prefeitura municipal de sao joao da boa vista

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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
Sistema CECAM
Data: 21/06/2016 16:32
Sistema CECAM
Pedido de Compra 2258/2016 - 0
Nº Pedido de Compra:
Categoria Econômica:
Modalidade:
Processo Nº:
Fornecedor
Nome Fantasia
Endereço
Cidade
CEP
C.P.F / C.N.P.J. Nº
Inscr. Estadual
e-mail
Local de Entrega
Endereço
Unidade Orçamentaria
Validade
Prazo Entrega
Garantia
Objeto
Aplicação
2258/2016 ADITAMENTO
3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO
3/2016 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
8/2016
Vínculo: QESE
5795
CACAU MORENO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CHOCOLATES
EIRELI ME
AV. DO BREGHETTAS, 455
SÃO JOSÉ DO RIO PARDO
13720-000
13.429.655/0001-21
Bairro
Estado
Nº Telefone
Nº Fax
Inscr. Municipal
DISTRITO INDUSTRIAL
SP
(019) 3608-4800
(019) 3608-4800
[email protected]
Ficha Nº 481
Dest. Recurso
ALMOXARIFADO CENTRAL
AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
11403
SETOR DE NUTRIÇÃO
SESSENTA DIAS
15 DIAS APÓS EMPENHO
Prazo de Pagto 15 (QUINZE) DIAS APÓS NOTA FISCAL
.
AQUISIÇÃO DE OVOS DE CHOCOLATE
EDUCAÇÃO / ASSISTÊNCIA SOCIAL
Responsável douglas
Os Materiais/Serviços que não estiverem em acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O Número
deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.
Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
C.N.P.J. 46.429.379/0001-50
Inscrição Nº 0
Endereço RUA MARECHAL DEODORO, Nº 366-CENTRO-SP CEP 13870-223
Nº Telefone: (19) (3634-1000) Nº Fax:( ) ( - )
Queiram fornecer a esta ENTIDADE / INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:
Item Nº Quantidade Un.Med. Especificação
001
60 UN
Valor Unitário
Valor Total
8,8300
529,80
006.002.00189/OVO DE CHOCOLATE AO
LEITE, LIVRE DE GORDURA HIDROGENADA, COM
VENEZZA
Pedido 2258/2016
Total
Cancelados (-)
Descontos (-)
Impostos
Valor
(+)
529,80
0,00
0,00
0,00
529,80
( QUINHENTOS E VINTE E NOVE REAIS E OITENTA CENTAVOS )
SAO JOAO DA BOA VISTA, 01 de Abril de 2016
DOUGLAS DA SILVA VITIELLI
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÕ
LUIZ CARLOS SARTORI
DIRETOR DPTO DE ADMINISTRAÇÃO
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Data: 21/06/2016 16:32
Sistema CECAM
Modalidade:
Processo Nº:
Vínculo:
Fornecedor
Nome Fantasia
Endereço
Cidade
CEP
Inscr. Estadual
e-mail
Local de Entrega
Endereço
Validade
Prazo Entrega
Garantia
Objeto
Aplicação
2259/2016
IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
2126/2016
Empenho: 4578/2016 - 05/04/2016
ORDINÁRIO
10113
GIARA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME
CASA ARAUJO
AV BRASÍLIA, 1383
Bairro VILA ZANETTI
SÃO JOÃO DA BOA VISTA
Estado SP
13870-000
Nº Telefone (019) 3623 5111
07.792.327/0001-92
Nº Fax ( )
639240319118
Inscr. Municipal
[email protected] / [email protected]
Ficha Nº 407
Dest. Recurso 011100000
11201
GABINETE DO DIRETOR - CULTURA E TURISMO
SESSENTA DIAS
ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO
Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
.
Material para reforma de setor do Departamento de Cultura e Turismo.
Departamento de Cultura e Turismo
Responsável julianadias
C.N.P.J. 46.429.379/0001-50
Inscrição Nº 0
004.004.00172/TORNEIRA DE LAVATORIO
001
2 UN
METAL Pedido 2259/2016
Valor Unitário
31,7500
Total
Cancelados (-)
Descontos (-)
Impostos
Valor
(+)
Valor Total
63,50
63,50
0,00
0,00
0,00
63,50
( SESSENTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS )
LUIZ CARLOS SARTORI
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Data: 21/06/2016 16:32
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Modalidade:
Processo Nº:
Vínculo:
Fornecedor
Nome Fantasia
Endereço
Cidade
CEP
Inscr. Estadual
e-mail
Local de Entrega
Endereço
Validade
Prazo Entrega
Garantia
Objeto
Aplicação
2260/2016
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.
2127/2016
Empenho: 4577/2016 - 05/04/2016
ORDINÁRIO
1145
ELCANPER EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS LTDA
ELCANPER
AV. BRASÍLIA, 994
Bairro PERPÉTUO SOCORRO
SÃO JOÃO DA BOA VIST
Estado SP
13870-590
Nº Telefone 3623-3688
59.765.255/0001-98
Nº Fax
Inscr. Municipal
[email protected]
Ficha Nº 217
10902
SERVIÇO DE COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO
SESSENTA DIAS
.
MOTOBOMBA BRANCA B4T-706
DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
C.N.P.J. 46.429.379/0001-50
Inscrição Nº 0
017.006.00004/MANUTENÇÃO DE MOTOBOMBA
001
1 SERV
- TROCA DE SELOS MECÂNICOS, ROTOR,
MONTAGEM E REGULAGEM
Pedido 2260/2016
Valor Unitário
261,5000
Total
Cancelados (-)
Descontos (-)
Impostos
Valor
(+)
Valor Total
261,50
261,50
0,00
0,00
0,00
261,50
( DUZENTOS E SESSENTA E UM REAIS E CINQUENTA CENTAVOS )
LUIZ CARLOS SARTORI
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Sistema CECAM
Data: 21/06/2016 16:32
Sistema CECAM
Modalidade:
Processo Nº:
Vínculo:
Fornecedor
Nome Fantasia
Endereço
Cidade
CEP
Inscr. Estadual
e-mail
Local de Entrega
Endereço
Validade
Prazo Entrega
Garantia
Objeto
2261/2016
2128/2016
Empenho: 4579/2016 - 05/04/2016
ORDINÁRIO
4645
ISRAEL DE ALMEIDA JUNIOR - ME
SÃO JOÃO INFORMÁTICA
PC DA BANDEIRA, Nº 25 - A
Bairro SÃO BENEDITO
Estado SP
13871-009
Nº Telefone (019) 3631-2745
08.785.465/0001-07
Nº Fax (019) 3631 2745
639.252.920.112
Inscr. Municipal
[email protected]
Ficha Nº 103
10601
GABINETE DO DIRETOR - RECURSOS HUMANOS
SESSENTA DIAS
.
MATERIAL A SER UTILIZADO PARA INSTALAÇÃO DOS RELÓGIOS BIOMÉTRICOS DO PÁTIO
CENTRALIZADOR DE SERVIÇOS
Aplicação RECURSOS HUMANOS
C.N.P.J. 46.429.379/0001-50
Inscrição Nº 0
023.001.00438/NOBREAK 700 VA SMS;
001
1 UN
MODELO BIVOLT AUTOMÁTICO: ENTRADA 115/
127V OU 220V E SAÍDA 115V; COM FILTRO
DE LINHA; ESTABILIZADOR INTERNO COM 4
ESTÁGIOS DE REGULAÇÃO; CONFORME
DESCRITIVO ANEXO. Pedido 2261/2016
Valor Unitário
389,0000
Total
Cancelados (-)
Descontos (-)
Impostos
Valor
(+)
Valor Total
389,00
389,00
0,00
0,00
0,00
389,00
( TREZENTOS E OITENTA E NOVE REAIS )
LUIZ CARLOS SARTORI
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Sistema CECAM
Data: 21/06/2016 16:32
Sistema CECAM
Modalidade:
Processo Nº:
Vínculo:
Fornecedor
Nome Fantasia
Endereço
Cidade
CEP
Inscr. Estadual
e-mail
Local de Entrega
Endereço
Validade
Prazo Entrega
Garantia
Objeto
Aplicação
2265/2016
2132/2016
Empenho: 4581/2016 - 05/04/2016
ORDINÁRIO
1660
JEFERSON DETONI TENÓRIO ME
VELOTAC
RUA MAESTRO JOÃO DE MELO, 145
Bairro DER
Estado SP
13870-000
03.754.907/0001-34
Nº Fax
Inscr. Municipal
[email protected]
Ficha Nº 181
10803
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS
SESSENTA DIAS
.
CONSERTO CAMINHÃO FORD PLACA CZA 9736
DEPTO. SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA
Responsável lic-daniela
C.N.P.J. 46.429.379/0001-50
Inscrição Nº 0
017.007.00064/MANUTENÇAO DE VEICULOS
001
1 SERV
PESADOS FORD GENUINO - MECANICA GERAL RETIRAR VAZAMENTO DE AR E REGULAR OS
FREIOS. CAMINHÃO FORD PLACA CZA 9736
Pedido 2265/2016
Valor Unitário
60,0000
Total
Cancelados (-)
Descontos (-)
Impostos
Valor
(+)
Valor Total
60,00
60,00
0,00
0,00
0,00
60,00
( SESSENTA REAIS )
LUIZ CARLOS SARTORI
(Página: 6 / 92)
Sistema CECAM
Data: 21/06/2016 16:32
Sistema CECAM
Modalidade:
Processo Nº:
Vínculo:
Fornecedor
Nome Fantasia
Endereço
Cidade
CEP
Inscr. Estadual
e-mail
Local de Entrega
Endereço
Validade
Prazo Entrega
Garantia
Objeto
Aplicação
2266/2016
2132/2016
Empenho: 4582/2016 - 05/04/2016
ORDINÁRIO
1660
VELOTAC
Bairro DER
Estado SP
13870-000
03.754.907/0001-34
Nº Fax
Inscr. Municipal
[email protected]
Ficha Nº 181
10803
SESSENTA DIAS
.
CONSERTO CAMINHÃO MERCEDES PLACA CPV 6310
C.N.P.J. 46.429.379/0001-50
Inscrição Nº 0
001
1 SERV
PESADOS MERCEDES BENZ GENUINO MECANICA GERAL - RETIRAR FOLGA DA
EMBREAGEM E REGULAR. CAMINHÃO MERCEDES
PLACA CPV 6310
Pedido 2266/2016
Valor Unitário
70,0000
Total
Cancelados (-)
Descontos (-)
Impostos
Valor
(+)
Valor Total
70,00
70,00
0,00
0,00
0,00
70,00
( SETENTA REAIS )
LUIZ CARLOS SARTORI
(Página: 7 / 92)
Sistema CECAM
Data: 21/06/2016 16:32
Sistema CECAM
Modalidade:
Processo Nº:
Vínculo:
Fornecedor
Nome Fantasia
Endereço
Cidade
CEP
Inscr. Estadual
e-mail
Local de Entrega
Endereço
Validade
Prazo Entrega
Garantia
Objeto
Aplicação
2267/2016
2132/2016
Empenho: 4583/2016 - 05/04/2016
ORDINÁRIO
1660
VELOTAC
Bairro DER
Estado SP
13870-000
03.754.907/0001-34
Nº Fax
Inscr. Municipal
[email protected]
Ficha Nº 181
10803
SESSENTA DIAS
.
CONSERTO CAMINHÃO FORD PLACA BNZ 7124
C.N.P.J. 46.429.379/0001-50
Inscrição Nº 0
Valor Unitário
001
1 SERV
80,0000
PESADOS FORD GENUINO - MECANICA GERAL TROCAR MANGUEIRA DO CANO DO COMPRESSOR
DE AR DO MOTOR. CAMINHÃO FORD PLACA BNZ 7124
Pedido 2267/2016
Total
Cancelados (-)
Descontos (-)
Impostos
Valor
(+)
Valor Total
80,00
80,00
0,00
0,00
0,00
80,00
( OITENTA REAIS )
LUIZ CARLOS SARTORI
(Página: 8 / 92)
Sistema CECAM
Data: 21/06/2016 16:32
Sistema CECAM
Modalidade:
Processo Nº:
Vínculo:
Fornecedor
Nome Fantasia
Endereço
Cidade
CEP
Inscr. Estadual
e-mail
Local de Entrega
Endereço
Validade
Prazo Entrega
Garantia
Objeto
Aplicação
2268/2016
2132/2016
Empenho: 4584/2016 - 05/04/2016
ORDINÁRIO
1660
VELOTAC
Bairro DER
Estado SP
13870-000
03.754.907/0001-34
Nº Fax
Inscr. Municipal
[email protected]
Ficha Nº 181
10803
SESSENTA DIAS
.
C.N.P.J. 46.429.379/0001-50
Inscrição Nº 0
001
1 SERV
PESADOS FORD GENUINO - MECANICA GERAL RETIRAR TAMPA DO CÂMBIO PARA REGULAR
ALAVANCA DO CÂMBIO E REGULAR EMBREAGEM.
CAMINHÃO FORD PLACA CZA 9738
Pedido 2268/2016
Valor Unitário
150,0000
Total
Cancelados (-)
Descontos (-)
Impostos
Valor
(+)
Valor Total
150,00
150,00
0,00
0,00
0,00
150,00
( CENTO E CINQUENTA REAIS )
LUIZ CARLOS SARTORI
(Página: 9 / 92)
Sistema CECAM
Data: 21/06/2016 16:32
Sistema CECAM
Modalidade:
Processo Nº:
Vínculo:
Fornecedor
Nome Fantasia
Endereço
Cidade
CEP
Inscr. Estadual
e-mail
Local de Entrega
Endereço
Validade
Prazo Entrega
Garantia
Objeto
Aplicação
2269/2016
2132/2016
Empenho: 4585/2016 - 05/04/2016
ORDINÁRIO
1660
VELOTAC
Bairro DER
Estado SP
13870-000
03.754.907/0001-34
Nº Fax
Inscr. Municipal
[email protected]
Ficha Nº 181
10803
SESSENTA DIAS
.
CONSERTO CAMINHÃO MERCEDES PLACA BNY 8024
C.N.P.J. 46.429.379/0001-50
Inscrição Nº 0
001
1 SERV
PESADOS MERCEDES BENZ GENUINO MECANICA GERAL - TROCAR JUNTA DA TAMPA
DE VALVULA E DO CAVALETE D AGUA E
REGULAR FREIO. CAMINHÃO MERCEDES PLACA
BNY 8024
Pedido 2269/2016
Valor Unitário
150,0000
Total
Cancelados (-)
Descontos (-)
Impostos
Valor
(+)
Valor Total
150,00
150,00
0,00
0,00
0,00
150,00
LUIZ CARLOS SARTORI
(Página: 10 / 92)
Sistema CECAM
Data: 21/06/2016 16:32
Sistema CECAM
Modalidade:
Processo Nº:
Vínculo:
Fornecedor
Nome Fantasia
Endereço
Cidade
CEP
Inscr. Estadual
e-mail
Local de Entrega
Endereço
Validade
Prazo Entrega
Garantia
Objeto
Aplicação
2270/2016
2132/2016
Empenho: 4586/2016 - 05/04/2016
ORDINÁRIO
1660
VELOTAC
Bairro DER
Estado SP
13870-000
03.754.907/0001-34
Nº Fax
Inscr. Municipal
[email protected]
Ficha Nº 181
10803
SESSENTA DIAS
.
C.N.P.J. 46.429.379/0001-50
Inscrição Nº 0
001
1 SERV
PESADOS FORD GENUINO - MECANICA GERAL REVISÃO NA RODA DIANTEIRA, FREIO MOTOR
E TROCAR MANGUEIRA DO INTERCOOLER COM
REGULAGEM DOS FREIOS. CAMINHÃO FORD
PLACA CZA 9737
Pedido 2270/2016
Valor Unitário
150,0000
Total
Cancelados (-)
Descontos (-)
Impostos
Valor
(+)
Valor Total
150,00
150,00
0,00
0,00
0,00
150,00
LUIZ CARLOS SARTORI
(Página: 11 / 92)
Sistema CECAM
Data: 21/06/2016 16:32
Sistema CECAM
Modalidade:
Processo Nº:
Vínculo:
Fornecedor
Nome Fantasia
Endereço
Cidade
CEP
Inscr. Estadual
e-mail
Local de Entrega
Endereço
Validade
Prazo Entrega
Garantia
Objeto
Aplicação
2271/2016
2135/2016
Empenho: 4588/2016 - 05/04/2016
ORDINÁRIO
Ata de Registro de Preço Nº: 44/2015
10268
M. S. DE ARAUJO EIRELI ME
RUA PADRE SABÓIA DE MEDEIROS, 915
SAO PAULO
02134-001
16.717.327/0001-19
Bairro
Estado
Nº Telefone
Nº Fax
Inscr. Municipal
VILA MARIA
SP
(011) 2476-1201
( )
[email protected]
Ficha Nº 10
Dest. Recurso
10101
GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL
CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
CONFORME ATA DE REGISTRO DE
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS.
Gabinete - Junta Militar
C.N.P.J. 46.429.379/0001-50
Inscrição Nº 0
002.001.00135/FLANELA LARANJA MEDINDO
016
5 UN
30 X 40
SEM MARCA
Pedido 2271/2016
Valor Unitário
0,6100
Total
Cancelados (-)
Descontos (-)
Impostos
Valor
(+)
Valor Total
3,05
3,05
0,00
0,00
0,00
3,05
( TRÊS REAIS E CINCO CENTAVOS )
LUIZ CARLOS SARTORI
(Página: 12 / 92)
Sistema CECAM
Data: 21/06/2016 16:32
Sistema CECAM
Modalidade:
Processo Nº:
Vínculo:
Fornecedor
Nome Fantasia
Endereço
Cidade
CEP
Inscr. Estadual
e-mail
Local de Entrega
Endereço
Validade
Prazo Entrega
Garantia
Objeto
Aplicação
2272/2016
0/2015
Empenho: 4532/2016 - 05/04/2016
FUNDO MUNIC.D.CRIANÇA ADOLESC
6202
REAL DIST ARTIGOS INFORM E REPRESENTAÇÃO COM LTDA
REAL DISTRIBUIDORA
RUA BENEDITO SOARES DA VINHA, 746
Bairro VILA CLAUDIA II
LIMEIRA
Estado SP
13480-497
Nº Telefone (19) 2114-2888
13.461.183/0001-94
Nº Fax (19) 2114-2868
Inscr. Municipal
[email protected]
Ficha Nº 499
Dest. Recurso
11404
EMEP PROF. HUGO SARMENTO
Registro de Preços para papel A4
DEPTO DE EDUCAÇÃO
C.N.P.J. 46.429.379/0001-50
Inscrição Nº 0
001.001.00006/PAPEL FORMATO A4; COR
001
20 PCT
BRANCA; GRAMATURA 75G/M²; MEDINDO 210
X 297 MM; ALVURA MÍNIMA DE 90%;
CONFORME NORMA ISO; OPACIDADE MÍNIMA DE
87%; UMIDADE ENTRE 3,5%(+/-1,0),
CONFORME NORMA TAPPI; CORTE ROTATIVO;
PH ALCALINO; EMBALAGEM BOPP; PACOTE COM
500 FOLHAS. APRESENTAR AMOSTRA: 01
PACOTE FECHADO. - CÓDIGO BEC 2903881
ONE SUZANO
Valor Unitário
15,8000
Valor Total
316,00
Obs: ]
Pedido 2272/2016
Total
Cancelados (-)
Descontos (-)
Impostos
Valor
(+)
316,00
0,00
0,00
0,00
316,00
( TREZENTOS E DEZESSEIS REAIS )
LUIZ CARLOS SARTORI
(Página: 13 / 92)
Sistema CECAM
Data: 21/06/2016 16:32
Sistema CECAM
Modalidade:
Processo Nº:
Vínculo:
Fornecedor
Nome Fantasia
Endereço
Cidade
CEP
Inscr. Estadual
e-mail
Local de Entrega
Endereço
Validade
Prazo Entrega
Garantia
Objeto
Aplicação
2273/2016
2137/2016
Empenho: 4525/2016 - 04/04/2016
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
5582
ANA VALERIA TONELOTTO - EPP
ANA VALERIA TONELOTTO ME
RUA MAESTRO JOAO VOLPIM FILHO, Nº 95
Bairro VILA MACEDO
PEDREIRA
Estado SP
13920-000
Nº Telefone (019) 3893 1580
13.331.317/0001-52
Nº Fax (019) 3893 7441
Inscr. Municipal
[email protected]
Ficha Nº 689
Dest. Recurso
11504
VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Prazo de Pagto CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Aquisição de materiais escolares e de escritório
DEPTO DE SAÚDE
C.N.P.J. 46.429.379/0001-50
Inscrição Nº 0
001.001.00511/FITA ADESIVA CREPE 50MM
020
30 RL
X 50M; CÓDIGO BEC 1138162
FLAX
Pedido 2273/2016
Valor Unitário
5,3000
Total
Cancelados (-)
Descontos (-)
Impostos
Valor
(+)
Valor Total
159,00
159,00
0,00
0,00
0,00
159,00
( CENTO E CINQUENTA E NOVE REAIS )
LUIZ CARLOS SARTORI
(Página: 14 / 92)
Sistema CECAM
Data: 21/06/2016 16:32
Sistema CECAM
Modalidade:
Processo Nº:
Vínculo:
Fornecedor
Nome Fantasia
Endereço
Cidade
CEP
Inscr. Estadual
e-mail
Local de Entrega
Endereço
Validade
Prazo Entrega
Garantia
Objeto
Aplicação
2274/2016
2138/2016
Empenho: 4574/2016 - 05/04/2016
ORDINÁRIO
10267
CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA EPP
R DOUTOR JOSE RIBEIRO FERREIRA, 685
Bairro JD SAO JOSE
RIBEIRAO PRETO
Estado SP
14098-000
Nº Telefone (016) 3917-0461
17.357.402/0001-40
Nº Fax ( )
797018810110
Inscr. Municipal
[email protected]
Ficha Nº 120
Dest. Recurso
10701
GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
C.N.P.J. 46.429.379/0001-50
Inscrição Nº 0
002.001.00150/LIMPADOR MULTI USO
024
4 UN
INSTANTÂNEO PARA LIMPEZA GERAL FRASCO COM 500ML. COM AUTORIZAÇÃO DE
FUNCIONAMENTO DO FABRICANTE JUNTO À
ANVISA
FACILIT
Pedido 2274/2016
Valor Unitário
1,0700
Total
Cancelados (-)
Descontos (-)
Impostos
Valor
(+)
Valor Total
4,28
4,28
0,00
0,00
0,00
4,28
( QUATRO REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS )
LUIZ CARLOS SARTORI
(Página: 15 / 92)
Sistema CECAM
Data: 21/06/2016 16:32
Sistema CECAM
Modalidade:
Processo Nº:
Vínculo:
Fornecedor
Nome Fantasia
Endereço
Cidade
CEP
Inscr. Estadual
e-mail
Local de Entrega
Endereço
Validade
Prazo Entrega
Garantia
Objeto
Aplicação
2275/2016
2139/2016
Empenho: 4592/2016 - 05/04/2016
ORDINÁRIO
6378
PORTO SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS EIRELI
DG PRINT
RUA PROF. ACACIO DE VASCONCELOS CAMARGO, 651
Bairro SAO LUIZ
ITU
Estado SP
13304-180
Nº Telefone (011) 4025-3021
14.965.372/0001-67
Nº Fax (011) 99670-5635
Inscr. Municipal
[email protected]
Ficha Nº 120
Dest. Recurso
10701
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS - SETOR DE TRIBUTAÇÃO
C.N.P.J. 46.429.379/0001-50
Inscrição Nº 0
001.001.00079/COLA LÍQUIDA BRANCA, À
004
15 UN
BASE DE PVA, BICO ECONÔMICO, ATÓXICA,
SECAGEM NORMAL, FRASCO COM 90GR. CÓDIGO
BEC 002669200
PIRATININGA
Pedido 2275/2016
Valor Unitário
1,0200
Total
Cancelados (-)
Descontos (-)
Impostos
Valor
(+)
Valor Total
15,30
15,30
0,00
0,00
0,00
15,30
( QUINZE REAIS E TRINTA CENTAVOS )
LUIZ CARLOS SARTORI
(Página: 16 / 92)
Sistema CECAM
Data: 21/06/2016 16:32
Sistema CECAM
Modalidade:
Processo Nº:
Vínculo:
Fornecedor
Nome Fantasia
Endereço
Cidade
CEP
Inscr. Estadual
e-mail
Local de Entrega
Endereço
Validade
Prazo Entrega
Garantia
Objeto
Aplicação
2276/2016
2140/2016
Empenho: 4569/2016 - 05/04/2016
ORDINÁRIO
5846
BOA VISTA PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA ME
CASA DO PAPEL
Avenida Doutor Oscar Pirajá Martins, 960
Bairro Jardim Santo André
Estado SP
13874-000
Nº Telefone (019) 3631-7567
14.370.839/0001-26
Nº Fax ( )
Inscr. Municipal
[email protected],<fernanda.casadopapel@h
Ficha Nº 120
Dest. Recurso
10701
C.N.P.J. 46.429.379/0001-50
Inscrição Nº 0
001.001.00533/CANETA ESFEROGRÁFICA;
014
20 UN
CORPO EM POLIESTIRENO CRISTAL; FORMATO
SEXTAVADO; COM RESPIRO LATERAL; PONTA
EM LATÃO; ESFERA DE TUNGSTÊNIO; PONTA
COM ESPESSURA DE (1,0 MM); NAS CORES,
PRETA, VERMELHA E AZUL, A SEREM
DEFINIDAS PELO REQUISITANTE; TAMPA
ANTIASFIXIANTE. APRESENTAR AMOSTRA.
BIC
Valor Unitário
0,5600
Valor Total
11,20
030
2 UN
001.001.00651/ESTILETE LARGO; MATERIA
PRIMA CABO EM PLASTICO RIGIDO; LAMINA
DE ACO CARBONO TAMANHO MEDINDO 18MM
MASTERPRINT
0,9400
1,88
041
6 UN
001.001.00501/GRAMPEADOR DE MESA;
MATÉRIA PRIMA ESTRUTURA METÁLICA;
CAPACIDADE 20 FOLHAS, PARA GRAMPOS 26/
6; NA COR PRETA; TAMANHO BASE COM 20
CM.
ADECK
15,0000
90,00
Pedido 2276/2016
Total
Cancelados (-)
Descontos (-)
Impostos
Valor
(+)
103,08
0,00
0,00
0,00
103,08
( CENTO E TRÊS REAIS E OITO CENTAVOS )
(Página: 17 / 92)
Sistema CECAM
Data: 21/06/2016 16:32
Sistema CECAM
Nº Pedido de Compra: 2276/2016
Categoria Econômica: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade: 73/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIAL
Processo Nº: 2140/2016
Empenho: 4569/2016 - 05/04/2016
Vínculo: ORDINÁRIO
Valor Unitário
Valor Total
LUIZ CARLOS SARTORI
(Página: 18 / 92)
Sistema CECAM
Data: 21/06/2016 16:32
Sistema CECAM
Modalidade:
Processo Nº:
Vínculo:
Fornecedor
Nome Fantasia
Endereço
Cidade
CEP
Inscr. Estadual
e-mail
Local de Entrega
Endereço
Validade
Prazo Entrega
Garantia
Objeto
Aplicação
2277/2016
2141/2016
Empenho: 4567/2016 - 05/04/2016
ORDINÁRIO
5582
Bairro VILA MACEDO
PEDREIRA
Estado SP
13920-000
Nº Telefone (019) 3893 1580
13.331.317/0001-52
Nº Fax (019) 3893 7441
Inscr. Municipal
[email protected]
Ficha Nº 120
Dest. Recurso
10701
C.N.P.J. 46.429.379/0001-50
Inscrição Nº 0
001.001.00645/ELÁSTICO LÁTEX AMARELO
007
5 PCT
Nº 18 (PARA DINHEIRO) - PACOTE COM 100
GRAMAS
FORONI
Valor Unitário
1,3000
Valor Total
6,50
001.001.00508/FITA ADESIVA; MATÉRIA
PRIMA DE POLIPROPILENO; DIMENSÕES
(50MMX50M); COR TRANSPARENTE. CÓDIGO
BEC 201405
EXTRA
1,7500
8,75
022
5 RL
071
10 UN
001.001.00532/ALMOFADA PARA CARIMBO;
DE FELTRO, EM ESTOJO PLÁSTICO; COM
ENTINTAMENTO; DIMENSÕES APROXIMADAS: 11
X 6 CM; NAS CORES PRETA, AZUL E
VERMELHA, A SEREM DEFINIDAS PELO
REQUISITANTE.
JAPAN
2,0000
20,00
073
10 UN
001.001.00001/BORRACHA DE PAPELARIA;
FEITA DE LATEX NATURAL; ESCOLAR; PARA
LAPIS E GRAFITE; NO FORMATO RETANGULAR;
NUMERO 40; NA COR BRANCA; - CÓDIGO BEC
000037281
LEO
0,1400
1,40
085
10 CX
001.001.00029/GRAMPO PARA GRAMPEADOR
COBREADO 26/6. MATÉRIA PRIMA: ARAME DE
AÇO COBREADO, MEDINDO 26/6, EMBALADO EM
CAIXA COM 5000 UNIDADES. CÓDIGO BEC
183385
JOCAR
2,4400
24,40
(Página: 19 / 92)
Sistema CECAM
Data: 21/06/2016 16:32
Sistema CECAM
Empenho: 4567/2016 - 05/04/2016
Valor Unitário
Valor Total
Pedido 2277/2016
Total
Cancelados (-)
Descontos (-)
Impostos
Valor
(+)
61,05
0,00
0,00
0,00
61,05
( SESSENTA E UM REAIS E CINCO CENTAVOS )
LUIZ CARLOS SARTORI
(Página: 20 / 92)
Sistema CECAM
Data: 21/06/2016 16:32
Sistema CECAM
Modalidade:
Processo Nº:
Vínculo:
Fornecedor
Nome Fantasia
Endereço
Cidade
CEP
Inscr. Estadual
e-mail
Local de Entrega
Endereço
Validade
Prazo Entrega
Garantia
Objeto
Aplicação
2278/2016
2142/2016
Empenho: 4570/2016 - 05/04/2016
ORDINÁRIO
5846
CASA DO PAPEL
Estado SP
13874-000
Nº Telefone (019) 3631-7567
14.370.839/0001-26
Nº Fax ( )
Inscr. Municipal
Ficha Nº 120
Dest. Recurso
10701
Departamento de Finanças
C.N.P.J. 46.429.379/0001-50
Inscrição Nº 0
001.001.00182/PISTOLA APLICADORA DE
003
1 UN
COLA QUENTE; DE TERMOPLASTICO; MEDINDO
17 CM; PARA TENSAO DE BIVOLT; PARA
POTENCIA DE 40 W
JOCAR
023
1 PCT
Valor Unitário
17,7600
Valor Total
17,76
31,2500
31,25
001.001.00643/REFIL COLA QUENTE
GROSSA 1 KG GRANDE
RENDICOLA
Pedido 2278/2016
Total
Cancelados (-)
Descontos (-)
Impostos
Valor
(+)
49,01
0,00
0,00
0,00
49,01
( QUARENTA E NOVE REAIS E UM CENTAVO )
LUIZ CARLOS SARTORI
(Página: 21 / 92)
Sistema CECAM
Data: 21/06/2016 16:32
Sistema CECAM
Modalidade:
Processo Nº:
Vínculo:
Fornecedor
Nome Fantasia
Endereço
Cidade
CEP
Inscr. Estadual
e-mail
Local de Entrega
Endereço
Validade
Prazo Entrega
Garantia
Objeto
Aplicação
2279/2016
2143/2016
Empenho: 4534/2016 - 05/04/2016
EDUCAÇÃO
5582
Bairro VILA MACEDO
PEDREIRA
Estado SP
13920-000
Nº Telefone (019) 3893 1580
13.331.317/0001-52
Nº Fax (019) 3893 7441
Inscr. Municipal
[email protected]
Ficha Nº 804
Dest. Recurso
11405
SETOR DE ENSINO INFANTIL
EDUCAÇÃO - CELINA VIRGA
C.N.P.J. 46.429.379/0001-50
Inscrição Nº 0
001.001.00060/APONTADOR PARA LÁPIS;
001
50 UN
DE PLÁSTICO RÍGIDO; SIMPLES, COM
DEPÓSITO; DIMENSÕES APROXIMADAS:
COMPRIMENTO: 1,5CM, ALTURA: 5,5CM;
LARGURA: 2,5CM.
LEO
Valor Unitário
1,6300
Valor Total
81,50
011
20 FL
001.001.00653/FOLHA DE E.V.A; MEDINDO
(40 X 48)CM; COM ESPESSURA DE 2MM; NA
COR AMARELO; ACONDICIONADA EM EMBALAGEM
APROPRIADA
DUB
2,5900
51,80
012
20 FL
(40 X 48)CM; COM ESPESSURA DE 2MM; NA
COR BRANCA; ACONDICIONADA EM EMBALAGEM
APROPRIADA
DUB
2,5900
51,80
016
20 UN
001.001.00664/PLACA DE EVA 40 X 50 CM
E 2MM DE ESPESSURA NA COR VERDE
DUB
1,5900
31,80
029
10 UN
001.001.00674/CANETA MARCADOR
PERMANENTE (PLÁSTICOS, VIDROS, METAL E
MADEIRA) COR PRETA, PONTA MÉDIA
JOCAR
1,1000
11,00
001.001.00699/PAPEL A3; COR BRANCA;
ALCALINO; GRAMATURA 75GR/M²; MEDINDO
297 X 420 MM; ALVURA MÍNIMA DE 90%;
OPACIDADE MÍNIMA 87%; PACOTE COM 500
FOLHAS
CHAMEX
28,3200
169,92
050
6 PCT
(Página: 22 / 92)
Sistema CECAM
Data: 21/06/2016 16:32
Sistema CECAM
Empenho: 4534/2016 - 05/04/2016
Vínculo: EDUCAÇÃO
Valor Unitário
Valor Total
001.001.00001/BORRACHA DE PAPELARIA;
073
50 UN
0,1400
7,00
FEITA DE LATEX NATURAL; ESCOLAR; PARA
LAPIS E GRAFITE; NO FORMATO RETANGULAR;
NUMERO 40; NA COR BRANCA; - CÓDIGO BEC
000037281
LEO
088
1 UN
001.001.00529/REGISTRADOR AZ; LOMBADA
ESTREITA, CORPO EM PAPEL CARTÃO COM
ESPESSURA MÍNIMA DE 1,7MM; FORRADO COM
PAPEL MONOLÚCIDO 75G PLASTIFICADO; COM
PORTA ETIQUETA EM PLÁSTICO TRANSPARENTE
NA LOMBADA; COM MECANISMO (FERRAGEM)
NIQUELADO BRILHANTE LISO, SEM
DEFORMIDADES, TIPO EXPORTAÇÃO, DE ALTA
PRECISÃO, ALAVANCA DE PRESSÃO, COM GUIA
TIPO ROLAMENTO EM PLÁSTICO, COM
LINGUETA NIQUELADA PROJETORA DAS GARRAS
DE ALTA PRESSÃO; VISOR LATERAL COM
OLHAL EM METAL OU PLÁSTICO; PRENDEDOR
DE FOLHAS EM MATERIAL PLÁSTICO OU
METÁLICO; DIMENSÕES APROXIMADAS: (350MM
ALT.)X(280MM LARG.)X(45MM LOMBADA)
FARMA
Pedido 2279/2016
10,4000
Total
Cancelados (-)
Descontos (-)
Impostos
Valor
(+)
10,40
415,22
0,00
0,00
0,00
415,22
( QUATROCENTOS E QUINZE REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS )
LUIZ CARLOS SARTORI
(Página: 23 / 92)
Sistema CECAM
Data: 21/06/2016 16:32
Sistema CECAM
Modalidade:
Processo Nº:
Vínculo:
Fornecedor
Nome Fantasia
Endereço
Cidade
CEP
Inscr. Estadual
e-mail
Local de Entrega
Endereço
Validade
Prazo Entrega
Garantia
Objeto
Aplicação
2280/2016
2144/2016
Empenho: 4535/2016 - 05/04/2016
EDUCAÇÃO
5582
Bairro VILA MACEDO
PEDREIRA
Estado SP
13920-000
Nº Telefone (019) 3893 1580
13.331.317/0001-52
Nº Fax (019) 3893 7441
Inscr. Municipal
[email protected]
Ficha Nº 804
Dest. Recurso
11405
C.N.P.J. 46.429.379/0001-50
Inscrição Nº 0
001.001.00662/PLACA DE EVA 40 X 50 CM
014
20 UN
E 2MM DE ESPESSURA NA COR PRETA
DUB
Valor Unitário
1,5900
Valor Total
31,80
015
20 UN
001.001.00663/PLACA DE EVA 40 X 50 CM
E 2MM DE ESPESSURA NA COR ROSA CLARO
DUB
1,5900
31,80
033
20 FL
001.001.00676/PAPEL COLOR SET DE
PAPELARIA; GRAMATURA 150G/M2; MEDINDO
48 X 66CM; NA COR PRETA
KF
0,3500
7,00
034
20 FL
48 X 66CM; NA COR AZUL ESCURO
KF
0,3500
7,00
036
20 FL
48 X 66CM; NA COR VERDE
KF
0,3500
7,00
037
20 FL
48 X 66CM; NA COR VERDE CLARO
KF
0,3500
7,00
038
40 FL
48 X 66CM; NA COR VERDE MARROM
KF
0,3500
14,00
(Página: 24 / 92)
Sistema CECAM
Data: 21/06/2016 16:32
Sistema CECAM
Empenho: 4535/2016 - 05/04/2016
Valor Unitário
Valor Total
039
40 FL
0,3500
14,00
48 X 66CM; NA COR VERDE VERMELHO
KF
040
40 FL
48 X 66CM; NA COR VERDE AMARELO
KF
Pedido 2280/2016
0,3500
Total
Cancelados (-)
Descontos (-)
Impostos
Valor
(+)
14,00
133,60
0,00
0,00
0,00
133,60
( CENTO E TRINTA E TRÊS REAIS E SESSENTA CENTAVOS )
LUIZ CARLOS SARTORI
(Página: 25 / 92)
Sistema CECAM
Data: 21/06/2016 16:32
Sistema CECAM
Modalidade:
Processo Nº:
Vínculo:
Fornecedor
Nome Fantasia
Endereço
Cidade
CEP
Inscr. Estadual
e-mail
Local de Entrega
Endereço
Validade
Prazo Entrega
Garantia
Objeto
Aplicação
2281/2016
2145/2016
Empenho: 4536/2016 - 05/04/2016
EDUCAÇÃO
5846
CASA DO PAPEL
Estado SP
13874-000
Nº Telefone (019) 3631-7567
14.370.839/0001-26
Nº Fax ( )
Inscr. Municipal
Ficha Nº 804
Dest. Recurso
11405
C.N.P.J. 46.429.379/0001-50
Inscrição Nº 0
002
1 UN
POTENCIA DE 40 W
JOCAR
Valor Unitário
15,5000
Valor Total
15,50
POTENCIA DE 40 W
JOCAR
17,7600
17,76
0,4500
18,00
003
1 UN
018
40 UN
001.001.00209/CARTOLINA; PESANDO 180
G/M2; MEDINDO 50 X 66 CM; NA COR
BRANCA
INFORMS
022
1 PCT
001.001.00642/REFIL COLA QUENTE FINA
1 KG
RENDICOLA
26,8000
26,80
023
1 PCT
001.001.00643/REFIL COLA QUENTE
GROSSA 1 KG GRANDE
RENDICOLA
31,2500
31,25
035
20 FL
(40 X 48)CM; COM ESPESSURA DE 2MM;
MODELO GRAFIATO; NA COR VERDE BANDEIRA;
ACONDICIONADA EM EMBALAGEM APROPRIADA;
EVART
2,6300
52,60
036
20 FL
(40 X 48)CM; COM ESPESSURA DE 2MM;
MODELO GRAFIATO; NA COR VERMELHA;
ACONDICIONADA EM EMBALAGEM APROPRIADA;
EVART
2,6300
52,60
(Página: 26 / 92)
Sistema CECAM
Data: 21/06/2016 16:32
Sistema CECAM
Empenho: 4536/2016 - 05/04/2016
Valor Unitário
Valor Total
038
2 UN
001.001.00666/PASTA FICHÁRIO; NO
TAMANHO A4; EM PAPELÃO NR 15;
REVESTIDO EM PVC CAMURÇA DE 0,20MM
ESPESSURA; NA COR AZUL; LOMBADA DE
30MM; 4 ARGOLAS; FERRAGEM EM D; EM AÇO
NIQUELADO
ACP
Pedido 2281/2016
11,5900
Total
Cancelados (-)
Descontos (-)
Impostos
Valor
(+)
23,18
237,69
0,00
0,00
0,00
237,69
( DUZENTOS E TRINTA E SETE REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS )
LUIZ CARLOS SARTORI
(Página: 27 / 92)
Sistema CECAM
Data: 21/06/2016 16:32
Sistema CECAM
Modalidade:
Processo Nº:
Vínculo:
Fornecedor
Nome Fantasia
Endereço
Cidade
CEP
Inscr. Estadual
e-mail
Local de Entrega
Endereço
Validade
Prazo Entrega
Garantia
Objeto
Aplicação
2282/2016
2146/2016
Empenho: 4537/2016 - 05/04/2016
EDUCAÇÃO
5846
CASA DO PAPEL
Estado SP
13874-000
Nº Telefone (019) 3631-7567
14.370.839/0001-26
Nº Fax ( )
Inscr. Municipal
Ficha Nº 804
Dest. Recurso
11405
C.N.P.J. 46.429.379/0001-50
Inscrição Nº 0
001.001.00636/LÁPIS DE COR; CORPO EM
016
5 CX
MADEIRA DE REFLORESTAMENTO, COMPROVADA
COM CERTIFICAÇÃO FSC; COM 12 CORES
ENVERNIZADO FOSCO; NO FORMATO
SEXTAVADO; MATERIA DA CARGA MINA
GRAFITE COLORIDO; MEDINDO NO MÍNIMO
170MM; NOME DO FABRICANTE IMPRESSO NO
PRODUTO; APONTADOS;
LABRA
Valor Unitário
9,1000
Valor Total
45,50
043
144 UN
001.001.00547/LÁPIS; CORPO EM MADEIRA
DE REFLORESTAMENTO, COMPROVADA COM
CERTIFICACAO FSC; NA COR PRETO
ENVERNIZADO FOSCO; NO FORMATO REDONDO;
MATERIA DA CARGA MINA GRAFITE NA COR
PRETA; NÚMERO 2; MEDINDO NO MÍNIMO
170MM; NOME DO FABRICANTE IMPRESSO NA
EMBALAGEM E NO PRODUTO; COM
IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR NA
EMBALAGEM; ACESSÓRIO ADICIONAL:
APONTADO
LABRA
0,2500
36,00
064
1 UN
001.001.00004/REGISTRADOR AZ; LOMBADA
LARGA; CORPO EM PAPEL CARTÃO COM
ESPESSURA MÍNIMA DE 1,7MM; FORRADO COM
PAPEL MONOLÚCIDO 75G PLASTIFICADO; COM
PORTA ETIQUETA EM PLÁSTICO TRANSPARENTE
NA LOMBADA; COM MECANISMO (FERRAGEM)
NIQUELADO BRILHANTE LISO, SEM
DEFORMIDADES, TIPO EXPORTAÇÃO, DE ALTA
PRECISÃO, ALAVANCA DE PRESSÃO, COM GUIA
TIPO ROLAMENTO EM PLÁSTICO, COM
LINGUETA NIQUELADA PROJETORA DAS GARRAS
DE ALTA PRESSÃO; VISOR LATERAL COM
12,7700
12,77
(Página: 28 / 92)
Sistema CECAM
Data: 21/06/2016 16:32
Sistema CECAM
Empenho: 4537/2016 - 05/04/2016
Valor Unitário
Valor Total
OLHAL EM METAL OU PLÁSTICO; PRENDEDOR
DE FOLHAS EM MATERIAL PLÁSTICO OU
METÁLICO; DIMENSÕES APROXIMADAS: (345MM
ALT.)X(280MM LARG.)X(80MM LOMBADA).
APRESENTAR AMOSTRA E FOLHETO
DESCRITIVO.
CHIES
Pedido 2282/2016
Total
Cancelados (-)
Descontos (-)
Impostos
Valor
(+)
94,27
0,00
0,00
0,00
94,27
( NOVENTA E QUATRO REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS )
LUIZ CARLOS SARTORI
(Página: 29 / 92)
Sistema CECAM
Data: 21/06/2016 16:32
Sistema CECAM
Modalidade:
Processo Nº:
Vínculo:
Fornecedor
Nome Fantasia
Endereço
Cidade
CEP
Inscr. Estadual
e-mail
Local de Entrega
Endereço
Validade
Prazo Entrega
Garantia
Objeto
Aplicação
2283/2016
2133/2016
Empenho: 4526/2016 - 04/04/2016
1187
PEDRO A. GARBOSSA ME
AUTO PEÇAS PEDRO
AV. BRASÍLIA, 1335
Bairro PERPETUO SOCORRO
Estado SP
13870-000
Nº Telefone (999) 3623-1588
51.779.171/0001-00
Nº Fax ( )
Inscr. Municipal
[email protected]
Ficha Nº 588
11501
GESTÃOS DO SUS
SESSENTA DIAS
.
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO BESTA CZA 9739.
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE- SETOR DE TRANSPORTE
C.N.P.J. 46.429.379/0001-50
Inscrição Nº 0
007.002.00010/OLEO 5W40 001
7 UN
Valor Unitário
30,0000
Pedido 2283/2016
Total
Cancelados (-)
Descontos (-)
Impostos
Valor
(+)
Valor Total
210,00
210,00
0,00
0,00
0,00
210,00
( DUZENTOS E DEZ REAIS )
LUIZ CARLOS SARTORI
(Página: 30 / 92)
Sistema CECAM
Data: 21/06/2016 16:32
Sistema CECAM
Modalidade:
Processo Nº:
Vínculo:
Fornecedor
Nome Fantasia
Endereço
Cidade
CEP
Inscr. Estadual
e-mail
Local de Entrega
Endereço
Validade
Prazo Entrega
Garantia
Objeto
Aplicação
2284/2016
2147/2016
Empenho: 4533/2016 - 05/04/2016
FUNDO MUNIC.D.CRIANÇA ADOLESC
6642
ELICAMP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI - ME
ELICAMP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI - ME
R ERCOLE VERRI, 61
Bairro JARDIM CALIFORNIA
RIBEIRAO PRETO
Estado SP
14026-200
Nº Telefone (016) 3664-7777
17.290.549/0001-60
Nº Fax ( )
582.941.012.112
Inscr. Municipal
[email protected]
Ficha Nº 499
Dest. Recurso
11404
EMEP PROF. HUGO SARMENTO
DEPTO DE EDUCAÇÃO
C.N.P.J. 46.429.379/0001-50
Inscrição Nº 0
002.002.00027/PAPEL HIGIÊNICO, ALTA
033
640 RL
QUALIDADE; FOLHA DUPLA, GOFRADO,
PICOTADO, NA COR BRANCA. FRAGÂNCIA
NEUTRO; PRODUTO NÃO PERECÍVEL;
TEXTURIZADO; COMPOSTO DE FIBRAS
CELULÓSICAS 100% NATURAIS; DIÂMETRO DO
TUBETE MEDINDO 4,0CM; ROLO MEDINDO 30M
X 10 CM.
DAMA
Pedido 2284/2016
Valor Unitário
0,6600
Total
Cancelados (-)
Descontos (-)
Impostos
Valor
(+)
Valor Total
422,40
422,40
0,00
0,00
0,00
422,40
( QUATROCENTOS E VINTE E DOIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS )
LUIZ CARLOS SARTORI
(Página: 31 / 92)
Sistema CECAM
Data: 21/06/2016 16:32
Sistema CECAM
Modalidade:
Processo Nº:
Vínculo:
Fornecedor
Nome Fantasia
Endereço
Cidade
CEP
Inscr. Estadual
e-mail
Local de Entrega
Endereço
Validade
Prazo Entrega
Garantia
Objeto
Aplicação
2285/2016
2148/2016
Empenho: 4573/2016 - 05/04/2016
ORDINÁRIO
5660
COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA ME
COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA ME
RUA PROF. LUIZ CHAINE, 262
Bairro JARDIM SÃO LUIZ
LIMEIRA
Estado SP
13487-009
Nº Telefone 3452-3442/9728-3487
62.479.555/0001-15
Nº Fax (19) 3452-3442
Inscr. Municipal
[email protected]
Ficha Nº 120
Dest. Recurso
10701
Departamento de Finanças
C.N.P.J. 46.429.379/0001-50
Inscrição Nº 0
002.003.00084/PAPEL TOALHA BOBINA,
044
200 BOB
GOFRADO; BOBINA MEDINDO 25 CM X 50 M;
IMPUREZA MÁXIMA DE 15 MM2/M2, CONFORME
NORMA TAPPI T437 OM-90; ALVURA SUPERIOR
85% CONFORME NORMA ISO; ABSORÇÃO MÁXIMA
70S; NA COR BRANCA.
EURO PAPER
Pedido 2285/2016
Valor Unitário
1,5900
Total
Cancelados (-)
Descontos (-)
Impostos
Valor
(+)
Valor Total
318,00
318,00
0,00
0,00
0,00
318,00
( TREZENTOS E DEZOITO REAIS )
LUIZ CARLOS SARTORI
(Página: 32 / 92)
Sistema CECAM
Data: 21/06/2016 16:32
Sistema CECAM
Modalidade:
Processo Nº:
Vínculo:
Fornecedor
Nome Fantasia
Endereço
Cidade
CEP
Inscr. Estadual
e-mail
Local de Entrega
Endereço
Validade
Prazo Entrega
Garantia
Objeto
Aplicação
2286/2016
2133/2016
Empenho: 4527/2016 - 05/04/2016
1187
AUTO PEÇAS PEDRO
AV. BRASÍLIA, 1335
Estado SP
13870-000
Nº Telefone (999) 3623-1588
51.779.171/0001-00
Nº Fax ( )
Inscr. Municipal
[email protected]
Ficha Nº 588
11501
GESTÃOS DO SUS
SESSENTA DIAS
.
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO BESTA CZA 9739.
C.N.P.J. 46.429.379/0001-50
Inscrição Nº 0
003.003.00052/FILTRO DE AR 001
1 UN
Valor Unitário
190,0000
Valor Total
190,00
002
1 UN
003.006.00016/FILTRO DE ÓLEO DIESEL -
120,0000
120,00
003
1 UN
003.003.00075/FILTRO LUBRIFICANTE -
110,0000
110,00
Pedido 2286/2016
Total
Cancelados (-)
Descontos (-)
Impostos
Valor
(+)
420,00
0,00
0,00
0,00
420,00
( QUATROCENTOS E VINTE REAIS )
LUIZ CARLOS SARTORI
(Página: 33 / 92)
Sistema CECAM
Data: 21/06/2016 16:32
Sistema CECAM
Modalidade:
Processo Nº:
Vínculo:
Fornecedor
Nome Fantasia
Endereço
Cidade
CEP
Inscr. Estadual
e-mail
Local de Entrega
Endereço
Validade
Prazo Entrega
Garantia
Objeto
Aplicação
2287/2016
2149/2016
Empenho: 4539/2016 - 05/04/2016
EDUCAÇÃO
6102
COTA.COM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP
RUA OLGÁRIO RIBEIRO, 743
SOROCABA
18080-480
10.644.278/0001-55
Bairro
Estado
Nº Telefone
Nº Fax
Inscr. Municipal
VILA SÔNIA
SP
(015) 3418-5501
( )
[email protected]
Ficha Nº 554
Dest. Recurso
11406
FUNDEB
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA E TONER
EDUCAÇÃO
C.N.P.J. 46.429.379/0001-50
Inscrição Nº 0
015.001.00174/CARTUCHO DE TONER,
014
5 UN
REFERÊNCIA: HP 64A (CC364A), PRETO,
COMPATÍVEL, CAPACIDADE DE IMPRESSÃO DE
10.000 PÁGINAS, COMPONENTES 100% NOVOS;
PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 12 MESES A
PARTIR DA DATA DE ENTREGA; COM
IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR NA
EMBALAGEM, COMPATÍVEL COM AS SEGUINTES
IMPRESSORAS: HP LASERJET P4015N PRINTER,
HP LASERJET P4015DN PRINTER, HP
LASERJET P4014DN PRINTER, HP LASERJET
P4015X PRINTER, HP LASERJET P4015TN
PRINTER, HP LASERJET P4014N PRINTER, HP
LASERJET P4515X PRINTER, HP LASERJET
P4515TN PRINTER, HP LASERJET P4515N
PRINTER. (SENDO ACEITO CARTUCHO NOVO,
SIMILAR E 100% COMPATÍVEL COM OS
MODELOS DAS IMPRESSORAS, NÃO SENDO
ACEITO CARTUCHO REMANUFATURADO,
RECARREGADO OU RECONDICIONADO). CÓDIGO
BEC 2856441
WORLD PRINT
Pedido 2287/2016
Valor Unitário
365,0000
Total
Cancelados (-)
Descontos (-)
Impostos
Valor
(+)
Valor Total
1.825,00
1.825,00
0,00
0,00
0,00
1.825,00
( UM MIL E OITOCENTOS E VINTE E CINCO REAIS )
(Página: 34 / 92)
Sistema CECAM
Data: 21/06/2016 16:32
Sistema CECAM
Empenho: 4539/2016 - 05/04/2016
Valor Unitário
Valor Total
LUIZ CARLOS SARTORI
(Página: 35 / 92)
Sistema CECAM
Data: 21/06/2016 16:32
Sistema CECAM
Modalidade:
Processo Nº:
Vínculo:
Fornecedor
Nome Fantasia
Endereço
Cidade
CEP
Inscr. Estadual
e-mail
Local de Entrega
Endereço
Validade
Prazo Entrega
Garantia
Objeto
Aplicação
2288/2016
2133/2016
Empenho: 4528/2016 - 05/04/2016
1187
AUTO PEÇAS PEDRO
AV. BRASÍLIA, 1335
Estado SP
13870-000
Nº Telefone (999) 3623-1588
51.779.171/0001-00
Nº Fax ( )
Inscr. Municipal
[email protected]
Ficha Nº 588
11501
GESTÃOS DO SUS
SESSENTA DIAS
.
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER CZA 9743.
C.N.P.J. 46.429.379/0001-50
Inscrição Nº 0
003.011.00190/COLA PARA JUNTA 001
1 UN
002
2 UN
Valor Unitário
20,0000
Valor Total
20,00
40,0000
80,00
003.003.00086/COLA DE SILICONE Pedido 2288/2016
Total
Cancelados (-)
Descontos (-)
Impostos
Valor
(+)
100,00
0,00
0,00
0,00
100,00
( CEM REAIS )
LUIZ CARLOS SARTORI
(Página: 36 / 92)
Sistema CECAM
Data: 21/06/2016 16:32
Sistema CECAM
Modalidade:
Processo Nº:
Vínculo:
Fornecedor
Nome Fantasia
Endereço
Cidade
CEP
Inscr. Estadual
e-mail
Local de Entrega
Endereço
Validade
Prazo Entrega
Garantia
Objeto
Aplicação
2289/2016
2150/2016
Empenho: 4538/2016 - 05/04/2016
EDUCAÇÃO
10122
ALINE NICACIO - ME
RUA MARIA RITA DO PRADO SILVA, 779
TAMBAU
13710-000
14.304.445/0001-70
Bairro
Estado
Nº Telefone
Nº Fax
Inscr. Municipal
PADRE DONIZETTI II
SP
(019) 3673-5865
( )
[email protected]
Ficha Nº 804
Dest. Recurso
11405
Aquisição de materiais elétricos e de construção
C.N.P.J. 46.429.379/0001-50
Inscrição Nº 0
004.004.00305/TORNEIRA; DE LATÃO; COM
010
4 UN
ACABAMENTO NA COR AMARELA; VOLANTE NO
MODELO COM HASTE DE METAL C/ 1/2 VOLTA;
BICA DO TIPO ROSQUEÁVEL PARA MANGUEIRA;
FIXAÇÃO NA PAREDE; COM ENCAIXE 1/2
POLEGADA; BITOLA DA SAÍDA 3/4 POLEGADA;
UTILIZADA EM JARDIM; COM GARANTIA DE 01
ANO;
ISAMAR
Pedido 2289/2016
Valor Unitário
18,4900
Total
Cancelados (-)
Descontos (-)
Impostos
Valor
(+)
Valor Total
73,96
73,96
0,00
0,00
0,00
73,96
( SETENTA E TRÊS REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS )
LUIZ CARLOS SARTORI
(Página: 37 / 92)
Sistema CECAM
Data: 21/06/2016 16:32
Sistema CECAM
Modalidade:
Processo Nº:
Vínculo:
Fornecedor
Nome Fantasia
Endereço
Cidade
CEP
Inscr. Estadual
e-mail
Local de Entrega
Endereço
Validade
Prazo Entrega
Garantia
Objeto
Aplicação
2290/2016
2133/2016
Empenho: 4529/2016 - 05/04/2016
1187
AUTO PEÇAS PEDRO
AV. BRASÍLIA, 1335
Estado SP
13870-000
Nº Telefone (999) 3623-1588
51.779.171/0001-00
Nº Fax ( )
Inscr. Municipal
[email protected]
Ficha Nº 588
11501
GESTÃOS DO SUS
SESSENTA DIAS
.
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER EHE 1475.
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
C.N.P.J. 46.429.379/0001-50
Inscrição Nº 0
003.001.00029/FILTRO LUBRIFICANTE 001
1 UN
002
1 UN
Valor Unitário
140,0000
Valor Total
140,00
210,0000
210,00
003.003.00052/FILTRO DE AR Pedido 2290/2016
Total
Cancelados (-)
Descontos (-)
Impostos
Valor
(+)
350,00
0,00
0,00
0,00
350,00
( TREZENTOS E CINQUENTA REAIS )
LUIZ CARLOS SARTORI
(Página: 38 / 92)
Sistema CECAM
Data: 21/06/2016 16:32
Sistema CECAM
Modalidade:
Processo Nº:
Vínculo:
Fornecedor
Nome Fantasia
Endereço
Cidade
CEP
Inscr. Estadual
e-mail
Local de Entrega
Endereço
Validade
Prazo Entrega
Garantia
Objeto
Aplicação
2291/2016
2133/2016
Empenho: 4530/2016 - 05/04/2016
1187
AUTO PEÇAS PEDRO
AV. BRASÍLIA, 1335
Estado SP
13870-000
Nº Telefone (999) 3623-1588
51.779.171/0001-00
Nº Fax ( )
Inscr. Municipal
[email protected]
Ficha Nº 588
11501
GESTÃOS DO SUS
SESSENTA DIAS
.
C.N.P.J. 46.429.379/0001-50
Inscrição Nº 0
007.002.00010/OLEO 5W40 001
10 UN
Valor Unitário
30,0000
Pedido 2291/2016
Total
Cancelados (-)
Descontos (-)
Impostos
Valor
(+)
Valor Total
300,00
300,00
0,00
0,00
0,00
300,00
( TREZENTOS REAIS )
LUIZ CARLOS SARTORI
(Página: 39 / 92)
Sistema CECAM
Data: 21/06/2016 16:32
Sistema CECAM
Modalidade:
Processo Nº:
Vínculo:
Fornecedor
Nome Fantasia
Endereço
Cidade
CEP
Inscr. Estadual
e-mail
Local de Entrega
Endereço
Validade
Prazo Entrega
Garantia
Objeto
Aplicação
2292/2016
2133/2016
Empenho: 4531/2016 - 05/04/2016
1187
AUTO PEÇAS PEDRO
AV. BRASÍLIA, 1335
Estado SP
13870-000
Nº Telefone (999) 3623-1588
51.779.171/0001-00
Nº Fax ( )
Inscr. Municipal
[email protected]
Ficha Nº 588
11501
GESTÃOS DO SUS
SESSENTA DIAS
.
C.N.P.J. 46.429.379/0001-50
Inscrição Nº 0
003.002.00187/ÓLEO DE TRANSMISSÃO 001
2 LT
Pedido 2292/2016
Valor Unitário
30,0000
Total
Cancelados (-)
Descontos (-)
Impostos
Valor
(+)
Valor Total
60,00
60,00
0,00
0,00
0,00
60,00
( SESSENTA REAIS )
LUIZ CARLOS SARTORI
(Página: 40 / 92)
Sistema CECAM
Data: 21/06/2016 16:32
Sistema CECAM
Modalidade:
Processo Nº:
Vínculo:
Fornecedor
Nome Fantasia
Endereço
Cidade
CEP
Inscr. Estadual
e-mail
Local de Entrega
Endereço
Validade
Prazo Entrega
Garantia
Objeto
Aplicação
2293/2016
2134/2016
Empenho: 4589/2016 - 05/04/2016
ORDINÁRIO
1187
AUTO PEÇAS PEDRO
AV. BRASÍLIA, 1335
Estado SP
13870-000
Nº Telefone (999) 3623-1588
51.779.171/0001-00
Nº Fax ( )
Inscr. Municipal
[email protected]
Ficha Nº 179
10803
SESSENTA DIAS
.
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO CAMINHÃO FORD PLACA CZA 9737
C.N.P.J. 46.429.379/0001-50
Inscrição Nº 0
003.002.00260/ÓLEO DE CÂMBIO E
001
6 LT
HIDRÁULICO Pedido 2293/2016
Valor Unitário
17,0000
Total
Cancelados (-)
Descontos (-)
Impostos
Valor
(+)
Valor Total
102,00
102,00
0,00
0,00
0,00
102,00
( CENTO E DOIS REAIS )
LUIZ CARLOS SARTORI
(Página: 41 / 92)
Sistema CECAM
Data: 21/06/2016 16:32
Sistema CECAM
Modalidade:
Processo Nº:
Vínculo:
Fornecedor
Nome Fantasia
Endereço
Cidade
CEP
Inscr. Estadual
e-mail
Local de Entrega
Endereço
Validade
Prazo Entrega
Garantia
Objeto
Aplicação
2294/2016
2134/2016
Empenho: 4590/2016 - 05/04/2016
ORDINÁRIO
1187
AUTO PEÇAS PEDRO
AV. BRASÍLIA, 1335
Estado SP
13870-000
Nº Telefone (999) 3623-1588
51.779.171/0001-00
Nº Fax ( )
Inscr. Municipal
[email protected]
Ficha Nº 179
10803
SESSENTA DIAS
.
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO CAMINHÃO FORD PLACA CZA 9737
C.N.P.J. 46.429.379/0001-50
Inscrição Nº 0
003.011.00078/ROLAMENTO EIXO PILOTO 001
1 PC
CAMINHÃO FORD PLACA CZA 9737
Valor Unitário
155,0000
Valor Total
155,00
780,0000
780,00
002
1 PC
003.011.00140/EIXO PILOTO DO CAMBIO -
003
1 UN
003.012.00190/KIT ROLETE DO CAMBIO CAMINHÃO FORD - COM TRAVA
50,0000
50,00
004
1 UN
003.012.00192/PISTA DO ROLAMENTO
AXIAL - CAMINHÃO FORD -
53,0000
53,00
005
1 UN
003.012.00193/ROLAMENTO AXIALCAMINHÃO FORD -
15,0000
15,00
006
1 UN
003.012.00205/CAPA DO SINCRONIZADOR
DA 5 MARCHA - CAMINHÃO FORD -
187,0000
187,00
007
1 UN
003.011.00165/SINCRONIZADOR DA 4 E 5 -
898,0000
898,00
008
1 UN
003.012.00206/CAPA SINCRONIZADOR DA 4
MARCHA - CAMINHÃO FORD -
163,0000
163,00
009
1 UN
003.012.00204/CUBO DA 4 E 5 MARCHAS CAMINHÃO FORD -
125,0000
125,00
010
1 UN
003.012.00203/EIXO PRINCIPAL CAMINHÃO FORD -
640,0000
640,00
011
1 PC
003.011.00143/JOGO DE JUNTA DO CAMBIO
-
15,0000
15,00
012
2 UN
003.012.00191/RETENTOR DO CAMBIO CAMINHÃO FORD -
25,0000
50,00
(Página: 42 / 92)
Sistema CECAM
Data: 21/06/2016 16:32
Sistema CECAM
Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
Empenho: 4590/2016 - 05/04/2016
003.011.00190/COLA PARA JUNTA 013
1 UN
Pedido 2294/2016
Valor Unitário
19,0000
Total
Cancelados (-)
Descontos (-)
Impostos
Valor
(+)
Valor Total
19,00
3.150,00
0,00
0,00
0,00
3.150,00
( TRÊS MIL E CENTO E CINQUENTA REAIS )
LUIZ CARLOS SARTORI
(Página: 43 / 92)
Sistema CECAM
Data: 21/06/2016 16:32
Sistema CECAM
Modalidade:
Processo Nº:
Vínculo:
Fornecedor
Nome Fantasia
Endereço
Cidade
CEP
Inscr. Estadual
e-mail
Local de Entrega
Endereço
Validade
Prazo Entrega
Garantia
Objeto
Aplicação
2295/2016
2134/2016
Empenho: 4591/2016 - 05/04/2016
ORDINÁRIO
1187
AUTO PEÇAS PEDRO
AV. BRASÍLIA, 1335
Estado SP
13870-000
Nº Telefone (999) 3623-1588
51.779.171/0001-00
Nº Fax ( )
Inscr. Municipal
[email protected]
Ficha Nº 179
10803
SESSENTA DIAS
.
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO CAMINHÃO FORD PLACA BNZ 7108
C.N.P.J. 46.429.379/0001-50
Inscrição Nº 0
003.011.00042/KIT EMBREAGEM COM
001
1 PC
MORINGA - CAMINHÃO FORD PLACA BNZ 7108
Pedido 2295/2016
Valor Unitário
1.600,0000
Total
Cancelados (-)
Descontos (-)
Impostos
Valor
(+)
Valor Total
1.600,00
1.600,00
0,00
0,00
0,00
1.600,00
( UM MIL E SEISCENTOS REAIS )
LUIZ CARLOS SARTORI
(Página: 44 / 92)
Sistema CECAM
Data: 21/06/2016 16:32
Sistema CECAM
Modalidade:
Processo Nº:
Vínculo:
Fornecedor
Nome Fantasia
Endereço
Cidade
CEP
Inscr. Estadual
e-mail
Local de Entrega
Endereço
Validade
Prazo Entrega
Garantia
Objeto
Aplicação
2296/2016
2153/2016
Empenho: 4593/2016 - 05/04/2016
ORDINÁRIO
688
POSTO DE MOLAS APARECIDO LTDA
POSTO DE MOLAS DO APARECIDO
RUA ABILIO FERREIRA Nº 10
Bairro PRATINHA
Estado SP
13870-000
Nº Telefone (019) 3622-3171
54.979.562/0001-58
Nº Fax (019) 3622-3171
Inscr. Municipal
[email protected]
Ficha Nº 181
10803
SESSENTA DIAS
.
C.N.P.J. 46.429.379/0001-50
Inscrição Nº 0
001
1 SERV
PESADOS FORD GENUINO - MECANICA GERAL ADAPTAÇÃO DA MANGUEIRA D" AGUA E
MODIFICAÇÃO DO SUPORTE DE ESTEPE, COM
SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS. CAMINHÃO FORD
PLACA CZA 9736
Pedido 2296/2016
Valor Unitário
680,0000
Total
Cancelados (-)
Descontos (-)
Impostos
Valor
(+)
Valor Total
680,00
680,00
0,00
0,00
0,00
680,00
( SEISCENTOS E OITENTA REAIS )
LUIZ CARLOS SARTORI
(Página: 45 / 92)
Sistema CECAM
Data: 21/06/2016 16:32
Sistema CECAM
Modalidade:
Processo Nº:
Vínculo:
Fornecedor
Nome Fantasia
Endereço
Cidade
CEP
Inscr. Estadual
e-mail
Local de Entrega
Endereço
Validade
Prazo Entrega
Garantia
Objeto
Aplicação
2297/2016
2153/2016
Empenho: 4594/2016 - 05/04/2016
ORDINÁRIO
688
POSTO DE MOLAS APARECIDO LTDA
POSTO DE MOLAS DO APARECIDO
RUA ABILIO FERREIRA Nº 10
Bairro PRATINHA
Estado SP
13870-000
Nº Telefone (019) 3622-3171
54.979.562/0001-58
Nº Fax (019) 3622-3171
Inscr. Municipal
[email protected]
Ficha Nº 181
10803
SESSENTA DIAS
.
CONSERTO CAMINHÃO MERCEDES PLACA BNY 8024
C.N.P.J. 46.429.379/0001-50
Inscrição Nº 0
001
1 SERV
PESADOS MERCEDES BENZ GENUINO MECANICA GERAL - REVISÃO DOS GRAMPOS
DOS FEIXES DE MOLAS TRASEIRO. CAMINHÃO
MERCEDES PLACA BNY 8024
Pedido 2297/2016
Valor Unitário
180,0000
Total
Cancelados (-)
Descontos (-)
Impostos
Valor
(+)
Valor Total
180,00
180,00
0,00
0,00
0,00
180,00
( CENTO E OITENTA REAIS )
LUIZ CARLOS SARTORI
(Página: 46 / 92)
Sistema CECAM
Data: 21/06/2016 16:32
Sistema CECAM
Modalidade:
Processo Nº:
Vínculo:
Fornecedor
Nome Fantasia
Endereço
Cidade
CEP
Inscr. Estadual
e-mail
Local de Entrega
Endereço
Validade
Prazo Entrega
Garantia
Objeto
Aplicação
2298/2016
2154/2016
Empenho: 4608/2016 - 05/04/2016
ORDINÁRIO
180
TRAFANE & RINALDI LTDA
TRAFAMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS
R HENRIQUE CABRAL DE VASCONCELOS, Nº 2040
Bairro DER
Estado SP
13870-000
Nº Telefone (999) 3623-5756
00.530.830/0001-20
Nº Fax (019) 0623-5756
Inscr. Municipal
[email protected],[email protected]
Ficha Nº 217
10902
SESSENTA DIAS
.
ROÇADEIRA TATU 1500
C.N.P.J. 46.429.379/0001-50
Inscrição Nº 0
017.007.00003/SERVIÇO DE MANUTENÇAO
001
1 UN
DE MAQUINAS RODOVIARIAS - DESMONTAGEM
E MONTAGEM DA EMBREAGEM DA ROÇADIRA
PARA ABRIR FURO DO EIXO PARA 10 MM,
TROCA DE PINOS ELÁSTICOS, COM
SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS
Pedido 2298/2016
Valor Unitário
188,5000
Total
Cancelados (-)
Descontos (-)
Impostos
Valor
(+)
Valor Total
188,50
188,50
0,00
0,00
0,00
188,50
( CENTO E OITENTA E OITO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS )
LUIZ CARLOS SARTORI
(Página: 47 / 92)
Sistema CECAM
Data: 21/06/2016 16:32
Sistema CECAM
Modalidade:
Processo Nº:
Vínculo:
Fornecedor
Nome Fantasia
Endereço
Cidade
CEP
Inscr. Estadual
e-mail
Local de Entrega
Endereço
Validade
Prazo Entrega
Garantia
Objeto
Aplicação
2299/2016
2154/2016
Empenho: 4609/2016 - 05/04/2016
ORDINÁRIO
180
Bairro DER
Estado SP
13870-000
Nº Telefone (999) 3623-5756
00.530.830/0001-20
Nº Fax (019) 0623-5756
Inscr. Municipal
Ficha Nº 217
10902
SESSENTA DIAS
.
C.N.P.J. 46.429.379/0001-50
Inscrição Nº 0
001
1 UN
DE MAQUINAS RODOVIARIAS - REFAZER
PROTEÇÃO DA ROÇADEIRA, COM SUBSTITUIÇÃO
DE PEÇAS
Pedido 2299/2016
Valor Unitário
238,4000
Total
Cancelados (-)
Descontos (-)
Impostos
Valor
(+)
Valor Total
238,40
238,40
0,00
0,00
0,00
238,40
( DUZENTOS E TRINTA E OITO REAIS E QUARENTA CENTAVOS )
LUIZ CARLOS SARTORI
(Página: 48 / 92)
Sistema CECAM
Data: 21/06/2016 16:32
Sistema CECAM
Modalidade:
Processo Nº:
Vínculo:
Fornecedor
Nome Fantasia
Endereço
Cidade
CEP
Inscr. Estadual
e-mail
Local de Entrega
Endereço
Validade
Prazo Entrega
Garantia
Objeto
Aplicação
2300/2016
2154/2016
Empenho: 4610/2016 - 05/04/2016
ORDINÁRIO
180
Bairro DER
Estado SP
13870-000
Nº Telefone (999) 3623-5756
00.530.830/0001-20
Nº Fax (019) 0623-5756
Inscr. Municipal
Ficha Nº 217
10902
SESSENTA DIAS
.
C.N.P.J. 46.429.379/0001-50
Inscrição Nº 0
001
1 UN
E MONTAGEM DA EMBREAGEM DA ROÇADEIRA
PARA TROCA DE DISCOS FRICÇÃO, COM
Pedido 2300/2016
Valor Unitário
176,0000
Total
Cancelados (-)
Descontos (-)
Impostos
Valor
(+)
Valor Total
176,00
176,00
0,00
0,00
0,00
176,00
( CENTO E SETENTA E SEIS REAIS )
LUIZ CARLOS SARTORI
(Página: 49 / 92)
Sistema CECAM
Data: 21/06/2016 16:32
Sistema CECAM
Modalidade:
Processo Nº:
Vínculo:
Fornecedor
Nome Fantasia
Endereço
Cidade
CEP
Inscr. Estadual
e-mail
Local de Entrega
Endereço
Validade
Prazo Entrega
Garantia
Objeto
Aplicação
2301/2016
2154/2016
Empenho: 4611/2016 - 05/04/2016
ORDINÁRIO
180
Bairro DER
Estado SP
13870-000
Nº Telefone (999) 3623-5756
00.530.830/0001-20
Nº Fax (019) 0623-5756
Inscr. Municipal
Ficha Nº 217
10902
SESSENTA DIAS
.
C.N.P.J. 46.429.379/0001-50
Inscrição Nº 0
001
1 UN
E MONTAGEM DO CARDAN DA ROÇADEIRA PARA
TROCA, PINO ELÁSTICO, TERMINAIS,
CRUZETA, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS
Pedido 2301/2016
Valor Unitário
155,6000
Total
Cancelados (-)
Descontos (-)
Impostos
Valor
(+)
Valor Total
155,60
155,60
0,00
0,00
0,00
155,60
( CENTO E CINQUENTA E CINCO REAIS E SESSENTA CENTAVOS )
LUIZ CARLOS SARTORI
(Página: 50 / 92)
Sistema CECAM
Data: 21/06/2016 16:32
Sistema CECAM
Modalidade:
Processo Nº:
Vínculo:
Fornecedor
Nome Fantasia
Endereço
Cidade
CEP
Inscr. Estadual
e-mail
Local de Entrega
Endereço
Validade
Prazo Entrega
Garantia
Objeto
Aplicação
2302/2016
2154/2016
Empenho: 4612/2016 - 05/04/2016
ORDINÁRIO
180
Bairro DER
Estado SP
13870-000
Nº Telefone (999) 3623-5756
00.530.830/0001-20
Nº Fax (019) 0623-5756
Inscr. Municipal
Ficha Nº 217
10902
SESSENTA DIAS
.
C.N.P.J. 46.429.379/0001-50
Inscrição Nº 0
001
1 UN
DE MAQUINAS RODOVIARIAS - TROCA DE
GUIA DO PATIM LD E LE, PARAFUSOS E
ARRUELAS LISA E PRESSÃO, COM
Pedido 2302/2016
Valor Unitário
484,6000
Total
Cancelados (-)
Descontos (-)
Impostos
Valor
(+)
Valor Total
484,60
484,60
0,00
0,00
0,00
484,60
( QUATROCENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA CENTAVOS )
LUIZ CARLOS SARTORI
(Página: 51 / 92)
Sistema CECAM
Data: 21/06/2016 16:32
Sistema CECAM
Modalidade:
Processo Nº:
Vínculo:
Fornecedor
Nome Fantasia
Endereço
Cidade
CEP
Inscr. Estadual
e-mail
Local de Entrega
Endereço
Validade
Prazo Entrega
Garantia
Objeto
Aplicação
2303/2016
2155/2016
Empenho: 4613/2016 - 05/04/2016
ORDINÁRIO
180
Bairro DER
Estado SP
13870-000
Nº Telefone (999) 3623-5756
00.530.830/0001-20
Nº Fax (019) 0623-5756
Inscr. Municipal
Ficha Nº 179
10803
SESSENTA DIAS
.
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NA OFICINA MECÂNICA
C.N.P.J. 46.429.379/0001-50
Inscrição Nº 0
003.019.00219/PARAFUSO ALLEN 05MM X
001
2 UN
35MM - USO NA OFICINA Pedido 2303/2016
Valor Unitário
6,0000
Total
Cancelados (-)
Descontos (-)
Impostos
Valor
(+)
Valor Total
12,00
12,00
0,00
0,00
0,00
12,00
( DOZE REAIS )
LUIZ CARLOS SARTORI
(Página: 52 / 92)
Sistema CECAM
Data: 21/06/2016 16:32
Sistema CECAM
Modalidade:
Processo Nº:
Vínculo:
Fornecedor
Nome Fantasia
Endereço
Cidade
CEP
Inscr. Estadual
e-mail
Local de Entrega
Endereço
Validade
Prazo Entrega
Garantia
Objeto
Aplicação
2304/2016
2155/2016
Empenho: 4614/2016 - 05/04/2016
ORDINÁRIO
180
Bairro DER
Estado SP
13870-000
Nº Telefone (999) 3623-5756
00.530.830/0001-20
Nº Fax (019) 0623-5756
Inscr. Municipal
Ficha Nº 179
10803
SESSENTA DIAS
.
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NOS CAMINHÕES DE OBRAS
C.N.P.J. 46.429.379/0001-50
Inscrição Nº 0
003.019.00238/CABO DE RASTELO MARFIM 001
3 UN
USO NOS CAMINHÕES CAÇAMBA Pedido 2304/2016
Valor Unitário
8,0000
Total
Cancelados (-)
Descontos (-)
Impostos
Valor
(+)
Valor Total
24,00
24,00
0,00
0,00
0,00
24,00
( VINTE E QUATRO REAIS )
LUIZ CARLOS SARTORI
(Página: 53 / 92)
Sistema CECAM
Data: 21/06/2016 16:32
Sistema CECAM
Modalidade:
Processo Nº:
Vínculo:
Fornecedor
Nome Fantasia
Endereço
Cidade
CEP
Inscr. Estadual
e-mail
Local de Entrega
Endereço
Validade
Prazo Entrega
Garantia
Objeto
Aplicação
2305/2016
2156/2016
Empenho: 4568/2016 - 05/04/2016
ORDINÁRIO
2186
AUTO PECAS E AUTO ELETRICA IRMAOS NOGUEIRA LTDA ME
AUTO ELÉTRICA IRMÃOS NOGUEIRA
R. SERAFIM JOSÉ FERREIRA, 268
Bairro N. SRª FÁTIMA
Estado SP
13870-244
Nº Telefone (999) 3624 2211
00.756.723/0001-15
Nº Fax (019) 3056-1360
Inscr. Municipal
[email protected]
Ficha Nº 179
10803
SESSENTA DIAS
.
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO CAMINHÃO MERCEDES PLACA CPV 6335
C.N.P.J. 46.429.379/0001-50
Inscrição Nº 0
003.004.00113/PALHETA DO LIMPADOR 001
3 UN
CAMINHÃO MERCEDES PLACA CPV 6335
Pedido 2305/2016
Valor Unitário
20,0000
Total
Cancelados (-)
Descontos (-)
Impostos
Valor
(+)
Valor Total
60,00
60,00
0,00
0,00
0,00
60,00
( SESSENTA REAIS )
LUIZ CARLOS SARTORI
(Página: 54 / 92)
Sistema CECAM
Data: 21/06/2016 16:32
Sistema CECAM
Modalidade:
Processo Nº:
Vínculo:
Fornecedor
Nome Fantasia
Endereço
Cidade
CEP
Inscr. Estadual
e-mail
Local de Entrega
Endereço
Validade
Prazo Entrega
Garantia
Objeto
Aplicação
2306/2016
2157/2016
Empenho: 4587/2016 - 05/04/2016
ORDINÁRIO
1688
JOSE MARIANO FLORENCIO ME
OFICINA MECANICA FLORENCIO
AV TREZE DE MAIO, Nº 435 - FUNDOS
Bairro JD SANTAREM
Estado SP
13.874-28
72.872.765/0001-22
Nº Fax
Inscr. Municipal
[email protected]
Ficha Nº 215
10902
SESSENTA DIAS
.
MAQ-0008
C.N.P.J. 46.429.379/0001-50
Inscrição Nº 0
003.017.00762/VÁLVULA ESTICADORA DA
001
1 UN
ESTEIRA CATERPILLAR 002
4 UN
003.017.00763/PARAFUSO DO MANCAL ESTEIRA CATERPILLAR -
003
2 UN
003.017.00764/CASQUILHO DO MANCAL ESTEIRA CATERPILLAR Pedido 2306/2016
Valor Unitário
30,0000
Valor Total
30,00
3,5000
14,00
15,0000
30,00
Total
Cancelados (-)
Descontos (-)
Impostos
Valor
(+)
74,00
0,00
0,00
0,00
74,00
( SETENTA E QUATRO REAIS )
LUIZ CARLOS SARTORI
(Página: 55 / 92)
Sistema CECAM
Data: 21/06/2016 16:32
Sistema CECAM
Modalidade:
Processo Nº:
Vínculo:
Fornecedor
Nome Fantasia
Endereço
Cidade
CEP
Inscr. Estadual
Local de Entrega
Endereço
Validade
Prazo Entrega
Garantia
Objeto
Aplicação
2307/2016
2158/2016
Empenho: 4571/2016 - 05/04/2016
ORDINÁRIO
5943
BR VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA - ME
VIDRÃO AUTO PEÇAS
RUA CAPITAO TECO, Nº 64 - LETRA A
Bairro ROSARIO
Estado SP
13.870-31
Nº Telefone 3623 5313
15.828.383/0001-68
Nº Fax
Inscr. Municipal
Ficha Nº 181
10803
SESSENTA DIAS
.
CONSERTO CARRO PLACA GBG 0389
C.N.P.J. 46.429.379/0001-50
Inscrição Nº 0
017.001.00167/SERVIÇO DE MANUTENÇÃO
001
1 UN
DE VEÍCULO - COLAR SUPORTE DO VIDRO DA
PORTA LADO ESQUERDO. CARRO PLACA GBG 0389
Pedido 2307/2016
Valor Unitário
30,0000
Total
Cancelados (-)
Descontos (-)
Impostos
Valor
(+)
Valor Total
30,00
30,00
0,00
0,00
0,00
30,00
( TRINTA REAIS )
LUIZ CARLOS SARTORI
(Página: 56 / 92)
Sistema CECAM
Data: 21/06/2016 16:32
Sistema CECAM
Modalidade:
Processo Nº:
Vínculo:
Fornecedor
Nome Fantasia
Endereço
Cidade
CEP
Inscr. Estadual
e-mail
Local de Entrega
Endereço
Validade
Prazo Entrega
Garantia
Objeto
Aplicação
2308/2016
2151/2016
Empenho: 4596/2016 - 05/04/2016
ORDINÁRIO
6625
SILVIO CESAR BIAZOTO - ME
BORRACHARIA SILVINHO TAPIQUINHO
R HENRIQUE C. DE VASCONCELOS, Nº 2420
Bairro JARDIM SAO NICOLAU
Estado SP
13870-000
Nº Telefone (019) 3633-5504
09.330.719/0001-65
Nº Fax (019) 99737-6991
Inscr. Municipal
[email protected]
Ficha Nº 215
Dest. Recurso
10902
Conserto de pneus
C.N.P.J. 46.429.379/0001-50
Inscrição Nº 0
003.019.00095/MANCHÃO Nº 12
013
1 UN
Valor Unitário
30,0800
Valor Total
30,08
Obs: MAQ-0106
Pedido 2308/2016
Total
Cancelados (-)
Descontos (-)
Impostos
Valor
(+)
30,08
0,00
0,00
0,00
30,08
( TRINTA REAIS E OITO CENTAVOS )
LUIZ CARLOS SARTORI
(Página: 57 / 92)
Sistema CECAM
Data: 21/06/2016 16:32
Sistema CECAM
Modalidade:
Processo Nº:
Vínculo:
Fornecedor
Nome Fantasia
Endereço
Cidade
CEP
Inscr. Estadual
e-mail
Local de Entrega
Endereço
Validade
Prazo Entrega
Garantia
Objeto
Aplicação
2309/2016
2151/2016
Empenho: 4597/2016 - 05/04/2016
ORDINÁRIO
6625
Estado SP
13870-000
Nº Telefone (019) 3633-5504
09.330.719/0001-65
Nº Fax (019) 99737-6991
Inscr. Municipal
[email protected]
Ficha Nº 215
Dest. Recurso
10902
Conserto de pneus
C.N.P.J. 46.429.379/0001-50
Inscrição Nº 0
003.019.00098/MANCHÃO Nº 15
016
1 UN
Valor Unitário
36,6600
Valor Total
36,66
Obs: MAQ-0002
003.019.00099/MANCHÃO Nº 16
40,4200
40,42
017
1 UN
Pedido 2309/2016
Total
Cancelados (-)
Descontos (-)
Impostos
Valor
(+)
77,08
0,00
0,00
0,00
77,08
( SETENTA E SETE REAIS E OITO CENTAVOS )
LUIZ CARLOS SARTORI
(Página: 58 / 92)
Sistema CECAM
Data: 21/06/2016 16:32
Sistema CECAM
Modalidade:
Processo Nº:
Vínculo:
Fornecedor
Nome Fantasia
Endereço
Cidade
CEP
Inscr. Estadual
e-mail
Local de Entrega
Endereço
Validade
Prazo Entrega
Garantia
Objeto
Aplicação
2310/2016
2152/2016
Empenho: 4598/2016 - 05/04/2016
ORDINÁRIO
6625
Estado SP
13870-000
Nº Telefone (019) 3633-5504
09.330.719/0001-65
Nº Fax (019) 99737-6991
Inscr. Municipal
[email protected]
Ficha Nº 217
Dest. Recurso
10902
Conserto de pneus
C.N.P.J. 46.429.379/0001-50
Inscrição Nº 0
017.001.00985/CONSERTO DE PNEU 12,5 X
033
2 UN
80 X 18
Valor Unitário
32,9000
Valor Total
65,80
Obs: MAQ-0106
Pedido 2310/2016
Total
Cancelados (-)
Descontos (-)
Impostos
Valor
(+)
65,80
0,00
0,00
0,00
65,80
( SESSENTA E CINCO REAIS E OITENTA CENTAVOS )
LUIZ CARLOS SARTORI
(Página: 59 / 92)
Sistema CECAM
Data: 21/06/2016 16:32
Sistema CECAM
Modalidade:
Processo Nº:
Vínculo:
Fornecedor
Nome Fantasia
Endereço
Cidade
CEP
Inscr. Estadual
e-mail
Local de Entrega
Endereço
Validade
Prazo Entrega
Garantia
Objeto
Aplicação
2311/2016
2152/2016
Empenho: 4599/2016 - 05/04/2016
ORDINÁRIO
6625
Estado SP
13870-000
Nº Telefone (019) 3633-5504
09.330.719/0001-65
Nº Fax (019) 99737-6991
Inscr. Municipal
[email protected]
Ficha Nº 217
Dest. Recurso
10902
Conserto de pneus
C.N.P.J. 46.429.379/0001-50
Inscrição Nº 0
017.001.00459/CONSERTO DE PNEU 900/20
028
1 UN
Valor Unitário
20,6800
Valor Total
20,68
Obs: cpv-6330
Pedido 2311/2016
Total
Cancelados (-)
Descontos (-)
Impostos
Valor
(+)
20,68
0,00
0,00
0,00
20,68
( VINTE REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS )
LUIZ CARLOS SARTORI
(Página: 60 / 92)
Sistema CECAM
Data: 21/06/2016 16:32
Sistema CECAM
Modalidade:
Processo Nº:
Vínculo:
Fornecedor
Nome Fantasia
Endereço
Cidade
CEP
Inscr. Estadual
e-mail
Local de Entrega
Endereço
Validade
Prazo Entrega
Garantia
Objeto
Aplicação
2312/2016
2152/2016
Empenho: 4600/2016 - 05/04/2016
ORDINÁRIO
6625
Estado SP
13870-000
Nº Telefone (019) 3633-5504
09.330.719/0001-65
Nº Fax (019) 99737-6991
Inscr. Municipal
[email protected]
Ficha Nº 217
Dest. Recurso
10902
Conserto de pneus
C.N.P.J. 46.429.379/0001-50
Inscrição Nº 0
017.001.01079/CONSERTO DE PNEU 1000/
034
1 UN
20
Valor Unitário
25,3800
Valor Total
25,38
Obs: BNZ-7111
Pedido 2312/2016
Total
Cancelados (-)
Descontos (-)
Impostos
Valor
(+)
25,38
0,00
0,00
0,00
25,38
( VINTE E CINCO REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS )
LUIZ CARLOS SARTORI
(Página: 61 / 92)
Sistema CECAM
Data: 21/06/2016 16:32
Sistema CECAM
Modalidade:
Processo Nº:
Vínculo:
Fornecedor
Nome Fantasia
Endereço
Cidade
CEP
Inscr. Estadual
e-mail
Local de Entrega
Endereço
Validade
Prazo Entrega
Garantia
Objeto
Aplicação
2313/2016
2152/2016
Empenho: 4601/2016 - 05/04/2016
ORDINÁRIO
6625
Estado SP
13870-000
Nº Telefone (019) 3633-5504
09.330.719/0001-65
Nº Fax (019) 99737-6991
Inscr. Municipal
[email protected]
Ficha Nº 217
Dest. Recurso
10902
Conserto de pneus
C.N.P.J. 46.429.379/0001-50
Inscrição Nº 0
017.001.00455/CONSERTO DE PNEU 17.5/
024
2 UN
25
Valor Unitário
49,8200
Valor Total
99,64
Obs: MAQ-0002
Pedido 2313/2016
Total
Cancelados (-)
Descontos (-)
Impostos
Valor
(+)
99,64
0,00
0,00
0,00
99,64
( NOVENTA E NOVE REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS )
LUIZ CARLOS SARTORI
(Página: 62 / 92)
Sistema CECAM
Data: 21/06/2016 16:32
Sistema CECAM
Modalidade:
Processo Nº:
Vínculo:
Fornecedor
Nome Fantasia
Endereço
Cidade
CEP
Inscr. Estadual
e-mail
Local de Entrega
Endereço
Validade
Prazo Entrega
Garantia
Objeto
Aplicação
2314/2016
2152/2016
Empenho: 4602/2016 - 05/04/2016
ORDINÁRIO
6625
Estado SP
13870-000
Nº Telefone (019) 3633-5504
09.330.719/0001-65
Nº Fax (019) 99737-6991
Inscr. Municipal
[email protected]
Ficha Nº 217
Dest. Recurso
10902
Conserto de pneus
C.N.P.J. 46.429.379/0001-50
Inscrição Nº 0
017.001.00455/CONSERTO DE PNEU 17.5/
024
3 UN
25
Valor Unitário
49,8200
Valor Total
149,46
Obs: MAQ-0062
Pedido 2314/2016
Total
Cancelados (-)
Descontos (-)
Impostos
Valor
(+)
149,46
0,00
0,00
0,00
149,46
( CENTO E QUARENTA E NOVE REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS )
LUIZ CARLOS SARTORI
(Página: 63 / 92)
Sistema CECAM
Data: 21/06/2016 16:32
Sistema CECAM
Modalidade:
Processo Nº:
Vínculo:
Fornecedor
Nome Fantasia
Endereço
Cidade
CEP
Inscr. Estadual
e-mail
Local de Entrega
Endereço
Validade
Prazo Entrega
Garantia
Objeto
Aplicação
2315/2016
2152/2016
Empenho: 4603/2016 - 05/04/2016
ORDINÁRIO
6625
Estado SP
13870-000
Nº Telefone (019) 3633-5504
09.330.719/0001-65
Nº Fax (019) 99737-6991
Inscr. Municipal
[email protected]
Ficha Nº 217
Dest. Recurso
10902
Conserto de pneus
C.N.P.J. 46.429.379/0001-50
Inscrição Nº 0
017.001.00455/CONSERTO DE PNEU 17.5/
024
4 UN
25
Valor Unitário
49,8200
Valor Total
199,28
Obs: MAQ-0002
Pedido 2315/2016
Total
Cancelados (-)
Descontos (-)
Impostos
Valor
(+)
199,28
0,00
0,00
0,00
199,28
( CENTO E NOVENTA E NOVE REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS )
LUIZ CARLOS SARTORI
(Página: 64 / 92)
Sistema CECAM
Data: 21/06/2016 16:32
Sistema CECAM
Modalidade:
Processo Nº:
Vínculo:
Fornecedor
Nome Fantasia
Endereço
Cidade
CEP
Inscr. Estadual
e-mail
Local de Entrega
Endereço
Validade
Prazo Entrega
Garantia
Objeto
Aplicação
2316/2016
2152/2016
Empenho: 4604/2016 - 05/04/2016
ORDINÁRIO
6625
Estado SP
13870-000
Nº Telefone (019) 3633-5504
09.330.719/0001-65
Nº Fax (019) 99737-6991
Inscr. Municipal
[email protected]
Ficha Nº 217
Dest. Recurso
10902
Conserto de pneus
C.N.P.J. 46.429.379/0001-50
Inscrição Nº 0
017.001.00459/CONSERTO DE PNEU 900/20
028
2 UN
Valor Unitário
20,6800
Valor Total
41,36
Obs: CPV-6307
Pedido 2316/2016
Total
Cancelados (-)
Descontos (-)
Impostos
Valor
(+)
41,36
0,00
0,00
0,00
41,36
( QUARENTA E UM REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS )
LUIZ CARLOS SARTORI
(Página: 65 / 92)
Sistema CECAM
Data: 21/06/2016 16:32
Sistema CECAM
Modalidade:
Processo Nº:
Vínculo:
Fornecedor
Nome Fantasia
Endereço
Cidade
CEP
Inscr. Estadual
e-mail
Local de Entrega
Endereço
Validade
Prazo Entrega
Garantia
Objeto
Aplicação
2317/2016
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT
31/2016
Empenho: 4475/2016 - 01/04/2016
557
LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA
LUMAR DISTRIBUIDORA
AV. WILSON BEGO, 745
Bairro DISTRITO INDUSTRIAL
FRANCA
Estado SP
14406-091
Nº Telefone (016) 3721-1102
49.228.695/0001-52
Nº Fax (016) 3721-1102
310.049.440.111
Inscr. Municipal
[email protected],licitacoes3@lumarfranca
Ficha Nº 699
11505
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
SESSENTA DIAS
.
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
DEPARTAMENTO DE SAÚDE
C.N.P.J. 46.429.379/0001-50
Inscrição Nº 0
100.002.00213/CLORETO DE SÓDIO 0,9% +
029
2750 FR
CLORETO DE BENZALCÔNIO 0,01MG COMO
CONSERVANTE GOTAS NASAIS PEDIÁTRICAS
FRASCO COM 30 ML, EMBALAGEM INDIVIDUAL
COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E
PROCEDÊNCIA, VALIDADE MÍNIMA DE 12
MESES.
SORISMA MARIOL
030
450 COM
038
9500 COM
Valor Unitário
0,5400
Valor Total
1.485,00
100.002.00214/CLORIDRATO DE
DOXICICLINA 100MG. VALIDADE MÍNIMA DE
12 MESES.
CLORDOX TEUTO
0,0780
35,10
100.002.00262/DISSULFIRAM 250MG ,
ANTIETANOL SANOFI
0,3600
3.420,00
Pedido 2317/2016
Total
Cancelados (-)
Descontos (-)
Impostos
Valor
(+)
4.940,10
0,00
0,00
0,00
4.940,10
( QUATRO MIL E NOVECENTOS E QUARENTA REAIS E DEZ CENTAVOS )
LUIZ CARLOS SARTORI
(Página: 66 / 92)
Sistema CECAM
Data: 21/06/2016 16:32
Sistema CECAM
Modalidade:
Processo Nº:
Vínculo:
Fornecedor
Nome Fantasia
Endereço
Cidade
CEP
Inscr. Estadual
e-mail
Local de Entrega
Endereço
Validade
Prazo Entrega
Garantia
Objeto
2318/2016
5/2016 - CO-C CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
22/2015
Empenho: 4464/2016 - 01/04/2016
ORDINÁRIO
2625
R. MARUDI DE OLIVEIRA ME
MARUDI INFORMÁTICA
RUA VALDEMAR EUGÊNIO, 103
Bairro PARQUE TEREZA CRISTINA
Estado SP
13876-520
Nº Telefone (019) 3631-2342
07.665.635/0001-57
Nº Fax (019) 8112-3483
ISENTO
Inscr. Municipal 13.492
[email protected]
Ficha Nº 124
10701
CONFORME CONTRATO
Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO
CONTRATO N.º 072/16.
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de suporte
técnico em informática, compreendendo manutenção e configuração
Aplicação DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
Responsável regina rodrigues
C.N.P.J. 46.429.379/0001-50
Inscrição Nº 0
017.001.01164/SUPORTE TÉCNICO EM
001
9 MES
INFORMÁTICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO EM
INFORMÁTICA, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO E
CONFIGURAÇÃO, A PARTIR DE 01/04/2016 VALOR ESTIMADO DE R$ 3.800,00 POR MÊS.
Pedido 2318/2016
Valor Unitário
3.500,0000
Total
Cancelados (-)
Descontos (-)
Impostos
Valor
(+)
Valor Total
31.500,00
31.500,00
0,00
0,00
0,00
31.500,00
( TRINTA E UM MIL E QUINHENTOS REAIS )
LUIZ CARLOS SARTORI
(Página: 67 / 92)
Sistema CECAM
Data: 21/06/2016 16:32
Sistema CECAM
Modalidade:
Processo Nº:
Vínculo:
Fornecedor
Nome Fantasia
Endereço
Cidade
CEP
Inscr. Estadual
e-mail
Local de Entrega
Endereço
Validade
Prazo Entrega
Garantia
Objeto
Aplicação
2319/2016
31/2016
Empenho: 4474/2016 - 01/04/2016
615
AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
AVENIDA VISCONDE DE NOVA GRANADA Nº 1105
Bairro VILA GROSSKLAUSS
LEME
Estado SP
13617-400
Nº Telefone (019) 3573-7300
65.817.900/0001-71
Nº Fax (019) 3573-7300
Inscr. Municipal
[email protected]
Ficha Nº 699
11505
SESSENTA DIAS
.
C.N.P.J. 46.429.379/0001-50
Inscrição Nº 0
100.002.00015/LEVODOPA 200 MG +
002
19000 COM
BENSERAZIDA 50 MG COMPRIMIDO
PROLOPA/ROCHE
Pedido 2319/2016
Valor Unitário
0,7000
Total
Cancelados (-)
Descontos (-)
Impostos
Valor
(+)
Valor Total
13.300,00
13.300,00
0,00
0,00
0,00
13.300,00
( TREZE MIL E TREZENTOS REAIS )
LUIZ CARLOS SARTORI
(Página: 68 / 92)
Sistema CECAM
Data: 21/06/2016 16:32
Sistema CECAM
Modalidade:
Processo Nº:
Vínculo:
Fornecedor
Nome Fantasia
Endereço
Cidade
CEP
Inscr. Estadual
e-mail
Local de Entrega
Endereço
Validade
Prazo Entrega
Garantia
Objeto
Aplicação
2320/2016
31/2016
Empenho: 4473/2016 - 01/04/2016
836
CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA
LABORATÓRIO CRISTÁLIA
RODOVIA ITAPIRA - LINDÓIA, KM 14
Bairro FAZ ESTANCIA CRISTAL
ITAPIRA
Estado SP
13974-900
Nº Telefone (019) 3863 9500
44.734.671/0001-51
Nº Fax (019) 3863-9589
374.007.758.117
Inscr. Municipal
[email protected],<concorrencia7@cri
Ficha Nº 699
11505
SESSENTA DIAS
.
C.N.P.J. 46.429.379/0001-50
Inscrição Nº 0
017
12750 COM
CLORPROMAZINA 100 MG - FURP APRESENTAÇÃO COMPRIMIDO - VALIDADE
MÍNIMA 12 MESES - PORTARIA 344/98 C1
CRISTÁLIA
Valor Unitário
0,1940
Valor Total
2.473,50
041
7400 COM
CLORPROMAZINA 25 MG - APRESENTAÇÃO
COMPRIMIDO - VALIDADE MINIMA 12 MESES PORTARIA 344/98 C1.
CRISTÁLIA
0,1860
1.376,40
018
13000 COM
LEVOMEPROMAZINA 25MG. VALIDADE MÍNIMA
DE 12 MESES.
CRISTÁLIA
0,2430
3.159,00
019
37500 COM
100.002.00101/CLORIDRATO IMIPRAMINA
25 MG - FURP - APRESENTAÇÃO COMPRIMIDO
- VALIDADE MÍNIMA 12 MESES - PORTARIA
344/98 C1
CRISTÁLIA
0,2180
8.175,00
020
1550 TUB
28,3300
43.911,50
003
12000 COM
0,5300
6.360,00
100.002.00104/FIBRINOLISINA +
DESOXIRRIBONUCLEASE + CLORANFENICOL
TUBO COM 30 GR. VALIDADE MÍNIMA 12
MESES.
CRISTÁLIA
100.002.00016/MALEATO DE
LEVOMEPROMAZINA 100 MG COMPRIMIDO
CRISTÁLIA
(Página: 69 / 92)
Sistema CECAM
Data: 21/06/2016 16:32
Sistema CECAM
Categoria Econômica: 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT
Empenho: 4473/2016 - 01/04/2016
Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Valor Unitário
Pedido 2320/2016
Total
Cancelados (-)
Descontos (-)
Impostos
Valor
(+)
Valor Total
65.455,40
0,00
0,00
0,00
65.455,40
( SESSENTA E CINCO MIL E QUATROCENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E QUARENTA CENTAVOS )
LUIZ CARLOS SARTORI
(Página: 70 / 92)
Sistema CECAM
Data: 21/06/2016 16:32
Sistema CECAM
Modalidade:
Processo Nº:
Vínculo:
Fornecedor
Nome Fantasia
Endereço
Cidade
CEP
Inscr. Estadual
e-mail
Local de Entrega
Endereço
Validade
Prazo Entrega
Garantia
Objeto
Aplicação
2321/2016
2160/2016
Empenho: 4605/2016 - 05/04/2016
ORDINÁRIO
6625
Estado SP
13870-000
Nº Telefone (019) 3633-5504
09.330.719/0001-65
Nº Fax (019) 99737-6991
Inscr. Municipal
[email protected]
Ficha Nº 91
Dest. Recurso
10501
GABINETE DO DIRETOR - ADMINISTRAÇÃO
Conserto de pneus
ADMINISTRAÇÃO
C.N.P.J. 46.429.379/0001-50
Inscrição Nº 0
017.001.00460/CONSERTO DE PNEU DE
029
1 UN
PASSEIO
Pedido 2321/2016
Valor Unitário
12,2200
Total
Cancelados (-)
Descontos (-)
Impostos
Valor
(+)
Valor Total
12,22
12,22
0,00
0,00
0,00
12,22
( DOZE REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS )
LUIZ CARLOS SARTORI
(Página: 71 / 92)
Sistema CECAM
Data: 21/06/2016 16:32
Sistema CECAM
Modalidade:
Processo Nº:
Vínculo:
Fornecedor
Nome Fantasia
Endereço
Cidade
CEP
Inscr. Estadual
e-mail
Local de Entrega
Endereço
Validade
Prazo Entrega
Garantia
Objeto
Aplicação
2322/2016
2161/2016
Empenho: 4580/2016 - 05/04/2016
ORDINÁRIO
10236
JB COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS EIRELI - EPP
AV MARIO AMARAL GURGEL, 446
Bairro CENTRO
CABRÁLIA PAULISTA
Estado SP
17480-000
Nº Telefone (014) 3372-1063
20.831.339/0001-47
Nº Fax ( )
232007768113
Inscr. Municipal
[email protected]
Ficha Nº 215
Dest. Recurso
10902
Registro de Preços para aquisição de pneumáticos
C.N.P.J. 46.429.379/0001-50
Inscrição Nº 0
003.018.00069/PNEUMÁTICO; NOVO,
017
2 UN
(PRIMEIRA VIDA), DIMENSÕES 12.50 X 80
X 18; 12 LONAS
Rich Stone R4
Valor Unitário
1.287,0000
Valor Total
2.574,00
Obs: MAQ-0106
Pedido 2322/2016
Total
Cancelados (-)
Descontos (-)
Impostos
Valor
(+)
2.574,00
0,00
0,00
0,00
2.574,00
( DOIS MIL E QUINHENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS )
LUIZ CARLOS SARTORI
(Página: 72 / 92)
Sistema CECAM
Data: 21/06/2016 16:32
Sistema CECAM
Modalidade:
Processo Nº:
Vínculo:
Fornecedor
Nome Fantasia
Endereço
Cidade
CEP
Inscr. Estadual
e-mail
Local de Entrega
Endereço
Validade
Prazo Entrega
Garantia
Objeto
Aplicação
2323/2016
31/2016
Empenho: 4472/2016 - 01/04/2016
1843
VALE COMERCIAL LTDA
VALE
RUA PEDRO CALDAS REBELLO, Nº 205
Bairro SANTA DOROTEIA
POUSO ALEGRE
Estado MG
34550-000
Nº Telefone (035) 3423-2255
71.336.101/0001-86
Nº Fax (035) 3423-2255
Inscr. Municipal
[email protected]
Ficha Nº 699
11505
SESSENTA DIAS
.
C.N.P.J. 46.429.379/0001-50
Inscrição Nº 0
100.002.00035/CETOCONAZOL CREME TB.
004
705 TUB
COM 30 GRS. COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO
E PROCEDÊNCIA, REG. NO MINISTÉRIO DA
SAÚDE E VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES
SOBRAL
047
2500 COM
Valor Unitário
1,1600
Valor Total
817,80
0,4200
1.050,00
100.002.00350/ESTROGENIOS CONJUGADOS
0,625 MG COMP. EMBALAGEM: CX COM 28
COMPRIMIDOS. VALIDADE MINIMA DE 12
MESES.
CIFARMA
Pedido 2323/2016
Total
Cancelados (-)
Descontos (-)
Impostos
Valor
(+)
1.867,80
0,00
0,00
0,00
1.867,80
( UM MIL E OITOCENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E OITENTA CENTAVOS )
LUIZ CARLOS SARTORI
(Página: 73 / 92)
Sistema CECAM
Data: 21/06/2016 16:32
Sistema CECAM
Modalidade:
Processo Nº:
Vínculo:
Fornecedor
2324/2016
2162/2016
Empenho: 4575/2016 - 05/04/2016
ORDINÁRIO
5951
DENIPOTTI & DENIPOTTI COMERCIO E RECAUCHUTAGEM DE
PNEUS LTDA - EPP
Nome Fantasia
AFONSO PNEUS
Endereço RUA FRANCISCO FERRARI, Nº 174
Cidade PRESIDENTE VENCESLAU
Estado SP
CEP 19400-000
Nº Telefone (018) 3271-5222
C.P.F / C.N.P.J. Nº 03.050.725/0001-82
Nº Fax ( )
Inscr. Estadual
Inscr. Municipal
e-mail [email protected]
Ficha Nº 217
Dest. Recurso
Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL
Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 10902
Validade CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE
Garantia CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Objeto Registro de Preços para prestação de serviços de ressolagem de pneus
Aplicação DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
C.N.P.J. 46.429.379/0001-50
Inscrição Nº 0
017.001.01022/RESSOLAGEM DE PNEU 900
023
4 UN
X 20 TIPO BORRACHUDO SEM FORNECIMENTO
DE CARCAÇA
024
2 UN
Valor Unitário
547,2000
Valor Total
2.188,80
537,6000
1.075,20
017.001.01023/RESSOLAGEM DE PNEU 900
X 20 TIPO LISO SEM FORNECIMENTO DE
CARCAÇA
BORR UNIBOR
Obs: CPV-6305
Pedido 2324/2016
Total
Cancelados (-)
Descontos (-)
Impostos
Valor
(+)
3.264,00
0,00
0,00
0,00
3.264,00
( TRÊS MIL E DUZENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS )
LUIZ CARLOS SARTORI
(Página: 74 / 92)
Sistema CECAM
Data: 21/06/2016 16:32
Sistema CECAM
Modalidade:
Processo Nº:
Vínculo:
Fornecedor
Nome Fantasia
Endereço
Cidade
CEP
Inscr. Estadual
e-mail
Local de Entrega
Endereço
Validade
Prazo Entrega
Garantia
Objeto
Aplicação
2325/2016
2163/2016
Empenho: 4606/2016 - 05/04/2016
ORDINÁRIO
6625
Estado SP
13870-000
Nº Telefone (019) 3633-5504
09.330.719/0001-65
Nº Fax (019) 99737-6991
Inscr. Municipal
[email protected]
Ficha Nº 181
Dest. Recurso
10803
Conserto de pneus
C.N.P.J. 46.429.379/0001-50
Inscrição Nº 0
017.001.01079/CONSERTO DE PNEU 1000/
034
1 UN
20
Valor Unitário
25,3800
Valor Total
25,38
Obs: CAMINHÃO FORD PLACA BNZ 7123
Pedido 2325/2016
Total
Cancelados (-)
Descontos (-)
Impostos
Valor
(+)
25,38
0,00
0,00
0,00
25,38
( VINTE E CINCO REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS )
JORGE RENATO SOMENZARI
CHEFE SUBS. DO SETOR DE COMPRAS, LI
DIRETOR SUBSTITUTO DPTO ADMINISTRAÇ
(Página: 75 / 92)
Sistema CECAM
Data: 21/06/2016 16:32
Sistema CECAM
Modalidade:
Processo Nº:
Vínculo:
Fornecedor
Nome Fantasia
Endereço
Cidade
CEP
Inscr. Estadual
e-mail
Local de Entrega
Endereço
Validade
Prazo Entrega
Garantia
Objeto
Aplicação
2326/2016
31/2016
Empenho: 4471/2016 - 01/04/2016
2261
ALFALAGOS LTDA
ALFALAGOS LTDA
AV ALBERTO VIEIRA ROMÃO, 1.700 - CAIXA POSTAL 3001 Bairro DISTRITO INDUSTRIAL
ALFENAS
Estado MG
37130-000
Nº Telefone (035) 3291-5047
05.194.502/0001-14
Nº Fax ( )
016.189241.0050
Inscr. Municipal
[email protected]
Ficha Nº 699
11505
SESSENTA DIAS
.
C.N.P.J. 46.429.379/0001-50
Inscrição Nº 0
100.002.00080/ESCOPOLAMINA + DIPIRONA
008
1800 FR
6,67 MG+333,4 MG/ML GOTAS, 20 ML
FARMACE
006
425 COM
Valor Unitário
3,3952
Valor Total
6.111,36
0,2500
106,25
100.002.00050/IVERMECTINA 6 MG
VITAPAN
Pedido 2326/2016
Total
Cancelados (-)
Descontos (-)
Impostos
Valor
(+)
6.217,61
0,00
0,00
0,00
6.217,61
( SEIS MIL E DUZENTOS E DEZESSETE REAIS E SESSENTA E UM CENTAVO )
LUIZ CARLOS SARTORI
(Página: 76 / 92)
Sistema CECAM
Data: 21/06/2016 16:32
Sistema CECAM
Modalidade:
Processo Nº:
Vínculo:
Fornecedor
Nome Fantasia
Endereço
Cidade
CEP
Inscr. Estadual
e-mail
Local de Entrega
Endereço
Validade
Prazo Entrega
Garantia
Objeto
Aplicação
2327/2016
2163/2016
Empenho: 4607/2016 - 05/04/2016
ORDINÁRIO
6625
Estado SP
13870-000
Nº Telefone (019) 3633-5504
09.330.719/0001-65
Nº Fax (019) 99737-6991
Inscr. Municipal
[email protected]
Ficha Nº 181
Dest. Recurso
10803
Conserto de pneus
C.N.P.J. 46.429.379/0001-50
Inscrição Nº 0
017.001.00455/CONSERTO DE PNEU 17.5/
024
1 UN
25
Valor Unitário
49,8200
Valor Total
49,82
Obs: MAQUINA PÁ CARREGADEIRA 0080
Pedido 2327/2016
Total
Cancelados (-)
Descontos (-)
Impostos
Valor
(+)
49,82
0,00
0,00
0,00
49,82
( QUARENTA E NOVE REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS )
JORGE RENATO SOMENZARI
CHEFE SUBS. DO SETOR DE COMPRAS, LI
DIRETOR SUBSTITUTO DPTO ADMINISTRAÇ
(Página: 77 / 92)
Sistema CECAM
Data: 21/06/2016 16:32
Sistema CECAM
Modalidade:
Processo Nº:
Vínculo:
Fornecedor
2328/2016
31/2016
Empenho: 4476/2016 - 01/04/2016
5073
DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
LTDA
Nome Fantasia
DUPATRI
Endereço AVENIDA JOSÉ SEVERINO, 3530
Bairro VEREDA DOS BURITIS
Cidade CATALÃO
Estado GO
CEP 75709-616
Nº Telefone (013) 3228-8700
C.P.F / C.N.P.J. Nº 04.027.894/0003-26
Nº Fax (013) 3228-8712
Inscr. Estadual
Inscr. Municipal
e-mail [email protected] [email protected]
Ficha Nº 699
Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL
Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122
Unidade Orçamentaria 11505
Validade SESSENTA DIAS
Prazo Entrega 15 DIAS APÓS EMPENHO
Garantia .
Objeto AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
Aplicação DEPARTAMENTO DE SAÚDE
C.N.P.J. 46.429.379/0001-50
Inscrição Nº 0
100.002.00230/DOMPERIDONA 1 MG/ML
034
1000 FR
SUSPENSÃO ORAL, 100 ML
Peridal 100 ml -Cosmed/Medley
Valor Unitário
6,4700
Valor Total
6.470,00
025
36500 COM
100.002.00195/LEVOTIROXINA 100MG
Levoid 100mg c/30 - Ache
0,0900
3.285,00
031
49500 COM
100.002.00216/LEVOTIROXINA SÓDICA 25
MCG COMPRIMIDO
0,0900
4.455,00
032
78500 COM
100.002.00217/LEVOTIROXINA SÓDICA 50
MCG COMPRIMIDO
0,0900
7.065,00
Pedido 2328/2016
Total
Cancelados (-)
Descontos (-)
Impostos
Valor
(+)
21.275,00
0,00
0,00
0,00
21.275,00
( VINTE E UM MIL E DUZENTOS E SETENTA E CINCO REAIS )
LUIZ CARLOS SARTORI
(Página: 78 / 92)
Sistema CECAM
Data: 21/06/2016 16:32
Sistema CECAM
Modalidade:
Processo Nº:
Vínculo:
Fornecedor
Nome Fantasia
Endereço
Cidade
CEP
Inscr. Estadual
e-mail
Local de Entrega
Endereço
Validade
Prazo Entrega
Garantia
Objeto
2329/2016
2164/2016
Empenho: 4462/2016 - 01/04/2016
ORDINÁRIO
1617
COMERCIAL ELÉTRICA UM WATS A MAIS LTDA ME
COML ELETRICA MADRUGA
RUA HENRIQUE CABRAL DE VASCONCELOS, Nº 1860
Bairro DER
Estado SP
13.876-10
68.216.951/0001-36
Nº Fax 3631 5395
Inscr. Municipal
[email protected]
Ficha Nº 183
10804
SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
SESSENTA DIAS
.
PARA ILUMINAÇÃO DA ABERTURA DA RUA ANA DE OLIVEIRA, LIGAÇÃO A RUA CAPITÃO
BRONZE - CENTRO
Aplicação DEPTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA
C.N.P.J. 46.429.379/0001-50
Inscrição Nº 0
004.003.00365/POSTE PARA PADRÃO DE
001
1 UN
ENERGIA BIFÁSICO; CATEGORIA B-2; 63-A;
COM SAÍDA SUBTERRÂNEA Pedido 2329/2016
Valor Unitário
970,0000
Total
Cancelados (-)
Descontos (-)
Impostos
Valor
(+)
Valor Total
970,00
970,00
0,00
0,00
0,00
970,00
( NOVECENTOS E SETENTA REAIS )
LUIZ CARLOS SARTORI
(Página: 79 / 92)
Sistema CECAM
Data: 21/06/2016 16:32
Sistema CECAM
Modalidade:
Processo Nº:
Vínculo:
Fornecedor
Nome Fantasia
Endereço
Cidade
CEP
Inscr. Estadual
e-mail
Local de Entrega
Endereço
Validade
Prazo Entrega
Garantia
Objeto
Aplicação
2330/2016
31/2016
Empenho: 4470/2016 - 01/04/2016
5104
COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA
COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA
RUA DA SAUDADE, 45-A
Bairro CAMPO DA MOGIANA
POÇOS DE CALDAS
Estado MG
37701-331
Nº Telefone (019) 3522-5804
67.729.178/0004-91
Nº Fax (019) 3522-5800
1
Inscr. Municipal 1
[email protected],<adriana.perinotto@riocl
Ficha Nº 699
11505
SESSENTA DIAS
.
C.N.P.J. 46.429.379/0001-50
Inscrição Nº 0
042
181500 COM
FLUOXETINA 20 MG APRESENTAÇÃO
COMPRIMIDO- VALIDADE MINIMA 12 MESES PORTARIA 344/98 C1.
TEUTO
Valor Unitário
0,0450
Valor Total
8.167,50
016
221750 COM
100.002.00097/CLONAZEPAN 2 MG - FURP APRESENTAÇÃO COMPRIMIDO - VALIDADE
MÍNIMA 12 MESES - PORTARIA 344/98 B1
GEOLAB
0,0390
8.648,25
043
87500 COM
100.002.00337/DIAZEPAM 10MG, CAIXA
COM 500 COMPRIMIDOS. VALIDADE MINIMA
DE12 MESES
SANTISA
0,0320
2.800,00
045
15000 COM
100.002.00339/DIGOXINA 0,25MG
PHARLAB
0,0394
591,00
005
25000 COM
100.002.00036/ENALAPRIL, MALEATO 5 MG
CIMED
0,0450
1.125,00
010
50000 COM
100.002.00082/ESPIRONOLACTONA 25 MG.
VALIDADE MÍNIMA 12 MESES.
ASPEN
0,0900
4.500,00
011
950 FR
100.002.00084/IBUPROFENO GOTAS 50 MG/
ML, 30 ML
TEUTO
1,0000
950,00
014
34500 COM
100.002.00089/MALEATO ENALAPRIL 20 MG
- COMPRIMIDO - VALIDADE MÍNIMA 12
MESES; CÓDIGO BEC: 105961
MEDQUIMICA
0,0386
1.331,70
(Página: 80 / 92)
Sistema CECAM
Data: 21/06/2016 16:32
Sistema CECAM
Empenho: 4470/2016 - 01/04/2016
Valor Unitário
Pedido 2330/2016
Total
Cancelados (-)
Descontos (-)
Impostos
Valor
(+)
Valor Total
28.113,45
0,00
0,00
0,00
28.113,45
( VINTE E OITO MIL E CENTO E TREZE REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS )
LUIZ CARLOS SARTORI
(Página: 81 / 92)
Sistema CECAM
Data: 21/06/2016 16:32
Sistema CECAM
Modalidade:
Processo Nº:
Vínculo:
Fornecedor
Nome Fantasia
Endereço
Cidade
CEP
Inscr. Estadual
e-mail
Local de Entrega
Endereço
Validade
Prazo Entrega
Garantia
Objeto
Aplicação
2331/2016
31/2016
Empenho: 4469/2016 - 01/04/2016
5234
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
PRATI, DONADUZZI
RUA MITSUGORO TANAKA, Nº 145
Bairro Centro Industrial Nilton Arruda
TOLEDO
Estado PR
85903-630
Nº Telefone (045) 21031-1166
73.856.593/0001-66
Nº Fax (999) 80070-2133
41806327-06
Inscr. Municipal 8136
[email protected]
Ficha Nº 699
11505
SESSENTA DIAS
.
C.N.P.J. 46.429.379/0001-50
Inscrição Nº 0
100.002.00286/BROMETO DE IPRATRÓPIO
039
110 FR
SOLUÇÃO INALANTE 0,25 MG/ML - FRS VALIDADE MÍNIMA 12 MESES
Prati, Donaduzzi
Valor Unitário
0,6250
Valor Total
68,75
100.002.00202/CETOCONAZOL 200 MG.
VALIDADE MINIMA 12 MESES.
Prati, Donaduzzi
0,0890
222,50
026
2500 COM
040
49000 COM
100.002.00302/CIMETIDINA 200MG
Prati, Donaduzzi
0,0700
3.430,00
001
39250 COM
100.002.00010/CIPROFLOXACINA,
CLORIDRATO 500 MG
Prati, Donaduzzi
0,1550
6.083,75
044
60000 COM
100.002.00338/DICLOFENACO SODICO 50MG
COMPRIMIDO.
Prati, Donaduzzi
0,0240
1.440,00
100.002.00118/DIMETICONA GOTAS FRASCO
COM 10 ML. COM 75MG./ML.EMBALAGEM
INDIVIDUAL.VALIDADE MÍNIMA 12 MESES.
Prati, Donaduzzi
0,6800
10,88
022
16 FR
035
3000 COM
100.002.00246/FLUCONAZOL 150MG.
VALIDADE MÍNIMA 12 MESES
Prati, Donaduzzi
0,1790
537,00
028
1250 COM
100.002.00205/ITRACONAZOL 100 MG.
VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES
Prati, Donaduzzi
0,4500
562,50
(Página: 82 / 92)
Sistema CECAM
Data: 21/06/2016 16:32
Sistema CECAM
Empenho: 4469/2016 - 01/04/2016
Valor Unitário
100.002.00088/MALEATO DE
013
2550 FR
0,8700
DEXCLORFENIRAMINA SOLUÇÃO ORAL 0,04%;
EMBALAGEM COM 100 ML; DADOS DE
IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA IMPRESSOS
NA EMBALAGEM DO MEDICAMENTO; LOTE E
VALIDADE IMPRESSOS NA EMBALAGEM
PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA DO MEDICAMENTO;
REGISTRO EM VIGOR NO MINISTÉRIO DA
SAÚDE; VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES
Prati, Donaduzzi
Pedido 2331/2016
Total
Cancelados (-)
Descontos (-)
Impostos
Valor
(+)
Valor Total
2.218,50
14.573,88
0,00
0,00
0,00
14.573,88
( QUATORZE MIL E QUINHENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS )
LUIZ CARLOS SARTORI
(Página: 83 / 92)
Sistema CECAM
Data: 21/06/2016 16:32
Sistema CECAM
Modalidade:
Processo Nº:
Vínculo:
Fornecedor
Nome Fantasia
Endereço
Cidade
CEP
Inscr. Estadual
e-mail
Local de Entrega
Endereço
Validade
Prazo Entrega
Garantia
Objeto
Aplicação
2332/2016
31/2016
Empenho: 4468/2016 - 01/04/2016
6206
FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP
FRAGNARI
RUA CURUZU, 844
Bairro CENTRO
BOTUCATU
Estado SP
18600-060
Nº Telefone (999) 14 381405
14.271.474/0001-82
Nº Fax ( )
Inscr. Municipal
[email protected]
Ficha Nº 699
11505
SESSENTA DIAS
.
C.N.P.J. 46.429.379/0001-50
Inscrição Nº 0
100.002.00226/CINARIZINA 75 MG.
033
54500 COM
VALIDADE MÍNIMA 12 MESES.
BRAINFARMA
036
27750 COM
007
575 FR
050
2200 COM
Valor Unitário
0,1188
Valor Total
6.474,60
100.002.00257/CLOMIPRAMINA 25 MG FURP - APRESENTAÇÃO COMPRIMIDO VALIDADE MINIMA 12 MESES - PORTARIA
344/98 C1
E.M.S
0,6800
18.870,00
100.002.00078/DELTAMETRINA XAMPU
FRASCO COM 100 ML. COM DADOS DE
IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, REGISTRO
NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E VALIDADE DE 12
MESES.
STA TEREZINHA
1,6350
940,13
100.002.00462/DOXAZOSINA 2MG
COMPRIMIDO VALIDADE MÍNIMA 12 MESES
E.M.S
0,1500
330,00
Pedido 2332/2016
Total
Cancelados (-)
Descontos (-)
Impostos
Valor
(+)
26.614,73
0,00
0,00
0,00
26.614,73
( VINTE E SEIS MIL E SEISCENTOS E QUATORZE REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS )
(Página: 84 / 92)
Sistema CECAM
Data: 21/06/2016 16:32
Sistema CECAM
Empenho: 4468/2016 - 01/04/2016
Valor Unitário
LUIZ CARLOS SARTORI
Valor Total
(Página: 85 / 92)
Sistema CECAM
Data: 21/06/2016 16:32
Sistema CECAM
Modalidade:
Processo Nº:
Vínculo:
Fornecedor
Nome Fantasia
Endereço
Cidade
CEP
Inscr. Estadual
e-mail
Local de Entrega
Endereço
Validade
Prazo Entrega
Garantia
Objeto
Aplicação
2333/2016
31/2016
Empenho: 4467/2016 - 01/04/2016
10336
MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
MEDWAY LOG
AV DR MESSIAS DE BARROS, 370
VARGINHA
Estado MG
37072-003
Nº Telefone (035) 2105 3999
11.735.488/0001-11
Nº Fax ( )
Inscr. Municipal
[email protected] [email protected]
Ficha Nº 699
11505
SESSENTA DIAS
.
C.N.P.J. 46.429.379/0001-50
Inscrição Nº 0
100.002.00081/ESPIRONOLACTONA 100 MG
009
6500 COM
COMPRIMIDOS. VALIDADE MÍNIMA DE 12
MESES.
HIPOLABOR
048
475 FR
027
22750 COM
015
600 FR
012
6500 COM
037
17500 COM
Valor Unitário
0,2304
Valor Total
1.497,60
100.002.00364/HIDROXIDO DE ALUMINIO
62 MG/ML SUSPENSÃO ORAL
MARIOL/HIDROXIL
1,7490
830,78
100.002.00204/IBUPROFENO 600 MG
TEUTO
0,0590
1.342,25
100.002.00093/LACTULOSE 667MG/ML.
FRASCO COM 120ML. VALIDADE MÍNIMA DE
12 MESES.
UNIAO QUIMICA/COLACT
7,1500
4.290,00
100.002.00085/LEVODOPA 250 MG +
CARBIDOPA 25 MG. COMPRIMIDO
TEUTO/CARBIDOL
0,2742
1.782,30
100.002.00259/MONONITRATO DE
ISOSSORBIDA 40 MG
ZYDUS
0,1345
2.353,75
Pedido 2333/2016
Total
Cancelados (-)
Descontos (-)
Impostos
Valor
(+)
12.096,68
0,00
0,00
0,00
12.096,68
( DOZE MIL E NOVENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS )
(Página: 86 / 92)
Sistema CECAM
Data: 21/06/2016 16:32
Sistema CECAM
Empenho: 4467/2016 - 01/04/2016
Valor Unitário
LUIZ CARLOS SARTORI
Valor Total
(Página: 87 / 92)
Sistema CECAM
Data: 21/06/2016 16:32
Sistema CECAM
Modalidade:
Processo Nº:
Vínculo:
Fornecedor
Nome Fantasia
Endereço
Cidade
CEP
Inscr. Estadual
e-mail
Local de Entrega
Endereço
Validade
Prazo Entrega
Garantia
Objeto
Aplicação
2334/2016
31/2016
Empenho: 4466/2016 - 01/04/2016
10378
CIRURGICA OLIMPIO EIRELI - EPP
RUA JOÃO ANTONIO SICOLI, 560
Bairro JD MARACANA
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
Estado SP
15092-050
Nº Telefone (017) 3227-5993
01.140.868/0001-50
Nº Fax ( )
647.262.336.117
Inscr. Municipal 647.262.336.117
[email protected]
Ficha Nº 699
11505
SESSENTA DIAS
.
C.N.P.J. 46.429.379/0001-50
Inscrição Nº 0
100.002.00117/DEXCLORFENIRAMINA 2 MG.
021
25000 COM
COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E
PROCEDÊNCIA, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA
SAÚDE E VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES.
GEOLAB
046
26 UN
024
250 COM
Valor Unitário
0,0680
Valor Total
1.700,00
12,5200
325,52
1,8926
473,15
100.002.00345/ENOXAPARINA SÓDICA SOLUÇÃO INJETÁVEL 40 MG/0,4 ML SERINGA PRÉ-ENCHIDA.
BIOCHIMICO
100.002.00146/LEVODOPA 100 MG +
BENSERAZIDA 25 MG COMPRIMIDO DE
LIBERAÇÃO LENTA
ROCHE
Pedido 2334/2016
Total
Cancelados (-)
Descontos (-)
Impostos
Valor
(+)
2.498,67
0,00
0,00
0,00
2.498,67
( DOIS MIL E QUATROCENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS )
LUIZ CARLOS SARTORI
(Página: 88 / 92)
Sistema CECAM
Data: 21/06/2016 16:32
Sistema CECAM
Modalidade:
Processo Nº:
Anulação de Empenho:
Fornecedor
Nome Fantasia
Endereço
Cidade
CEP
Inscr. Estadual
e-mail
Local de Entrega
Endereço
Validade
Prazo Entrega
Garantia
Objeto
Aplicação
2335/2016
2176/2016
Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL
4790/2016
3275
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A
AV. DONA GERTRUDES, 412 LOJA 02
13870-110
61.074.175/0095-18
Bairro
Estado
Nº Telefone
Nº Fax
Inscr. Municipal
CENTRO
SP
(019) 3623-6044
( )
[email protected]
Ficha Nº 358
11101
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SESSENTA DIAS
NÃO SE APLICA
Prazo de Pagto À VISTA
.
PARTICIPANTES PROGRAMA MUTIRÃO SOCIAL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
C.N.P.J. 46.429.379/0001-50
Inscrição Nº 0
017.001.01067/SEGURO DE VIDA 001
1 SERV
Pedido 2335/2016
Valor Unitário
362,2600
Total
Cancelados (-)
Descontos (-)
Impostos
Valor
(+)
Valor Total
362,26
362,26
0,00
0,00
0,00
362,26
( TREZENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS )
LUIZ CARLOS SARTORI
(Página: 89 / 92)
Sistema CECAM
Data: 21/06/2016 16:32
Sistema CECAM
Modalidade:
Processo Nº:
Vínculo:
Cotação Nº:
Fornecedor
Nome Fantasia
Endereço
Cidade
CEP
Inscr. Estadual
e-mail
Local de Entrega
Endereço
Validade
Prazo Entrega
Garantia
Objeto
Aplicação
2336/2016
94/2016 - IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS
0/2016
Empenho: 4576/2016 - 05/04/2016
ORDINÁRIO
28/2016
1927
DEPOSITO XANCAI LTDA - ME
DEPÓSITO XANCAI
RUA HENRIQUE C. DE VASCONCELLOS, 2530
Estado SP
13876-100
Nº Telefone (019) 3633-6426
53.348.405/0001-81
Nº Fax (019) 3633-6426
639.027.410.114
Inscr. Municipal
[email protected]
Ficha Nº 407
11201
Prazo de Pagto
.
MATERIAL PARA REFORMA
DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO
C.N.P.J. 46.429.379/0001-50
Inscrição Nº 0
004.004.00347/BACIA PARA CAIXA
003
2 UN
ACOPLADA BRANCO
Valor Unitário
126,0000
Pedido 2336/2016
Total
Cancelados (-)
Descontos (-)
Impostos
Valor
(+)
Valor Total
252,00
252,00
0,00
0,00
0,00
252,00
( DUZENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS )
LUIZ CARLOS SARTORI
(Página: 90 / 92)
Sistema CECAM
Data: 21/06/2016 16:32
Sistema CECAM
Modalidade:
Processo Nº:
Vínculo:
Cotação Nº:
Fornecedor
Nome Fantasia
Endereço
Cidade
CEP
Inscr. Estadual
e-mail
Local de Entrega
Endereço
Validade
Prazo Entrega
Garantia
Objeto
Aplicação
2337/2016
0/2016
Empenho: 4572/2016 - 05/04/2016
ORDINÁRIO
28/2016
3281
C. B. R. MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP
CBR CASA DA CONSTRUÇÃO
AVENIDA BRASILIA, 1738
Bairro VILA LOYOLA
Estado SP
13870-000
07.288.740/0001-14
Nº Fax 3633-4640
Inscr. Municipal
[email protected],<cbrcasadaconstr
Ficha Nº 407
11201
.
C.N.P.J. 46.429.379/0001-50
Inscrição Nº 0
004.002.00134/BATENTE 2,10 X 0,72 X 0,14
001
2 UN
Pedido 2337/2016
Valor Unitário
139,1400
Total
Cancelados (-)
Descontos (-)
Impostos
Valor
(+)
Valor Total
278,28
278,28
0,00
0,00
0,00
278,28
( DUZENTOS E SETENTA E OITO REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS )
LUIZ CARLOS SARTORI
(Página: 91 / 92)
Sistema CECAM
Data: 21/06/2016 16:32
Sistema CECAM
Modalidade:
Processo Nº:
Vínculo:
Cotação Nº:
Fornecedor
Nome Fantasia
Endereço
Cidade
CEP
Inscr. Estadual
e-mail
Local de Entrega
Endereço
Validade
Prazo Entrega
Garantia
Objeto
Aplicação
2338/2016
0/2016
Empenho: 4595/2016 - 05/04/2016
ORDINÁRIO
28/2016
10203
P & P COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - ME
SÃO JOÃO MATERIAIS DE CONTRUÇÃO
R HELENA NASCIMENTO VALIM, 07
Bairro JARDIM VILA RICA
Estado SP
13876-162
Nº Telefone (019) 3635 1659
20.004.912/0001-49
Nº Fax ( )
Inscr. Municipal
[email protected]
Ficha Nº 407
11201
.
C.N.P.J. 46.429.379/0001-50
Inscrição Nº 0
004.004.00345/LAVATÓRIO DE CANTO.
002
2 UN
MEDIDA: 30CM
Pedido 2338/2016
Valor Unitário
71,9000
Total
Cancelados (-)
Descontos (-)
Impostos
Valor
(+)
Valor Total
143,80
143,80
0,00
0,00
0,00
143,80
( CENTO E QUARENTA E TRÊS REAIS E OITENTA CENTAVOS )
LUIZ CARLOS SARTORI
(Página: 92 / 92)
Sistema CECAM
Data: 21/06/2016 16:32
Sistema CECAM
Modalidade:
Processo Nº:
Vínculo:
Fornecedor
Nome Fantasia
Endereço
Cidade
CEP
Inscr. Estadual
e-mail
Local de Entrega
Endereço
Validade
Prazo Entrega
Garantia
Objeto
2339/2016
4.4.90.51.99 - OBRAS E INSTALAÇÕES
4/2016 - CO-O CONVITE / OBRAS
26/2016
Empenho: 4463/2016 - 01/04/2016
ORDINÁRIO
651
MARQUES & MARQUES CONSTRUTORA LTDA
RUA ANTONIO PADOVANI, 101
13876-428
59.032.516/0001-60
Global/Estimativo
Bairro
Estado
Nº Telefone
Nº Fax
Inscr. Municipal
JARDIM FLEMING
SP
(019) 3623-5110
(019) 3633-1411
8765
[email protected]
Ficha Nº 50
10301
GABINETE DO DIRETOR - PLANEJAMENTO
CONFORME CONTRATO
Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO
CONT 068/16
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE REFORMA DA PRAÇA EFRAIN
NOGUEIRA FILHO - SANTO ANTÔNIO
Aplicação CONT 068/16
Responsável compras-larissa
C.N.P.J. 46.429.379/0001-50
Inscrição Nº 0
103.001.00019/SERVIÇOS DE REFORMA E
001
1 SERV
CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS
Reforma da
Praça Efrain Neto Filho, localizada no
Bairro santo Antonio - localizada entre
as Ruas Professora Luisa Milan, esquina
Rua Santa Terezinha, esquina com
Avenida Luiz Gambeta Sarmento, Bairro
Santo Antonio, municipio de São João da
Boa Vista, com fornecimento de material
e mão de obra, Conforme memorial
descritivo, planilha orçamentaria,
cronograma fisico/ financeiro, projetos
e orçamento.
Pedido 2339/2016
Valor Unitário
126.017,3100
Total
Cancelados (-)
Descontos (-)
Impostos
Valor
(+)
Valor Total
126.017,31
126.017,31
0,00
0,00
0,00
126.017,31
( CENTO E VINTE E SEIS MIL E DEZESSETE REAIS E TRINTA E UM CENTAVO )
LUIZ CARLOS SARTORI

prefeitura municipal de sao joao da boa vista

Transcrição

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