Ajustes diretos simplificados - Município de Vila Pouca de Aguiar

Transcrição

Contratos de aquisição de bens e serviços por ajuste direto simplificado
(artº 128º e 129º do Código dos Contratos Públicos)
Fornecedor
Data
Valor c/ iva
ARMANDO JOSE PORTELA
08-01-14
253,38
AQUISIÇÃO DE PASTAS DE ARQUIVO PARA PROCESSOS DOS TRABALHADORES PARA SETOR DOS RECURSOS HUMANOS
Descrição
IS-MADEIRAS,LDA
08-01-14
182,66
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM PARQUES INFANTIS (MADEIRAS)
ADELINO JOSE REGUENGO MACHADO
08-01-14
35,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM PARQUES INFANTIS (parafusos)
MARGARIDA DA CONCEICAO BORGES DA ROCHA RIBEIRO
08-01-14
80,00
AQUISIÇÃO DE MOLDURA PARA FOTOGRAFIA DO EX-PRESIDENTE DA ASSEMBLIEA MUNICIPAL
SUPERAGUIAR-SUPERMERCADOS, LDA.
08-01-14
66,11
AQUISIÇÃO DE BOLO-REI, CHOCOLATES E VINHO DO PORTO PARA OFERTA AOS "CANTADORES DE REIS"
GAMAFER - GASES INDUSTRIAIS, MAQUINAS E FERRAMENTA
08-01-14
119,68
AQUISIÇÃO DE UM BLOQUEADOR DE SOBRETENSÃO PARA OFICINA AUTO
JOAQUIM BAPTISTA & FILHOS, LDA.
08-01-14
227,55
AQUISIÇÃO DE LAMINA EM AÇO PARA LIMPA NEVES PARA USO NO TRATOR
GUERIN RENT A CAR DOIS, LDA.
08-01-14
3.503,21
ALUGUER DE UM VEÍCULO LIGEIRO DE MERCADORIAS RENAULT MASTERS 00-NP-81
GARAGEM STA. MARGARIDA,LDA
08-01-14
1.015,43
REPARAÇÃO DO SISTEMA DE INJEÇÃO DO AUTOCARRO IVECO 27-31-VG
EMPRESA DE CONSTRUCOES AMANDIO DE CARVALHO, S.A.
09-01-14
5.830,20
AQUISIÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA A FRIO
SOSATEC, LDA.
09-01-14
244,16
REPARAÇÃO DE UM APARELHO DE AR CONDICIONADO DO GINÁSIO MUNICIPAL
GOLFINHO - SPORTS
09-01-14
584,19
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA AS PISCINAS MUNICIPAIS
PEDRO MANUEL MARTINS SANCHES
09-01-14
255,00
REPARAÇÕES DE EQUIPAMENTOS NO JARDIM DE INFÂNCIA DE VILA POUCA DE AGUIAR
GOLFINHO - SPORTS
09-01-14
435,85
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA AS PISCINAS MUNICIPAIS
STAPLES PORTUGAL, SA.
09-01-14
134,99
AQUISIÇÃO DE UMA CAPA COM TECLADO PARA SURFACE RETROILUMINADA PARA COMPUTADOR PORTÁTIL
ANTONIO JORGE ESTEVES PEREIRA
09-01-14
362,85
REPARAÇÃO DO PORTÃO DE ACESSO AO ESTALEIRO MUNICIPAL - BAIRRO DO MOLAR
CREATIVE MOTO , LDA.
09-01-14
90,00
REPARAÇÃO DA ROÇADORA KAWASAKI
FACULDADE DE ENGENHARIA DO PORTO
14-01-14
600,00
MANUTENÇÃO DO SOFTWARE POLYSPEAK DA CENTRAL TELEFÓNICA
AMALIND - ALUGUER E VENDA DE EQUIPAMENTOS INDUSTRI
14-01-14
212,77
AQUISIÇÃO DE DUAS ESCOVAS PARA A VARREDORA MECÂNICA
OTIS ELEVADORES, LDA
15-01-14
3.247,20
FACULDADE DE ENGENHARIA DO PORTO
16-01-14
138,00
ADICIONAL À REQE 31 - VALOR DO IVA (MANUTENÇÃO DE SOFTWARE POLYSPEAK)
IRMAOS QUEIROS, LDA
16-01-14
177,12
INTERVENÇÃO NA REDE VIÁRIA - SINALETICA E VALETAS EM PEDRAS SALGADAS
GRAFICA AGUIARENSE LDA
16-01-14
61,50
AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE REQUISIÇÃO PARA COMBUSTIVEIS
POMPA E MAGIA, UNIPESSOAL, LDA
16-01-14
84,12
AQUISIÇÃO DE BENS ALIMENTARES PARA O BAR 2 (PALACETE SILVA)
16-01-14
110,85
AQUISIÇÃO DE BENS ALIMENTARES PARA O BAR 1 (PAÇOS DO CONCELHO)
BRICANTEL - COM.MATERIAL ELÉCTRICO DE BRAGANCA, LD
17-01-14
97,17
AQUISIÇÃO DE PLACA COM A INDICAÇÃO "ZONA INDUSTRIAL" PARA COLOCAÇÃO EM SABROSO DE AGUIAR
SOFTOWNER DE BRUNO PERDIGÃO DE SOUSA
17-01-14
990,25
AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR PORTATIL PARA SUPORTE AO MUNICÍPIO NAS APRESENTAÇÕES DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS
IMPRENSA NACIONAL - CASA DA MOEDA, E.P.
21-01-14
41,18
PUBLICAÇÃO DE ANÚNCIO DIÁRIO DA REPÚBLICA
21-01-14
69,04
PUBLICAÇÃO DE ANÚNCIO DIÁRIO DA REPÚBLICA
JOSE DA SILVA TEIXEIRA
21-01-14
75,00
AQUISIÇÃO DE GÁS FLAGA 2,750KG PARA OS CANALIZADORES
JOSÉ F.P. RIBEIRO, LDA.
21-01-14
1.198,02
REPARAÇÃO DO SISTEMA DE AQUECIMENTO DE ÁGUAS SANITÁRIAS (AQS) NO PAVILHÃO DESPORTIVO DE PEDRAS SALGADAS
AUTO NUZEDO, UNIPESSOAL, LDA.
21-01-14
2.831,71
AQUISIÇÃO DE UM ELEVADOR DE VIATURAS PARA OFICINAS
ROGRANIT GRALPE - GRANITOS
21-01-14
2.767,50
AQUISIÇÃO DE 30 TONELADAS DE CUBO DE GRANITO 4/6
21-01-14
39,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS ELEVADORES INSTALADOS NOS PAÇOS DO CONCELHO, PALACETE SILVA E CENTRO ESCOLAR DE VPA
AQUISIÇÃO 4 TUBOS DE SILICONE PARA JI DE SOUTELO E TOURENCINHO
Fornecedor
Data
Valor c/ iva
21-01-14
994,55
AQUISIÇÃO DE POSTE E LUMINARIA NA URBAGUIAR (Junto Banco Santander)
Descrição
JAIME DOS ANJOS E FILHOS LDA.
21-01-14
200,74
AQUISIÇÃO DE CHAPA LISA DE FERRO PARA EXECUÇÃO DE PORTÕES
SGS CAR, LDA
22-01-14
5.000,00
SGS CAR, LDA
22-01-14
615,00
GARANTIA E AVERBAMENTO DO REGISTO DA VIATURA CITROEN 85-IS-25
ABILIO BALTAZAR CABRAL MONTEIRO
22-01-14
159,90
AQUISIÇÃO DE 2 PNEUS NOVOS PARA VIATURA MASTER 00-NP-81
ANTONIO JORGE DE FIGUEIREDO MOREIRA
22-01-14
3,99
22-01-14
651,90
22-01-14
3.662,33
23-01-14
41,18
PUBLICAÇÃO DE ANÚNCIO NO DR - PRORROGAÇÃO DE MOBILIDADE INTERNA - ANTONIO MEIRELES E ILIDIO SAMPAIO
MINFO-COMÉRCIO DE MICRO INFORMÁTICA LDA.
23-01-14
90,00
AQUISIÇÃO DE 2 MÓDULOS DE MEMÓRIA RAM PARA COMPUTADOR AFETO AO ENG ARTUR
23-01-14
1.780,35
23-01-14
23,00
AQUISIÇÃO DE BUCHA QUÍMICA PARA A FIXAÇÃO DAS COLUNAS DO ELEVADOR DAS OFICINAS
GOBAR SERRALHARIA DE CONSTRUÇÃO CIVIL, LDA.
24-01-14
39,83
AQUISIÇÃO DE DOIS PUXADORES PARA PORTAS DA CENTRAL DE CAMIONAGEM
CENTRAL DE BRITAGEM ADIFER, SA
24-01-14
5.878,79
24-01-14
41,18
PUBLICAÇÃO DE ANÚNCIO NO DR - CESSAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA DE EMPREGO POR APOSENTAÇÃO - ANTÓNIO ALEGRE RODRIGUES
24-01-14
37,00
AQUISIÇÃO DE UM AQUECEDOR PARA GRÁFICA
24-01-14
895,00
AQUISIÇÃO DE UMA HIDROLAVADORA PARA OFICINA AUTO
24-01-14
123,53
PUBLICAÇÃO DE ANUNCIO NO DR - Regulamento de Liquidação e Cobrança de Taxas Municipais – Alteração à Tabela de Taxas
24-01-14
32,63
AQUISIÇÃO DE TAPETE TIPO RELVA PARA O AUTOCARRO 27-31-VG
24-01-14
263,22
AQUISIÇÃO DE APOIO DE TRANSMISSÃO PARA O AUTOCARRO IVECO 27-31-VG
24-01-14
15,79
TUBO DE SOFAGEM PARA O AUTOCARRO IVECO 15-99-VG
BRITANTEROS, SA.
24-01-14
2.567,01
24-01-14
180,81
AQUISIÇÃO DE SUMIDOUROS E FERRO PARA CAIXAS DE RECOLHA DE ÁGUAS PLUVIAIS EM SABROSO
ALBERTO SILVA ALVARES DOS SANTOS
24-01-14
492,00
WORKSHOP " VARIEDAES REGIONAIS DE FRUTEIRAS"
24-01-14
14,76
AQUISIÇÃO DE 2 PUXADORES PARA PORTA DA CENTRAL DE CAMIONAGEM
ELECTRO DIOGO - DIOGO FERREIRA DE AZEVEDO
24-01-14
760,00
REPARAÇÃO DE DOIS EMISSORES DE TDT - VILA POUCA DE AGUIAR
PAULO ANDRE FREITAS BORGES
27-01-14
152,91
REVISÃO DA VIATURA CITROEN NEMO PARA A VIATURA 79-JJ-02
27-01-14
15,01
AQUISIÇÃO DE CORRENTE PARA MOTOSERRA HUSQVARNA
GOMES & BORGES LDA
27-01-14
45,75
SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS - PROJETO 040/CEI/13 - CARMINDA MARIA PERDIGÃO SOUSA CARVAS
LIBERTY SEGUROS, S.A.
27-01-14
71,51
SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS - PROJETO 043/CEI+/13 - ALICE MARIA CARVALHO LOURENÇO REBELO
RAQUEL DE ARAÚJO FERREIRA
28-01-14
2.029,50
DESIGN GRÁFICO E PAGINAÇÃO DA REVISTA "RUMOS D`AGUIAR"
MOVEIS MOURA DE ANTONIO DE MOURA, LDA.
28-01-14
1.989,57
AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE ESTANTES PARA O ARQUIVO NO EDIFICIO DOS PAÇOS DO CONCELHO
LUSAENOR, LDA.
28-01-14
237,86
DESPESAS INERENTES À ÚLTIMA VISITA TÉCNICA - AUDITORIA 2013 - CERTIFICAÇÃO DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO E URBANISMO
28-01-14
207,00
AQUISIÇÃO DE TAPETE TIPO RELVA PARA INUTILIZAÇÃO DE CANTEIRO NA ESCOLA DE PEDRAS SALGADAS
AQUISIÇÃO DE UMA VIATURA USADA CITROEN 85-IS-25 PARA O SERVIÇO DE LEITURA DE CONSUMOS DE ÁGUA
AQUISIÇÃO DE PILHAS DURACELL PARA MICROFONE DO SALÃO DE SESSÕES DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE 4 PNEUS NOVOS 225/75 R 16 C PARA O AUTOCARRO 27-32-VG
AQUISIÇÃO DE MANILHAS E FERRO PARA EMANILHAMENTO DE RIBEIRO NA RUA DAS BARREIRAS EM CIDADELHE DE AGUIAR
AQUISIÇÃO DE 4 PNEUS PARA O AUTOCARRO MAN 56-HD-69
AQUISIÇÃO DE AREIA GROSSA E AREIA COM GRAVILHA, BRITA GROSSA 25/50 E GRAVILHA 6/15
AQUISIÇÃO DE AREIA FINA, GRAVILHA 3/8, GRAVILHA 15/25 E PÓ DE PICO
Fornecedor
Data
Valor c/ iva
DIAS & PORTELA, LDA.
28-01-14
450,71
Descrição
PEEIE-PROJECTOS, EXECUCAO EXPL INSTAL ELECTRICAS,
28-01-14
2.367,75
SUBSTITUIÇÃO DO QUADRO ELÉTRICO DO PT NA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA TORNO 1
28-01-14
1.319,18
AQUISIÇÃO DE 15 ROLOS MALHA SOL PARA CEVIVAS
CAROLINA DE LURDES B. QUEIROS FERNANDES - PAPIRO P
28-01-14
8,27
AQUISIÇÃO DE ECONOMATO - REPOSIÇÃO DE STOCK
28-01-14
271,82
28-01-14
440,00
AQUISIÇÃO DE 44 FECHADURAS COM CHAVE ÚNICA
28-01-14
109,59
AQUISIÇÃO DE PLÁSTICO TÉRMICO TRSNSPARENTE PARA REPARAÇÃO DE INFILTRAÇÕES NA COBERTURA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL
VIDROZE - JOSE BERNARDINO VITAL MACHADO
29-01-14
295,20
JARDIM DE INFÂNCIA DE VILA POUCA DE AGUIAR - RECOLOCAÇÃO DE UMA PORTA DE VIDRO
MENSAGENS AGUIARENSES, JORNAL SEMANAL, LDA
29-01-14
430,50
PUBLICAÇÃO DE UMA PÁGINA DE PUBLICIDADE NO MENSAGENS AGUIARENSES
COMPANHIA DE SEGUROS FIDELIDADE - MUNDIAL, SA
29-01-14
45,75
SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS - PROJETO 040/CEI/13 - CARMINDA MARIA CARVAS
29-01-14
19,84
AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA DE 12 V RECARREGÁVEL PARA TERMINAL DE ASSIDUIDADE LOCALIZADO NO PALACETE SILVA
MINERVA TRANSMONTANA, TIPOGRAFIA, LDA.
29-01-14
901,00
IMPRESSÃO DE SUPLEMENTO ANUAL À REVISTA MUNICIPAL COM 18 PÁGINAS
ARMANDO JOSE DA COSTA
29-01-14
43,00
AQUISIÇÃO DE TUBO E CHAPÉU INOX PARA ESTUFA DA ESCOLA DE COVAS
AMBIMED - GESTAO AMBIENTAL, LDA
29-01-14
689,00
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOLHA DE RESÍDUOS HOSPITALARES DE RISCO BIOLÓGICO (GRUPO III) E RISCOS ESPECÍFICOS (GRUPO IV)
STERICYCLE PORTUGAL, LDA.
29-01-14
689,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOLHA DE SUBPRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL
RESOPRE, S.A.
30-01-14
49,10
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA EQUIPAMENTOS DE DIVERSOS DOS PARQUES INFANTIS DO CONCELHO DE VILA POUCA DE AGUIAR
30-01-14
10,95
AQUISIÇÃO DE LÁPIS LUMOCOLOR PARA A GRÁFICA
30-01-14
2.410,80
ANTUNES & DURAES, LDA.
30-01-14
221,40
QUIMITECNICA - COMERCIO E
30-01-14
1.581,45
LIBERTY SEGUROS, S.A.
30-01-14
214,53
30-01-14
1.315,49
30-01-14
123,00
ENCADERNAÇÃO DE LIVROS DE ATAS DA CÂMARA MUNICIPAL E DE PRESENÇAS DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL
31-01-14
31,37
AQUISIÇÃO DE 3 CADERNETAS C/ 3 VIAS AUTOCOPIATIVAS (FEIRA DE GADO)
INITED - ENGENHARIA, LDA
31-01-14
467,40
EXECUÇÃO DE BAIXADA ELÉCTRICA - ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE BARBADÃES DE BAIXO
31-01-14
344,40
EXECUÇÃO DE BAIXADA NA ETAR DE TRANDEIRAS
31-01-14
276,75
EXECUÇÃO DE BAIXADA - ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE BARBADÃES DE CIMA
STERICYCLE PORTUGAL, LDA.
31-01-14
750,00
RECOLHA DE SUBPRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL (SPOA)
M. COUTINHO NORDESTE, LDA
03-02-14
1.712,63
REVISÃO DOS 240 000 KMS - VIATURA PEUGEOT 63-CE-11
COOPERATIVA AGRICOLA DE VILA POUCA DE AGUIAR
03-02-14
816,00
AQUISIÇÃO DE ADUBO PARA MANUTENÇÃO DOS RELVADOS DESPORTIVOS NO COMPLEXO DESPORTIVO DE VILA P. AGUIAR
04-02-14
120,90
AQUISIÇÃO DE REBARBADORA PARA EQUIPA DE PICHELEIROS
ELECTRO AUTO AGUIARENSE-DE-EDUARDO NASCIMENTO
04-02-14
110,70
INSTALAÇÃO ELÉTRICA PARA REBOQUE DAS AMAROK'S 77-NS-92, 43-OB-58 E 43-OB-59
04-02-14
18,30
AQUISIÇÃO DE 3 MATRÍCULAS PARA AS VIATURAS AMAROK'S 77-NS-92, 43-OB-58 E 43-OB-59
04-02-14
369,00
AQUISIÇÃO DE 2 PNEUS NOVOS PARA A FRENTE - VIATURA TOYOTA DYNA 66-FP-68
AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 80GR NAVIGATOR
AQUISIÇÃO DE UM PRUMO PARA A ESTRUTURA DO BALOIÇO DO PARQUE INFANTIL DA PRÉ-ESCOLA DE SABROSO
AQUISIÇÃO DE 19 EMBALAGENS DE SAL GEMA PARA USO DA PROTEÇÃO CIVIL MUNICIPAL
SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS - PROJETO 043/CEI+/13
AQUISIÇÃO DE AREIA COM GRAVILHA
Fornecedor
Data
Valor c/ iva
04-02-14
141,82
AQUISIÇÃO DE UM KIT DE REPARAÇÃO DE BOMBA DE TRAVÃO PARA VIATURA TOYOTA DYNA 66-FP-68
Descrição
FLAVIBETAO, LDA
04-02-14
442,80
AQUISIÇÃO DE AREIA PARA OS CAMPOS RELVADOS NO COMPLEXO DESPORTIVO DE VILA P. AGUIAR
04-02-14
121,16
REPARAÇÃO DE AVARIA ELECTRICA NO TRACTOR TD80 NEW HOLLAND
SOLTRAFEGO, S.A.
04-02-14
1.014,75
REPARAÇÃO DE SINAL LUMINOSO NA EN2 KM26,2 SABROSO DE AGUIAR
04-02-14
31,18
AQUISIÇÃO DE 4 EMB DE ESPUMA POLIURETANO E PISTOLA PARA APLICAÇÃO
JAPBLUE - COMÉRCIO AUTOMÓVEIS,
04-02-14
125,00
AQUISIÇÃO DE UMA CHAVE E RESPETIVA PROGRAMAÇÃO, PARA A VIATURA GOLF 66-92-NR
MACHRENT,SA
04-02-14
725,70
ALUGUER DE GERADOR ELÉCTRICO PARA CAMPO DE JALES E LAGOA
04-02-14
1.110,69
MAXIMIANO FERNANDO PASSOS GONCALVES
04-02-14
281,08
TOP - CENTRO DE INSPECÇÕES AUTOMÓVEL S.A.
04-02-14
1.296,42
INSPEÇÕES PERIÓDICAS DAS VIATURAS LIGEIRAS E PESADAS DO MUNICÍPIO - 2014
BANHO E DECORACAO DE MANUEL DOS ANJOS GOMES
04-02-14
2.182,64
AQUISIÇÃO DE TERMOACUMULADOR PARA ESCOLA EBI DE PEDRAS SALGADAS
M. IGLESIAS, LDA
05-02-14
3.624,13
AQUISIÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL PARA TRABALHOS DO MUNICÍPIO
IEP - INSTITUTO ELECTRONICO PORTUGUES
05-02-14
98,40
INSPEÇÃO DO ELEVADOR INSTALADO NO EDIFICIO PALACETE SILVA
05-02-14
418,20
EXECUÇÃO DE BAIXADA - ELEMENTOS DE USO EXCLUSIVO - MATA DA CARVALHADA VILA POUCA DE AGUIAR
05-02-14
553,50
LIGAÇÃO EM BAIXA TENSÃO - ELEMENTOS DE USO EXCLUSIVO - CASAS DE BANHO DO PARQUE FLORESTAL
SIQ-SOCIEDADE DE INDUSTRIAS QUIMICAS,LDA
05-02-14
5.403,39
ELO - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, LDA.
05-02-14
275,52
SUBSTITUIÇÃO DE SENSOR ÓTICO DE UM TERMINAL BIOSTATION BST-TC
REALPISCINAS EQUIPAMENTOS
06-02-14
102,46
REPARAÇÃO DO ASPIRADOR DAS PISCINAS MUNICIPAIS
06-02-14
1.709,70
ANA CRISTINA CAEIRO TEIXEIRA
06-02-14
205,00
06-02-14
3.660,42
MANUEL DE SOUSA GRANJA & FILHOS, LDA.
06-02-14
313,45
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PINTURA DO JARDIM DE INFÂNCIA DE COVAS
06-02-14
272,36
AQUISIÇÃO DE UM ROLAMENTO PARA A RODA DO AUTOCARRO 15-99-VG
06-02-14
224,94
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PINTURA DO JARDIM DE INFANCIA DE COVAS
06-02-14
20,90
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PINTURA DO JARDIM DE INFÂNCIA DE COVAS
JOAO MANUEL DA SILVA TEIXEIRA & FILHO,LDA
06-02-14
30,00
AQUISIÇÃO DE COLA E VEDA CINZA PARA REPARAÇÃO DE LOJA DE ARTESANATO E PRODUTOS REGIONAIS DA CENTRAL DE CAMIONAGEM DE VPA
07-02-14
31,03
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SUBSTITUIÇÃO DE TOMADA DE EQUIPAMENTO SUBTERRÂNEO SITO NA AV. DR. DOMINGOS DIAS EM PEDRAS SALGADAS
AGOSTINHO BARREIRO DE SOUSA
07-02-14
787,20
ALUGUER DE CAMIÃO DE 3 EIXOS PARA TRANSPORTE DE 200 TONELADAS DE TOUT-VENANT PARA SOUTELO DE MATOS
HIGITOTAL-SISTEMAS E PRODUTOS DE HIGIENE,LDA
07-02-14
657,12
AQUISIÇÃO DE SACOS DO LIXO
07-02-14
120,92
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA OS EDIFÍCIOS MUNICÍPAIS
BREVE PASSAGEM, LDA
07-02-14
468,78
AQUISIÇÃO DE AREIA PARA OS CAMPOS RELVADOS NO COMPLEXO DESPORTIVO DE VILA P. AGUIAR
IRMAOS QUEIROS, LDA
07-02-14
4.624,80
GLOBAL NOTICIAS, PUBLICACOES, S.A.
07-02-14
137,76
PUBLICAÇÃO DE ANÚNCIO NO DIÁRIO DE NOTÍCIAS - CONCURSO PARA CARGOS DIRIGENTES
VICENTE & FERREIRA LDA.
07-02-14
526,10
AQUISIÇÃO DE BEBIDAS PARA OS BARES DO MUNICÍPIO
AQUISIÇÃO DE LADRILHOS PARA PASSEIO NO BAIRRO SÁ CARNEIRO EM VILA P. AGUIAR
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA EXECUÇÃO DE NOVOS CIRCUITOS LIGAÇÃO DE AQUECEDORES NO JARDIM DE INFANCIA DE SOUTELO DE AGUIAR
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA AS PISCINAS MUNICIPAIS
COLOCAÇÃO DE ANTECÂMARA NO GABINETE DE APOIO AO EMIGRANTE
DECORAÇÃO DAS JANELAS DO GABINETE DE APOIO AO EMIGRANTE EM VINIL
AQUISIÇÃO DE TUBO E ARGOLAS PARA COLECTOR DE ÁGUAS PLUVIAIS NA LAGOA
AQUISIÇÃO DE 800 TONELADAS DE TOUT-VENANT
Fornecedor
Data
Valor c/ iva
07-02-14
3.424,57
Descrição
07-02-14
18,60
AQUISIÇÃO DE TINTA PARA RESTAURO DO FONTANÁRIO E MINA EM VILELA DA CABUGUEIRA
07-02-14
280,00
AQUISIÇÃO DE TINTA AMARELA PARA SINALIZAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO FRENTE À URB NOVA VILA - VPA
ASG - CONSTRUÇÕES & GRANITOS, LDA.
07-02-14
1.801,95
07-02-14
228,78
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REALIZAÇÃO DE ESTANTE PARA O JARDIM DE INFANCIA DE VILA POUCA DE AGUIAR
07-02-14
628,00
REPARAÇÃO DE ANOMALIAS EM CAPTAÇÕES DE ÁGUA/DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS
07-02-14
95,69
AQUISIÇÃO DE TIJOLOS E TINTA PARA REALIZAÇÃO DE RESGUARDO DO QUADRO ELÉTRICO (CAPELA DE S. DOMINGOS VPA)
HOTEL AGUIAR DA PENA - ANTONIO MACHADO PINTO
07-02-14
260,00
FORNECIMENTO DE ALMOÇOS - VISITA DO SECRETÁRIO DE ESTADO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS
SOLMAR - ALVARINO FRANCISCO MORAIS MOREIRA
11-02-14
2.336,75
11-02-14
990,15
SANDRA MARIA PINHO DE SOUSA
11-02-14
10,00
11-02-14
73,80
AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR PORTÁTIL PARA O GAV
AQUISIÇÃO DE ARRANJO DE FLORES PARA CERIMÓNIA DE ASSINATURA DE PROTOCOLO COM O GAE (VISITA DO SECRETÁRIO DE ESTADO DAS COMUNIDADES
EUROPEIAS)
AQUISIÇÃO DE 25 LATAS DE SPRAY PARA SERVIÇO DE MARCAÇÃO DE VÁRIAS OBRAS
11-02-14
6,60
AQUISIÇÃO DE SILICONE PARA FIXAÇÃO DO ALÇAPÃO DA CANTINA DO JI DE VILA POUCA DE AGUIAR
VIABILITI - FINANCIAL MANAGEMENT, LDA.
11-02-14
6.088,50
11-02-14
413,43
AQUISIÇÃO DE 2 PNEUS NOVOS PARA A JCB 2CX
MUNICÍPIO DE BOTICAS
11-02-14
138,52
ENVIO DE CANIDEO ERRENATE PARA CANIL
GMF ARQUITECTOS, LDA.
12-02-14
6.088,50
12-02-14
267,17
PUBLICAÇÃO DE ANÚNCIO NO DIÁRIO DA REPÚBLICA "FORNECIMENTO DE GASÓLEO PARA MÁQUINAS E VIATURAS MUNICIPAIS"
12-02-14
107,35
SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS - PROGRAMA INSERÇÃO+ PROCESSO 043/CEI+13/13 - VIRGÍLIO FONTELA DA COSTA
12-02-14
3.647,98
WIDEFFECTS.COM - SERVIÇOS DE TECNOLOGIAS DE INFORM
12-02-14
41,28
M. IGLESIAS, LDA
12-02-14
1.436,03
GOLFINHO - SPORTS
13-02-14
601,47
AQUISIÇÃO DE 6 SECADORES DE CABELO PARA PISCINAS MUNICIPAIS
FILOTIPO, LDA
13-02-14
906,63
AQUISIÇÃO DE 26 CHUVEIROS ECOLÓGICOS DESTINADOS ÀS PISCINAS MUNICIPAIS
13-02-14
115,00
AQUISIÇÃO DE UM COMPRESSOR PORTÁTIL PARA A INFORMÁTICA
13-02-14
83,65
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA UNIDADE DE MULTIDEFICIÊNCIA DA ESCOLA DE PEDRAS SALGADAS
13-02-14
391,21
AQUISIÇÃO DE FERRO ALIAÇO PARA REALIZAÇÃO DE GRELHAS PARA MOREIRA DE JALES
13-02-14
76,81
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA UNIDADE DE MULTIDEFICIÊNCIA DA ESCOLA DE PEDRAS SALGADAS
13-02-14
43,50
REPARAÇÃO DA CALDEIRA DE AQUECIMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL
14-02-14
110,47
PUBLICAÇÃO DE ANÚNCIO NO DIÁRIO DA REPÚBLICA
14-02-14
46,00
INSPEÇÃO DE 20 ELEVADORES INSTALADOS NO CONCELHO DE VILA POUCA DE AGUIAR
IRMAOS MOTA - CONSTRUÇÕES DE CARROÇARIAS, SA
14-02-14
56,58
AQUISIÇÃO DE 10 SUPORTES PARA TAMPÃO DE RODA DO AUTOCARRO MAN 72-16-VJ
14-02-14
138,72
AQUISIÇÃO DE BENS PARA O BAR 2 - PAÇOS DO CONCELHO
14-02-14
185,93
AQUISIÇÃO DE BENS PAR AO BAR 1 - PALACETE SILVA
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA OS BARES MUNICIPAIS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REQAULIFICAÇÃO DO ESPAÇO PARA TAXIS NA PRAÇA LUIS DE CAMOES EM VILA P. AGUIAR
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA OS EDIFÍCIOS MUNICIPAIS
SERVIÇOS REALTIVOS A FORMALIZAÇÃO DE CANDIDATURA PPNP-CIT/1/2014
SERVIÇO DE LAYOUT DE ARQUITECTURA NO ÂMBITO DA CANDIDATURA "PPNP-CIT/1/2014"
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA INTERVENÇÕES A EFETUAR PELA ADMINISTRAÇÃO DIRETA
AQUISIÇÃO DE UM ADAPTADOR TELEFÓNICO ANÁLOÓGICO
AQUISIÇÃO DE 25 ESPELHOS PARABÓLICOS E RESPETIVOS POSTES
Fornecedor
Data
Valor c/ iva
NORTEGAS,LDA
17-02-14
123,00
Descrição
17-02-14
9,48
AQUISIÇÃO DE 1 BOLO REI E UMA GARRAFA DE VINHO DO PORTO PARA OFERTA - CANTARES DOS REIS DA UNIVERSIDADE SÉNIOR
17-02-14
27,00
AQUISIÇÃO DE UM COFRE PARA MOEDAS E NOTAS PARA TESOURARIA MUNICIPAL
17-02-14
1.955,70
RICARDO MANUEL FERREIRA MATIAS
19-02-14
7,80
PITNEY BOWES PORTUGAL, SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA.
19-02-14
1.292,67
CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA ENVELOPADORA
19-02-14
1.549,80
AQUISIÇÃO DE PERPIANHO DE GRANITO PARA MURO NO Br. SÁ CARNEIRO EM VILA P. AGUIAR
EDP COMERCIAL
19-02-14
3.013,50
LIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A ETAR DA FREIXEDA
19-02-14
418,35
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPARAÇÃO DE INSTALAÇÕES DESPORTIVAS
19-02-14
23,74
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELECTRICO PARA REPARAÇÃO E REFORÇO DE TOMADAS NA OFICINA DE SERRALHARIA
19-02-14
120,54
AQUISIÇÃO DE PLACAS PVC PARA EQUIPAS DE ADMINISTRAÇÃO DIRECTA
19-02-14
135,60
AQUISÇÃO DE TINTA PARA APLICAÇÃO EM FERRO
19-02-14
148,81
AQUISIÇÃO DE VIDRO E ESPELHOS PARA REPARAÇÃO DE INSTALAÇÕES DESPORTIVAS
19-02-14
35,20
AQUISIÇÃO DE UM RECETOR TDT HD PARA O TELEVISOR INSTALADO NO BAR DO PALACETE SILVA
EDIREAL - EDICAO DE JORNAIS, LDA
19-02-14
27,00
ASSINATURA DO JORNAL A VOZ DE TRÁS-OS-MONTES
19-02-14
7,50
AQUISIÇÃO DE UMA CHAVE PARA PORTA EXTERIOR DO GABINETE DE APOIO AO EMIGRANTE
20-02-14
99,45
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA LIGAÇÃO DE TERMOACUMULADOR DA EBI EM PEDRAS SALGADAS
JOMARCO CORREIA FERRAGGENS, LDA
20-02-14
37,52
IRMAOS QUEIROS, LDA
20-02-14
4.889,25
20-02-14
990,15
AQUISIÇÃO DE 5 FECHOS DE UNHA PARA PORTA EXTERIOR DO MERCADO MUNICIPAL DE VILA POUCA DE AGUIAR
AQUISIÇÃO DE PERPIANHO E PILARES DE GRANITO PARA ALARGAMENTO DA RUA CENTRAL NO BRAGADO E MURO DE VEDAÇÃO E MURO EM SABROSO DE
AGUIAR
AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR PORTÁTIL PARA O GAV
20-02-14
172,20
AQUISIÇÃO DE DIFERENCIAL PARA O QUADRO ELECTRICO DAS PISCINAS MUNICIPAIS
20-02-14
374,84
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ELECTRIFICAÇÃO DO EDIFÍCIO DA FISCALIZAÇÃO E VETERINÁRIO
20-02-14
101,75
AQUISIÇÃO DE PISTOLA E ESPUMA POLIURETANO PARA APLICAÇÃO DE MADEIRA NO JARDIM DE INFÂNCIA DE TOURENCINHO
O GAVIÃO - PEARLS OF TASTE, LDA.
20-02-14
868,00
AQUISIÇÃO DE PÃO PARA OS BARES DO MUNICIPIO
CASA MACHADO - AFONSO MANUEL TEIXEIRA MACHADO
20-02-14
6,00
IS-MADEIRAS,LDA
20-02-14
590,40
AQUISIÇÃO DE SOALHO PARA O JARDIM DE INFÂNCIA DE TOURENCINHO
20-02-14
124,28
PUBLICAÇÃO DO REGULAMENTO MUNICIPAL DE CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO FOMENTO DA PRODUÇÃO PECUÁRIA NO DIÁRIO DA REPÚBLICA
20-02-14
3.567,00
ELECTRONELO DE MANUEL JOSÉ BORGES ALVES
20-02-14
221,40
AQUISIÇÃO DE PLACA VITROCERÂMICA MEIRELES PARA A COZINHA DO JARDIM DE INFÂNCIA DE VILA POUCA DE AGUIAR
AJA - DESINFECÇÕES E DESINFESTAÇÕES
20-02-14
92,25
DESRATIZAÇÃO DA ESCOLA DE CAMPO DE JALES
24-02-14
75,70
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SETOR DE ÁGUAS
24-02-14
24,50
AQUISIÇÃO DE KIT COM MANGUEIRA E PISTOLA PARA COMPRESSOR PORTÁTIL - GABINETE DE INFORMÁTICA
24-02-14
125,00
AQUISIÇÃO DE 10 EMBALAGENS DE SILICONE COLA E VEDA TERREX CRISTAL PARA PISCINAS MUNICIPAIS INTERIORES
24-02-14
215,25
APLICAÇÃO DE MANGA DE EIXO NO COMPRESSOR XA 80
INSPEÇÃO DE INSTALAÇÃO A GÁS NA EBI DE PEDRAS SALGADAS
INSPEÇÃO DE 20 ELEVADORES INSTALADOS NO CONCELHO DE VILA POUCA DE AGUIAR
AQUISIÇÃO DE 50 FICHAS RJ45, PARA INSTALAÇÃO DO GAE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATELIER DE CARNAVAL NA BIBLIOTECA MUNICIPAL
REPARAÇÃO DO QUADRO ELÉTRICO GERAL DE ENTRADA DO SISTEMA DE CAPTAÇÃO E BOMBAGEM DE ÁGUA DE VPA
Fornecedor
Data
Valor c/ iva
24-02-14
44,22
AQUISIÇÃO DE VELAS INCANDESCENTES PARA VIATURA VOLKSWAGEN 94-93-OP
Descrição
ANTONIO CASTANHEIRA GONÇALVES E FILHO, LDA
24-02-14
938,00
SUBSTITUIÇÃO DA EMBRAIAGEM DO TRATOR TL 100 NEW HOLLAND
24-02-14
328,50
AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS PARA A DIVISÃO DE AMBIENTE E URBANISMO
24-02-14
99,00
AQUISIÇÃO DE PLACAS EM ACRÍLICO PARA COLOCAÇÃO EM OBRAS
25-02-14
228,58
SUBSTITUIÇÃO DA MOLA DA SUSPENSÃO TRASEIRA DA VIATURA TOYOTA DYNA 66-FP-68
25-02-14
211,19
AQUISIÇÃO DE MALHASOL PARA TRANSFERÊNCIA DOS EQUIPAMENTOS INFANTIS EXISTENTES NO ANTIGO JI PARA A EB DE PEDRAS SALGADAS
UTAD- UNIVERSIDADE DE TRAS-OS-MONTES E ALTO DOURO
25-02-14
1.691,25
26-02-14
123,60
AQUISIÇÃO DE UM MANIPULO DO ACELERADOR PARA A PLACA VIBRADORA DOS CALCETEIROS
ACIL - ALCIDES CARVALHO & IRMÃO, LDA
26-02-14
300,80
AQUISIÇÃO DE UMA ESCADA EM ALUMÍNIO DE ELETRICISTA COM 3 LANÇOS DE 3 METROS CADA, EQUIPADA COM CORDA PARA MANUSEAMENTO
26-02-14
62,18
AQUISIÇÃO DE 5 VELAS INCANDESCENTES PARA VIATURA VOLKSWAGEN 94-93-OP
HUMBERTO RODRIGUES ILUMINACOES UNIPESSOAL,LDA
27-02-14
246,00
SERVIÇO DE ALUGUER DE CAMIÃO GRUA PARA CORTE DE ÁRVORES EM RISCO DE QUEDA EM TELÕES
PEIXOTO & PEIXOTO, LDA.
28-02-14
123,60
AQUISIÇÃO DE UM MANÍPULO DO ACELERADOR DA PLACA DOS CALCETEIROS
O GAVIÃO - PEARLS OF TASTE, LDA.
28-02-14
1.987,50
03-03-14
199,79
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSO PARA RECONDICIONAMENTO DA TOYOTA 16-89-GQ
PAULO BARROS CARDOSO SOC. UNIP
03-03-14
731,85
REPARAÇÃO E PINTURA PARA A VIATURA TOYOTA 16-89-GQ
TRAMAQNOR, LDA.
03-03-14
24,35
AQUISIÇÃO DE UMA ELECTROVÁLVULA PARA O AUTOCARRO IVECO 27-31-VG
03-03-14
9,75
AQUISIÇÃO DE 15 TELHAS DE ARGIBETÃO PARA REPARAÇÃO DO TUBO DE EXAUSTÃO DE ESTUFA NO BAIRRO DO MOLAR
03-03-14
5,00
AQUISIÇÃO DE UMA EMBALAGEM DE ESPUMA DE POLIURETANO PARA MADEIRA - MUDANÇA DE INSTALAÇÕES - CURSOS DE FORMAÇÃO
03-03-14
240,67
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PINTURA EM HABITAÇÃO NO BAIRRO SOCIAL DO MOLAR
05-03-14
195,08
REPARAÇÃO DAS JANELAS DO EDIFICIO DOS PAÇOS DO CONCELHO
POLIHOTEL - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOTELEIROS, L
05-03-14
270,00
AQUISIÇÃO DE UMA TORRADEIRA PARA O BAR DO PÓLO I
GRUPO CULTURAL AQUAE FLAVIAE
05-03-14
160,00
AQUISIÇÃO DE 10 REVISTAS AQUAE EDIÇÃO Nº 47
ENERSECUR, LDA
05-03-14
94,71
AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA PARA O ALARME DA BIBLIOTECA MUNICIPAL
05-03-14
6,00
AQUISIÇÃO DE 20 M DE ELÁSTICO PARA CONTINUIDADE AO "ATELIER DE CARNAVAL"
05-03-14
12,30
AQUISIÇÃO DE 35 CERTIFICADOS DESTINADOS AO IV TORNEIO DE JOGOS DE TABULEIRO ROMANOS
06-03-14
357,93
AQUISIÇÃO DE 30 SARJETAS DESTINADAS A REPARAÇÕES NA FREGUESIA DE CAPELUDOS
PATRÍCIO, MOREIRA, VALENTE & ASSOCIADOS - SROC
06-03-14
6.088,50
SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA - REVISÃO DE CONTAS ANO DE 2014
FUTURBRAIN -CENTRO FORMAÇÃO, LDA
06-03-14
1.890,00
FORMAÇÃO PARA OS MANOBRADORES DE MÁQUINAS DO MUNICÍPIO
TOCA FOX -SERVIÇO DE REFEIÇÕES UNIP.LDA
06-03-14
72,00
FORNECIMENTO DE 12 REFEIÇÕES AOS ELEMENTOS DO FILANDORRA TEATRO DO NORDESTE
TAR BRAGA, LDA
07-03-14
117,54
AQUISIÇÃO DE UM JOGO DE JUNTAS E UMA ANILHA DE VEDAÇÃO EM COBRE PARA AUTOCARRO MAN 56-HD-69
MARONESA - COMUNICACAO, LDA.
07-03-14
88,56
FEIRA STOCKS 2014 - INVERNO
07-03-14
131,61
07-03-14
214,39
AQUISIÇÃO DE 105 CARTÕES DE UTENTE PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL
07-03-14
92,03
FEIRA DOS STOCKS 2014 - INVERNO
INTERVENÇÃO E GESTÃO DO ESPAÇO ARBÓREO DO PARQUE FLORESTAL DE VILA POUCA DE AGUIAR
AQUISIÇÃO DE BOLOS E SALGADOS PARA OS BARES DA CÂMARA
Fornecedor
Data
Valor c/ iva
JOAQUIM DA LUZ RODRIGUES VAZ
07-03-14
800,00
MANUTENÇÃO DA CALDEIRA DO JARDIM DE INFÂNCIA DE VILA POUCA DE AGUIAR
Descrição
RADIO CLUBE AGUIARENSE, CRL
07-03-14
100,80
FEIRA STOCKS 2014-INVERNO
TRAMAQNOR, LDA.
07-03-14
228,29
AQUISIÇÃO DE UMA CAVILHA PARA A MESA DA RETRO JCB 2CX
UNIVERSIDADE FM
07-03-14
102,87
BASTOMEDIA, LDA.
07-03-14
252,00
07-03-14
83,18
AQUISIÇÃO DE UM BOTÃO STARTER KOMATSU SK 1020
INTERLOCAL COMUNICAÇÃO, LDA
07-03-14
368,30
07-03-14
19,86
AQUISIÇÃO DE CABO DE ACELERADOR DE PÉ PARA TRATOR NEW HOLLAND TD 80
COOPERATIVA CULTURAL VOZ DO MARAO, CRL
07-03-14
102,87
DIBINORTE, LDA.
07-03-14
275,03
DECORBAG, LDA
07-03-14
232,00
07-03-14
103,32
LINHA VELOZ - SEGURANÇA PRIVADA, LDA
07-03-14
314,39
10-03-14
325,24
AQUISIÇÃO DE PRIMÁRIO AQUOSO E TINTA PLÁSTICA PARA REPARAÇÕES NO PARQUE INFANTIL DO BAIRRO SÁ CARNEIRO VPA
ANTUNES & DURAES, LDA.
10-03-14
307,50
AQUISIÇÃO DE UM CONJUNTO DE CORRENTES, ASSENTO, MANÍPULO E APOIO DE PÉS PARA BALOIÇO - PARQUE INFANTIL DO BAIRRO SÁ CARNEIRO EM VPA
RADIO UNIVERSIDADE MARÃO, COOP. RADIODIFUSÃO, CRL
11-03-14
102,87
11-03-14
2.484,60
11-03-14
45,00
DEPETRO-COMBUSTIVEIS,SA
11-03-14
6.150,00
ANABELA VIDUEDO FERNANDES
11-03-14
210,00
FORNECIMENTO DE 7 JANTARES DE TRABALHO
11-03-14
518,20
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA RAMAL NA HABITAÇÃO DE MARIA JOSÉ DOS ANJOS - CARTÃO SOCIAL
ANTONIO GOMES DA SILVA
11-03-14
84,00
SERVIÇO DE REFEIÇÕES - "TEATRO DO NORDESTE"
11-03-14
1.200,00
MEO - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E MULTIMÉDIA, SA.
11-03-14
350,55
Serviço Banda Larga Móvel - Internet MEO
12-03-14
48,59
AQUISIÇÃO DE BROMO EM PASTILHAS PARA TRATAMENTO DE ÁGUA NO COMPLEXO DESPORTIVO DE VILA POUCA DE AGUIAR
12-03-14
80,00
FORNECIMENTO DE 4 JANTARES NO ÂMBITO DE PROGRAMA INTERCÂMBIO ERASMUS JUVENTUDE EDUCAÇÃO E DESPORTO
13-03-14
277,24
AQUISIÇÃO DE 12 LÂMPADAS E 10 BALASTROS PARA EDIFÍCIO DOS PAÇOS DO CONCELHO E STOCK
VIVEIROS SEIS TRONCOS - PLANTAS E FLORES, LDA
13-03-14
913,72
AQUISIÇÃO DE BÉTULAS E MAGNÓLIAS PARA REPOSIÇÃO DE ÁRVORES NOS ESPAÇOS VERDES
13-03-14
119,90
AQUISIÇÃO DE BENS PARA A PROTEÇÃO CIVIL
14-03-14
147,60
AQUISIÇÃO DE UM EXTRATOR DE PERNOS PARA AS OFICINAS AUTO
14-03-14
4.638,42
14-03-14
368,70
AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA AS OFICINAS AUTO
14-03-14
74,98
AQUISIÇÃO DE 2 FAROLINS E UMA CHAPA DE MATRÍCULA PARA VIATURA TOYOTA DYNA 66-FP-68
RAIO NO HORIZONTE UNIPESSOAL, LDA
14-03-14
393,60
AQUISIÇÃO DE TUBO E SUA COLOCAÇÃO EM 40 PERFURAÇÕES NA PRAÇA JOÃO PAULO II EM VILA POUCA DE AGUIAR
AQUISIÇÃO DE 100 SARJETAS DE BETÃO PARA REPARAÇÃO DA RUA HENRIQUE MACHADO EM PEDRAS SALGADAS E STOCK
AQUISIÇÃO DE UMA MOLA PARA FECHADURA DA PORTA DO GABINETE DE APOIO AO EMIGRANTE
FORNECIMENTO DE GASÓLEO
AQUISIÇÃO DE UMA ROÇADORA E MOTOSSERRA DA MARCA HUSQVARNA PARA ELEMENTOS DA PROTEÇÃO CIVIL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DESGASTE PARA AS OFICINAS AUTO
Fornecedor
Data
Valor c/ iva
14-03-14
396,00
Descrição
TOP-INFORMÁTICA, LDA.
14-03-14
1.003,68
MUNICIPIA,S.A.
14-03-14
528,90
COOPERATIVA CULTURAL VOZ DO MARAO, CRL
14-03-14
0,75
14-03-14
2,67
RADIO UNIVERSIDADE MARÃO, COOP. RADIODIFUSÃO, CRL
14-03-14
0,75
14-03-14
25,01
AQUISIÇÃO DE UMA CORRENTE PARA A MOTOSERRA HUSQVARNA
TROVIDOCE-PRODUTOS DE CONFEITARIA, LDA.
14-03-14
3.220,62
14-03-14
332,10
CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE FRANCO-PORTUGAI
14-03-14
3.985,20
14-03-14
97,88
17-03-14
2.035,59
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DESGASTE PARA AS OFICINAS
CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE FRANCO-PORTUGAI
17-03-14
1.230,00
ADICIONAL À REQE14-00317
HENRIQUE FERNANDES COSTA
18-03-14
246,00
VITOR DANIEL PINTO GONCALVES
18-03-14
5.535,00
18-03-14
977,37
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE GRANITO PARA CONSTRUÇÃO DE ABRIGO DE AUTOCARROS EM SABROSO DE AGUIAR
18-03-14
187,57
AQUISIÇÃO DE BENS ALIMENTARES PARA O BAR 1 - EDIFÍCIO DOS PAÇOS DO CONCELHO
18-03-14
82,88
AQUISIÇÃO DE BENS ALIMENTARES PARA O BAR 2 - PALACETE SILVA
ANTONIO JORGE DE FIGUEIREDO MOREIRA
18-03-14
3,99
AQUISIÇÃO DE PILHAS PARA O MIROFONE DO SALÃO DE REUNIÕES DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL
18-03-14
480,00
AQUISIÇÃO DE HERBICIDA PARA APLICAÇÃO NAS ZONAS URBANAS
19-03-14
19,00
AQUISIÇÃO DE FECHADURA PARA O GABINETE DO AGRICULTOR
19-03-14
2.110,43
20-03-14
90,00
APRESENTAÇÃO PÚBLICAS DO CLDS+ (CONSELHO LOCAL DESENVOLVIMENTO SOCIAL) - FORNECIMENTO DE 4 ALMOÇOS
21-03-14
17,80
AQUISIÇÃO DE INSETICIDA E OLEO SPRAY PARA LUBRIFICAÇÃO DE FECHADURAS, PARA USO PELA EQUIPA DE RECURSOS HIDRICOS
21-03-14
253,52
FORNECIMENTO DE 20 LIVROS PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, DE MODO FASEADO
ANTONIO JORGE DE FIGUEIREDO MOREIRA UNIPESSOAL, LD
25-03-14
3,99
OLIVEIRA RODRIGUES-GRANITOS DE PEDRAS SALGADAS,LDA
25-03-14
190,65
AQUISIÇÃO DE LANCIS PARA SUBSTITUIÇÃO DE RAMPAS EM PEDRAS SALGADAS
25-03-14
153,38
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DE UM PONTO DE LUZ NA RUA DAS NAJES EM SABROSO DE AGUIAR
FABRIGIMNO-FABRICACAO DE MATERIAL DE DESPORTO, LDA
25-03-14
174,54
AQUISIÇÃO DE TAMPAS EM MADEIRA E AROS METÁLICOS PARA O PAVILHÃO DESPORTIVO DE VILA POUCA DE AGUIAR
25-03-14
290,28
AQUISIÇÃO DE UMA VÁLVULA DO TRAVÃO DE MÃO PARA A VOLVO OQ-16-85
25-03-14
90,63
AQUISIÇÃO DE BOMBA DE EMBRAIAGEM PARA RENAULT KANGOO
25-03-14
63,96
SUBSTITUIÇÃO DE TEMPORIZADOR DO REPUXO DA PRAÇA LUIS DE CAMÕES
25-03-14
36,90
AQUISIÇÃO DE ENVELOPES TIMBRADOS PARA USO NO CPCJ
DRENCOSTA, ALUGUER DE EQUIPAMENTOS, UNIPESSOAL, LD
25-03-14
246,00
ALUGUER DE MÁQUINA RETROESCAVADORA PARA REMOÇÃO DE TERRAS NA VIA PÚBLICA EM REGUENGO
SUBSTITUIÇÃO DE VIDRO DA MONTRA DE LOJA DE ARTESANATO E PRODUTOS REGIONAIS - CENTRAL DE CAMIONAGEM DE VILA POUCA DE AGUIAR
ATUALIZAÇÃO DO SOFTWARE CYPECAD - LICENÇA 88248 E 88249
SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA COM RECURSO A GPS PARA DUAS VIATURAS DURANTE 6 MESES
AQUISIÇÃO DE CAFÉ E DESCAFEINADO PARA OS BARES
AQUISIÇÃO DE DOIS TONNER`S PARA A TESOURARIA
ALUGUER DE STAND+ QUADRO ELÉTRICO + LAYOUT + ESPAÇO PARA CONFERÊNCIA - 3º SALÃO IMOBILIÁRIO E TURISMO PORTUGUÊS EM PARIS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA EXECUÇÃO DOS TRABALHOS DE LIGAÇÃO DE SECADORES NAS PISCINAS
ALUGUER DE MÁQUINA RETROESCAVADORA PARA REMOÇÃO DE TERRAS NA VIA PÚBLICA EM REGUENGO
PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO NO SALÃO IMOBILIÁRIO E TURISMO EM PARIS - REALIZAÇÃO, DESIGN E PÓS-PRODUÇÃO DE VÍDEO PROMOCIONAL
AQUISIÇÃO DE PEÇAS, INCLUINDO MOTOR PARA REPARAÇÃO DA VIATURA GOLF 1.4 - 66-92-NR
AQUISIÇÃO DE PILHAS PARA O MICROFONE DO SALÃO DE REUNIÕES DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL
Fornecedor
Data
Valor c/ iva
JOAO LUIS MINHAVA DO RIO
25-03-14
258,30
REPARAÇÃO DO MARTELO DEWALT
Descrição
25-03-14
18,45
AQUISIÇÃO DE TINTA ESMALTE PARA JANTES
25-03-14
393,60
AQUISIÇÃO DE 40 TIJOLOS PARA REPARAÇÃO DE ESTRUTURAS DE PROTEÇÃO DE BOCAS DE INCENDIO EM VILA DO CONDE
25-03-14
1.937,25
26-03-14
57,17
AQUISIÇÃO DE CABO DE TRACÇÃO ELÂMINA PARA A MÁQUINA CORTA RELVA
27-03-14
75,45
AQUISIÇÃO DE RODAS DE TRANSPORTE PARA A PLACA VIBRATÓRIA DA REDE VIÁRIA
LUIS CARLOS GUEDES RODRIGUES
27-03-14
80,00
AQUISIÇÃO DE 50 FRASCOS DE MEL PARA OFERTA NO 10º ENCONTRO DE ENFERMAGEM EM CARDIOLOGIA
27-03-14
35,67
AQUISIÇÃO DE UMA CORDA DE ARRANQUE, MOLA DE EMBRAIAGEM E FILTRO DE AR PARA MÁQUINA CORTA SEBES DE ESPAÇOS VERDES
27-03-14
38,13
REPARAÇÃO DE AVARIA NO DEPOSITO DE ÁGUA DO FURO DO CARDAL
27-03-14
378,03
AQUISIÇÃO DE ROTULA E ROLAMENTO PARA AUTOCARRO IVECO 27-32-VG
27-03-14
177,12
AQUISIÇÃO DE UM JOGO DE REPARAÇÃO DA PINÇA DE TRAVÃO - AUTOCARRO 27-32-VG
MARCOS JOSE FERREIRA DA CUNHA
28-03-14
1.279,20
28-03-14
4,30
AQUISIÇÃO DE UM TÊ PARA REPARAÇÃO DE AVARIA NO PAVILHÃO DESPORTIVO DE VILA POUCA DE AGUIAR
28-03-14
15,99
AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS DE SUPORTE PARA A ROÇADORA ORSI
CARPINTARIA BORGES, LDA
01-04-14
42,00
AQUISIÇÃO DE CHAPA DE LAMINADO PARA EXECUÇÃO DE ESTANTE NA TESOURARIA MUNICIPAL
01-04-14
19,95
AQUISIÇÃO DE FECHADURA PARA APLICAR NA PORTA DO GABINETE DA AÇÃO SOCIAL
SOSATEC, LDA.
01-04-14
495,69
REPARAÇÃO DO APARELHO DE AR CONDICIONADO DA SECÇÃO DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO
01-04-14
42,00
AQUISIÇÃO DE LUVAS E ESCOVAS PARA O EDIFÍCIO DO PÓLO I
01-04-14
67,65
ENCADERNAÇÃO DE ATAS DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL (ANOS 2010 A 2013)
EXEMPLOS E DESTAQUES UNIPESSOAL, LDA
01-04-14
2.152,50
01-04-14
31,59
AMILCAR JOSE DE CARVALHO PEREIRA
01-04-14
165,00
01-04-14
238,62
01-04-14
7,50
AQUISIÇÃO DE UM TIRANTE DE REMATE PARA REPARAÇÃO DA SALA DE PROLONGAMENTO DE HORÁRIO EM COVAS
01-04-14
21,35
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPARAÇÃO DA SALA DE PROLONGAMENTO DE HORÁRIO EM COVAS
01-04-14
95,94
AQUISIÇÃO DE UMA CHAPA DE FERRO XADREZ PARA EXECUÇÃO DE CAIXA PARA VÁLVULAS DE SECCIONAMENTO NA VARIANTE NASCENTE
02-04-14
68,88
AQUISIÇÃO DE VIDRO PARA A LUDOTECA MUNICIPAL
02-04-14
74,50
FORNECIEMNTO DE REFEIÇÕES COMPLEMENTARES - INAUGURAÇÃO DO GAE E APRESENTAÇÃO CLDS
02-04-14
70,00
SERVIÇO DE REFEIÇÕES AOS ELEMENTOS DA FILANDORRA - PEÇA DE TEATRO "ESGANARELO - O CORNUDO IMAGINÁRIO"
OLIVEIRA RODRIGUES-GRANITOS DE PEDRAS SALGADAS,LDA
02-04-14
446,12
AQUISIÇÃO DE LAJEADO DE GRANITO AMARELO PARA REPARAÇÕES NA RUA DO CONDADO EM VILA POUCA DE AGUIAR
02-04-14
185,73
AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA DE EMBRAIAGEM PARA AUTOCARRO IVECO 27-32-VG
02-04-14
317,96
AQUISIÇÃO DE 2 AMORTECEDORES E 2 MOLAS PARA O EIXO DIANTEIRO DA VIATURA RENAULT KANGOO 4X4
02-04-14
565,80
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MONTAGEM DE DIVISÓRIA EM ARMAZÉM DO PAVILHAO MUNICIPAL DR GOMES DA COSTA
02-04-14
423,61
AQUISIÇÃO DE TUBOS PARA MELHORAMENTO DO ACESSO ÁS CAPTAÇÕES DE ÁGUA EM CARRAZEDO DA CABUGUEIRA
REPARAÇÃO DAS ELECTROBOMBAS DA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE PEDRAS SALGADAS
PREPARAÇÃO DE RECURSO NO ÂMBITO DO PROCESSO JUDICIÁRIO Nº 405/08,9 TBVPA
PUBLICAÇÃO EM REVISTA A INTEGRAR NO JORNAL EXPRESSO
AQUISIÇÃO DE 2 FONTES DE ALIMENTAÇÃO PARA PC 500W
ALMOÇO DE TRABALHO - VISITA AO CENTRO INTERPRETATIVO DE TRESMINAS, CENTRO HÍPICO EM PEDRAS SALGADAS, ALDEIA RURAL E PARQUE DE CAMPISMO
DO ALVÃO
AQUISIÇÃO DE TINTA PARA REPARAÇÃO DA SALA DE PROLONGAMENTO DE HORÁRIO EM COVAS
Fornecedor
Data
Valor c/ iva
03-04-14
612,54
Descrição
03-04-14
1.199,25
04-04-14
13,84
AQUISIÇÃO DE 3 COLETES REFLETORES PARA OS LEITORES DE CONTADORES DE ÁGUA
04-04-14
114,99
AQUISIÇÃO DE UM MONITOR PARA A DIVISÃO DE URBANISMO E AMBIENTE
04-04-14
157,83
AQUISIÇÃO DE DIVERSO MATERIAL PARA REPARAÇÃO DA VIATURA AMAROK 77-NS-92
04-04-14
24,35
AQUISIÇÃO DE 2 PONTEIRAS PARA MAQUINA APARAFUSADORA
04-04-14
11,81
AQUISIÇÃO DE 2 BROCAS DE PEDRA PARA COLOCAÇÃO DE BANCOS E GRADEAMENTOS
04-04-14
66,75
AQUISIÇÃO DE DIVERSO MATERIAL PARA A BIBLIOTECA "HORA DO CONTO E ATELIERS"
04-04-14
619,80
REPARAÇÃO DE UM MURO - VITORINO LAMAS DE OLIVEIRA EM NUZEDO
04-04-14
248,84
MARMORES E GRANITOS AGUIARENSE, LDA.
04-04-14
51,88
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE GRANITO (LAJEADO) PARA REPARAÇÃO DE PAVIMENTO NO EDIFICIO DOS ANTIGOS PAÇOS DO CONCELHO
04-04-14
12,75
NORTEGAS,LDA
07-04-14
61,50
INSPEÇÃO DA REDE DE GÁS NA EBI DE PEDRAS SALGADAS
07-04-14
49,20
AQUISIÇÃO DE LÂMINA PARA O CORTA RELVA HONDA HRN 536 HXE
08-04-14
270,42
AQUISIÇÃO DE UM KIT DE SINCRONIZAÇÃO PARA A VW TRANSPORTER
08-04-14
119,21
AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA PARA O CAMIÃO VOLVO OQ-16-85
08-04-14
1.056,36
08-04-14
64,30
AQUISIÇÃO DE TINTA E PARAFUSOS PARA A VIATURA TOYOTA 16-89-GQ
08-04-14
40,00
REPARAÇÃO DA VIATURA TOYOTA 16-89-GQ - APLAINAR TÁBUAS DE MADEIRA
M. COUTINHO NORDESTE, LDA
08-04-14
213,20
AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA PARA O PEUGEOT 63-CE-11
08-04-14
33,79
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A ROÇADORA STHIL DOS ESPAÇOS VERDES
08-04-14
923,73
AQUISIÇÃO DE UM TERMINAL BIOSTATION
08-04-14
227,43
AQUISIÇÃO DE ARRANCADOR DE BATERIAS PARA OFICINA AUTO
08-04-14
47,74
AQUISIÇÃO DE UMA GAMBIARRA PARA AS OFICINAS
RICARDO GIL SOUSA GUEDES-TUBOLAR
08-04-14
47,97
AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA 3/4" PARA AS OFICINAS
08-04-14
198,12
AQUISIÇÃO DE DIVERSO MATERIAL PARA SUBSTITUIÇÃO DA CORREIA DE DISTRIBUIÇÃO PARA A VW TRANSPORTER
FUTURBRAIN -CENTRO FORMAÇÃO, LDA
08-04-14
1.674,00
ATAM - ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES ADM. LOCAL
08-04-14
60,00
ASSINATURA DE "O MUNICIPAL" - ANO DE 2014
08-04-14
98,40
AQUISIÇÃO DE 100 CAPAS PARA PROCESSOS DE PROMOÇÃO E PROTEÇÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM PERIGO
ANTONIO CARLOS OLIVEIRA RODRIGUES
08-04-14
2.952,00
ALUGUER DE MÁQUINA PARA REPARAÇÃO DE CAMINHO DE ACESSO AO NÚCLEO EXTRATIVO DE TELÕES
NUNO MIGUEL CUNHA, UNIPESSOAL, LDA.
09-04-14
4.841,28
CALEIRAS DE ALUMÍNIO - MERCADO MUNICIPAL (REGULARIZAÇÃO DA REQE13-00284)
10-04-14
151,66
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA REPARAÇÃO DE ANOMALIAS NO JARDIM DE INFÃNCIA DE VILA POUCA DE AGUIAR
10-04-14
39,11
AQUISIÇÃO DE UMA RÉGUA DE ALUMÍNIO DE 6 M PARA SETOR DE ÁGUAS
CEPSA PORTUGUESA, PETROLEOS, SA.
10-04-14
1.370,69
AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA DIVERSAS VIATURAS DO MUNICÍPIO
AQUISIÇÃO DE 250 M DE TUBO PARA REQUALIFICAÇÃO DE TANQUE DE REGA EM MOREIRA DE JALES
PUBLICAÇÃO DE 6 ANUNCIOS NO DIÁRIO DA REPÚBLICA - REGULAMENTO ESTACIONAMENTO E CHEFES DE DIVISÃO
FORMAÇÃO CONTÍNUA DE 9 MOTORISTAS DE PESADOS DE MERCADORIAS DO MUNICÍPIO
AQUISIÇÃO DE 2,46 TONELADAS (12 TAMBORES) DE EMULSÃO BETUMINOSA
Fornecedor
Data
Valor c/ iva
11-04-14
83,52
AQUISIÇÃO DE SARJETAS PARA EXECUÇÃO DE AQUEDUTO DE AGUAS PLUVIAIS NA ESTRADA DE S. MARTINHO - BORNES DE AGUIAR
Descrição
11-04-14
246,00
AQUISIÇÃO DE ELEMENTOS DE FIXAÇÃO (PARAFUSOS, TAMPAS E CALÇOS) DE PLACAS DE TOPONÍMIA
11-04-14
617,50
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA EXECUÇÃO DE MÓVEL PARA ARQUIVO
11-04-14
13,75
AQUISIÇÃO DE UMA FECHADURA PARA A PORTA DA ANTIGA ESCOLA PRIMÁRIA JUNTO ÀS CASAS DOS MAGISTRADOS EM VPA
11-04-14
123,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS EM HABITAÇÃO - BAIRRO DO MOLAR
ASSOCIAÇÃO DAS ANTIGAS ALUNAS DO COLÉGIO MODERNO
11-04-14
15,00
AQUISIÇÃO DO LIVRO "COLÉGIO MODERNO DE S.JOSÉ VILA REAL" PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL
14-04-14
82,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS EM HABITAÇÃO - BAIRRO DO MOLAR
15-04-14
2.182,64
15-04-14
19,00
CARLOS MIGUEL PINTO JOÃO
15-04-14
2.460,00
15-04-14
52,28
TRANSPORTES RODOVIÁRIOS JORGE MONTEIRO, LDA.
15-04-14
1.033,20
RUI SILVA CASTELA - CONSTRUÇÕES UNIPESSOAL, LDA.
16-04-14
246,00
16-04-14
7,38
OTIS ELEVADORES, LDA
16-04-14
651,90
REPARAÇÃO DO ELEVADOR DO CENTRO ESCOLAR DE VILA POUCA DE AGUIAR
16-04-14
240,99
AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS PARA A OFICINA DE SERRALHARIA (MASCARAS)
WIDEFFECTS.COM - SERVIÇOS DE TECNOLOGIAS DE INFORM
16-04-14
714,31
AQUISIÇÃO DE UM INTERFACE DE LIGAÇÃO ENTRE A REDE FIXA E REDE MÓVEL
COSTA & VIANA, LDA
16-04-14
58,23
AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS PARA A OFICINA DE SERRALHARIA
17-04-14
467,40
REAPARAÇÃO DE AVARIA NO QUADRO DE BOMBAGEM DE ÁGUA DE TELÕES PARA SOUTO
IMPRENSA MUNICIPALISTA -DE- CESAR CASTELAO E FILHO
17-04-14
303,81
AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS PARA AS ELEIÇÕES PARLAMENTO EUROPEU 2014
MEO - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E MULTIMÉDIA, SA.
21-04-14
230,26
REPARAÇÃO DO IPHONE 5 16 G
SOCIEDADE NACIONAL DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, LDA
22-04-14
1.555,85
22-04-14
196,80
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA INTERVENÇÕES NO JARDIM DE INFANCIA DE VILA POUCA DE AGUIAR (MADEIRAS)
22-04-14
726,39
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA INTERVENÇÕES NO JARDIM DE INFANCIA DE VILA POUCA DE AGUIAR (TINTAS)
22-04-14
998,76
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA INTERVENÇÕES NO JARDIM DE INFANCIA DE VILA POUCA DE AGUIAR (CORTICITE)
22-04-14
163,11
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA INTERVENÇÕES NO JARDIM DE INFANCIA DE VILA POUCA DE AGUIAR (MATERIAL PINTURA)
23-04-14
75,00
SERVIÇO DE 10 ALMOÇOS PARA A COMEMORAÇÃO DO 40º ANIVERSÁRIO DO 25 ABRIL
IVONE GONCALVES DE SOUSA
23-04-14
18,00
SERVIÇO DE 10 ALMOÇOS PARA A COMEMORAÇÃO DO 40º ANIVERSÁRIO DO 25 ABRIL (PEÕES)
FACTORY PLAY- PROD. INS. E EQUI. DE ANIMAÇÃO, LDA.
23-04-14
418,20
ALUGUER DE 3 INSUFLAVEIS PARA A COMEMORAÇÃO DO 40º ANIVERSÁRIO DO 25 ABRIL (INSUFLAVEIS)
23-04-14
39,24
AQUISIÇÃO DE DISCO DE CORTE DIAMANTE PARA A REBARBADORA
MAXIFARDAS-IND. VESTUARIO PARA TRABALHO, LDA
23-04-14
350,98
AQUISIÇÃO DE 20 BATAS PARA AS FUNCIONÁRIAS DAS INSTALAÇÕES DESPORTIVAS
PME - JOSÉ LUIS TEIXEIRA SOCIEDADE UNIPESSOAL LDA.
23-04-14
13,78
AQUISIÇÃO DE 100 CRAVOS VERMELHOS PARA A COMEMORAÇÃO DO 40º ANIVERSÁRIO DO 25 ABRIL
23-04-14
1.416,22
AQUISIÇÃO DE FERRO E TUBO PARA VÁRIOS DESTINOS
FILIPETUR - VIAGENS E TURISMO, LDA.
23-04-14
5.705,35
SALAÕ IMOBILIÁRIO DE PARIS - ALOJAMENTO
AQUISIÇÃO DE TERMOACUMULADOR PARA ESCOLA EBI DE PEDRAS SALGADAS
AQUISIÇÃO DE SILICONE COLA E VEDA PARA ARRANJOS NO EDIFÍCIO DA CÂMARA MUNICIPAL (PAÇOS DO CONCELHO)
PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO PAISAGÍSTICA DE TRESMINAS - AVALIAÇÃO DE TERRENOS POR PERITO OFICIAL
AQUISIÇÃO DE TAMPA DE FERRO INCLUINDO ARO PARA A RUA Dr. FRANCISCO GOMES DA COSTA (TOURAL)
ALUGUER DE MÁQUINA PARA REPARAÇÃO DE CAMINHO DE ACESSO AO NÚCLEO EXTRATIVO DE PEDRAS SALGADAS
ALUGUER DE MÁQUINA RETROESCAVADORA PARA PARA REMODELAÇÃO DE TROÇO DE CONDUTA EM TOURENCINHO
AQUISIÇÃO DE UM PUXADOR PARA A PORTA DO ESTALEIRO
AQUISIÇÃO DE SINALIZAÇÃO DE TRANSITO PARA A FREGUESIA DE BORNES DE AGUIAR
Fornecedor
Data
Valor c/ iva
24-04-14
46,13
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REALIZAÇÃO DA ATIVIDADE DA COMEMORAÇÃO DO MÊS DA PREVENÇÃO DOS MAUS TRATOS NA INFÂNCIA - CPCJ
Descrição
24-04-14
180,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REALIZAÇÃO DA ATIVIDADE DA COMEMORAÇÃO DO MÊS DA PREVENÇÃO DOS MAUS TRATOS NA INFÂNCIA - CPCJ (Fitas)
29-04-14
78,75
REPARAÇÃO DE ASPIRADOR DO JARDIM DE INFÂNCIA DE VILA POUCA DE AGUIAR
29-04-14
475,17
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A VIATURA TOYOTA DYNA MATRICULA 16-89-GQ
29-04-14
614,31
AQUISIÇÃO DE TUBO E TAMPAS PARA SUBSTITUIÇÃO DE TUBAGEM DE DIÂMETRO REDUZIDO NO BRAGADO
GRAPALBI CONFEÇÕES UNIPESSOAL, LDA
30-04-14
221,40
AQUISIÇÃO DE INDUMENTÁRIA (GRAVATAS E LAÇOS) PARA CLASSBAND
IRMAOS MOTA - CONSTRUÇÕES DE CARROÇARIAS, SA
02-05-14
377,61
AQUISIÇÃO DE UM LEITOR DE DVD PARA AUTOCARRO MAN 56-HD-69
02-05-14
122,04
AQUISIÇÃO DE DUAS PISTOLAS DE PULVERIZAÇÃO PARA MAQUINA DE DESINFEÇÃO ROCHA
05-05-14
586,18
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA POLIDESPORTIVO DE BORNES DE AGUIAR
05-05-14
258,30
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPARAÇÃO DE VALETAS NA ESTRADA DE VALOURA PARA SOUTELINHO
05-05-14
276,42
AQUISIÇÃO DE TINTEIROS PARA A DAU
05-05-14
36,35
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA PORTO D'HONRA NO ÂMBITO DO "ENCONTRO COMÉNIUS"
05-05-14
1.200,00
06-05-14
41,43
06-05-14
1.132,12
AQUISIÇÃO DE FRUTA NO ÂMBITO DO REGIME DE FRUTA ESCOLAR
FILIPETUR - VIAGENS E TURISMO, LDA.
06-05-14
1.200,00
TRANSPORTE DO MATERIAL DE EXPOSIÇÃO NO ÂMBITO DA PARTICIPAÇÃO NO "SALÃO IMOBILIÁRIO DE PARIS"
CASA CHICO - DE MARIA DE LURDES PINTO MACEDO
06-05-14
375,00
FORNECIMENTO DE 15 ALMOÇOS NO ÂMBITO DA VISITA "ACOMPANHAMENTO ÀS OBRAS "PROVERE"
WORTEN EQUIPAMENTOS PARA O LAR S.A.
07-05-14
29,99
AQUISIÇÃO DE UMA CANETA STYLUS MICROSOFT SURFACE PRO 5PT-00006
07-05-14
1.586,70
JOAQUIM MARIA AZEVEDO PEREIRA
08-05-14
290,00
FACTORY PLAY- PROD. INS. E EQUI. DE ANIMAÇÃO, LDA.
09-05-14
3.690,00
HUGO ARNALDO TEIXEIRA PINTO
09-05-14
531,36
09-05-14
7,32
09-05-14
1.070,10
09-05-14
633,94
AQUISIÇÃO DE MANILHAS E FERRO PARA REPARAÇÃO DE SISTEMA DE ÁGUAS PLUVIAIS EM PEDRAS SALGADAS
09-05-14
17,96
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO (1 LÂMPADA E 3 FUSÍVEIS)
09-05-14
1.463,70
09-05-14
62,61
REALIZAÇÃO DE CONVITES PARA A FEIRA DO GRANITO, PARA SEREM ENTREGUES NO SALÃO IMOBILIÁRIO DE PARIS
09-05-14
165,60
AQUISIÇÃO DE BENS ALIMENTARES E ARTIGOS PARA O BAR 1 - EDIFÍCIO DOS PAÇOS DO CONCELHO
09-05-14
87,95
AQUISIÇÃO DE BENS ALIMENTARES PARA O BAR 2 - EDIFÍCIO PALACETE SILVA
09-05-14
48,22
AQUISIÇÃO DE TINTAS GUACHE E LINHA DE CROCHÉ NO ÂMBITO DO PROGRAMA "VPA+SOLIDÁRIO" (DIA DOS AVÓS)
09-05-14
185,00
AQUISIÇÃO DE LINHA DE CROCHÉ NO ÂMBITO DO PROGRAMA "VPA+SOLIDÁRIO" (DIA DOS AVÓS)
13-05-14
124,28
PUBLICAÇÃO DE ANÚNCIO NO DR - PROJETO DE REGULAMENTO MUNICIPAL DE COMÉRCIO A RETALHO NÃO SEDENTÁRIO E VENDA AMBULANTE
13-05-14
751,59
REPARAÇÃO DA SUSPENSÃO DA FRENTE DO AUTOCARRO IVECO 27-32-VG
FORNECIMENTO DE 60 REFEIÇÕES NO ÂMBITO DO "ENCONTRO COMÉNIUS"
PUBLICAÇÃO DE ANÚNCIO NO DR - CONCESSÃO DE LICENÇAS SEM REMUNERAÇÃO
AQUISIÇÃO DE 3000 CAPAS DE ARQUIVO MOD. CONSUMIDOR
REPARAÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS (VARINHA MÁGICA, FOGÃO E VITRINA) DA EBI DE PEDRAS SALGADAS
Dia Mundial da Criança 2014 - Insufláveis
AQUISIÇÃO DE 600 BONÉS NO ÂMBITO DA PROPOSTA "ESCOLA SEGURA" PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DA CRIANÇA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA A SALA DE FORMAÇÃO
AQUISIÇÃO DE 600 T-SHIRT'S NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE AÇÃO "ESCOLA SEGURA" PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DA CRIANÇA
ALUGUER DE MÁQUINAS PARA REPARAÇÃO DE CAMINHO DE S.TIAGO - TROÇO DE CIDADELHA DE AGUIAR
Fornecedor
Data
Valor c/ iva
14-05-14
750,30
AQUISIÇÃO DE UM DIFERENCIAL ELÉTRICO PARA O QUADRO PRINCIPAL DO EDIFÍCIO DAS PISCINAS MUNICIPAIS
Descrição
14-05-14
418,20
AQUISIÇÃO PAPELEIRAS PARA O LARGO DO TOURAL EM VILELA DA CABUGUEIRA
14-05-14
1.317,58
14-05-14
388,68
AQUISIÇÃO DE 4 TAMPAS DE FERRO FUNDIDO PARA REPARAÇÃO DE CAIXA DE VISITA JUNTO À CAPELA EM OUTEIRO
14-05-14
98,70
AQUISIÇÃO DE FERRO ALIAÇO PARA CONSTRUÇÃO DO ABRIGO DE PASSAGEIROS NA ZONA NORTE - SABROSO
14-05-14
141,45
AQUISIÇÃO DE UM JOGO DE CALÇOS FRENTE PARA VIATURA PEUGEOT 607
15-05-14
14,19
AQUISIÇÃO DE TRINCHAS PARA REPARAÇÃO DE ELEMENTOS EM MADEIRA
ZIMEX - IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO SOC UNIP LDA
15-05-14
1.168,50
IMPRIMOS GRAFICA,LDA.
15-05-14
132,84
SOSATEC, LDA.
16-05-14
5.626,12
MANUTENÇÃO DO RELVADO SINTÉTICO DO COMPLEXO DESPORTIVO DE VILA POUCA DE AGUIAR
IMPRESSÃO DE TELA 600 GR A CORES PARA EXPOSIÇÃO A REALIZAR NA BIBLIOTECA MUNICIPAL "A PRESENÇA DA VII LEGIÃO GEMINA NO ACAMPAMENTO
MILITAR DE TRESMINAS"
CONTRATO DE MANUTENÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DAS INSTALAÇÕES MUNICIPAIS
16-05-14
1.894,20
AQUISIÇÃO DE BONÉS E T'SHIRTS PARA ENCONTRO DE ALUNOS DO EMRC DA DIOCESE DE VILA REAL EM VILA POUCA DE AGUIAR
MARIA AGOSTINHA MONTEIRO RODRIGUES DOS SANTOS
16-05-14
450,00
ALUGUER DE UM PALCO PARA ENCONTRO DE ALUNOS EMRC DA DIOCESE DE VILA REAL EM VILA POUCA DE AGUIAR
GRAFICA ORIGINAL, UNIPESSOAL LDA
16-05-14
344,40
AQUISIÇÃO DE BONÉS E T'SHIRTS PARA ENCONTRO DE ALUNOS DO EMRC DA DIOCESE DE VILA REAL EM VILA POUCA DE AGUIAR
RESTAURANTE "O COSTA"
16-05-14
3.444,00
19-05-14
16,73
AQUISIÇÃO DE CÚMIOS PARA ABRIGO DE PASSAGEIROS NA ZONA NORTE - SABROSO DE AGUIAR
19-05-14
360,01
AQUISIÇÃO DE SANDES E IOGURTES "DIA MUNDIAL DA CRIANÇA"
19-05-14
46,13
AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE NOTAS PARA OS LEITORES/COBRADORES
19-05-14
300,00
PUBLICAÇÃO DE FELICITAÇÕES AO JORNAL MENSAGENS AGUIARENS PELO SEU 16º ANIVERSÁRIO
19-05-14
55,35
REPARAÇÃO DA PORTA DE ACESSO AO EDIFÍCIO DAS PISCINAS MUNICIPAIS
UTAD- UNIVERSIDADE DE TRAS-OS-MONTES E ALTO DOURO
19-05-14
172,20
ANÁLISES DE ROTINA E PARÂMETROS AOS SOLO
19-05-14
3.886,80
AQUISIÇÃO DE MANILHAS, TUBO E GEOTEXTIL PARA REPARAÇÃO DO CAMINHO DE SANTIAGO - CID AGUIAR
IRMAOS QUEIROS, LDA
19-05-14
3.690,00
AQUISIÇÃO DE LAJEADO E LANCIS PARA VILELA DA CABUGUEIRA
J.M.A.J. PINTURAS, CONSTR CIVIL E ISOL. UNIP LDA
19-05-14
836,89
AQUISIÇÃO DE TINTA E CUPRINOL PARA REPARAÇÃO DE ELEMENTOS EM MADEIRA (POSTES DE ILUMINAÇÃO E BANCOS)
19-05-14
649,07
AQUISIÇÃO DE FERRO PARA REPARAÇÃO DE PORTAS
AGUIARJARDINS UNIPESSOAL, LDA
19-05-14
2.999,80
AQUISIÇÃO DE PLANTAS PARA A ÉPOCA PRIMAVERA/VERÃO
20-05-14
5.904,00
AQUISIÇÃO DE LAJEADO TIPO PONTIDO PARA ALTERAÇÃO DO PAVEIMENTO NA PRAÇA 25 DE ABRIL EM VILA POUCA DE AGUIAR
20-05-14
5.876,33
FORNECIMENTO DE AREIA GROSSA PARA DIVERSAS OBRAS POR ADMINISTRAÇÃO DIRECTA
20-05-14
209,00
AQUISIÇÃO DE TINTA PARA PINTURA DE CASA DE HABITAÇÃO NO BAIRRO DO MOLAR
20-05-14
629,21
REPARAÇÃO DA SUSPENSÃO DA FRENTE DO AUTOCARRO 15-99-VG
20-05-14
213,92
AQUISIÇÃO DE UM RADIADOR DE ÁGUA PARA O VOLKSWAGEN GOLF
REFRIMAX CLIMATIZAÇÕES, LDA.
20-05-14
135,30
AQUISIÇÃO DE UM VENTILADOR PARA A VARREDORA
20-05-14
25,13
AQUISIÇÃO DE UM INTERRUPTOR DE IGNIÇÃO PARA O CILINDRO BITELLI
RECAUCHUTAGEM SILVA - CARLOS ALBERTO SILVA E IRMÃO
20-05-14
49,20
ALINHAMENTO DA DIRECÇÃO DO AUTOCARRO TOYOTA 10-BS-86
TOMEIFEL - COMERCIO E INDUSTRIA DE AUTOMOVEIS, LDA
20-05-14
89,79
VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ELECTRÓNICO DA TOYOTA DYNA 66-FP-69
AQUISIÇÃO DE MALHA DE AÇO PARA INTERVENÇÕES NO LARGO DO TOURAL EM VILELA DA CABUGUEIRA
FORNECIMENTO DE 70 JANTARES NO ÂMBITO DA PARTICIPAÇÃO DO MUNICIPIO NO SALÃO IMOBILIÁRIO DE PARIS
Fornecedor
Data
Valor c/ iva
JOAO MANUEL ALVES CESAR
20-05-14
282,90
REPARAÇÃO DO PARACHOQUES EM FIBRA DE VIDRO DA VIATURA VOLVO OQ-16-85
Descrição
20-05-14
94,64
AQUISIÇÃO DE AUTORADIO PARA A IVECO 15-99-VG
20-05-14
163,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPARAÇÃO DE WC`S PÚBLICOS
20-05-14
63,35
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPARAÇÕES ELÉTRICAS NO CINE TEATRO
20-05-14
904,05
AQUISIÇÃO DE ADAPTADORES UNIVERSAIS PARA BOCAS DE INCÊNDIO
21-05-14
309,96
AQUISIÇÃO DE LAMPADAS E KIT'S PARA PROJETORES DA ROTUNDA DE SABROSO DE AGUIAR
ARPA, LDA
21-05-14
5.977,80
DIVULGAÇÃO DO CONCELHO ATRAVÉS DOS OPERADORES TELEVISIVOS E CANAIS TEMÁTICOS - 2014
OVO SOLUTIONS - SOLUÇÕES AMBIENTAIS, S.A.
21-05-14
1.734,30
AQUISIÇÃO DE UM ECOPONTO PARA O BAIRRO DAS ROMANAS EM PEDRAS SALGADAS
21-05-14
440,00
21-05-14
1,80
22-05-14
287,53
PUBLICAÇÃO D ANÚNCIO NO DR -"REALIZAÇÃO DE UM PERCURSO EXPOSITIVO EM FORMA E CONTEÚDO DO COMP. MINEIRO DO OURO ROMANO DE 3MINAS"
22-05-14
60,00
AQUISIÇÃO DE VARÃO PARA A ROÇADORA 116
22-05-14
331,93
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPARAÇÃO DA VIATURA VW 94-93-OP
MARIA DE BELÉM DE SOUSA DIAS
22-05-14
4.600,00
22-05-14
20,00
AQUISIÇÃO DE 5 L DE HERBICIDA PARA APLICAÇÃO EM PASSEIOS - VIA PÚBLICA
22-05-14
41,43
PUBLICAÇÃO DE ANÚNCIO NO DR - PRORROGAÇÃO DE LICENÇA SEM REMUNERAÇÃO - FRANCISCO COSTA OLIVEIRA
LUIS FILIPE MACHADO TEIXEIRA MESQUITA
22-05-14
5.535,00
IRMAOS QUEIROS, LDA
23-05-14
319,80
JOSE ANTONIO & FILHOS - CONSTRUCOES CIVIS, LDA
23-05-14
1.525,20
ALUGUER DE MÁQUINA RETROESCAVADORA PARA MOVIMENTAÇÃO DE TERRAS EM BORNES DE AGUIAR
FLOW SYSTEMS - SISTEMAS DE MEDICAO DE FLUIDOS,LDA
23-05-14
1.131,60
AQUISIÇÃO DE 2000 SELOS PLÁSTICOS INVIOLÁVEIS "PRECIFLOW" PARA CONTADORES
MONTILABOR - SERV.CLIN.HIGIENE
23-05-14
738,00
BRITANTEROS, SA.
23-05-14
5.535,00
23-05-14
3,60
IS-MADEIRAS,LDA
23-05-14
778,29
AQUISIÇÃO DE CAIBROS E SOALHO PARA ESTRUTURA DE MADEIRA PARA AUMENTO AO PALCO
23-05-14
25,00
AQUISIÇÃO DE TURFA PARA FLOREIRAS SUSPENSAS - VILA POUCA DE AGUIAR
23-05-14
6.116,18
23-05-14
492,00
LIGAÇÃO À REDE - RUA CAMPO DE FUTEBOL, REBOREDO
23-05-14
276,75
LIGAÇÃO À REDE - RUA FONTE DA URSA, LIXA DO ALVÃO
26-05-14
340,59
AQUISIÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL PARA VILA POUCA DE AGUIAR
26-05-14
80,00
Refeições grupo de trabalho - eleições 2014
27-05-14
160,52
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A VIATURA BEDFORD NKR RH-03-74
27-05-14
196,09
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A VIATURA TOYOTA 10-BS-86
27-05-14
458,69
AQUISIÇÃO DE MATERILA PARA REPARAÇÃO DA VIATURA VW TRANSPORTER 68-CC-02
27-05-14
275,52
AQUISIÇÃO DE AMORTECEDORES PARA O AUTOCARRO IVECO 15-99-VG
FINAL DO CAMPEONATO NACIONAL -1ª DIVISÃO FEMININA - ALOJAMENTO
AQUISIÇÃO DE 2 CX DE LÂMINAS PARA X-ATO PARA A GRÁFICA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE AÇÃO EDUCATIVA PELO PERÍODO DE 8 MESES
PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO NO SALÃO IMOBILIÁRIO E TURISMO EM PARIS - REALIZAÇÃO, DESIGN E PÓS-PRODUÇÃO DE VÍDEO PROMOCIONAL
AQUISIÇÃO DE LANCIS PARA REQUALIFICAÇÃO DO LARGO DO TOURAL EM VILELA DA CABUGUEIRA
CONTRATO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E HIGIENE NO TRABALHO
AQUISIÇÃO DE TOUT-VENANT DE 1.ª
AQUISIÇÃO DE 3 ROLOS DE FITA ADESIVA CASTANHA PARA ACONDICIONAR MATERIAL DAS ELEIÇÕES PARA O PARLAMENTO EUROPEU
SERVIÇOS DE CALCETAMENTO EM VILELA DA CABUGUEIRA E OUTROS
Fornecedor
Data
Valor c/ iva
27-05-14
73,26
AQUISIÇÃO DE AMORTECEDORES PARA A VIATURA 73-80-CC
Descrição
27-05-14
817,95
AQUISIÇÃO DE TUBO DE SUCÇÃO EM AÇO PARA A VARREDORA
27-05-14
18,45
AQUISIÇÃO DE CORREIAS PARA O ALTERNADOR DA VARREDORA
ANTONIO FRANCISCO MORAIS ROQUE
27-05-14
36,90
AQUISIÇÃO DE CAVILHAS PARA A TOYOTA 66-FP-69
IRMAOS QUEIROS, LDA
27-05-14
1.014,75
27-05-14
60,27
VIII FESTIVAL DE TEATRO INFANTIL - CERTIFICADOS E CARTAZES
DECORACOES F. E., UNIPESSOAL LDA
27-05-14
8,60
VIII FESTIVAL DE TEATRO INFANTIL
27-05-14
66,50
27-05-14
7,00
27-05-14
37,69
27-05-14
46,69
28-05-14
202,22
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A VIATURA RENAULT CLIO 69-46-MZ
28-05-14
227,83
PUBLICAÇÃO DE ANÚNCIO NO DIÁRIO DA REPÚBLICA - "REGULAMENTO CONSELHO MUNICIPAL JUVENTUDE"
IRMAOS QUEIROS, LDA
28-05-14
1.476,00
28-05-14
159,86
AQUISIÇÃO DE BENS ALIMENTARES PARA O BAR 1 (PAÇOS DO CONCELHO)
28-05-14
95,20
AQUISIÇÃO DE BENS ALIMENTARES - BAR 2 (PALACETE SILVA)
28-05-14
166,79
AQUISIÇÃO DE TOCHA E BICOS PARA A OFICINA DE SERRALHARIA
JOAO MANUEL RODRIGUES MACHADO
28-05-14
4.970,00
HENRIQUE DE SOUSA TEIXEIRA
13-06-14
500,00
FESTA DAS ASSOCIAÇÕES - SERVIÇO DE SOM
13-06-14
131,61
FESTA DAS ASSOCIAÇÕES - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA
AQUISIÇÃO DE 150 TON DE PÓ DE PICO
AQUISIÇÃO DE PERPIANHO E PILARES PARA ALARGAMENTO DA RUA DA ESCOLA EM VILA MEÃ
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA
17/06/2014
5.041,46 €
03/07/2014
362,19 €
PUBLICAÇÃO DE ANUNCIO NO D.R.- ACADEMIA DE GOLFE DAS ROMANAS, P.SALGADAS-(FASE2 GOLFE E PUTING GREEN)
04/07/2014
345,05 €
PUBLICAÇÃO DE ANUNCIO NO D.R. REQUALIFICAÇÃO DO PERCURSO ZIMÃO-SERRA DA FALPERRA- FASE 2
04/07/2014
1.402,00 €
SEGURO - CAMPO DE FÉRIAS 2014 e POTJ 1.º PERÍODO
MARCELINO RIBEIRO
04/07/2014
4.935,00 €
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO À ÁREA DA PROTECÇÃO CIVIL
TCARE - CONHECIMENTO E SAÚDE, S.A.
07/07/2014
4.625,00 €
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEASSISTÊNCIA DIRIGIDA A IDOSOS
LEONEL FERNANDES GONCALVES
04/07/2014
222,01 €
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA OS ESPAÇOS VERDES
AGUIARJARDINS PRODUÇAO E COMERCIO DE FORES, UNIP. LDA
04/07/2014
223,55 €
AQUISIÇÃO DE ASPERSORES E PILHAS PARA OS ESPAÇOS VERDES
07/07/2014
347,52 €
PUBLICAÇÃO DE ANUNCIO NO D.R. REQUALIFICAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DA PORTELINHA EM PEDRAS SALGADAS
07/07/2014
143,91 €
BATERIA PARA BEDFORD NKR
07/07/2014
8,61 €
ESCOVAS LIMPA VIDROS LAND ROVER 52-30-XZ
07/07/2014
77,07 €
AUTO RADIO LAND ROVER 52-30-XZ
IRMAOS MOTA - CONSTRUÇÃO DE CARROÇARIAS, S.A.
07/07/2014
88,56 €
SUPORTES DE TAMPÃO PARA AUTOCARRO 72-16-VJ
GARAGEM JORGE DELGADO, LDA
07/07/2014
119,15 €
SELAGEM DE TACÓGRAFO 66-FP-68
AQUISIÇÃO DE CONTADORES DE ÁGUA
Fornecedor
Data
Valor c/ iva
Descrição
07/07/2014
612,84 €
MATERIAL DIVERSO PARA PEUGEOT 607
BRANCO E ALMEIDA, LDA
07/07/2014
159,65 €
REPARAÇÃO MOTOR ARRANQUE CAMIÃO VOLVO
07/07/2014
1.780,67 €
07/07/2014
39,61 €
REPARAÇÃO DA DIRECÇÃO DA MITSUBISHI PROT. CIVIL
07/07/2014
232,47 €
PEÇAS PARA MÁQUINA ROÇADORA
RICALAR-OURIVESARIA E RELOJOARIA, LDA.
07/07/2014
209,10 €
AQUISIÇÃO DE TROFEUS
A. SOUSA & SAMEIRO, LDA.
07/07/2014
431,73 €
FAIXAS DE CAMPEÃO NACIONAL XADREZ
07/07/2014
64,82 €
PAPEL E ENCADERNAÇÕES PARA GABINETE DE APOIO AO EMIGRANTE
PEEIE-PROJECTOS, EXECUCAO EXPL INSTAL ELECTRICAS, LDA
07/07/2014
2.583,00 €
INITED – ENGENHARIA, LDA.
07/07/2014
467,40 €
EXECUÇÃO DE ELEMENTOS DE USO EXCLUSIVO NA ETAR DE VILARINHO DE S.BENTO
07/07/2014
753,38 €
TAMPAS FFD QUADRADAS 50X50 D400
07/07/2014
118,08 €
TIJOLOS PARA PARQUE DE LAZER DE CEVIVAS
07/07/2014
315,20 €
FERRAMENTAS DIVERSAS PARA OFICINA DE CARPINTARIA
07/07/2014
71,72 €
MUDANÇA DE PORTÃO NO BAIRRO DOS MINEIROS
07/07/2014
472,32 €
LAJEADO PARA RUA DUQUE D'ÁVILA
07/07/2014
782,65 €
LÂMPADAS PARA PAVILHÃO DR GOMES DA COSTA E PISCINAS
07/07/2014
144,89 €
VEDAÇÃO NA RUA DO CONDADO EM VILA POUCA DE AGUIAR
07/07/2014
813,65 €
ÁGUAS PLUVIAIS NA RUA DO CARRIAL EM VILA DO CONDE
07/07/2014
55,35 €
REPARAÇÃO DE GRELHAS EM SANTA MARTA DO ALVÃO
07/07/2014
233,02 €
MATERIAL PARA PORTÃO NA RUA DA LADEIRA DO ROXO EM VPA
IRMAOS QUEIROS, LDA
07/07/2014
738,00 €
BLOCOS DE GRANITO PARA MURO DE SUPORTE NA RUA DA PONTE EM VALOURA
07/07/2014
61,50 €
AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS
07/07/2014
46,13 €
FECHADURA PARA ESCOLA DE CAMPO DE JALES
07/07/2014
405,90 €
MANILHAS PARA REPARAÇÃO DE ESTRADÃO FLORESTAL EM TELÕES
07/07/2014
90,01 €
UNIDADES DE MEMÓRIA PARA SERVIDOR DA PLATAFORMA IGESTPREMIUM
GITAK, LDA.
07/07/2014
399,75 €
AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE SOFTWARE TX-ARCHIV 3.0
IRMAOS QUEIROS, LDA
07/07/2014
4.059,00 €
PEQUENOS BLOCOS DE GRANITO PARA REALIZAÇÃO DE PISA-PAPÉIS PARA OFERTA
JAPAUTOMOTIVE-COMERCIO AUTOMOVEIS, S.A.
14/07/2014
1.175,01 €
REPARAÇÃO DA VIATURA RENAULT KANGOO 4X4
08/07/2014
2.011,12 €
COLOCAÇÃO DE GRADEAMENTO (MURO JUNTO À BIBLIOTECA)
08/07/2014
161,03 €
CANDEEIRO DE POSTE EM SOUTELINHO DO MONTE
08/07/2014
17,50 €
AQUISIÇÃO DE FECHADURA PARA PORTA DO GABINETE DE AÇÃO SOCIAL
09/07/2014
351,31 €
PUBLICAÇÃO DE ANUNCIO NO D.R.-ALDEIA RURAL E PARQUE DE CAMPISMO DO ALVÃO, FASE 2 - REQ.DA ENVOLVENTE - BARRAGEM DA FALPERRA
10/07/2014
150,52 €
PUBLICAÇÃO DE ANÚNCIO - MOBILIDADE INTERCARREIRAS E INTERCATEGORIAS
ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA, CULTURAL E RECREATIVA DE BRAGA
10/07/2014
5.000,00 €
REPARAÇÃO SISTEMA DE INJEÇÃO 27-32-VG
HIDRAULICO PARA ELETROBOMBA AP 46 5 SO - TORNO 2
IV FESTIVAL DO OURO ROMANO - RECRIAÇÕES HISTÓRICAS - ENGENHOS MILITARES E ANIMAÇÃO MUSICAL
Fornecedor
Data
Valor c/ iva
Descrição
SOAPS TEMPTATION - MARISA MARIETE TEIXEIRA RODRIGUES
10/07/2014
264,00 €
IV FESTIVAL DO OURO ROMANO - OFICINA TEMÁTICA DE SABONETES ARTESANAIS
AVELINO FERRAZ DE OLIVEIRA (LOURENÇO)
10/07/2014
147,60 €
IV FESTIVAL DO OURO ROMANO - DEMONSTRAÇÃO AO VIVO DE OLARIA ROMANA
ARMANDO JOSE FERREIRA MOURAO
11/07/2014
3.075,00 €
PROCº 62712/14.OYIPRT - NOBRECER FOOD SERVICE, LDA
IRMAOS MOTA - CONSTRUÇÃO DE CARROÇARIAS, S.A.
11/07/2014
2.029,50 €
REPARAÇÃO DE INFILTRAÇÕES NO AUTOCARRO MAN MAT. 72-16-VJ
11/07/2014
153,75 €
COUSAS DO MEDIEVO - ASSOCIAÇÃO CULTURAL
11/07/2014
1.000,00 €
IV FESTIVAL DO OURO ROMANO - ANIMAÇÃO CULTURAL
KUANUM, PATRIMONI INTERESSANT I DIVERTIT S.L.
11/07/2014
1.722,00 €
IV FESTIVAL DO OURO ROMANO - "OFICINA TEMÁTICA THERMOPOLIUM - COMER E BEBER À MANEIRA ROMANA"
ARTFALCO - VITOR MANUEL ALVES SILVA
11/07/2014
1.500,00 €
IV FESTIVAL DO OURO ROMANO - "EXPOSIÇÃO E DEMONSTRAÇÕES DE CETRARIA (AVES DE RAPINA)"
EDIÇÕES ALTO TÂMEGA, LDA (A VOZ DE CHAVES)
11/07/2014
153,75 €
DIVULGAÇÃO DO IV FESTIVAL DO OURO ROMANO
COPE VERIN - RADIO POPULAR S.A. COPE
11/07/2014
300,00 €
INTERVOZ PUBLICIDADE, SA
11/07/2014
451,91 €
11/07/2014
123,00 €
RÁDIO UNIVERSIDADE MARÃO - COOP. RÁDIODIFUSÃO. CRL
11/07/2014
95,94 €
TVI-TELEVISAO INDEPENDENTE, SA
11/07/2014
2.661,62 €
NASCENTE DO CORGO - JOAO MARCELINO SARAIVA PINTO
11/07/2014
590,40 €
IV FESTIVAL DO OURO ROMANO - FORNECIMENTO DE 80 REFEIÇÕES
11/07/2014
590,40 €
IV FESTIVAL DO OURO ROMANO - FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES
PAULA CRISTINA FERREIRA SOARES PACHECO
11/07/2014
189,42 €
IV FESTIVAL DO OURO ROMANO - CONFEÇÃO DE TRAJES
CANDIDA DA PIEDADE FERNANDES AZEVEDO
11/07/2014
280,44 €
IV FESTIVAL DO OURO ROMANO - FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES
11/07/2014
4.660,47 €
11/07/2014
6,40 €
IS-MADEIRAS,LDA
11/07/2014
778,29 €
AQUISIÇÃO DE MADEIRA PARA O PALCO DA CULTURA
11/07/2014
29,42 €
PILHAS PARA MICROFONES
11/07/2014
9,00 €
EDIFÍCIO DA ANTIGA ESCOLA PRIMÁRIA JUNTO AOS MAGISTRADOS
IS-MADEIRAS,LDA
11/07/2014
369,00 €
MADEIRA PARA CAPTAÇÃO DE ÁGUA DE GOUVÃES
11/07/2014
750,30 €
REPARAÇÃO SISTEMA BOMBAGEM DE ÁGUA DO CARDAL
11/07/2014
4.305,00 €
RICALAR-OURIVESARIA E RELOJOARIA, LDA.
11/07/2014
169,99 €
AQUISIÇÃO DE TAÇAS DESPORTIVAS
11/07/2014
101,80 €
INSTALAÇÃO DA HIDROLAVADORA - OFICINA AUTO
MARCELO ANDRÉ NEVES FERNANDES
11/07/2014
198,18 €
IV FESTIVAL DO OURO ROMANO - FORNECIMENTO DE TECIDOS
11/07/2014
114,02 €
IV FESTIVAL DO OURO ROMANO - AQUISIÇÃO DE GELADOS PARA CRIANÇAS QUE PARTICIPAM NO DESFILE
ANA MARIA ALVES TEIXEIRA SOUSA
11/07/2014
150,50 €
IV FESTIVAL DO OURO ROMANO - CONFEÇÃO DE TRAJES
ANTÓNIO PINHEIRO DA CONCEIÇÃO
11/07/2014
498,15 €
IV FESTIVAL DO OURO ROMANO - PALHA PARA DELIMITAÇÃO DE ESPAÇO
ARMANDO DA CUNHA MACHADO
11/07/2014
61,50 €
IV FESTIVAL DO OURO ROMANO - PALHA PARA DELIMITAÇÃO DE ESPAÇO
ASSOCIACAO DE SAO TOME DA GRALHEIRA
11/07/2014
3,50 €
IV FESTIVAL DO OURO ROMANO - ASSAR PORCO NO ESPETO
REPAVIMENTAÇÃO NA RUA DA FALGUEIRA EM SABROSO
AQUISIÇÃO DE GRELHAS DE VENTILAÇÃO PARA CENTRAL DE CAMIONAGEM
REPARAÇÃO DA CAPTAÇÃO DO LAGO EM CAMPO DE JALES
Fornecedor
Data
Valor c/ iva
Descrição
SÉRGIO ALEXANDRE NOGUEIRA AMORIM
11/07/2014
307,50 €
IV FESTIVAL DO OURO ROMANO - WORKSHOP DE CULINÁRIA ROMANA
11/07/2014
279,21 €
IV FESTIVAL DO OURO ROMANO - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA
PIPO & FERREIRA LDA
11/07/2014
530,00 €
IV FESTIVAL DO OURO ROMANO - ALOJAMENTO
14/07/2014
162,98 €
AQUISIÇÃO DE UM TRANSFORMADOR PARA O SISTEMA DE REGA - ESPAÇO ENVOLVENTE AO PALACETE SILVA
ARTEVIAS - SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA RODOVIÁRIA, LDA.
14/07/2014
81,18 €
AQUISIÇÃO DE TINTA PARA CORRECÇÃO DE MARCAÇÕES RODOVIÁRIAS
14/07/2014
16,21 €
AQUISIÇÃO DE PINCÉIS PARA CORRECÇÃO DE MARCAÇÕES RODOVIÁRIAS
14/07/2014
142,68 €
AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS E BALASTROS PARA SABROSO DE AGUIAR
DECORACOES F. E., UNIPESSOAL LDA
14/07/2014
336,00 €
AQUISIÇÃO DE ESTORE PARA O JARDIM DE INFÂNCIA DE CAMPO DE JALES
14/07/2014
588,93 €
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELECTRICO PARA A FEIRA DAS ASSOCIAÇÕES
14/07/2014
144,00 €
AQUISIÇÃO DE CABEÇAS DE IMPRESSÃO
IRINEU SALGADO LAGE
14/07/2014
4.526,57 €
14/07/2014
327,18 €
AQUISIÇÃO DE FERRO E TELHA PARA CONSTRUÇÃO DE ABRIGO EM CABANES
14/07/2014
462,48 €
MEIA MANILHA DE BETÃO VIBRADO DE 200MM
14/07/2014
51,66 €
AQUISIÇÃO DE MONODOSES DE CAFÉ PARA O GAP
14/07/2014
900,00 €
SERVIÇO DE ALMOÇO - VISITA DO CURSO DE PROMOÇÃO A OFICIAL GENERAL DO IESM DO ESTADO-MAIOR-GENERAL DAS FORÇAS ARMADAS
14/07/2014
399,75 €
AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÉNICO PARA REPOSIÇÃO DE STOCK
14/07/2014
190,00 €
SERVIÇO DE CAFÉ - DIA DO MUNICÍPIO
14/07/2014
75,00 €
SERVIÇO DE ALMOÇO - DIA DO MUNICÍPIO
MARGARIDA DA CONCEICAO BORGES DA ROCHA RIBEIRO
14/07/2014
169,13 €
REPRODUÇÃO FOTOGRÁFICA - DIA DO MUNICÍPIO
14/07/2014
15,00 €
AQUISIÇÃO DE UM ARRANJO DE FLORES PARA O DIA DO MUNICÍPIO
MARIA CÂNDIDA S.S. SANTOS
14/07/2014
2.211,56 €
14/07/2014
724,78 €
AQUISIÇÃO DE DIVERSO MATERIAL DE ÁGUA E SANEAMENTO PARA A DOM
14/07/2014
107,27 €
AQUISIÇÃO DE DIVERSO MATERIAL PARA O CAMIÃO VOLVO OQ-16-85
14/07/2014
166,05 €
AQUISIÇÃO DE BALÕES BRANCOS
14/07/2014
753,38 €
TAMPAS DE FERRO PARA RUA DR BENTO ACÁCIO PINHEIRO
14/07/2014
131,61 €
FESTA DAS ASSOCIAÇÕES
14/07/2014
2.395,12 €
TELHADO DA ESCOLA DE NOZEDO
VIDROZE DE JOSE BERNARDINO VITAL MACHADO
14/07/2014
2.152,50 €
VIDRO PARA PORTA DO MERCADO MUNICIPAL
M. COUTINHO NORDESTE, SA
14/07/2014
1.211,12 €
REPARAÇÃO DE ALTERNADOR E MOTOR DE ARRANQUE
AQUAZUREM - TRATAMENTO DE ÁGUAS, LDA.
14/07/2014
471,09 €
HIPOCLORITO DE CALCIO 65%
14/07/2014
44,28 €
MÁQUINA CALCULCAR PARA TESOURARIA
INFORMA D&B, LDA.
14/07/2014
1.537,50 €
MEO - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E MULTIMÉDIA, S. A.
14/07/2014
500,00 €
SERVIÇO DE SMS EXPRESS
CASA DAS LAMPADAS,LDA
14/07/2014
251,84 €
AQUISIÇÃO DE CANDEEIRO REFLETOR ORIENTAVEL PARA A PRAÇA JOAO PAULO II
AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM GRANITO PARA CONSTRUÇÃO DE ABRIGO EM CABANES
AQUISIÇÃO DE MEDALHAS PARA O DIA DO MUNICÍPIO
SERVIÇOS DE COLABORAÇÃO "ANÁLISE DAS CARACTERÍSTICAS E DINÂMICAS EMPRESARIAS DO CONCELHO"
Fornecedor
Data
Valor c/ iva
Descrição
CLAUDIA VIANA UNIIPESSOAL, LDA
15/07/2014
4.612,50 €
IRMAOS QUEIROS, LDA
15/07/2014
994,46 €
PERPIANHO TIPO PEDRAS SALGADAS PARA VILELA DA CABUGUEIRA
15/07/2014
119,15 €
SELAGEM DE TACÓGRAFO 66-FP-69
15/07/2014
325,83 €
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA INSTALAÇÃO ELÉCTRICA EM ERIZ
15/07/2014
393,60 €
ALUGUER DE GRUA TELESCÓPICA PARA ABATE DE ÁRVORES EM TELÕES
INOKEM, LDª. - SOLUÇÕES EM QUIMICOS
15/07/2014
538,00 €
LIQUIDO BIOLÓGIO PARA TRATAMENTO DE MAU CHEIROS EM ETAR'S
15/07/2014
43,05 €
RECEPTOR TDT PARA JARDIM DE INFâNCIA DE VILA POUCA DE AGUIAR
17/07/2014
602,04 €
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA CONTACT CENTER (PAVIMENTO)
AGUIARCLIMA CLIMATIZAÇÃO LDA.
17/07/2014
1.576,98 €
17/07/2014
98,73 €
PUBLICAÇÃO DE ANÚNCIO NO DR - "REQUALIFICAÇÃO DO PERCURSO ZIMÃO-SERRA DA FALPERRA - FASE 2"
17/07/2014
385,49 €
PUBLICAÇÃO DE ANÚNCIO NO DR - ACADEMIA DE GOLFE DAS ROMANAS - PEDRAS SALGADAS - (FASE II - GOLFE E PUTTING GREEN)
17/07/2014
1.230,00 €
IV FESTIVAL DO OURO ROMANO - ASSAR PORCO NO ESPETO
17/07/2014
1.605,35 €
CAMPO DE FÉRIAS - 2º PERÍODO
IRINEU SALGADO LAGE
17/07/2014
96,06 €
17/07/2014
6.027,00 €
18/07/2014
307,50 €
REPARAÇÃO DE ESTRUTURA METALICA-OUTDOOR NA A7
18/07/2014
85,54 €
PUBLICAÇÃO DE ANÚNCIO NO DR - REQUALIFICAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DA PORTELINHA EM PEDRAS SALGADAS
18/07/2014
500,00 €
FESTA DAS ASSOCIAÇÕES - SERVIÇO DE SOM
18/07/2014
1.228,06 €
18/07/2014
92,25 €
18/07/2014
2.656,80 €
AQUISIÇÃO DE ENVELOPES PARA A FATURAÇÃO DA COBRANÇA DE ÁGUAS
SOINCA - SOCIEDADE INDUSTRIAL DE CUCUJAES,S.A.
18/07/2014
1.194,86 €
AQUISIÇÃO DE BANCOS E PAPELEIRAS PARA A FREGUESIA DE VALOURA
21/07/2014
4.357,89 €
CATÁLOGO DIVULGAÇÃO DO GRANITO DO CONCELHO DE VILA POUCA DE AGUIAR
21/07/2014
92,25 €
SINALARTE - INDUSTRIA DE SINALIZACAO,LDA
21/07/2014
1.790,02 €
21/07/2014
578,10 €
REPARAÇÃO DE ELECTROBOMBA - ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE TOURENCINHO
22/07/2014
728,78 €
AQUISIÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA A FRIO
22/07/2014
77,49 €
AQUISIÇÃO DE TUBOS
22/07/2014
174,46 €
CONSTRUÇÃO EDIFICIO-WC - LARGO FESTA CIDADELHE JALES (REDE MALHA/TINTAS)
BRIVEL-BRITAS E BETOES DE VILA REAL, SA
22/07/2014
492,00 €
CONSTRUÇÃO EDIFICIO PARA WC-LARGO DA FESTA CIDADELHE JALES - (BETÃO)
ANDREAS CARVALHO MACEDO
22/07/2014
61,50 €
CONSTRUÇÃO DE EDIFICIO PARA WC-LARGO DA FESTA CIDADELHE JALES (SOLEIRAS)
COMPANHIA DE SEGUROS ALLIANZ,S.A
23/07/2014
65,60 €
SEGURO DE CASCO DE MÁQUINAS PARA GERADORA ALUGADO - LAGOA
23/07/2014
5,20 €
AQUISIÇÃO DE GRELHA METÁLICA PARA O JARDIM ESCOLA DE INFÂNCIA DE VPA
23/07/2014
837,02 €
EDP COMERCIAL, SA
PARECER TÉCNICO SOBRE A POSSÍVEL CONTRATAÇÃO DE 3 TÉCNICOS E ANÁLISE À PPP INOVAGUIAR
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA POLOS CONTACT CENTER (AR CONDICIONADO)
AQUISIÇÃO DE GRANITO AMARELO SERRADO
FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA A ETAR E ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE PAREDES DO ALVÃO
SOLUÇÃO ANTIVIRUS
AQUISIÇÃO DE ADITIVO PARA AS VIATURAS
DEPÓSITOS DE ÁGUA - SOUTO
FIXADORES PARA CONTENTORES
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SISTEMA DE REGA DA PRAÇA JOÃO PAULO II
Fornecedor
Data
Valor c/ iva
Descrição
23/07/2014
173,12 €
AQUISIÇÃO DE ECONOMATO
23/07/2014
110,00 €
ASPIRADOR PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL
EDP COMERCIAL, SA
23/07/2014
1.230,00 €
23/07/2014
760,67 €
23/07/2014
1.411,32 €
PORTAS E FEXOS DE ALUMINIO P/ WC DE CIDADELHA DE JALES
23/07/2014
1.111,30 €
CONSTRUÇÃO EDIFICIOS PARA WC - LARGO FESTA CIDADELHE JALES
ANTONIO DE MOURA UNIPESSOAL, LDA.
23/07/2014
1.318,56 €
MESAS E CADEIRAS PARA CALL CENTER "ECOAR"
23/07/2014
86,10 €
PORTAS DE INTERIOR PARA EDIFICIO WC CIDADELHA DE JALES
23/07/2014
322,26 €
DERIVADOS DE MADEIRA PARA REPARAÇÕES EDIFICIOS MUNICIPAIS
GASIN - GASES INDUSTRIAIS S.A.
23/07/2014
694,73 €
GASES INDUSTRIAIS PARA OFICINA DE SERRALHARIA
23/07/2014
330,83 €
MATERIAL DIVERSO (REP. BERBEBQUIM E REP. PISCINAS)
23/07/2014
339,68 €
LÂMPADAS PARA PRAÇA LUIS DE CAMÕES E PARA PISCINAS MUNICIPAIS
23/07/2014
168,26 €
MATERIAIS DIVERSOS PARA REPARAÇÃO DE PISCINAS
23/07/2014
1.102,08 €
23/07/2014
38,20 €
MATERIAL DE LIMPEZA PARA O BAR E OUTROS BENS
CTT - CORREIOS DE PORTUGAL, S.A.
23/07/2014
496,92 €
SELOS POSTAIS COMEMORATIVOS DOS 500 ANOS SOBRE O FORAL DE ALFARELA DE JALES
24/07/2014
383,18 €
PUBLICAÇÃO DE ANÚNCIO NO DR "ALDEIA RURAL E PARQUE DE CAMPISMO DO ALVÃO, FASE II - REQ. DA ENVOLVENTE - BARRAGEM DA FALPERRA
24/07/2014
302,58 €
COMEMORAÇÃO DO DIA DOS AVÓS - SERVIÇO DE LANCHE
RICOH PORTUGAL, UNIPESSSOAL, LDª.
24/07/2014
5.178,67 €
GESTÃO PROFISSIONAL DE CÓPIA, IMPRESSÃO E DIGITALIZAÇÃOCOMPROMISSO PARA O ANO DE 2014
NCPT - DISTRIBUIÇÃO INFORMÁTICA, LDA.
25/07/2014
4.459,37 €
MATERIAL INFORMATICO PARA CALL CENTER "ECOAR"
25/07/2014
658,32 €
MATERIAL INFORMATICO PARA CALL CENTER "ECOAR"
25/07/2014
1.339,47 €
25/07/2014
78,21 €
25/07/2014
1.926,43 €
REQUALIFICAÇÃO LARGO DO PELOURINHO EM ALFARELA DE JALES - TAMPAS
BRICANTEL - COM.MATERIAL ELÉCTRICO DE BRAGANCA, LDA.
25/07/2014
2.297,64 €
REQUALIFICAÇÃO DO LARGO DO PELOURINHO DE ALFARELA DE JALES - MESAS E CADEIRAS
28/07/2014
1.068,76 €
IV FESTIVAL DO OURO ROMANO - APOIO LOGÍSTICO
28/07/2014
116,79 €
28/07/2014
5.685,90 €
28/07/2014
5,00 €
PAULO BARROS CARDOSO,SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA
29/07/2014
340,34 €
REPINTURA DE PARACHOQUES TRASEIRO /SUBSTITUIÇAO DE FRISO CROMADO DO PEUGEOT 607
FRIBILA-REPARACOES DE ELECTRODOMESTICOS, LDA.
30/07/2014
442,19 €
REPARAÇÃO DE APARELHOS DE ARREFECIMENTO DOS BARES MUNICIPAIS
30/07/2014
208,12 €
AQUISIÇÃO DE FACAS PARA A ROÇADORA ORSI
TAR BRAGA, LDA
30/07/2014
419,28 €
REPARAÇÃO DA VIATURA MAN 56-HD-69
MARCIO MIGUEL PEREIRA CHAMUINHA
30/07/2014
1.537,86 €
MACHRENT,SA
ELECTRICIDADE ILUMINAÇÃO FESTIVA - FEIRA DO GRANITO E FESTAS DA VILA
DECORAÇÃO DE MONTRA COM VINIL MICRO-PERFURADO
REPARAÇÃO DE AVARIA ELETROMECÂNICA NA CAPTAÇÃO DE ÁGUA DE TELÕES E FORNECIMENTO DE CAIXA E PORTINHOLA DE CONTADOR
AQUISIÇÃO DE BETÃO PRONTO PARA REQUALIFICAÇÃO LARGO DO PELOURINHO EM ALFARELA DE JALES
AQUISIÇÃO DE TINTA REQUALIFICAÇÃO LARGO DO PELOURINHO EM ALFARELA DE JALES
ARO COM LAMPADA PARA CALL CENTER "ECOAR"
ALUGUER DE GERADORES PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM CAMPO DE JALES,ALFARELA, CERDEIRA, VREIA DE JALES, SANTA MARTA E LAGOA
AQUISIÇÃO DE FITA PAPEL PARA A GRÁFICA
MANUTENÇÃO DE EXTINTORES DOS EDIFÍCIOS MUNICIPAIS E VIATURAS
Fornecedor
Data
Valor c/ iva
Descrição
30/07/2014
1.213,30 €
30/07/2014
399,01 €
JAPAUTOMOTIVE-COMERCIO AUTOMOVEIS, S.A.
30/07/2014
1.000,00 €
30/07/2014
181,78 €
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A VIATURA TOYOTA DYNA 58-22-SB
30/07/2014
38,08 €
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A RENAULT 4L
30/07/2014
23,82 €
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A TOYOTA DYNA 16-89-GQ
30/07/2014
1.180,87 €
ANTONIO DURO ALVES
30/07/2014
36,90 €
ESTOFAR BANCO DO CIÇINDRO BITELLI
30/07/2014
574,17 €
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A IVECO 27-32-VG
30/07/2014
729,72 €
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A VIATURA IVECO 15-99-VG
31/07/2014
76,58 €
TUBOS HIDRÁULICOS PARA A ROÇADORA ORSI
AQUAZUREM - TRATAMENTO DE ÁGUAS, LDA.
31/07/2014
2.613,75 €
31/07/2014
258,05 €
REPARAÇÃO DO SISTEMA DE SUSPENSÃO DA IVECO 27-32-VG
31/07/2014
258,05 €
REAPARAÇÃO DA VIATURA IVECO 15-99-VG
31/07/2014
470,93 €
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O GOLF 99-62-NR
EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.
31/07/2014
1.500,60 €
ENERGIA - CAPTAÇÃO DE ÁGUA - VILARELHO
31/07/2014
1.380,68 €
Incrementador PH e algicida para pisicinas municipais
31/07/2014
48,20 €
MATERIAIS/FERRAMENTAS DIVERSAS PARA SETOR HIGIENE PUBLICA
31/07/2014
166,02 €
FERRAMENTAS/ACESSÓRIOS DIVERSOS
31/07/2014
127,92 €
REPARAÇÃO DE ALTERNADOR BEDFORD RH-03-74
SOCIEDADE DE MARMORES CENTRAL TRANSMONTANA,LDA
31/07/2014
369,00 €
CUBOS EM GRANITO "PISA PAPEIS" PARA OFERTA
31/07/2014
221,40 €
MEDALHAS COM BRASÃO DO MUNICÍPIO
31/07/2014
62,91 €
FERRAMENTA PARA ENCARREGADO GERAL
31/07/2014
43,98 €
IMPRESSÃO GRANDES FORMATOS PARA O PROJECTO DA ALDEIA RURAL E PARQUE DE CAMPSIMO
31/07/2014
627,25 €
REPARAÇÃO DE AVARIA DE VÁVULA EGR DO PEUGEOT 607
COOPERATIVA AGRICOLA DE VILA POUCA DE AGUIAR, CRL.
01/08/2014
525,11 €
REDE SOMBRA E MANGA PLÁSTICO PRETO
01/08/2014
291,01 €
MATERIAL DIVERSO
01/08/2014
424,00 €
HERBICIDA PARA VIA PUBLICA
01/08/2014
1.042,00 €
CAMPO DE FÉRIAS 2014 e POTJ 3.º PERÍODO
04/08/2014
1.157,25 €
MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS
04/08/2014
39,27 €
AQUISIÇÃO DE BENS PARA O GAP
04/08/2014
14,40 €
PAPEL A4 160GR PARA O GAP
REPSOL PORTUGUESA, S.A.
04/08/2014
4.920,62 €
04/08/2014
324,72 €
REPARAÇÃO DO TRACTOR TD80
EDIFICIO WC CIDADELHA DE JALES
REPARAÇÃO DA SUSPENSÃO DO RENAULT KANGOO 59-41-XZ
AQUISIÇÃO DE VENTOINHA PARA O CAMIÃO VOLVO OQ-16-85
AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE CÁLCIO E CLORETO DE SÓDIO PARA TRATAMENTO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
ABASTECIMENTO DE VIATURAS EM POSTOS DE COMBUSTÍVEL FORA DO CONCELHO
AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS PARA A PRAÇA LUÍS DE CAMÕES
Fornecedor
Data
Valor c/ iva
Descrição
TAR BRAGA, LDA
04/08/2014
2.295,07 €
REPARAÇÃO DA VIATURA MAN 72-16-VJ
IRINEU SALGADO LAGE
04/08/2014
2.214,00 €
AQUISIÇÃO DE BANCOS DE GRANITO PARA CAPELUDOS E FREIXEDA
LEONEL FERNANDES GONCALVES
04/08/2014
49,00 €
ROLO FIO NYLON 3MM PARA ROÇADORA DA REDE VIÁRIA
05/08/2014
35,00 €
AQUISIÇÃO DE ASPERSORES PARA OS ESPAÇOS VERDES
05/08/2014
18,45 €
AQUISIÇÃO DE UMA CABEÇA DE FIO NYLON PARA A ROÇADORA STIHL
AMALIND - ALUGUER E VENDA DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS
05/08/2014
212,77 €
AQUISIÇÃO DE ESCOVAS PARA A VARREDORA
05/08/2014
233,70 €
AQUISIÇÃO DE KIT DE EMBRAIAGEM PARA A VIATURA BEDFORD
05/08/2014
879,45 €
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE GRANITO PARA GRANITO PARA WC DE CIDADELHE DE JALES
05/08/2014
310,53 €
AQUISIÇÃO DE RADIADOR PARA A TOYOTA 48-JD-43
06/08/2014
442,00 €
REUNIÃO DE TRABALHO "APRESENTAÇÃO DO PROJECTO DAS BARRAGENS"
GUERIN RENT A CAR, LDA.
06/08/2014
3.503,21 €
ALUGUER DE UM VEÍCULO LIGEIRO DE MERCADORIAS RENAULT MASTERS 00-NP-81 (ENCARGOS PARA O 2.ºSEMESTRE DE 2014)
EDP COMERCIAL, SA
07/08/2014
3.075,00 €
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA A ETAR DE SOUTELO DE MATOS
EDP COMERCIAL, SA
07/08/2014
3.075,00 €
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELECTRICA - ETAR DE FREIXEDA
MELODIAS COM COMPASSO
07/08/2014
738,00 €
COMEMORAÇÕES DOS 500 ANOS DA ATRIBUIÇÃO DO FORAL DAS TERRAS DE JALES - "ANIMAÇÃO MUSICAL"
ASSOCIAÇÃO ANIMÓDIA - ANIMAÇÃO E EVENTOS CULTURAIS E RECREATIVOS 07/08/2014
120,00 €
COMEMORAÇÕES DOS 500 ANOS DA ATRIBUIÇÃO DO FORAL DAS TERRAS DE JALES - ANIMAÇÃO
DOM TEXTO - ARTES GRAFICAS E PUBLICIDADE, LDA.
07/08/2014
295,20 €
COMEMORAÇÕES DOS 500 ANOS DA ATRIBUIÇÃO DO FORAL DAS TERRAS DE JALES - "AQUISIÇÃO DE PLACA"
IRINEU SALGADO LAGE
07/08/2014
311,01 €
COMEMORAÇÕES DOS 500 ANOS DA ATRIBUIÇÃO DO FORAL DAS TERRAS DE JALES - AQUISIÇÃO DE BLOCO DE GRANITO
07/08/2014
18,45 €
COMEMORAÇÕES DOS 500 ANOS DA ATRIBUIÇÃO DO FORAL DAS TERRAS DE JALES - ELABORAÇÃO DE CONVITES
07/08/2014
3.210,30 €
07/08/2014
639,60 €
MINERVA TRANSMONTANA, TIPOGRAFIA, LDA.
08/08/2014
1.256,10 €
COMEMORAÇÕES DOS 500 ANOS DA ATRIBUIÇÃO DO FORAL DAS TERRAS DE JALES - ELABORAÇÃO DE BROCHURAS
REFRIMAX CLIMATIZAÇÕES, LAD.
08/08/2014
2.597,76 €
REPARAÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DAS VIATURAS IVECO 15-99-VG, 27-31-VG E 27-32-VG
MACHRENT,SA
08/08/2014
123,00 €
LEASE PLAN PORTUGAL – COM E ALUG DE AUT E EQUI UNIP., LDA
11/08/2014
4.578,99 €
11/08/2014
291,15 €
PUBLICAÇÃO DE ANÚNCIO NO DR "RECOLHA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS "
11/08/2014
273,77 €
PUBLICAÇÃO DE ANÚNCIO NO DR "FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ESCOLARES PARA O ANO LECTIVO 2014/2015)
12/08/2014
29,32 €
AQUISIÇÃO DE UM ESPELHO RETROVISOR PARA O TRATOR TL100
COMPANHIA DE SEGUROS ALLIANZ,S.A
12/08/2014
144,68 €
SEGURO PARA GERADORES "CPATAÇÃO DE ÁGUA NA LAGOA E SANTA MARTA"
VADECA - EQ. DE LIMPEZA INDUSTRIAL E URBANA, SA
12/08/2014
200,49 €
AQUISIÇÃO DE TUBO DE ASPIRAÇÃO PARA A VARREDORA
A. VALÉRIO FIGUEIREDO, LDª
13/08/2014
1.199,25 €
EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE BENEFICIAÇÃO DE REDE SUBTERRANEA - CIDADELHE AGUIAR
13/08/2014
1.144,15 €
REPARACAO DE PORTÕES EM AÇO INOXIDAVEL DA MUNICIPE EM VILA POUCA DE AGUIAR
13/08/2014
295,82 €
FEIRA DO MEL E DO ARTESANATO - comparticipação do “Turismo de Portuga, IP”, através da candidatura ANIMAT 2014
AGUIARFLORESTA - ASSOC FLOREST E AMBIENTAL DE V. P. DE AGUIAR
13/08/2014
1.722,00 €
FEIRA DO MEL E DO ARTESANATO - Comparticipação do “Turismo de Portuga, IP”, através da candidatura ANIMAT 2014
13/08/2014
750,00 €
SERVIÇO DE CALCETAMENTO NO LARGO DO PELOURINHO EM ALFARELA
AQUISIÇÃO DE PORTAS PARA O WC DE CIDADELHA DE JALES
TRANSPORTE DE GERADOR PARA CAMPO DE JALES
ALUGUER DE VIATURA CITROEN BERLINGO
XIII FEIRA DO MEL E DO ARTESANATO - SOM - comparticipação do “Turismo de Portuga, IP”, através da candidatura ANIMAT 2014
Fornecedor
Data
Valor c/ iva
Descrição
CARLOS ALBERTO FERREIRA FONTES
13/08/2014
1.755,33 €
FREGUESIA DE BORNES DE AGUIAR
13/08/2014
246,00 €
XIII FEIRA DO MEL E DO ARTESANATO - LIMPEZA DE ESPAÇO - comparticipação do “Turismo de Portuga, IP”, através da candidatura ANIMAT 2014
14/08/2014
664,90 €
AQUISIÇÃO DE DIVERSO MATERIAL PARA OBRAS EM EDIFÍCIOS MUNICIPAIS
14/08/2014
273,06 €
AQUISIÇÃO DE FERRO ALIAÇO PARA REPARAÇÃO DE ARRUAMENTO EM CASTANHEIRO
14/08/2014
123,00 €
FEIRA DO MEL E DO ARTESANATO - DIVULGAÇÃO - comparticipação do “Turismo de Portuga, IP”, através da candidatura ANIMAT 2014
14/08/2014
20,00 €
FEIRA DO MEL E DO ARTESANATO 2014 - ARRANJO FLORAL - comparticipação do “Turismo de Portuga, IP”, através da candidatura ANIMAT 2014
AGUAVELAMES-ASSOC RECR CULT DESP ASSIT AVELAMES
14/08/2014
553,50 €
FEIRA DO MEL E DO ARTESANATO 2014 - REFEIÇÕES - comparticipação do “Turismo de Portuga, IP”, através da candidatura ANIMAT 2014
14/08/2014
5,75 €
SOCIEDADE PORTUGUESA DE AUTORES, CRL
14/08/2014
675,00 €
14/08/2014
1.476,00 €
FEIRA DO MEL E DO ARTESANATO 2014 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA - comparticipação do “Turismo de Portuga, IP”, através da candidatura ANIMAT 2014
FCP MEDIA, SA.
14/08/2014
1.905,00 €
ASSOC. CULTUTAL E RECR. DA ORQUESTRA LIGEIRA A TRANSDOURIENSE
14/08/2014
2.500,00 €
FEIRA DO MEL E DO ARTESANATO - Comparticipação do “Turismo de Portuga, IP”, através da candidatura ANIMAT 2014
14/08/2014
801,45 €
CAMPO DE FÉRIAS 2014 e POTJ 4.º PERÍODO
IS-MADEIRAS,LDA
14/08/2014
76,88 €
MADEIRA PARA REPARAÇÃO DE EDIFÍCIOS MUNICIPAIS
LAVANDARIA AGUIARENSE - DE - AUGUSTO ALVES TEIXEIRA
14/08/2014
70,11 €
FEIRA DO MEL E DO ARTESANATO - comparticipação do “Turismo de Portuga, IP”, através da candidatura ANIMAT 2014
JOSE DA SILVA TEIXEIRA
14/08/2014
9,00 €
FEIRA DO MEL E DO ARTESANATO 2014 - AQUISIÇÃO DE PILHAS - comparticipação do “Turismo de Portuga, IP”, através da candidatura ANIMAT 2014
RÁDIO E TELEVISAO DE PORTUGAL
14/08/2014
2.417,36 €
14/08/2014
30,30 €
18/08/2014
6.113,10 €
18/08/2014
95,94 €
FEIRA DO MEL E DO ARTESANATO 2014 - comparticipação do “Turismo de Portuga, IP”, através da candidatura ANIMAT 2014
18/08/2014
61,50 €
RADIO CLUBE DE LAMEGO, LDA.
19/08/2014
249,44 €
FEIRA DO MEL E DO ARTESANATO 2014 - DIVULGAÇÃO
PROVÓTEXTO - CHAVES FM
20/08/2014
134,32 €
XIII FEIRA DO MEL E DO ARTESANATO - DIVULGAÇÃO - COMPARTICIPAÇÃO DO OTURISMO DE PORTUGAL, IPÕ, ATRAVÉS DA CANDIDATURA ANIMAT 2014
20/08/2014
30,92 €
ROÇADORA ORSI
COPE VERIN - RADIO POPULAR S.A. COPE
20/08/2014
300,00 €
XIII FEIRA DO MEL E DO ARTESANATO - DIVULGAÇÃO - COMPARTICIPAÇÃO DO ÓTURISMO DE PORTUGAL, IPõ, ATRAVÉS DA CANDIDATURA ANIMAT 2014
DIFUNDIR E DIVULGAR, LDA
20/08/2014
184,50 €
XIII FEIRA DO MEL E DO ARTESANATO - DIVULGAÇÃO - COMPARTICIPAÇÃO DO ÓTURISMO DE PORTUGAL, IPO, ATRAVÉS DA CANDIDATURA ANIMAT 2014
20/08/2014
623,64 €
XIII FEIRA DO MEL E DO ARTESANATO - DIVULGAÇÃO - COMPARTICIPAÇÃO DO OTURISMO DE PORTUGAL, IPÕ, ATRAVÉS DA CANDIDATURA ANIMAT 2014
20/08/2014
18,35 €
CABEÇA ROÇADORA HUSQVARNA
21/08/2014
923,21 €
AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA OS SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA
22/08/2014
79,48 €
AQUISIÇÃO FERRAMENTAS PARA OS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DIRETA (ADICIONAL)
GOLFINHO - SPORTS
22/08/2014
2.303,41 €
22/08/2014
177,02 €
AQUISIÇÃO DE BOBINE DE CABO PARA INTERNET NO PAVILHÃO DESPORTIVO DR. GOMES DA COSTA
22/08/2014
101,97 €
TOYOTA HILUX 73-80-CC
22/08/2014
34,69 €
TOYOTA DYNA 66-FP-69
XIII FEIRA DO MEL E DO ARTESANATO - REFEIÇÕES - comparticipação do “Turismo de Portuga, IP”, através da candidatura ANIMAT 2014
FEIRA DO MEL E DO ARTESANATO 2014 - comparticipação do “Turismo de Portuga, IP”, através da candidatura ANIMAT 2014
FEIRA DO MEL E DO ARTESANATO - DIREITOS DE AUTOR - comparticipação do “Turismo de Portuga, IP”, através da candidatura ANIMAT 2014
FEIRA DO MEL E DO ARTESANATO 2014 - DIVULGAÇÃO - comparticipação do “Turismo de Portuga, IP”, através da candidatura ANIMAT 2014
FEIRA DO MEL E DO ARTESANATO 2014 - AQUISIÇÃO DE BENS ALIMENTARES
FEIRA DO MEL E DO ARTESANATO - 2014 - Iluminação Festiva
CACIFOS PARA PISCINAS MUNICIPAIS
Fornecedor
Data
Valor c/ iva
Descrição
22/08/2014
2.629,13 €
22/08/2014
26,45 €
FEIRA DOS STOCK'S DE VERÃO 2014 - ELABORAÇÃO DE FLYERS E CARTAZES
22/08/2014
34,60 €
FEIRA DOS STOCKS DE VERAO 2014 - placa em pvc
22/08/2014
307,50 €
FEIRA DOS STOCKS DE VERÃO 2014 - SERVIÇO DE VIGILANCIA
22/08/2014
6,00 €
FEIRA DOS STOCKS DE VERÃO 2014 - SERVIÇO DE LIMPEZA DE CAMILHA
22/08/2014
2,21 €
FEIRA DOS STOCKS DE VERÃO 2014 - FITA COLA
PÁGINAS SIMPLES UNIPESSOAL, LDA
22/08/2014
307,50 €
FEIRA DOS STOCKS DE VERÃO 2014 - divulgação
22/08/2014
110,70 €
FEIRA DOS STOCKS DE VERÃO 2014 - DIVULGAÇÃO
22/08/2014
95,94 €
22/08/2014
95,94 €
28/08/2014
149,70 €
EXTENSÕES ELETRICAS PARA OS SERVIÇOS DA DOM
29/08/2014
175,00 €
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES - RECEÇÃO A UM MUNICÍPIO FRANCÊS - GABINETE DE APOIO AO EMIGRANTE
NASCENTE DO CORGO - JOAO MARCELINO SARAIVA PINTO
29/08/2014
73,50 €
FORNECIMENTO DE ALMOÇOS - REUNIÃO COM DIREÇÃO REGIONAL DE CULTURA E CCDR-N.
ANTEROS EMPREITADAS - SOC.CONST.OBRAS PUBLICAS, SA
29/08/2014
628,97 €
AQUISIÇÃO DE BETÃO PRONTO C 16/20 PARA PROLONGAMENTO DO COLETOR DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS EM SANTA MARTA DO ALVÃO
29/08/2014
100,86 €
MATERIAL PARA O EVENTO FEIRA DO GRANITO, FESTAS DA VILA E FESTA DO EMIGRANTE
29/08/2014
212,77 €
ESCOVAS PARA VARREDORA SCHIMDT
29/08/2014
344,40 €
SERVIÇO DE BAIXADA ELETRICA NA ESTAÇÃO ELEVATORIA DE TRANDEIRAS
02/09/2014
349,57 €
AQUISIÇÃO DE SUMIDOUROS DE BETÃO PARA MURO EM FONTES
O CELEIRO - AGRO PECUARIA, LDA.
05/09/2014
1.182,96 €
08/09/2014
301,35 €
09/09/2014
1.976,36 €
09/09/2014
2,50 €
09/09/2014
191,95 €
09/09/2014
3.075,00 €
Festa de abertura do ano escolar 2014 - serviço refeições
09/09/2014
6,00 €
Festa de abertura do ano escolar 2014 - serviço lavandaria
09/09/2014
722,63 €
Festa de abertura do ano escolar 2014 - Blocos de Notas do Professor
09/09/2014
47,97 €
Festa Abertura do ano escolar 2014 - Medalhas
09/09/2014
22,50 €
Festa abertura do ano escolar 2014 - arranjos de flores
09/09/2014
71,40 €
Aquisição de maeterial de Toponimia - Feira do Mel
JORGE VARANDA, MANUEL PINTO & ASSOCIADOS SOC DE ADVOGADOS, RL
10/09/2014
4.132,80 €
11/09/2014
580,00 €
MÁQUINA DE CORTE DE RELVA PARA INSTALAÇÕES DESPORTIVAS
POMPA E MAGIA, UNIPESSOAL, LDA.
11/09/2014
154,17 €
BENS ALIMENTARES PARA OS BARES MUNICIPAIS
JORGE VARANDA, MANUEL PINTO & ASSOCIADOS SOC DE ADVOGADOS, RL
11/09/2014
3.247,20 €
12/09/2014
187,03 €
TRATAMENTO DA ÁGUA DAS PISCINAS MUNICIPAIS
PLANO DE ADUBAÇÃO DOS RELVADOS DO COMPLEXO DESPORTIVO DE VILA POUCA DE AGUIAR
Aquisição de goma de cimento "argamassa em leitada" para o largo de Alfarela de Jales
Aquisição de material informatico para computadores com Autocad
AQUISIÇÃO DE OLHAIS TORNEADOS PARA EXECUÇÃO DE CANCELO
PUBLICAÇÃO DE ANÚNCIO NO DR - LICENÇA SEM REMUNERAÇÃO E POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA E PATROCÍNIO JUDICIÁRIO - PROCESSO N.º 540/10.3 TBPVA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA E PATROCÍNIO JUDICIÁRIO - PROCESSO N.º 107/06.0GAVPA
BENS ALIMENTARES PARA OS BARES MUNICIPAIS
Fornecedor
Data
Valor c/ iva
Descrição
12/09/2014
137,74 €
AQUISIÇÃO DE BENS ALIMENTARES PARA O BAR 1
Manuel Dos Anjos Gomes
15/09/2014
760,00 €
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA INTERVENÇÃO EM TALHO DA LOJA DO MERCADO MUNICIPAL EM VILA P. AGUIAR
15/09/2014
197,31 €
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA INTERVENÇÃO EM TALHO DA LOJA DO MERCADO MUNICIPAL EM VILA P. AGUIAR
REALVITUR - VIAGENS E TURISMO, LDA.
15/09/2014
260,00 €
PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO RELATIVO AOS CAMINHOS DE SANTIAGO EM NAMUR, BÉLGICA
15/09/2014
442,80 €
RETIFICAÇÃO DE MUROS JUNTO À CAPELA DE TINHELA DE CIMA
ZHOU XIAOPING
15/09/2014
104,65 €
VASOS PARA MUDANÇA DE PLANTAS NA BIBLIOTECA MUNICIPAL
17/09/2014
49,20 €
AQUISIÇÃO DE COLETE PARA A PROTECÇÃO CIVIL
17/09/2014
45,01 €
CARTÕES DE MEMÓRIA PARA APARELHO DE GRAVAÇÃO DAS REUNIÕES DA CÂMARA MUNICIPAL E ASSEMBLEIA MUNICIPAL
17/09/2014
570,72 €
AQUISIÇÃO DE ESPELHOS PARABOLICOS PARA REPOSIÇÃO DE STOCK
17/09/2014
8,86 €
FITAS PARA IMPRESSORA
18/09/2014
57,05 €
SILICONE PARA REPARAR PEQUENAS INFILTRAÇÕES NOS AUTOCARROS
18/09/2014
84,60 €
VARÃO DE EMBRAIAGEM PARA ROÇADORA 116 - LIMPEZA URBANA
18/09/2014
84,60 €
ROÇADORA 116 - REDE VIÁRIA
18/09/2014
98,90 €
LÂMINAS PARA CORTA SEBES TANAKA
CASA CHICO - DE MARIA DE LURDES PINTO MACEDO
19/09/2014
175,00 €
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO ÂMBITO DO VÍDEO PROMOCIONAL DO CONCELHO DE VILA POUCA DE AGUIAR
19/09/2014
121,72 €
PNEUS PARA CORTA RELVA HONDA HRH
19/09/2014
17,71 €
AQUISIÇÃO DE CHOCOLATES PARA OFERTA ÀS CRIANÇAS QUE INTEGRAM A CLASSBAND
MARCO ANDRÉ FONSECA ANDRADE
19/09/2014
307,50 €
PARTICIPAÇÃO NO ELENCO DO VÍDEO PROMOCIONAL DO CONCELHO DE VILA POUCA DE AGUIAR
19/09/2014
1.180,94 €
19/09/2014
47,36 €
TRADICIONAL FEIRA DAS CEBOLAS 2014 - SERVIÇOS GRAFICOS
19/09/2014
124,54 €
TRADICIONAL FEIRA DAS CEBOLAS 2014 - SERVIÇOS GRAFICOS
19/09/2014
3.013,50 €
ANTONIO JOSE PINTO MACHADO
19/09/2014
492,00 €
TRADICIONAL FEIRA DAS CEBOLAS - ESPETACULO MUSICAL
19/09/2014
350,00 €
TRADICIONAL FEIRA DAS CEBOLAS - MERENDA TRADICIONAL
MARIA LUISA TEIXEIRA DOS SANTOS
19/09/2014
200,00 €
TRADICIONAL FEIRA DAS CEBOLAS - REFEIÇÕES (JANTARES)
19/09/2014
65,00 €
TRADICIONAL FEIRA DAS CEBOLAS - REFEIÇÕES (ALMOÇOS)
ARISTIDES TAVARES PEDRO
19/09/2014
525,00 €
TRADICIONAL FEIRA DAS CEBOLAS - CABOS DE CEBOLAS
19/09/2014
550,00 €
TRADICIONAL FEIRA DAS CEBOLAS - SOM AMBIENTE
22/09/2014
110,00 €
PIK-NIC E ALMOÇOS NO ÂMBITO DO VÍDEO PROMOCIONAL DO CONCELHO E VILA POUCA DE AGUIAR
22/09/2014
5.364,68 €
TRAMAQNOR, LDA
23/09/2014
169,32 €
ÓLEO PARA DIFERENCIAL DA JCB 3CX
23/09/2014
666,24 €
AQUISIÇÃO DE TACÓGRAFO DIGITAL, INCLUINDO CHAPA IDENTIFICADORA E SELAGEM
SONIA CRISTINA ALVES DA COSTA VILA NOVA
24/09/2014
1.000,01 €
CASA DAS TAÇAS DE JOSÉ CARLOS MACHADO SALGADO
24/09/2014
489,59 €
SONDALIS - CAPTAÇÕES DE ÁGUA, LDA
LIVROS DE ATIVIDADES - MANUAIS ESCOLARES - ANO LETIVO 2014/2015
TRADICIONAL FEIRA DAS CEBOLAS 2014 - ILUMINAÇÃO
SELAGEM DE FUROS NO CARDAL
TRADICIONAL FEIRA DAS CEBOLAS - REFEIÇÕES
TRADICIONAL FEIRA DAS CEBOLAS - TROFEUS
Fornecedor
Data
Valor c/ iva
Descrição
CARLOS ALBERTO ALVES MARQUES
24/09/2014
24,60 €
CORDA DE NYLON PARA A FEIRA DAS CEBOLAS 2014
NORDHIGIENE - PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, LDA
24/09/2014
27,06 €
TOUCA CIRCULAR BRANCA DESCARTÁVEL PARA CAPACETES - VISITAS A TRESMINAS
24/09/2014
4.059,00 €
24/09/2014
525,19 €
FEIRA DAS CEBOLAS - PUBLICIDADE NA RÁDIO RENASCENÇA
24/09/2014
249,44 €
FEIRA DAS CEBOLAS - DIVULGAÇÃO - PUBLICIDADE NA RÁDIO CLUBE DE LAMEGO
24/09/2014
103,62 €
FEIRA DAS CEBOLAS - DIVULGAÇÃO NA RÁDIO UNIVERSIDADE FM
24/09/2014
2.661,62 €
FEIRA DAS CEBOLAS - PUBLICIDADE NO JORNAL NOTÍCIAS DE AGUIAR
RADIO NOTICIAS - PRODUÇÕES E PUBLICIDADE, S.A.
25/09/2014
1.279,20 €
FEIRA DAS CEBOLAS 2015 - DIVULGAÇÃO
25/09/2014
184,50 €
FEIRA DAS CEBOLAS - DIVULGAÇÃO NO JORNAL VOZ DE CHAVES
25/09/2014
370,97 €
FEIRA DAS CEBOLAS - DIVULGAÇÃOP NA RÁDIO FUNDAÇÃO
25/09/2014
134,32 €
FEIRA DAS CEBOLAS - DIVULGAÇÃO NA RÁDIO FM
25/09/2014
156,81 €
AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA TRATOR NEW HOLLAND
25/09/2014
307,50 €
FEIRA DAS CEBOLAS - DIVULGAÇÃO NO JORNAL NOTÍCIAS DE AGUIAR
25/09/2014
39,36 €
REALIZAÇÃO DE LETRING E PLACA ALVEOLAR PARA OS STAND'S DA FEIRA DAS CEBOLAS
26/09/2014
90,43 €
KIT DE EMBRAIAGEM PARA VIATURA RENAULT CLIO 69-46-MZ
26/09/2014
341,94 €
REPARAÇÃO DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA DO AUTOCARRO 72-16-VG
26/09/2014
92,87 €
AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA PARA CILINDRO BITELLI
29/09/2014
582,53 €
AQUISIÇÃO DE TONNER`S PARA A TESOURARIA
29/09/2014
195,03 €
DECORAÇÃO DE TREZE VIATURAS COM OS BRASÕES DAS JUNTAS DE FREGUESIA
29/09/2014
173,95 €
BATERIA PARA TRATOR NEW HOLLAND
29/09/2014
1.166,24 €
EQUIPAMENTOS/MATERIAIS PARA CAPTAÇÕES DE ÁGUA
SORECA- SOCIEDADE DE REPARAÇÕES E CARROÇARIAS, LDA.
29/09/2014
1.599,00 €
REPARAÇÃO DA VIATURA 56-HD-69
29/09/2014
400,98 €
29/09/2014
5,40 €
29/09/2014
843,78 €
MANILHAS PARA COLETOR DE ÁGUAS PLUVIAIS - CENTRO ESCOLAR DE VILA POUCA DE AGUIAR
30/09/2014
43,54 €
REPARAÇÃO DE FUGA DE OLEO HIDRAULICO NO TRATOR TD 80
30/09/2014
15,72 €
AQUISIÇÃO DE CORREIA DE ALTERNADOR PARA AUTOCARRO 37-32-VG
30/09/2014
110,70 €
AQUISIÇÃO DE 20 LIVROS DE GUIAS PARA SUBSTITUIÇÃO DE CONTADOR DE ÁGUA
30/09/2014
400,04 €
HERBICIDA BUGGY PARA APLICAÇÃO NO CONCELHO
30/09/2014
95,00 €
CARRO COM ESPREMEDOR DE ESFREGONAS PARA EDIFÍCIO DO PALACETE SILVA
TRANSPORTES RODOVIÁRIOS JORGE MONTEIRO, LDA.
30/09/2014
307,50 €
ALUGUER DE RETROESCAVADORA PARA COMBATE A INC^^ENDIO URBANO - PROTEÇÃO CIVIL
30/09/2014
14,76 €
SUBSTITUIÇÃO DAS ESCOVAS LIMPA PARABRISAS NA VIATURA RENAULT KANGOO
30/09/2014
66,47 €
AQUISIÇÃO DE ESCOVAS LIMPA PARABRISAS DA VARREDORA
30/09/2014
28,92 €
AQUISIÇÃO DE BOMBAS DE EMBRAIAGEM DA TOYOTA
ALUGUER DE MÁQUINA PARA RETIFICAÇÃO DE COLETOR DE DRENAGEM DE ÁGUAS NA RUA IMPERADOR TEODÓSIO
DOIS MONITORES PARA INFORMATICA E GAE
AQUISIÇÃO DE SILICONE BRANCO PARA REPARAÇÃO DE ANOMALIAS NOS WC'S DO CENTRO ESCOLAR DE VILA POUCA DE AGUIAR
Fornecedor
Data
Valor c/ iva
Descrição
30/09/2014
15,99 €
AQUISIÇÃO ESCOVAS LIMPA PARABRISAS PARA A UNIDADE DE SAUDE
J.ESTELLER S.L.
30/09/2014
565,80 €
LANTERNAS PARA UTILIZAÇÃO NAS VISITAS AO COMPLEXO MINEIRO DE TRESMINAS
01/10/2014
1.538,48 €
08/10/2014
275,82 €
MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DE PORTÃO EM SABROSO DE AGUIAR
HIGITOTAL-SISTEMAS E PRODUTOS DE HIGIENE,LDA
08/10/2014
57,38 €
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS INSTALAÇÕES DESPORTIVAS
08/10/2014
1.420,65 €
JAPBLUE - COMÉRCIO AUTOMÓVEIS,
08/10/2014
508,47 €
SERVIÇO DE REVISÃO AO VEICULO 43-OB-59 (30000 KM)
08/10/2014
103,87 €
AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA VEICULO DA PROTEÇÃO CIVIL
08/10/2014
100,25 €
REALIZAÇÃO DE TARJAS PARA A FEIRA DOS STOCKS
08/10/2014
1.555,34 €
08/10/2014
99,91 €
AQUISIÇÃO DE PISTOLA PARA LAVADORA DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA
08/10/2014
559,65 €
SERVIÇO DE REPARAÇÃO DE ANOMALIAS NA ESCOLA DAS P. SALGADAS - ESTORES
08/10/2014
35,44 €
AQUISIÇÃO DE PLACA MATRICULA PARA COMPRESSOR - HIGIENE PUBLICA
OLIVEIRA RODRIGUES-GRANITOS DE PEDRAS SALGADAS,LDA.
10/10/2014
1.820,40 €
10/10/2014
216,66 €
AQUISIÇÃO DE BENS ALIMENTARES PARA O BAR 1 - PAÇOS DO MUNICÍPIO
10/10/2014
105,58 €
AQUISIÇÃO DE ÁGUA PEDRAS SABOR PARA O BAR 1 - PAÇOS DO MUNICÍPIO
10/10/2014
216,66 €
13/10/2014
606,39 €
REPARAÇÃO DE SUSPENSÃO - 27-31-VG
13/10/2014
605,67 €
DISCOS, APOIO CAIXA VELOCIDADES E CINTAS DE TRAVÃO 27-31-VG
13/10/2014
227,70 €
REPARAÇÃO DE ANOMALIAS NA ESCOLA DE P. SALGADAS - PUXADORES E FECHADURAS
DRENCOSTA, ALUGUER DE EQUIPAMENTOS, UNIPESSOAL, LD
13/10/2014
1.845,00 €
SERVIÇO DE LIMPEZA DE VEGETAÇÃO - JUNTO A BERMAS DE ESTRADAS MUNICIPAIS
14/10/2014
1.313,29 €
AQUISIÇÃO DE CAFÉ PARA BAR 2 - PALACETE SILVA
14/10/2014
1.313,29 €
AQUISIÇÃO DE CAFÉ PARA BAR 1 - PAÇOS DO CONCELHO
14/10/2014
78,20 €
14/10/2014
3.654,33 €
15/10/2014
45,01 €
15/10/2014
1.995,55 €
15/10/2014
100,06 €
REALIZAÇÃO DE LETRING E PLACA ALVEOLAR PARA OS SATND'S DA FEIRA DAS CEBOLAS
16/10/2014
229,09 €
AQUISIÇÃO DE CONTADOR DE ÁGUA DN50mm e ANILHAS PARA CONTADORES 15mm
16/10/2014
23,74 €
PINTURA (TRATAMENTO) DE POSTES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DE PAVIMENTOS EM MADEIRA
16/10/2014
615,00 €
SUBSTITUIÇÃO DE EMBRAIAGEM E SISTEMA DE TRAVAGEM / KANGOO 59-41-XZ
16/10/2014
99,63 €
DISCOS PARA ROÇADORAS (REDE VIÁRIA)
16/10/2014
325,95 €
REPRAÇÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DA VIATURA MAN 56-HD-69
20/10/2014
2.656,80 €
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS INSTALAÇÕES DESPORTIVAS
ALUGUER DE MÁQUINA E VIATURA PESADA PARA APOIO AO SERVIÇO DE OBRAS
REPAVIMENTAÇÃO DA RUA DA FALGUEIRA EM SABROSO - ADICIONAL
AQUISIÇÃO DE PERPIANHO DE GRANITO PARA CONSTRUÇÃO DE MURO NA R.SANTO ANTONIO EM VILELA CABUGUEIRA
MATERIAL PARA PELOURINHO ALFARELA E LOJA CALL CENTER COMPLEXO DESPORTIVO
NOVA VERSÃO PLATAFORMA DE GESTÃO DE ASSIDUIDADE NEXUS
PINTURA DA PORTA DA ENTRADA PRINCIPAL DO PALACETE SILVA
AQUISIÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL PARA A CICLOVIA - SUL
REQUALIFICAÇÃO DO LARGO DO PELOURINHO EM ALFARELA - PAVIMENTAÇÕES
Fornecedor
Data
Valor c/ iva
Descrição
21/10/2014
214,76 €
MEO - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E MULTIMÉDIA, S. A.
21/10/2014
4.920,00 €
21/10/2014
154,92 €
REMODELAÇÃO DO TELHADO NO EDIFICIO DA ESCOLA MODELO EM NOZEDO
21/10/2014
149,00 €
AQUISIÇÃO EXTENSÕES ELETRICAS PARA SERVIÇOS DA DOM
21/10/2014
861,00 €
AQUISIÇÃO DE MADEIRA PARA CONSTRUÇÃO DE PALCOS - CULTURA
RECAUCHUTAGEM NORTENHA, S.A.
22/10/2014
655,34 €
AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VIATURA PEUGEOT 607 (GAP)
22/10/2014
108,73 €
AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VIATURA CITROEN - VITAGUIAR
22/10/2014
918,52 €
MATERIAL PARA WC DE CIDADELHA DE JALES, FURO CAPELA S. DOMINGOS E LÂMPADAS CHÃO GRANDE
22/10/2014
138,99 €
CONJUNTO ARBRE DE CAMES PARA VIATURA GOLF 66-92-NR
22/10/2014
210,04 €
TELA PLÁSTICA DE RÁFIA - PAINTBALL
22/10/2014
22,14 €
CADERNETAS PARA A FEIRA
22/10/2014
6,20 €
AQUISIÇÃO DE BROCAS PARA SERVIÇO DE TOPONÍMIA - COLOCAÇÃO DE PLACAS
22/10/2014
82,83 €
AQUISIÇÃO DE TUBO HIDRAULICO PARA JCB 2 CX
22/10/2014
44,87 €
AQUISIÇÃO DE TUBO EMBRAIAGEM PARA VEICULO 58-22-SB
OFICINAS BALÇA. LDA
23/10/2014
319,73 €
REPARAÇÃO DA COLAÇA E SUBSTITUIÇÃO DE VÁLVULAS DA VIATURA GOLF 99-62-NR
23/10/2014
990,54 €
AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VIATURAS 4X4
23/10/2014
253,68 €
PEÇAS PARA VIATURA GOLF 66-92-NR
23/10/2014
498,35 €
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OBRAS NO CENTRO ESCOLAR DE VILA POUCA DE AGUIAR
23/10/2014
811,80 €
PORTAS PARA CENTRO ESCOLAR DE VILA POUCA DE AGUIAR
IRMAOS QUEIROS, LDA
23/10/2014
922,50 €
ADICIONAL DE BLOCOS DE GRANITO PARA MURO DE SUPORTE NA RUA DA PONTE EM VALOURA
23/10/2014
1.273,87 €
MOBILIÁRIO - PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO TURÍSTICA E PAISAGÍSTICA DE TRESMINAS
24/10/2014
3.690,00 €
ALUGUER DE PÁ CARREGADORA PARA REPARAÇÃO DO CAMINHO DE ACESSO ÀS ÁREAS EXTRATIVAS DE TELÕES
24/10/2014
502,93 €
AQUISIÇÃO DE EMBRAIAGEM PARA AUTOCARRO IVECO 27-32-VG
24/10/2014
17,26 €
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA FIXAÇÃO DE PRUMOS (VARÃO, ANILHAS E PORCAS)
24/10/2014
154,17 €
AQUISIÇÃO EMBRAIAGEM PARA AUTOCARRO IVECO 27-32-VG
24/10/2014
306,00 €
SERVIÇO DE JANTARES PARA O DIA DO DIPLOMA E DO MERITO ESCOLAR
28/10/2014
60,00 €
SERVIÇO DE JANTARES DE TRABALHO-GAP
28/10/2014
94,42 €
AQUISIÇÃO TINTAS PARA RESTAURO DE MADEIRAS DE BANCOS DE JARDIM E PAPELEIRAS EM VILA P. AGUAIR
28/10/2014
428,30 €
REPARAÇÃO DO SISTEMA DE AQUECIMENTO DO JARDIM DE INFANCIA E DA BIBLIOTECA MUNICIPAL EM VILA P. DE AGUIAR
29/10/2014
2.081,16 €
IRMAOS CRUZ, LDA
29/10/2014
4,80 €
SUBSTITUIÇÃO DE CORDA DE ARRANQUE DO CORTADOR MAKITA
29/10/2014
45,51 €
AQUISIÇÃO DE KIT DE BETUME PARA REPARAÇÃO AUTOCARROS
JAPAUTOMOTIVE 3 - COMERCIO DE AUTOMOVEIS, LDA
29/10/2014
1.320,34 €
29/10/2014
88,30 €
AQUISIÇÃO DE SUMIDOURO DE BETÃO PARA RECLAMAÇÃO DE MUNICIPE-EMILIA DORES REBOREDO
SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES MÓVEIS DO MUNICÍPIO
SUBSTITUIÇÃO DE TERMINAIS DE ASSIDUIDADE BIOMÉTRICOS (ARMAZÉM, CENTRAL DE CAMIONAGEM E ANTIGO EDIFÍCIO DO GTL)
SERVIÇO DE REPARAÇÃO DO SISTEMA DE INJEÇÃO DA VIATURA NISSAN - VETERINARIO
REPARAÇÃO DE ANOMALIAS NA ESCOLA DAS PEDRAS SALGADAS - ELETRICIDADE E ILUMINAÇÃO
Fornecedor
Data
Valor c/ iva
Descrição
30/10/2014
4.714,41 €
30/10/2014
83,64 €
SAMBIENTAL - LIMPEZA DE SANEAMENTO LDA.
30/10/2014
1.028,28 €
30/10/2014
26,71 €
DE MI PARA SI - PROMOÇÃO DE EVENTOS, LDA
30/10/2014
1.845,00 €
TOMEIFEL - COMERCIO E INDUSTRIA DE AUTOMOVEIS, LDA.
30/10/2014
321,65 €
QUIMITECNICA - COMERCIO E INDUSTRIA QUIMICA, S.A.
30/10/2014
1.615,90 €
GASIN - GASES INDUSTRIAIS S.A.
31/10/2014
276,75 €
ALUGUER DE 7 GARRAFAS DE GASES INDUSTRIAIS PARA OFICINAS DE SERRALHARIA, PEO PERÍODO DE 36 MESES
MANUEL JOSE BORGES ALVES
31/10/2014
114,61 €
AQUISIÇÃO DE ESQUENTADOR/TERMOACUMULADOR PARA O BAR DO EDIFICIO PALACETE SILVA
31/10/2014
99,09 €
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E. BASICA P. SALGADAS (persianas)
05/11/2014
143,91 €
PASTAS DE ARQUIVO MOD 320-A PARA DIVISÃO DE URBANISMO
05/11/2014
67,30 €
AQUISIÇÃO DE MATERIAL INFORMATICO - RATOS OPTICOS
05/11/2014
127,67 €
MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DE EDIFICIO PARA WC NO LARGO DA FESTA DE CIDADELHE DE JALES
ANA MARIA ALVES TEIXEIRA SOUSA
05/11/2014
34,62 €
ADICIONAL REFERENTE AO IVA - IV FESTIVAL DO OURO ROMANO - CONFEÇÃO DE TRAJES
06/11/2014
51,66 €
IV FESTIVAL DO OURO ROMANO - REFEIÇÕES
VORTAL, S.A.
06/11/2014
3.238,59 €
07/11/2014
604,85 €
XIII MOSTRA GASTRONÓMICA - REALIZAÇÃO DE OUTDOOR, CARTAZES, CERTIFICADOS, ETC
07/11/2014
300,00 €
XIII FEIRA GASTRONÓMICA - SOM AMBIENTE
DUARTE MIGUEL ESCALEIRA DA EIRA
07/11/2014
215,25 €
XIII FEIRA GASTRONÓMICA - SHOWCOOKING
ANTONIO JOSE PINTO MACHADO
07/11/2014
492,00 €
XIII FEIRA GASTRONÓMICA - ANIMAÇÃO
07/11/2014
16,30 €
XIII FEIRA GASTRONÓMICA - PRODUTOS E BENS ALIMENTARES
07/11/2014
238,57 €
XIII FEIRA GASTRONÓMICA - VISITA GUIADA E FORNECIMENTO DE COGUMELOS
ASSOC DESP CULTURAL RECR SOCIAL FREG.TRESMINAS
07/11/2014
246,00 €
XIII MOSTRA GASTRONÓMICA - MAGUSTO
BANDA MUSICAL DO PONTIDO
07/11/2014
250,00 €
XIII FEIRA GASTRONÓMICA - ANIMAÇÃO MUSICAL
07/11/2014
73,80 €
XIII MOSTRA GASTRONÓMICA - FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES
07/11/2014
12,00 €
XIII MOSTRA GASTRONÓMICA - LIMPEZA DE CAMILHAS
CARLOS RODRIGUES MACHADO,UNIPESSOAL, LDA.
07/11/2014
4,90 €
XIII MOSTRA GASTRONÓMICA - PÃO
TVI-TELEVISAO INDEPENDENTE, SA
07/11/2014
3.030,04 €
GLOBAL NOTICIAS, PUBLICACOES, S.A.
07/11/2014
615,00 €
XIII MOSTRA GASTRONÓMICA - DIVULGAÇÃO NO JORNAL DE NOTÍCIAS
07/11/2014
307,50 €
XIII MOSTRA GASTRONÓMICA - DIVULGAÇÃO NO JORNAL NOTÍCIAS DE AGUIAR
CLASSEMEDIA - GRUPO DE COMUNICAÇÃO
07/11/2014
307,50 €
XIII MOSTRA GASTRONÓMICA - DIVULGAÇÃO NA REVISTA GAZETA RURAL
07/11/2014
103,62 €
XIII MOSTRA GASTRONÓMICA - DIVULGAÇÃO NA RÁDIO UNIVERSIDADE
07/11/2014
184,50 €
XIII MOSTRA GASTRONÓMICA - DIVULGAÇÃO NO JORNAL A VOZ DE CHAVES
PUBLICO - COMUNICACAO SOCIAL, SA
07/11/2014
369,00 €
XIII MOSTRA GASTRONÓMICA - DIVULGAÇÃO NO JORNAL PÚBLICO
Aquisição de material diverso de águas e saneamento
MEIAS MANILHAS DE BETÃO VIBRADO PARA EN2 EM PEDRAS SALGADAS
SERVIÇO PARA DESOBSTRUÇÃO DE SANEAMENTO NAS PEDRAS SALGADAS
REPARAÇÃO DE EDIFICIO NAS BARREIRAS - VILA POUCA DE AGUIAR
CONCERTO COM O GRUPO LULAVAI - QUARTETO DE HARPAS
SERVIÇO DE REPARAÇÃO DE AVARIA NO AUTOCARRO TOYOTA
AQUISIÇÃO DE SAL-GEMA PARA A PROTEÇÃO CIVIL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLATAFORMA ELECTRÓNICA DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA
XIII MOSTRA GASTRONÓMICA - DIVULGAÇÃO
Fornecedor
Data
Valor c/ iva
Descrição
07/11/2014
35,00 €
XIII MOSTRA GASTRONÓMICA - FORNECIMENTO DE 7 LANCHES
07/11/2014
295,20 €
XIII MOSTRA GASTRONÓMICA - DIVULGAÇÃO NO JORNAL NOTÍCIAS DE VILA REAL
07/11/2014
249,44 €
XII MOSTRA GASTRONÓMICA - DIVULGAÇÃO NA RÁDIO CLUBE DE LAMEGO
07/11/2014
134,32 €
XIII MOSTRA GASTRONÓMICA - DIVULGAÇÃO NA RÁDIO CHAVES FM
TONIGAS, LDA.
07/11/2014
91,50 €
XIII MOSTRA GASTRONÓMICA - GAS PROPANO 45 KG
07/11/2014
376,02 €
XIII MOSTRA GASTRONÓMICA - DIVULGAÇÃO NA RR/SIM
10/11/2014
39,00 €
AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA SERRALHARIA - BROCAS
10/11/2014
270,83 €
Aquisição de bloco de gavetas e cadeira - Gabinete de informática
10/11/2014
252,69 €
PUBLICAÇÃO DE ANÚNCIO NO DR - ABERTURA DO PERIODO DE APRECIAÇÃO PUBLICA (ALTERAÇÃO DE REGUMENTOS)
10/11/2014
129,15 €
AQUISIÇÃO DE ÁGUA PEDRAS SABOR PARA O BAR 1 - PAÇOS DO MUNICIPIO
11/11/2014
54,67 €
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPARAÇÃO DE HIDRAULICO NA MAQUINA KOMATSU
11/11/2014
553,50 €
SERVIÇO DE REPARAÇÃO DA HIDROLAVADORA DA LIMPEZA URBANA
11/11/2014
30,40 €
AQUISIÇÃO DE ESCOVAS LIMPA VIDROS PARA VEICULO 66-71-UV
11/11/2014
15,01 €
AQUISIÇÃO DE CORRENTE PARA MOTOSERRA ADSTRITA Á LIMPEZA URBANA
11/11/2014
152,99 €
REPARAÇÃO DE FOLGA NO ROLAMENTO TRASEIRO DA VIATURA PEUGEOT-GAP
12/11/2014
98,37 €
AJA - DESINFECÇÕES E DESINFESTAÇÕES,LDA
12/11/2014
92,25 €
DESRATIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA ANTIGA CADEIA - VPA
12/11/2014
182,47 €
AQUISIÇÃO DE TUBO DESENBACIADOR E CINTOS DE SEGURANÇA PARA AUTOCARRO 15-99-VG
12/11/2014
6.108,80 €
GRAFINAL-ARTES GRAFICAS, LDA.
12/11/2014
13,53 €
AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS MOD. 637 - LICENÇA DE TAXI
12/11/2014
86,72 €
AQUISIÇÃO DE COMUTADOR LUZES AUTOCARRO 27-31-VG
A. VALÉRIO FIGUEIREDO, LDª
12/11/2014
4.300,08 €
O GAVIÃO PEARLS OF TASTE, LDª
13/11/2014
123,00 €
AQUISIÇÃO DE SALGADOS PARA BARES MUNICIPAIS
13/11/2014
141,45 €
MATERIAL PARA INSTALAÇÃO ELÉTRICA DO ARMAZEM DO MOLAR
13/11/2014
42,51 €
AQUISIÇÃO DE DUAS PLACAS DE TOPONÍMIA PARA A FREGUESIA DE BORNES DE AGUIAR
13/11/2014
285,11 €
Aquisição de Blocos 50*20*20 e sumidouros de rasgo - reposição de stock
13/11/2014
276,75 €
SERVIÇO DE DECORAÇÃO DE VIATURA (PICKUP) PROTEÇÃO CIVIL
AUTO VAZ-DE-IRMAOS VAZ, LDª.
13/11/2014
1.045,50 €
SERVIÇO DE PINTURA DE VIATURA (PICKUP) DA PROTEÇÃO CIVIL
MACROL - TRANSPORTES NACIONAIS E INTERNACIONAIS, LDA.
14/11/2014
1.353,00 €
TRANSPORTE DE SAL-GEMA DE LOULÉ PARA VILA POUCA DE AGUIAR
AEDRL - ASSOCIAÇÃO DE ESTUDOS DE DIREITO REGIONAL E LOCAL
14/11/2014
60,00 €
ASSINATURA ANUAL DA REVISTA "QUESTÕES ATUAIS DE DIREITO LOCAL"
14/11/2014
615,00 €
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SANITARIOS NO WC DO LARGO DA FESTA DE CIDADELHE DE JALES
14/11/2014
77,70 €
AQUISIÇÃO DE CALÇOS DE TRAVÃO PARA VIATURA 43-OB-58
GOLFINHO - SPORTS
17/11/2014
516,14 €
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA AS PISCINAS MUNICIPAIS
17/11/2014
270,50 €
MANUAIS ESCOLARES - ALUNOS SUBSIDIADOS 1º CEB
RUI SILVA CASTELA - CONSTRUCOES UNIPESSOAL,LDA.
ALUGUER DE RETROESCAVADORA E CAMIÃO - PREPARAÇÃO DO LOCAL DESTINADO AO RESERVATÓRIO DE ÁGUA DE TOURENCINHO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DESLOCAÇÃO DE POSTE DE BETÃO EM VREIA DE BORNES
Fornecedor
Data
Valor c/ iva
Descrição
O GAVIÃO PEARLS OF TASTE, LDª
17/11/2014
123,00 €
MARCOS JOSE FERREIRA DA CUNHA
17/11/2014
1.586,70 €
IRMAOS QUEIROS, LDA
17/11/2014
174,35 €
LANCIL - RAMPA PARA DEFICIENTES - ACESSO LATERAL Á IGREJA DE VPA
17/11/2014
102,31 €
17/11/2014
111,55 €
18/11/2014
98,50 €
Aguisição de carrinho porta cargas para estafeta
18/11/2014
369,00 €
AQUISIÇÃO DE SOPRADOR
18/11/2014
166,05 €
Aquisição de impressora multifunções para jardim de infância de V.P.Aguiar
18/11/2014
15,69 €
AQUISIÇÃO DE MANIPULO DE VIDRO PARA PORTA DO VEICULO 77-JJ-02
18/11/2014
86,89 €
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O CORTA RELVA ADSTRITA AOS ESPAÇOS VERDES
18/11/2014
185,98 €
Aquisição de blocos de betão 50*20*20 - Reposição de Stocks
JOSÉ F.P. RIBEIRO, LDA.
19/11/2014
1.589,78 €
AQUISIÇÃO DE CALDEIRA A GAS PARA PAVILHÃO DESPORTIVO DE PEDRAS SALGADAS
PMS OCEANUS, UNIPESSOAL, LDA
19/11/2014
1.488,30 €
AÇÃO DE FORMAÇÃO DE SUPORTE BÁSICO DE VIDA E 2 SACOS DE PRIMEIROS SOCORROS
19/11/2014
40,59 €
COLOCAÇÃO DE VIDROS NA PRÉ-ESCOLA DE VILA DO CONDE
19/11/2014
31,37 €
FECHOS PARA MERCADO MUNICIPAL
AJA - DESINFECÇÕES E DESINFESTAÇÕES,LDA
19/11/2014
123,00 €
DESRATIZAÇÃO DO JARDIM DE INFÂNCIA DE SOUTELO DE AGUIAR
19/11/2014
940,95 €
AQUISIÇÃO DE 300 AGENDAS/BLOCOS PRETOS
19/11/2014
365,00 €
AQUISIÇÃO DE FRIGORIFICO/COMBINADO PARA JARDIM DE INFÂNCIA DE VILA P. AGUIAR
19/11/2014
125,39 €
20/11/2014
57,87 €
AQUISIÇÃO DE DISTICOS IDENTIFICADORES PARA AUTOCARRO 56-HD-69
20/11/2014
950,54 €
Aquisição de blocos de betão para reparação de muros de suporte - Parada de Aguiar
20/11/2014
879,45 €
AQUISIÇÃO DE CONTADORES DE ÁGUA DN20mm e DN25MM
20/11/2014
4.032,19 €
20/11/2014
383,76 €
Aquisição de perfis metálicos em aço para serralharias em Vila do Conde
20/11/2014
553,50 €
LIGAÇÃO ELÉTRICA EM BAIXA TENSÃO PARA ESTALAGEM DO PARQUE FLORESTAL DE VILA POUCA DE AGUIAR
20/11/2014
4.000,00 €
AQUISIÇÃO DE CABEÇA DE ROÇADORA PARA O TRATOR
ARMANDO TEIXEIRA CARVALHO
20/11/2014
2.029,50 €
ALUGUER DE MÁQUINA RETROESCAVADORA PARA RECONSTRUÇÃO DE MURO DECORRENTE DO ALARGAMENTO DA VIA PÚBLICA NO CARDAL
20/11/2014
1.205,40 €
RETIRADA DE 2 PAINEIS INFORMATIVOS EXISTENTES JUNTO À A24 E A7
21/11/2014
38,00 €
21/11/2014
3.394,80 €
TONIGAS, LDA.
21/11/2014
26,00 €
AQUISIÇÃO DE GAS PARA JARDIM DE INFÂNCIA DE SOUTELO DE AGUIAR
IGAP - INSTITUTO DE GESTAO E ADMINISTRACAO PUBLICA
21/11/2014
184,50 €
FORMAÇÃO - "RISCOS E ACIDENTES EM ESPAÇOS DE JOGOS E RECREIO"
ESCRITACOR, LDA
21/11/2014
1.836,76 €
CONTRATO DE ASSISTÊNCIA DE SISTEMAS DE IMPRESSÃO E CÓPIA
21/11/2014
1.686,28 €
Aquisição de material diverso de serralharia - rep. de Stocks
AQUISIÇÃO DE SALGADOS PARA BARES MUNICIPAIS
ASSESSORIA JURÍDICA - PROC Nº 405/08.9 TBVPA
AQUISIÇÃO DE CONTADORES DE ÁGUA (15mm) PARA REPOSIÇÃO DE STOCK
Aquisição de apanha folhas - Div. Ambiente
LIGAÇÃO DE BAIXA TENSÃO PARA QUARTEL DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE VILA POUCA DE AGUIAR
Fornecedor
Data
Valor c/ iva
Descrição
REALVITUR - VIAGENS E TURISMO, LDA.
24/11/2014
714,22 €
25/11/2014
4.587,90 €
GRUPO CULTURAL AQUAE FLAVIAE
25/11/2014
200,00 €
25/11/2014
1.423,41 €
26/11/2014
3,50 €
26/11/2014
1.429,51 €
26/11/2014
22,14 €
NOVAVET PRODUTOS-AGROPECUARIOS, LDA.
26/11/2014
3.297,77 €
26/11/2014
80,93 €
26/11/2014
69,04 €
PUBLICAÇÃO DE ANÚNCIO NO DR - CESSAÇÃO DE COMISSÃO DE SERVIÇO EM CARGO DIRIGENTE - ARTUR JOSÉ DOS SANTOS RELVA
26/11/2014
180,66 €
Aquisição de disco rígido para servidor - Informática
26/11/2014
59,63 €
AQUISIÇÃO DE PUXADOR PARA VIATURA 66-93-UV
TAR BRAGA, LDA
26/11/2014
546,14 €
AQUISIÇÃO DE CABO DE EMBRAIAGEM PARA AUTOCARRO 56-HD-69
26/11/2014
119,15 €
SERVIÇO DE AFERIÇÃO E SELAGEM DO TACOGRAFO DO AUTOCARRO 10-BS-86
26/11/2014
26,84 €
AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS PARA BARRA ESTABILIZADORA DE AUTOCARRO 27-31-VG
26/11/2014
43,05 €
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO ELETRICA PARA O AUTORADIO - JEEP LAND ROVER
26/11/2014
295,20 €
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSO PARA AUTOCARRO 27-31-VG
TRAMAQNOR, LDA
26/11/2014
98,13 €
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MÁQUINA JCB 2cx
26/11/2014
799,50 €
SERVIÇO DE RECONDICIONAMENTO DA VIATURA TOYOTA 73-80-CC
27/11/2014
354,39 €
Radiador a oleo 2000W
27/11/2014
1.330,55 €
ALVARINO MOREIRA, UNIPESSOAL, LDA.
27/11/2014
891,46 €
27/11/2014
6,00 €
J.LAGE-DE-JOAO JOSE PINTO LAGE
27/11/2014
1.335,60 €
LUSAENOR, LDA.
27/11/2014
276,21 €
CERTIFICAÇÃO NO ÂMBITO DO SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE - ANUIDADE 2014
28/11/2014
191,51 €
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA LARGO DA CRUZ CARREIRA EM PARADA DE AGUIAR
28/11/2014
140,80 €
AQUISIÇÃO DE COMPONENTES DE MEMÓRIAS PENDRIVE USB E ADAPTADOR HDMI/VGA
IS-MADEIRAS,LDA
28/11/2014
223,34 €
Aquisição de madeiras para reparações no Jardim de Infância - VPA
28/11/2014
516,60 €
AQUISIÇÃO DE 300 DOSSIERS DE CARTOLINA PARA URBANISMO
IRMAOS CRUZ, LDA
28/11/2014
151,73 €
REPOSIÇÃO DE STOCK DE MATERIAIS DE DESGASTE PARA ROÇADORAS, MOTOSERRAS E CORTA RELVA
28/11/2014
791,51 €
AQUISIÇÃO DE LAGEADO EM GRANITO - MUDANÇA DE RAMPAS EM PEDRAS SALGADAS
JOSE LAMEIRÃO CONSTRUÇÕES UNIPESSOAL,LDA
28/11/2014
35,00 €
AQUISIÇÃO DE DISCO DIAMANTADO PARA A DOM
28/11/2014
15,50 €
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REALIZAR OBRAS NO CENTRO ESCOLAR VILA P. AGUIAR - PINTURA
28/11/2014
44,24 €
AQUISIÇÃO DE TUBO HIDRAULICO PARA A VARREDORA
VISITA CÂMARA DE COMÉRCIO E INDUSTRIA FRANCO-PORTUGUESA - Paris
Aquisição de massa asfaltica a frio e emulsão betuminosa
aquisição de 200 revistas aquae flaviae nº 48
AQUISIÇÃO DE TELEFONES VOIP
AQUISIÇÃO DE JUNÇÕES DE LATÃO PARA ETAR NA FREIXADA E PARADA DE MONTEIROS
AQUISIÇÃO DE CAFÉ PARA BAR 1 - PAÇOS DO CONCELHO
Aquisição de fitas métricas - Actualização do sistema de Gestão de Qualidade
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VETERINÁRIOS PARA REPOSIÇÃO DE STOCKS NO CONSUTÓRIO VETERINÁRIO
AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO PARA PARA OS GUARDAS FLORESTAIS
REPOSIÇÃO DE STOCK DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA
GAE - ENCADERNAÇÃO DE 3 CADERNOS SOBRE ANÁLISE EMPRESARIAL DO CONCELHO DE VILA POUCA DE AGUIAR
ALUGUER DE CAMIÃO DE DESOBSTRUÇÃO DE COLETORES DE SANEAMENTO
Fornecedor
Data
Valor c/ iva
Descrição
28/11/2014
682,92 €
SERVIÇO DE REVISÃO - PLANO DE MANUTENÇÃO DA VIATURA PEUGEOT
28/11/2014
19,68 €
AQUISIÇÃO DE CÂMARAS DE AR PARA REPARAR RODAS NOS CARRINHOS DE MÃO
28/11/2014
91,22 €
AQUISIÇÃO DE UM CANHÃO PARA A VIATURA RENAULT 66-71-UV
02/12/2014
103,10 €
MATERIAS PARA REPARAÇÃO DE ANOMALIAS NA PRÉ-ESCOLA DE TELÕES
02/12/2014
39,98 €
AQUISIÇÃO DE VELAS PARA MOTOBOMBA E MOTOSSERRA - ESPAÇOS VERDES
02/12/2014
1.230,26 €
02/12/2014
66,12 €
COLOCAÇÃO DE ACRÍLICO - PARAGEM DOS AUTOCARROS - ALVÃO
02/12/2014
67,50 €
AQUISIÇÃO DE COLA E VERNIZ PARA COLAGEM DE MEDALHAS NOS PISA PAPEIS EM GRANITO
02/12/2014
570,22 €
AQUISIÇÃO DE BETÃO PRONTO PARA PRÉ-ESCOLA DE PEDRAS SALGADAS
IRINEU SALGADO LAGE
02/12/2014
55,35 €
AQUISIÇÃO DE 3 PILARES PARA REQUALIFICAÇÃO DO LARGO DO PELOURINHO (ALFARELA)
02/12/2014
36,25 €
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPARAÇÃO DO TEAR - FERRAMENTAS
02/12/2014
98,40 €
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A REPARAÇÃO DE TEAR - VIGAS DE MADEIRA
03/12/2014
625,51 €
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REQUALIFICAÇÃO DE TELHADO NO TANQUE DE CUBAS
03/12/2014
25,90 €
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPARAÇÃO DO TEAR NA ESCOLA DE TELÕES
04/12/2014
11,50 €
AQUISIÇÃO DE FECHADURAS PARA PAVILHÃO E PISCINAS
IS-MADEIRAS,LDA
04/12/2014
783,21 €
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REQUALIFICAÇÃO DO TELHADO DO TANQUE DE CUBAS - MADEIRAS
05/12/2014
167,28 €
AQUISIÇÃO DE MEIAS CANAS EM BETÃO - RECLAMAÇÃO DO SR JOÃO REGUEIRAS - VARIANTE POENTE
MANUEL FERNANDO RODRIGUES BARREIRO
05/12/2014
664,20 €
05/12/2014
105,80 €
SERRA CABOS E CABO DE AÇO PARA REDE SUBTERRÂNIA - CIDADELHE DE AGUIAR
05/12/2014
19,00 €
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPARAÇÕES NO TEAR - ARAME DE AÇO
05/12/2014
52,77 €
CABO DE AÇO GALVANIZADO PARA REDE SUBTERRÂNEA - CIDADELHE DE AGUIAR
05/12/2014
429,00 €
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPARAÇÃO DE ANOMALIAS NAS PISCINAS MUNICIPAIS
05/12/2014
861,00 €
DINAMIZAÇÃO DA ÉPOCA NATALÍCIA - SOM AMBIENTE
JOSE HENRIQUE MARTINS FERREIRA
05/12/2014
246,00 €
ANIMAÇÃO NATALÍCIA - ALUGUER DE CHARRETE
05/12/2014
861,00 €
ANIMAÇÃO NATALÍCIA 2014 - REALIZAÇÃO DO TIÇÃO
05/12/2014
51,66 €
ANIMAÇÃO NATALÍCIA 2014 - REALIZAÇÃO DE CARTAZES E DESDOBRÁVEIS PARA DIVULGAÇÃO
05/12/2014
14,54 €
ANIMAÇÃO NATALÍCIA 2014 - REBUÇADOS PARA DISTRIBUIR
AGUIARCLIMA CLIMATIZAÇÃO LDA.
05/12/2014
4.956,90 €
09/12/2014
40,96 €
GUIA DE LÂMINA PARA CORTA SEBES - ESPAÇOS VERDES
TOMEIFEL - COMERCIO E INDUSTRIA DE AUTOMOVEIS, LDA.
10/12/2014
387,44 €
SERVIÇO DE REPARAÇÃO DE AVARIA NO TRAVÃO DA MONTANHA DO AUTOCARRO TOYOTA 10-BS-86
10/12/2014
363,09 €
Aquisição de lâmpadas e balastros para Cineteatro
10/12/2014
68,23 €
Aquisição de material de escritório - reposição de Stocks
10/12/2014
1.078,62 €
10/12/2014
959,40 €
REPARAÇÃO DE AVARIAS ELETROMECÂNICAS/ELÉTRICAS
ALUGUER DE RETROESCAVADORA PARA REPARAÇÃO DE CAMINHO DE ACESSO AO RESERVATÓRIO DA CRUZ - VPA
LOJA INTERATIVA DE TURISMO DE PEDRAS SALGADAS - AR CONDICIONADO
REPARAÇÃO DE AVARIA DA UDIDADE DE SUSPENSÃO TRASEIRA DA IVECO 27-32-VG
REPARAÇÃO DE TERMINAIS BIOMÉTRICOS - SENSOR ÓTICO
Fornecedor
Data
Valor c/ iva
Descrição
10/12/2014
292,92 €
REPARAÇÃO DE AVARIA ELÉTRICA - FURO DA LOCALIDADE DO CASTELO
11/12/2014
295,20 €
LIGAÇÃO ELÉTRICA EM BAIXA TENSÃO - ETAR NO CAMINHO DO LINHO EM BARBADÃES DE BAIXO
11/12/2014
107,03 €
11/12/2014
158,05 €
11/12/2014
430,50 €
LIGAÇÃO ELÉTRICA EM BAIXA TENSÃO - ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DA RUA DA MALTA EM CAMPO DE JALES (BAIRRO DOS MINEIROS)
11/12/2014
58,50 €
MATERIAIS PARA REPARAÇÃO DE ANOMALIAS NO MERCADO MUNICIPAL
11/12/2014
464,94 €
PLACAS DAS EMPREITADAS - REDE DE SANEAMENTO DO MUNICIPIO E REDE DE SANEAMENTO DO MUNICIPIO FASE II
11/12/2014
179,90 €
12/12/2014
24,00 €
AQUISIÇÃO DE BROCAS PARA FIXAÇÃO DE PLACAS DE TOPONÍMIA
15/12/2014
442,80 €
SUBSTITUIÇÃO DE VIDROS NO COMPLEXO DESPORTIVO
15/12/2014
73,61 €
15/12/2014
430,50 €
LIGAÇÃO ELÉTRICA EM BAIXA TENSÃO - ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DA RUA
15/12/2014
180,02 €
REPARAÇÃO DA MÁQUINA DE LAVAR A LOIÇA DO JARDIM DE INFÂNCIA DE TELÕES
15/12/2014
460,02 €
ATUALIZAÇÃO DO PROGRAMA CYPE ENGENHEIROS
15/12/2014
135,74 €
SERVIÇO DE REPARAÇÃO DE AVARIA NO SOPRADOR STIHL BR 420
16/12/2014
35,98 €
PEÇAS PARA SOPRADOR - ESPAÇOS VERDES
16/12/2014
425,53 €
ESCOVAS PARA VARREDORA SCHIMDT
16/12/2014
2.331,67 €
16/12/2014
676,00 €
17/12/2014
2.200,00 €
VIDA DIGITAL - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, LDA
17/12/2014
940,95 €
RENOVAÇÃO DA ASSINATURA DOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA UNIFICADA
17/12/2014
430,50 €
LIGAÇÃO ELÉTRICA EM BAIXA TENSÃO PARA A ETAR NA RUA DA CARVALHOSA EM BARRELA
17/12/2014
460,02 €
ATUALIZAÇÃO DO PROGRAMA CYPE ENGENHEIROS (licenças 88248 e 88249).
17/12/2014
254,12 €
AMILCAR JOSE DE CARVALHO PEREIRA
17/12/2014
221,40 €
JORGE MANUEL MARTINS - JCB
17/12/2014
118,08 €
AQUISIÇÃO DE ENVELOPES COM TIMBRE C/ E S/ JANELA
FORNECIMENTOS DE 15 ALMOÇOS NO ÂMBITO DA VISITA ÀS OBRAS DO CENTRO HIPICO DE P SALGADAS, CENTRO INTERPRETATIVO DE TRESMINAS E ALDEIA
RURAL
PEÇAS E OLEOS PARA REPARAÇÃO DO CONVERSOSR DE BINARIO JCB 3CX
17/12/2014
15,01 €
CÓPIAS DE CHAVE PARA IVECO 27-32-VG
17/12/2014
116,85 €
AQUISIÇÃO DE LAMPADAS PARA MUSEU MUNICIPAL
18/12/2014
280,44 €
AQUISIÇÃO DE 10 FECHADURAS PARA ESCOLA DE PEDRAS SALGADAS
GALP POWER, S.A.
18/12/2014
3.013,50 €
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE LIXA DO ALVÃO
18/12/2014
1.808,10 €
PLACAS E SETAS DIRECIONAIS - CENTRO INTERPRETATIVO DE TRESMINAS
19/12/2014
912,83 €
TUBAGEM - REPOSIÇÃO DE STOCK
19/12/2014
988,26 €
AQUISIÇÃO DE TUBO PVC PARA DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA URBANIZAÇÃO MIRAMONTES EM PEDRAS SALGADAS
19/12/2014
68,88 €
AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS PARA JARDIM DE INFÂNCIA DE TELÕES
EQUIPAMENTO INFOMÁTICO - VALORIZAÇÃO TURÍSTICA E PAISAGÍSTICA DE TRESMINAS
ALMOÇO COM SECRETÁRIO DE ESTADO DO DESPORTO
MESA DIGITALIZADORA PARA RECOLHA DA ASSINATURA ELETRÓNICA EM DOCUMENTOS DIGITAIS
Fornecedor
Data
Valor c/ iva
Descrição
19/12/2014
1.672,80 €
19/12/2014
106,64 €
19/12/2014
1.282,05 €
19/12/2014
157,44 €
SERVIÇO DE REESCULTURAÇÃO DE PNEUS PARA AUTOCARRO 56-HD-69
MARCIO MIGUEL PEREIRA CHAMUINHA
22/12/2014
316,52 €
MANUTENÇÃO DE EXTINTORES DOS EDIFÍCIOS MUNICIPAIS
23/12/2014
675,45 €
MATERIAIS PARA REPARAÇÃO DE DIVERSAS ANOMALIAS (EDIFÍCIOS MUNICIPAIS, ESCOLAS, CASA DA CULTURA, PAÇOS DO CONCELHO, ETC)
23/12/2014
213,28 €
SUBSTITUIÇÃO DE LAMPADAS - CAPELA DE CABANES
23/12/2014
307,50 €
PUBLICAÇÃO DE UMA MENSAGEM DE NATAL NO JORNAL NOTÍCIAS AGUIAR
GAMAFER - GASES INDUSTRIAIS, MAQUINAS E FERRAMENTAS, LDA.
23/12/2014
183,27 €
AQUISIÇÃO DE CHAVE PARA DINAMÓMETRO - OFICINA AUTO
PALMIRESIDUOS - COMBUSTIVEIS E RESIDUOS, LDA.
23/12/2014
622,38 €
TRATAMENTO DE RESIDUOS PERIGOSOS (MATERIAIS OLEOSOS - OFICINAS)
29/12/2014
99,46 €
AQUISIÇÃO DE CALÇOS DE TRAVÃO E MATERIAL DIVERSO PARA VIATURA 48-JD-43
TRAMAQNOR, LDA
29/12/2014
45,72 €
AQUISIÇÃO DE BOBINE PARA AUTOCARRO 72-16-VJ
29/12/2014
25,95 €
SERVIÇO DE REPARAÇÃO DE FUGA DA CAIXA DE CARGA DA VARREDORA
29/12/2014
294,46 €
AQUISIÇÃO DE TUBO DE 200MM PARA MELHORIA DA DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA E.M. DA BARRELA
29/12/2014
152,89 €
30/12/2014
79,95 €
SERVIÇO DE REPARAÇÃO DE AVARIA EM AQUECEDOR ADSTRITO AO GABINETE DO EMIGRANTE
30/12/2014
98,50 €
30/12/2014
182,04 €
REPARAÇÃO DO MOTOR DE ARRANQUE DA VIATURA TOYOTA HILUX 73-80-CC
JOSE LAMEIRÃO CONSTRUÇÕES UNIPESSOAL,LDA
30/12/2014
8,40 €
31/12/2014
1.109,94 €
SUBSTITUIÇÃO DE CAIXILHARIAS - CENTRAL DE CAMIONAGEM
31/12/2014
2.331,67 €
EQUIPAMENTO INFORMÁTICO - VALORIZAÇÃO TURÍSTICA E PAISAGÍSTICA DE TRESMINAS
31/12/2014
204,08 €
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA AUTOCARRO 10-BS-86
31/12/2014
849,82 €
JORNAIS E REVISTAS PARA A BIBLIOTECA
SANIREAL - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, LDA
31/12/2014
2.189,34 €
COBERTURA DA ESCOLA DE ALFARELA DE JALES
JOAO MANUEL ALVES CESAR
31/12/2014
4.674,00 €
PISCINAS MUNICIPAIS - BENEFICIAÇÃO EM FIBRA DE VIDRO
AQUISIÇÃO DE PERPIANHO DE GRANITO PARA CONSTRUÇÃO DE MURO NA R. SANTO ANTONIO EM VILELA DA CABUGUEIRA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA EDIFICIO DOS PAÇOS DO CONCELHO EM VILA P. AGUIAR
REPOSIÇÃO DE STOCK DE MATERIAL PARA DOM
AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS PARA MOTOR DE AUTOCARRO 56-HD-69

Ajustes diretos simplificados - Município de Vila Pouca de Aguiar

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