04
1.287,44
0,00
1.287,44
Rescisão Contratual Adriane Jaqueline Kroth conforme Termo de Rescisão de
Contrato.
2417 O
28/04
5.046,73
0,00
5.046,73
Rescisão Contratual Lia Fernanda de Campos conforme Termo de Rescisão
de Contrato.
2418 O
28/04
180,00
0,00
180,00
0,00
180,00
Referente serviços de ar condicionado para atender o veiculo Zafira placa
DMS-2335.
2419 O
28/04
149,00
0,00
149,00
Referente taxa para regularização junta a NTT do tacografo para atender o
veiculo placa AXQ-0337.
149,00
Betha Sistemas
ESTADO DO PARANÁ
Exercício de 2014
Página: 74/97
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/04/2014 até 30/04/2014
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
2420 O
28/04
800,00
0,00
800,00
0,00
800,00
10.301.0011 1303
2.073
405
3.3.90.39.00.00.00.00 4024 - RAPHTON EMRICH FERREIRA & CIA LTDA-ME
0,00 37528 12.361.0008 1103
2.010
267
Prestação de serviços médicos no Programa Saúde da Familia referente mês
de Abril/2014.
2421 O
29/04
228,89
0,00
228,89
228,89
Despesas de energia eletrica para atender o abastecimento de água da Escola
Municipal Linha São Roque nos meses Fevereiro, Março, Abril.
2422 O
29/04
166,45
0,00
166,45
0,00
166,45
10.301.0011 1303
2.073
392
3.3.90.30.00.00.00.00 3804 - ADILSON PINTO
91,10
0,00
91,10
08.244.0020 1000
2.056
611
600,64
0,00
600,64
10.301.0012 1510
2.017
421
3.3.90.30.00.00.00.00 4208 - LOIMAR GOBBI & CIA LTDA - ME
80,00
0,00
80,00
10.301.0011 1303
2.073
405
3.3.90.39.00.00.00.00 3568 - EDUARDO DALCUMUNE & CIA LTDA
3.784,00
0,00 37517 15.452.0006 1510
2.009
215
3.3.90.39.00.00.00.00 4652 - CASSIA GREICE LANZONI
1.915,86
0,00 37529 04.122.0003 1000
2.003
46
Reelbolso despesa com 53,348 lts de gasolina comum para consumo do
veiculo placa AXQ-8467 quando em viagem a serviço do Municipio.
2423 O
29/04
91,10
0,00
Fornecimento de passagens para atender pessoas carentes.
2424 O
29/04
600,64
0,00
Fornecimento de alimentação para atender funcionarios quando em
camapanha da vacinação setor Saúde.
2425 O
29/04
80,00
0,00
Referente exame de audiometria para atender paciente Sergio Carlos Soares.
2426 O
29/04
3.784,00
0,00
3.784,00
Referente recuperação de calçamento nas ruas do Bairro Jardim Pinheiro e
Jardim Vale do Capanema.
2427 O
29/04
1.915,86
Referente guia de pasep no dia 30/04/2014.
0,00
1.915,86
3.3.90.47.00.00.00.00 17 - PASEP
Betha Sistemas
ESTADO DO PARANÁ
Exercício de 2014
Página: 75/97
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/04/2014 até 30/04/2014
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
2428 O
29/04
20.595,42
0,00
20.595,42
0,00
20.595,42
10.301.0011 1500
2.073
662
4.4.90.51.00.00.00.00 3163 - MACOENGE LTDA - EPP
0,00
21.398,05
10.301.0011 1500
2.073
662
4.4.90.51.00.00.00.00 3163 - MACOENGE LTDA - EPP
74,00
0,00 37517 04.123.0004 1000
2.007
163
127,40
0,00 37530 04.123.0004 1000
2.007
163
14,80
0,00 42082 08.244.0020 1934
2.044
598
7,40
7,40
0,00 42075 08.244.0020 1934
2.044
598
7,40
7,40
0,00 39178 08.244.0020 1934
2.044
598
62,90
62,90
0,00 37790 12.361.0008 1102
2.027
318
Parte Primeira medição construção Unidade Basica de Saúde localizada na
rua Tancredo Neves, conforme Proposta nº 0899289600011201 do Ministerio
da Saúde.
2429 O
29/04
21.398,05
0,00
21.398,05
Parte Primeira medição construção Unidade Basica de Saúde localizada na
rua Tancredo Neves, conforme Proposta nº 0899289600011201 do Ministerio
da Saúde.
2430 O
30/04
74,00
0,00
74,00
Tarifa bancaria cobrada dos dias 03/04/2014 ao dia 29/04/2014 da conta
14713-3.
2431 O
30/04
127,40
0,00
127,40
Tarifa bancaria cobrada dos dias 01/04/2014 ao dia 29/04/2014 da conta
8666-5.
2432 O
30/04
14,80
0,00
14,80
Tarifa bancaria cobrada no dia 24/04/2014 e 30/04/2014 da conta 22644-0.
2433 O
30/04
7,40
0,00
2434 O
30/04
7,40
0,00
2435 O
30/04
62,90
0,00
Tarifa bancaria cobrada nos dias 28//04/2014, 29/04/2014 e 30/04/2014 da
conta 11541-X.
Betha Sistemas
ESTADO DO PARANÁ
Exercício de 2014
Página: 76/97
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/04/2014 até 30/04/2014
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
2436 O
30/04
7,40
0,00
7,40
7,40
0,00 37786 12.361.0008 1103
2.010
267
37,00
37,00
0,00 37795 10.301.0011 1303
2.073
405
33,30
33,30
0,00 37529 04.123.0030 1000
2.067
124
59,20
59,20
0,00 37517 04.123.0030 1000
2.067
124
7,40
7,40
0,00 39175 08.244.0020 1935
2.055
658
3,70
3,70
0,00 37518 04.123.0030 1000
2.067
124
368,38
368,38
0,00 37512 12.361.0008 1103
2.010
267
3.3.90.39.00.00.00.00 5072 - OI S.A.
2.013
583
3.3.90.39.00.00.00.00 5072 - OI S.A.
2437 O
30/04
37,00
0,00
Tarifa bancaria cobrada nos dias 24/04/2014, 28/04/2014 e 29/04/2014 da
conta 16523-9.
2438 O
30/04
33,30
0,00
2439 O
30/04
59,20
0,00
Tarifa bancaria cobras nos dias 25/04/2014, 28/04/2014 e 29/04/2014 da conta
14713-3.
2440 O
30/04
7,40
0,00
2441 O
30/04
3,70
0,00
2442 O
30/04
368,38
0,00
Serviços de telecomunicações telefone fixo 49 3644 1298 Escola Municipal
Judith Guariente.
2443 O
30/04
487,81
0,00
Serviços de telecomunicações telefone fixo 3644 2479 para atender
departamento do Conselho Tutelar.
487,81
0,00
487,81
27.812.0019 1000
Betha Sistemas
ESTADO DO PARANÁ
Exercício de 2014
Página: 77/97
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/04/2014 até 30/04/2014
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
2444 O
30/04
1.500,00
0,00
1.500,00
0,00
1.500,00
10.301.0011 1303
2.073
405
3.3.90.39.00.00.00.00 5381 - MARCELO MULLER ENG -ME
0,00
1.500,00
12.361.0008 1103
2.010
267
0,00
5.740,00
15.452.0006 1510
2.009
215
0,00 37519 08.244.0020 1000
2.031
619
3.3.90.36.00.00.00.00 3227 - ROSANE DE FATIMA TOZATTI
3.3.90.36.00.00.00.00 1525 - FLAVIO CHITOLINA
Referente serviços de Engenharia Civil, Pestados na elaboração de projetos
na área da saúde.
2445 O
30/04
1.500,00
0,00
1.500,00
Referente serviços de Engenharia Civil, Pestados na elaboração de projetos
na área da Educação.
2446 O
30/04
5.740,00
0,00
5.740,00
Referente prestação serviços de Engenharia Civil, Prestação de serviços de
Arquitetura e Urbanismo.
2447 O
30/04
300,00
0,00
300,00
300,00
Locação de imóvel pelo período de 20/04/2014 a 20/05/2014 para abrigar a
familia carente desabrigada em tempestade ocorrida em fevereiro/2013.
2448 O
30/04
55,67
0,00
55,67
0,00
55,67
20.608.0013 1000
2.018
481
0,00
15,00
26.453.0027 1000
2.064
80
0,00
627,00
26.782.0033 1510
2.070
184
3.3.90.36.00.00.00.00 2180 - ENECI G.DE MORAES
0,00
1.133,00
10.301.0011 1303
2.073
405
3.3.90.39.00.00.00.00 3679 - FELIPE EMMANUEL GOMES JAKYMIU
Francisco Beltrão PR para participação em reunião.
2449 O
30/04
15,00
0,00
15,00
3.3.90.36.00.00.00.00 2830 - JOSE SERGIO BRANCHER
2450 O
30/04
627,00
0,00
627,00
Referente despesas com alimentação para atender funcionarios quando em
serviços fora do horario setor Rodoviario.
2451 O
30/04
1.133,00
0,00
1.133,00
Referente serviços medicos prestados para atender paciente Marcos Kempka
Brandão.
Betha Sistemas
ESTADO DO PARANÁ
Exercício de 2014
Página: 78/97
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/04/2014 até 30/04/2014
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
2452 O
30/04
21.974,40
0,00
21.974,40
0,00
21.974,40
10.301.0011 1496
2.073
407
1.890,00
0,00
1.890,00
26.782.0033 1000
2.070
186
3.3.90.39.00.00.00.00 4560 - A.D.ALVES & CIA .LTDA -ME
1.092,00
0,00
1.092,00
26.782.0033 1000
2.070
186
1.394,00
0,00
1.394,00
10.301.0011 1303
2.073
405
0,00
952,00
12.361.0008 1103
2.026
293
0,00
38,00
10.301.0012 1510
2.017
427
3.3.90.36.00.00.00.00 1539 - ZELIO VOLPATTO
0,00
7.637,00
10.301.0011 1303
2.073
392
3.3.90.30.00.00.00.00 2573 - ODONTOMEDI-PRODUTOS ODONT.E HOSPIT.LTDA.
0,00
2.140,39
04.122.0002 1000
2.002
25
Referente atendimento/acompanhamento de pacientes em reabilitação
competência Março/2014 na APAE.
2453 O
30/04
1.890,00
0,00
Referente lavagem de maquinas para atender setor Rodoviario.
2454 O
30/04
1.092,00
0,00
Referente lavagens para atender caminhões do setor Rodoviario.
2455 O
30/04
1.394,00
0,00
Referente serviços de lavagens para atender veiculos Onibus setor Saúde.
2456 O
30/04
952,00
0,00
952,00
Referente serviços de lavagem para atender veiculos Microonibus/furgão setor
da Educação.
2457 O
30/04
38,00
0,00
38,00
Francisco Beltrão PR para participação na reunião mensal do conselho
regional de obitos e amputação em saúde do trabalhador no dia 25/04/2014.
2458 O
30/04
7.637,00
0,00
7.637,00
Referente fornecimento de filma para raio x, fixador para processador,
revelador para processador, filme rolo para atendimento nas unidade de
Saúde.
2459 O
30/04
2.140,39
0,00
2.140,39
Fornecimento de passagens aeria para atender Sr. Marco Aurelio Zandona
quando em viagem a Serviço do Municipio.
Betha Sistemas
ESTADO DO PARANÁ
Exercício de 2014
Página: 79/97
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/04/2014 até 30/04/2014
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
2460 O
30/04
691,45
0,00
691,45
0,00
691,45
04.122.0002 1000
2.002
25
0,00
76,00
10.301.0011 1303
2.073
403
3.3.90.36.00.00.00.00 4055 - ROSA DE LIMA
0,00
684,00
10.301.0011 1303
2.073
396
3.3.90.32.00.00.00.00 2816 - JOÃO P. F. JUNIOR & CIA LTDA.
Fornecimento de passagens aeria para atender Sr. Marco Aurelio Zandona
quando em viagem a serviço do Municipio.
2461 O
30/04
76,00
0,00
76,00
Reembolso despesa com alimentação para atender equipe quando em viagem
a Salgado Filho PR para participar da Capacitação vacina.
2462 O
30/04
684,00
0,00
684,00
Fornecimento de medicamentos para anteder pacientes em tratamento de
Saúde.
2463 O
30/04
139,50
0,00
139,50
139,50
0,00 39974 04.122.0003 1000
2.003
45
3.3.90.39.00.00.00.00 1705 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
586,76
586,76
0,00 39339 04.123.0004 1000
2.007
163
3.3.90.39.00.00.00.00 1705 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
56,05
0,00 37513 04.123.0004 1000
2.007
163
3.3.90.39.00.00.00.00 1837 - BANCO ITAU S/A
Tarifa bancaria cobada no dia 30/04/2014 da conta 12-8.
2464 O
30/04
586,76
0,00
2465 O
30/04
56,05
0,00
56,05
2466 O
30/04
1.500,00
0,00
1.500,00
0,00
1.500,00
23.695.0017 1000
2.022
566
3.3.90.39.00.00.00.00 5627 - RADIO E TELEVISÃO TAROBA LTDA
0,00
597,21
20.608.0014 1000
2.019
495
3.3.90.32.00.00.00.00 4390 - NITROTEC - COMERCIO DE PRODUTOS PARA INSEMINAÇ
Participação do Municipio na divulgação da 8º galvagada internacional Santa
Emília de Rodat.
2467 O
30/04
597,21
0,00
597,21
Referente fornecimento de 193,900 lts de Nitrogenio Liquido para atender
setor da Agricultura.
Betha Sistemas
ESTADO DO PARANÁ
Exercício de 2014
Página: 80/97
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/04/2014 até 30/04/2014
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
2468 O
30/04
2.580,00
0,00
2.580,00
0,00
2.580,00
04.122.0003 1000
2.003
39
3.3.90.30.00.00.00.00 5499 - JEF SYSTEM LTDA
0,00 37517 04.122.0029 1000
2.066
99
3.3.90.36.00.00.00.00 5081 - AILTON WOICHICOSKI
27.812.0019 1000
2.013
583
400,00
0,00 37530 04.122.0002 1000
2.002
21
7,40
7,40
0,00 37844 10.301.0012 1510
2.017
430
9.464,00
9.464,00
0,00 39974 04.122.0002 1510
2.002
18
3.1.90.11.00.00.00.00 6 - PM FOLHA DE PAGAMENTO
4.004,00
0,00 39974 04.122.0002 1510
2.002
18
3.250,00
0,00 39974 04.122.0002 1000
2.002
17
Referente fornecimento 01 relogio ponto Henry para atender Prefeitura
Municipal.
2469 O
30/04
66,00
0,00
66,00
66,00
Fornecimentos de alimentação para atender Ailtor e Assesores quando em
viagem a Francisco Beltrão PR a serviço do Municipio.
2470 O
30/04
4.080,00
0,00
4.080,00
0,00
4.080,00
3.3.90.39.00.00.00.00 5158 - ASSOCIAÇAO LIGA ESPORTIVA OESTINA
Referente prestação de serviços de Arbritagem Municipal de Futsal.
2471 O
30/04
400,00
0,00
400,00
Referente 01 diaria quando em viagem a Curitiba PR tratar assuntos jundo a
Secretaria do Esporte do Paraná e na Assembleia Legislativa do PR.
2472 O
30/04
7,40
0,00
2473 O
30/04
9.464,00
0,00
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL
04/14
2474 O
30/04
4.004,00
0,00
4.004,00
04/14
2475 O
30/04
3.250,00
0,00
3.250,00
04/14
Betha Sistemas
ESTADO DO PARANÁ
Exercício de 2014
Página: 81/97
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/04/2014 até 30/04/2014
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
2476 O
30/04
5.068,00
0,00
5.068,00
5.068,00
0,00 39974 04.122.0003 1000
2.003
30
17.862,09
0,00 39974 04.122.0003 1510
2.003
32
9.641,76
0,00 39974 04.122.0003 1510
2.003
32
8.183,79
0,00 39974 04.122.0003 1510
2.003
32
4.772,87
0,00 39974 04.122.0003 1510
2.003
32
5.990,00
0,00 39974 04.122.0003 1510
2.003
32
5.950,00
0,00 39974 04.122.0003 1510
2.003
32
1.500,00
0,00 39974 04.122.0003 1000
2.003
31
04/14
2477 O
30/04
17.862,09
0,00
17.862,09
04/14
2478 O
30/04
9.641,76
0,00
9.641,76
04/14
2479 O
30/04
8.183,79
0,00
8.183,79
04/14
2480 O
30/04
4.772,87
0,00
4.772,87
04/14
2481 O
30/04
5.990,00
0,00
5.990,00
04/14
2482 O
30/04
5.950,00
0,00
5.950,00
04/14
2483 O
30/04
1.500,00
0,00
1.500,00
04/14
Betha Sistemas
ESTADO DO PARANÁ
Exercício de 2014
Página: 82/97
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/04/2014 até 30/04/2014
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
2484 O
30/04
5.175,72
0,00
5.175,72
5.175,72
0,00 39974 04.122.0003 1000
2.004
50
4.200,00
0,00 39974 04.122.0003 1000
2.004
50
2.700,00
0,00 39974 24.131.0026 1000
2.063
65
4.200,00
0,00 39974 26.453.0027 1000
2.064
74
2.700,00
0,00 39974 04.122.0028 1000
2.065
83
2.700,00
0,00 39974 04.122.0029 1000
2.066
93
4.117,14
0,00 39974 04.123.0004 1000
2.006
104
5.597,04
0,00 39974 04.123.0030 1000
2.067
117
04/14
2485 O
30/04
4.200,00
0,00
4.200,00
04/14
2486 O
30/04
2.700,00
0,00
2.700,00
04/14
2487 O
30/04
4.200,00
0,00
4.200,00
04/14
2488 O
30/04
2.700,00
0,00
2.700,00
04/14
2489 O
30/04
2.700,00
0,00
2.700,00
04/14
2490 O
30/04
4.117,14
0,00
4.117,14
04/14
2491 O
30/04
5.597,04
0,00
5.597,04
04/14
Betha Sistemas
ESTADO DO PARANÁ
Exercício de 2014
Página: 83/97
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/04/2014 até 30/04/2014
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
2492 O
30/04
3.063,52
0,00
3.063,52
3.063,52
0,00 39974 04.123.0031 1000
2.068
128
1.500,00
0,00 39974 04.123.0031 1000
2.068
128
1.853,49
0,00 39974 04.123.0032 1000
2.069
138
10.493,94
0,00 39974 04.123.0004 1000
2.007
150
5.700,00
0,00 39974 04.123.0004 1000
2.007
150
4.450,92
0,00 39974 26.782.0033 1000
2.070
171
2.990,00
0,00 39974 26.782.0033 1000
2.070
171
18.515,74
0,00 39974 15.452.0006 1000
2.009
198
04/14
2493 O
30/04
1.500,00
0,00
1.500,00
04/14
2494 O
30/04
1.853,49
0,00
1.853,49
04/14
2495 O
30/04
10.493,94
0,00
10.493,94
04/14
2496 O
30/04
5.700,00
0,00
5.700,00
04/14
2497 O
30/04
4.450,92
0,00
4.450,92
04/14
2498 O
30/04
2.990,00
0,00
2.990,00
04/14
2499 O
30/04
18.515,74
0,00
18.515,74
04/14
Betha Sistemas
ESTADO DO PARANÁ
Exercício de 2014
Página: 84/97
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/04/2014 até 30/04/2014
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
2500 O
30/04
2.990,00
0,00
2.990,00
2.990,00
0,00 39974 15.452.0006 1000
2.009
198
4.686,05
0,00 39974 12.361.0008 1103
2.010
246
13.834,10
0,00 39974 12.361.0008 1103
2.010
246
2.890,33
0,00 39974 12.361.0008 1103
2.010
246
5.184,18
0,00 39974 12.361.0008 1103
2.026
276
1.365,63
0,00 39974 12.361.0008 1102
2.027
299
124.437,12
0,00 39974 12.361.0008 1101
2.027
300
22.856,76
0,00 39974 12.361.0008 1102
2.027
301
04/14
2501 O
30/04
4.686,05
0,00
4.686,05
04/14
2502 O
30/04
13.834,10
0,00
13.834,10
04/14
2503 O
30/04
2.890,33
0,00
2.890,33
04/14
2504 O
30/04
5.184,18
0,00
5.184,18
04/14
2505 O
30/04
1.365,63
0,00
1.365,63
04/14
2506 O
30/04
124.437,12
0,00
124.437,12
04/14
2507 O
30/04
22.856,76
0,00
22.856,76
04/14
Betha Sistemas
ESTADO DO PARANÁ
Exercício de 2014
Página: 85/97
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/04/2014 até 30/04/2014
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
2508 O
30/04
4.604,04
0,00
4.604,04
4.604,04
0,00 39974 10.301.0011 1303
2.073
378
44.824,51
0,00 39974 10.301.0011 1303
2.073
380
4.990,00
0,00 39974 10.301.0011 1303
2.073
380
14.791,61
0,00 39974 10.301.0011 1495
2.073
381
11.408,58
0,00 39974 10.301.0011 1495
2.073
381
6.710,91
0,00 39974 10.301.0011 1303
2.074
435
4.271,76
0,00 39974 10.301.0011 1303
2.074
435
6.808,74
0,00 39974 10.301.0011 1495
2.074
436
04/14
2509 O
30/04
44.824,51
0,00
44.824,51
04/14
2510 O
30/04
4.990,00
0,00
4.990,00
04/14
2511 O
30/04
14.791,61
0,00
14.791,61
04/14
2512 O
30/04
11.408,58
0,00
11.408,58
04/14
2513 O
30/04
6.710,91
0,00
6.710,91
04/14
2514 O
30/04
4.271,76
0,00
4.271,76
04/14
2515 O
30/04
6.808,74
0,00
6.808,74
04/14
Betha Sistemas
ESTADO DO PARANÁ
Exercício de 2014
Página: 86/97
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/04/2014 até 30/04/2014
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
2516 O
30/04
6.236,14
0,00
6.236,14
6.236,14
0,00 39974 20.608.0013 1000
2.018
470
2.381,15
0,00 39974 20.608.0014 1000
2.019
486
2.990,00
0,00 39974 22.661.0015 1000
2.020
524
5.459,41
0,00 39974 23.691.0016 1000
2.021
540
2.990,00
0,00 39974 27.812.0019 1000
2.013
572
878,82
0,00 39974 08.244.0020 1000
2.044
587
2.700,00
0,00 39974 08.244.0020 1934
2.044
588
6.002,11
0,00 39974 08.244.0020 1000
2.056
601
04/14
2517 O
30/04
2.381,15
0,00
2.381,15
04/14
2518 O
30/04
2.990,00
0,00
2.990,00
04/14
2519 O
30/04
5.459,41
0,00
5.459,41
04/14
2520 O
30/04
2.990,00
0,00
2.990,00
04/14
2521 O
30/04
878,82
0,00
878,82
04/14
2522 O
30/04
2.700,00
0,00
2.700,00
04/14
2523 O
30/04
6.002,11
0,00
6.002,11
04/14
Betha Sistemas
ESTADO DO PARANÁ
Exercício de 2014
Página: 87/97
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/04/2014 até 30/04/2014
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
2524 O
30/04
5.690,00
0,00
5.690,00
5.690,00
0,00 39974 08.244.0020 1000
2.056
601
1.836,76
0,00 39974 08.244.0020 1935
2.055
649
1.947,06
0,00 39974 08.244.0020 1935
2.055
650
1.500,00
0,00 39974 08.244.0020 1935
2.055
650
7.137,16
0,00 39339 20.608.0013 1000
2.018
469
1.987,44
0,00 37529 04.122.0002 1000
2.002
19
3.1.90.13.00.00.00.00 295 - I.N.S.S.
840,84
0,00 37529 04.122.0002 1000
2.002
19
3.1.90.13.00.00.00.00 295 - I.N.S.S.
682,50
0,00 37529 04.122.0002 1000
2.002
19
3.1.90.13.00.00.00.00 295 - I.N.S.S.
04/14
2525 O
30/04
1.836,76
0,00
1.836,76
04/14
2526 O
30/04
1.947,06
0,00
1.947,06
04/14
2527 O
30/04
1.500,00
0,00
1.500,00
04/14
2528 O
30/04
7.137,16
0,00
7.137,16
Rescisão Contratual Andre Luiz Bento Rocha conforme Termo de Rescisão de
Contrato.
2529 O
30/04
1.987,44
0,00
1.987,44
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE
FOLHA MENSAL 04/14
2530 O
30/04
840,84
0,00
840,84
FOLHA MENSAL 04/14
2531 O
30/04
682,50
0,00
682,50
FOLHA MENSAL 04/14
Betha Sistemas
ESTADO DO PARANÁ
Exercício de 2014
Página: 88/97
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/04/2014 até 30/04/2014
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
2532 O
30/04
101,36
0,00
101,36
101,36
0,00 37513 04.122.0003 1000
2.003
33
3.1.90.13.00.00.00.00 310 - FUNDO GARANTIA POR TEMPO SERVICO-FGTS
1.064,28
0,00 37529 04.122.0003 1000
2.003
33
3.1.90.13.00.00.00.00 295 - I.N.S.S.
1.257,90
0,00 37529 04.122.0003 1000
2.003
33
3.1.90.13.00.00.00.00 295 - I.N.S.S.
1.249,50
0,00 37529 04.122.0003 1000
2.003
33
3.1.90.13.00.00.00.00 295 - I.N.S.S.
315,00
0,00 37529 04.122.0003 1000
2.003
33
3.1.90.13.00.00.00.00 295 - I.N.S.S.
3.183,03
0,00 37529 04.122.0003 1000
2.003
36
3.1.91.13.00.00.00.00 1859 - FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
1.460,75
0,00 37529 04.122.0003 1000
2.003
36
1.309,41
0,00 37529 04.122.0003 1000
2.003
36
FOLHA MENSAL 04/14
2533 O
30/04
1.064,28
0,00
1.064,28
FOLHA MENSAL 04/14
2534 O
30/04
1.257,90
0,00
1.257,90
FOLHA MENSAL 04/14
2535 O
30/04
1.249,50
0,00
1.249,50
FOLHA MENSAL 04/14
2536 O
30/04
315,00
0,00
315,00
FOLHA MENSAL 04/14
2537 O
30/04
3.183,03
0,00
3.183,03
FOLHA MENSAL 04/14
2538 O
30/04
1.460,75
0,00
1.460,75
FOLHA MENSAL 04/14
2539 O
30/04
1.309,41
0,00
1.309,41
FOLHA MENSAL 04/14
Betha Sistemas
ESTADO DO PARANÁ
Exercício de 2014
Página: 89/97
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/04/2014 até 30/04/2014
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
2540 O
30/04
311,53
0,00
311,53
311,53
0,00 37529 04.122.0003 1000
2.003
36
763,66
0,00 37529 04.122.0003 1000
2.003
36
882,00
0,00 37529 04.122.0003 1000
2.004
51
3.1.90.13.00.00.00.00 295 - I.N.S.S.
828,11
0,00 37529 04.122.0003 1000
2.004
52
567,00
0,00 37529 24.131.0026 1000
2.063
66
3.1.90.13.00.00.00.00 295 - I.N.S.S.
882,00
0,00 37529 26.453.0027 1000
2.064
75
3.1.90.13.00.00.00.00 295 - I.N.S.S.
567,00
0,00 37529 04.122.0028 1000
2.065
84
3.1.90.13.00.00.00.00 295 - I.N.S.S.
567,00
0,00 37529 04.122.0029 1000
2.066
94
3.1.90.13.00.00.00.00 295 - I.N.S.S.
FOLHA MENSAL 04/14
2541 O
30/04
763,66
0,00
763,66
FOLHA MENSAL 04/14
2542 O
30/04
882,00
0,00
882,00
FOLHA MENSAL 04/14
2543 O
30/04
828,11
0,00
828,11
FOLHA MENSAL 04/14
2544 O
30/04
567,00
0,00
567,00
FOLHA MENSAL 04/14
2545 O
30/04
882,00
0,00
882,00
FOLHA MENSAL 04/14
2546 O
30/04
567,00
0,00
567,00
FOLHA MENSAL 04/14
2547 O
30/04
567,00
0,00
567,00
FOLHA MENSAL 04/14
Betha Sistemas
ESTADO DO PARANÁ
Exercício de 2014
Página: 90/97
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/04/2014 até 30/04/2014
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
2548 O
30/04
658,74
0,00
658,74
658,74
0,00 37529 04.123.0004 1000
2.006
108
895,53
0,00 37529 04.123.0030 1000
2.067
119
315,00
0,00 37529 04.123.0031 1000
2.068
129
3.1.90.13.00.00.00.00 295 - I.N.S.S.
490,16
0,00 37529 04.123.0031 1000
2.068
130
296,56
0,00 37529 04.123.0032 1000
2.069
140
1.197,00
0,00 37529 04.123.0004 1000
2.007
151
3.1.90.13.00.00.00.00 295 - I.N.S.S.
1.679,04
0,00 37529 04.123.0004 1000
2.007
154
627,90
0,00 37529 26.782.0033 1000
2.070
172
3.1.90.13.00.00.00.00 295 - I.N.S.S.
FOLHA MENSAL 04/14
2549 O
30/04
895,53
0,00
895,53
FOLHA MENSAL 04/14
2550 O
30/04
315,00
0,00
315,00
FOLHA MENSAL 04/14
2551 O
30/04
490,16
0,00
490,16
FOLHA MENSAL 04/14
2552 O
30/04
296,56
0,00
296,56
FOLHA MENSAL 04/14
2553 O
30/04
1.197,00
0,00
1.197,00
FOLHA MENSAL 04/14
2554 O
30/04
1.679,04
0,00
1.679,04
FOLHA MENSAL 04/14
2555 O
30/04
627,90
0,00
627,90
FOLHA MENSAL 04/14
Betha Sistemas
ESTADO DO PARANÁ
Exercício de 2014
Página: 91/97
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/04/2014 até 30/04/2014
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
2556 O
30/04
1.219,66
0,00
1.219,66
1.219,66
0,00 37529 26.782.0033 1000
2.070
175
627,90
0,00 37529 15.452.0006 1000
2.009
199
3.1.90.13.00.00.00.00 295 - I.N.S.S.
3.152,21
0,00 37529 04.122.0003 1000
2.003
36
606,96
0,00 37529 12.361.0008 1103
2.010
248
3.1.90.13.00.00.00.00 295 - I.N.S.S.
931,87
0,00 37529 12.361.0008 1103
2.010
251
2.213,46
0,00 37529 12.361.0008 1103
2.010
251
829,47
0,00 37529 12.361.0008 1103
2.026
281
1.557,69
0,00 37513 12.361.0008 1101
2.027
302
FOLHA MENSAL 04/14
2557 O
30/04
627,90
0,00
627,90
FOLHA MENSAL 04/14
2558 O
30/04
3.152,21
0,00
3.152,21
FOLHA MENSAL 04/14
2559 O
30/04
606,96
0,00
606,96
FOLHA MENSAL 04/14
2560 O
30/04
931,87
0,00
931,87
FOLHA MENSAL 04/14
2561 O
30/04
2.213,46
0,00
2.213,46
FOLHA MENSAL 04/14
2562 O
30/04
829,47
0,00
829,47
FOLHA MENSAL 04/14
2563 O
30/04
1.557,69
0,00
1.557,69
FOLHA MENSAL 04/14
Betha Sistemas
ESTADO DO PARANÁ
Exercício de 2014
Página: 92/97
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/04/2014 até 30/04/2014
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
2564 O
30/04
4.088,95
0,00
4.088,95
4.088,95
0,00 37529 12.361.0008 1101
2.027
302
3.1.90.13.00.00.00.00 295 - I.N.S.S.
1.487,02
0,00 37513 12.361.0008 1102
2.027
303
3.903,42
0,00 37529 12.361.0008 1102
2.027
303
3.1.90.13.00.00.00.00 295 - I.N.S.S.
20.958,08
0,00 37788 12.361.0008 1101
2.027
308
4.284,36
0,00 37790 12.361.0008 1102
2.027
309
1.145,63
0,00 37513 10.301.0011 1303
2.073
382
3.007,27
0,00 37529 10.301.0011 1303
2.073
382
3.1.90.13.00.00.00.00 295 - I.N.S.S.
1.047,90
0,00 37529 10.301.0011 1303
2.073
382
3.1.90.13.00.00.00.00 295 - I.N.S.S.
FOLHA MENSAL 04/14
2565 O
30/04
1.487,02
0,00
1.487,02
FOLHA MENSAL 04/14
2566 O
30/04
3.903,42
0,00
3.903,42
FOLHA MENSAL 04/14
2567 O
30/04
20.958,08
0,00
20.958,08
FOLHA MENSAL 04/14
2568 O
30/04
4.284,36
0,00
4.284,36
FOLHA MENSAL 04/14
2569 O
30/04
1.145,63
0,00
1.145,63
FOLHA MENSAL 04/14
2570 O
30/04
3.007,27
0,00
3.007,27
FOLHA MENSAL 04/14
2571 O
30/04
1.047,90
0,00
1.047,90
FOLHA MENSAL 04/14
Betha Sistemas
ESTADO DO PARANÁ
Exercício de 2014
Página: 93/97
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/04/2014 até 30/04/2014
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
2572 O
30/04
1.713,72
0,00
1.713,72
1.713,72
0,00 37513 10.301.0011 1495
2.073
383
628,05
0,00 37513 10.301.0011 1495
2.073
383
4.498,53
0,00 37529 10.301.0011 1495
2.073
383
3.1.90.13.00.00.00.00 295 - I.N.S.S.
1.648,62
0,00 37529 10.301.0011 1495
2.073
383
3.1.90.13.00.00.00.00 295 - I.N.S.S.
569,28
0,00 37529 10.301.0011 1303
2.073
388
7.289,53
0,00 37529 10.301.0011 1303
2.073
388
424,34
0,00 37513 10.301.0011 1303
2.074
437
341,74
0,00 37513 10.301.0011 1303
2.074
437
FOLHA MENSAL 04/14
2573 O
30/04
628,05
0,00
628,05
FOLHA MENSAL 04/14
2574 O
30/04
4.498,53
0,00
4.498,53
FOLHA MENSAL 04/14
2575 O
30/04
1.648,62
0,00
1.648,62
FOLHA MENSAL 04/14
2576 O
30/04
569,28
0,00
569,28
FOLHA MENSAL 04/14
2577 O
30/04
7.289,53
0,00
7.289,53
FOLHA MENSAL 04/14
2578 O
30/04
424,34
0,00
424,34
FOLHA MENSAL 04/14
2579 O
30/04
341,74
0,00
341,74
FOLHA MENSAL 04/14
Betha Sistemas
ESTADO DO PARANÁ
Exercício de 2014
Página: 94/97
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/04/2014 até 30/04/2014
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
2580 O
30/04
1.113,90
0,00
1.113,90
1.113,90
0,00 37529 10.301.0011 1303
2.074
437
3.1.90.13.00.00.00.00 295 - I.N.S.S.
897,06
0,00 37529 10.301.0011 1303
2.074
437
3.1.90.13.00.00.00.00 295 - I.N.S.S.
544,69
0,00 37513 10.301.0011 1495
2.074
438
1.429,82
0,00 37529 10.301.0011 1495
2.074
438
3.1.90.13.00.00.00.00 295 - I.N.S.S.
225,05
0,00 37529 10.301.0011 1303
2.074
440
347,42
0,00 37513 20.608.0013 1000
2.018
471
911,98
0,00 37529 20.608.0013 1000
2.018
471
3.1.90.13.00.00.00.00 295 - I.N.S.S.
997,78
0,00 37529 20.608.0013 1000
2.018
474
FOLHA MENSAL 04/14
2581 O
30/04
897,06
0,00
897,06
FOLHA MENSAL 04/14
2582 O
30/04
544,69
0,00
544,69
FOLHA MENSAL 04/14
2583 O
30/04
1.429,82
0,00
1.429,82
FOLHA MENSAL 04/14
2584 O
30/04
225,05
0,00
225,05
FOLHA MENSAL 04/14
2585 O
30/04
347,42
0,00
347,42
FOLHA MENSAL 04/14
2586 O
30/04
911,98
0,00
911,98
FOLHA MENSAL 04/14
2587 O
30/04
997,78
0,00
997,78
FOLHA MENSAL 04/14
Betha Sistemas
ESTADO DO PARANÁ
Exercício de 2014
Página: 95/97
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/04/2014 até 30/04/2014
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
2588 O
30/04
380,98
0,00
380,98
380,98
0,00 37529 20.608.0014 1000
2.019
490
627,90
0,00 37529 22.661.0015 1000
2.020
525
3.1.90.13.00.00.00.00 295 - I.N.S.S.
655,15
0,00 37529 23.691.0016 1000
2.021
544
627,90
0,00 37529 27.812.0019 1000
2.013
573
3.1.90.13.00.00.00.00 295 - I.N.S.S.
323,16
0,00 37513 08.244.0020 1000
2.056
602
848,29
0,00 37529 08.244.0020 1000
2.056
602
3.1.90.13.00.00.00.00 295 - I.N.S.S.
1.194,90
0,00 37529 08.244.0020 1000
2.056
602
3.1.90.13.00.00.00.00 295 - I.N.S.S.
567,00
0,00 37529 08.244.0020 1000
2.056
602
3.1.90.13.00.00.00.00 295 - I.N.S.S.
FOLHA MENSAL 04/14
2589 O
30/04
627,90
0,00
627,90
FOLHA MENSAL 04/14
2590 O
30/04
655,15
0,00
655,15
FOLHA MENSAL 04/14
2591 O
30/04
627,90
0,00
627,90
FOLHA MENSAL 04/14
2592 O
30/04
323,16
0,00
323,16
FOLHA MENSAL 04/14
2593 O
30/04
848,29
0,00
848,29
FOLHA MENSAL 04/14
2594 O
30/04
1.194,90
0,00
1.194,90
FOLHA MENSAL 04/14
2595 O
30/04
567,00
0,00
567,00
FOLHA MENSAL 04/14
Betha Sistemas
ESTADO DO PARANÁ
Exercício de 2014
Página: 96/97
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/04/2014 até 30/04/2014
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
2596 O
30/04
960,33
0,00
960,33
960,33
0,00 37529 08.244.0020 1000
2.056
605
389,22
0,00 37513 08.244.0020 1935
2.055
651
1.021,60
0,00 37529 08.244.0020 1935
2.055
651
3.1.90.13.00.00.00.00 295 - I.N.S.S.
315,00
0,00 37529 08.244.0020 1935
2.055
651
3.1.90.13.00.00.00.00 295 - I.N.S.S.
4.523,66
0,00 37529 04.122.0003 1000
2.003
33
3.1.90.13.00.00.00.00 295 - I.N.S.S.
10.301.0011 1303
2.073
405
0,00 37530 04.123.0030 1000
2.067
126
3.3.90.93.00.00.00.00 1837 - BANCO ITAU S/A
FOLHA MENSAL 04/14
2597 O
30/04
389,22
0,00
389,22
FOLHA MENSAL 04/14
2598 O
30/04
1.021,60
0,00
1.021,60
FOLHA MENSAL 04/14
2599 O
30/04
315,00
0,00
315,00
FOLHA MENSAL 04/14
2600 O
30/04
4.523,66
0,00
4.523,66
Referente INSS parte Patronal Rescisões e tercerizados conforme guia
Abril/2014.
2601 O
30/04
12.000,00
0,00
12.000,00
0,00
12.000,00
Referente serviços médicos junto ao terceiro Turno no mês de Abril/2014.
2602 O
30/04
964,59
Restituição taxas TLL pago em duplicidade.
0,00
964,59
964,59
Betha Sistemas
ESTADO DO PARANÁ
Exercício de 2014
Página: 97/97
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/04/2014 até 30/04/2014
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
2603 O
30/04
3.205,08
0,00
3.205,08
3.205,08
0,00 37517 04.122.0003 1000
Referente participação do Municípo no plano de Saúde Unimed para
funcionários conforme lei nº 1913/2012 e Decreto nº 083/2012 mês de
Abril/2014.
Total da Entidade:
1.574.506,63
0,00
1.574.506,63
1.358.570,44
215.936,19
Total do Período:
1.574.506,63
0,00
1.574.506,63
1.358.570,44
215.936,19
BARRACÃO, 14/05/2014
ELIANE ROSA MIZHER
MARCO AURELIO ZANDONÁ
ARIVALDO RATTI
Contadora CRC063718/0-4
Prefeito Municipal
Tesoureiro
2.003
45
3.3.90.39.00.00.00.00 4863 - UNIMED EXTREMO OESTE CATARINENSE

Empenhos Emitidos - Prefeitura Municipal de Barracão

Transcrição

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