Janeiro - Prefeitura da Estância de Atibaia

Transcrição

Prefeitura da Estancia de Atibaia
Compras no mês
2003 - Janeiro
EmpenhoÓrgão
1
07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
C OMERC IAL JOAO AFONSO LTDA
1,00 EMPENHO PREVIO P/OC ORRER DESP.C /AQUISIC AO
DE GENEROS
ALIMENTIC IOS, DEST.AO C ONSUMO NA MERENDA
ESC OLAR, C ONF.
C ONC .06/02 - PROC .8279/02.2
C OM. E BENEFIC . DE C EREAIS GUARIROBA LTD
1,00 EMPENHO P/OC ORRER DESP.C /AQUISIC AO DE
GENEROS ALIMENTIC IOS, DEST.AO C ONSUMO NA MERENDA ESC OLAR,
C ONF.TP.04/01
PROC .2177/01.3
1,00
4
LEITESOL IND.E C OMERC IO S/A
DE GENEROS
ESC OLAR, C ONF.
C ONC .06/02 - PROC .8279/02.5
PONTUAL C OMERC IAL AGRIC OLA LTDA
DE HORTIFRUTIS, DEST.AO C ONSUMO NA MERENDA ESC OLAR,
C ONF.TP.03/02
PROC .6259/02.6
PSA PROG.SOC IAIS E DE ALIMENTAC AO LTDA
DE GENEROS
ESC OLAR, C ONF.
C ONC .06/02 - PROC .8279/02.7
JP GOUVEIA SANTOS - ME
DE GENEROS
ALIMENTIC IOS E REALINHAMENTO DE PREC OS,
DEST.AO C ONSUMO
NA MERENDA ESC OLAR, C ONF.TP.07/01 PROC .5632/01.8
SERRA LESTE IND.C OM.IMPOR.E EXPORT LTDA
DE GENEROS
ESC OLAR, C ONF.
C ONC .06/02 - PROC .8279/02.9
DE OVOS, DEST
AO C ONSUMO NA MERENDA ESC OLAR,
C ONF.C V.07/02 - PROC .
2642/02.10
DE GENEROS
ESC OLAR, C ONF.
C ONC .06/02 - PROC .8279/02.11
SERRA LESTE IND.C OM.IMPOR.E EXPORT LTDA
CNPJ
53.437.315/0001-67
505.031.190/0015-5
505.031.190/0015-5
65.979.973/0003-21
00.537.053/0001-46
01.966.078/0001-28
74.562.349/0001-53
03.017.711/0001-67
00.537.053/0001-46
65.979.973/0003-21
03.017.711/0001-67
Unitário
Total
129.457,59
129.457,59
3,06
3,06
12,26
12,26
18.420,00
18.420,00
38.148,34
38.148,34
12.793,60
12.793,60
16.592,34
16.592,34
17.088,00
17.088,00
867,10
867,10
55.260,00
55.260,00
6.052,00
6.052,00
12
07
1,00
13
07
1,00
14
07
1,00
15
07
1,00
16
07
1,00
17
07
1,00
18
07
1,00
19
07
DE GENEROS
ESC OLAR, C ONF.
C ONC .06/02 - PROC .8279/02.SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
SUPERMERC ADO ESTRELA DE SUZANO LTDA
EMPENHO PREVIO P/OC ORRER DESP.C /AQUISIC AO
DE GENEROS
ESC OLAR, C ONF.
DE GENEROS
ESC OLAR, C ONF.
PSA PROG.SOC IAIS E DE ALIMENTAC AO LTDA
DE GENEROS
ESC OLAR, C ONF.
DE GENEROS
ALIMENTIC IOS E REALINHAMENTO DE PREC OS,
DEST.AO C ONSUMO
NA MERENDA ESC OLAR, C ONF.TP.07/01 PROC .5632/01.SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
C ITRO C ARDILLI C OM.IMPORT.EXPORT.LTDA
DE GENEROS
ESC OLAR, C ONF.
C ATHITA C OMERC IO E REPRESENTAC OES LTDA.
DE GENEROS
ESC OLAR, C ONF.
C OMPETENC E DISTRIBUIDORA C OMERC IAL LTDA
DE GENEROS
ESC OLAR, C ONF.
C ITRO C ARDILLI C OM.IMPORT.EXPORT.LTDA
1,00
20
DE C ARNES E
FRIOS, DEST.AO C ONSUMO NA MERENDA
ESC OLAR,C ONF.TP.01/02
PROC .90/02.21
DE C ARNES E
FRIOS, DEST.AO C ONSUMO NA MERENDA
ESC OLAR,C ONF.TP.01/02
PROC .90/02.22
DE QUEIJO TIPO MUSSARELA E REALINHAMENTO DE PREC OS,
DEST.AO C ONSUMO
NA MERENDA ESC OLAR, C ONF.C V.04/02 -
61.554.473/0001-25
61.554.473/0001-25
01.966.078/0001-28
74.562.349/0001-53
02.115.482/0001-50
57.312.167/0001-05
03.259.154/0001-90
02.115.482/0001-50
74.562.349/0001-53
74.562.349/0001-53
74.562.349/0001-53
40.243,80
40.243,80
10.002,01
10.002,01
3.198,40
3.198,40
3.711,32
3.711,32
10.800,00
10.800,00
29.391,60
29.391,60
2.166,80
2.166,80
3.600,00
3.600,00
28.407,02
28.407,02
6.067,33
6.067,33
3.505,47
3.505,47
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
PROC .2776/02.07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
NUTRIMENTAL S/A IND.E C OM.DE ALIMENTOS
DE GENEROS
ESC OLAR, C ONF.
C ONC .06/02 - PROC .8279/02.13 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
C ONSTRUTORA NADIR DOS SANTOS LTDA
1,00 EMPENHO PREVIO P/OC ORRER DESP.C /C ONTRAT.DE
EMPRESA SOB
REGIME DE EMPREITADA GLOBAL C /AQUISIC AO DE
MATERIAIS E
MAO DE OBRA, DEST.A C ONSTRUC AO DA SEDE DO
FORUM DA C OMARC A DE ATIBAIA, C ONF.C O.01/01 PROC .7210/99.07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
DE HORTIFRUTIS, DEAT.AO C ONSUMO NA MERENDA ESC OLAR,
C ONF.TP.03/02
DE OVOS, DEST
AO C ONSUMO NA MERENDA ESC OLAR,
C ONF.C V.07/02 - PROC . N§
2642/02.07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
FERPEREZ C OM.DE ALIMENTOS LTDA
DE FERMENTO
BIOLOGIC O E MELHORADOR DE PAES, DEST.AO
C ONSUMO NA MERENDA ESC OLAR.07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
DE GENEROS
ESC OLAR, C ONF.
C ONC .06/02 - PROC .8279/02.07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
DE GENEROS
ESC OLAR, C ONF.
C ATHITA C OMERC IO E REPRESENTAC OES LTDA.
DE GENEROS
ESC OLAR, C ONF.
DE FARINHA DE
TRIGO, DEST.AO C ONSUMO NA MERENDA ESC OLAR,
C ONF.PROC .
DE FARINHA DE
TRIGO, DEST.AO C ONSUMO NA MERENDA ESC OLAR,
C ONF.PROC .
07.663.389/0000-13
50.580.521/0001-33
00.537.053/0001-46
00.537.053/0001-46
01.657.288/0001-34
505.031.190/0015-5
03.259.154/0001-90
57.312.167/0001-05
03.259.154/0001-90
03.259.154/0001-90
505.031.190/0015-5
2.340,00
2.340,00
788.359,51
788.359,51
128.898,66
128.898,66
5.089,10
5.089,10
1.434,16
1.434,16
4.861,84
4.861,84
558,20
558,20
12.597,40
12.597,40
8.859,60
8.859,60
2.870,40
2.870,40
14.630,31
14.630,31
34
07
1,00
35
07
1,00
36
07
1,00
37
38
39
40
41
42
43
44
DE GENEROS
ESC OLAR, C ONF.
DE GENEROS
ESC OLAR, C ONF.
DE QUEIJO TIPO MUSSARELA, DEST.AO C ONSUMO NA MERENDA
ESC OLAR, C ONF.
C V.04/02 - PROC .2776/02.SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
SAO BRAZ S.A IND.E C OMERC IO DE ALIMENTOS
DE GENEROS
ALÇ IMENTIC IOS, DEST.AO C ONSUMO NA MERENDA
ESC OLAR, C ONF
C ONC .06/02 - PROC .8279/02.-
SAO BRAZ S.A IND.E C OMERC IO DE ALIMENTOS
DE GENEROS
ESC OLAR, C ONF.
C ONC .06/02 - PROC .8279/02.11 SECRETARIA DE SERVICOS
WALDOMIRO VIDES - ME
DE SAC OS DE
C IMENTO, DEST.AO USO DA SEC .DE SERVIC OS
PUBLIC OS, C ONF.
PROC .19003/02.05 SECRETARIA DE GOVERNO
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
DE OXIGENIO
MEDIC INAL, DEST.AO USO DO C ORPO DE
BOMBEIROS, C ONF.
C V.33/01 - PROC .12041/01.05 SECRETARIA DE GOVERNO
1,00
11 SECRETARIA DE SERVICOS
DE OXIGENIO
INDUSTRIAL E AC ETILENO, DEST.AO USO DO
DEPTO.DE TRANSPORTES, C ONF.C V.33/01 - PROC .12041/01.11 SECRETARIA DE SERVICOS
1,00 EMPENHO PREVIO P/OC ORRER DESP.C /PREST.DE
SERV.DE LOC AC AO DE C ILINDROS DE OXIGENIO INDUSTRIAL E
C ILINDRO DE A
C ETILENO, DEST.AO USO DO DEPTO.DE
TRANSPORTES, C ONF.C V.
33/01 - PROC .12041/01.11 SECRETARIA DE SERVICOS
F.G.FLORIC ULTURA BRAGANC A LTDA
DE GRAMAS E
REALINHAMENTO DE PREC OS, DEST.AO USO DO
DEPTO., C ONF.
AGEP SOUZA C EREALISTA LTDA
DE GAS DE 13
E 45 Kg E REALINHAMENTO DE PREC OS, DEST.AO
53.437.315/0001-67
74.562.349/0001-53
08.811.226/0001-84
08.811.226/0001-84
01.461.108/0001-44
35.820.448/0085-44
35.820.448/0085-44
35.820.448/0085-44
35.820.448/0085-44
52.324.787/0001-40
62.968.268/0001-79
40.826,05
40.826,05
4.697,60
4.697,60
828,00
828,00
3.312,00
3.312,00
1.630,00
1.630,00
2.490,65
2.490,65
648,00
648,00
1.622,79
1.622,79
490,80
490,80
16.548,00
16.548,00
20.314,56
20.314,56
45
06
1,00
46
05
1,00
47
48
49
50
51
52
53
C ONSUMO NAS
ESC OLAS DA REDE MUNIC IPAL DE ENSINO,
C ONF.C V.05/02 PROC .2775/02.SECRETARIA DE AGRIC.IND E COMERCIO
AGUAS MINERAIS DE ATIBAIA LTDA
DE GALOES DE
AGUA MINERAL DE 20 LITROS, DEST.AO C ONSUMO
DOS FUNC IONA
RIOS DA SEC .DE AGRIC .IND.E C OMERC IO,
C ONF.C V.45/02 PROC .14535/02.SECRETARIA DE GOVERNO
C OOP.DE LATIC INIOS DO ALTO PARAIBA
DE LEITE TIPO
B, DEST.AO USO NO C AFE DA MANHA DOS
SERVIDORES PUBLIC OS
DO C ORPO DE BOMBEIROS, C ONF.C V.16/02PROC .8284/02.-
02.399.493/0001-00
46.694.691/0001-71
C OOP.DE LATIC INIOS DO ALTO PARAIBA
46.694.691/0001-71
DE LEITE TIPO
B, DEST.AO USO NO C AFE DA MANHA DOS
SERVIDORES PUBLIC OS
DA SEC .DE SERVIC OS, C ONF.C V.16/02PROC .8284/02.07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A
34.274.233/0307-88
1,00 EMPENHO PREVIO P/ OC ORRER DESP. C / AQUISIC AO
DE C OMBUSTIVEL, BEM C OMO REALINHAMENTO DE PREC OS,
DEST. AO ABASTEC IMENTO DE VEIC ULOS DA FROTA DE USO DAS
ESC OLAS DA RE
DE MUNIC IPAL DE ENSINO, C ONF. PROC .20198/01C O.03/02.07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
34.274.233/0307-88
DEST. AO ABASTEC IMENTO DE VEIC ULOS DA FROTA DE USO DA
SEC . DE EDUC AC AO, C ONF. PROC .20198/01-C O.03/02.10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
34.274.233/0307-88
SEC . DE SAUDE,
C ONF. PROC .20198/01-C O.03/02.10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
34.274.233/0307-88
VIGILANC IA SANITARIA, C ONF. PROC .20198/01-C O.03/02.10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
POSTO E DISTRIB. JOIA DE ATIBAIA LTDA
46.099.636/0001-33
DE ALC OOL
HIDRATADO C OM ENTREGAS PARC ELADAS, DEST. AO
ABASTEC IMEN
TO DE VEIC ULOS DA FROTA DE USO DA SEC R. DE
SAUDE, C ONF.
PROC .10816/02 - C V.23/02.07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
02.399.493/0001-00
554,40
554,40
283,35
283,35
4.347,00
4.347,00
37.457,34
37.457,34
8.036,00
8.036,00
80.223,62
80.223,62
12.866,81
12.866,81
5.821,20
5.821,20
54
55
56
57
58
59
60
61
62
DE GALOES
DE AGUA MINERAL, C / ENTREGAS PARC ELADAS, P/ O
EXERC IC IO
DE 2003, DEST. AO C ONSUMO DOS FUNC IONARIOS
DA SEC R. DE
EDUC AC AO, C ONF. PROC .14.535/02 - C V.45/02.07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
DE GALOES
EXERC IC IO
DAS PRE- ESC OLAS, C ONF. PROC . 14535/02 - C V.45/02.07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
DE GALOES
EXERC IC IO
DAS C REC HES,
C ONF. PROC . 14535/02 - C V.45/02.07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
DE GALOES
EXERC IC IO
DO FUNDO MUNIC IPAL DE
ENS.FUNDAMENTAL,C ONF.PROC .14535/02-C V.45/02
10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
1,00
C A GALOES
DE AGUA MINERAL PARA O EXERC IC IO DE 2003,
DEST. AO C ON
SUMO DOS FUNC IONARIOS DA VIGILANC IA
SANITARIA, C ONF.
PROC . 14.535/02 - C V.45/02.10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
DE AC UC AR, C A
FE E C HA, DEST.AO C ONSUMO NA SEC RETARIA DE
SAUDE, C ONF.
C V.08/02 - PROC .3162/02.07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
EMPRESA P/
AQUISIC AO DE C ARGAS DE GAS DE 13 E 45 Kg E
REALINHAMENTO DE PREC OS, DEST.AO C ONSUMO NAS PREESC OLAS MUNIC IPAIS, C ONF.C V.05/02 - PROC .2775/02.11 SECRETARIA DE SERVICOS
IPIRANGA ASFALTOS S/A
EMPRESA P/
AQUISIC AO DE EMULSAO ASFALTIC A E
REALINHAMENTO DE PREC OS, DEST.AO USO DO DEPTO.DE C ONSERVAC AO
DAS VIAS PUBLI
C AS, C ONF.C V.17/02 - PROC .8122/02.02 SECRETARIA DOS ASSUNTOS JURIDICOS
DE GALOES DE
DOS FUNC IONA
336,00
336,00
1.050,00
1.050,00
840,00
840,00
1.050,00
1.050,00
2.625,00
2.625,00
252,00
252,00
3.665,81
3.665,81
17.883,10
17.883,10
50.372,26
50.372,26
403,20
403,20
02.399.493/0001-00
02.399.493/0001-00
02.399.493/0001-00
02.399.493/0001-00
02.399.493/0001-00
53.437.315/0001-67
62.968.268/0001-79
59.128.553/0001-77
02.399.493/0001-00
63
03
1,00
64
04
1,00
65
66
67
68
69
70
71
05
RIOS DA SEC .DOS ASSUNTOS JURIDIC OS,
C ONF.C V.45/02 PROC .14535/02.SECRET.DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
02.399.493/0001-00
DE GALOES DE
DOS FUNC IONA
RIOS DA SEC .DE PLANEJ.E FINANC AS,
14535/02.SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
02.399.493/0001-00
DE GALOES DE
DOS FUNC IONA
RIOS DA SEC .DE ADMINISTRAC AO, C ONF.C V.45/02 PROC ESSO
14535/02.SECRETARIA DE GOVERNO
02.399.493/0001-00
1,00
05 SECRETARIA DE GOVERNO
02.399.493/0001-00
DE GALOES DE
DOS FUNC IONA
RIOS DO FUNDO SOC IAL DE SOLIDARIEDADE,
C ONF.C V.45/02 PROC .14535/02.05 SECRETARIA DE GOVERNO
02.399.493/0001-00
DE GALOES DE
DOS FUNC IONA
RIOS DO DEPTO.DE SEG.PUBLIC A, C ONF.C V.45/02 PROC ESSO
14535/02.05 SECRETARIA DE GOVERNO
02.399.493/0001-00
DE GALOES DE
DOS FUNC IONA
RIOS DO C ORPO DE BOMBEIROS, C ONF.C V.45/02 PROC ESSO
02.399.493/0001-00
DE GALOES DE
DOS FUNC IONA
RIOS DO DEPTO.DE C ULTURA, C ONF.C V.45/02 PROC ESSO
14535/02.08 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
02.399.493/0001-00
DE GALOES DE
DOS FUNC IONA
RIOS DA SEC .DE ESPORTES E LAZER, C ONF.C V.45/02
- PROC .
14535/02.11 SECRETARIA DE SERVICOS
02.399.493/0001-00
DE GALOES DE
DOS FUNC IONA
RIOS DO DEPTO.DE SERV.PUBLIC OS, C ONF.C V.45/02
- PROC .
14535/02.-
1.159,20
1.159,20
1.008,00
1.008,00
630,00
630,00
378,00
378,00
1.335,60
1.335,60
302,40
302,40
1.108,80
1.108,80
504,00
504,00
1.612,80
1.612,80
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
12 SECRETARIA DE OBRAS
DE GALOES DE
DOS FUNC IONA
RIOS DA SEC .DE OBRAS, C ONF.C V.45/02 PROC .14535/02.06 SECRETARIA DE AGRIC.IND E COMERCIO
DE C ARGAS DE
GAS DE 13 Kg, DEST.AO USO DA SEC .DE
AGRIC .IND.E C OMERC IO, DURANTE O EXERC IC IO DE 2003,
9111/02.03 SECRET.DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
DE C ARGAS DE
GAS DE 13 Kg, DEST.AO USO DA SEC .DE PLANEJ.E
FINANC AS
C IO, DURANTE O EXERC IC IO DE 2003,
9111/02.04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
DE C ARGAS DE
GAS DE 13 Kg, DEST.AO USO DA SEC .DE
ADMINISTRAC AO, DUDURANTE O EXERC IC IO DE 2003, C ONF.C V.30/02 PROC .
DE C ARGAS DE
GAS DE 13 Kg, DEST.AO USO DA SEC .DE GOVERNO,
DURANTE O
EXERC IC IO DE 2003, C ONF.C V.30/02 PROC .9111/02.05 SECRETARIA DE GOVERNO
DE C ARGAS DE
GAS DE 13 Kg, DEST.AO USO DO FUNDO SOC IAL DE
SOLIDARIEDADE, DURANTE O EXERC IC IO DE 2003,
C ONF.C V.30/02 - PROC
DE C ARGAS DE
GAS DE 13 E 45 Kg, DEST.AO USO DO DEPTO.DE
SEG.PUBLIC A,
DURANTE O EXERC IC IO DE 2003,C ONF.C V.30/02PROC .9111/02.
DE C ARGAS DE
GAS DE 13 Kg, DEST.AO USO DO C ORPO DE
BOMBEIROS, DURANTE O EXERC IC IO DE 2003, C ONF.C V.30/02 PROC .9111/02.07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
DE C ARGAS DE
GAS DE 13 Kg, DEST.AO USO DO DEPTO.DE
C ULTURA, DURANTE
O EXERC IC IO DE 2003, C ONF.C V.30/02 PROC .9111/02.08 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
02.399.493/0001-00
62.968.268/0001-79
62.968.268/0001-79
62.968.268/0001-79
62.968.268/0001-79
62.968.268/0001-79
62.968.268/0001-79
62.968.268/0001-79
62.968.268/0001-79
1.008,00
1.008,00
468,00
468,00
338,00
338,00
338,00
338,00
130,00
130,00
260,00
260,00
748,00
748,00
104,00
104,00
624,00
624,00
82
83
84
85
86
87
88
89
90
62.968.268/0001-79
DE C ARGAS DE
GAS DE 13 Kg, DEST.AO USO DA NSEC .DE ESPORTES
E LAZER,
DURANTE O EXERC IC IO DE 2003,C ONF.C V.30/02PROC .9111/02
09 SEC.TURISMO E M.AMB/FDO.MUN.TURISMO
62.968.268/0001-79
DE C ARGAS DE
GAS DE 45 Kg, DEST.AO USO DA SEC .DE TURISMO,
DURANTE O
EXERC IC IO DE 2003,C ONF.C V.30/02-PROC .9111/02
62.968.268/0001-79
DE C ARGAS DE
GAS DE 13 E 45 Kg,DEST.AO USO DO DEPTO.DE
SERV.PUBLIC OS
DURANTE O EXERC IC IO DE 2003,C ONF.C V.30/02PROC .9111/02
62.968.268/0001-79
DE C ARGAS DE
GAS DE 13 Kg,DEST.AO USO DA SEC .DE
OBRAS,DURANTE O EXER
C IC IO DE 2003, C ONF.C V.30/02-PROC .9111/02.04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
53.437.315/0001-67
DE AC UC AR, C A
FE E C HA, DEST.AO C ONSUMO NA SEC RETARIA DE
ADMINISTRAC AO, DURANTE O EXERC IC IO DE 2003,
53.437.315/0001-67
DE AC UC AR,C AFE E C HA, DEST.AO C ONSUMO NA SEC RETARIA DE
EDUC AC AO,
DURANTE O EXERC IC IO DE 2003, C ONF.C V.08/02PROC .3162/02
02 SECRETARIA DOS ASSUNTOS JURIDICOS
34.274.233/0307-88
DE C OMBUSTIVEL, 1§ E 2§ REALINHAMENTO DE PREC OS, DEST.AO
ABASTEC IMENTO DOS VEIC ULOS DE USO SA SEC .DOS
ASSUNTOS JURIDIC OS
C ONF.C O.03/02 - PROC .20198/01.03 SECRET.DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
34.274.233/0307-88
ABASTEC IMENTO DOS VEIC ULOS DE USO DA SEC .DE PLANEJ.E
FINANC AS,
C ONF.C O.03/02 - PROC .20198/01.04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
34.274.233/0307-88
ABASTEC IMENTO DOS VEIC ULOS DE USO DA SEC .DE
ADMINISTRAC AO, C ONF
C O.03/02 - PROC .20198/01.05 SECRETARIA DE GOVERNO
DE C OMBUSTI-
34.274.233/0307-88
1.144,00
1.144,00
6.207,50
6.207,50
3.488,00
3.488,00
676,00
676,00
5.773,40
5.773,40
2.324,00
2.324,00
3.274,82
3.274,82
6.859,07
6.859,07
9.781,00
9.781,00
18.458,95
18.458,95
91
05
1,00
92
05
1,00
93
05
1,00
94
08
1,00
95
09
1,00
96
11
1,00
97
11
1,00
98
VEL, 1§ E 2§ REALINHAMENTO DE PREC OS, DEST.AO
GOVERNO, C ONF.C O.03
/02 - PROC .20198/01.SECRETARIA DE GOVERNO
34.274.233/0307-88
ABASTEC IMENTO DOS VEIC ULOS DE USO DO FUNDO SOC IAL
DE SOLIDARIEDADE, C ONF.C O.03/02 - PROC .20198/01.SECRETARIA DE GOVERNO
34.274.233/0307-88
ABASTEC IMENTO DOS VEIC ULOS DE USO DO DEPTO.DE
SEG.PUBLIC A, C ONF
C O.03/02 - PROC .20198/01.SECRETARIA DE GOVERNO
34.274.233/0307-88
ABASTEC IMENTO DOS VEIC ULOS DE USO DO C ORPO DE
BOMBEIROS, C ONF.
C O.03/02 - PROC .20198/01.SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
34.274.233/0307-88
ESPORTES E LAZER,
C ONF. C O.03/02 - PROC .20198/01.SEC.TURISMO E M.AMB/FDO.MUN.TURISMO
34.274.233/0307-88
ABASTEC IMENTO DOS VEIC ULOS DE USO DA SEC .DE TURISMO,
C ONF.C O.
03/02 - PROC .20198/01.SECRETARIA DE SERVICOS
34.274.233/0307-88
C ONSERVAC AO, C ONF
C O.03/02 - PROC .20198/01.SECRETARIA DE SERVICOS
34.274.233/0307-88
TRANSPORTES, C ONF
C O.03/02 - PROC .20198/01.-
34.274.233/0307-88
OBRAS,C ONF.C O.03/02
- PROC .20198/01.-
9.374,01
9.374,01
12.506,38
12.506,38
12.944,88
12.944,88
9.374,01
9.374,01
9.374,01
9.374,01
192.617,40
192.617,40
46.722,28
46.722,28
26.823,02
26.823,02
99
100
101
102
103
105
106
107
108
109
ABASTEC IMENTO DOS VEIC ULOS DE USO DO FUNDO DE
ASSIST.AO TRANSITO, C ONF.C O.03/02 - PROC .20198/01.06 SECRETARIA DE AGRIC.IND E COMERCIO
AGRIC .IND.E C OMERC IO, C ONF.C O.03/02 - PROC .20198/01.04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
C AIXA EC ONOMIC A FEDERAL
SERV.TEC NIC OS
ESPEC IALIZADOS DE ESTRUT.E MODELAGEM DO
SIST.PROPRIO DE
PREV.MUN.SUSTENTAVEL NOS ASPEC .ATURIAIS,
JURIDIC OS, ORGANIZAC IONAIS E FINANC EIROS,
C ONF.PROC .14553/02.05 SECRETARIA DE GOVERNO
DE C ESTAS BASIC AS, DEST.AO USO DO FUNDO SOC IAL DE
SOLIDARIEDADE, DU
RANTE O EXERC IC IO DE 2003, C ONF.TP.17/02PROC .15639/02.
03 SECRET.DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
C ORAL C ONTAB.E AUTOM.MUNIC IPAL S/C LTDA.
EMPRESA ESPE
C IALIZADA EM DESENVOLVIMENTO, MANUTENC AO E
ALUGUEL DE
SIST.C /VISITAS DE TEC NIC OS DE 15 E 15 DIAS,
DURANTE O
EXERC IC IO DE 2003.10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
DE C ESTAS BASIC AS, DEST.AO USO DO DEPTO.DE
VIG.EPIDEMIOLOGIC A,DURAN
TE O EXERC IC IO DE 2003, C ONF.TP.17/02 PROC .15639/02.04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
DAMOVO DO BRASIL S/A
1,00 EMPENHO PREVIO P/OC ORRER DESP.C /PRESTAC AO
DE SERVIC OS
DE ASSISTENC IA TEC NIC A E SUPORTE DO SISTEMA
TELEFONIC O
DA P.E.A, DURANTE O EXERC IC IO DE
2003,C ONF.PROC .5920/97
DE ALC OOL HIDRATADO, DEST.AO ABASTEC IMENTO DOS
VEIC ULOS DE USO DO
C ORPO DE BOMBEIROS, C ONF.C V.23/02 PROC .10816/02.11 SECRETARIA DE SERVICOS
VEIC ULOS DE USO DO
DEPTO.DE SERV.PUBLIC OS, C ONF.C V.23/02 PROC .10816/02.07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
34.274.233/0307-88
34.274.233/0307-88
53.437.315/0001-67
00.617.466/0001-30
53.437.315/0001-67
56.795.362/0004-13
46.099.636/0001-33
46.099.636/0001-33
9.434,62
9.434,62
9.374,02
9.374,02
24.000,00
24.000,00
176.000,00
176.000,00
4.106,71
4.106,71
21.120,00
21.120,00
6.360,00
6.360,00
7.901,25
7.901,25
3.835,82
3.835,82
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
VAPZA ALIMENTOS S/A
00.186.720/0002-74
DE GENEROS
ESC OLAR, DURAN
TE O EXERC IC IO DE 2003, C ONF.C ONC .06/02PROC .8279/02.07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
SELLER IND.E C OM.LTDA
02.873.296/0001-80
1,00 AQUISIC AO DE MATERIAIS DE ESC RITORIO DEST.AO
USO DA BIBLIOTEC A PUBLIC A MUNIC IPAL "JOVIANO FRANC O
DA SILVEIRA"
UNIDADE I, C ONF.TP.19/02 - PROC .15272/02.05 SECRETARIA DE GOVERNO
46.099.636/0001-33
VEIC ULOS DE USO DO
DEPTO. C ONF.C V.23/02 - PROC .10816/02.05 SECRETARIA DE GOVERNO
MAIDAME & C AMPOS C OM. DE AGUA E GAS LTDA
64.777.212/0001-62
DE C ARGAS DE
GAS DE 5Kg, DEST.AO USO DO C ORPO DE
BOMBEIROS, C ONF.
C V.30/02 - PROC .9111/02.06 SECRETARIA DE AGRIC.IND E COMERCIO
MAIDAME & C AMPOS C OM. DE AGUA E GAS LTDA
64.777.212/0001-62
DE C ARGAS DE
GAS DE 5Kg, DEST.AO USO DA SEC .DE AGRIC .IND.E
C OMERC IO
C V.30/02 - PROC .9111/02.06 SECRETARIA DE AGRIC.IND E COMERCIO
M.R.SILVA TENREIRO ATIBAIA - ME
03.671.111/0001-18
DE FILMES FOTOGRAFIC OS, DEST.AO USO DA SEC .DE
AGRIC .IND.E C OMERC IO,
C ONF.C V.48/01 - PROC .10210/01.06 SECRETARIA DE AGRIC.IND E COMERCIO
03.671.111/0001-18
SERV.DE REVELA
C OES FOTOGRAFIC AS, DEST.AO USO DA SEC .DE
AGRIC .IND.E
C OMERC IO, C ONF.C V.48/01 - PROC .10210/01.11 SECRETARIA DE SERVICOS
TERRAPLENAGEM E TRANSP. A. FERNANDEZ LTD
46.729.257/0001-80
1,00 EMPENHO PREVIO P/OC ORRER DESP.C /ADITAMENTO
C ONTRATUAL
REF.AO C ONTRATO N§ 68/00 DE LOC AC AO DE
EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVOS, DEST.A C ONSERVAC AO DE VIAS
PUBLIC AS, C ONF.TP
06/00 - PROC .891/00.04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
TELEFONIC A EMPRESAS S/A
04.027.547/0001-31
1,00 EMPENHO PREVIO P/OC ORRER DESP.C /SERVIC OS DE
AC ESSO IP
DEDIC ADO E AC ESSO A INTERNET, DURANTE O
EXERC IC IO DE
2003, C ONF.PROC .7152/00.04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
03.671.111/0001-18
DE FILMES FOTOGRAFIC OS, DEST.AO USO DA SEC .DA
ADMINISTRAC AO, C ONF.
C V.48/01 - PROC .10210/01.04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
03.671.111/0001-18
SERVIC OS DE RE
VELAC OES FOTOGRAFIC AS, DEST.AO USO DA
SEC .DA ADMINISTRA
2.960,00
2.960,00
35,24
35,24
3.035,47
3.035,47
270,00
270,00
180,00
180,00
140,00
140,00
359,00
359,00
1.496,00
1.496,00
9.636,01
9.636,01
29,80
29,80
25,50
25,50
120
121
122
123
124
125
126
127
128
C AO, C ONF.C V.48/01 - PROC .10210/01.05 SECRETARIA DE GOVERNO
03.671.111/0001-18
DE FILMES FOTOGRAFIC OS, DEST.AO USO DO GABINETE DO
PREFEITO, C ONF.
03.671.111/0001-18
1,00 EMPENHO PREVIO P/OC ORRER DESP.C /PREST. DE
SERV.DE REVELAC OES FOTOGRAFIC AS,DEST.AO USO DO GABINETE
DO PREFEITO
03.671.111/0001-18
1,00 EMPENHO PREVIO P/OC ORRER DESP.C /PREST. DE
SERV.DE REVELAC OES FOTOGRAFIC AS,DEST.AO USO DO DEPTO.DE
SEG.PUBLIC A
C ONF.C V.48/01 - PROC .10210/01.05 SECRETARIA DE GOVERNO
03.671.111/0001-18
DE FILMES FOTOGRAFIC OS, DEST.AO USO DO C ORPO DE
BOMBEIROS, C ONF.C V.
48/01 - PROC .10210/01.05 SECRETARIA DE GOVERNO
03.671.111/0001-18
SERV.DE REVELA
C OES FOTOGRAFIC AS, DEST.AO USO DO C ORPO DE
BOMBEIROS,
C ONF.C V.48/01 - PROC .10210/01.09 SEC.TURISMO E M.AMB/FDO.MUN.TURISMO
03.671.111/0001-18
DE FILMES FOTOGRAFIC OS, DEST.AO USO DA SEC RETARIA DE
TURISMO, C ONF.
C V.48/01 - PROC .10210/01.09 SEC.TURISMO E M.AMB/FDO.MUN.TURISMO
03.671.111/0001-18
SERV.DE REVELA
C OES FOTOGRAFIC AS, DEST.AO USO DA
SEC RETARIA DE TURISMO
C ONF.C V.48/01 - PROC .10210/01.11 SECRETARIA DE SERVICOS
03.671.111/0001-18
DE FILMES FOTOGRAFIC OS, DEST.AO USO DO DEPTO.DE
SERVIC OS PUBLIC OS,
C ONF.C V.48/01 - PROC .10210/01.-
SERV.DE REVELA
C OES FOTOGRAFIC AS, DEST.AO USO DO DEPTO.DE
SERVIC OS PUBLIC OS, C ONF.C V.48/01 - PROC .10210/01.129
DE FILMES FOTOGRAFIC AO, DEST.AO USO DA SEC RETARIA DE
OBRAS, C ONF.
C V.48/01 - PROC .10210/01.130
SERV.DE REVELA
C OES FOTOGRAFIC AS, DEST.AO USO DA
SEC RETARIA DE OBRAS,
03.671.111/0001-18
03.671.111/0001-18
03.671.111/0001-18
187,20
187,20
316,40
316,40
355,00
355,00
85,00
85,00
180,00
180,00
259,20
259,20
407,30
407,30
577,10
577,10
678,40
678,40
360,00
360,00
600,00
600,00
131
132
133
134
135
136
137
138
141
142
153
C ONF.C V.48/01 - PROC .10210/01.10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
VERA LUC IA LOPES C ONTATO
1,00 EMPENHO PREVIO P/OC ORRER DESPESAS C OM
REFEIC OES, C OMBUS
TIVEL, PEDAGIO E DEMAIS EVENTUALIDADES QUE
POSSAM OC ORRER NAS VIAGENS C OM OS MOTORISTAS DA
SEC RETARIA DA SAUDE, C ONF.OF.02/03-SMS-DC .10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
REINALDO AUGUSTO
1,00 EMPENHO PREVIO P/OC ORRER DESPESAS C OM
REFEIC OES, PEDAGI
OS, INSC RIC OES EM C URSOS, REUNIOES,
SIMPOSIOS DE EVENTU
AIS PARTIC IPAC OES DOS PROFISSIONAIS DA
SEC .DA SAUDE,
C ONF.OF.04/03-SMS-DC .03 SECRET.DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
ROSILENI APAREC IDA RAMOS
1,00 EMPENHO P/OC ORRER DESPESAS DE PRONTO
PAGAMENTO DA SEC RE
TARIA DE PLANEJAMENTO E FINANC AS E
DEPENDENC IAS, C ONF.
OF.S/N DATADO EM 02/01/2003.02 SECRETARIA DOS ASSUNTOS JURIDICOS
ANA C LAUDIA AUR ROQUE
1,00 EMPENHO P/OC ORRER DESP.C /DILIGENC IAS DE
OFIC IAIS,AUTENTIC AC OES DE DOC UMENTOS, REC ONHEC IMENTO DE
FIRMAS, PEDAGIO, AVERBAC OES, AQUISIC AO DE GUIAS,
REFEIC OES EM VIAGENS E OUTRAS EMERGENC IAS.05 SECRETARIA DE GOVERNO
JOSE ROBERTO TRIC OLI
044.302.698-07
1,00 EMPENHO P/OC ORRER DESPESAS EMERGENC IAS DO
PREFEITO,
C ONF.OF.S/N DATADO EM 02/01/2003.05 SECRETARIA DE GOVERNO
JOSE C ARLOS C ROTH
1,00 EMPENHO P/OC ORRER DESPESAS DE VIAGENS DOS
MOTORISTAS E
DEMAIS EVENTUALIDADES DO GABINETE DO
PREFEITO, C ONF.OF.
S/N DATADO EM 02/01/2003.05 SECRETARIA DE GOVERNO
MARC IA C HERFEN ZIGAIB
1,00 EMPENHO P/OC ORRER DESPESAS DE DIVERSAS DO
FUNDO SOC IAL
DE SOLIDARIEDADE, C ONF.OF.001/03.05 SECRETARIA DE GOVERNO
UBIRATAN FERNANDES DE OLIVEIRA
1,00 EMPENHO P/OC ORRER DESPESAS C OM DIARIA DE
MOTORISTAS DO
FUNDO SOC IAL DE SOLIDARIEDADE,
C ONF.OF.002/03.11 SECRETARIA DE SERVICOS
GERVASIO M. MATUOKA
PAGAMENTO E DE VIA
GENS DE MOTORISTAS DA SEC RETARIA DE
SERVIC OS, C ONF.MEMO
RANDO INTERNO - SES N§ 02/2003.10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
C ONASEMS C ONS.NAC .SEC R.MUNIC IPAIS SAUDE
1,00 EMPENHO P/OC ORRER DESP.DE PAGAMENTO DA 1¦
SEMESTRALIDADE C ONASEMS/2002 (C ONSELHO DE SEC RETARIOS
MUNIC IPAIS DE
SAUDE).05 SECRETARIA DE GOVERNO
INAC IO YUKISHIGUE HIRATA
949.692.808-00
1,00 EMPENHO PREVIO P/OC ORRER DESP.C /LOC AC AO DE
IMOVEL SITO
A ESTRADA 4 N§ 29, C HAC ARA PARQUE SAO PEDRO
12.000,00
12.000,00
2.000,00
2.000,00
700,00
700,00
3.000,00
3.000,00
500,00
500,00
1.000,00
1.000,00
3.500,00
3.500,00
700,00
700,00
200,00
200,00
500,00
500,00
1.380,00
1.380,00
154
10
1,00
155
04
1,00
156
07
1,00
157
10
1,00
158
05
1,00
159
04
(MORADORES
DESALOJADOS C ONF.ORDEM JUDIC IAL
PROC .1164/02), C OM INIC IO EM 02/01/2002 E TERMINO EM 01/07/2002.SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
AVELINO ENGENHARIA E C ONSTRUÇ OES LTDA
EMPENHO PREVIO P/OC ORRER
DESP.C /C ONTRATAC AO DE EMPRESA
P/O TERMINO DA OBRA DE C ONSTRUC AO DE UM
POSTO DE SAUDE
SITO A PRAC A SANTO ANTONIO - JARDIM
ALVINOPOLIS, C ONF.
PROC .7971/02.SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
DESP.C /REALINHAMENTO DE PREC OS
REF.A AQUISIC AO DE PO DE C AFE, AC UC AR E C HA
MATE, DEST.
AO USO DA SEC .DA ADMINISTRAC AO,
3162/02.SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
MATE, DEST.
AO USO DA SEC .DA EDUC AC AO E C ULTURA,
C ONF.C V.08/02 PROC .3162/02.SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
MATE, DEST.
AO USO DA SEC .DE SAUDE, C ONF.C V.08/02 PROC .3162/02
SECRETARIA DE GOVERNO
EMPRESA BRAS.TELEC OMUNIC AC .S/A EMBRATEL
EMPENHO PREVIO P/OC ORRER DESP.C /TELEFONIA,
REF.AO EXERC IC IO DE 2003.SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
59.017.863/0001-14
53.437.315/0001-67
53.437.315/0001-67
53.437.315/0001-67
33.530.486/0140-06
33.530.486/0140-06
1,00
160
FRATERNIDADE UNIVERSAL PROJETO C URUMIM
00.938.214/0001-03
1,00 EMPENHO PREVIO P/OC ORRER DESP.C /REPASSE A
ENTIDADE
ASSISTENC IAL REF.AO C ONVENIO ESTADUAL
P/REALIZAC AO DO
PROGRAMA/PROJETO "S.O.S.BOMBEIROS", DURANTE
O EXERC IC IO
DE 2003 (C ONTRA-PARTIDA).161
C ENTRO DE EST.ESPIR."LUZ DIVINA"
52.345.832/0001-43
1,00 EMPENHO P/OC ORRER DESP.C /REPASSE A ENTIDADE
ASSISTENC IAL REF.AO C ONVENIO ESTADUAL P/REALIZAC AO DO
PROGRAMA/
PROJETO "RENDA C IDADA", DURANTE O EXERC IC IO
DE 2003.
(C ONTRA-PARTIDA).162
52.345.832/0001-43
ENTIDADE ASSISTENC IAL REF.AO C ONVENIO ESTADUAL
P/REALIZAC AO DO PRO
GRAMA/PROJETO "FORTALEC ENDO A FAMILIA",
DURANTE O EXERC IC IO DE 2003 (C ONTRA-PARTIDA).163
ASSOC .DE PAIS E AMIGOS DOS EXC EPC IONAIS
47.952.825/0001-70
ENTIDADE AS-
5.970,50
5.970,50
4.448,34
4.448,34
2.175,82
2.175,82
3.046,14
3.046,14
4,39
4,39
14,57
14,57
11.520,00
11.520,00
216,00
216,00
8.100,00
8.100,00
23.651,00
23.651,00
164
05
1,00
165
05
1,00
166
05
1,00
167
05
1,00
168
05
1,00
169
05
1,00
170
05
1,00
171
05
1,00
172
05
1,00
173
04
1,00
SISTENC IAL REF.AO C ONVENIO FEDERAL
P/REALIZAC AO DO PROGRAMA/PROJETO "PESSOA PORTADORA DE
NEC ESSIDADES ESPEC IAIS-PPD", DURANTE O EXERC IC IO DE 2003.SECRETARIA DE GOVERNO
FLAVIO HELENA
013.861.668-04
EMPENHO PREVIO P/OC ORRER DESP.C /LOC AC AO DE
IMOVEL, SITO
A RUA BARTOLOMEU PERANOVIC H, 240 (FORUM),
DURANTE OS ME
SES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2003.SECRETARIA DE GOVERNO
JOSE EDUARDO PALOTA
332.118.418-49
IMOVEL, SITO
A RUA SAO VIC ENTE DE PAULA, 17 (FORUM),
DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2003.SECRETARIA DE GOVERNO
LUIZ ZANITTI
002.561.101-15
IMOVEL, SITO
A RUA JOAO PIRES, 724 (MINISTERIO DO
TRABALHO), DURANTE
OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2003.SECRETARIA DE GOVERNO
JOSE ROBERTO BINATI
IMOVEL, SITO
A RUA JOSE IGNAC IO, 329 (C ARTORIO ELEITORAL),
DURANTE
OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2003.SECRETARIA DE GOVERNO
LIDIO BORINI
230.601.408-63
IMOVEL, SITO
A AV.MAJOR ALVIM, 818 (C ASA ABERTA), DURANTE
OS MESES
DE JANEIRO E FEVEREIRO/2003.SECRETARIA DE GOVERNO
ALPHEU DE LIMA MAURO
IMOVEL, SITO
A RUA JOSE BONIFAC IO, 656 (C URETRAN), DURANTE
OS MESES
GENTIL DE LIMA MAURO
IMOVEL, SITO
A RUA JOSE BONIFAC IO, 656 (C URETRAN), DURANTE
OS MESES
JOSE ROBERTO APAREC IDO KRELA
046.458.848/08
IMOVEL, SITO
A AV.DONA GERTRUDES, (2§ DISTRITO POLIC IAL),
DURANTE OS
MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2003.SECRETARIA DE GOVERNO
JOSEVINO MENDES
IMOVEL SITO
A RUA ANTONIO DA C UNHA LEITE, 2039 - BAIRRO DO
PORTAO SHOPPING MONJOLO (3§ DISTRITO POLIC IAL),
DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2003.SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
JOSEVINO MENDES
IMOVEL SITO
A RUA ANTONIO DA C UNHA LEITE, 2039 - BAIRRO DO
PORTAO SHOPPING MONJOLO (AGC -PORTAO), DURANTE OS
MESES DE JA-
2.771,60
2.771,60
7.240,00
7.240,00
1.200,00
1.200,00
2.500,00
2.500,00
800,00
800,00
841,36
841,36
841,36
841,36
2.767,18
2.767,18
230,80
230,80
230,80
230,80
NEIRO E FEVEREIRO/2003.05 SECRETARIA DE GOVERNO
WILLIAN TIAKI KOMURA
IMOVEL, SITO
A RUA TAMEIKI NAKASSU, 38 (1§ DISTRITO
POLIC IAL), DURAN
TE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2003.175
EC LAIR OSVALDO BERNUC C I
IMOVEL, SITO
A RUA BENEDITO ALMEIDA BUENO, 447 (S.I.G),
DURANTE OS
MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2003.176
ASSISTENC IA SOC IAL DE ATIBAIA-ASA
IMOVEL, SITO
A AV.C ARLOS ALBERTO DE C ARVALHO PINTO, 130
(SENAI), DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2003.177
WANDA ALVIM FAZZIO
IMOVEL, SITO
A RUA JOSE ALVIM, 357 (C INE TEATRO), DURANTE
OS MESES
DE JANEIRO E FEVEREIRO/2003.174
178
179
180
181
182
183
184
JUVENAL ALVIM NETO
IMOVEL, SITO
OS MESES
DE JANEIRO E FEVEREIRO/2003.07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
ELZA TEREZINHA DE A.MOTTA ALVIM
IMOVEL, SITO
OS MESES
DE JANEIRO E FEVEREIRO/2003.07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
IMOVEL, SITO
A PC A PAPA JOAO PAULO II, 25 (BIBLIOTEC AALVINOPOLIS),
DURANTE OS MESES DE JANEIRO E
FEVEREIRO/2003.10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
C ELSO JOSE TURRA
IMOVEL, SITO
A RUA TAMEIKI NAKASSU, 123 (PROGR.SAUDE DA
FAMILIA), DU
RANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2003.10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
IRMANDADE C IVIL PRO-VILA S.VIC ENTE PAULA
IMOVEL, SITO
A RUA SAO VIC ENTE DE PAULA, 287/299 (UBSC ENTRO), DURAN
TE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2003.10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
PAULO DANIEL SILVEIRA
IMOVEL, SITO
AO BAIRRO C AC HOEIRA (C ENTRO DE C ONTROLE DE
ZOONOSES),
FEVEREIRO/2003.10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
FERNANDO LUIZ SILVEIRA
IMOVEL, SITO
038.736.728-47
040.859.738-00
44.707.206/0001-02
713.696.788-00
013.867.438-87
060.001.288-35
47.952.825/0001-70
014.012.358-08
331.564.418-72
1.500,00
1.500,00
1.800,00
1.800,00
3.232,00
3.232,00
4.000,00
4.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.600,00
2.600,00
1.280,00
1.280,00
2.060,00
2.060,00
1.300,00
1.300,00
1.300,00
1.300,00
188
05
1,00
189
05
1,00
190
05
1,00
193
10
1,00
194
10
1,00
199
03
1,00
200
04
1,00
201
05
1,00
202
06
1,00
203
02
1,00
204
03
1,00
AO BAIRRO C AC HOEIRA (C ENTRO DE C ONTROLE DE
ZOONOSES),
FEVEREIRO/2003.SECRETARIA DE GOVERNO
SILVIA FERREIRA BATISTA
DESP.C /REMUNERAC AO DE C ONSELHEIRA DO C ONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA
C RIANC A E DO
ADOLESC ENTE, REF.AOS MESES DE JANEIRO E
FEVEREIRO DE
2003, C ONF.PROC .1585/99.SECRETARIA DE GOVERNO
ARLETE SAJUIRI N.DE NOVAIS
C RIANC A E DO
FEVEREIRO DE
2003, C ONF.PROC .1585/99.SECRETARIA DE GOVERNO
IRENE BRAGA
C RIANC A E DO
FEVEREIRO DE
2003, C ONF.PROC .1585/99.SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
IRMANDADE DE MISERIC ORDIA ATIBAIA
EMPENHO PREVIO P/OC ORRER DESP.C /PRESTAC AO
DE SERVIC OS
MEDIC O-HOSPITALARES - VERBA PAB - DURANTE OS
MESES DE
JANEIRO E FEVEREIRO/2003.SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
EMPENHO PREVIO P/OC ORRER DESP.C /PRESTAC AO
DE SERVIC OS
MEDIC O HOSPITALARES - PROC EDIMENTOS FAE,
APAC , AIH GESTAO PLENA - DURANTE OS MESES DE JANEIRO E
FEVEREIRO DE
2003.SECRET.DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
EMPRESA BRAS.DE C ORR.E TELEGRAFOS
EMPENHO PREVIO P/OC ORRER DESP.C /C ORREIO,
DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2003.SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2003.SECRETARIA DE GOVERNO
DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2003.SECRETARIA DE AGRIC.IND E COMERCIO
BANC O NOSSA C AIXA S/A
EMPENHO PREVIO P/OC ORRER DESP.C /DEBITO EM
C /C REF.AO
C ONSORC IO PRO-ESTRADA, DURANTE OS MESES DE
JANEIRO E
FEVEREIRO/2003.SECRETARIA DOS ASSUNTOS JURIDICOS
TELEC OMUNIC AC OES DE SAO PAULO S/A
DURANTE OS
MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2003.SECRET.DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
DURANTE OS
44.510.485/0001-39
44.510.485/0001-39
34.028.316/0001-03
34.028.316/0001-03
34.028.316/0001-03
43642727/0001-85
43642727/0001-85
1.491,44
1.491,44
1.491,44
1.491,44
1.491,44
1.491,44
4.000,00
4.000,00
290.000,00
290.000,00
18.000,00
18.000,00
4.000,00
4.000,00
3.000,00
3.000,00
3.771,24
3.771,24
4.400,00
4.400,00
2.800,00
2.800,00
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2003.04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
1,00 EMPENHO PREVIO P/OC ORRER DESP.C /TELEFONIA,
DURANTE OS
MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2003.05 SECRETARIA DE GOVERNO
DURANTE OS
TELESP C ELULAR S/A
1,00
DURANTE OS
DURANTE OS
DURANTE OS
MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2003.06 SECRETARIA DE AGRIC.IND E COMERCIO
DURANTE OS
MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2003.07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
DURANTE OS
DURANTE OS
DURANTE OS
DURANTE OS
DURANTE OS
DURANTE OS
MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2003.08 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
DURANTE OS
MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2003.09 SEC.TURISMO E M.AMB/FDO.MUN.TURISMO
DURANTE OS
MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2003.10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
43642727/0001-85
43642727/0001-85
02.319.126/0001-59
43642727/0001-85
43642727/0001-85
43642727/0001-85
43642727/0001-85
43642727/0001-85
43642727/0001-85
43642727/0001-85
43642727/0001-85
43642727/0001-85
43642727/0001-85
43642727/0001-85
43642727/0001-85
43642727/0001-85
38.000,00
38.000,00
7.000,00
7.000,00
1.600,00
1.600,00
6.000,00
6.000,00
1.000,00
1.000,00
5.000,00
5.000,00
6.000,00
6.000,00
6.400,00
6.400,00
5.000,00
5.000,00
1.800,00
1.800,00
2.800,00
2.800,00
240,00
240,00
1.900,00
1.900,00
2.600,00
2.600,00
2.700,00
2.700,00
20.000,00
20.000,00
221
10
1,00
222
11
1,00
223
11
1,00
224
11
1,00
225
12
1,00
226
07
1,00
227
07
1,00
228
07
1,00
229
05
1,00
230
05
DURANTE OS
MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2003.SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
DURANTE OS
MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2003.SECRETARIA DE SERVICOS
DURANTE OS
DURANTE OS
DURANTE OS
MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2003.SECRETARIA DE OBRAS
DURANTE OS
MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2003.SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
AB&B C OMERC IO EQUIP.DE SEG.LTDA - ME
EMPENHO PREVIO P/OC ORRER DESP.C /PREST.DE
SERVIC OS DE
MANUTENC AO E MONITORAMENTO DE ALARMES
DEST.AO USO NAS
PRE ESC OLAS C ONF.PROC .4316/99
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
SERVIC OS DE
DEST.AO USO NAS
C REC HES C ONF.PROC .4316/99
SERVIC OS DE
DEST.AO USO NO
DEPTO.DE C ULTURA C ONF.PROC .4316/99
ELEKTRO ELETRIC IDADE E SERVIC OS S/A
EMPENHO PREVIO P/OC ORRER DESP.C /C ONSUMO DE
ENERGIA ELETRIC A, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E
FEVEREIRO DE 2003.
43642727/0001-85
43642727/0001-85
43642727/0001-85
43642727/0001-85
43642727/0001-85
00.248.108/0001-06
00.248.108/0001-06
00.248.108/0001-06
02.328.280/0001.97
02.328.280/0001.97
1,00 EMPENHO PREVIO P/OC ORRER DESP.C /C ONSUMO DE
FEVEREIRO DE 2003.
231
00.248.108/0001-06
SERVIC OS DE
DEST.AO USO NA
SEC R.DE TURISMO C ONF.PROC .4316/99
232
00.248.108/0001-06
SERVIC OS DE
DEST.AO USO NA
SEC R.DE SAUDE C ONF.PROC .4316/99
233
02.328.280/0001.97
900,00
900,00
5.600,00
5.600,00
600,00
600,00
2.600,00
2.600,00
5.200,00
5.200,00
480,00
480,00
160,00
160,00
80,00
80,00
2.800,00
2.800,00
600,00
600,00
160,00
160,00
80,00
80,00
4.400,00
4.400,00
234
06
1,00
235
07
1,00
236
04
1,00
237
07
1,00
238
03
1,00
239
07
1,00
240
241
242
243
244
245
FEVEREIRO DE 2003.
SECRETARIA DE AGRIC.IND E COMERCIO
02.328.280/0001.97
FEVEREIRO DE 2003.
02.328.280/0001.97
FEVEREIRO DE 2003.
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
PRESC ON INFORMATIC A ASSESSORIA LTDA
01.221.551/0001-48
EMPENHO PREVIO P/OC ORRER DESP.C /LOC AC AO,
INST.E MANUTEN
C AO DE SIST.DE INFORMATIC A DE USO DA DIV.DE
DESENVOLVIMENTO DE PESSOAL (FOLHA DE PAGTO),DURANTE O
EXERC IC IO
DE 2003, C ONF.C V.28/00 - PROC .1700/00
02.328.280/0001.97
FEVEREIRO DE 2003.
SECRET.DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
01.221.551/0001-48
EMPENHO PREVIO P/OC ORRER DESP.C /LOC AC AO,
INST.E MANUTENC AO DE SIST.DE INFORMATIC A DE USO DA
SEC R.DE PLANEJ
E FINANC AS NO EXERC IC IO DE 2003, C ONF.C V.28/00
- PROC .
1700/00
02.328.280/0001.97
FEVEREIRO DE 2003.
1,00 EMPENHO PREVIO P/OC ORRER DESP.C /C ONSUMO
FEVEREIRO DE 2003.
08 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
FEVEREIRO DE 2003.
FEVEREIRO DE 2003.
FEVEREIRO DE 2003.
FEVEREIRO DE 2003.
DE
DE
DE
DE
DE
02.328.280/0001.97
02.328.280/0001.97
02.328.280/0001.97
02.328.280/0001.97
02.328.280/0001.97
02.328.280/0001.97
400,00
400,00
3.700,00
3.700,00
2.432,00
2.432,00
4.400,00
4.400,00
11.165,00
11.165,00
600,00
600,00
2.600,00
2.600,00
10.000,00
10.000,00
12.000,00
12.000,00
7.600,00
7.600,00
1.200,00
1.200,00
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
FEVEREIRO DE 2003.
02.328.280/0001.97
FEVEREIRO DE 2003.
04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
01.221.551/0001-48
1,00 EMPENHO PREVIO P/OC ORRER
DESP.C /C ONTRATAC AO DE EMPRESA
ESPEC .EM DESENVOLV.MANUT.E ALUGUEL DE
SIST.C /VISITAS DE
TEC NIC OS DE 15 EM 15 DIAS, REF.AO EXERC IC IO DE
2003,
C ONF.C V.64/00 - PROC .5311/00
02.328.280/0001.97
FEVEREIRO DE 2003.
JOSEVINO MENDES
TRES SALAS
P/C REC HE SITO A RUA ANTONIO DA C UNHA LEITE,
2039 - BAIRRO DO PORTAO - SHOPPING MONJOLO, DURANTE
OS MESES DE
JANEIRO E FEVEREIRO/2003.07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
JOSEVINO MENDES
OITO SALAS
P/O ENSINO FUNDAMENTAL SITO A R.ANTONIO DA
C UNHA LEITE
2039 - BAIRRO DO PORTAO - SHOPPING MONJOLO,
DURANTE OS
MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2003.04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
XEROX C OM. IND. LTDA
MAQUINA XEROX, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO
DE 2003.
DE 2003.
DE 2003.
DE 2003.
DE 2003.
MAQUINA XE-
02.773.629/0002-80
02.773.629/0002-80
02.773.629/0002-80
02.773.629/0002-80
02.773.629/0002-80
02.773.629/0002-80
6.400,00
6.400,00
3.800,00
3.800,00
1.540,00
1.540,00
1.400,00
1.400,00
692,30
692,30
1.846,10
1.846,10
13.400,00
13.400,00
7.000,00
7.000,00
900,00
900,00
1.000,00
1.000,00
2.600,00
2.600,00
3.100,00
3.100,00
ROX, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO
DE 2003.
257
258
259
260
261
262
263
264
265
267
269
272
DE 2003.
DE 2003.
DE 2003.
DE 2003.
DE 2003.
DE 2003.
C APEN ENGENHARIA E C OMERC IO LTDA.
DE SERVIC OS
DE C ONSTRUC AO C IVIL P/EMPREITADA GLOBAL,
REF.AO PLANO
EXTRAORDINARIO DE OBRAS, DURANTE O
EXERC IC IO DE 2003.12 SECRETARIA DE OBRAS
ENPLAN ENGENHARIA E C ONSTRUTORA LTDA.
DE SERVIC OS
DE C ONSTRUC AO C IVIL P/EMPREITADA GLOBAL,
REF.AO PLANO
EXTRAORDINARIO DE OBRAS, DURANTE O
EXERC IC IO DE 2003.13 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
1,00 EMPENHO PREVIO P/OC ORRER DESP.C /OBRAS E
SERVIC OS EXEC UTADOS NA C ANALIZAC AO DO SETOR A, NO
PROGRAMA PRO-SANEA
MENTO, DURANTE O EXERC IC IO DE 2003.13 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
SERVIC OS EXEC UTADOS NA C ANALIZAC AO DO SETOR B, NO
PROGRAMA PRO-SANEA
MENTO, DURANTE O EXERC IC IO DE 2003.13 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
SERVIC OS EXEC UTADOS NA C ANALIZAC AO DO SETOR C , NO
PROGRAMA PRO-SANEA
MENTO, DURANTE O EXERC IC IO DE 2003.03 SECRET.DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
02.773.629/0002-80
02.773.629/0002-80
02.773.629/0002-80
02.773.629/0002-80
02.773.629/0002-80
02.773.629/0002-80
51.081.230/0001-63
52.429.206/0001-35
51.081.230/0001-63
51.081.230/0001-63
52.429.206/0001-35
34.028.316/0001-03
10.200,00
10.200,00
6.400,00
6.400,00
900,00
900,00
2.600,00
2.600,00
900,00
900,00
15.200,00
15.200,00
2.000.000,00 2.000.000,00
1.000.000,00 1.000.000,00
101.000,00
101.000,00
5.000,00
5.000,00
180.000,00
180.000,00
273
274
277
278
279
280
281
282
283
284
285
1,00 EMPENHO PREVIO P/OC ORRER DESP.C /DEBITOS
REF.A TARIFAS
BANC ARIAS (REC OLHIMENTO DE IMPOSTOS),
DURANTE OS MESES
DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2003.05 SECRETARIA DE GOVERNO
REF.A TARIFAS
BANC ARIAS, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E
FEVEREIRO/2003
REF.A TARIFAS
FEVEREIRO/2003
(PEO/PEI).04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
RAFAELLO C OM.E C ONFEC C OES LTDA - ME
1,00 AQUISIC AO DE C ALC AS SOC IAIS E C AMISAS
MASC ULINAS DE MAN
GA C URTA E LONGA, DEST.AO USO DOS
MOTORISTAS DA DIV.DE
LIC ITAC OES.08 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
POLIC OM ATIBAIA IND.E C OM.LTDA ME
1,00 AQUISIC AO DE VENTILADORES EOLIC OS, DEST.AO
USO DA SEC .
DE ESPORTES E LAZER.07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
PLANETA TOILETTS PORTATEIS S/C
1,00 PRESTAC AO DE SERVIC O DE LOC AC AO DE C ABINES
SANITARIAS,
DEST.AO USO DO DEPTO.DE C ULTURA
P/ATENDIMENTO AO ENC ONTRO DE C ONGADAS.08 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
M.N. EQUIPAMENTOS P/PISC INAS LTDA - ME
1,00 AQUISIC AO DE MATERIAIS P/PISC INA DEST.AO USO
DA SEC RETA
RIA DE ESPORTE P/LIMPEZA DA PISC INA
MUNIC IPAL.04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
IMPRENSA OFIC IAL DO ESTADO S/A - IMESP
DE SERVIC OS
REF.A PUBLIC AC AO NO JORNAL IMPRENSA OFIC IAL
DO ESTADO IMESP DEST.AO USO DA SEC .DE ADMINISTRAC AO.07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
TAMIRES TURISMO LTDA
1,00 PRESTAC AO DE SERVIC O DE C ONTRATAC AO DE
ONIBUS P/BUSC AR
GRUPO FOLC LORIC O NA C IDADE DE LORENA/SP,
DEST.AO USO DO
DEPTO.DE C ULTURA P/ENC ONTRO NO DIA
05/01/2003.07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
PRIMEIRA OPC AO TURISMO LTDA ME
ONIBUS P/TRAZER
GRUPO DE C ONGADA DE SAO BERNARDO/SP,
DEST.AO USO DO
05/01/2003.07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
EXPRESSO REDENC AO TRANSP.E TURISMO LTDA
ONIBUS P/TRANSPORTAR GRUPO DE FOLC LORE DE TAUBATE/SP PARA
ATIBAIA,
DEST.AO USO DO DEPTO.DE C ULTURA P/ENC ONTRO
NO DIA 05/01
DE 2003.07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
VIAC AO MIRAGE LTDA
04.755.465/0001-03
58.882.945/0001-64
04.713.976/0001-62
65.732.083/0001-59
48.066.047/0001-84
01.085.863/0001-71
04.125.082/0001-51
72.302.409/0001-73
45.736.675/0001-31
1.000,00
1.000,00
500,00
500,00
800,00
800,00
265,00
265,00
7.960,00
7.960,00
750,00
750,00
690,40
690,40
5.000,00
5.000,00
672,00
672,00
550,00
550,00
800,00
800,00
500,00
500,00
286
07
1,00
287
07
1,00
288
289
290
291
292
295
296
298
ONIBUS P/TRAZER
GRUPO FOLC LORIC O DE ITAPIRA/SP, DEST.AO USO
DO DEPTO.DE
C ULTURA P/ENC ONTRO NO DIA 05/01/2003.SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
ANTONIO BORGES PEREIRA - ME
PRESTAC AO DE SERVIC O DE C ONTRATAC AO DE
ONIBUS P/TRAZER
GRUPO DE C ONGADA DA C IDADE DE C OTIA/SP,
DEST.AO USO DO
05/01/2003.SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
GOLDEN STAR AG.DE VIAGENS E TURISMO LTDA
PRESTAC AO DE SERVIC O DE C ONTRATAC AO DE
ONIBUS P/TRAZER
GRUPO FOLC LORIC O DA C IDADE DE MOGI DAS
C RUZES/SP, DEST.
AO DEPTO.DE C ULTURA P/ENC ONTRO NO DIA
05/01/2003.-
ENTIDADE ASSISTENC IAL REF.AO C ONVENIO FEDERAL
P/REALIZAC AO DO PROGRAMA/PROJETO "PESSOA PORTADORA DE
NEC ESSIDADES ESPEC IAIS-PPD", DURANTE O EXERC IC IO DE 2003
(C ONTRA-PARTIDA).
P/REALIZAC AO DO PROGRAMA/PROJETO "0-6 ANOS C REC HE", DURANTE O
EXERC IC IO DE
2003.07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
P/REALIZAC AO DO PROGRAMA/PROJETO "0-6 ANOS C REC HE", DURANTE O
EXERC IC IO DE
2003 (C ONTRA-PARTIDA).05 SECRETARIA DE GOVERNO
1,00 DESP.C /TELEFONIA, REF.AO FATURAMENTO DO MES
DE JANEIRO
ADILSON JOSE VIEIRA
1,00 EMPENHO P/OC ORRER DESPESAS C OM C URSO DE
ATUALIZAC AO PEDAGOGIC A PARA PROFESSORES DO ENSINO
FUNDAMENTAL, C ONF.
MEMORANDO INTERNO N§ 04/03.05 SECRETARIA DE GOVERNO
REGINALDO BINATTI DE AGUIAR
DESP.C /REMUNERAC AO DE C ONSELHEIRO DO C ONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA
C RIANC A E DO
FEVEREIRO DE
2003, C ONF.PROC .1585/99.05 SECRETARIA DE GOVERNO
DURANTE OS
SOC .ESPIRITA BENEF.E ED.C ASA DO C AMINHO
1,00 EMPENHO P/OC ORRER TRANSPARENC IA A ENTIDADE
02.611.210/0001-41
01.712.361/0001-23
47.952.825/0001-70
44.707.206/0001-02
44.707.206/0001-02
33.530.486/0140-06
43642727/0001-85
86.790.268/0001-90
400,00
400,00
450,00
450,00
5.670,00
5.670,00
8.349,00
8.349,00
2.000,00
2.000,00
23,17
23,17
1.500,00
1.500,00
1.491,44
1.491,44
7.200,00
7.200,00
297,00
297,00
ASSISTENC IAL
P/REALIZAC AO DO PROJETO PETI/2002, REF.A
JORNADA AMPLIA
DA C ORRESPONDENTE AO EXERC IC IO DAS
ATIVIDADES NO MES DE
DEZEMBRO/2002 (C ONTRAPARTIDA).299
ANTONIA ADELAIDE DE OLIVEIRA
1,00 TRANSFERENC IA A FAMILIA, REF.A REALIZAC AO DO
PROJETO
PETI/2002, C ORRESPONDENTE A 03 (TRES)
C RIANC AS, C ONF.
PROC .18394/01.300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
MARIA APAREC IDA DA SILVA ANDRADE
PROJETO
PETI/2002, C ORRESPONDENTE A 01 (UMA) C RIANC A,
C ONF.
JUC ELIA DE OLIVEIRA
PROJETO
PETI/2002, C ORRESPONDENTE A 02 (DUAS)
C RIANC AS, C ONF.
C RISTINA ELAINE C RIVELONI
PROJETO
C RIANC AS, C ONF.
EDVALDO JANES C RUZ DE OLIVEIRA
PROJETO
C RIANC AS, C ONF.
ELIANA APAREC IDA BUENO
PROJETO
C RIANC AS, C ONF.
NEUSA DE FATIMA BRABO C ARDOSO
PROJETO
C ONF.
MARIA ROSA PAULO
PROJETO
C RIANC AS, C ONF.
MARIA C ARDOSO DOS SANTOS
PROJETO
C ONF.
DARLEIDE APAREC IDA RODRIGUES PEREIRA
PROJETO
C RIANC AS, C ONF.
75,00
75,00
25,00
25,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
25,00
25,00
50,00
50,00
25,00
25,00
50,00
50,00
SIMONE ROLIM GOMES
PROJETO
C RIANC AS, C ONF.
PROC .18394/01.310
MARILZA DOS SANTOS ALVES
PROJETO
C ONF.
PROC .18394/01.311
312
313
314
315
316
317
318
319
FLORITA DIAS DA SILVA
PROJETO
C RIANC AS, C ONF.
REGINA DE OLIVEIRA
PROJETO
C ONF.
ISAURA DE OLIVEIRA
PROJETO
C ONF.
SUELI MOREIRA SIQUEIRA
PROJETO
C ONF.
ROSA C ORREIA DE FARIA
PROJETO
C RIANC AS, C ONF.
JOANA D'ARC K TEIXEIRA DE OLIVEIRA
PROJETO
C RIANC AS, C ONF.
MARIA C RERISVALDA ALVES FERREIRA
PROJETO
C RIANC AS, C ONF.
LUIZA BOSQUE GONZAGA DA SILVA
PROJETO
C ONF.
46.099.636/0001-33
REF.A AQUISIC AO DE ALC OOL HIDRATADO, DEST.AO
ABASTEC IMENTO DOS VEIC ULOS DE USO DO C ORPO DE
BOMBEIROS, C ONF.
50,00
50,00
25,00
25,00
50,00
50,00
25,00
25,00
25,00
25,00
25,00
25,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
25,00
25,00
3.336,10
3.336,10
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
46.099.636/0001-33
ABASTEC IMENTO DOS VEIC ULOS DE USO DO FUNDO DE
ASSIST.AO TRANSITO, C INF.C V.23/02 - PROC .10816/02.10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
46.099.636/0001-33
ABASTEC IMENTO DOS VEIC ULOS DE USO DA SEC RETARIA DA
SAUDE, C ONF.
C V.23/02 - PROC .10816/02.11 SECRETARIA DE SERVICOS
46.099.636/0001-33
ABASTEC IMENTO DOS VEIC ULOS DE USO DA SEC RETARIA DE
SERVIC OS,
C ONF.C V.23/02 - PROC .10816/02.07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
RIC ARDO DOS SANTOS ANTONIO
1,00 EMPENHO P/OC ORRER DESPESAS C OM O I
ENC ONTRO DE C ONGADAS
DE ATIBAIA C OMO: DIVULGAC AO, TRANSPORTE,
MONTAGEM DE
EXPOSIC AO E DESPESAS DIVERSAS,
C ONF.OF.01/2003.04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
LUIZ FRANC ISC O C ONEJO
1,00 EMPENHO PREVIO P/OC ORRER DESPESAS DE
VIAGENS DEST.AO
USO DA DIV.DE LIC ITAC OES.12 SECRETARIA DE OBRAS
INSTITUTO NAC IONAL DO SEGURO SOC IAL-INSS
1,00 DESP.C /PAGTO DE MULTA E JUROS REF.AO
REC OLHIMENTO DE
SERVIC OS DA EMPRESA ENPLAN ENGENHARIA E
C ONSTRUTORA
LTDA EM ATRADO, C ORRESPONDENTE A NF.005435 C ODIGO
2640 - C OMPETENC IA 12/2002.12 SECRETARIA DE OBRAS
REC OLHIMENTO DE
SERVIC OS DA C ENERGIA C OOPERATIVA DE TRAB.DA
REGIAO DE
ATIBAIA EM ATRASO, C ORRESPONDENTE A NF.837 C ODIGO
2100 - C OMPETENC IA 12/2002.10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
REC OLHIMENTO DE
SERVIC OS DA EMPRESA ASSESSORIA DE
MANUTENC AO LTDA EM
ATRASO, C ORRESPONDENTE A NF.000659 - C ODIGO
2640 - C OMPETENC IA 12/2002.10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
REC OLHIMENTO DE
SERVIC OS DA EMPRESA S.HERNANDES & FILHOS S/C
LTDA EM
ATRASO, C ORRESPONDENTE A NF.680 - C ODIGO
2640 - C OMPETENC IA 12/2002.12 SECRETARIA DE OBRAS
1.281,63
1.281,63
2.679,05
2.679,05
1.619,55
1.619,55
500,00
500,00
500,00
500,00
13,17
13,17
2,25
2,25
0,44
0,44
1,82
1,82
REC OLHIMENTO DE
SERVIC OS DA EMPRESA ENPLAM ENGENHARIA E
C ONSTRUTORA
LTDA EM ATRASO, C ORRESPONDENTE A NF.005423 C ODIGO 2640
C OMPETENC IA 12/2002.330
331
332
333
335
336
337
338
339
340
341
1,00 DEPS.C /PAGTO DE MULTA E JUROS REF.AO
REC OLHIMENTO DE
SERVIC OS DA EMPRESA AB&B C OMERC IO DE
EQUIPAMENTO DE SEGURANC A LTDA ME EM ATRASO, C ORRESPONDENTE
A NF.2205 C OMPETENC IA 12/2002.10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
REC OLHIMENTO DE
SERVIC OS DA EMPRESA C ONSVASO C ONSTRUC OES
E C OMERC IO
LTDA EM ATRASO, C ORRESPONDENTE A NF.00061 C ODIGO 2640
C OMPETENC IA 12/2002.07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
SANTA TERESINHA MATER.P/ESC RITORIO LTDA
1,00 AQUISIC AO DE MATERIAIS DE ESC RITORIO,
DEST.AO USO DO
MUSEU MUNIC IPAL "JOAO BATISTA C ONTI"
P/ORGANIZAC AO DA
RESERVA TEC NIC A.10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
QUALIRAD SERV.C OM. LTDA
1,00 PREST.DE SERV.DE TESTE DE C ONTROLE DE
QUALIDADE EM APARELHO DE RX PERLAPIAL,LEVANTAMENTO
RADIOGRAFIC O E TESTE
RAD.FUGA EM AP.RX PERLAPIAL E PLANOS DE
RADIOPROTEC AO,
DEST.AO USO DO DEPTO.DE ODONTOLOGIA.07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
MOLDURAS E VIDROS ISHIDA LTDA. - ME
1,00 AQUISIC AO DE DURATEX E VIDROS INC OLORES
DEST.AO USO DO
MUSEU MUNIC IPAL "JOAO BATISTA C ONTI"
P/RESTAURO DE QUADROS E MOLDURAS.07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
PHOTOLAB STUDIO DE ATIBAIA LTDA EPP
1,00 PRESTAC AO DE SERVIC O DE REPRODUC AO 20X30
DEST.AO USO
DO MUSEU MUNIC IPAL "JOAO BATISTA C ONTI".10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
C IRURGIC A SAO JOSE LTDA
1,00 AQUISIC AO DE MEDIC AMENTOS DEST.AO USO DA
DIV.DE FARMAC O
LOGIA.10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
E.M.S IND.FARMAC EUTIC A LTDA
DIV.DE FARMAC O
LABORATORIO NEO QUIM.C OM.IND.LTDA
DIV.DE FARMAC O
SANVAL C OMERC IO E INDUSTRIA LTDA
DIV.DE FARMAC O
BH FARMA C OMERC IO LTDA
51.295.871/0001-10
00.248.287/0001-73
45.625.043/0001-09
04.694.571/0001-24
553.090.740/0010-4
57.507.378/0001-01
29.785.870/0001-03
61.068.755/0001-12
42.799.163/0001-26
9,24
9,24
0,05
0,05
30,00
30,00
66,46
66,46
1.455,00
1.455,00
391,59
391,59
39,00
39,00
7.620,00
7.620,00
1.410,00
1.410,00
3.996,50
3.996,50
2.938,80
2.938,80
5.335,00
5.335,00
342
10
1,00
343
10
1,00
344
10
1,00
345
10
1,00
346
10
1,00
347
10
1,00
348
10
1,00
349
10
1,00
350
10
1,00
351
10
1,00
352
08
1,00
353
04
1,00
354
07
1,00
356
03
1,00
DIV.DE FARMAC O
LOGIA.SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
C OMERC IAL C IRURGIC A RIOC LARENSE LTDA
AQUISIC AO DE MEDIC AMENTOS DEST.AO USO DA
DIV.DE FARMAC O
UNIAO QUIMIC A FARMAC EUTIC A NAC IONAL S/A
DIV.DE FARMAC O
DIPROMED C OMERC IO E IMPORTAC AO LTDA
DIV.DE FARMAC O
LUMAR C OM.DE PROD.FARMAC EUTIC OS LTDA
DIV.DE FARMAC O
NUNESFARMA DISTR.DE PROD.FARMAC EUT.LTDA
DIV.DE FARMAC O
BIOLAB SANUS FARMAC EUTIC A LTDA
DIV.DE FARMAC O
AGLON C OMERC IO E REPRESENTAC OES LTDA
DIV.DE FARMAC O
INTERLAB FARMAC EUTIC A LTDA
DIV.DE FARMAC O
PH DISTRIBUIDORA PROD. HOSPITALARES LTDA
DIV.DE FARMAC O
C RISTALIA PROD.QUIM.FARMAC .LTDA
DIV.DE FARMAC O
LOGIA.SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
POLIC OM ATIBAIA IND.E C OM.LTDA ME
PRESTAC AO DE SERVIC O DE C ONSERTO DE
VENTILADORES EOLIC OS DEST.AO USO DA SEC RETARIA DE ESPORTES.SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
SERGIO ROBERTO DE ALMEIDA ATIBAIA ME
AQUISIC AO DE ETIQUETAS AUTO ADESIVAS,
DEST.AO USO DA
DIV.DE LIC ITAC OES.SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
RIC ARDO DOS SANTOS ANTONIO
EMPENHO P/OC ORRER DESPESAS DE PRONTO
PAGAMENTO DA SEC .
DE EDUC AC AO E C ULTURA, C ONF.MEMORANDO
INTERNO 001/03.SECRET.DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
C ARTORIO DE REGISTROS DE IMOVEIS E ANEXO
EMPENHO PREVIO P/OC ORRER DESP.JUNTO AO
C ARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS, REF.A EXPEDIC OES,
ENC AMINHAMENTO MEN
SAL DE C OPIAS DE C ERTIDOES DE MATRIC ULAS DE
TODOS OS
IMOVEIX TRANSAC IONADOS NO EXERC IC IO DE
67.729.178/0001-49
60.665.981/0001-18
47.869.078/0001-00
49.228.695/0001-52
75.014.167/0001-00
49.475.833/0001-06
65.817.900/0001-71
43.295.831/0001-40
00.324.920/0001-65
44.734.671/0004-02
58.882.945/0001-64
02.976.190/0001-02
50.077.445/0001-48
6.180,00
6.180,00
9.795,00
9.795,00
126,50
126,50
1.639,50
1.639,50
3.500,00
3.500,00
2.562,00
2.562,00
3.985,00
3.985,00
5.496,00
5.496,00
13.024,00
13.024,00
5.639,50
5.639,50
540,00
540,00
245,00
245,00
1.000,00
1.000,00
55.000,00
55.000,00
2003.07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
MARIA C LARA TEIXEIRA GONC ALVES
67.995.761/0001-00
1,00 PREST.DE SERV.DE RENOVAC AO DE ASSINATURA DO
JORNAL ATIBAIA HOJE, DEST.AO USO DA BIBLIOTEC A PUBLIC A
MUNIC IPAL
II P/ATENDIMENTO AOS LEITORES DA HEMEROTEC A
E SUPORTE
AS PESQUISAS, POR UM PERIODO DE 12 MESES.358
EMPRESA JORNAL.NOTIC IAS DE ATIBAIA LTDA
04.924.997/0001-27
JORNAL ATIBAIA NOTIC IAS, DEST.AO USO DA BIBLIOTEC A
PUBLIC A MUNIC I
PAL UNIDADE II P/ATENDIMENTO AOS LEITORES DA
HEMEROTEC A
E SUPORTE AS PESQUISAS, POR UM PERIODO DE 06
MESES.359
BASSEMP EMPREEND.PARTIC IPAC OES S/C LTDA
00.306.057/0001-13
JORNAL O
ATIBAIENSE, DEST.AO USO DA BIBLIOTEC A PUBLIC A
MUNIC IPAL
UNIDADE II P/ATENDIMENTO AOS LEITORES DA
HEMEROTEC A E
SUPORTE AS PESQUISAS, POR UM PERIODO DE 12
MESES.360
O C ORREIO DE ATIBAIA LTDA
025.797.750/0019-9
1,00 PREST.DE SERV.DE RENOV.DE ASSINATURA DO
JORNAL O C ORREI
O DE ATIBAIA, DEST.AO USO DA BIBLIOTEC A
PUB.MUNIC IPAL
UNIDADE I E II P/ATENDIMENTO AOS LEITORES DA
HEMEROTEC A
E SUPORTE AS PESQUISAS, POR UM PERIODO DE 12
MESES.357
361
362
363
364
365
366
1,00 PREST.DE SERV.DE RENOV.DE ASSINATURA DO
JORNAL O ATIBAI
ENSE, DEST.AO USO DA BIBLIOTEC A PUB.MUNIC .UNIDADE I,MU
SEU JOAO BATISTA C ONTI E MUSEU DE HISTORIA
NATURAL, POR
UM PERIODO DE 12 MESES.10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
LABC ENTER MAT.P/LABORAT.E HOSPIT.LTDA
1,00 AQUISIC AO DE LUVAS DE PROC EDIMENTOS
PEQUENAS, DEST.AO
USO DO LABORATORIO DE ANALISES C LINIC AS.03 SECRET.DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
1,00 AQUISIC AO DE PAPEL SULFITE A3, DEST.AO USO DA
DIV.DE
RENDAS IMOBILIARIAS P/USO NA EMISSAO DE ROL
ALFABETIC O
DE IPTU.07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
1,00 AQUISIC AO DE VALVULAS DEST.AO USO DA
BIBLIOTEC A PUBLIC A
MUNIC IPAL JOVIANO FRANC O DA SILVEIRA UNIDADE I P/TROC A DA VALVULA DO MIQUITORIO DO BANHEIRO
INFANTIL MASC ULINO.11 SECRETARIA DE SERVICOS
FERMIX INDUSTRIA E C OMERC IO LTDA.
1,00 AQUISIC AO DE TUBOS, DEST.AO USO DO DEPTO.DE
C ONSERVAC AO
1,00 AQUISIC AO DE ENGATES FLEXIVEIS, ENGATES
00.306.057/0001-13
56.217.060/0001-15
02.976.190/0001-02
01.461.108/0001-44
64.851.538/0001-92
01.461.108/0001-44
54,00
54,00
19,00
19,00
70,00
70,00
104,00
104,00
210,00
210,00
1.430,00
1.430,00
115,00
115,00
13,59
13,59
2.638,80
2.638,80
46,32
46,32
367
07
1,00
368
10
1,00
369
10
1,00
370
371
373
374
375
376
377
378
379
10
FLEXIVEIS C ROMA
DO E AZULEIJOS, DEST.AO USO DA SEC .DE TURISMO
P/USO NO
BANHEIRO DA SAUNA.SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
LILIAN VOGEL
EMPENHO P/OC ORRER DESPESAS DIVERSAS C /A 35¦
PROGRAMAC AO
DE FERIAS DA BIBLIOTEC A PUBLIC A MUNIC IPAL UNIDADE I,
II E III, C ONF.OF.02/2003.SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
49.228.695/0001-52
AQUISIC AO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM,
DEST.AO USO DA
DIV.DE ENFERMAGEM P/USO DAS UNIDADES
BASIC AS DE SAUDE.SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
BEC TON, DIC KINSON IND. C IRURGIC AS LTDA
21.551.379/0013-31
EMPENHO PREVIO P/OC ORRER DESP.C .AQUISIC AO
DE AGULHAS E
SERINGAS DESC ARTAVEIS DEST.AO USO DA DIV.DE
ENFERMAGEM
P/USO NAS UNIDADES BASIC AS DE SAUDE
SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
553.090.740/0010-4
1,00 AQUISIC AO DE AC IDO AC ETIC O E VASELINA
LIQUIDA DEST.AO
USO DA DIV.DE ENFERMAGEM P/USO NAS UNIDADES
BASIC AS DE
SAUDE.03 SECRET.DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
MARIA ANGELA FLORIDO
1,00 EMPENHO P/OC ORRER DESP.DE ALIMENTAC AO E
TRANSPORTES P/
ENTREGA DE PROJETOS E DOC UMENTOS A ORGAOS
PUBLIC OS,RELA
TIVOS A C ONVENIOS E/OU FINANC IAMENTOS,BEM
C OMO P/PARTIC
EM SEMINARIOS,OFIC INAS,WORKSHOPS E PEQUENAS
DESPESAS
C ELIO HUMBERTO ORLANDELLI
1,00 EMPENHO P/OC ORRER DESPESAS C OM DIARIA DE
MOTORISTA E
FUNC IONARIO, GASTOS DA SEC RETARIA, DIARIA DO
SEC RETARIO
EM VIAGENS A SERVIC O DESTA SEC RETARIA.08 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
33.530.486/0140-06
1,00 DESP.C /TELEFONIA REF.AO FATURAMENTO DO MES
DE JANEIRO
DE 2003.05 SECRETARIA DE GOVERNO
33.530.486/0140-06
DE JANEIRO
DE 2003.10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
33.530.486/0140-06
DE JANEIRO
33.530.486/0140-06
DE JANEIRO
DE 2003.03 SECRET.DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
C RED FERRARI ELETRODOMESTIC OS LTDA
57.143.828/0005-40
1,00 AQUISIC AO DE GELADEIRA C /FREEZER DEST.AO USO
DA C OPA DA
SEC .DE PLANEJAMENTO E FINANC AS.03 SECRET.DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
N. C ORTEZ & C IA. LTDA.
45.608.593/0016-98
1,00 AQUISIC AO DE FORNO MIC ROONDAS DEST.AO USO
DA C OPA DA
2.000,00
2.000,00
901,00
901,00
41.140,00
41.140,00
126,20
126,20
200,00
200,00
500,00
500,00
16,68
16,68
7,56
7,56
7,28
7,28
9,88
9,88
750,00
750,00
430,00
430,00
SEC .DE PLANEJAMENTO E FINANC AS.03 SECRET.DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
INFORLEST C OM., IMPORT. E EXPORT LTDA.
00.933.470/0001-08
1,00 PRESTAC AO DE SERVIC O DE C ONSERTO DE
IMPRESSORAS DEST.AO
USO DA DIV.DE DIVIDA ATIVA E DIV.DE
PLANEJAMENTO.381
06 SECRETARIA DE AGRIC.IND E COMERCIO
BONDANC A C ASA E C ONSTRUC AO LTDA
00.025.347/0001-99
1,00 AQUISIC AO DE PERSIANAS DEST.AO USO DA SEC .DE
AGRIC .IND.
E C OMERC IO P/SEREM C OLOC ADAS EM 02 SALAS DA
SEC .380
382
383
384
386
387
388
389
390
391
392
394
395
MARIA EUGENIA PEC ANHA BRANDAO LEO-EPP
1,00 AQUISIC AO DE FIO 4MM TRANC ADO, DEST.AO USO
DAS ESC OLAS
DE ENSINO FUNDAMENTAL.07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
JEAN KRELA ELETRONIC A LTDA
1,00 AQUISIC AO DE PINOS P10 P/EQUIPAMENTOS DE
SOM, DEST.AO
USO DAS ESC OLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL.11 SECRETARIA DE SERVICOS
1,00 EMPENHO P/OC ORRER DESP.C /A REMANEJAMENTO
DOS EQUIPAMENTOS INSTALADOS NOS POSTES LOC ALIZADOS NA
ESTRADA DO
BAIRRO DA C AMPININHA, C ONF.C T.VC A02/2034.10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
DE JANEIRO
DE 2003.03 SECRET.DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
DE JANEIRO
DE JANEIRO
DE 2003.04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
DE JANEIRO
DE JANEIRO
DE 2003.02 SECRETARIA DOS ASSUNTOS JURIDICOS
ASSOC .DOS ADVOGADOS DE SAO PAULO
1,00 EMPENHO P/OC ORRER DESP.C /PAGAMENTO DA
ANUIDADE DA ASSOC IAC AO DOS ADVOGADOS DE SAO PAULO NO
EXERC IC IO DE 2003,
DOS ADVOGADOS DA SEC .DOS ASSUNTOS
JURIDIC OS, C ONF.OF.
01/2003-SAJ.10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
DE JANEIRO
DE 2003.04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
1,00 PRESTAC AO DE SERVIC O DE RENOVAC AO DA
ASSINATURA DA C AIXA POSTAL DEST.AO USO DA SEC .DE
ADMINISTRAC AO.05 SECRETARIA DE GOVERNO
51.914.075/0001-19
571.043.250/0013-1
43642727/0001-85
33.530.486/0140-06
33.530.486/0140-06
33.530.486/0140-06
33.530.486/0140-06
33.530.486/0140-06
33.530.486/0140-06
34.028.316/0001-03
485,00
485,00
237,70
237,70
786,00
786,00
40,00
40,00
2.373,14
2.373,14
20,27
20,27
0,52
0,52
34,77
34,77
5,70
5,70
2,90
2,90
3.420,00
3.420,00
20,83
20,83
30,96
30,96
396
397
398
399
400
401
402
404
406
407
53.437.315/0001-67
REF.A AQUISIC AO DE C ESTAS DE ALIMENTOS,
DEST.AO C ONSUMO
DO FUNDO SOC IAL DE SOLIDARIEDADE,
C ONF.TP.06/01 - PROC .
6174/01.10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
53.437.315/0001-67
REF.A AQUISIC AO DE C ESTAS DE ALIMENTOS,
DEST.AO C ONSUMO
DO DEPTO.DE VIG.EPIDEMIOLOGIC A, C ONF.TP.06/01
- PROC .
HOSPITAL NOVO ATIBAIA S/A
52.956.901/0001-55
1,00 EMPENHO PREVIO P/OC ORRER DESP.C /C ONVENIO
MEDIC O HOSPITA
LAR, DEST.AO SERVIDORES MUNIC IPAIS DURANTE
OS MESES DE
JANEIRO E FEVEREIRO DE 2003.07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
52.956.901/0001-55
MEDIC O HOSPITA
OS MESES DE
JANEIRO E FEVEREIRO DE 2003.07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
52.956.901/0001-55
MEDIC O HOSPITA
OS MESES DE
JANEIRO E FEVEREIRO DE 2003.10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
52.956.901/0001-55
MEDIC O HOSPITA
OS MESES DE
JANEIRO E FEVEREIRO DE 2003.05 SECRETARIA DE GOVERNO
KAIZ C OMUNIC AÇ AO E MARKETING S/C LTDA
00.983.573/0001-82
1,00 PRESTAC AO DE SERVIC O DE C RIAC AO, LAY-OUT,
DIAGRAMAC AO,
SELEC AO E TRATAMENTO DE FOTOS P/REVISTA
FORMATO 21X22cm
C ONTENDO 24 PAGINAS DEST.AO USO DO DEPTO.DE
C OMUNIC AC OES.04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
C EBRAPA S/C LTDA
03.308.208/0002-41
1,00 PRESTAC AO DE SERVIC O DE ELABORAC AO DE
LAUDO DE RISC OS
AMBIENTAIS DEST.AO USO DO DEPTO.DE REC URSOS
HUMANOS SEGURANC A DO TRABALHO.07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
C ENTRO C OMUNIT.NOSSA SENHORA DAS BROTAS
04.590.598/0001-77
1,00 EMPENHO PREVIO P/OC ORRER DESP.C /O C ONVENIO
C ENTRO C OMUNITARIO NOSSA SENHORA DAS BROTAS (C REC HE
ROQUE DOLC I),
DURANTE O EXERC IC IO DE 2003,
C ONF.PROC .15375/01.10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
00.025.347/0001-99
1,00 AQUISIC AO DE LATEX PVA DEST.AO USO DO
DEPTO.DE VIGILANC IA SANITARIA P/USO NO C C Z - REPAROS NO
AMBULATORIO (QUEDA DE ARVORE).10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
01.461.108/0001-44
2.482,65
2.482,65
501,31
501,31
178.000,00
178.000,00
77.000,00
77.000,00
41.000,00
41.000,00
39.000,00
39.000,00
2.880,00
2.880,00
3.100,00
3.100,00
33.660,00
33.660,00
96,99
96,99
408
409
410
411
412
413
414
415
416
1,00 AQUISIC AO DE C AIBROS E RIPAS DEST.AO USO DO
DEPTO.DE VI
GILANC IA SANITARIA P/USO NO C C Z - REPAROS NO
AMBULATORIO (QUEDA DE ARVORE).04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
IRC E SERVIC OS E PEC AS MD LTDA
DATADORES AUTOMATIC OS, DEST.AO USO DA DIV.DE PROTOC OLO.07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
REF.A AQUISIC AO DE GENEROS ALIMENTIC IOS,
DEST.AO C ONSUMO NA MERENDA ESC OLAR, C ONF.C ONC .06/02PROC .8279/02.07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
DEST.AO C ONSUMO NA MERENDA ESC OLAR, C ONF.C ONC .06/02PROC .8279/02.06 SECRETARIA DE AGRIC.IND E COMERCIO
REF.A AQUISIC AO DE C OMBUSTIVEL, DEST.AO
ABASTEC IMENTO
DOS VEIC ULOS DE USO DA SEC .DE AGRIC .IND.E
C OMERC IO,
C ONF.C O.03/02 - PROC .20198/01.05 SECRETARIA DE GOVERNO
ABASTEC IMENTO
DOS VEIC ULOS DE USO DO FUNDO DE ASSIST.AO
TRANSITO,
C ONF.C O.03/02 - PROC .20198/01.07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
ABASTEC IMENTO
DOS VEIC ULOS DE USO DAS ESC OLAS DE ENSINO
FUNDAMENTAL,
C ONF.C O.03/02 - PROC .20198/01.07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
ABASTEC IMENTO
DOS VEIC ULOS DE USO DA SEC .DE EDUC AC AO E
C ULTURA, C ONF.
C O.03/02 - PROC .20198/01.10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
ABASTEC IMENTO
DOS VEIC ULOS DE USO DA SEC RETARIA DA SAUDE,
C ONF.C O.
03/02 - PROC .20198/01.10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
ABASTEC IMENTO
DOS VEIC ULOS DE USO DO DEPTO.DE
64.564.735/0001-20
53.437.315/0001-67
53.437.315/0001-67
34.274.233/0307-88
34.274.233/0307-88
34.274.233/0307-88
34.274.233/0307-88
34.274.233/0307-88
34.274.233/0307-88
45,60
45,60
370,21
370,21
17.780,40
17.780,40
71.121,58
71.121,58
1.341,33
1.341,33
1.349,46
1.349,46
6.836,72
6.836,72
1.536,43
1.536,43
16.388,63
16.388,63
2.601,37
2.601,37
417
02
1,00
418
03
1,00
419
04
1,00
420
05
1,00
421
05
1,00
422
05
1,00
423
VIG.SANITARIA, C ONF.C O.
03/02 - PROC .20198/01.SECRETARIA DOS ASSUNTOS JURIDICOS
ABASTEC IMENTO
DOS VEIC ULOS DE USO DA SERETARIA DOS
ASSUNTOS JURIDIC OS
C ONF.C O.03/02 - PROC .20198/01.SECRET.DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
ABASTEC IMENTO
DOS VEIC ULOS DE USO DA SEC .DE PLANEJ.E
FINANC AS, C ONF.
C O.03/02 - PROC .20198/01.SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
ABASTEC IMENTO
DOS VEIC ULOS DE USO DA SEC .DE
ADMINISTRAC AO, C ONF.
C O.03/02 - PROC .20198/01.SECRETARIA DE GOVERNO
ABASTEC IMENTO
DOS VEIC ULOS DE USO DA SEC .DE GOVERNO,
C ONF.C O.03/02 PROC .20198/01.SECRETARIA DE GOVERNO
ABASTEC IMENTO
DOS VEIC ULOS DE USO DO FUNDO SOC IAL DE
SOLIDARIEDADE,
C ONF.C O.03/02 - PROC .20198/01.SECRETARIA DE GOVERNO
ABASTEC IMENTO
DOS VEIC ULOS DE USO DO DEPTO.DE SEGURANC A
PUBLIC A, C ONF
C O.03/02 - PROC .20198/01.-
REF.A AQUISIC AO DE C OMBUSTIVEL DEST.AO
ABASTEC IMENTO
DOS VEIC ULOS DE USO DO C ORPO DE
BOMBEIROS,C ONF.C O.03/02
PROC .20198/01.424
ABASTEC IMENTO
DOS VEIC ULOS DE USO DA SEC .DE ESPORTES ,
C ONF.C O.03/02PROC .20198/01.425
34.274.233/0307-88
34.274.233/0307-88
34.274.233/0307-88
34.274.233/0307-88
34.274.233/0307-88
34.274.233/0307-88
34.274.233/0307-88
34.274.233/0307-88
34.274.233/0307-88
471,50
471,50
983,64
983,64
1.398,24
1.398,24
2.642,02
2.642,02
1.341,33
1.341,33
1.788,44
1.788,44
1.853,48
1.853,48
1.341,33
1.341,33
1.341,33
1.341,33
426
11
1,00
427
11
1,00
428
12
1,00
433
07
1,00
434
07
1,00
435
07
ABASTEC IMENTO
DOS VEIC ULOS DE USO DA SEC .DE TURISMO ,
C ONF.C O.03/02
PROC .20198/01.SECRETARIA DE SERVICOS
ABASTEC IMENTO
C ONSERVAC AO, C ONF.C O.
03/02 - PROC .20198/01.SECRETARIA DE SERVICOS
ABASTEC IMENTO
TRANSPORTES, C ONF.C O.
03/02 - PROC .20198/01.SECRETARIA DE OBRAS
ABASTEC IMENTO
DOS VEIC ULOS DE USO DA SEC .DE OBRAS,
C ONF.C O.03/02 - PROC .20198/01.SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
FUNDAC AO NAC IONAL DE ARTE - FUNARTE
EMPENHO P/OC ORRER DEVOLUC AO DE SALDO
REF.AO C ONVENIO
N§ 5/2001, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DA
ESTANC IA DE
ATIBAIA E A FUNDAC AO NAC IONAL DE ARTE FUNARTE.SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
DEST.AO C ONSUMO NA MERENDA ESC OLAR, C ONF.C ONC .06/02 PROC .8279/02.SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
34.274.233/0307-88
34.274.233/0307-88
34.274.233/0307-88
26.963.660/0002-42
61.554.473/0001-25
61.554.473/0001-25
DEST.AO C ONSUMO NA MERENDA ESC OLAR, C ONF.C ONC .06/02 PROC .8279/02.436
65.979.973/0003-21
65.979.973/0003-21
TOP C OLOR BRASIL LTDA ME
00.772.077/0001-80
1,00 AQUISIC AO DE APARELHOS TELEFONIC OS, DEST.AO
USO DA SEC .
27.558,26
27.558,26
6.682,27
6.682,27
3.837,02
3.837,02
1.566,71
1.566,71
4.322,64
4.322,64
30.258,48
30.258,48
2.266,88
2.266,88
15.868,12
15.868,12
116,70
116,70
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
DE SERVIC OS.12 SECRETARIA DE OBRAS
TOP C OLOR BRASIL LTDA ME
00.772.077/0001-80
1,00 AQUISIC AO DE APARELHOS TELEFONIC OS, DEST.AO
USO DA SEC .
DE OBRAS.10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
02.976.190/0001-02
1,00 AQUISIC AO DE BOBINAS PARA C ALC ULADORA
DEST.AO USO DO
LABORATORIO DE PATOLOGIA DA SEC RETARIA DE
SAUDE.10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
C OMERC IAL DIESEL PARTS LTDA
44.901.130/0001-70
1,00 AQUISIC AO DE SHORT BLOC K C OMPLETO DEST.AO
USO DA DIV.DE
FARMAC OLOGIA.10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
C OMERC IAL DIESEL PARTS LTDA
44.901.130/0001-70
GERADOR A GASOLINA
PORTATIL DEST.AO USO DA DIV.DE
FARMAC OLOGIA.11 SECRETARIA DE SERVICOS
GIAMAR C OM. DE MATERIAIS ELETRIC OS LTDA.
61.753.349/0001-99
1,00 AQUISIC AO DE MATERIAIS ELETRIC OS DEST.AO USO
DA SEC .DE
SERVIC OS P/USO NA OFIC INA DA SEC RETARIA.11 SECRETARIA DE SERVICOS
61.753.349/0001-99
DA SEC .DE
51.914.075/0001-19
DA SEC .DE
ATILUX C OMERC IAL LTDA -ME
02.745.938/0001-66
DA SEC .DE
SERVIC OS P/USO NA OFIC INA DA SEC RETARIA.10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
00.025.347/0001-99
1,00 AQUISIC AO DE TINTA LATEX, MASSA C ORRIDA E
PREGOS DEST.
AO USO DO DEPTO.DE VIGILANC IA SANITARIA
P/USO NO C C Z.10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
SAC I C OMERC IO DE TINTAS LTDA
71.961.049/0002-30
1,00 AQUISIC AO DE MATERIAIS P/PINTURA DEST.AO USO
DO DEPTO.
DE VIGILANC IA SANITARIA P/USO NO C C Z.11 SECRETARIA DE SERVICOS
LEVEFORT IC OMA S/A
04.229.779/0002-53
1,00 AQUISIC AO DE BARC O C HATA DEST.AO USO DA
USINA HIDRELETRIC A P/USO NA REPRESA DA USINA.06 SECRETARIA DE AGRIC.IND E COMERCIO
51.914.075/0001-19
1,00 AQUISIC AO DE PADRAO DE LIGAC AO TRIFASIC O
TIPO C 3 INSTALADO DEST.AO USO DA SEC .DE AGRIC .IND.E
C OMERC IO.07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
51.914.075/0001-19
1,00 AQUISIC AO DE MATERIAIS ELETRIC OS, DEST.AO
USO DA ESC OLA
GUILHERME PILEGGI C ONTESINI.11 SECRETARIA DE SERVICOS
C ELIA AP.BIANC HINI ALVES RIBEIRO E.P.P
03.802.140/0001-71
1,00 AQUISIC AO DE C ADEIRAS GIRATORIAS EM C ORVIM
PRETO, DEST.
AO USO DA SEC .DE SERVIC OS PUBLIC OS.05 SECRETARIA DE GOVERNO
PANIZZA MOVEIS E EQUIP.P/ESC RITORIO LTDA
46.657.839/0001-06
77,80
77,80
100,00
100,00
4.343,00
4.343,00
240,00
240,00
866,45
866,45
740,50
740,50
120,48
120,48
1.063,04
1.063,04
206,43
206,43
34,38
34,38
1.900,00
1.900,00
469,00
469,00
53,57
53,57
798,00
798,00
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
1,00 AQUISIC AO DE ARMARIO DE AC O, DEST.AO USO DA
SEC RETARIA
DE GOVERNO.11 SECRETARIA DE SERVICOS
PANIZZA MOVEIS E EQUIP.P/ESC RITORIO LTDA
1,00 AQUISIC AO DE ARMARIOS DE AC O E C ADEIRAS EM
C ORVIM PRETO
FIXAS DEST.AO USO DA SEC .DE SERVIC OS
PUBLIC OS.03 SECRET.DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
GRIMELLO EQUIP. P/ ESC RITORIO LTDA.-ME
1,00 AQUISIC AO DE GRAMPEADORES DE PAPEL, DEST.AO
USO DA DIV.
DE TESOURARIA.04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
1,00 AQUISIC AO DE VENTILADOR DE PAREDE, DEST.AO
USO DO DEPTO
DE MEDIC INA DO TRABALHO.11 SECRETARIA DE SERVICOS
1,00 AQUISIC AO DE C ADEIRAS TIPO PRESIDENTE
DEST.AO USO DA
SEC RETARIA DE SERVIC OS.-
46.657.839/0001-06
49.428.568/0001-05
49.428.568/0001-05
49.428.568/0001-05
S.J.C OMERC IAL LTDA
04.172.806/0001-18
1,00 AQUISIC AO DE SAC OS PRETOS REFORC ADOS
P/LIXOS, DEST.AO
USO DA DIV.DE PARQUES E JARDINS P/USO NA
LIMPEZA DE PRA
C AS DA C IDADE.11 SECRETARIA DE SERVICOS
MM EQUIP.DE PROT.C ONTRA INC ENDIO LTDA ME
04.993.800/0001-01
1,00 AQUISIC AO DE PEC AS DEST.AO USO DO DEPTO.DE
TRANSPORTES
NA OFIC INA MEC ANIC A DE C ARROS LEVES.07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
HORTI FRUTI WATANABE LTDA
02.889.779/0001-73
1,00 AQUISIC AO DE SAC OS P/LIXO E GENEROS
ALIMENTIC IOS, DEST.
AO USO DO DEPTO.DE C ULTURA P/REFEIC OES DOS
PARTIC IPANTES DP 1§ ENC ONTRO DE C ONGADAS DE ATIBAIA.06 SECRETARIA DE AGRIC.IND E COMERCIO
62.968.268/0001-79
REF.A AQUISIC AO DE C ARGAS DE GAS DE 13Kg,
DEST.AO USO
DA SEC .DE AGRIC .IND.E C OMERC IO, C ONF.C V.30/02
- PROC .
9111/02.03 SECRET.DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
62.968.268/0001-79
DEST.AO USO
DA SEC .DE PLANEJ.E FINANC AS, C ONF.C V.30/02 PROC .
62.968.268/0001-79
DEST.AO USO
DA SEC .DE ADMINISTRAC AO, C ONF.C V.30/02 PROC .9111/02.05 SECRETARIA DE GOVERNO
62.968.268/0001-79
DEST.AO USO
DA SEC .DE GOVERNO, C ONF.C V.30/02 PROC .9111/02.-
286,00
286,00
1.090,00
1.090,00
45,00
45,00
199,00
199,00
916,00
916,00
940,00
940,00
110,30
110,30
1.060,56
1.060,56
139,39
139,39
101,17
101,17
101,17
101,17
38,65
38,65
465
DEST.AO USO
DO FUNDO SOC IAL DE SOLIDARIEDADE,
9111/02.466
REF.A AQUISIC AO DE C ARGAS DE GAS DE 13 E
45Kg, DEST.AO
USO DO DEPTO.DE SEG.PUBLIC A, C ONF.C V.30/02 PROC .
9111/02.467
468
469
470
471
472
473
474
62.968.268/0001-79
62.968.268/0001-79
62.968.268/0001-79
DEST.AO USO
DO C ORPO DE BOMBEIROS, C ONF.C V.30/02 PROC .9111/02.07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
62.968.268/0001-79
DEST.AO USO
DO DEPTO.DE C ULTURA, C ONF.C V.30/02 PROC .9111/02.08 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
62.968.268/0001-79
DEST.AO USO
DA SEC .DE ESPORTES, C ONF.C V.30/02 PROC .9111/02.09 SEC.TURISMO E M.AMB/FDO.MUN.TURISMO
62.968.268/0001-79
DEST.AO USO
DA SEC .DE TURISMO, C ONF.C V.30/02 PROC .9111/02.11 SECRETARIA DE SERVICOS
62.968.268/0001-79
45Kg, DEST.AO
USO DA SEC .DE GOVERNO, C ONF.C V.30/02 PROC .9111/02.12 SECRETARIA DE OBRAS
62.968.268/0001-79
DEST.AO USO
DA SEC .DE OBRAS, C ONF.C V.30/02 - PROC .9111/02.07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
62.968.268/0001-79
45Kg, DEST.AO
USO DAS ESC OLAS MUNIC IPAIS, C ONF.C V.05/02 PROC ESSO
N§ 2775/02.07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
62.968.268/0001-79
77,73
77,73
223,62
223,62
31,26
31,26
186,71
186,71
342,17
342,17
1.855,86
1.855,86
1.042,56
1.042,56
201,91
201,91
6.863,37
6.863,37
2.238,03
2.238,03
475
10
1,00
476
10
1,00
477
04
1,00
478
04
1,00
479
07
1,00
480
10
1,00
481
07
1,00
482
11
1,00
483
05
1,00
484
05
1,00
485
10
1,00
486
10
1,00
487
11
1,00
45Kg, DEST.AO
USO DAS PRE-ESC OLAS MUNIC IPAIS, C ONF.C V.05/02
- PROC .
N§ 2775/02.SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
POOL SHOP C OM.DE EQUIP. P/ PISC INA LTDA
53.155.164/0001-54
AQUISIC AO DE C ALC ARIO DOLOMETIC O DEST.AO
USO DO DEPTO.
DE VIGILANC IA SANITARIA P/USO NO C C Z NO
PLANTIO DE C ANA
EM 5000 M2.SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
OSATO AGROPEC UARIA LTDA
44.509.610/0001-90
AQUISIC AO DE ADUBO DEST.AO USO DO DEPTO.DE
VIGILANC IA
SANITARIA P/USO NO C C Z NO PLANTIO DE C ANA EM
5000 M2.SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
C HIQUINI & C IA LTDA ME
00.589.214/0001-45
AQUISIC AO DE DIVISORIAS MONTADAS C OM VIDRO,
DEST.AO USO
DO DEPTO.DE REC URSOS HUMANOS.SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
00.589.214/0001-45
AQUISIC AO DE PORTA C OMPLETA, DEST.AO USO DO
DEPTO.DE RE
C URSOS HUMANOS.SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
INTERPELL PAPELARIA E INFORM.LTDA ME
04.802.700/0001-50
EMPENHO C OMPLEMENTAR DO PF.5350/02, DEVIDO
TER SIDO REQUISITADO A MENOR.SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
PNEUS SALES LTDA EPP
50.077.171/0001-97
EMPENHO C OMPLEMENTAR DO PF.5221/02, DEVIDO
TER SIDO REQUISITADO A MENOR.SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
47.952.825/0001-70
EMPENHO PREVIO P/OC ORRER DESP.C /O C ONVENIO
JUNTO A APAE
ASSOC .DE PAIS E AMIGOS DOS EXC EPC IONAIS,
DURANTE O EXER
C IC IO DE 2003.SECRETARIA DE SERVICOS
L.ZANITTI & FILHOS LTDA
64.116.808/0001-28
AQUISIC AO DE OLEO 2 TEMPOS E LUBRIFIC ANTES
MULT VISC OSO
DEST.AO USO DA DIV.DE PARQUES E JARDINS P/USO
NAS ROC ADEIRAS C OSTAIS.SECRETARIA DE GOVERNO
WALDEMAR GONC ALVES GOUVEIA
046.172.728-52
AQUISIC AO DE PLAC A DEST.AO VEIC ULO DBA-0727
DE USO DA
GUARDA MUNIC IPAL.SECRETARIA DE GOVERNO
046.172.728-52
PRESTAC AO DE SERVIC O DE DESPAC HANTE
DEST.AO VEIC ULO
DBA-0727 DE USO DA GUARDA MUNIC IPAL.SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
046.172.728-52
AQUISIC AO DE PLAC AS DEST.AO USO DOS
VEIC ULOS DBA-0725 E
DBA-0726 DE USO DA SEC RETARIA DA SAUDE.SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
046.172.728-52
PRESTAC AO DE SERVIC O DE DESPAC HANTE
DEST.AOS VEIC ULOS
DBA-0725 E DBA-0726 DE USO DA SEC RETARIA DA
SAUDE.SECRETARIA DE SERVICOS
C OMAC SAO PAULO MAQUINAS LTDA
61.422.747/0017-90
PRESTAC AO DE SERVIC O DE REPAROS DEST.AO
EQUIPAMENTO
390,00
390,00
487,50
487,50
760,00
760,00
120,00
120,00
100,00
100,00
41,00
41,00
168.000,00
168.000,00
259,20
259,20
25,00
25,00
115,52
115,52
50,00
50,00
482,52
482,52
372,25
372,25
488
489
490
491
492
494
495
496
497
498
499
500
RE-35 DE USO DA DIV.DE ESTRADAS.04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
GRAFIC A AMARAL LTDA
47.936.810/0001-18
1,00 PRESTAC AO DE SERVIC O DE C ONFEC C AO DE C APAS
DE PEDIDOS
DE FORNEC IMENTOS DEST.AO USO DA DIV.DE
LIC ITAC OES.03 SECRET.DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
PRIMI FORMULARIOS LTDA
67.813.295/0001-96
1,00 PRESTAC AO DE SERVIC O DE C ONFEC C AO DE NOTAS
DE EMPENHOS
DEST.AO USO DA DIV.DE C ONTROLE
ORC AMENTARIO.05 SECRETARIA DE GOVERNO
IMPORT.ALVAMAR C OM.DE PC S.P/AUTOS LTDA
43.152.826/0001-89
1,00 AQUISIC AO DE PEC AS DEST.AS REPAROS NO
VEIC ULO C L-252
DE USO DO C ONSELHO TUTELAR.05 SECRETARIA DE GOVERNO
PLANETA C ELL TELEFONIA LTDA.
01.397.962/0001-99
1,00 AQUISIC AO DE APARELHO DE TELEFONIA C ELULAR
POS PAGO C /
C ARREGADOR VEIC ULAR DEST.AO USO DO
DEPTO.DE SEGURANC A
PUBLIC A - DEFESA C IVIL.07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
C ONSTRANI ENG.C ONSTRUC OES E C OM. LTDA
74.307.562/0001-19
1,00 EMPENHO PREVIO P/OC ORRER DESP.C /EMPREITADA
GLOBAL C /
AQUISIC AO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA, DEST.A
C ONSTRUC AO
DE ESC OLA EMEF NO BAIRRO DO TANQUE,
C ONF.TP.18/02 PROC .23425/02.07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
74.562.349/0001-53
DEST.AO C ONSUMO NA MERENDA ESC OLAR, C ONF.TP.07/01 PROC .5632/01.05 SECRETARIA DE GOVERNO
MARC ILIO JUVINIANO BARROS
1,00 EMPENHO P/OC ORRER DESP.C /O PROJETO "FRENTE
EMERGENC IAL
VOLUNTARIA" P/LIMPEZA DE VIAS PUBLIC AS,
C ONF.OF.ESPEC IAL DO FUNDO SOC IAL DE SOLIDARIEDADE.05 SECRETARIA DE GOVERNO
1,00 REC OLHIMENTO A PREVIDENC IA SOC IAL REF.A
PRESTAC AO DE
SERVIC OS (TERC EIROS) REF.AO MES DE JANEIRO DE
2003.10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
PRESTAC AO DE
2003.04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
PRESTAC AO DE
2003.10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
REC OLHIMENTO DE
SERVIC OS (TERC EIROS) EM ATRASO.04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
REC OLHIMENTO DE
SERVIC OS (TERC EIROS) EM ATRASO.-
2.890,00
2.890,00
1.793,91
1.793,91
279,70
279,70
279,00
279,00
393.728,20
393.728,20
1.321,12
1.321,12
1.330,00
1.330,00
206,00
206,00
444,80
444,80
716,20
716,20
1,45
1,45
7,16
7,16
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
513
514
515
REF.A TARIFAS
FEVEREIRO/2003
HSBC BANK BRASIL S/A
REF.A TARIFAS
FEVEREIRO/2003
BANC O ITAU S/A
REF.A TARIFAS
FEVEREIRO/2003
BANC O BRADESC O S/A
REF.A TARIFAS
FEVEREIRO/2003
C AIXA EC ONOMIC A FEDERAL
REF.A TARIFAS
FEVEREIRO/2003
BANC O DO ESTADO DE SAO PAULO S/A
REF.A TARIFAS
FEVEREIRO/2003
ENERGIA ELETRIC A DURANTE OS MESES DE JANEIRO E
FEVEREIRO/2003
UNIBANC O S/A
REF.A TARIFAS
FEVEREIRO/2003
FEVEREIRO/2003
BANC O DO BRASIL S/A
REF.A TARIFAS
FEVEREIRO/2003
FEVEREIRO/2003
JUNTO A ASAASSISTENC IA SOC IAL DE ATIBAIA, DURANTE O
EXERC IC IO DE
2003
A.M. MOLITERNO
1,00 AQUISIC AO DE MATERIAIS ODONTOLOGIC OS
DEST.AO USO DA DIV
DE ODONTOLOGIA P/USO NOS C ONSULTORIOS
01.701.201/0001-89
02.328.280/0001.97
02.328.280/0001.97
02.328.280/0001.97
44.707.206/0001-02
67.403.154/0001-03
20.000,00
20.000,00
3.000,00
3.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
5.000,00
5.000,00
1.000,00
1.000,00
298.000,00
298.000,00
200,00
200,00
7.400,00
7.400,00
15.000,00
15.000,00
22.000,00
22.000,00
102.000,00
102.000,00
669,00
669,00
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
ODONTOLOGIC OS.10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
PORTAL LTDA
05.005.873/0001-00
1,00 AQUISIC AO DE ESC OVAS DENTAIS E C REMES
DENTAIS, DEST.AO
USO DA DIV.DE ODONTOLOGIA P/USO NO
PROGRAMA DE SAUDE
BUC AL - PC 2003.10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
C BS MEDIC O C IENT.C OM.REPRESENTAC AO LTDA
48.791.685/0001-68
1,00 AQUISIC AO DE AMINIOSC OPIO, DEST.AO USO DA
UNIDADE BASIC A DE SAUDE - C EREJEIRAS.10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
ELETROC ARDIO C OM.REPRESENTAC OES LTDA
53.922.951/0001-84
1,00 AQUISIC AO DE ELETRODO PREC ODIAL SUC C AO
ADULTO E INFANTIL DEST.AO USO DA DIV.DE ENFERMAGEM P/USO
NAS UNIDADES
BASIC AS DE SAUDE.07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
ANA SILVIA ALVES PERGOLA-ME
02.618.057/0001-84
1,00 PRESTAC AO DE SERVIC O DE C ONFEC C AO DE
IMPRESSOS DE C OBRANC A DE LIVROS DEST.AO USO DA BIBLIOTEC A
PUBLIC A MUNI
C IPAL "JOVIANO FRANC O DA SILVEIRA".07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
EDUARDO BISSOLOTTI
ESPREMEDOR DE FRUTAS DEST.AO USO DA ESC OLA LIC INIO C ARPINELLI.04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
EDUARDO BISSOLOTTI
MIC ROONDAS DEST.AO
USO DA DIV.DE PATRIMONIO.07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
EDUARDO BISSOLOTTI
LIQUIDIFIC ADOR DEST
AO USO DA ESC OLA DR.JOSE AP.FERREIRA FRANC O.11 SECRETARIA DE SERVICOS
OTA MEC ANIC A LTDA - ME
60.619.913/0001-12
1,00 AQUISIC AO DE PEC AS DEST.A REPAROS NOS
EQUIPAMENTOS ROC A
DEIRAS E MOTOSERRAS DE USO DA DIV.DE
PARQUES E JARDINS.
OTA MEC ANIC A LTDA - ME
1,00 PRESTAC AO DE SERVIC OS DEST.A REPAROS NOS
EQUIPAMENTOS
ROC ADEIRAS E MOTOSERRAS DE USO DA DIV.DE
PARQUES E JARDINS.11 SECRETARIA DE SERVICOS
HYDRO-OLEO C OMERC IAL LTDA.
1,00 AQUISIC AO DE PEC AS DEST.A REPAROS NO
VEIC ULO C P-17 DE
USO DA DIV.DE ESTRADAS.11 SECRETARIA DE SERVICOS
1,00 PRESTAC AO DE SERVIC O DEST.A REPARO NO
VEIC ULO C P-17 DE
ORLANDO SOLDERA - ME
1,00 PRESTAC AO DE SERVIC O DEST.A REPAROS NO
VEIC ULO C BT-219
DE USO DA DIV.DE ESTRADAS.07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
JOSE VIC ENTE FERREIRA NETO ME
1,00 PRESTAC AO DE SERVIC O DE DEDETIZAC AO
DEST.AO USO DA SEC .
DA EDUC AC AO.08 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
60.619.913/0001-12
53.247.755/0001-51
53.247.755/0001-51
44.707.750/0001-73
56.831.977/0001-05
02.618.057/0001-84
4.680,00
4.680,00
541,00
541,00
240,00
240,00
80,00
80,00
37,00
37,00
209,00
209,00
70,00
70,00
170,80
170,80
145,00
145,00
770,00
770,00
1.180,00
1.180,00
35,00
35,00
150,00
150,00
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
FIC HAS DE PISC INA
DEST.AO USO DA SEC .DE ESPORTES.08 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
GRAFIC A SAO FRANC ISC O ATIBAIA LTDA. ME
96.172.226/0001-49
C ARTEIRINHAS P/
PISC INA E C OMPROVANTES DE PAGAMENTO DEST.AO
USO DA SEC .
DE ESPORTES.03 SECRET.DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
ROBERTO ALVES RIBEIRO - ME
48.645.329/0001-36
C ALC UDADORAS DEST.
AO USO DA DIV.DE TESOURARIA.04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
48.645.329/0001-36
MAQUINA IBM DE USO
DO DEPTO.DE REC URSOS HUMANOS.11 SECRETARIA DE SERVICOS
AUTO PEC AS THIAGO LTDA - ME
71.654.859/0001-62
VEIC ULO C BT-218 DE
APOIO ATIBAIA C OM.DE MAQS.E SERVS.LTDA
03.261.967/0001-15
1,00 AQUISIC AO DE PEC AS DEST.A REPAROS NA
MAQUINA KARC HER
HD-800 DE USO DA DIV.DE LIMPEZA PUBLIC A.11 SECRETARIA DE SERVICOS
TRIEX C OM.DE PEC AS E SERVIC OS LTDA
00.609.213/0001-15
EQUIPAMENTO MN-30
DE USO DA DIV.DE ESTRADAS.11 SECRETARIA DE SERVICOS
AUTO PEC AS E MEC ANIC A FAUSTAO LTDA
60.804.077/0001-46
VEIC ULO C L-157 DE
DE USO DO DEPTO.DE C ONSERVAC AO.11 SECRETARIA DE SERVICOS
60.804.077/0001-46
1,00 AQUISIC AO DE PEC AS DEST.AO USO NA OFIC INA DE
C ARROS LEVES DO DEPTO.DE TRANSPORTES.10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
VEIC ULOS C L-147/
149 E SA-189 DE USO DA SEC .DA SAUDE.05 SECRETARIA DE GOVERNO
N. PINTO C ENTRO AUTOMOTIVO LTDA.-ME
VEIC ULO UR-184
DE USO DO C ORPO DE BOMBEIROS.10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
N. PINTO C ENTRO AUTOMOTIVO LTDA.-ME
1,00 PRESTAC AO DE SERVIC O DE ALINHAMENTO E
BALANC EAMENTO DE
RODAS DO VEIC ULO C L-150 DE USO DO DEPTO.DE
VIGILANC IA
EPIDEMIOLOGIC A.05 SECRETARIA DE GOVERNO
C LAUDIO SAKAKI ATIBAIA-ME
VEIC ULO UR-184
DE USO DO C ORPO DE BOMBEIROS.10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
VEIC ULOS SA-186/
188/189/243/244 E C L-148 DE USO DA SEC .DA
SAUDE.05 SECRETARIA DE GOVERNO
VEIC ULOS AB-188 E
60.804.077/0001-46
01.611.819/0001-58
01.611.819/0001-58
03.926.393/0001-57
64.116.808/0001-28
64.116.808/0001-28
81,00
81,00
129,08
129,08
85,00
85,00
125,00
125,00
91,00
91,00
41,50
41,50
1.535,00
1.535,00
81,60
81,60
80,00
80,00
74,50
74,50
50,00
50,00
25,00
25,00
35,00
35,00
913,48
913,48
270,55
270,55
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
UR-184 DE USO DO C ORPO DE BOMBEIROS.11 SECRETARIA DE SERVICOS
64.116.808/0001-28
VEIC ULO C L-157 DE
USO DA SEC .DE SERVIC OS.11 SECRETARIA DE SERVICOS
64.116.808/0001-28
VEIC ULOS C C -222 /
C ET-211 E MN-33 DEST.AO USO DO DEPTO.DE
C ONSERVAC AO.11 SECRETARIA DE SERVICOS
64.116.808/0001-28
1,00 AQUISIC AO DE PEC AS DEST.A REPARO NO VEIC ULO
C M-208 DE
USO DO DEPTO.DE TRANSPORTES.10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
C LAUDIO SAKAKI ATIBAIA-ME
03.926.393/0001-57
VEIC ULO C L-245
DE USO DO DEPTO.DE VIG.EPIDEMIOLOGIC A.11 SECRETARIA DE SERVICOS
SOUSA & SOUSA ATIBAIA LTDA. - ME
01.921.180/0001-07
EQUIPAMENTOS RE32, C P-13 E ROC ADEIRA LAVRALE DE USO DA DIV.DE
ESTRADAS
E DIV.DE LIMPEZA PUBLIC A.11 SECRETARIA DE SERVICOS
POSTO DE MOLAS BANZAI LTDA ME
60.626.868/0001-23
VEIC ULOS C B-206 E
C ET-211 DE USO DA DIV.DE ESTRADAS.11 SECRETARIA DE SERVICOS
60.626.868/0001-23
VEIC ULO C B-206
DE USO DA DIV.DE ESTRADAS.10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
RUBENS RONDINA ATIBAIA - ME
068.385.921/000153
1,00 PRESTAC AO DE SERVIC O DEST.A REPAROS NOS
VEIC ULOS SA-187
E SA-188 DE USO DA SEC .DA SAUDE.02 SECRETARIA DOS ASSUNTOS JURIDICOS
JUPIRA MASSONI DE LIMA-ME
48.644.363/0001-96
1,00 AQUISIC AO DE C ARIMBO AUTOMATIC O DEST.AO
USO DA SEC .DOS
ASSUNTOS JURIDIC OS.11 SECRETARIA DE SERVICOS
P.N.SHINTANI ME
56.145.287/0001-00
1,00 AQUISIC AO DE PEC AS, DEST.A REPAROS NOS
VEIC ULOS C L-122/
126 DE USO DO DEPTO.DE C ONSERVAC AO.11 SECRETARIA DE SERVICOS
P.N.SHINTANI ME
56.145.287/0001-00
VEIC ULO C L-122
DE USO DO DEPTO.DE C ONSERVAC AO.05 SECRETARIA DE GOVERNO
P.N.SHINTANI ME
56.145.287/0001-00
VEIC ULO C L-145
DE USO DA DIV.DE TRANSITO.10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
P.N.SHINTANI ME
56.145.287/0001-00
VEIC ULO C L-140
DE USO DA SEC .DA SAUDE.10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
C HIMENES E VERG.AC ES.AUTOS LTDA ME
63.956.841/0001-97
1,00 AQUISIC AO DE TRINC O INTERNO PORTA DIANTEIRA
ESQUERDA
DEST.AO VEIC ULO PARATI ANO 2001 DE USO DO
DEPTO.DE VIG.
EPIDEMIOLOGIC A.04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
EDSON LUIZ DA SILVA ATIBAIA - ME
74.282.070/0001-16
130,00
130,00
273,78
273,78
12,00
12,00
30,00
30,00
154,47
154,47
254,10
254,10
15,00
15,00
65,00
65,00
20,00
20,00
82,00
82,00
30,00
30,00
10,00
10,00
20,00
20,00
10,00
10,00
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
1,00 AQUISIC AO DE FEC HADURA DEST.AO USO NO
REFEITORIO.04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
74.282.070/0001-16
1,00 PRESTAC AO DE SERVIC O DE C OPIAS DE C HAVES
DEST.AO USO DA
DIV.DE PROTOC OLO.11 SECRETARIA DE SERVICOS
74.282.070/0001-16
DEST.AO USO
DA OFIC INA DE MANUTENC AO.11 SECRETARIA DE SERVICOS
P.N.SHINTANI ME
56.145.287/0001-00
VEIC ULO C L-126
60.626.868/0001-23
VEIC ULO C ET-211
DE USO DA DIV.DE ESTRADAS.10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
48.644.363/0001-96
1,00 AQUISIC AO DE C ARIMBOS AUTOMATIC OS E
C ARIMBOS DE MADEIRA
DEST.AO USO DA UBS-C AC HOEIRA E FISIOTERAPIA.07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
74.282.070/0001-16
DEST.AO USO
DA BIBLIOTEC A PUBLIC A MUNIC IPAL - UNIDADE II.08 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
74.282.070/0001-16
DEST.AO USO
DA SEC RETARIA DE ESPORTES E LAZER.07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
JEAN KRELA ELETRONIC A LTDA
571.043.250/0013-1
APARELHO DE C D DEST
AO USO DA SEC .DE EDUC AC AO.07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
48.645.329/0001-36
APARELHO DE FAX
DEST.AO USO DAS ESC OLAS DE ENSINO
FUNDAMENTAL.11 SECRETARIA DE SERVICOS
VALDIR JOSE FRANC ISC O
126.886.298-32
1,00 PRESTAC AO DE SERVIC O DE TAPEC ARIA DEST.A
REPAROS NO VEI
C ULO C C -220 DE USO DA DIV.DE PARQUES E
JARDINS.03 SECRET.DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
MARC ELO MARC OS BUENO MORENO
137.703.788-65
1,00 PRESTAC AO DE SERVIC O DE ENC ADERNAC AO DE
ROIS DOS LANC AMENTOS DOS TRIBUTOS MOBILIARIOS DOS
EXERC IC IOS DE 2001
E 2002 E DE RAZAO SOC IAL DEST.AO USO DA
DIV.DE RENDAS
MOBILIARIAS.10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
IRMAOS TSUJI & C IA LTDA.
44.510.808/0005-18
1,00 AQUISIC AO DE PEC AS DEST.A REPAROS NA
MOTOC IC LETA DE USO
DO DEPTO.DE VIG.SANITARIA.10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
44.510.808/0005-18
1,00 PRESTAC AO DE SERVIC O DEST.A REPAROS NA
MOTOC IC LETA DE
USO DO DEPTO.DE VIG.SANITARIA.04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
47.936.810/0001-18
C ARTOES DE PONTOS
DEST.AO USO DO DEPTO.DE REC URSOS HUMANOS
40,00
40,00
6,00
6,00
10,00
10,00
30,00
30,00
18,00
18,00
100,00
100,00
6,00
6,00
10,00
10,00
120,00
120,00
98,00
98,00
80,00
80,00
198,00
198,00
355,69
355,69
119,31
119,31
297,96
297,96
573
04
1,00
574
04
1,00
576
07
1,00
577
578
585
586
587
588
589
590
591
592
P/C ONTROLE DE
APONTAMENTO DA PREFEITURA.SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
PEDRA GRANDE C ORRET.DE SEGUROS S/C LTDA
59.023.291/0001-86
PRESTAC AO DE SERVIC O DE SEGURO DO VEIC ULO
174 - PLAC A
C PV-6960 DE USO DA DIV.DE LIC ITAC OES.SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
MARC ELO MARC OS BUENO MORENO
137.703.788-65
PRESTAC AO DE SERVIC O DE ENC ADERNAC AO DE
LISTAGENS - RELATORIO DE REMESSA DE PROC ESSO DO EXERC IC IO
DE 2002,
DEST.AO USO DA DIV.DE PROTOC OLO.SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
REC OLHIMENTO A PREVIDENC IA SOC IAL REF.A
PRESTAC AO DE
SERVIC OS (TERC EIROS), REF.AO MES DE JANEIRO
DE 2003.-
2.194,64
2.194,64
252,00
252,00
644,00
644,00
2,76
2,76
0,26
0,26
1.197,60
1.197,60
481.056,13
481.056,13
82,42
82,42
86,00
86,00
734,88
734,88
302,80
302,80
676,20
676,20
1.520,00
1.520,00
REC OLHIMENTO DE
SERVIC OS (TERC EIROS) EM ATRASO.05 SECRETARIA DE GOVERNO
1,00 DESPESA C /PAGTO.DE MULTA/JUROS REF.AO
REC OLHIMENTO EM
ATRASO DE SERVIC OS PRESTADOS (TERC EIROS)
MARQUART & C IA LTDA
DE MATERIAIS
ODONTOLOGIC OS, DEST.AO USO DA DIV.DE
ODONTOLOGIA P/USO
NOS C ONSULTORIOS ODONTOLOGIC OS.13 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
C ONSTRUTORA NADIR DOS SANTOS LTDA
DESP.C /ADIT.C ONTRATUAL REF.A
C ONTRAT.DE EMPRESA SOB REG.DE EMPREITADA
GLOBAL C /AQUIS
DE MATL.E MAO DE OBRA, DEST.A C ONSTR.DA SEDE
DO FORUM
DA C OMARC A DA C ID.DE ATIBAIA,C ONF.C O.01/01PROC .7210/99
C OMERC IAL PNEUTOP LTDA
1,00 EMPENHO C OMPLEMENTAR DO PF.5228/02, DEVIDO
TER SIDO REQUISITADO A MENOR.03 SECRET.DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
MGM C OMERC IO DE AUTO PEC AS LTDA
VEIC ULO C L-167 DE
USO DA SEC .DE PLANEJ.E FINANC AS.10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
C OMERC IAL AUTOMOTIVA LTDA
1,00 AQUISIC AO DE PNEUS NOVOS, DEST.AO USO NOS
VEIC ULOS SA183/188 DE USO DO DEPTO.DE VIG.SANITARIA.11 SECRETARIA DE SERVICOS
VEIC ULOS C B-202/
203/204/205/206/207 DE USO DA DIV.DE
ESTRADAS.10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
MGM C OMERC IO DE AUTO PEC AS LTDA
VEIC ULO C L-140 DE
USO DO DEPTO.DE VIGILANC IA SANITARIA.11 SECRETARIA DE SERVICOS
REC AUC HUTAGEM REC AMAR LTDA
1,00 PRESTAC AO DE SERVIC O DE REC AUC HUTAGEM DE
PNEUS DEST.AOS
60.838.430/0005-32
50.580.521/0001-33
02.884.276/0015-00
58.105.586/0001-39
45.987.005/0172-44
64.116.808/0001-28
58.105.586/0001-39
61.312.898/0001-28
VEIC ULOS C BT-218/219 DE USO DA DIV.DE
ESTRADAS.594
WALUMAR INDUSTRIA NAUTIC A LTDA
56.520.745/0001-36
1,00 AQUISIC AO DE C APOTA EM FIBRA DEST.AO VEIC ULO
C L-161 DE
USO DO DEPTO DE SEGURANC A PUBLIC A - DEFESA
C IVIL.595
63.956.841/0001-97
1,00 AQUISIC AO DE MAC ANETA TRASEIRA ESQUERDA
DEST.AO VEIC ULO
C L-150 DE USO DO DEPTO.DE
VIG.EPIDEMIOLOGIC A.596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
DEST.AO USO
DA GUARDA MUNIC IPAL.10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
1,00 AQUISIC AO DE C ARIMBO AUTOMATIC O DEST.AO
USO DA SEC .DA
SAUDE.05 SECRETARIA DE GOVERNO
RUBENS RONDINA ATIBAIA - ME
VEIC ULO C L-159
DE USO DA GUARDA MUNIC IPAL.07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
MANABU INAGAKI - ME
1,00 AQUISIC AO DE ROLEMAS E SELO 3/4 DEST.AO USO
DA EMEF.
PROF¦ ISMENIA C UNHA C INTRA.07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
MANABU INAGAKI - ME
1,00 PRESTAC AO DE SERVIC O DE MAO DE OBRA DEST.A
MANUTENC AO
DA BOMBA DO POC O DE USO DA EMEF.PROF¦
ISMENIA C UNHA
C INTRA.07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
PUBLI-C EU PINTURAS ATIBAIA LTDA ME
1,00 AQUISIC AO DE FAIXA EM VINIL DEST.AO USO DO
DEPTO.DE C UL
TURA P/DIVULGAC AO DO 1§ ENC ONTRO REGIONAL
DE C ONGADAS.05 SECRETARIA DE GOVERNO
IMPRESSORA DEST.AO
USO DO DEPTO.DE TEC NIC O LEGISLATIVO.05 SECRETARIA DE GOVERNO
GRAFIC A ALVINOPOLIS LTDA
1,00 PRESTAC AO DE SERVIC O DE C ONFEC C AO DE C APAS
P/PROC ESSOS
DA JARI, DEST.AO USO DO DEPTO.DE TRANSITO.05 SECRETARIA DE GOVERNO
GIOVANNI SEBASTIAO TOMAZ ME
1,00 PRESTAC AO DE SERVIC O DE ENC ADERNAC AO DA
LEGISLAC AO 2002
C APA DURA C OM GRAVAC AO DOURADA DEST.AO
USO DO DEPTO.TEC
NIC O LEGISLATIVO.04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
AUTO ELETRIC A MUSSULA & MORAES LTDA ME
1,00 AQUISIC AO DE BATERIAS VEIC ULAR SELADAS
DEST.AO USO DO
DEPTO.DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS P/MANTER
O SISTEMA DE
TELEFONIA OPERANDO NA FALTA DE ENERGIA.11 SECRETARIA DE SERVICOS
IPIRANGA ASFALTOS S/A
C ONTRATUAL,
REF.A AQUISIC AO DE EMULSAO ASFALTIC A RM1C ,
DURANTE O
74.282.070/0001-16
48.644.363/0001-96
068.385.921/000153
44.513.299/0001-53
44.513.299/0001-53
00.618.599/0001-21
00.933.470/0001-08
003.079.520/0015-2
02.316.506/0001-30
60.619.558/0001-81
59.128.553/0001-77
1.600,00
1.600,00
25,00
25,00
13,00
13,00
68,00
68,00
40,00
40,00
24,00
24,00
15,00
15,00
70,00
70,00
60,00
60,00
180,00
180,00
175,00
175,00
340,00
340,00
19.081,68
19.081,68
EXERC IC IO DE 2003, DEST.AO USO DA SEC RETARIA
DE SERVIC ONS PUBLIC OS, C ONF.PROC .8122/02.607
608
609
611
612
613
614
615
616
617
618
619
NUC LEO ENGENHARIA C ONSULTIVA LTDA
38.894.804/0001-54
C ONTRATUAL
REF.A C ONTRT.DE EMPRESA P/PREST.DE
SERV.ESPEC .EM ENG.
C ONSULTIVA P/APOIO
TEC NIC O,LEVANT.TOPOGRAFIC O E C ARAC TE
RIZAC AO DAS AREAS DA FEPASA, C ONF.C V.28/02
PROC .128/02.
03.259.154/0001-90
REF.A AQUISIC AO DE FARINHA DE TRIGO, DEST.AO
C ONSUMO NA
MERENDA ESC OLAR, C ONF.PROC .19389/02.05 SECRETARIA DE GOVERNO
34.028.316/0001-03
1,00 EMPENHO P/OC ORRER DESPESAS C OM SELOS PARA
MULTAS DE
TRANSITO.10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
43.152.826/0001-89
VEIC ULO C L-148 DE
USO DA SEC .DA SAUDE.03 SECRET.DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
BANC O SUDAMERIS BRASIL S/A
REF.A TARIFAS
FEVEREIRO/2003
61.753.349/0001-99
1,00 AQUISIC AO DE MATERIAL ELETRIC O DEST.AO USO
DO DEPTO.DE
REC URSOS HUMANOS
61.753.349/0001-99
1,00 AQUISIC AO DE MATERIAL ELETRIC O DEST.AO USO
DA SEC R. DE
OBRAS
SHOPPING-FER C OMERC IO DE FERRAGENS LTDA.
67.453.282/0001-53
1,00 AQUISIC AO DE TESOURA C ORTA VERGALHAO
DEST.AO USO DA
SEC R.DE OBRAS
FRANC ISC O GIRALDI & FILHOS LTDA
44.507.002/0001-47
1,00 AQUISIC AO DE MATERIAL HIDRAULIC O DEST.AO
USO DO DEPTO.
DE REC URSOS HUMANOS
MARIA AUGUSTA BELUC C I
01.161.670/0001-52
1,00 AQUISIC AO DE MATERIAL DE PINTURA DEST.AO USO
DO DEPTO.
DE SERV.ADMINISTRATIVOS P/REFORMA DE IMOVEL
LOC ADO A
R.BENEDITO ALMEIDA BUENO,447
01.461.108/0001-44
1,00 AQUISIC AO DE C OMPENSADO E TELHAS ONDULADAS
DEST.AO USO
DO DEPTO.DE SERV.ADMINISTRATIVOS P/REFORMA
DE IMOVEL LO
C ADO NA R.BENEDITO ALMEIDA BUENO,447
SAC I C OMERC IO DE TINTAS LTDA
71.961.049/0002-30
1,00 AQUISIC AO DE MATL.P/PINTURA DEST.AO USO DO
DEPTO.DE
SERV.ADMINISTRATIVOS P/REFORMA DE IMOVEL
LOC ADO NA
36.000,00
36.000,00
4.440,00
4.440,00
3.024,00
3.024,00
600,50
600,50
1.000,00
1.000,00
284,60
284,60
160,90
160,90
166,00
166,00
285,80
285,80
952,50
952,50
105,98
105,98
58,20
58,20
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
R.BENEDITO ALMEIDA BUENO,447
046.172.728-52
1,00 PREST.DE SERVIC OS DE DESPAC HANTE DEST.AOS
VEIC ULOS C DZ
1769 E GRK1256 DA SEC R.DE SERVIC OS REF.A
AUTORIZAC AO
P/TRANSPORTE DE C ARGA ESPEC IAL
C OSTA E MARQUES MATER.P/C ONSTRUC AO LTDA.
63.918.627/0001-46
1,00 AQUISIC AO DE MATL.HIDRAULIC O DEST.AO USO DA
SEC R.DA
SAUDE P/USO NA UBS C AETETUBA-PSF(MEDIC O DA
FAMILIA)
046.172.728-52
1,00 PREST.DE SERV.DE DESPAC HANTE DEST.AO VEIC ULO
GOL PLAC A
BFW-6578 DE USO DO C ORPO DE BOMBEIROS DE
ATIBAIA C ONF.
PROC .23612/02
02 SECRETARIA DOS ASSUNTOS JURIDICOS
02.328.280/0001.97
FEVEREIRO/2003
02.328.280/0001.97
FEVEREIRO/2003
02.328.280/0001.97
FEVEREIRO/2003
02.328.280/0001.97
FEVEREIRO/2003
02.328.280/0001.97
FEVEREIRO/2003
RUBENS GUIMARAES ROSA
1,00 EMPENHO P/OC ORRER DESP.DE VIAGENS DO
SERVIDOR MAURIC IO
BENEVIDES DE ALMEIDA, C OORD.OP.DEFESA C IVIL
P/TRATAR DE
ASSUNTOS DO INTERRESSE DA DEFESA C IVIL NAS
C IDADES DE
SAO PAULO E LINDOIA C ONF.MEMORANDO
DDC N§007/03
ODONTO-MEDIC C OM. DE PROD.P/SAUDE LTDA
00.979.499/0001-20
1,00 AQUISIC AO DE MEDIC AMENTOS DEST.AO USO NAS
UBS E C LINIC A
GINEC OLOGIA DA UBS OSWALDO PAC C INI
WILSON MITUAKI MATUOKA
1,00 EMPENHO P/OC ORRER DESP.EMERGENC IAIS TAIS
C OMO:ART,VIAGENS E PARTIC IPAC OES EM EVENTOS
REPRESENTANDO ESTA MUNI
C IPALIDADE C ONF.OFIC IO DATADO EM 23/01/2003
631
C ARLOS ALBERTO AQUINO
1,00 EMPENHO P/OC ORRER DESP.EMERGENC IAIS TAIS
C OMO:ART,VIA-
130,00
130,00
31,00
31,00
115,52
115,52
4.400,00
4.400,00
600,00
600,00
9.200,00
9.200,00
2.600,00
2.600,00
800,00
800,00
100,00
100,00
484,00
484,00
150,00
150,00
200,00
200,00
630
633
07
1,00
634
07
1,00
635
11
1,00
636
11
1,00
637
10
1,00
638
11
1,00
639
11
1,00
640
05
1,00
641
10
1,00
642
10
1,00
647
05
GENS E PARTIC IPAC OES EM EVENTOS
REPRESENTANDO ESTA MUNI
C IPALIDADE C ONF.OFIC IO 05/03
DE C ARGAS DE
GAS DE 13 KG DEST.AO USO NAS ESC OLAS DE
ENSINO INFANTIL
DURANTE O PERIODO DE 05 MESES
DE C ARGAS DE
GAS DE 13 KG DEST.AO USO NAS ESC OLAS DE
ENSINO FUNDAMEN
TAL DURANTE O PERIODO DE 05 MESES
SECRETARIA DE SERVICOS
DISTRIBUIDORA DE C IMENTO ATIBAIA LTDA
AQUISIC AO DE C IMENTO DEST.AO USO DA DIV.DE
VELORIOS E
C EMITERIOS P/C ONSTRUC AO DE C ARNEIRAS NO
C EMITERIO SAO
SEBASTIAO-ALVINOPOLIS
C OMERC IAL VILLAR LTDA-EPP
AQUISIC AO DE FOLHAS DE C OMPENSADO, BLOC OS
DE 15 E 20,
BRITA N§2 E C AL DEST.AO USO DA DIV.DE
VELORIOS E C EMITERIOS P/C ONSTR.DE C ARNEIRAS NO C EMITERIO
SAO SEBASTIAO
ALVINOPOLIS
C OMERC IAL VILLAR LTDA-EPP
AQUISIC AO DE TELHAS ROMANAS DEST.AO USO DO
DEPTO.DE VIGILANC IA SANITARIA P/USO NO C C Z-REPAROS NO
AMBULATORIO
QUEDA DE ARVORE
C ARLA ROBERTA FERRAZ ME
AQUISIC AO DE AREIA MEDIA REGIAO DEST.AO USO
DA DIV.DE
VELORIOS E C EMITERIOS P/C ONSTR.DE C ARNEIRAS
NO C EMITERIO SAO SEBASTIAO-ALVINOPOLIS
AQUISIC AO DE BARRAS DE FERRO DEST.AO USO DA
DIV.DE VELO
RIOS E C EMITERIOS P/C ONSTR.DE C ARNEIRAS NO
C EMITERIO
SAO SEBASTIAO-ALVINOPOLIS
AQUISIC AO DE MATERIAL ELETRIC O DEST.AO USO
NO C ARTORIO
ELEITORAL P/INST.DE LINHAS TELEFONIC AS E
REINSTALAC AO
DO PABX
IMPRENSA OFIC IAL DO ESTADO S/A - IMESP
PREST.DE SERVIC OS DE PUBLIC AC AO DE EDITAIS
DE AVISO DE
ABERTURA DE LIC ITAC AO REF.PROC .18285/02 C ONC .01/03
AQUIS.DE MATS.ODONTOLOGIC OS ATRAVES DE
REG.DE PREC OS
EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A
PREST.DE SERVIC OS DE PUBLIC AC AO DE AVISO DE
ABERTURA DE
LIC ITAC AO REF.PROC .18285/02 - C ONC .01/03 AQUISIC AO DE
MATS.ODONTOLOGIC OS ATRAVES DE REG.DE
PREC OS
62.968.268/0001-79
62.968.268/0001-79
04.219.545/0001-44
03.088.003/0001-17
03.088.003/0001-17
04.255.909/0001-41
01.461.108/0001-44
51.914.075/0001-19
48.066.047/0001-84
60.579.703/0001-48
1.210,80
1.210,80
4.843,20
4.843,20
895,00
895,00
4.193,00
4.193,00
240,00
240,00
575,00
575,00
1.100,00
1.100,00
175,66
175,66
193,44
193,44
1.320,00
1.320,00
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
33.530.486/0140-06
DE FEVEREIRO
DE 2003.10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
DIMAS DE MELO PIMENTA SIST.DE P.E AC .LTD
61.099.008/0027-80
RELOGIO DE PONTO
DE USO DA UBS-ATIBAIA C SII.10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
DIMAS DE MELO PIMENTA SIST.DE P.E AC .LTD
61.099.008/0027-80
1,00 PRESTAC AO DE SERVIC O DE MAO DE OBRA E VISITA
TEC NIC A,
DEST.A REPAROS NO RELOGIO DE PONTO DE USO DA
UNIDADE BA
SIC A DE SAUDE-ATIBAIA C SII.10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
45.987.005/0172-44
1,00 AQUISIC AO DE PNEUS NOVOS DEST.AO VEIC ULO C L150 DE USO
DO DEPTO.DE VIG.EPIDEMIOLOGIC A.05 SECRETARIA DE GOVERNO
43.152.826/0001-89
VEIC ULO C L-171 DE
USO DO FUNDO SOC IAL DE SOLIDARIEDADE.05 SECRETARIA DE GOVERNO
REGINA FERREIRA DE SOUZA - ME
03.551.187/0001-00
1,00 AQUISIC AO DE AC ESSORIOS P/C AMERA
FOTOGRAFIC A DIGITAL
DEST.AO USO DO DEPTO.DE C OMUNIC AC OES.05 SECRETARIA DE GOVERNO
57.143.828/0005-40
1,00 AQUISIC AO DE AR C ONDIC IONADO DEST.AO USO
DO DEPTO DE
SISTEMAS ADMINISTRATIVOS.11 SECRETARIA DE SERVICOS
JAQUELINE AMARO DA SILVA ME
03.430.663/0001-34
1,00 AQUISIC AO DE C ADERNOS PEQUENOS ESPIRAL E
UNIVERSITARIOS
DEST.AO USO DA SEC .DE SERVIC OS.11 SECRETARIA DE SERVICOS
04.802.700/0001-50
1,00 AQUISIC AO DE PAPEL VERGE E AGENDAS DEST.AO
USO DA SEC .
DE SERVIC OS.12 SECRETARIA DE OBRAS
04.802.700/0001-50
1,00 AQUISIC AO DE PAPEL SULFITE REPROGRAFIC O,
DEST.AO USO DA
SEC .DE OBRAS.10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
02.976.190/0001-02
1,00 AQUISIC AO DE PILHAS - FHOTO LITHIUM DEST.AO
USO DO
DEPTO DE VIG.SANITARIA.04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
JAQUELINE AMARO DA SILVA ME
03.430.663/0001-34
1,00 AQUISIC AO DE FORMULARIOS C ONTINUOS 01 VIA 80
C OLUNAS
DEST.AO USO DA DIV.DE PROTOC OLO E ARQUIVO.04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
04.802.700/0001-50
1,00 AQUISIC AO DE ETIQUETAS AUTO ADESIVAS
DEST.AO USO DA DIV
DE PROTOC OLO E ARQUIVO E DEPTO DE REC URSOS
HUMANOS.03 SECRET.DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
STELLA INFORMATIC A LTDA-ME
00.004.300/0001-49
1,00 AQUISIC AO DE FORMULARIOS C ONTINUOS 80
C OLUNAS DEST.AO
USO DA DIV.DE C ONTROLE ORC AMENTARIO.04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
STELLA INFORMATIC A LTDA-ME
00.004.300/0001-49
1,00 AQUISIC AO DE FORMULARIOS C ONTINUOS 80
C OLUNAS E PAPEL
A5 DEST.AO USO DA DIV.DE PROTOC OLO E
6,08
6,08
310,85
310,85
233,20
233,20
352,08
352,08
528,30
528,30
1.820,00
1.820,00
2.199,00
2.199,00
39,00
39,00
86,40
86,40
280,00
280,00
120,00
120,00
162,00
162,00
285,00
285,00
566,00
566,00
670,00
670,00
663
07
1,00
664
07
1,00
665
10
1,00
666
10
1,00
667
04
1,00
668
669
670
671
672
673
674
675
05
DEPTO.DE REC URSOS
HUMANOS.
MUNDIAL DISTRIB.DE PRODS.P/INFORM.LTDA
03.986.868/0001-09
AQUISIC AO DE GRAVADORES DE C Ds, DEST.AO USO
DAS ESC OLAS
DE ENSINO FUNDAMENTAL.SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
03.986.868/0001-09
AQUISIC AO DE C Ds-RW E C Ds-R DEST.AO USO DAS
ESC OLAS DE
ENSINO FUNDAMENTAL.SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
03.986.868/0001-09
AQUISIC AO DE C Ds-R E PROTETORES DE TELA
DEST.AO USO DA
SEC .DA SAUDE.SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
03.986.868/0001-09
AQUISIC AO DE TEC LADOS E MOUSES DEST.AO USO
DO DEPTO.DE
VIG.SANITARIA.SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
SEASUB ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
56.738.008/0001-04
AQUISIC AO DE C ONJUNTO DE ROUPA NEOPREME
P/MERGULHO DEST
AO USO DO DEPTO.DE REC URSOS HUMANOS
P/SUBSTITUIC AO DE
EQUIPAMENTO P/A C B/POLIC IA MILITAR DE
ATIBAIA.SECRETARIA DE GOVERNO
43.152.826/0001-89
VEIC ULO C L-159
DE USO DA GUARDA MUNIC IPAL.07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
IMPRESSORA DEST.AO
USO DAS ESC OLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL.03 SECRET.DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
IMPRESSORA C UPOM,
DEST.AO USO DA DIV.DE TESOURARIA.05 SECRETARIA DE GOVERNO
HD C OMPUTERS E INFORMATIC A LTDA
IMPRESSORA, DEST.AO
USO DO DEPTO.TEC NIC O LEGISLATIVO.05 SECRETARIA DE GOVERNO
IMPRESSORA, DEST.AO
MONITOR, DEST.AO
USO DO DEPTO.DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS.07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
EDITORA ABRIL S/A
1,00 PRESTAC AO DE SERVIC O DE ASSINATURA DA
REVISTA "VEJA"
DEST.AO USO DA BIBLIOTEC A PUBLIC A MUNIC IPAL
"JOVIANO
FRANC O DA SILVEIRA" - UNIDADE III POR UM
PERIODO DE 12
MESES.07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
1,00 PRESTAC AO DE SERVIC O DE ASSINATURA DO
JORNAL ATIBAIENSE
DEST.AO USO DA BIBLIOTEC A PUBLIC A MUNIC IPAL
"JOVIANO
FRANC O DA SILVEIRA" - UNIDADE III POR UM
PERIODO DE 12
00.933.470/0001-08
00.933.470/0001-08
00.857.285/0001-81
00.857.285/0001-81
00.857.285/0001-81
02.183.757/0001-93
00.306.057/0001-13
580,00
580,00
97,50
97,50
289,50
289,50
114,00
114,00
443,75
443,75
176,20
176,20
100,00
100,00
140,00
140,00
130,50
130,50
355,00
355,00
130,00
130,00
270,00
270,00
70,00
70,00
MESES.07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
ALC ANTARA E GOMES S/C LTDA ME
02.611.933/0001-40
1,00 PRESTAC AO DE SERVIC O DE ASSINATURA DO
JORNAL FOLHA DE
SAO PAULO DEST.AO USO DA BIBLIOTEC A PUBLIC A
MUNIC IPAL
"JOVIANO FRANC O DA SILVEIRA" - UNIDADE III POR
UM PERIO
DO DE 12 MESES.677
FUNDAC AO PARA O DESENVOLV.DA EDUC AC AO
60.509.015/0001-01
1,00 EMPENHO PREVIO P/OC ORRER DESP.C /C ELEB.DO
C ONV.ENTRE A
FDE-FUNDAC AO P/DESENVOLV.DA EDUC AC AO E A
P.E.A.,VISANDO
DESENVOLVER PROG.ESPEC IAL DE FORMAC AO EM
NIVEL SUPERIOR
P/OS PROFESSORES EFETIVOS DA REDE MUNIC IPAL
DE ENSINO
676
678
679
680
681
682
683
684
685
VILA VERDE E GUTIERRE LTDA
REF.C ONTR.DE EMPRESA P/EMPREITADA GLOBAL
C /FORN.DE MATL
E MAO DE OBRA DEST.C ONSTR.QUADRA
POLIESPORT.DO BAIRRO
C AETETUBA C ONF.TP.12/02 - PROC .566/02
ASSOC .DOS VITIC ULT.E FRUTIC .DE ATIBAIA
05.118.296/0001-63
1,00 EMPENHO P/OC ORRER DESP.C /REVISAO DE TODO O
SISTEMA DE
IRRIGAC AO NOS PAVILHOES DE EXPOSIC OES DO
PQ.MUNIC IPAL
EDMUNDO ZANONI,INC LUINDO INSTALAC AO DE
BOMBAS E EQUIPAMENTOS DE IRRIGAC AO P/A REALIZAC AO DA II
FESTA DA UVA.10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
44.510.485/0001-39
1,00 EMPENHO P/OC ORRER DESP.C /TERMO ADITIVO N§
001/2003 REF.
AO C ONV.FIRMADO ENTRE O MUNIC .DA ESTANC IA
DE ATIBAIA E
A IRMANDADE DE MISERIC .DE ATIBAIA,P/A
IMPLANT.E DESENVOLVIMENTO.DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA, DO
SUS-SP.10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
44.510.485/0001-39
1,00 EMPENHO PREVIO P/OC ORRER DESP.C /TEERMO
ADITIVO N§ 01/03
REF.AO C ONVENIO FIRMADO ENTRE O MUNIC .DA
EST.DE ATIBAIA
E A IRMANDADE DE MISERIC .DE ARIBAIA,P/A
IMPLANTAC AO E
DESENVOL.DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA, DO
SUS-SP.05 SECRETARIA DE GOVERNO
BREMEM TINTAS LTDA
71.649.800/0001-86
1,00 AQUISIC AO DE SOLVENTE P/TINTA DE DEMARC AC AO
VIARIA E RO
LO DE PELE DE C ARNEIRO DEST.AO USO DA DIV.DE
TRANSITO.05 SECRETARIA DE GOVERNO
GS MIC ROINFORMATIC A LTDA
00.234.584/0001-60
1,00 AQUISIC AO DE C D ROOM DEST.AO USO DO FUNDO
SOC IAL DE SOLIDARIEDADE.12 SECRETARIA DE OBRAS
00.234.584/0001-60
1,00 AQUISIC AO DE C D ROOM DEST.AO USO DA
SEC RETARIA DE OBRA.
JOMAL MERC ANTIL INDL.LTDA
43.718.113/0001-30
1,00 AQUISIC AO DE UNIFORMES DEST.AO USO DA
454,90
454,90
150.000,00
150.000,00
27.371,35
27.371,35
20.000,00
20.000,00
303.667,08
303.667,08
40.000,00
40.000,00
408,00
408,00
125,00
125,00
125,00
125,00
627,00
627,00
686
07
1,00
687
11
1,00
688
04
1,00
689
11
1,00
690
06
1,00
691
04
1,00
692
04
1,00
693
06
1,00
696
11
1,00
697
11
1,00
698
04
1,00
699
04
1,00
700
11
1,00
701
07
SEC RETARIA DE GOVERNO P/USO DOS MOTORISTAS.SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
00.589.214/0001-45
AQUISIC AO DE C APAC HOS DEST.AO USO DA
EMEF.PROF.GUILHERME PILEGGI C ONTESINI.SECRETARIA DE SERVICOS
44.507.002/0001-47
AQUISIC AO DE C ABO DE AC O DEST.AO USO DO
DEPTO.DE C ONSER
VAC AO.SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
61.753.349/0001-99
AQUISIC AO DE C ABO 5 PARES OU 10
VIAS,PARAFUSOS C /BUC HAS
C ONEC TORES RJ, C ABO BINADO P/TELEFONE E
PREGOS DEST.AO
USO DA DIV.DE SERVIC OS ADMINISTRATIVOS.SECRETARIA DE SERVICOS
61.753.349/0001-99
AQUISIC AO DE C AMPAINHAS DE MARTELO
P/TELEFONES, DEST.AO
USO DA SEC .DE SERVIC OS.SECRETARIA DE AGRIC.IND E COMERCIO
61.753.349/0001-99
AQUISIC AO DE BUC HAS C /PARAFUSOS, REATORES
ELETRONIC OS
BIVOLTT E TOMADAS C /C AIXINHAS SISTEMA X,
DEST.AO USO DA
SEC .DE AGRIC .IND.E C OMERC IO.SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
TOP PHONE TELEC OMUNIC . E SISTEMAS LTDA
05.239.534/0001-99
AQUISIC AO DE MATERIAIS ELETRIC OS DEST.AO USO
DO DEPTO.
DE SERVIC OS ADMINISTRATIVOS.SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
02.745.938/0001-66
AQUISIC AO DE PREGOS E MATERIAIS ELETRIC OS
DEST.AO USO
DO DEPTO.DE SERVIC OS ADMINISTRATIVOS.SECRETARIA DE AGRIC.IND E COMERCIO
02.745.938/0001-66
AQUISIC AO DE BARRAS DE C ANALETAS SISTEMA X,
DEST.AO USO
DA SEC .DE AGRIC .IND.E C OMERC IO.SECRETARIA DE SERVICOS
44.510.808/0001-94
AQUISIC AO DE VELAS E C APA PORC AS
P/ROC ADEIRAS DEST.AO
USO DA DIV.DE PARQUES E JARDINS.SECRETARIA DE SERVICOS
FERFAC OM C OMERC IAL LTDA
01.737.624/0001-59
AQUISIC AO DE VASSOURAS PAVAO DEST.AO USO
DA DIV.DE PARQUES E JARDINS.SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
05.239.534/0001-99
AQUISIC AO DE SUGADORES DE SOLDA,
FERRAMENTAS BARGOA E
ALIC ATES P/GRIMPAR DEST.AO USO DO DEPTO.DE
SERVIC OS ADMINISTRATIVOS.SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
02.745.938/0001-66
AQUISIC AO DE FERROS DE SOLDA, C HAVE DE FENDA
PROFISSIONAL E ALIC ATE DE C ORTE PROFISSIONAL DEST.AO
USO DA SEC .
DE ADMINISTRAC AO.SECRETARIA DE SERVICOS
02.745.938/0001-66
AQUISIC AO DE MARTELOS, ALIC ATES, SERROTE,
TURQUEZA E C A
DEADO, DEST.AO USO DO DEPTO.DE
C ONSERVAC AO.SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
UNIFORMES C AMPINAS LTDA
01.703.270/0001-21
320,00
320,00
364,50
364,50
71,68
71,68
54,50
54,50
115,28
115,28
440,45
440,45
379,00
379,00
10,50
10,50
199,20
199,20
147,60
147,60
181,00
181,00
55,47
55,47
46,95
46,95
1,00 AQUISIC AO DE UNIFORMES DEST.AO USO DOS
FUNC IONARIOS DAS
ESC OLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL.702
JC GOLFETTI & C IA LTDA
703
704
705
706
707
708
709
789
790
791
792
5.985,60
5.985,60
2.350,00
2.350,00
772,20
772,20
12,64
12,64
140,00
140,00
532,08
532,08
4.490,00
4.490,00
85,00
85,00
300,00
300,00
428,00
428,00
300,00
300,00
200,00
200,00
21.485,33
21.485,33
04.411.028/0001-72
1,00 AQUISIC AO DE BARRAS DE FERRO C HATO DEST.AO
USO DO DEPTO
DE C ONSERVAC AO P/USO NOS BUEIROS DA
C IDADE.11 SECRETARIA DE SERVICOS
C OSTA E MARQUES MATER.P/C ONSTRUC AO LTDA.
63.918.627/0001-46
1,00 AQUISIC AO DE BARRAS DE FERRO REDONDO
DEST.AO USO DO
DEPTO.DE C ONSERVAC AO.05 SECRETARIA DE GOVERNO
046.172.728-52
1,00 PRESTAC AO DE SERVIC O REF.A TAXA DE
LIC ENC IAMENTO PLAC A
C PV-6919 DEST.AO VEIC ULO 159 DE USO DA SEC .DE
GOVERNO.11 SECRETARIA DE SERVICOS
046.172.728-52
1,00 PRESTAC AO DE SERVIC O DE AUTORIZAC OES
ESPEC IAIS (DNER)
PLAC AS C DZ-1769 E GRK-1256 DEST.AOS VEIC ULOS
208-209 DE
USO DA SEC .DE SERVIC OS.07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
046.172.728-52
1,00 PRESTAC AO DE SERVIC O DE SEGUROS
OBRIGATORIOS DEST.AOS
VEIC ULOS246-247 E 179 DE USO DA SEC .DE
EDUC AC AO.10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
00.234.584/0001-60
1,00 AQUISIC AO DE SWITC H 24 PORTAS DEST.AO USO
DA SEC .DA
SAUDE P/INSTALAC AO DE REDE NESTA
SEC RETARIA.05 SECRETARIA DE GOVERNO
48.645.329/0001-36
C ADEIRA GIRATORIA
DEST.AO USO DA SEC .DE GOVERNO.05 SECRETARIA DE GOVERNO
1,00 EMPENHO P/OC ORRER DESPESAS EM ATIVIDADES
FORA DO MUNIC I
PIO, INC LUSIVE NO C URSO DE DIREC AO DEFENSIVA
DE MOTOC IC LETAS A REALIZAR-SE NA C IDADE DE INDAIATUBA,
C ONF.MEMO
RANDO N§ GM 022/2003.03 SECRET.DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
1,00 REC OLHIMENTO A PREVIDENC IA SOC IAL, REF.A
PRESTAC AO DE
SERVIC OS (TERC EIROS) DO MES DE JANEIRO/2003.11 SECRETARIA DE SERVICOS
GERVASIO M. MATUOKA
PAGAMENTO E DE VIA
GENS DE MOTORISTAS DA SEC RETARIA DE
SERVIC OS, C ONF.MEMO
RANDO INTERNO - SES N§ 30/2003.05 SECRETARIA DE GOVERNO
1,00 EMPENHO P/OC ORRER DESPESAS C OM A GUARDA
MUNIC IPAL NOS
TERMOS DA LEI N§ 2927 E C IRC ULAR 01/99,
C ONF.MEMORANDO
N§ GM 16/2003.12 SECRETARIA DE OBRAS
52.429.206/0001-35
DESP.C /ADIT.C ONTRAT.REF.A C ONTRAT.DE EMPRESA SOB REG.DE EMPREITADA GLOBAL
793
08
1,00
794
03
1,00
795
04
1,00
796
11
1,00
797
11
1,00
798
10
1,00
799
10
1,00
800
04
1,00
801
05
1,00
802
05
1,00
808
02
1,00
809
03
1,00
811
03
1,00
813
05
1,00
C /AQUIS.DE
MATRL E MAO DE OBRA DEST.AO TRAT.REC UP.E
ENC ERRAMENTO
DE DEST.FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS
URBANOS,C ONF.C V.46/01
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
MARC ELO GUIMARAES TORRES
EMPENHO P/OC ORRER DESP.C /O EVENTO
TEC H'N'BASS QUE SE
REALIZARA NO DIA 15/02/2003.SECRET.DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
SALES IND. E C OMERC IO DE MAQUINAS LTDA
66.826.918/0001-00
AQUISIC AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DEST.AO
USO DA SEC RE
TARIA DE PLANEJ.E FINANC AS.SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
66.826.918/0001-00
USO DA SEC RE
TARIA DE ADMINISTRAC AO.SECRETARIA DE SERVICOS
66.826.918/0001-00
USO DA ESTAC AO RODOVIARIA.SECRETARIA DE SERVICOS
66.826.918/0001-00
USO DA DIV.
DE LIMPEZA PUBLIC A.SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
66.826.918/0001-00
USO DA SEC RE
TARIA DA SAUDE.SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
ARTHUR LUNDGREM TEC IDOS S/A
61.099.834/0354-90
AQUISIC AO DE C ONDIC IONADORES DE AR, DEST.AO
USO DA SEC RETARIA DA SAUDE.SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
44.507.002/0001-47
AQUISIC AO DE VIDRO MARTELADO DEST.AO USO DA
MEDIC INA DO
TRABALHO.SECRETARIA DE GOVERNO
44.507.002/0001-47
AQUISIC AO DE VIDRO TRANSPARENTE DEST.AO USO
DO C ARTORIO
ELEITORAL.SECRETARIA DE GOVERNO
IMPRESSORAS RISOGRAPH DO BRASIL LTDA
69.202.042/0001-01
AQUISIC AO DE TINTAS PRETAS P/DUPLIC ADORA
DIGITAL RISOGRAPH DEST.AO USO DO DEPTO.DE
C OMUNIC AC OES.SECRETARIA DOS ASSUNTOS JURIDICOS
02.773.629/0002-80
MAQUINA XEROX, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E
FEVEREIRO/2003.SECRET.DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
02.773.629/0002-80
MAQUINA XEROX, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E
FEVEREIRO/2003.SECRET.DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
JUROS REF.AO REC OLHIMENTO DE SERVIC OS DE
TERC EIROS EM
ATRASO NO MES DE NOVEMBRO DE 2001.
34.028.316/0001-03
EMPENHO P/OC ORRER DESPESAS DO MES DE
JANEIRO/2003 C OM A
AGENC IA DO C ORREIO DO BAIRRO DO PORTAO.-
100,00
100,00
524,24
524,24
1.562,25
1.562,25
496,62
496,62
281,26
281,26
1.878,25
1.878,25
2.240,00
2.240,00
30,00
30,00
5,00
5,00
5.113,60
5.113,60
2.600,00
2.600,00
10.100,00
10.100,00
129,78
129,78
358,70
358,70
814
815
816
817
818
819
820
821
823
C /A SEC R.DE
ASSIST.E DESENVOLV.SOC IAL P/REALIZAC AO DO
PROGRAMA "SOS
BOMBEIROS NO RESGATE DA C IDADANIA
C ONF.PROC .9617/02
ESTADUAL ENTRE
A SEC .DE ASSISTENC IA E DESENVOLVIMENTO
SOC IAL E A PREFEITURA MUNIC IPAL DA ESTANC IA DE
ATIBAIA,C ONF.PROC ESSO
9616/02
1,00 EMPENHO PREVIO P/OC ORRER DESP.REF.AO
C ONVENIO C ELEBRADO
C /A SEC RETARIA ESTADUAL DE ASSIST.SOC IALPROGRAMA FORTA
LEC ENDO A FAMILIA
GREMIO REC REATIVO UNIDOS DO IMPERIAL
1,00 EMPENHO PREVIO P/OC ORRER DESP.C /LIBERAC AO
DE VERBA P/A
REALIZAC AO DO C ARNAVAL/2003.09 SEC.TURISMO E M.AMB/FDO.MUN.TURISMO
GREMIO REC REATIVO TANQUE DA ALEGRIA
DE VERBA P/A
GREMIO REC R.ESC .SAMBA DEUSA DO ASFALTO
DE VERBA P/A
GREMIO REC REATIVO DOS ESPORT. DE ATIBAIA
DE VERBA P/A
GREMIO REC REATIVO 5 DE JULHO
DE VERBA P/A
SOC .ESPORTIVAS REC .AC ADEMIC OS DO C TB
824
825
826
828
829
DE VERBA P/A
ESC OLA DE SAMBA MOC IDADE DA VILA
DE VERBA P/A
GRC ESC OLA DE SAMBA FIEL ATIBAIA
DE VERBA P/A
GREMIO REC R.ESC OLA SAMBA INDEPENDENC IA
DE VERBA P/A
REALIZAC AO DO C ARNAVAL/2003.11 SECRETARIA DE SERVICOS
1,00 PRESTAC AO DE SERVIC O DE REC AUC HUTAGEM DE
PNEUS DEST.A
PRANC HA RANDON DE USO DO DEPTO.DE
TRANSPORTES.11 SECRETARIA DE SERVICOS
00.938.214/0001-03
00.938.214/0001-03
52.345.832/0001-43
04.835.648/0001-39
04.837.650/0001-47
02.949.606/0001-01
04.835.908/0001-76
04.835.667/0001-65
4.800,00
4.800,00
1.500,00
1.500,00
2.025,00
2.025,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
11.250,00
11.250,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
4.000,00
4.000,00
8.500,00
8.500,00
11.250,00
11.250,00
11.250,00
11.250,00
700,00
700,00
05.473.211/0001-65
59.024.067/0001-09
05.474.617/0001-62
59.023.499/0001-03
45.987.005/0172-44
47.936.810/0001-18
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
IMPRESSOS DE BOLETIM DIARIO DE TRANSPORTE DEST.AO USO DO
DEPTO.DE TRANSPORTES.11 SECRETARIA DE SERVICOS
GRAFIC A ATIBAIA - EDITORA LTDA
44.507.812/0001-01
IMPRESSOS DE C ONTROLE MENSAL DE REABASTEC IMENTO DE VEIC ULOS
DEST.AO USO
DO DEPTO.DE TRANSPORTES.10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
AUTO PEC AS THIAGO LTDA - ME
71.654.859/0001-62
VEIC ULOS C L-137/
149 DE USO DA SEC .DA SAUDE.10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
JOSE C RISTIANO LEAL TIPOGRAFIA - ME
01.859.725/0001-00
IMPRESSOS DEST.AO
USO DO DEPTO.DE VIG.SANITARIA.10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
AGLON C OMERC IO E REPRESENTAC OES LTDA
65.817.900/0001-71
1,00 AQUISIC AO DE SELEGILINA DEST.AO USO DA DIV.DE
FARMAC OLO
GIA P/TRATAMENTO DO PAC IENTE MERC EZ GABRIG
C OSTA.10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
60.804.077/0001-46
VEIC ULOS C L-138/
149 DE USO DA SEC .DA SAUDE.07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
SUELI FERREIRA ATIBAIA-ME
55868038/0001-72
1,00 AQUISIC AO DE PEC AS DEST.A REPAROS NO FOGAO
INDUSTRIAL
DE USO DA EMEF "VALDA LOZAC O PAULINETE".07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
55868038/0001-72
1,00 PRESTAC AO DE SERVIC O DE MAO DE OBRA,
MONTAGEM E INSTALA
C AO DO FOGAO INDUSTRIAL DEST.AO USO DA EMEF
"VALDA LOZA
C O PAULINETE".11 SECRETARIA DE SERVICOS
1,00 PRESTAC AO DE SERVIC O DE REC ARGA DE
EXTINTORES E TESTE
HIDROSTATIC OS DE EXTINTORES DEST.AO USO NA
OFIC INA DE
C ARROS LEVES.11 SECRETARIA DE SERVICOS
EXTINTORES DEST.AOS
VEIC ULOS 119-120-121-122, C EC -217 DE USO DO
DEPTO.DE
C ONSERVAC AO.11 SECRETARIA DE SERVICOS
EXTINTORES DEST.AO
USO DA C OZINHA DA SEC RETARIA DE SERVIC OS.07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
VIDEO FIX IND.C OM.C OMPONENTES ELETR.LTDA
AMPLIFIC ADOR DE
SOM DE USO DA SEC .DA EDUC AC AO.07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
VIDEO FIX IND.C OM.C OMPONENTES ELETR.LTDA
AMPLIFIC ADOR DE
SOM DE USO DA SEC .DA EDUC AC AO.11 SECRETARIA DE SERVICOS
04.993.800/0001-01
04.993.800/0001-01
04.993.800/0001-01
00.359.449/0001-40
00.359.449/0001-40
60.804.077/0001-46
840,00
840,00
450,00
450,00
1.144,70
1.144,70
857,00
857,00
176,00
176,00
122,80
122,80
302,00
302,00
265,00
265,00
150,00
150,00
122,00
122,00
20,00
20,00
150,00
150,00
100,00
100,00
159,00
159,00
843
11
1,00
844
11
1,00
845
04
1,00
846
04
1,00
847
10
1,00
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
05
VEIC ULO C L-157 DE
USO DA SEC .DE SERVIC OS.SECRETARIA DE SERVICOS
AQUISIC AO DE PEC AS DEST.A REPAROS NO
EQUIPAMENTO EH-36
DE USO DO DEPTO.DE C ONSERVAC AO.SECRETARIA DE SERVICOS
PRESTAC AO DE SERVIC O DEST.A REPAROS NO
EQUIPAMENTO EH36 DE USO DO DEPTO.DE C ONSERVAC AO.SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
RETIFIC A ITATIBA LTDA.
AQUISIC AO DE PEC AS DEST.A REPAROS NOS
VEIC ULOS C L-251
DE USO DA SEC .DE ADMINISTRAC AO.SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
PRESTAC AO DE SERVIC O DEST.A REPAROS NO
VEIC ULO C L-251
DE USO DA SEC .DE ADMINISTRAC AO.SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
PRESTAC AO DE SERVIC O DE REC ARGA DE
EXTINTORES DEST.AOS
VEIC ULOS E AMBULANC IAS DE USO DA SEC .DA
SAUDE.SECRETARIA DE GOVERNO
DIRC EU APAREC IDO DE OLIVEIRA
1,00 PRESTAC AO DE SERVIC O DE PLOTAGEM DEST.AO
VEIC ULO 253 DE
USO DA GUARDA MUNIC IPAL.07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
EDUARDO BISSOLOTTI
ENC ERADEIRA DEST.AO
USO DA EMEF "MARIA HELENA FARIA FERRAZ".04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
EDUARDO BISSOLOTTI
VENTILADOR, DEST.AO
USO DA DIV.DE PATRIMONIO.05 SECRETARIA DE GOVERNO
EDUARDO BISSOLOTTI
VENTILADOR, DEST.AO
USO DA SEC .DE GOVERNO.10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
VEIC ULO C L-148
DE USO DA SEC .DA SAUDE.07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
1,00 AQUISIC AO DE PEC A DEST.A REPARO NA C AMARA
FRIGORIFIC A
DE USO DAS ESC OLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL.07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
1,00 PRESTAC AO DE SERVIC O DEST.A REPARO NA
C AMARA FRIGORIFIC A DE USO DAS ESC OLAS DE ENSINO
FUNDAMENTAL.09 SEC.TURISMO E M.AMB/FDO.MUN.TURISMO
1,00 AQUISIC AO DE PREGOS E MATERIAIS ELETRIC OS
DEST.AO USO
DA SEC .DE TURISMO.11 SECRETARIA DE SERVICOS
1,00 AQUISIC AO DE FUSIVEIS, C HAVE SEDC E TERMINAL
DE PRESSAO
DE USO DA ESTAC AO RODOVIARIA.05 SECRETARIA DE GOVERNO
1,00 AQUISIC AO DE PREGO E MATERIAIS ELETRIC OS
53.247.755/0001-51
53.247.755/0001-51
56.057.086/0001-43
56.057.086/0001-43
04.993.800/0001-01
872,00
872,00
2.380,00
2.380,00
155,52
155,52
170,40
170,40
192,00
192,00
120,00
120,00
62,00
62,00
33,00
33,00
26,00
26,00
25,00
25,00
240,00
240,00
40,00
40,00
50,84
50,84
42,42
42,42
205,72
205,72
056.280.238-09
56.057.086/0001-43
55868038/0001-72
55868038/0001-72
02.745.938/0001-66
02.745.938/0001-66
02.745.938/0001-66
859
06
1,00
860
10
1,00
861
10
1,00
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
11
DEST.AO USO DA
SEC .DE GOVERNO E C OMDEC ON.SECRETARIA DE AGRIC.IND E COMERCIO
AQUISIC AO DE PREGOS, BUC HAS C /PARAFUSOS E
MATERIAIS ELE
TRIC OS DEST.AO USO DA SEC .DE AGRIC .IND.E
C OMERC IO.SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
FOTO OTIC A PROFISSIONAL LTDA
AQUISIC AO DE C AMARAS FOTOGRAFIC AS
C /DATADOR DEST.AO USO
DO DEPTO.DE VIG.SANITARIA.SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
PRESTAC AO DE SERVIC O DE C OLOC AC AO DE
JANELA C ORREDIC A
DEST.AO VEIC ULO 138 DE USO DA SEC .DA SAUDE.SECRETARIA DE SERVICOS
1,00 AQUISIC AO DE C INTO DE SUSTENTAC AO DEST. AO
USO NA ROC ADEIRA C OSTAL DE USO DA DIV.DE PARQUES E
JARDINS.11 SECRETARIA DE SERVICOS
SOUSA & SOUSA ATIBAIA LTDA. - ME
EQUIPAMENTOS MN31 E RE-32 DE USO DA DIV.DE LIMPEZA PUBLIC A E
DIV.DE
ESTRADAS.10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
VEIC ULOS C L-148/
149 E SA-186/244 DE USO DA SEC .DA SAUDE.07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
VEIC ULO ON-177 DE
USO DA SEC .DA EDUC AC AO.03 SECRET.DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
EDUARDO BISSOLOTTI
VENTILADORES, DEST.
AO USO DA DIV.DE TESOURARIA.10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
DIRC EU APAREC IDO DE OLIVEIRA
1,00 PRESTAC AO DE SERVIC O DE PLOTAGEM DEST.AOS
VEIC ULOS 254
E 255 DE USO DA SEC .DA SAUDE.11 SECRETARIA DE SERVICOS
FERNANDO JOSE LUPPI BRAGANC A PTA - ME
VEIC ULO C B-200
DE USO DA DIV.DE ESTRADAS.07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
VEIC ULO C EB-214
DE USO DA SEC .DA EDUC AC AO.07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
VEIC ULO ON-247
DE USO DA SEC .DA EDUC AC AO.11 SECRETARIA DE SERVICOS
D.MOURA ATIBAIA - ME
VEIC ULO C B-201 E
NO EQUIPAMENTO EH-36 DE USO DA DIV.DE
ESTRADAS.11 SECRETARIA DE SERVICOS
ALAN RUYS GARC IA ME
1,00 PRESTAC AO DE SERVIC O DE SUBSTITUIR C AIXA
C /MOLA DE AC O
DEST.AO USO DA OFIC INA DE C ARROS LEVES DA
02.745.938/0001-66
02.270.985/0001-09
63.956.841/0001-97
67,46
67,46
1.960,00
1.960,00
140,00
140,00
15,10
15,10
210,60
210,60
361,25
361,25
70,00
70,00
83,00
83,00
320,00
320,00
150,00
150,00
49,00
49,00
30,00
30,00
180,00
180,00
120,00
120,00
44.510.808/0001-94
01.921.180/0001-07
64.116.808/0001-28
64.116.808/0001-28
056.280.238-09
04.371.095/0001-00
50.077.171/0001-97
50.077.171/0001-97
64.803.976/0001-85
02.408.269/0001-37
873
10
1,00
874
10
1,00
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
SEC .DE SERVI
C OS.SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
AQUISIC AO DE FEC HADURAS DEST.AO USO DA
SEC .DA SAUDE P/
USO DAS UNIDADES BASIC AS DE SAUDE E
VEIC ULOS DA SMS.
PRESTAC AO DE SERVIC O DE C OPIAS DE C HAVES
DEST.AO USO
USO DAS UNIDADES BASIC AS DE SAUDE E
VEIC ULOS DA SMS.
74.282.070/0001-16
74.282.070/0001-16
74.282.070/0001-16
1,00 PRESTAC AO DE SERVIC O DE C OPIAS DE C HAVES E
ABERTURA DE
UMA PORTA DEST.AO USO DO DEPTO.DE SERVIC OS
ADMINISTRATI
VOS.05 SECRETARIA DE GOVERNO
74.282.070/0001-16
DEST.AO USO DO
FUNDO SOC IAL DE SOLIDARIEDADE.05 SECRETARIA DE GOVERNO
74.282.070/0001-16
DEST.AO USO DO
FUNDO SOC IAL DE SOLIDARIEDADE.05 SECRETARIA DE GOVERNO
74.282.070/0001-16
DEST.AO USO DO
DEPTO.DE SEGURANC A PUBLIC A.05 SECRETARIA DE GOVERNO
50.077.171/0001-97
VEIC ULO C L-156
DE USO DO FUNDO SOC IAL DE SOLIDARIEDADE.04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
WILSON PUZZONI
024.496.838.10
C ADEIRAS GIRATORIAS
DEST.AO USO DA DIV.DE ALMOXARIFADO.11 SECRETARIA DE SERVICOS
DENAC -DISTR.NAC .PEC AS P/TRATORES LTDA
52.018.330/0001-08
EQUIPAMENTO MN-32
DE USO DA DIV.DE LIMPEZA PUBLIC A.02 SECRETARIA DOS ASSUNTOS JURIDICOS
LTR EDITORA LTDA
61.534.186/0001-53
1,00 EMPENHO P/OC ORRER RENOVAC AO ANUAL DA
ASSINATURA DA SUPLEMENTO DEST.AO USO DA SEC .DOS ASSUNTOS
JURIDIC OS.04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
C RISTAL PRESENTES ATIBAIA LTDA-ME
03.652.071/0001-67
1,00 AQUISIC AO DE GARRAFAS TERMIC AS, DEST.AO USO
DO DEPTO.DE
REC URSOS HUMANOS.10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
FORMED BR MAT.MEDIC OS E HOSP. LTDA EPP
02.955.937/0001-46
1,00 AQUISIC AO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM
DEST.AO USO DA DIV
DE ENFERMAGEM P/USO DAS UNIDADES BASIC AS DE
SAUDE.10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
POLIC LINIC A SAO PAULO S/C LTDA
67.160.150/0001-33
SERV.DE EXAME
DE EC OC ARDIOGRAMA BIDIMENC IONAL, EXAME DE
C IC LOERGOMETRIA E EXAME DE HOLTER 24 HORAS, DEST.AO USO
DOS PAC IEN
TES ATENDIDOS PELA SEC .DA SAUDE.-
80,00
80,00
41,00
41,00
15,00
15,00
6,00
6,00
10,00
10,00
4,00
4,00
25,00
25,00
105,00
105,00
519,60
519,60
796,00
796,00
123,00
123,00
1.378,00
1.378,00
3.280,00
3.280,00
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
02.976.190/0001-02
1,00 AQUISIC AO DE ETIQUETAS AUTO ADESIVAS
DEST.AO USO DA DIV
DE RENDAS IMOBILIARIAS P/USO NA DISTRIBUIC AO
DO IPTU DO
EXERC IC IO DE 2003.03 SECRET.DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
04.802.700/0001-50
1,00 AQUISIC AO DE ENVELOPES PARDOS DEST.AO USO
DA DIV.DE REN
DAS IMOBILIARIAS P/USO NA DISTRIBUIC AO DO
IPTU/2003.09 SEC.TURISMO E M.AMB/FDO.MUN.TURISMO
TESSAROGRAF SERVIC O GRAFIC O LTDA-ME
50.231.026/0001-19
1,00 PRESTAC AO DE SERVIC OS DE C ONFEC C AO DE
TALOES DE C OMPROVANTE DE PAGAMENTO DAS TAXAS DO BALNEARIO
MUNIC IPAL,
DEST.AO USO DA SEC .DE TURISMO.10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
C OMERC IAL C IRURGIC A RIOC LARENSE LTDA
67.729.178/0001-49
1,00 AQUISIC AO DE NEOMIC INA DEST.AO USO DA DIV.DE
FARMAC OLOGIA P/USO NAS UNIDADES BASIC AS DE SAUDE.12 SECRETARIA DE OBRAS
C ENERGIA C OOP.TRAB.DA REG.DE ATIBAIA
02.873.085/0001-48
1,00 PRESTAC AO DE SERVIC O DE MONTAGEM,
TRANSPORTE E INSTALAC AO DE PADRAO DE ENTRADA DE ENERGIA
ELETRIC A DEST.AO
USO DA SEC .DE OBRAS P/USO DOS MUNIC IPES DE
BAIXA RENDA.
TESSAROGRAF SERVIC O GRAFIC O LTDA-ME
50.231.026/0001-19
IMPRESSOS DE SOLIC ITAC AO AO ALMOXARIFADO DEST.AO USO DA
DIV.DE ALMOXARIFADO.04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
02.618.057/0001-84
IMPRESSOS DE SOLIC ITAC AO DE C OMPRAS OU C ONTRATAC AO DE
SERVIC OS DEST.AO
USO DA DIV.DE ALMOXARIFADO.11 SECRETARIA DE SERVICOS
ALMEIDA ARAUJO DISTR.DE PEC AS LTDA
47.922.513/0001-13
VEIC ULO C B-202 DE
64.116.808/0001-28
VEIC ULO C B-191 DE
USO DA DIV.DE ESTRADAS.08 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
N. C ORTEZ & C IA. LTDA.
45.608.593/0016-98
1,00 AQUISIC AO DE APARELHOS TELEFONIC OS
MULTIFREQUENC IAIS,
DEST.AO USO DA SEC .DE ESPORTES.07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
LOJAS C EM S/A
56.642.960/0001-00
1,00 AQUISIC AO DE GELADEIRA DEST.AO USO DA
BIBLIOTEC A PUBLIC A MUNIC IPAL - UNIDADE II.10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
48.645.329/0001-36
1,00 AQUISIC AO DE BANC OS P/03 LUGARES SEM
ENC OSTO EM VINIL
PRETO DEST.AO USO DA SEC .DA SAUDE NAS
UNIDADES BASIC AS
DE SAUDE.10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
KOLPLAST C .I. LTDA
59.231.530/0001-93
1,00 AQUISIC AO DE ESPEC ULOS VAGINAIS
120,00
120,00
30,00
30,00
144,99
144,99
745,00
745,00
720,00
720,00
380,00
380,00
380,00
380,00
260,00
260,00
241,40
241,40
172,50
172,50
579,00
579,00
3.360,00
3.360,00
312,00
312,00
899
10
1,00
900
10
1,00
901
10
1,00
902
10
1,00
903
10
1,00
904
10
1,00
905
10
1,00
906
10
1,00
907
10
1,00
908
10
DESC ARTAVEIS DEST.AO
USO DA DIV.DE ENFERMAGEM P/USO DAS UNIDADES
BASIC AS DE
SAUDE.SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
LABORATORIO SANOBIOL LTDA
21.561.931/0001-39
AQUISIC AO DE SOLUC AO DE C LORETO DE SODIO
DEST.AO USO DA
DIV.DE ENFERMAGEM P/USO NAS UNIDADES
BASIC AS DE SAUDE.SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
VIBEL C OMERC IAL LTDA - ME
01.542.451/0001-13
AQUISIC AO DE PAPEL P/ULTRASSOM DEST.AO USO
DA DIV.DE
ENFERMAGEM P/USO NAS UNIDADES BASIC AS DE
49.228.695/0001-52
AQUISIC AO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM
DEST.AO USO DA DIV
DE ENFERMAGEM P/USO NAS UNIDADES BASIC AS DE
DIPROMED C OMERC IO E IMPORTAC AO LTDA
47.869.078/0001-00
DEST.AO USO DA DIV
49.228.695/0001-52
DEST.AO USO DA DIV
05.239.534/0001-99
AQUISIC AO DE PLAC A TRONC O C OM IDC PARA
C ENTRAL WAVE,
DEST.AO USO DA SEC .DA SAUDE.SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
GRANMED INDUSTRIA E C OMERC IO LTDA
53.685.178/0001-80
DEST.AO USO DA DIV
BEC TON, DIC KINSON IND. C IRURGIC AS LTDA
21.551.379/0013-31
DEST.AO USO DA DIV
C AMP ALFA C OMERC IAL LTDA
03.396.168/0001-56
DEST.AO USO DA DIV
553.090.740/0010-4
DE MATERIAIS
SAUDE.909
DAKFILM C OMERC IAL LTDA
61.613.881/0001-00
1,00 AQUISIC AO DE ATADURAS DE C REPE, DEST.AO USO
DA DIV.DE
ENFERMAGEM P/USO NAS UNIDADES BASIC AS DE
SAUDE.910
DIBRAX C OMERC IAL LTDA
61.252.409/0001-90
1,00 AQUISIC AO DE MATERIAIS DE
ENFERMAGEM,DEST.AO USO DA DIV
SAUDE.911
44.507.002/0001-47
290,00
290,00
690,00
690,00
1.523,10
1.523,10
4.674,28
4.674,28
4.247,90
4.247,90
248,00
248,00
7.172,82
7.172,82
3.910,00
3.910,00
2.345,30
2.345,30
1.039,38
1.039,38
192,00
192,00
10.888,20
10.888,20
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
1,00 AQUISIC AO DE VIDROS LISOS, DEST.AO USO DA
ESTAC AO RODOVIARIA.06 SECRETARIA DE AGRIC.IND E COMERCIO
1,00 AQUISIC AO DE MOLDURA SEM VIDRO C /MADEIRA
DEST.AO USO DA
SEC .DA AGRIC .IND.E C OMERC IO.07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
1,00 AQUISIC AO DE MOLDURA P/QUADRO DEST.AO USO
DO MUSEU
"JOAO BATISTA C ONTI".08 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
AGRO HUMUS IND.C OM.DE ADUBOS ORGAN.LTDA
1,00 AQUISIC AO DE TERRA VEGETAL DEST.AO USO DA
SEC .DE ESPORTES P/REC UPERAC AO DE C AMPOS DE FUTEBOL.04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
DENTAL ROSARIO LTDA
1,00 AQUISIC AO DE RESINA PRISMA DEST.AO USO DA
MEDIC INA DO
TRABALHO P/USO NO C ONSULTORIO
ODONTOLOGIC O.04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VEIC ULO C L-111 DE
USO DA DIV.DE LIC ITAC AO.05 SECRETARIA DE GOVERNO
VEIC ULO C L-168 DA
SEC RETARIA DE GOVERNO.05 SECRETARIA DE GOVERNO
VEIC ULO C L-141 DE
VEIC ULO C L-159 DE
USO DO DEPTO.DE SEGURANC A PUBLIC A.08 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
VEIC ULO C L-134 DE
USO DA SEC .DE ESPORTES.11 SECRETARIA DE SERVICOS
VEIC ULO C C -220 DE
USO DA SEC .DE SERVIC OS PUBLIC OS.11 SECRETARIA DE SERVICOS
VEIC ULOS C B-194/
C ET-211/C B-206/C L-116 E NO EQUIPAMENTO DRAGLINE DE USO
DO DEPTO.DE C ONSERVAC AO.12 SECRETARIA DE OBRAS
VEIC ULO C C -223 DE
USO DA SEC RETARIA DE OBRAS.05 SECRETARIA DE GOVERNO
1,00 AQUISIC AO DE PEC A DEST.A REPAROS NO VEIC ULO
C L-145 DE
USO DA DIV.DE TRANSITO.03 SECRET.DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
1,00 AQUISIC AO DE PASTAS PRETAS C /FERRAGEM
DEST.AO USO DA
DIV.DE C ONTROLE ORC AMENTARIO.03 SECRET.DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
45.625.043/0001-09
45.625.043/0001-09
47.943.162/0001-27
60.037.066/0001-88
64.116.808/0001-28
64.116.808/0001-28
64.116.808/0001-28
64.116.808/0001-28
64.116.808/0001-28
64.116.808/0001-28
64.116.808/0001-28
64.116.808/0001-28
64.116.808/0001-28
04.802.700/0001-50
60,00
60,00
110,00
110,00
84,00
84,00
7.560,00
7.560,00
284,00
284,00
16,00
16,00
2,50
2,50
49,00
49,00
125,24
125,24
13,20
13,20
13,00
13,00
305,15
305,15
48,00
48,00
31,00
31,00
10,00
10,00
927
928
929
930
931
932
933
934
935
937
939
942
943
944
948
NOVA FASE MASSUD & SANTOS LTDA
67.819.011/0001-79
1,00 AQUISIC AO DE FIC HARIOS ESC OLAR DEST.AO USO
DA DIV.DE
C ONTADORIA E ORC AMENTO.03 SECRET.DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
PAPELARIA PAPELUXO DE ATIBAIA LTDA-ME
03.951.991/0001-86
1,00 AQUISIC AO DE GRAMPEADORES DEST.AO USO DA
DIV.DE C ONTROLE ORC AMENTARO E DIV.DE C ONTADORIA E
ORC AMENTO.07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
02.976.190/0001-02
1,00 AQUISIC AO DE C ARTUC HOS DE TINTA
P/IMPRESSORAS DEST.AO
USO DA BIBLIOTEC A PUBLIC A MUNIC IPAL - UNIDADE
II.06 SECRETARIA DE AGRIC.IND E COMERCIO
02.976.190/0001-02
1,00 AQUISIC AO DE C ARTUC HOS DE TINTA
P/IMPRESSORA, DEST.AO
USO DO BANC O DO POVO.05 SECRETARIA DE GOVERNO
C ASA DE MOVEIS DANIEL LTDA - ME
61.073.474/0001-58
1,00 AQUISIC AO DE C ADEIRAS FIXAS E GIRATORIAS,
ESTANTES DE
AC O E ARQUIVOS DE AC O DEST.AO USO DO
C OMDEC ON.05 SECRETARIA DE GOVERNO
49.428.568/0001-05
1,00 AQUISIC AO DE ARMARIOS DE AC O, DEST.AO USO
DO C OMDEC ON.11 SECRETARIA DE SERVICOS
44.510.808/0001-94
1,00 AQUISIC AO DE FURADEIRA DE IMPAC TO DEST.AO
USO DO DEPTO
DE C ONSERVAC AO.11 SECRETARIA DE SERVICOS
DJALMA MORALES-EPP
01.678.818/0001-20
1,00 AQUISIC AO DE PEC A DEST.A REPAROS NO VEIC ULO
C BT-218 DE
EQUIPAMENTO EH-36
EQUIPAMENTO EH36 DE USO DO DEPTO.DE C ONSERVAC AO.05 SECRETARIA DE GOVERNO
1,00 REC OLHIMENTO A PREVIDENC IA SOC IAL, REF.A
PRESTAC AO DE
SERVIC OS DE TERC EIROS (ANDREA BUENO
PIRONATO) NO MES DE
NOVEMBRO/2001.01 CAMARA MUNICIPAL
C AMARA MUNIC IPAL DA ESTANC IA DE ATIBAIA
1,00 BALANC ETE ORC AMENTARIO, REF.AO MES DE
JANEIRO DE 2003.01 CAMARA MUNICIPAL
JANEIRO DE 2003.04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
1,00 AQUISIC AO DE DIVISORIA DE ALUMINIO C OM
53.247.755/0001-51
53.247.755/0001-51
00.589.214/0001-45
18,60
18,60
240,00
240,00
240,00
240,00
488,00
488,00
1.267,00
1.267,00
796,00
796,00
269,00
269,00
455,00
455,00
2.015,00
2.015,00
1.409,00
1.409,00
600,00
600,00
11.380,00
11.380,00
14.549,16
14.549,16
7.800,00
7.800,00
50.491,83
50.491,83
580,00
580,00
949
09
1,00
950
08
1,00
951
11
1,00
952
07
1,00
953
04
1,00
VIDRO, DEST. AO
USO DO DEPTO. DE REC URSOS HUMANOS.SEC.TURISMO E M.AMB/FDO.MUN.TURISMO
AQUISIC AO DE C LORO, DEST. AO USO DA SEC R. DE
TURISMO P/
MANUTENC AO DA PISC INA
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
AQUISIC AO DE BOMBAS DE C LORO, DEST. AO USO
DA SEC R. DE
ESPORTES, P/ LIMPEZA DA PISC INA.SECRETARIA DE SERVICOS
PRESTAC AO DE SERVIC OS DE PAGAMENTO DE
MULTA, DEST. AO
VEIC ULO C L.135 DE PLAC A C DZ-1765 DE USO DO
DEPTO. DE
TRANSPORTES, C ONF. PROC . 1088/02.SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
TES TEC NOLOGIA SISTEMAS E C OMERC IO LTDA.
AQUISIC AO DE RAC K P/ TELEC ONFERENC IA, DEST.
AO USO DAS
ESC OLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, P/
ESTRUTURAC AO DAS SALAS DE EDUC AC AO C ONTINUADA
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
AQUISIC AO DE C OLA DE C ASC OLAC , DEST. AO USO
DA DIV. DE
MEDIC INA DO TRABALHO P/ USO DO C ONSULTORIO
DENTARIO.-
65.732.083/0001-59
65.732.083/0001-59
046.172.728-52
62.517.297/0001-14
01.461.108/0001-44
57.143.828/0005-40
1,00 AQUISIC AO DE APARELHO DE VIDEO C ASSETE
ESTEREO, DEST.
AO USO DAS ESC OLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL P/
ESTRUTURA
C AO DAS SALAS DE EDUC AC AO C ONTINUADA.955
C REUZA & ADRIANA SOM LTDA ME
04.614.716/0001-30
1,00 AQUISIC AO DE C AIXAS AC USTIC AS, AMPLIFIC ADOR
MISTURADOR
E SISTEMA DE MIC ROFONE SEM FIO, DEST. AO USO
DAS ESC OLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL P/ ESTRUTURAC AO
DAS SALAS DE
EDUC AC AO C ONTINUADA.956
GREMIO REC R. AC ADEMIC OS DO C EREJEIRAS
05.459.049/0001-20
1,00 EMPENHO PREVIO P/ OC ORRER DESP.C /LIBERAC AO
DE VERBA P/
A REALIZAC AO DO C ARNAVAL 2003.TOTAL GERAL ...
1.386,00
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516,00
1.270,00
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4.000,00
4.000,00
954
Índice
9.826.731,44
Sistema C oral

Janeiro - Prefeitura da Estância de Atibaia

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