PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO BOM JESUS

Transcrição

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE
Atendimento a lei complementar 131 de 27 de maio de 2009
Data: 21/05/2010 12:02
Sistema CECAM
(Página: 1 / 64)
Relação dos empenhos efetuados dia 01 de Janeiro de 2010
N.Processo Empenho
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81/0
82/0
83/0
84/0
85/0
Fornecedor
2326
2777
2599
2915
978
208
486
56
1572
766
63
2921
2921
2934
1486
2998
617
2497
343
251
2921
2976
2976
2977
2978
2981
2981
2982
2976
2985
2976
154
1922
31
2868
1338
2931
3001
3002
2926
3016
3016
808
3018
3024
3025
2983
3027
2087
2087
3049
2087
2698
3052
2976
2983
3044
3044
3044
3044
3069
3070
3071
134
3081
3082
3051
233
1832
2698
1483
1483
2934
659
659
3108
73
172
3021
2739
492
2962
1466
773
2496
- MULTI SERVICE - PREST. SE
- PLAYPISO PISOS ESPORTIVOS
- JOVE´S PLANTAS E PROJETOS
- KAEF DO BRASIL LTDA
- GRIFFON SERVIÇOS & ASSOCI
- ARLETE ROCHA DE CARVALHO
- CONSORCIO INTERM. INT.REG
- JOSE CLEMENTE DUARTE
- MARIA HELENA BRITO BUCCI
- DIVA VERNIERI MISSE
- MARIA WALDEREZ GALVÃO DA
- SAHARA CAMPOS GOMES ME
- INFOEL SERVIÇOS DE INFORM
- JOSÉ ANTONIO DA SILVA PIR
- VALMIR ARRUDA VILELA GAS
- JOSE RAIMUNDO HUBER - ME
- BARNABE PRODUÇOES ARTISTI
- MAURO LUCIO VILAS BOAS
- SECRETARIA DE ESTADO DA E
- CAMARGO´S COMERCIAL E DIS
- D.VALERIO ME
- ALLMACO ARTIGOS ESPORTIVO
- MACROTEC IND. E COM. DE E
- SILON COMERCIAL MERCANTIL
- S G TOYS - PAPELARIA E IN
- ADRIANA CRITELLI - ME.
- SIMONE ALVES DE LIMA
- CESAR MARCELO TROFINO
- FIG - INCORPORADORA E CON
- FRANCISCO ELIAS BRITO DE
- HORTO COMERCIAL AGRICOLA
- FERNANDO ANTONIO CUNHA ME
- ARAUJO & ASSOCIADOS CONSU
- LEART PUBLICIDADES LTDA - LUCK DIESEL BOMBAS INJETO
- LUCK DIESEL BOMBAS INJETO
- MARCIO BRITO DE CAMARGO
- TOK BRASIL COMERCIO DE MO
- ANA PAULA CAMARGO S. COUT
- CONSTRUTORA ESTRUTURAL LT
- LOC FESTA - LOCACAO DE MA
- CINTIA APARECIDA CORREA
- JORGE NUNES DE CARVALHO - JORGE NUNES DE CARVALHO - CPBCESP - CURSOS P. DE BO
- JORGE NUNES DE CARVALHO - MARCOS ANTONIO DOS SANTOS
- COMERCIAL CENTER VALLE LT
- LOC FESTA - LOCACAO DE MA
- SUPRACOM MATERIAL DE ESCR
- ALIANÇA COMERCIO DE PRODU
- SS SILVEIRA E SILVEIRA CO
- SOMALIMP COM. DE PROD. DE
- INSTITUTO MUSICAL DE OSAS
- PAPALIX PLASTICOS E DESCA
- KING LIMP COMERCIO DE PRO
- AIR MEDIC SERVIÇOS MEDICO
- HEXIS CIENTIFICA LTDA.
- BORRACHARIA BANDEIRANTES
- MARCOS ANTONIO DOS SANTOS
- AUTO GERAL DE ITU LTDA
- INFOEL SERVIÇOS DE INFORM
- FIORAMAQ MOTORES E MANGUE
- FIORAMAQ MOTORES E MANGUE
- VB - ARTE COMERCIO DE MOV
- RICATEL-TELEC. E INFORMAT
- DAM-TRACTOR PEÇAS E SERVI
- HIDRO ALPHA - COM. DE PRO
- SABRINA APARECIDA FELIPPE
- ZILDA DE FATIMA MARTINS
- GRAZIELA GUARGIGLIA COSTA
- TATIANE APARECIDA GOMES
- MARIA CARMOZITA DOS S. SI
- DNP TERRAPLENAGEM E PAVIM
Descrição do bem/Serviço adquirido
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R.P. 2007 - 1527/0 - 02.09.01 15.451 5003 2173 3.3.90.39 12
R.P. 2007 - 1542/0 - 02.05.01 27.812 3004 1028 4.4.90.51 99
R.P. 2007 - 1545/0 - 02.09.01 15.451 5003 1038 4.4.90.51 99
R.P. 2007 - 1550/0 - 02.12.01 06.181 8002 2267 3.3.90.30 99
R.P. 2007 - 1592/0 - 02.03.01 03.122 7003 2263 3.3.90.39 90
R.P. 2007 - 1589/0 - 02.10.01 10.304 1003 2021 3.3.90.39 99
R.P. 2007 - 1591/0 - 02.09.01 15.122 5006 2190 3.3.90.39 99
R.P. 2007 - 1619/0 - 02.01.01 04.122 7001 2234 3.3.90.36 15
R.P. 2007 - 1621/0 - 02.11.01 04.121 6005 2229 3.3.90.36 15
R.P. 2007 - 1622/0 - 02.12.01 06.181 8002 2267 3.3.90.36 15
R.P. 2007 - 1629/0 - 02.10.01 10.301 1001 2001 3.3.90.36 15
R.P. 2007 - 1701/0 - 02.09.01 15.122 5006 2190 3.3.90.30 28
R.P. 2007 - 1702/0 - 02.09.01 15.122 5006 2190 3.3.90.30 26
R.P. 2007 - 1734/0 - 02.13.01 08.122 4005 2152 3.3.90.39 99
R.P. 2007 - 1739/0 - 02.07.01 08.241 4003 2136 3.3.90.30 99
R.P. 2007 - 1741/0 - 02.07.03 08.244 4002 2129 3.3.90.30 99
R.P. 2007 - 1784/0 - 02.09.01 15.451 5003 2173 3.3.90.39 99
R.P. 2007 - 1785/0 - 02.05.01 27.812 3004 2109 3.3.90.39 99
R.P. 2007 - 1795/0 - 02.08.01 12.361 2001 2041 3.1.90.11 99
R.P. 2007 - 1876/0 - 02.08.01 12.361 2001 2048 3.1.90.11 01
R.P. 2007 - 1925/0 - 02.10.01 10.301 1001 2002 3.3.90.30 99
R.P. 2007 - 1952/0 - 02.08.01 12.365 2002 2050 3.3.90.30 16
R.P. 2007 - 1953/0 - 02.08.01 12.365 2002 2050 3.3.90.30 16
R.P. 2007 - 1954/0 - 02.08.01 12.361 2001 2048 3.3.90.30 99
R.P. 2007 - 1955/0 - 02.08.01 12.361 2001 2048 3.3.90.30 99
R.P. 2007 - 2038/0 - 02.10.01 10.301 1001 2001 3.3.90.39 17
R.P. 2007 - 2040/0 - 02.10.01 10.301 1001 2001 3.3.90.30 25
R.P. 2007 - 2046/0 - 02.08.01 12.361 2001 2048 3.3.90.30 99
R.P. 2007 - 2048/0 - 02.08.01 12.365 2002 2050 3.3.90.30 99
R.P. 2007 - 2049/0 - 02.08.01 12.361 2001 2048 3.3.90.30 16
R.P. 2007 - 2051/0 - 02.08.01 12.365 2002 2050 3.3.90.30 16
R.P. 2007 - 2059/0 - 02.10.01 10.301 1009 2039 3.3.90.30 07
R.P. 2007 - 2107/0 - 02.08.01 12.364 2004 2072 3.3.90.18 00
R.P. 2007 - 2111/0 - 02.09.01 15.122 5006 2190 3.3.90.39 74
R.P. 2007 - 2119/0 - 02.08.01 12.361 2001 1005 4.4.90.51 91
R.P. 2007 - 2146/0 - 02.09.01 15.122 5006 2190 3.3.90.30 99
R.P. 2007 - 2294/0 - 02.07.01 08.241 4003 2136 3.3.90.30 07
R.P. 2007 - 2297/0 - 02.09.01 15.122 5006 2190 3.3.90.36 06
R.P. 2007 - 2298/0 - 02.09.01 15.122 5006 2190 3.3.90.39 05
R.P. 2007 - 2384/0 - 02.10.01 10.301 1001 2001 3.3.90.39 99
R.P. 2007 - 2454/0 - 02.09.01 15.122 5006 2190 3.3.90.30 39
R.P. 2007 - 2455/0 - 02.09.01 15.122 5006 2190 3.3.90.39 19
R.P. 2007 - 2459/0 - 02.08.01 12.364 2004 2072 3.3.90.18 00
R.P. 2007 - 2464/0 - 02.13.01 08.122 4005 2154 4.4.90.52 42
R.P. 2007 - 2480/0 - 02.08.01 12.361 2001 2048 3.1.90.11 01
R.P. 2007 - 2488/0 - 02.09.01 15.451 5003 1038 4.4.90.51 91
R.P. 2007 - 2489/0 - 02.13.01 08.122 4005 2152 3.3.90.39 14
R.P. 2007 - 2527/0 - 02.10.01 10.301 1001 2001 3.3.90.36 99
R.P. 2007 - 2613/0 - 02.10.01 10.301 1001 2001 3.3.90.30 07
R.P. 2007 - 2615/0 - 02.13.01 08.122 4005 2152 3.3.90.30 07
R.P. 2007 - 2740/0 - 02.05.01 27.122 3005 2112 3.3.90.39 99
R.P. 2007 - 2774/0 - 02.13.01 08.122 4005 2152 3.3.90.30 07
R.P. 2007 - 2820/0 - 02.09.01 15.122 5006 2190 3.3.90.36 99
R.P. 2007 - 2832/0 - 02.04.01 04.122 7001 2234 3.3.90.30 22
R.P. 2007 - 2948/0 - 02.08.01 12.361 2001 2048 3.3.90.30 16
R.P. 2007 - 2952/0 - 02.13.01 08.122 4005 2152 3.3.90.39 14
R.P. 2007 - 2964/0 - 02.06.01 23.695 6001 2221 4.4.90.52 33
R.P. 2007 - 2965/0 - 02.13.01 08.122 4005 2154 4.4.90.52 33
R.P. 2007 - 2966/0 - 02.01.01 04.122 7001 2234 4.4.90.52 33
R.P. 2007 - 2967/0 - 02.10.01 10.301 1001 2001 3.3.90.30 99
R.P. 2007 - 2983/0 - 02.04.01 04.122 7001 2234 3.3.90.30 22
R.P. 2007 - 2984/0 - 02.04.01 04.122 7001 2234 3.3.90.30 22
R.P. 2007 - 2985/0 - 02.04.01 04.122 7001 2234 3.3.90.30 22
R.P. 2007 - 3024/0 - 02.06.01 13.122 3003 2103 3.3.90.39 17
R.P. 2007 - 3080/0 - 02.04.01 04.122 7001 2234 3.3.90.30 99
R.P. 2007 - 3081/0 - 02.04.01 04.122 7001 2234 3.3.90.30 22
R.P. 2007 - 3082/0 - 02.10.01 10.301 1001 2001 3.3.90.39 99
R.P. 2007 - 3084/0 - 02.10.01 10.301 1001 2001 3.3.90.30 09
R.P. 2007 - 3108/0 - 02.08.01 12.361 2001 2048 3.3.90.39 99
R.P. 2007 - 3116/0 - 02.09.01 15.122 5006 2190 3.3.90.36 99
R.P. 2007 - 3616/0 - 02.10.01 10.301 1001 2001 3.3.90.30 39
R.P. 2007 - 3649/0 - 02.08.01 12.361 2001 2048 3.3.90.30 39
R.P. 2007 - 3671/0 - 02.05.01 27.122 3005 2112 3.3.90.39 99
R.P. 2007 - 3693/0 - 02.09.01 15.122 5006 2190 3.3.90.30 39
R.P. 2007 - 3694/0 - 02.09.01 15.122 5006 2190 3.3.90.39 19
R.P. 2007 - 3695/0 - 02.09.01 15.122 5006 2190 3.3.90.39 99
R.P. 2007 - 3696/0 - 02.04.01 04.122 7001 2234 3.3.90.39 99
R.P. 2007 - 3701/0 - 02.09.01 15.122 5006 2190 3.3.90.30 39
R.P. 2007 - 3706/0 - 02.05.01 27.812 3004 2108 3.3.90.30 39
R.P. 2007 - 3725/0 - 02.08.01 12.361 2001 2048 3.1.90.11 01
R.P. 2007 - 3751/0 - 02.04.01 04.122 7001 2234 3.1.90.11 45
R.P. 2007 - 3752/0 - 02.06.01 13.392 3002 2090 3.1.90.11 45
R.P. 2007 - 3762/0 - 02.08.01 12.365 2002 2050 3.1.90.11 99
R.P. 2007 - 3797/0 - 02.10.01 10.301 1001 2001 3.1.90.11 45
Licitação
019A/2006
110/2006
090/2006
003/2007
03/2007
014/2007
013/2007
013/2007
013/2007
013/2007
013/2007
Valor
241,17
11.921,44
1.324,00
3.835,00
2.880,00
1.200,00
1.000,00
2.880,00
64,43
107,49
1.145,96
364,00
830,00
977,50
278,54
4,32
1.299,83
4.000,00
166,96
20.449,76
401,60
68,00
120,00
310,00
50,00
140,00
288,00
192,20
207,40
64,00
630,00
117,00
66,00
38,80
0,58
1.980,00
0,50
4.513,37
897,72
1.005,00
2.015,30
250,00
137,35
2.607,20
354,90
1.836,46
300,00
100,00
932,45
2.386,23
640,00
713,63
800,00
7.293,95
120,00
200,00
950,00
950,00
950,00
215,93
7.942,20
693,48
10.137,44
102,00
8.612,35
1.215,89
4.800,00
556,30
52,13
50,00
65,71
33,44
3.000,00
164,44
55,00
600,00
150,00
6.256,20
713,00
299,75
780,00
1.333,32
781,00
446,66
7.800,00
CONTABILIDADE
N.Processo Empenho
013/2007
013/2007
013/2007
013/2007
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014/2007
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018/2007
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014/2007
0/0
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027/2007
025/2007
0/0
030/2007
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036/2007
0/0
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86/0
87/0
88/0
89/0
90/0
91/0
92/0
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98/0
99/0
100/0
101/0
102/0
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111/0
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120/0
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165/0
166/0
167/0
168/0
169/0
170/0
171/0
Fornecedor
3052
3052
3052
3052
3052
3125
3125
3125
3125
3127
3127
3127
3127
3127
3128
3128
3128
3128
3128
752
3047
3047
2311
2128
1348
1809
3138
3139
1317
2131
3145
3145
3145
3145
3125
3038
3161
3163
3125
540
3171
3016
3016
2228
245
406
1365
2707
2652
3195
2179
3047
796
1427
590
81
2867
2372
343
277
3047
3052
3052
3047
277
3021
3143
644
2776
1856
3054
3240
3243
2150
3244
2228
2081
3063
2773
2540
2458
3104
3251
2458
932
3252
- A VIRTUAL COM. DE EQUIP.
- DISTRIBUIDORA DE SUPRIMEN
- PARQUE DISTR. DE SUPRIMEN
- PAULO ISAAC DE MORAES
- CENTER PRÓ ESPORTES E COM
- ARNALDO LOPES DOS SANTOS
- LOUVETEC RADIO COMUNICACO
- MARLUCIA APARECIDA LUIZ
- SIMONE PEREIRA DOS SANTOS
- WALTER FRANCISCO DE ALMEI
- EDILSON JOSE DOS SANTOS
- JOSÉ CAETANO DE ANDRADE
- ARRUDA SIMOES AVALIACOES
- A&F RIO CLARO INFORMATICA
- AIER BAQUETTE
- ANA ANGELICA DIAS NAZAREN
- ARROZEIRA SANTA LUCIA LTD
- EDILEUSA APARECIDA BARROS
- BOLLATEL COMERCIO E SERVI
- ZILO - ARTEFATOS DE CIMEN
- GRAFICA O III LTDA - ME
- LA PAPA RESTAURANTE E PIZ
- PRISCILA PALAZZOLLI
- EVA APARECIDA DA SILVA BA
- MARILIA DE ANDRADE ROMEIR
- FABIO GONÇALVES PEREIRA B
- SCR SINALIZACAO COMERCIO
- ODILON DE OLIVEIRA
- PROARPD-PROG.DE AUX.E REQ
- ECAD-ESCR. CENTRAL DE ARR
- MIRTHES P. RESTOM POUSADA
- PAULO ADOLFO WILLI
- APARECIDA BARBOSA DE CAST
- MAURO LUCIO VILAS BOAS
- NOELIA NEVES ALMEIDA DE A
- HIDRO ALPHA - COM. DE PRO
- PLANETA SINALIZAÇÃO INDUS
- EDITE MARIA DO CARMO SILV
- ATCO CONSULTORIA TREINAME
- JOSE CARLOS DOS SANTOS
- JOÃO GLAUCIO DA SILVA PER
- EDSON DA ROCHA PEREIRA
- JOÃO BATISTA DOS SANTOS B
- LELLO ENCADERNADORA S/C L
- BARROS E PUCHARELLI S/C L
- ZILO - ARTEFATOS DE CIMEN
- MIRIAN PIRES YANASE ARAÇA
- SPARTS - COMERCIO DE PEÇA
- ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA
- NIVALMEIRES ALVES RIBEIRO
- FABIO RIVELINO RODRIGUES
- TECHFIX COM. ASSIST.TÉC.
- TLF SERVIÇOS DE LOGISTICA
- FABIO RIVELINO RODRIGUES
- A.M. COMERCIO E LOC. DE M
- CARLOS JOHNNY FORTEZA SAL
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R.P. 2007 - 3833/0 - 02.09.02 15.782 5003 2175 3.3.90.39 12
R.P. 2007 - 3848/0 - 02.04.01 04.122 7001 2234 3.3.90.30 16
R.P. 2007 - 3849/0 - 02.10.01 10.301 1001 2001 3.3.90.30 16
R.P. 2007 - 3850/0 - 02.08.01 12.361 2001 2048 3.3.90.30 16
R.P. 2007 - 3851/0 - 02.08.01 12.365 2002 2051 3.3.90.30 16
R.P. 2007 - 3852/0 - 02.08.01 12.365 2002 2050 3.3.90.30 16
R.P. 2007 - 3853/0 - 02.04.01 04.122 7001 2234 3.3.90.30 16
R.P. 2007 - 3855/0 - 02.08.01 12.361 2001 2048 3.3.90.30 16
R.P. 2007 - 3856/0 - 02.08.01 12.365 2002 2051 3.3.90.30 16
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R.P. 2007 - 3863/0 - 02.04.01 04.122 7001 2234 3.3.90.30 16
R.P. 2007 - 3864/0 - 02.10.01 10.301 1001 2001 3.3.90.30 16
R.P. 2007 - 3865/0 - 02.08.01 12.361 2001 2048 3.3.90.30 16
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R.P. 2007 - 3867/0 - 02.08.01 12.365 2002 2050 3.3.90.30 16
R.P. 2007 - 3868/0 - 02.04.01 04.122 7001 2234 3.3.90.30 16
R.P. 2007 - 3869/0 - 02.10.01 10.301 1001 2001 3.3.90.30 16
R.P. 2007 - 3870/0 - 02.08.01 12.361 2001 2048 3.3.90.30 16
R.P. 2007 - 3871/0 - 02.08.01 12.365 2002 2051 3.3.90.30 16
R.P. 2007 - 3872/0 - 02.08.01 12.365 2002 2050 3.3.90.30 16
R.P. 2007 - 3875/0 - 02.09.01 15.122 5006 2190 3.1.90.11 99
R.P. 2007 - 3877/0 - 02.05.01 27.812 3004 2109 3.3.90.30 99
R.P. 2007 - 3878/0 - 02.05.01 27.812 3004 2109 3.3.90.39 99
R.P. 2007 - 3947/0 - 02.08.01 12.361 2001 2041 3.1.90.11 37
R.P. 2007 - 3954/0 - 02.08.01 12.361 2001 2048 3.3.90.39 12
R.P. 2007 - 3998/0 - 02.06.01 13.392 3002 2090 3.1.90.11 45
R.P. 2007 - 3999/0 - 02.08.01 12.361 2001 2041 3.1.90.11 45
R.P. 2007 - 4000/0 - 02.08.01 12.361 2001 2041 3.1.90.11 01
R.P. 2007 - 4001/0 - 02.08.01 12.361 2001 2041 3.1.90.11 01
R.P. 2007 - 4002/0 - 02.06.01 13.392 3002 2090 3.1.90.11 99
R.P. 2007 - 4019/0 - 02.04.01 04.122 7001 2234 3.3.90.39 99
R.P. 2007 - 4210/0 - 02.04.01 04.122 7001 2234 4.4.90.52 35
R.P. 2007 - 4211/0 - 02.01.01 04.122 7001 2234 4.4.90.52 35
R.P. 2007 - 4212/0 - 02.05.01 27.812 3004 2108 4.4.90.52 35
R.P. 2007 - 4214/0 - 02.08.01 12.361 2006 2077 4.4.90.52 35
R.P. 2007 - 4215/0 - 02.08.01 12.365 2002 2051 4.4.90.52 42
R.P. 2007 - 4290/0 - 02.10.01 10.301 1001 2001 3.1.90.11 99
R.P. 2007 - 4295/0 - 02.04.01 04.122 7001 2234 3.1.90.11 37
R.P. 2007 - 4329/0 - 02.09.01 15.122 5006 2190 3.3.90.30 39
R.P. 2007 - 4339/0 - 02.08.01 12.361 2001 2059 4.4.90.52 42
R.P. 2007 - 4412/0 - 02.10.01 10.301 1001 2001 3.1.90.11 99
R.P. 2007 - 4439/0 - 02.12.01 06.181 8002 2267 4.4.90.52 06
R.P. 2007 - 4448/0 - 02.09.01 15.122 5006 2190 3.3.90.30 39
R.P. 2007 - 4449/0 - 02.09.01 15.122 5006 2190 3.3.90.39 19
R.P. 2007 - 4490/0 - 02.09.01 15.122 5006 2190 3.3.90.30 99
R.P. 2007 - 4768/0 - 02.04.01 04.129 7001 2242 3.3.90.39 63
R.P. 2007 - 4777/0 - 02.10.01 10.305 1004 2027 3.3.90.30 07
R.P. 2007 - 4847/0 - 02.08.01 12.361 2001 2048 3.1.90.11 01
R.P. 2007 - 4914/0 - 02.08.01 12.365 2002 2056 3.1.90.11 99
R.P. 2007 - 5067/0 - 02.10.01 10.301 1001 2001 3.1.90.11 99
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R.P. 2007 - 5141/0 - 02.05.01 27.812 3004 2109 3.3.90.30 99
R.P. 2007 - 5144/0 - 02.09.01 15.122 5006 2190 3.3.90.39 19
R.P. 2007 - 5295/0 - 02.13.01 08.122 4005 2152 3.3.90.36 99
R.P. 2007 - 5378/0 - 02.06.01 23.695 6001 2221 3.3.90.39 05
R.P. 2007 - 5385/0 - 02.06.01 13.392 3002 2090 3.3.90.30 07
R.P. 2007 - 5405/0 - 02.03.01 03.122 7003 2263 3.1.90.11 99
R.P. 2007 - 5441/0 - 02.08.01 12.361 2001 2048 3.1.90.11 99
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R.P. 2007 - 5449/0 - 02.05.01 27.812 3004 2109 3.3.90.39 99
R.P. 2007 - 5516/0 - 02.05.01 27.812 3004 2109 3.3.90.30 99
R.P. 2007 - 5519/0 - 02.10.01 10.301 1001 2001 3.3.90.30 22
R.P. 2007 - 5626/0 - 02.10.01 10.301 1001 2001 3.3.90.30 99
R.P. 2007 - 5633/0 - 02.06.01 13.392 3002 2090 3.3.90.30 99
R.P. 2007 - 5635/0 - 02.06.01 13.392 3002 2090 3.3.90.39 99
R.P. 2007 - 5656/0 - 02.05.01 27.122 3005 2112 3.3.90.39 99
R.P. 2007 - 5661/0 - 02.09.03 15.452 8001 2265 3.3.90.30 99
R.P. 2007 - 5662/0 - 02.08.01 12.361 2001 2048 3.1.90.11 37
R.P. 2007 - 6104/0 - 02.08.01 12.361 2001 2041 3.3.90.39 05
R.P. 2007 - 6119/0 - 02.09.01 15.122 5006 2190 3.1.90.11 99
R.P. 2007 - 6124/0 - 02.04.01 04.129 7001 2242 3.3.90.36 99
R.P. 2007 - 6165/0 - 02.04.01 04.122 7001 2234 3.3.90.36 99
R.P. 2007 - 6239/0 - 02.08.01 12.361 2001 2048 3.3.90.30 39
R.P. 2007 - 6256/0 - 02.04.01 04.122 7001 2234 3.3.90.39 99
R.P. 2007 - 6262/0 - 02.06.01 13.392 3002 2090 3.3.90.39 14
R.P. 2007 - 6266/0 - 02.09.01 15.122 5006 2190 3.3.90.30 99
R.P. 2007 - 6272/0 - 02.13.01 08.122 4005 2152 3.3.90.39 99
R.P. 2007 - 6273/0 - 02.08.01 12.361 2001 2048 3.3.90.30 39
R.P. 2007 - 6278/0 - 02.07.02 08.244 4005 2157 3.3.90.39 99
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Valor
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5.144,90
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2.572,45
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111,80
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1.753,28
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876,64
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822,00
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411,00
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190,75
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033/2007
033/2007
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251/0
252/0
253/0
254/0
255/0
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257/0
Fornecedor
3254
3255
3256
796
2771
3262
3264
2543
2543
2576
2981
3267
3277
1580
2626
277
3308
2128
277
297
3293
3296
3296
2398
2988
617
617
3304
1483
220
220
2300
3306
2300
2316
284
2496
2158
2317
214
2317
2317
2317
2317
2317
2317
2317
2317
2317
2317
2317
2317
2508
668
1003
2963
2248
2524
2256
2551
2551
2511
2566
2569
1657
978
2571
2118
52
1144
2584
2180
2007
486
2602
2197
551
2613
2613
2614
2625
1838
1101
2640
2641
2643
- PLUSSPORT COMERCIAL LTDA
- BASALTO PEDREIRA E PAVIME
- GRAMACON COMERCIO DE GRAM
- ODILON DE OLIVEIRA
- EMPRESA JORNALISTICA IMPA
- JOÃO BUENO DE ABREU FILHO
- MKT ADMINISTRAÇÃO DE ASSI
- VOLMER DA SILVA LOPES - M
- OMAR MELGAL CALDERON
- V.K. TRATORES PEÇAS E SER
- ANDRE & MACEDO AUTO SOCOR
- DROGARIA PAYOL LTDA ME
- JOSE FRANCISCO PIRES RACO
- EPAH - EMPRESA PAULISTA D
- LOUVETEC RADIO COMUNICACO
- LUIZ CARLOS MARTINS
- ALESSANDRO PRESTES DA ROS
- CERTISIGN CERTIFICADORA D
- CERTISIGN CERTIFICADORA D
- NOVAIMPORT COMERCIO E SER
- RENATO AUGUSTO GUARIGLIA
- SONSIL COM. DE DIVISORIAS
- COMERCIAL CIRURGICA RIOCL
- VITAL HOSPITALAR COMERCIA
- VENANCIO DE ANDRADE SOARE
- IBF - INDUSTRIA BRASILEIR
- CONSTRUTORA CONSTRULEX LT
- DNP TERRAPLENAGEM E PAVIM
- SUELI MARIA MANASSES MAGG
- ALIMENTAR COMERCIO DE PRO
- AGA S/A
- MACK COLOR ETIQUETAS ADES
- SECRETARIA DE EST. DOS NE
- SERVIÇO NACIONAL DE APREN
- DARCI CASSALHO MINERIOS M
- ERISVALDO TAVARES DA SILV
- ANGELICA SILVEIRA FRANCO
- ADRIANO DIAS DOS SANTOS
- LUIS VIANA TRANSPORTES LT
- LUIS VIANA TRANSPORTES LT
- HIGIENE & BRANCURA COMERC
- O. FILIZZOLA & CIA LTDA
- MARIANO & MALAGUETA LTDA.
- EDNA BRITO SANTOS SIMPLIC
- ADILSON OLIVEIRA FLORENÇO
- PAVITER PAVIMENTACAO E TE
- CIGANO CONSTR. CIVIL, LOC
- JOELMA AP. DE CAMARGO COE
- ELIAS RICARDO DE OLIVEIRA
- MARIA LUIZA DE OLIVEIRA
- PAYOL IMOVEIS S/C LTDA
- SAC AR CONDICIONADO LTDA.
- AUTO POSTO AJM LTDA
- VALMIRA PRIMO DE MORAES
- LIGA DE FUTSAL DE VARGEM
- LIGA DE FUTSAL DE VARGEM
- MARPRESS INFORMATICA LTDA
- COMERCIAL VENANCIO LTDA
- TELEZINI - TELECOMUNICAÇO
- DULCINEIA CORREIA DE JESU
- LUCIA APARECIDA DOS SANTO
- EDCEL ELIAS
- CRISTOBAL FLORES ARANDO
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R.P. 2007 - 6396/0 - 02.10.01 10.301 1001 2001 3.1.90.11 99
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R.P. 2007 - 6882/0 - 02.09.01 15.122 5006 2190 3.3.90.39 19
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071/2006
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006/2006
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Valor
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4.000,00
500,00
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250,00
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92
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2616
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1277
692
2887
2888
90
- LUIZ NOBUMASA SANO
- ZE DA BREK AUTO PECAS LTD
- TELEFONICA - TELEC. DE SA
- JOSE NELSON MALDONADO APA
- JORGE RODRIGUES DA COSTA
- NEUSA MARIA SANTOS DE SOU
- ADRIANA ALVES DA SILVA
- RENATA EUGENIA DE SOUZA
- PATRICIA DE PAULA ORTEGA
- JOSÉ CANATO NETO
- ERWIN ROLANDO EDGAR NUNEZ
- EVA APARECIDA DA SILVA BA
- JATAN INDUSTRIA E COMÉRCI
- FERMIX INDUSTRIA E COMERC
- AUTO POSTO AJM LTDA
- COMERCIAL ITUPEÇAS LTDA.
- COMERCIAL ITUPEÇAS LTDA.
- ALMEIDA COMERCIO E SERVIÇ
- PAULO CESAR VIEIRA
- CANDIDO COM. DE MAT. HOSP
- INC COMÉRCIO E SERVIÇOS D
- INC COMÉRCIO E SERVIÇOS D
- NACIONAL MEDICAL COM. DE
- PEDRO EDEN ENGELBERG
- SPORT AÇÃO IND. E COM. DE
- CONTACTO COMÉRCIO DE MATE
- JOSE DA COSTA CAVALCANTI
- EDITORA JORNALISTICA JAND
- TELESP CELULAR S/A
- NADIA CRISTINA BEZERRA
- ENI MATEUS DE OLIVEIRA
- POSTO DE MOLAS TAMBORRA L
- POSTO DE MOLAS TAMBORRA L
- THAIZA CALVITTI BUENO
- 3 MILLENNIUM PROCESSAMENT
- 3 MILLENNIUM PROCESSAMENT
- WILLIAN KLEBER CHISTE PIA
- AGA S/A
- ELAINE DOS SANTOS
- AZYLINO PAULINO DA SILVEI
- ADEMIR DIAS DE CARVALHO P
- M.A. CARVALHO PISCINAS E
- M.A. CARVALHO PISCINAS E
- CLOVIS FERREIRA DA SILVA
- FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.
- MARIZETE DE OLIVEIRA ALVE
- GRAFICA PROGRESSO-MANIRA
- VILLEOFFICE SERVIÇOS GRAF
- ATCO CONSULTORIA TREINAME
- C.D.N. COMERCIO E LOCACAO
- ADRIANA ALVES DA SILVA
- BENEDITO RODRIGUES
- MARIA DO CARMO SILVA SANT
- CIGANO CONSTR. CIVIL, LOC
- PEDRO CAETANO PACHECO
- SALARIO FAMILIA
- URSULA DE ARAUJO
- URUBUPUNGA TRANSPORTES E
- ABILIO COSTA RIBEIRO
- LUIZ DIEGO OLIVEIRA ABREU
- CAIO EDUARDO CARVALHO DA
- IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD
- SALARIO FAMILIA
- ISABEL CRISTINA DE SOUZA
- JOSÉ DE SOUZA CHAVEIRO - MARCO AURÉLIO COSTA BRUNI
- VIAÇÃO ITU LTDA.
- JOSÉ DE SOUZA CHAVEIRO - MAISA ASSIS DA SILVA
- SANDRA REGINA PEDRO FLAUS
- MARIANA MIRANDA DE OLIVEI
- GRAFICA PROGRESSO-MANIRA
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- 430/0
Data: 21/05/2010 12:02
Sistema CECAM
(Página: 4 / 64)
Licitação
027/2006
033/2006
Valor
176,66
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40,00
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CONTABILIDADE
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Fornecedor
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2119
2119
2119
2119
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1348
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1452
2324
2326
- ROSANGELA APARECIDA SOLDA
- MARCIA AP. OLGADO TOGNI D
- VALDENICE PEREIRA LEITE D
- JORGE BUENO MIMOTO
- BENEDITO SERGIO DE CAMARG
- MANUEL AFONSO LESCANO RIO
- FIG - INCORPORADORA E CON
- MARCIO BRITO DE CAMARGO
- PRODESP-CIA DE PROC. DE D
- A.M. COMERCIO E LOC. DE M
- IVAN MIGUEL DE OLIVEIRA
- AGA S/A
- CECILIA ANTONIA NIEBUS SI
- LEONIR GELATTI
- DIESPAÇO COMERCIO DE DIVI
- PRIMITIVA COMERCIO DE TEC
- PEDRO PEREIRA DOS SANTOS
- FABIANO AUGUSTO GIACON
- MARIA JOSE DA SILVA PALAZ
- MTA CONSULTORIA EM GESTAO
- CYPA COM. DE PRODUTOS DE
- MANZATTI & SIMON PROD. E
- SANDRA APARECIDA DA SILVA
- CELSO DA SILVA PINTO
- REPLAN SANEAMENTO E OBRAS
- D´CARMO CONFECCOES DE ROU
- TEC-RAD TECNOLOGIA EM RAD
- ELETRO CLUBE LTDA
- ROCA DISTRIBUIDORA DE PRO
- AGA S/A
- EDITE DE PAULA MENDES
- CARVALHO & MELLO COM. CON
- SINALFLEX SERVIÇOS DE TRA
- SOCIEDADE AUX. EMPR. PART
- ANALICE RODRIGUES
- DARSY DE CAMARGO
- RENNOVA PAISAGISMO E FLOR
- SOCIEDADE AUX. EMPR. PART
- MARCELO MARTINS
- PROJEMAQ-EXEC. DE PROJETO
- PICCOLOTUR TRANSPORTES TU
- AGA S/A
- CYPA COM. DE PRODUTOS DE
- TECIPAR CONSTRUÇÕES E ENG
- FORMA PRINT GRAFICA E PRO
- IONE DA SILVA
- LUIZ CARLOS DE FREITAS
- JOSE RUBENS DA SILVA PARE
- JOSÉ APARECIDO QUEIROZ - TEC-RAD TECNOLOGIA EM RAD
- PRESTO SERVICE LTDA.
- SIDINEIA MARIA GOMES - ME
- KATIA REGINA DOS SANTOS
- BENEDITO MIGUEL DE OLIVEI
- JOENE CUCHARO SEVERINO BR
- IRMAOS BOCCATO GRAFICA E
- CONSELHO DE SEC. MUN. DE
- GRACIELA PIRES ALVES DORN
- MARIA DEUSA DA SILVA ARAU
- DROGARIA PAYOL LTDA ME
- ADRIANO DIAS DOS SANTOS
- LUIZ ERNESTO PERDOMO MOLI
- EICON AUDITORIA E CONSULT
- CONFEDERACAO NACIONAL DE
- AGA S/A
- JOSE CARLOS PEDROZO
- IND.E COM.DE ARTEFATOS DE
- FLAMART COMUNICACAO VISUA
- TELEVIDA CENTRO ESP. DE T
- JOÃO BATISTA IBIAPINA HON
- FORÇA E AÇAO COMERCIO E E
- MULTI SERVICE - PREST. SE
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- 455/0
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- 669/0
- 670/0
Data: 21/05/2010 12:02
Sistema CECAM
(Página: 5 / 64)
Licitação
004/2005
314/2004
030/2005
030/2005
030/2005
030/2005
030/2005
043/2004
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052/2005
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003/2005
Valor
3.000,00
1.350,00
900,00
750,00
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138,64
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138,64
138,64
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77,00
29,46
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800,00
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1.100,00
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204,10
1.000,00
2.640,00
138,64
350,00
260,00
1.150,00
24,50
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19,68
1.042,00
430,00
1.195,81
61,19
300,00
80,00
120,00
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150,00
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1.550,00
2.832,78
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750,00
750,00
250,00
700,00
103,77
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4.519,30
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96,24
CONTABILIDADE
N.Processo Empenho
Fornecedor
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0/0
0/0
0/0
0/0
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475/0
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2088
2279
421
825
2351
390
2361
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127
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2390
959
2393
486
2395
2397
2399
214
366
2404
2360
2414
1016
1858
663
421
2426
1016
2433
1016
651
2398
2449
2452
671
1534
1534
2455
2456
2457
2478
2482
2483
2484
2485
2486
2575
- PROCOMP PROD. E SERV. DE
- MARCO ANTONIO MIRANDA TRA
- MANOEL LUIZ DOS SANTOS PI
- EDNA DE JESUS PEREIRA LIM
- ICON DIAGNOSTICO MEDICO P
- FABRICIA CRISTINA DE OLIV
- COPIADORA VLS LTDA
- SERGIO TEIXEIRA BRAGA MAC
- ANDRESSA CRISTINA MIRANDA
- CRISTINA CRISTO - ME
- UNIVERSO ONLINE LTDA
- FUNDACAO CESGRANRIO
- CESAR FUMIAQUI NAKAGAWA
- AUTO ELETRICO SUNAO LTDA
- MARIA APARECIDA SOLDADO M
- AGA S/A
- HUMBERTO PAULINO BARBOSA
- ANTONIO SOLDADO
- ADRIANA F. REIS
- OFICIAL DE REG. CIVIL DAS
- WAL-MART BRASIL LTDA
- ANDERSON GOMES - ME.
- MANOEL LUIZ DOS SANTOS PI
- BRASILISTAS ED. DE LISTAS
- MONALISA PEREIRA DA COSTA
- THOMAS DE MATOS COSTA
- DIVANIR ALVES DE MIRANDA
- MARGARETH BALDEZ LIMA DE
- ALESSANDRA DE ALMEIDA SIL
- ADRIANA QUARESMA
- ADRIANA QUARESMA
- CAMILA KARI QUENTAL
- ELBA SILVA DE MELO
- ELAINE APARECIDA DA SILVA
- CARLA APARECIDA DA ROCHA
- FERNANDA DE SOUZA ALMEIDA
- ERIKA MIRANDA DA SILVA
- DANIELA DE JESUS ARAUJO
- ANA PAULA DE MATOS
- ALINE PRISCILA MATIAS DOS
- NICOLAS BARREIRA GONZALEZ
0/0
477/0
2575 - NICOLAS BARREIRA GONZALEZ
0/0
478/0
0/0
479/0
001/2006
480/0
2341 - FIBRASIL INDUSTRIA E COME
001/2006
481/0
086/2006
482/0
2496 - DNP TERRAPLENAGEM E PAVIM
0/0
483/0
3248 - TEMPO - ORG. SOCIAL DE EM
0/0
0/0
0/0
0/0
484/0
485/0
486/0
487/0
2487
1086
1886
3025
0/0
488/0
2621 - CIENTIFICALAB PROD. LABOR
0/0
489/0
3310 - OFFICE LEADER DIST. E LOG
0/0
490/0
29 - JOSE FRANCISCO JANUARIO
0/0
491/0
2868 - FIG - INCORPORADORA E CON
0/0
492/0
61 - FL EXATA COMERCIAL E CONS
0/0
493/0
001/2007
018/2007
494/0
495/0
3124 - PAULO SERGIO ALVARENGA GU
- REGIANE DA SILVA OLIVEIRA
- MARIA DO AMPARO IBIAPINA
- JOAQUIM FLORENCIO DA SILV
- CONSTRUTORA ESTRUTURAL LT
. R.P. 2007 - 671/0
. R.P. 2007 - 672/0
. R.P. 2007 - 676/0
. R.P. 2007 - 677/0
. R.P. 2007 - 678/0
. R.P. 2007 - 679/0
. R.P. 2007 - 680/0
. R.P. 2007 - 682/0
. R.P. 2007 - 685/0
. R.P. 2007 - 686/0
. R.P. 2007 - 687/0
. R.P. 2007 - 688/0
. R.P. 2007 - 691/0
. R.P. 2007 - 692/0
. R.P. 2007 - 693/0
. R.P. 2007 - 694/0
. R.P. 2007 - 695/0
. R.P. 2007 - 696/0
. R.P. 2007 - 699/0
. R.P. 2007 - 697/0
. R.P. 2007 - 698/0
. R.P. 2007 - 700/0
. R.P. 2007 - 701/0
. R.P. 2007 - 702/0
. R.P. 2007 - 703/0
. R.P. 2007 - 704/0
. R.P. 2007 - 705/0
. R.P. 2007 - 709/0
. R.P. 2007 - 710/0
. R.P. 2007 - 713/0
. R.P. 2007 - 714/0
. R.P. 2007 - 715/0
. R.P. 2007 - 716/0
. R.P. 2007 - 720/0
. R.P. 2007 - 721/0
. R.P. 2007 - 722/0
. R.P. 2007 - 723/0
. R.P. 2007 - 724/0
. R.P. 2007 - 726/0
. R.P. 2007 - 727/0
. R.P. 2007 - 728/0
. R.P. 2007 - 731/0
. R.P. 2007 - 733/0
. R.P. 2007 - 734/0
. R.P. 2007 - 735/0
. R.P. 2007 - 736/0
. R.P. 2007 - 737/0
. REEMPENHO REFERENTE AO TERMO DE COMPOSICAO DE
ACORDO AMIGAVEL.
ACORDO AMIGAVEL.
ACORDO AMIGAVEL.
ACORDO AMIGAVEL.
ACORDO AMIGAVEL.
ACORDO AMIGAVEL.
. REEMPENHO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA
PARA OBRA DE DRENAGEM NA RUA NORBERTO DE OLIVEIRA,
PARQUE PAYOL.
. REEMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS
FUNERARIOS.
. R.P. 2007 - 738/0
. R.P. 2007 - 739/0
. R.P. 2007 - 970/0
. REEMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BRITA
CORRIDA, BRITA, MATERIAL PEDRA MOIDA, TIPO BICA CORRIDA,
APLICACAO PARA ASFALTO.
. REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA
REALIZACAO DE EXAMES E ANALISES CLINICAS COM RETIRADA
DE AMOSTRAS.
. REEMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE
ESCRITORIO.
. REEMPENHO REFERENTE A CONFECCAO DE FAIXAS E
PLACAS.
. REEMPENHO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DE
ENGENHARIA CIVIL PARA AS OBRAS DE IMPLANTACAO DE
CENTRO DE AMBIENTACAO.
PARA SERVICOS DE OBRAS DE DRENAGEM.
. REEMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE
REVISAO DA PARTE ELETRICA E HIDRAULICA NO PAÇO
MUNICIPAL.
. REEMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE MOTONIVELADORA.
Data: 21/05/2010 12:02
Sistema CECAM
(Página: 6 / 64)
Licitação
Valor
0/0
914,00
303,35
306,00
666,33
630,00
301,20
2.462,00
25.346,37
1.774,98
462,00
1.480,00
116,76
4.809,60
4.000,00
3.301,85
204,00
900,00
1.000,00
720,00
7.756,00
420,00
1.482,40
18,50
30,00
400,58
41,16
124,00
3,70
441,99
1.225,26
1.627,82
140,00
264,00
528,00
799,33
255,79
396,00
128,62
155,54
272,21
1.320,00
280,00
176,00
132,00
176,00
352,00
286,03
0/0
2.147,34
0/0
61.685,40
0/0
2.900,00
1/2006
102.007,36
1/2006
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13/2006
73.995,18
14/2007
818,59
3/2007
616,00
528,00
70,40
21.977,28
1/2007
23.633,06
41/2007
1.429,40
15/2007
5.300,00
12/2007
9.220,57
0/0
14.100,00
0/0
14.600,00
1/2007
18/2007
20.631,00
2.600,00
CONTABILIDADE
N.Processo Empenho
Fornecedor
018/2007
496/0
018/2007
497/0
0/0
498/0
0/0
0/0
499/0
500/0
2920 - BANCO SANTANDER S/A
9 - ELETROPAULO METROPOLITANA
0/0
0/0
501/0
502/0
2513 - EDINEA GABRIEL DA SILVA 2007 - PAYOL IMOVEIS S/C LTDA
001/2006
503/0
001/2006
504/0
001/2006
505/0
0/0
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509/0
065/2005
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0/0
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0/0
512/0
26 - ANTONIO SERGIO BAPTISTA -
0/0
513/0
0/0
514/0
3114 - PUGA COMUNICAÇOES LTDA
0/0
515/0
29 - JOSE FRANCISCO JANUARIO
065/2005
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0/0
0/0
0/0
517/0
518/0
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0/0
0/0
0/0
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521/0
522/0
617 - JOSE RAIMUNDO HUBER - ME
0/0
523/0
958 - MARCIO DE CAMARGO
0/0
524/0
766 - DIVA VERNIERI MISSE
0/0
525/0
1572 - MARIA HELENA BRITO BUCCI
0/0
526/0
56 - JOSE CLEMENTE DUARTE
0/0
527/0
63 - MARIA WALDEREZ GALVÃO DA
0/0
528/0
435 - ANTUNES CONSULTORIA E ASS
0/0
0/0
529/0
530/0
978 - GRIFFON SERVIÇOS & ASSOCI
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
531/0
532/0
533/0
534/0
535/0
2499
3333
3334
2589
2979
0/0
536/0
3360 - DANIELLA TASSIN NAPPI
0/0
0/0
537/0
538/0
2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO
3361 - MARTINEZ - EMPREEND. IMOB
0/0
539/0
3398 - ANTONIO CORREA PERUIBE -
221 - BENEDITO DA CRUZ
- TERRA NETWORK BRASIL S/A
- JOSÉ ANTONIO MISSÉ ROSA
- CASTRO TRANSPORTE E COME.
- ITU DIESEL LTDA
- FERNANDO JAVIER HERNANDES
. TERMO DE ACORDO REFERENTE A NOTAS FISCAIS N.336, 367
E 384.
E 384.
E 384.
. TERMO DE ACORDO, DOS MESES DE FEVEREIRO/07 A
NOVEMBRO/07.
. ESTIMATIVA REFERENTE A DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS.
. ESTIMATIVAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA
ELETRICA.
. ESTIMATIVA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS.
. REEMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE IMOVEL
NECESSARIO A EDIFICACAO DE ESCOLA DE ENSINO
FUNDAMENTAL.
ACORDO AMIGAVEL.
ACORDO AMIGAVEL.
ACORDO AMIGAVEL.
. TERMO DE ACORDO REFERENTE AS NOTAS FISCAIS
N.336,367 E 384.
ACORDO AMIGAVEL.
ACORDO AMIGAVEL.
ACORDO AMIGAVEL.
ACORDO AMIGAVEL.
. REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA
MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS
(REEMPENHO).
EXECUCAO DE SERVICOS TECNICOS JURIDICOS
ESPECIALIZADOS.
. REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO E
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR (REEMPENHO).
PARA ELABORACAO DE PLANO DE COMUNICACAO NOS TERMOS
DO ANEXO I DO EDITAL.
. REEMPENHO REFERENTE A CONFECCAO DE FAIXAS E
PLACAS.
. REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA
MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS
(REEMPENHO).
. REFERENTE AO TERMO ADITIVO N.01/2008.
PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO E
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR (REEMPENHO).
. REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE
TERRAPLANAGEM.
. REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO DE
REPARTIÇOES PUBLICAS.
REPARTICOES PUBLICAS.
REPARTICOES PUBLICAS.
. REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE
ACOMPANHAMENTO ELETRONICO E ENVIO DE PUBLICAÇAO DO
ESTADO DOE
. ESTIMATIVA REFERENTE A COBRANÇA CIP.
. ESTIMATIVA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM
CONSULTORIA, ACESSORIA PUBLICA E ACOMPANHAMENTO DE
PUBLICACOES DOS DIARIOS OFICIAIS, PELO PERIODO DE 12
MESES.
. ESTIMATIVA REFERENTE A SERVICOS DE BANDA LARGA.
. REFERENTE AO REEMBOLSO DE ISS.
. REFERENTE A RESTITUICAO DA TAXA DE ISS.
. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL AUTOMOTIVO.
. REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 PLANTAO DE 24 HORAS
NO DIA 20/01/08 (DESC. INSS 65,03).
. REFERENTE A REEMBOLSO DE PAGAMENTO EFETUADO EM
DUPLICIDADE.
. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS.
. REFERENTE A DESAPROPRIACAO DE 4.1958 HECTARES DA
MATRICULA 43.970
Data: 21/05/2010 12:02
Sistema CECAM
(Página: 7 / 64)
Licitação
Valor
18/2007
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18/2007
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1/2005
1/2005
1/2005
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1/2005
1/2005
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CONTABILIDADE
N.Processo Empenho
Fornecedor
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540/0
541/0
3007 - VILLE COPIAS E EDITORIACA
590 - ECAD-ESCR. CENTRAL DE ARR
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542/0
543/0
544/0
545/0
3403
3412
3413
61
- W&S INFORMATICA LTDA EPP
- TOP LEATHER SINTETICOS IN
- PENSE PROJETOS ENGENHARIA
- FL EXATA COMERCIAL E CONS
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3419
915
2575
2575
2575
2575
2575
2575
2971
- ED TECNOLOGIA E SOLUÇÕES
- BRESSAN COMERCIAL DISTRIB
- NORMA VIEIRA
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567/0
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3443
44
44
2183
2183
44
44
307
44
44
3481
3078
- TERRAPLENAGEM TONELERO LT
- IRANIVA MARIA DOS SANTOS
- SORODIESEL RETIFICA DE MO
- SORODIESEL RETIFICA DE MO
- ORLANDO MOTTA DE ALMEIDA
- COMANDO DA MARINHA - LABO
- ARTPISO PISOS DE CONCRETO
0/0
0/0
0/0
568/0
569/0
570/0
3482 - EDELTRAUT T. DE OLIVEIRA
165 - O MAGALHÃES COM. E SERVIÇ
0/0
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0/0
0/0
572/0
573/0
3485 - ASTEC SERVICE COM. E SERV
3491 - ELVIS DANILO POVA
0/0
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003/2008
003/2008
003/2008
003/2008
0/0
007/2008
0/0
002/2008
002/2008
005/2008
004/2008
005/2008
574/0
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576/0
577/0
578/0
579/0
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585/0
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587/0
1840
1840
3489
3489
3249
3249
3497
3500
2621
3505
3506
3506
3445
1015
004/2008
005/2008
588/0
589/0
1308 - J.C. DISTRIBUIDORA COMERC
1015 - VANDERLEI JOEL BALLMANN S
0/0
0/0
590/0
591/0
2545 - REMATEX COM. ASSIST. TÉC.
0/0
592/0
0/0
0/0
593/0
594/0
3528 - KAELIO GOMES CARDOSO - ME
0/0
595/0
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0/0
0/0
0/0
596/0
597/0
598/0
599/0
3182
44
44
1427
0/0
600/0
3547 - JOSE BENEDITO DA SILVA
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
601/0
602/0
603/0
604/0
605/0
1186
1840
1840
3574
3261
0/0
606/0
3612 - IRMÃOS CONTREIRAS LTDA -
0/0
607/0
- COMERCIAL ELETRO DIESEL L
- MEGA PAPER INFORMATICA E
- MEGA PAPER INFORMATICA E
- ESCRILIMPHI MAT.DE ESCR.L
- SILVIA DOS SANTOS BARROS
- LOCAVILLE LOCAÇÃO DE VEIC
- CIENTIFICALAB PROD. LABOR
- CRISTALIA PRODUTOS QUIMIC
- PH DISTRIBUIDORA DE PRODU
- PH DISTRIBUIDORA DE PRODU
- MELUZ COM. E VAREJO DE UT
- VANDERLEI JOEL BALLMANN S
- SERGIO ANTONIO GOMES - EP
- MARIANA BARONE SANTOS
- RIMED COMERCIO E REPRESEN
- PROTECNICA COM.ASSIST.TEC
251 - SECRETARIA DE ESTADO DA E
. REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE GUINCHO.
. REFERENTE AQUISICAO DE XEROX.
. REFERENTE A RECOLHIMENTO DE DIREITOS AUTORAIS DE
FESTEJOS E EVENTOS CULTURAIS.
. REFERENTE AQUISICAO DE BOBINA.
. REFERENTE A TAXA DE ISS PAGA EM DUPLICIDADE.
. REFERENTE A REEMBOLSA DA TAXA DE ISS.
. REFERENTE A LOCACAO DE 01 MAQUINA MOTONIVELADORA
COM CONDUTOR PARA MANUTENCAO DE RUAS DO MUNICIPIO
PELO PERIODO DE 05 MESES.
. REFERENTE A DEVOLUCAO DE ISS PAGA EM DUPLICIDADE.
. REFERENTE AQUISICAO DE CARTOES DE PONTO.
. REFERENTE AO TERMO ADITIVO.
. REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANTOES (DESC. INSS
187,00 E IRRF 29,90).
. REFERENTE A LOCACAO DE ESCAVADEIRA.
. REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDACAO DE VERBAS.
. COMPLEMENTO PARA NE N.1638.
. REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AUTOMOTIVOS.
. REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.
. REFERENTE A EXECUCAO DE PISO DE CONCRETO
ESTAMPADO.
. REFERENTE AQUISICAO DE TONER.
. REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REVISAO
GERAL.
. REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E REVISAOGERAL
DA MAQUINA DE XEROX.
. REFERENTE A RESTITUICAO DA TAXA DE TRANSFERENCIA E
LICENCIAMENTO DE VEICULO.
. REFERENTE AQUISICAO DE PAPEL HIGIENICO.
. REFERENTE AQUISICAO DE PAPEL HIGIENICO.
. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.
. REFERENTE AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS.
. REFERENTE A LOCACAO DE AMBULANCIA.
. REFERENTE AO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N.011/2007.
. REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.
PARA EXECUCAO DO SISTEMA DE TRIBUTACAO MUNICIPAL.
PARA EXECUCAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO.
. REFERENTE AQUISICAO DE RELOGIO DE PONTO
ELETRONICO.
ELETRONICO.
. REFERENTE AQUISICAO DE CRACHAS.
. REFERENTE AQUISICAO DE ROLO DE PAPEL DE PAREDE
LAVAVEL INFANTIL.
ELETRONICO.
. REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO
DESEMPREGO, MES 02/2008 - REINALDO MENDES GRILO.
. REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE
DE ALUNOS.
. REFERENTE AQUISICAO DE TUBOS DE LATEX E SILICONE.
. REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MUDANÇA DO
RAIO X E MANUTENCAO EM APARELHOS.
. REFERENTE AQUISICAO DE LIVROS INSTRUTIVOS E
INFORMATIVOS SOBRE VIOLENCIA DOMESTICA.
Data: 21/05/2010 12:02
Sistema CECAM
(Página: 8 / 64)
Licitação
Valor
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1/2005
1/2005
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3/2008
3/2008
3/2008
3/2008
0/0
7/2008
1/2007
2/2008
2/2008
5/2008
4/2008
5/2008
3.475,18
917,00
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4/2008
5/2008
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CONTABILIDADE
N.Processo Empenho
Fornecedor
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2034
3616
2018
2018
- ASTEC SERVICE COM. E SERV
- POLIMIX CONCRETO LTDA.
- EMPRESA BRAS. DE MONITORA
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3249
3640
- ADELHEID INEZ EMMA MARGAR
- ROGERIO NOGUEIRA CAMPOS -
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2583 - SERGIO ROVEROTO
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2034 - POLIMIX CONCRETO LTDA.
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010/2008
623/0
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3647
3653
3654
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008/2008
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3307
3483
2034
3162
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0/0
042/2008
633/0
634/0
635/0
529 - SALARIO FAMILIA
3666 - IOB INFORMAÇÕES OBJETIVAS
3162 - MULTINIVEL LOCAÇÃO, PREST
004/2008
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3665 - PEDREIRA AIDAR LTDA
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007/2008
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013/2008
646/0
647/0
648/0
3696 - IMPRENSA NACIONAL
2796 - BENEDITO CLAUDIO DA CRUZ
3673 - SP URBANISMO E PARTICIPAÇ
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0/0
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653/0
2543
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3708
2844
3710
0/0
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391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA
0/0
655/0
0/0
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0/0
657/0
0/0
0/0
0/0
013/2008
013/2008
0/0
0/0
0/0
658/0
659/0
660/0
661/0
662/0
663/0
664/0
665/0
- FAST PLAY COMERCIAL LTDA
- FABIANO ANTONIO DA ROCHA
- COMOGEL MOTO SERRAS LTDA
- P.C.I. ENGENHARIA LTDA
117 - LEONIR GELATTI
3713
3713
2513
3720
3719
2513
3725
3439
- FORMED BR MATERIAIS MEDIC
- EDIVALDO RENÊ DE OLIVEIRA
- POLIMIX CONCRETO LTDA.
- MULTINIVEL LOCAÇÃO, PREST
- INSS-INSTITUTO NACIONAL D
- LOCAVILLE LOCAÇÃO DE VEIC
- VALDENICE PEREIRA LEITE D
- NALI MARTINS DOS ANJOS
- CLAUDIO DALDON & CIA LTD
- MONICA DA SILVA
- LEA KEIKO HORIY MOTTA - M
- RODRIGO DEL VECCHIO
- INSTITUTO DE TECNOLOGIA E
- INSTITUTO DE TECNOLOGIA E
- EDINEA GABRIEL DA SILVA - ACHEI MERCADORIAS POR ATA
- COMERCIAL ESTEVES RIBEIRA
- EDINEA GABRIEL DA SILVA - GILDAZIO RODRIGUES DE ARA
- CENTRO TERAPEUTICO VIVA L
. REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL
DO ESTADO, MES DE JANEIRO/08.
. REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL
DO ESTADO, DO MES DE FEVEREIRO/08.
. ESTIMATIVA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE
CHAVEIRO
. REFERENTE AQUISICAO DE CONCRETO.
. REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TV ESCUTA.
. REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MONTAGEM DE
DIVISORIAS.
. REFERENTE AQUISICAO DE MANGUEIRA.
. REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA PARA
PROJETO.
. REFERENTE ASSISTENCIA TECNICA PARA AR
CONDICIONADO.
. REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DA MAQUINA
PROCESSADORA MACROTEC MX-2 N.08054817.
. REFERENTE A SERVICOS DE LICENCIAMENTO DE VEICULO,
MULTAS E IPVA.
. REFERENTE AQUISICAO DE PEÇAS.
. REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES.
. REFERENTE A SERVICOS DE CONSERTO DE BOMBA D AGUA
. REFERENTE AQUISICAO DE SACOS DE RAFIA.
. REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE
ENGENHARIA PARA ELABORACAO DE ATUALIZACAO
CADASTRAL.
EM SHOW DE EFEITOS CENICOS PARA ESPETACULOS.
. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES.
PARA REALIZACAO DE SERVICOS DE CARPINAGEM, ROÇAGEM E
REMOÇAO DE COBERTURA VEGETAL NAS MARGENS DO RIO
TIETE.
. PAGAMENTO DE SALARIO DO MES DE ABRIL/08.
. REFERENTE A SERVICOS DE IOB ONLINE JURIDICO.
. REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TAPA BURACO,
COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA E MATERIAL.
. REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE
PATROLAMENTO E CASCALHAMENTO DE ESTRADAS E RUAS
VICINAIS COM MAO DE OBRA E FORNECIMENTO DE MATERIAL.
. REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO.
. REFERENTE AQUISICAO DE CARTUCHOS E BOBINAS.
. REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDACAO DE VERBAS,
POR MOTIVO DE FALECIMENTO, DIVIDIDO EM 03 PARTES IGUAIS,
CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL.
. REFERENTE AQUISICAO DE CESTAS BASICAS.
. REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO
ESTADO, MES 04/2008.
. REFERENTE A SERVICOS DE REVISAO NA COPIADORA
SHARP.
. REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM MANUTENCAO
DA MAQUINA COPIADORA.
. REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACOES.
PRESTACAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO.
. REFERENTE AQUISICAO DE PEÇAS DE RADIADOR.
. REFERENTE A LOCACAO DE CAMINHAO DE AGUA.
. REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA, MES DE
JUNHO/08.
JUNHO/08.
JUNHO/08.
JUNHO/08.
. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS.
. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS.
. REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENÇA-PREMIO.
Data: 21/05/2010 12:02
Sistema CECAM
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13/2008
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- J.C. DISTRIBUIDORA COMERC
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44 - TELEFONICA - TELEC. DE SA
3790 - ESPOLIO DE SEBASTIAO LAZA
2806 - ROSANGELA DE FATIMA R. RI
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2773 - ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA
403 - LP TRANSPORTES E COMERCIO
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44
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44
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334
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726/0
- JOSE FRANCISCO JANUARIO
- CARLOS ADÃO PAIM
- J. BONACH DISTRIBUIDORA C
- J. BONACH DISTRIBUIDORA C
985 - ERICA BUENO MIMOTO
- MAIA & SATEL TRANSP. FRET
- MAIA & SATEL TRANSP. FRET
- JOÃO PAULO PALMA BEOLCHI
- RAUL SALAZAR MENDONZA
- JOSE JOAQUIM PEDROSO
- HENRI DIESEL COMERCIO DE
- EDINEA GABRIEL DA SILVA - MIRTHES P. RESTOM POUSADA
- BANCO DO BRASIL S/A
- SERGIO ANTONIO GOMES - EP
- CRISTIANO DA VEIGA VIEGAS
- SIXPEL INFORMATICA E MATE
- CLAUDINEI MEDINA DOS SANT
657 - JOSUE DA CONCEICAO ARAGAO
. REFERENTE A SERVICOS DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL
DE DEPENDENCIA QUIMICA E HOTELARIA, ALIMENTACAO E
LIMPEZA.
. REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIDRACEIRO.
. REFERENTE A DEVOLUCAO DA TAXA DE COLETA DE LIXO.
. REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO
DESEMPREGO, MES 06/2008.
. REFERENTE A SERVICOS DE RESTAURACAO DE CARPETES.
. REFERENTE A SERVICOS AUTOMOTIVOS.
. REFERENTE A SERVICOS DE CARPINAGEM, ROÇAGEM,
REMOCAO DE COBERTURA VEGETAL E PAISAGISMO.
. REFERENTE A TERMO ADITIVO.
. REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E
DESCARTAVEIS.
. REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E
GUARDANAPO.
. REFERENTE A DEVOLUCAO DA TAXA DE CONSERVACAO DE
VIAS E COLETA DE LIXO.
. REFERENTE A LOCACAO DE ONIBUS.
. REFERENTE A LOCACAO DE ONIBUS.
. REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANTOES MEDICOS.
. REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENÇA PREMIO EM
PECUNIA.
. REFERENTE A 30% DE BOLSA DE ESTUDO DOS MESES
08,09,10,11 E 12/2007 E 01,02,03,04,05,06 E 07/2008.
. REFERENTE A CURSO DE FORMACAO CONTINUADA PARA
DOCENTES DA EDUCACAO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL.
. REFERENTE A LOCACAO DE TENDA COM FERRAMENTAS.
PECUNIA.
. REFERENTE AQUISICAO DE PEÇAS PARA AUTOMOVEIS.
. COMPLEMENTO PARA NE N.5797/0.
. REFERENTE A SERVICOS DE RESTAURACAO DE CORTINAS.
FESTEJOS E EVENTOS CULTURAIS.
. REFERENTE A TERMO DE DECISAO JUDICIAL.
. REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURA DE
GUIAS, LIMPEZA DE BOCAS E REPAROS EM CALÇADAS.
. REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO VAN.
. REFERENTE A LOCACAO DE MAQUINA PA CARREGADEIRA E
CAMINHAO TRUCK.
. COMPLEMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DA TAXA DE
TRANSFERENCIA E LICENCIAMENTO DE VEICULO.
. REFERENTE A LOCACAO DE 01 MAQUINA MOTONIVELADORA
COM CONDUTOR E COMBUSTIVEL PARA SERVICOS DE REPARO
E MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DE TERRA NOS
BAIRROS DO MUNICIPIO.
. COMPLEMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DA TAXA DE
TRANSFERENCIA E LICENCIAMENTO DE VEICULO.
. REFERENTE A TERMO DE ACORDO, CONFORME PROCESSO
N.821/08 - 1ª VARA.
. REFERENTE AQUISICAO DE PEÇAS PARA
RETROESCAVADEIRA.
. REFERENTE A SERVICOS DE REVISAO ELETRICA, CONSERTO
E INSTALACAO DE MOTOR DE PARTIDA EM
RETROESCAVADEIRA.
. REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUTO
ELETRICO.
. COMPLEMENTO PARA NE N.2967
. REFERENTE AQUISICAO DE POSTE DE AÇO ORNAMENTAL.
. REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDACAO DE FERIAS.
. REFERENTE AQUISICAO DE PAPEL SULFITE.
Data: 21/05/2010 12:02
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3893 - JOSEFINA APARECIDA DA SIL
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3905 - JOSEFA MARIA GALDINO
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3906 - HELOISA BEZERRA DA SILVA
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1868 - ROSILDA CANDIDA DOS SANTO
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3907 - ROBERTA DA CUNHA CORDEIRO
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3660
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1926
3936
3938
- ODAIR DE OLIVEIRA PONTES
- NAGIB ABDALA
- M.R. SPORT COMERCIO DE AR
- DERLY LOURENÇO
- CRISTAL AZUL PISCINAS LTD
- ELADIR FIGUEIRA ROCHA
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2645
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2645
1427
- MARIOFLAVIO VITORIA ROMEI
- WILBUR ROLLANO TORREZ
- FIRESTONE SOM E LOCAÇÃO L
- SANDRA REGINA COSTA DIAS
0/0
785/0
1427 - PROARPD-PROG.DE AUX.E REQ
- MINORU SUETO
- FIRESTONE SOM E LOCAÇÃO L
- FLORIANO VIEIRA SOUZA
- F7 ASSESSORIA EMPRESARIAL
- FERNANDA APARECIDA DE OLI
- ANA PAULA SILVESTRE
- APARECIDA GONÇALVES DO NA
- ROSEMEIRE MARIA PINTO
- MARIA APARECIDA PALAZZOLL
- MONICA APARECIDA BOTELHO
972 - MIRIAN DA SILVA NASCIMENT
3910
3911
2387
3521
3912
3900
3441
- CLOBIS FERREIRA DA SILVA
- CIRCE DA SILVA LIMA
- ANDRESSA CRISTINA MIRANDA
- ANALICE DOS SANTOS OLIVEI
- CLAUDIA REGINA DE ARAUJO
- ANDREA ROMECIN DA CUNHA
- MONICA DE LOURDES SIQUEIR
22 - LOURDES BRAZ DE ALMEIDA P
. REFERENTE A CONSTRUCAO DE MURO DE ARRIME.
. REFERENTE A CONFECCAO DE CARIMBOS.
. REFERENTE A CONFECCAO DE CARIMBOS.
. REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA, MES
AGOSTO/08.
. VALOR DE EMPENHO REFERENTE A REGULARIZACAO DA NE
N.4785 (EMPENHO DIGITADO COMO ADIANTAMENTO), QUE ORA
REGULARIZAMOS.
. REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA AVALIACAO E
ELEBORACAO DE LAUDO TECNICO DE SEGURANÇA CONTRA
INCENDIO.
. REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM MONTAGEM DE
EVENTO.
. REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTORIA E CAPACITACAO.
. REFERENTE A SERVICOS DE SONORIZACAO E ILUMINACAO.
. REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA
PARA DIAGNOSTICO SITUACIONAL.
. REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALDO DE SALARIO DOS
MESES 03 E 04/2008.
. REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENÇA
-PREMIO EM
PECUNIA.
PECUNIA.
PECUNIA.
PECUNIA.
PECUNIA.
PECUNIA.
PECUNIA.
PECUNIA.
PECUNIA.
PECUNIA.
PECUNIA.
PECUNIA.
PECUNIA.
PECUNIA.
PECUNIA.
-PREMIO EM
PECUNIA.
. REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA
(CONSERTOS E MANUTENCAO DE PNEUS).
. REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TAXI.
. REFERENTE AQUISICAO UNIFORMES.
. REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE PISCINA.
. REFERENTE A SERVICOS DE SONORIZACAO.
. REFERENTE AQUISICAO DE KIMONOS.
. REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DESEMPREGO, MES
08/2008.
Data: 21/05/2010 12:02
Sistema CECAM
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Fornecedor
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- MINORU SUETO
- ROSIMARTA DE SOUZA ALMEID
- AGUINALDO DA SILVA BARROS
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309
3797
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3755
44
285
44
3957
- CARMELIA GONÇALVES DE ALM
- LIGA DESPORTIVA SULAMERIC
- NEW FANTASY ENTRETENIMENT
- MARILDA GOMES DOS REIS
- CBS - MEDICO CIENTIFICA C
- JUPITER DISTR. DE PROD. E
- SERRALHERIA IRMAOS G&F
- BANCO DO BRASIL S/A
- ODAIR ZEFERINO DA SILVA -
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3479 - MAURICIO PACHECO JUNIOR -
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- WILSON ROBERTO ALMEIDA
- FERNANDO DOMINGUES
- FAUSTO ADÃO RODRIGUES
- ANTONIO WLISSES PRUDENCIO
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2513
2513
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505
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3172
- EDINEA GABRIEL DA SILVA - EDINEA GABRIEL DA SILVA - EDINEA GABRIEL DA SILVA - TEMPO - ORG. SOCIAL DE EM
- BEC COMERCIAL DE MOTOCICL
- FRINE MARIA SILVEIRA BUEN
- MIRIAM AP. DA SILVA LUIZ
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2543
2543
2543
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3814 - NORIVALDO MENEZES
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1689 - VALDIR PICHARKI
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3829 - ADENILDO HENRIQUE TORRES
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3816 - PAULO BONIFACIO DE ARRUDA
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3970 - PAULO DE JESUS CASSEMIRO
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3818 - AIRTON CORDEIRO DA SILVA
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3819 - CRISTIANO MANOEL DA SILVA
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3820 - MARCELO FRANCISCO
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3821 - ALEXANDRE MACHADO LIMA
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850/0
3822 - JOSE HENRIQUE GOMES
- MARIA APARECIDA PALAZZOLL
- ANTONIO CARLOS GOMES
. REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DESEMPREGO, MES
08/2008.
. REFERENTE A ESTAMPAS DE SILK SCREEN.
PARA SERVICOS DE PAVIMENTACAO ASFALTICA.
. REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTORIA E CAPACITACAO.
. REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO DOS MESES 11 E
12/2006 E 01 E 02/2007.
. REFERENTE A SERVICOS DE ARBITRAGEM
. REFERENTE A LOCACAO DE BRINQUEDOS INFLAVEIS.
. REFERENTE AO PAGAMENTO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO.
. REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR.
. REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SERRALHERIA.
. REFERENTE AQUISICAO DA AREA DO BAIRRO PONUNDUVA,
CONFORME LEI N.866 DE 13/08/07.
. REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM
PABX.
. REFERENTE DE MATERIAIS PARA UTILIZAÇAO JUNTO AO
PABX
. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL AUTOMOTIVO
. REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANTAO MEDICO.
. REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANTAO MEDICO.
. COMPLEMENTO PARA NE N.
. REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS.
. REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO VAN.
. REFERENTE A SERVICOS DE REVISAO EM MOTOCICLETAS.
. REFERENTE AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DOS MESES
ANTERIORES.
. REFERENTE AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DO MES
09/2008.
. REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSALUBRIDADE DO MES
09/2008.
. REFERENTE A LIQUIDACAO DE VERBAS.
. REFERENTE A 30% DE BOLSA DE ESTUDO, MES 10/2008.
. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS AUTOMOTIVOS.
. REFERENTE AO PRO -LABORE DO MES DE SETEMBRO/08 DO
CONVENIO DE TRANSITO.
Data: 21/05/2010 12:02
Sistema CECAM
(Página: 12 / 64)
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3565
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492
44
44
44
4011
44
- MARIA SILVANA DA SILVA
- DIPROMED COM. E IMP. LTDA
- JOSE WILSON DOS REIS
- LUIZ RICARDO DE OLIVEIRA
- ADRIANO PADILHA DE HOLAND
- MARIANA DE SOUZA FRANCA
- GERALDO JOSE DE CARVALHO
- MEIRE LUCIA DE AGUIAR SIL
- HILDA FRANCISCA DE OLIVEI
- FRANCISCO JUNGER BATISTA
- VILLE SOLUCOES GRAFICAS L
- VALDELICE SECUNDO
- GOLONI MOBILIARIO URBANO
- RENILDA CORDEIRO FERREIRA
- LUIZ AUGUSTO RODRIGUES FE
- LUIZ AUGUSTO RODRIGUES FE
548 - NIVALDINA ALVES VIEGAS
- ZILDA DE FATIMA MARTINS
- HILARIO VEIGA VIEGAS JUNI
. AO PRO-LABORE DO MES DE SETEMBRO/08 DO CONVENIO DE
TRANSITO.
-PREMIO EM
PECUNIA.
-PREMIO EM
PECUNIA.
-PREMIO EM
PECUNIA.
-PREMIO EM
PECUNIA.
. REFERENTE AQUISICAO DE PEDRA.
-PREMIO EM
PECUNIA.
. REFERENTE A SERVICOS DE TROCA DE COLMEIA
RADIADOR.
. REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENÇA-PREMIO.
. PAGAMENTO REFERENTE A LIQUIDACAO DE VERBAS.
. REFERENTE A PRODUCAO DE MATERIAIS GRAFICOS.
. REFERENTE AO PAGAMENTO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO,
MESES 02,03,04,05,06 E 07/2008.
. REFERENTE AQUISICAO DE FLOREIRAS DE MADEIRA COM 04
BANCOS.
. REFERENTE AQUISICAO DE LIXEIRA BOJO.
DESEMPREGO, MES 09/2008
DESEMPREGO, MES 09/2008
. REFERENTE AQUISICAO DE TELEVISOR 29". REFERENTE
AQUISICAO DE APARELHO DVD. REFERENTE AQUISICAO DE
PROJETOR DE MUMTIMIDIA. REFERENTE AQUISICAO DE
RETROPROJETOR.
. REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUINQUENIO DO PERIODO
DE 06/2005 A 08/2008.
. REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS, MAQUINAS
PARA UTILIZACAO EM PAVIMENTACAO.
. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONTRUCAO,
HIDRAULICO E ELETRICO.
. REFERENTE AO PAGAMENTO DE FERIAS.
Data: 21/05/2010 12:02
Sistema CECAM
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Licitação
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CONTABILIDADE
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44
44
44
44
44
44
44
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505
2543
2543
2543
4018
277
3677
4020
- ANA CARLOS RODRIGUES
- JAIME VITTA
- BORRACHARIA BANDEIRANTES
- JOSE ROGERIO CASIMIRO
- EDILSON TERTULIANO DA SIL
- MARIA DA CONCEIÇÃO VAZ AR
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0/0
0/0
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2543
2543
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- REGINA APARECIDA GOULART
- O MAGALHÃES COM. E SERVIÇ
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2513 - EDINEA GABRIEL DA SILVA 2513 - EDINEA GABRIEL DA SILVA 165 - O MAGALHÃES COM. E SERVIÇ
028/2008
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- JOSE BENEDITO DA SILVA
- GRACIELA PIRES ALVES DORN
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029/2008
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309 - MARILDA GOMES DOS REIS
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3998 - HERNAN NINA SEMPERTEGUI
3998 - HERNAN NINA SEMPERTEGUI
3038 - AIER BAQUETTE
- MARCOS CESAR SPINA - ME
- JOSIAS DE SOUSA ANTUNES E
- AIER BAQUETTE
- HERNAN NINA SEMPERTEGUI
403 - LP TRANSPORTES E COMERCIO
. REFERENTE A BOLSA DO PROGRAMA FUTURO JOVEM
ESCOLA DE ARTES SACRAS E OFICIOS, MES 11/2008.
. REFERENTE A BOLSA DO PROGRAMA FUTURO JOVEM
ESCOLA DE ARTES SACRAS E OFICIOS, MES 11/2008.
. REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE
DE MATERIAIS.
. REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS DE TRANSPORTES.
. REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA.
. REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA DE BICO INJETORES.
. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS AUTOMOIVOS.
. REFERENTE A 30% DE BOLSA DE ESTUDO, MES 09/2008.
. REFERENTE A ESTAMPAS DE SILK SCREEN.
. REFERENTE AQUISICAO DE FARINHA MISTURA PRONTA.
. REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO DE
DEBITO TRABALHISTA (PROCESSO N.996/98), PARCELA N.01/05.
. REFERENTE A DIFERENÇA DE QUINQUENIO DO MES 10/2008.
. REFERENTE A MANUTENCAO E REVISAO GERAL DA MAQUINA
DE XEROX.
. REFERENTE A MANUTENCAO E REVISAO GERAL DA MAQUINA
DE XEROX.
. REFERENTE A 30% DE BOLSA DE ESTUDO DO MES 08/2008.
. REFERENTE A REVISAO GERAL DA MAQUINA SHARP.
. REFERENTE A REVISAO GERAL DA MAQUINA SHARP, TROCA
DO REVELADOR E RECARGA DE CARTUCHOS.
. REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA, REPARO DE MURO,
REPINTURA DE ALVENARIAS E REPLANTIO DE GRAMA
EXTERNA NOS CEMITERIOS.
. REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHOS, TROCA DO
REVELADOR E REVISAO GERAL DA MAQUINA SHARP.
. REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E REVISAO
GERAL DA MAQUINA DE XEROX.
. REFERENTE A SERVICOS GRAFICOS.
. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE OBRAS.
. REFERENTE A SERVICOS GRAFICOS.
MES 11/2008.
. COMPEMENTO PARA NE N.8244.
. REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA MAQUINA DE
XEROX.
. REFERENTE AQUISICAO DE MOBILIARIOS, APARELHO DE FAX
E IMPRESSORA.
. REFERENTE A LOCACAO DE MAQUINA PA CARREGADEIRA E
CAMINHAO TRUCK.
. REFERENTE A LOCACAO DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA.
. REFERENTE AQUISICAO DE IMPRESSORAS A LASER,
MAQUINA FOTOGRAFICA DIGITAL, APARELHO DE FAX, TELA DE
PROJECAO E FILMADORA DIGITAL.
. REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA DE AUXILIO E
REQUALIFICACAO PROFISSIONAL AO DESEMPREGADO, MES
10/2008.
. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PEDAGOGICOS,
MATERIAIS DE INFORMATICA E ESPORTIVO.
. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE OBRAS
. REFERENTE A LIQUIDACAO DE VERBAS.
MES 12/2008
Data: 21/05/2010 12:02
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29/2008
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700
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3241
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3952
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50
2499
2499
2499
2499
2499
2499
2499
2053
- AIER BAQUETTE
- SKILL SYSTENS INFORMATICA
- IRMEL INSTALADORA S/C LTD
- AIER BAQUETTE
- IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD
- LINDE GASES LTDA
- ELETROPAULO METROPOLITANA
- VENANCIO FERREIRA SALES
- PAULO JULIANO ARDITO
- VIRGINIA GONÇALVES
- CECAM-CONS.ECON.CONTABIL
- SRC INFORMATICA LTDA
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017/2008
1001/0
1002/0
1003/0
3278 - JANAINA JARDINI DE OLIVEI
4064 - VALDIRENE BARBOSA PIMENTE
3107 - TECIPAR ENGENHARIA E MEIO
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005/2008
1004/0
1005/0
1006/0
4079 - LUIZ CARLOS LOPES
4082 - EDJAN JOSILEIDE DA SILVA
005/2008
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005/2008
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14/2007
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4010
4010
4010
4010
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44
44
4033
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1027/0
1219 - ARMANDO JOSE DUARTE MONTE
308 - MOISES DE OLIVEIRA ROSA
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4121
4124
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4124 - RAFAEL DE SOUZA ESPÍNDOLA
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1033/0
1034/0
1492 - AÇOUGUE GOMES E SILVA LTD
0/0
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4130 - D.L. SOUSA COMERCIAL - ME
001/2009
1036/0
12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.
001/2009
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018/2008
1037/0
1038/0
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12
4155
1573
4165
3162
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1042/0
0/0
1043/0
- TEMPO - ORG. SOCIAL DE EM
- LYTZA MARA FERREIRA DE OL
- KEYNE MIMOTO SILVA
- GILMAR DA SILVA XAVIER
- ARMANDO JOSE DUARTE MONTE
- FOCCUS COM. E IMP. DE ART
- TSG SERVIÇOS GRÁFICOS LTD
- RAFAEL DE SOUZA ESPÍNDOLA
- AUTO POSTO CASCAIS LTDA.
- K-MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
- ALEXSANDRO PORTELA DA SIL
- ANDERSON JOSÉ DE ALMEIDA
. REFERENTE AQUSICAO DE MICROCOMPUTADORES.
. REFERENTE AQUISICAO DE MODULO DE MEMORIA.
. REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM ELETRICA.
. REFERENTE AQUISICAO DE REFEICOES COMPLETAS.
. REFERENTE A DEVOLUCAO DE IPTU PAGO EM DUPLICIDADE.
. REFERENTE AQUISICAO DE REFEICOES COMPLETAS.
. REFERENTE AQUISICAO DE TONER.
. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE BANDA LARGA
. Locação de Softwares
. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BANDA LARGA
. Contratação empresa especializada na implantação de sistema d e
transito
. Prestação de serviço continuo de engenharia sanitarista -coleta de
lixo
. FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA
. Contratação de Serviços de informática Sistema de Tributação
Municipal
. Contratação de serviços de informatica Sistema de Tributação
Municipal
. Serviços de manutenção preventiva, corretiva e preditiva p as
escolas
. Serviços Funerários
. REFERENTE A UM PLANTÃO DE 12 HORAS.
. REFERENTE A PAGAMENTO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO
. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE TRANSFERÊNCIA
. PAGTO PROCESSO TRABALHISTA Nº 1538/98
. VALOR REF ADTO DE SALARIO DE JANEIRO DE 2009
. VALOR REF ADTO DE SALARIOS DE JANEIRO DE 2009
. VALOR REF ADTO DE SALARIO DE JANEIRO DE 2009
. VALOR REF ADTO DE SALARIOS DE JANEIRO DE 2009
. VALOR REF ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO 2009
. VALOR REF COMPRA DE APARELHO TELEFÕNICO INTELBRAS
PLENO
. PAGTO ORIUNDO DO PROCESSO Nº 1538/98
. VALOR REF PAGTO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO DO MÊS
DE JANEIRO DE 2009-MOISES DE OLIVEIRA ROSA
. Reforço do Empenho n° 1665/0
. SERVIÇOS GRAFICOS - PARA DIVULGAÇAO DO CARNAVAL.
. FILMAGEM E CAPTAÇAO DE IMAGEM
- PARA 1º ETAPA DE
MOTO CROSS
. FILMAGEM E CAPTAÇAO DE IMAGEM
- PARA FESTIVIDADES
CARNAVALESCAS.
. GENEROS ALIMENTICIOS.
. PERA PARA ELETRODO PRECORDIAL,PARA NEBULIZADOR E
VALVULA PARA TORPEDO DE 2 COM FLUXOMETRO, PARA A SEC.
DE SAUDE-PRONTO ATENDIMENTO.
. MAQUINA DIGITAL
- PARA SECRETARIA DE CULTURA E
TURISMO
. FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, ALCOOL, OLEO
DIESEL.
. FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL
. ROÇADEIRA A GASOLINA
. REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDAÇAO DE VERBAS
. SERVIÇO DE GUINCHO
. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA,
CORRETIVA E PREDITIVA PARA AS UNIDADES ESCOLARES.
Data: 21/05/2010 12:02
Sistema CECAM
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17/2008
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5/2008
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5/2008
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14/2007
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0/0
49.832,75
CONTABILIDADE
N.Processo Empenho
Fornecedor
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1044/0
4183 - JOHNSON & JOHNSON DO BRAS
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4126 - THIAGO FERREIRA DE SOUZA
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3082 - KING LIMP COMERCIO DE PRO
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3070 - SS SILVEIRA E SILVEIRA CO
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2176 - MARIA AUGUSTA A. OLIVEIRA
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163 - LUIZ BARBOSA DE MELLO - M
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716 - ELISABETE BENEDITA DA ROC
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50 - CECAM-CONS.ECON.CONTABIL
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4033 - FOCCUS COM. E IMP. DE ART
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1054/0
4180 - FERRARINI COMÉRCIO DE PEÇ
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0/0
1055/0
1056/0
2222 - CONSELHO DE SEC. MUN. DE
0/0
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4196 - MULTITORA INDUS COM E TRA
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3052 - COMERCIAL CENTER VALLE LT
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4203 - ALUMETAL PLACAS DE IDENTI
0/0
1062/0
4199 - PLATI IND E COM PROD LIMP
0/0
1063/0
0/0
1064/0
4212 - HR TRANSPORTES E TURISMO
008/2009
1065/0
213 - DAKFILM COMERCIAL LTDA.
005/2009
1066/0
4178 - ELÉTRICA VARGRAN LTDA - E
001/2009
1067/0
4213 - TRANSPORTADORA RODOVILLE
001/2009
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001/2009
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4209 - DNA DIGITAL PRINT COM E S
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4086 - GILMAR DA SILVA XAVIER
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010/2009
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1612 - TEC-RAD TECNOLOGIA EM RAD
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4243 - JADERSON RUAN WALTER ME
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406 - LA PAPA RESTAURANTE E PIZ
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4245 - CARLOS CESAR CHACON ME
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3357 - SERVEL - SERVIÇOS E REMOÇ
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4110 - RENATO MORAES DE MENEZES
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23 - DROGARIA E PERFUMARIA JOI
. REFERENTE A TIRAS REAGENTES PARA O ABASTECIMENTO
DA FARMACIA CENTRAL.
. REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM PLANTAO MEDICO DE 24
HORAS
. REFERENTE A MATERIAS DE LIMPEZA COM CONTRATO Nº
007/2009
. REFERENTE A MATERIAS DE LIMPEZA COM CONTRATO Nº
006/2009
. REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA AULAS DE
PINTURA EM TELAS PARA A TERCEIRA IDADE, PELO PERIODO
DE 12 MESES
. REFERENTE A MATERIAL AUTOMOTIVO PARA MANUTENÇAO
DE VEICULOS
. REFERENTE A RESTITUIÇAO DA TAXA DE TRANSFERENCIA
DO VEICULO
. REFERENTE A LOCAÇAO DE SISTEMA
. REFERENTE A CONTRATAÇAO DA EMPRESA PARA
REALIZAÇAO DE EXAMES E ANALISES CLINICAS COM RETIRADA
DE AMOSTRAS
. APARELHO TELEFONICO SEM FIO 900 WHZ
- PARA EMEE
MARIANA ANTONIA DOMINGUES BRANCO
. REERENTE A BATERIA 12 V 150 AH PARA MANUTENÇAO DA
RETROESCAVADEIRA
. REFERENTE A CONTRIBUIÇAO ASSOCIATIVA DA COSEMS/ SP
. REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS MECANICAS PARA
MANUTENÇAO NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA
. REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS PARA CONSTRUÇAO
DE UMA CERCA ESTILO PADRAO AMERICANA EM TODA A
MARGEM RIBIRINHA DO RIO TIETE
. REFERENTE A MATERIAS PARA UTILIZAÇAO NAS UNIDADES
DE SAUDE
. REFERENTE AO BEBEDOURO ELETRICO PARA SECRETARIA
DE CULTURA
. REFERENTE A CONFECÇAO DE PLACAS PARA IDENTIFICAÇAO
DE BENS PATRIMONIAIS
. REFERENTE A MATERIAL PARA USO DIARIO DOS
FUNCIONARIOS E RECEPÇAO DOS MUNICIPES
. REFERENTE A MATERIAS PARA REFORMA DO SISTEMA DE
IRRIGAÇAO DO CAMPO MUNICIPAL (CSU)
. REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULOS UTILITARIOS A SEREM
UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS
MUNICIPAIS
. REFERNTEE A AQUISIÇAO DE MATERIAS ODONTOLOGICOS ,
PARA O PROGRAMA SORRIA SAO PAULO
. REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAS DE OBRAS, PARA
MANUTENÇAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS
. REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULOS UTILITARIOS PARA
USO NA RONDA ESCOLAR
. REFERENTE A LOCAÇAO DE AMBULANCIA PARA UTILIZAÇAO
JUNTOS AS UNIDADES DE SAUDE
. REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO DE PEQUENO PORTE
. REFERENTE A CONFECÇAO DE FAIXAS PARA EVENTO DA
SEC. DE EDUCAÇAO
. REFERENTE A MATERIAIS PARA MANUTENÇAO E CONSERTO
DAS MAQUINAS RETROESCAVADEIRAS DA SEC. DE OBRAS E
SERVIÇOS MUNICIPAIS
. REFERENTE A MATERIAS PARA MANUTENÇAO DE PROPRIOS
MUNICIPAIS E CONSERVAÇAO DE VIAS PUBLICAS
. REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE
VEICULO
. REFERENTE A VALOR A FRALDAS PARA ADULTO, EM
CUMPRIMENTO AO PROCESSO 2133/2007
. REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO
PARA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS
PARA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS
. REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS PARA SECRETARIA
DE SAUDE
. REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO
DO COMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL
. REFERENTE A REFEIÇOES PARA A GUARDA DURANTE HORA
EXTRA
. REFERNETE A MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE MOTOS DA
SEC. DE EDUCAÇAO- ENS. FUNDAMENTAL (FUNDEB)
. REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE VEICULOS DA
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
. REFERENTE A MATERIAL AUTOMOTIVO PARA MANUTENÇAO
DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS
MUNICIPAIS
. REFERENTE A AQUISIÇAO DE TONERS E CARTUCHOS PARA
SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS
Data: 21/05/2010 12:02
Sistema CECAM
(Página: 16 / 64)
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Fornecedor
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270 - ANTONIO BRITO PEDRO FILHO
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1100/0
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1101/0
3824 - MARCOS ANDRE CUNHA PEREIR
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1104/0
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4182 - CELSO ANTONIO RODRIGUES D
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3817 - ANTONIO CARLOS GOMES
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1118/0
4254 - T NED COMERCIO LTDA EPP
013/2009
003/2009
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1130/0
0/0
1131/0
3856 - ANTONIETA FERNANDES BARBO
. REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM ANALISE
CLINICA DE EXAME LABORATORIAL
- LOCAÇAO DE IMOVEL PARA
SEC. DA GUARDA MUNICIPAL PELO PERIODO DE 7 MESES
. REFERENTE A CONFECÇAO DE PLACAS INFORMATIVAS PARA
SEC .DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER
SEC DE MEIO AMBIENTE PELO PERIODO DE 7 MESES
. Reforço do Empenho n° 1953/0 . Reforço do Empenho n° 1547/0
SEC ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS PELO PERIODO DE 7 MESES
. Reforço do Empenho n° 1467/0 - LOCAÇAO DE IMOVEL PARA A
SEC DE EDUCAÇAO PELO PERIODO DE 7 MESES
SEC DE SAUDE E HIGIENE PELO PERIODO DE 7 MESES
. REFERENTE A PAGAMENTO DO PRO
-LABORE DO MES DE
FEVEREIRO DE 2009 DO CONVENIO DE TRANSITO
. REFERENTE A PAGAMENTO DO PRO
-LABORE DO MES DE
FEVEREIRO DE 2009 DO CONVENIO DE TRANSITO
. VALOR REF PRO LABORE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009 DO
CONVÊNIO DE TRANSITO.
. VALOR REF AO PRÓ LABORE DE FEVEREIRO DE 2009 DO
CONVÊNIO DE TRÂNSITO
. VALOR REF PRÓ LABORE DE FEVEREIRO DE 2009 DO
CONVÊNIO DE TRANSITO
. VALOR REF AO PRÒ LABORE DE FEVEREIRO DE 2009 DO
. VALOR REF AO PRÓ LABORE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009
DO CONVÊNIO DE TRÂNSITO
. REFERENTE A ESTANTE DE AÇO PARA SEC DE
ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS
. REFERENTE A MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE VEICULOS
. REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TAPA BURACO
. REFERENTE A LOCAÇAO DE CAMINHOES E MAQUINAS PELO
PERIODO DE 12 MESES
. REFERENTE A MATERIAL PARA CONSERTO E
READEQUADAÇAO DO PRONTO ATENDIMENO MUNICIPAL
. VALOR REF AO PRÓ LABORE DE ABRIL DE 2009 DO CONVENIO
DE TRANSITO
. REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRO -LABORE DO MES DE
ABRIL DE 2009 DO CONVENIO DE TRANSITO
DE TRANSITO
DE TRANSITO
DE TRANSITO
DE TRANSITO
Data: 21/05/2010 12:02
Sistema CECAM
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Licitação
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DE TRANSITO
DE TRANSITO
DE TRANSITO
DE TRANSITO
DE TRANSITO
DE TRANSITO
DE TRANSITO
. REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA PARA SEC DE
. REFERENTE A ALIMENTAÇAO DOS POLICIAIS MILITARES QUE
PRESTARAO SEUS SERVIÇOS NO EVENTO DA TRIBE
. REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA
SEC DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS
. REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES PARA O
IPM DO MES DE JANEIRO DE 2009
IPM DO MES DE JANEIRO DE 2009
. VALOR REF AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O
IPM DE FEVEREIRO DE 2009
. VALOR REF AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O
IPM DE FEVEREIRO DE 2009
IPM DO MES DE MARÇO DE 2009
IPM DO MES DE MARÇO DE 2009
IPM DO MES DE ABRIL DE 2009
IPM DO MES DE ABRIL DE 2009
. REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS FUNERARIOS
. REFERENTE AO PRO LABORE DE MARÇO DE 2009 DO
CONVENIO DE TRANZITO
. REFERENTE AO PRO LABORE DO MES DE MARÇO DE 2009 DO
Data: 21/05/2010 12:02
Sistema CECAM
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Licitação
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CONTABILIDADE
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Fornecedor
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4290 - KOIZUMI E KOIZUMI IND E C
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4119 - COMERCIO DE MADEIRAS NOVE
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2785 - WILLIAN KLEBER CHISTE PIA
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3088 - MARCIO BENEDITO RODRIGUES
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4326 - FLÁVIO DOS SANTOS OLIVEIR
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1221/0
4082
4350
2456
4348
723 - S.A. O ESTADO DE SAO PAUL
- EDJAN JOSILEIDE DA SILVA
- MAURICIO FIALHO DA SILVA
- ELBA SILVA DE MELO
- GERIMÁRIO FRANCISCO DA SI
. REFERNETE A MATERIAL ESPORTIVO PARA SEC DE
JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
HORAS
. REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA SECRETARIA
DE OBRAS
. REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSERTO AUTOMOTIVO PARA
SEC DE OBRAS
. REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS
. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS
POLICIAIS MILITARES QUE REFORÇARÃO O POLICIAMENTO NO
GINÁSIO DE ESPORTE JOÃO BATISTA PALAZZOLLI
. REFERENTE A AQUISIÇAO DE REFEIÇOES COMPLETAS PARA
SEC DE SAUDE
. REFERENTE A AQUISIÇAO DE REFEICOES COMPLETAS PARA
SEC DE OBRAS
. REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO TIPO AMBULANCIA
PARA SEC DE SAUDE
. REFERENTE AO PAGEMENTO DE LIQUIDAÇAO DE VERBAS
MAIO DE 2009
MAIO DE 2009
MAIO DE 2009
MAIO DE 2009
MAIO DE 2009
MAIO DE 2009
MAIO DE 2009
MAIO DE 2009
MAIO DE 2009
MAIO DE 2009
MAIO DE 2009
MAIO DE 2009
MAIO DE 2009
MAIO DE 2009
MAIO DE 2009
MAIO DE 2009
MAIO DE 2009
MAIO DE 2009
MAIO DE 2009
MAIO DE 2009
MAIO DE 2009
MAIO DE 2009
MAIO DE 2009
MAIO DE 2009
. REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA
SEC DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
Data: 21/05/2010 12:02
Sistema CECAM
(Página: 19 / 64)
Licitação
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CONTABILIDADE
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Fornecedor
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4264
4355
4354
9
44
1492
- ELAINE ALVES SILVA
- ANA CAROLINA BRAZ DE ALME
- CLAUDIA MARIA DOS ANJOS M
- AÇOUGUE GOMES E SILVA LTD
0/0
1228/0
152 - MARINO SANTOS DA SILVA -
0/0
1229/0
4432 - BOLIVAR COM.DE PAPEL.,EMB
0/0
1230/0
0/0
1231/0
0/0
1232/0
4443 - PADIHEY MAGAZINE E PAPELA
017/2008
0/0
1233/0
1234/0
2930 - ATACADÃO PAULISTA DAS TIN
0/0
1235/0
4459 - HIFEL COMÉRCIO DE FERRAGE
0/0
1236/0
4463 - FEDERAÇÃO PAULISTA DE FUT
0/0
1237/0
3044 - SUPRACOM MATERIAL DE ESCR
0/0
0/0
1238/0
1239/0
4342 - ISRAEL LOURENÇO DA SILVA
4341 - JURANDIR ALVES MOREIRA
0/0
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4192 - NATÁLIA GEORGE WACHED PIN
0/0
1241/0
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018/2009
1243/0
1244/0
3176 - LINDALVA GOMES SILVA
117 - LEONIR GELATTI
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1246/0
700 - SKILL SYSTENS INFORMATICA
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4484 - CONVENIENCIAS VEM QUE TEM
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1255/0
4211 - DOLFINI CENTER FREIOS
020/2009
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0/0
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0/0
1258/0
0/0
1259/0
3499 - B.T. IND. E COM. LTDA - M
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1260/0
0/0
1261/0
4487 - MESTRINELLI CONSTRUÇÕES L
0/0
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004/2009
1263/0
004/2009
1264/0
3483 - EDIVALDO RENÊ DE OLIVEIRA
0/0
1265/0
0/0
1266/0
021/2009
1267/0
4506 - CLEITON VIEIRA CASTELO ME
021/2009
1268/0
4 - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS
. REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA
SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL
. REFERENTE A RESSARCIAMENTO DE TAXA DE PUBLICIDADE
E DE COLETA DE LIXO
. REFERENTE A MATERIAL PEDAGOGICO DIDATICO PARA SEC
DE EDUCAÇAO
. REFERENTE A AQUISIÇAO DE SELOS PARA POSTAGEM DAS
CARTAS DE CITAÇAO DA EXECUÇAO FISCAL
. REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA
ABASTECER A FROTA MUNICIPAL
. REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE INFORMATICA
PARA O GABINETE DO PREFEITO
. REFERNETE A MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO
EM VIAS PUBLICAS
. REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA
MANUTENÇAO NA SECRETARIA DE ESPORTES
. REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE FILIAÇAO PARA
SEC DE ESPORTE
. REFERENTE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA SEC DE
. REFERENTE A RESTITUIÇAO DE TAXA DE TRANSFERENCIA
. REFERENTE A RESTITUIÇAO DE TAXA DE TRANSFERENCIA E
LICENCIAMENTO
HORAS
. REFERENTE A MATERIAL PARA ESCRITORIO PARA SEC DE
. REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE TRANSITO PARA
AREA DE RISCO
. REFERENTE A CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS PARA
FESTIVIDADE DE AGOSTO
FESTEJOS E EVENTOS CULTURAIS
. REFERENTE A HOSPEDAGEM
. REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA
SECRETARIA DE PROMOÇAO SOCIAL
. REFERENTE A HOSPEDAGEM PARA SECRETARIA DE
EDUCAÇAO
. REFERENTE A MATERIAL DE HIGIENIZAÇAO PARA
SECRETARIA DE EDUCAÇAO
. REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO
PREVENTIVA, CORRETIVA E PREDITIVA PARA SECRETARIA DE
EDUCAÇAO
EDUCAÇAO
EDUCAÇAO
. REFERENTE A AQUISIÇAO DE SELOS PARA POSTAGEM DE
CARTAS DE CITAÇAO DA EXECUÇAO FISCAL
. REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM
MANUTENÇAO DE VEICULOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇAO
. REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM
MANUTENÇAO DE VEICULOS PARA SECRETARIA DE OBRAS
. REFERENTE A LOCAÇAO DE SISTEMA PARA SECRETARIA DE
. REFERENTE A LOCAÇAO DE SISTEMA PARA SECRETARIA DE
. REFERENTE A AQUISIÇAO DE UNIFORME PARA A GUARDA
CIVIL MUNICIPAL
. REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS INFANTIL PARA
UTILIZAÇAO NAS CRECHES MUNICIPAIS
. REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
EM CONSTRUÇAO DE MURO DE ARRIMO
. REFERENTE A HOSPEDAGEM PARA SECRETARIA DE
GOVERNO
. REFERENTE A MATERIAL HOSPITALAR PARA UTILIZAÇAO NAS
UNIDADES DE SAUDE
. REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA UTILIZAÇAO
JUNTO AS UNIDADES DE SAUDE
. REFERENTE A SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
. REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO DO PROARPD DO
MES DE JULHO DE 2009
. REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE PINTURA PARA
Data: 21/05/2010 12:02
Sistema CECAM
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Licitação
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022/2009
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006/2009
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006/2009
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003/2009
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4131 - GENTE-GERENCIAMENTO EM NU
003/2009
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4527
3715
1101
4529
4528
4546
320
1016
- NORBERTO PEDRO MARTINS
- JOSE APARECIDO DA SILVA M
- DULCINEIA CORREIA DE JESU
- AMANDA GONÇALVES
- LUÍS FERNANDO BERNARDONI
- MARIA FERREIRA DOS SANTOS
- TAUHANA DE FREITAS KAWANO
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4540
4541
3060
4553
337
3549
4451
- REGIANE CORTEZ DE MACEDO
- VANIA PEREIRA GONÇALVES
- APARECIDA LUÍZA NASI FERN
- KAROLINE ANTONIA DOS SANT
- DANIELA RAMOS
- SIDNEI BRAZ DOS SANTOS
- SOLANGE APARECIDA DE SOUZ
- JORGE MACHADO DA SILVA
- CRISTINA DE JESUS ANUNCIA
- POLICARPO JOSE DA CRUZ
- JOSE MARIA RODRIGUES
- FAUSTO ROGÉRIO FREDERICO
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1309/0
4192 - NATÁLIA GEORGE WACHED PIN
0/0
026/2009
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1952 - DROGARIA GOMES MEDICAMENT
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4562 - JOÃO PAULO FERREIRA MONTE
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4566 - ANACÉLIA MARIA RAMOS LEI
4567 - CLÁUDIA MARIA MOREIRA KLO
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3788 - MARTA DE OLIVEIRA CRITELL
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3504 - AGROTAMA - COMERCIO E SER
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3037 - NUNES & YANASE VIDRAÇARIA
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3673 - SP URBANISMO E PARTICIPAÇ
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1321/0
4586 - ALVARINA DA SILVA ARAÚJO
0/0
1322/0
. REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE PINTURA PARA
SECRETARIA DE OBRAS
. REFERENTE A AUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO
PARA SECRETARIA DE EDUCAÇAO
. REFERENTE A AUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO
PARA SECRETARIA DE OBRAS
SECRETARIA DE SAUDE
. REFERENTE A MATERIAL DE PINTURA PARA SECRETARIA DE
EDUCAÇAO
PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS
- VALOR ESTIMADO SERA
REDIRECIONADO PARA OUTRA SECRETARIA CONFORME A
SOLICITAÇAO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS
. REFERENTE A CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS DE
SONORIZAÇAO PARA SECRETARIA DE GOVERNO
. REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E
ACESSORIOS
ACESSORIOS
ACESSORIOS
. REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DE MATERIAL PARA
MERENDA ESCOLAR
EM PREPARO E FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR
EM PREPARO E FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR
NO PREPARO E FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR
. REFEERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDAÇAO DE VERBAS
. REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 35/120 DO
ACORDO ILUMINAÇAO PUBLICA
. REFERENTE AO PAGAMENTO DE FERIAS
. REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PROPRIOS DE
CARTORIO
. REFERENTE AO PAGAMENTO DE FERIAS
. REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE
HORAS
. REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANTAO MEDICO DE 24
HORAS
. REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇAO
. REFERENTE A AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS DE
INFORMATICA PARA SECRETARIA DE EDUCAÇAO
. REFERENTE A RESTITUIÇAO DE TAXA DE TRANSFERENCIA E
LICENCIAMENTO
. REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL DO PROCESSO 13.521/09
. REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS DO PROCESSO
13.521/09
. REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO PARA SECRETARIA DE
JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
. REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA
REGULARIZAÇAO DAS PENDENCIAS DA PREVIDENCIA DE
PIRAPORA
. REFERENTE A AQUISIÇAO DE MAQUINA PARA SECRETARIA
DE OBRAS
. REFERENTE A AQUISIÇAO DE VIDRO PARA MANUTENÇAO NA
ESCOLA MARIO COVAS
. REFERENTE A AQUISIÇAO DE DE MATERIAL PARA
PAVIMENTAÇAO ASFALTICA NO BAIRRO DO PQ. PAIOL
- NOTA
FISCAL Nº 007
. REFERENTE RESSARCIMENTO DE TAXA DE TRANSFERENCIA
DE VEICULO
Data: 21/05/2010 12:02
Sistema CECAM
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Licitação
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4601
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012/2009
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1337/0
4632 - JOAQUIM EUGÊNIO MONTEIRO
031/2009
1338/0
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031/2009
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14 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD
220 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCL
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1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.
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3584 - LAJES POPULAR ARTEFATOS D
032/2009
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4673 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS
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1934 - WS LOCAÇÃO LTDA
- ANDREA ROMECIN DA CUNHA
- ADEMIR BARBOSA DA SILVA
- ALEXANDRE PICIRILLO
- LILIANE DOS REIS ARAÚJO
- MICHEL HENRIQUE DA COSTA
- JOÃO ANTONIO DE CASTRO
- MARCOS ROGÉRIO STEINER
- DOLFINI CENTER FREIOS
. REFERENTE AO AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA
MANUTENÇAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS
. REFERENTE A MANUTENÇAO CORRETIVA DOS VEICULOS DA
FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE
. REFERENTE A MANUTENÇAO CORRETIVA DOS VEICULOS DA
FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE OBRAS
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS
. REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICINCIAMENTO DE
VEICULO, MULTAS E IPVA
. REFERENTE A AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTO PARA
SECRETARIA DE SAUDE
EM SERVIÇOS GRAFICOS
. REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PEDAGOGICO PARA
. REFERENTE AO PAGAMENTO DO ACORDO DO TERMO DE
CONFISSAO DE DIVIDA - PARCELA 36/120
. REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA
ATENDIMENTO JUNTO AS UNIDADES DE SAUDE
. REFERENTE A CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS PARA
ELABORAR PLANEJAMENTO TRIBUTARIO E ADOÇAO DE TODAS
AS MEDIDAS NECESSARIAS NO AMBITO ADMINISTRATIVO E/OU
JUDICIAL PARA VIABILIZAR A APROPRIAÇAO DE CREDITOS
TRIBUTARIOS
. REFERENTE A AQUISIÇAO DE MOBILIA PARA SECRETARIA DE
EDUCAÇAO
. REFERENTE AO PAGAMENTO DE LLIQUIDAÇAO DE VERBAS
. REFERENTE A AQUISIÇAO DE CARIMBOS PARA A
. REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO PARA SECRETARIA DE
SAUDE
. REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA
ATENDIMENTO JUNTO AS UNIDADES DE SAUDE
. REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE
SALARIO DO MES DE NOVEMBRO DE 2009
. REFERTENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA
MANUTENÇAO PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
. REFERNETE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA
SECRETARIA DE SAUDE
. REFERENTE A EMPRESA ESPECIALIZADA EM JARDINAGEM E
PAISAGISMO PARA MANUTENÇAO NAS ESCOLAS
. REFERNETE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA
SECRETARIA DE SAUDE - CORREÇAO EMP. 2141 E 5243
. Reforço do Empenho n° 7536/0,
. REFEFENTE A LOCAÇAO DE BENS MOVEIS PARA SECRETARIA
DE EDUCAÇAO
. REFERENTE A LOCAÇAO DE CAMINHAO PIPA PARA
SECRETARIA DE OBRAS
. AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANENTE DE INFORMATICA
. REFERENTE A SERVIÇOS DE APOIO TECNICO PARA
RECADASTRAMENTO DE FUNCIONARIOS
. REFERENTE AO PAGAMENTO DE ACORDO DO TERMO DE
CONFISSAO DE DIVIDA - PARCELA 37/120
. REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA
. REFERENTE A ESTANPAS NOS UNIFORMES PARA OS GARIS
. REFERENTE APOIO A CAMPANHA DE VACINAÇAO
. REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO DO MES DE
NOVEMBRO DE 2009
NOVEMBRO DE 2009
. REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA TRANSITO DO
VEICULO PLACA DWF- 9239 (GOL)
. REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO DO
VEICULO PLACA DWF- 9239
. REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA TRANSITO DO
VEICULO PLACA DJP-6007 (DOBLO)
Data: 21/05/2010 12:02
Sistema CECAM
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Fornecedor
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4169 - EDSON DA ROSA COMUNICAÇÕE
0/0
1400/0
4682 - AZEVEDO E FERA COM DE ELE
0/0
1401/0
4683 - CARTORIO DE REG DE IMÓVEI
0/0
1402/0
4688 - ROBERTO DE JESUS OLIVEIRA
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0/0
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0/0
1405/0
0/0
1406/0
3417 - BANCO BMG S/A
0/0
1407/0
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0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
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0/0
0/0
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0/0
0/0
0/0
1408/0
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353
300
1224
1056
2317
529
2835
357
3172
827
810
1052
2948
2316
529
202
2384
0/0
1425/0
3151 - GS EQUIPAMENTOS HOSPITALA
0/0
1426/0
3153 - HOSPIMETAL IND. METALURGI
- MARIAN ARAUJO FERREIRA
- JOSE CARLOS DE GODOY BUEN
- FRIDEL - FRIGORIFICO INDU
- BRUNO CIPOLLA DE OLIVEIRA
- SALARIO FAMILIA
- VIVIANE GONÇALVES DIAS
- SUELI CONCEICAO MARTELINE
- MIRIAM AP. DA SILVA LUIZ
- NEUSA MARIA SANTOS DE SOU
- MARIA ISABEL DE MORAES
- SORAIA HIDALGO DOS SANTOS
- IVONE APARECIDA FERNANDES
- SALARIO FAMILIA
- CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAP
. REFERENTE A LOCAÇAO DE CAMINHAO PIPA PARA
. REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇOES DE FAIXAS
. REFERENTE AO PROCESSO Nº 2133/2007, DA MENOR
REIZYLLEY FAUSTINO SILVA
. REFERENTE A LOCAÇAO DE ONIBUS PARA SECRETARIA DE
EDUCAÇAO
. REFERENTE A GENEROS DE ALIMENTAÇAO PARA
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
. REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE TAXA DE
TRANSFERENCIA E LICENCIAMENTO DE VEICULO
. REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE 13º
SALARIO DO ME DE DEZEMBRO DE 2009
. REFERENTE A CONFECÇOES DE CAIMBOS PARA SECRETARIA
DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS
MES DE NOVEMBRO DE 2009
. REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO DE DEZEMBRO
DE 2009
. REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROARPD DO MES DE
DEZEMBRO DE 2009
DEZEMBRO DE 2009
DEZEMBRO DE 2009
DEZEMBRO DE 2009
MES DE DEZEMBRO DE 2009
. REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULOS PARA SECRETARIA DE
EDUCAÇAO
. REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA
. VALOR REFERENTE ABONO DE ASSIDUIDADE DO ANO DE
2009 CONFORME A LEI 943 DE 11 DE DEZEMBRO DE 2009
. REFERENTE A ESTANPAS NOS UNIFORMES DA FELIZ IDADE
. REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇOES DE FAIXAS
. REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL EDUCATIVO PARA
SECRETARIA DE JUVENUDE, ESPORTE E LAZER
. REFERENTE A PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS PARA
. REFERENTE AO AQUISIÇAO DE MATERIAL DE PROTEÇAO
PARA SECRETAIRA DE OBRAS
. REFERENTE A CERTIDAO DE MATRICULA DE IMOVEIS PARA
INSTRUÇAO DE AÇOES DE EXECUÇOES FISCAIS
. REFERENTE A RESSARCIMENTO DE TAXA DE
TRANSFERENCIA E LICENCIAMENTO D VEICULO
. REFERENTE A COPIAS REPROGRAFICAS PARA ATENDER O
MINISTERIO PUBLICO
. REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA Nº 38/120 DO
ACORDO ILUMINAÇAO PUBLICA
VALOR REF AO REPASSE DE EMPRÉSTIMO PARA O BANCO
BMG - FOLHA DE 12/08
VALOR REF AO REPASSE DO CARTÃO BMG
-FOLHA DE
DEZEMBRO DE 2008
R.P. 2007 - 1457/0
R.P. 2007 - 1458/0
R.P. 2007 - 1460/0
R.P. 2007 - 1462/0
R.P. 2007 - 1463/0
R.P. 2007 - 1464/0
R.P. 2007 - 1465/0
R.P. 2007 - 1466/0
R.P. 2007 - 2349/0
R.P. 2007 - 3726/0
R.P. 2007 - 4291/0
R.P. 2007 - 4293/0
R.P. 2007 - 4294/0
R.P. 2007 - 4320/0
R.P. 2007 - 5365/0
R.P. 2007 - 8563/0
PRECATORIO N.2007300225 -3, REFERENTE AO PROCESSO
N.000204/2006 (1ª VARA/ SANTANA DE PARNAIBA).
REFERENTE AO PAGAMENTO DE DEPOSITO DE GARANTIA,
PREGAO N.024/2007.
Data: 21/05/2010 12:02
Sistema CECAM
(Página: 23 / 64)
Licitação
Valor
0/0
0/0
960,00
21,06
0/0
550,00
0/0
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0/0
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3.345,83
3/2009
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0/0
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0/0
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0/0
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1/2009
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0/0
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0/0
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180,00
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3.354,00
14,99
182,00
106,05
71,65
139,44
66,66
887,86
129,92
4.120,00
29,98
501,24
24.300,00
0/0
279,00
0/0
26,45
CONTABILIDADE
N.Processo Empenho
Fornecedor
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0/0
0/0
0/0
1427/0
1428/0
1429/0
1430/0
3165
3162
3162
3212
- SUDESTE IND. E COM. DE MO
- MARIA DA CONCEIÇÃO FRANCI
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0/0
0/0
1431/0
1432/0
1433/0
1434/0
3151
3069
2052
391
- GS EQUIPAMENTOS HOSPITALA
- ALIANÇA COMERCIO DE PRODU
- IND.E COM.DE ARTEFATOS DE
- INSTITUTO DA PREVIDENCIA
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1435/0
0/0
0/0
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3507 - AGLON MEDICAMENTOS COMERC
0/0
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0/0
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1451/0
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7 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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2008 - BANCO NOSSA CAIXA S/A
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1455/0
0/0
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0/0
1457/0
3669 - UNIBANCO - UNIÃO DE BANCO
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0/0
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0/0
1460/0
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1463/0
4163
4129
3870
4030
357 - SUELI CONCEICAO MARTELINE
- TM TELESISTEMAS LTDA ME
- SERGIO COLPAERT CORREIA
- LEDA AP. DE OLIVEIRA PALA
- CCA COM.CATIA CRISTINA CI
REFERENTE AO PAGAMENTO DE DEPOSITO DE GARANTIA,
PREGAO N.024/2007.
REFERENTE AO PAGAMENTO DE DEPOSITO DE GARANTIA.
REFERENTE A DEVOLUCAO DE CAUCAO DO PP N.040/2007.
REFERENTE A DEVOLUCAO DE CAUCAO DO PP 026/2007.
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA DO MES
DE MAIO/08.
REFERENTE A DEVOLUCAO DE CAUÇÃO.
REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA, MES DE
JUNHO/08.
JUNHO/08.
AO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA, MES DE JUNHO/08.
JUNHO/08.
REFERENTE A DEVOLUCAO DE CAUÇÃO DO PREGAO
N.047/2008.
N.058/2008.
N.005/2008.
REFERENTE A DEVOLUCAO DE CAUÇÃO DO PREGÃO
N.002/2008.
N.003/2008.
N.005/2008.
REFERENTE A REPASSE DE EMPRESTIMO CONCEDIDO A
FUNCIONARIOS, MES 10/2008.
REFERENTE A REPASSE DO CARTAO DE CREDITO, MES
11/2008.
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA, MES
11/2008.
REFERENTE A DIFERENÇA DE EMPRESTIMO DO MES 11/2008.
REFERENTE A DIFERENÇA DE EMPRESTIMO DO MES 10/2008.
REFERENTE A REPASSE DE CARTAO CONCEDIDO A
REFERENTE REPASSE DE EMPRÉSTIMO CONCECIDO A
FUNCIONÁRIOS, MÊS 06, 07 E 08/2008 REF A TED DEVOLVIDA EM
12/09/2008, QUE ORA REGULARIZAMOS
DEVOLUÇAO POSTADA NA TOMADA DE PREÇOS Nº 06/2008
REFERENTE A RETENÇAO DA RPA Nº 05
REFERENTE A RETENÇAO DA RPA Nº 12
REFERENTE A RESTITUICAO DE PAGAMENTO DE CAUSAO/
GARANTIA PREGAO PRESENCIAL 029/2008
Data: 21/05/2010 12:02
Sistema CECAM
(Página: 24 / 64)
Licitação
Valor
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0/0
0/0
0/0
255,60
837,00
7.380,00
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0/0
0/0
0/0
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0/0
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0/0
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0/0
0/0
0/0
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0/0
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0/0
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0/0
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0/0
0/0
0/0
0/0
8.019,05
354,08
334,28
152,55
---------------------9.536.895,34
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
0/0
1464/0
1465/0
4642 - CGM EQUIPAMENTOS E SISTEM
003/2009
1466/0
216 - ADEMILSON MIGUEL FERNANDE
0/0
1467/0
002/2009
1468/0
003/2009
1469/0
4641 - TEODORO ADVOGADOS ASSOCIA
0/0
1470/0
0/0
1471/0
Licitação
REFERENTE A AQUISIÇAO DE RELOGIO DE PONTO
REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA
SECRETARIA DE OBRAS
REFERENE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA REPARTIÇOES
PUBLICAS
REFERENTE A LOCAÇAO TIPO AMBULANCIA PARA SECRETARIA
DE SAUDE
REFERENTE A LOCAÇAO DE DE CAMINHOES E MAQUINAS PELO
PERIODO DE 12 MESES
REFERENTE A CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS PARA ELABORAR
PLANEJAMENTO TRIBUTARIO E ADOÇAO DE TODAS AS MEDIDAS
NECESSARIAS NO AMBITO ADMINISTRATIVO E/OU JUDICIAL
PARA VIABILIZAR A APROPRIAÇAO DE CREDITOS TRIBUTARIOS
REFERNTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM
SERVIÇOS GRAFICOS
0/0
0/0
3/2009
Valor
1.100,00
7.600,00
1.100,00
0/0
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0/0
184.295,00
3/2009
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31/2009
8.858,50
31/2009
9.681,15
CONTABILIDADE
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
1472/0
006/2009
1473/0
006/2009
1474/0
006/2009
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006/2009
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001/2009
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001/2009
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001/2009
001/2009
0/0
1479/0
1480/0
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0/0
1482/0
004/2009
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0/0
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0/0
1488/0
009/2009
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4216 - SINTEGRIS ASSESS. CONSULT
032/2009
1490/0
004/2009
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008/2009
1492/0
008/2009
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004/2009
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0/0
0/0
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1498/0
0/0
1499/0
2499 - TERRA NETWORK BRASIL S/A
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1500/0
0/0
1501/0
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1503/0
4507 - SHS COMERCIO E SERVIÇOS E
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1504/0
0/0
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0/0
1506/0
0/0
1507/0
0/0
1508/0
3465 - UNIPATCH COMERCIO E SERVI
0/0
1509/0
0/0
1510/0
604 - TRATALIX AMBIENTAL LTDA.
0/0
1511/0
0/0
1512/0
0/0
1513/0
0/0
1514/0
REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA DE
OBRAS
REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E
ACESSORIOS
REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E
ACESSORIOS
REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA
SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A LOCAÇAO DE AMBULANCIA PAR UTILIZAÇAO
REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO DE PEQUENO PORTE
PARA UTILIZAÇAO DO PAÇO MUNICIPAL
REFERENTE A AQUISIÇAO DE TONERS E CARTUÇOS PARA
SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A AQUISIÇAO DE TONERS E CARTUÇOS PARA
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA
SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A DESTINAÇAO FINAL DO LIXO DOMICILIAR ,
COMERCIAL E PUBLICO DO MUNICIPIO
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO CONTINUO DE
ENGENHARIA SANITARISTA - COLETA DE LIXO
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO CONTINUO DE
ENGENHARIA SANITARISTA - COLETA DE LIXO
REFERENTE A LOCAÇAO DE SISTEMA PARA SECRETARIA DE
ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS - FINANÇAS
ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS - ADM
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM CONSULTORIA E
ACESSORIA NA ELABORAÇAO DO PLANO PLURIANUAL
REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA
SECRETARIA DE SAUDE
REFERNETE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA UTILIZAÇAO
REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENOS PARA
ATENDIMENTO NAS UNIDADES DE SAUDE
ATENDIMENTO NAS UNIDADES DE SAUDE
REFERENTE A MATERIAL HOSPITALAR PARA UTILIZAÇAO NAS
UNIDADES DE SAUDE
ANULAÇAO ADEQUAÇAO PREVIA ORÇAMENTARIA DE 2010
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO
PREVENTIVA, CORRETIVA E PREDITIVA PARA A SECRETARIA DE
EDUCAÇAO
REFERENTE A CONTRATAÇAO DA EMPRESA PARA
ESPECIALIZAÇAO DE EXAMES E ANALISES CLINICAS COM
RETIRADA DE AMOSTRAS
REFERENTE A CANCELAMENTO PARA ADEQUAÇA DA PREVIA
ORÇAMENTARIA DE 2010
REFERENTE A CANCELAMENTO PARA ADEQUAÇAO DA PREVIA
REFERENTE A ENCERRAMENTO DE CONTRATO ( CC 021/2009 CONTRATO 038/2009).
REFERENTE A PRESTÇAO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇAO E
DIVULGAÇAO DE ATOS PUBLICOS, PELO PERIODO DE 05 (CINCO)
MESES.
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA VIABILIZAR A
REGULARIZAÇAO DA MUNICIPALIDADE JUNTO AO MINISTERIO
DA PREVIDENCIA SOCIAL
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CILINDROS DE OXIGENIO
MEDICINAL PARA AS UNIDADES DE SAUDE
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇAO PUBLICA PARA
REFERENTE A LOCAÇAO DE SISTEMA DE RADIO
COMUNICAÇAO PARA A AMBULANCIA SAMU
REFERENTE A LOCAÇAO DE LINK VHF / UHF PARA A
AMBULANCIA DO SAMU
REFERENTE A ESTERILIZAÇAO DOS R.S.S POR AUTO
CLAVAGEM PARA SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BANDA LARGA PARA
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BANDA LARGA PAARA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO
SECRETARIA DE FINANÇAS
Data: 21/05/2010 12:02
Sistema CECAM
(Página: 25 / 64)
Licitação
Valor
1/2009
2.378,61
6/2009
18.497,48
6/2009
23.227,92
6/2009
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6/2009
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0/0
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0/0
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0/0
0/0
12/2009
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12/2009
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4/2009
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5/2009
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17/2008
3.510,72
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0/0
20.960,00
0/0
143.995,20
9/2009
32/2009
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8/2009
8/2009
7.600,00
3.632,42
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0/0
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0/0
0/0
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0/0
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0/0
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0/0
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0/0
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0/0
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500,00
CONTABILIDADE
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
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924 - DJALMA AUGUSTO DE SOUZA L
0/0
1525/0
0/0
1526/0
0/0
1527/0
0/0
1528/0
0/0
1529/0
0/0
1530/0
0/0
1531/0
4083 - REINALDO FRANCO RODRIGUES
0/0
1532/0
4099 - AMILCAR GEOVANE FRANCA
0/0
1533/0
3060 - JORGE MACHADO DA SILVA
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0/0
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0/0
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0/0
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0/0
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0/0
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0/0
1540/0
0/0
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4097 - DOUGLAS BIGARELLI ROCHA D
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
1542/0
1543/0
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4653
303
4696
4696
4697
4697
4129
0/0
1549/0
4505 - NATALI CRISTIANE DE ALMEI
0/0
1550/0
320 - TAUHANA DE FREITAS KAWANO
0/0
1551/0
0/0
1552/0
0/0
1553/0
0/0
1554/0
0/0
1555/0
- TEREZINHA DA SILVA FERREI
- MARCELO PONTES LEITE
- IVANA DO CARMO MORAES
- IVANA DO CARMO MORAES
- HELTON ROOSEVELT FREITAS
- HELTON ROOSEVELT FREITAS
- SERGIO COLPAERT CORREIA
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BANDA LARGA PARA A
GUARDA CIVIL MUNICIPAL
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE EDUCAÇAO / EDUCAÇAO INFANTIL
SECRETARIA DE EDUCAÇAO / ENS. FUNDAMENTAL
SECRETARIA DEDE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BANDA LARGA PARA O
GABINETE DO PREFEITO
SECRETARIA DE CULTURA
REFERENTE A AULAS DE PINTURA EM TELAS PARA
REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇAO DE IMOVEL PARA
INSTALAÇAO DE REPARTIÇAO PUBLICA DA SECRETARIA DE
CAULTURA
REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA INSTALAÇAO DE
REPARTIÇAO PUBLICA - MES DE DEZEMBRO DE 2009
REPARTIÇAO PUBLICA DA SECRETARIA DE SAUDE
- MES DE
DEZEMBRO DE 2009
REPARTIÇAO PUBLICA DA ADMINISTRAÇAO REGIONAL - MES DE
DEZEMBRO DE 2009
REPARTIÇAO PUBLICA DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL - MES DE
DEZEMBRO DE 2009
REPARTIÇAO PUBLICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO
REPARTIÇAO PUBLICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO
- MES
DE DEZEMBRO DE 2009
REPARTIÇAO PUBLICA DA SECRETARIA DE SAUDE
- MES DE
DEZEMBRO DE 2009
REPARTIÇAO PUBLICA DA SECRETARIA DE PROMOÇAO SOCIAL
- MES DE DEZEMBRO DE 2009
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MOTOBOY PARA
SECRETARIA DE FINANÇAS
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MOTOBOY PARA
REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO UTILITARIO COM
CONDUTOR PARA TRANSPORTES DE MEDICOS E AGENTES DE
FAMILIA PARA SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS OARA SECRETARIA
DE SAUDE
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS PARA SECRETARIA
DE PROMOÇAO SOCIAL
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS PARA SECRETARIA
DE ADMINISTRAÇAO
REFERENTE AO FORNECIMENO DE GAS PARA SECRETARIA DE
EDUCAÇAO
REFERENTE AO FRONECIMENTO DE GALOES DE AGUA PARA
AS UNIDADES ESCILARES / FUNDEB
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GALOES DE AGUA PARA
SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GALOES DE AGUA PARA
REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDAÇAO DE VERBAS
05/01/2009 A 30/06/2009.
REFERENTE AO PAGAMENTO DE FERIAS
REFERENTE AO PAGAMENTO DE 13º SALARIO
REFERENTE AO PAGAMENTO DE 13º SALARIO
REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO PARA
COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO
REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM ADIANTAMENTO PARA
REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS
DAS AÇOES DE EXECUÇAO FISCAL RECEBIDOS NO MES DE
NOVEMBRO DE 2009
REFERENTE A REPASSE DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DO
REFERENTE A REPASSE DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DE
DEZEMBRO DE 2009
REFERENTE AO REPASSE DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DO
REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE DE EMPRESTIMO
CONSIGNADO DO MES DE DEZEMBRO DE 2009
Data: 21/05/2010 12:02
Sistema CECAM
(Página: 26 / 64)
Licitação
Valor
0/0
500,00
0/0
1.000,00
0/0
500,00
0/0
500,00
0/0
500,00
0/0
500,00
0/0
400,00
3/2009
1.100,00
0/0
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0/0
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0/0
720,00
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0/0
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0/0
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1.804,03
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0/0
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0/0
1.620,00
0/0
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0/0
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0/0
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0/0
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0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
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3.700,00
2.466,66
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0/0
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0/0
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0/0
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0/0
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0/0
2.091,01
0/0
4.413,89
0/0
27.581,20
CONTABILIDADE
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
1556/0
4563 - OSCIP INSTITUTO SOCIAL SA
0/0
1557/0
0/0
1558/0
0/0
1559/0
4172 - SMARAPD INFORMATICA LTDA
0/0
1560/0
REFERENTE A SELEÇAO DE UMA ENTIDADE DE DIREITO
PRIVADO, SEM FINS LUCRATIVOS - PARA INCREMENTAR O P.A.
DO BAIRRO VILA NOVA
ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS - FINANÇAS
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA
PARA VIABILIZAR REGULARIZAÇAO DO MUNICIPIO JUNTO AO
MINISTERIO DE PREVIDENCIA SOCIALPARA SECRETARIA DE
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE
CARNES PARA COBRANÇA DE IMPOSO
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE PUBLICÇAO DE
ATOS OFICIAIS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E
FINANÇAS
Data: 21/05/2010 12:02
Sistema CECAM
(Página: 27 / 64)
Licitação
Valor
0/0
1.050.000,00
0/0
119.729,81
0/0
6.750,00
0/0
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0/0
8.000,00
---------------------3.095.322,47
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
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4698 - ODAIR DE MOURA SILVA
0/0
1562/0
4699 - JOÃO BOSCO VIEIRA DA SILV
0/0
1563/0
486 - CONSORCIO INTERM. INT.REG
0/0
1564/0
3504 - AGROTAMA - COMERCIO E SER
0/0
1565/0
0/0
1566/0
4701 - ACF VILA VIRGINIA SERVIÇO
Licitação
Valor
REFERENTE AO PAGAMENTO DE 13º SALARIO DO MES DE
DEZEMBRO DE 2009
REFERENTE AO PAGAMENTO DE 13º SALARIO DO MES DE
DEZEMBRO DE 2009
VALOR REFERENTE A DEBITO DO PRO ESTRADA DO MES DE
JANEIRO DE 2010 NO BANCO NOSSA CAIXA
REFERENTE A AQUISIÇAO DE ROÇADEIRAS A GASOLINA
MOTOR 26CC (MOTOR DE 2 TEMPOS) PARA SECRETARIA DE
OBRAS
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E
ASSESSORIA PARA SECRETARIA DE EDUCAÇAO
REFERENTE A SERVIÇOS DE POSTAGEM PARA ENVIO DO
CARNE DE IPTU
0/0
6.061,23
0/0
4.176,23
0/0
2.557,59
0/0
2.484,00
0/0
7.850,00
0/0
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---------------------32.554,05
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
1567/0
0/0
1568/0
0/0
1569/0
2746 - CANDIDO COM. DE MAT. HOSP
0/0
1570/0
4113 - EDGAR ANDRADE REINO
Licitação
Valor
REFERENTE AO ACORDO DE ILUMINAÇAO PUBLICA - PARCELA
39/120
REFERENTE A PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS PARA
REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO
BATERIA PARA A VIATURA DA SAMU
REFERNETE AO PAGAMENTO DE FERIAS
0/0
29.017,72
0/0
1.764,00
Licitação
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO DO MES DE
DEZEMBRO DE 2009
REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A
ESTUDANTE DO MES DE DEZEMBRO DE 2009
REFERENTE AO REEMBOLSO DE BOLSA DE ESTUDO DO MES
DE JUNHO DE 2009
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRVENTOS DO MES DE
DEZEMBRO DE 2009
REFERENTE A MASSA ASFALTICA PARA MANUTENÇAO EM
ESTRADA
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE USINAGEM
REFERENTE A AQUISIÇAO DE LAMINAS PARA ROÇADEIRAS
PARA UILIZAÇAO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS
REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA
ELETRICA DOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2009
REFERENTE A RETENÇAO DO PASEP DO MES DE JANEIRO DE
2010
2010
REFERENTE A PROCESSO INCORRETO ( EM DUPLICIDADE)
0/0
666,88
0/0
76,80
0/0
76,80
0/0
582,89
0/0
1.575,00
0/0
0/0
6.300,00
356,00
0/0
1.075,19
0/0
5,30
0/0
33,95
Licitação
0/0
2.800,00
0/0
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0/0
30,00
0/0
400,00
0/0
1.300,00
---------------------32.481,72
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
1571/0
4694 - ADAILZO FERREIRA DA SILVA
0/0
1572/0
3851 - MARLI ROSA DE OLIVEIRA
0/0
1573/0
0/0
1574/0
4700 - AMARO PEDRO DA SILVA FILH
0/0
1575/0
4037 - MSP AGREGADOS LTDA
0/0
0/0
1576/0
1577/0
4037 - MSP AGREGADOS LTDA
0/0
1578/0
0/0
1579/0
285 - BANCO DO BRASIL S/A
0/0
1580/0
0/0
1581/0
3/2009
Valor
-1.100,00
---------------------9.648,81
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
1582/0
0/0
1583/0
4578 - MARCIA REGINA BONH
0/0
1584/0
3953 - ROSANGELA MARIA RODRIGUES
Valor
CONTABILIDADE
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
1585/0
0/0
1586/0
0/0
1587/0
0/0
1588/0
0/0
1589/0
4473 - A.L.B COMUNICAÇÕES LTDA
0/0
1590/0
0/0
1591/0
4702 - RPO TREINAMENTOS E EVENTO
0/0
1592/0
202 - CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAP
0/0
1593/0
0/0
1594/0
0/0
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0/0
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0/0
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4607 - DIEGO RODRIGUES FERNANDES
0/0
1605/0
3336 - THEOBALDO ANTONIO PAULINO
0/0
1606/0
0/0
1607/0
0/0
1972/0
0/0
1973/0
REFERENTE A REEMBOLSO DE PAGAMENTO DE BOLSA DE
ESTUDANTE DO MES DE FEVEREIRO DE 2008
ESTUDO DO MES DE SETEMBRO DE 2008
REFERENTE AO REEMBOLSO DE PAGAMENTO DE BOLSA DE
ESTUDO DO MES DE OUTUBRO DE 2008
ESTUDO DO MES DE NOVEMBRO DE 2008
ESTUDO DO MES DE DEZEMBRO DE 2008
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FIANANÇAS
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INFORMATICA
PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FIANANÇAS
REFERENTE A CURSO DE CAPACITAÇAO SOBRE O NOVO
PORTAL DE CONVENIOS DO GOVERNO FEDERAL
REFERENTE AO UM ADIANTAMENTO DO DUODECIMO DO MES
DE JANEIRO DE 2010 DESTINADOS A DESPESAS DA CAMARA
2010
ELETRICA DOS MESES DE JULHO, OUTUBRO, NOVEMBRO E
DEZEMBRO DE 2009
ELETRICA DO MES DE DEZEMBRO DE 2009
ELETRICA DOS MESES DE JULHO A NOVEMBRO DE 2009
REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO MES
DE DEZEMBRO DE 2009
ELETRICA DOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2009
REFERENTE AO PAGAMENTO DE REVISAO DE LIQUIDAÇAO DE
VERBAS RESCISORIAS DO PERIODO DE 2004 A 2009
REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDAÇAO DE VERBAS DO
PERIODO DE 01/02/1989 A 31/07/2009
ELETRICA DOS MESES DE JULHO A AGOSTO DE 2009
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AULAS DE
PINTURA EM TELAS PARA A 3º IDADE
- SECRETARIA DE
PROMOÇAO SOCIAL
REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DA SECRETARIA DE
SAUDE NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009
REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DA SECRETARAI DE
EDUCAÇAO DO MES DE JANEIRO DE 2010
Data: 21/05/2010 12:02
Sistema CECAM
(Página: 28 / 64)
Licitação
Valor
0/0
78,00
0/0
78,00
0/0
78,00
0/0
78,00
0/0
3.888,00
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2.840,00
0/0
1.860,00
0/0
20.000,00
0/0
2.380,01
0/0
8.847,72
0/0
373,89
0/0
5.139,17
0/0
459,42
0/0
3.805,98
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0/0
1.247,88
0/0
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0/0
224,06
0/0
2.374,80
0/0
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0/0
26.474,85
0/0
4.800,00
0/0
2.129,75
0/0
2.676,89
---------------------106.714,81
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
1608/0
4703 - AUTO MECÂNICA BARBOSA E M
0/0
1609/0
0/0
1610/0
4704 - JET CLEAN COM DE PROD DE
0/0
1611/0
4705 - SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIME
0/0
1612/0
0/0
0/0
1613/0
1614/0
4706 - CATIA CRISTINA BARBOZA DO
0/0
1615/0
0/0
1616/0
0/0
1617/0
0/0
1618/0
0/0
1619/0
3161 - ANA ANGELICA DIAS NAZAREN
0/0
1620/0
3196 - NEUZIR MARTINS DOS ANJOS
492 - ZILDA DE FATIMA MARTINS
Licitação
Valor
REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO
DA KOMBI BFW-8944 DA SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A AQUISIÇAO DE VIDROS PARA MANUTENÇAO EM
ESCOLAS
REFERENTE A AQUISIÇAO DE CESTOS DE LIXO PARA AS
UNIDADES ESCOLARES
REFERENTE A AQUISIÇAO DE EMULSAO ASFALTICA PARA
SECRETARIA DE OBRAS
REFERENTE A AQUISIÇAO DE KIT EMBREAGEM PARA
MANUTENÇAO NO VEICULO BFW
-9239 DA SECRETARIA DE
SAUDE
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS
ESTUDO DO MES DE JUNHO DE 2009
REFERENTE A REEMBOLSO DE PAGAMENTO BOLSA DE
ESTUDOS DO MES DE JULHO DE 2009
REFERENTE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE PAGAMENTO
DE BOLSA DE ESTUDO DO MES DE AGOTO DE 2009
REFERENTE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE PAGAMENTO
DE BOLSA DE ESTUDO DO MES DE SETEMBRO DE 2009
REFERENTE AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRA DO MES DE
DEZEMBRO DE 2009
REFERENTE AO PAGEMNTO DE HORAS EXTRAS DO MES DE
DEZEMBRO DE 2009
REFERENTE AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DO MES DE
DEZEMBRO DE 2009
0/0
55,00
0/0
380,00
0/0
2.658,00
0/0
2.400,00
0/0
626,90
0/0
0/0
850,00
81,90
0/0
81,90
0/0
81,90
0/0
81,90
0/0
1.840,00
0/0
1.144,00
0/0
1.144,00
---------------------11.425,50
N.Processo Empenho
0/0
1621/0
Fornecedor
Licitação
0/0
Valor
754,40
CONTABILIDADE
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
1622/0
0/0
0/0
1623/0
1624/0
4707 - J.A. RIBEIRO COMERCIO DE
0/0
1625/0
4708 - MARIANA DE ANDRADE CAMPOS
0/0
1626/0
0/0
1627/0
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0/0
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0/0
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0/0
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20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO
0/0
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4545 - ROSAN COMERCIO DE OCULOS
0/0
1642/0
0/0
1643/0
0/0
1644/0
0/0
1645/0
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0/0
1649/0
0/0
1650/0
0/0
1931/0
0/0
1932/0
REFERENTE A MATERIAL DE INFORMATICA PARA SECRETARIA
REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS
REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE PROVENTOS
NO PERIODO DE 21/09/2006 A 13/02/2009
26/03/25009 A 06/01/2010
REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO Nº
4131-3326 NO PERIODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2009
4131-1208 NO PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2009
4131-2423 DO PERIODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009
4131-1689 DO PERIODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2009
4131-2075 DO PERIODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2009
VALOR REFERENTE ESTIMATIVA DE AMORTIZAÇÃO DO
PRINCIPAL PARA O EXERCICIO DE 2010
4131-1818 DO PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2009
REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA PARA
REFERENTE A AQUISIÇAO DE LENTES CORRETIVAS PARA
REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS MENSAIS
DECORRENTE DE RECURSOS HUMANOS RELATIVOS AO
CONVENIO DE PARCERIA EDUCACIONAL CELEBRADO ENTRE
ESTADO DE SAO PAULO E PREFEITURA - 13º SALARIO
ESTADO DE SAO PAULO E PREFEITURA
- MES DE NOVEMBRO
2009
ELETRICA DO MES DE OUTUBRO DE 2006
ELETRICA DO MES DE MARÇO DE 2009
4131-3846 DO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2009
VALOR REFERENTE ESTIMATIVA DE JUROS PARA
FINANCIAMENTO DO BANCO DO BRASIL NO EXERCICIO DE 2010
REFERENTE A CORREÇAO DE FICHA, FONTE DE RECURSO E
CODIGO DE APLICAÇAO
Data: 21/05/2010 12:02
Sistema CECAM
(Página: 29 / 64)
Licitação
Valor
0/0
2.440,00
0/0
0/0
400,00
550,00
0/0
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5.009,07
0/0
3.204,09
0/0
508,52
0/0
3.805,46
0/0
3.071,12
0/0
79.000,00
0/0
4.654,45
0/0
1.933,62
0/0
5.415,45
0/0
3.667,19
0/0
27,28
0/0
8.000,00
0/0
21.084,79
0/0
28.194,09
0/0
940,96
0/0
359,50
0/0
4.273,74
0/0
5.480,62
0/0
3.870,29
0/0
3.148,02
0/0
19.000,00
0/0
-940,96
0/0
940,96
---------------------222.211,11
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
1651/0
0/0
1652/0
4274 - DEISI NERI
0/0
1653/0
0/0
1654/0
4215 - ISAACH FELIZARDO ME
0/0
1655/0
2858 - VIAÇÃO OSASCO LTDA. - FIL
0/0
1656/0
0/0
1934/0
Licitação
Valor
REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENÇA PREMIO DO
PERIODO DE 06/05/96 A 06/05/01 E 06/05/01 A 06/05/06
2010
REFERENTE A MATERIAL DE PROTEÇAO PARA OS AGENTES DE
SAUDE
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSERTO EM
ROÇADEIRAS
REFERENTE A RECARGA DO CARTAO BOM PARA SECRETARIA
DE DESENV. ECONOMICO E PROMOÇAO SOCIAL
REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEOS ALIMENTICIOS PARA
SECRETARIA DE TURISMO
0/0
2.850,00
0/0
145,99
0/0
756,20
0/0
762,00
0/0
237,00
0/0
1.813,41
0/0
-1.933,62
CONTABILIDADE
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
1935/0
0/0
1937/0
0/0
1938/0
0/0
1940/0
0/0
1941/0
0/0
1943/0
0/0
1944/0
0/0
1946/0
0/0
1947/0
0/0
1949/0
0/0
1950/0
0/0
1952/0
0/0
1953/0
4131-1208 NO PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2009
REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO
Nº4131-3846 DO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2009
Data: 21/05/2010 12:02
Sistema CECAM
(Página: 30 / 64)
Licitação
Valor
0/0
1.933,62
0/0
-4.273,74
0/0
4.273,74
0/0
-4.654,45
0/0
4.654,45
0/0
-3.204,09
0/0
3.204,09
0/0
-5.415,45
0/0
5.415,45
0/0
-3.667,19
0/0
3.667,19
0/0
-3.148,02
0/0
3.148,02
---------------------6.564,60
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
1657/0
0/0
1658/0
4451 - FAUSTO ROGÉRIO FREDERICO
0/0
1659/0
0/0
1660/0
4470 - WELINTON ARAUJO QUINTÃO
0/0
1661/0
4525 - JOAQUIM JOSÉ FERNANDES DO
0/0
1662/0
3426 - JOSE CARLOS DA ROSA
0/0
1663/0
3402 - PAULO JULIANO ARDITO
0/0
1664/0
4129 - SERGIO COLPAERT CORREIA
0/0
1665/0
0/0
1666/0
4597 - KELLY CRISTINA MARTINS VE
0/0
1667/0
4709 - VARA DA FAZENDA PÚBLICA D
001/2010
1668/0
001/2010
1669/0
001/2010
1670/0
001/2010
1671/0
0/0
1672/0
0/0
1673/0
0/0
1674/0
4204 - WILSON LOPES ROCHA ME
0/0
1675/0
0/0
1676/0
4710 - LUIZ PAULO DE OLIVEIRA PA
0/0
1677/0
0/0
1678/0
2796 - BENEDITO CLAUDIO DA CRUZ
0/0
1679/0
0/0
1680/0
0/0
1681/0
0/0
1682/0
Licitação
Valor
REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL
DO MES DE JANEIRO DE 2010
REFERENTE A LIQUIDAÇAO DE VERBAS DO PERIODO DE
08/03/04 A 19/09/09 DO FALECIMENTO DE ROBERTSON CALIXTO
DOS SANTOS
REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS PARA
SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS PARA A GUARDA
CIVIL MUNICIPAL
REFERENTE A LOCAÇAO DE LINK VHF/UHF PARA ATENDER A
SAMU
REFERENTE A LOCAÇAO DE RADIO COMUNICAÇAO PARA A
SAMU
REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS AUOMOTIVAS PARA
MANUTENÇAO DO VEICULO DOBLO DJP -6007 DA SECRETARIA
DE SAUDE
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS AUTOMOIVO PARA
CONSERTO DO DOBLO DJP-6007 DA SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SERRALHERIA
PARA SECRETARIA DE TURISMO
ELETRICA DOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2009
PERIODO DE 16/04/2008 A 06/01/2009
DO MES DE JANEIO DE 2010.
0/0
500,00
0/0
725,00
0/0
750,00
0/0
255,00
0/0
2.000,00
0/0
1.000,00
0/0
1.500,00
0/0
2.000,00
0/0
1.000,00
0/0
450,00
0/0
4.413,14
1/2010
410.216,30
1/2010
167.802,57
1/2010
142.875,00
1/2010
93.075,00
0/0
4.800,00
0/0
3.000,00
0/0
1.518,00
0/0
380,00
0/0
3.200,00
0/0
105,14
0/0
2.399,97
0/0
26.185,90
0/0
14.565,00
0/0
8.636,25
0/0
6.345,00
CONTABILIDADE
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
1683/0
0/0
1684/0
0/0
1685/0
0/0
1686/0
0/0
1687/0
0/0
1688/0
0/0
1689/0
0/0
1690/0
0/0
1691/0
0/0
1692/0
0/0
1693/0
0/0
1694/0
0/0
1695/0
0/0
1696/0
0/0
1697/0
0/0
1698/0
0/0
1699/0
003/0
1700/0
003/0
1701/0
003/0
1702/0
003/0
1703/0
003/2009
1704/0
003/2009
1705/0
003/2009
1706/0
0/0
1918/0
0/0
1919/0
003/0
003/2009
1920/0
1921/0
0/0
0/0
0/0
0/0
1958/0
1959/0
1960/0
1961/0
1
1
1
1
REFERENTE A CANCELAMENTO DO SALDO DE EMPENHO
ESTIMADO PARA 2009
ESTIMADO PARA 2009
ESTIMADO PARA 2009
ESTIMADO PARA 2009
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A
MERENDA ESCOLAR
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A
MERENDA ESCOLAR
REFERENTE A EMPRESA ESPECIALIZADA EM PREPARO E
FORNECIMENTO DE ALIMENTO
REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DA NOTA
FISCAL Nº 0189
REFERENTE A RETENÇAO DE INSS RETIDO NA NOTA FISCAL Nº
0189
CORREÇAO DE FONTE DE RECURSO E CODIGO DE APLICAÇAO
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TAPA BURACO
EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO - NOTA FISCAL Nº 0189
Reforço do Empenho n° 1692/0
REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE SALARIO
DO MES DE JANEIO DE 2010
Data: 21/05/2010 12:02
Sistema CECAM
(Página: 31 / 64)
Licitação
Valor
0/0
880,00
0/0
4.611,25
0/0
2.596,25
0/0
3.047,50
0/0
63.659,40
0/0
4.827,50
0/0
330,00
0/0
104.317,35
0/0
43.461,35
0/0
23.450,00
0/0
52.900,50
0/0
14.430,00
0/0
2.975,00
0/0
12.375,00
0/0
11.080,00
0/0
3.980,00
0/0
2.350,00
-5.046,55
3/2009
003/2009
-90.618,47
003/2009
-8.184,90
003/2009
-1.877,27
3/2009
1.336.000,00
3/2009
121.164,13
3/2009
971.442,76
0/0
89,34
0/0
365,25
0/0
0/0
-14.450,00
14.450,00
0/0
0/0
0/0
0/0
885,00
255,00
1.145,00
1.850,00
---------------------3.578.437,66
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
1707/0
0/0
1708/0
4464 - ALEXANDRE SANTOS FAMA
0/0
1709/0
0/0
1710/0
0/0
1711/0
0/0
1712/0
0/0
1713/0
0/0
1714/0
0/0
1715/0
0/0
1716/0
4465 - MARÇAL FARIA
497 - SONIA MARIA CAMPOS
Licitação
Valor
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANTAO MEDICO DE 24
HORAS - DO MES DE JANEIRO
SECRETARIA DE SAUDE
2010
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANTAO MEDICO DO MES DE
JANEIRO DE 2010
0/0
2.000,00
0/0
1.099,00
0/0
1.099,00
0/0
1.099,00
0/0
549,50
0/0
76,09
0/0
1,44
0/0
2.940,00
0/0
50,00
0/0
1.302,24
CONTABILIDADE
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
1717/0
0/0
1718/0
0/0
1719/0
0/0
1720/0
0/0
0/0
1922/0
1925/0
REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTICIOS
PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP DO MES DE
OUTUBRO DE 2009
OUTUBRO DE 2009
OUTUBRO DE 2009
REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE
RECOLHIMENTO DO PASEP DO MES DE OUTUBRO DE 2009
REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA E JUROS
Data: 21/05/2010 12:02
Sistema CECAM
(Página: 32 / 64)
Licitação
Valor
0/0
10.755,83
0/0
5.377,91
0/0
3.073,09
0/0
3.866,18
0/0
0/0
15,98
0,01
---------------------33.305,27
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
1721/0
0/0
1722/0
4711 - JOEL BRANDÃO SILVA
335 - GABRIELA MARIA DA SILVA
0/0
1723/0
4712 - ENI DE LOURDES ZUCCOLIN
0/0
1724/0
0/0
1725/0
4715 - ELIAS FERREIRA DA COSTA
0/0
1726/0
0/0
1727/0
Licitação
Valor
VALOR REF ADIANTAMENTO DE DESPESAS PARA PRONTO
PAGAMENTO PARA SECRETARIA DE GOVERNO
VALOR REF PAGAMENTO DE FÉRIAS DO PERIODO AQUISITIVO
DO ANO DE 2007
VALOR REF PAGAMENTO DE LIQUIDAÇÃO DE VERBAS DO
PERIODO DE 01/05/2005 À 02/04/2008.
VALOR REF AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (30%) DO
MÊS DE DEZEMBRO DE 2009
VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE VERBAS DO PERIODO
DE 01/11/2008 Á 13/08/2009
VALOR QUE SERÁ REEMPENHADO NA FONTE DE RECURSO DO
MAC
VALOR REFERENTE A SELEÇÃO DE UMA ENTIDADE DE DIREITO
PRIVADO, SEM FINS LUCRATIVOS - PARA INCREMENTAR O P.A.
DO BAIRRO VILA NOVA
0/0
2.000,00
0/0
2.100,00
0/0
1.222,66
0/0
117,54
0/0
1.192,77
0/0
-630.000,00
0/0
630.000,00
---------------------6.632,97
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
1728/0
4239 - LUIZ CARLOS GONÇALVES FRE
0/0
1729/0
0/0
1730/0
4714 - CLEITON CEZAR ROSA DIAS
0/0
0/0
1731/0
1732/0
4713 - VALDELI SANTOS DE ALMEIDA
Licitação
Valor
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDAÇÃO DE
VERBAS DO PERIODO DE 04/08/2005 À 10/12/2009
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO DUODÉCIMO DO MÊS
DE JANEIRO DE 2010
VERBAS DO PERIODO DE 19/05/2007 Á 04/01/2010
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO
VERBAS DO PERIODO DE 12/01/2009 Á 21/11/2009
0/0
2.250,66
0/0
80.897,53
0/0
2.092,29
0/0
0/0
2.782,10
1.163,71
---------------------89.186,29
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
1733/0
4719 - LILI BENTO DA SILVA
0/0
1734/0
4655 - LIDIANE LOPES DE LIMA
0/0
1735/0
0/0
1736/0
0/0
1737/0
0/0
1738/0
0/0
1739/0
0/0
1740/0
0/0
1741/0
0/0
1742/0
0/0
1743/0
Licitação
Valor
VERBAS DO PERIODO DE 30/04/1998 À 02/11/2009 POR
FALECIMENTO DO SR.VALDIR DA SILVA
- LOTADO NA
SECRETARIA DE SAÚDE E HIGIENE NO CARGO DE MOTORISTA
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO
(30%) DO MES DE OUTUBRO DE 2009
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROARPD -PROGRAMA
DE AUX.REQ.PROFISSIONAL DE JANEIRO DE 2010
-ANDRÉIA
FERREIRA DE LIMA
DE AUX. E REQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE JANEIRO DE
2010-ANA PAULA DE LIMA
DE AUX.REQ.PROFISSIONAL DE JANEIRO DE 2010
-BENEDITO
VIEIRA DA SILVA
DE AUX. E REQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE JANEIRO DE
2010-ELISEU FRANCISCO DUTRA
VALOR REF AO PAGAMENTO DO PROARPD
-PROGRAMA DE
AUXILIO E REQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE JANEIRO DE
2010-FRANCISCO ROSA DOS SANTOS
VALOR REF AO PAGAMENTO DO PROARPD
-PROGRAMA DE
AUX. E REQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE JANEIRO DE 2010 IVÁLTER DE BARROS BELARMINO
VALOR REFERENTE AO PAGTO.DO PROARPD -PROGRAMA DE
AUX. E REQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE JANEIRO DE
2010/JANAINA PAULA SANTANA SANTOS
VALOR REFERENTE AO PAGTO.DO PROARPD -PROGRAMA DE
AUX. E REQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL(MARIA CRISTINA DOS
SANTOS)
0/0
7.966,25
0/0
229,12
0/0
465,00
0/0
465,00
0/0
465,00
0/0
465,00
0/0
232,50
0/0
465,00
0/0
465,00
0/0
465,00
0/0
465,00
CONTABILIDADE
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
1744/0
0/0
1745/0
0/0
1746/0
2124 - EDITE DE PAULA MENDES
0/0
1747/0
4717 - JORGE OLIVEIRA PONTES
0/0
1748/0
4718 - JOVANE MANTUANO JUNIOR
0/0
1749/0
4490 - PACTUAL COMERCIAL E CONSU
0/0
1750/0
3103 - MARIA APARECIDA XAVIER CO
0/0
1751/0
0/0
1752/0
0/0
1753/0
0/0
1754/0
0/0
1755/0
0/0
1756/0
0/0
1757/0
0/0
1758/0
4720 - ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE MU
001/2010
1759/0
0/0
1760/0
0/0
1761/0
0/0
1762/0
0/0
1763/0
2930 - ATACADÃO PAULISTA DAS TIN
0/0
0/0
1764/0
1765/0
1866 - THAIZA CALVITTI BUENO
4650 - RONALDO DOS SANTOS
0/0
1766/0
0/0
1767/0
0/0
1768/0
0/0
1769/0
11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL D
0/0
1770/0
0/0
1771/0
0/0
1772/0
0/0
1773/0
0/0
1774/0
0/0
1775/0
0/0
1776/0
0/0
1777/0
0/0
1778/0
0/0
1779/0
0/0
1780/0
0/0
1781/0
0/0
1782/0
0/0
1783/0
0/0
1784/0
0/0
1785/0
0/0
1786/0
VALOR REFERENTE AO PAGTO.PROARPD -PROGRAMA DE AUXI.
E REQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL(ROBERTO R.CASSIMIRO)
VALOR REF AO PAGTO.DO PROARPD -PROGRAMA DE AUX. E
REQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE JANEIRO DE 2010
(ROBESON DA SILVA)
VALOR REF AO PAGTO.DO PROARPD -PROGRAMA DE AUX. E
REQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE JANEIRO DE 2010(SAMUEL
ROBERTO DOS SANTOS)
VERBAS DO PERÍODO DE 01/03/2005 Á 31/12/2006
VALOR REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA TAXA DE
TRANSFERÊNCIA DE VEICULO CONFORME PARECER JURIDICO
VALOR REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA TAXA DE
TRANSFERÊNCIA DE VEICULO CONFORME PARECER JURIDICO
REFERENTE A AQUISIÇAO DE MOBILIARIO PARA SECRETARIA
DE EDUCAÇAO
REFERENTE A AQUISIAÇAO DE CADEIRAS PARA PARA A
ESCOLA EMEIF HORACIO DA ROCHA
REFERENTE A AQUISIÇAO DE MAQUINA DE LAVAR PARA A
CRECHE E MATERNAL AMIGO REAL
REFERENTE A AQUISIÇAO DE COLCHOES PARA A ESCOLA
HORACIO DA ROCHA
REFERENTE A AQUISIÇAO DE CADEIROES PARA BEBE PARA A
CRECHE E MATERNAL AMIGO REAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE VEICULO,
MULTAS E IPVA PARA SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A AQUISIÇAO DE MICROCOMPUTADOR PARA
SECRETAERIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS
REFERENTE A AQUISIÇAO DE MICROCOMPUTADORES PARA
PROCURADORIA JURIDICA
REFERENTE A AQUISIÇAO DE MOUSE OPTICO PARA
PROCURADORIA JURIDICA
REFERENTE AO PAGAMENTO DA ANUIDADE DA ASSOCIAÇAO
PAULISTA DE MUNICIPIOS
REPARTIÇAO PUBLICA
REFERENTE AO PROCESSO Nº 2133/2007 DA MENOR REIZYLLEY
FAUSTINO DA SILVA
REFERENTE AO PROCESSO Nº 2133/2007 DA MENOR REIZYLLEY
FAUSTINO DA SILVA
REFERENTE A AQUISIÇAO DE VIDROS PARA MANUTENÇAO NA
SECRETARAI DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE PINTURA PARA
REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DO MES
DE JANEIRO DE 2010
REFERENTE A RETENÇAO DO PASEP DEBITADO EM CONTA
CORRENTE BB/FPM NO DIA 20/01/2010
REFERENTE A RETENÇAO DO PASEP DEBTADO EM CONTA
CORRENTE BB/ITA NO DIA 20/01/2010
REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS SEGURADOS DO MES DE
DEZEMBRO DE 2009
REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO MES DE
DEZEMBRO DE 2009
DEZEMBRO DE 2009
DEZEMBRO DE 2009
DEZEMBRO DE 2009
DEZEMBRO DE 2009
DEZEMBRO DE 2009
DEZEMBRO DE 2009
DEZEMBRO DE 2009
DEZEMBRO DE 2009
DEZEMBRO DE 2009
DEZEMBRO DE 2009
DEZEMBRO DE 2009
DEZEMBRO DE 2009
DEZEMBRO DE 2009
DEZEMBRO DE 2009
DEZEMBRO DE 2009
Data: 21/05/2010 12:02
Sistema CECAM
(Página: 33 / 64)
Licitação
Valor
0/0
465,00
0/0
465,00
0/0
1.911,82
0/0
183,07
0/0
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2.920,00
0/0
224,00
0/0
899,00
0/0
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0/0
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0/0
97,69
0/0
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0/0
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0/0
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0/0
2.000,00
0/0
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0/0
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0/0
509,70
0/0
65,00
0/0
7.954,50
0/0
0/0
5.000,00
1.000,00
0/0
40,50
0/0
935,52
0/0
4,37
0/0
45.170,84
0/0
6.464,24
0/0
2.345,59
0/0
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0/0
1.776,12
0/0
2.554,91
0/0
1.689,93
0/0
51,94
0/0
8.328,84
0/0
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0/0
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0/0
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0/0
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0/0
2.622,18
0/0
7.586,93
0/0
1.582,20
0/0
2.502,58
0/0
4.081,70
CONTABILIDADE
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
1787/0
0/0
1788/0
0/0
0/0
1789/0
1790/0
0/0
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0/0
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0/0
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0/0
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0/0
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0/0
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0/0
1797/0
0/0
1798/0
0/0
1799/0
0/0
1800/0
0/0
1801/0
0/0
1802/0
0/0
1803/0
0/0
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0/0
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0/0
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0/0
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0/0
1808/0
0/0
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0/0
1810/0
0/0
1811/0
0/0
1926/0
0/0
0/0
1928/0
1929/0
0/0
1971/0
DEZEMBRO DE 2009
DEZEMBRO DE 2009
DEZEMBRO DE 2009
REFERENTE A CONTABILIZAÇAO INCORRETA
REFERENTE A MATERIAL DE INFORMATICA NOBREAK PARA
REFERENTE A MATERIAL DE INFORMATICA ROTEADOR PARA
REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS SEGURADOS DO MES
DE DEZEMBRO DE 2009 - 13º SALARIO
REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DO MES
REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DO
RECOLHIMENTO DE INSS - 13º SALARIO
CORREÇAO DE PROCESSO CONTABILIZADO INCORRETAMENTE
REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DO MES
DE JANEIRO DE 2010
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PROARPD DO MES DE
DEZEMBRO DE 2009
Data: 21/05/2010 12:02
Sistema CECAM
(Página: 34 / 64)
Licitação
Valor
0/0
1.345,18
0/0
1.277,46
0/0
0/0
-665,00
485,00
0/0
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0/0
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0/0
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0/0
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0/0
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0/0
1.198,15
0/0
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0/0
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0/0
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0/0
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0/0
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0/0
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0/0
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0/0
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0/0
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0/0
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0/0
15.386,39
0/0
2.035,29
0/0
0/0
-13,50
13,50
0/0
88.892,50
---------------------439.980,60
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
1812/0
0/0
1813/0
4654 - NAIZE APARECIDA PALAZZOLL
0/0
1814/0
2647 - JAQUELINE CRISTINE DE MIR
0/0
1815/0
0/0
1816/0
0/0
1817/0
0/0
1818/0
0/0
1819/0
0/0
1820/0
0/0
1821/0
0/0
1822/0
0/0
1823/0
Licitação
REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESUDO DO MES DE
JANEIRO DE 2010
REFERENTE AO PAGAMENTO COMPLEMENTAR DO
ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE JANEIRO DE 2010
REFERENTE AO PAGAMENTO DO EMPRESTIMO CONSIGNADO
DO MES DE NOVEMBRO DE 2009
REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENCARGOS POR ATRASO DO
CONSIGNADO - MES DE NOVEMBRO DE 2009
4131-3846 DO MES DE DEZEMBRO DE 2009
ELETRICA DO MES DE JANEIRO DE 2010
REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROARPD DO MES DE
JANEIRO DE 2010 (PATRICIA DA SILVA FERREIRA)
JANEIRO DE 2010 (OSMI DA SILVA PAULA SANTOS)
REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTAR
QUINZENAL DO MES DE JANEIRO DE 2010
Valor
0/0
179,39
0/0
330,00
0/0
2.500,00
0/0
179,54
0/0
9,07
0/0
718,58
0/0
387,80
0/0
155,00
0/0
465,00
0/0
250,00
0/0
300,00
0/0
261,25
CONTABILIDADE
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
1824/0
4721 - AGRICOL DIESEL LTDA
0/0
1825/0
0/0
1826/0
0/0
1827/0
0/0
1955/0
0/0
1956/0
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS PARA
MANUTENÇAO NO VEICULO DA SAMU
REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA
MANUTENÇAO DO VEICULO DA SAMU
REFERENTE A AQUISIÇAO DE ROÇADEIRA PARA SECRETARIA
DE OBRAS
MEPRESTIMO CONSIGNADO DO MES DE DEZEMBRO DE 2009
Data: 21/05/2010 12:02
Sistema CECAM
(Página: 35 / 64)
Licitação
Valor
0/0
1.485,00
0/0
4.315,00
0/0
5.048,80
0/0
3.561,18
0/0
-718,58
0/0
718,58
---------------------20.145,61
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
1828/0
2603 - ANA CLAUDIA DANTAS
0/0
1829/0
4722 - MARIA APARECIDA CAMARGO
0/0
1830/0
4097 - DOUGLAS BIGARELLI ROCHA D
0/0
1831/0
4680 - MARCELA MEYER
0/0
1832/0
4488 - ANDRÉ RIBEIRO LOPES
0/0
1833/0
Licitação
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSAO LIQUIDAÇAO DE
VERBAS
REFERENTE AO PAGAMENTO DE ANTECIPAÇAO DO SALARIO
DEZEMBRO DE 2009 (EDVALDO P. DA SILVA)
0/0
675,19
0/0
200,00
0/0
1.200,00
0/0
70,00
0/0
2.000,00
0/0
Valor
465,00
---------------------4.610,19
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
1834/0
0/0
1835/0
0/0
1836/0
0/0
1837/0
0/0
1838/0
0/0
1839/0
4520 - HEBREU ROSA DE OLIVEIRA
0/0
1840/0
0/0
1841/0
0/0
1842/0
0/0
1843/0
Licitação
Valor
REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESUDO DO MES DE
NOVEMBRO DE 2009
REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO DO MES
DE DEZEMBRO DE 2009
DE JANEIRO DE 2010
REFERENTE A RETENÇAO DO PASEP DEBTADA NA CONTA
CORRENTE BB-ANP EM 25/01/2010
REFERENTE A RETENÇAO DO PASEP DEBTADO EM CONTA
CORRENTE BB-FEP EM 25/01/2010
MANUTENÇAO NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS
MANUTENÇAO NO DOBLO PLACA DJP -6007 DA SECRETARIA DE
SAUDE
REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOIVAS PARA
MANUTENÇAO NAS KOMBI DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS PARA
0/0
229,12
0/0
226,87
0/0
216,83
0/0
7,70
0/0
70,94
0/0
2.000,00
0/0
296,00
0/0
549,00
0/0
4.907,00
0/0
240,00
---------------------8.743,46
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
1844/0
4723 - MARIA JOSE MARCELINO DA S
0/0
1845/0
4696 - IVANA DO CARMO MORAES
0/0
1846/0
0/0
1847/0
0/0
1848/0
0/0
1849/0
2458 - FABIO RIVELINO RODRIGUES
0/0
1850/0
4159 - M.P.DA SILVA ITU ME
Licitação
PERIODO DE 01/11/2001 A 03/12/2009
COBRIR DESPESAS DE PRONO PAGAMENTO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FISNANÇAS
REFERENTE A CONFECÇAO DE FAIXAS PARA SECRETARAI DE
GOVERNO
REFERENTE A CONFECÇAO DE REDES DE PROTEÇAO PARA OS
CAMPOS DE FUTEBOL
REFERENTE A SERVIÇOS DE COMUNICAÇAO GERAL COM OS
MUNICIPES PARA SECRETARIA DE CULTURA
0/0
1.788,49
0/0
1.200,00
0/0
151,00
0/0
148,00
0/0
2.080,00
0/0
2.740,00
0/0
Valor
7.100,00
---------------------15.207,49
N.Processo Empenho
0/0
1851/0
Fornecedor
Licitação
0/0
Valor
2.000,00
CONTABILIDADE
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
1852/0
0/0
1853/0
0/0
1854/0
0/0
1855/0
0/0
1856/0
0/0
1857/0
4725 - FABIOLA CARLA SILVA GONÇA
0/0
1858/0
0/0
1859/0
0/0
1860/0
4724 - MAXIMA COMERCIO E SERVIÇO
COBRIR DESPESAS DE PONO PAGAMENTO
REFERENTE AO PAGAMETNO DE CONTA TELEFONICA DO Nº
4131-3534 DO MES DE JANEIRO DE 2010
- PARCELA Nº 25/36 MULTA
ESTADO DE SAO PAULO E PREFEITURA - PARCELA Nº 25/36 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS MENSAIS
ESTADO DE SAO PAULO E PREFEITURA - PARCELA Nº 26/36
REFERENTE A SERVIÇOS MANUTENÇAO E LIMPEZA DE GUIAS E
SARJETAS DO MUNICIPIO
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A LOCAÇAO DE MAQUINA COPIADORA PARA
Data: 21/05/2010 12:02
Sistema CECAM
(Página: 36 / 64)
Licitação
Valor
0/0
507,11
0/0
4.579,70
0/0
56,94
0/0
11.388,53
0/0
11.388,53
0/0
8.000,00
8/2009
2.155,14
8/2009
37.889,59
0/0
7.200,00
---------------------85.165,54
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
1861/0
0/0
1862/0
0/0
1863/0
0/0
0/0
1864/0
1865/0
0/0
1866/0
0/0
0/0
0/0
0/0
1867/0
1868/0
1923/0
1924/0
294 - ALFREDO ANTONIO GOMES
4726
2008
2917
2917
- RICARDO PEREIRA SILVA JUN
- BANCO NOSSA CAIXA S/A
- LINDE GASES LTDA
- LINDE GASES LTDA
Licitação
Valor
REFERENTE A RETENÇAO DO PASEP DEBTADA EM CONTA
CORRENTE BB-AFM NO DIA 28/01/2010
CORRENTE BB-FPM NO DIA 28/01/2010
REFERENTE AO PAGAMENO DE FERIAS DO ANO DE 2007
DEZEMBRO DE 2009 (SAMANTHA APARECIDA MARINS)
REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DO PARCELAMENTO
PARCELA 1/240
REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE SALARIO
REFERENTE A DEBITO EM CONTA CORRENTE
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO EM CILINDROS
PARA SECRETARIA DE SAUDE
0/0
1.000,00
0/0
857,87
0/0
20,61
0/0
0/0
633,33
465,00
0/0
10.787,48
0/0
0/0
0/0
0/0
26,00
27,00
-193,04
193,04
---------------------13.817,29
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
1869/0
0/0
1870/0
3630 - RICARDO DA SILVA PALAZZOL
0/0
1871/0
3877 - ELIANE GOMES
0/0
1872/0
0/0
1873/0
0/0
1874/0
0/0
1875/0
0/0
1876/0
0/0
1877/0
0/0
1878/0
0/0
1879/0
0/0
1880/0
4115 - PRISCILLA MAEKAWA
0/0
1881/0
0/0
1882/0
0/0
1883/0
3854 - FOTONS COMERCIAL ELETRICA
0/0
1884/0
4031 - TANIA MARA LIUTI - ME
Licitação
Valor
REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRO -LABORE DO MES DE
DEZEMBRO DE 2009 E JANEIRO DE 2010 DO CONVENIO DE
TRANSITO
REFERENTE A RETENÇAO DO PASEP DEBITADA EM CONTA
CORRENTE CC-ICMS NO DIA 29/01/2010
CORRENTE CC-FPM NO DIA 29/01/2010
CORRENTE CC-CFH NO DIA 29/01/2010
REFERENTE AO PAGAMENETO DE SALARIO DO MES DE
JANEIRO DE 2010
JANEIRO DE 2010
JANEIRO DE 2010
JANEIRO DE 2010
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANTAO MEDICO NO MES DE
SETEMBRO DE 2009
JANEIRO DE 2010
JANEIRO DE 2010
REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA
SECRETARIA DE SAUDE
0/0
2.200,00
0/0
2.000,00
0/0
676,50
0/0
600,00
0/0
22,50
0/0
2.024,41
0/0
133,12
0/0
615,00
0/0
420,00
0/0
2.551,31
0/0
370,93
0/0
2.747,50
0/0
9.075,64
0/0
6.318,00
0/0
296,00
0/0
648,00
CONTABILIDADE
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
1885/0
0/0
1886/0
0/0
1887/0
3021 - HIDRO ALPHA - COM. DE PRO
0/0
1888/0
0/0
1889/0
0/0
1890/0
0/0
1891/0
0/0
1892/0
0/0
1893/0
0/0
1894/0
0/0
1895/0
0/0
1896/0
0/0
1897/0
0/0
1898/0
0/0
1899/0
0/0
1900/0
0/0
1901/0
0/0
1902/0
0/0
1903/0
0/0
1904/0
0/0
1905/0
0/0
1906/0
0/0
1907/0
0/0
1908/0
0/0
1909/0
0/0
1910/0
0/0
1912/0
4727 - LISARDO RODRIGUES ANEAS R
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
1962/0
1963/0
1964/0
1966/0
1968/0
1970/0
1974/0
1975/0
1922
1
1
1
1
1
4723
44
0/0
1976/0
0/0
1977/0
0/0
1978/0
0/0
1979/0
0/0
1980/0
0/0
1981/0
0/0
1982/0
0/0
1983/0
0/0
1984/0
0/0
1985/0
0/0
1986/0
0/0
1987/0
- SIMONE ALVES DE LIMA
- MARIA JOSE MARCELINO DA S
REFERENTE A AQUISIÇAO DE VENTILADOR PEDESTAL PARA
REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA
SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA
SECRETARIA DE SAUDE
PARA A (DONA MULATA)
REFERENTE A AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTO PARA A PISCINA
(DONA MULATA)
REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PARA A PISCINA
(DONA MULATA)
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO DO MES DE JANEIRO
DE 2010
DE 2010
DE 2010
DE 2010
DE 2010
DE 2010
DE 2010
DE 2010
DE 2010
DE 2010
DE 2010
DE 2010
DE 2010
DE 2010
DE 2010
DE 2010
DE 2010
DE 2010
DE 2010
DE 2010
DE 2010
PERIODO DE 02/02/2009 A 16/07/2009
VALOR CONTABILIZADO INCORRETAMENTE
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA
PARA O EXERCICIO 2010
Data: 21/05/2010 12:02
Sistema CECAM
(Página: 37 / 64)
Licitação
Valor
4/2009
70.443,68
4/2009
68.488,60
0/0
572,70
0/0
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-175,00
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-254,76
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0/0
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0/0
6.000,00
CONTABILIDADE
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Fornecedor
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1999/0
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0/0
2001/0
0/0
2002/0
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A SERVIÇOS DE ENERGIA
ELETRICA PARA O EXERCICIO 2010
Data: 21/05/2010 12:02
Sistema CECAM
(Página: 38 / 64)
Licitação
Valor
0/0
1.000,00
0/0
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0/0
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0/0
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---------------------1.307.360,44
N.Processo Empenho
0/0
0/0
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0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
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2800/0
2801/0
2802/0
Fornecedor
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
391
391
391
391
391
391
391
391
391
391
391
391
391
391
391
391
391
391
391
Licitação
CONSOLIDAÇÃO DA
CONSOLIDAÇÃO DA
CONSOLIDAÇÃO DA
CONSOLIDAÇÃO DA
CONSOLIDAÇÃO DA
CONSOLIDAÇÃO DA
CONSOLIDAÇÃO DA
CONSOLIDAÇÃO DA
CONSOLIDAÇÃO DA
CONSOLIDAÇÃO DA
CONSOLIDAÇÃO DA
CONSOLIDAÇÃO DA
CONSOLIDAÇÃO DA
CONSOLIDAÇÃO DA
CONSOLIDAÇÃO DA
CONSOLIDAÇÃO DA
CONSOLIDAÇÃO DA
CONSOLIDAÇÃO DA
CONSOLIDAÇÃO DA
CONSOLIDAÇÃO DA
CONSOLIDAÇÃO DA
CONSOLIDAÇÃO DA
CONSOLIDAÇÃO DA
CONSOLIDAÇÃO DA
CONSOLIDAÇÃO DA
CONSOLIDAÇÃO DA
CONSOLIDAÇÃO DA
CONSOLIDAÇÃO DA
CONSOLIDAÇÃO DA
CONSOLIDAÇÃO DA
CONSOLIDAÇÃO DA
CONSOLIDAÇÃO DA
CONSOLIDAÇÃO DA
CONSOLIDAÇÃO DA
CONSOLIDAÇÃO DA
CONSOLIDAÇÃO DA
CONSOLIDAÇÃO DA
CONSOLIDAÇÃO DA
CONSOLIDAÇÃO DA
CONSOLIDAÇÃO DA
CONSOLIDAÇÃO DA
CONSOLIDAÇÃO DA
CONSOLIDAÇÃO DA
CONSOLIDAÇÃO DA
Valor
28.110,80
33.436,89
25.468,95
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2.420,00
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50,00
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6.000,00
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24.000,00
2.500,00
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10.700,00
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2.000,00
1.500,00
314,81
708,14
---------------------299.295,14
Relação dos empenhos efetuados dia 01 de Fevereiro de 2010
N.Processo Empenho
0/0
2003/0
Fornecedor
4730 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA
Licitação
0/0
Valor
2.880,00
CONTABILIDADE
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
0/0
2004/0
2005/0
0/0
2006/0
0/0
2007/0
4222 - ROSANA MARIA DA CONCEIÇÃO
0/0
2008/0
4221 - REGIANE CORTEZ DE MACEDO
0/0
0/0
2009/0
2010/0
2493 - KATIA REGINA LOPES DE OLI
0/0
2011/0
1077 - MARIA JOSÉ DOS SANTOS
0/0
2012/0
4223 - SILVIA LOPES R.ROCHA
0/0
2013/0
4731 - REGIANE DE SOUZA JUSAK
0/0
2014/0
4298 - VERA EUNICE GOMES PEREIRA
0/0
2015/0
0/0
2016/0
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2044/0
0/0
2045/0
0/0
2046/0
0/0
2047/0
REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA ASSESSORIA
PUBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇOES DOS DIARIOS
OFICIAIS PARA A PROCURADORIA JURIDICA
Reforço do Empenho n° 1524/0 Reforço do Empenho n° 1531/0 - SERVIÇOS DE MOOBOY PARA
SECRETARAI DE ADMINISTRAÇAO
Reforço do Empenho n° 1532/0 - SERVIÇOS DE MOTOBOY PARA
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO DO PRO -LABORE DO
MES DE JANEIRO DE 2010
DE 2010
PERIODO DE 06/03/2004 A 06/03/2009
REFERENTE AO REPASSE DA PARTE SERVIDOR DO MES DE
DEZEMBRO DE 2009
REFERENTE AO REPASSE DA PARTE PATRONAL DO MES DE
DEZEMBRO DE 2009
DEZEMBRO DE 2009
DEZEMBRO DE 2009
DEZEMBRO DE 2009
DEZEMBRO DE 2009
DEZEMBRO DE 2009
DEZEMBRO DE 2009
DEZEMBRO DE 2009
DEZEMBRO DE 2009
DEZEMBRO DE 2009
DEZEMBRO DE 2009
DEZEMBRO DE 2009
DEZEMBRO DE 2009
DEZEMBRO DE 2009
DEZEMBRO DE 2009
DEZEMBRO DE 2009
DEZEMBRO DE 2009
DEZEMBRO DE 2009
DEZEMBRO DE 2009 - 13º SALARIO
Data: 21/05/2010 12:02
Sistema CECAM
(Página: 39 / 64)
Licitação
Valor
0/0
0/0
500,00
1.620,00
0/0
1.620,00
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109,73
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0/0
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0/0
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0/0
2.541,25
CONTABILIDADE
N.Processo Empenho
Fornecedor
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2048/0
0/0
2049/0
0/0
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0/0
0/0
2419/0
2420/0
2421/0
2422/0
4468 - VANIA CARDOSO MASSEI
391
391
391
391
SECRETARIA DE SAUDE - MES DE JANEIRO DE 2010
PERIODO DE 17/08/2009 A 27/09/2009
DEZEMBRO DE 2009
REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA COMPLEMENTAR DA
EDUCAÇAO DO MES DE JANEIIRO DE 2010
CONTABILIZAÇAO DO EMPENHO IMCORRETO
Data: 21/05/2010 12:02
Sistema CECAM
(Página: 40 / 64)
Licitação
Valor
0/0
9.813,68
0/0
698,39
0/0
2.494,99
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0/0
638,82
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0/0
0/0
0/0
0/0
7.312,65
-7.312,65
7.406,65
-7.406,65
---------------------275.307,51
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
2057/0
4729 - JUCELINO DOMINGOS DE FREI
0/0
2058/0
4728 - PASTA & MIX ESTAMPARIA IN
0/0
2059/0
4120 - BRU-ELAS COMERCIAL TEXTIL
0/0
2060/0
4732 - QUITÉRIA DO ROSÁRIO SAAVE
0/0
2061/0
0/0
2062/0
486 - CONSORCIO INTERM. INT.REG
0/0
2063/0
4643 - ELIZANGELA VIEIRA SANTOS
0/0
2064/0
2835 - VIVIANE GONÇALVES DIAS
0/0
2065/0
3794 - ALINE GOMES PEREIRA
0/0
2066/0
3877 - ELIANE GOMES
0/0
2067/0
2834 - ELISABETE SILVA DE OLIVEI
0/0
2068/0
353 - MARIAN ARAUJO FERREIRA
0/0
2069/0
816 - ELAINE CRISTINA DE ARAUJO
0/0
2070/0
1125 - VALDENICE DOS SANTOS
0/0
2071/0
4271 - ELIZABETH FRAGA DE SOUZA
0/0
2072/0
3687 - MARTA ALEXANDRA DE FARIA
0/0
2073/0
3686 - CICERA JANERIANE DA CONCE
0/0
2074/0
2799 - OZEIRA CANDIDA DE LAIA
0/0
2075/0
4575 - GIVANILDA MARIA DA SILVA
0/0
2076/0
4442 - TALITA ALVES DE OLIVEIRA
0/0
2077/0
0/0
2078/0
0/0
2079/0
0/0
2080/0
0/0
2081/0
4733 - DÉBORA MACEDO DOS SANTOS
0/0
2082/0
0/0
2573/0
361 - RENATA MENDES GRILO MACED
4187 - MARGARETE APARECIDA DA SI
360 - KATIA REGINA DOS SANTOS
Licitação
Valor
REFERENTE A CONSERTO DE MOTOCICLETAS LOCADAS NA
GUARDA MUNICIPAL
REFERENTE A SERVIÇOS DE IMPRESSAO EM SILK SCREEM
PARA SECRETARIA DE CULTURA
REFERENTE A AQUISIÇAO DE TECIDO PARA SECRETARIA DE
CULTURA
REFERNETE A AQUISIÇAO DE FOLHA DE LITOGRAFIA PARA
REFERENTE A AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA
E PROTEÇAO PARA SECRETARIA DE OBRAS
VALOR REFERENTE A DEBITO DO PRO ESTRADA DO MES DE
FEVEREIRO DE 20140 NO BANCO NOSSA CAIXA
DE JANEIRO DE 2010
DE JANEIRO DE 2010
DE JANEIRO DE 2010
DE JANEIRO DE 2010
DE JANEIRO DE 2010
DE JANEIRO DE 2010
DE JANEIRO DE 2010
DE JANEIRO DE 2010
DE JANEIRO DE 2010
DE JANEIRO DE 2010
DE JANEIRO DE 2010
DE JANEIRO DE 2010
DE JANEIRO DE 2010
DE JANEIRO DE 2010
DE JANEIRO DE 2010
DE JANEIRO DE 2010
DE JANEIRO DE 2010
DE JANEIRO DE 2010
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DO
DUODECIMO DO MES DE FEVEREIRO DE 2010
REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DOS
MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009
0/0
1.522,00
0/0
1.543,60
0/0
6.764,80
0/0
3.041,80
0/0
555,50
0/0
2.557,59
0/0
153,00
0/0
241,80
0/0
72,24
0/0
777,34
0/0
150,00
0/0
441,52
0/0
160,00
0/0
321,30
0/0
153,00
0/0
57,38
0/0
155,55
0/0
84,55
0/0
140,25
0/0
153,00
0/0
256,27
0/0
310,30
0/0
265,07
0/0
585,94
0/0
900,00
0/0
6.000,00
0/0
1.004,71
---------------------28.368,51
N.Processo Empenho
0/0
2083/0
Fornecedor
Licitação
0/0
Valor
5.659,22
CONTABILIDADE
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
2084/0
0/0
2085/0
4734 - CAROLINA CHAVES BRITO BAI
598 - FERNANDO FELIPPE
0/0
0/0
0/0
0/0
2086/0
2087/0
2088/0
2089/0
4483
4483
4483
4650
0/0
2090/0
4736 - MARIA BATISTA DOS SANTOS
0/0
2091/0
4735 - MARIA MARLUCE BENICIO DE
0/0
2092/0
0/0
0/0
2093/0
2095/0
4737 - SECRETARIA EST DE ASSISTÊ
0/0
2096/0
0/0
2097/0
4462 - AD V PADOK COMÉRCIO LTDA
0/0
2098/0
4738 - ROBERTO BOMBAS INJETORAS
0/0
2099/0
4738 - ROBERTO BOMBAS INJETORAS
0/0
2100/0
0/0
2101/0
4739 - SIDNEI ADONAI SPACCASSASS
0/0
2102/0
4740 - CLEUZA MARIA DE ALMEIDA G
004/2009
2552/0
- ELIZANGELA DE OLIVEIRA SI
- RONALDO DOS SANTOS
REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTAR DO
DE 2010
REFERENTE AO PAGAMENTO DE FERIAS DO ANO DE 2004
REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENÇA PREMIO PELO
PERIODO DE 29/03/2003 A 29/03/20098
REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDAÇAO DE VERVAS DO
PERIODO DE 01/04/2004 A 08/05/2008
REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DA DA NOTA FISCAL
Nº 0197
REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS
REFERENTE A DEVOLUÇAO AO SALDO NAO UTILIZADO DO
CONVENIO 073/08
REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA
REFERENTE A AQUISIÇAO DE APARELHO DE FAX PARA
REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA OS
VEICULOS BWF-1128 E FIAT ALLIS
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO
NOS VEICULOS BWF-1128 E FIAT ALLIS
REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO PARA
SECRETARIA DE OBRAS
REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL AUTOMOTIVO PARA
REFERENTE A CONFECÇAO DE CAMISETAS PARA SECRETARIA
DE CULTURA
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR
- DANFE Nº 000.001.231 (EMP.
1263/2)
Data: 21/05/2010 12:02
Sistema CECAM
(Página: 41 / 64)
Licitação
Valor
0/0
2.000,00
0/0
261,96
0/0
0/0
0/0
0/0
840,00
840,00
840,00
2.000,00
0/0
825,00
0/0
701,07
0/0
1.644,48
0/0
0/0
390,39
1.561,74
0/0
1.585,42
0/0
595,87
0/0
2.875,00
0/0
500,00
0/0
4.117,20
0/0
5.130,00
0/0
7.264,00
0/0
7.796,84
---------------------47.428,19
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
2103/0
0/0
2104/0
0/0
2105/0
0/0
0/0
2106/0
2107/0
1802 - SERGIO LUIZ COSTA OLIVEIR
4680 - MARCELA MEYER
006/2009
2108/0
006/2009
2109/0
006/2009
2110/0
006/2009
2111/0
006/2009
2112/0
006/2009
2113/0
0/0
2114/0
1016 - OFICIAL DE REG. CIVIL DAS
0/0
2115/0
02/2006
2116/0
0/0
2117/0
0/0
2118/0
0/0
2119/0
77/2006
2120/0
0/0
2121/0
015/2010
2122/0
0/0
2168/0
Licitação
Valor
CORRENTE BB-CFM - NO DIA 04/02/2010
SECRETARIA DE EDUCAÇAO - MES DE JANEIRO DE 2010
PERIODO DE 05/01/2009 A 01/02/2010
REFERENTE AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS
SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA
REFERENTE A VALOR ESTIMATIVO PARA SERVIÇOS DE
CARTORIO
REFERENTE A AQUISIÇAO DE RELOGIO DE PONTO
ELETRONICO PARA SECRETARIA DE OBRAS
REPARTIÇAO PUBLICA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
REPARTIÇAO PUBLICA ADMINISTRAÇAO REGIONAL PARQUE
PAIOL
REPARTIÇAO PUBLICA - GUARDA CIVIL MUNICIPAL
REPARTIÇAO PUBLICA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E
FINANÇAS
REPARTIÇAO PUBLICA SECRETARIA DE EDUCAÇAO
REPARTIÇAO PUBLICA SECRETARIA DE SAUDE
REPARTIÇAO PUBLICA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO E
PROMOÇAO SOCIAL
0/0
29,80
0/0
8.703,41
0/0
1.491,67
0/0
0/0
357,00
96,00
6/2009
14.962,90
6/2009
4.999,80
6/2009
4.984,30
6/2009
4.749,65
6/2009
14.357,75
6/2009
6.339,55
0/0
1.500,00
0/0
1.195,00
0/0
9.600,00
0/0
8.640,00
0/0
24.000,00
0/0
6.000,00
0/0
9.600,00
0/0
21.648,36
0/0
12.000,00
0/0
1.644,48
CONTABILIDADE
N.Processo Empenho
004/0
2551/0
0/0
2593/0
Fornecedor
Data: 21/05/2010 12:02
Sistema CECAM
(Página: 42 / 64)
Licitação
Valor
REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DA NOTA FISCAL Nº
0234
REFERENTE A CORREÇAO DE FONTE DE RECURSO E CODIGO
DE APLICAÇAO
REFERENTE A RETENÇAO DE INSS DA NOTA FISCAL Nº 0231
0/0
-7.796,84
0/0
1.644,48
---------------------150.747,31
Licitação
REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS
GRAFICOS - PROJETO "ESTUDAR PRA VALER"
REFERENTE A AQUISIÇAO DE CADEIRAS PLASTICAS PARA
SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB
REFERENTE A AQUISIÇAO DE FORNO MICROONDAS 22LITRO PANASONIC PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E
FINANÇAS
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SERRALHERIA
PARA SECRETARIA DE SAUDE- PSF 3
REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA
SECRETARIA DE SAUDE
REFERNETE A SERVIÇOS DE COMUNICAÇAO GRAFICA PARA O
DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇAO
REFERENTE A LOCAÇAO DE CAMINHAO PARA SECRETARIA DE
CULTURA
REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS E
TONERS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS
REFERENTE A AQUISIÇAO DE CARTUCHOS E TONERS PARA
TONERS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB
SECRETARIA EDUCAÇAO - FUNDEB
TONERS PARA SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUMINARIAS PARA SECRETARIA
DE OBRAS
REFERENTE AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS
PERIODO DE 02/09/2008 A 01/02/2010
REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE SALARIO DO
DE JANEIRO DE 2010
PERIODO DE 31/07/2003 A 01/01/2010
PERIODO DE 26/02/2002 A 01/01/2010
PERIODO DE 18/05/2005 A 27/06/2007
ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO 2010
PERIODO DE 15/03/2007 A 06/01/2009
REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSO DE ESTUDO DO MES
DE JANEIRO DE 2009
DE FEVEREIRO DE 2009
DE MARÇO DE 2009
DE OUTUBRO DE 2009
DE NOVEMBRO DE 2009
DE JANEIRO DE 2010
PERIODO DE 16/01/2001 A 20/01/2009
PERIODO DE 16/01/2009 01/04/2009
REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDAÇAO DE VEREBAS
PERIODO DE 01/04/2009 A 16/01/2010
PERIODO DE 18/10/2006 A 15/10/2009
REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO MES DE
JANEIRO DE 2010
JANEIRO DE 2010
REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO MES
DE DEZEMBRO DE 2009
4/2010
N.Processo Empenho
Fornecedor
004/2010
2123/0
0/0
2124/0
0/0
2125/0
0/0
2126/0
0/0
2127/0
0/0
2128/0
4742 - SCHOOL OF NET EDUCAÇÃO, S
0/0
2129/0
4159 - M.P.DA SILVA ITU ME
005/2010
2130/0
005/2010
2131/0
005/2010
2132/0
005/2010
2133/0
005/2010
2134/0
0/0
2135/0
0/0
2136/0
0/0
2137/0
0/0
0/0
2138/0
2139/0
4677 - JOSÉ NATAL FERREIRA
4743 - DAMIANA VIEIRA DOS SANTOS
0/0
2140/0
4744 - VALERIA APARECIDA BORGES
0/0
2141/0
0/0
2142/0
4745 - MAURO TOQUERO ZARPELON
0/0
0/0
2143/0
2144/0
1922 - SIMONE ALVES DE LIMA
4746 - PEDRO ANTÔNIO DOS SANTOS
0/0
2145/0
4747 - RAFAEL MARTINS SILVEIRA
0/0
2146/0
0/0
2147/0
2362 - JOAO GASPAR JANZKOVSKI LO
0/0
2148/0
0/0
2149/0
0/0
2150/0
0/0
2151/0
0/0
2152/0
0/0
2153/0
0/0
2154/0
1287 - JOÃO GERALDO DA SILVA
0/0
2155/0
4388 - JANAINA CASIMIRO LIMA
0/0
2156/0
4748 - LILIAN SANTOS DE ALMEIDA
0/0
2157/0
4749 - DANIELA GALDINO DANTAS
0/0
2158/0
0/0
2159/0
0/0
2161/0
0/0
2162/0
Valor
78.926,00
0/0
4.880,00
0/0
418,60
0/0
1.600,00
0/0
1.155,00
0/0
4.000,00
0/0
7.900,00
5/2010
26.708,00
5/2010
19.784,00
5/2010
14.233,00
5/2010
2.530,40
5/2010
4.087,00
0/0
9.150,00
0/0
3.339,00
0/0
700,00
0/0
0/0
594,00
2.778,40
0/0
870,00
0/0
76,80
0/0
1.066,43
0/0
0/0
988,26
659,17
0/0
958,08
0/0
2.000,00
0/0
3.033,30
0/0
78,00
0/0
78,00
0/0
78,00
0/0
81,90
0/0
81,90
0/0
81,90
0/0
5.185,39
0/0
1.050,00
0/0
977,00
0/0
1.015,95
0/0
109,48
0/0
858,78
0/0
714,35
0/0
3.058,71
CONTABILIDADE
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
2163/0
4715 - ELIAS FERREIRA DA COSTA
0/0
2164/0
4197 - MEDCA COM E ASSIST TECNIC
0/0
2165/0
4741 - DUTRA MÁQUINAS COMERCIAL
0/0
2166/0
4236 - BERNARDINA NUNES PEREIRA
0/0
2167/0
4756 - FLORICULTURA E FUNERÁRIA
JANEIRO DE 2010
PERIODO DE 01/03/2008 A 31/10/2008
REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇAO EM EQUIPAMENTO
HOPITALAR
REFERENTE A AQUISIÇAO DE TRATOR CORTADOR DE GRAMA
REFERENTE A LOCAÇAO DE ARQUIBANCADAS PARA
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS FUNERAIS PARA O
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Data: 21/05/2010 12:02
Sistema CECAM
(Página: 43 / 64)
Licitação
Valor
0/0
637,00
0/0
3.344,00
0/0
7.104,44
0/0
7.900,00
0/0
8.000,00
---------------------232.870,24
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
2169/0
4750 - ADRIANA TERRIBELE DE OLIV
0/0
2170/0
0/0
0/0
2171/0
2172/0
0/0
2173/0
4757 - JULIANO MESSER
0/0
2174/0
0/0
2175/0
0/0
2176/0
0/0
2177/0
0/0
2178/0
4579 - MOACYR DE GODOY NETO - ME
0/0
2179/0
4150 - JONATHAN FERREIRA ALVES
0/0
2180/0
4147 - YURI MOTTA MIMOTO
0/0
2181/0
4149 - RAFAEL MACHADO MIACHIRO
0/0
2182/0
4751 - MÁRIO ROLIM RODRIGUES
0/0
2183/0
4146 - IVAN CARLOS OLIVEIRA VIEG
0/0
2184/0
4752 - JEFFERSON FERREIRA ALVES
0/0
2185/0
4151 - DIEGO DE OLIVEIRA AZEVEDO
0/0
2186/0
4148 - ADRIANO SALVADOR
0/0
2187/0
4514 - FUNDAÇÃO FACULDADE DE MED
002/2010
2188/0
002/2010
2189/0
002/2010
2190/0
003/2010
2191/0
Licitação
Valor
PERIODO DE 19/05/2007 A 05/12/2008
REFERENTE A AQUISIÇAO DE LOUSA BRANCA COM MOUDURA
DE ALUMINIO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇAO
REFERENTE A TROCA DE VIDROS NAS UNIDADES ESCOLARES
REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDÇAO DE VERBAS
PERIODO DE 05/05/2008 A 06/01/2009
ESCRETARIA DE CULTURA
REFERENTE A LOCAÇAO DE GRADIL PARA SECRETARIA DE
CULTURA
REFERENTE A LOCAÇAO DE PASSARELA PARA SECRETARIA DE
CULTURA
REFERENTE A LOCAÇAO DE BANHEIRO QUIMICO PARA
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM MANUTENÇAO NO
VEICULO BFW-1128
REFERENTE A CONTRATAÇAO DE MUSICO PARA FESTIVIDADES
CARNAVALESCAS
CARNAVALESCAS
CARNAVALESCAS
CARNAVALESCAS
CARNAVALESCAS
CARNAVALESCAS
CARNAVALESCAS
CARNAVALESCAS
REFERENTE A ORTESE ANTIEQUINO PARA SECRETARIA DE
ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE A AQUISIÇAO DE SWITCH 3 COM 48 PORTAS PARA
REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO PARA
REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO
DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA NAS
AREAS DE PLANEJAMENTO, GESTAO E CONTROLE
ORÇAMENTARIO
0/0
1.030,54
0/0
2.938,00
0/0
0/0
2.420,00
1.285,45
0/0
1.314,04
0/0
642,57
0/0
6.800,00
0/0
5.000,00
0/0
4.000,00
0/0
2.500,00
0/0
425,00
0/0
425,00
0/0
425,00
0/0
425,00
0/0
425,00
0/0
425,00
0/0
425,00
0/0
425,00
0/0
140,00
2/2010
2.100,00
2/2010
6.500,00
2/2010
3.850,00
3/2010
78.000,00
---------------------121.920,60
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
2192/0
152 - MARINO SANTOS DA SILVA -
0/0
2193/0
4753 - JOSE ANTONIO COSTA SALTO
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
2194/0
2195/0
2196/0
2197/0
2198/0
2199/0
3620
1757
4421
4384
4471
4079
0/0
2200/0
3430 - LUCIANA CRISTINA DE OLIVE
0/0
0/0
2201/0
2202/0
3739 - ANDREA LEITE
- SILVIA AP. RODRIGUES DA S
- KELLY FIEBIS CARNEIRO MEN
- MARCIA GOMES DE LIMA
- FRANCILENE GOMES SILVA
- KARINE FIEBIS CARNEIRO
- LUIZ CARLOS LOPES
Licitação
Valor
EM BENS PROPRIOS
REFERENTE A LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS DE
SONORIZAÇAO PARA SECRETARIA DE CULTURA
REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE FERIAS
DE 2010
REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE
GRATIFICAÇAO DE ANIVERSARIO
REFERNETE AO PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE 1/3 DE FERIAS
0/0
5.000,00
0/0
5.000,00
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
233,99
221,83
82,50
1.253,47
270,72
275,00
0/0
110,25
0/0
0/0
217,50
142,00
CONTABILIDADE
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
0/0
2203/0
2204/0
2763 - APARECIDA DOS SANTOS PONT
3426 - JOSE CARLOS DA ROSA
0/0
2205/0
4225 - GREGÓRIO MATIAS DE FREITA
0/0
2206/0
4123 - AMILTON RICARDO BARBOSA
0/0
2207/0
4123 - AMILTON RICARDO BARBOSA
0/0
0/0
2208/0
2209/0
4754 - MARTA APARECIDA MUNIZ VIA
2688 - RENATA EUGENIA DE SOUZA
0/0
2210/0
0/0
2211/0
0/0
2212/0
0/0
2213/0
0/0
2214/0
0/0
2215/0
0/0
2544/0
REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE PROVENTO
PERIODO DE 17/01/2009 A 04/02/2010
PERIODO DE 14/03/2007 A 31/12/2008
PERIODO DE 02/12/2005 A 16/10/2009
REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DAS NOTAS
FISCAIS Nº 115930 E 115933
JANEIRO DE 2010
NOVEMBRO DE 2009 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO
NOVEMBRO DE 2009
NOVEMBRO DE 2009
REFERENTE AO PAGAMENTO DE MUTA E JUROS DO
RECOLHIMENTO DO PASEP DO MES DE NOVEMBRO DE 2009
Data: 21/05/2010 12:02
Sistema CECAM
(Página: 44 / 64)
Licitação
Valor
0/0
0/0
247,50
1.500,00
0/0
2.000,00
0/0
2.192,66
0/0
2.800,00
0/0
0/0
340,00
2.922,02
0/0
12,07
0/0
588,32
0/0
11.314,70
0/0
3.232,77
0/0
5.657,35
0/0
3.800,53
0/0
0,01
---------------------49.415,19
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
2216/0
0/0
2217/0
0/0
2218/0
0/0
2219/0
0/0
2220/0
0/0
2221/0
4755 - IVAN FERNANDES DE BRITO C
0/0
2222/0
1436 - ROSENILDA APARECIDA DE DE
0/0
2223/0
4758 - MANOEL GUEIROS DA SILVA
0/0
0/0
0/0
2224/0
2225/0
2226/0
4759 - LUIZ ALVES DA SILVA
4227 - ANTÕNIO MALAQUIAS
3852 - OLGA AP. PALAZZOLLI SILVA
0/0
0/0
2227/0
2228/0
1944 - ALMERINDO FERREIRA DA PAI
4761 - VIVIANE DA SILVA MONTEIRO
0/0
0/0
0/0
2229/0
2230/0
2231/0
3347 - LUIZ CARLOS MARTINS
4003 - RENILDA CORDEIRO FERREIRA
0/0
0/0
2232/0
2233/0
4512 - LINCOLN RODRIGUES
0/0
2234/0
4592 - DANIELI PACHECO DE OLIVEI
0/0
2235/0
0/0
0/0
2236/0
2237/0
4760 - JOÃO CARLOS DA ROCHA
4388 - JANAINA CASIMIRO LIMA
0/0
0/0
2238/0
2239/0
0/0
2240/0
0/0
2241/0
2690 - ADRIANO CHAVES SOUSA
0/0
2242/0
0/0
2243/0
4214 - 1a.VARA DO TRABALHO DE SA
0/0
2244/0
4320 - MAG COMÉRCIO DE EQUIPAMEN
006/2010
2245/0
006/2010
2246/0
Licitação
Valor
FEVEREIRO DE 2010
FEVEREIRO DE 2010
FEVEREIRO DE 2010
FEVEREIRO DE 2010
FEVEREIRO DE 2010
PERIODO DE 23/08/2005 A 03/11/2009
REFERENTE AO PAGAMETNO DE LIQUIDAÇAO DE VERBAS
PERIODO DE 01/04/2006 A 09/12/2009
PERIODO DE 12/04/1995 A 03/08/2009
REFERENTE AO PAGAMENTO DE FERIAS DE 2009
REFERENTE AO PAGAMENTO DE 13º SALARIO DE 2009
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALRIO DO MES DE JANEIRO
DE 2010
REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO DE 2009
PERIODO DE 07/025/2006 A 09/03/2009
PRIODO DE 07/02/2006 A 09/03/2009
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PROVENTOS
REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DEBTADO EM CONTA
CORRENTE BB/FPM NO DIA 10/02/2010
REFERENTE AO PAGAMENTO DE 13º SALARIO DE 2009
GRATIFICAÇAO DE ESCOLARIDADE DO MES DE JANEIRO DE 2010
REFERENTE A DEBITO EM CONTA CORRENTE EM 10/02/2010
013
REFERENTE AO PAGAMENTO DE MUTA E JUROS DA NOTA
FISCAL Nº 013
REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇAO EM APARELHO DE
FAX PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS
REFERENTE A AQUISIÇAO DE VIDROS PARA MANUTENÇAO NAS
UNIDADES ESCOLARES
REFERENTE A DEPOSITO JUDICIAL TRABALHISTA - PROCESSO
Nº 02844200342102009 - OFICIO Nº 1787/2009
- WALDINEIA
IBIAPINA MACHADO
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇAO
EM EQUIPAMENTO HOSPITALAR - RAIO X
REFERENTE A AQUISIÇAO DE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS
INFANTIS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇAO
0/0
487,86
0/0
542,60
0/0
32,69
0/0
27,37
0/0
27,37
0/0
2.943,00
0/0
969,42
0/0
7.618,33
0/0
0/0
0/0
600,00
208,70
1.100,00
0/0
0/0
230,00
1.580,68
0/0
0/0
0/0
378,30
1.360,00
1.984,27
0/0
0/0
408,00
2.000,00
0/0
2.000,00
0/0
4.665,63
0/0
0/0
502,37
82,50
0/0
0/0
27,00
1.161,60
0/0
260,08
0/0
280,00
0/0
2.910,00
0/0
3.581,76
0/0
400,00
6/2010
22.928,00
6/2010
5.677,00
CONTABILIDADE
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
2247/0
0/0
2248/0
0/0
2249/0
0/0
2250/0
0/0
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0/0
2252/0
0/0
2253/0
0/0
2254/0
0/0
2255/0
0/0
2256/0
0/0
2257/0
0/0
2258/0
0/0
2259/0
0/0
2260/0
0/0
2261/0
0/0
2262/0
0/0
2263/0
0/0
2264/0
0/0
2265/0
0/0
2266/0
0/0
2267/0
REFERENTE A AQUISIÇAO DE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS
INFANTIS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇAO
SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO E PROMOÇAO SOCIAL
REFERENTE AO REPASSE DE INSS - SERVIDOR DO MES DE
JANEIRO DE 2010
REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PATRONAL DO MES DE
JANEIRO DE 2010
JANEIRO DE 2010
JANEIRO DE 2010
JANEIRO DE 2010
JANEIRO DE 2010
JANEIRO DE 2010
JANEIRO DE 2010
JANEIRO DE 2010
JANEIRO DE 2010
JANEIRO DE 2010
JANEIRO DE 2010
JANEIRO DE 2010
JANEIRO DE 2010
JANEIRO DE 2010
JANEIRO DE 2010
JANEIRO DE 2010
JANEIRO DE 2010
JANEIRO DE 2010
REFERENTE AO REPASSE DE INSS
- PATRONAL DO MES DE
JANEIRO DE 2010
Data: 21/05/2010 12:02
Sistema CECAM
(Página: 45 / 64)
Licitação
Valor
0/0
898,93
0/0
45.184,90
0/0
3.985,50
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2.801,35
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0/0
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1.756,53
0/0
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0/0
548,16
0/0
1.411,28
0/0
8.701,28
---------------------225.188,37
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
2268/0
4771 - IZILDINHA DOS SANTOS
0/0
2269/0
4770 - MARIA DOLORES DA ROCHA
0/0
2270/0
0/0
2271/0
0/0
2272/0
0/0
2273/0
0/0
2274/0
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2275/0
0/0
2276/0
0/0
2277/0
0/0
2278/0
0/0
2279/0
0/0
2280/0
4763 - ELETRONICA SANTANA LTDA
0/0
2281/0
4763 - ELETRONICA SANTANA LTDA
0/0
2282/0
4765 - DAVID ORESTES DA SILVA
0/0
2283/0
4140 - GUILHERME WELLINGTON DA S
0/0
2284/0
4133 - PAULO BEZERRA DA SILVA
0/0
2285/0
4764 - DISTRIBUIDORA VIA ANCHIET
827 - NEUSA MARIA SANTOS DE SOU
Licitação
Valor
PERIODO DE 26/03/2008 A 16/12/2009
PERIODO DE 24/11/1984 A 03/08/2009
PERIODO DE 19/08/2005 A 04/10/2008
CORRENTE BB-ITR - NO DIA 11/02/2010
DE ABRIL DE 2009
REFERENTE AO REEMBOLSO DE BOLSA ESTUDO DO MES DE
MAIO DE 2009
DE JUNHO DE 2009
DE DEZEMBRO DE 2009
DO MES DE FEVEREIRO DE 2010
REFERENTE A AQUISIÇAO DE APARELHO TELEFONICO PARA
SECRETARIA DE GOVERNO
REFERENTE A AQUISIÇAO DE CALCULADORA DE MESA 12
DIGITOS PROFICIONAL PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO
E FINANÇAS
REFERENTE A CONTRATAÇAO DE MUSICOS PARA
FESTIVIDADES CARNAVALESCAS
0/0
1.851,64
0/0
7.960,05
0/0
2.438,61
0/0
0,34
0/0
78,00
0/0
78,00
0/0
78,00
0/0
81,90
0/0
500,00
0/0
725,00
0/0
750,00
0/0
255,00
0/0
319,00
0/0
467,70
0/0
700,00
0/0
1.000,00
0/0
700,00
0/0
7.258,00
CONTABILIDADE
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
2286/0
4762 - COMERCIAL ITATIAIA DE VIA
0/0
2287/0
4762 - COMERCIAL ITATIAIA DE VIA
0/0
2288/0
0/0
2289/0
4143 - PAULO MARQUES DA SILVA
0/0
2290/0
4766 - EDMILSON CUNHA
0/0
2291/0
4767 - MANOEL OLIVEIRA CARDOSO N
0/0
2292/0
4135 - ANSELMO MIGUEL DOS SANTOS
0/0
2293/0
4136 - BENEDITO DIMAS DA SILVA
0/0
2294/0
4768 - MARCIA MARIA VELOSO NUNES
0/0
2295/0
4769 - ROSANGELA CORTES DE MACED
0/0
2296/0
4158 - CLÓVIS GOMES
0/0
2297/0
4152 - EDSON SALUSTIANO DA SILVA
0/0
2298/0
4134 - CARLOS DIEGO DE CASTRO
0/0
2299/0
0/0
2300/0
0/0
2301/0
0/0
2302/0
0/0
2303/0
0/0
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0/0
2319/0
0/0
0/0
2576/0
2580/0
0/0
2581/0
REFERENTE A AQUISIÇAO DE CLIMATIZADOR POR ASPERSAO
PARA SECRETARIA DE CULTURA
REFERNTE A AQUISIÇAO DE DE MAÇANETA DE PROTA PARA
MANUTENÇAO NAS VIATURAS DA SAMU
REFERNTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO NAS
VIATURAS DA SAMU
RECOLHIMENTO DE DIREITOS AUTORAIS DE FESTEJOS E
EVENTOS CULTURAIS
CARNAVALESCAS
CARNAVALESCAS
CARNAVALESCAS
CORREÇAO DE FONTE DE RECURSO E CODIGO DE
APLIACAÇAO
DO MES DE FEVEREIRO DE 2010 (EM. 2313)
Data: 21/05/2010 12:02
Sistema CECAM
(Página: 46 / 64)
Licitação
Valor
0/0
185,57
0/0
72,50
0/0
6.768,82
0/0
1.000,00
0/0
1.000,00
0/0
1.000,00
0/0
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0/0
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0/0
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0/0
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0/0
1.000,00
0/0
1.000,00
0/0
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0/0
14.955,00
0/0
8.764,59
0/0
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0/0
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0/0
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0/0
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0/0
23.195,00
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0/0
13.420,00
0/0
2.720,00
0/0
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0/0
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0/0
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0/0
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0/0
0/0
783,16
-13.375,00
0/0
13.375,00
---------------------402.437,93
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
2320/0
0/0
0/0
2321/0
2322/0
4773 - JULIANA DA SILVA CRUZ
0/0
2323/0
4772 - PEDRO RODRIGUES PINTO
Licitação
REFERENTE A PARCELA DEBTADA EM CONTA CORRENTE
FEVEREIRO DE 2010 - 12/02/2010
REFERENTE A JUROS DA PARCELA DE FEVEREIRO DE 2010
Valor
0/0
13.329,00
0/0
0/0
3.159,39
440,00
0/0
1.199,97
CONTABILIDADE
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
2324/0
0/0
2325/0
3889 - MARIA APARECIDA PALAZZOLL
0/0
2326/0
3350 - ADRIANNA DANTAS CHAGAS
0/0
2327/0
0/0
2328/0
0/0
2329/0
0/0
2330/0
0/0
2331/0
3433 - MASUQUE EDSON PEREIRA DE
0/0
2332/0
4578 - MARCIA REGINA BONH
0/0
2333/0
4653 - TEREZINHA DA SILVA FERREI
0/0
2334/0
3799 - TROFEUS SAO ROQUE LTDA -
0/0
2335/0
0/0
2336/0
0/0
2337/0
0/0
2338/0
0/0
2339/0
0/0
2340/0
0/0
2341/0
0/0
2342/0
4774 - IEZO PASCOAL MACIEIRA ME
004/0
004/2009
2548/0
2549/0
001/2010
2559/0
001/2010
2560/0
001/2010
2561/0
PERIODO DE 01/06/2009 A 01/12/2009
REFERENTE AO PAGAMETNO DE BOLSA DE ESTUDO DO MES
DE JANEIRO DE 2010
PERIODO DE 29/08/2007 A 04/05/2009
DE JANEIRO DE 2010
PERIODO DE 02/02/2009 A 02/02/2010
REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL EDUCATIVO
ESPORTIVO PARA SECRETARIA DE JVENTUDE, ESPORTE E
LAZER
REFERENTE AO PAGAMENTO DO ACORDO
- TCD - PARCELA
40/120
REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS PARA MANUTENÇAO NOS
VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO
DE BENS IMOVEIS
DE BENS IMOVEIS
NAS UNIDAES ESCOLARES
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA
MANUTENÇAO EM VIAS PUBLICAS
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇAO DE
CLIMATIZADORES PARA SECRETARIA DE CULTURA
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR
PARA SECRETARIA DE SAUDE - NOTA FISCAL Nº 039314 (EMP.
1264/3)
REFERENTE AO ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL
PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE
- NOTA FISCAL Nº
003728 (EMP. 1669/3)
ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A
SECRETARIA DE SAUDE - NOTA FISCAL Nº 003731(EMP. 1669/4)
ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A
SECRETARIA DE SAUDE - NOTA FISCAL Nº 003738(EMP. 1669/5)
Data: 21/05/2010 12:02
Sistema CECAM
(Página: 47 / 64)
Licitação
Valor
0/0
412,50
0/0
117,54
0/0
1.637,70
0/0
77,85
0/0
77,85
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0/0
117,54
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1.119,99
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2.000,00
0/0
500,00
0/0
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0/0
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0/0
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0/0
2.562,00
0/0
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0/0
1.084,00
0/0
0/0
-9.565,05
9.565,05
1/2010
2.854,45
1/2010
3.155,90
1/2010
3.741,95
---------------------84.517,36
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
2343/0
0/0
2344/0
0/0
2345/0
0/0
2346/0
0/0
2347/0
0/0
2348/0
2124 - EDITE DE PAULA MENDES
0/0
2349/0
4776 - CHISTIANE APARECIDA RAMOS
0/0
2350/0
4775 - SILVANA ALVES DA SILVA NA
0/0
2351/0
0/0
2352/0
0/0
2353/0
0/0
2354/0
0/0
2355/0
0/0
2356/0
Licitação
Valor
NA UNIDADE ESCOLAR "ADAO SABINO DE BRITO"
GRATIFICAÇAO DE ANIVERSARIO
JANEIRO DE 2010
JANEIRO DE 2010
JANEIRO DE 2010
PERIODO DE 01/02/2006 A 11/09/2008
JANEIRO DE 2010
JANEIRO DE 2010
JANEIRO DE 2010
JANEIRO DE 2010
JANEIRO DE 2010
0/0
230,00
0/0
110,25
0/0
510,00
0/0
510,00
0/0
510,00
0/0
255,00
0/0
851,68
0/0
255,00
0/0
200,00
0/0
200,00
0/0
200,00
0/0
200,00
0/0
200,00
0/0
200,00
CONTABILIDADE
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
2357/0
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2358/0
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2359/0
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2360/0
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2361/0
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2365/0
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2366/0
0/0
2367/0
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2368/0
0/0
2369/0
0/0
2370/0
0/0
2371/0
0/0
2372/0
0/0
2373/0
0/0
2374/0
0/0
2375/0
JANEIRO DE 2010
JANEIRO DE 2010
JANEIRO DE 2010
JANEIRO DE 2010
JANEIRO DE 2010
JANEIRO DE 2010
JANEIRO DE 2010
JANEIRO DE 2010
JANEIRO DE 2010
JANEIRO DE 2010
JANEIRO DE 2010
JANEIRO DE 2010
JANEIRO DE 2010
JANEIRO DE 2010
JANEIRO DE 2010
JANEIRO DE 2010
REFERENTE AO PAGAMENTO DP PROARPD DO MES DE
JANEIRO DE 2010
JANEIRO DE 2010
JANEIRO DE 2010
JANEIRO DE 2010
Data: 21/05/2010 12:02
Sistema CECAM
(Página: 48 / 64)
Licitação
Valor
0/0
200,00
0/0
200,00
0/0
200,00
0/0
200,00
0/0
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0/0
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0/0
200,00
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0/0
289,00
0/0
510,00
---------------------8.791,93
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
2376/0
0/0
2377/0
0/0
2378/0
0/0
2379/0
0/0
0/0
2734/0
2735/0
Licitação
Valor
CORRENTE BB-FPM DIA 19/02/2010
REFERENTE AO PAGAMENTO DO DUODECIMO DO MES DE
FEVEREIRO DE 2010
REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULOS PARA TRANPORTE
ESCOLAR
REFERENTE A CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS GRAFICOS PARA
O PROJETO ESTUDAR PRA VALER
PROCESSO INCORRETO
REFERENTE AO PAGAMENTO DO DUODECIMO DA CAMARA DO
MES DE FEVEREIRO DE 2010
0/0
467,65
0/0
94.897,53
0/0
66.387,50
0/0
19.672,60
0/0
0/0
-94.897,53
94.897,53
---------------------181.425,28
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
2380/0
0/0
2381/0
1144 - JOELMA AP. DE CAMARGO COE
0/0
2382/0
0/0
2383/0
0/0
2384/0
4777 - ANTONIO CARLOS MATIAS
0/0
2385/0
0/0
2386/0
0/0
2387/0
0/0
2388/0
0/0
2389/0
0/0
2390/0
0/0
2391/0
Licitação
REFERENTE AO PAGAMENTO DE DE BOLSA DE ESTUDO DO
REFERENTE AO PAGAMENTO DE DE LIQUIDAÇAO DE VERBAS
DO PERIODO DE 02/02/2009 A 27/07/2009
JANEIRO DE 2010
JANEIRO DE 2010
REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDAÇAO DE VERBAS DOS
PROFESSORES DO FUNDEB EM FEVEREIRO DE 2010
REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDAÇAO DE VERBAS DOS
PROFESSORES DO FUNDEB EM FEVEREIRO DE 2010
CORRENTE BB-ITA NO DIA 22/02/2010
REFERENTE AO PAGAMETNO DE BOLSA DE ESTUDO DO MES
PERIODO DE 01/03/2005 A 19/02/2010
JANEIRO DE 2010
Valor
0/0
216,83
0/0
1.372,17
0/0
85,00
0/0
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0/0
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0/0
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185,47
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0/0
510,00
CONTABILIDADE
N.Processo Empenho
Fornecedor
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2392/0
0/0
2393/0
0/0
2394/0
0/0
2395/0
0/0
2396/0
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2397/0
0/0
2398/0
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2399/0
0/0
2400/0
0/0
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0/0
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0/0
2403/0
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2404/0
0/0
2405/0
0/0
2406/0
0/0
2407/0
0/0
2408/0
0/0
2409/0
0/0
2410/0
3024 - ANA PAULA CAMARGO S. COUT
0/0
2411/0
0/0
2412/0
0/0
2413/0
0/0
2414/0
0/0
2415/0
0/0
2416/0
0/0
2417/0
0/0
2418/0
3368 - MARCOS ALVES FERREIRA
0/0
2423/0
JANEIRO DE 2010
JANEIRO DE 2010
JANEIRO DE 2010
JANEIRO DE 2010
JANEIRO DE 2010
JANEIRO DE 2010
JANEIRO DE 2010
JANEIRO DE 2010
JANEIRO DE 2010
JANEIRO DE 2010
JANEIRO DE 2010
JANEIRO DE 2010
JANEIRO DE 2010
JANEIRO DE 2010
JANEIRO DE 2010
JANEIRO DE 2010
JANEIRO DE 2010
JANEIRO DE 2010
JANEIRO DE 2010
PERIODO DE 02/05/2001 A 31/12/2007
JANEIRO DE 2010
REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DA FATURA
Nº 118747
REFERENTE AO REPASSE DOS EMPRESTIMOS CONSIGNADOS
EM FOLHA DO MES DE JANEIRO DE 2010
PERIODO DE 29/03/2008 A 21/02/2010
JANEIRO DE 2010
Data: 21/05/2010 12:02
Sistema CECAM
(Página: 49 / 64)
Licitação
Valor
0/0
85,00
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510,00
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0/0
510,00
0/0
68,00
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0/0
510,00
0/0
510,00
0/0
391,00
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85,00
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68,00
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51,00
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2.533,33
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510,00
0/0
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0/0
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0/0
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3.125,45
0/0
75.942,60
0/0
1.911,01
0/0
1.852,00
0/0
102.618,00
---------------------436.528,18
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
0/0
2424/0
2425/0
4778 - VALERIA RODRIGUES DOS REI
0/0
2426/0
0/0
2427/0
0/0
2428/0
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2429/0
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2432/0
0/0
2433/0
0/0
2434/0
0/0
2435/0
Licitação
CORRENTE BB-FEP NO DIA 23.02.2010
CORRENTE BB-ANP NO DIA 23.02.2010
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANTOES MEDICO DO MES
JANEIRO DE 2010
JANEIRO DE 2010
REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DOS
MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2009
ELETRICA DO MES DE AGOSTO A OUTUBRO DE 2009
Valor
0/0
0/0
1.955,25
73,07
0/0
8,25
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0/0
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0/0
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343,19
CONTABILIDADE
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
2436/0
0/0
2437/0
0/0
2438/0
ELETRICA DO MES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2009
ELETRICA DO MES DE AGOSTO DE 2009
Data: 21/05/2010 12:02
Sistema CECAM
(Página: 50 / 64)
Licitação
Valor
0/0
1.661,70
0/0
1.027,08
0/0
3.022,57
---------------------66.518,88
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
2439/0
0/0
2440/0
0/0
2441/0
0/0
2442/0
0/0
0/0
2443/0
2444/0
4492 - MAURICIO BERTO DA SILVA
0/0
2445/0
0/0
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0/0
2447/0
0/0
2448/0
4779 - RITA DE CASSIA MARINO EPP
0/0
2449/0
0/0
2450/0
4780 - SILAS BEZERRA DE LIMA ME
0/0
2451/0
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2452/0
3835 - EDISON MURILO LOPES
0/0
2453/0
0/0
2454/0
4434 - JAQUELINE DE OLIVEIRA
0/0
2455/0
4781 - ALZILEIA DE BRITO FELIPPE
0/0
2456/0
008/2010
2457/0
Licitação
Valor
MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2009
MESES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2009
REFERENTE A DEBTO EM CONTA CORRENTE NO DIA 24.02.2010
PERIODO DE 01/08/2007 A 03/07/2008
REFERENTE A AQUISIÇAO DE CADEIRA PARA ESCRITORIO
SECRETARIA DE OBRAS
REFERENTE A AQUISIÇAO DE ESTANTE DE AÇO PARA
REFERENTE A AQUISIÇAO DE EXTINTORES DE INCENDIO PARA
EMEE CASA DA ESPERANÇA
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PROPRIOS DE
CORREIO
REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA HAPKIDO PARA
SERETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
JANEIRO DE 2010
PERIODO DE 01/04/2009 A 16/07/2009
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO EM
VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO
REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA
DESTINAÇAO FINAL DO LIXO DOMICILIAR, COMERCIAL E
PUBLICO
0/0
1.672,09
0/0
2.605,51
0/0
3.842,55
0/0
20.758,48
0/0
0/0
13,50
1.791,09
0/0
1.070,00
0/0
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0/0
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0/0
380,00
0/0
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0/0
2.055,00
0/0
45,00
0/0
600,00
0/0
2.300,00
0/0
1.000,00
0/0
405,53
0/0
7.772,00
0/0
248.400,00
---------------------302.129,75
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
2458/0
0/0
0/0
2459/0
2460/0
4673 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS
0/0
2461/0
0/0
2462/0
4525 - JOAQUIM JOSÉ FERNANDES DO
0/0
2463/0
0/0
0/0
2464/0
2465/0
0/0
2466/0
0/0
2467/0
0/0
2468/0
0/0
2469/0
0/0
2470/0
0/0
2471/0
0/0
2472/0
Licitação
Valor
4131-1582 DO MES DE MARÇO DE 2009
REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO
REFERENTE A CONFECÇAO DE FAIXAS PARA ESCRETARIA DE
GOVERNO
REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS
DAS AÇOES DE EXECUÇAO FISCAL RECEBIDOS NO MES DE
DEZEMBRO DE 2009
REFERENTE A DESISTENCIA DO SERVIÇO
PELO MOTIVO DE SER NECESSARIO UM NOVO LEVANTAMENTO
DOS VIDROS QUEBRADOS
JANEIRO DE 2010
JANEIRO DE 2010
JANEIRO DE 2010
JANEIRO DE 2010
JANEIRO DE 2010
JANEIRO DE 2010
0/0
1.397,14
0/0
0/0
1.489,76
2.160,00
0/0
2.000,00
0/0
2.000,00
0/0
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0/0
0/0
-1.600,00
-2.420,00
0/0
63.387,07
0/0
1.379,11
0/0
1.746,57
0/0
811,47
0/0
147,24
0/0
339,36
0/0
943,07
CONTABILIDADE
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
2473/0
0/0
2474/0
0/0
2475/0
0/0
2476/0
0/0
2477/0
0/0
2478/0
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2479/0
0/0
2480/0
0/0
2481/0
0/0
2482/0
0/0
2483/0
0/0
2484/0
JANEIRO DE 2010
JANEIRO DE 2010
JANEIRO DE 2010
JANEIRO DE 2010
JANEIRO DE 2010
JANEIRO DE 2010
JANEIRO DE 2010
JANEIRO DE 2010
JANEIRO DE 2010
JANEIRO DE 2010
JANEIRO DE 2010
JANEIRO DE 2010
JANEIRO DE 2010
Data: 21/05/2010 12:02
Sistema CECAM
(Página: 51 / 64)
Licitação
Valor
0/0
120,26
0/0
14.092,73
0/0
5.746,24
0/0
4.047,11
0/0
2.454,18
0/0
650,59
0/0
2.881,41
0/0
1.236,82
0/0
615,00
0/0
1.426,08
0/0
13.464,18
0/0
11.285,65
---------------------145.879,42
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
2485/0
0/0
2486/0
4782 - VANIA MENDES RODRIGUES
0/0
2487/0
4769 - ROSANGELA CORTES DE MACED
0/0
2488/0
4783 - NOEME CANDIDA DA LUZ
0/0
2489/0
0/0
2490/0
4784 - JOSIVANIA DA FONSECA SANT
0/0
2491/0
0/0
2492/0
0/0
2493/0
0/0
2494/0
4785 - CLEIDE ALVES DA MOTA
0/0
2495/0
3648 - MARTA REGINA DOS SANTOS
0/0
2496/0
0/0
2497/0
0/0
2498/0
0/0
2499/0
0/0
2500/0
0/0
2501/0
0/0
2502/0
0/0
2503/0
0/0
2504/0
3919 - GP MUSICAL LTDA
0/0
2505/0
4786 - ANTONIO SILVA DOS SANTOS
0/0
2506/0
4787 - FORUM BRASILEIRO DE SEGUR
0/0
2507/0
007/2010
2508/0
008/2010
2509/0
008/2010
2510/0
604 - TRATALIX AMBIENTAL LTDA.
Licitação
Valor
FEVEREIRO DE 2010
FEVEREIRO DE 2010
FEVEREIRO DE 2010
FEVEREIRO DE 2010
FEVEREIRO DE 2010
FEVEREIRO DE 2010
REFERENTE A RETENÇAO DO PASEP NA CONTA CORRENTE
BB-CFH NO DIA 26.02.2010
BB-FPM NO DIA 26.02.2010
BB-ICMS NO DIA 26.02.2010
FEVEREIRO DE 2010
PERIODO DE 03/04/2008 A 22/02/2010
FEVEREIRO DE 2010
FEVEREIRO DE 2010
FEVEREIRO DE 2010
FEVEREIRO DE 2010
REFERENTE A AQUISIÇAO DE VENTILADORES DE PAREDE
PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBTOS
PREVIDENCIARIOS DO INSS DA PARTE PATRONAL - PARCELA 01
REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBTOS
PREVIDENCIARIOS DO INSS DA PARTE SEGURADOS - PARCELA
01
REFERENTE A AQUISIÇAO DE ARMARIO EM AÇO COM CHAVE
PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO
REFERENTE A AQUISIÇAO DE FLAUTA PROFICIONAL PARA O
PROJETO JUBAL
REFERENTE A AQUISIÇAO DE CAMISETAS PARA SECRETARIA
DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSCRIÇAO PARA
PARTICIPAÇAO DO IV ENCONTRO ANUAL DO FORUM
BRASILEIRO DE SEGURANÇA PUBLICA
REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA COLETA,
TRATAMENTO E DESTINAÇAO FINAL DO LIXO HOSPITALAR
MANUTENÇAO PREVENTIVA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE
EDUCAÇAO
0/0
592,00
0/0
486,71
0/0
214,20
0/0
453,60
0/0
463,06
0/0
470,46
0/0
150,34
0/0
1.411,58
0/0
22,50
0/0
453,60
0/0
1.653,57
0/0
370,93
0/0
615,00
0/0
2.551,31
0/0
420,00
0/0
500,80
0/0
13.766,90
0/0
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0/0
1.842,40
0/0
900,00
0/0
1.200,00
0/0
240,00
0/0
276,00
7/2010
23.040,00
8/2010
35.250,00
8/2010
25.000,00
CONTABILIDADE
N.Processo Empenho
Fornecedor
008/2010
2511/0
008/2010
2512/0
009/2010
2513/0
009/2010
2514/0
009/2010
2515/0
009/2010
2516/0
009/2010
2517/0
009/2010
2518/0
009/2010
2519/0
009/2010
2520/0
009/2010
2521/0
0/0
2522/0
0/0
2523/0
0/0
2524/0
0/0
2525/0
0/0
2526/0
0/0
2527/0
0/0
2528/0
0/0
2529/0
0/0
2530/0
0/0
2531/0
0/0
2532/0
0/0
2533/0
0/0
2534/0
0/0
2535/0
0/0
2536/0
0/0
2537/0
0/0
2538/0
0/0
2539/0
0/0
2540/0
0/0
2541/0
0/0
2542/0
0/0
2545/0
0/0
2546/0
4779 - RITA DE CASSIA MARINO EPP
001/0
001/0
001/0
0/0
0/0
0/0
0/0
2554/0
2556/0
2558/0
2568/0
2569/0
2571/0
2572/0
12
12
12
1427
1427
1427
4744
0/0
0/0
0/0
0/0
2577/0
2578/0
2579/0
2589/0
1
1
1
1
- VALERIA APARECIDA BORGES
SAUDE
OBRAS
MANUTENÇAO PREVENTIVA DE VEICULOS DA GUARDA CIVIL
MUNICIPAL
MICROCOMPUTADORES PARA SECRETARIA DE EDUCAÇAO
MICROCOMPUTADORES PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO
E FINANÇAS
MICROCOMPUTADORES PARA SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A AQUISIÇAO DE MONITORES 15" PARA
REFERENTE A AQUISIÇAO DE MONITOR 15" PARA SECRETARIA
REFERENTE A AQUISIÇAO DE MONITOR 15" PARA SECRETARIA
DE SAUDE
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA
MICROCOMPUTADORES PARA SECRETARIA DE EDUCAÇAO
REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA
MICROCOMPUTADORES PARA SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA
MICROCOMPUTADORES PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO
E FINANÇAS
FEVEREIRO DE 2010
FEVEREIRO DE 2010
FEVEREIRO DE 2010
FEVEREIRO DE 2010
FEVEREIRO DE 2010
FEVEREIRO DE 2010
FEVEREIRO DE 2010
FEVEREIRO DE 2010
FEVEREIRO DE 2010
FEVEREIRO DE 2010
FEVEREIRO DE 2010
FEVEREIRO DE 2010
FEVEREIRO DE 2010
FEVEREIRO DE 2010
FEVEREIRO DE 2010
FEVEREIRO DE 2010
FEVEREIRO DE 2010
FEVEREIRO DE 2010
FEVEREIRO DE 2010
FEVEREIRO DE 2010
FEVEREIRO DE 2010
PELO MOTIVO DE DESISTENCIA NA AQUISIÇAO DOS ITENS
SOLICITADOS
PELO MOTIVO DE DESISTENCIA DA AQUISIÇAO DO ITEM
SOLICITADO
PROCESSO CONTABILIZADO EM DUPLICIDADE
REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE SALÁRIO DO
MÊS DE JANEIRO DE 2010
Data: 21/05/2010 12:02
Sistema CECAM
(Página: 52 / 64)
Licitação
Valor
8/2010
11.750,00
8/2010
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10.416,00
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1/2010
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-1.298,11
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CONTABILIDADE
N.Processo Empenho
Fornecedor
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2592/0
FEVEREIRO DE 2010
FEVEREIRO DE 2010
Data: 21/05/2010 12:02
Sistema CECAM
(Página: 53 / 64)
Licitação
Valor
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Fornecedor
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
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202
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202
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391
391
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391
391
391
391
391
391
391
391
391
391
CONSOLIDAÇÃO DA
CONSOLIDAÇÃO DA
CONSOLIDAÇÃO DA
CONSOLIDAÇÃO DA
CONSOLIDAÇÃO DA
CONSOLIDAÇÃO DA
CONSOLIDAÇÃO DA
CONSOLIDAÇÃO DA
CONSOLIDAÇÃO DA
CONSOLIDAÇÃO DA
CONSOLIDAÇÃO DA
CONSOLIDAÇÃO DA
CONSOLIDAÇÃO DA
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CONSOLIDAÇÃO DA
CONSOLIDAÇÃO DA
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CONSOLIDAÇÃO DA
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CONSOLIDAÇÃO DA
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CONSOLIDAÇÃO DA
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CONSOLIDAÇÃO DA
CONSOLIDAÇÃO DA
CONSOLIDAÇÃO DA
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CONSOLIDAÇÃO DA
CONSOLIDAÇÃO DA
CONSOLIDAÇÃO DA
CONSOLIDAÇÃO DA
CONSOLIDAÇÃO DA
CONSOLIDAÇÃO DA
CONSOLIDAÇÃO DA
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CONSOLIDAÇÃO DA
CONSOLIDAÇÃO DA
CONSOLIDAÇÃO DA
CONSOLIDAÇÃO DA
CONSOLIDAÇÃO DA
CONSOLIDAÇÃO DA
CONSOLIDAÇÃO DA
CONSOLIDAÇÃO DA
CONSOLIDAÇÃO DA
CONSOLIDAÇÃO DA
CONSOLIDAÇÃO DA
CONSOLIDAÇÃO DA
CONSOLIDAÇÃO DA
CONSOLIDAÇÃO DA
Licitação
Valor
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2.420,00
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1.490,00
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2.286,95
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2.150,78
1.590,48
20.884,53
4.892,86
244,77
-6.000,00
-2.640,00
-274,08
-5.602,68
-24.000,00
-2.500,00
-20.967,60
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-27,28
-793,96
-1.208,00
-10.700,00
-36.406,60
-19.500,41
-4.566,89
CONTABILIDADE
N.Processo Empenho
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0/0
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2940/0
2941/0
2942/0
2943/0
2944/0
2945/0
Fornecedor
391
391
391
391
391
391
391
391
391
391
391
391
391
391
391
391
391
391
391
391
391
391
391
391
391
391
391
391
391
391
391
Data: 21/05/2010 12:02
Sistema CECAM
(Página: 54 / 64)
Licitação
CONSOLIDAÇÃO DA
CONSOLIDAÇÃO DA
CONSOLIDAÇÃO DA
CONSOLIDAÇÃO DA
CONSOLIDAÇÃO DA
CONSOLIDAÇÃO DA
CONSOLIDAÇÃO DA
CONSOLIDAÇÃO DA
CONSOLIDAÇÃO DA
CONSOLIDAÇÃO DA
CONSOLIDAÇÃO DA
CONSOLIDAÇÃO DA
CONSOLIDAÇÃO DA
CONSOLIDAÇÃO DA
CONSOLIDAÇÃO DA
CONSOLIDAÇÃO DA
CONSOLIDAÇÃO DA
CONSOLIDAÇÃO DA
CONSOLIDAÇÃO DA
CONSOLIDAÇÃO DA
CONSOLIDAÇÃO DA
CONSOLIDAÇÃO DA
CONSOLIDAÇÃO DA
CONSOLIDAÇÃO DA
CONSOLIDAÇÃO DA
CONSOLIDAÇÃO DA
CONSOLIDAÇÃO DA
CONSOLIDAÇÃO DA
CONSOLIDAÇÃO DA
CONSOLIDAÇÃO DA
CONSOLIDAÇÃO DA
CONSOLIDAÇÃO DA
Valor
-2.000,00
-1.500,00
-314,81
-708,14
12.000,00
8.000,00
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75,48
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1.730,91
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1.208,55
10.700,00
258,00
36.406,60
36.406,60
16.847,74
19.500,41
4.566,89
2.000,00
1.500,00
150,90
314,81
708,14
---------------------252.553,22
Relação dos empenhos efetuados dia 01 de Março de 2010
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
2596/0
0/0
0/0
2597/0
2598/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
2599/0
2600/0
2601/0
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2603/0
3725
3644
3986
1248
4079
0/0
2604/0
4788 - ROSELY MENDES DA SILVA
0/0
2605/0
0/0
2606/0
4789 - GISELE APARECIDA GOMES DA
0/0
0/0
2607/0
2608/0
4226 - JOSÉ SEVERINO DE LIMA
0/0
2609/0
4819 - JORGE DE OLIVEIRA PONTES
0/0
2610/0
4820 - SOLANGE BORMANN DE OLIVEI
0/0
2611/0
2948 - IVONE APARECIDA FERNANDES
0/0
2612/0
0/0
0/0
2613/0
2614/0
0/0
2615/0
4223 - SILVIA LOPES R.ROCHA
0/0
0/0
2616/0
2628/0
- GILDAZIO RODRIGUES DE ARA
- JACKSON SOUZA DE ALMEIDA
- PLINIO MARCIUS PAULINO DA
- VERA LUCIA DOS SANTOS
- LUIZ CARLOS LOPES
Licitação
Valor
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA
ATENDER FAMILIAS CARENTES
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE COPIAS DE
PLANTA PARA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENV.
URBANO
REFERENTE AO PAGAMENTO DE FERIAS EM PECUNIA
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PROVENTOS
FEVEREIRO DE 2010
ESTADO DE SAO PAULO E PREFEITURA - PARCELA Nº 27/36
PERIODO DE 16/02/2009 A 01/02/2010
REFERENTE AO PAGAMNETO DE HORAS EXTRAS DO MES DE
FEVEREIRO DE 2010
REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE ROVENTOS
REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DO PARCELAMENTO,
CONFORME LEI Nº 946 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2009 - PARCELA
02/240.
REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRO LABORE DO MES DE
FEVEREIRO DE 2010
REFERENTE AO PAGAMNETO DE MULTA E JUROS DA FATURA
Nº 120646
0/0
8.000,00
0/0
0/0
1.620,00
29,40
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
192,50
300,00
390,40
375,00
489,50
0/0
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0/0
11.388,53
0/0
1.156,00
0/0
0/0
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50,00
0/0
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0/0
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0/0
114,00
0/0
10.787,48
0/0
0/0
1.620,00
9.075,64
0/0
600,00
0/0
0/0
6.346,45
26,85
---------------------55.354,25
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
2617/0
0/0
2618/0
Licitação
Valor
DE EDUCAÇAO
0/0
10.174,95
0/0
1.738,20
CONTABILIDADE
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
2619/0
0/0
2620/0
0/0
2621/0
3589 - REGIANE APARECIDA GOULART
0/0
2622/0
4197 - MEDCA COM E ASSIST TECNIC
0/0
2623/0
3581 - DULCINEIA CORREA FRANÇA
0/0
2624/0
0/0
2625/0
0/0
2626/0
0/0
2627/0
0/0
2629/0
0/0
2630/0
0/0
2631/0
0/0
2632/0
REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL CONFORME DECISAO
JUDICIAL - PROCESSO Nº 2133/2007 DA MENOR REIZYLEY
FAUSTINO SILVA
SECRETARIA DE GUARDA CIVIL MUNICIPAL
REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA
SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO E PROMOÇAO SOCIAL
REFERENTE A AQUISIÇAO DE CAMISETAS PARA SECRETARIA
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PARA SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A PAGAMENTO DE DESCONTO INDEVIDO DO
EMPRESTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL
REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENCAO EM VEICULOS DA
SECRETARIA DE OBRAS
REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENCAO EM VEICULOS DA
SECRETARIA DE EDUCAÇO
BANCO BMG DO MES DE FEVEREIRO DE 2010
BANCO UNIBANCO DO MES DE FEVEREIRO DE 2010
REFERENTE AO REPASSE DO FUNDO MUNICPAL DE
PREVIDENCIA DO MES DE FEVEREIRO DE 2010
Data: 21/05/2010 12:02
Sistema CECAM
(Página: 55 / 64)
Licitação
Valor
0/0
1.220,00
0/0
1.578,00
0/0
570,00
0/0
3.629,00
0/0
241,11
0/0
1.800,00
0/0
3.730,00
0/0
3.125,45
0/0
4.069,35
0/0
18.009,53
0/0
4.862,86
0/0
13.146,67
0/0
5.000,00
---------------------72.895,12
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
2633/0
0/0
2634/0
0/0
2636/0
3555 - ELINALDO RODRIGUES DA SIL
0/0
0/0
2638/0
2639/0
685 - DULCINEIA IMACULADA RODRI
0/0
2640/0
4643 - ELIZANGELA VIEIRA SANTOS
0/0
2641/0
4187 - MARGARETE APARECIDA DA SI
0/0
2642/0
0/0
2643/0
2835 - VIVIANE GONÇALVES DIAS
0/0
2644/0
3877 - ELIANE GOMES
0/0
2645/0
360 - KATIA REGINA DOS SANTOS
0/0
2646/0
2834 - ELISABETE SILVA DE OLIVEI
0/0
2647/0
353 - MARIAN ARAUJO FERREIRA
0/0
2648/0
816 - ELAINE CRISTINA DE ARAUJO
0/0
2649/0
1125 - VALDENICE DOS SANTOS
0/0
2650/0
4271 - ELIZABETH FRAGA DE SOUZA
0/0
2651/0
3687 - MARTA ALEXANDRA DE FARIA
0/0
2652/0
3686 - CICERA JANERIANE DA CONCE
0/0
2653/0
2799 - OZEIRA CANDIDA DE LAIA
0/0
2654/0
4575 - GIVANILDA MARIA DA SILVA
0/0
2655/0
4442 - TALITA ALVES DE OLIVEIRA
0/0
2656/0
0/0
2657/0
3794 - ALINE GOMES PEREIRA
0/0
2658/0
4670 - ALEX SOUSA GRANJEIRO
0/0
2659/0
1077 - MARIA JOSÉ DOS SANTOS
0/0
2660/0
4222 - ROSANA MARIA DA CONCEIÇÃO
0/0
2661/0
2493 - KATIA REGINA LOPES DE OLI
361 - RENATA MENDES GRILO MACED
Licitação
Valor
REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA
SECRETARIA DE OBRAS
REFERENTE A AQUISIÇAO DE SELOS PARA SECRETARIA DE
ADMINISTRAÇAO DEPARTAMENTO DE CADASTRO E ISS
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REFORMA NA
PRAÇA DE ENCONTRO
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA SECRETARIA
DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENHORA JUDICIAL DO MES
FEVEREIRO DE 2010
FEVEREIRO DE 2010
0/0
3.587,50
0/0
3.000,00
0/0
4.000,00
0/0
0/0
5.000,00
7.900,00
0/0
153,00
0/0
176,72
0/0
293,14
0/0
241,80
0/0
808,45
0/0
468,75
0/0
150,00
0/0
768,74
0/0
255,00
0/0
321,30
0/0
107,10
0/0
148,56
0/0
155,55
0/0
84,55
0/0
140,25
0/0
153,00
0/0
248,62
0/0
184,08
0/0
126,80
0/0
600,00
0/0
600,00
0/0
600,00
CONTABILIDADE
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
2662/0
4221 - REGIANE CORTEZ DE MACEDO
0/0
2663/0
4745 - MAURO TOQUERO ZARPELON
0/0
2664/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
2665/0
2666/0
2667/0
2668/0
2669/0
4483
4483
4483
4822
4212
- ALENITA RODRIGUES DOS REI
- HR TRANSPORTES E TURISMO
FEVEREIRO DE 2010
FEVEREIRO DE 2010
PERIODO DE 31/07/2003 A 31/07/2008
0238
REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTES
DE ALUNOS
Data: 21/05/2010 12:02
Sistema CECAM
(Página: 56 / 64)
Licitação
Valor
0/0
600,00
0/0
1.530,00
0/0
1.644,48
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
840,00
840,00
840,00
170,00
714.200,00
---------------------750.937,39
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
2670/0
0/0
2671/0
0/0
2672/0
3424 - FUNDO NACIONAL DE SAUDE
0/0
2673/0
0/0
0/0
2674/0
2675/0
932 - A.M. COMERCIO E LOC. DE M
4816 - ODAPEL DISTRIBUIÇÃO DE AU
0/0
2676/0
4817 - MARCOS ALVES DOS ANJOS VA
0/0
2677/0
4818 - POLY-STEEL ANA MARIA R.VA
0/0
2678/0
4520 - HEBREU ROSA DE OLIVEIRA
0/0
2679/0
0/0
2680/0
Licitação
Valor
ESTADO DE SAO PAULO E PREFEITURA - 1/3 DE FERIAS DO ANO
DE 2010
- MES DE DEZEMBRO
2009
CONFORME DEMOSTRATIVO DE DEBITO DO MINISTERIO DA
SAUDE - REFERENTE AO CONVENIO 780/2004 PERIODO DE
31/12/2008 A 02/03/2010
00962
REFERENTE A LOCAÇAO DE MOBILIARIOS PARA FORMATURA
REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA O
VEICULO BFW-1133 DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO
REFERENTE A AQUISIÇA DE QUADROS PARA SEREM USADOS
NAS REPARTIÇOES PUBLICAS MUNICIPAIS
SECRETARIA DE OBRAS
0/0
9.734,44
0/0
33.680,26
0/0
13,58
0/0
589,78
0/0
0/0
430,00
2.575,16
0/0
2.560,00
0/0
525,00
0/0
2.000,00
0/0
2.000,00
0/0
300,00
---------------------54.408,22
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
2681/0
4821 - ISILDA CRISTINA DA SILVA
0/0
2682/0
4790 - ROSANA HONÓRIO
0/0
2683/0
4791 - ROSELI HONÓRIO
0/0
2684/0
0/0
0/0
2685/0
2686/0
0/0
2687/0
4725 - FABIOLA CARLA SILVA GONÇA
0/0
2688/0
4173 - FLOR DE LIZ ENCADERNADORA
0/0
2689/0
4671 - VILMA CLEMENTINA GAMBARIN
Licitação
PERIODO DE 16/02/2009 A 15/02/2010
REFERENTE AO PAGAMNETO DE LIQUIDAÇAO DE VERBAS
PERIODO DE 16/02/2009 A 15/02/2010
REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DOS MESES
DE SETEMBRO, DEZEMBRO DE 2009 E JANEIRO A MARÇO 2010
PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇAO
EM PRAÇAS E PARQUES DO PARQUE PAIOL
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS GRAFICOS PARA
SECRETARIA DE OBRAS
0/0
Valor
600,00
0/0
816,75
0/0
2.172,50
0/0
610,28
0/0
0/0
5.000,00
6.584,00
0/0
7.735,91
0/0
350,00
0/0
2.460,00
---------------------26.329,44
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
0/0
2690/0
2691/0
4105 - SILVANO SOUZA SANTOS
4792 - FABIANA CRISTINA PALOPOLI
0/0
2692/0
0/0
2693/0
0/0
2694/0
4793 - RAIMUNDO NONATO DOS SANTO
Licitação
Valor
DE JANEIRO DE 2010
0/0
0/0
2.208,34
185,24
0/0
209,94
0/0
76,80
0/0
153,00
CONTABILIDADE
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
2695/0
4794 - SALATIER LEITE VIANA
0/0
2696/0
4795 - DANIELA PALAZZOLI
0/0
2697/0
0/0
2698/0
0/0
0/0
2699/0
2700/0
0/0
2701/0
0/0
2702/0
0/0
2703/0
4796 - ELAINE FRATICELLI AUGUSTO
0/0
0/0
2704/0
2705/0
2222 - CONSELHO DE SEC. MUN. DE
0/0
2706/0
0/0
2707/0
0/0
2708/0
0/0
2709/0
0/0
2710/0
0/0
2711/0
0/0
2712/0
REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE SALARIO DO
JANEIRO DE 2010
DE ABRIL DE 2008
DE MAIO DE 2008
DE JUNHO DE 2008
DE JANEIRO DE 2010
DE SETEMBRO DE 2009
DE MARÇO DE 2010
PERIODO DE 17/05/2007 A 02/02/2010
REFERENTE A CONTRIBUUIÇAO ASSOCIATIVA DA COSEMS/SP
REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO DO
VEICULO BNZ-0529
DE AGOSTO DE 2009
DE SETEMBRO DE 2009
DE JANEIRO DE 2010
DE NOVEMBRO DE 2009
DE DEZEMBRO DE 2009
DE JULHO DE 2009
Data: 21/05/2010 12:02
Sistema CECAM
(Página: 57 / 64)
Licitação
Valor
0/0
234,60
0/0
185,66
0/0
182,08
0/0
178,36
0/0
0/0
10.000,00
181,54
0/0
80,26
0/0
80,26
0/0
1.316,50
0/0
0/0
288,00
1.008,58
0/0
198,30
0/0
195,92
0/0
193,72
0/0
191,83
0/0
189,95
0/0
165,95
0/0
2.000,00
---------------------19.704,83
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
2714/0
4797 - RAFAEL DE SOUZA LEANDRO
0/0
2715/0
0/0
2716/0
0/0
2717/0
0/0
0/0
2718/0
2719/0
0/0
2720/0
0/0
2721/0
0/0
2722/0
4798 - NELSON MOACIR ZUCCOLIN
0/0
2723/0
4799 - JOÃO SOARES
0/0
2724/0
4823 - ISRAEL DOS SANTOS
010/2010
2725/0
4489 - F. DE O.P.ADÁRIO COMERCIA
011/2010
2726/0
4824 - ARAUJO QUINTANA COMÉRCIO
011/2010
2727/0
011/2010
2728/0
0/0
0/0
2729/0
2730/0
0/0
2731/0
0/0
2732/0
Licitação
Valor
REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDOS DO MES
DE AGOSTO DE 2008
DE SETEMBRO DE 2008
DE OUTUBRO DE 2008
DE NOVEMBRO DE 2008
DE DEZEMBRO DE 2008
DE JANEIRO DE 2010
PERIODO DE 08/06/2009 A 03/02/2010
PERIODO DE 01/08/2009 A 18/02/2010
REFERENTE A RESTITUIÇAO DA TAXA DE TRANSFERENCIA DE
VEICULO CONFORME PARECER JURIDICO
REFERENTE A AQUISIÇAO DE MOBILIARIOS PARA ECRETARIA
DE EDUCAÇAO
REFERENTE A PRESTAÇOA DE SERVIÇOS DE RETIFICA PARA
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE RETIFICA PARA
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE
MESES DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2009
0/0
215,88
0/0
256,73
0/0
253,24
0/0
249,25
0/0
0/0
15.000,00
246,57
0/0
177,00
0/0
171,90
0/0
616,47
0/0
476,00
0/0
122,05
10/2010
50.580,00
11/2010
29.410,00
11/2010
4.090,00
11/2010
775,00
0/0
0/0
5.000,00
8.232,97
0/0
6.825,86
0/0
9.038,97
---------------------131.737,89
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
2736/0
0/0
2737/0
Licitação
Valor
0/0
8.517,63
0/0
2.551,96
CONTABILIDADE
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
2738/0
4664 - HERMOGENES FERNANDO DO ES
0/0
2739/0
0/0
2740/0
0/0
2741/0
3852 - OLGA AP. PALAZZOLLI SILVA
0/0
2742/0
3994 - MARCIO ALEXANDER SILVA
0/0
2743/0
4825 - HAMILTON APARECIDO TEIXEI
0/0
2744/0
0/0
2745/0
807 - PAGINA ZERO - ED. JORNAL.
0/0
2746/0
0/0
3165/0
MESES DE MARÇO A NOVEMBRO DE 2009
FEVEREIRO DE 2010
EM BENS PUBLICOS
REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 41/120 DO ACORDO
ILUMINAÇAO PUBLICA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FIANANÇAS
ESTADO DE SAO PAULO E PREFEITURA - MES DE JANEIRO DE
2010
REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS DA NOTA FISCAL Nº
00971
Data: 21/05/2010 12:02
Sistema CECAM
(Página: 58 / 64)
Licitação
Valor
0/0
1.500,00
0/0
2.000,00
0/0
153,00
0/0
2.189,00
0/0
267,75
0/0
3.800,60
0/0
29.545,09
0/0
3.780,00
0/0
43.846,24
0/0
97,56
---------------------98.248,83
N.Processo Empenho
0/0
2747/0
0/0
2748/0
Fornecedor
4826 - POLOGEL COMÉRCIO DE REFRI
932 - A.M. COMERCIO E LOC. DE M
Licitação
Valor
REFERENTE A AQUISIÇAO DE BEBEDOURO PARA SECRETARIA
DE EDUCAÇAO
REFERENTE A LOCAÇAO DE BENS MOVEIS PARA SECRETARIA
DE EDUCAÇAO
0/0
2.276,00
0/0
860,00
---------------------3.136,00
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
0/0
2749/0
2750/0
2546 - VIAÇÃO ITU LTDA.
0/0
0/0
0/0
2751/0
2752/0
2753/0
294 - ALFREDO ANTONIO GOMES
4788 - ROSELY MENDES DA SILVA
0/0
2754/0
4711 - JOEL BRANDÃO SILVA
0/0
2755/0
4800 - CAROLINA CASELLI MATHIAZO
0/0
2756/0
0/0
2757/0
4801 - CIRLEIDE ALMEIDA DE SOUZA
0/0
2758/0
0/0
0/0
2946/0
2947/0
4802 - LINETE APARECIDA PINTO NU
0/0
2948/0
4803 - JULIANA MAZIERI DA COSTA
0/0
2949/0
0/0
2950/0
0/0
2951/0
3887 - APARECIDA GONÇALVES DO NA
0/0
2952/0
0/0
2953/0
0/0
2954/0
4804 - RAFAELA RODRIGUES DA COST
0/0
2955/0
4805 - TIAGO DE LA SERRA BONEBER
0/0
2956/0
0/0
0/0
2957/0
2958/0
3929 - WANESSA CRISTINA DA SILVA
0/0
2959/0
0/0
2960/0
0/0
2961/0
Licitação
Valor
REFERENTE A RECARGA DE CARTAO VALE TRANSPORTE
REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº
001140, 001138, 001139
REFERENTE AO PAGAMENTO DE FERIASD DO ANO DE 2008
DO MES DE MARÇO DE 2010
REFERENTE A PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL DO
MES DE MARÇO DE 2010
REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO QUINZENAL
0/0
0/0
1.366,20
884,16
0/0
0/0
0/0
633,33
2.100,00
145,00
0/0
930,00
0/0
319,00
0/0
500,00
0/0
330,00
0/0
275,00
0/0
0/0
2.000,00
330,00
0/0
330,00
0/0
500,00
0/0
750,00
0/0
594,00
0/0
500,00
0/0
275,00
0/0
255,00
0/0
495,00
0/0
255,00
0/0
0/0
2.182,58
9.167,50
0/0
56.515,22
0/0
3.727,50
0/0
330,00
CONTABILIDADE
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
2962/0
0/0
2963/0
0/0
2964/0
0/0
2965/0
0/0
2966/0
0/0
2967/0
0/0
2968/0
0/0
2969/0
0/0
2970/0
0/0
2971/0
0/0
2972/0
0/0
2973/0
0/0
2974/0
0/0
2975/0
0/0
2976/0
0/0
2977/0
0/0
2978/0
Data: 21/05/2010 12:02
Sistema CECAM
(Página: 59 / 64)
Licitação
Valor
0/0
78.774,50
0/0
42.169,50
0/0
53.100,00
0/0
12.910,00
0/0
25.646,40
0/0
8.581,25
0/0
7.640,00
0/0
880,00
0/0
4.866,25
0/0
1.941,25
0/0
23.712,50
0/0
3.340,00
0/0
14.140,00
0/0
10.715,00
0/0
3.980,00
0/0
2.350,00
0/0
14.655,00
---------------------395.091,14
N.Processo Empenho
Fornecedor
021/0
0/0
004/0
001/0
059/0
032/0
0/0
2979/0
2980/0
2981/0
2982/0
2983/0
2984/0
2985/0
4506
12
12
12
3107
220
4375
- CLEITON VIEIRA CASTELO ME
- TECIPAR ENGENHARIA E MEIO
- BERENICE SEVERINO DA SILV
0/0
2986/0
0/0
2987/0
0/0
2988/0
0/0
2989/0
4806 - AMANDA APARECIDA BUENO
0/0
2990/0
4807 - GENAIR RODRIGUES DE LIMA
0/0
2991/0
4808 - JOÃO CARLOS FERRAZ RODRIG
0/0
2992/0
4809 - ELISENEIDE GUEDES PONTES
0/0
2993/0
3668 - LUZIA APARECIDA DA ROCHA
0/0
2994/0
0/0
2995/0
3717 - PAULO CESAR AVELINO
0/0
2996/0
0/0
2997/0
4538 - APARECIDA LUÍZA NASI FERN
0/0
2998/0
0/0
2999/0
4676 - IRIA APARECIDA DE CAMARGO
0/0
3000/0
4810 - ROBISNEI AP. OL. CARVALHO
0/0
3001/0
4827 - CICERO GOMES PEREIRA REFR
012/2010
3002/0
497 - SONIA MARIA CAMPOS
Licitação
Valor
REFERENTE A ENCERRAMENTO DE CONTRATO
PEIRODO DE 12/04/2007 A 26/02/2010
REFERENTE AO PAGAMETNO DO DUODECIMO DA CAMARA DO
MES DE MARÇO DE 2010
REFERENTE AO ACORDO DO TERMO DE CONFISSAO DE DIVIDA
- PARCELA Nº 3/37 - TERMO ICC030907/09
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANTOES MEDICOS DO MES
DE MARÇO DE 2010
FEVEREIRO DE 2010
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANTOES MEDICOS DO ME
DE MARÇO DE 2010
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO
PARA SECRETARIA DE GOVERNO
REFERENTE A AQUISIÇAO DE MOBILIARIOS PARA SECRETARIA
DE EDUCAÇAO
0/0
1/2009
4/2009
0/0
5/2009
32/2009
0/0
-1.591,80
-316,11
-196,41
-942,81
-30.470,40
-704,42
2.530,00
0/0
100.897,53
0/0
3.157,99
0/0
2.495,68
0/0
275,00
0/0
500,00
0/0
650,00
0/0
255,00
0/0
300,00
0/0
267,75
0/0
255,00
0/0
3.500,02
0/0
750,00
0/0
100,00
0/0
2.000,00
0/0
100,00
0/0
250,00
0/0
32.960,00
---------------------117.022,02
N.Processo Empenho
0/0
3003/0
Fornecedor
Licitação
0/0
Valor
1.501,50
CONTABILIDADE
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
3004/0
1882 - JOAO ROBERTO FERREIRA
0/0
3005/0
0/0
0/0
3006/0
3007/0
0/0
3008/0
0/0
3009/0
0/0
3010/0
REFERENTE AO PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA DIFERENÇA
DA LIQUIDAÇAO DE VERBAS
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PROFICIONAIS EM
ESTUDIO DE AUDIO
DEZEMBRO DE 2009 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO
DEZEMBRO DE 2009 REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP DO MES DE
DEZEMBRO DE 2009
RECOLHIMENTO DO PASEP DO MES DE DEZEMBRO DE 2009
Data: 21/05/2010 12:02
Sistema CECAM
(Página: 60 / 64)
Licitação
Valor
0/0
100,00
0/0
1.100,00
0/0
0/0
185,68
14.478,58
0/0
4.064,16
0/0
6.858,27
0/0
5.029,40
---------------------33.317,59
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
3011/0
0/0
3012/0
0/0
3013/0
4793 - RAIMUNDO NONATO DOS SANTO
0/0
3014/0
4488 - ANDRÉ RIBEIRO LOPES
0/0
3015/0
4811 - CARINA BUCCI UBIDA
0/0
3016/0
4225 - GREGÓRIO MATIAS DE FREITA
Licitação
Valor
REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO EM
VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO
ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE MARÇO DE 2010
PERIODO DE 01/07/2008 A 06/01/2009
0/0
461,90
0/0
5.144,00
0/0
200,00
0/0
2.000,00
0/0
1.133,33
0/0
2.000,00
---------------------10.939,23
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
3017/0
0/0
3018/0
4812 - LOURIVALDO INACIO GONÇALV
0/0
3019/0
4384 - FRANCILENE GOMES SILVA
0/0
3020/0
4813 - ANA CRISTINA MARIA DE JES
0/0
3021/0
4447 - ELISABETE APARECIDA THEOD
0/0
3022/0
4814 - CAMILA JACCOMO
0/0
3023/0
4828 - CASSIO RAMIRES CARRENHO M
0/0
3024/0
0/0
3025/0
3590 - MERCADO E AÇOUGUE BOM JES
0/0
3026/0
0/0
3027/0
0/0
3028/0
0/0
3029/0
0/0
0/0
3030/0
3031/0
Licitação
Valor
MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2009
PERIODO DE 07/10/2010 A 26/02/2010
PERIODO DE 21/06/2007 A 15/01/2008
REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUDAÇAO DE VERBAS
PERIODO DE 01/01/2007 A 03/12/2008
PERIODO DE 15/04/2008 A 05/03/2010
REINAUGURAÇAO DO CAMPO C.S.U
REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO
PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
REFERENTE A AQUISIÇAO DE VIDRO PARA MANUTENÇAO PARA
REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO PARA SECRETARIA DE
MEIO AMBIENTE E DESENV. URBANO
ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO PARA RONDA ESCOLAR
REFERENTE A LOCAÇAO DE AMBULANCIA PARA SECRETARIA
DE SAUDE
0/0
712,10
0/0
255,00
0/0
2.578,21
0/0
519,26
0/0
1.762,95
0/0
1.975,75
0/0
606,60
0/0
1.790,00
0/0
462,93
0/0
116,00
0/0
26.400,00
0/0
26.400,00
0/0
26.400,00
0/0
0/0
79.200,00
76.320,00
---------------------245.498,80
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
3032/0
0/0
3033/0
0/0
3034/0
0/0
3035/0
0/0
3036/0
4829 - AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA
0/0
3037/0
4360 - ELIANE APARECIDA NUNES
807 - PAGINA ZERO - ED. JORNAL.
Licitação
Valor
DE MARÇO DE 2010
REFERENTE AO PROCESSO Nº 2133/2007 LEITE EM PO DA
MENOR REIZYLLEY FAUSTINO DA SILVA
REFERENTE AO PROCESSO Nº 2133/2007 FRALDAS
GERIATRICAS PARA A MENOR REIZYLLEY FAUSTINO DA SILVA
REFERENTE A PUBLICAÇA DE ATOS OFICIAIS PARA
REFERENTE A MANUTENÇAO EM IMPRESSORA DE HEQUE
PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO FINANÇAS
0/0
216,83
0/0
1.228,50
0/0
509,70
0/0
367,50
0/0
220,00
0/0
2.168,82
CONTABILIDADE
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
3038/0
3236 - PATRICIA RITA MIRANDA SIL
0/0
3039/0
4380 - CISISLAINE DA SILVA XAVIE
0/0
3040/0
4815 - MICHELE SANTOS PALAZZOLLI
0/0
3041/0
4830 - HEGILHA BARBOSA DOS SANTO
0/0
3042/0
1802 - SERGIO LUIZ COSTA OLIVEIR
0/0
3043/0
3741 - JOAO BATISTA DE FREITAS
0/0
3044/0
4831 - ADOLFO BUGALLO GOMES JUNI
0/0
3045/0
4832 - CATARINA DAIANE RIBEIRO D
0/0
3046/0
4833 - DOURALICE RIBEIRO DA SILV
0/0
3047/0
4834 - DENISE ANUNCIAÇÃO
0/0
3048/0
4522 - ANGELA OLIVEIRA DA SILVA
Data: 21/05/2010 12:02
Sistema CECAM
(Página: 61 / 64)
PERIODO DE 06/03/2009 A 19/02/2010
PERIODO DE 02/03/2009 A 28/02/2010
PERIODO DE 02/03/2009 A 28/02/2010
PERIODO DE 02/3/2009 A 08/03/2009
PERIODO DE 02/03/2009 A 08/03/2009
FEVEREIRO DE 2010
FEVEREIRO DE 2010
PERIODO DE 09/05/2008 A 18/11/2009
PERIODO DE 18/08/2005 A 06/01/2009
PERIODO DE 02/01/2003 A 06/01/2009
REFERENTE A0 PAGAMENTO DE LIQUIDAÇAO DE VERBAS
PERIODO DE 18/08/2005 A 02/03/2010
PERIODO DE 01/03/2008 A 27/07/2009
Licitação
Valor
-
0/0
1.787,50
-
0/0
1.787,50
-
0/0
636,00
-
0/0
636,00
0/0
178,50
0/0
267,75
-
0/0
2.110,00
-
0/0
1.103,60
-
0/0
2.628,32
-
0/0
1.208,16
-
0/0
1.473,65
---------------------18.528,33
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
3049/0
4817 - MARCOS ALVES DOS ANJOS VA
0/0
3050/0
4836 - ANGELO ANTONIO MENDES ME
0/0
3051/0
0/0
3052/0
0/0
3053/0
0/0
3054/0
0/0
3055/0
0/0
3056/0
0/0
3057/0
0/0
3058/0
0/0
3059/0
0/0
3060/0
0/0
3061/0
0/0
3062/0
0/0
3063/0
0/0
3064/0
4602 - LILIANE DOS REIS ARAÚJO
0/0
3065/0
0/0
3066/0
0/0
3067/0
4837 - SEC DE ECONOMIA E PLANEJA
0/0
3068/0
4835 - MAURICIO DE JESUS TERRIBE
0/0
3069/0
0/0
3070/0
0/0
3077/0
0/0
3078/0
0/0
3079/0
0/0
3080/0
0/0
3081/0
0/0
3082/0
337 - POLICARPO JOSE DA CRUZ
Licitação
Valor
REFERENTE A AQUISIÇA DE QUADROS PARA SEREM USADOS
NAS REPARTIÇOES PUBLICAS MUNICIPAIS
REFERENTE A SERVIÇOS DE FUNILARIA E PINTURA PARA
MANUTENÇAO NA AMBULANCIA DE PLACA EEF-3050
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO NO
VEICULO DA SAMU DE PLACA BFW -1129
FEVEREIRO DE 2010
FEVEREIRO DE 2010
FEVEREIRO DE 2010
FEVEREIRO DE 2010
FEVEREIRO DE 2010
FEVEREIRO DE 2010
FEVEREIRO DE 2010
FEVEREIRO DE 2010
PERIODO DE 01/09/1987 A 28/12/2007
DE MARÇO DE 2010
PERIODO DE 30/06/2008 A 21/08/2009
DE MARÇO DE 2010
REFERENTE A DEVOLUÇAO AO SALDO EM CONTA BANCARIA
CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO, CONVENIO Nº 079/2005 GARE
REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENÇA PREMIO EM
PECUNIA
FEVEREIRO DE 2010
FEVEREIRO DE 2010
FEVEREIRO DE 2010
FEVEREIRO DE 2010
FEVEREIRO DE 2010
FEVEREIRO DE 2010
FEVEREIRO DE 2010
0/0
3.520,00
0/0
1.951,00
0/0
762,50
0/0
553,20
0/0
136,00
0/0
306,00
0/0
34,00
0/0
85,00
0/0
102,00
0/0
255,00
0/0
255,00
0/0
255,00
0/0
6.708,32
0/0
81,90
0/0
81,90
0/0
1.388,02
0/0
2.200,00
0/0
185,47
0/0
21,15
0/0
765,00
0/0
340,00
0/0
510,00
0/0
510,00
0/0
510,00
0/0
510,00
0/0
510,00
0/0
510,00
0/0
510,00
CONTABILIDADE
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
3083/0
0/0
3084/0
0/0
3085/0
0/0
3086/0
0/0
3087/0
0/0
3088/0
0/0
3089/0
0/0
3090/0
0/0
3091/0
0/0
3092/0
0/0
3093/0
0/0
3094/0
0/0
3095/0
FEVEREIRO DE 2010
FEVEREIRO DE 2010
FEVEREIRO DE 2010
FEVEREIRO DE 2010
FEVEREIRO DE 2010
FEVEREIRO DE 2010
FEVEREIRO DE 2010
FEVEREIRO DE 2010
FEVEREIRO DE 2010
FEVEREIRO DE 2010
FEVEREIRO DE 2010
FEVEREIRO DE 2010
FEVEREIRO DE 2010
FEVEREIRO DE 2010
Data: 21/05/2010 12:02
Sistema CECAM
(Página: 62 / 64)
Licitação
Valor
0/0
510,00
0/0
510,00
0/0
510,00
0/0
510,00
0/0
510,00
0/0
510,00
0/0
510,00
0/0
510,00
0/0
510,00
0/0
510,00
0/0
510,00
0/0
510,00
0/0
106.658,00
---------------------136.334,46
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
0/0
1957/0
3096/0
0/0
3097/0
0/0
3098/0
0/0
3099/0
0/0
3100/0
0/0
3101/0
0/0
3102/0
0/0
3103/0
0/0
3104/0
4838 - SONIA RIBEIRO
0/0
3105/0
4839 - KÁTIA TEREZA MIRANDA DE J
0/0
3106/0
4386 - GISLAINE RIBEIRO
0/0
3107/0
4353 - MARIA HELENA APARECIDA PA
0/0
3108/0
0/0
3109/0
0/0
3110/0
0/0
3111/0
0/0
3112/0
0/0
3113/0
0/0
3114/0
0/0
3115/0
0/0
3116/0
0/0
3117/0
0/0
3118/0
0/0
3119/0
0/0
3120/0
0/0
3121/0
Licitação
Valor
FEVEREIRO DE 2010
FEVEREIRO DE 2010
REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRO -LABORE DO CONVENIO
DE TRANSITO MES DE FEVEREIRO DE 2010
4131-3534 DO MES DE FEVEREIRO DE 2010
PERIODO DE 05/01/2009 A 28/02/2010
PERIODO DE 16/02/2009 A 01/03/2010
PERIODO DE 02/03/2009 A 19/03/2010
PERIODO DE 20/05/2003 A 01/03/2010
0/0
0/0
-37.400,00
200,00
0/0
200,00
0/0
200,00
0/0
200,00
0/0
200,00
0/0
200,00
0/0
200,00
0/0
480,39
0/0
611,70
0/0
2.960,10
0/0
1.841,12
0/0
4.366,71
0/0
200,00
0/0
200,00
0/0
200,00
0/0
200,00
0/0
200,00
0/0
200,00
0/0
400,00
0/0
200,00
0/0
200,00
0/0
200,00
0/0
200,00
0/0
200,00
0/0
200,00
0/0
200,00
CONTABILIDADE
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
3122/0
001/2010
3123/0
4841 - LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABO
0/0
3124/0
REFERENTE AO CARGA EM CARTAO BOM PARA SECRETAIA DE
ADM E FINANÇAS
REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA REALIZAÇAO
DE EXAMES DE ANALISE CLINICAS
REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDIÇOS PRESTADOS NAS
UNIDADES DE SAUDE - RECIBO Nº 014
Data: 21/05/2010 12:02
Sistema CECAM
(Página: 63 / 64)
Licitação
0/0
1/2010
0/0
Valor
227,70
75.001,82
37.400,00
---------------------89.889,54
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
3125/0
0/0
3126/0
0/0
3127/0
0/0
3128/0
0/0
3129/0
4753 - JOSE ANTONIO COSTA SALTO
0/0
0/0
3130/0
3131/0
4287 - OSCAR MESSIAS DA SILVA
0/0
3132/0
0/0
3133/0
0/0
3134/0
0/0
3135/0
0/0
3136/0
4842 - JAILDO DOS SANTOS MIRANDA
0/0
3137/0
Licitação
Valor
CANCELAMENTO PELO MOTIVO DE ENCERRAMENTO DE
CONTRATO
SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS
REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A
MONTAGEM DO SENARIO PARA PAIXAO DE CRITO
MANUTENÇAO EM PRAÇAS, PARQUES E JARDINS
REFERENTE A LOCAÇAO DE SOM E ILUMINAÇAO PARA O
EVENTO DA PAIXAO DE CRISTO
FEVEREIRO DE 2010
FEVEREIRO DE 2010
FEVEREIRO DE 2010
FEVEREIRO DE 2010
DE MARÇO DE 2010
PERIODO DE 16/12/1987 A 11/03/2000
REFERENTE A RESTITUIÇAO DA TAXA DE LICENCIAMENTO DE
VEICULO CONFORME PARECER JURIDICO
0/0
-97.888,88
0/0
1.190,00
0/0
898,80
0/0
1.338,40
0/0
4.440,00
0/0
0/0
2.301,17
510,00
0/0
510,00
0/0
510,00
0/0
510,00
0/0
117,54
0/0
1.251,00
0/0
175,94
----------------------84.136,03
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
3138/0
0/0
3139/0
0/0
3140/0
0/0
3141/0
0/0
0/0
3142/0
3143/0
0/0
3144/0
0/0
3145/0
0/0
3146/0
4848 - MARIA EUGENIA DO AMARAL
Licitação
Valor
REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº
001146, 001147 E 001148
REFERENTE A AQUISIÇAO DE MOBILIARIOS PARA SECRETARIA
DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA SECRETARIA DE
ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE PINTURA PARA
REFERENTE AO PAGAMENTO DE IPVA DOS CARROS D
SECRETARIA DE OBRAS - PLACAS Nº BFW 1128 - BFW 1120 E
BFW 1119
REFERENTE AO PAGAMENTO DE IPVA DO CARRO DA
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PLACA Nº BFW 1132
REFERENTE AO PAGAMENTO DE IPVA DOS CARROS DA
SECRETARIA DE OBRAS - PLACAS Nº DXH 6536 - DXH 6539 - DWF
8944 - BYD 3803 - BFW 1121 - EAN 9527 - DXH 6595
REFERENTE A PAGAMENTO DE LIQUIDAÇAO DE VERBAS
PERIODO DE 08/08/1995 A 03/08/2009
0/0
1.973,69
0/0
5.460,80
0/0
4.269,40
0/0
767,94
0/0
0/0
8.000,00
277,19
0/0
93,79
0/0
869,35
0/0
1.968,07
---------------------23.680,23
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
3147/0
4843 - MAILA REGIA BONANNO PALAZ
0/0
3148/0
0/0
3149/0
0/0
3150/0
4821 - ISILDA CRISTINA DA SILVA
0/0
0/0
3151/0
3152/0
4844 - ANA CAROLINA FERRACINI GI
0/0
3153/0
0/0
3154/0
0/0
3155/0
4845 - E.SIPPEL & CIA LTDA
Licitação
Valor
PERIODO DE 02/06/2008 A 28/02/2010
FEVEREIRO DE 2010
FEVEREIRO DE 2010
REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDAÇAO DE VERBAS REFERENTE AO PAGAMETNO DE ADIANTAMENTO ´PARA
REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DO PARCELAMENTO ,
CONFORME LEI Nº 946 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2009 - PARCELA
03/240
0/0
1.619,75
0/0
510,00
0/0
510,00
0/0
900,00
0/0
0/0
16.900,00
2.000,00
0/0
1.500,00
0/0
10.787,48
0/0
580,00
CONTABILIDADE
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
3156/0
3589 - REGIANE APARECIDA GOULART
0/0
3157/0
4846 - LOCAWEB SERVIÇOS DE INTER
0/0
3158/0
4847 - DHARMA COMERCIO DE MÓVEIS
0/0
3159/0
REFERENTE A CURSO DE CAPACITAÇAO DE PRECATORIOS
EMENDA CONSTITUCIONAL 62/2009
REFERENTE A AQUISIÇAO DE CAMISETAS PARA A
ENCENAÇLAO DA PAIXAO DE CRISTO
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM
DO SITE DA PREFEITURA
REFERNETE A AQUISIÇAO DE LONGARINA PARA SECRETARIA
DE SAUDE
REFERENTE A LOCAÇAO DE MAMINHOES E MAQUINAS
PESADAS PARA SECRETARIA DE OBRAS
Data: 21/05/2010 12:02
Sistema CECAM
(Página: 64 / 64)
Licitação
Valor
0/0
570,00
0/0
313,20
0/0
750,00
0/0
422.400,00
---------------------459.340,43
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
3160/0
3241 - LUIZ RICARDO DE OLIVEIRA
0/0
3161/0
0/0
3162/0
2546 - VIAÇÃO ITU LTDA.
0/0
3163/0
0/0
3164/0
0/0
0/0
3166/0
3167/0
0/0
3168/0
3355 - EUGENIA VEREISKI
Licitação
Valor
REFERENTE A MATERIAL PARA ENCENAÇAO DA PAIXAO DE
CRISTO
REFERENTE A RECARGA DO CARTAO BOM PARA ALUNOS DO
ENSINO SUPERIOR
REFERENTE A RECARGA DE PASSE ESCOLAR PARA ALUNO DO
ENSINO SUPERIOR
REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇAO EM VEICULO DA
SAMU
REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA CONSERTO NA
AMBULANCIA DO SAMU
0/0
329,10
0/0
15.668,65
0/0
151,80
0/0
950,00
0/0
500,00
0/0
0/0
5.000,00
5.357,08
0/0
1.500,00
---------------------29.456,63
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
3169/0
0/0
3170/0
4806 - AMANDA APARECIDA BUENO
0/0
3171/0
0/0
3172/0
3887 - APARECIDA GONÇALVES DO NA
0/0
3173/0
4538 - APARECIDA LUÍZA NASI FERN
0/0
3174/0
0/0
3175/0
4801 - CIRLEIDE ALMEIDA DE SOUZA
0/0
3176/0
4849 - JOSÉ ROBERTO LUCCAS
0/0
3177/0
0/0
3178/0
4803 - JULIANA MAZIERI DA COSTA
0/0
3179/0
0/0
3180/0
0/0
3181/0
4804 - RAFAELA RODRIGUES DA COST
0/0
3182/0
4805 - TIAGO DE LA SERRA BONEBER
0/0
3183/0
0/0
3184/0
Licitação
REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DA FATURA
Nº 130866
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO DO MES DE MARÇO
DE 2010
DE 2010
DE 2010
DE 2010
DE 2010
DE 2010
DE 2010
DE 2010
DE 2010
DE 2010
DE 2010
DE 2010
DE 2010
DE 2010
0/0
4,50
0/0
244,55
0/0
386,67
0/0
492,29
0/0
912,93
0/0
386,67
0/0
607,97
0/0
313,78
0/0
362,67
0/0
549,23
0/0
362,67
0/0
565,00
0/0
197,20
0/0
999,18
0/0
512,80
0/0
Valor
2.000,00
---------------------8.898,11
Relação dos empenhos efetuados dia 11 de Maio de 2010
N.Processo Empenho
0/0
0/0
2635/0
2637/0
Fornecedor
Licitação
ANULAÇÃO POR EMISSÃO DE REFORÇO DE EMPENHO EM
DATA INCORRETA.
0/0
0/0
Valor
5.000,00
-5.000,00
---------------------0,00
---------------------25.546.068,58
PIRAPORA DO BOM JESUS, 21 de Maio de 2010
ANTONIO ADÃO RODRIGUES
CRCNº1SP113604/O-6
CONTADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO BOM JESUS

Transcrição

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