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RUA JOÃO GONÇALVES LEITE, 510 PREFEITURA MUNIC DE
PREFEITURA MUNIC DE PEDRANOPOLIS RUA JOÃO GONÇALVES LEITE, 510 63.893.929/0001-07 XXIV - Compras Realizadas Outubro de 2015 Data Produto Página 1 de 1 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade 01/10/2015 PRONTINHO IND. COM. LTDA. ALIMENTO FORMULADO CHOCOLATE/C/CACAU CX 6X2 24,00000 01/10/2015 PRONTINHO IND. COM. LTDA. POLPA DE FRUTA PCT 1 KG Valor Uni. Total 56.510.639/0001-71 15,850 380,40 80,00000 56.510.639/0001-71 9,950 796,00 02/10/2015 LOJA DO SORV.DIST.PROD. ALIM. LTDA CEREJA AO MARRASQUINO PCT 200GR 1,00000 00.770.374/0001-96 5,630 5,63 02/10/2015 LOJA DO SORV.DIST.PROD. ALIM. LTDA CHOCOLATE EM PO 1 KG 1,00000 00.770.374/0001-96 19,590 19,59 02/10/2015 LOJA DO SORV.DIST.PROD. ALIM. LTDA Chocolate Granulado 1,00000 00.770.374/0001-96 7,820 7,82 02/10/2015 LOJA DO SORV.DIST.PROD. ALIM. LTDA CHOCOLATE HARALD MELKEN 1,5KG 1,00000 00.770.374/0001-96 24,280 24,28 02/10/2015 LOJA DO SORV.DIST.PROD. ALIM. LTDA CHOCOLATE HARALD MELKEN LEITE BR 1,05KG 1,00000 00.770.374/0001-96 22,400 22,40 02/10/2015 LOJA DO SORV.DIST.PROD. ALIM. LTDA COCO EM FLOCOS UMIDO PCT 500GR 1,00000 00.770.374/0001-96 16,620 16,62 02/10/2015 LOJA DO SORV.DIST.PROD. ALIM. LTDA DOCE DE LEITE CREMOSO 1KG 1,00000 00.770.374/0001-96 6,880 6,88 02/10/2015 LOJA DO SORV.DIST.PROD. ALIM. LTDA LEITE CONDENS. PIRACANJUBA 395G 8,00000 00.770.374/0001-96 3,010 24,08 02/10/2015 PAPELARIA E LIVR.BOM JESUS LTDA ME AGENDA FIRONI 2016 2,00000 53.519.260/0001-34 42,800 85,60 02/10/2015 PAPELARIA E LIVR.BOM JESUS LTDA ME AGENDA POMBO 2016 MESA 2,00000 53.519.260/0001-34 24,500 49,00 02/10/2015 PAPELARIA E LIVR.BOM JESUS LTDA ME AGENDA S DOM 2016 EXECUTIVA 4,00000 53.519.260/0001-34 20,500 82,00 02/10/2015 PAPELARIA E LIVR.BOM JESUS LTDA ME AGENDA SDOM PERM 4,00000 53.519.260/0001-34 23,700 94,80 02/10/2015 PAPELARIA E LIVR.BOM JESUS LTDA ME CANETA BIC BOLD 1.6 C/25 AZ 1,00000 53.519.260/0001-34 43,500 43,50 02/10/2015 PAPELARIA E LIVR.BOM JESUS LTDA ME CANETA HIDROCOR TRIS 12 C PG 1,00000 53.519.260/0001-34 14,000 14,00 02/10/2015 PAPELARIA E LIVR.BOM JESUS LTDA ME DUREX ADELBRAS 12X40M TRANSP. 10,00000 53.519.260/0001-34 1,300 13,00 1,00000 53.519.260/0001-34 14,900 14,90 7,00000 53.519.260/0001-34 3,500 24,50 02/10/2015 PAPELARIA E LIVR.BOM JESUS LTDA ME ELASTICO FULGOR 500GR Nº18 AM 02/10/2015 PAPELARIA E LIVR.BOM JESUS LTDA ME ETIQUETA CREPAN BOLA 15MM VD Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNIC DE PEDRANOPOLIS RUA JOÃO GONÇALVES LEITE, 510 63.893.929/0001-07 XXIV - Compras Realizadas Outubro de 2015 Data Produto Página 2 de 2 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade 02/10/2015 PAPELARIA E LIVR.BOM JESUS LTDA ME ETIQUETA CREPAN BOLA 15MM VM Valor Uni. Total 4,00000 53.519.260/0001-34 3,500 14,00 6,00000 53.519.260/0001-34 3,500 21,00 02/10/2015 PAPELARIA E LIVR.BOM JESUS LTDA ME FITA ADES EMBALO 48X50 TRANSP 3,00000 53.519.260/0001-34 3,200 9,60 02/10/2015 PAPELARIA E LIVR.BOM JESUS LTDA ME FITA CREPE ADELBRAS 18MMX50MM 2,00000 53.519.260/0001-34 3,900 7,80 02/10/2015 PAPELARIA E LIVR.BOM JESUS LTDA ME FITA CREPE ADELBRAS 48MMX50MM 2,00000 53.519.260/0001-34 10,600 21,20 02/10/2015 PAPELARIA E LIVR.BOM JESUS LTDA ME PAPEL SULFITE A4 CHAMEX 75GR RESMA 20,00000 53.519.260/0001-34 14,900 298,00 02/10/2015 PAPELARIA E LIVR.BOM JESUS LTDA ME PASTA A/E POLYCART DUPLEX AZ 7,00000 53.519.260/0001-34 1,900 13,30 02/10/2015 PAPELARIA E LIVR.BOM JESUS LTDA ME PASTA A/E POLYCART DUPLEX VM 3,00000 53.519.260/0001-34 1,900 5,70 02/10/2015 PAPELARIA E LIVR.BOM JESUS LTDA ME PASTA C/GRAMPO FRAMA BCA PLAST 4,00000 53.519.260/0001-34 1,300 5,20 02/10/2015 PAPELARIA E LIVR.BOM JESUS LTDA ME PASTA C/GRAMPO FRAMA VD PLAST 3,00000 53.519.260/0001-34 1,300 3,90 02/10/2015 PAPELARIA E LIVR.BOM JESUS LTDA ME PASTA C/GRAMPO VM PLAST 3,00000 53.519.260/0001-34 1,300 3,90 02/10/2015 PAPELARIA E LIVR.BOM JESUS LTDA ME PASTA SUSP FRAMA MARMO MR 100,00000 53.519.260/0001-34 1,600 160,00 02/10/2015 PAPELARIA E LIVR.BOM JESUS LTDA ME PINCEL ATOMICO 1100 PILOT AZUL 1,00000 53.519.260/0001-34 3,500 3,50 02/10/2015 PAPELARIA E LIVR.BOM JESUS LTDA ME PINCEL ATOMICO 1100- P PR PLOT 1,00000 53.519.260/0001-34 3,500 3,50 02/10/2015 PAPELARIA E LIVR.BOM JESUS LTDA ME PINCEL ATOMICO PILOT 1100 VM 1,00000 53.519.260/0001-34 3,500 3,50 02/10/2015 PAPELARIA E LIVR.BOM JESUS LTDA ME TESOURA ARTES TRIS CRAFT 15CM 5MM 1,00000 53.519.260/0001-34 8,200 8,20 05/10/2015 OXIGAS COM. DE GASES FERNANDOPOLIS LTDA OXIGENIO GASOSO MEDICINAL 1,00000 22.197.911/0001-93 90,000 90,00 05/10/2015 SUPERMERCADO DOIS IRMÃOS PED. LTDA ACUCAR CRISTAL ESPECIAL COLOMBO 5KG 35,00000 21.705.641/0001-11 1,500 52,50 05/10/2015 SUPERMERCADO DOIS IRMÃOS PED. LTDA ALHO A GRANEL 6,00000 21.705.641/0001-11 14,500 87,00 02/10/2015 PAPELARIA E LIVR.BOM JESUS LTDA ME ETIQUETA GRESPAN BOLA 15MM AM Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNIC DE PEDRANOPOLIS RUA JOÃO GONÇALVES LEITE, 510 63.893.929/0001-07 XXIV - Compras Realizadas Outubro de 2015 Data Produto Página 3 de 3 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 05/10/2015 SUPERMERCADO DOIS IRMÃOS PED. LTDA Batata 19,00000 21.705.641/0001-11 4,900 93,10 05/10/2015 SUPERMERCADO DOIS IRMÃOS PED. LTDA CAFE XORORO TRADICIONAL 2,00000 21.705.641/0001-11 12,700 25,40 05/10/2015 SUPERMERCADO DOIS IRMÃOS PED. LTDA CARNE EM ISCAS 34,00000 21.705.641/0001-11 15,200 516,80 05/10/2015 SUPERMERCADO DOIS IRMÃOS PED. LTDA Carne Moída 102,30500 21.705.641/0001-11 15,200 1.555,03 05/10/2015 SUPERMERCADO DOIS IRMÃOS PED. LTDA CARNE SUINA CUBOS 25,00000 21.705.641/0001-11 12,750 318,75 05/10/2015 SUPERMERCADO DOIS IRMÃOS PED. LTDA CARNEBOVINA EM CUBOS 39,00000 21.705.641/0001-11 15,200 592,80 05/10/2015 SUPERMERCADO DOIS IRMÃOS PED. LTDA Cebola 11,00000 21.705.641/0001-11 2,400 26,40 05/10/2015 SUPERMERCADO DOIS IRMÃOS PED. LTDA CHOCOLATE EM PO SOLUVEL SIAMAR 500G 12,50000 21.705.641/0001-11 7,160 89,50 05/10/2015 SUPERMERCADO DOIS IRMÃOS PED. LTDA Coxa e Sobrecoxa de Frango 75,97500 21.705.641/0001-11 5,890 447,48 05/10/2015 SUPERMERCADO DOIS IRMÃOS PED. LTDA MORANGO BANDEJA 0,90000 21.705.641/0001-11 14,000 12,60 05/10/2015 SUPERMERCADO DOIS IRMÃOS PED. LTDA Peito de Frango 3,93000 21.705.641/0001-11 5,990 23,54 05/10/2015 SUPERMERCADO DOIS IRMÃOS PED. LTDA Salsicha Frango Rico 2,00000 21.705.641/0001-11 4,800 9,60 06/10/2015 EURIDES TOMAZ NUNES-ME OXFORD 3MT LARGURA 21,30000 73.141.772/0001-17 14,900 317,37 06/10/2015 MIRASSOL MED. COM. MEDICAMENTOS - EIRELI LUVA LATEX PROCED. G C/ 100 10,00000 13.046.855/0001-03 18,950 189,50 06/10/2015 MIRASSOL MED. COM. MEDICAMENTOS - EIRELI LUVA LATEX PROCEDIMENTO EP C/100 UN 10,00000 13.046.855/0001-03 18,950 189,50 06/10/2015 MIRASSOL MED. COM. MEDICAMENTOS - EIRELI LUVA LATEX PROCEDIMENTO M C/100 1,00000 13.046.855/0001-03 18,950 18,95 06/10/2015 PASSOS COM. HOSP. LTDA-EPP BOLSA DE UMA PÇ DRENAVEL 06/10/2015 PASSOS COM. HOSP. LTDA-EPP PAPEL GRAU CIRURGICO 20CM 06/10/2015 PASSOS COM. HOSP. LTDA-EPP Tubo Vacutaimer p/ Sorologia c/100 Fiorilli S/C Software Ltda 217,00000 14.504.853/0001-75 5,900 1.280,30 8,00000 14.504.853/0001-75 62,500 500,00 39,00000 14.504.853/0001-75 37,000 1.443,00 PREFEITURA MUNIC DE PEDRANOPOLIS RUA JOÃO GONÇALVES LEITE, 510 63.893.929/0001-07 XXIV - Compras Realizadas Outubro de 2015 Data Produto Página 4 de 4 C.N.P.J. Fornecedor 06/10/2015 PASSOS COM. HOSP. LTDA-EPP TUBO VACUTAINER P/ HEMOGRAMA C/100 Quantidade Valor Uni. Total 6,00000 14.504.853/0001-75 28,700 172,20 1,00000 11.012.243/0001-66 5,990 5,99 06/10/2015 SETE CENTER UTILIDADES LTDA ME CAIXA ORGANIZADORA 30LTS 2,00000 11.012.243/0001-66 49,990 99,98 06/10/2015 SETE CENTER UTILIDADES LTDA ME GOMAKA S 100GR 10,00000 11.012.243/0001-66 1,490 14,90 06/10/2015 WILSON PEREIRA DA SILVA - TACOS - EPP AGUA SANITARIA ALVEJANTE TQ 532,00000 05.006.683/0001-08 2,000 1.064,00 06/10/2015 WILSON PEREIRA DA SILVA - TACOS - EPP AMACIANTE P/ ROUPAS TQ 156,00000 05.006.683/0001-08 2,000 312,00 06/10/2015 WILSON PEREIRA DA SILVA - TACOS - EPP BALDE PLASTICO ARQPLAST 5,00000 05.006.683/0001-08 5,820 29,10 06/10/2015 WILSON PEREIRA DA SILVA - TACOS - EPP COADOR PERMANENTE DE CAFE M 10,00000 05.006.683/0001-08 3,300 33,00 06/10/2015 WILSON PEREIRA DA SILVA - TACOS - EPP DESINFETANTE LIQ. C/GERM E BACT.TAQ 362,00000 05.006.683/0001-08 2,000 724,00 06/10/2015 WILSON PEREIRA DA SILVA - TACOS - EPP ESCOVA OVAL P/LAVAR R GUIRADO 3,00000 05.006.683/0001-08 1,540 4,62 06/10/2015 WILSON PEREIRA DA SILVA - TACOS - EPP PANO DE CHAO TIPO SACO ALVEJANTE TEXTIL 92,00000 05.006.683/0001-08 1,400 128,80 06/10/2015 WILSON PEREIRA DA SILVA - TACOS - EPP SABAO PED BARRA 200G NEUTRO 44,00000 05.006.683/0001-08 3,780 166,32 06/10/2015 WILSON PEREIRA DA SILVA - TACOS - EPP SABONETE 90GR M 68,00000 05.006.683/0001-08 0,840 57,12 06/10/2015 WILSON PEREIRA DA SILVA - TACOS - EPP Vassoura Caipira 30,00000 05.006.683/0001-08 13,000 390,00 06/10/2015 WILSON PEREIRA DA SILVA - TACOS - EPP Vassoura de Naylon c/ Cabo 25,00000 05.006.683/0001-08 4,350 108,75 06/10/2015 SETE CENTER UTILIDADES LTDA ME BOMBA P/ BEXIGA MEDIA 07/10/2015 AVANT CAT. INFORM. LTDA-EPP ORIGINAL CARTUCHO HP 662 COLOR 2,00000 14.426.495/0001-20 50,000 100,00 07/10/2015 AVANT CAT. INFORM. LTDA-EPP ORIGINAL CARTUCHO HP 662 PRETO 2,00000 14.426.495/0001-20 50,000 100,00 1,00000 09.607.376/0001-33 80,000 80,00 2,00000 04.931.607/0001-46 23,620 47,24 07/10/2015 E. PINHEIRO-ME FONTE ATX 07/10/2015 ERICA DE CASSIA GAZOLA- ME CHOC HARALD MELKEN AO LEITE 1.050KG Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNIC DE PEDRANOPOLIS RUA JOÃO GONÇALVES LEITE, 510 63.893.929/0001-07 XXIV - Compras Realizadas Outubro de 2015 Data Produto Página 5 de 5 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade 07/10/2015 ERICA DE CASSIA GAZOLA- ME CHOC HARALD MELKEN AO LEITE 500GR Valor Uni. Total 1,00000 04.931.607/0001-46 12,630 12,63 2,00000 04.931.607/0001-46 23,190 46,38 07/10/2015 ERICA DE CASSIA GAZOLA- ME CHOC HARALD TOP BRANCA 1KG 1,00000 04.931.607/0001-46 18,960 18,96 07/10/2015 ERICA DE CASSIA GAZOLA- ME CHOCOLATE HARAUD TOP LEITE 2,00000 04.931.607/0001-46 16,710 33,42 07/10/2015 ERICA DE CASSIA GAZOLA- ME COCO MEDIO 100GR 3,00000 04.931.607/0001-46 2,493 7,48 07/10/2015 ERICA DE CASSIA GAZOLA- ME DOCE DE LEITE CLASSICO AUREA 390GR 2,00000 04.931.607/0001-46 6,840 13,68 07/10/2015 ERICA DE CASSIA GAZOLA- ME Leite Condensado 395gr 16,00000 04.931.607/0001-46 2,822 45,15 07/10/2015 ERICA DE CASSIA GAZOLA- ME PO P/ DECORACAO NACAR 3GR 1,00000 04.931.607/0001-46 7,520 7,52 07/10/2015 ERICA DE CASSIA GAZOLA- ME PO P/ DECORACAO OURO 4GR 1,00000 04.931.607/0001-46 6,630 6,63 07/10/2015 PAPELARIA E LIVR.BOM JESUS LTDA ME AGRILFIX BRILHANTE 300ML 3,00000 53.519.260/0001-34 26,800 80,40 07/10/2015 PAPELARIA E LIVR.BOM JESUS LTDA ME BALA DOCIGOMA 1KG SORTIDO 1,00000 53.519.260/0001-34 10,200 10,20 07/10/2015 PAPELARIA E LIVR.BOM JESUS LTDA ME COLHER SOBRE C/50 CRISTAL 3,00000 53.519.260/0001-34 2,600 7,80 07/10/2015 PAPELARIA E LIVR.BOM JESUS LTDA ME DECOR PAINT 150ML 1,00000 53.519.260/0001-34 18,900 18,90 07/10/2015 PAPELARIA E LIVR.BOM JESUS LTDA ME DECOR PAINT ACRILEX 150ML 522 AM 1,00000 53.519.260/0001-34 18,900 18,90 07/10/2015 PAPELARIA E LIVR.BOM JESUS LTDA ME DECOR PAINT ACRILEX 150ML 524 VD 1,00000 53.519.260/0001-34 18,900 18,90 07/10/2015 PAPELARIA E LIVR.BOM JESUS LTDA ME DECOR PAINT ACRILEX 150ML 533 1,00000 53.519.260/0001-34 18,900 18,90 07/10/2015 PAPELARIA E LIVR.BOM JESUS LTDA ME DECOR PAINTER ACRILEX 150ML 523 VM 1,00000 53.519.260/0001-34 18,900 18,90 1,00000 53.519.260/0001-34 0,700 0,70 15,00000 53.519.260/0001-34 0,600 9,00 07/10/2015 ERICA DE CASSIA GAZOLA- ME CHOC HARALD MELKEN BRANCO 1.050 KG 07/10/2015 PAPELARIA E LIVR.BOM JESUS LTDA ME DUREX ADELBRAS COLOR 12X10 AM 07/10/2015 PAPELARIA E LIVR.BOM JESUS LTDA ME DUREX ADELBRAS COLOR 12X10 VD/VM Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNIC DE PEDRANOPOLIS RUA JOÃO GONÇALVES LEITE, 510 63.893.929/0001-07 XXIV - Compras Realizadas Outubro de 2015 Data Produto Página 6 de 6 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade 07/10/2015 PAPELARIA E LIVR.BOM JESUS LTDA ME DUREX EMBALANDO COLOR 12X40 Valor Uni. Total 4,00000 53.519.260/0001-34 2,200 8,80 4,00000 53.519.260/0001-34 14,500 58,00 07/10/2015 PAPELARIA E LIVR.BOM JESUS LTDA ME FITA ADES ADELBRAS 48X100M TRANS 4,00000 53.519.260/0001-34 8,200 32,80 07/10/2015 PAPELARIA E LIVR.BOM JESUS LTDA ME FITA CORRETIVA MERCUR 4.2MMX12M 1,00000 53.519.260/0001-34 10,500 10,50 07/10/2015 PAPELARIA E LIVR.BOM JESUS LTDA ME FITA DUPLA FACE 18X30 3,00000 53.519.260/0001-34 5,500 16,50 07/10/2015 PAPELARIA E LIVR.BOM JESUS LTDA ME FORMINHA 4C/100 AM 1,00000 53.519.260/0001-34 1,300 1,30 07/10/2015 PAPELARIA E LIVR.BOM JESUS LTDA ME FORMINHA 4C/100 LJ 1,00000 53.519.260/0001-34 1,300 1,30 07/10/2015 PAPELARIA E LIVR.BOM JESUS LTDA ME FORMINHA 4C/100 VD 1,00000 53.519.260/0001-34 1,300 1,30 07/10/2015 PAPELARIA E LIVR.BOM JESUS LTDA ME FORMINHA 5C/100 LISA MARON 1,00000 53.519.260/0001-34 1,100 1,10 07/10/2015 PAPELARIA E LIVR.BOM JESUS LTDA ME FORMINHA COLOR 05C/100 AM 1,00000 53.519.260/0001-34 1,100 1,10 07/10/2015 PAPELARIA E LIVR.BOM JESUS LTDA ME FORMINHA FLOR 05C/100 MARRON 1,00000 53.519.260/0001-34 1,400 1,40 07/10/2015 PAPELARIA E LIVR.BOM JESUS LTDA ME FUNDO COR RENDA 07CM C/100 AM OURO 1,00000 53.519.260/0001-34 0,800 0,80 07/10/2015 PAPELARIA E LIVR.BOM JESUS LTDA ME FUNDO DECOR RENDA 07C/100 BRANCO 1,00000 53.519.260/0001-34 0,800 0,80 07/10/2015 PAPELARIA E LIVR.BOM JESUS LTDA ME FUNDO DECOR RENDA 07C/100 LARANJA 1,00000 53.519.260/0001-34 0,800 0,80 07/10/2015 PAPELARIA E LIVR.BOM JESUS LTDA ME FUNDO DECOR RENDA 07CM C/100 VD LIMAO 1,00000 53.519.260/0001-34 0,800 0,80 07/10/2015 PAPELARIA E LIVR.BOM JESUS LTDA ME GARDANAPO FOLHA DUPLA BCO 23CMX24CM 4,00000 53.519.260/0001-34 2,400 9,60 07/10/2015 PAPELARIA E LIVR.BOM JESUS LTDA ME MARCADOR FABER CD RETRO PM VM 5,00000 53.519.260/0001-34 3,900 19,50 4,00000 53.519.260/0001-34 3,900 15,60 4,00000 53.519.260/0001-34 3,900 15,60 07/10/2015 PAPELARIA E LIVR.BOM JESUS LTDA ME ECOLAPIS 24C MULTICOLOR SUPER 07/10/2015 PAPELARIA E LIVR.BOM JESUS LTDA ME MARCADOR FABER CD RETRO PM AZ 07/10/2015 PAPELARIA E LIVR.BOM JESUS LTDA ME MARCADOR FABER CD RETRO PM PR Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNIC DE PEDRANOPOLIS RUA JOÃO GONÇALVES LEITE, 510 63.893.929/0001-07 XXIV - Compras Realizadas Outubro de 2015 Data Produto Página 7 de 7 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade 07/10/2015 PAPELARIA E LIVR.BOM JESUS LTDA ME PAPEL VERGE 180GR BRANCO 50FLS Valor Uni. Total 2,00000 53.519.260/0001-34 13,500 27,00 16,00000 53.519.260/0001-34 1,700 27,20 07/10/2015 PAPELARIA E LIVR.BOM JESUS LTDA ME REFIL DE COLA QUENTE FINO 20,00000 53.519.260/0001-34 0,500 10,00 07/10/2015 PAPELARIA E LIVR.BOM JESUS LTDA ME SACO PLASTICO MINI HOT DOG C/50 5,00000 53.519.260/0001-34 2,200 11,00 07/10/2015 PAPELARIA E LIVR.BOM JESUS LTDA ME T D L ALICE NO PAIS DAS MARAVILHAS 2,00000 53.519.260/0001-34 1,200 2,40 07/10/2015 PAPELARIA E LIVR.BOM JESUS LTDA ME T D L AS ROUPAS NOVAS DO REI 1,00000 53.519.260/0001-34 1,200 1,20 07/10/2015 PAPELARIA E LIVR.BOM JESUS LTDA ME T D L AVENTURAS DO CALIFA 1,00000 53.519.260/0001-34 1,200 1,20 07/10/2015 PAPELARIA E LIVR.BOM JESUS LTDA ME T D L MINI O FLAUTISTA DE HAMELIN 1,00000 53.519.260/0001-34 1,200 1,20 07/10/2015 PAPELARIA E LIVR.BOM JESUS LTDA ME T D L MINI A BELA ADORMECIDA 2,00000 53.519.260/0001-34 1,200 2,40 07/10/2015 PAPELARIA E LIVR.BOM JESUS LTDA ME T D L MINI A BELA E A FERA 2,00000 53.519.260/0001-34 1,200 2,40 07/10/2015 PAPELARIA E LIVR.BOM JESUS LTDA ME T D L MINI A ILHA DO TESOURO 1,00000 53.519.260/0001-34 1,200 1,20 07/10/2015 PAPELARIA E LIVR.BOM JESUS LTDA ME T D L MINI A PEQUENA VENDEDOURA DE FOSFORO 1,00000 53.519.260/0001-34 1,200 1,20 07/10/2015 PAPELARIA E LIVR.BOM JESUS LTDA ME T D L MINI A PRINCESA E A ERVILHA 1,00000 53.519.260/0001-34 1,200 1,20 07/10/2015 PAPELARIA E LIVR.BOM JESUS LTDA ME T D L MINI A PRINCESA E O SAPO 1,00000 53.519.260/0001-34 1,200 1,20 07/10/2015 PAPELARIA E LIVR.BOM JESUS LTDA ME T D L MINI A RAPOSA E AS UVAS 1,00000 53.519.260/0001-34 1,200 1,20 07/10/2015 PAPELARIA E LIVR.BOM JESUS LTDA ME T D L MINI A RAPOSA EO GALO 1,00000 53.519.260/0001-34 1,200 1,20 07/10/2015 PAPELARIA E LIVR.BOM JESUS LTDA ME T D L MINI ABRAAO 1,00000 53.519.260/0001-34 1,200 1,20 1,00000 53.519.260/0001-34 1,200 1,20 1,00000 53.519.260/0001-34 1,200 1,20 07/10/2015 PAPELARIA E LIVR.BOM JESUS LTDA ME PRATO 20CM C/10 07/10/2015 PAPELARIA E LIVR.BOM JESUS LTDA ME T D L MINI ALADIM 07/10/2015 PAPELARIA E LIVR.BOM JESUS LTDA ME T D L MINI ALI BABA E OS 40 LADROES Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNIC DE PEDRANOPOLIS RUA JOÃO GONÇALVES LEITE, 510 63.893.929/0001-07 XXIV - Compras Realizadas Outubro de 2015 Data Produto Página 8 de 8 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade 07/10/2015 PAPELARIA E LIVR.BOM JESUS LTDA ME T D L MINI AS VIAGENS DE GULLIVER Valor Uni. Total 1,00000 53.519.260/0001-34 1,200 1,20 1,00000 53.519.260/0001-34 1,200 1,20 07/10/2015 PAPELARIA E LIVR.BOM JESUS LTDA ME T D L MINI BRANCA DE NEVES 1,00000 53.519.260/0001-34 1,200 1,20 07/10/2015 PAPELARIA E LIVR.BOM JESUS LTDA ME T D L MINI CACHINHOS DOURADOS EOS TRES U 1,00000 53.519.260/0001-34 1,200 1,20 07/10/2015 PAPELARIA E LIVR.BOM JESUS LTDA ME T D L MINI CHAPEUZINHO VERMELHO 2,00000 53.519.260/0001-34 1,200 2,40 07/10/2015 PAPELARIA E LIVR.BOM JESUS LTDA ME T D L MINI CHERAZADE 3,00000 53.519.260/0001-34 1,200 3,60 07/10/2015 PAPELARIA E LIVR.BOM JESUS LTDA ME T D L MINI HISTORIAS DE DALMATAS 1,00000 53.519.260/0001-34 1,200 1,20 07/10/2015 PAPELARIA E LIVR.BOM JESUS LTDA ME T D L MINI JOAO E MARIA 1,00000 53.519.260/0001-34 1,200 1,20 07/10/2015 PAPELARIA E LIVR.BOM JESUS LTDA ME T D L MINI JOAO E O PE DE FEIJAO 2,00000 53.519.260/0001-34 1,200 2,40 07/10/2015 PAPELARIA E LIVR.BOM JESUS LTDA ME T D L MINI JONAS E A BALEIA 1,00000 53.519.260/0001-34 1,200 1,20 07/10/2015 PAPELARIA E LIVR.BOM JESUS LTDA ME T D L MINI MOISES 1,00000 53.519.260/0001-34 1,200 1,20 07/10/2015 PAPELARIA E LIVR.BOM JESUS LTDA ME T D L MINI MULAN 1,00000 53.519.260/0001-34 1,200 1,20 07/10/2015 PAPELARIA E LIVR.BOM JESUS LTDA ME T D L MINI NASCIMENTO DE JESUS 1,00000 53.519.260/0001-34 1,200 1,20 07/10/2015 PAPELARIA E LIVR.BOM JESUS LTDA ME T D L MINI O BURRO E A PELE DE LEAO 1,00000 53.519.260/0001-34 1,200 1,20 07/10/2015 PAPELARIA E LIVR.BOM JESUS LTDA ME T D L MINI O CORVO QUE QUIS IMITAR AGUI 1,00000 53.519.260/0001-34 1,200 1,20 07/10/2015 PAPELARIA E LIVR.BOM JESUS LTDA ME T D L MINI O GATO E O RATO 1,00000 53.519.260/0001-34 1,200 1,20 07/10/2015 PAPELARIA E LIVR.BOM JESUS LTDA ME T D L MINI O LEAO E O CAMUNDONGO 1,00000 53.519.260/0001-34 1,200 1,20 1,00000 53.519.260/0001-34 1,200 1,20 1,00000 53.519.260/0001-34 1,200 1,20 07/10/2015 PAPELARIA E LIVR.BOM JESUS LTDA ME T D L MINI BAMBI 07/10/2015 PAPELARIA E LIVR.BOM JESUS LTDA ME T D L MINI O LIVRO DA SELVA 07/10/2015 PAPELARIA E LIVR.BOM JESUS LTDA ME T D L MINI O MAGICO DE OZ Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNIC DE PEDRANOPOLIS RUA JOÃO GONÇALVES LEITE, 510 63.893.929/0001-07 XXIV - Compras Realizadas Outubro de 2015 Data Produto Página 9 de 9 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade 07/10/2015 PAPELARIA E LIVR.BOM JESUS LTDA ME T D L MINI O PATINHO FEIO Valor Uni. Total 2,00000 53.519.260/0001-34 1,200 2,40 1,00000 53.519.260/0001-34 1,200 1,20 07/10/2015 PAPELARIA E LIVR.BOM JESUS LTDA ME T D L MINI O POTE MAGICO DE MINGAU 1,00000 53.519.260/0001-34 1,200 1,20 07/10/2015 PAPELARIA E LIVR.BOM JESUS LTDA ME T D L MINI O PRINCIPE FELIZ 1,00000 53.519.260/0001-34 1,200 1,20 07/10/2015 PAPELARIA E LIVR.BOM JESUS LTDA ME T D L MINI O SOLDADINHO DE CHUMBO 1,00000 53.519.260/0001-34 1,200 1,20 07/10/2015 PAPELARIA E LIVR.BOM JESUS LTDA ME T D L MINI OS CISNES SELVAGENS 1,00000 53.519.260/0001-34 1,200 1,20 07/10/2015 PAPELARIA E LIVR.BOM JESUS LTDA ME T D L MINI OS MUSICOS DE BREMEN 1,00000 53.519.260/0001-34 1,200 1,20 07/10/2015 PAPELARIA E LIVR.BOM JESUS LTDA ME T D L MINI OS TRES PORQUINHOS 2,00000 53.519.260/0001-34 1,200 2,40 07/10/2015 PAPELARIA E LIVR.BOM JESUS LTDA ME T D L MINI PETER PAN 2,00000 53.519.260/0001-34 1,200 2,40 07/10/2015 PAPELARIA E LIVR.BOM JESUS LTDA ME T D L MINI PINOQUIO 2,00000 53.519.260/0001-34 1,200 2,40 07/10/2015 PAPELARIA E LIVR.BOM JESUS LTDA ME T D L MINI POCAHOTAS 1,00000 53.519.260/0001-34 1,200 1,20 07/10/2015 PAPELARIA E LIVR.BOM JESUS LTDA ME T D L MINI RAPUNZEL 2,00000 53.519.260/0001-34 1,200 2,40 07/10/2015 PAPELARIA E LIVR.BOM JESUS LTDA ME T D L MINI REI ARTHUR 1,00000 53.519.260/0001-34 1,200 1,20 07/10/2015 PAPELARIA E LIVR.BOM JESUS LTDA ME T D L MINI REI LEAO DAS SAVANA 1,00000 53.519.260/0001-34 1,200 1,20 07/10/2015 PAPELARIA E LIVR.BOM JESUS LTDA ME T D L MINI ROBIN HOOD 1,00000 53.519.260/0001-34 1,200 1,20 07/10/2015 PAPELARIA E LIVR.BOM JESUS LTDA ME T D L MINI RUDOLF A RENA DO NARIZ VERMEL 1,00000 53.519.260/0001-34 1,200 1,20 07/10/2015 PAPELARIA E LIVR.BOM JESUS LTDA ME T D L MINI SIMBAD O MARUJO 1,00000 53.519.260/0001-34 1,200 1,20 2,00000 53.519.260/0001-34 1,200 2,40 1,00000 53.519.260/0001-34 1,200 1,20 07/10/2015 PAPELARIA E LIVR.BOM JESUS LTDA ME T D L MINI O PEQUENO POLEGAR 07/10/2015 PAPELARIA E LIVR.BOM JESUS LTDA ME T D L O CORCUNDA DE NOTRE- DAME 07/10/2015 PAPELARIA E LIVR.BOM JESUS LTDA ME T L D MINI A ARCA DE NOE Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNIC DE PEDRANOPOLIS RUA JOÃO GONÇALVES LEITE, 510 63.893.929/0001-07 XXIV - Compras Realizadas Outubro de 2015 Data Produto Página 10 de 10 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade 07/10/2015 PAPELARIA E LIVR.BOM JESUS LTDA ME T L D MINI A ASSEMBLEIA DOS RATOS Valor Uni. Total 1,00000 53.519.260/0001-34 1,200 1,20 1,00000 53.519.260/0001-34 1,200 1,20 07/10/2015 PAPELARIA E LIVR.BOM JESUS LTDA ME TDL MINI A PEQUENA SEREIA 2,00000 53.519.260/0001-34 1,200 2,40 07/10/2015 PAPELARIA E LIVR.BOM JESUS LTDA ME TESOURA MUNDIAL ESCOLAR 12,7CM COR 2,00000 53.519.260/0001-34 3,800 7,60 07/10/2015 PAPELARIA E LIVR.BOM JESUS LTDA ME TESOURA MUNDIAL ESCOLAR 13CM CB PRETO 8,00000 53.519.260/0001-34 3,800 30,40 07/10/2015 PAPELARIA E LIVR.BOM JESUS LTDA ME TINTA P V A ACRILEX 100ML LAVANDA 1,00000 53.519.260/0001-34 5,800 5,80 07/10/2015 PAPELARIA E LIVR.BOM JESUS LTDA ME TINTA P V A ACRILEX 100ML VD PISTACHE 1,00000 53.519.260/0001-34 5,800 5,80 07/10/2015 PAPELARIA E LIVR.BOM JESUS LTDA ME TINTA P V A ACRILEX 500ML BCO 4,00000 53.519.260/0001-34 19,700 78,80 07/10/2015 PAPELARIA E LIVR.BOM JESUS LTDA ME TINTA P V A ACRILEX 100ML VD MUSCO 1,00000 53.519.260/0001-34 5,800 5,80 07/10/2015 PAPELARIA E LIVR.BOM JESUS LTDA ME TINTA P V A ACRILEX 100ML AM LIMAO 1,00000 53.519.260/0001-34 5,800 5,80 07/10/2015 PAPELARIA E LIVR.BOM JESUS LTDA ME TINTA P V A ACRILEX 100ML AM OURO 1,00000 53.519.260/0001-34 5,800 5,80 07/10/2015 PAPELARIA E LIVR.BOM JESUS LTDA ME TINTA P V A ACRILEX 100ML AZ CELESTE 1,00000 53.519.260/0001-34 5,800 5,80 07/10/2015 PAPELARIA E LIVR.BOM JESUS LTDA ME TINTA P V A ACRILEX 100ML AZ INVERNO 1,00000 53.519.260/0001-34 5,800 5,80 07/10/2015 PAPELARIA E LIVR.BOM JESUS LTDA ME TINTA P V A ACRILEX 100ML LILAS 1,00000 53.519.260/0001-34 5,800 5,80 07/10/2015 PAPELARIA E LIVR.BOM JESUS LTDA ME TINTA P V A ACRILEX 100ML LJ 1,00000 53.519.260/0001-34 5,800 5,80 07/10/2015 PAPELARIA E LIVR.BOM JESUS LTDA ME TINTA P V A ACRILEX 100ML MARFIM 1,00000 53.519.260/0001-34 5,800 5,80 07/10/2015 PAPELARIA E LIVR.BOM JESUS LTDA ME TINTA P V A ACRILEX 100ML OLIVA 1,00000 53.519.260/0001-34 5,800 5,80 1,00000 53.519.260/0001-34 5,800 5,80 1,00000 53.519.260/0001-34 5,800 5,80 07/10/2015 PAPELARIA E LIVR.BOM JESUS LTDA ME TDL MINI A LEBRE E A TARTARUGA 07/10/2015 PAPELARIA E LIVR.BOM JESUS LTDA ME TINTA P V A ACRILEX 100ML ROSA CHA 07/10/2015 PAPELARIA E LIVR.BOM JESUS LTDA ME TINTA P V A ACRILEX 100ML SALMAO Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNIC DE PEDRANOPOLIS RUA JOÃO GONÇALVES LEITE, 510 63.893.929/0001-07 XXIV - Compras Realizadas Outubro de 2015 Data Produto Página 11 de 11 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade 07/10/2015 PAPELARIA E LIVR.BOM JESUS LTDA ME TINTA P V A ACRILEX 100ML TURQUESA Valor Uni. Total 1,00000 53.519.260/0001-34 5,800 5,80 1,00000 53.519.260/0001-34 5,800 5,80 07/10/2015 PAPELARIA E LIVR.BOM JESUS LTDA ME TINTA P V A ACRILEX 100ML VIOLETA 1,00000 53.519.260/0001-34 5,800 5,80 07/10/2015 PAPELARIA E LIVR.BOM JESUS LTDA ME TINTA P V A ACRILEX 100ML VM FOGO 1,00000 53.519.260/0001-34 5,800 5,80 07/10/2015 PASSOS COM. HOSP. LTDA-EPP TERMOMETRO DIGITAL MAX MINI HIGROMETRO 1,00000 14.504.853/0001-75 130,000 130,00 08/10/2015 COMERCIO DE D. SANTOS & INÁCIOS LTDA-ME ACHOC PIRACANJUBA 27 UN 3,00000 11.094.864/0001-36 21,900 65,70 08/10/2015 COMERCIO DE D. SANTOS & INÁCIOS LTDA-ME BALA B TOFFEES CHOKKO 750GR 3,00000 11.094.864/0001-36 11,900 35,70 08/10/2015 COMERCIO DE D. SANTOS & INÁCIOS LTDA-ME BALA B TOFFES COCO 750GR 1,00000 11.094.864/0001-36 11,900 11,90 08/10/2015 COMERCIO DE D. SANTOS & INÁCIOS LTDA-ME BALA B. TOF. ROMEU JULIETA 750GR 1,00000 11.094.864/0001-36 11,900 11,90 08/10/2015 COMERCIO DE D. SANTOS & INÁCIOS LTDA-ME BALA CITA SORTIDA 600GR 3,00000 11.094.864/0001-36 4,900 14,70 08/10/2015 COMERCIO DE D. SANTOS & INÁCIOS LTDA-ME BALA DE GOMA 3,00000 11.094.864/0001-36 6,900 20,70 08/10/2015 COMERCIO DE D. SANTOS & INÁCIOS LTDA-ME BUBBALOO MORANGO 60UN 1,00000 11.094.864/0001-36 8,900 8,90 08/10/2015 COMERCIO DE D. SANTOS & INÁCIOS LTDA-ME CEREJA COM CABO 200GR 2,00000 11.094.864/0001-36 7,500 15,00 08/10/2015 COMERCIO DE D. SANTOS & INÁCIOS LTDA-ME CHICLE BIG BIG 100UN 1,00000 11.094.864/0001-36 5,500 5,50 08/10/2015 COMERCIO DE D. SANTOS & INÁCIOS LTDA-ME CHICLE FEST MOR 40UN 1,00000 11.094.864/0001-36 4,500 4,50 08/10/2015 COMERCIO DE D. SANTOS & INÁCIOS LTDA-ME CHICLE SPIN SPHISH TUTI FRUTI 50UN 2,00000 11.094.864/0001-36 2,900 5,80 08/10/2015 COMERCIO DE D. SANTOS & INÁCIOS LTDA-ME CHOC BIS AO LEITE 20 UN 5,00000 11.094.864/0001-36 4,200 21,00 08/10/2015 COMERCIO DE D. SANTOS & INÁCIOS LTDA-ME CICLE D BALL T TRUF 100 UN 1,00000 11.094.864/0001-36 3,990 3,99 08/10/2015 COMERCIO DE D. SANTOS & INÁCIOS LTDA-ME DOCE ABOB. TONYKELLY 50UN 1,00000 11.094.864/0001-36 14,900 14,90 07/10/2015 PAPELARIA E LIVR.BOM JESUS LTDA ME TINTA P V A ACRILEX 100ML VD FOLHA Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNIC DE PEDRANOPOLIS RUA JOÃO GONÇALVES LEITE, 510 63.893.929/0001-07 XXIV - Compras Realizadas Outubro de 2015 Data Produto Página 12 de 12 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 08/10/2015 COMERCIO DE D. SANTOS & INÁCIOS LTDA-ME DUCREM NAPOLITANO 60UN 3,00000 11.094.864/0001-36 9,900 29,70 08/10/2015 COMERCIO DE D. SANTOS & INÁCIOS LTDA-ME GUARDA CHUVA KIKAKAU 50UN 1,00000 11.094.864/0001-36 6,900 6,90 08/10/2015 COMERCIO DE D. SANTOS & INÁCIOS LTDA-ME MORANGUETE 50UN 1,00000 11.094.864/0001-36 8,500 8,50 08/10/2015 COMERCIO DE D. SANTOS & INÁCIOS LTDA-ME PACOCA R.C/CHOC.BONN 950G 2,00000 11.094.864/0001-36 12,900 25,80 08/10/2015 COMERCIO DE D. SANTOS & INÁCIOS LTDA-ME PAPEL FILME FLEXIFILM 28X30M 2,00000 11.094.864/0001-36 3,800 7,60 08/10/2015 COMERCIO DE D. SANTOS & INÁCIOS LTDA-ME PAPEL MANT BOMPACK 4M 1,00000 11.094.864/0001-36 3,400 3,40 08/10/2015 COMERCIO DE D. SANTOS & INÁCIOS LTDA-ME PIPOCA MAROCA 30UN 3,00000 11.094.864/0001-36 6,800 20,40 08/10/2015 COMERCIO DE D. SANTOS & INÁCIOS LTDA-ME PIRULITO COR TUTI- FRUTI 400GR 1,00000 11.094.864/0001-36 3,900 3,90 08/10/2015 COMERCIO DE D. SANTOS & INÁCIOS LTDA-ME TANG MARACUJA 25GR 3,00000 11.094.864/0001-36 0,890 2,67 08/10/2015 COMERCIO DE D. SANTOS & INÁCIOS LTDA-ME TODDY WAFER CHOC 16UN 5,00000 11.094.864/0001-36 8,900 44,50 08/10/2015 NEUSA FIGUEIRA-ME ACUCAR REFIN GUARANI 1KG 6,00000 12.807.801/0001-42 1,690 10,14 08/10/2015 NEUSA FIGUEIRA-ME AMIDO DE MILHO LIANE 500GR 5,00000 12.807.801/0001-42 4,794 23,97 08/10/2015 NEUSA FIGUEIRA-ME ARROZ AENE TP 1 5KG 60,00000 12.807.801/0001-42 10,900 654,00 08/10/2015 NEUSA FIGUEIRA-ME BISC. DALLAS AGUA E SAL 400GR 10,00000 12.807.801/0001-42 3,000 30,00 08/10/2015 NEUSA FIGUEIRA-ME CHOC GRAN SIAMAR 120GR 3,00000 12.807.801/0001-42 2,380 7,14 08/10/2015 NEUSA FIGUEIRA-ME CREME LEITE GLORIA 200GR 19,00000 12.807.801/0001-42 1,650 31,35 08/10/2015 NEUSA FIGUEIRA-ME EXTRATO QUERO 350GR LT 50,00000 12.807.801/0001-42 2,975 148,75 10,00000 12.807.801/0001-42 3,650 36,50 16,00000 12.807.801/0001-42 2,750 44,00 08/10/2015 NEUSA FIGUEIRA-ME FARINHA DE MANDIOCA BIJU AMAFIL 500GR 08/10/2015 NEUSA FIGUEIRA-ME FARINHA DE TRIGO TIA OFELIA 1 KG Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNIC DE PEDRANOPOLIS RUA JOÃO GONÇALVES LEITE, 510 63.893.929/0001-07 XXIV - Compras Realizadas Outubro de 2015 Data Produto Página 13 de 13 C.N.P.J. Fornecedor 08/10/2015 NEUSA FIGUEIRA-ME FEIJAO FACINHO 1KG Quantidade Valor Uni. Total 60,00000 12.807.801/0001-42 4,120 247,20 6,00000 12.807.801/0001-42 1,990 11,94 361,00000 12.807.801/0001-42 2,150 776,15 48,00000 12.807.801/0001-42 1,990 95,52 3,00000 12.807.801/0001-42 3,750 11,25 08/10/2015 NEUSA FIGUEIRA-ME MILHO VERDE PREDILECTA 200GR 20,00000 12.807.801/0001-42 1,290 25,80 08/10/2015 NEUSA FIGUEIRA-ME OLEO DE SOJA COCAMAR PET 900ML 38,00000 12.807.801/0001-42 3,150 119,70 9,00000 12.807.801/0001-42 3,780 34,02 08/10/2015 NEUSA FIGUEIRA-ME OVOS UEMURA MARRON GD DZ 5,00000 12.807.801/0001-42 3,600 18,00 08/10/2015 NEUSA FIGUEIRA-ME SAL REFINADO UNIÃO 15,00000 12.807.801/0001-42 0,990 14,85 08/10/2015 NEUSA FIGUEIRA-ME SALSICHA CONFINA PCT 1 KG 3,00000 12.807.801/0001-42 5,430 16,29 08/10/2015 R.R SANTIAGO ME BORDADO AQUARELA BRANCO 1,00000 07.245.957/0001-47 41,100 41,10 08/10/2015 R.R SANTIAGO ME BORDADO AQUARELA JB BRANCO 2,00000 07.245.957/0001-47 41,100 82,20 08/10/2015 R.R SANTIAGO ME BORDADO AQUARELA T 1335 2,00000 07.245.957/0001-47 41,100 82,20 08/10/2015 R.R SANTIAGO ME BORDADO PASSA FITA 4,00000 07.245.957/0001-47 13,700 54,80 08/10/2015 R.R SANTIAGO ME TECIDO P/ GUARDANAPO ESTILOTEX 2,00000 07.245.957/0001-47 170,000 340,00 09/10/2015 AUTO POSTO PEDRANOPOLIS LTDA. ARLA 2,00000 51.343.200/0001-88 59,000 118,00 2,00000 51.343.200/0001-88 200,000 400,00 1,00000 51.343.200/0001-88 44,600 44,60 08/10/2015 NEUSA FIGUEIRA-ME FERMENTO PO NITA 100G 08/10/2015 NEUSA FIGUEIRA-ME LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL PERLAT 08/10/2015 NEUSA FIGUEIRA-ME MAC LIANE ESPAG ITALIA OVOS 500GR 08/10/2015 NEUSA FIGUEIRA-ME MARGARINA CLAYBOM C/ SAL 500GR 08/10/2015 NEUSA FIGUEIRA-ME OVOS UEMURA BRANCO GR DZ 09/10/2015 AUTO POSTO PEDRANOPOLIS LTDA. G L P ENVAZADO BOTIJAO DE 45KG 09/10/2015 AUTO POSTO PEDRANOPOLIS LTDA. G L P ENVAZADO EM BOTIJAO DE 13KG Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNIC DE PEDRANOPOLIS RUA JOÃO GONÇALVES LEITE, 510 63.893.929/0001-07 XXIV - Compras Realizadas Outubro de 2015 Data Produto Página 14 de 14 C.N.P.J. Fornecedor 13/10/2015 AVANT CAT. INFORM. LTDA-EPP ORIGINAL CARTUCHO HP 122 BLAK (CH561HB) Quantidade Valor Uni. Total 5,00000 14.426.495/0001-20 50,000 250,00 3,00000 14.426.495/0001-20 55,000 165,00 13/10/2015 AVANT CAT. INFORM. LTDA-EPP ORIGINAL CARTUCHO HP 662 COLOR 1,00000 14.426.495/0001-20 50,000 50,00 13/10/2015 AVANT CAT. INFORM. LTDA-EPP ORIGINAL CARTUCHO HP 662 PRETO 1,00000 14.426.495/0001-20 50,000 50,00 13/10/2015 COMERCIAL DIST. FERATA LTDA-ME LIXEIRA C/ PEDAL 30LT 2,00000 04.823.996/0001-96 52,800 105,60 13/10/2015 COMERCIAL DIST. FERATA LTDA-ME PAPEL TOALHA BOBINA 20X200 C/6 RL 1,00000 04.823.996/0001-96 58,800 58,80 13/10/2015 COMERCIAL DIST. FERATA LTDA-ME TOALHEIRO C/ ALAVANCA 2,00000 04.823.996/0001-96 149,000 298,00 13/10/2015 DROGARIA LUCIREI LTDA DESCONTO 1,00000 46.067.229/0002-25 -54,540 -54,54 14,00000 46.067.229/0002-25 25,970 363,58 13/10/2015 PASSOS COM. HOSP. LTDA-EPP ADESIVO ADPTER SINGLE BOND 8,00000 14.504.853/0001-75 165,700 1.325,60 13/10/2015 PASSOS COM. HOSP. LTDA-EPP BROCA DIAMANT. ESFERICA Nº 2 20,00000 14.504.853/0001-75 6,600 132,00 13/10/2015 PASSOS COM. HOSP. LTDA-EPP CIMENTO PROVISORIO OXIDO DE ZINCO 50GR 50,00000 14.504.853/0001-75 8,600 430,00 13/10/2015 PASSOS COM. HOSP. LTDA-EPP ESCOVA DE ROBSON 50,00000 14.504.853/0001-75 2,650 132,50 8,00000 14.504.853/0001-75 118,000 944,00 20,00000 14.504.853/0001-75 0,900 18,00 7,00000 14.504.853/0001-75 38,000 266,00 10,00000 14.504.853/0001-75 46,800 468,00 20,00000 14.504.853/0001-75 11,200 224,00 13/10/2015 SUPERMERCADO DOIS IRMÃOS PED. LTDA ACUCAR CRISTAL ESPECIAL COLOMBO 5KG 35,00000 21.705.641/0001-11 1,500 52,50 13/10/2015 AVANT CAT. INFORM. LTDA-EPP ORIGINAL CARTUCHO HP 122 COLOR(CH562HB) 13/10/2015 DROGARIA LUCIREI LTDA TRIAXIN 1G 13/10/2015 PASSOS COM. HOSP. LTDA-EPP FITA PRE FORMADA DE POLIESTER P/ PREMOLAR 13/10/2015 PASSOS COM. HOSP. LTDA-EPP HATES FLEXIVEIS C/EXTREMIDADE DE ALGODAO 13/10/2015 PASSOS COM. HOSP. LTDA-EPP HIDROXIDO DE CALCIO RAD. HYDRO C/ B.CAT. 13/10/2015 PASSOS COM. HOSP. LTDA-EPP IONOMETRO DE VIDRO P/ FORRAMENTO 13/10/2015 PASSOS COM. HOSP. LTDA-EPP MICROBRUSH FINO 1,5MM CX C/100 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNIC DE PEDRANOPOLIS RUA JOÃO GONÇALVES LEITE, 510 63.893.929/0001-07 XXIV - Compras Realizadas Outubro de 2015 Data Produto Página 15 de 15 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 13/10/2015 SUPERMERCADO DOIS IRMÃOS PED. LTDA Carne Moída 98,00000 21.705.641/0001-11 15,200 1.489,59 13/10/2015 SUPERMERCADO DOIS IRMÃOS PED. LTDA CARNE SUINA CUBOS 25,00000 21.705.641/0001-11 12,750 318,75 13/10/2015 SUPERMERCADO DOIS IRMÃOS PED. LTDA Coxa e Sobrecoxa de Frango 37,24500 21.705.641/0001-11 5,890 219,37 13/10/2015 SUPERMERCADO DOIS IRMÃOS PED. LTDA Peito de Frango 3,93000 21.705.641/0001-11 5,990 23,54 14/10/2015 SIDINEI ANTONIO DA SILVA-PADARIA-ME BISCOITO CAROLINA 4,04500 09.566.999/0001-05 24,999 101,12 14/10/2015 SIDINEI ANTONIO DA SILVA-PADARIA-ME BISCOITO POLVILHO 50,00000 09.566.999/0001-05 1,000 50,00 14/10/2015 SIDINEI ANTONIO DA SILVA-PADARIA-ME BOLO SIMPLES 41,22700 09.566.999/0001-05 16,000 659,63 14/10/2015 SIDINEI ANTONIO DA SILVA-PADARIA-ME PÃO DE LEITE 5,67600 09.566.999/0001-05 11,949 67,82 14/10/2015 SIDINEI ANTONIO DA SILVA-PADARIA-ME PÃO DE QUEIJO 115,99800 09.566.999/0001-05 1,980 229,66 14/10/2015 SIDINEI ANTONIO DA SILVA-PADARIA-ME PAO DOCE FATA HUNGRA 17,05900 09.566.999/0001-05 13,900 237,12 14/10/2015 SIDINEI ANTONIO DA SILVA-PADARIA-ME PÃO FRANCÊS 379,35800 09.566.999/0001-05 8,800 3.338,33 15/10/2015 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA ACICLOVIR 50MG/G CREME 10G 100,00000 04.274.988/0002-19 1,670 167,00 15/10/2015 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA ALBENDAZOL (40MG/ML)SUS OR 10ML (GEN) 50,00000 04.274.988/0002-19 0,990 49,50 15/10/2015 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA BUTILBROMETRO DE ESCOPLAMINA 6,67MG/ML 100,00000 04.274.988/0002-19 2,150 215,00 15/10/2015 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Cefalexina 500mg 1.500,00000 04.274.988/0002-19 0,170 255,00 15/10/2015 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA CLORIDRATO DE AMIODARONA 200MG 500,00000 04.274.988/0002-19 0,224 112,00 15/10/2015 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA CLORIDRATO DE CICLOBENZAPRINA 5MG 3.000,00000 04.274.988/0002-19 0,140 420,00 15/10/2015 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA CLORIDRATO DE TRAMADOL 100MG SOLUÇ. 500,00000 04.274.988/0002-19 1,400 700,00 15/10/2015 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA COMPLEXO B 2.000,00000 04.274.988/0002-19 0,044 88,00 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNIC DE PEDRANOPOLIS RUA JOÃO GONÇALVES LEITE, 510 63.893.929/0001-07 XXIV - Compras Realizadas Outubro de 2015 Data Produto Página 16 de 16 C.N.P.J. Fornecedor 15/10/2015 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA COMPLEXO B CLORIDRATO PIRA Quantidade Valor Uni. Total 100,00000 04.274.988/0002-19 0,900 90,00 100,00000 04.274.988/0002-19 0,600 60,00 15/10/2015 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA HEPARINA SODICA 5.000UI/0,25ML 100,00000 04.274.988/0002-19 3,700 370,00 15/10/2015 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA IBUPROFENO 50MG/ML SUSP ORAL FR 30ML 100,00000 04.274.988/0002-19 0,995 99,50 15/10/2015 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA IBUPROFENO 600MG 6.000,00000 04.274.988/0002-19 0,085 510,00 15/10/2015 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OMEPRAZOL 20MG COMPR. 7.840,00000 04.274.988/0002-19 0,041 321,44 15/10/2015 MEGATEC ODONTO FERNANDÓPOLIS LTDA-ME COMPRESOR GN BIOQUALYR 40L 220V 60HZ 1,00000 14.123.981/0001-79 3.500,000 3.500,00 15/10/2015 TOSTA COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA-ME ARRUELA LISA 1/04 ZB 20,00000 08.041.888/0001-12 0,080 1,60 15/10/2015 TOSTA COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA-ME ARRUELA LISA 5/16 ZB 32,00000 08.041.888/0001-12 0,100 3,20 15/10/2015 TOSTA COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA-ME BUCHA PLASTICO FU 06P/BLOCO 12,00000 08.041.888/0001-12 0,120 1,44 15/10/2015 TOSTA COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA-ME BUCHA PLASTICO FU 08 12,00000 08.041.888/0001-12 0,230 2,76 15/10/2015 TOSTA COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA-ME PAMAD CH FE 4.2X55 12,00000 08.041.888/0001-12 0,130 1,56 15/10/2015 TOSTA COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA-ME PAMAQ CH FE 3.5X45 12,00000 08.041.888/0001-12 0,100 1,20 15/10/2015 TOSTA COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA-ME PAMAQ RED FE 1/4X1 10,00000 08.041.888/0001-12 0,190 1,90 15/10/2015 TOSTA COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA-ME PARAF 5/16X4.1/2 ZB 16,00000 08.041.888/0001-12 1,100 17,60 15/10/2015 TOSTA COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA-ME PORCA 1/4 NC 10,00000 08.041.888/0001-12 0,060 0,60 15/10/2015 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA DICLOFENACO SODICO 75MG 3ML 16/10/2015 CARLITOS S. TOMAZ-ME CAIXA SORVETE 10 LTS 16/10/2015 PAULINO HARUO SATO & CIA LTDA-ME AMENDOA TORRADA 16/10/2015 PAULINO HARUO SATO & CIA LTDA-ME AVELA Fiorilli S/C Software Ltda 3,00000 69.249.548/0001-76 60,000 180,00 0,40000 48.315.188/0001-93 90,000 36,00 0,30000 48.315.188/0001-93 90,000 27,00 PREFEITURA MUNIC DE PEDRANOPOLIS RUA JOÃO GONÇALVES LEITE, 510 63.893.929/0001-07 XXIV - Compras Realizadas Outubro de 2015 Data Produto Página 17 de 17 C.N.P.J. Fornecedor 16/10/2015 PAULINO HARUO SATO & CIA LTDA-ME CASTANHA DE CAJU TORRADA Quantidade Valor Uni. Total 0,10000 48.315.188/0001-93 52,000 5,20 0,50000 48.315.188/0001-93 43,000 21,50 16/10/2015 PAULINO HARUO SATO & CIA LTDA-ME NOZES 0,30000 48.315.188/0001-93 93,000 27,90 16/10/2015 PAULINO HARUO SATO & CIA LTDA-ME Queijo Ralado 2,00000 48.315.188/0001-93 2,500 5,00 16/10/2015 PAULINO HARUO SATO & CIA LTDA-ME VINHO SINUELO TINTO SUAVE 750 ML 1,00000 48.315.188/0001-93 11,700 11,70 16/10/2015 SISTEMA DE ENSINO ABRIL EDUCAÇÃO S.A ANGLO APOSTILA ED INFANTIL NIVEL 1 CAD 4 24,00000 49.323.314/0001-14 58,157 1.395,78 16/10/2015 SISTEMA DE ENSINO ABRIL EDUCAÇÃO S.A ANGLO APOSTILA ED INFANTIL NIVEL 2 CAD 4 31,00000 49.323.314/0001-14 58,157 1.802,88 16/10/2015 SISTEMA DE ENSINO ABRIL EDUCAÇÃO S.A ANGLO APOSTILA ENS FUND 30 ANO CAD 4 28,00000 49.323.314/0001-14 89,078 2.494,17 16/10/2015 SISTEMA DE ENSINO ABRIL EDUCAÇÃO S.A ANGLO APOSTILA ENS FUND 40 ANOS CAD 4 33,00000 49.323.314/0001-14 89,078 2.939,56 16/10/2015 SISTEMA DE ENSINO ABRIL EDUCAÇÃO S.A ANGLO APOSTILADO ENS. FUN. 10ANO CAD.4 32,00000 49.323.314/0001-14 72,802 2.329,68 16/10/2015 SISTEMA DE ENSINO ABRIL EDUCAÇÃO S.A ANGLO APOSTILADO ENS. FUND. 20ANO CAD 4 26,00000 49.323.314/0001-14 89,078 2.316,02 16/10/2015 SISTEMA DE ENSINO ABRIL EDUCAÇÃO S.A ANGLO CADERNO EI MATERNAL CAD 4 13,00000 49.323.314/0001-14 58,158 756,05 16/10/2015 SISTEMA DE ENSINO ABRIL EDUCAÇÃO S.A ENS. FUND. 5º ANO CAD. 4 36,00000 49.323.314/0001-14 89,078 3.206,79 16/10/2015 PAULINO HARUO SATO & CIA LTDA-ME DAMASCO 19/10/2015 AUTO POSTO PEDRANOPOLIS LTDA. ALCOOL COMUM 2.246,70000 51.343.200/0001-88 2,300 5.167,41 19/10/2015 AUTO POSTO PEDRANOPOLIS LTDA. ARLA 2,00000 51.343.200/0001-88 59,000 118,00 19/10/2015 AUTO POSTO PEDRANOPOLIS LTDA. GASOLINA ADITIVADA PETROBRAS GRID 387,50000 51.343.200/0001-88 3,400 1.317,50 19/10/2015 AUTO POSTO PEDRANOPOLIS LTDA. OLEO DIESEL B S 10 5.719,00000 51.343.200/0001-88 3,050 17.442,95 2,00000 47.843.891/0001-01 0,540 1,08 1,00000 47.843.891/0001-01 16,830 16,83 19/10/2015 DEVANIR DE FIGUEIREDO-EPP Arruela de Alumínio 14mm 19/10/2015 DEVANIR DE FIGUEIREDO-EPP BRACADEIRA C/PARAFU 86X95 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNIC DE PEDRANOPOLIS RUA JOÃO GONÇALVES LEITE, 510 63.893.929/0001-07 XXIV - Compras Realizadas Outubro de 2015 Data Produto Página 18 de 18 C.N.P.J. Fornecedor 19/10/2015 DEVANIR DE FIGUEIREDO-EPP BRAÇADEIRA PLASTICA PEQUENA Quantidade Valor Uni. Total 3,00000 47.843.891/0001-01 0,310 0,93 4,00000 47.843.891/0001-01 19,960 79,84 19/10/2015 DEVANIR DE FIGUEIREDO-EPP CACHIMBO TOMADA MENOR 2,00000 47.843.891/0001-01 18,760 37,52 19/10/2015 DEVANIR DE FIGUEIREDO-EPP DIAFRAGMA DA CUICA 7´ 1,00000 47.843.891/0001-01 17,500 17,50 19/10/2015 DEVANIR DE FIGUEIREDO-EPP Disco Tacógrafo Diário 1,00000 47.843.891/0001-01 30,240 30,24 19/10/2015 DEVANIR DE FIGUEIREDO-EPP Estopa 1,00000 47.843.891/0001-01 2,000 2,00 19/10/2015 DEVANIR DE FIGUEIREDO-EPP GUARDA PO HASTE LONGA 14/24 WB 1,00000 47.843.891/0001-01 16,080 16,08 19/10/2015 DEVANIR DE FIGUEIREDO-EPP INSERT 12M 1,00000 47.843.891/0001-01 0,750 0,75 19/10/2015 DEVANIR DE FIGUEIREDO-EPP LANTERNA SETA LD BUSS 1,00000 47.843.891/0001-01 65,000 65,00 19/10/2015 DEVANIR DE FIGUEIREDO-EPP LUVA 12M 1,00000 47.843.891/0001-01 0,960 0,96 19/10/2015 DEVANIR DE FIGUEIREDO-EPP MANGUEIRA TECALON 12 M 2,00000 47.843.891/0001-01 5,180 10,36 19/10/2015 DEVANIR DE FIGUEIREDO-EPP ÓLEO LUBRIFICANTE 15 W 40 2,00000 47.843.891/0001-01 16,500 33,00 19/10/2015 LEANDRO TROVATTI SILVA-ME EUCALIPTO 23,62000 20.137.389/0001-29 127,011 3.000,00 100,00000 14.504.853/0001-75 4,300 430,00 19/10/2015 PASSOS COM. HOSP. LTDA-EPP BOLSA DE UMA PÇ DRENAVEL 113,00000 14.504.853/0001-75 5,900 666,70 19/10/2015 PASSOS COM. HOSP. LTDA-EPP LAMINA BISTURI N° 11 C/100 5,00000 14.504.853/0001-75 10,950 54,75 19/10/2015 PASSOS COM. HOSP. LTDA-EPP LAMINA BISTURI N° 15 C/100 5,00000 14.504.853/0001-75 11,850 59,25 5,00000 14.504.853/0001-75 11,850 59,25 5,00000 14.504.853/0001-75 11,850 59,25 19/10/2015 DEVANIR DE FIGUEIREDO-EPP CACHIMBO TOMADA MAIOR 19/10/2015 PASSOS COM. HOSP. LTDA-EPP AC GRAXOS ESSEN LECT. SOJA E OLEO GIRASOL 19/10/2015 PASSOS COM. HOSP. LTDA-EPP LAMINA BISTURI N° 21 C/100 19/10/2015 PASSOS COM. HOSP. LTDA-EPP LÂMINA DE BISTURI Nº 22 C/100 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNIC DE PEDRANOPOLIS RUA JOÃO GONÇALVES LEITE, 510 63.893.929/0001-07 XXIV - Compras Realizadas Outubro de 2015 Data Produto Página 19 de 19 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade 19/10/2015 PASSOS COM. HOSP. LTDA-EPP NITRATO DE CERIO 0,4%+SULFADIAZINA DE PRATA Valor Uni. Total 8,00000 14.504.853/0001-75 91,900 735,20 19/10/2015 PASSOS COM. HOSP. LTDA-EPP TUBO DE ENSAIO DE VIDRO P/ VACUTINER DE TAMPA25,00000 AZUL 14.504.853/0001-75 24,800 620,00 19/10/2015 PASSOS COM. HOSP. LTDA-EPP Tubo Vacutaimer p/ Sorologia c/100 40,00000 14.504.853/0001-75 43,400 1.736,00 20/10/2015 FONTES, FONTES & CIA LTDA. ABACAXI PEROLA 70,00000 57.301.517/0001-38 3,490 244,30 20/10/2015 FONTES, FONTES & CIA LTDA. ACELGA 5,00000 57.301.517/0001-38 4,040 20,20 20/10/2015 FONTES, FONTES & CIA LTDA. ALFACE 10,00000 57.301.517/0001-38 3,990 39,90 20/10/2015 FONTES, FONTES & CIA LTDA. Banana Nanica 89,00000 57.301.517/0001-38 1,990 177,11 20/10/2015 FONTES, FONTES & CIA LTDA. LARANJA 114,00000 57.301.517/0001-38 1,490 169,86 20/10/2015 FONTES, FONTES & CIA LTDA. MELANCIA 56,00000 57.301.517/0001-38 1,990 111,44 20/10/2015 FONTES, FONTES & CIA LTDA. PEPINO CAIPIRA 11,00000 57.301.517/0001-38 1,990 21,89 20/10/2015 FONTES, FONTES & CIA LTDA. PEPINO CAIPIRA PROM 16,00000 57.301.517/0001-38 1,290 20,64 20/10/2015 FONTES, FONTES & CIA LTDA. Repolho Verde 26,00000 57.301.517/0001-38 1,290 33,54 20/10/2015 FONTES, FONTES & CIA LTDA. TOMATE EXTRA 18,00000 57.301.517/0001-38 3,990 71,82 20/10/2015 GARDINI E GARCIA LTDA EPP BOLO DE LARANJA 12,00000 54.884.408/0001-00 10,000 120,00 20/10/2015 GARDINI E GARCIA LTDA EPP CACHORRO QUENTE 350,00000 54.884.408/0001-00 0,750 262,50 20/10/2015 GARDINI E GARCIA LTDA EPP ESFIRA DE CARNE 350,00000 54.884.408/0001-00 0,650 227,50 20/10/2015 GARDINI E GARCIA LTDA EPP LUA MEL 6,00000 54.884.408/0001-00 22,000 132,00 350,00000 54.884.408/0001-00 0,650 227,50 2,00000 72.733.330/0001-05 206,000 412,00 20/10/2015 GARDINI E GARCIA LTDA EPP PAO DE BATATA 20/10/2015 HIDRAULICA FERNANDOPOLIS LTDA-ME MANGUEIRA 11/4 LONA Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNIC DE PEDRANOPOLIS RUA JOÃO GONÇALVES LEITE, 510 63.893.929/0001-07 XXIV - Compras Realizadas Outubro de 2015 Data Produto Página 20 de 20 C.N.P.J. Fornecedor 21/10/2015 COMERCIAL DIST. FERATA LTDA-ME COPO DESC. 180ML C/2500 Quantidade Valor Uni. Total 6,00000 04.823.996/0001-96 54,900 329,40 2,00000 04.823.996/0001-96 54,900 109,80 21/10/2015 COMERCIAL DIST. FERATA LTDA-ME FÓSFORO MACO 3,00000 04.823.996/0001-96 1,780 5,34 21/10/2015 COMERCIAL DIST. FERATA LTDA-ME SACO LIXO PRETO FORMAPLAS 60 C/100 3,00000 04.823.996/0001-96 15,800 47,40 21/10/2015 COMERCIAL DIST. FERATA LTDA-ME SACO LIXO PRETO FORMAPLS 100LT C/100 3,00000 04.823.996/0001-96 32,820 98,46 21/10/2015 DROGARIA LUCIREI LTDA DESCONTO 1,00000 46.067.229/0002-25 -354,970 -354,97 21/10/2015 DROGARIA LUCIREI LTDA VERSA 40 MG INJ C/1 SERG.0,4ML 50,00000 46.067.229/0002-25 46,100 2.305,00 21/10/2015 COMERCIAL DIST. FERATA LTDA-ME COPO DESC. 50ML C/5000 21/10/2015 ESPUMAÇO-COM. DE ESPUMAS E PLASTICOS LTDA-ME. FELTRO DIVERSAS CORES 7,44000 47.974.639/0001-31 11,899 88,53 21/10/2015 EULER NILO PRINCI ME MODULEN IBD PO 400 GR 6,00000 07.316.736/0001-12 330,000 1.980,00 21/10/2015 J.MAHFUZ LTDA. TELEFONE MOTOROLA S/COR C/RAMAL 1,00000 54.289.996/0038-18 257,000 257,00 21/10/2015 J.MAHFUZ LTDA. VENTILACAO TRON OSCILANTE PRETO 50CM 1,00000 54.289.996/0038-18 217,000 217,00 22/10/2015 CELEIRO - COM. DE PROD. AGROP. FERN. EIRELI SEM ALFACE CRESPA SOLARIS LTA 5000 SEM 1,00000 19.547.972/0001-29 45,000 45,00 22/10/2015 CELEIRO - COM. DE PROD. AGROP. FERN. EIRELI SEM BETERRABA EARLY WONDER TALL TOP 100GR 1,00000 19.547.972/0001-29 20,500 20,50 22/10/2015 CELEIRO - COM. DE PROD. AGROP. FERN. EIRELI SUBSTRATO BIOPLANT PRATA 25KG 1,00000 19.547.972/0001-29 21,900 21,90 22/10/2015 COMERCIAL DIST. FERATA LTDA-ME COPO DESC. 50ML C/5000 2,00000 04.823.996/0001-96 54,900 109,80 22/10/2015 COMERCIAL DIST. FERATA LTDA-ME COPO DESCARTAVEL 180ML C/2500 3,00000 04.823.996/0001-96 54,900 164,70 22/10/2015 COMERCIAL DIST. FERATA LTDA-ME SACO LIXO PRETO 100LTS C/100 27,00000 04.823.996/0001-96 32,820 886,14 22/10/2015 ESPUMAÇO-COM. DE ESPUMAS E PLASTICOS LTDA-ME. ESPUMA PARA TAPEÇARIA 4,00000 47.974.639/0001-31 32,500 130,00 22/10/2015 ESPUMAÇO-COM. DE ESPUMAS E PLASTICOS LTDA-ME. FIBRA DESFIADA SILICONIZADA 1,00000 47.974.639/0001-31 16,900 16,90 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNIC DE PEDRANOPOLIS RUA JOÃO GONÇALVES LEITE, 510 63.893.929/0001-07 XXIV - Compras Realizadas Outubro de 2015 Data Produto Página 21 de 21 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 22/10/2015 PROMAN COM. DE PEÇAS E MANUT. LTDA ANCINHO TRAMONTINA CURVO LEVE S/D 14D 2,00000 73.172.280/0001-99 12,700 25,40 22/10/2015 PROMAN COM. DE PEÇAS E MANUT. LTDA CAVADEIRA DISCO ARADO CADIOLI C/CMADEIRA 1,5 3,00000 73.172.280/0001-99 119,990 359,97 22/10/2015 PROMAN COM. DE PEÇAS E MANUT. LTDA ENXADA GOIVADA DUAS CARAS 2,5 S/ CABO 3,00000 73.172.280/0001-99 30,680 92,04 22/10/2015 PROMAN COM. DE PEÇAS E MANUT. LTDA FORCADO CURVO CADIOLI JAVALI S/CABO 1,00000 73.172.280/0001-99 25,080 25,08 22/10/2015 PROMAN COM. DE PEÇAS E MANUT. LTDA LIMA P/ ENXADA BELZER K&F 08 1,00000 73.172.280/0001-99 148,080 148,08 22/10/2015 PROMAN COM. DE PEÇAS E MANUT. LTDA MACHADO DUAS CARAS S/ CABO 3,5 2,00000 73.172.280/0001-99 49,500 99,00 22/10/2015 PROMAN COM. DE PEÇAS E MANUT. LTDA PA BICO BELLOTA MEDIA C/ CABO RETO 2,00000 73.172.280/0001-99 32,380 64,76 22/10/2015 R.R SANTIAGO ME AGULHA P/ BORDAR Nº 22,24,26 27,00000 07.245.957/0001-47 1,000 27,00 1,00000 07.245.957/0001-47 4,600 4,60 22/10/2015 R.R SANTIAGO ME ARGOLA TRANSPARENTE 100 40,00000 07.245.957/0001-47 1,300 52,00 22/10/2015 R.R SANTIAGO ME BOTÕES SORTIDOS MEDIOS 60,00000 07.245.957/0001-47 1,200 72,00 22/10/2015 R.R SANTIAGO ME BOTÕES SORTIDOS PEQUENOS 62,00000 07.245.957/0001-47 0,600 37,20 22/10/2015 R.R SANTIAGO ME COLA QUENTE BASTAO FINO 29,00000 07.245.957/0001-47 0,500 14,50 22/10/2015 R.R SANTIAGO ME FIO DE OVERLOQUE 100 GRS 3,00000 07.245.957/0001-47 3,000 9,00 22/10/2015 R.R SANTIAGO ME LÃ MOLLET 40 GRS 20,00000 07.245.957/0001-47 3,300 66,00 22/10/2015 R.R SANTIAGO ME OLHO MOVEL Nº8 MM 2,00000 07.245.957/0001-47 17,500 35,00 22/10/2015 VENTURINI ROLAM. E RETENTORES LTDA-EPP ABRACADEIRA TIPO T 86X95MM 1,00000 04.512.045/0001-04 55,000 55,00 22/10/2015 VENTURINI ROLAM. E RETENTORES LTDA-EPP ANEL 139X153X6.99 1,00000 04.512.045/0001-04 13,000 13,00 22/10/2015 VENTURINI ROLAM. E RETENTORES LTDA-EPP Barra da Direção 1,00000 04.512.045/0001-04 522,000 522,00 22/10/2015 R.R SANTIAGO ME ALFINETE DE CABECA COLOR. CX C/50 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNIC DE PEDRANOPOLIS RUA JOÃO GONÇALVES LEITE, 510 63.893.929/0001-07 XXIV - Compras Realizadas Outubro de 2015 Data Produto Página 22 de 22 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 22/10/2015 VENTURINI ROLAM. E RETENTORES LTDA-EPP BATENTE GABINA SCANIA SERIE 4 2,00000 04.512.045/0001-04 68,000 136,00 22/10/2015 VENTURINI ROLAM. E RETENTORES LTDA-EPP BORRACHA ESTABILIZADOR 4,00000 04.512.045/0001-04 18,000 72,00 22/10/2015 VENTURINI ROLAM. E RETENTORES LTDA-EPP BORRACHA DA PORTA 4,00000 04.512.045/0001-04 29,800 119,20 22/10/2015 VENTURINI ROLAM. E RETENTORES LTDA-EPP BORRACHA TENSOR/ TIRANTE 4,00000 04.512.045/0001-04 18,000 72,00 22/10/2015 VENTURINI ROLAM. E RETENTORES LTDA-EPP CABO EMBREAGEM 1,00000 04.512.045/0001-04 42,000 42,00 22/10/2015 VENTURINI ROLAM. E RETENTORES LTDA-EPP COLA JUNTA 3M 1,00000 04.512.045/0001-04 8,000 8,00 22/10/2015 VENTURINI ROLAM. E RETENTORES LTDA-EPP DESCONTO 1,00000 04.512.045/0001-04 -204,360 -204,36 22/10/2015 VENTURINI ROLAM. E RETENTORES LTDA-EPP Disco Tacógrafo Semanal 3,00000 04.512.045/0001-04 36,000 108,00 22/10/2015 VENTURINI ROLAM. E RETENTORES LTDA-EPP LANTERNA TRAS.LE RUBI/AMBAR 1,00000 04.512.045/0001-04 104,000 104,00 22/10/2015 VENTURINI ROLAM. E RETENTORES LTDA-EPP LANTERNA TRASEIRA ESQ 1,00000 04.512.045/0001-04 175,000 175,00 22/10/2015 VENTURINI ROLAM. E RETENTORES LTDA-EPP MANGUEIRA DE 6X1,5 LARANJA KO 1,00000 04.512.045/0001-04 3,300 3,30 22/10/2015 VENTURINI ROLAM. E RETENTORES LTDA-EPP MOLA MESTRE DIANTEIRA 1,00000 04.512.045/0001-04 162,000 162,00 22/10/2015 VENTURINI ROLAM. E RETENTORES LTDA-EPP OLEO FREIO DOT4 2,00000 04.512.045/0001-04 10,900 21,80 22/10/2015 VENTURINI ROLAM. E RETENTORES LTDA-EPP Parafuso 2,00000 04.512.045/0001-04 5,800 11,60 22/10/2015 VENTURINI ROLAM. E RETENTORES LTDA-EPP Pino do Centro 12x8 1,00000 04.512.045/0001-04 7,000 7,00 22/10/2015 VENTURINI ROLAM. E RETENTORES LTDA-EPP Rolamento 7,00000 04.512.045/0001-04 60,000 420,00 22/10/2015 VENTURINI ROLAM. E RETENTORES LTDA-EPP TERMINAL 6 ESTRIAS 1.3/8 AP/ LATERAL 1,00000 04.512.045/0001-04 83,000 83,00 23/10/2015 AGLON COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA ACIDO VALPROICO 250 MG 3.000,00000 65.817.900/0001-71 0,190 570,00 23/10/2015 AGLON COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA LEVOTIROXINA SODICA 50MG CG 3.990,00000 65.817.900/0001-71 0,120 478,80 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNIC DE PEDRANOPOLIS RUA JOÃO GONÇALVES LEITE, 510 63.893.929/0001-07 XXIV - Compras Realizadas Outubro de 2015 Data Produto Página 23 de 23 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade 23/10/2015 AGLON COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA ORLISTAT 120MG 924,00000 26/10/2015 AUTO POSTO PEDRANOPOLIS LTDA. ARLA Valor Uni. Total 65.817.900/0001-71 1,800 1.663,20 2,00000 51.343.200/0001-88 59,000 118,00 100,00000 64.622.236/0001-42 3,500 350,00 26/10/2015 COMTEL COM. DE PEÇAS P/TRATORES LTDA AMBRA TRX 80W140 2,00000 06.097.838/0001-21 750,000 1.500,00 26/10/2015 COMTEL COM. DE PEÇAS P/TRATORES LTDA Bomba de Óleo 1,00000 06.097.838/0001-21 685,000 685,00 26/10/2015 COMTEL COM. DE PEÇAS P/TRATORES LTDA Bomba D´agua 1,00000 06.097.838/0001-21 450,000 450,00 26/10/2015 COMTEL COM. DE PEÇAS P/TRATORES LTDA Bronzina da Biela 010 1,00000 06.097.838/0001-21 720,000 720,00 26/10/2015 COMTEL COM. DE PEÇAS P/TRATORES LTDA Bronzina do Mancal 010 1,00000 06.097.838/0001-21 465,000 465,00 26/10/2015 COMTEL COM. DE PEÇAS P/TRATORES LTDA Bucha 7,00000 06.097.838/0001-21 25,714 180,00 26/10/2015 COMTEL COM. DE PEÇAS P/TRATORES LTDA Correia 1,00000 06.097.838/0001-21 180,000 180,00 26/10/2015 COMTEL COM. DE PEÇAS P/TRATORES LTDA Cruzeta Cardan 2,00000 06.097.838/0001-21 196,000 392,00 26/10/2015 COMTEL COM. DE PEÇAS P/TRATORES LTDA CUBO 2,00000 06.097.838/0001-21 720,000 1.440,00 26/10/2015 COMTEL COM. DE PEÇAS P/TRATORES LTDA Eixo do Comando 1,00000 06.097.838/0001-21 888,000 888,00 26/10/2015 COMTEL COM. DE PEÇAS P/TRATORES LTDA EIXO LONGO 2,00000 06.097.838/0001-21 754,000 1.508,00 26/10/2015 COMTEL COM. DE PEÇAS P/TRATORES LTDA Engrenagem 3,00000 06.097.838/0001-21 385,000 1.155,00 26/10/2015 COMTEL COM. DE PEÇAS P/TRATORES LTDA FILTRO 1,00000 06.097.838/0001-21 20,000 20,00 26/10/2015 COMTEL COM. DE PEÇAS P/TRATORES LTDA FILTRO COMBUSTIVEL 1,00000 06.097.838/0001-21 55,000 55,00 26/10/2015 COMTEL COM. DE PEÇAS P/TRATORES LTDA FILTRO DE AR EXTERNO 1,00000 06.097.838/0001-21 280,000 280,00 26/10/2015 COMTEL COM. DE PEÇAS P/TRATORES LTDA Filtro Lubrificante 1,00000 06.097.838/0001-21 54,000 54,00 26/10/2015 CÉLIA DE CARVALHO PIVARO-ME BOTOES DE ROSA NATURAIS Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNIC DE PEDRANOPOLIS RUA JOÃO GONÇALVES LEITE, 510 63.893.929/0001-07 XXIV - Compras Realizadas Outubro de 2015 Data Produto Página 24 de 24 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 26/10/2015 COMTEL COM. DE PEÇAS P/TRATORES LTDA GARFO DO CARDAN TRAZEIRO 1,00000 06.097.838/0001-21 120,000 120,00 26/10/2015 COMTEL COM. DE PEÇAS P/TRATORES LTDA JOGO JUNTA INFERIOR 1,00000 06.097.838/0001-21 985,000 985,00 26/10/2015 COMTEL COM. DE PEÇAS P/TRATORES LTDA JOGO JUNTA SUPERIOR 1,00000 06.097.838/0001-21 1.350,000 1.350,00 26/10/2015 COMTEL COM. DE PEÇAS P/TRATORES LTDA KIT DO MOTOR 6,00000 06.097.838/0001-21 585,000 3.510,00 26/10/2015 COMTEL COM. DE PEÇAS P/TRATORES LTDA OLEO MOTOR 1,00000 06.097.838/0001-21 248,000 248,00 26/10/2015 COMTEL COM. DE PEÇAS P/TRATORES LTDA PISTA DO RETENTOR DA RODA 2,00000 06.097.838/0001-21 150,000 300,00 26/10/2015 COMTEL COM. DE PEÇAS P/TRATORES LTDA RETENTOR 5,00000 06.097.838/0001-21 167,600 838,00 26/10/2015 COMTEL COM. DE PEÇAS P/TRATORES LTDA RETENTOR DUPLO 335,340,345,350 1,00000 06.097.838/0001-21 320,000 320,00 26/10/2015 COMTEL COM. DE PEÇAS P/TRATORES LTDA ROLAMENTO 1,00000 06.097.838/0001-21 245,000 245,00 26/10/2015 COMTEL COM. DE PEÇAS P/TRATORES LTDA ROLAMENTO C/ MANCAL 1,00000 06.097.838/0001-21 320,000 320,00 26/10/2015 COMTEL COM. DE PEÇAS P/TRATORES LTDA ROLAMENTO RODA DIANT LD 2,00000 06.097.838/0001-21 245,000 490,00 26/10/2015 COMTEL COM. DE PEÇAS P/TRATORES LTDA Sensor 1,00000 06.097.838/0001-21 185,000 185,00 26/10/2015 COMTEL COM. DE PEÇAS P/TRATORES LTDA TENSIONADOR 1,00000 06.097.838/0001-21 650,000 650,00 26/10/2015 COMTEL COM. DE PEÇAS P/TRATORES LTDA Tucho do Motor 12,00000 06.097.838/0001-21 45,000 540,00 26/10/2015 COMTEL COM. DE PEÇAS P/TRATORES LTDA VALVULA ADMISSÃO 6,00000 06.097.838/0001-21 22,000 132,00 26/10/2015 COMTEL COM. DE PEÇAS P/TRATORES LTDA VALVULA DE ALIVIO 1,00000 06.097.838/0001-21 88,000 88,00 26/10/2015 COMTEL COM. DE PEÇAS P/TRATORES LTDA VALVULA DE ESCAPAMENTO 6,00000 06.097.838/0001-21 32,000 192,00 26/10/2015 COMTEL COM. DE PEÇAS P/TRATORES LTDA Válvula Termostática 1,00000 06.097.838/0001-21 175,000 175,00 26/10/2015 COMTEL COM. DE PEÇAS P/TRATORES LTDA VARETA 12,00000 06.097.838/0001-21 30,000 360,00 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNIC DE PEDRANOPOLIS RUA JOÃO GONÇALVES LEITE, 510 63.893.929/0001-07 XXIV - Compras Realizadas Outubro de 2015 Data Produto Página 25 de 25 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade 26/10/2015 COMTEL COM. DE PEÇAS P/TRATORES LTDA VEDADOR DE VALVULA 12,00000 26/10/2015 PASSOS COM. HOSP. LTDA-EPP ADESIVO ADPTER SINGLE BOND Valor Uni. Total 06.097.838/0001-21 18,000 216,00 6,00000 14.504.853/0001-75 165,700 994,20 10,00000 14.504.853/0001-75 118,000 1.180,00 26/10/2015 PASSOS COM. HOSP. LTDA-EPP IONOMERO DE VIDRO FORRAMENTO FOTOPOLIMERIZ. 10,00000 14.504.853/0001-75 46,800 468,00 26/10/2015 PASSOS COM. HOSP. LTDA-EPP IONOMERO DE VIDRO REST. FOTOP. 7,00000 14.504.853/0001-75 65,000 455,00 26/10/2015 PASSOS COM. HOSP. LTDA-EPP LANTERNA CLINICA 1,00000 14.504.853/0001-75 17,500 17,50 26/10/2015 PASSOS COM. HOSP. LTDA-EPP PELICULA RADIOLOGICA CX C/150 3,00000 14.504.853/0001-75 247,600 742,80 26/10/2015 PASSOS COM. HOSP. LTDA-EPP REANIMADOR AMB MANUAL ADULTO 1,00000 14.504.853/0001-75 340,000 340,00 26/10/2015 PASSOS COM. HOSP. LTDA-EPP REANIMADOR AMB.MANUAL INFANTIL 1,00000 14.504.853/0001-75 329,000 329,00 26/10/2015 PASSOS COM. HOSP. LTDA-EPP RESINA COMP. DIRETA MATRIZ OR. BIS FOTOP. 3,00000 14.504.853/0001-75 48,700 146,10 26/10/2015 PASSOS COM. HOSP. LTDA-EPP TIRA DE LIXA DE ACO 4MM C/12 7,00000 14.504.853/0001-75 6,500 45,50 26/10/2015 PEJO SUPERMERCADOS LTDA AÇUCAR CRISTAL STA ISABEL 5K 7,00000 07.606.406/0001-61 8,780 61,46 26/10/2015 PEJO SUPERMERCADOS LTDA AÇUCAR REFINADO UNIÃO 1K 10,00000 07.606.406/0001-61 2,290 22,90 26/10/2015 PEJO SUPERMERCADOS LTDA ALHO A GRANEL 0,59500 07.606.406/0001-61 19,983 11,89 26/10/2015 PEJO SUPERMERCADOS LTDA AMIDO MILHO MAIZENA 1 KG 1,00000 07.606.406/0001-61 13,480 13,48 26/10/2015 PEJO SUPERMERCADOS LTDA AZEITE TRAD. EXT VIRGEM VDO 2,00000 07.606.406/0001-61 9,980 19,96 26/10/2015 PEJO SUPERMERCADOS LTDA AZEITONA LA VIOLETERA FAT 160GR 5,00000 07.606.406/0001-61 4,690 23,45 8,00000 07.606.406/0001-61 6,290 50,32 2,00000 07.606.406/0001-61 2,890 5,78 26/10/2015 PASSOS COM. HOSP. LTDA-EPP FITA PRE FORMADA DE POLIESTER P/ PREMOLAR 26/10/2015 PEJO SUPERMERCADOS LTDA CAFE APORE ALMOFADA 500G 26/10/2015 PEJO SUPERMERCADOS LTDA CALDO KINORR GALINHA 114GR Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNIC DE PEDRANOPOLIS RUA JOÃO GONÇALVES LEITE, 510 63.893.929/0001-07 XXIV - Compras Realizadas Outubro de 2015 Data Produto Página 26 de 26 C.N.P.J. Fornecedor 26/10/2015 PEJO SUPERMERCADOS LTDA CANELA RAMA BIG BOM 20G Quantidade Valor Uni. Total 10,00000 07.606.406/0001-61 1,790 17,90 3,49000 07.606.406/0001-61 2,989 10,43 26/10/2015 PEJO SUPERMERCADOS LTDA CHA MATE LEÃO 250G 4,00000 07.606.406/0001-61 6,490 25,96 26/10/2015 PEJO SUPERMERCADOS LTDA CHANTY VIGOR MIX AMELIA 1 LT 1,00000 07.606.406/0001-61 13,980 13,98 26/10/2015 PEJO SUPERMERCADOS LTDA CHIMICHURRI BIG BOM 15G 6,00000 07.606.406/0001-61 1,690 10,14 26/10/2015 PEJO SUPERMERCADOS LTDA COCO RALADO SOCOCO 100 GR 5,00000 07.606.406/0001-61 4,490 22,45 26/10/2015 PEJO SUPERMERCADOS LTDA CRAVO BIG BOM 20G 10,00000 07.606.406/0001-61 3,480 34,80 26/10/2015 PEJO SUPERMERCADOS LTDA CREME DE LEITE ITAMBE 300G 10,00000 07.606.406/0001-61 3,290 32,90 26/10/2015 PEJO SUPERMERCADOS LTDA ESSENCIA OETKER BAUNILHA 30 ML 2,00000 07.606.406/0001-61 5,900 11,80 26/10/2015 PEJO SUPERMERCADOS LTDA FARINHA DE TRIGO NITA 1K 40,00000 07.606.406/0001-61 2,980 119,20 26/10/2015 PEJO SUPERMERCADOS LTDA FERMENTO PO ROYAL 100GR 4,00000 07.606.406/0001-61 2,780 11,12 26/10/2015 PEJO SUPERMERCADOS LTDA FUBA MIMOSO YOKI 1 KG 4,00000 07.606.406/0001-61 3,390 13,56 26/10/2015 PEJO SUPERMERCADOS LTDA GUARD SANTEPEL 24X22CM 50 3,00000 07.606.406/0001-61 1,590 4,77 26/10/2015 PEJO SUPERMERCADOS LTDA LEITE CONDENS. PIRACANJUBA 395G 10,00000 07.606.406/0001-61 2,590 25,90 26/10/2015 PEJO SUPERMERCADOS LTDA LEITE VIDA PIRACANJUBA INTEG 1 LT 48,00000 07.606.406/0001-61 2,690 129,12 26/10/2015 PEJO SUPERMERCADOS LTDA MAIONESE HELMANNS 500G 8,00000 07.606.406/0001-61 6,690 53,52 26/10/2015 PEJO SUPERMERCADOS LTDA MARGARINA QUALY C/ SAL 500G 4,00000 07.606.406/0001-61 5,480 21,92 6,00000 07.606.406/0001-61 3,180 19,08 2,00000 07.606.406/0001-61 6,990 13,98 26/10/2015 PEJO SUPERMERCADOS LTDA CEBOLA NACIONAL 26/10/2015 PEJO SUPERMERCADOS LTDA OLEO SOJA GRANOL PET 900ML 26/10/2015 PEJO SUPERMERCADOS LTDA OVOS JAPA BRANCO C/20 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNIC DE PEDRANOPOLIS RUA JOÃO GONÇALVES LEITE, 510 63.893.929/0001-07 XXIV - Compras Realizadas Outubro de 2015 Data Produto Página 27 de 27 C.N.P.J. Fornecedor 26/10/2015 PEJO SUPERMERCADOS LTDA OVOS JAPA MARROM Quantidade Valor Uni. Total 4,00000 07.606.406/0001-61 3,970 15,88 1,00000 07.606.406/0001-61 4,990 4,99 26/10/2015 PEJO SUPERMERCADOS LTDA PAPEL ALUMINIO LUMIPAM 45X75 5,00000 07.606.406/0001-61 4,480 22,40 26/10/2015 PEJO SUPERMERCADOS LTDA PEITO FRANGO C/ OSSO 11,60500 07.606.406/0001-61 6,888 79,94 26/10/2015 PEJO SUPERMERCADOS LTDA PRESUNTO SADIA COZ S/CAPA 2,03400 07.606.406/0001-61 22,797 46,37 26/10/2015 PEJO SUPERMERCADOS LTDA QUEIJO MUSSSARELA KG 2,03400 07.606.406/0001-61 19,897 40,47 26/10/2015 PEJO SUPERMERCADOS LTDA QUEIJO RALADO KAZUME 50G 10,00000 07.606.406/0001-61 2,490 24,90 26/10/2015 PEJO SUPERMERCADOS LTDA REWUEIJAO D' ALLORA 18KG 1,00000 07.606.406/0001-61 14,990 14,99 26/10/2015 PEJO SUPERMERCADOS LTDA SAL REFINADO MOC 1,00000 07.606.406/0001-61 1,390 1,39 26/10/2015 PEJO SUPERMERCADOS LTDA SELETA LEGUMES QUERO 200GR 10,00000 07.606.406/0001-61 1,990 19,90 26/10/2015 PEJO SUPERMERCADOS LTDA TEMPERO SAZON LIMAO 60GR 1,00000 07.606.406/0001-61 3,390 3,39 26/10/2015 PEJO SUPERMERCADOS LTDA TEMPERO SAZON VERMELHO 60GR 1,00000 07.606.406/0001-61 3,390 3,39 26/10/2015 PEJO SUPERMERCADOS LTDA TOMATE ITALIANO 4,68500 07.606.406/0001-61 3,789 17,75 30,00000 56.510.639/0001-71 7,500 225,00 1,00000 67.781.401/0001-05 235,000 235,00 27/10/2015 EXPRESS FORM FORMULÁRIOS LTDA - EPP IMPR PERS ATENDIMENTO 40,00000 02.697.620/0001-57 9,250 370,00 27/10/2015 EXPRESS FORM FORMULÁRIOS LTDA - EPP IMPR PERS. S. A. D. T 30,00000 02.697.620/0001-57 11,000 330,00 27/10/2015 EXPRESS FORM FORMULÁRIOS LTDA - EPP Impressos - Comprovante de Exame 10,00000 02.697.620/0001-57 15,000 150,00 27/10/2015 EXPRESS FORM FORMULÁRIOS LTDA - EPP Impressos - Guia de Encaminhamento 30,00000 02.697.620/0001-57 11,000 330,00 26/10/2015 PEJO SUPERMERCADOS LTDA OVOS JAPA VERMELHO GDE 26/10/2015 PRONTINHO IND. COM. LTDA. REFRESCO EM PO CX 10X1 27/10/2015 A. SANTOS & C. QUEIROZ LTDA-ME Bateria Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNIC DE PEDRANOPOLIS RUA JOÃO GONÇALVES LEITE, 510 63.893.929/0001-07 XXIV - Compras Realizadas Outubro de 2015 Data Produto Página 28 de 28 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 27/10/2015 EXPRESS FORM FORMULÁRIOS LTDA - EPP Impressos - Receituário 50,00000 02.697.620/0001-57 5,600 280,00 27/10/2015 EXPRESS FORM FORMULÁRIOS LTDA - EPP RECEITUÁRIO CONT. ESPECIAL 30,00000 02.697.620/0001-57 7,000 210,00 27/10/2015 EXPRESS FORM FORMULÁRIOS LTDA - EPP RELATORIO DE VIAGEM 10,00000 02.697.620/0001-57 12,000 120,00 27/10/2015 JEDER CASSIO RISSATO - EPP CAIXA ISOPOR 28LT 2,00000 00.477.394/0001-73 25,990 51,98 27/10/2015 PRONTINHO IND. COM. LTDA. BARRADECEREAIS COCO GERGELIM E UVA PASSA 25G 20,00000 56.510.639/0001-71 45,000 900,00 27/10/2015 PRONTINHO IND. COM. LTDA. BISCOITO MAIZENA PCT 400GR 21,60000 56.510.639/0001-71 7,460 161,14 27/10/2015 PRONTINHO IND. COM. LTDA. PÓ P/ PREPARO DE PURE DE BATATA CX 6X1 32,00000 56.510.639/0001-71 23,400 748,80 27/10/2015 SUPERMERCADO DOIS IRMÃOS PED. LTDA ACUCAR CRISTAL ESPECIAL COLOMBO 5KG 80,00000 21.705.641/0001-11 1,500 120,00 27/10/2015 SUPERMERCADO DOIS IRMÃOS PED. LTDA ALHO A GRANEL 5,50000 21.705.641/0001-11 14,500 79,75 27/10/2015 SUPERMERCADO DOIS IRMÃOS PED. LTDA Batata 38,00000 21.705.641/0001-11 4,900 186,20 27/10/2015 SUPERMERCADO DOIS IRMÃOS PED. LTDA CAFE XORORO TORRADO E MOIDO 9,00000 21.705.641/0001-11 12,700 114,30 27/10/2015 SUPERMERCADO DOIS IRMÃOS PED. LTDA CAFE XORORO TRADICIONAL 500G 3,00000 21.705.641/0001-11 12,700 38,10 27/10/2015 SUPERMERCADO DOIS IRMÃOS PED. LTDA CANELA DA CHINA EM RAMA 0,40000 21.705.641/0001-11 45,000 18,00 27/10/2015 SUPERMERCADO DOIS IRMÃOS PED. LTDA CARNE EM ISCAS 76,93200 21.705.641/0001-11 15,200 1.169,36 27/10/2015 SUPERMERCADO DOIS IRMÃOS PED. LTDA Carne Moída 18,00000 21.705.641/0001-11 15,200 273,60 27/10/2015 SUPERMERCADO DOIS IRMÃOS PED. LTDA CARNEBOVINA EM CUBOS 71,06000 21.705.641/0001-11 15,202 1.080,23 27/10/2015 SUPERMERCADO DOIS IRMÃOS PED. LTDA Cebola 22,50000 21.705.641/0001-11 2,400 54,00 27/10/2015 SUPERMERCADO DOIS IRMÃOS PED. LTDA Cenoura 5,00000 21.705.641/0001-11 3,100 15,50 27/10/2015 SUPERMERCADO DOIS IRMÃOS PED. LTDA CHOCOLATE EM PO SOLUVEL SIAMAR 500G 15,50000 21.705.641/0001-11 7,160 110,98 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNIC DE PEDRANOPOLIS RUA JOÃO GONÇALVES LEITE, 510 63.893.929/0001-07 XXIV - Compras Realizadas Outubro de 2015 Data Produto Página 29 de 29 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 27/10/2015 SUPERMERCADO DOIS IRMÃOS PED. LTDA COCA-COLA 2 LT 12,00000 21.705.641/0001-11 6,500 78,00 27/10/2015 SUPERMERCADO DOIS IRMÃOS PED. LTDA Coxa e Sobrecoxa de Frango 77,24500 21.705.641/0001-11 5,890 454,97 27/10/2015 SUPERMERCADO DOIS IRMÃOS PED. LTDA FILE DE PANGA 17,00000 21.705.641/0001-11 14,850 252,45 27/10/2015 SUPERMERCADO DOIS IRMÃOS PED. LTDA FUBÁ MIMOSO 2,00000 21.705.641/0001-11 2,800 5,60 27/10/2015 SUPERMERCADO DOIS IRMÃOS PED. LTDA GUARANA ANTARTICA 2 LTS 14,00000 21.705.641/0001-11 6,500 91,00 27/10/2015 SUPERMERCADO DOIS IRMÃOS PED. LTDA MOLHO TOMATE POMAR. TRAD. 340 G 10,00000 21.705.641/0001-11 1,500 15,00 27/10/2015 SUPERMERCADO DOIS IRMÃOS PED. LTDA MORANGO BANDEJA 1,50000 21.705.641/0001-11 14,000 21,00 27/10/2015 SUPERMERCADO DOIS IRMÃOS PED. LTDA MUSSARELA CADA 100GR 3,00000 21.705.641/0001-11 17,000 51,00 27/10/2015 SUPERMERCADO DOIS IRMÃOS PED. LTDA OLEO DE SOJA COAMO 900ML 3,00000 21.705.641/0001-11 2,990 8,97 27/10/2015 SUPERMERCADO DOIS IRMÃOS PED. LTDA Peito de Frango 35,64500 21.705.641/0001-11 5,990 213,50 27/10/2015 SUPERMERCADO DOIS IRMÃOS PED. LTDA PRESUNTO COZIDO 2,50000 21.705.641/0001-11 16,400 41,00 27/10/2015 SUPERMERCADO DOIS IRMÃOS PED. LTDA SALSICHA DE FRANGO 27,00000 21.705.641/0001-11 4,800 129,60 27/10/2015 SUPERMERCADO DOIS IRMÃOS PED. LTDA SAZON VERMELHO 0,24000 21.705.641/0001-11 45,667 10,96 27/10/2015 SUPERMERCADO DOIS IRMÃOS PED. LTDA SELETA LEGUMES QUERO 0,60000 21.705.641/0001-11 6,500 3,90 27/10/2015 SUPERMERCADO DOIS IRMÃOS PED. LTDA Tomate 3,00000 21.705.641/0001-11 4,460 13,38 28/10/2015 THERMAS DO ANHANGUERA S/A CAFE DA MANHA 35,00000 50.119.742/0001-09 12,000 420,00 28/10/2015 THERMAS DO ANHANGUERA S/A CAFE DA TARDE 35,00000 50.119.742/0001-09 12,000 420,00 35,00000 50.119.742/0001-09 28,000 980,00 6,00000 02.365.618/0001-80 210,000 1.260,00 28/10/2015 THERMAS DO ANHANGUERA S/A REFEIÇÃO SELV SERVICE 29/10/2015 EDER NEYSON BENTO - ME INCOLOR 4MM TEMPERADO Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNIC DE PEDRANOPOLIS RUA JOÃO GONÇALVES LEITE, 510 63.893.929/0001-07 XXIV - Compras Realizadas Outubro de 2015 Data Produto Página 30 de 30 C.N.P.J. Fornecedor 29/10/2015 EULER NILO PRINCI ME CARVEDILOL 25MG C/ 30 Quantidade Valor Uni. Total 2,00000 07.316.736/0001-12 48,710 97,42 1,00000 07.316.736/0001-12 -31,500 -31,50 29/10/2015 EULER NILO PRINCI ME FRALDA GERIATRICA BIGFRAL G 9,00000 07.316.736/0001-12 13,500 121,50 29/10/2015 NEUSA FIGUEIRA-ME AMIDO DE MILHO LIANE 500GR 2,00000 12.807.801/0001-42 4,975 9,95 29/10/2015 NEUSA FIGUEIRA-ME ARROZ AENE TP 1 5KG 16,00000 12.807.801/0001-42 10,900 174,40 29/10/2015 NEUSA FIGUEIRA-ME AZEITONA TI PACO 500GR 5,00000 12.807.801/0001-42 8,204 41,02 29/10/2015 NEUSA FIGUEIRA-ME BATATA PALHA GOLD CHIPS 500GR 2,00000 12.807.801/0001-42 8,900 17,80 29/10/2015 NEUSA FIGUEIRA-ME CATCHUP PURITY/SUAVIT 400GR 2,00000 12.807.801/0001-42 3,990 7,98 29/10/2015 NEUSA FIGUEIRA-ME CHA MATTE PONZAN 250G 6,00000 12.807.801/0001-42 5,000 30,00 29/10/2015 NEUSA FIGUEIRA-ME COLORIFICO PONZAN 500GR 4,00000 12.807.801/0001-42 3,990 15,96 29/10/2015 NEUSA FIGUEIRA-ME CREME DE LEITE LIDER 200GR 16,00000 12.807.801/0001-42 1,650 26,40 29/10/2015 NEUSA FIGUEIRA-ME CREME LEITE GLORIA 200GR 27,00000 12.807.801/0001-42 1,650 44,55 29/10/2015 NEUSA FIGUEIRA-ME DESCONTO 2,00000 12.807.801/0001-42 -0,030 -0,06 29/10/2015 NEUSA FIGUEIRA-ME EXTRATO DE TOMATE QUERO 350G 2,00000 12.807.801/0001-42 2,975 5,95 42,00000 12.807.801/0001-42 2,935 123,27 1,00000 12.807.801/0001-42 3,650 3,65 29,00000 12.807.801/0001-42 2,750 79,75 25,00000 12.807.801/0001-42 8,240 206,00 5,00000 12.807.801/0001-42 1,990 9,95 29/10/2015 EULER NILO PRINCI ME DESCONTO 29/10/2015 NEUSA FIGUEIRA-ME EXTRATO QUERO 350GR LT 29/10/2015 NEUSA FIGUEIRA-ME FARINHA DE MANDIOCA BIJU AMAFIL 500GR 29/10/2015 NEUSA FIGUEIRA-ME FARINHA DE TRIGO TIA OFELIA 1 KG 29/10/2015 NEUSA FIGUEIRA-ME FEIJAO FACINHO 2KG 29/10/2015 NEUSA FIGUEIRA-ME FERMENTO PO NITA 100G Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNIC DE PEDRANOPOLIS RUA JOÃO GONÇALVES LEITE, 510 63.893.929/0001-07 XXIV - Compras Realizadas Outubro de 2015 Data Produto Página 31 de 31 C.N.P.J. Fornecedor 29/10/2015 NEUSA FIGUEIRA-ME GELATINA SOL SABORES Quantidade Valor Uni. Total 61,00200 12.807.801/0001-42 0,979 59,72 2,00000 12.807.801/0001-42 2,600 5,20 21,00200 12.807.801/0001-42 2,866 60,19 298,00000 12.807.801/0001-42 2,195 654,20 4,00000 12.807.801/0001-42 11,800 47,20 29/10/2015 NEUSA FIGUEIRA-ME MAC LIANE ESPAG ITALIA OVOS 500GR 14,00000 12.807.801/0001-42 1,990 27,86 29/10/2015 NEUSA FIGUEIRA-ME MAIONESE SUAVIT/PURITY 500GM 15,00000 12.807.801/0001-42 4,490 67,35 29/10/2015 NEUSA FIGUEIRA-ME MARGARINA CLAYBOM C/ SAL 500GR 79,00000 12.807.801/0001-42 3,750 296,25 35,00000 12.807.801/0001-42 1,290 45,15 2,00000 12.807.801/0001-42 2,290 4,58 36,00000 12.807.801/0001-42 3,150 113,40 3,00000 12.807.801/0001-42 3,150 9,45 29/10/2015 NEUSA FIGUEIRA-ME OVOS UEMURA BRANCO GR DZ 13,00000 12.807.801/0001-42 3,780 49,14 29/10/2015 NEUSA FIGUEIRA-ME OVOS UEMURA MARRON GD DZ 10,00000 12.807.801/0001-42 3,600 36,00 29/10/2015 NEUSA FIGUEIRA-ME QUEIJO RALADO MATILAT 50G 14,00000 12.807.801/0001-42 2,388 33,43 29/10/2015 NEUSA FIGUEIRA-ME SAL REFINADO UNIÃO 8,00000 12.807.801/0001-42 0,990 7,92 29/10/2015 NEUSA FIGUEIRA-ME SALSICHA F RICO/SEARA KG 7,00000 12.807.801/0001-42 5,430 38,01 9,00000 12.807.801/0001-42 1,580 14,22 29/10/2015 OXIGAS COM. DE GASES FERNANDOPOLIS LTDA OXIGENIO GASOSO MEDICINAL 1,00000 22.197.911/0001-93 90,000 90,00 29/10/2015 NEUSA FIGUEIRA-ME GOIABADA CHAVANTE 400GR 29/10/2015 NEUSA FIGUEIRA-ME LEITE CONDENSADO MOCOCA 395GR 29/10/2015 NEUSA FIGUEIRA-ME LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL PERLAT 29/10/2015 NEUSA FIGUEIRA-ME LEITE PO ITAMBE ISNT.400GR 29/10/2015 NEUSA FIGUEIRA-ME MILHO VERDE PREDILECTA 200GR 29/10/2015 NEUSA FIGUEIRA-ME MOSTARDA SIAMAR 200GR 29/10/2015 NEUSA FIGUEIRA-ME OLEO DE SOJA COAMO PET 900ML 29/10/2015 NEUSA FIGUEIRA-ME OLEO DE SOJA COCAMAR PET 900ML 29/10/2015 NEUSA FIGUEIRA-ME VINAGRE FORTALEZA TINT 750ML Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNIC DE PEDRANOPOLIS RUA JOÃO GONÇALVES LEITE, 510 63.893.929/0001-07 XXIV - Compras Realizadas Outubro de 2015 Data Produto Página 32 de 32 C.N.P.J. Fornecedor 30/10/2015 AUTO POSTO PEDRANOPOLIS LTDA. ALCOOL COMUM Quantidade Valor Uni. Total 832,00000 51.343.200/0001-88 2,300 1.913,60 4,00000 51.343.200/0001-88 200,000 800,00 30/10/2015 AUTO POSTO PEDRANOPOLIS LTDA. GASOLINA ADITIVADA PETROBRAS GRID 234,00000 51.343.200/0001-88 3,570 835,38 30/10/2015 AUTO POSTO PEDRANOPOLIS LTDA. OLEO DIESEL B S 10 6.062,00000 51.343.200/0001-88 3,050 18.489,10 31/10/2015 AUTO POSTO PEDRANOPOLIS LTDA. ARLA 1,00000 51.343.200/0001-88 59,000 59,00 30/10/2015 AUTO POSTO PEDRANOPOLIS LTDA. G L P ENVAZADO BOTIJAO DE 45KG 54.777,977 Fiorilli S/C Software Ltda 27.444,747 165.817,480
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