Relação de Compras - Fevereiro 2016

Transcrição

4R Sistemas
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
Usuário:
PAULO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
22/03/16
10:03
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2016
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA
NO PERÍODO DE 01/02/2016 ATÉ 29/02/2016
Página:
1/ 44
Data de Lançamento: 01/02/2016
Empenho
475/000-2016
Ficha Classific. Orçamentária
Processo/Ano Modalidade
4 02.01.04.122.3.3.90.39.01
Dispensa - Isento Compras e Serviços
Fornecedor
CNPJ/CPF
FUNDAÇÃO CULTURAL NIVALDO FRANCO BUENO
04.107.522/0001-48
Tipo
Item: 1 - SERVICO. REFERENTE VEICULAÇÃO PREFEITURA DE MURUTINGA
476/000-2016
4 02.01.04.122.3.3.90.39.01
RÁDIO ANDRADINA LTDA ME
43.531.383/0001-37
4 02.01.04.122.3.3.90.39.01
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP
48.066.047/0001-84
4 02.01.04.122.3.3.90.39.01
48.066.047/0001-84
4 02.01.04.122.3.3.90.39.01
48.066.047/0001-84
4 02.01.04.122.3.3.90.39.01
7/2014 Dispensa
WEBLINE SOFTWARE LTDA EPP
07.673.796/0001-92
11 02.01.04.123.3.3.90.33.01
13 02.01.04.123.3.3.90.39.01
Quantidade:
CLEIDE MARA CANDIDA COSTA JACOMELI
609.897.001-78
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
REDE INFORMÁTICA E INTERNET LTDA - EPP
06.353.249/0001-67
1,0000
1.216,91
1,0000
709,86
1,0000
666,50
SERV
Quantidade:
1,0000
Quantidade:
1,0000
-2,47
Un.:
29/2014 Pregão Presencial
1,0000
245,10
Un.:
F
J
Item: 1 - Prestação de serviço de internet e intranet via radio.. Prestação de serviço de internet por meio " Radio Banda Larga Profissional" com as seguintes especificações técnicas: Plano
1,0000
958,00
Un.:
Item: 1 - Anulação da Nota de Empenho nº49/0-2016
449/001-2016
UN
J
Item: 1 - SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO DO SITE OFICIAL DO MUNICIPIO
49/000-2016 - 01
Un.:
J
Item: 1 - Publicação do PP 14/15.
500/001-2016
Quantidade:
J
Item: 1 - Publicação do processo adm. 102/15.
490/000-2016
UN
J
Item: 1 - Publicação cetesb.
489/000-2016
1.000,00
Un.:
J
Item: 1 - SERVICO. CONFORME CONTRATO Nº 25458 PERIODO 05/01/2016 A 04/02/2016
488/000-2016
Vl. Liquidado
J
1.039,12
Un.:
SERV
Quantidade:
1,0000
corporativo de 4Mbp/s Download (Baixar) e 1Mbp/s Upload (Enviar) por Radio Profissional, banda garantida com o tempo de resposta imediato, velocidade simétricas, 24hs, internet sem
oscilações, flexibilidade de velocidades, IP fixo, link de acesso exclusivo rádio digital; suporte técnico e manutenção corretiva 24hs por dia, para atendimento ao serviço de Gestão Pública com
banco de dados integrados dos setores da administração municipal - Servidor Principal - SETOR PAÇO MUNICPAL
2 - Prestação de serviço de internet e intranet via radio.. Prestação de serviço de internet por meio " Radio Banda Larga Profissional" com as seguintes especificações técnicas: Plano
SERV
1,0000
SERV
1,0000
SERV
1,0000
corporativo de 4Mbp/s Download (Baixar) e 600kbp/s Upload (Enviar) por Radio Profissional, banda garantida com o tempo de resposta imediato, velocidade simétricas, 24hs, internet sem
oscilações, flexibilidade de velocidades, IP fixo, link de acesso exclusivo rádio digital; suporte técnico e manutenção corretiva 24hs por dia - SETOR ALMOXARIFADO
oscilações, flexibilidade de velocidades, IP fixo, link de acesso exclusivo rádio digital; suporte técnico e manutenção corretiva 24hs por dia - SETOR DEP. MUN. CULTURA
oscilações, flexibilidade de velocidades, IP fixo, link de acesso exclusivo rádio digital; suporte técnico e manutenção corretiva 24hs por dia - SETOR VIGILAN. SANITÁRIA
452/000-2016
13 02.01.04.123.3.3.90.39.01
AMENSP - ASSOC. MUN. EXT. NOROESTE EST. SÃO
04.843.630/0001-89
J
439,00
PAULO
Item: 1 - Mensalidade referente a Fevereiro / 2016.
468/000-2016
13 02.01.04.123.3.3.90.39.01
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO EST. SP
63.002.141/0001-63
13 02.01.04.123.3.3.90.39.01
TELEFONICA BRASIL S.A
02.558.157/0001-62
13 02.01.04.123.3.3.90.39.01
02.558.157/0001-62
13 02.01.04.123.3.3.90.39.01
NELSON OSAMO CHIRATA - ENGENHARIA
07.273.713/0001-78
13 02.01.04.123.3.3.90.39.01
15/2015 Convite Compras e Serviços
CONTARES CONSULT C. E A. ASSOC. S/C LTDA
03.073.740/0001-46
15 02.01.04.123.3.3.90.47.01
PASEP
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
O
1,0000
342,34
1,0000
665,63
1,0000
144,90
Un.:
UN
Quantidade:
Un.:
UN
Quantidade:
J
Item: 1 - SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA VOLTADO ÀS AREAS DE CONTABILIDADE, FINANÇAS E LICITAÇÕES.
472/000-2016
Un.:
1,0000
409,00
J
Item: 1 - SERVICO. PLOTAGEM DE DESENHOS EM PAPEL SULFITE 90 GRAMAS 14,49 METROS LINEARES X 10,00 = 144,90
494/001-2016
Quantidade:
J
Item: 1 - Conta telefônica ref. ao mês de janeiro 2016.
477/000-2016
Un.:
J
Item: 1 - Locação de equipamento telefônico ref. ao mês de janeiro 2016.
474/000-2016
Quantidade:
J
Item: 1 - Recolhimento de CRC / 2016.
473/000-2016
Un.:
1,0000
5.000,00
1,0000
7.787,18
4R Sistemas
Empenho
Usuário:
PAULO
22/03/16
10:03
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2016
NO PERÍODO DE 01/02/2016 ATÉ 29/02/2016
Fornecedor
CNPJ/CPF
Tipo
Item: 1 - Recolhimento do pasep ref. ao mês de dezembro 2015.
502/000-2016
23 03.01.17.512.3.3.90.30.01
MAZARO MATIAS SUPERMERCADOS LTDA ME
16.793.418/0001-33
3,0000
2,0000
3 - ALCOOL. COOPERALCOOL EUCALIPTO 46 1L
UN
2,0000
4 - CHA MATE. KININO 250 GR
CX
5,0000
5 - COPO DESCARTAVEL. COPOMAIS 180 ML
UN
24,0000
6 - SUCOS. DEL VALLE CAJU 1 L
UN
3,0000
7 - DESINFETANTE. LAVANDA URCA 2 L
UN
2,0000
8 - DESINFETANTE. URCA FLORAL 2 L
UN
3,0000
9 - Detergente - 500ml.. NEUTRO LIMPOL
UN
5,0000
10 - ESPONJA DE ACO. BOM BRIL 8 UN 60 G
UN
2,0000
11 - PAPEL HIGIENICO. SUBLIME DUO 60 MTS C/12
UN
1,0000
12 - SABONETE. LIQUIDO PETALA MORANGO START 500 ML
UN
1,0000
13 - SABAO EM PO. BRILHANTE MACIEZ 1 KG
UN
2,0000
14 - SACO DE LIXO. REFORÇADO 30 L
UN
2,0000
15 - VEJA MULTIUSO. FLORAL 500 ML
UN
3,0000
31 03.02.15.452.3.3.90.30.01
FIORAVANTE & MÓDULO DOS SANTOS LTDA - EPP
03.433.941/0001-07
J
485,40
Un.:
KG
Quantidade:
1,0000
2 - CORDA. PP TROPICAL MULT 6.0 MM
KG
510,0000
3 - PINOS. FEMEA BIPOLAR 10A 250V FAME
PÇ
5,0000
4 - FITA ISOLANTE. 3M SLIM 18MM X 20MM IMPERIAL
UN
5,0000
33 03.02.15.452.3.3.90.39.01
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A
02.328.280/0001-97
J
33 03.02.15.452.3.3.90.39.01
8.750,27
Un.:
LEANDRO PEREIRA XAVIER - ME
08.845.674/0001-07
33 03.02.15.452.3.3.90.39.01
42 03.03.04.122.3.3.90.30.01
ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP
Quantidade:
J
UN
Quantidade:
UN
08.845.674/0001-07
00.746.304/0001-00
1,0000
1,0000
J
180,00
Un.:
UN
Quantidade:
Un.:
PÇ
Quantidade:
J
Item: 1 - TAMPA
1,0000
1.120,00
Un.:
Item: 1 - SERVICO. NO CAMPO COM KM PERCORRIDO PARA: SUBSTITUIR CABO DE MARCHA E FAZER REGULAGEM
485/000-2016
Quantidade:
FR
2 - SERVICO. MÃO DE OBRA EM NOSSA OFICINA PARA : DESMONTAGEM,LIMPEZA,INSPEÇÃO,SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS , AJUSTES E MONTAGEM DAS 02 PINÇAS DO FREIO
482/000-2016
UN
2 - AGUA SANITARIA. CANDURA 5 LITROS
Item: 1 - SERVICO. DE CAMPO COM KM PERCORRIDO DE 02 DIARIAS PARA: REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DAS PINÇAS DE FREIO
479/000-2016
1,0000
285,82
Un.:
Item: 1 - Tarifa de energia elétrrica referente a Fevereiro / 2016.
478/000-2016
Quantidade:
J
Item: 1 - ARAME. RECOZIDO Nº 16 1.65MM (KG)
463/000-2016
2/ 44
Vl. Liquidado
Un.:
Item: 1 - AÇUCAR CRISTAL STA IZABEL 5 KG
501/000-2016
Página:
1,0000
1.358,40
1,0000
2 - FLANGE
PÇ
1,0000
3 - PINOS
PÇ
1,0000
4 - BUCHA
PÇ
1,0000
5 - PINOS. .
PÇ
1,0000
6 - TAMPA. .
PÇ
42 03.03.04.122.3.3.90.30.01
Item: 1 - CABO 00
08.845.674/0001-07
1,0000
J
127,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
2 - PARAFUSO
PÇ
2,0000
3 - PARAFUSO. .
PÇ
2,0000
4 - PORCA
UN
4,0000
4R Sistemas
Empenho
486/000-2016
Usuário:
PAULO
22/03/16
10:03
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2016
NO PERÍODO DE 01/02/2016 ATÉ 29/02/2016
42 03.03.04.122.3.3.90.30.01
Fornecedor
CNPJ/CPF
08.845.674/0001-07
Tipo
6,0000
12,0000
3 - PORCA
UN
12,0000
4 - ANEL I
PÇ
1,0000
42 03.03.04.122.3.3.90.30.01
08.845.674/0001-07
J
766,00
Un.:
PÇ
Quantidade:
2,0000
2 - PISTAO
PÇ
2,0000
3 - FLUIDO. FREIO
LT
2,0000
4 - SANGRADOR
PÇ
2,0000
5 - PASTILHA
PÇ
4,0000
6 - JOGO DE TRAVAS
PÇ
2,0000
42 03.03.04.122.3.3.90.30.01
00.746.304/0001-00
J
1.429,90
Un.:
PÇ
Quantidade:
4,0000
2 - CALCO
PÇ
8,0000
3 - BUCHA
PÇ
1,0000
4 - ESPACADOR
PÇ
1,0000
5 - RETENTOR
PÇ
2,0000
6 - RETENTOR. .
PÇ
2,0000
7 - PINOS. ..
PÇ
2,0000
8 - JUNTA. CARTER
UN
1,0000
9 - FILTRO
PÇ
1,0000
10 - FILTRO. .
PÇ
2,0000
11 - REPARO. CIL HIDR.
PÇ
1,0000
12 - CABO 00
UN
1,0000
13 - PARAFUSO. .
PÇ
2,0000
14 - PARAFUSO
PÇ
1,0000
15 - ROLAMENTO
UN
1,0000
44 03.03.04.122.3.3.90.39.01
00.746.304/0001-00
J
44 03.03.04.122.3.3.90.39.01
00.746.304/0001-00
2.600,00
Un.:
UN
Quantidade:
Un.:
UN
Quantidade:
J
Item: 1 - SERVICO. DE MAÕ DE OBRA EM NOSS OFICINA PARA : SUBSTITUIR JUNTAS DE 06 CABEÇOTES DO MOTOR DIESEL.
447/001-2016
Quantidade:
PÇ
Item: 1 - SERVICO. DE MÃO DE OBRA EM NOSSA OFICINA PARA: DESMONTAGEM,ENCHIMENTO,USINAGEM,RETIFICA,SUBSTITUIÇÃO DE PECAS, MONTAGEM E AJUSTE DA ARTICULAÇÃO CENTRAL.
484/000-2016
UN
2 - PARAFUSO
Item: 1 - PINOS
483/000-2016
1.761,60
Un.:
Item: 1 - REPARO. PINCA
492/000-2016
3/ 44
Vl. Liquidado
J
Item: 1 - DENTE
491/000-2016
Página:
1,0000
1.200,00
1,0000
2 - SERVICO. DE MÃO DE OBRA EM NOSSA OFICINA PARA: SUBSTITUIR CABO DE MARCHA (FRENTE / RÉ)
UN
1,0000
3 - SERVICO. DE MÃO DE OBRA EM NOSSA OFICINA PARA: SUBSTITUIR OS RETENTORE DA SAIDA DA TRANSMISSÃO .
UN
1,0000
55 04.01.12.365.3.3.90.39.01
06.353.249/0001-67
J
726,84
Un.:
SERV
Quantidade:
1,0000
oscilações, flexibilidade de velocidades, IP fixo, link de acesso exclusivo rádio digital; suporte técnico e manutenção corretiva 24hs por dia - SETOR EDUCAÇÃO INFANTIL
SERV
1,0000
oscilações, flexibilidade de velocidades, IP fixo, link de acesso exclusivo rádio digital; suporte técnico e manutenção corretiva 24hs por dia - SETOR EDUCAÇÃO
465/000-2016
55 04.01.12.365.3.3.90.39.01
Item: 1 - Referente anuidade / 2016.
UNIÃO DIRIG.MUNIC. ED.EST. SP.-UNDIME SP
59.480.558/0001-64
J
450,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
4R Sistemas
Empenho
493/000-2016
Usuário:
PAULO
22/03/16
10:03
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2016
NO PERÍODO DE 01/02/2016 ATÉ 29/02/2016
103 08.01.10.301.3.3.90.30.01
Fornecedor
CNPJ/CPF
TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP
64.815.897/0001-94
Página:
Tipo
Vl. Liquidado
J
Item: 1 - CLORETO DE SODIO. 9% 10 ML
69,00
Un.:
2 - ENEMA GLICERINA. 130ML (CRISTALIA)
495/000-2016
103 08.01.10.301.3.3.90.30.01
498/000-2016
64.815.897/0001-94
1,0000
210,0000
103 08.01.10.301.3.3.90.30.01
64.815.897/0001-94
J
411,25
Un.:
PCT
1,0000
4 - FITA MICROPORE. 25 X10 - COM CAPA
UN
10,0000
5 - FITA MICROPORE. 50 X 10
UN
5,0000
6 - CADARCO. SARJADO BRANCO N 10 C/ 10 MT
RL
2,0000
7 - ALCOOL 70% 1000ML
UN
8,0000
8 - SERINGA DESC. 20ML S\A
UN
15,0000
9 - COMPRESSA GASE. GAZE 7,5 X 7,5 C/10 (13) ESTERIL
PCT
50,0000
103 08.01.10.301.3.3.90.30.01
64.815.897/0001-94
106 08.01.10.301.3.3.90.33.01
108 08.01.10.301.3.3.90.36.05
108 08.01.10.301.3.3.90.36.05
108 08.01.10.301.3.3.90.36.05
108 08.01.10.301.3.3.90.36.05
108 08.01.10.301.3.3.90.36.05
108 08.01.10.301.3.3.90.36.05
108 08.01.10.301.3.3.90.36.05
1.855,70
Un.:
609.897.001-78
108 08.01.10.301.3.3.90.36.05
Quantidade:
EDNALVA FERREIRA MOTA GUERREIRO
248.462.558-83
THAÍS RÚBIA DE PAULA JANNINI
126.663.978-07
ROSANA APARECIDA CAMPOS MARCUSSI
075.012.418-05
KLEBER MUNIZ DA SILVA
905.371.301-87
KATIA DA SILVA
165.519.928-54
ELAINE SANTIAGO MODESTO
354.124.838-60
QUITERIA FRANCISCA DA SILVA
295.447.258-81
LUCIENE DE SOUZA SANTOS TAVARES
923.288.301-53
2.000,00
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
F
104.147.588-89
F
1,0000
1.430,00
F
1,0000
955,00
F
1,0000
575,00
F
1,0000
1.265,00
F
1,0000
1.825,00
F
1,0000
1.608,00
F
F
1,0000
500,00
1,0000
2.192,00
Un.:
NADIR SOARES DE MACEDO
30,0000
5,0000
F
Item: 1 - Referente a prestação de serviços de Técnico de Enfermagem - Home Care, relativos ao mês de Janeiro / 2016.
461/000-2016
CAPS
TB
Item: 1 - Referente a prestação de serviços de Auxiliar de Enfermagem - Home Care, relativos ao mês de Janeiro / 2016.
108 08.01.10.301.3.3.90.36.05
200,0000
J
460/000-2016
100,0000
PÇ
459/000-2016
Quantidade:
3 - COMPRESSA GASE. 7,5 X 7,5 13 FIOS C/500
Item: 1 - Referente a prestação de serviços de Fonoaudiólogo - Home Care, relativos ao mês de Janeiro / 2016.
458/000-2016
PÇ
2 - SONDA. DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N.12
457/000-2016
15,0000
UN
Item: 1 - Referente a prestação de serviços de Fonoaudiólogo - Home Care, relativos ao mês de Janeiro / 2016.
456/000-2016
Quantidade:
UN
Item: 1 - Referente a prestação de serviços de Técnico de Enfermagem - Home Care, relativos ao mês de Janeiro / 2016.
455/000-2016
CX
3 - FRALDA. GERIATRIC. EX-G C/07
Item: 1 - Adiantamento para cuatear pequenas despesas com servidores da saúde, requerimento 007/16 e processo adm. nr. 020/2016.
454/000-2016
4,0000
2 - ALGODAO HIDROFILO. 500GRS
2 - Cetoconazol+Betam Cr 30gr 30g.
453/000-2016
150,0000
783,90
Un.:
Item: 1 - ENSURE LATA 400GR . SABOR BAUNILHA
487/000-2016
Quantidade:
J
Item: 1 - LUVAS. CIRU. ESTERIL 7,5
503/000-2016
FR
FR
Item: 1 - LUVAS CIRURGICAS. PROC. MEDIA C/100
4/ 44
Quantidade:
1,0000
2.168,00
4R Sistemas
Empenho
Usuário:
PAULO
22/03/16
10:03
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2016
NO PERÍODO DE 01/02/2016 ATÉ 29/02/2016
Fornecedor
CNPJ/CPF
Tipo
462/000-2016
108 08.01.10.301.3.3.90.36.05
JOSIANI CORREIA DIAS
334.662.948-19
108 08.01.10.301.3.3.90.36.05
VANESSA DE SOUZA
343.715.628-41
446/001-2016
109 08.01.10.301.3.3.90.39.01
06.353.249/0001-67
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
1,0000
335,00
J
1,0000
1.445,68
F
5/ 44
Vl. Liquidado
Un.:
F
Item: 1 - Referente a prestação de serviços de Enfermagem, relativos ao mês de Janeiro / 2016.
469/000-2016
Página:
1,0000
570,70
Un.:
Quantidade:
1,0000
Un.:
Quantidade:
1,0000
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
SERV
oscilações, flexibilidade de velocidades, IP fixo, link de acesso exclusivo rádio digital; suporte técnico e manutenção corretiva 24hs por dia - SETOR SAÚDE
497/000-2016
109 08.01.10.301.3.3.90.39.01
EMBRATEL - EMP.BRAS. DE TELECOMUNICAÇÕES
33.530.486/0035-78
J
Item: 1 - Conta de telefone ref. ao mês de janeiro 2016.
464/000-2016
122 09.01.20.605.3.3.50.41.01
ASSOCIAÇÃO PROD. RURAIS DE MTGA DO SUL
55.752.125/0001-60
J
Item: 1 - Relativo repasse da Contribuição Municipal, referente ao mês de Fevereiro / 2016.
496/000-2016
142 10.03.08.244.3.3.90.36.01
MARIA APARECIDA DONATONI
077.063.948-83
143 10.03.08.244.3.3.90.39.01
06.353.249/0001-67
3.500,00
F
Item: 1 - Locação de um imóvel para funcionamneto do orgão gestor, rua Jacyra Marcussi Hussein nr. 767, período de 01-01-2016 a 01-02-2016.
448/001-2016
9,77
1.086,61
J
1,0000
1,0000
624,56
Un.:
SERV
Quantidade:
1,0000
oscilações, flexibilidade de velocidades, IP fixo, link de acesso exclusivo rádio digital; suporte técnico e manutenção corretiva 24hs por dia. - SETOR CRAS
SERV
1,0000
SERV
1,0000
SERV
1,0000
oscilações, flexibilidade de velocidades, IP fixo, link de acesso exclusivo rádio digital; suporte técnico e manutenção corretiva 24hs por dia - SETOR SECR. ASSIST. SOCIAL
oscilações, flexibilidade de velocidades, IP fixo, link de acesso exclusivo rádio digital; suporte técnico e manutenção corretiva 24hs por dia - SETOR CONSELHO TUTELAR
oscilações, flexibilidade de velocidades, IP fixo, link de acesso exclusivo rádio digital; suporte técnico e manutenção corretiva 24hs por dia - SETOR SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL.
499/000-2016
145 10.03.08.244.3.3.90.39.05
WELINGTON EGIDIO SOARES
17.534.542/0001-47
J
Item: 1 - SERVICO. REF. A AULAS DE CAPOEIRA
480/000-2016
152 11.01.27.812.3.3.90.30.01
ANDERSON YOSHITOMO TATESUJI ME
08.617.114/0001-97
UN
Quantidade:
J
Item: 1 - REDE DE FUTEBOL. SUIÇO 5M FIO 4 MASTER
481/000-2016
800,00
Un.:
1,0000
1.192,20
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
2 - BOLAS. FUTEBOL DE CAMPO OFICIAL
UN
2,0000
3 - MEIAO. DE FUTEBOL DIVERSAS CORRES
UN
36,0000
152 11.01.27.812.3.3.90.30.01
ANDERSON YOSHITOMO TATESUJI ME
08.617.114/0001-97
J
Item: 1 - JOGO DE. FUTEBOL COMPLETO
1.890,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
Empenho
508/000-2016
10 02.01.04.123.3.3.90.30.01
Fornecedor
CNPJ/CPF
LAIZ ORLANDI DE SOUZA - ME
13.302.624/0001-05
Tipo
Item: 1 - AGUA MINERAL 20 LTS
509/000-2016
10 02.01.04.123.3.3.90.30.01
13.302.624/0001-05
31 03.02.15.452.3.3.90.30.01
Item: 1 - GLP ENVASADO 13 KG
DISTRIBUIDORA DE GAS CASTILHO LTDA
64.970.734/0001-86
475,00
Un.:
UN
Quantidade:
50,0000
Un.:
UN
Quantidade:
14,0000
Un.:
UN
Quantidade:
J
512/000-2016
Vl. Liquidado
J
133,00
J
385,00
7,0000
4R Sistemas
Empenho
513/000-2016
Usuário:
PAULO
22/03/16
10:03
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2016
NO PERÍODO DE 01/02/2016 ATÉ 29/02/2016
31 03.02.15.452.3.3.90.30.01
Fornecedor
CNPJ/CPF
DISTRIBUIDORA DE GAS CASTILHO LTDA
64.970.734/0001-86
Página:
Tipo
Vl. Liquidado
J
Item: 1 - GLP ENVASADO 13 KG
955,00
Un.:
2 - GLP ENVASADO 45 KG
505/000-2016
33 03.02.15.452.3.3.90.39.01
518/000-2016
42 03.03.04.122.3.3.90.30.01
02.328.280/0001-97
ANETE RIBEIRO STORCHILO - ME
02.454.058/0001-30
UN
Quantidade:
UN
10.290.532/0001-64
1,0000
2,0000
16,0000
PÇ
FLÁVIO A. Z. MANZEPPE ELÉTRICA - ME
16,0000
J
Item: 1 - BATERIA
1.218,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
2 - CABO DE BATERIA. 70 MM
MT
4,0000
3 - TERMINAL DE BATERIA
PÇ
4,0000
4 - RELOGIO. DE TEMPERATURA
PÇ
1,0000
5 - PAR DE FAROL
PÇ
1,0000
6 - LAMPADA H4
UN
2,0000
44 03.03.04.122.3.3.90.39.01
10.290.532/0001-64
J
Item: 1 - SERVICO. DE INSTALAÇÃO EM GERAL
504/000-2016
Quantidade:
883,69
3 - PARAFUSO. P/ LAMINA 5/8 X 2 1/4 MUDA
520/000-2016
3,0000
J
Un.:
4,0000
8.581,47
Un.:
2 - PORCA. ENDURECIDA 5/8 RG 13 FIO MUDA
42 03.03.04.122.3.3.90.30.01
Quantidade:
J
Item: 1 - LAMINA. CURVA 5/8 " 8 FUROS MUDA
521/000-2016
UN
UN
Item: 1 - Conta de energia elétrica ref. ao mês de fevereiro 2016.
6/ 44
62 04.02.12.361.3.3.50.43.01
80,00
Un.:
APAE - A. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE
45.663.093/0001-72
J
04.217.828/0001-57
J
UN
Quantidade:
1,0000
4.840,00
ANDRADINA
Item: 1 - Repasse de subvenção municipal ref. ao mês de fevereiro 2016.
519/000-2016
78 04.02.12.361.3.3.90.30.02
Un.:
J. DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME
Item: 1 - FILTRO. OLEO LUBRIFICANTE
506/000-2016
Un.:
1,0000
1,0000
PÇ
1,0000
4 - ELEMENTO. FILTRANTE P/ AR
PÇ
1,0000
5 - ELEMENTO. SEGURANÇA SECUNDARIO (AR) AGRALE
PÇ
1,0000
6 - SENSOR. FILTRO RACOR
PÇ
1,0000
7 - OLEO L. 15W 40 RIMULA
BD
12,0000
64 04.02.12.361.3.3.90.30.05
03.433.941/0001-07
J
340,00
Un.:
102 08.01.10.301.3.3.50.43.01
103 08.01.10.301.3.3.90.30.01
103 08.01.10.301.3.3.90.30.01
IRMANDADE DA SANTA CASA DE ANDRADINA
43.535.210/0001-97
Quantidade:
13.302.624/0001-05
LUIZ JOSÉ PONTIM - ME
01.647.818/0001-63
9.456,54
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
Un.:
UN
Quantidade:
9,0000
Un.:
PÇ
Quantidade:
J
85,50
J
2 - PARABRISA
370,00
PÇ
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
35.820.448/0095-16
J
10,0000
10,0000
J
Item: 1 - PALHETA
103 08.01.10.301.3.3.90.30.01
SC
SC
517/000-2016
Quantidade:
3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL. SEPARADOR DE AGUA
Item: 1 - SERVICO. TAC (TERM0 DE AJUSTE DE CONDUTA)
511/000-2016
PÇ
UN
2 - MICROSSILICATO LIGAMIL PLAST. P /ARGAMASSA 20 KG
510/000-2016
1,0000
1.336,91
2 - ELEMENTO FILTRO COMBUSTIVEL
Item: 1 - CIMENTO CP II - Z - 32 ITAÚ 50 KG
507/000-2016
Quantidade:
1,0000
1,0000
264,02
4R Sistemas
Empenho
Usuário:
PAULO
22/03/16
10:03
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2016
NO PERÍODO DE 01/02/2016 ATÉ 29/02/2016
Fornecedor
CNPJ/CPF
Tipo
Item: 1 - OXIGENIO MEDICINAL CIL. T . 10M3
516/000-2016
109 08.01.10.301.3.3.90.39.01
IRMANDADE DA SANTA CASA DE ANDRADINA
43.535.210/0001-97
119 08.01.10.302.3.3.90.39.05
CIENSP - CONSÓRCIO I. DO EXTREMO N. DE SÃO
07.309.266/0001-60
7/ 44
Vl. Liquidado
Un.:
M3
Quantidade:
Un.:
UN
Quantidade:
J
Item: 1 - SERVICO. REF. ROUPA LAVADA COMPETENCIA 01/2016
522/000-2016
Página:
10,0000
142,73
J
1,0000
1.059,60
PAULO
Item: 1 - Consultas médicas.
523/000-2016
Un.:
119 08.01.10.302.3.3.90.39.05
07.309.266/0001-60
Quantidade:
J
1,0000
693,26
PAULO
Item: 1 - Contribuição custeio ref. ao mês de janeiro 2016.
514/000-2016
Un.:
140 10.03.08.244.3.3.90.30.05
OSMARINA ALVES FERREIRA CORREA - ME
06.036.710/0001-58
140 10.03.08.244.3.3.90.30.05
06.036.710/0001-58
140 10.03.08.244.3.3.90.30.05
MUNDIAL BAZAR E LIVRARIA LTDA - EPP
03.869.528/0001-90
1.650,00
Un.:
UN
Quantidade:
825,0000
Un.:
KG
Quantidade:
22,5000
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
J
Item: 1 - PAO FRANCES
524/000-2016
1,0000
J
Item: 1 - LANCHE
515/000-2016
Quantidade:
182,25
J
Item: 1 - ETIQUETA ADESIVA. TP 19 VERMELHA PIMACO
58,20
2 - ETIQUETA ADESIVA. TP 19 VERMELHA FLUORESCENTE PIMACO
UN
2,0000
3 - ADESIVO. BOLA OURO 19 MM GRESPAM
UN
2,0000
4 - ADESIVO. BOLA ZUL GRESPAM
UN
2,0000
5 - ADESIVO. BOLA PRATA 19MM GRESPAM
UN
2,0000
6 - ETIQUETA ADESIVA. TP 19 LARANJA PIMACO
UN
2,0000
7 - ADESIVO. BOLA REDONDA BRANCA 19MM GRESPAM
UN
2,0000
Empenho
534/000-2016
4 02.01.04.122.3.3.90.39.01
Fornecedor
CNPJ/CPF
MARIA DE FATIMA OYO OLIVEIRA
13.075.672/0001-08
Tipo
Item: 1 - SERVICO. REDIRECIONAMENTO DE SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL
546/000-2016
13 02.01.04.123.3.3.90.39.01
13 02.01.04.123.3.3.90.39.01
BANCO BRADESCO S/A
44.422.459/0001-59
CONS.REG.ENG.ARQ.AGRONOMIA EST.SÃO PAULO
60.985.017/0001-77
15 02.01.04.123.3.3.90.47.01
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
00.360.305/0001-04
20 02.01.04.123.4.6.90.71.01
SECRETARIA DE ESTADO NEG. DA FAZENDA
46.377.222/0003-90
31 03.02.15.452.3.3.90.30.01
03.433.941/0001-07
Un.:
Quantidade:
1,0000
Un.:
Quantidade:
1,0000
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
1,0000
Quantidade:
100,0000
36,80
74,37
J
3.156,86
J
Item: 1 - Parcelamento de multa referente aterro sanitário de Mtga do Sul.
535/000-2016
1,0000
J
Item: 1 - Referente recolhimento de FGTS. (Competência Ano 1.967).
548/000-2016
Quantidade:
102,06
Un.:
2 - FITA ISOLANTE. 3M SLIM 18MMX10M IMPERIAL
32 03.02.15.452.3.3.90.36.01
531/000-2016
32 03.02.15.452.3.3.90.36.01
MT
UN
JOÃO BARBOSA DO NASCIMENTO
324.420.178-49
Item: 1 - Referente prestação de serviços gerais (limpeza pública - Combate a Dengue), relativos ao mês de Janeiro / 2016.
RENATA APARECIDA DOS SANTOS
214.671.228-74
2,0000
F
1,0000
934,99
J
Item: 1 - FIO DE COBRE. ANTICH. 2,5 MM 450/750V PRETO PERFIL
530/000-2016
UN
J
Item: 1 - Recolhimento de ART.
550/000-2016
660,00
Un.:
Item: 1 - Referente tarifa bancária.
547/000-2016
Vl. Liquidado
J
1.048,00
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
F
1,0000
1.048,00
1,0000
4R Sistemas
Empenho
532/000-2016
Usuário:
PAULO
22/03/16
10:03
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2016
NO PERÍODO DE 01/02/2016 ATÉ 29/02/2016
32 03.02.15.452.3.3.90.36.01
Fornecedor
CNPJ/CPF
ERICO SOARES BRAGA
220.462.298-27
Tipo
33 03.02.15.452.3.3.90.39.01
02.328.280/0001-97
537/000-2016
33 03.02.15.452.3.3.90.39.01
02.328.280/0001-97
33 03.02.15.452.3.3.90.39.01
02.328.280/0001-97
53 04.01.12.365.3.3.90.30.05
VALMIR RIBEIRO VIDRAÇARIA - ME
01.678.953/0001-76
80 04.02.12.361.3.3.90.39.01
J. DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME
04.217.828/0001-57
69 04.02.12.361.3.3.90.39.05
TRANSFORMAÇÃO CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
22.235.159/0001-28
539/000-2016
95 07.01.13.392.3.3.90.39.01
02.328.280/0001-97
529/000-2016
109 08.01.10.301.3.3.90.39.01
02.558.157/0001-62
111 08.01.10.301.3.3.90.39.05
ARNALDO RODRIGUES - LABORATÓRIO
09.539.566/0001-60
111 08.01.10.301.3.3.90.39.05
138 10.03.08.244.3.3.90.30.01
ARNALDO RODRIGUES - LABORATÓRIO
09.539.566/0001-60
140 10.03.08.244.3.3.90.30.05
FERNANDO LEITE ANDRADINA - ME
96.342.753/0001-54
142 10.03.08.244.3.3.90.36.01
WALDEMAR FRANCISCO RAINHA FILHO - EPP
52.422.649/0001-02
143 10.03.08.244.3.3.90.39.01
ANTONIO ODAIR MANFRIM
786.743.288-49
144 10.03.08.244.3.3.90.39.02
154 11.01.27.812.3.3.90.39.01
FERNANDO LEITE ANDRADINA - ME
96.342.753/0001-54
154 11.01.27.812.3.3.90.39.01
5013 RP
Quantidade:
Un.:
SERV
Quantidade:
200,00
LAR DOS IDOSOS ADELINO JOSÉ DE OLIVEIRA
55.755.185/0001-36
02.328.280/0001-97
02.328.280/0001-97
Convite Compras e Serviços
EMPRESA OIKOS A PLAN AMBIENTAL S/C LTDA
05.205.438/0001-20
1,0000
533,87
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
1,0000
485,99
1,0000
3.058,47
UN
Quantidade:
1,0000
583,23
Un.:
UN
Quantidade:
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
Un.:
MT
Quantidade:
700,0000
1,0000
1.725,00
910,00
1.108,00
Quantidade:
1,0000
350,00
UN
Quantidade:
J
1,0000
1.953,30
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
1,0000
Un.:
Quantidade:
1,0000
J
1,0000
195,42
J
J
1,0000
4.700,00
Un.:
Item: 1 - Conta de energia elétrica referente ao mês de Janeiro / 2016.
2359/004-2013 - 01
UN
J
541/000-2016
Un.:
Un.:
Item: 1 - Relativo a 01 parcela (2015) do repasse do Convênio 01/2014 (Programa Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Serviço de Acolhimento Institucional para Idoso).
540/000-2016
Quantidade:
F
Item: 1 - SERVICO. DE MÃO DE OBRA PARA TROCA DE 5 LAMPADAS EM POSTE DE CONCRETO MINI CAMPO
545/000-2016
4.676,00
M2
J
Item: 1 - Relativo locação de imóvel comercial conforme PA 0130/2013, contrato nº 0049/2013 p/ funcionamento do CRAS, referente ao período de 06/01/2016 a 06/02/2016.
527/000-2016
167,0000
Un.:
J
Item: 1 - T.N.T. COLORIDO
549/000-2016
1,0000
1,0000
265,80
J
Item: 1 - LAMPADA. METALICA 1000 W TUBULAR
543/000-2016
Quantidade:
Un.:
Item: 1 - EXAMES. DE LABORATORIO 01/01/2016 A 31/01/2016
533/000-2016
Un.:
J
Item: 1 - EXAMES. DE LABORATORIO
544/000-2016
Quantidade:
J
Item: 1 - Tarifas telefônicas referente a Fevereiro / 2016.
528/000-2016
Un.:
J
1,0000
380,80
J
Item: 1 - Prestação de serviços em consultoria, administrativo - educacional para atender a Secretaria Municipal de Educação e Cultura.
1,0000
272,78
J
Item: 1 - SERVICO. DE MANUTENÇÃO COM TROCA DE OLEO E FILTROS
525/001-2016
Quantidade:
J
Item: 1 - FORRO PVC
526/000-2016
Un.:
J
542/000-2016
Quantidade:
J
538/000-2016
1.048,00
Un.:
J
8/ 44
Vl. Liquidado
F
536/000-2016
Página:
37,30
-11.000,00
4R Sistemas
Empenho
Usuário:
PAULO
22/03/16
10:03
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2016
NO PERÍODO DE 01/02/2016 ATÉ 29/02/2016
Fornecedor
CNPJ/CPF
Tipo
Item: 1 - Anulação da Nota nº 2359/4-2013
2359/005-2013
5013 RP
Convite Compras e Serviços
EMPRESA OIKOS A PLAN AMBIENTAL S/C LTDA
05.205.438/0001-20
Página:
Vl. Liquidado
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
J
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 2359/0-2013
9/ 44
1,0000
6.000,00
1,0000
Empenho
552/001-2016
13 02.01.04.123.3.3.90.39.01
104/2013 Tomada de Preço Compras e Serviços
Fornecedor
CNPJ/CPF
4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA
05.081.873/0001-90
Tipo
Item: 1 - MANUTENÇÃO SOFTWARES. ORÇAMENTO, CONTABILIDADE E TESOURARIA
555/000-2016
1,0000
SERV
1,0000
4 - MANUTENÇÃO SOFTWARES. COMPRAS E LICITAÇÕES
SERV
1,0000
5 - MANUTENÇÃO SOFTWARES. ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA (IPTU, ISSQN, DÍVIDA ATIVA)
SERV
1,0000
6 - MANUTENÇÃO SOFTWARES. SERVIÇOS WEB
SERV
13 02.01.04.123.3.3.90.39.01
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
34.028.316/7101-51
15 02.01.04.123.3.3.90.47.01
PASEP
25 03.01.17.512.3.3.90.39.01
33 03.02.15.452.3.3.90.39.01
33 03.02.15.452.3.3.90.39.01
662,85
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
O
46.377.222/0003-90
05.081.873/0001-90
J
05.081.873/0001-90
558/000-2016
33 03.02.15.452.3.3.90.39.01
Quantidade:
05.081.873/0001-90
AUTO ESCOLA ANDRADINA C. DE FORMAÇÃO
692,83
Un.:
SERV
Quantidade:
Un.:
SERV
Quantidade:
J
51.094.399/0001-58
J
05.081.873/0001-90
J
1,0000
1,0000
J
Item: 1 - MANUTENÇÃO SOFTWARES. PATRIMÔNIO
1,0000
1.332,37
SERV
SERV
1,0000
934,99
Un.:
1,0000
973,56
J
Item: 1 - MANUTENÇÃO SOFTWARES. SANEAMENTO (ÁGUA E ESGOTO)
33 03.02.15.452.3.3.90.39.01
1,0000
J
2 - MANUTENÇÃO SOFTWARES. CONTROLE DE FROTA
551/003-2016
1,0000
3 - MANUTENÇÃO SOFTWARES. ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL
Item: 1 - MANUTENÇÃO SOFTWARES. ALMOXARIFADO
551/002-2016
Quantidade:
SERV
Item: 1 - Pagamento de multa. (Aterro Sanitário de Mtga do Sul).
551/001-2016
SERV
2 - MANUTENÇÃO SOFTWARES. PORTAL DA TRANSPERÊNCIA
Item: 1 - Retenção do pasep na cota do FPM de 20/01/2016.
560/000-2016
5.542,70
Un.:
Item: 1 - Referente despesas postais.
559/000-2016
Vl. Liquidado
J
1,0000
639,54
1,0000
1.120,00
LIMITADA - ME
Item: 1 - SERVICO. EMISSÃO DE LICENCIAMENTOS
554/001-2016
55 04.01.12.365.3.3.90.39.01
Un.:
Item: 1 - MANUTENÇÃO SOFTWARES. EDUCAÇÃO
557/000-2016
77 04.02.12.361.3.3.90.30.01
PRIORE VEICULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
03.401.678/0003-36
91 06.01.12.364.3.3.90.18.01
SOC. CULTURAL DE ANDRADINA LTDA - SOCAN
48.420.905/0001-47
106 08.01.10.301.3.3.90.33.01
609.897.001-78
553/001-2016
109 08.01.10.301.3.3.90.39.01
Item: 1 - MANUTENÇÃO SOFTWARES. SAÚDE
05.081.873/0001-90
Un.:
SERV
Quantidade:
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
644,00
2,0000
4.647,56
Un.:
Quantidade:
1,0000
Un.:
Quantidade:
1,0000
F
1,0000
692,83
J
Item: 1 - Referente a mensalidade do mês de Janeiro / 2016.
111/000-2016 - 01
Quantidade:
J
Item: 1 - KIT DE. DO FREIO
556/000-2016
UN
-10,60
J
692,83
Un.:
SERV
Quantidade:
1,0000
4R Sistemas
Usuário:
PAULO
22/03/16
10:03
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2016
NO PERÍODO DE 01/02/2016 ATÉ 29/02/2016
Página:
10/ 44
Empenho
443/001-2016
14 02.01.04.123.3.3.90.46.01
22/2015 Concorrência
Fornecedor
CNPJ/CPF
VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA
06.344.497/0001-41
Tipo
Item: 1 - VALE ALIMENTAÇÃO
574/000-2016
25 03.01.17.512.3.3.90.39.01
RAQUEL QUINELATO
18.576.251/0001-84
25 03.01.17.512.3.3.90.39.01
INOVAÇÃO COMPUTAÇÃO MÓVEL LTDA
04.225.153/0001-98
42 03.03.04.122.3.3.90.30.01
TASSIA AUTO POSTO LTDA
69.323.947/0001-30
63 04.02.12.361.3.3.90.30.01
03.433.941/0001-07
63 04.02.12.361.3.3.90.30.01
03.433.941/0001-07
78 04.02.12.361.3.3.90.30.02
69.323.947/0001-30
70 04.02.12.361.3.3.90.46.01
06.344.497/0001-41
105 08.01.10.301.3.3.90.30.05
BIRIMED COM DE PROD MEDICO-HOSP LTDA
67.751.776/0001-14
Quantidade:
1,0000
Un.:
LT
Quantidade:
125,3900
Un.:
PÇ
Quantidade:
6,0000
Un.:
PÇ
Quantidade:
5,0000
Un.:
LT
Quantidade:
94,0400
Un.:
DIA
Quantidade:
1.920,0000
Un.:
UN
Quantidade:
38,0000
1,0000
349,60
400,00
20,40
15,00
300,00
31.581,89
863,36
2 - SERINGA. DESC. 20 ML S/AG B SLIP INJEX
UN
100,0000
3 - SERINGA. DESC. 10ML S/AG B SLIP INJEX
UN
300,0000
4 - SORO FISIOLOGICO. 500ML S/F BOLSA EUROFARMA
UN
36,0000
5 - EQUIPO MACROGOTAS C/ INJETOR LATERAL . DESCARPACK
UN
260,0000
105 08.01.10.301.3.3.90.30.05
67.751.776/0001-14
J
Item: 1 - BOBINA. P/ EST 12 X100 HOSPFLEX
172/000-2016 - 01
UN
J
Item: 1 - FITA ADESIVA. 19 X50 HOSPFLEX
576/000-2016
Un.:
2.846,0000
1.200,00
J
570/000-2016
Quantidade:
J
Item: 1 - OLEO DIESEL (BIODIESEL S - 10)
444/001-2016
UN
J
Item: 1 - PINOS. FEMEA BIPOLAR 10A 250V
571/000-2016
Un.:
J
Item: 1 - TRINCO. FERROLHO CENTRAL
579/000-2016
Quantidade:
J
578/000-2016
DIA
J
Item: 1 - SERVICO. ENC. MENSAL SOFT READER S/ LEIT. REFERENTE FEVEREIRO/2016.
572/000-2016
46.813,57
Un.:
J
Item: 1 - SERVICO. REGULARIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS PARA APROVAÇÃO JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS REF. AO EVENTO TEMPORÁRIO "CARNAMURU ELETRONICO 2016"
575/000-2016
Vl. Liquidado
J
3.443,78
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
2 - BOBINA. P/ EXT. 08 X 100 HOSPFLEX
UN
1,0000
3 - ALMOTOLIA 250ML . TRANSP. BICO RETO
FR
12,0000
4 - ALMOTOLIA 120ML . TRANS. BICO RETO
FR
12,0000
5 - OLEO SICATRIZANTE. 100 ML
UN
40,0000
6 - SERINGA DESC. 20ML S\A
UN
30,0000
7 - SERINGA DESC. 10 ML S/A . UNIJET
UN
100,0000
8 - ESPECULO M . DESC. N/ ESTERIL
UN
50,0000
9 - ALGODAO HIDROFILO. 500 GR
UN
10,0000
10 - COMPRESSA GASE. 7,5 X 7,5 13 F C/500.
PCT
10,0000
11 - COMPRESSA GASE. 7,5 X 7,5 13 F ESTERIL C/10
PCT
1.900,0000
12 - LAMINA. BISTURI N 11
UN
100,0000
13 - EQUIPO MACROGOTAS C/ INJETOR LATERAL
UN
400,0000
14 - LENCOL. TNT BCO 2.00 X ,90 SOLT 20 GR C/ ELAST C/10
UN
18,0000
106 08.01.10.301.3.3.90.33.01
609.897.001-78
F
-7,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
4R Sistemas
Empenho
561/000-2016
Usuário:
PAULO
22/03/16
10:03
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2016
NO PERÍODO DE 01/02/2016 ATÉ 29/02/2016
106 08.01.10.301.3.3.90.33.01
Fornecedor
CNPJ/CPF
609.897.001-78
Tipo
109 08.01.10.301.3.3.90.39.01
445/001-2016
112 08.01.10.301.3.3.90.46.01
35.820.448/0095-16
06.344.497/0001-41
119 08.01.10.302.3.3.90.39.05
07.309.266/0001-60
Quantidade:
1,0000
J
47,25
Un.:
SERV
Quantidade:
1,0000
Un.:
DIA
Quantidade:
1.588,0000
J
562/000-2016
3.000,00
Un.:
Item: 1 - LOCACAO. CILINDRO PAT
11/ 44
Vl. Liquidado
F
Item: 1 - Adiantamento para custear despesas com servidores da saúde, requerimento nº 008/2016 e processo administrativo nº 021/2016.
573/000-2016
Página:
26.120,85
J
679,62
PAULO
Item: 1 - Exames laboratoriais referente ao mês de Janeiro / 2016.
563/000-2016
119 08.01.10.302.3.3.90.39.05
07.309.266/0001-60
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
J
1,0000
600,00
PAULO
Item: 1 - Fonoaudiologia referente ao mês de Janeiro / 2016.
564/000-2016
119 08.01.10.302.3.3.90.39.05
07.309.266/0001-60
J
1,0000
1.397,49
PAULO
Item: 1 - Procedimento material biológico, referente ao mês de Janeiro / 2016.
565/000-2016
119 08.01.10.302.3.3.90.39.05
07.309.266/0001-60
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
J
1,0000
15.560,00
PAULO
Item: 1 - Proveniente consultas médicas, referente ao mês de Janeiro / 2016.
566/000-2016
119 08.01.10.302.3.3.90.39.05
07.309.266/0001-60
J
1,0000
445,38
PAULO
Item: 1 - Procedimentos de enfermagem e publicação, referente ao mês de Janeiro / 2016.
567/000-2016
119 08.01.10.302.3.3.90.39.05
Un.:
07.309.266/0001-60
J
07.309.266/0001-60
J
Quantidade:
1,0000
231,78
PAULO
Item: 1 - Regulação consaúde, referente ao mês de Janeiro / 2016.
568/000-2016
119 08.01.10.302.3.3.90.39.05
Un.:
Quantidade:
1,0000
16.560,00
PAULO
Item: 1 - Consultas médicas, referente ao mês de Janeiro / 2016.
569/000-2016
119 08.01.10.302.3.3.90.39.05
Un.:
07.309.266/0001-60
Quantidade:
J
1,0000
24.000,00
PAULO
Item: 1 - Consultas em clínicas médicas, referente ao mês de Janeiro / 2016.
577/000-2016
142 10.03.08.244.3.3.90.36.01
ANTONIO ODAIR MANFRIM
786.743.288-49
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
F
Item: 1 - Relativo a locação de Imóvel Comercial PA nº 0130/2013, contrato nº 00492013, para funcionamento do CRAS, referente ao período de 06/02/2016 a 06/03/2016.
1,0000
1.108,00
1,0000
Empenho
580/000-2016
4 02.01.04.122.3.3.90.39.01
Fornecedor
CNPJ/CPF
48.066.047/0001-84
Tipo
Item: 1 - Pagamento de juros.
581/000-2016
13 02.01.04.123.3.3.90.39.01
02.558.157/0001-62
13 02.01.04.123.3.3.90.39.01
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS
00.703.157/0001-83
13 02.01.04.123.3.3.90.39.01
EDITORA CLUBE LTDA EPP
05.671.925/0001-88
15 02.01.04.123.3.3.90.47.01
1,0000
Un.:
Quantidade:
1,0000
Un.:
Quantidade:
59,67
557,00
J
Item: 1 - PUBLICAÇÃO. EM PRETO E BRANCO PUBLICAÇÃO DE UTILIDADE PUBLICA INSERÇÃO NO MES DE FEVEREIRO 2016
588/000-2016
Quantidade:
J
Item: 1 - Contribuição referente ao mês de Fecvereiro / 2016.
591/000-2016
63,14
Un.:
J
Item: 1 - Tarifas telefônicas referente ao mês de Fevereiro / 2016.
586/000-2016
Vl. Liquidado
J
960,00
Un.:
PASEP
O
1,0000
UN
Quantidade:
1,0000
5.145,15
4R Sistemas
Empenho
Usuário:
PAULO
22/03/16
10:03
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2016
NO PERÍODO DE 01/02/2016 ATÉ 29/02/2016
Fornecedor
CNPJ/CPF
Tipo
Item: 1 - Retenção do pasep na cota do FPM e ITR do dia 10/02/2016.
589/000-2016
33 03.02.15.452.3.3.90.39.01
02.328.280/0001-97
33 03.02.15.452.3.3.90.39.01
02.328.280/0001-97
582/000-2016
55 04.01.12.365.3.3.90.39.01
02.558.157/0001-62
88 06.01.04.122.3.3.90.30.01
FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA
58.302.506/0001-35
88 06.01.04.122.3.3.90.30.01
58.302.506/0001-35
Quantidade:
1,0000
1,0000
28,60
6,00
Un.:
KG
Quantidade:
Un.:
KG
Quantidade:
344,00
2,0000
3 - Pó para Preparo de Gelatina sabor Morango
PCT
20,0000
4 - Pó para Preparo de Gelatina sabor Uva
PCT
20,0000
89 06.01.04.122.3.3.90.30.02
58.302.506/0001-35
J
567,95
Un.:
KG
Quantidade:
5,0000
2 - LEITE DE VACA UHT
LT
3 - MILHO VERDE EM CONSERVA
LAT
2,0000
4 - COXA E SOBRECOXA DE FRANGO
KG
35,0000
5 - ACHOCOLATADO EM PÓ
LAT
5,0000
6 - LINGUIÇA TOSCANA S/ PIMENTA
KG
20,0000
90 06.01.04.122.3.3.90.30.05
58.302.506/0001-35
36,0000
J
401,80
Un.:
KG
Quantidade:
10,0000
LT
56,0000
KG
10,0000
KG
5,0000
90 06.01.04.122.3.3.90.30.05
58.302.506/0001-35
J
1.384,65
Un.:
KG
Quantidade:
30,0000
2 - CARNE BOVINA MOIDA (MUSCULO)
KG
30,0000
3 - ERVILHA EM CONSERVA
LAT
2,0000
4 - FARINHA DE MANDIOCA
KG
5,0000
LT
36,0000
6 - MILHO VERDE EM CONSERVA
LAT
2,0000
KG
35,0000
8 - ACHOCOLATADO EM PÓ
LAT
5,0000
KG
15,0000
95 07.01.13.392.3.3.90.39.01
9/2016 Dispensa
JOSÉ CARLOS GONZALES TOLEDO
13.224.164/0001-44
J
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BRIGADISTAS PARA EVENTO CARNAVALESCO.
592/000-2016
Un.:
15,0000
Item: 1 - CARNE BOVINA EM CUBOS(ACEM)
341/001-2016
1,0000
633,79
KG
222/002-2016
Quantidade:
1,0000
2 - SALSICHA
Item: 1 - FARINHA DE MANDIOCA
222/001-2016
Un.:
1,0000
586,21
J
Item: 1 - COLORIFICO
215/001-2016
Quantidade:
J
Item: 1 - COLORIFICO
218/002-2016
Un.:
J
218/001-2016
Vl. Liquidado
Quantidade:
J
Item: 1 - Serviços prestados na instalação de um Brip de 100 WTS, no município de Mtga do Sul.
12/ 44
Un.:
J
Item: 1 - Serviços prestados na instalação de um Brip de 100 WTS, no município de Mtga do Sul.
590/000-2016
Página:
103 08.01.10.301.3.3.90.30.01
Item: 1 - OXIGENIO MEDICINAL CIL. T . 10M3
35.820.448/0095-16
6.000,00
Un.:
SERV
Quantidade:
1,0000
Un.:
M3
Quantidade:
10,0000
J
264,02
4R Sistemas
Empenho
593/000-2016
Usuário:
PAULO
22/03/16
10:03
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2016
NO PERÍODO DE 01/02/2016 ATÉ 29/02/2016
105 08.01.10.301.3.3.90.30.05
Fornecedor
CNPJ/CPF
67.751.776/0001-14
Tipo
2.856,60
Un.:
240,0000
UN
108,0000
4 - SORO FISIOLOGICO. 250 ML S/F FRASCO
UN
160,0000
105 08.01.10.301.3.3.90.30.05
67.751.776/0001-14
J
1.212,00
Un.:
UN
Quantidade:
UN
109 08.01.10.301.3.3.90.39.01
02.558.157/0001-62
131 10.02.08.243.3.3.90.36.01
DOMINGOS CANALLI
362.655.198-91
144 10.03.08.244.3.3.90.39.02
02.558.157/0001-62
145 10.03.08.244.3.3.90.39.05
02.558.157/0001-62
11,50
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
1,0000
Un.:
Quantidade:
1,0000
F
1,0000
672,12
J
1,0000
458,05
J
30,0000
1.000,0000
J
Item: 1 - Locação de um imóvel para funcionamento do Conselho Tutelar, período de 10/01/2016 a 10/02/2016.
584/000-2016
140,0000
UN
585/000-2016
Quantidade:
3 - SORO FISIOLOGICO. 1000 ML S/F FRASCO
2 - LANCETA. AUTO RETRATIL VERDE 23G
587/000-2016
UN
2 - SORO GLISOFISIOLOGICO 500ML
Item: 1 - ESPARADRAPO. 10 X 4,5 MISSER
583/000-2016
13/ 44
Vl. Liquidado
J
Item: 1 - EQUIPO MACROGOTAS C/ INJETOR LATERAL
594/000-2016
Página:
48,11
Empenho
596/000-2016
10 02.01.04.123.3.3.90.30.01
Fornecedor
CNPJ/CPF
LUCY YOUKO KARASUDANI DE SANTANA EPP
15.426.354/0001-70
Tipo
Item: 1 - CORANTE. EM PÓ TINGECOR 40 G
599/000-2016
UN
3 - PAPEL HIGIENICO. 60 M BIANCO
UN
12 02.01.04.123.3.3.90.36.01
SIMONE PATRÍCIA ANTUNES
372.095.048-42
13 02.01.04.123.3.3.90.39.01
EMBRATEL - EMP.BRAS. DE TELECOMUNICAÇÕES
33.530.486/0035-78
19 02.01.04.123.4.4.90.52.01
MAGAZINE LUIZA S/A
47.960.950/0209-04
606/000-2016
31 03.02.15.452.3.3.90.30.01
Quantidade:
1,0000
Un.:
Quantidade:
1,0000
7,57
J
1.350,00
42 03.03.04.122.3.3.90.30.01
EDSON CARLOS RIBEIRO NOVAIS TINTAS ME
72.899.982/0001-06
63 04.02.12.361.3.3.90.30.01
Item: 1 - DESINFETANTE FLORA FLORAL 2 LT
Quantidade:
EDSON CARLOS RIBEIRO NOVAIS TINTAS ME
72.899.982/0001-06
BERMIMAQ COM. DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME
08.520.945/0001-46
15.426.354/0001-70
1,0000
1,0000
J
183,20
Un.:
UN
Quantidade:
Un.:
UN
Quantidade:
J
8,0000
840,00
J
Item: 1 - FILTRO. DIESEL JCB
604/000-2016
PÇ
UN
Item: 1 - TINTA. DEMARCAÇÃO VIARIA 18 LT AMARELO
610/000-2016
2,0000
Un.:
Un.:
7,0000
J
Item: 1 - CLARIFICANTE
16,0000
166,62
2 - APARELHO CELULAR. SMART DESB MOTOROLA MOTO G XT1544 DTV PRETO
23 03.01.17.512.3.3.90.30.01
Quantidade:
F
Item: 1 - MICROCHIP. DUO CORTE 4G DDD18
605/000-2016
CX
2 - COPO DESCARTAVEL. COPOMAIS 180 ML 100UN
Item: 1 - Referente tarifas telefônicas.
597/000-2016
84,15
Un.:
Item: 1 - Referente restituição de 50% de percentual da Empresa Reunidas Paulista de Transportes Ltda.
598/000-2016
Vl. Liquidado
J
2,0000
253,00
Un.:
PÇ
Quantidade:
Un.:
UN
Quantidade:
J
1,0000
496,25
4,0000
2 - VEJA MULTIUSO. 500 ML ORIGINAL
UN
12,0000
3 - DETERGENTE NEUTRO YPE 500 ML
UN
8,0000
4R Sistemas
Empenho
611/000-2016
Usuário:
PAULO
22/03/16
10:03
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2016
NO PERÍODO DE 01/02/2016 ATÉ 29/02/2016
Fornecedor
CNPJ/CPF
Tipo
12,0000
5 - SABAO EM PO. TIXAN FL RADIANTES 1 KG
UN
2,0000
6 - LUVA LATEX. DANNY CONFORT (M) AMARELA
UN
6,0000
7 - BOM AR. AIR WICK LAVANDA 360 ML GRATIS 25%
UN
5,0000
8 - PAPEL HIGIENICO. 30 M MILI F. DUPLA NEUTRO 4 ROLOS
UN
48,0000
9 - ESPONJA DE AÇO BOMBRIL . ECO 8 UN
UN
5,0000
10 - ALCOOL. COPERALCOOL EUCALIPTO 1 LT
UN
2,0000
11 - ESPONJA . S. BRITTE 3M
UN
6,0000
12 - RODO DUPLO. 40 MAD CB MAD. PRG
UN
1,0000
13 - SAPOLIO. RADIUM PO 300G BOUQUET
UN
2,0000
14 - Pano de chão. PALACIOS
UN
4,0000
15 - Flanela para copa. BOM 28X 48 CM
UN
2,0000
16 - VASSOURA. BRUXINHA SÃO FRANCISCO MADEIRA
UN
1,0000
17 - SACO DE LIXO. GIOPACK 59 X 62 CM 30 L 10 UN
UN
4,0000
77 04.02.12.361.3.3.90.30.01
PRIORE VEICULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
03.401.678/0003-36
J
94 07.01.13.392.3.3.90.30.01
15.426.354/0001-70
Quantidade:
Un.:
UN
Quantidade:
264,39
6,0000
3 - Pano de chão
UN
6,0000
4 - PAPEL. HIG. 30 M MILI. DUPLO NEUTRO 4 ROLOS
UN
16,0000
5 - AGUA SANITARIA. CANDURA 1 LT
FR
6,0000
6 - SACO LIXO PRETO. GIOPAK 59 X 62 CM 30 L 10 UN
PCT
6,0000
7 - SACO LIXO PRETO. GIOCA 100 LT 5UN
PCT
6,0000
8 - COPO DESC.. COPOMAIS 100 X 180 ML AGUA TRANSP.
PCT
95 07.01.13.392.3.3.90.39.01
10/2016 Dispensa
ALTASEG VIGILANCIA EIRELI - EPP
15.803.220/0001-20
95 07.01.13.392.3.3.90.39.01
GISLAINE FLOR NORA ME
08.935.523/0001-31
103 08.01.10.301.3.3.90.30.01
64.815.897/0001-94
6,0000
1,0000
J
6.000,00
Un.:
SERV
Quantidade:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
Un.:
AMP
Quantidade:
100,0000
J
1,0000
1.500,00
J
130,50
2 - Complexo B injetavel c/ 2ml
AMP
100,0000
3 - Glicose 25%, c/ 10 ml
AMP
50,0000
105 08.01.10.301.3.3.90.30.05
67.751.776/0001-14
J
Item: 1 - LENCOL. TNT BRANCO 2 00 X ,90
231,08
Un.:
2 - LENCOL. TNT BCO 200 X ,90 SOFR C/ ELASTICO 20 GR
608/000-2016
2,0000
UN
Item: 1 - FUROSEMIDA INJ.. 20 MG 2 ML
595/000-2016
PÇ
2 - DESINFETANTE FLORA FLORAL 2 LT
Item: 1 - SERVICO. DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DE IMAGENS EM VIAS PUBLICAS .(MONITORAMENTO CARNAVAL 2016)
607/000-2016
150,00
Un.:
J
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA PARA EVENTO CARNAVALESCO.
609/000-2016
Vl. Liquidado
FR
Item: 1 - DETERGENTE NEUTRO YPE 500 ML
342/001-2016
14/ 44
Item: 1 - KIT DE. PINÇA
603/000-2016
Página:
109 08.01.10.301.3.3.90.39.01
UN
Quantidade:
UN
MARCELO OCCHIUCCI BRITO EIRELI ME
23.303.575/0001-89
4,0000
J
Item: 1 - SERVICO. DE TENDA MODELO PIRAMIDAL ,LONA BRANCA MEDINDO 4M X 4M
10,0000
1.200,00
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
Empenho
Fornecedor
CNPJ/CPF
Tipo
Vl. Liquidado
4R Sistemas
Usuário:
PAULO
22/03/16
10:03
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2016
NO PERÍODO DE 01/02/2016 ATÉ 29/02/2016
Página:
15/ 44
Empenho
623/000-2016
15 02.01.04.123.3.3.90.47.01
Fornecedor
CNPJ/CPF
00.360.305/0001-04
Tipo
Item: 1 - Referente pagamento de juros.
613/000-2016
23 03.01.17.512.3.3.90.30.01
31 03.02.15.452.3.3.90.30.01
LUIZ SPAZZAPAN FILHO - ME
59.337.949/0001-24
FURUYA & MATIUSSI LTDA EPP
07.463.301/0001-09
UN
Quantidade:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
367,00
3,0000
2 - FLUIDO. P/ FREIO VARGA DOT 3 500 ML
LT
6,0000
3 - LUBRAX. ESSENCIAL SJ 500 ML
UN
2,0000
4 - LUBRAX. ESSENCIAL SJ 1 L
UN
1,0000
5 - BALDE. -GIRUX HIDRAULICO ISO VG 68 20 LT
UN
1,0000
6 - ADITIVO RADIADOR. MAX ECOPLUS VERDE 1 LT
UN
2,0000
7 - LUBRAX. TURBO CG4 SAE 20W 40 6X3
UN
1,0000
32 03.02.15.452.3.3.90.36.01
ANISIO BAPTISTA DE SOUZA
029.627.018-09
F
56 04.01.12.365.3.3.90.39.05
DIMAS LUIZ FERREIRA
18.572.417/0001-94
47 04.01.12.365.4.4.90.51.02
162/2014 Concorrência Obras
W J SALEME ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
10.411.315/0001-85
720,00
Un.:
UN
Quantidade:
Un.:
UN
Quantidade:
J
Item: 1 - SERVICO. DE PINTURA INTERNA EM (10) DEZ SALAS DE AULAS,CORREDOR,SECRETARIA E DIRETORIA DA EMEIEFS ANTONIETA BIM STORTI 2ª PARCELA
96/003-2016
1,0000
380,00
Un.:
J
Item: 1 - SERVICO. DE CONFECÇÃO DE CORRIMAO (CENTRO CULTURAL E AGENCIA SANTANDER)
614/000-2016
Quantidade:
J
Item: 1 - LUBRAX. EXTRA TURBO 1 L
612/000-2016
309,61
Un.:
Item: 1 - CONTATOR. C 1X2 D 50
622/000-2016
Vl. Liquidado
J
3.500,00
J
Item: 1 - Contratação de empresa de engenharia para CONSTRUÇÃO DE CRECHE - CR 01/EDUCAÇÃO INFANTIL, Termo de Convênio firmado com a Secretaria da Educação - Fundação para o
3,0000
1,0000
14.190,58
Un.:
%
Quantidade:
Un.:
%
Quantidade:
Un.:
UN
Quantidade:
0,8900
Desenvolvido da Educação - FDE - CONVÊNIO PAEM/Educação INfantil/2014 - PROCESSO Nº 06098/2013.
96/004-2016
47 04.01.12.365.4.4.90.51.02
10.411.315/0001-85
J
21.285,88
1,3400
620/000-2016
103 08.01.10.301.3.3.90.30.01
MEIRE DE FREITAS - ME
03.878.763/0001-28
J
Item: 1 - OXALATO DE ESCITALOPRAM. 10 MG CX C/30
621/000-2016
3,0000
2 - PAXTRAT. 20 MG C/30
UN
3,0000
3 - CLORIDRATO DE SERTRALINA 50MG. C/30
UN
2,0000
4 - OLANZAPINA. 10 MG 4 BL X 7 COMP
UN
1,0000
5 - ANAFRANIL SR 75 MG. C/20
CX
6,0000
6 - BROMAZEPAM 6MG. C/30COMP
COMP
1,0000
7 - PRIMID. 100 MG 10X10
UN
1,0000
8 - Citalopram 20 mg. C/30
COMP
1,0000
9 - CLOR VENLAFAXINA. 75 MG C/30
UN
1,0000
103 08.01.10.301.3.3.90.30.01
03.878.763/0001-28
J
Item: 1 - ARISTAB. 20 MG CZX C/30
615/000-2016
1.771,77
1.255,06
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
2 - CLOR VENLAFAXINA. 150 MG
UN
1,0000
3 - DEPAKENE. 500 MG C/50
UN
2,0000
4 - FRISIUM. 20 MG C/20
CX
3,0000
5 - OLCADIL. 4 MG C/ 30 COMP AL/AL
UN
1,0000
6 - LORAZEPAM. 2MG C/20
COMP
105 08.01.10.301.3.3.90.30.05
ARCELINO SOARES PNEUS - ME
08.764.577/0001-81
J
2,0000
220,00
4R Sistemas
Empenho
Usuário:
PAULO
22/03/16
10:03
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2016
NO PERÍODO DE 01/02/2016 ATÉ 29/02/2016
Fornecedor
CNPJ/CPF
Tipo
Item: 1 - PNEU 175/70 R 13 RADIAL
616/000-2016
105 08.01.10.301.3.3.90.30.05
EDSON LOURENCO SLOMPO ME
05.546.367/0001-29
Página:
Vl. Liquidado
Un.:
UN
Quantidade:
Un.:
UN
Quantidade:
J
Item: 1 - ROLAMENTO. RODA DIANTEIRA VW/GM ASTRA/VECTRA/MONZA/KADET AT
106 08.01.10.301.3.3.90.33.01
PÇ
609.897.001-78
617/000-2016
-10,62
Un.:
109 08.01.10.301.3.3.90.39.01
CONSTROESTE CONST. E PARTICIPAÇÕES LTDA
06.291.846/0001-04
Quantidade:
J
Item: 1 - SERVICO. GRUPO "A" RECEBIMENTO PARA TRATAMENTO,TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL , GRUPO "B" RECEBIMENTO E TRANSBORDO INCIMERAÇÃO E DISPOSIÇÃO FINAL REF
2,0000
1,0000
F
2,0000
287,00
2 - CABO DE VELAS. GOL/PARATI/SAVEIRO/SANTANA 1.6/1.8/2.0 96
366/000-2016 - 01
16/ 44
1,0000
514,85
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
JAN/2016 (59,40 KG)
618/000-2016
136 10.03.08.244.3.3.50.43.01
LAR DOS IDOSOS ADELINO JOSÉ DE OLIVEIRA
55.755.185/0001-36
J
Item: 1 - Relativo a repasse da subvenção municipal, referente ao mês de Fevereiro / 2016.
619/000-2016
140 10.03.08.244.3.3.90.30.05
3.500,00
Un.:
15.426.354/0001-70
Quantidade:
J
Item: 1 - AÇUCAR CRISTAL STA IZABEL 5 KG
1,0000
620,25
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
2 - CAFE TORRADO E MOIDO 500 GR CECY
KG
40,0000
3 - COPO DESCARTAVEL. COPOMAIS 100 X 180 ML AGUA TRANSP.
UN
1,0000
4 - Querosene perfumado - 500ml. BUFALO FLORAL
FR
2,0000
UN
10,0000
6 - FOSFORO. MC-10 CX
UN
2,0000
FR
4,0000
8 - VEJA MULTIUSO. 500 ML ORIGINAL
UN
4,0000
9 - BOM AR. WICK LAVANDA 360 ML GRATIS 25%
UN
3,0000
10 - PAPEL HIGIENICO. 30 M MILI F. DUPLA NEUTRO 4 ROLOS
UN
16,0000
11 - SACO DE LIXO. GIOPACK 59 X 62 CM 30 L 10 UM
UN
12,0000
12 - ESPONJA . S. BRITE 3 M
UN
6,0000
13 - SABAO EM PO. TIXAN FL. RADIANTES 1 KG
UN
4,0000
14 - INSETICIDA. JHN RAID MATA BARATA ISCA 2,6 GR C/6
UN
1,0000
Empenho
624/000-2016
3 01.01.04.122.3.3.90.33.01
Fornecedor
CNPJ/CPF
CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO
04.088.208/0001-65
Tipo
Vl. Liquidado
J
615,98
S/A
Item: 1 - Despesas com pedágio referente ao mês de Fevereiro / 2016.
632/000-2016
10 02.01.04.123.3.3.90.30.01
Un.:
16.793.418/0001-33
11 02.01.04.123.3.3.90.33.01
609.897.001-78
13 02.01.04.123.3.3.90.39.01
02.328.280/0001-97
13 02.01.04.123.3.3.90.39.01
GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA
09.486.392/0001-15
15,0000
1.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
Un.:
Quantidade:
1,0000
J
Item: 1 - Conta de energia elértrica referente ao mês de Fevereiro / 2016.
638/000-2016
UN
F
Item: 1 - Adiantamento para custear despesas com servidores municipais do setor executivo, requerimento 003/2016 e processo administrativo nº 022/2016.
626/000-2016
Quantidade:
49,35
Un.:
1,0000
J
Item: 1 - COPO DESCARTAVEL. COPOMAIS 180 ML
600/000-2016
Quantidade:
58,51
J
Item: 1 - SERVICO. EM ASSESSORIA PÚBLICA E COMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIARIOS OFICIAIS PRESTADOS NO PERIODO DE : 01/02/2016 A 29/02/2016 MÓDULO
273,25
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
TERCEIRO,MODULO QUARTO.
630/000-2016
19 02.01.04.123.4.4.90.52.01
B2W COMPANHIA DIGITAL
00.776.574/0013-90
J
2.448,99
4R Sistemas
Empenho
Usuário:
PAULO
22/03/16
10:03
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2016
NO PERÍODO DE 01/02/2016 ATÉ 29/02/2016
Fornecedor
CNPJ/CPF
Tipo
Item: 1 - SCANNER. EPSON GT-S55
635/000-2016
31 03.02.15.452.3.3.90.30.01
03.433.941/0001-07
Página:
Vl. Liquidado
Un.:
PÇ
Quantidade:
Un.:
UN
Quantidade:
J
Item: 1 - PULVERIZADOR. PULVERIZADOR JACTO COSTAL PJH
PÇ
33 03.02.15.452.3.3.90.39.01
02.328.280/0001-97
631/000-2016
42 03.03.04.122.3.3.90.30.01
232,04
Un.:
69.323.947/0001-30
65 04.02.12.361.3.3.90.33.01
68 04.02.12.361.3.3.90.39.01
609.897.001-78
88 06.01.04.122.3.3.90.30.01
DIMAS LUIZ FERREIRA
18.572.417/0001-94
SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA
02.183.748/0001-00
UN
Quantidade:
Un.:
CX
Quantidade:
1,0000
124,10
5,0000
2 - CALDO DE GALINHA - 114 GRAMAS
CX
5,0000
3 - MORTADELA FATIADA
KG
4,0000
4 - FOLHAS DE ALUMINIO
RL
4,0000
88 06.01.04.122.3.3.90.30.01
02.183.748/0001-00
J
124,10
Un.:
CX
Quantidade:
5,0000
2 - CALDO DE GALINHA - 114 GRAMAS
CX
5,0000
3 - MORTADELA FATIADA
KG
4,0000
4 - FOLHAS DE ALUMINIO
RL
4,0000
89 06.01.04.122.3.3.90.30.02
J. E. RISSI ALIMENTOS EIRELI
10.515.277/0001-00
J
572,00
Un.:
90 06.01.04.122.3.3.90.30.05
J. E. RISSI ALIMENTOS EIRELI
10.515.277/0001-00
105 08.01.10.301.3.3.90.30.05
20,0000
KG
Quantidade:
KG
67.751.776/0001-14
67.751.776/0001-14
20,0000
572,00
Un.:
20,0000
20,0000
J
Item: 1 - SERINGA DESC. 20ML S\A. B SLIP BD
Item: 1 - LUVAS CIRURGICAS. EST. 7,5 PAR SENSITEX
Quantidade:
J
2 - PERNIL SUINO EM CUBOS
105 08.01.10.301.3.3.90.30.05
KG
KG
Item: 1 - CARNE BOVINA EM ISCAS (PATINHO)
629/000-2016
1,0000
900,00
Un.:
2 - PERNIL SUINO EM CUBOS
628/000-2016
Quantidade:
J
Item: 1 - CARNE BOVINA EM ISCAS (PATINHO)
223/001-2016
1,0000
J
Item: 1 - CALDO DE CARNE - 114 GRAMAS
216/001-2016
84,6500
1.000,00
Un.:
Item: 1 - CALDO DE CARNE - 114 GRAMAS
214/002-2016
Quantidade:
F
Item: 1 - SERVICO. DE EXECUÇÃO DE PINTURA INTERNA EM (10) DEZ SALAS DE AULAS , CORREDOR, SECRETARIA ,E DIRETORIA DA EMEIEFS ANTONIETA BIM STORTI
214/001-2016
LT
BD
Item: 1 - Adiantamento para custear despesas com servidores municipais do setor educação, requerimento 001/2016 e processo administrativo nº 024/2016.
637/000-2016
1,0000
350,03
Un.:
2 - BALDE DE ARLA. 32 20LT
601/000-2016
Quantidade:
J
1,0000
1,0000
J
Item: 1 - Conta de energia elértrica referente ao mês de Fevereiro / 2016.
1,0000
267,50
2 - ASSENTO SANITARIO. COMFORT BRANCO
627/000-2016
17/ 44
360,00
Un.:
UN
Quantidade:
Un.:
CX
Quantidade:
J
300,0000
1.019,84
30,0000
2 - LUVAS CIRURGICAS. EST. 7,0 PAR DIAL
CX
20,0000
3 - SCALPE 21G . LAMEDID
UN
400,0000
4 - SCALPE 23G . LAMEDID.
UN
390,0000
UN
184,0000
6 - SCALPE 21G . BD
UN
115,0000
7 - SCALPE 23G . BD
UN
91,0000
8 - SCALPE 25G . BD
UN
80,0000
4R Sistemas
Empenho
Usuário:
PAULO
22/03/16
10:03
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2016
NO PERÍODO DE 01/02/2016 ATÉ 29/02/2016
Fornecedor
CNPJ/CPF
Página:
Tipo
Vl. Liquidado
9 - LUVAS. CIRURGICAS EST. 8.0 PAR SENSITEX
602/000-2016
UN
106 08.01.10.301.3.3.90.33.01
609.897.001-78
625/000-2016
106 08.01.10.301.3.3.90.33.01
CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO
04.088.208/0001-65
20,0000
F
Item: 1 - Adiantamento para custear despesas com servidores municipais do setor de saúde, requerimento 009/2016 e processo administrativo nº 023/2016.
18/ 44
2.000,00
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
J
1,0000
1.435,00
S/A
Item: 1 - Despesas com pedágio referente ao mês de Fevereiro / 2016.
636/000-2016
111 08.01.10.301.3.3.90.39.05
G. DIONISIO DA FONSECA DEDETIZAÇÃO - ME
05.753.779/0001-30
J
Item: 1 - SERVICO. DE CONTROLE DE PRAGS INTEGRADO DERE DE ESGOTOS E GALERIA
633/000-2016
140 10.03.08.244.3.3.90.30.05
15.426.354/0001-70
634/000-2016
7.850,00
Un.:
UN
Quantidade:
Un.:
PCT
Quantidade:
J
Item: 1 - COPO DESC.. COPOMAIS 300 ML 20 X 100 UN.
1,0000
1,0000
254,70
1,0000
2 - VASSOURAS CAIPIRA. C/CABO
DZ
3 - LUVA LATEX. DANNY CONFORT SM PAR (M) AMARELA
UN
4,0000
UN
24,0000
FR
12,0000
6 - ALCOOL. COPERALCOOL EUCALIPTO 46 INPN 1 LT
UN
6,0000
7 - SABAO EM PO. TIXAN MACIEZ 1 KG
UN
1,0000
140 10.03.08.244.3.3.90.30.05
15.426.354/0001-70
3,0000
J
Item: 1 - DETERGENTE NEUTRO YPE 500 ML
343,07
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
2 - ESCOVA. LAVAR ROUPAS CONDOR OVAL
UN
1,0000
3 - SABAO YPE NEUTRO C/5
UN
1,0000
4 - SACO LIXO PRETO. 59X62 CM 30 L 10 UN
PCT
2,0000
5 - SACO LIXO PRETO. GIOCA 50 LT 10 UN
PCT
2,0000
6 - Pano de chão. PALACIOS
UN
1,0000
7 - DESINFETANTE FLORA FLORAL 2 LT
UN
2,0000
8 - PAPEL HIGIENICO. 30 M MILI F. DUPLA PERF 4 ROLOS
UN
16,0000
9 - COPO DESCARTAVEL. COPOMAIS 180 ML 100 UN
UN
10,0000
10 - ESGUICHO. PLAST. UNIÃO 3,4 X 1,2
UN
1,0000
11 - REFRIGERANTE DE GUARANÁ VENCETEX 2 LT
UN
10,0000
Empenho
641/000-2016
12 02.01.04.123.3.3.90.36.01
Fornecedor
CNPJ/CPF
LUCAS FURLAN LOPES
421.057.168-73
Tipo
Item: 1 - Serviços de digitalização dos prontuários médicos a serem anexados ao processo nº 1000417-39.2015.8.26.0024.
643/000-2016
13 02.01.04.123.3.3.90.39.01
CONS.REG.ENG.ARQ.AGRONOMIA EST.SÃO PAULO
60.985.017/0001-77
13 02.01.04.123.3.3.90.39.01
02.328.280/0001-97
13 02.01.04.123.3.3.90.39.01
02.328.280/0001-97
17 02.01.04.123.3.3.90.93.02
Item: 1 - Recolhimento de DARE-SP nº 160190148766089.
46.377.222/0003-90
1,0000
Un.:
Quantidade:
1,0000
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
1,0000
Un.:
Quantidade:
1,0000
74,37
298,66
J
Item: 1 - Conta de energia elétrica referente ao mês de Fevereiro / 2016.
642/000-2016
Quantidade:
J
646/000-2016
134,40
Un.:
J
Item: 1 - Referente recolhimento de ART.
645/000-2016
Vl. Liquidado
F
1,0000
2.573,74
J
35,19
4R Sistemas
Empenho
644/000-2016
Usuário:
PAULO
22/03/16
10:03
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2016
NO PERÍODO DE 01/02/2016 ATÉ 29/02/2016
20 02.01.04.123.4.6.90.71.01
Fornecedor
CNPJ/CPF
46.377.222/0003-90
Tipo
25 03.01.17.512.3.3.90.39.01
02.328.280/0001-97
648/000-2016
25 03.01.17.512.3.3.90.39.01
02.328.280/0001-97
25 03.01.17.512.3.3.90.39.01
02.328.280/0001-97
25 03.01.17.512.3.3.90.39.01
02.328.280/0001-97
31 03.02.15.452.3.3.90.30.01
03.433.941/0001-07
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
5.501,11
1,0000
4.566,92
1,0000
1.010,13
1,0000
1.332,00
TON
Quantidade:
10,0000
TON
6,0000
3 - SEIXO. M3
TON
6,0000
31 03.02.15.452.3.3.90.30.01
BUTHIANGA AUTO PEÇAS LTDA
00.393.904/0001-24
J
31 03.02.15.452.3.3.90.30.01
MAURICIO AKIO ARAI - ME
04.238.643/0001-29
40,00
Un.:
CX
Quantidade:
Un.:
PÇ
Quantidade:
J
1,0000
2.356,00
1,0000
2 - CILINDRO MESTRE
UN
1,0000
3 - PIVO DA SUSPENSAO
PÇ
2,0000
4 - TERMINAL
PÇ
2,0000
5 - DISCO DE FREIO
PÇ
2,0000
6 - JOGO DE PASTILHA. DE FREIO
PÇ
1,0000
7 - REPARO. DA PINCA DE FREIO
PÇ
1,0000
8 - FLEXIVEL. DO FREIO DIANTEIRO
UN
1,0000
9 - CUBO RODA
JG
2,0000
10 - ROLAMENTO. DA RODA DIANTEIRO
UN
2,0000
11 - BOBINA. DE INGNIÇÃO
PÇ
1,0000
12 - JOGO DE VELAS
PÇ
1,0000
13 - JOGO DE CABO DE VELAS
PÇ
1,0000
14 - MOLAS. DIANTEIRA
UN
2,0000
15 - KIT DE. COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO
PÇ
2,0000
16 - TAMBOR. DE FREIO TRASEIRO
PÇ
2,0000
17 - LONA DE. TRASEIRO
JG
1,0000
18 - KIT DE. ROLAMENTO RODA TRASEIRA
PÇ
2,0000
19 - CILINDRO. DE RODA TRASEIRA
UN
2,0000
20 - OLEO DE FREIO
LT
2,0000
33 03.02.15.452.3.3.90.39.01
02.328.280/0001-97
J
652/000-2016
Un.:
65,69
2 - AREIA. GROSSA M3
Item: 1 - SERVO FREIO
651/000-2016
1,0000
Un.:
Item: 1 - DISCO TACOGRAFO SEMANAL
679/000-2016
Quantidade:
J
Item: 1 - AREIA. LAVADA M3
678/000-2016
Un.:
J
674/000-2016
1,0000
J
650/000-2016
Quantidade:
J
649/000-2016
2.008,50
Un.:
J
19/ 44
Vl. Liquidado
J
Item: 1 - Recolhimento de DARE-SP nº160190148763939.
647/000-2016
Página:
33 03.02.15.452.3.3.90.39.01
02.328.280/0001-97
49,76
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
J
1,0000
1.450,28
1,0000
4R Sistemas
Empenho
653/000-2016
Usuário:
PAULO
22/03/16
10:03
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2016
NO PERÍODO DE 01/02/2016 ATÉ 29/02/2016
33 03.02.15.452.3.3.90.39.01
Fornecedor
CNPJ/CPF
02.328.280/0001-97
Tipo
33 03.02.15.452.3.3.90.39.01
02.328.280/0001-97
655/000-2016
33 03.02.15.452.3.3.90.39.01
02.328.280/0001-97
33 03.02.15.452.3.3.90.39.01
02.328.280/0001-97
33 03.02.15.452.3.3.90.39.01
02.328.280/0001-97
33 03.02.15.452.3.3.90.39.01
02.328.280/0001-97
33 03.02.15.452.3.3.90.39.01
02.328.280/0001-97
33 03.02.15.452.3.3.90.39.01
02.328.280/0001-97
33 03.02.15.452.3.3.90.39.01
MAURICIO AKIO ARAI - ME
04.238.643/0001-29
44 03.03.04.122.3.3.90.39.01
55 04.01.12.365.3.3.90.39.01
02.328.280/0001-97
77 04.02.12.361.3.3.90.30.01
77 04.02.12.361.3.3.90.30.01
02.328.280/0001-97
68 04.02.12.361.3.3.90.39.01
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
69.323.947/0001-30
69.323.947/0001-30
APAE - A. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE
45.663.093/0001-72
1,0000
136,66
1,0000
1.122,13
1,0000
300,02
1,0000
480,00
UN
Quantidade:
1,0000
231,31
Quantidade:
1,0000
741,78
Un.:
1,0000
101,92
J
Quantidade:
1,0000
J
280,00
Un.:
LT
Quantidade:
87,7700
Un.:
LT
Quantidade:
47,0200
J
639/000-2016
Un.:
1,0000
720,08
Un.:
677/000-2016
Quantidade:
J
676/000-2016
Un.:
334,66
Un.:
662/000-2016
Quantidade:
J
Item: 1 - SERVICO. REVISÃO SISTEMA DIREÇÃO , FREIO E SUSPENSÃO
661/000-2016
Un.:
33,22
J
680/000-2016
1,0000
J
660/000-2016
Quantidade:
J
659/000-2016
Un.:
J
658/000-2016
1,0000
J
657/000-2016
Quantidade:
J
656/000-2016
246,94
Un.:
J
20/ 44
Vl. Liquidado
J
654/000-2016
Página:
150,00
J
100,00
ANDRADINA
Item: 1 - Referente pagamento de 02 testes de emissão otoacústicos evocado transiente - Teste da Orelinha em recém-nascido de Mtga do Sul, realizado em Fevereiro/2016.
663/000-2016
68 04.02.12.361.3.3.90.39.01
02.328.280/0001-97
68 04.02.12.361.3.3.90.39.01
02.328.280/0001-97
68 04.02.12.361.3.3.90.39.01
02.328.280/0001-97
95 07.01.13.392.3.3.90.39.01
02.328.280/0001-97
103 08.01.10.301.3.3.90.30.01
CAFÉ INDAIÁ LTDA - ME
45.661.386/0001-10
J
1,0000
138,74
1,0000
861,79
Un.:
Quantidade:
1,0000
Un.:
Quantidade:
1,0000
Un.:
Quantidade:
73,75
J
675/000-2016
Quantidade:
J
666/000-2016
Un.:
J
665/000-2016
Quantidade:
J
664/000-2016
Un.:
683,88
1,0000
390,00
4R Sistemas
Empenho
Usuário:
PAULO
22/03/16
10:03
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2016
NO PERÍODO DE 01/02/2016 ATÉ 29/02/2016
Fornecedor
CNPJ/CPF
Tipo
Item: 1 - CAFÉ TORRADO. E MOIDO PCTE 500 GRS INDAIÁ
640/000-2016
106 08.01.10.301.3.3.90.33.01
609.897.001-78
109 08.01.10.301.3.3.90.39.01
02.328.280/0001-97
668/000-2016
126 09.01.20.605.3.3.90.39.02
02.328.280/0001-97
154 11.01.27.812.3.3.90.39.01
02.328.280/0001-97
154 11.01.27.812.3.3.90.39.01
02.328.280/0001-97
671/000-2016
154 11.01.27.812.3.3.90.39.01
02.328.280/0001-97
154 11.01.27.812.3.3.90.39.01
02.328.280/0001-97
Un.:
Quantidade:
1,0000
Un.:
Quantidade:
1,0000
Un.:
Quantidade:
1,0000
Un.:
Quantidade:
1,0000
Un.:
Quantidade:
1,0000
Un.:
Quantidade:
96,16
448,21
36,12
J
79,55
J
1,0000
1.012,88
J
672/000-2016
3.000,00
Quantidade:
J
30,0000
Un.:
J
670/000-2016
Quantidade:
J
669/000-2016
KG
F
21/ 44
Vl. Liquidado
Un.:
Item: 1 - Adiantamento para custear despesas com servidores do Setor de Saúde, requerimento 010/2016 e processo administrativo 026/2016.
667/000-2016
Página:
1.514,64
1,0000
Empenho
685/000-2016
10 02.01.04.123.3.3.90.30.01
Fornecedor
CNPJ/CPF
45.661.386/0001-10
Tipo
Item: 1 - CAFÉ TORRADO. E MOIDO PCTE 500 GRS INDAIÁ
683/000-2016
23 03.01.17.512.3.3.90.30.01
03.433.941/0001-07
Vl. Liquidado
J
650,00
Un.:
KG
Quantidade:
Un.:
UN
Quantidade:
J
Item: 1 - CLARIFICANTE. PARA PISCINA GENCO
265,80
2 - BALDE CLORO GRANULADO 10 KG. 3X1 GENCO
160/001-2016
31 03.02.15.452.3.3.90.30.01
BD
03.433.941/0001-07
160/002-2016
31 03.02.15.452.3.3.90.30.01
03.433.941/0001-07
160/003-2016
31 03.02.15.452.3.3.90.30.01
03.433.941/0001-07
600,00
Un.:
LAT
Quantidade:
5,0000
Un.:
PAR
Quantidade:
15,0000
Un.:
SC
Quantidade:
15,0000
J
Item: 1 - LUVA RASPA COURO LONGA
180,00
J
Item: 1 - CIMENTO CP II - Z - 32 - 50 KG
496,00
2 - MICROSSILICATO ENSACADO 20 KG
682/000-2016
31 03.02.15.452.3.3.90.30.01
SC
03.433.941/0001-07
686/000-2016
52 04.01.12.365.3.3.90.30.01
45.661.386/0001-10
78 04.02.12.361.3.3.90.30.02
Item: 1 - PASTILHA FREIO. TRAS
ALLAN ROMANO TRANSPORTE - ME
18.463.129/0001-00
38,70
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
Un.:
KG
Quantidade:
20,0000
Un.:
JG
Quantidade:
J
Item: 1 - CAFÉ TORRADO. E MAIDO PCTE 500 GRS INDAIÁ
688/000-2016
13,0000
J
Item: 1 - TINTA. SPRAY VERNIZ 350 ML COLORGIN
4,0000
1,0000
J
Item: 1 - LATEX ACRILICO P/ PINTURA 18 LTS
50,0000
260,00
J
13.342,00
1,0000
2 - LONA FREIO. TRAS
UN
1,0000
3 - ABRACADEIRA
PÇ
2,0000
4 - DISCO DE FREIO. TRAS.
PÇ
1,0000
4R Sistemas
Empenho
681/000-2016
Usuário:
PAULO
22/03/16
10:03
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2016
NO PERÍODO DE 01/02/2016 ATÉ 29/02/2016
Fornecedor
CNPJ/CPF
Tipo
Vl. Liquidado
PÇ
1,0000
6 - CILINDRO MESTRE
UN
1,0000
7 - HIDROVACUO. FREIO
PÇ
1,0000
8 - CRUZETA. DIREÇÃO MB ONIBUS
PÇ
1,0000
9 - RELOGIO. MARCADOR DE COMBUSTIVEL
PÇ
1,0000
10 - PARAFUSO
PÇ
2,0000
11 - SUPORTE. DO AMORTECEDOR
PÇ
2,0000
12 - AMORTECEDOR. DE BORRACHA
PÇ
2,0000
13 - OLEO DE FREIO
LT
6,0000
14 - GRAXA
KG
2,0000
15 - RETENTOR
PÇ
2,0000
16 - RETENTOR. TRASEIRO
PÇ
2,0000
17 - TRAVA. ARANHA
PÇ
2,0000
18 - CUPILHA
PÇ
2,0000
19 - MANGUEIRA
MT
1,0000
20 - MANGUEIRA. LONADA
MT
1,0000
21 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
PÇ
1,0000
22 - FILTRO
PÇ
1,0000
23 - LT DE OLEO . TIRRENO
LT
8,0000
24 - BOMBA. INJETORA
PÇ
1,0000
25 - BICO INJETOR
PÇ
4,0000
79 04.02.12.361.3.3.90.30.05
ARCELINO SOARES PNEUS - ME
08.764.577/0001-81
J
79 04.02.12.361.3.3.90.30.05
MIRANDIESEL COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
57.363.657/0001-30
4.420,00
Un.:
UN
Quantidade:
Un.:
UN
Quantidade:
J
Item: 1 - LONA FREIO. TRASEIRA
684/000-2016
22/ 44
5 - REPARO
Item: 1 - Pneu 215/75 R17.5 Radial Borrachudo
687/000-2016
Página:
4,0000
8.350,00
1,0000
2 - PASTILHA FREIO. DIANTEIRA E TRASEIRA
JG
1,0000
3 - CABO DE FREIO. MÃO
PÇ
1,0000
4 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
PÇ
1,0000
5 - FILTRO DE AR . DO MOTOR
PÇ
1,0000
6 - LT DE OLEO . TIRRENO
LT
8,0000
7 - LT DE OLEO . DE CAMBIO
LT
1,0000
8 - BOMBA. DE OLEO
UN
1,0000
9 - CAMISA MOTOR
PÇ
4,0000
10 - JOGO DE JUNTA
UN
1,0000
11 - JOGO DE ANEIS
PÇ
1,0000
12 - BRONZINA DE MANCAL
PÇ
1,0000
13 - JOGO DE BRONZINA DE BIELA . ,25
PÇ
1,0000
14 - GRAXA
KG
2,0000
15 - TRAVA. ARANHA CUBO
PÇ
2,0000
16 - ROLAMENTO. TIMKEN
UN
2,0000
17 - ROLAMENTO
UN
2,0000
18 - RETENTOR. MANCAL TRAS.
PÇ
2,0000
80 04.02.12.361.3.3.90.39.01
REZENDE FERNANDES & MOREIRA DA SILVA LTDA
21.711.268/0001-01
J
330,00
4R Sistemas
Empenho
Usuário:
PAULO
22/03/16
10:03
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2016
NO PERÍODO DE 01/02/2016 ATÉ 29/02/2016
Fornecedor
CNPJ/CPF
Tipo
Item: 1 - SERVICO. DE DIAGNOSTICO DE FALHAS CHIPTRONIC,OBS. FALHAS EXCESSIVAS
693/000-2016
81 04.02.12.361.3.3.90.39.02
18.463.129/0001-00
UN
Quantidade:
4.000,00
1,0000
1,0000
UN
1,0000
81 04.02.12.361.3.3.90.39.02
18.463.129/0001-00
J
4.180,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
2 - SERVICO. TROCAR CRUZETA E AMORTECEDOR
UN
1,0000
3 - SERVICO. REVISAR CUBO
UN
1,0000
4 - SERVICO. TROCAR SUPORTE DE AMORTECEDOR
UN
1,0000
5 - SERVICO. REVISAR BOMBA E BICOS
UN
1,0000
82 04.02.12.361.3.3.90.39.05
MIRANDIESEL COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
57.363.657/0001-30
J
4.890,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
2 - SERVICO. RETIFICAR CABEÇOTE
UN
1,0000
3 - SERVICO. PLAINAR BLOCO
UN
1,0000
4 - SERVICO. REVISAR MOTOR
UN
1,0000
5 - SERVICO. REVISAR FREIOS
UN
1,0000
6 - SERVICO. REVISAR BICOS INJETORES
UN
1,0000
89 06.01.04.122.3.3.90.30.02
58.302.506/0001-35
J
1.010,70
Un.:
KG
Quantidade:
20,0000
2 - CARNE BOVINA MOIDA (MUSCULO)
KG
30,0000
LT
24,0000
4 - REQUEIJAO CREMOSO
COPO
15,0000
KG
35,0000
89 06.01.04.122.3.3.90.30.02
58.302.506/0001-35
J
Item: 1 - CARNE BOVINA MOIDA (MUSCULO)
222/003-2016
Un.:
1,0000
3 - SERVICO. REVISAR MODULO ELETRONICO
215/003-2016
Quantidade:
UN
Item: 1 - SERVICO. TESTE DE CABEÇOTE
215/002-2016
UN
2 - SERVICO. REVISAR BICOS
Item: 1 - SERVICO. SERVIÇO DE FREIO
695/000-2016
23/ 44
Vl. Liquidado
Un.:
J
Item: 1 - SERVICO. SCANEAR SISTEMA SCD
694/000-2016
Página:
223,40
Un.:
KG
LT
COPO
90 06.01.04.122.3.3.90.30.05
58.302.506/0001-35
Quantidade:
5,0000
J
Item: 1 - CARNE BOVINA MOIDA (MUSCULO)
5,0000
48,0000
697,60
Un.:
KG
Quantidade:
30,0000
LT
12,0000
COPO
10,0000
KG
40,0000
Empenho
696/000-2016
23 03.01.17.512.3.3.90.30.01
Fornecedor
CNPJ/CPF
FASIL - IND. E COM. DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA
54.295.977/0001-02
Tipo
Item: 1 - ACIDO FLUORSILICICO SOLUCAO 20%
697/000-2016
Vl. Liquidado
J
264,00
Un.:
KG
Quantidade:
120,0000
2 - SOLUCAO I PH
FR
3,0000
3 - SOLUCAO II CL
FR
3,0000
23 03.01.17.512.3.3.90.30.01
FASIL - IND. E COM. DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA
54.295.977/0001-02
J
846,00
4R Sistemas
Empenho
Usuário:
PAULO
22/03/16
10:03
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2016
NO PERÍODO DE 01/02/2016 ATÉ 29/02/2016
Fornecedor
CNPJ/CPF
Tipo
Item: 1 - HIPOCLORITO,SOLUCOES II ONU 1791 CLAS 8
160/004-2016
31 03.02.15.452.3.3.90.30.01
03.433.941/0001-07
Quantidade:
1.508,00
20,0000
10,0000
2.000,0000
4 - FERRO 1/4 x 6,3MM
BR
10,0000
31 03.02.15.452.3.3.90.30.01
03.433.941/0001-07
J
1.756,00
Un.:
BR
Quantidade:
25,0000
2 - TUBO PVC 1.1/2'' X 50
BR
15,0000
3 - REGISTRO GAVETA 3/4'' X 25
PÇ
4,0000
4 - REGISTRO GAVETA 1.1/2'' X 50
PÇ
4,0000
31 03.02.15.452.3.3.90.30.01
69.323.947/0001-30
J
31 03.02.15.452.3.3.90.30.01
69.323.947/0001-30
31 03.02.15.452.3.3.90.30.01
EMPRESA DE MINERAÇÃO CASTILHO LTDA - EPP
46.925.871/0001-17
63 04.02.12.361.3.3.90.30.01
VALMIR RIBEIRO VIDRAÇARIA - ME
01.678.953/0001-76
77 04.02.12.361.3.3.90.30.01
69.323.947/0001-30
500,00
Un.:
LT
Quantidade:
156,7400
Un.:
LT
Quantidade:
156,7400
Un.:
TON
Quantidade:
17,7500
Un.:
M2
Quantidade:
158,4000
Un.:
LT
Quantidade:
89,3400
J
500,00
J
295,83
J
Item: 1 - Instalação de forro tipo PVC
698/000-2016
SC
UN
Item: 1 - AREIA GROSSA
673/001-2016
Un.:
360,0000
3 - BLOCO CERAMICO 8 FUROS 19X9X19 REFOR.
701/000-2016
Quantidade:
SC
700/000-2016
KG
Item: 1 - TUBO PVC ESGOTO 100MM X 4
699/000-2016
24/ 44
Vl. Liquidado
Un.:
J
160/005-2016
Página:
4.435,20
J
285,00
Empenho
704/000-2016
13 02.01.04.123.3.3.90.39.01
Fornecedor
CNPJ/CPF
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A.
01.554.285/0001-75
Tipo
Item: 1 - SERVICO. E- SINCOR - PF TIPO 3.
705/000-2016
13 02.01.04.123.3.3.90.39.01
JEISE ALVES CORREA CODOGNATO - ME
19.166.642/0001-93
Vl. Liquidado
J
230,00
Un.:
UN
Quantidade:
Un.:
SERV
Quantidade:
Un.:
SERV
Quantidade:
Un.:
SERV
Quantidade:
1,0000
Un.:
PCT
Quantidade:
10,0000
Un.:
UN
Quantidade:
Un.:
UN
Quantidade:
J
Item: 1 - LOCACAO. DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE 25 SEGURANÇAS E BRIGADISTA NO PERIODO DE 05 A 08 DE FEVEREIRO DE 2016 POR OCASIÃO DA 17ª EDIÇÃO DO CARNAMURU
1,0000
2.800,00
8,0000
ELETRONICO DE MURUTINGA DO SUL,CORRESPONDENTE A 08 VIAGENS EFETUADAS PELO MICRO ONIBUS PLACA- CZX-0450 (26 LUGARES)
707/000-2016
13 02.01.04.123.3.3.90.39.01
FABIO HENRIQUE GONÇALVES CIRINO - ME
21.074.928/0001-90
J
Item: 1 - LOCACAO. DE EQUIPAMENTOS DE SOM,ILUMINAÇÃO E OPERAÇÃO TECNICA PARA O EVENTO DSA 17ª EDIÇÃO DO CARNAMURU ELETRÔNICO REALIZADO NOS DIA 05 A 08 DE
7.000,00
1,0000
FEVEREIRO DE 2016.
708/001-2016
13 02.01.04.123.3.3.90.39.01
SLIM ASSESSORIA E CONSULTORIA LIMITADA - ME
22.078.191/0001-47
J
Item: 1 - Prestação de serviços de assessoria, consultoria e acompanhamento em licitações.
703/000-2016
31 03.02.15.452.3.3.90.30.01
ANDRADOCES - COMERCIO DE DOCES LTDA ME
18.649.923/0001-34
J
Item: 1 - SACO DE LIXO 100 LTS - 5 KG
702/000-2016
33 03.02.15.452.3.3.90.39.01
INDÚSTRIA E COMÉRCIO MUT PNEUS LTDA EPP
58.619.644/0001-42
52 04.01.12.365.3.3.90.30.01
Item: 1 - PROTETOR. DPS 50 350ML
2 - SABONETE LIQUIDO FOLHA NATIVA ERVA DOCE 2 L
03.878.763/0001-28
495,00
J
Item: 1 - SERVICO. CONSERTO INTERNO E EXTERNO DE 02 PNEUS 1400X24
706/000-2016
3.500,00
600,00
J
2,0000
1.909,53
UN
1,0000
1,0000
4R Sistemas
Empenho
Usuário:
PAULO
22/03/16
10:03
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2016
NO PERÍODO DE 01/02/2016 ATÉ 29/02/2016
Fornecedor
CNPJ/CPF
Página:
Tipo
25/ 44
Vl. Liquidado
3 - VICK VAPORUB 30GR
UN
1,0000
4 - SHAMPOO. FOLHA NATIVA DE BABOSA 2L
LT
1,0000
5 - SHAMPOO FOLHA NATIVA JABORANDI 4,5 L
UN
1,0000
6 - SHAMPOO. FOLHA NATIVA QUERATINA 2LT
LT
2,0000
7 - SHAMPOO. FOLHA NATIVA PESSEGOS
LT
1,0000
8 - REFIL LENCO. UMED OPUS C/450
UN
30,0000
9 - HIRUDOID POM 500 MG 40 GR
TB
4,0000
10 - ESPARADRAPO 10CM / 4.5M (CREMER)
UN
4,0000
11 - ESCOVA. CAB PROART FOR YOU
UN
2,0000
12 - TERMOMETRO CLINICO OVAL PREMIUM
UN
1,0000
13 - FRALDA. VIC BABY G C/80
UN
2,0000
14 - FRALDA VIC BABY XG C/70
UN
2,0000
15 - COTONETES JOHNSON C/150
UN
4,0000
16 - LUVA LATEX. TALGE MEDIA
UN
2,0000
17 - CREME P/ PENTEAR TRA-LA-LÁ NUTRIK
UN
12,0000
18 - GAZE. . C/40 UNIDADES
PÇ
2,0000
19 - SHAMPOO FOLHA NATIVA CERAMIDAS 4,5 L
UN
3,0000
20 - SHAMPOO FOLHA NATIVA ERVA DOCE 4,5 L
UN
2,0000
21 - SHAMPOO FOLHA NATIVA LEITE DE CABRA 4,5 L
UN
3,0000
22 - CONDICIONADOR FOLHA NATIVA SILICONE 4,5 L
UN
4,0000
23 - CONDICIONADOR FOLHA NATIVA BÁLSAMO 4,5
UN
4,0000
24 - CREME P/PENTEAR TRA-LA-LÁ REDUÇÃO DE VOLUME
UN
5,0000
25 - CREME P/PENTEAR TRA-LA-LÁ DESEMBARAÇADOR
UN
2,0000
26 - CREME P/PENTEAR TRA-LA-LÁ VITAMINADO
UN
1,0000
27 - DERMOSTATINA PDA 60 G
UN
2,0000
28 - GAZE. . 13 FIOS MED HOUSE
PÇ
10,0000
29 - ALGODAO APOLO. 100G BOLAS
UN
1,0000
30 - SHAMPOO. JABORANDI 2L
LT
1,0000
Empenho
720/000-2016
4 02.01.04.122.3.3.90.39.01
Fornecedor
CNPJ/CPF
48.066.047/0001-84
Tipo
Item: 1 - PUBLICAÇÃO. DE EDITAL , CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO E JORNAL ANEXO
718/000-2016
10 02.01.04.123.3.3.90.30.01
DECORART FLORICULTURA LTDA - ME
09.000.935/0001-42
Vl. Liquidado
J
608,45
Un.:
UN
Quantidade:
Un.:
UN
Quantidade:
J
Item: 1 - COROA. DE FLOR GRANDE
800,00
2 - COROA. DE FLOR NATURAL PEQUENA
712/000-2016
13 02.01.04.123.3.3.90.39.01
UN
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/0273-91
713/000-2016
13 02.01.04.123.3.3.90.39.01
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
721/000-2016
13 02.01.04.123.3.3.90.39.01
Item: 1 - LOCAÇÃO DE SOM. NATAL
CRISTIANE LOPES MARCUSSI FRANCE
520,65
Un.:
Quantidade:
1,0000
Un.:
Quantidade:
1,0000
O
Item: 1 - Pagamento de juros.
18.323.313/0001-46
2,0000
2,0000
J
Item: 1 - Tarifas bancárias referente ao mês de Fevereiro / 2016.
1,0000
28,86
J
1.600,00
Un.:
SERV
Quantidade:
1,0000
4R Sistemas
Empenho
722/000-2016
Usuário:
PAULO
22/03/16
10:03
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2016
NO PERÍODO DE 01/02/2016 ATÉ 29/02/2016
13 02.01.04.123.3.3.90.39.01
Fornecedor
CNPJ/CPF
CRISTIANE LOPES MARCUSSI FRANCE
18.323.313/0001-46
Tipo
13 02.01.04.123.3.3.90.39.01
733/000-2016
13 02.01.04.123.3.3.90.39.01
02.558.157/0001-62
23 03.01.17.512.3.3.90.30.01
BANCO BRADESCO S/A
44.422.459/0001-59
J
03.433.941/0001-07
PÇ
Quantidade:
1,0000
PÇ
1,0000
UN
2,0000
4 - LUVA I. CORRER ESGOTO SECUNDARIO 40 MM TIGRE
PÇ
1,0000
5 - ADESIVO. PLASTICO 175G TIGRE
UN
1,0000
6 - FITA VEDA ROSCA 18MMX50MTS.. TIGRE
RL
3,0000
7 - ADAPTADOR. INTERNO KRONA
UN
1,0000
8 - BUCHA RED.. 50 X 25 SOLDAVEL
PÇ
1,0000
9 - MASCARA. DE PÓ AZUL
UN
2,0000
10 - ESPUDE P VASO. SAN
PT
1,0000
31 03.02.15.452.3.3.90.30.01
03.433.941/0001-07
J
2.890,00
Un.:
LT
Quantidade:
20,0000
2 - BALDE CLORO GRANULADO 10 KG
BD
10,0000
3 - BALDE CLARIFICANTE 1L
LT
20,0000
31 03.02.15.452.3.3.90.30.01
03.433.941/0001-07
J
754,00
Un.:
SC
Quantidade:
10,0000
SC
5,0000
UN
1.000,0000
4 - FERRO 1/4 x 6,3MM
BR
5,0000
31 03.02.15.452.3.3.90.30.01
03.433.941/0001-07
J
2.281,00
Un.:
SC
Quantidade:
30,0000
SC
10,0000
UN
3.000,0000
31 03.02.15.452.3.3.90.30.01
BR
03.433.941/0001-07
20,0000
J
Item: 1 - FIO FLEX. ANTICH. 2,5MM 450/750V
1.006,00
Un.:
MT
Quantidade:
300,0000
2 - FIO FLEX. ANTICH. 4MM 450/750V
MT
300,0000
3 - LAMPADA COMP. FLUOR 25W-127V
UN
10,0000
4 - REATOR 40X2 127/220V
UN
5,0000
5 - LAMPADA TUBOLAR FLUOR. 20W
UN
10,0000
6 - LAMPADA TUBOLAR 40W
UN
20,0000
31 03.02.15.452.3.3.90.30.01
MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA
53.933.818/0001-23
J
Item: 1 - CARBURADOR. ROÇ.HUSQ.128R
724/000-2016
1,0000
3 - FOLHA DE SERRA. STARRET BIMETALICA BS 1224
4 - FERRO 1/4 x 6,3MM
709/000-2016
Quantidade:
2 - BUCHA RED.. ROSCADA 1.1/2 X 1
160/009-2016
1,0000
60,70
Un.:
160/008-2016
1,0000
119,95
J
Item: 1 - ALGICIDA
160/007-2016
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
1.671,43
Un.:
Item: 1 - RALO PVC. BRANCO REDOCNDO
160/006-2016
SERV
J
Item: 1 - Tarifas bancárias referente ao mês de Fevereiro / 2016.
723/000-2016
1.500,00
Un.:
Item: 1 - Referente tarifas telefônicas no período de 16/01/2016 a 15/02/2016.
26/ 44
Vl. Liquidado
J
Item: 1 - LOCAÇÃO DE SOM. ANO NOVO
732/000-2016
Página:
63 04.02.12.361.3.3.90.30.01
150,00
Un.:
CAMILA R. S. B. RECCO GRÁFICA - ME
14.259.723/0001-14
J
UN
Quantidade:
1,0000
5.320,00
4R Sistemas
Empenho
Usuário:
PAULO
22/03/16
10:03
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2016
NO PERÍODO DE 01/02/2016 ATÉ 29/02/2016
Fornecedor
CNPJ/CPF
Tipo
Item: 1 - LIVRO. EMAI 1º ANO ALUNO
725/000-2016
47,0000
UN
48,0000
4 - LIVRO. EMAI 4º ANO ALUNO
UN
34,0000
UN
64,0000
6 - LIVRO. EMAI 1º ANO PROFESSOR
UN
3,0000
UN
3,0000
UN
3,0000
UN
3,0000
UN
3,0000
63 04.02.12.361.3.3.90.30.01
HIDRO-ELETRO MURUTINGA LTDA - ME
00.356.746/0001-32
J
32,30
Un.:
1,0000
UN
1,0000
4 - ROLO.. POLIESTER REF. 406/15 CM ATLAS
UN
78 04.02.12.361.3.3.90.30.02
18.463.129/0001-00
68 04.02.12.361.3.3.90.39.01
81 04.02.12.361.3.3.90.39.02
103 08.01.10.301.3.3.90.30.01
4.112,00
Un.:
02.558.157/0001-62
103 08.01.10.301.3.3.90.30.01
109 08.01.10.301.3.3.90.39.01
DONIZETE GABRIEL DIAS JUNIOR
20.653.145/0001-07
FABIO RODRIGUES DE LIMA MIRANDÓPOLIS - ME
02.800.686/0001-20
Quantidade:
4,0000
Quantidade:
1,0000
J
3,06
J
550,00
Un.:
UN
Quantidade:
Un.:
UN
Quantidade:
J
02.800.686/0001-20
1.460,00
UN
Quantidade:
UN
02.800.686/0001-20
2,0000
2,0000
J
Un.:
1,0000
1.250,00
PÇ
2,0000
2,0000
J
Item: 1 - SERVICO. ALINHAMENTO
110,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
2 - SERVICO. BALANCEAMENTO
UN
2,0000
3 - SERVICO. CAMBAGEM
UN
1,0000
109 08.01.10.301.3.3.90.39.01
02.800.686/0001-20
J
Item: 1 - SERVICO. ALINHAMENTO
65,00
Un.:
2 - SERVICO. BALANCEAMENTO
109 08.01.10.301.3.3.90.39.01
UN
Quantidade:
UN
S. M. DA SILVA ME
13.709.703/0001-35
1,0000
2,0000
J
Item: 1 - SERVICO. TROCOU PASTILHAS DE FREIO DE 02 RODAS TRASEIRAS
719/000-2016
PÇ
Un.:
1,0000
J
2 - BICOS
717/000-2016
1,0000
UN
Item: 1 - Pneu 225/75 R-16 Novo
715/000-2016
Quantidade:
3 - ROLO.. LA 09 CM C/SUP ATLAS
2 - PNEUS. 215 75 R16
714/000-2016
UN
2 - ROLO.. LA 05 CM C/ SUP ATLAS
Item: 1 - BICOS
711/000-2016
58,0000
Item: 1 - SERVICO. PRESTADOS DE TRANSPORTE DO VEICULO PLACA-CDV 2649,TRANSPORTADO DA CIDADE DE MURUTINGA DO SUL PARA ARAÇATUBA NA OFICINA ROMANO DIESEL
710/000-2016
Quantidade:
UN
Item: 1 - Referente tarifas telefônicas.
716/000-2016
UN
Item: 1 - PNEUS. 215/75R 17,5 16 PR
731/000-2016
27/ 44
Vl. Liquidado
Un.:
Item: 1 - ESMALTE. SINTETICO ,900 ML FUTURA
729/000-2016
Página:
640,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
2 - SERVICO. TROCOU PASTILHAS DE FREIO DE 02 RODAS DIANTEIRAS
UN
2,0000
3 - SERVICO. SANGRAR FREIO
UN
1,0000
140 10.03.08.244.3.3.90.30.05
Item: 1 - GRAMPO. ROCAMA BACCHI CX/3000 106/8
FRANCÉ & BIANCHINI LTDA ME
45.403.573/0001-02
J
101,70
Un.:
CX
Quantidade:
3,0000
4R Sistemas
Empenho
Usuário:
PAULO
22/03/16
10:03
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2016
NO PERÍODO DE 01/02/2016 ATÉ 29/02/2016
Fornecedor
CNPJ/CPF
Página:
Tipo
Vl. Liquidado
2 - GRAMPO. TRILHO ACC 80MM C/50 UN
728/000-2016
CX
140 10.03.08.244.3.3.90.30.05
45.403.573/0001-02
3,0000
J
Item: 1 - COLA BRANCA. CASCOLAR 1 KG ALBA
28/ 44
829,20
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
2 - FITA CREPE . 3M TARTAN 19MMX50M
UN
3,0000
3 - ENVELOPE. CARTA FORONI TOQUI/VM.
PCT
15,0000
4 - GRAMPO. ACC COBREADO 26/6 5000UN
UN
5,0000
5 - GRAMPO. JOCAR OFFICE 26/6 5000 UN
CX
1,0000
6 - PAPEL CHAMEX MULTI A4 210 X 297
CX
3,0000
7 - BORRACHA. MERCUR BCA 20
UN
15,0000
8 - APONTADOR. C/ DEPOSITO SIMPLES FABER CASTELL
UN
15,0000
9 - LAPIS. COR FABER
UN
15,0000
10 - REGUA 30 CM ACRIMET 981 CRISTAL
UN
7,0000
11 - Regua plastica - c/30cm
UN
7,0000
12 - CADERNO. BROCHURÃO CAPA DURA 96 FLS JANDAIASTIFF VERMELHO
UN
30,0000
13 - LAPIS PRETO FABER 1205 MAX ( E ) . JUMBO
UN
8,0000
14 - COLA BRANCA. BIC 40 G
UN
8,0000
Empenho
747/000-2016
1 01.01.04.122.3.1.90.11.01
Outros/Não Aplicável
Fornecedor
CNPJ/CPF
FOLHA DE PAGAMENTO-PREF. MUN.MTGA DO SUL
Tipo
Item: 1 - Folha de pagto ref. ao mês de fevereiro 2016.
801/000-2016
2 01.01.04.122.3.1.90.13.01
5 02.01.04.123.3.1.90.01.01
6 02.01.04.123.3.1.90.03.01
7 02.01.04.123.3.1.90.11.01
7 02.01.04.123.3.1.90.11.01
7 02.01.04.123.3.1.90.11.01
753/000-2016
7 02.01.04.123.3.1.90.11.01
802/000-2016
8 02.01.04.123.3.1.90.13.01
13 02.01.04.123.3.3.90.39.01
SERASA S.A
62.173.620/0032-86
13 02.01.04.123.3.3.90.39.01
FEX IMPORT EMPREENDIMENTOS EIRELLI - ME
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
17.663.746/0001-88
J
1,0000
10.827,15
1,0000
63.147,06
1,0000
9.930,43
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
1,0000
720,72
1,0000
6.835,07
1,0000
16.763,08
J
828/000-2016
Quantidade:
O
Item: 1 - Inss sobre folha de pagto ref. ao mês de fevereiro 2016.
211/000-2016 - 01
Un.:
O
1,0000
913,54
O
1,0000
2.745,06
O
752/000-2016
Quantidade:
O
751/000-2016
Un.:
O
750/000-2016
Quantidade:
O
749/000-2016
13.071,71
Un.:
O
748/000-2016
Vl. Liquidado
O
1,0000
-275,00
1,0000
2.811,12
4R Sistemas
Empenho
Usuário:
PAULO
22/03/16
10:03
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2016
NO PERÍODO DE 01/02/2016 ATÉ 29/02/2016
Fornecedor
CNPJ/CPF
Tipo
Item: 1 - LOCACAO. DE IMPRESSORA
754/000-2016
21 03.01.17.512.3.1.90.11.01
21 03.01.17.512.3.1.90.11.01
756/000-2016
21 03.01.17.512.3.1.90.11.01
22 03.01.17.512.3.1.90.13.01
23 03.01.17.512.3.3.90.30.01
Quantidade:
1,0000
1,0000
1,0000
5 - BUCHA
PÇ
2,0000
6 - AUTOMATICO
PÇ
1,0000
7 - BATERIA
UN
1,0000
8 - LAMPADA H4
UN
2,0000
9 - BOBINA
PÇ
1,0000
25 03.01.17.512.3.3.90.39.01
10.290.532/0001-64
J
25 03.01.17.512.3.3.90.39.01
10.290.532/0001-64
29 03.02.15.452.3.1.90.11.01
29 03.02.15.452.3.1.90.11.01
29 03.02.15.452.3.1.90.11.01
29 03.02.15.452.3.1.90.11.01
30 03.02.15.452.3.1.90.13.01
31 03.02.15.452.3.3.90.30.01
31 03.02.15.452.3.3.90.30.01
33 03.02.15.452.3.3.90.39.01
120,00
Un.:
UN
Quantidade:
Un.:
UN
Quantidade:
J
Quantidade:
O
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
O
03.433.941/0001-07
03.433.941/0001-07
EDMAR PEREIRA CUNHA
13.057.341/0001-45
1,0000
11.116,10
Quantidade:
1,0000
J
270,00
Un.:
SC
Quantidade:
10,0000
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
J
J
1,0000
4.864,79
Un.:
1,0000
1.554,04
O
1,0000
3.468,71
O
1,0000
43.046,10
Un.:
1,0000
120,00
O
Item: 1 - ESMALTE. SINTETICO AB PRETO LUKSCOLOR 900 ML
746/000-2016
PÇ
PÇ
825/000-2016
1,0000
995,00
4 - BENDIX
160/010-2016
3.143,10
1,0000
804/000-2016
Quantidade:
1,0000
PÇ
760/000-2016
Un.:
2.544,72
3 - SUPORTE ESCOVA PARTIDA 12 V
759/000-2016
Quantidade:
1,0000
PÇ
758/000-2016
Un.:
1.002,09
Un.:
Item: 1 - SERVICO. DE ALTERNADOR E INSTALAÇÃO
757/000-2016
Quantidade:
1,0000
2 - JOGO DE ESCOVA
Item: 1 - SERVICO. DE PARTIDA E INSTALAÇÃO
739/000-2016
Un.:
J
Item: 1 - INDUZIDO
737/000-2016
Quantidade:
O
10.290.532/0001-64
1,0000
11.420,34
Un.:
O
736/000-2016
Quantidade:
O
803/000-2016
SERV
O
29/ 44
Vl. Liquidado
Un.:
755/000-2016
Página:
17,55
300,00
4R Sistemas
Empenho
Usuário:
PAULO
22/03/16
10:03
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2016
NO PERÍODO DE 01/02/2016 ATÉ 29/02/2016
Fornecedor
CNPJ/CPF
Tipo
Item: 1 - SERVICO. CONSERTO PNEUS
823/000-2016
1,0000
UN
1,0000
33 03.02.15.452.3.3.90.39.01
07.463.301/0001-09
J
1,0000
UN
1,0000
4 - SERVICO. LOGAN DBS- 1615
UN
1,0000
5 - SERVICO. PASSADA D'AGUA TRANSIT FRZ-7240
UN
40 03.03.04.122.3.1.90.11.01
40 03.03.04.122.3.1.90.11.01
40 03.03.04.122.3.1.90.11.01
41 03.03.04.122.3.1.90.13.01
49 04.01.12.365.3.1.90.11.01
49 04.01.12.365.3.1.90.11.01
49 04.01.12.365.3.1.90.11.01
49 04.01.12.365.3.1.90.11.01
49 04.01.12.365.3.1.90.11.01
50 04.01.12.365.3.1.90.13.01
55 04.01.12.365.3.3.90.39.01
59 04.02.12.361.3.1.90.11.01
59 04.02.12.361.3.1.90.11.01
59 04.02.12.361.3.1.90.11.01
59 04.02.12.361.3.1.90.11.01
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
1,0000
305,37
1,0000
2.614,34
1,0000
1.270,90
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.574,57
J
1,0000
362,80
SERV
Quantidade:
O
1,0000
12.557,37
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
O
1,0000
1.864,48
O
O
1,0000
2.153,26
Un.:
1,0000
24.963,62
O
17.663.746/0001-88
1,0000
3.135,46
O
1,0000
1.922,84
O
772/000-2016
Un.:
1,0000
1.278,84
O
771/000-2016
Quantidade:
O
770/000-2016
Un.:
O
769/000-2016
Quantidade:
O
Un.:
O
829/000-2016
11.729,12
O
806/000-2016
1,0000
O
768/000-2016
3,0000
3 - SERVICO. MOTOR + LATARIA GOS-8197
767/000-2016
Quantidade:
UN
766/000-2016
UN
2 - SERVICO. LAVAGEN FXC- 9370
765/000-2016
240,00
Un.:
764/000-2016
1,0000
3 - SERVICO. MONTAGEM DE PNEU
805/000-2016
Quantidade:
UN
763/000-2016
UN
2 - SERVICO. DESMANTAGEM DE PNEU
762/000-2016
30/ 44
Vl. Liquidado
Un.:
Item: 1 - SERVICO. LAVEGENS DO SENTRA FWI 6290
761/000-2016
Página:
1,0000
319,37
1,0000
1.243,79
4R Sistemas
Empenho
Usuário:
PAULO
22/03/16
10:03
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2016
NO PERÍODO DE 01/02/2016 ATÉ 29/02/2016
Fornecedor
CNPJ/CPF
Tipo
773/000-2016
75 04.02.12.361.3.1.90.11.01
75 04.02.12.361.3.1.90.11.01
775/000-2016
75 04.02.12.361.3.1.90.11.01
75 04.02.12.361.3.1.90.11.01
60 04.02.12.361.3.1.90.13.01
76 04.02.12.361.3.1.90.13.01
78 04.02.12.361.3.3.90.30.02
10.290.532/0001-64
1,0000
3.260,35
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.311,86
1,0000
794,00
UN
Quantidade:
1,0000
1,0000
4 - REGULADOR DE VOLTAGEM
PÇ
1,0000
5 - ROTOR
PÇ
1,0000
6 - ROLAMENTO
UN
2,0000
7 - CORREIA
UN
1,0000
8 - LAMPADA. 67
UN
2,0000
78 04.02.12.361.3.3.90.30.02
18.463.129/0001-00
J
68 04.02.12.361.3.3.90.39.01
LUIZ SPAZZAPAN FILHO - ME
59.337.949/0001-24
85 05.01.12.361.3.1.90.11.02
85 05.01.12.361.3.1.90.11.02
85 05.01.12.361.3.1.90.11.02
85 05.01.12.361.3.1.90.11.02
85 05.01.12.361.3.1.90.11.02
86 05.01.12.361.3.1.90.13.02
3.868,00
Un.:
PÇ
Quantidade:
Un.:
UN
Quantidade:
J
4,0000
200,00
O
2,0000
99.858,48
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
O
1,0000
5.017,08
O
1,0000
12.232,93
O
1,0000
659,11
O
809/000-2016
2.649,89
2,0000
781/000-2016
Quantidade:
PÇ
780/000-2016
Un.:
21,32
3 - PAR DE PALHETAS
779/000-2016
1,0000
PÇ
778/000-2016
Quantidade:
2 - TERMINAL DE BATERIA
Item: 1 - SERVICO. CONSERTOS DE LIQUIDIFICADOR
777/000-2016
Un.:
Un.:
Item: 1 - PNEUS. 215/75R17.5
824/000-2016
1,0000
1,0000
2.638,54
J
Item: 1 - BATERIA. BATERIA
822/000-2016
Quantidade:
O
738/000-2016
Un.:
1,0000
19.984,91
O
808/000-2016
Quantidade:
O
807/000-2016
Un.:
O
776/000-2016
Vl. Liquidado
Quantidade:
O
31/ 44
Un.:
O
774/000-2016
Página:
1,0000
2.028,07
O
1,0000
25.157,10
Un.:
Quantidade:
1,0000
4R Sistemas
Empenho
782/000-2016
Usuário:
PAULO
22/03/16
10:03
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2016
NO PERÍODO DE 01/02/2016 ATÉ 29/02/2016
92 07.01.13.392.3.1.90.11.01
Fornecedor
CNPJ/CPF
Tipo
93 07.01.13.392.3.1.90.13.01
783/000-2016
99 08.01.10.301.3.1.90.11.01
99 08.01.10.301.3.1.90.11.01
99 08.01.10.301.3.1.90.11.01
99 08.01.10.301.3.1.90.11.01
99 08.01.10.301.3.1.90.11.01
817/000-2016
99 08.01.10.301.3.1.90.11.01
818/000-2016
99 08.01.10.301.3.1.90.11.01
99 08.01.10.301.3.1.90.11.01
99 08.01.10.301.3.1.90.11.01
99 08.01.10.301.3.1.90.11.01
100 08.01.10.301.3.1.90.13.01
00.360.305/0001-04
100 08.01.10.301.3.1.90.13.01
103 08.01.10.301.3.3.90.30.01
10.290.532/0001-64
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
1,0000
Un.:
Quantidade:
1,0000
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.614,34
1,0000
7.749,93
1,0000
337,81
85,41
14.520,98
1,0000
389,81
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.840,42
1,0000
531,93
1,0000
25.793,26
1,0000
1.746,00
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
2 - CORREIA
UN
1,0000
3 - BATERIA
UN
1,0000
103 08.01.10.301.3.3.90.30.01
64.815.897/0001-94
J
Item: 1 - CLORIDRATO. CLOMIPRAMIDA 25MG (G) C/20
743/000-2016
Quantidade:
J
Item: 1 - ALTERNADOR
742/000-2016
Un.:
1,0000
3.058,65
O
741/000-2016
Quantidade:
J
Item: 1 - FGTS sobre folha de pagto ref. ao mês de fevereiro 2016.
812/000-2016
Un.:
1,0000
9.138,13
O
Item: 1 - Folha de pagto ref. ao mês de fevereirto 2016. (rescisão)
811/000-2016
Quantidade:
O
821/000-2016
Un.:
O
820/000-2016
Quantidade:
O
819/000-2016
Un.:
O
1,0000
99.688,33
O
1,0000
184,80
O
787/000-2016
Quantidade:
O
786/000-2016
Un.:
O
785/000-2016
Quantidade:
O
784/000-2016
880,00
Un.:
O
32/ 44
Vl. Liquidado
O
810/000-2016
Página:
103 08.01.10.301.3.3.90.30.01
Item: 1 - CARBONATO DE LITIO 300 MG. C/500
64.815.897/0001-94
2.160,00
Un.:
UN
Quantidade:
100,0000
Un.:
UN
Quantidade:
5.000,0000
J
1.336,00
2 - CLORIDRATO. FLUOXETINA 20MG C/500
UN
3.000,0000
3 - CARBAMAZEPINA . 20MG/ML SUSP. 100ML
FR
20,0000
4R Sistemas
Empenho
744/000-2016
Usuário:
PAULO
22/03/16
10:03
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2016
NO PERÍODO DE 01/02/2016 ATÉ 29/02/2016
103 08.01.10.301.3.3.90.30.01
Fornecedor
CNPJ/CPF
64.815.897/0001-94
Tipo
3 - DIMENIDRINATO. + PIRIDOXINA (DRAMIN B6 DL)
AMP
100,0000
4 - BROMIDRATO. FENOTERAL 20 ML
FR
5 - FUROSEMIDA INJ.. 20 MG
AMP
6 - Glicose 25%, c/ 10 ml
AMP
7 - DEXAMETASONA 4MG/ML. INJ
FR/AM
8 - EPINEFRINA 1MG/ML
FR/AM
9 - RANITIDINA. INJ 50 MG 2 ML
AMP
10 - KOLLAGENASE. C/ CLORANFENICOL 30 G
CX
103 08.01.10.301.3.3.90.30.01
64.815.897/0001-94
109 08.01.10.301.3.3.90.39.01
10.290.532/0001-64
109 08.01.10.301.3.3.90.39.01
17.663.746/0001-88
120 09.01.20.605.3.1.90.11.01
120 09.01.20.605.3.1.90.11.01
120 09.01.20.605.3.1.90.11.01
120 09.01.20.605.3.1.90.11.01
121 09.01.20.605.3.1.90.13.01
128 10.02.08.243.3.1.90.11.01
129 10.02.08.243.3.1.90.13.01
134 10.03.08.244.3.1.90.11.01
134 10.03.08.244.3.1.90.11.01
134 10.03.08.244.3.1.90.11.01
134 10.03.08.244.3.1.90.11.01
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
Un.:
UN
Quantidade:
80,00
614,96
1,0000
12.571,16
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.178,97
1,0000
858,63
1,0000
496,37
1,0000
3.382,07
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
O
1,0000
4.400,00
O
1,0000
880,00
O
1,0000
17.407,01
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
O
1,0000
2.765,75
O
796/000-2016
2,0000
O
795/000-2016
Quantidade:
O
794/000-2016
FR
O
793/000-2016
12,60
Un.:
O
814/000-2016
30,0000
O
792/000-2016
50,0000
200,0000
J
813/000-2016
20,0000
300,0000
J
791/000-2016
3,0000
200,0000
J
790/000-2016
10,0000
200,0000
789/000-2016
Quantidade:
AMP
Item: 1 - SERVICO. LOCAÇÃO DE IMPRESSORA
788/000-2016
FR
2 - Complexo B injetavel c/ 2ml
Item: 1 - SERVICO. DE ALTERNADOR
827/000-2016
2.331,90
Un.:
Item: 1 - AMBROXOL. SOL ORAL 7,5 MG/ML 50 ML
740/000-2016
33/ 44
Vl. Liquidado
J
Item: 1 - BROMETO DE IPRATROPIO. GTS 20 ML
745/000-2016
Página:
1,0000
440,01
O
1,0000
2.614,34
1,0000
4R Sistemas
Empenho
797/000-2016
Usuário:
PAULO
22/03/16
10:03
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2016
NO PERÍODO DE 01/02/2016 ATÉ 29/02/2016
134 10.03.08.244.3.1.90.11.01
Fornecedor
CNPJ/CPF
Tipo
135 10.03.08.244.3.1.90.13.01
826/000-2016
145 10.03.08.244.3.3.90.39.05
17.663.746/0001-88
150 11.01.27.812.3.1.90.11.01
150 11.01.27.812.3.1.90.11.01
150 11.01.27.812.3.1.90.11.01
151 11.01.27.812.3.1.90.13.01
1,0000
146,56
SERV
Quantidade:
1,0000
4.351,43
Un.:
Quantidade:
1,0000
Un.:
Quantidade:
1,0000
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
36,10
O
404,12
O
1,0000
4.723,24
O
816/000-2016
Quantidade:
O
800/000-2016
Un.:
Un.:
799/000-2016
Quantidade:
J
798/000-2016
824,83
Un.:
O
34/ 44
Vl. Liquidado
O
815/000-2016
Página:
1,0000
1.006,25
1,0000
Empenho
835/000-2016
20 02.01.04.123.4.6.90.71.01
Fornecedor
CNPJ/CPF
Tipo
Item: 1 - pagamento da 01 parcela cont. 1568816 .
833/000-2016
25 03.01.17.512.3.3.90.39.01
02.328.280/0001-97
31 03.02.15.452.3.3.90.30.01
03.433.941/0001-07
31 03.02.15.452.3.3.90.30.01
03.433.941/0001-07
Quantidade:
1,0000
6.842,18
54,00
Un.:
SC
Quantidade:
2,0000
Un.:
SC
Quantidade:
10,0000
910,00
SC
8,0000
3 - CAL P/ PINTURA - 8 KG
SC
30,0000
UN
1.000,0000
31 03.02.15.452.3.3.90.30.01
03.433.941/0001-07
J
341,00
Un.:
LT
Quantidade:
4,0000
2 - BALDE CLORO GRANULADO 10 KG
BD
1,0000
LT
2,0000
31 03.02.15.452.3.3.90.30.01
03.433.941/0001-07
J
Item: 1 - ALGICIDA
300,00
Un.:
831/000-2016
1,0000
Item: 1 - ALGICIDA
160/014-2016
Un.:
J
160/013-2016
Quantidade:
J
160/012-2016
4.349,06
Un.:
J
160/011-2016
Vl. Liquidado
O
33 03.02.15.452.3.3.90.39.01
LT
Quantidade:
LT
FABIANO DE CARVALHO TOZATTI - ME
10.711.009/0001-64
9,0000
J
Item: 1 - SERVICO. REFORMA / CONSERTO ROÇADEIRA- TROCA DO KIT REPARO DO CARBURADOR/VELA/BOMBA INJETORA/ MANGUEIRA DASOLINA E SUSPIRO/ FILTRO DE GASOLINA E TAMPA
6,0000
307,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
Un.:
PCT
Quantidade:
2,0000
PARTIDA CPL.
220/001-2016
90 06.01.04.122.3.3.90.30.05
Item: 1 - ARROZ TIPO 1 - 5KGX1
02.183.748/0001-00
J
24,76
4R Sistemas
Empenho
830/000-2016
Usuário:
PAULO
22/03/16
10:03
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2016
NO PERÍODO DE 01/02/2016 ATÉ 29/02/2016
103 08.01.10.301.3.3.90.30.01
Fornecedor
CNPJ/CPF
03.878.763/0001-28
Tipo
35/ 44
Vl. Liquidado
J
Item: 1 - CYMBALTA. 60 MG C/ 28
832/000-2016
Página:
1.944,35
Un.:
CX
Quantidade:
1,0000
2 - DORENE. 75 MG CX 30
UN
1,0000
3 - TRILEPTAL. 6% SUP PED 100ML
UN
4,0000
4 - CLORIDRATO DE SERTRALINA 50MG
UN
2,0000
5 - CLORIDRATO. DE VENLAFAXINA 75 MG
UN
2,0000
6 - REMERON. SOLTAB 45MG
CX
1,0000
7 - RIVOTRIL 2MG C/30
CX
2,0000
8 - CYMBI. 30 MG CX C/30
UN
1,0000
9 - RIVOTRIL 0,5 MG C/30 CPR
CX
1,0000
10 - CLONAZEPAN 2MG. CX C/30
UN
1,0000
11 - LORAZEPAM. C/20
COMP
2,0000
12 - OLCADIL. 4 MG C/30
UN
1,0000
13 - ANSITEC. 10MG C/20
CX
3,0000
14 - CITALOPRAM. 20MG C/30
COMP
1,0000
15 - PAXTRAT. 20 MG C/3
UN
3,0000
16 - HEIMER. 10MG CX/60
UN
1,0000
103 08.01.10.301.3.3.90.30.01
CRISTÁLIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA
44.734.671/0001-51
J
Item: 1 - DENYL. 20 MGH
6.347,90
Un.:
CX
Quantidade:
10,0000
2 - AMYTRIL. 25MG
CX
3 - LONGACTIL. 100MG
AMP
15,0000
4 - LEVOZINE 25 MG
UN
3,0000
5 - LEVOZINE. 100MG
CX
10,0000
6 - CINETOL. 2MG
CX
25,0000
7 - TEGRETARD
CX
50,0000
8 - PAMERGAN. 25MG
FR/AM
10,0000
9 - NITRAPAN. 5MG
CX
2,5000
10 - CLOPAM
CX
30,0000
11 - CLOPAM. 2,5MG
CX
30,0000
12 - LONGACTIL. 25MG
AMP
13 - HALOPERIDOL 1MG
UN
3,0000
14 - HALOPERIDOL 5MG
UN
15,0000
15 - FLUOXETINA 20MG COMP.
UN
6,0000
5,0000
3,0000
Empenho
837/000-2016
10 02.01.04.123.3.3.90.30.01
Item: 1 - COPO DESCARTAVEL. COPOMAIS 180 ML
Fornecedor
CNPJ/CPF
16.793.418/0001-33
Tipo
Vl. Liquidado
J
193,08
Un.:
UN
Quantidade:
25,0000
2 - Desodorizador de ar - 300ml.. GLADE LAVANDA 305/G
UN
1,0000
3 - MARGARINA. QUALY CREMOSA COM SAL 500G
UN
2,0000
4 - ALCOOL. LIQUIDO START 46 1L
UN
3,0000
5 - AÇUCAR CRISTAL STA IZABEL 5 KG
UN
3,0000
6 - DESINFETANTE. URCA EUCALIPTO FRESH 2L
UN
3,0000
4R Sistemas
Empenho
848/000-2016
Usuário:
PAULO
22/03/16
10:03
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2016
NO PERÍODO DE 01/02/2016 ATÉ 29/02/2016
Fornecedor
CNPJ/CPF
Tipo
3,0000
8 - FOSFORO PINHEIRO MAÇO C/10 CX
PCT
1,0000
10 02.01.04.123.3.3.90.30.01
45.403.573/0001-02
J
13 02.01.04.123.3.3.90.39.01
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A.
01.554.285/0001-75
15 02.01.04.123.3.3.90.47.01
PASEP
31 03.02.15.452.3.3.90.30.01
Quantidade:
13,0000
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
Quantidade:
1,0000
50,00
51,49
Un.:
16.793.418/0001-33
J
144,76
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
UN
3 - DESINFETANTE. URCA PINHO TRADICIONAL 2L
UN
5,0000
4 - PAPEL HIGIENICO. PERSONAL FOLHA SIMPLES 4X1
UN
32,0000
5 - DESINFETANTE. URCA FLORAL 2L
UN
1,0000
6 - ESPONJA DE AÇO BOMBRIL . 8UN 60G
UN
1,0000
UN
3,0000
52 04.01.12.365.3.3.90.30.01
16.793.418/0001-33
3,0000
J
Item: 1 - SABONETE. rexona atibacteriano 84gr
838/000-2016
CX
O
Item: 1 - DESINFETANTE. URCA LAVANDA 2L
847/000-2016
3.302,00
Un.:
J
Item: 1 - Retenção do pasep na cota do FEP do dia 25/02/2016.
840/000-2016
Vl. Liquidado
UN
Item: 1 - SMART CARD. CERTISIGN
836/000-2016
36/ 44
7 - CHA MATE 200 GR
Item: 1 - Papel Sulfite A4 - 5.000fls - 210mm x 297mm - 75gr/m2
846/000-2016
Página:
418,80
Un.:
UN
Quantidade:
8,0000
2 - SABONETE. SABONETE REXONA DEO PROTECTION ESPOLIANTE 84 GR
UN
4,0000
3 - ALCOOL. COOPERALCOOL EUCALIPTO 46 1L
UN
3,0000
4 - FOLHA DE ALUMINIO WYDA 7,5 M LARGURA 45 CM
UN
1,0000
5 - SACO DE LIXO. REFORÇADO 50L
UN
6,0000
6 - SACO ALVEJADO. XADREZ
UN
4,0000
7 - VEJA MULTIUSO. CAMPESTRE 500ML
UN
5,0000
8 - SABAO EM PO. OMO MULTIAÇÃO LEVE 1 KG PAGUE 900GR
UN
3,0000
9 - DESINFETANTE. URCA LAVANDA 2L
UN
4,0000
10 - SABAO PEDRA. YPE NEUTRO 1KG
UN
1,0000
11 - SABONETE. REXONA ACQUA FRESCH 84 GR
UN
4,0000
12 - SABONETE. REXONA ALOE FRESH 84 GR
UN
2,0000
13 - SABONETE. REXONA NUTRITIVA FRESH 84GR
UN
6,0000
14 - ESPONJA DE AÇO BOMBRIL . 8 UN 60G
UN
14,0000
15 - ESPONJA . TRM SB P C4
UN
3,0000
UN
6,0000
17 - VEJA MULTIUSO. ORIGINAL 500 ML
UN
5,0000
UN
2,0000
19 - PAPEL HIGIENICO. PERSONAL FOLHA SIMPLES 4X1
UN
32,0000
20 - FOSFORO. PARANA MADEIRA PCT C/10
UN
1,0000
21 - AGUA SANITARIA. Q BOA 1 LT
FR
12,0000
UN
24,0000
63 04.02.12.361.3.3.90.30.01
Item: 1 - SABAO EM PO. OMO MULTIAÇÃO
16.793.418/0001-33
J
77,23
Un.:
UN
UN
Quantidade:
1,0000
46,0000
4R Sistemas
Empenho
839/000-2016
Usuário:
PAULO
22/03/16
10:03
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2016
NO PERÍODO DE 01/02/2016 ATÉ 29/02/2016
63 04.02.12.361.3.3.90.30.01
Fornecedor
CNPJ/CPF
16.793.418/0001-33
Tipo
103,07
Un.:
Quantidade:
1,0000
UN
2,0000
3 - SACO DE LIXO. HERCULES 50 LT
UN
5,0000
4 - FOSFORO PINHEIRO MAÇO C/10 CX
PCT
1,0000
5 - ESPONJA DE AÇO BOMBRIL . BOM BRIL 8 UN 60G
UN
5,0000
6 - ESPONJA DE ACO. INOX CEU 10G
UN
2,0000
FR
4,0000
8 - Detergente - 500ml.. LIQ. BRILHO ALUMINOA TRADICIONAL
UN
1,0000
9 - SABAO PEDRA. YPE NEUTRO 1 KG
UN
1,0000
UN
1,0000
11 - ESPONJA . SCOTCH BRITE 1 UN
UN
2,0000
12 - SAPOLIO RADIUM CLORO 300 G
UN
1,0000
13 - ESPONJA . TRM SB L P C4
UN
2,0000
14 - ALCOOL. LIQUIDO START 46 1L
UN
1,0000
15 - VEJA MULTIUSO. ORIGINAL 500ML
UN
1,0000
63 04.02.12.361.3.3.90.30.01
16.793.418/0001-33
J
25,60
Un.:
2 - LUVA LATEX. SANRO PLUS LARANJA SM P
63 04.02.12.361.3.3.90.30.01
UN
Quantidade:
UN
16.793.418/0001-33
2,0000
4,0000
J
Item: 1 - AMACIANTE BABY SOFT CARINHO 2 LT
845/000-2016
UN
Item: 1 - LUVA LATEX. SANRO PLUS LARANJA SM M
843/000-2016
37/ 44
Vl. Liquidado
J
Item: 1 - DESINFETANTE. URCA EUCALIPTO FRESH 2L
842/000-2016
Página:
53,14
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
UN
4,0000
3 - DESINFETANTE. URCA LAVANDA 2 L
UN
3,0000
4 - SABAO PEDRA. YPE NEUTRO 1 KG
UN
1,0000
5 - SABAO EM PO. OMO MULTIAÇÃO
UN
103 08.01.10.301.3.3.90.30.01
Item: 1 - COPO DESCARTAVEL. COPOMAIS 50ML
16.793.418/0001-33
2,0000
J
507,96
Un.:
UN
Quantidade:
15,0000
2 - BISCOITO. MARILAN AGUA E SAL 400G
PCT
4,0000
3 - AGUA SANITARIA. QBOA 1 LT
FR
15,0000
4 - SACO DE LIXO. HERCULES 50 LT
UN
20,0000
5 - Detergente - 500ml.. LIQ BRILHO ALUMINIO TRADICIONAL
UN
1,0000
6 - CHA MATE. LEAO 250G
CX
6,0000
7 - AÇUCAR CRISTAL STA IZABEL 5 KG . 5KG
UN
3,0000
8 - ESPONJA DE AÇO BOMBRIL . 8 UN 60G
UN
2,0000
9 - FILTRO. PAPEL MELITTA 103
PÇ
1,0000
10 - BOM AR. AIR WICK LAVANDA 360ML / 302G
UN
1,0000
UN
9,0000
UN
20,0000
13 - BISCOITO. DE MAIZENA ZABET 400G
PCT
6,0000
14 - SABAO EM PO. TIXAM MACIEZ 1 KG
UN
2,0000
15 - ESPONJA . TRM SB L P C 4
UN
1,0000
16 - COPO DESCARTAVEL. COPOMAS DANUBIO 180 ML
UN
25,0000
4R Sistemas
Empenho
852/000-2016
Usuário:
PAULO
22/03/16
10:03
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2016
NO PERÍODO DE 01/02/2016 ATÉ 29/02/2016
Fornecedor
CNPJ/CPF
Tipo
Vl. Liquidado
UN
1,0000
18 - FOSFORO. PINHEIRO FIAT LUX 10UNID
UN
1,0000
19 - Detergente - 500ml.. YPE CLEAR
UN
1,0000
103 08.01.10.301.3.3.90.30.01
67.751.776/0001-14
J
1.610,85
Un.:
UN
Quantidade:
100,0000
UN
130,0000
UN
240,0000
4 - COLETOR. DE MATERIAL 07 LT SAFEPACK
UN
30,0000
5 - LUVAS. P/PROCED. LATEX M C/100 DESCARPACK
PÇ
30,0000
6 - FITA MICROPORE 2.5CM X 10M -(3M). COR DA PELE COM CAPA
UN
20,0000
7 - FITA MICROPORE. 50X10 COR DA PELE COM CAPA 3M
UN
10,0000
8 - ESPARADRAPO. 2,5 X 4,5 MISSNER
UN
10,0000
9 - ESPARADRAPO. 10X4,5 MISSNER
UN
10,0000
10 - CLORETO DE SODIO. ,9% 10 ML ISOFARMA
FR
225,0000
11 - OLEO SICATRIZANTE. 100 ML DERIVKA
UN
5,0000
12 - EQUIPO. P/ ALIMENTAÇÃO ENTERAL DESCARPACK
UN
30,0000
138 10.03.08.244.3.3.90.30.01
16.793.418/0001-33
J
Item: 1 - SACO DE LIXO. REFORÇADO 50L
844/000-2016
38/ 44
17 - PAPEL HIGIENICO. SUBLIME DUO 60MTS C/12
Item: 1 - SCALPE 21G . LAMEDID
841/000-2016
Página:
44,51
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
2 - DESINFETANTE. URCA LAVANDA 2L
UN
2,0000
3 - SACO DE LIXO. HERCULES 30LT
UN
1,0000
4 - Flanela para copa. AMARELA HGNTEX 28X48
UN
2,0000
FR
2,0000
6 - BOM AR. AIR WICK LAVANDA 360 ML /302G
UN
1,0000
UN
2,0000
138 10.03.08.244.3.3.90.30.01
16.793.418/0001-33
J
Item: 1 - CEBOLA. KG
83,70
Un.:
KG
Quantidade:
1,0000
2 - LINGUIÇA CALABRESA SADIA . KG
KG
0,2400
3 - MILHO VERDE. QUERO 200G
PCT
2,0000
4 - TEMPERO COMPLETO. CAMPARE SACHE 500G
UN
1,0000
5 - PIMENTA DO REINO. MOIDA 40G
UN
1,0000
6 - TOMATE JUPITER . KG
KG
1,0500
7 - SAL REFINADO. FINOSAL 1 KG
UN
1,0000
8 - COXA E SOBRECOXA DE FRANGO . KG
KG
9 - MOLHO DE TOMATE. SALSARETTI TRADICIONAL 340G
SACHE
10 - BATATA. KG
CX
2,1900
11 - ALHO A GRANEL . KG
KG
0,2500
2,4900
10,0000
Empenho
853/000-2016
15 02.01.04.123.3.3.90.47.01
Fornecedor
CNPJ/CPF
Tipo
Item: 1 - INSS autônomos referente ao mês de Fevereiro/2016.
399/001-2016
23 03.01.17.512.3.3.90.30.01
Vl. Liquidado
O
3.832,53
Un.:
07.463.301/0001-09
J
Quantidade:
1,0000
380,46
4R Sistemas
Empenho
Usuário:
PAULO
22/03/16
10:03
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2016
NO PERÍODO DE 01/02/2016 ATÉ 29/02/2016
Fornecedor
CNPJ/CPF
Tipo
Item: 1 - GASOLINA COMUM
399/002-2016
23 03.01.17.512.3.3.90.30.01
07.463.301/0001-09
31 03.02.15.452.3.3.90.30.01
07.463.301/0001-09
395/002-2016
31 03.02.15.452.3.3.90.30.01
07.463.301/0001-09
31 03.02.15.452.3.3.90.30.01
07.463.301/0001-09
31 03.02.15.452.3.3.90.30.01
07.463.301/0001-09
31 03.02.15.452.3.3.90.30.01
07.463.301/0001-09
31 03.02.15.452.3.3.90.30.01
07.463.301/0001-09
31 03.02.15.452.3.3.90.30.01
07.463.301/0001-09
31 03.02.15.452.3.3.90.30.01
M.A. PROENÇA - EPP
12.865.746/0001-47
160,9300
Un.:
LT
Quantidade:
170,0200
Un.:
LT
Quantidade:
38,3200
Un.:
LT
Quantidade:
57,4800
Un.:
LT
Quantidade:
210,7700
Un.:
LT
Quantidade:
96,1800
Un.:
LT
Quantidade:
58,8800
Un.:
LT
Quantidade:
329,3700
Un.:
LT
Quantidade:
617,96
652,89
109,22
163,82
649,17
369,32
226,11
J
849/000-2016
Quantidade:
J
400/003-2016
LT
J
400/002-2016
Un.:
J
Item: 1 - DIESEL COMUM
400/001-2016
99,0800
J
Item: 1 - ETANOL
398/001-2016
Quantidade:
J
Item: 1 - ETANOL
395/003-2016
Vl. Liquidado
LT
J
1.264,77
J
Item: 1 - ATIVADO
300,00
2 - SOLUPAN
397/001-2016
42 03.03.04.122.3.3.90.30.01
GL
07.463.301/0001-09
397/002-2016
42 03.03.04.122.3.3.90.30.01
07.463.301/0001-09
96/005-2016
47 04.01.12.365.4.4.90.51.02
10.411.315/0001-85
355,41
Un.:
LT
Quantidade:
115,3900
Un.:
LT
Quantidade:
197,0500
Un.:
%
Quantidade:
Un.:
%
Quantidade:
1,7700
Un.:
LT
Quantidade:
140,0600
Un.:
LT
Quantidade:
31,7100
Un.:
UN
Quantidade:
J
606,91
J
1,0000
1,0000
J
39/ 44
Un.:
J
395/001-2016
Página:
18.735,24
1,1800
96/006-2016
47 04.01.12.365.4.4.90.51.02
10.411.315/0001-85
J
28.102,87
393/001-2016
78 04.02.12.361.3.3.90.30.02
07.463.301/0001-09
J
Item: 1 - ETANOL
393/002-2016
78 04.02.12.361.3.3.90.30.02
07.463.301/0001-09
J
Item: 1 - ETANOL
856/000-2016
81 04.02.12.361.3.3.90.39.02
18.463.129/0001-00
399,16
90,36
J
Item: 1 - SERVICO. SCANEAR SISTEMA SCD
1.380,00
2 - SERVICO. REVISAR E TIRAR VAZAMENTO DO CABEÇOTE
857/000-2016
81 04.02.12.361.3.3.90.39.02
Item: 1 - SERVICO. REVISAR E CORRIGIR ENCANAMENTO
UN
18.463.129/0001-00
1,0000
1,0000
J
2.020,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
4R Sistemas
Empenho
858/000-2016
Usuário:
PAULO
22/03/16
10:03
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2016
NO PERÍODO DE 01/02/2016 ATÉ 29/02/2016
Fornecedor
CNPJ/CPF
Tipo
1,0000
3 - SERVICO. REVISAR SISTEMA ELETRICO
UN
1,0000
4 - SERVICO. TIRAR VAZAMENTO
UN
1,0000
81 04.02.12.361.3.3.90.39.02
18.463.129/0001-00
J
1,0000
UN
1,0000
103 08.01.10.301.3.3.90.30.01
07.463.301/0001-09
J
103 08.01.10.301.3.3.90.30.01
07.463.301/0001-09
103 08.01.10.301.3.3.90.30.01
07.463.301/0001-09
103 08.01.10.301.3.3.90.30.01
07.463.301/0001-09
103 08.01.10.301.3.3.90.30.01
07.463.301/0001-09
103 08.01.10.301.3.3.90.30.01
16.793.418/0001-33
106 08.01.10.301.3.3.90.33.01
609.897.001-78
109 08.01.10.301.3.3.90.39.01
114,0500
Un.:
LT
Quantidade:
12,6900
Un.:
LT
Quantidade:
19,4700
Un.:
LT
Quantidade:
252,7400
Un.:
LT
Quantidade:
425,9000
Un.:
UN
Quantidade:
16,0000
48,71
74,78
720,30
J
1.213,81
J
39,84
F
2.000,00
Un.:
MÁRCIA DOLORES MARTINS DE CARVALHO - ME
11.452.253/0001-12
MARIA APARECIDA DONATONI
077.063.948-83
138 10.03.08.244.3.3.90.30.01
UN
07.463.301/0001-09
Quantidade:
F
Quantidade:
J
Item: 1 - ETANOL
1,0000
1.035,86
Un.:
1,0000
120,00
Un.:
131 10.02.08.243.3.3.90.36.01
Quantidade:
J
Item: 1 - Locação de um imóvel ref. ao período de 01-02-2016 a 01-03-2016, para funcionamento do orgão Gestor.
396/001-2016
Quantidade:
J
Item: 1 - SERVICO. CONSERTO EM CENTRIFUGA
854/000-2016
LT
J
Item: 1 - Adiantamento para custear despesas com servu]iço da saúde req.041/2016 processo 030/2016,
851/000-2016
325,05
Un.:
J
Item: 1 - PAPEL HIGIENICO. FOLHA LEVE NEUTRO C/4 FS 30M
834/000-2016
1,0000
3 - SERVICO. SERVIÇO DE CALAGEM
Item: 1 - ETANOL
850/000-2016
Quantidade:
UN
Item: 1 - ETANOL
394/005-2016
UN
2 - SERVICO. TIRAR VAZTO CAMBIO
394/004-2016
1.600,00
Un.:
394/003-2016
Vl. Liquidado
UN
Item: 1 - ETANOL
394/002-2016
40/ 44
2 - SERVICO. SCANEAR SISTEMA SCD
Item: 1 - SERVICO. ESTICAR CORREIA
394/001-2016
Página:
1,0000
187,81
Un.:
LT
Quantidade:
65,9000
Empenho
871/000-2016
3 01.01.04.122.3.3.90.33.01
Fornecedor
CNPJ/CPF
CÉLIO SALAZAR PARRA
382.535.938-72
Tipo
Vl. Liquidado
F
Item: 1 - Adiantamento para custear despesas com viagem a cidade de São Paulo 22 a 24 de fevereiro 2016 visita a Assembleia Legislativa, Cada Civil e Sessão Solene de Posse dos Novos dirigentes
2.500,00
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
1,0000
ekeitos para o exercicio de 2016 do Tribunal de Contas TCE.
879/000-2016
3 01.01.04.122.3.3.90.33.01
CÉLIO SALAZAR PARRA
382.535.938-72
F
Item: 1 - Empenho complementar ao nr. 871/2016.
869/000-2016
11 02.01.04.123.3.3.90.33.01
609.897.001-78
F
Item: 1 - Adiantamento para custear despesa com servidores do executivo, requirimento004/2016 e processo 033/2016
869/000-2016 - 01
11 02.01.04.123.3.3.90.33.01
609.897.001-78
310,71
1,0000
1.000,00
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
F
1,0000
-1.000,00
1,0000
4R Sistemas
Empenho
870/000-2016
Usuário:
PAULO
22/03/16
10:03
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2016
NO PERÍODO DE 01/02/2016 ATÉ 29/02/2016
11 02.01.04.123.3.3.90.33.01
33/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços
Fornecedor
CNPJ/CPF
609.897.001-78
Tipo
13 02.01.04.123.3.3.90.39.01
880/000-2016
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
90.400.888/0001-42
BANCO BRADESCO S/A
44.422.459/0001-59
14 02.01.04.123.3.3.90.46.01
06.344.497/0001-41
PASEP
23 03.01.17.512.3.3.90.30.01
PADRÃO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME
56.493.356/0001-69
31 03.02.15.452.3.3.90.30.01
31 03.02.15.452.3.3.90.30.01
07.463.301/0001-09
31 03.02.15.452.3.3.90.30.01
07.463.301/0001-09
07.463.301/0001-09
07.463.301/0001-09
31 03.02.15.452.3.3.90.30.01
07.463.301/0001-09
874/000-2016
31 03.02.15.452.3.3.90.30.01
MAURICIO APARECIDO NEVES
97.535.409/0001-44
Quantidade:
116,5400
Un.:
LT
Quantidade:
316,1600
Un.:
LT
Quantidade:
481,2700
Un.:
LT
Quantidade:
147,5000
Un.:
LT
Quantidade:
404,4800
Un.:
UN
Quantidade:
973,77
1.482,30
454,30
J
1.553,22
J
600,00
PÇ
1,0000
3 - RELE DE. DE CINCO PINOS
PÇ
1,0000
4 - LAMPADA. 1034
UN
2,0000
5 - LAMPADA H4. OSRAM
UN
2,0000
33 03.02.15.452.3.3.90.39.01
97.535.409/0001-44
J
42 03.03.04.122.3.3.90.30.01
200,00
Un.:
97.535.409/0001-44
42 03.03.04.122.3.3.90.30.01
Quantidade:
Un.:
UN
Quantidade:
UN
97.535.409/0001-44
1,0000
650,00
2 - LAMPADA H5
Item: 1 - BATERIA. PIONEIRO ELETRONICA FREE
UN
J
Item: 1 - BATERIA. PIONEIRO ELETRONICA FREE
873/000-2016
1,0000
2 - CONJUNTO DE CHAVE. DE SETA
Item: 1 - SERVICO. DE ISNTALAÇÃO
866/000-2016
LT
J
Item: 1 - BUZINA
876/000-2016
447,52
Un.:
J
1,0000
2,0000
J
400/004-2016
Quantidade:
J
398/004-2016
PÇ
PÇ
1,0000
417,00
Un.:
398/003-2016
Quantidade:
J
398/002-2016
2.880,0000
1.676,41
2 - RELE,. FALTA DE FASE STARK 22OV CX ESTREIT
31 03.02.15.452.3.3.90.30.01
Quantidade:
O
Item: 1 - TUBO SOLDAVEL. 75MM 2.1/2 TIGRE
395/004-2016
1,0000
47.372,86
DIA
Un.:
Quantidade:
J
Item: 1 - Retenção do Pasep no dia 29/02/2016. (FPM - ICMS - ITR).
865/000-2016
1.033,3400
36,00
Un.:
15 02.01.04.123.3.3.90.47.01
Quantidade:
J
861/000-2016
UN
Un.:
1,0000
2.624,69
Un.:
13 02.01.04.123.3.3.90.39.01
Quantidade:
J
Item: 1 - TARIFA BANCARIA
443/002-2016
1.000,00
Un.:
Item: 1 - Tarifas bancárias
41/ 44
Vl. Liquidado
F
Item: 1 - Adiantamento para custear despesas com servidores executivo, requirimento n? 04/2016 e processo 033/2016.
442/002-2016
Página:
1,0000
2,0000
J
1.250,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
2 - LAMPADA H4
UN
2,0000
3 - LAMPADA. 1034
UN
2,0000
4R Sistemas
Empenho
867/000-2016
Usuário:
PAULO
22/03/16
10:03
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2016
NO PERÍODO DE 01/02/2016 ATÉ 29/02/2016
77 04.02.12.361.3.3.90.30.01
Fornecedor
CNPJ/CPF
97.535.409/0001-44
Tipo
77 04.02.12.361.3.3.90.30.01
97.535.409/0001-44
200,00
Un.:
PÇ
Quantidade:
Un.:
PÇ
Quantidade:
J
Item: 1 - ESTATOR
77 04.02.12.361.3.3.90.30.01
UN
97.535.409/0001-44
393/003-2016
1,0000
PÇ
1,0000
4 - BUZINA
UN
1,0000
78 04.02.12.361.3.3.90.30.02
07.463.301/0001-09
J
80 04.02.12.361.3.3.90.39.01
97.535.409/0001-44
80 04.02.12.361.3.3.90.39.01
97.535.409/0001-44
497,58
Un.:
LT
Quantidade:
Un.:
UN
Quantidade:
Un.:
UN
Quantidade:
J
80 04.02.12.361.3.3.90.39.01
97.535.409/0001-44
81 04.02.12.361.3.3.90.39.02
97.535.409/0001-44
150,00
Un.:
UN
Quantidade:
Un.:
UN
Quantidade:
J
70 04.02.12.361.3.3.90.46.01
UN
06.344.497/0001-41
214/003-2016
88 06.01.04.122.3.3.90.30.01
02.183.748/0001-00
214/004-2016
88 06.01.04.122.3.3.90.30.01
02.183.748/0001-00
214/005-2016
88 06.01.04.122.3.3.90.30.01
02.183.748/0001-00
103 08.01.10.301.3.3.90.30.01
07.463.301/0001-09
103 08.01.10.301.3.3.90.30.01
07.463.301/0001-09
103 08.01.10.301.3.3.90.30.01
07.463.301/0001-09
103 08.01.10.301.3.3.90.30.01
Item: 1 - ETANOL
07.463.301/0001-09
Un.:
CX
Quantidade:
20,0000
Un.:
CX
Quantidade:
20,0000
Un.:
CX
Quantidade:
20,0000
Un.:
LT
Quantidade:
536,0000
Un.:
LT
Quantidade:
791,7200
Un.:
LT
Quantidade:
175,2300
Un.:
LT
Quantidade:
602,0700
88,00
88,00
88,00
1.527,60
J
2.256,40
J
394/009-2016
1.920,0000
J
Item: 1 - ETANOL
394/008-2016
Quantidade:
J
Item: 1 - ETANOL
394/007-2016
DIA
J
Item: 1 - CHA MATE
394/006-2016
31.581,91
Un.:
J
Item: 1 - CHA MATE
1,0000
1,0000
J
Item: 1 - CHA MATE
1,0000
270,00
2 - SERVICO. DE TROCAR PLACA DE DIODO
1,0000
1,0000
J
Item: 1 - SERVICO. DE SOCORRO NO ASSENTAMENTO 2 IRMÃOS
1,0000
230,00
UN
161,5500
180,00
J
Item: 1 - SERVICO. DE INSTALAÇÃO
444/002-2016
2,0000
3 - FUSIVEL. MAX
2 - SERVICO. DE STATOR
859/000-2016
Quantidade:
PÇ
Item: 1 - SERVICO. DE SOCORRO NO ALMOXARIFADO
872/000-2016
UN
2 - PORTA FUSIVEL
Item: 1 - SERVICO. DE INSTALAÇÃO EM CURTO
864/000-2016
220,00
Un.:
862/000-2016
1,0000
2,0000
J
Item: 1 - LAMPADA H4
1,0000
370,00
2 - LAMPADA H4
875/000-2016
42/ 44
Vl. Liquidado
J
Item: 1 - PLACA DE DIODO
868/000-2016
Página:
672,88
J
1.715,91
4R Sistemas
Empenho
877/000-2016
Usuário:
PAULO
22/03/16
10:03
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2016
NO PERÍODO DE 01/02/2016 ATÉ 29/02/2016
103 08.01.10.301.3.3.90.30.01
Fornecedor
CNPJ/CPF
97.535.409/0001-44
Tipo
43/ 44
Vl. Liquidado
J
Item: 1 - PISCA
878/000-2016
Página:
512,00
Un.:
PÇ
Quantidade:
2,0000
2 - COMUTADOR. DO CILINDRO DE INGNIÇÃO
PÇ
1,0000
3 - LAMPADA. PINGO PAINEL
UN
1,0000
4 - MAGNETA
PÇ
1,0000
5 - LAMPADA H4
UN
1,0000
103 08.01.10.301.3.3.90.30.01
DENTAL PAULO KANDA MAT.ODONTOLÓGICOS LTDA
01.926.749/0001-27
J
837,50
EPP
Item: 1 - AGUA DESTILADA 5LT
863/000-2016
Un.:
10,0000
CX
10,0000
4 - PONTA DIAMANTADA 2135 FF
UN
15,0000
109 08.01.10.301.3.3.90.39.01
97.535.409/0001-44
J
105,00
Un.:
112 08.01.10.301.3.3.90.46.01
131 10.02.08.243.3.3.90.36.01
06.344.497/0001-41
DOMINGOS CANALLI
362.655.198-91
145 10.03.08.244.3.3.90.39.05
06.036.710/0001-58
TATIANE DOURADO RUIZ DOS SANTOS 36764123896
22.230.094/0001-28
152 11.01.27.812.3.3.90.30.01
03.433.941/0001-07
1.582,0000
458,05
Quantidade:
1,0000
689,0000
1.378,00
Un.:
UN
Quantidade:
Un.:
SERV
Quantidade:
Un.:
LT
Quantidade:
J
3.600,00
J
12,0000
131,97
1,0000
2 - FIXADOR. CAL JUNTALIDER 150 M,L
FR
3,0000
3 - ROLO.. ANTI-GOTA 9CM 321/9 ATLAS
UN
1,0000
153 11.01.27.812.3.3.90.36.01
APARECIDA ROSA BRAS
181.847.068-39
F
Item: 1 - Prestação de serviços prestados na lavagem de roupas esportivas no mês de fevereiro 2016.
729/012-2015
Quantidade:
J
Item: 1 - LATEX ACRILICO P/ PINTURA 18 LTS.. FALCHI BRANCO
855/000-2016
1,0000
F
Item: 1 - PAIF - Proteção e atendimento Integral à familia
882/000-2016
DIA
Un.:
1,0000
26.022,18
Un.:
Item: 1 - LANCHE
97/002-2016
Quantidade:
J
Item: 1 - Locação de um imóvel para funcionamento do conselho tutelar, periodo 10/802/16 a 10/03/2016.
140 10.03.08.244.3.3.90.30.05
UN
UN
881/000-2016
20,0000
3 - CITOCAINA. 3 % CRISTALIA
2 - SERVICO. DE RELAÇÃO
860/000-2016
Quantidade:
UN
Item: 1 - SERVICO. DE COMUTADOR DE INGNIÇÃO
445/002-2016
UN
2 - BENZOTOP. TUTTI FRUTI DFL
5002 RP
21/2015 Dispensa
500,00
Un.:
LUIZ AMÉRICO BARBOSA PUBLICIDADES
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE VIA RADIOFÔNIA - FM, PARA DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS PELO MUNICIPIO.
MURUTINGA DO SUL, 22 de Março de 2016.
07.773.994/0001-28
Quantidade:
J
1,0000
660,00
Un.:
SERV
Quantidade:
1,0000
4R Sistemas
Usuário:
PAULO
22/03/16
10:03
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2016
NO PERÍODO DE 01/02/2016 ATÉ 29/02/2016
JOSE CELIO CAMPOS
PREFEITO
RG 14.535.785-5
PAULO CEZAR DE VASCONCELOS ARO
CONTADOR
CRC 1SP260788/O-9
Página:
44/ 44

Relação de Compras - Fevereiro 2016

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