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Transcrição

MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.01.000000 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
239 04.01.2010 51301 Fr 033355 SERRA DIESEL TRANSP. REVEN. RETALHISTA
Tomada de Pre
08.01.2010
Liquidacao
18.190,00
25.01.2010
Liquidacao
18.590,00
FORNECIMENTO DE 260.000 LITROS
DE ÓLEO DIESEL, CFE T.P. N. 001/
09, E CONTRATO N. 016/2009, DE
04/03/09, ANEXO.
Total do Empenho.......:
36.780,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1052 09.02.2010 101213 Fr 033355 SERRA DIESEL TRANSP. REVEN. RETALHISTA
Pregao
20.07.2010
Liquidacao
6.532,14
FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, CFE
PREGÃO N. 007/2010 E CONTRATO N.
015 DE 09.02.10.
6.532,14
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1053 09.02.2010 101213 Fr 018536 PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA
Pregao
23.06.2010
Liquidacao
23.000,00
FORNECIMENTO DE GASOLINA, CFE
016 DE 09.02.10.
23.000,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1054 09.02.2010 51301 Fr 018536 PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA
Pregao
10.03.2010
Liquidacao
23.000,00
03.05.2010
Liquidacao
23.000,00
20.08.2010
Liquidacao
23.000,00
13.10.2010
Liquidacao
23.000,00
FORNECIMENTO DE GASOLINA, CFE
016 DE 09.02.10.
92.000,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1055 09.02.2010 51301 Fr 033355 SERRA DIESEL TRANSP. REVEN. RETALHISTA
Pregao
18.02.2010
Liquidacao
16.749,00
17.03.2010
Liquidacao
16.749,00
31.03.2010
Liquidacao
16.749,00
20.04.2010
Liquidacao
17.264,00
13.05.2010
Liquidacao
17.264,00
04.06.2010
Liquidacao
17.264,00
05.07.2010
Liquidacao
17.780,00
20.07.2010
Liquidacao
11.247,86
09.08.2010
Liquidacao
17.780,00
26.08.2010
Liquidacao
17.780,00
09.09.2010
Liquidacao
17.780,00
05.10.2010
Liquidacao
17.780,00
21.10.2010
Liquidacao
17.780,00
FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, CFE
016 DE 09.02.10.
Pg. 2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
1055 09.02.2010 51301 Fr 033355 SERRA DIESEL TRANSP. REVEN. RETALHISTA
Pregao
219.966,86
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6646 01.09.2010 71112 Fr 005324 COOPERATIVA AGRICOLA CAIRU LTDA
23 Dispensada
10.09.2010
Liquidacao
243,90
ÓLEO LUBRIFICANTE 15/40
FAZ-SE NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO DE
UM GALÃO DE ÓLEO PARA SER USADO
NA PERFURAÇÃO DE UM POÇO
ARTESIANO NA COMUNIDADE DE
MARCÍLIO DIAS, CONFORME ACORDO
OPERACIONAL FIRMADO ENTRE A
PREFEITURA MUNICIPAL DE
GARIBALDI E O ESTADO DO RIO
GRANDE DO SUL, ATRAVÉS DA
SECRETARIA DE HABITAÇÃO,
SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO
URBANO, ASSINADO NO DIA
10/03/2010, CFE REQUISICAO
9966 ANEXA.
243,90
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7481 05.10.2010 51301 Fr 016154 MERCANTE DIESEL EQUIP E PECAS LTDA
27 Pregao
14.10.2010
Liquidacao
26.945,00
LUBRIFICANTE MINERAL DE ALTO
ÍNDICE DE VISCOSIDADE PARA
MÁQUINAS OPERATRIZES E SISTEMAS
HIDRÁULICOS DE EQUIPAMENTOS
INDUSTRIAIS, AGRÍCOLAS E DE
MOVIMENTAÇÃO, ISO 46.
CLASSIFICAÇÃO:ATENDE A
ESPECIFICAÇÃO P11032-03 DA J.
POCLAIN NO GRAU ISO 46 . (TIPO
HIDRÁULICO ISSO 46) (UNIDADE DE
200L)
FLUIDO SINTÉTICO PARA FREIOS
DEVENDO ATENDER AS NORMAS FMVSS
116 DOT4, M SAE J 1703 E ABNT
NBR 9292 TIPO A TIPO B (TIPO
FLUÍDO PARA FREIO) (UNIDADE DE
500ML)
OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORES
DOIS TEMPOS REFRIGERADOS A AR.
INDICADO PARA CORTADORES DE
GRAMA, MOTOSSERRAS E GERADORES
PORTÁTEIS DEVENDO SER MISTURADO
A GASOLINA. CLASSIFICAÇÃO: API
TC, YAMAHA Y-350 M2, VESPA
180SS, AGRALE (TIPO ÓLEO P/
MOTOR 2 TEMPOS) (UNIDADE DE 500
ML)
Pg. 3
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
7481 05.10.2010 51301 Fr 016154 MERCANTE DIESEL EQUIP E PECAS LTDA
27 Pregao
SOLUÇÃO REFRIGERANTE E
ANTICORROSIVA, PRONTA PARA O
USO, À BASE DE ETILENOGLICOL E
INIBIDORES ORGÂNICOS DE LONGA
DURAÇÃO JÁ DILUÍDA EM ÁGUA.
UTILIZADO NA TROCA TOTAL DA
CARGA OU NA COMPLEMENTAÇÃO DE
NÍVEL. CLASSIFICAÇÃO: ABNT 14261
TIPO A, ASTM D 3306 E D 4985.
PREPARADO COM SOLUÇÃO
CONCENTRADA QUE ATENDE AS NORMAS
FORD WSS-M97B44-D, GM9277M E MB
325.3. (TIPO ADITIVO PARA
RADIADORES LONGA DURAÇÃO PRONTO
PARA USO) (UNIDADE DE 500 ML)
OLEO 50 API-SF OU API-CD SAE 50
PARA CAIXA VOLKSWAGEN 23220 E
24220 ANO 2006 (TIPO SAE 50)
(UNIDADE DE 200 L)
OLEO MULTI-VISCOSO 15W40 DE ALTA
RODAGEM (10000 KM MÍNIMO), PARA
MOTORES FLEX. CLASSIFICAÇÃO DE
ACORDO COM OS PROTOCOLOS DO AAPI
SL/CF, ACEA A3-02 E B3-98 ISSUE
02, VW 501.01 E 505.00 (TIPO
15W40 ALTA RODAGEM) (UNIDADE DE
1 L)
OLEO LUBRIFICANTE PARA CAIXAS DE
MUDANÇAS E DIFERENCIAIS.
ATENDENDO AS NORMAS API GL-5,
MIL-L-2105D, COM GRAU SAE 80W/90
(TIPO SAE 80W90) (UNIDADE DE 200
L)
ÓLEOS LUBRIFICANTES POIS O
MAQUINÁRIO E AS VIATURAS DA
MUNICIPALIDADE NECESSITAM
CONSTANTEMENTE DE MANUTENÇÃO E
LUBRIFICAÇÃO, PARA PERFEITO
FUNCIONAMENTO DAS MESMAS, CFE
REQUISICAO 10242 ANEXA.
26.945,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7482 05.10.2010 51301 Fr 032476 DIPEFIL DIST PECAS FILTROS LUBR LTDA
27 Pregao
20.10.2010
Liquidacao
29.850,00
LUBRIFICANTE MULTIVISCOSO SAE
15W40 PARA MOTORES DIESEL 4
TEMPOS TURBO ALIMENTADOS OU
NATURALMENTE
ASPIRADOS.CLASSIFICAÇÃO: API
Pg. 4
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
7482 05.10.2010 51301 Fr 032476 DIPEFIL DIST PECAS FILTROS LUBR LTDA
27 Pregao
CH-4/SJ, ACEA E2-04 E
E2/A2/B3-02, MB 228.1 E DBL
6610.10, MAN, MACK, CUMMINS CES
20071/76, CATERPILLAR ECF-1 E
MTU TIPO 1. (TIPO SAE 15W40)
(UNIDADE DE 200L)
GRAXA À BASE DE SABÃO DE LÍTIO,
COM BISSULFETO DE MOLIBDÊNIO.
UTILIZADA NA LUBRIFICAÇÃO DE
EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS,
AUTOMOTIVOS E AGRÍCOLAS EM
OPERAÇÕES SEVERAS E PRESENÇA DE
POEIRA. CLASSIFICAÇÃO: GRAU NLGI
2 (TIPO GRAXA LUBRIFICANTE GRAU
NLGI 2) (UNIDADE DE 170 KG)
OLEO MULTIFUNCIONAL - TOU SAE
30, PARA USO EM SISTEMAS DE
TRANSMISSÕES, HIDRÁULICO E FREIO
ÚMIDO DE TRATORES E EQUIPAMENTOS
AGRÍCOLAS. CLASSIFICAÇÃO:
ALLISON C-4, CATERPILLAR TO-2,
CASE-MS-1207, JOHN DEERE J20C E
FORD. APROVADO PELA VALMET E
MASSEY FERGUSON M-1135. (TIPO
TOU SAE 30) (UNIDADE DE 200L)
LUBRIFICANTE COM TECNOLOGIA
SINTÉTICA MULTIVISCOSO SAE
85W140 PARA UTILIZAÇÃO EM
DIFERENCIAIS HIPÓIDES E CAIXAS
DE CÂMBIO PARA CAMINHÕES
VOLKSWAGEN 23220 E 24220.
CLASSIFICAÇÃO: API GL-5,
MIL-L-2105E, API MT-1, MACK.
RECOMENDAÇÃO SCANIA STO 1:0
(TIPO STO 85W140) (UNIDADE DE
200L)
ÓLEOS LUBRIFICANTES POIS O
MAQUINÁRIO E AS VIATURAS DA
MUNICIPALIDADE NECESSITAM
CONSTANTEMENTE DE MANUTENÇÃO E
LUBRIFICAÇÃO, PARA PERFEITO
FUNCIONAMENTO DAS MESMAS, CFE
29.850,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total da Categoria.....:
435.317,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pg. 5
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.03.000000 Combustíveis e Lubrific.p/Outras Finalid
5675 26.07.2010 621120 Fr 034181 IRMAOS BALDASSO & CIA LTDA
Pregao
06.08.2010
Liquidacao
63,80
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTI
CIOS PARA AS EMEIS, CFE PREGAO N
060/10 E CONTRATO 137/10 ANEXO
AO EMPENHO 5666.
63,80
63,80
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.04.000000 Gás e Outros Materiais Engarrafados
311 05.01.2010 101201 Fr 023842 PISSAIA, SGORLA & CIA. LTDA EPP
Dispensada
20.01.2010
Liquidacao
51,10
29.01.2010
Liquidacao
CILINDRO DE OXIGÊNIO 7M³
NECESSARIO PARA O PAM,CFE REQUISIÇAO N. 7841 ANEXA.
51,10
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------327 07.01.2010 101201 Fr 017999 COMERCIO DE GAS GIURADELLI LTDA ME
Dispensada
25.01.2010
Liquidacao
38,00
08.02.2010
Liquidacao
76,00
CARGA DE GÁS P 13KG
CARGA DE GAS P 2KG
SOLICITAÇÃO NECESSÁRIA PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES BÁSICAS DE
SAÚDE, CFE REQUISIÇÃO N. 7723,
ANEXA.
114,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------336 07.01.2010 51302 Fr 017999 COMERCIO DE GAS GIURADELLI LTDA ME
Dispensada
12.02.2010
Liquidacao
38,00
RECARGA DE GÁS GLP
NECESSARIO PARA O PARQUE DE MAQUINAS, SETOR DE SOLDA E ESPAGI
ADOR DE ASFALTO DA SMOTT, CFE RE
QUISIÇAO N. 1/7732 ANEXA.
38,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------355 11.01.2010 126006 Fr 032091 GR EXTINTORES LTDA
Dispensada
03.02.2010
Liquidacao
1.641,00
RECARGA DE EXTINTOR PQ 4KG ABC
RECARGA DE EXTINTOR PQ 8KG ABC
EXTINTOR PQ 6KG ABC
EXTINTOR CO2 6 Kg
NECESSARIO PARA ADEQUAÇAO DO ESTADIO MUNICIPAL ALCIDES SANTARO
SA E DO GINASIO DE ESPORTES NAS
NORMAS DO PROGRAMA DE PREVENÇAO
DE COMBATE AO INCENDIO, SOLICITA
DO EM VISTORIA REALIZADA PELA
Pg. 6
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
355 11.01.2010 126006 Fr 032091 GR EXTINTORES LTDA
Dispensada
CRPO / SERRA, CFE REQUISIÇAO N.
7776 ANEXA
1.641,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------434 18.01.2010 101201 Fr 023321 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD
1 Dispensada
25.03.2010
Liquidacao
154,00
07.04.2010
Liquidacao
392,00
15.04.2010
Liquidacao
91,00
03.05.2010
Liquidacao
147,00
13.05.2010
Liquidacao
154,00
20.05.2010
Liquidacao
63,00
31.05.2010
Liquidacao
63,00
09.06.2010
Liquidacao
28,00
02.07.2010
Liquidacao
28,00
12.07.2010
Liquidacao
63,00
28.07.2010
Liquidacao
63,00
18.08.2010
Liquidacao
63,00
08.09.2010
Liquidacao
28,00
10.09.2010
Liquidacao
63,00
15.09.2010
Liquidacao
63,00
23.09.2010
Liquidacao
63,00
01.10.2010
Liquidacao
63,00
04.10.2010
Liquidacao
126,00
22.10.2010
Liquidacao
63,00
CARGA OXIGENIO MED 1.0 M³
CARGA DE OXIGÊNIO MED 3.5M³
CARGA DE OXIGENIO PAT 7 M³
SOLICITAÇÃO NECESSÁRIA PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES BÁSICAS DE
SAÚDE E NAS AMBULÂNCIAS PERTENCENTES A SEC.MUNIC.DA SAÚDE, CFE
REQUISIÇÃO N. 7845, ANEXA.
1.778,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------506 25.01.2010 51302 Fr 023842 PISSAIA, SGORLA & CIA. LTDA EPP
1 Dispensada
15.03.2010
Liquidacao
119,98
01.06.2010
Liquidacao
119,98
03.08.2010
Liquidacao
59,99
10.09.2010
Liquidacao
149,99
RECARGA DE GÁS O2
RECARGA DE GÁS CO2
NECESSARIO PARA O SETOR DE SOLDA
DA SMOTT, QUE UTILIZA GAS PARA
MANUTENÇAO DAS MAQUINAS, CFE REQUISIÇAO N. 2 / 7734 ANEXA.
449,94
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1138 12.02.2010 616205 Fr 001295 ALIATTI COMERCIO DE GAS LTDA
Pregao
03.05.2010
Liquidacao
25,00
03.08.2010
Liquidacao
25,00
Pg. 7
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
01.09.2010
Liquidacao
25,00
FORNECIMENTO DE CARGAS DE GÁS P/
13, CFE PREGÃO N. 013/2010 E
CONTRATO N. 032 DE 12.02.02
ANEXO.
CENTRO SOCIAL SÃO JOSÉ
75,00
Pregao
07.04.2010
Liquidacao
440,00
03.05.2010
Liquidacao
880,00
02.06.2010
Liquidacao
770,00
02.07.2010
Liquidacao
770,00
03.08.2010
Liquidacao
880,00
01.09.2010
Liquidacao
880,00
01.10.2010
Liquidacao
440,00
45, CFE PREGÃO N. 013/2010 E
ANEXO.
ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL
5.060,00
Pregao
05.04.2010
Liquidacao
84,00
03.05.2010
Liquidacao
18,00
02.06.2010
Liquidacao
34,00
30.06.2010
Liquidacao
01.07.2010
Liquidacao
93,00
31.08.2010
Liquidacao
118,00
01.10.2010
Liquidacao
59,00
13, CFE PREGÃO N. 013/2010 E
ANEXO.
02, CFE PREGÃO N. 013/2010 E
ANEXO.
406,00
Pregao
04.05.2010
Liquidacao
50,00
02.07.2010
Liquidacao
50,00
06.08.2010
Liquidacao
25,00
06.09.2010
Liquidacao
50,00
13, CFE PREGÃO N. 013/2010 E
ANEXO.
Pg. 8
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
1143 12.02.2010 51302 Fr 001295 ALIATTI COMERCIO DE GAS LTDA
Pregao
175,00
Pregao
01.04.2010
Liquidacao
50,00
03.05.2010
Liquidacao
50,00
02.06.2010
Liquidacao
25,00
03.08.2010
Liquidacao
50,00
31.08.2010
Liquidacao
50,00
01.10.2010
Liquidacao
50,00
13, CFE PREGÃO N. 013/2010 E
ANEXO.
275,00
Pregao
31.08.2010
Liquidacao
25,00
13, CFE PREGÃO N. 013/2010 E
ANEXO.
CASA DE PASSAGEM PAULO COSTA
25,00
Pregao
01.04.2010
Liquidacao
50,00
02.06.2010
Liquidacao
50,00
01.07.2010
Liquidacao
25,00
03.08.2010
Liquidacao
25,00
31.08.2010
Liquidacao
25,00
04.10.2010
Liquidacao
50,00
13, CFE PREGÃO N. 013/2010 E
ANEXO.
45, CFE PREGÃO N. 013/2010 E
ANEXO.
CENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS:
4 UN - P/13
1 UN - P/45
CENTRO DE GERAÇÃO EMPREGO E REN6 UN - P/13
225,00
Pregao
07.04.2010
Liquidacao
385,00
03.05.2010
Liquidacao
630,00
02.06.2010
Liquidacao
655,00
Pg. 9
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
02.07.2010
Liquidacao
300,00
03.08.2010
Liquidacao
545,00
01.09.2010
Liquidacao
645,00
01.10.2010
Liquidacao
385,00
45, CFE PREGÃO N. 013/2010 E
ANEXO.
13, CFE PREGÃO N. 013/2010 E
ANEXO.
ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO
FUNDAMENTAL.
3.545,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1261 23.02.2010 71113 Fr 030864 PEDRO BORELLA NETO
4 Dispensada
25.02.2010
Liquidacao
180,00
NITROGENIO
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA SER USADO PELA INSPETORIA VETERINARIA
NA INSEMINAÇAO ARTIFICIAL, REPRO
DUÇAO ANIMAL, CFE REQUISIÇAO N.
8081 ANEXA.
180,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1736 05.03.2010 91201 Fr 029766 PREVENTEC COM EQUIP SEG LTDA
Dispensada
01.04.2010
Liquidacao
36,00
RECARGA DE EXTINTOR de água
pressurizada de 12 kg. Classe
A.
NECESSARIA A TROCA POIS A MESMA
ESTPA VENCIDA CONF.REQU.8086 ANE
XA
36,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1900 15.03.2010 10901 Fr 034933 JARRI CLEO LOCATELLI
Dispensada
17.03.2010
Liquidacao
206,00
RECARGA DE EXTINTOR CO2 6KG
RECARGA DE EXTINTOR PP 4KG ABC
RECARGA DE EXTINTOR PP 8KH BC
NECESSARIO PARA CAMARA DE VEREADORES, CFE REQUISIÇAO N. 2477 ANEXA.
206,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2750 14.04.2010 71113 Fr 030864 PEDRO BORELLA NETO
8 Dispensada
15.04.2010
Liquidacao
153,00
NITROGENIO PARA SEMEN
NECESSARIO PARA USO VETERINARIO
NA INSEMINAÇAO ARTIFICIAL DE ANI
Pg. 10
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
2750 14.04.2010 71113 Fr 030864 PEDRO BORELLA NETO
8 Dispensada
MAIS NO INTERIOR DO MUNICIPIO
CFE REQUISIÇAO N. 8518 ANEXA.
153,00
8 Dispensada
19.05.2010
Liquidacao
702,70
RECARGA EXTINTOR PQS 1 KG
RECARGA EXTINTOR AP 10 LITROS
NECESSARIO PARA VIATURAS, CAMINHOES E DEPENDENCIAS DO PARQUE
DE MAQUINAS, CFE REQUISIÇAO N.
100/8450 ANEXA.
702,70
8 Dispensada
28.04.2010
Liquidacao
155,00
RECARGA EXTINTOR PQS 12KG
RECARGA EXTINTOR PQS 2KG
NECESSARIO PARA OS CAMINHOES PLA
CAS IET 9570 E IDT 4378 CEDIDOS
AO CORPO DE BOMBEIROS PELA PREFEITURA, CFE REQUISIÇAO N. 8490
ANEXA.
155,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2866 19.04.2010 51302 Fr 017492 OFICINA MECANICA R. G. LTDA
9 Dispensada
19.05.2010
Liquidacao
34,00
RECARGA EXTINTORES 1KG
NECESSARIO PARA EXTINTORES DOS
VEICULOS VW ILG 7950 E VW GOL
IDM 6722-SMOTT, CFE REQUISIÇAO
N. 8537 ANEXA.
34,00
10 Dispensada
19.05.2010
Liquidacao
48,70
RECARGA DE EXTINTOR 12 KG BC
NECESSARIO PARA SER UTILIZADO NO
ONIBUS DE PLACAS KTS 2349-SMA,
CFE REQUISIÇAO N.8665 ANEXA.
48,70
Dispensada
11.06.2010
Liquidacao
26,00
BOTIJAO DE GAS P8 ENVASADO
Pg. 11
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
Dispensada
NECESSARIO PARA UTILIZAÇAO NA CO
ZINHA DA CAMARA MUNICIPAL, CFE
REQUISIÇAO N. 27/2010 ANEXA.
26,00
16 Dispensada
03.07.2010
Liquidacao
892,50
RECARGA PARA EXTINTORES DE
INCÊNDIO ABC 06 KG
FAZ-SE NECESSÁRIO A RECARGA DOS
EXTINTORES DE INCÊNDIO LOTADOS
NO PARQUE DA FENACHAMP, ESTES
PRECISAM ATENDER AS NORMAS DE
SEGURANÇA EXIGIDAS PELOS
BOMBEIROS, PARA A REALIZAÇÃO DE
EVENTOS NO LOCAL.
892,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5009 30.06.2010 31213 Fr 018794 PVA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA
16 Dispensada
07.07.2010
Liquidacao
536,00
RECARGA EXTINTOR PQ 8Kg BC
RECARGA EXTINTOR CO2 6Kg
RECARGA EXTINTOR PQ 6 Kg ABC
RECARGA EXTINTOR PQ 4 Kg ABC
A SOLICITAÇÃO DE RECARGA DOS
EXTINTORES DO CENTRO
ADMINISTRATIVO MUNICIPAL SE FAZ
NECESSÁRIA PARA MANTÊ-LOS EM
PERFEITO FUNCIONAMENTO
GARANTINDO ASSIM A SEGURANÇA DO
LOCAL EM CONFORMIDADE COM AS
EXIGÊNCIAS LEGAIS DO CÓDIGO
CIVIL, CFE REQUISIÇAO N.9312
ANEXA.
536,00
20 Dispensada
04.08.2010
Liquidacao
280,00
RECARGA EXTINTOR PQ 8Kg
A SOLICITAÇÃO DE RECARGA DOS
EXTINTORES DO AEROPORTO
MUNICIPAL DE GARIBALDI SE FAZ
NECESSÁRIA PARA MANTÊ-LOS EM
PERFEITO FUNCIONAMENTO
GARANTINDO ASSIM A SEGURANÇA DO
LOCAL EM CONFORMIDADE COM AS
EXIGÊNCIAS LEGAIS DO CÓDIGO
CIVIL E ATENDENDO A LEI
MUNICIPAL Nº 2.222 DE 1993, CFE
Pg. 12
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
5818 30.07.2010 31213 Fr 032091 GR EXTINTORES LTDA
20 Dispensada
280,00
Dispensada
19.10.2010
Liquidacao
26,00
BOTIJAO DE GAS P8 ENVASADO
NECESSARIO PARA MANUTENCAO DOS
SERVICOS DE COPA DA CAMARA MUNICIPAL, CFE REQUISICAO 67 ANEXA.
26,00
17.133,94
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.07.000000 Gêneros de Alimentação
435 19.01.2010 102804 Fr 005325 COOPERATIVA AGRICOLA CAIRU LTDA
1 Dispensada
27.01.2010
Liquidacao
102,78
SUCO 1 LITRO
BOLACHA DOCE
BOLACHA SALGADA
REFRIGERANTE C/2 LITROS
SOLICITAÇÃO NECESSÁRIA EM RAZÃO
DA REALIZAÇÃO DO CURSO DE BOAS
PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO A SER
REALIZADO NOS DIAS 19 A 22/01/
2010, DAS 14:00 ÀS 18:00 HORAS
E DAS 19:00 ÀS 23:00 HORAS, COM
PREVISÃO DE PARTICIPAÇÃO DE CERCA DE 30 PESSOAS, CFE REQUISIÇÃO
N. 7878, ANEXA.
102,78
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------830 27.01.2010 621111 Fr 005171 COMPANHIA APOLO DE SUPERMERCADOS LTDA
2 Dispensada
04.02.2010
Liquidacao
79,64
BANANA BRANCA
ABACAXI PÉROLA MÉDIO
NECESSARIO PARA SER OFERECIDO
NOS INTERVALOS DA FORMAÇAO/CAPACITAÇAO QUE OS PROFISSIONAIS
DAS EMEIS RECEBERAO NOS DIAS 04
E 05/02/10 NO CENTRO SOCIAL E
CULTURAL SAO JOSE, CFE REQUISIÇAO N. 7844 ANEXA.
79,64
2 Dispensada
04.02.2010
Liquidacao
50,82
MELANCIA
MAMAO FORMOSA
NECESSARIO PARA SER OFERECIDO
Pg. 13
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
2 Dispensada
NOS INTERVALOS DA FORMAÇAO/CAPACITAÇAO QUE OS PROFISSIONAIS
DAS EMEIS RECEBERAO NOS DIAS 04
E 05/02/10 NO CENTRO SOCIAL E
CULTURAL SAO JOSE, CFE REQUISIÇAO N. 7844 ANEXA AO EMPENHO N.
830.
50,82
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------986 03.02.2010 621111 Fr 034181 IRMAOS BALDASSO & CIA LTDA
Pregao
18.02.2010
Liquidacao
1.872,99
23.03.2010
Liquidacao
520,71
20.04.2010
Liquidacao
520,71
04.05.2010
Liquidacao
1.594,53
17.05.2010
Liquidacao
520,71
24.06.2010
Liquidacao
520,71
FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍ
CIOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS
DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CFE PREGÃO
N. 003/2010 E CONTRATO N. 009 DE
03.02.2010 ANEXO.
5.550,36
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------987 03.02.2010 621111 Fr 003435 BENTOSUL DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS LTDA
Pregao
13.04.2010
Liquidacao
4.528,13
26.05.2010
Liquidacao
5.121,17
03.02.2010 ANEXO.
9.649,30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------988 03.02.2010 621111 Fr 024741 COOPEG COOP. DE PROD. ECOLOG. DE GDI LTD
Pregao
08.03.2010
Liquidacao
2.600,00
03.02.2010 ANEXO.
2.600,00
Pregao
03.03.2010
Liquidacao
265,90
09.03.2010
Liquidacao
130,00
18.03.2010
Liquidacao
86,99
24.03.2010
Liquidacao
113,59
01.04.2010
Liquidacao
204,20
07.04.2010
Liquidacao
87,00
14.04.2010
Liquidacao
82,00
Pg. 14
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
20.04.2010
Liquidacao
130,00
27.04.2010
Liquidacao
113,40
11.05.2010
Liquidacao
294,47
20.05.2010
Liquidacao
86,99
26.05.2010
Liquidacao
139,99
02.06.2010
Liquidacao
266,54
10.06.2010
Liquidacao
92,48
17.06.2010
Liquidacao
297,96
24.06.2010
Liquidacao
306,40
01.07.2010
Liquidacao
109,84
06.07.2010
Liquidacao
172,93
14.07.2010
Liquidacao
102,50
20.07.2010
Liquidacao
201,70
27.07.2010
Liquidacao
92,48
04.08.2010
Liquidacao
231,55
17.08.2010
Liquidacao
341,98
28.09.2010
Liquidacao
92,48
08.10.2010
Liquidacao
56,63
CIOS PARA O LANCHE NO CENTRO DE
CONVIVENCIA DE IDOSOS, CFE PREGAO N. 008 E CONTRATO N. 014/10
DE 09.02.10 ANEXO AO EMPENHO N.
1049/00.
4.100,00
Pregao
18.02.2010
Liquidacao
353,23
03.03.2010
Liquidacao
260,97
17.03.2010
Liquidacao
353,23
06.04.2010
Liquidacao
614,20
20.04.2010
Liquidacao
260,96
04.05.2010
Liquidacao
353,23
18.05.2010
Liquidacao
260,96
02.06.2010
Liquidacao
353,23
17.06.2010
Liquidacao
260,96
30.06.2010
Liquidacao
353,23
13.07.2010
Liquidacao
260,97
27.07.2010
Liquidacao
353,23
10.08.2010
Liquidacao
260,97
24.08.2010
Liquidacao
151,10
25.08.2010
Liquidacao
353,23
02.09.2010
Liquidacao
347,73
08.09.2010
Liquidacao
260,97
14.09.2010
Liquidacao
153,20
21.09.2010
Liquidacao
409,23
22.09.2010
Liquidacao
167,86
08.10.2010
Liquidacao
474,50
20.10.2010
Liquidacao
445,71
29.10.2010
Liquidacao
256,50
Pg. 15
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
Pregao
CONVIVENCIA DE IDOSOS E PARA O
CENTRO DE GERACAO DE EMPREDO E
RENDA, CFE PREGAO N. 008 E CONTRATO N. 014/2010 ANEXO.
7.319,40
Pregao
09.04.2010
Liquidacao
1.804,72
27.04.2010
Liquidacao
183,55
28.04.2010
Liquidacao
129,60
05.05.2010
Liquidacao
408,10
17.05.2010
Liquidacao
41,80
20.05.2010
Liquidacao
375,51
10.06.2010
Liquidacao
401,54
16.06.2010
Liquidacao
136,98
17.06.2010
Liquidacao
100,63
24.06.2010
Liquidacao
76,72
01.07.2010
Liquidacao
453,26
13.07.2010
Liquidacao
45,16
15.07.2010
Liquidacao
112,28
29.07.2010
Liquidacao
493,96
11.08.2010
Liquidacao
100,63
01.09.2010
Liquidacao
286,30
21.09.2010
Liquidacao
153,84
22.09.2010
Liquidacao
279,56
29.09.2010
Liquidacao
631,53
25.10.2010
Liquidacao
509,77
CONVIVENCIA DE IDOSOS E PARA O
CENTRO DE GERACAO DE EMPREDO E
RENDA, CFE PREGAO N. 008 E CONTRATO N. 013/2010 ANEXO.
6.725,44
Pregao
03.03.2010
Liquidacao
1.780,88
10.03.2010
Liquidacao
650,30
16.03.2010
Liquidacao
433,46
30.03.2010
Liquidacao
2.095,58
06.04.2010
Liquidacao
2.197,50
13.04.2010
Liquidacao
422,44
20.04.2010
Liquidacao
334,34
27.04.2010
Liquidacao
445,44
04.05.2010
Liquidacao
595,40
11.05.2010
Liquidacao
422,44
09.06.2010
Liquidacao
340,89
CIOS, CFE PREGÃO N. 001 E CONTRA
Pg. 16
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
1071 10.02.2010 611901 Fr 024741 COOPEG COOP. DE PROD. ECOLOG. DE GDI LTD
Pregao
TO N. 020 DE 10.02.10 ANEXO.
9.718,67
Pregao
16.03.2010
Liquidacao
4.461,25
23.03.2010
Liquidacao
1.747,20
06.04.2010
Liquidacao
2.047,00
20.04.2010
Liquidacao
1.747,20
04.05.2010
Liquidacao
1.907,50
13.05.2010
Liquidacao
5.611,40
TO N. 019 DE 10.02.10 ANEXO.
17.521,55
Pregao
16.03.2010
Liquidacao
1.814,75
30.03.2010
Liquidacao
1.093,61
04.05.2010
Liquidacao
2.873,85
TO N. 018 DE 10.02.10 ANEXO.
5.782,21
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1074 10.02.2010 611901 Fr 033990 AGROWITTA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pregao
09.03.2010
Liquidacao
936,54
16.03.2010
Liquidacao
1.385,46
13.04.2010
Liquidacao
571,50
27.04.2010
Liquidacao
2.322,00
11.05.2010
Liquidacao
936,54
11.06.2010
Liquidacao
571,50
TO N. 017 DE 10.02.10 ANEXO.
6.723,54
3 Pregao
03.03.2010
Liquidacao
5.005,50
LEITE em pó Integral sem açúcar.
Pacotes de 400g ou 01 Kg.
Embalagem em polietileno
metalizado, deve ser entregue em
caixas de papelão ou pacotes
resistentes. Registro no
Ministério da Agricultura. Deve
apresentar data de fabricação e
validade mínima de 01 ano.
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA PREESCOLARES PREGAO 01/10, CFE
REQUISIÇAO N.8029 ANEXA.
Pg. 17
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
1094 11.02.2010 616001 Fr 003435 BENTOSUL DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS LTDA
3 Pregao
5.005,50
3 Pregao
03.03.2010
Liquidacao
4.457,00
PÓ para Gelatina, sabores
variados. Embalagem plástica de
1kg, com embalagem secundária em
caixas de papelão, contendo 10
unidades. Validade mínima de 11
meses.
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA ESCOLAS DE EDUCAÇAO INFANTIL, PREGAO
01/2010, CFE REQUISIÇAO N. 8030
ANEXA.
4.457,00
3 Pregao
18.02.2010
Liquidacao
6.205,00
DOCE cremoso de figo orgânico.
Embalagem de vidro de 500g ou
750g Ingredientes: figos e
açúcar cristal orgânico.
Informação Nutricional : 20g ( 1
colher de sopa), 24 Kcal, 7g de
Carboidrato e 174 mg de Sódio.
Não contém glúten. Comprovação
de autenticidade do produto
orgânico, mediante apresentação
da certificação orgânica, de
acordo com a legislação de
produção orgânica vigente: Lei
nº 10.831 e 23 de dezembro de
2003, Decreto 6323 de 27 de
dezembro de 2007 e Instrução
Normativa nº 64, do Ministério
da Agricultura Pecuária e
Abastecimento (MAPA) de 18 de
dezembro de 2008. Validade de 2
anos.
SUCO de uva orgânico, variedade
Isabel, integral e orgânico,
Pg. 18
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
3 Pregao
elaborado somente c/ uvas ,sem
adição de açúcar e sem
conservantes. Não alcoólico e
não fermentado. Embalagem de
vidro. Contendo a data de
fabricação e Validade mínima de
1 ano. Comprovação de
autenticidade do produto
orgânico, mediante apresentação
da certificação orgânica, de
acordo com a legislação de
produção orgânica vigente: Lei
nº 10.831 e 23 de dezembro de
2003, Decreto 6323 de 27 de
dezembro de 2007 e Instrução
Normativa nº 64, do Ministério
da Agricultura Pecuária e
Abastecimento (MAPA) de 18 de
dezembro de 2008.
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PREGAO N.01/2010, CFE REQUISIÇAO N.
8031 ANEXA.
6.205,00
3 Pregao
17.02.2010
Liquidacao
6.928,00
BISCOITO pão de mel com glacê,
tipo caseiro, (pacotes de
400g). Ingredientes: água,
açúcar, salamoníaco, ovos,
manteiga, canela em pó, farinha
de trigo enriquecida com ferro e
ácido fólico, contém glúten.
Informações Nutricional: Em cada
30 g 160 Kcal.
BISCOITO salgado, (pacotes de
156g, divididos em 6 embalagens
de 26g cada). Ingredientes:
Farinha de trigo enriquecida com
ferro e ácido fólico, gordura
vegetal, açúcar, açúcar
invertido, sal, fermentos
químicos fosfato monocálcico e
bicarbonato de sódio e amônio e
melhorador de farinha: enzima
protease. Pode conter traços de
soja e leite. Contém glúten.
Informação Nutricional: * Valor
calórico 121 kcal 6 Carboidratos
Pg. 19
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
3 Pregao
17g 6 Açúcares 2,0g ** Proteínas
2,2g 3 Gorduras totais 4,8g 9
Gordura saturadas, 1,9g 9
Gorduras trans 0g ** Gorduras
Monoinsaturadas 1,4g ** Gorduras
Polinsaturadas 1,3g **
Colesterol 0mg 0 Fibra alimentar
0,6g 2 Sódio 192mg.
FARINHA DE AVEIA Caixa de 250g
ou 500g, produto natural, com
validade mínima de 6 meses.
Ingredientes: aveia. Informação
Nutricional: Porção de 50g: 180
Kcal, 30g de Carboidrato, 7g de
Proteína, 3g de fibra, 18,5 mg
de Cálcio.
FEIJÃO tipo l. Classe preto, sem
a presença de grãos mofados,
carunchados ou torrados. Pacotes
de 01 Kg, embalagem primária
transparente, resistente, com
solda reforçada e íntegra, deve
conter na embalagem:
classificação, registro, peso
líquido e prazo de validade. Com
registro no Ministério da
Agricultura. Prazo de validade:
01 ano.
NECESSARIO PARA ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL PREGAO 01/2010,
6.928,00
3 Pregao
16.03.2010
Liquidacao
5.997,00
BISCOITO doce, de leite.
(pacotes de 400g, embalagem
plástica). Ingredientes: farinha
de trigo enriquecida com ácido
fólico, açúcar, gordura vegetal
hidrogenada, açúcar invertido,
amido, soro de leite, sal,
fosfato tricálcico, fermento
químico, estabilizante lecitina
de soja, aromatizante e
melhorador de farinha
metabissulfito de sódio. Contém
glúten. Informações
Nutricionais: 30g (5 e ½
biscoitos) 130 Kcal, 49 mg de
Pg. 20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
3 Pregao
cálcio, 1g de fibra.
PÓ p/ leite sabor morango,
embalagem latas de 400g.
Ingredientes: açúcar,
maltodextrina, farinha de trigo
enriquecida com ferro e ácido
fólico, minerais, leite em pó
integral, amido, farinha de
cevada, vitaminas, farinha de
aveia, sal, aromatizante,
acidulante, antioxidante, ácido
ascórbico, corantes artificiais.
Contém
glúten.
QUEIJO ralado parmesão.
Informações Nutricionais:
Composição média em 15g: 69,1
Kcal, 7,6g de proteínas, 5,9g de
gorduras totais, 25mg de Cálcio.
Inscrição no Ministério da
Agricultura. Embalagem primária
de plástico, embalagem
secundária caixas com 10
unidades de 500g cada, sendo
caixas com 5 Kg. Validade de 06
meses.
NECESSARIO PARA ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PREGAO 01/2010
5.997,00
3 Dispensada
17.02.2010
Liquidacao
5,38
MAMÃO FORMOSA
NECESSARIO PARA SER SERVIDO DE
LANCHE NO DIA 17/02/10 PARA O
CURSO DE FORMAÇAO DE DIRETORES D
EMEF QUE SERA REALIZADO NO CSC
SAO JOSE, CFE REQUISIÇAO N. 8005
ANEXA AO EMPENHO N. 1103.
5,38
Dispensada
04.03.2010
Liquidacao
57,67
CAFE EM PO PCTE 500GR
SUCO PESSEGO PRONTO BEBER NAT.
INTEGR. LONGA VIDA OU PET
SUCO UVA PRONTO BEBER NAT.
BOLACHA SALGADA COM GERGELIN
BISCOITO COLONIAL PCTE 400GR
Pg. 21
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
Dispensada
BISCOITO SALGADO (TIPO CRACKER)
PACOTE C/ 400 GRS
SUCO DE LARANJA INTEGRAL EMB.
TETRA-PACK 1 LITRO
Material para reunião sobre "Con
sórcio Intermunicipal", a realizar-se no dia 04.03.10, cfe requisição n. 8122 anexa.
57,67
Dispensada
04.03.2010
Liquidacao
29,41
BISCOITO DOCE TIPO GLACEADO
CHOCOLATE PCTE 375GR
AÇÚCAR
CHÁ DE FLORES E FRUTAS ( C/15 UN
30G )
AGUA MINERAL S/GAS GARRAFA C/500
ML
sórcio Intermunicipal", a realizar-se no dia 04.03.10, cfe requisição n. 8122 anexa ao empenho n. 1671/00.
29,41
Dispensada
11.03.2010
Liquidacao
90,32
SUCO DE UVA, NATURAL, PRONTO
PARA BEBER,EMB.TIPO LONGA VIDA
BISCOITO DOCE TIPO MAISENA (PCTE
400GR)
BISCOITO DOCE TIPO GLACEADO COM
CHOCOLATE PCTE 350GR
SUCO LARANJA PRONTO BEBER NAT.
ÁGUA MINERAL (EMB. DE 1,5
LITROS) SEM GÁS
AGUA MINERAL S/GAS GARRAFA C/500
ML
NECESSARIO PARA O COFFE BREAK
COM PREFEITOS E SECRETÁRIOS QUE
PARTICIPARAM DA ASSEMBLÉIA GERAL
SOBRE A CRIAÇÃO DE CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL NO DIA 11.03.2010,
AS 14H, NAS DEPENDÊNCIAS DA CIC
CONF.REQU.8174 ANEXA
Pg. 22
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
Dispensada
90,32
Dispensada
16.03.2010
Liquidacao
165,69
SUCO DE UVA
SUCO DE PÊSSEGO
ÁGUA MINERAL BOMBONAS DE 20L.
BISCOITO caseiro de
nata.(embalagem plástica
contendo 250 gr.) Ingredientes:
Amido, farinha de trigo
enriquecida de ferro e ácido
fólico, açúcar, gordura vegetal,
nata e sal.
BISCOITO DE CHOCOLATE
BISCOITO salgado, sabor
manteiga. (Embalagem plástica
contendo 400g). Ingredientes:
farinha de trigo, enriquecida
com ferro e ácido fólico, creme
vegetal, amido, açúcar, sal
refinado, soro do leite,
margarina, fermento químico,
bicarbonato de sódio,
estabilizante, lecitina de soja,
aromatizante, fermento
biológico, glúten.
NECESSARIO PARA O ENCONTRO DE
FORMAÇÃO CONTINUADA PARA EQUIPES DIRETIVAS, SECRETARIAS DE ES
COLAS E PROFESSORES A REALIZARSE NOS DIAS 17 E 31 DE MARÇO, NA
EMEF PEDRO CATTANI CONF.REQ.8161
165,69
5 Dispensada
23.03.2010
Liquidacao
41,94
BISCOITO caseiro de
nata e sal. Em cada 30gr (12
biscoitos)= 158 Kcal. Registro
no Ministério da Saúde. Prazo de
Pg. 23
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
5 Dispensada
biológico, glúten. Informações
nutricionais: Porção de 40g (136
Kcal), 21g de CHO, 2,5 g de
proteínas.
BISCOITO salgado integral
(pacotes de 400g) Ingredientes:
Farinha de trigo com ferro e
ácido fólico, fibra de trigo,
gordura vegetal hidrogenada,
açúcar invertido, sal, açúcar,
extrato de malte, fermento
químico, estabilizante de
lecitina de soja, aromatizante,
melhorador de farinha. Registro
FILTRO nº 102 caixa com 30
unidades.
CAQUI da chocolate branco
CAQUI chocolate preto
NECESSARIO PARA CAPACITAÇAO/CURSO DE EDUCAÇAO AMBIENTAL COM OS
PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE
ENSINO,NO DIA 24/03/10 NO CENTRO
SOCIAL E CULTURAL SAO JOSE, PARA
APROXIMADAMENTE 50 PESSOAS, CFE
REQUISIÇAO N. 8204 ANEXA.
41,94
5 Dispensada
23.03.2010
Liquidacao
11,36
CAFÉ EM PÓ EXTRA FORTE - PACOTE
500 G
UVA isabel
ABACAXI médio
AÇÚCAR refinado
NECESSARIO PARA CAPACITAÇAO/CUR
SO DE EDUCAÇAO AMBIENTAL COM OS
PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE
ENSINO, NO DIA 24/03/10, NO CENTRO SOCIAL E CULTURAL SAO JOSE
PARA APROXIMADAMENTE 50 PESSOAS
Pg. 24
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
2022 19.03.2010 633214 Fr 005171 COMPANHIA APOLO DE SUPERMERCADOS LTDA
5 Dispensada
CFE REQUISIÇAO N. 8204 ANEXA AO
EMPENHO N. 2021.
11,36
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2114 23.03.2010 98406 Fr 021291 SUPERMERCADO FURLANETTO LTDA
6 Dispensada
16.04.2010
Liquidacao
1.500,00
CUCA DE 500GR
BISCOITO DOCE TIPO MARIA - 400
GRS
BISCOITO SALGADO pcte 400 grs
BEBIDA LACTEA C/1 LITRO
SUCO NATURAL EMBALAGEM 1L TETRA
PACK - SABOR LARANJA
PACK - SABOR MARACUJÁ
PACK - SABOR PÊSSEGO
PAO FATIADO 500 GRS
PAO DE 50 GR PARA CACHORRO
QUENTE
SALSICHA
MAIONESE 500ML
MOLHO DE TOMATE REFOGADO LATAS
DE 340G
PRESUNTO FATIADO FATIADO
QUEIJO LANCHE FATIADO
PEPINO EM CONSERVA (VIDRO)
CHA DE FRUTAS E FLORES CX 40G
C/25UN
AÇÚCAR
CAFÉ SOLÚVEL 200 GRS
NECESSARIA AQUISIÇAO DE GENEROS
ALIMENTICIOS PARA FORNECIMENTO
DE LANCHES AOS GRUPOS DE ORIENTA
ÇAO A APOIO SOCIO FAMILIAR, AOS
GRUPOS DE CONVIVENCIA DE IDOSOS
E AOS GRUPOS QUE FREQUENTAM O
PROGRAMA SOCIO EDUCATIVO PARA
CRIANÇAS E ADOLESCENTES, CFE RE
QUISIÇAO N. 8246 ANEXA.
1.500,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2136 25.03.2010 631310 Fr 024513 TITA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
2 Dispensada
25.03.2010
Liquidacao
600,00
GENEROS ALIMENTICIOS
NECESSARIO PARA SERVIR NO INTERVALO DOS TRABALHOS PEDAGOGICOS
REALIZADO COM 200 DOCENTES DA RE
DE MUNICIPAL DE ENSINO NO DIA
18/02/10, NO CENTRO DE EVENTOS
Pg. 25
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
2136 25.03.2010 631310 Fr 024513 TITA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
2 Dispensada
DA FAMIGLIA GIOVANAZ, CFE REQUISIÇAO N. 7948 ANEXA.
EMPENHO EM SUBSTITUIÇAO AO DE N.
966 DE 01.02.10, POR RUBRICA INCORRETA.
600,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2435 29.03.2010 98801 Fr 020812 SILVANA COLASSIOL COMPAGNONI
Pregao
20.04.2010
Liquidacao
41,07
06.05.2010
Liquidacao
52,12
02.06.2010
Liquidacao
88,94
17.06.2010
Liquidacao
40,17
02.07.2010
Liquidacao
51,78
20.07.2010
Liquidacao
39,18
13.08.2010
Liquidacao
90,69
13.09.2010
Liquidacao
90,60
20.10.2010
Liquidacao
90,37
FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O CENTRO DE GERAÇAO DE
EMPREGO E RENDA- PROGRAMA SEMEAN
DO O FUTURO,CFE RELAÇAO DO ANEXO
VI DO EDITAL, PREGAO N. 026/10,
CONTRATO N.074/2010 ANEXO.
584,92
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2436 29.03.2010 621111 Fr 020812 SILVANA COLASSIOL COMPAGNONI
Pregao
12.07.2010
Liquidacao
6.808,35
29.10.2010
Liquidacao
2.919,58
FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS
DE EDUCAÇAO INFANTIL,CFE RELAÇAO
DO ANEXO VI DO EDITAL, PREGAO
N. 027/10, CONTRATO N. 073/2010
ANEXO.
9.727,93
Pregao
13.04.2010
Liquidacao
7.280,09
24.06.2010
Liquidacao
7.228,39
01.09.2010
Liquidacao
7.205,54
FORNECIMENTO DE CARNES PARA AS
ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇAO
INFANTIL, CFE RELAÇAO DO ANEXO
VI DO EDITAL, PREGAO N. 027/10,
CONTRATO N.072/2010 ANEXO.
21.714,02
7 Dispensada
08.04.2010
Liquidacao
359,07
DOCE de Leite pastoso. Registro
Pg. 26
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
7 Dispensada
no Ministério da Saúde ou
Agricultura, SIF. Data de
fabricação e validade mínima de
1 ano. Embalagem recipiente
plástica contendo 400gr ou 1 Kg.
BISCOITO Salgado Cream Gergelim,
Ingredientes: farinha de trigo
fólico (vitamina B9), gordura
vegetal hidrogenada, gergelim,
sal, açúcar invertido, extrato
de malte, bicarbonato de sódio,
estabilizante lecitina de soja,
melhorador de farinha. Contém
Glúten. Pode conter traços de
leite. Informação Nutricional:
porção de 40g = 127kcal.
Embalagem plástica contendo 400
gramas
proteínas.
cálcio, 1g de fibra
Pg. 27
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
7 Dispensada
BISCOITO tipo caseiro de nata.
(Embalagem plástica contendo
250g). Ingredientes: Amido,
farinha de trigo enriquecida de
ferro e ácido fólico, açúcar,
gordura vegetal, nata e sal. Em
cada 30gr (12 biscoitos)= 158
Kcal. Registro no Ministério da
Saúde. Prazo de validade mínima
de 6 meses.
validade mínima de 01 ano
AÇÚCAR branco. Origem vegetal,
com sacarose de cana de açúcar,
em pacotes de 2kg, embalagem
plástica transparente,
resistente, com solda reforçada
e íntegra. Data de fabricação e
validade mínima de 11 meses, com
registro no Ministério da Saúde
CAFÉ em Pó, solúvel. Caixas de
500g. Forte
CHÁ de camomila. Caixas (12g)
com 10 saches.
CHÁ erva cidreira. Caixas (12g)
com 10 saches.
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA LANCHE DOS ALUNOS DO SIGA-SISTEMA
GARIBALDENSE DE ALFABETIZAÇAO
DA EMEF VALENTIM TRAMONTINA,
CFE REQ. 8330 ANEXA.
359,07
8 Dispensada
09.04.2010
Liquidacao
15,92
NECESSARIO PARA A CAMPANHA DE VA
CINAÇAO CONTRA A GRIPE A (H1N1),
A SER REALIZADA NO SABADO DIA 10
/04/10 DURANTE TODO O DIA, NOS
POSTOS DE SAUDE SAO FRANCISCO,
CHACARAS, SANTA TEREZINHA E CENTRAL, CFE REQUISIÇAO N. 8469 ANE
Pg. 28
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
8 Dispensada
XA.
15,92
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2751 14.04.2010 125001 Fr 022831 VIBEL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA
8 Dispensada
20.04.2010
Liquidacao
201,60
COPOS de água com 200 ml
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA PARTICIPANTES DA RUSTICA 10 KM DE GA
RIBALDI, TENDO EM VISTA O DESGAS
TE DECORRENTE DA PROVA, QUE SERA
NO DIA 18/04/10 PELAS RUAS DA CI
DADE, CFE REQUISIÇAO N.8512 ANEXA.
201,60
8 Dispensada
19.04.2010
Liquidacao
3,08
COPOS PLASTICO DE 200 ML PACOTE
C/100 UN
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA PARTICIPANTES DA RUSTICA 10 KM DE GA
RIBALDI, TENDO EM VISTA O DESGAS
TE DECORRENTE DA PROVA, QUE SERA
NO DIA 18/04/10 PELAS RUAS DA CI
DADE, CFE REQUISIÇAO N.8512 ANEXA.
3,08
8 Dispensada
19.04.2010
Liquidacao
105,60
BANANA CATURRA
MAÇÃ gala
NECESSARIO PARA REPOSIÇAO DE NUTRIENTES AOS ATLETAS PARTICIPANTES DA RUSTICA 10 KM DE GARIBAL
DI, TENDO EM VISTA O DESGASTE DE
CORRENTES DA PROVA QUE SERA REALIZADA NO DIA 18/04/10 PELAS RU
AS DA CIDADE, CFE REQUISIÇAO N.
8511 ANEXA.
105,60
9 Dispensada
26.04.2010
Liquidacao
11,94
NECESSARIO EM RAZAO DA REALIZAÇAO DA CAMPANHA NACIONAL DE VACI
NAÇAO CONTRA A GRIPE A E GRIPE
COMUM PARA MAIORES DE 60 ANOS,NO
DIA 24/04/10(SABADO),CFE REQUISI
Pg. 29
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
9 Dispensada
ÇAO N. 8613 ANEXA.
11,94
Dispensada
03.05.2010
Liquidacao
261,00
GARRAFAS DE AGUA MINERAL COM GAS
500 ML
NECESSARIO PARA CAMARA DE VEREADORES CFE REQUISIÇAO N. 03/2010
ANEXA.
261,00
12 Dispensada
25.05.2010
Liquidacao
57,47
BOLACHA DOCE DO TIPO CHOCOLATE
BISCOITO DO TIPO MANTEIGA
CHA DE ERVA DOCE (CX 30G C/15
UN)
GUARDANAPO DE PAPEL 22 CM X 24
CM PACOTE C/50 UN
ÁGUA MINERAL GARRAFA DE 1,5L,
SEM GÁS
JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS ACIMA, POIS NECESSÁRIO
PARA O ENCONTRO REGIONAL DA 5.
COORDENADORIA, COM A PRESENÇA DO
DIRETOR NACIONAL DO DNASUS, QUE
ACONTECERÁ NO DIA 24/05/2010, NO
AUDITÓRIO DA CIC, EM GARIBALDI,
NA QUAL ESTARÃO REUNIDOS OS 48
MUNICÍPIOS PERTENCENTES A ESTA
COORDENADORIA. O EVENTO INICIARÁ
PELA MANHÃ, ÀS 8:00 HORAS, COM
INTERVALO AO MEIO-DIA, RETORNANDO À TARDE, ÀS 13:30 COM TÉRMINO
PREVISTO PARA ÀS 17:00 HORAS,
CFE REQ. 8879, ANEXO.
57,47
13 Dispensada
27.05.2010
Liquidacao
82,80
ÁGUA MINERAL SEM GÁS GARRAFA COM
500ML
ÁGUA MINERAL SEM GÁS, GARRAFAS
COM 1,5L
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA A RECE
PÇAO AOS CONVIDADOS QUE PARTICIPARAO DA ABERTURA DA MOSTRA " O
Pg. 30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
13 Dispensada
MUNDO DOS ROTULOS" NO DIA 27/05
NO MUSEU MUNICIPAL, CFE REQUISIÇAO N. 8947 ANEXA.
82,80
Pregao
08.06.2010
Liquidacao
25,80
30.06.2010
Liquidacao
51,60
15.07.2010
Liquidacao
25,80
09.08.2010
Liquidacao
13,05
18.08.2010
Liquidacao
25,80
25.08.2010
Liquidacao
25,80
09.09.2010
Liquidacao
25,80
22.09.2010
Liquidacao
25,80
06.10.2010
Liquidacao
25,80
19.10.2010
Liquidacao
12,75
CIOS PARA O CENTRO SOCIAL E CULTURAL SAO JOSE, CFE PREGAO N.43/
2010 E CONTRATO N.109/10 ANEXO.
258,00
Pregao
01.06.2010
Liquidacao
7.454,16
15.06.2010
Liquidacao
3.927,60
30.06.2010
Liquidacao
6.790,28
06.07.2010
Liquidacao
3.236,10
13.07.2010
Liquidacao
6.655,10
10.08.2010
Liquidacao
7.366,50
17.08.2010
Liquidacao
2.037,50
24.08.2010
Liquidacao
1.411,20
31.08.2010
Liquidacao
6.720,30
09.09.2010
Liquidacao
2.244,30
14.09.2010
Liquidacao
3.763,58
CIOS, CFE PREGAO N.43/2010 E CON
TRATO N.109/10 ANEXO.
51.606,62
Pregao
23.06.2010
Liquidacao
39,60
09.08.2010
Liquidacao
19,80
18.08.2010
Liquidacao
19,80
01.09.2010
Liquidacao
19,80
15.09.2010
Liquidacao
19,80
CIOS PARA O CENTRO SOCIAL E CULTURAL SAO JOSE, CFE PREGAO N.043
/2010 E CONTRATO N.110/2010 ANEXO.
Pg. 31
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
4160 31.05.2010 616201 Fr 033990 AGROWITTA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pregao
118,80
Pregao
30.06.2010
Liquidacao
4.178,60
06.07.2010
Liquidacao
306,00
03.08.2010
Liquidacao
467,00
17.08.2010
Liquidacao
1.702,80
31.08.2010
Liquidacao
1.702,80
14.09.2010
Liquidacao
306,00
CIOS, CFE PREGAO N.043 E CONTRATO N. 110/2010 ANEXO.
8.663,20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4199 31.05.2010 616001 Fr 002940 ATACADAO COMERCIO GENEROS ALIM LTDA
13 Pregao
08.06.2010
Liquidacao
657,00
BISCOITO salgado Cream Gergelim,
Embalagem plástica contendo
400g.
FARINHA DE TRIGO tipo l.
Ingredientes: Farinha de trigo,
fólico, sem aditivos químicos.
Contém glúten natural do trigo.
Com registro no MS, SIF OU MA.
Pacotes de 1kg e 5 kg.
Informação Nutricional: ½ xícara
(50g) = 173 Kcal. Data de fabricação e validade mín. de 4 meses
NECESSARIA AQUISIÇAO CFE PREGAO
N. 43/10- VERBA PNAP PRE E REQUI
SIÇAO N. 9006 ANEXA.
657,00
13 Pregao
23.06.2010
Liquidacao
3.287,00
AMIDO DE MILHO Ingredientes:
amido 100% puro, com registro no
Ministério da Saúde. Caixa de
Pg. 32
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
4200 31.05.2010 611901 Fr 002940 ATACADAO COMERCIO GENEROS ALIM LTDA
13 Pregao
500g. Deve constar na embalagem:
composição, registros,
instruções de conservação, peso
líquido, prazo de validade e
data de fabricação. Não contém
glúten. Prazo de validade: 01
ano.
BISCOITO salgado Cream Gergelim,
400g.
Informação Nutricional: ½ xícara
(50g) = 173 Kcal. Data de
04 meses.
LENTILHA tipo I, graúda, sem a
presença de grãos mofados,
carunchados ou torrados
(embalagem plástica,
transparente, com solda
reforçada e íntegra de 500g,
deve constar na embalagem:
líquido e prazo de validade).
Validade mínima: 01 ano. Com
Agricultura.
N.43/2010 - VERBA PNAP E REQUISI
ÇAO N. 8999 ANEXA.
3.287,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pg. 33
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
4201 31.05.2010 611901 Fr 031986 GERMANI ALIMENTOS LTDA
13 Pregao
08.06.2010
Liquidacao
6.111,50
BISCOITO doce de mel com glacê
(embalagem de 350g).
Ingredientes: Farinha de trigo
rica com ferro e ácido fólico,
açúcar, amido de milho, gordura
vegetal hidrogenada, sal,
bicarbonatos de sódio e amônio,
corante caramelo, aroma de mel e
estabilizante lecitina de soja.
Pode conter traços de leite.
Contém glúten. Informação
Nutricional: porção de 30g (3
biscoitos) = 118kcal. . Registro
Pacotes contendo 350 gramas.
BISCOITO salgado, tipo mignon.
rica em ferro e ácido fólico,
gordura vegetal, sal, açúcar,
fermento biológico e bicarbonato
de amônio, 0% de gorduras trans.
biscoitos) = 138 Kcal. Registro
Pacotes contendo 350g.
MACARRÃO com vegetais, tipo
parafuso (embalagem plástica
contendo 500g) embalagem
primária transparente,
Pg. 34
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
13 Pregao
resistente, com solda íntegra e
embalagem secundária em fardo
resistente. Ingredientes: Sêmola
de trigo rica em ferro e ácido
fólico, beterraba desidratada,
tomate desidratado, espinafre
desidratado e corante natural de
urucum e cúrcuma. Contém glutem.
Registro no Ministério da Saúde.
Composição Nutricional: Porção
de 80g (1 xícara) 284 Kcal, 2,6
g de fibras. Cozimento 7
minutos. Validade mínima de 8
meses.
MASSA alimentícia de sêmola com
ovos, p/ sopa, tipo alfabeto
(embalagem plástica de contendo
500g). Ingredientes: Sêmola de
trigo rica com ferro e ácido
fólico, ovos e corante natural
de urucum e cúrcuma. Contém
glúten. Informação Nutricional:
80 g (1/2 xícara) 300 Kcal, 62 g
de CHO, 8,3 g de proteínas, 1,3
g de gorduras totais, 1,6 g de
fibra alimentar e 19 mg de
sódio. Validade mínima de 8
meses.
N. 43/2010 - VERBA PNAE E REQUISIÇAO N. 9000 ANEXA.
6.111,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4202 31.05.2010 611901 Fr 005247 CONSERVAS ODERICH SA
13 Pregao
09.06.2010
Liquidacao
1.340,00
SALSICHA tipo viena. (latas de
500g), latas sem ferrugem e ou
amassadas, acondicionadas em
caixa de papelão,
resistente(embalagem secundária)
Informação Nutricional: Porção
de 50g - Valor calórico
70kcal, 4.8g de proteínas, 1,6g
Fibra alimentar e Sódio
588.56mg.
N.43/2010 - VERBA PNAE E REQUISI
ÇAO N. 9002 ANEXA.
1.340,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pg. 35
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
13 Pregao
08.06.2010
Liquidacao
4.811,72
MISTURA PARA PÃOINTEGRAL
(embalagem de 1 Kg)
fólico, farinha de trigo
integral, açúcar, sal,
emulsificante
(esteaoril-2-lactil lactato de
sódio), enzima (hemicelulose)
ácido ascórbico. Valores
Nutricionais: ½ xícara de 50g
164 Kcal, 2,2 g de fibras.
Validade mínima de 180 dias.
PÓ p/ pudim , sabor côco, sem
leite. Embalagem em saco de
polietileno leitoso de 1Kg,
acondicionados em caixas de
papelão com 5Kg, validade de 01
ano.
SUCO de pêssego, pronto para
beber, natural, integral
(embalagem tipo longa vida ou
pet), unidades de 200ml,
acondicionado em caixas com 27
unidades cada, não estando
amassados, inchados ou
estourados. Validade de 1 ano.
ÇAO N. 9001 ANEXA.
4.811,72
13 Pregao
08.06.2010
Liquidacao
184,50
VINAGRE de maçã. Embalagem
plástica de 750ml. Embalagem
secundária em plástico forte,
resistente contendo 6
unidades-embalgem intacta.
Validade mínima de 4 meses.
N. 43/2010 - VERBA PNAE E REQUISIÇAO N.9003 ANEXA.
184,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4205 31.05.2010 616001 Fr 016181 MESASUL COM E IND DE ALIMENTOS LTDA
13 Pregao
10.06.2010
Liquidacao
623,00
Pg. 36
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
4205 31.05.2010 616001 Fr 016181 MESASUL COM E IND DE ALIMENTOS LTDA
13 Pregao
registro no Ministério da Saúde.
ARROZ subgrupo parboilizado.
Tipo I, classe longo fino, em
pacotes de 01kg e 05 kg,
embalagem resistente, de
plástico transparente, entregue
em fardos de 30 Kg. 100% natural
(não precisa lavar nem
escolher). Com registro no
Ministério da Agricultura, data
de fabricação e validade mínima
de 8 meses. Informação
Nutricional: 50 g (1/4 xícara) =
174 Kcal. (Observação: 60 Kg em
embalagem de 01 Kg e o restante
pode ser em 05 Kg).
FEIJÃO preto, tipo l. Classe
preto, sem a presença de grãos
mofados, carunchados ou
torrados. Pacotes de 01 Kg,
embalagem primária transparente,
e íntegra, deve conter na
embalagem: classificação,
registro, peso líquido e prazo
de validade. Com registro no
Ministério da Agricultura. Prazo
de validade: 01 ano.
N. 43/2010 - VERBA PNAP PRE E
623,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4206 31.05.2010 616001 Fr 031986 GERMANI ALIMENTOS LTDA
13 Pregao
08.06.2010
Liquidacao
1.581,10
BISCOITO doce de mel com glacê
(embalagem de 350g).
rica com ferro e ácido fólico,
açúcar, amido de milho, gordura
vegetal hidrogenada, sal,
bicarbonatos de sódio e amônio,
corante caramelo, aroma de mel e
estabilizante lecitina de soja.
Pg. 37
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
13 Pregao
biscoitos) = 118kcal. . Registro
Pacotes contendo 350 gramas.
MASSA alimentícia de sêmola com
ovos, p/ sopa, tipo alfabeto
(embalagem plástica de contendo
500g). Ingredientes: Sêmola de
trigo rica com ferro e ácido
fólico, ovos e corante natural
de urucum e cúrcuma. Contém
glúten. Informação Nutricional:
80 g (1/2 xícara) 300 Kcal, 62 g
de CHO, 8,3 g de proteínas, 1,3
g de gorduras totais, 1,6 g de
fibra alimentar e 19 mg de
sódio. Validade mínima de 8
meses.
Pg. 38
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
13 Pregao
N. 43/2010 -VERBA PNAP PRE E REQUISIÇAO N. 9005 ANEXA.
1.581,10
13 Pregao
08.06.2010
Liquidacao
851,00
MISTURA PARA PÃO INTEGRAL p/ pão
integral (embalagem de 1 Kg)
fólico, farinha de trigo
integral, açúcar, sal,
emulsificante
(esteaoril-2-lactil lactato de
sódio), enzima (hemicelulose)
ácido ascórbico. Valores
Nutricionais: ½ xícara de 50g
164 Kcal, 2,2 g de fibras.
Validade mínima de 180 dias.
ano.
N. 43/2010 - VERBA PNAP PRE E RE
851,00
13 Pregao
08.06.2010
Liquidacao
343,00
ano.
N. 43/2010 - VERBA PNAC CRECHE E
343,00
13 Pregao
10.06.2010
Liquidacao
40,50
Pg. 39
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
13 Pregao
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA O CENTRO SOCIAL E CULTURAL SAO JOSE,
CFE PREGAO N. 43/2010 E REQUISIÇAO N. 9013 ANEXA.
40,50
13 Pregao
09.06.2010
Liquidacao
93,25
CFE PREGAO N. 43/2010 E REQUISIÇAO N.9010 ANEXA.
93,25
13 Pregao
10.06.2010
Liquidacao
799,00
proteínas.
Pg. 40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
13 Pregao
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA O CENTRO SOCIAL E CULTURAL SAO JOSE
CFE PREGAO N. 43/2010 E REQUISI
ÇAO N. 9011 ANEXA.
799,00
13 Pregao
09.06.2010
Liquidacao
724,26
CEREAL DE MILHO tipo flocos com
açúcar. Pacotes de 2 kg, com
registro no Ministério da Saúde,
com vitaminas, ácido fólico,
ferro e zinco, embalado em sacos
de polietileno e reembalados em
caixas de papelão reforçado com
10 Kg. Validade de 01 ano.
1 ano. Embalagem recipiente
plástica contendo 400gr ou 1 Kg.
MELADO batido de cana. (Pote
plástico contendo 900 gramas)
Ingredientes: Caldo de cana de
açúcar e ácido cítrico.
Informações nutricionais: Porção
de 16g VCT (47,04 Kcal), CHO
(11,62g), PTN (0,08g), lipídeos
(0,03g), cálcio (11,2 mg), ferro
(0,19 mg). Obs: As embalagens
deverão estar intactas, não
apresentando sinais de
fermentação e
vazamento(produto). Validade
mínima de 01 ano.
Pg. 41
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
13 Pregao
meses.
SUCO de maracujá, pronto para
pet), unidades de 1l,
pet), unidades de 1l
ACHOCOLATADO em pó, instantâneo
(latas de 400g) c/ vitaminas e
sais minerais, fonte de cálcio e
ferro, sem gordura trans.
Composição nutricional exigida:
Em 20g do produto: 75 Kcal, 17g
de CHO, 0,7g de proteínas, 0,2g
de gorduras totais, 1g de fibra,
162 mg de cálcio, 2,3 mg de
ferro, 0,39 mg vitamina B1, 0,42
mg vitamina B2.
724,26
13 Pregao
09.06.2010
Liquidacao
335,65
BISCOITO caseiro de
nata e sal. Em cada 30gr (12
biscoitos)= 158 Kcal. Registro
MILHO para pipoca. Grupo ouro,
classe amarelo tipo I, grãos
inteiros, sem caruncho ou mofo.
Registro no Ministério da
Pg. 42
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
13 Pregao
Agricultura. Embalagem plástica
contendo 500 gramas. Validade
mínima de 180 dias.
OLEO vegetal de soja, (latas ou
embalagem plástica de 900 ml).
Latas sem ferrugem ou amassadas,
entregues em caixas de papelão
resistentes, com 20 unidades.
Produto não derivado de soja
transgênica. Validade mínima de
1 ano.
PÓ p/ pudim , sem leite, sabor
chocolate. Embalagem em saco de
polietileno leitoso de 1Kg ,
ano.
SAGU de mandioca, tipo I.
Embalagem primária plástica
transparente, resistente com
solda íntegra, contendo
500gramas. Registro no M.S/M.A.
Deve constar na embalagem:
registro, classificação,
composição, instrução para
preparo e conservação, peso
líquido e prazo de validade.
Validade mínima de 01 ano.
ÇAO N. 9009 ANEXA.
335,65
13 Pregao
10.06.2010
Liquidacao
1.937,00
pacotes de 01kg e 05 kg,
embalagem resistente, de
plástico transparente, entregue
Pg. 43
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
13 Pregao
em fardos de 30 Kg. 100% natural
(não precisa lavar nem
escolher). Com registro no
Ministério da Agricultura, data
de fabricação e validade mínima
de 8 meses. Informação
Nutricional: 50 g (1/4 xícara) =
174 Kcal. (Observação: 60 Kg em
embalagem de 01 Kg e o restante
pode ser em 05 Kg).
FARINHA DE MILHO fina.
Composição de 100% milho, cor
amarela, embalagem transparente
e resistente, com solda íntegra.
Data de fabricação e registro no
Ministério da Agricultura
(pacotes de 01 Kg).
FEIJÃO preto, tipo l. Classe
preto, sem a presença de grãos
mofados, carunchados ou
torrados. Pacotes de 01 Kg,
ÇAO N.8998 ANEXA.
1.937,00
13 Pregao
08.06.2010
Liquidacao
475,20
Agricultura.
N.43/10 - VERBA PNAC CRECHE E RE
Pg. 44
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
13 Pregao
475,20
13 Pregao
09.06.2010
Liquidacao
1.340,00
caixa de papelão,
de 50g - Valor calórico
70kcal, 4.8g de proteínas, 1,6g
Fibra alimentar e Sódio
588.56mg.
N. 53/2010 - VERBA PNAP PRE E RE
1.340,00
13 Pregao
11.06.2010
Liquidacao
1.907,00
Pg. 45
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
13 Pregao
MACARRÃO com vegetais, tipo
parafuso (embalagem plástica
contendo 500g) embalagem
primária transparente,
fólico, beterraba desidratada,
tomate desidratado, espinafre
desidratado e corante natural de
de 80g (1 xícara) 284 Kcal, 2,6
g de fibras. Cozimento 7
minutos. Validade mínima de 8
meses.
N. 43/2010 -VERBA PNAC CRECHE E
1.907,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4255 04.06.2010 633214 Fr 000761 AGOSTINI & RICHETTI LTDA
14 Dispensada
08.06.2010
Liquidacao
32,00
BOMBONAS DE AGUA 20 LITROS
NECESSARIO PARA A EMEF VALENTIM
TRAMONTINA, TENDO EM VISTA QUE A
BOMBA DA CAIXA D'AGUA QUEIMOU E
A ESCOLA ESTA SEM AGUA, CFE REQUISIÇAO N. 9078 ANEXA.
32,00
14 Dispensada
22.06.2010
Liquidacao
132,00
LANCHE SANDUICHE (2 FATIAS DE
PÃO; 1 FATIA DE QUEIJO; 1 FATIA
DE PRESUNTO; ALFACE)
NECESSARIO PARA SER DISTRIBUIDO
PARA AS CRIANÇAS QUE SE APRESEN
TARAO NO EVENTO CONEXAO VERDE EM
EM COMEMORAÇAO AO DIA DO MEIO AM
BIENTE A SE REALIZAR EM 12/06/10
NA PRAÇA LOUREIRO DA SILVA, CFE
PROGRAMAÇAO E REQUISIÇAO N. 9142
ANEXAS.
132,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pg. 46
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
Chamamento Pu
16.06.2010
Liquidacao
3.149,00
30.06.2010
Liquidacao
103,20
06.07.2010
Liquidacao
932,17
13.07.2010
Liquidacao
292,80
17.08.2010
Liquidacao
1.328,17
24.08.2010
Liquidacao
292,80
31.08.2010
Liquidacao
650,07
09.09.2010
Liquidacao
292,80
14.09.2010
Liquidacao
282,10
AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇAO ESCOLAR DE ALUNOS
DA REDE PUBLICA PARA 2010, CFE
CHAMADA PUBLICA N.01/2010 E CONTRATO N. 117/2010 ANEXO.
7.323,11
Chamamento Pu
16.06.2010
Liquidacao
113,94
30.06.2010
Liquidacao
630,30
06.07.2010
Liquidacao
1.291,44
13.07.2010
Liquidacao
217,46
03.08.2010
Liquidacao
1.291,44
17.08.2010
Liquidacao
298,90
31.08.2010
Liquidacao
217,46
14.09.2010
Liquidacao
113,94
CHAMADA PUBLICA N.01/2010 E CONTRATO N. 117/2010 ANEXO AO EMPENHO N. 4376.
4.174,88
Chamamento Pu
11.06.2010
Liquidacao
8.192,00
8.192,00
Chamamento Pu
11.06.2010
Liquidacao
5.875,30
AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PA-
Pg. 47
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
Chamamento Pu
RA ALIMENTAÇAO ESCOLAR DE ALUNOS
5.875,30
Chamamento Pu
11.06.2010
Liquidacao
4.011,50
4.011,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4381 09.06.2010 611901 Fr 035327 COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA
Chamamento Pu
15.06.2010
Liquidacao
1.190,00
13.07.2010
Liquidacao
1.190,00
24.08.2010
Liquidacao
1.190,00
3.570,00
Chamamento Pu
11.06.2010
Liquidacao
1.278,00
1.278,00
Chamamento Pu
11.06.2010
Liquidacao
8.706,25
25.08.2010
Liquidacao
738,49
CHAMADA PUBLICA N.01/2010 E CONTRATO N. 116/2010 ANEXO AO EMPENHO N.4382.
Pg. 48
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
4383 09.06.2010 615901 Fr 035328 COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA
Chamamento Pu
9.444,74
Chamamento Pu
30.06.2010
Liquidacao
1.339,80
03.08.2010
Liquidacao
1.339,80
25.08.2010
Liquidacao
1.339,80
14.09.2010
Liquidacao
1.339,80
5.359,20
Chamamento Pu
13.07.2010
Liquidacao
2.452,45
25.08.2010
Liquidacao
1.713,95
4.166,40
16 Dispensada
01.10.2010
Liquidacao
75,19
COPOS DESCARTAVEIS TIRA C/100UN
tamanho médio
BISCOITO colonial - 400 grs
BISCOITO doce tipo maisena - 400
gr
BISCOITO doce tipo glaceado com
chocolate - pcte 350 grs
BISCOITO salgado tipo cream
craker
PACK - SABOR LARANJA
PACK - SABOR PÊSSEGO
PACK - SABOR UVA
CHA DE MATE (CX C/25 SACHETS)
AÇÚCAR
GENEROS ALIMENTICIOS NECESSÁRIOS
PARA A PREPARAÇÃO DE UM COFFE
BREAK PARA OS BENEFICIARIOS DO
Pg. 49
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
16 Dispensada
PROJETO HABITACIONAL Nº
0243.710-15/2007 QUE
PARTICIPARÃO DE UMA REUNIÃO COM
O FISCAL DE MEIO AMBIENTE CUJA A
PAUTA SERÁ ABORDAR ASSUNTOS
RELACIONADOS COM CUIDADOS E
PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE,
SEPARAÇÃO DO LIXO E MANUTENÇÃO
DE HORTAS E DO TERRENO EM TORNO
DA NOVA RESIDENCIA. A REUNIÃO
SERÁ REALIZADA NAS DEPENDENCIAS
DO CENTRO DE GERAÇÃO DE EMPREGO
E RENDA NO LOTEAMENTO PARQUE DA
FENACHAMP NESTA CIDADE, NO DIA
17/06/10 AS 17H30MIN.
75,19
16 Dispensada
22.06.2010
Liquidacao
11,75
BOLACHA DOCE
BOLACHA SALGADA
JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DO
MATERIAL ACIMA, NECESSÁRIO PARA
O CURSO DE BOAS PRÁTICAS DE
FABRICAÇÃO, A SER REALIZADO NOS
DIAS 21, 22, 23 E 24 DE JUNHO,
PARA DUAS TURMAS, UMA A CADA
DOIS DIAS. O CURSO VISA A
QUALIFICAÇÃO DOS PRODUTORES QUE
INDUSTRIALIZAM ALIMENTOS E FAZ
PARTE DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA EM
SAÚDE, SETOR DE VIGILÂNCIA
SANITÁRIA. OCORRERÁ DAS 14:00 ÀS
18:00 E DAS 19:00 ÀS 22:00
HORAS, HAVENDO A NECESSIDADE DE
INTERVALOS, HAJA VISTA O NÚMERO
DE HORAS. OUTROSSIM,
JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DE
TÉRMICAS, AS QUAIS JÁ SERÃO
UTILIZADAS NESTE CURSO.
SALIENTAMOS QUE A SECRETARIA
ESTÁ PROMOVENDO, DENTRE AS SUAS
AÇÕES, CAPACITAÇÕES, CURSOS,
ENCONTROS REGIONAIS, NOS QUAIS
SÃO RECEBIDAS PESSOAS DA
COMUNIDADE E TAMBÉM DE OUTROS
MUNICÍPIOS. NESTE ANO JÁ FOI
REALIZADO UM CURSO DE BOAS
PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO, EM
Pg. 50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
16 Dispensada
JANEIRO, E EM MAIO TAMBÉM DESTE
ANO FOI REALIZADO UM ENCONTRO
REGIONAL, ENVOLVENDO OS
MUNICÍPIOS DA 5ª CRS, EM QUE FOI
DISCUTIDA A QUESTÃO DA AUDITORIA
DO SUS. POR FIM, INFORMAMOS QUE,
POR SE TRATAREM DE CAPACITAÇÕES
ESSENCIAIS, A SMS PRETENDE
REALIZÁ-LAS COM MAIOR
FREQUENCIA, NECESSITANDO PARA
TANTO DE CONDIÇÕES PARA RECEBER
OS PARTICIPANTES E INTERESSADOS.
11,75
16 Dispensada
21.06.2010
Liquidacao
156,01
AÇÚCAR
CAFÉ
TERMICA 1.8 L
MATERIAL ACIMA, NECESSÁRIO PARA
O CURSO DE BOAS PRÁTICAS DE
FABRICAÇÃO, A SER REALIZADO NOS
DIAS 21, 22, 23 E 24 DE JUNHO,
PARA DUAS TURMAS, UMA A CADA
DOIS DIAS. O CURSO VISA A
QUALIFICAÇÃO DOS PRODUTORES QUE
INDUSTRIALIZAM ALIMENTOS E FAZ
PARTE DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA EM
SAÚDE, SETOR DE VIGILÂNCIA
SANITÁRIA. OCORRERÁ DAS 14:00 ÀS
18:00 E DAS 19:00 ÀS 22:00
HORAS, HAVENDO A NECESSIDADE DE
INTERVALOS, HAJA VISTA O NÚMERO
DE HORAS. OUTROSSIM,
TÉRMICAS, AS QUAIS JÁ SERÃO
UTILIZADAS NESTE CURSO.
SALIENTAMOS QUE A SECRETARIA
ESTÁ PROMOVENDO, DENTRE AS SUAS
AÇÕES, CAPACITAÇÕES, CURSOS,
ENCONTROS REGIONAIS, NOS QUAIS
SÃO RECEBIDAS PESSOAS DA
COMUNIDADE E TAMBÉM DE OUTROS
MUNICÍPIOS. NESTE ANO JÁ FOI
REALIZADO UM CURSO DE BOAS
PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO, EM
JANEIRO, E EM MAIO TAMBÉM DESTE
ANO FOI REALIZADO UM ENCONTRO
Pg. 51
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
16 Dispensada
REGIONAL, ENVOLVENDO OS
MUNICÍPIOS DA 5ª CRS, EM QUE FOI
DISCUTIDA A QUESTÃO DA AUDITORIA
DO SUS. POR FIM, INFORMAMOS QUE,
POR SE TRATAREM DE CAPACITAÇÕES
ESSENCIAIS, A SMS PRETENDE
REALIZÁ-LAS COM MAIOR
FREQUENCIA, NECESSITANDO PARA
TANTO DE CONDIÇÕES PARA RECEBER
OS PARTICIPANTES E INTERESSADOS.
CFE REQUISIÇAO N.9278 ANEXA AO
EMPENHO N.4571.
156,01
16 Dispensada
25.06.2010
Liquidacao
76,95
SUCO UVA PRONTO BEBER NAT.
SUCO LARANJA PRONTO BEBER NAT.
AÇÚCAR
BISCOITO DOCE TIPO SORTIDO (PCTE
400G)
A SOLICITAÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA
PARA RECEBERMOS OS MEMBROS DA
COMUNIDADE QUE PARTICIPARÃO DO
2.º FÓRUM DE DELEGADOAS DO
ORÇAMENTO PARTICIPATIVO QUE
ACONTECERÁ NO DIA 25-06-2010, NO
CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS.
76,95
17 Dispensada
03.07.2010
Liquidacao
118,20
BANANA CATURRA
MAÇÃ gala
NECESSÁRIO PARA REPOSIÇÃO DE
NUTRIENTES AOS ATLETAS
PARTICIPANTES DA RÚSTICA DE SÃO
PEDRO, TENDO EM VISTA O DESGASTE
DECORRENTE DA PROVA, QUE SERÁ NO
DIA 04 DE JULHO DE 2010, PELAS
RUAS DA CIDADE.
Pg. 52
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
17 Dispensada
118,20
17 Dispensada
02.07.2010
Liquidacao
170,00
COPOS de água com 200ml
LÍQUIDO AOS ATLETAS
RUAS DA CIDADE.
170,00
17 Dispensada
20.10.2010
Liquidacao
204,00
COPOS de água com 200ml
PARTICIPANTES DA CIDADE DE
GARIBALDI, TENDO EM VISTA O
DESGASTE DECORRENTE DA PROVA,
QUE SERÁ NO DIA 10 DE OUTUBRO DE
2010, PELAS RUAS DA CIDADE.
204,00
17 Dispensada
08.07.2010
Liquidacao
324,00
AÇÚCAR CRISTAL, PACOTES DE 2KG
CHÁ DE FLORES E FRUTAS ( C/15 UN
30G )
GUARDANAPOS PEQUENOS
COM CAPACIDADE DE 80ML
SUCO DE PÊSSEGO
SUCO DE UVA
SUCO DA ABACAXI
BISCOITO COLONIAL AMANTEIGADO
DOCE, PACOTE DE 400G
BISCOITO CASEIRO DE NATA PACOTE
DE 250G. Ingredientes: Amido,
farinha de trigo enriquecida de
ferro e ácido fólico, açúcar,
gordura vegetal, nata e sal. Em
cada 30gr (12 biscoitos)= 158
Kcal. Registro no Ministério da
Saúde. Prazo de validade mínima
de 6 meses.
Pg. 53
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
17 Dispensada
BISCOITO DOCE DE MEL GLACEADO
(PCTE 400GR)
NECESSÁRIO PARA OS ENCONTROS
DOCENTES E ADMINISTRATIVOS DE
FORMAÇÃO CONTINUADA QUE SERÃO
REALIZADOS NAS SEGUINTES DATAS:
09 E 10/07 OFICINA "INVENTÁRIO
PARTICIPATIVO DO BEM CULTURAL E
AMBIENTAL"; 13/07 REUNIÃO DE
DIRETORES MUNICIPAIS; 13/07 19H FORMAÇÃO PARA SECRETÁRIOS DE
ESCOLA; UM ENCONTRO MENSAL COM
DIRETORES MUNICIPAIS NOS MESES
DE AGOSTO A DEZEMBRO, CFE REQUISIÇAO N. 9389 ANEXA.
324,00
17 Dispensada
08.07.2010
Liquidacao
354,34
COM CAPACIDADE DE 200ML
ÁGUA MINERAL SEM GÁS GARRAFA COM
500ML FARDO COM 12 UNIDADES
BISCOITO Salgado Cream Gergelim,
400g.
BISCOITO ÁGUA E SAL PACOTE DE
400G
NECESSÁRIO PARA OS ENCONTROS
DOCENTES E ADMINISTRATIVOS DE
FORMAÇÃO CONTINUADA QUE SERÃO
REALIZADOS NAS SEGUINTES DATAS:
09 E 10/07 OFICINA "INVENTÁRIO
PARTICIPATIVO DO BEM CULTURAL E
AMBIENTAL"; 13/07 REUNIÃO DE
DIRETORES MUNICIPAIS; 13/07 19H FORMAÇÃO PARA SECRETÁRIOS DE
ESCOLA; UM ENCONTRO MENSAL COM
Pg. 54
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
17 Dispensada
DIRETORES MUNICIPAIS NOS MESES
DE AGOSTO A DEZEMBRO, CFE REQUISIÇAO N.9389 ANEXA AO EMPENHO N.
5094.
354,34
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5159 12.07.2010 613201 Fr 035447 COOP.REG.DE PROD.ECOLOG. LIT.N RS E S SC
Chamamento Pu
21.07.2010
Liquidacao
494,00
AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PA
DA REDE DE EDUCAÇAO BASICA PUBLI
CA NO ANO DE 2010, CFE CHAMADA
PUBLICA N.02/10 E CONTRATO N.128
/10 ANEXO.
494,00
Chamamento Pu
26.10.2010
Liquidacao
428,00
/10 ANEXO AO EMPENHO 5159.
428,00
Chamamento Pu
13.07.2010
Liquidacao
3.524,00
24.08.2010
Liquidacao
3.096,00
14.09.2010
Liquidacao
1.548,00
28.09.2010
Liquidacao
1.548,00
14.10.2010
Liquidacao
1.548,00
26.10.2010
Liquidacao
1.120,00
/10 ANEXO AO EMPENHO 5159.
12.384,00
17 Dispensada
21.07.2010
Liquidacao
77,00
PIRULITO SORTIDOS PLANOS, PACOTE
DE 600G
NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO DESTAS
PARA A BIBLIOTECA PÚBLICA
Pg. 55
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
17 Dispensada
MUNICIPAL FREI MIGUEL. AS MESMAS
SERÃO ENTREGUES PARA AS CRIANÇAS
QUE PARTICIPAM DIARIAMENTE DA
HORA DO CONTO, COMO FORMA DE
PROPORCIONAR UM AMBIENTE
AGRADÁVEL ONDE AS CRIANÇAS SE
SINTAM BEM E TENHAM VONTADE DE
VOLTAR MAIS VEZES, ESTIMULANDO
ASSIM O HÁBITO DA LEITURA, CFE
REQUISIÇÃO N.9407 ANEXA.
77,00
17 Dispensada
21.07.2010
Liquidacao
114,21
BALAS DE IOGURTE, PACOTE DE
300G.
PARA A BIBLIOTECA PÚBLICA
MUNICIPAL FREI MIGUEL. AS MESMAS
SERÃO ENTREGUES PARA AS CRIANÇAS
QUE PARTICIPAM DIARIAMENTE DA
HORA DO CONTO, COMO FORMA DE
PROPORCIONAR UM AMBIENTE
AGRADÁVEL ONDE AS CRIANÇAS SE
SINTAM BEM E TENHAM VONTADE DE
VOLTAR MAIS VEZES, ESTIMULANDO
ASSIM O HÁBITO DA LEITURA, CFE
REQUISIÇAO N. 9407 ANEXA AO EMPENHO N.5253.
114,21
19 Dispensada
28.07.2010
Liquidacao
417,02
GARRAFA DE ÓLEO VEGETAL DE SOJA
900ML
POTE DE TEMPERO COMPLETO 300G
CALDO CONCENTRADO DE GALINHA
CAIPIRA 56G
EXTRATO DE TOMATE CONCENTRADO LATA DE 350G
TEMPERO VERDE MISTO (SALSA E
CEBOLINHA)
BATATA INGLESA BRANCA
CEBOLA BRANCA
SELETA DE LEGUMES LATA 200GR
(MILHO, ERVILHA, CENOURA,
BATATA)
CARNE DE GADO MOÍDA DE PRIMEIRA
EM PACOTES DE 1KG REFRIGERADA.
SOPA DE CEBOLA PACOTES GRANDES
Pg. 56
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
19 Dispensada
PRESUNTO FATIADO MAGRO
ASPARGO EM CONSERVA, VIDROS DE
205 GRAMAS
NATA POTES 350G
MARGARINA SEM SAL
SAL MARINHO
BROCOLIS
ERVILHA EM CONSERVA
AÇÚCAR CRISTAL
CANELA EM PÓ
SORVETE DE CREME
CHOCOLATE MEIO AMARGO - BARRAS
DE 170G
BETERRABA
REPOLHO
PÊRA
SUCO DE SOJA COM PÊSSEGO
ÁGUA MINERAL BOMBONA DE 20L
CAFÉ SOLÚVEL EM PÓ
CHÁ DE ERVA CIDREIRA
- CX
MAÇA DESIDRATADA, PCT DE 200G
NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO DESTES
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O
ENCONTRO DE MERENDEIRAS QUE
ACONTECERÁ NOS DIAS 29 E 30 DE
JULHO DE 2010, NA CONFRARIA
TRAMONTINA DAS 8H ÀS 17HORAS.
VISANDO O CURSO DE
APERFEIÇOAMENTO ÀS MERENDEIRAS E
COZINHEIRAS DA REDE DE ENSINO DE
GARIBALDI ONDE SERÃO REALIZADAS
OFICINAS PRÁTICAS DE CULINÁRIA,
APROVEITANDO E PREPARAÇÃO DE
ALIMENTOS. A QUALIFICAÇÃO, O
APERFEIÇOAMENTO ÀS PROFISSIONAIS
RESPONSÁVEIS PELA ALIMENTAÇÃO
ESCOLAR É UMA CONTRAPARTIDA
NECESSÁRIA DA ENTIDADE
EXECUTORA, OU SEJA, A PREFEITURA
MUNICIPAL, CFE REQUISICAO 9556
ANEXA.
417,02
20 Dispensada
28.07.2010
Liquidacao
152,04
CARNE DE GADO-COXÃO DE DENTRO.
MILHO VERDE EM LATA
PIMENTÃO VERDE
CENOURA
Pg. 57
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
20 Dispensada
TOMATE PAULISTA MADURO
(VERMELHO)
QUEIJO LANCHE FATIADO
LEITE DESNATADO
MAIONESE
MAÇÃ APROXIMADAMENTE 100G POR
UNIDADE
ALFACE CRESPA
TOMATE CEREJA BANDEJA
ABACAXI
BANANA TIPO PRATA
MAMÃO FORMOSA
NECESSARIO A AQUISICAO DESTES GE
NEROS ALIMENTICIOS PARA O ENCONTRO DE MERENDEIRAS QUE ACONTECERA NOS DIAS 29 E 30/07/10, NA
CONFRARIA TRAMONTINA, VISANDO O
APERFEICOAMENTO DAS MERENDEIRAS
E COZINHEIRAS DA REDE DE ENSINO,
SERAO REALIZADAS OFICINAS PRATICAS DE CULINARIA, CONTRAPARTIDA
NECESSARIA DA ENTIDADE EXECUTORA
CFE REQUISICAO 9556 ANEXA AO EMPENHO 5504.
152,04
Pregao
20.08.2010
Liquidacao
2.156,00
23.09.2010
Liquidacao
284,00
29.10.2010
Liquidacao
568,00
060/10M E CONTRATO 136/10 ANEXO.
3.008,00
Pregao
06.08.2010
Liquidacao
7.923,53
02.09.2010
Liquidacao
501,00
05.10.2010
Liquidacao
501,00
060/10 E CONTRATO 137/10 ANEXO.
8.925,53
20 Dispensada
28.07.2010
Liquidacao
44,61
FRANGO REFRIGERADO PEQUENO CARCAÇA
LEITE UHT - EMBALADO EM CAIXA
TETRAPAK
Pg. 58
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
20 Dispensada
PIMENTA DO REINO MOÍDA
OVOS BRANCOS
NOZ MOSCADA 25 GR MOÍDA
QUEIJO PARMESÃO RALADO
FARINHA DE MANDIOCA
NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO DESTES PA
RA REALIZACAO DA OFICINA DE CULI
NARIA A SER REALIZADA NO DIA 29/
07/10 DURANTE O CURSO DE APERFEI
COAMENTO DAS MERENDEIRAS E COZINHEIRAS, CFE REQUISICAO 9584 ANE
XA.
44,61
20 Dispensada
28.07.2010
Liquidacao
71,40
AIPO
LOURO
MOLHO DE TOMATE LATAS DE 350G
PAO APROXIMADAMENTE 500G
ALHO CABEÇA
FARINHA DE TRIGO ESPECIAL
ESPINAFRE FRESCO - MOLHO
PEITO DE FRANGO SEM PELE E SEM
OSSO
AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM
PARA REALIZAÇÃO DA OFICINA DE
CULINÁRIA DA PROFESSORA ISABEL
DOS SANTOS A SER REALIZADA NO
DIA 29 DE JULHO DURANTE O CURSO
DE APERFEIÇOAMENTO AS
MERENDEIRAS E COZINHEIRAS DA
REDE DE ENSINO DE GARIBALDI CFE
REQUISICAO 9584 ANEXA AO EMPENHO
5692.
71,40
22 Pregao
14.09.2010
Liquidacao
87,40
BISCOITO salgado tipo grissini
(pacotes de 175g). Ingredientes:
Farinha de trigo rica em ferro e
ácido fólico, gordura vegetal,
açúcar, sal, bicarbonato de
sódio, aroma natural de
manteiga. Pode conter traços de
leite. Contém glúten.
Informações Nutricionais: 30 g
(40 biscoitos) 133 Kcal, 0,7g de
Pg. 59
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
22 Pregao
fibras, 1,7mg de ferro.
PARA O CENTRO SOCIAL SÃO JOSÉ
CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO
PREGÃO 061/2010, REQ. 9794 ANEXA
87,40
22 Pregao
25.08.2010
Liquidacao
437,00
PREGÃO 061/2010 E VERBAS PNAP PRÉ, REQUISICAO 9797 ANEXA.
437,00
22 Pregao
27.08.2010
Liquidacao
437,00
08.09.2010
Liquidacao
195,00
MASSA de sêmola com ovos, tipo
tortilhone, (embalagem plástica
de contendo 500g). Ingredientes:
Sêmola de trigo rica com ferro e
ácido fólico, ovos e corante
natural de urucum e cúrcuma.
Nutricional: 80 g (½
xícara) 300 Kcal, 1,6g de fibra,
4,5 mg de ferro. Validade mínima
Pg. 60
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
22 Pregao
de 8 meses.
PREGÃO 061/2010 E VERBA PNAC CRECHE.
632,00
22 Pregao
27.08.2010
Liquidacao
1.470,00
08.09.2010
Liquidacao
390,00
16.09.2010
Liquidacao
BISCOITO salgado tipo susy crock
ácido fólico, gordura vegetal
hidrogenada, sal, açúcar,
bicarbonato de sódio e amônio,
aroma natural de manteiga. Pode
conter traços de leite. Contém
glúten.
MASSA de sêmola com ovos, tipo
tortilhone, (embalagem plástica
de contendo 500g). Ingredientes:
Sêmola de trigo rica com ferro e
ácido fólico, ovos e corante
natural de urucum e cúrcuma.
Nutricional: 80 g (½
xícara) 300 Kcal, 1,6g de fibra,
4,5 mg de ferro. Validade mínima
de 8 meses.
MASSA de sêmola, com ovos, tipo
talharim largo (embalagem
plástica contendo 500g)
Pg. 61
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
22 Pregao
fólico, ovos, corante natural de
de 80g (1 prato) 300 Kcal, 1,6 g
de fibras, 4,5 mg de ferro.
Validade mínima de 8 meses.
PREGÃO 061/2010 E VERBA PNAE,
1.860,00
22 Pregao
26.08.2010
Liquidacao
1.242,00
caixa de papelão,
de 50g - Valor calórico 70kcal,
4.8g de proteínas, 1,6g Fibra
alimentar e Sódio 588.56mg.
SELETA DE LEGUMES LATA 200GR com
cenoura, ervilha e batata. Latas
sem ferrugem ou amassadas,
acondicionadas em caixas de
papelão resistentes.
1.242,00
22 Pregao
26.08.2010
Liquidacao
3.649,00
ERVILHA enlatada, (latas de
500g). Latas sem ferrugem ou
caixas de papelão resistentes.
EXTRATO DE TOMATE de Tomate
(latas de 350g). Ingredientes:
polpa de tomate e sal. Não
contém glúten. Informações
Nutricionais: porção de 15g (1
colher de sopa) = 106,54mg de
sódio. Não contém quantidades
significativas de valor
energético, carboidratos,
Pg. 62
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
6151 17.08.2010 615801 Fr 005247 CONSERVAS ODERICH SA
22 Pregao
proteínas, gorduras totais,
gorduras saturadas, gorduras
trans e fibra alimentar. Sem
conservantes. Latas sem ferrugem
ou amassadas, entregues em
Validade de 3 anos.
MILHO verde enlatado, (latas de
500g). Latas sem ferrugem ou
caixa de papelão,
de 50g - Valor calórico 70kcal,
4.8g de proteínas, 1,6g Fibra
alimentar e Sódio 588.56mg.
SELETA DE LEGUMES LATA 200GR com
cenoura, ervilha e batata. Latas
sem ferrugem ou amassadas,
acondicionadas em caixas de
papelão resistentes.
3.649,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6152 17.08.2010 616201 Fr 010390 IND.E COM.DE BISCOITOS CASEIROS ZAGONEL
22 Pregao
06.09.2010
Liquidacao
53,90
BISCOITO doce integral de leite
e soja, tipo caseiro. (pacotes
de 500g) Ingredientes: farinha
hidrogenada, sal, ovos,
bicarbonato de sódio, leite e
açúcar. Contém glúten.
Informações Nutricionais: Em 30
g (2 unidades) 135 Kcal, 0,7g de
fibras.
PREGÃO 061/2010, REQ. 9793 ANEXA
53,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pg. 63
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
6153 17.08.2010 615801 Fr 010390 IND.E COM.DE BISCOITOS CASEIROS ZAGONEL
22 Pregao
30.08.2010
Liquidacao
539,00
fibras.
539,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6154 17.08.2010 613201 Fr 010390 IND.E COM.DE BISCOITOS CASEIROS ZAGONEL
22 Pregao
30.08.2010
Liquidacao
539,00
fibras.
PREGÃO 061/2010 E VERBAS PNAC CRECHE, REQ. 9805 ANEXA.
539,00
22 Pregao
31.08.2010
Liquidacao
832,60
PÓ para pudim , sabor baunilha.
Embalagem em saco de polietileno
leitoso, embalagens de 1kg,
Pg. 64
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
22 Pregao
ano.
PREGÃO 061/2010 E VERBA PNAC CRECHE, REQUISICAO 9807 ANEXA.
832,60
22 Pregao
31.08.2010
Liquidacao
1.903,00
AÇÚCAR refinado especial. Origem
vegetal, com sacarose de cana de
açúcar, em pacotes de 1kg,
embalagem plástica, resistente,
com solda reforçada e íntegra.
Data de fabricação e validade
mínima de 11 meses, com registro
no Ministério da Saúde.
1 ano.
pet), unidades de 1L,
1.903,00
22 Pregao
31.08.2010
Liquidacao
3.734,00
Pg. 65
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
22 Pregao
meses.
1 ano.
ano.
SAL Marinho . Ingredientes:
cloreto de sódio, iodo, além de
cálcio, magnésio e outros.Com
registro no M.S/M.A. Embalagem
primária plástica, resistente e
transparente com solda íntegra
de 01 Kg, validade mínima de 11
meses.
CFE REQUISICAO 9784 ANEXA.
Pg. 66
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
22 Pregao
3.734,00
22 Pregao
31.08.2010
Liquidacao
443,12
1 ano. Ingredientes: leite,
açúcar, xarope de glicose, amido
modificado, bicarbonato de
sódio, citrato de
sódio/estabilizante e sorbato de
potássio/conservante. Embalagem
recipiente plástica contendo
400gr.
meses.
SUCO de abacaxi, pronto para
Pg. 67
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
22 Pregao
ano.
PREGÃO 061/2010, REQUISICAO
9790 ANEXA.
443,12
22 Pregao
09.09.2010
Liquidacao
757,18
mg vitamina B2.
AMIDO DE MILHO Ingredientes:
amido 100% puro, com registro no
Ministério da Saúde. Caixa de
500g. Deve constar na embalagem:
composição, registros,
instruções de conservação, peso
líquido, prazo de validade e
data de fabricação. Não contém
glúten. Prazo de validade: 01
ano.
BISCOITO doce sortido
amanteigado (pacotes 400g).
fólico (vit B9), açúcar, sal,
aromatizantes, gordura vegetal
fermento químico, estabilizante
lecitina de soja, pode conter
traços de leite. Informações
Nutricionais: 30 g ( 3 e
½ biscoitos) 136 Kcal, 1
g de fibra, 70 mg de sódio.
CEREAL DE MILHO tipo esferas de
chocolate. Pacotes de 1 e ou 2
kg, com registro no Ministério
da Saúde, com vitaminas, ácido
fólico, ferro e zinco, embalado
em sacos de polietileno e
Pg. 68
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
22 Pregao
reembalados em caixas de papelão
reforçado com 10 Kg. Validade de
01 ano.
Pacotes de 400g- ou 01 Kg.
9792 ANEXA.
757,18
22 Pregao
09.09.2010
Liquidacao
2.061,25
pacotes de 1kg e 5kg, embalagem
resistente, de plástico
transparente, entregue em fardos
de 30 Kg. 100% natural (não
precisa lavar nem escolher). Com
Agricultura, data de fabricação
e validade mínima de 8 meses.
Informação Nutricional: 50 g
(1/4 xícara) = 174 Kcal.
(Observação: 60 Kg em embalagem
de 01 Kg e o restante pode ser
em 05 Kg).
FEIJÃO marrom, carioquinha, tipo
Pg. 69
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
22 Pregao
l. Classe cores, sem a presença
de grãos mofados, carunchados ou
torrados. Pacotes de 01kg,
mg vitamina B2.
2.061,25
22 Pregao
09.09.2010
Liquidacao
2.197,15
mg vitamina B2.
Pg. 70
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
22 Pregao
em 05 Kg).
PREGÃO 061/2010 E VERBAS PNAC CRECHE, REQUISICAO 9804 ANEXA.
2.197,15
Pregao
22.09.2010
Liquidacao
1.825,60
Pg. 71
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
14.10.2010
Liquidacao
2.200,50
19.10.2010
Liquidacao
1.825,60
CIOS, CFE PREGAO N. 061/10 E CON
TRATO 148/10 ANEXO.
5.851,70
Pregao
28.09.2010
Liquidacao
3.683,60
05.10.2010
Liquidacao
1.530,30
14.10.2010
Liquidacao
2.142,72
26.10.2010
Liquidacao
2.819,70
TRATO 148/10 ANEXO.
10.176,32
Pregao
28.09.2010
Liquidacao
22,32
TRATO 147/10 ANEXO.
22,32
Pregao
22.09.2010
Liquidacao
2.298,78
TRATO 147/10 ANEXO.
2.298,78
Pregao
22.09.2010
Liquidacao
123,17
28.09.2010
Liquidacao
262,30
05.10.2010
Liquidacao
1.114,95
20.10.2010
Liquidacao
2.605,88
26.10.2010
Liquidacao
128,10
TRATO 147/10 ANEXO.
4.234,40
Chamamento Pu
09.09.2010
Liquidacao
8.400,00
15.09.2010
Liquidacao
3.300,00AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR, PARA ALU
NOS DA REDE DE EDUCACAO BASICA
PUBLICA, CFE CHAMADA PUBLICA N.
Pg. 72
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
6174 17.08.2010 613201 Fr 035328 COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA
Chamamento Pu
5.100,00
Chamamento Pu
09.09.2010
Liquidacao
6.640,00
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR, PARA ALU
6.640,00
Chamamento Pu
09.09.2010
Liquidacao
10.925,44
11.10.2010
Liquidacao
3.854,10
14.779,54
Chamamento Pu
13.10.2010
Liquidacao
1.327,50
1.327,50
22 Pregao
09.09.2010
Liquidacao
4.561,20
23.09.2010
Liquidacao
250,00
mg vitamina B2.
Pg. 73
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
22 Pregao
CEREAL DE MILHO tipo esferas de
chocolate. Pacotes de 1 e ou 2
kg, com registro no Ministério
da Saúde, com vitaminas, ácido
fólico, ferro e zinco, embalado
em sacos de polietileno e
reembalados em caixas de papelão
reforçado com 10 Kg. Validade de
01 ano.
em 05 Kg).
FARINHA DE MILHO fina.
Composição de 100% milho, cor
amarela, embalagem transparente
e resistente, com solda íntegra.
Data de fabricação e registro no
Ministério da Agricultura
(pacotes de 01kg).
Informação Nutricional: ½
xícara (50g) = 173 Kcal. Data de
Pg. 74
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
22 Pregao
04 meses.
Agricultura.
VINAGRE de maçã. Embalagem
plástica de 750ml. Embalagem
secundária em plástico forte,
resistente contendo 6 unidades,
embalagem intacta. Validade
mínima de 4 meses.
EMPENHO EM SUBSTITUICAO AO
N. 6161 DE 17/08/10, DOTACAO
INCORRETA.
Pg. 75
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
22 Pregao
4.811,20
Chamamento Pu
22.09.2010
Liquidacao
1.169,81
28.09.2010
Liquidacao
499,11
05.10.2010
Liquidacao
210,91
19.10.2010
Liquidacao
2.358,39
26.10.2010
Liquidacao
845,37
CIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR, VERBA
PNAE, CFE CHAMADA PUBLICA N.004/
10 E CONTRATO 167/10 ANEXO.
5.083,59
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6994 21.09.2010 21315 Fr 017986 PADARIA E CONFEITARIA GROMOWSKI LTDA EPP
25 Dispensada
04.10.2010
Liquidacao
102,50
SANDUICHE
PARA ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES
DA JUSTIÇA ELEITORAL QUE ATUARÃO
NAS ELEIÇÕES GERAIS, NO DIA 03
DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME
CONVÊNIO DE MÚTUA COLABORAÇÃO
FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE
GARIBALDI E O TRIBUNAL REGIONAL
ELEITORAL DO RIO GRANDE DO SUL,
102,50
Chamamento Pu
28.09.2010
Liquidacao
29.09.2010
Liquidacao
5.892,48
CIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR, VERBA
PNAE, CFE CHAMADA PUBLICA N.
5.892,48
26 Dispensada
11.10.2010
Liquidacao
89,70
MAÇÃ gala
PARTICIPANTES DA RÚSTICA CIDADE
DE GARIBALDI, TENDO EM VISTA O
Pg. 76
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
26 Dispensada
2010, PELAS RUAS DA CIDADE, CFE
89,70
26 Dispensada
11.10.2010
Liquidacao
29,70
BANANA CATURRA
PARTICIPANTES DA RÚSTICA CIDADE
DE GARIBALDI, TENDO EM VISTA O
2010, PELAS RUAS DA CIDADE, CFE
REQUISICAO 10164 ANEXA AO EMPENHO 7350.
29,70
Dispensada
08.10.2010
Liquidacao
100,00
AGUA MINERAL C/ GAS FARDO C/12
GARRAFAS DE 500ML
NECESSARIO PARA MANUTENCAO DE
SERVICO DE COPA DA CAMARA MUNICI
PAL, CFE REQUISICAO 071/10 ANEXA
100,00
396.904,34
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.10.000000 Material Odontológico
2687 09.04.2010 104404 Fr 006084 DENTARIA E DIST HOSP PORTO ALEGRENSE LTD
7 Dispensada
14.04.2010
Liquidacao
86,40
ESPELHO BUCAL ODONTOLÓGICO PARA
CABO ROSQUEAVEL PLANO N.º 5,
CAIXA COM 12 UNIDADES
NECESSARIA AQUISIÇAO DEVIDO A
REALIZAÇAO DA SEMANA CONTRA O
CANCER BUCAL, HAVENDO ASSIM PRE
VISAO DO AUMENTO NO NUMERO DE
ATENDIMENTOS, CFE REQUISIÇAO N.
8438 ANEXA.
86,40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4991 30.06.2010 104404 Fr 006084 DENTARIA E DIST HOSP PORTO ALEGRENSE LTD
17 Dispensada
16.07.2010
Liquidacao
545,00
ANESTÉSICO ARTICAINE 4%,
ANESTÉSICO LOCAL INJETÁVEL A
BASE DE ARTICAÍNA MAIS
EPINEFRINA. EMBALAGEM COM
BLISTERS LACRADOS COM 10
Pg. 77
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
17 Dispensada
TUBETES, ACONDICIONADOS EM
TUBETES DE CRISTAL.CONSTANDO
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO,
PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO,
VALIDADE, Nº DO LOTE E REGISTRO
NO MS
FIXADOR DE RX COM
475ML, CONSTANDO DADOS DE
IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA,
FABRICAÇÃO, VALIDADE, Nº DO LOTE
E REGISTRO NO MS
REVELADOR RX COM 475ML,
CONSTANDO DADOS DE
E REGISTRO NO MS
AMALGAMA EM CÁPSULA, PORÇÃO 2,
ALTA RESISTENCIA SEM FASE GAMA
2, COMPOSIÇÃO AG56%, SN 27,9% E
GU 15,4%, POTE COM 50
UNIDADES.CONSTANDO DADOS DE
E REGISTRO NO MS
AMALGAMA EM CÁPSULA, PORÇÃO 1,
ALTA RESISTENCIA SEM FASE GAMA
E REGISTRO NO MS
RESINA A3, COM SILICA E ÓXIDO DE
ZIRCÔNIA, CONSTANDO DADOS DE
E REGISTRO NO MS,
RESINA A 3,5, COM SILICA E ÓXIDO
DE ZIRCÔNIA, CONSTANDO DADOS DE
E REGISTRO NO MS,
MATRIZ DE ACO 0,05X7X500MM
SUJEITA À ESTERILIZAÇÃO EM
AUTOCLAVE A 135 C°, CONSTANDO
VALIDADE, Nº DO LOTE, REGISTRO
NO MS E BOAS PRÁTICAS DE
FABRICAÇÃO
Pg. 78
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
17 Dispensada
MATRIZ DE AÇO 0,07/7/500MM,
VALIDADE, Nº DO LOTE REGISTRO NO
MS E BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO
JUSTIFICAMOS A COMPRA DOS
MATERIAIS ACIMA PARA SEREM
UTILIZADOS NO CENTRO
ODONTOLÓGICO E UNIDADES DE SAÚDE
QUE PRESTAM SERVIÇOS
ODONTOLÓGICOS, POIS NECESSÁRIO
PARA CONTINUIDADE DO SERVIÇO,
EMPENHO N.4990.
545,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5314 16.07.2010 104404 Fr 035471 DENTAL MED SUL ART ODONTOLOGICOS LTDA
19 Pregao
09.09.2010
Liquidacao
3.671,20
28.09.2010
Liquidacao
942,45
ANESTÉSICO LOCAL INJETÁVEL, A
BASE DE LIDOCAINA COM
FENILEFRINA, TUBETES COM 1,8 ML,
EMBALADOS EM CAIXA COM 50
UNIDADES, CONSTANDO DADOS DE
E REGISTRO NO MS.
BROCA PARA BAIXA ROTAÇÃO Nº 2,
SUJEITA À ESTERELIZAÇÃO EM
VALIDADE, Nº DO LOTE,REGISTRO NO
MS E CERTIFICADO DE BOAS
PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO
Pg. 79
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
5314 16.07.2010 104404 Fr 035471 DENTAL MED SUL ART ODONTOLOGICOS LTDA
19 Pregao
NO MS E CERTIFICADO DE BOAS
ESCOVAS DENTAIS INFANTIL,
MATÉRIA PRIMA SINTÉTICA PIGMENTO
E ÂNCORA METÁLICA, CERDAS DE
NYLON APARADAS UNIFORMEMENTE E
ARREDONDADAS, CABO ANATÔMICO E
FLEXÍVEL. CONSTANDO DADOS DE
E REGISTRO NO MS.
ESCOVAS DENTAIS ADULTO, MATÉRIA
PRIMA SINTÉTICA, PIGMENTO E
ÂNCORA METÁLICA, CERDAS DE NYLON
APARADAS UNIFORMEMENTE E
ARREDONDADAS, CABO ANATÔMICO E
FLEXÍVEL. CONSTANDO DADOS DE
E REGISTRO NO MS.
FIO DENTAL EM POLIAMIDA, COM
CERA, EMBALAGEM POCKET, COM
TAMAPA FLIP E CORTADOR. ROLO DE
100 METROS.CONSTANDO DADOS DE
E REGISTRO NO MS
SUGADOR CIRÚRGICO PLÁSTICO
DESCARTÁVEL ESTERELIZADO POR
ÓXIDO DE ETILENO, CONSTANDO
NO MS, CAIXA COM 20 UNIDADES
SUGADOR DE SALIVA. CONSTANDO
NO MS
FLUOR GEL . COM 200ML. CONSTANDO
NO MS
HIDRÓXIDO DE CÁLCIO , EM PASTA
PARA OBSTRUÇÃO TEMPORÁRIA DE
CANAL RADICULAR.CONSTANDO DADOS
DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA,
Pg. 80
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
19 Pregao
E REGISTRO NO MS
IONOMERO DE VIDRO,CONTENDO PÓ
CINZA, LÍQUIDO, ESPÁTULA E
DISPENSADORES. CONSTANDO DADOS
E REGISTRO NO MS
AFASTADORES MINESOTTA, SUJEITA À
ESTERELIZAÇÃO EM AUTOCLAVE A 135
C°.CONSTANDO DADOS DE
FABRICAÇÃO, VALIDADE, Nº DO
LOTE, REGISTRO NO MS E BOAS
MICRO APLICADORES DESCARTÁVEIS,
CAIXA COM 100 UNIDADES.CONSTANDO
NO MS
PAPEL ARTICULAÇÃO CONSTANDO
NO MS
QUE POSSUEM GABINETES
ODONTOLÓGICO, POIS NECESSÁRIO
CONFORME PREGÃO 053/2010 E REQUISIÇAO N. 9523 ANEXA.
4.613,65
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5315 16.07.2010 104404 Fr 035471 DENTAL MED SUL ART ODONTOLOGICOS LTDA
19 Pregao
27.09.2010
Liquidacao
1.841,85
28.09.2010
Liquidacao
1.195,50
ÓCULOS DE PROTEÇÃO, EM ACRÍLICO
TRANSPARENTE, COM PROTETOR
LATERAL. SUJEITA À ESTERELIZAÇÃO
EM AUTOCLAVE A 135 C°. CONSTANDO
NO MS
ESCOVAS ROBINSON,RETA SUJEITA À
C°. CONSTANDO DADOS DE
Pg. 81
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
19 Pregao
E REGISTRO NO MS
ESPONJA HEMOSTÁTICA ESTERELIZADA
E EMBALADA EM EMBALAGEM
INDIVIDUAL, CAIXA COM 10
UNIDADES,CONSTANDO DADOS DE
E REGISTRO NO MS
BABADOR DESCARTÁVEL PAPEL SUPER
ABSORVENTE CAIXA COM 100
UNIDADES. CONSTANDO DADOS DE
E REGISTRO NO MS
ALGODÃO EM ROLETE CONFECCIONADO
EM 100% ALGODÃO HIDRÓFILO,
DESCARTÁVEL, EMBALAGEM COM 100
UNIDADES CONSTANDO DADOS DE
FABRICAÇÃO, VALIDADE, N° DO LOTE
REGISTRO NO MS.
TESOURA COM PONTA CURVA PARA
RETIRADA DE PONTOS.SUJEITA À
CLOREXIDINA A 0,2% PARA
BOCHECHAR.CONSTANDO DADOS DE
E REGISTRO NO MS
REMOVEDOR DE MANCHAS DENTÁRIA
LÍQUIDO.CONSTANDO DADOS DE
E REGISTRO NO MS
ANESTÉSICO SEM VASO CONSTRITOR.
CONSTANDO DADOS DE
E REGISTRO NO MS
PEDRA DE CARBURUNDUM PARA
AFIAÇÃO DE CURETAS PERIODONTAIS.
CONSTANDO DADOS DE
Pg. 82
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
19 Pregao
E REGISTRO NO MS
AFASTADORES LABIAL PLÁSTICO
ESTERELIZÁVEL PARA FOTOGRAFIA ,
DIREITO E ESQUERDO.CONSTANDO
NO MS
PINÇAS ALGODÃO ODONTOLÓGICAS
AUTOCLAVE A 135 C°. CONSTANDO
FABRICAÇÃO
CONFORME PREGÃO 053/2010 E REQUISIÇAO N. 9523 ANEXA AO EMPENHO N. 5313.
3.037,35
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5316 16.07.2010 104404 Fr 035443 PRHODENT COM E REP DE PROD HOSP E DENT
18 Pregao
29.07.2010
Liquidacao
9.484,60
21.09.2010
Liquidacao
879,80
15.10.2010
Liquidacao
8.647,50
BROCA ESFÉRICA DIAMANTADA Nº
1012, SUJEITA À ESTERELIZAÇÃO EM
AUTOCLAVE A 135 C°,CONSTANDO
Pg. 83
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
5316 16.07.2010 104404 Fr 035443 PRHODENT COM E REP DE PROD HOSP E DENT
18 Pregao
AUTOCLAVE A 135 C°, COSTANDO
VALIDADE, Nº LOTE, REGISTRO NO
PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO.
LÂMINA DE BISTURI EM AÇO CARBONO
, NÚMERO 15C, MATERIAL
DESCARTÁVEL, CAIXA COM 100
LOTE, REGISTRO NO MS E
CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE
FABRICAÇÃO
LÂMINA DE BISTURI EM AÇO CARBONO
, NÚMERO 12C, MATERIAL
FABRICAÇÃO
RESINA A3, COM SILICA E ÓXIDO DE
ZIRCÔNIA, CONSTANDO DADOS DE
E REGISTRO NO MS,
RESINA A 3,5, COM SILICA E ÓXIDO
DE ZIRCÔNIA, CONSTANDO DADOS DE
E REGISTRO NO MS,
RESINA A1, CONSTANDO DADOS DE
E REGISTRO NO MS
RESINA C2,CONSTANDO DADOS DE
Pg. 84
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
18 Pregao
E REGISTRO NO MS
RESINA A2, CONSTANDO DADOS DE
E REGISTRO NO MS,
IRM COMPOSIÇÃO A BASE DE ÓXIDO
DE ZINCO E EUGENOL, REFORÇADA
POR POLÍMEROS, ALTO VEDAMENTO
MARGINAL, PRESA RÁPIDA, ALTA
RESISTÊNCIA A COMPRESSÃO,
PROPRIEDADES SEDATIVAS , PÓ
38GRAMAS E LÍQUIDO
15ML.CONSTANDO DADOS DE
E REGISTRO NO MS
ADESIVO PARA RESINA. CONSTANDO
NO MS
OLEO LUBRIFICANTE PARA ALTA/
BAIXA ROTAÇÃO, FRASCO COM 10ML
PORTA AMÁLGAMA DESCARTÁVEL
CONSTANDO DADOS DE
BROCA PARA ACABAMENTO EM RESINA
311BF.CONSTANDO DADOS DE
REGISTRO NO MS E BOAS PRÁTICAS
DE FABRICAÇÃO
ÁCIDO GEL A BASE DE ÁCIDO
FOSFÓRICO NA CONCENTRAÇÃO DE
37%, SERINGAS COM 2,5ML CADA
ANESTÉSICO ARTICAINE 4%,
ANESTÉSICO LOCAL INJETÁVEL A
BASE DE ARTICAÍNA MAIS
EPINEFRINA.EMBALAGEM COM
BLISTERS LACRADOS COM 10
TUBETES, ACONDICIONADOS EM
TUBETES DE CRISTAL.CONSTANDO
NO MS
AMÁLGAMA EM CÁPSULA, PORÇÃO 1,
Pg. 85
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
18 Pregao
ALTA RESISTÊNCIA SEM FASE GAMA
E REGISTRO NO MS
AMÁLGAMA EM CÁPSULA, PORÇÃO 2,
ALTA RESISTÊNCIA SEM FASE GAMA
E REGISTRO NO MS
HIDRÓXIDO DE CÁLCIO PRÓ- ANÁLISE
EM PÓ,CONSTANDO DADOS DE
E REGISTRO NO MS
19.011,90
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5318 16.07.2010 104404 Fr 035404 LOGITEX DISTRIBUIDORA LTDA - ME
18 Pregao
09.08.2010
Liquidacao
180,00
FIO COM AGULHA DE SUTURA DE
NYLON 4-0, NA COR PRETA,CAIXA
COM 24 UNIDADES. COM AGULHA
TRIANGULAR /CORTANTE 3/8 DE
CÍRCULO E 2CM, ESTÉRIL,
DESCARTÁVEL, EMBALADO
INDIVIDUALMENTE COM ABERTURA
ASSÉPTICA. CONSTANDO DADOS DE
E REGISTRO NO MS
Pg. 86
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
5318 16.07.2010 104404 Fr 035404 LOGITEX DISTRIBUIDORA LTDA - ME
18 Pregao
CONFORME PREGÃO 053/2010 E REQUISIÇAI N. 9530 ANEXA.
180,00
18 Pregao
13.08.2010
Liquidacao
3.206,00
ESPELHO BUCAL ODONTOLÓGICO PARA
CABO ROSQUEAVEL PLANO N.º PLANO
Nº 5,ESPELHO BUCAL NÚMERO 5,
SUJEITO À ESTERELIZAÇÃO EM
AUTOCLAVE A 135 C°, PARA CABO
ROSQUEAVEL, CAIXA COM 12
FABRICAÇÃO.
CABO PARA ESPELHO ADULTO 10CM
ODONTOLÓGICO EM METAL. SUJEITA À
DE FABRICAÇÃO.
PELÍCULA PARA RX EMBALAGEM COM
100 UNIDADES.CONSTANDO DADOS DE
E REGISTRO NO MS
REVELADOR PARA RX COM 475ML,
CONSTANDO DADOS DE
E REGISTRO NO MS
FIXADOR PARA RX COM
475ML,CONSTANDO DADOS DE
E REGISTRO NO MS
CARIOSTÁTICO 10ML CONSTANDO
VALIDADE, Nº DO LOTE.
PASTA PROFILÁTICA PARA USO
ODONTOLÓGICO, BISNAGA DE 90
GRAMAS COM FLUOR.CONSTANDO DADOS
Pg. 87
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
18 Pregao
E REGISTRO NO MS,
ESPÁTULAS N.º 07 SUJEITA À
EXTRATOR DE TÁRTARO MC CAL
11-12,SUJEITA À ESTERELIZAÇÃO EM
APLICADOR DYCAL SIMPLES SUJEITA
À ESTERELIZAÇÃO EM AUTOCLAVE A
135 C°. CONSTANDO DADOS DE
DE FABRICAÇÃO
CURETAS DE LUCAS NÚMERO 85,
CURETAS GRACEY Nº 3-4.SUJEITA À
E REGISTRO NO MS E BOAS PRÁTICAS
DE FABRICAÇÃO
CURETAS GRACEY Nº 11-12. SUJEITA
E REGISTRO NO MS
CURETAS GRACEY Nº 13-14. SUJEITA
DE FABRICAÇÃO
Pg. 88
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
18 Pregao
ALAVANCA SELDIN SUJEITA À
PORTA AGULHA CASTROVIEJO COM
PONTA DE VÍDEA .SUJEITA À
DE FABRICAÇÃO
CONFORME PREGÃO 053/2010 E REQUI
3.206,00
18 Pregao
13.08.2010
Liquidacao
2.259,25
DEDAL DE BORRACHA CONSTANDO
NO MS
BROCA CIRÚRGICA CALIBRE NUMERO
701,SUJEITA À ESTERELIZAÇÃO EM
BROCA CIRÚRGICA CALIBRE NÚMERO
702,SUJEITA À ESTERELIZAÇÃO EM
BROCA CARBIDE, NÚMERO 245.
AUTOCLAVE A 135 C°. .CONSTANDO
Pg. 89
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
18 Pregao
DESCOLADOR DE FREER
CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL.
FABRICAÇÃO
TIRA DE LIXA PARA POLIMENTO DE
RESINA, CAIXA COM 150
E REGISTRO NO MS
TIRA DE AÇO ABRASIVA PARA
AMÁLGAMA CAIXA COM 12 TIRAS DE
6MMX150MM. CONSTANDO DADOS DE
E REGISTRO NO MS
TIRA DE POLIÉSTER 100X10X0.05 MM
CAIXA COM 50 UNIDADES .CONSTANDO
NO MS
CURATIVO ALVEOLAR FRASCO COM 10
GRAMAS. CONSTANDO DADOS DE
E REGISTRO NO MS
BRUNIDOR SIMPLES NÚMERO 33,
CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL,
CONSTANDO DADOS DE
CABO PARA LÂMINA DE BISTURI
NÚMERO TRÊS, CONSTANDO DADOS DE
BICARBONATO DE SÓDIO EM PÓ CAIXA
Pg. 90
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
18 Pregao
COM 15 ENVELOPES COM 40G
CADA.CONSTANDO DADOS DE
E REGISTRO NO MS
OBTURADOR PROVISÓRIO EM PASTA
PARA ABITURAÇÃO.CONSTANDO DADOS
E REGISTRO NO MS
SUGADOR CIRÚRGICO METÁLICO , COM
CÂNULA PARA
DESINTUPIMENTO.SUJEITA À
LOTE,REGISTRO NO MS E BOAS
SONDA EXPLORADORA NÚMERO
05.CONSTANDO DADOS DE
E REGISTRO NO MS
SONDA MILIMETRADA PARA
PERIODONTIA.CONSTANDO DADOS DE
E REGISTRO NO MS
CONFORME PREGÃO 053/2010 E REQUISIÇAO N. 9529 ANEXA AO EMPENHO N.5321.
2.259,25
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5433 21.07.2010 104404 Fr 020018 ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
19 Dispensada
02.08.2010
Liquidacao
58,80
Pg. 91
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
5433 21.07.2010 104404 Fr 020018 ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
19 Dispensada
FABRICAÇÃO
JUSTIFICAMOS A COMPRA DOS MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NO
CENTRO ODONTOLOGICO E UBS QUE
POSSUEM GABINETES ODONTOLOGICOS,
NAO FORAM COTADOS PREGAO 053/10,
CFE REQUISICAO 5432 ANEXA AO
EMPENHO 5432.
58,80
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7502 05.10.2010 104404 Fr 024615 BOLSONI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA
27 Dispensada
19.10.2010
Liquidacao
77,35
OTOSPORIN 10ML
PERIOGARD ENXAGUATÓRIO BUCAL DE
250ML
JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DOS
MEDICAMENTOS, POIS NECESSÁRIOS
NOS PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS
À PACIENTES ATENDIDOS NO CENTRO
ODONTOLÓGICOS, CFE REQUISICAO
10232 ANEXA.
77,35
33.075,70
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.11.000000 Material Químico
376 11.01.2010 81321 Fr 005024 COMERCIAL AGRICOLA SAFRA LTDA
Dispensada
25.01.2010
Liquidacao
10,00
VENENO P/RATO
NECESSARIO PARA OS PAVILHOES DA
FENACHAMP, CFE REQUISIÇAO N.7760
ANEXA.
10,00
20 Dispensada
03.08.2010
Liquidacao
50,67
REQUISIÇÃO DE GIMO GÁS ( CAIXAS)
FAZ-SE NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO DO
PRODUTO VISANDO O COMBATE DOS
INSETOS EXISTENTES NOS
DOCUMENTOS QUE FICAM ARMAZENADOS
Pg. 92
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.11.000000 Material Químico
20 Dispensada
NO ARQUIVO PÚBLICO MUNICIPAL,
TORNANDO O AMBIENTE DE TRABALHO
MAIS AGRADÁVEL E SAUDÁVEL PARA
OS SERVIDORES E MUNÍCIPES QUE
FREQUENTAM O LOCAL, CFE REQUISICAO 9664 ANEXA.
50,67
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7670 14.10.2010 31223 Fr 031473 G & S COMERCIO DE FERRAGENS LTDA.
28 Dispensada
20.10.2010
Liquidacao
70,00
REQUISIÇÃO DE GIMO GÁS(CAIXAS)
GIMO, VISANDO O COMBATE DOS
INSETOS EXISTENTES NOS
DOCUMENTOS QUE FICAM ARMAZENADOS
NO ARQUIVO PÚBLICO MUNICIPAL,
TORNANDO O AMBIENTE DE TRABALHO
MAIS AGRADÁVEL E SAUDÁVEL PARA
OS SERVIDORES E MUNÍCIPES QUE
70,00
130,67
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.14.000000 Material Educativo e Esportivo
4428 11.06.2010 190201 Fr 006742 EDILSON RAMOS DE REZENDE
14 Dispensada
14.06.2010
Liquidacao
4.020,00
CAMISETA CINZA MESCLA (POLIESTER
E VISCOSE), COM SERIGRAFIA
(SÍMBOLO DO PROGRAMA E BRASÃO DA
PREFEITURA MUNICIPAL)
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA SEREM
DISTRIBUIDAS NO DIA DE COMBATE
AS DROGAS EM 12/06/10, PROMOVIDO
PELO PROGRAMA "A VIDA EM SUAS
MAOS", CFE REQUISIÇAO N. 9082
ANEXA.
4.020,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4955 30.06.2010 123201 Fr 035388 BARONESA LTDA
17 Pregao
27.07.2010
Liquidacao
4.190,00
TATAME 1 x 1 x 0,02m
NECESSÁRIO PARA IMPLEMENTAÇÃO DO
PROGRAMA ESPORTE E LAZER DA
CIDADE DE GARIBALDI, EM CONVÊNIO
COM O MINISTÉRIO DO ESPORTE,
NÚMERO 717257/2009. O MATERIAL
SERÁ UTILIZADO NAS OFICINAS DOS
LOCAIS DE REALIZAÇÃO DO
Pg. 93
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
4955 30.06.2010 123201 Fr 035388 BARONESA LTDA
17 Pregao
PROGRAMA, EM DIVERSAS MADALIDADES CFE REQUISIÇAO N. 9366 ANEXA
4.190,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4956 30.06.2010 123201 Fr 035390 SANDRA MARIA WEBER
17 Pregao
22.07.2010
Liquidacao
8.777,00
PROTEÇÃO para joelho (joelheira)
PROTEÇÃO para cotovelos
(cotoveleira).
KIT raquete para chute
MANOPLA de chute revestida em
couro sintético
MANOPLA de soco
PROTETOR de tórax
PROTETOR de cabeça
PROTETOR de canela
APITO DE PLASTICO grande
BOLA de borracha número 10
KIT ping pong com raquetes,
suportes e redes
BOLA de futsal mirim
BOLA de futebol society
BOMBA plástica com bico de metal
para encher bola
CRONÔMETRO digital
COLCHONETES 1,0 x 0,60 x 0,03
CONE plástico de 23 cm.
BAMBOLES COLORIDOS plástico
rígido com diâmetro de 60 cm
COLCHÃO de espuma revestido em
vinilona de 2 x 1,9 x 0,2m
COLCHÃO de espuma firme
revestido em vinilona de 3 x 1,9
x 0,3m
KIT com dois jogos de botão
plástico, 2 goleiras, 2
goleiros, palhetas e tabuleiro
JOGOS de dominó plástico
JOGO de baralho plástico tipo
espanhol
SACO para transportar material
em lona aproximado 1 x 0,6m com
cadeado e corrente
BOLSA para transportar material
de primeiros socorros básica
CORDA de seda de 10mm
Pg. 94
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
4956 30.06.2010 123201 Fr 035390 SANDRA MARIA WEBER
17 Pregao
PROGRAMA,EM DIVERSAS MODALIDADES
8.777,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4957 30.06.2010 123201 Fr 035390 SANDRA MARIA WEBER
17 Pregao
22.07.2010
Liquidacao
11,00
BOLA de ping pong
PROGRAMA,EM DIVERSAS MODALIDADES
11,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6118 16.08.2010 125003 Fr 001792 ANECLAU CALCADOS E CONFECCOES LTDA
22 Dispensada
01.09.2010
Liquidacao
1.020,00
BOLA de futsal, peso entre 410 440 gramas, costura termotec,
com 61 à 64 cm de diamêtro,
miolo removível e lubrificado.
NECESSÁRIO PARA UTILIZAÇÃO NO
CAMPEONATO CITADINO DE FUTSAL
2010, CFE REQUISICAO 9751 ANEXA.
1.020,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6548 26.08.2010 98401 Fr 003679 C. GHILARDI & CIA LTDA ME
23 Dispensada
31.08.2010
Liquidacao
660,40
PISTOLA D'AGUA DE BRINQUEDO PLASTICO
PANELINHAS + FOGÃO + TALHERES DE
BRINQUEDO - PLASTICO
PRATO S + COPOS - BRINQUEDO
PLASTICO
AMBULANCIA PLÁSTICO - SEM PILHAS
BINGO - SEM ROLETA
ALFABINGO
JOGO DE DAMA/TRILHA - MADEIRA
JOGO DE MEMORIA - 54 CARTELAS
JOGO CILADA
QUEBRA-CABEÇA 250 PEÇAS GRAVURAS DIFERENTES
A COMPRA DO MATERIAL PEDAGÓGICO
Pg. 95
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
6548 26.08.2010 98401 Fr 003679 C. GHILARDI & CIA LTDA ME
23 Dispensada
E JOGOS SE FAZ NECESSÁRIA PARA
DAR ANDAMENTO DAS ATIVIDADES
DESENVOLVIDAS JUNTO AO CENTRO DE
CONVIVÊNCIA DE IDOSOS GIUSEPPE
GARIBALDI E PROGRAMA SEMEANDO O
FUTURO, CFE REQUISICAO 9890
ANEXA.
660,40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6549 26.08.2010 98401 Fr 019747 RONICRIS BRINQUEDOS LTDA ME
23 Dispensada
31.08.2010
Liquidacao
541,95
FAZENDINHA COM 10 FIGURAS
BONECA COM MAMADEIRA
DOMINO TRADICIONAL
JOGO DE XADREZ COMPLETO - PEÇAS
GRANDES
JOGO RESTA 1
JOGO PEGA VARETAS
JOGO DE MEMORIA - 108 CARTELAS
JOGO DE DOMINÓ - JÁ SEI CONTAR
A COMPRA DO MATERIAL PEDAGÓGICO
E JOGOS SE FAZ NECESSÁRIA PARA
DAR ANDAMENTO DAS ATIVIDADES
DESENVOLVIDAS JUNTO AO CENTRO DE
CONVIVÊNCIA DE IDOSOS GIUSEPPE
GARIBALDI E PROGRAMA SEMEANDO O
FUTURO, CFE REQUISICAO 98401
ANEXA AO EMPENHO 6548.
541,95
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6811 13.09.2010 98401 Fr 018600 PLASTIVINO IND COM CONFECCOES LTDA
24 Dispensada
21.09.2010
Liquidacao
468,00
PINCEL NR. 0
GLITER POTE COM 100 GRS - 1 DE
CADA COR (PRATA, DOURADO,
VERMELHO E VERDE)
TNT 15 METROS DE CADA COR (VERDE
ESCURO E VERMELHO)
TNT 10 METROS DE CADA COR
(AMARELO, LARANJA, VERDE CLARO,
AZUL ESCURO, AZUL CLARO, LILÁS,
ROSA CLARO, MARROM, ROSA ESCURO,
BRANCO E PRETO)
FOLHA DE DESENHO PESO 60
CANETÃO PARA QUADRO BRANCO - 5
DE CADA COR - (VERMELHO E AZUL)
Pg. 96
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
6811 13.09.2010 98401 Fr 018600 PLASTIVINO IND COM CONFECCOES LTDA
24 Dispensada
PINCEL ATOMICO 4 DE CADA COR (CORES: PRETO, AZUL, VERMELHO E
VERDE)
BOLA DE ISOPOR 75 MM
O MATERIAL FAZ-SE NECESSÁRIA
PARA DAR ANDAMENTO ÀS OFICINAS
PEDAGÓGICAS DO PROGRAMA SEMEANDO
O FUTURO E DAR INÍCIO AO CURSO
DE PINTURA EM TECIDO PARA AS
BENEFICIÁRIAS DO BOLSA FAMILIA E
CENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS
GIUSEPPE GARIBALDI, CFE REQUISICAO 10001 ANEXA.
468,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6812 13.09.2010 98401 Fr 017854 OSMILDA G. WOLFART & CIA LTDA *
24 Dispensada
21.09.2010
Liquidacao
152,75
COLA BRILHO 5 DE CADA COR (CORES: VERDE, VERMELHO, AZUL,
PRATA E DOURADO)
FITA CREPE 50X50 MM
PERCEVEJO CAIXA C/100 UNIDADES
PAPEL CREPOM 7 DE CADA COR (CORES: VERMELHO, AZUL, VERDE
CLARO, VERDE ESCURO, BRANCO,
AMARELO)
MOLHA DEDO GEL
GIUSEPPE GARIBALDI, CFE REQUISICAO 10001 ANEXA AO EMPENHO 6811.
152,75
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6858 13.09.2010 98401 Fr 015965 MAURICIO BACCON ME
24 Dispensada
21.09.2010
Liquidacao
483,19
TINTA PARA TECIDO 37 GR - VERDE
BANDEIRA
TINTA PARA TECIDO 37 GR - VERDE
FOLHA
TINTA PARA TECIDO 37 GR - AZUL
COBALTO
MARINHO
TINTA PARA TECIDO 37 GR MAGENTA
Pg. 97
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
6858 13.09.2010 98401 Fr 015965 MAURICIO BACCON ME
24 Dispensada
TINTA PARA TECIDO 37 GR - VINHO
TINTA PARA TECIDO 37 GR AMARELO OCRE
TINTA PARA TECIDO 37 GR AMARELO OURO
TINTA PARA TECIDO 37 GR LARANJA
CÉU
TINTA PARA TECIDO 37 GR CARAMELO
TINTA PARA TECIDO 37 GR VIOLETA COBALTO
CARTELA DE ADESIVO INFANTIL
TEMAS MASCULINOS E FEMININOS PERSONAGENS DESENHOS ANIMADOS
E.V.A TAMANHO CARTOLINA - 6
UNIDADES DE CADA COR (CORES:
VERDE CLARO, ROSA CLARO E
ESCURO, AZUL CLARO E ESCURO,
PRETO, LILÁS, ROXO, MARROM ,
LARANJA, SALMÃO, AMARELO CLARO E
ESCURO).
E.V.A TAMANHO CARTOLINA - 14
UNIDADES DE CADA COR (VERMELHO,
VERDE ESCURO E BRANCO)
PAPEL DOBRADURA 10 FOLHAS DE
CADA COR - (CORES: VERDE CLARO E
ESCURO, ROSA CLARO E ESCURO,
VERMELHO, PRETO, BRANCO, AZUL
CLARO E ESCURO, LILÁS, ROXO,
MARROM, LARANJA, SALMÃO, AMARELO
CLARO E ESCURO)
PAPEL LAMINADO 5 DE CADA COR
(PRATA E DOURADO)
CARTOLINA 10 FOLHAS DE CADA COR:
(CORES: AZUL ESCURO E CLARO,
AMARELO, LARANJA, VERDE ESCURO E
CLARO, BRANCO E VERMELHO)
BOLA DE ISOPOR 50 MM
TINTA GUACHE POTE DE 250 ML 5 DE
CADA COR - (CORES: AZUL,
VERMELHO, AMARELO, VERDE, BRANCO
E PRETO)
COLA BRANCA LITRO
PAPEL CONTACT TRANSPARENTE
Pg. 98
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
6858 13.09.2010 98401 Fr 015965 MAURICIO BACCON ME
24 Dispensada
GIUSEPPE GARIBALDI, CFE REQUISICAO 10001 ANEXA AO EMPENHO 6811.
483,19
26 Dispensada
27.09.2010
Liquidacao
107,63
BOLA DE FUTEBOL COSTURADA
BOLA DE VOLEIBOL VULCANIZADA
JOGO DESAFIOS ESPORTES
PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE
ENSINO FUNDAMENTAL OSVALDO
ARANHA, A FIM DE ADQUIRIR
MATERIAL PEDAGÓGICO PARA USO COM
OS ALUNOS. OS MESMOS SERÃO
ADQUIRIDOS COM RECURSO
PDDE/FNDE/MEC 2010, CFE REQUISICAO 10143 ANEXA.
107,63
26 Dispensada
27.09.2010
Liquidacao
48,91
BOLA DE VOLEIBOL VULCANIZADA
BOLA DE FUTEBOL COSTURADA
ENSINO FUNDAMENTAL BARÃO DO RIO
BRANCO, A FIM DE ADQUIRIR
MATERIAL PEDAGÓGICO PARA USO COM
48,91
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7071 23.09.2010 619501 Fr 035806 GERSON EVERTON COELHO KLEIN ME
26 Dispensada
24.09.2010
Liquidacao
472,00
COLEÇÃO CONSUMÍVEL GRÁMATICA 2º
E 3º ANO
COLEÇÃO CONSUMÍVEL GRÁMATICA 4º
E 5º ANO
COLEÇÃO CONSUMÍVEL ALFABETIZAÇÃO
INTELIGENTE
COLEÇÃO CONSUMÍVEL FOFURINHA
COLEÇÃO CONSUMÍVEL OFICINA DE
JOGOS
Pg. 99
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
7071 23.09.2010 619501 Fr 035806 GERSON EVERTON COELHO KLEIN ME
26 Dispensada
ENSINO FUNDAMENTAL JACOB SEBBEM,
A FIM DE ADQUIRIR MATERIAL
DIDÁTICO PEDAGÓGICO PARA USO COM
472,00
20.952,83
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.15.000000 Material p/Festividades e Homenagens
3244 28.04.2010 10903 Fr 008565 FLORICULTURA CLAVENEI LTDA
Dispensada
03.05.2010
Liquidacao
40,00
ARRANJO DE FLORES
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA DECORAÇAO DE MESA DA CAMARA MUNICIPAL NA SESSAO SOLENE EM HOMENAGEM A APEME NO DIA 28/04/10,CFE
40,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5132 08.07.2010 21301 Fr 003671 C J MARMORES E GRANITOS LTDA
17 Dispensada
16.07.2010
Liquidacao
580,00
PLACA DE MÁRMORE. MEDIDAS 50 X
80.
PARA PRESTIGIAR A COMEMORAÇÃO DO
DIA DE SÃO PEDRO E 125 ANOS DA
PARÓQUIA DE GARIBALDI. A COMUNI
DADE DE GARIBALDI TERÁ UM FINAL
DE SEMANA COM UMA EXTENSA PROGRA
MAÇÃO QUE FOI PREPARADA PARA AS
FESTIVIDADES EM HONRA A SAO PEDRO APÓSTOLO, PADROEIRO DA CIDA
DE E AOS 125 ANOS DA PAROQUIA.
AS CERIMÔNIAS DE COMEMORAÇAO ACONTECEM NA IGREJA MATRIZ E SALÃO PAROQUIAL,CFE REQ.9434 ANEXA
580,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6209 19.08.2010 614409 Fr 000941 ALBERTO SALVAGNI
22 Dispensada
03.09.2010
Liquidacao
200,00
PLACAS TAMANHO 10 X 20 GRAVADAS
COM ESTOJO CONFORME MODELO EM
ANEXO.
PARA QUE AS MESMAS SEJAM
ENTREGUES COMO FORMA DE
Pg. 100
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.15.000000 Material p/Festividades e Homenagens
6209 19.08.2010 614409 Fr 000941 ALBERTO SALVAGNI
22 Dispensada
HOMENAGEM A ENTIDADES PELO
TRABALHO REALIZADO JUNTO A
COMUNIDADE GARIBALDENSE. A
ENTREGA ACONTECERÁ NO DIA 7 DE
SETEMBRO, DIA DO DESFILE CÍVICO,
200,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7612 07.10.2010 21301 Fr 000941 ALBERTO SALVAGNI
27 Dispensada
20.10.2010
Liquidacao
128,00
PLACA DE HOMENAGEM COM CAIXA
PARA HOMENAGEAR " CIDADÃO
HONORÁRIO DE GARIBALDI", DOM
CELMO LAZZARI, NASCIDO EM
GARIBALDI E QUE SERÁ ORDENADO
BISPO PARA O VICARIATO DO NAPO,
EQUADOR, CONFORME MODELO ANEXO E
128,00
948,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.16.000000 Material de Expediente
365 11.01.2010 51305 Fr 018539 PGS COMERCIO E REPRESENT LTDA
Dispensada
26.01.2010
Liquidacao
549,00
PAPEL PARA PLOTTER GRAMATURA 90
TAMANHO 914 X 50M
NECESSARIO PARA UTILIZAÇAO NO
PLOTTER DA SMOTT NA QUAL E UTILI
ZADO PARA IMPRIMIR MAPAS,IMAGENS
E PROJETOS PARA TODO O CENTRO
ADMINISTRATIVO, CFE REQUISIÇAO
N. 7738 ANEXA.
549,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------367 11.01.2010 21302 Fr 023889 PAPELARIA LAPPEL LTDA
Dispensada
04.02.2010
Liquidacao
15,00
PORTA CD DE PAPEL
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA ORGANI
ZAR OS CDS E DVDS EVITANDO POSSI
VEIS AVARIAS NO CONTEUDO DAS FOTOS QUE SERAO REGISTRADAS NOS EVENTOS DO MUNICIPIO, CFE REQUISIÇAO N. 7770 ANEXA.
15,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------406 15.01.2010 21302 Fr 008828 GARIGRAF ARTES GRAFICAS LTDA
Dispensada
02.02.2010
Liquidacao
56,00
CARIMBO AUTOMATICO CONFORME
Pg. 101
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
406 15.01.2010 21302 Fr 008828 GARIGRAF ARTES GRAFICAS LTDA
Dispensada
MODELO ANEXO
SOLICITAÇÃO NECESSÁRIA PARA A
SUBSTITUIÇÃO DO CARIMBO, COM
ATUALIZAÇÃO DO ANO (2009 PARA
2010), PARA O BOM ANDAMENTO DAS
ATIVIDADES DESEMPENHADAS PELO
SETOR DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, CFE REQUISIÇÃO N. 7719, EM
ANEXO.
56,00
1 Dispensada
26.02.2010
Liquidacao
1.348,01
CADERNO DE CHAMADA PARA EDUCAÇÃO
INFANTIL.
CADERNO DE CHAMADA ÁREA 1
(ENSINO GLOBALIZADO)
CADERNO DE CHAMADA ÁREA 2
(DISCIPLINA)
CADERNO DE CHAMADA PARA O SIGA SISTEMA INTEGRADO GARIBALDENSE
DE ALFABETIZAÇÃO
NECESSARIO PARA CONTROLE DE FREQUENCIA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, CFE REQUISIÇAO N. 7726 ANEXA.
1.348,01
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------508 25.01.2010 51305 Fr 009494 GRAFICA GARIBALDENSE LTDA
1 Dispensada
22.02.2010
Liquidacao
304,00
PASTA DE DEFESA DE AUTUAÇÃO
AMARELAS CONFORME MODELO ANEXO.
PASTA DE PROTOCOLO BRANCA
CONFORME MODELO ANEXO.
NECESSARIO PARA PROTOCOLAR E ARQUIVAR REQUERIMENTOS E DEFESAS
DE TRANSITO SOLICITADAS PELOS MU
NICIPES, CFE REQUISIÇAO N. 7746
ANEXA.
304,00
1 Dispensada
02.02.2010
Liquidacao
66,00
CARIMBO AUTOMATICO PARA A
SERVIDORA: LUCIANA LIMA SALEH COORDENADORA EXECUTIVA DO PROCON
DE GARIBALDI.
CARIMBO AUTOMATICO (TROCA DE
BORRACHA) COM OS DADOS DO
PROCON.
Pg. 102
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
1 Dispensada
NECESSARIO PARA O PROCON, CFE
66,00
2 Dispensada
22.02.2010
Liquidacao
85,50
CALCULADORA CIENTÍFICA
ESCALIMETRO TRIANGULAR
NECESSARIO PARA DO NOVO ENGENHEI
RO CIVIL DA SMOTT, QUE IRA TRABA
LHAR NO SETOR DE APROVAÇAO DE
PROJETOS, CFE REQUISIÇAO N. 7931
ANEXA.
85,50
2 Dispensada
22.02.2010
Liquidacao
36,00
MODELO EM ANEXO
NECESSARIA AQUISIÇAO EM VIRTUDE DA NOMEAÇAO DA FARMACEUTICA
RESPONSAVEL PELA FARMACIA MUNICIPAL, CFE REQUISIÇAO N. 7938
ANEXA.
36,00
2 Dispensada
23.02.2010
Liquidacao
168,00
CARIMBO AUTOMATICO
NECESSARIO PARA MELHOR ATENDIMENTO DOS PEDIDOS DE ALVARAS E
DOCUMENTOS RECEBIDOS NA SMMA,
168,00
3 Dispensada
09.02.2010
Liquidacao
8,00
REQUISIÇÃO CARGAS PARA CANETAS
MATERIAL NECESSARIO PARA ATENDER
A DEMANDA DE DOCUMENTOS EXPEDIDOS PELO PREFEITO MUNICIPAL, CFE
8,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1119 12.02.2010 10904 Fr 005019 COMABE AUTOMACAO ESCRITORIOS LTDA
Dispensada
24.02.2010
Liquidacao
200,00
FOLHAS A4
NECESSARIO PARA CAMARA DE VEREADORES, CFE REQUISIÇAO N. 2464 ANEXA.
Pg. 103
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
1119 12.02.2010 10904 Fr 005019 COMABE AUTOMACAO ESCRITORIOS LTDA
Dispensada
200,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1120 12.02.2010 10904 Fr 009490 GRAFICA E EDITORA BENTO GONCALVES LTDA
Dispensada
24.02.2010
Liquidacao
950,00
IMPRESSOS- FOLHAS TIMBRADAS
MEDINDO 29,7 X 21CM,4X0CORES EM
PAPEL SULFITE 75G, VALOR UNITARIO DE R$ 0,095 CADA.
NECESSARIO PARA CAMARA DE VEREADORES, CFE REQUISIÇAO N.2463 ANE
XA
950,00
3 Dispensada
24.02.2010
Liquidacao
10,00
BORRACHA PARA CARIMBO AUTOMÁTICO
CONFORME ESPECIFICAÇÕES ANEXAS.
NECESSARIO PARA A SERVIDORA
MIRIAM E.CAGOL DO DPTO DE TRIBUTOS, CFE REQUISIÇAO N. 8039
ANEXA.
10,00
Dispensada
16.03.2010
Liquidacao
54,90
CALCULADORA DE 12 ( DOZE )
DÍGITOS.
NECESSARIO PARA A FISCALIZAÇÃO N
O COMERCIO LOCAL E AMBULANTE
54,90
Dispensada
23.03.2010
Liquidacao
56,00
ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO.
NECESSARIO PARA O PROJETO AMBIEN
TAL , O MESMO SERVIRÁ PARA IDENTIFICAÇÃO DOS LIVROS DO PROJETO
QUE SÃO EMPRESTADOS DIARIAMENTE
AOS MULTIPLICADORES AMBIENTAIS
56,00
6 Pregao
11.05.2010
Liquidacao
400,00
31.05.2010
Liquidacao
970,00
12.07.2010
Liquidacao
95,00
FICHA DE CONTROLE INDIVIDUAL DE
MEDICAÇÃO, PAPEL 180G, IMPRESSÃO
Pg. 104
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
2066 22.03.2010 101204 Fr 009494 GRAFICA GARIBALDENSE LTDA
6 Pregao
1X0 COR PRETA, TAMANHO 297 X
210MM
BLOCO LAUDO PARA SOLICITAÇÃO DE
AUTORIZAÇÃO DE INTERNAÇÃO
HOSPITAL, PAPEL EXTRA COPI,
TAMANHO A4, 2X50, ACABAMENTO DO
TIPO COLADO
FICHA CONTROLE DE MATERIAL,
TAMANHO 14,5X21CM, 180 GRAMAS,
COR PRETA, IMPRESSÃO 1X1
NECESSARIO PARA SER UTILIZADO
NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE
PREGAO N. 023/2010, CFE REQUISIÇAO N. 8303 ANEXA.
1.465,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2067 22.03.2010 104410 Fr 033873 FENIX ARTES GRAFICAS LTDA
6 Pregao
13.04.2010
Liquidacao
3.727,00
03.05.2010
Liquidacao
1.230,00
FICHA SS51 PRONTUÁRIO MÉDICO,
TAMANHO 23x20,5 CM, COR BRANCA,
PAPEL SULFITE 150 GRAMAS,
IMPRESSÃO 1X1, (FRENTE E VERSO)
FICHA LAUDO PARA
SOLICITAÇÃO/AUTORIZAÇÃO DE
PROCEDIMENTO AMBULATORIAL,
TAMANHO 20,5 X 28,8 CM, COR
BRANCA, PAPEL 75 GRAMAS,
IMPRESSÃO 1 X 0
PRONTUÁRIO ODONTOLÓGICO, TAMANHO
27,7x21CM, COR BRANCA, PAPEL 150
GRAMAS (FRENTE E VERSO,
IMPRESSÃO 1X1
BLOCO COM 100 FOLHAS, 1x100,
RECEITUÁRIO SIMPLES, IMPRESSÃO
1x0, NÃO CARBONADO, TAMANHO
15,2x20,5CM, 56 GRAMAS,
ACABAMENTO DO TIPO COLADO
BLOCO COM 100 FOLHAS REQUISIÇÃO
DE EXAMES, 2x50, PAPEL EXTRA
COPI, IMPRESSÃO 1x0, TAMANHO
15x19,5, ACABAMENTO DO TIPO
COLADO
FORMULÁRIO DE RESULTADO DE
HEMOGRAMA E EQU, PAPEL 56G,
TAMANHO 233 X 160MM, BLOCOS COM
100 FOLHAS,ACABAMENTO DO TIPO
COLADO, IMPRESSÃO 1x100, COR
BRANCA
FICHA DE ATENDIMENTO
Pg. 105
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
2067 22.03.2010 104410 Fr 033873 FENIX ARTES GRAFICAS LTDA
6 Pregao
AMBULATORIAL CONTROLE DE
MORBIDADE, TAMANHO 210x295 MM,
PAPEL 75 GRAMAS, IMPRESSÃO 1X0
DOCUMENTO DE REFERENCIA E
CONTRA-REFERENCIA IDENTIFICAÇÃO
DO PACIENTE, PAPEL 75G,
IMPRESSÃO 1X0,TAMANHO 297X210 MM
NECESSARIA AQUISIÇAO DE MATERIAL
GRAFICO PARA SER UTILIZADO NAS
UNIDADES BASICAS DE SAUDE, PREGAO N.023/2010, CFE REQUISIÇAO
N. 8298 ANEXA.
4.957,00
6 Pregao
11.05.2010
Liquidacao
470,00
20.05.2010
Liquidacao
145,00
17.06.2010
Liquidacao
1.230,00
12.07.2010
Liquidacao
85,00
FORMULÁRIO DE ATESTADO MÉDICO,
PAPEL 56G, IMPRESSÃO 1X0,
TAMANHO 205 X 113MM, BLOCO COM
100 FOLHAS, ACABAMENTO DO TIPO
COLADO
FICHA CADASTRO CONTROLE DE
PRESSÃO ARTERIAL, TAMANHO
230x105MM, PAPELO 180 GRAMAS,
IMPRESSÃO 1x1, COR PRETA, FRENTE
E VERSO
FORMULÁRIO DE AUTORIZAÇÃO PARA
PROCEDIMENTOS PACTUADOS,
PROGRAMAÇÃO PACTUADA E INTEGRADA
PPI, JOGO EM DUAS VIAS, PAPEL
EXTRA COPI, 56 GRAMAS, BLOCOS
COM 100 FOLHAS, 2x100, TAMANHO
230MMX125MM, ACABAMENTO DO TIPO
COLADO
CARTEIRINHA PROGRAMA DE
PREVENÇÃO E CONTROLE DO CÂNCER
DO COLO E DO ÚTERO, TAMANHO
14,5X10,3CM, PAPEL 180 GRAMAS,
IMPRESSÃO 1X1 (FRENTE E VERSO)
FICHA PROGRAMA DE HUMANIZAÇÃO NO
PRÉ-NATAL E NASCIMENTO, PAPEL 75
GRAMAS, TAMANHO A4, IMPRESSÃO
1X0
NECESSARIA AQUISIÇAO DE MATERIAL GRAFICO PARA SER UTILIZADO
NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,
PREGAO 023/10, CFE REQUISIÇAO
Pg. 106
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
6 Pregao
N. 8300 ANEXA.
1.930,00
6 Dispensada
30.03.2010
Liquidacao
246,35
TESOURA
ISOPOR CADA FOLHA MEDINDO 1M X
0,50CM - ESPESSURA DE 2CM
PASTA C/ELASTICO 4,5 largura
CADERNO pequeno simples - 48
folhas
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA ATIVI
DADES DESENVOLVIDAS COM OS GRUPOS DE FAMILIAS E COM OS ATENDIDOS NO PROGRAMA SEMEANDO O FUTURO EM TURNO INVERSO AO DA ESCOLA
246,35
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2103 23.03.2010 98405 Fr 018600 PLASTIVINO IND COM CONFECCOES LTDA
6 Dispensada
30.03.2010
Liquidacao
777,55
FOLHA DE DESENHO PESO 60
CANETA ESFEROGRAFICA AZUL
CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA
CANETA ESFEROGRAFICA PRETA
LAPIS PRETO
LAPIS DE COR GRANDE CAIXA C/12
UNIDADES
TINTA GUACHE C/6 UN
PINCEL PARA GUACHE Nº 12
BORRACHA BRANCA MACIA - PEQUENA
APONTADOR PLASTICO
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 50M X
48MM
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 24 MM
X 50 M
COLA ESCOLAR 90GR
CANETA HIDROCOR GRANDE PONTA
FINA 12 CORES
SACO PLASTICO TRANSPARENTE P/
FICHÁRIO
CADERNO
100 FLS capa dura
grande com espiral
CADERNO pequeno capa dura - 48
folhas sem espiral
MINI DICIONÁRIO DE LINGUA
PORTUGUESA COM NOVAS REGRAS DE
PORTUGUES
Pg. 107
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
2103 23.03.2010 98405 Fr 018600 PLASTIVINO IND COM CONFECCOES LTDA
6 Dispensada
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM OS GRUPOS DE FAMILIAS E COM OS ATENDI
DOS NO PROGRAMA SEMEANDO O FUTURO EM TURNO INVERSO AO DA ESCOLA
EMPENHO N. 2102.
777,55
6 Dispensada
01.04.2010
Liquidacao
976,10
FOLHA A4 CX C/10 PACOTES DE 500
FLS
GIZ DE CERA BASTÃO
PINCEL ATOMICO PARA QUADRO
BRANCO - NAS CORES: 10 PRETO, 9
VERMELHO e 9 AZUL
APAGADOR PARA QUADRO BRANCO
CARTOLINA BRANCA
CARTOLINA COLORIDA VERDE E ROSA
- 20 DE CADA
TESOURA PEQUENA S/PONTA
REGUA DE 30 CM
ALFINETE CAIXA C/50
PASTA PLASTICA C/ELASTICO
ARQUIVO AZ - TAMANHO 8 CM DE
LARGURA
TNT AZUL ESCURO
TNT LARANJA
ESTILETE
PISTOLA DE COLA QUENTE PEQUENA
REFIL COLA QUENTE PARA PISTOLA
PEQUENA
COLA BRILHO JOGO COM 6 CORES
PINCEL CABO VERMELHO - TAMANHO
12
PAPEL LAMINADO CORES VARIADAS
E.V.A TAMANHO CARTOLINA - CORES
VARIADAS
PASTA PARTITURA
NECESSARIO PARA ATIVIDADES DESEN
VOLVIDAS COM OS GRUPOS DE FAMILIAS E COM OS ATENDIDOS NO PROGRAMA SEMEANDO O FUTURO EM TURNO
INVERSO AO DA ESCOLA, CFE REQUI
SIÇAO N. 8248 ANEXA AO EMPENHO
N. 2102.
976,10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pg. 108
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
6 Dispensada
12.04.2010
Liquidacao
71,00
CARIMBO AUTOMATICO
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA A UNIDADE DE SAUDE CENTRAL E PARA A
FUNCIONARIA LEANDRA CASAGRANDE,
71,00
7 Dispensada
12.04.2010
Liquidacao
92,00
CARIMBO DATADOR AUTOMATICO
CARIMBO COM A DESCRIÇÃO (PM
GARIBALDI PAT. Nº)
NECESSARIA AQUISIÇAO DESTES CARIMBOS PARA USO NO SETOR DE PATRIMONIO, CFE REQUISIÇAO N.8321
ANEXA.
92,00
7 Dispensada
13.04.2010
Liquidacao
36,00
CARIMBO AUTOMATICO SEM BORDA
CONFORME MODELO ANEXO
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA A PSICOLOGA QUE REALIZA ATENDIMENTOS
NO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DE
ASSISTENCIA SOCIAL E CONSELHO TU
TELAR, CFE REQUISIÇAO N.8391 ANE
XA.
36,00
Dispensada
14.04.2010
Liquidacao
328,65
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE.
NECESSARIO PARA CAMARA DE VEREADORES, CFE LISTAGEM E REQUISIÇAO
N.2495 ANEXAS.
328,65
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2693 09.04.2010 41601 Fr 000599 ADRIANO LAZZARI
8 Dispensada
12.04.2010
Liquidacao
25,00
SACOS PLÁSTICOS BD 28/42.
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA A CONSERVAÇAO DOS BCIS E BCLS DURANTE
O PERIODO DE CADASTRAMENTO E RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO, CFE
25,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pg. 109
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
2722 12.04.2010 111202 Fr 023889 PAPELARIA LAPPEL LTDA
8 Dispensada
14.04.2010
Liquidacao
40,00
IMAS
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA FIXAR
DOCUMENTOS E AVISOS DA SMMA, ORGANIZANDO ASSIM A INFRA-ESTRUTURA DA SECRETARIA, CFE REQUISIÇAO
N. 8485 ANEXA AO EMPENHO N.2721.
40,00
9 Dispensada
13.05.2010
Liquidacao
140,00
MODELO EM ANEXO
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA EMEFS
ANITA GARIBALDI, BARAO DO RIO
BRANCO, OSVALDO ARANHA, IRMAO JO
SE SION E JACOB SEBBEN, A FIM DE
QUE AS MESMAS POSSAM ASSINAR DOCUMENTOS EMITIDOS PELAS ESCOLAS
140,00
Dispensada
03.05.2010
Liquidacao
78,45
GRAMPO TRILHO 80MM C/50 UN
GRAMPO 26/6 GALVANIZADO C/5000
CANETA MARCA TEXTO AMARELA
MATERIAL NECESSARIO PARA CAMARA
DE VEREADORES, CFE REQUISIÇAO N.
01/2010 ANEXA.
78,45
Dispensada
10.05.2010
Liquidacao
370,00
FOLHAS DE PAPEL A4 20LB 75G/M2
C/5000 UNIDADES
FITA DE POLIETILENO COR PRETA
761
NECESSARIO PARA MAQUINA DE ESCRE
VER ELETRICA IBM 6783 DA CAMARA
DE VEREDORES, CFE REQUISIÇAO N.
04/2010 ANEXA.
370,00
Dispensada
26.05.2010
Liquidacao
40,00
CARIMBO AUTOMATICO 60X40 MM
1 9/16"X 2 3/8"
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA A CAMA
Pg. 110
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
Dispensada
RA DE VEREADORES, CFE MODELO NA
40,00
10 Dispensada
13.05.2010
Liquidacao
30,00
CARIMBO AUTOMÁTICO PARA A SERVIDORA CARMEM DE F. R.APOLINARIO
-DIRETORA DA COORDENADORIA DA MU
LHER DE GARIBALDI.
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA AUXILI
AR NO BOM ANDAMENTO DAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS NA PRESTAÇAO
DE SERVIÇO AOS MUNICIPES, CFE RE
30,00
10 Dispensada
12.05.2010
Liquidacao
292,00
FOLHA TIMBRADA COLORIDA
MATERIAL NECESSARIO PARA PADRONIZAR O ENVIO DE CORRESPONDENCIAS OFICIAIS EXPEDIDAS PELO GABINETE DO PREFEITO E SMA, CFE RE
292,00
11 Dispensada
26.05.2010
Liquidacao
25,00
CARIMBO AUTOMATICO (ANEXO
MODELO)
SOLICITAÇÃO NECESSÁRIA PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DESEMPENHA
DAS PELO ADVOGADO MARCELO TRINDA
DE DA SILVA JUNTO AO SETOR JURÍDICO DESTA PREFEITURA, CFE REQ.
N. 8730, ANEXA.
25,00
11 Dispensada
26.05.2010
Liquidacao
10,00
TROCA DE BORRACHA PARA CARIMBO
AUTOMÁTICO.
NECESSÁRIO PARA AUXILIAR NAS ATI
VIDADE DIÁRIAS REALIZADAS PELO
SERVIDOR JOÃO ALBERI R.DA SILVA,
QUE EXERCE SUAS ATIVIDADES JUNTO
AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS.
10,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pg. 111
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
11 Dispensada
14.05.2010
Liquidacao
380,00
QUADRO MURAL COM IMÃ, MEDIDAS
APROXIMADAS 80X50 CM
IMÃ PARA QUADRO MURAL
FITA MIMOSA, UM ROLO DE CADA COR
CRACHAS PLÁSTICOS
JOANINHA
MATERIAL SOLICITADO SERÁ UTILIZA
DO NAS UNIDADES DE SAÚDE QUE SERÃO COLOCADOS NA ENTRADA DE CADA
UNIDADE VISANDO PERMITIR QUE A
POPULAÇÃO TENHO ACESSO ÀS AÇÕES
DA SMS E INFORMAÇÃO SOBRE A ESF.
OS CRACHAS É PARA IDENTIFICAÇÃO
DOS FUNCIONÁRIOS,CFE REQ.8774.
380,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3554 13.05.2010 31203 Fr 035195 TAVI PAP. MAT.DE ESCRITORIO E INFO. LTDA
11 Pregao
25.05.2010
Liquidacao
2.893,45
10.06.2010
Liquidacao
765,75
GRAMPO trilho 80mm cx c/50unid
CANETA esferográfica azul,
escrita grossa, corpo
transparente com orifício
lateral, carga removível não
rosqueada, ponta de tungstênio
com esfera de 1mm cx c/50 un
CANETA esferográfica preta,
CANETA esferográfica vermelha,
CLIPS em aço niquelado Nº 0 500
g cx
g cx
g cx
ETIQUETA ADESIVA tam. 106,36 X
138,11mm fl c/04un - caixa
c/25fls
ETIQUETAS auto adesiva 50,8 X
101,6mm fl c/10un - 25 folhas
Pg. 112
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
3554 13.05.2010 31203 Fr 035195 TAVI PAP. MAT.DE ESCRITORIO E INFO. LTDA
11 Pregao
ETIQUETAS auto adesivas carta
279,4 x 215,9mm 1 etiqueta por
folha pct com 100 folhas
tam. 33,9 X 101,6mm fl c/14un caixa c/100 fls
FITA adesiva transparente
polietileno 50m x 48mm
polietileno 50m x12mm
FITA corretiva para Máquina de
escrever eletronica IBM 6783
FITA para escrever para Máquina
de escrever eletronica IBM 6783
corrigível
FOLHA de desenho peso 60 pacotes
com 50un.
GRAFITE estojo c/ 12 minas 0.5mm
GRAMPEADOR de mesa em metal p/
grampos 23/08/10/12 para 100
folhas
grampos 26/6 para 20 folhas
LIVRO ata 100 fls
LIVRO ata 200 fls
LIVRO ata 50 fls
LIVRO ponto 200 folhas un - hora
de entrada, saída e rubrica
PAPEL contact transparente 25 m
PAPEL térmico para fax 216mm/30m
PAPEL vergê na cor branco
tamanho A4 pct c/100 fls
PAPEL vergê na cor verde birilo
PASTA aba elástico Polietileno
tam 235 X 325 mm transparente
PASTA catálogo 50 envelopes,
tam. Ofício, capa livre,
abertura p/ acrescentar
plásticos
PASTA polionda com elástico
335X245X20mm cor azul
PASTA polionda com elástico tam.
335X245X55mm cor azul
PASTA suspensa marmorizada para
arquivo de aço com presilha
PERFURADOR DE PAPEL 02 furos
para 35 folhas, de mesa, cor
preta
Pg. 113
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
11 Pregao
PINCEL atômico azul ponta
redonda
PINCEL atômico vermelho ponta
redonda
PINCEL atômico preto ponta
redonda
PINCEL para quadro branco na cor
preto
PINCEL para quadro branco
vermelho
PORTA caneta cor preta em
plástico, com no mínimo duas
repartições, sendo uma para
canetas e outra para clips.
PRANCHETA poliestireno c/
pegador de metal fumê tam.
Ofício
PASTA AZ LL Tam 35 X 8cm
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA DAR
CONTINUAÇAO AO RITMO DOS TRABALHOS BUROCRATICOS DIARIOS E AO
ATENDIMENTO AO PUBLICO, CFE REQUISIÇAO N. 8735 ANEXA.
3.659,20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3582 14.05.2010 31203 Fr 035194 J.P.CAVEDON SOARES
11 Pregao
09.06.2010
Liquidacao
255,00
FORMULÁRIO contínuo 01 via
branco, 80 colunas 240 X 280
polegadas 75g/m2 cx c/3000
NECESSARIO PARA DAR CONTINUAÇAO
AO RITMO DE TRABALHOS BUROCRATI
COS E DE ATENDIMENTO AO PUBLICO
COM EFICACIA E AGILIDADE, CFE RE
255,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3583 14.05.2010 31203 Fr 033759 EDUANA PAPELARIA LTDA
11 Pregao
18.05.2010
Liquidacao
86,40
CANETA marca texto verde ponta
de poliester em dupla face,
possibilitando traço grosso e
fino
CANETA marca texto amarela,
ponta de poliester em dupla
face, possibilitando traço
grosso e fino
AO RITMO DOS TRABALHOS BUROCRATI
Pg. 114
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
3583 14.05.2010 31203 Fr 033759 EDUANA PAPELARIA LTDA
11 Pregao
86,40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3584 14.05.2010 31203 Fr 020332 SANTA LUCIA COM MAT ESCR INFOR LTDA
11 Pregao
02.06.2010
Liquidacao
1.134,61
16.06.2010
Liquidacao
154,08
BOBINA para calculadora 57X60mm
30 m
CALCULADORA 12 dígitos
CAPA de papel para CD
CAPA P/ENCADERNAÇÃO preto PVC 22
X 33 com 50 unidades
CAPA P/ENCADERNAÇÃO transparente
PVC 22 X 33 com 50 unidades
ESPIRAL para encadernação
plástico preto 12mm c/50 un
CD gravável (80 min./700mb) 52 x
pino caixa com 25 unid
CD regravável pino c/25 un
DVD gravável pino c/25 un
(caixa)
DVD regravável pino c/25 un
(caixa)
COLA bastão 10g
COLA escolar branca 90 gr
CORRETIVO LIQUIDO a base de
água, branco, não tóxico 18 ml,
secagem rápida un
ENVELOPE branco 11 x 23
ENVELOPE branco, 20 x 28 tam.
meio ofício
ENVELOPE pardo tamanho 25 X 33cm
ENVELOPE plástico para fichário
tamanho ofício 2
ESTILETE com lâmina de 9mm
EXTRATOR DE GRAMPO GALVANIZADO
TIPO ESPATULA
APONTADOR PLASTICO
BORRACHA branca Nº 40 caixa com
40 un
LAPIS BORRACHA
LAPIS preto Nº 2 - caixa com 144
un
Pg. 115
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
3584 14.05.2010 31203 Fr 020332 SANTA LUCIA COM MAT ESCR INFOR LTDA
11 Pregao
LAPISEIRA 0.5mm
LAPISEIRA 0.7mm
PILHA Alcalina AA c/02
REGUA plastica 30 cm
TESOURA inox, com ponta, cabo
plástico, com lâminas de aço
inox, tamanho médio
AO RITMO DOS TRABALHOS BUROCRATI
1.288,69
11 Pregao
10.06.2010
Liquidacao
1.034,00
ARGILA pacotes de 1kg
BARBANTE 8 fios 100% algodão
c/330 mts
CADERNO espiral de desenho
grande com 48 folhas capa
simples
COLA bastão 10g
COLA gliter 35 gramas cada tubo
cores variadas
secagem rápida un
FOLHA A3 peso 60
FOLHA de EVA amarelo
FOLHA de EVA azuis
FOLHA de EVA preto
FOLHA de EVA verde
FOLHA de EVA vermelhas
GRAMPOS galvanizados para
grampeador 23/10 caixa com 5.000
un
CANETA hidrocor grande ponta
fina com 12 cores cx
GIZ DE CERA bastão caixa com 12
unid. - grosso e curto
LAPIS c/12 unidades tam. Grande
APONTADOR PLASTICO
40 un
un
LAPIS técnico preto regent 6b CX
12 UN
Pg. 116
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
11 Pregao
PAPEL dobradura amarelo
PAPEL dobradura azul
PAPEL dobradura verde
PAPEL dobradura vermelho
PAPEL dupla face amarelo
PAPEL dupla face azul
PAPEL dupla face preto
PAPEL dupla face verde
PAPEL dupla face vermelho
PINCEL chato nº 12
PINCEL chato nº 14
PINCEL Nº10
BASTÃO de silicone comprimento
30cm, diâmetro 7,4mm
PISTOLA de cola quente para
bastões com diâmetro 7,4mm
REGUA plastica 30 cm
TESOURA escolar inox, sem ponta
cabo plástico, pequeno, com
lâminas de aço inox
inox, tam. Mínimo 18cm (grande)
TINTA guache 15 ml com 6 cores
CX
CFE PREGAO 039/2010, REQUISIÇAO
N. 8775 ANEXA.
1.034,00
11 Pregao
31.05.2010
Liquidacao
689,13
10.06.2010
Liquidacao
220,91
ALFINETE Nº 28 CX C/ 50G
APAGADOR de lousa c/porta giz
dimensões 16 x 7cm
Pg. 117
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
11 Pregao
g cx
g cx
com 50un.
com 50un.
grampos 23/08/10/12 para 100
folhas
GRAMPOS galvanizados 26/6 caixa
com 5.000 un
PAPEL vegetal 90/95g 210x297mm
CX 100 UN
PAPEL cartão preto
PAPEL vergê na cor creme tamanho
A4 pct c/100 fls
PAPEL vergê na cor salmão
PAPEL vergê na cor verde claro
PASTA c/aba elástico preta,
dimensões do produto acabado 350
largura x 235 altura mm
PASTA grande tamanho cartolina
PINCEL atômico escrita grossa na
cor vermelha
cor azul
cor preta
CFE PREGAO N.039/2010 E REQUISIÇAO N.8754 ANEXA.
910,04
11 Pregao
18.05.2010
Liquidacao
640,11
GIZ escolar não toxico branco cx
com 50un
GIZ escolar não toxico colorido
cx com 50un.
PAPEL crepon amarelo
PAPEL crepon azul
PAPEL crepon preto
Pg. 118
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
11 Pregao
PAPEL crepon verde
PAPEL crepon vermelho
PAPEL espelho 48x66 (dobradura)
63g amarelo
63g azul
63g preto
63g verde
63g vermelho
PAPEL laminado 49x59 60G azul
PAPEL laminado 49x59 60G ouro
PAPEL laminado 49x59 60G prata
PAPEL laminado 49x59 60G verde
PAPEL laminado 49x59 60G
vermelho
TINTA acrílica p/ tela c/20ml
estojo c/8 cores
NECESSARIO PARA O CENTRO SOCIAL
E CULTURAL SAO JOSE, PREGAO 39/
2010 E REQUISIÇAO N. 8787 ANEXA.
640,11
11 Pregao
08.06.2010
Liquidacao
167,26
CARTOFLEX
CARTOLINA branca
CARTOLINA amarela
CARTOLINA azul
CARTOLINA verde
CARTOLINA vermelha
MASSA p/modelar c/180g soft c/12
cores sortidas
PREGAO N.39/2010 E REQUISIÇAO N.
8782 ANEXA.
167,26
11 Pregao
10.06.2010
Liquidacao
273,49
COLA bastão 10g
cores variadas
secagem rápida un
Pg. 119
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
11 Pregao
FOLHA de EVA amarelo
FOLHA de EVA azuis
FOLHA de EVA preto
FOLHA de EVA verde
FOLHA de EVA vermelhas
GIZ de cera bastão caixa com 12
LAPIS DE COR c/12 unidades tam.
Grande
APONTADOR PLASTICO
BORRACHA branca n° 40 caixa
com 40 un
LAPIS preto n° 2 - caixa
com 144 un
12 UN
REGUA DE 30 CM plástica
TINTA guache 15 ml com 6 cores
CX
PREGAO N. 039/2010 E REQUISIÇAO
N. 8781 ANEXA.
273,49
11 Pregao
31.05.2010
Liquidacao
129,68
CLIPS Em aço niquelado Nº 0 500
Pg. 120
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
11 Pregao
g cx
g cx
com 50un.
cor vermelha
cor azul
cor preta
N.8764 ANEXA.
129,68
11 Pregao
08.06.2010
Liquidacao
16,00
CARTOLINA branca
CARTOLINA amarela
CARTOLINA azul
CARTOLINA verde
CARTOLINA vermelha
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA O DEPARTAMENTO CULTURAL, CFE PREGAO
N. 039/2010 E REQUISIÇAO N.8785
ANEXA.
16,00
11 Pregao
18.05.2010
Liquidacao
9,56
PAPEL crepon azul
PAPEL crepon preto
PAPEL crepon verde
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA O DEPARTAMENTO CULTURAL, PREGAO N.39
/2010 E REQUISIÇAO N. 8799 ANEXA
9,56
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3594 14.05.2010 104410 Fr 035196 IRMGARD MARIA ERBES ME
11 Pregao
01.06.2010
Liquidacao
2.890,00
30.08.2010
Liquidacao
4.100,00
FOLHA de ofício 02 branca
216X330mm 75/m2 caixa com 10pc
de 500un cada
FOLHA de ofício branca A4
210x297mm75/m2 caixa com 10pc de
Pg. 121
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
3594 14.05.2010 104410 Fr 035196 IRMGARD MARIA ERBES ME
11 Pregao
500un cada
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA AS UNI
DADES BASICAS DE SAUDE E SMS,PRE
GAO N. 039/2010 E REQUISIÇAO N.
8770 ANEXA.
6.990,00
11 Pregao
18.05.2010
Liquidacao
104,22
fino
grosso e fino
PAPEL CREPOM amarelo
PAPEL CREPOM azul
PAPEL CREPOM preto
PAPEL CREPOM verde
PAPEL CREPOM VERMELHO
DADES BASICAS DE SAUDE E SMS,CFE
N. 8767 ANEXA.
104,22
11 Pregao
11.08.2010
Liquidacao
1.765,18
CAIXA arquivo morto papelão Tam.
35 X 25 X 14cm
35 X 25 X 26cm
CARTOLINA BRANCA
CARTOLINA AMARELA
CARTOLINA AZUL
CARTOLINA DUPLA FACE AMARELA
CARTOLINA VERDE
CARTOLINA VERMELHA
CARTOLINA DUPLA FACE AZUL
CARTOLINA DUPLA FACE ROSA
CARTOLINA DUPLA FACE VERDE
CARTOLINA DUPLA FACE VERMELHA
MASSA p/modelar c/180g soft c/12
cores sortidas
TINTA para carimbo sem óleo, cor
preta 42ml
DADES BASICAS DE SAUDE E SMS,PRE
Pg. 122
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
3596 14.05.2010 104410 Fr 035194 J.P.CAVEDON SOARES
11 Pregao
8765 ANEXA.
1.765,18
11 Pregao
23.06.2010
Liquidacao
5.372,47
ALMOFADA PARA CARIMBO Nº 03
PRETO
ALMOFADA PARA CARIMBO Nº 03
VERMELHA
ARGILA
c/330 mts
CADERNO pequeno espiral, capa
simples c/48 folhas
simples c/96 folhas
CADERNO grande espiral, capa
simples c/96 folhas
CALCULADORA 12 DIGITOS
CANETA para CD, pontá média, cor
preta
DVD gravável pino c/25 un
- cores variadas
secagem rápida un
ENVELOPE pardo tamanho 200 X 280
ENVELOPE plástico para fichário
tamanho ofício 2
TIPO ESPATULA
FOLHAS de EVA amarelo
FOLHAS de EVA azuis
FOLHAS de EVA preto
FOLHAS de EVA verde
FOLHAS de EVA vermelhas
un
un
Pg. 123
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
11 Pregao
GIZ DE CERA bastão caixa com 12
Grande
APONTADOR PLASTICO
BORRACHA branca n. 40 caixa com
40 un
LAPIS BORRACHA
LÁPIS PRETO N. 2 CAIXA 144 UN
LAPISEIRA 0.5 MM
PAPEL DOBRADURA AMARELO
PAPEL DOBRADURA AZUL
PAPEL DOBRADURA VERDE
PAPEL DOBRADURA VERMELHO
PILHA ALCALINA AA C/ 02
PINCEL chato nº 12
PINCEL chato nº 14
PINCEL N. 10
PISTOLA DE COLA QUENTE para
LATONADO
REGUA DE 30 CM PLÁSTICA
PLÁSTICO EM ROLO incolor em
metros comprimento 25m largura
45 cm
QUADRO BRANCO 60CMX90CM
inox, tamanho médio
TINTA GUACHE C/6 UN CORES 15 ML
DADES BASICAS DE SAUDE, PREGAO N
39/2010 E REQUISIÇAO N. 8763 ANE
XA,
Pg. 124
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
11 Pregao
5.372,47
11 Pregao
24.05.2010
Liquidacao
4.103,68
11.06.2010
Liquidacao
1.736,17
19.07.2010
Liquidacao
1.327,89
MOLHA DEDO em pasta
ATILIOS amarelo número 18,
pacote contendo 1kg
CANETA esferográfica ponta fina
na cor azul
na cor preta
na cor vermelha
CLIPS NIQUELADO Nº 0 500 G EM
AÇO
CLIPS em aço niqueladO Nº 2 500
g cx
g cx
g
ETIQUETA ADESIVA tam. 106,36 X
138,11mm fl c/04un - caixa
c/25fls
ETIQUETA ADESIVA 50,8 X 101,6mm
fl c/10un - 25 folhas
ETIQUETA ADESIVA carta 279,4 x
215,9mm 1 etiqueta por folha pct
com 100 folhas
Pg. 125
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
11 Pregao
ETIQUETA ADESIVA adesivas carta
tam. 33,9 X 101,6mm fl c/14un caixa c/100 fls
FITA adesiva dupla face papel
25mmx30m
FITA crepe 18mmx50m
FITA crepe 45mmx50m
com 50un.
com 50un.
FOLHA pautadas pct de 50un
grampos 23/08/10/12 para 100
folhas
GRAMPOS PARA GRAMPEADOR 26/6 COM
5000 UNIDADES GALVANIZADOS
un
LIVRO ATA 100 FLS
LIVRO ATA 200FLS
LIVRO protocolo, com 100 folhas,
capa dura, formato 160x220mm
(LxA)
PAPEL CONTACT TRANSPARENTE 25M
PAPEL pardo 0,80cm altura rolo
com 50 metros
PAPEL pardo 1,20m altura rolo
com 50 metros
PASTA AZ LL Tam 35 X 8cm
tam 235 X 325 mm cor fumê
tam 235 X 325 mm transparente
plásticos
PERFURADOR DE PAPEL 02 furos
Pg. 126
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
11 Pregao
para 35 folhas, de mesa, cor
preta
PINCEL ATOMICO azul ponta
redonda
PINCEL ATOMICO escrita grossa na
cor vermelha
cor azul
cor preta
PINCEL ATOMICO vermelho ponta
redonda
PINCEL ATOMICO preto ponta
redonda
APAGADOR quadro branco base
plástico
PINCEL para quadro branco azul
preto
PINCEL para quadro branco verde
vermelho
PORTA caneta , cor preta em
plástico, com no mínimo duas
repartições, sendo uma para
canetas e outra para clips.
PAPELEIRA modular prática
dimensões 45 x 25,5 x 6,5cm
PRANCHETA POLIESTIRENO C/PEGADOR
FUME TAM.OFICIO
NECESSARIA AQUISIÇÃO PARA AS UNI
DADES BASICAS DE SAUDE, PREGAO N
XA.
7.167,74
11 Pregao
17.06.2010
Liquidacao
80,00
FOLHA A3 peso 60
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, PREGAO N.39/10
E REQUISIÇAO N. 8816 ANEXA.
80,00
11 Pregao
08.06.2010
Liquidacao
136,56
35 X 25 X 14cm
35 X 25 X 26cm
Pg. 127
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
3601 14.05.2010 612401 Fr 035194 J.P.CAVEDON SOARES
11 Pregao
CARTOLINA branca
CARTOFLEX
CARTOLINA amarela
CARTOLINA azul
CARTOLINA verde
CARTOLINA vermelha
TINTA para carimbo sem óleo, cor
preta 42ml
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA EMEFS,
8783 ANEXA.
136,56
11 Pregao
02.06.2010
Liquidacao
6.795,00
FOLHA de ofício 02 branca
216X330mm 75/m2 caixa com 10pc
de 500un cada
500un cada
PREGAO N.39/2010 E REQUISIÇAO
N. 8786 ANEXA.
6.795,00
11 Pregao
18.05.2010
Liquidacao
126,21
fino
grosso e fino
CANETA marca texto azul ponta de
poliester em dupla face,
fino
GIZ escolar não toxico branco cx
com 50un
GIZ escolar não toxico colorido
cx com 50un.
PAPEL crepon azul
PAPEL crepon preto
PAPEL crepon verde
MARCADOR para retro projetor –
Pg. 128
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
11 Pregao
tinta permanente preta, ponta
média
N. 8798 ANEXA.
126,21
11 Pregao
10.06.2010
Liquidacao
2.806,10
17.06.2010
Liquidacao
40,50
c/330 mts
BLOCO de recibos comercial sem
canhoto com 50 folhas
CADERNO espiral de desenho
grande com 48 folhas capa
simples
simples c/48 folhas
CADERNO grande espiral, capa
simples c/96 folhas
COLA bastão 10g
cores variadas
secagem rápida un
ENVELOPE branco, 20 x 28 tam.
meio ofício
ESTILETE plástico largo 18 mm
TIPO ESPATULA
FOLHAS de EVA amarelo
FOLHAS de EVA azuis
FOLHAS de EVA preto
FOLHAS de EVA verde
FOLHAS de EVA vermelhas
un
un
Pg. 129
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
11 Pregao
GIZ de cera bastão caixa com 12
Grande
APONTADOR PLASTICO
40 un
LAPIS BORRACHA
un
12 UN
PAPEL hectográfico caixa com 50
REGUA DE 30 CM plástica
PLÁSTICO incolor em metros
comprimento 25m largura 45 cm
PLÁSTICO tam ofício un
8780 ANEXA.
2.846,60
11 Pregao
31.05.2010
Liquidacao
8.095,55
10.06.2010
Liquidacao
1.403,48
21.07.2010
Liquidacao
11,60
APAGADOR de lousa c/porta giz
dimensões 16 x 7cm
Pg. 130
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
11 Pregao
APAGADOR PARA QUADRO NEGRO
na cor azul
na cor preta
na cor vermelha
g cx
CLIPS em aço niqueladO Nº 2 500
g cx
g cx
g cx
279,4 x 215,9mm 1 etiqueta por
folha pct com 100 folhas
FITA adesiva 50 x 50 PVC
FITA adesiva dupla face papel
25mmx30m
FITA adesiva papel 50 x 50
FITA crepe 18mmx50m
FITA crepe 45mmx50m
FITA corretiva para Máquina de
escrever eletronica IBM 6783
FITA para escrever para Máquina
de escrever eletronica IBM 6783
Pg. 131
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
11 Pregao
corrigível
com 50un.
com 50un.
FOLHA pautadas pct de 50un
FOLHAS quadriculadas
grampos 23/08/10/12 para 100
folhas
com 5.000 un
com 5.000 un
LIVRO ata 100 fls
LIVRO Livro ponto 200 folhas un
hora de entrada, saída e rubrica
LIVRO protocolo, com 100 folhas,
capa dura, formato 160x220mm
(LxA)
PAPEL contact transparente 25 m
PAPEL contact vermelho 25m
PAPEL pardo 0,80cm altura rolo
com 50 metros
PAPEL pardo 1,20m altura rolo
com 50 metros
PAPEL vegetal 90/95g 210x297mm
CX 100 UN
PAPEL vergê na cor creme tamanho
A4 pct c/100 fls
PAPEL vergê na cor verde claro
PASTA c/aba elástico preta,
dimensões do produto acabado 350
largura x 235 altura mm
plásticos
PASTA grande tamanho cartolina
PASTA suspensa marmorizada para
arquivo de aço com presilha
PERFURADOR DE PAPEL de papel 02
Pg. 132
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
11 Pregao
furos para 12 folhas preto
cor vermelha
cor azul
cor preta
APAGADOR quadro branco base
plástico
PINCEL para quadro branco azul
preto
PINCEL para quadro branco verde
vermelho
PAPELEIRA modular prática
dimensões 45 x 25,5 x 6,5cm
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA EMEF
N. 8756 ANEXA.
9.510,63
11 Dispensada
26.05.2010
Liquidacao
30,00
CARIMBO CONFORME MODELO ANEXO
NECESSARIO PARA UTILIZAÇAO DO
SERVIDOR GILBERTO PIANEZZOLA, PA
RA IDENTIFICAÇAO NAS ASSINATURAS
EM ALVARAS E PROJETOS, CFE REQUI
30,00
11 Pregao
09.06.2010
Liquidacao
9.840,00
500un cada
AO RITMO DOS TRABALHOS BUROCRATICOS E DE ATENDIMENTO AO PUBLICO COM EFICACIA E AGILIDADE, CFE
9.840,00
13 Dispensada
08.06.2010
Liquidacao
67,40
PAPEL A3 PESO 75G (PACOTE COM
500 FOLHAS)
NECESSARIO PARA REALIZAR PLOTAGEM DE MAPAS E PLANTAS PARA O SE
Pg. 133
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
4190 31.05.2010 51305 Fr 017854 OSMILDA G. WOLFART & CIA LTDA *
13 Dispensada
TOR DE APROVAÇAO DE PROJETOS,CFE
67,40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4363 09.06.2010 81301 Fr 005024 COMERCIAL AGRICOLA SAFRA LTDA
14 Dispensada
16.06.2010
Liquidacao
39,00
GRAMPEADEIRA COM GRAMPOS DE
106/4MM - 106/9MM
NECESSARIO PARA USO EM DIVERSAS
ATIVIDADES EM EVENTOS DA SMTUR,
39,00
14 Dispensada
09.09.2010
Liquidacao
174,00
MODELO EM ANEXO
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA FARMACIA PUBLICA MUNICIPAL, PARA CARIMBAR AS RECEITAS QUANDO DO FOR
NECIMENTO DAS MEDICAÇOES, CFE RE
QUISIÇAO N.9034 ANEXA.
174,00
14 Dispensada
18.06.2010
Liquidacao
20,00
SUBSTITUIÇÃO DE BORRACHA DE
CARIMBO
NECESSARIO PARA AS SERVIDORAS
IADRA PEGORARO ARQUITETA, E ANA
SOFIA SCHERER MARASCA AGENTE DE
OBRAS-SMOTT, CFE REQUISIÇAO N.
9141 ANEXA.
20,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4524 16.06.2010 21302 Fr 002357 GH2 INDUSTRIA E COMERCIO SERIGRAFICO LTD
15 Dispensada
25.06.2010
Liquidacao
390,00
CARTEIRINHA CFE MODELO
NECESSARIO PARA ARMAZENAR OS DOCUMENTOS MILITARES (CERTIFICADO
DE DISPENSA DE INCORPORAÇAO) EMI
TIDOS PELO DPTO DA JUNTA DE SERVIÇOS MILITARES, CFE REQUISIÇAO
N.9188 ANEXA.
390,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4535 16.06.2010 21302 Fr 033955 EXITUS FIGURA IMPRESSA LTDA
15 Dispensada
05.07.2010
Liquidacao
587,40
PASTA MODELO INFORMÁTICA, TAM.
35X26X5 CM, COM ALÇA DE MÃO E
Pg. 134
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
4535 16.06.2010 21302 Fr 033955 EXITUS FIGURA IMPRESSA LTDA
15 Dispensada
OMBRO.
CANETA IMPRESSÃO SILK, COM LOGO
DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO
IMPRESSO (5 CORES)
NECESSARIO PARA VALORIZAÇAO DOS
MEMBROS QUE PARTICIPAM DO 2° FORUM DE DELEGADOS DO ORÇAMENTO
PARTICIPATIVO NO DIA 25/06/10,
NO CLUBE 31 DE OUTUBRO, ALEM DE
DIVULGAR O ENCONTRO, CFE REQUISIÇAO N.9154 ANEXA.
587,40
16 Dispensada
01.07.2010
Liquidacao
62,70
QUADRO BRANCO 80 X 100 CM
NECESSÁRIO PARA COLOCAÇÃO NA
SALA DO SETOR DE ENGENHARIA,
PARA TER UMA MELHOR ORGANIZAÇÃO
NAS EXECUÇÕES DOS SERVIÇOS
SOLICITADOS, TENDO UM BOM
ANDAMENTO DA SECRETARIA.
62,70
16 Dispensada
21.07.2010
Liquidacao
10,00
BORRACHA PARA CARIMBO AUTOMÁTICO
CONFORME ESPECIFICAÇÕES ANEXAS.
FAZ-SE NECESSÁRIO PARA O
DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA
SERVIDORA LISETE S. PULITA,
RESPONSÁVEL PELA UMC DE ACORDO
COM O TERMO DE COOPERAÇÃO INCRA,
NA SECRETARIA MUNICIPAL DA
FAZENDA, CFE REQUISIÇAO N. 9344
ANEXA.
10,00
16 Dispensada
05.07.2010
Liquidacao
9,00
CADERNO CAPA DURA 203 X 280 mm
(96 folhas)
PARA SER UTILIZADA NO SETOR DE
RECURSOS HUMANOS, POR SE TRATAR
DE UM CADERNO MANUSEADO
DIARIAMENTE, A CAPA PRECISA SER
MAIS RESISTENTE, CFE REQUISIÇAO
N.9288 ANEXA.
Pg. 135
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
16 Dispensada
9,00
16 Dispensada
15.07.2010
Liquidacao
64,80
LAPISEIRA 0.7 PROFISSIONAL COM
PONTEIRA CROMADA
GRAFITE 0.7 ESTOJO C/12 UNIDADES
APAGADOR PARA QUADRO BRANCO
NECESSÁRIO PARA UTILIZAÇÃO DOS
SERVIDORES DO SETOR DE PROJETOS,
ENGENHARIA E SALA DO SECRETARIO
64,80
17 Dispensada
21.07.2010
Liquidacao
30,00
REFIL PARA CARIMBO AUTOMATICO
É NECESSARIA A TROCA DO REFIL DO
CARIMBO, POIS O MESMO ESTÁ
DANIFICADO NÃO DEIXANDO LEGÍVEL
AS AUTENTICAÇÕES FEITAS NO SETOR
DE COMPRAS, CFE REQUISIÇAO N.
9421 ANEXA.
30,00
Dispensada
26.07.2010
Liquidacao
200,00
FOLHAS DE PAPEL A4(10.000 FLS)
NECESSARIO PARA COPIAS DE DOCUMENTAÇAO E PROPOSIÇOES DE USO
DA CAMARA DE VEREADORES, CFE REQUISIÇAO N.41/10 ANEXA.
200,00
Dispensada
21.07.2010
Liquidacao
254,45
ENVELOPE MODELO CONVITE BRANCO
CORDAO
TNT VERDE E MARRON
FOLHA DE PAPEL CREPON
EXTRATOR DE GRAMPOS
FOLHA DE DESENHO(100 UN)
GRAMPEADOR
CANETAS PARA CD
CANETA DESTACA TEXTO
FITA DUPLA FACE
FITA DUREX GRANDE
FITA DUREX PEQUENA
CLIPS N. 6/0 500 G
ESTILETE
Pg. 136
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
Dispensada
LAMINA P/ESTILETE(10 UN)
PORTA FITA DUREX
CLIPS N. 1/0 500G
MATERIAL NECESSARIO PARA USO DOS
SERVIDORES DA SECRETARIA E DAS
BANCADAS DA CAMARA MUNICIPAL,
CFE REQUISICAO 46/10 ANEXA.
254,45
19 Dispensada
27.07.2010
Liquidacao
147,00
CARIMBO AUTOMATICO TRODAT PYINTY
4911 38X14MM
CARIMBO AUTOMATICO TRODAT PRINTY
4927 60X40MM
BORRACHA DO CARIMBO AUTOMÁTICO
TRODAT PRINTY 4911 38X14MM
MATERIAL NECESSARIO PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES BUROCRATICAS DA SECRETARIA, CFE REQUISICAO 9469 ANEXA.
147,00
19 Dispensada
02.08.2010
Liquidacao
20,00
BORRACHA PARA CARIMBO
AUTOMÁTICO, CONFORME
ESPECIFICAÇÕES ANEXAS.
FAZ-SE NECESSÁRIO PARA O
DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DAS
SERVIDORAS, CFE REQUISICAO 9581
ANEXA.
20,00
20 Dispensada
26.08.2010
Liquidacao
10,00
SUBSTITUIÇÃO DE BORRACHA DO
CARIMBO CONFORME MODELO EM ANEXO
NECESSÁRIO PARA UTILIZAÇÃO DA
SERVIDORA SÍDIA DEBIASI, PARA
IDENTIFICAÇÃO DA ASSINATURA DOS
SERVIÇOS REALIZADOS PELA MESMA,
10,00
21 Dispensada
11.08.2010
Liquidacao
10,00
TROCA DE BORRACHA (NOME) NO
CARIMBRO AUTOMÁTICO.
Pg. 137
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
21 Dispensada
O PEDIDO FAZ-SE NECESSÁRIO PARA
ESTA SECRETARIA POIS HOUVE
SUBSTITUIÇÃO DE SECRETÁRIO
ANEXA.
10,00
21 Dispensada
23.08.2010
Liquidacao
542,00
ENVELOPE TIMBRADO PRETO / BRANCO
TAM GRANDE (240 X 340MM)
ENVELOPE TIMBRADO COLORIDO TAM.
CARTA (23 X 11 MM)
PARA O ENVIO DE OFÍCIOS E
DOCUMENTOS PARA PROMOTOR DE
JUSTIÇA, JUIZ DE DIREITO,
MINISTÉRIOS E ENTIDADES
DIVERSAS, DAS SECRETÁRIAS DO
CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL,
542,00
21 Dispensada
13.08.2010
Liquidacao
40,00
IMAS P/QUADRO MURAL
PARA FIXAR AVISOS E DOCUMENTOS
NO QUADRO MURAL DE METAL, QUE
SERÁ UTILIZADO PELO SETOR DO
CONTROLE INTERNO, NO CENTRO
ADMINISTRATIVO MUNICIPAL,
FACILITANDO O ACESSO ÁS
INFORMAÇÕES NESTE NOVO ESPAÇO,
40,00
21 Dispensada
03.09.2010
Liquidacao
224,00
MODELO EM ANEXO.
NECESSÁRIA A CONFECÇÃO DOS
CARIMBOS PARA IDENTIFICAR E
VALIDAR QUALQUER DOCUMENTO
EMITIDO PELAS DIRETORAS DAS
ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO
INFANTIL DE GARIBALDI, CFE
224,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pg. 138
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
22 Dispensada
25.08.2010
Liquidacao
8,00
ALMOFADA PARA CARIMBO AUTOMÁTICO
PRINTY 4912
O MATERIAL SOLICITADO FAZ-SE
NECESSÁRIO. É COMPLEMENTO DE
CARIMBO PARA OFICIALIZAR E
ASSINAR DOCUMENTOS, CFE REQUISICAO 9761 ANEXA.
8,00
Dispensada
18.08.2010
Liquidacao
113,00
PASTA FUME DE PLASTICO COM ELASTICO
CANETA ESFEROGRAFICA COM PONTA
DE METAL
PASTA MODELO L
FOLHAS DE DESENHO(50 UN)
CHAPA DE ISOPOR 2,20X1,50M
FOLHA DE PAPEL VERGE(50 UN)
ALFINETE(100 UN)
ENVELOPES MOD. CONVITE BRANCO
TESOURA
COLA BRILHO RELEVO 30ML
NECESSARIO PARA USO DA SECRETARIA DA CAMARA, CFE REQ. 54 ANEXA
113,00
22 Dispensada
01.09.2010
Liquidacao
10,00
BORRACHA PARA CARIMBO
AUTOMÁTICO.
FAZ-SE NECESSÁRIO PARA AS
ATIVIDADES DO SERVIDOR, CFE
10,00
22 Dispensada
09.09.2010
Liquidacao
342,00
PASTA DE PROTOCOLO DE COMPRAS E
LICITACOES
PASTAS NECESSÁRIAS PARA AUTUAR
OS PROCESSOS LICITATÓRIOS, JÁ
QUE AS MESMAS ESTÃO NO FIM, CFE
342,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6462 25.08.2010 10904 Fr 005358 COPYBRAS COPIADORAS DO BRASIL LTDA
Dispensada
31.08.2010
Liquidacao
490,00
Pg. 139
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
6462 25.08.2010 10904 Fr 005358 COPYBRAS COPIADORAS DO BRASIL LTDA
Dispensada
APARELHO DE FAX DE PAPEL PLANO
A4
NECESSARIO PARA INSTALACAO NO
SETOR DE RECEPCAO E TELEFONIA
DA CAMARA MUNICIPAL, TENDO EM
VISTA QUE O ATUAL DANIFICOU-SE
E NAO HA POSSIBILIDADE DE CONSERTO, CFE REQUISICAO 56/10
ANEXA.
490,00
23 Dispensada
02.09.2010
Liquidacao
46,10
LIVRO DE MEDICAMENTOS
CONTROLADOS
LIVRO DE REGISTROS DE DOCUMENTOS
FISCAIS E TERMOS DE OCORRÊNCIAS
(MODELO 6)
LIVROS, POIS SAO NECESSÁRIOS PARA A ABERTURA DA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, CFE REQUISICAO
9874 ANEXA.
46,10
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6484 25.08.2010 104410 Fr 021348 TANIA MARIA SANTOS ALVES
23 Dispensada
15.09.2010
Liquidacao
1.390,00
WISC III FOLHAS DE RESPOSTA
WISC III FOLHAS DE SÍMBOLOS
MATERIAIS ACIMA, POIS SAO
NECESSÁRIOS NA UNIDADE DE SAÚDE
CENTRAL, ONDE SERÃO UTILIZADOS
PELOS MÉDICOS NA CLASSIFICAÇÃO
DE DOENÇAS DE PACIENTES, CFE
1.390,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6485 25.08.2010 104410 Fr 013797 LIVRARIA DO MANECO LTDA
23 Dispensada
16.09.2010
Liquidacao
786,60
CID - 10 CLASSIFICAÇÃO DE
TRANSTORNOS MENTAIS E DE
COMPORTAMENTO
CID - 10 CLASSIFICAÇÃO
INTERNACIONAL DE DOENÇAS(NORMAL)
MATERIAIS ACIMA, POIS SAO
NECESSÁRIOS NA UNIDADE DE SAÚDE
CENTRAL, ONDE SERÃO UTILIZADOS
PELOS MÉDICOS NA CLASSIFICAÇÃO
Pg. 140
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
6485 25.08.2010 104410 Fr 013797 LIVRARIA DO MANECO LTDA
23 Dispensada
DE DOENÇAS DE PACIENTES, CFE
REQUISICAO 9884 ANEXA AO EMPENHO 6484.
786,60
23 Dispensada
24.09.2010
Liquidacao
20,00
AUTOMÁTICO, PARA A SERVIDORA
CAROLINA SCHNEIDER DIEHL ESCRITURÁRIO
AUTOMÁTICO, SETOR DE PATRIMÔNIO
- RESPONSÁVEL
PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES
DESEMPENHADAS PELOS SERVIDORES,
QUE TRABALHAM JUNTO AO SETOR
DE PATRIMONIO, CFE MODELOS
ANEXOS, CFE REQUISICAO 9902
ANEXA.
20,00
24 Dispensada
27.09.2010
Liquidacao
56,00
CARIMBO AUTOMATICO 4927 60X40MM
CARIMBO, POIS NECESSÁRIO PARA O
REGULAR ANDAMENTO DAS ATIVIDADES
NA CENTRAL DE MARCAÇÃO, VISTO
QUE O CARIMBO DE AUTORIZAÇÃO É
UTILIZADO DIARIAMENTE PARA
CARIMBAR AS AUTORIZAÇÕES DE
EXAMES DE PACIENTES, CFE REQUISICAO 9975 ANEXA.
56,00
25 Dispensada
06.10.2010
Liquidacao
71,00
FOLHA A3, COM 500 UNIDADES CADA.
FAZ-SE NECESSÁRIO PARA AS
FOTOCÓPIAS DAS PLANTAS BAIXAS DE
CONSTRUÇÃO, PARA O TRABALHO DE
CADASTRAMENTO E RECADASTRAMENTO
IMOBILIÁRIO URBANO (PARA DESENHO
NOS BCIS) QUE ESTA SENDO
REALIZADO PELO DEPARTAMENTO DE
TRIBUTOS, CFE REQUISICAO 10031
ANEXA.
Pg. 141
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
25 Dispensada
71,00
25 Dispensada
17.09.2010
Liquidacao
280,00
PROTETOR PARA DOCUMENTO EM
PLÁSTICO TRANSPARENTE, 6 cm DE
LARGURA X 10 cm DE COMPRIMENTO
PROTETORES DE DOCUMENTOS, POIS
NECESSÁRIO PARA CONSERVAÇÃO E
PROTEÇÃO DO CARTÃO NACIONAL DE
SAÚDE. OBSERVAMOS QUE DIARIAMENTE OCORREM PERDAS E MÁ CONSERVACAO DOS CARTOES, NECESSITANDO SE
REM REPRODUZIDOS COM FREQUENCIA
NA CENTRAL DE MARCACAO NA SECRETARIA DE SAÚDE, E IMPRESCINDIVEL
QUE ESTEJAM EM BOAS CONDICOES,
280,00
25 Dispensada
28.09.2010
Liquidacao
49,00
BOBINA P/MAQUINA DE CALCULAR
TAMANHO 69/30.
FAZ-SE NECESSÁRIO PARA DAR
CONTINUIDADE AOS TRABALHOS NA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
(TESOURARIA), CFE REQUISICAO
10119 ANEXA.
49,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7009 21.09.2010 621101 Fr 009492 GRAFICA E EDITORA TAMANDARE LTDA
26 Dispensada
18.10.2010
Liquidacao
2.025,00
MANUAL DO EDUCADOR (AGENDA DE
TRABALHO)
A AQUISIÇÃO DOS MANUAIS DO
EDUCADOR SE FAZ NECESSÁRIO PARA
A PROGRAMAÇÃO DAS ATIVIDADES
LETIVAS E ORGANIZAÇÃO DO
CALENDÁRIO ESCOLAR 2011 DOS
EDUCADORES E FUNCIONÁRIOS DA
EDUCAÇÃO INFANTIL, CFE REQUISICAO 10121 ANEXA.
2.025,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7018 21.09.2010 633206 Fr 009492 GRAFICA E EDITORA TAMANDARE LTDA
26 Dispensada
18.10.2010
Liquidacao
3.375,00
MANUAL DO EDUCADOR (AGENDA DE
TRABALHO)
Pg. 142
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
7018 21.09.2010 633206 Fr 009492 GRAFICA E EDITORA TAMANDARE LTDA
26 Dispensada
A AQUISIÇÃO DOS MANUAIS DO
EDUCADOR SE FAZ NECESSÁRIO PARA
A PROGRAMAÇÃO DAS ATIVIDADES
LETIVAS E ORGANIZAÇÃO DO
CALENDÁRIO ESCOLAR 2011 DOS
EDUCADORES E FUNCIONÁRIOS DAS
SECRETARIAS DAS ESCOLAS DO
ENSINO FUNDAMENTAL, CFE REQUISICAO 10122 ANEXA.
3.375,00
26 Dispensada
04.10.2010
Liquidacao
18,00
REFIL PARA CARIMBO AUTOMÁTICO
FAZ-SE NECESSÁRIA AQUISIÇÃO
DESTES PARA COLOCAÇÃO EM DOIS
CARIMBOS QUE SERÃO REUTILIZADOS
PELO SETOR DE PATRIMÔNIO, DEVIDO
AO FATO DE QUE OS ATUAIS REFIS
ESTÃO GASTOS PELO TEMPO DE USO,
18,00
27 Dispensada
05.10.2010
Liquidacao
40,00
TNT PRETO
NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO DESTE
PARA QUE POSSA SER ENFEITADO O
PALCO DO CLUBE 31 DE OUTUBRO
PARA A FEIRA DO LIVRO E FESTIVAL
DA CANÇÃO INTÉRPRETE 2010.
SALIENTAMOS QUE ESSE MATERIAL
SERÁ USADO POSTERIORMENTE PARA
OUTROS EVENTOS COMO ROCK
GARIBALDI POR EXEMPLO, CFE REQUI
SICAO 10223 ANEXA.
40,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7435 30.09.2010 614401 Fr 008786 FURLANETTO COMERCIO DE TINTAS LTDA
27 Dispensada
05.10.2010
Liquidacao
62,00
SPRAY DOURADO
SPRAY PRATEADO
PARA QUE POSSA SER ENFEITADO O
PALCO DO CLUBE 31 DE OUTUBRO
PARA A FEIRA DO LIVRO E FESTIVAL
DA CANÇÃO INTÉRPRETE 2010.
SALIENTAMOS QUE ESSE MATERIAL
SERÁ USADO POSTERIORMENTE PARA
OUTROS EVENTOS COMO ROCK
Pg. 143
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
7435 30.09.2010 614401 Fr 008786 FURLANETTO COMERCIO DE TINTAS LTDA
27 Dispensada
GARIBALDI POR EXEMPLO, CFE
62,00
Dispensada
13.10.2010
Liquidacao
288,85
TUBO DE COLA PARA ISOPOR 50G
CANETA COLORIDA
PROTETOR DE DOCUMENTO(TIPO CRACHA)
PACOTE DE FOLHAS A4 PAPEL RECICLADO 500 UN
ESPIRAL TAMANHO MEDIO
PASTA PARA CARTAO DE VISITA COM
400 LUGARES
CANETA AZUL 50 UN
FITA DUPLA FACE
TUBO DE COLA PARA PAPEL 100G
ETIQUETA ADESIVA BRANCA 100FLS
CORRETIVO LIQUIDO
CANETA AZUL PONTA FINA ESFEROGRA
FICA
COLA BASTAO 10G
LAPISEIRA 0.5
ESTOJO GRAFITE 10UN 0.5
CANETA MARCA TEXTO
TESOURA ESCOLAR
ENVELOPE BRANCO MEDIO 1/2 OFICIO
ENVELOPE BRANCO OFICIO
PASTA FINA
ENVELOPE PARDO TAMANHO A4
MATERIAL NECESSARIO PARA USO DOS
SERVIDORES DA SECRETARIA E DAS
BANCADAS DA CAMARA MUNICIPAL,
288,85
Dispensada
19.10.2010
Liquidacao
421,60
PAPEL A4 75G/M2 COM 5.000UN
ESPIRAL PVC PRETO 12MM COM 100UN
ESPIRAL PVC PRETO 9MM COM 100UN
CAPA PVC PRETO A4 COM 100UN
CAPA PVC CRISTAL A4 COM 100UN
CAIXA ARQUIVO MORTO(PASSIVO)
NECESSARIO MANUTENCAO DOS SERVICOS DE EXPEDIENTE DA SECRETARIA
E DAS BANCADAS DA CAMARA MUNICIPAL, CFE REQUISICAO 072/10 ANEXA
Pg. 144
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
Dispensada
421,60
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7639 11.10.2010 31203 Fr 025838 FABESUL DISTRIBUIDORA LTDA
28 Dispensada
18.10.2010
Liquidacao
1.050,00
CONTRACHEQUES MODELO LABO 02
C/BLOQUEIO
NECESSÁRIA AQUISIÇÃO PARA
IMPRESSÃO DOS CONTRACHEQUES DOS
SERVIDORES MUNICIPAIS, CFE REQUI
SICAO 10307 ANEXA.
1.050,00
28 Dispensada
27.10.2010
Liquidacao
310,00
PASTA COR CRISTAL (TRANSPARENTE)
TAMANHO OFÍCIO - LISA
PARA O 3º CURSO DE ATUALIZAÇÃO
PARA OS PROFISSIONAIS DA
EDUCAÇÃO. AS MESMAS SERÃO
ENTREGUES AOS PROFESSORES DA
REDE DE ENSINO DA GARIBALDI. O
ENCONTRO SERÁ REALIZADO NO MÊS
DE FEVEREIRO, CFE REQUISICAO
10313 ANEXA.
310,00
28 Dispensada
19.10.2010
Liquidacao
89,05
QUADRO DE FÓRMICA BRANCO TAMANHO
80 X 100
CANETA VERMELHA PARA QUADRO DE
FÓRMICA BRANCO.
CANETA PRETA PARA QUADRO DE
FÓRMICA BRANCO.
APAGADOR P/QUADRO DE FORMICA
BRANCO
PORTA CANETAS
NECESSÁRIO PARA AS FUNÇÕES
ADMINISTRATIVAS E PODER
DESEMPENHAR UM BOM TRABALHO
NESTA SECRETARIA, CFE REQUISICAO 10314 ANEXA.
89,05
28 Dispensada
25.10.2010
Liquidacao
52,00
TALÃO DE NOTIFICAÇÃO CONFORME
MODELO ANEXO
Pg. 145
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
28 Dispensada
TALÕES DE NOTIFICAÇÃO PARA O
CONSELHO TUTELAR EM DUAS VIAS
CONFORME MODELO ANEXO, REQUISICAO 10345 ANEXA.
52,00
89.745,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.17.000000 Material de Processamento de Dados
375 11.01.2010 111203 Fr 034722 FERNANDES SAAR DE FARIA
Dispensada
20.01.2010
Liquidacao
210,00
RECARGA DE CARTUCHO OKI C5500
NECESSARIA RECARGA PARA IMPRESSORA OKI C5500 DA SMMA, CFE REQUISIÇAO N. 7785 ANEXA.
210,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------419 15.01.2010 131205 Fr 029870 IMPRETEC SOLUCOES EM INF
1 Dispensada
01.02.2010
Liquidacao
59,00
ABSORVENTE GRANDE
ABSORVENTE INFERIOR
MATERIAL NECESSÁRIO PARA CONSERTO DA IMPRESSSORA QUE ESTÁ COM
DEFEITO (NÃO IMPRIME), CFE REQUISIÇÃO N. 7824, ANEXA.
59,00
1 Dispensada
29.01.2010
Liquidacao
205,00
REQUISIÇÃO DE ROLO PRESSÃO
REQUISIÇÃO DE PELÍCULA
MATERIAL NECESSARIO PARA CONSERTO DA IMPRESSORA UTILIZADA PELO
SETOR ADMINISTRATIVO, PARA O BOM
ANDAMENTO DAS ATIVIDADES DIARIAS
205,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------812 27.01.2010 10905 Fr 030637 DLM/TI - PRODUTOS E SERV DE INFOR LTDA
Dispensada
09.02.2010
Liquidacao
74,00
CARTUCHO ORIGINAL HP60 4ML PRETO
NECESSARIO PARA CAMARA DE VEREADORES CFE REQUISIÇAO N. 2456
ANEXA.
74,00
2 Dispensada
02.02.2010
Liquidacao
26,00
FITA NA COR PRETA PARA
Pg. 146
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
2 Dispensada
IMPRESSORA MATRICIAL DA MARCA
EPSON MX 80/LQ 570 COMPRIMENTO
6M LARGURA 13MM.
NECESSARIO PARA BOM DESEMPENHO
DAS ATIVIDADES DIARIAS DESEMPENHADAS PELO SETOR DA JUNTA DE
SERVIÇO MILITAR, CFE REQUISIÇAO
N. 7896 ANEXA.
26,00
3 Dispensada
18.03.2010
Liquidacao
110,00
ROLO FUSÃO
MATERIAL NECESSARIO PARA CONSERTO DA IMPRESSORA LASER LEXMARK
E120, UTILIZADA NO PARQUE DE MA
QUINAS, CFE REQUISIÇAO N. 7991
ANEXA.
110,00
Dispensada
24.02.2010
Liquidacao
144,00
CARTUCHOS PARA IMPRESSORA HP
640C PRETO
CARTUCHOS PARA IMPRESSORA HP
NECESSARIO PARA CAMARA DE VEREADORES CFE REQUISIÇAO N. 2462 ANE
XA AO EMPENHO N. 1108.
144,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1112 11.02.2010 10905 Fr 000087 ACEDATA COMERCIO E ASSIST EQUIP P/ ESCRI
Dispensada
18.05.2010
Liquidacao
180,00
TONER PARA COPIADORA RICOH
NECESSARIO PARA CAMARA DE VEREA
DORES CFE REQUISIÇAO N. 2459 ANEXA.
180,00
Dispensada
24.02.2010
Liquidacao
457,21
CARTUCHO COLORIDO P/IMPRES.CANON
CARTUCHO PRETO P/IMPRES.CANON
COOLER P/ GABINETE 8X8
HDD DIGITAL SATA 27200 500GB
FONTE ATX 500W 24 PINOS C/SATA
CARTUCHO ORIGINAL 4 ML COLORIDO
P/ IMPRESSORA HP
CARTUCHO ORIGINAL 4ML PRETO P/
IMPRESSORA HP
CARTUCHO COLORIDO P/IMPRESSORA
Pg. 147
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
1231 22.02.2010 10905 Fr 030637 DLM/TI - PRODUTOS E SERV DE INFOR LTDA
Dispensada
HP 640C
NECESSARIO PARA CAMARA DE VEREADORES CFE REQUISIÇAO N. 2468 ANE
XA.
457,21
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1243 23.02.2010 10905 Fr 033575 LBG AUTOMACAO DE ESCRITORIOS LTDA.
Dispensada
03.05.2010
Liquidacao
2.523,00
CILINDRO E TONER- CARTUCHO PRETO
CILINDRO E TONER- CART. AMARELO
CILINDRO E TONER- CART. CIANO
CILINDRO E TONER- CART. MAGENTA
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA IMPRES
SORA LASER CANON-LBP 5360, DA CA
MARA DE VEREADORES, CFE REQUISIÇAO N.2470 ANEXA.
2.523,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1677 03.03.2010 614402 Fr 022496 VALTEC ASSIST TEC DE VALMOR DALL
Dispensada
08.04.2010
Liquidacao
120,00
RECARGA DO TONER TN 650 PARA
COPIADORA BROTHER MFC8480DN
NECESSARIO PARA O BOM ANDAMENTO
DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA
BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL
FREI MIGUEL CONF.REQUISIÇÃO
8053 ANEXA
120,00
Dispensada
15.03.2010
Liquidacao
310,00
TONER MODELO TN 360 PARA
IMPRESSORA LASER BROTHER
HL-2170W
Material para substituição no Se
tor de Engenharia, cfe requisição n. 8146 anexa.
310,00
Dispensada
29.03.2010
Liquidacao
768,00
TONER 35A (HP Laser Jet P1005)
Material para o Setor de Recursos Humanos, cfe requisição n.
8128 anexa.
768,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1756 08.03.2010 31204 Fr 034904 MCS COMERCIO EXTERIOR LTDA.
Dispensada
22.03.2010
Liquidacao
402,00
TONER Q2612A (HP Laser Jet 1018)
Pg. 148
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
1756 08.03.2010 31204 Fr 034904 MCS COMERCIO EXTERIOR LTDA.
Dispensada
Material para o Setor de Compras
e Licitações, cfe requisição n.
8128 anexa ao empenho n. 1755/00
402,00
Dispensada
26.03.2010
Liquidacao
539,00
CARTUCHO CB 435A, PARA
IMPRESSORA HP LASERJET P1005.
CARTUCHO TN 360, PARA
IMPRESSORA BROTHER HL 2170W.
MAterial para uso da Secretaria
da Fazenda, cfe requisição n.
8132 anexa.
539,00
Dispensada
19.03.2010
Liquidacao
599,00
CARTUCHO HP Q2612A, PARA
IMPRESSORA HP LASERJET 1015.
CARTUCHO LEXMARK 33 COLOR, PARA
IMPRESSORA LEXMARK X7350.
CARTUCHO LEXMARK 32 BLACK, PARA
IMPRESSORA LEXMARK X7350.
Material para uso da Secretaria
da fazenda, cfe requisição n.
599,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1760 08.03.2010 21303 Fr 024902 M.M COMERCIO DE COMPUTADORES E SUPRIMENT
Dispensada
10.03.2010
Liquidacao
186,00
CARTUCHO 649 (Deskjet 640C)
COLORIDO - Recepção do Gabinete
CARTUCHO Black n.º 40 (Canon
iP1300) - Procon
Material para Gabinete e Procon,
cfe requisição n. 8129 anexa.
186,00
Dispensada
22.03.2010
Liquidacao
240,00
CARTUCHO 6614 (Deskjet 640C)
PRETO - Recepção do Gabinete
Material para o Gabinete do
Prefeito, cfe requisição n.
240,00
Dispensada
26.03.2010
Liquidacao
597,51
Pg. 149
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
Dispensada
TONER 2170W (Laser Printer
Brother) - Dpto Jurídico
CARTUCHO C9351 (HP Deskjet F380)
PRETO - Dpto Imprensa
CARTUCHO C9351 (HP Deskjet F380)
COLORIDO - Dpto Imprensa
Material para departamento do Ga
binete do Prefeito, cfe requisição n. 8129 anexa ao empenho n.
1760/00.
597,51
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1798 10.03.2010 111203 Fr 026330 MICRO MACHINE INFORMATICA LTDA
Dispensada
19.03.2010
Liquidacao
264,00
CARTUCHO CANON S200X.
MATERIAL NECESSARIO PARA A IMPRE
SSÃO DE DOCUMENTOS PELA SMMA
264,00
Dispensada
19.03.2010
Liquidacao
269,00
CARTUCHO ORIGINAL 4ML PRETO
MEMORIA 1GB DDR 400M AZ PC 3200
CARTUCHOS REMANUFATURADOS
NECESSARIO PARA CAMARA DE VEREADORES, CFE REQUISIÇAO N.2478 ANE
XA.
269,00
5 Dispensada
17.03.2010
Liquidacao
45,00
REQUISIÇÃO DE CABO USB PARALELO
NECESSARIO PARA INSTALAÇAO DA IM
PRESSORA NO SETOR DA JUNTA MILITAR, CFE REQUISIÇAO N. 8212 ANEXA.
45,00
5 Dispensada
19.03.2010
Liquidacao
20,00
CABO EXTENSOR USB DE 1,8M
NECESSARIO PARA CONECTAR O CABO
DA IMPRESSORA NO COMPUTADOR, DEVIDO AO FATO DO CABO SER CURTO,
20,00
7 Dispensada
05.04.2010
Liquidacao
42,00
Pg. 150
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
2541 31.03.2010 121206 Fr 024902 M.M COMERCIO DE COMPUTADORES E SUPRIMENT
7 Dispensada
PEN-DRIVE 4 GB
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA ARMAZE
NAR DADOS DAS ATIVIDADES DA SMEL
42,00
Dispensada
27.04.2010
Liquidacao
47,00
CABO USB A/B 5M PARA IMPRESSORA
BANCADA DO PP
CAIXAS DE SOM USB 1,5 WRMS
BANCADA DO PSDB
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA CAMARA
MUNICIPAL DE VEREADORES, CFE REQUISIÇAO N.2494 ANEXA AO EMPENHO
N. 2602
47,00
8 Dispensada
22.04.2010
Liquidacao
80,00
MICROFILTRO
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA UTILIZAÇAO NAS UNIDADES BASICAS DE
SAUDE, DEVIDO TEREM ACESSO A INTERNET POR ADSL, CFE REQUISIÇAO
N. 8435 ANEXA.
80,00
8 Dispensada
19.04.2010
Liquidacao
480,00
HUB 24 PORTAS 10/100
ATTILIO TOSIN E VALENTIM TRAMONTINA, A FIM DE LEVAR A INTERNET
A TODOS OS COMPUTADORES EXISTENTES NOS LABORATORIOS DE INFORMATICA DESTAS ESCOLAS, CFE REQUISI
ÇAO N. 8471 ANEXA.
480,00
8 Dispensada
16.04.2010
Liquidacao
210,00
ROLO PRESSÃO HP LJ 101/1015/1020
PELICULA HP LJ 101/1015/1020
BUCHAS ROLO PRESSÃO HP LJ
101/1015/1020 (PAR)
MATERIAL NECESSARIO PARA O CONSERTO DA IMPRESSORA LASER JET HP
1015 DO DPTO DE TRANSPORTE ESCOLAR, CFE REQUISIÇAO N. 8476 ANE-
Pg. 151
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
2731 12.04.2010 631303 Fr 029870 IMPRETEC SOLUCOES EM INF
8 Dispensada
XA.
210,00
8 Dispensada
10.05.2010
Liquidacao
26,00
ABSORVENTE CANON IP 1200
MATERIAL NECESSARIO PARA CONSERTO DA IMPRESSORA DESKJET CANON
IP 1200 DO SETOR ADMINISTRATIVO
DA SMEC, CFE REQUISIÇAO N. 8479
ANEXA.
26,00
8 Dispensada
04.05.2010
Liquidacao
18,00
MATERIAL NECESSARIO PARA MANUTEN
ÇAO DA IMPRESSORA DO MUSEU, CFE
REQUISIÇAO N. 8478 ANEXA AO EMPE
NHO N. 2736.
18,00
8 Dispensada
18.05.2010
Liquidacao
28,00
ABSORVENTE CANON S200X
ÇAO DA IMPRESSORA DA EMEF VISCON
DE DE CAIRU, CFE REQUISIÇAO N.
8474 ANEXA.
28,00
8 Dispensada
22.04.2010
Liquidacao
47,00
CABO ADAPTADOR USB PARALELO
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA INSTALAÇAO DA IMPRESSORA NO SETOR DO
RH, CFE REQUISIÇAO N.8525 ANEXA.
47,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2877 20.04.2010 614402 Fr 035110 Z & V AUTOMACAO COMERCIAL LTDA
9 Dispensada
03.05.2010
Liquidacao
530,00
PLACA CONTROLADORA
FONTE
MATERIAL NECESSARIO PARA CONSERTO DE IMPRESSORA TERMICA NAO-FIS
CAL DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICI
PAL FREI MIGUEL, TENDO EM VISTA
QUE A MESMA ATENDE APROXIMADAMEN
TE 300 USUARIOS DIARIAMENTE E NE
CESSITA DA IMPRESSORA PARA O BOM
Pg. 152
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
2877 20.04.2010 614402 Fr 035110 Z & V AUTOMACAO COMERCIAL LTDA
9 Dispensada
FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS, CFE
530,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2931 23.04.2010 612402 Fr 033965 BARQUEIRO SOLUCOES DE ESCRITORIO LTDA
9 Pregao
03.05.2010
Liquidacao
912,31
TONER cfe especificações anexas.
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE FORMA SA
TISFATORIA, PARA AS EMEF MADRE J
INES, VALENTIM TRAMONTINA E PARA
AS ESCOLAS MULTISSERIADAS:
BARAO R.BRANCO, OSVALDO ARANHA,
IRMAO J.SION, ANITA GARIBALDI E
JACOB SEBEN, CFE REQUISIÇAO N.
8580 ANEXA AO EMPENHO N. 2930.
912,31
9 Pregao
03.05.2010
Liquidacao
912,31
TONER CONFORME ESPECIFICAÇÕES
ANEXAS
UTILIZADOS NOS POSTOS DE SAUDE
CHACARAS, SAO FRANCISCO E SANTA
TEREZINHA, CFE PREGAO N. 033/10
E REQUISIÇAO N. 8616 ANEXA AO EM
PENHO N. 2933.
912,31
9 Dispensada
03.05.2010
Liquidacao
390,00
08.05.2010
Liquidacao
TONER para impressora HP Laser
Jet M2727.
NECESSARIO PARA IMPRESSAO DE DIVERSOS DOCUMENTOS EMITIDOS PELA
SMMA, CFE REQUISIÇAO N. 8599 ANEXA.
390,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3318 30.04.2010 41602 Fr 004477 CHISINI & NETO LTDA
10 Dispensada
30.04.2010
Liquidacao
80,00
TINTA PARA IMPRESSORA HP
IMPRESSÃO CHEQUES, COMPATÍVEL
COM 51604A.
CONTINUIDADE AS ATIVIDADES NA
SMF-TESOURARIA, CFE REQUISIÇAO
N. 8683 ANEXA.
Pg. 153
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
3318 30.04.2010 41602 Fr 004477 CHISINI & NETO LTDA
10 Dispensada
80,00
10 Dispensada
04.05.2010
Liquidacao
60,00
FITA IMPRESSORA MATRICIAL, REF:
1249, COR: PRETO.
MATERIAL NECESSÁRIO PARA AUTENTI
CAÇÃO DE DOCUMENTOS NA TESOURARIA, CFE REQUISIÇÃO N. 8700, ANE
XA.
60,00
Dispensada
13.05.2010
Liquidacao
219,00
CARTUCHO ORIGINAL PRETO HP 60 4
ML
CARTUCHO ORIGINAL COLORIDO HP 60
4 ML
CARTUCHO ORIGINAL COLORIDO
CARTUCHO REMANUFATURADO COLORIDO
HARDWARE
MATERIAL (ÍTEM 1 E 2) NECESSÁRIO
PARA IMPRESSORA HP DESJET F4280
DE USO DAS BANCADAS;(ÍTEN 3 E 4)
PARA IMPRESSORA CANON IP 1500 DA
ASSES. DE IMPRENSA E (ÍTEN 5) NE
CESSÁRIO PARA USO DA ASSESSORIA
DE IMPRENSA CFE REQ.13/10, ANEXA
219,00
10 Dispensada
08.07.2010
Liquidacao
272,00
FELTRO CARRO FX-870/1170/LQ-1170
MÁSCARA FITA
LQ-570/1070/1170/+/LX-810
CABO CABEÇA IMPRESSÃO FX-1170
DESCONTINUADO
PEÇA CABEÇA DE IMPRESSÃO FX 1170
PEÇA LATERAL DIREITA CJ. TRATOR
FX-880+/1180/1170
MATERIAL NECESSÁRIA PARA IMPRESSORA MATRICIAL UTILIZADA NO
SETOR DE RECURSOS HUMANOS QUE ES
TÁ APRESENTANDO FALHA NA IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS, CFE REQ. N.
8742, ANEXA.
272,00
11 Dispensada
19.05.2010
Liquidacao
50,00
Pg. 154
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
11 Dispensada
PLACA LÓGICA (B/T)
NECESSÁRIO O CONSERTO DE IMPRESSORA PARA O BOM ANDAMENTO DAS ATIVIDADES DO POSTO DE IDENTIFICA
ÇÃO, CFE REQ.8744, ANEXA.
50,00
11 Dispensada
14.05.2010
Liquidacao
135,00
TONER TN 360 PARA IMPRESSORA
BROTHER HL 2170W.
NECESSÁRIO AQUISIÇÃO DE UM CARTUCHO PARA A IMPRESSORA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA, POIS A SECRETARIA PRECISA
DAR CONTINUIDADE AS SUAS ATIVIDA
DES.
135,00
11 Dispensada
13.05.2010
Liquidacao
219,00
CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP
DESKJET 9800 - COR PRETO HP95
DESKJET 9800 - COLORIDO HP97
MATERIAL NECESSÁRIO PARA A IMPRESSORA DE MAPAS E PROJETOS
DESENVOLVIDOS NA SECRETARIA,
DEVIDO AO TAMANHO DO PAPEL(A3)
CFE REQ.8718, ANEXO.
219,00
11 Dispensada
14.05.2010
Liquidacao
16,80
CARTUCHO COR PRETA PARA
IMPRESSORA CANON BJC 250
NECESSÁRIO PARA IMPRESSÃO DE
DOCUMENTOS DA SECRETARIA, POIS
NO MOMENTO ESTÁ NO FIM DO CARTUCHO EM USO, CFE REQ.8717, EM
ANEXO.
16,80
Dispensada
26.05.2010
Liquidacao
102,00
CARTUCHO REMANUFATURADO PRETO
NECESSARIO PARA A IMPRESSORA HP
DESKJET F4280 DE USO DAS BANCADAS DA CMV, CFE REQUISIÇAO N.
18/2010 ANEXA.
Pg. 155
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
Dispensada
102,00
12 Dispensada
20.05.2010
Liquidacao
93,00
CARTUCHO 3117/3122 D1
(COMPATÍVEL COM IMPRESSORA XEROX
LASER PHASER 3125N)
NECESSARIO PARA ATENDER A DEMANDA DIARIA DE DOCUMENTOS IMPRESSOS NO TELECENTRO QUE TEM COMO
OBJETIVO A INCLUSAO DIGITAL E IN
TERAÇAO DOS CIDADAOS COM O MUNDO
EXTERIOR, CFE REQUISIÇAO N. 8833
ANEXA.
93,00
Dispensada
24.06.2010
Liquidacao
69,00
CARTUCHO PRETO IMPRESSORA HP640C
CARTUCHO COLORIDO IMP.HP 640C
NECESSARIA PARA USO DA SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, CFE REQUISIÇAO N.22/10
ANEXA.
69,00
12 Dispensada
26.05.2010
Liquidacao
78,00
CARTUCHO 640 - C PRETO
(IMPRESSORA HP)
NECESSARIO PARA ATENDER A DEMANDA DE IMPRESSOES DE DOCUMENTOS
NO ARQUIVO PUBLICO MUNICIPAL,
78,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4182 31.05.2010 10905 Fr 000442 ADILSON ANTONIO ROVEDA ME
Dispensada
22.06.2010
Liquidacao
24.06.2010
Liquidacao
252,90
CD-R
ENVELOPES P/CD'S
CD-R
DVD-R
TUBO DE CD-R( C/ 100 UN CADA)
CD-R
NECESSARIO PARA GRAVAÇOES DAS
SESSOES PARA OS VEREADORES, CFE
252,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pg. 156
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
4321 09.06.2010 111203 Fr 033966 BORTOLOTI E COSTA LTDA
14 Pregao
09.08.2010
Liquidacao
1.340,00
TONER PARA IMPRESSORA HP LASER
JET M2727 NF MFP - 553X(7.000
CÓPIAS)
NECESSARIO PARA IMPRESSOES DE DO
CUMENTOS DA SMMA, CFE REQUISIÇAO
N. 9085 ANEXA.
1.340,00
14 Pregao
07.07.2010
Liquidacao
287,50
CARTUCHO HP 695C - 640C, 51629GL
- PRETO 40ml
CARTUCHO EPSON STYLLUS C79,
TO73120 - 12ml - PRETO
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA AS ES
COLAS MUNICIPAIS CFE PROCESSO LI
CITATORIO N.46/10 E REQUISIÇAO N
9064 ANEXA.
287,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4323 09.06.2010 614402 Fr 033966 BORTOLOTI E COSTA LTDA
14 Pregao
13.08.2010
Liquidacao
822,00
08.10.2010
Liquidacao
1.800,00
CARTUCHO HP DESKJET
F4180/2360/1360, 21 C9351AL PRETO 20ml
CARTUCHO HP DESKJET
F4180/2360/1360, 22 C9352AL COLORIDO 17ml
CARTUCHO PARA COPIADORA BROTHER
MFC8480DN, TN 650 (8.000 CÓPIAS)
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA O DPTO
CULTURAL, CFE PREGAO 46/10 E REQUISIÇAO N. 9067 ANEXA.
2.622,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4324 09.06.2010 616207 Fr 034619 SUPRIMAQ AUTOMACAO DE ESCRITORIO LTDA ME
14 Pregao
30.06.2010
Liquidacao
167,50
CARTUCHO HP C4280, 74XL CB336WL
- PRETO 30 ml
167,50
14 Pregao
13.08.2010
Liquidacao
4.184,20
27.10.2010
Liquidacao
3.357,00
Pg. 157
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
4325 09.06.2010 612402 Fr 033966 BORTOLOTI E COSTA LTDA
14 Pregao
CARTUCHO CANON IP 1200 E IP
1300, TINTA CL 41 COLORIDO 12ml
1300, TINTA PG 40 PRETO 16ml
CARTUCHO HP LASERJET 1018 E
1015, Q2612A (2.000 CÓPIAS)
CARTUCHO HP DESKJET 3550,
C8727AL - PRETO 20ml
CARTUCHO HP DESKJET 3550,
C8728AL - COLORIDO 17ml
CARTUCHO HP DESKJET
F4180/2360/1360, 21 C9351AL PRETO 20ml
CARTUCHO HP DESKJET
F4180/2360/1360, 22 C9352AL COLORIDO 17ml
CARTUCHO HP LASER JET 1200,
C7115A (2.500 CÓPIAS)
CARTUCHO HP 695C 640C, 51649NL
COLORIDO 30ml
CARTUCHO HP 640C, C6614NL PRETO 40ml
CARTUCHO HP DESKJET 840C,
C6625AL COLORIDO 30ml
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA AS
ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE PREGAO
N. 46/2010 E REQUISIÇAO N.9054
ANEXA.
7.541,20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4326 09.06.2010 612402 Fr 030222 EASYLASER INFORMATICA IND. E COM. LTDA
14 Dispensada
21.06.2010
Liquidacao
1.578,00
CARTUCHO HP DESKJET 840C,
C6615NL PRETO 40ml
CARTUCHO COPIADORA BROTHER
DCP8065DN MFC8860DN, TN 580
(7.000 CÓPIAS)
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE PREGAO 46/10
1.578,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4327 09.06.2010 612402 Fr 033969 MJ INFORMATICA LTDA ME
14 Dispensada
04.08.2010
Liquidacao
37,80
CARTUCHO IMPRESSORA EPSON
MATRICIAL LX 300 + FITA NYLON
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE PREGAO N.46/
Pg. 158
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
4327 09.06.2010 612402 Fr 033969 MJ INFORMATICA LTDA ME
14 Dispensada
37,80
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4328 09.06.2010 612402 Fr 034619 SUPRIMAQ AUTOMACAO DE ESCRITORIO LTDA ME
14 Pregao
30.06.2010
Liquidacao
58,20
CARTUCHO CANON S200X IP 1000,
BCI 24 - COLORIDO 15ml
CARTUCHO CANON S200X IP 1000,
BCI 24 BK - PRETO 14 ml
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE PREGAO N.46/
58,20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4329 09.06.2010 612402 Fr 034631 VERLIN & PIONTKOSKI LTDA
14 Pregao
21.07.2010
Liquidacao
1.530,00
CARTUCHO LEXMARK E 120, 12018SL
(2.000 CÓPIAS)
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA ESCOLAS MUNICIPAIS CFE PREGAO N. 46/
10 E REQUISIÇAO N.9061 ANEXA.
1.530,00
14 Pregao
21.06.2010
Liquidacao
180,00
CARTUCHO PARA HP C4280, 74XL
CB338WL - COLORIDO 17ml
CFE PREGAO N.46/10 E REQUISIÇAO
N. 9069 ANEXA.
180,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4331 09.06.2010 91204 Fr 033969 MJ INFORMATICA LTDA ME
14 Pregao
08.09.2010
Liquidacao
1.411,00
CARTUCHOS BC 20 PRETO 44 ML
CARTUCHOS 50 - PRETO - 18 ML
CARTUCHOS 60 - COLORIDO - 18 ML.
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA SMHTAS
CFE PREGAO N. 46/10 E REQUISIÇÃO
N.9060 ANEXA.
1.411,00
14 Pregao
23.08.2010
Liquidacao
640,00
CARTUCHOS APAE - TN 330
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA SMHTAS
CFE PREGAO N. 46/10 E REQUISIÇAO
N. 9060 ANEXA AO EMPENHO N.4331.
640,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pg. 159
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
4333 09.06.2010 31204 Fr 034631 VERLIN & PIONTKOSKI LTDA
14 Pregao
16.07.2010
Liquidacao
441,00
TONER 3117/3122 D1 (3.000
CÓPIAS)
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL,CFE
N. 9041 ANEXA.
441,00
14 Pregao
19.07.2010
Liquidacao
918,00
TONER 12018SL PARA LEXMARK E120
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA SMOTT
CFE PREGAO 46/10 E REQUISIÇAO N.
9044 ANEXA.
918,00
14 Pregao
20.10.2010
Liquidacao
2.055,00
TINTA CL 41 - COLORIDO 12 ML
TINTA PARA IMPRESSORA PG 40
PRETO 16 ML
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA SMOTT
N.9042 ANEXA.
2.055,00
14 Pregao
21.07.2010
Liquidacao
954,00
TONER TN 580 (7.000 CÓPIAS)
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA UBS E
SMS CFE PREGAO N. 46/2010 E REQUISIÇAO N. 9080 ANEXA.
954,00
14 Pregao
12.07.2010
Liquidacao
225,00
TINTA PG 40 – PRETO 16 ml
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA O PROCON CFE PREGAO N. 46/2010 E REQUISIÇAO N.9040 ANEXA.
225,00
14 Pregao
16.07.2010
Liquidacao
624,00
TONER PARA LEXMARK E250
NAS UBS E SMS, PREGAO 46/2010 E
Pg. 160
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
14 Pregao
624,00
15 Dispensada
24.06.2010
Liquidacao
328,00
TONER 35A (HP Laser Jet P1005)
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA ATENDER A DEMANDA DE DOCUMENTOS IMPRESSOS PELO SETOR DE RH,COMPRAS
LICITAÇOES E SETOR ADMINISTRATIVO, CFE REQUISIÇAO N.9217 ANEXA.
328,00
15 Dispensada
25.06.2010
Liquidacao
375,00
TONER Q2612A (HP Laser Jet 1018)
TONER 2612A (HP Laser Jet 3015)
NECESSARIO PARA ATENDER A DEMANDA DE DOCUMENTOS IMPRESSOS PELO
SETOR DE RH,COMPRAS, LICITAÇOES
E SETOR ADMINISTRATIVO, CFE RE
375,00
Dispensada
24.06.2010
Liquidacao
386,00
CARTUCHO ORIGINAL PRETO 4ML
(IMPRESSORA HP DESKJET F 4280)
CARTUCHO REMANUFATURADO PRETO
(IMPRESSORA DESKJET HP 640C)
CARTUCHO ORIGINAL COLORIDO 3ML
(IMPRESSORA HP DESKJET F 4280)
CARTUCHO REMANUFATURADO COLOR.
(IMPRESSORA DESKJET HP 640C)
ADAPTADOR 3P/2PINOS P/ESTABILIZ
MATERIAL NECESSARIO PARA CAMARA
31/2010 ANEXA.
386,00
15 Dispensada
06.07.2010
Liquidacao
664,00
08.07.2010
Liquidacao
17,80
TONER 2170W (Impressora Laser
Printer - Brother)
CARTUCHO BJC2000 (Impressora
Canon)
PARA ATENDER A DEMANDA DIÁRIA DE
DOCUMENTOS IMPRESSOS NO SETOR
JURÍDICO E NO SETOR DA
Pg. 161
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
15 Dispensada
COORDENADORIA DA MULHER QUE
FAZEM PARTE DO GABINETE DO
PREFEITO.
681,80
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4624 22.06.2010 21303 Fr 035352 INES BEATRIZ WARPECHOWSKI PAWLOWSKI
16 Dispensada
27.08.2010
Liquidacao
55,00
CABO ADAPTADOR USB PARALELO
NECESSÁRIO PARA A INSTALAÇÃO DA
IMPRESSORA DO SETOR DA JUNTA
MILITAR, TENDO EM VISTA QUE O
CABO QUE ESTAVA SENDO UTILIZADO
QUEIMOU, DIFICULTANDO O BOM
ANDAMENTO DAS ATIVIDADES
DESEMPENHADAS NESTE SETOR.
55,00
16 Dispensada
27.07.2010
Liquidacao
726,00
TONER TN 360, PARA IMPRESSORA
BROTHER HL 2170W.
TONER CB 435A, PARA IMPRESSORA
HP LASERJET P1005.
TONER 12018 SL, PARA IMPRESSORA
LEXMARK E120.
FAZ-SE NECESSÁRIA TAL AQUISIÇÃO
PARA DAR CONTINUIDADE AOS
TRABALHOS NA SECRETARIA
MUNICIPAL DA FAZENDA
DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS,
CONTABILIDADE E EMPENHOS.
726,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5011 30.06.2010 101205 Fr 023069 VIPO INDUSTRIA ELETRONICA LTDA
16 Dispensada
23.07.2010
Liquidacao
72,00
FONTE 9VAC DE 1,2A
JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DAS 2
FONTES DE 9VAC DE 1,2A, POIS AS
MESMAS SÃO NECESSÁRIAS PARA A
ESTRUTURAÇÃO DA REDE DA
SECRETÁRIA DE SAÚDE. OBSERVAVOS
QUE DIARIAMENTE A REDE É
UTILIZADA PARA A COMUNICAÇÃO
DOS SERVIÇOS DEVENDO ESTAR BEM
ESTRUTURADA E EM CONDIÇÕES DE
USO A FIM DE MANTER A
CONTINUIDADE DO SERVIÇO BEM COMO
Pg. 162
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
5011 30.06.2010 101205 Fr 023069 VIPO INDUSTRIA ELETRONICA LTDA
16 Dispensada
A REALIZAÇÃO DOS MESMOS NO
AMBIENTE VIRTUAL, CFE REQUISIÇAO
N.9297 ANEXA.
72,00
17 Dispensada
09.07.2010
Liquidacao
38,00
NECESSÁRIO O CONSERTO DA
IMPRESSORA CANON IP 1200, DO
SETOR DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
E CULTURA, PARA QUE OS SERVIÇOS
REALIZADOS POR ESTE SETOR NÃO
SEJAM PREJUDICADOS, CFE REQUISIÇAO N. 9388 ANEXA.
38,00
17 Dispensada
12.07.2010
Liquidacao
498,00
CILINDRO
NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DESTAS
PARA QUE POSSA SER REALIZADO O
CONSERTO DA IMPRESSORA
MULTIFUNCIONAL BROTHER MFC 8860
DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO
FUNDAMENTAL MADRE FELICIDADE, A
MESMA NECESSITA DA IMPRESSORA
PARA QUE OS SERVIÇOS
BUROCRÁTICOS REALIZADOS NA
REFERIDA ESCOLA POSSAM DAR
CONTINUIDADE, PROPORCIONANDO UM
BOM ATENDIMENTO, CFE REQUISIÇAO
N. 9387 ANEXA.
498,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5176 13.07.2010 10905 Fr 000087 ACEDATA COMERCIO E ASSIST EQUIP P/ ESCRI
Concorrencia
02.08.2010
Liquidacao
170,00
TONER
NECESSARIO PARA IMPRESSORA RICOH
MP 161 DA CAMARA DE VEREADORES,
CFE REQUISIÇAO N.38/10 ANEXA.
170,00
Dispensada
22.07.2010
Liquidacao
77,00
FONTE ATX 450W 24 PINOS COM SATA
COOLER PARA GABINETE 8X8
NECESSARIO PARA A BANCADA DO
PMDB DA CAMARA DE VEREADORES,
Pg. 163
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
Dispensada
CFE REQUISIÇAO N. 39/10 ANEXA.
77,00
19 Dispensada
21.07.2010
Liquidacao
302,00
CARTUCHO CANON PG 40 PRETO
C/16ML
CARTUCHO CANON CL 41 COLORIDO
C/13ML
PARA O SETOR DE ALIMENTAÇÃO
ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO E CULTURA, TENDO EM
VISTA QUE SEM OS MESMOS NÃO É
POSSÍVEL DAR ANDAMENTO AOS
SERVIÇOS BUROCRÁTICOS E NEM AO
CURSO DE MERENDEIRAS, NO
REFERIDO SETOR, CFE REQUISICAO
9564 ANEXA.
302,00
19 Dispensada
02.08.2010
Liquidacao
5,00
ABSORVENTE HP 640C
NECESSÁRIO PARA CONSERTO IMPRESSORA DA EMEF MADRE JUSTINA INES,
TENDO EM VISTA QUE A MESMA NECESSITA ESTAR COM OS EQUIPAMENTOS EM DIA PARA O BOM ANDAMENTO
DOS SERVIÇOS BUROCRATICO DA ESCOLA, CFE REQUISICAO 9565 ANEXA.
5,00
19 Dispensada
29.07.2010
Liquidacao
120,00
ROLO FUSOR PARA IMPRESSORA
LEXMARK E120
PARA O CONSERTO DA IMPRESSORA DO
SETOR DE INFORMÁTICA, CFE REQUISICAO 9567 ANEXA.
120,00
19 Dispensada
29.07.2010
Liquidacao
244,00
PLACA PCI com 01 ou 02 portas
serial
PLACA PCI com 01 porta paralela
FAZ-SE NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO
DOS EQUIPAMENTOS PARA O
Pg. 164
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
19 Dispensada
FUNCIONAMENTO DA ATENTICADORA E
IMPRESSORA DE CHEQUES, POR NÃO
SEREM COMPATÍVEIS COM O NOVO
COMPUTADOR ADQUIRIDO NA ÚLTIMA
LICITAÇÃO PARA A TESOUREIRA, CFE
244,00
20 Dispensada
02.08.2010
Liquidacao
105,00
MEMORIA RAM 1GB DDR-2 667 Mhz
A SOLICITAÇAO SE FAZ NECESSÁRIA
DEVIDO A INSTALAÇÃO DE SOFTWARE
ANTI-VIRUS EM TODOS OS COMPUTADORES DA REDE DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, O COMPUTADOR
DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA SE
TORNOU INOPERÁVEL POIS O MESMO
POSSUI 256MB DE MEMORIA RAM E O
REQUISITO MINICO PARA FUNCIONAMENTO COM O ANTI-VIRUS E DE 512
MB(1GB RECOMENDAVEL), CFE REQUISICAO 9616 ANEXA.
105,00
20 Dispensada
09.08.2010
Liquidacao
70,00
SENSOR DO PAPEL HP 1015.
ENGRENAGEM DO ROLO FUSÃO HP
1015.
NÚCLEO DE EMPENHOS, CFE REQUISICAO 9637 ANEXA.
70,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5947 04.08.2010 111203 Fr 018510 PENSE INFORMATICA LTDA
21 Dispensada
06.09.2010
Liquidacao
76,50
CARTAO DE MEMORIA memory stick
para máquina fotográfica.
CARTÃO DE MEMÓRIA DE 4 GB
NECESSÁRIO PARA ARMAZENAMENTO DE
FOTOS DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO
DA SMMA, CFE REQUISICAO 9689
ANEXA.
76,50
21 Dispensada
12.08.2010
Liquidacao
160,00
Pg. 165
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
21 Dispensada
FOTOCONDUTOR LEXMARK E-120.
(DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE),
160,00
21 Dispensada
11.08.2010
Liquidacao
30,00
ABSORVENTE canon IP 1200
NECESSÁRIO PARA CONSERTO
DA IMPRESSORA, POIS A
MESMA APRESENTA PROBLEMAS DE
IMPRESSÃO, CFE REQUISICAO 9710
ANEXA.
30,00
Dispensada
17.08.2010
Liquidacao
277,00
MOUSE PS2 BRANCO
IMPRESSORA HP DESKJET F4280
IMPRESSORA HP DESKJET F4280
AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO
DA BANCADA DO PMDB(ITEM 01) E PA
RA USO DAS BANCADAS DO PP E PMDB
(ITENS 02 E 03), CFE REQUISICAO
50/10 ANEXA AO EMPENHO 5985.
277,00
Dispensada
25.08.2010
Liquidacao
317,00
IMP. HP DESKJET F4280
IMP. HP DESKJET F4280
FONTE ATX
MATERIAL NECESSARIO PARA USO DAS
BANCADAS DO PP E PMDB(ITENS 01 E
02) E A FONTE PARA REPOSICAO NO
COMPUTADOR DA RECEPCAO, CFE REQUISICAO 53/10 ANEXA.
317,00
22 Dispensada
01.09.2010
Liquidacao
17,00
ABSORVENTE GRANDE STY
C400/440/600/640/660/67
Pg. 166
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
22 Dispensada
ALAVANCA DO PAPEL HP SERIE 600
NECESSÁRIO CONSERTO DESTA PARA A
ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO
FUNDAMENTAL ATTÍLIO TOSIN, TENDO
EM VISTA QUE A ESCOLA TEM ATENDE
ALUNOS NOS TRÊS TURNOS E
NECESSITA ESTAR COM TODOS OS
SEUS EQUIPAMENTOS FUNCIONANDO,
PROPORCIONANDO ASSIM UM MELHOR
ATENDIMENTO, CFE REQUISICAO
9838 ANEXA.
17,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6672 02.09.2010 111203 Fr 032658 PORT. DISTR DE INFORM E PAPELARIA LTDA
24 Pregao
22.09.2010
Liquidacao
1.066,17
TONER PARA IMPRESSORA HP LASER
JET M2727 - CARTUCHO
Q7553X(7.000 CÓPIAS)
TONERS NECESSÁRIOS PARA
UTILIZAÇÃO DA SMMA CONFORME
9969 ANEXA.
1.066,17
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6674 02.09.2010 31204 Fr 035703 CLASSIC NEWS INFORMATICA LTDA
24 Pregao
20.10.2010
Liquidacao
1.440,00
CARTUCHO 3117 / 3122 d1 (3.000
CÓPIAS) - IMPRESSORA XEROX LASER
PHASER 3125 N
PARA ATENDER A DEMANDA DE
DOCUMENTOS IMPRESSOS PELOS
SETORES QUE FAZEM PARTE DA
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CFE
6673.
1.440,00
24 Pregao
15.09.2010
Liquidacao
2.833,20
CARTUCHO Q2612 A ( 2.000 CÓPIAS)
- IMPRESSORA HP LASERJET M 1319
MPF / 1018 E 1015
6673.
Pg. 167
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
6675 02.09.2010 31204 Fr 030222 EASYLASER INFORMATICA IND. E COM. LTDA
24 Pregao
2.833,20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6676 02.09.2010 31204 Fr 035702 LEXBEMARK COMERCIO LTDA
24 Pregao
09.09.2010
Liquidacao
1.781,50
CARTUCHO TINTA PG 40 -PRETO 16
ML - IMPRESSORA CANON IP 1200 E
IP 1300
CARTUCHO FITA NYLON - IMPRESSORA
EPSON MATRICIAL LX 300+
CARTUCHO CB 435 A - IMPRESSORA
LASERJET P 1005
6673.
1.781,50
24 Pregao
04.10.2010
Liquidacao
96,00
CARTUCHO tinta CL 41, colorido
12 ml
MATERIAL NECESSARIO, PARA QUE A
SECRETARIA POSSA EXERCER AS SUAS
FUNÇÕES ADMINISTRATIVAS. PARA
IMPRESSORA CANON IP 1200, CFE
96,00
24 Pregao
09.09.2010
Liquidacao
222,00
CARTUCHO tinta PG 40 preto 16ml
MATERIAL NECESSARIO PARA QUE A
SECRETARIA POSSA EXERCER AS SUAS
FUNÇÕES ADMINISTRATIVAS. PARA
IMPRESSORA CANON IP 1200, CFE
6677.
222,00
24 Pregao
16.09.2010
Liquidacao
2.080,00
CARTUCHO TINTA PG 40 - PRETO 16
ML - IMPRESSORA IP 1200 E IP
1300
CARTUCHO TN 360 (2.600 CÓPIAS) IMPRESSORA BROTHER HL 217 W
CARTUCHO 649- 20 PRETO 14 ML -
Pg. 168
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
6680 02.09.2010 21303 Fr 035702 LEXBEMARK COMERCIO LTDA
24 Pregao
IMPRESSORA DESKJET 640C
CARTUCHO 649- 49 COLORIDO 11ML IMPRESSORA DEKJET 640C
CARTUCHO C9351 BLACK IMPRESSORA DESKJET F380
A SOLICITAÇÃO É NECESSÁRIA PARA
ATENDER A DEMANDA DE DOCUMENTOS
IMPRESSOS PELOS SETORES QUE
FAZEM PARTE DO GABINETE DO
PREFEITO, CFE REQUISICAO 9947
2.080,00
24 Pregao
09.09.2010
Liquidacao
3.972,00
CARTUCHO PG 40 - PRETO 16 ML
CARTUCHO 51640-C CIANO
CARTUCHO 51640-M MAGENTA
CARTUCHO 51640-Y AMARELO
TONER TN 360 - 2.600 COPIAS
DEVIDO A GRANDE UTILIZAÇÃO DOS
MATERIAIS DE IMPRESSÃO, FAZ-SE A
NECESSIDADE DE AQUISICAO DESTES
MATERIAIS. ESTES FICARAO NO ESTO
QUE DO CENTRO ADMINISTRATIVO PARA SER UTILIZADO POSTERIORMENTE
NAS DIVERSAS IMPRESSOES DE OFICIOS, RELATORIOS E REQUISICOES,
3.972,00
24 Pregao
07.10.2010
Liquidacao
720,00
CARTUCHO CL 41 - COLORIDO 12ML
720,00
24 Pregao
16.09.2010
Liquidacao
3.148,00
TONER Q2612A 2000 COPIAS
Pg. 169
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
24 Pregao
3.148,00
24 Pregao
09.09.2010
Liquidacao
363,00
TONER TN 360, (2600 COPIAS) PARA
IMPRESSORA BROTHER HL 2170W
3 TONERS PARA A IMPRESSORA DA
SECRETARIA DE AGRICULTURA E
PECUÁRIA POIS A MESMA NECESSITA
PARA DAR CONTINUIDADE A SUAS
ATIVIDADES, CFE REQUISICAO 9948
ANEXA.
363,00
24 Pregao
01.10.2010
Liquidacao
280,50
CARTUCHO IMPRESSORA - CANON
S200X IP 1000 // CARTUCHO - BCI
24 BK - PRETO 14 ml
FAZ-SE NECESSÁRIA A COMPRA DE
CARTUCHO E TONERS PARA O BOM
ANDAMENTO DA SECRETARIA DEMAIS
SETORES: CONSELHO TUTELAR,
CENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS,
CRAS, DPTO. HABITAÇÃO E POSTO DE
IDENTIFICAÇÃO, CFE REQUISICAO
9951 ANEXA AO EMPENHO 6686.
280,50
24 Pregao
08.09.2010
Liquidacao
477,00
CABEÇOTE CARTUCHO PARA
IMPRESSORA // IMPRESSORA - CANON
S200X
Pg. 170
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
24 Pregao
477,00
24 Pregao
09.09.2010
Liquidacao
2.276,45
CARTUCHO IMPRESSORA - BROTHER HL
2170W // CARTUCHO - TN 360
(2.600 CÓPIAS)
CARTUCHO IMPRESSORA - LEXMARK
Z33 // CARTUCHO - 50 – PRETO
18ml
CARTUCHO IMPRESSORA - LEXMARK
Z32 // CARTUCHO - 60 – COLORIDO
18ml
CARTUCHO IMPRESSORA - HP
LASERJET P 1005 // CARTUCHO - CB
435A
2.276,45
24 Pregao
15.09.2010
Liquidacao
464,00
CARTUCHO CANON BJC 250 BC 02 (
PRETO)
NECESSÁRIO PARA AS IMPRESSORAS
DESTA SECRETARIA,E PARA DAR O
BOM ANDAMENTO DE TRABALHO FEITO
NA MESMA COMIMPRESSÕES DE
DOCUMENTOS, CFE REQUISICAO 9945
ANEXA.
464,00
24 Pregao
07.10.2010
Liquidacao
384,00
CARTUCHO CANON IP 1200 TINTA CL
41 COLORIDO 12 ml
Pg. 171
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
6691 02.09.2010 131205 Fr 035703 CLASSIC NEWS INFORMATICA LTDA
24 Pregao
384,00
24 Pregao
09.09.2010
Liquidacao
1.595,00
CARTUCHO CANON IP 1200 TINTA PG
40 PRETO 16 ml
CARTUCHO PARA HP DESKJET 9800 HP 95 PRETO
CARTUCHO PARA HP DESKJET 9800 HP 97 COLORIDO
1.595,00
24 Pregao
04.10.2010
Liquidacao
5.030,90
TONER HP COLOR LASERJET Q6470A
PRETO
AZUL
AMARELO
MAGENTA
JUSTIFICAMOS A AUISIÇÃO DO
TONNERS DE TINTA PARA SER
UTILIZADO NAS UNIDADES BASICAS
DE SAÚDE E SECRETARIA MUNICIPAL
DA SAÚDE, A FIM DE DAR
CONTINUIDADE AOS SERVIÇOS JÁ
PRESTADOS. OBSERVAMOS QUE VÁRIOS
SERVIÇOS QUE SÃO PRESTADOS A
PPOPULAÇÃO NECESSITAM DO USO DE
IMPRESSORA, TAIS COMO, A
CONFECÇÃO DE CARTÃO SUS, ALÉM DE
SERVIÇOS INTERNOS REALIZADOS NA
PARTE ADMINISTRATIVA, QUE EXIGEM
A IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS, CFE
5.030,90
24 Pregao
27.09.2010
Liquidacao
4.428,00
TONER BROTHER DCP8065 DN
MFC8860DN TN 580 7000 COPIAS
Pg. 172
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
24 Pregao
TONER BROTHER MFC8480DN E
MFC8890DW, TN 650 - 8000 COPIAS
IMPRESSORA, CFE REQUISICAO 9938
ANEXA.
4.428,00
24 Pregao
27.09.2010
Liquidacao
3.740,00
TONER LEXMARK E 250 E 250 A11L
3.500 CÓPIAS
IMPRESSORA, ALEM DE SERVICOS
INTERNOS, QUE EXIGEM A IMPRESSAO
DE DOCUMENTOS, CFE REQUISICAO
9937 ANEXA.
3.740,00
24 Pregao
04.10.2010
Liquidacao
480,00
08.10.2010
Liquidacao
1.920,00
1300, TINTA CL 41 COLORIDO 12ml
PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO E CULTURA CONFORME
9960 ANEXA.
2.400,00
24 Pregao
09.09.2010
Liquidacao
1.574,00
LASERJET M 1319 MPF/ 1018 E
Pg. 173
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
24 Pregao
1015; Q2612A (2.000 CÓPIAS)
9961 ANEXA.
1.574,00
24 Pregao
09.09.2010
Liquidacao
2.825,00
CARTUCHO PARA IMPRESSORA CANON
IP 1200 e IP 1300; TINTA PG 40
PRETO 16 ml
CARTUCHO PARA IMPRESSORA BROTHER
HL 2170W; TN 360 (2.600 CÓPIAS)
9962 ANEXA.
2.825,00
23 Pregao
10.09.2010
Liquidacao
1.618,50
CARTUCHO PARA IMPRESSORA
LEXMARK E 120; 12018SL (2.000
CÓPIAS).
9963 ANEXA.
1.618,50
23 Pregao
09.09.2010
Liquidacao
352,70
CARTUCHOS HP DESKJET 656 C - 20
PRETO
CARTUCHOS HP DESKJET 656 C- 49
COLORIDO
O MATERIAL CITADO SERÁ UTILIZADO
NAS IMPRESSORAS LOTADAS NESTA
SECRETARIA PARA ATIVIDADES
DIÁRIAS DE IMPRESSÃO DE
ANEXA.
352,70
23 Pregao
15.09.2010
Liquidacao
215,80
Pg. 174
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
6701 02.09.2010 81302 Fr 032658 PORT. DISTR DE INFORM E PAPELARIA LTDA
23 Pregao
CARTUCHOS LEXMARK E 120- 12018
SL
NAS IMPRESSORAS LOTADAS NESTA
SECRETARIA PARA ATIVIDADES
DIÁRIAS DE IMPRESSÃO DE
215,80
23 Pregao
28.09.2010
Liquidacao
5.950,00
MFC8480DN E MFC8890DW, TN 650
(8.000 CÓPIAS)
PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE
ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME
9965 ANEXA.
5.950,00
23 Pregao
28.09.2010
Liquidacao
850,00
MFC8480DN E MFC8890DW, TN 650
(8.000 CÓPIAS)
9964 ANEXA.
850,00
23 Pregao
09.09.2010
Liquidacao
2.203,60
CARTUCHO Q 2612 A - IMPRESSORA
HP LASERJET 1015. 2000 CÓPIAS
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,
EMPENHO 6704.
2.203,60
23 Pregao
09.09.2010
Liquidacao
1.523,50
CARTUCHO CB 435 A - IMPRESSORA
HP LASERJET 1005.
Pg. 175
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
6706 02.09.2010 41602 Fr 035702 LEXBEMARK COMERCIO LTDA
23 Pregao
EMPENHO 6704.
1.523,50
23 Pregao
06.10.2010
Liquidacao
5.925,19
CARTUCHO 12018 SL - IMPRESSORA
LEXMARK E 120. 2000 COPIAS
CARTUCHO Q6470A PRETO IMPRESSORA HP COLOR
LASERJET3600N.
CARTUCHO Q6471A AZUL IMPRESSORA HP LASERJET 3600N.
CARTUCHO Q6472A AMARELO - HP
COLOR LASERJET 3600N.
CARTUCHO Q6473A MAGENTA - HP
COLOR LASERJET 3600N.
CARTUCHO LEXMARK 32 BLACK IMPRESSORA LEXMARK X7350.
CARTUCHO LEXMARK 33 COLOR IMPRESSORA LEXMARK X7350.
CARTUCHO HP 51604A - IMPRESSORA
DE CHEQUES.
5.925,19
24 Dispensada
09.09.2010
Liquidacao
234,00
PENTE DE MEMORIA DDR 400 DE 1GB
NECESSÁRIO PARA SUBSTITUIÇÃO DO
PENTE DE MEMÓRIA ATUAL QUE
QUEIMOU NO COMPUTADOR UTILIZADO
PELA SERVIDORA SÍDIA DEBIASI, O
MESMO É UTILIZADO PARA EXPEDIR
MEMORANDOS, OFÍCIOS E UTILIZAR
SISTEMA DA TECNOSISTEMAS, CFE
234,00
24 Dispensada
16.09.2010
Liquidacao
20,00
ABSORVENTE GRANDE
ABSORVENTE PEQUENO
NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO DA
Pg. 176
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
24 Dispensada
IMPRESSORA DESKJET HP F380 102Q,
PARA DAR CONTINUIDADE AS
ATIVIDADES REALIZADAS PELA
ASSESSORIA DE IMPRENSA, CFE REQUISICAO 9988 ANEXA.
20,00
25 Dispensada
23.09.2010
Liquidacao
220,00
PLACA LÓGICA HP LASERJET
1320/P1005.
FAZ-SE NECESSÁRIO O CONSERTO
PARA DAR CONTINUIDADE AOS
TRABALHOS NA SECRETARIA
MUNICIPAL DA FAZENDA
(DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS,
BALCÃO), CFE REQUISICAO 10113
ANEXA.
220,00
26 Dispensada
24.09.2010
Liquidacao
105,00
CARTAO DE MEMORIA DE 4 GB
UM CARTÃO DE MEMÓRIA PARA A
CAMERA FOTOGRÁFICA DA SECRETARIA
DE AGRICULTURA QUE É USADA PARA
FAZER VISTORIA DOS SERVIÇOS DE
MÁQUINA NO INTERIOR DO MUNICÍPIO
E NOS EVENTOS QUE A SECRETARIA
PROMOVE E PARTICIPA, CFE REQUISI
CAO 10147 ANEXA.
105,00
26 Dispensada
22.10.2010
Liquidacao
12,00
FITA NYLON PARA IMPRESSORA
MATRICIAL - REF 1235 (PRETO)
NECESSÁRIO PARA A IMPRESSORA
EPSON UTILIZADA PELO
DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS, CFE REQUISICAO
10156 ANEXA.
12,00
26 Dispensada
05.10.2010
Liquidacao
154,00
HD 320 GB - SATA.
FAZ-SE NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DE
UM HD PARA A SUBSTITUIÇÃO DE
Pg. 177
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
26 Dispensada
PEÇA DANIFICADA NO COMPUTADOR DO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E
DAR CONTINUIDADE AOS TRABALHOS
NO DEPARTAMENTO, CFE REQUISICAO
10180 ANEXA.
154,00
27 Dispensada
11.10.2010
Liquidacao
154,00
WINCHESTER SATA 320 GB
WINCHESTER A FIM DE SUBSTITUIR O
JÁ EXISTENTE NO COMPUTADOR DA
ASSISTENTE SOCIAL VISTO QUE O
ATUAL ESTÁ APRESENTANDO DEFEITOS
PONDO EM RISCO OS DADOS
ARMAZENADOS, CFE REQUISICAO
10261 ANEXA.
154,00
Dispensada
22.10.2010
Liquidacao
410,85
AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ MANUTEN
ÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTI
CA, CFE REQUISIÇÃO N. 74 ANEXA.
410,85
104.603,40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.19.000000 Material de Acondicionamento e Embalagem
859 28.01.2010 41608 Fr 029166 LUCILA ZANESCO CARBONARI
2 Dispensada
02.03.2010
Liquidacao
6.950,00
CAPAS PARA OS TALÕES DE PRODUTOR
RURAL.
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA CONSER
VAÇAO DOS TALOES DE PRODUTOR,CFE
6.950,00
13 Dispensada
01.06.2010
Liquidacao
150,00
BOMBONA CAPACIDADE PARA 200
LITROS.
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA ADICIO
NAR RESIDUOS QUE NECESSITAM DESCARTE ESPECIALIZADO, COMO LAMPADAS, CFE REQUISIÇAO N.8985 ANEXA
150,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pg. 178
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.19.000000 Material de Acondicionamento e Embalagem
20 Dispensada
29.07.2010
Liquidacao
140,00
PROTETOR PARA DOCUMENTO EM
PLÁSTICO TRANSPARENTE, 6 cm DE
LARGURA X 10 cm DE COMPRIMENTO
PROTETORES DE DOCUMENTOS, POIS
NECESSÁRIO PARA CONSERVAÇÃO E
PROTEÇÃO DO CARTÃO NACIONAL DE
SAÚDE. OBSERVAMOS QUE
DIARIAMENTE OCORREM PERDAS E MÁ
CONSERVAÇÃO DOS CARTÕES,
NECESSITANDO SEREM REPRODUZIDOS
COM FREQUENCIA NA CENTRAL DE
MARCAÇÃO NA SECRETARIA DE SAÚDE,
140,00
7.240,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.20.000000 Material de Cama, Mesa e Banho
1342 24.02.2010 104419 Fr 019377 RICARDO ALLIATTI & CIA LTDA
3 Dispensada
23.04.2010
Liquidacao
3.000,00
LENCOL 100% DE ALGODÃO, COM
SERIGRAFIA (SÍMBOLO E NOME DA
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE),
TAMANHO 1,20 X 2,40
DADES DE SAUDE, EM RAZAO DE QUE
OS ATUAIS ENCONTRAM-SE DESGASTADOS, CFE REQUISIÇAO N. 8038 ANEXA
3.000,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1347 24.02.2010 104419 Fr 021514 TERESINHA I. A. RESTELLI ME
3 Dispensada
17.05.2010
Liquidacao
1.400,00
LENCOL 40% ALGODÃO E 60%
POLIESTER, COM SERIGRAFIA
(SÍMBOLO E NOME DA SECRETARIA
MUNICIPAL DA SAÚDE), TAMANHO
1,20 X 2,40 CM
DADES BASICAS DE SAUDE EM RAZAO
DE QUE OS ATUAIS ENCONTRAM-SE
DESGASTADOS, CFE REQUISIÇAO N.
8038 ANEXA AO EMPENHO N.
1.400,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6880 14.09.2010 104419 Fr 035772 NATAL FITNESS COM DE ROUPAS E ACESS LTDA
25 Dispensada
21.10.2010
Liquidacao
930,00
COLCHONETES
Pg. 179
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.20.000000 Material de Cama, Mesa e Banho
6880 14.09.2010 104419 Fr 035772 NATAL FITNESS COM DE ROUPAS E ACESS LTDA
25 Dispensada
JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DE 30
COLCHONETES, POIS NECESSÁRIOS
PARA O TRABALHO EDUCATIVO E
ATENDIMENTO AOS GRUPOS DE
HIPERTENSOS E DIABÉTICOS NAS
UNIDADES DE SAÚDE CHÁCARAS,
CENTRAL, SÃO FRANCISCO E SANTA
TEREZINHA, CFE REQUISICAO 10054
ANEXA.
930,00
5.330,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.21.000000 Material de Copa e Cozinha
Dispensada
22.01.2010
Liquidacao
62,85
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA UTILI
ZAÇAO NO BEBEDOURO DO CENTRO
ADMINISTRATIVO MUNICIPAL PELOS
SERVIDORES E MUNICIPES QUE FREQUENTAM O LOCAL, CFE REQUISIÇAO
N. 7769 ANEXA.
62,85
2 Dispensada
03.02.2010
Liquidacao
51,16
de 200ml
PRATO de sobremesa com 10
unidades cada
GARFINHOS PLÁSTICOS com 10
unidades cada
GUARDANAPOS com 50 unidades cada
PALITOS de churrasco, pacotes
com 50 unidades cada.
NECESSARIO PARA FORMAÇAO E CAPACITAÇAO QUE OS PROFISSIONAIS DAS
EMEIS RECEBERAO NOS DIAS 04-05/
02/10 NO CENTRO S.C. SAO JOSE,
CFE REQ. N. 7844 ANEXA EMP 830.
51,16
3 Dispensada
09.02.2010
Liquidacao
30,80
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA BEBEDOUROS DO CENTRO ADMINISTRATIVO
MUNICIPAL, CFE REQUISIÇAO N.
7994 ANEXA.
Pg. 180
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
3 Dispensada
30,80
4 Dispensada
04.03.2010
Liquidacao
3,69
GUARDANAPOS DE PAPEL
sórcio Intermunicipal", a realizar-se no dia 04.03.10, cfe requisição n. 8122 anexa ao empenho n. 1671/00.
3,69
Dispensada
05.03.2010
Liquidacao
53,85
NECESSARIA PARA ATENDER A DEMANDA DO BEBEDOURO INSTALADO NO CEN
TRO ADMINISTRATIVO CONF.REQ.8111
ANEXA
53,85
Dispensada
10.03.2010
Liquidacao
3,08
TAMANHO MÉDIO
NECESSARIO PARA O COFFE BREAK
COM PREFEITOS E SECRETÁRIOS QUE
PARTICIPARAM DA ASSEMBLÉIA GERAL
SOBRE A CRIAÇÃO DE CONSÓRCIO IN
TERMUNICIPAL NA DIA 11.03.2010,
AS 14H, NAS DEPENDÊNCIAS DA CIC
3,08
Dispensada
16.03.2010
Liquidacao
11,56
GUARDANAPOS MÉDIOS PACOTE COM 50
UNIDADES
NECESSARIO PARA O ENCONTRO DE
FORMAÇÃO CONTINUADA PARA EQUIPES DIRETIVAS, SECRETARIAS DE
ESCOLA E PROFESSORES A REALIZAE-SE NOS DIAS 17 E 31 DE MARÇO
NA EMEF PEDRO CATTANI CONF.REQU.
8161 ANEXA AO EMPENHO 1833
11,56
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pg. 181
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
2477 30.03.2010 10906 Fr 026667 DCOQUIMICA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS
Dispensada
01.04.2010
Liquidacao
239,50
PAPEL TOALHA INTERFOLHADO C/1000
COPOS DESCARTAVEIS
GUARDANAPOS DE PAPEL C/50
NECESSARIO PARA CAMARA DE VEREADORES CFE REQUISIÇAO N. 2492 E
LISTAGEM ANEXAS AO EMPENHO N.
2476.
239,50
8 Dispensada
16.04.2010
Liquidacao
36,96
COPO PLASTICO DE 200 ML PACOTE
C/100 UNIDADES
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA SER
DISPONIBILIZADA AGUA NO BEBEDOURO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CFE
36,96
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3174 27.04.2010 31205 Fr 030148 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA
9 Pregao
12.05.2010
Liquidacao
656,00
C/100 UNIDADES DESCARTÁVEL
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA O CEN
TRO ADMINISTRATIVO, ONDE A CIRCU
LAÇAO DE SERVIDORES E COMUNIDADE
EM GERAL E INTENSA, CFE PREGAO N
XA.
656,00
10 Pregao
12.05.2010
Liquidacao
492,00
C/100 UNIDADES TIRA
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA USO
CFE PREGAO N. 036/2010 E REQUISIÇAO N.8655 ANEXA.
492,00
Dispensada
11.06.2010
Liquidacao
30,00
VALVULA P/3
ABRAÇADEIRA
MANGUEIRA MEDINDO 1,25
NECESSARIO PARA UTILIZAÇAO NA CO
ZINHA DA CAMARA MUNICIPAL, CFE
REQUISIÇAO N. 27/2010 ANEXA AO
Pg. 182
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
Dispensada
EMPENHO N.4180.
30,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4527 16.06.2010 612416 Fr 000647 AGATTI - BAZAR E MATERIAL ELETRICO LTDA.
15 Dispensada
07.07.2010
Liquidacao
536,00
TORNEIRA ELÉTRICA COM SAÍDA DE
ÁGUA MÓVEL.
A FIM DE OFERECER UM SERVIÇO DE
QUALIDADE E PROPORCIONAR CONDIÇOES ADEQUADAS PARA A REALIZAÇAO
DOS SERVIÇOS NAS COZINHAS DAS RE
FERIDAS ESCOLAS, CFE REQUISIÇAO
N.9245 ANEXA.
536,00
17 Dispensada
24.09.2010
Liquidacao
3,29
C/100 UNIDADES
RUAS DA CIDADE.
EMPENHO N. 4922.
3,29
17 Dispensada
03.07.2010
Liquidacao
3,29
C/100 UNIDADES
PARTICIPANTES DA CIDADE DE
GARIBALDI, TENDO EM VISTA O
2010, PELAS RUAS DA CIDADE.
EMPENHO N. 4927.
3,29
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5199 14.07.2010 612416 Fr 035441 VALDIRENE CARPANEDA ME
18 Pregao
03.09.2010
Liquidacao
726,00
BULE de alumínio 2 litrosNº 12
ASSADEIRAS de alumínio fosco
Pg. 183
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
5199 14.07.2010 612416 Fr 035441 VALDIRENE CARPANEDA ME
18 Pregao
retangular alta Nº4, 32cm x 46
cm
CAIXA plástica branca com borda
alta grande Nº 3
CAIXA plástica branca com borda
alta grande Nº 2
GARRAFA térmica 1,8 litros
ESCORREDOR de alumínio para
macarrão Nº 40
PARA AS EMEFS, CFE PREGAO N.56/
10 E REQUISIÇAO N. 9481 ANEXA AO
EMPENHO N. 5195.
726,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5203 14.07.2010 616211 Fr 035441 VALDIRENE CARPANEDA ME
18 Pregao
24.08.2010
Liquidacao
205,20
BULE de alumínio 2 litros Nº 12
ASSADEIRAS de alumínio fosco
retangular alta Nº4, 32cm x 46
cm
CAIXAS plástica branca com borda
alta grande Nº 3
CAIXAS plástica branca com borda
alta grande Nº 2
GARRAFA TERMICA 1,8 litros
CONFORME PREGÃO 056/2010, CFE
REQUISIÇAO N.9484 ANEXA AO EMPENHO N.5202.
205,20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5209 14.07.2010 616211 Fr 033658 FERRAGEM PEZZOLATTO LTDA
18 Pregao
29.07.2010
Liquidacao
14,90
CHALEIRA de alumínio 2 litros Nº
18
CONFORME PREGÃO 056/2010 E REQUISIÇAO N. 9483 ANEXA AO EMPENHO N. 5208.
14,90
18 Pregao
29.07.2010
Liquidacao
287,60
SUPORTE externo para papel
higiênico em aço inox.
PANELA caçarola de alumínio Nº
20
Pg. 184
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
5221 14.07.2010 612416 Fr 033658 FERRAGEM PEZZOLATTO LTDA
18 Pregao
CHALEIRA de alumínio 2 litros Nº
18
FACA para cortar carne cabo
branco de polipropileno
ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME
PREGÃO 056/2010 E REQUISIÇAO
N. 9479 ANEXA AO EMPENHO N.5206
287,60
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5414 21.07.2010 91214 Fr 024046 FEPAULA UTILIDADES & PRESENTES LTDA
19 Dispensada
23.07.2010
Liquidacao
70,10
POTE PLÁSTICO COM TAMPA - 30 CM
X 20 CM
TABUA P/CORTAR ALIMENTOS EM
POLIPROPILENO
COLHER GRANDE - INÓX
BANDEJA MELAMINA SEM ESTAMPA TAMANHO MÉDIO 36 CM X 46 CM
ESCORREDOR DE MASSA EM ALUMINIO
FAZ-SE NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO
DOS MATERIAIS PARA O BOM ANDAMENTO DAS ATIVIDADES CCI GIUSEPPE GARIBALDI, CENTRO DE GERACAO
DE EMPREGO E RENDA E PROJOVEM
ADOLESCENTE, CFE REQUISICAO
9549 ANEXA.
70,10
19 Dispensada
23.07.2010
Liquidacao
306,30
GARRAFA TERMICA 2 LITROS
POTE PLÁSTICO COM TAMPA CAPACIDADE 5.200 ML
BACIA PLASTICA CAPACIDADE 34 LTS
XÍCARA PARA CAFÉ - SEM ESTAMPA CAPACIDADE MÉDIA DE 75 ML
POTE PLASTICO COM TAMPA CAPACIDADE 2.800 ML
PASSADOR DE MASSA INOX
DOS MATERIAIS PARA O BOM ANDAMENTO DAS ATIVIDADES CCI GIUSEPPE GARIBALDI, CENTRO DE GERACAO
DE EMPREGO E RENDA E PROJOVEM
ADOLESCENTE, CFE REQUISICAO 9459
306,30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pg. 185
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
19 Dispensada
28.07.2010
Liquidacao
51,60
FILME PLASTICO EM ROLO GRANDE
PRATO DESCARTÁVEIS MÉDIOS DE
SOBREMESA
GARFINHOS PLÁSTICOS PACOTES DE
10UN
PRATO DESCARTÁVEIS 21CM DE
DIAMÊTRO, PACOTE DE 10UN
PALITO DE DENTE 200UN
GUARDANAPOS DE PAPEL MÉDIOS, PCT
DE 50UN
300ML
80ML
FILTRO PARA CAFÉ Nº 103
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ENCONTRO DE MERENDEIRAS QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 29 E 30 DE JULHO
DE 2010, NA CONFRARIA TRAMONTINA
TRAMONTINA DAS 8H ÀS 17HORAS.
VISANDO O CURSO DE APERFEICOAMEN
AS MERENDEIRAS E COZINHEIROS DA
REDE DE ENSINO DE
GARIBALDI ONDE SERÃO REALIZADAS
OFICINAS PRÁTICAS DE CULINÁRIA,
APROVEITANDO E PREPARAÇÃO DE
ALIMENTOS. A QUALIFICAÇÃO, O
APERFEIÇOAMENTO ÀS PROFISSIONAIS
RESPONSÁVEIS PELA ALIMENTAÇÃO
ESCOLAR É UMA CONTRAPARTIDA
NECESSÁRIA DA ENTIDADE
EXECUTORA, OU SEJA, A PREFEITURA
51,60
19 Dispensada
28.07.2010
Liquidacao
4,95
COLHERINHAS PLÁSTICAS DE
SOBREMESA
NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO DESTES GE
NEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ENCONTRO DE MERENDEIRAS QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 29 E 30 DE JULHO DE
2010, NA CONFRARIA TRAMONTINA
DAS 8H ÀS 17HORAS.VISANDO O CURSO DE APERFEICOAMENTO AS MERENDEIRAS E COZINHEIRAS DA REDE DE
Pg. 186
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
19 Dispensada
ENSINO DE GARIBALDI ONDE SERAO
REALIZADAS OFICINAS PRATICAS DE
CULINÁRIA, APROVEITANDO E PREPARACAO DE ALIMENTOS. A QUALIFICACAO, O APERFEICOAMENTO AS PROFISSIONAIS RESPONSAVEIS PELA ALI
MENTACAO ESCOLAR E UMA CONTRAPAR
TIDA NECESSARIA DA ENTIDADE EXECUTORA, OU SEJA, A PREFEITURA MU
NICIPAL, CFE REQUISICAO 9556 ANE
XA AO EMPENHO 5504.
4,95
Pregao
06.08.2010
Liquidacao
123,04
123,04
20 Dispensada
28.07.2010
Liquidacao
4,92
PAPEL ALUMÍNIO
PARA REALIZAÇÃO DA OFICINA DE
CULINÁRIA DA PROFESSORA ISABEL
DOS SANTOS A SER REALIZADA NO
DIA 29 DE JULHO DURANTE O CURSO
DE APERFEIÇOAMENTO AS
MERENDEIRAS E COZINHEIRAS DA
REDE DE ENSINO DE GARIBALDI, CFE
5692.
4,92
20 Dispensada
02.08.2010
Liquidacao
49,86
GARRAFA TERMICA 1,8 litros
A SOLICITAÇÃO É NECESSÁRIA PARA
UTILIZAÇÃO NO GABINETE DO
PREFEITO E SECRETARIA DA
ADMINISTRAÇÃO, ALÉM DE SER
UTILIZADA PARA OS EVENTOS
EXTERNOS ORGANIZADOS PELOS
SETORES DO ORÇAMENTO
PARTICIPATIVO, CONSELHO DA
MULHER ENTRE OUTRAS REUNIÕES DE
INTERESSE DO PODER EXECUTIVO,
Pg. 187
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
20 Dispensada
49,86
4.058,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.22.000000 Material de Limp.e Prod. de Higienizacao
3 Dispensada
09.02.2010
Liquidacao
31,60
SABONETE LIQUIDO GALAO DE 5
LITROS
NECESSARIO PARA BANHEIROS DO
EMPENHO N. 1026
31,60
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1262 23.02.2010 51307 Fr 021858 TRANSPORTES MILE LTDA ME
3 Dispensada
04.03.2010
Liquidacao
260,00
ESTOPA
NECESSARIO PARA SER USADO NA OFI
CINA DO PARQUE DE MAQUINAS, CFE
260,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1476 24.02.2010 621105 Fr 028836 VIDEQUIMICA IND.COM. PROD QUIMICOS LTDA
Dispensada
27.05.2010
Liquidacao
876,66
15.07.2010
Liquidacao
528,31
02.08.2010
Liquidacao
839,15
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICI
PAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CFE
046/2010 ANEXO.
2.244,12
Pregao
23.03.2010
Liquidacao
1.625,50
30.06.2010
Liquidacao
1.874,15
15.07.2010
Liquidacao
50,32
045/2010 ANEXO.
3.549,97
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1478 24.02.2010 621105 Fr 034873 ADEJOR DO BRASIL LTDA - ME
Pregao
10.03.2010
Liquidacao
652,75
22.03.2010
Liquidacao
430,98
Pg. 188
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
1478 24.02.2010 621105 Fr 034873 ADEJOR DO BRASIL LTDA - ME
Pregao
047/2010 ANEXO.
1.083,73
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2007 19.03.2010 51307 Fr 021422 TELAS SALVAGNI LTDA
5 Dispensada
12.04.2010
Liquidacao
150,00
PAZINHA MÉDIA 275
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA DAR SU
PORTE A EQUIPE DE LIMPEZA DE RUA
150,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2110 23.03.2010 98403 Fr 026667 DCOQUIMICA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS
6 Dispensada
30.03.2010
Liquidacao
455,00
BALDE DE LIXO COM TAMPA 10
LITROS
VASSOURA COM CABO E CERDAS DO
TIPO NYLON
SACO P/LIXO DE 30 LITROS C/10
UNIDADES
PAPEL HIGIENICO 40 M
AGUA SANITARIA LITRO
SABAO EM BARRA
DETERGENTE
SABAO EM PO
BALDE 10 LITROS COM ALÇA
ÁLCOOL
NECESSARIA AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA HIGIENIZAÇAO
E CONSERVAÇAO DOS AMBIENTES ONDE
SAO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES
DE CONVIVENCIA DOS PROGRAMAS DE
PROTEÇAO BASICA, CFE REQUISIÇAO
N. 8245 ANEXA.
455,00
6 Dispensada
30.03.2010
Liquidacao
30,00
PANO PARA LIMPEZA
NECESSARIO PARA SER USADO NA HIGIENIZAÇAO E CONSERVAÇAO DOS AM
BIENTES ONDE SAO DESENVOLVIDAS
ATIVIDADES DE CONVIVENCIA DOS
PROGRAMAS DE PROTEÇAO BASICA,
EMPENHO N.
.
30,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pg. 189
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
Dispensada
01.04.2010
Liquidacao
296,80
PAPEL HIGIENICO 60M C/8 RL
SACO P/LIXO C/100 UN-30L
SACO P/ LIXO C/100 UN 15L
ESPONJA PARA LAVAR LOUÇA C/4
DESINFETANTE P/USO GERAL 5L
CERA LIQ. P/MADEIRA 700ML
AGUA SANITARIA 5L
ALCOOL ETILICO 5L
DESEINFETANTE P/VASO SANITARIO
INSETICIDA P/INSETOS
CABOS P/VASSOURA
PAPEL HIGIENICO 300M C/8 RL
DESINFETANTE P/BANHEIROS 5L
NECESSARIO AQUISIÇAO DE PRODUTOS
DE LIMPEZA PARA CAMARA DE VEREADORES, CFE REQUISIÇAO N. 2492
E LISTAGEM ANEXAS.
296,80
9 Pregao
20.05.2010
Liquidacao
553,50
ALCOOL LÍQUIDO 1000ML 92.8°
º
DETERGENTE embalagem plástica
500ml, resistente com tampa sem
vazamentos, desengordurante, com
tensoativos aniônicos,
sequestrante, derivados de
izotiazolinonas, espessantes,
corante, fragrência, água,
linear alquibenzeno, sulfato de
sódio, biodegradável e ph
neutro.
SABÃO em barra c/ 400 g
SABÃO em pó 1 kg (tensoativo
aniônico, tamponantes,
branqueador óptico, alvejante,
enzimas e fragrância).
SABONETE líquido galão 5 litros
perfume suave
N. 8645 ANEXA.
553,50
9 Pregao
13.05.2010
Liquidacao
2.659,50
DISPENSER para papel toalha
Pg. 190
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
3170 27.04.2010 616203 Fr 030148 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA
9 Pregao
interfolhas, para papéis com 2
ou 3 dobras, possuir uma janela
transparente para visualização
do nível de papel, dotado de
travas de segurança e chave,
dimensões aproximadas 320x250x
130mm, na cor branco
ESPONJA de limpeza dupla face :
com uma face de espuma de
poliuretano e outra com fibra
sintética com abrasivo, uma
macia e a outra de limpeza
fácil, tam 110 x 75 x 20mm
ESPONJA de lã de aço(pc 60 gr)
GUARDANAPOS pequenos pcte c/50
un
LIXEIRA plástica 5 lts s/tampa,
cor preta
LIXEIRA plástica 18 lts c/tampa,
tam. aproximado 37 cm de altura
e 32 cm de diâmetro, na cor
preta
LUVA de látex natural,
internamente aveludadas,
antiderrapantes, tam. médio
PANO MULTIUSO 53 x 33 cm c/05
PANO DE PRATO branco, 70 x 45cm
PAPEL HIGIENICO branco picotado
c/64 rolos de 60 m
PAPEL TOALHA intercalado 2
dobras 20x21 c/1250 un
PAPEL TOALHA (pcte 140 un 22 x
20 cm)
SACO para lixo 50 lt c/10 super
reforçado, 08 micras, em
polietileno cor preta
2.659,50
9 Pregao
18.05.2010
Liquidacao
300,50
ÁGUA SANITARIA 1000 ML
DESINFETANTE limpa vidro com
ação limpa e desengordura,
antiestático e antiembaçante 500
ml, éter etileno glicólico,
tensoativos não aniônicos,
Pg. 191
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
3171 27.04.2010 614407 Fr 028836 VIDEQUIMICA IND.COM. PROD QUIMICOS LTDA
9 Pregao
aditivo perfume, corante e água
DESINFETANTE sanitário líquido,
embalagem plástica incolor,
resistente e com tampa, sem
vazamentos com ação germicida e
bactericida, fragrância de
eucalipto e violetas 500ml
SAPONÁCEO EM PÓ embalagem
plástica 300 gr, composto de
tensoativo aniônico
biodegradável, agente abrasivo,
alcalinizante, pigmento e
fragrância.
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA O MUSEU, CFE PROCESSO LICITATORIO
N. 8647 ANEXA.
300,50
9 Pregao
13.05.2010
Liquidacao
343,00
RODO c/cabo 40 cm
SACO de algodão para limpeza tam
40x90cm branco
VASSOURA de palha
VASSOURA com cabo e cerdas do
tipo nylon, com cabo rosqueado,
resistente, em madeira envolto
em plástico. as cerdas deverão
ter comprimento mínimo de 12cm
VASSOURA para vaso sanitário
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA O MUSEU, CFE PREGAO N.036/2010 E REQUISIÇAO N. 8644 ANEXA.
343,00
9 Pregao
19.05.2010
Liquidacao
1.448,50
ÁGUA SANITARIA 1000 ML
º
CERA liquida incolor embalagem
plástica 780 ml, composta de
cera cinética, tensoativos não
aniônicos, polímero acrílico,
resina natural alcalinizada,
Pg. 192
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
9 Pregao
corante e perfume agradável,
produto indicado para toods os
tipos de pisos laváveis.
bactericida, fragrância de
eucalipto e violetas 500ml
neutro.
SABAO EM PO 1 kg (tensoativo
SABONETE LIQUIDO galão 5 litros
perfume suave
SAPONÁCEO LÍQUIDO (embalagem
pláticas de 300ml, tensoativo
aniônico, agente abrasivo,
espessante, conservante , água,
linear alquibenzeno sulfato de
sódio, biodegradável 300 gr
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA HIGIENE E LIMPEZA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CFE PREGAO N.36/2010 E
1.448,50
9 Pregao
12.05.2010
Liquidacao
11.385,26
BALDE PLASTICO P/10 LITROS
LIXEIRA plástica 12 lts c/ tampa
LIXEIRA plástica 12 lts s/ tampa
Pg. 193
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
9 Pregao
antiderrapantes, tam. grande
antiderrapantes, tam. médio
antiderrapantes, tam. pequeno
PA para lixo
c/64 rolos de 60 m
RODO C/ CABO 40 cm
SACO saco de algodão para
limpeza tam 40x90cm branco
SACO saco para lixo 30 lt c/10
super reforçado, 08 micras, em
VASSOURA de palha
VASSOURA com cabo e cerdas do
tipo nylon, com cabo rosqueado,
resistente, em madeira envolto
em plástico. as cerdas deverão
ter comprimento mínimo de 12cm
VASSOURA para vaso sanitário
PANO MULTIUSO 53X33 CM C/05
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA HIGIENE E LIMPEZA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, ONDE A CIRCULAÇAO DE
SERVIDORES E COMUNIDADE EM GERAL
E INTENSA, CFE PREGAO N. 036/10
11.385,26
10 Pregao
14.05.2010
Liquidacao
6.856,50
ESCOVA para limpeza de
mamadeiras, com cerdas de nylon
flexíveis, macias e curvas que
se adaptam ao material, que
ajudam na limpeza dos lugares
mais difíceis, podendo ser
esterilizada em água fervente
Pg. 194
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
10 Pregao
por 2 a 5 minutos.
ESCOVA para limpeza, com cerdas
de nylon flexíveis e cabo para
encaixe para as mãos, tamanho
8cm de comprimento por 2,5 de
largura
PANO MULTIUSO 53X33 CM C/05
PANO DE PRATO BRANCO 70 X45CM
PAPEL toalha(pcte 140 un 22 x 20
cm)
RODO C/ CABO 40 CM
SACO de algodão para limpeza tam
40x90cm branco
TOALHA DE ROSTO felpuda tam,
50x70, cor branca
N.8655 ANEXA AO EMPENHO N.3176.
6.856,50
10 Pregao
20.05.2010
Liquidacao
4.977,50
ÁLCOOL Líquido 1000 ml 92.8
ÁLCOOL liquido 1000ml 70°
(LITRO)
bactericida, fragrância de pinho
500ml
Pg. 195
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
10 Pregao
neutro.
SAPONACEO em pó: embalagem
plástica 300 gr, composto de
tensoativo aniônico
biodegradável, agente abrasivo,
alcalinizante, pigmento e
fragrância.
SAPONACEO líquido (embalagem
plática de 300ml, tensoativo
aniônico, agente abrasivo,
espessante, conservante , água,
linear alquibenzeno sulfato de
sódio, biodegradável 300 gr
4.977,50
9 Pregao
20.05.2010
Liquidacao
13.405,00
DISPENSER para papel toalha
interfolhas, para papéis com 2
ou 3 dobras, possuir uma janela
transparente para visualização
do nível de papel, dotado de
travas de segurança e chave,
dimensões aproximadas 320x250x
130mm, na cor branco
GUARDANAPOS pequenos pcte c/50
un
LIXEIRA plástica 5 lts s/tampa,
Pg. 196
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
9 Pregao
cor preta
LIXEIRA plástica 18 lts c/tampa,
tam. aproximado 37 cm de altura
e 32 cm de diâmetro, na cor
preta
antiderrapantes, tam. Médio
PANO MULTIUSO 53 x 33 cm c/05
PANO DE PRATO branco, 70 x 45cm
c/64 rolos de 60 m
PAPEL TOALHA (pcte 140 un 22 x
20 cm)
NECESSARIO AQUISIÇAO PARA AS
EMEFS, CFE PREGAO N. 036/2010
13.405,00
9 Pregao
20.05.2010
Liquidacao
4.585,00
º
neutro.
SABÃO em barra c/ 400 g
SABONETE líquido galão 5 litros
perfume suave
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA AS
EMEFS, CFE PREGAO N. 036/2010
4.585,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pg. 197
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
12 Dispensada
27.05.2010
Liquidacao
88,00
ESFREGÃO COM SERDAS MACIAS E
ESPONJA COM CABO DE 2,10M
NECESSARIO PARA SER UTILIZADO NA
LIMPEZA DE ONIBUS E CAMINHOES,
88,00
12 Dispensada
02.06.2010
Liquidacao
9,60
HIPOCLORITO DE SODIO
NECESSARIO PARA LIMPEZA DE PAINEL DECORATIVO QUE SIMULA BORBULHAS DE CHAMPANHA, LOCALIZADO NA
ENTRADA DOS PAVILHOES DA FENACHAMP, CFE REQUISIÇAO N. 8930 ANEXA.
9,60
13 Dispensada
01.06.2010
Liquidacao
135,00
XAMPU P/ LAVAGEM AUTOMOTIVA
DESENGRAXANTE ALCALINO P/
LAVAGEM DE MÁQUINAS "PESADAS" E
CAÇAMBRAS.
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA LIMPEZA DE VEICULOS E MAQUINAS DO
MUNICIPIO, CFE REQUISIÇAO N.189/
8960 ANEXA.
135,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4934 30.06.2010 51307 Fr 003551 BONDMANN QUIMICA LTDA
17 Pregao
23.08.2010
Liquidacao
645,60
PASTA PARA LIMPEZA DE MÃOS
EMBALAGEM DE PLÁSTICO COM
DOSADOR PESANDO 4KG, LÍQUIDO
PASTOSO BRANCO COM ODOR DE
LARANJA E COM ADITIVO DE PEDRA
POMES.
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO
PARA SER UTILIZADO
POSTERIORMENTE NAS DIVERSAS
OBRAS DE REPARAÇÃO, CONSERTO,
MANUTENÇÃO NO PARQUE DE MÁQUINAS
E LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS
EXECUTADAS PELA SMOTT.
645,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pg. 198
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
5267 15.07.2010 51307 Fr 008186 FABRICA DE VASSOURAS CARINA LTDA
18 Dispensada
21.07.2010
Liquidacao
1.584,00
VASSOURA CIPÓ
VASSOURAS NECESSÁRIAS PARA A
LIMPEZA DAS VIAS E PRAÇAS
PÚBLICAS, CFE REQUISIÇAO N.251/
9450 ANEXA.
1.584,00
19 Dispensada
03.08.2010
Liquidacao
116,50
VASSOURA REGULÁVEL P/ JARDINAGEM
MATERIAL NECESSARIO PARA A MANUTENCAO E LIMPEZA DA VIAS PUBLICAS URBANAS E RURAIS, CFE REQUISICAO 267/9539 ANEXA AO EMPENHO
5401.
116,50
19 Dispensada
30.07.2010
Liquidacao
570,00
VASSOURÃO MEDINDO 400 MM
(MININO) COM CABO LONGO PARA
LIMPEZA DE RUAS
MATERIAL NECESSARIO PARA A MANUTENCAO E LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS URBANAS E RURAIS, CFE REQUISICAO 267/9539 ANEXA AO EMPENHO
5401.
570,00
Pregao
23.09.2010
Liquidacao
3.851,60
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DAS EMEIS, PREGAO
064/10, CONTRATO 145/10 ANEXO.
3.851,60
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5992 09.08.2010 621105 Fr 026754 J.B. CASA DE EMBALAGENS LTDA
Pregao
09.09.2010
Liquidacao
1.732,17
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DAS EMEIS, PREGAO
064/10, CONTRATO 144/10 ANEXO.
1.732,17
22 Dispensada
27.08.2010
Liquidacao
272,00
BALDE de lixo, com capacidade
para 100lt.
NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO DA
LIMPEZA DO GINÁSIO MUNICIPAL DE
Pg. 199
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
22 Dispensada
ESPORTES, CFE REQUISICAO 9851
ANEXA.
272,00
23 Dispensada
06.09.2010
Liquidacao
955,20
PAPEL HIGIENICO branco (com
extrato de algodão, embalagem
plástica com 64 unidades de 60m)
EDUCAÇÃO INFANTIL TENDO EM VISTA
QUE NO PROCESSO LICITATÓRIO DE
PREGÃO 064/2010 QUE TINHA POR
OBJETO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS
DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS
MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL,
NÃO HOUVE PROPOSTA VÁLIDA PARA O
ITEM, CFE MEMORANDO 032/10 DO
DPTO DE COMPRAS E LICITACOES,
955,20
Dispensada
09.09.2010
Liquidacao
212,35
COPOS DE PLASTICO PARA CAFE 80ML
REFIS DE SABONETE COM 85ML
ODORIZADORES DE AR 500ML
ALCOOL GEL 500ML
SACOS DE LIXO 50L EMB. C/100UN
LUVAS DE VINIL
NECESSARIO PARA MANUTENCAO DAS
ATIVIDADES DIARIAS DE LIMPEZA E
HIGIENE DA CAMARA MUNICIPAL, CFE
REQUISICAO 61/10 ANEXA.
212,35
25 Dispensada
30.09.2010
Liquidacao
3.472,00
PAPEL HIGIENICO BRANCO PICOTADO
COM 64 ROLOS DE 60 METROS
JUSTIFICAMOS A COMPRA
EMERGENCIAL DE PAPEL HIGIÊNICO,
TENDO EM VISTA QUE ESTA SENDO
ENCAMINHADO O PEDIDO DE
LICITAÇÃO, ENTRETANTO OS
ESTOQUES ESTÃO BAIXOS, SENDO
URGENTE A UTILIZAÇÃO DO MATERIAL
NA SMS E NOS POSTOS DE SAÚDE,
POIS É PRIMORDIAL PARA O
Pg. 200
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
25 Dispensada
ANDAMENTO DOS SERVIÇOS, CFE
3.472,00
26 Dispensada
05.10.2010
Liquidacao
24,00
PRODUTO PARA LIMPEZA DE LIMO EM
PISOS
FAZ-SE NECESSÁRIO O ITEM CITADO
PARA LIMPEZA NO PISO E CALÇADAS
DOS PAVILHÕES DA FENACHAMP, POIS
DEVIDO AO PERIODO DE CHUVAS EM
DIVERSOS LOCAIS OS MESMOS
APRESENTAM LIMO, QUANDO MOLHADO
OFEREÇE RISCOS DE QUEDA E CAUSA
A IMPRESSÃO DE SUGEIRA, CFE REQUISICAO 10150 ANEXA.
24,00
Dispensada
13.10.2010
Liquidacao
85,79
PRODUTO TIRA COLA 200ML
SACO DE LIXO 16L 100UN
PRODUTO LIMPA VIDROS 500ML
PEDRA SANITARIA PARA VASO SANIT.
SABAO EM BARRA 150G
SABAO EM PO 500G
NECESSARIO PARA MANUTENCAO DOS
SERVICOS DE LIMPEZA E EXPEDIENTE
DA CAMARA MUNICIPAL, CFE REQUISI
CAO 68 ANEXA.
85,79
28 Dispensada
26.10.2010
Liquidacao
52,00
HIPOCLORITO GALÕES DE 5 LITROS
PARA O CENTRO SOCIAL CULTURAL E
EDUCACIONAL SÃO JOSÉ PARA QUE
SEJA REALIZADA A LAVAGEM DAS
PAREDES EXTERNAS DO CENTRO,
52,00
68.421,29
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pg. 201
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.23.000000 Uniformes, Tecidos e Aviamentos
1727 05.03.2010 81319 Fr 020896 SILVINO MANICA
Dispensada
09.03.2010
Liquidacao
149,50
CALÇA DE OXFORD
CAMISA DE MICROFIBRA MANGA CURTA
COM BOTÕES
CAMISA DE MICROFIBRA MANGA LONGA
COM BOTÕES
GRAVATA
VESTUÁRIO NECESSARIO PARA A UNIFORMIZAÇÃO DO MOTORISTA DO TIMTIM CONF.REQUISIÇÃO 8080 ANEXA
149,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4954 30.06.2010 123202 Fr 035389 ANA PAULA PERUSSO
17 Pregao
22.07.2010
Liquidacao
540,00
COLETE várias cores de nylon,
com serigrafia na frente
PROGRAMA, EM DIVERSAS MODALIDADES CFE REQUISIÇAO N.9364 ANEXA.
540,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6540 26.08.2010 51308 Fr 020896 SILVINO MANICA
23 Dispensada
30.08.2010
Liquidacao
413,00
CALÇA
CASACO
CAMISA
SAPATO
NECESSÁRIO PARA UTILIZAÇÃO DO
ZELADOR LOTADO NA SMOTT, O MESMO
ESTÁ CEDIDO PARA CONTROLAR A
ÁREA DE ACESSO E TRÂNSITO DO
PÚBLICO NO PASSEIO DA BARRAGEM,
CONFORME OFÍCIO Nº 1/2010 DO
GABINETE DO PREFEITO, QUE ESTÁ
EM ANEXO, CFE REQUISICAO 9906
ANEXA.
413,00
24 Dispensada
30.09.2010
Liquidacao
1.746,00
BOTINA ELÁSTICO COURO VAQUETA
BIDENSIDADE
EPI NECESSÁRIO PARA OS
SERVIDORES DO PARQUE DE MÁQUINAS
Pg. 202
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.23.000000 Uniformes, Tecidos e Aviamentos
6838 13.09.2010 51308 Fr 029766 PREVENTEC COM EQUIP SEG LTDA
24 Dispensada
QUE TRABALHAM NAS OBRAS
PÚBLICAS, COMO LIMPEZA
URBANA,SANEAMENTO BÁSICO,
OPERADORES DE MÁQUINAS E
MOTORISTAS. O ÓRGÃO EMPREGADOR
É OBRIGADO A FORNECER ESSE
UNIFORME AOS SEUS SERVIDORES,
1.746,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7072 23.09.2010 619504 Fr 019851 ROSA Z. SEBENELLO & CIA LTDA
26 Dispensada
27.09.2010
Liquidacao
297,85
COS 4 FIOS
RODÍZIO PARA CORTINA
RETRÓZ DE LINHA 500 JARDAS
TERMINAL PARA CORTINA
TECIDO PARA CORTINA
ENSINO FUNDAMENTAL ANITA
GARIBALDI, A FIM DE SUBSTITUIR
AS CORTINAS EXISTENTES POR
CORTINAS NOVAS. AS MESMAS SERÃO
ADQUIRIDAS COM RECURSO
297,85
3.146,35
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.24.000000 Material p/Mant. Bens Imóveis
286 05.01.2010 633209 Fr 005085 COMERCIAL LUMAR LTDA
Dispensada
22.01.2010
Liquidacao
11,50
LUVA 25mm
JOELHO 25 x 90
ADESIVO 75mg
ADAPTADOR flange 25 x 3/4
MATERIAL NECESSARIO PARA CONSERTO DE UM CANO NA EMEF VISCONDE
DE CAIRU, CFE REQUISIÇAO N. 7728
ANEXA.
11,50
Dispensada
20.01.2010
Liquidacao
606,84
GANCHO para rede sobrepor
ARRUELAS lisas 3/8
PORCA SEXTAVADA 1/4''
ELO 'S' 6mm
CHAVE Ialy
Pg. 203
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
302 05.01.2010 126001 Fr 031473 G & S COMERCIO DE FERRAGENS LTDA.
Dispensada
CORRENTE 03,0 mm
CORRENTE 05,0 mm
CORRENTE 06,0 mm
GRAMPO para cerca 1x9 - 2kg
ÇAO E CONSERTO DE PRAÇAS,PARQUINHOS INFANTIS PUBLICOS E MURO DO
GINASIO MUNICIPAL, CFE REQUISIÇAO N.7745 ANEXA.
606,84
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------330 07.01.2010 81303 Fr 005085 COMERCIAL LUMAR LTDA
Dispensada
22.01.2010
Liquidacao
105,67
CURVA 32 X 90
LUVA 32
ADAPTADOR CURTO 32 2/5
ADESIVO 75G
FITA 50 X 18
SPUDE P/ VASO SANITÁRIO
LUVA 60
CANO 60MM
MATERIAL NECESSÁRIO SERÁ UTILIZADO EM CONSERTOS HIDRÁULICOS,
NO CENTRO DE INFORMAÇÕES TURÍSTICAS E NO PARQUE DA FENACHAMP,
CFE REQUISIÇÃO N. 7744, ANEXA.
105,67
Dispensada
22.01.2010
Liquidacao
145,14
PARAFUSO máquina fenda redonda
1/4x 1"
CADEADO 35
CADEADO 45
TALHADEIRA
NECESSARIO PARA REFORMAS DO COMPLEXO DO GINASIO MUNICIPAL DE ES
PORTES, CFE REQUISIÇAO N. 7782 A
NEXA.
145,14
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------388 12.01.2010 31207 Fr 024535 ITALIA COMERCIAL ELETRICA LTDA ME
Dispensada
26.01.2010
Liquidacao
29,66
CAIXA DE GRAMPO N 5
ABRACADEIRA COAXIAL BRANCA 6MM
PREGO DE AÇO 12X12
FITA ISOLANTE 10M
BUCHA Nº 6
PARAFUSO AUTOATARRACHANTE CABEÇA
PANELA 3,9X
Pg. 204
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
388 12.01.2010 31207 Fr 024535 ITALIA COMERCIAL ELETRICA LTDA ME
Dispensada
APLICADOR DE SILICONE
MATERIAL NECESSARIO PARA PEQUENOS CONSERTOS E INTALAÇAO DA REDE ELETRICA NAS SALAS DO 2° E 3°
PISO DO CENTRO SOCIAL E CULTURAL
SAO JOSE, CFE REQUISIÇAO N.7763
ANEXA.
29,66
Dispensada
28.01.2010
Liquidacao
90,00
BARRA DE SILICONE TRANSPARENTE
280G
NECESSARIO PARA PEQUENOS CONSERTOS NO 2° E 3° PISO DO CENTRO SO
CIAL E CULTURAL SAO JOSE, CFE RE
QUISIÇAO 7763 ANEXA AO EMPENHO
N. 388.
90,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------392 12.01.2010 31207 Fr 012599 JOSE ONGARATTO
Dispensada
28.01.2010
Liquidacao
80,00
SIFAO SANFONADO METÁLICO
BACIA CINZA CLARA OVALADA PARA
BANHEIRO
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA SUBSTITUIÇAO DA BACIA DO BANHEIRO
MASCULINO NO 2° PISO DO CENTRO
ADMINISTRATIVO, CFE REQUISIÇAO
N. 7731 ANEXA.
80,00
1 Dispensada
29.01.2010
Liquidacao
28,96
ENGATE 32 PEAD
TUBO 32 POLIETILENO
MATERIAL NECESSARIO PARA CONSERTOS DE VAZAMENTOS DE AGUA NA SUB
PREFEITURA DE COSTA REAL, CFE RE
28,96
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------488 22.01.2010 31207 Fr 030658 VIDRACARIA GARIBALDENSE LTDA
1 Dispensada
08.03.2010
Liquidacao
1.900,00
REQUISIÇÃO DE REPOSIÇÃO DOS
VIDROS DAS JANELAS (ANEXO
MEDIDAS DOS VIDROS)
REQUISIÇÃO DE VIDROS PARA AS
DIVISÓRIAS (ANEXO MEDIDAS DOS
VIDROS)
Pg. 205
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
488 22.01.2010 31207 Fr 030658 VIDRACARIA GARIBALDENSE LTDA
1 Dispensada
MATERIAL NECESSARIO PARA REPOSIÇAO NAS JANELAS DO CENTRO SOCIAL
E CULTURAL SAO JOSE, CFE REQUISI
ÇAO N. 7817 ANEXA.
1.900,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------616 25.01.2010 91210 Fr 002163 ANTONIO FERNANDO BALBINOT
Dispensada
27.01.2010
Liquidacao
30,00
VIDRO liso, 3mm, medindo 0,90cm
x 0,34cm
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA REPOSIÇAO EM JANELA DO CENTRO DE CON
VIVENCIA DE IDOSOS, CFE REQUISIÇAO N. 7816 ANEXA.
30,00
1 Dispensada
28.01.2010
Liquidacao
960,50
TINTA NA COR CASTANHO UV DECK
AGUARRAS
PINCEL 701 3 1/2
TINTA EXTRA ESMALTE NA COR
DOURADA
TINTA ACRILICA COR TELHA
NECESSARIO PARA RESTAURAÇAO DO
PORTICO EXISTENTE NA ENTRADA DA
CIDADE, CFE REQUISIÇAO N. 7724
ANEXA.
960,50
2 Dispensada
04.02.2010
Liquidacao
76,50
CANO 20mm
ADAPTADOR 20 X 1/2
LUVA 25 X 3/4
JOELHO 25 X 1/2
MATERIAL NECESSARIO PARA CONSERTO DE CANOS NAS EMEF VISCONDE DE
CAIRU E N.SRA GLORIA, CFE REQUISIÇAO N. 7916 ANEXA.
76,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------871 28.01.2010 612403 Fr 003970 CARLOS VALENTIN GIOVANAZ
2 Dispensada
10.02.2010
Liquidacao
650,00
SUPORTE DE FERRO PARA BANCADA DE
PIAS DE BANHEIRO COM TUBO DE
50CM X 50CM X 1,5MM MEDINDO 87
CM X 46 CM PINTADOS NA COR CINZA
E INSTALADOS
POSTE DE FERRO DE 50CM X 50CM X
Pg. 206
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
871 28.01.2010 612403 Fr 003970 CARLOS VALENTIN GIOVANAZ
2 Dispensada
1,5MM COM 3M DE COMPRIMENTO,
PINTADO E INSTALADO.
NECESSARIO PARA CONSERTO DAS PIAS DOS BANHEIROS DO PREDIO NOVO
DA EMEF VISCONDE DE CAIRU, CFE
650,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------971 01.02.2010 81303 Fr 008298 FENISUL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA*
2 Dispensada
09.02.2010
Liquidacao
12,95
ADESIVO (COLA) PARA CANO DE PVC
LUVA 25 MM
SERRA
MATERIAL NECESSARIO PARA CONSERTO DE CANO DE AGUA NO PARQUE DA
FENACHAMP, CFE REQUISIÇAO N.7961
ANEXA.
12,95
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------984 02.02.2010 633209 Fr 034797 FATITOLDOS - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
2 Dispensada
19.04.2010
Liquidacao
1.980,00
COBERTURA EM LONA, NA COR
AMARELO OURO, MODELO REDONDO,
COM VEDAÇÃO, NAS MEDIDAS DE 5,30
X 3,70 X 0,50m NUM TOTAL DE
19,61M² COM ARMAÇÃO DE FERRO
PINTADA NA COR CINZA E INSTALADA
NO LOCAL.
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA PROTEÇAO DOS ALUNOS, PAIS E COMUNIDADE EM GERAL NA ENTRADA NOVA DA
EMEF VISCONDE DE CAIRU PARA OS
DIAS DE CHUVA, CFE REQUISIÇAO N.
7962 ANEXA.
1.980,00
3 Dispensada
18.02.2010
Liquidacao
356,35
TINTA A ÓLEO BRANCA DE 3,6L
LIXA PARA MADEIRA
SOLVENTE
PINCEL 3"
ROLO DE LÃ 9CM
FECHADURA INTERNA INOX
FECHADURA EXTERNA PARA PORTA DE
FERRO
TORNEIRA PARA PIA LAVATÓRIO DE
METAL
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA MELHORIAS E SEGURANÇA NO INICIO DO A-
Pg. 207
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
1099 11.02.2010 633209 Fr 008298 FENISUL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA*
3 Dispensada
NO LETIVO DA EMEF VALENTIM TRAMONTINA, CFE REQUISIÇAO N.8015
ANEXA.
356,35
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1100 11.02.2010 633209 Fr 019269 RESEMINI COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTR
3 Dispensada
26.02.2010
Liquidacao
20,00
CORANTE PARA TINTA A ÓLEO
BISNAGA
PINCEL 1/1/2"
FRIZO 80 CM PORTA
NECESSARIO PARA REALIZAR MELHORIAS PARA O INICIO DO ANO LETIVO
DA EMEF VALENTIM TRAMONTINA, CFE
REQUISIÇAO N. 8015 ANEXA AO EMPE
NHO N. 1099.
20,00
3 Dispensada
08.03.2010
Liquidacao
608,00
PREGO TELHEIRO (PACOTE C/ 500G)
CHAPA RESINADA DE 12MM
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA AUXILIO NA CONFECÇAO DE TAMPAS PARA
BOCAS DE LOBO, CAIXAS DE ESGOTO,
CONSERTO DO TELHADO DA OFICINA
DO ALMOXARIFADO DO PARQUE DE MAQUINAS, ENTRE OUTROS SERVIÇOS,
CFE REQUISIÇÃO N. 59/8095 ANEXA.
608,00
3 Dispensada
02.03.2010
Liquidacao
21,50
REPARO TORNEIRA C23 1192
MATERIAL NECESSARIO PARA CONSERTO DE VAZAMENTO EXISTENTE NA
EMEF PEDRO CATTANI, CFE REQUISIÇAO N. 8067 ANEXA.
21,50
3 Dispensada
02.03.2010
Liquidacao
128,47
TORNEIRA C 23
VALVULA LAVATÓRIO
CANO 75
CANO 40
CANO 25
ENGATE 40CM
TUBO DE ESGOTO
JOELHOS 40 X 90
Pg. 208
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
3 Dispensada
JOELHOS 25 X 90
T 25
JOELHOS 25 X 1/2
PARAFUSO WC - CONJUNTO
LUVA 25 MM
MATERIAL NECESSARIO PARA CONSERTO DE VAZAMENTO EXISTENTE NA
EMEF VISCONDE DE CAIRU, CFE REQUISIÇAO N. 8066 ANEXA.
128,47
3 Dispensada
03.03.2010
Liquidacao
52,50
ACIONADOR 1¹2
ACIONADOR 1251
MATERIAL NECESSARIO PARA CONSERTO DAS TORNEIRAS DO PAM, CFE REQUISIÇAO N. 7959 ANEXA.
52,50
3 Dispensada
12.03.2010
Liquidacao
594,00
BATERIA de 40 amperes
NECESSARIO AQUISIÇAO PARA INSTALAÇAO DE 4 LUMINARIAS DE EMERGEN
CIA NO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES, CFE REQUISIÇAO N. 8036
ANEXA.
594,00
Dispensada
12.03.2010
Liquidacao
497,20
BARRAS 100 MM DE 6 METROS CADA
BARRAS 50 MM
JOELHO 100 MM
T 100 X 50 MM
LUVAS 50 X 40 MM
ÇÃO DOS CANOS EXISTENTES NO POSTO DE SAÚDE CHÁCARAS CONF.REQUISIÇÃO 8137 ANEXA
497,20
Dispensada
11.03.2010
Liquidacao
81,26
REGISTRO PARA CHUVEIRO PLÁSTICO
20 MM - COM ACABAMENTO
CANO MARROM - 20 MM SOLDÁVEL BARRA DE 6 M
JOELHO 20 MM - SOLDÁVEL
Pg. 209
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
1718 05.03.2010 95905 Fr 012599 JOSE ONGARATTO
Dispensada
JOELHO AZUL - 20 x 1/2
LUVA 20 MM - SOLDÁVEL
RALO PARA CHUVEIRO - 15 X 15 X
50
BRAÇO PARA CORTINA - RETO - COM
MOLA - 1 METRO
BRAÇO PARA CORTINA - RETO - COM
MOLA - para box 1,68 largura
ÇÃO DO PRÉDIO DO CENTRO DE GERAÇÃO EMPREGO E RENDA CONF.REQUISI
ÇÃO 8124 ANEXA
81,26
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1719 05.03.2010 104402 Fr 016188 METAIS CAPRICHE LTDA ME
Dispensada
23.03.2010
Liquidacao
797,00
PORTÃO DE FERRO REDONDO DE 1/2
2,40X2M
GRADE DE FERRO REDONDO DE 1/2
0,38X3M
ÇÃO DO PRÉDIO DO POSTO DE SAÚDE
CENTRAL CONF.REQUISIÇÃO 8091 ANE
XA
797,00
Dispensada
12.03.2010
Liquidacao
47,80
DOBRADIÇA TIPO "VAI E VEM"
MATERIAL NECESSARIO PARA SER COLOCADO NA PORTA LOCALIZADA ENTRE
A SALA DE ESPERA E A ALA MEDICA
DO PAM CONF.REQU.8102 ANEXA
47,80
Dispensada
12.03.2010
Liquidacao
6,30
MANGUEIRA
MATERIAL NECESSARIA PARA A TROCA
DA MANGUERIA DE GÁS PARA A COZI
NHA DO CENTRO DE CONVIVENCIA DE
IDOSOS CONF.REQU.8083 ANEXA
6,30
Dispensada
11.03.2010
Liquidacao
47,71
CANO 32 MM
CANO 25MM
LUVA 32 MM
LUVA 25 MM
Pg. 210
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
Dispensada
TEL 40 X 25 MM
REGISTRO 25 MM
JOELHO 25 X 90 PRESSAO
JOELHO 25X45
ADESIVO 75GMS
NECESSARIO PARA A MANUTENÇÃO DA
INSTALAÇÃO HIDRAULICA DO PARQUE
DA FENACHAMP CONF.REQ.8108 ANEXA
47,71
Dispensada
15.03.2010
Liquidacao
185,10
FLANGE 50 X 1 1/2
FLANGE 32 X 1"
REGISTRO 50mm
REGISTRO 32mm
FITA 50 x 18mm
CANO 50mm PRESSÃO
CAP 50mm
ENGATE 40CM
NECESSARIO PARA A INSTALAÇÃO
DE CAIXA D'ÁGUA NA EMEF VALENTIM TRAMONTINA CONF.REQ.8145 ANE
XA
185,10
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1793 10.03.2010 21309 Fr 018531 PERSOLE IND COM PERSIANAS LTDA
Dispensada
19.03.2010
Liquidacao
170,00
REQUISIÇÃO DE LÂMINAS DE BLACK
OUT E REFORMA DE PERSIANAS
NECESSARIO PARA REDUZIR A LUMINO
SIDADE MELHORANDO O AMBIENTE DE
TRABALHO DA SALA DO SETOR DE IMPRESSA CONF.REQU.7987 ANEXA
170,00
Dispensada
30.03.2010
Liquidacao
230,15
TE 50 X 50 PRESSÃO
TE 60 X 60 PRESSÃO
LUVA 50 mm PRESSÃO
CURVA 50 X 90
JOELHOS 50 X 45
JOELHOS 50 X 90
CANO 50mm PRESSÃO
BUCHA 50 X 40 PRESSÃO
BUCHA 40 X 32 PRESSÃO
ADESIVOS 75 g
TAMPA 300 mm PARA CAIXA
BOIA PARA CAIXA
Pg. 211
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
Dispensada
NECESSARIO PARA MANUTENÇÃO DO RA
MAL DE ÁGUA NA EMEF VALENTIM TRA
MONTINA CONF.REQU.8147 ANEXA
230,15
Dispensada
15.03.2010
Liquidacao
11,50
TORNEIRA
NECESSARIO PARA A TROCA NO POSTO
DE SAÚDE SANTA TEREZINHA CONF.RE
QU.8191 ANEXA
11,50
Dispensada
15.03.2010
Liquidacao
11,35
TUBO DE ESGOTO 40 MM
JOELHO 40X45
ÇÃO DA PIA DO CONSULTORIO MÉDICO
DO POSTO DE SAÚDE CENTRAL CONF.
REQU.8188 ANEXA
11,35
Dispensada
13.05.2010
Liquidacao
980,00
MASTRO PARA BANDEIRA DE CANO DE
FERRO DE 63" X 1,5mm, PINTADO NA
COR CINZA, COM 6m DE
COMPRIMENTO, INSTALADOS.
PORTA DE CHAPA DE FERRO 2,13m X
0,83m, FECHADA, PINTADA NA COR
CINZA, INSTALADA.
NECESSARIO PARA A EMEF VISCONDE
DE CAIRU CONF.REQU.8201 ANEXA
980,00
Dispensada
13.04.2010
Liquidacao
2.300,00
PORTÃO DE CORRER EM FERRO
REDONOD DE 1/2", COM TUBO DE 70
X 30 X 1,5mm, MEDINDO 5,60m X
1,90m, PINTADO NA COR AZUL,
INSTALADO NO LOCAL SENDO QUE
HAVERÁ HAVER EM SEPARADO, UM
PORTÃO DE ACESSO ANEXO, DE
APROXIMADAMENTE 90 CM DE LARGURA
X 1,90M, NAS ESPECIFICAÇÕES
DESCRITAS ACIMA.
NECESSARIO PARA A EMEF MADRE FELICIDADE CONF.REQU.8198 ANEXA
Pg. 212
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
1857 11.03.2010 612403 Fr 003970 CARLOS VALENTIN GIOVANAZ
Dispensada
2.300,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2023 19.03.2010 31207 Fr 007890 ESQUADRIAS FRIGHETTO LTDA
6 Dispensada
09.04.2010
Liquidacao
420,00
CORRIMÃO DE MADEIRA GRAPIA
CONFORME PROJETO ANEXO
NECESSARIO PARA A ESCADA DO PRE
DIO DA ANTIGA PREFEITURA MUNICI
PAL, VISTO QUE ESTA PARTE DA PRE
FEITURA NAO POSSUI CORRIMAO, COLOCANDO EM RISCO AS PESSOAS QUE
LA CIRCULAM, CFE REQUISIÇAO N.
8275 ANEXA.
420,00
6 Dispensada
24.03.2010
Liquidacao
201,75
TELHAS DE FIBROCIMENTO - 1,10M X
3,13M
PARAFUSOS DE FIXAÇÃO DA TELHA
TO DO TELHADO DA EMEF ATTILIO TO
SIN, AS TELHAS FORAM QUEBRADAS
DEVIDO A QUEDA DOS GALHOS DE PI
NHEIRO NO TEMPORAL OCORRIDO NA
NOITE ANTERIOR, CFE REQUISIÇAO
N. 8320 ANEXA.
201,75
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2305 25.03.2010 104402 Fr 029202 QUALIFER ESTRUTURAS E ESQUA.META. LTDA
6 Dispensada
08.04.2010
Liquidacao
425,15
PORTA DE FERRO MEDINDO 1,91M X
1,0M, COM FECHADURA, PINTURA E
INSTALAÇÃO
COLOCADA NO POSTO DE SAUDE STA
TEREZINHA, EM RAZAO DE QUE A ATU
AL ENCONTRA-SE DETERIORADA, CFE
REQUISIÇÃO N. 8318 ANEXA.
425,15
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2307 25.03.2010 126001 Fr 032193 NEXSUL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
6 Dispensada
01.04.2010
Liquidacao
660,00
TABELA DE BASQUETE OFICIAL em
compensado naval, à prova d'
água, com pintura dupla em
esmalte sintético e cantoneira
de aço; tamanho 1,20x0,90m; com
aro oficial duplo e rede tipo
nylon seda, fio 8.
Pg. 213
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
2307 25.03.2010 126001 Fr 032193 NEXSUL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
6 Dispensada
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA SUBSTI
TUIÇAO DAS TABELAS DA QUADRA DA
PRAÇA MARTINI ROSSI, POIS AS ATU
AIS ENCONTRAM-SE DANIFICADAS,CFE
660,00
6 Dispensada
25.03.2010
Liquidacao
60,00
MASSA PLASTICA
NECESSARIO PARA MANUTENÇAO DA
QUADRA DE ESPORTES DO GINASIO
MUNICIPAL, CFE REQUISIÇAO N.8341
ANEXA.
60,00
6 Dispensada
06.04.2010
Liquidacao
60,00
ENVELOPES PARA MONTAGEM DE
PERSIANAS
MATERIAL NECESSARIO PARA SUBSTITUIR AS PERSIANAS DO SETOR ADMINISTRATIVO,CFE REQUISIÇAO N.8370
60,00
6 Dispensada
13.04.2010
Liquidacao
147,40
FORRO DE MADEIRA DE 10cm DE
LARGURA
ESPELHO DE PINOS DE 15cm DE
LARGURA X 5,40cm DE COMPRIMENTO
TINTA ESMALTE NA COR AZUL DEL
REY
MEIA CANA DE PINOS
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA REALIZAÇAO DE REPAROS NO TELHADO DA
EMEF ATTILIO TOSIN, CFE REQUISIÇAO N.8380 ANEXA.
147,40
7 Dispensada
06.04.2010
Liquidacao
17,65
TUBO ESGOTO
CURVA 50 X 90
ADESIVO 75 gramas
ÇAO DO VASO SANITARIO, TANQUE DE
LAVAR ROUPAS E BANHEIRO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CFE REQUISI-
Pg. 214
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
7 Dispensada
ÇAO N. 8402 ANEXA.
17,65
7 Dispensada
01.04.2010
Liquidacao
10,00
MASSA PLÁSTICA COM CATALISADOR
NECESSARIO PARA FIXAR A CUBA DO
BANHEIRO FEMININO DO 2°PISO DO
CENTRO ADMINISTRATIVO, CFE REQUI
10,00
7 Dispensada
07.04.2010
Liquidacao
22,00
SILICONE LÍQUIDO TRANSPARENTE
VÁLVULA PLÁSTICA PARA LAVATÓRIO
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA COLAR
O VIDRO DO SETOR DE COMPRAS E LI
CITAÇOES E PARA REPOSIÇAO DO LAVATORIO NO BANHEIRO MASCULINO DO
2° PISO DO CENTRO ADMINISTRATIVO
22,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2587 05.04.2010 31207 Fr 016241 METALURGICA SAO PEDRO LTDA
7 Dispensada
11.05.2010
Liquidacao
1.190,00
GRADES PARA BANHEIROS DA PRAÇA
DA ERMIDA
GRADES PARA BANHEIRO PRAÇA DA
COLOMBO
GRADES PARA BANHEIROS PRAÇA DA
MARTINI ROSSI
GRADES PARA BANHEIROS PRAÇA DA
MATRIZ
GRADES BANHEIROS PRAÇA LOUREIRO
DA SILVA
NECESSARIO PARA MELHORAR A ESTRU
TURA DOS BANHEIROS PUBLICOS, CFE
1.190,00
7 Dispensada
12.04.2010
Liquidacao
12,55
TUBO DE ESGOTO
LUVA 40 ESGOTO
JOELHO 40X45
MATERIAL NECESSARIO PARA CONSERTO DA PIA DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO LOCALIZADO NO CENTRO ODON
TOLOGICO E QUE ESTA A DISPOSIÇAO
Pg. 215
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
7 Dispensada
DA POPULAÇAO DIARIAMENTE, CFE RE
12,55
7 Dispensada
12.04.2010
Liquidacao
21,50
JOELHO 40X90CM
CANO 40 MM ESGOTO
JOELHO 25X90
TEL 25
JOELHO 25X3/4
ADESIVO 75 GRAMAS
CURVA 50X90
MATERIAL NECESSARIO PARA CONSERTO DO REGISTRO DE AGUA DO POSTO
DE SAUDE DO CHACARAS, CFE REQUISIÇAO N. 8404 ANEXA.
21,50
8 Dispensada
14.04.2010
Liquidacao
44,60
FECHADURA PARA PORTA DE MADEIRA
COM CILINDRO
FECHADURA PARA PORTA DE METAL CAIXA ESTREITA - COM CILINDRO
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA TROCA DAS ATUAIS QUE SE ENCONTRAM
ESTRAGADAS NO PREDIO DO CENTRO
DE GERAÇAO DE EMPREGO E RENDA,
44,60
8 Dispensada
31.05.2010
Liquidacao
70,00
VIDRO 85 X 14 - 3 MM - colocado
VIDRO 61 X 14 - 3 MM - colocado
MATERIAL NECESSARIO PARA REPOSIÇAO NO PREDIO DO CENTRO DE GERAÇAO DE EMPREGO E RENDA NO PROGRA
MA SEMEANDO O FUTURO, CFE REQUISIÇAO N. 8452 ANEXA.
70,00
8 Dispensada
27.04.2010
Liquidacao
100,00
VIDRO INCOLOR 4mm
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA A EMEF
MADRE FELICIDADE, TENDO EM VISTA
QUE OS ATUAIS ENCONTRAM-SE QUEBRADOS DEVIDO ATOS DE VANDALISMO
Pg. 216
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
2726 12.04.2010 612403 Fr 002163 ANTONIO FERNANDO BALBINOT
8 Dispensada
REGISTRADOS NOS FINAIS DE SEMANA
CFE REQUISIÇÃO N.8462 ANEXA.
100,00
8 Dispensada
23.04.2010
Liquidacao
12,00
VIDRO 15 X 116 4MM
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA A SALA
DA TELEFONISTA NO CENTRO ADMINIS
TRATIVO, CFE REQUISIÇAO N. 8508
ANEXA.
12,00
8 Dispensada
26.04.2010
Liquidacao
118,48
TORNEIRA de inox para lavatório,
anti-vandalismo.
FLEXIVEL de aço
NIPEL 1/2 polegada de latão
LUVA 3/4 x 1/2, galvanizada
TUBO 40 esgoto
MATERIAL NECESSARIO PARA REFORMAR O BEBEDOURO INSTALADO NO COM
PLEXO ESPORTIVO DO GINASIO MUNICIPAL, DEVIDO O MESMO TER SIDO
DANIFICADO,CFE REQUISIÇAO N.8507
ANEXA.
118,48
8 Dispensada
28.04.2010
Liquidacao
255,00
CANO 3/4 GALVANIZADO
REGISTRO 25 X 3/4
LUVA SOLD. 25 X 3/4
LUVA SOLD. 25 X 1/2
LUVA 25
FITA ISOLANTE
MATERIAL NECESSARIO PARA PEQUENOS CONSERTOS NOS BANHEIROS E OU
TRAS INSTALAÇOES DO PARQUE DE MA
QUINAS-SMOTT, CFE REQUISIÇAO N.
116/8543 ANEXA.
255,00
9 Dispensada
10.05.2010
Liquidacao
196,00
TINTA ACRILICA BALDE C/18 LITROS
Branco
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA PINTURA DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS E
Pg. 217
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
9 Dispensada
EQUIPAMENTOS DE PRACINHAS INFANTIS, CFE REQUISIÇAO N. 8532 ANEXA.
196,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2919 23.04.2010 126001 Fr 032376 IBANEZ BASSO
9 Dispensada
30.04.2010
Liquidacao
1.084,80
TINTA esmalte, de 3,6 Litros,
verde escuro
vermelho
amarelo
azul escuro
TINTA acrílica, de 3,6 Litros,
azul escuro
amarelo
vermelho
Branco
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA PINTURA DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS E
EQUIPAMENTOS DAS PRACINHAS INFAN
TIS, CFE REQUISIÇAO N. 8532 ANEXA AO EMPENHO N.2918.
1.084,80
9 Dispensada
07.05.2010
Liquidacao
47,30
MANGUEIRA JARDIM 50M
ACOPLADA NO LAVA JATO UTILIZADO NA LIMPEZA DE PREDIOS PUBLICOS, CFE REQUISIÇAO N.103/8589
ANEXA.
47,30
10 Dispensada
03.05.2010
Liquidacao
807,00
ÁCIL LIMPA OBRA
BANDEJA 23 CM
TINTA ACRILICO BRANCO SEMI
BRILHO
ESPUMA EXPANSIVA 500ML
FITA CREPE 25X50
GARFO 1301X23
GESSO
Pg. 218
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
10 Dispensada
LIXA MASSA 180
ESMALTE CONHAQUE
MULTIMASSA TAPA TUDO 340 GR
PINCEL 355X2-1/2
PINCEL ROMA 302X1
PINCEL ROMA 303 X 1/2
ROLO DE LA P/PINTURA 2012 X 23
TINTA EPOXI ACQUA BRANCO
SELADOR ACRILICO
SOLUÇÃO DESENGRAXANTE (LITRO)
VERNIZ (LITRO)
NECESSARIA AQUISIÇAO DESTES MATERIAIS PARA REALIZAÇAO DE UMA
PEQUENA REFORMA NO POSTO DE SAUDE SAUDE SANTA TEREZINHA, TENDO
EM VISTA A NECESSIDADE DE ADEQUA
ÇAO DE UMA SALA DE VACINAS, CFE
807,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3274 29.04.2010 104402 Fr 007129 ELIDIO CONZATTI
10 Dispensada
04.05.2010
Liquidacao
36,50
TORNEIRA GIRATÓRIA
VEDA ROSCA 18MMX10M
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA O POSTO DE SAUDE SANTA TEREZINHA, QUE
APRESENTA PROBLEMAS DE VAZAMENTO
36,50
10 Dispensada
03.05.2010
Liquidacao
18,50
ESMALTE PRETO FOSCO
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA PINTAR PARTE DO GABINETE ODONTOLOGI
CO EXISTENTE NO POSTO DE SAUDE
SAO FRANCISCO, CFE REQUISIÇAO N.
8629 ANEXA.
18,50
10 Dispensada
04.05.2010
Liquidacao
19,70
ARAME GALVANIZADO N 12
MATERIAL NECESSÁRIO PARA SER
UTILIZADO NO CONSERTO DA CERCA EM VOLTA DO PARQUE DA FENACHAMP, POIS A MESMA ESTÁ DANIFICADA, CFE REQUISIÇÃO N. 8686,
ANEXA.
Pg. 219
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
10 Dispensada
19,70
10 Dispensada
06.05.2010
Liquidacao
269,93
LUVA 50MM
JOELHO 50 X 45
CANO 50MM
FITA PARA VEDAÇÃO HIDRÁULICA 75G
JOELHO 60 X 90
REDUÇÃO 60 X 50
REDUÇÃO 50 X 25
JOELHO 25 X 12
CANO 60 MM
LUVA 60 MM
FITA 50X18
MATERIAL NECESSÁRIO PARA MUDANÇA
DA REDE DE ÁGUA,DEVIDOS OBRAS DE
CONSTRUÇÃO DE NOVO PAVILHÃO, CFE
269,93
10 Dispensada
10.05.2010
Liquidacao
416,50
TINTA ACRÍLICA S/B TELHA
TINTA ACRÍLICA S/B BRANCO
PINCEL N° 3
ROLO DE LÃ 09 CM
TINTA ACRÍLICA S/B TELHA
TINTA ACRÍLICA S/B BRANCO
MATERIAL NECESSÁRIO PARA PINTURA
DAS CASINHAS DA PRAÇA ONDE É REA
LIZADA A FEIRA DO PRODUTOR E ESTAS ESTÃO SOB OS CUIDADOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E PECUÁRIA, CFE REQUISIÇÃO N. 8705, ANE
XA.
416,50
10 Dispensada
06.05.2010
Liquidacao
95,00
KIT SOS 100gr
DUREPOXI
TUBO ESGOTO 40mm
VALVULA 1 1/2
ADAPTADOR CURTO 50 X 1 1/2
MATERIAL NECESSÁRIO PARA REALIZA
ÇÃO DE REPAROS NAS EMEI VALENTIM
TRAMONTINA E MADRE FELICIDADE, A
FIM DE SER EVITADO FUTUROS GASTOS COM AS CONTAS DE ÁGUA DAS RE
Pg. 220
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
10 Dispensada
FERIDAS ESCOLAS, CFE REQ.N.8694,
ANEXA.
95,00
11 Dispensada
13.05.2010
Liquidacao
15,60
FLANGE 40
MATERIAL SOLICITADO PARA CONSERTO DE VAZAMENTO DE PIA E RALO
ENTUPIDO DO POSTO DE SAÚDE DO
CHÁCARAS, CFE REQ.8790, ANEXO.
15,60
11 Dispensada
31.05.2010
Liquidacao
50,00
VIDRO 0,81m x 0,61m e 3mm de
espessura, colocado
NECESSÁRIO PARA SUBSTITUIÇÃO DE
VIDRO QUEBRADO, NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES, CFE REQ.8800,
ANEXA.
50,00
12 Dispensada
21.09.2010
Liquidacao
14,15
SIFÃO PARA MICTÓRIO
TE 1/2 PVC
NIPEL 1/2 PVC
TORNEIRA PRETA
TUIÇAO NO BANHEIRO DO 2° PISO DO
QUE APRESENTA VAZAMENTO, CFE REQUISIÇAO N. 8732 ANEXA.
14,15
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4047 26.05.2010 191201 Fr 032376 IBANEZ BASSO
12 Dispensada
28.05.2010
Liquidacao
280,00
TINTA VERDE CLARO (BALDE 18L)
TINTA ESMALTE BRILHANTE VERDE
CLARO
NECESSARIO PARA ADEQUAÇAO DA FAR
MACIA POPULAR,CFE EXIGENCIAS FEI
TAS PELO FIOCRUZ,FUNDAÇAO RESPON
SAVEL PELA ADMINISTRAÇAO DA MESMA, CFE REQUISIÇAO N. 8728 ANEXA
280,00
12 Dispensada
28.05.2010
Liquidacao
38,00
Pg. 221
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
12 Dispensada
TINTA ACRILICO COR VERMELHO
NECESSARIO PARA ADEQUAÇAO DA FAR
MACIA POPULAR, CFE AS EXIGENCIAS
FEITAS PELA FUNDAÇAO RESPONSAVEL
PELA ADMINISTRAÇAO FIOCRUZ, EM
CONVENIO COM O MINISTERIO DA SAU
DE, CFE REQUISIÇAO N. 8728 ANEXA
38,00
12 Dispensada
31.05.2010
Liquidacao
17,00
VERNIZ (LITRO)
ROLO DE ESPUMA PEQUENO
NECESSARIO PARA PINTURA DOS CORRIMOES NOVOS INSTALADOS NA ESCADA DE ACESSO A SMTUR E SMPIC,
17,00
13 Dispensada
04.06.2010
Liquidacao
1.580,00
REQUISIÇÃO DE LAJE DE AREIA 0,50
X 1,00 MT
TIJOLO À VISTA
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA TROCA
DE LAJOTAS DO CHAO E REFAZER PAR
TE DO MURO QUE FOI REMOVIDO PA
RA A RETIRADA DE UM CIPRESTE QUE
DEMONSTRAVA RISCO AS PESSOAS QUE
CIRCULAVAM NO CEMITERIO PUBLICO
ANEXA.
1.580,00
14 Dispensada
21.06.2010
Liquidacao
89,00
TINTA ESMALTE AZUL-FRANÇA
SOLVENTE
LIXA P/ FERRO 220
ÇAO DOS CORRIMOES INTERNOS DO
CFE REQUISIÇAO N.9076 ANEXO.
89,00
14 Dispensada
15.06.2010
Liquidacao
10,50
KIT SOS 100gramas
MATERIAL NECESSARIO PARA CONSERTO DE VAZAMENTO NA EMEF VISCONDE
Pg. 222
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
14 Dispensada
ANEXA.
10,50
14 Dispensada
21.06.2010
Liquidacao
144,00
TINTA ESMALTE GELO (3l)
TINTA ESMALTE COR 2343 (3l cada)
AGUARRÁS (1l)
SOLVENTE
ROLO DE VELUDO
ROLO ANTI-GOTA
NECESSARIO PARA PINTURA DA GARAGEM DO CENTRO ADMINISTRATIVO,QUE
ENCONTRA-SE EM PESSIMAS CONDIÇOES, CFE REQUISIÇAO N. 9148 ANE
XA.
144,00
14 Dispensada
07.07.2010
Liquidacao
50,00
VIDRO MARTELADO TAMANHO 13 CM X
85 CM PARA JANELA BASCULANTE
NECESSARIO PARA A SALA DA GERENCIA DA INCUBADORA EMPRESARIAL SMPIC, CFE REQUISIÇAO N. 9147 ANEXA.
50,00
15 Dispensada
14.06.2010
Liquidacao
25,00
TORNEIRA P/LAVATORIO
NECESSARIO PARA SUBSTITUIÇAO NA
PIA DO BANHEIRO MASCULINO DO CEN
TRO DE INFORMAÇOES TURISTICAS,
25,00
15 Dispensada
18.06.2010
Liquidacao
43,00
TORNEIRA P/PIA DE METAL
SIFAO SANFONADO
PLUG CROMADO
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA O POSTO DE IDENTIFICAÇAO-SMHTAS, CFE
43,00
15 Dispensada
19.07.2010
Liquidacao
184,00
Pg. 223
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
15 Dispensada
TINTA ACRILICA BALDE C/18 LITROS
branca
TINTA ACRÍLICA AMARELA
PINCEL 2,5"
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA PINTURA E MARCAÇAO DOS MEIO-FIOS DA
PISTA ATLETICA DO COMPLEXO ESPOR
TIVO DO GINASIO MUNICIPAL,CFE RE
184,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4445 11.06.2010 111213 Fr 000313 ADEMAR GRILLO ME
15 Dispensada
27.07.2010
Liquidacao
326,00
DISJUNTOR
MANCAL E RETENTOR
ÇAO E REPARAÇAO DA BOMBA DA ESTA
ÇAO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS DO
BAIRRO TRES LAGOAS, CFE REQUISIÇAO N. 9155 ANEXA.
326,00
15 Dispensada
21.06.2010
Liquidacao
38,56
ABRAÇADEIRA PLÁSTICA C20/22
NATURAL
ABRAÇADEIRA P/ CABO COAXIAL 8
676
ABRAÇADEIRA P/ CABO 6 673
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA A REALIZAÇAO DE ALGUNS REPAROS NA EM
EF VISCONDE DE CAIRU, CFE REQUISIÇAO N.9244 ANEXA.
38,56
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4595 21.06.2010 191201 Fr 014713 MACRO MADEIRAS LTDA
16 Dispensada
12.07.2010
Liquidacao
6.700,00
PAREDES DIVISORIAS DO TIPO
STANDART, DE ESPESSURA DE 35MM,
COM REVESTIMENTO EM LAMINADO
MELAMÍNICO E ESTRUTURA E PERFIS
DE AÇO COM PINTURA EPÓXI,
CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO EM
ANEXO
DIVISÓRIAS PARA A FARMÁCIA
POPULAR DO BRASIL, POIS NOS
TERMOS DO CONVÊNIO REALIZADO COM
A FIOCRUZ, PARA A COOPERAÇÃO
TÉCNICA, DESCENTRALIZAÇÃO DE
Pg. 224
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
4595 21.06.2010 191201 Fr 014713 MACRO MADEIRAS LTDA
16 Dispensada
ATIVIDADE COM COMPARTILHAMENTO
DE RECURSOS PARA O
DESENVOLVIMENTO DA FARMÁCIA
POPULAR, COMPETE AO MUNICÍPIO
ELABORAR E DISPONIBILIZAR O
PROJETO EXECUTIVO ESPECIFICO E
REALIZAR E GERENCIAR A OBRA DE
ADEQUAÇÃO DA FARMÁCIA,
INCLUINDO-SE AQUI AS DIVISÓRIAS.
A FARMÁCIA JÁ FOI CRIADA PELA
LEI MUNICIPAL 4049/2010 E TAMBÉM
JÁ FOI FIRMADO CONTRATO DE
LOCAÇÃO DA SALA PARA A
REALIZAÇÃO DAS SUAS ATIVIDADES,
SITUADA NA RUA BUARQUE DE
MACEDO, N. 2.836, EDIFÍCIO
RESIDENCIAL E COMERCIAL
VILLAGIO, SALA 01, CENTRO, M/N.
FOI REALIZADO PREGÃO, N.
049/2010, NO DIA 18/06 PARA A
AQUISIÇÃO DAS DIVISÓRIAS, PORÉM
NÃO HOUVE EMPRESA HABILITADA.
DESTACAMOS QUE PARA A ADEQUAÇÃO
DO IMÓVEL É IMPRESCINDÍVEL A
AQUISIÇÃO DESTE MATERIAL, TENDO
O MUNICÍPIO RECEBIDO RECURSO
ESPECIFICO DO GOVERNO FEDERAL
DESTINADO A OBRAS E INSTALAÇÕES
PARA A IMPLANTAÇÃO DA FARMÁCIA.
POR FIM, RECEBEMOS O RECURSO
AINDA EM MARÇO DESTE ANO E
CONFORME ORIENTAÇÕES DO
MINISTÉRIO DA SAÚDE, TEMOS EM
TORNO DE TRÊS MESES PARA
IMPLANTAR ESTE PROJETO, PRAZO
QUE ESTÁ SE ESGOTANDO. A EMPRESA
VENCEDORA DEVERÁ FORNECER AS
DIVISÓRIAS E INSTALÁ-LAS.
6.700,00
16 Dispensada
14.07.2010
Liquidacao
128,10
FORRO DE PINUS
MEIA CANA DE PINOS
PREGO 12 X 12
DEVIDO AO FRIO INTENSO NO LOCAL,
FAZ-SE NECESSÁRIO O MATERIAL
CITADO PARA FORRAÇÃO DA SALA
ONDE OS GUARDAS PERMANECEM NO
Pg. 225
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
16 Dispensada
PARQUE DA FENACHAMP.
128,10
16 Dispensada
08.07.2010
Liquidacao
120,00
VIDRO INCOLOR 4MM, TAMANHO 86X86
NECESSÁRIO PARA COLOCAÇÃO NA
GUARITA DO PARQUE DE MÁQUINAS,
DEVIDO A MESMA NÃO TER VIDROS,
COM O LOCAL ABERTO OS VIGIAS
SOFREM COM A AÇÃO DO INVERNO E
DAS CHUVAS, PREJUDICANDO A SAUDE
DOS SERVIDORES, CFE REQUISIÇAO N
9275 ANEXA.
120,00
16 Dispensada
10.09.2010
Liquidacao
150,00
FOLHA de aluzinc, 3,00 x 1,10m
FOLHAS DE ALUZINC DANIFICADAS NO
TELHADO DO GINÁSIO MUNICIPAL,
150,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5007 30.06.2010 121209 Fr 003289 BARUFFI & BARUFFI LTDA
16 Dispensada
06.07.2010
Liquidacao
254,75
TABUA 0,30 x 2,7mts
TABUA 0,25 x 2,7mts
NECESSÁRIO PARA CONSTRUÇÃO DE UM
PÓDIO, PARA REALIZAR A ENTREGA
DE PREMIAÇÕES DAS COMPETIÇÕES
REALIZADAS PELA SECRETARIA.
254,75
18 Dispensada
17.08.2010
Liquidacao
315,00
TORNEIRA ELETRICA - SAÍDA DE
AGUA SUPERIOR
FAZ-SE NECESSÁRIA PARA REPOSIÇÃO
DE TORNEIRA ELETRICA NO PROGRAMA
SEMEANDO O FUTURO E NO CENTRO DE
CONVIVENCIA DE IDOSOS VISTO QUE
AS ATUAIS NÃO TEM CONSERTO, CFE
315,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pg. 226
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
17 Dispensada
23.07.2010
Liquidacao
45,50
SODA
PLUG BRANCO 1/2"
ENGATE PLÁSTICO 50 CM
ITENS PARA A MANUTENÇÃO DO
BANHEIRO DO PARQUE DE MÁQUINAS
DA SMOTT, CFE REQUISIÇAO N. 242/
9413 ANEXA.
45,50
17 Dispensada
20.07.2010
Liquidacao
117,00
TABUA DE 550 X 20 X 2,5 CM
MATERIAL PARA AUXILIAR NA OBRA
DE RECONSTRUÇÃO DO MURO DO
CEMITÉRIO.ESTE MATERIAL SERVIRÁ
PARA A CONFECÇÃO DE GUIAS DE
APOIO PARA A BASE DO MURO A
PONTO DE PROPORCIONAR MELHOR
SEGURANÇA A OBRA QUE ESTÁ SENDO
EXECUTADA, CFE REQUISIÇAO N.238/
9404 ANEXA.
117,00
18 Dispensada
19.07.2010
Liquidacao
49,39
CANO 40 PRESSÃO
JOELHO 40 X 90
TE 50 X 50
BUCHA 50 X 40
ADESIVO 75MM
FAZ-SE NECESSÁRIO O MATERIAL
CITADO, PARA CONSERTO DE UM
CANO DE AGUA NO PARQUE DA
FENACHAMP, POIS EXISTE VAZAMENTO
DE ÁGUA NO LOCAL, CFE REQUISIÇAO
N. 9474 ANEXA.
49,39
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5313 16.07.2010 104402 Fr 032579 SEMPROMED COM E SERV EM EQUIP MEDICOS
18 Pregao
30.07.2010
Liquidacao
3.380,00
CANETA ALTA ROTAÇÃO SISTEMA PUSH
BOTON SPRAY TRIPLO QUE GARANTE
REFRIGERAÇÃO CONSTANTE NA PARTE
ATIVA DA BROCA, AUTOCLAVÁVEL ATÉ
135°.CONSTANDO DADOS DE
FABRICAÇÃO, VALIDADE, N° DO LOTE
DE FABRICAÇÃO.
Pg. 227
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
5313 16.07.2010 104402 Fr 032579 SEMPROMED COM E SERV EM EQUIP MEDICOS
18 Pregao
CONTRA ANGULO PARA MICRO MOTOR.
MS E BOAS PRÁTICAS DE
FABRICAÇÃO.
3.380,00
19 Dispensada
03.08.2010
Liquidacao
700,00
TORNEIRA AUTOMÁTICA (Banheiro da
Sec. da Administração - 2º Piso)
SUPORTE PARA SABONETE LÍQUIDO
E/OU ÁLCOOL GEL (Banheiros do 1º
e 2º Piso)
PARA ATENDER O PEDIDO DA
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
ATRAVÉS DO SETOR DE VIGILÂNCIA
SANITÁRIA VISANDO A PREVENÇÃO DA
GRIPE H1N1 NO CENTRO
ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CFE RE
QUISICAO 9541 ANEXA
700,00
19 Dispensada
28.07.2010
Liquidacao
18,00
ANEL PARA WC
CONSERTO DE UMA TORNEIRA E UM
VASO SANITÁRIO NA ESCOLA
MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL
VISCONDE DE CAIRU, A FIM DE
EVITARMOS GASTOS EXCESSIVOS COM
A CONTA DE ÁGUA, CFE REQUISICAO
9576 ANEXA.
18,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pg. 228
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
19 Dispensada
28.07.2010
Liquidacao
166,50
ADAPTADOR FLANGE 60X2
CURVA 60 X 90
ADESIVO 75MG
JOELHO 60 X 90
CANO 60mm
LUVA 60mm COM ANEL
PARA QUE POSSA SER REALIZADO
CONSERTO DE CANO E DO ADAPTADOR
DA CAIXA DE ÁGUA DA ESCOLA
VALENTIN TRAMONTINA A FIM DE
EVITARMOS GASTOS EXCESIVOS COM A
CONTA DE ÁGUA, CFE REQUISICAO
9573 ANEXA.
166,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5430 21.07.2010 633209 Fr 033870 PONTO MODERNO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT
19 Dispensada
22.07.2010
Liquidacao
489,80
FORRO DE PINUS ALTURA 2,70
METROS
PREGO 13/15
PREGO 17/27
PREGO 19/39
PARA QUE POSSA SER AMPLIADA UMA
SALA DE EDUCAÇÃO INFANTIL NA
FUNDAMENTAL VISCONDE DE CAIRU
TENDO EM VISTA A GRANDE DEMANDA
DE ALUNOS NESTA FAIXA ETÁRIA NA
REFERIDA ESCOLA, CFE REQUISICAO
9585 ANEXA.
489,80
19 Dispensada
09.08.2010
Liquidacao
525,00
REQUISIÇÃO DE LAJE 50X50 (15m²)
PARA A TROCA DAS LAJOTAS DO CHÃO
E PARA REFAZER UMA PARTE DO MURO
QUE FOI REMOVIDO PARA A RETIRADA
DDE UM CIPRESTE DO CEMITÉRIO
PÚBLICO MUNICIPAL, QUE
ENCONTRA-SE EM PÉSSIMO ESTADO,
DEMONSTRANDO RISCO ÀS PESSOAS
QUE LÁ CIRCULAM. JUSTIFICA-SE A
TROCA PARA QUE SE POSSA MELHORAR
A VISUALIZAÇÃO DO LOCAL A FIM DE
Pg. 229
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
5481 26.07.2010 31207 Fr 019269 RESEMINI COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTR
19 Dispensada
MELHOR ACOLHER OS FAMILIARES QUE
UTILIZAM O CEMITÉRIO, CFE REQUISICAO 9588 ANEXA.
525,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5694 27.07.2010 71103 Fr 030986 JF ARTE EM METAIS E FUNILARIA LTDA
20 Dispensada
05.08.2010
Liquidacao
290,00
CANO GALVANIZADO 15 DE BOCA COM
REGULAGEM MAIS SOLDA ,
FABRICAÇÃO E COLOCAÇÃO
CHAMINE GALVANIZADO 120MM MAIS
FABRICAÇÃO E COLOCAÇÃO
MATERIAL PARA CONSERTO DOS
CHAMINÉS DOS FORNOS INSTALADOS
NA PRAÇA LOUREIRO DA SILVA,
ESTES SÃO USADOS PELOS CLUBES DE
MÃES PARA FAZER OS PÃES QUE SÃO
COMERCIALIZADOS NA FEIRA AOS
SÁBADOS, CFE REQUISICAO 9600
ANEXA.
290,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5766 29.07.2010 633209 Fr 023417 ZATS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
20 Dispensada
03.08.2010
Liquidacao
36,00
RODAPE
PARA A AMPLIAÇÃO DE UMA SALA NA
QUE ABRIGARÁ UMA TURMA DE
A GRANDE DEMANDA DE ALUNOS NESTA
FAIXA ETÁRIA NA REFERIDA ESCOLA,
36,00
20 Dispensada
29.07.2010
Liquidacao
148,00
TINTA ESMALTE ACETINADO MARROM
CLARO REF. 1125 GALÃO 3,6 LTS
TINTA ACRÍLICA FOSCA BEGE CLARO
REF.1122 GALÃO 3,6 LTS
MULTIMASSA TAPA TUDO LATA 340GR
DOS MATERIAIS PARA REPAROS E
PINTURA NA SALA DO POSTO DE
IDENTIFICAÇÃO, CFE 9618 ANEXA.
148,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pg. 230
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
5800 29.07.2010 633209 Fr 033870 PONTO MODERNO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT
20 Dispensada
29.07.2010
Liquidacao
40,37
MEIA CANA DE PINOS
FORRO sendo 6 peças de 2,7m cada
PARA A AMPLIAÇÃO DE UMA SALA NA
QUE ABRIGARÁ UMA TURMA DE
A GRANDE DEMANDA DE ALUNOS NESTA
FAIXA ETÁRIA NA REFERIDA ESCOLA,
40,37
20 Dispensada
04.08.2010
Liquidacao
744,26
PISO BELLAGRES ATVPLIA 41 X 41
BEGE 9042
CIMENTO COLA INTERNO
REJUNTE COLORIDO
ESPASSADOR PARA PISO
NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO DESSE
MATERIAL DEVIDO A REFORMA QUE
FOI REALIZADA NA SALA DE INFORMÁTICA DO CSC SAO JOSE E PARA
CONCLUI-LA HA A NECESSIDADE DA
COLOCACAO DE UM PISO RESISTENTE,
TENDO EM VISTA QUE E OCUPADA DIA
RIAMENTE POR MUITOS ALUNOS QUE
744,26
20 Dispensada
04.08.2010
Liquidacao
628,50
PORTA CADEADO 95m
PARAFUSO máquina fenda redondo
3/16 x 7/8
PORCA SEXTAVADA 1/4'' chave 7/16
ARRUELAS lisas 3/16
ARAME liso 12; 2.77 milimetros;
22m x kg
ESTICADORES 5/16
NECESSÁRIO PARA COLOCAR NAS
PORTAS DE VESTIÁRIOS E
MANUTENÇÃO DE CERCAS DAS QUADRAS
POLIESPORTIVAS, CFE REQUISICAO
9671 ANEXA.
Pg. 231
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
20 Dispensada
628,50
20 Dispensada
09.08.2010
Liquidacao
31,63
BROCA 3 MM
BROCA 3,5 MM
REBITE 3,2 X 8
FECHADURA EXTERNA
FAZ-SE NECESSÁRIA AQUISIÇÃO PARA
MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO CENTRO
SOCIAL E CULTURAL SÃO JOSÉ,
GARANTINDO A SEGURANÇA DOS
MUNÍCIPES E FUNCIONÁRIOS DO
LOCAL, CFE REQUISICAO 9688
ANEXA.
31,63
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5902 03.08.2010 81303 Fr 007710 ERVINO PILGER
21 Dispensada
10.08.2010
Liquidacao
177,40
CANO FOGAO 120
TELHA DE CHAPA
CHAPEU DE CHAPA
CALHA
PARA INSTALAÇÃO DE UM FOGÃO A
LENHA, NA GUARITA NO PARQUE DA
FENACHAMP. ESTE EQUIPAMENTO
AUXILIARÁ OS GUARDAS, POIS O
LOCAL É MUITO FRIO. TAMBÉM SERÁ
SUBSTITUIDO PARTE DA CALHA, QUE
ESTÁ DANIFICADA NESTE MESMO
LOCAL, CFE REQUISICAO 9674 ANEXA
177,40
21 Dispensada
25.08.2010
Liquidacao
960,00
TUBO DE PVC CLASSE ESGOTO DE 6M
E 150mm
JOELHO DE PVC 150mm 90 GRAUS
JOELHO DE PVC DE 150mm 45GRAUS
TUBO DE COLA GRANDE
CONSERTO DA TUBULAÇÃO DE ESGOTO
JUNTO AO CENTRO SOCIAL E
CULTURAL SÃO JOSÉ, A FIM DE
SOLUCIONAR O MAIS BREVE POSSÍVEL
O PROBLEMA APRESENTADO, CFE REQUISICAO 9706 ANEXA.
Pg. 232
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
5946 04.08.2010 616202 Fr 012599 JOSE ONGARATTO
21 Dispensada
960,00
21 Dispensada
10.08.2010
Liquidacao
17,50
CAIXA DE DESCARGA DE BANHEIRO DE
PLÁSTICO (SEM CANO QUE DESCE)
JUSTIFICAMOS A COMPRA DO MATERIAL, POIS A CAIXA QUE
SE ENCONTRA NA UNIDADE DE SAÚDE
CENTRAL APRESENTA PROBLEMAS,
FUNCIONANDO INADEQUADAMENTE, É
IMPRESCINDÍVEL QUE ESTEJA EM
PLENAS CONDIÇÕES DE USO PARA
MANTER E GARANTIR A HIGIENIZAÇÃO
DO LOCAL, CFE REQUISICAO 9717
ANEXA.
17,50
21 Dispensada
23.08.2010
Liquidacao
25,50
ENGATE 40CM
TUBO DE ESGOTO 40CM
CONSERTO DE ESGOTO E ENGATE DO
LAVATÓRIO NA ESCOLA MUNICIPAL DE
ENSINO FUNDAMENTAL VISCONDE DE
CAIRU A FIM DE PRESERVARMOS A
SAÚDE DAS CRIANÇAS, PROFESSORES
E FUNCIONÁRIOS E MANTER A
HIGIENE NO LOCAL, CFE REQUISICAO
9734 ANEXA.
25,50
21 Dispensada
13.08.2010
Liquidacao
71,99
TRENA DE 5 MT T34-5 amarela
NIPLE com rosca 1/2
TORNEIRA boia para caixa d' água
1/2
TUBO SOLDÁVEL 25 MM
CAP soldável 25mm
JOELHO soldável com rosca 25 x
1/2 3
TEE com rosca soldavel 25 x 25
1/2
ABRAÇADEIRA U 3/4
PLUG com rosca 1/2
TEE soldavel 40mm
JOELHO soldavel 25mm x 90
Pg. 233
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
21 Dispensada
MATERIAL NECESSÁRIO PARA REFORMA
DE ENCANAMENTO DOS VESTIÁRIOS E
BANHEIROS DA QUADRA
POLIESPORTIVA DO BAIRRO SÃO
FRANCISCO, CFE REQUISICAO 9718
ANEXA.
71,99
22 Dispensada
23.08.2010
Liquidacao
110,60
ROLO DE ESPONJA DE 9CM
BANDEJA MÉDIA
PROLONGADOR DE 2M
PINCEL PARA ARREMATE DE 2
POLEGADAS
BALDE DE 18LITROS DE TINTA
ACRÍLICA BRANCA FOSCA PARA
PINTAR 91M²
NECESSÁRIO PARA PINTAR A SALA DE
INFORMÁTICA DO CSC SAO JOSE, UMA
VEZ QUE FOI REFORMADO O PISO(E
RODAPÉS) NECESSITANDO PINTURA, A
FIM DE DEIXA-LA EM CONDICOES HIGIENICAS E ADEQUADAS PARA USO,
110,60
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6185 18.08.2010 51309 Fr 019665 ROGERIO ZANETTE ME
22 Dispensada
27.08.2010
Liquidacao
271,00
TUBO TIPO 800030018213
VELA TIPO BM7A
VELA TIPO BM6A
CABEÇOTE TIPO 0000350 3502
CABEÇOTE TIPO 0000350 3500
FILTRO DE AR TIPO 4119141
JUNTA DE VEDAÇÃO TIPO 531007741
ANEL DE VEDAÇÃO TIPO 631028
FILTRO DE COMBUSTIVEÍS TIPO
42002F5
DENTES PARA CORREIA DE MOTOSSERA
PEÇAS NECESSARIAS PARA A
MANUTENÇÃO DA MOTOSSERRA E UMA
ROÇADEIRA DA SMOTT, OS ATUAIS
ITENS ACIMA DESCRITOS
NECESSITAM DE SUBSTITUIÇÃO, CASO
CONTRÁRIO AS DUAS FERRAMENTAS
PARA A MANUTENÇÃODE OBRAS E
LIMPEZA FICARÃO PARADAS, CFE
Pg. 234
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
6185 18.08.2010 51309 Fr 019665 ROGERIO ZANETTE ME
22 Dispensada
271,00
22 Dispensada
27.08.2010
Liquidacao
54,00
MOIRÃO DE CONCRETO
FAZ-SE NECESSÁRIO A SUBSTITUIÇÃO
DO ITEM CITADO, NA CERCA QUE
PROTEGE O PARQUE DA FENACHAMP,
POIS OS MESMOS FORAM
DANIFICADOS, POR UM VEICULO NÃO
IDENTIFICADO, QUE TERIA PASSADO
PELO LOCAL BATENDO NA CERCA DE
PROTEÇÃO, CAUSANDO DANOS A
MESMA, CFE REQUISICAO 9829 ANEXA.
54,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6259 23.08.2010 612403 Fr 033870 PONTO MODERNO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT
22 Dispensada
25.08.2010
Liquidacao
566,00
PAREDE DE PINUS DE 2,70m DE
ALTURA
ENCAIXE TIPO U PINUS
PORTA INTERNA COMPLETA
PARA QUE POSSA SER REALIZADA A
DIVISÃO DE UMA SALA DE AULA ONDE
SERAO INSTALADOS COMPUTADORES NA
EMEF MADRE JUSTINA INES, PROPORCIONANDO UM MELHOR ATENDIMENTO A
COMUNIDADE ESCOLAR, CFE REQUISICAO 9847 ANEXA.
566,00
23 Dispensada
27.08.2010
Liquidacao
16,50
MASSA CORRIDA
GESSO EM PÓ
AREIA FINA
DESTES MATERIAIS, PARA SEREM
FEITOS PEQUENOS REPAROS NO
CENTRO SOCIAL, CULTURAL E
EDUCACIONAL SÃO JOSÉ, CFE
16,50
23 Dispensada
27.08.2010
Liquidacao
15,03
TAMPA CEGA - REDONDA PARA TETO
Pg. 235
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
6469 25.08.2010 31207 Fr 000647 AGATTI - BAZAR E MATERIAL ELETRICO LTDA.
23 Dispensada
DESTE MATERIAL, PARA SEREM
FEITOS PEQUENOS REPAROS NO
EDUCACIONAL SÃO JOSÉ, CFE
REQUISICAO 9873 ANEXA AO
EMPENHO 6467.
15,03
23 Dispensada
10.09.2010
Liquidacao
101,00
TORNEIRA 1/2 JARDIM
NIPEL 1/2
T 1/2
FITA 50X18
ENGATE 30cm
ENSINO FUNDAMENTAL VISCONDE DE
CAIRU A FIM DE SOLUCIONAR OS
PROBLEMAS DE ENTUPIMENTO DE
VASOS SANITÁRIOS E COLOCAÇÃO DE
ALGUMAS TORNEIRAS, CFE REQUISICAO 9899 ANEXA.
101,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6708 02.09.2010 126001 Fr 035641 MEGA REDES DE PROTECAO LTDA - ME
24 Dispensada
08.09.2010
Liquidacao
250,00
REDE de futsal oficiais, com 2m
de altura, 3m de largura, recuo
superior de 0,5m e recuo
inferior de 1,10m, fio de
prolipropileno (seda) de 4mm,
trançado.
REDES NAS GOLEIRAS DO GINÁSIO
MUNICIPAL DE ESPORTES, DEVIDO AS
EXISTENTES ESTAREM RASGADAS, CFE
250,00
24 Dispensada
13.09.2010
Liquidacao
20,00
VIDRO INCOLOR 3MM, TAMANHO 91,5
X 51,5.
FAZ-SE NECESSÁRIO PARA REPOR O
VIDRO QUEBRADO NA SECRETARIA
MUNICIPAL DA FAZENDA SETOR
TRIBUTOS, CFE REQUISICAO 9984
ANEXA.
Pg. 236
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
24 Dispensada
20,00
24 Dispensada
09.09.2010
Liquidacao
640,00
ESCORAS DE EUCALIPTO DE 5m
SARRAFO 5/7
PREGO 17x27
PREGO 19x39
ISOLAMENTO DO ANTIGO PRÉDIO DA
ESCOLA MADRE FELICIDADE A FIM DE
EVITARMOS ATOS DE VANDALISMO E
DEPREDAMENTO DO PATRIMÔNIO
PÚBLICO, NO REFERIDO LOCAL, CFE
640,00
24 Dispensada
10.09.2010
Liquidacao
1.440,00
COMPENSADO 2m x 1,20m de largura
ISOLAMENTO DO ANTIGO PRÉDIO DA
ESCOLA MADRE FELICIDADE A FIM DE
EVITARMOS ATOS DE VANDALISMO E
DEPREDAMENTO DO PATRIMÔNIO
PÚBLICO, NO REFERIDO LOCAL, CFE
6748.
1.440,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6800 13.09.2010 619701 Fr 032376 IBANEZ BASSO
24 Dispensada
18.10.2010
Liquidacao
60,00
GALÃO DE TINTA PLÁSTICA BRANCA
PARA PINTURA DO FORRO
GALÃO DE TINTA ÓLEO CINZA PARA
PINTURA DAS PORTAS
FOLHAS DE LIXA Nº 100
SOLVENTE
PARA QUE POSSA SER REALIZADA
REFORMA/PINTURA NA COZINHA DA
FUNDAMENTAL ATTÍLIO TOSIN, AFIM
DE PROPORCIONAR MELHORES
CONDIÇÕES DE HIGIENE E LIMPEZA
PARA AS CRIANÇAS DESTA ESCOLA,
Pg. 237
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
6800 13.09.2010 619701 Fr 032376 IBANEZ BASSO
24 Dispensada
60,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6803 13.09.2010 619701 Fr 005480 CZ MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA
24 Dispensada
18.10.2010
Liquidacao
81,50
CIMENTO COLA para assentamento
dos pisos e azulejos
ESPASSADOR cruzetas
PARA QUE POSSA SER REALIZADA
REFORMA NA COZINHA DA ESCOLA
ATTÍLIO TOSIN, AFIM DE
PROPORCIONAR MELHORES CONDIÇÕES
DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS
CRIANÇAS DESTA ESCOLA, CFE REQUI
SICAO 9998 ANEXA AO EMPENHO 6802
81,50
24 Dispensada
15.09.2010
Liquidacao
29,29
BIT FENDA 6- 8 X 1"
BIT FENDA 10 -12 X 1"
VALVULA Nº 2 PARA PIA
JOELHO 40MM X 90
FECHO REDONDO COM ROLETE
COLA SILICONE TAMANHO GRANDE
EM DIVERSOS CONSERTOS COMO EM
UM DOS BANHEIROS MASCULINOS E DE
GOTEIRAS NO TETO DOS PAVILHÕES
DA FENACHAMP, CFE REQUISICAO
9981 ANEXA.
29,29
24 Dispensada
16.09.2010
Liquidacao
120,00
FECHADURAS PARA PORTA DE VIDRO
JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DE DUAS
FECHADURAS PARA A PORTA DE VIDRO
DA FARMÁCIA POPULAR DO BARSIL,
POIS AS MESMAS SE ENCONTRAM
DANIFICADAS, É IMPRESCINDÍVEL
QUE ESTEJAM EM PLENAS CONDIÇÕES
DE FUNCIONALIDADE PARA GARANTIR
A SEGURANÇA DO LOCAL, CFE REQUISICAO 10004 ANEXA.
120,00
24 Dispensada
14.09.2010
Liquidacao
51,00
Pg. 238
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
24 Dispensada
KIT P/VALVULA DE DESCARGA
PARA MANUTENÇÃO DO BANHEIRO
MASCULINO DO 1º PISO DO CENTRO
ADMINISTRATIVO MUNICIPAL QUE
ESTÁ APRESENTANDO PROBLEMAS, CFE
51,00
24 Dispensada
27.09.2010
Liquidacao
74,75
CANO PVC BITOLA 1/2" ROSCÁVEL
CANO DE COBRE BITOLA 5/16"
NIPEL PARA UNIÃO
BUCHA PARA UNIÃO
ITENS PARA CONSERTO DE
VAZAMENTOS DE ÁGUA NO PARQUE DE
MÁQUINAS E CONSERTO DE DUTOS DO
FLUÍDO DE FREIO NAS MÁQUINAS
FIATALLIS FG85B MOTONIVELADORA
18 E CARREGADEIRA CASE W20B,
CARR. 04, CFE REQUISICAO 337/
10016 ANEXA.
74,75
24 Dispensada
15.09.2010
Liquidacao
51,00
REPARO PARA VALVULA 1 1/2
DO ITEM CITADO EM UM DOS
BANHEIROS DOS PAVILHOES DA
FENACHAMP, POIS O MESMO
APRESENTA PROBLEMAS QUE
IMPEDEM O USO DO MESMO, CFE
51,00
25 Dispensada
17.09.2010
Liquidacao
172,00
TORNEIRA P/LAVATORIO
ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO
branco
ABRAÇADEIRA U de 1"
NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO DOS
BANHEIROS PÚBLICOS, DEVIDO A
GRANDE CIRCULAÇÃO DE PESSOAS
NESTES LOCAIS, DE MODO A
GARANTIR CONDIÇÕES BÁSICAS AO
Pg. 239
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
25 Dispensada
SEU USO, CFE REQUISICAO 10057
ANEXA.
172,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6937 17.09.2010 51309 Fr 032376 IBANEZ BASSO
25 Dispensada
28.09.2010
Liquidacao
414,00
TINTA VERNIZ ALTO BRILHO P/
TIJOLOS 3,6 LITROS
TINTA ACRILICA SEMI-BRILHO
BRANCA 18 LITROS
TINTA ACRILICA CINZA CLARO P/
PISO 3,6 LITROS
TINTA ALTA TEMPERATURA 600°
ALUMINIO SPRAY
TINTAS NECESSÁRIAS PARA A
CONSERVAÇÃO E MELHORIAS DO
PATRIMÔNIO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS
DO PARQUE DE MÁQUINAS, CFE
414,00
25 Dispensada
01.10.2010
Liquidacao
102,00
TINTA ESMALTE CINZA CLARO 3,6
LITROS
TINTAS NECESSÁRIAS PARA A
CONSERVAÇÃO E MELHORIAS DO
PATRIMÔNIO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS
DO PARQUE DE MÁQUINAS, CFE REQUI
SICAO 344/10067 ANEXA AO EMPENHO
6937.
102,00
25 Dispensada
23.09.2010
Liquidacao
10,10
TUBO DE ESGOTO
PARA QUE POSSA SER FEITO O
DESENTUPIMENTO DA PIA DA COZINHA
DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO
FUNDAMENTAL ANITA GARIBALDI, A
FIM DE PROPORCIONAR CONDIÇÕES DE
REALIZAR UM BOM TRABALHO PARA O
PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, CFE
10,10
25 Dispensada
23.09.2010
Liquidacao
90,00
TORNEIRA
Pg. 240
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
25 Dispensada
NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO DESTA
CONSERTO DE UM VAZAMENTO NA
BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL
FREI MIGUEL A FIM DE
PROPORCIONAR MELHORES CONDIÇÕES
DE TRABALHO, EVITANDO GASTOS,
90,00
25 Dispensada
23.09.2010
Liquidacao
25,70
TUBO ESGOTO
SFRUDE NC
KIT SOS
CONSERTO DE LAVATÓRIO E VASOS
DA ESCOLA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO
INFANTIL ESPAÇO APRENDER, A FIM
DE MELHOR ATENDER AS CRIANÇAS
DESTES EDUCANDÁRIOS, CFE REQUISI
CAO 10087 ANEXA.
25,70
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6995 21.09.2010 31207 Fr 003365 BELLO PECAS LTDA
25 Dispensada
27.09.2010
Liquidacao
27,10
PARAFUSO
BUCHA
CHAVE DE FENDA
PARA MANUTENÇÃO DO CORRIMÃO DO
EDUCACIONAL SÃO JOSÉ, PARA
MAIOR SEGURANÇA DAS PESSOAS QUE
CIRCULAM PELO LOCAL, CFE REQUISI
CAO 10111 ANEXA.
27,10
26 Dispensada
23.09.2010
Liquidacao
70,70
TOMADA padrão 2P + T 20A com
placa
INTERRUPTOR 1 tecla simples com
placa
ABRAÇADEIRA 1/2
CAIXA de embutir interruptor e
tomada 4x2 FF
CURVA 1/2
LUVA 1/2
Pg. 241
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
26 Dispensada
BUCHA S6
PARAFUSO autoatarrachante cabeça
panela 3,9x
NECESSÁRIO PARA ADEQUAÇÃO DO
GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES,
70,70
25 Dispensada
21.09.2010
Liquidacao
320,00
TINTA ACRILICA BRANCA (18 L)
(PINTURA EXTERNA)
PARA MANUTENÇÃO DA PARTE EXTERNA
DO PRÉDIO DA SUBPREFEITURA DE
SÃO JOSÉ DE COSTA REAL, CFE
EMPENHO EM SUBSTITUICAO AO N.
6873, DE 14/09/10, POR DOTACAO
INCORRETA.
320,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7053 23.09.2010 126001 Fr 034823 VIDRACARIA GSM QUALITA LTDA - ME
26 Dispensada
04.10.2010
Liquidacao
2.900,00
INSTALAÇÃO DE PROTEÇÃO EM
ACRÍLICO INCOLOR 6MM, NAS
SEGUINTES MEDIDAS: 2 CHAPAS DE
2,85m x 0,51m, 2 CHAPAS DE 2,85m
x 1,85m, 1 CHAPA DE 3m x 0,5m E
1 CHAPA DE 3m x 1,8m
NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO DAS
CASAMATAS DO GINÁSIO MUNICIPAL
DE ESPORTES, CFE REQUISICAO
9986 ANEXA.
2.900,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7399 30.09.2010 621109 Fr 035832 ARTEFATOS DE CIMENTO CONFIANCA LTDA
26 Dispensada
13.10.2010
Liquidacao
6.060,00
FOSSA SEPTICA VOL. ÚTIL - 7,50M³
FILTRO ANAERÁBICO 8,50M³
A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
INFANTIL ESPAÇO APRENDER ATENDE
DIARIAMENTE 100 CRIANÇAS COM 30
PROFISSIONAIS DURANTE 12 HORAS
POR DIA. O SISTEMA
SANITÁRIO-TRATAMENTO DO ESGOTO
DOMÉSTICO - É TOTALMENTE
DEFICIENTE NÃO ATENDENDO REQUER
10% DA POPULAÇÃO QUE HOJE
UTILIZA O SISTEMA. PORTANTO,
Pg. 242
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
7399 30.09.2010 621109 Fr 035832 ARTEFATOS DE CIMENTO CONFIANCA LTDA
26 Dispensada
FAZ-SE NECESSÁRIA A INSTALAÇÃO
DE UM NOVO SISTEMA DE FGOSSA E
FILTRO COM TROCA DE TUBOS E
LANÇAMENTO DOS EFLUENTES EM
LOCAL DIFERENTE DO ATUAL DEVIDO
A PROFUNDIDADE DOS TUBOS QUE SE
ENCONTRAM ATUALMENTE INSTALADOS.
DEVIDO A URGÊNCIA DE INSTALAÇÃO
DO NOVO SISTEMA, FAZ-SE
NECESSÁRIA ESSA AQUISIÇÃO.
ADEMAIS, JÁ FOI ENCAMINHADO UM
PEDIDO LICITATÓRIO PARA
REALIZAÇÃO DESSA COMPRA E
SERVIÇO E SERVIÇO EM 15/07/2010
E ELA FOI CONSIDERADA DESERTA,
6.060,00
27 Dispensada
14.10.2010
Liquidacao
221,00
GUIA DE 10 CM
CAIBRO DE 5X7 DE EUCALIPTO
MATERIAL ACIMA CITADO PARA
REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, ESTE
MATERIAL FOI USADO NA CONSTRUÇÃO
DOS FORNOS DA PRAÇA LOUREIRO DA
SILVA, CFE REQUISICAO 10219 ANEXA.
221,00
27 Dispensada
08.10.2010
Liquidacao
34,50
TINTA ESMALTE BRANCO PINTURA
EXTERNA - 1 LITRO
PINCEL TAM. Nº 2MM
ROLO DE LA P/PINTURA C/CABO TAM
G 20CM
SOLVENTE
AQUISIÇÃO NECESSÁRIA PARA
MANUTENÇÃO DO CORRIMÃO DO CENTRO
SOCIAL, CULTURAL E EDUCACIONAL
SÃO JOSÉ, CFE REQUISICAO 10112
ANEXA.
34,50
27 Dispensada
22.10.2010
Liquidacao
440,00
VIDRO INCOLOR 4MM
95 X 119,7
VIDRO MARTELADO 85,5 X 115,3
Pg. 243
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
27 Dispensada
O MATERIAL CITADO SERÁ
SUBSTITUIDO NOS PAVILHÕES DA
FENACHAMP, POIS OS EXISTENTES
ESTÃO QUEBRADOS, PROVOCANDO A
ENTRADA DE VENTO NO LOCAL EM
DIAS FRIOS, E CAUSANDO UMA MÁ
IMPRESSÃO DO AMBIENTE QUE RECEBE
MENSALMENTE UM GRANDE PÚBLICO
DEVIDO AOS EVENTOS QUE ACONTECEM
NO LOCAL, CFE REQUISICAO 10259
ANEXA.
440,00
27 Dispensada
13.10.2010
Liquidacao
2.594,70
SOLVENTE 5 litros
SUVINIL 18 litros
ESMALTE 3,6 litros
SUVINIL galão de 3,6 litros
ROLO DE LA 23CM 23 cm
PINCEL 2
LIXA
MULTIMASSA tapa tudo 90gr
CLORO
BLOQUEADOR DE UMIDADE
MATERIAIS ACIMA, POIS
NECESSÁRIOS PARA A REFORMA E
PINTURA DA UNIDADE DE SAÚDE
SANTA TEREZINHA, CFE REQUISICAO 10283 ANEXA.
2.594,70
27 Dispensada
13.10.2010
Liquidacao
1.319,40
SOLVENTE 5 LITROS
SUVINIL GLASURIT 18 LITROS
ESMALTE GALÃO 3,6 LITROS
SUVINIL GALÃO DE 3,6 LITROS
ROLO DE LA 23CM
PINCEL 2
LIXA
MULTIMASSA TAPA TUDO 90GR
CLORO
BLOQUEADOR DE UMIDADE
MATERIAL ACIMA, POIS NECESSÁRIOS
PARA REALIZAÇÃO DA PINTURA DA
FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL,
CONVÊNIO Nº 35/2010, CFE REQUI-
Pg. 244
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
27 Dispensada
SICAO 10282 ANEXA.
1.319,40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7640 11.10.2010 612403 Fr 000463 ADIR BARUFFI & CIA LTDA
28 Dispensada
18.10.2010
Liquidacao
1.275,00
PISO 45 x 45cm
AZULEJO 32 x 57cm
REJUNTE resinado
PARA QUE POSSA SER FEITA A
REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE
ENSINO FUNDAMENTAL ATTÍLIO
TOSIN, A FIM DE PROPORCIONAR
MELHOR ATENDIMENTO A COMUNIDADE
ESCOLAR, CFE REQUISICAO 10293
ANEXA.
1.275,00
28 Dispensada
18.10.2010
Liquidacao
161,73
KIT CAVALETE 3/4
JOELHO 25X3/4 AZUL
FITA TEFLON 5X18
ADEF 20X3/4
REGISTRO HIDROMETRO 3/4
TUBO 20X2,3
JOELHO 100X90
CANO 100mm ESGOTO
PARA QUE POSSA SER TROCADO DE
LOCAL O HIDRÔMETRO DA ESCOLA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL
PINGO DE GENTE, ATENDENDO
SOLICITAÇÃO DA CORSAN, SENDO QUE
O MESMO ESTAVA INSTALADO EM
LOCAL INADEQUADO, CFE REQUISICAO
10329 ANEXA.
161,73
28 Dispensada
22.10.2010
Liquidacao
90,00
VIDRO INCOLOR MEDINDO 1990 X 950
FAZ-SE NECESSÁRIO A SUBSTITIÇÃO
DO VIDRO CITADO NOS PAVILHÕES DA
FENACHAMP, POIS O MESMO ESTÁ
QUEBRADO CAUSANDO MÁ IMPRESSÃO
DO LOCAL, QUE MENSALMENTE RECEBE
VISITANTES EM EVENTOS, E
PROVOCANDO A ENTRADA DE VENTO EM
DIAS FRIOS, CFE REQUISICAO 10360
Pg. 245
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
28 Dispensada
ANEXA.
90,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7779 20.10.2010 126001 Fr 023417 ZATS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
28 Dispensada
29.10.2010
Liquidacao
36,00
FORRO 4 mts
FORROS NO BANHEIRO PÚBLICO, DA
PRAÇA MARTINI E ROSSI, CFE REQUISICAO 10349 ANEXA.
36,00
29 Dispensada
29.10.2010
Liquidacao
15,32
TE 25x/2
JOELHO 25x/2
CANO 25m
LUVA 25m
ADESIVO 75mg
PARA QUE POSSA SER INSTALADA A
COZINHA DA ESCOLA MUNICIPAL DE
ENSINO FUNDAMENTAL ATTÍLIO
TOSIM, A FIM DE OFERECER
MELHORES CONIÇÕES PARA O PREPARO
DA MERENDA DESTE EDUCANDÁRIO,
15,32
29 Dispensada
29.10.2010
Liquidacao
150,44
CAIXA DE GORDURA 250x182x75
PROLONGAMENTO 250m
TE 100x75
JOELHO 100x90
JOELHO 100x45
JOELHO 50x45
CANO 50m ESGOTO
CANO 100m ESGOTO
CANO 40m ESGOTO
CAF. 150m
BUCHA REDUÇÃO 50x40
JOELHO 40x90
ADESIVOS 75mg
PARA QUE POSSA SER FEITA A
LIGAÇÃO DE FOSSA E FILTRO NA
ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
INFANTIL ESPAÇO APRENDER, A FIM
DE PROPORCIONAR MELHORES
Pg. 246
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
29 Dispensada
CONDIÇÕES DE TRABALHO AOS
FUNCIONÁRIOS E CRIANÇAS DESTES
EDUCANDÁRIOS, CFE REQUISICAO
10406 ANEXA.
150,44
60.409,58
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.25.000000 Material p/Manutenção de Bens Móveis
312 05.01.2010 31208 Fr 021421 TEL MASTER TELECOMUCACOES LTDA
Dispensada
04.02.2010
Liquidacao
1.100,00
REQUISIÇÃO INTERFACES DE CELULAR
MATERIAL NECESSARIO PARA SUBSTITUIÇAO NA CENTRAL TELEFONICA QUE
APRESENTA PROBLEMAS NA TRANSMISSAO DE SINAL, CFE REQUISIÇAO N.
7718 ANEXA.
1.100,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------333 07.01.2010 31208 Fr 020083 RUDIMAR POSTINGHER ME
Dispensada
03.03.2010
Liquidacao
40,00
SACO PARA ASPIRADOR DE PÓ DA
MARCA ELECTROLUX
NECESSARIO PARA A LIMPEZA E MANU
TENÇAO DO ARQUIVO PUBLICO MUNICI
PAL, CFE REQUISIÇAO N.7749 ANEXA
40,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------359 11.01.2010 51312 Fr 020994 SINASERV - IND.COM. E PREST.SERV.LTDA
Dispensada
27.01.2010
Liquidacao
1.666,00
FIBRA MONOMODO
CAIXA DE EMENDA
FUSÕES
MATERIAL NECESSARIO PARA CONSERTO DE CAMERA DE SEGURANÇA LOCALI
ZADA NO CRUZAMENTO ENTRE A JACOB
ELY E AV.RIO BRANCO, CFE REQUISI
ÇAO N. 7764 ANEXA.
1.666,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------509 25.01.2010 31208 Fr 026225 AVS COMERCIO DE PURIFICADORES DE AGUA L
1 Dispensada
04.02.2010
Liquidacao
210,00
RESERVATORIO
PAINEL FRONTAL
RECARGA DE GÁS
MATERIAL NECESSARIO PARA CONSERTO DO PURIFICADOR DE AGUA DO CEN
TRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, UTILIZADO PELOS MUNICIPES E SERVI
DORES, CFE REQUISIÇAO N. 7836 A-
Pg. 247
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
509 25.01.2010 31208 Fr 026225 AVS COMERCIO DE PURIFICADORES DE AGUA L
1 Dispensada
NEXA.
210,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------808 27.01.2010 51312 Fr 017369 NOVOLUBRE-COMERCIO DE LUBR LTDA
2 Dispensada
29.01.2010
Liquidacao
793,24
OLEO 2 TEMPOS COM ADITIVOS
ANTIDESGASTE
ANTICORROSIVO,ANTIOXODANTE,DETER
GENTE
DISPERSANTE,ANTIESPUMANTE,ABAIXA
DOR DO PONTE DE FLUIDEZ E
ANTIFERRUGEM,SEGUINDO A
CLASSIFICAÇÃO API TC,JASO FS.
FLUIDO SINTÉTICO PARA FREIOS DE
ALTO PONTO DE EBULIÇÃO, PARA USO
EM SISTEMAS DE FREIO A DISCO OU
TAMBOR E ABS,ATENDENDO AS NORMAS
SAE J1703,FMVSS -116 DOT 4,ABNT
NBR 9292 EB 155/ 1991 TIPO 4CLASSIFICAÇÃO DOT 4,mbb dbl
7760.30
ALTO PONTO DE EBULIÇÃO, PARA USO
TAMBOR E VEICULOS AUTOMOTIVOS
PESADOS,ATENDENDO AS NORMAS SAE
J 1703,FMVSS - 116 DOT 3, ABNT
NBR 9292 EB155/1991 TIPO 2 E
TIPO 3 CLASSIFICAÇÃO DOT 3.
NECESSARIO PARA REPOSIÇAO NO ESTOQUE PARA UTILIZAR POSTERIORMEN
TE NAS MAQUINAS, VEICULOS E ROÇA
DEIRAS DA SMOTT, CFE REQUISIÇAO
N. 20/7861 ANEXA.
793,24
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------841 27.01.2010 51312 Fr 028520 PROTECION COM. DE EQUIP. ELETRONICOS LTD
1 Dispensada
05.02.2010
Liquidacao
316,00
FONTE
CÂMERA
FIAÇÃO
MATERIAL NECESSARIO PARA REPAROS
NO SISTEMA DE CAMERAS DO PARQUE
DE MAQUINAS, CFE REQUISIÇAO N.
22/7895 ANEXA .
316,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------977 02.02.2010 126008 Fr 009512 GRASSELLI COM MAQUINAS AGRIC LTDA
2 Dispensada
05.02.2010
Liquidacao
552,00
CORREIA de tração 5/ 8x48
Pg. 248
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
977 02.02.2010 126008 Fr 009512 GRASSELLI COM MAQUINAS AGRIC LTDA
2 Dispensada
CORREIA de tração 5/ 8x53
CORREIA de bandeja 42" G 5/ 8 x
74
MATERIAL NECESSARIO PARA CONSERTO DO TRATOR DE CORTAR GRAMA DA
SMEL, CFE REQUISIÇAO N. 7966 ANEXA
552,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1283 23.02.2010 105108 Fr 031517 FISIO 2000 COM E ASSIST TECNICA LTDA
3 Dispensada
22.03.2010
Liquidacao
244,00
ELETRODO DE CARBONO EM GEL, AUTO
ADESIVO, FLEXÍVEL, TAMANHO 5X5CM
(PADRÃO), PACOTE COM QUATRO
UNIDADES
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA FUNCIO
NAMENTO DO APARELHO DE FISIOTERA
PIA, DEVIDO AO FATO DOS ATUAIS
ESTAREM DESGASTADOS, CFE REQUISI
ÇAO 8001 ANEXA.
244,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1349 24.02.2010 104403 Fr 020946 SIMONAGGIO COM. PNEUS E ACESSORIOS LTDA
3 Dispensada
03.03.2010
Liquidacao
8,00
CAMARA DE PNEU PARA CADEIRA DE
RODAS
NECESSARIO PARA CADEIRA DE RODAS
EXISTENTE NO PAM, CFE REQUISIÇAO
N. 8056 ANEXA.
8,00
Dispensada
09.03.2010
Liquidacao
200,00
CARRETEL PARA FIO DE ROCADEIRA
MATERIAL NECESSARIO PARA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA DO PARQUE
DA FENACHAMP CONF.REQUISIÇÃO
254 ANEXA
200,00
Dispensada
09.03.2010
Liquidacao
254,00
FIO DE NYLON PARA ROÇADEIRA
MATERIAL NECESSARIO PARA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA DO PARQUE
DE MÁQUINAS CONF.REQU.8141 ANEXA
254,00
Dispensada
10.03.2010
Liquidacao
341,00
Pg. 249
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
1803 10.03.2010 31208 Fr 018531 PERSOLE IND COM PERSIANAS LTDA
Dispensada
REQUISIÇÃO DE LAMINAS DE BLACK
OUT E REFORMA DE PERSIANAS
NECESSARIO PARA REDUZIR A LUMINO
SIDADE MELHORANDO O AMBIENTE DE
TRABALHO NA SALA DO SETOR DE RECURSO HUMANOS CONF.REQU.7986 ANE
XA
341,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1901 15.03.2010 10909 Fr 034933 JARRI CLEO LOCATELLI
Dispensada
17.03.2010
Liquidacao
50,00
SIFAO ALUMINIO PARA EXTINTOR CO2
ANEIS DE VEDAÇAO
MANOMETROS
NECESSARIO PARA CAMARA DE VEREADORES, CFE REQUISIÇAO N. 2477 ANEXA AO EMPENHO N. 1900.
50,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2025 19.03.2010 51312 Fr 030261 AGRITECH LAVRALE S/A
6 Dispensada
01.04.2010
Liquidacao
723,15
TRAVESSA DA NAVALHA 89011122007
NAVALHA DA ROÇADEIRA
PARAFUSO DA NAVALHA 88911031000P
PORCA CASTELO 88911039000P
NECESSARIO PARA SUBSTITUIR PEÇAS
DANIFICADAS DA ROÇADEIRA HIDRAULICA LAVRALE-SMOTT, CFE REQUISIÇAO N.64/8251 ANEXA.
723,15
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2032 19.03.2010 104403 Fr 020388 SAS EQUIP ASSIST TECNIC ODONT LTDA
6 Dispensada
26.03.2010
Liquidacao
696,20
VÁLVULA DE COMANDO
SERINGA TRÍPLICE
LAMPADA DO REFLETOR
TRANSFORMADOR 12 VOLTS
BORDEN DE ALTA
REGISTRO DA ÁGUA DA CUSPIDEIRA
CHAVE DO COMANDO DA BOMBA
PRESSOSTATO DO COMPRESSOR
VÁLVULA DE SUPORTE
NECESSARIO PARA MANUTENÇAO DOS
CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DOS
POSTOS DE SAUDE CENTRAL, CHACARAS E SAO FRANCISCO, CFE REQUISIÇAO N. 7874 ANEXA.
696,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pg. 250
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
2054 22.03.2010 126008 Fr 005116 COMERCIO DE BATERIAS GUIDOLIN LTDA
6 Dispensada
08.04.2010
Liquidacao
200,00
BATERIA 12 v 48 amperes.
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA O TRATOR DE CORTAR GRAMA MODELO 672G
SMEL, CFE REQUISIÇAO N. 8302 ANEXA.
200,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2452 29.03.2010 31208 Fr 030938 BUFFON FERRAMENTAS ELETRICAS LTDA
7 Dispensada
20.05.2010
Liquidacao
20,00
TROCA DE INTERRUPTOR -CHAVE DA
ENCERADEIRA
ÇAO DA ENCERRADEIRA DO CENTRO
ADMINISTRATIVO, CFE REQUISIÇAO N
8368 ANEXA.
20,00
7 Dispensada
16.04.2010
Liquidacao
40,00
ABSORVENTE canon IP 1200
MATERIAL NECESSARIO PARA CONSERTO E LIMPEZA DA IMPRESSORA CANON
IP 1200-SMEL, CFE REQUISIÇAO N.
8420 ANEXA AO EMPENHO N. 2593.
40,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2626 06.04.2010 31208 Fr 020083 RUDIMAR POSTINGHER ME
7 Dispensada
19.04.2010
Liquidacao
120,00
SACO DESCARTAVEL P/ASPIRADOR DE
PÓ (MODELO HIDROVAC A10 ELETROLUX)
MATERIAL NECESSARIO PARA LIMPEZA
E MANUTENÇAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL,CFE REQUISIÇAO
N. 8430 ANEXA.
120,00
10 Dispensada
20.05.2010
Liquidacao
492,12
SUPORTE DA CAP 89010120000
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA A ROÇADEIRA HIDRAULICA LAVRALE, A
ATUAL PEÇA APRESENTA RACHADURAS
E NAO E MAIS POSSIVEL A RECUPERA
ÇAO, CFE REQUISIÇAO N. 142/8653
ANEXA.
492,12
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pg. 251
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
10 Dispensada
03.05.2010
Liquidacao
48,80
PUXADOR DE FERRO, PARA ARMÁRIO,
COM DOIS PARAFUSOS, TAMANHO
CERCA DE 13 CM.
COLOCADOS NOS ARMARIOS EXISTENTES NO POSTO DE SAUDE FENACHAMP
E SAO FRANCISCO, POIS OS ATUAIS
ENCONTRAM-SE QUEBRADOS, CFE REQUISIÇAO N.8639 ANEXA.
48,80
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3404 06.05.2010 105108 Fr 021268 SULLAB DISTRIB PROD HOSP FARM LTDA
10 Dispensada
12.05.2010
Liquidacao
2.074,44
PLACA SCANNER VIDAS
AQUISIÇÃO NECESSÁRIA PARA O APARELHO MINI VIDAS, UTILIZADO NO
LABORATÓRIO MUNICIPAL, POIS O
MESMO ESTÁ APRESENTANDO PROBLEMAS, NÃO EMITINDO OS RELATÓRIOS
DE FORMA ADEQUADA, ALÉM DE PROBLEMAS NO VISOR, SENDO QUE O APA
RELHO REALIZA EXAMES IMPORTANTES
ACARRETANDO PREJUÍZO À POPULAÇÃO
CFE REQ.8720, ANEXA.
2.074,44
11 Dispensada
18.05.2010
Liquidacao
119,20
PARAFUSO francês 3/8" x 6 1/2"
ARRUELAS lisas 3/8
NECESSÁRIO PARA CONSTRUÇÃO DE
BANCOS DE MADEIRA PARA DISPONIBILIZAÇÃO EM PRAÇAS E LOCAIS PÚBLICOS, CFE REQ.8803, ANEXO.
119,20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3616 17.05.2010 51312 Fr 030938 BUFFON FERRAMENTAS ELETRICAS LTDA
11 Dispensada
14.06.2010
Liquidacao
31,00
ROLAMENTO
ESCOVA DE CARVÃO
MATERIAL NECESSARIO PARA CONSERTO DA FURADEIRA DWT, UTILIZADA
PARA CONSERTOS E REFORMAS EM GERAL REALIZADA PELA SMOTT NO CENTRO ADMINISTRATIVO, POSTOS DE
SAUDE E ESCOLAS, CFE REQUISIÇAO
N. 8838 ANEXA.
31,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pg. 252
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
11 Dispensada
20.05.2010
Liquidacao
764,00
CILINDRO
REVELADOR
LÂMINA DE LIMPEZA
SELO DO CILINDRO
ENGRENAGEM
CLUTCH DE TRAÇÃO
MATERIAL NECESSARIO PARA CONSERTO DA COPIADORA SHARP AR 5015 DA
EMEF ATTILIO TOSIN, CFE REQUISIÇAO N. 8837 ANEXA.
764,00
Dispensada
26.05.2010
Liquidacao
89,00
CABO CAOXIAL
DIVISOR
BALUM
MATERIAL NECESSARIO PARA REINSTA
LAÇAO E FUNCIONAMENTO DOS APARELHOS DE SOM INSTALADOS NAS BANCA
DAS DA CAMARA MUNICIPAL, CFE REQUISIÇAO N. 21/2010 ANEXA.
89,00
12 Dispensada
17.06.2010
Liquidacao
39,00
ANEL REF. 10800213
AGULHA REF. 19200183
ESGUICHO REF. 19803800
FILTRO COMBUSTÍVEL
JUNTA REF. 6047
MATERIAL NECESSARIO PARA CONSERTO DO SISTEMA DE ALIMENTAÇAO DE
COMBUSTIVEL DO GERADOR DE ELETRI
CIDADE UTILIZADO PELO PESSOAL
QUE TRABALHA NA MANUTENÇAO DE
TRANSITO E NA LIMPEZA DE VIAS E
PRAÇAS MUNICIPAIS, CFE REQUISIÇAO N.8875 ANEXA.
39,00
12 Dispensada
22.06.2010
Liquidacao
299,00
COMANDO VÁLVULA SOLENÓIDE DA
CUSPIDEIRA
ROTOR RS 350
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA O CONSULTORIO ODONTOLOGICO DO POSTO
DE SAUDE CENTRAL, CFE REQUISIÇAO
Pg. 253
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
4060 27.05.2010 104403 Fr 020388 SAS EQUIP ASSIST TECNIC ODONT LTDA
12 Dispensada
N.8716 ANEXA.
299,00
13 Dispensada
08.06.2010
Liquidacao
131,86
CHAVETA 4 X 7,5 - 2270023000
LUVA ESTRIADA - 89011143004
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA MANUTENÇAO DA ROÇADEIRA HIDRAULICA
LAVRALLE, CFE REQUISIÇAO N.187/
8958 ANEXA.
131,86
13 Dispensada
30.06.2010
Liquidacao
153,50
REPARO carburador
FILTRO DE AR
CONJUNTO de agulha
ANEL
SUPORTE da lâmina
BUCHA
VELA RJ
JUNTA
MATERIAL NECESSARIO PARA O CONSERTO DE DUAS MAQUINAS DE CORTAR GRAMA DO GINASIO MUNICIPAL
153,50
13 Dispensada
30.06.2010
Liquidacao
39,00
FILTRO AR 4119
ELEMENTO
JUNTA 4119
JUNTA CLAB
VELA BPM6A
REPARO carburador máquina de
cortar grama
MATERIAL NECESSARIO PARA CONSERTO DO TRATOR DE CORTAR GRAMA E
DA ROÇADEIRA, CFE REQUISIÇAO N.
9015 ANEXA.
39,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4194 31.05.2010 104403 Fr 035285 EQUIPAR-COM DE EQUIP MEDICO-HOSPITAL LTD
13 Dispensada
04.06.2010
Liquidacao
600,00
MICRO MOTOR DO CONDENSADOR
BATERIA DO CONTROLADOR DE
TEMPERATURA
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA A CA-
Pg. 254
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
4194 31.05.2010 104403 Fr 035285 EQUIPAR-COM DE EQUIP MEDICO-HOSPITAL LTD
13 Dispensada
MARA DE VACINAS EXISTENTE NO POS
TO CENTRAL,CFE REQUISIÇAO N.8888
ANEXA.
600,00
13 Dispensada
01.09.2010
Liquidacao
1.245,20
REGISTRO DA CUSPIDEIRA
VÁLVULA DO SUPORTE DA BAIXA
PROTETOR REFLETOR
MANGUEIRA E TERMINAL DO SUGADOR
SEPARADOR DE DETRITOS
CONJUNTO DE ENGRENAGEM CONTRA
ANGULO
ROTORES DA CANETA DE ALTA PB
MANGUEIRA TERMINAL DO SUGADOR
PROTETOR DO REFLETOR
TUBOS UNISPRAY
TROCA DA MANGUEIRA DO TERMINAL
DO SUGADOR
VÁLVULA DE VÁCUO DO SUGADOR
TERMINAL E ADAPTADOR
MATERIAL NECESSARIO PARA CONSERTO DOS APARELHOS ODONTOLOGICOS
LOCALIZADOS NOS POSTOS DE SAUDE
DE TAMANDARE, CENTRAL, SAO FRANCISCO E CHACARAS, CFE REQUISIÇAO
N. 8722 ANEXA.
1.245,20
14 Dispensada
11.06.2010
Liquidacao
50,00
FONTE
MATERIAL NECESSARIO PARA CONSERTO DO APARELHO DE FAX DA EMEF
VISCONDE DE CAIRU, CFE REQUISIÇAO N.9127 ANEXA.
50,00
17 Dispensada
06.07.2010
Liquidacao
60,00
FLECHA de força
CAIXA plástica de proteção
PLUG
MATERIAL NECESSARIO PARA
MANUTENÇÃO DO PLACAR ELETRÔNICO
DO GINÁSIO MUNICIPAL, VISTO QUE
O MESMO APRESENTAVA PROBLEMAS DE
MAU CONTATO NOS CABOS E NO TECLA
DO, CFE REQUISIÇAO N. 9379 ANEXA
Pg. 255
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
4988 30.06.2010 126008 Fr 023069 VIPO INDUSTRIA ELETRONICA LTDA
17 Dispensada
60,00
Dispensada
21.07.2010
Liquidacao
232,00
CHAPA DE INOX
TORNEIRA GIRATORIA DE PAREDE
PROLONGAMENTO PARA TORNEIRA
ESPELHO CROMADO PARA ACABAMENTO
DE TORNEIRA
NECESSARIO PARA COZINHA DA CAMARA DE VEREADORES, CFE REQUISIÇAO
N.42/10 ANEXA.
232,00
18 Dispensada
02.08.2010
Liquidacao
195,00
SABRE 40 CM X 1,6 MM
CORRENTE PARA MOTOSERRA 30D 3/8.
MATERIAL NECESSÁRIO PARA O
CORRETO FUNCIONAMENTO DA
MOTO-SERRA UTILIZADA PELA EQUIPE
DE MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES
E JARDINS DA SECRETARIA DE MEIO
AMBIENTE, CFE REQUISIÇAO N. 9513
ANEXA.
195,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5276 15.07.2010 104403 Fr 013719 LINHA MEDICA EQUIP. PARA MEDICINA LTDA
18 Dispensada
11.08.2010
Liquidacao
639,70
BRAÇADEIRAS DE ALGODÃO LIMITE:
22X28CM
BOLSAS DE BORRACHA P/ INFLAR
BRAÇADEIRAS 288X35GG
BRAÇADEIRAS TIPO INFANTIL
(COMPLETAS)
PÊRAS P/ APARELHO DE PRESSÃO
REGISTROS DE PRESSÃO P/ ABRIR E
FECHAR O AR
JUSTIFICAMOS AQUISIÇÃO DOS
MATERIAS ACIMA, POIS OS MESMOS
SÃO UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS
APARELHOS DE ESFIGNOMANÔMETROS,
UTILIZADOS NO ATENDIMENTO DE PACIENTES, CFE REQ. N.9400 ANEXA.
639,70
19 Dispensada
26.07.2010
Liquidacao
341,00
OLEO zow50 gasolina
Pg. 256
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
5364 20.07.2010 126008 Fr 009512 GRASSELLI COM MAQUINAS AGRIC LTDA
19 Dispensada
CORREIA 5/8 x 48 tração transmat
CORREIA 5/8 x 53 tração trator
NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO DO
TRATOR DE CORTAR GRAMA, CFE
341,00
20 Dispensada
27.08.2010
Liquidacao
255,00
REPARO CILINDRO MESTRE C-10138
FILTRO TIPO 75-134
PARAFUSO TIPO NS50 39131
ELEMENTO B. TIPO 7F-3110
JUNTA TIPO 7007006026
MOLA TIPO 11181900600
OLEO DOIS TEMPOS ESPECIALP/MOTOR
DE MOTOSERRA
PEÇAS E SERVIÇO PARA REPAROS NOS
MOTORES DE UMA DAS ROÇADEIRAS
STHIL E NA MOTOSERRA STHIL.
255,00
20 Dispensada
27.08.2010
Liquidacao
188,00
VELA TIPO BM7A
ELEMENTO TIPO 0000350
PINHÃO TIPO 41191602906
EIXO PRINCIPAL TIPO 411971132018
PEÇAS NECESSARIAS P/ CONSERTO DE
DUAS ROÇADEIRAS QUE SÃO DA
SMOTT,QUE ESTÃO SENDO UTILIZADAS
PARA LIMPEZA NO BAIRRO TAMANDARÉ
E NO CEMITÉRIO, A ROÇADEIRA QUE
ESTÁ NO CEMITÉRO NECESSITA
APENAS DE UMA VELA E UM FILTRO,
188,00
20 Dispensada
27.08.2010
Liquidacao
226,60
GRAMPO TIPO 1124195
VELA TIPO BM7A
VELA TIPO B8M6A
FILTRO DE COMBUSTÍVEL TIPO
42002F4
MANGUEIRA TIPO 4119358
CABO TIPO 41191801101P
REPARO DE CARBURADOR TIPO
Pg. 257
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
20 Dispensada
4310007
CABO TIPO 531007882
FILTRO TIPO 42002F5
PARAFUSO GRAXA TIPO 4119
UNIAO DUPLA 5/16"
ABRACADEIRA TIPO 1216
PEÇAS NECESSARIAS PARA CONSERTO
DE ROÇADEIRA QUE ESTÁ SENDO
UTILIZADA DA SUBPREFEITURA DE
MARCORAMA E DO GERADOR DE
ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADP PELA
EQUIPE DO DEPARTAMENTO DE
TRÂNSITO E EM OBRAS EM GERAL,
226,60
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5980 06.08.2010 104403 Fr 035530 REDE ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA
21 Dispensada
13.08.2010
Liquidacao
1.301,00
PLACA DE CONTROLE DE NIVEL
CONTROLADOR LWAC
MATERIAIS NECESSARIOS PARA CONSERTO DA AUTOCLAVE DA UNIDADE DE
SAUDE CENTRAL QUE NÃO ESTA FUNCIONANDO ADEQUADAMENTE, DIARIAMENTE A AUTOCLAVE E UTILIZADA PA
RA ESTERILIZACAO DE MATERIAIS, E
IMPRESCINDIVEL QUE ESTEJA EM PLE
NAS CONDICOES DE USO PARA GARANTIR E MANTER A HIGIENIZACAO E
QUALIDADE DOS SERVICOS, CFE
1.301,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6081 13.08.2010 621107 Fr 032812 FELASI COMERCIAL PURIF DE AGUA LTDA
21 Dispensada
16.09.2010
Liquidacao
672,00
TROCA DE REFIL
NECESSÁRIA TROCA DE REFIL
NOS PURIFICADORES
DE ÁGUA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS
DE EDUCAÇÃO INFANTIL A FIM DE
PRESERVAR A SAÚDE DOS
PROFESSORES, FUNCIONÁRIOS E
ALUNOS DESTES EDUCANDÁRIOS, CFE
672,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6133 16.08.2010 126008 Fr 035295 ELISEU KOPP & CIA LTDA
20 Dispensada
16.08.2010
Liquidacao
205,00
Pg. 258
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
6133 16.08.2010 126008 Fr 035295 ELISEU KOPP & CIA LTDA
20 Dispensada
LAMPADAS 10w placar
PLACA digito
NECESSÁRIO PARA CONSERTO DE
PLACAR ELETRONICO DO GINÁSIO
MUNICIPAL, POIS O MESMO
APRESENTA PROBLEMA NO MARCADOR
DE TEMPO, CFE REQUISICAO 9595
ANEXA.
EMPENHO EM SUBSTITUICAO AO N.
5495 DE 26/07/10 CNPJ INCORRETO
205,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6286 24.08.2010 104403 Fr 035642 LUZ & FERRAMEN COMERCIAL DE MAT ELET LTD
23 Dispensada
13.09.2010
Liquidacao
116,80
LÂMPADA 20 W 6 V PARA
COLPOSCÓPIO
JUSTIFICAMOS A COMPRA DAS
LÂMPADAS, POIS E NECESSÁRIO PARA
O FOCO DE LUZ DO APARELHO DE
COLPOSCÓPIO DO POSTO CENTRAL.
OBSERVAMOS QUE DIARIAMENTE O
COLPOSCÓPIO É UTILIZADO PARA A
REALIZAÇÃO DE EXAMES DE COLO DO
ÚTERO, É IMPRESCINDIVEL QUE
ESTEJA EM PLENAS CONDIÇÕES DE
USO PARA GARANTIR E MANTER OS
SERVIÇOS, CFE REQUISICAO 9783
ANEXA.
116,80
22 Dispensada
01.09.2010
Liquidacao
88,00
BOIA
FAZ- SE NECESSÁRIO O ITEM CITADO
PARA A BOMBA DE ÁGUA QUE
ABASTECE O PARQUE DA FENACHAMP,
AS MESMA APRESENTA PROBLEMAS QUE
IMPEDEM O ABASTECIMENTO DE ÁGUA
NO LOCAL, CFE REQUISICAO 9856
ANEXA.
88,00
22 Dispensada
28.09.2010
Liquidacao
28,00
ARRUELA 2604 0803
FILTRO
JUNTA
FAZ-SE NECESSÁRIO O A
SUBSTITUIÇÃO DOS ITENS CITADO,
NA ROÇADEIRA LOTADA NO PARQUE DA
Pg. 259
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
22 Dispensada
FENACHAMP, POIS A MESMA
APRESENTA PROBLEMAS QUE IMPEDEM
O USO CORRETO DA MESMA, CFE REQUISICAO 9858 ANEXA.
28,00
24 Dispensada
28.09.2010
Liquidacao
13,00
VELA
JUNTA
DOS ITENS CITADOS, EM UMA DAS
ROÇADEIRAS LOTADAS NO PARQUE DA
FENCHAMP, POIS A MESMA APRESENTA
PROBLEMAS QUE DIFICULTAM O USO
CORRETO DA MESMA, CFE REQUISICAO
10037 ANEXA.
13,00
25 Dispensada
28.09.2010
Liquidacao
474,00
CILINDRO
CONSERTO DA COPIADORA BROTHER
DCP 8065 DN DA ESCOLA MUNICIPAL
DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA
SENHORA DA GLÓRIA A FIM DE
PROPORCIONAR UM MELHOR
ATENDIMENTO A COMUNIDADE
ESCOLAR, CFE REQUISICAO 10066
ANEXA.
474,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7285 28.09.2010 51312 Fr 021278 SUMIG INDUSTRIA DE TOCHAS LTDA
24 Dispensada
28.09.2010
Liquidacao
336,40
PONTEIRA CURTA 16MM
TUBO DE CONTATO LONGO 1,2MM
DIFUSOR DE GÁS ROSCA QUADRADA
ISOLADOR DO DIFUSOR DE GAS ROSCA
QUADRADA
ACIONAMENTO CURTO DA TOCHA
GUIA ESPIRAL 1,2/1,6MM X 3MM
CORPO DA TOCHA
ANEL ORING DO GAS
CABO DE SOLDA DE BORRACHA PRETO
EQUIPAMENTO UTILIZADO PARA
REALIZAR SOLDAS DE MÁQUINAS,
CAMINHÕES E SERVIÇOS GERAIS NO
Pg. 260
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
7285 28.09.2010 51312 Fr 021278 SUMIG INDUSTRIA DE TOCHAS LTDA
24 Dispensada
PARQUE DE MÁQUINAS.
336,40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7286 28.09.2010 51312 Fr 035824 SUMIG EQUIPAMENTOS PARA SOLDA E CORTE LT
26 Dispensada
28.09.2010
Liquidacao
39,34
GARRA NEGATIVA LATÃO INJETADO
TERMINAL DE COBRE
EQUIPAMENTO UTILIZADO PARA
REALIZAR SOLDAS DE MÁQUINAS,
CAMINHÕES E SERVIÇOS GERAIS NO
PARQUE DE MÁQUINAS.
39,34
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7353 29.09.2010 101209 Fr 031517 FISIO 2000 COM E ASSIST TECNICA LTDA
26 Dispensada
07.10.2010
Liquidacao
490,00
ELETRODOS ADESIVOS FLEXÍVEIS
AUTO ADESIVO, TAMANHO 5X5 CM, 4
UNIDADES POR PACOTE
ELETRODOS AUTO ADESIVOS, POIS
NECESSÁRIOS PARA MANTER E
GARANTIR A CONTINUIDADE DOS
SERVIÇOS PRESTADOS PELOS
FISITERAPEUTAS EM TRATAMENTOS
FISIOTERAPÊUTICOS À PACIENTES
ATENDIDOS NA UNIDADE DE SAÚDE
SANTA TEREZINHA, CFE REQUISICAO 10183 ANEXA.
490,00
27 Dispensada
11.10.2010
Liquidacao
150,00
PARAFUSO frances com porca
sextavada 3/8 x 6''
ARRUELA lisas 3/8
NECESSÁRIO PARA RECUPERAÇÃO DE
BANCOS DA PRAÇA DA MARTINI &
ROSSI, POIS OS MESMOS
ENCONTRAN-SE DANIFICADOS, DEVIDO
AO GRANDE NÚMERO DE PESSOAS QUE
CIRCULAM NO LOCAL, CFE REQUISICAO 10276 ANEXA.
150,00
28 Dispensada
20.10.2010
Liquidacao
18,74
CHAVE ialy
ADAPTADOR com junta para pia
americana
Pg. 261
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
28 Dispensada
NECESSÁRIO PARA ADEQUAÇÃO E
CONSERTO DAS PRAÇAS E ESPAÇOS
PÚBLICOS, TENDO EM VISTA A
SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS
DANIFICADOS, CFE REQUISICAO
10326 ANEXA.
18,74
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7763 20.10.2010 121210 Fr 024517 ESTOFARIA AVIAO LTDA
28 Dispensada
26.10.2010
Liquidacao
70,00
CONSERTO do banco do trator de
cortar grama
NECESSÁRIO PARA O CONSERTO DO
BANCO DO TRATOR DE CORTAR GRAMA,
POIS O MESMO ENCONTRA-SE RASGADO
70,00
19.889,29
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.26.000000 Material Elétrico e Eletrônico
Dispensada
22.01.2010
Liquidacao
96,00
FIO 2 X 1,5 branco
BUCHA FIXA FIO 6mm
MATERIAL NECESSÁRIO PARA QUE POS
SAM SER INSTALADOS OS VENTILADORES NO CENTRO DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA E NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS, CFE REQUISIÇÃO N. 7755, EM
ANEXO.
96,00
1 Dispensada
27.01.2010
Liquidacao
10,60
PILHAS GRANDES
NECESSARIO PARA USO EM LANTERNAS
UTILIZADAS PELOS GUARDAS NOTURNOS NO PARQUE DA FENACHAMP, CFE
10,60
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------833 27.01.2010 126007 Fr 016611 N.C.N. ELETRO INDUSTRIAL LTDA
2 Dispensada
10.02.2010
Liquidacao
2.534,60
LUMINARIA de emergência 2 X 8 W
LUMINARIA de emergência 2 X 55 W
LUMINARIA para portões
CANO PVC 1/2 cinza
ABRAÇADEIRA PVC 1/2 cinza
Pg. 262
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
833 27.01.2010 126007 Fr 016611 N.C.N. ELETRO INDUSTRIAL LTDA
2 Dispensada
LUVAS 1/2
ADAPTADOR 1/2
ADAPTADOR 3/4
CURVA 1/2
CONDULETE PVC cinza
ESPELHO cego para condulete
ESPELHO cego para tomada
condulete
FIO 1,5 mm azul e branco
TOMADA 2 P + T de embutir sem
espelho
PLUGUE FEMEA
CABO PP 2 X 1 mm
BUCHA 6 mm
PARAFUSO 3,9 X 32
FITA ISOLANTE 20 m
MATERIAIS NECESSARIOS PARA ADEQUAR O ESTADIO ALCIDES SANTAROSA
NA ILUMINAÇAO E SAIDAS DE EMER
GENCIA, PARA LIBERAÇAO DO ALVARA
DE SEGURANÇA PARA EVENTOS DESPOR
TIVOS, SOLICITADO PELO CORPO DE
BOMBEIROS DE BG,CFE REQUISIÇAO N
7933 ANEXA.
2.534,60
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------855 28.01.2010 101214 Fr 023075 VIRTUAL COMERCIO EQUIPAMENT.ELETRON.LTDA
2 Dispensada
05.02.2010
Liquidacao
110,00
BATERIA PARA ALARME
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA BATERIA DO ALARME DO POSTO DE SAUDE
CHACARAS, CFE REQUISIÇAO N. 7875
ANEXA.
110,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------996 03.02.2010 31211 Fr 004477 CHISINI & NETO LTDA
2 Dispensada
09.02.2010
Liquidacao
360,00
REQUISIÇÃO DE CABOS DE FORÇA
NECESSARIO DEVIDO A NORMATIZAÇAO
QUE EXISTE NOS ADAPTADORES DE ENERGIA ELETRICA E CFE AQUISIÇAO
DOS NOVOS EQUIPAMENTOS DE INFOR
MATICA(JAN/10), A ESTRUTURA DO
CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL
NAO E COMPATIVEL PARA A INSTALAÇAO DOS NOVOS EQUIPAMENTOS, CFE
360,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pg. 263
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
3 Dispensada
17.03.2010
Liquidacao
64,60
LAMPADAS MARTELADAS DE 100W
NECESSARIO PARA SEREM UTILIZADAS
NA SINALIZAÇAO DE TRANSITO E SALAS DO PARQUE DE MAQUINAS-SMOTT,
64,60
3 Dispensada
16.03.2010
Liquidacao
209,70
LAMPADAS FLUORESCENTES 40W
LAMPADAS FLUORESCENTES 110W HO
UTILIZADAS NA SINALIZAÇAO DE
TRANSITO E EM SALAS DO PARQUE DE
MAQUINAS-SMOTT, CFE REQUISIÇAO N
28/7942 ANEXA AO EMPENHO N.1032.
209,70
3 Dispensada
15.03.2010
Liquidacao
894,36
CAIXA SISTEMA X
HASTE TERRA 5/8 X 2,40M
BUCHA 6
PARAFUSO MADEIRA 3,5 X 30
FITA ISOLANTE ROLO COM 20 METROS
ABRAÇADEIRA 1/2 TIPO D CHAVETA
CABO DE REDE MULTILAN 24 X 4
CANALETA LARGA SISTEMA X
RACK 19" 3U X 37
MATERIAL NECESSARIO PARA INSTALAÇAO ELETRICA DOS LABORATORIOS
DE INFORMATICA DO PROINFO DAS
EMEF VALENTIM TRAMONTINA E VISCONDE DE CAIRU, CFE REQ. N. 8070
ANEXA.
894,36
3 Dispensada
03.03.2010
Liquidacao
302,43
TOMADA 2P + T SISTEMA X COM
ATERRAMENTO
CONECTOR PARA HASTE TERRA
CANALETA SISTEMA X
MATA JUNTA SISTEMA X
FIO AUTOFLEX 2,5mm AZUL
FIO AUTOFLEX 2,50mm PRETO
FIO AUTOFLEX 2,50mm TARJADO
TERRA
FIO AUTOFLEX 4,00mm AZUL
Pg. 264
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
3 Dispensada
FIO AUTOFLEX 4,00mm PRETO
CURVA PLÁSTICA 1/2
MATA JUNTA LARGA SISTEMA X
DISJUNTOR 30A MONOFÁSICO
MATERIAL NECESSARIO PARA INSTALA
ÇAO ELETRICA DOS LABORATORIOS DE
INFORMATICA DO PROINFO NAS EMEF
VALENTIM TRAMONTINA E VISCONDE
302,43
3 Dispensada
03.03.2010
Liquidacao
68,60
ELETRODUTO PLÁSTICO 1/2 BARRA DE
3 METROS
LUVA PLÁSTICA 1/2
PLACA CEGA SISTEMA X
CONECTOR PONTEIRA RJ 45
MATERIAL NECESSARIO PARA INSTALAÇAO ELETRICA DOS LABORATORIOS
DE INFORMATICA DO PROINFO NAS
EMEF VALENTIM TRAMONTINA E VISCONDE DE CAIRU, CFE REQUISIÇAO N
8070 ANEXA AO EMPENHO N. 1274
68,60
3 Dispensada
02.03.2010
Liquidacao
257,70
PILHA TAMANHO C, 1,5 V, GRANDE
PILHA ALCALINA AA
PILHA AAA (PALITO)
NECESSARIO PARA APARELHOS COMO
OTOSCOPIO, CALCULADORAS, LANTERNAS CLINICAS ENTRE OUTROS, UTILI
ZADOS NAS UNIDADES DE SAUDE, CFE
257,70
Dispensada
09.03.2010
Liquidacao
44,70
LAMPADAS DE 100 WATS
ÇÃO DOS PAVILHÕES DA FENACHAMP
CONF.REQUISIÇÃO 8109 ANEXA
44,70
Dispensada
11.03.2010
Liquidacao
26,06
CANALETA SIMPLES - 20 mm X 10mm
Pg. 265
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
Dispensada
X 2m
CAMPAINHA COM FIO
FITA DUPLA FACE PARA CANALETAS
NECESSARIO PARA MANUTENÇÃO DO
CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS
GIUSEPPE GARIBALDI E CENTRO DE
GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA CONF.
REQU.8120 ANEXA
26,06
Dispensada
06.04.2010
Liquidacao
182,82
LAMPADA FLUORESCENTE 40 - 1,2 M
LAMPADA FLUORESCENTE 110 - HO
2,4M
FIO 1 x 4 MM
ABRACADEIRA - TIPO U - 1/2
POLEG
PARAFUSO 6
BUCHA 6
CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS GIUSEPPE GARIBALDI E O CENTRO DE GERAÇÃO EMPREGO E RENDA
CONF.REQ.8120 ANEXA AO EMPENHO
1795
182,82
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1808 10.03.2010 52301 Fr 033620 PORTAL DISTRIB DE MATERIAIS ELET LTDA
Dispensada
16.03.2010
Liquidacao
2.680,00
BRAÇO GALVANIZADO À FOGO, PADRÃO
IP-B3, PROJEÇÃO 2339MM, ALTURA
1307MM TUBO DE ESPESSURA 2MM,
BASE DE 360MM E DIÂMETRO EXTERNO
DE 48,3MM.
NECESSARIO PARA PADRONIZAÇÃO DOS
BRAÇOS NA AVENIDA PERIMETRAL LÉO
ANTONIO CISILOTTO, CONF.REQU.
8148 ANEXA
2.680,00
Dispensada
15.03.2010
Liquidacao
453,60
LAMPADAS MARTELO 100W
LAMPADA VAPOR DE SÓDIO 70W
BLOCO
CAIXA DE ALUMÍNIO PADRAO
TOMADA TELEFONE S/ PARAFUSO
LAMPADA 60W 220V
LAMPADA 70W 220V
Pg. 266
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
Dispensada
NECESSARIO PARA SUBSTITUIÇÃO DE
LÂMPADAS DO SEMÁFORO DA AV.INDEPENDÊNCIA CONF.REQU.8181 ANEXA
453,60
Dispensada
12.03.2010
Liquidacao
272,24
PORTA LAMPADA 1464-C
LAMPADA MISTA 500W 220V
DISJUNTOR UNIPOLAR 25A 09908
TOMADA DUPLA
TOMADA TRIPLA
PLUGUE COM PINO 1011-2
ÇÃO DA ESTRUTURA ELETRICA DOS PA
VILHÕES DA FENACHAMP CONF.REQU.
8175 ANEXA
272,24
Dispensada
12.03.2010
Liquidacao
43,50
BATERIA PARA MICROFONE SEM FIO
NECESSARIO PARA SUBSTITUIÇÃO
43,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1839 10.03.2010 91211 Fr 026262 APPOLLINARIO SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA
Dispensada
05.05.2010
Liquidacao
1.195,00
CENTRAL DE ALARME
SENSOR ES INFRAVERMELHOS
BATERIA 12V
SIRENES 120 D/B
CABO 3 PARES
NECESSARIO PARA A SEGURANÇA
DO CENTRO DE GERAÇÃO EMPREGO E
RENDA CONF.REQU.8193 ANEXA
1.195,00
Dispensada
19.03.2010
Liquidacao
28,00
TOMADA DE LUZ
NECESSARIO PARA CAMARA DE VEREADORES, CFE REQUISIÇAO N. 2478
28,00
5 Dispensada
29.03.2010
Liquidacao
430,65
FIO 2x4mm
Pg. 267
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
5 Dispensada
FIO 2x2,5mm
REQUISIÇÃO DISJUNTOR 10A
CANALETA SIMPLES COM 10 TAMPAS
PARA EMENDAS
REQUISIÇÃO SOQUETES P/ LAMPADA
FLUORESCENTE
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA ADEQUAÇAO DO IMOVEL QUE FOI LOCADO
PARA O ARQUIVO MUNICIPAL, CFE
430,65
5 Dispensada
29.03.2010
Liquidacao
187,56
TOMADA SOBREPOSTA - 3 PONTAS
REQUISIÇÃO CAIXINHAS SOBREPOSTAS
TAMPA CEGA
LAMPADAS 110 HO FLUORESCENTE
REQUISIÇÃO INTERUPTORES
SOBREPOSTOS PARA LÂMPADAS
PARAFUSOS COM BUCHA 6 mm
CORRENTE P/ PENDURAR LÂMPADAS HO
NECESSARIO PARA ADEQUAÇAO DO IMO
VEL LOCADO PARA O ARQUIVO MUNICI
PAL, CFE REQUISIÇAO N. 8170 ANEXA AO EMPENHO N. 2029.
187,56
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2031 19.03.2010 31211 Fr 024555 PASQUALETTO ILUMINACOES LTDA
5 Dispensada
25.03.2010
Liquidacao
255,50
REQUISIÇÃO REATORES 2X110
ELETRÔNICO
REQUISIÇÃO DISJUNTOR 32A (PARA
CV SSB12TC) MODELO ELETROMAR
MW132E - S: CV12-PT-IP40
05F10892
BUCHAS COM PARAFUSO 10 mm PARAFUSO COM CABEÇA SEXTAVADO
NECESSARIO PARA ADEQUAÇAO DO IMO
VEL LOCADO PARA O ARQUIVO MUNICIPAL, CFE REQUISIÇAO N. 8170
255,50
Dispensada
26.03.2010
Liquidacao
242,90
NECESSARIA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENÇAO DO
PREDIO DA CAMARA DE VEREADORES,
CFE LISTAGEM E REQUISIÇAO N.2487
Pg. 268
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
Dispensada
ANEXOS.
242,90
6 Dispensada
29.03.2010
Liquidacao
19,00
SUPORTE PARA LÂMPADAS - DUPLO
DE PAREDE COM PROGETOR
NECESSARIA AQUISIÇAO DEVIDO
ADEQUAÇAO DO NOVO IMOVEL QUE FOI
LOCADO PARA O ARQUIVO PUBLICO MU
NICIPAL, CFE REQUISIÇAO N. 8279
ANEXA.
19,00
6 Dispensada
30.03.2010
Liquidacao
5,00
TROCA DE PILHA DE PLACA MÃE
ÇAO DO COMPUTADOR DA BIBLIOTECA
PUBLICA MUNICIPAL FREI MIGUEL,
EMPENHO N.
.
5,00
7 Dispensada
01.04.2010
Liquidacao
35,24
REATOR HO 1X 110
SOQUETE TOMADINHO P/FLUORESCENTE
ÇAO DA LAMPADA NA SALA DO SECRETARIO DO TURISMO, CFE REQUISIÇAO
N. 8365 ANEXA.
35,24
7 Dispensada
09.04.2010
Liquidacao
217,00
LAMPADAS compactas frias 30
watts
LAMPADAS fluorescentes tubular
de 40 watts.
CHUVEIRO 5.500 watts
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA SUBSTITUIÇAO DE MATERIAL DANIFICADO
NO GINASIO MUNICIPAL, E RESERVA
DE ESTOQUE,CFE REQUISIÇAO N.8336
ANEXA.
217,00
7 Dispensada
09.04.2010
Liquidacao
675,80
Pg. 269
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
2549 31.03.2010 126007 Fr 024555 PASQUALETTO ILUMINACOES LTDA
7 Dispensada
LAMPADA VAPOR DE MERCURIO 400W
interna
LAMPADA fluorescente compacta 46
watts, emite um fluxo luminoso
em torno de 2600 lumens.
REATOR P/FLUORESCENTE 2 X 40 W
RESISTENCIA para chuveiro de
5.500 watts.
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA SUBSTITUIÇAO DE MATERIAL DANIFICADO
DO GINASIO MUNICIPAL,E TER RESER
VA NO ESTOQUE, CFE REQUISIÇAO
N. 8336 ANEXA AO EMPENHO N.2548
675,80
7 Dispensada
05.04.2010
Liquidacao
42,80
ADAPTADOR 2 pinos mais o pino
terra.
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA ADAPTAR AS TOMADAS ANTIGAS AO NOVO
PADRAO EXIGIDO PELAS NORMAS DA
ABNT, CFE REQUISIÇAO N. 8418 ANEXA.
42,80
7 Dispensada
12.04.2010
Liquidacao
96,40
CANALETA 20 X 10 X 2000
57300/010 (BARRA)
MATA JUNTA COT. EXT. 20 X 10
57300/023 (PACOTE)
MATA JUNTA COT. INT. 20 X 10
57300/022 (PACOTE)
MATA JUNTA LUVA 20 X 10
57300/025 (PACOTE)
CAIXA ALUM. SOB 4005 PADRÃO
TOMADA ALUM. 2P+T 10A 4251 S/
PARAFUSO NBR
ADAPTADOR P/ TOMADA 2P+T 2161
(PACOTE)
CABO FLEXÍVEL 2,5 MM VD/AM
TARJADO
FITA DUPLA FACE 12 MM 3M
CAIXA ALUM. PADRÃO SOB 4005
TOMADA ALUM. TELEF. + RJ-11 4259
S/ PARAFUSO
TOS E ADAPTAÇOES NA PARTE ELETRI
CA DE TELEFONIA DA SALA QUE RECE
Pg. 270
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
7 Dispensada
PCIONA OS MUNICIPES NO GABINETE
DO PREFEITO, CFE REQUISIÇAO N.
8423 ANEXA.
96,40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2584 05.04.2010 31211 Fr 021918 TRG COMECIO DE METAIS LTDA
7 Dispensada
20.04.2010
Liquidacao
56,70
TUBO QUADRADO - 4x3 = 2mm
ESPESSURA
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA ADEQUAÇAO DO NOVO IMOVEL QUE FOI
LOCADO PARA O ARQUIVO PUBLICO
ANEXA.
56,70
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2585 05.04.2010 31211 Fr 023251 VULCANO CHAPAS IND E COM LTDA
7 Dispensada
20.04.2010
Liquidacao
52,50
CHAPA DE FERRO 5 mm DE ESPESSURA
DE 20x1,50cm
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA ADEQUAÇAO DO IMOVEL QUE FOI LOCADO PARA O ARQUIVO PUBLICO MUNICIPAL, CFE REQUISIÇAO N. 8280
52,50
7 Dispensada
20.05.2010
Liquidacao
480,00
REQUISIÇÃO DE METALON - TUBO
QUADRADO 7x3 = 2mm ESPESSURA
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA ADEQUAÇAO DO IMOVEL QUE FOI LOCADO
PARA O ARQUIVO PUBLICO MUNICIPAL, CFE REQUISIÇAO N. 8280
480,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2608 05.04.2010 52301 Fr 029794 DMP EQUIPAMENTOS LTDA
Pregao
17.05.2010
Liquidacao
2.459,10
FORNECIMENTO E GARANTIA DE REATO
RES PARA MANUTENÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA, CFE ESPECIFICAÇOES
ANEXAS AO EDITAL DO PREGAO N.29/
2010, CONTRATO 079/2010 ANEXO.
2.459,10
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2609 05.04.2010 52301 Fr 029399 DISTRIBUIDORA PELOTENSE DE MAT ELETRICOS
Pregao
05.05.2010
Liquidacao
10.113,50
Pg. 271
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
2609 05.04.2010 52301 Fr 029399 DISTRIBUIDORA PELOTENSE DE MAT ELETRICOS
Pregao
2010 , CONTRATO 078/2010 ANEXO.
10.113,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2610 05.04.2010 52301 Fr 031540 VINICIUS ALEX LERMEN
Pregao
26.04.2010
Liquidacao
6.594,00
FORNECIMENTO E GARANTIA DE RELES
FOTOELETRICOS PARA MANUTENÇAO
DA ILUMINAÇAO PUBLICA, CFE ESPECIFICAÇOES ANEXAS AO EDITAL DO
PREGAO PRESENCIAL N. 29/2010
CONTRATO 080/2010 ANEXO.
6.594,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2611 05.04.2010 52301 Fr 035032 BIG ELETRO COM ATAC DE MAT ELETRO ELETR
Pregao
20.05.2010
Liquidacao
11.956,80
11.956,80
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2612 05.04.2010 52301 Fr 031263 ANTUNES COMERCIAL LTDA
Pregao
07.05.2010
Liquidacao
10.547,50
FORNECIMENTO E GARANTIA DE LAMPA
DAS PARA MANUTENÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA, CFE ESPECIFICAÇOES
10.547,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2613 05.04.2010 52301 Fr 001922 ANGRA COM DE MATERIAL ELETRICO LTDA
Pregao
14.04.2010
Liquidacao
14.122,00
FORNECIMENTO E GARANTIA DE LAMPA
DAS PARA MANUTENÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA, CFE ESPECIFICAÇOES
14.122,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2619 06.04.2010 81310 Fr 010557 INSTALADORA ELETRICA LIDER LTDA
7 Dispensada
12.04.2010
Liquidacao
4,36
ELO 6 H
MATERIAL NECESSARIO DEVIDO
AO FATO DE QUE UM CAMINHAO
NAO IDENTIFICADO ARRANCOU FIOS
DE LUZ NA RODOVIA EM FRENTE
Pg. 272
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
2619 06.04.2010 81310 Fr 010557 INSTALADORA ELETRICA LIDER LTDA
7 Dispensada
AO PARQUE DA FENACHAMP, INTERROMPENDO O FORNECIMENTO DE
ENERGIA ELETRICA NO LOCAL, CFE
REQUISIÇAO N. 8425 ANEXA AO EMPENHO N. 2618.
4,36
7 Pregao
28.05.2010
Liquidacao
640,00
01.07.2010
Liquidacao
120,00
FIO 1,5mm sólido, com
certificação do INMETRO. Cor
preta
FIO 1,5mm sólido, com
certificação do INMETRO. Cor
BRANCA
PARAFUSO Em aço galvanizado,
12mm x 250mm, acompanha porca
quadrada medindo 12mm e arruela
quadrada medindo 14mm.
NECESSARIO PARA REPOSIÇAO NO ESTOQUE E POSTERIOR USO EM CONSERTOS E/OU NOVAS INSTALAÇOES EM RE
PARTIÇOES PUBLICAS, CFE REQUISIÇAO N. 8475 ANEXA.
760,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2650 07.04.2010 52301 Fr 029399 DISTRIBUIDORA PELOTENSE DE MAT ELETRICOS
7 Pregao
06.05.2010
Liquidacao
3.187,50
SUPORTE para lâmpada:
Porta-lâmpadas atendendo a NBR
IEC 60238 E40
SUPORTE para lâmpada:
Porta-lâmpadas atendendo a NBR
IEC 60238 E-27 E25 – 2 parafusos
de fixação
LUMINARIA em alumínio, com grade
de proteção, soquete E-40,
diâmetro de encaixe de até 32mm,
modelo referencial LP 219 ou
similar
LUMINARIA em alumínio, com grade
de proteção, soquete E-27,
diâmetro de encaixe de até 32mm,
modelo referencial LP 219 ou
similar
CONECTORES universal de 1
parafuso padrão CEEE, em
embalagem individual selada
carregado com composto
Pg. 273
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
2650 07.04.2010 52301 Fr 029399 DISTRIBUIDORA PELOTENSE DE MAT ELETRICOS
7 Pregao
anti-óxido com parafusos, porcas
e arruelas em aço galvanizado a
fogo
CONECTORES perfurantes de cabos
1.5-10/10-70mm
FITA Isolante:19mm x 20m, Classe
de temperatura: 90ºC,
Certificada pela UC nova norma:
ABNT NBR NM 60454-3-1-5 na
Classe A
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA REPOSIÇAO NO ESTOQUE E USO POSTERIOR
EM CONSERTOS E/OU NOVAS INSTALAÇOES EM REPARTIÇOES PUBLICAS COMO ESCOLAS, POSTOS DE SAUDE, CRE
CHES, ILUMINAÇAO PUBLICA, ETC.
CFE PREGAO N.029/2010 E REQUISIÇAO N. 8477 ANEXA.
3.187,50
7 Dispensada
13.04.2010
Liquidacao
3.870,00
PROJETOR IP 65 2000W e rosca E40
, fechado com corpo central em
alumínio fundido, laterais e aro
em liga de alumínio, lente plana
de cristal temperado fixada ao
corpo por meio de aro com junta
vedadora, suporte fixação em aço
galvanizado o que permite
movimentos horizontais e
verticais, com escala graduada
pra facilitar a focalização.
Soquete de porcelana. Acabamento
pintado com esmalte na cor cinza
martelado.
LAMPADAS metálicas HQI-T 2000 W,
multivapores com tubo de
descarga de quartzo.
REATOR metálico externos, 2000W
x 380V, alto fator de potencia
com dupla isolação.
MATERIAL NECESSARIO PARA INSTALA
ÇAO DE DOIS REFLETORES EM DUAS
TORRES DO ESTADIO ALCIDES SANTAROSA,CFE REQUISIÇAO N.8383 ANEXA
2621 DE 06.04.10 POR RAZAO SOCIAL INCORRETA.
Pg. 274
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
7 Dispensada
3.870,00
8 Dispensada
16.04.2010
Liquidacao
312,00
CABO DE REDE MULTI LAN 24 X 4
PARES.
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA SER LI
GADA A INTERNET EM VARIOS PONTOS
DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, PROPORCIONANDO ASSIM MELHORES CONDIÇOES DE TRABALHO, CFE REQUISIÇAO
N.8472 ANEXA.
312,00
8 Dispensada
19.04.2010
Liquidacao
21,25
ALICATE DE CRIMPAGEM
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA O SETOR DE INFORMATICA, PARA REALIZAR MODIFICAÇOES E CONSERTOS NA
REDE DE COMPUTADORES, CFE REQUISIÇAO N. 8443 ANEXA.
21,25
8 Dispensada
14.04.2010
Liquidacao
656,60
PONTEIRA RJ 45
CABO DE REDE AZUL
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA O SETOR DE INFORMATICA, PARA REALIZAR MODIFICAÇOES E CONSERTOS NA
REDE DE COMPUTADORES, CFE REQUISIÇAO N. 8443 ANEXA AO EMPENHO
N. 2728
656,60
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2773 14.04.2010 31211 Fr 020783 SIFACO EQUIP ELETRONICOS LTDA
8 Dispensada
05.05.2010
Liquidacao
2.360,00
ANTENA DE TRANSMISSÃO DE TV
CANAL 13
ANTENA DE TRANSMISSÃO DE TV
CANAL 07
TEMPESTADE NA MADRUGADA DO DIA
22/03/10, QUE DERRUBOU E QUEBROU
2 ANTENAS DE TRANSMISSAO DE TV
NA CIDADE, E PRECISAM SER SUBSTI
TUIDAS, CFE REQUISIÇAO N. 8387
ANEXA.
Pg. 275
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
2773 14.04.2010 31211 Fr 020783 SIFACO EQUIP ELETRONICOS LTDA
8 Dispensada
2.360,00
8 Dispensada
07.05.2010
Liquidacao
2.202,00
CABO DUPLEX 10MM
CABO QUADRIPLEX 10MM
ÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA, MELHO
RANDO E AUMENTANDO A VISIBILIDA
DE E SEGURANÇA DE MOTORISTAS E
PEDESTRES NAS VIAS PUBLICAS, CFE
2.202,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3231 28.04.2010 91211 Fr 007893 ESQUINA JOIAS LTDA ME
9 Dispensada
04.05.2010
Liquidacao
50,00
BATERIA PARA TELEFONE - BSTI
1350066 - NICD 300M AH 3.6V
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA EFETUAR A TROCA DOS TELEFONES SEM FIO
LOCALIZADOS NA SALA DA ASSISTEN
CIA SOCIAL E NO CRAS, CFE REQUI
50,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3272 29.04.2010 101214 Fr 028938 PRECISION PONTO REL. E SISTEMAS LTDA
10 Dispensada
02.06.2010
Liquidacao
84,00
BATERIA 6V 1,34H
MATERIAL NECESSARIO PARA CONSERTO DO RELOGIO PONTO EXISTENTE NO
POSTO DE SAUDE SAO FRANCISCO,CFE
84,00
10 Dispensada
30.04.2010
Liquidacao
210,66
LUMINARIA HO 2X110W
MATERIAL NECESSARIO DEVIDO A ADE
QUAÇAO DAS INSTALAÇOES ELETRICAS
DO IMOVEL ONDE ESTA LOCALIZADO O
ARQUIVO PUBLICO MUNICIPAL, CFE
REQUISIÇAO N.8668 ANEXA AO EMPENHO N. 3295.
210,66
10 Dispensada
04.05.2010
Liquidacao
472,00
REATOR PARA LÂMPADA FLUORESCENTE
2x110
MATERIAL NECESSÁRIO POIS APÓS A
Pg. 276
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
10 Dispensada
TENTATIVA DE TROCA DAS LAMPADAS
NO CENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS GUISEPPE GARIBALDI E CENTRO
DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA
VERIFICOU-SE QUE OS REATORES É
QUE ESTAVAM QUEIMADOS, CFE REQUESIÇÃO N. 8697, ANEXO.
472,00
11 Dispensada
20.05.2010
Liquidacao
448,17
LAMPADA FLUORECENTE TUBULAR 32W
REATOR ELETRÔNICO 1X32W
LAMPADA ECONÔMICA 25W
INCANDESCENTE
SOQUETE PARA LÂMPADA FLUORECENTE
FITA ISOLANTE
LAMPADA FLUORECENTE ECONÔMICA
45W
MATERIAL NECESSÁRIO PARA MANUTEN
ÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUCIPAL QUE ABRANGE TODAS AS SECRE
TARIAS A FIM DE POSSIBILITAR UM
AMBIENTE E ESPAÇO ADEQUADO, CFE
REQ.8776, ANEXO.
448,17
12 Dispensada
21.06.2010
Liquidacao
190,00
ILUMINAÇÃO de emergência 30 LED
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA COLOCA
ÇAO NO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES, TENDO EM VISTA A ADEQUAÇAO DE NORMAS DE SEGURANÇA, CFE
190,00
12 Dispensada
27.05.2010
Liquidacao
577,90
LORE REDUÇÃO E-40 P/E 1833
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA REPOSIÇAO NO PARQUE DA FENACHAMP,
577,90
12 Dispensada
27.05.2010
Liquidacao
607,50
LAMPADA FLUORESCENTE 40 W
Pg. 277
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
12 Dispensada
REATOR 1X110
REATOR 2X110
NECESSARIO AQUISIÇAO PARA MANUTENÇAO DOS POSTOS DE SAUDE, CFE
607,50
12 Dispensada
21.05.2010
Liquidacao
200,60
LAMPADA INCANDESCENTE
REATOR 1 X 40 W
REATOR 2 X 40
T (ADAPTADOR TRIPOLAR)
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA MANUTENÇAO DOS POSTOS DE SAUDE, CFE
REQUISIÇAO N. 8640 ANEXA AO EMPENHO N.3658.
200,60
12 Dispensada
26.05.2010
Liquidacao
74,51
REATOR ELETRÔNICO 2X40
SOQUETE PARA TOMADA FLUORESCENTE
QUEDA DE ENERGIA ELETRICA E QUEI
MA DE REATORES E SOQUETES NO
PRONTO ATENDIMENTO MEDICO, CFE
74,51
Dispensada
26.05.2010
Liquidacao
89,31
CANALETA TAMPA DE ALUMINIO
20X10X2200
FITA DUPLA FACE 19MM 3MM
LAMPADA FLUORESCENTE 20W
BUCHA DE NYLON N.6
BUCHA FIO C-6
PLUGUE FEMEA 2P
FITA ISOLANTE 19MMX20M
CORDAO PARALELO 2X1
EMENDA MODULAR 8X8
CABO 24X4 PARES 350MHZ
PINO 8X8
NECESSARIO PARA ADEQUAÇOES NA RE
DE ELETRICA DAS SALAS DAS BANCADAS DA CAMARA,CFE REQ.23 ANEXA.
89,31
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pg. 278
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
12 Dispensada
28.05.2010
Liquidacao
44,00
FIO RIGIDO BRANCO 1X1/5
NA REDE ELETRICA DOS PAVILHOES
DA FENACHAMP, CFE REQUISIÇAO N.
8885 ANEXA.
44,00
13 Dispensada
04.06.2010
Liquidacao
11,40
DISJUNTOR 40 AMPERES MONOFÁSICO
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA O POS
TO DE SAUDE SANTA TEREZINHA, DEVIDO AO FATO DE SEGUIDO OCORRER
QUEDA DE ENERGIA ELETRICA, CFE
11,40
13 Dispensada
02.06.2010
Liquidacao
10,40
PILHA ALCALINA AAA
NECESSARIO PARA CALCULADORAS CIENTIFICAS UTILIZADAS PELOS ENGE
NHEIROS E ARQUITETOS DO SETOR DE
APROVAÇAO DE PROJETOS-SMOTT, CFE
10,40
13 Dispensada
04.06.2010
Liquidacao
191,99
CABO DE COMUNICAÇÃO GRUPO FOCAL
VEICULAR COM GRUPO FOCAL
TEMPORIZADO - 8 METROS DE
COMPRIMENTO
NECESSARIO PARA QUE A SINALEIRA
DA AV. INDEPENDENCIA FIQUE EM
BOAS CONDIÇOES DE USO PARA PEDES
TRES E MOTORISTAS, CFE REQUISIÇAO N. 9051 ANEXA.
191,99
Dispensada
22.06.2010
Liquidacao
24.06.2010
Liquidacao
141,30
JOGO DE PILHAS AAA
JOGO DE PILHAS AAUN
PILHAS
NECESSARIO PARA OS MICROFONES
SEM FIO E CONTROLES REMOTOS DA
CAMARA DE VEREADORES, CFE REQUI-
Pg. 279
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
4183 31.05.2010 10910 Fr 000442 ADILSON ANTONIO ROVEDA ME
Dispensada
SIÇAO N.26/10 ANEXA AO EMPENHO
N.4182.
141,30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4223 01.06.2010 10910 Fr 003489 CONTEL - SEGURANCA ELETRONICA 24 HS LTDA
Dispensada
18.06.2010
Liquidacao
160,00
TECLADO DE SENHAS PARA ALARME
NECESSÁRIO PARA A CÂMARA MUNICIPAL, TENDO EM VISTA QUE O TECLADO ORIGINAL ENCONTRA-SE DANIFICA
DO PELO LONGO PERÍODO DE USO,CFE
SOLICITAÇÃO N. 29/2010, ANEXA.
160,00
14 Dispensada
21.06.2010
Liquidacao
150,00
LAMPADAS 60W 220V
LAMPADAS 25W 6400K
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA MANUTENÇAO DAS SINALEIRAS NA AV.INDE
PENDENCIA ESQUINA COM RUA TRAMON
TINA, CFE REQUISIÇAO N.211/9094
ANEXA.
150,00
14 Dispensada
14.06.2010
Liquidacao
713,96
PLACA CONTROLADORA DE GRUPO
FOCAL
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA A SINA
LEIRA INSTALADA NA AV.INDEPENDEN
CIA PARA PODER OPERAR EM BOAS
CONDIÇOES E GARANTIR MAIOR SEGURANÇA A PEDESTRES E MOTORISTAS
QUE POR ALI TRANSITAM, CFE REQUI
SIÇAO N.9132 ANEXA.
713,96
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4437 11.06.2010 104407 Fr 023075 VIRTUAL COMERCIO EQUIPAMENT.ELETRON.LTDA
15 Dispensada
25.06.2010
Liquidacao
194,00
BATERIA 12V
BATERIA 9V
PILHAS 12V
BORRACHA
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA O
ALARME DO POSTO DE SAUDE STA
TEREZINHA, CFE REQUISIÇAO N.
9153 ANEXA.
194,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pg. 280
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
15 Dispensada
18.06.2010
Liquidacao
8,21
REQUISIÇÃO DISJUNTOR 1X25A
NECESSARIO PARA O CENTRO ADMINIS
TRATIVO MUNICIPAL, POIS O DIJUNTOR ANTIGO E DE MENOR POTENCIA
E ESTA SOBRECARREGANDO, CAUSANDO
QUEDA DE ENERGIA, CFE REQUISIÇAO
N.9231 ANEXA.
8,21
16 Dispensada
25.06.2010
Liquidacao
162,50
PILHAS AA (MÉDIA)
PILHAS GRANDE
PILHAS PARA SEREM UTILIZADOS NOS
APARELHOS, TAIS COMO, OTOSCÓPIO,
LANTERNA CLÍNICA, DE USO
ESSENCIAL NO ATENDIMENTO MÉDICO
E DIAGNÓSTICO CLÍNICO NAS
UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE.
162,50
16 Dispensada
23.06.2010
Liquidacao
83,40
PILHAS PEQUENA (PALITO)
PILHAS PARA SEREM UTILIZADOS NOS
APARELHOS TAIS COMO, OTOSCÓPIO,
LANTERNA CLÍNICA, DE USO
ESSENCIAL NO ATENDIMENTO MÉDICO
E DIAGNÓSTICO CLÍNICO NAS
UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE.
EMPENHO N.4607.
83,40
16 Dispensada
09.07.2010
Liquidacao
51,98
PLACA BR 2X4
CAIXA PADRÃO
TOMADA 3P SEM PARAFUSO
PLACA 4X2 COM SUPORTE
INTERRUPTOR SIMPLES
TOMADA UNIVERSAL
CLIPS 1/8
NECESSÁRIO PARA CONSERTOS GERAIS
DE ILUMINAÇÃO NO PARQUE DE
MÁQUINAS, MELHORANDO AS
Pg. 281
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
16 Dispensada
CONDIÇÕES DE TRABALHO DOS
SERVIDORES QUE ATUAM NO
ALMOXARIFADO E SETOR DE PINTURAS
51,98
17 Dispensada
05.07.2010
Liquidacao
91,80
PILHAS RECARREGAVEIS
PILHAS PARA SEREM UTILIZADAS NA
MÁQUINA FOTOGRÁFICA DOS AGENTES
DA VIGILANCIA SANITARIA, POIS E
NECESSÁRIO PARA TRABALHO DE
VISTORIAS O REGISTRO DAS AÇÕES
DOS MESMOS, CFE REQUISIÇAO N.
9367 ANEXA.
91,80
16 Dispensada
06.07.2010
Liquidacao
72,93
LANTERNA COM BATERIA
PARA OS VIGILANTES NOTURNOS DO
PARQUE DA FENACHAMP, ESTE
MATERIAL AUXILIARÁ NO TRABALHO
DE VIGILÂNCIA DO LOCAL, CFE REQUISIÇAO N. 9273 ANEXA.
72,93
16 Dispensada
08.07.2010
Liquidacao
13,75
ADAPTADOR 2P + TU P/ 2P + T
TOMADA C/ PL MODELO NOVO
PARA EVITAR SOBRECARGA DE ALGUNS
EQUIPAMENTOS (COMPUTADORES,
ESTUFA, FRAGMENTADORA), NO SETOR
ADMINISTRATIVO, EVITANDO QUE
OCORRA QUEDA DE ENERGIA, QUE
ALÉM DE DIFICULTAR O BOM
ANDAMENTO DAS TAREFAS PODERÁ
OCASIONAR A PERDA DOS EQUIPAMENTOS, CFE REQUISIÇAO N. 9305
ANEXA.
13,75
17 Dispensada
13.07.2010
Liquidacao
143,36
REATOR ELETRONICO AFP POUP 2X110
Pg. 282
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
17 Dispensada
2431
REATOR NECESSÁRIO PARA TROCA NO
143,36
17 Dispensada
22.07.2010
Liquidacao
86,00
BOBINA CHAVE
FAZ-SE NECESSÁRIO OS ITENS E
SERVIÇO CITADO, PARA MANUTENÇÃO
DA BOMBA DE ÁGUA INSTALADA NO
PARQUE DA FENACHAMP,POIS A MESMA
ESTÁ DANIFICADA IMPEDINDO ASSIM
O USO DA MESMA, CFE REQUISIÇAO
N.9393 ANEXA AO EMPENHO N. 5088.
86,00
Dispensada
21.07.2010
Liquidacao
118,94
ADESIVO 75 G
CORDAO PARALELO 2X1,5
TOMADA 2P+T 10A
MATA JUNTA
BUCHA DE NYLON N.6
PARAFUSO PHILIPS CHATA 4X30
REATOR ELETRONICO 2X40
MATA JUNTA COTOVELO
LAMPADA FLUORESCENTE 40W
REATOR ELETRONICO 1X40
SOQUETE TOMADA P/LAMPADA FLUORES
MANGUEIRA P/GAS E ABRAÇADEIRA
ÇAO DO SISTEMA ELETRICO DAS BAN
CADAS E RENOVAÇAO DO MATERIAL
INSTALADO NA COZINHA DA CAMARA
40/10 ANEXA.
118,94
18 Pregao
02.08.2010
Liquidacao
384,96
11.08.2010
Liquidacao
879,50
13.09.2010
Liquidacao
55,75
27.09.2010
Liquidacao
233,25
01.10.2010
Liquidacao
1.498,38
LAMPADA FLUORESCENTE 32 WATTS
LAMPADA DULUXTAR 23 W
Pg. 283
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
5214 14.07.2010 31211 Fr 035032 BIG ELETRO COM ATAC DE MAT ELETRO ELETR
18 Pregao
LAMPADA METÁLICA AZUL 400 W
LAMPADA METÁLICA VERDE 400 W
LAMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 400 W
LAMPADA INCANDESCENTE 60 W
REATOR ELETRÔNICO RTB 1X32W
REATOR ELETRÔNICO RTA 2X32w
REATOR ELETRÔNICO 1X110W 220V
REATOR ELETRÔNICO 1X40 W
REATOR ELETRÔNICO 2 X 40 W
HASTE Terra Baixa 1/2X2438mm
DISJUNTOR Unipolar 40A
DISJUNTOR UNIPOLAR 30A
DISJUNTOR Unipolar 40 Amperes
com Suporte
DISJUNTOR Tripolar 40 Amperes
com Suporte
LUMINÁRIA 2X40w Completa
DUCHA 220v 6400W
MATERIAL ELÉTRICO PARA AUXILIAR
NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E
REPAROS DE DEFEITOS QUE PODERÃO
OCORRER NAS SECRETARIAS
INSTALADA NO CENTRO
ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E NOS
SETORES EXTERNOS VINCULADOS A
ESTAS SECRETARIAS GARANTINDO A
EXECUÇÃO QUALIFICADA DOS
SERVIÇOS, CFE PREGAO N. 55/2010
E REQUISIÇAO N.9494 ANEXA.
3.051,84
18 Pregao
11.08.2010
Liquidacao
1.506,00
13.09.2010
Liquidacao
111,50
24.09.2010
Liquidacao
794,40
05.10.2010
Liquidacao
387,50
LAMPADA Fluorescente Duluxtar
23w
LAMPADA Fluorescente Duluxtar
20w
LAMPADA Fluorescente 20w
LAMPADA Fluorescente 40w
REATOR Eletrônico 1X110w 220v
REATOR Eletrônico 1X40w
REATOR Eletrônico 2X40w
HASTE Terra Baixa 1/2X2438mm
DISJUNTOR Unipolar 40A
Pg. 284
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
5216 14.07.2010 612407 Fr 035032 BIG ELETRO COM ATAC DE MAT ELETRO ELETR
18 Pregao
LUMINÁRIA 2X40w Completa
PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS
2.799,40
18 Pregao
29.07.2010
Liquidacao
1.860,77
LAMPADA HO 110w
CABO Plastichumbo 2X0,75
FITA Isolante de 10m
FITA Dupla Face 19mmX20
CANALETA com Tampa 20X10X2200mm
CABO Multilan Plus 24 awg X 4
pares
ABRAÇADEIRA Nylon 140X3,5
ABRAÇADEIRA Coaxial Branca 6mm
BUCHA S6
PARAFUSO Autoatarrachante Cabeça
Panela 3,9X32
INTERRUPTOR 1 Tecla Simples com
Placa
INTERRUPTOR 2 Teclas
Paralelas(Completo)
TOMADA Padrão 2P+T 20A com
Placa(Completa)
PLUGUE 2P+T 10A Cinza c/ Prensa
Cabo
PLUGUE 2P+T 10A Cinza + Fêmea
CONECTOR de Aterramento
CONFORME PREGÃO 055/2010 E
1.860,77
18 Pregao
04.08.2010
Liquidacao
3.110,38
LAMPADA HO 110w
LAMPADA 160w Mista
LAMPADA 250w Mista
REATOR de Mercúrio 400w
CABO Plastichumbo 2X0,75
FITA DUPLA FACE 19mmX20
BUCHA N6
CANALETA com Tampa 20X10X2200mm
Pg. 285
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
5218 14.07.2010 31211 Fr 033658 FERRAGEM PEZZOLATTO LTDA
18 Pregao
CABO Multilan Plus 24 awg X 4
pares
ABRAÇADEIRA Nylon 140X3,5
ABRAÇADEIRA Coaxial Branca 6mm
BUCHA s6
PARAFUSO Autoatarrachante Cabeça
Panela 3,9X32
INTERUPTOR 1 Tecla Simples com
Placa
INTERUPTOR 2 Teclas
Paralelas(Completo)
TOMADA 2P+T Padrão 10A com
Caixa(Completa)
TOMADA Padrão 2P+T 20A com
Placa(Completa)
PLUGUE 2P+T 10A Cinza c/ Prensa
Cabo
PLUGUE 2P+T 10A Cinza + Fêmea
PLUGUE 2 Pinos 3 Saídas 15A-250V
PLUGUE Fêmea
PLUGUE Dupla Posição 2 Pinos 4mm
Cinza
CONECTOR de Aterramento
TELEFONE Pleno GR/CZ
CABO de Telefone CCI 02 Pares
Cinza
PLUGUE Padrão com Tomada Padrão
+ 2 Mod MF
MATERIAL NECESSARIO PARA AUXILIAR NA MANUTENÇAO E REPAROS QUE
PODERAO OCORRER NAS SECRETARIAS
INSTALADAS NO CENTRO ADMINISTRA
TIVO E SETORES VINCULADOS, CFE
PREGAO 55 E REQ. N.9504 ANEXA.
3.110,38
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5219 14.07.2010 612407 Fr 035442 ATTIVITA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP
18 Pregao
29.07.2010
Liquidacao
445,00
FIO Paralelo 2X1,5mm
CABO Flexível 1,5mm 750v
NECESSÁRIA A QUISIÇÃIO DESTES
445,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pg. 286
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
5224 14.07.2010 31211 Fr 035442 ATTIVITA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP
18 Pregao
04.08.2010
Liquidacao
841,00
MATERIAL ELÉTRICO PARA AUXILIAR
NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E
REPAROS DE DEFEITOS QUE PODERÃO
OCORRER NAS SECRETARIAS
INSTALADA NO CENTRO
ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E NOS
SETORES EXTERNOS VINCULADOS A
ESTAS SECRETARIAS CFE PREGAO N.
55/2010 E REQ. N. 9504 ANEXA.
841,00
17 Dispensada
30.09.2010
Liquidacao
42,00
LAMPADA DICROICA FOCO DE LUZ
220V 50W
JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DA
LÂMPADA DICRÓICA DO FOCO DE LUZ
220V 50W PARA SEREM UTILIZADAS
PARA DIAGNOSTICO DE PACIENTES
42,00
17 Dispensada
20.07.2010
Liquidacao
13,24
REATOR ELETRÔNICO 1X32
PARA A TROCA DE LÂMPADA DA
COZINHA DO CENTRO ADMINISTRATIVO
ANEXA.
13,24
19 Dispensada
27.07.2010
Liquidacao
19,76
DISJUNTOR UNIPOLAR 25A
A SOLICITAÇÃO SE FAZ NECESSÁRIAS
PARA EVITAR SOBRECARGA DE ALGUNS
EQUIPAMENTOS (COMPUTADORES,
ESTUFAS, FRAGMENTADORAS), NO
EVITANDO QUE OCORRA QUEDA DE
ENERGIA, QUE ALÉM DE DIFICULTAR
O ANDAMENTO DAS TAREFAS PODERÁ
Pg. 287
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
19 Dispensada
OCASIONAR A PERDA DOS
EQUIPAMENTOS, CFE REQUISICAO
9572 ANEXA.
19,76
20 Dispensada
03.08.2010
Liquidacao
356,98
PLACA CONTROLADORA DO SEMÁFORO PCS
COMPRA DE UMA PLACA CONTROLADORA
PARA O SEMÁFORO LOCALIZADO NA
AVENIDA INDEPENDÊNCIA PARA
MANTER O SEMÁFORO EM CONDIÇÕES E
GARANTIR SEGURANÇA AOS VEÍCULOS
E PEDESTRES QUE TRANSITAM POR
ESTA VIA, CFE REQUISICAO 9635
ANEXA.
356,98
20 Dispensada
16.08.2010
Liquidacao
75,30
ALÇA PARA FIXAÇÃO DE CABO TIPO
SG450
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO CCA 40A
MATERIAL PARA DAR SUPORTE AO
SETOR DE MANUTENÇÃO DE
ILUMINAÇÃO PÚBLICA, OS ATUAIS
COMPONENTES ESTÃO DANIFICADOS,
75,30
21 Dispensada
18.08.2010
Liquidacao
26,97
PILHAS ALCALINAS- TAM. PEQUENO
C/4 UN
PARA SEREM UTILIZADAS NO
GRAVADOR DE VOZ DIGITAL
ADQUIRIDO PARA GRAVAÇÕES DOS
PROGRAMAS DE RÁDIO COM PREFEITO
E VICE-PREFEITO ,
DISPONIBILIZANDO JUNTO AOS
MUNÍCIPES, NO SITE DA
PREFEITURA, O SOM DE AUDIO DAS
ENTREVISTAS REALIZADAS, CFE
26,97
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6080 13.08.2010 31211 Fr 026262 APPOLLINARIO SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA
21 Dispensada
17.08.2010
Liquidacao
28,00
Pg. 288
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
6080 13.08.2010 31211 Fr 026262 APPOLLINARIO SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA
21 Dispensada
FONTE 12 v
PARA A MONITORAR A ENTRADA E
SAÍDA DE VEÍCULOS DA GARAGEM DO
CENTRO ADMINISTRATIVO, CFE REQUI
SICAO 9750 ANEXA AO EMPENHO 6079
28,00
21 Dispensada
25.08.2010
Liquidacao
45,00
CAMPAINHA INTERNA SEM FIO BIVOLT
NECESSÁRIA PARA SER INSTALADA NA
PARTE INTERNA DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,
TENDO EM VISTA QUE POSSUI VÁRIOS
DEPARTAMENTOS E NÃO TEM
SECRETÁRIA/RECEPCIONISTA PARA
ENCAMINHAR OS MUNÍCIPES AO
ATENDIMENTO, CFE REQUISICAO
9766 ANEXA.
45,00
22 Dispensada
18.08.2010
Liquidacao
48,00
TRANSFORMADOR
RELE
CONSERTO DE DUAS LUZES DE
EMERGENCIA PARA A ESCOLA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO IFANTIL
ESPAÇO APRENDER A FIM DE MANTER
O LOCAL PROTEGIDO EM CASO DE
ALGUM ACIDENTE, CFE REQUISICAO
9801 ANEXA.
48,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6466 25.08.2010 21310 Fr 008597 FOTO EXPRESS LTDA
23 Dispensada
27.08.2010
Liquidacao
74,00
CARREGADOR DE PILHAS
PILHAS RECARREGAVEIS
NECESSÁRIA AQUISIÇÃO PARA SER
UTILIZADO NO GRAVADOR DE VOZ
DIGITAL, QUE O SETOR DE
IMPRENSA ADQUIRIU PARA GRAVAÇÃO
DOS PROGRAMAS DE RÁDIO COM O
PREFEITO, VICE-PREFEITO E
SECRETÁRIOS E TAMBÉM PARA SER
DISPONIBILIZADO JUNTO AOS
Pg. 289
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
6466 25.08.2010 21310 Fr 008597 FOTO EXPRESS LTDA
23 Dispensada
MUNÍCIPES, NO SITE DA
PREFEITURA, VISANDO A
TRANSPARÊNCIA DAS ATIVIDADES
REALIZADAS PELO PODER EXECUTIVO,
74,00
24 Dispensada
29.09.2010
Liquidacao
299,60
LUMINARIA DE EMERGÊNCIA
FENACHAMP, POIS AS EXISTENTES
ESTÃO QUEIMADAS,POR SER UM
EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA,ESTE É
INDISPENSAVÉL EM LUGARES
PÚBLICOS E DE GRANDE AGLOMERAÇÃO
DE PESSOAS, CFE REQUISICAO 10005
ANEXA.
299,60
24 Dispensada
15.09.2010
Liquidacao
112,95
SOQUETE C/ RABICHO 15CMT
TOMADINHA
COPIA DE CHAVE
ABRAÇADEIRA P/ FLUORESCENTE
CURTA 11
LUMINÁRIA HO 2 X 110 240
LAMPADA 60 W
NECESSÁRIO PARA REALIZAR
PEQUENAS MANUTENÇÕES NO CENTRO
ADMINISTRATIVO, ESCOLAS, POSTOS
DE SAÚDE E OUTROS. A CÓPIA DA
CHAVE É NECESSÁRIA PARA QUE OS
SERVIDORES QUE TRABALHAM NO
SETOR DE PATRIMÔNIO, TENHAM
ACESSO, CFE REQ. 9989 ANEXA.
112,95
25 Dispensada
21.09.2010
Liquidacao
49,00
LAMPADAS DE 100 WATS
FENACHAMP, E PARTE PERMANECERÁ
NO ALMOXARIFADO DO PARQUE DA
FENACHAMP, PARA SUBSTITUIÇÕES
DE URGÊNCIA QUANDO NECESSÁRIO,
Pg. 290
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
25 Dispensada
49,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6954 17.09.2010 51313 Fr 003489 CONTEL - SEGURANCA ELETRONICA 24 HS LTDA
25 Dispensada
14.10.2010
Liquidacao
14,00
PILHAS PARA CONTROLE
ITENS PARA SUBSTITUIR AS ATUAIS
QUE ESTÃO GASTAS E ASSIM OS
CONTROLES QUE ABRE E FECHA O
PORTÃO DE ENTRADA DO PARQUE DE
MÁQUINAS VOLTE A FUNCIONAR COM
A SUBSTITUIÇÃO ELEVANDO A
SEGURANÇA DO PATRIMÔNIO QUE
FICAM DEPOSITADO NO PARQUE DE
MÁQUINAS, CFE REQUISICAO 350/
10074 ANEXA.
14,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6996 21.09.2010 31211 Fr 011666 JANDIR COMIN
25 Dispensada
29.10.2010
Liquidacao
564,50
CONTROLE
TRANSISTOR BC 547 -CI -C.O
QUADRO DE COMANDO
FUSÍVEL VIDRO M.M 21
CHICOTE DE LIGAÇÃO
DIODO IN- 4148
PARA SUBSTITUIR O EQUIPAMENTO
DE SEGURANÇA NO PORTÃO
ELETRÔNICO DA GARAGEM DO
GABINETE DO PREFEITO, DEVIDO AO
FATO DE QUE O SISTEMA ATUAL É
ANTIGO, E NÃO EXISTE MAIS
PEÇAS PARA FAZER O CONSERTO DO
MESMO, CFE REQUIS. 10114 ANEXA.
564,50
25 Dispensada
24.09.2010
Liquidacao
655,00
BATERIA
SENSOR INFRAVERMELHO
CENTRAL
NECESSÁRIA SOLICITAÇÃO PARA
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ALARME
DO CENTRO ADMINISTRATIVO
MUNICIPAL, GARANTINDO ASSIM A
SEGURANÇA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO,
655,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pg. 291
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
26 Dispensada
29.09.2010
Liquidacao
114,00
LUMINÁRIA DE EMRGÊNCIA 50 LED
1,5W
EDUCAÇÃO INFANTIL ESPAÇO
APRENDER, A FIM DE MANTER A
ESCOLA EM PERFEITAS CONDIÇÕES
CASO OCORRA ALGUMA EMERGÊNCIA,
114,00
26 Dispensada
21.10.2010
Liquidacao
90,02
CAIXA condumulti 6 entradas 1/2
- 3/4
PLACA CEGA 1/2"-3/4"
TOMADA padrão 2P + T 20A sem
placa
ADAPTADOR 1/2 p/ caixa 1/2 - 3/4
LUVA 1/2
CURVA 1/2
ABRAÇADEIRA 1/2
HASTE terra baixa camada simples
1/2x2438mm
CONECTOR de aterramento
CABO FLEXIVEL 4,0mm 750v
ELETRODUTO 1/2
BUCHA S6
PARAFUSO AUTOATARRACHANTE CABEÇA
PANELA 3,9x
NECESSÁRIO PARA ADEQUAÇÃO DA
PARTE ELÉTRICA DO GINÁSIO
MUNICIPAL DE ESPORTES, CFE REQUI
SICAO 10138 ANEXA.
90,02
26 Dispensada
06.10.2010
Liquidacao
250,00
BATERIA 2032 DE 3VOLTS, PARA
PLACA MÃE DE COMPUTADOR
NECESSÁRIA AQUISIÇÃO DE
MATERIAIS ELETRÔNICOS PARA SEREM
UTILIZADOS PELO DEPARTAMENTO DE
INFORMÁTICA EM TODOS OS SETORES
QUE FAZEM PARTE DA PREFEITURA
MUNICIPAL COMO ESCOLAS, POSTOS
DE SAÚDE, CENTRO ADMINISTRATIVO
E OUTROS..., DANDO ASSIM
CONTINUIDADE AO BOM TRABALHO
Pg. 292
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
26 Dispensada
DESENVOLVIDO PELO DEPARTAMENTO,
250,00
26 Dispensada
24.09.2010
Liquidacao
49,71
LIMPA CONTATOS ELETRÔNICOS
TESTADOR DE CABOS RJ45 E RJ11
CFE REQUISICAO 10127 ANEXA AO EM
PENHO 7077.
49,71
26 Dispensada
04.10.2010
Liquidacao
140,00
PONTEIRA RJ45
EMPENHO 7077.
140,00
26 Dispensada
06.10.2010
Liquidacao
22,23
PILHA MEDIA C
JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DE DEZ
PILHAS PARA OS APARELHOS DE
OTOSCÓPIOS DA UNIDADE DE SAÚDE
PAM. OBSERVADOS QUE DIARIAMENTE
ESTES APARELHOS SÃO UTILIZADOS
PARA EXAMINAR OUVIDOS DE
PACIENTES, MOTIVO PELO QUAL É DE
SUMA IMPORTANCIA QUE ESTEJA EM
Pg. 293
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
26 Dispensada
PLENAS CONDIÇÕES DE
FUNCIONALIDADE PARA GARANTIR E
MANTER O ATENDIMENTO AOS
PACIENTES, CFE REQUISICAO 10130
ANEXA.
22,23
27 Dispensada
25.10.2010
Liquidacao
2.470,58
CABO 10MM PRETO
CABO 10MM AZUL
PARAFUSO DE INOX 3/4"X250MM COM
PORCA E ARRUELA
POSTE GALVANIZADO DE 12 METROS
PARA PÉTALA
LUMINÁRIA DE 3 PÉTALAS COM
ALOJAMENTO
MATERIAIS PARA REALIZAÇÃO DE
ILUMINAÇÃO NO TREVO DO ACESSO
NORTE, LIGADO À RSC 470, A
LICITAÇÃO DE ILUMINAÇÃO DO
ACESSO NORTE OCORREU ANTES DE
TER SIDO PREVISTA A OBRA DE
REMODELAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DO
TREVO, SENDO ASSIM, NECESSÁRIO
ILUMINAR O TREVO PARA FORNECER
MAIOR VISIBILIDADE AOS QUE
UTILIZAM O ACESSO, BEM COMO, TER
MAIS SEGURANÇA, CFE REQUISICAO
10251 ANEXA.
2.470,58
27 Dispensada
20.10.2010
Liquidacao
154,60
TUBO GALVANIZADO A FOGO.
1.1/2", 6M DE COMPRIMENTO.
ESTICADOR PARA CABO DE AÇO 3/16
Pg. 294
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
27 Dispensada
154,60
27 Dispensada
20.10.2010
Liquidacao
16,26
CURVA GALVANIZADA 1.1/2"
LUVA GALVANIZADA 1.1/2"
CINTA PERFURADA REFORÇADA
3MX35MM
16,26
27 Dispensada
18.10.2010
Liquidacao
71,71
TOMADA TRIPLA 10A
SUPORTE PENDENTE
PARA QUE POSSA SER REALIZADOS
REPAROS PARA O BOM FUNCIONAMENTO
DA FEIRA DO LIVRO, A FIM DE
PROPORCIONAR SEGURANÇA AOS
MUNICÍPES QUE PRESTIGIAM ESTE
EVENTO, CFE REQUISICAO 10278
ANEXA.
71,71
27 Dispensada
20.10.2010
Liquidacao
67,41
CINTA PERFURADA REFORÇADA
3MX35MM
Pg. 295
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
27 Dispensada
MAIS SEGURANÇA, CFE REQ. 10295.
67,41
105.231,95
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.28.000000 Material de Proteção e Segurança
Dispensada
20.01.2010
Liquidacao
37,90
MIOLO P/ PORTA
NECESSARIO PARA MENUTENÇAO DA
PORTA DO ESCRITORIO DO GINASIO
MUNICIPAL , CFE REQUISIÇAO N.
7748 ANEXA.
37,90
Dispensada
27.01.2010
Liquidacao
312,00
PROTETOR SOLAR FPS 30
NECESSARIO PARA FISCAIS DE OBRAS
TOPOGRAFOS E ENGENHEIROS QUE
PRESTAM SERVIÇOS EM AREAS ABERTAS, PROTEGENDO-SE ASSIM DE QUEI
MADURAS SOLARES, CFE REQUISIÇAO
N. 7741 ANEXAS.
312,00
Dispensada
27.01.2010
Liquidacao
55,35
FITILHO
MATERIAL NECESSÁRIO PARA UTILIZA
ÇAO DOS FUNCIONÁRIOS DA SMMA NOS
SERVIÇOS DE AJARDINAMENTO E EMBE
LEZAMENTO DAS PRAÇAS, PARQUES E
JARDINS DO MUNICÍPIO DE GARIBALDI, CFE REQUISIÇÃO N. 7796, ANEXO AO EMP.411/2010.
55,35
Dispensada
27.01.2010
Liquidacao
253,70
LUVA MALHA PIGMENTADA.
BOTINA INJETADA SEM CADARÇO
TELA GALVANIZADA LINEAR DE ATÉ
1,30M DE ALTURA
Pg. 296
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
Dispensada
MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA UTILI
ZAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA SMMA
NOS SERVIÇOS DE AJARDINAMENTO E
EMBELEZAMENTO DAS PRAÇAS,PARQUES
E JARDINS DO MUNICÍPIO, CFE REQUISIÇÃO N. 7796, ANEXA AO EMP.
N. 411/2010.
253,70
1 Dispensada
29.01.2010
Liquidacao
56,00
CÓPIAS DE CHAVES
CÓPIAS DE CHAVES DAS PORTAS DO
ALMOXARIFADO, BOMBAS DE ABASTE
CIMENTO E PORTA PRINCIPAL DE EN
TRADA DO PQ DE MÁQUINAS, QUE SE
RÃO ENTREGUES AO SECRETÁRIO DE
OBRAS, AO ASSESSOR GERAL E TAMBÉM FICARÃO NO PQ DE MÁQUINAS,
COMO SEGURANÇA, CFE REQUISIÇÃO
N. 7803, ANEXA.
56,00
1 Dispensada
27.01.2010
Liquidacao
95,60
AVENTAL ( BEM RESISTENTE)
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA OS FUN
CIONARIOS DO PARQUE DA FENACHAMP
QUE LIMPAM E ROÇAM O LOCAL, CFE
95,60
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------703 25.01.2010 91217 Fr 017065 NESTOR ROSA & CIA LTDA
1 Dispensada
04.02.2010
Liquidacao
142,00
COPIA DE CHAVE DE SEGURANÇA.
CÓPIA DE CHAVES GORJA.
CÓPIA DE CHAVES IALE.
NECESSARIO PARA CENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS, CENTRO DE GERA
ÇAO DE EMPREGO E RENDA, CASA DE
PASSAGEM, CRAS E SMHTAS CFE REQUISIÇAO N. 7871 ANEXA.
142,00
1 Dispensada
17.02.2010
Liquidacao
95,72
CADEADO 45
CHAVE AD
CORRENTE 6MM
GRAMPO DE CERCA 1X9
Pg. 297
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
1 Dispensada
NECESSARIO PARA A EQUIPE DE LIMPEZA REALIZAR MANUTENÇOES E AUMENTAR A SEGURANÇA DE SEUS PERTENCES, TAIS COMO: ROÇADEIRAS,
MOTOSERRA, PAS,ENCHADAS E OUTROS
MATERIAIS, CFE REQUISIÇAO N.23/
7902 ANEXA.
95,72
2 Dispensada
02.02.2010
Liquidacao
26,00
CHAVE DE PORTA INTERNA
CADEADO C/ SEGREDO
NOS PAVILHOES DA FENACHAMP, CFE
26,00
2 Dispensada
23.02.2010
Liquidacao
39,00
ÓCULOS DE SEGURANÇA COM LENTE
DE POLICARBONATO DE ALTA
RESITÊNCIA COM APOIO NASAL FEITO
DO MESMO MATERIAL DA LENTE E COM
PROTEÇÃO LATERAL PARA OFERECER
PROTEÇÃO AOS FUNCIONÁRIOS, COM
HASTES LATERAIS TIPOS ESTÁTULA
COM AJUSTE DE COMPRIMENTO E COM
LENTE INCOLOR COM PROTEÇÃO UVS
E UVB, SENDO AS LENTES ANTI
RISCO.
NECESSARIO PARA FUNCIONARIOS DO
SETOR DE SOLDA E ROÇADORES-SMOTT
39,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1256 23.02.2010 51314 Fr 006990 ELEAR INDUSTRIA DE CALCADOS LTDA
3 Dispensada
15.03.2010
Liquidacao
380,00
BONÉS DE BRIM NA COR AZUL
ROYAL,COM SERIGRAFIA NA COR
BRANCA.
NECESSARIA AQUISIÇAO DOS EPIs
PARA PROTEÇAO CONTRA O SOL DOS
SERVIDORES QUE TRABALHAM NO PAR
QUE DE MAQUINAS, CFE REQUISIÇAO
N. 48/8046 ANEXA.
380,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1279 23.02.2010 111208 Fr 006608 DROGARIA CAPILE LTDA
4 Dispensada
25.02.2010
Liquidacao
139,50
Pg. 298
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
1279 23.02.2010 111208 Fr 006608 DROGARIA CAPILE LTDA
4 Dispensada
FILTRO SOLAR PROTETOR SOLAR FPS
30 - 200ml
NECESSARIO PARA USO DOS SERVIDO
RES QUE REALIZAM TRABALHOS DIARIOS EM AMBIENTE EXTERNO E FICAM
EXPOSTOS A RADIAÇAO SOLAR, CFE
139,50
3 Dispensada
12.05.2010
Liquidacao
36,00
CHAVE
NECESSARIA AQUISIÇAO DE COPIAS
DE CHAVES PARA FARMACIA MUNICI
PAL E POSTOS DE SAUDE, CFE REQUISIÇAO N.8063 ANEXA.
36,00
4 Dispensada
24.03.2010
Liquidacao
20,00
VIDRO LISO - 34,5 X 92 CM - 4MM
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA COLOCA
ÇAO NO CENTRO DE CONVIVENCIA DE
IDOSOS GIUSEPPE GARIBALDI, CFE
20,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1722 05.03.2010 106203 Fr 007897 ESSENCIA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA
Dispensada
19.03.2010
Liquidacao
50,00
PROTETOR SOLAR, FATOR 30, 300 ML
NECESSARIO PARA SER UTILIZADO PE
LAS FUNCIONÁRIAS PERTENCENTES A
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA SETOR
DE COMBATE A DENGUE CONF.REQUISIÇÃO 8116 ANEXA
50,00
Dispensada
11.03.2010
Liquidacao
1.650,00
ESTACAS DE MADEIRA DE EUCALIPTO
VERMELHO COM 4X4 E 2,70M DE
ALTURA.
MATERIAL NECESSARIO PARA A EQUIPE DE ARBORIZAÇÃO DA SMMA CONF.
REQUISIÇÃO 8115 ANEXA
1.650,00
Dispensada
11.03.2010
Liquidacao
28,90
BOTAS BRANCA DE BORRACHA.
Pg. 299
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
Dispensada
MATERIAL NECESSARIO PARA SER
UTILIZADO PELOS FISCAIS DO MEIO
AMBIENTE EM VISTORIAS CONF.REQ.
8167 ANEXA
28,90
Dispensada
15.03.2010
Liquidacao
50,00
VIDRO INCOLOR 67/84 3MM
NECESSARIO PARA COLOCAÇÃO NA JANELA COLOCADA NO POSTO DE SAÚDE
SANTA TEREZINHA CONF.REQU.8210
ANEXA
50,00
5 Dispensada
07.04.2010
Liquidacao
60,00
CÓPIA DE CHAVES TETRA
NECESSARIO PARA ACESSO AO SETORES DA SMOTT, E TER CHAVES RESER
VAS EM CASOS DE EMERGENCIA, CFE
60,00
5 Dispensada
25.03.2010
Liquidacao
440,00
CINTA PARA ELEVAÇÃO DE CARGA,
COM 5M DE COMPRIMENTO E SUPORTA
03 TONELADAS.
NECESSARIO PARA UTILIZAÇAO NO
PARQUE DE MAQUINAS, PARA MAIOR
PRATICIDADE E SEGURANÇA NO CARRE
GAMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAS
REALIZADO PELOS CAMINHOES DA
SMOTT, CFE REQUISIÇAO N. 8284 ANEXA.
440,00
6 Dispensada
23.03.2010
Liquidacao
160,00
HD (HARD DISK SATA COM NO MÍNIMO
160GB DE CAPACIDADE)
NECESSARIO PARA SUBSTITUIÇAO NO
COMPUTADOR DO DPTO DE CONTROLE A
DENGUE DA SMS, CFE REQUISIÇAO N.
8262 ANEXA.
160,00
7 Dispensada
11.05.2010
Liquidacao
4,00
Pg. 300
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
2575 01.04.2010 31214 Fr 017065 NESTOR ROSA & CIA LTDA
7 Dispensada
COPIA DE CHAVE
NECESSARIO PARA SUBSTITUIR A CHA
VE UTILIZADA PARA ABRIR A CAIXA
DE CORRESPONDENCIAS ENDEREÇADAS
A PREFEITURA NA AGENCIA DE COR
REIOS, POIS A CHAVE UTILIZADA ES
TA EM PESSIMO ESTADO, CFE REQUISIÇAO N. 8419 ANEXA.
4,00
8 Dispensada
27.04.2010
Liquidacao
440,00
EXTINTOR ABC 4 KG
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA O CEN
TRO DE GERAÇAO DE EMPREGO E REN
DA,CONSELHO TUTELAR, CASA DE PAS
SAGEM E CRAS, CFE REQUISIÇAO N.
8466 ANEXA.
440,00
8 Dispensada
14.04.2010
Liquidacao
48,00
CÓPIA DE CHAVES
DOS FUNCIONARIOS DA SMMA, DEVIDO
ALTERAÇAO DA SALA DE ATENDIMENTO
48,00
8 Dispensada
16.04.2010
Liquidacao
51,80
FECHADURA DE SEGURANCA
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA MAIOR
SEGURANÇA NO SETOR DE RH DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CFE REQUISIÇAO N. 8526 ANEXA.
51,80
8 Dispensada
23.04.2010
Liquidacao
16,00
CÓPIA DE CHAVES
NECESSARIO PARA QUATRO PORTAS DE
SALAS DO PARQUE DA FENACHAMP,CFE
16,00
9 Dispensada
03.05.2010
Liquidacao
52,51
FECHADURA P/ MÓVEIS 301
FECHADURA EXTERNA BOLA 300
Pg. 301
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
9 Dispensada
CADEADO 40
PORTA CADEADO 89MM
FECHADURA P/ MÓVEIS 860
CHAVE AD
MATERIAL NECESSARIO PARA MAIOR
SEGURANÇA DE MATERIAIS ARMAZANADOS NO PARQUE DE MAQUINAS, CFE
52,51
10 Dispensada
12.05.2010
Liquidacao
26,50
FECHADURA DE INOX PARA PORTA
EXTERNA
MATERIAL PARA O POSTO CENTRAL PO
IS A FECHADURA ATUAL ESTÁ APRESENTANDO PROBLEMAS, CFE REQUISIÇÃO N. 8680, ANEXA.
26,50
Dispensada
26.05.2010
Liquidacao
139,00
FECHADURA DE SEGURANÇA
NECESSARIO PARA DEPENDENCIAS DA
CAMARA DE VEREADORES, CFE REQUISIÇAO N.15/2010 ANEXA.
139,00
12 Dispensada
04.06.2010
Liquidacao
87,65
LUVA VAQUETA MODELO ENGENHEIRO
CA 3839 MÉDIA
CAPACETE MSA BRANCO C/ JUGULAR
CA 498
ÓCULOS DE SEGURANÇA LENTE FUME
CA 13077
NECESSARIO PARA OS SERVIDORES
QUE TRABALHAM NO SETOR DE ELETRI
CIDADE DO MUNICIPIO, CFE REQUISI
ÇAO N.135/8825 ANEXA.
87,65
12 Dispensada
25.05.2010
Liquidacao
89,80
CAPA DE CHUVA PLÁSTICA, TAMANHO
MÉDIO
CAPA DE CHUVA PLÁSTICA, TAMANHO
GRANDE
CAPA DE CHUVA PLÁSTICA GG
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA O SE-
Pg. 302
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
12 Dispensada
TOR DE VIGILANCIA SANITARIA E DE
COMBATE A DENGUE, PARA SER UTILI
ZADO DURANTE AS VISTORIAS, CFE
89,80
12 Dispensada
30.07.2010
Liquidacao
140,00
BOTAS BRANCA, CANO LONGO,
EMBORRACHADAS, N. 37
BOTAS BRANCA, CANO LONGO,
EMBORRACHADA, N. 36
BOTAS PRETA CANO
LONGO,EMBORRACHADA, N. 42
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA O SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA E DE
COMBATE A DENGUE, UTILIZADOS NA
REALIZAÇAO DE VISTORIAS, CFE REQUISIÇAO N.8847 ANEXA AO EMPENHO
N.3709.
140,00
12 Dispensada
25.05.2010
Liquidacao
31,90
CADEADO 45MM
CILINDRO MESTRE COMPATÍVEL COM
FECHADURA SOPRANO
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA PORTAS
E PORTAO DA OFICINA MACANICA DO
PARQUE DE MAQUINAS, CFE REQUISIÇAO N. 158/8854 ANEXA.
3702 DE 20/05/10, POR RUBRICA IN
CORRETA.
31,90
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4356 09.06.2010 51314 Fr 000758 AA - MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME
14 Dispensada
17.06.2010
Liquidacao
98,19
CINTA GALVANIZADA COM PARAFUSOS
5/8" FIXAÇÃO DE SINALEIRAS
ÇAO DAS SINALEIRAS NA AV.INDEPEN
DENCIA ESQUINA COM RUA TRAMONTINA CFE REQUISIÇAO N.9057 ANEXA.
98,19
14 Dispensada
21.06.2010
Liquidacao
336,00
REDE DE PROTEÇÃO com corda de
polipropileno 2,5mm, cor branca
Pg. 303
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
4362 09.06.2010 126004 Fr 021422 TELAS SALVAGNI LTDA
14 Dispensada
malha 5x5 com entrenós,
(colocada no local, com os
devidos acessórios)
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA SEGURANÇA DE CRIANÇAS NA AREA DA GINASTICA ARTISTICA NO GINASIO MUNICIPAL, CFE REQUISIÇAO N. 8966
ANEXA.
336,00
14 Dispensada
17.06.2010
Liquidacao
134,30
LONA PRETA
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA AUXILIAR NAS OBRAS GERAIS DA SMOTT
134,30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4398 10.06.2010 51314 Fr 003500 BG FERRAMENTAS IND COM IMP EXP LTDA
14 Dispensada
16.06.2010
Liquidacao
395,00
MASCARA DE SOLDA AUTOMÁTICA P/
SOLDA TIG/MIG
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA PROTEÇAO E SEGURANÇA DO SERVIDOR QUE
TRABALHA NO SETOR DE SOLDA E SER
RALHERIA, CFE REQUISIÇAO N. 219/
9123 ANEXA.
395,00
15 Dispensada
14.06.2010
Liquidacao
10,00
COPIA DE CHAVE TETRA
NECESSARIO PARA SERVIDORA QUE
FOI TRANSFERIDA PARA SMOTT TER
ACESSO AO SETOR ADMINISTRATIVO
10,00
16 Dispensada
17.06.2010
Liquidacao
25,90
CHAVE DE SEGURANÇA
NECESSARIO PARA FACILITAR O ACES
SO DOS SERVIDORES QUE TRABALHAM
NO SETOR DE IMPRENSA, GARANTINDO
MAIOR SEGURANÇA PARA OS EQUIPA
MENTOS QUE FICAM ARMAZENADOS NO
LOCAL,CFE REQUISIÇAO N.9228 ANEXA.
25,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pg. 304
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
4603 22.06.2010 10919 Fr 017065 NESTOR ROSA & CIA LTDA
Dispensada
22.07.2010
Liquidacao
195,00
COPIAS DE CHAVES
NECESSARIO PARA REESTRUTURAÇAO
DAS FECHADURAS DAS SALAS DAS BAN
CADAS, DA SECRETARIA E ENTRADA
DA CAMARA DE VEREADORES, CFE REQUISIÇAO N.35/2010 ANEXA.
195,00
17 Pregao
16.07.2010
Liquidacao
950,00
BOTA DE BORRACHA Nº 41 COM CA
(PAR)
(PAR)
(PAR)
(PAR)
(PAR)
CADEADO 35MM
CADEADO 50MM
PARA SER UTILIZADO
OBRAS DE REPARAÇÃO, CONSERTO E
950,00
17 Pregao
09.07.2010
Liquidacao
523,00
OCULOS DE PROTECAO TIPO ÁGUIA
TRANSPARENTE, COM CA
CAPA DE CHUVA COM CAPUZ,
TAMANHOS VARIADOS, COR AMARELA
EM LONA DE ESPESSURA MÍNIMA 1MM,
COM CA
PROTETOR AURICULAR PLUG COM CA
PARA SER UTILIZADO
Pg. 305
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
4932 30.06.2010 51314 Fr 003365 BELLO PECAS LTDA
17 Pregao
523,00
17 Pregao
08.07.2010
Liquidacao
722,00
FITA ZEBRADA 200M
LUVA DE BORRACHA G COM CA(PAR)
LUVA DE PANO COM CA(PAR)
LUVA DE COURO COM CA(PAR)
LUVA DE LÁTEX NITRILICO TAMANHO
G RESISTENTE A THINNER, COM CA
PARA SER UTILIZADO
722,00
16 Dispensada
09.07.2010
Liquidacao
10,00
MIOLO DE CHAVES
DO ITEM CITADO EM UMA DAS PORTAS
DOS PAVILHÕES DA FENACHAMP, POIS
O MESMO ESTÁ DANIFICADO,
IMPEDINDO O FECHAMENTO DA PORTA.
10,00
16 Dispensada
12.07.2010
Liquidacao
230,00
CÂMERA DE VIGILÂNCIA
ITEM PARA SUBSTITUIÇÃO, A CAMERA
Nº1 DO PARQUE DE MÁQUINAS ESTÁ
COM O TUBO ÓTICO QUEIMADO E NÃO
FUNCIONA MAIS, NECESSITAMOS
SUBSTITUIR ESTE COMPONENTE A
MODO DE CORRIGIR ESTÁ FALHA NA
SEGURANÇA DO PARQUE DE
MÁQUINAS.LEMBRANDO QUE AS
CAMERAS TEM UMA CENTRAL QUE
GRAVA 24H POR DIA OS MOVIMENTOS
DO PARQUE E É INDISPENSÁVEL
PARA CAPTARMOS ALGUM MOVIMENTO
IRREGULAR FORA DO EXPEDIENTE.
CFE REQUISIÇAO N. 226/9267 ANEXA
Pg. 306
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
5002 30.06.2010 51314 Fr 028520 PROTECION COM. DE EQUIP. ELETRONICOS LTD
16 Dispensada
230,00
16 Dispensada
21.07.2010
Liquidacao
70,00
CÓPIA DE CHAVES
CHAVE tetra
FECHADURA PARA GAVETA
NECESSÁRIO PARA SEGURANÇA E
MANUTENÇÃO DE PORTAS INTERNAS NO
GINÁSIO MUNICIPAL,CFE REQUISIÇAO
N.9294 ANEXA.
70,00
18 Dispensada
20.07.2010
Liquidacao
20,60
FECHADURA PORTA ENROLAR
PARA A TROCA DA FECHADURA DO
PORTÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO
DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL,
20,60
18 Dispensada
20.07.2010
Liquidacao
63,60
PLASTICO P/COBERTURA DE ESTUFA CORTE DE 15 M X 2,20 M
PLASTICO P/COBERTURA DE ESTUFA CORTE DE 4 M X 5 M
FAZ-SE NECESSARIA A REFORMA
(TROCA DE PLASTICO) DE ESTUFA
LOCALIZADA JUNTO AO PRÉDIO DO
CENTRO DE GERAÇÃO DE EMPREGO E
RENDA NO LOTEAMENTO PARQUE DA
FENACHAMP. A ESTUFA É UTILIZADA
PELO GRUPO DE ERVAS MEDICINAIS
QUE É FORMADO POR MULHERES QUE
RESIDEM NO REFERIDO BAIRRO, CFE
63,60
18 Dispensada
21.07.2010
Liquidacao
8,00
CÓPIA DE CHAVES
FAZ-SE NECESSÁRIO O ITEM CITADO,
PARA UMA CADEADO EM UMA DAS
PORTAS DAS SALAS DO PAVILHÃO DA
FENACHAMP, PARA MELHOR SEGURANÇA
DO LOCAL, CFE REQUISIÇAO N. 9451
ANEXA.
Pg. 307
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
18 Dispensada
8,00
19 Dispensada
27.08.2010
Liquidacao
395,60
CAPACETE MAS BRANCO C/ JUGULAR
CA 498
CALÇA ANTI-CHAMAS/ARCO ELÉTRICO
NR 10 CA 18389, Nº 42
CARNEIRA PARA CAPACETE MAS C/
JUGULAR CA 498
EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA PARA
OS SERVIDORES QUE TRABALHAM NO
SETOR DE ELETRICIDADE DO
MUNICÍPIO.
395,60
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5482 26.07.2010 31214 Fr 016241 METALURGICA SAO PEDRO LTDA
19 Dispensada
13.08.2010
Liquidacao
2.900,00
GRADES PARA PORTAS DOS BANHEIROS
DA PRAÇA DA ERMIDA
GRADES PARA PORTA DO BANHEIRO DA
PRAÇA DA COLOMBO
DA PRAÇA DA MARTINI ROSSI
PRAÇA DA MATRIZ
DA PRAÇA LOUREIRO DA SILVA
PARA MELHORAR OS BANHEIROS
PÚBLICOS MUNICIPAIS QUE HOJE
ENCONTRAM-SE SEM ESTRUTURA
ADEQUADA. AS GRADES SERÃO
ADQUIRIDAS PARA SUBSTITUIRMOS AS
PORTAS DOS BANHEIROS AUXILIANDO
NA PRESERVAÇÃO DO LOCAL,
EVITANDO QUE AS MESMAS SEJAM
DANIFICADAS E TAMBÉM ROUBADAS
DEIXANDO O PATRIMÔNIO PÚBLICO EM
PÉSSIMO ESTADO, CFE REQUISICAO
9384 ANEXA.
2.900,00
20 Dispensada
27.07.2010
Liquidacao
117,50
CADEADO 50MM
NECESSÁRIO PARA SEGURANÇA DOS
LOCAIS ONDE SÃO GUARDADOS OS
MATERIAIS UTILIZADOS PARA A
REALIZAÇÃO DAS OFICINAS DO
Pg. 308
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
20 Dispensada
CIDADE, QUE ACONTECERÃO NAS
QUADRAS POLIESPORTIVAS DA PRAÇA
MARTINI E ROSSI E DOS BAIRROS
SANTA TEREZINHA E SÃO FRANCISCO,
117,50
20 Dispensada
27.08.2010
Liquidacao
39,80
SAPATO Nº 39 COM SOLADO
BIDENSIDADE
SAPATO PARA SER UTILIZADO PARA
TESTE PELA EQUIPE, PARA
APROVAÇÃO E ASSIM POSTERIOR
ENCAMINHARMOS A COMPRA PARA
TODOS OS SERVIDORES DE CARREIRA
QUE TRABALHAM NO PARQUE DE
MÁQUINAS DA SMOTT,O CALÇADO É UM
EPI OBRIGATÓRIO, CFE REQUISICAO
297/9669 ANEXA.
39,80
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5945 04.08.2010 111208 Fr 023635 TOLDOS CLASSIC COMUNICACAO VISUAL LTDA
21 Dispensada
06.09.2010
Liquidacao
748,00
TOLDO Identificação visual da
SMMA.
TOLDO FIXO EM FORMA DE MEIA ÁGUA
MEDINDO 1,40 X 3,80 METROS COM
ESTRUTURA METÁLICA E COBERTURA
EM CHAPA GALVANIZADA NECESSÁRIO
PARA IDENTIFICAÇÃO VISUAL DA
SMMA E PROTEÇÃO DA ENTRADA DA
SECRETARIA CONTRA INTEMPÉRIES,
748,00
21 Dispensada
09.08.2010
Liquidacao
25,90
FECHADURA SEGURANÇA
NECESSÁRIA AQUISIÇÃO PARA
MANUTENÇÃO E SEGURANÇA DA SALA
ONDE FICAM ARMAZENADOS OS
PRODUTOS DE LIMPEZA DO CENTRO
ADMINISTRATIVO, CFE REQUISICAO
9708 ANEXA.
25,90
21 Dispensada
16.08.2010
Liquidacao
10,00
Pg. 309
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
21 Dispensada
PARA FACILITAR O ACESSO DOS
SERVIDORES QUE TRABALHAM NO
ARQUIVO MUNICIPAL, CFE REQUISICAO 9740 ANEXA.
10,00
21 Dispensada
17.08.2010
Liquidacao
39,90
MACACAO MANGA LONGA DE TECIDO
TIPO "JEANS"
EPI PARA SER TESTADO NO SETOR DE
LAVAGEM DA SMOTT, NO PARQUE DE
MÁQUINAS, CFE REQUISICAO 311/
9737 ANEXA.
39,90
22 Dispensada
24.08.2010
Liquidacao
240,00
CADEADO 50MM
NECESSÁRIA AQUISIÇÃO PARA SEREM
COLOCADOS NAS GRADES QUE
SUBSTITUÍRAM AS PORTAS DOS
BANHEIROS PÚBLICOS, NAS PRAÇAS
DA ERMIDA, COLOMBO, MARTINI
ROSSI, MATRIZ E LOUREIRO DA
SILVA, AUXILIANDO NA
PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO
PÚBLICO, CFE REQUISICAO 9833
ANEXA.
240,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6669 02.09.2010 53005 Fr 017635 ONDINA B. ZAPPAROLI
23 Dispensada
16.09.2010
Liquidacao
237,60
TELA ÓTIZ, TAMANHO: 60 X 60 CM,
MALHA DE 30MM, ARAME 12
NECESSÁRIO PARA CONFECÇÃO DE
GUARDA CORPOS A SEREM INSTALADOS
NO CRUZAMENTO ENTRE A AVENIDA
RIO BRANCO E BUARQUE DE MACEDO,
OS MESMOS SÃO NECESSÁRIOS PARA
MELHORAR O FLUXO DE VEÍCULOS E
PEDESTRES QUE UTILIZAM ESSAS
VIAS, PROPORCIONANDO MAIS
SEGURANÇA, CFE REQUISICAO 9977
ANEXA.
237,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pg. 310
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
24 Dispensada
24.09.2010
Liquidacao
208,00
LUVA VAQUETA
LUVAS NECESSÁRIAS PARA A
PROTEÇÃO DO SERVIDORES NO
SERVIÇO DE MÁQUINAS PESADAS, CFE
208,00
25 Dispensada
16.09.2010
Liquidacao
55,00
FECHADURA TETRA 3 PINOS
JUSTIFICAMOS A TROCA DE
FECHADURA NO SETOR DA SECRETARIA
DA SAÚDE, POIS A MESMA SE
ENCONTRA COM PROBLEMAS, NÃO
FUNCIONANDO ADEQUADAMENTE, É
IMPRESCINDÍVEL QUE ESTEJA EM
PLENAS CONDIÇOES DE
FUNCIONALIDADE PARA GARANTIR A
SEGURANÇA DO LOCAL, CFE REQUISICAO 9888 ANEXA.
55,00
25 Dispensada
16.09.2010
Liquidacao
60,00
FECHADURA P/PORTA DE FERRO
FECHADURA PARA O POSTO DE SAÚDE
SÃO ROQUE, POIS A MESMA SE
ENCONTRA COM PROBLEMAS DE
FUNCIONAMENTO, É IMPRESCINDÍVEL
QUE ESTEJA EM PLENAS CONDIÇÕES
DE FUNCIONALIDADE PARA GARANTIR
A SEGURANÇA DO LOCAL, CFE REQUISICAO 10052 ANEXA.
60,00
27 Dispensada
20.10.2010
Liquidacao
371,40
LUVA ELETRECISTA 1000V CA 1383,
CINTO DE PROTEÇÃO (TIPO
PARAQUEDISTA)
BOLSA PARA ELETRICISTA
EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA PARA
OS SERVIDORES QUE TRABALHAM NO
SETOR DE ELETRICIDADE DO
MUNICIPIO, INDISPENSÁVEL PARA
QUE POSSAM REALIZAR SEUS
TRABALHOS, CFE REQUISICAO 372/
10217 ANEXA.
Pg. 311
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
27 Dispensada
371,40
27 Dispensada
11.10.2010
Liquidacao
40,00
CÓPIA DE CHAVES
NECESSÁRIAS CÓPIAS DAS CHAVES,
PARA SEREM UTILIZADAS PELO
SERVIDOR RESPONSÁVEL PELOS
BANHEIROS PÚBLICOS, LOCALIZADOS
NAS PRAÇAS MUNICIPAIS, CFE REQUI
SICAO 10249 ANEXA.
40,00
29 Dispensada
27.10.2010
Liquidacao
16,20
CHAVE trafix
MATERIAL NECESSÁRIO PARA
AJUSTE DOS PEDAIS DOS CONTAINERS
DE LIXO DA SMMA, CFE REQUISICAO
10373 ANEXA.
16,20
14.551,32
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.30.000000 Material para Comunicações
7 Dispensada
23.04.2010
Liquidacao
53,09
ISOLADOR DE TELEFONE COMPLETO
COM PTR
FIO DE TELEFONE 0,75 MM
TOMADA DE TELEFONE COM 1 PLUG
PINO COM DOIS PLUG
MATERIAL NECESSARIO PARA TRANSFE
RENCIA DA LINHA TELEFONICA EXISTENTE NO CATES(3462 4600) PARA O
POSTO DE SAUDE SAO FRANCISCO,
TENDO EM VISTA O INICIO DA IMPLANTAÇAO DO ESF-ESTRATEGIA DA
SAUDE DA FAMILIA E MUDANÇA NA LO
GICA DE ATENDIMENTO A POPULAÇAO,
53,09
53,09
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.31.000000 Sementes,Mudas de Plantas e Insumos
1752 08.03.2010 111205 Fr 009093 GIARDINI COMERCIO DE PLANTAS LTDA
Pregao
09.08.2010
Liquidacao
3.761,50
FORNECIMENTO DE MUDAS DE FLORES,
ARBUSTOS E GRAMÍNEAS PARA ARBORI
Pg. 312
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
1752 08.03.2010 111205 Fr 009093 GIARDINI COMERCIO DE PLANTAS LTDA
Pregao
ZAÇÃO E PAISAGISMO URBANO, CFE
PREGÃO N. 018 E CONTRATO N. 057
DE 08.03.10 ANEXO.
3.761,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1753 08.03.2010 111205 Fr 003349 BEIFIUR LTDA
Pregao
16.03.2010
Liquidacao
759,00
06.04.2010
Liquidacao
2.100,00
14.04.2010
Liquidacao
2.535,00
20.04.2010
Liquidacao
2.535,00
09.06.2010
Liquidacao
3.339,50
25.10.2010
Liquidacao
3.328,80
27.10.2010
Liquidacao
2.015,00
FORNECIMENTO DE MUDAS DE FLORES,
ARBUSTOS E GRAMÍNEAS PARA ARBORI
ZAÇÃO E PAISAGISMO URBANO, CFE
PREGÃO N. 018 E CONTRATO N. 058
DE 08.03.10 ANEXO.
16.612,30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3196 28.04.2010 111205 Fr 004533 CIRCULO DE PAIS E MESTRES ESC STA MONICA
10 Dispensada
03.05.2010
Liquidacao
6.000,00
PETÚNIA
CALENDULA
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA EMBELE
ZAMENTO DOS CANTEIROS CENTRAIS E
LATERAIS DO MUNICIPIO, CFE REQUI
6.000,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3374 04.05.2010 10916 Fr 009093 GIARDINI COMERCIO DE PLANTAS LTDA
Dispensada
18.05.2010
Liquidacao
158,10
MUDAS DE BOMÉLIAS
MUDA PODOCARPUS
NECESSÁRIO PARA REPOSIÇÃO NO JAR
DIM INTERNO DO HALL DE ENTRADA
DO PRÉDIO DA CAMARA MUNICIPAL,
CFE REQUISIÇÃO N. 11/2010, ANEXA.
158,10
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3755 24.05.2010 79001 Fr 021991 UNICAL UNIVERSAL DE CALCARIOS LTDA
Tomada de Pre
23.06.2010
Liquidacao
3.509,00
02.07.2010
Liquidacao
1.809,60
20.07.2010
Liquidacao
841,00
19.08.2010
Liquidacao
812,00
CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ATE 350 TONELADAS
DE CALCARIO DOLOMITICO FAIXA B
(SACOS C/50KG), PRNT MINIMO 60%
Pg. 313
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
3755 24.05.2010 79001 Fr 021991 UNICAL UNIVERSAL DE CALCARIOS LTDA
Tomada de Pre
CFE TOMADA DE PREÇO N. 11/10 E
CONTRATO N. 104/2010 ANEXO.
6.971,60
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7500 05.10.2010 51319 Fr 009093 GIARDINI COMERCIO DE PLANTAS LTDA
27 Dispensada
07.10.2010
Liquidacao
221,00
FLOREIRA
COMPRA DE FLOREIRAS PARA SEREM
FIXADAS NOS BRETES INSTALADOS NA
ESQUINA DA RUA JOÃO PESSOA, CFE
221,00
33.724,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.36.000000 Material Hospitalar
1266 23.02.2010 105103 Fr 007897 ESSENCIA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA
3 Dispensada
01.03.2010
Liquidacao
20,00
ÁCIDO TRICLOROACÉTICO 85%
NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE
QUE POSSUEM SERVIÇO DE GINECO
LOGIA, CFE REQUISIÇAO N. 8002
ANEXA.
20,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1483 24.02.2010 104401 Fr 016046 MAZZOCHINI COMERCIO REPRESENT LTDA
3 Dispensada
22.03.2010
Liquidacao
16,98
SOLUÇÃO DE HIPOSSULFITO DE SODIO
2% FRASCO DE 01 (UM) LITRO
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA SER UTILIZADO NAS UNIDADES BASICAS DE
SAUDE QUE POSSUEM SERVIÇO DE GINECOLOGIA, CFE REQUISIÇAO N.8013
ANEXA.
16,98
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1903 15.03.2010 104401 Fr 025127 CIRURGICA ERECHIM LTDA
5 Dispensada
19.04.2010
Liquidacao
485,20
AFASTADOR Farabeff delicado
pequeno (com garra apenas em um
lado), em aço inox de acordo com
a norma 7153-1, autoclavável,
contendo gravação com clara
identificação da marca do
fabricante(logotipo ou nome), um
código de identificação do lote
de fabricação e a sigla SMS/GDI.
TESOURA de Metzenbaun (curva)
pequena, em aço inox de acordo
Pg. 314
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
1903 15.03.2010 104401 Fr 025127 CIRURGICA ERECHIM LTDA
5 Dispensada
com a norma 7153-1,
autoclavável, contendo gravação
com clara identificação da marca
do fabricante(logotipo ou nome),
um código de identificação do
lote de fabricação e a sigla
SMS/GDI.
TESOURA de Metzenbaun (curva)
média, em aço inox de acordo com
a norma 7153-1, autoclavável,
contendo gravação com clara
identificação da marca do
fabricante(logotipo ou nome), um
código de identificação do lote
de fabricação e a sigla SMS/GDI.
PINÇA Mosquitinho, em aço inox
de acordo com a norma 7153-1,
autoclavável, contendo gravação
com clara identificação da marca
do fabricante(logotipo ou nome),
um código de identificação do
lote de fabricação e a sigla
SMS/GDI.
NECESSARIA AQUISIÇAO DOS MATERIAIS DESCRITOS PARA REALIZAÇAO DE
PROCEDIMENTOS NO POSTO DE SAUDE
SAO FRANCISCO, CFE REQUISIÇAO N.
8227 ANEXA.
485,20
5 Pregao
14.04.2010
Liquidacao
1.200,00
CABO E CANETA PARA BISTURI
ELÉTRICO, CONFORME DESCRIÇÃO EM
ANEXO
PONTEIRA PARA BISTURI ELÉTRICO,
CONFORME DESCRIÇÃO EM ANEXO
NECESSARIO AQUISIÇAO PARA REALIZAÇAO DE PROCEDIMENTOS NO POSTO
DE SAUDE SAO FRANCISCO, CFE PREGAO N. 019/10, REQUISIÇAO N.8239
ANEXA.
1.200,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1917 15.03.2010 104401 Fr 018762 PRO-DIET FARMACEUTICA LTDA
5 Pregao
22.03.2010
Liquidacao
57,00
CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2% SEM
VASOCONSTRITOR 5ML
UTILIZADO NAS UBS, CFE PREGAO
Pg. 315
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
1917 15.03.2010 104401 Fr 018762 PRO-DIET FARMACEUTICA LTDA
5 Pregao
N. 019/2010, REQUISIÇAO N.8235
ANEXA.
57,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1921 15.03.2010 104401 Fr 021272 SULMEDI - COM. DE PROD. HOSPITAL. LTDA
5 Pregao
05.04.2010
Liquidacao
1.194,00
SORO FISIOLÓGICO (NA CL 0,9%)
125 ML
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA FARMACIA MUNICIPAL E UBS, PREGAO 19/
2010, CFE REQUISIÇAO N. 8240 ANE
XA.
1.194,00
7 Dispensada
15.04.2010
Liquidacao
60,00
FORMOL 10% (1LITRO)
DE SAUDE E CENTRO ODONTOLOGICO,
60,00
11 Dispensada
12.05.2010
Liquidacao
30,00
ÁCIDO TRICLOROACÉTICO 85% 10 ML
AQUISIÇÃO NECESSÁRIA PARA SER
UTILIZADO NAS UNIDADES DE SAÚDE QUE POSSUEM SERVIÇO DE GINECOLOGIA, COMO CHÁCARAS, SÃO
FRANCISCO, CENTRAL E SANTA TEREZINHA, CFE REQ.8721, ANEXA.
30,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3490 11.05.2010 105103 Fr 021268 SULLAB DISTRIB PROD HOSP FARM LTDA
11 Pregao
17.05.2010
Liquidacao
13.158,80
21.05.2010
Liquidacao
4.396,80
MINOCLAIR 400ML COMPATÍVEL COM
APARELHO MICROS 60 ABX.
CONSTANDO DADOS DE
IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA
DE VALIDADE E N. DE LOTE.
MINOTON 20 LITROS COMPATÍVEL COM
APARELHO MICROS 60 ABX.CONSTANDO
PROCEDÊNCIA, DATA DE VALIDADE E
N. DE LOTE.
MINILYSE 1L COMPATÍVEL COM
CONSTANDO DADOS DE
Pg. 316
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
3490 11.05.2010 105103 Fr 021268 SULLAB DISTRIB PROD HOSP FARM LTDA
11 Pregao
MINICLEAN 1 LITRO COMPATÍVEL COM
CONSTANDO DADOS DE
SANGUE CONTROLE HEMATOLOGICO
CONTROLE HEMATOLÓGICO,
COMPATÍVEL COM APARELHO MICROS
60 ABX. CONSTANDO DADOS DE
DE VALIDADE E N. DE LOTE
TESTE DE TSH COMPATÍVEL COM
APARELHO MINI VIDAS(METODOLOGIA
ELFA), CONSTANDO DADOS DE
TESTE DE PSA, COMPATÍVEL COM
APARELHO MINI VIDAS, METODOLOGIA
ELFA. CONSTANDO DADOS DE
TESTE RAPIDOS PARA HIV
METODOLOGIA IMUNOCROMATOGRAFIA.
CONSTANDO DADOS DE
TUBO A VACUO PARA COLETAS, 4 ML,
TAMPA VERMELHA, CAIXA COM 100
UNIDADES, CONTENDO DADOS DE
FITA PARA URIANALISE, CAIXA COM
100, CONSTANDO DADOS DE
DE VALIDADE E N. DO LOTE.
ANTIGENO PARA VDRL COM PLACAS
ESCAVADAS, CONSTANDO DADOS DE
DE VALIDADE E N. DO LOTE
KITS FATOR REUMATÓIDE.CONSTANDO
N. DO LOTE
KITS PCR (PROTEÍNA C
REATIVA)CONSTANDO DADOS DE
SORO ANTI-A ANTI A, COM 10ML,
Pg. 317
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
3490 11.05.2010 105103 Fr 021268 SULLAB DISTRIB PROD HOSP FARM LTDA
11 Pregao
CONSTANDO DADOS DE
SORO ANTI-B COM 10 ML, CONSTANDO
N. DO LOTE
SORO ANTI-D COM 10 ML, CONSTANDO
N. DO LOTE
TESTE BHCG MÉTODO
IMUNOCROMATOGRAFIA, CONSTANDO
N. DO LOTE
KIT PARA ASLO. CONSTANDO DADOS
DATA DE VALIDADE E N. DE LOTE
AQUISIÇÃO NECESSÁRIA PARA SEREM
UTILIZADOS NO LABORATÓRIO MUNICI
PAL, CFE PREGÃO 40/2010 E REQUISIÇÃO N. 8759, ANEXA.
17.555,60
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3491 11.05.2010 105103 Fr 031828 ESPECIALISTA - PRODU PARA LABORATORIO LT
11 Pregao
11.06.2010
Liquidacao
1.019,61
30.06.2010
Liquidacao
8.274,23
12.07.2010
Liquidacao
19,9116.08.2010
Liquidacao
45,10
KITS AMILASE CINÉTICO COM 5X5
ML. CONTANDO DADOS DE
KITS COLESTEROL TOTAL COM 200ML.
CONTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO,
N. DE LOTE.
KITS CREATININA CINETICA.
CONSTANDO DADOS DE
KITS GLICOSE COM 200ML.
CONSTANDO DADOS DE
KITS TGO CINÉTICO COM 200
ML.CONSTANDO DADOS DE
Pg. 318
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
3491 11.05.2010 105103 Fr 031828 ESPECIALISTA - PRODU PARA LABORATORIO LT
11 Pregao
KITS TGP CINÉTICO COM 200ML.
CONSTANDO DADOS DE
KITS URÉIA CINÉTICO COM 4X50ML.
CONSTANDO DADOS DE
KITS GAMA GT CINÉTICO COM 50ML.
CONSTANDO DADOS DE
KITS HDL MÉTODO DIRETO COM 8ML.
CONSTANDO DADOS DE
KITS CPK 200 ML, MÉTODO
CINÉTICO. CONSTANDO DADOS DE
KITS ÁCIDO URICO, MÉTODO
CINÉTICO 200ML. CONSTANDO DADOS
DATA DE VALIDADE E N. DE LOTE.
LÍQUIDO DE SISTEMA 1000ML,
CONSTANDO DADOS DE
ROTORES DE PLÁSTICO COM 120
POSIÇÕES PARA O EQUIPAMENTO
A15.CONSTANDO DADOS DE
CALIBRADORES PARA BIOQUIMICA.
CONSTANDO DADOS DE
DE VALIDADE, N. DE LOTE.
SORO CONTROLE PARA BIOQUIMICA.
CONSTANDO DADOS DE
MATERIAL NECESSÁRIO PARA SEREM
UTILIZADOS LO LABORATÓRIO MUNICIPAL, CFE PREGÃO N. 040/2010 E
REQ.8761, ANEXA.
9.319,03
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3492 11.05.2010 105103 Fr 024817 BIOMARCHESINI PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA
11 Pregao
10.06.2010
Liquidacao
1.981,90
BANDAGENS ABSORVENTE
Pg. 319
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
3492 11.05.2010 105103 Fr 024817 BIOMARCHESINI PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA
11 Pregao
HIPO-ALÉRGICA, CONSTANDO DADOS
DATA DE VALIDADE E N. DE LOTE.
LAMINA BORDA FOSCA, CAIXA COM 50
UNIDADES,26X76MM, CONSTANDO
N. DO LOTE
LAMINULOS 20X20 MM, CAIXA COM
100 UNIDADES, CONSTANDO DADOS DE
TUBOS CAPILARES, CAIXA COM 500
KITS COM CORANTE RÁPIDO 1, 2 E 3
PARA HEMATOLOGIA. CONSTANDO
N. DE LOTE.
SACOS COLETORES DE URINA
UNISSEX. CONSTANDO DADOS DE
FRASCO DE CORANTE EDTA COM 20ML.
CONSTANDO DADOS DE
POTE COLETOR DE URINA PLÁSTICO E
DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, CAPACIDADE
80ML. CONSTANDO DADOS DE
MATERIAL NECESSÁRIO PARA SEREM
UTILIZADOS NO LABORATÓRIO MUNICIPAL , CFE PREGÃO N. 040/2010 E
REQ.8760, ANEXA.
1.981,90
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4939 30.06.2010 104401 Fr 021272 SULMEDI - COM. DE PROD. HOSPITAL. LTDA
17 Pregao
06.07.2010
Liquidacao
13.890,00
13.07.2010
Liquidacao
8.000,00
SORO GLICOFISIOLÓGICO 5%, 250
ML, ESTÉRIL. CONTENDO DADOS DE
IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO
E DATA DE ESTERILIZAÇÃO,
VALIDADE, NÚMERO DO LOTE.
SORO FISIOLÓGICO 9%, 125 ML,
ESTÉRIL. CONTENDO DADOS DE
Pg. 320
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
4939 30.06.2010 104401 Fr 021272 SULMEDI - COM. DE PROD. HOSPITAL. LTDA
17 Pregao
SORO FISIOLÓGICO 9%, 250 ML,
ESTÉRIL. CONTENDO DADOS DE
INSUMOS PARA SEREM UTILIZADOS
NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE,
21.890,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4940 30.06.2010 104401 Fr 013719 LINHA MEDICA EQUIP. PARA MEDICINA LTDA
17 Pregao
21.07.2010
Liquidacao
1.300,00
CUBA FORMATO TIPO RIM, USO
MÉDICO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL
AUTOCLAVÁVEL, FORMATO TIPO RIM,
COMPRIMENTO 26, LARGURA 12,
CAPACIDADE 700
1.300,00
17 Pregao
16.07.2010
Liquidacao
3.719,80
SOLUÇÃO DE HIPOSSULFITO DE SÓDIO
2%, FRASCOS DE 1000ML, CONTENDO
EXTERNAMENTE DADOS DE
IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, N.º
DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E
VALIDADE.
TINTURA DE BENJOIM CONCENTRAÇÃO
20% FRASCO COM 1000ML. COM
RÓTULO CONTENDO NÚMERO DO LOTE,
FABRICAÇÃO E VALIDADE .
FITA MÉTRICA PARA AVALIAÇÃO DE
MEDIDAS COM 150 CM, COMPOSIÇÃO
95% PVC, E 5% FIBRA DE VIDRO.
Pg. 321
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
4941 30.06.2010 104401 Fr 020018 ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
17 Pregao
3.719,80
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4943 30.06.2010 104401 Fr 004546 CIRURGICA SANTA CRUZ COM PROD HOSP
17 Pregao
13.07.2010
Liquidacao
7.067,00
19.07.2010
Liquidacao
11.250,00
FITA HIPOALÉRGICA PARA
CURATIVOS, COMPOSTA DE RAYON DE
VISCOSE NO TECIDO COM ADESIVO
HIPOALÉRGICO. EMBALAGEM CONTENDO
1 ROLO DE 12 MM X 10 M,
CONSTANDO EXTERNAMENTE DADOS DE
IDENTIFICAÇÃO, DATA DE VALIDADE
E Nº DE LOTE, ALÉM DE REGISTRO
NO MS.
VISCOSE NÃO TECIDO COM ADESIVO
NO MS.
VISCOSE NÃO TECIDO COM ADESIVO
NO MS.
FITA PARA TESTE DE GLICEMIA,
CAIXA COM 50 UNIDADES (A EMPRESA
VENCEDORA DAS FITAS, DEVERÁ
CEDER OS APARELHOS DE GLICEMIA,
COMPATÍVEIS COM AS FITAS
COTADAS, EM REGIME DE COMODATO)
SÃO 50 APARELHOS.
18.317,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4944 30.06.2010 101210 Fr 004546 CIRURGICA SANTA CRUZ COM PROD HOSP
17 Pregao
13.07.2010
Liquidacao
253,00
SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL,
SILICONIZADA, CONFECCIONADA EM
Pg. 322
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
4944 30.06.2010 101210 Fr 004546 CIRURGICA SANTA CRUZ COM PROD HOSP
17 Pregao
MATERIAL ATÓXICO, MALEÁVEL,
TRANSPARENTE, COM VÁLVULA
INTERMITENTE NA PORÇÃO DISTAL,
CALIBRE 08, COM ORIFÍCIOS
ADEQUADOS PARA ASPIRAÇÃO DE
SECREÇÕES VISCOSOS E FLUIDOS,
CONECTOR UNIVERSAL, ATRAUMÁTICA,
ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. EMBALAGEM
INDIVIDUAL, COM ABERTURAS
ASSÉPTICA, CONTENDO DADOS DE
Pg. 323
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
4944 30.06.2010 101210 Fr 004546 CIRURGICA SANTA CRUZ COM PROD HOSP
17 Pregao
253,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4945 30.06.2010 104401 Fr 025127 CIRURGICA ERECHIM LTDA
17 Pregao
13.07.2010
Liquidacao
9.190,00
02.09.2010
Liquidacao
4.214,43
06.09.2010
Liquidacao
5.220,00
04.10.2010
Liquidacao
988,57
EQUIPO MACRO GOTAS PARA CATETER
LL20 CM 8-F, EM EMBALAGEM
INDIVIDUAL COM ABERTURA
ASSÉPTICA, COM DUAS VIAS,
CONSTANDO DADOS DE
DE ESTERILIZAÇÃO, VALIDADE E
REGISTRO NO MS.
FIO DE SUTURA CATGUT 4.0 COM
AGULHA TRIANGULAR/CORTANTE 3/8
DE CÍRCULO E 2 CM, ESTÉRIL,
UNIDADES. EMBALADO
ASSÉPTICA, CONTENDO EXTERNAMENTE
Pg. 324
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
4945 30.06.2010 104401 Fr 025127 CIRURGICA ERECHIM LTDA
17 Pregao
PROCEDÊNCIA, TIPO E DATA DE
ESTERILIZAÇÃO, VALIDADE, NÚMERO
DE LOTE E REGISTRO NO MINISTÉRIO
DA SAÚDE.
GAZE SIMPLES EM COMPRESSAS,
LARGURA 7,5 X 7,5, COM
DENSIDADE DE 13 FIOS/CM²,
CONFECCIONADA EM TECIDO 100%
ALGODÃO, DE COR BRANCA, ISENTO
DE IMPUREZAS, APRESENTANDO-SE EM
05 CAMADAS E 08 DOBRAS (PARA
DENTRO), NÃO RADIOPACO, NÃO
ESTÉRIL, CONSTANDO DADOS DE
DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, Nº DE
LOTE, REGISTRO NO MS E EMBALADA
EM PACOTES DE 500 UNIDADES.
19.613,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4946 30.06.2010 104401 Fr 006241 DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA
17 Pregao
16.07.2010
Liquidacao
6.090,00
27.07.2010
Liquidacao
6.725,00
02.08.2010
Liquidacao
3.800,00
AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL,
ESTÉRIL, SILICONIZADA, 13 X 0,45
MM, HASTE DE AÇO INOXIDÁVEL COM
PONTA EM BISEL TRIFACETADO
CANHÃO PLÁSTICO EM COR
UNIVERSAL, CONECTOR PADRÃO
ADAPTÁVEL À SERINGA E OUTROS
DISPOSITIVOS, PROTETOR PLÁSTICO,
EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM
PAPEL GRAU CIRÚRGICO, COM
ABERTURA ASSÉPTICA,
ESTERILIZAÇÃO A ÓXIDO DE
ETILENO. DEVERÁ CONSTAR
DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE
NO MS.
ESTÉRIL, SILICONIZADA, 25 X 08
Pg. 325
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
4946 30.06.2010 104401 Fr 006241 DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA
17 Pregao
DISPOSITIVOS, PROTETOR PLÁSTICO
EMBALADA INDIVIDUALMENTE COM
ABERTURA ASSÉPTICA E
ESTERILIZAÇÃO ÓXIDO DE ETILENO.
DEVERÁ CONSTAR EXTERNAMENTE
PROCEDÊNCIA, TIPO DE
ESTERILIZAÇÃO, DATA DE VALIDADE,
Nº DO LOTE E REGISTRO NO MS.
ESTÉRIL, SILICONIZADA, 25X7 MM,
HASTE DE AÇO INOXIDÁVEL COM
EMBALADA INDIVIDUALMENTE, COM
ESTÉRIL, SILICONIZADA, 40 X 12
EXTENSOR PARA CATETER LL20 CM
8-F, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL COM
ABERTURA ASSÉPTICA, COM DUAS
Pg. 326
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
17 Pregao
VIAS, CONSTANDO DADOS DE
DE ESTERILIZAÇÃO, VALIDADE E
REGISTRO NO MS
PVPI TÓPICO IODOPOLIVIDONA 10%,
FRASCO COM 1000ML, CONSTANDO
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, Nº DO
LOTE, FABRICAÇÃO, VALIDADE E
REGISTRO NO MS
LUVAS DESCARTÁVEIS TAMANHO
PEQUENO, CONFECCIONADA EM LÁTEX,
ÍNTEGRO E UNIFORME, FORMATO
ANATÔMICO, AMBIDESTRA,
LUBRIFICADA COM MATERIAL BIO
ABSORVÍVEL EM QUANTIDADE
ADEQUADA, RESISTENTE À TRAÇÃO,
ATÓXICA, HIPOALÉRGICA, NÃO
ESTÉRIL, EMBALADA EM CAIXA
CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO,
DATA DE VALIDADE E Nº DE LOTE
(CAIXAS COM 100 UNIDADES CADA).
MÉDIO, CONFECCIONADA EM LÁTEX,
LUBRIFICADA COM MATERIAL
DATA DE VALIDADE E NÚMERO DE
LOTE (CAIXAS COM 100 UNIDADES
CADA).
GRANDE, CONFECCIONADA EM LÁTEX,
LUBRIFICADA COM MATERIAL
DATA DE VALIDADE E NÚMERO DE
LOTE (CAIXAS COM 100 UNIDADES
CADA)
LANCETA AUTOMÁTICA PARA OBTER
AMOSTRAS DE SANGUE PARA TESTES
DE GLICEMIA, SISTEMA DE PUNÇAO
Pg. 327
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
17 Pregao
DE USO ÚNICO, FORMATO ERGONÔMICO
QUE FACILITA O MANUSEIO, USADA
SEM O AUXILIO DE
LANCETADOR.AGULHA NUNCA
VISÍVEL, DISPOSITIVO NÃO
REUTILIZADO.
16.615,00
17 Pregao
11.08.2010
Liquidacao
1.800,00
ESCOVA CERVICAL PARA
CITOPATOLOGIA, CONTENDO Nº DO
LOTE, FABRICAÇÃO, VALIDADE E
REGISTRO NO MS.
FIXADOR PARA LÂMINA DE
CITOPATOLÓGICO FRASCO COM 50 ML,
EM SPRAY, COM RÓTULO CONTENDO Nº
DO LOTE, FABRICAÇÃO E VALIDADE
CONFORME PREGÃO 048/2010 E REQUISIÇAO N.9322 ANEXA.
1.800,00
17 Pregao
27.07.2010
Liquidacao
6.041,44
PAPEL GRAU CIRÚRGICO PARA
ESTERILIZAÇÃO DE INSTRUMENTAL EM
AUTOCLAVE, COM UMA FACE PLÁSTICA
TRANSPARENTE E OUTRA EM PAPEL
TAMANHO 15 CM X 100 CM.
Pg. 328
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
17 Pregao
6.041,44
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4949 30.06.2010 101210 Fr 015901 MASIF ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES
17 Pregao
02.08.2010
Liquidacao
617,80
SONDA URETRAL DESCARTÁVEL NÚMERO
10, TUBO EM PVC ATÓXICO,
FLEXÍVEL TRANSPARENTE E UMA
SUPERFÍCIE RIGOROSAMENTE LISA,
COM UMA PONTA ARREDONDADA
FECHADA NO LADO PROXIMAL DO TUBO
COM 01 ORIFÍCIO. CONECTOR
PERFEITAMENTE ADAPTÁVEL A
SERINGAS NO LADO DISTAL DO TUBO
COM TAMPA. ESTERILIZADO A ÓXIDO
DE ETILENO E EMBALAGEM
INDIVIDUAL. CONSTANDO DADOS DE
E REGISTRO NO MS
E REGISTRO NO MS
Pg. 329
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
4949 30.06.2010 101210 Fr 015901 MASIF ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES
17 Pregao
E REGISTRO NO MS
E REGISTRO NO MS
SONDA URETRAL DE DEMORA 2 VIAS
NÚMERO 12, LATEX 100% NATURAL,
ATOXICA, APIROGÊNICA E
DESCARTÁVEL, EMBALADA
INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU
CIRÚRGICO COM COBERTURA EM
PÉTALA, PROTEGIDOS POR EMBALAGEM
PLÁSTICA, ESTERELIZADO EM ÓXIDO
DE ETILENO,CONSTANDO DADOS DE
E REGISTRO NO MS
E REGISTRO NO MS
Pg. 330
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
17 Pregao
E REGISTRO NO MS
MASCARA BICO DE PATO FATOR DE
PROTEÇÃO PFF2(N95), RESPIRADOR
CONSTITUÍDO POR UMA PEÇA
COMPOSTA DE CAMADAS DE FIBRAS
SINTÉTICAS ( POLIÉSTER E
POLIPROPILENO) NAS CORES AZUL E
BRANCA, TRATADAS
ELETROSTATICAMENTE . AS PEÇAS DE
JUNÇÃO SÃO PLÁSTICAS E VERDES
COM A INSCRIÇÃO LUBEKA EM ALTO
RELEVO. APRESENTA TAMBÉM, UM
REFORÇO METÁLICO FIXADO À PEÇA
DO MATERIAL FILTRANTE, QUE
PERMITE UMA CONFORMIDADE DO
RESPIRADOR JUNTO AO NARIZ DO
USUÁRIO, SENDO QUE TAL AJUSTE É
REALIZADO PELA PRÓPRIA PESSOA NO
MOMENTO EM QUE UTILIZA O
RESPIRADOR. A FIXAÇÃO DA SEMI
MASCARA FACIAL AO ROSTO DO
USUÁRIO É FEITA ATRAVÉS DE
MATERIAL ELÁSTICO BRANCO QUE
PROPORCIONA DUAS FAIXAS FIRMES
NA PARTE POSTERIOR DA CABEÇA.
MASCARA ISENTA DE MANUTENÇÃO.
USTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DOS
UTILIZADOS PELAS UNIDADES
BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME
N.9320 ANEXA.
617,80
17 Pregao
02.08.2010
Liquidacao
1.324,00
LUGOL 2% FRASCOS DE 500 ML,
CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE
IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, N°
DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E
VALIDADE.
LAMINA DE CITOLOGIA FOSCA CAIXAS COM 50 UNIDADES
CADA.CONSTANDO DADOS DE
IDENTIFICAÇÃO, Nº DO LOTE,
FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO
NO MS
JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS ACIMA PARA SEREM UTILIZA
Pg. 331
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
17 Pregao
DOS PELAS UBS,CFE PREGAO N.48/10
E REQUISIÇAO N.9318 ANEXA.
1.324,00
17 Pregao
02.08.2010
Liquidacao
346,80
TERMOMETRO PARA CÂMARA DE
VACINAS, DIGITAL INTERNO E
EXTERNO, COM FUNÇÃO MÁXIMA E
MÍNIMA. FABRICADO EM PLÁSTICO
ABS. SENSOR EXTERNO DE APROX. 3
METROS COM PONTEIRA DE AÇO INOX.
VISOR DE CRISTAL LÍQUIDO (LCD)
DE TRÊS DÍGITOS. RESET
INDEPENDENTE PARA ÁREA INTERNA E
EXTERNA. DADOS TÉCNICOS FAIXA
DE TEMPERATURA INTERNA: -10+50ºC
FAIXA DE TEMPERATURA EXTERNA:
-50+70ºC DIMENSÕES: 130X70X18MM.
UTILIZADOS PELAS UNIDADES
BÁSICAS DE SAÚDE, QUE POSSUEM
CAMARA DE VACINAS, CONFORME
PREGÃO 048/2010 E REQUISIÇAO N.
9319 ANEXA.
346,80
17 Pregao
02.08.2010
Liquidacao
31.307,30
CAIXA COLETORA PARA LIXO
CONTAMINADO, DE MATERIAL
PERFUROCORTANTE, COM CAPACIDADE
PARA 13 LITROS, ÚTIL 10 LITROS,
CONFECCIONADO EM PAPELÃO
ONDULADO RESISTENTE Á
PERFURAÇÃO, COM SACO PLÁSTICO E
REVESTIMENTO INTERNO PARA
DESCARTE DE OBJETOS, ALÇAS
EXTERNAS, TAMPA DE SEGURANÇA,
COM SISTEMA DE ABERTURA E
FECHAMENTO PRÁTICO E SEGURANÇA
AO MANUSEIO, COM INSTRUÇÕES DE
USO E MONTAGEM IMPRESSA
EXTERNAMENTE.
GLUTARALDEIDO 28 DIAS 2%, GALÕES
DE 5 LITROS, CONTENDO
IDENTIFICAÇÃO, DATA DE
FABRICAÇÃO E VALIDADE.
Pg. 332
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
17 Pregao
ÁCIDO ACÉTICO 2% FRASCOS DE 1000
ML, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS
N° DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E
VALIDADE.
ÁLCOOL IODADO 1,0%, EMBALADO EM
FRASCO CONTENDO 500 ML CADA,
CONSTANDO OS DADOS DE
DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO,
VALIDADE E REGISTRO NO
MINISTÉRIO DA SAÚDE, ALÉM DE
BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO.
ATADURA DE CREPE DE 12CM DE
LARGURA x 4,5M COMPRIMENTO
CONTENDO 13 FIOS/CM²,
CONFECCIONADA EM ALGODÃO CRU OU
COMPONENTE SINTÉTICO, BORDA COM
ACABAMENTO QUE IMPEÇA O
DESFIAMENTO, ELASTICIDADE
ADEQUADA, ENROLADA UNIFORMEMENTE
DE FORMA CONTÍNUA E CILÍNDRICA,
NÃO ESTÉRIL. EMBALAGEM
INDIVIDUAL E COM DADOS DE
DE VALIDADE, Nº DE LOTE E
REGISTRO NO MS.
ATADURA DE CREPE DE 15CM DE
LARG. X 4,5 M DE COMP. DE
COMPRIMENTO CONTENDO 13 FIOS/CM²
REGISTRO NO MS.
ATADURA DE CREPE DE 03 CM DE
LARGURA X 4,5 M DE COMPRIMENTO
CONTENDO 13 FIOS/CM²
Pg. 333
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
17 Pregao
REGISTRO NO MS.
REGISTRO NO MS.
REGISTRO NO MS.
REGISTRO NO MS.
Pg. 334
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
17 Pregao
REGISTRO NO MS.
APARELHO DE BARBEAR DESCARTÁVEL
CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE
IDENTIFICAÇÃO, FABRICAÇÃO E Nº
DO LOTE
CATETER INTRAVENOSO Nº 18, COM
CÂNULA EXTERNA EM TEFLON, COM
PAREDES FINAS, FLEXÍVEIS E
SILICONIZADAS, EMBALAGEM
ASSÉPTICA, CONSTANDO DADOS DE
VALIDADE E REGISTRO NO MS.
Pg. 335
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
17 Pregao
SCALP N.º 19 CATETER PARA
INFUSÃO VENOSA COM AGULHA DE
BISEL TRIFACETADO, COM ASAS
LEVES E FLEXÍVEIS DOTADAS DE UM
EXCLUSIVO DISPOSITIVO DE
ENCAIXE, GARANTINDO FIRME
EMPUNHADURA, PERFEITA CONEXÃO
DAS PARTES, TUBO DE VINIL LEVE,
FLEXÍVEL E TRANSPARENTE,
CONECTOR LUER-LOK CÔNICO E
RÍGIDO, ASSEGURANDO PERFEITA
CONEXÃO COM SERINGAS OU EQUIPO
DE BICO MACHO E SERINGAS OU
DISPOSITIVOS LUER-LOK,
ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO,
EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM
PAPEL GRAU CIRÚRGICO, CONSTANDO
EXTERNAMENTE OS DADOS DE
IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA,
FABRICAÇÃO, LOTE, ESTERILIZAÇÃO
E REGISTRO NO MS.
E REGISTRO NO MS.
Pg. 336
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
17 Pregao
E REGISTRO NO MS.
E REGISTRO NO MS.
ALGODAO HIDRÓFILO EM CAMADAS
(MANTA) CONTÍNUAS EM FORMA DE
ROLO, PROVIDO DE PAPEL
APROPRIADO EM TODA SUA EXTENSÃO.
O ALGODÃO DEVERÁ APRESENTAR:
ASPECTO HOMOGÊNEO E MACIO, BOA
ABSORVÊNCIA, INODORO, AUSÊNCIA
DE GRUMOS OU QUALQUER IMPUREZA,
COR BRANCA, NO MÍNIMO 80% DE
BRANCURA, PESO LÍQUIDO 500
GRAMAS, EMBALADO EM SACO
PLÁSTICO INDIVIDUAL, DEVENDO
CONTER DADOS DE IDENTIFICAÇÃO,
NÚMERO DO LOTE.
Pg. 337
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
17 Pregao
VASELINA LIQUIDA EMBALAGEM DE
1000ML , CONSTANDO OS DADOS DE
DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E
VALIDADE.
VASELINA SÓLIDA , EMBALAGEM COM
1000GRAMAS, CONSTANDO OS DADOS
N° DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E
VALIDADE.
BENZINA LIQUIDA CONTENDO
DE FABRICAÇÃO E VALIDADE,
FRASCOS COM 1 LITRO CADA.
PVP - IODO AQUOSO 0,25%, FRASCO
COM 1000ML, CONSTANDO DADOS DE
IDENTIFICAÇÃO, Nº DO LOTE,
FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO
NO MS
LUVAS CIRÚRGICAS ESTÉREIS,
TAMANHO Nº 7, CONFECCIONADA EM
LÁTEX NATURAL, ÍNTEGRO E
UNIFORME, FORMATO ANATÔMICO,
MÍNIMO 28 CM DE COMPRIMENTO,
PUNHO AJUSTÁVEL COM BAINHA OU
FRISO, LUBRIFICADA COM MATERIAL
BIO-ABSORVÍVEL EM QUANTIDADE
ADEQUADA, COM EXCELENTE
SENSIBILIDADE TÁTIL, RESISTENTE
À TRAÇÃO, ATÓXICA,
HIPOALERGÊNICA, INVÓLUCRO
INTERNO COM IDENTIFICAÇÃO DE MÃO
DIREITA E ESQUERDA. EMBALAGEM
EXTERNA EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO,
COM ABERTURA ASSÉPTICA, CONTENDO
ESTERILIZAÇÃO, VALIDADE, Nº DE
LOTE E REGISTRO NO MS.
TAMANHO Nº 7,5, CONFECCIONADA EM
Pg. 338
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
17 Pregao
TAMANHO Nº 8,0 CONFECCIONADA EM
ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL,
CONFECCIONADO EM TECIDO
APROPRIADO, COR BRANCA, MEDINDO
10 CM X 4,5 M, ISENTO DE
SUBSTÂNCIAS ALÉRGICAS DE GERMES
PATOGÊNICOS, IMPERMEABILIDADE
DORSAL ADEQUADA À SUA
FINALIDADE, FLEXIBILIDADE
SUFICIENTE PARA ADAPTAR-SE ÀS
DOBRAS DA PELE SEM QUE OCORRA
EXCESSIVA PRESSÃO OU FÁCIL
DESPRENDIMENTO, MASSA
UNIFORMEMENTE DISTRIBUÍDA,
ADEQUADA FIXAÇÃO DE CAMADA
ADESIVA NO PANO BASE, FÁCIL
REMOÇÃO SEM DEIXAR RESÍDUOS OU
MANCHAS NA SUPERFÍCIE, BORDAS
DEVIDAMENTE MOLDADAS A FIM DE
EVITAR SOLTURA DOS FIOS,
APRESENTANDO ENROLADO EM
Pg. 339
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
17 Pregao
CARRETEL PLÁSTICO COM CAPA DE
PROTEÇÃO COM DADOS DE
DE VALIDADE, NÚMERO DE LOTE E
REGISTRO NO MS.
SERINGAS DESCARTÁVEIS DE 10 ML
SEM AGULHA, COM GRADUAÇÃO
NÍTIDA, CONTENDO DADOS DE
DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E Nº DE
LOTE.
SERINGAS DESCARTÁVEIS DE 1ML
COM AGULHA 13X4,5MM COM
GRADUAÇÃO NÍTIDA, CONTENDO
PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO,
VALIDADE E Nº DE LOTE
SERINGAS DESCARTÁVEIS DE 3 ML
SEM AGULHA, GRADUAÇÃO MEDIDA
PERMANENTE COM PONTA CONECTORA
TIPO LUER, EMBOLO COM PISTÃO
DESLIZANTE, EMBALADA
LOTE.
SERINGA DESCARTÁVEL DE 5 ML SEM
AGULHA, GRADUAÇÃO MEDIDA
PERMANENTE COM PONTA CONECTORA
TIPO LUER, EMBOLO COM PISTÃO
DESLIZANTE, EMBALADA
LOTE.
MATERIAIS ACIMA DESCRITOS PARA
SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES
N. 9315 ANEXA.
31.307,30
17 Pregao
02.08.2010
Liquidacao
6.824,64
06.08.2010
Liquidacao
1.160,50
ÓCULOS NASAL ADULTO. EMBALAGEM
INDIVIDUAL, CONTENDO DADOS DE
Pg. 340
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
17 Pregao
DETERGENTE ENZIMÁTICO, PARA
AUXILIO NA LIMPEZA DE PRODUTOS
CIRÚRGICOS EM GERAL.EMBALAGEM DE
5 LITROS COMPOSTO DE 3 ENZIMAS
(AMILASE, LÍPASE E PROTEASE) QUE
GARANTEM A REMOÇÃO COMPLETA DE
IMPUREZAS DOS INSTRUMENTAIS,
ALÉM DA FORMULAÇÃO SER ADEQUADA
TANTO PARA USO MANUAL QUANTO
PARA USO EM MÁQUINAS
AUTOMÁTICAS. USE 5 ML DO PRODUTO
PARA CADA LITRO DE ÁGUA. PRODUTO
NOTIFICADO NA ANVISA/MS (PRODUTO
DE RISCO I),APRESENTAÇÃO: FRASCO
COM 1000ML.CONSTANDO
E Nº DE LOTE.
DISPOSITIVO INTRA-UTERINO (DIU).
PRODUZIDO EM POLIETILENO,
RADIOPACO, COM HASTES REVESTIDAS
EM PURO COBRE. ESTERILIZADO EM
ÓXIDO DE ETILENO. VIDA ÚTIL DE
PRATELEIRA DE 7 ANOS, E APÓS
INSERIDO PODE SER UTILIZADO POR
10 ANOS. COM TUBO GUIA E BULA EM
PORTUGUÊS, EM EMBALAGEM
INDIVIDUAL. PRODUTO , APROVADO
PELO FDA E PELO MINISTÉRIO DA
SAÚDE. CONTENDO DADOS DE
BOLSA COLETORA DE URINA 2
LITROS, SISTEMA FECHADO,
DESCARTÁVEL,
ESTERELIZADA.CONSTANDO DADOS DE
E REGISTRO NO MS.
AGUA DESTILADA PARA AUTOCLAVE,
FRASCO DE 01 LITRO.CONSTANDO
NO MS.
AGUA OXIGENADA 10 VOLUMES,
Pg. 341
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
17 Pregao
EMBALAGEM DE 01 LITRO.CONSTANDO
NO MS.
SERINGA DESCARTÁVEIS DE 20 ML
SEM AGULHA, COM GRADUAÇÃO
NÍTIDA, CONTENDO DADOS DE
LOTE.
ALMOTOLIA 250ML NA COR ÂMBAR,
BICO RETO CONFECCIONADO EM
POLIETILENO E GRADUADO EM ALTO
RELEVO
MATERIAIS ACIMA DESCRITOS PARA
SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES
N.9315 ANEXA AO EMPENHO N.4952
7.985,14
16 Dispensada
08.07.2010
Liquidacao
19,60
ÁCIDO TRICLOROACÉTICO 85% DOIS
FRASCOS
MATERIAL ACIMA, POIS NECESSÁRIO
PARA OS SERVIÇOS DE GINICOLOGIA
PRESTADOS NAS UNIDADES BASICAS
DE SAÚDE, A SUA FALTA ACARRETA
EM PREJUÍZOS A POPULAÇÃO, CFE
19,60
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5012 30.06.2010 104401 Fr 035404 LOGITEX DISTRIBUIDORA LTDA - ME
17 Pregao
23.07.2010
Liquidacao
7.830,00
02.08.2010
Liquidacao
1.830,00
FIO DE SUTURA MONONYLON 2.0 COM
UNIDADES. EMBALADO
Pg. 342
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
17 Pregao
DA SAÚDE.
UNIDADES. EMBALADO
DA SAÚDE.
UNIDADES. EMBALADO
DA SAÚDE.
UNIDADES. EMBALADO
DA SAÚDE.
UNIDADES. EMBALADO
DA SAÚDE.
FIO DE SUTURA DE SEDA 4.0 COM
Pg. 343
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
17 Pregao
UNIDADES. EMBALADO
DA SAÚDE.
MASCARA BRANCA DESCARTÁVEL DUPLA
COM ELÁSTICO. CONFECCIONADA EM
DUAS CAMADAS, SENDO A EXTERNA EM
100% DE POLIPROPILENO E A
INTERNA EM POLIPROPILENO E
POLIETILENO. TAMANHO ÚNICO, COR
BRANCA.
ESPÉCULO VAGINAL EM AÇO
INOXIDÁVEL, NÚMERO 01.SUJEITA À
ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE A 135
E REGISTRO NO MS
ESPÉCULO VAGINAL EM AÇO
INOXIDÁVEL, NÚMERO 02.SUJEITA À
E REGISTRO NO MS
HISTEROMETRO DE COLLIN 28 CM,
AUTOCLAVE A 135 C°.CONSTANDO
NO MS
PINÇA CHERON PARA CURATIVO
UTERINO, CONFECCIONADA EM ACO
INOX DE PRIMEIRA QUALIDADE,
MEDINDO 24CM DE COMPRIMENTO,
PLÁSTICO, CONSTANDO EXTERNAMENTE
OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E
PROCEDÊNCIA, SUJEITA À
C°
PINÇA POZZI RETA PARA COLO
Pg. 344
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
17 Pregao
UTERINO. CONFECCIONADA EM ACO
INOX DE PRIMEIRA. QUALIDADE,
MEDINDO 24CM DE COMPRIMENTO,
PLASTICO, CONSTANDO EXTERNAMENTE
OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E
PROCEDÊNCIA, SUJEITA À
C°
CONFORME PREGÃO 048/2010 E REQUISIÇAO N.9323 ANEXA.
9.660,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6285 24.08.2010 104401 Fr 030909 RAFARMA FARMACIA E MANIPULACAO LTDA.
23 Dispensada
27.08.2010
Liquidacao
10,00
ATA 80% ÁCIDO TRICLORACÉTICO 80%
JUSTIFCAMOS A AQUISIÇÃO DO ATA
80%, POIS NECESSÁRIO NOS
PROCEDIMENTOS GINECOLÓGICOS
REALIZADOS PELA DOUTORA MARISSOL
NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, CFE
10,00
172.739,59
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.39.000000 Material para Manutenção de Veículos
299 05.01.2010 101211 Fr 021703 TONHO AUTO PECAS LTDA
Dispensada
20.01.2010
Liquidacao
18,00
FILTRO DO OLEO
MATERIAL NECESSARIO PARA O VEICU
LO DOBLO PLACA IPH 0574, CFE REQUISIÇAO N. 7706 ANEXA.
18,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------300 05.01.2010 101211 Fr 021703 TONHO AUTO PECAS LTDA
Dispensada
04.02.2010
Liquidacao
102,00
JOGO DE PASTILHAS
ADESIVO PASTILHAS
MATERIAL NECESSARIO PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DOBLO PLACAS
IPH 0568 - SMS, QUE É UTILIZADO
PARA TRANSPORTE DE PACIENTES E
PARA SERVIÇOS INTERNOS DA SECRE
TARIA, CFE REQUISIÇAO N.7705 ANEXA.
Pg. 345
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
Dispensada
102,00
Dispensada
27.01.2010
Liquidacao
173,00
OLEO DE MOTOR
EXTINTOR
NECESSARIO PARA AMBULANCIA IMU
9012, CFE REQUISIÇAO N. 7757 ANE
XA.
173,00
Dispensada
28.01.2010
Liquidacao
34,00
FILTRO DE ÓLEO HIDRÁLICO
GRAXA DE CUBO
MATERIAL NECESSARIO MANUTENÇAO
DO VEICULO SANTANA IKN 7202,CFE
34,00
Dispensada
26.01.2010
Liquidacao
200,00
BATERIA
GATILHO DO CAPÔ
FUSÍVEL
MATERIAL NECESSARIO PARA CONSERTO DO VEICULO GOL PLACA IDM 6722
UTILIZADO PELOS TOPOGRAFOS DA
SMOTT, CFE REQUISIÇAO N. 7767 ANEXA.
200,00
Dispensada
03.03.2010
Liquidacao
67,50
CALOTA PARA FIAT DOBLO
AQUISIÇÃO NECESSÁRIA PARA SUBSTITUIÇÃO DA CALOTA ORIGINAL QUE
FOI DANIFICADA EM VIRTUDE DE UM
BURACO NA RODOVIA. A SOLICITAÇÃO
É PARA O VEÍCULO FIAT DOBLO, PLA
CAS IPH 0568, CFE REQUISIÇÃO N.
7779, ANEXA.
67,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------408 15.01.2010 91208 Fr 034288 PASSOS & CIA LTDA
Dispensada
10.02.2010
Liquidacao
27,00
MAQUINA DE VIDRO KOMBI LE
ÇÃO DO VIDRO DO VEÍCULO KOMBI
PLACAS ILH 6667, CFE REQUISIÇÃO
Pg. 346
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
408 15.01.2010 91208 Fr 034288 PASSOS & CIA LTDA
Dispensada
N. 7780, ANEXA.
27,00
1 Dispensada
29.01.2010
Liquidacao
576,00
MECANISMO DA TAMPA TRASEIRA
JOGO DE TAPETES
KIT EMBREAGEM
CINTAS PLÁSTICAS
PARAFUSO AÇO COM PORCAS
OLEO 90
JOGO DE PASTILHAS
ADESIVO PLÁSTICO
ÇÃO DO VEÍCULO IKA 2374, POIS DE
VIDO A GRANDE UTILIZAÇÃO O MESMO
VEM APRESENTANDO DEFEITOS, CFE
REQUISIÇÃO N. 7808 ANEXA.
576,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------426 15.01.2010 51315 Fr 004392 CERANI COMERCIAL AUTO PECAS LT
1 Dispensada
28.01.2010
Liquidacao
503,50
VOLANTE CARGO
PALHETAS LIMPADOR
FLUIDO DE FREIO
CILINDRO DE FREIO
MAÇANETA DE PORTA
MATERIAL PARA CAMINHÕES IDG 012,
IHV 3702 E IET 9421. PEÇAS PARA
REALIZAR MANUTENÇÕES E REPARAR
DANOS, CFE REQUISIÇÃO N. 7806,
ANEXA.
503,50
1 Dispensada
29.01.2010
Liquidacao
153,40
JOGO DE PASTILHAS
ADESIVO PLASTICO
JOGO DE TAPETES.
GRAXA
COXIM CAMBIO
ACOPLAMENTO CAMBIO
MATERIAL NECESSARIO PARA MANUTENÇAO DO VEICULO IHJ 7365-SMOTT
153,40
1 Dispensada
04.02.2010
Liquidacao
19,00
FILTRO DO OLEO
Pg. 347
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
1 Dispensada
ÇAO DO VEICULO DOBLO PLACA IPH
0042-SMS, CFE REQUISIÇAO N.7823
ANEXA.
19,00
Dispensada
04.02.2010
Liquidacao
98,50
PATIM DO FREIO
GRAXA P/CUBOS TRASEIRO
CONTRA-PINO
MATERIAL NECESSARIO PARA MANUTENÇAO DO SISTEMA DE FREIOS DO
VEICULO CORSA PLACA ILU 5162 DA
SMS, CFE REQUISIÇAO N.7792 ANEXA.
98,50
Dispensada
01.02.2010
Liquidacao
98,00
MECANISMO DE ACIONAMENTO MANUAL
DO VIDRO
MATERIAL NECESSARIO PARA CONSERTO DO VEICULO IMU 9012 DA SMS,
98,00
Dispensada
27.01.2010
Liquidacao
102,00
PASTILHA DE FREIO
PASTILHA ADESIVO
ÇAO DO SISTEMA DE FREIOS DO VEICULO DOBLO PLACA IPH 0042, CFE
102,00
1 Dispensada
03.02.2010
Liquidacao
280,00
FORRO BANCO MOTORISTA
FORRO DE ESPUMA PARA BANCO
CARONEIRO
NECESSARIO PARA REFORMA DOS BANCOS DO VEICULO VW7100 PLACA IBU
7130, CFE REQUISIÇAO N. 12/7850
ANEXA.
280,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------718 25.01.2010 51315 Fr 007618 ERI BALBINOT
1 Dispensada
04.02.2010
Liquidacao
375,00
Pg. 348
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
718 25.01.2010 51315 Fr 007618 ERI BALBINOT
1 Dispensada
REGULADOR
ROTOR
ESTATOR
ROLAMENTO
REPARO
ROLAMENTO
MATERIAL NECESSARIO PARA CONSERTO DO ALTERNADOR DA RETROESCAVADEIRA JCB 241 RETRO 08, CFE REQUISIÇAO N. 13/7851 ANEXA.
375,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------720 25.01.2010 51315 Fr 007618 ERI BALBINOT
1 Dispensada
04.02.2010
Liquidacao
31,00
RELE PISCA
TOMADA DA REDUZIDA
MATERIAL NECESSARIO PARA CONSERTOS DOS VEICULOS INQ 1908 E IHV
3702,CFE REQUISIÇAO N. 14/7852
ANEXA.
31,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------722 25.01.2010 51315 Fr 025579 AUTO ELETRICA CN LTDA
1 Dispensada
03.02.2010
Liquidacao
435,00
BATERIA 170 AMPERES
NECESSARIO PARA O ROLO COMPACTADOR DA SMOTT, CFE REQUISIÇAO N.
15/7853 ANEXA.
435,00
1 Dispensada
28.01.2010
Liquidacao
74,00
VALVULA DE AR
FILTRO DE AR
MATERIAL NECESSARIO PARA CARREGA
DEIRA 08, CASE W20B ANO 1987,CFE
74,00
1 Dispensada
28.01.2010
Liquidacao
522,00
CILINDRO MESTRE EMBREAGEM
VALVULA DRENO DE AR
CATRACA DE FREIO
CUPILHA
FAIXA PARA CHOQUE
PARAFUSOS 12 MM
LENTE DO PISCA
REPARO VALVULA DESCARGA
SINALEIRAS TRASEIRAS
Pg. 349
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
725 25.01.2010 51315 Fr 004392 CERANI COMERCIAL AUTO PECAS LT
1 Dispensada
ROLAMENTO INTERNO
VALVULA BUJÃO DO AR
PONTEIRA PARA CHOQUE
ÇAO DOS VEICULOS IBU 7086, IHV
3702, IMS 0304, CFE REQUISIÇAO N
17/7856 ANEXA.
522,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------727 25.01.2010 51315 Fr 007618 ERI BALBINOT
1 Dispensada
04.02.2010
Liquidacao
84,00
PALHETAS
LAMPADA SINALEIRA 24V
LAMPADA FAROL 24V
TERMINAL BATERIA
LENTE
ÇAO DA PATROLA 17 DA SMOTT, CFE
84,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------823 27.01.2010 643701 Fr 016081 MECANICA GARIBALDI DIESEL LTDA ME
2 Dispensada
03.02.2010
Liquidacao
234,86
CRUZETA CARDAN VOLARE
BUCHA AMORTECEDOR TRASEIRO
OLEO DIFERENCIAL GL5
OLEO CAIXA EATON LEVE ORIGINAL
ÇAO DO MICRO-ONIBUS PLACA IKR
7257 DA APAE, CFE REQUISIÇAO N.
7920 ANEXA.
234,86
2 Dispensada
08.02.2010
Liquidacao
283,95
OLEO MOTOR 15W - 40
FILTRO DIESEL
FILTRO OLEO LUBRIFICANTE
FILTRO DE COMBUSTÍVEL
OLEO TEXAMATIC
MOLA RETROCESSO
ÇAO DO MICRO-ONIBUS PLACA IOS
0029 DA APAE, CFE REQUISIÇAO N.
7913 ANEXA.
283,95
1 Dispensada
01.03.2010
Liquidacao
318,50
CRUZETA CARDAN
Pg. 350
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
1 Dispensada
PARAFUSO RODA
CHAPA CRUZETA
BUCHAS CABINE
PINO BUCHA
MAÇANETA PORTA
CONEXOES CUICA
MANGUEIRA 12MM
DIAFRAGMA CUICA
ÇAO DOS VEICULOS IKV 2653 E IBU
ANEXA.
318,50
1 Dispensada
11.02.2010
Liquidacao
285,80
TAMPA DO DISTRIBUIDOR
ROTOR
VELAS
CABO DE VELAS
SUPORTE DO GATILHO
MATERIAL NECESSARIO PARA CONSERTO DO GOL PLACA IKE 4919-SMOTT,
285,80
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------844 27.01.2010 51315 Fr 028842 MARQUES COM DE PECAS E ACES P/ VEIC LTDA
1 Dispensada
11.02.2010
Liquidacao
89,00
LENTE PISCA DIANTEIRO
LANTERNA PISCA DIANTEIRO
LENTE DA LANTERNA TRAZEIRA
MÁQUINA VIDRO
ÇAO DO VEICULO CAMINHAO VW IDT
ANEXA.
89,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------846 28.01.2010 51315 Fr 001232 ALEXANDRE FONTANA & CIA LTDA
1 Dispensada
05.02.2010
Liquidacao
15,00
TAMPA RADIADOR
SERVIÇO NECESSARIO PARA CONSERTO DE ESCAPAMENTO DA CARREGADEIRA CASE W20B, N.08, CFE REQUISIÇAO N. 25/7907 ANEXA.
15,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------849 28.01.2010 81305 Fr 007618 ERI BALBINOT
1 Dispensada
11.02.2010
Liquidacao
16,00
FUZIVEL
Pg. 351
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
849 28.01.2010 81305 Fr 007618 ERI BALBINOT
1 Dispensada
PORTA FUZIVEL
LENTES SINALEIRA
MATERIAL NECESSARIO PARA CONSERTO DO CAMINHAO TIM TIM IET 9549,
16,00
1 Dispensada
02.02.2010
Liquidacao
15,00
ADITIVO
MATERIAL NECESSARIO PARA MANUTENÇAO DO CAMINHAO IMS 0304, DA
SMAP, CFE REQUISIÇAO N. 7904 ANEXA.
15,00
2 Dispensada
03.02.2010
Liquidacao
16,00
VÁLVULA PARA PNEU
MATERIAL NECESSARIO PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA IMU 9012
16,00
2 Dispensada
02.02.2010
Liquidacao
192,00
OLEO 15W40
FILTRO DO ÓLEO
NECESSARIO PARA MANUTENÇAO DO
VEICULO AMBULANCIA PLACA IPI
6327-SMS, CFE REQUISIÇAO N. 7898
ANEXA.
192,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------894 28.01.2010 51315 Fr 002445 ARG MANGUEIRAS LTDA
2 Dispensada
11.02.2010
Liquidacao
308,69
MANGUEIRA HIDRAULICA 2AT-10 5/8"
TERMINAL HIDRAULICO 5/8" X 5/8"
TERMINAL HIDRAULICO 5/8"X 5/8"
PAINEL 10 - 10
RETROESCAVADEIRA JCB 214B, CFE
308,69
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------895 28.01.2010 51315 Fr 014876 MARCELO BRIDI
2 Dispensada
11.02.2010
Liquidacao
80,00
CABO DE ACIONAMENTO
CAMINHAO IBU 7489, CFE REQUISI-
Pg. 352
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
895 28.01.2010 51315 Fr 014876 MARCELO BRIDI
2 Dispensada
ÇAO N. 32/7952 ANEXA.
80,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------896 28.01.2010 51315 Fr 023494 ZOTTI AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA
2 Dispensada
11.02.2010
Liquidacao
480,00
BOMBA D' AGUA CARGO
NECESSARIO PARA MANUTENÇAO DO CA
MINHAO IET 9421, CFE REQUISIÇAO
N. 33/7953 ANEXA.
480,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------898 28.01.2010 51315 Fr 016378 MIOTTO & PESSATO COM. E DISTRIB. LTDA
2 Dispensada
10.02.2010
Liquidacao
870,00
PONTA 2057019570
PINO TRAVA
MATERIAL NECESSARIO PARA MANUTENÇAO DA ESCAVADEIRA PC 150,
870,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------962 01.02.2010 101211 Fr 003036 MOACIR ANDREOLLA ME
2 Dispensada
03.02.2010
Liquidacao
45,00
CENTRAL DE PISCAS
MATERIAL NECESSARIO PARA REPAROS NOS EQUIPAMENTOS DE SINALIZAÇAO DA AMBULANCIA PLACAS IMU
9012, CFE REQUISIÇAO N. 7797
ANEXA.
45,00
2 Dispensada
08.02.2010
Liquidacao
28,00
VÁLVULA
MATERIAL NECESSARIO PARA MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA IOP 1158
SMS,QUE TRANSPORTA PACIENTES DIA
RIAMENTE, CFE REQUISIÇAO N. 7937
ANEXA.
28,00
2 Dispensada
17.02.2010
Liquidacao
170,00
TAPETE
FORRO BANCO
MATERIAL NECESSARIO PARA O CAMI
NHAO IET 9421, CFE REQUISIÇAO N.
7960 ANEXA.
170,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pg. 353
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
1011 04.02.2010 81305 Fr 003542 BOMBAS DIESEL GARIBALDI LTDA.
2 Dispensada
09.03.2010
Liquidacao
720,00
COXIM
ROLAMENTO PARA RODA
COLUNA ESCAMOTIADA
REPARO SETA
MATERIAL NECESSARIO PARA CONSERTO DO VEICULO SANTANA IKN 7202SMTUR, CFE REQUISIÇAO N. 7975
ANEXA.
720,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1014 04.02.2010 51315 Fr 009810 HIDRAULICOS IDAMIR LTDA
3 Dispensada
02.03.2010
Liquidacao
110,00
CILINDRO DA DIREÇÃO
ÇAO DA MAQUINA RETRO 10- SMOTT,
CFE REQUISIÇÃO N. 7980 ANEXA.
110,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1017 04.02.2010 51315 Fr 019011 REFORMAQ IND COM COMP ROD LTDA
2 Dispensada
23.02.2010
Liquidacao
855,00
PARAFUSOS ESTEIRA 20Y3211210
PORCA ESTEIRA 14X3211220
ANEL ORING 3614
GRAXEIRA 3/8X90°
ÇAO DA ESCAVADEIRA HIDRAULICASMOTT, CFE REQUISIÇAO N. 39/7979
ANEXA.
855,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1019 04.02.2010 51315 Fr 003542 BOMBAS DIESEL GARIBALDI LTDA.
2 Dispensada
02.03.2010
Liquidacao
458,00
BOMBA ALIMENTADORA
REPARO
RETENTOR
BOMBA
BUJAO
BUCHA
ÇAO DO CAMINHAO IBU 7086 -SMOTT,
458,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1021 04.02.2010 51315 Fr 024651 RONALDO VERONESE
2 Dispensada
17.02.2010
Liquidacao
65,00
BOTÃO DA REDUZIDA
MAÇANETA DO VIDRO
MÁQUINA DE VIDRO
Pg. 354
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
1021 04.02.2010 51315 Fr 024651 RONALDO VERONESE
2 Dispensada
ÇAO DO CAMINHAO IBU 7086-SMOTT,
65,00
2 Dispensada
01.03.2010
Liquidacao
281,90
PARAFUSO 10MM
FLEXIVEL DE FREIO
BARRICA D' AGUA
CUICA 30 X 30
DIAFRAGMA DA CUICA 8"
CAMINHAO IBU 7489-SMOTT, CFE
281,90
3 Dispensada
02.03.2010
Liquidacao
280,00
SILENCIOSO ESCAPAMENTO
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA FORD
CARGO 1215, PLACA IET 9421 ANO
ANEXA.
280,00
3 Dispensada
05.03.2010
Liquidacao
224,50
LAMPADA PAINEL
MOLA MESTRE T.
PINO DE CENTRO
GRAMPO DE MOLA
MATERIAL NECESSARIO PARA CONSERTO DO CAMINHAO VOLKS 24.220,PLACA INQ 1908 ANO 2006/2007, CFE
224,50
3 Dispensada
09.03.2010
Liquidacao
230,00
CILINDRO AUXILIAR EMBREAGEM
ACABAMENTO FAROL
LIQUIDO DE FREIO
CILINDRO DE RODA
MATERIAL NECESSARIO PARA MANUTENÇAO DO CAMINHAO VOLKS 14.150,
PLACA IBU 7489 ANO 1994, CFE REQUISIÇAO N. 47/8045 ANEXA.
230,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pg. 355
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
1240 22.02.2010 51315 Fr 023494 ZOTTI AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA
3 Dispensada
02.03.2010
Liquidacao
160,00
VALVULA SOLENÓIDE
MATERIAL NECESSARIO PARA O CONSERTO DO SISTEMA DE MARCHAS DO
CAMINHAO FORD CARGO 1215, PLACA
IET 9421 ANO 1987, CFE REQUISIÇAO N.49/8047 ANEXA.
160,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1250 23.02.2010 51315 Fr 003318 BEAL E ENDRIZZI LTDA
3 Dispensada
01.03.2010
Liquidacao
525,00
DISCO EMBREAGEM REF. 128683
MATERIAL NECESSARIO PARA CONSERTO DO CAMINHAO VOLKS 14150 PLACA
IBU 7489 ANO 1994, CFE REQUISIÇAO N. 50/8048 ANEXA.
525,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1254 23.02.2010 51315 Fr 016100 MECANICA TOMASI LTDA
3 Dispensada
01.03.2010
Liquidacao
424,00
SERVO FREIO RECONDICIONADO
SELO DA REDUZIDA
MATERIAL NECESSARIO PARA CONSERTO DO CAMINHAO MERCEDES BENZ L
608 D PLACA IHV 3702 ANO 1994,
QUE E UTILIZADO PARA MANUTENÇAO
DA ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO, CFE REQUISIÇAO N. 52/8050
ANEXA.
424,00
3 Dispensada
01.03.2010
Liquidacao
2.100,00
NÚCLEO RÉ 5ª
ROLAMENTO TALHADO
ANEL SINCRONIZADO RÉ
RETENTOR
REPARO POSICIONADOR
PINO
REPARO ESFERAS
ENGRENAGEM DA RÉ
TRAVA QUIMICA
ÓLEO DA CAIXA C/ 4 LITROS
MATERIAL DE LIMPEZA E COLA
MATERIAL NECESSARIO P/CONSERTO
DO VEICULO VOLKS 7100 PLACA IBU
7130, CFE REQ.41/8052 ANEXA.
2.100,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pg. 356
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
1265 23.02.2010 51315 Fr 013012 KAYSERMAQ DISTRIBUIDORA LTDA
3 Dispensada
02.03.2010
Liquidacao
810,00
LAMINAS AR1de altura 8? e
espessura 3/4?. com 13 furos na
cor vermelha com dureza de 440 à
500 HB, deve ser apresentado o
atestado de certificação de
qualidade do produto conforme as
exigências, para patrola
FIATALLIS FG85B 1997
NECESSARIO PARA REPOSIÇAO DE PEÇAS DANIFICADAS PELO USO NAS MOTONIVELADORAS DO MUNICIPIO, CFE
810,00
3 Dispensada
01.03.2010
Liquidacao
1.232,30
HOMOCINETICA COMPLETA
JOGO DE COIFA HOMOCINETICA L/E
PARAFUSOS HOMOCINETICA
AMORTECEDOR DIANTEIROS
COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO
COIFA BATENTE
PIVO GUARNIÇÃO D/E
JOGO FORQUILHAS
MANGUEIRA DO OLEO
SILENCIOSO TRASEIRO
MÁQUINA DE VIDRO T/D
ABRACADEIRA
COXIM
MANIVELA VIDRO
ANTICHAMA RASPICO MOTOR
RETENTOR DA SUSPENÇÃO
BUCHAS ROSCA
ÇAO DO VEICULO PARATI PLACAS IIL
9487-SMOTT, CFE REQUISIÇAO N. 35
/7955 ANEXA.
1.232,30
3 Dispensada
03.03.2010
Liquidacao
435,69
PIVO ARTICULAÇÃO DIREITO
BUCHA BALANÇA DIANTEIRO
BUCHA ESTABILIZADOR
BUCHA BALANÇA DIANTEIRA PARA A
PARTE TRASEIRA
MATERIAL DE LIMPEZA
/LUBRIFICAÇÃO/GRAXA
MATERIAL NECESSARIO PARA A MANU-
Pg. 357
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
1281 23.02.2010 105107 Fr 017492 OFICINA MECANICA R. G. LTDA
3 Dispensada
TENÇAO DA AMBULANCIA DE PLACAS
IMU 9012 QUE TRANSPORTA PACIENTES EM RISCO, CFE REQUISIÇAO N.
7958 ANEXA.
435,69
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1350 24.02.2010 104413 Fr 009446 GNATTA AUTOELETRICA LTDA
3 Dispensada
13.05.2010
Liquidacao
3,00
LAMPADA DO FREIO TRASEIRO 2 POLO
MATERIAL NECESSARIO PARA VEICULO
DOBLO PLACAS IPH 0574, CFE REQUI
3,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1514 25.02.2010 91208 Fr 004606 CLAIMAR PASINI
3 Dispensada
03.03.2010
Liquidacao
130,00
BUCHA DE BALANÇA
TERMINAL DA DIRECAO
ÇAO DO VEICULO GOL IMR 8196 DA
SMHTAS, CFE REQUISIÇAO N. 8059
ANEXA.
130,00
4 Dispensada
09.03.2010
Liquidacao
245,00
BATERIA 75 AMP
TUIÇAO NO VEICULO SANTANA IKN
7202-SMTUR,CFE REQUISIÇAO N.8064
ANEXA.
245,00
Dispensada
09.03.2010
Liquidacao
383,80
GUARDA PO DE CAMBIO
FLEXIVEL DO FREIO
PASTILHA 1 JOGO DE PASTILHA
VOLARE
COIFA REPARO DE COIFA
RESERVATORIO DE ÁGUA CARGO
FLEXIVEL
ENGATE CONEXÕES ENGATE RÁPIDO
NECESSARIO PARA MANUTENÇÃO DO CA
MINHÃO PLACA IMS 0304,POIS O MES
MO SE ENCONTRA COM O RESERVATÓRI
O DE ÁGUA DANIFICADO CONF.REQU.
8130 ANEXA
383,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pg. 358
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
1740 05.03.2010 631306 Fr 008818 GAMBATTO SUL VEICULOS LTDA
Dispensada
15.03.2010
Liquidacao
233,92
FILTRO OLEO-DUPLA FILTRAGEM
OLEO URANIA MOTOR DUCATO
VEICULO DUCATO PLACAS IOO 7648
UTILIZADO PELO SETOR DE MERENDA
ESCOLAR CONF.REQ.8097 ANEXA
233,92
Dispensada
12.04.2010
Liquidacao
90,00
TAPETE VERNIZ
MATERIAL NECESSARIO PARA O CAMINHÃO IOG 0125 CONF.REQU.8104 E
58 ANEXAS
90,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1784 10.03.2010 51315 Fr 022819 VETOR MULTIMAQUINAS LTDA
Dispensada
22.03.2010
Liquidacao
500,00
BUCHA 73156874
ARRUELA 73124555
RETENTOR 73125405
ANEL 73124475
BUCHA 73125404
CALÇO 73125407
CALÇO 73125408
NECESSARIO PARA MANUTENÇÃO DA
PREVENTIVA DA MOTONIVELADORA
FISTALLIS FG 85B CONF.REQ. 8160
ANEXA
500,00
Dispensada
11.03.2010
Liquidacao
84,80
PARAFUSO SUPORTE BOMBA
HIDRÁULICA
CORREIA ALTERNADOR SPRINTER
NECESSARIO PARA MANUTENÇÃO
DA AMBULÂNCIA DE PLACAS
IGX 6488 UTILIZADA PELA CORPO
DE BOMBEIROS CONF.REQU.8133 ANEXA
84,80
Dispensada
16.03.2010
Liquidacao
133,00
OLEO 15W40
NECESSARIO PARA A TROCA NA AMBULÂNCIA PLACAS IPI 6327 CONF.REQU
8186 ANEXA
Pg. 359
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
Dispensada
133,00
Dispensada
28.05.2010
Liquidacao
819,00
AMORTECEDOR PARA ASTRA SEDAN
ADVANTAGE 2.0 MPFI
KIT DE BATENTE
COXINS / ROLAMENTO
NECESSARIO PARA A MANUTENÇÃO DO
CARRO OFICIAL DO PREFEITO PLACAS
INL 6351 CONF.REQU.8123 ANEXA
819,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1995 19.03.2010 51315 Fr 011790 JATOSUL COMERCIO DE VIDROS LTDA
5 Dispensada
07.04.2010
Liquidacao
827,00
VIDROS INCOLOR LAMINADOS 4 X 4
MATERIAL NECESSARIO PARA RETROES
CAVADEIRA CATERPILLAR RETRO N.10
827,00
5 Dispensada
01.04.2010
Liquidacao
1.914,00
CAIXA DE CÂMBIO
JUNTA T. VÁLVULA
OLEO CAIXA ESPECIFICO PARA ELA
COLA PARA JUNTA
MATERIAL NECESSARIO PARA CONSERTO DO VEICULO FORD COURIER 1.6L
PLACA IKA 2374 , CFE REQUISIÇAO
N. 75/8285 ANEXA.
1.914,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1999 19.03.2010 51315 Fr 026796 MANTOMAC COM. DE PEÇAS E SERV. LTDA
5 Dispensada
01.04.2010
Liquidacao
345,00
FILTRO DE AR 1° E 2°
NECESSARIO PARA MANUTENÇAO DA MO
TONIVELADORA KOMATSU, PATROLA 19
345,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2000 19.03.2010 51315 Fr 016027 MAXICORTE COM DE ACOS LTDA
5 Dispensada
01.04.2010
Liquidacao
836,75
CHAPA 1045 C/ CHANFRO DE 45° NO
COMPRIMENTO 1" X 2260 X 260
NECESSARIO PARA SUBSTITUIR A GEN
GIVA DA CONCHA DA RETRO CATERPIL
LAR N. 10, CFE REQUISIÇAO N. 72/
8268 ANEXA.
Pg. 360
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
2000 19.03.2010 51315 Fr 016027 MAXICORTE COM DE ACOS LTDA
5 Dispensada
836,75
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2001 19.03.2010 51315 Fr 028979 PARANA EQUIPAMENTOS S/A
5 Dispensada
20.04.2010
Liquidacao
310,18
RETENTOR 1197045
NECESSARIO PARA CORRIGIR VAZAMEN
TO DE OLEO DO SISTEMA DE TRAÇAO
DIANTEIRO, DA RETRO CATERPILLAR
N. 10, CFE REQUISIÇAO N. 72/8268
310,18
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2002 19.03.2010 51315 Fr 034471 CASA DO FREIO-COMERCIO DE AUTO PECAS LTD
5 Dispensada
12.04.2010
Liquidacao
166,59
REPARO CAB. COMPRESSOR 94MM
VÁLVULA RETENÇÃO
MATERIAL NECESSARIO PARA CONSERTO DO CAMINHAO VOLKSWAGEM 13130
PLACA IDT 4380 ANO 1986, CFE REQUISIÇAO N. 71/8267 ANEXA.
166,59
5 Dispensada
06.04.2010
Liquidacao
828,00
REPAROS DO CILINDRO
REPAROS DO COMANDO
REPARO DA BOMBA
REPARO DO ORBITROL
MATERIAL NECESSARIO PARA REPARA
ÇAO DE COMPONENTES HIDRAULICOS
DA RETROESCAVADEIRA JCB 214 N.8
E DA CARREGADEIRA CASE W20B N.08
828,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2008 19.03.2010 51315 Fr 034938 ACESSORIOS PARA VEICULOS TESSARO LTDA
5 Dispensada
01.04.2010
Liquidacao
180,00
REGULADOR NIPODENSA
NO ALTERNADOR DO SISTEMA ELETRI
CO DA RETROESCAVADEIRA CATERPILL
AR N.10,CFE REQUISIÇAO N.79/8290
ANEXA.
180,00
6 Dispensada
01.04.2010
Liquidacao
151,04
GRAMPO T/50 13MM
SOQ TECHDRIVE 8MM
PORCA ZINCADA 1/2
Pg. 361
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
6 Dispensada
CORDAO ORING
ABRACADEIRA 14 MM 32
ABRACADEIRA 14MM 114
ABRACADEIRA NYLON 40CM
CHAVE TESTE
RETENTOR 28,6 -38 -7
TUBO DE POLIURETANO 6.35 X 1.00
SOQ ESTR. 1/2 17 MM
CHAVE ESTRELA 8 -9
CHAVE ESTRELA 6-7
CHAVE COMBINADA 1/4"
SOQ SEXT. 3/8 7MM
SUPORTE AS PEQUENAS MANUTENÇOES
NOS VEICULOS E MAQUINAS DA PMG,
151,04
6 Dispensada
01.04.2010
Liquidacao
2.656,00
BATERIA 100 A
BATERIA 170 A
CABO P/ PONTE REFORÇADO 3M
CABO P/ PONTE REFORAÇDO 4M
NECESSARIO PARA RETROESCAVADEIRAS JCB 214, RANDON E PATROLAS
FIATALLIS FG 85B, CFE REQUISIÇAO N. 53/8259 ANEXA.
2.656,00
6 Dispensada
23.03.2010
Liquidacao
240,00
BATERIA PARA VEÍCULO
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA O VEICULO IMI 5275 CEDIDO PELA CMV PA
RA A SMS, CFE REQUISIÇAO N. 8208
ANEXA.
240,00
6 Dispensada
01.04.2010
Liquidacao
204,00
RETENTOR 01549
GRAXA
LONA DM 584
ÇAO DO CAMINHAO MERCEDES 1720,
PLACA IKV 2653,ANO 2002, CFE REQUISIÇAO N. 63/8222 ANEXA.
204,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pg. 362
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
6 Dispensada
23.03.2010
Liquidacao
982,00
AMORTECEDOR DIANTEIRO (LADO
DIREITO E ESQUERDO)
KIT BATENTE + COIFA
PARAFUSO
MATERIAL NECESSARIO PARA CONSERTO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA
IMU 9012, QUE TRANSPORTA PACIENTES EM RISCO DIARIAMENTE, CFE
982,00
6 Dispensada
01.04.2010
Liquidacao
270,00
DESENGRAXANTE ALCALINO
XAMPU PARA LAVAGEM AUTOMOTIVA
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA LIMPEZA DE MAQUINAS, CAMINHOES E VEICULOS DO MUNICIPIO, REALIZADA NO
PARQUE DE MAQUINAS, CFE REQUISIÇAO N.8219 ANEXA.
270,00
6 Dispensada
04.06.2010
Liquidacao
355,40
ROLAMENTO RODA DIANTEIRA
ROLAMENTO TRASEIRO
COIFA HOMOCINETICA
TERMINAL DA DIRECAO
GRAXA
SILENCIOSO
ANEL
BRAÇADEIRA
MATERIAL NECESSARIO PARA CONSERTO DO VEICULO SANTANA IKN 7202
-SMTUR, CFE REQUISIÇAO N. 8195
ANEXA.
355,40
6 Dispensada
23.03.2010
Liquidacao
254,50
VELAS
FILTRO DO AR
CONJUNTO DE JUNTAS PARA INJEÇÃO
ELETRÔNICA
FILTRO DO COMBUSTÍVEL
FILTRO DO AR CONDICIONADO
CORREIA COMENTO
JOGO DE PASTILHAS
ADESIVO PARA PASTILHAS
Pg. 363
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
6 Dispensada
MATERIAL NECESSARIO PARA CONSERTO DO VEICULO PLACA INC 2757 DA
VIGILANCIA SANITARIA, CFE REQUISIÇAO N. 8271 ANEXA.
254,50
6 Dispensada
25.03.2010
Liquidacao
17,00
EXTINTOR P/CARRO 1KG
NECESSARIO PARA O VEICULO PLACA
ILU 5162 DA VIGILANCIA SANITARIA
17,00
6 Dispensada
26.03.2010
Liquidacao
298,00
PARABRISA dianteiro - KOMBI ILH
6667
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA O VEICULO KOMBI ILH 6667-SMHTAS, DEVI
DO AO FATO DE QUE O ATUAL APRESENTA RACHADURA, CFE REQUISIÇAO
N. 8277 ANEXA.
298,00
6 Dispensada
25.03.2010
Liquidacao
96,00
VALVULAS TERMOSTÁTICAS VOLARE
MATERIAL NECESSARIO PARA O MICRO
ONIBUS PLACA IKR 7257 DA APAE,
QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DIARIA
MENTE, CFE REQUISIÇAO N. 8307 ANEXA.
96,00
6 Dispensada
18.05.2010
Liquidacao
70,00
TAMPA DO COMBUSTÍVEL
MATERIAL NECESSARIO PARA SCORT
PLACA IKQ 5668-SMEC, CFE REQUISI
ÇAO N.8305 ANEXA.
70,00
6 Dispensada
25.03.2010
Liquidacao
9,00
TAMPO DO ÓLEO
LO PLACA IOP 1158-SMS, CFE REQUI
Pg. 364
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
6 Dispensada
9,00
6 Dispensada
26.03.2010
Liquidacao
95,00
OLEO PARA VEÍCULO DIESEL 15W40
MATERIAL NECESSARIO PARA AMBULANCIA PLACA IMU 9012, CFE REQUISIÇAO N. 8339 ANEXA.
95,00
6 Dispensada
01.04.2010
Liquidacao
108,00
CILINDRO MESTRE
LIQUIDO DE FREIO
ÇAO DO VEICULO KOMBI PLACA ILH
6667- SMHTAS, CFE REQUISIÇAO N.
8316 ANEXA.
108,00
6 Dispensada
01.04.2010
Liquidacao
398,40
ANEL BOMBA D'AGUA.
COLA
MATERIAL DE LIMPEZA,
LUBRIFICANTE E DESCARBONIZANTE.
JUNTA MOTOR.
ADITIVO RADIADOR.
VELA DA IGNICAO
CABEÇOTE APLEINAR.
MATERIAL NECESSARIO PARA A MANUTENÇAO DO VEICULO CORSA PLACAS
INC 2754-SMF, CFE REQUISIÇAO N.
8340 ANEXA.
398,40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2384 26.03.2010 51315 Fr 007618 ERI BALBINOT
6 Dispensada
01.04.2010
Liquidacao
499,00
INDUZIDO
AUTOMATICO
BOBINA
BENDIX
BUCHAS
PORTA ESCOVAS
PASSANTE
ÇAO DA CARREGADEIRA MICHIGAN 75
III N. 04 ANO 1979, CFE REQUISIÇAO N. 82/8331 ANEXA.
Pg. 365
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
2384 26.03.2010 51315 Fr 007618 ERI BALBINOT
6 Dispensada
499,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2387 26.03.2010 51315 Fr 007618 ERI BALBINOT
6 Dispensada
01.04.2010
Liquidacao
57,00
RELE AUXILIARES
ÇAO DA RETROESCAVADEIRA JCB N.8
ANO 1997, CFE REQUISIÇAO N. 84/
8333 ANEXA.
57,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2394 26.03.2010 81305 Fr 007618 ERI BALBINOT
6 Dispensada
01.04.2010
Liquidacao
8,00
SINALEIRA (FRENTE DA PEÇA)
FUZIVEL
ÇAO DO VEICULO CAMINHAO TIM TIM,
IET 9549-SMTUR,CFE REQUISIÇAO N.
8297 ANEXA.
8,00
7 Dispensada
01.04.2010
Liquidacao
119,00
OLEO 5W.30
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA MANUTENÇAO DO CARRO OFICIAL DO PREFEITO, PLACA INL 6351, CFE REQUI
119,00
7 Dispensada
01.04.2010
Liquidacao
10,00
ESPELHO QUEBRA-SOL (4MM).
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA O CARRO OFICIAL DO PREFEITO PLACA INL
6351,CFE REQUISIÇAO N.8369 ANEXA
10,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2457 29.03.2010 51315 Fr 022819 VETOR MULTIMAQUINAS LTDA
7 Dispensada
23.04.2010
Liquidacao
2.175,00
BARRA 7M 0665 - TRATOR D6D
ÇAO DO TRATOR CATERPILLAR D6D
ANO 1984, CFE REQUISIÇAO N. 88/
8355, ANEXA.
2.175,00
7 Dispensada
09.04.2010
Liquidacao
125,00
MANCAL CILINDRO ELEVAÇÃO DE
Pg. 366
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
2458 29.03.2010 51315 Fr 019011 REFORMAQ IND COM COMP ROD LTDA
7 Dispensada
LÂMINA MOTONIVELADORA FG85
ÇAO DA MOTONIVELADORA FIAT ALLIS
FG 85B, PATROLA 17, CFE REQUISIÇAO N. 88/8355 ANEXA AO EMPENHO
N.2457.
125,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2460 29.03.2010 81305 Fr 020403 SBEGHEN E CIA LTDA ME
7 Dispensada
01.04.2010
Liquidacao
97,00
BOMBA D'AGUA
ABRACADEIRA
ÇAO DO VEICULO SANTANA IKN 7202SMTUR, CFE REQUISIÇAO N. 8319 ANEXA.
97,00
7 Dispensada
06.04.2010
Liquidacao
1.004,00
PNEU DIANTEIRO N. 205/75 R16 G32
VÁLVULA
ÇAO DA AMBULANCIA PLACA IPI 6327
1.004,00
7 Dispensada
06.04.2010
Liquidacao
102,00
ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA
TAMPA DO ÓLEO MOTOR
MATERIAL NECESSARIO PARA A MANUTENÇAO DO VEICULO DA VIGILANCIA
SANITARIA PLACA INC 2757, CFE RE
102,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2496 31.03.2010 51315 Fr 007618 ERI BALBINOT
7 Dispensada
19.04.2010
Liquidacao
186,00
INDUZIDO
ESCOVAS
BUCHAS
ÇAO DO VEICULO FORD CARGO 1215 ,
PLACA IET 9421 ANO 1987, CFE REQUISIÇAO N. 83/8332 ANEXA.
186,00
7 Dispensada
06.04.2010
Liquidacao
174,20
Pg. 367
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
7 Dispensada
JOGO DE PASTILHAS DE FREIO
ÇAO DA AMBULANCIA PLACA IMU 9012
QUE TRANSPORTA PACIENTES DIARIAMENTE, CFE REQUISIÇAO N. 8373 ANEXA.
174,20
7 Dispensada
06.04.2010
Liquidacao
17,00
RECARGA DE EXTINTOR 1 KG
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA O VEICULO KOMBI ILH 6667-SMHTAS, CFE
17,00
7 Dispensada
20.04.2010
Liquidacao
28,00
PALHETA DO LIMPADOR
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA O VEICULO KOMBI ILH 6667-SMHTAS, CFE
28,00
7 Dispensada
05.04.2010
Liquidacao
454,08
KIT PATIM FREIO TRASEIRO
TAMBOR FREIO TRASEIRO
CILINDRO DA RODA TRASEIRA
DIREITA
ÇAO DA AMBULANCIA DE PLACAS IGX
6488 UTILIZADA PARA SUPRIR A DEMANDA DO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE GARIBALDI, CFE REQUISIÇAO N. 8388 ANEXA.
454,08
7 Dispensada
07.04.2010
Liquidacao
18,40
GATILHO
KIT PARAFUSOS P/ GATILHO
MATERIAL NECESSARIO PARA CONSERTO DA MAÇANETA DA PORTA DO VEICU
LO GOL ILG 7950-SMOTT, CFE REQUI
18,40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2581 05.04.2010 81305 Fr 008206 FANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
7 Dispensada
28.04.2010
Liquidacao
18,00
Pg. 368
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
2581 05.04.2010 81305 Fr 008206 FANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
7 Dispensada
EXTINTOR P/TIM-TIM 2KG
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA O CAMI
NHAO TIM-TIM PLACA IET 9549, CFE
18,00
7 Dispensada
12.04.2010
Liquidacao
294,00
BATERIA 60 AMPERES
LAMPADA (FAROL)
ÇAO DA DOBLO PLACA IPH 0568-SMS,
294,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2620 06.04.2010 51315 Fr 035045 HYDROMEK COM DE EQUIP HIDRAULICOS LTDA
7 Dispensada
26.04.2010
Liquidacao
208,00
VÁLVULA K0 23B-61-31104
MATERIAL NECESSARIO PARA A MOTONIVELADORA KOMATSU GD555, PATROLA 19, CFE REQUISIÇAO N. 91/8432
ANEXA.
208,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2623 06.04.2010 51315 Fr 035044 CLARK SUL TRANSMISSOES E TORQUES LTDA
7 Dispensada
15.04.2010
Liquidacao
415,80
CREMALHEIRA DE FIBRA E 155516
(752886694)
PARAFUSO 75206378
MATERIAL NECESSARIO PARA CARREGA
DEIRA CASE W20 N.8 ANO 1997, CFE
415,80
7 Dispensada
14.04.2010
Liquidacao
555,60
SEPARADOR 73074360
GUIA 73074359
ÇAO DA MOTONIVELADORA FG 85 FIAT
ALLIS N.17, CFE REQUISIÇAO N. 94
/8445 ANEXA.
555,60
7 Dispensada
12.04.2010
Liquidacao
540,27
CORREIA 13
ROLAMENTO 88610/88649
PARAFUSO SEXTAVADO NF 8.8
Pg. 369
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
7 Dispensada
ABRACADEIRA TUCHO T63
RETENTOR 66,7/88,90/12,7
RETENTOR 31,0/50,00/8,0
PARAFUSO SEXTAVADO MIL. MB 12
PARAFUSO SEXTAVADO MIL. 8
PARAFUSO SEXTAVADO MIL.10
PARAFUSO SEXTAVADO MIL. MA 12
PONTEIRA HIDR. REF. ROSC. 1/8
MATERIAL NECESSARIO PARA PEQUENAS MANUTENÇOES EM VEICULOS, MAQUINAS E CAMINHOES REALIZADAS NA
OFICINA DO PARQUE DE MAQUINAS,
540,27
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2630 06.04.2010 51315 Fr 017369 NOVOLUBRE-COMERCIO DE LUBR LTDA
7 Dispensada
15.04.2010
Liquidacao
945,85
OLEO SAE 15W40 PARA MOTORES A
GASOLINA,ALCOOL QUALIFICADO DE
ACORDO COM OS PROTOCOLOS DO
ACC,API SL/CF E O EUROPEU
ATC/ATIEL,ACEA A3-98
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA REPOSIÇAO NO ESTOQUE E POSTERIOR USO
NAS MAQUINAS, VEICULOS E ROÇADEI
RAS, CFE REQUISIÇAO N. 87/8317
ANEXA.
945,85
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2631 06.04.2010 51315 Fr 032476 DIPEFIL DIST PECAS FILTROS LUBR LTDA
7 Dispensada
19.04.2010
Liquidacao
955,60
OLEO 2 TEMPOS COM ADITIVOS
ANTIDESGASTE
ANTICORROSIVO,ANTIOXIDANTE,DETER
GENTE DISPERSANTE,
ANTIESPUMANTE,ABAIXADOR DO
PONTO DE FLUIDEZ E
ANTIFERRUGEM,SEGUINDO A
CLASSIFICAÇÃO API TC,JASO FS.
ALTO PONTO DE EBULIÇÃO,PARA USO
TAMBOR E ABS, ATENDENDO AS
NORMAS SAE J1703,FM VSS-116 DOT
4,ABNT NBR 9292 EB 155/ 1991
TIPO 4.CLASSIFICAÇÃO DOT 4, MBB
DBL 7760.30
ALTO PONTO DE EBULIÇÃO, PARA
USO EM SISTEMAS DE FREIO DISCO
Pg. 370
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
2631 06.04.2010 51315 Fr 032476 DIPEFIL DIST PECAS FILTROS LUBR LTDA
7 Dispensada
OU TAMBOR E VEICULOS
AUTOMOTIVOS PESADOS ,ATENDENDO
AS NORMAS SAE J 1703,FMVSS -116
DOT 3,ABNT NBR 9292 EB155/1991
TIPO 2 E TIPO 3. CLASSIFICAÇÃO
DOT 3.
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA REPOSI
ÇAO NO ESTOQUE E POSTERIOR USO N
NAS MAQUINAS, VEICULOS E ROÇADEI
RAS, CFE REQUISIÇAO N. 87/8317
955,60
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2632 06.04.2010 51315 Fr 013012 KAYSERMAQ DISTRIBUIDORA LTDA
7 Dispensada
07.04.2010
Liquidacao
810,00
LÂMINA AR1de altura 8" e
espessura 3/4". com 13 furos na
cor vermelha com dureza de 440 à
500 HB.
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA REPOSIÇAO NAS MOTONIVELADORAS, CFE
810,00
7 Dispensada
15.04.2010
Liquidacao
17,00
EXTINTOR DE INCENDIO EXTINTOR
COM CARGA DE PÓ ABC NBR 10721
PESO 1KG PARA CAMINHÃO
VOLKSWAGEM 2320/2005.
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA O CAMI
NHAO PLACA IMS 0304-SMAP, CFE RE
17,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2689 09.04.2010 104413 Fr 023585 COMERCIAL RUBYANO LTDA
7 Dispensada
21.05.2010
Liquidacao
79,90
PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO
LO DOBLO PLACA IPH 0574-SMS QUE
TRANSPORTA PACIENTES DIARIAMENTE
79,90
8 Dispensada
15.04.2010
Liquidacao
364,54
LENTE RETANG VERDE (10 E 12)
PORTA ELETRODO 300A
SILICONE ALTA TEMPE. CINZA/PRETO
SILICONE ALTA TEMP. ULTRALUB
Pg. 371
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
8 Dispensada
PARAFUSO SEXTAVADO NC 8.8
ELETRODO 34 P/K
ROLAMENTO 803149/803110
MATERIAL NECESSARIO PARA REALIZAR PEQUENAS MANUTENÇOES EM VEICULOS, MAQUINAS E CAMINHOES NA
OFICINA DO PARQUE DE MAQUINAS,
364,54
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2724 12.04.2010 51315 Fr 030034 PARANA EQUIPAMENTOS S/A
8 Pregao
19.05.2010
Liquidacao
7.748,00
PNEU 12.00 16.5 L-3, radial, com
carcaça de aço, 10 lonas, 23 mm
de profundidade na escultura e
capacidade de carga mínima 2.575
kg.
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA MANUTENÇAO DE RETROESCAVADEIRAS,CFE
N.8500 ANEXA.
7.748,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2725 12.04.2010 105107 Fr 016487 MODELO PNEUS LTDA
8 Dispensada
14.04.2010
Liquidacao
5.376,00
PNEU 205/75 R16 com 08 lonas,
sulcos de no mínimo 9,5mm de
profundidade
UTILIZADOS NAS AMBULANCIAS -SMS,
ÇAO N. 8491 ANEXA.
5.376,00
6 Dispensada
14.04.2010
Liquidacao
145,00
TAMPA PARA PROTEÇÃO DO
CLIMATIZADOR
NECESSARIO PARA MOTONIVELADORA
19, KOMATSU GD 555, CFE REQUISIÇAO N. 55/8261 ANEXA.
2026 DE 19/03/10, POR RAZAO SOCIAL INCORRETA.
145,00
8 Dispensada
03.05.2010
Liquidacao
63,00
FAIXA REFLEXIVA
NECESSARIO PARA O ONIBUS PLACA
Pg. 372
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
2787 14.04.2010 31221 Fr 028842 MARQUES COM DE PECAS E ACES P/ VEIC LTDA
8 Dispensada
KTS 2349, POIS ESTE ITEM E EXIGIDO PELO CONTRAN NA RESOLUÇAO
316 DE 08.05.09, CFE REQUISIÇAO
N. 8529 ANEXA.
63,00
8 Dispensada
03.05.2010
Liquidacao
49,00
DISPOSITIVO REFLETIVO CONFORME
ANEXO
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA O MICRO ONIBUS PLACA ILT 6669 QUE
TRANSPORTA DIARIAMENTE ESTUDANTES E DEVE ESTAR EM DIA COM A
EXIGENCIA DO CONTRAM, RESOLUÇAO
N.316 DE 08/05/09, CFE REQUISIÇAO N. 8524 ANEXA.
49,00
8 Dispensada
22.04.2010
Liquidacao
6.928,90
ANEL RETENTOR 75205473
DISCO 73118088
PLACA 73118089
ANEL 71004926
PISTAO 75206645
ANEL 75206646
ANEL 73118087
ANEL 73118086
JUNTA 75205995
JUNTA 71004987
ANEL 75206694
JUNTA 73118167
FILTRO 75286525
JUNTA 75205463
JUNTA 75285821
JUNTA 75204963
JUNTA 75205458
JUNTA 71004848
JUNTA 73118051
ANEL 75205454
RETENTOR 73118064
ANEL 75265761
ANEL 75206314
ANEL 73118064
ANEL RETENTOR 75205997
BOMBA 75286524
ANEL 14457180
RETENTOR 73118150
RETENTOR 71005117
Pg. 373
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
2798 14.04.2010 51315 Fr 016378 MIOTTO & PESSATO COM. E DISTRIB. LTDA
8 Dispensada
ROLAMENTO 79030261
ANEL 73109875
ANEL 75205496
ANEL 73118062
ROLAMENTO 71008990
ROLAMENTO 75205475
ÇAO DA MOTONIVELADORA FIAT ALLIS
FG 85 PATROLA N. 17, CFE REQUISI
ÇAO N. 8480 ANEXA.
6.928,90
9 Dispensada
20.04.2010
Liquidacao
136,00
HOMOCINETICA L/RODA L/D
BORRACHA BARRA ESTABILIZADORA
ÇAO DO VEICULO GOL PLACA IMR
8196- SMHTAS, CFE REQUISIÇAO N.
8510 ANEXA.
136,00
9 Dispensada
23.04.2010
Liquidacao
46,90
KIT PARA VÁLVULA 1/2
LUVA 40 C/ ANEL
ESPUDE BORRACHA PARA VASO
SANITÁRIO
ÇAO DO BANHEIRO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL, CFE REQUISIÇAO N.
8506 ANEXA.
46,90
9 Dispensada
06.05.2010
Liquidacao
255,00
FILTRO MOTOR DIESEL
FILTRO DO AR
ÇAO DO VEICULO IPI 6327, AMBULANCIA QUE TRANSPORTA PACIENTES
DIARIAMENTE, CFE REQUISIÇAO N.
8495 ANEXA.
255,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2844 19.04.2010 51315 Fr 016067 MECANICA BERTOLINI LTDA.
8 Dispensada
03.05.2010
Liquidacao
414,50
LONA
REBITES
GRAXA
Pg. 374
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
2844 19.04.2010 51315 Fr 016067 MECANICA BERTOLINI LTDA.
8 Dispensada
ROLAMENTO TRASEIRO EXTERNO
RETENTOR TRASEIRO
TRAVA ARANHA
DIAFRAGMA DA CUICA
MATERIAL NECESSARIO PARA CONSERTO DO SISTEMA DE FREIO DO CAMINHAO VOLKS 13130, PLACA IDT 4380
414,50
8 Dispensada
04.05.2010
Liquidacao
180,00
PRESTACAO DE SERVICO P/ ENDIREI
TAR HASTE, RECUPERAR GUIA, TRO
CAR REPAROS.
SERVIÇO NECESSARIO PARA CONSERTO
DA MOTONIVELADORA FG 85 FIAT
ALLIS PATROLA 18, CFE REQUISIÇAO
N.102/8520 ANEXA.
180,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2850 19.04.2010 51315 Fr 007618 ERI BALBINOT
8 Dispensada
23.04.2010
Liquidacao
110,00
RELE AUXILIARES
KIT BUCHAS
REPARO
MATERIAL NECESSARIO PARA CONSERTO DO SISTEMA ELETRICO DA RETRO
RANDON N. 11, CFE REQUISIÇAO N.
105/8522 ANEXA.
110,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2852 19.04.2010 51315 Fr 008206 FANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
8 Dispensada
22.04.2010
Liquidacao
510,00
FILTRO Nº 90 W 11102/4
OLEO AT FLUIDO 20 LITROS
ÇAO DA RETROESCAVADEIRA CATERPIL
LAR 416D N.10, CFE REQUISIÇAO N.
112/8546 ANEXA.
510,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2855 19.04.2010 51315 Fr 007618 ERI BALBINOT
8 Dispensada
23.04.2010
Liquidacao
127,00
SENSOR TEMPERATURA - RETRO 11
RELE AUXILIAR - RETRO 11
BOMBINHA RETRO 11
LENTE SINALEIRA - IET 9421
LAMPADA IBU 7130
SINALEIRA LATERAL - IBU 7130
Pg. 375
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
2855 19.04.2010 51315 Fr 007618 ERI BALBINOT
8 Dispensada
ÇAO DO SISTEMA ELETRICO DOS CAMI
NHOES IBU 7130 E IET 9421, CFE
REQUISIÇAO N.107/8528 ANEXA.
127,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2857 19.04.2010 51315 Fr 007618 ERI BALBINOT
8 Dispensada
23.04.2010
Liquidacao
135,00
CABO BATERIA
LAMPADAS 12V
TERMINAL BATERIA
RELE PISCA
ÇAO DO SISTEMA ELETRICO DA CARRE
GADEIRA CASE W20 N.08, CFE REQUI
SIÇAO 106/8527 ANEXA.
135,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2859 19.04.2010 51315 Fr 007618 ERI BALBINOT
8 Dispensada
23.04.2010
Liquidacao
246,00
RELE PISCA
CINTAS
LAMPADA FAROL 24V
CHAVE DE LUZ
REGULADOR
INTERRUPTOR FREIO
ÇAO DO SISTEMA ELETRICO DA CARRE
GADEIRA CASE W20 N.08, CFE REQUI
SIÇAO N.104/8521 ANEXA.
246,00
8 Dispensada
28.04.2010
Liquidacao
310,64
MANGUEIRA HIDRÁULICA R 2 AT-06
3/8"
TERMINAL HIDR. FG 3/4"
TERMINAL HIDR. 3/8
MANGUEIRA HIDR. R 2 AT + 10
5/8"
TERMINAL HIDR. FG 1" SP X 5/8"
ÇOES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
DA SMOTT, CFE REQUISIÇAO N. 110/
8536 ANEXA.
310,64
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2862 19.04.2010 51315 Fr 028161 MECANICA DE VEICULOS E COM PECAS JLM LTD
8 Dispensada
28.04.2010
Liquidacao
120,00
Pg. 376
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
2862 19.04.2010 51315 Fr 028161 MECANICA DE VEICULOS E COM PECAS JLM LTD
8 Dispensada
REPARO CABEÇOTE COMPRESSOR
ÇAO DO CAMINHAO VOLKS IBU 7489
CFE REQUISIÇAO N.114/8541 ANEXA
120,00
9 Dispensada
28.04.2010
Liquidacao
60,00
TUBO ESCAPE
ÇAO DA RETRO ESCAVADEIRA JCB 214
N.08, CFE REQUISIÇAO N. 115/8542
ANEXA.
60,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2868 19.04.2010 51315 Fr 004868 CLAY COMERCIO DE VEICULOS LTDA
8 Dispensada
10.05.2010
Liquidacao
110,00
PISCA
FAROL ESQUERDO
MATERIAL NECESSARIO PARA CONSERTO DO VEICULO VW GOL PLACA IIO
1796, DEVIDO A ACIDENTE OCORRIDO
CFE PORTARIA DE ABERTURA DE SINDICANCIA PARA APURAÇAO DOS FATOS
E REQUISIÇAO N.8552 ANEXAS.
110,00
8 Dispensada
03.05.2010
Liquidacao
251,60
ARRUELAS ZINCADAS 5/16
ABRACADEIRA 14MM
CHAVE TESTE
CREME MICROESFERA 250G
CORREIA B-49
ELETRODO 18 KG 46X2,5CM
PARAFUSO FRANCÊS 5/16
BROCA P/ CONSERTO 6MM
BROCA P/ CONSERTO 5MM
MANGUEIRA 2.1/4
SOQUETE ALLEN 5MM
ARRUELA DE PRESSÃO 6MM
PARAFUSO SEXT. 6MM
JASON P/ SOLDA VERDE VERMELHA
5/16
MATERIAL NECESSARIO PARA REALIZA
ÇAO DE PEQUENAS MANUTENÇOES EM
VEICULOS, MAQUINAS E CAMINHOES,
251,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pg. 377
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
9 Dispensada
07.05.2010
Liquidacao
40,00
KIT ROLAMENTO
KIT PINO CENTRALIZADOR
CAMINHAO VOLKSWAGEM 14150 IBU
ANEXA.
40,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2915 23.04.2010 51315 Fr 018966 RBR PECAS PARA MAQUINAS LTDA
9 Dispensada
07.05.2010
Liquidacao
394,60
JUNTA
BORRACHA DO PISTÃO
CAPA DO EIXO
RETENTOR DE BORRACHA
BRACADEIRA DO DISTRIBUIDOR DE AR
RETENTOR DE PRESSÃO
ANEIS ORING
SEDE DA ESFERA
SEDE DE VALVULA
ESFERA
OLEADOR COMPLETO
ÇAO DA MAQ. PROPULSORA DE GRAXA,
394,60
9 Dispensada
07.05.2010
Liquidacao
678,57
SOLUÇAO PARA LIMPEZA DE MÃOS
4KG
MANGUEIRA HIDR. R2 AT-10 5/8"
TERMINAL HIDR. MF 5/8"
TERMINAL HIDR. FG 90 3/4"
MANGUEIRA HIDR. R 2 AT-08 1/2"
MATERIAL NECESSARIO PARA REALIZAR PEQUENAS MANUTENÇOES EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SMOTT,
CFE REQ. N. 111/8540 ANEXA.
678,57
9 Dispensada
03.05.2010
Liquidacao
289,64
TUBO ESP. SUCÇÃO AZUL 3"
PARAFUSO SEXT. 3/4
GRAXEIRA CURVA 1/2
Pg. 378
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
9 Dispensada
PORCA TRAVANTE 8
PORCA TRAVANTE 3/4
CORDAO ORING 17,04
PARAFUSO SEXT. 8 - 35
PARAFUSO SEXT. 8 - 70
COLA EPOXI 16G
MATERIAL NECESSARIO PARA REALIZAR PEQUENAS MANUTENÇOES EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SMOTT,
289,64
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3197 28.04.2010 51315 Fr 032527 VLK STRAZZABOSCO TRATORPECAS
10 Pregao
04.05.2010
Liquidacao
1.568,00
DENTE com 02 furos com dureza
acima de 400 HB, para
carregadeira Case W20B 1987
ÇAO DE MOTONIVELADORAS E RETROES
CAVADEIRAS DO MUNICIPIO, PREGAO
N. 035/2010 E REQUISIÇAO N. 8674
ANEXA.
1.568,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3198 28.04.2010 51315 Fr 026857 LINS COMERCIO DE MAQUINAS E PEÇAS LTDA
10 Pregao
12.05.2010
Liquidacao
12.635,00
LÂMINA de altura 8" e espessura
3/4", com 13 furos curva com
dureza acima de 400 HB, SAE
15335, para patrola Fiatallis FG
85B 1997
UNHA com pinos na horizontal,
com dureza acima de 400 HB, para
escavadeira hidráulica Komatsu
PC 150 2002.
ÇAO DE MOTONIVELADORAS E RETROES
CAVADEIRAS DO MUNICIPIO, CFE PRE
8672 ANEXA.
12.635,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3199 28.04.2010 51315 Fr 030033 SANEX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME
10 Pregao
27.05.2010
Liquidacao
12.604,00
LÂMINA de altura 8" e espessura
3/4", com 15 furos curva com
dureza acima de 400 HB, SAE
15335, para patrola Fiatallis FG
85B 1997
PARAFUSO c/porca de aço 5/8 x 2
Pg. 379
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
3199 28.04.2010 51315 Fr 030033 SANEX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME
10 Pregao
1/4; p/fixação das lâminas 13 e
15 furos, aço 10.8
DENTE com 02 furos com dureza
acima de 400 HB, para
retroescavadeira JCB 214 1997
NECESSARIO PARA MANUTENÇAO DE MO
TONIVELADORAS E RETROESCAVADEIRA
DO MUNICIPIO, CFE PREGAO N.35/10
12.604,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3230 28.04.2010 51315 Fr 021904 TRATORPECAS CAXIAS LTDA
10 Dispensada
03.05.2010
Liquidacao
455,00
EIXO PARA REDUTOR
NECESSARIO MATERIAL PARA MANUTEN
ÇAO DO TRATOR 1, ESCOVA DE AÇO
UTILIZADO NA LIMPEZA URBANA,
455,00
9 Dispensada
04.05.2010
Liquidacao
373,90
CONTRAPINO DE FERRO 042 5/16
CONTRAPINO DE FERRO 036 5/16
PARAFUSO SEXTAVADO NC 8.8 5/8
GRAXEIRA RETA 1/8 GAS 3/8
GRAXEIRA RETA 1.25 8MM
GRAXEIRA RETA 10MM
BICO DE LIMPEZA ALUMINIO
CONECTOR 1/4 ROSCA MACHO 1/4
VEDADOR DE ESCAPAMENTO 100G
FITA ISOLANTE 10M
COLA EPOXI PARA METAL 70ML
ROLAMENTO 382/387
APARAS DE TECIDO COST.
NECESSARIO MATERIAL PARA REALIZAR PEQUENAS MANUTENÇOES EM VEI
CULOS, MAQUINAS E CAMINHOES, CFE
373,90
9 Dispensada
07.05.2010
Liquidacao
305,00
DIAFRAGMA 8"
MOLA CUICA
COXIM 10 MM
PINO TRINCO
TRINCO PORTA
ESPELHO
BUCHA ESTAB.
Pg. 380
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
9 Dispensada
BUCHA PIRULITO EMBREAGEM
VALVULA BUJÃO DE AR
MOLA CABINE
MANGUEIRA TRANÇADA
TERMINAL ACELERADOR
DIAFRAGMA 7"
MATERIAL NECESSARIO PARA CONSERTAR O SISTEMA DE FREIO DO CAMINHAO FORD CARGO 1215 IET 9421,
QUE DA SUPORTE A SUB-PREFEITURA
DE MARCORAMA, CFE REQUISIÇAO N.
130/8609 ANEXA.
305,00
9 Dispensada
07.05.2010
Liquidacao
424,50
CRUZETA CARDAN
VALVULA AR
ROLAMENTO 62201 CARDAN 35MM
MÁQUINA DE VIDRO DIREITO
MANIVELA DE VIDRO
MACANETA EXT PORTA
PINO DE PORTA
PARAFUSO 10 MM
PARAFUSO 8MM
BATENTE DE PORTA
AMORTECEDOR DIANTEIRO
TO DO CAMINHAO VOLKSWAGEM 7100
PLACA IBU 7130, CFE REQUISIÇAO
N.129/8608 ANEXA.
424,50
9 Dispensada
04.05.2010
Liquidacao
384,00
CORRENTE 12.5MM 1/2"
GANCHO DE AÇO FORJADO
MATERIAIS NECESSARIOS PARA SEREM
ACOPLADOS EM RETROESCAVADEIRAS
E CARREGADEIRAS PARA O CARREGAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO, CFE
384,00
9 Dispensada
07.05.2010
Liquidacao
362,75
TERMINAL HIDR. FG 1.1/16" X
3/4"
TERMINAL HIDR. FG 1.5/16" X 3/4"
Pg. 381
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
3253 28.04.2010 51315 Fr 002445 ARG MANGUEIRAS LTDA
9 Dispensada
TERMINAL HIDR. FG 45"1.1/16" X
3/4"
ADAPTADOR HIDR. MF 3/4" X1.1/16"
TERMINAL HIDR. FI 38.1MMX 3/4"
TERMINAL HIDR. FI 90 38.1MM X
3/4"
MANGUEIRA HIDR. R12-12 3/4"
ANEL O'RING 2216
MATERIAL NECESSARIO PARA CONFECÇAO DE 4 MANGUEIRAS QUE SERAO
SUBSTITUIDAS NA CARREGADEIRA N.8
CASE W20B, CFE REQUISIÇAO N.121/
8581 ANEXA.
362,75
9 Dispensada
07.05.2010
Liquidacao
212,53
MANGUEIRA GOG ÓLEO/SOLV. 3/4"
MANGUEIRA GOG ÓLEO/ SOLV. 1"
MANGUEIRA HID. R2 AT-04 1/4"
TERMINAL HIDR. FG 90" 7/16" X
1/4"
TERMINAL HIDR. FG 1/4" X 1/4"
TERMINAL HIDR.FG 90" X 1/4"X1/4"
SOLUÇAO PARA LIMPEZA DE MÃOS
COM ADIÇÃO DE PEDRA POMES 4KG
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA CONFEC
ÇAO DE 3 MANGUEIRAS QUE SERAO
SUBSTITUIDAS NA RETROESCAVADEIRA
N.8 JCB 214, CFE REQUISIÇAO N.
120/8577 ANEXA.
212,53
9 Dispensada
07.05.2010
Liquidacao
245,89
MANGUEIRA HIDR. R2AT-10 5/8"
TERMINAL HIDR. FG 7/8" X 5/8"
TERMINAL HIDR. FG 90" 7/8" X
5/8"
MATERIAL NECESSARIO PARA CONFEC
ÇAO DE 3 MANGUEIRAS QUE SERAO
SUBSTITUIDAS NA RETROESCAVADEI
RA N.6 JCB 214, CFE REQUISIÇAO
N. 119/8576 ANEXA.
245,89
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3256 28.04.2010 91208 Fr 005116 COMERCIO DE BATERIAS GUIDOLIN LTDA
9 Dispensada
27.05.2010
Liquidacao
170,00
BATERIA 60 A
Pg. 382
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
3256 28.04.2010 91208 Fr 005116 COMERCIO DE BATERIAS GUIDOLIN LTDA
9 Dispensada
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA TROCA
NO VEICULO KOMBI ILH 6667-SMHTAS
170,00
9 Dispensada
04.05.2010
Liquidacao
394,96
COLA TRAVA PARAFUSO
SILICONE ALTA TEMPERATURA 50G
BUCHA N8
EXTENSÃO RF52 300MM
CORREIA 13
SOQUETE ALLEN 1/2"5MM
PORCA SEXTAVADA NF
PORCA TRAVANTE MA 8
PORCA TRAVANTE MA 12
PORCA AUTO TRAVANTE 12 MB
PARAFUSO SEXTAVADA NF 8.8 3/4
ROLAMENTO 5BC
ROLAMENTO 6-CE
ROLAMENTO 382
MATERIAL NECESSARIO PARA REALIZAR PEQUENAS MANUTENÇOES EM VEICULOS, MAQUINAS E CAMINHOES,CFE
394,96
9 Dispensada
04.05.2010
Liquidacao
254,90
PARAFUSO SEXTAVADO NC 8.8 1/2
PARAFUSO ALLEN MILIMÉTRICO
BROCA AÇO RÁPIDO 5.0
BROCA AÇO RÁPIDO 6.0
DISCO FERRO A36
CORDAO ORING 4.0
KIT PHB 408 MEDIDAS
LIXA D'AGUA A- 120
PARAFUSO SEXTAVADO NF 8.8 3/8
ARRUELA DE PRESSÃO MILI. 16MM
CORDAO ORING 20,22
MATERIAL NECESSARIO PARA PEQUENAS MANUTENÇOES EM VEICULOS, MAQUINAS E CAMINHOES, CFE REQUISIÇAO N. 125/8596 ANEXA.
254,90
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3261 28.04.2010 51315 Fr 016102 MECANICA UNIDIESEL LTDA
10 Dispensada
12.05.2010
Liquidacao
45,00
FLEXIVEL
Pg. 383
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
3261 28.04.2010 51315 Fr 016102 MECANICA UNIDIESEL LTDA
10 Dispensada
ÇAO DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA KO
MATSU PC 150, CFE REQUISIÇAO N.
139/8635 ANEXA.
45,00
10 Dispensada
07.05.2010
Liquidacao
92,80
VELAS IDH- 8575
TAMPA IDH 8575
INTERRUPTOR ÓLEO - IHJ 7365
ÇAO DOS VEICULOS IDH 8575 E IHJ
7365-SMOTT, CFE REQUISIÇAO N.138
/8620 ANEXA.
92,80
10 Dispensada
07.05.2010
Liquidacao
216,00
FLEXIVEL FREIO LADO DIR. C/
SUPORTE - IKA 2374
FLEXIVEL FREIO LADO ESQ. IKA
2374
CABO ACELERADOR IKA 2374
COXIM IIL 9487
TAPETE IIL 9487
TAMPA DISTRIBUIDOR - IIL 9487
ROTOR IIL 9487
ÇAO DOS VEICULOS IKA 2374 E IIL
/8619 ANEXA.
216,00
10 Dispensada
07.05.2010
Liquidacao
349,00
BATERIA 150A
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA O VEICULO IHV 3702, CAMINHAO MERCEDES
ANEXA.
349,00
10 Dispensada
07.05.2010
Liquidacao
65,00
TUBO 2/1/2"90°
MATERIAL NECESSARIO PARA CONSERTO DO ESCAPAMENTO DA RETRO CATER
PILLAR N.10, CFE REQUISIÇAO N.
134/8617 ANEXA.
Pg. 384
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
3267 28.04.2010 51315 Fr 001232 ALEXANDRE FONTANA & CIA LTDA
10 Dispensada
65,00
10 Dispensada
12.05.2010
Liquidacao
1.255,60
LÂMINA E 157649
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA SUBSTITUIÇAO NA CARREGADEIRA CASE
W20 B N.8, CFE REQUISIÇAO N. 143
/8650 ANEXA.
1.255,60
10 Dispensada
03.05.2010
Liquidacao
78,80
VIDRO DA PORTA LADO ESQUERDO
MATERIAL NECESSARIO PARA GOL IKE
4919 - SMOTT, CFE REQUISIÇAO N.
8654 ANEXA.
78,80
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3279 29.04.2010 51315 Fr 014776 MAKENA MAQUINAS EQUIPAM E LUBRIF
10 Dispensada
12.05.2010
Liquidacao
196,68
FILTRO TRANSMISSÃO MOTOR
PERKINS 32/915500
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA MANUTENÇAO DO SISTEMA DE TRANSMISSAO
HIDRAULICA DA RETROESCAVADEIRA
JCB 214 ANO 97, CFE REQUISIÇAO N
144/8651 ANEXA.
196,68
10 Dispensada
03.05.2010
Liquidacao
70,00
CALHA DE PORTA ACRILICA PARA
VEÍCULO (JOGO)
NECESSARIO PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA IPI 6327, CFE REQUISIÇAO N. 8657 ANEXA.
70,00
10 Dispensada
18.05.2010
Liquidacao
130,00
MIOLO DA TAMPA DO TANQUE
NECESSARIO PARA O SCORT PLACAS
IKQ 5668-SMEC, CFE REQUISIÇAO
N. 8638 ANEXA.
130,00
10 Dispensada
07.05.2010
Liquidacao
294,00
TAMPA EM ELÁSTICO 333228
Pg. 385
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
3292 29.04.2010 51315 Fr 026796 MANTOMAC COM. DE PEÇAS E SERV. LTDA
10 Dispensada
ANEL 348483
FILTRO DA AGUA 358846
ESPAÇADOR 248511
NECESSARIO PARA VEDAÇAO DO RESER
VATORIO DE OLEO DIESEL DO ROLO
COMPACTADOR DYNAPAC CA15, CFE RE
294,00
10 Dispensada
07.05.2010
Liquidacao
450,00
CABEÇOTE PARA MOTOR AGRALE M-85
NECESSARIO PARA MANUTENÇAO DO MO
TOR AGRALE M85, DO ESPAGIADOR DE
ASFALTO, CFE REQUISIÇAO N. 148/
8684 ANEXA.
450,00
10 Dispensada
07.05.2010
Liquidacao
369,00
BATERIA
TERMINAL BATERIA GRANDE
MATERIAL NECESSARIO PARA REPOSIÇAO NA CARREGADEIRA N.8 CASE W20
369,00
10 Dispensada
07.05.2010
Liquidacao
281,74
MANGUEIRA HIDRÁULICA R12-12 3/4"
TERMINAL HIDRAÚLICO FL 38.1MM X
3/4"
TERMINAL HIDRÁULICO FL 90 38.1MM
X 3/4"
NECESSARIO PARA MANUTENÇAO DA ES
CAVADEIRA HIDRAULICA 01, KOMATSU
PC150, CFE REQUISIÇAO N.149/8685
ANEXA.
281,74
10 Dispensada
04.05.2010
Liquidacao
1.638,00
COROA E PINHÃO 7 X 48
CRUZETA
ARRUELA
ROLAMENTO DA COROA
ÇAO NO SISTEMA DE TRAÇAO/DIFEREN
CIAL DO CAMINHAO MERCEDES 1113
IDG 5944, CFE REQUISIÇAO N. 141/
Pg. 386
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
10 Dispensada
8632 ANEXA.
1.638,00
10 Dispensada
07.05.2010
Liquidacao
4.635,15
CARDAN 914/60096
BUCHA 829/00548
SEAL 813/00426
ANEL 904/50040
CABO DE FREIO ESTACIONÁRIO
910/47800
PINO (EIXO PIVO DIANTEIRO)
811/10091
ANEL ESPASSADOS DE 5MM 819/00135
PINO , TRUNNION 448/05408
WASHER PINON 808/00210
WASHER GAER 808/00209
SEAL 904/50023
ROLAMENTO 907/09200
ORING 828/00196
ROLAMENTO CÔNICO 907/08300
MATERIAL NECESSÁRIO PARA CONSERTO DO SISTEMA DE TRAÇÃO DIANTEIRA DA RETROESCAVADEIRA JCB 214,
A QUAL É UTILIZADA DIARIAMENTE
EM SERVIÇOS DEMANDADOS DA SMOTT,
CFE REQUISIÇÃO N. 8693, AENXO.
4.635,15
10 Dispensada
04.05.2010
Liquidacao
17,00
EXTINTOR P/CARRO 1KG COM CARGA
DE PÓ ABC NBR 10721
NECESSÁRIA AQUISIÇÃO DO EXTINTOR DE INCÊNCIO DA FORD COURIER
PLACA IOJ 2055 DE PROPRIEDADE
DA SMAP, POIS O MESMO ENCONTRASE COM A CARGA VENCIDA, CFE REQUISIÇÃO N. 8691, ANEXA.
17,00
9 Dispensada
04.05.2010
Liquidacao
370,45
MANGUEIRA SILICONADA 3/8 X 2.0
PISTOLA PARA SILICONE
CORDÃO ORING 12,37
CORDAO ORING 24,99
REBITE DE REPUXO 4.8
DISCO EHT FER/INOX CORTE
Pg. 387
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
9 Dispensada
ADESIVO INSTANTÂNEO
PARAFUSO SEXTAVADO NC8.8
PARAFUSO SEXTAVADONC 8.8
MATERIAL NECESSÁRIO PARA REALIZAR PEQUENAS MANUTENÇÕES EM VEÍCULOS, MAQUINAS E CAMINHOES, CFE
REQUISIÇÃO N. 122/8582, ANEXA.
370,45
10 Dispensada
07.05.2010
Liquidacao
300,00
VÁLVULA
JOGO DE DISCO 340135.
JOGO PASTILHAS 340144.
ÇÃO DO VEÍCULO CORSA PLACAS INC
2754 DA SMF, QUE VEM APRESENTANDO PROBLEMAS, CFE REQUISIÇÃO N.
8712, ANEXA.
300,00
10 Dispensada
18.05.2010
Liquidacao
1.302,80
BUCHA TIRANTE
BALANCIM
TRAVA DO PINO
GRAMPO DE MOLA
CUPILHA
BALAO ERGUEDOR TRUCK GOODYEAR
PARAFUSO 14 MM
BUCHA CABINE TRAS
ARRUELA DE CALÇO
ALGEMA MOLAS DIANTEIRAS
GRAXEIRA
MOLA MESTRE VW TRAS
MATERIAL NECESSÁRIO PARA O CAMINHÃO TRUCK PLACAS IMS 0304 DA
SMAP, POIS O MESMO NECESSITA DE
MANUTENÇÃO PARA DAR CONTINUIDADE
A SUAS ATIVIDADES DIÁRIAS, CFE
1.302,80
10 Dispensada
16.06.2010
Liquidacao
272,00
RADIADOR DO AR QUENTE
MATERIAL NECESSÁRIO PARA O VEÍCULO SANTANA PLACAS IKN 7202,
Pg. 388
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
3398 06.05.2010 81305 Fr 020403 SBEGHEN E CIA LTDA ME
10 Dispensada
POIS O MESMO APRESENTA PROBLEMAS MECÂNICOS QUE IMPEDEM O USO
CORRETO DO VEÍCULO, CFE REQUISIÇÃO N. 8706, ANEXA.
272,00
10 Dispensada
19.05.2010
Liquidacao
184,20
EXTINTOR P/CARRO 1KG (RECARGA),
PLACAS IKT 3366
EXTINTOR PARA ONIBUS, PLACAS LNC
4700, COM SUPORTE, MODELO ABC, 4
KG
SOLICITAÇÃO NECESSÁRIO DEVIDO NA
AMBULÂNCIA, PLACAS IKT 3366, O
EXTINTOR ESTÁ VENCIDO E NO ÔNIBUS, PLACAS LNC 4700, NÃO POSSUIR EXTINTOR, CFE REQUISIÇÃO N.
8637, ANEXA.
184,20
10 Dispensada
10.05.2010
Liquidacao
133,00
OLEO DE ÓLEO PARA MOTOR A
DIESEL, TIPO 15W40
NECESSÁRIA AQUISIÇÃO PARA O VEÍCULO PLACAS IPI 6327, EM RAZÃO
QUE O MESMO ESTÁ SEM, NECESSITAN
DO PARA PODER TRAFEGAR, CFE REQUISIÇÃO N. 8688, ANEXA.
133,00
11 Dispensada
19.05.2010
Liquidacao
2.050,00
VIDRO INCOLOR 10MM, TEMPERADO
MODELADO CONFORME MOLDES.
VIDROS PARA SUBSTITUIR OS ATUAIS
VIDROS DAS MAQUINAS MOTONIVELADO
RAS FIATALLIS FG85 B, PATROLA 17
E 18 E KOMATSU GD555, PATROLA 19
QUE ESTÃO RACHADOS E CORREM RISCO DE ESTOURAR E PREJUDICAR O OPERADOR DA MÁQUINA. ITEM ESTA EM
METROS POIS É A TOTALIDADE DE 4
VIDROS, CFE REQUISIÇÃO N. 153/
8738, ANEXA.
2.050,00
11 Dispensada
24.05.2010
Liquidacao
686,00
Pg. 389
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
3447 07.05.2010 643701 Fr 004606 CLAIMAR PASINI
11 Dispensada
SETOR DE DIREÇÃO
FILTRO DE GASOLINA
PARA A KOMBI ESCOLAR PLACAS IKS
1646 DA APAE, SENDO QUE A MESMA
TRANSPORTA DIARIAMENTE ALUNOS E
NECESSITA ESTAR EM ÓTIMAS CONDIÇÕES PARA OFERECER CONFORTO E
SEGURANÇA AOS SEUS USUÁRIOS, CFE
686,00
11 Dispensada
14.05.2010
Liquidacao
64,80
LIMITADOR PORTA ESQUERDA
GRAMPO FORRO
PARAFUSO
MATERIAL NECESSÁRIO EM RAZÃO DA
QUEBRA DA PEÇA: LIMITADOR DE POR
TA, DO VEÍCULO PLACAS IMU 9012,
NO QUAL PODE CAUSAR DANOS NA LATERAL DO AUTOMÓVEL (AMBULÂNCIA),
CFE REQ. N. 8710, ANEXA.
64,80
11 Dispensada
19.05.2010
Liquidacao
166,80
PARAFUSOS PROTEÇÃO
OLEO MOTOR
FILTRO DE ÓLEO MOTOR
CINTAS PLÁSTICAS
ABRACADEIRA DESCARGA
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA MANUTENÇAO DO CARRO OFICIAL ASTRA
PLACAS INL 6351, CFE REQUISIÇAO
N. 8824 ANEXA.
166,80
11 Dispensada
21.05.2010
Liquidacao
330,00
MOLA MESTRE
MOLA 4° TELHA DIANTEIRA
MATERIAL PARA MANUTENÇAO DO CAMI
NHAO VOLKSWAGEN 14150 PLACA IBU
ANEXA.
330,00
11 Dispensada
18.05.2010
Liquidacao
40,00
Pg. 390
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
3619 17.05.2010 631306 Fr 009446 GNATTA AUTOELETRICA LTDA
11 Dispensada
JOGO DE PALHETAS PARA O LIMPADOR
DO PARA-BRISA DIANTEIRO.
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA DOBLO
PLACA IPJ 4475-SMEC, CFE REQUISIÇAO N. 8805 ANEXA.
40,00
11 Dispensada
19.05.2010
Liquidacao
60,00
CABO VELOCIMETRO DO TACÓGRAFO
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA KOMBI
IKS 1646-APAE, CFE REQUISIÇAO N.
8839 ANEXA.
60,00
11 Dispensada
19.05.2010
Liquidacao
81,00
EXTINTOR P/CARRO 1KG COM
VALIDADE DE CINCO ANOS.
RECARGA DE EXTINTOR 4KG BC
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA OS VEI
CULOS SCORT IKQ 5668 E MICRO ONI
BUS PLACA ILT 6669-SMEC, CFE REQUISIÇAO N. 8829 ANEXA.
81,00
12 Dispensada
18.05.2010
Liquidacao
57,40
ALAVANCA DO FREIO DE MAO
GRAXA SPRAY
LAMPADA
PRESILHA DO BANCO
PRESILHA CENTRAL
MATERIAL NECESSARIO PARA CONSERTO DO VEICULO GOL PLACA IDM 6722
DA SMOTT, UTILIZADO PELOS TOPOGRAFOS, CFE REQUISIÇAO N. 8791
ANEXA.
57,40
12 Dispensada
25.05.2010
Liquidacao
117,00
MOLA CUICA 30X30
DIAFRAGMA 8" REF.
FLEXIVEL DO FREIO
ÇAO DO CAMINHAO PLACA IMS 0304SMAP, CFE REQUISIÇAO N. 8788 ANE
XA.
Pg. 391
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
12 Dispensada
117,00
12 Dispensada
25.05.2010
Liquidacao
595,00
INTERRUPTOR (conjunto do alerta
do painel/placa eletrônica)
ÇAO DO VEICULO PLACA IMU 9012 AM
BULANCIA QUE TRANSPORTA PACIENTES DIARIAMENTE, CFE REQUISIÇAO
N. 8843 ANEXA.
595,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3690 20.05.2010 51315 Fr 032489 RENOVADORA DE PNEUS HOFF LTDA
12 Dispensada
22.06.2010
Liquidacao
680,00
CONSERTO NA CARCAÇA 215/75 R
17,5
CONSERTO NA CARCAÇA 12 X 16,5
MATERIAL NECESSARIO CFE REQUISIÇAO N. 161/8848 ANEXA.
680,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3691 20.05.2010 51315 Fr 033775 F. VACHILESKI & CIA LTDA.
12 Dispensada
28.05.2010
Liquidacao
944,00
CONSERTO RAC 40
CONSERTO RAC 42
CONSERTO RAC 44
VULCANIZACAO DE PNEU 275/80 R
22,5
NECESSARIO PARA RECAPAGENS DE
PNEUS, CFE REQUISIÇAO N.162/8849
ANEXA.
944,00
12 Dispensada
27.05.2010
Liquidacao
184,40
CHAVE DE CONTROLE DE ILUMINAÇÃO
COMUTADOR
NECESSARIO PARA MANUTENÇAO DO SI
STEMA DE ILUMINAÇAO DO VEICULO V
VW/GOL PLACA IHJ 7365, CFE REQUI
SIÇAO N. 169/8866 ANEXA.
184,40
12 Dispensada
27.05.2010
Liquidacao
13,00
FIO ELÉTRICO 6MM
MANGUEIRA CORRUGADA
TERMINAL ELÉTRICO
Pg. 392
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
3694 20.05.2010 51315 Fr 034938 ACESSORIOS PARA VEICULOS TESSARO LTDA
12 Dispensada
ÇAO DO SISTEMA DE ILUMINAÇAO E
FIAÇAO GERAL DO CARRETO AGRICOLA
TRAMONTINA PLACA IBK 9308, CFE
13,00
12 Dispensada
27.05.2010
Liquidacao
18,00
LAMPADA FAROL H3 100 WTS
ÇAO DO SISTEMA DE ILUMINAÇAO DA
RETRO ESCAVADEIRA N. 11 RANDON,
18,00
12 Dispensada
04.06.2010
Liquidacao
73,00
ROLAMENTO CARDAN
ÇAO DO VEICULO IBU 7130-VOLKSWAGEN 7100, CFE REQUISIÇAO N. 166/
8863 ANEXA.
73,00
12 Dispensada
26.05.2010
Liquidacao
34,90
SUPORTE DA PALANCA DO CAMBIO
PORTILHA
ÇAO DA KOMBI IDH 8575, CFE REQUI
34,90
12 Dispensada
25.05.2010
Liquidacao
158,86
ARRUELA ZINCADA 3/8
PORCA ZINCADA 3/8
PARAFUSO SEXTAVADO 5/8 X 3"
ABRACADEIRA DE NYLON 20 CM
ABRACADEIRA DE NYLON 40 CM
ESCOVA MANUAL PARA SOLDAS
LUVA COM REVESTIMENTO EM LATEX
TRAVA QUÍMICA PARA PARAFUSOS 10G
PARAFUSO SEXTAVADO M5 X 60MM
PARAFUSO ALLEN M6 X 30 CLASSE
10.8
8.8
8.8
Pg. 393
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
12 Dispensada
BARRA ROSCADA 3/8
COLA TIPO EPOXI P/ METAL
CHAVE TIPO ALLEN SEXTAVADA Nº 5
CORRENTE 6,5 X 1/4 CAPACIDADE
300KG
ARRUELA DE PRESSÃO 5/8"
ARRUELA DE PRESSÃO 10MM
ARRUELA LISA DE ALUMINIO 6X10X1
ESPIGAO P/MANGUEIRA 1/4 X ROSCA
1/8"
ÇOES REALIZADAS NAS MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS DA PREFEITURA, CFE
REQUISIÇAO N.163/8859 ANEXA.
158,86
12 Dispensada
25.06.2010
Liquidacao
35,00
TANQUE PLÁSTICO CILÍNDRICO DE
16 LITROS
NECESSARIO PARA MANUTENÇAO DO RE
SERVATORIO DE GASOLINA DA MAQUINA DE PINTURA DAS VIAS DE ASFALTO, CFE REQUISIÇAO N. 160/8858
ANEXA.
35,00
12 Dispensada
26.05.2010
Liquidacao
134,85
TERMINAL HIDR. GF 5/8 BSP BOL
5/8"
TERMINAL HIDR. FG 90 5/8 BSP BOL
5/8"
MATERIAL NECESSARIO PARA CONFECÇAO DE MANGUEIRAS PARA AS RETRO
ESCAVADEIRAS JCB 214 NS.6 E 8,
134,85
12 Dispensada
27.05.2010
Liquidacao
350,00
BATERIA 105 A
TERMINAL PARA CABO DE BATERIA
ÇAO DO CAMINHAO VOLKSWAGEN PLACA
IOG 0125, UTILIZADO PARA DAR SUPORTE A EQUIPE DE LIMPEZA URBANA
Pg. 394
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
12 Dispensada
350,00
12 Dispensada
25.05.2010
Liquidacao
340,10
VALVULA TERMOSTÁTICA
TAMPA DO RESERVATÓRIO D'ÁGUA
TERMOMETRO RADIADOR
BOMBA D'ÁGUA
KIT TAMPÕES D'ÁGUA
ANTICHAMA
KIT ANÉIS ORING P/ CANOS D'ÁGUA
PARAFUSOS P/ DOBRADIÇA DA PORTA
CHAVETA P/ MAÇANETA DA PORTA
ÇAO DO VEICULO PARATI 1.0 16V/98
PLACA IIL 9487, CFE REQUISIÇAO N
164/8860 ANEXA.
340,10
12 Dispensada
27.05.2010
Liquidacao
20,00
PASTILHA
SILICONE
ÇAO DO VEICULO KOMBI PLACA ILH
6667 ,CFE REQUISIÇAO N.8876 ANEXA AO EMPENHO N.3715.
20,00
12 Dispensada
25.05.2010
Liquidacao
44,00
PALHETA
MATERIAL NECESSARIO PARA VEICULO
CORSA PLACA INC 2754-SMF, CFE RE
44,00
12 Dispensada
26.05.2010
Liquidacao
537,40
KIT JUNTA SUPERIOR
COLA ALTA TEMPERATURA
PARAFUSO CABEÇOTE
FILTRO DO ÓLEO
CORREIA
JOGO DE VELA
OLEO
MANGUEIRA FILTRO DE AR
GUIAS DE VÁLVULAS
RETENTOR DE VÁLVULAS
Pg. 395
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
12 Dispensada
BRAÇADEIRAS
VÁLVULA RESERVATÓRIO
ÇAO DO VEICULO ILU 5162-SMS UTILIZADO PELA VIGILANCIA EM SAUDE
SETOR DE COMBATE A DENGUE, CFE
537,40
12 Dispensada
01.06.2010
Liquidacao
957,40
BUCHA DO ESTABILIZADOR TRASEIRO
PARAFUSO M12
BUCHA DE AMORTECEDOR
ARRUELA CALÇO
BUCHA DO ESTABILIZADOR TRASEIRO
GRANDE
LONA TRASEIRA DE FREIO
REBITE
TAMBOR FREIO TRASEIRO TRAS. VW
MOLA PATIM
GRAXA
TRAVA CUBO
TRAVA MOLA
BRACADEIRA DO ESTABILIZADOR
DIANTEIRO
SINALEIRA TRASEIRA
ÇAO DO VEICULO VOLKWSAGEN 7100
PLACA IHV 7130, QUE DA SUPORTE A
EQUIPE DE OBRAS GERAIS NO MUNICI
PIO, CFE REQUISIÇAO N. 177/8902
ANEXA.
957,40
12 Dispensada
28.05.2010
Liquidacao
678,00
CABO ACELERADOR COM SUPORTE 910/48800
NECESSARIO PARA MANUTENÇAO DAS
RETROESCAVADEIRAS JCB 214 NS.6 E
8, CFE REQUISIÇAO 176/8901 ANEXA
678,00
12 Dispensada
01.06.2010
Liquidacao
346,00
SEMI-EIXO
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA MANUTENÇAO DO VEICULO MERCEDES BENZ
Pg. 396
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
3764 24.05.2010 51315 Fr 016100 MECANICA TOMASI LTDA
12 Dispensada
1113 PLACA IDG 5944, CFE REQUISIÇAO N. 127/8923 ANEXA.
346,00
12 Dispensada
01.06.2010
Liquidacao
132,00
CILINDRO MESTRE DE FREIO
BUCHA AMORTECEDOR
SINALEIRA TRASEIRA
SINALEIRA PISCA
LO PLACA IHV 3702, DA ILUMINAÇAO
PUBLICA, CFE REQUISIÇAO N. 8869
ANEXA.
132,00
12 Dispensada
17.06.2010
Liquidacao
90,00
TAPETE PARA ASSOALHO
NECESSARIO PARA VEICULO FORD CAR
GO 1215 PLACA IET 9421, CFE REQUISIÇAO N.8872 ANEXA.
90,00
12 Dispensada
01.06.2010
Liquidacao
46,54
MANGUEIRA HIDRAÚLICA R2 AT - 06
3/8"
TERMINAL HIDRAÚLICO FG 9/16" X
3/8"
ADAPTADOR HIDRAÚLICO MF 3/4" O'R
NECESSARIO PARA RETROESCAVADEIRA
JCB 214 N.09, CFE REQUISIÇAO N.
8874 ANEXA.
46,54
12 Dispensada
27.05.2010
Liquidacao
114,00
DISCO DE FREIO
ÇAO DO VEICULO KOMBI ILH 6667SMHTAS, CFE REQUISIÇAO N.8904 ANEXA.
114,00
12 Dispensada
11.06.2010
Liquidacao
360,00
REPARO SETOR HIDRAULICO
ÇAO DO VEICULO GOL IMR 8196-
Pg. 397
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
3777 24.05.2010 91208 Fr 003542 BOMBAS DIESEL GARIBALDI LTDA.
12 Dispensada
SMHTAS, CFE REQUISIÇAO N. 8905
ANEXA.
360,00
12 Dispensada
04.06.2010
Liquidacao
72,25
TERMINAL HIDR. FG90 3/4" JIC37 X
1/2"
NECESSARIO PARA ESCAVADEIRA HIDRAULICA KOMATSU PC150-E N.01,
72,25
12 Dispensada
02.06.2010
Liquidacao
225,50
BUZINA GRANDE 12 V
CORDOALHA
VEDADOR
BOMBA PARA-BRISA
SIRENES RÉ GRANDE
LAMPADA FAROL H4 12V
SOQUETE DE FAROL
LAMPADA 1P 12V
LAMPADA 2P 12V
CHAVE TECLA
ESCOVA DO ALTERNADOR
FIO 8MM
MANGUEIRA
FIO 3MM
EMENDA CONECTOR
TERMINAL COM COPA
CABO 2 VIAS 2,5MM
TERMINAL
CONDENSADOR
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA MANUTENÇAO DO SISTEMA ELETRICO DA
RETROESCAVADEIRA JCB 214 N.06,
225,50
12 Dispensada
01.06.2010
Liquidacao
64,50
TERMINAL DE DIREÇÃO
CILINDRO MOLA
LÍQUIDO FREIO
GRAXA CUBOS TRASEIROS
ÇAO DO SISTEMA DE FREIO DO VEICU
Pg. 398
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
12 Dispensada
LO GOL PLACA INJ 7365, CFE REQUI
64,50
13 Dispensada
01.06.2010
Liquidacao
610,20
SUPORTE DE MOLA TRASEIRA
ESFREGA DE MOLA TRAS.
CINTA PLASTICA
MOLA MESTRE
FILTRO DIESEL 1L
GRAMPO MOLA TRUCK
MATERIAL NECESSARIO PARA MANUTENÇAO DO SISTEMA DE SUSPENSAO
E FILTRAGEM DE DIESEL DO CAMINHAO MB PLACA IKV 2653, CFE REQUISIÇAO N. 188/8959 ANEXA.
610,20
13 Dispensada
01.06.2010
Liquidacao
2.130,00
REPARO ENGRENAGEM DA REDUZIDA
JOGO DE ARRUELAS
ARRUELA DA CAMPANA
SELO DO PINO
RETENTOR DO PINHÃO
OLEO PARA O DIFERENCIAL
TRAVA QUIMICA
BUCHA DO TENSOR
POLCA DO PINHÃO
MATERIAL NECESSARIO PARA CONSERTO DO SISTEMA DE DIFERENCIAL DO
CAMINHAO PLACA INQ 1908, CFE REQUISIÇAO N. 182/8943 ANEXA.
2.130,00
13 Dispensada
01.06.2010
Liquidacao
212,00
OLEO 15W40 PARA MOTOR A DISEL
FILTRO DO ÓLEO
ÇAO DA AMBULANCIA PLACA IMU 9012
212,00
13 Dispensada
14.06.2010
Liquidacao
3,00
LAMPADA traseira para veículo
MATERIAL NECESSARIO PARA DOBLO
PLACAS IOP 1158-SMS, CFE REQUI-
Pg. 399
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
13 Dispensada
3,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4098 28.05.2010 51315 Fr 035091 HIDRAULICOS MARPI LTDA
13 Dispensada
16.06.2010
Liquidacao
554,00
KIT REPARO CILINDRO DE DIREÇÃO
RETRO 6
KIT REPARO CILINDRO DO
ESTABILIZADOR RETRO 8
KIT REPARO CILINDRO DE DIREÇÃO
PATROLA 17
REPARO DA GUIA CILINDRO DE
DIREÇÃO RETRO 6
ÇAO DO SISTEMA HIDRAULICO DAS RE
TROESCAVADEIRAS JCB 214 NS.6 E 8
E MOTONIVELADORA FIATALLIS FG85B
554,00
13 Dispensada
09.06.2010
Liquidacao
55,00
TRAVA DO CAPO
JUNTA DIFERENCIAL
RETENTOR DO DIFERENCIAL
ÇAO DO CAMINHAO MERCEDES-BENS
1113 PLACA IDG 5944, CFE REQUISI
55,00
13 Dispensada
08.06.2010
Liquidacao
192,20
CHAVE SETA INDICADORA DE DIREÇÃO
CHAVE 2 ESTAÇÃO REFORÇADA
SINALEIRA TRASEIRA COMPLETA
LAMPADA 1P 12V
FIO DIAMETRO 8MM
MANGUEIRA
EMENDA CONECTOR
PORTA FUSÍVEIS
TERMINAL C/ COPA
FIO DIAMETRO 2MM
CONECTOR 2 VIAS INJEÇÃO
FUSIVEL
DA RETROESCAVADEIRA JCB 214 N.8
192,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pg. 400
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
13 Dispensada
04.06.2010
Liquidacao
150,00
HIDROVACUO
LÍQUIDO DE FREIOS DOT-2
ÇAO DO SISTEMA DE FREIO DO VEICU
LO KOMBI PLACA IDM 6730, CFE REQUISIÇAO N. 194/8992 ANEXA.
150,00
13 Dispensada
10.06.2010
Liquidacao
528,12
17.06.2010
Liquidacao
1.217,88
DISCO 73118088
PLACA 73118089
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA CONSERTO DA MOTONIVELADORA FIAT
ALLIS FG 85 N.18, CFE REQUISIÇAO N.151/8991 ANEXA.
1.746,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4112 28.05.2010 51315 Fr 014840 MAQUINAS AGRICOLAS PAXEKO LTDA
13 Dispensada
16.06.2010
Liquidacao
199,50
BRAÇO LEVANTE HIDRÁULICO
TO DO TRATOR 1 MASSEY FERGUSON,
199,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4113 28.05.2010 633208 Fr 007618 ERI BALBINOT
13 Dispensada
10.06.2010
Liquidacao
13,00
RELE AUXILIAR
MICRO-ONIBUS PLACA IKR 7257, QUE
TRANSPORTA ALUNOS DIARIAMENTE,
13,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4185 31.05.2010 25501 Fr 007618 ERI BALBINOT
13 Dispensada
10.06.2010
Liquidacao
14,00
LAMPADA FAROL
AMBULANCIA DE PLACA IGX 6488 UTI
LIZADA PARA SUPRIR A DEMANDA DO
CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS
DE GARIBALDI, CFE REQUISIÇAO N.
9026 ANEXA.
14,00
13 Dispensada
04.06.2010
Liquidacao
121,00
Pg. 401
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
13 Dispensada
OLEO 15W40
FILTRO DO ÓLEO
VEICULO DOBLO PLACA IPH 0568
QUE TRANSPORTA PACIENTES DIARIA
MENTE, CFE REQUISIÇAO N. 9016
ANEXA.
121,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4249 04.06.2010 101211 Fr 005336 COOP REGIONAL DE DESEN TEUTONIA - CERTEL
14 Dispensada
11.06.2010
Liquidacao
598,00
DISPOSITIVO DE RETENÇÃO
"CADEIRINHA" PARA CRIANÇAS COM
IDADE SUPERIOR A UM ANO E
INFERIOR OU IGUAL A QUATRO ANOS
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA TRANSPORTE DE CRIANÇAS EM VEICULOS,
EM RAZAO DA RESOLUÇAO 277/2008,
DO CONTRAM E DO ART 168 DO CTB
QUE TORNA OBRIGATORIO O USO DES
TES EQUIPAMENTOS, CFE REQUISIÇAO N.9071 ANEXA.
598,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4250 04.06.2010 101211 Fr 003431 BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA*
14 Dispensada
18.06.2010
Liquidacao
378,00
DISPOSITIVO DE RETENÇÃO "BEBÊ
CONFORTO OU CONVERSÍVEL",
CONFORME MODELO EM ANEXO
DISPOSITIVO DE RETENÇÃO
"ASSENTO DE ELEVAÇÃO" PARA
CRIANÇAS COM IDADE SUPERIOR A
QUATRO ANOS E INFERIOR OU IGUAL
A SETE ANOS E MEIO
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA TRANSPORTE DE CRIANÇAS EM VEICULOS EM
RAZAO DE RESOLUÇAO 277/08 DO CON
TRAM E DO ART 168 DO CTB, CFE RE
QUISIÇAO N.9071 ANEXA AO EMPENHO
N. 4249.
378,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4338 09.06.2010 51315 Fr 007618 ERI BALBINOT
14 Dispensada
17.06.2010
Liquidacao
58,00
RELE AUXILIAR
FIO 3MM
KIT FUSIVEL
ÇAO DO SISTEMA ELETRICO DA RETRO
ESCAVADEIRA JCB 214 N.9, CFE RE-
Pg. 402
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
4338 09.06.2010 51315 Fr 007618 ERI BALBINOT
14 Dispensada
58,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4345 09.06.2010 51315 Fr 007618 ERI BALBINOT
14 Dispensada
17.06.2010
Liquidacao
61,00
CHAVE DE IGNIÇÃO E FAROL FRONTAL
COMPLETO
LAMPADA 12V
KIT LENTES TRASEIRAS
ÇAO DOS VEICULOS MB 1113 PLACA
IDG 5944 E MOTONIVELADORA FIATAL
LIS FG 85B N.17, CFE REQUISIÇAO
N.204/9052 ANEXA.
61,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4347 09.06.2010 51315 Fr 007618 ERI BALBINOT
14 Dispensada
17.06.2010
Liquidacao
354,00
ROLAMENTO
ROLAMENTO GRANDE
PLACA DIODO
REGULADOR
PALHETA
MATERIAL NECESSARIO PARA CONSERTO DO ALTERNADOR DA RETRO JCB
214 N.6, CFE REQUISIÇAO N. 201/
9043 ANEXA.
354,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4350 09.06.2010 51315 Fr 007618 ERI BALBINOT
14 Dispensada
17.06.2010
Liquidacao
60,00
SINALEIRA LATERAL
SINALEIRA DIANTEIRA
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA O VEICULO FORD CARGO IET 9421, CFE RE
60,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4351 09.06.2010 51315 Fr 007618 ERI BALBINOT
14 Dispensada
17.06.2010
Liquidacao
30,00
SINALEIRA TRASEIRA
LAMPADA 12 V
LENTE PISCA
ÇAO DO VEICULO VW24220 PLACA INQ
/9035 ANEXA.
30,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pg. 403
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
14 Dispensada
17.06.2010
Liquidacao
46,00
JOGO DE VELAS
CABO ACELERADOR
ÇAO DO VEICULO VW/ KOMBI PLACA
IDH 8575, UTILIZADO PELA EQUIPE
DE LIMPEZA URBANA, CFE REQUISIÇAO N. 198/9036 ANEXA.
46,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4357 09.06.2010 51315 Fr 023849 CDR INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LT
14 Dispensada
26.07.2010
Liquidacao
170,00
TABUA DE 2300 X 250 X25 MM
TABUA DE 450 X 40 X 40MM
TABUA DE 2300 X40 X 40MM
ASSOALHO DE GRÁPIA
ÇAO DA CARROCERIA DO CAMINHAO
VOLKSWAGEN 7100 PLACA IBU 7130,
170,00
14 Dispensada
17.06.2010
Liquidacao
387,10
MANGUEIRA INFERIOR DO RADIADOR
C/FILHOTE REF. ZMC-37712105115
OLEO SINTÉTICO SAE 5W40
ABRACADEIRA
COLA PARA ALTA TEMPERATURA
FILTRO DO ÓLEO
TAMPA DO RADIADOR
JOGO DE VELAS
RESPIRO ANTI CHAMAS
TUBO DE COLA ESPECIAL PARA SELOS
COXIM DO ESCAPAMENTO
KIT ANEL O'RING P/ CANOS
CELO DO BLOCO DO MOTOR
ÇAO DO VEICULO PARATI PLACA IIL
9487, CFE REQUISIÇAO N.203/9049
ANEXA.
387,10
14 Dispensada
21.06.2010
Liquidacao
28,50
RETENTOR VIRABREQUIM
GRAXA / SPRAY
KIT ORING/ JUNTAS
ÇAO DO VEICULO KOMBI ILH 6667-
Pg. 404
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
14 Dispensada
SMHTAS, CFE REQUISIÇAO N.9048 ANEXA.
28,50
14 Dispensada
21.06.2010
Liquidacao
102,00
MOLA CUICA DE FREIO 110209
ÇAO DO FREIO TRASEIRO DO CAMINHAO DE PLACA INQ 1908,CFE REQUI
102,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4368 09.06.2010 51315 Fr 033647 PERCIO EDUARDO KLAUS
14 Dispensada
25.06.2010
Liquidacao
832,19
FILTRO HIDRAÚLICO - 219001877
ANEL DE VEDAÇÃO - 219001878
CRUZETA EIXO CARDAN - 219000395
KIT ABRAÇADEIRAS CARDAN 219000068
FILTRO TRANSMISSÃO - 219000751
ÇAO DA RETROESCAVADEIRA RANDON
RK 406B, CFE REQUISIÇAO N. 192/
8979 ANEXA.
832,19
14 Dispensada
14.06.2010
Liquidacao
150,00
FILTRO DO ÓLEO
OLEO 15W40
VEICULO DOBLO PLACA IPH 0042-SMS
150,00
14 Dispensada
17.06.2010
Liquidacao
285,62
MANGUEIRA HIDRÁULICA R2 AT-10
5/8"
TERMINAL HIDR. FG90° 5/8" BSP
TERMINAL HIDR. FB10-10 5/8" BSP
MANGUEIRA HIDR.R12-12 3/4"
TERMINAL HIDR. FL 12/12 3/4"
TERMINAL HIDR. FL 12/12 3/4"
FL90°
1/2"
TERMINAL HIDR.FB08-08 FG 1/2"BSP
MATERIAL NECESSARIO PARA CONFEC
Pg. 405
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
14 Dispensada
ÇAO DE MANGUEIRAS DO SISTEMA HI
DRAULICO DAS MAQUINAS RETROESCA
VADEIRAS NS.06 E 09 JCB 214, N.
10 E CATERPILLAR 416D, CFE REQUI
285,62
14 Dispensada
15.06.2010
Liquidacao
195,40
CHAVE COMBINADA 13MM
CHAVE COMBINADA 1/2" X 9/16"
ROLAMENTO REF. 88610/88649
NECESSARIO PARA MANUTENÇOES A SE
REM REALIZADAS NAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA PREFEITURA DE GA
RIBALDI, CFE REQUISIÇAO N. 218/
9122 ANEXA
195,40
14 Dispensada
14.06.2010
Liquidacao
110,00
JOGO DE VELAS
VEICULO CORSA INC 2757-SMS DO
SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA
110,00
14 Dispensada
17.06.2010
Liquidacao
110,67
5/8"
TERMINAL HIDR. FG0 7/8" JIC37°
5/8"
TERMINAL HIDR. FG45 7/8" JIC37°
5/8"
ADAPTADOR HIDR. MN12-MJ12 3/4"
MATERIAL NECESSARIO PARA CONFECÇAO DE MANGUEIRAS DO SISTEMA HIDRAULICO DAS MAQUINAS RETROESCAVADEIRAS N.08 E 11 JCB 214 E RAN
DON 406K, CFE REQUISIÇAO N. 220/
9134 ANEXA.
110,67
15 Dispensada
14.06.2010
Liquidacao
42,00
KIT TAMBULADOR DE MARCHA
ROLAMENTO DO EIXO PILOTO
GRAXA SPRAY
Pg. 406
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
15 Dispensada
MATERIAL NECESSARIO PARA CONSERTO DA TRANSMISSAO DO VEICULO VW
GOL PLACA IDM 6722, UTILIZADO PE
LOS TOPOGRAFOS DA SMOTT, CFE REQUISIÇAO N. 9160 ANEXA.
42,00
15 Dispensada
15.06.2010
Liquidacao
119,00
FILTRO DO ÓLEO
OLEO 15W40
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA O VEICULO DOBLO PLACA IOP 1158-SMS,
119,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4609 22.06.2010 51315 Fr 029188 TRACAO TRACTOR INDUSTRIAL LTDA
16 Dispensada
30.06.2010
Liquidacao
420,00
DISCO DE FREIO - REF. E69333
PEÇAS PARA A CARREGADEIRA CASE
W20 B, ANO 1987,CARREGADEIRA 08.
O SISTEMA DE FREIO ESTA
APRESENTANDO PROBLEMAS COM
DESGASTE DE DISCOS E VAZAMENTOS
DE FLUÍDO DE FREIO,NECESSITAMOS
REPOR ESTES COMPONENTES A FIM DE
EVITAR QUE OCORRA ALGUM ACIDENTE
DE TRABALHO COM A MÁQUINA E O
OPERADOR,LEMBRANDO QUE A MÁQUINA
PESA APROXIMADAMENTE 12
TONELADAS,E SERIA MUITO PERIGOSO
TRABALHAR NESTAS CONDIÇÕES.
CFE REQ. N.225/9263 ANEXA.
420,00
16 Dispensada
12.07.2010
Liquidacao
476,00
PISTÃO DE FREIO - REF. D77523
JOGO DE REPARO - REF. D77522
PEÇAS PARA A CARREGADEIRA CASE
W20 B, ANO 1987,CARREGADEIRA 08.
O SISTEMA DE FREIO ESTA
APRESENTANDO PROBLEMAS COM
DESGASTE DE DISCOS E VAZAMENTOS
DE FLUÍDO DE FREIO. CFE REQUISIÇAO N. 225/9263 ANEXA.
476,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4611 22.06.2010 51315 Fr 033151 RETROPECAS LTDA
16 Dispensada
08.07.2010
Liquidacao
1.100,00
Pg. 407
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
4611 22.06.2010 51315 Fr 033151 RETROPECAS LTDA
16 Dispensada
SEMI-EIXO TRASEIRO REF.
914/60103
PEÇAS PARA A RETRO ESCAVADEIRA
JCB214,SÉRIE 3 ANO 1997.É UMA
PEÇA PARA REPOSIÇÃO POIS A
ATUAL ESTA QUEBRADA E COMO A SUA
FINALIDADE É TRANSMITIR O TORQUE
PARA A RODA, COM O ROMPIMENTO
DA SUA SECÇÃO TRANSVERSAL, A
MÁQUINA NÃO ANDA,E ASSIM A
DEMANDA DE TRABALHO ACUMULA CADA
VEZ MAIS.
1.100,00
16 Dispensada
02.07.2010
Liquidacao
424,00
COXIM DO MOTOR REF. 123/03138
PEÇAS PARA A RETRO ESCAVADEIRA
JCB 214, SÉRIE 2, ANO 1997.SÃO
PEÇAS PARA REPOSIÇÃO POIS AS
ATUAIS DESGASTADAS E COMO A
FINALIDADE É SUSTENTAR O MOTOR
DA MÁQUINA,ELAS ESTÃO FAZENDO
ESTA FUNÇÃO DEFEITUOSA,PODENDO
QUEBRAR UM DOS COXINS E O MOTOR
SAIR DO PONTO E QUEBRAR ALGUNS
COMPONENTES ELEVANDO CUSTO DE
MANUTENÇÃO.
424,00
16 Dispensada
06.07.2010
Liquidacao
3,00
LAMPADA TRASEIRA DA PLACA
JUSTIFICAMOS A TROCA DE LAMPADAS
DO VEÍCULO PLACAS IPH 0568, EM
RAZÃO DAS ATUAIS ESTAREM
QUEIMADAS. OBSERVAMOS QUE
DIARIAMENTE O AUTOMÓVEL É
UTILIZADO NO TRANSPORTE DE
PACIENTES, DEVENDO ESTAR EM
TRAFEGABILIDADE A FIM DE
ASSEGURAR A CONTINUIDADE DO
SERVIÇO E A SEGURANÇA DOS
PASSAGEIROS E MOTORISTA.
3,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pg. 408
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
16 Dispensada
06.07.2010
Liquidacao
65,00
LAMPADA DO FAROL DIANTEIRO
LAMPADA DA PLACA TRASEIRA
JUSTIFICAMOS A ATROCA DE
LAMPADAS DO VEÍCULO PLACAS IPI
6327, EM RAZÃO DAS ATUAIS
ESTAREM QUEIMADAS, CFE REQUISIÇAO N.9151 ANEXA.
65,00
16 Dispensada
25.06.2010
Liquidacao
126,00
CORREIA DENTADA
JUSTIFICAMOS A TROCA DAS
CORREIAS DOS VEÍCULOS PLACAS
IPH0568, IPH0042 E IOP1158, POIS
NECESSÁRIO PARA O REGULAR
ANDAMENTO DOS MESMOS, JÁ QUE OS
DOIS PRIMEIROS ATINJIRAM CERCA
DE 80000 KM RODADOS E O TERCEIRO
CERCA DE 100000 KM RODADOS.
OBSERVAMOS QUE DIARIAMENTE AS
DOBLOS TRANSPORTAM PACIENTES,
MOTIVO PELO QUAL É
IMPRESCINDIVEL QUE ESTEJAM EM
TRAFEGABILIDADE AFIM DE MANTER O
SERVIÇO E GARANTIR A SEGURANÇA
DO MOTORISTA E DOS PASSAGEIROS.
126,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4623 22.06.2010 104413 Fr 007618 ERI BALBINOT
16 Dispensada
25.06.2010
Liquidacao
30,00
LAMPADA DO FAROL
JUSTIFICAMOS A TROCA DA LÂMPADA
DO FAROL DA DOBLO PLACA
IOP1158, POIS A MESMA
ENCONTRA-SE QUEIMADA E POR SER
NORMA DE TRANSITO .OBSERVAMOS
QUE DIARIAMENTE O AUTOMÓVEL
TRANSPORTA PACIENTES DEVENDO
ESTAR EM PLENAS CONDIÇÕES DE USO
PARA MANTER A CONTINUIDADE DO
SERVIÇO E GARANTIR A SEGURANÇA
DO MOTORISTA E PASSAGEIROS.
30,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pg. 409
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
4916 30.06.2010 51315 Fr 033110 DISDET PLANALTO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
17 Pregao
08.07.2010
Liquidacao
3.440,00
XAMPU PARA LATARIA,TAMBOR 200L
ACOMPANHA DILUIDOR
DESENGRAXANTE PARA CHASSI,
TAMBOR C/200L, ACOMPANHA
DILUIDOR
PARA SER UTILIZADO
OBRAS DE REPARAÇÃO, CONSERTOS,
3.440,00
16 Dispensada
23.07.2010
Liquidacao
96,00
FAROLETE
LAMPADA H3
CHAVE TIC TAC
ESPAGUETE E FIO
PORTA FUZÍVEL COM FUZÍVEL
LAMPADA PARA FAROL
PARA MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA
PLACAS IGX 6488, UTILIZADA PELO
CORPO DE BOMBEIROS, CFE REQUISIÇAO N. 9313 ANEXA.
96,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4965 30.06.2010 51315 Fr 035376 T. M. IMPORT, EXPORT E COM DE SOLDAS LTD
16 Dispensada
21.07.2010
Liquidacao
978,00
ARAME ESP. 1,2 MM PARA SOLDA MIG
COM ARGÔNIO PURO OU MISTURADO
COM CO² COM DUREZA DE 58-60 HRC
SOLDA PARA REVESTIMENTO DE
DENTES E GENGIVAS DAS RETROS
ESCAVADEIRAS,CARREGADEIRA E
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA,COM A
FINALIDADE DE REVESTIR PARA TER
UMA MAIOR DURABILIDADE NOS
IMPLEMENTOS DE ESCAVAÇÃO E
REDUZIR DESGASTE DEVIDO AO
TRABALHO EXCESSIVO, CFE REQUISIÇAO N. 230/9284 ANEXA.
978,00
16 Dispensada
08.07.2010
Liquidacao
89,61
Pg. 410
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
16 Dispensada
MANGUEIRA HIDR. GOG/SOLV. 5/8"
ABRAÇADEIRA PARA MANGOTE 25-30
CAPA HIDRÁULICA CP 02-10
MANGUEIRA HIDR. R2 AT- 10 5/8
TERMINAL HIDR. FB 10-10 5/8" BSP
TERMINAL HIDR. FB 90 10-10 5/8"
BSP
PEÇAS PARA CONFECÇÃO DE
MANGUEIRAS PARA A RETRO
ESCAVADEIRA JCB 214, SÉRIE 3,ANO
1997, AS ATUAIS MANGUEIRAS ESTÃO
COM VAZAMENTOS E NECESSITAM SER
SUBSTITUIDAS CFE REQUISIÇAO N.
229/9283 ANEXA.
89,61
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4967 30.06.2010 51315 Fr 021904 TRATORPECAS CAXIAS LTDA
16 Dispensada
13.07.2010
Liquidacao
304,00
MANGUEIRA 4 TRAMAS COM
TERMINAIS
MANGUEIRAS PARA CARREGADEIRA
CASE W20 B ANO 1987,AS ATUAIS
MANGUEIRAS QUE SAEM DA BOMBA
HIDRÁULICA ESTÃO COM O NÍVEL
ESTOURADO,DEVIDO A CARGA DE
SERVIÇO, CFE REQUISIÇAO N.228/
9282 ANEXA.
304,00
16 Dispensada
08.07.2010
Liquidacao
125,40
FECHADURA PARA PORTA VW 14150
PARAFUSO M8 X 120
PINO TRAVA DE PORTA VW 14150
BATENTE DE PORTA VW 14150
MANGUEIRA DE AR ESP. 6MM
NIPLE PNEUMÁTICO MANGUEIRA AR
6MM
LIMITADOR DE PORTA MERCEDES 708
FECHADURA PARA PORTA MERCEDES
708
PEÇAS PARA PEQUENOS CONSERTOS A
SEREM FEITOS NAS PORTAS DOS VEICULOS IBU 7489 E IHV 3702-SMOTT
CFE REQUISIÇAO N.234/9341 ANEXA
125,40
16 Dispensada
09.07.2010
Liquidacao
113,40
PARAFUSO SEXTAVADO M14 X 25
Pg. 411
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
16 Dispensada
ARRUELA ZINCADA 5/16"
PARAFUSO SEXTAVADO 1/2" X 1.1/4"
SILICONE PRETO 300 G
CREME MICROESFERAS 3KG
PARAFUSO SEXTAVADO 1/2" X 1.3/4"
PORCA TRAVANTE M8
ARRUELA DE PRESSÃO 1/2"
ARRUELA LISA ALUMINIO M16
PARAFUSO ALLEN 5/16" X 3/4"
MANOMETRO VERTICAL 1/4" NTP 200
PSI
PARAFUSO SEXTAVADO M8 X 70
MATERIAL PARA SUPORTE NAS
MANUTENÇÕES A SEREM REALIZADAS
NAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DA
PREFEITURA DE GARIBALDI, CFE RE
113,40
16 Dispensada
08.07.2010
Liquidacao
127,01
COTOVELO HIDR. MN04-MJ04 1/4"
NTP
TERMINAL HIDR. FG45° 7/8" JIC37°
X 5/8"
COTOVELO HIDR. MN02-MJ06 1/8"
NTP
MANGUEIRA HIDR. R2 AT -12 3/4"
TERMINAL HIDR. 1.1/16" JIC37° X
3/4"
TERMINAL HIDR.1.5/16"JIC37°X3/4"
ITENS PARA A CONFECÇÃO DE
MANGUEIRAS PARA AS MÁQUINAS DA
SMOTT,ESTES ITENS ACIMA SÃO
PARA A CONFECÇÃO DE 1 MANGUEIRA
QUE SERÁ SUBSTITUIDA A RETRO
ESCAVADEIRA Nº 8 JCB 214 ANO
97.E OS COTOVELOS SÃO PARA
SUBSTITUIÇÃO DOS ATUAIS NOS
CILINDROS HIDRÁULICOS DA
MÁQUINA, CFE REQUISIÇAO N.236/
9361 ANEXA.
127,01
16 Dispensada
06.07.2010
Liquidacao
69,00
MAÇANETA PORTA ESQUERDA
NECESSÁRIO PARA TROCA DA
MAÇANETA DO GOL IIO 1796, A QUAL
Pg. 412
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
16 Dispensada
NÃO ESTAVA EM PLENAS CONDIÇÕES
DE USO, DIFICULTANDO O ACESSO
AOS SERVIDORES AO VEÍCULO, CFE
69,00
16 Dispensada
21.07.2010
Liquidacao
30,00
CABO DA EMBREAGEM
TUBO FLEXÍVEL
FAZ-SE NECESSÁRIA A MANUTENÇÃO
DO VEICULO KOMBI ILH 6667 PARA
O BOM ANDAMENTO DAS ATIVIDADES
DA SMHTAS, CFE REQUISIÇAO N.9299
ANEXA.
30,00
16 Dispensada
12.07.2010
Liquidacao
75,00
FILTRO PARA TRANSMISSÃO
FILTRO PARA SUBSTITUIÇÃO NA
MOTONIVELADORA FIATALLIS FG85B,
ANO 1997,PATROLA 17, CFE REQUISIÇAO N. 237/9373 ANEXA.
75,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4985 30.06.2010 101211 Fr 004461 CHAPEACAO E PINTURA DO GINO LTDA
16 Dispensada
20.07.2010
Liquidacao
300,00
PARABRISA DIANTEIRO VERDE
DEGRADÊ COLOCADO E GRAVADO
JUSTIFICAMOS A TROCA DO
PÁRA-BRISA DIANTEIRO VERDE
DEGRADÊ COLOCADO E GRAVADO DO
GOL PLACA IMI5275, POIS
ANDAMENTO DO MESMO, ESTE VEÍCULO
É DE PROPRIEDADE DA CÂMARA DE
VEREADORES E FOI CEDIDO AO
MUNICÍPIO, ATRAVÉS DE CONVÊNIO,
CABENDO À SMS ARCAR COM CUSTOS
DE SUA MANUTENÇÃO, CFE REQUISIÇAO N. 9298 ANEXA.
300,00
17 Dispensada
06.07.2010
Liquidacao
138,00
JOGO DE PASTILHAS PARA FREIO
ADESIVO PARA PASTILHA DE FREIO
MATERIAL NECESSARIO PARA DOBLO
PLACA IOP 1158 QUE TRANSPORTA
Pg. 413
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
17 Dispensada
PACIENTES DIARIAMENTE, CFE RE
138,00
17 Dispensada
06.07.2010
Liquidacao
138,00
JOGO DE PASTILHAS
ADESIVO PARA PASTILHAS DE FREIO
ÇAO DO VEICULO DOBLO PLACA IPH
0568 QUE TRANSPORTA PACIENTES
DIARIAMENTE, CFE REQUISIÇAO N.
9342 ANEXA.
138,00
16 Dispensada
08.07.2010
Liquidacao
230,00
ESPUMA INTERNA PARA BANCO DA
JCB
FORRO PARA BANCO JCB
CAPA DE TECIDO CURVIN PARA BANCO
PARA JCB
MATERIAL PARA CONSERTO
DE BANCOS DAS MÁQUINAS RETRO
ESCAVADEIRA JCB 214 Nº 9 E
FIATALLIS FG 85 B PATROLA 17
230,00
16 Dispensada
08.07.2010
Liquidacao
184,00
SENSOR DE INJEÇÃO
CABO 2V ESP. 2,5
CABO 3V ESP. 2,5
RELE DE ALTA POTENCIA
REGULAGEM DE VOLTAGEM
PONTE RETIFICADORA
ÇAO DA RETROESCAVADEIRA N.9 JCB
214, NO SISTEMA ELETRICO DA MAQUINA, CFE REQUISIÇAO N.233/9336
ANEXA.
184,00
16 Dispensada
06.07.2010
Liquidacao
138,00
ADESIVOS PARA PASTILHAS DE FREIO
JOGO DE PASTILHAS DE FREIO E DO
Pg. 414
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
16 Dispensada
ADESIVO PARA PASTILHAS DA DOBLO
PLACA IPH0042, POIS E NECESSÁRIO
PARA O REGULAR ANDAMENTO DA
MESMA, CFE REQUISIÇAO N. 9300
138,00
17 Dispensada
12.07.2010
Liquidacao
175,00
JOGO DE PASTILHAS DE FREIO E DO
ADESIVO PARA PASTILHAS DA
AMBULÂNCIA PLACAIPI6327, POIS
NECESSÁRIO PARA PARA O REGULAR
ANDAMENTO DA MESMA, CFE REQUISIÇAO N. 9383 ANEXA.
175,00
17 Dispensada
12.07.2010
Liquidacao
210,00
OLEO 15W40
JOGO DE VELAS BIRSEY
FILTRO DE AR
DOBLO PLACA IPH 0568, QUE
TRANSPORTA PACIENTES DIARIAMENTE, CFE REQUISIÇAO N. 9401
ANEXA.
210,00
17 Dispensada
19.07.2010
Liquidacao
32,00
VALVULA
JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DE VALVULAS PARA DOBLO PLACA IPH 0568
QUE TRANSPORTA PACIENTES DIARIAMENTE, CFE REQUISIÇAO N. 9398 ANEXA.
32,00
17 Dispensada
15.07.2010
Liquidacao
25,00
LAMPADA H7 DO FAROL
LÂMPADA H7 DO FAROL DA DUCATO/
AMBULÂNCIA PLACA IMU9012, POIS A
MESMA ENCONTRA-SE QUEIMADA E
POR SER NORMA DE TRANSITO A
Pg. 415
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
17 Dispensada
TROCA É NECESSÁRIA PARA O
REGULAR ANDAMENTO DA MESMA.
25,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5225 14.07.2010 51315 Fr 004868 CLAY COMERCIO DE VEICULOS LTDA
18 Dispensada
19.07.2010
Liquidacao
1.253,00
CAPÔ
PARACHOQUE DIANTEIRO
GRADE DIANTEIRA
FAROL DIREITO
PAINEL DIANTEIRO
TELA DO PARACHOQUE
PARALAMA DIREITO
NECESSÁRIO PARA CONSERTO DO
VEÍCULO GOL PLACAS ILG 7950, O
QUAL SOFREU ACIDENTE CONFORME
MEMORANDO SOLICITANDO ABERTURA
DE SINDICÂNCIA DO MESMO (EM
ANEXO), CFE REQUISIÇAO N.9437
ANEXA.
1.253,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5233 15.07.2010 51315 Fr 016154 MERCANTE DIESEL EQUIP E PECAS LTDA
18 Dispensada
22.07.2010
Liquidacao
2.020,00
HIDROVACUO REF. N8693
NECESSITAMOS A SUBSTITUIÇÃO
DESTE ITEM HIDRO-VÁCUO QUE É
RESPONSÁVEL PELO SISTEMA DE
FREIO DA CARREGADEIRA CASE
W20B, CFE REQUISIÇAO N.247/9418
ANEXA.
2.020,00
18 Dispensada
06.08.2010
Liquidacao
33,00
CORNETA BUZINA
TORNEIRA PARA BARRICA
TAMPA PARA BARRICA
ITENS PARA SUBSTITUIÇÃO DA
CARREGADEIRA CASE W20B E O CARRO
DE PINTURA, CFE REQUISIÇAO N.249
/9427 ANEXA.
33,00
18 Dispensada
20.07.2010
Liquidacao
207,65
JOGO DE CABOS DE VELA
ROTOR DE DISTRIBUIÇÃO
TAMPA DA DISTRIBUIÇÃO
Pg. 416
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
18 Dispensada
FUZIVEL INJEÇÃO
PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO
VW GOL DE PLACAS IHJ 7365, CFE
207,65
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5237 15.07.2010 51315 Fr 014876 MARCELO BRIDI
18 Dispensada
26.07.2010
Liquidacao
970,00
CABO BOMBA PRETO/VERMELHO 4,5M
TOMADA DE FORÇA REF. A948
ITENS PARA A MANUTENÇÃO DA
TOMADA DE FORÇA DO CAMINHÃO FORD
CARGO 1215,PLACAS IET 9421 QUE
ESTA SEDIADO NA SUB-PREFEITURA
244/9415 ANEXA.
970,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5239 15.07.2010 51315 Fr 028161 MECANICA DE VEICULOS E COM PECAS JLM LTD
18 Dispensada
28.07.2010
Liquidacao
65,00
FLEXIVEL DA EMBREAGEM
ITENS PARA A MANUTENÇÃO DA
TOMADA DE FORÇA DO CAMINHÃO FORD
CARGO 1215,PLACAS IET 9421 QUE
ESTA SEDIADO NA SUB-PREFEITURA
244/9415 ANEXA AO EMPENHO N.5237
65,00
18 Dispensada
20.07.2010
Liquidacao
384,00
CABO VELOCÍMETRO VW
FAIXA REFLETIVA PARA CHOQUE
FAIXA PARA CARROCERIA
BUCHA TRASEIRA DA CABINE
RESERVATORIO DE AGUA
TAMPA RADIADOR
ADITIVO RADIADOR
TAMPA TANQUE
OS PRIMEITOS ITENS SÃO PARA
CONSERTO NO CAMINHÃO VW
7100 IBU 7130,REFERENTE AO
INDICADOR DE VELOCIDADE E TAMBÉM
AS SINALIZAÇÕES DA CARROCERIA.O
QUARTO ITEM É REFERENTE AS
BUCHAS DO VEICULO FORD CARGO
IET 9421.OS ITENS SEGUINTES SÃO
PARA CONSERTO DO SISTEMA DE
REFRIGERAÇÃO DO VW 8120,PLACAS
IOG 0125 ANO 2007, CFE REQUISI-
Pg. 417
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
18 Dispensada
384,00
18 Dispensada
17.07.2010
Liquidacao
108,00
DESCARGA (SILENCIOSO)
FAZ-SE NECESSÁRIA A TROCA DA
PEÇA PELO FATO DA MESMA ESTAR
DANIFICADA, O QUE PREJUDICA O
BOM DESEMPENHO DO VEÍCULO, ALÉM
DO MAIS, É DE RESPONSABILIDADE
DO MUNICÍPIO ZELAR PELA BOA
CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO CORSA
PLACAS INC 2754, DA SECRETARIA
MUNICIPAL DA FAZENDA, CFE REQUISIÇAO N. 9453 ANEXA.
108,00
18 Dispensada
20.07.2010
Liquidacao
586,90
ESCAPAMENTO FINAL
BUCHA DO QUADRO TRASEIRO
GM.93383155
BUCHA DA BALANCA DIANTEIRA
TERMINAL DA DIRECAO
DISCO DE FREIO VENTILADO
BIELETA GM.93338795
GRAXA SPRAY
MATERIAIS ACIMA PARA O CORSA
PLACA INC2757,POIS E NECESSÁRIO
PARA O REGULAR ANDAMENTO DO
MESMO, UTILIZADO PELA VIGILÂNCIA
SANITÁRIA. OBSERVAMOS QUE
DIARIAMENTE O CORSA É UTILIZADO
NA REALIZAÇÃO DE VISTORIAS E
FISCALIZAÇÕES, MOTIVO PELO QUAL
DEVE ESTAR EM PLENAS CONDIÇÕES
DE TRAFEGABILIDADE A FIM DE
MANTER A CONTINUIDADE DO SERVIÇO
E GARANTIR A SEGURANÇA DO
MOTORISTA E FISCAIS, CFE REQUISI
ÇAO N. 9510 ANEXA.
586,90
17 Dispensada
21.07.2010
Liquidacao
380,00
BATERIA DE 150A
BATERIA DE 150A PARA O CAMINHÃO
VOLKSWAGEM 14150,CAÇAMBA IBU
Pg. 418
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
17 Dispensada
7086,A ATUAL ESTA SEM
CARGA,NECESSITAMOS SUBSTITUI-LA,
380,00
17 Dispensada
20.07.2010
Liquidacao
196,02
MANGUEIRA HIDR. R2 AT - 06 5/8"
TERMINAL HIDR. FG 3/4" JIC37° X
3/8"
ITENS PARA CONFECÇÃO DE
MANGUEIRAS DAS RETROS 10 E 11.
A MANGUEIRA DA RETRO 10 NECESSITA DA TROCA DE NIPLES (RETRO 10
-CATERPILLAR 416D),A RETRO 11
RANDON 406K, ESTA RACHADA E
PRECISA DE TROCA, CFE REQUISIÇAO N. 240/9411 ANEXA.
196,02
17 Dispensada
06.08.2010
Liquidacao
189,00
JUNTA TAMPA DE VÁLVULA
JUNTA BOCAL DO TURBO
VARETAS DAS VÁLVULAS
ITENS PARA FAZER A REVISÃO E
MANUTENÇÃO DE COMPONENTES DO
MOTOR 352A DA CARREGADEIRA 08
CASEW 20B ANO 1987, CFE REQUISIÇAO N. 245/9416 ANEXA.
189,00
18 Dispensada
06.08.2010
Liquidacao
580,00
PARABRISA PARA CAMINHÃO
MERCEDES-BENZ
NECESSÁRIO PARA SUBSTITUIÇÃO DO
ATUAL PARABRISA DO VEÍCULO
PLACAS EBO 4493, CONFORME
INFORMADO NO MEMORANDO
SOLICITANDO ABERTURA DE
SINDICÂNCIA PARA APURAR OS
FATOS DO MESMO, CFE REQUISIÇAO
N.9482 ANEXA.
580,00
18 Dispensada
19.07.2010
Liquidacao
76,00
Pg. 419
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
5272 15.07.2010 81305 Fr 020403 SBEGHEN E CIA LTDA ME
18 Dispensada
MANGUEIRA DO AR QUENTE
ABRAÇADEIRA PARA MANGUEIRAS
LAMPADA DE PAINEL
DO MATERIAL CITADO NO VEICULO
SANTANA IKN 7202, POIS O MESMOS
ESTÃO DANIFICADOS DEVIDO AO
TEMPO DE USO E IMPEDEM O USO
CORRETO DO MESMO, CFE REQUISIÇAO N. 9256 ANEXA .
76,00
18 Dispensada
19.07.2010
Liquidacao
32,00
VALVULA
ÇAO DO VEICULO GOL IMR 8196, CFE
32,00
18 Dispensada
23.07.2010
Liquidacao
50,00
ABRAÇADEIRA METÁLICA - RETRO 9
TUBO TERMINAL ESCAPAMENTO RETRO 9
ITENS PARA PEQUENOS REPAROS NO
ESCAPAMENTO DA RETRO JCB 214,
ANO 1997 RETRO 09 E NO RADIADOR
DA MOTONIVELADORA FIATALLIS
FG85B PATROLA 18, CFE REQUISIÇAO
N. 253/9472 ANEXA.
50,00
18 Dispensada
02.08.2010
Liquidacao
125,00
MANGUEIRA REF. 345 704-4
MANGUEIRA CURVA ALTA
TEMPERATURA.
MATERIAL PARA CONSERTOS DE
VAZAMENTOS DE AGUA ENTRE O MOTOR
E O RADIADOR DA ESCAVADEIRA
KOMATSU PC 150 N.01, CFE REQUISIÇAO N. 255/9485 ANEXA.
125,00
18 Dispensada
20.07.2010
Liquidacao
200,00
BATERIA 60 AH EVERLITE
BATERIA 60 AH EVERLITE PARA A
Pg. 420
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
18 Dispensada
DOBLO PLACA IPH0042, POIS A
ANTERIOR APRESENTA PROBLEMAS E
NÃO ESTA FUNCIONANDO DE FORMA
ADEQUADA, IMPEDINDO O REGULAR
TRANSITO DO VEÍCULO, CFE REQUISIÇAO N. 9467 ANEXA.
200,00
18 Dispensada
23.07.2010
Liquidacao
231,80
COLA ALTA TEMPERATURA
RESPIRO ÓLEO
INTERRUPTOR DO OLEO
KIT JUNTA PARA CABEÇOTE SUPERIOR
CAVALETE DA VÁLVULA TERMOSTÁTICA
SPRAY PARA LUBRIFICAÇÃODO MOTOR
MANUTENÇÃO DO MOTOR VW PARATI DE
PLACAS IIL 9487,AS ATUAIS PEÇAS
ESTÃO DANIFICADAS E NECESSITAM
DE SUBSTITUIÇÃO, CFE REQUISIÇAO
N. 252/9471 ANEXA.
231,80
18 Dispensada
28.07.2010
Liquidacao
1.711,00
TURBINA MARCA MASTER POWER
FLEXIVEL LUBRIFICACAO DA TURBI.
FILTRO ANTICHAMA
PARA MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA
CORPO DE BOMBEIROS QUE ESTÁ
APRESENTANDO PROBLEMAS NO MOTOR,
1.711,00
19 Dispensada
28.07.2010
Liquidacao
1.737,00
BATERIA 150A
BATERIA 60 A
BATERIAS PARA SUBSTITUIR NAS
MÁQUINAS, UMA NA MOTONIVELADORA
FIATALLIS FG 85 B, PATROLA 18,
DUAS NO TRATOR ESTEIRA
CATERPILLAR D6D, UMA PARA
DEIXAR NA RESERVA (BATERIAS DE
150A. A BATERIA DE 60A É PARA O
CARRO DE PINTURA DAS VIAS
ASFALTADAS, CFE REQUISIÇAO N.261
Pg. 421
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
19 Dispensada
/9516 ANEXA.
1.737,00
19 Dispensada
26.10.2010
Liquidacao
306,42
ARRUELA DE EIXO TRASEIRO -REF.
1015881
ARRUELA DO DIFERENCIAL -REF.
1015880
ITENS PARA SUBSTITUIÇÃO DO
SISTEMA DO DIFERENCIALTRASEIRO
DA MÁQUINA JCB 214,SÉRIE 3,
RETRO 9,ANO 1997, CFE REQUISICAO
274/9558 ANEXA.
306,42
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5340 20.07.2010 51315 Fr 007618 ERI BALBINOT
19 Dispensada
23.07.2010
Liquidacao
93,00
SENSOR DE TEMPERATURA
SENSOR DE FALHAS ("PANE)
SOQUETE
FIO BITOLA 3 MM
OS DOIS PRIMEIROS ITENS SÃO PARA
A PARATI IIL9487, OS ITENS
RESTANTES SÃO PARA A MÁQUINA
RETROESCAVADEIRA JCB 214,RETRO 9
CFE REQUISICAO 272/9554 ANEXA
93,00
19 Dispensada
27.07.2010
Liquidacao
216,00
REPARO VÁLVULA DE REGULAGEM DE
PRESSÃO
MAÇANETA EXTERNA VW 8100
TIRANTE FECHADURA VW 8100
MANGUEIRA DE RADIADOR
CANO DE 2"
ABRAÇADEIRA 2"
ITENS PARA MANUTENÇÕES NOS
CAMINHÕES E MÁQUINAS DA SMOTT,OS
TRÊS PRIMEIROS ITENS SÃO PARA P
VEÍCULO IOG0125 E O RESTANTE
PARA A ESCAVADEIRA HIDRÁULICA
KOMATSU, CFE REQUISICAO 269/
9542 ANEXA.
216,00
19 Dispensada
10.08.2010
Liquidacao
280,07
Pg. 422
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
19 Dispensada
TERMINAL HIDR. FG 5/8"BSP BOL X
5/8"
MANGUEIRA HIDR. R12 - 16 1" C/
TERMINAIS
MANGUEIRAS PARA AS RETROS
ESCAVADEIRAS JCB 214,ANO
1997,RETRO 8 E 9, CFE REQUISICAO
259/9514 ANEXA.
280,07
19 Dispensada
29.07.2010
Liquidacao
101,00
FUSIVEL
AUTO FALANTE DE 100 WATS
MATERIAL PARA CONSERTO DO
SISTEMA DE SOM DO VEICULO VW
7100DE PLACAS IBU 7130, CFE
101,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5356 20.07.2010 71105 Fr 007618 ERI BALBINOT
19 Dispensada
22.07.2010
Liquidacao
1.300,00
MOTOR MOTOR DE PARTIDA
FAZ-SE NECESSÁRIA A TROCA DO
MOTOR DE PARTIDA DO CAMINHÃO
VOLKSWAGEM TRUCK PLACA IMS 0304
POIS O MESMO ESTÁ DANIFICADO,
1.300,00
19 Dispensada
21.07.2010
Liquidacao
285,90
JOGO DE VELAS BPR6EY
ROLAMENTO TEFROR
CORREIA DO ALTERNADOR
FILTRO DE AR
MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA
DOBLO IOP 1158, CFE REQUISICAO 9497 ANEXA.
285,90
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5373 20.07.2010 51315 Fr 007618 ERI BALBINOT
19 Dispensada
23.07.2010
Liquidacao
211,00
REGULADOR
ROLAMENTO
REPARO
SINALEIRAS TRASEIRAS
ITENS NECESSARIOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO IKV 2653, CFE
Pg. 423
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
5373 20.07.2010 51315 Fr 007618 ERI BALBINOT
19 Dispensada
211,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5396 21.07.2010 51315 Fr 007618 ERI BALBINOT
19 Dispensada
23.07.2010
Liquidacao
740,00
AUTOMATICO
BOBINA DE CAMPO
INDUZIDO
BUCHAS
PORTA ESCOVAS
ENGRENAGEM
ROTOR
ROLAMENTO
REGULADOR
SÃO ITENS NECESSARIO PARA O
CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA E
DO ALTERNADOR DA CARREGADEIRA
04 MICHIGAN 75 SÉRIE 3, CFE REQUISICAO 275/9561 ANEXA.
740,00
19 Dispensada
29.07.2010
Liquidacao
1.553,30
CAIXA DE CÂMBIO COMPLETA
OLEO PARA CAIXA
ALAVANCA DE CÂMBIO
ACOPLAMENTO DE CÂMBIO
PARAFUSO PARA CAIXA DE CÂMBIO
COXIM PARA MOTOR
OLEO PARA MOTOR
PALHETA DO LIMPADOR DO PARABRISA
NECESSARIOS PARA A MANUTENCAO
DA KOMBI IDH 8575, ESTE VEICULO
DA SUPORTE A EQUIPE DE LIMPEZA
URBANA E OBRAS GERAIS, CFE REQUISICAO 268/9540 ANEXA.
1.553,30
19 Dispensada
23.07.2010
Liquidacao
128,00
MATERIAL DE LIMPEZA E SILICONE
MATERIAL NECESSARIO PARA A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA
IPI 6327, PARA O REGULAR ANDAMENTO DO VEICULO. A AMBULANCIA
TRANSPORTA DIARIAMENTE PACIENTES
MOTIVO PELO QUAL É IMPRESCINDIVEL QUE ESTEJA EM PLENAS CONDICOES DE TRAFEGABILIDADE, CFE
Pg. 424
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
19 Dispensada
128,00
19 Dispensada
29.07.2010
Liquidacao
1.745,00
CAIXA DE CÂMBIO
OLEO PARA CAIXA DE CÂMBIO
COLA JUNTA
CORREIA DO ALTERNADOR
KIT COIFA CÂMBIO/RODA
RETENTOR DE VIRABREQUIM
NECESSARIO PARA MANUTENÇÃO
DA KOMBI IDM6730, OS ATUAIS
ITENS ESTÃO DANIFICADOS
NECESSITANDO DE TROCA, CFE
1.745,00
19 Dispensada
26.07.2010
Liquidacao
59,00
BIELETA C/E GM93338796
MATERIAL NECESSARIO PARA A
MANUTENCAO DO VEICULO CORSA
PLACA INC2757, PARA O BOM
ANDAMENTO DO MESMO, VEICULO E
UTILIZADO PELA VIGILANCIA
SANITARIA DIARIAMENTE NA REALIZACAO DE VISTORIAS E FISCALIZACOES, CFE REQUISICAO 9568
ANEXA.
59,00
19 Dispensada
02.08.2010
Liquidacao
64,00
SELO DO MOTOR
ADITIVO DE RADIADOR
TAMPA DO RADIADOR
PARA A SCORT PLACAS IKQ 5668,
TENDO EM VISTA QUE A MESMA
TRANSPORTA DIARIAMENTE
SERVIDORES E NECESSITA ESTAR EM
BOM ESTADO PARA OFERECER
CONFORTO E SEGURANÇA AOS SEUS
USUÁRIOS, CFE REQUISICAO 9604
ANEXA.
64,00
20 Dispensada
28.07.2010
Liquidacao
24,00
Pg. 425
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
20 Dispensada
VARETA DO OLEO
NO VEICULO SANTANA IKN 7202,
POIS A EXISTENTE FOI PERDIDA.
ESTÁ É UMA FERRAMENTA
IMPORTANTE PARA O CONTROLE DO
OLEO NO VEICULO, CFE REQUISICAO
9563 ANEXA.
24,00
20 Dispensada
27.07.2010
Liquidacao
25,90
FILTRO COMBUSTIVEL
CHAVETA DO FILTRO DE COMBUSTÍVEL
MATERIAIS PARA A VIATURA
DOBLO PLACA IOP1158, POIS E
ANDAMENTO DA MESMA. OBSERVAMOS
QUE DIARIAMENTE A DOBLO
TRANSPORTA PACIENTES, MOTIVO
PELO QUAL É IMPRESCINDIVEL QUE
ESTEJA EM PLENAS CONDIÇÕES DE
TRAFEGABILIDADE A FIM DE MANTER
O SERVIÇO E GARANTIR A SEGURANÇA
DO MOTORISTA E DOS PASSAGEIROS,
25,90
20 Dispensada
27.07.2010
Liquidacao
258,90
LONA DE FREIO
DISCO DE FREIO
PASTILHA DE FREIO
KIT ROLAMENTO TRASEIRO
KIT COIFA HOMICINÉTICA
JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS ACIMA PARA O VEÍCULO GOL
PLACA IMI5275, NECESSARIO PARA O
REGULAR ANDAMENTO DO MESMO, E DE
PROPRIEDADE DA CMV E FOI CEDIDO
AO MUNICIPIO ATRAVES DE CONVENIO
CABENDO A SMS ARCAR COM OS CUSTOS, CFE REQUISICAO 9591 ANEXA.
258,90
20 Dispensada
01.09.2010
Liquidacao
484,00
Pg. 426
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
5745 28.07.2010 25501 Fr 016081 MECANICA GARIBALDI DIESEL LTDA ME
20 Dispensada
PARA A MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA
CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS
DE GARIBALDI, QUE ESTÁ
APRESENTANDO PROBLEMAS NO
AMORTECEDOR, DEMONSTRANDO RISCO
AOS MUNÍCIPES QUE UTILIZAM O
TRANSPORTE, CFE REQUISICAO 9625
ANEXA.
484,00
20 Dispensada
02.08.2010
Liquidacao
248,00
BATERIA
PARA A MANUTENÇÃO DO CARRO
OFICIAL DO PREFEITO, ASTRA
SEDAN, PLACAS INL 6351, QUE ESTÁ
APRESENTANDO PROBLEMAS DE
BATERIA, DEMONSTRANDO RISCO AOS
SERVIDORES QUE UTILIZAM O
VEÍCULO, CFE REQUISICAO 9630
ANEXA.
248,00
20 Dispensada
02.08.2010
Liquidacao
180,00
LITRO DE ÓLEO KW40
JUSTIFICAMOS TROCA DE ÓLEO DA
DUCATO/AMBULANCIA PLACA IPI6327,
POIS NECESSÁRIO PARA O REGULAR
ANDAMENTO DA MESMA.OBSERVAMOS
QUE DIARIAMENTE A DUCATO É
UTILIZADA NO TRANSPORTE DE
PACIENTES EM RISCO, MOTIVO PELO
QUAL É IMPRESCINDÍVEL QUE ESTEJA
EM PLENAS CONDIÇÕES DE
A CONTINUIDADE DO SERVIÇO E
GARANTIR A SEGURANÇA DO
MOTORISTA E DOS PASSAGEIROS, CFE
180,00
20 Dispensada
04.08.2010
Liquidacao
60,00
TRANSMISSOR
KIT LACRE
CHAVE
Pg. 427
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
5819 30.07.2010 31221 Fr 024651 RONALDO VERONESE
20 Dispensada
PARA MANUTENÇAO DO ÔNIBUS KTS
2439, PROPORCIONANDO MAIOR
SEGURANÇA AO MOTORISTA E AOS
PASSAGEIROS QUE O UTILIZAM, CFE
60,00
20 Dispensada
16.08.2010
Liquidacao
1.191,00
REPARO EMBOLO
BUCHAS DA GUIA
MATERIAL NECESSARIO PARA CONSERTO DE DOIS CILINDROS DA
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA KOMATSU
PC 150, ANO 2002, OS ATUAIS
ESTÃO APRESENTANDO VAZAMENTOS,
1.191,00
20 Dispensada
10.08.2010
Liquidacao
200,00
SUPORTE ESCAPAMENTO RETRO 8
SILENCIOSO RETRO 8
ITENS PARA CONSERTO DO SISTEMA
DE ESCAPAMENTO DO MOTOR DA
MÁQUINA JCB 214, SÉRIE 3, ANO
1997, RETROESCAVADEIRA Nº 8, CFE
200,00
20 Dispensada
10.08.2010
Liquidacao
691,92
DISCO DE FREIO 458/20353
PEÇAS PARA CORRIGIR PROBLEMAS
NO SISTEMA DE FREIO DA
RETROESCAVADEIRA JCB214, SÉRIE
3, RETRO Nº 6, CFE REQUISICAO
284/9650 ANEXA.
691,92
20 Dispensada
06.08.2010
Liquidacao
367,10
BATERIA DE 100A
LANTERNA PISCA COMPLETA
LAMPADA 1 POLO
RELE DE PISCA ALTA POTÊNCIA
LENTE DE PISCA
PEÇAS E SERVIÇOS PARA A
MANUTENÇÃO DO SISTEMA ELÉTRICO
Pg. 428
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
20 Dispensada
DO CAMINHÃO MERCEDES BENS 1113,
DE PLACAS IDG 5944, CFE REQUISICAO 282/9648 ANEXA.
367,10
20 Dispensada
01.09.2010
Liquidacao
2.040,00
CABO PARADA REF. DP264557 P/
CA15
COXIM MOTOR REF. DP450175 P/
CA15
GUIA LÂMINA REF. KO23B-70-31331
SENSOR TEMPERATURA TRANSMISSÃO
REF. KO7861-93-3320
PEÇAS PARA O ROLO COMPACTADOR
(ITEM 01 E 02) PARA CORRIGIR
PROBLEMAS NO DESLIGAMENTO DO MOTOR, OS DEMAIS SAO PARA A MOTONI
VELADORA 19 KOMATSU GD555, ANO
2007 PARA EVITAR DESGATE EXCESSI
VO DA LAMINA E CORRIGIR PROBLEMA
ELETRICO, CFE REQ 278/9645 ANEXA
2.040,00
20 Dispensada
09.08.2010
Liquidacao
511,00
TUCHOS DO CUBO VW 7100
PRISIONEIRO
KIT REPARO COMPRESSOR DE AR
90MM
CILINDRO AUXILIAR DE EMBREAGEM
VW
CILINDRO MESTRE DE EMBREAGEM VW
RESERVATORIO DE AGUA VW
PARAFUSO M14 X 150MM
ENCOSTO DE COROA
CASTANHA DE EMBREAGEM VW
PEÇAS PARA CONSERTO DO SISTEMA
DE EMBREAGEM E DA RODA TRASEIRA
DO VOLKSWAGEM 7100, IBU 7130,
CFE REQ 287/9655 ANEXA.
511,00
20 Dispensada
06.08.2010
Liquidacao
535,00
BATERIA
REGULADOR
ROLAMENTO
ROLAMENTO
ANEL DE AJUSTE.
Pg. 429
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
5898 03.08.2010 41604 Fr 025579 AUTO ELETRICA CN LTDA
20 Dispensada
FAZ-SE NECESSÁRIO PARA A
MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA
PLACAS INC 2754 DA SECRETARIA
MUNICIPAL DA FAZENDA, POIS O
MESMO VEM APRESENTANDO PROBLEMAS
E O CONSERTO É INDISPENSÁVEL
PARA A SEGURANÇA DO MOTORISTA E
SERVIDORES QUE DELE SE UTILIZAM,
535,00
20 Dispensada
12.08.2010
Liquidacao
38,00
ROTOR
PRODUTO PARA LIMPEZA DE
CARBURADOR
VEÍCULO GOL IDM 6722, UTILIZADO
PELOS TOPÓGRAFOS DA SECRETARIA,
O MESMO APRESENTAVA PROBLEMAS,
FAZENDO COM QUE ATRASASSE O
SERVIÇO DOS MESMOS, CFE REQUISICAO 9677 ANEXA.
38,00
20 Dispensada
16.08.2010
Liquidacao
137,00
CHAVE CODIFICADA
PALHETA DO LIMPADOR DA PARABRISA
FECHO DA PORTA TRASEIRA
MAÇANETA DA PORTA TRASEIRA
O PRIMEIRO ITEM E PARA CONSERTO
DO SISTEMA DE IGNICAO DA PARATI
IIL 9487, O SEGUNDO ITEM E PARA
ESCAVADEIRA HIDRAULICA KOMATSU
PC 150, E OS DEMAIS SAO PARA CON
SERTO DA FECHADURA DA KOMBI IDH
8575, CFE REQUISICAO 296/9668
ANEXA.
137,00
20 Dispensada
10.08.2010
Liquidacao
156,00
REPARO COMPLETO DA REDUZIDA
MATERIAL NECESSARIO PARA CORRIGIR VAZAMENTO DO SISTEMA DE
REDUZIDA DO CAMINHÃO VOLKSWAGEM
24220, ANO 2006, DE PLACAS INQ
ANEXA.
Pg. 430
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
20 Dispensada
156,00
20 Dispensada
11.08.2010
Liquidacao
403,00
ANEIS DE COMPRESSOR 94MM
REPARO MOEDAS DO COMPRESSOR
VALVULA REGULADORA
REPARO DA VÁLVULA DO PEDAL
OS DOIS PRIMEIROS ITENS SÃO
PARA CONSERTO NO COMPRESSOR DO
CAMINHÃO MERCEDES 1720,PLACAS
IKV 2653. OS DEMAIS ITENS SÃO
PARA CONSERTO DO SISTEMA DE
FREIO DO CAMINHÃO VOLKSWAGEM IBU
ANEXA.
403,00
20 Dispensada
11.08.2010
Liquidacao
119,00
RETENTOR TRANSMISSÃO TIPO 28000
MATERIAL NECESSARIO PARA CORRECAO NO SISTEMA DE TRANSMISSAO
DA MOTONIVELADORA FIATALLIS
FG85 B, ANO 1997, CFE REQUISICAO 300/9680 ANEXA.
119,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5915 03.08.2010 51315 Fr 016067 MECANICA BERTOLINI LTDA.
20 Dispensada
24.08.2010
Liquidacao
2.024,20
FILTRO LUBRIFICANTE
JOGO DE BRONZINAS MANCAL
JOGO DE BRONZINAS BIELA
JOGO DE ANÉIS DO MOTOR
BOMBA DE ÓLEO LUBRIFICANTE
RETENTOR DIANTEIRO DO
VIRABREQUIM
RETENTOR TRASEIRO DO VIRABREQUIM
PARAFUSO M12
ARRUELA LISA M12
ARRUELA DE PRESSÃO M12
JUNTA DE RETORNO DA TURBINA
JUNTA DO CABEÇOTE
COLA ESTECIAL PARA CABEÇOTE
PEÇAS NECESSARIAS PARA CONSERTO
DO MOTOR DA MOTONIVELADORA
FIATALLIS FG85B,ANO 1997, Nº
18. A MÁQUINA ESTÁ APRESENTANDO
PROBLEMAS NO MOTOR, CFE REQUISICAO 301/9686 ANEXA.
Pg. 431
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
5915 03.08.2010 51315 Fr 016067 MECANICA BERTOLINI LTDA.
20 Dispensada
2.024,20
21 Dispensada
16.08.2010
Liquidacao
922,00
ALTERNADOR TIPO MB55A 12V
BATERIA 100A
ALTERNADOR PARA SUBSTITUIR O
ATUAL QUE ESTÁ APRESENTANDO
PROBLEMAS E É MUITO ANTIGO.A
BATERIA É PARA A RETRO Nº 9, JCB
214, SÉRIE 3, ANO 1997, CFE
922,00
21 Dispensada
16.08.2010
Liquidacao
80,00
TUBO CONF. AMOSTRA
TUBO TERNAL ESCAPAMENTO
MANUTENÇÃO NA SURDINA DA
MOTONIVELADORA FIATALLIS FG85B,
ANO 1997, O ATUAL ESTA
APRESENTANDO VAZAMENTOS, CFE
80,00
21 Dispensada
25.08.2010
Liquidacao
245,80
BARRICA D'AGUA
TAMPA DO TANQUE
MOLA 5° FOLHA TRASEIRA
PINO DE CENTRO
CUPILHA
MANIVELA DO VIDRO
MÁQUINA DE ABERTURA DE VIDRO
OS DOIS PRIMEIROS ITENS SAO PARA
O VEICULO VW IBU 7130, QUE ESTAO
DANIFICADOS, OS DEMAIS ITENS SAO
PARA O VEICULO CARGO 1215, PLACA
IET 9421, NECESSARIOS PARA CONSERTO DA SUSPENSAO TRASEIRA, CFE
245,80
21 Dispensada
16.08.2010
Liquidacao
39,00
CABO DE VELAS
MOTOR KOMBI DE PLACAS DE IDH
8575,OS ATUAIS COMPONENTES ESTÃO
DANIFICADOS E NECESSITAM SER
Pg. 432
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
21 Dispensada
SUBSTITUIDOS, CFE REQUISICAO
306/9695 ANEXA.
39,00
21 Dispensada
10.08.2010
Liquidacao
107,10
PASTILHA DE FREIO
TERMINAL DA DIRECAO
MATERIAL DE LIMPEZA PARA
MONTAGEM
FAZ-SE NECESSÁRIA A MANUTENÇÃO
DE FREIOS DO VEICULO GOL IMR
8196S PARA SEGURANÇA DO
MOTORISTA E SEUS OCUPANTES, CFE
107,10
21 Dispensada
30.08.2010
Liquidacao
269,00
SILENCIOSO TRASEIRO
VELAS N6K
CABO DE VELAS N6K
PARA O ESCORT PLACAS IKQ 5668,
TENDO EM VISTA QUE O MESMO
TRANSPORTA DIARIAMENTE
SERVIDORES E NECESSITA ESTAR EM
ÓTIMO ESTADO PARA OFERECER
CONFORTO E SEGURANÇA AOS SEUS
USUÁRIOS, CFE REQUISICAO 9697
ANEXA.
269,00
21 Dispensada
17.08.2010
Liquidacao
125,62
LUVA TRICOTADA COM PIGMENTO
BRANCO
LUVA TRICOTADA COM BORRACHA
RETENTOR BITOLA 50 X BITOLA 80 X
10MM
PARAFUSO TIPO FRÂNCES 5/16" X
4.1/2"
CORDÃO ORING BITOLA 6MM
MANGUEIRA TIPO TRP-37 BITOLA 2"
PORCA TRAVANTE M10
ARRUELA DENTADA INTERNA BITOLA
10.5MM
MATERIAL PARA SUPORTE NAS
MANUTENÇÕES A SEREM REALIZADAS
Pg. 433
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
21 Dispensada
NAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DA
PREFEITURA DE GARIBALDI, CFE REQUISICAO 312/9738 ANEXA.
125,62
21 Dispensada
18.08.2010
Liquidacao
507,84
TERMINAL TRAMBULADOR DE CÂMBIO
BOMBA MANUAL
ARRUELA TRAMBULADOR
ESPAÇADOR PINO TRANCA DA CABINE
TERMINAL DIREITO TRAMBULADOR
TERMINAL ESQUERDO TRAMBULADOR
COXIM TRASEIRO PARA MOTOR
TRAVA PINO CABINE
REPARO COMPLETO ALAVANCA DE
CÂMBIO
GARFO DO TRAMBULADOR
BUCHA DO GARFO ALAVANCA DE
CÂMBIO
GÁS DE CORTE PARA O TRAMBULADOR
MANUTENÇÃO DO SISTEMA
TRANSBUDOR QUE É RESPONSÁVEL POR
TRANSMITIR O COMANDO DE TROCA DE
MARCHAS PELA ALAVANCA DE CÂMBIO
DE MARCHAS DO CAMINHÃO FORD
CARGO 1215, ANO 1987, DE PLACAS
IET 9421, CFE REQUISICAO 308/
9733 ANEXA.
507,84
21 Dispensada
16.08.2010
Liquidacao
25,00
LAMPADA H7
LÂMPADA DA DOBLO PLACA IPH0042,
POIS NECESSÁRIO PARA O
REGULAR ANDAMENTO DA MESMA.
OBSERVAMOS QUE DIARIAMENTE A
DOBLO TRANSPORTA PACIENTES,
MOTIVO PELO QUAL É
IMPRESCINDIVEL QUE ESTEJA EM
O SERVIÇO E GARANTIR A SEGURANÇA
25,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pg. 434
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
6053 11.08.2010 51315 Fr 020946 SIMONAGGIO COM. PNEUS E ACESSORIOS LTDA
21 Dispensada
19.08.2010
Liquidacao
1.360,00
PNEU 900 X 20 LISO
NECESSÁRIO PARA SUBSTITUIÇÃO DOS
ATUAIS NO CAMINHÃO FORD CARGO
PLACAS IET 9421, UTILIZADO NAS
DIVERSAS DEMANDAS REALIZADAS
PELA SECRETARIA DE OBRAS,
TRANSPORTE E TRÂNSITO,
NECESSITANDO OFERECER SEGURANÇA
AOS MOTORISTAS QUE UTILIZAM O
ANEXA.
1.360,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6059 11.08.2010 101211 Fr 008818 GAMBATTO SUL VEICULOS LTDA
21 Dispensada
23.08.2010
Liquidacao
41,46
PEDAL DE COMANDO DA EMBREAGEM
JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DESTE
PARA A DUCATO/AMBULANCIA IKT3366
E NECESSARIO PARA O REGULAR ANDAMENTO DO VEICULO. DIARIAMENTE
A VIATURA E UTILIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM RISCO, MOTIVO PELO QUAL E IMPRESCINDIVEL
QUE ESTEJA EM PLENAS CONDICOES
DE TRAFEGABILIDADE A FIM DE MANTER A CONTINUIDADE DO SERVICO E
GARANTIR A SEGURANCA DO MOTORISTA E PASSAGEIROS, CFE REQUISICAO
9716 ANEXA.
41,46
21 Dispensada
16.08.2010
Liquidacao
145,00
JOGO DE DISCO
JOGO DE PASTILHAS
NECESSÁRIO PARA SUBSTITUIÇÃO DOS
JOGOS EXISTENTES, OS MESMOS SÃO
DE EXTREMA IMPORTÂNCIA PARA A
SEGURANÇA DO MOTORISTA E
PASSAGEIROS, POR SE TRATAR DO
FREIO E PNEUS DO CARRO GOL PLACAS ILG7950, CFE REQUISICAO
9746 ANEXA.
145,00
21 Dispensada
14.09.2010
Liquidacao
112,00
OLEO 5 W 30
Pg. 435
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
21 Dispensada
PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ASTRA
INL 6351, PROPORCIONANDO MAIOR
SEGURANÇA AO MOTORISTA E
PASSAGEIROS TRANSPORTADOS NO
CARRO OFICIAL DO PREFEITO, CFE
112,00
22 Dispensada
19.08.2010
Liquidacao
55,00
PASTILHA DE FREIO
FAZ-SE NECESSÁRIA A TROCA DAS
PASTILHAS DE FREIO DA FORD
COURIER IOJ 2055 POIS AS MESMAS
ESTAGASTAS NECESSITANDO DA TROCA PARA MELHOR CONSERVAÇÃO DO
ANEXA.
55,00
22 Dispensada
25.08.2010
Liquidacao
98,80
FLEXIVEL FREIO DIANTEIRO
ABRAÇADEIRA
GRAMPO DE MOLA
PINO DE CENTRO
MOLA 5° FOLHA
PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO
SISTEMA DE AMORTECIMENTO E FREIO
DO CAMINHÃO MERCEDES BENS 1720
DE PLACAS IKV 2653,AS ATUAIS
ESTÃO DANIFICADAS E NECESSITAM
SER SUBSTITUIDAS, CFE REQUISICAO
320/9819 ANEXA.
98,80
22 Dispensada
23.08.2010
Liquidacao
174,80
VALVULA DE CONTROLE DE GRAXA
ABRAÇADEIRA PARA CABO DE AÇO
LUVA TRICOTADA MASCLADA
CONEXAO GIRATÓRIO EM "L"
PEÇAS PARA REALIZAR PEQUENAS
MANUTENÇÕES GERAIS NA OFICINA,EM
VEÍCULOS, MÁQUINAS E
CAMINHÕES,SÃO PEÇAS DE REPOSIÇÃO
E DE SUPORTE PARA ELAS, CFE
174,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pg. 436
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
22 Dispensada
23.08.2010
Liquidacao
296,00
LONA PARA CAMINHÃO 4 X 5 METROS
LONA PARA SUBSTITUIR A ATUAL
QUE ESTÁ TODA RASGADA,PARA O
CAMINHÃO VW 24220 DE PLACAS INQ
ANEXA.
296,00
22 Dispensada
03.09.2010
Liquidacao
111,75
MANGUEIRA HIDR. TIPO R2 AT-06
3/8"
TERMINAL HIDR. FG 13/16" SP X
3/8"
MATERIAIS PARA SUBSTITUIR OS
DANIFICADOS DA MÁQUINA JCB
214, RETRO Nº 89, QUE ESTA
VAZANDO E NÃO PODE TRABALHAR
ASSIM, CFE REQUISICAO 315/9812
ANEXA.
111,75
22 Dispensada
20.08.2010
Liquidacao
676,39
GRAXA GRAFITADA DA MORINGA DO
CÂMBIO
MANGOTE DE ADMISSÃO
FLUIDO PARA FREIOS E EMBREAGEM
CILINDRO AUXILIAR DE EMBREAGEM
CRUZETA DO CARDAN
PARAFUSO M10 X 100
PORCA TRAVANTE M10
BUCHA DO AMORTECEDOR DIANTEIRO
OLEO PARA CAIXA DE CÂMBIO
RETENTOR MORINGA CAIXA DE CÂMBIO
BUCHA DA CAPA SECA
GARFO DE EMBREAGEM
RETENTOR TRASEIRO DO CÂMBIO
MATERIAL PARA LIMPEZA DOS
COMPONENTES
MATERIAL NECESSARIO PARA A
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CÂMBIO
DO CAMINHÃO BASCULANTE FORD
CARGO 1215, DE PLACAS IET 9421,
676,39
22 Dispensada
30.08.2010
Liquidacao
2.432,00
Pg. 437
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
22 Dispensada
ARRUELA LOCADORA
NÚCLEO SINCRONIZADOR 1° E 2°
ARRUELA ESPAÇADORA
RETENTOR DA CAIXA
CALÇO DE GRUPO TRASEIRO
JOGO DE TRAVAS
OLEO PARA CAIXA
MATERIAL PARA LIMPEZA E COLA
REPARO COMPLETO DA REDUZIDA
MATERIAL PARA A MANUTENCAO DOS
SISTEMAS DE CAMBIO(MARCHAS) E
REDUZIDA DO VOLKSWAGEM 24220,
INQ 1908, CFE REQUISICAO 313/
9809 ANEXA.
2.432,00
22 Dispensada
01.09.2010
Liquidacao
24,00
FILTRO DE ÓLEO
PARA A DOBLÔ PLACAS IPJ 4475,
SENDO QUE A MESMA TRANSPORTA
DIARIAMENTE SERVIDORES E
NECESSITA ESTAR EM ÓTIMO ESTADO
PARA OFERECER CONFORTO E
SEGURANÇA AOS SEUS USUÁRIOS, CFE
24,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6232 20.08.2010 104413 Fr 005498 D. MOTTIN
21 Dispensada
20.08.2010
Liquidacao
51,00
CORREIA DENTADA
BORRACHA
CORREIA DENTADA, BORRACHA E
SERVIÇOS PARA A DOBLO PLACA
IPH0042, POIS NECESSÁRIO PARA
PARA O REGULAR ANDAMENTO DA
MESMA, CFE REQUISIÇÃO N. 9714
ANEXA.
51,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6258 23.08.2010 31221 Fr 034506 DARCI ANTONIO DAL PRA ME
22 Dispensada
01.10.2010
Liquidacao
1.780,00
PARABRISA DIANTEIRO COLOCADO
POLTRONA DO MOTORISTA
NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO DO
ÔNIBUS DE PLACAS KNG 3464, QUE
FOI DOADO PELA RECEITA FEDERAL
AO MUNICÍPIO, E PRECISA ESTAR EM
Pg. 438
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
6258 23.08.2010 31221 Fr 034506 DARCI ANTONIO DAL PRA ME
22 Dispensada
CONDIÇÕES PARA REALIZAÇÃO DA
VISTORIA E LIBERAÇÃO DO DETRAN
DO RIO DE JANEIRO, PARA QUE
POSSAMOS LICENCIAR O VEÍCULO EM
NOME DA PREFEITURA DE GARIBALDI.
1.780,00
22 Dispensada
31.08.2010
Liquidacao
2.933,50
CARTUCHOS DE VÁLVULA 75286974
NECESSÁRIO PARA SUBSTIRUIÇÃO DAS
VÁLVULAS ATUAIS DA
MOTONIVELADORA FIATALLIS FG 85B,
NA QUAL É UTILIZADA PARA
REALIZAR DIVERSAS DEMANDAS DA
SMOTT, CFE REQUISICAI 9875
ANEXA.
2.933,50
22 Dispensada
27.09.2010
Liquidacao
2.100,00
SISTEMA de transmissão completa
NECESSÁRIO PARA SUBSTITUIR O
SISTEMA COMPLETO DE TRANSMISSÃO
DO TRATOR DE CORTAR GRAMA MTD
672G - 15,5 HP, CFE REQUISICAO
9840 ANEXA.
2.100,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6288 24.08.2010 51315 Fr 007618 ERI BALBINOT
23 Dispensada
30.08.2010
Liquidacao
1.900,00
BATERIA 170 A
BATERIAS PARA SUBSTITUIÇÃO DAS
ATUAIS QUE ESTÃO NO FIM DE SUA
VIDA UTIL, E SÃO INDISPENSÁVEIS
PARA O FUNCIONAMENTO DO SISTEMA
ELÉTRICO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS
DESCRITOS A SEGUIR: CAMIONETE VW
7100 DE PLACAS IBU 7130, TRATOR
CATERPILLAR D6D Nº 3, VW 14150
DE PLACAS IDT 4380, CAMINHÃO MB
1720, DE PLACAS IKV 2653, CFE
1.900,00
23 Dispensada
31.08.2010
Liquidacao
853,80
CILINDRO MESTRE DE FREIO REF.
N8695
Pg. 439
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
6289 24.08.2010 51315 Fr 035044 CLARK SUL TRANSMISSOES E TORQUES LTDA
23 Dispensada
PEÇA PARA SUBSTITUIR O ATUAL QUE
ESTÁ DANIFICANDO A CARREGADEIRA
CASE W20 B, NÃO PODE FICAR SEM
FREIO, POIS TORNA-SE MUITO
PERIGOSO O USO DESTE
EQUIPAMENTO, COMO ELA É A ÚNICA
MÁQUINA QUE REALIZA O SERVIÇO DE
PÁ CARREGADEIRA, ELA NÃO PODE
FICAR PARADA, CFE REQUISICAO
328/9865 ANEXA.
853,80
23 Dispensada
06.09.2010
Liquidacao
3.820,00
KIT MOTOR PARA FORD CARGO 1215
PEÇA PARA REALIZAR A MANUTENÇÃO
NO MOTOR DO FORD CARGO 1215 DE
PLACAS IET 9421, O ATUAL KIT,
ESTÁ APRESENTANDO DESGASTE
EXCESSIVO E VEM CONSUMINDO
MUITOS LITROS DE ÓLEO PARA MOTOR
SEMANALMENTE, ISSO ELEVA OS
GASTOS COM A COMPRA DE ÓLEOS, E
O CAMINHÃO ALÉM DE FICAR
EXTREMAMENTE POLUENTE, PERDE A
FORÇA DE TRAÇÃO E HIDRÁULICA, O
QUE COMPROMETE OUTROS
COMPONENTES, CFE REQUISICAO
327/9864 ANEXA.
3.820,00
23 Dispensada
06.09.2010
Liquidacao
1.066,00
KIT DE REPARO ATUADOR CENTRAL
BOMBA HUDRÁULICA
ADAPTADOR DE BOMBA
MANUTENÇÃO DO SISTEMA HIDRÁULICO
DO CAMINHÃO MERCEDES-BENZ DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA IHV
3702, O ATUAL SISTEMA ESTA APRESENTANDO PROBLEMAS NO SISTEMA E
ISSO TORNA-SE MUITO PERIGOSO, SE
O SISTEMA FALHAR O CESTO ONDE FI
CA O ELETRICISTA PODE SE CHOCAR
COM OS FIOS ELETRICOS E LEVAR A
UM ACIDENTE FATAL, CFE REQUISICAO 326/9862 ANEXA.
1.066,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pg. 440
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
23 Dispensada
30.08.2010
Liquidacao
4.587,00
CAIXA SATÉLITE COMPLETA
ITEM PARA A SUBSTITUIÇÃO DO
ATUAL QUE ESTA COMPLETAMENTE
DESTRUÍDO, DEVIDO AO CONSTANTE
USO DO CAMINHÃO MERCADES BENZ
1720, DE PLACAS IKV-2653. A
CAIXA NÃO TEM MAIS CONSERTO E
NECESSITA SER SUBSTITUIDA, PARA
QUE O VEÍCULO POSSA ATENDER A
SUA DEMANDA DE TRABALHO, QUE
ESTÁ ACUMULADA, CFE REQUISICAO
325/9861 ANEXA.
4.587,00
23 Dispensada
03.09.2010
Liquidacao
481,89
MANGUEIRA HIDRÁULICA R12-12 3/4"
TERMINAL HIDRÁULICO FL38,1MM X
3/4"
TERMINAL HIDRÁULICO FL90 38,1MM
X 3/4"
MANGUEIRA HIDRÁULICA R12-16 1"
TERMINAL FG 1.5/16" JIC 37° 1"
ANEL O'RING 2219
1/2"
CAPA HIDRÁULICA 02-08 1/2"
MANGUEIRAS HIDRÁULICAS PARA AS
MÁQUINAS ESCAVADEIRA HIDRÁULICA
01, KOMATSU PC 150 E PARA A
RETROESCAVADEIRA Nº 08 JCB 214,
COM AS ATUAIS MANGUEIRAS
VAZANDO, O SISTEMA FICA
DEFEITUOSO COMPROMETENDO A VIDA
DE TODO O HIDRÁULICO DELAS,
ASSIM, NUM CURTO ESPAÇO DE
TEMPO, PODEMOS ELEVAR
CONSIDERAVELMENTE OS CUSTOS COM
MANUTENÇÃO, CFE REQUISICAO 324/
9860 ANEXA.
481,89
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6504 26.08.2010 111209 Fr 033835 RECUPERADORA DE VEICULOS SSC LTDA
23 Dispensada
06.09.2010
Liquidacao
375,00
PARABRISA dianteiro.
PÁRA-BRISA NECESSÁRIO PARA O
VEÍCULO S10 PLACAS IOI1257 DA
SMMA POIS O ORIGINAL QUEBROU,
Pg. 441
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
6504 26.08.2010 111209 Fr 033835 RECUPERADORA DE VEICULOS SSC LTDA
23 Dispensada
375,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6544 26.08.2010 41604 Fr 003036 MOACIR ANDREOLLA ME
23 Dispensada
27.08.2010
Liquidacao
55,00
FILTRO DE CABINE.
HIGIENIZADOR
FAZ-SE NECESSÁRIO A MANUTENÇÃO
DO VEÍCULO CORSA PLACAS INC 2754
DA SECRETARIA MUNICIPAL DA
FAZENDA, TENDO EM VISTA QUE O
MESMO CIRCULA DIARIAMENTE NAS
RUAS DO MUNICÍPIO E OUTRAS
CIDADES TRANSPORTANDO SERVIDORES
COM MAIOR SEGURANÇA, CFE REQUISI
CAO 9896 ANEXA.
55,00
23 Dispensada
30.08.2010
Liquidacao
175,00
BOMBA D'AGUA
ADITIVO RADIADOR
KIT HOMOCINÉTICA
MATERIAIS ACIMA PARA
O CORSA PLACA INC2757, POIS
ANDAMENTO DO MESMO, UTILIZADO
PELA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.
CORSA É UTILIZADO NA REALIZAÇÃO
DE VISTORIAS E FISCALIZAÇÕES,
MOTIVO PELO QUAL DEVE ESTAR EM
PLENAS CONDIÇÕES, CFE REQUISICAO 9879 ANEXA.
175,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6550 26.08.2010 51315 Fr 007618 ERI BALBINOT
23 Dispensada
02.09.2010
Liquidacao
241,00
AUTOMATICO PARA VW
RELE AUXILIAR PARA VW
BUCHAS PARA VW
INDUZIDO DE PARTIDA
KIT BUCHAS
MANUTENÇÃO DO SISTEMA ELÉTRICO
DO CAMINHÃO VW 7100 DE PLACAS
IBU 7130 E DO VEÍCULO "MÁQUINA
DE PINTURA DE ASFALTO", OS
ATUAIS COMPONENTES ESTÃO
Pg. 442
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
6550 26.08.2010 51315 Fr 007618 ERI BALBINOT
23 Dispensada
DANIFICADOS E NECESSITAM SER
REPOSTOS, CFE REQUISICAO 333/
9897 ANEXA.
241,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6619 31.08.2010 51315 Fr 009301 GILMAR PEDRO BERTE - ME
23 Dispensada
06.09.2010
Liquidacao
265,00
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO CUBO
TRASEIRO ESQUERDO FRONTAL
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM CRUZEDA
DE DIFERENCIAL COM SAQUE DE
PARAFUSOS
NECESSÁRIO PARA CONSERTO DA
MOTONIVELADORA FIATALLIS FG 85B,
ANO 1997, A MESMA É NECESSÁRIA
PARA REALIZAR DIVERSAS DEMANDAS
DA SMOTT, COMO REPAROS DE VIAS
DO INTERIOR E BAIRROS QUE NÃO
TEM PAVIMENTAÇÃO, CFE REQUISICAO
9925 ANEXA.
265,00
23 Dispensada
03.09.2010
Liquidacao
20,58
CERA PARA VEÍCULO
LÍQUIDO PRETO PARA RENOVAÇÃO DE
PNEU ( PRETINHO)
NA LIMPEZA DO CAMINHÃO TIM TIM
IET 9549. ESTE VEICULO REALIZA
PASSEIOS TURISTICOS
SEMANALMENTE, E POR TANTO DEVE
SER BEM APRESENTAVEL AOS
TURISTAS, CFE REQUISICAO 9943
ANEXA.
20,58
23 Dispensada
09.09.2010
Liquidacao
54,00
TÁBUA DE PINHEIRO DE 20 X 5.40 M
NA RESTAURAÇÃO DO ASSOALHO DO
REBOQUE DO CAMINHÃO TIM TIM IET
9549, POIS O MESMO ESTÁ
DANIFICADO DEVIDO AO TEMPO DE
USO E COMPROMETE A SEGURANÇA DOS
PASSAGEIROS. ESTE VEICULO
REALIZA PASSEIOS TURISTICOS
SER BEM APRESENTAVEL E OFERECER
Pg. 443
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
6650 01.09.2010 81305 Fr 003289 BARUFFI & BARUFFI LTDA
23 Dispensada
SEGURANÇA AOS TURISTAS, CFE
54,00
23 Dispensada
15.09.2010
Liquidacao
20,00
PARAFUSOS COM POLCA
NA RESTAURAÇÃO DO ASSOALHO DO
REBOQUE DO CAMINHÃO TIM TIM IET
9549, POIS O MESMO ESTÁ
DANIFICADO DEVIDO AO TEMPO DE
USO E COMPROMETE A SEGURANÇA DOS
PASSAGEIROS. ESTE VEICULO
SER BEM APRESENTAVEL E OFERECER
SEGURANÇA AOS TURISTAS, CFE
20,00
23 Dispensada
24.09.2010
Liquidacao
92,00
TINTA A ÓLEO NA COR BEGE
TINTA METALATEX ESMALTE
ALUMINIO NA COR MARRON CONHAQUE
NA RESTAURAÇÃO DA PINTURA DO
CAMINHÃO TIM TIM IET 9549, POIS
O MESMO ESTÁ DANIFICADO DEVIDO
AO TEMPO DE USO. ESTE VEICULO
SER BEM APRESENTAVEL AOS
TURISTAS, CFE REQUISICAO 9940
ANEXA.
92,00
23 Dispensada
08.09.2010
Liquidacao
607,00
DISCO DE FREIO
JOGO DE PASTILHAS
ADESIVO PASTILHAS
BIELETA
GRAMPOS PROTEÇÃO PARALAMA
OFICIAL DO GABINETE DO PREFEITO
DE PLACAS INL 6351,
PROPORCIONANDO MAIOR SEGURANÇA,
Pg. 444
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
23 Dispensada
EVITANDO POSSÍVEIS CONTRATEMPOS
QUE PODERÃO OCORRER, CFE REQUISICAO 9914 ANEXA.
607,00
23 Dispensada
08.09.2010
Liquidacao
1.091,00
KIT EMBREAGEM
ATUADOR HIDRÁULICO 510001110
LÍQUIDO DE EMBREAGEM
GRAXA SPRAY
KIT 75220700 CHAVETA
OFICIAL DO GABINETE DO PREFEITO
DE PLACAS INL 6351,
PROPORCIONANDO MAIOR SEGURANÇA,
EVITANDO POSSÍVEIS CONTRATEMPOS
QUE PODERÃO OCORRER, CFE REQUISICAO 9913 ANEXA.
1.091,00
24 Dispensada
17.09.2010
Liquidacao
495,00
FILTRO DE AR PARA RETROS JCB 214
MATERIAL NECESSARIO PARA RETRO
ESCAVADEIRA JCB 214,SÉRIE 3,ANO
1997, RETROS Nº 6,8 E 9. OS
ATUAIS ESTÃO NO FIM DE SUA VIDA
ÚTIL, E NECESSITAM SER
SUBSTITUIDOS PARA NÃO
COMPROMETER O MOTOR DA MÁQUINA
COM PARTÍCULAS SÓLIDAS QUE
ACELERAM O DES GSATE DO MOTOR,
495,00
24 Dispensada
29.10.2010
Liquidacao
120,00
OLEO
OLEO PARA TROCA DO MESMO NO
VEICULO KOMBI ILH 6667, CFE
120,00
24 Dispensada
16.09.2010
Liquidacao
54,00
JOGO DE PALHETAS DO LIMPADOR DE
PARA-BRISA
Pg. 445
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
24 Dispensada
JUSTIFICAMOS A COMPRA DO MATERIAL, POIS APRESENTA PROBLEMAS
DE FUNCIONAMENTO, ESTAO GASTAS E
RESSECADAS, QUE DIFICULTA A VISI
BILIDADE DO MOTORISTA EM DIAS DE
CHUVA, DOBLO PLACAS IPH 0568,
54,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6728 03.09.2010 51315 Fr 007618 ERI BALBINOT
24 Dispensada
09.09.2010
Liquidacao
473,00
REGULADOR PARA RETRO Nº 8
ROLAMENTO MÉDIO PARA RETRO Nº 8
ROLAMENTO PEQUENO PARA RETRO Nº
8
RELE AUXILIARES PARA RETRO Nº 8
REGULADOR PARA RETRO Nº 9
ROLAMENTO PEQUENO PARA RETRO Nº
9
MANCAL PARA RETRO Nº 9
ESTRATOR PARA RETRO Nº 9
RELE AUXILIAR PARA RETRO Nº 9
MATERIAL NECESSARIO PARA AS
RETROESCAVADEIRAS JCB 214, SÉRIE
3, ANO 1997, RETROS Nº 8 E Nº
9,SEM ESTES ITENS AS MÁQUINAS
NÃO TRABALHAM POIS OS
COMPONENTES ELÉTRICOS CITADOS
ACIMA NECESSITAM SER
SUBSTITUIDOS, CFE REQUISICAO
330/9970 ANEXA.
473,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6733 03.09.2010 104413 Fr 005498 D. MOTTIN
24 Dispensada
10.09.2010
Liquidacao
83,00
ALAVANCA IMPULSORA DO CAMBIO
ALAVANCA PARA O VEICULO CORSA
PLACA ILU5162, POIA A ALAVANCA
APRESENTA PROBLEMAS, NÃO ESTA
TROCANDA AS MARCHAS. OBSERVAMOS
QUE DIARIAMENTO O VEÍCULOS É
UTILIZADO NO TRANSPORTE DE
PASSAGEIROS, É IMPRESCINDÍVEL
QUE ESTEJA EM PLENAS CONDIÇÕES
DE TRAFEGABILIDADE PARA GARANTIR
E MANTER A SEGURANÇA DOS
PASSAGEIROS E MOTORISTA, CFE
Pg. 446
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
6733 03.09.2010 104413 Fr 005498 D. MOTTIN
24 Dispensada
83,00
24 Dispensada
09.09.2010
Liquidacao
247,00
JOGO DE VELAS
JOGO DE CABO DE VELAS
VEÍCULO VW GOL, PLACAS ILG 7950,
UTILIZADO PELOS SETORES DE
FISCALIZAÇÃO, ENGENHARIA E
ADMINISTRATIVO DA SMOTT, O MESMO
ESTÁ FALHANDO E DEVE SER
CONSERTADO PARA MELHORAR O
DESEMPENHO E PREVENIR FUTUROS
GASTOS DE MAIOR VALOR, CFE
247,00
24 Dispensada
24.09.2010
Liquidacao
25,00
SOLVENTE
TINTA ESMALTE MARRON CONHAQUE
EM REPAROS NO CAMINHÃO TIM TIM,
IET 9549, POIS O MESMO ESTÁ COM
A LATARIA, DANICADA EM ALGUNS
PONTOS, CFE REQUISICAO 10017 ANE
XA.
25,00
24 Dispensada
17.09.2010
Liquidacao
78,00
OLEO
FAZ-SE NECESSÁRIA A TROCA DE
OLEO TENDO VISTO QUE A
KILOMETRAGEM DO VEICULO JÁ
ATINGIU O LIMITE ESTABELECIDO NA
TROCA ANTERIOR, PLACAS IMR 8196,
78,00
24 Dispensada
29.09.2010
Liquidacao
273,84
CAPA HIDR. 01/02 TR 5/8"
CANETA MARCAÇÃO DE PERFIS
VERMELHA
TERMINAL HIDR. FG 13/16" SP X
3/8"
Pg. 447
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
24 Dispensada
TERMINAL HIDR. FG 1/2" BSP X
1/2"
MANGUEIRAS HIDRÁULICAS DAS
MÁQUINAS JCB 214, SÉRIE
3, MANGUEIRAS DA LANÇA TRASEIRA,
LIGAÇÃO COMANDO CILINDRO DE GIRO
E PÁ CARREGADEIRA,PARA A RETRO
Nº 6.AS ATUAIS ESTÃO VAZANDO E
UMA ATÉ ESTA ESTOURADA, NÃO
TENDO MAIS CONSERTO, PERDENDO
O FLUÍDO HIDRAÚLICO DEIXANDO
A MÁQUINA COM MENOS PODER DE
ESCAVAÇÃO E CARREGAMENTO,
PREJUDICANDO O SEU RENDIMENTO,
273,84
25 Dispensada
28.09.2010
Liquidacao
35,00
INTERRUPTOR DO RE
LAMPADAS
MATERIAIS PARA A MANUTENCAO
PARA O VEICULO CORSA PLACAS
ILU5162, POIS NECESSARIO PARA O
REGULAR ANDAMENTO DO MESMO.
VEÍCULO É UTILIZADO NA
REALIZAÇÃO DE VISTORIAS E
FISCALIZAÇÕES, MOTIVO PELO QUAL
DEVE ESTAR EM PLENAS CONDIÇÕES
DE TRAFEGABILIDADE A FIM DE
MANTER A CONTINUIDADE DO SERVIÇO
35,00
25 Dispensada
16.09.2010
Liquidacao
32,00
VALVULAS
JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DESTAS
PARA A MANUTENCAO DA DUCATO
AMBULANCIA PLACA IMU9012, O
VEICULO E USADO DIARIAMENTE NO
TRANSPORTE DE PACIENTES EM RISCO
SENDO IMPRESCINDIVEL QUE ESTEJA
EM PLENAS CONDICOES DE TRAFEGABI
LIDADE A FIM DE MANTER A CONTINUIDADE DO SERVICO, CFE REQUISI-
Pg. 448
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
25 Dispensada
CAO 10009 ANEXA.
32,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6870 14.09.2010 41604 Fr 029571 COUSSEAU & LUDVIG SOM E FILMES LTDA
25 Dispensada
21.09.2010
Liquidacao
140,00
PELÍCULA PARA O AUTOMÓVEL CORSA,
INC 2754 DA SECRETARIA MUNICIPAL
DA FAZENDA.
FAZ-SE NECESSÁRIA A COLOCAÇÃO DE
PELÍCULA DE CONTROLE SOLAR NO
VEÍCULO CORSA , PLACAS INC 2754,
UTILIZADO PELA SMF, PARA QUE
SEJAM EVITADOS DANOS A VISTA,
CANSAÇO E PERDA DE CONCENTRAÇÃO
CAUSADOS PELA LUZ SOLAR. O FILME
DE CONTROLE SOLAR PODE
INCREMENTAR A PRODUTIVIDADE E
AUMENTAR O CONFORTO E SEGURANÇA
DO MOTORISTA E PASSAGEIROS DO
VEÍCULO, VISTO QUE AO CONDUZIR A
VISÃO DO INTERIOR DO CARRO, AS
PELÍCULAS INIBEM ASSALTOS E
FURTOS DE OBJETOS. DESTA FORMA
ENTENDE-SE JUSTIFICADA TAL
AQUISIÇÃO, VEZ QUE TAL VEÍCULO É
UTILIZADO DIARIAMENTE PARA A
REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS
(TRANSPORTANDO VALORES) E,
FREQÜENTEMENTE PARA O TRANSPORTE
DOS SERVIDORES DA SMF EM
VISTORIAS E REALIZAÇÕES DE
CURSOS. OBS.: A PELÍCULA A SER
COLOCADA DEVERÁ ESTAR DE ACORDO
COM AS NORMAS E PADRÕES
LEGALMENTE PREVISTOS, CFE REQUISICAO 10035 ANEXA.
140,00
25 Dispensada
23.09.2010
Liquidacao
336,64
PALHETA DO LIMPADOR PARABRISA
FILTRO RACOR
OLEO
FILTRO DIESEL
FILTRO LUBRIFICANTE
PARA O MICRO ONIBOS VOLARE
PLACAS ILT 6669 A FIM DE
OFERECER CONFORTO E SEGURANÇA
AOS SEUS USUÁRIOS, CFE REQUISI-
Pg. 449
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
6908 15.09.2010 631306 Fr 016081 MECANICA GARIBALDI DIESEL LTDA ME
25 Dispensada
CAO 10042 ANEXA.
336,64
25 Dispensada
17.09.2010
Liquidacao
85,00
OLEO MOTOR 15W 40
NECESSARIA A AQUISICAO DESTES PA
RA O GOL PLACA IMI5275, POIS E
ANDAMENTO DO MESMO, JÁ QUE
ATINGIU CERCA DE 262.230 KM
RODADOS, ESTE VEÍCULO É DE
PROPRIEDADE DA CÂMARA DE
VEREADORES E FOI CEDIDO AO
MUNICIPIO ATRAVÉS DE CONVÊNIO,
CABENDO A SMS ARCAR COM OS
CUSTOS DE SUA MANUTENÇÃO,
85,00
25 Dispensada
17.09.2010
Liquidacao
60,00
OLEO MOTOR 15W 40
NECESSARIO A AQUISICAO DESTES PA
RA O GOL PLACA IKE4919, POIS
ANDAMENTO DO MESMO, JÁ QUE
ATINGIU CERCA DE 189.177 KM
RODADOS. E IMPRESCINDIVEL QUE O
VEICULO ESTEJA EM PLENAS CONDICOES PARA GARANTIR A SEGURANCA
60,00
25 Dispensada
01.10.2010
Liquidacao
467,80
FECHADURA CAPO FRONTAL
BATENTE DE EIXO TRASEIRO
JOGO DE VELAS
JOGO DE CABO DE VELAS
BOBINA IGNIÇÃO
ITENS PARA SUSBTITUIÇÃO DOS
ATUAIS QUE ESTÃO DANIFICADOS E
COMPROMETEM O BOM FUNCIONAMENTO
DOS SISTEMAS DO VEÍCULO FORD
COURIER DE PLACAS IKA 2374, CFE
467,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pg. 450
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
6942 17.09.2010 51315 Fr 007618 ERI BALBINOT
25 Dispensada
01.10.2010
Liquidacao
73,00
MANOMETRO DE TEMPERATURA
SISTEMA ELÉTRICO DA CARREGADEIRA
CASE W 20 B, CARREGADEIRA Nº
08. O ATUAL ITEM ESTA DANIFICAD0
E NECESSITA SER SUBSTITUIDO PARA
QUE A MÁQUINA, QUE E A UNICA CAR
REGADEIRA QUE DISPOMOS, POSSA
VOLTAR A FUNCIONAR E ATENDER SUA
DEMANDA DE TRABALHO E ASSIM NAO
ATRASARMOS AS OBRAS EM ANDAMENTO
73,00
25 Dispensada
01.10.2010
Liquidacao
289,90
TERMOSTATO DE TEMPERATURA
VELAS
FILTRO DE AR
BOBINA DE IGNIÇÃO
PEÇAS PARA O SUBSTITUIR AS
ATUAIS QUE ESTÃO DANIFICADAS, E
NECESSITAM SER SUBSTITUIDAS PARA
QUE NÃO DANIFIQUEM OUTROS
COMPONENTES DO SISTEMA ELEVANDO
OS GASTOS DE MANUTENÇÃO COM O
VEÍCULO VW GOL DE PLACAS IHJ
ANEXA.
289,90
25 Dispensada
27.09.2010
Liquidacao
330,00
CORREIA ALTERNADOR
MANGUEIRA RADIADOR
FILTRO DE ÓLEO VW
TAMPA RADIADOR
REDUTOR VELOCIMETRO VW
CABO VELOCIMETRO ADAPTADOR VW
ITENS PARA SUBSTITUIÇÃO DOS
ATUAIS QUE ESTÃO DANIFICADOS E
COMPROMETEM OS SISTEMAS QUE ELES
INTEGRAM, CASO NÃO SEJA
SUBSTITUIDO, OUTROS COMPONENTES
PODEM SER AVARIADOS E ASSIM
ELEVAR OS GASTOS DE MANUTENÇÃO
COM O VOLKWAGEM 7100 IBU7130,
Pg. 451
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
25 Dispensada
330,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6948 17.09.2010 51315 Fr 007618 ERI BALBINOT
25 Dispensada
01.10.2010
Liquidacao
209,00
RELE AUXILIAR PARA IOG 0125
FIO TIPO 4 X 1
FIO TIPO 7 X1
TOMADA ENGATE REBOQUE
SINALEIRA TRASEIRAS
LAMPADAS
PRESILHA
ITENS PARA A MANUTENÇÃO DO
SISTEMA ELÉTRICO DO CAMINHÃO VW
DE PLACAS IOG 0125 E DO REBOQUE
UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE
TONÉIS COM A MISTURA DE CAL E
ÁGUA PARA A PINTURA DE CORDÕES,
TAMBÉM COMO TRANSPORTE DE
FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS PARA
AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DA
LIMPEZA URBANA, CFE REQUISICAO
358/10097 ANEXA.
209,00
25 Dispensada
29.09.2010
Liquidacao
1.496,45
FILTRO LUBRIFICANTE
JUNTA COM RETENTORES PARA O
MOTOR FORD
BUJAO DO CARTER PARA O MOTOR
FORD
MANGUEIRA DE AR 1/2" 300L
ABRACADEIRA 14/22 LARGA
FILTRO DE AR
BRONZINA BIELA
BRONZINA MANCAL
LUBRIFICANTE TIPO MX
MATERIAL NECESSARIO PARA O
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