Exportar para PDF

Transcrição

Exportar para PDF

Prefeitura Municipal de Vitória
30/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 10:45
Empenhos
Valores referentes ao exercício de: 2016
Empenho 0002/2016 - 04/01/2016
Data
Valor
R$ 1.809,96
Beneficiário
04/01/2016
Processo
JOVENIL BRUSCHI
34423-03/2010
Licitação
8/2011
Liquidado
R$ 1.809,96
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 1.809,96
Natureza
3.3.90.36.15 - Locação de imoveis
Descrição
2º TERMO ADITIVO AO CL Nº 001/2011, CELEBRADO COM O SR. JOVENIL BRUSCHI, VIGÊNCIA DE 08/04/2015 A
07/04/2016. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME ARTIGO 34 DA LEI MUNICIPAL Nº 8841/2015.
Empenho 0003/2016 - 04/01/2016
Data
Valor
R$ 4.643,83
Beneficiário
04/01/2016
Processo
SONIA REGINA DE PAULA COSMO
3675-90/2010
Licitação
(Não Definido)
Liquidado
R$ 4.643,83
Pago
R$ 4.643,83
Natureza
Descrição
SALDO DO 5º TERMO ADITIVO AO CL 001/2010 FIRMADO COM A SRA. SONIA REGINA DE PAULA COSMO.
PROCESSO: 367590/2010.
Empenho 0004/2016 - 04/01/2016
Data
Valor
R$ 1.546,71
Beneficiário
04/01/2016
Processo
FLAVIA DE PAULA COSMO
3675-90/2010
Licitação
(Não Definido)
Liquidado
R$ 1.546,71
Pago
R$ 1.546,71
Natureza
Descrição
SALDO DO 5º TERMO ADITIVO AO CL 001/2010 FIRMADO COM A SRA. FLÁVIA DE PAULA COSMO. PROCESSO:
367590/2010.
Empenho 0005/2016 - 04/01/2016
Data
04/01/2016
Processo
3675-90/2010
Licitação
(Não Definido)
Valor
R$ 1.546,71
Beneficiário
LUISA DE PAULA COSMO
Liquidado
R$ 1.546,71
Pago
R$ 1.546,71
Natureza
Descrição
SALDO DO 5º TERMO ADITIVO AO CL 001/2010 FIRMADO COM A SRA. LUISA DE PAULA COSMO. PROCESSO:
367590/2010.
Empenho 0006/2016 - 04/01/2016
Data
Valor
R$ 1.546,71
Beneficiário
04/01/2016
Processo
RAFAEL DE PAULA COSMO
3675-90/2010
Licitação
(Não Definido)
Liquidado
R$ 1.546,71
Pago
R$ 1.546,71
Natureza
Descrição
SALDO DO 5º TERMO ADITIVO AO CL 001/2010 FIRMADO COM O SR. RAFAEL DE PAULA COSMO. PROCESSO:
367590/2010.
Empenho 0008/2016 - 04/01/2016
Data
Valor
R$ 7.203,85
Beneficiário
04/01/2016
Processo
ALCON ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA
66952-57/2011
Licitação
34/2012
Liquidado
R$ 7.203,85
Pago
R$ 7.203,85
Natureza
3.3.90.39.39 - Servicos de comunicação em geral
Descrição
SALDO DO ADITIVO 03 AO CONTRATO Nº089/2012-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE REDE DE
RADIOCOMUNICAÇÃO, COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS. EXERCÍCIO 2016.
Empenho 0009/2016 - 04/01/2016
Tectrilha Software - 1
30/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 10:45
Empenhos
Empenho 0002/2016 - 04/01/2016
Data
Valor
R$ 9.218,90
Beneficiário
04/01/2016
Processo
66952-57/2011
Licitação
34/2012
Liquidado
R$ 9.218,90
Pago
R$ 9.218,90
Natureza
Descrição
SALDO DO ADITIVO 03 AO CONTRATO Nº089/2012-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE REDE DE
RADIOCOMUNICAÇÃO, COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS. EXERCÍCIO 2016.
Empenho 0010/2016 - 04/01/2016
Data
Valor
R$ 2.400,00
Beneficiário
04/01/2016
Processo
SOUL CLEAN COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME
62257-88/2013
Licitação
216/2013
Liquidado
R$ 2.386,86
Pago
R$ 2.386,86
Natureza
3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
Descrição
2º TERMO ADITIVO AO CTR Nº 020/2013 FIRMADO COM A EMPRESA SOUL CLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
ME. PROCESSO: 6225788/2013
Empenho 0011/2016 - 04/01/2016
Data
Valor
R$ 7.200,00
Beneficiário
04/01/2016
Processo
62257-88/2013
Licitação
216/2013
Liquidado
R$ 7.194,51
Pago
R$ 7.194,51
Natureza
Descrição
ME. PROCESSO: 6225788/2013
Empenho 0012/2016 - 04/01/2016
Data
04/01/2016
Processo
62257-88/2013
Licitação
216/2013
Valor
R$ 5.061,55
Beneficiário
Liquidado
R$ 5.060,08
Pago
R$ 5.060,08
Natureza
Descrição
ME. PROCESSO: 6225788/2013
Empenho 0013/2016 - 04/01/2016
Data
Valor
R$ 5.036,71
Beneficiário
04/01/2016
Processo
62257-88/2013
Licitação
216/2013
Liquidado
R$ 5.036,71
Pago
R$ 5.036,71
Natureza
Descrição
ME. PROCESSO: 6225788/2013
Empenho 0014/2016 - 04/01/2016
Data
Valor
R$ 10.124,00
Beneficiário
04/01/2016
Processo
APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE VITORIA
20766-03/2015
Licitação
92/2015
Liquidado
R$ 10.124,00
Pago
R$ 10.124,00
Natureza
3.3.90.39.42 - Serv.medico-hospital.,odontol.e laboratoriais
Descrição
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE EXAMES DIAGNÓSTICOS EM
FONOAUDIOLOGIA. APAE.
Empenho 0015/2016 - 04/01/2016
30/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 10:45
Empenhos
Empenho 0002/2016 - 04/01/2016
Data
Valor
R$ 48.090,50
Beneficiário
04/01/2016
Processo
CLINICA RADIOLÓGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA
72383-02/2015
Licitação
65/2015
Liquidado
R$ 48.090,50
Pago
R$ 48.090,50
Natureza
Descrição
SALDO DO CTR Nº 344/2015, FIRMADO COM A EMPRESA CLÍNICA RADIOLÓGICA HÉLIO RIBEIRO SANTOS LTDA.
PROCESSO: 7238302/2015
Empenho 0016/2016 - 04/01/2016
Data
Valor
R$ 500,00
Beneficiário
04/01/2016
Processo
ALVARO GUILHERME GASPARINI PASSOS
80198-91/2015
Licitação
(Não Definido)
Liquidado
R$ 500,00
Pago
R$ 500,00
Natureza
3.3.90.48.99 - Outros auxilios a pessoas fisicas
Descrição
Concessão de auxílio financeiro ao profissional ÁLVARO GUILHERME GASPARINI PASSOS participante do programa
MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, referente ao mês de janeiro de 2016, conforme Artigo 34 da Lei Municipal nº.
8.841/2015.
Empenho 0018/2016 - 04/01/2016
Data
Valor
R$ 2.000,00
Beneficiário
04/01/2016
Processo
CARLOS JOSE DOS REIS BASTOS DINIS
80198-91/2015
Licitação
(Não Definido)
Liquidado
R$ 2.000,00
Pago
R$ 2.000,00
Natureza
Descrição
Concessão de auxílio financeiro ao profissional CARLOS JOSÉ DOS REIS BASTOS DINIZ participante do programa MAIS
MÉDICOS PARA O BRASIL, referente ao mês de janeiro de 2016, conforme Artigo 34 da Lei Municipal nº. 8.841/2015.
Empenho 0019/2016 - 04/01/2016
Data
Valor
R$ 500,00
Beneficiário
04/01/2016
Processo
DANIELLE GONÇALVES SEGATTO
80198-91/2015
Licitação
(Não Definido)
Liquidado
R$ 500,00
Pago
R$ 500,00
Natureza
Descrição
Concessão de auxílio financeiro ao profissional DANIELE GONÇALVES SEGATTO
participante do programa MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, referente ao mês de janeiro de 2016, conforme Artigo 34 da
Lei Municipal nº. 8.841/2015.
Empenho 0020/2016 - 04/01/2016
Data
Valor
R$ 500,00
Beneficiário
04/01/2016
Processo
FABRICIO SARCINELLI TESSAROLO
80198-91/2015
Licitação
(Não Definido)
Liquidado
R$ 500,00
Pago
R$ 500,00
Natureza
Descrição
Concessão de auxílio financeiro ao profissional FABRÍCIO SARCINELLI TESSAROLO participante do programa MAIS
Empenho 0021/2016 - 04/01/2016
Data
04/01/2016
Processo
80198-91/2015
Licitação
(Não Definido)
Valor
R$ 2.000,00
Beneficiário
GLASYS DELIA ALFONSO MENDES
Liquidado
R$ 2.000,00
Pago
R$ 2.000,00
Natureza
Descrição
Concessão de auxílio financeiro ao profissional GLASYS DELIA ALFONSO MENDES participante do programa MAIS
30/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 10:45
Empenhos
Empenho 0002/2016 - 04/01/2016
Empenho 0023/2016 - 04/01/2016
Data
Valor
R$ 6.648,44
Beneficiário
04/01/2016
Processo
CARLOS DANILO VALLE
60298-97/2010
Licitação
9/2011
Liquidado
R$ 6.648,44
Pago
R$ 6.648,44
Natureza
Descrição
SALDO DO ADITIVO Nº2 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO A RUA AMELIA DA CUNHA ORNELAS 566, BENTO
FERREIRA. VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS 24H E RESIDENCIA TERAPEUTICA EM SAUDE
MENTAL. EX/16.
Empenho 0022/2016 - 04/01/2016
Data
Valor
R$ 2.000,00
Beneficiário
04/01/2016
Processo
IAGO VENTURIM ABUTRABE
80198-91/2015
Licitação
(Não Definido)
Liquidado
R$ 2.000,00
Pago
R$ 2.000,00
Natureza
Descrição
Concessão de auxílio financeiro ao profissional IAGO VENTURIM ABUTRABE participante do programa MAIS MÉDICOS
PARA O BRASIL, referente ao mês de janeiro de 2016, conforme Artigo 34 da Lei Municipal nº. 8.841/2015.
Empenho 0025/2016 - 04/01/2016
Data
Valor
R$ 24.584,60
Beneficiário
04/01/2016
Processo
6689-70/2015
Licitação
33/2015
Liquidado
R$ 24.584,60
Pago
R$ 24.584,60
Natureza
Descrição
SALDO DO CT176/15 - SERV.DE ATENDIMENTO E/OU ACOMPANHAMENTO ESPECIALIZADO À PESSOA
C/DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E/OU MÚLTIPLA E/OU AUTISMO E ACOMPANHAMENTO DE CRIANÇAS DE 0 A 3
ANOS COM ALTO RISCO P/O DESENVOLVIMENTO (BEBÊS DE RISCO), EM AMBULATORIAL. EX/16.
Empenho 0024/2016 - 04/01/2016
Data
Valor
R$ 2.000,00
Beneficiário
04/01/2016
Processo
JOSE LUIZ DEL RISCO LEON
80198-91/2015
Licitação
(Não Definido)
Liquidado
R$ 2.000,00
Pago
R$ 2.000,00
Natureza
Descrição
Concessão de auxílio financeiro ao profissional JOSE LUIZ DEL RISCO LEON participante do programa MAIS MÉDICOS
PARA O BRASIL, referente ao mês de janeiro de 2016, conforme Artigo 34 da Lei Municipal nº. 8.841/2015.
Empenho 0026/2016 - 04/01/2016
Data
04/01/2016
Processo
6689-70/2015
Licitação
33/2015
Valor
R$ 91.690,00
Beneficiário
Liquidado
R$ 91.690,00
Pago
R$ 91.690,00
Natureza
Descrição
SALDO DO CT176/15 - SERV.DE ATENDIMENTO E/OU ACOMPANHAMENTO ESPECIALIZADO À PESSOA
ANOS COM ALTO RISCO P/O DESENVOLVIMENTO (BEBÊS DE RISCO), EM AMBULATORIAL. EX/16.
Empenho 0027/2016 - 04/01/2016
Data
04/01/2016
Processo
80198-91/2015
Licitação
(Não Definido)
Valor
R$ 2.000,00
Beneficiário
JUAN LUIS ORTIZ RUBIO
Liquidado
R$ 2.000,00
Pago
R$ 2.000,00
Natureza
30/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 10:45
Empenhos
Empenho 0002/2016 - 04/01/2016
Descrição
Concessão de auxílio financeiro ao profissional JUAN LUIS ORTIZ RUBIO
Empenho 0028/2016 - 04/01/2016
Data
Valor
R$ 500,00
Beneficiário
04/01/2016
Processo
LAIS COELHO CASER
80198-91/2015
Licitação
(Não Definido)
Liquidado
R$ 500,00
Pago
R$ 500,00
Natureza
Descrição
Concessão de auxílio financeiro ao profissional LAIS COELHO CASER
Empenho 0029/2016 - 04/01/2016
Data
Valor
R$ 2.000,00
Beneficiário
04/01/2016
Processo
LARISSA DE AGUIAR MARTINS
80198-91/2015
Licitação
(Não Definido)
Liquidado
R$ 2.000,00
Pago
R$ 2.000,00
Natureza
Descrição
Concessão de auxílio financeiro ao profissional LARISSA DE AGUIAR MARTINS
Empenho 0030/2016 - 04/01/2016
Data
Valor
R$ 500,00
Beneficiário
04/01/2016
Processo
LAYSA CAMPAGNARO FREITAS
80198-91/2015
Licitação
(Não Definido)
Liquidado
R$ 500,00
Pago
R$ 500,00
Natureza
Descrição
Concessão de auxílio financeiro ao profissional LAYSA CAMPAGNARO FREITAS
Empenho 0032/2016 - 04/01/2016
Data
Valor
R$ 2.000,00
Beneficiário
04/01/2016
Processo
LISETTE MARIA ALFONSO VALERIO
80198-91/2015
Licitação
(Não Definido)
Liquidado
R$ 2.000,00
Pago
R$ 2.000,00
Natureza
Descrição
Concessão de auxílio financeiro ao profissional LISETTE MARIA ALFONSO VALERIO participante do programa MAIS
Empenho 0033/2016 - 04/01/2016
Data
Valor
R$ 10.000,00
Beneficiário
04/01/2016
Processo
KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME
18439-50/2011
Licitação
255/2011
Liquidado
R$ 10.000,00
Pago
R$ 10.000,00
Natureza
3.3.90.39.05 - Servicos tecnicos profissionais
Descrição
SALDO DO ADITIVO Nº7 AO CT185/11 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SUBESTAÇÕES DE
ENERGIA ELETRICA, INCLUINDO FORNEICMENTO DE PEÇAS, SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E INSTALAÇÃO DE
EQUIPAMENTOS EM CONDIÇÕES DE APROVEITAMENTO. EXERCÍCIO 2016.
Empenho 0034/2016 - 04/01/2016
Data
04/01/2016
Processo
18439-50/2011
Licitação
255/2011
Valor
R$ 10.000,00
30/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 10:45
Empenhos
Empenho 0002/2016 - 04/01/2016
Beneficiário
Liquidado
R$ 0,00
Pago
R$ 0,00
Natureza
Descrição
SALDO DO ADITIVO Nº7 AO CT185/11 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SUBESTAÇÕES DE
EQUIPAMENTOS EM CONDIÇÕES DE APROVEITAMENTO. EXERCÍCIO 2016.
Empenho 0035/2016 - 04/01/2016
Data
04/01/2016
Processo
80198-91/2015
Licitação
(Não Definido)
Valor
R$ 2.000,00
Beneficiário
LUCAS ALEXANDRE LOPES HUGUINIM
Liquidado
R$ 2.000,00
Pago
R$ 2.000,00
Natureza
Descrição
Concessão de auxílio financeiro ao profissional LUCAS ALEXANDRE LOPES HUGUINIM participante do programa MAIS
Empenho 0036/2016 - 04/01/2016
Data
Valor
R$ 2.000,00
Beneficiário
04/01/2016
Processo
NADIA MERCEDES ENAMORADO CASTILLO
80198-91/2015
Licitação
(Não Definido)
Liquidado
R$ 1.900,00
Pago
R$ 1.900,00
Natureza
Descrição
Concessão de auxílio financeiro ao profissional NADIA MERCEDES ENAMORADO CASTILLO participante do programa
8.841/2015.
Empenho 0037/2016 - 04/01/2016
Data
Valor
R$ 2.000,00
Beneficiário
04/01/2016
Processo
NOEL BENITEZ PI
80198-91/2015
Licitação
(Não Definido)
Liquidado
R$ 2.000,00
Pago
R$ 2.000,00
Natureza
Descrição
Concessão de auxílio financeiro ao profissional NOEL BENITEZ PI participante do programa MAIS MÉDICOS PARA O
BRASIL, referente ao mês de janeiro de 2016, conforme Artigo 34 da Lei Municipal nº. 8.841/2015.
Empenho 0038/2016 - 04/01/2016
Data
Valor
R$ 2.000,00
Beneficiário
04/01/2016
Processo
NORAIMA PEREZ DEL LLANO
80198-91/2015
Licitação
(Não Definido)
Liquidado
R$ 2.000,00
Pago
R$ 2.000,00
Natureza
Descrição
Concessão de auxílio financeiro ao profissional NORAIMA PEREZ DEL LLANO
Empenho 0039/2016 - 04/01/2016
Data
Valor
R$ 2.000,00
Beneficiário
04/01/2016
Processo
ORESTE SALVADOR CARBALLO RODRIGUEZ
80198-91/2015
Licitação
(Não Definido)
Liquidado
R$ 2.000,00
Pago
R$ 2.000,00
Natureza
Descrição
Concessão de auxílio financeiro ao profissional ORESTE SALVADOR CARBALLO RODRIGUEZ participante do programa
8.841/2015.
30/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 10:45
Empenhos
Empenho 0002/2016 - 04/01/2016
Empenho 0262/2016 - 27/01/2016
Data
Valor
R$ 26.005,44
Beneficiário
27/01/2016
Processo
3675-90/2010
Licitação
(Não Definido)
Liquidado
R$ 26.004,66
Pago
R$ 26.004,66
Natureza
Descrição
SALDO DO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 001/2010, FIRMADO COM A SRA. SONIA
REGINA DE PAULA COSMO. REFERENTE AO PERÍODO DE 01/02/2016 A 18/07/2016.
Empenho 0263/2016 - 27/01/2016
Data
Valor
R$ 8.661,58
Beneficiário
27/01/2016
Processo
3675-90/2010
Licitação
(Não Definido)
Liquidado
R$ 8.661,58
Pago
R$ 8.661,58
Natureza
Descrição
SALDO DO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 001/2010, FIRMADO COM A SRA. FLÁVIA DE
PAULA COSMO. REFERENTE AO PERÍODO DE 01/02/2016 A 18/07/2016.
Empenho 0264/2016 - 27/01/2016
Data
27/01/2016
Processo
3675-90/2010
Licitação
(Não Definido)
Valor
R$ 8.661,58
Beneficiário
Liquidado
R$ 8.661,58
Pago
R$ 8.661,58
Natureza
Descrição
SALDO DO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 001/2010, FIRMADO COM A SRA. LUISA DE
Empenho 0265/2016 - 27/01/2016
Data
Valor
R$ 8.661,58
Beneficiário
27/01/2016
Processo
3675-90/2010
Licitação
(Não Definido)
Liquidado
R$ 8.661,58
Pago
R$ 8.661,58
Natureza
Descrição
SALDO DO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 001/2010, FIRMADO COM A SRA. RAFAEL DE
Empenho 0266/2016 - 27/01/2016
Data
Valor
R$ 456.859,75
Beneficiário
27/01/2016
Processo
72383-02/2015
Licitação
65/2015
Liquidado
R$ 260.689,60
Pago
R$ 254.426,25
Natureza
Descrição
SALDO DO CONTRATO Nº. 344/2015, FIRMADO COM A EMPRESA CLÍNICA RADIOLÓGICA HÉLIO RIBEIRO SANTO
LTDA. VIGENTE ATÉ 15/11/2016. PROCESSO: 7238302/2015.
Empenho 0267/2016 - 27/01/2016
Data
Valor
R$ 24.000,00
Beneficiário
27/01/2016
Processo
62257-88/2013
Licitação
216/2013
Liquidado
R$ 13.134,22
Pago
R$ 11.214,13
Natureza
Descrição
SALDO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 020/2013, FIRMADO COM A EMPRESA SOUL CLEAN
COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME, VIGENTE ATÉ 28/11/2016. PROCESSO: 6225788/2013
30/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 10:45
Empenhos
Empenho 0002/2016 - 04/01/2016
Empenho 0268/2016 - 27/01/2016
Data
Valor
R$ 72.000,00
Beneficiário
27/01/2016
Processo
62257-88/2013
Licitação
216/2013
Liquidado
R$ 49.517,71
Pago
R$ 41.390,59
Natureza
Descrição
Empenho 0269/2016 - 27/01/2016
Data
Valor
R$ 50.615,50
Beneficiário
27/01/2016
Processo
62257-88/2013
Licitação
216/2013
Liquidado
R$ 40.288,37
Pago
R$ 33.319,63
Natureza
Descrição
Empenho 0270/2016 - 27/01/2016
Data
27/01/2016
Processo
62257-88/2013
Licitação
216/2013
Valor
R$ 50.367,10
Beneficiário
Liquidado
R$ 38.011,76
Pago
R$ 32.774,04
Natureza
Descrição
Empenho 0272/2016 - 27/01/2016
Data
Valor
R$ 7.802,42
Beneficiário
27/01/2016
Processo
ENGESAN ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA
38813-14/2012
Licitação
2/2015
Liquidado
R$ 7.802,42
Pago
R$ 7.802,42
Natureza
3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis
Descrição
SALDO CT193/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA DAS
UNIDADES DA SEMUS, NESTA CAPITAL. EX/16.
Empenho 0273/2016 - 27/01/2016
Data
Valor
R$ 351.108,80
Beneficiário
27/01/2016
Processo
38813-14/2012
Licitação
2/2015
Liquidado
R$ 351.108,80
Pago
R$ 351.108,80
Natureza
Descrição
Empenho 0274/2016 - 27/01/2016
Data
Valor
R$ 156.048,35
Beneficiário
27/01/2016
Processo
38813-14/2012
Licitação
2/2015
Liquidado
R$ 156.048,35
Pago
R$ 156.048,35
Natureza
Descrição
30/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 10:45
Empenhos
Empenho 0002/2016 - 04/01/2016
Empenho 0275/2016 - 27/01/2016
Data
Valor
R$ 78.024,18
Beneficiário
27/01/2016
Processo
38813-14/2012
Licitação
2/2015
Liquidado
R$ 78.024,18
Pago
R$ 78.024,18
Natureza
Descrição
Empenho 0276/2016 - 27/01/2016
Data
Valor
R$ 15.604,83
Beneficiário
27/01/2016
Processo
38813-14/2012
Licitação
2/2015
Liquidado
R$ 15.604,83
Pago
R$ 15.604,83
Natureza
Descrição
Empenho 0277/2016 - 27/01/2016
Data
27/01/2016
Processo
38813-14/2012
Licitação
2/2015
Valor
R$ 15.604,83
Beneficiário
Liquidado
R$ 15.604,83
Pago
R$ 15.604,83
Natureza
Descrição
Empenho 0278/2016 - 27/01/2016
Data
Valor
R$ 6.050,94
Beneficiário
27/01/2016
Processo
CETEL TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA - ME
77351-50/2012
Licitação
11/2013
Liquidado
R$ 6.050,94
Pago
R$ 6.050,94
Natureza
3.3.90.39.17 - Manut. e conserv. de maquinas e equipamentos
Descrição
SALDO DO 2º ADITIVO AO CT005/13 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE
AUTOCLAVES DA MARCA SERCON COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS. EX/16.
Empenho 0279/2016 - 27/01/2016
Data
Valor
R$ 864,41
Beneficiário
27/01/2016
Processo
77351-50/2012
Licitação
11/2013
Liquidado
R$ 864,41
Pago
R$ 864,41
Natureza
Descrição
Empenho 0280/2016 - 27/01/2016
Data
Valor
R$ 864,41
Beneficiário
27/01/2016
Processo
77351-50/2012
Licitação
11/2013
Liquidado
R$ 864,41
Pago
R$ 864,41
Natureza
Descrição
30/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 10:45
Empenhos
Empenho 0002/2016 - 04/01/2016
Empenho 0282/2016 - 27/01/2016
Data
Valor
R$ 141.297,05
Beneficiário
27/01/2016
Processo
GBR SERVIÇOS MANUTENÇAO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO LTDA
10250-42/2015
Licitação
41/2015
Liquidado
R$ 114.459,26
Pago
R$ 114.459,26
Natureza
Descrição
SALDO DO CT202/15 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM
EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS. EX/16.
Empenho 0040/2016 - 04/01/2016
Data
Valor
R$ 2.000,00
Beneficiário
04/01/2016
Processo
OSLAY GONZALEZ GOMEZ
80198-91/2015
Licitação
(Não Definido)
Liquidado
R$ 2.000,00
Pago
R$ 2.000,00
Natureza
Descrição
Concessão de auxílio financeiro ao profissional OSLAY GONZALEZ GOMEZ
Empenho 0041/2016 - 04/01/2016
Data
Valor
R$ 2.000,00
Beneficiário
04/01/2016
Processo
RITA DE CASSIA PESTANA DAHER
80198-91/2015
Licitação
(Não Definido)
Liquidado
R$ 500,00
Pago
R$ 500,00
Natureza
Descrição
Concessão de auxílio financeiro ao profissional RITA DE CASSIA PESTANA DAHER participante do programa MAIS
Empenho 0042/2016 - 04/01/2016
Data
04/01/2016
Processo
80198-91/2015
Licitação
(Não Definido)
Valor
R$ 500,00
Beneficiário
SARAH DE ANDRADE GONCALVES
Liquidado
R$ 500,00
Pago
R$ 500,00
Natureza
Descrição
Concessão de auxílio financeiro ao profissional SARAH DE ANDRADE GONÇALVES participante do programa MAIS
Empenho 0043/2016 - 04/01/2016
Data
Valor
R$ 500,00
Beneficiário
04/01/2016
Processo
THAIS BARROSO VARGAS
80198-91/2015
Licitação
(Não Definido)
Liquidado
R$ 500,00
Pago
R$ 500,00
Natureza
Descrição
Concessão de auxílio financeiro ao profissional THAIS BARROSO VARGAS
Empenho 0046/2016 - 04/01/2016
Data
Valor
R$ 3.120,00
Beneficiário
04/01/2016
Processo
CRDO - CENTRO DE RADIODIAGNOSTICO ODONTOLOGICO LTDA - EPP
51908-95/2014
Licitação
355/2014
Liquidado
R$ 3.120,00
Pago
R$ 3.120,00
Natureza
Descrição
SALDO DO 1º TERMO DE ADITAMENTO AO CTR Nº 450/2014 FIRMADO COM A EMPRESA CRDO-CENTRO DE
RADIODIAGNÓSTICO ODONTOLÓGICO LTDA EPP. PROCESSO: 5190895/2014
30/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 10:45
Empenhos
Empenho 0002/2016 - 04/01/2016
Empenho 0047/2016 - 04/01/2016
Data
Valor
R$ 47.986,58
Beneficiário
04/01/2016
Processo
LAPAES - LABORATORIO DE PATOLOGIA DO ESPIRITO SANTO LTDA - ME
55331-71/2015
Licitação
56/2015
Liquidado
R$ 47.986,58
Pago
R$ 47.986,58
Natureza
Descrição
SALDO DO CTR Nº 313/2015 FIRMADO COM A EMPRESA LABORATÓRIO DE PATOLOGIA DO ESPÍRITO SANTO LAPAES. PROCESSO:5533171/2015
Empenho 0048/2016 - 04/01/2016
Data
Valor
R$ 29.200,00
Beneficiário
04/01/2016
Processo
55331-71/2015
Licitação
56/2015
Liquidado
R$ 0,00
Pago
R$ 0,00
Natureza
Descrição
ME. PROCESSO: 5533171/2015
Empenho 0049/2016 - 04/01/2016
Data
04/01/2016
Processo
38813-14/2012
Licitação
2/2015
Valor
R$ 2.035,41
Beneficiário
Liquidado
R$ 2.035,41
Pago
R$ 2.035,41
Natureza
Descrição
SALDO CT Nº 193/2015 FIRMADO COM A EMPRESA ENGESAN ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA.
Empenho 0051/2016 - 04/01/2016
Data
Valor
R$ 91.593,60
Beneficiário
04/01/2016
Processo
38813-14/2012
Licitação
2/2015
Liquidado
R$ 91.593,60
Pago
R$ 91.593,60
Natureza
Descrição
Empenho 0052/2016 - 04/01/2016
Data
04/01/2016
Processo
38813-14/2012
Licitação
2/2015
Valor
R$ 40.708,27
Beneficiário
Liquidado
R$ 40.708,27
Pago
R$ 40.708,27
Natureza
Descrição
Empenho 0053/2016 - 04/01/2016
Data
Valor
R$ 20.354,13
Beneficiário
04/01/2016
Processo
38813-14/2012
Licitação
2/2015
Liquidado
R$ 20.354,13
Pago
R$ 20.354,13
Natureza
Descrição
Empenho 0054/2016 - 04/01/2016
30/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 10:45
Empenhos
Empenho 0002/2016 - 04/01/2016
Data
Valor
R$ 16.283,31
Beneficiário
04/01/2016
Processo
38813-14/2012
Licitação
2/2015
Liquidado
R$ 16.283,31
Pago
R$ 16.283,31
Natureza
Descrição
Empenho 0055/2016 - 04/01/2016
Data
Valor
R$ 4.070,83
Beneficiário
04/01/2016
Processo
38813-14/2012
Licitação
2/2015
Liquidado
R$ 4.070,83
Pago
R$ 4.070,83
Natureza
Descrição
Empenho 0056/2016 - 04/01/2016
Data
Valor
R$ 4.070,83
Beneficiário
04/01/2016
Processo
38813-14/2012
Licitação
2/2015
Liquidado
R$ 4.070,83
Pago
R$ 4.070,83
Natureza
Descrição
Empenho 0057/2016 - 04/01/2016
Data
Valor
R$ 38.853,38
Beneficiário
04/01/2016
Processo
INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DO ESPIRITO SANTO
19900-34/2014
Licitação
331/2014
Liquidado
R$ 38.853,38
Pago
R$ 38.853,38
Natureza
Descrição
1º TERMO ADITIVO AO CT Nº 045/2015 FIRMADO COM A EMPRESA INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DO ESPÍRITO
SANTO.
Empenho 0058/2016 - 04/01/2016
Data
04/01/2016
Processo
77351-50/2012
Licitação
11/2013
Valor
R$ 12.000,00
Beneficiário
Liquidado
R$ 3.022,78
Pago
R$ 3.022,78
Natureza
3.3.90.30.25 - Material p/ manutenção de bens móveis
Descrição
Saldo do SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº. 005/2013, firmado com a
empresa CETEL TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA-ME, referente ao mês de janeiro de 2016, conforme o Artigo 34 da Lei
Municipal 8.841/2015
Empenho 0059/2016 - 04/01/2016
Data
04/01/2016
Processo
77351-50/2012
Licitação
11/2013
Valor
R$ 2.000,00
Beneficiário
Liquidado
R$ 32,97
Pago
R$ 32,97
Natureza
Descrição
Empenho 0060/2016 - 04/01/2016
30/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 10:45
Empenhos
Empenho 0002/2016 - 04/01/2016
Data
Valor
R$ 2.000,00
Beneficiário
04/01/2016
Processo
77351-50/2012
Licitação
11/2013
Liquidado
R$ 0,00
Pago
R$ 0,00
Natureza
Descrição
Empenho 0061/2016 - 04/01/2016
Data
Valor
R$ 5.500,85
Beneficiário
04/01/2016
Processo
77351-50/2012
Licitação
11/2013
Liquidado
R$ 5.500,85
Pago
R$ 5.500,85
Natureza
Descrição
Empenho 0062/2016 - 04/01/2016
Data
Valor
R$ 785,83
Beneficiário
04/01/2016
Processo
77351-50/2012
Licitação
11/2013
Liquidado
R$ 785,83
Pago
R$ 785,83
Natureza
Descrição
Empenho 0063/2016 - 04/01/2016
Data
Valor
R$ 785,83
Beneficiário
04/01/2016
Processo
77351-50/2012
Licitação
11/2013
Liquidado
R$ 785,83
Pago
R$ 785,83
Natureza
Descrição
Empenho 0064/2016 - 04/01/2016
Data
Valor
R$ 33.938,00
Beneficiário
04/01/2016
Processo
HOSPITEC COMERCIO REPRESENTAÇÕES LTDA
14635-55/2011
Licitação
30/2011
Liquidado
R$ 12.849,00
Pago
R$ 12.849,00
Natureza
Descrição
Saldo do QUARTO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº. 004/2011, firmado com a empresa
HOSPITEC COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES LTDA, referente ao mês de janeiro de 2016, conforme o Artigo 34 da Lei
Municipal nº. 8.841/2015.
Empenho 0065/2016 - 04/01/2016
Data
Valor
R$ 2.619,43
Beneficiário
04/01/2016
Processo
14635-55/2011
Licitação
30/2011
Liquidado
R$ 2.619,43
Pago
R$ 2.619,43
Natureza
30/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 10:45
Empenhos
Empenho 0002/2016 - 04/01/2016
Descrição
Saldo do QUARTO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº. 004/2011, firmado com a empresa
HOSPITEC COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES LTDA, referente ao mês de janeiro de 2016, conforme o Artigo 34 da Lei
Empenho 0067/2016 - 04/01/2016
Data
Valor
R$ 23,82
Beneficiário
04/01/2016
Processo
CLARO S.A.
78751-83/2012
Licitação
(Não Definido)
Liquidado
R$ 0,00
Pago
R$ 0,00
Natureza
3.3.90.39.50 - Servicos de telecomunicações
Descrição
SALDO DO ADITIVO Nº02 AO CT154/13 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO E SERVIÇO
MÓVEL PESSOAL NAS MODALIDADES LONGA DISTÂNCIA NACIONAL (LDN) E LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL
(LDI). EX/16.
Empenho 0068/2016 - 04/01/2016
Data
Valor
R$ 7,09
Beneficiário
04/01/2016
Processo
CLARO S.A.
78751-83/2012
Licitação
(Não Definido)
Liquidado
R$ 0,00
Pago
R$ 0,00
Natureza
Descrição
(LDI). EX/16.
Empenho 0069/2016 - 04/01/2016
Data
Valor
R$ 4,82
Beneficiário
04/01/2016
Processo
CLARO S.A.
78751-83/2012
Licitação
(Não Definido)
Liquidado
R$ 0,00
Pago
R$ 0,00
Natureza
Descrição
(LDI). EX/16.
Empenho 0071/2016 - 04/01/2016
Data
Valor
R$ 33.414,90
Beneficiário
04/01/2016
Processo
ENGINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.
62817-32/2011
Licitação
48/2012
Liquidado
R$ 3.769,80
Pago
R$ 3.769,80
Natureza
Descrição
SALDO 3º TERMO DE ADITAMENTO AO CTR Nº 008/2012 CELEBRADO COM A EMPRESA ENGINE COMÉRCIO E
SERVIÇOS EIRELI EPP. PROCESSO: 6281732/2011.
Empenho 0070/2016 - 04/01/2016
Data
Valor
R$ 66,64
Beneficiário
04/01/2016
Processo
CLARO S.A.
78751-83/2012
Licitação
(Não Definido)
Liquidado
R$ 0,00
Pago
R$ 0,00
Natureza
Descrição
(LDI). EX/16.
Empenho 0072/2016 - 04/01/2016
Data
04/01/2016
Processo
78751-83/2012
Licitação
(Não Definido)
Valor
R$ 4,82
30/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 10:45
Empenhos
Empenho 0002/2016 - 04/01/2016
Beneficiário
CLARO S.A.
Liquidado
R$ 0,00
Pago
R$ 0,00
Natureza
Descrição
(LDI). EX/16.
Empenho 0074/2016 - 04/01/2016
Data
04/01/2016
Processo
62817-32/2011
Licitação
48/2012
Valor
R$ 72.565,75
Beneficiário
Liquidado
R$ 0,00
Pago
R$ 0,00
Natureza
Descrição
Empenho 0073/2016 - 04/01/2016
Data
Valor
R$ 11,90
Beneficiário
04/01/2016
Processo
CLARO S.A.
78751-83/2012
Licitação
(Não Definido)
Liquidado
R$ 0,00
Pago
R$ 0,00
Natureza
Descrição
(LDI). EX/16.
Empenho 0075/2016 - 04/01/2016
Data
Valor
R$ 9.079,40
Beneficiário
04/01/2016
Processo
62817-32/2011
Licitação
48/2012
Liquidado
R$ 1.086,40
Pago
R$ 1.086,40
Natureza
Descrição
Empenho 0076/2016 - 04/01/2016
Data
Valor
R$ 8.400,00
Beneficiário
04/01/2016
Processo
62817-32/2011
Licitação
48/2012
Liquidado
R$ 8.400,00
Pago
R$ 8.400,00
Natureza
Descrição
Empenho 0077/2016 - 04/01/2016
Data
Valor
R$ 12.225,00
Beneficiário
04/01/2016
Processo
62817-32/2011
Licitação
48/2012
Liquidado
R$ 12.225,00
Pago
R$ 12.225,00
Natureza
Descrição
Empenho 0078/2016 - 04/01/2016
30/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 10:45
Empenhos
Empenho 0002/2016 - 04/01/2016
Data
Valor
R$ 3.300,00
Beneficiário
04/01/2016
Processo
62817-32/2011
Licitação
48/2012
Liquidado
R$ 3.300,00
Pago
R$ 3.300,00
Natureza
Descrição
Empenho 0079/2016 - 04/01/2016
Data
Valor
R$ 9.399,85
Beneficiário
04/01/2016
Processo
19900-34/2014
Licitação
331/2014
Liquidado
R$ 9.399,85
Pago
R$ 9.399,85
Natureza
Descrição
1º TERMO ADITIVO AO CTR Nº 045/2015 FIRMADO COM A EMPRESA INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DO ESPÍRITO
SANTO.
Empenho 0080/2016 - 04/01/2016
Data
Valor
R$ 30.429,37
Beneficiário
04/01/2016
Processo
COOPPREST ES COOP DOS PREST DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE DE
CARGAS
74927-09/2013
Licitação
245/2013
Liquidado
R$ 30.429,37
Pago
R$ 30.429,37
Natureza
Descrição
SALDO DO 1º TERMO ADITIVO AO CTR Nº 034/2014 CELEBRADO COM A COOPPREST-ES. PROCESSO:
7492709/2013
Empenho 0082/2016 - 04/01/2016
Data
Valor
R$ 6.882,29
Beneficiário
04/01/2016
Processo
COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA
68010-94/2012
Licitação
24/2013
Liquidado
R$ 6.882,29
Pago
R$ 6.882,29
Natureza
Descrição
Saldo do SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº. 008/2013, celebrado com a
empresa COOPATAXI-ES, referente ao mês de janeiro de 2016, conforme o Artigo 34 da Lei Municipal nº. 8.841/2015.
Empenho 0083/2016 - 04/01/2016
Data
04/01/2016
Processo
67228-21/2012
Licitação
71/2013
Valor
R$ 1.367,49
Beneficiário
EGS ELEVADORES LTDA
Liquidado
R$ 1.367,49
Pago
R$ 1.367,49
Natureza
Descrição
SALDO 2º TERMO DE ADITAMENTO AO CTR Nº 012/2013 FIRMADO COM A EMPRESA EGS ELEVADORES LTDAEPP. PROCESSO: 6722821/2012
Empenho 0084/2016 - 04/01/2016
Data
Valor
R$ 3.678,93
Beneficiário
04/01/2016
Processo
EGS ELEVADORES LTDA
67228-21/2012
Licitação
71/2013
Liquidado
R$ 3.678,93
Pago
R$ 3.678,93
Natureza
Descrição
30/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 10:45
Empenhos
Empenho 0002/2016 - 04/01/2016
Empenho 0085/2016 - 04/01/2016
Data
Valor
R$ 3.685,86
Beneficiário
04/01/2016
Processo
EGS ELEVADORES LTDA
67228-21/2012
Licitação
71/2013
Liquidado
R$ 3.685,86
Pago
R$ 3.685,86
Natureza
Descrição
Empenho 0086/2016 - 04/01/2016
Data
Valor
R$ 919,73
Beneficiário
04/01/2016
Processo
EGS ELEVADORES LTDA
67228-21/2012
Licitação
71/2013
Liquidado
R$ 919,73
Pago
R$ 919,73
Natureza
Descrição
Empenho 0087/2016 - 04/01/2016
Data
04/01/2016
Processo
67228-21/2012
Licitação
71/2013
Valor
R$ 31.408,80
Beneficiário
EGS ELEVADORES LTDA
Liquidado
R$ 0,00
Pago
R$ 0,00
Natureza
3.3.90.30.24 - Material p/ manut.de bens imóveis/instalações
Descrição
Empenho 0088/2016 - 04/01/2016
Data
Valor
R$ 31.326,64
Beneficiário
04/01/2016
Processo
EGS ELEVADORES LTDA
67228-21/2012
Licitação
71/2013
Liquidado
R$ 0,00
Pago
R$ 0,00
Natureza
Descrição
Empenho 0089/2016 - 04/01/2016
Data
Valor
R$ 39.616,00
Beneficiário
04/01/2016
Processo
10250-42/2015
Licitação
41/2015
Liquidado
R$ 39.616,00
Pago
R$ 39.616,00
Natureza
Descrição
CTR Nº 202/2015 PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS
FIRMADO COM A EMPRESA GBR LTDA-EPP. PROCESSO: 1025042/2015.
Empenho 0090/2016 - 04/01/2016
Data
Valor
R$ 7.428,00
Beneficiário
04/01/2016
Processo
10250-42/2015
Licitação
41/2015
Liquidado
R$ 7.428,00
Pago
R$ 7.428,00
Natureza
Descrição
30/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 10:45
Empenhos
Empenho 0002/2016 - 04/01/2016
Empenho 0091/2016 - 04/01/2016
Data
Valor
R$ 2.476,00
Beneficiário
04/01/2016
Processo
10250-42/2015
Licitação
41/2015
Liquidado
R$ 2.476,00
Pago
R$ 2.476,00
Natureza
Descrição
Empenho 0092/2016 - 04/01/2016
Data
Valor
R$ 893,97
Beneficiário
04/01/2016
Processo
KELLY CHRISTIAN MARTINS DA COSTA DORO
51817-20/2007
Licitação
17/2008
Liquidado
R$ 893,97
Pago
R$ 893,97
Natureza
Descrição
SALDO DO 10º TERMO DE APOSTILAMENTO DO CTR 001/2008 FIRMADO COM A SRA. KELLY CHRISTIAN MARTINS
DA COSTA DORO. PROCESSO:5181720/2007.
Empenho 0093/2016 - 04/01/2016
Data
04/01/2016
Processo
51817-20/2007
Licitação
17/2008
Valor
R$ 10.939,96
Beneficiário
Liquidado
R$ 10.939,96
Pago
R$ 10.939,96
Natureza
Descrição
5º TERMO DE ADITAMENTO AO CTR Nº 001/2008 FIRMADO COM A SRA. KELLY CHRISTIAN MARTINS DA COSTA
DORO. PROCESSO:5181720/2007.
Empenho 0094/2016 - 04/01/2016
Data
Valor
R$ 27.738,88
Beneficiário
04/01/2016
Processo
53218-70/2014
Licitação
460/2014
Liquidado
R$ 27.738,88
Pago
R$ 27.738,88
Natureza
Descrição
SALDO DO CTR Nº 493/2014 FIRMADO COM A EMPRESA RADIOLÓGICA HÉLIO RIBEIRO SANTOS LTDA.
PROCESSO: 5321870/2014
Empenho 0095/2016 - 04/01/2016
Data
Valor
R$ 79.349,20
Beneficiário
04/01/2016
Processo
53218-70/2014
Licitação
460/2014
Liquidado
R$ 79.349,20
Pago
R$ 79.349,20
Natureza
Descrição
SALDO DO CTR Nº 493/2014 FIRMADO COM A EMPRESA RADIOLÓGICA HÉLIO RIBEIRO SANTOS LTDA.
PROCESSO: 5321870/2014
Empenho 0097/2016 - 04/01/2016
Data
Valor
R$ 2.000,00
Beneficiário
04/01/2016
Processo
TELEMAR NORTE LESTE S/A
38470-50/2014
Licitação
293/2014
Liquidado
R$ 2.000,00
Pago
R$ 2.000,00
Natureza
Descrição
SALDO DO ADITIVO 01 AO CONTRATO Nº446/2014-SERVIÇOS DE TELEFONIA E SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO
MULTIMÍDIA COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET. EXERCÍCIO 2016.
30/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 10:45
Empenhos
Empenho 0002/2016 - 04/01/2016
Empenho 0098/2016 - 04/01/2016
Data
Valor
R$ 36.571,66
Beneficiário
04/01/2016
Processo
38470-50/2014
Licitação
293/2014
Liquidado
R$ 36.571,66
Pago
R$ 36.571,66
Natureza
Descrição
Empenho 0099/2016 - 04/01/2016
Data
Valor
R$ 5.000,00
Beneficiário
04/01/2016
Processo
38470-50/2014
Licitação
293/2014
Liquidado
R$ 5.000,00
Pago
R$ 5.000,00
Natureza
Descrição
Empenho 0100/2016 - 04/01/2016
Data
04/01/2016
Processo
38470-50/2014
Licitação
293/2014
Valor
R$ 12.000,00
Beneficiário
Liquidado
R$ 12.000,00
Pago
R$ 12.000,00
Natureza
Descrição
Empenho 0101/2016 - 04/01/2016
Data
Valor
R$ 2.000,00
Beneficiário
04/01/2016
Processo
38470-50/2014
Licitação
293/2014
Liquidado
R$ 2.000,00
Pago
R$ 2.000,00
Natureza
Descrição
Empenho 0245/2016 - 27/01/2016
Data
Valor
R$ 675,14
Beneficiário
27/01/2016
Processo
FARMACIA E DROGARIA AVENIDA LTDA
4615-80/2016
Licitação
1/2016
Liquidado
R$ 0,00
Pago
R$ 0,00
Natureza
3.3.90.30.09 - Material farmacológico
Descrição
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (VITAMINA D, ESCITALOPRAM, OXALATO E RAMIPRIL) PARA ATENDER AO
MANDADO JUDICIAL EM FAVOR DA SRª ILDA ROSA DE OLIVEIRA COUTO. EX/16.
Empenho 0245/2016 - 27/01/2016
Data
Valor
(R$ 675,14)
Beneficiário
27/01/2016
Processo
4615-80/2016
Licitação
(Não Definido)
Liquidado
R$ 0,00
Pago
R$ 0,00
Natureza
Descrição
(Não Definido)
30/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 10:45
Empenhos
Empenho 0002/2016 - 04/01/2016
Empenho 0246/2016 - 27/01/2016
Data
Valor
R$ 386,23
Beneficiário
27/01/2016
Processo
CONTROL LAB - CONTROLE DE QUALIDADE PARA LABORATORIOS LTDA
44418-32/2014
Licitação
506/2014
Liquidado
R$ 386,23
Pago
R$ 386,23
Natureza
Descrição
SALDO DO CONTRATO Nº 053/2015- PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO E CONTROLE DE
QUALIDADE DE ANÁLISES CLÍNICAS LABORATORIAIS FIRMADO EMPRESA CONTROL LAB CONTROLE DE
QUALIDADE PARA LABORATÓRIOS LTDA. VALOR P/2016. CONFORME PROCESSO 47441832/2014.
Empenho 0247/2016 - 27/01/2016
Data
Valor
R$ 16.700,00
Beneficiário
27/01/2016
Processo
TECNOCRYO GASES - TRANSPORTES, COMERCIO, SERVICOS E
MANUTENCOES, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
20758-59/2015
Licitação
74/2015
Liquidado
R$ 16.422,78
Pago
R$ 16.422,78
Natureza
3.3.90.30.04 - Gas e outros materiais engarrafados
Descrição
ADITIVO 3 AO CT 223/2015- PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TANQUE E CILINDROS C/FORNECIMENTO
DE OXIGÊNIO MEDICINAL (LÍQUIDO E GASOSO) CONFORME ANEXO I DO CT. ACRESCE 18,97% AO VALOR
ORIGINAL DO CT. VALOR P/2016. CONFORME PROCESSO 32224/2016.
Empenho 0248/2016 - 27/01/2016
Data
Valor
R$ 675,14
Beneficiário
27/01/2016
Processo
4615-80/2016
Licitação
1/2016
Liquidado
R$ 674,90
Pago
R$ 674,90
Natureza
Descrição
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER A MANDADO JUDICIAL. CONFORME PROCESSO 461580/2016.
Empenho 0249/2016 - 27/01/2016
Data
Valor
R$ 13.186,06
Beneficiário
27/01/2016
Processo
CARGAS
74927-09/2013
Licitação
245/2013
Liquidado
R$ 10.028,39
Pago
R$ 10.028,39
Natureza
Descrição
SALDO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 034/2014, FIRMADO COM A
EMPRESA COOPREST-ES COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS EM TRANSPORTES DE CARGAS
PASSAGEIROS DO ESPÍRITO SANTO. VALOR P/2016. CONFORME PROC 7492709/2013.
Empenho 0411/2016 - 22/02/2016
Data
Valor
R$ 62.419,34
Beneficiário
22/02/2016
Processo
38813-14/2012
Licitação
2/2015
Liquidado
R$ 62.419,34
Pago
R$ 62.419,34
Natureza
Descrição
Empenho 0429/2016 - 22/02/2016
Data
Valor
R$ 23.904,80
Beneficiário
22/02/2016
Processo
BRY TECNOLOGIA S/A
36234-80/2015
Licitação
57/2015
Liquidado
R$ 23.904,80
Pago
R$ 23.904,80
Natureza
3.3.90.39.08 - Manutenção de software
30/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 10:45
Empenhos
Empenho 0002/2016 - 04/01/2016
Descrição
SALDO DO CT312/2015 - SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO COM VISTAS À SOLUÇÃO INTEGRADA DE ASSINATURA
ELETRÔNICA(SOLUÇÃO SIAE) A SISTEMA CENTRALIZADOR DE IDENTIDADES,CONFORME PADRÃO DA ICPBRASIL,INSTALADA EM EQUIPAMENTO ESPECIAL. EX/16.
Empenho 0434/2016 - 22/02/2016
Data
Valor
R$ 17.066,70
Beneficiário
22/02/2016
Processo
BRY TECNOLOGIA S/A
36234-80/2015
Licitação
57/2015
Liquidado
R$ 17.066,70
Pago
R$ 17.066,70
Natureza
Descrição
SALDO DO CT312/2015 - SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO COM VISTAS À SOLUÇÃO INTEGRADA DE ASSINATURA
ELETRÔNICA(SOLUÇÃO SIAE) A SISTEMA CENTRALIZADOR DE IDENTIDADES,CONFORME PADRÃO DA ICPBRASIL,INSTALADA EM EQUIPAMENTO ESPECIAL. EX/16.
Empenho 0435/2016 - 22/02/2016
Data
Valor
R$ 98.338,40
Beneficiário
22/02/2016
Processo
6689-70/2015
Licitação
33/2015
Liquidado
R$ 37.865,26
Pago
R$ 37.865,26
Natureza
Descrição
SALDO DO CT176/15-SERV.DE ATENDIMENTO E/OU ACOMPANHAMENTO ESPECIALIZADO À PESSOA
ANOS C/ALTO RISCO P/O DESENVOLVIMENTO(BEBÊS DE RISCO),EM NÍVEL AMBULATORIAL.EX/16.
Empenho 0436/2016 - 22/02/2016
Data
Valor
R$ 366.760,00
Beneficiário
22/02/2016
Processo
6689-70/2015
Licitação
33/2015
Liquidado
R$ 149.450,24
Pago
R$ 149.450,24
Natureza
Descrição
SALDO DO CT176/15-SERV.DE ATENDIMENTO E/OU ACOMPANHAMENTO ESPECIALIZADO À PESSOA
ANOS C/ALTO RISCO P/O DESENVOLVIMENTO(BEBÊS DE RISCO),EM NÍVEL AMBULATORIAL.EX/16.
Empenho 0438/2016 - 22/02/2016
Data
Valor
R$ 94.560,00
Beneficiário
22/02/2016
Processo
PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA
4824-24/2016
Licitação
4/2016
Liquidado
R$ 94.560,00
Pago
R$ 94.560,00
Natureza
Descrição
AQUISIÇÃO DE SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL. DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS FARMACIAS DAS
UNIDADES DE SAUDE - SEMUS/GAF. EC 04/16 - PROCESSO Nº 482424/16.
Empenho 0446/2016 - 22/02/2016
Data
Valor
R$ 138.720,00
Beneficiário
22/02/2016
Processo
LABVIX COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
9649-80/2015
Licitação
75/2015
Liquidado
R$ 138.720,00
Pago
R$ 138.720,00
Natureza
3.3.90.30.11 - Material quimico
Descrição
AQUISIÇÃO DE TESTE (DETECÇÃO DE HEPATITE C), DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO E
MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. PREGÃO75/15 - RRP 6/15 - SC 9/16 - PROCESSO
Nº 792600/16.
Empenho 0447/2016 - 22/02/2016
Data
22/02/2016
Processo
65713-03/2015
Licitação
216/2015
Valor
R$ 3.396,00
30/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 10:45
Empenhos
Empenho 0002/2016 - 04/01/2016
Beneficiário
CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA
Liquidado
R$ 3.396,00
Pago
R$ 3.396,00
Natureza
3.3.90.30.16 - Material de expediente
Descrição
AQUISIÇÃO DE AGENDAS. VISANDO ATENDER A DEMANDA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE PARA
MARCAÇAO DE VISITAS DOMICILIARES - SEMUS/GCIS. RC 291/15 - PROCESSO Nº 6571303/15. EX/16.
Empenho 0448/2016 - 22/02/2016
Data
Valor
R$ 35.084,28
Beneficiário
22/02/2016
Processo
LUMEN COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP
78276-45/2012
Licitação
186/2015
Liquidado
R$ 35.084,28
Pago
R$ 35.084,28
Natureza
3.3.90.30.28 - Material de proteção e segurança
Descrição
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇAO INDIVIDUAL (TÊNIS DE SEGURANÇA) VISANDO ATENDER AOS
AGENTES COMUNITARIOS QUE INTEGRAM A EQUIPE DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA. PREGAO 186/15 PROCESSO Nº 7827645/12. EX/16.
Empenho 0455/2016 - 22/02/2016
Data
Valor
R$ 490.456,89
Beneficiário
22/02/2016
Processo
LABORATORIO BAPTISTA DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP
5956-01/2014
Licitação
18/2014
Liquidado
R$ 0,00
Pago
R$ 0,00
Natureza
Descrição
SALDO DO ADITIVO Nº 2 DO CT70/14 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS LABORATORIAIS DE
ANÁLISES CLÍNICAS, EM NÍVEL AMBULATORIAL, DE FORMA COMPLEMENTAR AO SUS NO ÂMBITO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO. EX/16.
Empenho 0456/2016 - 23/02/2016
Data
Valor
R$ 12.877,50
Beneficiário
23/02/2016
Processo
LM FARMA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
60146-18/2014
Licitação
377/2014
Liquidado
R$ 12.877,50
Pago
R$ 12.877,50
Natureza
3.3.90.30.36 - Material hospitalar
Descrição
AQUISIÇÃO DE CURATIVO DE CARVÃO ATIVADO IMPREGNADO COM PRATA, TENDO EM VISTA PE Nº 377/2014,
ATA Nº 024-03/2015, EMPRESA L.M. FARMA INDUSTRIA E COMÉRCIO S.A. PROCESSO DE COMPRA Nº
949652/2016.
Empenho 0364/2016 - 01/02/2016
Data
Valor
(R$ 211.210,90)
Beneficiário
01/02/2016
Processo
55331-71/2015
Licitação
(Não Definido)
Liquidado
R$ 0,00
Pago
R$ 0,00
Natureza
Descrição
(Não Definido)
Empenho 0369/2016 - 01/02/2016
Data
Valor
R$ 5.383,07
Beneficiário
01/02/2016
Processo
PET INSETOS E SERVICOS LTDA - ME
79934-05/2013
Licitação
48/2014
Liquidado
R$ 4.146,00
Pago
R$ 4.146,00
Natureza
Descrição
SALDO DO ADITIVO Nº01 AO CT098/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO DE CAPTURA E REMOÇÃO DE COLÔNIAS DE ABELHA. EX/16.
Empenho 0371/2016 - 02/02/2016
30/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 10:45
Empenhos
Empenho 0002/2016 - 04/01/2016
Data
Valor
R$ 34.643,21
Beneficiário
02/02/2016
Processo
51817-20/2007
Licitação
17/2008
Liquidado
R$ 34.643,21
Pago
R$ 34.643,21
Natureza
Descrição
SALDO DO 5º ADITIVO AO CT001/08 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO À AVENIDA PRESIDENTE FLORENTINO
AVIDOS, ESQUINA COM A RUA PRESIDENTE PEREIRA, 321, PARQUE MOSCOSO. EX/16.
Empenho 0372/2016 - 02/02/2016
Data
Valor
R$ 2.436,44
Beneficiário
02/02/2016
Processo
51817-20/2007
Licitação
17/2008
Liquidado
R$ 2.436,44
Pago
R$ 2.436,44
Natureza
Descrição
SALDO DO 10º APOSTILAMENTO AO CT001/08 - ,LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO À AVENIDA PRESIDENTE
FLORENTINO AVIDOS, ESQUINA COM A RUA PRESIDENTE PEREIRA, 321, PARQUE MOSCOSO. EX/16.
Empenho 0374/2016 - 02/02/2016
Data
Valor
R$ 28.840,00
Beneficiário
02/02/2016
Processo
62817-32/2011
Licitação
48/2012
Liquidado
R$ 28.840,00
Pago
R$ 28.840,00
Natureza
Descrição
SALDO DO ADITIVO Nº03 AO CT008/12 - SERVIÇOS MANUTENÇÃO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA
UNIDADES DE DESCONTAMINAÇÃO, CABINA DE FLUXO LAMINAR, DIFUSORES MOTORIZADOS, UNIDADE DE
FILTRAGEM REFRIGERADA E UNIDADE DE VENTILAÇÃO ESTÉRIL. EX/16.
Empenho 0375/2016 - 02/02/2016
Data
Valor
R$ 17.212,30
Beneficiário
02/02/2016
Processo
62817-32/2011
Licitação
48/2012
Liquidado
R$ 17.212,30
Pago
R$ 17.212,30
Natureza
Descrição
SALDO DO ADITIVO Nº03 DO CT008/12 - SERVIÇOS MANUTENÇÃO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA
Empenho 0376/2016 - 02/02/2016
Data
Valor
R$ 11.330,00
Beneficiário
02/02/2016
Processo
62817-32/2011
Licitação
48/2012
Liquidado
R$ 11.330,00
Pago
R$ 11.330,00
Natureza
Descrição
SALDO DO ADITIVO Nº3 AO CT008/12 - SERVIÇOS MANUTENÇÃO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA
Empenho 0377/2016 - 02/02/2016
Data
Valor
R$ 500.000,00
Beneficiário
02/02/2016
Processo
PLANTAR SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA
50439-97/2014
Licitação
313/2014
Liquidado
R$ 500.000,00
Pago
R$ 500.000,00
Natureza
Descrição
SALDO DO ADITIVO Nº01 AO CT491/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLE E MONITORAMENTO DE
MOSQUITOS NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. EX/16.
30/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 10:45
Empenhos
Empenho 0002/2016 - 04/01/2016
Empenho 0378/2016 - 02/02/2016
Data
Valor
R$ 225.188,36
Beneficiário
02/02/2016
Processo
68834-83/2011
Licitação
190/2014
Liquidado
R$ 214.548,60
Pago
R$ 214.548,60
Natureza
Descrição
SALDO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº. 387/2014, FIRMADO
COM A EMPRESA GBR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICA LTDA-EPP, VIGENTE ATÉ
15/09/2016.
Empenho 0379/2016 - 02/02/2016
Data
Valor
R$ 37.531,39
Beneficiário
02/02/2016
Processo
68834-83/2011
Licitação
190/2014
Liquidado
R$ 34.548,89
Pago
R$ 34.548,89
Natureza
Descrição
15/09/2016.
Empenho 0380/2016 - 02/02/2016
Data
Valor
R$ 70.645,01
Beneficiário
02/02/2016
Processo
68834-83/2011
Licitação
190/2014
Liquidado
R$ 63.693,41
Pago
R$ 63.693,41
Natureza
Descrição
15/09/2016.
Empenho 0381/2016 - 02/02/2016
Data
Valor
R$ 18.765,70
Beneficiário
02/02/2016
Processo
68834-83/2011
Licitação
190/2014
Liquidado
R$ 18.422,35
Pago
R$ 18.422,35
Natureza
Descrição
15/09/2016.
Empenho 0382/2016 - 02/02/2016
Data
Valor
R$ 18.765,70
Beneficiário
02/02/2016
Processo
68834-83/2011
Licitação
190/2014
Liquidado
R$ 18.275,49
Pago
R$ 18.275,49
Natureza
Descrição
15/09/2016.
Empenho 0383/2016 - 02/02/2016
Data
Valor
R$ 4.533,00
Beneficiário
02/02/2016
Processo
DUFRIL SERVICO E COMERCIO LTDA
68437-20/2010
Licitação
184/2012
Liquidado
R$ 0,00
Pago
R$ 0,00
Natureza
30/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 10:45
Empenhos
Empenho 0002/2016 - 04/01/2016
Descrição
QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 013/2012, FIRMADO COM A EMPRESA
DUFRIL SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA-ME. PROCESSO: 6843720/2010
Empenho 0385/2016 - 02/02/2016
Data
Valor
R$ 105.960,90
Beneficiário
02/02/2016
Processo
68437-20/2010
Licitação
184/2012
Liquidado
R$ 95.544,72
Pago
R$ 95.544,72
Natureza
Descrição
Empenho 0386/2016 - 02/02/2016
Data
Valor
R$ 19.144,26
Beneficiário
02/02/2016
Processo
68437-20/2010
Licitação
184/2012
Liquidado
R$ 19.144,26
Pago
R$ 19.144,26
Natureza
Descrição
Empenho 0387/2016 - 02/02/2016
Data
02/02/2016
Processo
68437-20/2010
Licitação
184/2012
Valor
R$ 7.892,43
Beneficiário
Liquidado
R$ 7.892,43
Pago
R$ 7.892,43
Natureza
Descrição
Empenho 0388/2016 - 02/02/2016
Data
Valor
R$ 3.946,21
Beneficiário
02/02/2016
Processo
68437-20/2010
Licitação
184/2012
Liquidado
R$ 3.904,95
Pago
R$ 3.904,95
Natureza
Descrição
Empenho 0102/2016 - 04/01/2016
Data
Valor
R$ 2.000,00
Beneficiário
04/01/2016
Processo
38470-50/2014
Licitação
293/2014
Liquidado
R$ 2.000,00
Pago
R$ 2.000,00
Natureza
Descrição
Empenho 0103/2016 - 04/01/2016
Data
Valor
R$ 2.000,00
Beneficiário
04/01/2016
Processo
38470-50/2014
Licitação
293/2014
Liquidado
R$ 2.000,00
Pago
R$ 2.000,00
Natureza
30/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 10:45
Empenhos
Empenho 0002/2016 - 04/01/2016
Descrição
Empenho 0105/2016 - 04/01/2016
Data
Valor
R$ 366.926,12
Beneficiário
04/01/2016
Processo
SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA LTDA
42099-05/2010
Licitação
9/2012
Liquidado
R$ 366.926,12
Pago
R$ 366.926,12
Natureza
3.3.90.37.03 - Vigilancia ostensiva
Descrição
REF. SALDO DE ADITIVO - CT.88/2012 - EMPRESA SVA SEGURANÇA E VIGILANCIA ARMADA LTDA - EXERC.2016
Empenho 0106/2016 - 04/01/2016
Data
04/01/2016
Processo
42099-05/2010
Licitação
9/2012
Valor
R$ 74.272,38
Beneficiário
Liquidado
R$ 74.272,38
Pago
R$ 74.272,38
Natureza
Descrição
Empenho 0107/2016 - 04/01/2016
Data
Valor
R$ 67.776,96
Beneficiário
04/01/2016
Processo
42099-05/2010
Licitação
9/2012
Liquidado
R$ 67.776,96
Pago
R$ 67.776,96
Natureza
Descrição
Empenho 0108/2016 - 04/01/2016
Data
04/01/2016
Processo
42099-05/2010
Licitação
9/2012
Valor
R$ 16.944,24
Beneficiário
Liquidado
R$ 16.944,24
Pago
R$ 16.944,24
Natureza
Descrição
SERVIÇO DE VIGILANCIA ARMADA E DESARMADA
Empenho 0109/2016 - 04/01/2016
Data
Valor
R$ 1.882,52
Beneficiário
04/01/2016
Processo
42099-05/2010
Licitação
9/2012
Liquidado
R$ 1.882,52
Pago
R$ 1.882,52
Natureza
Descrição
Empenho 0111/2016 - 04/01/2016
Data
04/01/2016
Processo
42099-05/2010
Licitação
9/2012
Valor
R$ 41.271,12
Beneficiário
Liquidado
R$ 41.271,12
Pago
R$ 41.271,12
Natureza
Descrição
30/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 10:45
Empenhos
Empenho 0002/2016 - 04/01/2016
Empenho 0112/2016 - 04/01/2016
Data
Valor
R$ 8.354,26
Beneficiário
04/01/2016
Processo
42099-05/2010
Licitação
9/2012
Liquidado
R$ 8.354,26
Pago
R$ 8.354,26
Natureza
Descrição
Empenho 0113/2016 - 04/01/2016
Data
04/01/2016
Processo
5956-01/2014
Licitação
18/2014
Valor
R$ 180.927,99
Beneficiário
Liquidado
R$ 96.451,49
Pago
R$ 96.451,49
Natureza
Descrição
empresa LABORATÓRIO BAPTISTA DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA-EPP, referente ao mês de janeiro de 2016, conforme
o Artigo 34 da Lei Municipal nº. 8.841/2015.
Empenho 0114/2016 - 04/01/2016
Data
04/01/2016
Processo
42099-05/2010
Licitação
9/2012
Valor
R$ 7.530,08
Beneficiário
Liquidado
R$ 7.530,08
Pago
R$ 7.530,08
Natureza
Descrição
SALDO DO ADITIVO 05 DO CT 88/2012 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA E
PREVENTIVA ARMADA E DESARMADA.. EXERCÍCIO 2016.
Empenho 0115/2016 - 04/01/2016
Data
Valor
R$ 8.000,00
Beneficiário
04/01/2016
Processo
ATRIUM EMPREENDEIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
13862-04/2006
Licitação
(Não Definido)
Liquidado
R$ 8.000,00
Pago
R$ 8.000,00
Natureza
Descrição
Saldo do NONO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº. 04/2006, firmado com a empresa
ATRIUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, referente ao mês de janeiro de 2016, conforme o Artigo 34 da Lei
Empenho 0116/2016 - 04/01/2016
Data
Valor
R$ 160.308,00
Beneficiário
04/01/2016
Processo
66153-23/2014
Licitação
49/2015
Liquidado
R$ 160.308,00
Pago
R$ 160.308,00
Natureza
Descrição
Saldo do CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº. 188/2015, tendo como contratada a empresa CLÍNICA
RADIOLÓGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA, referente ao mês de janeiro de 2016, conforme o Artigo 34 da Lei
Empenho 0117/2016 - 04/01/2016
Data
Valor
R$ 78.723,02
Beneficiário
04/01/2016
Processo
STOQUE SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA
81863-30/2011
Licitação
190/2012
Liquidado
R$ 78.723,02
Pago
R$ 78.723,02
Natureza
3.3.90.39.74 - Servicos de copias e reprodução de documentos
Descrição
SALDO DO ADITIVO 04 AO CONTRATO Nº132/2012-SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E CÓPIA DEPARTAMENTAL, COM
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NOVOS, EM REDE. EXERCÍCIO 2016. EMPRESA STOQUE SOLUÇÕES
TECNOLÓGICAS LTDA
30/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 10:45
Empenhos
Empenho 0002/2016 - 04/01/2016
Empenho 0118/2016 - 04/01/2016
Data
Valor
R$ 8.738,25
Beneficiário
04/01/2016
Processo
81863-30/2011
Licitação
190/2012
Liquidado
R$ 8.738,25
Pago
R$ 8.738,25
Natureza
Descrição
TECNOLÓGICAS LTDA
Empenho 0119/2016 - 04/01/2016
Data
Valor
R$ 1.743,71
Beneficiário
04/01/2016
Processo
81863-30/2011
Licitação
190/2012
Liquidado
R$ 1.743,71
Pago
R$ 1.743,71
Natureza
Descrição
TECNOLÓGICAS LTDA
Empenho 0120/2016 - 04/01/2016
Data
Valor
R$ 995,00
Beneficiário
04/01/2016
Processo
81863-30/2011
Licitação
190/2012
Liquidado
R$ 995,00
Pago
R$ 995,00
Natureza
Descrição
TECNOLÓGICAS LTDA
Empenho 0121/2016 - 04/01/2016
Data
Valor
R$ 1.743,71
Beneficiário
04/01/2016
Processo
81863-30/2011
Licitação
190/2012
Liquidado
R$ 1.743,71
Pago
R$ 1.743,71
Natureza
Descrição
TECNOLÓGICAS LTDA
Empenho 0123/2016 - 04/01/2016
Data
Valor
R$ 1.901,33
Beneficiário
04/01/2016
Processo
81863-30/2011
Licitação
190/2012
Liquidado
R$ 1.901,33
Pago
R$ 1.901,33
Natureza
Descrição
TECNOLÓGICAS LTDA
Empenho 0127/2016 - 04/01/2016
Data
Valor
R$ 200,00
Beneficiário
04/01/2016
Processo
EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA
33583-40/2015
Licitação
109/2015
Liquidado
R$ 200,00
Pago
R$ 200,00
30/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 10:45
Empenhos
Empenho 0002/2016 - 04/01/2016
Natureza
3.3.90.39.12 - Locação de maquinas e equipamentos
Descrição
SALDO DO CT244/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COLETORES DIGITAIS COM TIPO DE LEITOR
PARA BIOMETRIA E DIGITAÇÃO DE SENHAS, SEM EMISSÃO DE COMPROVANTE E COM FORNECIMENTO DE
SOFTWARE ESPECÍFICO.EX/16.
Empenho 0128/2016 - 04/01/2016
Data
Valor
R$ 6.000,00
Beneficiário
04/01/2016
Processo
33583-40/2015
Licitação
109/2015
Liquidado
R$ 6.000,00
Pago
R$ 6.000,00
Natureza
Descrição
Empenho 0129/2016 - 04/01/2016
Data
Valor
R$ 1.800,00
Beneficiário
04/01/2016
Processo
33583-40/2015
Licitação
109/2015
Liquidado
R$ 1.800,00
Pago
R$ 1.800,00
Natureza
Descrição
Empenho 0130/2016 - 04/01/2016
Data
Valor
R$ 400,00
Beneficiário
04/01/2016
Processo
33583-40/2015
Licitação
109/2015
Liquidado
R$ 400,00
Pago
R$ 400,00
Natureza
Descrição
Empenho 0131/2016 - 04/01/2016
Data
Valor
R$ 200,00
Beneficiário
04/01/2016
Processo
33583-40/2015
Licitação
109/2015
Liquidado
R$ 200,00
Pago
R$ 200,00
Natureza
Descrição
Empenho 0132/2016 - 04/01/2016
Data
Valor
R$ 200,00
Beneficiário
04/01/2016
Processo
33583-40/2015
Licitação
109/2015
Liquidado
R$ 200,00
Pago
R$ 200,00
Natureza
Descrição
Empenho 0133/2016 - 04/01/2016
30/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 10:45
Empenhos
Empenho 0002/2016 - 04/01/2016
Data
Valor
R$ 17.936,00
Beneficiário
04/01/2016
Processo
POLTRONA PLUS SERVICOS LTDA - EPP
44896-61/2013
Licitação
283/2014
Liquidado
R$ 17.936,00
Pago
R$ 17.936,00
Natureza
3.3.90.39.14 - Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis
Descrição
SALDO DO CT421/14 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E
COMBUSTÍVEL. EX/2016. SEMUS.
Empenho 0136/2016 - 04/01/2016
Data
Valor
R$ 11.773,00
Beneficiário
04/01/2016
Processo
44896-61/2013
Licitação
283/2014
Liquidado
R$ 11.773,00
Pago
R$ 11.773,00
Natureza
Descrição
SALDO DO CT419/14 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E
COMBUSTÍVEL. EX/16. SEMUS.
Empenho 0139/2016 - 04/01/2016
Data
Valor
R$ 3.800,00
Beneficiário
04/01/2016
Processo
SERTEL SERVICOS TECNICOS LTDA - ME
68008-15/2012
Licitação
168/2013
Liquidado
R$ 0,00
Pago
R$ 0,00
Natureza
Descrição
SALDO DO ADITIVO Nº3 DO CT001/14 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA
EM GRUPOS GERADORES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, COMPONENTES, ÓLEOS COMBUSTÍVEL E
LUBRIFICANTE E ASSISTÊNCIA TÉCNICA. EX/16.
Empenho 0140/2016 - 04/01/2016
Data
Valor
R$ 2.984,84
Beneficiário
04/01/2016
Processo
68008-15/2012
Licitação
168/2013
Liquidado
R$ 2.984,83
Pago
R$ 2.984,83
Natureza
3.3.90.39.20 - Manut.e cons.de b.moveis de outras naturezas
Descrição
SALDO DO ADITIVO Nº3 DO CT001/14 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA
EM GRUPOS GERADORES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, COMPONENTES, ÓLEOS COMBUSTÍVEL E
LUBRIFICANTE E ASSISTÊNCIA TÉCNICA. EX/16.
Empenho 0141/2016 - 04/01/2016
Data
Valor
R$ 11.037,60
Beneficiário
04/01/2016
Processo
BRY TECNOLOGIA S/A
36234-80/2015
Licitação
57/2015
Liquidado
R$ 11.037,60
Pago
R$ 11.037,60
Natureza
Descrição
SALDO DO CT312/15 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO COM VISTAS À SOLUÇÃO INTEGRADA
DE ASSINATURA ELETRÔNICA (SOLUÇÃO SIAE) À SISTEMA CENTRALIZADOR DE IDENTIDADES, CONFORME
PADRÃO DA ICP-BRASIL, INSTALADA EM EQUIPAMENTO ESPECIAL. EX/16.
Empenho 0142/2016 - 04/01/2016
Data
Valor
R$ 2.438,10
Beneficiário
04/01/2016
Processo
BRY TECNOLOGIA S/A
36234-80/2015
Licitação
57/2015
Liquidado
R$ 2.438,10
Pago
R$ 2.438,10
Natureza
Descrição
30/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 10:45
Empenhos
Empenho 0002/2016 - 04/01/2016
Empenho 0143/2016 - 04/01/2016
Data
Valor
R$ 5.424,30
Beneficiário
04/01/2016
Processo
BRY TECNOLOGIA S/A
36234-80/2015
Licitação
57/2015
Liquidado
R$ 5.424,30
Pago
R$ 5.424,30
Natureza
Descrição
Empenho 0144/2016 - 04/01/2016
Data
Valor
R$ 143.241,05
Beneficiário
04/01/2016
Processo
CENTRO MEDICO DE OLHOS SS LTDA
76690-39/2011
Licitação
94/2012
Liquidado
R$ 143.241,05
Pago
R$ 143.241,05
Natureza
Descrição
SALDO DO ADITIVO Nº2 AO CT19/12-SERV.DE CONSULTAS E EXAMES DE OFTALMOLOGIA,INCLUINDO
REALIZAÇÃO E ENTREGA DE LAUDOS DOS EXAMES AOS USUÁRIOS,BEM COMO A DISPONIBILIZAÇÃO,
INSTALAÇÃO,OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A SUA REALIZAÇÃO.EX/16.
Empenho 0147/2016 - 04/01/2016
Data
Valor
R$ 9.969,36
Beneficiário
04/01/2016
Processo
A G A LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME
6517-54/2012
Licitação
210/2013
Liquidado
R$ 9.969,36
Pago
R$ 9.969,36
Natureza
3.3.90.37.02 - Limpeza e conservação
Descrição
SALDO DO ADITIVO Nº01 DO CT149/14 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO
E JARDINAGEM NOS IMÓVEIS E DEPENDÊNCIAS PERTENCENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. EX/16.
Empenho 0148/2016 - 04/01/2016
Data
Valor
R$ 2.145,58
Beneficiário
04/01/2016
Processo
6517-54/2012
Licitação
210/2013
Liquidado
R$ 2.145,58
Pago
R$ 2.145,58
Natureza
Descrição
SALDO DO ADITIVO Nº02 DO CT149/14 - ,PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO
Empenho 0149/2016 - 04/01/2016
Data
04/01/2016
Processo
6517-54/2012
Licitação
210/2013
Valor
R$ 24.949,50
Beneficiário
Liquidado
R$ 24.949,50
Pago
R$ 24.949,50
Natureza
Descrição
Empenho 0150/2016 - 04/01/2016
Data
Valor
R$ 33.649,29
Beneficiário
04/01/2016
Processo
6517-54/2012
Licitação
210/2013
Liquidado
R$ 33.649,29
Pago
R$ 33.649,29
Natureza
30/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 10:45
Empenhos
Empenho 0002/2016 - 04/01/2016
Descrição
Empenho 0151/2016 - 04/01/2016
Data
Valor
R$ 194.606,10
Beneficiário
04/01/2016
Processo
6517-54/2012
Licitação
210/2013
Liquidado
R$ 194.606,10
Pago
R$ 194.606,10
Natureza
Descrição
Empenho 0152/2016 - 04/01/2016
Data
Valor
R$ 84.978,58
Beneficiário
04/01/2016
Processo
6517-54/2012
Licitação
210/2013
Liquidado
R$ 84.978,58
Pago
R$ 84.978,58
Natureza
Descrição
Empenho 0153/2016 - 04/01/2016
Data
04/01/2016
Processo
6517-54/2012
Licitação
210/2013
Valor
R$ 14.698,38
Beneficiário
Liquidado
R$ 14.698,38
Pago
R$ 14.698,38
Natureza
Descrição
Empenho 0154/2016 - 04/01/2016
Data
Valor
R$ 54.310,29
Beneficiário
04/01/2016
Processo
6517-54/2012
Licitação
210/2013
Liquidado
R$ 54.310,29
Pago
R$ 54.310,29
Natureza
Descrição
Empenho 0155/2016 - 04/01/2016
Data
Valor
R$ 7.792,34
Beneficiário
04/01/2016
Processo
6517-54/2012
Licitação
210/2013
Liquidado
R$ 7.792,34
Pago
R$ 7.792,34
Natureza
Descrição
Empenho 0156/2016 - 04/01/2016
Data
Valor
R$ 4.984,68
Beneficiário
04/01/2016
Processo
6517-54/2012
Licitação
210/2013
Liquidado
R$ 4.984,68
Pago
R$ 4.984,68
Natureza
30/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 10:45
Empenhos
Empenho 0002/2016 - 04/01/2016
Descrição
Empenho 0157/2016 - 04/01/2016
Data
Valor
R$ 715,19
Beneficiário
04/01/2016
Processo
6517-54/2012
Licitação
210/2013
Liquidado
R$ 715,19
Pago
R$ 715,19
Natureza
Descrição
Empenho 0158/2016 - 04/01/2016
Data
Valor
R$ 4.984,68
Beneficiário
04/01/2016
Processo
6517-54/2012
Licitação
210/2013
Liquidado
R$ 4.984,68
Pago
R$ 4.984,68
Natureza
Descrição
Empenho 0159/2016 - 04/01/2016
Data
04/01/2016
Processo
6517-54/2012
Licitação
210/2013
Valor
R$ 715,19
Beneficiário
Liquidado
R$ 715,19
Pago
R$ 715,19
Natureza
Descrição
Empenho 0160/2016 - 04/01/2016
Data
Valor
R$ 17.235,96
Beneficiário
04/01/2016
Processo
6517-54/2012
Licitação
210/2013
Liquidado
R$ 17.235,96
Pago
R$ 17.235,96
Natureza
Descrição
E JARDINAGEM NOS IMÓVEIS E DEPENDÊNCIAS PERTENCENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. EX16.
Empenho 0161/2016 - 04/01/2016
Data
Valor
R$ 2.830,58
Beneficiário
04/01/2016
Processo
6517-54/2012
Licitação
210/2013
Liquidado
R$ 2.830,58
Pago
R$ 2.830,58
Natureza
Descrição
Empenho 0163/2016 - 04/01/2016
Data
Valor
R$ 130.451,76
Beneficiário
04/01/2016
Processo
SECURITY VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA
17968-06/2013
Licitação
218/2014
Liquidado
R$ 130.451,76
Pago
R$ 130.451,76
Natureza
30/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 10:45
Empenhos
Empenho 0002/2016 - 04/01/2016
Descrição
SALDO DO ADITIVO Nº01 AO CT438/14 - CONTRATAÇÃO DO REMANESCENTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA. EXERCÍCIO 2016.
Empenho 0164/2016 - 04/01/2016
Data
Valor
R$ 32.612,94
Beneficiário
04/01/2016
Processo
17968-06/2013
Licitação
218/2014
Liquidado
R$ 32.612,94
Pago
R$ 32.612,94
Natureza
Descrição
Empenho 0165/2016 - 04/01/2016
Data
Valor
R$ 49.187,96
Beneficiário
04/01/2016
Processo
17968-06/2013
Licitação
218/2014
Liquidado
R$ 49.187,96
Pago
R$ 49.187,96
Natureza
Descrição
Empenho 0166/2016 - 04/01/2016
Data
04/01/2016
Processo
17968-06/2013
Licitação
218/2014
Valor
R$ 16.306,47
Beneficiário
Liquidado
R$ 16.306,47
Pago
R$ 16.306,47
Natureza
Descrição
Empenho 0389/2016 - 02/02/2016
Data
Valor
R$ 3.946,21
Beneficiário
02/02/2016
Processo
68437-20/2010
Licitação
184/2012
Liquidado
R$ 3.946,21
Pago
R$ 3.946,21
Natureza
Descrição
Empenho 0390/2016 - 02/02/2016
Data
Valor
R$ 4.533,00
Beneficiário
02/02/2016
Processo
68437-20/2010
Licitação
184/2012
Liquidado
R$ 0,00
Pago
R$ 0,00
Natureza
Descrição
Empenho 0391/2016 - 02/02/2016
Data
Valor
R$ 61.403,86
Beneficiário
02/02/2016
Processo
DELICIA REFEICOES COLETIVAS LTDA - ME
71004-67/2015
Licitação
232/2015
Liquidado
R$ 61.403,86
Pago
R$ 61.403,86
Natureza
3.3.90.30.07 - Generos de alimentação
30/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 10:45
Empenhos
Empenho 0002/2016 - 04/01/2016
Descrição
SALDO DO CT358/15 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - DESJEJUM, ALMOÇO/JANTAR (TIPO MARMITEX E
"SELF SERVICE") E LANCHES. EX/16.
Empenho 0392/2016 - 02/02/2016
Data
Valor
R$ 141.895,86
Beneficiário
02/02/2016
Processo
71004-67/2015
Licitação
232/2015
Liquidado
R$ 141.405,61
Pago
R$ 141.405,61
Natureza
Descrição
Empenho 0393/2016 - 02/02/2016
Data
Valor
R$ 258.531,54
Beneficiário
02/02/2016
Processo
71004-67/2015
Licitação
232/2015
Liquidado
R$ 258.531,54
Pago
R$ 258.531,54
Natureza
Descrição
Empenho 0394/2016 - 02/02/2016
Data
02/02/2016
Processo
71004-67/2015
Licitação
232/2015
Valor
R$ 7.230,16
Beneficiário
Liquidado
R$ 7.230,16
Pago
R$ 4.591,33
Natureza
Descrição
Empenho 0395/2016 - 02/02/2016
Data
Valor
R$ 6.022,92
Beneficiário
02/02/2016
Processo
71004-67/2015
Licitação
232/2015
Liquidado
R$ 6.022,92
Pago
R$ 6.022,92
Natureza
Descrição
Empenho 0396/2016 - 05/02/2016
Data
Valor
R$ 15.218,61
Beneficiário
05/02/2016
Processo
44418-32/2014
Licitação
506/2014
Liquidado
R$ 9.569,87
Pago
R$ 8.147,57
Natureza
Descrição
ADITIVO Nº01 DE PRORROGAÇAO E REAJUSTE DE 10,47618% AO CT53/15 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE
MONITORAMENTO E CONTROLE DE QUALIDADE DE ANÁLISES CLÍNICAS LABORATORIAIS. EX/16.
Empenho 0397/2016 - 12/02/2016
Data
Valor
R$ 293.899,89
Beneficiário
12/02/2016
Processo
CARGAS
74927-09/2013
Licitação
245/2013
Liquidado
R$ 185.397,72
Pago
R$ 158.940,12
30/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 10:45
Empenhos
Empenho 0002/2016 - 04/01/2016
Natureza
Descrição
ADITIVO 2 DE PRORROGAÇAO E REAJUSTE AO CT34/14-SERV.DE TRANSPORTE DE MATERIAL BIOLÓGICO
HUMANO(SANGUE,FEZES, URINAS E OUTROS)E PEQUENAS CARGAS(LAUDOS LABORATORIAIS, REQUISIÇÕES
DE EXAMES,MATERIAL DE COLETA E OUTROS),POR MEIO DE MOTOCLETAS C/PILOTOS.EX/16.
Empenho 0398/2016 - 19/02/2016
Data
Valor
R$ 19.824,00
Beneficiário
19/02/2016
Processo
TME NEGOCIOS LTDA - ME
64225-06/2014
Licitação
488/2014
Liquidado
R$ 0,00
Pago
R$ 0,00
Natureza
Descrição
AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO DA SEMUS. SRP 18/16 - RRP
156/14 - PREGAO 488/14 - PROCESSO LICITATÓRIO 6422506/2014. EX/16.
Empenho 0399/2016 - 19/02/2016
Data
Valor
R$ 19.824,00
Beneficiário
19/02/2016
Processo
64225-06/2014
Licitação
488/2014
Liquidado
R$ 0,00
Pago
R$ 0,00
Natureza
Descrição
AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ. DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO DA SEMUS, PARA ATENDR
AS CRIANÇAS EXPOSTAS AO VIRUS HIV/AIDS. RRP 156/14 - SRP 51/16 - PREGAO 488/14. PROCESSO Nº 792402/16.
Empenho 0401/2016 - 19/02/2016
Data
19/02/2016
Processo
64243-80/2014
Licitação
473/2014
Valor
R$ 15.960,00
Beneficiário
BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA
Liquidado
R$ 15.960,00
Pago
R$ 15.960,00
Natureza
Descrição
AQUISIÇÃO DE SERINGAS. DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO DA SEMUS.PREGÃO 473/2014,
RRP 155/2014, PROCESSO Nº 850632/16.
Empenho 0402/2016 - 19/02/2016
Data
Valor
R$ 7.980,00
Beneficiário
19/02/2016
Processo
64243-80/2014
Licitação
473/2014
Liquidado
R$ 7.980,00
Pago
R$ 7.980,00
Natureza
Descrição
AQUISIÇÃO DE SERINGAS. DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO DA SEMUS.PREGÃO 473/2014,
RRP 155/2014, PROCESSO Nº 850632/16.
Empenho 0403/2016 - 19/02/2016
Data
Valor
R$ 2.660,00
Beneficiário
19/02/2016
Processo
64243-80/2014
Licitação
473/2014
Liquidado
R$ 2.660,00
Pago
R$ 2.660,00
Natureza
Descrição
AQUISIÇÃO DE SERINGAS, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO DA SEMUS.PREGÃO 473/2014,
RRP 155/2014, PROCESSO Nº 850632/16.
Empenho 0404/2016 - 19/02/2016
Data
Beneficiário
19/02/2016
Processo
61708-40/2014
Licitação
417/2014
VIX COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES EIRELI
- EPP
Valor
R$ 1.889,60
Liquidado
R$ 1.889,60
30/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 10:45
Empenhos
Empenho 0002/2016 - 04/01/2016
Natureza
Pago
R$ 1.889,60
Descrição
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (TIMOLOL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO DA SEMUS.
PREGÃO 417/2014 - RRP 10/14 - PROCESSO Nº 712914/16.
Empenho 0405/2016 - 19/02/2016
Data
19/02/2016
Processo
60146-18/2014
Licitação
377/2014
Valor
R$ 1.028,00
Beneficiário
HOSPIDROGAS COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Liquidado
R$ 1.028,00
Pago
R$ 1.028,00
Natureza
Descrição
AQUISIÇÃO DE CURATIVO PRIMÁRIO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO E MANUTENÇAO
DOS SERVIÇOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. PREGÃO 377/2014, RRP 113/14 - PROCESSO Nº 849979/16.
Empenho 0406/2016 - 19/02/2016
Data
Valor
R$ 21.420,00
Beneficiário
19/02/2016
Processo
49659-59/2015
Licitação
169/2015
Liquidado
R$ 21.420,00
Pago
R$ 21.420,00
Natureza
Descrição
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (AESCULUS HIPPOCASTANUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO
ALMOXARIFADO E MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. PREGÃO 169/2015 - RRP 73/15
- PROCESSO Nº711790/16.
Empenho 0407/2016 - 19/02/2016
Data
Valor
R$ 3.816,00
Beneficiário
19/02/2016
Processo
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
61708-40/2014
Licitação
417/2014
Liquidado
R$ 3.816,00
Pago
R$ 3.816,00
Natureza
Descrição
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (TOBRAMICINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO E
MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. PREGÃO 417/2014 - RRP 120/14 - PROCESSO Nº
712536/16.
Empenho 0408/2016 - 19/02/2016
Data
Valor
R$ 16.866,00
Beneficiário
19/02/2016
Processo
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
49659-59/2015
Licitação
169/2015
Liquidado
R$ 16.866,00
Pago
R$ 16.866,00
Natureza
Descrição
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (TIAMINA - VITAMINA B1), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO E
712158/16.
Empenho 0457/2016 - 23/02/2016
Data
Valor
R$ 70.255,40
Beneficiário
23/02/2016
Processo
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA
67662-54/2015
Licitação
233/2015
Liquidado
R$ 46.271,66
Pago
R$ 46.271,66
Natureza
Descrição
CT39/16 - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO (PREDNISOLONA/FOSFATO SÓDICO). VIGENCIA ATE 31/12/16.
Empenho 0461/2016 - 26/02/2016
Data
26/02/2016
Processo
63114-74/2014
Licitação
66/2015
Valor
R$ 45.600,00
30/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 10:45
Empenhos
Empenho 0002/2016 - 04/01/2016
Beneficiário
MB TEXTIL LTDA
Liquidado
R$ 45.600,00
Pago
R$ 45.600,00
Natureza
Descrição
AQUISIÇÃO DE COMPRESSAS, PE Nº 66/2015 - RRP Nº 130/2014 - ATA Nº 062-01/2015. FORNECEDOR: MB TÊXTIL
LTDA. PROCESSO: 889262/2016
Empenho 0462/2016 - 26/02/2016
Data
Valor
R$ 22.800,00
Beneficiário
26/02/2016
Processo
MB TEXTIL LTDA
63114-74/2014
Licitação
66/2015
Liquidado
R$ 22.800,00
Pago
R$ 22.800,00
Natureza
Descrição
Empenho 0463/2016 - 26/02/2016
Data
Valor
R$ 7.600,00
Beneficiário
26/02/2016
Processo
MB TEXTIL LTDA
63114-74/2014
Licitação
66/2015
Liquidado
R$ 7.600,00
Pago
R$ 7.600,00
Natureza
Descrição
Empenho 0466/2016 - 26/02/2016
Data
Valor
R$ 12.240,00
Beneficiário
26/02/2016
Processo
16383-22/2015
Licitação
50/2015
Liquidado
R$ 12.240,00
Pago
R$ 12.240,00
Natureza
Descrição
AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE HOSPITALAR, PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 50/2015, FORNECIDO PELA EMPRESA
HOSPIDROGAS COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. PROCESSO: 851489/2016
Empenho 0467/2016 - 26/02/2016
Data
26/02/2016
Processo
16383-22/2015
Licitação
50/2015
Valor
R$ 6.120,00
Beneficiário
Liquidado
R$ 6.120,00
Pago
R$ 6.120,00
Natureza
Descrição
Empenho 0468/2016 - 26/02/2016
Data
Valor
R$ 2.040,00
Beneficiário
26/02/2016
Processo
16383-22/2015
Licitação
50/2015
Liquidado
R$ 1.989,00
Pago
R$ 1.989,00
Natureza
Descrição
Empenho 0469/2016 - 26/02/2016
Data
26/02/2016
Processo
61725-88/2014
Licitação
487/2014
Valor
R$ 15.979,80
30/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 10:45
Empenhos
Empenho 0002/2016 - 04/01/2016
Beneficiário
Liquidado
R$ 15.979,80
Pago
R$ 15.979,80
Natureza
Descrição
AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO A BASE DE ÁCIDO PERACÉTICO, PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 487/2014, FORNECIDO
PELA EMPRESA HOSPIDROGAS COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. PROCESSO: 851009/2016
Empenho 0470/2016 - 26/02/2016
Data
Valor
R$ 7.989,90
Beneficiário
26/02/2016
Processo
61725-88/2014
Licitação
487/2014
Liquidado
R$ 7.989,90
Pago
R$ 7.989,90
Natureza
Descrição
Empenho 0471/2016 - 26/02/2016
Data
Valor
R$ 2.663,30
Beneficiário
26/02/2016
Processo
61725-88/2014
Licitação
487/2014
Liquidado
R$ 2.663,30
Pago
R$ 2.663,30
Natureza
Descrição
Empenho 0476/2016 - 29/02/2016
Data
Valor
R$ 1.261,28
Beneficiário
29/02/2016
Processo
10560-48/2016
Licitação
13/2016
Liquidado
R$ 1.261,28
Pago
R$ 1.261,28
Natureza
Descrição
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER A MANDADO JUDICIAL. EMPRESA FARMACIA E DROGARIA
AVENIDA LTDA.; PROCESSO: 1056048/2016
Empenho 0482/2016 - 29/02/2016
Data
29/02/2016
Processo
67250-71/2012
Licitação
23/2012
Valor
R$ 277.386,70
Beneficiário
SPASSU INFORMATICA LTDA
Liquidado
R$ 215.456,82
Pago
R$ 215.456,82
Natureza
Descrição
SALDO DO CT.183/2012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HARDWARE E SOFTWARE NO ATENDIMENTO AO
USUARIO DE MICROCOMPUTADORES (HELP DESK) - EXERCÍCIO DE 2016. CONFORME PROCESSO 6725071/2012.
Empenho 0483/2016 - 29/02/2016
Data
Valor
R$ 70.706,40
Beneficiário
29/02/2016
Processo
67250-71/2012
Licitação
23/2012
Liquidado
R$ 54.920,38
Pago
R$ 54.920,38
Natureza
Descrição
Empenho 0485/2016 - 29/02/2016
Data
29/02/2016
Processo
67250-71/2012
Licitação
23/2012
Valor
R$ 2.513,90
30/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 10:45
Empenhos
Empenho 0002/2016 - 04/01/2016
Beneficiário
Liquidado
R$ 1.642,48
Pago
R$ 1.642,48
Natureza
3.3.90.39.84 - Aquisição de softwares de aplicação
Descrição
Empenho 0486/2016 - 29/02/2016
Data
Valor
R$ 640,80
Beneficiário
29/02/2016
Processo
67250-71/2012
Licitação
23/2012
Liquidado
R$ 418,66
Pago
R$ 418,66
Natureza
Descrição
Empenho 0488/2016 - 29/02/2016
Data
Valor
R$ 285.047,90
Beneficiário
29/02/2016
Processo
67250-71/2012
Licitação
23/2012
Liquidado
R$ 238.675,44
Pago
R$ 238.675,44
Natureza
3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados
Descrição
Empenho 0489/2016 - 29/02/2016
Data
Valor
R$ 72.659,30
Beneficiário
29/02/2016
Processo
67250-71/2012
Licitação
23/2012
Liquidado
R$ 67.137,47
Pago
R$ 67.137,47
Natureza
Descrição
Empenho 0490/2016 - 29/02/2016
Data
29/02/2016
Processo
36572-11/2015
Licitação
139/2015
Valor
R$ 1.199,00
Beneficiário
ZARB COMERCIO E DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS LTDA
Liquidado
R$ 1.199,00
Pago
R$ 1.199,00
Natureza
3.3.90.30.21 - Material de copa e cozinha
Descrição
AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS PARA CAFÉ. PE Nº 139/2015, RRP Nº 42/2015, ATA Nº 063/2015-2,
SOLICITAÇÃO DE COMPRAS SRP Nº 25/2016. FORNECEDOR: ZARB COMÉRCIO E DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS
LTDA. PROCESSO DE COMPRA 888038/2016.
Empenho 0491/2016 - 29/02/2016
Data
29/02/2016
Processo
36572-11/2015
Licitação
139/2015
Valor
R$ 2.486,00
Beneficiário
CONFEIPAN COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI - EPP
Liquidado
R$ 2.486,00
Pago
R$ 2.486,00
Natureza
Descrição
AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS P/ÀGUA. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 139/2015 RRP Nº 42/2015 ATA Nº
063/2015-1, SOLICITAÇÃO DE COMPRA SRP Nº 24/2016., FORNECEDOR: CONFEIPAN COMERCIAL DE ALIMENTOS
EIRELI-EPP. PROCESSO DE COMPRA 888416/2016.
Empenho 0409/2016 - 19/02/2016
30/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 10:45
Empenhos
Empenho 0002/2016 - 04/01/2016
Data
Valor
R$ 8.086,35
Beneficiário
19/02/2016
Processo
63110-96/2014
Licitação
424/2014
Liquidado
R$ 8.086,35
Pago
R$ 8.086,35
Natureza
Descrição
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (NEOMICINA, SULFATO + BACITRACINA ZINCICA), DESTINADO AO
ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO E MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE.
PREGÃO 424/2014 - RRP 146/14 - PROCESSO Nº 713382/16.
Empenho 0410/2016 - 19/02/2016
Data
Valor
R$ 18.524,00
Beneficiário
19/02/2016
Processo
ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME
61691-21/2014
Licitação
385/2014
Liquidado
R$ 9.262,00
Pago
R$ 9.262,00
Natureza
Descrição
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (POLIVITAMINAS), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO E
713193/16.
Empenho 0596/2016 - 15/03/2016
Data
Valor
R$ 8.030,50
Beneficiário
15/03/2016
Processo
MIX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP
41654-88/2015
Licitação
175/2015
Liquidado
R$ 8.030,50
Pago
R$ 8.030,50
Natureza
3.3.90.30.22 - Material de limpeza e prod. de higienização
Descrição
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE, SEGURANÇA/PROTEÇÃO E SINALIZAÇÃO VISUAL. VISANDO
ATENDER AOS SETORES ADMINISTRATIVOS DA SEMUS. LOTE 01. EX/16.
Empenho 0597/2016 - 15/03/2016
Data
Valor
R$ 51.607,00
Beneficiário
15/03/2016
Processo
41654-88/2015
Licitação
175/2015
Liquidado
R$ 51.607,00
Pago
R$ 51.607,00
Natureza
Descrição
Empenho 0598/2016 - 15/03/2016
Data
Valor
R$ 21.587,00
Beneficiário
15/03/2016
Processo
41654-88/2015
Licitação
175/2015
Liquidado
R$ 21.587,00
Pago
R$ 21.587,00
Natureza
Descrição
Empenho 0599/2016 - 15/03/2016
Data
15/03/2016
Processo
41654-88/2015
Licitação
175/2015
Valor
R$ 7.049,10
Beneficiário
Liquidado
R$ 7.049,10
Pago
R$ 7.049,10
Natureza
Descrição
30/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 10:45
Empenhos
Empenho 0002/2016 - 04/01/2016
Empenho 0600/2016 - 15/03/2016
Data
Valor
R$ 6.867,70
Beneficiário
15/03/2016
Processo
41654-88/2015
Licitação
175/2015
Liquidado
R$ 6.867,70
Pago
R$ 6.867,70
Natureza
Descrição
Empenho 0601/2016 - 15/03/2016
Data
Valor
R$ 6.867,70
Beneficiário
15/03/2016
Processo
41654-88/2015
Licitação
175/2015
Liquidado
R$ 6.867,70
Pago
R$ 6.867,70
Natureza
Descrição
Empenho 0602/2016 - 15/03/2016
Data
15/03/2016
Processo
41654-88/2015
Licitação
175/2015
Valor
R$ 914,00
Beneficiário
Liquidado
R$ 914,00
Pago
R$ 914,00
Natureza
Descrição
Empenho 0604/2016 - 15/03/2016
Data
Valor
R$ 6.855,00
Beneficiário
15/03/2016
Processo
41654-88/2015
Licitação
175/2015
Liquidado
R$ 6.855,00
Pago
R$ 6.855,00
Natureza
Descrição
Empenho 0605/2016 - 15/03/2016
Data
Valor
R$ 1.371,00
Beneficiário
15/03/2016
Processo
41654-88/2015
Licitação
175/2015
Liquidado
R$ 1.371,00
Pago
R$ 1.371,00
Natureza
Descrição
Empenho 0606/2016 - 15/03/2016
Data
Valor
R$ 457,00
Beneficiário
15/03/2016
Processo
41654-88/2015
Licitação
175/2015
Liquidado
R$ 457,00
Pago
R$ 457,00
Natureza
Descrição
30/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 10:45
Empenhos
Empenho 0002/2016 - 04/01/2016
Empenho 0607/2016 - 15/03/2016
Data
Valor
R$ 914,00
Beneficiário
15/03/2016
Processo
41654-88/2015
Licitação
175/2015
Liquidado
R$ 914,00
Pago
R$ 914,00
Natureza
Descrição
Empenho 0608/2016 - 15/03/2016
Data
Valor
R$ 914,00
Beneficiário
15/03/2016
Processo
41654-88/2015
Licitação
175/2015
Liquidado
R$ 914,00
Pago
R$ 914,00
Natureza
Descrição
Empenho 0610/2016 - 15/03/2016
Data
15/03/2016
Processo
41654-88/2015
Licitação
175/2015
Valor
R$ 1.575,30
Beneficiário
DELTA PACK COMERCIAL LTDA EPP
Liquidado
R$ 1.575,30
Pago
R$ 1.575,30
Natureza
Descrição
Empenho 0611/2016 - 15/03/2016
Data
Valor
R$ 6.248,00
Beneficiário
15/03/2016
Processo
41654-88/2015
Licitação
175/2015
Liquidado
R$ 6.248,00
Pago
R$ 6.248,00
Natureza
Descrição
Empenho 0612/2016 - 15/03/2016
Data
Valor
R$ 3.002,90
Beneficiário
15/03/2016
Processo
41654-88/2015
Licitação
175/2015
Liquidado
R$ 3.002,90
Pago
R$ 3.002,90
Natureza
Descrição
Empenho 0613/2016 - 15/03/2016
Data
Valor
R$ 861,20
Beneficiário
15/03/2016
Processo
41654-88/2015
Licitação
175/2015
Liquidado
R$ 861,20
Pago
R$ 861,20
Natureza
Descrição
30/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 10:45
Empenhos
Empenho 0002/2016 - 04/01/2016
Empenho 0614/2016 - 15/03/2016
Data
Valor
R$ 861,20
Beneficiário
15/03/2016
Processo
41654-88/2015
Licitação
175/2015
Liquidado
R$ 861,20
Pago
R$ 861,20
Natureza
Descrição
Empenho 0615/2016 - 15/03/2016
Data
Valor
R$ 861,20
Beneficiário
15/03/2016
Processo
41654-88/2015
Licitação
175/2015
Liquidado
R$ 861,20
Pago
R$ 861,20
Natureza
Descrição
Empenho 0617/2016 - 15/03/2016
Data
15/03/2016
Processo
41654-88/2015
Licitação
175/2015
Valor
R$ 682,90
Beneficiário
LICITANDO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME
Liquidado
R$ 682,90
Pago
R$ 682,90
Natureza
Descrição
Empenho 0618/2016 - 15/03/2016
Data
Valor
R$ 3.991,60
Beneficiário
15/03/2016
Processo
41654-88/2015
Licitação
175/2015
Liquidado
R$ 3.991,60
Pago
R$ 3.991,60
Natureza
Descrição
Empenho 0619/2016 - 15/03/2016
Data
Valor
R$ 1.575,50
Beneficiário
15/03/2016
Processo
41654-88/2015
Licitação
175/2015
Liquidado
R$ 1.575,50
Pago
R$ 1.575,50
Natureza
Descrição
Empenho 0620/2016 - 15/03/2016
Data
Valor
R$ 577,80
Beneficiário
15/03/2016
Processo
41654-88/2015
Licitação
175/2015
Liquidado
R$ 577,80
Pago
R$ 577,80
Natureza
Descrição
30/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 10:45
Empenhos
Empenho 0002/2016 - 04/01/2016
Empenho 0621/2016 - 15/03/2016
Data
Valor
R$ 577,80
Beneficiário
15/03/2016
Processo
41654-88/2015
Licitação
175/2015
Liquidado
R$ 577,80
Pago
R$ 577,80
Natureza
Descrição
Empenho 0622/2016 - 15/03/2016
Data
Valor
R$ 577,80
Beneficiário
15/03/2016
Processo
41654-88/2015
Licitação
175/2015
Liquidado
R$ 577,80
Pago
R$ 577,80
Natureza
Descrição
Empenho 0624/2016 - 15/03/2016
Data
15/03/2016
Processo
57223-33/2015
Licitação
200/2015
Valor
R$ 3.179,21
Beneficiário
Liquidado
R$ 3.179,21
Pago
R$ 3.179,21
Natureza
Descrição
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE. PARA FUNCIONAMENTO DAS ROTINAS
ADMINISTRATIVAS DE TODOS OS SETORES DA SEMUS. LOTES 01, 04, 06, 08 E 09. EX/16.
Empenho 0625/2016 - 15/03/2016
Data
Valor
R$ 43.002,80
Beneficiário
15/03/2016
Processo
57223-33/2015
Licitação
200/2015
Liquidado
R$ 43.002,80
Pago
R$ 43.002,80
Natureza
Descrição
Empenho 0626/2016 - 15/03/2016
Data
Valor
R$ 13.860,49
Beneficiário
15/03/2016
Processo
57223-33/2015
Licitação
200/2015
Liquidado
R$ 13.860,49
Pago
R$ 13.860,49
Natureza
Descrição
Empenho 0627/2016 - 15/03/2016
Data
Valor
R$ 3.755,00
Beneficiário
15/03/2016
Processo
57223-33/2015
Licitação
200/2015
Liquidado
R$ 3.755,00
Pago
R$ 3.755,00
Natureza
Descrição
30/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 10:45
Empenhos
Empenho 0002/2016 - 04/01/2016
Empenho 0630/2016 - 15/03/2016
Data
Valor
R$ 3.308,85
Beneficiário
15/03/2016
Processo
RENAN DA SILVA CARRIJO - PRODUTOS DE ESCRITORIO - ME
57223-33/2015
Licitação
200/2015
Liquidado
R$ 3.308,85
Pago
R$ 3.308,85
Natureza
Descrição
ADMINISTRATIVAS DE TODOS OS SETORES DA SEMUS. LOTE 02. EX/16.
Empenho 0631/2016 - 15/03/2016
Data
Valor
R$ 19.768,00
Beneficiário
15/03/2016
Processo
57223-33/2015
Licitação
200/2015
Liquidado
R$ 19.768,00
Pago
R$ 19.768,00
Natureza
Descrição
Empenho 0632/2016 - 15/03/2016
Data
15/03/2016
Processo
57223-33/2015
Licitação
200/2015
Valor
R$ 1.349,50
Beneficiário
Liquidado
R$ 1.349,50
Pago
R$ 1.349,50
Natureza
Descrição
Empenho 0633/2016 - 15/03/2016
Data
Valor
R$ 2.321,00
Beneficiário
15/03/2016
Processo
57223-33/2015
Licitação
200/2015
Liquidado
R$ 2.321,00
Pago
R$ 2.321,00
Natureza
Descrição
Empenho 0635/2016 - 15/03/2016
Data
Valor
R$ 1.508,10
Beneficiário
15/03/2016
Processo
PARCO PAPELARIA LTDA
57223-33/2015
Licitação
200/2015
Liquidado
R$ 1.508,10
Pago
R$ 1.508,10
Natureza
Descrição
Empenho 0636/2016 - 15/03/2016
Data
Valor
R$ 5.650,80
Beneficiário
15/03/2016
Processo
57223-33/2015
Licitação
200/2015
Liquidado
R$ 5.650,80
Pago
R$ 5.650,80
Natureza
Descrição
30/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 10:45
Empenhos
Empenho 0002/2016 - 04/01/2016
Empenho 0637/2016 - 15/03/2016
Data
Valor
R$ 3.315,00
Beneficiário
15/03/2016
Processo
57223-33/2015
Licitação
200/2015
Liquidado
R$ 3.315,00
Pago
R$ 3.315,00
Natureza
Descrição
Empenho 0638/2016 - 15/03/2016
Data
Valor
R$ 2.274,60
Beneficiário
15/03/2016
Processo
57223-33/2015
Licitação
200/2015
Liquidado
R$ 2.274,60
Pago
R$ 2.274,60
Natureza
Descrição
Empenho 0167/2016 - 04/01/2016
Data
04/01/2016
Processo
17968-06/2013
Licitação
218/2014
Valor
R$ 16.306,47
Beneficiário
Liquidado
R$ 16.306,47
Pago
R$ 16.306,47
Natureza
Descrição
Empenho 0171/2016 - 04/01/2016
Data
Valor
R$ 30.701,93
Beneficiário
04/01/2016
Processo
71004-67/2015
Licitação
232/2015
Liquidado
R$ 30.701,93
Pago
R$ 30.701,93
Natureza
Descrição
CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 358/2015, FIRMADO COM A EMPRESA DELÍCIA REFEIÇÕES COLETIVAS LTDAME. VALOR PARA JANEIRO DE 2016, CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 34 DA LEI MUNICIPAL Nº 8841/2015.
Empenho 0172/2016 - 04/01/2016
Data
Valor
R$ 70.947,93
Beneficiário
04/01/2016
Processo
71004-67/2015
Licitação
232/2015
Liquidado
R$ 70.947,93
Pago
R$ 70.947,93
Natureza
Descrição
Empenho 0173/2016 - 04/01/2016
Data
Valor
R$ 129.265,77
Beneficiário
04/01/2016
Processo
71004-67/2015
Licitação
232/2015
Liquidado
R$ 129.265,77
Pago
R$ 129.265,77
Natureza
Descrição
30/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 10:45
Empenhos
Empenho 0002/2016 - 04/01/2016
Empenho 0174/2016 - 04/01/2016
Data
Valor
R$ 3.615,08
Beneficiário
04/01/2016
Processo
71004-67/2015
Licitação
232/2015
Liquidado
R$ 3.615,08
Pago
R$ 3.615,08
Natureza
Descrição
Empenho 0175/2016 - 04/01/2016
Data
Valor
R$ 3.011,46
Beneficiário
04/01/2016
Processo
71004-67/2015
Licitação
232/2015
Liquidado
R$ 3.011,46
Pago
R$ 3.011,46
Natureza
Descrição
Empenho 0176/2016 - 04/01/2016
Data
04/01/2016
Processo
50439-97/2014
Licitação
313/2014
Valor
R$ 217.060,40
Beneficiário
Liquidado
R$ 217.060,40
Pago
R$ 217.060,40
Natureza
Descrição
SALDO DO ADITIVO Nº01 DO CT491/14 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLE E MONITORAMENTO DE
MOSQUITOS NO MUNICÍPIO DE
VITÓRIA. EX/16.
Empenho 0177/2016 - 04/01/2016
Data
04/01/2016
Processo
38993-04/2014
Licitação
65/2014
Valor
R$ 13.675,92
Beneficiário
SHIFT CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA - EPP
Liquidado
R$ 8.577,38
Pago
R$ 8.577,38
Natureza
Descrição
SALDO DO ADITIVO 1 DO CT360/14- MANUT.DO SIST.DO SOFTWARE LABSYSTEM,MANUT.DA UTILIZAÇÃO DAS
LICENÇAS DO BCO DE DADOS CACHÉ DA INTERSYSTEMS,UTILIZAÇÃO DA INTERFACE DO EQUIP.DE
AUTOMAÇÃO STKS/MAX/MS E SUPORTE TÉCNICO REMOTO P/ATENDER LABORATORIO/SEMUS-EX/16
Empenho 0178/2016 - 04/01/2016
Data
04/01/2016
Processo
79934-05/2013
Licitação
48/2014
Valor
R$ 2.764,00
Beneficiário
Liquidado
R$ 2.764,00
Pago
R$ 2.764,00
Natureza
Descrição
SALDO DO ADITIVO Nº1 DO CT98/14 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO DE CAPTURA E REMOÇÃO DE COLÔNIAS DE ABELHA. EX/16.
Empenho 0179/2016 - 04/01/2016
Data
Valor
R$ 30.025,12
Beneficiário
04/01/2016
Processo
68834-83/2011
Licitação
190/2014
Liquidado
R$ 30.025,12
Pago
R$ 30.025,12
Natureza
Descrição
SALDO DO ADITIVO Nº1 AO CT387/14 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA
DOS EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES E LABORATORIAIS. EX/16.
30/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 10:45
Empenhos
Empenho 0002/2016 - 04/01/2016
Empenho 0180/2016 - 04/01/2016
Data
Valor
R$ 5.004,19
Beneficiário
04/01/2016
Processo
68834-83/2011
Licitação
190/2014
Liquidado
R$ 5.004,19
Pago
R$ 5.004,19
Natureza
Descrição
Empenho 0181/2016 - 04/01/2016
Data
Valor
R$ 10.008,37
Beneficiário
04/01/2016
Processo
68834-83/2011
Licitação
190/2014
Liquidado
R$ 10.008,37
Pago
R$ 10.008,37
Natureza
Descrição
Empenho 0182/2016 - 04/01/2016
Data
04/01/2016
Processo
68834-83/2011
Licitação
190/2014
Valor
R$ 2.502,09
Beneficiário
Liquidado
R$ 2.502,09
Pago
R$ 2.502,09
Natureza
Descrição
Empenho 0183/2016 - 04/01/2016
Data
Valor
R$ 2.502,09
Beneficiário
04/01/2016
Processo
68834-83/2011
Licitação
190/2014
Liquidado
R$ 2.502,09
Pago
R$ 2.502,09
Natureza
Descrição
Empenho 0185/2016 - 04/01/2016
Data
Valor
R$ 27.738,67
Beneficiário
04/01/2016
Processo
67250-71/2012
Licitação
23/2012
Liquidado
R$ 27.738,67
Pago
R$ 27.738,67
Natureza
Descrição
SALDO DO ADITIVO Nº3 AO CT183/12 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HARDWARE E SOFTWARE NO
ATENDIMENTO AO USUÁRIO DE MICROCOMPUTADORES (HELP DESK). EXERCÍCIO 2016.
Empenho 0186/2016 - 04/01/2016
Data
Valor
R$ 7.070,64
Beneficiário
04/01/2016
Processo
67250-71/2012
Licitação
23/2012
Liquidado
R$ 7.070,64
Pago
R$ 7.070,64
Natureza
Descrição
30/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 10:45
Empenhos
Empenho 0002/2016 - 04/01/2016
Empenho 0188/2016 - 04/01/2016
Data
Valor
R$ 251,39
Beneficiário
04/01/2016
Processo
67250-71/2012
Licitação
23/2012
Liquidado
R$ 251,39
Pago
R$ 251,39
Natureza
Descrição
Empenho 0189/2016 - 04/01/2016
Data
Valor
R$ 64,08
Beneficiário
04/01/2016
Processo
67250-71/2012
Licitação
23/2012
Liquidado
R$ 64,08
Pago
R$ 64,08
Natureza
Descrição
Empenho 0494/2016 - 29/02/2016
Data
29/02/2016
Processo
17968-06/2013
Licitação
218/2014
Valor
R$ 590.251,44
Beneficiário
Liquidado
R$ 521.807,04
Pago
R$ 521.807,04
Natureza
Descrição
SALDO DO CONTRATO 438/2014 REFERENTE À CONTRATAÇÃO REMANESCENTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA. CONFORME PROCESSO 1796806/2013.
EXERCÍCIO 2016.
Empenho 0495/2016 - 29/02/2016
Data
29/02/2016
Processo
17968-06/2013
Licitação
218/2014
Valor
R$ 147.562,86
Beneficiário
Liquidado
R$ 130.451,76
Pago
R$ 130.451,76
Natureza
Descrição
EXERCÍCIO 2016.
Empenho 0496/2016 - 29/02/2016
Data
29/02/2016
Processo
17968-06/2013
Licitação
218/2014
Valor
R$ 75.666,50
Beneficiário
Liquidado
R$ 75.666,50
Pago
R$ 75.666,50
Natureza
Descrição
EXERCÍCIO 2016.
Empenho 0497/2016 - 29/02/2016
Data
29/02/2016
Processo
17968-06/2013
Licitação
218/2014
Valor
R$ 73.781,43
Beneficiário
Liquidado
R$ 65.225,88
Pago
R$ 65.225,88
Natureza
30/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 10:45
Empenhos
Empenho 0002/2016 - 04/01/2016
Descrição
EXERCÍCIO 2016.
Empenho 0498/2016 - 29/02/2016
Data
Valor
R$ 25.555,55
Beneficiário
29/02/2016
Processo
17968-06/2013
Licitação
218/2014
Liquidado
R$ 25.555,55
Pago
R$ 25.555,55
Natureza
Descrição
EXERCÍCIO 2016.
Empenho 0500/2016 - 29/02/2016
Data
Valor
R$ 99.968,00
Beneficiário
29/02/2016
Processo
44896-61/2013
Licitação
283/2014
Liquidado
R$ 99.968,00
Pago
R$ 89.213,00
Natureza
Descrição
SALDO DO ADITIVO 05 DO CT 419/2014 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS,
INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. EXERCÍCIO 2016.
Empenho 0501/2016 - 29/02/2016
Data
Valor
R$ 33.322,67
Beneficiário
29/02/2016
Processo
44896-61/2013
Licitação
283/2014
Liquidado
R$ 33.322,67
Pago
R$ 33.322,67
Natureza
Descrição
SALDO DO CT 419/2014- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E
COMBUSTÍVEL. EXERCÍCIO 2016. CONFORME PROCESSO 4489661/2013.
Empenho 0502/2016 - 29/02/2016
Data
Valor
R$ 121.715,00
Beneficiário
29/02/2016
Processo
44896-61/2013
Licitação
283/2014
Liquidado
R$ 121.715,00
Pago
R$ 121.715,00
Natureza
Descrição
SALDO DO CT 419/2014- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E
COMBUSTÍVEL. EXERCÍCIO 2016. CONFORME PROCESSO 4489661/2013.
Empenho 0504/2016 - 29/02/2016
Data
29/02/2016
Processo
1672-08/2016
Licitação
(Não Definido)
Valor
R$ 4.000,00
Beneficiário
SHEILA TEIXEIRA ZAMBON
Liquidado
R$ 2.986,26
Pago
R$ 2.986,26
Natureza
3.3.90.30.96 - Material de consumo pagto antecipado
Descrição
ADIANTAMENTO ESPECIAL PARA A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, TENDO EM VISTA O DECRETO Nº 13474/2007.
Empenho 0506/2016 - 29/02/2016
Data
Valor
R$ 2.486,00
Beneficiário
29/02/2016
Processo
36572-11/2015
Licitação
139/2015
Liquidado
R$ 2.486,00
Pago
R$ 2.486,00
30/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 10:45
Empenhos
Empenho 0002/2016 - 04/01/2016
Natureza
Descrição
AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS PARA ÀGUA. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 139/2015. RRP Nº 42/2015. ATA Nº
063/2015-1, FORNECEDOR: CONFEIPAN COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI-EPP. PROCESSO DE COMPRA
888416/2016.
Empenho 0507/2016 - 29/02/2016
Data
Valor
R$ 2.486,00
Beneficiário
29/02/2016
Processo
36572-11/2015
Licitação
139/2015
Liquidado
R$ 2.486,00
Pago
R$ 2.486,00
Natureza
Descrição
888416/2016.
Empenho 0508/2016 - 29/02/2016
Data
Valor
R$ 11.978,00
Beneficiário
29/02/2016
Processo
36572-11/2015
Licitação
139/2015
Liquidado
R$ 11.978,00
Pago
R$ 11.978,00
Natureza
Descrição
888416/2016.
Empenho 0509/2016 - 29/02/2016
Data
Valor
R$ 8.362,00
Beneficiário
29/02/2016
Processo
36572-11/2015
Licitação
139/2015
Liquidado
R$ 8.362,00
Pago
R$ 8.362,00
Natureza
Descrição
888416/2016.
Empenho 0511/2016 - 29/02/2016
Data
Valor
R$ 1.199,00
Beneficiário
29/02/2016
Processo
36572-11/2015
Licitação
139/2015
Liquidado
R$ 1.199,00
Pago
R$ 1.199,00
Natureza
Descrição
AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS PARA CAFÉ. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 139/2015 . RRP Nº 42/2015. ATA Nº
063/2015-2, FORNECEDOR: ZARB COMÉRCIO E DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS LTDA. PROCESSO DE COMPRA Nº
888038/2016.
Empenho 0512/2016 - 29/02/2016
Data
Valor
R$ 5.777,00
Beneficiário
29/02/2016
Processo
36572-11/2015
Licitação
139/2015
Liquidado
R$ 5.777,00
Pago
R$ 5.777,00
Natureza
Descrição
888038/2016.
Empenho 0513/2016 - 29/02/2016
30/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 10:45
Empenhos
Empenho 0002/2016 - 04/01/2016
Data
Valor
R$ 4.033,00
Beneficiário
29/02/2016
Processo
36572-11/2015
Licitação
139/2015
Liquidado
R$ 4.033,00
Pago
R$ 4.033,00
Natureza
Descrição
888038/2016.
Empenho 0514/2016 - 29/02/2016
Data
Valor
R$ 1.199,00
Beneficiário
29/02/2016
Processo
36572-11/2015
Licitação
139/2015
Liquidado
R$ 1.199,00
Pago
R$ 1.199,00
Natureza
Descrição
888038/2016.
Empenho 0191/2016 - 04/01/2016
Data
Valor
R$ 28.504,79
Beneficiário
04/01/2016
Processo
67250-71/2012
Licitação
23/2012
Liquidado
R$ 28.504,79
Pago
R$ 28.504,79
Natureza
Descrição
Empenho 0192/2016 - 04/01/2016
Data
Valor
R$ 7.265,93
Beneficiário
04/01/2016
Processo
67250-71/2012
Licitação
23/2012
Liquidado
R$ 7.265,93
Pago
R$ 7.265,93
Natureza
Descrição
Empenho 0194/2016 - 04/01/2016
Data
Valor
R$ 1.287,43
Beneficiário
04/01/2016
Processo
44418-32/2014
Licitação
506/2014
Liquidado
R$ 1.287,43
Pago
R$ 1.287,43
Natureza
Descrição
SALDO DO CT53/15 - SERVIÇO DE MONITORAMENTO E CONTROLE DE QUALIDADE DE ANÁLISES CLÍNICAS
LABORATORIAIS (ENSAIOS DE PROFICIÊNCIA). EX/16.
Empenho 0195/2016 - 04/01/2016
Data
04/01/2016
Processo
68437-20/2010
Licitação
184/2012
Valor
R$ 211,00
Beneficiário
Liquidado
R$ 211,00
Pago
R$ 211,00
Natureza
Descrição
Saldo do TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº. 013/2012, firmado com a
empresa DUFRIL SERVIÇO E COMÉRCIO LTDA-ME, referente ao mês de janeiro de 2016, conforme o Artigo 34 da Lei
Municipal nº. 8.841/2015
30/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 10:45
Empenhos
Empenho 0002/2016 - 04/01/2016
Empenho 0197/2016 - 04/01/2016
Data
Valor
R$ 17.354,80
Beneficiário
04/01/2016
Processo
68437-20/2010
Licitação
184/2012
Liquidado
R$ 17.354,80
Pago
R$ 17.354,80
Natureza
Descrição
Empenho 0198/2016 - 04/01/2016
Data
Valor
R$ 3.828,30
Beneficiário
04/01/2016
Processo
68437-20/2010
Licitação
184/2012
Liquidado
R$ 3.828,30
Pago
R$ 3.828,30
Natureza
Descrição
Empenho 0199/2016 - 04/01/2016
Data
Valor
R$ 1.276,20
Beneficiário
04/01/2016
Processo
68437-20/2010
Licitação
184/2012
Liquidado
R$ 1.276,20
Pago
R$ 1.276,20
Natureza
Descrição
Empenho 0200/2016 - 04/01/2016
Data
Valor
R$ 638,00
Beneficiário
04/01/2016
Processo
68437-20/2010
Licitação
184/2012
Liquidado
R$ 638,00
Pago
R$ 638,00
Natureza
Descrição
Empenho 0201/2016 - 04/01/2016
Data
Valor
R$ 35,00
Beneficiário
04/01/2016
Processo
68437-20/2010
Licitação
184/2012
Liquidado
R$ 35,00
Pago
R$ 35,00
Natureza
Descrição
Empenho 0202/2016 - 04/01/2016
Data
Valor
R$ 638,00
Beneficiário
04/01/2016
Processo
68437-20/2010
Licitação
184/2012
Liquidado
R$ 638,00
Pago
R$ 638,00
Natureza
30/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 10:45
Empenhos
Empenho 0002/2016 - 04/01/2016
Descrição
Empenho 0204/2016 - 04/01/2016
Data
Valor
R$ 17.965,09
Beneficiário
04/01/2016
Processo
20758-59/2015
Licitação
74/2015
Liquidado
R$ 15.954,20
Pago
R$ 15.954,20
Natureza
Descrição
SALDO DO CT223/15 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TANQUE E CILINDROS COM FORNECIMENTO
DE OXIGÊNIO MEDICINAL (LÍQUIDO E GASOSO). EX/16.
Empenho 0205/2016 - 04/01/2016
Data
Valor
R$ 570,00
Beneficiário
04/01/2016
Processo
20758-59/2015
Licitação
74/2015
Liquidado
R$ 570,00
Pago
R$ 570,00
Natureza
Descrição
SALDO CONTRATO Nº. 223/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TANQUE E CILINDROS COM
FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL (LÍQUIDO E GASOSO). VALOR P/EXERCÍCIO DE 2016. COFORME
ARTIGO 34 DA LEI 8841/2015. PROCESSO 2075859/2015.
Empenho 0206/2016 - 04/01/2016
Data
04/01/2016
Processo
20758-59/2015
Licitação
74/2015
Valor
R$ 160,00
Beneficiário
Liquidado
R$ 160,00
Pago
R$ 160,00
Natureza
Descrição
Empenho 0207/2016 - 04/01/2016
Data
Valor
R$ 653,00
Beneficiário
04/01/2016
Processo
20758-59/2015
Licitação
74/2015
Liquidado
R$ 653,00
Pago
R$ 653,00
Natureza
Descrição
Empenho 0208/2016 - 04/01/2016
Data
Valor
R$ 1.985,55
Beneficiário
04/01/2016
Processo
20758-59/2015
Licitação
74/2015
Liquidado
R$ 810,00
Pago
R$ 810,00
Natureza
Descrição
30/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 10:45
Empenhos
Empenho 0002/2016 - 04/01/2016
Empenho 0209/2016 - 04/01/2016
Data
Valor
R$ 708,00
Beneficiário
04/01/2016
Processo
20758-59/2015
Licitação
74/2015
Liquidado
R$ 130,00
Pago
R$ 130,00
Natureza
Descrição
Empenho 0211/2016 - 04/01/2016
Data
Valor
R$ 38.000,00
Beneficiário
04/01/2016
Processo
TICKET SERVICOS SA
25162-11/2011
Licitação
3/2012
Liquidado
R$ 38.000,00
Pago
R$ 38.000,00
Natureza
Descrição
SALDO DO ADITIVO Nº03 AO CT27/12-SERV.DE GERENCIAMENTO DA FROTA MUNICIPAL ATRAVÉS DE SIST.
INFORMATIZADO (ENGLOBANDO ADMIN.,CONTROLE E FORN.DE COMBUSTÍVEIS E MANUT.PREV.E
CORRET.C/FORN.DE PEÇAS POR REDE CREDENC.P/AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA PMV.EX/16.
Empenho 0212/2016 - 04/01/2016
Data
Valor
R$ 10.000,00
Beneficiário
04/01/2016
Processo
TICKET SERVICOS SA
25162-11/2011
Licitação
3/2012
Liquidado
R$ 10.000,00
Pago
R$ 10.000,00
Natureza
Descrição
SALDO DO ADITIVO Nº03 AO CT27/12-SERV.DE GERENCIAMENTO DA FROTA MUNICIPAL ATRAVÉS DE SIST.
INFORMATIZADO (ENGLOBANDO ADMIN.,CONTROLE E FORN.DE COMBUSTÍVEIS E MANUT.PREV.E
CORRET.C/FORN.DE PEÇAS POR REDE CREDENC.P/AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA PMV.EX/16.
Empenho 0694/2016 - 22/03/2016
Data
Valor
R$ 14.422,40
Beneficiário
22/03/2016
Processo
SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E
SANTO
2394-25/2015
Licitação
28/2015
Liquidado
R$ 2.700,00
Pago
R$ 2.700,00
Natureza
3.3.90.32.99 - Outros materiais de distribuição gratuita
Descrição
SALDO CT131/15 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTE MUNICIPAL, P/ATENDER ÀS
NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO DE SERVIDORES NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EXTERNOS E PACIENTES
QUE ENCONTRAM-SE EM TRATAMENTO NOS DIVERSOS PROGRAMAS DA SEMUS. EX/16.
Empenho 0695/2016 - 22/03/2016
Data
22/03/2016
Processo
2394-25/2015
Licitação
28/2015
Valor
R$ 15.840,00
Beneficiário
SANTO
Liquidado
R$ 3.510,00
Pago
R$ 3.510,00
Natureza
Descrição
Empenho 0696/2016 - 22/03/2016
Data
Beneficiário
22/03/2016
Processo
2394-25/2015
Licitação
28/2015
SANTO
Valor
R$ 1.380,00
Liquidado
R$ 413,10
30/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 10:45
Empenhos
Empenho 0002/2016 - 04/01/2016
Natureza
Pago
R$ 413,10
Descrição
Empenho 0698/2016 - 22/03/2016
Data
Valor
R$ 2.160,00
Beneficiário
22/03/2016
Processo
SANTO
2394-25/2015
Licitação
28/2015
Liquidado
R$ 0,00
Pago
R$ 0,00
Natureza
3.3.90.39.64 - Vale-transporte
Descrição
Empenho 0699/2016 - 22/03/2016
Data
Valor
R$ 540,00
Beneficiário
22/03/2016
Processo
SANTO
2394-25/2015
Licitação
28/2015
Liquidado
R$ 0,00
Pago
R$ 0,00
Natureza
Descrição
Empenho 0700/2016 - 22/03/2016
Data
Valor
R$ 324,00
Beneficiário
22/03/2016
Processo
SANTO
2394-25/2015
Licitação
28/2015
Liquidado
R$ 0,00
Pago
R$ 0,00
Natureza
Descrição
Empenho 0701/2016 - 22/03/2016
Data
22/03/2016
Processo
2394-25/2015
Licitação
28/2015
Valor
R$ 7.795,20
Beneficiário
SANTO
Liquidado
R$ 7.036,00
Pago
R$ 7.036,00
Natureza
Descrição
Empenho 0702/2016 - 22/03/2016
Data
Valor
R$ 2.800,00
Beneficiário
22/03/2016
Processo
SANTO
2394-25/2015
Licitação
28/2015
Liquidado
R$ 162,00
Pago
R$ 162,00
Natureza
30/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 10:45
Empenhos
Empenho 0002/2016 - 04/01/2016
Descrição
Empenho 0703/2016 - 22/03/2016
Data
Valor
R$ 3.572,00
Beneficiário
22/03/2016
Processo
SANTO
2394-25/2015
Licitação
28/2015
Liquidado
R$ 0,00
Pago
R$ 0,00
Natureza
Descrição
Empenho 0704/2016 - 22/03/2016
Data
22/03/2016
Processo
2394-25/2015
Licitação
28/2015
Valor
R$ 23.909,60
Beneficiário
SANTO
Liquidado
R$ 2.573,30
Pago
R$ 2.573,30
Natureza
Descrição
Empenho 0706/2016 - 22/03/2016
Data
Valor
R$ 4.260,60
Beneficiário
22/03/2016
Processo
TRADE WAY BRASIL LTDA - ME
13921-08/2016
Licitação
17/2016
Liquidado
R$ 4.260,60
Pago
R$ 4.260,60
Natureza
Descrição
AQUISIÇÃO DE ETIQUETAS, PARA REABASTECER OS MATERIAIS DE IDENTIFICAÇAO DE AMOSTRAS
BIOLOGICAS UTILIZADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS. EX/16.
Empenho 0707/2016 - 22/03/2016
Data
22/03/2016
Processo
13921-08/2016
Licitação
17/2016
Valor
R$ 1.555,20
Beneficiário
Liquidado
R$ 1.555,20
Pago
R$ 1.555,20
Natureza
3.3.90.30.17 - Material de processamento de dados
Descrição
AQUISIÇÃO DE RIBBON, PARA REABASTECER OS MATERIAIS DE IDENTIFICAÇAO DE AMOSTRAS BIOLOGICAS
UTILIZADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS. EX/16.
Empenho 0709/2016 - 22/03/2016
Data
Valor
R$ 38.000,00
Beneficiário
22/03/2016
Processo
TICKET SERVICOS SA
25162-11/2011
Licitação
3/2012
Liquidado
R$ 38.000,00
Pago
R$ 38.000,00
Natureza
Descrição
ADITIVO Nº5 DE PRORROGAÇAO DO CT27/12 - PREST.DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DA FROTA MUNICIPAL
ATRAVES DE SISTEMA INFORMATIZADO (FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E
CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS)-VIG.12 MESES.VALOR REF. AO EX/16.
Empenho 0710/2016 - 22/03/2016
Data
22/03/2016
Processo
25162-11/2011
Licitação
3/2012
Valor
R$ 7.100,00
30/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 10:45
Empenhos
Empenho 0002/2016 - 04/01/2016
Beneficiário
TICKET SERVICOS SA
Liquidado
R$ 7.059,38
Pago
R$ 7.059,38
Natureza
Descrição
ADITIVO Nº5 DE PRORROGAÇAO DO CT27/12 - PREST.DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DA FROTA MUNICIPAL
ATRAVES DE SISTEMA INFORMATIZADO (FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E
CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS)-VIG.12 MESES.VALOR REF. AO EX/16.
Empenho 0517/2016 - 29/02/2016
Data
29/02/2016
Processo
44896-61/2013
Licitação
283/2014
Valor
R$ 148.882,19
Beneficiário
POLTRONA PLUS SERVICOS LTDA - EPP
Liquidado
R$ 123.037,12
Pago
R$ 105.415,48
Natureza
Descrição
SALDO DO CONTRATO 421/2014- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO
MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. EXERCÍCIO 2016. CONFORME PROCESSO 4489661/2013.
Empenho 0518/2016 - 29/02/2016
Data
Valor
R$ 230.000,00
Beneficiário
29/02/2016
Processo
38470-50/2014
Licitação
293/2014
Liquidado
R$ 199.657,49
Pago
R$ 160.495,37
Natureza
Descrição
SALDO DO ADITIVO 01 DO CT 446/2014- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA E SERVIÇO DE
COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET. EXERCÍCIO 2016. CONFORME
PROCESSO Nº 3847050/2014.
Empenho 0519/2016 - 29/02/2016
Data
Valor
R$ 60.000,00
Beneficiário
29/02/2016
Processo
38470-50/2014
Licitação
293/2014
Liquidado
R$ 60.000,00
Pago
R$ 40.419,98
Natureza
Descrição
Empenho 0520/2016 - 29/02/2016
Data
Valor
R$ 2.000,00
Beneficiário
29/02/2016
Processo
38470-50/2014
Licitação
293/2014
Liquidado
R$ 2.000,00
Pago
R$ 2.000,00
Natureza
Descrição
Empenho 0521/2016 - 29/02/2016
Data
Valor
R$ 2.000,00
Beneficiário
29/02/2016
Processo
38470-50/2014
Licitação
293/2014
Liquidado
R$ 2.000,00
Pago
R$ 2.000,00
Natureza
Descrição
30/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 10:45
Empenhos
Empenho 0002/2016 - 04/01/2016
Empenho 0522/2016 - 29/02/2016
Data
Valor
R$ 2.000,00
Beneficiário
29/02/2016
Processo
38470-50/2014
Licitação
293/2014
Liquidado
R$ 2.000,00
Pago
R$ 2.000,00
Natureza
Descrição
Empenho 0523/2016 - 29/02/2016
Data
Valor
R$ 5.000,00
Beneficiário
29/02/2016
Processo
38470-50/2014
Licitação
293/2014
Liquidado
R$ 5.000,00
Pago
R$ 5.000,00
Natureza
Descrição
Empenho 0524/2016 - 29/02/2016
Data
Valor
R$ 2.000,00
Beneficiário
29/02/2016
Processo
38470-50/2014
Licitação
293/2014
Liquidado
R$ 2.000,00
Pago
R$ 2.000,00
Natureza
Descrição
Empenho 0527/2016 - 29/02/2016
Data
Valor
R$ 390.000,00
Beneficiário
29/02/2016
Processo
81863-30/2011
Licitação
190/2012
Liquidado
R$ 390.000,00
Pago
R$ 390.000,00
Natureza
Descrição
SALDO DO ADITIVO 04 DO CT 132/2012 - SERV DE IMPRESSÃO E CÓPIA DEPARTAMENTAL, C/ LOCAÇÃO DE
EQUIPAMENTOS NOVOS, EM REDE, SOFTWARE DE MONITORAMENTO, GERENCIAMENTO DE BILHETAGEM E
SUPRIMENTOS, MANUT PREVENTIVA E CORRETIVA E TREINAMENTO DOS USUÁRIOS. EX 2016
Empenho 0528/2016 - 29/02/2016
Data
Valor
R$ 43.700,00
Beneficiário
29/02/2016
Processo
81863-30/2011
Licitação
190/2012
Liquidado
R$ 43.700,00
Pago
R$ 43.700,00
Natureza
Descrição
SALDO DO ADITIVO 04 DO CT 132/2012 - SERV DE IMPRESSÃO E CÓPIA DEPARTAMENTAL, C/ LOCAÇÃO DE
EQUIPAMENTOS NOVOS, EM REDE, SOFTWARE DE MONITORAMENTO, GERENCIAMENTO DE BILHETAGEM E
SUPRIMENTOS, MANUT PREVENTIVA E CORRETIVA E TREINAMENTO DOS USUÁRIOS. EX 2016
Empenho 0529/2016 - 29/02/2016
Data
Valor
R$ 4.184,99
Beneficiário
29/02/2016
Processo
20758-59/2015
Licitação
74/2015
Liquidado
R$ 1.230,00
Pago
R$ 1.230,00
30/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 10:45
Empenhos
Empenho 0002/2016 - 04/01/2016
Natureza
Descrição
Empenho 0530/2016 - 29/02/2016
Data
Valor
R$ 1.449,99
Beneficiário
29/02/2016
Processo
20758-59/2015
Licitação
74/2015
Liquidado
R$ 115,00
Pago
R$ 115,00
Natureza
Descrição
Empenho 0531/2016 - 29/02/2016
Data
Valor
R$ 2.887,01
Beneficiário
29/02/2016
Processo
20758-59/2015
Licitação
74/2015
Liquidado
R$ 2.487,00
Pago
R$ 2.487,00
Natureza
Descrição
Empenho 0532/2016 - 29/02/2016
Data
Valor
R$ 7.811,12
Beneficiário
29/02/2016
Processo
EGS ELEVADORES LTDA
67228-21/2012
Licitação
71/2013
Liquidado
R$ 0,00
Pago
R$ 0,00
Natureza
Descrição
SALDO DO 2ºADITIVO AO CT12/13-SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM
ELEVADORES,C/FORNECIMENTO DE PEÇAS E/OU COMPONENTES,P/ATENDER ÀS UNID.DE SAÚDE DE J.DE
NAZARETH,J.DA PENHA, VITÓRIA, P.A.PRAIA DO SUÁ E CENTRO DE ESP.APRÍGIO DA S.FREIRE.EX/16.
Empenho 0533/2016 - 29/02/2016
Data
Valor
R$ 2.000,00
Beneficiário
29/02/2016
Processo
EGS ELEVADORES LTDA
67228-21/2012
Licitação
71/2013
Liquidado
R$ 2.000,00
Pago
R$ 2.000,00
Natureza
Descrição
Empenho 0534/2016 - 29/02/2016
Data
Valor
R$ 19.535,06
Beneficiário
29/02/2016
Processo
EGS ELEVADORES LTDA
67228-21/2012
Licitação
71/2013
Liquidado
R$ 18.213,40
Pago
R$ 18.213,40
Natureza
Descrição
Empenho 0535/2016 - 29/02/2016
30/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 10:45
Empenhos
Empenho 0002/2016 - 04/01/2016
Data
Valor
R$ 19.498,33
Beneficiário
29/02/2016
Processo
EGS ELEVADORES LTDA
67228-21/2012
Licitação
71/2013
Liquidado
R$ 14.715,72
Pago
R$ 14.715,72
Natureza
Descrição
Empenho 0536/2016 - 29/02/2016
Data
Valor
R$ 4.874,55
Beneficiário
29/02/2016
Processo
EGS ELEVADORES LTDA
67228-21/2012
Licitação
71/2013
Liquidado
R$ 3.678,92
Pago
R$ 3.678,92
Natureza
Descrição
Empenho 0539/2016 - 29/02/2016
Data
Valor
R$ 11.000,00
Beneficiário
29/02/2016
Processo
6517-54/2012
Licitação
210/2013
Liquidado
R$ 11.000,00
Pago
R$ 11.000,00
Natureza
Descrição
SALDO DO ADITIVO Nº 01 AO CT149/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO,
HIGIENIZAÇÃO E JARDINAGEM NOS IMÓVEIS E DEPENDÊNCIAS PERTENCENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAÚDE. EX/16.
Empenho 0540/2016 - 29/02/2016
Data
Valor
R$ 7.438,01
Beneficiário
29/02/2016
Processo
6517-54/2012
Licitação
210/2013
Liquidado
R$ 7.438,01
Pago
R$ 7.438,01
Natureza
Descrição
SAÚDE. EX/16.
Empenho 0541/2016 - 29/02/2016
Data
Valor
R$ 163.432,87
Beneficiário
29/02/2016
Processo
6517-54/2012
Licitação
210/2013
Liquidado
R$ 163.432,87
Pago
R$ 163.432,87
Natureza
Descrição
SALDO DOS ADITIVOS Nº 01 E Nº 02 AO CT149/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO,
SAÚDE. EX/16.
Empenho 0542/2016 - 29/02/2016
Data
Valor
R$ 508.145,91
Beneficiário
29/02/2016
Processo
6517-54/2012
Licitação
210/2013
Liquidado
R$ 508.145,91
Pago
R$ 508.145,91
Natureza
30/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 10:45
Empenhos
Empenho 0002/2016 - 04/01/2016
Descrição
SAÚDE. EX/16.
Empenho 0543/2016 - 29/02/2016
Data
Valor
R$ 215.499,19
Beneficiário
29/02/2016
Processo
6517-54/2012
Licitação
210/2013
Liquidado
R$ 215.499,19
Pago
R$ 215.499,19
Natureza
Descrição
SAÚDE. EX/16.
Empenho 0544/2016 - 29/02/2016
Data
Valor
R$ 50.954,39
Beneficiário
29/02/2016
Processo
6517-54/2012
Licitação
210/2013
Liquidado
R$ 48.680,51
Pago
R$ 48.680,51
Natureza
Descrição
SAÚDE. EX/16.
Empenho 0545/2016 - 29/02/2016
Data
Valor
R$ 63.000,00
Beneficiário
29/02/2016
Processo
6517-54/2012
Licitação
210/2013
Liquidado
R$ 63.000,00
Pago
R$ 63.000,00
Natureza
Descrição
SAÚDE. EX/16.
Empenho 0546/2016 - 29/02/2016
Data
Valor
R$ 27.013,47
Beneficiário
29/02/2016
Processo
6517-54/2012
Licitação
210/2013
Liquidado
R$ 27.013,47
Pago
R$ 27.013,47
Natureza
Descrição
SAÚDE. EX/16.
Empenho 0547/2016 - 29/02/2016
Data
Valor
R$ 13.850,12
Beneficiário
29/02/2016
Processo
6517-54/2012
Licitação
210/2013
Liquidado
R$ 13.850,12
Pago
R$ 13.850,12
Natureza
Descrição
SAÚDE. EX/16.
Empenho 0548/2016 - 29/02/2016
Data
29/02/2016
Processo
6517-54/2012
Licitação
210/2013
Valor
R$ 2.479,34
30/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 10:45
Empenhos
Empenho 0002/2016 - 04/01/2016
Beneficiário
Liquidado
R$ 2.479,34
Pago
R$ 2.479,34
Natureza
Descrição
SAÚDE. EX/16.
Empenho 0549/2016 - 29/02/2016
Data
29/02/2016
Processo
6517-54/2012
Licitação
210/2013
Valor
R$ 6.000,00
Beneficiário
Liquidado
R$ 6.000,00
Pago
R$ 6.000,00
Natureza
Descrição
SAÚDE. EX/16.
Empenho 0550/2016 - 29/02/2016
Data
29/02/2016
Processo
6517-54/2012
Licitação
210/2013
Valor
R$ 2.479,34
Beneficiário
Liquidado
R$ 2.479,34
Pago
R$ 2.479,34
Natureza
Descrição
SAÚDE. EX/16.
Empenho 0551/2016 - 29/02/2016
Data
29/02/2016
Processo
6517-54/2012
Licitação
210/2013
Valor
R$ 44.050,41
Beneficiário
Liquidado
R$ 44.050,41
Pago
R$ 44.050,41
Natureza
Descrição
SAÚDE. EX/16.
Empenho 0552/2016 - 29/02/2016
Data
29/02/2016
Processo
6517-54/2012
Licitação
210/2013
Valor
R$ 9.812,69
Beneficiário
Liquidado
R$ 9.747,29
Pago
R$ 9.747,29
Natureza
Descrição
SAÚDE. EX/16.
Empenho 0641/2016 - 15/03/2016
Data
15/03/2016
Processo
57223-33/2015
Licitação
200/2015
Valor
R$ 446,24
Beneficiário
GENES COMERCIAL LTDA - ME
Liquidado
R$ 446,24
Pago
R$ 446,24
Natureza
Descrição
ADMINISTRATIVAS DE TODOS OS SETORES DA SEMUS. LOTES 05 E 07. EX/16.
30/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 10:45
Empenhos
Empenho 0002/2016 - 04/01/2016
Empenho 0642/2016 - 15/03/2016
Data
Valor
R$ 13.335,00
Beneficiário
15/03/2016
Processo
57223-33/2015
Licitação
200/2015
Liquidado
R$ 13.335,00
Pago
R$ 13.335,00
Natureza
Descrição
Empenho 0643/2016 - 15/03/2016
Data
Valor
R$ 3.131,76
Beneficiário
15/03/2016
Processo
57223-33/2015
Licitação
200/2015
Liquidado
R$ 3.131,76
Pago
R$ 3.131,76
Natureza
Descrição
Empenho 0644/2016 - 15/03/2016
Data
15/03/2016
Processo
57223-33/2015
Licitação
200/2015
Valor
R$ 1.562,50
Beneficiário
Liquidado
R$ 1.562,50
Pago
R$ 1.562,50
Natureza
Descrição
Empenho 0645/2016 - 15/03/2016
Data
Valor
R$ 400,00
Beneficiário
15/03/2016
Processo
83179-17/2015
Licitação
(Não Definido)
Liquidado
R$ 400,00
Pago
R$ 400,00
Natureza
3.3.90.93.01 - Indenizações
Descrição
PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO AO PROFISSIONAL SARAH DE ANDRADE GONÇALVES, PARTICIPANTE DO
PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015.
Empenho 0646/2016 - 15/03/2016
Data
Valor
R$ 850,00
Beneficiário
15/03/2016
Processo
81650-32/2015
Licitação
(Não Definido)
Liquidado
R$ 850,00
Pago
R$ 850,00
Natureza
3.3.90.93.01 - Indenizações
Descrição
PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO AO PROFISSIONAL RITA DE CÁSSIA PESTANA DAHER, PARTICIPANTE DO
PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015.
Empenho 0647/2016 - 15/03/2016
Data
Valor
R$ 20.600,00
Beneficiário
15/03/2016
Processo
VITORIANUTRI COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA ME
70855-92/2015
Licitação
263/2015
Liquidado
R$ 20.600,00
Pago
R$ 20.600,00
Natureza
Descrição
AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ, DESTINADO AO REPASSE A INSTITUIÇAO SAGRADA FAMILIA. PREGÃO
ELETRÔNICO Nº. 263/2015, RRP Nº. 129/2015, PROCESSO Nº 1391550/16. EX/16.
30/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 10:45
Empenhos
Empenho 0002/2016 - 04/01/2016
Empenho 0648/2016 - 15/03/2016
Data
Valor
R$ 145.810,00
Beneficiário
15/03/2016
Processo
72977-13/2015
Licitação
246/2015
Liquidado
R$ 145.807,91
Pago
R$ 145.807,91
Natureza
Descrição
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (GLICLAZIDA 300MG), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO
PARAA REGULARIZAÇAO DOS ATENDIEMNTOS PRESTADOS NA REDE DE UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAL. RRP
138/15 - PREGAO 246/15 - PROCESSO Nº 1473820/16.
Empenho 0649/2016 - 15/03/2016
Data
Valor
R$ 2.300,00
Beneficiário
15/03/2016
Processo
PRONTO COMUNICACAO VISUAL LTDA ME
12861-06/2016
Licitação
15/2016
Liquidado
R$ 2.300,00
Pago
R$ 2.300,00
Natureza
Descrição
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA ENVELOPAMENTO DE VEÍCULO DA UNIDADE MOVEL DE ATENDIMENTO DO
SERVIÇO DE ORIENTAÇAO AO EXERCICIO - SOE/GVS/SEMUS. EX/16.
Empenho 0650/2016 - 15/03/2016
Data
Valor
R$ 4.900,00
Beneficiário
15/03/2016
Processo
PRONTO COMUNICACAO VISUAL LTDA ME
12861-06/2016
Licitação
15/2016
Liquidado
R$ 4.900,00
Pago
R$ 4.900,00
Natureza
3.3.90.30.44 - Material de sinalização visual e outros
Descrição
AQUISIÇÃO DE PLACAS PARA IDENTIFICAÇÃO VISUAL DOS MÓDULOS DO SERVIÇO DE ORIENTAÇAO AO
EXERCICIO - SOE/GVS/SEMUS. EX/16..
Empenho 0651/2016 - 15/03/2016
Data
15/03/2016
Processo
41672-60/2015
Licitação
157/2015
Valor
R$ 2.300,00
Beneficiário
COSTA CAMARGO COM.DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP
Liquidado
R$ 2.290,80
Pago
R$ 2.290,80
Natureza
Descrição
AQUISIÇÃO DE MESILATO DE DOXAZOSINA 2MG. DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO PARA
REGULARIZAÇAO DOS ATENDIMENTOS PRESTADOS NA REDE DE UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAL. SRP 69/2016
- RRP 52/15 - PREGAO 157/15 - PROCESSO Nº 1437008/16.
Empenho 0652/2016 - 15/03/2016
Data
15/03/2016
Processo
41665-68/2015
Licitação
152/2015
Valor
R$ 1.417,00
Beneficiário
UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A
Liquidado
R$ 1.417,00
Pago
R$ 1.417,00
Natureza
Descrição
AQUISIÇÃO DE FENOBARBITAL 40MG. DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO PARA
- RRP 59/15 - PREGAO 152/15 - PROCESSO Nº.1436820/16. EX/16.
Empenho 0653/2016 - 15/03/2016
Data
15/03/2016
Processo
41672-60/2015
Licitação
157/2015
Valor
R$ 7.752,00
Beneficiário
Liquidado
R$ 7.752,00
Pago
R$ 7.752,00
Natureza
30/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 10:45
Empenhos
Empenho 0002/2016 - 04/01/2016
Descrição
AQUISIÇÃO DE METRONIDAZOL 100MG. DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO PARA
- RRP 52/15 - PREGAO 157/15 - PROCESSO Nº 1437333/16. EX/16.
Empenho 0654/2016 - 15/03/2016
Data
Valor
R$ 7.800,00
Beneficiário
15/03/2016
Processo
VILA COMERCIAL LTDA - ME
36233-35/2015
Licitação
123/2015
Liquidado
R$ 7.800,00
Pago
R$ 7.800,00
Natureza
Descrição
AQUISIÇÃO DE BROMOPRIDA 5MG/ML. DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO PARA
Empenho 0655/2016 - 15/03/2016
Data
Valor
R$ 5.172,00
Beneficiário
15/03/2016
Processo
27588-33/2015
Licitação
91/2015
Liquidado
R$ 5.170,22
Pago
R$ 5.170,22
Natureza
Descrição
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO PARA REGULARIZAÇAO
DOS ATENDIMENTOS PRESTADOS NA REDE DE UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAL. SRP 64/2016 - RRP 34/15 PREGAO 91/15 - PROCESSO Nº 1435930/16. EX/16.
Empenho 0656/2016 - 15/03/2016
Data
Valor
R$ 94.730,00
Beneficiário
15/03/2016
Processo
9659-16/2015
Licitação
33/2015
Liquidado
R$ 94.730,00
Pago
R$ 94.730,00
Natureza
Descrição
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO PARA REGULARIZAÇAO
DOS ATENDIMENTOS PRESTADOS NA REDE DE UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAL. SRP 63/2016 - RRP 8/15 PREGAO 33/15 - PROCESSO Nº 1435895/16. EX/16.
Empenho 0657/2016 - 15/03/2016
Data
Valor
R$ 32.960,00
Beneficiário
15/03/2016
Processo
41669-46/2015
Licitação
153/2015
Liquidado
R$ 32.957,94
Pago
R$ 32.957,94
Natureza
Descrição
AQUISIÇÃO DE DOMPERIDONA 10MG. DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO PARA
Empenho 0658/2016 - 15/03/2016
Data
Valor
R$ 11.490,75
Beneficiário
15/03/2016
Processo
41665-68/2015
Licitação
152/2015
Liquidado
R$ 11.490,75
Pago
R$ 11.490,75
Natureza
Descrição
AQUISIÇÃO DE DOMPERIDONA 1MG/ML. DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO PARA
REGULARIZAÇAO DOS ATENDIMENTOS PRESTADOS NA REDE DE UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAL. RRP 59/15 PREGAO 152/15 - PROCESSO Nº 1436597/16. EX/16.
Empenho 0553/2016 - 29/02/2016
Data
29/02/2016
Processo
6517-54/2012
Licitação
210/2013
Valor
R$ 41.534,27
30/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 10:45
Empenhos
Empenho 0002/2016 - 04/01/2016
Beneficiário
Liquidado
R$ 41.534,27
Pago
R$ 41.534,27
Natureza
Descrição
SALDO DOS ADITIVOS Nº 01 E Nº 02 AO CT149/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO,
SAÚDE. EX/16.
Empenho 0555/2016 - 29/02/2016
Data
29/02/2016
Processo
25162-11/2011
Licitação
3/2012
Valor
R$ 38.000,00
Beneficiário
TICKET SERVICOS SA
Liquidado
R$ 24.362,64
Pago
R$ 24.362,64
Natureza
Descrição
SALDO DO ADITIVO 03 DO CT 27/2012 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DA FROTA MUNICIPAL
ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO. EXERCÍCIO 2016.
Empenho 0556/2016 - 29/02/2016
Data
Valor
R$ 10.000,00
Beneficiário
29/02/2016
Processo
TICKET SERVICOS SA
25162-11/2011
Licitação
3/2012
Liquidado
R$ 9.183,16
Pago
R$ 9.183,16
Natureza
Descrição
SALDO DO ADITIVO 03 DO CT 27/2012 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DA FROTA MUNICIPAL
ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO. EXERCÍCIO 2016.
Empenho 0558/2016 - 29/02/2016
Data
Valor
R$ 8.000,00
Beneficiário
29/02/2016
Processo
66952-57/2011
Licitação
34/2012
Liquidado
R$ 8.000,00
Pago
R$ 8.000,00
Natureza
Descrição
SALDO DO ADITIVO 03 DO CT 89/2012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE REDE DE
RADIOCOMUNICAÇÃO, COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS. EXERCÍCIO 2016. CONFORME PROCESSO
6695257/2011.
Empenho 0559/2016 - 29/02/2016
Data
Valor
R$ 10.000,00
Beneficiário
29/02/2016
Processo
66952-57/2011
Licitação
34/2012
Liquidado
R$ 10.000,00
Pago
R$ 10.000,00
Natureza
Descrição
SALDO DO ADITIVO 03 DO CT 89/2012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE REDE DE
RADIOCOMUNICAÇÃO, COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS. EXERCÍCIO 2016. CONFORME PROCESSO
6695257/2011.
Empenho 0561/2016 - 29/02/2016
Data
Valor
R$ 38.203,91
Beneficiário
29/02/2016
Processo
42099-05/2010
Licitação
9/2012
Liquidado
R$ 38.203,91
Pago
R$ 38.203,91
Natureza
Descrição
SALDO DO ADITIVO 05 DO CT 88/2012 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA E PREVENTIVA ARMADA E
DESARMADA. EXERCÍCIO 2016. CONFORME PROCESSO 4209905/2010.
30/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 10:45
Empenhos
Empenho 0002/2016 - 04/01/2016
Empenho 0562/2016 - 29/02/2016
Data
Valor
R$ 8.175,42
Beneficiário
29/02/2016
Processo
42099-05/2010
Licitação
9/2012
Liquidado
R$ 8.175,42
Pago
R$ 8.175,42
Natureza
Descrição
Empenho 0563/2016 - 29/02/2016
Data
Valor
R$ 180.382,05
Beneficiário
29/02/2016
Processo
42099-05/2010
Licitação
9/2012
Liquidado
R$ 180.382,05
Pago
R$ 180.382,05
Natureza
Descrição
Empenho 0565/2016 - 29/02/2016
Data
29/02/2016
Processo
42099-05/2010
Licitação
9/2012
Valor
R$ 17.000,00
Beneficiário
Liquidado
R$ 17.000,00
Pago
R$ 17.000,00
Natureza
Descrição
Empenho 0566/2016 - 29/02/2016
Data
Valor
R$ 82.000,00
Beneficiário
29/02/2016
Processo
42099-05/2010
Licitação
9/2012
Liquidado
R$ 82.000,00
Pago
R$ 82.000,00
Natureza
Descrição
Empenho 0567/2016 - 29/02/2016
Data
Valor
R$ 351.000,00
Beneficiário
29/02/2016
Processo
42099-05/2010
Licitação
9/2012
Liquidado
R$ 351.000,00
Pago
R$ 351.000,00
Natureza
Descrição
Empenho 0568/2016 - 03/03/2016
Data
Valor
R$ 36.190,67
Beneficiário
03/03/2016
Processo
77351-50/2012
Licitação
11/2013
Liquidado
R$ 4.814,23
Pago
R$ 4.781,26
Natureza
Descrição
ADITIVO Nº03 AO CT05/13 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AUTOCLAVES DA MARCA
SERCON COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS. VIGENCIA 12 MESES. VALOR REFERENTE AO EX/16.
30/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 10:45
Empenhos
Empenho 0002/2016 - 04/01/2016
Empenho 0569/2016 - 03/03/2016
Data
Valor
R$ 5.170,09
Beneficiário
03/03/2016
Processo
77351-50/2012
Licitação
11/2013
Liquidado
R$ 443,53
Pago
R$ 443,53
Natureza
Descrição
Empenho 0570/2016 - 03/03/2016
Data
Valor
R$ 54.458,41
Beneficiário
03/03/2016
Processo
77351-50/2012
Licitação
11/2013
Liquidado
R$ 32.455,01
Pago
R$ 26.954,16
Natureza
Descrição
Empenho 0571/2016 - 03/03/2016
Data
03/03/2016
Processo
77351-50/2012
Licitação
11/2013
Valor
R$ 7.779,72
Beneficiário
Liquidado
R$ 4.636,40
Pago
R$ 3.850,57
Natureza
Descrição
Empenho 0572/2016 - 03/03/2016
Data
Valor
R$ 7.779,72
Beneficiário
03/03/2016
Processo
77351-50/2012
Licitação
11/2013
Liquidado
R$ 4.636,40
Pago
R$ 3.850,57
Natureza
Descrição
Empenho 0574/2016 - 09/03/2016
Data
Valor
R$ 1.968.893,00
Beneficiário
09/03/2016
Processo
UL QUÍMICA E CIENTÍFICA LTDA
79227-72/2015
Licitação
11/2016
Liquidado
R$ 1.599.456,50
Pago
R$ 1.599.456,50
Natureza
Descrição
CT062/16 - FORNECIMENTO DE TESTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES BIOQUÍMICOS, HORMONAIS E
IMUNOLÓGICOS, COM DISPONIBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A SUA REALIZAÇÃO. VIGENCIA
ATE 31/12/16. EX/16.
Empenho 0575/2016 - 09/03/2016
Data
Valor
R$ 5.000,00
Beneficiário
09/03/2016
Processo
LETICIA PEREIRA SANTOS
80198-91/2015
Licitação
(Não Definido)
Liquidado
R$ 3.500,00
Pago
R$ 3.500,00
Natureza
Descrição
CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA LETÍCIA PEREIRA SANTOS, PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS
MÉDICOS PARA O BRASIL, PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO. EX/16.
30/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 10:45
Empenhos
Empenho 0002/2016 - 04/01/2016
Empenho 0711/2016 - 22/03/2016
Data
Valor
R$ 1.289.169,45
Beneficiário
22/03/2016
Processo
76690-39/2011
Licitação
94/2012
Liquidado
R$ 471.751,85
Pago
R$ 356.082,67
Natureza
Descrição
ADITIVO 3 AO CT19/12-SERV.DE CONSULTAS E EXAMES DE OFTALMOLOGIA,INCLUINDO REALIZAÇÃO E
ENTREGA DE LAUDOS DOS EXAMES AOS USUÁRIOS,BEM COMO DISPONIBILIZAÇÃO,INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO E
MANUT.DOS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À REALIZAÇÃO DAS CONSULTAS E EXAMES.EX/16.
Empenho 0712/2016 - 22/03/2016
Data
Valor
R$ 22.388,40
Beneficiário
22/03/2016
Processo
79934-05/2013
Licitação
48/2014
Liquidado
R$ 2.764,00
Pago
R$ 2.764,00
Natureza
Descrição
ADT 02, CT Nº 098/2014- SERVIÇOS DE CAPTURA E REMOÇÃO DE COLÔNIAS DE ABELHAS CONFORME
DETALHAMENTO E CONDIÇÕES GERAIS CONSTANTES NO CT. PRORROGA PRAZO DO CT POR 12 MESES
(24/03/2016 A 23/03/2017). VALOR P/2016. CONFORME PROCESSO 7993405/2013.
Empenho 0714/2016 - 22/03/2016
Data
Valor
R$ 330.000,00
Beneficiário
22/03/2016
Processo
BECKMAN COULTER DO BRASIL COMERCIO E IMPORTACAO DE
PRODUTOS DE LABORATORIO LTDA
70163-44/2015
Licitação
13/2016
Liquidado
R$ 165.000,00
Pago
R$ 165.000,00
Natureza
Descrição
CT186/16 - FORNECIMENTO DE INSUMOS/PAINÉIS PARA REALIZAÇÃO DE CULTURAS MICROBIOLÓGICAS E
ANTIBIOGRAMAS, COM DISPONIBILIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO NECESSÁRIO A SUA REALIZAÇÃO. VIGENCIA ATE
31/12/16. EX/16.
Empenho 0716/2016 - 22/03/2016
Data
Valor
R$ 135.000,00
Beneficiário
22/03/2016
Processo
SPEEDLABOR DIAGNOSTICOS LTDA - EPP
76156-56/2015
Licitação
16/2016
Liquidado
R$ 81.000,00
Pago
R$ 81.000,00
Natureza
Descrição
CT185/16 - FORNECIMENTO DE TESTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES BIOQUÍMICOS (HEMOGLOBINA GLICADA
[A1C]), COM DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO NECESSÁRIO A SUA REALIZAÇÃO. VIGENCIA ATE 31/12/16.
EX/16.
Empenho 0717/2016 - 23/03/2016
Data
Valor
R$ 744,00
Beneficiário
23/03/2016
Processo
MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA
72941-30/2015
Licitação
262/2015
Liquidado
R$ 744,00
Pago
R$ 744,00
Natureza
Descrição
AQUISIÇÃO DE AGULHAS PARA CANETAS DE INSULINA E KIT´s DE BOMBAS DE INSULINA PARA USUÁRIOS DA
REDE, ATENDENDO A MANDADO JUDICIAL. PROCESSO Nº 7294130/15 - PREGAO 262/15 - RC 312/15 - EX/16.
Empenho 0718/2016 - 23/03/2016
Data
Valor
R$ 10.750,90
Beneficiário
23/03/2016
Processo
C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A
72941-30/2015
Licitação
262/2015
Liquidado
R$ 10.750,90
Pago
R$ 10.750,90
30/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 10:45
Empenhos
Empenho 0002/2016 - 04/01/2016
Natureza
Descrição
AQUISIÇÃO DE AGULHAS PARA CANETAS DE INSULINA E KIT´s DE BOMBAS DE INSULINA PARA USUÁRIOS DA
REDE, ATENDENDO A MANDADO JUDICIAL. PROCESSO Nº 7294130/15 - PREGAO 262/15 - RC 312/15 - EX/16.
Empenho 0719/2016 - 23/03/2016
Data
Valor
R$ 437.000,00
Beneficiário
23/03/2016
Processo
DIAGNOCEL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
79225-83/2015
Licitação
12/2016
Liquidado
R$ 378.600,00
Pago
R$ 342.350,00
Natureza
Descrição
CONTRATO 182/2016- FORNECIMENTO DE TESTES P/REALIZAÇÃO DE EXAMES IMUNOLÓGICOS (DOENÇAS
INFECCIOSAS) COM DISPONIBILIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO NECESSÁRIO À SUA REALIZAÇÃO. VIGÊNCIA ATÉ
31/12/2016. CONFORME PROCESSO 7922583/2015. VALOR P/EXERCÍCIO DE 2016.
Empenho 0720/2016 - 23/03/2016
Data
Valor
R$ 294.000,00
Beneficiário
23/03/2016
Processo
GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
80197-47/2015
Licitação
21/2016
Liquidado
R$ 209.892,00
Pago
R$ 147.624,00
Natureza
3.3.90.30.35 - Material laboratorial
Descrição
CONTRATO 189/2016- FORNECIMENTO DE MATERIAIS P/LABORATÓRIO (TUBOS A VÁCUO E AGULHA
DESCARTÁVEL) C/SISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO DESTAMPADOR, CONFORME DETERMINADO EM
CONTRATO. VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2016. VALOR P/EXERCÍCIO DE 2016. PROCESSO 8019747/2015.
Empenho 0721/2016 - 23/03/2016
Data
Valor
R$ 7.680,00
Beneficiário
23/03/2016
Processo
74096-37/2015
Licitação
295/2015
Liquidado
R$ 7.680,00
Pago
R$ 7.680,00
Natureza
Descrição
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO O ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO DA SEMUS. PREGAO
Nº295/15 - PROCESSO Nº 7409637/15. LOTE 01 - EX/16.
Empenho 0722/2016 - 23/03/2016
Data
23/03/2016
Processo
74096-37/2015
Licitação
295/2015
Valor
R$ 1.082,97
Beneficiário
Liquidado
R$ 1.082,97
Pago
R$ 1.082,97
Natureza
Descrição
Nº295/15 - PROCESSO Nº 7409637/15. LOTES 02 E 09 - EX/16.
Empenho 0723/2016 - 23/03/2016
Data
Valor
R$ 5.949,75
Beneficiário
23/03/2016
Processo
74096-37/2015
Licitação
295/2015
Liquidado
R$ 5.949,75
Pago
R$ 5.949,75
Natureza
Descrição
Nº295/15 - PROCESSO Nº 7409637/15. LOTES 02 E 09 - EX/16.
Empenho 0724/2016 - 23/03/2016
Data
Beneficiário
23/03/2016
Processo
74096-37/2015
Licitação
295/2015
Valor
R$ 3.860,00
Liquidado
R$ 3.860,00
30/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 10:45
Empenhos
Empenho 0002/2016 - 04/01/2016
Natureza
Pago
R$ 3.860,00
Descrição
Empenho 0725/2016 - 23/03/2016
Data
23/03/2016
Processo
74096-37/2015
Licitação
295/2015
Valor
R$ 4.535,00
Beneficiário
DISK MED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Liquidado
R$ 1.814,00
Pago
R$ 1.814,00
Natureza
Descrição
Empenho 0726/2016 - 23/03/2016
Data
Valor
R$ 851,20
Beneficiário
23/03/2016
Processo
COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
74096-37/2015
Licitação
295/2015
Liquidado
R$ 851,20
Pago
R$ 851,20
Natureza
Descrição
Empenho 0730/2016 - 31/03/2016
Data
Valor
R$ 4.047,00
Beneficiário
31/03/2016
Processo
TALINE CANTO TRISTAO
18023-46/2016
Licitação
22/2016
Liquidado
R$ 0,00
Pago
R$ 0,00
Natureza
3.3.90.36.28 - Servico de seleção e treinamento
Descrição
CONTRATAÇAO DA FACILITADORA EXTERNA PARA MINISTRAR CURSO VIGILANCIA AMBIENTAL DE
CRYPTOCOCCUS SPP., HISTOPLASMA SPP. E DERMATOFILOS, A FIM DE CAPACITAR OS PROFISSIONAIS DO
CVSA E VISA. EX/16.
Empenho 0733/2016 - 31/03/2016
Data
Valor
R$ 6.668,00
Beneficiário
31/03/2016
Processo
HMB LABORVIX EIRELI - ME
18020-02/2016
Licitação
21/2016
Liquidado
R$ 6.668,00
Pago
R$ 6.668,00
Natureza
Descrição
COMPRA DE TUBO, ALÇA MICROBIOLÓGICA E SWAB PARA TRANSPORTE VISANDO ABASTECER O
LABORATÓRIO CENTRAL MUNICIPAL. CONFORME PROCESSO 1802002/2016. EXERCÍCIO DE 2016.
Empenho 0734/2016 - 31/03/2016
Data
Valor
R$ 20.650,00
Beneficiário
31/03/2016
Processo
9663-84/2015
Licitação
32/2015
Liquidado
R$ 0,00
Pago
R$ 0,00
Natureza
Descrição
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (CLOMIPRAMINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO PARA
REGULARIZAÇAO DOS ATENDIMENTOS PRESTADOS NA REDE DE UNIDADES DE SAUDE MAUNICIPAL.PREGÃO
ELETRÔNICO Nº. 32/2015, RRP Nº. 9/2015. PROCESSO Nº1707640/16. EX/16.
Empenho 0736/2016 - 31/03/2016
Data
31/03/2016
Processo
6517-54/2012
Licitação
210/2013
Valor
R$ 63.000,00
30/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 10:45
Empenhos
Empenho 0002/2016 - 04/01/2016
Beneficiário
Liquidado
R$ 63.000,00
Pago
R$ 63.000,00
Natureza
Descrição
SALDO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO Nº 149/2014- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO,
SAÚDE. VALOR P/O EXERCÍCIO DE 2016. CONFORME PROCESSO 651754/2012.
Empenho 0737/2016 - 31/03/2016
Data
31/03/2016
Processo
6517-54/2012
Licitação
210/2013
Valor
R$ 6.000,00
Beneficiário
Liquidado
R$ 6.000,00
Pago
R$ 6.000,00
Natureza
Descrição
SALDO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO Nº 149/2014- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO,
SAÚDE. VALOR P/O EXERCÍCIO DE 2016. CONFORME PROCESSO 651754/2012.
Empenho 0739/2016 - 31/03/2016
Data
31/03/2016
Processo
17968-06/2013
Licitação
218/2014
Valor
R$ 17.000,00
Beneficiário
Liquidado
R$ 17.000,00
Pago
R$ 17.000,00
Natureza
Descrição
SALDO DO ADITIVO 01 DO CT 438/2014 REFERENTE CONTRATAÇÃO DO REMANESCENTE DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA.VALOR P/EXERCÍCIO 2016.
CONFORME PROCESSO 1796806/2013.
Empenho 0740/2016 - 31/03/2016
Data
31/03/2016
Processo
17968-06/2013
Licitação
218/2014
Valor
R$ 50.000,00
Beneficiário
Liquidado
R$ 50.000,00
Pago
R$ 50.000,00
Natureza
Descrição
SALDO DO ADITIVO 01 DO CT 438/2014 REFERENTE CONTRATAÇÃO DO REMANESCENTE DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA.VALOR P/EXERCÍCIO 2016.
Empenho 0743/2016 - 31/03/2016
Data
31/03/2016
Processo
42099-05/2010
Licitação
9/2012
Valor
R$ 332.816,86
Beneficiário
Liquidado
R$ 332.816,86
Pago
R$ 332.816,86
Natureza
Descrição
SALDO DO ADITIVO Nº03 DO CT88/12 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA E PREVENTIVA
ARMADA E DESARMADA. SEMUS. EXERCÍCIO 2016.
Empenho 0744/2016 - 31/03/2016
Data
Valor
R$ 95.000,00
Beneficiário
31/03/2016
Processo
42099-05/2010
Licitação
9/2012
Liquidado
R$ 95.000,00
Pago
R$ 95.000,00
Natureza
Descrição
30/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 10:45
Empenhos
Empenho 0002/2016 - 04/01/2016
Empenho 0745/2016 - 31/03/2016
Data
Valor
R$ 82.000,00
Beneficiário
31/03/2016
Processo
42099-05/2010
Licitação
9/2012
Liquidado
R$ 82.000,00
Pago
R$ 82.000,00
Natureza
Descrição
Empenho 0746/2016 - 31/03/2016
Data
Valor
R$ 16.888,48
Beneficiário
31/03/2016
Processo
42099-05/2010
Licitação
9/2012
Liquidado
R$ 16.888,48
Pago
R$ 16.888,48
Natureza
Descrição
Empenho 0750/2016 - 31/03/2016
Data
31/03/2016
Processo
18439-50/2011
Licitação
255/2011
Valor
R$ 5.000,00
Beneficiário
Liquidado
R$ 0,00
Pago
R$ 0,00
Natureza
Descrição
SALDO DO ADITIVO Nº07 DO CT185/2011 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SUBESTAÇÕES DE
EQUIPAMENTOS EM CONDIÇÕES DE APROVEITAMENTO. EX/16.
Empenho 0758/2016 - 01/04/2016
Data
01/04/2016
Processo
5182-80/2016
Licitação
5/2016
Valor
R$ 26.475,00
Beneficiário
OFICINA S O S LTDA - ME
Liquidado
R$ 4.670,00
Pago
R$ 4.670,00
Natureza
Descrição
CT54/16 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO. VISANDO VIABILIZAR O ACESSO A IMOVEIS PARTICULARES
NO CONTROLE DO VETOR TRANSMISSOR AEDES AEGYPTI - SEMUS/CVSA. VIGENCIA ATE 31/05/16. EX/16.
Empenho 0759/2016 - 01/04/2016
Data
Valor
R$ 244.842,00
Beneficiário
01/04/2016
Processo
72952-10/2015
Licitação
15/2016
Liquidado
R$ 99.013,00
Pago
R$ 89.859,00
Natureza
3.3.90.30.40 - Material biológico
Descrição
CT180/16 - FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA REALIZAÇÃO DE CULTURAS MICROBIOLÓGICAS. VISANDO
ATENDER A SEMUS/LCM. VIGENCIA ATE 31/12/16. EX/16.
Empenho 0760/2016 - 01/04/2016
Data
Valor
R$ 990.717,10
Beneficiário
01/04/2016
Processo
13714-53/2016
Licitação
18/2016
Liquidado
R$ 71.144,08
Pago
R$ 71.144,08
Natureza
Descrição
CT210/16 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS DE DIAGNÓSTICO EM ANÁLISES CLÍNICAS,
COMPREENDENDO COLETA E ANÁLISE, EM NÍVEL AMBULATORIAL, DE FORMA COMPLEMENTAR AO SISTEMA
ÚNICO DE SAÚDE-SUS. VIGENCIA 12 MESES. VALOR REFERENTE AO EX/16.
30/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 10:45
Empenhos
Empenho 0002/2016 - 04/01/2016
Empenho 0761/2016 - 01/04/2016
Data
Valor
R$ 1.180,00
Beneficiário
01/04/2016
Processo
A. M.MOLITERNO -EPP
62315-35/2015
Licitação
296/2015
Liquidado
R$ 1.180,00
Pago
R$ 1.180,00
Natureza
3.3.90.30.10 - Material odontológico
Descrição
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS. LOTE 03. RC 206/15 PREGAO 296/15 - PROCESSO Nº 6231535/15. EX/16.
Empenho 0762/2016 - 01/04/2016
Data
Valor
R$ 3.065,30
Beneficiário
01/04/2016
Processo
BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP
62315-35/2015
Licitação
296/2015
Liquidado
R$ 3.065,30
Pago
R$ 3.065,30
Natureza
Descrição
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS. LOTES 01 E 02. RC 206/15 PREGAO 296/15 - PROCESSO Nº 6231535/15. EX/16.
Empenho 0765/2016 - 05/04/2016
Data
05/04/2016
Processo
69717-60/2015
Licitação
26/2016
Valor
R$ 481.192,00
Beneficiário
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA
Liquidado
R$ 232.638,00
Pago
R$ 120.298,00
Natureza
Descrição
CT204/16 - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (SOLUÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO 0,9%, SOLUÇÃO DE
GLICOSE 5%, SOLUÇÃO DE RINGER LACTATO E SOLUÇÃO DE RINGER SIMPLES). VIGENCIA ATE 31/12/16. EX/16.
Empenho 0766/2016 - 05/04/2016
Data
Valor
R$ 8.896,00
Beneficiário
05/04/2016
Processo
69717-60/2015
Licitação
26/2016
Liquidado
R$ 2.224,00
Pago
R$ 2.224,00
Natureza
Descrição
CT204/16 - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (SOLUÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO 0,9%, SOLUÇÃO DE
GLICOSE 5%, SOLUÇÃO DE RINGER LACTATO E SOLUÇÃO DE RINGER SIMPLES). VIGENCIA ATE 31/12/16. EX/16.
Empenho 0770/2016 - 05/04/2016
Data
Valor
R$ 25.425,00
Beneficiário
05/04/2016
Processo
72977-13/2015
Licitação
246/2015
Liquidado
R$ 25.425,00
Pago
R$ 25.425,00
Natureza
Descrição
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (NORTRIPTILINA, CLORIDRATO), PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 246/2015, RRP Nº.
138/2015, FORNECIDO PELA EMPRESA COSTA CAMARGO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
Empenho 0772/2016 - 05/04/2016
Data
Valor
R$ 2.188,22
Beneficiário
05/04/2016
Processo
68775-77/2015
Licitação
258/2015
Liquidado
R$ 2.188,22
Pago
R$ 2.188,22
Natureza
Descrição
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (SULFADIAZINA DE PRATA + NITRATO DE CÉRIO), FORNECIDO PELA EMPRESA
COSTA CAMARGO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. PROCESSO: 1648907/2016
30/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 10:45
Empenhos
Empenho 0002/2016 - 04/01/2016
Empenho 0782/2016 - 05/04/2016
Data
Valor
R$ 1,00
Beneficiário
05/04/2016
Processo
SANTO
2394-25/2015
Licitação
28/2015
Liquidado
R$ 0,00
Pago
R$ 0,00
Natureza
Descrição
ADT 01, CT 131/2015- FORNEC DE VALES TRANSPORTE MUNICIPAL P/ATENDER DESLOCAMENTO DE
SERVIDORES P/REALIZAR SERVIÇOS EXTERNOS DA SEMUS. PRORROGA PRAZO 12 MESES (06/04/2016 A
05/04/2017) E REAJUSTA VALOR DA TARIFA DE R$2,40 PARA R$2,70. VALOR ESTIMADO P/2016
Empenho 0788/2016 - 06/04/2016
Data
Valor
R$ 13.487,17
Beneficiário
06/04/2016
Processo
JOVENIL BRUSCHI
34423-03/2010
Licitação
8/2011
Liquidado
R$ 7.692,30
Pago
R$ 4.615,38
Natureza
Descrição
ADT 03 AO CT Nº. 001/2011- LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA 8 DE JULHO, 34, GRANDE VITÓRIA, ES, CEP 29030630 P/ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE SAÚDE DA GRANDE VITÓRIA. REDUZ VALOR MENSAL EM
15% E PRORROGA PRAZO POR 12 MESES (08/04/2016 a 07/04/2017).
Empenho 0786/2016 - 06/04/2016
Data
Valor
R$ 13.999,92
Beneficiário
06/04/2016
Processo
MAGISTRAL FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - ME
3849-00/2016
Licitação
38/2016
Liquidado
R$ 2.266,10
Pago
R$ 2.266,10
Natureza
Descrição
CT198/16 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS ALOPÁTICOS. PARA MANUTENÇAO
DOS ATENDIMENTOS PRESTADOS PELA REDE DE SAUDE DO MUNICIPIO. VIGENCIA ATE 31/12/16.
Empenho 0787/2016 - 06/04/2016
Data
Valor
R$ 70.899,84
Beneficiário
06/04/2016
Processo
FARMACIA ESSENCIA LTDA EPP
3849-00/2016
Licitação
38/2016
Liquidado
R$ 14.429,72
Pago
R$ 14.429,72
Natureza
Descrição
CT199/16 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS HOMEOPÁTICOS. PARA
MANUTENÇAO DOS ATENDIMENTOS PRESTADOS PELA REDE DE SAUDE DO MUNICIPIO. VIGENCIA ATE 31/12/16.
Empenho 0789/2016 - 07/04/2016
Data
Valor
R$ 5.430,00
Beneficiário
07/04/2016
Processo
69722-73/2015
Licitação
273/2015
Liquidado
R$ 5.430,00
Pago
R$ 5.430,00
Natureza
Descrição
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA MANUTENCAO DOS ESTOQUES NO ALMOXARIFADO DAS UNIDADES DE
SAUDE DO MUNICIPIO. LOTE 01. EX/16.
Empenho 0790/2016 - 07/04/2016
Data
07/04/2016
Processo
69722-73/2015
Licitação
273/2015
Valor
R$ 1.725,00
Beneficiário
Liquidado
R$ 525,00
Pago
R$ 525,00
Natureza
30/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 10:45
Empenhos
Empenho 0002/2016 - 04/01/2016
Descrição
Empenho 0791/2016 - 07/04/2016
Data
Valor
R$ 935,00
Beneficiário
07/04/2016
Processo
CRISTAL PHARMA LTDA - ME
69722-73/2015
Licitação
273/2015
Liquidado
R$ 918,00
Pago
R$ 918,00
Natureza
Descrição
Empenho 0792/2016 - 07/04/2016
Data
Valor
R$ 279,90
Beneficiário
07/04/2016
Processo
69722-73/2015
Licitação
273/2015
Liquidado
R$ 279,90
Pago
R$ 279,90
Natureza
Descrição
Empenho 0793/2016 - 07/04/2016
Data
07/04/2016
Processo
63114-74/2014
Licitação
66/2015
Valor
R$ 15.840,00
Beneficiário
POLAR FIX INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Liquidado
R$ 15.840,00
Pago
R$ 15.840,00
Natureza
Descrição
AQUISIÇÃO DE ATADURAS. PARA MANUTENCAO DOS ESTOQUES NO ALMOXARIFADO DAS UNIDADES DE SAUDE
DO MUNICIPIO. RRP 130/14 - PREGAO 66/15 - PROCESSO 1868902/2016. EX/16.
Empenho 0794/2016 - 07/04/2016
Data
Valor
R$ 7.920,00
Beneficiário
07/04/2016
Processo
63114-74/2014
Licitação
66/2015
Liquidado
R$ 7.920,00
Pago
R$ 7.920,00
Natureza
Descrição
Empenho 0795/2016 - 07/04/2016
Data
Valor
R$ 2.640,00
Beneficiário
07/04/2016
Processo
63114-74/2014
Licitação
66/2015
Liquidado
R$ 2.640,00
Pago
R$ 2.640,00
Natureza
Descrição
Empenho 0797/2016 - 08/04/2016
Data
Valor
R$ 255,00
Beneficiário
08/04/2016
Processo
PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA.
67654-27/2014
Licitação
240/2014
Liquidado
R$ 0,00
Pago
R$ 0,00
Natureza
30/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 10:45
Empenhos
Empenho 0002/2016 - 04/01/2016
Descrição
SALDO DO 2º ADITIVO DO CT490/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DOSIMETRIA PESSOAL PARA RADIOLOGIA
ODONTOLÓGICA. EX/16.
Empenho 0801/2016 - 12/04/2016
Data
Valor
R$ 1.440,00
Beneficiário
12/04/2016
Processo
LA VITA COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS LTDA
20624-19/2016
Licitação
25/2016
Liquidado
R$ 1.440,00
Pago
R$ 1.440,00
Natureza
Descrição
AQUISIÇÃO DE ALIMENTO NUTRICIONAL, EM ATENDIMENTO A MANDADO JUDICIAL EM FAVOR DA PACIENTE
MARIA DA PENHA MOREIRA MACIEL, VISANDO ADEQUADO TRATAMENTO DE SAÚDE. PROCESSO Nº 2062419/16.
EX/16.
Empenho 0802/2016 - 12/04/2016
Data
Valor
R$ 2.622,70
Beneficiário
12/04/2016
Processo
L.M.LADEIRA & CIA LTDA - ME
62674-92/2015
Licitação
302/2015
Liquidado
R$ 2.622,70
Pago
R$ 0,00
Natureza
Descrição
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO. PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DIANTE DOS NOVOS
PROTOCOLOS DE ESTERILIZAÇAO NAS UNIDADES DE SAUDE. LOTES 01 E 02. EX/16.
Empenho 0803/2016 - 12/04/2016
Data
Valor
R$ 6.702,30
Beneficiário
12/04/2016
Processo
62674-92/2015
Licitação
302/2015
Liquidado
R$ 6.702,30
Pago
R$ 0,00
Natureza
Descrição
Empenho 0804/2016 - 12/04/2016
Data
Valor
R$ 602,45
Beneficiário
12/04/2016
Processo
62674-92/2015
Licitação
302/2015
Liquidado
R$ 602,45
Pago
R$ 0,00
Natureza
Descrição
Empenho 0805/2016 - 12/04/2016
Data
12/04/2016
Processo
62674-92/2015
Licitação
302/2015
Valor
R$ 3.528,90
Beneficiário
DENTAL MED EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ODONTOLOGICOS E
HOSPITALARES LTDA-ME
Liquidado
R$ 3.528,90
Pago
R$ 3.528,90
Natureza
Descrição
Empenho 0659/2016 - 15/03/2016
Data
Beneficiário
15/03/2016
Processo
82845-51/2009
Licitação
(Não Definido)
ADRA - INSTITUICAO ADV DE EDUC E ASSIST SOCIAL ESTE BRASILEIRA
Valor
R$ 378.082,54
Liquidado
R$ 378.082,54
30/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 10:45
Empenhos
Empenho 0002/2016 - 04/01/2016
Natureza
3.3.50.43.00 - Subvenções sociais
Pago
R$ 378.082,54
Descrição
SALDO DO 4º ADITIVO AO CONV.01/10 - COOP.TÉCNICA-FINANCEIRA P/ IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇO
RESIDENCIAL TERAPÊUTICO EM VITÓRIA,P/MORADIA DE OITO EGRESSOS DO HOSPITAL PSIQUIÁTRICO
ADAUTO BOTELHO, ACIMA DE 18 ANOS, PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS,ETC. EX/16.
Empenho 0399/2016 - 15/03/2016
Data
Valor
(R$ 19.824,00)
Beneficiário
15/03/2016
Processo
64225-06/2014
Licitação
(Não Definido)
Liquidado
R$ 0,00
Pago
R$ 0,00
Natureza
Descrição
(Não Definido)
Empenho 0398/2016 - 15/03/2016
Data
Valor
(R$ 19.824,00)
Beneficiário
15/03/2016
Processo
64225-06/2014
Licitação
(Não Definido)
Liquidado
R$ 0,00
Pago
R$ 0,00
Natureza
Descrição
(Não Definido)
Empenho 0816/2016 - 13/04/2016
Data
Valor
R$ 111.250,00
Beneficiário
13/04/2016
Processo
65143-70/2014
Licitação
466/2014
Liquidado
R$ 0,00
Pago
R$ 0,00
Natureza
Descrição
AQUISIÇÃO DE CLORIDRATO DE BUPROPIONA. DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO PARA
REGULARIZAÇAO DOS ATENDIMENTOS PRESTADOS NA REDE DE UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAL. SRP
115/2016 - RRP 157/14 - PREGAO 466/14 - PROCESSO Nº 2061861/16.
Empenho 0817/2016 - 14/04/2016
Data
Valor
R$ 1.380,00
Beneficiário
14/04/2016
Processo
DISMA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP
20621-85/2016
Licitação
24/2016
Liquidado
R$ 1.366,20
Pago
R$ 1.366,20
Natureza
Descrição
AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL, PARA ATENDER A MANDADO JUDICIAL, EM FAVOR DA PACIENTE ESTER
EUZENI CARDOSO VIEIRA DOS SANTOS. PROCESSO Nº 2062185/16. EX/16.
Empenho 0819/2016 - 14/04/2016
Data
14/04/2016
Processo
63658-17/2015
Licitação
300/2015
Valor
R$ 153.720,00
Beneficiário
Liquidado
R$ 153.720,00
Pago
R$ 153.720,00
Natureza
Descrição
AQUISIÇÃO DE BUDESONIDA. DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO PARA REGULARIZAÇAO
DOS ATENDIMENTOS PRESTADOS NA REDE DE UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAL. SRP 144/2016 - RRP 157/15 PREGAO 300/15 - PROCESSO Nº 2093622/16.
Empenho 0820/2016 - 14/04/2016
Data
14/04/2016
Processo
9649-80/2015
Licitação
75/2015
Valor
R$ 89.760,00
30/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 10:45
Empenhos
Empenho 0002/2016 - 04/01/2016
Beneficiário
Liquidado
R$ 89.760,00
Pago
R$ 89.760,00
Natureza
Descrição
AQUISIÇÃO DE TESTE DE DETECÇÃO DE HEPATITE C. DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO
PARA REGULARIZAÇAO DOS ATENDIMENTOS PRESTADOS NA REDE DE UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAL.
SRP171/2016 - RRP 6/15 - PREGAO 75/15 - PROCESSO Nº 2094090/16.
Empenho 0821/2016 - 14/04/2016
Data
14/04/2016
Processo
67657-41/2015
Licitação
259/2015
Valor
R$ 44.998,50
Beneficiário
- EPP
Liquidado
R$ 44.998,50
Pago
R$ 44.998,50
Natureza
Descrição
AQUISIÇÃO DE HIDROCORTISONA. DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO PARA
Empenho 0822/2016 - 15/04/2016
Data
Valor
R$ 75.630,00
Beneficiário
15/04/2016
Processo
63663-20/2015
Licitação
217/2015
Liquidado
R$ 75.630,00
Pago
R$ 75.630,00
Natureza
Descrição
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (SOLUÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO
ALMOXARIFADO PARA REGULARIZAÇAO DOS ATENDIMENTOS PRESTADOS NA REDE DE UNIDADES DE SAUDE
MUNICIPAL. PREGÃO Nº. 217/15, RRP Nº. 99/15, PROCESSO Nº 1708152/16.
Empenho 0823/2016 - 15/04/2016
Data
Valor
R$ 12.618,00
Beneficiário
15/04/2016
Processo
72981-81/2015
Licitação
303/2015
Liquidado
R$ 12.618,00
Pago
R$ 12.618,00
Natureza
Descrição
AQUISIÇÃO DE CLORIDRATO DE NALBUFINA-10MG. DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO PARA
REGULARIZAÇAO DOS ATENDIMENTOS PRESTADOS NA REDE DE UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAL. SRP168/16 RRP137/15 - PREGAO 303/15 - PROCESSO Nº 2132268/16.
Empenho 0824/2016 - 18/04/2016
Data
Valor
R$ 30.701,93
Beneficiário
18/04/2016
Processo
71004-67/2015
Licitação
232/2015
Liquidado
R$ 30.701,93
Pago
R$ 28.502,97
Natureza
Descrição
SALDO DO CT358/2015 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO [DESJEJUM, ALMOÇO/JANTAR (TIPO MARMITEX E
"SELF SERVICE") E LANCHES] . EX/16.
Empenho 0825/2016 - 18/04/2016
Data
18/04/2016
Processo
71004-67/2015
Licitação
232/2015
Valor
R$ 70.947,93
Beneficiário
Liquidado
R$ 70.947,93
Pago
R$ 70.947,93
Natureza
Descrição
30/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 10:45
Empenhos
Empenho 0002/2016 - 04/01/2016
Empenho 0826/2016 - 18/04/2016
Data
Valor
R$ 113.015,00
Beneficiário
18/04/2016
Processo
71004-67/2015
Licitação
232/2015
Liquidado
R$ 113.015,00
Pago
R$ 113.015,00
Natureza
Descrição
Empenho 0827/2016 - 18/04/2016
Data
Valor
R$ 3.605,53
Beneficiário
18/04/2016
Processo
71004-67/2015
Licitação
232/2015
Liquidado
R$ 3.605,53
Pago
R$ 2.240,48
Natureza
Descrição
Empenho 0828/2016 - 18/04/2016
Data
18/04/2016
Processo
71004-67/2015
Licitação
232/2015
Valor
R$ 3.011,46
Beneficiário
Liquidado
R$ 3.011,46
Pago
R$ 3.011,46
Natureza
Descrição
Empenho 0830/2016 - 20/04/2016
Data
Valor
R$ 18.986,08
Beneficiário
20/04/2016
Processo
6517-54/2012
Licitação
210/2013
Liquidado
R$ 18.986,08
Pago
R$ 18.986,08
Natureza
Descrição
ADITIVO Nº 03 DE DECRESCIMO DE 13,82% E PRORROGAÇAO AO CT149/14 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E JARDINAGEM NOS IMÓVEIS E DEPENDÊNCIAS PERTENCENTES À
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.VIGENCIA 12 MESES.VALOR REFERENTE AO EX/16.
Empenho 0831/2016 - 20/04/2016
Data
Valor
R$ 438.533,84
Beneficiário
20/04/2016
Processo
6517-54/2012
Licitação
210/2013
Liquidado
R$ 438.533,84
Pago
R$ 438.533,84
Natureza
Descrição
Empenho 0832/2016 - 20/04/2016
Data
Valor
R$ 577.385,41
Beneficiário
20/04/2016
Processo
6517-54/2012
Licitação
210/2013
Liquidado
R$ 524.075,75
Pago
R$ 524.075,75
Natureza
30/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 10:45
Empenhos
Empenho 0002/2016 - 04/01/2016
Descrição
Empenho 0806/2016 - 12/04/2016
Data
Valor
R$ 2.311,05
Beneficiário
12/04/2016
Processo
62674-92/2015
Licitação
302/2015
Liquidado
R$ 2.311,05
Pago
R$ 2.311,05
Natureza
Descrição
PROTOCOLOS DE ESTERILIZAÇAO NAS UNIDADES DE SAUDE. LOTES 03, 04 E 05. EX/16.
Empenho 0807/2016 - 12/04/2016
Data
Valor
R$ 717,15
Beneficiário
12/04/2016
Processo
62674-92/2015
Licitação
302/2015
Liquidado
R$ 717,15
Pago
R$ 717,15
Natureza
Descrição
PROTOCOLOS DE ESTERILIZAÇAO NAS UNIDADES DE SAUDE. LOTES 03, 04 E 05. EX/16.
Empenho 0808/2016 - 12/04/2016
Data
Valor
R$ 233,60
Beneficiário
12/04/2016
Processo
DENTAL MED-SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA
62674-92/2015
Licitação
302/2015
Liquidado
R$ 233,60
Pago
R$ 233,60
Natureza
Descrição
PROTOCOLOS DE ESTERILIZAÇAO NAS UNIDADES DE SAUDE. LOTE 06. EX/16.
Empenho 0809/2016 - 12/04/2016
Data
Valor
R$ 991,20
Beneficiário
12/04/2016
Processo
62674-92/2015
Licitação
302/2015
Liquidado
R$ 991,20
Pago
R$ 991,20
Natureza
Descrição
Empenho 0810/2016 - 12/04/2016
Data
Valor
R$ 75,20
Beneficiário
12/04/2016
Processo
62674-92/2015
Licitação
302/2015
Liquidado
R$ 75,20
Pago
R$ 75,20
Natureza
Descrição
Empenho 0888/2016 - 27/04/2016
Data
Beneficiário
27/04/2016
Processo
70169-11/2015
Licitação
32/2016
5 ELEMENTOS COMERCIO DE PRODUTOS TERAPEUTICOS LTDA - ME
Valor
R$ 52.250,00
Liquidado
R$ 52.250,00
30/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 10:45
Empenhos
Empenho 0002/2016 - 04/01/2016
Natureza
Pago
R$ 52.250,00
Descrição
AQUISIÇÃO DE AGULHAS DE ACUPUNTURA. PARA REALIZAÇAO DOS PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS PELOS
MEDICOS ACUPUNTURISTAS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, PARA O EXERCICIO DE 2016. RC 297/15 PROCESSO Nº 7016911/15. EX/16.
Empenho 0889/2016 - 27/04/2016
Data
Valor
R$ 253.040,55
Beneficiário
27/04/2016
Processo
66153-23/2014
Licitação
49/2015
Liquidado
R$ 10.663,50
Pago
R$ 10.663,50
Natureza
Descrição
SALDO CONTRATO Nº 188/2015- SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE EXAMES DE DIAGNÓSTICO EM
ULTRASSONOGRAFIA E RADIOGRAFIA, INCLUINDO REALIZAÇÃO E ENTREGA DE LAUDOS DOS EXAMES AOS
USUÁRIOS. VALOR P/2016. CONFORME PROCESSO 6615323/2014.
Empenho 0890/2016 - 27/04/2016
Data
Valor
R$ 24.760,20
Beneficiário
27/04/2016
Processo
62817-32/2011
Licitação
48/2012
Liquidado
R$ 24.760,20
Pago
R$ 24.760,20
Natureza
Descrição
SALDO 3º ADITIVO DO CT Nº 08/2012- SERVIÇOS MANUTENÇÃO C/FORNECIMENTO DE PEÇAS P/UNIDADES DE
DESCONTAMINAÇÃO, CABINA DE FLUXO LAMINAR, DIFUSORES MOTORIZADOS, UNIDADE DE FILTRAGEM
REFRIGERADA E UNIDADE DE VENTILAÇÃO ESTÉRIL. VALOR P/2016. PROC 6281732/2011
Empenho 0893/2016 - 29/04/2016
Data
Valor
R$ 416.984,00
Beneficiário
29/04/2016
Processo
BECKMAN COULTER DO BRASIL COMERCIO E IMPORTACAO DE
PRODUTOS DE LABORATORIO LTDA
72964-44/2015
Licitação
17/2016
Liquidado
R$ 167.568,00
Pago
R$ 111.712,00
Natureza
Descrição
CONTRATO 216/2016- FORNECIMENTO DE TESTES P/REALIZAÇÃO DE EXAMES HEMATOLÓGICOS
(HEMOGRAMAS E RETICULÓCITOS), C/DISPONIBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À SUA
REALIZAÇÃO. VIGENCIA: DA DATA DA ASSINATURA ATÉ 31/12/2016. VALOR P/2016. PROC 7296444/2015.
Empenho 0894/2016 - 29/04/2016
Data
Valor
R$ 55.287,69
Beneficiário
29/04/2016
Processo
68010-94/2012
Licitação
24/2013
Liquidado
R$ 27.529,12
Pago
R$ 27.529,12
Natureza
Descrição
3º ADT AO CT 8/2013- SERVIÇO DE TRANPORTE, CARGA E DESCARGA DE CAIXAS TÉRMICAS C/MAT BIOLÓGICO
E DOCUMENTOS DIVERSOS POR MEIO DE VEÍCULOS UTILITÁRIOS FECHADOS. PRORROGA PRAZO DOZE MESES
(30/04/2016 A 29/04/2017). VALOR P/2016. PROC 6801094/2012.
Empenho 0899/2016 - 29/04/2016
Data
Valor
R$ 12.495,45
Beneficiário
29/04/2016
Processo
GLOBO DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA E SERVICOS LTDA
24452-23/2009
Licitação
193/2009
Liquidado
R$ 12.495,00
Pago
R$ 12.495,00
Natureza
Descrição
SALDO DO 5º ADITIVO AO CT006/10 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO
EM CAIXAS D'ÁGUA E CISTERNAS. EX/16.
30/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 10:45
Empenhos
Empenho 0002/2016 - 04/01/2016
Empenho 0900/2016 - 29/04/2016
Data
Valor
R$ 3.409,48
Beneficiário
29/04/2016
Processo
24452-23/2009
Licitação
193/2009
Liquidado
R$ 3.353,14
Pago
R$ 3.353,14
Natureza
Descrição
Empenho 0901/2016 - 29/04/2016
Data
Valor
R$ 496,95
Beneficiário
29/04/2016
Processo
24452-23/2009
Licitação
193/2009
Liquidado
R$ 496,95
Pago
R$ 496,95
Natureza
Descrição
Empenho 0902/2016 - 29/04/2016
Data
29/04/2016
Processo
61704-62/2014
Licitação
(Não Definido)
Valor
R$ 132.940,00
Beneficiário
PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S A
Liquidado
R$ 132.940,00
Pago
R$ 132.940,00
Natureza
3.3.90.92.30 - Material de consumo
Descrição
AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO. DESPESA DE EXERCICIO
ANTERIOR.
Empenho 0903/2016 - 29/04/2016
Data
Valor
R$ 20.562,00
Beneficiário
29/04/2016
Processo
GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A
22116-75/2016
Licitação
13/2016
Liquidado
R$ 20.562,00
Pago
R$ 20.562,00
Natureza
Descrição
AQUISIÇÃO DE RANITIDINA. DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO E MANUTENÇAO DOS
SERVIÇOS DA REDE MUNICPAL DE SAUDE DE VITORIA. PROCESSO Nº 2211675/16 - RC 53/16 - EX/16.
Empenho 0904/2016 - 29/04/2016
Data
Valor
R$ 10.980,00
Beneficiário
29/04/2016
Processo
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
22132-68/2016
Licitação
2/2016
Liquidado
R$ 10.980,00
Pago
R$ 10.980,00
Natureza
Descrição
AQUISIÇÃO DE GLIBENCLAMIDA. DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO E MANUTENÇAO DOS
SERVIÇOS DA REDE MUNICPAL DE SAUDE DE VITORIA. RC 40/2016 - PROCESSO Nº 2213268/16.
Empenho 0905/2016 - 29/04/2016
Data
Valor
R$ 11.610,00
Beneficiário
29/04/2016
Processo
PHARMANUTRI COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
NUTRICIONAIS LTDA
70855-92/2015
Licitação
263/2015
Liquidado
R$ 11.610,00
Pago
R$ 11.610,00
Natureza
Descrição
AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL.DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO E MANUTENÇAO DO
PROGRAMA MUNICIPAL DE ATENDIMENTO A CRIANÇAS IMPOSSIBILITADAS DE ALEITAMENTO MATERNO DA
REDE MUNICIPAL DE SAUDE DE VITORIA.PROCESSO Nº2132980/16.RRP129/15. EX/16.
30/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 10:45
Empenhos
Empenho 0002/2016 - 04/01/2016
Empenho 0906/2016 - 29/04/2016
Data
Valor
R$ 8.320,00
Beneficiário
29/04/2016
Processo
22110-06/2016
Licitação
4/2016
Liquidado
R$ 8.320,00
Pago
R$ 8.320,00
Natureza
Descrição
AQUISIÇÃO DE ACICLOVIR. DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO E MANUTENÇAO DOS
SERVIÇOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DE VITORIA. RC 54/16 - PROCESSO Nº 2211006/16.
Empenho 0879/2016 - 26/04/2016
Data
Valor
R$ 7.200,00
Beneficiário
26/04/2016
Processo
RS MED LTDA
69746-22/2015
Licitação
31/2016
Liquidado
R$ 7.200,00
Pago
R$ 7.200,00
Natureza
Descrição
CT221/16 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES (ESPAÇADORES). VIGENCIA ATE 31/12/16.
Empenho 0880/2016 - 26/04/2016
Data
Valor
R$ 64.800,00
Beneficiário
26/04/2016
Processo
RS MED LTDA
69746-22/2015
Licitação
31/2016
Liquidado
R$ 28.800,00
Pago
R$ 28.800,00
Natureza
Descrição
CT221/16 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES (ESPAÇADORES). VIGENCIA ATE 31/12/16.
Empenho 0881/2016 - 26/04/2016
Data
Valor
R$ 6.743,25
Beneficiário
26/04/2016
Processo
61694-65/2014
Licitação
(Não Definido)
Liquidado
R$ 6.743,25
Pago
R$ 6.743,25
Natureza
Descrição
DESPESA RELATIVA A AQUISIÇAO DEO MEDICAMENTO RHAMINUS EM 2015 , TENDO EM VISTA ANULAÇÃO DE
VALOR.
Empenho 0882/2016 - 27/04/2016
Data
27/04/2016
Processo
15221-58/2016
Licitação
26/2016
Valor
R$ 100,00
Beneficiário
Liquidado
R$ 100,00
Pago
R$ 100,00
Natureza
3.3.90.30.19 - Material de acondicionamento e embalagem
Descrição
AQUISIÇÃO DE LACRE DE SEGURANÇA. VISANDO MANTER OS CARRINHOS DE URGENCIA DE TODAS AS
UNIDADES FECHADOS. GARANTINDO QUE NAO HAJA FALTA DE NENHUM MATERIAL DURANTE O ATENDIMENTO
EMERGENCIAL. RC 17/16 - EX/16.
Empenho 0883/2016 - 27/04/2016
Data
27/04/2016
Processo
15221-58/2016
Licitação
26/2016
Valor
R$ 300,00
Beneficiário
Liquidado
R$ 300,00
Pago
R$ 300,00
Natureza
Descrição
30/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 10:45
Empenhos
Empenho 0002/2016 - 04/01/2016
Empenho 0884/2016 - 27/04/2016
Data
Valor
R$ 100,00
Beneficiário
27/04/2016
Processo
15221-58/2016
Licitação
26/2016
Liquidado
R$ 100,00
Pago
R$ 100,00
Natureza
Descrição
Empenho 0886/2016 - 27/04/2016
Data
Valor
R$ 7.205,00
Beneficiário
27/04/2016
Processo
66952-57/2011
Licitação
34/2012
Liquidado
R$ 7.205,00
Pago
R$ 7.205,00
Natureza
Descrição
SALDO DO ADITIVO Nº03 DO CT89/2012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE REDE DE
RADIOCOMUNICAÇÃO COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS. EXERCÍCIO 2016.
Empenho 0887/2016 - 27/04/2016
Data
Valor
R$ 9.270,00
Beneficiário
27/04/2016
Processo
66952-57/2011
Licitação
34/2012
Liquidado
R$ 5.822,60
Pago
R$ 5.822,60
Natureza
Descrição
SALDO DO ADITIVO Nº03 DO CT89/2012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE REDE DE
RADIOCOMUNICAÇÃO COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS. EXERCÍCIO 2016.
Empenho 0927/2016 - 29/04/2016
Data
29/04/2016
Processo
66952-57/2011
Licitação
34/2012
Valor
R$ 7.847,32
Beneficiário
Liquidado
R$ 3.360,65
Pago
R$ 3.360,65
Natureza
Descrição
SALDO DE ADITIVO Nº 03 DO CT089/12 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE REDE DE
RADIOCOMUNICAÇÃO, COM LOCAÇÃO
DE EQUIPAMENTOS. SEMUS. EX/2016.
Empenho 0928/2016 - 29/04/2016
Data
29/04/2016
Processo
66952-57/2011
Licitação
34/2012
Valor
R$ 10.230,48
Beneficiário
Liquidado
R$ 0,00
Pago
R$ 0,00
Natureza
Descrição
SALDO DE ADITIVO Nº 03 DO CT089/12 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE REDE DE
RADIOCOMUNICAÇÃO, COM LOCAÇÃO
DE EQUIPAMENTOS. SEMUS. EX/2016.
Empenho 0929/2016 - 29/04/2016
Data
29/04/2016
Processo
25162-11/2011
Licitação
3/2012
Valor
R$ 152.000,00
Beneficiário
TICKET SERVICOS SA
Liquidado
R$ 119.428,56
Pago
R$ 93.284,33
Natureza
30/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 10:45
Empenhos
Empenho 0002/2016 - 04/01/2016
Descrição
SALDO DO ADITIVO Nº05 DO CT27/2012 - PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DA FROTA
MUNICIPAL ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO. EXERCÍCIO 2016.
Empenho 0933/2016 - 29/04/2016
Data
Valor
R$ 537.278,28
Beneficiário
29/04/2016
Processo
42099-05/2010
Licitação
9/2012
Liquidado
R$ 537.278,28
Pago
R$ 537.278,28
Natureza
Descrição
SALDO DE ADITIVO 04 DO CT 88/2012 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA E
PREVENTIVA ARMADA E DESARMADA. EXERCÍCIO 2016. CONFORME PROCESSO 4209905/2010.
Empenho 0934/2016 - 29/04/2016
Data
Valor
R$ 22.574,64
Beneficiário
29/04/2016
Processo
42099-05/2010
Licitação
9/2012
Liquidado
R$ 22.574,64
Pago
R$ 22.574,64
Natureza
Descrição
Empenho 0935/2016 - 29/04/2016
Data
29/04/2016
Processo
42099-05/2010
Licitação
9/2012
Valor
R$ 81.480,89
Beneficiário
Liquidado
R$ 81.480,89
Pago
R$ 81.480,89
Natureza
Descrição
Empenho 0936/2016 - 29/04/2016
Data
Valor
R$ 163.554,17
Beneficiário
29/04/2016
Processo
42099-05/2010
Licitação
9/2012
Liquidado
R$ 163.554,17
Pago
R$ 163.554,17
Natureza
Descrição
Empenho 0940/2016 - 04/05/2016
Data
Valor
R$ 81.922,37
Beneficiário
04/05/2016
Processo
51817-20/2007
Licitação
17/2008
Liquidado
R$ 41.655,44
Pago
R$ 31.241,58
Natureza
Descrição
ADITIVO Nº 06 DE PRORROGAÇAO E DECRESCIMO DE 12% DO VALOR DO CT001/08 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL,
SITUADO À AVENIDA PRESIDENTE FLORENTINO AVIDOS, ESQUINA COM A RUA PRESIDENTE PEREIRA, 321,
PARQUE MOSCOSO, VITÓRIA-ES. VIGENCIA ATE 04/01/17. VALOR REF. EX/16.
Empenho 0941/2016 - 04/05/2016
Data
Valor
R$ 11.965,80
Beneficiário
04/05/2016
Processo
22125-66/2016
Licitação
8/2016
Liquidado
R$ 11.965,80
Pago
R$ 11.965,80
30/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 10:45
Empenhos
Empenho 0002/2016 - 04/01/2016
Natureza
Descrição
AQUISIÇÃO DE GLYCINE MAX. PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO E MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA
RREDE MUNICIPAL DE SAUDE DE VITORIA. RC 51/16 - PROCESSO Nº 2212566/16.
Empenho 0942/2016 - 06/05/2016
Data
Valor
R$ 16.328,16
Beneficiário
06/05/2016
Processo
SPECIALAB PRODUTOS DE LABORATORIO LTDA - EPP
79223-94/2015
Licitação
18/2016
Liquidado
R$ 2.703,88
Pago
R$ 2.703,88
Natureza
Descrição
CT214/16 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS (MIF, TUBO,
PONTEIRAS DESCARTÁVEIS, KIT COLETOR DE URINA, SWAB PARA TRANSPORTE E SOLUÇÃO PARA TESTE DE
TOLERÂNCIA À GLICOSE). VIGENCIA ATE 31/12/16. EX/16.
Empenho 0907/2016 - 29/04/2016
Data
Valor
R$ 10.035,00
Beneficiário
29/04/2016
Processo
MUNDIFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E
HOSPITALARES LTDA
22087-41/2016
Licitação
5/2016
Liquidado
R$ 10.035,00
Pago
R$ 10.035,00
Natureza
Descrição
AQUISIÇÃO DE BENZILPENICILINA BENZATINA. DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO E
MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DE VITORI. RC62/2016 . PROCESSO Nº
2208741/16.
Empenho 0908/2016 - 29/04/2016
Data
Valor
R$ 1.362,00
Beneficiário
29/04/2016
Processo
22105-95/2016
Licitação
3/2016
Liquidado
R$ 1.362,00
Pago
R$ 1.362,00
Natureza
Descrição
AQUISIÇÃO DE CARVEDILOL. DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO E MANUTENÇAO DOS
SERVIÇOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DE VITORIA. RC55/2016 - PROCESSO Nº 2210595/16.
Empenho 0909/2016 - 29/04/2016
Data
Valor
R$ 16.000,00
Beneficiário
29/04/2016
Processo
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
22098-21/2016
Licitação
11/2016
Liquidado
R$ 16.000,00
Pago
R$ 16.000,00
Natureza
Descrição
AQUISIÇÃO DE FENOBARBITAL. DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO E MANUTENÇAO DOS
Empenho 0910/2016 - 29/04/2016
Data
29/04/2016
Processo
22129-44/2016
Licitação
6/2016
Valor
R$ 24.250,00
Beneficiário
AUROBINDO PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LIMITADA
Liquidado
R$ 24.240,30
Pago
R$ 24.240,30
Natureza
Descrição
AQUISIÇÃO DE AMOXICILINA TRIHIDRATADA. DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO E
MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DE VITORIA, RC49/2016 - PROCESSO Nº
2212944/16.
Empenho 0911/2016 - 29/04/2016
Data
29/04/2016
Processo
22102-51/2016
Licitação
12/2016
Valor
R$ 30.420,00
30/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 10:45
Empenhos
Empenho 0002/2016 - 04/01/2016
Beneficiário
J R G DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA
Liquidado
R$ 30.420,00
Pago
R$ 30.420,00
Natureza
Descrição
AQUISIÇÃO DE CEFTRIAXONA SÓDICA. DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO E MANUTENÇAO
DOS SERVIÇOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DE VITORIA. RC 57/2016 - PROCESSO Nº 2210251/16.
Empenho 0912/2016 - 29/04/2016
Data
Valor
R$ 4.770,00
Beneficiário
29/04/2016
Processo
DIAMEDILH COMERCIAL LTDA EPP
22079-03/2016
Licitação
30/2016
Liquidado
R$ 4.770,00
Pago
R$ 4.770,00
Natureza
Descrição
AQUISIÇÃO DE ANUSCÓPIO. DESTINADO A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DE
VITORIA. RC 71/2016 - PROCESSO Nº 2207903/16.
Empenho 0913/2016 - 29/04/2016
Data
Valor
R$ 1.852,80
Beneficiário
29/04/2016
Processo
22093-07/2016
Licitação
9/2016
Liquidado
R$ 1.852,80
Pago
R$ 1.852,80
Natureza
Descrição
AQUISIÇÃO DE CLORIDRATO METOCLOPRAMIDA. DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO E
MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DE VITORIA. RC61/2016. PROCESSO Nº
2209307/16.
Empenho 0914/2016 - 29/04/2016
Data
Valor
R$ 14.608,66
Beneficiário
29/04/2016
Processo
22122-22/2016
Licitação
7/2016
Liquidado
R$ 14.608,66
Pago
R$ 14.608,66
Natureza
Descrição
AQUISIÇÃO DE DIPIRONA SÓDICA E GLICOSE MONOHIDRATADA. DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO
ALMOXARIFADO E MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DE VITORIA. RC52/2016.
Empenho 0916/2016 - 29/04/2016
Data
Valor
R$ 31.225,88
Beneficiário
29/04/2016
Processo
17968-06/2013
Licitação
218/2014
Liquidado
R$ 22.670,33
Pago
R$ 22.670,33
Natureza
Descrição
SALDO DE ADITIVO Nº01 DO CT438/2014 - CONTRATAÇÃO DO REMANESCENTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA. EXERCÍCIO 2016. SEMUS.
Empenho 0917/2016 - 29/04/2016
Data
Valor
R$ 96.751,84
Beneficiário
29/04/2016
Processo
17968-06/2013
Licitação
218/2014
Liquidado
R$ 71.085,34
Pago
R$ 71.085,34
Natureza
Descrição
SALDO DE ADITIVO Nº01 DO CT438/2014 - CONTRATAÇÃO DO REMANESCENTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA. EXERCÍCIO 2016. SEMUS.
Empenho 0919/2016 - 29/04/2016
30/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 10:45
Empenhos
Empenho 0002/2016 - 04/01/2016
Data
Valor
R$ 319.958,40
Beneficiário
29/04/2016
Processo
DIASORIN LTDA.
70161-55/2015
Licitação
292/2015
Liquidado
R$ 181.175,04
Pago
R$ 181.175,04
Natureza
Descrição
CT 215/2016- FORNECIMENTO DE TESTES P/REALIZAÇÃO DE EXAMES IMUNOLÓGICOS, C/DISPONIBILIZAÇÃO DO
EQUIPAMENTO NECESSÁRIO A SUA REALIZAÇÃO. VIGÊNCIA: DA DATA DA ASSINATURA ATÉ 31/12/2016. VALOR
P/2016. CONFORME PROCESSO 7016155/2015.
Empenho 0921/2016 - 29/04/2016
Data
Valor
R$ 61.393,39
Beneficiário
29/04/2016
Processo
71004-67/2015
Licitação
232/2015
Liquidado
R$ 54.487,86
Pago
R$ 49.708,43
Natureza
Descrição
Empenho 0922/2016 - 29/04/2016
Data
Valor
R$ 141.893,21
Beneficiário
29/04/2016
Processo
71004-67/2015
Licitação
232/2015
Liquidado
R$ 141.893,21
Pago
R$ 129.007,41
Natureza
Descrição
Empenho 0923/2016 - 29/04/2016
Data
Valor
R$ 7.233,98
Beneficiário
29/04/2016
Processo
71004-67/2015
Licitação
232/2015
Liquidado
R$ 5.090,19
Pago
R$ 1.675,18
Natureza
Descrição
Empenho 0924/2016 - 29/04/2016
Data
29/04/2016
Processo
71004-67/2015
Licitação
232/2015
Valor
R$ 6.019,82
Beneficiário
Liquidado
R$ 6.019,82
Pago
R$ 6.019,82
Natureza
Descrição
Empenho 1043/2016 - 13/05/2016
Data
Valor
R$ 706.440,00
Beneficiário
13/05/2016
Processo
ROCHE DIAGNÓSTICA BRASIL LTDA.
70290-62/2014
Licitação
82/2015
Liquidado
R$ 706.440,00
Pago
R$ 706.440,00
Natureza
Descrição
VALOR P/AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (LANCETA TIPO ESTÉRIL E TIRA TESTE). CONFORME SRP Nº
181/2016, PREGÃO 082/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 50/2015. PROCESSO DE COMPRA 2611799/2016.
30/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 10:45
Empenhos
Empenho 0002/2016 - 04/01/2016
Empenho 1044/2016 - 13/05/2016
Data
Valor
R$ 243.273,14
Beneficiário
13/05/2016
Processo
10250-42/2015
Licitação
41/2015
Liquidado
R$ 118.982,98
Pago
R$ 118.982,98
Natureza
Descrição
ADITIVO Nº01 DE PRORROGAÇAO AO CT202/15 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E
CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS. VIGENCIA 12 MESES. VALOR REFERENTE AO EX/16.
Empenho 1045/2016 - 13/05/2016
Data
Valor
R$ 45.613,71
Beneficiário
13/05/2016
Processo
10250-42/2015
Licitação
41/2015
Liquidado
R$ 22.879,09
Pago
R$ 22.879,09
Natureza
Descrição
Empenho 0943/2016 - 06/05/2016
Data
06/05/2016
Processo
79223-94/2015
Licitação
18/2016
Valor
R$ 66.605,12
Beneficiário
Liquidado
R$ 28.019,18
Pago
R$ 22.630,40
Natureza
Descrição
CT214/16 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS (MIF, TUBO,
PONTEIRAS DESCARTÁVEIS, KIT COLETOR DE URINA, SWAB PARA TRANSPORTE E SOLUÇÃO PARA TESTE DE
TOLERÂNCIA À GLICOSE). VIGENCIA ATE 31/12/16. EX/16.
Empenho 0944/2016 - 06/05/2016
Data
06/05/2016
Processo
63664-74/2015
Licitação
213/2015
Valor
R$ 36.416,00
Beneficiário
INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP
Liquidado
R$ 36.416,00
Pago
R$ 36.416,00
Natureza
Descrição
AQUISIÇÃO DE ISOSSORBIDA MONONITRATO E ALENDRONATO DE SÓDIO. DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO
MUNICIPAL. SRP146/2016. RRP 100/15 - PROCESSO Nº 2246306/16. EX/16.
Empenho 0945/2016 - 06/05/2016
Data
06/05/2016
Processo
63664-74/2015
Licitação
213/2015
Valor
R$ 22.092,00
Beneficiário
Liquidado
R$ 20.987,40
Pago
R$ 20.987,40
Natureza
Descrição
AQUISIÇÃO DE CILOSTAZOL. DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO PARA REGULARIZAÇAO DOS
ATENDIMENTOS PRESTADOS NA REDE DE UNIDADES DE SAUDE MUNICPAL. SRP120/2016. RRP 100/15 PROCESSO Nº 1649942/16. EX/16.
Empenho 0946/2016 - 06/05/2016
Data
06/05/2016
Processo
62673-48/2015
Licitação
298/2015
Valor
R$ 15.554,00
Beneficiário
Liquidado
R$ 15.554,00
Pago
R$ 11.672,75
Natureza
30/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 10:45
Empenhos
Empenho 0002/2016 - 04/01/2016
Descrição
CT201/16 -FORNEC. DE MAT.ODONTOLÓGICOS (LUBRIFICANTES,CIMENTOS,CARBONO,MATRIZES,TIRAS DE LIXA,
CUNHA CERVICAL,DISCO,BLOCO P/ESPATULAÇÃO,HIDRÓXIDO DE
CÁLCIO,CARIOSTÁTICO,PARAMONOCLOROFENOL CANFORADO, IODOFÓRMIO,FORMOCRESOL,CURATIVO E
SOLUÇÃO).VIG.31/12/16.
Empenho 0947/2016 - 06/05/2016
Data
06/05/2016
Processo
62673-48/2015
Licitação
298/2015
Valor
R$ 3.235,90
Beneficiário
Liquidado
R$ 3.235,90
Pago
R$ 55,00
Natureza
Descrição
CT201/16 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS (LUBRIFICANTES, CIMENTOS, CARBONO,
MATRIZES,TIRAS DE LIXA, CUNHA CERVICAL, DISCO,BLOCO P/ESPATULAÇÃO, HIDRÓXIDO DE CÁLCIO,
CARIOSTÁTICO, PARAMONOCLOROFENOL CANFORADO, ETC). VIGENCIA ATE 31/12/16. EX/16.
Empenho 0948/2016 - 06/05/2016
Data
06/05/2016
Processo
62673-48/2015
Licitação
298/2015
Valor
R$ 2.025,05
Beneficiário
Liquidado
R$ 2.025,05
Pago
R$ 154,10
Natureza
Descrição
MATRIZES,TIRAS DE LIXA, CUNHA CERVICAL, DISCO, BLOCO P/ESPATULAÇÃO, HIDRÓXIDO DE CÁLCIO,
Empenho 0949/2016 - 06/05/2016
Data
06/05/2016
Processo
62673-48/2015
Licitação
298/2015
Valor
R$ 2.948,75
Beneficiário
Liquidado
R$ 2.948,75
Pago
R$ 0,00
Natureza
Descrição
MATRIZES,TIRAS DE LIXA, CUNHA CERVICAL, DISCO, BLOCO P/ESPATULAÇÃO, HIDRÓXIDO DE CÁLCIO,
Empenho 0950/2016 - 06/05/2016
Data
06/05/2016
Processo
62673-48/2015
Licitação
298/2015
Valor
R$ 2.915,60
Beneficiário
Liquidado
R$ 1.141,66
Pago
R$ 1.141,66
Natureza
Descrição
CT202/16 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS (ÓCULOS DE PROTEÇÃO, FLUORETO DE SÓDIO,
FIO DENTAL E BICARBONATO DE SÓDIO). VIGENCIA ATE 31/12/16. EX/16.
Empenho 0951/2016 - 06/05/2016
Data
Valor
R$ 229,50
Beneficiário
06/05/2016
Processo
62673-48/2015
Licitação
298/2015
Liquidado
R$ 229,50
Pago
R$ 229,50
Natureza
Descrição
Empenho 0952/2016 - 06/05/2016
Data
06/05/2016
Processo
62673-48/2015
Licitação
298/2015
Valor
R$ 102,70
30/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 10:45
Empenhos
Empenho 0002/2016 - 04/01/2016
Beneficiário
Liquidado
R$ 102,70
Pago
R$ 102,70
Natureza
Descrição
Empenho 0953/2016 - 06/05/2016
Data
Valor
R$ 12,40
Beneficiário
06/05/2016
Processo
62673-48/2015
Licitação
298/2015
Liquidado
R$ 0,00
Pago
R$ 0,00
Natureza
Descrição
Empenho 0954/2016 - 06/05/2016
Data
Valor
R$ 386,00
Beneficiário
06/05/2016
Processo
62673-48/2015
Licitação
298/2015
Liquidado
R$ 135,10
Pago
R$ 135,10
Natureza
Descrição
Empenho 0955/2016 - 06/05/2016
Data
Valor
R$ 115,80
Beneficiário
06/05/2016
Processo
62673-48/2015
Licitação
298/2015
Liquidado
R$ 115,80
Pago
R$ 115,80
Natureza
Descrição
Empenho 0956/2016 - 06/05/2016
Data
06/05/2016
Processo
62673-48/2015
Licitação
298/2015
Valor
R$ 38,60
Beneficiário
Liquidado
R$ 38,60
Pago
R$ 38,60
Natureza
Descrição
Empenho 0957/2016 - 06/05/2016
Data
Valor
R$ 38,60
Beneficiário
06/05/2016
Processo
62673-48/2015
Licitação
298/2015
Liquidado
R$ 0,00
Pago
R$ 0,00
Natureza
Descrição
Empenho 0958/2016 - 06/05/2016
Data
06/05/2016
Processo
71004-67/2015
Licitação
232/2015
Valor
R$ 258.508,58
30/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 10:45
Empenhos
Empenho 0002/2016 - 04/01/2016
Beneficiário
Liquidado
R$ 258.508,58
Pago
R$ 258.508,58
Natureza
Descrição
SALDO CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 358/2015- FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (DESEJUM, ALMOÇO E
JANTAR TIPO MRMITEX E "SELF SERVICE") E LANCHES. VALOR P/2016. CONFORME PROCESSO 7100467/2015.
Empenho 0959/2016 - 06/05/2016
Data
Valor
R$ 12.240,00
Beneficiário
06/05/2016
Processo
16383-22/2015
Licitação
50/2015
Liquidado
R$ 12.240,00
Pago
R$ 12.240,00
Natureza
Descrição
COMPRA DE DESINFETANTE TIPO HOSPITALAR P/LIMPEZA DE SUPERFÍCIES FIXAS E ARTIGOS NÃO CRÍTICOS.
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 41/2015 VIGENTE ATÉ 14/05/2016. SRP 155/2016. PREGÃO ELETRÔNICO 50/20015.
PROCESSO DE COMPRA 2393007/2016. EXERCÍCIO DE 2016.
Empenho 1046/2016 - 13/05/2016
Data
Valor
R$ 15.204,57
Beneficiário
13/05/2016
Processo
10250-42/2015
Licitação
41/2015
Liquidado
R$ 7.829,70
Pago
R$ 7.829,70
Natureza
Descrição
Empenho 1047/2016 - 13/05/2016
Data
Valor
R$ 163.560,57
Beneficiário
13/05/2016
Processo
42099-05/2010
Licitação
9/2012
Liquidado
R$ 163.560,57
Pago
R$ 163.560,57
Natureza
Descrição
ADT 06, CT 88/2012- SERV. DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA E PREVENTIVA ARMADA E DESARMADA CONFORME CT.
PRORROGA PRAZO DO CT ORIGINAL: 14/05/2016 A 06/01/2017 E SUPRIME 15 POSTOS DE VIGILÂNCIA NOS
MESES DE FEV A MARÇO CONFORME CT. VALOR P/2016. PROC 4209905/2010.
Empenho 1048/2016 - 13/05/2016
Data
Valor
R$ 46.821,76
Beneficiário
13/05/2016
Processo
42099-05/2010
Licitação
9/2012
Liquidado
R$ 46.821,76
Pago
R$ 46.821,76
Natureza
Descrição
ADT 06, CT 88/2012- SERV. DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA E PREVENTIVA ARMADA E DESARMADA CONFORME CT.
PRORROGA PRAZO DO CT ORIGINAL: 14/05/2016 A 06/01/2017 E SUPRIME 15 POSTOS DE VIGILÂNCIA NOS
MESES DE FEV A MARÇO CONFORME CT. VALOR P/2016. PROC 4209905/2010.
Empenho 1050/2016 - 16/05/2016
Data
Valor
R$ 457.712,01
Beneficiário
16/05/2016
Processo
50439-97/2014
Licitação
313/2014
Liquidado
R$ 457.712,01
Pago
R$ 457.712,01
Natureza
Descrição
ADITIVO 02, CT 491/2014- PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLE E MONITORAMENTO DE MOSQUITOS NO
MUNICÍPIO DE VITÓRIA (VIG.: 17/12/2015 A 16/12/2016). ACRESCE A PARTIR DE 17/05/2016 O VALOR DE 18,14% AO
VALOR DO CT. VALOR P/2016. CONFORME PROCESSO 5043997/2014.
30/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 10:45
Empenhos
Empenho 0002/2016 - 04/01/2016
Empenho 1051/2016 - 16/05/2016
Data
Valor
R$ 26.056,80
Beneficiário
16/05/2016
Processo
NATULAB LABORATORIO LTDA
67043-89/2014
Licitação
(Não Definido)
Liquidado
R$ 26.056,80
Pago
R$ 26.056,80
Natureza
Descrição
VALOR P/PGTº DE MEDICAMENTO (DIPIRONA SÓDICA) VISANDO ABASTECIMENTO DO ALMOXARIDADO SEMUS.
DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME PROCESSO 7028685/2015.
Empenho 1053/2016 - 17/05/2016
Data
Valor
R$ 45.799,97
Beneficiário
17/05/2016
Processo
6517-54/2012
Licitação
210/2013
Liquidado
R$ 45.799,97
Pago
R$ 34.908,63
Natureza
Descrição
SALDO DO 3º TERMO ADITIVO AO CT Nº 149/2014- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E
JARDINAGEM NOS IMÓVEIS E DEPENDÊNCIAS PERTENCENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SEMUS).
EXERCÍCIO DE 2016. CONFORME PROCESSO 651754/2012.
Empenho 1054/2016 - 17/05/2016
Data
Valor
R$ 392.978,79
Beneficiário
17/05/2016
Processo
6517-54/2012
Licitação
210/2013
Liquidado
R$ 392.978,79
Pago
R$ 392.978,79
Natureza
Descrição
Empenho 1055/2016 - 17/05/2016
Data
Valor
R$ 224.631,53
Beneficiário
17/05/2016
Processo
6517-54/2012
Licitação
210/2013
Liquidado
R$ 224.631,53
Pago
R$ 223.572,24
Natureza
Descrição
Empenho 1056/2016 - 17/05/2016
Data
Valor
R$ 18.794,32
Beneficiário
17/05/2016
Processo
6517-54/2012
Licitação
210/2013
Liquidado
R$ 18.794,32
Pago
R$ 16.427,21
Natureza
Descrição
Empenho 1057/2016 - 17/05/2016
Data
Valor
R$ 17.997,25
Beneficiário
17/05/2016
Processo
6517-54/2012
Licitação
210/2013
Liquidado
R$ 17.997,25
Pago
R$ 17.997,25
Natureza
30/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 10:45
Empenhos
Empenho 0002/2016 - 04/01/2016
Descrição
Empenho 1058/2016 - 17/05/2016
Data
Valor
R$ 60.728,10
Beneficiário
17/05/2016
Processo
6517-54/2012
Licitação
210/2013
Liquidado
R$ 60.728,10
Pago
R$ 60.728,10
Natureza
Descrição
Empenho 1059/2016 - 17/05/2016
Data
Valor
R$ 1.817,74
Beneficiário
17/05/2016
Processo
20758-59/2015
Licitação
74/2015
Liquidado
R$ 0,00
Pago
R$ 0,00
Natureza
Descrição
SALDO CONTRATO N° 223/2015- PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TANQUE E CILINDROS
C/FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL (LÍQUIDO E GASOSO) CONFORME CONTRATO. EXERCÍCIO DE 2016.
PROCESSO 2075859/2015.
Empenho 1060/2016 - 17/05/2016
Data
17/05/2016
Processo
20758-59/2015
Licitação
74/2015
Valor
R$ 4.656,70
Beneficiário
Liquidado
R$ 0,00
Pago
R$ 0,00
Natureza
Descrição
SALDO CONTRATO N° 223/2015- PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TANQUE E CILINDROS
C/FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL (LÍQUIDO E GASOSO) CONFORME CONTRATO. EXERCÍCIO DE 2016.
PROCESSO 2075859/2015.
Empenho 1061/2016 - 17/05/2016
Data
Valor
R$ 119.900,00
Beneficiário
17/05/2016
Processo
13916-03/2016
Licitação
68/2016
Liquidado
R$ 75.104,00
Pago
R$ 75.104,00
Natureza
Descrição
CONTRATO 249/2016- FORNECIMENTO DE TESTES P/REALIZAÇÃO DOS EXAMES TAP (TROMBOPLASTINA) E
PTTK (CEFALINA ATIVADA) C/DESPONIBILIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO NECESSÁRIO À SUA REALIZAÇÃO.
VIGÊNCIA: DA DATA DA ASSINATURA ATÉ 31/12/2016. EXERC DE 2016 PROC 1391603/2016
Empenho 1062/2016 - 18/05/2016
Data
Valor
R$ 81.180,00
Beneficiário
18/05/2016
Processo
CIRURGICA KD LTDA
70269-48/2015
Licitação
271/2015
Liquidado
R$ 81.180,00
Pago
R$ 81.180,00
Natureza
Descrição
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (LUVAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE
SAUDE. PREGÃO ELETRÔNICO 271/15, RRP 11/15, PROCESSO Nº. 2836763/16. EX/16.
Empenho 1063/2016 - 18/05/2016
30/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 10:45
Empenhos
Empenho 0002/2016 - 04/01/2016
Data
Valor
R$ 40.590,00
Beneficiário
18/05/2016
Processo
CIRURGICA KD LTDA
70269-48/2015
Licitação
271/2015
Liquidado
R$ 40.590,00
Pago
R$ 40.590,00
Natureza
Descrição
Empenho 1064/2016 - 18/05/2016
Data
Valor
R$ 13.530,00
Beneficiário
18/05/2016
Processo
CIRURGICA KD LTDA
70269-48/2015
Licitação
271/2015
Liquidado
R$ 13.530,00
Pago
R$ 13.530,00
Natureza
Descrição
Empenho 1065/2016 - 18/05/2016
Data
Valor
R$ 3.147,60
Beneficiário
18/05/2016
Processo
CREMER S.A.
70269-48/2015
Licitação
271/2015
Liquidado
R$ 3.147,60
Pago
R$ 3.147,60
Natureza
Descrição
SAUDE. PREGÃO 271/15, RRP 119/15, PROCESSO Nº. 2837310/16. EX/16.
Empenho 1066/2016 - 18/05/2016
Data
18/05/2016
Processo
70269-48/2015
Licitação
271/2015
Valor
R$ 1.573,80
Beneficiário
CREMER S.A.
Liquidado
R$ 1.573,80
Pago
R$ 1.573,80
Natureza
Descrição
Empenho 1067/2016 - 18/05/2016
Data
Valor
R$ 524,60
Beneficiário
18/05/2016
Processo
CREMER S.A.
70269-48/2015
Licitação
271/2015
Liquidado
R$ 524,60
Pago
R$ 524,60
Natureza
Descrição
Empenho 1068/2016 - 18/05/2016
Data
Valor
R$ 4.650,00
Beneficiário
18/05/2016
Processo
70269-48/2015
Licitação
271/2015
Liquidado
R$ 4.650,00
Pago
R$ 4.650,00
Natureza
Descrição
SAUDE, PREGÃO ELETRÔNICO 271/15, RRP 11/15, PROCESSO Nº. 2837500/16.
Empenho 1069/2016 - 18/05/2016
30/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 10:45
Empenhos
Empenho 0002/2016 - 04/01/2016
Data
Valor
R$ 2.325,00
Beneficiário
18/05/2016
Processo
70269-48/2015
Licitação
271/2015
Liquidado
R$ 2.325,00
Pago
R$ 2.325,00
Natureza
Descrição
Empenho 1070/2016 - 18/05/2016
Data
Valor
R$ 775,00
Beneficiário
18/05/2016
Processo
70269-48/2015
Licitação
271/2015
Liquidado
R$ 775,00
Pago
R$ 775,00
Natureza
Descrição
Empenho 1071/2016 - 18/05/2016
Data
Valor
R$ 5.700,00
Beneficiário
18/05/2016
Processo
70269-48/2015
Licitação
271/2015
Liquidado
R$ 5.700,00
Pago
R$ 0,00
Natureza
Descrição
SAUDE. PREGÃO 271/15, RRP 119/15, PROCESSO Nº.2836952/2016, EX/16.
Empenho 1072/2016 - 18/05/2016
Data
18/05/2016
Processo
70269-48/2015
Licitação
271/2015
Valor
R$ 2.850,00
Beneficiário
Liquidado
R$ 2.850,00
Pago
R$ 1.330,00
Natureza
Descrição
Empenho 1073/2016 - 18/05/2016
Data
Valor
R$ 950,00
Beneficiário
18/05/2016
Processo
70269-48/2015
Licitação
271/2015
Liquidado
R$ 950,00
Pago
R$ 0,00
Natureza
Descrição
Empenho 1074/2016 - 18/05/2016
Data
Valor
R$ 8.065,00
Beneficiário
18/05/2016
Processo
VITORIA EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA - EPP
60367-96/2014
Licitação
2/2015
Liquidado
R$ 0,00
Pago
R$ 0,00
Natureza
4.4.90.52.24 - Mobiliario em geral
Descrição
AQUISIÇÃO DE CADEIRAS. PARA ATENDER A UNIDADE DE SAUDE DO MORRO DO QUADRO, COM DATA
PREVISTA PARA INAUGURAÇAO EM JUNHO/16. SRP101/2016 - PREGAO 2/15 - RRP 135/14 - PROCESSO Nº
2709818/16.
30/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 10:45
Empenhos
Empenho 0002/2016 - 04/01/2016
Empenho 1075/2016 - 18/05/2016
Data
Valor
R$ 11.270,00
Beneficiário
18/05/2016
Processo
CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
67671-45/2015
Licitação
245/2015
Liquidado
R$ 11.270,00
Pago
R$ 11.270,00
Natureza
Descrição
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (ÁGUA BIDESTILADA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL
DE SAUDE. PREGÃO 245/15, RRP 102/15, PROCESSO Nº.2836230/16. EX/16.
Empenho 1076/2016 - 18/05/2016
Data
Valor
R$ 14.190,00
Beneficiário
18/05/2016
Processo
CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
63659-61/2015
Licitação
218/2015
Liquidado
R$ 14.190,00
Pago
R$ 14.190,00
Natureza
Descrição
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (CARBONATO DE LÍTIO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE
MUNICIPAL DE SAUDE. PREGÃO 218/15, RRP 97/15, PROCESSO Nº. 2836619/16. EX/16.
Empenho 1078/2016 - 19/05/2016
Data
19/05/2016
Processo
38813-14/2012
Licitação
2/2015
Valor
R$ 4.699,98
Beneficiário
Liquidado
R$ 4.699,98
Pago
R$ 4.699,98
Natureza
Descrição
ADITIVO Nº 01 DE PRORROGAÇAO AO CT193/15 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL
PREVENTIVA E CORRETIVA DAS UNIDADES DA SEMUS, NESTA CAPITAL. VIGENCIA 365 DIAS. VALOR
REFERENTE AO EX/16.
Empenho 1079/2016 - 19/05/2016
Data
19/05/2016
Processo
38813-14/2012
Licitação
2/2015
Valor
R$ 247.140,15
Beneficiário
Liquidado
R$ 247.140,15
Pago
R$ 218.442,87
Natureza
Descrição
ADITIVO Nº 01 DE PRORROGAÇAO AO CT193/15 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL
PREVENTIVA E CORRETIVA DAS UNIDADES DA SEMUS, NESTA CAPITAL. VIGENCIA 365 DIAS. VALOR
REFERENTE AO EX/16.
Empenho 1080/2016 - 19/05/2016
Data
19/05/2016
Processo
38813-14/2012
Licitação
2/2015
Valor
R$ 250.382,38
Beneficiário
Liquidado
R$ 250.382,38
Pago
R$ 177.687,89
Natureza
Descrição
ADITIVO Nº01 AO CT193/15 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA
DAS UNIDADES DA SEMUS, NESTA CAPITAL. VIGENCIA 365 DIAS. VALOR REFERENTE AO EX/16.
Empenho 1081/2016 - 19/05/2016
Data
Valor
R$ 1.079,65
Beneficiário
19/05/2016
Processo
38813-14/2012
Licitação
2/2015
Liquidado
R$ 810,15
Pago
R$ 810,15
Natureza
Descrição
30/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 10:45
Empenhos
Empenho 0002/2016 - 04/01/2016
Empenho 1082/2016 - 19/05/2016
Data
Valor
R$ 21.622,48
Beneficiário
19/05/2016
Processo
38813-14/2012
Licitação
2/2015
Liquidado
R$ 21.614,00
Pago
R$ 1.935,35
Natureza
Descrição
Empenho 0576/2016 - 09/03/2016
Data
Valor
R$ 3.456,00
Beneficiário
09/03/2016
Processo
CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
61702-73/2014
Licitação
(Não Definido)
Liquidado
R$ 3.456,00
Pago
R$ 3.456,00
Natureza
Descrição
DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, TENDO EM VISTA ACERTO
CONTABIL.
Empenho 0580/2016 - 09/03/2016
Data
09/03/2016
Processo
23520-85/2015
Licitação
(Não Definido)
Valor
R$ 9.950,40
Beneficiário
Liquidado
R$ 9.950,40
Pago
R$ 9.950,40
Natureza
Descrição
CONTABIL.
Empenho 0581/2016 - 09/03/2016
Data
Valor
R$ 21.600,00
Beneficiário
09/03/2016
Processo
61709-95/2014
Licitação
(Não Definido)
Liquidado
R$ 21.600,00
Pago
R$ 21.600,00
Natureza
Descrição
CONTABIL.
Empenho 0582/2016 - 09/03/2016
Data
Valor
R$ 8.790,00
Beneficiário
09/03/2016
Processo
61708-40/2014
Licitação
(Não Definido)
Liquidado
R$ 8.790,00
Pago
R$ 8.790,00
Natureza
Descrição
CONTABIL.
Empenho 0583/2016 - 09/03/2016
Data
Valor
R$ 7.810,80
Beneficiário
09/03/2016
Processo
41672-60/2015
Licitação
(Não Definido)
Liquidado
R$ 7.810,80
Pago
R$ 7.810,80
Natureza
Descrição
CONTABIL.
30/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 10:45
Empenhos
Empenho 0002/2016 - 04/01/2016
Empenho 0584/2016 - 09/03/2016
Data
Valor
R$ 42.900,00
Beneficiário
09/03/2016
Processo
61698-43/2014
Licitação
(Não Definido)
Liquidado
R$ 42.900,00
Pago
R$ 42.900,00
Natureza
Descrição
CONTABIL.
Empenho 0585/2016 - 09/03/2016
Data
Valor
R$ 15.180,00
Beneficiário
09/03/2016
Processo
61691-21/2014
Licitação
(Não Definido)
Liquidado
R$ 15.180,00
Pago
R$ 15.180,00
Natureza
Descrição
CONTABIL.
Empenho 0586/2016 - 09/03/2016
Data
09/03/2016
Processo
67043-89/2014
Licitação
(Não Definido)
Valor
R$ 6.684,72
Beneficiário
Liquidado
R$ 6.684,72
Pago
R$ 6.684,72
Natureza
Descrição
CONTABIL.
Empenho 0587/2016 - 09/03/2016
Data
Valor
R$ 31.443,00
Beneficiário
09/03/2016
Processo
61709-95/2014
Licitação
(Não Definido)
Liquidado
R$ 31.443,00
Pago
R$ 31.443,00
Natureza
Descrição
CONTABIL.
Empenho 0588/2016 - 09/03/2016
Data
09/03/2016
Processo
63107-72/2014
Licitação
(Não Definido)
Valor
R$ 5.772,00
Beneficiário
EXTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES Liquidado
EIRELI - EPP
R$ 5.772,00
R$ 5.772,00
Natureza
Descrição
CONTABIL.
Pago
Empenho 0589/2016 - 09/03/2016
Data
Valor
R$ 138.500,00
Beneficiário
09/03/2016
Processo
CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA
60144-29/2014
Licitação
(Não Definido)
Liquidado
R$ 138.500,00
Pago
R$ 138.500,00
Natureza
30/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 10:45
Empenhos
Empenho 0002/2016 - 04/01/2016
Descrição
CONTABIL.
Empenho 0590/2016 - 09/03/2016
Data
09/03/2016
Processo
61694-65/2014
Licitação
(Não Definido)
Valor
R$ 14.904,79
Beneficiário
EXTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES Liquidado
EIRELI - EPP
R$ 14.904,79
R$ 14.904,79
Natureza
Descrição
CONTABIL.
Pago
Empenho 0591/2016 - 09/03/2016
Data
Valor
R$ 379.500,00
Beneficiário
09/03/2016
Processo
ALERE S/A
70254-80/2015
Licitação
20/2016
Liquidado
R$ 347.328,75
Pago
R$ 236.928,75
Natureza
Descrição
CT 70/2016- FORNECIMENTO DE TIRAS REATIVAS P/UROANÁLISE C/DISPONIBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS
NECESSÁRIOS À SUA REALIZAÇÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES DO CONTRATO. VIG.: DA
DATA DA ASSINATURA ATÉ 31/12/2016. EXERCÍCIO DE 2016. PROC 7025480/2015.
Empenho 1144/2016 - 25/05/2016
Data
Valor
R$ 9.407,00
Beneficiário
25/05/2016
Processo
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
2079-89/2016
Licitação
(Não Definido)
Liquidado
R$ 0,00
Pago
R$ 0,00
Natureza
3.3.90.39.35 - Servicos de energia eletrica
Descrição
Despesa para complementação de valores referentes ao pagamento de despesas com ENERGIA ELÉTRICA à empresa
EDP ESCELSA.
Empenho 1145/2016 - 25/05/2016
Data
Valor
R$ 240.000,00
Beneficiário
25/05/2016
Processo
2079-89/2016
Licitação
(Não Definido)
Liquidado
R$ 0,00
Pago
R$ 0,00
Natureza
Descrição
EDP ESCELSA.
Empenho 1146/2016 - 25/05/2016
Data
25/05/2016
Processo
2079-89/2016
Licitação
(Não Definido)
Valor
R$ 78.000,00
Beneficiário
Liquidado
R$ 0,00
Pago
R$ 0,00
Natureza
Descrição
EDP ESCELSA.
Empenho 1147/2016 - 25/05/2016
Data
Valor
R$ 44.000,00
Beneficiário
25/05/2016
Processo
2079-89/2016
Licitação
(Não Definido)
Liquidado
R$ 0,00
Pago
R$ 0,00
30/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 10:45
Empenhos
Empenho 0002/2016 - 04/01/2016
Natureza
Descrição
EDP ESCELSA.
Empenho 1148/2016 - 25/05/2016
Data
Valor
R$ 24.000,00
Beneficiário
25/05/2016
Processo
2079-89/2016
Licitação
(Não Definido)
Liquidado
R$ 0,00
Pago
R$ 0,00
Natureza
Descrição
EDP ESCELSA.
Empenho 1150/2016 - 25/05/2016
Data
25/05/2016
Processo
2079-89/2016
Licitação
(Não Definido)
Valor
R$ 200.000,00
Beneficiário
Liquidado
R$ 102.584,54
Pago
R$ 102.584,54
Natureza
Descrição
EDP ESCELSA.
Empenho 1151/2016 - 30/05/2016
Data
Valor
R$ 27.898,28
Beneficiário
30/05/2016
Processo
17968-06/2013
Licitação
218/2014
Liquidado
R$ 27.898,28
Pago
R$ 27.898,28
Natureza
Descrição
AADT 3, CT 438/2014- CONTR DO REMANES PREST DE SERV CONTINUADOS DE VIG PATRIMONIAL ARMADA E
DESARMADA. CONCEDE REPACTUAÇÃO DO VALOR MENSAL MEDIANTE CONVENÇÃO COLETIVA DE TRAB
2015/2015 A CONTAR DE 01/01/2015. VIG: DA DATA DA ASSINATURA. PROC 1737792/2015
Empenho 1152/2016 - 30/05/2016
Data
Valor
R$ 89.274,51
Beneficiário
30/05/2016
Processo
17968-06/2013
Licitação
218/2014
Liquidado
R$ 89.274,51
Pago
R$ 89.274,51
Natureza
Descrição
ADT 3, CT 438/2014- CONTR DO REMANES PREST DE SERV CONTINUADOS DE VIG PATRIMONIAL ARMADA E
2015/2015 A CONTAR DE 01/01/2015. VIG: DA DATA DA ASSINATURA. PROC 1737792/2015.
Empenho 1083/2016 - 19/05/2016
Data
Valor
R$ 1.351,78
Beneficiário
19/05/2016
Processo
38813-14/2012
Licitação
2/2015
Liquidado
R$ 1.351,78
Pago
R$ 1.351,78
Natureza
Descrição
Empenho 1128/2016 - 25/05/2016
Data
Beneficiário
25/05/2016
Processo
67645-17/2015
Licitação
9/2016
MARCOFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS
Valor
R$ 82.500,00
Liquidado
R$ 0,00
30/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 10:45
Empenhos
Empenho 0002/2016 - 04/01/2016
Natureza
Pago
R$ 0,00
Descrição
AQUISIÇÃO DE METFORMINA. DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO PARA REGULARIZAÇAO
DOS ATENDIMENTOS PRESTADOS NA REDE DE UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAL. SRP 233/16 - RRP 163/15 PREGAO 09/16. PROCESSO Nº 2839247/16.
Empenho 1129/2016 - 25/05/2016
Data
Valor
R$ 10.710,00
Beneficiário
25/05/2016
Processo
67655-52/2015
Licitação
248/2015
Liquidado
R$ 10.710,00
Pago
R$ 10.710,00
Natureza
Descrição
AQUISIÇÃO DE DICLOFENACO POTÁSSICO [OU SÓDICO]. DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO
PARA REGULARIZAÇAO DOS ATENDIMENTOS PRESTADOS NA REDE DE UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAL.SRP
228/16 - RRP109/15 - PREGAO 248/15 - PROCESSO Nº 2838889/16. EX/16.
Empenho 1130/2016 - 25/05/2016
Data
Valor
R$ 2.198,02
Beneficiário
25/05/2016
Processo
SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA
SAUDE LTDA
67655-52/2015
Licitação
248/2015
Liquidado
R$ 1.398,74
Pago
R$ 1.398,74
Natureza
Descrição
AQUISIÇÃO DE PROMETAZINA. DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO PARA REGULARIZAÇAO
Empenho 1131/2016 - 25/05/2016
Data
Valor
R$ 20.454,00
Beneficiário
25/05/2016
Processo
SAUDE LTDA
67654-08/2015
Licitação
247/2015
Liquidado
R$ 20.454,00
Pago
R$ 20.454,00
Natureza
Descrição
AQUISIÇÃO DE CIPROTERONA+ETINILESTRADIOL. DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO PARA
REGULARIZAÇAO DOS ATENDIMENTOS PRESTADOS NA REDE DE UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAL.SRP 225/16 RRP 113/15 - PREGAO 247/15 - PROCESSO Nº 2838167/16.
Empenho 1132/2016 - 25/05/2016
Data
Valor
R$ 88.500,00
Beneficiário
25/05/2016
Processo
EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
67668-21/2015
Licitação
257/2015
Liquidado
R$ 88.500,00
Pago
R$ 88.500,00
Natureza
Descrição
AQUISIÇÃO DE ARNICA MONTANA. DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO PARA
REGULARIZAÇAO DOS ATENDIMENTOS PRESTADOS NA REDE DE UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAL. SRP 226/16 RRP 108/15 - PREGAO 257/15 - PROCESSO Nº2838409/16.
Empenho 1133/2016 - 25/05/2016
Data
Valor
R$ 8.494,40
Beneficiário
25/05/2016
Processo
63663-20/2015
Licitação
217/2015
Liquidado
R$ 8.494,40
Pago
R$ 8.494,40
Natureza
Descrição
AQUISIÇÃO DE AZITROMICINA. DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO PARA REGULARIZAÇAO
30/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 10:45
Empenhos
Empenho 0002/2016 - 04/01/2016
Empenho 1134/2016 - 25/05/2016
Data
Valor
R$ 5.972,50
Beneficiário
25/05/2016
Processo
67668-21/2015
Licitação
257/2015
Liquidado
R$ 5.912,78
Pago
R$ 5.912,78
Natureza
Descrição
AQUISIÇÃO DE CYNARA SCOLYMUS. DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO PARA
REGULARIZAÇAO DOS ATENDIMENTOS PRESTADOS NA REDE DE UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAL. SRP 227/16 RRP 108/15 - PREGAO 257/15 - PROCESSO Nº 2839436/16.
Empenho 1142/2016 - 25/05/2016
Data
Valor
R$ 37.231,25
Beneficiário
25/05/2016
Processo
CARLOS DANILO VALLE
60298-97/2010
Licitação
9/2011
Liquidado
R$ 5.318,75
Pago
R$ 5.318,75
Natureza
Descrição
3º TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº. 002/2011, FIRMADO COM O SR. CARLOS DANILO
VALLE, REFERENTE A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO POR 7 (SETE) MESES, OU SEJA, DE 01/06/2016 A
31/12/2016.
Empenho 1143/2016 - 25/05/2016
Data
Valor
R$ 987.033,12
Beneficiário
25/05/2016
Processo
24525-06/2016
Licitação
21/2016
Liquidado
R$ 375.880,61
Pago
R$ 375.880,61
Natureza
Descrição
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ATENDIMENTO E/OU ACOMPANHAMENTO ESPECIALIZADO, DE PESSOAS
COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E/OU MÚLTIPLA E/OU AUTISMO E ACOMPANHAMENTO DE CRIANÇAS DE 0 A 3
ANOS COM ALTO RISCO PARA O DESENVOLVIMENTO.
Empenho 1171/2016 - 31/05/2016
Data
Valor
R$ 738,00
Beneficiário
31/05/2016
Processo
A MARQUEZINHA PAPELARIA E ARMARINHO LTDA MICROEMPRESA
27103-92/2016
Licitação
39/2016
Liquidado
R$ 738,00
Pago
R$ 738,00
Natureza
Descrição
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE (LÁPIS TIPO DERMATOGRÁFICO NAS CORES AZUL E
VERMELHO). RC_66/2016. CONFORME PROCESSO 2710392/2016).
Empenho 1172/2016 - 31/05/2016
Data
Valor
R$ 1.185,00
Beneficiário
31/05/2016
Processo
27103-92/2016
Licitação
39/2016
Liquidado
R$ 1.185,00
Pago
R$ 1.185,00
Natureza
Descrição
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE (TINTA TIPO NANQUIM NA COR PRETA, CAPA EM PVC
P/ENCARDENAÇÃO E ESPIRAL P/ENCARDENAÇÃO CONFORME ESPECIFICADO NO PROCESSO 2710392/2016.
RC_66/2016.
Empenho 1173/2016 - 31/05/2016
Data
Valor
R$ 67,64
Beneficiário
31/05/2016
Processo
27103-92/2016
Licitação
39/2016
Liquidado
R$ 67,64
Pago
R$ 67,64
30/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 10:45
Empenhos
Empenho 0002/2016 - 04/01/2016
Natureza
Descrição
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE (TINTA TIPO NANQUIM NA COR PRETA, CAPA EM PVC
P/ENCARDENAÇÃO E ESPIRAL P/ENCARDENAÇÃO CONFORME ESPECIFICADO NO PROCESSO 2710392/2016.
RC_66/2016.
Empenho 1174/2016 - 31/05/2016
Data
Valor
R$ 20.600,00
Beneficiário
31/05/2016
Processo
70855-92/2015
Licitação
263/2015
Liquidado
R$ 20.600,00
Pago
R$ 20.600,00
Natureza
Descrição
FORNECIMENTO DE LEITE EM PÓ INTEGRAL, INSTANTÂNEO, NÃO ADOCICADO EM LATA DE 400G. CONFORME
SRP 246/2016., PREGÃO ELETRÔNICO 263/2015, RRP 129/2015. PROCESSO DE COMPRA 2992274/2016.
Empenho 1176/2016 - 31/05/2016
Data
Valor
R$ 26.245,44
Beneficiário
31/05/2016
Processo
AGUARD ÁGUAS MINERAIS E BEBIDAS LTDA
52442-26/2015
Licitação
312/2015
Liquidado
R$ 0,00
Pago
R$ 0,00
Natureza
Descrição
CT 251/2016- FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL (GARRAGÃO E COPO) MEDIANTE SIST DE REGISTRO DE
PREÇOS CONFORME SRP 176/2016, PREGÃO ELET 312/2015, ATA DE REG DE PREÇOS 102/2016. VIGÊNCIA: DATA
DE RECEBIMENTO DA AF ATÉ 31/12/2016. PROCESSO DE COMPRA 2477690/2016
Empenho 1177/2016 - 31/05/2016
Data
Valor
R$ 12.618,00
Beneficiário
31/05/2016
Processo
52442-26/2015
Licitação
312/2015
Liquidado
R$ 0,00
Pago
R$ 0,00
Natureza
Descrição
Empenho 0960/2016 - 06/05/2016
Data
Valor
R$ 6.120,00
Beneficiário
06/05/2016
Processo
16383-22/2015
Licitação
50/2015
Liquidado
R$ 6.120,00
Pago
R$ 6.120,00
Natureza
Descrição
Empenho 0961/2016 - 06/05/2016
Data
Valor
R$ 2.040,00
Beneficiário
06/05/2016
Processo
16383-22/2015
Licitação
50/2015
Liquidado
R$ 1.989,00
Pago
R$ 1.989,00
Natureza
Descrição
Empenho 0962/2016 - 06/05/2016
30/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 10:45
Empenhos
Empenho 0002/2016 - 04/01/2016
Data
Valor
R$ 76.650,00
Beneficiário
06/05/2016
Processo
DAYANA ALBANI JORDAIM LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA - ME
50350-01/2015
Licitação
28/2016
Liquidado
R$ 0,00
Pago
R$ 0,00
Natureza
Descrição
CT240/16-SERVIÇO TÉCNICO DE LABORATÓRIO PARA CONFECÇÃO COMPLETA DE PRÓTESES ODONTOLÓGICAS
PARCIAIS REMOVÍVEIS RETIDAS À GRAMPO MANDIBULARES E/OU MAXILARES, INCLUINDO O FORNECIMENTO
DOS MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA SUA CONFECÇÃO.VIG.12 MESES.VALOR REF.EX/16.
Empenho 0963/2016 - 06/05/2016
Data
Valor
R$ 143,49
Beneficiário
06/05/2016
Processo
22476-77/2016
Licitação
10/2016
Liquidado
R$ 110,38
Pago
R$ 110,38
Natureza
Descrição
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (CLORIDRATO DOPAMINA). DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO
E MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DE VITORIA. RC87/16 - PROCESSO 2247677/16.
EX/16.
Empenho 0964/2016 - 06/05/2016
Data
Valor
R$ 22.800,00
Beneficiário
06/05/2016
Processo
MB TEXTIL LTDA
63114-74/2014
Licitação
66/2015
Liquidado
R$ 22.800,00
Pago
R$ 22.800,00
Natureza
Descrição
AQUISIÇÃO DE COMPRESSA. DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO E MANUTENÇAO DOS
SERVIÇOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DE VITORIA. SRP125/2016 - RRP130/14 - PREGAO 66/15 - 2394042/16.
EX/16.
Empenho 0965/2016 - 06/05/2016
Data
Valor
R$ 11.400,00
Beneficiário
06/05/2016
Processo
MB TEXTIL LTDA
63114-74/2014
Licitação
66/2015
Liquidado
R$ 11.400,00
Pago
R$ 11.400,00
Natureza
Descrição
EX/16.
Empenho 0966/2016 - 06/05/2016
Data
Valor
R$ 3.800,00
Beneficiário
06/05/2016
Processo
MB TEXTIL LTDA
63114-74/2014
Licitação
66/2015
Liquidado
R$ 3.800,00
Pago
R$ 3.800,00
Natureza
Descrição
EX/16.
Empenho 0967/2016 - 09/05/2016
Data
Valor
R$ 71.500,00
Beneficiário
09/05/2016
Processo
24782-48/2016
Licitação
14/2016
Liquidado
R$ 71.500,00
Pago
R$ 71.500,00
Natureza
Descrição
AQUISIÇÃO DE FOSFATO CODEÍNA. DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO E MANUTENÇAO DOS
30/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 10:45
Empenhos
Empenho 0002/2016 - 04/01/2016
Empenho 0968/2016 - 09/05/2016
Data
Valor
R$ 6.455,40
Beneficiário
09/05/2016
Processo
PPS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP
70155-06/2015
Licitação
58/2016
Liquidado
R$ 6.455,40
Pago
R$ 6.455,40
Natureza
Descrição
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS DIVERSOS, DESTINADO A REALIZAÇAO DE PROCEDIMENTOS CLINICOS NA
REDE DE SAUDE DO MUNICIPIO DE VITORIA. RC299/15 - PROCESSO Nº 7015506/15. EX/16.
Empenho 0969/2016 - 09/05/2016
Data
Valor
R$ 2.151,80
Beneficiário
09/05/2016
Processo
70155-06/2015
Licitação
58/2016
Liquidado
R$ 2.151,80
Pago
R$ 2.151,80
Natureza
Descrição
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS DIVERSOS. DESTINADO A REALIZAÇAO DE PROCEDIMENTOS CLINICOS NA
Empenho 0970/2016 - 09/05/2016
Data
09/05/2016
Processo
70155-06/2015
Licitação
58/2016
Valor
R$ 8.613,64
Beneficiário
Liquidado
R$ 8.613,64
Pago
R$ 8.613,64
Natureza
Descrição
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS DIVERSOS, DESTINADO A REALIZAÇAO DE PROCEDIMENTOS CLINICOS NA
Empenho 0971/2016 - 10/05/2016
Data
Valor
R$ 1.222.690,85
Beneficiário
10/05/2016
Processo
66153-23/2014
Licitação
49/2015
Liquidado
R$ 493.115,88
Pago
R$ 349.158,46
Natureza
Descrição
ADITIVO Nº02 DE REAJUSTE, DECRESCIMO E PRORROGAÇAO AO CT188/15 - PREST. DE SERVIÇO DE EXECUÇÃO
DE EXAMES DE DIAGNÓSTICO EM ULTRASSONOGRAFIA E RADIOGRAFIA, INCLUINDO REALIZAÇÃO E ENTREGA
DE LAUDOS DOS EXAMES AOS USUÁRIOS. VIG.12 MESES.VALOR REF.AO EX/16.
Empenho 0972/2016 - 10/05/2016
Data
Valor
R$ 2.007,00
Beneficiário
10/05/2016
Processo
HMB LABORVIX EIRELI - ME
20629-41/2016
Licitação
34/2016
Liquidado
R$ 1.642,60
Pago
R$ 1.642,60
Natureza
Descrição
AQUISIÇÃO DE KITS IMUNOLÓGICOS MANUAIS PARA TIPAGEM SANGUÍNEA E FATOR RH. RC_67/2016. EMPRESA
HMB LABORVIX EIRELI-ME. CTR. 243/2016.
Empenho 0973/2016 - 10/05/2016
Data
Valor
R$ 2.233,20
Beneficiário
10/05/2016
Processo
VIMALAB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA
20629-41/2016
Licitação
34/2016
Liquidado
R$ 930,50
Pago
R$ 744,40
Natureza
30/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 10:45
Empenhos
Empenho 0002/2016 - 04/01/2016
Descrição
AQUISIÇÃO DE KITS IMUNOLÓGICOS MANUAIS PARA TIPAGEM SANGUÍNEA E FATOR RH. RC_67/2016. EMPRESA
VIMALAB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA. CTR. 244/2016
Empenho 0974/2016 - 10/05/2016
Data
Valor
R$ 5.460,00
Beneficiário
10/05/2016
Processo
63114-74/2014
Licitação
66/2015
Liquidado
R$ 5.460,00
Pago
R$ 5.460,00
Natureza
Descrição
AQUISIÇÃO DE ATADURAS. PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE SAUDE. SRP 126/2016 - RRP 130/14 - PREGAO
66/15 - PROCESSO Nº 2393729/16.
Empenho 0975/2016 - 10/05/2016
Data
Valor
R$ 2.730,00
Beneficiário
10/05/2016
Processo
63114-74/2014
Licitação
66/2015
Liquidado
R$ 2.730,00
Pago
R$ 2.730,00
Natureza
Descrição
66/15 - PROCESSO Nº 2393729/16.
Empenho 0976/2016 - 10/05/2016
Data
10/05/2016
Processo
63114-74/2014
Licitação
66/2015
Valor
R$ 910,00
Beneficiário
Liquidado
R$ 910,00
Pago
R$ 910,00
Natureza
Descrição
66/15 - PROCESSO Nº 2393729/16.
Empenho 0816/2016 - 10/05/2016
Data
Valor
(R$ 111.250,00)
Beneficiário
10/05/2016
Processo
65143-70/2014
Licitação
(Não Definido)
Liquidado
R$ 0,00
Pago
R$ 0,00
Natureza
Descrição
(Não Definido)
Empenho 0977/2016 - 10/05/2016
Data
Valor
R$ 3.338,40
Beneficiário
10/05/2016
Processo
MARIA DO CARMO BONINSENHA
23927-93/2016
Licitação
33/2016
Liquidado
R$ 0,00
Pago
R$ 0,00
Natureza
Descrição
CONTRATAÇÃO DE FACILITADOR PARA ATUAR NO CURSO TÉCNICO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE. MODULO II,
COMPONENTE CURRICULAR ORGANIZAÇAO E GESTAO DO PROCESSO TRABALHO EM SAUDE A FIM DE FORMAR
TECNICOS EM VIGILANCIA EM SAUDE. EX/16.
Empenho 0978/2016 - 10/05/2016
Data
Valor
R$ 17.040,00
Beneficiário
10/05/2016
Processo
67654-08/2015
Licitação
247/2015
Liquidado
R$ 17.038,29
Pago
R$ 17.038,29
Natureza
30/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 10:45
Empenhos
Empenho 0002/2016 - 04/01/2016
Descrição
AQUISIÇÃO DE CARVEDILOL. DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO PARA REGULARIZAÇAO DOS
ATENDIMENTOS PRESTADOS NA REDE DE UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAL. RRP 113/15 - SC183/16 - PREGAO
247/15 - PROCESSO Nº 2477013/16.
Empenho 0979/2016 - 10/05/2016
Data
Valor
R$ 29.440,50
Beneficiário
10/05/2016
Processo
68775-77/2015
Licitação
258/2015
Liquidado
R$ 29.440,50
Pago
R$ 29.440,50
Natureza
Descrição
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (OXIDO DE ZINZO + RETINOL + COLECALCIFEROL). DESTINADO AO
ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO P/ REGULARIZAÇAO DOS ATENDIMENTOS PRESTADOS NA REDE DE
UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAL.SRP147/16-RRP105/15-PREGAO 258/15-PROCESSO Nº 2476277/16.
Empenho 0980/2016 - 10/05/2016
Data
Valor
R$ 31.040,00
Beneficiário
10/05/2016
Processo
68775-77/2015
Licitação
258/2015
Liquidado
R$ 31.040,00
Pago
R$ 31.040,00
Natureza
Descrição
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (MICONAZOL, NITRATO) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO
PARA REGULARIZAÇAO DOS ATENDIMENTOS PRESTADOS NA REDE DE UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAL.
SRP147/2016 - RRP 105/15 - PREGAO 258/15 - PROCESSO Nº 2476277/16.
Empenho 0981/2016 - 10/05/2016
Data
Valor
R$ 6.116,60
Beneficiário
10/05/2016
Processo
63660-96/2015
Licitação
211/2015
Liquidado
R$ 6.071,63
Pago
R$ 6.071,63
Natureza
Descrição
AQUISIÇÃO DE MAYTENUS ILICIFOLIA.DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO PARA
REGULARIZAÇAO DOS ATENDIMENTOS PRESTADOS NA REDE DE UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAL. SRP182/16 RRP 98/15 - PREGAO 211/15 - PROCESSO Nº 2476655/16.
Empenho 0982/2016 - 10/05/2016
Data
Valor
R$ 332.580,00
Beneficiário
10/05/2016
Processo
67641-39/2015
Licitação
10/2016
Liquidado
R$ 332.580,00
Pago
R$ 332.580,00
Natureza
Descrição
AQUISIÇÃO DE SUCCINATO DE METOPROLOL. DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO PARA
Empenho 0983/2016 - 10/05/2016
Data
Valor
R$ 3.971,00
Beneficiário
10/05/2016
Processo
67665-98/2015
Licitação
244/2015
Liquidado
R$ 3.971,00
Pago
R$ 3.971,00
Natureza
Descrição
AQUISIÇÃO DE BROMOPRIDA. DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO PARA REGULARIZAÇAO
DOS ATENDIMENTOS PRESTADOS NA REDE DE UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAL. RRP 107/15 - PREGAO 244/15 SRP145/16 - PROCESSO Nº 2475809/16.
Empenho 0984/2016 - 10/05/2016
Data
10/05/2016
Processo
72981-81/2015
Licitação
303/2015
Valor
R$ 1.216,65
30/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 10:45
Empenhos
Empenho 0002/2016 - 04/01/2016
Beneficiário
FARMACIA DE MANIPULACAO PROSIGMA LTDA - ME
Liquidado
R$ 1.216,65
Pago
R$ 1.216,65
Natureza
Descrição
AQUISIÇÃO DE CARVÃO ATIVADO. DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO PARA
Empenho 0985/2016 - 10/05/2016
Data
10/05/2016
Processo
24774-00/2016
Licitação
15/2016
Valor
R$ 65.920,00
Beneficiário
Liquidado
R$ 65.920,00
Pago
R$ 65.920,00
Natureza
Descrição
AQUISIÇÃO DE OMEPRAZOL. DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO PARA REGULARIZAÇAO DOS
ATENDIMENTOS PRESTADOS NA REDE DE UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAL. RC56/2016 - PROCESSO Nº
2477400/16.
Empenho 0986/2016 - 10/05/2016
Data
10/05/2016
Processo
70914-41/2014
Licitação
490/2014
Valor
R$ 31.759,20
Beneficiário
PHARMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME
Liquidado
R$ 31.759,20
Pago
R$ 31.759,20
Natureza
Descrição
AQUISIÇÃO DE PREPARAÇÃO ALCOÓLICA. DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO PARA
Empenho 0987/2016 - 10/05/2016
Data
10/05/2016
Processo
70914-41/2014
Licitação
490/2014
Valor
R$ 15.879,60
Beneficiário
Liquidado
R$ 15.879,60
Pago
R$ 15.879,60
Natureza
Descrição
Empenho 0988/2016 - 10/05/2016
Data
10/05/2016
Processo
70914-41/2014
Licitação
490/2014
Valor
R$ 5.293,20
Beneficiário
Liquidado
R$ 5.293,20
Pago
R$ 5.293,20
Natureza
Descrição
Empenho 0504/2016 - 13/05/2016
Data
13/05/2016
Processo
1672-08/2016
Licitação
(Não Definido)
Valor
(R$ 1,61)
Beneficiário
Liquidado
R$ 0,00
Pago
R$ 0,00
Natureza
Descrição
(Não Definido)
30/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 10:45
Empenhos
Empenho 0002/2016 - 04/01/2016
Empenho 0991/2016 - 13/05/2016
Data
Valor
R$ 63.560,00
Beneficiário
13/05/2016
Processo
62817-32/2011
Licitação
48/2012
Liquidado
R$ 29.960,00
Pago
R$ 29.960,00
Natureza
Descrição
4º ADITIVO, CONTRATO Nº 008/2012- SERV DE MANUTENÇÃO C/FORNEC DE PEÇAS P/EQUIPAMENTOS
PERTENCENTES ÀS DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE. PRORROGA PRAZO 12 MESES (14/05/2016 A 13/05/2017).
VALOR P/2016. CONFORME PROCESSO 6281732/2011.
Empenho 0992/2016 - 13/05/2016
Data
Valor
R$ 92.502,50
Beneficiário
13/05/2016
Processo
62817-32/2011
Licitação
48/2012
Liquidado
R$ 43.602,50
Pago
R$ 43.602,50
Natureza
Descrição
Empenho 0993/2016 - 13/05/2016
Data
Valor
R$ 24.970,00
Beneficiário
13/05/2016
Processo
62817-32/2011
Licitação
48/2012
Liquidado
R$ 11.770,00
Pago
R$ 11.770,00
Natureza
Descrição
Empenho 0994/2016 - 13/05/2016
Data
Valor
R$ 45.787,10
Beneficiário
13/05/2016
Processo
62817-32/2011
Licitação
48/2012
Liquidado
R$ 711,20
Pago
R$ 291,20
Natureza
Descrição
Empenho 1178/2016 - 31/05/2016
Data
Valor
R$ 2.271,24
Beneficiário
31/05/2016
Processo
52442-26/2015
Licitação
312/2015
Liquidado
R$ 0,00
Pago
R$ 0,00
Natureza
Descrição
Empenho 1179/2016 - 31/05/2016
Data
Valor
R$ 22.680,00
Beneficiário
31/05/2016
Processo
INLABEL SOLUCOES EM ROTULOS ADESIVOS EIRELI - EPP
7114-56/2016
Licitação
49/2016
Liquidado
R$ 22.680,00
Pago
R$ 22.680,00
Natureza
30/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 10:45
Empenhos
Empenho 0002/2016 - 04/01/2016
Descrição
AQUISIÇÃO DE ETIQUETAS ADESIVAS PARA O LABORATÓRIO CENTRAL MUNICIPAL. CONFORME EDITAL DE
PREGÃO ELETRÔNICO 49/2016. PROCESSO 711456/2016.
Empenho 1180/2016 - 31/05/2016
Data
Valor
R$ 11.966,40
Beneficiário
31/05/2016
Processo
NIKKO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME
7114-56/2016
Licitação
49/2016
Liquidado
R$ 11.966,40
Pago
R$ 11.966,40
Natureza
3.3.90.30.17 - Material de processamento de dados
Descrição
AQUISIÇÃO DE RIBBON, PARA A IMPRESSORA DO LABORATÓRIO CENTRAL MUNICIPAL. CONFORME PREGÃO
ELETRÔNICO 49/2016. PROCESSO 711456/2016.
Empenho 1181/2016 - 31/05/2016
Data
Valor
R$ 2.015,00
Beneficiário
31/05/2016
Processo
19900-34/2014
Licitação
331/2014
Liquidado
R$ 2.015,00
Pago
R$ 2.015,00
Natureza
Descrição
SALDO DO 1º TERMO ADITIVO, CT Nº. 045/2015- SERV. DE EXECUÇÃO DE EXAMES DE DIGNÓSTICO EM
CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA, INCLUINDO REALIZAÇÃO E ENTREGA AOS USUÁRDOS DOS LAUDOS DOS
EXAMES. EMPRESA: INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DO ESPÍRITO SANTO. PROC 1990034/2014.
Empenho 1183/2016 - 31/05/2016
Data
Valor
R$ 150.000,00
Beneficiário
31/05/2016
Processo
17968-06/2013
Licitação
218/2014
Liquidado
R$ 150.000,00
Pago
R$ 150.000,00
Natureza
Descrição
ADITIVO 04, CT438/2014- CONTRATAÇÃO DO REMANESCENTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE
VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA. PRORROGA PRAZO DO CT PELO PERÍODO DE 01/06/2016 A
06/01/2017. VALOR P/EXERCÍCIO 2016. CONFORME PROCESSO 1796806/2013.
Empenho 1184/2016 - 31/05/2016
Data
Valor
R$ 45.586,00
Beneficiário
31/05/2016
Processo
17968-06/2013
Licitação
218/2014
Liquidado
R$ 45.586,00
Pago
R$ 45.586,00
Natureza
Descrição
Empenho 1185/2016 - 31/05/2016
Data
Valor
R$ 155.383,00
Beneficiário
31/05/2016
Processo
17968-06/2013
Licitação
218/2014
Liquidado
R$ 155.383,00
Pago
R$ 126.587,44
Natureza
Descrição
Empenho 1187/2016 - 02/06/2016
Data
Beneficiário
02/06/2016
Processo
27101-01/2016
Licitação
INDUSTRIA DE ALIMENTOS SANTA MARIA LTDA
41/2016
Valor
R$ 432,00
Liquidado
R$ 432,00
30/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 10:45
Empenhos
Empenho 0002/2016 - 04/01/2016
Natureza
Pago
R$ 432,00
Descrição
AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO DE 1ª QUALIDADE, TIPO EXPORTAÇÃO, COM SELO ABIC. CONFORME
MAPA COMPARATIVO (FL 67), INTEGRAÇÃO CONTÁBIL (FL 68) E PROCESSO 2710101/2016.
Empenho 1188/2016 - 02/06/2016
Data
02/06/2016
Processo
27101-01/2016
Licitação
41/2016
Valor
R$ 2.376,00
Beneficiário
Liquidado
R$ 2.376,00
Pago
R$ 2.376,00
Natureza
Descrição
Empenho 1189/2016 - 02/06/2016
Data
Valor
R$ 2.916,00
Beneficiário
02/06/2016
Processo
27101-01/2016
Licitação
41/2016
Liquidado
R$ 2.916,00
Pago
R$ 2.916,00
Natureza
Descrição
Empenho 1190/2016 - 02/06/2016
Data
Valor
R$ 108,00
Beneficiário
02/06/2016
Processo
27101-01/2016
Licitação
41/2016
Liquidado
R$ 108,00
Pago
R$ 108,00
Natureza
Descrição
Empenho 1191/2016 - 02/06/2016
Data
Valor
R$ 108,00
Beneficiário
02/06/2016
Processo
27101-01/2016
Licitação
41/2016
Liquidado
R$ 108,00
Pago
R$ 108,00
Natureza
Descrição
Empenho 1192/2016 - 02/06/2016
Data
02/06/2016
Processo
27101-01/2016
Licitação
41/2016
Valor
R$ 108,00
Beneficiário
Liquidado
R$ 108,00
Pago
R$ 108,00
Natureza
Descrição
Empenho 1199/2016 - 03/06/2016
Data
Beneficiário
03/06/2016
Processo
71004-67/2015
Licitação
232/2015
Valor
R$ 188.320,05
Liquidado
R$ 188.320,05
30/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 10:45
Empenhos
Empenho 0002/2016 - 04/01/2016
Natureza
Pago
R$ 164.208,41
Descrição
SALDO DO CT 358/2015- FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (DESEJUM, ALMOÇO E JANTAR TIPO MARMITEX E
"SELF SERVICE") E LANCHES. VALOR P/2016. CONFORME PROCESSO 7100467/2015.
Empenho 1200/2016 - 03/06/2016
Data
03/06/2016
Processo
16496-09/2016
Licitação
77/2016
Valor
R$ 67.720,00
Beneficiário
FBA - AGROPECUARIA LTDA - EPP
Liquidado
R$ 33.860,00
Pago
R$ 33.860,00
Natureza
Descrição
CONTRATO 261/2016- FORNECIMENTO DE RATICIDA CONFORME ESPECIFICAÇÕES, QUANTIDADES E DEMAIS
CRITÉRIOS ESPECIFICADOS EM CONTRATO. VIGÊNCIA: DA DATA DA ASSINATURA ATÉ 31/12/2016. PROCESSO
1649609/2016.
Empenho 1201/2016 - 03/06/2016
Data
03/06/2016
Processo
16496-09/2016
Licitação
77/2016
Valor
R$ 29.720,00
Beneficiário
VETORIAL DEFENSIVOS AGRICOLAS E DOMISSANITARIOS LTDA
Liquidado
R$ 14.860,00
Pago
R$ 14.860,00
Natureza
Descrição
CRITÉRIOS ESPECIDICADOS EM CONTRATO. VIGÊNCIA: DA DATA DA ASSINATURA ATÉ 31/12/2016. PROCESSO
1649609/2016.
Empenho 1202/2016 - 03/06/2016
Data
03/06/2016
Processo
16496-09/2016
Licitação
77/2016
Valor
R$ 19.140,00
Beneficiário
ROGAMA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
Liquidado
R$ 9.570,00
Pago
R$ 9.570,00
Natureza
Descrição
CRITÉRIOS ESPECIDICADOS EM CONTRATO. VIGÊNCIA: DA DATA DA ASSINATURA ATÉ 31/12/2016. PROCESSO
1649609/2016.
Empenho 0995/2016 - 13/05/2016
Data
13/05/2016
Processo
62817-32/2011
Licitação
48/2012
Valor
R$ 75.820,75
Beneficiário
Liquidado
R$ 0,00
Pago
R$ 0,00
Natureza
Descrição
Empenho 0996/2016 - 13/05/2016
Data
13/05/2016
Processo
62817-32/2011
Licitação
48/2012
Valor
R$ 15.452,60
Beneficiário
Liquidado
R$ 627,20
Pago
R$ 459,20
Natureza
Descrição
30/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 10:45
Empenhos
Empenho 0002/2016 - 04/01/2016
Empenho 0997/2016 - 13/05/2016
Data
Valor
R$ 4.566,00
Beneficiário
13/05/2016
Processo
70264-15/2015
Licitação
243/2015
Liquidado
R$ 4.566,00
Pago
R$ 4.566,00
Natureza
Descrição
AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUÍMICO. EMPRESA SPECIALAB PRODUTOS DE LABORATORIO LTDA - EPP.;
PROCESSO: 2683410/2016
Empenho 0998/2016 - 13/05/2016
Data
Valor
R$ 27.584,00
Beneficiário
13/05/2016
Processo
DIMACI MG - MATERIAL CIRURGICO LTDA
67671-45/2015
Licitação
245/2015
Liquidado
R$ 27.584,00
Pago
R$ 27.584,00
Natureza
Descrição
AQUISIÇÃO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA SÓDICA. EMPRESA DIMACI MG - MATERIAL CIRURGICO LTDA.;
PROCESSO: 2683376/2016
Empenho 0999/2016 - 13/05/2016
Data
13/05/2016
Processo
63659-61/2015
Licitação
218/2015
Valor
R$ 90.000,00
Beneficiário
Liquidado
R$ 90.000,00
Pago
R$ 0,00
Natureza
Descrição
AQUISIÇÃO DE METFORMINA. EMPRESA PRATI DONADUZZI & CIA LTDA.; PROCESSO: 2683187/2016
Empenho 1002/2016 - 13/05/2016
Data
Valor
R$ 7.125,00
Beneficiário
13/05/2016
Processo
70264-15/2015
Licitação
243/2015
Liquidado
R$ 7.125,00
Pago
R$ 7.125,00
Natureza
Descrição
AQUISIÇÃO DE TESTES (IMUNOCROMATOGRAFIA). SC_204/2016. EMPRESA LABVIX COMERCIO E
REPRESENTACAO LTDA.; PROCESSO: 2748607/2016
Empenho 0048/2016 - 13/05/2016
Data
Valor
(R$ 29.200,00)
Beneficiário
13/05/2016
Processo
55331-71/2015
Licitação
(Não Definido)
Liquidado
R$ 0,00
Pago
R$ 0,00
Natureza
Descrição
(Não Definido)
Empenho 1003/2016 - 13/05/2016
Data
Valor
R$ 315.360,00
Beneficiário
13/05/2016
Processo
55331-71/2015
Licitação
56/2015
Liquidado
R$ 0,00
Pago
R$ 0,00
Natureza
Descrição
SALDO CONTRATO Nº 313/2015, FIRMADO COM A EMPRESA LABORATÓRIO DE PATOLOGIA DO ESPÍRITO SANTO
- LAPAES. PROCESSO: 5533171/2015
Empenho 1004/2016 - 13/05/2016
30/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 10:45
Empenhos
Empenho 0002/2016 - 04/01/2016
Data
Valor
R$ 26.730,00
Beneficiário
13/05/2016
Processo
M P - COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA
72931-02/2015
Licitação
51/2016
Liquidado
R$ 26.730,00
Pago
R$ 26.730,00
Natureza
Descrição
AQUISIÇÃO DE EQUIPO, CATÉTER INTRAVENOSO E INFUSOR. CTR. 224/2016. EMPRESA: M P - COMERCIO DE
MATERIAIS HOSPITALARES LTDA.; PROCESSO: 7293102/2015.
Empenho 1005/2016 - 13/05/2016
Data
Valor
R$ 3.354,00
Beneficiário
13/05/2016
Processo
SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME
72931-02/2015
Licitação
51/2016
Liquidado
R$ 3.354,00
Pago
R$ 3.354,00
Natureza
Descrição
AQUISIÇÃO DE EQUIPO, CATÉTER INTRAVENOSO E INFUSOR. CTR. 226/2016. EMPRESA SERRAMED PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA - ME.; PROCESSO: 7293102/2015
Empenho 1006/2016 - 13/05/2016
Data
Valor
R$ 8.910,00
Beneficiário
13/05/2016
Processo
72931-02/2015
Licitação
51/2016
Liquidado
R$ 8.910,00
Pago
R$ 8.910,00
Natureza
Descrição
AQUISIÇÃO DE EQUIPO, CATÉTER INTRAVENOSO E INFUSOR. CTR. 224/2016. EMPRESA M P - COMERCIO DE
MATERIAIS HOSPITALARES LTDA.; PROCESSO: 7293102/2015
Empenho 1007/2016 - 13/05/2016
Data
13/05/2016
Processo
72931-02/2015
Licitação
51/2016
Valor
R$ 1.118,00
Beneficiário
Liquidado
R$ 1.118,00
Pago
R$ 1.118,00
Natureza
Descrição
AQUISIÇÃO DE EQUIPO, CATÉTER INTRAVENOSO E INFUSOR. CTR. 226/2016. EMPRESA SERRAMED PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA - ME.; PROCESSO: 7293102/2015
Empenho 1008/2016 - 13/05/2016
Data
Valor
R$ 60.070,00
Beneficiário
13/05/2016
Processo
72931-02/2015
Licitação
51/2016
Liquidado
R$ 12.865,00
Pago
R$ 12.865,00
Natureza
Descrição
AQUISIÇÃO DE EQUIPO, CATÉTER INTRAVENOSO E INFUSOR. RC_320/2015. CTR. 224/2015. EMPRESA M P COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA.; PROCESSO: 7293102/2015
Empenho 1009/2016 - 13/05/2016
Data
Valor
R$ 6.708,00
Beneficiário
13/05/2016
Processo
72931-02/2015
Licitação
51/2016
Liquidado
R$ 1.118,00
Pago
R$ 1.118,00
Natureza
Descrição
AQUISIÇÃO DE EQUIPO, CATÉTER INTRAVENOSO E INFUSOR. RC_320/2015. CTR. 226/2015. EMPRESA
SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME.; PROCESSO: 7293102/2015
Empenho 1010/2016 - 13/05/2016
30/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 10:45
Empenhos
Empenho 0002/2016 - 04/01/2016
Data
Valor
R$ 30.900,00
Beneficiário
13/05/2016
Processo
SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
72931-02/2015
Licitação
51/2016
Liquidado
R$ 30.900,00
Pago
R$ 30.900,00
Natureza
Descrição
AQUISIÇÃO DE EQUIPO, CATÉTER INTRAVENOSO E INFUSOR. RC_320/2015. CTR. 225/2016. EMPRESA
SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.; PROCESSO: 7293102/2015
Empenho 1012/2016 - 13/05/2016
Data
Valor
R$ 10.175,00
Beneficiário
13/05/2016
Processo
63240-29/2014
Licitação
(Não Definido)
Liquidado
R$ 10.175,00
Pago
R$ 10.175,00
Natureza
Descrição
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, DESPESA 2015, TENDO EM VISTA ANULAÇÃO DO EMPENHO Nº 2239/2015.
EMPRESA FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.; PROCESSO: 7086672/2015
Empenho 1013/2016 - 13/05/2016
Data
Valor
R$ 3.100,00
Beneficiário
13/05/2016
Processo
62671-59/2015
Licitação
301/2015
Liquidado
R$ 1.400,00
Pago
R$ 0,00
Natureza
Descrição
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO. CTR. 223/2016. EMPRESA L.M.LADEIRA & CIA LTDA - ME. PROCESSO:
6267159/2015
Empenho 1014/2016 - 13/05/2016
Data
13/05/2016
Processo
62671-59/2015
Licitação
301/2015
Valor
R$ 7.243,40
Beneficiário
DL DENTAL LTDA - EPP
Liquidado
R$ 2.461,20
Pago
R$ 2.461,20
Natureza
Descrição
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO. CTR. 222/2016. EMPRESA DL DENTAL LTDA - EPP.; PROCESSO:
6267159/2015
Empenho 1015/2016 - 13/05/2016
Data
Valor
R$ 40.034,70
Beneficiário
13/05/2016
Processo
62671-59/2015
Licitação
301/2015
Liquidado
R$ 2.160,15
Pago
R$ 0,00
Natureza
Descrição
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO. CTR. 223/2016. EMPRESA L.M.LADEIRA & CIA LTDA - ME.;
PROCESSO: 6267159/2015
Empenho 1203/2016 - 08/06/2016
Data
Valor
R$ 787,64
Beneficiário
08/06/2016
Processo
VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA
51336-25/2015
Licitação
42/2016
Liquidado
R$ 787,64
Pago
R$ 787,64
Natureza
Descrição
AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO (AÇUCAR CRISTAL), PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 42/2016, RRP Nº. 8/2016,
SRP 239/2016,PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 5133625/2015, FORNECIDO PELA EMPRESA VILA VITÓRIA MERCANTIL
DO BRASIL LTDA. PROCESSO DE COMPRA 2837707/2016.
30/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 10:45
Empenhos
Empenho 0002/2016 - 04/01/2016
Empenho 1205/2016 - 08/06/2016
Data
Valor
R$ 1.287,02
Beneficiário
08/06/2016
Processo
51336-25/2015
Licitação
42/2016
Liquidado
R$ 1.287,02
Pago
R$ 1.287,02
Natureza
Descrição
AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO (AÇUCAR CRISTAL). PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 42/2016, RRP Nº. 8/2016,
SRP 239/2016 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 5133625/2015 E FORNECIDO PELA EMPRESA VILA VITÓRIA
MERCANTIL DO BRASIL LTDA. PROCESSO DE COMPRA 2837707/2016.
Empenho 1206/2016 - 08/06/2016
Data
Valor
R$ 6.768,02
Beneficiário
08/06/2016
Processo
51336-25/2015
Licitação
42/2016
Liquidado
R$ 6.768,02
Pago
R$ 6.768,02
Natureza
Descrição
Empenho 1207/2016 - 08/06/2016
Data
Valor
R$ 3.775,80
Beneficiário
08/06/2016
Processo
51336-25/2015
Licitação
42/2016
Liquidado
R$ 3.775,80
Pago
R$ 3.775,80
Natureza
Descrição
Empenho 1208/2016 - 08/06/2016
Data
Valor
R$ 1.534,68
Beneficiário
08/06/2016
Processo
51336-25/2015
Licitação
42/2016
Liquidado
R$ 1.534,68
Pago
R$ 1.534,68
Natureza
Descrição
Empenho 1209/2016 - 08/06/2016
Data
Valor
R$ 787,64
Beneficiário
08/06/2016
Processo
51336-25/2015
Licitação
42/2016
Liquidado
R$ 787,64
Pago
R$ 787,64
Natureza
Descrição
Empenho 1211/2016 - 08/06/2016
Data
Valor
R$ 17.796,00
Beneficiário
08/06/2016
Processo
ART SOM E ILUMINACAO LTDA - ME
74098-26/2015
Licitação
69/2016
Liquidado
R$ 0,00
Pago
R$ 0,00
Natureza
30/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 10:45
Empenhos
Empenho 0002/2016 - 04/01/2016
Descrição
CONTRATO 252/2016- PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ANIMAÇÃO DE EVENTOS (RECREAÇÃO INFANTIL)
CONFORME CONTRATO E SEUS ANEXOS. VIGÊNCIA: DA DATA DA ASSINATURA ATÉ 31/12/2016. VALOR P/2016.
Empenho 1212/2016 - 08/06/2016
Data
Valor
R$ 4.270,00
Beneficiário
08/06/2016
Processo
20758-59/2015
Licitação
74/2015
Liquidado
R$ 948,24
Pago
R$ 588,24
Natureza
Descrição
2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 223/2015- SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TANQUE E CILINDROS
C/FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL (LÍQUIDO E GASOSO) CONFORME CONTRATO. PRORROGA PRAZO
DE VIGÊNCIA 12 MESES (12/06/2016 A 11/06/2017). VALOR P/2016. PROC 2075859/2015.
Empenho 1213/2016 - 08/06/2016
Data
08/06/2016
Processo
20758-59/2015
Licitação
74/2015
Valor
R$ 630,00
Beneficiário
Liquidado
R$ 144,87
Pago
R$ 89,87
Natureza
Descrição
Empenho 1214/2016 - 08/06/2016
Data
Valor
R$ 4.781,00
Beneficiário
08/06/2016
Processo
20758-59/2015
Licitação
74/2015
Liquidado
R$ 1.653,88
Pago
R$ 1.025,88
Natureza
Descrição
Empenho 1215/2016 - 08/06/2016
Data
Valor
R$ 3.440,00
Beneficiário
08/06/2016
Processo
20758-59/2015
Licitação
74/2015
Liquidado
R$ 740,00
Pago
R$ 320,00
Natureza
Descrição
Empenho 1216/2016 - 08/06/2016
Data
Valor
R$ 460,00
Beneficiário
08/06/2016
Processo
20758-59/2015
Licitação
74/2015
Liquidado
R$ 10,00
Pago
R$ 0,00
Natureza
Descrição
30/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 10:45
Empenhos
Empenho 0002/2016 - 04/01/2016
Empenho 1217/2016 - 08/06/2016
Data
Valor
R$ 48.380,00
Beneficiário
08/06/2016
Processo
20758-59/2015
Licitação
74/2015
Liquidado
R$ 15.128,30
Pago
R$ 9.633,42
Natureza
Descrição
Empenho 1221/2016 - 10/06/2016
Data
Valor
R$ 37.328,00
Beneficiário
10/06/2016
Processo
FARMACE IND. QUIMICA FARMACEUTICA CEARENSE LTDA
67671-45/2015
Licitação
245/2015
Liquidado
R$ 37.328,00
Pago
R$ 37.328,00
Natureza
Descrição
VALOR P/AQUISIÇÃO DE DEXAMETASONA E SOLUÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO 0,9%. CONFORME SRP N°
253/2016, PREGÃO ELETRÔNICO 245/2015, RPP 102/2015 E PROCESSO DE COMPRA 3221807/2016.
Empenho 1222/2016 - 10/06/2016
Data
Valor
R$ 14.098,00
Beneficiário
10/06/2016
Processo
ANDREA C. SCHUCKES BOMM EIRELI - EPP
53533-89/2015
Licitação
36/2016
Liquidado
R$ 0,00
Pago
R$ 0,00
Natureza
3.3.90.30.23 - Uniformes, tecidos e aviamentos
Descrição
AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA ACS. EMPRESA ANDREA C. SCHUCKES BOMM EIRELI - EPP.; PROCESSO:
5353389/2015
Empenho 1223/2016 - 10/06/2016
Data
Valor
R$ 98.894,90
Beneficiário
10/06/2016
Processo
UNISUL COMERCIO EIRELI - ME
53533-89/2015
Licitação
36/2016
Liquidado
R$ 0,00
Pago
R$ 0,00
Natureza
3.3.90.30.23 - Uniformes, tecidos e aviamentos
Descrição
AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA ACS. EMPRESA UNISUL COMERCIO EIRELI - ME.; PROCESSO: 5353389/2015.
Empenho 1153/2016 - 30/05/2016
Data
Valor
R$ 55.796,57
Beneficiário
30/05/2016
Processo
17968-06/2013
Licitação
218/2014
Liquidado
R$ 55.796,57
Pago
R$ 55.796,57
Natureza
Descrição
Empenho 1154/2016 - 30/05/2016
Data
Valor
R$ 228.765,95
Beneficiário
30/05/2016
Processo
17968-06/2013
Licitação
218/2014
Liquidado
R$ 228.765,95
Pago
R$ 228.765,95
Natureza
30/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 10:45
Empenhos
Empenho 0002/2016 - 04/01/2016
Descrição
Empenho 1155/2016 - 30/05/2016
Data
Valor
R$ 27.898,28
Beneficiário
30/05/2016
Processo
17968-06/2013
Licitação
218/2014
Liquidado
R$ 27.898,28
Pago
R$ 27.898,28
Natureza
Descrição
Empenho 1157/2016 - 30/05/2016
Data
Valor
R$ 68.065,20
Beneficiário
30/05/2016
Processo
BRY TECNOLOGIA S/A
36234-80/2015
Licitação
57/2015
Liquidado
R$ 52.970,25
Pago
R$ 42.376,20
Natureza
Descrição
SALDO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 312/2015, FIRMADO COM A EMPRESA BRY
TECNOLOGIAS S.A.
Empenho 1158/2016 - 30/05/2016
Data
Valor
R$ 11.863,45
Beneficiário
30/05/2016
Processo
BRY TECNOLOGIA S/A
36234-80/2015
Licitação
57/2015
Liquidado
R$ 11.236,75
Pago
R$ 8.355,10
Natureza
Descrição
TECNOLOGIAS S.A.
Empenho 1159/2016 - 30/05/2016
Data
Valor
R$ 33.449,85
Beneficiário
30/05/2016
Processo
BRY TECNOLOGIA S/A
36234-80/2015
Licitação
57/2015
Liquidado
R$ 27.121,50
Pago
R$ 21.697,20
Natureza
Descrição
TECNOLOGIAS S.A.
Empenho 1160/2016 - 30/05/2016
Data
30/05/2016
Processo
50439-97/2014
Licitação
(Não Definido)
Valor
R$ 30.127,01
Beneficiário
Liquidado
R$ 30.127,01
Pago
R$ 30.127,01
Natureza
3.3.90.92.39 - Servicos de terceiros pessoa juridica
Descrição
PAGAMENTO DE DESPESA RELATIVA A 2015. EMPRESA PLANTAR SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA.
Empenho 1161/2016 - 30/05/2016
Data
Valor
R$ 694.838,73
Beneficiário
30/05/2016
Processo
50439-97/2014
Licitação
313/2014
Liquidado
R$ 323.810,21
Pago
R$ 219.553,75
30/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 10:45
Empenhos
Empenho 0002/2016 - 04/01/2016
Natureza
Descrição
SALDO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 491/2014, FIRMADO COM A EMPRESA PLANTAR
SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA.
Empenho 1162/2016 - 30/05/2016
Data
Valor
R$ 2.645,00
Beneficiário
30/05/2016
Processo
29085-83/2016
Licitação
40/2016
Liquidado
R$ 2.645,00
Pago
R$ 2.645,00
Natureza
3.3.90.30.18 - Materiais e medicamentos p/ uso veterinario
Descrição
AQUISIÇÃO DE TIOPENTAL SÓDICA. RC_73/2016. EMPRESA CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS
LTDA.; PROCESSO: 2908583/2016.
Empenho 1164/2016 - 30/05/2016
Data
30/05/2016
Processo
29083-94/2016
Licitação
17/2016
Valor
R$ 112.000,00
Beneficiário
Liquidado
R$ 111.997,20
Pago
R$ 111.997,20
Natureza
Descrição
AQUISIÇÃO DE SINVASTATINA. RC_95/2016. EMPRESA COSTA CAMARGO COM.DE PRODUTOS HOSPITALARES
LTDA - EPP.; PROCESSO: 2908394/2016.
Empenho 1232/2016 - 17/06/2016
Data
Valor
R$ 17.100,00
Beneficiário
17/06/2016
Processo
PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S A
67651-74/2015
Licitação
282/2015
Liquidado
R$ 17.100,00
Pago
R$ 17.100,00
Natureza
Descrição
AQUISIÇÃO DE LEVODOPA+BENSERAZIDA. SRP_315/2016. EMPRESA PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E
FARMACEUTICOS S A.; PROCESSO: 3484230/2016
Empenho 1233/2016 - 17/06/2016
Data
Valor
R$ 11.055,00
Beneficiário
17/06/2016
Processo
J R G DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA
10872-51/2016
Licitação
57/2016
Liquidado
R$ 11.055,00
Pago
R$ 11.055,00
Natureza
Descrição
AQUISIÇÃO DE AZITROMICINA. SRP_319/2016. EMPRESA J R G DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
HOSPITALARES LTDA EPP.; PROCESSO: 3484619/2016.
Empenho 1234/2016 - 17/06/2016
Data
Valor
R$ 2.790,00
Beneficiário
17/06/2016
Processo
GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA - EPP
67674-89/2015
Licitação
35/2016
Liquidado
R$ 2.790,00
Pago
R$ 2.790,00
Natureza
Descrição
AQUISIÇÃO DE PERMETRINA. SRP_317/2016. EMPRESA GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP.; PROCESSO: 3484420/2016
Empenho 1235/2016 - 17/06/2016
Data
Beneficiário
17/06/2016
Processo
23520-85/2015
Licitação
83/2015
Valor
R$ 9.121,20
Liquidado
R$ 0,00
30/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 10:45
Empenhos
Empenho 0002/2016 - 04/01/2016
Natureza
Pago
R$ 0,00
Descrição
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (IBUPROFENO). EMPRESA COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.;
PROCESSO: 3485310/2016
Empenho 1236/2016 - 17/06/2016
Data
17/06/2016
Processo
67680-36/2015
Licitação
252/2015
Valor
R$ 29.750,00
Beneficiário
Liquidado
R$ 29.750,00
Pago
R$ 29.750,00
Natureza
Descrição
AQUISIÇÃO DE PARACETAMOL. DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO PARA REGULARIZAÇAO
DOS ATENDIMENTOS PRESTADOS NA REDE DE UNIDADES DE SAUDE MUNICPAL. RRP 112/15 - SC 262/16 PREGAO 252/15 - PROCESSO Nº 3222112/16.
Empenho 1241/2016 - 17/06/2016
Data
17/06/2016
Processo
67677-12/2015
Licitação
251/2015
Valor
R$ 37.664,00
Beneficiário
Liquidado
R$ 37.664,00
Pago
R$ 37.664,00
Natureza
Descrição
AQUISIÇÃO DE ÁCIDO VALPRÓICO. DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO PARA
Empenho 1280/2016 - 23/06/2016
Data
23/06/2016
Processo
67676-78/2015
Licitação
250/2015
Valor
R$ 19.740,00
Beneficiário
Liquidado
R$ 19.740,00
Pago
R$ 0,00
Natureza
Descrição
AQUISIÇÃO DE HIDROCLOROTIAZIDA. DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO PARA
REGULARIZAÇAO DOS ATENDIMENTOS PRESTADOS NA REDE DE UNIDADES DE SAUDE MUNICPAL. SRP 313/16 RRP 103/15 - PREGAO 250/15 - PROCESSO Nº 3484041/16.
Empenho 1281/2016 - 23/06/2016
Data
23/06/2016
Processo
67674-89/2015
Licitação
35/2016
Valor
R$ 3.314,08
Beneficiário
Liquidado
R$ 3.314,08
Pago
R$ 3.314,08
Natureza
Descrição
AQUISIÇÃO DE NISTATINA. DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO PARA REGULARIZAÇAO DOS
ATENDIMENTOS PRESTADOS NA REDE DE UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAL. SC 318/16 - RRP 16/16 - PREGAO
35/16 - PROCESSO Nº 3484574/16.
Empenho 1016/2016 - 13/05/2016
Data
13/05/2016
Processo
62671-59/2015
Licitação
301/2015
Valor
R$ 4.168,30
Beneficiário
Liquidado
R$ 3.997,80
Pago
R$ 3.997,80
Natureza
Descrição
6267159/2015
Empenho 1017/2016 - 13/05/2016
30/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 10:45
Empenhos
Empenho 0002/2016 - 04/01/2016
Data
Valor
R$ 200,00
Beneficiário
13/05/2016
Processo
62671-59/2015
Licitação
301/2015
Liquidado
R$ 200,00
Pago
R$ 0,00
Natureza
Descrição
PROCESSO: 6267159/2015
Empenho 1018/2016 - 13/05/2016
Data
Valor
R$ 980,90
Beneficiário
13/05/2016
Processo
62671-59/2015
Licitação
301/2015
Liquidado
R$ 980,90
Pago
R$ 980,90
Natureza
Descrição
6267159/2015
Empenho 1019/2016 - 13/05/2016
Data
Valor
R$ 600,00
Beneficiário
13/05/2016
Processo
62671-59/2015
Licitação
301/2015
Liquidado
R$ 0,00
Pago
R$ 0,00
Natureza
Descrição
PROCESSO: 6267159/2015
Empenho 1020/2016 - 13/05/2016
Data
13/05/2016
Processo
62671-59/2015
Licitação
301/2015
Valor
R$ 2.907,20
Beneficiário
Liquidado
R$ 0,00
Pago
R$ 0,00
Natureza
Descrição
6267159/2015
Empenho 1023/2016 - 13/05/2016
Data
Valor
R$ 113,30
Beneficiário
13/05/2016
Processo
62326-15/2015
Licitação
299/2015
Liquidado
R$ 113,30
Pago
R$ 113,30
Natureza
Descrição
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO. CTR. 209/2016. EMPRESA DENTAL MED-SUL ARTIGOS
ODONTOLOGICOS LTDA.; PROCESSO: 6232615/2015.
Empenho 1024/2016 - 13/05/2016
Data
Valor
R$ 4.711,80
Beneficiário
13/05/2016
Processo
62326-15/2015
Licitação
299/2015
Liquidado
R$ 1.570,60
Pago
R$ 0,00
Natureza
Descrição
PROCESSO: 6232615/2015.
Empenho 1025/2016 - 13/05/2016
30/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 10:45
Empenhos
Empenho 0002/2016 - 04/01/2016
Data
Valor
R$ 3.060,00
Beneficiário
13/05/2016
Processo
S2 SAUDE LTDA - ME
62326-15/2015
Licitação
299/2015
Liquidado
R$ 510,00
Pago
R$ 510,00
Natureza
Descrição
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO. CTR. 208/2016. EMPRESA S2 SAUDE LTDA - ME.; PROCESSO:
6232615/2015.
Empenho 1026/2016 - 13/05/2016
Data
Valor
R$ 4.260,00
Beneficiário
13/05/2016
Processo
A. M.MOLITERNO -EPP
62326-15/2015
Licitação
299/2015
Liquidado
R$ 710,00
Pago
R$ 710,00
Natureza
Descrição
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO. CTR. 207/2016. EMPRESA A. M.MOLITERNO -EPP.; PROCESSO:
6232615/2015.
Empenho 1027/2016 - 13/05/2016
Data
Valor
R$ 8.157,50
Beneficiário
13/05/2016
Processo
62326-15/2015
Licitação
299/2015
Liquidado
R$ 8.157,50
Pago
R$ 8.157,50
Natureza
Descrição
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO. CTR. 209/2016. EMPRESA DENTAL MED-SUL ARTIGOS
ODONTOLOGICOS LTDA.; PROCESSO: 6232615/2015.
Empenho 1028/2016 - 13/05/2016
Data
13/05/2016
Processo
62326-15/2015
Licitação
299/2015
Valor
R$ 17.739,25
Beneficiário
Liquidado
R$ 5.969,50
Pago
R$ 0,00
Natureza
Descrição
PROCESSO: 6232615/2015.
Empenho 1029/2016 - 13/05/2016
Data
Valor
R$ 1.530,00
Beneficiário
13/05/2016
Processo
S2 SAUDE LTDA - ME
62326-15/2015
Licitação
299/2015
Liquidado
R$ 1.530,00
Pago
R$ 1.530,00
Natureza
Descrição
6232615/2015.
Empenho 1030/2016 - 13/05/2016
Data
Valor
R$ 2.130,00
Beneficiário
13/05/2016
Processo
A. M.MOLITERNO -EPP
62326-15/2015
Licitação
299/2015
Liquidado
R$ 2.130,00
Pago
R$ 2.130,00
Natureza
Descrição
6232615/2015.
Empenho 1031/2016 - 13/05/2016
30/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 10:45
Empenhos
Empenho 0002/2016 - 04/01/2016
Data
Valor
R$ 392,65
Beneficiário
13/05/2016
Processo
62326-15/2015
Licitação
299/2015
Liquidado
R$ 392,65
Pago
R$ 0,00
Natureza
Descrição
PROCESSO: 6232615/2015.
Empenho 1032/2016 - 13/05/2016
Data
Valor
R$ 510,00
Beneficiário
13/05/2016
Processo
S2 SAUDE LTDA - ME
62326-15/2015
Licitação
299/2015
Liquidado
R$ 510,00
Pago
R$ 510,00
Natureza
Descrição
6232615/2015.
Empenho 1033/2016 - 13/05/2016
Data
Valor
R$ 710,00
Beneficiário
13/05/2016
Processo
A. M.MOLITERNO -EPP
62326-15/2015
Licitação
299/2015
Liquidado
R$ 710,00
Pago
R$ 710,00
Natureza
Descrição
6232615/2015
Empenho 1034/2016 - 13/05/2016
Data
13/05/2016
Processo
62326-15/2015
Licitação
299/2015
Valor
R$ 785,30
Beneficiário
Liquidado
R$ 0,00
Pago
R$ 0,00
Natureza
Descrição
PROCESSO: 6232615/2015.
Empenho 1036/2016 - 13/05/2016
Data
Valor
R$ 413,24
Beneficiário
13/05/2016
Processo
33583-40/2015
Licitação
109/2015
Liquidado
R$ 6,67
Pago
R$ 6,67
Natureza
Descrição
SALDO CONTRATO Nº 244/2015, FIRMADO COM A EMPRESA EBALMAQ COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA-EPP.
PROCESSO: 3358340/2015.
Empenho 1037/2016 - 13/05/2016
Data
Valor
R$ 14.218,81
Beneficiário
13/05/2016
Processo
33583-40/2015
Licitação
109/2015
Liquidado
R$ 193,34
Pago
R$ 193,34
Natureza
Descrição
PROCESSO: 3358340/2015.
Empenho 1038/2016 - 13/05/2016
30/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 10:45
Empenhos
Empenho 0002/2016 - 04/01/2016
Data
Valor
R$ 3.106,22
Beneficiário
13/05/2016
Processo
33583-40/2015
Licitação
109/2015
Liquidado
R$ 60,00
Pago
R$ 60,00
Natureza
Descrição
PROCESSO: 3358340/2015.
Empenho 1224/2016 - 13/06/2016
Data
Valor
R$ 1.166,40
Beneficiário
13/06/2016
Processo
14391-15/2016
Licitação
71/2016
Liquidado
R$ 1.166,40
Pago
R$ 1.166,40
Natureza
Descrição
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS. RC_25/2016. EMPRESA DISK MED PADUA DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA.; PROCESSO: 1439115/2016
Empenho 1225/2016 - 13/06/2016
Data
Valor
R$ 2.088,00
Beneficiário
13/06/2016
Processo
EREFARMA PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI
14391-15/2016
Licitação
71/2016
Liquidado
R$ 2.088,00
Pago
R$ 2.088,00
Natureza
Descrição
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS. RC_25/2016. EMPRESA EREFARMA PRODUTOS PARA SAUDE
EIRELI.; PROCESSO: 1439115/2016
Empenho 1226/2016 - 16/06/2016
Data
16/06/2016
Processo
20764-06/2015
Licitação
60/2016
Valor
R$ 975.000,00
Beneficiário
OFTALMOCLINICA ZAMBON LTDA
Liquidado
R$ 8.541,60
Pago
R$ 0,00
Natureza
Descrição
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFTALMOLOGIA, PELO PERÍODO DE 12
MESES. EMPRESA OFTALMOCLINICA ZAMBON LTDA.; PROCESSO: 2076406/2015.
Empenho 0113/2016 - 16/06/2016
Data
Valor
(R$ 84.476,50)
Beneficiário
16/06/2016
Processo
5956-01/2014
Licitação
(Não Definido)
Liquidado
R$ 0,00
Pago
R$ 0,00
Natureza
Descrição
(Não Definido)
Empenho 0455/2016 - 16/06/2016
Data
Valor
(R$ 490.456,89)
Beneficiário
16/06/2016
Processo
5956-01/2014
Licitação
(Não Definido)
Liquidado
R$ 0,00
Pago
R$ 0,00
Natureza
Descrição
(Não Definido)
Valor
R$ 2.240,55
Empenho 1228/2016 - 16/06/2016
Data
16/06/2016
Processo
32904-70/2016
Licitação
18/2016
30/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 10:45
Empenhos
Empenho 0002/2016 - 04/01/2016
Beneficiário
Liquidado
R$ 2.240,55
Pago
R$ 2.240,55
Natureza
Descrição
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (IVERMECTINA). EMPRESA PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS
LTDA.; PROCESSO: 3290470/2016
Empenho 1229/2016 - 16/06/2016
Data
Valor
R$ 734,50
Beneficiário
16/06/2016
Processo
32900-91/2016
Licitação
19/2016
Liquidado
R$ 705,12
Pago
R$ 705,12
Natureza
Descrição
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (DOXICICLINA). EMPRESA PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA.;
PROCESSO: 3290091/2016
Empenho 1230/2016 - 17/06/2016
Data
Valor
R$ 3.136,00
Beneficiário
17/06/2016
Processo
32902-80/2016
Licitação
20/2016
Liquidado
R$ 3.136,00
Pago
R$ 3.136,00
Natureza
Descrição
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (HALOPERIDOL). EMPRESA CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS
Empenho 1342/2016 - 28/06/2016
Data
Valor
R$ 786,76
Beneficiário
28/06/2016
Processo
33583-40/2015
Licitação
109/2015
Liquidado
R$ 393,33
Pago
R$ 393,33
Natureza
Descrição
ADITIVO Nº01 DE PRORROGAÇAO AO CT244/15-PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COLETORES
DIGITAIS COM TIPO DE LEITOR PARA BIOMETRIA E DIGITAÇÃO DE SENHAS,SEM EMISSÃO DE COMPROVANTE E
COM FORNECIMENTO DE SOFTWARE ESPECÍFICO.VIGENCIA 12 MESES.VALOR REF.EX/16.
Empenho 1343/2016 - 28/06/2016
Data
Valor
R$ 21.781,19
Beneficiário
28/06/2016
Processo
33583-40/2015
Licitação
109/2015
Liquidado
R$ 11.407,26
Pago
R$ 11.407,26
Natureza
Descrição
ADITIVO Nº01 DE PRORROGAÇAO DO CT244/15-PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COLETORES
DIGITAIS COM TIPO DE LEITOR PARA BIOMETRIA E DIGITAÇÃO DE SENHAS, SEM EMISSÃO DE COMPROVANTE E
Empenho 1344/2016 - 28/06/2016
Data
Valor
R$ 7.693,78
Beneficiário
28/06/2016
Processo
33583-40/2015
Licitação
109/2015
Liquidado
R$ 3.540,00
Pago
R$ 3.540,00
Natureza
Descrição
30/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 10:45
Empenhos
Empenho 0002/2016 - 04/01/2016
Empenho 1345/2016 - 28/06/2016
Data
Valor
R$ 1.980,19
Beneficiário
28/06/2016
Processo
33583-40/2015
Licitação
109/2015
Liquidado
R$ 786,67
Pago
R$ 786,67
Natureza
Descrição
Empenho 1346/2016 - 28/06/2016
Data
Valor
R$ 933,40
Beneficiário
28/06/2016
Processo
33583-40/2015
Licitação
109/2015
Liquidado
R$ 393,33
Pago
R$ 393,33
Natureza
Descrição
Empenho 1347/2016 - 28/06/2016
Data
Valor
R$ 800,00
Beneficiário
28/06/2016
Processo
33583-40/2015
Licitação
109/2015
Liquidado
R$ 393,33
Pago
R$ 393,33
Natureza
Descrição
Empenho 1348/2016 - 30/06/2016
Data
Valor
R$ 5.800,00
Beneficiário
30/06/2016
Processo
SAUDE LTDA
10872-51/2016
Licitação
57/2016
Liquidado
R$ 5.800,00
Pago
R$ 5.800,00
Natureza
Descrição
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (AMITRIPTILINA, CLORIDRATO), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO
MUNICIPAL. PREGÃO Nº. 57/2016, RRP Nº. 6/2016, PROCESSO Nº1087251/2016. EX/16.
Empenho 1349/2016 - 01/07/2016
Data
Valor
R$ 4.165,00
Beneficiário
01/07/2016
Processo
BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA
70167-22/2015
Licitação
50/2016
Liquidado
R$ 2.155,00
Pago
R$ 2.155,00
Natureza
Descrição
AQUISIÇÃO DE FIOS DE SUTURA E LÂMINAS. EMPRESA BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA.; PROCESSO:
7016722/2015
Empenho 1350/2016 - 01/07/2016
Data
Valor
R$ 1.586,00
Beneficiário
01/07/2016
Processo
70167-22/2015
Licitação
50/2016
Liquidado
R$ 754,00
Pago
R$ 754,00
Natureza
30/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 10:45
Empenhos
Empenho 0002/2016 - 04/01/2016
Descrição
AQUISIÇÃO DE FIOS DE SUTURA E LÂMINAS. EMPRESA C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A.; PROCESSO:
7016722/2015
Empenho 1351/2016 - 01/07/2016
Data
Valor
R$ 2.237,00
Beneficiário
01/07/2016
Processo
70167-22/2015
Licitação
50/2016
Liquidado
R$ 2.237,00
Pago
R$ 2.237,00
Natureza
Descrição
AQUISIÇÃO DE FIOS DE SUTURA E LÂMINAS. EMPRESA BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA.;
PROCESSO:7016722/2015
Empenho 1039/2016 - 13/05/2016
Data
Valor
R$ 419,81
Beneficiário
13/05/2016
Processo
33583-40/2015
Licitação
109/2015
Liquidado
R$ 13,33
Pago
R$ 13,33
Natureza
Descrição
PROCESSO: 3358340/2015.
Empenho 1040/2016 - 13/05/2016
Data
13/05/2016
Processo
33583-40/2015
Licitação
109/2015
Valor
R$ 266,60
Beneficiário
Liquidado
R$ 6,67
Pago
R$ 6,67
Natureza
Descrição
PROCESSO: 3358340/2015.
Empenho 1041/2016 - 13/05/2016
Data
Valor
R$ 400,00
Beneficiário
13/05/2016
Processo
33583-40/2015
Licitação
109/2015
Liquidado
R$ 6,67
Pago
R$ 6,67
Natureza
Descrição
PROCESSO: 3358340/2015.
Empenho 1380/2016 - 07/07/2016
Data
Valor
R$ 640,00
Beneficiário
07/07/2016
Processo
LABORATORIO DEOMAR BITTENCOURT LTDA - EPP
39454-46/2016
Licitação
48/2016
Liquidado
R$ 640,00
Pago
R$ 640,00
Natureza
Descrição
SERVIÇO DE EXAME(PESQUISA MOLECULAR PARA SINDROME DO X FRAGIL) PARA ATENDER AO MANDADO
JUDICIAL 0027901-47.2015.8.08.0024 EM FAVOR DE HYAGO DIAS DA SILVA LEANDRO. PROCESSO Nº 3945446/16.
EX/16.
Empenho 1381/2016 - 07/07/2016
Data
Valor
R$ 8.922,00
Beneficiário
07/07/2016
Processo
CREMER S.A.
70257-13/2015
Licitação
269/2015
Liquidado
R$ 8.922,00
Pago
R$ 0,00
30/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 10:45
Empenhos
Empenho 0002/2016 - 04/01/2016
Natureza
Descrição
AQUISIÇÃO DE SONDA. DESTINADO NO TRATO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DOMICILIAR E TAMBEM NA
ASSISTENCIA DIRETA DENTRO DAS UNIDADES DE SAUDE E PRONTOS ATENDIMENTOS DO MUNICIPIO. SRP
330/16 - RRP 127/15 - PREGAO 269/15 - PROCESSO Nº 3902613/16. EX/16.
Empenho 1382/2016 - 07/07/2016
Data
Valor
R$ 4.461,00
Beneficiário
07/07/2016
Processo
CREMER S.A.
70257-13/2015
Licitação
269/2015
Liquidado
R$ 4.461,00
Pago
R$ 0,00
Natureza
Descrição
Empenho 1383/2016 - 07/07/2016
Data
Valor
R$ 1.487,00
Beneficiário
07/07/2016
Processo
CREMER S.A.
70257-13/2015
Licitação
269/2015
Liquidado
R$ 1.487,00
Pago
R$ 0,00
Natureza
Descrição
Empenho 1384/2016 - 08/07/2016
Data
Valor
R$ 3.676,80
Beneficiário
08/07/2016
Processo
CREMER S.A.
39688-02/2015
Licitação
308/2015
Liquidado
R$ 3.676,80
Pago
R$ 3.676,80
Natureza
Descrição
AQUISIÇÃO DE ALGODÃO HIDRÓFILO. SRP_327/2016. EMPRESA CREMER S.A; PROCESSO: 3901877/2016
Empenho 1385/2016 - 08/07/2016
Data
08/07/2016
Processo
39688-02/2015
Licitação
308/2015
Valor
R$ 1.838,40
Beneficiário
CREMER S.A.
Liquidado
R$ 1.838,40
Pago
R$ 1.838,40
Natureza
Descrição
AQUISIÇÃO DE ALGODÃO HIDRÓFILO. SRP_327/2016. EMPRESA CREMER S.A.; PROCESSO: 3901877/2016
Empenho 1386/2016 - 08/07/2016
Data
Valor
R$ 612,80
Beneficiário
08/07/2016
Processo
CREMER S.A.
39688-02/2015
Licitação
308/2015
Liquidado
R$ 612,80
Pago
R$ 612,80
Natureza
Descrição
AQUISIÇÃO DE ALGODÃO HIDRÓFILO. SRP_327/2016.
Valor
(R$ 62.723,14)
Empenho 0351/2016 - 08/07/2016
Data
08/07/2016
Processo
76690-39/2011
Licitação
(Não Definido)
Beneficiário
Liquidado
R$ 0,00
Pago
R$ 0,00
30/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 10:45
Empenhos
Empenho 0002/2016 - 04/01/2016
Natureza
Descrição
(Não Definido)
Empenho 1387/2016 - 08/07/2016
Data
08/07/2016
Processo
39688-02/2015
Licitação
308/2015
Valor
R$ 5.433,60
Beneficiário
DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Liquidado
R$ 5.433,60
Pago
R$ 5.433,60
Natureza
Descrição
AQUISIÇÃO DE ESPARADRAPO E FITA CIRÚRGICA. SRP_296/2016. EMPRESA DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE
Empenho 1388/2016 - 08/07/2016
Data
Valor
R$ 2.716,80
Beneficiário
08/07/2016
Processo
39688-02/2015
Licitação
308/2015
Liquidado
R$ 2.716,80
Pago
R$ 2.716,80
Natureza
Descrição
Empenho 1389/2016 - 08/07/2016
Data
Valor
R$ 905,60
Beneficiário
08/07/2016
Processo
39688-02/2015
Licitação
308/2015
Liquidado
R$ 905,60
Pago
R$ 905,60
Natureza
Descrição
Empenho 1390/2016 - 08/07/2016
Data
Valor
R$ 5.460,00
Beneficiário
08/07/2016
Processo
63114-74/2014
Licitação
66/2015
Liquidado
R$ 5.460,00
Pago
R$ 5.460,00
Natureza
Descrição
AQUISIÇÃO DE ATADURA. SRP_288/2016. EMPRESA VILA COMERCIAL LTDA - ME.; PROCESSO: 3903848/2016
Empenho 1391/2016 - 08/07/2016
Data
Valor
R$ 2.730,00
Beneficiário
08/07/2016
Processo
63114-74/2014
Licitação
66/2015
Liquidado
R$ 2.730,00
Pago
R$ 2.730,00
Natureza
Descrição
Empenho 1392/2016 - 08/07/2016
Data
Valor
R$ 910,00
Beneficiário
08/07/2016
Processo
63114-74/2014
Licitação
66/2015
Liquidado
R$ 910,00
Pago
R$ 910,00
Natureza
Descrição
30/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 10:45
Empenhos
Empenho 0002/2016 - 04/01/2016
Empenho 1393/2016 - 08/07/2016
Data
Valor
R$ 450,90
Beneficiário
08/07/2016
Processo
32898-50/2016
Licitação
21/2016
Liquidado
R$ 450,90
Pago
R$ 450,90
Natureza
Descrição
AQUISIÇÃO DE CLORETO DE POTÁSSIO. EMPRESA COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.; PROCESSO:
3289850/2016.
Empenho 1394/2016 - 08/07/2016
Data
Valor
R$ 1.046,65
Beneficiário
08/07/2016
Processo
17090-43/2016
Licitação
84/2016
Liquidado
R$ 1.046,65
Pago
R$ 1.046,65
Natureza
Descrição
Aquisição de INSUMOS utilizados na realização de procedimentos clínicos de oxigenoterapia padronizados na rede
SEMUS. EMPRESA SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME.; PROCESSO: 1709043/2016
Empenho 1395/2016 - 08/07/2016
Data
08/07/2016
Processo
17090-43/2016
Licitação
84/2016
Valor
R$ 3.202,00
Beneficiário
CIRURGICA SAO JOSE LTDA
Liquidado
R$ 3.202,00
Pago
R$ 3.202,00
Natureza
Descrição
SEMUS. EMPRESA CIRURGICA SAO JOSE LTDA.; PROCESSO: 1709043/2016
Empenho 1289/2016 - 23/06/2016
Data
Valor
R$ 775,00
Beneficiário
23/06/2016
Processo
AEC COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO LTDA ME
51454-33/2015
Licitação
22/2016
Liquidado
R$ 775,00
Pago
R$ 775,00
Natureza
Descrição
AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ. DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. SRP 277/16 PREGAO 22/16 - RRP 81/15 - PROCESSO Nº 3262840/16.
Empenho 1290/2016 - 23/06/2016
Data
Valor
R$ 2.850,00
Beneficiário
23/06/2016
Processo
51454-33/2015
Licitação
22/2016
Liquidado
R$ 2.850,00
Pago
R$ 2.850,00
Natureza
Descrição
Empenho 1291/2016 - 23/06/2016
Data
Valor
R$ 1.075,00
Beneficiário
23/06/2016
Processo
51454-33/2015
Licitação
22/2016
Liquidado
R$ 1.075,00
Pago
R$ 1.075,00
Natureza
Descrição
30/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 10:45
Empenhos
Empenho 0002/2016 - 04/01/2016
Empenho 1292/2016 - 23/06/2016
Data
Valor
R$ 250,00
Beneficiário
23/06/2016
Processo
51454-33/2015
Licitação
22/2016
Liquidado
R$ 250,00
Pago
R$ 250,00
Natureza
Descrição
Empenho 1293/2016 - 23/06/2016
Data
Valor
R$ 350,00
Beneficiário
23/06/2016
Processo
51454-33/2015
Licitação
22/2016
Liquidado
R$ 350,00
Pago
R$ 350,00
Natureza
Descrição
Empenho 1294/2016 - 23/06/2016
Data
23/06/2016
Processo
51454-33/2015
Licitação
22/2016
Valor
R$ 350,00
Beneficiário
Liquidado
R$ 350,00
Pago
R$ 350,00
Natureza
Descrição
Empenho 1296/2016 - 23/06/2016
Data
Valor
R$ 342,50
Beneficiário
23/06/2016
Processo
J FERREIRA MULTI COMERCIO EIRELI - EPP
51454-33/2015
Licitação
22/2016
Liquidado
R$ 342,50
Pago
R$ 342,50
Natureza
Descrição
AQUISIÇÃO DE DETERGENTE. DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. SRP 272/16 PREGAO 22/16 - RRP 81/15 - PROCESSO Nº 3262650/16.
Empenho 1297/2016 - 23/06/2016
Data
Valor
R$ 1.246,70
Beneficiário
23/06/2016
Processo
51454-33/2015
Licitação
22/2016
Liquidado
R$ 1.246,70
Pago
R$ 1.246,70
Natureza
Descrição
Empenho 1298/2016 - 23/06/2016
Data
Valor
R$ 479,50
Beneficiário
23/06/2016
Processo
51454-33/2015
Licitação
22/2016
Liquidado
R$ 479,50
Pago
R$ 479,50
Natureza
Descrição
30/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 10:45
Empenhos
Empenho 0002/2016 - 04/01/2016
Empenho 1299/2016 - 23/06/2016
Data
Valor
R$ 109,60
Beneficiário
23/06/2016
Processo
51454-33/2015
Licitação
22/2016
Liquidado
R$ 109,60
Pago
R$ 109,60
Natureza
Descrição
Empenho 1300/2016 - 23/06/2016
Data
Valor
R$ 161,66
Beneficiário
23/06/2016
Processo
51454-33/2015
Licitação
22/2016
Liquidado
R$ 161,66
Pago
R$ 161,66
Natureza
Descrição
Empenho 1301/2016 - 23/06/2016
Data
23/06/2016
Processo
51454-33/2015
Licitação
22/2016
Valor
R$ 161,66
Beneficiário
Liquidado
R$ 161,66
Pago
R$ 161,66
Natureza
Descrição
Empenho 1303/2016 - 27/06/2016
Data
Valor
R$ 2.797,50
Beneficiário
27/06/2016
Processo
35194-30/2016
Licitação
47/2016
Liquidado
R$ 2.797,50
Pago
R$ 2.797,50
Natureza
Descrição
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO. RC_111/2016. EMPRESA CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS
Empenho 1304/2016 - 27/06/2016
Data
Valor
R$ 1.520,00
Beneficiário
27/06/2016
Processo
35194-30/2016
Licitação
47/2016
Liquidado
R$ 1.520,00
Pago
R$ 1.520,00
Natureza
Descrição
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO. RC_111/2016. EMPRESA CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS
Empenho 1305/2016 - 27/06/2016
Data
Valor
R$ 64.800,00
Beneficiário
27/06/2016
Processo
80192-14/2015
Licitação
48/2016
Liquidado
R$ 21.600,00
Pago
R$ 21.600,00
Natureza
30/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 10:45
Empenhos
Empenho 0002/2016 - 04/01/2016
Descrição
CONTRATO 267/2016-FORNECIMENTO DE TESTES P/REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS (TRIAGEM DE
HEMOGLOBINAS), COM DISPONIBILIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO NECESSÁRIO A SUA REALIZAÇÃO CONFORME
CONTRATO. VIGÊNCIA: DA DATA DA ASSINATURA ATÉ 31/2/2016. PROC 8019214/2015.
Empenho 1306/2016 - 27/06/2016
Data
Valor
R$ 76.428,00
Beneficiário
27/06/2016
Processo
ZENVIA MOBILE SERVICOS DIGITAIS S.A.
83620-80/2014
Licitação
81/2015
Liquidado
R$ 0,00
Pago
R$ 0,00
Natureza
3.3.90.39.49 - Servicos de proc. de dados
Descrição
ADITIVO Nº01 DE PRORROGAÇAO AO CT240/15-SERVIÇO DE ENVIO E RECEBIMENTO DE MENSAGENS DE TEXTO
(SMS) P/CELULARES MÓVEIS, INCLUINDO GERENCIAMENTO E LICENCIAMENTO DE USO DE
PLATAFORMA,APLICATIVOS,INFRA-ESTRUTURA E SUPORTE TÉCNICO.VIGENCIA 12 MESES.EX/16.
Empenho 1307/2016 - 27/06/2016
Data
Valor
R$ 19.222,80
Beneficiário
27/06/2016
Processo
83620-80/2014
Licitação
81/2015
Liquidado
R$ 0,00
Pago
R$ 0,00
Natureza
Descrição
(SMS) P/CELULARES MÓVEIS, INCLUINDO GERENCIAMENTO E LICENCIAMENTO DE USO DE PLATAFORMA,
APLICATIVOS,INFRA-ESTRUTURA E SUPORTE TÉCNICO.VIGENCIA 12 MESES.EX/16.
Empenho 1308/2016 - 27/06/2016
Data
Valor
R$ 945,00
Beneficiário
27/06/2016
Processo
34835-39/2016
Licitação
24/2016
Liquidado
R$ 945,00
Pago
R$ 945,00
Natureza
Descrição
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (MESILATO DOXAZOSINA). EMPRESA COSTA CAMARGO COM.DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA - EPP.; PROCESSO: 3483539/2016.
Empenho 1309/2016 - 27/06/2016
Data
Valor
R$ 20.149,20
Beneficiário
27/06/2016
Processo
83620-80/2014
Licitação
81/2015
Liquidado
R$ 0,00
Pago
R$ 0,00
Natureza
Descrição
(SMS) P/CELULARES MÓVEIS, INCLUINDO GERENCIAMENTO E LICENCIAMENTO DE USO DE PLATAFORMA,
APLICATIVOS, INFRA-ESTRUTURA E SUPORTE TÉCNICO. VIGENCIA 12 MESES.EX/16.
Empenho 1352/2016 - 01/07/2016
Data
Valor
R$ 1.196,00
Beneficiário
01/07/2016
Processo
70167-22/2015
Licitação
50/2016
Liquidado
R$ 1.196,00
Pago
R$ 1.196,00
Natureza
Descrição
7016722/2015
Empenho 1353/2016 - 01/07/2016
Data
Beneficiário
01/07/2016
Processo
70167-22/2015
Licitação
50/2016
Valor
R$ 2.382,00
Liquidado
R$ 0,00
30/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 10:45
Empenhos
Empenho 0002/2016 - 04/01/2016
Natureza
Pago
R$ 0,00
Descrição
AQUISIÇÃO DE FIOS DE SUTURA E LÂMINAS. EMPRESA BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA.; PROCESSO:
7016722/2015
Empenho 1354/2016 - 01/07/2016
Data
01/07/2016
Processo
70167-22/2015
Licitação
50/2016
Valor
R$ 1.092,00
Beneficiário
Liquidado
R$ 0,00
Pago
R$ 0,00
Natureza
Descrição
7016722/2015
Empenho 1074/2016 - 01/07/2016
Data
Valor
(R$ 8.065,00)
Beneficiário
01/07/2016
Processo
VITORIA EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA - EPP
60367-96/2014
Licitação
(Não Definido)
Liquidado
R$ 0,00
Pago
R$ 0,00
Natureza
4.4.90.52.24 - Mobiliario em geral
Descrição
(Não Definido)
Empenho 1362/2016 - 05/07/2016
Data
Valor
R$ 2.296,00
Beneficiário
05/07/2016
Processo
22473-33/2016
Licitação
92/2016
Liquidado
R$ 2.296,00
Pago
R$ 2.296,00
Natureza
Descrição
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS(LIDOCAÍNA,METRONIDAZOL,ÓLEO MINERAL E OUTROS).PARA MANUTENÇAO
DOS ESTOQUES NO ALMOXARIFADO SETORIAL DE SAUDE E DOS ATENDIMENTOS PRESTADOS NAS UNIDADES
DE SAUDE DO MUNICIPIO.LOTES 02,03 E 06-PROCESSO 2247333/16-PREGAO 92/16.EX/16.
Empenho 1363/2016 - 05/07/2016
Data
Valor
R$ 3.616,00
Beneficiário
05/07/2016
Processo
22473-33/2016
Licitação
92/2016
Liquidado
R$ 3.616,00
Pago
R$ 820,00
Natureza
Descrição
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS(LIDOCAÍNA,METRONIDAZOL,ÓLEO MINERAL E OUTROS).PARA MANUTENÇAO
DE SAUDE DO MUNICIPIO.LOTES 02,03 E 06-PROCESSO 2247333/16-PREGAO 92/16.EX/16.
Empenho 1364/2016 - 05/07/2016
Data
Valor
R$ 3.620,00
Beneficiário
05/07/2016
Processo
22473-33/2016
Licitação
92/2016
Liquidado
R$ 3.620,00
Pago
R$ 3.620,00
Natureza
Descrição
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (LIDOCAÍNA,METRONIDAZOL,ÓLEO MINERAL E OUTROS). PARA MANUTENÇAO
DE SAUDE DO MUNICIPIO. LOTE 01 - PROCESSO Nº2247333/16 - PREGAO 92/16.EX/16.
Empenho 1365/2016 - 05/07/2016
Data
05/07/2016
Processo
50030-70/2014
Licitação
66/2016
Valor
R$ 39.620,00
30/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 10:45
Empenhos
Empenho 0002/2016 - 04/01/2016
Beneficiário
MAQDOMIS PRODUTOS DOMISSANITARIOS LTDA ME
Liquidado
R$ 39.620,00
Pago
R$ 39.620,00
Natureza
3.3.90.30.99 - Outros materiais de consumo
Descrição
AQUISIÇÃO DE CAPAS PARA CAIXA D'AGUA, UTILIZADO PELOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS,
SUPERVIDORES E REFERENCIAS TECNICAS EM SUAS AÇOES DE REDUÇAO DE RISCO A SAUDE NAS VISITAS
DOMICILIARES. RC 63/16 - PROCESSO 5003070/14. EX/16.
Empenho 1366/2016 - 05/07/2016
Data
05/07/2016
Processo
29880-90/2015
Licitação
115/2015
Valor
R$ 6.534,00
Beneficiário
EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP
Liquidado
R$ 6.534,00
Pago
R$ 4.936,80
Natureza
Descrição
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO), PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE SAUDE.
PREGÃO Nº. 115/2015, RRP Nº. 37/2015, PROCESSO Nº.3780773/16. EX/16.
Empenho 1367/2016 - 05/07/2016
Data
Valor
R$ 71.400,00
Beneficiário
05/07/2016
Processo
GOLDEN CLEAN PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI - ME
8937-18/2015
Licitação
268/2015
Liquidado
R$ 71.400,00
Pago
R$ 71.400,00
Natureza
Descrição
AQUISIÇÃO DE KIT HIGIENE BUCAL, PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE SAUDE , PREGÃO ELETRÔNICO Nº.
268/2015, RRP Nº. 125/2015, PROCESSO Nº. 3779810/16. EX/16.
Empenho 1368/2016 - 05/07/2016
Data
Valor
R$ 2.999,68
Beneficiário
05/07/2016
Processo
67657-41/2015
Licitação
259/2015
Liquidado
R$ 2.999,68
Pago
R$ 2.999,68
Natureza
Descrição
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (SULFADIAZINA DE PRATA), PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE SAUDE .
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 259/2015, RRP Nº. 120/2015, PROCESSO Nº 3780104/16. EX/16.
Empenho 1370/2016 - 06/07/2016
Data
Valor
R$ 3.363,74
Beneficiário
06/07/2016
Processo
14380-35/2016
Licitação
86/2016
Liquidado
R$ 3.363,74
Pago
R$ 3.363,74
Natureza
Descrição
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. PARA REGULARIZAÇAO DOS ESTOQUES NO ALMOXARIFADO SETORIAL DE
SAUDE E DOS ATENDIMENTOS PRESTADOS NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. LOTES Nº(S) 01, 02, 05 E
06. RC 46/16 - PREGAO Nº 86/16 - PROCESSO Nº 1438035/16. EX/16.
Empenho 1371/2016 - 06/07/2016
Data
Valor
R$ 3.749,95
Beneficiário
06/07/2016
Processo
14380-35/2016
Licitação
86/2016
Liquidado
R$ 3.749,94
Pago
R$ 3.749,94
Natureza
Descrição
SAUDE E DOS ATENDIMENTOS PRESTADOS NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. LOTES Nº(S) 01, 02, 05 E
06. RC 46/16 - PREGAO Nº 86/16 - PROCESSO Nº 1438035/16. EX/16.
30/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 10:45
Empenhos
Empenho 0002/2016 - 04/01/2016
Empenho 1372/2016 - 06/07/2016
Data
Valor
R$ 3.018,28
Beneficiário
06/07/2016
Processo
14380-35/2016
Licitação
86/2016
Liquidado
R$ 2.956,01
Pago
R$ 2.620,01
Natureza
Descrição
SAUDE E DOS ATENDIMENTOS PRESTADOS NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. LOTES Nº(S) 03, 07 E 08.
RC 46/16 - PREGAO Nº 86/16 - PROCESSO Nº 1438035/16. EX/16.
Empenho 1468/2016 - 21/07/2016
Data
Valor
R$ 30.257,00
Beneficiário
21/07/2016
Processo
81863-30/2011
Licitação
(Não Definido)
Liquidado
R$ 30.257,00
Pago
R$ 30.257,00
Natureza
Descrição
SALDO CONTRATO Nº 132/2012, FIRMADO COM A EMPRESA STOQUE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA.
PROCESSO: 8186330/2011.
Empenho 1470/2016 - 21/07/2016
Data
Valor
R$ 35.000,00
Beneficiário
21/07/2016
Processo
81863-30/2011
Licitação
(Não Definido)
Liquidado
R$ 35.000,00
Pago
R$ 35.000,00
Natureza
Descrição
SALDO CONTRATO Nº 132/2012, FIRMADO COM A EMPRESA STOQUE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA.
PROCESSO: 8186330/2011
Empenho 0760/2016 - 22/07/2016
Data
22/07/2016
Processo
13714-53/2016
Licitação
(Não Definido)
Valor
(R$ 677.000,00)
Beneficiário
Liquidado
R$ 0,00
Pago
R$ 0,00
Natureza
Descrição
(Não Definido)
Empenho 1471/2016 - 22/07/2016
Data
Valor
R$ 305.969,00
Beneficiário
22/07/2016
Processo
CIRURGICA MOSQUEIRA LTDA.
70166-88/2015
Licitação
108/2016
Liquidado
R$ 153.099,96
Pago
R$ 153.099,96
Natureza
Descrição
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO DIVERSO. EMPRESA CIRURGICA MOSQUEIRA LTDA.; CTR. 291/2016.
PROCESSO: 7016688/2015
Empenho 1472/2016 - 22/07/2016
Data
Valor
R$ 59.220,00
Beneficiário
22/07/2016
Processo
KYLIMEDI MATERIAL MEDICO EIRELI - ME
70166-88/2015
Licitação
108/2016
Liquidado
R$ 9.870,00
Pago
R$ 9.870,00
Natureza
Descrição
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO DIVERSO. EMPRESA KYLIMEDI MATERIAL MEDICO EIRELI - ME.; CTR.
293/2016. PROCESSO: 7016688/2015
30/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 10:45
Empenhos
Empenho 0002/2016 - 04/01/2016
Empenho 1396/2016 - 08/07/2016
Data
Valor
R$ 2.403,60
Beneficiário
08/07/2016
Processo
17090-43/2016
Licitação
84/2016
Liquidado
R$ 2.403,60
Pago
R$ 2.403,60
Natureza
Descrição
Empenho 1397/2016 - 08/07/2016
Data
Valor
R$ 2.550,40
Beneficiário
08/07/2016
Processo
17090-43/2016
Licitação
84/2016
Liquidado
R$ 2.550,40
Pago
R$ 2.550,40
Natureza
Descrição
Empenho 1398/2016 - 08/07/2016
Data
08/07/2016
Processo
17090-43/2016
Licitação
84/2016
Valor
R$ 648,55
Beneficiário
Liquidado
R$ 648,55
Pago
R$ 648,55
Natureza
Descrição
Empenho 1399/2016 - 08/07/2016
Data
Valor
R$ 651,60
Beneficiário
08/07/2016
Processo
17090-43/2016
Licitação
84/2016
Liquidado
R$ 651,60
Pago
R$ 651,60
Natureza
Descrição
Empenho 1400/2016 - 08/07/2016
Data
Valor
R$ 7.811,10
Beneficiário
08/07/2016
Processo
EGS ELEVADORES LTDA
67228-21/2012
Licitação
71/2013
Liquidado
R$ 0,00
Pago
R$ 0,00
Natureza
Descrição
ADITIVO 3 DE REDUÇAO DE 20,24% E PRORROGAÇAO DO CT12/13 - SERV.DE MANUT.PREV.E CORRETIVA EM
ELEVADORES, C/FORNECIMENTO DE PEÇAS E/OU COMPONENTES,P/ATENDER ÀS US DE J.DE NAZARETH,J.DA
PENHA,VITÓRIA,PA DA P.DO SUÁ E CENTRO DE ESPECIALIDADE.VIG.ATE 31/12/16.
Empenho 1401/2016 - 08/07/2016
Data
Valor
R$ 27.896,75
Beneficiário
08/07/2016
Processo
EGS ELEVADORES LTDA
67228-21/2012
Licitação
71/2013
Liquidado
R$ 0,00
Pago
R$ 0,00
Natureza
Descrição
30/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 10:45
Empenhos
Empenho 0002/2016 - 04/01/2016
Empenho 1402/2016 - 08/07/2016
Data
Valor
R$ 29.384,55
Beneficiário
08/07/2016
Processo
EGS ELEVADORES LTDA
67228-21/2012
Licitação
71/2013
Liquidado
R$ 0,00
Pago
R$ 0,00
Natureza
Descrição
Empenho 1403/2016 - 08/07/2016
Data
Valor
R$ 9.298,90
Beneficiário
08/07/2016
Processo
EGS ELEVADORES LTDA
67228-21/2012
Licitação
71/2013
Liquidado
R$ 0,00
Pago
R$ 0,00
Natureza
Descrição
Empenho 1404/2016 - 08/07/2016
Data
Valor
R$ 4.861,92
Beneficiário
08/07/2016
Processo
EGS ELEVADORES LTDA
67228-21/2012
Licitação
71/2013
Liquidado
R$ 0,00
Pago
R$ 0,00
Natureza
Descrição
Empenho 1405/2016 - 08/07/2016
Data
Valor
R$ 16.456,35
Beneficiário
08/07/2016
Processo
EGS ELEVADORES LTDA
67228-21/2012
Licitação
71/2013
Liquidado
R$ 0,00
Pago
R$ 0,00
Natureza
Descrição
Empenho 1406/2016 - 08/07/2016
Data
Valor
R$ 17.334,00
Beneficiário
08/07/2016
Processo
EGS ELEVADORES LTDA
67228-21/2012
Licitação
71/2013
Liquidado
R$ 0,00
Pago
R$ 0,00
Natureza
Descrição
Empenho 1407/2016 - 08/07/2016
Data
Valor
R$ 5.485,45
Beneficiário
08/07/2016
Processo
EGS ELEVADORES LTDA
67228-21/2012
Licitação
71/2013
Liquidado
R$ 0,00
Pago
R$ 0,00
30/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 10:45
Empenhos
Empenho 0002/2016 - 04/01/2016
Natureza
Descrição
Empenho 0544/2016 - 11/07/2016
Data
Valor
(R$ 2.273,88)
Beneficiário
11/07/2016
Processo
6517-54/2012
Licitação
(Não Definido)
Liquidado
R$ 0,00
Pago
R$ 0,00
Natureza
Descrição
(Não Definido)
Valor
(R$ 65,40)
Empenho 0552/2016 - 11/07/2016
Data
11/07/2016
Processo
6517-54/2012
Licitação
(Não Definido)
Beneficiário
Liquidado
R$ 0,00
Pago
R$ 0,00
Natureza
Descrição
(Não Definido)
Empenho 1408/2016 - 11/07/2016
Data
Valor
R$ 88.650,00
Beneficiário
11/07/2016
Processo
MED SUPPLY PRODUTOS MEDICOS LTDA
66866-78/2015
Licitação
270/2015
Liquidado
R$ 88.650,00
Pago
R$ 88.650,00
Natureza
Descrição
AQUISIÇÃO DE SERINGA HIPODÉRMICA. SRP_297/2016. PROC. 39340-04/2016.
Empenho 1409/2016 - 11/07/2016
Data
11/07/2016
Processo
66866-78/2015
Licitação
270/2015
Valor
R$ 44.325,00
Beneficiário
Liquidado
R$ 44.325,00
Pago
R$ 44.325,00
Natureza
Descrição
Empenho 1410/2016 - 11/07/2016
Data
Valor
R$ 14.775,00
Beneficiário
11/07/2016
Processo
66866-78/2015
Licitação
270/2015
Liquidado
R$ 14.775,00
Pago
R$ 14.775,00
Natureza
Descrição
Empenho 1411/2016 - 11/07/2016
Data
11/07/2016
Processo
69719-50/2015
Licitação
72/2016
Valor
R$ 14.064,00
Beneficiário
ALSEMIR LUIZ WILHELMS EIRELI - ME
Liquidado
R$ 0,00
Pago
R$ 0,00
Natureza
30/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 10:45
Empenhos
Empenho 0002/2016 - 04/01/2016
Descrição
AQUISIÇÃO DE UNIFORME E ROUPARIA HOSPITALAR (JALECOS, TOALHA E LENÇOIS). PARA ATENDER AS
NECESSIDADES DA ATENÇAO BASICA, URGENCIA, EMERGENCIA E ATENÇAO ESPECIALIZADA DA REDE SEMUS
PARA O ANO DE 2016. LOTE 01. EX/16.
Empenho 1412/2016 - 11/07/2016
Data
Valor
R$ 4.797,60
Beneficiário
11/07/2016
Processo
69719-50/2015
Licitação
72/2016
Liquidado
R$ 0,00
Pago
R$ 0,00
Natureza
Descrição
Empenho 1413/2016 - 11/07/2016
Data
Valor
R$ 3.701,60
Beneficiário
11/07/2016
Processo
69719-50/2015
Licitação
72/2016
Liquidado
R$ 0,00
Pago
R$ 0,00
Natureza
Descrição
Empenho 1414/2016 - 11/07/2016
Data
Valor
R$ 449,70
Beneficiário
11/07/2016
Processo
SANTACOTEX INDUSTRIA TEXTIL LTDA
69719-50/2015
Licitação
72/2016
Liquidado
R$ 0,00
Pago
R$ 0,00
Natureza
3.3.90.30.20 - Material de cama, mesa e banho
Descrição
Empenho 1415/2016 - 11/07/2016
Data
Valor
R$ 749,50
Beneficiário
11/07/2016
Processo
69719-50/2015
Licitação
72/2016
Liquidado
R$ 0,00
Pago
R$ 0,00
Natureza
Descrição
Empenho 1416/2016 - 11/07/2016
Data
Valor
R$ 20.719,20
Beneficiário
11/07/2016
Processo
69719-50/2015
Licitação
72/2016
Liquidado
R$ 0,00
Pago
R$ 0,00
Natureza
Descrição
Empenho 1417/2016 - 11/07/2016
Data
11/07/2016
Processo
69719-50/2015
Licitação
72/2016
Valor
R$ 6.906,40
30/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 10:45
Empenhos
Empenho 0002/2016 - 04/01/2016
Beneficiário
Liquidado
R$ 0,00
Pago
R$ 0,00
Natureza
Descrição
Empenho 1418/2016 - 11/07/2016
Data
11/07/2016
Processo
69719-50/2015
Licitação
72/2016
Valor
R$ 6.906,40
Beneficiário
Liquidado
R$ 0,00
Pago
R$ 0,00
Natureza
Descrição
Empenho 1419/2016 - 11/07/2016
Data
11/07/2016
Processo
69719-50/2015
Licitação
72/2016
Valor
R$ 299,80
Beneficiário
Liquidado
R$ 0,00
Pago
R$ 0,00
Natureza
Descrição
Empenho 1420/2016 - 15/07/2016
Data
15/07/2016
Processo
50439-97/2014
Licitação
313/2014
Valor
R$ 235.763,18
Beneficiário
Liquidado
R$ 246.704,00
Pago
R$ 222.277,88
Natureza
Descrição
SALDO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 491/2014, FIRMADO COM A EMPRESA PLANTAR
SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA. PROCESSO: 5043997/2014.
Empenho 1421/2016 - 15/07/2016
Data
Valor
R$ 295.830,74
Beneficiário
15/07/2016
Processo
50439-97/2014
Licitação
313/2014
Liquidado
R$ 295.830,74
Pago
R$ 213.634,40
Natureza
Descrição
SALDO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 491/2014, FIRMADO COM A EMPRESA PLANTAR
SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA. PROCESSO: 5043997/2014.
Empenho 1422/2016 - 15/07/2016
Data
Valor
R$ 2.140,95
Beneficiário
15/07/2016
Processo
69749-66/2015
Licitação
101/2016
Liquidado
R$ 2.140,95
Pago
R$ 2.140,95
Natureza
Descrição
AQUISIÇÃO DE TERMÔMETROS. RC_252/2015.
Empenho 1423/2016 - 15/07/2016
30/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 10:45
Empenhos
Empenho 0002/2016 - 04/01/2016
Data
Valor
R$ 7.778,30
Beneficiário
15/07/2016
Processo
69749-66/2015
Licitação
101/2016
Liquidado
R$ 7.778,30
Pago
R$ 7.778,30
Natureza
Descrição
AQUISIÇÃO DE TERMÔMETROS. RC_252/2015. EMPRESA SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME;
Empenho 1424/2016 - 15/07/2016
Data
Valor
R$ 30.888,00
Beneficiário
15/07/2016
Processo
72933-93/2015
Licitação
63/2016
Liquidado
R$ 0,00
Pago
R$ 0,00
Natureza
3.3.90.39.83 - Servicos de publicidade de utilidade publica
Descrição
LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM SONORIZAÇÃO. EMPRESA ART SOM E ILUMINACAO LTDA - ME; PROCESSO
7293393/2015.
Empenho 1425/2016 - 15/07/2016
Data
Valor
R$ 52.052,00
Beneficiário
15/07/2016
Processo
72933-93/2015
Licitação
63/2016
Liquidado
R$ 0,00
Pago
R$ 0,00
Natureza
3.3.90.39.83 - Servicos de publicidade de utilidade publica
Descrição
LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM SONORIZAÇÃO. EMPRESA ART SOM E ILUMINACAO LTDA - ME; PROCESSO
7293393/2015.
Empenho 1429/2016 - 15/07/2016
Data
15/07/2016
Processo
62322-37/2015
Licitação
297/2015
Valor
R$ 1.423,30
Beneficiário
Liquidado
R$ 0,00
Pago
R$ 0,00
Natureza
Descrição
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO. EMPRESA L.M.LADEIRA & CIA LTDA - ME; CTR Nº 287/2016.
Empenho 1430/2016 - 15/07/2016
Data
Valor
R$ 270,75
Beneficiário
15/07/2016
Processo
T.D. & V. COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES
LTDA - ME
62322-37/2015
Licitação
297/2015
Liquidado
R$ 270,75
Pago
R$ 270,75
Natureza
Descrição
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO. EMPRESA T.D. & V. COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E
HOSPITALARES LTDA - ME; CTR Nº 288/2016. PROCESSO Nº 6232237/2015.
Empenho 1431/2016 - 15/07/2016
Data
Valor
R$ 6.736,00
Beneficiário
15/07/2016
Processo
IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS E HOSPITALARES
LTDA - EPP
62322-37/2015
Licitação
297/2015
Liquidado
R$ 6.692,50
Pago
R$ 0,00
Natureza
Descrição
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO. EMPRESA IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS E
HOSPITALARES LTDA - EPP; CTR Nº 286/2016. PROCESSO Nº 6232237/2015.
30/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 10:45
Empenhos
Empenho 0002/2016 - 04/01/2016
Empenho 1432/2016 - 15/07/2016
Data
Valor
R$ 19.494,50
Beneficiário
15/07/2016
Processo
LTDA - EPP
62322-37/2015
Licitação
297/2015
Liquidado
R$ 19.494,50
Pago
R$ 0,00
Natureza
Descrição
Empenho 1433/2016 - 15/07/2016
Data
Valor
R$ 4.632,00
Beneficiário
15/07/2016
Processo
62322-37/2015
Licitação
297/2015
Liquidado
R$ 0,00
Pago
R$ 0,00
Natureza
Descrição
Empenho 1434/2016 - 15/07/2016
Data
Valor
R$ 1.473,50
Beneficiário
15/07/2016
Processo
LTDA - ME
62322-37/2015
Licitação
297/2015
Liquidado
R$ 1.473,50
Pago
R$ 1.473,50
Natureza
Descrição
Empenho 1435/2016 - 15/07/2016
Data
Valor
R$ 16.130,80
Beneficiário
15/07/2016
Processo
62322-37/2015
Licitação
297/2015
Liquidado
R$ 0,00
Pago
R$ 0,00
Natureza
Descrição
Empenho 1436/2016 - 15/07/2016
Data
15/07/2016
Processo
62322-37/2015
Licitação
297/2015
Valor
R$ 40.775,75
Beneficiário
LTDA - ME
Liquidado
R$ 19.515,75
Pago
R$ 19.515,75
Natureza
Descrição
Empenho 1437/2016 - 15/07/2016
Data
15/07/2016
Processo
62322-37/2015
Licitação
297/2015
Valor
R$ 142.296,30
Beneficiário
LTDA - EPP
Liquidado
R$ 64.372,50
Pago
R$ 0,00
Natureza
30/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 10:45
Empenhos
Empenho 0002/2016 - 04/01/2016
Descrição
Empenho 1438/2016 - 15/07/2016
Data
Valor
R$ 2.919,00
Beneficiário
15/07/2016
Processo
62322-37/2015
Licitação
297/2015
Liquidado
R$ 0,00
Pago
R$ 0,00
Natureza
Descrição
Empenho 1439/2016 - 15/07/2016
Data
Valor
R$ 12.592,20
Beneficiário
15/07/2016
Processo
LTDA - EPP
62322-37/2015
Licitação
297/2015
Liquidado
R$ 0,00
Pago
R$ 0,00
Natureza
Descrição
Empenho 1440/2016 - 18/07/2016
Data
Valor
R$ 680,00
Beneficiário
18/07/2016
Processo
LTDA - EPP
62322-37/2015
Licitação
297/2015
Liquidado
R$ 680,00
Pago
R$ 0,00
Natureza
Descrição
Empenho 1441/2016 - 18/07/2016
Data
Valor
R$ 408,00
Beneficiário
18/07/2016
Processo
LTDA - EPP
62322-37/2015
Licitação
297/2015
Liquidado
R$ 408,00
Pago
R$ 0,00
Natureza
Descrição
Empenho 0058/2016 - 18/07/2016
Data
Valor
(R$ 8.977,22)
Beneficiário
18/07/2016
Processo
77351-50/2012
Licitação
(Não Definido)
Liquidado
R$ 0,00
Pago
R$ 0,00
Natureza
Descrição
(Não Definido)
Empenho 0059/2016 - 18/07/2016
Data
Valor
(R$ 1.967,03)
Beneficiário
18/07/2016
Processo
77351-50/2012
Licitação
(Não Definido)
Liquidado
R$ 0,00
Pago
R$ 0,00
30/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 10:45
Empenhos
Empenho 0002/2016 - 04/01/2016
Natureza
Descrição
(Não Definido)
Empenho 0060/2016 - 18/07/2016
Data
18/07/2016
Processo
77351-50/2012
Licitação
(Não Definido)
Valor
(R$ 2.000,00)
Beneficiário
Liquidado
R$ 0,00
Pago
R$ 0,00
Natureza
Descrição
(Não Definido)
Empenho 0568/2016 - 18/07/2016
Data
Valor
(R$ 25.000,00)
Beneficiário
18/07/2016
Processo
77351-50/2012
Licitação
(Não Definido)
Liquidado
R$ 0,00
Pago
R$ 0,00
Natureza
Descrição
(Não Definido)
Valor
R$ 22.167,81
Empenho 1442/2016 - 18/07/2016
Data
18/07/2016
Processo
3675-90/2010
Licitação
(Não Definido)
Beneficiário
Liquidado
R$ 12.315,45
Pago
R$ 0,00
Natureza
Descrição
SEXTO TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 001/2010, FIRMADO COM A SRª SÔNIA REGINA
DE PAULA COSMO.
Empenho 1443/2016 - 18/07/2016
Data
Valor
R$ 7.383,37
Beneficiário
18/07/2016
Processo
3675-90/2010
Licitação
(Não Definido)
Liquidado
R$ 2.735,07
Pago
R$ 0,49
Natureza
Descrição
SEXTO TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 001/2010, FIRMADO COM O SR RAFAEL DE
PAULA COSMO.
Empenho 1444/2016 - 18/07/2016
Data
Valor
R$ 7.383,37
Beneficiário
18/07/2016
Processo
3675-90/2010
Licitação
(Não Definido)
Liquidado
R$ 2.735,07
Pago
R$ 0,49
Natureza
Descrição
SEXTO TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 001/2010, FIRMADO COM A SRª LUISA DE
PAULA COSMO.
Empenho 1445/2016 - 18/07/2016
Data
Valor
R$ 7.383,37
Beneficiário
18/07/2016
Processo
3675-90/2010
Licitação
(Não Definido)
Liquidado
R$ 2.735,07
Pago
R$ 0,49
Natureza
30/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 10:45
Empenhos
Empenho 0002/2016 - 04/01/2016
Descrição
SEXTO TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 001/2010, FIRMADO COM A SRª FLÁVIA DE
PAULA COSMO.
Empenho 1446/2016 - 19/07/2016
Data
Valor
R$ 4.410,00
Beneficiário
19/07/2016
Processo
VETORIAL DEFENSIVOS AGRICOLAS E DOMISSANITARIOS LTDA
38789-47/2016
Licitação
50/2016
Liquidado
R$ 4.410,00
Pago
R$ 4.410,00
Natureza
Descrição
AQUISIÇÃO DE ÓLEO MINERAL PARAFÍNICO. RC_128/2016. EMPRESA VETORIAL DEFENSIVOS AGRICOLAS
DOMISSANITARIOS LTDA EPP; PROCESSO Nº 3878947/2016.
Empenho 1447/2016 - 19/07/2016
Data
Valor
R$ 1.395,00
Beneficiário
19/07/2016
Processo
GIODESC - IND. COM. IMP. E EXP. PROD. HOSPITALARES LTDA - EPP
66866-78/2015
Licitação
270/2015
Liquidado
R$ 1.395,00
Pago
R$ 1.395,00
Natureza
Descrição
AQUISIÇÃO DE SERINGA DESCARTÁVEL. SRP_328/2016. EMPRESA GIODESC - IND. COM. IMP. E EXP. PROD.
HOSPITALARES LTDA - EPP; PROCESSO Nº 3903504/2016.
Empenho 1448/2016 - 19/07/2016
Data
19/07/2016
Processo
66866-78/2015
Licitação
270/2015
Valor
R$ 697,50
Beneficiário
Liquidado
R$ 697,50
Pago
R$ 697,50
Natureza
Descrição
Empenho 1449/2016 - 19/07/2016
Data
Valor
R$ 232,50
Beneficiário
19/07/2016
Processo
66866-78/2015
Licitação
270/2015
Liquidado
R$ 232,50
Pago
R$ 232,50
Natureza
Descrição
Empenho 1450/2016 - 19/07/2016
Data
Valor
R$ 15.840,00
Beneficiário
19/07/2016
Processo
63114-74/2014
Licitação
66/2015
Liquidado
R$ 15.840,00
Pago
R$ 15.840,00
Natureza
Descrição
AQUISIÇÃO DE ATADURA DE CREPOM. SRP_287/2016. EMPRESA POLAR FIX INDUSTRIA E COMÉRCIO DE
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA; PROCESSO Nº 4108407/2016.
Empenho 1451/2016 - 19/07/2016
Data
Valor
R$ 7.920,00
Beneficiário
19/07/2016
Processo
63114-74/2014
Licitação
66/2015
Liquidado
R$ 7.920,00
Pago
R$ 7.920,00
Natureza
30/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 10:45
Empenhos
Empenho 0002/2016 - 04/01/2016
Descrição
Empenho 1452/2016 - 19/07/2016
Data
Valor
R$ 2.640,00
Beneficiário
19/07/2016
Processo
63114-74/2014
Licitação
66/2015
Liquidado
R$ 2.640,00
Pago
R$ 2.640,00
Natureza
Descrição
Empenho 0071/2016 - 19/07/2016
Data
Valor
(R$ 29.645,10)
Beneficiário
19/07/2016
Processo
62817-32/2011
Licitação
(Não Definido)
Liquidado
R$ 0,00
Pago
R$ 0,00
Natureza
Descrição
(Não Definido)
Empenho 0074/2016 - 19/07/2016
Data
Valor
(R$ 72.565,75)
Beneficiário
19/07/2016
Processo
62817-32/2011
Licitação
(Não Definido)
Liquidado
R$ 0,00
Pago
R$ 0,00
Natureza
Descrição
(Não Definido)
Empenho 0075/2016 - 19/07/2016
Data
Valor
(R$ 7.993,00)
Beneficiário
19/07/2016
Processo
62817-32/2011
Licitação
(Não Definido)
Liquidado
R$ 0,00
Pago
R$ 0,00
Natureza
Descrição
(Não Definido)
Empenho 0994/2016 - 19/07/2016
Data
Valor
(R$ 29.035,75)
Beneficiário
19/07/2016
Processo
62817-32/2011
Licitação
(Não Definido)
Liquidado
R$ 0,00
Pago
R$ 0,00
Natureza
Descrição
(Não Definido)
Empenho 0995/2016 - 19/07/2016
Data
Valor
(R$ 72.200,75)
Beneficiário
19/07/2016
Processo
62817-32/2011
Licitação
(Não Definido)
Liquidado
R$ 0,00
Pago
R$ 0,00
Natureza
Descrição
(Não Definido)
30/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 10:45
Empenhos
Empenho 0002/2016 - 04/01/2016
Empenho 0996/2016 - 19/07/2016
Data
Valor
(R$ 8.736,80)
Beneficiário
19/07/2016
Processo
62817-32/2011
Licitação
(Não Definido)
Liquidado
R$ 0,00
Pago
R$ 0,00
Natureza
Descrição
(Não Definido)
Valor
R$ 15.670,00
Empenho 1454/2016 - 19/07/2016
Data
19/07/2016
Processo
68437-20/2010
Licitação
184/2012
Beneficiário
Liquidado
R$ 0,00
Pago
R$ 0,00
Natureza
Descrição
SALDO 3º TERMO ADITIVO AO CT Nº 013/2012, FIRMADO COM A EMPRESA DUFRIL SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDAME. PROCESSO: 6843720/2010.
Empenho 1455/2016 - 19/07/2016
Data
Valor
R$ 8.450,00
Beneficiário
19/07/2016
Processo
68437-20/2010
Licitação
184/2012
Liquidado
R$ 2.683,19
Pago
R$ 2.683,19
Natureza
Descrição
Empenho 1456/2016 - 19/07/2016
Data
Valor
R$ 1.710,00
Beneficiário
19/07/2016
Processo
68437-20/2010
Licitação
184/2012
Liquidado
R$ 750,02
Pago
R$ 750,02
Natureza
Descrição
Empenho 1457/2016 - 19/07/2016
Data
Valor
R$ 660,00
Beneficiário
19/07/2016
Processo
68437-20/2010
Licitação
184/2012
Liquidado
R$ 0,00
Pago
R$ 0,00
Natureza
Descrição
Empenho 1458/2016 - 19/07/2016
Data
19/07/2016
Processo
68437-20/2010
Licitação
184/2012
Valor
R$ 2.930,00
Beneficiário
Liquidado
R$ 1.691,70
Pago
R$ 1.691,70
Natureza
Descrição
30/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 10:45
Empenhos
Empenho 0002/2016 - 04/01/2016
Empenho 1460/2016 - 19/07/2016
Data
Valor
R$ 3.250,00
Beneficiário
19/07/2016
Processo
68437-20/2010
Licitação
184/2012
Liquidado
R$ 0,00
Pago
R$ 0,00
Natureza
Descrição
Empenho 1461/2016 - 19/07/2016
Data
Valor
R$ 2.190,00
Beneficiário
19/07/2016
Processo
68437-20/2010
Licitação
184/2012
Liquidado
R$ 0,00
Pago
R$ 0,00
Natureza
Descrição
Empenho 1462/2016 - 19/07/2016
Data
19/07/2016
Processo
68437-20/2010
Licitação
184/2012
Valor
R$ 1.100,00
Beneficiário
Liquidado
R$ 0,00
Pago
R$ 0,00
Natureza
Descrição
Empenho 1463/2016 - 19/07/2016
Data
Valor
R$ 1.100,00
Beneficiário
19/07/2016
Processo
68437-20/2010
Licitação
184/2012
Liquidado
R$ 0,00
Pago
R$ 0,00
Natureza
Descrição
Empenho 1464/2016 - 19/07/2016
Data
Valor
R$ 17.990,00
Beneficiário
19/07/2016
Processo
GRAFICA EDITORA QUATRO IRMAOS LTDA ME
24170-55/2016
Licitação
126/2016
Liquidado
R$ 0,00
Pago
R$ 0,00
Natureza
Descrição
AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS PARA DISTRIBUIÇÃO DE RECEITUÁRIO 'B' NAS UNIDADES DE SAÚDE.
Empenho 0978/2016 - 02/08/2016
Data
02/08/2016
Processo
67654-08/2015
Licitação
(Não Definido)
Valor
(R$ 1,71)
Beneficiário
Liquidado
R$ 0,00
Pago
R$ 0,00
Natureza
Descrição
(Não Definido)
Empenho 1582/2016 - 02/08/2016
30/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 10:45
Empenhos
Empenho 0002/2016 - 04/01/2016
Data
Valor
R$ 58,00
Beneficiário
02/08/2016
Processo
METAQUIMICA PRODUTOS LTDA - EPP
44350-53/2016
Licitação
59/2016
Liquidado
R$ 58,00
Pago
R$ 0,00
Natureza
Descrição
AQUISIÇÃO DE HIDRÓXIDO. RC_145/2016. EMPRESA METAQUIMICA PRODUTOS LTDA - EPP.; PROCESSO:
4435053/2016
Empenho 1583/2016 - 02/08/2016
Data
Valor
R$ 22,95
Beneficiário
02/08/2016
Processo
44350-53/2016
Licitação
59/2016
Liquidado
R$ 22,95
Pago
R$ 0,00
Natureza
Descrição
AQUISIÇÃO DE ALCOOL ISOPROPÍLICO. RC_145/2016. EMPRESA METAQUIMICA PRODUTOS LTDA - EPP.;
PROCESSO: 4435053/2016
Empenho 1584/2016 - 02/08/2016
Data
Valor
R$ 1.612,50
Beneficiário
02/08/2016
Processo
44350-53/2016
Licitação
59/2016
Liquidado
R$ 1.612,50
Pago
R$ 0,00
Natureza
Descrição
AQUISIÇÃO DE AGAR BHI. RC_145/2016.
Empenho 1473/2016 - 22/07/2016
Data
Valor
R$ 62.100,00
Beneficiário
22/07/2016
Processo
GHOSTMED COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP
70166-88/2015
Licitação
108/2016
Liquidado
R$ 31.050,00
Pago
R$ 31.050,00
Natureza
Descrição
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO DIVERSO. EMPRESA GHOSTMED COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS
HOSPITALARES LTDA - EPP.; CTR. 292/2016. PROCESSO: 7016688/2015.
Empenho 1474/2016 - 22/07/2016
Data
Valor
R$ 19.740,00
Beneficiário
22/07/2016
Processo
70166-88/2015
Licitação
108/2016
Liquidado
R$ 19.740,00
Pago
R$ 19.740,00
Natureza
Descrição
293/2016. PROCESSO: 7016688/2015
Empenho 1475/2016 - 22/07/2016
Data
Valor
R$ 20.700,00
Beneficiário
22/07/2016
Processo
70166-88/2015
Licitação
108/2016
Liquidado
R$ 20.700,00
Pago
R$ 20.700,00
Natureza
Descrição
Empenho 1476/2016 - 22/07/2016
30/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 10:45
Empenhos
Empenho 0002/2016 - 04/01/2016
Data
Valor
R$ 98.141,00
Beneficiário
22/07/2016
Processo
70166-88/2015
Licitação
108/2016
Liquidado
R$ 98.141,00
Pago
R$ 98.141,00
Natureza
Descrição
PROCESSO: 7016688/2015
Empenho 1477/2016 - 22/07/2016
Data
Valor
R$ 20.700,00
Beneficiário
22/07/2016
Processo
70166-88/2015
Licitação
108/2016
Liquidado
R$ 0,00
Pago
R$ 0,00
Natureza
Descrição
Empenho 1478/2016 - 22/07/2016
Data
Valor
R$ 98.141,00
Beneficiário
22/07/2016
Processo
70166-88/2015
Licitação
108/2016
Liquidado
R$ 0,00
Pago
R$ 0,00
Natureza
Descrição
PROCESSO: 7016688/2015
Empenho 1479/2016 - 22/07/2016
Data
22/07/2016
Processo
70166-88/2015
Licitação
108/2016
Valor
R$ 19.740,00
Beneficiário
Liquidado
R$ 19.740,00
Pago
R$ 19.740,00
Natureza
Descrição
293/2016. PROCESSO: 7016688/2015
Empenho 1480/2016 - 22/07/2016
Data
Valor
R$ 58.975,00
Beneficiário
22/07/2016
Processo
10870-62/2016
Licitação
56/2016
Liquidado
R$ 58.971,63
Pago
R$ 58.971,63
Natureza
Descrição
Aquisição de medicamento (GLIMEPIRIDA), Pregão Eletrônico nº. 136/2016, RRP nº 9/2016, Processo Licitatório nº.
1087062/2016, fornecido pela empresa COSTA CAMARGO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
Empenho 1481/2016 - 22/07/2016
Data
Valor
R$ 26.250,00
Beneficiário
22/07/2016
Processo
41672-60/2015
Licitação
157/2015
Liquidado
R$ 26.250,00
Pago
R$ 26.250,00
Natureza
Descrição
Aquisição de medicamento (POLICRESULENO + CINCHOCAÍNA), Pregão Eletrônico nº. 157/2015, RRP nº 52/2015,
Processo Licitatório nº. 4167260/2015, fornecido pela empresa HOSPIDROGAS COMÉRCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA.
30/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 10:45
Empenhos
Empenho 0002/2016 - 04/01/2016
Empenho 0365/2016 - 22/07/2016
Data
Valor
(R$ 106.000,00)
Beneficiário
22/07/2016
Processo
55331-71/2015
Licitação
(Não Definido)
Liquidado
R$ 0,00
Pago
R$ 0,00
Natureza
Descrição
(Não Definido)
Valor
(R$ 106.000,00)
Empenho 1003/2016 - 22/07/2016
Data
22/07/2016
Processo
55331-71/2015
Licitação
(Não Definido)
Beneficiário
Liquidado
R$ 0,00
Pago
R$ 0,00
Natureza
Descrição
(Não Definido)
Empenho 0249/2016 - 22/07/2016
Data
Valor
(R$ 3.157,67)
Beneficiário
22/07/2016
Processo
CARGAS
74927-09/2013
Licitação
(Não Definido)
Liquidado
R$ 0,00
Pago
R$ 0,00
Natureza
Descrição
(Não Definido)
Empenho 0397/2016 - 22/07/2016
Data
Valor
(R$ 5.706,93)
Beneficiário
22/07/2016
Processo
CARGAS
74927-09/2013
Licitação
(Não Definido)
Liquidado
R$ 0,00
Pago
R$ 0,00
Natureza
Descrição
(Não Definido)
Valor
R$ 91.176,00
Empenho 1529/2016 - 22/07/2016
Data
22/07/2016
Processo
70858-26/2015
Licitação
127/2016
Beneficiário
COMERCIAL LIDER LTDA - EPP
Liquidado
R$ 34.191,00
Pago
R$ 34.191,00
Natureza
Descrição
AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA SEREM UTILIZADAS NA ATENÇÃO À SAÚDE DAS PESSOAS COM
HANSENÍASE, TUBERCULOSE E HIV/AIDS. EMPRESA COMERCIAL LIDER LTDA; CTR Nº 300/2016. PROCESSO Nº
7085826/2015.
Empenho 1531/2016 - 22/07/2016
Data
22/07/2016
Processo
42107-09/2016
Licitação
52/2016
Valor
R$ 341.946,00
Beneficiário
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
Liquidado
R$ 0,00
Pago
R$ 0,00
Natureza
Descrição
CT304/16-PREST.DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E COPIA DEPARTAMENTAL,COM LOCAÇÃO DE
EQUIPAMENTOS,EM REDE, SOFTWARE DE MONITORAMENTO,GERENCIAMENTO DE BILHETAGEM E
SUPRIMENTOS,MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E TREINAMENTO DOS USUÁRIOS.VIG.180 DIAS.EX/16 SEMUS.
30/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 10:45
Empenhos
Empenho 0002/2016 - 04/01/2016
Empenho 1530/2016 - 22/07/2016
Data
Valor
R$ 164.116,80
Beneficiário
22/07/2016
Processo
COMERCIAL LIDER LTDA - EPP
70858-26/2015
Licitação
127/2016
Liquidado
R$ 54.705,60
Pago
R$ 54.705,60
Natureza
Descrição
AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA SEREM UTILIZADAS NA ATENÇÃO À SAÚDE DAS PESSOAS COM
HANSENÍASE, TUBERCULOSE E HIV/AIDS. EMPRESA COMERCIAL LIDER LTDA; CTR Nº 300/2016. PROCESSO Nº
7085826/2015.
Empenho 1532/2016 - 22/07/2016
Data
Valor
R$ 133.000,00
Beneficiário
22/07/2016
Processo
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
42107-09/2016
Licitação
52/2016
Liquidado
R$ 0,00
Pago
R$ 0,00
Natureza
Descrição
CT304/16-PREST.DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E COPIA DEPARTAMENTAL,COM LOCAÇÃO DE
EQUIPAMENTOS,EM REDE, SOFTWARE DE MONITORAMENTO,GERENCIAMENTO DE BILHETAGEM E
SUPRIMENTOS,MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E TREINAMENTO DOS USUÁRIOS.VIG.180 DIAS.EX/16 SEMUS.
Empenho 1544/2016 - 26/07/2016
Data
Valor
R$ 32.360,00
Beneficiário
26/07/2016
Processo
67677-12/2015
Licitação
251/2015
Liquidado
R$ 32.356,76
Pago
R$ 32.356,76
Natureza
Descrição
Aquisição de medicamentos (RISPERIDONA e CLORPROMAZINA, CLORIDRATO), Pregão Eletrônico nº. 251/2015, RRP
nº. 106/2015, Processo Licitatório nº. 6767712/2015, fornecido pela empresa UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA
NACIONAL S.A.
Empenho 1545/2016 - 26/07/2016
Data
Valor
R$ 6.000,00
Beneficiário
26/07/2016
Processo
67677-12/2015
Licitação
251/2015
Liquidado
R$ 6.000,00
Pago
R$ 6.000,00
Natureza
Descrição
Aquisição de medicamentos (RISPERIDONA e CLORPROMAZINA, CLORIDRATO), Pregão Eletrônico nº. 251/2015, RRP
nº. 106/2015, Processo Licitatório nº. 6767712/2015, fornecido pela empresa UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA
NACIONAL S.A.
Empenho 0457/2016 - 27/07/2016
Data
Valor
(R$ 14.051,08)
Beneficiário
27/07/2016
Processo
67662-54/2015
Licitação
(Não Definido)
Liquidado
R$ 0,00
Pago
R$ 0,00
Natureza
Descrição
(Não Definido)
Empenho 1546/2016 - 27/07/2016
Data
Valor
R$ 9.232,30
Beneficiário
27/07/2016
Processo
39003-28/2015
Licitação
138/2015
Liquidado
R$ 9.232,30
Pago
R$ 9.232,30
Natureza
30/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 10:45
Empenhos
Empenho 0002/2016 - 04/01/2016
Descrição
AQUISIÇÃO DE CETOCONAZOL. SRP_258/2016. EMPRESA VILA COMERCIAL LTDA - ME; PROCESSO Nº
4299604/2016.
Empenho 1547/2016 - 27/07/2016
Data
Valor
R$ 7.655,45
Beneficiário
27/07/2016
Processo
39003-28/2015
Licitação
138/2015
Liquidado
R$ 0,00
Pago
R$ 0,00
Natureza
Descrição
AQUISIÇÃO DE RANITIDINA. SRP_379/2016. EMPRESA COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA; PROCESSO
Nº 4343325/2016.
Empenho 1548/2016 - 27/07/2016
Data
Valor
R$ 904,50
Beneficiário
27/07/2016
Processo
FASTMED COMERCIO LTDA EPP
69761-70/2015
Licitação
280/2015
Liquidado
R$ 904,50
Pago
R$ 904,50
Natureza
Descrição
AQUISIÇÃO DE ÁCIDOS GRAXOS ESSENCIAIS. SRP_351/2016. EMPRESA FASTMED COMERCIO E
REPRESENTACAO LTDA; PROCESSO Nº 4300980/2016.
Empenho 1549/2016 - 27/07/2016
Data
27/07/2016
Processo
69761-70/2015
Licitação
280/2015
Valor
R$ 2.713,50
Beneficiário
Liquidado
R$ 2.713,50
Pago
R$ 2.713,50
Natureza
Descrição
Empenho 1550/2016 - 27/07/2016
Data
Valor
R$ 5.427,00
Beneficiário
27/07/2016
Processo
69761-70/2015
Licitação
280/2015
Liquidado
R$ 5.427,00
Pago
R$ 5.427,00
Natureza
Descrição
Empenho 1551/2016 - 27/07/2016
Data
Valor
R$ 10.309,00
Beneficiário
27/07/2016
Processo
20639-87/2016
Licitação
83/2016
Liquidado
R$ 10.308,20
Pago
R$ 10.308,20
Natureza
Descrição
AQUISIÇÃO DE ÁCIDOS GRAXOS ESSENCIAIS. SRP_351/2016. EMPRESA HOSPIDROGAS COMÉRCIO DE
Empenho 1552/2016 - 27/07/2016
Data
Valor
R$ 17.340,00
Beneficiário
27/07/2016
Processo
- EPP
67651-74/2015
Licitação
282/2015
Liquidado
R$ 17.340,00
Pago
R$ 0,00
30/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 10:45
Empenhos
Empenho 0002/2016 - 04/01/2016
Natureza
Descrição
AQUISIÇÃO DE MEMANTINA. SRP_374/2016. EMPRESA VIX COMERCIO DE PRODUTOS FARMAUCETICOS E
HOSPITALARES EIRELLI - EPP; PROCESSO Nº 4299740/2016.
Empenho 1553/2016 - 27/07/2016
Data
Valor
R$ 36.250,00
Beneficiário
27/07/2016
Processo
CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
67677-12/2015
Licitação
251/2015
Liquidado
R$ 36.250,00
Pago
R$ 36.250,00
Natureza
Descrição
AQUISIÇÃO DE CITALOPRAM. SRP_321/2016. EMPRESA CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES
LTDA; PROCESSO Nº 4300114/2016.
Empenho 1554/2016 - 27/07/2016
Data
27/07/2016
Processo
67657-41/2015
Licitação
259/2015
Valor
R$ 45.252,00
Beneficiário
Liquidado
R$ 45.252,00
Pago
R$ 45.252,00
Natureza
Descrição
AQUISIÇÃO DE SALBUTAMOL. SRP_373/2016. EMPRESA DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES
Empenho 1555/2016 - 27/07/2016
Data
Valor
R$ 5.467,20
Beneficiário
27/07/2016
Processo
24008-56/2015
Licitação
90/2015
Liquidado
R$ 0,00
Pago
R$ 0,00
Natureza
Descrição
AQUISIÇÃO DE TIAMAZOL. SRP_380/2016. EMPRESA DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E
EXPORTACAO LTDA; PROCESSO Nº 4344171/2016.
Empenho 1556/2016 - 27/07/2016
Data
Valor
R$ 13.000,00
Beneficiário
27/07/2016
Processo
EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP
29880-90/2015
Licitação
115/2015
Liquidado
R$ 13.000,00
Pago
R$ 13.000,00
Natureza
Descrição
AQUISIÇÃO DE RANITIDINA. SRP_381/2016. EMPRESA EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP; PROCESSO Nº 4343514/2016.
Empenho 1557/2016 - 27/07/2016
Data
Valor
R$ 6.020,00
Beneficiário
27/07/2016
Processo
67660-65/2015
Licitação
260/2015
Liquidado
R$ 6.020,00
Pago
R$ 6.020,00
Natureza
Descrição
Aquisição de medicamentos (SULFAMETOXAZOL+TRIMETOPRIMA), Pregão Eletrônico nº. 260/2015, RRP nº. 116/2015,
Processo Licitatório nº. 6766065/2015, FORNECIDO PELA EMPRESA PRATI DONADUZZI & CIA LTDA. PROCESSO Nº
4300269/2016.
Empenho 1558/2016 - 27/07/2016
Data
Beneficiário
27/07/2016
Processo
10872-51/2016
Licitação
57/2016
SAUDE LTDA
Valor
R$ 33.575,00
Liquidado
R$ 33.575,00
30/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 10:45
Empenhos
Empenho 0002/2016 - 04/01/2016
Natureza
Pago
R$ 0,00
Descrição
Aquisição de medicamentos (CLONAZEPAN), Pregão Eletrônico nº. 57/2016, RRP nº. 6/2016, Processo Licitatório nº.
1087251/2016, FORNECIDO PELA EMPRESA SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA
SAÚDE LTDA-EPP. PROCESSO Nº 4299551/2016.
Empenho 1559/2016 - 27/07/2016
Data
Valor
R$ 36.000,00
Beneficiário
27/07/2016
Processo
67654-08/2015
Licitação
247/2015
Liquidado
R$ 36.000,00
Pago
R$ 0,00
Natureza
Descrição
Aquisição de medicamentos (LEVOTIROXINA SÓDICA), Pregão Eletrônico nº. 247/2015, RRP nº. 113/2015, Processo
Licitatório nº. 6765408/2015, FORNECIDO PELA EMPRESA ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
Empenho 1561/2016 - 29/07/2016
Data
Valor
R$ 22.000,00
Beneficiário
29/07/2016
Processo
80198-91/2015
Licitação
(Não Definido)
Liquidado
R$ 2.000,00
Pago
R$ 2.000,00
Natureza
Descrição
Concessão de auxílio financeiro para LARISSA DE AGUIAR MARTINS, participante do programa MAIS MÉDICOS PARA O
BRASIL, para cobrir despesas com locação de imóvel e alimentação, referente aos meses de fevereiro à dezembro de
2016.
Empenho 1562/2016 - 29/07/2016
Data
Valor
R$ 71.035,30
Beneficiário
29/07/2016
Processo
19394-45/2016
Licitação
94/2016
Liquidado
R$ 24.957,80
Pago
R$ 24.957,80
Natureza
Descrição
Aquisição de material hospitalar (SERINGA), Pregão Eletrônico nº. 94/2016, RRP nº. 27/2016, Processo Licitatório nº.
1939445/2016, fornecido pela empresa HOSPIDROGAS COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
PROCESSO: 4519826/2016
Empenho 1563/2016 - 29/07/2016
Data
Valor
R$ 7.714,70
Beneficiário
29/07/2016
Processo
19394-45/2016
Licitação
94/2016
Liquidado
R$ 7.714,70
Pago
R$ 7.714,70
Natureza
Descrição
PROCESSO: 4519826/2016
Empenho 1564/2016 - 29/07/2016
Data
Valor
R$ 26.250,00
Beneficiário
29/07/2016
Processo
19394-45/2016
Licitação
94/2016
Liquidado
R$ 26.250,00
Pago
R$ 26.250,00
Natureza
Descrição
PROCESSO: 4519826/2016
30/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 10:45
Empenhos
Empenho 0002/2016 - 04/01/2016
Empenho 1585/2016 - 02/08/2016
Data
Valor
R$ 20.834,52
Beneficiário
02/08/2016
Processo
22083-63/2016
Licitação
107/2016
Liquidado
R$ 0,00
Pago
R$ 0,00
Natureza
Descrição
AQUISIÇÃO DE SUCOS E BISCOITOS PARA ATENDER DEMANDAS DA ETSUS. CTR. 299/2016. EMPRESA AEC
COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO LTDA ME.; PROCESSO: 2208363/2016
Empenho 1586/2016 - 02/08/2016
Data
Valor
R$ 18.048,80
Beneficiário
02/08/2016
Processo
ROMEIRO ALIMENTACAO LTDA - ME
22083-63/2016
Licitação
107/2016
Liquidado
R$ 4.536,70
Pago
R$ 4.536,70
Natureza
Descrição
AQUISIÇÃO DE SUCOS E BISCOITOS PARA ATENDER DEMANDAS DA ETSUS. CTR. 298/2016. EMPRESA ROMEIRO
ALIMENTACAO LTDA - ME.; PROCESSO: 2208363/2016
Empenho 1587/2016 - 02/08/2016
Data
02/08/2016
Processo
22083-63/2016
Licitação
107/2016
Valor
R$ 306,39
Beneficiário
Liquidado
R$ 0,00
Pago
R$ 0,00
Natureza
Descrição
AQUISIÇÃO DE SUCOS E BISCOITOS PARA ATENDER DEMANDAS DA SEMUS/GAS/DSTAIDS. CTR. 299/2016.
EMPRESA AEC COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO LTDA ME.; PROCESSO: 2208363/2016
Empenho 1588/2016 - 02/08/2016
Data
Valor
R$ 8.915,90
Beneficiário
02/08/2016
Processo
ROMEIRO ALIMENTACAO LTDA - ME
22083-63/2016
Licitação
107/2016
Liquidado
R$ 0,00
Pago
R$ 0,00
Natureza
Descrição
AQUISIÇÃO DE SUCOS E BISCOITOS PARA ATENDER DEMANDAS DA SEMUS/GAS/DSTAIDS. CTR 298/2016.
EMPRESA ROMEIRO ALIMENTACAO LTDA - ME; PROCESSO: 2208363/2016
Empenho 1589/2016 - 03/08/2016
Data
Valor
R$ 28.000,00
Beneficiário
03/08/2016
Processo
70158-31/2015
Licitação
54/2016
Liquidado
R$ 28.000,00
Pago
R$ 14.000,00
Natureza
Descrição
AQUISIÇÃO DE SACOS E FRALDAS. EMPRESA HOSPIDROGAS COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA;
Empenho 1590/2016 - 03/08/2016
Data
Valor
R$ 7.000,00
Beneficiário
03/08/2016
Processo
70158-31/2015
Licitação
54/2016
Liquidado
R$ 7.000,00
Pago
R$ 7.000,00
Natureza
Descrição
30/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 10:45
Empenhos
Empenho 0002/2016 - 04/01/2016
Empenho 1591/2016 - 03/08/2016
Data
Valor
R$ 7.000,00
Beneficiário
03/08/2016
Processo
70158-31/2015
Licitação
54/2016
Liquidado
R$ 7.000,00
Pago
R$ 0,00
Natureza
Descrição
Empenho 1592/2016 - 03/08/2016
Data
Valor
R$ 19.880,00
Beneficiário
03/08/2016
Processo
70158-31/2015
Licitação
54/2016
Liquidado
R$ 19.880,00
Pago
R$ 19.880,00
Natureza
Descrição
AQUISIÇÃO DE ESPÉCULO, PAPEL PARA ELETROCARDIÓGRAFO E COLETORES. EMPRESA HOSPIDROGAS
COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA; PROCESSO Nº 7015831/2015.
Empenho 1593/2016 - 03/08/2016
Data
03/08/2016
Processo
70158-31/2015
Licitação
54/2016
Valor
R$ 7.203,60
Beneficiário
Liquidado
R$ 7.203,60
Pago
R$ 7.203,60
Natureza
Descrição
AQUISIÇÃO DE ESPÉCULO, PAPEL PARA ELETROCARDIÓGRAFO E COLETORES. EMPRESA VILA COMERCIAL
LTDA - ME; PROCESSO Nº 7015831/2015.
Empenho 1594/2016 - 03/08/2016
Data
Valor
R$ 3.550,00
Beneficiário
03/08/2016
Processo
70158-31/2015
Licitação
54/2016
Liquidado
R$ 3.550,00
Pago
R$ 3.550,00
Natureza
Descrição
AQUISIÇÃO DE ESPÉCULO, PAPEL PARA ELETROCARDIÓGRAFO E COLETORES. EMPRESA HOSPIDROGAS
COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA; PROCESSO Nº 7015831/2015.
Empenho 1595/2016 - 03/08/2016
Data
Valor
R$ 3.601,80
Beneficiário
03/08/2016
Processo
70158-31/2015
Licitação
54/2016
Liquidado
R$ 3.601,80
Pago
R$ 3.601,80
Natureza
Descrição
Empenho 1596/2016 - 03/08/2016
Data
Valor
R$ 1.200,60
Beneficiário
03/08/2016
Processo
70158-31/2015
Licitação
54/2016
Liquidado
R$ 1.200,60
Pago
R$ 1.200,60
Natureza
Descrição
30/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 10:45
Empenhos
Empenho 0002/2016 - 04/01/2016
Empenho 0064/2016 - 03/08/2016
Data
Valor
(R$ 21.089,00)
Beneficiário
03/08/2016
Processo
14635-55/2011
Licitação
(Não Definido)
Liquidado
R$ 0,00
Pago
R$ 0,00
Natureza
Descrição
(Não Definido)
Valor
R$ 35.600,00
Empenho 1597/2016 - 03/08/2016
Data
03/08/2016
Processo
28787-40/2016
Licitação
116/2016
Beneficiário
STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Liquidado
R$ 5.340,00
Pago
R$ 5.340,00
Natureza
Descrição
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (AVENTAL DESCARTÁVEL). CTR. 295/2016. EMPRESA
STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA.; PROCESSO: 2878740/2016
Empenho 1598/2016 - 03/08/2016
Data
Valor
R$ 12.460,00
Beneficiário
03/08/2016
Processo
28787-40/2016
Licitação
116/2016
Liquidado
R$ 12.460,00
Pago
R$ 12.460,00
Natureza
Descrição
Empenho 1599/2016 - 03/08/2016
Data
Valor
R$ 5.340,00
Beneficiário
03/08/2016
Processo
28787-40/2016
Licitação
116/2016
Liquidado
R$ 0,00
Pago
R$ 0,00
Natureza
Descrição
Empenho 0765/2016 - 03/08/2016
Data
Valor
(R$ 137.921,00)
Beneficiário
03/08/2016
Processo
69717-60/2015
Licitação
(Não Definido)
Liquidado
R$ 0,00
Pago
R$ 0,00
Natureza
Descrição
(Não Definido)
Empenho 0766/2016 - 03/08/2016
Data
Valor
(R$ 6.672,00)
Beneficiário
03/08/2016
Processo
69717-60/2015
Licitação
(Não Definido)
Liquidado
R$ 0,00
Pago
R$ 0,00
Natureza
Descrição
(Não Definido)
Valor
(R$ 100.000,00)
Empenho 0310/2016 - 04/08/2016
Data
04/08/2016
Processo
2081-58/2016
Licitação
(Não Definido)
30/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 10:45
Empenhos
Empenho 0002/2016 - 04/01/2016
Beneficiário
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
Liquidado
R$ 0,00
Pago
R$ 0,00
Natureza
3.3.90.39.36 - Servicos de agua e esgoto
Descrição
(Não Definido)
Empenho 0311/2016 - 04/08/2016
Data
Valor
(R$ 50.000,00)
Beneficiário
04/08/2016
Processo
2081-58/2016
Licitação
(Não Definido)
Liquidado
R$ 0,00
Pago
R$ 0,00
Natureza
Descrição
(Não Definido)
Valor
(R$ 10.000,00)
Empenho 0312/2016 - 04/08/2016
Data
04/08/2016
Processo
2081-58/2016
Licitação
(Não Definido)
Beneficiário
Liquidado
R$ 0,00
Pago
R$ 0,00
Natureza
Descrição
(Não Definido)
Empenho 1565/2016 - 29/07/2016
Data
Valor
R$ 15.378,00
Beneficiário
29/07/2016
Processo
EXFARMA LTDA EPP
43460-06/2016
Licitação
29/2016
Liquidado
R$ 15.377,93
Pago
R$ 15.377,93
Natureza
Descrição
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (LEVOTIROXINA SÓDICA), FORNECIDO PELA EMPRESA EXFARMA LTDA.
PROCESSO: 4346006/2016
Empenho 1566/2016 - 29/07/2016
Data
Valor
R$ 4.365,40
Beneficiário
29/07/2016
Processo
40429-05/2016
Licitação
54/2016
Liquidado
R$ 4.365,40
Pago
R$ 0,00
Natureza
Descrição
AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS. RC_38/2016. EMPRESA DISMA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA
EPP.; PROCESSO: 4042905/2016
Empenho 1567/2016 - 29/07/2016
Data
29/07/2016
Processo
40429-05/2016
Licitação
54/2016
Valor
R$ 961,40
Beneficiário
Liquidado
R$ 961,40
Pago
R$ 0,00
Natureza
Descrição
EPP.; PROCESSO: 4042905/2016
Empenho 1568/2016 - 29/07/2016
Data
Valor
R$ 125,40
Beneficiário
29/07/2016
Processo
40429-05/2016
Licitação
54/2016
Liquidado
R$ 125,40
Pago
R$ 0,00
30/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 10:45
Empenhos
Empenho 0002/2016 - 04/01/2016
Natureza
Descrição
EPP.; PROCESSO: 4042905/2016
Empenho 1569/2016 - 29/07/2016
Data
Valor
R$ 876,80
Beneficiário
29/07/2016
Processo
40429-05/2016
Licitação
54/2016
Liquidado
R$ 876,80
Pago
R$ 0,00
Natureza
Descrição
AQUISIÇÃO DE INSUMOS. RC_38/2016. EMPRESA DISMA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP.; PROCESSO:
4042905/2016
Empenho 1570/2016 - 29/07/2016
Data
29/07/2016
Processo
40429-05/2016
Licitação
54/2016
Valor
R$ 581,40
Beneficiário
Liquidado
R$ 581,40
Pago
R$ 0,00
Natureza
Descrição
EPP.; PROCESSO: 4042905/2016
Empenho 1571/2016 - 29/07/2016
Data
Valor
R$ 91,50
Beneficiário
29/07/2016
Processo
40429-05/2016
Licitação
54/2016
Liquidado
R$ 91,50
Pago
R$ 0,00
Natureza
3.3.90.30.99 - Outros materiais de consumo
Descrição
AQUISIÇÃO DE PALITO/VARETA. RC_38/2016. EMPRESA DISMA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP.;
PROCESSO: 4042905/2016
Empenho 1572/2016 - 29/07/2016
Data
Valor
R$ 41,80
Beneficiário
29/07/2016
Processo
40429-05/2016
Licitação
54/2016
Liquidado
R$ 41,80
Pago
R$ 0,00
Natureza
Descrição
AQUISIÇÃO DE LUVA DESCARTÁVEL. RC_38/2016. EMPRESA DISMA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP.;
PROCESSO: 4042905/2016
Empenho 1573/2016 - 29/07/2016
Data
Valor
R$ 650,40
Beneficiário
29/07/2016
Processo
40429-05/2016
Licitação
54/2016
Liquidado
R$ 650,40
Pago
R$ 0,00
Natureza
Descrição
AQUISIÇÃO DE FILME PVC E SACO PLÁSTICO. RC_38/2016. EMPRESA DISMA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA
EPP.; PROCESSO: 4042905/2016
Empenho 1574/2016 - 29/07/2016
Data
29/07/2016
Processo
40429-05/2016
Licitação
54/2016
Valor
R$ 125,40
Beneficiário
Liquidado
R$ 125,40
Pago
R$ 0,00
30/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 10:45
Empenhos
Empenho 0002/2016 - 04/01/2016
Natureza
Descrição
AQUISIÇÃO DE GARRAFA PLÁSTICA.RC_38/2016. EMPRESA DISMA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP.;
PROCESSO: 4042905/2016
Empenho 1575/2016 - 29/07/2016
Data
Valor
R$ 85,44
Beneficiário
29/07/2016
Processo
40429-05/2016
Licitação
54/2016
Liquidado
R$ 85,44
Pago
R$ 0,00
Natureza
Descrição
AQUISIÇÃO DE SACO PLÁSTICO. RC_38/2016. EMPRESA DISMA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP.;
PROCESSO: 4042905/2016
Empenho 1576/2016 - 29/07/2016
Data
29/07/2016
Processo
43466-75/2016
Licitação
30/2016
Valor
R$ 25.681,00
Beneficiário
Liquidado
R$ 25.653,64
Pago
R$ 25.653,64
Natureza
Descrição
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (AMIODARONA E CIPROFLOXACINA, CLORIDRATO), FORNECIDO PELA EMPRESA
DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. PROCESSO: 4346675/2016
Empenho 1577/2016 - 29/07/2016
Data
Valor
R$ 45.352,52
Beneficiário
29/07/2016
Processo
43449-38/2016
Licitação
26/2016
Liquidado
R$ 45.352,52
Pago
R$ 45.352,52
Natureza
Descrição
Aquisição de medicamentos (METRONIDAZOL e AMOXICILINA TRIHIDRATADA), FORNECIDO PELA EMPRESA PRATI
DONADUZZI & CIA LTDA. PROCESSO Nº 4344938/2016.
Empenho 1578/2016 - 29/07/2016
Data
Valor
R$ 25.715,00
Beneficiário
29/07/2016
Processo
43472-22/2016
Licitação
27/2016
Liquidado
R$ 25.715,00
Pago
R$ 25.715,00
Natureza
Descrição
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (ÁCIDO ACETILSALICÍLICO), FORNECIDO PELA EMPRESA COMERCIAL
CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA. PROCESSO: 4347222/2016
Empenho 1579/2016 - 29/07/2016
Data
Valor
R$ 6.965,70
Beneficiário
29/07/2016
Processo
43482-68/2016
Licitação
28/2016
Liquidado
R$ 6.965,70
Pago
R$ 6.965,70
Natureza
Descrição
Aquisição de medicamentos (SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA), fornecido EMPRESA HOSPIDROGAS COMÉRCIO
DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA; PROCESSO Nº 4348268/2016.
Empenho 1580/2016 - 29/07/2016
Data
29/07/2016
Processo
14383-79/2016
Licitação
64/2016
Valor
R$ 36.000,00
Beneficiário
Liquidado
R$ 0,00
Pago
R$ 0,00
30/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 10:45
Empenhos
Empenho 0002/2016 - 04/01/2016
Natureza
Descrição
Aquisição de medicamentos (ESPIRONOLACTONA), Pregão Eletrônico nº. 64/2016, RRP nº. 13/2016, Processo Licitatório
nº.1438379/2016, fornecido pela empresa DIMACI-MG MATERIAL CIRÚRGICO LTDA.
Empenho 1621/2016 - 09/08/2016
Data
Valor
R$ 31.273,20
Beneficiário
09/08/2016
Processo
BRY TECNOLOGIA S/A
36234-80/2015
Licitação
57/2015
Liquidado
R$ 0,00
Pago
R$ 0,00
Natureza
Descrição
1º TERMO ADITIVO AO CT Nº 312/2015, FIRMADO COM A EMPRESA BRY TECNOLOGIAS S.A, REFERENTE A
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES, OU SEJA, DE 06/10/2016 A
05/10/2017.
Empenho 1622/2016 - 09/08/2016
Data
Valor
R$ 6.907,95
Beneficiário
09/08/2016
Processo
BRY TECNOLOGIA S/A
36234-80/2015
Licitação
57/2015
Liquidado
R$ 0,00
Pago
R$ 0,00
Natureza
Descrição
05/10/2017.
Empenho 1623/2016 - 09/08/2016
Data
Valor
R$ 15.368,85
Beneficiário
09/08/2016
Processo
BRY TECNOLOGIA S/A
36234-80/2015
Licitação
57/2015
Liquidado
R$ 0,00
Pago
R$ 0,00
Natureza
Descrição
05/10/2017.
Empenho 1624/2016 - 11/08/2016
Data
Valor
R$ 253,00
Beneficiário
11/08/2016
Processo
26138-04/2016
Licitação
121/2016
Liquidado
R$ 253,00
Pago
R$ 253,00
Natureza
Descrição
AQUISIÇÃO DE INSUMOS UTILIZADOS EM PROCEDIMENTOS CLÍNICOS DE SONDAGEM VESICAL E GÁSTRICA
PADRONIZADOS NA REDE. RC_354/2015. EMPRESA SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME.
Empenho 1625/2016 - 11/08/2016
Data
Valor
R$ 3.383,20
Beneficiário
11/08/2016
Processo
26138-04/2016
Licitação
121/2016
Liquidado
R$ 3.383,20
Pago
R$ 3.383,20
Natureza
Descrição
Empenho 1626/2016 - 11/08/2016
30/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 10:45
Empenhos
Empenho 0002/2016 - 04/01/2016
Data
Valor
R$ 509,75
Beneficiário
11/08/2016
Processo
26138-04/2016
Licitação
121/2016
Liquidado
R$ 509,75
Pago
R$ 509,75
Natureza
Descrição
Empenho 1627/2016 - 11/08/2016
Data
Valor
R$ 3.601,75
Beneficiário
11/08/2016
Processo
26138-04/2016
Licitação
121/2016
Liquidado
R$ 521,65
Pago
R$ 521,65
Natureza
Descrição
Empenho 1628/2016 - 11/08/2016
Data
Valor
R$ 1.119,00
Beneficiário
11/08/2016
Processo
26138-04/2016
Licitação
121/2016
Liquidado
R$ 0,00
Pago
R$ 0,00
Natureza
Descrição
Empenho 1629/2016 - 11/08/2016
Data
Valor
R$ 4.418,00
Beneficiário
11/08/2016
Processo
26138-04/2016
Licitação
121/2016
Liquidado
R$ 2.642,00
Pago
R$ 2.642,00
Natureza
Descrição
Empenho 1631/2016 - 11/08/2016
Data
Valor
R$ 23.930,20
Beneficiário
11/08/2016
Processo
EMIGE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA
24779-24/2016
Licitação
112/2016
Liquidado
R$ 22.758,80
Pago
R$ 18.971,30
Natureza
Descrição
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS (RESINA FOTOATIVA), PARA ATENDER A REDE SEMUS. RC 78/2016
- PREGAO 112/16 - PROCESSO Nº 2477224/16. EX/16.
Empenho 1632/2016 - 11/08/2016
Data
Valor
R$ 3.154,85
Beneficiário
11/08/2016
Processo
24779-24/2016
Licitação
112/2016
Liquidado
R$ 3.154,85
Pago
R$ 3.154,85
Natureza
Descrição
30/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 10:45
Empenhos
Empenho 0002/2016 - 04/01/2016
Empenho 1633/2016 - 11/08/2016
Data
Valor
R$ 3.154,85
Beneficiário
11/08/2016
Processo
24779-24/2016
Licitação
112/2016
Liquidado
R$ 3.154,85
Pago
R$ 3.154,85
Natureza
Descrição
Empenho 1634/2016 - 11/08/2016
Data
Valor
R$ 13.648,00
Beneficiário
11/08/2016
Processo
RODRIGO GAGLIARDI HARA EPP
16494-10/2016
Licitação
117/2016
Liquidado
R$ 0,00
Pago
R$ 0,00
Natureza
3.3.90.30.18 - Materiais e medicamentos p/ uso veterinario
Descrição
CT313/16 - FORNECIMENTO DE IMUNOBIOLÓGICOS VETERINÁRIOS (VACINAS LIOFILIZADAS PARA GATOS E
CÃES). VIGENCIA ATE 31/12/16. PROCESSO Nº 1649410/16 - PREGAO Nº 117/16. EX/16.
Empenho 1635/2016 - 15/08/2016
Data
15/08/2016
Processo
28790-63/2016
Licitação
111/2016
Valor
R$ 14.337,90
Beneficiário
LUCADEMA CIENTIFICA EIRELI - EPP
Liquidado
R$ 0,00
Pago
R$ 0,00
Natureza
4.4.90.52.04 - Apar.equip.utens.med.,odont,labor.hospit
Descrição
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS, DESTINADOS A NOVA UNIDADE DE SAÚDE MORRO DO
QUADRO. EMPRESA LUCADEMA CIENTIFICA EIRELI - EPP.; PROCESSO: 2879063/2016
Empenho 1636/2016 - 15/08/2016
Data
Valor
R$ 790,00
Beneficiário
15/08/2016
Processo
HOSPI BIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES - EIRELI EPP
28790-63/2016
Licitação
111/2016
Liquidado
R$ 0,00
Pago
R$ 0,00
Natureza
Descrição
QUADRO. EMPRESA HOSPI BIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES - EIRELI - EPP.; PROCESSO:
2879063/2016
Empenho 1637/2016 - 15/08/2016
Data
15/08/2016
Processo
28790-63/2016
Licitação
111/2016
Valor
R$ 2.600,00
Beneficiário
Liquidado
R$ 0,00
Pago
R$ 0,00
Natureza
Descrição
QUADRO. EMPRESA SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME.; PROCESSO: 2879063/2016
Empenho 1638/2016 - 15/08/2016
Data
Valor
R$ 11.285,80
Beneficiário
15/08/2016
Processo
44896-61/2013
Licitação
283/2014
Liquidado
R$ 11.285,80
Pago
R$ 11.285,80
Natureza
30/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 10:45
Empenhos
Empenho 0002/2016 - 04/01/2016
Descrição
SALDO DO ADITIVO 05 - CT 419/2014 - EMPRESA COOPATAXI-ES, REF. TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E
CARGAS E LOCAÇÃO DE MAQUINAS E
VEICULOS - EXERCÍCIO 2016.
Empenho 1639/2016 - 15/08/2016
Data
Valor
R$ 99.969,00
Beneficiário
15/08/2016
Processo
44896-61/2013
Licitação
283/2014
Liquidado
R$ 31.074,19
Pago
R$ 31.074,19
Natureza
Descrição
SALDO DO ADITIVO 05 - CT 419/2014 - EMPRESA COOPATAXI-ES, REF. TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E
CARGAS E LOCAÇÃO DE MAQUINAS E
VEICULOS - EXERCÍCIO 2016.
Empenho 1641/2016 - 15/08/2016
Data
Valor
R$ 429.219,56
Beneficiário
15/08/2016
Processo
53218-70/2014
Licitação
460/2014
Liquidado
R$ 0,00
Pago
R$ 0,00
Natureza
Descrição
SALDO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 493/2014, FIRMADO COM A EMPRESA CLÍNICA
RADIOLÓGICA HÉLIO RIBEIRO SANTOS LTDA. PROCESSO: 5321870/2014.
Empenho 0758/2016 - 16/08/2016
Data
Valor
(R$ 21.805,00)
Beneficiário
16/08/2016
Processo
OFICINA S O S LTDA - ME
5182-80/2016
Licitação
(Não Definido)
Liquidado
R$ 0,00
Pago
R$ 0,00
Natureza
Descrição
(Não Definido)
Valor
R$ 1.230.566,92
Empenho 1643/2016 - 16/08/2016
Data
16/08/2016
Processo
6517-54/2012
Licitação
210/2013
Beneficiário
Liquidado
R$ 197.106,83
Pago
R$ 0,00
Natureza
Descrição
SALDO DO 3º TERMO ADITIVO AO CT Nº 149/2014, FIRMADO COM A EMPRESA AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
LTDA-ME. PROCESSO: 651754/2012
Empenho 1644/2016 - 16/08/2016
Data
Valor
R$ 165.769,61
Beneficiário
16/08/2016
Processo
6517-54/2012
Licitação
210/2013
Liquidado
R$ 0,00
Pago
R$ 0,00
Natureza
Descrição
SALDO DO 3º TERMO ADITIVO AO CT Nº 149/2014, FIRMADO COM A EMPRESA AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
LTDA-ME. PROCESSO: 651754/2012
Empenho 0316/2016 - 04/08/2016
Data
Valor
(R$ 20.000,00)
Beneficiário
04/08/2016
Processo
2081-58/2016
Licitação
(Não Definido)
Liquidado
R$ 0,00
Pago
R$ 0,00
30/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 10:45
Empenhos
Empenho 0002/2016 - 04/01/2016
Natureza
Descrição
(Não Definido)
Empenho 1148/2016 - 04/08/2016
Data
04/08/2016
Processo
2079-89/2016
Licitação
(Não Definido)
Valor
(R$ 15.000,00)
Beneficiário
Liquidado
R$ 0,00
Pago
R$ 0,00
Natureza
Descrição
(Não Definido)
Empenho 1146/2016 - 04/08/2016
Data
Valor
(R$ 60.000,00)
Beneficiário
04/08/2016
Processo
2079-89/2016
Licitação
(Não Definido)
Liquidado
R$ 0,00
Pago
R$ 0,00
Natureza
Descrição
(Não Definido)
Valor
(R$ 140.000,00)
Empenho 1145/2016 - 04/08/2016
Data
04/08/2016
Processo
2079-89/2016
Licitação
(Não Definido)
Beneficiário
Liquidado
R$ 0,00
Pago
R$ 0,00
Natureza
Descrição
(Não Definido)
Empenho 1147/2016 - 04/08/2016
Data
Valor
(R$ 44.000,00)
Beneficiário
04/08/2016
Processo
2079-89/2016
Licitação
(Não Definido)
Liquidado
R$ 0,00
Pago
R$ 0,00
Natureza
Descrição
(Não Definido)
Valor
(R$ 9.407,00)
Empenho 1144/2016 - 04/08/2016
Data
04/08/2016
Processo
2079-89/2016
Licitação
(Não Definido)
Beneficiário
Liquidado
R$ 0,00
Pago
R$ 0,00
Natureza
Descrição
(Não Definido)
Empenho 0321/2016 - 04/08/2016
Data
Valor
(R$ 40.000,00)
Beneficiário
04/08/2016
Processo
2079-89/2016
Licitação
(Não Definido)
Liquidado
R$ 0,00
Pago
R$ 0,00
Natureza
Descrição
(Não Definido)
30/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 10:45
Empenhos
Empenho 0002/2016 - 04/01/2016
Empenho 0322/2016 - 04/08/2016
Data
Valor
(R$ 50.000,00)
Beneficiário
04/08/2016
Processo
2079-89/2016
Licitação
(Não Definido)
Liquidado
R$ 0,00
Pago
R$ 0,00
Natureza
Descrição
(Não Definido)
Valor
R$ 31.800,00
Empenho 1604/2016 - 04/08/2016
Data
04/08/2016
Processo
69761-70/2015
Licitação
280/2015
Beneficiário
Liquidado
R$ 0,00
Pago
R$ 0,00
Natureza
Descrição
AQUISIÇÃO DE GEL ANTISSÉPTICO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE SEMUS. SC Nº 352/16 PREGAO Nº 280/15 - RRP Nº 121/15 - PROCESSO Nº 4584300/16. EX/16.
Empenho 1605/2016 - 04/08/2016
Data
Valor
R$ 15.900,00
Beneficiário
04/08/2016
Processo
69761-70/2015
Licitação
280/2015
Liquidado
R$ 0,00
Pago
R$ 0,00
Natureza
Descrição
Empenho 1606/2016 - 04/08/2016
Data
Valor
R$ 5.300,00
Beneficiário
04/08/2016
Processo
69761-70/2015
Licitação
280/2015
Liquidado
R$ 0,00
Pago
R$ 0,00
Natureza
Descrição
Empenho 1607/2016 - 04/08/2016
Data
04/08/2016
Processo
44379-35/2016
Licitação
57/2016
Valor
R$ 1.153,80
Beneficiário
COLETAR - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA ME Liquidado
R$ 1.153,80
R$ 1.153,80
Natureza
Descrição
AQUISIÇÃO DE LUVAS DE SEGURANÇA. RC_70/2016. EMPRESA COLETAR - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE
HIGIENE E LIMPEZA LTDA ME. PROCESSO Nº 4437935/2016.
Pago
Empenho 1608/2016 - 04/08/2016
Data
04/08/2016
Processo
44379-35/2016
Licitação
57/2016
Valor
R$ 2.054,00
Beneficiário
TREEBUUCHET EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA - EPP
Liquidado
R$ 2.054,00
Pago
R$ 2.054,00
Natureza
Descrição
AQUISIÇÃO DE LUVAS DE SEGURANÇA. RC_70/2016. EMPRESA TREEBUUCHET EQUIPAMENTOS DE PROTECAO
INDIVIDUAL LTDA - EPP. PROCESSO Nº 4437935/2016.
30/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 10:45
Empenhos
Empenho 0002/2016 - 04/01/2016
Empenho 1609/2016 - 04/08/2016
Data
04/08/2016
Processo
44379-35/2016
Licitação
57/2016
Valor
R$ 384,60
Beneficiário
R$ 384,60
R$ 384,60
Natureza
Descrição
Pago
Empenho 1610/2016 - 04/08/2016
Data
Valor
R$ 1.027,00
Beneficiário
04/08/2016
Processo
44379-35/2016
Licitação
57/2016
Liquidado
R$ 1.027,00
Pago
R$ 1.027,00
Natureza
Descrição
Empenho 1611/2016 - 04/08/2016
Data
04/08/2016
Processo
44379-35/2016
Licitação
57/2016
Valor
R$ 1.027,00
Beneficiário
Liquidado
R$ 1.027,00
Pago
R$ 1.027,00
Natureza
Descrição
Empenho 1612/2016 - 04/08/2016
Data
04/08/2016
Processo
44379-35/2016
Licitação
57/2016
Valor
R$ 384,60
Beneficiário
R$ 384,60
R$ 384,60
Natureza
Descrição
Pago
Empenho 1613/2016 - 08/08/2016
Data
Valor
R$ 43.987,67
Beneficiário
08/08/2016
Processo
38993-04/2014
Licitação
65/2014
Liquidado
R$ 0,00
Pago
R$ 0,00
Natureza
Descrição
SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº. 360/2014, FIRMADO COM A
EMPRESA SHIFT CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA, PARA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO
CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, OU SEJA, DE 15/08/2016 A 14/08/2017.
Empenho 1617/2016 - 09/08/2016
Data
Valor
R$ 59.200,00
Beneficiário
09/08/2016
Processo
CENTRO DE EVENTOS VITORIA COMERCIO E SERVICOS LTDA
29447-36/2016
Licitação
129/2016
Liquidado
R$ 0,00
Pago
R$ 0,00
Natureza
3.3.90.39.22 - Exposições, congressos e conferencias
Descrição
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO COM FORNECIMENTO DE
ALMOÇO E COFFEE BREAK PARA EVENTOS PROMOVIDOS PELA Gerência de Atenção a Saude/DST/AIDS.
30/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 10:45
Empenhos
Empenho 0002/2016 - 04/01/2016
Empenho 1618/2016 - 09/08/2016
Data
Valor
R$ 5.000,00
Beneficiário
09/08/2016
Processo
14383-79/2016
Licitação
64/2016
Liquidado
R$ 0,00
Pago
R$ 0,00
Natureza
Descrição
AQUISIÇÃO DE CLORIDRATO METOCLOPRAMIDA. SRP_389/2016. EMPRESA DIMACI/MG - MATERIAL CIRURGICO
LTDA. PROCESSO Nº 4686254/2016.
Empenho 1619/2016 - 09/08/2016
Data
Valor
R$ 3.753,00
Beneficiário
09/08/2016
Processo
- EPP
67674-89/2015
Licitação
35/2016
Liquidado
R$ 3.753,00
Pago
R$ 3.753,00
Natureza
Descrição
AQUISIÇÃO DE NITRATO MICONAZOL. SRP_388/2016. EMPRESA VIX COMERCIO DE PRODUTOS FARMAUCETICOS
E HOSPITALARES EIRELLI - EPP; PROCESSO Nº 4685605/2016.
Empenho 1687/2016 - 24/08/2016
Data
Valor
R$ 5.359,98
Beneficiário
24/08/2016
Processo
REDALMUS COMERCIAL LTDA.
72967-88/2015
Licitação
146/2016
Liquidado
R$ 0,00
Pago
R$ 0,00
Natureza
Descrição
AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS
Empenho 1688/2016 - 24/08/2016
Data
Valor
R$ 26.149,97
Beneficiário
24/08/2016
Processo
62257-88/2013
Licitação
216/2013
Liquidado
R$ 0,00
Pago
R$ 0,00
Natureza
Descrição
SALDO 2º TERMO ADITIVO AO CT Nº 020/2013, FIRMADO COM A EMPRESA SOUL CLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI ME.
Empenho 0282/2016 - 16/08/2016
Data
Valor
(R$ 26.837,79)
Beneficiário
16/08/2016
Processo
10250-42/2015
Licitação
(Não Definido)
Liquidado
R$ 0,00
Pago
R$ 0,00
Natureza
Descrição
(Não Definido)
Valor
(R$ 4.643,31)
Empenho 0283/2016 - 16/08/2016
Data
16/08/2016
Processo
10250-42/2015
Licitação
(Não Definido)
Beneficiário
Liquidado
R$ 0,00
Pago
R$ 0,00
Natureza
Descrição
(Não Definido)
30/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 10:45
Empenhos
Empenho 0002/2016 - 04/01/2016
Empenho 0284/2016 - 16/08/2016
Data
Valor
(R$ 3.430,85)
Beneficiário
16/08/2016
Processo
10250-42/2015
Licitação
(Não Definido)
Liquidado
R$ 0,00
Pago
R$ 0,00
Natureza
Descrição
(Não Definido)
Valor
(R$ 16,36)
Empenho 1342/2016 - 16/08/2016
Data
16/08/2016
Processo
33583-40/2015
Licitação
(Não Definido)
Beneficiário
Liquidado
R$ 0,00
Pago
R$ 0,00
Natureza
Descrição
(Não Definido)
Empenho 1343/2016 - 16/08/2016
Data
Valor
(R$ 453,05)
Beneficiário
16/08/2016
Processo
33583-40/2015
Licitação
(Não Definido)
Liquidado
R$ 0,00
Pago
R$ 0,00
Natureza
Descrição
(Não Definido)
Valor
(R$ 160,03)
Empenho 1344/2016 - 16/08/2016
Data
16/08/2016
Processo
33583-40/2015
Licitação
(Não Definido)
Beneficiário
Liquidado
R$ 0,00
Pago
R$ 0,00
Natureza
Descrição
(Não Definido)
Empenho 1345/2016 - 16/08/2016
Data
Valor
(R$ 41,19)
Beneficiário
16/08/2016
Processo
33583-40/2015
Licitação
(Não Definido)
Liquidado
R$ 0,00
Pago
R$ 0,00
Natureza
Descrição
(Não Definido)
Valor
(R$ 19,41)
Empenho 1346/2016 - 16/08/2016
Data
16/08/2016
Processo
33583-40/2015
Licitação
(Não Definido)
Beneficiário
Liquidado
R$ 0,00
Pago
R$ 0,00
Natureza
Descrição
(Não Definido)
Valor
(R$ 16,64)
Liquidado
R$ 0,00
Empenho 1347/2016 - 16/08/2016
Data
Beneficiário
16/08/2016
Processo
33583-40/2015
Licitação
(Não Definido)
30/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 10:45
Empenhos
Empenho 0002/2016 - 04/01/2016
Natureza
Descrição
(Não Definido)
Pago
R$ 0,00
Empenho 1646/2016 - 16/08/2016
Data
Valor
R$ 408.197,24
Beneficiário
16/08/2016
Processo
42099-05/2010
Licitação
9/2012
Liquidado
R$ 408.197,24
Pago
R$ 408.197,24
Natureza
Descrição
ARMADA E DESARMADA - SEMUS. SEMUS. EXERCÍCIO 2016.
Empenho 1647/2016 - 16/08/2016
Data
Valor
R$ 82.626,64
Beneficiário
16/08/2016
Processo
42099-05/2010
Licitação
9/2012
Liquidado
R$ 82.626,64
Pago
R$ 82.626,64
Natureza
Descrição
Empenho 1648/2016 - 16/08/2016
Data
Valor
R$ 75.307,04
Beneficiário
16/08/2016
Processo
42099-05/2010
Licitação
9/2012
Liquidado
R$ 75.307,04
Pago
R$ 75.307,04
Natureza
Descrição
Empenho 1649/2016 - 16/08/2016
Data
16/08/2016
Processo
42099-05/2010
Licitação
9/2012
Valor
R$ 13.557,70
Beneficiário
Liquidado
R$ 13.557,70
Pago
R$ 13.557,70
Natureza
Descrição
Empenho 1650/2016 - 17/08/2016
Data
Valor
R$ 6.180,00
Beneficiário
17/08/2016
Processo
INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA
69924-15/2015
Licitação
44/2016
Liquidado
R$ 0,00
Pago
R$ 0,00
Natureza
Descrição
AQUISIÇÃO DE AGULHA HIPODÉRMICA. SRP_402/2016. EMPRESA INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA.;
PROCESSO: 4939900/2016
Empenho 1651/2016 - 17/08/2016
Data
Beneficiário
17/08/2016
Processo
69924-15/2015
Licitação
44/2016
Valor
R$ 3.090,00
Liquidado
R$ 0,00
30/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 10:45
Empenhos
Empenho 0002/2016 - 04/01/2016
Natureza
Descrição
AQUISIÇÃO DE AGULHA HIPODÉRMICA. SRP_402/2016.
Pago
R$ 0,00
Empenho 1652/2016 - 17/08/2016
Data
Valor
R$ 1.030,00
Beneficiário
17/08/2016
Processo
69924-15/2015
Licitação
44/2016
Liquidado
R$ 0,00
Pago
R$ 0,00
Natureza
Descrição
AQUISIÇÃO DE AGULHA HIPODÉRMICA. SRP_402/2016. EMPRESA INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA.;
PROCESSO: 4939900/2016
Empenho 1653/2016 - 17/08/2016
Data
Valor
R$ 18.792,60
Beneficiário
17/08/2016
Processo
CENTRO DE EVENTOS VITORIA COMERCIO E SERVICOS LTDA
32223-01/2016
Licitação
138/2016
Liquidado
R$ 0,00
Pago
R$ 0,00
Natureza
Descrição
AQUISIÇÃO DE COFFEE BREAK PARA ATENDER DEMANDA DA SEMUS/GAS/DST/AIDS.EMPRESA CENTRO DE
EVENTOS VITORIA COMERCIO E SERVICOS LTDA.; CTR. Nº 341/2016. PROCESSO: 3222301/2016
Empenho 1654/2016 - 17/08/2016
Data
Valor
R$ 11.820,00
Beneficiário
17/08/2016
Processo
70158-31/2015
Licitação
54/2016
Liquidado
R$ 4.791,00
Pago
R$ 0,00
Natureza
Descrição
AQUISIÇÃO DE SACOS E FRALDAS. EMPRESA DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA; CTR Nº
308/2016. PROCESSO Nº 7015831/2015.
Empenho 1655/2016 - 17/08/2016
Data
17/08/2016
Processo
70158-31/2015
Licitação
54/2016
Valor
R$ 5.910,00
Beneficiário
Liquidado
R$ 5.910,00
Pago
R$ 0,00
Natureza
Descrição
308/2016. PROCESSO Nº 7015831/2015.
Empenho 1656/2016 - 17/08/2016
Data
Valor
R$ 1.970,00
Beneficiário
17/08/2016
Processo
70158-31/2015
Licitação
54/2016
Liquidado
R$ 0,00
Pago
R$ 0,00
Natureza
Descrição
308/2016. PROCESSO Nº 7015831/2015.
Empenho 1657/2016 - 18/08/2016
Data
Beneficiário
18/08/2016
Processo
67651-74/2015
Licitação
282/2015
Valor
R$ 5.510,00
Liquidado
R$ 5.510,00
30/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 10:45
Empenhos
Empenho 0002/2016 - 04/01/2016
Natureza
Pago
R$ 0,00
Descrição
AQUISIÇÃO DE ALBENDAZOL. SRP_387/2016. EMPRESA PRATI DONADUZZI & CIA LTDA.; PROCESSO:
4968568/2016
Empenho 0555/2016 - 18/08/2016
Data
18/08/2016
Processo
25162-11/2011
Licitação
(Não Definido)
Valor
(R$ 13.637,36)
Beneficiário
TICKET SERVICOS SA
Liquidado
R$ 0,00
Pago
R$ 0,00
Natureza
Descrição
(Não Definido)
Empenho 0556/2016 - 18/08/2016
Data
Valor
(R$ 816,84)
Beneficiário
18/08/2016
Processo
TICKET SERVICOS SA
25162-11/2011
Licitação
(Não Definido)
Liquidado
R$ 0,00
Pago
R$ 0,00
Natureza
Descrição
(Não Definido)
Valor
R$ 1.354,50
Empenho 1658/2016 - 18/08/2016
Data
18/08/2016
Processo
49682-24/2016
Licitação
32/2016
Beneficiário
Liquidado
R$ 1.354,50
Pago
R$ 1.354,50
Natureza
Descrição
AQUISIÇÃO DE FUROSEMIDA. RC_178/2016. EMPRESA COSTA CAMARGO COM.DE PRODUTOS HOSPITALARES
LTDA - EPP.; PROCESSO: 4968224/2016.
Empenho 1690/2016 - 25/08/2016
Data
Valor
R$ 8.137,50
Beneficiário
25/08/2016
Processo
41669-46/2015
Licitação
153/2015
Liquidado
R$ 0,00
Pago
R$ 0,00
Natureza
Descrição
AQUISIÇÃO DE PREDNISONA. SRP_408/2016. EMPRESA PRATI DONADUZZI & CIA LTDA.; PROCESSO:
5095817/2016
Empenho 1691/2016 - 25/08/2016
Data
Valor
R$ 1.683,00
Beneficiário
25/08/2016
Processo
67680-36/2015
Licitação
252/2015
Liquidado
R$ 1.683,00
Pago
R$ 1.683,00
Natureza
Descrição
AQUISIÇÃO DE DIGOXINA. SRP_407/2016. EMPRESA DIMACI MG - MATERIAL CIRURGICO LTDA.; PROCESSO:
5095772/2016
Empenho 1692/2016 - 25/08/2016
Data
Valor
R$ 55.105,00
Beneficiário
25/08/2016
Processo
41669-46/2015
Licitação
153/2015
Liquidado
R$ 0,00
Pago
R$ 0,00
30/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 10:45
Empenhos
Empenho 0002/2016 - 04/01/2016
Natureza
Descrição
AQUISIÇÃO DE DOMPERIDONA. SRP_386/2016. EMPRESA COSTA CAMARGO COM.DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA - EPP.; PROCESSO: 5094926/2016.
Empenho 1693/2016 - 25/08/2016
Data
Valor
R$ 4.923,49
Beneficiário
25/08/2016
Processo
68775-77/2015
Licitação
258/2015
Liquidado
R$ 0,00
Pago
R$ 0,00
Natureza
Descrição
AQUISIÇÃO DE SULFADIAZINA DE PRATA + NITRATO DE CÉRIO. SRP_405/2016. EMPRESA COSTA CAMARGO
COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.; PROCESSO: 5095240/2016
Empenho 1694/2016 - 25/08/2016
Data
25/08/2016
Processo
67668-21/2015
Licitação
257/2015
Valor
R$ 53.750,00
Beneficiário
Liquidado
R$ 0,00
Pago
R$ 0,00
Natureza
Descrição
AQUISIÇÃO DE GINKGO BILOBA. SRP_410/2016. EMPRESA PRATI DONADUZZI & CIA LTDA.; PROCESSO:
5096285/2016
Empenho 1695/2016 - 25/08/2016
Data
Valor
R$ 12.448,00
Beneficiário
25/08/2016
Processo
67641-39/2015
Licitação
10/2016
Liquidado
R$ 12.435,55
Pago
R$ 12.435,55
Natureza
Descrição
AQUISIÇÃO DE LORATADINA. SRP_409/2016. EMPRESA INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP.;
PROCESSO: 5096096/2016
Empenho 1696/2016 - 25/08/2016
Data
Valor
R$ 23.400,00
Beneficiário
25/08/2016
Processo
C.V.O - CENTRO VITORIA OTORRINOLARINGOLOGICO LTDA - ME
32891-39/2016
Licitação
150/2016
Liquidado
R$ 0,00
Pago
R$ 0,00
Natureza
Descrição
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE EXAMES DIAGNÓSTICOS EM FONOAUDIOLOGIA, INCLUINDO
REALIZAÇÃO E ENTREGA DE LAUDOS. RS_196/2016. CTR. 345/2016. EMPRESA C.V.O - CENTRO VITORIA
OTORRINOLARINGOLOGICO LTDA - ME.
Empenho 1697/2016 - 25/08/2016
Data
Valor
R$ 3.559,50
Beneficiário
25/08/2016
Processo
35190-51/2016
Licitação
152/2016
Liquidado
R$ 0,00
Pago
R$ 0,00
Natureza
Descrição
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. RC_123/2016. EMPRESA CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS
Empenho 1698/2016 - 25/08/2016
Data
Beneficiário
25/08/2016
Processo
35190-51/2016
Licitação
152/2016
Valor
R$ 516,00
Liquidado
R$ 0,00
30/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 10:45
Empenhos
Empenho 0002/2016 - 04/01/2016
Natureza
Pago
R$ 0,00
Descrição
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. RC_123/2016. EMPRESA COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA.; PROCESSO: 3519051/2016.
Empenho 1699/2016 - 25/08/2016
Data
25/08/2016
Processo
35190-51/2016
Licitação
152/2016
Valor
R$ 1.610,63
Beneficiário
Liquidado
R$ 1.610,63
Pago
R$ 1.610,63
Natureza
Descrição
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. RC_123/2016. EMPRESA VILA COMERCIAL LTDA - ME.; PROCESSO:
3519051/2016.
Empenho 1737/2016 - 26/08/2016
Data
Valor
R$ 1.750,01
Beneficiário
26/08/2016
Processo
72967-88/2015
Licitação
146/2016
Liquidado
R$ 0,00
Pago
R$ 0,00
Natureza
Descrição
AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS. EMPRESA REDALMUS COMERCIAL LTDA. PROCESSO Nº
7296788/2015.
Empenho 1738/2016 - 26/08/2016
Data
Valor
R$ 1.750,01
Beneficiário
26/08/2016
Processo
72967-88/2015
Licitação
146/2016
Liquidado
R$ 0,00
Pago
R$ 0,00
Natureza
Descrição
7296788/2015.
Empenho 1739/2016 - 26/08/2016
Data
Valor
R$ 3.978,00
Beneficiário
26/08/2016
Processo
72967-88/2015
Licitação
146/2016
Liquidado
R$ 0,00
Pago
R$ 0,00
Natureza
Descrição
7296788/2015.
Empenho 1740/2016 - 26/08/2016
Data
26/08/2016
Processo
72967-88/2015
Licitação
146/2016
Valor
R$ 1.766,00
Beneficiário
Liquidado
R$ 0,00
Pago
R$ 0,00
Natureza
Descrição
7296788/2015.
Empenho 1741/2016 - 26/08/2016
Data
Beneficiário
26/08/2016
Processo
72967-88/2015
Licitação
146/2016
Valor
R$ 1.766,00
Liquidado
R$ 0,00
30/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 10:45
Empenhos
Empenho 0002/2016 - 04/01/2016
Natureza
Pago
R$ 0,00
Descrição
7296788/2015.
Empenho 0303/2016 - 26/08/2016
Data
26/08/2016
Processo
80198-91/2015
Licitação
(Não Definido)
Valor
(R$ 4.416,67)
Beneficiário
Liquidado
R$ 0,00
Pago
R$ 0,00
Natureza
Descrição
(Não Definido)
Empenho 1561/2016 - 26/08/2016
Data
Valor
(R$ 20.000,00)
Beneficiário
26/08/2016
Processo
80198-91/2015
Licitação
(Não Definido)
Liquidado
R$ 0,00
Pago
R$ 0,00
Natureza
Descrição
(Não Definido)
Valor
(R$ 4.500,00)
Empenho 0288/2016 - 26/08/2016
Data
26/08/2016
Processo
80198-91/2015
Licitação
(Não Definido)
Beneficiário
Liquidado
R$ 0,00
Pago
R$ 0,00
Natureza
Descrição
(Não Definido)
Empenho 1742/2016 - 29/08/2016
Data
Valor
R$ 6.975,00
Beneficiário
29/08/2016
Processo
70269-48/2015
Licitação
271/2015
Liquidado
R$ 6.975,00
Pago
R$ 6.975,00
Natureza
Descrição
AQUISIÇÃO DE LUVAS DE PROCEDIMENTO. SRP_392/2016. EMPRESA C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A.;
PROCESSO: 5157188/2016
Empenho 1743/2016 - 29/08/2016
Data
Valor
R$ 3.487,50
Beneficiário
29/08/2016
Processo
70269-48/2015
Licitação
271/2015
Liquidado
R$ 3.487,50
Pago
R$ 3.487,50
Natureza
Descrição
AQUISIÇÃO DE LUVAS DE PROCEDIMENTO. SRP_392/2016. EMPRESA C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A.;
PROCESSO: 5157188/2016.
Empenho 1744/2016 - 29/08/2016
Data
29/08/2016
Processo
70269-48/2015
Licitação
271/2015
Valor
R$ 1.162,50
Beneficiário
Liquidado
R$ 1.162,50
Pago
R$ 1.162,50
Natureza
30/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 10:45
Empenhos
Empenho 0002/2016 - 04/01/2016
Descrição
AQUISIÇÃO DE LUVAS DE PROCEDIMENTOS. SRP_392/2016. EMPRESA C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A.;
PROCESSO: 5157188/2016
Empenho 1745/2016 - 29/08/2016
Data
Valor
R$ 20.600,00
Beneficiário
29/08/2016
Processo
70855-92/2015
Licitação
263/2015
Liquidado
R$ 0,00
Pago
R$ 0,00
Natureza
Descrição
AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ. SRP_403/2016. EMPRESA VITORIANUTRI COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS
LTDA ME. PROCESSO Nº 5158457/2016.
Empenho 1659/2016 - 19/08/2016
Data
Valor
R$ 4.852,80
Beneficiário
19/08/2016
Processo
ROSANGELA SOARES SARDINHA CORNETTA - ME
75064-59/2015
Licitação
113/2016
Liquidado
R$ 0,00
Pago
R$ 0,00
Natureza
Descrição
AQUISIÇÃO DE FITA ANTROPOMÉTRICA E RÉGUA ANTROPOMÉTRICA PEDIÁTRICA. RC_69/2016. EMPRESA
ROSANGELA SOARES SARDINHA CORNETTA - ME.; PROCESSO: 7506459/2015
Empenho 1660/2016 - 19/08/2016
Data
19/08/2016
Processo
75064-59/2015
Licitação
113/2016
Valor
R$ 382,40
Beneficiário
Liquidado
R$ 0,00
Pago
R$ 0,00
Natureza
Descrição
AQUISIÇÃO DE RÉGUA ANTROPOMÉTRICA PEDIÁTRICA. RC_69/2016. EMPRESA ROSANGELA SOARES SARDINHA
CORNETTA - ME.; PROCESSO: 7506459/2015
Empenho 1661/2016 - 19/08/2016
Data
Valor
R$ 764,80
Beneficiário
19/08/2016
Processo
75064-59/2015
Licitação
113/2016
Liquidado
R$ 0,00
Pago
R$ 0,00
Natureza
Descrição
AQUISIÇÃO DE PAPEL TERMOSSENSÍVEL PARA ELETROCARDIÓGRAFO E RÉGUA ANTROPOMÉTRICA.
RC_69/2016. EMPRESA ROSANGELA SOARES SARDINHA CORNETTA - ME.; PROCESSO: 7506459/2015
Empenho 1662/2016 - 19/08/2016
Data
Valor
R$ 4.350,00
Beneficiário
19/08/2016
Processo
75064-59/2015
Licitação
113/2016
Liquidado
R$ 4.350,00
Pago
R$ 4.350,00
Natureza
Descrição
AQUISIÇÃO DE PAPEL TERMOSSENSÍVEL PARA ELETROCARDIÓGRAFO E RÉGUA ANTROPOMÉTRICA.
RC_69/2016. EMPRESA SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME.; PROCESSO: 4506459/2015
Empenho 0435/2016 - 23/08/2016
Data
Valor
(R$ 60.473,14)
Beneficiário
23/08/2016
Processo
6689-70/2015
Licitação
(Não Definido)
Liquidado
R$ 0,00
Pago
R$ 0,00
Natureza
30/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 10:45
Empenhos
Empenho 0002/2016 - 04/01/2016
Descrição
(Não Definido)
Empenho 0436/2016 - 23/08/2016
Data
Valor
(R$ 217.309,76)
Beneficiário
23/08/2016
Processo
6689-70/2015
Licitação
(Não Definido)
Liquidado
R$ 0,00
Pago
R$ 0,00
Natureza
Descrição
(Não Definido)
Empenho 0494/2016 - 23/08/2016
Data
Valor
(R$ 68.444,40)
Beneficiário
23/08/2016
Processo
17968-06/2013
Licitação
(Não Definido)
Liquidado
R$ 0,00
Pago
R$ 0,00
Natureza
Descrição
(Não Definido)
Empenho 0495/2016 - 23/08/2016
Data
Valor
(R$ 17.111,10)
Beneficiário
23/08/2016
Processo
17968-06/2013
Licitação
(Não Definido)
Liquidado
R$ 0,00
Pago
R$ 0,00
Natureza
Descrição
(Não Definido)
Empenho 0917/2016 - 23/08/2016
Data
Valor
(R$ 25.666,50)
Beneficiário
23/08/2016
Processo
17968-06/2013
Licitação
(Não Definido)
Liquidado
R$ 0,00
Pago
R$ 0,00
Natureza
Descrição
(Não Definido)
Empenho 0497/2016 - 23/08/2016
Data
Valor
(R$ 8.555,55)
Beneficiário
23/08/2016
Processo
17968-06/2013
Licitação
(Não Definido)
Liquidado
R$ 0,00
Pago
R$ 0,00
Natureza
Descrição
(Não Definido)
Empenho 0916/2016 - 23/08/2016
Data
Valor
(R$ 8.555,55)
Beneficiário
23/08/2016
Processo
17968-06/2013
Licitação
(Não Definido)
Liquidado
R$ 0,00
Pago
R$ 0,00
Natureza
Descrição
(Não Definido)
Empenho 1666/2016 - 24/08/2016
30/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 10:45
Empenhos
Empenho 0002/2016 - 04/01/2016
Data
Valor
R$ 2.851,20
Beneficiário
24/08/2016
Processo
CREMER S.A.
70269-48/2015
Licitação
271/2015
Liquidado
R$ 2.851,20
Pago
R$ 2.851,20
Natureza
Descrição
AQUISIÇÃO DE LUVAS CIRÚRGICAS. SRP_394/2016. EMPRESA CREMER S.A.; PROCESSO: 5070921/2016.
Empenho 1667/2016 - 24/08/2016
Data
Valor
R$ 1.425,60
Beneficiário
24/08/2016
Processo
CREMER S.A.
70269-48/2015
Licitação
271/2015
Liquidado
R$ 1.425,60
Pago
R$ 1.425,60
Natureza
Descrição
Empenho 1668/2016 - 24/08/2016
Data
Valor
R$ 475,20
Beneficiário
24/08/2016
Processo
CREMER S.A.
70269-48/2015
Licitação
271/2015
Liquidado
R$ 475,20
Pago
R$ 475,20
Natureza
Descrição
Empenho 1669/2016 - 24/08/2016
Data
Valor
R$ 3.285,00
Beneficiário
24/08/2016
Processo
CREMER S.A.
69761-70/2015
Licitação
280/2015
Liquidado
R$ 3.285,00
Pago
R$ 3.285,00
Natureza
Descrição
AQUISIÇÃO DE CURATIVO HIDROCOLÓIDE. SRP_390/2016. EMPRESA CREMER S.A.; PROCESSO: 5070407/2016
Empenho 1670/2016 - 24/08/2016
Data
Valor
R$ 1.642,50
Beneficiário
24/08/2016
Processo
CREMER S.A.
69761-70/2015
Licitação
280/2015
Liquidado
R$ 1.642,50
Pago
R$ 1.642,50
Natureza
Descrição
Empenho 1671/2016 - 24/08/2016
Data
Valor
R$ 547,50
Beneficiário
24/08/2016
Processo
CREMER S.A.
69761-70/2015
Licitação
280/2015
Liquidado
R$ 547,50
Pago
R$ 547,50
Natureza
Descrição
Empenho 1672/2016 - 24/08/2016
Data
Valor
R$ 9.060,00
Beneficiário
24/08/2016
Processo
12868-47/2015
Licitação
7/2016
Liquidado
R$ 9.060,00
Pago
R$ 9.060,00
30/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 10:45
Empenhos
Empenho 0002/2016 - 04/01/2016
Natureza
Descrição
AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE HOSPITALAR. SRP_395/2016. EMPRESA: HOSPIDROGAS COMÉRCIO DE
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.; PROCESSO: 5071109/2016.
Empenho 1673/2016 - 24/08/2016
Data
Valor
R$ 4.530,00
Beneficiário
24/08/2016
Processo
12868-47/2015
Licitação
7/2016
Liquidado
R$ 4.530,00
Pago
R$ 4.530,00
Natureza
Descrição
Empenho 1674/2016 - 24/08/2016
Data
24/08/2016
Processo
12868-47/2015
Licitação
7/2016
Valor
R$ 1.510,00
Beneficiário
Liquidado
R$ 1.359,00
Pago
R$ 1.359,00
Natureza
Descrição
Empenho 1675/2016 - 24/08/2016
Data
Valor
R$ 2.568,00
Beneficiário
24/08/2016
Processo
69761-70/2015
Licitação
280/2015
Liquidado
R$ 0,00
Pago
R$ 0,00
Natureza
Descrição
AQUISIÇÃO DE CURATIVO PRIMÁRIO. SRP_391/2016. EMPRESA HOSPIDROGAS COMÉRCIO DE PRODUTOS
Empenho 1676/2016 - 24/08/2016
Data
Valor
R$ 1.284,00
Beneficiário
24/08/2016
Processo
69761-70/2015
Licitação
280/2015
Liquidado
R$ 0,00
Pago
R$ 0,00
Natureza
Descrição
Empenho 1677/2016 - 24/08/2016
Data
Valor
R$ 428,00
Beneficiário
24/08/2016
Processo
69761-70/2015
Licitação
280/2015
Liquidado
R$ 0,00
Pago
R$ 0,00
Natureza
Descrição
Empenho 1746/2016 - 29/08/2016
Data
29/08/2016
Processo
50947-37/2016
Licitação
66/2016
Valor
R$ 6.440,00
Beneficiário
MAXI EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
Liquidado
R$ 6.440,00
Pago
R$ 6.440,00
30/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 10:45
Empenhos
Empenho 0002/2016 - 04/01/2016
Natureza
4.4.90.52.18 - Maquinas, utensilios e equipamentos diversos
Descrição
AQUISIÇÃO DE PURIFICADOR DE ÁGUA. RC_131/2016. EMPRESA MAXI EQUIPAMENTOS LTDA - EPP.; PROCESSO:
5094737/2016.
Empenho 1747/2016 - 29/08/2016
Data
Valor
R$ 734,00
Beneficiário
29/08/2016
Processo
50702-00/2016
Licitação
67/2016
Liquidado
R$ 0,00
Pago
R$ 0,00
Natureza
Descrição
AQUISIÇÃO DE BROCA, PONTA DE GUTA PERCHA E MOLDEIRAS ODONTOLÓGICAS. RC_175/2016. EMPRESA BIO
LOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP.; PROCESSO: 5070200/2016
Empenho 1748/2016 - 29/08/2016
Data
29/08/2016
Processo
50702-00/2016
Licitação
67/2016
Valor
R$ 972,50
Beneficiário
LEANDRO SANTOS DA SILVA ODONTOLOGICOS - ME
Liquidado
R$ 0,00
Pago
R$ 0,00
Natureza
Descrição
AQUISIÇÃO DE BROCA, PONTA DE GUTA PERCHA E MOLDEIRAS ODONTOLÓGICAS. RC_175/2016. EMPRESA
LEANDRO SANTOS DA SILVA ODONTOLOGICOS - ME.; PROCESSO: 5070200/2016
Empenho 1749/2016 - 29/08/2016
Data
Valor
R$ 9.132,00
Beneficiário
29/08/2016
Processo
70264-15/2015
Licitação
243/2015
Liquidado
R$ 0,00
Pago
R$ 0,00
Natureza
Descrição
AQUISIÇÃO DE TESTES E KITS. SRP_421/2016. EMPRESA SPECIALAB PRODUTOS DE LABORATORIO LTDA - EPP.;
PROCESSO: 5199406/2016
Empenho 1750/2016 - 29/08/2016
Data
Valor
R$ 91.836,00
Beneficiário
29/08/2016
Processo
CIRURGICA KD LTDA
70269-48/2015
Licitação
271/2015
Liquidado
R$ 80.588,00
Pago
R$ 0,00
Natureza
Descrição
AQUISIÇÃO DE LUVAS. SRP_393/2016. EMPRESA CIRURGICA KD LTDA.; PROCESSO: 5198704/2016.
Empenho 1751/2016 - 29/08/2016
Data
29/08/2016
Processo
70269-48/2015
Licitação
271/2015
Valor
R$ 61.224,00
Beneficiário
CIRURGICA KD LTDA
Liquidado
R$ 47.312,00
Pago
R$ 0,00
Natureza
Descrição
AQUISIÇÃO DE LUVAS. SRP_393/2016. EMPRESA CIRURGICA KD LTDA.; PROCESSO: 5198704/2016.
Empenho 1752/2016 - 29/08/2016
Data
Valor
R$ 14.250,00
Beneficiário
29/08/2016
Processo
70264-15/2015
Licitação
243/2015
Liquidado
R$ 14.250,00
Pago
R$ 0,00
Natureza
30/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 10:45
Empenhos
Empenho 0002/2016 - 04/01/2016
Descrição
AQUISIÇÃO DE TESTE IMUNOCROMATOGRAFIA. SRP_420/2016. EMPRESA LABVIX COMERCIO E
REPRESENTACAO LTDA.; PROCESSO: 5199164/2016.
Empenho 1753/2016 - 29/08/2016
Data
Valor
R$ 7.164,00
Beneficiário
29/08/2016
Processo
DISTRIBUIDORA RADAR COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME
53932-40/2015
Licitação
2/2016
Liquidado
R$ 7.164,00
Pago
R$ 0,00
Natureza
Descrição
AQUISIÇÃO DE SABONETE LÍQUIDO. SRP_306/2016. EMPRESA DISTRIBUIDORA RADAR COMERCIO E SERVICOS
LTDA - ME.; PROCESSO: 4373501/2016.
Empenho 1754/2016 - 29/08/2016
Data
Valor
R$ 5.174,00
Beneficiário
29/08/2016
Processo
53932-40/2015
Licitação
2/2016
Liquidado
R$ 5.174,00
Pago
R$ 0,00
Natureza
Descrição
Empenho 1755/2016 - 29/08/2016
Data
29/08/2016
Processo
53932-40/2015
Licitação
2/2016
Valor
R$ 1.592,00
Beneficiário
Liquidado
R$ 1.592,00
Pago
R$ 0,00
Natureza
Descrição
Empenho 1757/2016 - 29/08/2016
Data
Valor
R$ 18.706,00
Beneficiário
29/08/2016
Processo
53932-40/2015
Licitação
2/2016
Liquidado
R$ 17.129,92
Pago
R$ 0,00
Natureza
Descrição
Empenho 1758/2016 - 29/08/2016
Data
Valor
R$ 2.388,00
Beneficiário
29/08/2016
Processo
53932-40/2015
Licitação
2/2016
Liquidado
R$ 2.388,00
Pago
R$ 0,00
Natureza
Descrição
Empenho 1759/2016 - 29/08/2016
Data
Valor
R$ 2.388,00
Beneficiário
29/08/2016
Processo
53932-40/2015
Licitação
2/2016
Liquidado
R$ 2.388,00
Pago
R$ 0,00
Natureza
30/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 10:45
Empenhos
Empenho 0002/2016 - 04/01/2016
Descrição
Empenho 0977/2016 - 30/08/2016
Data
Valor
(R$ 3.338,40)
Beneficiário
30/08/2016
Processo
MARIA DO CARMO BONINSENHA
23927-93/2016
Licitação
(Não Definido)
Liquidado
R$ 0,00
Pago
R$ 0,00
Natureza
Descrição
(Não Definido)
Valor
R$ 66.725,00
Empenho 1761/2016 - 30/08/2016
Data
30/08/2016
Processo
51601-56/2016
Licitação
36/2016
Beneficiário
MUNDIFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E
HOSPITALARES LTDA
Liquidado
R$ 0,00
Pago
R$ 0,00
Natureza
Descrição
AQUISIÇÃO DE BENZILPENICILINA BENZATINA. RC_181/2016. EMPRESA MUNDIFARMA DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA.; PROCESSO: 5160156/2016.
Empenho 1762/2016 - 30/08/2016
Data
30/08/2016
Processo
51592-01/2016
Licitação
34/2016
Valor
R$ 2.070,00
Beneficiário
Liquidado
R$ 2.070,00
Pago
R$ 2.070,00
Natureza
Descrição
AQUISIÇÃO DE LEVODOPA+CARBIDOPA. RC_180/2016. EMPRESA DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA.; PROCESSO: 5159201/2016
Empenho 1763/2016 - 30/08/2016
Data
Valor
R$ 9.390,00
Beneficiário
30/08/2016
Processo
51605-34/2016
Licitação
35/2016
Liquidado
R$ 9.390,00
Pago
R$ 0,00
Natureza
Descrição
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO. RC_183/2016. EMPRESA GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A.; PROCESSO:
5160534/2016.
Empenho 1764/2016 - 30/08/2016
Data
Valor
R$ 26.190,00
Beneficiário
30/08/2016
Processo
AUROBINDO PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LIMITADA
51608-78/2016
Licitação
37/2016
Liquidado
R$ 0,00
Pago
R$ 0,00
Natureza
Descrição
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO. RC_184/2016. EMPRESA AUROBINDO PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA
Empenho 1765/2016 - 30/08/2016
Data
Valor
R$ 7.990,00
Beneficiário
30/08/2016
Processo
51981-29/2016
Licitação
38/2016
Liquidado
R$ 0,00
Pago
R$ 0,00
Natureza
30/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 10:45
Empenhos
Empenho 0002/2016 - 04/01/2016
Descrição
AQUISIÇÃO DE CARBAMAZEPINA. RC_179/2016. EMPRESA COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.;
PROCESSO: 5198129/2016.
Empenho 1766/2016 - 30/08/2016
Data
Valor
R$ 92.100,00
Beneficiário
30/08/2016
Processo
41690-41/2015
Licitação
156/2015
Liquidado
R$ 0,00
Pago
R$ 0,00
Natureza
Descrição
AQUISIÇÃO DE FOSFATO CODEÍNA. SRP_385/2016. EMPRESA CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS
FARMACEUTICOS LTDA.; PROCESSO: 5248448/2016.
Empenho 1768/2016 - 31/08/2016
Data
Valor
R$ 35.781,44
Beneficiário
31/08/2016
Processo
COMODORO COMERCIAL E NUTRICAO LTDA - ME
20634-73/2015
Licitação
158/2015
Liquidado
R$ 0,00
Pago
R$ 0,00
Natureza
Descrição
AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 E OFÍCIO. SRP_382/2016. EMPRESA COMODORO COMERCIAL E NUTRICAO LTDA.
Empenho 1769/2016 - 31/08/2016
Data
31/08/2016
Processo
20634-73/2015
Licitação
158/2015
Valor
R$ 30.083,50
Beneficiário
COMODORO COMERCIAL E NUTRICAO LTDA - ME
Liquidado
R$ 0,00
Pago
R$ 0,00
Natureza
Descrição
AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 E OFÍCIO. SRP_382/2016. EMPRESA COMODORO COMERCIAL E NUTRICAO LTDA.
Empenho 1770/2016 - 31/08/2016
Data
Valor
R$ 810,00
Beneficiário
31/08/2016
Processo
MEDSONDA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES
DESCARTAVEIS LTDA
51977-60/2016
Licitação
70/2016
Liquidado
R$ 0,00
Pago
R$ 0,00
Natureza
Descrição
AQUISIÇÃO DE CATETER NASAL. RC_171/2016. EMPRESA MEDSONDA INDÚSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES DESCARTAVEIS LTDA. PROCESSO Nº 5197760/2016.
Empenho 1771/2016 - 31/08/2016
Data
Valor
R$ 284,00
Beneficiário
31/08/2016
Processo
CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E
HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA
51977-60/2016
Licitação
70/2016
Liquidado
R$ 284,00
Pago
R$ 0,00
Natureza
Descrição
AQUISIÇÃO DE CATETER NASAL. RC_171/2016. EMPRESA CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS
CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA. PROCESSO Nº 5197760/2016.
Empenho 1772/2016 - 31/08/2016
Data
Beneficiário
31/08/2016
Processo
51977-60/2016
Licitação
70/2016
DESCARTAVEIS LTDA
Valor
R$ 405,00
Liquidado
R$ 0,00
30/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 10:45
Empenhos
Empenho 0002/2016 - 04/01/2016
Natureza
Pago
R$ 0,00
Descrição
Empenho 1773/2016 - 31/08/2016
Data
31/08/2016
Processo
51977-60/2016
Licitação
70/2016
Valor
R$ 142,00
Beneficiário
Liquidado
R$ 142,00
Pago
R$ 0,00
Natureza
Descrição
Empenho 1774/2016 - 31/08/2016
Data
31/08/2016
Processo
51977-60/2016
Licitação
70/2016
Valor
R$ 405,00
Beneficiário
DESCARTAVEIS LTDA
Liquidado
R$ 0,00
Pago
R$ 0,00
Natureza
Descrição
Empenho 1775/2016 - 31/08/2016
Data
31/08/2016
Processo
51977-60/2016
Licitação
70/2016
Valor
R$ 142,00
Beneficiário
Liquidado
R$ 142,00
Pago
R$ 0,00
Natureza
Descrição
Empenho 1776/2016 - 31/08/2016
Data
31/08/2016
Processo
52499-06/2016
Licitação
39/2016
Valor
R$ 134.568,00
Beneficiário
Liquidado
R$ 134.568,00
Pago
R$ 0,00
Natureza
Descrição
AQUISIÇÃO DE DIPROPIONATO BECLOMETASONA. RC_182/2016. EMPRESA ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA - ME. PROCESSO Nº 5249906/2016.
Empenho 1777/2016 - 31/08/2016
Data
Valor
R$ 17.668,50
Beneficiário
31/08/2016
Processo
74094-48/2015
Licitação
76/2016
Liquidado
R$ 0,00
Pago
R$ 0,00
Natureza
Descrição
AQUISIÇÃO DE RESPIRADORES, MÁSCARAS, AVENTAIS E CAMISOLAS. RC_331/2015. EMPRESA KYLIMEDI
MATERIAL MEDICO EIRELI - ME; CTR Nº 347/2016. PROCESSO Nº 7409448/2015.
Empenho 1778/2016 - 31/08/2016
30/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 10:45
Empenhos
Empenho 0002/2016 - 04/01/2016
Data
Valor
R$ 67.400,00
Beneficiário
31/08/2016
Processo
74094-48/2015
Licitação
76/2016
Liquidado
R$ 32.803,00
Pago
R$ 0,00
Natureza
Descrição
AQUISIÇÃO DE RESPIRADORES, MÁSCARAS, AVENTAIS E CAMISOLAS. RC_331/2015. EMPRESA CIRURGICA
MOSQUEIRA LTDA; CTR Nº 346/2016. PROCESSO Nº 7409448/2015.
Empenho 1779/2016 - 31/08/2016
Data
Valor
R$ 21.042,00
Beneficiário
31/08/2016
Processo
74094-48/2015
Licitação
76/2016
Liquidado
R$ 0,00
Pago
R$ 0,00
Natureza
Descrição
Empenho 1780/2016 - 31/08/2016
Data
Valor
R$ 18.758,00
Beneficiário
31/08/2016
Processo
74094-48/2015
Licitação
76/2016
Liquidado
R$ 18.758,00
Pago
R$ 0,00
Natureza
Descrição
Empenho 1781/2016 - 31/08/2016
Data
31/08/2016
Processo
74094-48/2015
Licitação
76/2016
Valor
R$ 9.143,50
Beneficiário
Liquidado
R$ 0,00
Pago
R$ 0,00
Natureza
Descrição
Empenho 1782/2016 - 31/08/2016
Data
Valor
R$ 10.110,00
Beneficiário
31/08/2016
Processo
74094-48/2015
Licitação
76/2016
Liquidado
R$ 0,00
Pago
R$ 0,00
Natureza
Descrição
Empenho 1783/2016 - 31/08/2016
Data
Valor
R$ 7.751,00
Beneficiário
31/08/2016
Processo
74094-48/2015
Licitação
76/2016
Liquidado
R$ 0,00
Pago
R$ 0,00
Natureza
Descrição
Empenho 1784/2016 - 31/08/2016
30/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 10:45
Empenhos
Empenho 0002/2016 - 04/01/2016
Data
Valor
R$ 2.256,00
Beneficiário
31/08/2016
Processo
74094-48/2015
Licitação
76/2016
Liquidado
R$ 0,00
Pago
R$ 0,00
Natureza
Descrição
Empenho 1785/2016 - 31/08/2016
Data
Valor
R$ 32.399,80
Beneficiário
31/08/2016
Processo
74094-48/2015
Licitação
76/2016
Liquidado
R$ 0,00
Pago
R$ 0,00
Natureza
Descrição
Empenho 1786/2016 - 31/08/2016
Data
Valor
R$ 11.475,20
Beneficiário
31/08/2016
Processo
74094-48/2015
Licitação
76/2016
Liquidado
R$ 0,00
Pago
R$ 0,00
Natureza
Descrição
Empenho 1787/2016 - 31/08/2016
Data
31/08/2016
Processo
74094-48/2015
Licitação
76/2016
Valor
R$ 5.399,80
Beneficiário
Liquidado
R$ 0,00
Pago
R$ 0,00
Natureza
Descrição
Empenho 1679/2016 - 24/08/2016
Data
Valor
R$ 17.199,00
Beneficiário
24/08/2016
Processo
20642-09/2016
Licitação
87/2016
Liquidado
R$ 0,00
Pago
R$ 0,00
Natureza
Descrição
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO. SRP_411/2016. EMPRESA CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS
Empenho 1681/2016 - 24/08/2016
Data
Valor
R$ 816.490,00
Beneficiário
24/08/2016
Processo
42099-05/2010
Licitação
9/2012
Liquidado
R$ 408.197,24
Pago
R$ 408.197,24
Natureza
Descrição
SALDO DE ADITIVO Nº06 DO CT88/12 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA E PREVENTIVA
ARMADA E DESARMADA - SEMUS. EXERCÍCIO 2016.
Empenho 1682/2016 - 24/08/2016
30/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 10:45
Empenhos
Empenho 0002/2016 - 04/01/2016
Data
Valor
R$ 165.254,80
Beneficiário
24/08/2016
Processo
42099-05/2010
Licitação
9/2012
Liquidado
R$ 87.895,10
Pago
R$ 87.895,10
Natureza
Descrição
Empenho 1683/2016 - 24/08/2016
Data
Valor
R$ 75.308,94
Beneficiário
24/08/2016
Processo
42099-05/2010
Licitação
9/2012
Liquidado
R$ 75.307,04
Pago
R$ 75.307,04
Natureza
Descrição
Empenho 1684/2016 - 24/08/2016
Data
Valor
R$ 24.097,00
Beneficiário
24/08/2016
Processo
42099-05/2010
Licitação
9/2012
Liquidado
R$ 18.826,76
Pago
R$ 18.826,76
Natureza
Descrição
Empenho 1685/2016 - 24/08/2016
Data
24/08/2016
Processo
17968-06/2013
Licitação
218/2014
Valor
R$ 928.805,49
Beneficiário
Liquidado
R$ 288.281,28
Pago
R$ 38.507,97
Natureza
Descrição
SALDO DO ADITIVO 04 DO CT 438/2014 REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO REMANESCENTE DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA. EXERCÍCIO 2016. EMPRESA
SECURITY VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA.
Empenho 1686/2016 - 24/08/2016
Data
24/08/2016
Processo
17968-06/2013
Licitação
218/2014
Valor
R$ 1.142.833,59
Beneficiário
Liquidado
R$ 383.068,04
Pago
R$ 38.507,97
Natureza
Descrição
SALDO DO ADITIVO 04 DO CT 438/2014 REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO REMANESCENTE DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA. EXERCÍCIO 2016. EMPRESA
SECURITY VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA.
Empenho 1793/2016 - 01/09/2016
Data
01/09/2016
Processo
71004-67/2015
Licitação
232/2015
Valor
R$ 141.617,89
Beneficiário
Liquidado
R$ 49.535,35
Pago
R$ 49.535,35
Natureza
Descrição
SALDO CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 358/2015, FIRMADO COM A EMPRESA DELÍCIA REFEIÇÕES COLETIVAS
LTDA-ME.
30/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 10:45
Empenhos
Empenho 0002/2016 - 04/01/2016
Empenho 1794/2016 - 01/09/2016
Data
Valor
R$ 3.625,35
Beneficiário
01/09/2016
Processo
71004-67/2015
Licitação
232/2015
Liquidado
R$ 0,00
Pago
R$ 0,00
Natureza
Descrição
LTDA-ME.
Empenho 1795/2016 - 01/09/2016
Data
Valor
R$ 3.044,90
Beneficiário
01/09/2016
Processo
71004-67/2015
Licitação
232/2015
Liquidado
R$ 1.874,36
Pago
R$ 1.874,36
Natureza
Descrição
LTDA-ME.
Empenho 0139/2016 - 02/09/2016
Data
02/09/2016
Processo
68008-15/2012
Licitação
(Não Definido)
Valor
(R$ 3.800,00)
Beneficiário
Liquidado
R$ 0,00
Pago
R$ 0,00
Natureza
Descrição
(Não Definido)
Empenho 0140/2016 - 02/09/2016
Data
Valor
(R$ 0,01)
Beneficiário
02/09/2016
Processo
68008-15/2012
Licitação
(Não Definido)
Liquidado
R$ 0,00
Pago
R$ 0,00
Natureza
Descrição
(Não Definido)
Valor
(R$ 10.000,00)
Empenho 0362/2016 - 02/09/2016
Data
02/09/2016
Processo
68008-15/2012
Licitação
(Não Definido)
Beneficiário
Liquidado
R$ 0,00
Pago
R$ 0,00
Natureza
Descrição
(Não Definido)
Empenho 1796/2016 - 02/09/2016
Data
Valor
R$ 1.375,00
Beneficiário
02/09/2016
Processo
ANA MARIA PIRES BELEM - ME
26136-15/2016
Licitação
124/2016
Liquidado
R$ 1.375,00
Pago
R$ 0,00
Natureza
Descrição
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS NA NOVA UNIDADE DE SAÚDE DO
MORRO DO QUADRO. RC_85/2016. EMPRESA ANA MARIA PIRES BELEM - ME. PROCESSO Nº 2613615/2016.
Empenho 1797/2016 - 02/09/2016
Data
02/09/2016
Processo
26136-15/2016
Licitação
124/2016
Valor
R$ 2.610,00
30/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 10:45
Empenhos
Empenho 0002/2016 - 04/01/2016
Beneficiário
Liquidado
R$ 0,00
Pago
R$ 0,00
Natureza
Descrição
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS NA NOVA UNIDADE DE SAÚDE DO
MORRO DO QUADRO. RC_85/2016. EMPRESA PPS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP. PROCESSO Nº
2613615/2016.
Empenho 1798/2016 - 05/09/2016
Data
05/09/2016
Processo
46117-05/2016
Licitação
33/2016
Valor
R$ 18.000,00
Beneficiário
Liquidado
R$ 17.976,00
Pago
R$ 17.976,00
Natureza
Descrição
AQUISIÇÃO DE CLARITROMICINA. RC_165/2016. EMPRESA HOSPIDROGAS COMÉRCIO DE PRODUTOS
Empenho 1799/2016 - 05/09/2016
Data
Valor
R$ 13.691,78
Beneficiário
05/09/2016
Processo
38813-14/2012
Licitação
2/2015
Liquidado
R$ 0,00
Pago
R$ 0,00
Natureza
Descrição
SALDO DO 1º TERMO DE ADITAMENTO E RERRATIFICAÇÃO AO CT Nº 193/2015- SERV DE MANUTENÇÃO PREDIAL
PREVENTIVA E CORRETIVA DAS UNIDADES DA SEMUS. CONFORME PROCESSO 3881314/2012. VALOR P/O
EXERCIO DE 2016.
Empenho 1803/2016 - 05/09/2016
Data
Valor
R$ 4.897,44
Beneficiário
05/09/2016
Processo
ELI LILLY DO BRASIL LTDA
47370-86/2016
Licitação
69/2016
Liquidado
R$ 0,00
Pago
R$ 0,00
Natureza
Descrição
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO A MANDADOS JUDICIAIS. RC_170/2016. EMPRESA ELI
LILLY DO BRASIL LTDA.; PROCESSO: 4737086/2016.
Empenho 1804/2016 - 12/09/2016
Data
Valor
R$ 4.940,00
Beneficiário
12/09/2016
Processo
22470-08/2016
Licitação
98/2016
Liquidado
R$ 4.940,00
Pago
R$ 0,00
Natureza
Descrição
AQUISIÇÃO DE DIAZEPAM. SRP_436/2016. EMPRESA UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A.;
5426981/2016
Empenho 1805/2016 - 12/09/2016
Data
Valor
R$ 66.880,00
Beneficiário
12/09/2016
Processo
19394-45/2016
Licitação
94/2016
Liquidado
R$ 0,00
Pago
R$ 0,00
Natureza
Descrição
AQUISIÇÃO DE SERINGAS DESCARTÁVEIS. SRP_433/2016. EMPRESA DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA.; PROCESSO: 5402110/2016.
Empenho 1788/2016 - 31/08/2016
30/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 10:45
Empenhos
Empenho 0002/2016 - 04/01/2016
Data
Valor
R$ 4.725,20
Beneficiário
31/08/2016
Processo
74094-48/2015
Licitação
76/2016
Liquidado
R$ 0,00
Pago
R$ 0,00
Natureza
Descrição
Empenho 1789/2016 - 01/09/2016
Data
Valor
R$ 165.900,00
Beneficiário
01/09/2016
Processo
MARCOFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS
63655-83/2015
Licitação
212/2015
Liquidado
R$ 0,00
Pago
R$ 0,00
Natureza
Descrição
AQUISIÇÃO DE CARBONATO DE CÁLCIO. SRP_264/2016. EMPRESA MARCOFARMA DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS FARMACEUTICOS.; PROCESSO: 5310159/2016.
Empenho 1790/2016 - 01/09/2016
Data
Valor
R$ 50.000,00
Beneficiário
01/09/2016
Processo
ANGAI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
67680-36/2015
Licitação
252/2015
Liquidado
R$ 0,00
Pago
R$ 0,00
Natureza
Descrição
AQUISIÇÃO DE IBUPROFENO. SRP_406/2016. EMPRESA ANGAI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP.;
PROCESSO: 5309729/2016.
Empenho 1791/2016 - 01/09/2016
Data
01/09/2016
Processo
71004-67/2015
Licitação
232/2015
Valor
R$ 30.701,14
Beneficiário
Liquidado
R$ 22.654,94
Pago
R$ 22.654,94
Natureza
Descrição
LTDA-ME.
Empenho 1792/2016 - 01/09/2016
Data
Valor
R$ 70.947,93
Beneficiário
01/09/2016
Processo
71004-67/2015
Licitação
232/2015
Liquidado
R$ 0,00
Pago
R$ 0,00
Natureza
Descrição
LTDA-ME.
Empenho 1814/2016 - 12/09/2016
Data
Valor
R$ 12.900,00
Beneficiário
12/09/2016
Processo
26836-00/2016
Licitação
115/2016
Liquidado
R$ 0,00
Pago
R$ 0,00
Natureza
Descrição
AQUISIÇÃO DE COMPRESSA DE GAZE. SRP_444/2016. EMPRESA HOSPIDROGAS COMÉRCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA.; PROCESSO:5472827/2016.
Empenho 1821/2016 - 14/09/2016
30/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 10:45
Empenhos
Empenho 0002/2016 - 04/01/2016
Data
Valor
R$ 603,70
Beneficiário
14/09/2016
Processo
26142-72/2016
Licitação
119/2016
Liquidado
R$ 0,00
Pago
R$ 0,00
Natureza
Descrição
Fita cirúrgica e adesiva. EMPRESA HOSPIDROGAS COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA; PROCESSO
Nº 5372421/2016.
Empenho 1822/2016 - 14/09/2016
Data
Valor
R$ 3.622,20
Beneficiário
14/09/2016
Processo
26142-72/2016
Licitação
119/2016
Liquidado
R$ 0,00
Pago
R$ 0,00
Natureza
Descrição
AQUISIÇÃO DE FITA CIRÚRGICA ADESIVA. EMPRESA HOSPIDROGAS COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES
Empenho 1823/2016 - 14/09/2016
Data
Valor
R$ 1.811,10
Beneficiário
14/09/2016
Processo
26142-72/2016
Licitação
119/2016
Liquidado
R$ 0,00
Pago
R$ 0,00
Natureza
Descrição
AQUISIÇÃO DE FITA CIRÚRGICA ADESIVA. EMPRESA HOSPIDROGAS COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES
Empenho 1824/2016 - 15/09/2016
Data
15/09/2016
Processo
68834-83/2011
Licitação
190/2014
Valor
R$ 104.397,79
Beneficiário
Liquidado
R$ 0,00
Pago
R$ 0,00
Natureza
Descrição
2º TERMO ADITIVO AO CT Nº 387/2014- SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIP
MÉDICO-HOSPITALARES E LABORATORIAL. REPACTUA SALÁRIO, EXCLUI ITEM AVISO PRÉVIO, REAJUSTA VALE
TRANSPORTE E PRORROGA PRAZO DE 16/09/2016 A 15/09/2016. EXERC 2016.
Empenho 1825/2016 - 15/09/2016
Data
15/09/2016
Processo
68834-83/2011
Licitação
190/2014
Valor
R$ 34.799,26
Beneficiário
Liquidado
R$ 0,00
Pago
R$ 0,00
Natureza
Descrição
Empenho 1826/2016 - 15/09/2016
Data
15/09/2016
Processo
68834-83/2011
Licitação
190/2014
Valor
R$ 8.699,82
Beneficiário
Liquidado
R$ 0,00
Pago
R$ 0,00
Natureza
Descrição
30/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 10:45
Empenhos
Empenho 0002/2016 - 04/01/2016
Empenho 1827/2016 - 15/09/2016
Data
Valor
R$ 1.100,00
Beneficiário
15/09/2016
Processo
54260-70/2016
Licitação
77/2016
Liquidado
R$ 385,00
Pago
R$ 0,00
Natureza
Descrição
AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL EM FAVOR DE ESTER EUZENI
CARDOSO VIEIRA DOS SANTOS. EMPRESA HOSPIDROGAS COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.;
PROCESSO: 5426070/2016.
Empenho 1829/2016 - 16/09/2016
Data
Valor
R$ 5.582,20
Beneficiário
16/09/2016
Processo
36572-11/2015
Licitação
139/2015
Liquidado
R$ 0,00
Pago
R$ 0,00
Natureza
Descrição
AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS. SRP_362/2016. EMPRESA CONFEIPAN COMERCIAL DE ALIMENTOS
EIRELI - EPP.; PROCESSO: 5248104/2016.
Empenho 1830/2016 - 16/09/2016
Data
Valor
R$ 7.367,60
Beneficiário
16/09/2016
Processo
36572-11/2015
Licitação
139/2015
Liquidado
R$ 0,00
Pago
R$ 0,00
Natureza
Descrição
AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS. SRP_362/2016. EMPRESA CONFEIPAN COMERCIAL DE ALIMENTOS
EIRELI - EPP.; PROCESSO: 5248104/2016.
Empenho 1831/2016 - 16/09/2016
Data
16/09/2016
Processo
53281-79/2016
Licitação
50/2016
Valor
R$ 211.111,83
Beneficiário
Liquidado
R$ 0,00
Pago
R$ 0,00
Natureza
Descrição
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS LABORATORIAIS DE DIAGNÓSTICO EM ANATOMIA
PATOLÓGICA E CITOPATOLOGIA. RS_302/2016. EMPRESA LAPAES - LABORATORIO E PATOLOGIA DO ESPIRITO
SANTO LTDA-ME; CTR Nº 358/2016. PROCESSO Nº 5328179/2016.
Empenho 1832/2016 - 16/09/2016
Data
16/09/2016
Processo
53281-79/2016
Licitação
50/2016
Valor
R$ 66.914,50
Beneficiário
ORB LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME
Liquidado
R$ 0,00
Pago
R$ 0,00
Natureza
Descrição
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS LABORATORIAIS DE DIAGNÓSTICO EM ANATOMIA
PATOLÓGICA E CITOPATOLÓGICA. EMPRESA ORB LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA-ME; CTR Nº
359/2016. PROCESSO Nº 5328179/2016.
Empenho 1834/2016 - 19/09/2016
Data
19/09/2016
Processo
67655-52/2015
Licitação
248/2015
Valor
R$ 50.970,00
Beneficiário
- EPP
Liquidado
R$ 0,00
Pago
R$ 0,00
Natureza
30/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 10:45
Empenhos
Empenho 0002/2016 - 04/01/2016
Descrição
AQUISIÇÃO DE CEFTRIAXONA SÓDICA. SRP_439/2016. EMPRESA VIX COMERCIO DE PRODUTOS
FARMACEUTICOS E HOSPITALARES EIRELI - EPP.; PROCESSO: 5511840/2016.
Empenho 1310/2016 - 27/06/2016
Data
Valor
R$ 48.114,00
Beneficiário
27/06/2016
Processo
41665-68/2015
Licitação
152/2015
Liquidado
R$ 48.114,00
Pago
R$ 48.114,00
Natureza
Descrição
AQUISIÇÃO DE LORATADINA. DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO PARA REGULARIZAÇAO DOS
ATENDIMENTOS PRESTADOS NA REDE DE UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAL. SRP 255/16 - PREGAO 152/15 - RRP
59/15 - PROCESSO Nº 3483872/16.
Empenho 1311/2016 - 27/06/2016
Data
Valor
R$ 38.250,00
Beneficiário
27/06/2016
Processo
34832-03/2016
Licitação
25/2016
Liquidado
R$ 38.250,00
Pago
R$ 38.250,00
Natureza
Descrição
AQUISIÇÃO DE AMOXICILINA+ÁCIDO CLAVULÂNICO. RC_122/2016. EMPRESA COSTA CAMARGO COM.DE
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP.; PROCESSO: 3483203/2016
Empenho 1312/2016 - 27/06/2016
Data
Valor
R$ 21.573,00
Beneficiário
27/06/2016
Processo
32897-06/2016
Licitação
22/2016
Liquidado
R$ 0,00
Pago
R$ 0,00
Natureza
Descrição
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (CARBAMAZEPINA). DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO PARA
REGULARIZAÇAO DOS ATENDIMENTOS PRESTADOS NA REDE DE UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAL. RC 117/16 PREGAO 147/15 - ADESAO EXTERNA(SESA) - PROCESSO Nº 3289706/16.
Empenho 1313/2016 - 27/06/2016
Data
Valor
R$ 17.067,60
Beneficiário
27/06/2016
Processo
32894-72/2016
Licitação
23/2016
Liquidado
R$ 17.067,60
Pago
R$ 17.067,60
Natureza
Descrição
AQUISIÇÃO DE ÁCIDO VALPRÓICO.DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO PARA
REGULARIZAÇAO DOS ATENDIMENTOS PRESTADOS NA REDE DE UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAL. RC 116/16 PREGAO 261/15 - ADESAO EXTERNA (SESA) - PROCESSO Nº 3289472/16.
Empenho 1315/2016 - 27/06/2016
Data
Valor
R$ 33.068,25
Beneficiário
27/06/2016
Processo
66525-00/2015
Licitação
304/2015
Liquidado
R$ 0,00
Pago
R$ 0,00
Natureza
Descrição
CT259/16 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DIGITAL TRONCALIZADO MULTISÍTIO DE
RADIOCOMUNICAÇÃO EM PADRÃO ABERTO TETRA, COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS. VIGENCIA 24 MESES.
VALOR REFERENTE AO EX/16.
Empenho 1316/2016 - 27/06/2016
Data
Beneficiário
27/06/2016
Processo
66525-00/2015
Licitação
304/2015
Valor
R$ 8.888,85
Liquidado
R$ 2.900,14
30/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 10:45
Empenhos
Empenho 0002/2016 - 04/01/2016
Natureza
Pago
R$ 2.900,14
Descrição
CT259/16 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DIGITAL TRONCALIZADO MULTISÍTIO DE
RADIOCOMUNICAÇÃO EM PADRÃO ABERTO TETRA, COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS. VIGENCIA 24 MESES.
VALOR REFERENTE AO EX/16.
Empenho 1317/2016 - 27/06/2016
Data
Valor
R$ 6.094,20
Beneficiário
27/06/2016
Processo
67665-98/2015
Licitação
244/2015
Liquidado
R$ 6.094,20
Pago
R$ 0,00
Natureza
Descrição
AQUISIÇÃO DE CARBAMAZEPINA. DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO PARA REGULARIZAÇAO
DOS ATENDIMENTOS PRESTADOS NA REDE DE UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAL. SC 257/16 - RRP 107/15 PREGAO 244/15 - PROCESSO Nº 3221943/16.
Empenho 1323/2016 - 27/06/2016
Data
Valor
R$ 26.900,00
Beneficiário
27/06/2016
Processo
FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP
41690-41/2015
Licitação
156/2015
Liquidado
R$ 26.900,00
Pago
R$ 26.900,00
Natureza
Descrição
AQUISIÇÃO DE FLUOXETINA. DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO PARA REGULARIZAÇAO DOS
ATENDIMENTOS PRESTADOS NA REDE DE UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAL. SC 261/16 - RRP 56/15 - PREGAO
156/15 - PROCESSO Nº3262272/16.
Empenho 1325/2016 - 27/06/2016
Data
Valor
R$ 3.672,00
Beneficiário
27/06/2016
Processo
HOPE COMERCIAL LTDA - ME
74101-01/2015
Licitação
90/2016
Liquidado
R$ 3.672,00
Pago
R$ 3.672,00
Natureza
3.3.90.30.26 - Material eletrico e eletronico
Descrição
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO (PILHA ALCALINA E BATERIA). PARA UTILIZAÇAO EM EQUIPAMENTOS
CLINICOS, PARA ATENDER A REDE SEMUS EM 2016. PREGAO Nº90/16 - PROCESSO Nº7410101/15. EX/16.
Empenho 1326/2016 - 27/06/2016
Data
27/06/2016
Processo
74101-01/2015
Licitação
90/2016
Valor
R$ 1.836,00
Beneficiário
Liquidado
R$ 1.836,00
Pago
R$ 1.836,00
Natureza
Descrição
Empenho 1327/2016 - 27/06/2016
Data
Valor
R$ 612,00
Beneficiário
27/06/2016
Processo
74101-01/2015
Licitação
90/2016
Liquidado
R$ 612,00
Pago
R$ 612,00
Natureza
Descrição
Empenho 1328/2016 - 27/06/2016
30/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 10:45
Empenhos
Empenho 0002/2016 - 04/01/2016
Data
Valor
R$ 330,00
Beneficiário
27/06/2016
Processo
74101-01/2015
Licitação
90/2016
Liquidado
R$ 330,00
Pago
R$ 330,00
Natureza
Descrição
Empenho 1329/2016 - 28/06/2016
Data
Valor
R$ 41.364,00
Beneficiário
28/06/2016
Processo
20766-03/2015
Licitação
92/2015
Liquidado
R$ 1.991,60
Pago
R$ 1.991,60
Natureza
Descrição
ADITIVO Nº02 DE DECRESCIMO DE 42,74% E PRORROGAÇAO AO CT238/15 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE
EXECUÇÃO DE EXAMES DE DIAGNÓSTICO EM FONOAUDIOLOGIA, INCLUINDO REALIZAÇÃO E ENTREGA DE
LAUDOS DOS EXAMES AOS USUÁRIOS. VIGENCIA 12 MESES. VALOR REFERENTE AO EX/16.
Empenho 1330/2016 - 28/06/2016
Data
Valor
R$ 17.600,00
Beneficiário
28/06/2016
Processo
67651-74/2015
Licitação
282/2015
Liquidado
R$ 17.592,00
Pago
R$ 17.592,00
Natureza
Descrição
AQUISIÇÃO DE CLORIDRATO BIPIRIDENO. SRP_316/2016. EMPRESA UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL
S A.; PROCESSO: 3616784/2016.
Empenho 1332/2016 - 28/06/2016
Data
Valor
R$ 14.784,00
Beneficiário
28/06/2016
Processo
12868-47/2015
Licitação
7/2016
Liquidado
R$ 14.784,00
Pago
R$ 0,00
Natureza
Descrição
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR. SRP_289/2016. EMPRESA LABVIX COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA.;
PROCESSO: 3617331/2016
Empenho 1333/2016 - 28/06/2016
Data
28/06/2016
Processo
12868-47/2015
Licitação
7/2016
Valor
R$ 7.392,00
Beneficiário
Liquidado
R$ 7.392,00
Pago
R$ 0,00
Natureza
Descrição
PROCESSO: 3617331/2016
Empenho 1334/2016 - 28/06/2016
Data
Valor
R$ 2.464,00
Beneficiário
28/06/2016
Processo
12868-47/2015
Licitação
7/2016
Liquidado
R$ 2.464,00
Pago
R$ 0,00
Natureza
Descrição
PROCESSO: 3617331/2016
30/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 10:45
Empenhos
Empenho 0002/2016 - 04/01/2016
Empenho 1335/2016 - 28/06/2016
Data
Valor
R$ 10.450,00
Beneficiário
28/06/2016
Processo
MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS - EIRELI
8937-18/2015
Licitação
268/2015
Liquidado
R$ 10.450,00
Pago
R$ 10.450,00
Natureza
Descrição
AQUISIÇÃO DE ESCOVA DENTAL. SRP_250/2016. EMPRESA MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS
ODONTOLOGICOS - EIRELI.; PROCESSO: 3617675/2016
Empenho 1806/2016 - 12/09/2016
Data
Valor
R$ 10.515,00
Beneficiário
12/09/2016
Processo
MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS - EIRELI
8937-18/2015
Licitação
268/2015
Liquidado
R$ 10.515,00
Pago
R$ 0,00
Natureza
Descrição
AQUISIÇÃO DE ESCOVA DENTAL E CREME DENTAL. SRP_427/2016. EMPRESA MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO
DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS - EIRELI.; PROCESSO: 5426648/2016.
Empenho 1807/2016 - 12/09/2016
Data
12/09/2016
Processo
75061-15/2015
Licitação
134/2016
Valor
R$ 15.495,00
Beneficiário
MAXXI DENTAL LTDA - ME
Liquidado
R$ 0,00
Pago
R$ 0,00
Natureza
Descrição
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS. EMPRESA MAXXI DENTAL LTDA - ME.; PROCESSO:
7506115/2015.
Empenho 1808/2016 - 12/09/2016
Data
Valor
R$ 30.380,90
Beneficiário
12/09/2016
Processo
S2 SAUDE LTDA - ME
75061-15/2015
Licitação
134/2016
Liquidado
R$ 0,00
Pago
R$ 0,00
Natureza
Descrição
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS. CTR. 351/2016. EMPRESA S2 SAUDE LTDA - ME.; PROCESSO:
7506115/2015.
Empenho 1809/2016 - 12/09/2016
Data
Valor
R$ 10.020,00
Beneficiário
12/09/2016
Processo
CREMER S.A.
70257-13/2015
Licitação
269/2015
Liquidado
R$ 0,00
Pago
R$ 0,00
Natureza
Descrição
AQUISIÇÃO DE SONDA. SRP_434/2016. EMPRESA CREMER S.A.; PROCESSO: 5472971/2016.
Empenho 1810/2016 - 12/09/2016
Data
12/09/2016
Processo
70257-13/2015
Licitação
269/2015
Valor
R$ 5.010,00
Beneficiário
CREMER S.A.
Liquidado
R$ 0,00
Pago
R$ 0,00
Natureza
Descrição
Empenho 1811/2016 - 12/09/2016
30/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 10:45
Empenhos
Empenho 0002/2016 - 04/01/2016
Data
Valor
R$ 1.670,00
Beneficiário
12/09/2016
Processo
CREMER S.A.
70257-13/2015
Licitação
269/2015
Liquidado
R$ 0,00
Pago
R$ 0,00
Natureza
Descrição
Empenho 1812/2016 - 12/09/2016
Data
Valor
R$ 25.800,00
Beneficiário
12/09/2016
Processo
26836-00/2016
Licitação
115/2016
Liquidado
R$ 0,00
Pago
R$ 0,00
Natureza
Descrição
Empenho 1813/2016 - 12/09/2016
Data
12/09/2016
Processo
26836-00/2016
Licitação
115/2016
Valor
R$ 4.300,00
Beneficiário
Liquidado
R$ 0,00
Pago
R$ 0,00
Natureza
Descrição
Empenho 1835/2016 - 19/09/2016
Data
Valor
R$ 465.000,00
Beneficiário
19/09/2016
Processo
BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
26131-92/2016
Licitação
102/2016
Liquidado
R$ 0,00
Pago
R$ 0,00
Natureza
Descrição
AQUISIÇÃO DE AMOXICILINA+ÁCIDO CLAVULÂNICO. SC 446/2016. EMPRESA BIOHOSP PRODUTOS
Empenho 1836/2016 - 19/09/2016
Data
Valor
R$ 76.360,00
Beneficiário
19/09/2016
Processo
26131-92/2016
Licitação
102/2016
Liquidado
R$ 0,00
Pago
R$ 0,00
Natureza
Descrição
AQUISIÇÃO DE HIOSCINA. SC 447/2016. EMPRESA UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A.; PROCESSO:
5638490/2016.
Empenho 1837/2016 - 20/09/2016
Data
Valor
R$ 25.104,00
Beneficiário
20/09/2016
Processo
72952-10/2015
Licitação
15/2016
Liquidado
R$ 0,00
Pago
R$ 0,00
Natureza
Descrição
1º TERMO ADITIVO AO CT Nº 215/2016, TENDO POR FORNECEDOR A EMPRESA UL QUÍMICA E CIENTÍFICA LTDA.
PROCESSO: 7295210/2015.
Empenho 1838/2016 - 20/09/2016
30/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 10:45
Empenhos
Empenho 0002/2016 - 04/01/2016
Data
Valor
R$ 2.450,00
Beneficiário
20/09/2016
Processo
HELIANTO FARMACEUTICA LTDA - EPP
26146-50/2016
Licitação
118/2016
Liquidado
R$ 0,00
Pago
R$ 0,00
Natureza
Descrição
AQUISIÇÃO DE URÉIA. SRP_450/2016. EMPRESA HELIANTO FARMACEUTICA LTDA - EPP; PROCESSO Nº
5639048/2016.
Empenho 1839/2016 - 20/09/2016
Data
Valor
R$ 15.000,00
Beneficiário
20/09/2016
Processo
NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
22470-08/2016
Licitação
98/2016
Liquidado
R$ 0,00
Pago
R$ 0,00
Natureza
Descrição
AQUISIÇÃO DE SULFATO FERROSO. SRP_435/2016. EMPRESA NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
FARMACEUTICOS LTDA; PROCESSO Nº 5512209/2016.
Empenho 1840/2016 - 20/09/2016
Data
Valor
R$ 31.850,00
Beneficiário
20/09/2016
Processo
19405-97/2016
Licitação
95/2016
Liquidado
R$ 0,00
Pago
R$ 0,00
Natureza
Descrição
AQUISIÇÃO DE DIPIRONA SÓDICA. SC 448/2016EMPRESA COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA; PROCESSO Nº 5638535/2016.
Empenho 1841/2016 - 20/09/2016
Data
20/09/2016
Processo
26146-50/2016
Licitação
118/2016
Valor
R$ 6.298,50
Beneficiário
Liquidado
R$ 0,00
Pago
R$ 0,00
Natureza
Descrição
AQUISIÇÃO DE VARFARINA SÓDICA. SC 451/2016. EMPRESA VILA COMERCIAL LTDA - ME; PROCESSO Nº
5639381/2016.
Empenho 1842/2016 - 21/09/2016
Data
Valor
R$ 211.537,17
Beneficiário
21/09/2016
Processo
38813-14/2012
Licitação
2/2015
Liquidado
R$ 0,00
Pago
R$ 0,00
Natureza
Descrição
SALDO 1º TERMO DE ADITAMENTO E RERRATIFICAÇÃO AO CT Nº 193/2015, FIRMADO COM A EMPRESA
ENGESAN ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA.
Empenho 1843/2016 - 21/09/2016
Data
Valor
R$ 15.867,40
Beneficiário
21/09/2016
Processo
38813-14/2012
Licitação
2/2015
Liquidado
R$ 0,00
Pago
R$ 0,00
Natureza
Descrição
Empenho 1844/2016 - 21/09/2016
30/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 10:45
Empenhos
Empenho 0002/2016 - 04/01/2016
Data
Valor
R$ 190.408,57
Beneficiário
21/09/2016
Processo
38813-14/2012
Licitação
2/2015
Liquidado
R$ 0,00
Pago
R$ 0,00
Natureza
Descrição
Empenho 1845/2016 - 22/09/2016
Data
Valor
R$ 1.986,00
Beneficiário
22/09/2016
Processo
20656-14/2016
Licitação
85/2016
Liquidado
R$ 0,00
Pago
R$ 0,00
Natureza
Descrição
Aquisição de medicamento (MANITOL), Pregão Eletrônico nº. 85/2016, RRP nº. 32/2016, Processo Licitatório nº.
2065614/2016, fornecido pela empresa FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. PROCESSO: 5677127/2016.
Empenho 1846/2016 - 22/09/2016
Data
Valor
R$ 9.600,00
Beneficiário
22/09/2016
Processo
COSMODERMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME
26148-40/2016
Licitação
114/2016
Liquidado
R$ 0,00
Pago
R$ 0,00
Natureza
Descrição
AQUISIÇÃO DE DETERGENTE ENZIMÁTICO. SRP 455/2016. EMPRESA COSMODERMA INDUSTRIA E COMERCIO
Empenho 1847/2016 - 22/09/2016
Data
22/09/2016
Processo
26148-40/2016
Licitação
114/2016
Valor
R$ 4.800,00
Beneficiário
Liquidado
R$ 0,00
Pago
R$ 0,00
Natureza
Descrição
Empenho 1848/2016 - 22/09/2016
Data
Valor
R$ 1.600,00
Beneficiário
22/09/2016
Processo
26148-40/2016
Licitação
114/2016
Liquidado
R$ 0,00
Pago
R$ 0,00
Natureza
Descrição
Empenho 1850/2016 - 23/09/2016
Data
Valor
R$ 5.775,00
Beneficiário
23/09/2016
Processo
19405-97/2016
Licitação
95/2016
Liquidado
R$ 0,00
Pago
R$ 0,00
Natureza
Descrição
AQUISIÇÃO DE TRIANCINOLONA ACETONIDA. SC 449/2016. EMPRESA DIMACI MG - MATERIAL CIRURGICO LTDA.;
PROCESSO: 5739632/2016
Empenho 0889/2016 - 23/09/2016
30/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 10:45
Empenhos
Empenho 0002/2016 - 04/01/2016
Data
Valor
(R$ 242.377,05)
Beneficiário
23/09/2016
Processo
66153-23/2014
Licitação
(Não Definido)
Liquidado
R$ 0,00
Pago
R$ 0,00
Natureza
Descrição
(Não Definido)
Empenho 1851/2016 - 23/09/2016
Data
Valor
R$ 33.045,56
Beneficiário
23/09/2016
Processo
5956-01/2014
Licitação
18/2014
Liquidado
R$ 33.045,56
Pago
R$ 0,00
Natureza
Descrição
DESPESA RELATIVA AO PERÍODO DE 21 A 27 DE FEVEREIRO DE 2016 PARA PAGAMENTO DO CONTRATO Nº
070/2014, FIRMADO COM A EMPRESA LABORATÓRIO BAPTISTA DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA-EPP, CONFORME O
PROCESSO DE PAGAMENTO Nº. 3639607/2016.
Empenho 1852/2016 - 23/09/2016
Data
Valor
R$ 245.986,00
Beneficiário
23/09/2016
Processo
79227-72/2015
Licitação
11/2016
Liquidado
R$ 0,00
Pago
R$ 0,00
Natureza
Descrição
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 62/2016, REFERENTE A ACRÉSCIMO DE
APROXIMADAMENTE 12,49% DO VALOR ORIGINAL DO CONTRATO, TENDO POR FORNECEDOR A EMPRESA UL
QUÍMICA E CIENTÍFICA LTDA. PROCESSO: 7922772/2015
Empenho 0283/2016 - 27/01/2016
Data
Valor
R$ 26.493,20
Beneficiário
27/01/2016
Processo
10250-42/2015
Licitação
41/2015
Liquidado
R$ 21.849,89
Pago
R$ 21.849,89
Natureza
Descrição
Empenho 0284/2016 - 27/01/2016
Data
27/01/2016
Processo
10250-42/2015
Licitação
41/2015
Valor
R$ 8.831,06
Beneficiário
Liquidado
R$ 5.400,21
Pago
R$ 5.400,21
Natureza
Descrição
Empenho 0286/2016 - 27/01/2016
Data
Valor
R$ 22.000,00
Beneficiário
27/01/2016
Processo
CARLOS JOSE DOS REIS BASTOS DINIS
80198-91/2015
Licitação
(Não Definido)
Liquidado
R$ 16.000,00
Pago
R$ 16.000,00
Natureza
Descrição
CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CARLOS JOSE DOS REIS BASTOS DINIZ, PARTICIPANTE DO
PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL E
ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO À DEZEMBRO DE 2016.
30/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 10:45
Empenhos
Empenho 0002/2016 - 04/01/2016
Empenho 0287/2016 - 27/01/2016
Data
Valor
R$ 5.500,00
Beneficiário
27/01/2016
Processo
80198-91/2015
Licitação
(Não Definido)
Liquidado
R$ 3.400,00
Pago
R$ 3.400,00
Natureza
Descrição
CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DANIELE GONÇALVES SEGATTO, PARTICIPANTE DO PROGRAMA
MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO,
REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO À DEZEMBRO DE 2016.
Empenho 0288/2016 - 27/01/2016
Data
Valor
R$ 5.500,00
Beneficiário
27/01/2016
Processo
80198-91/2015
Licitação
(Não Definido)
Liquidado
R$ 950,00
Pago
R$ 950,00
Natureza
Descrição
CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA FABRICIO SARCINELLI TESSAROLO, PARTICIPANTE DO PROGRAMA
Empenho 0289/2016 - 27/01/2016
Data
Valor
R$ 22.000,00
Beneficiário
27/01/2016
Processo
GLASYS DELIA ALFONSO MENDES
80198-91/2015
Licitação
(Não Definido)
Liquidado
R$ 16.000,00
Pago
R$ 16.000,00
Natureza
Descrição
CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA GLASYS DELIA ALFONSO MENDES, PARTICIPANTE DO PROGRAMA
Empenho 0290/2016 - 27/01/2016
Data
Valor
R$ 22.000,00
Beneficiário
27/01/2016
Processo
IAGO VENTURIM ABUTRABE
80198-91/2015
Licitação
(Não Definido)
Liquidado
R$ 16.000,00
Pago
R$ 16.000,00
Natureza
Descrição
CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA IAGO VENTURIM ABUTRABE, PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS
MÉDICOS PARA O BRASIL, PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO, REFERENTE
AOS MESES DE FEVEREIRO À DEZEMBRO DE 2016.
Empenho 0291/2016 - 27/01/2016
Data
Valor
R$ 22.000,00
Beneficiário
27/01/2016
Processo
JOSE LUIZ DEL RISCO LEON
80198-91/2015
Licitação
(Não Definido)
Liquidado
R$ 16.000,00
Pago
R$ 16.000,00
Natureza
Descrição
CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA JOSE LUIZ DEL RISCO LEON, PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS
Empenho 0292/2016 - 27/01/2016
Data
Valor
R$ 22.000,00
Beneficiário
27/01/2016
Processo
JUAN LUIS ORTIZ RUBIO
80198-91/2015
Licitação
(Não Definido)
Liquidado
R$ 16.000,00
Pago
R$ 16.000,00
Natureza
30/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 10:45
Empenhos
Empenho 0002/2016 - 04/01/2016
Descrição
CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA JUAN LUIZ ORTIS RUBIO, PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS
Empenho 0293/2016 - 27/01/2016
Data
Valor
R$ 5.500,00
Beneficiário
27/01/2016
Processo
LAIS COELHO CASER
80198-91/2015
Licitação
(Não Definido)
Liquidado
R$ 4.000,00
Pago
R$ 4.000,00
Natureza
Descrição
CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA LAIS COELHO CASER, PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS
Empenho 0294/2016 - 27/01/2016
Data
Valor
R$ 5.500,00
Beneficiário
27/01/2016
Processo
LAYSA CAMPAGNARO FREITAS
80198-91/2015
Licitação
(Não Definido)
Liquidado
R$ 4.000,00
Pago
R$ 4.000,00
Natureza
Descrição
CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA LAYSA CAMPAGNARO FREITAS, PARTICIPANTE DO PROGRAMA
Empenho 0295/2016 - 27/01/2016
Data
Valor
R$ 22.000,00
Beneficiário
27/01/2016
Processo
LISETTE MARIA ALFONSO VALERIO
80198-91/2015
Licitação
(Não Definido)
Liquidado
R$ 16.000,00
Pago
R$ 16.000,00
Natureza
Descrição
CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA LISETTE MARIA ALFONSO VALÉRIO, PARTICIPANTE DO PROGRAMA
Empenho 0296/2016 - 27/01/2016
Data
Valor
R$ 22.000,00
Beneficiário
27/01/2016
Processo
LUCAS ALEXANDRE LOPES HUGUINIM
80198-91/2015
Licitação
(Não Definido)
Liquidado
R$ 16.000,00
Pago
R$ 16.000,00
Natureza
Descrição
CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA LUCAS ALEXANDRE LOPES HUGUINIM, PARTICIPANTE DO
Empenho 0297/2016 - 27/01/2016
Data
Valor
R$ 22.000,00
Beneficiário
27/01/2016
Processo
NADIA MERCEDES ENAMORADO CASTILLO
80198-91/2015
Licitação
(Não Definido)
Liquidado
R$ 15.200,00
Pago
R$ 15.200,00
Natureza
Descrição
CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA NADIA MERCEDES ENAMORADO CASTILLO, PARTICIPANTE DO
Empenho 0298/2016 - 27/01/2016
Data
27/01/2016
Processo
80198-91/2015
Licitação
(Não Definido)
Valor
R$ 22.000,00
30/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 10:45
Empenhos
Empenho 0002/2016 - 04/01/2016
Beneficiário
NOEL BENITEZ PI
Liquidado
R$ 16.000,00
Pago
R$ 16.000,00
Natureza
Descrição
CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA NOEL BENITEZ PI, PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS
PARA O BRASIL, PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AOS
MESES DE FEVEREIRO À DEZEMBRO DE 2016.
Empenho 0299/2016 - 27/01/2016
Data
27/01/2016
Processo
80198-91/2015
Licitação
(Não Definido)
Valor
R$ 22.000,00
Beneficiário
NORAIMA PEREZ DEL LLANO
Liquidado
R$ 16.000,00
Pago
R$ 16.000,00
Natureza
Descrição
CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA NORAIMA PEREZ DEL LLANO, PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS
Empenho 0300/2016 - 27/01/2016
Data
27/01/2016
Processo
80198-91/2015
Licitação
(Não Definido)
Valor
R$ 22.000,00
Beneficiário
ORESTE SALVADOR CARBALLO RODRIGUEZ
Liquidado
R$ 16.000,00
Pago
R$ 16.000,00
Natureza
Descrição
CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ORESTE SALVADOR CARBALLO RODRIGUEZ, PARTICIPANTE DO
Empenho 0504/2016 - 26/09/2016
Data
26/09/2016
Processo
1672-08/2016
Licitação
(Não Definido)
Valor
(R$ 0,08)
Beneficiário
Liquidado
R$ 0,00
Pago
R$ 0,00
Natureza
Descrição
(Não Definido)
Empenho 0287/2016 - 26/09/2016
Data
Valor
(R$ 2.100,00)
Beneficiário
26/09/2016
Processo
80198-91/2015
Licitação
(Não Definido)
Liquidado
R$ 0,00
Pago
R$ 0,00
Natureza
Descrição
(Não Definido)
Valor
R$ 109.040,00
Empenho 1900/2016 - 26/09/2016
Data
26/09/2016
Processo
79225-83/2015
Licitação
12/2016
Beneficiário
DIAGNOCEL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
Liquidado
R$ 0,00
Pago
R$ 0,00
Natureza
Descrição
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 182/2016, REFERENTE A ACRÉSCIMO DE
24,95% SOBRE O VALOR ORIGINAL DO CONTRATO, TENDO POR FORNECEDOR A EMPRESA DIAGNOCEL
COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA; PROCESSO Nº 7922583/2015.
Empenho 0694/2016 - 28/09/2016
30/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 10:45
Empenhos
Empenho 0002/2016 - 04/01/2016
Data
Valor
(R$ 11.722,40)
Beneficiário
28/09/2016
Processo
SANTO
2394-25/2015
Licitação
(Não Definido)
Liquidado
R$ 0,00
Pago
R$ 0,00
Natureza
Descrição
(Não Definido)
Empenho 0695/2016 - 28/09/2016
Data
Valor
(R$ 12.330,00)
Beneficiário
28/09/2016
Processo
SANTO
2394-25/2015
Licitação
(Não Definido)
Liquidado
R$ 0,00
Pago
R$ 0,00
Natureza
Descrição
(Não Definido)
Empenho 0696/2016 - 28/09/2016
Data
Valor
(R$ 966,90)
Beneficiário
28/09/2016
Processo
SANTO
2394-25/2015
Licitação
(Não Definido)
Liquidado
R$ 0,00
Pago
R$ 0,00
Natureza
Descrição
(Não Definido)
Valor
(R$ 2.160,00)
Empenho 0698/2016 - 28/09/2016
Data
28/09/2016
Processo
2394-25/2015
Licitação
(Não Definido)
Beneficiário
SANTO
Liquidado
R$ 0,00
Pago
R$ 0,00
Natureza
Descrição
(Não Definido)
Empenho 0699/2016 - 28/09/2016
Data
Valor
(R$ 540,00)
Beneficiário
28/09/2016
Processo
SANTO
2394-25/2015
Licitação
(Não Definido)
Liquidado
R$ 0,00
Pago
R$ 0,00
Natureza
Descrição
(Não Definido)
Empenho 0700/2016 - 28/09/2016
Data
Valor
(R$ 324,00)
Beneficiário
28/09/2016
Processo
SANTO
2394-25/2015
Licitação
(Não Definido)
Liquidado
R$ 0,00
Pago
R$ 0,00
Natureza
Descrição
(Não Definido)
Empenho 0701/2016 - 28/09/2016
30/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 10:45
Empenhos
Empenho 0002/2016 - 04/01/2016
Data
Valor
(R$ 759,20)
Beneficiário
28/09/2016
Processo
SANTO
2394-25/2015
Licitação
(Não Definido)
Liquidado
R$ 0,00
Pago
R$ 0,00
Natureza
Descrição
(Não Definido)
Empenho 0702/2016 - 28/09/2016
Data
Valor
(R$ 2.638,00)
Beneficiário
28/09/2016
Processo
SANTO
2394-25/2015
Licitação
(Não Definido)
Liquidado
R$ 0,00
Pago
R$ 0,00
Natureza
Descrição
(Não Definido)
Empenho 0703/2016 - 28/09/2016
Data
Valor
(R$ 3.572,00)
Beneficiário
28/09/2016
Processo
SANTO
2394-25/2015
Licitação
(Não Definido)
Liquidado
R$ 0,00
Pago
R$ 0,00
Natureza
Descrição
(Não Definido)
Valor
(R$ 21.336,30)
Empenho 0704/2016 - 28/09/2016
Data
28/09/2016
Processo
2394-25/2015
Licitação
(Não Definido)
Beneficiário
SANTO
Liquidado
R$ 0,00
Pago
R$ 0,00
Natureza
Descrição
(Não Definido)
Empenho 1908/2016 - 29/09/2016
Data
Valor
R$ 24.194,30
Beneficiário
29/09/2016
Processo
ESTAFE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP
31361-73/2016
Licitação
139/2016
Liquidado
R$ 0,00
Pago
R$ 0,00
Natureza
Descrição
AQUISIÇÃO DE TÊNIS DE SEGURANÇA PARA SERVIDORES DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL. RC_96/2016. EMPRESA
ESTAFE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP.; PROCESSO: 3136173/2016.
Empenho 1910/2016 - 29/09/2016
Data
Valor
R$ 412.638,12
Beneficiário
29/09/2016
Processo
82845-51/2009
Licitação
(Não Definido)
Liquidado
R$ 0,00
Pago
R$ 0,00
Natureza
Descrição
QUINTO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº. 01/2010, FIRMADO COM A INSTITUIÇÃO ADVENTISTA DE EDUCAÇÃO
E ASSISTÊNCIA SOCIAL ESTE BRASILEIRA - ADRA. PROCESSO: 8284551/2009
Empenho 0301/2016 - 27/01/2016
30/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 10:45
Empenhos
Empenho 0002/2016 - 04/01/2016
Data
Valor
R$ 22.000,00
Beneficiário
27/01/2016
Processo
OSLAY GONZALEZ GOMEZ
80198-91/2015
Licitação
(Não Definido)
Liquidado
R$ 16.000,00
Pago
R$ 16.000,00
Natureza
Descrição
CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA OSLAY GONZALEZ GOMEZ, PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS
Empenho 0302/2016 - 27/01/2016
Data
Valor
R$ 22.000,00
Beneficiário
27/01/2016
Processo
80198-91/2015
Licitação
(Não Definido)
Liquidado
R$ 5.100,00
Pago
R$ 5.100,00
Natureza
Descrição
CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA RITA DE CASSIA PESTANA DAHER, PARTICIPANTE DO PROGRAMA
Empenho 0303/2016 - 27/01/2016
Data
Valor
R$ 5.500,00
Beneficiário
27/01/2016
Processo
80198-91/2015
Licitação
(Não Definido)
Liquidado
R$ 1.083,33
Pago
R$ 1.083,33
Natureza
Descrição
CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA SARAH DE ANDRADE GONÇALVES, PARTICIPANTE DO PROGRAMA
Empenho 0304/2016 - 27/01/2016
Data
Valor
R$ 5.500,00
Beneficiário
27/01/2016
Processo
THAIS BARROSO VARGAS
80198-91/2015
Licitação
(Não Definido)
Liquidado
R$ 4.000,00
Pago
R$ 4.000,00
Natureza
Descrição
CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA THAIS BARROSO VARGAS, PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS
Empenho 0305/2016 - 27/01/2016
Data
Valor
R$ 5.500,00
Beneficiário
27/01/2016
Processo
ALVARO GUILHERME GASPARINI PASSOS
80198-91/2015
Licitação
(Não Definido)
Liquidado
R$ 3.500,00
Pago
R$ 3.500,00
Natureza
Descrição
CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ALVARO GUILHERME GASPARINI PASSOS, PARTICIPANTE DO
Empenho 0306/2016 - 27/01/2016
Data
Valor
R$ 1.920.000,00
Beneficiário
27/01/2016
Processo
2079-89/2016
Licitação
(Não Definido)
Liquidado
R$ 1.101.629,99
Pago
R$ 1.059.740,30
Natureza
Descrição
DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA (ESCELSA), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2016.
30/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 10:45
Empenhos
Empenho 0002/2016 - 04/01/2016
Empenho 0307/2016 - 27/01/2016
Data
Valor
R$ 282.000,00
Beneficiário
27/01/2016
Processo
2079-89/2016
Licitação
(Não Definido)
Liquidado
R$ 164.843,77
Pago
R$ 149.780,41
Natureza
Descrição
Empenho 0308/2016 - 27/01/2016
Data
27/01/2016
Processo
2079-89/2016
Licitação
(Não Definido)
Valor
R$ 436.000,00
Beneficiário
Liquidado
R$ 220.881,03
Pago
R$ 201.446,21
Natureza
Descrição
Empenho 0309/2016 - 27/01/2016
Data
Valor
R$ 4.200,00
Beneficiário
27/01/2016
Processo
2081-58/2016
Licitação
(Não Definido)
Liquidado
R$ 1.363,41
Pago
R$ 1.363,41
Natureza
Descrição
DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA (CESAN), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2016. PROCESSO:
208158/2016
Empenho 0310/2016 - 27/01/2016
Data
Valor
R$ 480.000,00
Beneficiário
27/01/2016
Processo
2081-58/2016
Licitação
(Não Definido)
Liquidado
R$ 253.657,46
Pago
R$ 253.657,46
Natureza
Descrição
208158/2016
Empenho 0311/2016 - 27/01/2016
Data
27/01/2016
Processo
2081-58/2016
Licitação
(Não Definido)
Valor
R$ 120.000,00
Beneficiário
Liquidado
R$ 50.139,43
Pago
R$ 50.139,43
Natureza
Descrição
208158/2016
Empenho 0312/2016 - 27/01/2016
Data
Valor
R$ 110.000,00
Beneficiário
27/01/2016
Processo
2081-58/2016
Licitação
(Não Definido)
Liquidado
R$ 64.990,20
Pago
R$ 64.990,20
Natureza
Descrição
208158/2016
30/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 10:45
Empenhos
Empenho 0002/2016 - 04/01/2016
Empenho 0313/2016 - 27/01/2016
Data
Valor
R$ 10.000,00
Beneficiário
27/01/2016
Processo
2081-58/2016
Licitação
(Não Definido)
Liquidado
R$ 4.856,22
Pago
R$ 4.856,22
Natureza
Descrição
208158/2016
Empenho 0314/2016 - 27/01/2016
Data
Valor
R$ 376.393,00
Beneficiário
27/01/2016
Processo
2079-89/2016
Licitação
(Não Definido)
Liquidado
R$ 374.500,85
Pago
R$ 374.500,85
Natureza
Descrição
Empenho 0316/2016 - 27/01/2016
Data
Valor
R$ 50.000,00
Beneficiário
27/01/2016
Processo
2081-58/2016
Licitação
(Não Definido)
Liquidado
R$ 15.609,81
Pago
R$ 15.609,81
Natureza
Descrição
208158/2016
Empenho 0317/2016 - 27/01/2016
Data
Valor
R$ 60.000,00
Beneficiário
27/01/2016
Processo
2079-89/2016
Licitação
(Não Definido)
Liquidado
R$ 35.333,30
Pago
R$ 35.333,30
Natureza
Descrição
Empenho 0318/2016 - 27/01/2016
Data
27/01/2016
Processo
2081-58/2016
Licitação
(Não Definido)
Valor
R$ 4.800,00
Beneficiário
Liquidado
R$ 2.282,69
Pago
R$ 2.282,69
Natureza
Descrição
208158/2016
Empenho 0320/2016 - 27/01/2016
Data
Valor
R$ 6.000,00
Beneficiário
27/01/2016
Processo
2081-58/2016
Licitação
(Não Definido)
Liquidado
R$ 1.487,58
Pago
R$ 1.487,58
Natureza
Descrição
208158/2016
30/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 10:45
Empenhos
Empenho 0002/2016 - 04/01/2016
Empenho 0321/2016 - 27/01/2016
Data
Valor
R$ 60.000,00
Beneficiário
27/01/2016
Processo
2079-89/2016
Licitação
(Não Definido)
Liquidado
R$ 12.884,89
Pago
R$ 12.741,25
Natureza
Descrição
Empenho 0322/2016 - 27/01/2016
Data
27/01/2016
Processo
2079-89/2016
Licitação
(Não Definido)
Valor
R$ 105.000,00
Beneficiário
Liquidado
R$ 26.892,96
Pago
R$ 25.113,48
Natureza
Descrição
Empenho 0323/2016 - 27/01/2016
Data
Valor
R$ 85.000,00
Beneficiário
27/01/2016
Processo
2079-89/2016
Licitação
(Não Definido)
Liquidado
R$ 38.988,80
Pago
R$ 34.295,12
Natureza
Descrição
Empenho 0324/2016 - 27/01/2016
Data
27/01/2016
Processo
60298-97/2010
Licitação
9/2011
Valor
R$ 26.593,76
Beneficiário
CARLOS DANILO VALLE
Liquidado
R$ 26.593,76
Pago
R$ 26.593,76
Natureza
Descrição
SALDO DO 2º ADITIVO AO CT02/2011 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO A RUA AMELIA DA CUNHA ORNELAS 566,
BENTO FERREIRA, VITORIA-ES - CEP: 29050-620, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS 24H E
RESIDENCIA TERAPEUTICA EM SAUDE MENTAL. EX/16.
Empenho 0325/2016 - 27/01/2016
Data
27/01/2016
Processo
38993-04/2014
Licitação
65/2014
Valor
R$ 55.467,07
Beneficiário
Liquidado
R$ 51.464,28
Pago
R$ 51.464,28
Natureza
Descrição
SALDO DO 1ºADITIVO-CT360/14-SERV.DE MANUT.DO SISTEMA DO SOFTWARE LABSYSTEM,MANUT.DA
UTILIZAÇÃO DAS LICENÇAS DO BANCO DE DADOS CACHÉ DA INTERSYSTEMS,MANUT.DA UTILIZAÇÃO DA
INTERFACE DO EQUIP.DE AUTOMAÇÃO STKS/MAX/MS E SUPORTE TÉCNICO REMOTO P/SEMUS.EX/16.
Empenho 0326/2016 - 27/01/2016
Data
27/01/2016
Processo
69001-63/2015
Licitação
(Não Definido)
Valor
R$ 180.000,00
Beneficiário
Liquidado
R$ 180.000,00
Pago
R$ 180.000,00
Natureza
Descrição
SALDO CONVÊNIO Nº 567/2015 -COOPERAÇÃO TÉCNICA MÚTUA E O REPASSE FINANCEIRO À CONVENENTE
PARA MANUTENÇÃO DA
FARMÁCIA POPULAR DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. EX/16.
30/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 10:45
Empenhos
Empenho 0002/2016 - 04/01/2016
Empenho 0329/2016 - 27/01/2016
Data
Valor
R$ 1.000,00
Beneficiário
27/01/2016
Processo
33583-40/2015
Licitação
109/2015
Liquidado
R$ 1.000,00
Pago
R$ 1.000,00
Natureza
Descrição
SALDO DO CT244/2015 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COLETORES DIGITAIS COM TIPO DE LEITOR PARA
BIOMETRIA E DIGITAÇÃO DE SENHAS, SEM EMISSÃO DE COMPROVANTE E COM FORNECIMENTO DE SOFTWARE
ESPECÍFICO. EX/16.
Empenho 0330/2016 - 27/01/2016
Data
Valor
R$ 30.000,00
Beneficiário
27/01/2016
Processo
33583-40/2015
Licitação
109/2015
Liquidado
R$ 30.000,00
Pago
R$ 30.000,00
Natureza
Descrição
ESPECÍFICO. EX/16.
Empenho 0331/2016 - 27/01/2016
Data
Valor
R$ 9.000,00
Beneficiário
27/01/2016
Processo
33583-40/2015
Licitação
109/2015
Liquidado
R$ 9.000,00
Pago
R$ 9.000,00
Natureza
Descrição
ESPECÍFICO. EX/16.
Empenho 0332/2016 - 27/01/2016
Data
Valor
R$ 2.000,00
Beneficiário
27/01/2016
Processo
33583-40/2015
Licitação
109/2015
Liquidado
R$ 2.000,00
Pago
R$ 2.000,00
Natureza
Descrição
ESPECÍFICO. EX/16.
Empenho 0333/2016 - 27/01/2016
Data
Valor
R$ 1.000,00
Beneficiário
27/01/2016
Processo
33583-40/2015
Licitação
109/2015
Liquidado
R$ 1.000,00
Pago
R$ 1.000,00
Natureza
Descrição
ESPECÍFICO. EX/16.
Empenho 0334/2016 - 27/01/2016
Data
Valor
R$ 1.000,00
Beneficiário
27/01/2016
Processo
33583-40/2015
Licitação
109/2015
Liquidado
R$ 1.000,00
Pago
R$ 1.000,00
Natureza
30/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 10:45
Empenhos
Empenho 0002/2016 - 04/01/2016
Descrição
ESPECÍFICO. EX/16.
Empenho 0335/2016 - 27/01/2016
Data
Valor
R$ 24.141,00
Beneficiário
27/01/2016
Processo
68437-20/2010
Licitação
184/2012
Liquidado
R$ 7.205,00
Pago
R$ 5.454,00
Natureza
Descrição
SALDO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº. 013/2012, FIRMADO
COM A EMPRESA DUFRIL SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA-ME. PROCESSO: 6843720/2010
Empenho 0336/2016 - 27/01/2016
Data
Valor
R$ 4.425,00
Beneficiário
27/01/2016
Processo
68437-20/2010
Licitação
184/2012
Liquidado
R$ 2.077,00
Pago
R$ 1.305,00
Natureza
Descrição
Empenho 0337/2016 - 27/01/2016
Data
Valor
R$ 2.775,48
Beneficiário
27/01/2016
Processo
68437-20/2010
Licitação
184/2012
Liquidado
R$ 2.117,00
Pago
R$ 1.337,00
Natureza
Descrição
Empenho 0339/2016 - 27/01/2016
Data
27/01/2016
Processo
68437-20/2010
Licitação
184/2012
Valor
R$ 119.215,61
Beneficiário
Liquidado
R$ 119.215,61
Pago
R$ 119.215,61
Natureza
Descrição
Empenho 0340/2016 - 27/01/2016
Data
Valor
R$ 25.546,20
Beneficiário
27/01/2016
Processo
68437-20/2010
Licitação
184/2012
Liquidado
R$ 25.546,20
Pago
R$ 25.546,20
Natureza
Descrição
Empenho 0341/2016 - 27/01/2016
Data
Valor
R$ 8.112,11
Beneficiário
27/01/2016
Processo
68437-20/2010
Licitação
184/2012
Liquidado
R$ 8.112,11
Pago
R$ 8.112,11
30/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 10:45
Empenhos
Empenho 0002/2016 - 04/01/2016
Natureza
Descrição
Empenho 0342/2016 - 27/01/2016
Data
Valor
R$ 4.257,70
Beneficiário
27/01/2016
Processo
68437-20/2010
Licitação
184/2012
Liquidado
R$ 4.257,70
Pago
R$ 4.257,70
Natureza
Descrição
Empenho 0343/2016 - 27/01/2016
Data
27/01/2016
Processo
68437-20/2010
Licitação
184/2012
Valor
R$ 1.990,70
Beneficiário
Liquidado
R$ 1.990,70
Pago
R$ 1.990,70
Natureza
Descrição
Empenho 0345/2016 - 27/01/2016
Data
Valor
R$ 20.417,44
Beneficiário
27/01/2016
Processo
68010-94/2012
Licitação
24/2013
Liquidado
R$ 20.417,44
Pago
R$ 20.417,44
Natureza
Descrição
SALDO DO 2ºADITIVO AO CT08/13-SERVIÇO DE TRANSPORTE,CARGA E DESCARGA DE CAIXAS TÉRMICAS
C/MATERIAL BIOLÓGICO E DOCUMENTOS DIVERSOS, POR MEIO DE VEÍCULOS UTILITÁRIOS
FECHADOS,P/ATENDER AO LABORATÓRIO CENTRAL E À GERÊNCIA DE SERVIÇO DE APOIO DA SEMUS.EX/16.
Empenho 0346/2016 - 27/01/2016
Data
Valor
R$ 31.200,00
Beneficiário
27/01/2016
Processo
CRDO - CENTRO DE RADIODIAGNOSTICO ODONTOLOGICO LTDA - EPP
51908-95/2014
Licitação
355/2014
Liquidado
R$ 10.889,60
Pago
R$ 8.135,00
Natureza
Descrição
SALDO DO 1º ADITIVO AO CT450/14 - SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE DIAGNÓSTICO
POR IMAGEM (RADIOGRAFIAS ODONTOLÓGICAS DIGITAIS), INCLUINDO REALIZAÇÃO E ENTREGA DE LAUDOS
AOS USUÁRIOS. EX/16.
Empenho 0351/2016 - 27/01/2016
Data
Valor
R$ 286.482,10
Beneficiário
27/01/2016
Processo
76690-39/2011
Licitação
94/2012
Liquidado
R$ 223.758,96
Pago
R$ 223.758,96
Natureza
Descrição
SALDO DO 2ºADITIVO AO CT19/12-SERV.CONSULTAS E EXAMES DE OFTALMOLOGIA,INCLUINDO REALIZAÇÃO E
ENTREGA DE LAUDOS DOS EXAMES AOS USUÁRIOS,BEM COMO DISPONIBILIZAÇÃO, INSTALAÇÃO,OPERAÇÃO E
MANUT.DOS EQUIP.NECESSÁRIOS À REALIZAÇÃO DAS CONSULTAS E EXAMES.EX/16.
Empenho 0352/2016 - 27/01/2016
Data
27/01/2016
Processo
19900-34/2014
Licitação
331/2014
Valor
R$ 1.253,32
30/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 10:45
Empenhos
Empenho 0002/2016 - 04/01/2016
Beneficiário
Liquidado
R$ 1.253,32
Pago
R$ 1.253,32
Natureza
Descrição
SALDO DO 1º ADITIVO AO CT45/15 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE EXAMES DE DIAGNÓSTICO EM
CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA, INCLUINDO REALIZAÇÃO E ENTREGA DE LAUDOS DOS EXAMES AOS USUÁRIOS.
EX/16.
Empenho 0353/2016 - 27/01/2016
Data
27/01/2016
Processo
19900-34/2014
Licitação
331/2014
Valor
R$ 5.180,45
Beneficiário
Liquidado
R$ 5.180,45
Pago
R$ 5.180,45
Natureza
Descrição
SALDO DO 1º ADITIVO AO CT45/15 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE EXAMES DE DIAGNÓSTICO EM
CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA, INCLUINDO REALIZAÇÃO E ENTREGA DE LAUDOS DOS EXAMES AOS USUÁRIOS.
EX/16.
Empenho 0354/2016 - 27/01/2016
Data
27/01/2016
Processo
53218-70/2014
Licitação
460/2014
Valor
R$ 305.127,68
Beneficiário
Liquidado
R$ 222.035,84
Pago
R$ 181.542,40
Natureza
Descrição
SALDO DO CT493/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE EXAMES DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM
(RAIO X DIGITAL) A SEREM REALIZADOS NOS PRONTOS ATENDIMENTOS DE SÃO PEDRO E PRAIA DO SUÁ.
EX/16.
Empenho 0355/2016 - 27/01/2016
Data
27/01/2016
Processo
53218-70/2014
Licitação
460/2014
Valor
R$ 872.841,20
Beneficiário
Liquidado
R$ 635.150,60
Pago
R$ 527.914,04
Natureza
Descrição
SALDO DO CT493/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE EXAMES DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM
(RAIO X DIGITAL) A SEREM REALIZADOS NOS PRONTOS ATENDIMENTOS DE SÃO PEDRO E PRAIA DO SUÁ.
EX/16.
Empenho 0357/2016 - 27/01/2016
Data
27/01/2016
Processo
66153-23/2014
Licitação
49/2015
Valor
R$ 480.924,00
Beneficiário
Liquidado
R$ 480.924,00
Pago
R$ 480.924,00
Natureza
Descrição
SALDO DO CT188/15 - SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE EXAMES DE DIAGNÓSTICO EM ULTRASSONOGRAFIA E
RADIOGRAFIA, INCLUINDO REALIZAÇÃO E ENTREGA DE LAUDOS DOS EXAMES AOS USUÁRIOS. EX/16.
Empenho 0358/2016 - 27/01/2016
Data
Valor
R$ 4.042,24
Beneficiário
27/01/2016
Processo
JOVENIL BRUSCHI
34423-03/2010
Licitação
8/2011
Liquidado
R$ 4.042,24
Pago
R$ 4.042,24
Natureza
Descrição
SALDO DO 2º ADITIVO AO CT001/11 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO A RUA 8 DE JULHO, 34, GRANDE VITORIA,
VITORIA-ES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE SAUDE DA GRANDE VITORIA. EX/16.
30/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 10:45
Empenhos
Empenho 0002/2016 - 04/01/2016
Empenho 0359/2016 - 27/01/2016
Data
Valor
R$ 9.517,26
Beneficiário
27/01/2016
Processo
14635-55/2011
Licitação
30/2011
Liquidado
R$ 9.517,26
Pago
R$ 9.517,26
Natureza
Descrição
SALDO DO 4ºADITIVO AO CT04/11-SERV.DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS
EQUIP.LABORATORIAIS-CONTADOR AUTOMÁTICO,MARCA COULTER,MOD STKS,SERIE Z 25327,CONTADOR
AUTOMÁTICO DE CELULAS,MARCA COULTER,MOD T-890 E CABINA DE FLUXO LAMINAR,MOD FLV CLII B.EX/16.
Empenho 0360/2016 - 27/01/2016
Data
Valor
R$ 111.364,00
Beneficiário
27/01/2016
Processo
20766-03/2015
Licitação
92/2015
Liquidado
R$ 35.477,90
Pago
R$ 35.477,90
Natureza
Descrição
SALDO DO CT238/15 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE EXAMES DE DIAGNÓSTICO EM
FONOAUDIOLOGIA, INCLUINDO REALIZAÇÃO E ENTREGA DE LAUDOS DOS EXAMES AOS USUÁRIOS. EX/16.
Empenho 0362/2016 - 27/01/2016
Data
Valor
R$ 26.589,71
Beneficiário
27/01/2016
Processo
68008-15/2012
Licitação
168/2013
Liquidado
R$ 921,00
Pago
R$ 609,00
Natureza
Descrição
4º ADITIVO AO CT01/2014-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPOS
GERADORES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, COMPONENTES, ÓLEOS COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE E
ASSISTÊNCIA TÉCNICA. EX/16.
Empenho 0363/2016 - 27/01/2016
Data
Valor
R$ 38.345,65
Beneficiário
27/01/2016
Processo
68008-15/2012
Licitação
168/2013
Liquidado
R$ 15.629,97
Pago
R$ 15.629,97
Natureza
Descrição
4º ADITIVO AO CT01/2014-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPOS
GERADORES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, COMPONENTES, ÓLEOS COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE E
ASSISTÊNCIA TÉCNICA. EX/16.
Empenho 0364/2016 - 27/01/2016
Data
Valor
R$ 211.210,90
Beneficiário
27/01/2016
Processo
55331-71/2015
Licitação
56/2015
Liquidado
R$ 0,00
Pago
R$ 0,00
Natureza
Descrição
Saldo do CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 313/2015, firmado com a empresa LABORATÓRIO DE
PATOLOGIA DO ESPÍRITO SANTO - LAPAES. PROCESSO: 5533171/2015
Empenho 0365/2016 - 27/01/2016
Data
27/01/2016
Processo
55331-71/2015
Licitação
56/2015
Valor
R$ 371.064,23
Beneficiário
Liquidado
R$ 194.836,75
Pago
R$ 155.743,06
Natureza
Descrição
Saldo do CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 313/2015, firmado com a empresa LABORATÓRIO DE
PATOLOGIA DO ESPÍRITO SANTO - LAPAES. PROCESSO: 5533171/2015
30/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 10:45
Empenhos
Empenho 0002/2016 - 04/01/2016
Empenho 0366/2016 - 29/01/2016
Data
Valor
R$ 8.000,00
Beneficiário
29/01/2016
Processo
ATRIUM EMPREENDEIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
13862-04/2006
Licitação
(Não Definido)
Liquidado
R$ 6.666,67
Pago
R$ 6.666,67
Natureza
Descrição
10º ADITIVO AO CT04/2006 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO À AVENIDA VITÓRIA, 2120, ILHA DE MONTE BELO,
VITÓRIA-ES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.VIGENCIA 30 DIAS. EX/16.

Exportar para PDF

Transcrição

Documentos relacionados

termo de dispensa de licitação 022/2016

EXTRATO DE CONTRATO Nº 92/2016 CONTRATADA CHIQUITO E

(ANTONIO BOY) CPF: 719.746.107-30 Serra, 13 de julho de 2016 DE

Decreto N.º 024 de 01 de abril de 2016 ? Nomeia Assessores

Best of ASCO - Instituto de Oncologia Kaplan

autorização - Anime Friends

Gestão Fiscal - Câmara Municipal de Heliodora

VLADIMIR DE SÁ BARROS GUERREIRO Membro CLAUDIA

final-four - taça da madeira - juniores

CANDIDATOS CLASSIFICAÇÃO GLAUCIA ANTONIA CARNEIRO