Untitled - Prefeitura de Santa Cruz do Sul

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prefeitura Municipal de Sta Cruz do Sul
DESPESA - LISTAGEM DE EMPENHOS
PAGINA :
1
TRANSPARENCIA
01/01/12 ATE 31/01/12
02/02/12 15:02
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Emissao
Empenho
Fornecedor
Tipo Licita
Nro.
Secretaria Classif. Orcamento
Qtde
Descricao
Empenhado
Liquidado
Pago
03/01/12
00001/2012
FISCONET EDICOES DE PERIODICOS LTDA
DISPENSA LICIT
FAZENDA
07 01 04 123 0008 2034 339039...
1
VALOR RELATIVO A RENOVACAO ANUAL D
960,00
BOLETIM ELETRONICO FISCONET COM CONSULTA
RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO/2012 A
DEZEMBRO/2012.
-------------- -------------- -------------Total ...:
960,00
960,00
960,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------04/01/12
00002/2012 BANCO DO BRASIL SA
NAO APLICAVEL
FAZENDA
07 01 04 123 0008 2034 339039...
1
PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE DESPES
327,36
BANCARIAS CONFORME ANEXO.
-------------- -------------- -------------Total ...:
327,36
327,36
327,36
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------04/01/12
00003/2012 EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA CONCORRENCIA 0017/2007 GOVERNO
02 01 04 122 0003 2003 339046...
6
CREDITOS DO CARTAO ELETRONICO DE A
1.920,00
ALIMENTACAO
REF MES DE JANEIRO/12
CONTRATO N 130/PGM/2007
-------------- -------------- -------------Total ...:
1.920,00
1.920,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------04/01/12
00004/2012 EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA CONCORRENCIA 0017/2007 GOVERNO
02 01 06 181 0010 2006 339046...
4
CREDITOS DO CARTAO ELETRONICO DE A
1.280,00
ALIMENTACAO
REF MES DE JANEIRO/12
CONTRATO N 130/PGM/2007
-------------- -------------- -------------Total ...:
1.280,00
1.280,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------04/01/12
00005/2012 EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA CONCORRENCIA 0017/2007 GOVERNO
02 01 17 512 0034 2009 339046...
2
CREDITOS DO CARTAO ELETRONICO DE A
640,00
ALIMENTACAO
REF MES DE JANEIRO/12
CONTRATO N 130/PGM/2007
-------------- -------------- -------------Total ...:
640,00
640,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------04/01/12
00006/2012 EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA CONCORRENCIA 0017/2007 ECONOMICO
03 01 22 122 0007 2015 339046...
3
CREDITOS DO CARTAO ELETRONICO DE A
960,00
ALIMENTACAO
REF MES DE JANEIRO/12
CONTRATO N 130/PGM/2007
-------------- -------------- -------------Total ...:
960,00
960,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------04/01/12
00007/2012 EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA CONCORRENCIA 0017/2007 PROCURAD.
04 01 03 092 0003 2022 339046...
1
CREDITOS DO CARTAO ELETRONICO DE A
320,00
ALIMENTACAO
REF MES DE JANEIRO/12
CONTRATO N 130/PGM/2007
-------------- -------------- -------------Total ...:
320,00
320,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------04/01/12
00008/2012 EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA CONCORRENCIA 0017/2007 PLANEJAM.
05 01 04 121 0002 2024 339046...
13
CREDITOS DO CARTAO ELETRONICO DE A
4.160,00
ALIMENTACAO
REF MES DE JANEIRO/12
CONTRATO N 130/PGM/2007
-------------- -------------- -------------Total ...:
4.160,00
4.160,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------04/01/12
00009/2012 EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA CONCORRENCIA 0017/2007 ADMINISTR. 06 01 04 122 0007 2028 339046...
10
CREDITOS DO CARTAO ELETRONICO DE A
3.200,00
ALIMENTACAO
REF MES DE JANEIRO/12
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prefeitura Municipal de Sta Cruz do Sul
DESPESA - LISTAGEM DE EMPENHOS
PAGINA :
2
TRANSPARENCIA
01/01/12 ATE 31/01/12
02/02/12 15:02
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Emissao
Empenho
Fornecedor
Tipo Licita
Nro.
Secretaria Classif. Orcamento
Qtde
Descricao
Empenhado
Liquidado
Pago
04/01/12
00009/2012
EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA
CONCORRENCIA
0017/2007
ADMINISTR.
06 01 04 122 0007 2028 339046...
CONTRATO N 130/PGM/2007
-------------- -------------- -------------Total ...:
3.200,00
0,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------04/01/12
00010/2012 EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA CONCORRENCIA 0017/2007 FAZENDA
07 01 04 123 0008 2034 339046...
6
CREDITOS DO CARTAO ELETRONICO DE A
1.920,00
ALIMENTACAO
REF MES DE JANEIRO/12
CONTRATO N 130/PGM/2007
-------------- -------------- -------------Total ...:
1.920,00
1.920,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------04/01/12
00011/2012 EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA CONCORRENCIA 0017/2007 OBRAS
08 01 26 122 0007 2035 339046...
66
CREDITOS DO CARTAO ELETRONICO DE A
21.120,00
ALIMENTACAO
REF MES DE JANEIRO/12
CONTRATO N 130/PGM/2007
-------------- -------------- -------------Total ...:
21.120,00
21.120,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------04/01/12
00012/2012 EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA CONCORRENCIA 0017/2007 TRANSPORT. 09 01 15 122 0007 2040 339046...
4
CREDITOS DO CARTAO ELETRONICO DE A
1.280,00
ALIMENTACAO
REF MES DE JANEIRO/12
CONTRATO N 130/PGM/2007
-------------- -------------- -------------Total ...:
1.280,00
1.280,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------04/01/12
00013/2012 EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA CONCORRENCIA 0017/2007 TURISMO
11 01 23 695 0007 2083 339046...
1
CREDITOS DO CARTAO ELETRONICO DE A
320,00
ALIMENTACAO
REF MES DE JANEIRO/12
CONTRATO N 130/PGM/2007
-------------- -------------- -------------Total ...:
320,00
320,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------04/01/12
00014/2012 EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA CONCORRENCIA 0017/2007 SAUDE
12 01 10 301 0026 2092 339046...
83
CREDITOS DO CARTAO ELETRONICO DE A
26.560,00
ALIMENTACAO
REF MES DE JANEIRO/12
C.V 44.204-6
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCS.
CNPJ 11.776.182/0001-03
CONTRATO N 130/PGM/2007
-------------- -------------- -------------Total ...:
26.560,00
26.560,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------04/01/12
00015/2012 EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA CONCORRENCIA 0017/2007 SOCIAL
13 01 08 122 0007 2135 339046...
6
CREDITOS DO CARTAO ELETRONICO DE A
1.920,00
ALIMENTACAO
REF MES DE JANEIRO/12
CONTRATO N 130/PGM/2007
-------------- -------------- -------------Total ...:
1.920,00
1.920,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------04/01/12
00016/2012 EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA CONCORRENCIA 0017/2007 AGRICULT.
14 01 20 122 0007 2164 339046...
3
CREDITOS DO CARTAO ELETRONICO DE A
960,00
ALIMENTACAO
REF MES DE JANEIRO/12
CONTRATO N 130/PGM/2007
-------------- -------------- -------------Total ...:
960,00
960,00
0,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prefeitura Municipal de Sta Cruz do Sul
DESPESA - LISTAGEM DE EMPENHOS
PAGINA :
3
TRANSPARENCIA
01/01/12 ATE 31/01/12
02/02/12 15:02
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Emissao
Empenho
Fornecedor
Tipo Licita
Nro.
Secretaria Classif. Orcamento
Qtde
Descricao
Empenhado
Liquidado
Pago
04/01/12
00017/2012
EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA
CONCORRENCIA
0017/2007
HABITACAO
15 01 04 482 0007 2177 339046...
14
CREDITOS DO CARTAO ELETRONICO DE A
ALIMENTACAO
REF MES DE JANEIRO/12
CONTRATO N 130/PGM/2007
4.480,00
-------------- -------------- -------------Total ...:
4.480,00
4.480,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------04/01/12
00018/2012 EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA CONCORRENCIA 0017/2007 AMBIENTE
16 01 18 122 0007 2180 339046...
8
CREDITOS DO CARTAO ELETRONICO DE A
2.560,00
ALIMENTACAO
REF MES DE JANEIRO/12
CONTRATO N 130/PGM/2007
-------------- -------------- -------------Total ...:
2.560,00
2.560,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------04/01/12
00019/2012 EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA CONCORRENCIA 0017/2007 PAC
17 01 04 482 0007 2186 339046...
2
CREDITOS DO CARTAO ELETRONICO DE A
640,00
ALIMENTACAO
REF MES DE JANEIRO/12
CONTRATO N 130/PGM/2007
-------------- -------------- -------------Total ...:
640,00
640,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------04/01/12
00020/2012 QUALIGRAF IND.GRAFICA LTDA
DISPENSA LICIT
ADMINISTR. 06 01 04 122 0007 2028 339030...
1
FORNEC. DE 10.000 FOLHAS - TIMBRAD
460,00
TAMANHO A-4 / 21 X 29,7 CM EM PAPEL OFFSET, 75G/M2, 4 X 0 CORES.
ENTREGA RUA PITA PINHEIRO, 210.
-------------- -------------- -------------Total ...:
460,00
460,00
460,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------04/01/12
00021/2012 QUALIGRAF IND.GRAFICA LTDA
DISPENSA LICIT
PROCURAD.
04 01 03 092 0003 2022 339030...
1
FORNEC. DE 10.000 FOLHAS - TIMBRAD
460,00
P/ MANUT. DAS ATIVIDADES DA PROC.
ENTREGA RUA PITA PINHEIRO, 210.
-------------- -------------- -------------Total ...:
460,00
460,00
460,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------04/01/12
00022/2012 QUALIGRAF IND.GRAFICA LTDA
DISPENSA LICIT
TURISMO
11 01 23 695 0007 2083 339030...
1
FORNEC. DE 5.000 FOLHAS - TIMBRADA
230,00
ENTREGA RUA PITA PINHEIRO, 210.
-------------- -------------- -------------Total ...:
230,00
230,00
230,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------04/01/12
00023/2012 BANCO DO BRASIL SA
NAO APLICAVEL
FAZENDA
07 01 04 123 0008 2034 339039...
1
PROV.PAGAMENTO DE TARIFAS RELATIVA
63,00
INSCRICOES DO CONCURSO DA CAMARA DE
VEREADORES.
-------------- -------------- -------------Total ...:
63,00
63,00
63,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------04/01/12
00024/2012 QUALIGRAF IND.GRAFICA LTDA
DISPENSA LICIT
GOVERNO
02 01 04 122 0003 2003 339030...
1
FORNEC. DE 6.000 FOLHAS A4 - TIMBR
276,00
PARA USO DO GABINETE DA PREFEITA
ENTREGA RUA PITA PINHEIRO, 210.
-------------- -------------- -------------Total ...:
276,00
276,00
276,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------04/01/12
00025/2012 BANRISUL-BANCO DO ESTADO DO RIO GRA NAO APLICAVEL
FAZENDA
07 01 04 123 0008 2034 339039...
1
PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE DESPES
5,32
BANCARIAS CONFORME ANEXO.
-------------- -------------- -------------Total ...:
5,32
5,32
5,32
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prefeitura Municipal de Sta Cruz do Sul
DESPESA - LISTAGEM DE EMPENHOS
PAGINA :
4
TRANSPARENCIA
01/01/12 ATE 31/01/12
02/02/12 15:02
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Emissao
Empenho
Fornecedor
Tipo Licita
Nro.
Secretaria Classif. Orcamento
Qtde
Descricao
Empenhado
Liquidado
Pago
04/01/12
00026/2012
SERVGASTRO SERVICOS MEDICOS LTDA
LICIT.INEXIGIV
SAUDE
12 01 10 302 0027 2093 339092...
1
PAGTO REF. A SERVICOS MEDICOS PRE
AMBULATORIO, COMPETENCIA 12/2011.
CREDITAR C/C 46214-4
AGENCIA 0180-5 - BANCO DO BRASIL
C.V. 44.204-6
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCS.
CNPJ 11.776.182/0001-03
4.560,00
-------------- -------------- -------------Total ...:
4.560,00
4.560,00
4.560,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------04/01/12
00027/2012 DR.MAURO AZAMBUJA DE SOUZA
LICIT.INEXIGIV
SAUDE
12 01 10 302 0027 2093 339092...
1
PAGTO. REF. A SERVICOS MEDICOS PRE
2.160,00
- AMBULATORIO COMPETENCIA 12/2011.
CREDITAR C/C 35161826-06
AGENCIA 0340 - BANRISUL
C.V. 44.204-6
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCS.
CNPJ 11.776.182/0001-03
-------------- -------------- -------------Total ...:
2.160,00
2.160,00
2.160,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------04/01/12
00028/2012 BANRISUL-BANCO DO ESTADO DO RIO GRA NAO APLICAVEL
FAZENDA
07 01 04 123 0008 2034 339039...
1
PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE DESPES
7,00
BANCARIAS CONFORME ANEXO.
-------------- -------------- -------------Total ...:
7,00
7,00
7,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------04/01/12
00029/2012 DRA JULIANA MEGGIATO HEIN
LICIT.INEXIGIV
SAUDE
12 01 10 302 0027 2093 339092...
1
PAGTO, REF. A SERVICOS MEDICOS PRE
3.900,00
- AMBULATORIO COMPETENCIA 12/2011.
CREDITAR C/C 35854614-09
AGENCIA 0475 - BANRISUL
C.V. 44.204-6
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCS.
CNPJ 11.776.182/0001-03
-------------- -------------- -------------Total ...:
3.900,00
3.900,00
3.900,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------04/01/12
00030/2012 QUALIGRAF IND.GRAFICA LTDA
DISPENSA LICIT
EDUCACAO
10 01 12 122 0007 2049 339030...
1
FORNECIMENTO DE 10.000 FOLHAS TIMB
460,00
CFE MODELO EM ANEXO
OBS: COMPRA EMERGENCIAL
ENTREGA RUA PITA PINHEIRO, 210
-------------- -------------- -------------Total ...:
460,00
460,00
460,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------04/01/12
00031/2012 QUALIGRAF IND.GRAFICA LTDA
DISPENSA LICIT
PLANEJAM.
05 01 04 121 0002 2024 339030...
1
FORNECIMENTO DE 2000 FOLHAS PAPEL
92,00
TIMBRADO A4 21 X 29,7, PAPEL OFF SET
75GR/M2 4/0 CORES COM O BRASAO DO
MUNICIPIO.
ENTREGA RUA PITA PINHEIRO, 210
-------------- -------------- -------------Total ...:
92,00
92,00
92,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------04/01/12
00032/2012 RS COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA
DISPENSA LICIT
AGRICULT.
14 01 20 122 0007 2164 339039...
1
PAGAMENTO DE MAO DE OBRA PARA INST
850,00
DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS.
NO PREDIO DA SEDE NA SECRETARIA
-------------- -------------- -------------Total ...:
850,00
850,00
850,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prefeitura Municipal de Sta Cruz do Sul
DESPESA - LISTAGEM DE EMPENHOS
PAGINA :
5
TRANSPARENCIA
01/01/12 ATE 31/01/12
02/02/12 15:02
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Emissao
Empenho
Fornecedor
Tipo Licita
Nro.
Secretaria Classif. Orcamento
Qtde
Descricao
Empenhado
Liquidado
Pago
04/01/12
00034/2012
COMUNIDADE TERAPEUTICA RECOMECAR
LICIT.INEXIGIV
SAUDE
12 03 10 302 0027 2121 339092...
1
PGTO. P/ CUSTEAR DESPESAS DE SERVI
17.821,78
TRATAMENTO E REABILITACAO DE PACIENTES
REF. LEI N. 5.768 DE 23/09/2009 E TERMO
DE CONTRATO N. 217/PGM/2009 DE 23/09/
2009 E 2. TERMO ADITIVO DE 01/09/2011,
COMPETENCIA DEZEMBRO/2011.
EMPENHO COMPLEMENTAR AO N. 33.955/
CREDITAR C/C 1243-2
AGENCIA 0156 - BANCO SICREDI
C.V. 006.624.006-0
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCS.
CNPJ 11.776.182/0001-03
-------------- -------------- -------------Total ...:
17.821,78
17.821,78
17.821,78
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------04/01/12
00035/2012 HOSPITAL ANA NERY SANTA CRUZ
LICIT.INEXIGIV
SAUDE
12 01 10 302 0027 1055 445042...
1
PGTO. PARA CUSTEAR DESPESAS COM A
25.000,00
CONSTRUCAO PARCIAL DE UMA RECEPCAO CFE.
LEI N. 6381 E TERMO DE CONVENIO N. 086/
2011 DE 29/11/2011.
REFERENTE 3. PARCELA
CONTA 63076-4
AGENCIA N. 02708 - BANCO DO BRASIL
.
C.V. 44.204-6
.
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCS.
CNPJ 11.776.182/0001-03
-------------- -------------- -------------Total ...:
25.000,00
25.000,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------04/01/12
00036/2012 APESC HOSPITAL SANTA CRUZ
NAO APLICAVEL
SAUDE
12 01 10 302 0027 1054 445042...
1
REPASSE DE RECURSOS REF. TERMO DE
30.000,00
CONVENIO N. 055/2011 DE 16/08/2011
AUTORIZADO PELA L E N. 6.28 DE 09/08/
201.
REFERENTE 5. PARCELA
CREDITAR C/C 06.867946.0-2
AGENCIA 0340 -0 BANRISUL
C.V. 44.204-6
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCS.
CNPJ 11.776.182/0001-03
-------------- -------------- -------------Total ...:
30.000,00
0,00
0,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04/01/12
00037/2012
SUL COPIAS LTDA
PREGAO PRESENC0080/2011
FAZENDA
07 01 04 123 0008 2034 339092...
53
COPIAS COLORIDAS
VALOR COMPLEMENTAR REF.DEZ/2011
79,50
-------------- -------------- -------------Total ...:
79,50
79,50
79,50
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------04/01/12
00038/2012 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA
PREGAO PRESENC0044/2011 FAZENDA
07 01 04 122 0007 2033 339030...
200
PANO DE LIMPEZA DE ALGODAO (TRAPO,
430,00
RETALHO COSTURADO) MARCA JB.
200
SABAO MECANICO (SAPONACIO EM BARRA
144,00
GR. (CHAFFEUR) "ROSA", MARCA HIGHES
1
EXTENSAO TELESCOPICA EM ALUMINIO
14,32
ANODIZADO LEVE E RESISTENTE COM 3M
COMPRIMENTO E ESTAGIO DE 1,5.
PARA SMOV E S.M.DE ADMINISTRACAO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prefeitura Municipal de Sta Cruz do Sul
DESPESA - LISTAGEM DE EMPENHOS
PAGINA :
6
TRANSPARENCIA
01/01/12 ATE 31/01/12
02/02/12 15:02
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Emissao
Empenho
Fornecedor
Tipo Licita
Nro.
Secretaria Classif. Orcamento
Qtde
Descricao
Empenhado
Liquidado
Pago
ENTREGA RUA PITA PINHEIRO, 210
-------------- -------------- -------------Total ...:
588,32
588,32
588,32
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------04/01/12
00039/2012 COOPERATIVA CRECHE CANTINHO FELIZ
NAO APLICAVEL
EDUCACAO
10 02 12 365 0022 2075 335043...
1
REPASSE DE RECURSOS REF. CONVENIO
10.000,00
060/11, AUTORIZADO PELA LEI N. 6.299 DE
23/08/11.
06. PARCELA
BANCO SICREDI -AGENCIA 0156
CONTA CORRENTE N. 45.610-1
-------------- -------------- -------------Total ...:
10.000,00
10.000,00
10.000,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------04/01/12
00040/2012 FAMURS
NAO APLICAVEL
GOVERNO
02 01 04 122 0003 2003 339039...
1
VALOR RETIDO QDO DA TRANSFERENCIA
1.060,99
1A.PARCELA DO ICMS NO MES DE JANEIRO/
2012, RELATIVO CONTRIBUICAO MENSAL DE
JANEIRO/2012.
-------------- -------------- -------------Total ...:
1.060,99
1.060,99
1.060,99
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------04/01/12
00041/2012 COOPERLISC-COOP TRAB LA. STA CRUZ
NAO APLICAVEL
EDUCACAO
10 02 12 365 0022 2075 335043...
1
REPASSE DE RECURSOS REF. CONVENIO
10.000,00
041/11, AUTORIZADO PELA LEI N. 6.238 DE
14/06/11.
07. PARCELA
BANCO SICREDI -AGENCIA 0156
CONTA CORRENTE N. 50.791-1
-------------- -------------- -------------Total ...:
10.000,00
0,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------04/01/12
00042/2012 ASSOC.DE EDUC.FAMIL.E SOCIAL DO RGS NAO APLICAVEL
EDUCACAO
10 02 12 365 0022 2075 335043...
1
REPASSE DE RECURSOS REF. CONVENIO
30.000,00
011/11, AUTORIZADO PELA LEI N. 6.140/11.
12. PARCELA
BANRISUL - AGENCIA 0340
CONTA CORRENTE N. 06.862.760.0-8
-------------- -------------- -------------Total ...:
30.000,00
30.000,00
30.000,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------04/01/12
00043/2012 EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA CONCORRENCIA 0017/2007 SAUDE
12 01 10 302 0027 2093 339046...
48
BLOCOS DE VALE ALIMENTACAO COM 40
15.360,00
TIQUETES CADA BLOCO, NO VALOR DE R$ 320,
00 O BLOCO,
REF MES DE JANEIRO/12
CONTRATO N 130/PGM/2007
CV-44.204-6
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCS.
CNPJ 11.776.182/0001-03
-------------- -------------- -------------Total ...:
15.360,00
15.360,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------04/01/12
00044/2012 EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA CONCORRENCIA 0017/2007 SAUDE
12 01 10 302 0027 2094 339046...
39
BLOCOS DE VALE ALIMENTACAO COM 40
12.480,00
TIQUETES CADA BLOCO, NO VALOR DE R$ 320,
00 O BLOCO,
REF MES DE JANEIRO/12
CONTRATO N 130/PGM/2007
CV-44.204-6
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCS.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prefeitura Municipal de Sta Cruz do Sul
DESPESA - LISTAGEM DE EMPENHOS
PAGINA :
7
TRANSPARENCIA
01/01/12 ATE 31/01/12
02/02/12 15:02
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Emissao
Empenho
Fornecedor
Tipo Licita
Nro.
Secretaria Classif. Orcamento
Qtde
Descricao
Empenhado
Liquidado
Pago
CNPJ 11.776.182/0001-03
-------------- -------------- -------------Total ...:
12.480,00
12.480,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------04/01/12
00045/2012 EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA CONCORRENCIA 0017/2007 SAUDE
12 01 10 302 0027 2095 339046...
25
BLOCOS DE VALE ALIMENTACAO COM 40
8.000,00
TIQUETES CADA BLOCO, NO VALOR DE R$ 320,
00 O BLOCO,
REF MES DE JANEIRO/12
CONTRATO N 130/PGM/2007
CV-44.204-6
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCS.
CNPJ 11.776.182/0001-03
-------------- -------------- -------------Total ...:
8.000,00
8.000,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------04/01/12
00046/2012 EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA CONCORRENCIA 0017/2007 SAUDE
12 01 10 305 0028 2097 339046...
36
BLOCOS DE VALE ALIMENTACAO COM 40
11.520,00
TIQUETES CADA BLOCO, NO VALOR DE R$ 320,
00 O BLOCO,
REF MES DE JANEIRO/12
CONTRATO N 130/PGM/2007
CV-44.204-6
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCS.
CNPJ 11.776.182/0001-03
-------------- -------------- -------------Total ...:
11.520,00
11.520,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------04/01/12
00047/2012 EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA CONCORRENCIA 0017/2007 SAUDE
12 03 10 301 0026 2116 339046...
5
BLOCOS DE VALE ALIMENTACAO COM 40
1.600,00
TIQUETES CADA BLOCO, NO VALOR DE R$ 320,
00 O BLOCO,
REF MES DE JANEIRO/12
CONTRATO N 130/PGM/2007
CV-44.151-1
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCS.
CNPJ 11.776.182/0001-03
-------------- -------------- -------------Total ...:
1.600,00
1.600,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------04/01/12
00048/2012 EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA CONCORRENCIA 0017/2007 SAUDE
12 03 10 302 0027 2126 339046...
13
BLOCOS DE VALE ALIMENTACAO COM 40
4.160,00
TIQUETES CADA BLOCO, NO VALOR DE R$ 320,
00 O BLOCO,
REF MES DE JANEIRO/12
CONTRATO N 130/PGM/2007
CV-006.624.006-0
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCS.
CNPJ 11.776.182/0001-03
-------------- -------------- -------------Total ...:
4.160,00
4.160,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------04/01/12
00049/2012 EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA CONCORRENCIA 0017/2007 SAUDE
12 03 10 305 0028 2129 339046...
7
BLOCOS DE VALE ALIMENTACAO COM 40
2.240,00
TIQUETES CADA BLOCO, NO VALOR DE R$ 320,
00 O BLOCO,
REF MES DE JANEIRO/12
CONTRATO N 130/PGM/2007
CV-44.153-8
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCS.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prefeitura Municipal de Sta Cruz do Sul
DESPESA - LISTAGEM DE EMPENHOS
PAGINA :
8
TRANSPARENCIA
01/01/12 ATE 31/01/12
02/02/12 15:02
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Emissao
Empenho
Fornecedor
Tipo Licita
Nro.
Secretaria Classif. Orcamento
Qtde
Descricao
Empenhado
Liquidado
Pago
CNPJ 11.776.182/0001-03
-------------- -------------- -------------Total ...:
2.240,00
2.240,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------04/01/12
00050/2012 EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA CONCORRENCIA 0017/2007 SOCIAL
13 01 08 122 0007 2135 339046...
92
BLOCOS DE VALE ALIMENTACAO COM 40
29.440,00
TIQUETES CADA BLOCO, NO VALOR DE R$ 320,
00 O BLOCO,
REF MES DE JANEIRO/12
CONTRATO N 130/PGM/2007
-------------- -------------- -------------Total ...:
29.440,00
29.440,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------04/01/12
00051/2012 EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA CONCORRENCIA 0017/2007 AGRICULT.
14 01 20 122 0007 2164 339046...
46
BLOCOS DE VALE ALIMENTACAO COM 40
14.720,00
TIQUETES CADA BLOCO, NO VALOR DE R$ 320,
00 O BLOCO,
REF MES DE JANEIRO/12
CONTRATO N 130/PGM/2007
-------------- -------------- -------------Total ...:
14.720,00
14.720,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------04/01/12
00052/2012 EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA CONCORRENCIA 0017/2007 HABITACAO
15 01 04 482 0007 2177 339046...
28
BLOCOS DE VALE ALIMENTACAO COM 40
8.960,00
TIQUETES CADA BLOCO, NO VALOR DE R$ 320,
00 O BLOCO,
REF MES DE JANEIRO/12
CONTRATO N 130/PGM/2007
-------------- -------------- -------------Total ...:
8.960,00
8.960,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------04/01/12
00053/2012 EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA CONCORRENCIA 0017/2007 AMBIENTE
16 01 18 122 0007 2180 339046...
31
BLOCOS DE VALE ALIMENTACAO COM 40
9.920,00
TIQUETES CADA BLOCO, NO VALOR DE R$ 320,
00 O BLOCO,
REF MES DE JANEIRO/12
CONTRATO N 130/PGM/2007
-------------- -------------- -------------Total ...:
9.920,00
9.920,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------04/01/12
00054/2012 EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA CONCORRENCIA 0017/2007 PAC
17 01 04 482 0007 2186 339046...
8
BLOCOS DE VALE ALIMENTACAO COM 40
2.560,00
TIQUETES CADA BLOCO, NO VALOR DE R$ 320,
00 O BLOCO,
REF MES DE JANEIRO/12
CONTRATO N 130/PGM/2007
-------------- -------------- -------------Total ...:
2.560,00
2.560,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------04/01/12
00055/2012 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL NAO APLICAVEL
FAZENDA
07 01 04 123 0008 2034 339092...
ARBY RUDY PETRY
1
PROV. RECOLHIMENTO DO INSS SOBRE
347,00
AUTONOMOS
REF DEZEMBRO/2011
EMENHO COMPLEMENTAR
-------------- -------------- -------------Total ...:
347,00
347,00
347,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------05/01/12
00056/2012 COOESTAL-COOP.EDUC.SERV.TRAB.AUT.LT NAO APLICAVEL
EDUCACAO
10 02 12 365 0022 2075 335043...
1
REPASSE DE RECURSOS REF. CONVENIO
5.747,50
2010 E 1 TERMO ADITIVO, AUTORIZADO PELA
LEI N 6.049 DE 15/10/2010
16 PARCELA
BANCO DO BRASIL
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prefeitura Municipal de Sta Cruz do Sul
DESPESA - LISTAGEM DE EMPENHOS
PAGINA :
9
TRANSPARENCIA
01/01/12 ATE 31/01/12
02/02/12 15:02
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Emissao
Empenho
Fornecedor
Tipo Licita
Nro.
Secretaria Classif. Orcamento
Qtde
Descricao
Empenhado
Liquidado
Pago
05/01/12
00056/2012
COOESTAL-COOP.EDUC.SERV.TRAB.AUT.LT
NAO APLICAVEL
EDUCACAO
10 02 12 365 0022 2075 335043...
AGENCIA 180-5
CONTA CORRENTE N 39.750-4
-------------- -------------- -------------Total ...:
5.747,50
5.747,50
5.747,50
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------05/01/12
00057/2012 COOESTAL-COOP.EDUC.SERV.TRAB.AUT.LT NAO APLICAVEL
EDUCACAO
10 02 12 365 0022 2075 335043...
1
REPASSE DE RECURSOS REF. CONVENIO
17.100,00
2011, AUTORIZADO PELA LEI N 6.212/2011
DE 17/05/2011 E 1 TERMO DE APOSTILAMENTO
9 PARCELA
CONTA CORRENTE N 41.816-1
-------------- -------------- -------------Total ...:
17.100,00
17.100,00
17.100,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------05/01/12
00058/2012 COOP EDUCACAO E SERVICOS RENASCER S NAO APLICAVEL
EDUCACAO
10 02 12 365 0022 2075 335043...
1
REPASSE DE RECURSOS REF. CONVENIO
14.380,00
2011, AUTORIZADO PELA LEI N 6.309 DE 30/
08/2011
5 PARCELA
BANRISUL - AGENCIA 0340
CONTA CORRENTE N 06.867.060.0-2
-------------- -------------- -------------Total ...:
14.380,00
14.380,00
14.380,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------05/01/12
00059/2012 EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA CONCORRENCIA 0017/2007 GOVERNO
02 01 04 122 0003 2003 339046...
30
BLOCOS DE VALE ALIMENTACAO C/ 40 T
9.600,00
CADA BLOCO, NO VALOR DE R$ 320,00 O
BLOCO, REF JAN/2011
CONTRATO N 130/PGM/2007
-------------- -------------- -------------Total ...:
9.600,00
9.600,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------05/01/12
00060/2012 EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA CONCORRENCIA 0017/2007 GOVERNO
02 01 06 181 0010 2006 339046...
57
BLOCOS DE VALE ALIMENTACAO C/ 40 T
18.240,00
CADA BLOCO, NO VALOR DE R$ 320,00 O
BLOCO, REF JAN/2011
CONTRATO 130/PGM/2007
-------------- -------------- -------------Total ...:
18.240,00
18.240,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------05/01/12
00061/2012 EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA CONCORRENCIA 0017/2007 GOVERNO
02 01 17 512 0034 2009 339046...
69
BLOCOS DE VALE ALIMENTACAO C/ 40 T
22.080,00
CADA BLOCO, NO VALOR DE R$ 320,00 O
BLOCO, REF JAN/2011
CONTRATO 130/PGM/2007
-------------- -------------- -------------Total ...:
22.080,00
22.080,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------05/01/12
00062/2012 EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA CONCORRENCIA 0017/2007 ECONOMICO
03 01 22 122 0007 2015 339046...
13
BLOCOS DE VALE ALIMENTACAO C/ 40 T
4.160,00
CADA BLOCO, NO VALOR DE R$ 320,00 O
BLOCO, REF JAN/2011
CONTRATO 130/PGM/2007
-------------- -------------- -------------Total ...:
4.160,00
4.160,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------05/01/12
00063/2012 EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA CONCORRENCIA 0017/2007 PROCURAD.
04 01 03 092 0003 2022 339046...
33
BLOCOS DE VALE ALIMENTACAO C/ 40 T
10.560,00
CADA BLOCO, NO VALOR DE R$ 320,00 O
BLOCO, REF JAN/2011
CONTRATO 130/PGM/2007
-------------- -------------- -------------Total ...:
10.560,00
10.560,00
0,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prefeitura Municipal de Sta Cruz do Sul
DESPESA - LISTAGEM DE EMPENHOS
PAGINA :
10
TRANSPARENCIA
01/01/12 ATE 31/01/12
02/02/12 15:02
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Emissao
Empenho
Fornecedor
Tipo Licita
Nro.
Secretaria Classif. Orcamento
Qtde
Descricao
Empenhado
Liquidado
Pago
05/01/12
00064/2012
EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA
CONCORRENCIA
0017/2007
PLANEJAM.
05 01 04 121 0002 2024 339046...
37
BLOCOS DE VALE ALIMENTACAO C/ 40 T
11.840,00
CADA BLOCO, NO VALOR DE R$ 320,00 O
BLOCO, REF JAN/2011
130/PGM/2007
-------------- -------------- -------------Total ...:
11.840,00
11.840,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------05/01/12
00065/2012 EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA CONCORRENCIA 0017/2007 ADMINISTR. 06 01 04 122 0007 2028 339046...
62
BLOCOS DE VALE ALIMENTACAO C/ 40 T
19.840,00
CADA BLOCO, NO VALOR DE R$ 320,00 O
BLOCO, REF JAN/2011
CONTRATO 130/PGM/2007
-------------- -------------- -------------Total ...:
19.840,00
19.840,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------05/01/12
00066/2012 EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA CONCORRENCIA 0017/2007 FAZENDA
07 01 04 123 0008 2034 339046...
77
BLOCOS DE VALE ALIMENTACAO C/ 40 T
24.640,00
CADA BLOCO, NO VALOR DE R$ 320,00 O
BLOCO, REF JAN/2011
CONTRATO 130/PGM/2007
-------------- -------------- -------------Total ...:
24.640,00
24.640,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------05/01/12
00067/2012 EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA CONCORRENCIA 0017/2007 OBRAS
08 01 26 122 0007 2035 339046...
173
BLOCOS DE VALE ALIMENTACAO C/ 40 T
55.360,00
CADA BLOCO, NO VALOR DE R$ 320,00 O
BLOCO, REF JAN/2011
CONTRATO 130/PGM/2007
-------------- -------------- -------------Total ...:
55.360,00
55.360,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------05/01/12
00068/2012 EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA CONCORRENCIA 0017/2007 TURISMO
11 01 23 695 0007 2083 339046...
43
BLOCOS DE VALE ALIMENTACAO C/ 40 T
13.760,00
CADA BLOCO, NO VALOR DE R$ 320,00 O
BLOCO, REF JAN/2011
CONTRATO 130/PGM/2007
-------------- -------------- -------------Total ...:
13.760,00
13.760,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------05/01/12
00069/2012 EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA CONCORRENCIA 0017/2007 SAUDE
12 01 10 302 0027 2093 339046...
206
BLOCOS DE VALE ALIMENTACAO C/ 40 T
65.920,00
CADA BLOCO, NO VALOR DE R$ 320,00 O
BLOCO, REF JAN/2011
C.V.44.204-6
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCS.
CNPJ 11.776.182/0001-03
CONTRATO 130/PGM/2007
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCS.
CNPJ 11.776.182/0001-03
-------------- -------------- -------------Total ...:
65.920,00
65.920,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------05/01/12
00070/2012 WERLANG COM.CONS.AP.P/TEL.LTDA - LU DISPENSA LICIT
FAZENDA
07 01 04 123 0008 2034 339039...
1
CONSERTO APARELHO DE FAX PANASONIC
90,00
DIVISAO DE EMPENHOS
2
CONSERTO DE APARELHO TELEFONICO SI
20,00
DIVISAO DE EMPENHOS E ITBI
-------------- -------------- -------------Total ...:
110,00
110,00
110,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prefeitura Municipal de Sta Cruz do Sul
DESPESA - LISTAGEM DE EMPENHOS
PAGINA :
11
TRANSPARENCIA
01/01/12 ATE 31/01/12
02/02/12 15:02
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Emissao
Empenho
Fornecedor
Tipo Licita
Nro.
Secretaria Classif. Orcamento
Qtde
Descricao
Empenhado
Liquidado
Pago
05/01/12
00071/2012
ELETRONICA ARMBORST LTDA
DISPENSA LICIT
ECONOMICO
03 01 22 122 0007 2015 339039...
1
PGTO SERV. CONSERTO FORNO MICROOND
SMDE
85,00
-------------- -------------- -------------Total ...:
85,00
85,00
85,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------05/01/12
00072/2012 EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA CONCORRENCIA 0017/2007 EDUCACAO
10 01 13 392 0024 2068 339046...
38
BLOCOS DE VALE ALIMENTACAO C/ 40 T
12.160,00
CADA BLOCO, NO VALOR DE R$ 320,00 O
BLOCO, REF JAN/2011
CONTRATO N 130/PGM/2007
-------------- -------------- -------------Total ...:
12.160,00
12.160,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------05/01/12
00073/2012 EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA CONCORRENCIA 0017/2007 EDUCACAO
10 02 12 361 0020 2072 339046...
240
BLOCOS DE VALE ALIMENTACAO C/ 40 T
76.800,00
CADA BLOCO, NO VALOR DE R$ 320,00 O
BLOCO, REF JAN/2011
C.V.70.051-7
-------------- -------------- -------------Total ...:
76.800,00
76.800,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------05/01/12
00074/2012 DIPEFIL DISTR PECAS FILTROS LUBRIFI PREGAO PRESENC0104/2011 OBRAS
08 01 26 782 0052 2038 339030...
6
FILTRO TRANSM., CASE 580H CUMMINS
54,00
2
FILTRO DE AR EXTERNO, XCMG GR180,
290,00
CUMMINS 6CTAA8.3 TURBO
20
FILTRO LUBRIF.MOTOR CASE 580H PERK
220,00
IMPECA
2
FILTRO DA TRANSMISSAO FIAT-ALLIS F
122,00
INIFILTER
3 DIAS UTEIS
REPOSICAO P/ESTOQUE
-------------- -------------- -------------Total ...:
686,00
686,00
686,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------05/01/12
00075/2012 DIPEFIL DISTR PECAS FILTROS LUBRIFI PREGAO PRESENC0104/2011 OBRAS
08 01 26 782 0052 2038 339030...
6
FILTRO COMBUSTIVEL CATERPILLAR 120
228,00
ORIGINAL
5
FILTRO HIDRAULICO, RANDON RK 406B
700,00
TURBO
6
FILTRO HIDRAULICO, KOMATSU D-73 TU
252,00
2
2
5
FILTRO HIDRAULICO, MULLER VAP-55A
FILTRO LUBRIF. MOTOR HUBER WARCO 2
IMPECA
FILTRO LUBRIF. MOTOR CUMMINS CASE
JETFIL
3 DIAS UTEIS P/ENTREGA
REPOSICAO DE ESTOQUE
94,00
80,00
99,50
-------------- -------------- -------------Total ...:
1.453,50
1.453,50
1.453,50
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------05/01/12
00076/2012 WAECHTER & CIA LTDA
CONCORRENCIA 0003/2011 OBRAS
08 01 26 782 0052 2038 339030...
1
CONJUNTO COROA E PINHAO 7/48
843,21
1
CAIXAS SATELITES COMPLETA
1.123,21
2
ROLAMENTO DO PINHAO
139,94
PRAZO DE ENTREGA 3 DIAS UTEIS
MBB 1114 - ANO 87 - DIFERENCIAL HL
CO71 - SMOV
-------------- -------------- -------------Total ...:
2.106,36
2.106,36
2.106,36
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------05/01/12
00077/2012 SUL COPIAS LTDA
DISPENSA LICIT
SAUDE
12 01 10 301 0026 2092 339092...
1
CRACHA
3,80
REF. DEZ/11
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prefeitura Municipal de Sta Cruz do Sul
DESPESA - LISTAGEM DE EMPENHOS
PAGINA :
12
TRANSPARENCIA
01/01/12 ATE 31/01/12
02/02/12 15:02
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Emissao
Empenho
Fornecedor
Tipo Licita
Nro.
Secretaria Classif. Orcamento
Qtde
Descricao
Empenhado
Liquidado
Pago
05/01/12
00077/2012
SUL COPIAS LTDA
DISPENSA LICIT
SAUDE
12 01 10 301 0026 2092 339092...
PARA RH
C.V.44.204-6
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCS.
CNPJ 11.776.182/0001-03
-------------- -------------- -------------Total ...:
3,80
3,80
3,80
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------05/01/12
00078/2012 L.R.REUTER AUTOPECAS
PREGAO PRESENC0104/2011 OBRAS
08 01 26 782 0052 2038 339030...
20
FILTRO SEP. D'AGUA, CASE 580H PERK
434,00
DELPHI
10
FILTRO SEP. D'AGUA GMC 14190, VOX
470,00
5
FILTRO SEP. D'AGUA JCB 214 E BALDW
425,00
2
FILTRO LUB. MOTOR XCMG GR 180 CUM
130,00
6CTAA8 3 WEGA
2
FILTRO DE AR INTERNO XCMG GR 180 C
130,00
6CTAA8.3 MEGAFIL
ENTREGA 3 DIAS UTEIS
P/ ESTOQUE
ENTREGA SMOV BR 471 KM 126
-------------- -------------- -------------Total ...:
1.589,00
1.589,00
1.589,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------05/01/12
00079/2012 SUL COPIAS LTDA
PREGAO PRESENC0080/2011 SAUDE
12 02 10 301 0026 2106 339092...
24
COPIAS OU IMPRESSAO A LASER EM TAM
36,00
OFICIO OU A4, COLORIDA
REF DEZ/11
P/ PPV
C.V 04.155.833.0-5
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCS.
CNPJ 11.776.182/0001-03
-------------- -------------- -------------Total ...:
36,00
36,00
36,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------05/01/12
00080/2012 SUL COPIAS LTDA
PREGAO PRESENC0080/2011 SAUDE
12 02 10 301 0026 2109 339092...
10
COPIAS OU IMPRESSAO A LASER EM TAM
15,00
OFICIO OU A4, COLORIDA
REF DEZ/11
P/ PIM
EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 31
2011 DE 05/12/2011
C.V 04.155.836.0-7
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCS.
CNPJ 11.776.182/0001-03
-------------- -------------- -------------Total ...:
15,00
15,00
15,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------05/01/12
00081/2012 VCB FERREIRA PECAS PARA CAMINHOES E PREGAO PRESENC0104/2011 OBRAS
08 01 26 782 0052 2038 339030...
6
FILTRO DE AR INTERNO RANDON RK 406
69,00
FAN
40
FILTRO COMBUSTIVEL VW14150 VOX
252,00
20
FILTRO COMBUSTIVEL CASE 580H PERKI
138,00
6
FILTRO LUB. MOTOR MBB 1618,1214, F
46,80
2
20
20
FILTRO LUB. MOTOR MBB 1938 FAN
FILTRO LUB. MOTOR MBB 1114,1113,15
FAN
FILTRO LUB. MOTOR GMC 14190 FAN
ENTREGA 3 DIAS UTEIS
P/ ESTOQUE
35,40
228,00
402,60
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prefeitura Municipal de Sta Cruz do Sul
DESPESA - LISTAGEM DE EMPENHOS
PAGINA :
13
TRANSPARENCIA
01/01/12 ATE 31/01/12
02/02/12 15:02
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Emissao
Empenho
Fornecedor
Tipo Licita
Nro.
Secretaria Classif. Orcamento
Qtde
Descricao
Empenhado
Liquidado
Pago
ENTREGA SMOV BR 471
KM 126
-------------- -------------- -------------Total ...:
1.171,80
1.171,80
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------05/01/12
00082/2012 L.R.REUTER AUTOPECAS
PREGAO PRESENC00104/201 OBRAS
08 01 26 782 0052 2038 339030...
5
FILTRO DE AR, FIAT UNO MILLE WEGA,
32,50
8
FILTRO DE AR, GM CORSA HATCH MAXX
80,00
100
FILTRO COMBUSTIVEL MBB 1114,1113,1
220,00
1313 JETFIL
10
FILTRO COMBUSTILVEL GM CELTA 1.0 W
75,00
2
FILTRO COMB. MBB 914C WEGA
58,00
3
FILTRO LUB. MOTOR MBB 914C WEGA
60,00
10
FILTRO LUB. MOTOR FIAT UNO MILLE W
87,00
ENTREGA 3 DIAS UTEIS
P/ ESTOQUE
ENTREGA SMOV BR 471 KM 126
-------------- -------------- -------------Total ...:
612,50
612,50
612,50
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------05/01/12
00083/2012 EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA CONCORRENCIA 0017/2007 EDUCACAO
10 02 12 365 0022 2074 339046...
121
CREDITOS DE CARTAO DE VALE ALIMENT
38.720,00
NO VALOR DE R$ 320,00 CADA CREDITO, REF
MES DE JANEIRO/2012
C.V 70.051-7
-------------- -------------- -------------Total ...:
38.720,00
38.720,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------05/01/12
00084/2012 EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA CONCORRENCIA 0017/2007 EDUCACAO
10 02 12 366 0019 2071 339046...
5
CREDITOS DE CARTAO DE VALE ALIMENT
1.600,00
NO VALOR DE R$ 320,00 CADA CREDITO, REF
MES DE JANEIRO/2012
C.V 70.051-7
-------------- -------------- -------------Total ...:
1.600,00
1.600,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------05/01/12
00085/2012 EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA CONCORRENCIA 0017/2007 EDUCACAO
10 01 12 361 0017 2060 339046...
43
BLOCOS DE VALE ALIMENTACAO COM 40
13.760,00
TICKETS CADA BLOCO, AO VALOR DE R$ 320,
00, O BLOCO, REF MES DE JANEIRO/12
-------------- -------------- -------------Total ...:
13.760,00
13.760,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------05/01/12
00086/2012 MADEIREIRA HERVAL LTDA. - STA. CRUZ DISPENSA LICIT
FAZENDA
07 01 04 123 0008 2034 339030...
3
TELEFONES COM FIO INTELBRAS PLENO
89,70
BRANCA
PARA MAN ATIV SMFAZENDA
-------------- -------------- -------------Total ...:
89,70
0,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------05/01/12
00087/2012 GAZETA DO SUL S.A.
DISPENSA LICIT
FAZENDA
07 01 04 123 0008 2034 339039...
1
RENOVACAO ASSINATURA IMPRESSA 2012
315,00
JORNAL GAZETA DO SUL PARA SECRETARIA DA
FAZENDA
CODIGO ASSINANTE: 25214
-------------- -------------- -------------Total ...:
315,00
315,00
315,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------05/01/12
00088/2012 GAZETA DO SUL S.A.
DISPENSA LICIT
FAZENDA
07 01 04 123 0008 2034 339039...
1
RENOVACAO ASSINATURA IMPRESSA 2012
315,00
JORNAL GAZETA DO SUL PARA DIVISAO DE
LICITACOES
-------------- -------------- -------------Total ...:
315,00
315,00
315,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prefeitura Municipal de Sta Cruz do Sul
DESPESA - LISTAGEM DE EMPENHOS
PAGINA :
14
TRANSPARENCIA
01/01/12 ATE 31/01/12
02/02/12 15:02
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Emissao
Empenho
Fornecedor
Tipo Licita
Nro.
Secretaria Classif. Orcamento
Qtde
Descricao
Empenhado
Liquidado
Pago
05/01/12
00089/2012
CORSAN
LICIT.INEXIGIV
AMBIENTE
16 01 18 122 0007 2180 339039...
1
PROV. PAGTO. FATURA DO FORNEC. DE
AGUA, REF.AO MES DE 01/2012.
RUA GALVAO COSTA, 708 - SEMMAS
96,83
-------------- -------------- -------------Total ...:
96,83
96,83
96,83
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------05/01/12
00090/2012 CHAVES E CHAVEIRO LTDA
DISPENSA LICIT
FAZENDA
07 01 04 123 0008 2034 339030...
1
FECHADURA TUBULAR P/ PORTA GABINET
83,50
SECRETARIO
1
MOLA AEREA A 530 OURO N. 4 PORTA
170,00
CORREDOR DE ENTRADA
1
CHAVE YALE
4,00
-------------- -------------- -------------Total ...:
257,50
257,50
257,50
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------05/01/12
00091/2012 DIPEFIL DISTR PECAS FILTROS LUBRIFI PREGAO PRESENC0104/2011 OBRAS
08 01 26 782 0052 2038 339030...
2
FILTRO DE AR EXT., IVECO DAILY 351
78,00
MEGAFIL, REF. 93828280.
2
FILTRO DE AR EXT., KOMATSU PC-200,
187,80
- REF. 6001816830
5
FILTRO DE AR INT., RANDON RK 406B,
80,00
SIMPLE, JETIL, REF. 219000394
2
FILTRO DE AR INT., KOMATSU PC-200,
84,00
TURBO, REF. 6001816730
20
FILTRO COMBUSTIVEL, GMC 14190,IMPE
340,00
REF. 1RO751
6
FILTRO COMBUSTIVEL, CATERPILLAR 12
162,00
IMPECA, REF. 1RO753
PRAZO ENTREGA 03 DIAS UTEIS
REPOSICAO P/ ESTOQUE
FRETE POR CONTA DO FORNECEDOR
LOCAL DE ENTREGA BR 471, KM 126 -------------- -------------- -------------Total ...:
931,80
931,80
931,80
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------05/01/12
00092/2012 L.R.REUTER AUTOPECAS
PREGAO PRESENC0104/2011 OBRAS
08 01 26 782 0052 2038 339030...
3
FILTRO COMBUSTIVEL, FORD CARGO 262
135,00
WEGA, REF. 3978040.
3
FILTRO SEDIMENTADOR, FORD CARGO 26
102,00
DELFHI, REF. 2TD127491A
3
FILTRO FILTRO LUBRIF. MOTOR, FORD
120,00
2628E, WEGA - REF. 4897898
REPOSICAO P/ ESTOQUE
PRAZO ENTREGA 03 DIAS UTEIS
FRETE POR CONTA DO FORNECEDOR
LOCAL DE ENTREGA BR 471, KM 126 -------------- -------------- -------------Total ...:
357,00
357,00
357,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------05/01/12
00093/2012 STADTBUS TRANSPORTES LTDA
CONCORRENCIA 0018/2007 SAUDE
12 01 10 302 0027 2093 339092...
PGTO. DE VALOR REF. LOCACAO DE UM
VEICULO DE TRANSPORTE COLETIVO DE
PACIENTES, COM NO MINIMO 26 ASSENTOS,
COM MOTORISTA E EQUIPADO COM AR
CONDICIONADO.
1
VIAGENS REALIZADAS, REF. AO MES DE
695,60
2011.
TERMO DE CONTRATO 113/PGM/2007.
EXIGE-SE DOC. DA CLAUSULA 2. DO CO
C.V. 44.204-6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prefeitura Municipal de Sta Cruz do Sul
DESPESA - LISTAGEM DE EMPENHOS
PAGINA :
15
TRANSPARENCIA
01/01/12 ATE 31/01/12
02/02/12 15:02
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Emissao
Empenho
Fornecedor
Tipo Licita
Nro.
Secretaria Classif. Orcamento
Qtde
Descricao
Empenhado
Liquidado
Pago
COMPLEMENTAR AO EMPENHO N. 34.307/
29/12/11
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCS.
CNPJ 11.776.182/0001-03
Total ...:
-------------- -------------- -------------695,60
695,60
695,60
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------05/01/12
00094/2012 SUL COPIAS LTDA
PREGAO PRESENC0080/2011 SAUDE
12 03 10 301 0026 2114 339092...
88
COPIAS OU IMPRESSAO A LASER EM TAM
132,00
OFICIO OU A4, COLORIDA, REF. AO MES DE
12/2011.
PARA COORDENACOES DOS ESFS
EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 31
2011 DE 05/12/2011
C.V. 006.624.004-3
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCS.
CNPJ 11.776.182/0001-03
-------------- -------------- -------------Total ...:
132,00
132,00
132,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------05/01/12
00095/2012 EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA CONCORRENCIA 0017/2007 EDUCACAO
10 01 13 392 0024 2068 339046...
2
CREDITOS DE CARTAO DE VALE ALIMENT
640,00
NO VALOR DE R$ 320,00 CADA CREDITO, REF.
AO MES DE 01/2012.
-------------- -------------- -------------Total ...:
640,00
640,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------05/01/12
00096/2012 EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA CONCORRENCIA 0017/2007 EDUCACAO
10 02 12 361 0020 2072 339046...
40
CREDITOS DE CARTAO DE VALE ALIMENT
12.800,00
NO VALOR DE R$ 320,00 CADA CREDITO, REF.
AO MES DE 01/2012.
C.V. 70.051-7
-------------- -------------- -------------Total ...:
12.800,00
12.800,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------05/01/12
00097/2012 EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA CONCORRENCIA 0017/2007 EDUCACAO
10 03 12 361 0020 2079 339046...
62
CREDITOS DE CARTAO DE VALE ALIMENT
19.840,00
NO VALOR DE R$ 320,00 CADA CREDITO, REF.
AO MES DE 01/2012.
C.V. 39.802-0
-------------- -------------- -------------Total ...:
19.840,00
19.840,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------05/01/12
00098/2012 SAMAQ COMERCIAL DE MAQUINAS LTDA
DISPENSA LICIT
GOVERNO
02 01 17 512 0034 2009 339030...
1
CONJUNTO ARTICULADOR
23,75
1
FIXADOR SUPERIOR
168,00
1
ESPACADOR
108,30
1
FIXADOR INFERIOR
168,00
2
PORCA
1,96
4
PORCA
8,60
4
PARAFUSOS
17,00
2
PARAFUSOS
11,50
6
ARRUELA PRESSAO
2,52
PECAS USADAS NO CONSERTO DA ROCADE
MEC-RULL DO TA-11, PERTENCENTE A SMGDSPU
-------------- -------------- -------------Total ...:
509,63
509,63
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------05/01/12
00099/2012 BAZAR E PAPELARIA GRAFFITE LTDA
DISPENSA LICIT
FAZENDA
07 01 04 122 0007 2033 339030...
191
AGENDAS MODELO 2012 - MARCA FTD
1.146,00
PARA VARIAS SECRETARIAS
SEM REGISTRO DE PRECOS VALIDOS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prefeitura Municipal de Sta Cruz do Sul
DESPESA - LISTAGEM DE EMPENHOS
PAGINA :
16
TRANSPARENCIA
01/01/12 ATE 31/01/12
02/02/12 15:02
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Emissao
Empenho
Fornecedor
Tipo Licita
Nro.
Secretaria Classif. Orcamento
Qtde
Descricao
Empenhado
Liquidado
Pago
05/01/12
00099/2012
BAZAR E PAPELARIA GRAFFITE LTDA
DISPENSA LICIT
FAZENDA
07 01 04 122 0007 2033 339030...
ENTREGA RUA PITA PINHEIRO, 210.
-------------- -------------- -------------Total ...:
1.146,00
1.146,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------05/01/12
00100/2012 EVANDRO DE SIQUEIRA
NAO APLICAVEL
SAUDE
12 01 10 302 0027 2093 339033...
EVANDRO SIQUEIRA
ADIANTAMENTO P/COBRIR DESPESAS QND
VIAGEM A POA E DEMAIS MUNICIPIOS DA
REGIAO P/REMOCAO DE PACIENTES
MOTORISTAS, MEDICOS E OUTROS
PROFISSIONAIS
1
PEDAGIO DIAS 05/01/12 A 09/01/12
300,00
1
ESTACIONAMENTO 05/01/12 A 09/01/12
30,00
DATA LIMITE P/PRESTACAO DE CONTAS
12
C.V.44.204-6
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCS.
CNPJ 11.776.182/0001-03
-------------- -------------- --------------
Total ...:
330,00
330,00
120,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------05/01/12
00102/2012 EVANDRO DE SIQUEIRA
NAO APLICAVEL
SAUDE
12 01 10 302 0027 2093 339039...
EVANDRO SIQUEIRA
ADIANTAMENTO P/COBRIR DESPESAS QND
VIAGEM A POA E DEMAIS MUNICIPIOS DA
REGIAO P/REMOCAO DE PACIENTES
MOTORISTAS, MEDICOS E OUTROS
PROFISSIONAIS
1
ALIMENTACAO DIA(S) 05/01/12 A 09/0
700,00
DATA LIMITE P/PRESTACAO DE CONTAS
12
C.V.44.204-6
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCS.
CNPJ 11.776.182/0001-03
-------------- -------------- -------------Total ...:
700,00
700,00
260,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------05/01/12
00103/2012 H. B. HERMES E CIA. LTDA.
DISPENSA LICIT
GOVERNO
02 01 17 512 0034 2009 339039...
1
PGTO REF MAO DE OBRA USADA CONSERT
1.135,00
ROCADEIRA MEC-RUL DO TA 11 E CONSERTOS
DO TRATOR TA 12 E ROCADEIRA ARTICULADA
PERTENCENTES A SMG DSPU
-------------- -------------- -------------Total ...:
1.135,00
1.135,00
1.135,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------05/01/12
00104/2012 A.M.S.MULLER & CIA LTDA-MULLER EMBA DISPENSA LICIT
SOCIAL
13 02 08 243 0014 2143 339030...
22
FARDOS DE SACO PLASTICO 50X80
770,00
10
CX COPOS PLASTICOS 200ML C/ 2500 U
567,00
15
FARDOS DE GUARDANAPO 20X23 C/ 5000
495,00
6
CX DE SACOLAS PLASTICAS C/ 1000 UN
480,00
25
CX C/ 100 UN DE MARMITEX N 9
575,00
MATERIAIS A SEREM UTILIZADAS NOS C
OCUPACIONAIS E COZINHA COMUNITARIA
-------------- -------------- -------------Total ...:
2.887,00
2.887,00
2.887,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prefeitura Municipal de Sta Cruz do Sul
DESPESA - LISTAGEM DE EMPENHOS
PAGINA :
17
TRANSPARENCIA
01/01/12 ATE 31/01/12
02/02/12 15:02
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Emissao
Empenho
Fornecedor
Tipo Licita
Nro.
Secretaria Classif. Orcamento
Qtde
Descricao
Empenhado
Liquidado
Pago
05/01/12
00105/2012
DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO
DISPENSA LICIT
AMBIENTE
16 01 18 122 0007 2180 339039...
1
PGTO REF A NOTIFICACAO DE PENALIDA
68,10
R233910549, VEICULO FORD/RANGER PLACA
IQK 8913
-------------- -------------- -------------Total ...:
68,10
68,10
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------05/01/12
00106/2012 ATACADAO COM.DE GENER.ALIMENT LTDA
CONCORRENCIA 0093/2011 SOCIAL
13 02 08 244 0015 2148 339030...
20
ADOCANTE DIETETICO MIN 100ML V.2AN
32,60
MAGRO
300
ARROZ BRANCO GRAO MEDIO OU LONGO P
321,00
OU 2KG V. 6M. DIRETO NO PRATO
1500
ARROZ T.1 SUBGRUPO PARABOILIZADO C
1.620,00
LONGO FINO PCT 5KG FARDO C/ 30KG V. 6M
DIRETO NO PRATO
800
ARROZ TIPO 1 SUBGRUPO PARABOILIZAD
864,00
CLASSE LONGO FINO PT C/ 1 OU 2KG VAL MIN
6M DIRETO NO PRATO
120
BISCOIITO SALGADO TIPO CREAM CRACK
187,20
C/ MIN 400G V. 6M ISABELA
-------------- -------------- -------------Total ...:
3.024,80
3.024,80
3.024,80
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------05/01/12
00107/2012 ATACADAO COM.DE GENER.ALIMENT LTDA
CONCORRENCIA 0093/2011 SOCIAL
13 02 08 244 0015 2148 339030...
80
CAFE EXTRA FORTE C/ SELO ABIC PCT
790,40
V. 12M BOM JESUS
60
CALDO DE GALINHA CX C/ 6CUBINHOS 6
53,40
VAL MIN 12M ARISCO
50
FARINHA DE MANDIOCA TIPO 1 PCT 500
100,00
MIN 12M MARAVILHOSA
50
FARINHA DE MILHO MEDIA PCT 1KG V.6
54,00
SINHA
20
LEITE CONDENSADO 395G V.12M ITALAC
40,00
250
MACARRAO C/ OVOS PARAFUSO 500G V.
DIANA
MANUTENCAO COZINHA COMUNITARIA
550,00
-------------- -------------- -------------Total ...:
1.587,80
0,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------05/01/12
00108/2012 JAIME NERI CARPES ALMANSA
NAO APLICAVEL
FAZENDA
07 01 04 123 0008 2034 339039...
1
ALIMENTACAO
30,00
RESSARCIMENTO DESPESAS VIAGEM A PO
04.01.12 LEVAR DOCUMENTOS NA DPM
-------------- -------------- -------------Total ...:
30,00
30,00
30,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------05/01/12
00109/2012 JAIME NERI CARPES ALMANSA
NAO APLICAVEL
FAZENDA
07 01 04 123 0008 2034 339033...
1
PEDAGIO
12,00
RESSARCIMENTO DESPESAS VIAGEM A PO
04.01.12 LEVAR DOCUMENTOS NA DPM
-------------- -------------- -------------Total ...:
12,00
12,00
12,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------05/01/12
00110/2012 BANRISUL-BANCO DO ESTADO DO RIO GRA NAO APLICAVEL
FAZENDA
07 01 04 123 0008 2034 339039...
1
PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE DESPES
5,32
BANCARIAS CONFORME ANEXO.
-------------- -------------- -------------Total ...:
5,32
5,32
5,32
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------05/01/12
00111/2012 VCB FERREIRA PECAS PARA CAMINHOES E PREGAO PRESENC0104/2011 OBRAS
08 01 26 782 0052 2038 339030...
20
FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR, FIAT-AL
285,00
200 FAN-REF 83202220
2
FILTRO SEPAR.D'AGUA, IVECO DAILY 3
63,00
C.C1 FAN REF 1908547
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prefeitura Municipal de Sta Cruz do Sul
DESPESA - LISTAGEM DE EMPENHOS
PAGINA :
18
TRANSPARENCIA
01/01/12 ATE 31/01/12
02/02/12 15:02
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Emissao
Empenho
Fornecedor
Tipo Licita
Nro.
Secretaria Classif. Orcamento
Qtde
Descricao
Empenhado
Liquidado
Pago
05/01/12
00111/2012
VCB FERREIRA PECAS PARA CAMINHOES E
PREGAO PRESENC0104/2011
OBRAS
08 01 26 782 0052 2038 339030...
2
FILTRO SEPAR D'AGUA, MBB 1938, FAN
4570920001
PRAZO DE ENTREGA:03 DIAS UTEIS
REPOSICAO P/ESTOQUE
50,40
-------------- -------------- -------------Total ...:
398,40
398,40
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------05/01/12
00112/2012 DIPEFIL DISTR PECAS FILTROS LUBRIFI PREGAO PRESENC0104/2011 OBRAS
08 01 26 782 0052 2038 339030...
2
FILTRO DE AR, VW FUSCA, MEGAFIL RE
20,00
0401296197
2
FILTRO DE AR, PEUGEOT 307, TURBO R
42,00
1444W6
2
FILTRO DE AR EXTERNO, CATERPILLAR
91,80
MEGAFIL REF 4M9334
4
FILTRO DE AR EXTERNO, FORD F-1000,
100,00
MEGAFIL REF 2RD129620
4
FILTRO DE AR EXTERNO, MBB 608, MEG
52,00
REF 325202M1
10
FILTRO DE AR EXTERNO, MBB 1114, 11
260,00
1513, MEGAFIL REF 0010945304
5
FILTRO DE AR EXTERNO, RANDON RK 40
87,50
SIMPLES, MEGAFIL REF 219000393
PRAZO ENTREGA: 03 DIAS UTEIS
REPOSICAO P/ESTOQUE
-------------- -------------- -------------Total ...:
653,30
653,30
653,30
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------05/01/12
00113/2012 LEXBEMARK COMERCIO LTDA.
DISPENSA LICIT
FAZENDA
07 01 04 122 0007 2033 339030...
3
CARTUCHO TONER CE 285 AB MARCA HP
468,00
P/VARIAS SECRETARIAS
S/REGISTRO PRECOS VALIDO
-------------- -------------- -------------Total ...:
468,00
468,00
468,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------05/01/12
00114/2012 VCB FERREIRA PECAS PARA CAMINHOES E PREGAO PRESENC0104/2011 OBRAS
08 01 26 782 0052 2038 339030...
4
FILTRO DE AR, GM IPANEMA SL, FAN R
24,00
94628833
9
FILTRO DE AR EXT., FIAT-ALLIS FB 8
202,50
FAN REF FI-75288234
8
FILTRO DE AR EXT., KOMATSU D65EBE
342,40
REF 14401B2250
4
FILTRO DE AR EXT., VW 14150, FAN R
154,00
210725320
4
FILTRO DE AR EXT., CASE 580H CUMMI
71,60
REF 145412A1
6
2
4
FILTRO DE AR EXT., RANDON RK 406B
FAN REF 219001057
FILTRO DE AR EXT., MBB 914C, FAN R
A3740947104
FILTRO DE AR INT.,VW 14150,FAN REF
210725338
P.ENTREGA: 03 DIAS UTEIS
REPOSICAO P/ESTOQUE
149,40
66,80
58,00
-------------- -------------- -------------Total ...:
1.068,70
1.068,70
0,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prefeitura Municipal de Sta Cruz do Sul
DESPESA - LISTAGEM DE EMPENHOS
PAGINA :
19
TRANSPARENCIA
01/01/12 ATE 31/01/12
02/02/12 15:02
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Emissao
Empenho
Fornecedor
Tipo Licita
Nro.
Secretaria Classif. Orcamento
Qtde
Descricao
Empenhado
Liquidado
Pago
05/01/12
00115/2012
MIN FAZENDA-SECR RECEITA FEDERAL
NAO APLICAVEL
ADMINISTR.
06 01 28 122 0000 2025 339047...
1
VALOR DO PASEP DEBITADO QDO DO REP
DE PARCELA DO DNPM-CFEM NO MES DE
JANEIRO/2012 NO BANCO DO BRASIL C/
20.870-1
,70
-------------- -------------- -------------Total ...:
0,70
0,70
0,70
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------05/01/12
00116/2012 PRESERV DISTRIBUIDORA DE INFO. LTDA DISPENSA LICIT
FAZENDA
07 01 04 123 0008 2034 339030...
2
CARTUCHOS DE TONER REMANUFATURADO
240,00
-------------- -------------- -------------Total ...:
240,00
240,00
240,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------05/01/12
00117/2012 DESP.PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
NAO APLICAVEL
ADMINISTR. 06 01 04 122 0007 2028 319092...
1
PROV.DO PAGTO (JETON) JARI REF A 1
600,00
SESSOES DO MES DEZEMBRO/2011, CFE LEI
MUNICIPAL N.3.174 DE 07/04/98 DECRETO
4.743 DE 07/06/98 E PORTARIA 15.067 DE
14/06/10, LEI 4.115 DE 23/09/03, LEI
4514 DE
20/04/05 E LEI 5.626 DE 18/03/09,
DE R$ 50,00 POR SESSAO
-------------- -------------- -------------Total ...:
600,00
600,00
600,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------05/01/12
00118/2012 EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA CONCORRENCIA 0017/2007 EDUCACAO
10 02 12 366 0019 2071 339046...
11
BLOCOS DE VALE ALIMENTACAO COM 40
3.520,00
TIQUETES CADA BLOCO, NO VALOR DE R$ 320,
00 O BLOCO,
REF MES DE JANEIRO/12
CONTRATO N 130/PGM/2007
CV-70.051-7
-------------- -------------- -------------Total ...:
3.520,00
3.520,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------05/01/12
00120/2012 EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA CONCORRENCIA 0017/2007 EDUCACAO
10 02 12 365 0022 2074 339046...
547
BLOCOS DE VALE ALIMENTACAO COM 40
175.040,00
TIQUETES CADA BLOCO, NO VALOR DE R$ 320,
00 O BLOCO,
REF MES DE JANEIRO/12
CONTRATO N 130/PGM/2007
CV-70.051-7
-------------- -------------- -------------Total ...:
175.040,00
175.040,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------05/01/12
00121/2012 EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA CONCORRENCIA 0017/2007 EDUCACAO
10 03 12 361 0020 2079 339046...
438
BLOCOS DE VALE ALIMENTACAO COM 40
140.160,00
TIQUETES CADA BLOCO, NO VALOR DE R$ 320,
00 O BLOCO,
REF MES DE JANEIRO/12
CONTRATO N 130/PGM/2007
CV-39.802-0
-------------- -------------- -------------Total ...:
140.160,00
140.160,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------05/01/12
00122/2012 EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA CONCORRENCIA 0017/2007 EDUCACAO
10 01 12 361 0017 2060 339046...
2
CREDITOS DE VALE ALIMENTACAO, NO V
640,00
DE R$ 320,00
REF MES DE JANEIRO/12
CONTRATO N 130/PGM/2007
-------------- -------------- --------------
Total ...:
640,00
640,00
0,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prefeitura Municipal de Sta Cruz do Sul
DESPESA - LISTAGEM DE EMPENHOS
PAGINA :
20
TRANSPARENCIA
01/01/12 ATE 31/01/12
02/02/12 15:02
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Emissao
Empenho
Fornecedor
Tipo Licita
Nro.
Secretaria Classif. Orcamento
Qtde
Descricao
Empenhado
Liquidado
Pago
05/01/12
00123/2012
BANCO DO BRASIL SA
NAO APLICAVEL
FAZENDA
07 01 04 123 0008 2034 339039...
1
PROV.PAGAMENTO DE TARIFAS RELATIVA
153,00
INSCRICOES DO CONCURSO DA CAMARA DE
VEREADORES.
-------------- -------------- -------------Total ...:
153,00
153,00
153,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------05/01/12
00124/2012 STADTBUS TRANSPORTES LTDA
DISPENSA LICIT
SOCIAL
13 03 08 244 0016 2163 339032...
500
PASSAGENS PARA ADOLESCENTES ATENDI
1.125,00
CREAS-SENTINELA, REF AO MES DE JANEIRO/
2012
CV-41.088-8
-------------- -------------- -------------Total ...:
1.125,00
0,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------05/01/12
00125/2012 STADTBUS TRANSPORTES LTDA
DISPENSA LICIT
SOCIAL
13 03 08 244 0015 2161 339032...
400
PASSAGENS PARA ADOLESCENTES ATENDI
900,00
CREAS-SENTINELA, NO MES DE JANEIRO/2012
CV-40.732-1
-------------- -------------- -------------Total ...:
900,00
0,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------05/01/12
00127/2012 REGINALDO M. BRITO CAMPOS
NAO APLICAVEL
GOVERNO
02 01 06 181 0010 2006 339039...
ADIANTAMENTO P/COBRIR DESPESAS COM
VIAGEM A LAJEADO, NO DIA 06/01/2012,
PARA ENTREGAR A DOCUMENTACAO DE
EMERGENCIA DEVIDO A ESTIAGEM.
1
ALIMENTACAO PARA 02 PESSOAS, REGIN
100,00
CAMPOS E PAULO CARVALHO.
DATA LIMITE PARA PRESTACAO DE CONT
01/12.
-------------- -------------- -------------Total ...:
100,00
100,00
55,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------05/01/12
00128/2012 REGINALDO M. BRITO CAMPOS
NAO APLICAVEL
GOVERNO
02 01 06 181 0010 2006 339033...
ADIANTAMENTO P/COBRIR DESPESAS COM
VIAGEM A LAJEADO, NO DIA 06/01/2012,
PARA ENTREGAR A DOCUMENTACAO DE
EMERGENCIA DEVIDO A ESTIAGEM.
1
ESTACIONAMENTO
30,00
1
PEDAGIO
30,00
DATA LIMITE P/ PRESTACAO DE CONTAS
01/2012.
-------------- -------------- -------------Total ...:
60,00
60,00
12,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------05/01/12
00129/2012 MBG COMERCIO MATERIAIS CONSTR.LTDA
PREGAO PRESENC0001/2011 FAZENDA
07 01 04 123 0008 2034 339030...
3
M3 DE MADEIRA APLAINADA CEDRINHO M
3.540,00
SP MADEIRAS
REFORMA DE PRATELEIRAS NO ALMOX E
CONTABILIDADE
-------------- -------------- -------------Total ...:
3.540,00
3.540,00
3.540,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------05/01/12
00130/2012 ANTONIO I.TIMM - ART PEDRAS TIMM
DISPENSA LICIT
GOVERNO
02 01 17 512 0034 2009 339030...
10
M3 DE PEDRISCO ROSA
1.900,00
P/ COLOCACAO NA PRACA DA BANDEIRA
-------------- -------------- -------------Total ...:
1.900,00
1.900,00
1.900,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prefeitura Municipal de Sta Cruz do Sul
DESPESA - LISTAGEM DE EMPENHOS
PAGINA :
21
TRANSPARENCIA
01/01/12 ATE 31/01/12
02/02/12 15:02
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Emissao
Empenho
Fornecedor
Tipo Licita
Nro.
Secretaria Classif. Orcamento
Qtde
Descricao
Empenhado
Liquidado
Pago
05/01/12
00131/2012
CELENTROSUL COM.DIST.MAT.ELETRICOS
PREGAO PRESENC0039/2011
TRANSPORT.
09 01 15 451 0036 2043 339030...
2000
LUMINARIA FECHADA P/ LAMPADA VAPOR
102.000,00
70W, C/ CORPO DE ALUMINIO C/ ANODIZACAO
DE ALTO RENDIMENTO PELO LADO INTERNO E
EXTERNO, DEMAIS ESPECIFICACOES CFE
EDITAL E CONTRATO MARCA ALMIRANTE
P/MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA
C.V 43.234.2
-------------- -------------- -------------Total ...:
102.000,00
0,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------05/01/12
00133/2012 APAE- ASSOC.DE PAIS E AMIG.EXCEPC.
NAO APLICAVEL
SOCIAL
13 02 08 242 0013 2138 335043...
REPASSE DE RECURSOS REF AO CONV. 0
2011 AUTORIZADO PELA LEI 6.286 DE 09 DE
AGOSTO DE 2011
1
6A PARCELA
48.750,00
CONTA ENTIDADE N 33.843-5
AGENCIA N 0180-5
-------------- -------------- -------------Total ...:
48.750,00
48.750,00
48.750,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06/01/12
00134/2012 MIL LETRAS-COMUN.VISUAL MARKET.LTDA DISPENSA LICIT
FAZENDA
07 01 04 123 0008 2034 339039...
2
CONFECCAO E APLICACAO DE ADESIVO V
560,00
EM VEICULO DA FISCALIZACAO CFE LAYOUT
-------------- -------------- -------------Total ...:
560,00
560,00
560,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06/01/12
00135/2012 DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO DISPENSA LICIT
AMBIENTE
16 01 18 122 0007 2180 339039...
1
PGTO REF. NOTIFICACAO DE PENALIDAD
68,10
E008852295, VEICULO YAMAHA/LANDER, PLACA
IOK 0512
-------------- -------------- -------------Total ...:
68,10
68,10
68,10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06/01/12
00136/2012 LAURO GILBERTO ALLGAYER
DISPENSA LICIT
AMBIENTE
16 01 18 122 0007 2180 339030...
1
PGTO REF. PECAS USADAS NO CONSERTO
360,00
MOTO BOMBA 3 CV, DO CHAFARIZ DA PRACA
GETULIO VARGAS
-------------- -------------- -------------Total ...:
360,00
360,00
360,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06/01/12
00137/2012 STADTBUS TRANSPORTES LTDA
DISPENSA LICIT
SOCIAL
13 03 08 244 0015 2160 339032...
600
PASSAGENS P/ADOLESCENTES ATENDIDOS
1.350,00
CRAS
REF. JAN/12
C.V.39.742-3
-------------- -------------- -------------Total ...:
1.350,00
0,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06/01/12
00138/2012 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
NAO APLICAVEL
FAZENDA
07 01 04 123 0008 2034 339039...
1
PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE DESPES
519,52
BANCARIAS CONFORME ANEXO.
-------------- -------------- -------------Total ...:
519,52
519,52
519,52
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06/01/12
00139/2012 CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA PREGAO PRESENC0001/2011 AMBIENTE
16 01 17 511 0031 2182 339030...
AQUISICAO DE CONCRETO, CFE. EDITAL
12
CONCRETO FCK 110
2.904,00
PARA A REDE DE CERRO ALEGRE.
-------------- -------------- -------------Total ...:
2.904,00
2.904,00
0,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prefeitura Municipal de Sta Cruz do Sul
DESPESA - LISTAGEM DE EMPENHOS
PAGINA :
22
TRANSPARENCIA
01/01/12 ATE 31/01/12
02/02/12 15:02
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Emissao
Empenho
Fornecedor
Tipo Licita
Nro.
Secretaria Classif. Orcamento
Qtde
Descricao
Empenhado
Liquidado
Pago
06/01/12
00140/2012
FREE TINTAS LTDA
PREGAO PRESENC0046/2010
TRANSPORT.
09 01 26 452 0057 2046 339030...
100
BALDES DE TINTA PARA DEMARCACAO VI
15.990,00
COR BRANCO A BASE DE METIL
METACRILATO.MONOCOMPONENTE, ALTA
RESISTENCIA A ABRASAO E INTEMPERISMO,
ALTA ADERENCIA EM PISO BETUMUNISOS E DE
CONCRETO DE CIMENTO
PORTLAND CFE DESCRICAO EDITAL.
P/SINALIZACAO VIARIA
CV-04.045.393.0-6
-------------- -------------- -------------Total ...:
15.990,00
15.990,00
0,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06/01/12
00141/2012
COMERCIO E DIST BEBIDAS SILVA E MAR
PREGAO PRESENC0065/2011
FAZENDA
07 01 04 123 0008 2034 339030...
50
BOMBONAS DE AGUA MINERAL SEM GAS 2
LITROS
267,50
-------------- -------------- -------------Total ...:
267,50
267,50
267,50
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06/01/12
00142/2012 BANRISUL-BANCO DO ESTADO DO RIO GRA NAO APLICAVEL
FAZENDA
07 01 04 123 0008 2034 339039...
1
PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE DESPES
17,29
BANCARIAS CONFORME ANEXO.
-------------- -------------- -------------Total ...:
17,29
17,29
17,29
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06/01/12
00143/2012 JOAO LUIZ DE QUEIROZ LOPES-TIO LUIA LICIT.INEXIGIV
SAUDE
12 01 10 301 0026 2092 339049...
PROVENIENTE DO PAGAMENTO DO VALE
TRANSPORTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO
DE 2012.
44
VALE TRANSPORTE
198,00
CV-44.204-6
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCS.
CNPJ 11.776.182/0001-03
-------------- -------------- -------------Total ...:
198,00
198,00
198,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06/01/12
00144/2012 DESP.PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
NAO APLICAVEL
ECONOMICO
03 01 22 122 0007 2015 319016...
PROV.DO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO
SALARIO REF AO MES DE JANEIRO DE 2012.
1
SERVICOS EXTRAORDINARIOS
990,29
PAGTO REF HORAS EXTRAS MES ANTERIO
-------------- -------------- -------------Total ...:
990,29
990,29
990,29
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06/01/12
00145/2012 DMP EQUIPAMENTOS LTDA
- DEMAPE
PREGAO PRESENC0039/2011 TRANSPORT. 09 01 15 451 0036 2044 339030...
2000
REATOR ELETROMAGNETICO PARA LAMPAD
57.120,00
VAPOR SODIO ALTA PRESSAO, USO EXTERNO
70WX220VX60HZ, DEMAIS ESPECIFICACOES
CFE. EDITAL E CONTRATO, MARCA DEMAPE.
PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBL
-------------- -------------- -------------Total ...:
57.120,00
0,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06/01/12
00146/2012 METALICA IND E COM DE METAIS LTDA
PREGAO PRESENC0039/2011 TRANSPORT. 09 01 15 451 0036 2043 339030...
2000
LAMPADAS VAPOR DE SODIO ALTA PRESS
17.660,00
POTENCIA NOMINAL 70W, BASE E 27, MARCA
PHILIPS PLUS MIDIA DEMAIS ESPECIFICACOES
CFE. EDITAL E CONTRATO
PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBL
C.V. 43.234-2
-------------- -------------- -------------Total ...:
17.660,00
17.660,00
17.660,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prefeitura Municipal de Sta Cruz do Sul
DESPESA - LISTAGEM DE EMPENHOS
PAGINA :
23
TRANSPARENCIA
01/01/12 ATE 31/01/12
02/02/12 15:02
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Emissao
Empenho
Fornecedor
Tipo Licita
Nro.
Secretaria Classif. Orcamento
Qtde
Descricao
Empenhado
Liquidado
Pago
06/01/12
00147/2012
GAZETA DO SUL S.A.
DISPENSA LICIT
TRANSPORT.
09 01 15 122 0007 2040 339039...
1
VALOR REF A RENOVACAO DA ASSINATUR
ANUAL DO JORNAL GAZETA DO SUL, NO
PERIODO DE 31/12/2011 A 31/12/2012
315,00
-------------- -------------- -------------Total ...:
315,00
315,00
315,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06/01/12
00148/2012 VERA L.F. RIOS
DISPENSA LICIT
PLANEJAM.
05 01 04 121 0002 2024 339030...
1
JOGO DE PLACAS P/ VEICULO CELTA IS
40,00
-------------- -------------- -------------Total ...:
40,00
0,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06/01/12
00149/2012 ESTOF.THOMAS-SILVIO LUIZ THOMAS-ME
DISPENSA LICIT
SOCIAL
13 02 08 243 0014 2143 339039...
1
PGTO REF MAO DE OBRA APLICADA P/
1.720,00
REFORMAR ESTOFADOS DOADOS E QUE SERAO
ENTREGUES NOS PROJETOS SOCIAIS
-------------- -------------- -------------Total ...:
1.720,00
1.720,00
1.720,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06/01/12
00150/2012 ESTOF.THOMAS-SILVIO LUIZ THOMAS-ME
DISPENSA LICIT
SOCIAL
13 02 08 243 0014 2143 339030...
38
M DE CORVIM
1.064,00
6
M DE ESPUMA 5CM D28
750,00
37
M DE TECIDO
1.184,00
MATERIAL APLICADO P/ REFORMA DE
ESTOFADOS DOADOS QUE FORAM UTILIZADOS
NOS PROJETOS SOCIAIS
-------------- -------------- -------------Total ...:
2.998,00
2.998,00
2.998,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06/01/12
00151/2012 LEHMA CEREALISTA LTDA
CONCORRENCIA 0093/2011 SOCIAL
13 02 08 244 0015 2148 339030...
400
ACUCAR CRISTAL - PCT. COM 1 OU 2 K
732,00
PRODUTO, VALIDADE MIN. DE 12 MESES,
ESTRELA
-------------- -------------- -------------Total ...:
732,00
732,00
732,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06/01/12
00152/2012 RENOVA LAVANDERIA E TOALHEIRO LTDA
DISPENSA LICIT
ECONOMICO
03 01 22 122 0007 2015 339039...
4
REPOSICOES DE TOALHAS CONTINUAS
20,72
-------------- -------------- -------------Total ...:
20,72
20,72
20,72
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06/01/12
00153/2012 A. JUMA ABDALA ABDEL HAMID & CIA LT LICIT.INEXIGIV
SAUDE
12 01 10 302 0027 2093 339092...
1
PGTO. REF. A SERVICOS MEDICOS PRES
6.000,00
AO PACIENTES, VICTORIA J. T. ROSA, DAVI
A.B. GRESSLER, VITOR D. ALMEIDA, ISAC G.
ZINN, WELLINGTPON BENDER E KAUA M.
NUNES, COMPETENCIA SETEMBRO E OUTUBRO/
2011.
CREDITAR C/C 34478-8
BANCO 001 - AGENCIA 139-2
C.V. 44.204-6
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCS.
CNPJ 11.776.182/0001-03
-------------- -------------- -------------Total ...:
6.000,00
6.000,00
6.000,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06/01/12
00154/2012 BANCO DO BRASIL SA
NAO APLICAVEL
FAZENDA
07 01 04 123 0008 2034 339039...
1
PROV.PAGAMENTO DE TARIFAS RELATIVA
126,00
INSCRICOES DO CONCURSO DA CAMARA DE
VEREADORES.
-------------- -------------- -------------Total ...:
126,00
126,00
126,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prefeitura Municipal de Sta Cruz do Sul
DESPESA - LISTAGEM DE EMPENHOS
PAGINA :
24
TRANSPARENCIA
01/01/12 ATE 31/01/12
02/02/12 15:02
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Emissao
Empenho
Fornecedor
Tipo Licita
Nro.
Secretaria Classif. Orcamento
Qtde
Descricao
Empenhado
Liquidado
Pago
06/01/12
00155/2012
CERTAJA-COP.REG.EN.DES.RUR.TAQ.JAC.
LICIT.INEXIGIV
EDUCACAO
10 01 12 122 0007 2049 339092...
PAGTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE
ENERGIA ELETRICA RELATIVA AO MES DE
DEZEMBRO/2011
1
EMEF VIDAL DE NEGREIROS
732,59
-------------- -------------- -------------Total ...:
732,59
732,59
732,59
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06/01/12
00156/2012 SIR COMPUTADORES LTDA - SANTA CRUZ
DISPENSA LICIT
FAZENDA
07 01 04 123 0008 2034 449052...
1
IMPRESSORA HP J3680
228,50
DIVISAO DE EMPENHOS
-------------- -------------- -------------Total ...:
228,50
228,50
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06/01/12
00157/2012 CREA-CONS.REG.ENG.ARQUIT.AGRO.
LICIT.INEXIGIV
OBRAS
08 01 26 122 0007 2035 339047...
JOSE LUIZ JURUENA - RS034080
1
PAGAMENTO TAXA ART N.6195080 REFER
33,00
PAVIMENTACAO DAS RUAS PROF.GENNY
FONTOURA E OUTRAS
-------------- -------------- -------------Total ...:
33,00
33,00
33,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06/01/12
00158/2012 APAE- ASSOC.DE PAIS E AMIG.EXCEPC.
NAO APLICAVEL
SOCIAL
13 02 08 242 0013 2138 335043...
1
REPASSE DE RECURSOS, REF. AO CONV.
10.000,00
2009 AUTORIZADO PELA LEI 5.669 DE 26/05/
2009 E 2. TERMO ADITIVO DE 13/04/2011.
33. PARCELA
CONTA ENTIDADE N. 39.105-0
-------------- -------------- -------------Total ...:
10.000,00
10.000,00
10.000,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06/01/12
00159/2012 APAE- ASSOC.DE PAIS E AMIG.EXCEPC.
NAO APLICAVEL
SOCIAL
13 03 08 242 0013 2154 335043...
REPASSE DE RECURSOS REF. AO CONVEN
055/2010 AUTORIZADO PELA LEI 5.993 DE
AGOSTO DE 2010 E 1 TERMO ADITIVO DE 19/
04/11
1
19 PARCELA
3.589,00
CONTA ENTIDADE 4.715-5
AGENCIA 0180-5
BB
C.V.39.219-7
-------------- -------------- -------------Total ...:
3.589,00
3.589,00
3.589,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06/01/12
00160/2012 CHAVES E CHAVEIRO LTDA
DISPENSA LICIT
ECONOMICO
03 01 22 122 0007 2015 339030...
1
COPIA CHAVES SALAS BERCARIO INDUST
90,00
-------------- -------------- -------------Total ...:
90,00
90,00
90,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06/01/12
00162/2012 LEHMA CEREALISTA LTDA
CONCORRENCIA 0093/2011 SOCIAL
13 02 08 244 0015 2148 339030...
1500
FEIJAO PRETO TIPO 01 - PCTE C/ 1 K
2.790,00
VLD MIN. 6 MESES - MARCA ITAUBA
800
OLEO DE SOJA REFINADO - EMBALAGEM
2.288,00
900ML - VLD MIN. 12 MESES - MARCA COAMO
MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA
-------------- -------------- -------------Total ...:
5.078,00
0,00
0,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prefeitura Municipal de Sta Cruz do Sul
DESPESA - LISTAGEM DE EMPENHOS
PAGINA :
25
TRANSPARENCIA
01/01/12 ATE 31/01/12
02/02/12 15:02
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Emissao
Empenho
Fornecedor
Tipo Licita
Nro.
Secretaria Classif. Orcamento
Qtde
Descricao
Empenhado
Liquidado
Pago
06/01/12
00163/2012
AMVARP
NAO APLICAVEL
GOVERNO
02 01 04 122 0003 2003 339039...
1
VALOR DEBITADO EM CONTA RELATIVO A
660,00
CONTRIBUICAO MENSAL REFERENTE O MES DE
JANEIRO DE 2012, DEBITADO NO BANSISUL C/
04.001.898.0-7
-------------- -------------- -------------Total ...:
660,00
660,00
660,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06/01/12
00164/2012 CESAR LUIS STUMM E CIA LTDA
PREGAO PRESENC0062/2011 TRANSPORT. 09 01 15 122 0007 2040 339030...
150
LAJES GRES, ARENITICAS OU BASALTIC
643,50
DIM. 0,50X0,50M E ESP. 4 A 5CM, DO TIPO
DURA, UNIFORMES, C/ ARESTAS VIVAS E SEM
SINAL DE DECOMPOSICAO SATH
100
PEDRAS GRES ARENITICAS OU BASALTIC
296,00
DIM. MIN DE 0,55X0,34X0,12 TIPO DURA
UNIFORMES C/ ARESTAS VIVAS E SEM SINAL
DE DECOMPOSICAO SATH
100
SACOS CIMENTO 50KG GUAIBA
1.832,00
MATERIAL P/ SETOR DE SERV. GERAIS,
TRANSITO E CEMITERIO
-------------- -------------- -------------Total ...:
2.771,50
2.771,50
2.771,50
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06/01/12
00165/2012 MOACYR ROCHA DISTR PROD MAN LTDA-MR DISPENSA LICIT
SAUDE
12 03 10 301 0026 2114 339092...
2
FR REMOCRIL 5L
180,30
2
FR SELACRIL 5L
305,72
1
L MULTILUX BAC SOFT
45,00
1
L MULTILUX BAC SOFT SWETT FLOWER
45,00
1
L PISONEUTRO PLUS LAVANDA
25,00
2
L PISONEUTRO PLUS SOFT
50,00
2
FR SLIMPRIDE 5L
277,60
COMPETENCIA OUT/2011
P/ CEMAI
ENTREGA PITA PINHEIR 210
C.V 006.624.004-3
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCS.
CNPJ 11.776.182/0001-03
-------------- -------------- -------------Total ...:
928,62
928,62
928,62
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06/01/12
00166/2012 MOACYR ROCHA DISTR PROD MAN LTDA-MR DISPENSA LICIT
SAUDE
12 03 10 301 0026 2114 339092...
1
PC DISCO VERMELHO 350MM
30,40
1
FR REMOCRIL 5L
90,15
1
FR CLEAN MAX DT 200 5L
71,42
P/ CEMAI
COMPETENCIA OUT/2011
ENTREGA PITA PINHEIRO 210
C.V 006.624.004-3
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCS.
CNPJ 11.776.182/0001-03
-------------- -------------- -------------Total ...:
191,97
191,97
191,97
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06/01/12
00167/2012
MOACYR ROCHA DISTR PROD MAN LTDA-MR
DISPENSA LICIT
SAUDE
12 01 10 301 0026 2092 339092...
2
2
10
2
2
12
2
MULTILUX BAC SOFT
PISONEUTRO PLUS SOFT
REMOFACIL
VIDROLUX 5L
CLEAN MAX DT 200, 5 LT.
PULVERIZADOR GUARANY 500ML
DISCO VERDE 350MM
COMPETENCIA NOV/2011
PARA ADMINISTRACAO
90,00
50,00
203,00
61,88
142,84
48,00
44,80
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prefeitura Municipal de Sta Cruz do Sul
DESPESA - LISTAGEM DE EMPENHOS
PAGINA :
26
TRANSPARENCIA
01/01/12 ATE 31/01/12
02/02/12 15:02
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Emissao
Empenho
Fornecedor
Tipo Licita
Nro.
Secretaria Classif. Orcamento
Qtde
Descricao
Empenhado
Liquidado
Pago
06/01/12
00167/2012
MOACYR ROCHA DISTR PROD MAN LTDA-MR
DISPENSA LICIT
SAUDE
12 01 10 301 0026 2092 339092...
ENTREGA RUA PITA PINHEIRO, 210
C.V. 44.204-6
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCS.
CNPJ 11.776.182/0001-03
-------------- -------------- -------------Total ...:
640,52
640,52
640,52
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06/01/12
00168/2012 MBG COMERCIO MATERIAIS CONSTR.LTDA
PREGAO PRESENC0001/2011 TRANSPORT. 09 01 15 122 0007 2040 339030...
800
PARAFUSO SEXTAVADO NC ZB 5/16X11/4
224,00
PORCA E ARRUELA, COM ROSCA TOTAL, MARCA
BIGFER
500
PARAFUSO SEXTAVADOS NC ZB 5/16X31/
245,00
PORCA E ARRUELA, COM ROSCA TOTAL, MARCA
BIGFER
PARA SETOR DE TRANSITO, SERVICOS
DIVERSOS, CEMITERIO MUNICIPAL.
-------------- -------------- -------------Total ...:
469,00
469,00
469,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06/01/12
00169/2012 LAJESOLDAS COM DE MAQUINAS E FERRAM PREGAO ELETRON0049/2010 SAUDE
12 03 10 301 0026 2114 339092...
32
OXIGENIO MEDICINAL EM CILINDROS DE
224,00
AMBULATORIO CENTAL, REF. AO MES DE 12/
2011.
C.V. 006.624.004-3
COMPLEMENTAR AO EMPENHO N. 33249/2
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCS.
CNPJ 11.776.182/0001-03
-------------- -------------- -------------Total ...:
224,00
0,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06/01/12
00170/2012 CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA PREGAO PRESENC0001/2011 TRANSPORT. 09 01 15 122 0007 2040 339030...
15
CONCRETO FCK 110
3.630,00
P/SETOR DE TRANSITO, SERVICOS DIVE
(REFORMA E CONFECAO DE CALCADAS, PARADAS
DE ONIBUS)
-------------- -------------- -------------Total ...:
3.630,00
3.630,00
3.630,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06/01/12
00171/2012 AREIAL SANTA CRUZ LTDA EPP
PREGAO PRESENC0001/2011 TRANSPORT. 09 01 15 122 0007 2040 339030...
60
M3 DE AREIA MEDIA
2.274,00
P/SETOR DE TRANSITO, SERVICOS DIVE
CEMITERIO MUNICIPAL
-------------- -------------- -------------Total ...:
2.274,00
2.274,00
2.274,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06/01/12
00172/2012 SINALBLU INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. PREGAO ELETRON0057/2010 TRANSPORT. 09 01 26 452 0057 2046 339030...
200
TACHAO BIDIRECIONAL AMARELO C/REFL
2.770,00
BRANCO, 2 LADOS MAT.EM RESINA POLIESTER
C/ESTRUTURA METALICA EMBUTIDO C/NO MIN.2
PONTOS FIXACAO, DIMENSOES
250MMX150MMX50MM-SINALBLU
10
CATALIZADOR P/COLA TACHOES E CALOT
192,00
SINALBLU
P/SINALIZACAO DE RUAS
CV-04.045.393.0-6
-------------- -------------- -------------Total ...:
2.962,00
2.962,00
0,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prefeitura Municipal de Sta Cruz do Sul
DESPESA - LISTAGEM DE EMPENHOS
PAGINA :
27
TRANSPARENCIA
01/01/12 ATE 31/01/12
02/02/12 15:02
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Emissao
Empenho
Fornecedor
Tipo Licita
Nro.
Secretaria Classif. Orcamento
Qtde
Descricao
Empenhado
Liquidado
Pago
06/01/12
00173/2012
GSM DISTR.DE TINTAS LTDA-SUL CORES
PREGAO ELETRON0057/2010
TRANSPORT.
09 01 26 452 0057 2046 339030...
100
ROLO C/200 METROS DE FITA ZEBRADA
535,00
ADESIVO-FILME POLIETILENO LINEAR, BAIXA
DENSIDADE C/IMPRESSAO DIAGONAL NAS CORES
LARANJA E BRANCO, MEDIDAS 70MM DE LARG.,
200M DE COMPR. E ESPES.DE 0,05MMPLASTCOR
30
GALOES 3,6 LITROS COLA P/TACHOES E
1.047,90
CALOTAS-CNA
300
TACHAO BIDIRECIONAL AMARELO, C/REF
4.395,00
AMARELO 2 LADOS, MAT EM RESINA POLIESTER
C/ESTRUT.METALICA EMBUTIDO C/MIN.02
PONTOS FIXACAO, DIMENSAO
250MMX150MMX50MM-URUFLEX
P/SINALIZACAO DAS RUAS
CV-04.045.393.0-6
-------------- -------------- -------------Total ...:
5.977,90
0,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06/01/12
00174/2012 BANCO DO BRASIL SA
NAO APLICAVEL
FAZENDA
07 01 04 123 0008 2034 339039...
1
PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE DESPES
2.368,28
BANCARIAS CONFORME ANEXO.
-------------- -------------- -------------Total ...:
2.368,28
2.368,28
2.368,28
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06/01/12
00175/2012 MBG COMERCIO MATERIAIS CONSTR.LTDA
PREGAO PRESENC0062/2011 TRANSPORT. 09 01 15 122 0007 2040 339030...
100
SACAS DE 50 KG CIMENTO TIPO PORTLA
2.180,00
V - ARI (ALTA RESISTENCIA INICIAL - NBR
5733) C/VALORES APROXIMADOS DE
RESISTENCIA A COMPREENSAO DE 36 MPA A 01
DIA DE IDADE E 53MPA AOS 28 DIAS, MARCA
CIMBAGE
P/SETOR DE SERVICOS GERAIS, TRANSI
CEMITERIO
-------------- -------------- -------------Total ...:
2.180,00
2.180,00
2.180,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06/01/12
00176/2012 KLIMA COMERCIO EQUIPAMENTOS DE SEGU PREGAO ELETRON0057/2010 TRANSPORT. 09 01 26 452 0057 2046 339030...
80
CONES BORRACHA, 75CM DE ALTURA, BA
4.532,00
40 X 40CM REFLETIVO, CFE NORMA ABNT NBR
15071-2004 MERC
P/SINALIZACAO E FECHAMENTO
C.V.04.045.393-0-6
-------------- -------------- -------------Total ...:
4.532,00
0,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06/01/12
00177/2012 HAMMES CIA LTDA
PREGAO ELETRON0039/2011 SAUDE
12 01 10 301 0026 2092 339030...
200
UN LAMPADAS FLUORESCENTE TUBULAR 4
490,00
P/ADMINISTRATIVO
ENTREGA PITA PINHEIRO, 210 - ALMOX
CENTRAL
C.V.44.204-6
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCS.
CNPJ 11.776.182/0001-03
-------------- -------------- -------------Total ...:
490,00
490,00
490,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06/01/12
00178/2012 EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA CONCORRENCIA 0017/2007 TRANSPORT. 09 01 15 122 0007 2040 339046...
70
BLOCOS DE VALE ALIMENTACAO C/ 40 T
22.400,00
CADA BLOCO, NO VALOR DE R$ 320,00 O
BLOCO, REF JAN/2011
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prefeitura Municipal de Sta Cruz do Sul
DESPESA - LISTAGEM DE EMPENHOS
PAGINA :
28
TRANSPARENCIA
01/01/12 ATE 31/01/12
02/02/12 15:02
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Emissao
Empenho
Fornecedor
Tipo Licita
Nro.
Secretaria Classif. Orcamento
Qtde
Descricao
Empenhado
Liquidado
Pago
CONTRATO 130/PGM/2007
-------------- -------------- -------------Total ...:
22.400,00
22.400,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06/01/12
00179/2012 SALE SERVICE IND COM SERV SINALIZ V PREGAO PRESENC0046/2010 TRANSPORT. 09 01 26 452 0057 2046 339030...
50
BALDE 18 LITROS SOLVENTES P/DILUIC
4.495,00
TINTA A BASE DE METIL METACRILATO P/
DEMARCACAO VIARIA HORIZONTAL, MARCA
SALECRIL
P/SINALIZACAO VIARIA
C.V.04.045.393.0-6
-------------- -------------- -------------Total ...:
4.495,00
0,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06/01/12
00180/2012 G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS LTDA PREGAO PRESENC0039/2011 TRANSPORT. 09 01 15 451 0036 2044 339030...
2000
BRACO RETO: CONFEC. EM TUBO DE ACO
40.680,00
CARBONO DIAM. EXTERNO 31,75MM E PAREDE
C/ESPESSURA MIN. DE 1,5MM TUBO S/
EMENDAS. C/ COMPRIMENTO DE 1,5M. C/
SAPATA FIXACAO
PERFIL DE FERRO "U", C/DOIS FUROS
18MM, DISTANCIA ENTRE FUROS 200MM, CFE
ESPECIFICACOES DO EDITAL E CONTRATO,
MARCA GPA
P/MANUTENCAO ILUMINACAO PUBLICA
-------------- -------------- -------------Total ...:
40.680,00
0,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06/01/12
00181/2012 ALEXSANDRO DORNELES GARCIA ME
PREGAO PRESENC0087/2011 OBRAS
08 01 26 782 0052 2038 339030...
1
BUCHA DO COMANDO
41,29
1
FILTRO DE COMBUSTIVEL
44,98
1
FILTRO LUBRIFICANTE
64,03
1
BUCHA DA ENGRENAGEM
14,36
1
BUCHA BOMBA OLEO
59,98
20
OLEO MOTOR
220,00
1
TAMPA DE DISTRIBUICAO
350,00
VEICULO C093 - SMOV
FRETE POR CONTA DO FORNECEDOR
LOCAL DE ENTREGA BRC 471 KM 126 -S
O.S. NAO CONSTA
APLICACAO GMC 14190, ANO 97
-------------- -------------- -------------Total ...:
794,64
794,64
794,64
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06/01/12
00182/2012 ALEXSANDRO DORNELES GARCIA ME
PREGAO PRESENC0087/2011 OBRAS
08 01 26 782 0052 2038 339039...
1
RECUPERACAO DO BLOCO DO MOTOR OM 3
935,00
1
RECUPERACAO DO CABECOTE DO MOTOR O
935,00
1
RECONDICIONAMENTO DE VIRABREQUIM D
1.200,00
MOTOR OM 352
CFE. 2. TERMO ADITIVO AO CONTRATO
PREGAO PRESENCIAL N. 87/11
O.S. NAO CONSTA
APLICACAO MBB1114, ANO 87
VEICULO C070 - SMOV
FRETE POR CONTA DO FORNECEDOR
LOCAL DE ENTREGA BRC 471 KM 126 -S
-------------- -------------- -------------Total ...:
3.070,00
3.070,00
3.070,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prefeitura Municipal de Sta Cruz do Sul
DESPESA - LISTAGEM DE EMPENHOS
PAGINA :
29
TRANSPARENCIA
01/01/12 ATE 31/01/12
02/02/12 15:02
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Emissao
Empenho
Fornecedor
Tipo Licita
Nro.
Secretaria Classif. Orcamento
Qtde
Descricao
Empenhado
Liquidado
Pago
06/01/12
00183/2012
APESC HOSPITAL SANTA CRUZ
LICIT.INEXIGIV
SAUDE
12 01 10 302 0027 2093 339092...
1
PGTO COMPLEMENTAR AO EMPENHO N. 34
133.845,38
2011, COMP. DEZEMBRO/2011, SERVICO
URGENCIA/EMERGENCIA 24 HORAS PRESTADOS
POR EQUIPE ASSISTENCIAL DO P.A., CFE.
CONTRATO 28/2009 E ADITIVOS.
DEPOSITAR BANRISUL - AG. 0340 C/C
060474170-5
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCS.
CNPJ 11.776.182/0001-03
-------------- -------------- -------------Total ...:
133.845,38
133.845,38
133.845,38
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06/01/12
00184/2012 APESC HOSPITAL SANTA CRUZ
LICIT.INEXIGIV
SAUDE
12 01 10 302 0027 2093 339092...
1
PGTO COMPLEMENTAR AO EMPENHO N. 34
265,00
2011, COMP. DEZEMBRO/2011, REF.
APLICACOES DE BENZETACIL, CFE. CONTRATO
28/2009 E ADITIVOS.
DEPOSITAR BANRISUL - AG. 0340 C/C
060474170-5
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCS.
CNPJ 11.776.182/0001-03
-------------- -------------- -------------Total ...:
265,00
265,00
265,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06/01/12
00185/2012 APESC HOSPITAL SANTA CRUZ
LICIT.INEXIGIV
SAUDE
12 03 10 302 0027 2121 339092...
1
PGTO COMPLEMENTAR AO EMPENHO N. 34
102.450,48
2011, COMP. DEZEMBRO/2011, SERVICO
URGENCIA/EMERGENCIA 24 HORAS PRESTADOS
POR EQUIPE ASSISTENCIAL DO P.A., CFE.
CONTRATO 28/2009 E ADITIVOS.
DEPOSITAR BANRISUL - AG. 0340 C/C
060474170-5
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCS.
CNPJ 11.776.182/0001-03
-------------- -------------- -------------Total ...:
102.450,48
102.450,48
102.450,48
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06/01/12
00186/2012 COML DE ROLAMENTOS S.CRUZ LTDA-FRAN DISPENSA LICIT
OBRAS
08 01 26 782 0052 2038 339030...
1
MANGUEIRA CFE. AMOSTRA
104,50
O.S. NAO CONSTA
APLICACAO VEICULO RE.26 - SMOV
FRETE POR CONTA DO FORNECEDOR
LOCAL DE ENTREGA BR 471, KM 126 -------------- -------------- -------------Total ...:
104,50
104,50
104,50
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06/01/12
00187/2012 COML DE ROLAMENTOS S.CRUZ LTDA-FRAN DISPENSA LICIT
OBRAS
08 01 26 782 0052 2038 339030...
1
MANGUEIRA CFE. AMOSTRA
362,68
O.S. NAO CONSTA
APLICACAO JCB 214 3C 14'
VEICULO RE-35 - ASSOC. RIO PARDINH
FRETE POR CONTA DO FORNECEDOR
LOCAL DE ENTREGA BR 471, KM 126 -------------- -------------- -------------Total ...:
362,68
362,68
362,68
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06/01/12
00188/2012 ARCIDO AUTO PECAS LTDA
DISPENSA LICIT
OBRAS
08 01 26 782 0052 2038 339030...
2
AMORTECEDOR TRASEIRO
188,00
O.S:29015
GM MONTANA 1.4 FLEX 2010
IQH0216 SMOV
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prefeitura Municipal de Sta Cruz do Sul
DESPESA - LISTAGEM DE EMPENHOS
PAGINA :
30
TRANSPARENCIA
01/01/12 ATE 31/01/12
02/02/12 15:02
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Emissao
Empenho
Fornecedor
Tipo Licita
Nro.
Secretaria Classif. Orcamento
Qtde
Descricao
Empenhado
Liquidado
Pago
ENTREGA SMOV BR 471 KM 126
-------------- -------------- -------------Total ...:
188,00
188,00
188,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06/01/12
00189/2012 CONE SUL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
CONCORRENCIA 0040/2007 AMBIENTE
16 01 17 512 0034 2184 339092...
PGTO REF SERV. A DESTINACAO FINAL
RESIDUOS NAO RECICLAVEIS EM AREA
LICENCIADA -MINAS DO LEAONO PERIODO DE 01/12/11 A 31/12/11
1
19,42TON R$ 38,8910
755,26
CFE 8 TERMO DE APOSTILAMENTO AO CO
N 042/PGM/2008
COMPLEMENTO AO EMPENHO N 34263/201
-------------- -------------- -------------Total ...:
755,26
755,26
755,26
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06/01/12
00190/2012 CONE SUL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
CONCORRENCIA 0040/2007 AMBIENTE
16 01 17 512 0034 2184 339092...
PGTO REF SERV. TRANSPORTE DE RESI
NAO RECICLADOS ATE SUA DESTINACAO FINAL
-MINAS DO LEAONO PERIODO DE 01/12/11 A 31/12/11
1
19,42TON R$ 27,0847
525,98
CFE 8 TERMO DE APOSTILAMENTO AO CO
N 042/PGM/2008
COMPLEMENTO AO EMPENHO N 34264/201
-------------- -------------- -------------Total ...:
525,98
525,98
525,98
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06/01/12
00191/2012 COML DE ROLAMENTOS S.CRUZ LTDA-FRAN DISPENSA LICIT
OBRAS
08 01 26 782 0052 2038 339030...
1
MANGUEIRA CFE AMOSTRA
74,60
O.S:28961
MICHIGAN 55C ANO 93
PC16 SMOV
ENTREGA SMOV BR 471 KM 126
-------------- -------------- -------------Total ...:
74,60
74,60
74,60
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06/01/12
00192/2012 COML DE ROLAMENTOS S.CRUZ LTDA-FRAN DISPENSA LICIT
OBRAS
08 01 26 782 0052 2038 339030...
1
MANGUEIRA CFE AMOSTRA
215,00
O.S:NAO CONSTA
CASE W20B
PC07 SMOV
ENTREGA SMOV BR 471 KM 126
-------------- -------------- -------------Total ...:
215,00
215,00
215,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06/01/12
00193/2012 COML DE ROLAMENTOS S.CRUZ LTDA-FRAN DISPENSA LICIT
OBRAS
08 01 26 782 0052 2038 339030...
1
MANGUEIRA CFE AMOSTRA
135,60
O.S:26538
GMC 14190 ANO 97
CO93 SMOV
ENTREGA SMOV BR 471 KM 126
-------------- -------------- -------------Total ...:
135,60
135,60
135,60
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06/01/12
00194/2012 COML DE ROLAMENTOS S.CRUZ LTDA-FRAN DISPENSA LICIT
OBRAS
08 01 26 782 0052 2038 339030...
1
MANGUEIRA CFE AMOSTRA
115,00
O.S:28970
KOMATSU D73
TE14 SMOV
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prefeitura Municipal de Sta Cruz do Sul
DESPESA - LISTAGEM DE EMPENHOS
PAGINA :
31
TRANSPARENCIA
01/01/12 ATE 31/01/12
02/02/12 15:02
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Emissao
Empenho
Fornecedor
Tipo Licita
Nro.
Secretaria Classif. Orcamento
Qtde
Descricao
Empenhado
Liquidado
Pago
ENTREGA SMOV BR 471 KM 126
-------------- -------------- -------------Total ...:
115,00
115,00
115,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06/01/12
00195/2012 EMBREMAX COM.DE AUTO PECAS LTDA.
DISPENSA LICIT
OBRAS
08 01 26 782 0052 2038 339039...
1
RECONDICIONAMENTO DE EMBREAGEM 310
250,00
MBB1114
MBB1114 ANO 1987
C065 - SMOV
FRETE POR CONTA DO FORNECEDOR
-------------- -------------- -------------Total ...:
250,00
250,00
250,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06/01/12
00196/2012 RENOVA LAVANDERIA E TOALHEIRO LTDA
DISPENSA LICIT
HABITACAO
15 01 04 482 0007 2177 339039...
1
PROV. PGTO DO ALUGUEL DE 07 TOALHA
37,33
CONTINUA P/BANHEIROS DA SMHC
-------------- -------------- -------------Total ...:
37,33
0,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06/01/12
00197/2012 ALEX LUIS SODER - MEI
DISPENSA LICIT
SOCIAL
13 02 08 244 0015 2146 339039...
1
PGTO REF. MAO DE OBRA APLICADA NA
495,00
INSTALACAO DE TOMADAS E CONSERTOS NA
REDE ELETRICA DOS ABRIGOS MASCULINO E
FEMININO
-------------- -------------- -------------Total ...:
495,00
495,00
495,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06/01/12
00198/2012 DESTAQUE PERSIANAS LTDA
DISPENSA LICIT
SOCIAL
13 03 08 244 0015 2158 339039...
1
PGTO REF. MAO DE OBRA APLICADA NA
930,00
REFORMULACAO, INSTALACAO E REPARO NAS
DIVISORIAS DO CADUNICO
C.V.39.381-9
-------------- -------------- -------------Total ...:
930,00
930,00
930,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06/01/12
00199/2012 ELACIR LUIZA KIST
NAO APLICAVEL
FAZENDA
07 01 04 123 0008 2034 339093...
1
DEVOLUCAO DE IPTU PAGO EM DUPLICID
108,60
CFE PROC.ADM. 282/2011
-------------- -------------- -------------Total ...:
108,60
108,60
108,60
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06/01/12
00200/2012 COML DE ROLAMENTOS S.CRUZ LTDA-FRAN DISPENSA LICIT
OBRAS
08 01 26 782 0052 2038 339030...
1
CORREIA 8PK 1675
98,00
KOMATSU PC200-6B ANO 2007
EH06 - SMOV
FRETE POR CONTA DO FORNECEDOR
-------------- -------------- -------------Total ...:
98,00
98,00
98,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06/01/12
00201/2012 BANRISUL-BANCO DO ESTADO DO RIO GRA NAO APLICAVEL
FAZENDA
07 01 04 123 0008 2034 339039...
1
PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE DESPES
28,00
BANCARIAS CONFORME ANEXO.
-------------- -------------- -------------Total ...:
28,00
28,00
28,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06/01/12
00202/2012 COML DE ROLAMENTOS S.CRUZ LTDA-FRAN DISPENSA LICIT
OBRAS
08 01 26 782 0052 2038 339030...
1
MANGUEIRA CFE AMOSTRA
145,50
O.S - 28981
APLICACAO CATERPILLAR 140G
VEICULO M018-SMOV
-------------- -------------- -------------Total ...:
145,50
145,50
145,50
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06/01/12
00203/2012 COML DE ROLAMENTOS S.CRUZ LTDA-FRAN DISPENSA LICIT
OBRAS
08 01 26 782 0052 2038 339030...
1
MANGUEIRA CFE AMOSTRA
121,35
O.S - 28918
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prefeitura Municipal de Sta Cruz do Sul
DESPESA - LISTAGEM DE EMPENHOS
PAGINA :
32
TRANSPARENCIA
01/01/12 ATE 31/01/12
02/02/12 15:02
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Emissao
Empenho
Fornecedor
Tipo Licita
Nro.
Secretaria Classif. Orcamento
Qtde
Descricao
Empenhado
Liquidado
Pago
06/01/12
00203/2012
COML DE ROLAMENTOS S.CRUZ LTDA-FRAN
DISPENSA LICIT
OBRAS
08 01 26 782 0052 2038 339030...
APLICACAO RANDON RK406B
VEICULO - RE31-AGRICULTURA
-------------- -------------- -------------Total ...:
121,35
121,35
121,35
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06/01/12
00204/2012 COML DE ROLAMENTOS S.CRUZ LTDA-FRAN DISPENSA LICIT
OBRAS
08 01 26 782 0052 2038 339030...
1
FORNECIMENTO DE 02 CORREIAS CFE AM
58,00
O.S - 28916
VEICULO - RA01-SMOV
-------------- -------------- -------------Total ...:
58,00
58,00
58,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06/01/12
00205/2012 COML DE ROLAMENTOS S.CRUZ LTDA-FRAN DISPENSA LICIT
OBRAS
08 01 26 782 0052 2038 339030...
1
MANGUEIRA CFE AMOSTRA
76,50
O.S - 28923
APLICACAO RANDON RK406B
VEICULO - RE26-SMOV
-------------- -------------- -------------Total ...:
76,50
76,50
76,50
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06/01/12
00206/2012 HAMMES CIA LTDA
PREGAO PRESENC0039/2011 GOVERNO
02 01 17 512 0034 2009 339030...
3
ADAPTADOR E-27 P/E-40
9,30
2
KIT DE FIXACAO
16,00
3
BARRA DE COBRE
69,00
5
CALHA 1X20W
67,00
61
LAMPADA FLUORESCENTE
149,45
36
STARTER 20W
10,80
34
STARTER 40W
10,54
P/ELETRICISTAS SERVICOS SERV DE MA
ESCOLAS
-------------- -------------- -------------Total ...:
332,09
332,09
332,09
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06/01/12
00207/2012 PLUMS MAQU.E AFIACOES-ROMILDA CRUG
DISPENSA LICIT
HABITACAO
15 01 04 482 0007 2177 339039...
1
CONSERTO DE UMA MOTOSSERRA 08 STHI
135,00
-------------- -------------- -------------Total ...:
135,00
135,00
135,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------09/01/12
00209/2012 MINERACAO SANTA CRUZ LTDA
CONCORRENCIA 0005/2011 OBRAS
08 01 26 782 0037 2037 339030...
CONSERVACAO DE RUAS
1
FORN DE 1.143,84 TON DE BRITA 1
32.027,52
-------------- -------------- -------------Total ...:
32.027,52
32.027,52
32.027,52
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------09/01/12
00210/2012 LEHMA CEREALISTA LTDA
PREGAO PRESENC0093/2011 OBRAS
08 01 26 122 0007 2035 339030...
20
CX DE FILTRO P/ COAR CAFE DUPLA CO
55,60
RESISTENTE N 103 CAIXA C/ 60 FILTROS
MELITTA ITEM 70
ENTREGA SMOV BR 471 KM 126
-------------- -------------- -------------Total ...:
55,60
55,60
55,60
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------09/01/12
00211/2012 MARCENARIA BRAGA-LTDA
DISPENSA LICIT
AMBIENTE
16 01 17 511 0031 2183 449052...
AQUISICAO DE MOBILIARIO P/ O LABOR
E ANALISE DE AGUA
1
QUADRO MURAL C/ MOLDURA DE 07 CM D
369,00
MADEIRA, C/ ACABAMENTO EM VERNIZ PU
A PARTE CENTRAL DO PAINEL TERA CHA
MDF 6MM, CHAPA DE ISOPOR REVESTIDA C/
FELTRO VERDE OU AZUL
DIMENSOES 200 X 120CM
-------------- -------------- -------------Total ...:
369,00
0,00
0,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prefeitura Municipal de Sta Cruz do Sul
DESPESA - LISTAGEM DE EMPENHOS
PAGINA :
33
TRANSPARENCIA
01/01/12 ATE 31/01/12
02/02/12 15:02
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Emissao
Empenho
Fornecedor
Tipo Licita
Nro.
Secretaria Classif. Orcamento
Qtde
Descricao
Empenhado
Liquidado
Pago
09/01/12
00212/2012
IRINEU ROESCH
PREGAO PRESENC0090/2011
EDUCACAO
10 01 12 365 0022 2067 339030...
1
PGTO. FORNECIMENTO DE CARNES P/ AS
1.303,68
EMEI'S, REF A ENTREGA DA SEMANA DE 16 A
20.01.2012, CFE RELACAO EM ANEXO.
.
C.V 38.070-9
-------------- -------------- -------------Total ...:
1.303,68
1.303,68
1.303,68
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------09/01/12
00213/2012 MINERACAO SANTA CRUZ LTDA
CONCORRENCIA 0005/2011 GOVERNO
02 01 17 512 0034 2009 339030...
80
TONELADA DE PO DE BRITA
1.960,00
P/PISTA DE RODEIO NO PARQUE DE EVE
(RODEIO DO TIO ITIA DIAS 06, 07 E
JANEIRO)
-------------- -------------- -------------Total ...:
1.960,00
1.960,00
1.960,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------09/01/12
00214/2012 LIC COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIM PREGAO PRESENC0093/2011 OBRAS
08 01 26 122 0007 2035 339030...
50
KG DE ACUCAR REFINADO
105,00
LOCAL DE ENTREGA-BR 471, KM 126
-------------- -------------- -------------Total ...:
105,00
105,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------09/01/12
00215/2012 MINERACAO ANDREAS LTDA
CONCORRENCIA 0005/2011 OBRAS
08 01 26 782 0037 2037 339030...
CONSERVACAO DE RUAS
1
FORNECIMENTO DE 1.130,80 TON DE PE
31.662,40
A R$ 28,00 A TON
-------------- -------------- -------------Total ...:
31.662,40
31.662,40
31.662,40
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------09/01/12
00216/2012 SANDRA B. L. SCHUCK
PREGAO PRESENC0090/2011 EDUCACAO
10 01 12 365 0022 2067 339030...
1
PAGTO FORNECIMENTO DE
1.875,60
HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA AS EMEI'S,
REFERENTE A ENTREGA DO DIA 16.01.2012,
CFE RELACAO EM ANEXO.
CV-38.070-9
-------------- -------------- -------------Total ...:
1.875,60
1.875,60
1.875,60
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------09/01/12
00217/2012 ROSANGELA NEUTZLING KUMM
DISPENSA LICIT
AMBIENTE
16 01 17 511 0031 2183 449052...
AQUISICAO DE MOBILIARIO P/LABORATO
ANALISE DE AGUA
1
BANCADA PARA LABORATORIO, CFE DESE
1.089,00
EM MDF MELAMINICO BRANCO TEXTURA, TAMPO
MDF, 36MM DE ESPESSURA, REV.C/FORMICA
BRANCA, PARTE INFERIOR C/02 NICHOS C/01
PRATELEIRA CADA, 01 GAVETEIRO C/4
GAVETAS
E ESPACO P/02 CADEIRAS, DIMENSOES
220X060X110(LARG X PROF X ALT), MATERIAL
MDF MELAMINICO DE 18MM DE ESPESSURA
CV-04.069.180.0-2
-------------- -------------- -------------Total ...:
1.089,00
0,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------09/01/12
00218/2012 BANCO DO BRASIL SA
NAO APLICAVEL
FAZENDA
07 01 04 123 0008 2034 339039...
1
PROV.PAGAMENTO DE TARIFAS RELATIVA
117,00
INSCRICOES DO CONCURSO DA CAMARA DE
VEREADORES.
-------------- -------------- -------------Total ...:
117,00
117,00
117,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prefeitura Municipal de Sta Cruz do Sul
DESPESA - LISTAGEM DE EMPENHOS
PAGINA :
34
TRANSPARENCIA
01/01/12 ATE 31/01/12
02/02/12 15:02
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Emissao
Empenho
Fornecedor
Tipo Licita
Nro.
Secretaria Classif. Orcamento
Qtde
Descricao
Empenhado
Liquidado
Pago
09/01/12
00219/2012
BANRISUL-BANCO DO ESTADO DO RIO GRA
NAO APLICAVEL
FAZENDA
07 01 04 123 0008 2034 339039...
1
PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE DESPES
BANCARIAS CONFORME ANEXO.
54,53
-------------- -------------- -------------Total ...:
54,53
54,53
54,53
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------09/01/12
00220/2012 EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA CONCORRENCIA 0017/2007 EDUCACAO
10 02 12 361 0020 2072 339046...
1
CREDITOS DE CARTAO DE VALE ALIMENT
320,00
NO VALOR DE R$ 320,00 CADA CREDITO, REF.
AO MES DE 01/2012.
C.V. 70.051-7
-------------- -------------- -------------Total ...:
320,00
320,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------09/01/12
00221/2012 DISTRIBUIDORA DE GAS SANTOS LTDA
PREGAO PRESENC0083/2011 FAZENDA
07 01 04 123 0008 2034 339030...
6
CARGAS DE GAS GLP 13KG.
229,38
-------------- -------------- -------------Total ...:
229,38
229,38
229,38
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------09/01/12
00222/2012 BRITA OURO PRETO LTDA
CONCORRENCIA 0005/2011 OBRAS
08 01 26 782 0037 2037 339030...
CONSERVACAO DE RUAS
1
FORNEC. DE 1.093,70 TON. DE BRITA
31.170,45
GRADUADA.
-------------- -------------- -------------Total ...:
31.170,45
31.170,45
31.170,45
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------09/01/12
00223/2012 ATACADAO COM.DE GENER.ALIMENT LTDA
PREGAO PRESENC0093/2011 OBRAS
08 01 26 122 0007 2035 339030...
50
CAFE TORRADO E MOIDO EM PO, EXTRA
494,00
EMBALADO A VACUO, 1. QUALIDADE, COM SELO
DE QUALIDADE ABIC, PCT. COM 500GR.,
MARCA BOM JESUS.
24
ADOCANTE DIETETICO, FRASCO COM NO
39,12
100ML, MARCA MAGRO.
LOCAL DE ENTREGA SMOV - BR 471 KM
-------------- -------------- -------------Total ...:
533,12
533,12
533,12
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------09/01/12
00224/2012 MIN FAZENDA-SECR RECEITA FEDERAL
NAO APLICAVEL
ADMINISTR. 06 01 28 122 0000 2025 339047...
1
VALOR DO PASEP DEBITADO QDO DO REP
22,49
DE PARCELA DO DNPM-CFEM NO MES DE
JANEIRO/2012 NO BANCO DO BRASIL C/
20.870-1.
-------------- -------------- -------------Total ...:
22,49
22,49
22,49
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------09/01/12
00225/2012 AES SUL DIST.GAUCHA DE ENERGIA S/A
LICIT.INEXIGIV
FAZENDA
07 01 04 123 0008 2034 339092...
PGTO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETR
REF DEZ/2011
1
AV INDEPENDENCIA, 1788 - AB MASCUL
124,55
PGTO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 34238
-------------- -------------- -------------Total ...:
124,55
124,55
124,55
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------09/01/12
00226/2012 VERA L.F. RIOS
DISPENSA LICIT
PLANEJAM.
05 01 04 121 0002 2024 339030...
1
JOGO DE PLACAS REFLETIVAS PARA O V
70,00
CELTA ISQ 5869.
-------------- -------------- -------------Total ...:
70,00
70,00
70,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------09/01/12
00227/2012 CARLOS ALBERTO SILVEIRA LEAO
NAO APLICAVEL
SAUDE
12 01 10 302 0027 2093 339030...
ADIANTAMENTO P/COBRIR DESPESAS QDO
VIAVEM A POA E DEMAIS MUN.DA REGIAO NO
PERIODO DE 10/01 A 16/01 P/REMOCAO DE
PACIENTES, MOTORISTAS, MEDICOS E OUTROS
PROFISSIONAIS
1
COMBUSTIVEL
300,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prefeitura Municipal de Sta Cruz do Sul
DESPESA - LISTAGEM DE EMPENHOS
PAGINA :
35
TRANSPARENCIA
01/01/12 ATE 31/01/12
02/02/12 15:02
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Emissao
Empenho
Fornecedor
Tipo Licita
Nro.
Secretaria Classif. Orcamento
Qtde
Descricao
Empenhado
Liquidado
Pago
09/01/12
00227/2012
CARLOS ALBERTO SILVEIRA LEAO
NAO APLICAVEL
SAUDE
12 01 10 302 0027 2093 339030...
CV-44.204-6
DATA LIMITE P/PREST DE CONTAS EM 1
2012
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCS.
CNPJ 11.776.182/0001-03
-------------- -------------- -------------Total ...:
300,00
300,00
30,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------09/01/12
00228/2012 CARLOS ALBERTO SILVEIRA LEAO
NAO APLICAVEL
SAUDE
12 01 10 302 0027 2093 339039...
ADIANTAMENTO P/COBRIR DESPESAS QDO
VIAVEM A POA E DEMAIS MUN.DA REGIAO NO
PERIODO DE 10/01 A 16/01 P/REMOCAO DE
PACIENTES, MOTORISTAS, MEDICOS E OUTROS
1
PROFISSIONAIS
ALIMENTACAO
CV-44.204-6
DATA LIMITE P/PREST DE CONTAS EM 1
2012
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCS.
CNPJ 11.776.182/0001-03
1.000,00
-------------- -------------- -------------Total ...:
1.000,00
1.000,00
581,50
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------09/01/12
00229/2012 CARLOS ALBERTO SILVEIRA LEAO
NAO APLICAVEL
SAUDE
12 01 10 302 0027 2093 339033...
ADIANTAMENTO P/COBRIR DESPESAS QDO
VIAVEM A POA E DEMAIS MUN.DA REGIAO NO
PERIODO DE 10/01 A 16/01 P/REMOCAO DE
PACIENTES, MOTORISTAS, MEDICOS E OUTROS
PROFISSIONAIS
1
PEDAGIO
400,00
1
ESTACIONAMENTO
30,00
CV-44.204-6
DATA LIMITE P/PREST DE CONTAS EM 1
2012
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCS.
CNPJ 11.776.182/0001-03
-------------- -------------- -------------Total ...:
430,00
430,00
264,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------09/01/12
00230/2012 AES SUL DIST.GAUCHA DE ENERGIA S/A
LICIT.INEXIGIV
FAZENDA
07 01 04 123 0008 2034 339092...
PAGAMENTO REF AO FORNECIMENTO DE E
ELETRICA REF AO MES DE DEZEMBRO/2011.
1
RUA AUGUSTO MULLER, N.05-POSTO POL
467,01
-------------- -------------- -------------Total ...:
467,01
467,01
467,01
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------09/01/12
00231/2012 AES SUL DIST.GAUCHA DE ENERGIA S/A
LICIT.INEXIGIV
GOVERNO
02 01 04 122 0003 2003 339039...
PAGAMENTO REF AO FORNECIMENTO DE E
ELETRICA REF AO MES DE JANEIRO/2012
1
CAMERA DE MONITORAMENTO-RUA CEL.OS
15,22
JOST, 1192
1
CAMERA DE MONITORAMENTO-RUA JULIO
18,81
CASTILHOS, 110
1
CAMERA DE MONITORAMENTO-RD RSC 471
13,42
-------------- -------------- -------------Total ...:
47,45
47,45
47,45
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------09/01/12
00232/2012 CLARO S.A.
DISPENSA LICIT
GOVERNO
02 01 04 122 0003 2003 339039...
PAGTO REF A SERVICO DE INTERNET CL
DURANTE O PERIODO DE 22/11/11 A 21/12/
2011
1
51-9388 2416
59,95
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prefeitura Municipal de Sta Cruz do Sul
DESPESA - LISTAGEM DE EMPENHOS
PAGINA :
36
TRANSPARENCIA
01/01/12 ATE 31/01/12
02/02/12 15:02
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Emissao
Empenho
Fornecedor
Tipo Licita
Nro.
Secretaria Classif. Orcamento
Qtde
Descricao
Empenhado
Liquidado
Pago
09/01/12
00232/2012
CLARO S.A.
DISPENSA LICIT
GOVERNO
02 01 04 122 0003 2003 339039...
P/USO DA PREFEITA MUNICIPAL
-------------- -------------- -------------Total ...:
59,95
59,95
59,95
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------09/01/12
00233/2012 SANDRA B. L. SCHUCK
PREGAO PRESENC0090/2011 SOCIAL
13 02 08 244 0015 2148 339030...
1
FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIR
1.738,84
PARA PROJETOS SOCIAIS REF A ENTREGA DA
SEMANA DO DIA 09/01 A 13/01/12, CONFORME
ANEXO.
-------------- -------------- -------------Total ...:
1.738,84
1.738,84
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------09/01/12
00234/2012 IRINEU ROESCH
PREGAO PRESENC0090/2011 SOCIAL
13 02 08 244 0015 2148 339030...
1
FORNECIMENTO DE CARNES PARA PROJET
2.807,08
SOCIAIS REF A ENTREGA DO DIA 09/01 A 13/
01/12, CFE ANEXO.
-------------- -------------- -------------Total ...:
2.807,08
2.807,08
2.807,08
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------09/01/12
00237/2012 LUIZ AUGUSTO DOS SANTOS
NAO APLICAVEL
GOVERNO
02 01 04 122 0003 2003 339039...
ADIANTAMENTO DE VIAGEM A POA DIA 1
12 JUNTAMENTE C/ O PREFEITO EM
EXERCICIO, P/ PARTICIPAR DE UMA REUNIAO
NA SEC. DE ADMINISTRACAO DO ESTADO
DATA LIMITE P/ PRESTACAO DE CONTAS
01/2012
1
ALIMENTACAO
120,00
LUIZ AUGUSTO DOS SANTOS
LUIZ AUGUSTO COSTA A CAMPIS
-------------- -------------- -------------Total ...:
120,00
120,00
36,60
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------09/01/12
00238/2012 LUIZ AUGUSTO DOS SANTOS
NAO APLICAVEL
GOVERNO
02 01 04 122 0003 2003 339033...
ADIANTAMENTO DE VIAGEM A POA DIA 1
12 JUNTAMENTE C/ O PREFEITO EM
EXERCICIO, P/ PARTICIPAR DE UMA REUNIAO
NA SEC. DE ADMINISTRACAO DO ESTADO
DATA LIMITE P/ PRESTACAO DE CONTAS
01/2012
1
ESTACIONAMENTO
30,00
1
PEDAGIO
24,00
-------------- -------------- -------------Total ...:
54,00
54,00
24,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------09/01/12
00240/2012 LUIZ CARLOS KAUFMANN ME - GAUCHA R DISPENSA LICIT
GOVERNO
02 01 04 122 0003 2003 339039...
1
PGTO. REF. A SERVICO DE LIMPEZA E
130,00
NIVELAMENTO DO AR CONDICIONADO, TIPO
JANELA, NO GABINETE DO VICE PREFEITO.
PARA USO DO GABINETE DO VICE-PREFE
-------------- -------------- -------------Total ...:
130,00
130,00
130,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------09/01/12
00241/2012 AES SUL DIST.GAUCHA DE ENERGIA S/A
LICIT.INEXIGIV
FAZENDA
07 01 04 123 0008 2034 339039...
PGTO. DA TARIFA DO FORNEC.DE ENERGIA ELETRICA, REF. 01/2012.
1
RUA BORGES DE MEDEIROS, 650
11.415,49
-------------- -------------- -------------Total ...:
11.415,49
11.415,49
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------09/01/12
00242/2012 PAULO FAGUNDES NETO - CARIOCA
DISPENSA LICIT
SAUDE
12 03 10 301 0026 2114 339030...
1
CARIMBO
20,00
P/ AMBULATORIO CENTRAL
C.V 006.624.004-3
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCS.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prefeitura Municipal de Sta Cruz do Sul
DESPESA - LISTAGEM DE EMPENHOS
PAGINA :
37
TRANSPARENCIA
01/01/12 ATE 31/01/12
02/02/12 15:02
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Emissao
Empenho
Fornecedor
Tipo Licita
Nro.
Secretaria Classif. Orcamento
Qtde
Descricao
Empenhado
Liquidado
Pago
09/01/12
00242/2012
PAULO FAGUNDES NETO - CARIOCA
DISPENSA LICIT
SAUDE
12 03 10 301 0026 2114 339030...
CNPJ 11.776.182/0001-03
-------------- -------------- -------------Total ...:
20,00
20,00
20,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------09/01/12
00243/2012 PAULO FAGUNDES NETO - CARIOCA
DISPENSA LICIT
SAUDE
12 01 10 302 0027 2093 339030...
1
CARIMBO
12,00
P/ SETOR DE AMBULANCIAS
C.V 44.204-6
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCS.
CNPJ 11.776.182/0001-03
-------------- -------------- -------------Total ...:
12,00
12,00
12,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------09/01/12
00244/2012 AES SUL DIST.GAUCHA DE ENERGIA S/A
LICIT.INEXIGIV
FAZENDA
07 01 04 123 0008 2034 339092...
PGTO REF A FORN DE ENERGIA ELETRIC
DEZ/11
1
CAMERA DE MONITORAMENTO RUA AFONSO
13,46
N 375
1
CAMERA DE MONITORAMENTO AV. LEO KR
13,46
N 483
-------------- -------------- -------------Total ...:
26,92
26,92
26,92
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------09/01/12
00245/2012 GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA
CONCORRENCIA 0028/2010 FAZENDA
07 01 04 122 0007 2033 339030...
200
PASTA AZ LOMBO LARGO
854,00
ENTREGA PITA PINHEIRO 210
-------------- -------------- -------------Total ...:
854,00
854,00
854,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------09/01/12
00246/2012 SERVGASTRO SERVICOS MEDICOS LTDA
LICIT.INEXIGIV
SAUDE
12 03 10 302 0027 2124 339092...
1
PAGTO, REF. A SERVICOS MEDICOS PRE
1.800,00
CAPSIA, COMPETENCIA 12/2011.
EMPENHO COMPLEMENTAR N. 33.530/201
CREDITAR C/C 46214-4
AGENCIA 0180-5 - BANCO DO BRASIL
C.V. 006.624.006-0
EM SUBSTITUICAO AO EMENHO N. 0003
DE 04/01/2012
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCS.
CNPJ 11.776.182/0001-03
-------------- -------------- -------------Total ...:
1.800,00
1.800,00
1.800,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------09/01/12
00247/2012 LIC COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIM PREGAO PRESENC0090/2011 GOVERNO
02 01 04 122 0003 2003 339030...
50
KG DE ACUCAR REFINADO PCT 1KG
105,00
P/ USO DO GABINETE DA PREFEITA
-------------- -------------- -------------Total ...:
105,00
105,00
105,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------09/01/12
00248/2012 ASSOC.COMUNITARIA PRO AMPARO MENOR
DISPENSA LICIT
SOCIAL
13 02 08 243 0014 2144 335043...
1
30A. PARCELA
15.000,00
REPASSE RECURSOS
CONVENIO 24/09
LEI 5714 21.07.09
2. TERMO ADITIVO 20.07.11
CC 06.858836.0-1
AG 340
-------------- -------------- -------------Total ...:
15.000,00
15.000,00
15.000,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------09/01/12
00249/2012 CENTRO SOCIAL CULT.EDUC.GIDEOES SCS NAO APLICAVEL
SOCIAL
13 02 08 244 0015 2147 335043...
1
23A. PARCELA
14.188,00
REPASSE RECURSOS CONVENIO 11/2010
LEI 5879 16.03.10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prefeitura Municipal de Sta Cruz do Sul
DESPESA - LISTAGEM DE EMPENHOS
PAGINA :
38
TRANSPARENCIA
01/01/12 ATE 31/01/12
02/02/12 15:02
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Emissao
Empenho
Fornecedor
Tipo Licita
Nro.
Secretaria Classif. Orcamento
Qtde
Descricao
Empenhado
Liquidado
Pago
09/01/12
00249/2012
CENTRO SOCIAL CULT.EDUC.GIDEOES SCS
NAO APLICAVEL
SOCIAL
13 02 08 244 0015 2147 335043...
1. TERMO ADITIVO 06.01.11
BRADESCO AG 1587 CC 71255-8
-------------- -------------- -------------Total ...:
14.188,00
14.188,00
14.188,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------09/01/12
00250/2012 ASAN-ASSOCIACAO DE AUX.NECES.SCSUL
NAO APLICAVEL
SOCIAL
13 02 08 241 0012 2136 335043...
1
8A. PARCELA
20.000,00
REPASSE RECURSOS CONVENIO 32/2011
LEI 6215 24.05.11
BB AG 180-5 CC 37269-2
-------------- -------------- -------------Total ...:
20.000,00
20.000,00
20.000,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------09/01/12
00251/2012 ASAN-ASSOCIACAO DE AUX.NECES.SCSUL
NAO APLICAVEL
SOCIAL
13 03 08 241 0012 2153 335043...
1
11A. PARCELA
5.241,77
REPASSE RECURSOS CONVENIO 06/2011
LEI 6120 12.01.11
LEI 6148 09.02.11
BB AG 180-5 CC 29078-5
CV 39217-0
-------------- -------------- -------------Total ...:
5.241,77
5.241,77
5.241,77
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------09/01/12
00252/2012 INSTITUTO HUMANITAS FRATERNIDADE NAO APLICAVEL
SOCIAL
13 02 08 244 0015 2147 335043...
1
11A. PARCELA
15.000,00
REPASSE RECURSOS CONVENIO 07/2011
LEI 6121 12.01.11
LEI 6147 09.02.11
BB AG 2708-1 CC 41736-X
-------------- -------------- -------------Total ...:
15.000,00
15.000,00
15.000,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------09/01/12
00253/2012 SL VEICULOS LTDA
DISPENSA LICIT
OBRAS
08 01 26 782 0052 2038 339030...
1
FORNECIMENTO DE MATERIAL APLICADO
857,65
REVISAO DE 10.000 KM
O.S - 29009
APLICACAO: FORD RANGER 4X4, ANO 20
VEICULO - IRW6985-SEMMAS
-------------- -------------- -------------Total ...:
857,65
857,65
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10/01/12
00254/2012 COML. SAFRA DE ALIM. LTDA-FILIAL
PREGAO PRESENC0093/2011 SOCIAL
13 02 08 244 0015 2148 339030...
300
PREPARADO LIQUIDO P/REFRESCO SABOR
3.141,00
PESSEGO, S/CORANTES OU AROMAS
ARTIFICIAIS, ADOCADO, C/ MIN 30% SUCO
NATURAL DE FRUTA, PASTEURIZADO
C/ENVASE E EMBALAGEM ASSEPTICAS (T
TETRA BRIK) CONTENDO 1 LITRO, RENDIMENTO
MIN. POR LITRO 6 LITROS - VAL. MIN. 9
MESES - MARCA GOTAS DE FRUTA
UNIDADE
-------------- -------------- -------------Total ...:
3.141,00
3.141,00
3.141,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10/01/12
00255/2012 DR-EMPRESA DISTRIB.E RECEP.TV-LTDA
LICIT.INEXIGIV
GOVERNO
02 01 04 122 0003 2003 339039...
1
PGTO REF AO FORN DE TV A CABO REF
158,93
DE 01/12
P/ USO DO GABINETE DA PREFEITA
-------------- -------------- -------------Total ...:
158,93
158,93
158,93
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prefeitura Municipal de Sta Cruz do Sul
DESPESA - LISTAGEM DE EMPENHOS
PAGINA :
39
TRANSPARENCIA
01/01/12 ATE 31/01/12
02/02/12 15:02
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Emissao
Empenho
Fornecedor
Tipo Licita
Nro.
Secretaria Classif. Orcamento
Qtde
Descricao
Empenhado
Liquidado
Pago
10/01/12
00257/2012
CARLOS ALBERTO SILVEIRA LEAO
NAO APLICAVEL
SAUDE
12 01 10 302 0027 2093 339092...
RESSARCIMENTO QUANDO A DESPESAS CO
VIAGEM A PORTO ALEGRE E DEMAIS
MUNICIPIOS, PARA A REMOCAO DE PACIENTES,
MOTORISTAS, MEDICOS E OUTROS
PROFISSIONAIS, PERIODO DE 27/12/11 A 31/
12/11.
1
PEDAGIO
132,00
1
ESTACIONAMENTO
6,00
PARA SETOR DE AMBULANCIAS
C.V. 44.204-6
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCS.
CNPJ 11.776.182/0001-03
-------------- -------------- -------------Total ...:
138,00
138,00
138,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10/01/12
00258/2012 CARLOS ALBERTO SILVEIRA LEAO
NAO APLICAVEL
SAUDE
12 01 10 302 0027 2093 339092...
RESSARCIMENTO QUANDO A DESPESAS CO
VIAGEM A PORTO ALEGRE E DEMAIS
MUNICIPIOS, PARA A REMOCAO DE PACIENTES,
MOTORISTAS, MEDICOS E OUTROS
PROFISSIONAIS, PERIODO DE 27/12/11 A 31/
12/11.
1
ALIMENTACAO
375,00
PARA SETOR DE AMBULANCIAS
C.V. 44.204-6
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCS.
CNPJ 11.776.182/0001-03
-------------- -------------- -------------Total ...:
375,00
375,00
375,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10/01/12
00259/2012 CARLOS ALBERTO SILVEIRA LEAO
NAO APLICAVEL
SAUDE
12 01 10 302 0027 2093 339092...
RESSARCIMENTO QUANDO A DESPESAS CO
VIAGEM A PORTO ALEGRE E DEMAIS
MUNICIPIOS, PARA A REMOCAO DE PACIENTES,
MOTORISTAS, MEDICOS E OUTROS
PROFISSIONAIS, PERIODO DE 27/12/11 A 31/
12/11.
1
COMBUSTIVEL
75,00
PARA SETOR DE AMBULANCIAS
C.V. 44.204-6
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCS.
CNPJ 11.776.182/0001-03
-------------- -------------- -------------Total ...:
75,00
75,00
75,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10/01/12
00260/2012 WAECHTER & CIA LTDA
DISPENSA LICIT
OBRAS
08 01 26 782 0052 2038 339030...
1
SUPORTE CENTRAL DO PARACHOQUE
15,00
2
SUPORTE LONGO PARACHOQUE
60,00
2
SUPORTE CURTO PARACHOQUE
60,00
O.S. 28977
APLICACAO MBB1113, ANO 85.
VEICULO C061 - SEMMAS
FRETE POR CONTA DO FORNECEDOR
LOCAL DE ENTREGA BR 471, KM 126 -------------- -------------- -------------Total ...:
135,00
135,00
135,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10/01/12
00261/2012 COML DE ROLAMENTOS S.CRUZ LTDA-FRAN DISPENSA LICIT
OBRAS
08 01 26 782 0052 2038 339030...
1
MANGUEIRA CFE. AMOSTRA
91,00
O.S. 29026
APLICACAO RANDON RK406B
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prefeitura Municipal de Sta Cruz do Sul
DESPESA - LISTAGEM DE EMPENHOS
PAGINA :
40
TRANSPARENCIA
01/01/12 ATE 31/01/12
02/02/12 15:02
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Emissao
Empenho
Fornecedor
Tipo Licita
Nro.
Secretaria Classif. Orcamento
Qtde
Descricao
Empenhado
Liquidado
Pago
10/01/12
00261/2012
COML DE ROLAMENTOS S.CRUZ LTDA-FRAN
DISPENSA LICIT
OBRAS
08 01 26 782 0052 2038 339030...
VEICULO RE-29 - SMOV
FRETE POR CONTA DO FORNECEDOR
LOCAL DE ENTREGA BR 471, KM 126 -
-------------- -------------- -------------Total ...:
91,00
91,00
91,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10/01/12
00262/2012 STEFFEN PNEUS LTDA (SANTA ROSA)
PREGAO ELETRON0092/2011 OBRAS
08 01 26 782 0052 2038 339030...
12
PNEU 900X20, PARA EIXO TRATIVO, 14
6.756,00
EXCLUSIVAMENTE P/ PAVIMENTACAO MISTA OU
PARA TODOS OS TIPOS DE PAVIMENTO, RBR
19MM, RT59 PIRELLI.
PRAZO ENTREGA 07 DIAS UTEIS
PARA ESTOQUE
-------------- -------------- -------------Total ...:
6.756,00
6.756,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10/01/12
00263/2012 AUTO PRATENSE LTDA
DISPENSA LICIT
OBRAS
08 01 26 782 0052 2038 339030...
1
JOGO DE JUNTAS DO MOTOR COMPLETO
83,05
1
JOGO DE CABOS DE VELAS
49,76
1
JOGO DE VELAS
28,80
1
VALVULA TERMOSTATICA
42,24
1
CORREIA DENTADA
30,40
1
ROLAMENTO TENSOR DA CORREIA DENTAD
31,50
1
CORREIA POLY "V" DO ALTERNADOR
13,98
1
CALCO LADO DIREITO DO MOTOR
37,60
1
RETENTOR DO VIRABREQUIM (LADO VOLA
46,65
1
JUNTA DO CABECOTE DO MOTOR FLEX (M
57,01
EMBORRACHADO)
O.S. 28953
APLICACAO FIAT UNO MILLE FIRE FLEX
2006.
VEICULO IMR 7332 - PLANEJAMENTO
-------------- -------------- -------------Total ...:
420,99
0,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10/01/12
00264/2012 DAROS SUPRIMENTOS INFORMATICA E ESC PREGAO PRESENC0106/2011 FAZENDA
07 01 04 122 0007 2033 339030...
23
CX BORRACHA ESCOLAR, CAIXA COM NO
94,30
20 UNIDADES CADA, , N' 20, GRANDE,
BRANCA, TAMANHO MINIMO DE 3,8 CM X 2,9
CM.
13
CX BORRACHA ESCOLAR, CAIXA COM NO
54,60
40 UNIDADES CADA, N'40, MEDIA, BRANCA,
TAMANHO MINIMO DE 3,2 CM X 2,2 CM.
31
CADERNO (LIVRO) DE ATA , EM CAPA
299,15
COM NO MINIMO DE 200 FOLHAS, TAMANHO
MINIMO DE 20 X 30 CM, COM PAGINAS
NUMERADAS.
ENTREGA PITA PINHEIRO 210
-------------- -------------- -------------Total ...:
448,05
448,05
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10/01/12
00265/2012 DAROS SUPRIMENTOS INFORMATICA E ESC PREGAO PRESENC0106/2011 FAZENDA
07 01 04 122 0007 2033 339030...
45
UN CADERNO ESPIRAL, PEQUENO, COM N
78,75
MINIMO 96 FOLHAS, PAUTADAS, COM CAPA
DURA, TAMANHO MINIMO DE 14 X 20 CM. .
29
UN CADERNO PEQUENO, ESPIRAL, COM
36,25
M!NIMO 48 FOLHAS PAUTADAS, COM CAPA
DURA, TAMANHO MINIMO DE 20 X 28 CM.
29
UN CADERNO PEQUENO, ESPIRAL, COM
18,85
M!NIMO 48 FOLHAS PAUTADAS, COM CAPA
SIMPLES , TAMANHO MINIMO DE 20 X 28 CM.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prefeitura Municipal de Sta Cruz do Sul
DESPESA - LISTAGEM DE EMPENHOS
PAGINA :
41
TRANSPARENCIA
01/01/12 ATE 31/01/12
02/02/12 15:02
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Emissao
Empenho
Fornecedor
Tipo Licita
Nro.
Secretaria Classif. Orcamento
Qtde
Descricao
Empenhado
Liquidado
Pago
10/01/12
00265/2012
DAROS SUPRIMENTOS INFORMATICA E ESC
PREGAO PRESENC0106/2011
FAZENDA
07 01 04 122 0007 2033 339030...
ENTREGA PITA PINHEIRO 210
-------------- -------------- -------------Total ...:
133,85
0,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10/01/12
00266/2012 DAROS SUPRIMENTOS INFORMATICA E ESC PREGAO PRESENC0106/2011 FAZENDA
07 01 04 122 0007 2033 339030...
700
UN CAIXA PARA ARQUIVO MORTO, EM
525,00
PAPELAO, TAMANHO APROXIMADO DE 35 X 25
X 10 CM (MONTADA) 36X25X12,5
UN CAIXA PARA ARQUIVO MORTO, PLAST
762,50
TAMANHO APROXIMADO DE 35 X 25 X 10 CM
(MONTADA)
42
UN CANETA MARCADOR PARA QUADRO BRA
35,70
CORES VARIADAS, TAMANHO MINIMO DE 12 CM
(COM A TAMPA)
20
UN CARTONA, TAMANHO APROXIMADO DE
6,00
66 CM, EM CORES VARIADAS
ENTREGA PITA PINHEIRO 210
-------------- -------------- -------------Total ...:
1.329,20
1.329,20
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10/01/12
00267/2012 DAROS SUPRIMENTOS INFORMATICA E ESC PREGAO PRESENC0106/2011 FAZENDA
07 01 04 122 0007 2033 339030...
2
CX ETIQUETAS ADESIVAS, FORMUL RIO
70,00
CONTINUO, 81X36, 1 CARREIRA, CAIXA COM
4.000 UNID
55
BL FICHA PAUTADA N.04, FOLHAS EM P
192,50
150G/M2, FOLHA MEDINDO APROXIMADAMENTE
22,9 X 15,2 CM, BLOCO COM 100 FOLHAS.
80
FITA CORRETIVA EMBALAGEM ERGONOMIC
212,00
X 8M
10
FITA PARA IMPRESSORA EPSON FX - 21
130,00
ENTREGA PITA PINHEIRO 210
-------------- -------------- -------------Total ...:
604,50
0,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10/01/12
00268/2012 DAROS SUPRIMENTOS INFORMATICA E ESC PREGAO PRESENC0106/2011 FAZENDA
07 01 04 122 0007 2033 339030...
150
CX GIZ DE CERA, TIPO ESTACA, TAMA
187,50
APROXIMADO DE 10 CM DE COMPRIMENTO,
CAIXA COM 12 CORES VARIADAS
200
CX GIZAO DE CERA, TIPO ESTACA, TA
250,00
MINIMO DE 12 CM DE COMPRIMENTO, CAIXA
COM 12 CORES VARIADAS.
51
UN MAQUINA CALCULADORA DE MESA, CO
596,70
VISOR COM CAPACIDADE MINIMA DE 10
DIGITOS ,SOLAR E PILHA, DESLIGAMENTO
AUTOMATICO, TAMANHO MINIMO DE 18 X 14
CM.
ENTREGA PITA PINHEIRO 210
-------------- -------------- -------------Total ...:
1.034,20
0,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10/01/12
00269/2012 DAROS SUPRIMENTOS INFORMATICA E ESC PREGAO PRESENC0106/2011 FAZENDA
07 01 04 122 0007 2033 339030...
8
UN PASTA CATALOGO, LOMBO ABERTO TA
47,20
OFICIO, CAPA COM PORTA ETIQUETA E
CONTENDO 50 PLASTICOS REFORCADOS.
25
UN PORTA CLIPS, EM ACRILICO, COM I
82,50
BORDAS INTERNAS, TIPO CILINDRICO.
ALTURA MINIMA 7,0 CM.
2
CX REFORCO PLASTICO TRANSPARENTE
6,20
ADESIVO, DIAMETRO 14,5MM, CAIXA COM NO
MINIMO 200 ADESIVOS
305
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prefeitura Municipal de Sta Cruz do Sul
DESPESA - LISTAGEM DE EMPENHOS
PAGINA :
42
TRANSPARENCIA
01/01/12 ATE 31/01/12
02/02/12 15:02
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Emissao
Empenho
Fornecedor
Tipo Licita
Nro.
Secretaria Classif. Orcamento
Qtde
Descricao
Empenhado
Liquidado
Pago
ENTREGA PITA PINHEIRO 210
-------------- -------------- -------------Total ...:
135,90
135,90
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10/01/12
00270/2012 DAROS SUPRIMENTOS INFORMATICA E ESC PREGAO PRESENC0106/2011 FAZENDA
07 01 04 122 0007 2033 339030...
108
TESOURA PEQUENA, APROPRIADA PARA U
97,20
ESCOLAR, PONTA ARREDONDADA, EM AC O
INOXDAVEL, CABO EM POLIPROPILENO,
TAMANHO MINIMO 13 CM.
1
CX ETIQUETAS ADESIVAS 50,8 X 101,
18,00
10 ETIQUETAS POR FOLHA, BRANCAS, CAIXA
COM 1.000 ETIQUETAS
2
CX ETIQUETAS ADESIVAS, FORMULARIO
66,00
CONTINUO, 89 X 23,4 MM, 1 CARREIRA,
BRANCAS, CAIXA COM 6.000 ETIQUETAS.
ENTREGA PITA PINHEIRO 210
-------------- -------------- -------------Total ...:
181,20
0,00
0,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10/01/12
00271/2012
GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA
PREGAO PRESENC0106/2011
FAZENDA
07 01 04 122 0007 2033 339030...
7
AGENDA TELEFONE, AMANHO MIN 19 X 1
47,60
CAPA EM COR UNICA (NAO INFANTIL),02 PAG
CADA LETRA ALFABETO, CONTENDO MIN
ESPAC O PARA INFORMCOES DE TELEFONE,
FAX, EMAIL E ENDERECO
115
CADERNO ESPIRAL, TAMANHO GRANDE, C
355,35
CAPA DURA, 6 MATERIAS, NO MINIMO COM 96
FOLHAS PAUTADAS, TAMANHO MINIMO DE 20 X
28 CM
47
UN CANETA BORRACHA., COM TAMPA
48,41
PROTETORA, PARA APAGAR ESCRITA A LAPIS
12 CM. MIN
ENTREGA PITA PINHEIRO 210
-------------- -------------- -------------Total ...:
451,36
451,36
451,36
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10/01/12
00272/2012 GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA
PREGAO PRESENC0106/2011 FAZENDA
07 01 04 122 0007 2033 339030...
116
UN CANETA HIDROCOR, AVULSA, CORES
46,40
VARIADAS TAMANHO MINIMO DE 14 CM
56
EST CANETA HIDROCOR, PONTA MEDIA,
85,12
TAMANHO MINIMO DE 14 CM, ESTOJO COM 12
CORES,
157
UN CANETA MARCA TEXTO, TINTA
67,51
FLUORESCENTE, COR AMARELA COM TAMANHO
MINIMO DE 13 CM
1
CX CARBONO: CAIXA COM NO MINIMO 10
27,90
FOLHAS - COR AZUL, TAMANHO APROXIMADO DE
21X 29,7 CM, FOLHA TIPO A-4 PARA
ESCRITA MANUAL.
ENTREGA PITA PINHEIRO 210
-------------- -------------- -------------Total ...:
226,93
226,93
226,93
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10/01/12
00273/2012 EVANDRO DE SIQUEIRA
NAO APLICAVEL
SAUDE
12 01 10 302 0027 2093 339030...
RESSARCIMENTO QUANDO A DESPESAS A
A PORTO ALEGRE E DEMAIS MUNICIPIOS DA
REGIAO P/ REMOCAO DE PACIENTES,
MOTORISTAS, MEDICOS E OUTROS
PROFISSIONAIS
PERIODO:02/01/2012 A 04/01/2012
1
COMBUSTIVEL
70,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prefeitura Municipal de Sta Cruz do Sul
DESPESA - LISTAGEM DE EMPENHOS
PAGINA :
43
TRANSPARENCIA
01/01/12 ATE 31/01/12
02/02/12 15:02
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Emissao
Empenho
Fornecedor
Tipo Licita
Nro.
Secretaria Classif. Orcamento
Qtde
Descricao
Empenhado
Liquidado
Pago
10/01/12
00273/2012
EVANDRO DE SIQUEIRA
NAO APLICAVEL
SAUDE
12 01 10 302 0027 2093 339030...
.
P/ SETOR DE AMBULANCIAS
C.V 44.204-6
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCS.
CNPJ 11.776.182/0001-03
-------------- -------------- -------------Total ...:
70,00
70,00
70,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10/01/12
00274/2012 EVANDRO DE SIQUEIRA
NAO APLICAVEL
SAUDE
12 01 10 302 0027 2093 339033...
RESSARCIMENTO QUANDO A DESPESAS A
A PORTO ALEGRE E DEMAIS MUNICIPIOS DA
REGIAO P/ REMOCAO DE PACIENTES,
MOTORISTAS, MEDICOS E OUTROS
PROFISSIONAIS
PERIODO:02/01/2012 A 04/01/2012
1
PEDAGIO
102,00
.
P/ SETOR DE AMBULANCIAS
C.V 44.204-6
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCS.
CNPJ 11.776.182/0001-03
-------------- -------------- -------------Total ...:
102,00
102,00
102,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10/01/12
00275/2012 EVANDRO DE SIQUEIRA
NAO APLICAVEL
SAUDE
12 01 10 302 0027 2093 339039...
RESSARCIMENTO QUANDO A DESPESAS A
A PORTO ALEGRE E DEMAIS MUNICIPIOS DA
REGIAO P/ REMOCAO DE PACIENTES,
MOTORISTAS, MEDICOS E OUTROS
PROFISSIONAIS
PERIODO:02/01/2012 A 04/01/2012
1
ALIMENTACAO
330,00
.
P/ SETOR DE AMBULANCIAS
C.V 44.204-6
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCS.
CNPJ 11.776.182/0001-03
-------------- -------------- -------------Total ...:
330,00
330,00
330,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10/01/12
00276/2012 GAZETA DO SUL S.A.
DISPENSA LICIT
GOVERNO
02 01 04 122 0003 2003 339039...
3
PGTO REF A RENOVACAO DE JORNAIS
945,00
ANUAL PERIODO 31/01/12 A 31/01/201
P/ USO DO GABINETE DA PREFEITA, VI
PREFEITO, ASSESSORIA DE IMPRENSA
-------------- -------------- -------------Total ...:
945,00
945,00
945,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10/01/12
00277/2012 WAECHTER & CIA LTDA
CONCORRENCIA 0003/2011 OBRAS
08 01 26 782 0052 2038 339030...
1
MANGUEIRA ENTRADA DO RADIADOR
284,78
1
MANGUEIRA SAIDA DO RADIADOR
194,47
4
RETENTOR DO VIRABREQUIM
477,88
8
JUNTA COLETOR DESCARGA
63,92
2
RETENTOR DO PINHAO
48,46
5
BATENTE PORTA L.E
27,00
5
BATENTE PORTA L.D
27,00
5
FECHADURA PORTA L.E
123,85
5
FECHADURA PORTA L.D
123,85
5
FECHADURA INFERIOR DO CAPO
123,90
5
FECHADURA SUPERIOR DO CAPO
98,10
5
CABO PUXADOR DO CAPO
69,80
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prefeitura Municipal de Sta Cruz do Sul
DESPESA - LISTAGEM DE EMPENHOS
PAGINA :
44
TRANSPARENCIA
01/01/12 ATE 31/01/12
02/02/12 15:02
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Emissao
Empenho
Fornecedor
Tipo Licita
Nro.
Secretaria Classif. Orcamento
Qtde
Descricao
Empenhado
Liquidado
Pago
10/01/12
00277/2012
WAECHTER & CIA LTDA
CONCORRENCIA
0003/2011
OBRAS
08 01 26 782 0052 2038 339030...
10
MANIVELA LEVANTAR VIDRO
ESTOQUE ENTREGA 03 DIAS UTEIS
24,80
-------------- -------------- -------------Total ...:
1.687,81
0,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10/01/12
00278/2012 DFSUL VEICULOS E SERVICOS LTDA
DISPENSA LICIT
OBRAS
08 01 26 782 0052 2038 339030...
1
SELO GENUINO DO MOTOR LADO VOLANTE
16,95
O.S:28953
FIAT UNO MILLE FLEX ANO 2006
IMR7332 PLANEJAMENTO
-------------- -------------- -------------Total ...:
16,95
0,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10/01/12
00279/2012 WAECHTER & CIA LTDA
CONCORRENCIA 0003/2011 OBRAS
08 01 26 122 0007 2035 449052...
5
TACOGRAFO VDO MECANICO SEMANAL IT
7.238,85
ENTREGA 03 DIAS UTEIS
APLICACAO GMC14190 ANO 97
-------------- -------------- -------------Total ...:
7.238,85
0,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10/01/12
00280/2012 GAZETA DO SUL S.A.
DISPENSA LICIT
GOVERNO
02 01 17 512 0034 2009 339039...
1
PGTO REF ASSINATURA ANUAL DO JORNA
315,00
GAZETA DO SUL PELO PERIODO DE 31/12/11 A
31/12/12
-------------- -------------- -------------Total ...:
315,00
315,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10/01/12
00281/2012 DAROS SUPRIMENTOS INFORMATICA E ESC PREGAO PRESENC0106/2011 FAZENDA
07 01 04 122 0007 2033 339030...
10
PC CLIPS N. 3 (APROXIM 2,4 CM DE
81,00
ALTURA.), NIQUELADOS. CAIXA COM 500G.
18
UN COLA PARA ISOPOR, TUBO DE NO M
27,00
90 G., NAO TOXICA E LAVAVEL.
24
ESTILETE GRANDE (TAMANHO MIN 14 CM
48,00
LAMINA LARGA (18 MM), COM CABO DE METAL
, COM TRAVA DE SEGURANCA.
1
ETIQUETAS ADESIVAS 38,1X 101,6 CM
8,00
ETIQUETAS POR FOLHA, BRANCAS, CX.COM 500
ETIQUETAS
ENTREGA PITA PINHEIRO 210
-------------- -------------- -------------Total ...:
164,00
164,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10/01/12
00282/2012 GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA
PREGAO PRESENC0106/2011 FAZENDA
07 01 04 122 0007 2033 339030...
143
UN COLA EM BASTAO, 40G
629,20
160
DVD-RW VIRGEM, GRAVAVEL, COM MINI
392,00
7GB ACOND IND CX PLASTICA
130
FL E.V.A, COLORIDOS, EMBORRACHADOS
88,40
FOLHA 40X50 CM
UN ESPATULA EM ACO CROMADO, PROPRI
22,32
A EXTRACAO DE GRAMPOS 26/6 E 26/8, COM
PONTA, TAMANHO MINIMO DE 14 CM.
ENTREGA PITA PINHEIRO 210
-------------- -------------- -------------Total ...:
1.131,92
1.131,92
1.131,92
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10/01/12
00283/2012 GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA
PREGAO PRESENC0106/2011 FAZENDA
07 01 04 122 0007 2033 339030...
116
FITA ADESIVA, 12 MM X 30 M, DE
39,44
POLIPROPILENO TRANSPARENTE.
12
GRAFITE - 09 MM, NO M!NIMO DE 12
4,32
UNIDADES EM CADA ESTOJO
5
LAPISEIRA BORRACHA 0,7 MM, ATOXICO
5,35
TAMANHO MINIMO DE 13 CM.
31
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prefeitura Municipal de Sta Cruz do Sul
DESPESA - LISTAGEM DE EMPENHOS
PAGINA :
45
TRANSPARENCIA
01/01/12 ATE 31/01/12
02/02/12 15:02
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Emissao
Empenho
Fornecedor
Tipo Licita
Nro.
Secretaria Classif. Orcamento
Qtde
Descricao
Empenhado
Liquidado
Pago
1
LAPISEIRA DE GRAFITE, PENTE 0,3 MM
4,18
CORPO EM COR UNICA, TAMANHO MINIMO DE 13
CM.
5
LAPISEIRA DE GRAFITE, PENTE 0,5MM,
6,30
EM COR UNICA, TAMANHO MINIMO DE 13 CM.
41
LAPISEIRA DE GRAFITE, PENTE 0,7MM,
51,66
EM COR UNICA, TAMANHO MINIMO DE 13 CM.
ENTREGA PITA PINHEIRO 210
-------------- -------------- -------------Total ...:
111,25
111,25
111,25
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10/01/12
00284/2012 GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA
PREGAO PRESENC0106/2011 FAZENDA
07 01 04 122 0007 2033 339030...
110
FL PAPEL ALMACO, COM MARGEM E PAUT
4,40
TIPO A4, 56 G.
15
UN QUADRO BRANCO COM MOLDURA EM
1.170,00
ALUMVNIO E COM SUPORTE PARA CANETAS,
MEDINDO APROXIMADAMENTE 0,90X123 CM ,
PARTE UTILIZAVEL PARA ESCRITA EM
LAMINADO MELAMINICO.
3000
UN SACOS PLASTICOS - TAMANHO 18X12
120,00
ENTREGA PITA PINHEIRO 210
-------------- -------------- -------------Total ...:
1.294,40
1.294,40
1.294,40
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10/01/12
00285/2012 D J S BAZAR PAPEL.E EQUIP.DE ESCRIT PREGAO PRESENC0106/2011 FAZENDA
07 01 04 122 0007 2033 339030...
13
CX ALFINETES N 28 - EM ARAME DE A
25,74
NIQUELADO, CAIXA COM NO MINIMO 50
GRAMAS
10
APAGADOR PARA QUADRO BRANCO, TAMAN
25,00
MINIMO DE 14 X 5 CM, BASE EM PLASTICO,
FELTRO DE NO MINIMO 1,0 CM ESPESSURA
39
UN APONTADORES DE LAPIS, COM CORPO
12,48
LAMINA EM METAL, TAMANHO MINIMO DE 2,5
CM X 1,0 CM.
71
UN CADERNO (LIVRO) DE ATA, EM CAPA
364,94
COM NO MINIMO DE 100 FOLHAS, TAMANHO
MINIMO DE 20 X 30 CM, COM PAGINAS
NUMERADAS.
ENTREGA PITA PINHEIRO 210
-------------- -------------- -------------Total ...:
428,16
428,16
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10/01/12
00286/2012 D J S BAZAR PAPEL.E EQUIP.DE ESCRIT PREGAO PRESENC0106/2011 FAZENDA
07 01 04 122 0007 2033 339030...
22
CAIXA P/ CORRESPONDENCIA TRIPLA,
557,70
ACRILICO, TAMANHO MINIMO 35CM X 25 CM.
238
UN CD - CDRW, VIRGEM, REGRAVAVEL,
459,34
CAPACIDADE MINIMA DE GRAVACAO DE 650 MB
(74 MINUTOS), ACONDICIONADO
INDIVIDUALMENTE EM CAIXA PLASTICA
19
UN CLIPS N. 3/0 (APROXIMADAMENTE 3
126,73
ALTURA), NIQUELADOS. CAIXA COM 500G.
54
UN CANETA MARCADOR PARA CD, PONTA
45,90
COR AZUL TAMANHO M!NIMO DE 13 CM (COM A
TAMPA).
ENTREGA PITA PINHEIRO 210
-------------- -------------- -------------Total ...:
1.189,67
0,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10/01/12
00287/2012 D J S BAZAR PAPEL.E EQUIP.DE ESCRIT PREGAO PRESENC0106/2011 FAZENDA
07 01 04 122 0007 2033 339030...
22
CX CLIPS N. 8/0 (APROXIMADAMENTE.
139,04
DE ALTURA), NIQUELADO. CAIXA COM 500G.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prefeitura Municipal de Sta Cruz do Sul
DESPESA - LISTAGEM DE EMPENHOS
PAGINA :
46
TRANSPARENCIA
01/01/12 ATE 31/01/12
02/02/12 15:02
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Emissao
Empenho
Fornecedor
Tipo Licita
Nro.
Secretaria Classif. Orcamento
Qtde
Descricao
Empenhado
Liquidado
Pago
10/01/12
00287/2012
D J S BAZAR PAPEL.E EQUIP.DE ESCRIT
PREGAO PRESENC0106/2011
FAZENDA
07 01 04 122 0007 2033 339030...
28
CX CLIPS N.2/0 (APROXIMADAMENTE.
195,16
ALTURA), NIQUELADO. CAIXA COM 500 G.
17
CX CLIPS N. 4/0 (APROXIMADAMENTE 4
112,20
ALTURA), NIQUELADOS. CAIXA COM 500G.
6
CX CLIPS N. 6/0 (APROXIMADAMENTE.
37,92
DE ALTURA), NIQUELADO. CAIXA COM 500G.
ENTREGA PITA PINHEIRO 210
-------------- -------------- -------------Total ...:
484,32
484,32
484,32
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10/01/12
00288/2012 D J S BAZAR PAPEL.E EQUIP.DE ESCRIT PREGAO PRESENC0106/2011 FAZENDA
07 01 04 122 0007 2033 339030...
520
ENVELOPE AMARELO, TAMANHO APROXIMA
41,60
17,8 CM X 25 CM.
110
COLA BRANCA A BASE DE PVA, NAO TOX
308,00
LAVAVEL, EMBALAGEM COM 500 G, USO
ESCOLAR.
52
COLA BRANCA A BASE DE PVA, NAO TOX
245,96
LAVAVEL, EMBALAGEM COM 1000G
810
ENVELOPE BRANCO, TIPO CARTA, TAMA
32,40
APROXIMADO DE 11,4 X 22,9 CM
750
ENVELOPE BRANCO COM JANELA 11,4 X
37,50
CM
700
ENVELOPE BRANCO, 24 X 33,5 CM.
98,00
ENTREGA PITA PINHEIRO 210
-------------- -------------- -------------Total ...:
763,46
0,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10/01/12
00289/2012 D J S BAZAR PAPEL.E EQUIP.DE ESCRIT PREGAO PRESENC0106/2011 FAZENDA
07 01 04 122 0007 2033 339030...
450
ENVELOPE BRANCO, TIPO TAMANHO OFIC
18,00
SEM RPC
3
ESCALIMETRO, TRIANGULAR, COM NO MI
30,18
30 CM., ESCALAS DE 1:20/ 1:25/ 1:50/
1:75/ 1:100/ 1:125
25
ESTILETE GRANDE (TAMANHO MINIMO DE
17,50
CM), LAMINA ESTREITA (09 MM), CABO DE
PLASTICO, COM TRAVA DE SEGURANCA
3
FICHARIO DE MESA ACRILICO, 6X9
67,80
92
FITA ADESIVA 12 MM X 40 M, DE
43,24
POLIPROPILENO TRANSPARENTE.
157
FITA ADESIVA 12 MM X 50 M, POLIPRO
86,35
TRANSPARENTE.
ENTREGA PITA PINHEIRO 210
-------------- -------------- -------------Total ...:
263,07
0,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10/01/12
00290/2012 D J S BAZAR PAPEL.E EQUIP.DE ESCRIT PREGAO PRESENC0106/2011 FAZENDA
07 01 04 122 0007 2033 339030...
90
FITA ADESIVA LARGA, 45 MM
141,30
(APROXIMADAMENTE) X 50 M, NAO
TRANSPARENTE,
10
FITA PARA IMPRESSORA EPSON FX - 21
70,60
201
CX GIZ ESCOLAR, BRANCO, ANTIALERGI
158,79
ATOXICO, CAIXA COM NO MINIMO 50 UNID.
300
CX GIZ ESCOLAR, COLORIDO, ANTIALER
387,00
ATOXICO, CAIXA COM NO MINIMO 50 UNID.
70
UN GLITTER, CORES VARIADAS, EMBALA
23,10
COM NO MINIMO 3,0 GR
ENTREGA PITA PINHEIRO 210
-------------- -------------- -------------Total ...:
780,79
780,79
0,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prefeitura Municipal de Sta Cruz do Sul
DESPESA - LISTAGEM DE EMPENHOS
PAGINA :
47
TRANSPARENCIA
01/01/12 ATE 31/01/12
02/02/12 15:02
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Emissao
Empenho
Fornecedor
Tipo Licita
Nro.
Secretaria Classif. Orcamento
Qtde
Descricao
Empenhado
Liquidado
Pago
10/01/12
00291/2012
D J S BAZAR PAPEL.E EQUIP.DE ESCRIT
PREGAO PRESENC0106/2011
FAZENDA
07 01 04 122 0007 2033 339030...
13
UN GRAMPEADOR, TODO EM METAL E COM
345,80
ANTIDERRAPANTE, CAPACIDADE PARA GRAMPEAR
NO MINIMO DE 100 FOLHAS, ACEITA GRAMPOS
DO TIPO 23/6,23/8,23/10 E 23/13.
47
UN GRAMPEADOR, TODO EM METAL E COM
341,69
ANTIDERRAPANTE, CAPACIDADE PARA PENTE
INTEIRO GRAMPOS 26/6 E 24/6, TAMANHO
MINIMO DA BASE DE 16 CM.
38
UN GRAMPEADOR, TODO EM METAL E COM
482,60
ANTIDERRAPANTE, CAPACIDADE PENTE INTEIRO
DE GRAMPOS 26/6 E 24/6, TAMANHO M!NIMO
DA BASE DE 20 CM..
ENTREGA PITA PINHEIRO 210
-------------- -------------- -------------Total ...:
1.170,09
1.170,09
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10/01/12
00292/2012 D J S BAZAR PAPEL.E EQUIP.DE ESCRIT PREGAO PRESENC0106/2011 FAZENDA
07 01 04 122 0007 2033 339030...
35
LAMINA PARA ESTILETE ESTREITO, 9MM
2,45
35
LAMINA PARA ESTILETE LARGO, 18MM
3,85
17
UN LAPIS BORRACHA, COMPOSICAO BORR
17,85
NATURAL E SINTETICA, ABRASIVOS E AGENTES
DE VULCANIZACAO, TAMANHO MINIMO DE 16
CM.
42
MOUSE OPTICO USB COM NET SCROLL
312,48
3
PC PAPEL A3, PACOTE COM 500 FOLHA
59,07
50
PC PAPEL A4, EM PACOTES COM 500 FO
565,00
75 G/M2 - 210 X 297 MM, CORES VARIADAS ENTREGA PITA PINHEIRO 210
-------------- -------------- -------------Total ...:
960,70
960,70
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10/01/12
00293/2012 D J S BAZAR PAPEL.E EQUIP.DE ESCRIT PREGAO PRESENC0106/2011 FAZENDA
07 01 04 122 0007 2033 339030...
9
UN PASTA POLIONDA, PLASTICA, COM
15,66
ELASTICO, TAMANHO MINIMO DE 380 X 276 X
40 MM, CORES VARIADAS,
352
UN PASTA RESISTENTE SEM FERRAGENS,
172,48
ELASTICO TAM OFICIO, CORES VARIADAS
180
UN PASTA SUSPENSA, HASTE DE PLASTI
117,00
RESISTENTE, COMPLETA (COM VISOR
PLASTICO)
650
UN PASTA SUSPENSA, HASTE INTERNA E
494,00
METAL RESISTENTE, PINOS DE SUSTENTACAO
NO ARQUIVO EM METAL E VISOR PLASTICO
COMPLETO, UNID.
ENTREGA PITA PINHEIRO 210
-------------- -------------- -------------Total ...:
799,14
0,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10/01/12
00294/2012 D J S BAZAR PAPEL.E EQUIP.DE ESCRIT PREGAO PRESENC0106/2011 FAZENDA
07 01 04 122 0007 2033 339030...
95
PASTA SUSPENSA, HASTE INTERNA EM M
66,50
RESISTENTE, PINOS DE SUSTENTACAO NO
ARQUIVO EM METAL OU PLASTICO E VISOR
PLASTICO COMPLETO.
25
UN PINCEL DE CERDAS CHATO, N. 10,
26,25
CABO DE MADEIRA
25
UN PINCEL DE CERDAS CHATO, N. 20,
48,25
CABO DE MADEIRA
32
UN PISTOLA COLA QUENTE, GRANDE,
219,84
COM ISOLANTE TERMICO, 10 WATTS,
BIVOLTAGEM 110/220
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prefeitura Municipal de Sta Cruz do Sul
DESPESA - LISTAGEM DE EMPENHOS
PAGINA :
48
TRANSPARENCIA
01/01/12 ATE 31/01/12
02/02/12 15:02
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Emissao
Empenho
Fornecedor
Tipo Licita
Nro.
Secretaria Classif. Orcamento
Qtde
Descricao
Empenhado
Liquidado
Pago
10/01/12
00294/2012
D J S BAZAR PAPEL.E EQUIP.DE ESCRIT
PREGAO PRESENC0106/2011
FAZENDA
07 01 04 122 0007 2033 339030...
2
RL PLASTICO GROSSO TRANSPARENTE. R
95,40
COM 50 METROS, LARGURA MINIMA DE 1,00
M.
ENTREGA PITA PINHEIRO 210
-------------- -------------- -------------Total ...:
456,24
456,24
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10/01/12
00295/2012 D J S BAZAR PAPEL.E EQUIP.DE ESCRIT PREGAO PRESENC0106/2011 FAZENDA
07 01 04 122 0007 2033 339030...
17
PORTA CANETAS, EM ACR!LICO. TAMANH
45,73
MINIMO: 9,5 CM ALTURA X 5,5 CM
LARGURA.
71
PRANCHETA DE ACRILICO - TAMANHO OF
336,54
COM PEGADOR UNID
48
820
570
33
35
59
REGUA ACRILICA NAO TRANSPARENTE,
CM, ESPESSURA MINIMA DE 03 MM.
UN SACOS PLASTICOS - TAMANHO OFICI
FURO
UN SACOS PLASTICOS - TAMANHO OFICI
FURO
UN PEN DRIVE 8 GB
UN PEN DRIVE 16 GB
CORRETIVO LIQ. TUBO 18 ML
32,16
41,00
28,50
900,90
2.040,50
31,27
-------------- -------------- -------------Total ...:
3.456,60
0,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10/01/12
00296/2012 METTA PAPELARIA MATERIAIS ESCR.INFO PREGAO PRESENC0106/2011 FAZENDA
07 01 04 122 0007 2033 339030...
4
CX ALFINETES DE SEGURANC A 30MM,
8,24
ARAME DE ACO NIQUELADO, EMBALAGEM COM NO
MINIMO 25 UNIDADES
10
APONTADORES DE LAPIS, DE PLASTICO,
,80
LAMINA EM TELA, TAMANHO MINIMO DE 2,5 CM
X 1,0 CM.
234
BL BLOCO DE RECADOS, AUTO-ADESIVOS
84,24
REMOVIVEIS, BLOCO AMARELO COM NO MINIMO
100 FOLHAS. FOLHA MEDINDO
APROXIMADAMENTE 38 X 50MM
151
BLOCO DE RECADOS, AUTO-ADESIVOS,
193,28
REMOVIVEIS, BLOCO AMARELO COM NO MINIMO
100 FOLHAS. FOLHA MEDINDO
APROXIMADAMENTE 76 MMX 102 MM.
ENTREGA PITA PINHEIRO 210
-------------- -------------- -------------Total ...:
286,56
286,56
286,56
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10/01/12
00297/2012 METTA PAPELARIA MATERIAIS ESCR.INFO PREGAO PRESENC0106/2011 FAZENDA
07 01 04 122 0007 2033 339030...
64
UN CANETA CORRETIVO, A BASE DE AG
105,60
NO MINIMO 7 ML, TAMPA HERMETICA E PONTA
METALICA
765
UN CANETA ESFEROGRAFICA, CORPO
1.239,30
TRANSPARENTE (QUE PERMITA A VISUALIZA FO
DO I!VEL DA TINTA), GRIP TRIANGULAR EM
BORRACHA MACIA. COR 70% AZUL E 30% PRETA
20
CARTOLINA TAMANHO MIN 50X66 CM COR
4,80
VARIADAS
46
COLA ADESIVA INSTANTANEA UNIVERSAL
103,04
DE 3 G A
15
COLA PARA PAPEL, COURO, MADEIRAS,
51,90
TECIDOS , EMBALAGEM COM 500 G, NAO
TOXICA E LAVAVEL.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prefeitura Municipal de Sta Cruz do Sul
DESPESA - LISTAGEM DE EMPENHOS
PAGINA :
49
TRANSPARENCIA
01/01/12 ATE 31/01/12
02/02/12 15:02
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Emissao
Empenho
Fornecedor
Tipo Licita
Nro.
Secretaria Classif. Orcamento
Qtde
Descricao
Empenhado
Liquidado
Pago
ENTREGA PITA PINHEIRO 210
-------------- -------------- -------------Total ...:
1.504,64
1.504,64
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10/01/12
00298/2012 METTA PAPELARIA MATERIAIS ESCR.INFO PREGAO PRESENC0106/2011 FAZENDA
07 01 04 122 0007 2033 339030...
159
DVD-R VIRGEM, GRAVAVEL, COM MINIMO
206,70
ACONDICIONADO INDIVIDUALMENTE EM CAIXA
PLASTICA
300
ENVELOPE AMARELO, TAMANHO APROXIMA
33,00
24 CM X 33,5 CM
5
ESPETO PARA PAPEIS, COM PONTEIRA D
6,15
SEGURANCA BASE EM METAL
250
FERRAGEM PARA PASTA SUSPENSA, EM M
25,00
-------------- -------------- -------------Total ...:
270,85
270,85
270,85
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10/01/12
00300/2012 METTA PAPELARIA MATERIAIS ESCR.INFO PREGAO PRESENC0106/2011 FAZENDA
07 01 04 122 0007 2033 339030...
60
PASTA CATALAGO, LOMBO FECHADO, TAM
298,80
OFICIO, CAPA COM PORTA ETIQUETA E
CONTENDO C/ 100 PLASTICOS DE NO MINIMO
0,07 MM.
11
PASTAS CATALOGOS COM 100 PLASTICOS
116,38
TAMANHO A4, PARAFUSO DE SUSTENTACAO EM
METAL, LOMBO FECHADO
16
CX PERCEVEJOS, CAIXA COM NO MINIMO
10,88
UN, LATONADOS, PRODUTO NAO PERECIVEL.
30
PINCEL DE CERDAS CHATO, NX 04, COM
26,10
DE MADEIRA
6
SUPORTE PARA CARIMBOS, EM METAL OU
22,14
PLASTICO REFORCADO, CAPACIDADE MINIMA
PARA 06 CARIMBOS
-------------- -------------- -------------Total ...:
474,30
474,30
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10/01/12
00301/2012 METTA PAPELARIA MATERIAIS ESCR.INFO PREGAO PRESENC0106/2011 FAZENDA
07 01 04 122 0007 2033 339030...
3
TESOURA GRANDE PARA PICOTE,21 CM.,
89,28
LAMINA EM A O INOX .
9
TINTA PARA CARIMBO, COR AAZUL E PR
11,25
(50% CADA)
30
TESOURA GRANDE, PARA USO GERAL, LA
59,70
EM A O INOX COM NO MINIMO 10 CM.
-------------- -------------- -------------Total ...:
160,23
160,23
160,23
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10/01/12
00302/2012 ROBSON FERNANDO SCHULTZ
NAO APLICAVEL
ECONOMICO
03 01 22 122 0007 2015 339030...
ADIANTAMENTO DESP. DE VIAGEM A POR
ALEGRE DIA 10/01/2012 COM O OBJETIVO DE
MANTER CONTATOS C/ BRDE
1
COMBUSTIVEL
120,00
DATA LIMITE P/ PRESTACAO DE CONTAS
01/12
-------------- -------------- -------------Total ...:
120,00
120,00
120,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10/01/12
00303/2012 ROBSON FERNANDO SCHULTZ
NAO APLICAVEL
ECONOMICO
03 01 22 122 0007 2015 339033...
ADIANTAMENTO DESP. DE VIAGEM A POR
ALEGRE DIA 10/01/2012 COM O OBJETIVO DE
MANTER CONTATOS C/ BRDE
1
PEDAGIO
14,00
1
ESTACIONAMENTO
20,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prefeitura Municipal de Sta Cruz do Sul
DESPESA - LISTAGEM DE EMPENHOS
PAGINA :
50
TRANSPARENCIA
01/01/12 ATE 31/01/12
02/02/12 15:02
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Emissao
Empenho
Fornecedor
Tipo Licita
Nro.
Secretaria Classif. Orcamento
Qtde
Descricao
Empenhado
Liquidado
Pago
DATA LIMITE P/ PRESTACAO DE CONTAS
01/12
-------------- -------------- -------------Total ...:
34,00
34,00
6,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10/01/12
00304/2012 ROBSON FERNANDO SCHULTZ
NAO APLICAVEL
ECONOMICO
03 01 22 122 0007 2015 339039...
ADIANTAMENTO DESP. DE VIAGEM A POR
ALEGRE DIA 10/01/2012 COM O OBJETIVO DE
MANTER CONTATOS C/ BRDE
1
ALIMENTACAO
50,00
DATA LIMITE P/ PRESTACAO DE CONTAS
01/12
-------------- -------------- -------------Total ...:
50,00
50,00
30,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10/01/12
00305/2012 AES SUL DIST.GAUCHA DE ENERGIA S/A
LICIT.INEXIGIV
TRANSPORT. 09 01 15 122 0007 2040 339039...
VALOR REF PGTO FATURA CONSUMO DE E
ELETRICA REF O MES DE JANEIRO 2012
1
SEMAFORO ERNESTO ALVES 1372
225,77
1
PARADA ONIBUS TTE CEL BRITO 673
13,42
1
CENTRO TELEFONICO L. TRAVESSA ALTA
160,37
1
SEMAFORO CARLOS TREIN 1635
209,65
-------------- -------------- -------------Total ...:
609,21
609,21
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10/01/12
00306/2012 BAZAR E PAPELARIA GRAFFITE LTDA
PREGAO PRESENC0106/2011 FAZENDA
07 01 04 122 0007 2033 339030...
20
PC BALAO, EMBALAGEM COM NO MINIMO
63,00
UNIDADES, CORES SORTIDAS
65
BLOCO EM CAPA COUCHE 120 G/M2,
148,20
CONTRACAPA PAPEL TRAFT NATURAL 110 G/M2,
FOLHAS INTERNAS PAPEL OFF-SET 56 G/M2,
203 X 280MM, COM PAUTA, MINIMO DE 50
FOLHAS CADA BLOCO
1
BLOCO DE RECIBOS, TIPO COMERCIAL,
1,34
COPIA, FORMATO DE NO MINIMO 150 X 90 MM,
COM CAPA E CONTRA-CAPA. BLOCO COM NO
MINIMO 50 FOLHAS
ENTREGA PITA PUNHEIRO 210
-------------- -------------- --------------
Total ...:
212,54
212,54
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10/01/12
00307/2012 CONE SUL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
CONCORRENCIA 0040/2007 SAUDE
12 01 10 301 0026 2089 339092...
1
PGTO DE 698KM REF A COLETA E TRANS
2.275,97
DE RESIDUOS DE SAUDE ATE A DESTINACAO
FINAL
1
PGTO DE 0,73 TONELADAS REF DESTINA
2.443,86
FINAL DE RESIDUOS DE SAUDE REF DEZ DE
2011
COMPLEMENTAR AO EMPENHO 32770/11 D
12/2011
TERMO DE CONTRATO 42/PGM/2008 E AD
C.V 44.204-6
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCS.
CNPJ 11.776.182/0001-03
-------------- -------------- -------------Total ...:
4.719,83
4.719,83
4.719,83
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10/01/12
00308/2012 CORSAN
LICIT.INEXIGIV
SAUDE
12 01 10 305 0028 2097 339039...
PGTO REF A PRESTACAO DE SERV. DE A
ESGOTO REF JANEIRO/12
1
AV. JOAO PESSOA 1347 CEMAS
81,23
C.V 44.204-6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prefeitura Municipal de Sta Cruz do Sul
DESPESA - LISTAGEM DE EMPENHOS
PAGINA :
51
TRANSPARENCIA
01/01/12 ATE 31/01/12
02/02/12 15:02
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Emissao
Empenho
Fornecedor
Tipo Licita
Nro.
Secretaria Classif. Orcamento
Qtde
Descricao
Empenhado
Liquidado
Pago
10/01/12
00308/2012
CORSAN
LICIT.INEXIGIV
SAUDE
12 01 10 305 0028 2097 339039...
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCS.
CNPJ 11.776.182/0001-03
-------------- -------------- -------------Total ...:
81,23
81,23
81,23
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10/01/12
00309/2012 BAZAR E PAPELARIA GRAFFITE LTDA
PREGAO PRESENC0106/2011 FAZENDA
07 01 04 122 0007 2033 339030...
45
BLOCO PARA ANOTACOES SIMPLES, COM
37,35
E GRAMPO. TAMANHO MINIMO DE 115 MM X 160
MM, FOLHAS INTERNAS PAPEL 50G/M2, COM
CAPA E CONTRA CAPA, BLOCO COM NO MINIMO
50 FOLHAS CADA
37
UN CADERNO PEQUENO, NAO ESPIRAL, N
18,50
MINIMO COM 48 FOLHAS PAUTADAS, TAMANHO
MINIMO DE 14 X 20 CM
80
CX CAIXA DE GRAMPOS PARA GRAMPEADO
116,00
ARAME DE AC O COBREADO, N.26/6, CAIXA
COM NO MINIMO 5.000 UNID
20
CARTAO PONTO, PACOTE COM 100 UNIDA
107,80
TIPO RB 15.019
ENTREGA PITA PINHEIRO 210
-------------- -------------- -------------Total ...:
279,65
279,65
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10/01/12
00310/2012 BAZAR E PAPELARIA GRAFFITE LTDA
PREGAO PRESENC0106/2011 FAZENDA
07 01 04 122 0007 2033 339030...
69
CARTAO PONTO, PACOTE COM 100 UNIDA
369,84
TIPO TA , 15023,
30
COLA COM GLITTER, EMBALAGEM COM NO
51,00
M!NIMO DE 35 GR, EM CORES VARIADAS
229
COLA EM BASTAO, EMBALAGEM COM NO
91,60
MINIMO DE 8G
1170
UN ENVELOPE PARDO, TAMANHO APROXIM
81,90
DE 20X28 CM
1200
UN ENVELOPE PARDO, TAMANHO APROXIM
120,00
24X34 CM
450
UN ENVELOPE PARDO, TAMANHO APROXIM
54,00
26,5X36 CM
ENTREGA PITA PINHEIRO 210
-------------- -------------- -------------Total ...:
768,34
768,34
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10/01/12
00311/2012 BAZAR E PAPELARIA GRAFFITE LTDA
PREGAO PRESENC0106/2011 FAZENDA
07 01 04 122 0007 2033 339030...
24
CX ETIQUETA ADESIVA, TAMANHO 215,9
456,00
279,4 MM, COR BRANCA, FORMATO CARTA, 01
ETIQUETA POR FOLHA, CAIXA COM 100
FOLHAS.
2
CX ETIQUETA ADESIVA, TAMANHO 33,9
38,00
CX C/100 FLS, COR BRANCA
3
CX ETIQUETA ADESIVA, TAMANHO 25,4
17,70
MM, COR BRANCA, FORMATO CARTA, 30
ETIQUETAS POR FOLHA, CAIXA COM 25 FOLHAS
6
CX ETIQUETAS ADESIVAS, TAMANHO 25,
114,00
101,6 MM, COR BRANCA, FORMATO CARTA, 20
ETIQUETAS POR FOLHA, CAIXA COM 100
FOLHAS.
ENTREGA PITA PINHEIRO 210
-------------- -------------- -------------Total ...:
625,70
0,00
0,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prefeitura Municipal de Sta Cruz do Sul
DESPESA - LISTAGEM DE EMPENHOS
PAGINA :
52
TRANSPARENCIA
01/01/12 ATE 31/01/12
02/02/12 15:02
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Emissao
Empenho
Fornecedor
Tipo Licita
Nro.
Secretaria Classif. Orcamento
Qtde
Descricao
Empenhado
Liquidado
Pago
10/01/12
00312/2012
BAZAR E PAPELARIA GRAFFITE LTDA
PREGAO PRESENC0106/2011
FAZENDA
07 01 04 122 0007 2033 339030...
5
ETIQUETAS ADESIVAS 50,8X101,6 CM,
95,00
ETIQUETAS POR FOLHA, BRANCAS, CX.COM
1000 ETIQUETAS
300
UN FERRAGEM PARA PASTA SUSPENSA, E
33,00
PLASTICO
92
FITA CREPE, ROLO COM 50MM X 50M.
381,80
7
EST GRAFITE - 03 MM, NO MINIMO DE
16,17
UNIDADES EM CADA ESTOJO
17
CX GRAMPOS PARA GRAMPEADOR, FABRIC
151,64
COM ARAME DE ACO REVESTIDO, NUMERO 23/
13, CAIXA COM 5.000 UNIDADES.
ENTREGA PITA PINHEIRO
-------------- -------------- -------------Total ...:
677,61
677,61
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10/01/12
00313/2012 BAZAR E PAPELARIA GRAFFITE LTDA
PREGAO PRESENC0106/2011 FAZENDA
07 01 04 122 0007 2033 339030...
65
GRAMPOS PARA GRAMPEADOR: NIQUELADO
96,85
ARAME DE ACO REVESTIDO, N.26/6, CAIXA
COM 5.000 UNIDADES CADA.
33
CX GRAMPOS PARA PASTAS TIPO TRILHO
148,17
PLASTICO,80 MM.
20
UN LAMINAS DE ISOPOR, TAMANHO APRO
53,60
X 50 X 2,50 CM
300
CX LAPIS DE COR GRANDE, ATOXICO, N
570,00
PEREC!VEL, 17 CM CX. C/ 12 CORES
13
UN PAPEL CAMURCA EM FOLHA, TAMAN
3,90
APROXIMADO DE 40 X 60 CM, CORES
VARIADAS,
ENTREGA PITA PINHEIRO 210
-------------- -------------- -------------Total ...:
872,52
872,52
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10/01/12
00314/2012 BAZAR E PAPELARIA GRAFFITE LTDA
PREGAO PRESENC0106/2011 FAZENDA
07 01 04 122 0007 2033 339030...
150
PAPEL COLOR SET (PAPEL DUPLA FACE)
51,00
CORES DIVERSAS TAANHO APROXIMADO DE 48
X 66 CM.
210
FL PAPEL CREPOM, CORES DIVERSAS 0,
75,60
2,00 M
250
FL PAPEL LAMINADO, CORES VARIADAS,
82,50
59 CM, 60 G.
7
CX PAPEL LINHO, 180G/M2, A4, EM CA
44,59
COM 50 FOLHAS, CORES DIVERSAS
90
PC PAPEL OFICIO 2, PCTE C/ 500 FOL
1.111,50
29
PAPEL PARA FAX, BOBINA,COM NO MINI
104,11
X 215MM
ENTREGA PITA PINHEIRO 210
-------------- -------------- -------------Total ...:
1.469,30
1.469,30
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10/01/12
00315/2012 BAZAR E PAPELARIA GRAFFITE LTDA
PREGAO PRESENC0106/2011 FAZENDA
07 01 04 122 0007 2033 339030...
20
PCT PAPEL VERGE A 4, CORES VARIADA
109,60
PACOTE COM 50 FOLHAS - 180 G/M2
19
PASTA SANFONADA - A4 - 12 DIVISORI
153,71
4
PRANCHETA DE EUCATEX - TAMANHO OFI
5,52
COM PEGADOR UNID.
75
REFIL PARA COLA QUENTE GRANDE, GRO
32,25
11,3 MM X 30,0 CM
65
REFIL PARA COLA QUENTE PEQUENO, FI
13,00
7,4 MM X 30,0 CM.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prefeitura Municipal de Sta Cruz do Sul
DESPESA - LISTAGEM DE EMPENHOS
PAGINA :
53
TRANSPARENCIA
01/01/12 ATE 31/01/12
02/02/12 15:02
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Emissao
Empenho
Fornecedor
Tipo Licita
Nro.
Secretaria Classif. Orcamento
Qtde
Descricao
Empenhado
Liquidado
Pago
11
270
33
RL SENHA PARA ATENDIMENTO,EM ROLO
CONTENDO 2.000 NUMEROS SEQUENCIAIS
MTS TNT, CORES VARIADAS 1,40 M DE
LARGURA.
PEN DRIVE 4GB
103,40
197,10
544,50
-------------- -------------- -------------Total ...:
1.159,08
1.159,08
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10/01/12
00316/2012 GABRIELA TORRES RAUBER
PREGAO PRESENC0106/2011 FAZENDA
07 01 04 122 0007 2033 339030...
2
LAPIS DERMATOGRAPH
8,70
2102
LAPIS PRETO N. 2, ATOXICO, NAO PER
231,22
, TAMANHO MINIMO DE 17 CM.
14
UN LIVRO PROTOCOLO, SEM ESPIRAL,
54,60
PAGINAS NUMERADAS, CAPA DURA NA COR
PRETA OU AZUL, MINIMO DE 100 PAGINAS,
TAMANHO MINIMO DE 160 X 220 MM.
100
UN MASSA DE MODELAR, CAIXA COM NO
405,00
MINIMO 500 G, ATOXICA, INODORA, NAS
CORES VERMELHO, VERDE, AZUL, AMARELO,
BRANCO E PRETA.
100
PAPEL CANSON A4, BLOCO COM NO MIN
250,00
20 FOLHAS, BRANCO, 140 G/M2, .
-------------- -------------- -------------Total ...:
949,52
0,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10/01/12
00317/2012 GABRIELA TORRES RAUBER
PREGAO PRESENC0106/2011 FAZENDA
07 01 04 122 0007 2033 339030...
6
CX PAPEL CONTACT, LISO, COLORIDO )
122,46
TAMANHO APROXIMADO 10M X 45 CM
50
FL PAPEL DE SEDA, CORES VARIADAS,
3,00
60 CM
150
FL PAPEL CELOFANE, CORES VARIADAS
37,50
TAMANHO APROXIMADO DE 85 X 100 CM.
100
FL PAPEL DOBRADURA (ESPELHO), CORE
10,00
VARIADAS, 48 X 66 CM, 63 G.
150
FL PAPEL GESSADO, CORES VARIADAS
15,00
64 CM. .
-------------- -------------- -------------Total ...:
187,96
0,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10/01/12
00318/2012 GABRIELA TORRES RAUBER
PREGAO PRESENC0106/2011 FAZENDA
07 01 04 122 0007 2033 339030...
1
RL PAPEL MANTEIGA, ROLO DE APROX 1
27,94
20M, 40G/M2
50
UN BOBINA PARA MAQUINA DE CALCULA
24,50
57MM, 1 VIA
1
PAPEL PARDO, COM 1(UM) LADO
39,25
PLASTIFICADO, COM NO M!NIMO 60 CM DE
LARGURA, BOBINA COM NO MINIMO 200M
30
FL PAPEL VEGETAL, FOLHA A4, LISO,
3,60
GRPAPEL VEGETAL, FOLHA A4, LISO, 60/65
GR
1
RL PAPEL VEGETAL, EM ROLO COM NO M
85,00
30 M, 75G - 36POL
ENTREGA PITA PINHEIRO 210
-------------- -------------- -------------Total ...:
180,29
0,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10/01/12
00319/2012 GABRIELA TORRES RAUBER
PREGAO PRESENC0106/2011 FAZENDA
07 01 04 122 0007 2033 339030...
100
PASTA CARTOLINA, COM ELASTICO, ABA
72,00
ALTAA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prefeitura Municipal de Sta Cruz do Sul
DESPESA - LISTAGEM DE EMPENHOS
PAGINA :
54
TRANSPARENCIA
01/01/12 ATE 31/01/12
02/02/12 15:02
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Emissao
Empenho
Fornecedor
Tipo Licita
Nro.
Secretaria Classif. Orcamento
Qtde
Descricao
Empenhado
Liquidado
Pago
10
27
PASTA PARA FORMULARIO CONTINUO DE
COLUNAS, COM FERRAGEM PLASTICA E CABO DE
ACO
PASTA POLIONDA, PLASTICA, COM ELAS
TAMANHO MINIMO DE 315 X 226 X 18 MM,
CORES VARIADAS
36,90
36,45
145
565
112
PASTA REGISTRADORA A-Z, LOMBO ESTR
626,40
PASTA REGISTRADORA A-Z, LOMBO LARG
2.452,10
PASTA RESISTENTE SEM FERRAGENS, CO
97,44
ELASTICO E REFORCO PARA SEGURAN A DO
EASTICO EM METAL, TAMANHO OFICIO
-------------- -------------- -------------Total ...:
3.321,29
0,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10/01/12
00320/2012 GABRIELA TORRES RAUBER
PREGAO PRESENC0106/2011 FAZENDA
07 01 04 122 0007 2033 339030...
465
PASTA RESISTENTE, COM FERRAGEM, SE
302,25
ELASTICO, TAMANHO OFICIO, CORES VARIADAS
20
PEGADOR DE PAPEL N. 35
21,20
32
PISTOLA COLA QUENTE, PEQUENA, PON
192,00
ISOLANTE TERMICO, 40 WATTS, BIVOLTAGEM
110/220
80
REGUA ACRILICA TRANSPARENTE, DE 3
17,60
ESPESSURA MINIMA DE 03 MM.
10
CX FILME DE IMPRESSAO COMPATIVEL P
235,00
APARELHO DE FAX PANASONIC KX-FHD333MODELO KX-FA52A, CAIXA COM 02 UNIDADE DE
ROLO DE NO MINIMO 30 METROS.
ENTREGA PITA PINHEIRO 210
-------------- -------------- -------------Total ...:
768,05
0,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10/01/12
00321/2012 GABRIELA TORRES RAUBER
PREGAO PRESENC0106/2011 FAZENDA
07 01 04 122 0007 2033 339030...
17
CX ALFINETES PARA MAPAS COM CABEC
27,20
COLORIDA, N. 1, CAIXA COM NO MINIMO 50
UNIDADES CORES VARIADAS
2
ALMOFADA PARA CARIMBO, TAMANHO N.
5,06
(GRANDE), COM TAMPA E COM TINTA, COR
PRETA
6
APAGADOR PARA QUADRO NEGRO, TAMANH
11,70
MINIMO DE 15 X 07 CM, BASE EM PLASTICO
OU MADEIRA, FELTRO COM NO MINIMO 0,5 CM
ESPESSURA
30
RL BARBANTE DE ALGODAO - CRU FINO
104,40
FIOS, ROLO COM APROXIMADAMENTE.184
METROS
ENTREGA PITA PINHEIRO 210
-------------- -------------- -------------Total ...:
148,36
0,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10/01/12
00322/2012 GABRIELA TORRES RAUBER
PREGAO PRESENC0106/2011 FAZENDA
07 01 04 122 0007 2033 339030...
127
UN BORRACHA DE VINIL, COM CAPA PLA
72,39
TIPO TK. TAMANHO MINIMO DE 42 X 21 X 11
MM, ATOXICA.
103
UN CADERNO ESPIRAL, TAMANHO GRANDE
319,30
CAPA SIMPLES (MOTIVOS NAO INFANTIS) , 10
MATERIAS, NO MINIMO COM 200 PAGINAS
PAUTADAS, TAMANHO MINIMO DE 20 X 28
CM.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prefeitura Municipal de Sta Cruz do Sul
DESPESA - LISTAGEM DE EMPENHOS
PAGINA :
55
TRANSPARENCIA
01/01/12 ATE 31/01/12
02/02/12 15:02
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Emissao
Empenho
Fornecedor
Tipo Licita
Nro.
Secretaria Classif. Orcamento
Qtde
Descricao
Empenhado
Liquidado
Pago
625
UN CAIXA PARA ARQUIVO MORTO EM PA
1.012,50
TAMANHO APROXIMADO DE 50 X 29 X 28,5 CM
(MONTADA) 42X29X25
1555
UN CANETA ESFEROGRAFICA, COM TAMPA
311,00
VENTILADA (PARA MAIOR SEGURAN A AOS
USARIOS), CORPO TRANSPARENTE (QUE
PERMITA A VISUALIZACAO DO NIVEL DA
TINTA), PONTA MEDIA DE 1,00 MM.- 70% DE
AZUIS E 30% PRETAS
-------------- -------------- -------------Total ...:
1.715,19
0,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10/01/12
00323/2012 GABRIELA TORRES RAUBER
PREGAO PRESENC0106/2011 FAZENDA
07 01 04 122 0007 2033 339030...
7
CANETA PARA LAMINA TRANSPARENTE, 2
7,77
NA COR AZUL E PRETA (50% CADA)
130
CD - CDR, VIRGEM, GRAVAVEL, CAPACI
148,20
MINIMA DE GRAVACAO DE 700MB (80
MINUTOS), ACONDICIONADO INDIVIDUALMENTE
EM CAIXA PLASTICA
180
COLA BRANCA A BASE DE PVA, NAO TOX
66,60
LAVAVEL, TUBO DE 40G (NO MINIMO).
100
COLA COLORIDA, CAIXA COM 6 TUBOS D
299,00
CORES VARIADAS, COM NO MINIMO 23 GRS
CADA.
-------------- -------------- -------------Total ...:
521,57
0,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10/01/12
00324/2012 GABRIELA TORRES RAUBER
PREGAO PRESENC0106/2011 FAZENDA
07 01 04 122 0007 2033 339030...
1
CX COLCHETE N. 05, FABRICADO EM CH
1,00
A O REVESTIDO, PRODUTO NAO PERECIVEL,
CAIXA COM 72 UNID
1
CX COLCHETE N. 11, FABRICADO EM CH
2,45
AC O REVESTIDO, PRODUTO NO PERECIVEL,
CAIXA COM 72 UNID
11
CX COLCHETE N.12, FABRICADO EM CHA
29,81
ACO REVESTIDO, PRODUTO NAO PERECIVEL,
CAIXA COM 72 UNID
42
CJ CONJUNTO TRIPLO-PORTA LAPIS, CL
172,62
LEMBRETES EM ACRILICO, EM PECA UNICA.
BASE MINIMA 22 CM X 6 CM.
315
ENVELOPE PARDO, TAMANHO APROXIMADO
40,95
30X41 CM
-------------- -------------- -------------Total ...:
246,83
0,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10/01/12
00325/2012 BANRISUL-BANCO DO ESTADO DO RIO GRA NAO APLICAVEL
FAZENDA
07 01 04 123 0008 2034 339039...
1
PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE DESPES
65,17
BANCARIAS CONFORME ANEXO.
-------------- -------------- -------------Total ...:
65,17
65,17
65,17
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10/01/12
00326/2012 GABRIELA TORRES RAUBER
PREGAO PRESENC0106/2011 FAZENDA
07 01 04 122 0007 2033 339030...
390
ENVELOPE PARDO, TAMANHO APROXIMAD
93,60
46X36 CM
2
CX ETIQUETAS ADESIVA, TAMANHO 210
38,40
297MM, COR BRANCA, FORMATO A4, 01
ETIQUETA POR FOLHA, CAIXA COM 100
FOLHAS.
130
FITA ADESIVA 25 MM X 50 M ,
122,20
POLIPROPILENO TRANSPARENTE.
58
UN FITA CREPE, ROLO COM 19MM X 50
92,80
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prefeitura Municipal de Sta Cruz do Sul
DESPESA - LISTAGEM DE EMPENHOS
PAGINA :
56
TRANSPARENCIA
01/01/12 ATE 31/01/12
02/02/12 15:02
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Emissao
Empenho
Fornecedor
Tipo Licita
Nro.
Secretaria Classif. Orcamento
Qtde
Descricao
Empenhado
Liquidado
Pago
10/01/12
00326/2012
GABRIELA TORRES RAUBER
PREGAO PRESENC0106/2011
FAZENDA
07 01 04 122 0007 2033 339030...
69
41
12
UN FITA CREPE , ROLO COM 38MM X 50
UN FITA DUPLA FACE, ROLO COM NO M
12 MM X 30 METROS.
UN FITA PARA IMPRESSORA MATRICIAL
09MM X 10 M, COR PRETA
207,00
80,77
36,24
-------------- -------------- -------------Total ...:
671,01
0,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10/01/12
00327/2012 AUTO PRATENSE LTDA
DISPENSA LICIT
OBRAS
08 01 26 782 0052 2038 339030...
1
SILENCIOSO TRASEIRO
91,42
1
JUNTA SILENCIOSO TRASEIRO
3,02
O.S - 28995
APLICACAO: VW KOMBI, FLEX, ANO 200
VEICULO - ING 5405-DESENV.SOCIAL
-------------- -------------- -------------Total ...:
94,44
94,44
94,44
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10/01/12
00329/2012 COML DE ROLAMENTOS S.CRUZ LTDA-FRAN DISPENSA LICIT
OBRAS
08 01 26 782 0052 2038 339030...
1
FORNEC DE 2 CORREIA B75
64,00
1
FORNEC DE ROLAMENTO CFE AMOSTRA
48,00
O.S - 28916
APLICACAO MULLER AP 23/104
VEICULO - RA01-SMOV
-------------- -------------- -------------Total ...:
112,00
112,00
112,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10/01/12
00330/2012 METTA PAPELARIA MATERIAIS ESCR.INFO PREGAO PRESENC0106/2011 FAZENDA
07 01 04 122 0007 2033 339030...
49
FITA ADESIVA LARGA, 45 MM
73,01
(APROXIMADAMENTE) X 50 M, TRANSPARENTE
7
EST GRAFITE - 05 MM, NO M!NIMO D
1,47
UNIDADES EM CADA ESTOJO
28
EST GRAFITE - 07 MM, NO MINIMO
5,88
UNIDADE EM CADA ESTOJO
88
CX GRAMPOS PARA PASTAS, TIPO TRILH
308,88
MM, FABRICADO EM LAMINA OU CHAPA DE ACO
RESISTENTE.
31
MAQUINA CALCULADORA DE MESA, COM V
207,39
COM CAPACIDADE M!NIMA DE 10 DIGITOS ,
SOLAR E PILHA, DESLIGAMENTO AUTOMATICO,
TAMANHO MINIMO DE 8,5 X 12 CM.
-------------- -------------- -------------Total ...:
596,63
0,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10/01/12
00331/2012 FLAVIO S. MORAES CHAVEIRO
CENTRA DISPENSA LICIT
TRANSPORT. 09 01 15 122 0007 2040 339030...
3
CHAVES DIVERSAS DA SECRETARIA
12,00
1
CILINDRO FECHADURA DE GAVETA DA SA
22,00
SECRETARIO
-------------- -------------- -------------Total ...:
34,00
34,00
34,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10/01/12
00332/2012 ATACADAO COM.DE GENER.ALIMENT LTDA
CONCORRENCIA 0093/2011 SOCIAL
13 02 08 244 0015 2146 339030...
300
KG ACUCAR REFINADO PCTE 1 KG, VAL.
663,00
MESES-CARAVELAS
300
KG ARROZ BRANCO,GRAO MEDIO OU LONG
357,00
TIPO 1-PACTE C/01 OU 2 KG-VAL.MIN.6
MESES-BLUE SOFT
600
KG ARROZ TIPO 1 SUBGRUPO PARBOILIZ
714,00
CLASSE LONGO FINO, PCTE 1KG-FARDO C/
30KG, VAL.MIN 6 MESES-BLUE SOFT
300
UN AVEIA EM FLOCOS FINOS, CX C/250
297,00
VAL.MIN 12 MESES-NATURALE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prefeitura Municipal de Sta Cruz do Sul
DESPESA - LISTAGEM DE EMPENHOS
PAGINA :
57
TRANSPARENCIA
01/01/12 ATE 31/01/12
02/02/12 15:02
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Emissao
Empenho
Fornecedor
Tipo Licita
Nro.
Secretaria Classif. Orcamento
Qtde
Descricao
Empenhado
Liquidado
Pago
300
PCTES BISCOITO SALGADO INTEGRAL, P
350 GR, VAL MIN 6 MESES-ISABELA
471,00
-------------- -------------- -------------Total ...:
2.502,00
2.502,00
2.502,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10/01/12
00333/2012 ATACADAO COM.DE GENER.ALIMENT LTDA
CONCORRENCIA 0093/2011 SOCIAL
13 02 08 244 0015 2146 339030...
300
CX CHA DE CAMOMILA, CX C/10 SACHET
336,00
MIN 12 MESES-PRENDA
300
KG FARINHA DE MILHO MEDIA, PCTE C/
324,00
PRODUTO-VAL MIN 6 MESES-SINHA
600
KG FARINHA DE TRIGO ESPECIAL-PCTE
684,00
VAL MIN 4 MESES-ROSA BRANCA
900
KG FEIJAO PRETO, TIPO 1 VAL MIN 6
2.187,00
PRADINHO
600
UN GELATINA EM PO DIET OU LIGHT, E
612,00
MIN 12G-SABOR A ESCOLHER, VAL 12 MESESFRUTOP
300
UN LEITE EM PO, DESNATADO, EMB C/N
2.091,00
300GR, VAL MIN 12 MESES-ELEGE
-------------- -------------- -------------Total ...:
6.234,00
6.234,00
6.234,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10/01/12
00334/2012 ATACADAO COM.DE GENER.ALIMENT LTDA
CONCORRENCIA 0093/2011 SOCIAL
13 02 08 244 0015 2146 339030...
600
PCTES LENTILHA MEDIA, TIPO 1, PACT
1.386,00
500 GR, VAL MIN 6 MESES-YOKI
600
PCTES MACARRAO C/OVOS TIPO ESPAGUE
630,00
PCTE C/500 GR VAL MIN 12 MESES-DIANA
300
UN MOLHO DE TOMATE PRONTO, EMB C/N
396,00
340 GR-ODERICH
300
UN OLEO DE SOJA REFINADO, EMB C/90
927,00
VAL MIN 12 MESES-CAMERA
600
LATAS SARDINHA EM OLEO COMESTIVEL,
3.990,00
C/NO MIN 420 GR-VAL MIN 24 MESESPESCADOR
-------------- -------------- -------------Total ...:
7.329,00
7.329,00
7.329,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10/01/12
00335/2012 BANRISUL-BANCO DO ESTADO DO RIO GRA NAO APLICAVEL
FAZENDA
07 01 04 123 0008 2034 339039...
1
PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE DESPES
21,00
BANCARIAS CONFORME ANEXO.
-------------- -------------- -------------Total ...:
21,00
21,00
21,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10/01/12
00336/2012 MIN FAZENDA-SECR RECEITA FEDERAL
NAO APLICAVEL
ADMINISTR. 06 01 28 122 0000 2025 339047...
1
VALOR DO PASEP DEBITADO QDO DA
10.615,39
TRANSFERENCIA DO FPM-FUNDO DE
PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS RELATIVO A
1A.PARCELA DO MES DE JANEIRO/2012
DEBITADO NO BANCO DO BRASIL C/73.270-2.
-------------- -------------- -------------Total ...:
10.615,39
10.615,39
10.615,39
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10/01/12
00337/2012 MIN FAZENDA-SECR RECEITA FEDERAL
NAO APLICAVEL
ADMINISTR. 06 01 28 122 0000 2025 339047...
1
VALOR DO PASEP RETIDO QDO DO REPAS
5,60
PARCELA DO ITR EM 10/01/2012 DEBITADO NO
BANCO DO BRASIL C/34.640-3.
-------------- -------------- -------------Total ...:
5,60
5,60
5,60
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10/01/12
00338/2012 VANESSA M DE LIMA
DISPENSA LICIT
EDUCACAO
10 01 12 122 0007 2049 339092...
5
ALMOCOS
60,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prefeitura Municipal de Sta Cruz do Sul
DESPESA - LISTAGEM DE EMPENHOS
PAGINA :
58
TRANSPARENCIA
01/01/12 ATE 31/01/12
02/02/12 15:02
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Emissao
Empenho
Fornecedor
Tipo Licita
Nro.
Secretaria Classif. Orcamento
Qtde
Descricao
Empenhado
Liquidado
Pago
P/SERVIDORES DA EDUCACAO QDO EM
ATIVIDADE NO 12.DISTRITO EM DEZEMBRO/
2011.
-------------- -------------- -------------Total ...:
60,00
0,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10/01/12
00339/2012 AUTO PRATENSE LTDA
DISPENSA LICIT
SAUDE
12 01 10 302 0027 2093 339092...
1
CABO DE VELA
61,60
4
VELA IGNICAO
24,40
1
BOBINA IGNICAO
120,14
1
BOMBA D'AGUA
45,00
1
RET MOTOR DIANTEIRO
18,50
1
CORR.COMANDO
24,20
P/CONSERTO VEICULO CELTA PLACAS IP
SETOR DE AMBULANCIAS
CV-44.204-6
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCS.
CNPJ 11.776.182/0001-03
-------------- -------------- -------------Total ...:
293,84
293,84
293,84
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10/01/12
00340/2012 ELETRONICA ASTRAL COM.DE SIST.LTDA
DISPENSA LICIT
EDUCACAO
10 01 12 122 0007 2049 339039...
1
PAGTO SERVICO DE CONSERTO DE MICRO
50,00
DA SMEC
-------------- -------------- -------------Total ...:
50,00
50,00
50,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10/01/12
00341/2012 ELETRONICA ASTRAL COM.DE SIST.LTDA
DISPENSA LICIT
EDUCACAO
10 01 12 122 0007 2049 339030...
1
CABO DE FORCA
25,00
3
TERMINAL FEMEA ISOLADO
3,60
1
RECUPERACAO DO MOTOR
18,00
P/CONSERTO DO MICRO-ONDAS DA SMEC
-------------- -------------- -------------Total ...:
46,60
46,60
46,60
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10/01/12
00342/2012 RETIFIC.MOT.GUIDO WAECHTER LTDA
DISPENSA LICIT
OBRAS
08 01 26 782 0052 2038 339030...
1
FORNECIMENTO DE MATERIAL APLICADO
330,00
RETIFICA DO CABECOTE
O.S - 28953
APLICACAO: FIAT UNO MILLE FIRE FLE
2006
VEICULO - IMR 7332-PLANEJAMENTO
-------------- -------------- -------------Total ...:
330,00
330,00
330,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10/01/12
00343/2012 RETIFIC.MOT.GUIDO WAECHTER LTDA
DISPENSA LICIT
OBRAS
08 01 26 782 0052 2038 339039...
1
MAO DE OBRA APLICADA EM RETIFICA D
540,00
CABECOTE
O.S - 28953
APLICACAO: FIAT UNO MILLE FIRE FLE
2006
VEICULO - IMR 7332-PLANEJAMENTO
-------------- -------------- -------------Total ...:
540,00
0,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10/01/12
00344/2012 GABRIELA TORRES RAUBER
PREGAO PRESENC0106/2011 FAZENDA
07 01 04 122 0007 2033 339030...
30
PC FOLHA PARA DESENHO, PACOTE COM
93,60
FOLHAS, TAMANHO MINIMO DE 210 X 297
MM, PESO 180G, A4
2
CX FORMULARIO CONTINUO TIPO 132 CO
237,00
- 1 VIA, BRANCO, CAIXA COM 3000
UNIDADES (NO MINIMO) , FOLHAS
MICROSERRILHADAS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prefeitura Municipal de Sta Cruz do Sul
DESPESA - LISTAGEM DE EMPENHOS
PAGINA :
59
TRANSPARENCIA
01/01/12 ATE 31/01/12
02/02/12 15:02
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Emissao
Empenho
Fornecedor
Tipo Licita
Nro.
Secretaria Classif. Orcamento
Qtde
Descricao
Empenhado
Liquidado
Pago
10/01/12
00344/2012
GABRIELA TORRES RAUBER
PREGAO PRESENC0106/2011
FAZENDA
07 01 04 122 0007 2033 339030...
8
EST GRAFITE - 05 MM, 2B, NO M!NI
3,12
12 UNIDADES EM CADA ESTOJO
10
CX GRAMPOS PARA GRAMPEADOR, NIQUE
66,00
OU EM ARAME DE ACO REVESTIDO., N.23/6,
CAIXA COM COM 5.000 UNIDADES CADA.
18
CX FORMULARIO CONTINUO 80 COLUNAS
819,00
BRANCO CX 3000 FOLHAS, MICROSERRILHADO
-------------- -------------- -------------Total ...:
1.218,72
0,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10/01/12
00345/2012 BANCO DO BRASIL SA
NAO APLICAVEL
FAZENDA
07 01 04 123 0008 2034 339039...
1
PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE DESPES
433,65
BANCARIAS CONFORME ANEXO.
-------------- -------------- -------------Total ...:
433,65
433,65
433,65
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10/01/12
00346/2012 BANCO DO BRASIL SA
NAO APLICAVEL
FAZENDA
07 01 04 123 0008 2034 339039...
1
PROV.PAGAMENTO DE TARIFAS RELATIVA
225,00
INSCRICOES DO CONCURSO DA CAMARA DE
VEREADORES.
-------------- -------------- -------------Total ...:
225,00
225,00
225,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10/01/12
00347/2012 CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA PREGAO PRESENC0001/2011 GOVERNO
02 01 17 512 0034 2009 339030...
2
M3 CONCRETO FCK 180
548,00
PARA AUMENTAR A BASE DA ACADEMIA D
GINASTICA NO BAIRRO SANTO ANTONIO
-------------- -------------- -------------Total ...:
548,00
0,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10/01/12
00348/2012 JK PNEUS LTDA
PREGAO ELETRON0092/2011 OBRAS
08 01 26 782 0052 2038 339030...
8
PNEUS 1000 X 20 PARA EIXO DIRECION
5.440,00
LONAS EXCLUSIVAMENTE PARA PAVIM MISTA OU
PARA TODOS OS TIPOS DE PAVIMENTOS RBR
MIN 15 MM BFT 595 FIRESTONE ITEM 54
4
PNEUS 1000R 20 RADIAL PARA EIXO TR
4.460,00
16 LONAS PARA PAVIMENTACAO MISTA RBR MIN
23 MM T831 FIRESTONE ITEM 55
2
PNEUS 1000R 20 RADIAL PARA EIXO
1.870,00
DIRECIONAL 16 LONAS PARA PAVIMENTACAO
MISTA RBR MIN 15,5 MM T819 FIRESTONE
ITEM 56
ENTREGA 7 DIAS UTEIS
PARA ESTOQUE
ENTREGA: SMOV BR 471 KM 126
-------------- -------------- -------------Total ...:
11.770,00
0,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10/01/12
00349/2012 MECANICA GODOI LTDA
DISPENSA LICIT
OBRAS
08 01 26 782 0052 2038 339030...
1
PARACHOQUE DIANTEIRO
340,00
C 61 SEMMAS MBB 1113 ANO 85
OS 28977
-------------- -------------- -------------Total ...:
340,00
340,00
340,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10/01/12
00350/2012 BAR E RESTAURANTE KLOH LTDA
DISPENSA LICIT
EDUCACAO
10 01 12 122 0007 2049 339092...
1
ALMOCO
12,00
ALIMENTACAO DE FUNCIONARIOS A SERV
DISTRITO
-------------- -------------- -------------Total ...:
12,00
0,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10/01/12
00351/2012 VANESSA M DE LIMA
DISPENSA LICIT
OBRAS
08 01 26 122 0007 2035 339039...
14
ALMOCOS
168,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prefeitura Municipal de Sta Cruz do Sul
DESPESA - LISTAGEM DE EMPENHOS
PAGINA :
60
TRANSPARENCIA
01/01/12 ATE 31/01/12
02/02/12 15:02
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Emissao
Empenho
Fornecedor
Tipo Licita
Nro.
Secretaria Classif. Orcamento
Qtde
Descricao
Empenhado
Liquidado
Pago
10/01/12
00351/2012
VANESSA M DE LIMA
DISPENSA LICIT
OBRAS
08 01 26 122 0007 2035 339039...
P/SERVIDORES DA SMOV, QUANDO EM
ATIVIDADE NO DISTRITO DE ALTO PAREDAO EM
DEZ/11
-------------- -------------- -------------Total ...:
168,00
0,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10/01/12
00352/2012 GAZETA DO SUL S.A.
DISPENSA LICIT
EDUCACAO
10 01 12 122 0007 2049 339039...
1
ASSINATURA ANUAL DO JORNAL GAZETA
315,00
P/BIBLIOTECA MUNICIPAL DE 01-01-2012 A
31-12-2012
CODIGO DE BARRAS 006437
-------------- -------------- -------------Total ...:
315,00
315,00
315,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10/01/12
00353/2012 GAZETA DO SUL S.A.
DISPENSA LICIT
EDUCACAO
10 01 13 392 0024 2068 339039...
1
ASSINATURA ANUAL DO JORNAL GAZETA
315,00
P/BIBLIOTECA MUNICIPAL DE 01-01-2012 A
31-12-2012
CODIGO DE BARRAS 23822
-------------- -------------- -------------Total ...:
315,00
315,00
315,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10/01/12
00354/2012 VOLMIR MAN.IMPLEM.RODOVIARIOS LTDA
DISPENSA LICIT
OBRAS
08 01 26 782 0052 2038 339030...
1
PARACHOQUE TRASEIRO COM ALONGAMENT
450,00
C 14 CENTRAL DE SERVICOS TOYOTA
BANDEIRANTE ANO 91
OS 29027
-------------- -------------- -------------Total ...:
450,00
450,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10/01/12
00355/2012 REFRIGERACAO HILLESHEIM LTDA
DISPENSA LICIT
EDUCACAO
10 03 12 365 0022 2082 339030...
1
PECA DE VALVULA DUPLA
75,00
C.V.39.802-0
-------------- -------------- -------------Total ...:
75,00
75,00
75,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10/01/12
00356/2012 REFRIGERACAO HILLESHEIM LTDA
DISPENSA LICIT
EDUCACAO
10 03 12 365 0022 2082 339039...
1
PGTO SERV. LAVADOURA DE ROUPA DA E
60,00
PARAISO INFANTIL
C.V.39.802-0
-------------- -------------- -------------Total ...:
60,00
60,00
60,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10/01/12
00357/2012 AES SUL DIST.GAUCHA DE ENERGIA S/A
LICIT.INEXIGIV
TRANSPORT. 09 01 15 122 0007 2040 339039...
VALOR REF. PGTO DE FATURA DE ENERG
ELETRICA REF. MES JAN/11
1
SEMAFORO BORGES DE MEDEIROS, 940
204,28
1
SEMAFORO TTE CEL BRITO. 955
203,37
1
SEMAFORO THOMAS FLORES. 700
206,96
1
SEMAFORO TTE CEL BRITO. 344
112,88
1
SEMAFORO VENANCIO AIRES, 1115
166,20
-------------- -------------- -------------Total ...:
893,69
893,69
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10/01/12
00358/2012 TELAS ARROIO GRANDE LTDA
PREGAO PRESENC0001/2011 TRANSPORT. 09 01 15 122 0007 2040 339030...
232
M2 DE TELA 1,5 M ALTURA, MALHA 7,
719,20
16, MARCA TELAS ARROIO GRANDE
P/CONFECCAO DE LIXEIRAS E OUTROS
SERVICOS
-------------- -------------- -------------Total ...:
719,20
0,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10/01/12
00359/2012 LEXBEMARK COMERCIO LTDA.
DISPENSA LICIT
FAZENDA
07 01 04 122 0007 2033 339030...
5
CARTUCHO TONER 285AB MARCA HP
780,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prefeitura Municipal de Sta Cruz do Sul
DESPESA - LISTAGEM DE EMPENHOS
PAGINA :
61
TRANSPARENCIA
01/01/12 ATE 31/01/12
02/02/12 15:02
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Emissao
Empenho
Fornecedor
Tipo Licita
Nro.
Secretaria Classif. Orcamento
Qtde
Descricao
Empenhado
Liquidado
Pago
S/REGISTRO DE PRECO VALIDO
-------------- -------------- -------------Total ...:
780,00
780,00
780,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10/01/12
00360/2012 AUTO VIDROS SANTA CRUZ LTDA
DISPENSA LICIT
OBRAS
08 01 26 782 0052 2038 339030...
1
PARABRISA
200,00
FIAT PALIO 1.0 - ANO 2007
IND4480 - ADMINISTRACAO
FRETE POR CONTA DO FORNECEDOR
BR 471 - KM 126 - SMOV
-------------- -------------- -------------Total ...:
200,00
0,00
0,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10/01/12
00361/2012
AUTO VIDROS SANTA CRUZ LTDA
DISPENSA LICIT
OBRAS
08 01 26 782 0052 2038 339039...
1
M.O. APLICADA EM INSTALACAO E GRAV
DE N CHASSI
FIAT PALIO FIRE 1.0, ANO 2007
IND4480 - ADMINISTRACAO
FRETE POR CONTA DO FORNECEDOR
BR 471 - KM 126 - SMOV
70,00
-------------- -------------- -------------Total ...:
70,00
0,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10/01/12
00362/2012 GAZETA DO SUL S.A.
DISPENSA LICIT
GOVERNO
02 01 06 181 0010 2006 339039...
1
RENOVACAO ASSINATURA GAZETA DO SUL
315,00
31.01.12 A 31.01.13
PARA GUARDA MUNICIPAL
-------------- -------------- -------------Total ...:
315,00
315,00
315,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10/01/12
00363/2012 2.TABELIONATO DE NOTAS DE SANTA C.D DISPENSA LICIT
GOVERNO
02 01 04 122 0003 2003 339039...
1
PGTO REF A RECONHECIMENTO DE FIRMA
200,60
PARA GABINETE DA PREFEITA
-------------- -------------- -------------Total ...:
200,60
200,60
200,60
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10/01/12
00364/2012 IVO SANDRI E CIA LTDA
DISPENSA LICIT
GOVERNO
02 01 17 512 0034 2009 339030...
10
REGADOR 10 LITROS
73,50
-------------- -------------- -------------Total ...:
73,50
73,50
73,50
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10/01/12
00365/2012 FVA MATERIAL DE BORRACHARIA LTDA
DISPENSA LICIT
OBRAS
08 01 26 782 0052 2038 339030...
4
CX REPARO PARA PNEU SEM CAMARA VIP
100,00
100 MM COM 60 UN
5
BALDE DE VASELINA/PASTA DE MONTAGE
175,00
PNEUS
5
KG TALCO PARA PNEUS
20,00
OS NAO CONSTA
PARA CONSERTO DE PNEUS E CAMARAS
ESTOQUE
-------------- -------------- -------------Total ...:
295,00
295,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10/01/12
00366/2012 JAIME WITT-FERRAGEM WJ
DISPENSA LICIT
OBRAS
08 01 26 782 0052 2038 339030...
3
LATA DE COLA VULK 900 ML VIPAL
74,40
50
MANCHAO VD5 VIPAL
327,50
3
ROLO BORRACHA VULK 160X1 VIPAL (KG
69,00
100
REMENDO R 04 VIPAL
62,00
OS NAO CONSTA
PARA CONSERTO DE PNEUS E CAMARAS
ESTOQUE
-------------- -------------- -------------Total ...:
532,90
0,00
0,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prefeitura Municipal de Sta Cruz do Sul
DESPESA - LISTAGEM DE EMPENHOS
PAGINA :
62
TRANSPARENCIA
01/01/12 ATE 31/01/12
02/02/12 15:02
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Emissao
Empenho
Fornecedor
Tipo Licita
Nro.
Secretaria Classif. Orcamento
Qtde
Descricao
Empenhado
Liquidado
Pago
10/01/12
00367/2012
CLAUDIO HICKMANN ME - ASSIST TECNIC
DISPENSA LICIT
OBRAS
08 01 26 122 0007 2035 339030...
1
MATERIAL APLICADO EM CONSERTO LAVA
KAERCHER HDS8/15
LAVA JATO SETOR DE LAVAGEM
2.351,75
-------------- -------------- -------------Total ...:
2.351,75
0,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10/01/12
00368/2012 CLAUDIO HICKMANN ME - ASSIST TECNIC DISPENSA LICIT
OBRAS
08 01 26 122 0007 2035 339039...
1
MAO DE OBRA APLICADA EM CONSERTO D
440,00
JATO DAERCHER HKS8/15
LAVA JATO SETOR DE LAVAGEM
-------------- -------------- -------------Total ...:
440,00
0,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11/01/12
00369/2012 LUCAS CASTRO DE OLIVEIRA CIA LTDA
DISPENSA LICIT
SAUDE
12 01 10 302 0027 2093 339092...
1
INTERNACAO DE PACIENTE WM CLINICA
250,00
REALIZACAO DE RADIOTERAPIA
COMPETENCIA DEZ/2011
CV 44.204-6
EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO N. 3173
DE 07/12/2011
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCS.
CNPJ 11.776.182/0001-03
-------------- -------------- -------------Total ...:
250,00
250,00
250,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11/01/12
00370/2012 AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA.
DISPENSA LICIT
FAZENDA
07 01 04 123 0008 2034 339092...
1
VALOR REF A 5. UN. DE TERMOMETRO D
46,50
A PROVA D'AGUA DE -50 A +200 C COM HASTE
DE 120 MM
COMPLEMENTAR AO EMPENHO 32.505/201
14/12/2011
ESTES MATERIAIS SERAO UTILIZADOS P
SIM NO SERVICO DE INSPECAO MUNICIPAL NOS
ABATEDOUROS
-------------- -------------- -------------Total ...:
46,50
46,50
46,50
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11/01/12
00371/2012 AGRO COMERCIAL AFUBRA LTDA
DISPENSA LICIT
FAZENDA
07 01 04 123 0008 2034 339030...
1
CADEADO 45MM P/ ALMOXARIFADO CENTR
17,60
-------------- -------------- -------------Total ...:
17,60
17,60
17,60
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11/01/12
00372/2012 ELIAS WEHNER - COMERCIAL WEHNER
DISPENSA LICIT
OBRAS
08 01 26 122 0007 2035 339039...
15
ALMOCOS
180,00
ALIMENTACAO DE FUNCIONARIOS A SERV
DISTRITO
-------------- -------------- -------------Total ...:
180,00
180,00
180,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11/01/12
00373/2012 BAR E RESTAURANTE KLOH LTDA
DISPENSA LICIT
OBRAS
08 01 26 122 0007 2035 339039...
5
ALMOCOS
60,00
ALIMENTACAO DE FUNCIONARIOS A SERV
DISTRITO
-------------- -------------- -------------Total ...:
60,00
0,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11/01/12
00374/2012 COOESTAL-COOP.EDUC.SERV.TRAB.AUT.LT NAO APLICAVEL
SOCIAL
13 02 08 244 0015 2147 335043...
REPASSE DE RECURSOS REF. AO CONV.
2009 AUTORIZADOS PELA L. 5.778 DE 06 DE
OUTUBRO DE 2009 E 2 TERMO ADITIVO DE 01/
09/2011
1
28 PARCELA
6.500,00
CONTA ENTIDADE N 39.709-1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prefeitura Municipal de Sta Cruz do Sul
DESPESA - LISTAGEM DE EMPENHOS
PAGINA :
63
TRANSPARENCIA
01/01/12 ATE 31/01/12
02/02/12 15:02
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Emissao
Empenho
Fornecedor
Tipo Licita
Nro.
Secretaria Classif. Orcamento
Qtde
Descricao
Empenhado
Liquidado
Pago
AG. 0180-5 - BANCO DO BRASIL
-------------- -------------- -------------Total ...:
6.500,00
6.500,00
6.500,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11/01/12
00375/2012 COOESTAL-COOP.EDUC.SERV.TRAB.AUT.LT NAO APLICAVEL
SOCIAL
13 03 08 244 0016 2163 335043...
REPASSE DE RECURSOS REF. AO CONV.
2011 AUTORIZADOS PELA L. 6.115 DE 11 DE
JANEIRO DE 2011 E 1 TERMO ADITIVO DE 01/
11/2011
1
13 PARCELA
3.600,00
CONTA ENTIDADE N 40.322-9
AG. 0180-5 - BANCO DO BRASIL
C.V.41.088-8
-------------- -------------- -------------Total ...:
3.600,00
3.600,00
3.600,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11/01/12
00376/2012 COOESTAL-COOP.EDUC.SERV.TRAB.AUT.LT NAO APLICAVEL
SOCIAL
13 02 08 244 0015 2147 335043...
REPASSE DE RECURSOS REF. AO CONV.
2009 AUTORIZADOS PELA L. 5.776 DE 06 DE
OUTUBRO DE 2009 E 3 TERMO ADITIVO DE 29/
07/2011
1
28 PARCELA
10.000,00
CONTA ENTIDADE N 43.009-9
AG. 0180-5 - BANCO DO BRASIL
-------------- -------------- -------------Total ...:
10.000,00
10.000,00
10.000,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11/01/12
00378/2012 FLAVIO S. MORAES CHAVEIRO
CENTRA DISPENSA LICIT
GOVERNO
02 01 17 512 0034 2009 339030...
1
FECHADURA PORTA DE FERRO
40,00
1
FECHADURA 3 F
35,00
1
CADEADO
18,00
1
CHAVES
4,00
P/ BANHEIROS PRACA GETULIO VARGAS
(ARROMBAMENTOS)
-------------- -------------- -------------Total ...:
97,00
97,00
97,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11/01/12
00379/2012 FLAVIO S. MORAES CHAVEIRO
CENTRA DISPENSA LICIT
GOVERNO
02 01 17 512 0034 2009 339039...
1
PGTO MAO DE OBRA REF. CONSERTOS E
50,00
DE FECHADURAS PORTA DE FERRO DA PRACA
GETULIO VARGAS
DEVIDO ARROMBAMENTOS
-------------- -------------- -------------Total ...:
50,00
50,00
50,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11/01/12
00380/2012 AES SUL DIST.GAUCHA DE ENERGIA S/A
LICIT.INEXIGIV
AMBIENTE
16 01 18 122 0007 2180 339039...
PGTO REF. FATURA DE ENERGIA ELETRI
JAN/12
1
POCO LINHA BRASIL, 750
838,10
1
POCO LINHA SETE DE SETEMBRO, 5860
1.932,38
1
POCO LINHA RIO PARDINHO, 7990
3.857,58
-------------- -------------- -------------Total ...:
6.628,06
6.628,06
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11/01/12
00381/2012 HILARIO GRADE-POSTO MOLAS SAO JOSE
DISPENSA LICIT
OBRAS
08 01 26 782 0052 2038 339039...
1
M.O. APLICADA EM CONSERTO DE MOLAS
364,00
TRASEIRAS - VW 14150 - C085
1
M.O. APLICADA EM CONSERTO DE MOLAS
60,00
14190 - C091
FRETE POR CONTA DO FORNECEDOR
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prefeitura Municipal de Sta Cruz do Sul
DESPESA - LISTAGEM DE EMPENHOS
PAGINA :
64
TRANSPARENCIA
01/01/12 ATE 31/01/12
02/02/12 15:02
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Emissao
Empenho
Fornecedor
Tipo Licita
Nro.
Secretaria Classif. Orcamento
Qtde
Descricao
Empenhado
Liquidado
Pago
ENTREGA NA BR 471 - KM 126 - SMOV
-------------- -------------- -------------Total ...:
424,00
424,00
424,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11/01/12
00382/2012 REFRIGERACAO HILLESHEIM LTDA
DISPENSA LICIT
EDUCACAO
10 03 12 365 0022 2082 339039...
1
PGTO. SERVICO DE CONSERTO DA PORTA
220,00
TROCA DA GAXETA DO FREEZER VERTICAL DA
EMEI VOVO ARLINDO.
C.V. 39.802-0
-------------- -------------- -------------Total ...:
220,00
220,00
220,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11/01/12
00383/2012 MBG COMERCIO MATERIAIS CONSTR.LTDA
PREGAO PRESENC0046/2010 EDUCACAO
10 01 12 361 0020 2066 339030...
13
BALDE DE 18 LTS. DE TINTA ACRILICA
1.365,00
PRIMEIRA LINHA, SEMI-BRILHO, CRISTAL
29
GALAO 3,6 LTS. DE TINTA ESMALTE
501,70
SINTETICA, ALTO BRILHO, 1. LINHA, COR
GELO
15
SOLVENTE EM LITRO - FARBE
55,50
PARA A EMEF CARDEAL LEME
C.V. 38.070-0
-------------- -------------- -------------Total ...:
1.922,20
1.922,20
1.922,20
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11/01/12
00384/2012 MBG COMERCIO MATERIAIS CONSTR.LTDA
PREGAO PRESENC0046/2010 EDUCACAO
10 01 12 361 0020 2066 339030...
31
BALDE DE 18 LTS. DE TINTA ACRILICA
3.255,00
PRIMEIRA LINHA, SEMI-BRILHO, CRISTAL.
PARA A EMEF SANTUARIO
C.V. 38.070-9
-------------- -------------- -------------Total ...:
3.255,00
3.255,00
3.255,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11/01/12
00385/2012 COOESTAL-COOP.EDUC.SERV.TRAB.AUT.LT NAO APLICAVEL
SOCIAL
13 02 08 244 0015 2147 335043...
1
REPASSE DE RECURSOS, REF. AO CONV.
13.050,00
2009, AUTORIZADO PELA LEI 5.710/2009 E
5.868/2010 E 4. TERMO ADITIVO DE 02/12/
2011.
31. PARCELA
CONTA DA ENTIDADE N. 41.815-3
AGENCIA N. 0180-5
BANCO DO BRASIL
-------------- -------------- -------------Total ...:
13.050,00
13.050,00
13.050,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11/01/12
00386/2012 COOESTAL-COOP.EDUC.SERV.TRAB.AUT.LT NAO APLICAVEL
SOCIAL
13 02 08 244 0015 2147 335043...
1
REPASSE DE RECURSOS, REF. AO CONV.
8.600,00
2009, AUTORIZADO PELA LEI 5.780 DE 06/
10/2009 E 2.TERMO ADITIVO DE 01/09/2011.
28. PARCELA
CONTA DA ENTIDADE N. 40.277-X
AGENCIA N. 0180-5
BANCO DO BRASIL
-------------- -------------- --------------
Total ...:
8.600,00
8.600,00
8.600,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11/01/12
00387/2012 COOESTAL-COOP.EDUC.SERV.TRAB.AUT.LT NAO APLICAVEL
SOCIAL
13 02 08 244 0015 2147 335043...
1
REPASSE DE RECURSOS, REF. AO CONV.
3.700,00
2011, AUTORIZADO PELA LEI 6.115 DE 01/
2011 E 1. TERMO ADITIVO DE 01/11/2011.
13. PARCELA
CONTA DA ENTIDADE N. 40.322-9
AGENCIA N. 0180-5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prefeitura Municipal de Sta Cruz do Sul
DESPESA - LISTAGEM DE EMPENHOS
PAGINA :
65
TRANSPARENCIA
01/01/12 ATE 31/01/12
02/02/12 15:02
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Emissao
Empenho
Fornecedor
Tipo Licita
Nro.
Secretaria Classif. Orcamento
Qtde
Descricao
Empenhado
Liquidado
Pago
BANCO DO BRASIL
-------------- -------------- -------------Total ...:
3.700,00
3.700,00
3.700,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11/01/12
00388/2012 COOESTAL-COOP.EDUC.SERV.TRAB.AUT.LT NAO APLICAVEL
SOCIAL
13 03 08 243 0014 2156 335043...
1
REPASSE DE RECURSOS, REF AO CONV 5
2.400,00
AUTORIZADO PELA LEI 5.779 DE 06 DE
OUTUBRO DE 2009 E 3.TERMO ADITIVO DE 24/
08/2011
28.PARCELA
CONTA DA ENTIDADE N.40.451-9
BB-AG 0180-5
CV-41.201-5
-------------- -------------- -------------Total ...:
2.400,00
2.400,00
2.400,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11/01/12
00389/2012 COOESTAL-COOP.EDUC.SERV.TRAB.AUT.LT NAO APLICAVEL
SOCIAL
13 02 08 244 0015 2147 335043...
1
REPASSE DE RECURSOS, REF AO CONV 0
6.000,00
2011 AUTORIZADO PELA LEI 6.210 DE 17/05/
2011
9.PARCELA
CONTA DA ENTIDADE N.45.248-3
AG 0180-5
BANCO DO BRASIL
-------------- -------------- -------------Total ...:
6.000,00
6.000,00
6.000,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11/01/12
00390/2012 J. L. FREESE - FEPEL EMBALAGENS E M DISPENSA LICIT
SOCIAL
13 02 08 244 0015 2148 339030...
1
MACHO PARA PICADOR DE LEGUMES
20,00
-------------- -------------- -------------Total ...:
20,00
20,00
20,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11/01/12
00391/2012 1001 MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
PREGAO PRESENC0029/2011 GOVERNO
02 01 17 512 0034 2009 339030...
4
BARRA TUBO PVC ESGOTO D-100
88,00
1
ASSENTO PLASTICO P/VASO SANITARIO
8,70
P/SERV MANUTENCAO
-------------- -------------- -------------Total ...:
96,70
96,70
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11/01/12
00392/2012 MBG COMERCIO MATERIAIS CONSTR.LTDA
PREGAO PRESENC0001/2011 FAZENDA
07 01 04 123 0008 2034 339030...
45
M2 PISO 41X41 MARCA BELAGRES
348,30
PISO ALMOXARIFADO CENTRAL
-------------- -------------- -------------Total ...:
348,30
348,30
348,30
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11/01/12
00393/2012 AES SUL DIST.GAUCHA DE ENERGIA S/A
LICIT.INEXIGIV
FAZENDA
07 01 04 123 0008 2034 339092...
PAGAMENTO REF A FORNECIMENTO DE EN
ELETRICA REF AO MES DE DEZEMBRO/2011
1
CAMERA DE MONITORAMENTO-RUA VENANC
13,46
AIRES, N.680
1
CAMERA DE MONITORAMENTO-RUA JULIO
13,46
CASTILHOS, N.110
-------------- -------------- -------------Total ...:
26,92
26,92
26,92
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11/01/12
00394/2012 GRECA DIST. DE ASFALTOS LTDA
PREGAO ELETRON0100/2011 OBRAS
08 01 26 782 0037 2037 339030...
CONSERVACAO DE RUAS
12
TONELADAS DE RM-1C
12.877,92
ENTREGA NA BR 471, KM 126
HORARIO DA DESCARGA
08HS-14HS
-------------- -------------- -------------Total ...:
12.877,92
12.877,92
12.877,92
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prefeitura Municipal de Sta Cruz do Sul
DESPESA - LISTAGEM DE EMPENHOS
PAGINA :
66
TRANSPARENCIA
01/01/12 ATE 31/01/12
02/02/12 15:02
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Emissao
Empenho
Fornecedor
Tipo Licita
Nro.
Secretaria Classif. Orcamento
Qtde
Descricao
Empenhado
Liquidado
Pago
11/01/12
00395/2012
GRECA DIST. DE ASFALTOS LTDA
PREGAO ELETRON0100/2011
OBRAS
08 01 26 782 0037 2037 339030...
12
CONSERVACAO DE RUAS
TONELADAS DE RM-1C
ENTREGA NA BR 471, KM 126
HORARIO DA DESCARGA
08HS-14HS
12.877,92
-------------- -------------- -------------Total ...:
12.877,92
12.877,92
12.877,92
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11/01/12
00396/2012 GRECA DIST. DE ASFALTOS LTDA
PREGAO ELETRON0100/2011 OBRAS
08 01 26 782 0037 2037 339030...
CONSERVACAO DE RUAS
12
TONELADAS DE RM-1C
12.877,92
ENTREGA NA BR 471, KM 126
HORARIO DA DESCARGA
08HS-14HS
-------------- -------------- -------------Total ...:
12.877,92
12.877,92
12.877,92
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11/01/12
00397/2012 RODOAUTO COMERCIO DE PNEUS LTDA
PREGAO ELETRON0092/2011 OBRAS
08 01 26 782 0052 2038 339030...
20
PNEU 165/70 R13,79T,KELLY
2.040,00
2
PNEU 23.1X26, GARRA ALTA, S.ARROZ5.860,00
GOODYEAR
4
PNEU 19.5LX24,R4,12 LONAS, IT5256.996,00
GOODYEAR
4
PNEU 225/75 R15, 108/104 S, FORTER
1.199,60
GOODYEAR
PRAZO DE ENTREGA: 07 DIAS UTEIS
APLICACAO: ESTOQUE
-------------- -------------- -------------Total ...:
16.095,60
0,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11/01/12
00398/2012 BANRISUL-BANCO DO ESTADO DO RIO GRA NAO APLICAVEL
FAZENDA
07 01 04 123 0008 2034 339039...
1
PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE DESPES
101,08
BANCARIAS CONFORME ANEXO.
-------------- -------------- -------------Total ...:
101,08
101,08
101,08
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11/01/12
00399/2012 BANCO DO BRASIL SA
NAO APLICAVEL
FAZENDA
07 01 04 123 0008 2034 339039...
1
PROV.PAGAMENTO DE TARIFAS RELATIVA
486,00
INSCRICOES DO CONCURSO DA CAMARA DE
VEREADORES.
-------------- -------------- -------------Total ...:
486,00
486,00
486,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11/01/12
00400/2012 REGINALDO M. BRITO CAMPOS
NAO APLICAVEL
GOVERNO
02 01 06 181 0010 2006 339039...
1
ADIANTAMENTO DE VIAGEM A PORTO ALE
60,00
DIA 12/01/12, REUNIAO DO GABINETE GESTAO
INTEGRADA DO RIO GRANDE DO SUL
ALIMENTACAO P/01 PESSOA
REGINALDO BRITO DE CAMPOS
DATA LIMITE P/PRESTACAO DE CONTAS
13/01/12
-------------- -------------- -------------Total ...:
60,00
60,00
40,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11/01/12
00401/2012 REGINALDO M. BRITO CAMPOS
NAO APLICAVEL
GOVERNO
02 01 06 181 0010 2006 339033...
ADIANTAMENTO DE VIAGEM A PORTO ALE
NO DIA 12/01/2012, REUNIAO DO GABINETE
GESTAO INTEGRADA DO RIO GRANDE DO SUL
1
ESTACIONAMENTO
30,00
1
PEDAGIO
24,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prefeitura Municipal de Sta Cruz do Sul
DESPESA - LISTAGEM DE EMPENHOS
PAGINA :
67
TRANSPARENCIA
01/01/12 ATE 31/01/12
02/02/12 15:02
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Emissao
Empenho
Fornecedor
Tipo Licita
Nro.
Secretaria Classif. Orcamento
Qtde
Descricao
Empenhado
Liquidado
Pago
DATA LIMITE P/ PRESTACAO DE CONTAS
-------------- -------------- -------------Total ...:
54,00
54,00
23,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11/01/12
00402/2012 REGINALDO M. BRITO CAMPOS
NAO APLICAVEL
GOVERNO
02 01 06 181 0010 2006 339030...
1
ADIANTAMENTO DE VIAGEM A PORTO ALE
120,00
DIA 12/01/12, REUNIAO DO GABINETE GESTAO
INTEGRADA DO RIO GRANDE DO SUL
COMBUSTIVEL P/VIAGEM
.
DATA LIMITE P/PRESTACAO DE CONTAS
13/01/12
-------------- -------------- -------------Total ...:
120,00
120,00
120,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11/01/12
00403/2012 MBG COMERCIO MATERIAIS CONSTR.LTDA
PREGAO PRESENC0062/2011 FAZENDA
07 01 04 123 0008 2034 339030...
15
SACOS DE CIMENTO COLA MARCA TECNOC
86,85
SACA DE 20 KG
PISO ALMOXARIFADO CENTRAL
-------------- -------------- -------------Total ...:
86,85
86,85
86,85
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11/01/12
00404/2012 EVANDRO DE SIQUEIRA
NAO APLICAVEL
SAUDE
12 01 10 302 0027 2093 339033...
ADIANTAMENTO P/COBRIR DESPESAS QDO
VIAGEM A POA E DEMAIS MUNICIPIOS DA
REGIAO DIA 17 A 23/01/2012, P/REMOCAO DE
PACIENTES, MOTORISTAS E OUTROS
PROFISSIONAIS
1
PEDAGIO
400,00
1
ESTACIONAMENTO
30,00
CV-44.204-6
DATA LIMITE P/PRESTACAO DE CONTAS
01/2012
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCS.
CNPJ 11.776.182/0001-03
-------------- -------------- -------------Total ...:
430,00
430,00
223,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11/01/12
00405/2012 CONS.INTERMUNIC.SAUDE V.R.P-CISVALE NAO APLICAVEL
SAUDE
12 03 10 302 0027 2128 339092...
1
PGTO. REPASSE AO CISVALE REF. 152
6.840,00
MAMOGRAFIAS BILATERAIS SOBRE VALOR SUS,
CFE. CONVENIO N. 002/2010 DE 18/01/2010
E 2. TERMO ADITIVO DE 15/06/2011, REF.
383 EXAMES DE MAMOGRAFIA, COMPETENCIA
12/2011.
EMPENHO COMPLEMETAR AO DE N. 33148
CREDITAR C/C 04.154.892.0-1
BANRISUL - AGENCIA 0340
C.V. 006.624.006-0
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCS.
CNPJ 11.776.182/0001-03
-------------- -------------- -------------Total ...:
6.840,00
6.840,00
6.840,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11/01/12
00406/2012 SERVGASTRO SERVICOS MEDICOS LTDA
LICIT.INEXIGIV
SAUDE
12 01 10 302 0027 2093 339092...
1
PAGTO. REF. A SERVICOS MEDICOS PRE
1.080,00
CEMAI, COMPETENCIA 12/2011.
CREDITAR C/C 46.214-4
AGENCIA 0180-5 - BANCO DO BRASIL
C.V. 44.204-6
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCS.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prefeitura Municipal de Sta Cruz do Sul
DESPESA - LISTAGEM DE EMPENHOS
PAGINA :
68
TRANSPARENCIA
01/01/12 ATE 31/01/12
02/02/12 15:02
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Emissao
Empenho
Fornecedor
Tipo Licita
Nro.
Secretaria Classif. Orcamento
Qtde
Descricao
Empenhado
Liquidado
Pago
CNPJ 11.776.182/0001-03
-------------- -------------- -------------Total ...:
1.080,00
1.080,00
1.080,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11/01/12
00407/2012 CONS.INTERMUNIC.SAUDE V.R.P-CISVALE NAO APLICAVEL
SAUDE
12 03 10 302 0027 2120 339092...
1
PGTO. REPASSE AO CISVALE SOBRE VAL
8.810,93
SUS, REF. A 421 EXAMES DE
RADIODIAGNOSTICOS (RAIO X SIMPLES,
ULTRA-SONOGRAFIA, MAMOGRAFIA E RAIO X
CONTRASTADOS) CFE. TERMO DE CONVENIO N.
076/2006 DE 14/09/2006
E 5. TERMO ADITIVO DE 28/10/2010,
COMPETENCIA 12/2011.
EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N. 33.0
2011
CREDITAR C/C 04.154.892.0-1 - BARN
- AGENCIA 0340
C.V. 006.624.006-6
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCS.
CNPJ 11.776.182/0001-03
-------------- -------------- -------------Total ...:
8.810,93
8.810,93
8.810,93
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11/01/12
00408/2012 CONS.INTERMUNIC.SAUDE V.R.P-CISVALE NAO APLICAVEL
SAUDE
12 01 10 302 0027 2096 339092...
1
PGTO. REPASSE AO CISVALE SOBRE VAL
3.017,70
INSS REF. A 479 CONSULTAS COM MEDICOS
ESPECIALISTAS, CFE. TERMO DE CONVENIO N.
058/PGM/2011 DE 16/08/2011, COMPETENCIA
DEZEMBRO/2011.
EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N. 34.4
2011
CREDITAR C/C 04.154.892.0-1 - BARN
- AGENCIA 0340
C.V. 44.204-6
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCS.
CNPJ 11.776.182/0001-03
-------------- -------------- -------------Total ...:
3.017,70
3.017,70
3.017,70
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11/01/12
00409/2012 CARLOS ALBERTO SILVEIRA LEAO
NAO APLICAVEL
SAUDE
12 01 10 302 0027 2093 339033...
ADIANTAMENTO P/COBRIR DESPESAS COM
VIAGEM A POA E DEMAIS MUNICIPIOS DA
REGIAO PARA REMOCAO DE PACIENTES
MOTORISTAS, MEDICOS E OUTROS
PROFISSIONAIS, NOS DIAS 24/01 A 30/01/
2012.
1
PEDAGIO
400,00
1
ESTACIONAMENTO
30,00
DATA LIMITE PARA PRESTACAO DE CONT
01/12.
C.V. 44.204-6
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCS.
CNPJ 11.776.182/0001-03
-------------- -------------- -------------Total ...:
430,00
430,00
430,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prefeitura Municipal de Sta Cruz do Sul
DESPESA - LISTAGEM DE EMPENHOS
PAGINA :
69
TRANSPARENCIA
01/01/12 ATE 31/01/12
02/02/12 15:02
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Emissao
Empenho
Fornecedor
Tipo Licita
Nro.
Secretaria Classif. Orcamento
Qtde
Descricao
Empenhado
Liquidado
Pago
11/01/12
00410/2012
CARLOS ALBERTO SILVEIRA LEAO
NAO APLICAVEL
SAUDE
12 01 10 302 0027 2093 339030...
ADIANTAMENTO P/COBRIR DESPESAS COM
VIAGEM A POA E DEMAIS MUNICIPIOS DA
REGIAO PARA REMOCAO DE PACIENTES
MOTORISTAS, MEDICOS E OUTROS
PROFISSIONAIS, NOS DIAS 24/01 A 30/01/
2012.
1
COMBUSTIVEL
300,00
DATA LIMITE PARA PRESTACAO DE CONT
01/12.
C.V. 44.204-6
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCS.
CNPJ 11.776.182/0001-03
-------------- -------------- -------------Total ...:
300,00
300,00
300,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11/01/12
00411/2012 CARLOS ALBERTO SILVEIRA LEAO
NAO APLICAVEL
SAUDE
12 01 10 302 0027 2093 339039...
ADIANTAMENTO P/COBRIR DESPESAS COM
VIAGEM A POA E DEMAIS MUNICIPIOS DA
REGIAO PARA REMOCAO DE PACIENTES
MOTORISTAS, MEDICOS E OUTROS
PROFISSIONAIS, NOS DIAS 24/01 A 30/01/
2012.
1
ALIMENTACAO
1.000,00
DATA LIMITE PARA PRESTACAO DE CONT
01/12.
C.V. 44.204-6
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCS.
CNPJ 11.776.182/0001-03
-------------- -------------- -------------Total ...:
1.000,00
1.000,00
1.000,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11/01/12
00412/2012
STA CRUZ SUL CARTORIO REG IMOVEIS
LICIT.INEXIGIV
ADMINISTR.
06 01 04 122 0007 2028 339039...
1
1
PGTO DAS CERTIDOES ATUALIZADAS.
TRANSCRICAO N. 27.505, FLS. 192, L
TRANSCRICAO N. 35.244, FLS. 32,33,
BB
14,00
14,00
-------------- -------------- -------------Total ...:
28,00
28,00
28,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11/01/12
00413/2012 COOESTAL-COOP.EDUC.SERV.TRAB.AUT.LT NAO APLICAVEL
SOCIAL
13 03 08 244 0015 2160 335043...
REPASSE DE RECURSOS, REF AO CONV 5
AUTORIZADO PELA LEI 5.780 DE 06 DE
OUTUBRO DE 2009 E 2 TERMO ADITIVO DE
01/09/2011
1
28A PARCELA
2.700,00
AG 0180-5
C.V 39.742-3
CONTA DA ENTIDADE N 40.277-X
-------------- -------------- -------------Total ...:
2.700,00
2.700,00
2.700,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11/01/12
00414/2012 COOESTAL-COOP.EDUC.SERV.TRAB.AUT.LT NAO APLICAVEL
SOCIAL
13 03 08 244 0015 2160 335043...
REPASSE DE RECURSOS, REF AO CONV 0
2010 AUTORIZADO PELA LEI 6.033 DE 14 DE
SETEMBRO DE 2010 E 1 TERMO ADITIVO DE
22/08/2011
1
17A PARCELA
9.000,00
AG 0343
C.V 39.742-3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prefeitura Municipal de Sta Cruz do Sul
DESPESA - LISTAGEM DE EMPENHOS
PAGINA :
70
TRANSPARENCIA
01/01/12 ATE 31/01/12
02/02/12 15:02
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Emissao
Empenho
Fornecedor
Tipo Licita
Nro.
Secretaria Classif. Orcamento
Qtde
Descricao
Empenhado
Liquidado
Pago
CONTA DA ENTIDADE N 06.134332.0-5
-------------- -------------- -------------Total ...:
9.000,00
0,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11/01/12
00415/2012 COOESTAL-COOP.EDUC.SERV.TRAB.AUT.LT NAO APLICAVEL
SOCIAL
13 02 08 244 0015 2147 335043...
REPASSE DE RECURSOS, REF AO CONV 0
AUTORIZADO PELA LEI 6.116 DE 11 DE
JANEIRO DE 2011 E 1 TERMO ADITIVO DE
01/11/2011
1
13A PARCELA
8.600,00
AG 0180-5
CONTA DA ENTIDADE N 41.812-9
B.B
-------------- -------------- -------------Total ...:
8.600,00
8.600,00
8.600,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11/01/12
00416/2012 DR. EDISON JUNIOR MAFFINI DA COSTA
LICIT.INEXIGIV
SAUDE
12 01 10 302 0027 2093 339092...
1
PGTO REF SERV. MEDICOS PRESTADOS P
2.400,00
CEMAI
CFE RELACAO EM ANEXO
COMPETENCIA DEZ/11
CREDITAR C/C 35.000963.02
AG 0369 BANRISUL
C.V 44.204-6
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCS.
CNPJ 11.776.182/0001-03
-------------- -------------- -------------Total ...:
2.400,00
0,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11/01/12
00417/2012 CONS.INTERMUNIC.SAUDE V.R.P-CISVALE NAO APLICAVEL
SAUDE
12 03 10 302 0027 2120 339092...
1
PG. REPASSE AO CISVALE SOBRE VALOR
5.020,00
REF 502 CONSULTAS COM MEDICOS
ESPECIALISTAS CFE TERMO DE CONVENIO N
058/PGM/2011 DE 16/08/2011
COMPETENCIA DEZ/2011
EMPENHO COMPLEMENTAR AO N 33068/20
CREDITAR C/C 04.154.892.0-1 BANRIS
AG 0340
C.V 006.624.006-0
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCS.
CNPJ 11.776.182/0001-03
-------------- -------------- -------------Total ...:
5.020,00
5.020,00
5.020,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11/01/12
00418/2012 AIR PRODUCTS BRASIL LTDA
PREGAO ELETRON0027/2011 SAUDE
12 01 10 301 0026 2092 339092...
PGTO REF A LOCACAO DE CONCENTRADOR
OXIGENIO P/ OXIGENOTERAPIA C/ TODOS OS
ACESSORIOS NECESSARIOS
2
REF DEZ/2011
180,00
COMPLEMENTAR AO EMPENHO 34416/2011
20/12/11
C.V 44.204-6
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCS.
CNPJ 11.776.182/0001-03
-------------- -------------- -------------Total ...:
180,00
0,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11/01/12
00419/2012 CONS.INTERMUNIC.SAUDE V.R.P-CISVALE NAO APLICAVEL
SAUDE
12 01 10 302 0027 2096 339092...
1
PG. REPASSE AO CISVALE SOBRE VALOR
16.064,00
COMPLEMENTACAO REF 502 CONSULTAS COM
MEDICOS ESPECIALISTAS CFE TERMO DE
CONVENIO N 058/PGM/2011 DE 16/08/2011
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prefeitura Municipal de Sta Cruz do Sul
DESPESA - LISTAGEM DE EMPENHOS
PAGINA :
71
TRANSPARENCIA
01/01/12 ATE 31/01/12
02/02/12 15:02
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Emissao
Empenho
Fornecedor
Tipo Licita
Nro.
Secretaria Classif. Orcamento
Qtde
Descricao
Empenhado
Liquidado
Pago
11/01/12
00419/2012
CONS.INTERMUNIC.SAUDE V.R.P-CISVALE
NAO APLICAVEL
SAUDE
12 01 10 302 0027 2096 339092...
COMPETENCIA DEZ/2011
EMPENHO COMPLEMENTAR AO N 34411/20
CREDITAR C/C 04.154.892.0-1 BANRIS
AG 0340
C.V 44.204-6
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCS.
CNPJ 11.776.182/0001-03
-------------- -------------- -------------Total ...:
16.064,00
16.064,00
16.064,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11/01/12
00420/2012 BAR E RESTAURANTE KLOH LTDA
DISPENSA LICIT
AGRICULT.
14 01 20 122 0007 2164 339039...
2
ALMOCOS
24,00
ALIMENTACAO DE FUNCIONARIOS A SERV
DISTRITO
-------------- -------------- -------------Total ...:
24,00
0,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11/01/12
00421/2012 LEXBEMARK COMERCIO LTDA.
PREGAO PRESENC0040/2011 FAZENDA
07 01 04 122 0007 2033 339030...
10
CARTUCHO C6625A COLORIDO, UN DE 15
942,00
17
5
CX CARTUCHO C9508FL PRETO CADA CX
354,50
CARTUCHOS CONTENDO 5ML CADA HP 21
ENTREGA PITA PINHEIRO 210
-P/ VARIAS SECRETARIAS-------------- -------------- -------------Total ...:
1.296,50
1.296,50
1.296,50
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11/01/12
00422/2012 LEHMA CEREALISTA LTDA
PREGAO PRESENC0093/2011 EDUCACAO
10 01 12 365 0022 2067 339030...
60
CX FILTRO COAR CAFE DUPLA COSTURA
166,80
RESISTENTE N 103 CX C/ 60 FILTROS VAL
MIN 24M ITEM 70
C.V 38.070-9
-------------- -------------- -------------Total ...:
166,80
166,80
166,80
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11/01/12
00423/2012 A.M.S.MULLER & CIA LTDA-MULLER EMBA DISPENSA LICIT
FAZENDA
07 01 04 123 0008 2034 339030...
4
CX DE COPOS 200ML C/ 2.500 UN
230,00
P/ SEC. DE FAZENDA
ENTREGA ALMOXARIFADO CENTRAL
-------------- -------------- -------------Total ...:
230,00
230,00
230,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11/01/12
00424/2012 A.M.S.MULLER & CIA LTDA-MULLER EMBA DISPENSA LICIT
PAC
17 01 04 482 0007 2186 339030...
1
COPOS PLASTICOS DE 200ML
56,70
-------------- -------------- -------------Total ...:
56,70
56,70
56,70
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11/01/12
00425/2012 CLARO S.A.
CONCORRENCIA 0013/2008 GOVERNO
02 02 06 182 0011 2014 339039...
PGTO. REF. PRESTACAO DE SERVICO DE
TELECOMUNICACAO.
REF JANEIRO/2012
1
9787-1413
12,60
1
9285-4459
85,96
1
9275-2006
29,44
1
9185-9071
53,43
1
9171-2741
33,33
1
9387-7020
31,96
1
9194-3811
83,12
-BOMBEIROSC.V 04.044.465.0-2
-------------- -------------- -------------Total ...:
329,84
329,84
329,84
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prefeitura Municipal de Sta Cruz do Sul
DESPESA - LISTAGEM DE EMPENHOS
PAGINA :
72
TRANSPARENCIA
01/01/12 ATE 31/01/12
02/02/12 15:02
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Emissao
Empenho
Fornecedor
Tipo Licita
Nro.
Secretaria Classif. Orcamento
Qtde
Descricao
Empenhado
Liquidado
Pago
11/01/12
00426/2012
ATACADAO COM.DE GENER.ALIMENT LTDA
PREGAO PRESENC0093/2011
EDUCACAO
10 01 12 365 0022 2067 339030...
900
KG ARROZ BRANCO PCT 1 OU 2KG DIRET
963,00
PRATO
900
KG ARROZ BRANCO PARABOLIZADO PCT 1
972,00
2KG MIN 6M DIRETO NO PRATO
400
PCTE BISCOITO DE MEL C/ COBERTURA
580,00
ACUCAR PCT C/ MIN 350G, VAL 6M GERMANI
250
PCT BISCOITO SALGADO CREAM CRACKER
390,00
C/ MIN 6M ISABELA
60
KG CAFE TORRADO E MOIDO EM PO EMB.
592,80
VACUO PCTE 500G VAL MIN 12M BOM JESUS
20
KG ERVILHA VERDE PARTIDA TIPO 1 PC
78,00
VAL MIN 8M YOKI
-------------- -------------- -------------Total ...:
3.575,80
3.575,80
3.575,80
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11/01/12
00427/2012 ATACADAO COM.DE GENER.ALIMENT LTDA
PREGAO PRESENC0093/2011 EDUCACAO
10 01 12 365 0022 2067 339030...
220
LATA DE EXTRATO DE TOMATE, MIN 350
228,80
24M PETITOSA
20
PCTE FARINHA DE MANDIOCA T 1 PCT 5
40,00
VAL 12M MARAVILHOSA
140
KG MACARRAO ESPAGUETE PCT 500 VAL
308,00
DIANA
220
KG MACARRAO PARAFUSO PCT 500G VAL
484,00
DIANA
144
FR DE VINAGRE DE ALCOOL FR 750ML V
100,80
CHEMIN
C.V 38.070-9
-------------- -------------- -------------Total ...:
1.161,60
0,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11/01/12
00428/2012 COMERCIO E DIST BEBIDAS SILVA E MAR PREGAO PRESENC0065/2011 PAC
17 01 04 482 0007 2186 339030...
30
BOMBONAS DE AGUA SEM GAS DE 20L
160,50
100
GARRAFAS DE 500ML DE AGUA C/ GAS
45,00
100
GARRAFAS DE 500ML DE AGUA SEM GAS
45,00
50
COPOS DE 200ML DE AGUA SEM GAS
19,50
OBS: C/ ENTREGA NA SMPAC
-------------- -------------- -------------Total ...:
270,00
0,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11/01/12
00429/2012 EMPRESA BRASIL.TELECOMUNIC-EMBRATEL LICIT.INEXIGIV
SAUDE
12 01 10 301 0026 2092 339039...
PGTO. REF. A PARTE PERTENCENTE A
SECRETARIA DE SAUDE, MES DE JANEIRO/
2012.
1
VIPPHONE
671,86
1
VIPLINE
1.805,53
1
JUROS
94,38
C.V. 44.204-6
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCS.
CNPJ 11.776.182/0001-03
-------------- -------------- -------------Total ...:
2.571,77
2.571,77
2.571,77
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12/01/12
00430/2012 ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA
PREGAO PRESENC0044/2011 FAZENDA
07 01 04 122 0007 2033 339030...
300
AGUA SANITARIA COM 01 LITRO, VAL.M
294,00
MESES, BENFORT.
30
DESENGORDURANTE P/ LIMPEZA DE GORD
30,00
ACUMULADA, LIMPADOR LIQ. DE 500ML,
BEMFORT
200
SACO BRANCO ALVEJADO 100% ALGODAO,
514,00
TAM.MIN.45X70 CM, VALID. IND., SANTA
CLARA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prefeitura Municipal de Sta Cruz do Sul
DESPESA - LISTAGEM DE EMPENHOS
PAGINA :
73
TRANSPARENCIA
01/01/12 ATE 31/01/12
02/02/12 15:02
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Emissao
Empenho
Fornecedor
Tipo Licita
Nro.
Secretaria Classif. Orcamento
Qtde
Descricao
Empenhado
Liquidado
Pago
12/01/12
00430/2012
ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA
PREGAO PRESENC0044/2011
FAZENDA
07 01 04 122 0007 2033 339030...
100
TOALHAS DE ROSTO TECIDO MACIO, ALT
549,00
QUAL.TAM.MIN. 70X47CM, VAL.IND., CORES
DIVERSAS, KARSTEN
100
VASSOURA DE PALHA (TIPO COLONIAL)
914,00
COM 40CM DE LARGURA E 50CM DE COMPR.,
COM 40 COSTURAS MARCA VIDEQUIMICA
-------------- -------------- -------------Total ...:
2.301,00
0,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12/01/12
00431/2012 EVANDRO DE SIQUEIRA
NAO APLICAVEL
SAUDE
12 01 10 302 0027 2093 339030...
ADIANTAMENTO P/COBRIR DESPESAS QDO
VIAGEM A POA E DEMAIS MUNICIPIOS DA
REGIAO DIA 17 A 23/01/2012, P/REMOCAO DE
PACIENTES, MOTORISTAS E OUTROS
PROFISSIONAIS
1
COMBUSTIVEL
300,00
CV-44.204-6
DATA LIMITE P/PRESTACAO DE CONTAS
01/2012
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCS.
CNPJ 11.776.182/0001-03
-------------- -------------- -------------Total ...:
300,00
300,00
99,99
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12/01/12
00432/2012 EVANDRO DE SIQUEIRA
NAO APLICAVEL
SAUDE
12 01 10 302 0027 2093 339039...
ADIANTAMENTO P/COBRIR DESPESAS QDO
VIAGEM A POA E DEMAIS MUNICIPIOS DA
REGIAO DIA 17 A 23/01/2012, P/REMOCAO DE
PACIENTES, MOTORISTAS E OUTROS
PROFISSIONAIS
1
ALIMENTACAO
1.000,00
CV-44.204-6
DATA LIMITE P/PRESTACAO DE CONTAS
01/2012
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCS.
CNPJ 11.776.182/0001-03
-------------- -------------- -------------Total ...:
1.000,00
1.000,00
529,50
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12/01/12
00433/2012 CONS.INTERMUNIC.SAUDE V.R.P-CISVALE NAO APLICAVEL
SAUDE
12 03 10 302 0027 2120 339092...
1
PG REPASSE AO CISVALE REF A 1.141
5.827,43
SESSOES DE FISIOTERAPIA PESSOA JURIDICA
S/VALOR SUS COMPETENCIA DEZEMBRO 2011
CFE CONVENIO N.088/PGM/2006 DE 16/11/
2006 E 4.TERMO ADITIVO DE 21/11/2010.
EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMP.N.3303
CREDITAR C/C 04.154.892.0-1
CV-006.624.006-0
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCS.
CNPJ 11.776.182/0001-03
-------------- -------------- -------------Total ...:
5.827,43
5.827,43
5.827,43
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12/01/12
00434/2012 CONS.INTERMUNIC.SAUDE V.R.P-CISVALE NAO APLICAVEL
SAUDE
12 01 10 302 0027 2096 339092...
1
PG REPASSE AO CISVALE S/VALOR
691,85
COMPLEMENTACAO REF 36 EXAMES DIAGNOSTICO
P/IMAGEM (RAIO X ECOGRAFIAS) EM CARATER
DE URGENCIA CFE T.DE CONVENIO N.020/PGM/
2007 DE 30/04/2007 E 5.TERMO ADITIVO DE
18/11/10,
COMPETENCIA DEZEMBRO/2011.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prefeitura Municipal de Sta Cruz do Sul
DESPESA - LISTAGEM DE EMPENHOS
PAGINA :
74
TRANSPARENCIA
01/01/12 ATE 31/01/12
02/02/12 15:02
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Emissao
Empenho
Fornecedor
Tipo Licita
Nro.
Secretaria Classif. Orcamento
Qtde
Descricao
Empenhado
Liquidado
Pago
12/01/12
00434/2012
CONS.INTERMUNIC.SAUDE V.R.P-CISVALE
NAO APLICAVEL
SAUDE
12 01 10 302 0027 2096 339092...
EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMP.34408/
CREDITAR C/C 04.154.892.0-1 BANRIS
AGENCIA 0340
CV-44.204-6
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCS.
CNPJ 11.776.182/0001-03
-------------- -------------- -------------Total ...:
691,85
691,85
691,85
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12/01/12
00435/2012 FLAVIO S. MORAES CHAVEIRO
CENTRA DISPENSA LICIT
AGRICULT.
14 01 20 122 0007 2164 339030...
2
CHAVES COMUNS
8,00
P/UTILIZACAO NA SEDE DA SECRETARIA
-------------- -------------- --------------
Total ...:
8,00
8,00
8,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12/01/12
00436/2012 MIN FAZENDA-SECR RECEITA FEDERAL
NAO APLICAVEL
ADMINISTR. 06 01 28 122 0000 2025 339047...
1
VALOR DO PASEP DEBITADO QDO DA
542,91
TRANSFERENCIA DO CIDECONTRIB.INTERV.DOMINIO ECONOMICO
MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/
2011, NO BCO.DO BRASIL C/38.468-2.
-------------- -------------- -------------Total ...:
542,91
542,91
542,91
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12/01/12
00437/2012 BAR E RESTAURANTE KLOH LTDA
DISPENSA LICIT
AMBIENTE
16 01 18 122 0007 2180 339039...
27
ALMOCOS
324,00
ALIMENTACAO DE FUNCIONARIOS A SERV
3.DISTRITO
-------------- -------------- -------------Total ...:
324,00
0,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12/01/12
00438/2012 STA CRUZ SUL CARTORIO REG IMOVEIS
DISPENSA LICIT
EDUCACAO
10 01 12 122 0007 2049 339039...
1
PAGTO CERTIDAO ATUALIZADA DA MATRI
14,00
N.53.804
EMEF AUGUSTO SCHERER (DESATIVADA)
-------------- -------------- -------------Total ...:
14,00
14,00
14,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12/01/12
00439/2012 VANESSA M DE LIMA
DISPENSA LICIT
AMBIENTE
16 01 18 122 0007 2180 339039...
4
ALMOCOS
48,00
P/SERV DO MEIO AMBIENTE, QDO EM
ATIVIDADE NO 12.DISTRITO EM DEZEMBRO/
2011
-------------- -------------- -------------Total ...:
48,00
0,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12/01/12
00440/2012 FLAVIO S. MORAES CHAVEIRO
CENTRA DISPENSA LICIT
GOVERNO
02 01 04 122 0003 2003 339030...
PAGTO REF A COPIAS DE CHAVES E
FECHADURAS
5
FECHADURAS EXTERNAS
165,00
49
CHAVES
196,00
P/USO DO GABINETE DA PREFEITA
-------------- -------------- -------------Total ...:
361,00
361,00
361,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12/01/12
00441/2012 LEHMA CEREALISTA LTDA
PREGAO PRESENC0093/2011 EDUCACAO
10 01 12 365 0022 2067 339030...
130
POTE ACUCAR DE BAUNILHA, POTE 40 G
101,40
VAL.MIN.12 MESES, KITEMPER
20
KG AVEIA EM FLOCOS FINOS, PCTE 500
78,80
MIN 6M-SOBERANA
12
FR VINAGRE DE MACA-FR 750ML,VAL.MI
14,88
MESES-ROSINA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prefeitura Municipal de Sta Cruz do Sul
DESPESA - LISTAGEM DE EMPENHOS
PAGINA :
75
TRANSPARENCIA
01/01/12 ATE 31/01/12
02/02/12 15:02
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Emissao
Empenho
Fornecedor
Tipo Licita
Nro.
Secretaria Classif. Orcamento
Qtde
Descricao
Empenhado
Liquidado
Pago
CV-38.070-9
-------------- -------------- -------------Total ...:
195,08
0,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12/01/12
00442/2012 CELENTROSUL COM.DIST.MAT.ELETRICOS
PREGAO PRESENC0039/2011 GOVERNO
02 01 17 512 0034 2009 339030...
20
CX SOBREPOR SISTEMA X
20,40
10
CALHA EXTERNA P/DISJ
18,00
40
CANALETAS SIST X
50,00
3
CALHA INT DUPLA COMPLETA
60,36
5
CHAVE DUPLA
25,90
20
CHUVEIRO ELETRICO
333,60
80
METROS FIO PARALELO 2X4MM
153,60
6
FITA ISOLANTE
11,64
5
HASTE ATERRAMENTO
41,50
10
LAMPADA COMPACTA FLUORESCENTE 20W
56,60
10
LAMPADA COMPACTA FLUORESCENTE 25W
65,40
10
PARAFUSOS 1/2 X 12"
22,80
MAT USADO MUTIRAO NOS CRAS, CREAS,
EMEIS, E ESC.MUNICIPAIS
-------------- -------------- -------------Total ...:
859,80
859,80
859,80
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12/01/12
00443/2012 PLASMEDIC COM MAT USO MEDICO HOSPIT PREGAO PRESENC0044/2011 FAZENDA
07 01 04 122 0007 2033 339030...
200
PCTE SACO P/LIXO DE 30 LITROS,
178,00
REFORCADO, COR PRETA, PCTE C/10 UN,
59X62CM, ESPESSURA 0,05,
VAL.INDETERMINADA-SUPERFORTE
PCTE SACO P/LIXO DE 50 LITROS,
214,00
REFORCADO, COR PRETA, PACOTE C/10 UN,
63X80 CM, ESPESSURA 0,06VAL.INDETERMINADA
ENTREGA RUA PITA PINHEIRO, 210
-------------- -------------- -------------Total ...:
392,00
392,00
392,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12/01/12
00444/2012 DESKART SUL DIST. DE MAT. DE LIMPEZ PREGAO PRESENC0044/2011 FAZENDA
07 01 04 122 0007 2033 339030...
300
ALCOOL ETILICO-FR C/1 LITRO, HIDRA
978,00
92,8 INPM-VAL.MIN.02 ANOS-NBR 5991APROVADO P/INMETRO MARCA DR
100
SABONETE SUAVE, BARRA C/90 GRAMAS,
46,00
SOFT
50
VASSOURA DE NYLON, RESISTENTE, P/C
232,00
RUA, C/CABO DE METAL REVESTIDO, BASE C/
NO MIN DE 24 CM DE LARG.E CERDAS C/NO
MINIMO 11 CM DE COMPRIMENTO, VAL
INDETERMINADA -ZANATA
ENTREGA PITA PINHEIRO, 210
-------------- -------------- -------------Total ...:
1.256,00
1.256,00
1.256,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12/01/12
00445/2012 LIC COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIM PREGAO PRESENC0093/2011 EDUCACAO
10 01 12 365 0022 2067 339030...
200
KG ACHOCOLATADO EM PO, PCTE 1 KG V
834,00
12 M-APTI
250
CX CHA CAMOMILA, CX.C/MIN 10G, NOB
237,50
VAL MIN 12 M
250
CX CHA DE ERVA-DOCE, CX C/MIN.10G,
247,50
NOBEL, VAL.MIN.12 M
120
CX CHA DE HORTELA,CX C/MIN 10G, NO
112,80
VAL.MIN.12 M
120
CX CHA MISTO DE FLORES E FRUTAS,CX
152,40
MIN.10G,NOBEL,VAL.MIN.12 M
200
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prefeitura Municipal de Sta Cruz do Sul
DESPESA - LISTAGEM DE EMPENHOS
PAGINA :
76
TRANSPARENCIA
01/01/12 ATE 31/01/12
02/02/12 15:02
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Emissao
Empenho
Fornecedor
Tipo Licita
Nro.
Secretaria Classif. Orcamento
Qtde
Descricao
Empenhado
Liquidado
Pago
12/01/12
00445/2012
LIC COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIM
PREGAO PRESENC0093/2011
EDUCACAO
10 01 12 365 0022 2067 339030...
60
BALDE DE DOCE DE LEITE,BALDE C/NO
1.249,20
5KG, VAL.MIN.6 M-PETRY
1100
FEIJAO PRETO TIPO 1, PCTE 1 KG, 06
2.046,00
ITAUBA, VAL.MIN.6 M, ITAUBA,VAL.MIN.6 M
280
FR XAROPE FRAMBOESA-FR 900 ML APRO
876,40
12M-XUK
CV-38.070-9
-------------- -------------- -------------Total ...:
5.755,80
0,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12/01/12
00446/2012 JONAS MELO DE OLIVEIRA
NAO APLICAVEL
ECONOMICO
03 01 22 122 0007 2015 339039...
ADIANTAMENTO DESP. EM VIAGEM A CAN
DIA 13/01/12 PARTICIPAR DE EVENTO
RELACIONADO AO PROGRAMA GAUCHO DE
MICROCREDITO
1
ALIMENTACAO
50,00
DATA LIMITE P/ PRESTACAO DE CONTAS
01/12
-------------- -------------- -------------Total ...:
50,00
50,00
20,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12/01/12
00447/2012 JONAS MELO DE OLIVEIRA
NAO APLICAVEL
ECONOMICO
03 01 22 122 0007 2015 339030...
ADIANTAMENTO DESP. EM VIAGEM A CAN
DIA 13/01/12 PARTICIPAR DE EVENTO
RELACIONADO AO PROGRAMA GAUCHO DE
MICROCREDITO
1
COMBUSTIVEL
100,00
DATA LIMITE P/ PRESTACAO DE CONTAS
01/12
-------------- -------------- -------------Total ...:
100,00
100,00
100,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12/01/12
00448/2012 JONAS MELO DE OLIVEIRA
NAO APLICAVEL
ECONOMICO
03 01 22 122 0007 2015 339033...
ADIANTAMENTO DESP. EM VIAGEM A CAN
DIA 13/01/12 PARTICIPAR DE EVENTO
RELACIONADO AO PROGRAMA GAUCHO DE
MICROCREDITO
1
PEDAGIO
14,00
1
ESTACIONAMENTO
20,00
DATA LIMITE P/ PRESTACAO DE CONTAS
01/12
-------------- -------------- -------------Total ...:
34,00
34,00
21,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12/01/12
00449/2012 MECANICA GODOI LTDA
DISPENSA LICIT
OBRAS
08 01 26 782 0052 2038 339030...
1
FAROL (LUZ ALTA E BAIXA)
60,00
OS NAO CONSTA
C 65 SMOV MBB 1114 ANO 87
-------------- -------------- -------------Total ...:
60,00
60,00
60,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12/01/12
00450/2012 DANIEL MATEUS THEISEN DA SILVA
NAO APLICAVEL
SAUDE
12 03 10 302 0027 2126 339039...
1
ALIMENTACAO
546,00
ADIANTAMENTO DESPESAS VIAGEM A REG
8A. 13A. E 16A. CRS E ESTADO
ATIVIDADES CRRST/VALES E DESLOCAME
CONSELHEIROS A SCS - EQUIPE CRRST/VALES
E CONSELHEIROS DO CONS GESTOR
LEI 4464 10.03.05
DIAS 16 A 22.01.12
CV 006.624.006-0
PREST CONTAS 23.01.12
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prefeitura Municipal de Sta Cruz do Sul
DESPESA - LISTAGEM DE EMPENHOS
PAGINA :
77
TRANSPARENCIA
01/01/12 ATE 31/01/12
02/02/12 15:02
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Emissao
Empenho
Fornecedor
Tipo Licita
Nro.
Secretaria Classif. Orcamento
Qtde
Descricao
Empenhado
Liquidado
Pago
12/01/12
00450/2012
DANIEL MATEUS THEISEN DA SILVA
NAO APLICAVEL
SAUDE
12 03 10 302 0027 2126 339039...
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCS.
CNPJ 11.776.182/0001-03
-------------- -------------- -------------Total ...:
546,00
546,00
176,69
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12/01/12
00451/2012 DANIEL MATEUS THEISEN DA SILVA
NAO APLICAVEL
SAUDE
12 03 10 302 0027 2126 339033...
1
PASSAGEM
51,00
ADIANTAMENTO DESPESAS VIAGEM A REG
8A. 13A. E 16A. CRS E ESTADO
ATIVIDADES CRRST/VALES E DESLOCAME
CONSELHEIROS A SCS - EQUIPE CRRST/VALES
E CONSELHEIROS DO CONS GESTOR
LEI 4464 10.03.05
DIAS 16 A 22.01.12
CV 006.624.006-0
1
TAXI
50,00
1
PEDAGIO
120,00
PREST CONTAS 23.01.12
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCS.
CNPJ 11.776.182/0001-03
-------------- -------------- -------------Total ...:
221,00
221,00
58,55
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12/01/12
00452/2012 DANIEL MATEUS THEISEN DA SILVA
NAO APLICAVEL
SAUDE
12 03 10 302 0027 2126 339030...
1
COMBUSTIVEL
305,00
ADIANTAMENTO DESPESAS VIAGEM A REG
8A. 13A. E 16A. CRS E ESTADO
ATIVIDADES CRRST/VALES E DESLOCAME
CONSELHEIROS A SCS - EQUIPE CRRST/VALES
E CONSELHEIROS DO CONS GESTOR
LEI 4464 10.03.05
DIAS 16 A 22.01.12
CV 006.624.006-0
PREST CONTAS 23.01.12
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCS.
CNPJ 11.776.182/0001-03
-------------- -------------- -------------Total ...:
305,00
305,00
86,01
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12/01/12
00453/2012 MBG COMERCIO MATERIAIS CONSTR.LTDA
DISPENSA LICIT
EDUCACAO
10 01 12 361 0020 2066 339030...
5
L ALVENARITE
15,00
80
M MANGUEIRA PRETA 3 1/4
80,00
1
LATA SELADOR 18 L
48,00
EMEF HARMONIA
-------------- -------------- -------------Total ...:
143,00
143,00
143,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12/01/12
00454/2012 STADTBUS TRANSPORTES LTDA
LICIT.INEXIGIV
EDUCACAO
10 02 12 365 0022 2074 339049...
PROV. PGTO. VALE TRANSPORTE REF.
AO MES DE 02/2012
1114
VALE TRANSPORTE
2.506,50
C.V. 70051-7
-------------- -------------- -------------Total ...:
2.506,50
2.506,50
2.506,50
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12/01/12
00455/2012 TC CATEDRAL-CAT.EMP.TRANSP.PAS.LTDA LICIT.INEXIGIV
EDUCACAO
10 02 12 365 0022 2074 339049...
PROV. PGTO. VALE TRANSPORTE REF.
AO MES DE 02/2012
2601
VALE TRANSPORTE
5.852,25
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prefeitura Municipal de Sta Cruz do Sul
DESPESA - LISTAGEM DE EMPENHOS
PAGINA :
78
TRANSPARENCIA
01/01/12 ATE 31/01/12
02/02/12 15:02
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Emissao
Empenho
Fornecedor
Tipo Licita
Nro.
Secretaria Classif. Orcamento
Qtde
Descricao
Empenhado
Liquidado
Pago
C.V. 70051-7
-------------- -------------- -------------Total ...:
5.852,25
5.852,25
5.852,25
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12/01/12
00456/2012 STADTBUS TRANSPORTES LTDA
LICIT.INEXIGIV
EDUCACAO
10 02 12 365 0022 2074 339049...
PROV. PGTO. VALE TRANSPORTE REF.
AO MES DE 02/2012
38
VALE TRANSPORTE SCS/TR. RABUSKE
83,60
19
VALE TRANSPORTE SCS/LINHA SEIVAL
42,75
19
VALE TRANSPORTE SCS/ULRICH
42,75
38
VALE TRANSPORTE SCS/TAQUARI MIRIM
85,50
C.V. 70051-7
-------------- -------------- -------------Total ...:
254,60
254,60
254,60
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12/01/12
00457/2012 AGENCIA VIAG.TURIS.SAYONARATUR LTDA LICIT.INEXIGIV
EDUCACAO
10 02 12 365 0022 2074 339049...
PROV. PGTO. VALE TRANSPORTE REF.
AO MES DE 02/2012
76
VALE TRANSPORTE SCS/RIO PARDINHO
269,80
C.V. 70051-7
-------------- -------------- -------------Total ...:
269,80
269,80
269,80
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12/01/12
00458/2012 VIACAO UNIAO STA CRUZ LTDA
LICIT.INEXIGIV
EDUCACAO
10 02 12 365 0022 2074 339049...
PROV. PGTO. VALE TRANSPORTE REF.
AO MES DE 02/2012
152
VALE TRANSPORTE SCS/HILDEBRAND .
547,20
38
VALE TRANSPORTE SCS/RINCAO DEL REY
167,20
C.V. 70051-7
-------------- -------------- -------------Total ...:
714,40
714,40
714,40
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12/01/12
00459/2012 STADTBUS TRANSPORTES LTDA
LICIT.INEXIGIV
EDUCACAO
10 02 12 361 0020 2072 339049...
PROV. PGTO. VALE TRANSPORTE REF.
AO MES DE 02/2012
684
VALE TRANSPORTE
1.539,00
C.V. 70051-7
-------------- -------------- -------------Total ...:
1.539,00
1.539,00
1.539,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12/01/12
00460/2012 TC CATEDRAL-CAT.EMP.TRANSP.PAS.LTDA LICIT.INEXIGIV
EDUCACAO
10 02 12 361 0020 2072 339049...
PROV. PGTO. VALE TRANSPORTE REF.
AO MES DE 02/2012
1520
VALE TRANSPORTE
3.420,00
C.V. 70051-7
-------------- -------------- -------------Total ...:
3.420,00
3.420,00
3.420,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12/01/12
00461/2012 AGENCIA VIAG.TURIS.SAYONARATUR LTDA LICIT.INEXIGIV
EDUCACAO
10 02 12 361 0020 2072 339049...
PROV. PGTO. VALE TRANSPORTE REF.
AO MES DE 02/2012
19
VALE TRANSPORTE
42,75
38
VALE TRANSPORTE
216,60
19
VALE TRANSPORTE
66,50
19
VALE TRANSPORTE
85,50
38
VALE TRANSPORTE
123,50
38
VALE TRANSPORTE
237,50
C.V. 70051-7
-------------- -------------- -------------Total ...:
772,35
772,35
772,35
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12/01/12
00462/2012 STADTBUS TRANSPORTES LTDA
LICIT.INEXIGIV
EDUCACAO
10 02 12 361 0020 2072 339049...
PROV. PGTO. VALE TRANSPORTE REF.
AO MES DE 02/2012
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prefeitura Municipal de Sta Cruz do Sul
DESPESA - LISTAGEM DE EMPENHOS
PAGINA :
79
TRANSPARENCIA
01/01/12 ATE 31/01/12
02/02/12 15:02
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Emissao
Empenho
Fornecedor
Tipo Licita
Nro.
Secretaria Classif. Orcamento
Qtde
Descricao
Empenhado
Liquidado
Pago
12/01/12
00462/2012
STADTBUS TRANSPORTES LTDA
LICIT.INEXIGIV
EDUCACAO
10 02 12 361 0020 2072 339049...
19
38
VALE TRANSPORTE SCS/TR. RABUSKE
VALE TRANSPORTE SALAO ULRICH
C.V. 70051-7
41,80
85,50
-------------- -------------- -------------Total ...:
127,30
127,30
127,30
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12/01/12
00463/2012 JOAO LUIZ DE QUEIROZ LOPES-TIO LUIA LICIT.INEXIGIV
EDUCACAO
10 02 12 361 0020 2072 339049...
PROV. PGTO. VALE TRANSPORTE REF.
AO MES DE 02/2012
38
VALE TRANSPORTE
260,30
C.V. 70051-7
-------------- -------------- -------------Total ...:
260,30
0,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12/01/12
00464/2012 VIACAO UNIAO STA CRUZ LTDA
LICIT.INEXIGIV
EDUCACAO
10 02 12 361 0020 2072 339049...
PROV. PGTO. VALE TRANSPORTE REF.
AO MES DE 02/2012
38
VALE TRANSPORTE SCS/RIO PARDO
220,40
C.V. 70051-7
-------------- -------------- -------------Total ...:
220,40
220,40
220,40
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12/01/12
00465/2012 EXPRESSO SINIMBU LTDA
LICIT.INEXIGIV
EDUCACAO
10 02 12 361 0020 2072 339049...
PROV. PGTO. VALE TRANSPORTE REF.
AO MES DE 02/2012
114
VALE TRANSPORTE RIO PARDINHO
404,70
C.V. 70051-7
-------------- -------------- -------------Total ...:
404,70
404,70
404,70
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12/01/12
00466/2012 STADTBUS TRANSPORTES LTDA
LICIT.INEXIGIV
EDUCACAO
10 01 13 392 0024 2068 339049...
PROV. PGTO. VALE TRANSPORTE REF.
AO MES DE 02/2012
38
VALE TRANSPORTE
85,50
-------------- -------------- -------------Total ...:
85,50
85,50
85,50
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12/01/12
00467/2012 TC CATEDRAL-CAT.EMP.TRANSP.PAS.LTDA LICIT.INEXIGIV
EDUCACAO
10 01 13 392 0024 2068 339049...
PROV. PGTO. VALE TRANSPORTE REF.
AO MES DE 02/2012
322
VALE TRANSPORTE
724,50
-------------- -------------- -------------Total ...:
724,50
724,50
724,50
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12/01/12
00468/2012 STADTBUS TRANSPORTES LTDA
LICIT.INEXIGIV
ADMINISTR. 06 01 04 122 0007 2028 339049...
PROV. PGTO. VALE TRANSPORTE REF.
AO MES DE 02/2012
1
VALE TRANSPORTE
7,95
DIFERENCA DA TROCA DOS VALORES
-------------- -------------- -------------Total ...:
7,95
7,95
7,95
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12/01/12
00469/2012 ASSOC.DE EDUC.FAMIL.E SOCIAL DO RGS NAO APLICAVEL
SAUDE
12 03 10 301 0026 2115 315011...
1
PGTO. VENC.E VANTAGENS FIXAS PESSO
1.124,63
CIVIL ORCAMENTO EXTRA I, JAN/2012, CFE.
LEI N. 6.407 DE 20/12/2011, RELATIVO AO
REPASSE MENSAL DE RECURSOS PARA O
DESENV. E EXECUCAO DO PROGRAMA DE SAUDE
DA
DA FAMILIA - PSF.
CREDITAR C/C 06.864.883.0-7
AGENCIA 0340 - BANRISUL
C.V. 006.624.004-3
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCS.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prefeitura Municipal de Sta Cruz do Sul
DESPESA - LISTAGEM DE EMPENHOS
PAGINA :
80
TRANSPARENCIA
01/01/12 ATE 31/01/12
02/02/12 15:02
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Emissao
Empenho
Fornecedor
Tipo Licita
Nro.
Secretaria Classif. Orcamento
Qtde
Descricao
Empenhado
Liquidado
Pago
12/01/12
00469/2012
ASSOC.DE EDUC.FAMIL.E SOCIAL DO RGS
NAO APLICAVEL
SAUDE
12 03 10 301 0026 2115 315011...
CNPJ 11.776.182/0001-03
-------------- -------------- -------------Total ...:
1.124,63
1.124,63
1.124,63
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12/01/12
00470/2012 ASSOC.DE EDUC.FAMIL.E SOCIAL DO RGS NAO APLICAVEL
SAUDE
12 03 10 301 0026 2115 315011...
1
PGTO. VENC.E VANTAGENS FIXAS PESSO
1.407,50
CIVIL ORCAMENTO EXTRA II, JAN/2012, CFE.
LEI N. 6.407 DE 20/12/2011, RELATIVO AO
REPASSE MENSAL DE RECURSOS PARA O
DESENV. E EXECUCAO DO PROGRAMA DE SAUDE
DA
DA FAMILIA - PSF.
CREDITAR C/C 06.864.883.0-7
AGENCIA 0340 - BANRISUL
C.V. 006.624.004-3
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCS.
CNPJ 11.776.182/0001-03
-------------- -------------- -------------Total ...:
1.407,50
1.407,50
1.407,50
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12/01/12
00471/2012 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA
PREGAO PRESENC0044/2011 FAZENDA
07 01 04 122 0007 2033 339030...
20
BRUCA DE PANO COM CABO MEDINDO APR
99,60
15 M, E UNIDO A BASE POR ROSCA, FIOS
100% ALGODAO COM ENTRELACAMENTO, PONTA
CORTADA, APROX. 190 GRAMAS, MARCA
BETTANUIN
500
DETERGENTE LIQUIDO P/ LOUCAS FRASC
360,00
500ML, DESENGORDURANTE, VALIDADE MINIMA
DE 02 ANOS, MARCA ACQUAFAST
200
PANO DE PRATO, ATOALHADOS, SEM FRA
398,00
TAMANHO MIN. DE 60X40CM, BRUNS.
200
TOALHAS DE PAPEL, INTERCALADAS, FO
1.010,00
COR BRANCA, PCT. COM 1000 FLS. DE
20X23CM, 460CM2, MOLEQUE
-------------- -------------- -------------Total ...:
1.867,60
1.867,60
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12/01/12
00472/2012 COML. SAFRA DE ALIM. LTDA-FILIAL
PREGAO PRESENC0093/2011 EDUCACAO
10 01 12 365 0022 2067 339030...
360
LITRO PREPARADO LIQUIDO P/ REFRESC
3.769,20
SABOR PESSEGO LITRO, VAL.MIN. 9 MESES,
GOTAS DA FRUTA.
C.V. 38.070-9
-------------- -------------- -------------Total ...:
3.769,20
3.769,20
3.769,20
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12/01/12
00473/2012 INDUSTRIA DE TINTAS CHARRUA LTDA
PREGAO PRESENC0046/2010 EDUCACAO
10 01 12 361 0020 2066 339030...
35
GALAO DE 3,6 LTS. DE TINTA ESMALTE
672,00
SINTETICA, ALTO BRILHO, NA COR CINZA
MEDIO, CHARRUA.
PARA A EMEF SANTUARIO
C.V. 38.070-9
-------------- -------------- -------------Total ...:
672,00
672,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12/01/12
00475/2012 TC CATEDRAL-CAT.EMP.TRANSP.PAS.LTDA LICIT.INEXIGIV
SAUDE
12 01 10 305 0028 2097 339049...
PROV. PGTO. VALE TRANSPORTE REF.
AO MES DE 02/2012
722
VALE TRANSPORTE
1.624,50
C.V. 44.204-6
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCS.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prefeitura Municipal de Sta Cruz do Sul
DESPESA - LISTAGEM DE EMPENHOS
PAGINA :
81
TRANSPARENCIA
01/01/12 ATE 31/01/12
02/02/12 15:02
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Emissao
Empenho
Fornecedor
Tipo Licita
Nro.
Secretaria Classif. Orcamento
Qtde
Descricao
Empenhado
Liquidado
Pago
CNPJ 11.776.182/0001-03
-------------- -------------- -------------Total ...:
1.624,50
1.624,50
1.624,50
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12/01/12
00476/2012 VIACAO UNIAO STA CRUZ LTDA
LICIT.INEXIGIV
SAUDE
12 01 10 305 0028 2097 339049...
PROV. PGTO. VALE TRANSPORTE REF.
AO MES DE 02/2012
38
VALE TRANSPORTE, HILDEBRAND
136,80
114
VALE TRANSPORTE, RIO PARDO
661,20
C.V. 44.204-6
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCS.
CNPJ 11.776.182/0001-03
-------------- -------------- -------------Total ...:
798,00
798,00
798,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12/01/12
00477/2012 TC CATEDRAL-CAT.EMP.TRANSP.PAS.LTDA LICIT.INEXIGIV
SAUDE
12 01 10 301 0026 2092 339049...
PROV. PGTO. VALE TRANSPORTE REF.
AO MES DE 02/2012
6175
VALE TRANSPORTE
13.893,75
C.V. 44.204-6
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCS.
CNPJ 11.776.182/0001-03
-------------- -------------- -------------Total ...:
13.893,75
13.893,75
13.893,75
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12/01/12
00478/2012 STADTBUS TRANSPORTES LTDA
LICIT.INEXIGIV
SAUDE
12 01 10 301 0026 2092 339049...
PROV. PGTO. VALE TRANSPORTE REF.
AO MES DE 02/2012
2660
VALE TRANSPORTE
5.985,00
C.V. 44.204-6
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCS.
CNPJ 11.776.182/0001-03
-------------- -------------- -------------Total ...:
5.985,00
5.985,00
5.985,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12/01/12
00479/2012 VIACAO UNIAO STA CRUZ LTDA
LICIT.INEXIGIV
SAUDE
12 01 10 301 0026 2092 339049...
PROV. PGTO. VALE TRANSPORTE REF.
AO MES DE 02/2012
114
VALE TRANSPORTE, RIO PARDO
661,20
95
VALE TRANSPORTE, TRAJETO: SCS/HILD
342,00
C.V. 44.204-6
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCS.
CNPJ 11.776.182/0001-03
-------------- -------------- -------------Total ...:
1.003,20
1.003,20
1.003,20
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12/01/12
00480/2012 STADTBUS TRANSPORTES LTDA
LICIT.INEXIGIV
SAUDE
12 01 10 301 0026 2092 339049...
PROV. PGTO. VALE TRANSPORTE REF.
AO MES DE 02/2012
38
VALE TRANSPORTE, ULRICH
85,50
76
VALE TRANSPORTE, TRAV. RABUSKE
167,20
C.V. 44.204-6
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCS.
CNPJ 11.776.182/0001-03
-------------- -------------- -------------Total ...:
252,70
252,70
252,70
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12/01/12
00481/2012 AGENCIA VIAG.TURIS.SAYONARATUR LTDA LICIT.INEXIGIV
SAUDE
12 01 10 301 0026 2092 339049...
PROV. PGTO. VALE TRANSPORTE REF.
AO MES DE 02/2012
38
VALE TRANSPORTE
85,50
C.V. 44.204-6
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCS.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prefeitura Municipal de Sta Cruz do Sul
DESPESA - LISTAGEM DE EMPENHOS
PAGINA :
82
TRANSPARENCIA
01/01/12 ATE 31/01/12
02/02/12 15:02
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Emissao
Empenho
Fornecedor
Tipo Licita
Nro.
Secretaria Classif. Orcamento
Qtde
Descricao
Empenhado
Liquidado
Pago
12/01/12
00481/2012
AGENCIA VIAG.TURIS.SAYONARATUR LTDA
LICIT.INEXIGIV
SAUDE
12 01 10 301 0026 2092 339049...
CNPJ 11.776.182/0001-03
-------------- -------------- -------------Total ...:
85,50
85,50
85,50
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12/01/12
00482/2012 PRIMAVERA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LICIT.INEXIGIV
SAUDE
12 01 10 301 0026 2092 339049...
PROV. PGTO. VALE TRANSPORTE REF.
AO MES DE 02/2012
133
VALE TRANSPORTE
325,85
C.V. 44.204-6
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCS.
CNPJ 11.776.182/0001-03
-------------- -------------- -------------Total ...:
325,85
0,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12/01/12
00483/2012 EXPRESSO SINIMBU LTDA
LICIT.INEXIGIV
SAUDE
12 01 10 301 0026 2092 339049...
PROV. PGTO. VALE TRANSPORTE REF.
AO MES DE 02/2012
114
VALE TRANSPORTE, RIO PARDINHO
404,70
38
VALE TRANSPORTE, LA. TRAVESSA
129,20
C.V. 44.204-6
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCS.
CNPJ 11.776.182/0001-03
-------------- -------------- -------------Total ...:
533,90
533,90
533,90
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12/01/12
00484/2012 JOAO LUIZ DE QUEIROZ LOPES-TIO LUIA LICIT.INEXIGIV
SAUDE
12 01 10 301 0026 2092 339049...
PROV. PGTO. VALE TRANSPORTE REF.
AO MES DE 02/2012
38
VALE TRANSPORTE
171,00
C.V. 44.204-6
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCS.
CNPJ 11.776.182/0001-03
-------------- -------------- --------------
Total ...:
171,00
0,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12/01/12
00485/2012 TC CATEDRAL-CAT.EMP.TRANSP.PAS.LTDA LICIT.INEXIGIV
SAUDE
12 01 10 302 0027 2093 339049...
PROV. PGTO. VALE TRANSPORTE REF.
AO MES DE 02/2012
437
VALE TRANSPORTE
983,25
C.V. 44.204-6
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCS.
CNPJ 11.776.182/0001-03
-------------- -------------- -------------Total ...:
983,25
983,25
983,25
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12/01/12
00486/2012 STADTBUS TRANSPORTES LTDA
LICIT.INEXIGIV
SAUDE
12 01 10 302 0027 2093 339049...
PROV. PGTO. VALE TRANSPORTE REF.
AO MES DE 02/2012
342
VALE TRANSPORTE
769,50
C.V. 44.204-6
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCS.
CNPJ 11.776.182/0001-03
-------------- -------------- -------------Total ...:
769,50
769,50
769,50
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12/01/12
00487/2012 STADTBUS TRANSPORTES LTDA
LICIT.INEXIGIV
SAUDE
12 01 10 302 0027 2093 339049...
PROV. PGTO. VALE TRANSPORTE REF.
AO MES DE 02/2012
76
VALE TRANSPORTE, T. RABUSKE
167,20
38
VALE TRANSPORTE, VEN. AIRES
161,50
C.V. 44.204-6
.
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCS.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prefeitura Municipal de Sta Cruz do Sul
DESPESA - LISTAGEM DE EMPENHOS
PAGINA :
83
TRANSPARENCIA
01/01/12 ATE 31/01/12
02/02/12 15:02
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Emissao
Empenho
Fornecedor
Tipo Licita
Nro.
Secretaria Classif. Orcamento
Qtde
Descricao
Empenhado
Liquidado
Pago
12/01/12
00487/2012
STADTBUS TRANSPORTES LTDA
LICIT.INEXIGIV
SAUDE
12 01 10 302 0027 2093 339049...
CNPJ 11.776.182/0001-03
-------------- -------------- -------------Total ...:
328,70
328,70
328,70
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12/01/12
00488/2012 AGENCIA VIAG.TURIS.SAYONARATUR LTDA LICIT.INEXIGIV
SAUDE
12 01 10 302 0027 2093 339049...
PROV. PGTO. VALE TRANSPORTE REF.
AO MES DE 02/2012
20
VALE TRANSPORTE
165,00
C.V. 44.204-6
.
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCS.
CNPJ 11.776.182/0001-03
-------------- -------------- -------------Total ...:
165,00
165,00
165,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12/01/12
00489/2012 EXPRESSO SINIMBU LTDA
LICIT.INEXIGIV
SAUDE
12 01 10 302 0027 2093 339049...
PROV. PGTO. VALE TRANSPORTE REF.
AO MES DE 02/2012
38
VALE TRANSPORTE, L. TRAVESSA
129,20
C.V. 44.204-6
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCS.
CNPJ 11.776.182/0001-03
-------------- -------------- -------------Total ...:
129,20
129,20
129,20
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12/01/12
00490/2012 TC CATEDRAL-CAT.EMP.TRANSP.PAS.LTDA LICIT.INEXIGIV
SAUDE
12 01 10 302 0027 2094 339049...
PROV. PGTO. VALE TRANSPORTE REF.
AO MES DE 02/2012
874
VALE TRANSPORTE
1.966,50
C.V. 44.204-6
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCS.
CNPJ 11.776.182/0001-03
-------------- -------------- -------------Total ...:
1.966,50
1.966,50
1.966,50
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12/01/12
00491/2012 STADTBUS TRANSPORTES LTDA
LICIT.INEXIGIV
SAUDE
12 01 10 302 0027 2094 339049...
PROV. PGTO. VALE TRANSPORTE REF.
AO MES DE 02/2012
304
VALE TRANSPORTE
684,00
C.V. 44.204-6
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCS.
CNPJ 11.776.182/0001-03
-------------- -------------- -------------Total ...:
684,00
684,00
684,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12/01/12
00492/2012 VIACAO UNIAO STA CRUZ LTDA
LICIT.INEXIGIV
SAUDE
12 01 10 302 0027 2094 339049...
PROV. PGTO. VALE TRANSPORTE REF.
38
AO MES DE 02/2012
VALE TRANSPORTE, HILDEBRAND
C.V. 44.204-6
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCS.
CNPJ 11.776.182/0001-03
136,80
-------------- -------------- -------------Total ...:
136,80
136,80
136,80
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12/01/12
00493/2012 TC CATEDRAL-CAT.EMP.TRANSP.PAS.LTDA LICIT.INEXIGIV
SAUDE
12 03 10 302 0027 2126 339049...
PROV. PGTO. VALE TRANSPORTE REF.
AO MES DE 02/2012
114
VALE TRANSPORTE
256,50
C.V. 006.624.006-0
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCS.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prefeitura Municipal de Sta Cruz do Sul
DESPESA - LISTAGEM DE EMPENHOS
PAGINA :
84
TRANSPARENCIA
01/01/12 ATE 31/01/12
02/02/12 15:02
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Emissao
Empenho
Fornecedor
Tipo Licita
Nro.
Secretaria Classif. Orcamento
Qtde
Descricao
Empenhado
Liquidado
Pago
CNPJ 11.776.182/0001-03
-------------- -------------- -------------Total ...:
256,50
256,50
256,50
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12/01/12
00494/2012 VIACAO UNIAO STA CRUZ LTDA
LICIT.INEXIGIV
SAUDE
12 03 10 302 0027 2126 339049...
PROV. PGTO. VALE TRANSPORTE REF.
AO MES DE 02/2012
38
VALE TRANSPORTE, HILDEBRANT
136,80
C.V. 006.624.006-0
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCS.
CNPJ 11.776.182/0001-03
-------------- -------------- -------------Total ...:
136,80
136,80
136,80
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12/01/12
00495/2012 TC CATEDRAL-CAT.EMP.TRANSP.PAS.LTDA LICIT.INEXIGIV
SAUDE
12 03 10 305 0028 2129 339049...
PROV. PGTO. VALE TRANSPORTE REF.
AO MES DE 02/2012
380
VALE TRANSPORTE
855,00
C.V. 006.624.007-8
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCS.
CNPJ 11.776.182/0001-03
-------------- -------------- -------------Total ...:
855,00
855,00
855,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12/01/12
00496/2012 STADTBUS TRANSPORTES LTDA
LICIT.INEXIGIV
SAUDE
12 03 10 305 0028 2129 339049...
PROV. PGTO. VALE TRANSPORTE REF.
AO MES DE 02/2012
76
VALE TRANSPORTE
171,00
C.V. 006.624.007-8
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCS.
CNPJ 11.776.182/0001-03
-------------- -------------- -------------Total ...:
171,00
171,00
171,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12/01/12
00497/2012 TC CATEDRAL-CAT.EMP.TRANSP.PAS.LTDA LICIT.INEXIGIV
SOCIAL
13 01 08 122 0007 2135 339049...
PROV. PGTO. VALE TRANSPORTE REF.
AO MES DE 02/2012
2280
VALE TRANSPORTE
5.130,00
-------------- -------------- -------------Total ...:
5.130,00
5.130,00
5.130,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12/01/12
00498/2012 STADTBUS TRANSPORTES LTDA
LICIT.INEXIGIV
SOCIAL
13 01 08 122 0007 2135 339049...
PROV. PGTO. VALE TRANSPORTE REF.
AO MES DE 02/2012
228
VALE TRANSPORTE
513,00
-------------- -------------- -------------Total ...:
513,00
513,00
513,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12/01/12
00499/2012 AGENCIA VIAG.TURIS.SAYONARATUR LTDA LICIT.INEXIGIV
SOCIAL
13 01 08 122 0007 2135 339049...
PROV. PGTO. VALE TRANSPORTE REF.
AO MES DE 02/2012
38
VALE TRANSPORTE
165,30
-------------- -------------- -------------Total ...:
165,30
165,30
165,30
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12/01/12
00500/2012 PRIMAVERA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LICIT.INEXIGIV
SOCIAL
13 01 08 122 0007 2135 339049...
PROV. PGTO. VALE TRANSPORTE REF.
AO MES DE 02/2012
38
VALE TRANSPORTE
93,10
-------------- -------------- -------------Total ...:
93,10
0,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12/01/12
00501/2012 EXPRESSO SINIMBU LTDA
LICIT.INEXIGIV
SOCIAL
13 01 08 122 0007 2135 339049...
PROV. PGTO. VALE TRANSPORTE REF.
AO MES DE 02/2012
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prefeitura Municipal de Sta Cruz do Sul
DESPESA - LISTAGEM DE EMPENHOS
PAGINA :
85
TRANSPARENCIA
01/01/12 ATE 31/01/12
02/02/12 15:02
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Emissao
Empenho
Fornecedor
Tipo Licita
Nro.
Secretaria Classif. Orcamento
Qtde
Descricao
Empenhado
Liquidado
Pago
12/01/12
00501/2012
EXPRESSO SINIMBU LTDA
LICIT.INEXIGIV
SOCIAL
13 01 08 122 0007 2135 339049...
76
VALE TRANSPORTE, RIO PARDINHO
269,80
-------------- -------------- -------------Total ...:
269,80
269,80
269,80
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12/01/12
00502/2012 STADTBUS TRANSPORTES LTDA
LICIT.INEXIGIV
AGRICULT.
14 01 20 122 0007 2164 339049...
PROV. PGTO. VALE TRANSPORTE REF.
AO MES DE 02/2012
228
VALE TRANSPORTE
513,00
-------------- -------------- -------------Total ...:
513,00
513,00
513,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12/01/12
00503/2012 TC CATEDRAL-CAT.EMP.TRANSP.PAS.LTDA LICIT.INEXIGIV
AGRICULT.
14 01 20 122 0007 2164 339049...
PROV. PGTO. VALE TRANSPORTE REF.
AO MES DE 02/2012
266
VALE TRANSPORTE
598,50
-------------- -------------- -------------Total ...:
598,50
598,50
598,50
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12/01/12
00504/2012 VIACAO UNIAO STA CRUZ LTDA
LICIT.INEXIGIV
AGRICULT.
14 01 20 122 0007 2164 339049...
PROV. PGTO. VALE TRANSPORTE REF.
AO MES DE 02/2012
38
VALE TRANSPORTE, SCS/RIO PARDO
220,40
-------------- -------------- -------------Total ...:
220,40
220,40
220,40
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12/01/12
00505/2012 EXPRESSO SINIMBU LTDA
LICIT.INEXIGIV
AGRICULT.
14 01 20 122 0007 2164 339049...
PROV. PGTO. VALE TRANSPORTE REF.
AO MES DE 02/2012
38
VALE TRANSPORTE, TRAJ. RIO PARDINH
134,90
-------------- -------------- -------------Total ...:
134,90
134,90
134,90
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12/01/12
00506/2012 VIACAO UNIAO STA CRUZ LTDA
LICIT.INEXIGIV
HABITACAO
15 01 04 482 0007 2177 339049...
PROV. PGTO. VALE TRANSPORTE REF.
AO MES DE 02/2012
38
VALE TRANSPORTE, TRAJ. SCS/RIO PAR
220,40
-------------- -------------- -------------Total ...:
220,40
220,40
220,40
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12/01/12
00507/2012 PRIMAVERA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LICIT.INEXIGIV
HABITACAO
15 01 04 482 0007 2177 339049...
PROV. PGTO. VALE TRANSPORTE REF.
AO MES DE 02/2012
38
VALE TRANSPORTE
93,10
-------------- -------------- -------------Total ...:
93,10
0,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12/01/12
00508/2012 STADTBUS TRANSPORTES LTDA
LICIT.INEXIGIV
HABITACAO
15 01 04 482 0007 2177 339049...
PROV. PGTO. VALE TRANSPORTE REF.
AO MES DE 02/2012
532
VALE TRANSPORTE
1.197,00
-------------- -------------- -------------Total ...:
1.197,00
1.197,00
1.197,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12/01/12
00509/2012 TC CATEDRAL-CAT.EMP.TRANSP.PAS.LTDA LICIT.INEXIGIV
HABITACAO
15 01 04 482 0007 2177 339049...
PROV. PGTO. VALE TRANSPORTE REF.
AO MES DE 02/2012
494
VALE TRANSPORTE
1.111,50
-------------- -------------- -------------Total ...:
1.111,50
1.111,50
1.111,50
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12/01/12
00510/2012 TC CATEDRAL-CAT.EMP.TRANSP.PAS.LTDA LICIT.INEXIGIV
AMBIENTE
16 01 18 122 0007 2180 339049...
PROV. PGTO. VALE TRANSPORTE REF.
AO MES DE 02/2012
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prefeitura Municipal de Sta Cruz do Sul
DESPESA - LISTAGEM DE EMPENHOS
PAGINA :
86
TRANSPARENCIA
01/01/12 ATE 31/01/12
02/02/12 15:02
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Emissao
Empenho
Fornecedor
Tipo Licita
Nro.
Secretaria Classif. Orcamento
Qtde
Descricao
Empenhado
Liquidado
Pago
266
VALE TRANSPORTE
598,50
-------------- -------------- -------------Total ...:
598,50
598,50
598,50
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12/01/12
00511/2012 STADTBUS TRANSPORTES LTDA
LICIT.INEXIGIV
AMBIENTE
16 01 18 122 0007 2180 339049...
PROV. PGTO. VALE TRANSPORTE REF.
AO MES DE 02/2012
228
VALE TRANSPORTE
513,00
-------------- -------------- -------------Total ...:
513,00
513,00
513,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12/01/12
00512/2012 EXPRESSO SINIMBU LTDA
LICIT.INEXIGIV
AMBIENTE
16 01 18 122 0007 2180 339049...
PROV. PGTO. VALE TRANSPORTE REF.
AO MES DE 02/2012
38
VALE TRANSPORTE, RIO PARDINHO
134,90
38
VALE TRANSPORTE, SINIMBU
169,10
-------------- -------------- -------------Total ...:
304,00
304,00
304,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12/01/12
00513/2012 STADTBUS TRANSPORTES LTDA
LICIT.INEXIGIV
SAUDE
12 01 10 305 0028 2097 339049...
PROV. PGTO. VALE TRANSPORTE REF.
AO MES DE 02/2012
114
VALE TRANSPORTE
256,50
C.V. 44.204-6
-------------- -------------- -------------Total ...:
256,50
256,50
256,50
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12/01/12
00514/2012 ASSOC.DE EDUC.FAMIL.E SOCIAL DO RGS NAO APLICAVEL
SAUDE
12 03 10 301 0026 2118 315011...
1
PGTO VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS
12.600,00
PESSOAL CIVIL ORCAM EXTRA III JAN/2012,
CF LEI 6407 DE 20/12/11, RELATIVO
REPASSE MENSAL DE REC PARA DESENVOLV E
EXEC PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF
CC 06.864.883.0-7 AG 0340 BANRISUL
CV 006.624.004-3
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCS.
CNPJ 11.776.182/0001-03
-------------- -------------- -------------Total ...:
12.600,00
12.600,00
12.600,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12/01/12
00515/2012 ASSOC.DE EDUC.FAMIL.E SOCIAL DO RGS NAO APLICAVEL
SAUDE
12 03 10 301 0026 2117 315011...
1
PGTO VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS
18.343,20
PESSOAL CIVIL ORCAM EXTRA I JAN/2012, CF
LEI 6406 DE 20/12/11, RELATIVO REPASSE
MENSAL DE REC PARA DESENVOLV E EXEC
PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS SAUDEPACS
CC 06.864.881.0-2 AG 0340 BANRISUL
CV 006.624.004-3
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCS.
CNPJ 11.776.182/0001-03
-------------- -------------- -------------Total ...:
18.343,20
18.343,20
18.343,20
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12/01/12
00516/2012 ASSOC.DE EDUC.FAMIL.E SOCIAL DO RGS NAO APLICAVEL
SAUDE
12 03 10 301 0026 2115 315011...
1
PGTO VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS
61.575,29
PESSOAL CIVIL ORCAM EXTRA III JAN/2012,
CF LEI 6407 DE 20/12/11, RELATIVO
REPASSE MENSAL DE REC PARA DESENVOLV E
EXEC PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF
CC 06.864.883.0-7 AG 0340 BANRISUL
CV 006.624.004-3
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCS.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prefeitura Municipal de Sta Cruz do Sul
DESPESA - LISTAGEM DE EMPENHOS
PAGINA :
87
TRANSPARENCIA
01/01/12 ATE 31/01/12
02/02/12 15:02
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Emissao
Empenho
Fornecedor
Tipo Licita
Nro.
Secretaria Classif. Orcamento
Qtde
Descricao
Empenhado
Liquidado
Pago
12/01/12
00516/2012
ASSOC.DE EDUC.FAMIL.E SOCIAL DO RGS
NAO APLICAVEL
SAUDE
12 03 10 301 0026 2115 315011...
CNPJ 11.776.182/0001-03
-------------- -------------- -------------Total ...:
61.575,29
61.575,29
61.575,29
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12/01/12
00517/2012 BANRISUL-BANCO DO ESTADO DO RIO GRA NAO APLICAVEL
FAZENDA
07 01 04 123 0008 2034 339039...
1
PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE DESPES
105,07
BANCARIAS CONFORME ANEXO.
-------------- -------------- -------------Total ...:
105,07
105,07
105,07
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12/01/12
00518/2012 BANCO DO BRASIL SA
NAO APLICAVEL
FAZENDA
07 01 04 123 0008 2034 339039...
1
PROV.PAGAMENTO DE TARIFAS RELATIVA
1.494,00
INSCRICOES DO CONCURSO DA CAMARA DE
VEREADORES.
-------------- -------------- -------------Total ...:
1.494,00
1.494,00
1.494,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12/01/12
00519/2012 TC CATEDRAL-CAT.EMP.TRANSP.PAS.LTDA LICIT.INEXIGIV
PAC
17 01 04 482 0007 2186 339049...
PROV. PGTO. VALE TRANSPORTE REF.
AO MES DE 02/2012
152
VALE TRANSPORTE
342,00
-------------- -------------- -------------Total ...:
342,00
342,00
342,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12/01/12
00520/2012 TC CATEDRAL-CAT.EMP.TRANSP.PAS.LTDA NAO APLICAVEL
GOVERNO
02 01 06 181 0010 2006 339049...
PROV. PGTO. VALE TRANSPORTE REF.
AO MES DE 02/2012
1120
VALE TRANSPORTE
2.520,00
-------------- -------------- -------------Total ...:
2.520,00
2.520,00
2.520,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12/01/12
00521/2012 STADTBUS TRANSPORTES LTDA
LICIT.INEXIGIV
GOVERNO
02 01 06 181 0010 2006 339049...
PROV. PGTO. VALE TRANSPORTE REF.
AO MES DE 02/2012
480
VALE TRANSPORTE
1.080,00
-------------- -------------- -------------Total ...:
1.080,00
1.080,00
1.080,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12/01/12
00522/2012 VIACAO UNIAO STA CRUZ LTDA
LICIT.INEXIGIV
GOVERNO
02 01 06 181 0010 2006 339049...
PROV. PGTO. VALE TRANSPORTE REF.
AO MES DE 02/2012
320
VALE TRANSPORTE-RIO PARDO
1.856,00
60
VALE TRANSPORTE-PANTANO GRANDE
597,00
-------------- -------------- -------------Total ...:
2.453,00
2.453,00
2.453,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12/01/12
00523/2012 EXPRESSO SINIMBU LTDA
LICIT.INEXIGIV
GOVERNO
02 01 06 181 0010 2006 339049...
PROV. PGTO. VALE TRANSPORTE REF.
AO MES DE 02/2012
40
VALE TRANSPORTE-RIO PARDINHO
142,00
-------------- -------------- -------------Total ...:
142,00
142,00
142,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12/01/12
00524/2012 TC CATEDRAL-CAT.EMP.TRANSP.PAS.LTDA LICIT.INEXIGIV
GOVERNO
02 01 17 512 0034 2009 339049...
PROV. PGTO. VALE TRANSPORTE REF.
AO MES DE 02/2012
1836
VALE TRANSPORTE
4.131,00
-------------- -------------- -------------Total ...:
4.131,00
4.131,00
4.131,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12/01/12
00525/2012 STADTBUS TRANSPORTES LTDA
LICIT.INEXIGIV
GOVERNO
02 01 17 512 0034 2009 339049...
PROV. PGTO. VALE TRANSPORTE REF.
AO MES DE 02/2012
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prefeitura Municipal de Sta Cruz do Sul
DESPESA - LISTAGEM DE EMPENHOS
PAGINA :
88
TRANSPARENCIA
01/01/12 ATE 31/01/12
02/02/12 15:02
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Emissao
Empenho
Fornecedor
Tipo Licita
Nro.
Secretaria Classif. Orcamento
Qtde
Descricao
Empenhado
Liquidado
Pago
444
VALE TRANSPORTE
999,00
-------------- -------------- -------------Total ...:
999,00
999,00
999,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12/01/12
00526/2012 EMPRESA BRASIL.TELECOMUNIC-EMBRATEL LICIT.INEXIGIV
PROCURAD.
04 01 03 092 0003 2022 339039...
1
PGTO PRESTACAO SERVICO TELECOMUNIC
REF JANEIRO/2012
1
VIPPHONE 21099200
679,25
1
VIPLINE
647,16
1
JUROS
94,38
-------------- -------------- -------------Total ...:
1.420,79
1.420,79
1.420,79
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12/01/12
00527/2012 EXPRESSO SINIMBU LTDA
LICIT.INEXIGIV
GOVERNO
02 01 17 512 0034 2009 339049...
PROV. PGTO. VALE TRANSPORTE REF.
AO MES DE 02/2012
38
VALE TRANSPORTE-RIO PARDINHO
134,90
-------------- -------------- -------------Total ...:
134,90
134,90
134,90
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12/01/12
00528/2012 PRIMAVERA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LICIT.INEXIGIV
GOVERNO
02 01 17 512 0034 2009 339049...
PROV. PGTO. VALE TRANSPORTE REF.
AO MES DE 02/2012
114
VALE TRANSPORTE
279,30
-------------- -------------- -------------Total ...:
279,30
0,00
0,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12/01/12
00529/2012
JOAO LUIZ DE QUEIROZ LOPES-TIO LUIA
LICIT.INEXIGIV
GOVERNO
02 01 17 512 0034 2009 339049...
38
PROV. PGTO. VALE TRANSPORTE REF.
AO MES DE 02/2012
VALE TRANSPORTE
171,00
-------------- -------------- -------------Total ...:
171,00
0,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12/01/12
00530/2012 VIACAO UNIAO STA CRUZ LTDA
LICIT.INEXIGIV
GOVERNO
02 01 17 512 0034 2009 339049...
PROV. PGTO. VALE TRANSPORTE REF.
AO MES DE 02/2012
38
VALE TRANSPORTE-RIO PARDO
220,40
38
VALE TRANSPORTE-HILDEBRAND
136,80
38
VALE TRANSPORTE-PANTANO GRANDE
378,10
-------------- -------------- -------------Total ...:
735,30
735,30
735,30
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12/01/12
00531/2012 TC CATEDRAL-CAT.EMP.TRANSP.PAS.LTDA LICIT.INEXIGIV
GOVERNO
02 01 04 122 0003 2003 339049...
PROV. PGTO. VALE TRANSPORTE REF.
AO MES DE 02/2012
660
VALE TRANSPORTE
1.485,00
-------------- -------------- -------------Total ...:
1.485,00
1.485,00
1.485,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12/01/12
00532/2012 STADTBUS TRANSPORTES LTDA
LICIT.INEXIGIV
GOVERNO
02 01 04 122 0003 2003 339049...
PROV. PGTO. VALE TRANSPORTE REF.
AO MES DE 02/2012
176
VALE TRANSPORTE
396,00
-------------- -------------- -------------Total ...:
396,00
396,00
396,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12/01/12
00533/2012 STADTBUS TRANSPORTES LTDA
LICIT.INEXIGIV
ECONOMICO
03 01 22 122 0007 2015 339049...
PROV. PGTO. VALE TRANSPORTE REF.
AO MES DE 02/2012
304
VALE TRANSPORTE
684,00
-------------- -------------- -------------Total ...:
684,00
684,00
684,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12/01/12
00534/2012 TC CATEDRAL-CAT.EMP.TRANSP.PAS.LTDA LICIT.INEXIGIV
PROCURAD.
04 01 03 092 0003 2022 339049...
PROV. PGTO. VALE TRANSPORTE REF.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prefeitura Municipal de Sta Cruz do Sul
DESPESA - LISTAGEM DE EMPENHOS
PAGINA :
89
TRANSPARENCIA
01/01/12 ATE 31/01/12
02/02/12 15:02
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Emissao
Empenho
Fornecedor
Tipo Licita
Nro.
Secretaria Classif. Orcamento
Qtde
Descricao
Empenhado
Liquidado
Pago
12/01/12
00534/2012
TC CATEDRAL-CAT.EMP.TRANSP.PAS.LTDA
LICIT.INEXIGIV
PROCURAD.
04 01 03 092 0003 2022 339049...
76
AO MES DE 02/2012
VALE TRANSPORTE
171,00
-------------- -------------- -------------Total ...:
171,00
171,00
171,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12/01/12
00535/2012 STADTBUS TRANSPORTES LTDA
LICIT.INEXIGIV
PROCURAD.
04 01 03 092 0003 2022 339049...
PROV. PGTO. VALE TRANSPORTE REF.
AO MES DE 02/2012
228
VALE TRANSPORTE
513,00
-------------- -------------- -------------Total ...:
513,00
513,00
513,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12/01/12
00536/2012 AGENCIA VIAG.TURIS.SAYONARATUR LTDA LICIT.INEXIGIV
PROCURAD.
04 01 03 092 0003 2022 339049...
PROV. PGTO. VALE TRANSPORTE REF.
AO MES DE 02/2012
38
VALE TRANSPORTE
304,00
-------------- -------------- -------------Total ...:
304,00
304,00
304,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12/01/12
00537/2012 STADTBUS TRANSPORTES LTDA
LICIT.INEXIGIV
PLANEJAM.
05 01 04 121 0002 2024 339049...
PROV. PGTO. VALE TRANSPORTE REF.
AO MES DE 02/2012
228
VALE TRANSPORTE
513,00
-------------- -------------- -------------Total ...:
513,00
513,00
513,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12/01/12
00538/2012 TC CATEDRAL-CAT.EMP.TRANSP.PAS.LTDA LICIT.INEXIGIV
PLANEJAM.
05 01 04 121 0002 2024 339049...
PROV. PGTO. VALE TRANSPORTE REF.
AO MES DE 02/2012
760
VALE TRANSPORTE
1.710,00
-------------- -------------- -------------Total ...:
1.710,00
1.710,00
1.710,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12/01/12
00539/2012 EXPRESSO SINIMBU LTDA
LICIT.INEXIGIV
PLANEJAM.
05 01 04 121 0002 2024 339049...
PROV. PGTO. VALE TRANSPORTE REF.
AO MES DE 02/2012
76
VALE TRANSPORTE-SCS/RIO PARDINHO
269,80
-------------- -------------- -------------Total ...:
269,80
269,80
269,80
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12/01/12
00540/2012 STADTBUS TRANSPORTES LTDA
LICIT.INEXIGIV
ADMINISTR. 06 01 04 122 0007 2028 339049...
PROV. PGTO. VALE TRANSPORTE REF.
228
AO MES DE 02/2012
VALE TRANSPORTE
513,00
-------------- -------------- -------------Total ...:
513,00
513,00
513,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12/01/12
00541/2012 TC CATEDRAL-CAT.EMP.TRANSP.PAS.LTDA LICIT.INEXIGIV
ADMINISTR. 06 01 04 122 0007 2028 339049...
PROV. PGTO. VALE TRANSPORTE REF.
AO MES DE 02/2012
437
VALE TRANSPORTE
983,25
-------------- -------------- -------------Total ...:
983,25
983,25
983,25
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12/01/12
00542/2012 STADTBUS TRANSPORTES LTDA
LICIT.INEXIGIV
FAZENDA
07 01 04 123 0008 2034 339049...
PROV. PGTO. VALE TRANSPORTE REF.
AO MES DE 02/2012
532
VALE TRANSPORTE
1.197,00
-------------- -------------- -------------Total ...:
1.197,00
1.197,00
1.197,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12/01/12
00543/2012 TC CATEDRAL-CAT.EMP.TRANSP.PAS.LTDA LICIT.INEXIGIV
FAZENDA
07 01 04 123 0008 2034 339049...
PROV. PGTO. VALE TRANSPORTE REF.
AO MES DE 02/2012
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prefeitura Municipal de Sta Cruz do Sul
DESPESA - LISTAGEM DE EMPENHOS
PAGINA :
90
TRANSPARENCIA
01/01/12 ATE 31/01/12
02/02/12 15:02
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Emissao
Empenho
Fornecedor
Tipo Licita
Nro.
Secretaria Classif. Orcamento
Qtde
Descricao
Empenhado
Liquidado
Pago
836
VALE TRANSPORTE
1.881,00
-------------- -------------- -------------Total ...:
1.881,00
1.881,00
1.881,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12/01/12
00544/2012 EXPRESSO SINIMBU LTDA
LICIT.INEXIGIV
FAZENDA
07 01 04 123 0008 2034 339049...
PROV. PGTO. VALE TRANSPORTE REF.
AO MES DE 02/2012
38
VALE TRANSPORTE-RIO PARDINHO
134,90
-------------- -------------- -------------Total ...:
134,90
134,90
134,90
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12/01/12
00545/2012 VIACAO UNIAO STA CRUZ LTDA
LICIT.INEXIGIV
FAZENDA
07 01 04 123 0008 2034 339049...
PROV. PGTO. VALE TRANSPORTE REF.
AO MES DE 02/2012
76
VALE TRANSPORTE-RIO PARDO
440,80
-------------- -------------- -------------Total ...:
440,80
440,80
440,80
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12/01/12
00546/2012 JOAO LUIZ DE QUEIROZ LOPES-TIO LUIA LICIT.INEXIGIV
FAZENDA
07 01 04 123 0008 2034 339049...
PROV. PGTO. VALE TRANSPORTE REF.
AO MES DE 02/2012
38
VALE TRANSPORTE
294,50
-------------- -------------- -------------Total ...:
294,50
0,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12/01/12
00547/2012 STADTBUS TRANSPORTES LTDA
LICIT.INEXIGIV
OBRAS
08 01 26 122 0007 2035 339049...
PROV. PGTO. VALE TRANSPORTE REF.
AO MES DE 02/2012
19
VALE TRANSPORTE-LINHA SEIVAL
42,75
-------------- -------------- -------------Total ...:
42,75
42,75
42,75
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12/01/12
00548/2012 VIACAO UNIAO STA CRUZ LTDA
LICIT.INEXIGIV
OBRAS
08 01 26 122 0007 2035 339049...
PROV. PGTO. VALE TRANSPORTE REF.
AO MES DE 02/2012
380
VALE TRANSPORTE-SCS/RIO PARDO
2.204,00
76
VALE TRANSPORTE-SCS/CANDELARIA SD
615,60
114
VALE TRANSPORTE-SCS/HILDEBRAND
410,40
38
VALE TRANSPORTE-SCS/PASSA SETE
609,90
-------------- -------------- -------------Total ...:
3.839,90
3.839,90
3.839,90
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12/01/12
00549/2012 PRIMAVERA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LICIT.INEXIGIV
OBRAS
08 01 26 122 0007 2035 339049...
PROV. PGTO. VALE TRANSPORTE REF.
AO MES DE 02/2012
76
VALE TRANSPORTE
186,20
-------------- -------------- -------------Total ...:
186,20
0,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12/01/12
00550/2012 STADTBUS TRANSPORTES LTDA
LICIT.INEXIGIV
OBRAS
08 01 26 122 0007 2035 339049...
PROV. PGTO. VALE TRANSPORTE REF.
AO MES DE 02/2012
2736
VALE TRANSPORTE
6.156,00
-------------- -------------- -------------Total ...:
6.156,00
6.156,00
6.156,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12/01/12
00551/2012 TC CATEDRAL-CAT.EMP.TRANSP.PAS.LTDA LICIT.INEXIGIV
OBRAS
08 01 26 122 0007 2035 339049...
PROV. PGTO. VALE TRANSPORTE REF.
AO MES DE 02/2012
5187
VALE TRANSPORTE
11.670,75
-------------- -------------- -------------Total ...:
11.670,75
11.670,75
11.670,75
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12/01/12
00552/2012 AGENCIA VIAG.TURIS.SAYONARATUR LTDA LICIT.INEXIGIV
OBRAS
08 01 26 122 0007 2035 339049...
PROV. PGTO. VALE TRANSPORTE REF.
AO MES DE 02/2012
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prefeitura Municipal de Sta Cruz do Sul
DESPESA - LISTAGEM DE EMPENHOS
PAGINA :
91
TRANSPARENCIA
01/01/12 ATE 31/01/12
02/02/12 15:02
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Emissao
Empenho
Fornecedor
Tipo Licita
Nro.
Secretaria Classif. Orcamento
Qtde
Descricao
Empenhado
Liquidado
Pago
12/01/12
00552/2012
AGENCIA VIAG.TURIS.SAYONARATUR LTDA
LICIT.INEXIGIV
OBRAS
08 01 26 122 0007 2035 339049...
95
38
38
VALE TRANSPORTE
VALE TRANSPORTE
VALE TRANSPORTE
380,00
114,00
123,50
-------------- -------------- -------------Total ...:
617,50
617,50
617,50
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12/01/12
00553/2012 EXPRESSO SINIMBU LTDA
LICIT.INEXIGIV
OBRAS
08 01 26 122 0007 2035 339049...
PROV. PGTO. VALE TRANSPORTE REF.
AO MES DE 02/2012
114
VALE TRANSPORTE-STA CRUZ/RIO PARDI
404,70
-------------- -------------- -------------Total ...:
404,70
404,70
404,70
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12/01/12
00554/2012 VIACAO UNIAO STA CRUZ LTDA
LICIT.INEXIGIV
TRANSPORT. 09 01 15 122 0007 2040 339049...
PROV. PGTO. VALE TRANSPORTE REF.
AO MES DE 02/2012
40
VALE TRANSPORTE-STA CRUZ/HILDEBRAN
144,00
20
VALE TRANSPORTE-STA CRUZ/RIO PARDO
116,00
-------------- -------------- -------------Total ...:
260,00
260,00
260,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12/01/12
00555/2012 STADTBUS TRANSPORTES LTDA
LICIT.INEXIGIV
TRANSPORT. 09 01 15 122 0007 2040 339049...
PROV. PGTO. VALE TRANSPORTE REF.
AO MES DE 02/2012
26
VALE TRANSPORTE-ULRICH
58,50
-------------- -------------- -------------Total ...:
58,50
58,50
58,50
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12/01/12
00556/2012 EXPRESSO SINIMBU LTDA
LICIT.INEXIGIV
TRANSPORT. 09 01 15 122 0007 2040 339049...
PROV. PGTO. VALE TRANSPORTE REF.
AO MES DE 02/2012
160
VALE TRANSPORTE-STA CRUZ/RIO PARDI
568,00
-------------- -------------- -------------Total ...:
568,00
568,00
568,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12/01/12
00557/2012 STADTBUS TRANSPORTES LTDA
LICIT.INEXIGIV
TRANSPORT. 09 01 15 122 0007 2040 339049...
PROV. PGTO. VALE TRANSPORTE REF.
AO MES DE 02/2012
504
VALE TRANSPORTE
1.134,00
-------------- -------------- -------------Total ...:
1.134,00
1.134,00
1.134,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12/01/12
00558/2012 TC CATEDRAL-CAT.EMP.TRANSP.PAS.LTDA LICIT.INEXIGIV
TRANSPORT. 09 01 15 122 0007 2040 339049...
PROV. PGTO. VALE TRANSPORTE REF.
AO MES DE 02/2012
920
VALE TRANSPORTE
2.070,00
-------------- -------------- -------------Total ...:
2.070,00
2.070,00
2.070,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12/01/12
00559/2012 PRIMAVERA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LICIT.INEXIGIV
TRANSPORT. 09 01 15 122 0007 2040 339049...
PROV. PGTO. VALE TRANSPORTE REF.
AO MES DE 02/2012
80
VALE TRANSPORTE
196,00
-------------- -------------- -------------Total ...:
196,00
0,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12/01/12
00560/2012 AGENCIA VIAG.TURIS.SAYONARATUR LTDA LICIT.INEXIGIV
TRANSPORT. 09 01 15 122 0007 2040 339049...
PROV. PGTO. VALE TRANSPORTE REF.
AO MES DE 02/2012
26
VALE TRANSPORTE
58,50
-------------- -------------- -------------Total ...:
58,50
58,50
58,50
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12/01/12
00561/2012 TC CATEDRAL-CAT.EMP.TRANSP.PAS.LTDA LICIT.INEXIGIV
TURISMO
11 01 23 695 0007 2083 339049...
PROV. PGTO. VALE TRANSPORTE REF.
AO MES DE 02/2012
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prefeitura Municipal de Sta Cruz do Sul
DESPESA - LISTAGEM DE EMPENHOS
PAGINA :
92
TRANSPARENCIA
01/01/12 ATE 31/01/12
02/02/12 15:02
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Emissao
Empenho
Fornecedor
Tipo Licita
Nro.
Secretaria Classif. Orcamento
Qtde
Descricao
Empenhado
Liquidado
Pago
12/01/12
00561/2012
TC CATEDRAL-CAT.EMP.TRANSP.PAS.LTDA
LICIT.INEXIGIV
TURISMO
11 01 23 695 0007 2083 339049...
985
VALE TRANSPORTE
2.216,25
-------------- -------------- -------------Total ...:
2.216,25
2.216,25
2.216,25
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12/01/12
00562/2012 STADTBUS TRANSPORTES LTDA
LICIT.INEXIGIV
TURISMO
11 01 23 695 0007 2083 339049...
PROV. PGTO. VALE TRANSPORTE REF.
AO MES DE 02/2012
456
VALE TRANSPORTE
1.026,00
-------------- -------------- -------------Total ...:
1.026,00
1.026,00
1.026,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12/01/12
00563/2012 JANDREI THIER
NAO APLICAVEL
PROCURAD.
04 01 03 092 0003 2022 339039...
1
ADIANTAMENTO P/ RETIRADA DE CERTID
20,65
REGISTRO CIVIL SCS SERENITA FREITAS
MERTEN
-------------- -------------- -------------Total ...:
20,65
20,65
20,65
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12/01/12
00564/2012 REFRIGERACAO HILLESHEIM LTDA
DISPENSA LICIT
EDUCACAO
10 03 12 365 0022 2082 339039...
1
PTO SERV DE CONSERTO DO BEBEDOURO
145,00
EMEI BEM ME QUER
C.V 39.802-0
-------------- -------------- -------------Total ...:
145,00
145,00
145,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12/01/12
00565/2012 SUL COPIAS LTDA
DISPENSA LICIT
EDUCACAO
10 01 12 122 0007 2049 339030...
4
CRACHAS P/ FUNCIONARIOS DA SMEC
12,00
-------------- -------------- -------------Total ...:
12,00
12,00
12,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12/01/12
00566/2012 EMPRESA BRASIL.TELECOMUNIC-EMBRATEL NAO APLICAVEL
FAZENDA
07 01 04 123 0008 2034 339092...
PGTO. REF SERV. DE TELECOMUNICACOE
REF MES 01/12
1
EDECON
4,12
-------------- -------------- -------------Total ...:
4,12
4,12
4,12
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12/01/12
00567/2012 LOTHAR KRAUSE & CIA LTDA
DISPENSA LICIT
AMBIENTE
16 01 17 511 0031 2182 339039...
1
PGTO REF M.O USADA NO CONSERTO DA
120,00
MOTOSSERRA DO SETOR DE REDES HIDRICAS
-------------- -------------- -------------Total ...:
120,00
0,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12/01/12
00568/2012 LOTHAR KRAUSE & CIA LTDA
DISPENSA LICIT
AMBIENTE
16 01 17 511 0031 2182 339030...
1
PGTO REF PECAS USADA NO CONSERTO D
633,36
MOTOSSERRA DO SETOR DE REDES HIDRICAS
-------------- -------------- -------------Total ...:
633,36
0,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12/01/12
00569/2012 BANCO DO BRASIL SA
NAO APLICAVEL
FAZENDA
07 01 28 843 0000 2030 329021...
1
VALOR RELATIVO JUROS SOBRE OPERACA
2.463,89
CREDITO PROGRAMA DE MODERNIZACAO ADM.
TRIBUTARIA PMAT CFE CONTRATO BNDES N
2.587.473.0001 FIRMADO C/ O BANCO
NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E
SOCIAL-BNDES
EM 07/07/2011 E AUTORIZADO PELA LE
MUNICIPAL N 4.444/2005
DEBITADO EM CONTA CORRENTE B. BRAS
73.270-2
-------------- -------------- -------------Total ...:
2.463,89
2.463,89
2.463,89
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prefeitura Municipal de Sta Cruz do Sul
DESPESA - LISTAGEM DE EMPENHOS
PAGINA :
93
TRANSPARENCIA
01/01/12 ATE 31/01/12
02/02/12 15:02
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Emissao
Empenho
Fornecedor
Tipo Licita
Nro.
Secretaria Classif. Orcamento
Qtde
Descricao
Empenhado
Liquidado
Pago
12/01/12
00570/2012
CONS.INTERMUNIC.SAUDE V.R.P-CISVALE
NAO APLICAVEL
SAUDE
12 01 10 302 0027 2096 337170...
1
PG. REPASSE AO CISVALE REF TAXA DA
MANUTENCAO DO MES DE JANEIRO DE 2012,
CFE CONTRATO DE RATEIO N 006 DE 13/12/
2011
CREDITAR C/C N 04154892.0-1 BANRIS
AG 0340
5.918,70
C.V 44.204-6
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCS.
CNPJ 11.776.182/0001-03
-------------- -------------- -------------Total ...:
5.918,70
5.918,70
5.918,70
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12/01/12
00571/2012 MBG COMERCIO MATERIAIS CONSTR.LTDA
PREGAO PRESENC0046/2010 EDUCACAO
10 01 12 361 0020 2066 339030...
2
BALDE DE 18L DE TINTA ACRILICA, PR
210,00
LINHA SEMI BRILHO, CRISTAL
13
GALAO 3,6L DE TINTA ESMALTE ALTO B
237,90
1 LINHA COR BRANCA
3
PINCEL 2" TIGRE
5,16
P/ EMEF HARMONIA
-------------- -------------- -------------Total ...:
453,06
453,06
453,06
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12/01/12
00572/2012 COMERCIO E DIST BEBIDAS SILVA E MAR PREGAO PRESENC0065/2011 GOVERNO
02 01 04 122 0003 2003 339030...
288
COPOS DE AGUA MINERAL DE 200ML S/
112,32
120
GARRAFAS PET 500ML DE AGUA MINERAL
54,00
GAS
360
GARRAFAS PET 500ML DE AGUA MINERAL
162,00
GAS
P/ USO DO GABINETE DA PREFEITA E
GABINETE DO VICE PREFEITO
-------------- -------------- -------------Total ...:
328,32
328,32
328,32
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12/01/12
00574/2012 REFRIGERACAO HILLESHEIM LTDA
DISPENSA LICIT
EDUCACAO
10 03 12 365 0022 2082 339030...
1
CARGA DE GAS R134
55,00
1
FILTRO COM SILICA
10,00
C.V 39.802-0
-------------- -------------- -------------Total ...:
65,00
65,00
65,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12/01/12
00575/2012 GAZETA DO SUL S.A.
DISPENSA LICIT
SAUDE
12 03 10 302 0027 2126 339039...
1
RENOVACAO DE ASSINATURA DO JORNAL
315,00
DO SUL, PERIODO 29/02/2012 A 28/02/2013.
PARA CRRST
C.V. 006.624.006-0
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCS.
CNPJ 11.776.182/0001-03
-------------- -------------- -------------Total ...:
315,00
0,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12/01/12
00576/2012 NESTOR ORLANDO WIESEL
DISPENSA LICIT
SAUDE
12 03 10 302 0027 2126 339092...
1
PROV. PGTO. DO VALOR DA LOCACAO DE
1.171,66
PREDIO COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA 28
DE SETEMBRO, 672 (TERREO) NESTA CIDADE,
PARA FINS DE INSTALACAO DA UNIDADE
MUNICIPAL DE REFERENCIA EM SAUDE DO
TRABALHADOR
- UMREST, CFE. TERMO DE CONTRATO N
PGM/2011 DE 09/12/2011, REF. A 19 DIAS
DO MES DE 12/2011.
C.V. 006.624.006-0
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prefeitura Municipal de Sta Cruz do Sul
DESPESA - LISTAGEM DE EMPENHOS
PAGINA :
94
TRANSPARENCIA
01/01/12 ATE 31/01/12
02/02/12 15:02
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Emissao
Empenho
Fornecedor
Tipo Licita
Nro.
Secretaria Classif. Orcamento
Qtde
Descricao
Empenhado
Liquidado
Pago
EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO N.00132
DE 05/01/2012, REVERTIDO TOTALMENTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCS.
CNPJ 11.776.182/0001-03
-------------- -------------- -------------Total ...:
1.171,66
1.171,66
1.171,66
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12/01/12
00577/2012 AES SUL DIST.GAUCHA DE ENERGIA S/A
LICIT.INEXIGIV
SAUDE
12 01 10 302 0027 2093 339039...
PGTO. REF. A PRESTACAO DE SERVICOS
ENERGIA ELETRICA, REF. AO MES DE 01/2012
1
RUA JULIO DE CASTILHOS, 674 - CENT
383,46
MARCACAO
1
RUA JULIO DE CASTILHOS, 672, CARTA
279,98
C.V. 44.204-6
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCS.
CNPJ 11.776.182/0001-03
-------------- -------------- -------------Total ...:
663,44
663,44
0,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12/01/12
00578/2012
AES SUL DIST.GAUCHA DE ENERGIA S/A
LICIT.INEXIGIV
SAUDE
12 03 10 301 0026 2114 339039...
PGTO. REF. A PRESTACAO DE SERVICOS
ENERGIA ELETRICA, REF. AO MES DE 01/2012
1
TR.VER. WALTER KERN, 120 - CEMAI
4.412,64
1
RUA ERNESTO ALVES, 128 - ODONTO
653,16
C.V. 006.624.004-35
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCS.
CNPJ 11.776.182/0001-03
-------------- -------------- -------------Total ...:
5.065,80
5.065,80
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12/01/12
00579/2012 AES SUL DIST.GAUCHA DE ENERGIA S/A
LICIT.INEXIGIV
SAUDE
12 02 10 301 0026 2103 339039...
PGTO. REF. A PRESTACAO DE SERVICOS
ENERGIA ELETRICA, REF. AO MES DE 01/2012
1
RUA PROF. ALICE SIMOES PIRES, 480,
2.082,36
GLORIA IMIGRANTE
1
RUA AUGUSTO SPENGLER, 1210 - PS VE
13,88
C.V. 04.155.854.0-5
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCS.
CNPJ 11.776.182/0001-03
-------------- -------------- -------------Total ...:
2.096,24
2.096,24
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12/01/12
00580/2012 CORSAN
LICIT.INEXIGIV
SAUDE
12 01 10 302 0027 2093 339039...
PROV. PAGTO. FATURA DO FORNEC. DE
AGUA, REF.OO MES DE 01/2012.
1
RUA JULIO DE CASTILHOS, 672 - CART
62,10
1
RUA JULIO DE CASTILHOS, 674 - CENT
161,55
MARCACAO
C.V. 44.204-6
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCS.
CNPJ 11.776.182/0001-03
-------------- -------------- -------------Total ...:
223,65
223,65
223,65
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12/01/12
00581/2012 RONALDO C.PFAFFENZELLER-REFRICAR
DISPENSA LICIT
SAUDE
12 01 10 305 0028 2097 339039...
1
SERVICO DE LIMPEZA DE AR CONDICION
92,00
PARA VEICULO DE PLACAS IQE 9360 DO
CEMAS.
C.V. 44.204-6
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCS.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prefeitura Municipal de Sta Cruz do Sul
DESPESA - LISTAGEM DE EMPENHOS
PAGINA :
95
TRANSPARENCIA
01/01/12 ATE 31/01/12
02/02/12 15:02
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Emissao
Empenho
Fornecedor
Tipo Licita
Nro.
Secretaria Classif. Orcamento
Qtde
Descricao
Empenhado
Liquidado
Pago
CNPJ 11.776.182/0001-03
-------------- -------------- -------------Total ...:
92,00
0,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12/01/12
00582/2012 RONALDO C.PFAFFENZELLER-REFRICAR
DISPENSA LICIT
SAUDE
12 01 10 305 0028 2097 339030...
1
PECAS PARA LIMPEZA DO AR CONDICION
63,00
TROCA DE FILTROS.
PARA VEICULO DE PLACAS IQE 9360 DO
CEMAS.
C.V. 44.204-6
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCS.
CNPJ 11.776.182/0001-03
-------------- -------------- -------------Total ...:
63,00
0,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12/01/12
00583/2012 GASSEN E JUNKHERR LTDA - SANTA CRUZ DISPENSA LICIT
SAUDE
12 01 10 302 0027 2093 339092...
1
PGTO. REF. A ATIVIDADE DE ATENDIME
600,00
PRE-HOSPITALAR REALIZADO NA ETAPA FINAL
DO CAMPEONATO GAUCHO DE VELOCROSS, NO
DIA 18/12/2011.
C.V. 44.204-6
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCS.
CNPJ 11.776.182/0001-03
-------------- -------------- -------------Total ...:
600,00
600,00
600,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12/01/12
00584/2012 MINERACAO SANTA CRUZ LTDA
CONCORRENCIA 0005/2011 EDUCACAO
10 03 12 365 0022 2082 339030...
1
FORNEC. DE 5,744 TON. BRITA N. 01
160,83
PARA A EMEI RAIO DE SOL
C. V. 39.802-0
-------------- -------------- -------------Total ...:
160,83
160,83
0,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12/01/12
00585/2012
MBG COMERCIO MATERIAIS CONSTR.LTDA
PREGAO PRESENC0001/2011
EDUCACAO
10 01 12 361 0020 2066 339030...
16
1
102
40
POSTES CIMENTO COM CURVA, 2M MEDIO
LERSCH
ARAME QUEIMADO N. 16, VALOR POR KG
BELGO
PISO 41X41, CLASSE A PI5, VALOR PO
REJUNTE - TECNOCOLA
PARA A EMEF HARMONIA
C.V. 38.070-9
204,80
3,33
789,48
48,00
-------------- -------------- -------------Total ...:
1.045,61
1.045,61
1.045,61
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12/01/12
00586/2012 CLARO S.A.
LICIT.INEXIGIV
EDUCACAO
10 01 12 361 0020 2066 339039...
PROV. PGTO. REF. PRESTACAO DE SERV
TELEFONICOS DAS EMEFS, REF. AO MES DE
01/2012.
1
9253-6793 - VIDAL DE NEGREIROS
73,22
1
9219-7328 - EMANUEL
141,39
C.V. 38.070-9
-------------- -------------- -------------Total ...:
214,61
214,61
214,61
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12/01/12
00587/2012 MINERACAO SANTA CRUZ LTDA
CONCORRENCIA 0005/2011 EDUCACAO
10 03 12 361 0020 2079 339030...
1
FORNEC. DE 7,18 TON. BRITA N. 01.
201,04
PARA A EMEF FELIX HOPPE
C.V. 39.802-0
-------------- -------------- -------------Total ...:
201,04
201,04
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12/01/12
00588/2012 MBG COMERCIO MATERIAIS CONSTR.LTDA
PREGAO PRESENC0001/2011 EDUCACAO
10 03 12 365 0022 2082 339030...
69
REJUNTE - TECNOCOLA
82,80
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prefeitura Municipal de Sta Cruz do Sul
DESPESA - LISTAGEM DE EMPENHOS
PAGINA :
96
TRANSPARENCIA
01/01/12 ATE 31/01/12
02/02/12 15:02
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Emissao
Empenho
Fornecedor
Tipo Licita
Nro.
Secretaria Classif. Orcamento
Qtde
Descricao
Empenhado
Liquidado
Pago
12/01/12
00588/2012
MBG COMERCIO MATERIAIS CONSTR.LTDA
PREGAO PRESENC0001/2011
EDUCACAO
10 03 12 365 0022 2082 339030...
91
1
22
PISO 41X41, CLASSE A PI5, COR A
ESCOLHER, BELAGRES
PREGO COM CABECA 12X12 - BELGO
RODA FORRO EM PVC BRANCO, GOLDSUL
PARA A EMEI RAIO DE SOL
C.V. 39.802-0
704,34
6,36
46,20
-------------- -------------- -------------Total ...:
839,70
839,70
839,70
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12/01/12
00589/2012 IDEALSEG VIGILANCIA LTDA
NAO APLICAVEL 0056/2008 FAZENDA
07 01 04 123 0008 2034 339092...
PROV. DO PGTO SUPLEMENTAR DO SERVI
PRESTADO DE VIGILANCIA PARA A SMHC, REF.
AO MES DE DEZEMBRO/2011.
4
HORAS
55,64
-------------- -------------- -------------Total ...:
55,64
55,64
55,64
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13/01/12
00590/2012 CATIA LUCIANE CARVALHO
NAO APLICAVEL
SAUDE
12 03 10 302 0027 2125 339039...
ADIANTAMENTO P/ COBRIR DESPESAS QU
DA VIAGEM A POA, LAJEADO E DEMAIS MUN.
DA REGIAO P/ TRANSPORTE DE PACIENTES
PELO SAMU-SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE
URGENCIA-P/ CONDUTORES, MEDICOS E
ENFERMEIROS
DATA LIMITE P/ PRESTACAO DE CONTAS
01/12
1
ALIMENTACAO DIAS 16/01 A 29/01/20
500,00
P/ SAMU
C.V 006.624.006-0
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCS.
CNPJ 11.776.182/0001-03
-------------- -------------- -------------Total ...:
500,00
500,00
40,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13/01/12
00593/2012 IBG IND.BRASILEIRA DE GASES LTDA
PREGAO ELETRON0117/2011 SAUDE
12 01 10 302 0027 2093 339030...
56
M3 OXIGENIO MEDICINAL, EM CILINDRO
336,00
A 8M3
P/ SETOR DE AMBULANCIAS
C.V 44.204-6
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCS.
CNPJ 11.776.182/0001-03
-------------- -------------- -------------Total ...:
336,00
0,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13/01/12
00594/2012 JOFRAD ACADEMIA DE DANCAS LTDA
DISPENSA LICIT
SAUDE
12 02 10 301 0026 2106 339092...
1
PGTO REF A CURSO DE DANCA P/ O PRO
1.200,00
OFICINA CULTURAL EMEF BOM JESUS REF NOV/
11
TERMO DE CONTRATO 171/PGM/2011
C.V 04.155.833.0-5
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCS.
CNPJ 11.776.182/0001-03
-------------- -------------- -------------Total ...:
1.200,00
0,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13/01/12
00595/2012 STA CRUZ SUL CARTORIO REG IMOVEIS
LICIT.INEXIGIV
ADMINISTR. 06 01 04 122 0007 2028 339039...
1
PAGAMENTO DA CERTIDAO ATUALIZADA D
14,00
MATRICULA N.69.530
-------------- -------------- -------------Total ...:
14,00
14,00
14,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prefeitura Municipal de Sta Cruz do Sul
DESPESA - LISTAGEM DE EMPENHOS
PAGINA :
97
TRANSPARENCIA
01/01/12 ATE 31/01/12
02/02/12 15:02
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Emissao
Empenho
Fornecedor
Tipo Licita
Nro.
Secretaria Classif. Orcamento
Qtde
Descricao
Empenhado
Liquidado
Pago
13/01/12
00596/2012
STA CRUZ SUL CARTORIO REG IMOVEIS
LICIT.INEXIGIV
ADMINISTR.
06 01 04 122 0007 2028 339039...
1
PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS REF AO
861,60
PROTOCOLO N.247.725-REQUERIMENTO DE
RETIFICACAO DA EMEI PINGO DE GENTE
-------------- -------------- -------------Total ...:
861,60
0,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13/01/12
00598/2012 LISANE MANDLER - EMEF MENINO DEUS
NAO APLICAVEL
EDUCACAO
10 01 12 361 0020 2065 339030...
PROV. REPASSE DE RECURSOS A EMEF M
DEUS, P/ CUSTEAR SUAS DESPESAS CFE. LEI
6.092, DE 22/12/2010, REF. MESES DE
JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO/2012.
1
MAT. DE CONSUMO
2.600,00
1
MAT. DE CONSUMO
2.156,80
1
MAT. DE CONSUMO
2.000,00
1
MAT. DE CONSUMO
2.949,20
PDDE C/ REC. DO SAL. EDUCACAO
C.V. 38.070-9
-------------- -------------- -------------Total ...:
9.706,00
9.706,00
9.706,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13/01/12
00600/2012 CLIONE R.SCHUSTER - EMEF LEONEL BRI NAO APLICAVEL
EDUCACAO
10 01 12 361 0020 2065 339030...
PROV. REPASSE DE RECURSOS A EMEF L
DE MOURA BRIZOLA, P/ CUSTEAR SUAS
DESPESAS CFE. LEI 6.092, DE 22/12/2010,
REF. MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E
MARCO/2012.
1
MAT. DE CONSUMO
800,00
1
MAT. DE CONSUMO
1.200,00
1
MAT. DE CONSUMO
900,00
1
MAT. DE CONSUMO
2.376,00
PDDE C/ REC. DO SAL. EDUCACAO
C.V. 38.070-9
-------------- -------------- -------------Total ...:
5.276,00
5.276,00
5.276,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13/01/12
00602/2012 VERA LUCIA AYRES-EMEF DUQUE CAXIAS
NAO APLICAVEL
EDUCACAO
10 01 12 361 0020 2065 339030...
PROV. REPASSE DE RECURSOS A EMEF D
DE CAXIAS, P/ CUSTEAR SUAS DESPESAS CFE.
LEI 6.092, DE 22/12/2010, REF. MESES DE
JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO/2012.
1
MAT. DE CONSUMO
640,00
1
MAT. DE CONSUMO
300,00
1
MAT. DE CONSUMO
3.806,00
PDDE C/ REC. DO SAL. EDUCACAO
C.V. 38.070-9
-------------- -------------- -------------Total ...:
4.746,00
4.746,00
4.746,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13/01/12
00604/2012 TERESINHA A.K.MORAES - EMEF FREDERI NAO APLICAVEL
EDUCACAO
10 01 12 361 0020 2065 339030...
PROV. REPASSE DE RECURSOS A EMEF
FREDERICO ASSMANN, P/ CUSTEAR SUAS
DESPESAS CFE. LEI 6.092, DE 22/12/2010,
REF. MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E
MARCO/2012.
1
MAT. DE CONSUMO
833,00
1
MAT. DE CONSUMO
400,00
1
MAT. DE CONSUMO
400,00
PDDE C/ REC. DO SAL. EDUCACAO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prefeitura Municipal de Sta Cruz do Sul
DESPESA - LISTAGEM DE EMPENHOS
PAGINA :
98
TRANSPARENCIA
01/01/12 ATE 31/01/12
02/02/12 15:02
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Emissao
Empenho
Fornecedor
Tipo Licita
Nro.
Secretaria Classif. Orcamento
Qtde
Descricao
Empenhado
Liquidado
Pago
C.V. 38.070-9
-------------- -------------- -------------Total ...:
1.633,00
1.633,00
1.633,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13/01/12
00606/2012 ELISANGELA CISLENE GOLLMANN-EMEF CA NAO APLICAVEL
EDUCACAO
10 01 12 361 0020 2065 339030...
PROV. REPASSE DE RECURSOS A EMEF P
CARLOS WAGNER SOBRINHO, P/ CUSTEAR SUAS
DESPESAS CFE. LEI 6.092, DE 22/12/2010,
REF. MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E
MARCO/2012.
1
MAT. DE CONSUMO
124,00
1
MAT. DE CONSUMO
60,00
1
MAT. DE CONSUMO
70,00
PDDE C/ REC. DO SAL. EDUCACAO
C.V. 38.070-9
-------------- -------------- -------------Total ...:
254,00
254,00
254,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13/01/12
00608/2012 AES SUL DIST.GAUCHA DE ENERGIA S/A
LICIT.INEXIGIV
AMBIENTE
16 01 18 122 0007 2180 339039...
PROV. PGTO. FATURA DO FORNEC. DE
ENERGIA ELETRICA, REF. AO MES DE
01/2012.
1
RUA TIRADENTES, 225 (SEMMAS)
517,41
1
BOIA RESERVATORIO LINHA ALTO RIO
13,42
PARDINHO, 500.
-------------- -------------- -------------Total ...:
530,83
530,83
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13/01/12
00609/2012 STA CRUZ SUL CARTORIO REG IMOVEIS
NAO APLICAVEL
PROCURAD.
04 01 03 092 0003 2022 339039...
PROV. PAGTO. DE CERTIDOES ATUALIZA
MATRICULAS DE IMOVEIS.
1
MATRICULA 44684
16,70
1
MATRICULA 22376
19,40
1
MATRICULA 77867
14,00
1
MATRICULA 19886.
20,80
1
MATRICULA 30505
20,80
1
MATRICULA 4433
13,10
1
MATRICULA 61473
16,70
1
MATRICULA 28876
14,00
-------------- -------------- -------------Total ...:
135,50
0,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13/01/12
00610/2012 WAECHTER & CIA LTDA
CONCORRENCIA 0003/2011 OBRAS
08 01 26 782 0052 2038 339030...
1
CONJUNTO COROA E PINHAO 7/48
843,21
1
CAIXA SATELITES COMPLETA
1.123,21
2
ROLAMENTO DO PINHAO
139,94
1
ROLAMENTO DE APOIO DO PINHAO
58,00
O.S. 29066
VEICULO C069 - SMOV
APLICACAO MBB1114, ANO 87 - DEFERE
HL4
FRETE POR CONTA DO FORNECEDOR
LOCAL DE ENTREGA BR 471, KM 126 -------------- -------------- -------------Total ...:
2.164,36
2.164,36
2.164,36
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13/01/12
00611/2012 L.R.REUTER AUTOPECAS
PREGAO PRESENC0104/2011 OBRAS
08 01 26 782 0052 2038 339030...
10
FILTRO DE AR VW, GOL 1.6 POWER, WE
60,00
REF. 377129620.
6
FILTRO DE COMBUSTIVEL, VW, GOL 1.0
50,40
WEGA, REF. 377133511A
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prefeitura Municipal de Sta Cruz do Sul
DESPESA - LISTAGEM DE EMPENHOS
PAGINA :
99
TRANSPARENCIA
01/01/12 ATE 31/01/12
02/02/12 15:02
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Emissao
Empenho
Fornecedor
Tipo Licita
Nro.
Secretaria Classif. Orcamento
Qtde
Descricao
Empenhado
Liquidado
Pago
2
FILTRO DE COMBUSTIVEL, MBB 1938, W
REF. 45718000009
PRAZO DE ENTREGA 03 DIAS UTEIS
REPOSICAO P/ ESTOQUE
FRETE POR CONTA DO FORNECEDOR
LOCAL DE ENTREGA BR 471, KM 126 -
62,00
-------------- -------------- -------------Total ...:
172,40
172,40
172,40
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13/01/12
00612/2012 CELENTROSUL COM.DIST.MAT.ELETRICOS
PREGAO PRESENC0039/2011 GOVERNO
02 01 17 512 0034 2009 339030...
50
PARAFUSO 4,8 X 75MM
6,00
8
PINO EM T
20,00
8
PINO FEMEA
11,44
8
PINO MACHO
9,68
20
STARTE 4 A 65W
30,00
50
SUPORTE P/ FLUORESCENTE
25,50
30
SUPORTE P/ STARTER
8,40
15
TOMADA INTERNA P/ AR CONDICIONADO
27,00
12
TOMADA SISTEMA X
36,00
7
TORNEIRA ELETRICA
361,20
MATERIAL USADO MUTIRAO ELETRICO NO
CRAS, CREAS, CCMI, EMEIS E ESCOLAS
MUNIC. (PERIODO FERIAS)
-------------- -------------- -------------Total ...:
535,22
535,22
535,22
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13/01/12
00613/2012 AGRO COMERCIAL AFUBRA LTDA
DISPENSA LICIT
GOVERNO
02 01 17 512 0034 2009 339030...
1
PGTO. FORNEC. DE 25 PACOTES DE
261,00
CONDICIONADOR DE SOLO TURFA GREEN.
P/ ADUBACAO CANTEIROS DE FLOR E HO
MUNICIPAL.
-------------- -------------- -------------Total ...:
261,00
261,00
261,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13/01/12
00615/2012 LAONE E HEINEN-ME ASSISTEK
DISPENSA LICIT
FAZENDA
07 01 04 123 0008 2034 339039...
1
LIMPEZA, LUBRIFICACAO E AJUSTES DE
55,00
IMPRESSORA A JATO DE TINTA HP MOD. 930
P/ DIVISAO DE TRIBUTOS
-------------- -------------- -------------Total ...:
55,00
0,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13/01/12
00617/2012 MADEVISTA SERRARIA E MAT. DE CONTRU PREGAO PRESENC0001/2011 GOVERNO
02 01 17 512 0034 2009 339030...
15
AZULEJO 40X40
116,70
2
PORTA EM MADEIRA COMPENSADA SEMI-O
237,00
60
GUIA MADEIRA CEDRINHO
525,00
10
TABUA CEDRINHO 1,5 X 30 X 5,5M
555,00
80
PISO 41X41
528,00
160
TIJOLO MACICO REFRATARIO
172,80
80
KG PREGO 24X60
476,00
4
TABUA PINUS 4 X 25 X 5
118,00
15
M3 MADEIRA BRUTA EUCALIPTO VERMELH
5.887,50
MATERIAL P/ REFORMA MANGUEIRA PARQ
EVENTOS, POSTO POLICIAL MONTE ALVERNE EM
CONSTRUCAO
-------------- -------------- -------------Total ...:
8.616,00
8.616,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13/01/12
00618/2012 CLARO S.A.
CONCORRENCIA 0013/2008 SOCIAL
13 02 08 244 0015 2146 339039...
PGTO. PREST. SERV. TELECOMUNICACAO
JANEIRO DE 2012
1
9287-5739 ADAIR
139,68
1
9275-1547 CENTRAL
170,58
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prefeitura Municipal de Sta Cruz do Sul
DESPESA - LISTAGEM DE EMPENHOS
PAGINA :
100
TRANSPARENCIA
01/01/12 ATE 31/01/12
02/02/12 15:02
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Emissao
Empenho
Fornecedor
Tipo Licita
Nro.
Secretaria Classif. Orcamento
Qtde
Descricao
Empenhado
Liquidado
Pago
13/01/12
00618/2012
CLARO S.A.
CONCORRENCIA
0013/2008
SOCIAL
13 02 08 244 0015 2146 339039...
1
1
1
1
1
1
1
1
9287-5056
9284-8756
9275-7692
9274-8640
9155-5486
9235-2599
9275-7786
9274-2277
VERIDIANA
MARILENE
NUBIA
CENTRAL
ZORAIA
LIANE
CANDIDA
PAULO R DA ROSA
75,71
94,09
225,82
207,94
62,15
121,43
14,25
39,75
-------------- -------------- -------------Total ...:
1.151,40
1.151,40
1.151,40
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13/01/12
00619/2012 CLARO S.A.
CONCORRENCIA 0013/2008 PROCURAD.
04 01 03 092 0003 2022 339039...
PGTO. PREST. SERV. TELECOMUNICACAO
1
1
1
1
1
1
JANEIRO DE 2012
9282 2834 JAIME ALMANSA
9269-7378 LUCIANO ALMEIDA
9287-1730 PATRIQUE PASSOS
9266-2861 CENTRAL TELEFONICA
9262-9784 CENTRAL TELEFONICA
9266-0855 CENTRAL TELEFONICA
45,65
78,91
126,04
102,93
136,73
133,34
-------------- -------------- -------------Total ...:
623,60
623,60
623,60
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13/01/12
00620/2012 CLARO S.A.
CONCORRENCIA 0013/2008 OBRAS
08 01 26 122 0007 2035 339039...
PGTO DE PREST. DE SERV. DE
TELECOMUNICACAO REF AO MES DE JAN. DE
2012.
1
9274-1893 ANTONIO PETRY
26,77
1
9275-2271 LENOMAR MELLO
106,83
1
9244 3618 DILSON SIQUEIRA
38,07
1
9285-3920 EDEMAR RODRIGUES
27,96
1
9282-2467 ELISEU SCHWANTZ
130,07
1
9277-1664 ERICO CUNHA
31,01
1
9282-4109 NADIR HERMES
49,75
1
9275-1836 WILLY TREPOW
47,44
1
9287-6721 PEDRO HELFER
76,22
1
9163-0227 CHIP
229,74
1
9177-8427 CHIP
63,36
1
9242-7925 ANILDO DE MOURA
23,67
1
9234-4584 LUIS ROBERTO
21,40
-------------- -------------- -------------Total ...:
872,29
872,29
872,29
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13/01/12
00621/2012 PAULO ADOLFO PEISE-EMEF D.LEOPOLDIN NAO APLICAVEL
EDUCACAO
10 01 12 361 0020 2065 339030...
PROV. REPASSE DE RECURSOS A EMEF D
LEOPOLDINA P/ CUSTEAR SUAS DESPESAS CFE
LEI 6.092 DE 22.12.2010, REF MESES DE
JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO/12
1
MAT. CONSUMO
698,40
1
MAT. CONSUMO
300,00
1
MAT.CONSUMO
450,00
PDDE C/REC DO SAL EDUC REC VINC. 1
CONTA VINC. 38.070-9
-------------- -------------- -------------Total ...:
1.448,40
1.448,40
1.448,40
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13/01/12
00624/2012 ROSELI M.G.SCHMECHEL - EMEF LUIZ SC NAO APLICAVEL
EDUCACAO
10 01 12 361 0020 2065 339030...
PROV. REPASSE DE RECURSOS A EMEF L
SCHOEDER P/ CUSTEAR SUAS DESPESAS CFE
LEI 6.092 DE 22.12.2010, REF MESES DE
JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO/12
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prefeitura Municipal de Sta Cruz do Sul
DESPESA - LISTAGEM DE EMPENHOS
PAGINA :
101
TRANSPARENCIA
01/01/12 ATE 31/01/12
02/02/12 15:02
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Emissao
Empenho
Fornecedor
Tipo Licita
Nro.
Secretaria Classif. Orcamento
Qtde
Descricao
Empenhado
Liquidado
Pago
13/01/12
00624/2012
ROSELI M.G.SCHMECHEL - EMEF LUIZ SC
NAO APLICAVEL
EDUCACAO
10 01 12 361 0020 2065 339030...
1
1
1
MAT. CONSUMO
MAT. CONSUMO
MAT.CONSUMO
PDDE C/REC DO SAL EDUC REC VINC. 1
CONTA VINC. 38.070-9
600,00
250,00
1.810,00
-------------- -------------- -------------Total ...:
2.660,00
2.660,00
2.660,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13/01/12
00626/2012 ANNE LORE GOLLMANN-EMEF RIO BRANCO
NAO APLICAVEL
EDUCACAO
10 01 12 361 0020 2065 339030...
PROV. REPASSE DE RECURSOS A EMEF R
BRANCO HERBERTS P/ CUSTEAR SUAS
DESPESAS CFE LEI 6.092 DE 22.12.2010,
REF MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO/
12
1
MAT. CONSUMO
579,40
1
MAT. CONSUMO
435,00
PDDE C/REC DO SAL EDUC REC VINC. 1
CONTA VINC. 38.070-9
-------------- -------------- -------------Total ...:
1.014,40
1.014,40
1.014,40
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13/01/12
00628/2012 ROQUE SCHULZ - EMEF EMANUEL
NAO APLICAVEL
EDUCACAO
10 01 12 361 0020 2065 339030...
PROV. REPASSE DE RECURSOS A EMEF E
P/ CUSTEAR SUAS DESPESAS CFE LEI 6.092
DE 22.12.2010, REF MESES DE JANEIRO,
FEVEREIRO E MARCO/12
1
1
1
MAT. CONSUMO
MAT. CONSUMO
MAT.CONSUMO
PDDE C/REC DO SAL EDUC REC VINC. 1
CONTA VINC. 38.070-9
150,00
340,40
350,00
-------------- -------------- -------------Total ...:
840,40
840,40
840,40
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13/01/12
00630/2012 IRINEU MULLER-EMEF CHRISTIANO SMIDT NAO APLICAVEL
EDUCACAO
10 01 12 361 0020 2065 339030...
PROV. REPASSE DE RECURSOS A EMEF
CHRISTIANO J. SMIDT P/ CUSTEAR SUAS
DESPESAS CFE LEI 6.092 DE 22.12.2010,
REF MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO/
12
1
MAT. CONSUMO
2.800,00
1
MAT. CONSUMO
1.400,00
1
MAT.CONSUMO
800,00
1
MAT. CONSUMO
500,00
1
MAT. CONSUMO
300,00
.070-9
PDDE C/ REC. DO SAL. EDUC. REC VIN
CONTA VINCULADA 38.070-9
-------------- -------------- -------------Total ...:
5.800,00
5.800,00
5.800,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13/01/12
00632/2012 DEISE CLARISSE RODRIGUES-EMEF G. HE NAO APLICAVEL
EDUCACAO
10 01 12 361 0020 2065 339030...
PROV. REPASSE DE RECURSOS A EMEF G
HERBERTS P/ CUSTEAR SUAS DESPESAS CFE
LEI 6.092 DE 22.12.2010, REF MESES DE
JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO/12
1
MAT. CONSUMO
1.281,00
1
MAT. CONSUMO
512,40
1
MAT. CONSUMO
2.690,10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prefeitura Municipal de Sta Cruz do Sul
DESPESA - LISTAGEM DE EMPENHOS
PAGINA :
102
TRANSPARENCIA
01/01/12 ATE 31/01/12
02/02/12 15:02
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Emissao
Empenho
Fornecedor
Tipo Licita
Nro.
Secretaria Classif. Orcamento
Qtde
Descricao
Empenhado
Liquidado
Pago
PDDE C/REC DO SAL EDUC REC VINC. 1
CONTA VINC. 38.070-9
-------------- -------------- -------------Total ...:
4.483,50
4.483,50
4.483,50
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13/01/12
00634/2012 DR. PAULO LUIZ WEISS
NAO APLICAVEL
SAUDE
12 01 10 302 0027 2093 339092...
1
PGTO PRESTACAO SERV. REF A 06
360,00
ECOGRAFIAS
RECURSO 0040
C.V 44.204-6
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCS.
CNPJ 11.776.182/0001-03
-------------- -------------- -------------Total ...:
360,00
360,00
360,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13/01/12
00635/2012 IBG IND.BRASILEIRA DE GASES LTDA
PREGAO ELETRON0117/2011 SAUDE
12 02 10 302 0027 2110 339030...
24
M3 OXIGENIO MEDICINAL, EM CILINDRO
582,00
M3
6
M3 OXIGENIO MEDICINAL, EM CILINDRO
201,00
1 M3
P/SAMU
CV-04.155.837.0-4
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCS.
CNPJ 11.776.182/0001-03
-------------- -------------- -------------Total ...:
783,00
0,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13/01/12
00636/2012 MBG COMERCIO MATERIAIS CONSTR.LTDA
PREGAO PRESENC0001/2011 GOVERNO
02 01 17 512 0034 2009 339030...
107
M2 TELA SOLDADA MALHA 2,5, 5X15X1,
1.037,90
6
KG ARAME GALVANIZADO N.16
19,98
MATERIAL P/COLOCACAO CERCADO NO PO
SAUDE-CEMAI
-------------- -------------- -------------Total ...:
1.057,88
1.057,88
1.057,88
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13/01/12
00637/2012 CONS.INTERMUNIC.SAUDE V.R.P-CISVALE NAO APLICAVEL
SAUDE
12 01 10 302 0027 2096 339092...
1
PG. REPASSE AO CISVALE SOBRE VALOR
2.302,56
COMPLEMENTACAO REF 76 EXAMES DE
DIAGNOSTICOS POR IMAGEM(MAMOGRAFIA,
ECOGRAFIA COM DOPPLER E ENDOSCOPIA E
ECOGRAFIAS) CFE TERMO DE CONVENIO N 047/
PGM/2007 DE
17/07/2007 E 7 TERMO ADITIVO DE 15
2010 COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2011
EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N 34410
CREDITAR C/C 04.154.892.0-1
AG 0340
C.V 44.204-6
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCS.
CNPJ 11.776.182/0001-03
-------------- -------------- -------------Total ...:
2.302,56
2.302,56
2.302,56
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13/01/12
00638/2012 MBG COMERCIO MATERIAIS CONSTR.LTDA
PREGAO PRESENC0001/2011 SOCIAL
13 02 08 243 0014 2143 339030...
30
ESCORAS DE CONCRETO 2,25M
440,40
30
GUIAS DE MADEIRA DE CEDRINHO
1.029,00
1
FORNEC DE 3,5 M3 DE MADEIRA APLAIN
4.130,00
CEDRINHO
80
M2 DE PISO 41X41, CLASSE A
619,20
40
KG DE REJUNTE
48,00
50
M2 DE TELA 2,00M ALTURA-MALHA 5
445,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prefeitura Municipal de Sta Cruz do Sul
DESPESA - LISTAGEM DE EMPENHOS
PAGINA :
103
TRANSPARENCIA
01/01/12 ATE 31/01/12
02/02/12 15:02
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Emissao
Empenho
Fornecedor
Tipo Licita
Nro.
Secretaria Classif. Orcamento
Qtde
Descricao
Empenhado
Liquidado
Pago
22
M2 DE VIDRO LISO, 4 MM
602,80
-------------- -------------- -------------Total ...:
7.314,40
7.314,40
7.314,40
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13/01/12
00639/2012 CELENTROSUL COM.DIST.MAT.ELETRICOS
PREGAO PRESENC0039/2011 GOVERNO
02 01 17 512 0034 2009 339030...
250
METROS CABO FLEXIVEL 2,5 MM2
137,50
250
METROS CABO FLEXIVEL 6 MM2
337,50
2
DISJUNTOR 25A
6,40
1
DISJUNTOR 32A
3,20
2
FITA ISOLANTE
3,40
11
TOMADA INTERNA
22,44
2
TOMADA INTERNA P/AR CONDICIONADO
3,60
1
HASTE ATERRAMENTO
8,70
54
ISOLADOR FIXO PVC
3,24
3
CALHA INTERNA 2 X 40W
71,76
MAT.P/SUB PREFEITURA MONTE ALVERNE
POLICIAL EM CONSTRUCAO
-------------- -------------- -------------Total ...:
597,74
597,74
597,74
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13/01/12
00640/2012 BANRISUL-BANCO DO ESTADO DO RIO GRA NAO APLICAVEL
FAZENDA
07 01 04 123 0008 2034 339039...
1
PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE DESPES
99,75
BANCARIAS CONFORME ANEXO.
-------------- -------------- -------------Total ...:
99,75
99,75
99,75
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13/01/12
00641/2012 AREIAL SANTA CRUZ LTDA EPP
PREGAO PRESENC0001/2011 EDUCACAO
10 01 12 361 0020 2066 339030...
4
M2 AREIA FINA
166,00
2
M2 AREIA MEDIA
75,80
PARA A EMEF HARMONIA
CV-38.070-9
-------------- -------------- -------------Total ...:
241,80
241,80
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13/01/12
00642/2012 AREIAL SANTA CRUZ LTDA EPP
PREGAO PRESENC0001/2011 EDUCACAO
10 03 12 365 0022 2082 339030...
5
M2 DE AREIA MEDIA
189,50
P/EMEI RAIO DE SOL
CV-39.802-0
-------------- -------------- -------------Total ...:
189,50
189,50
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13/01/12
00643/2012 AREIAL SANTA CRUZ LTDA EPP
PREGAO PRESENC0001/2011 EDUCACAO
10 03 12 361 0020 2079 339030...
5
M2 AREIA MEDIA
189,50
P/EMEF FELIX HOPPE
CV-39.802-0
-------------- -------------- -------------Total ...:
189,50
189,50
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13/01/12
00644/2012 MBG COMERCIO MATERIAIS CONSTR.LTDA
PREGAO PRESENC0062/2011 EDUCACAO
10 01 12 361 0020 2066 339030...
15
CIMENTO COLA, 20 KG CADA SACA-TECN
86,85
P/EMEF HARMONIA
-------------- -------------- -------------Total ...:
86,85
86,85
86,85
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13/01/12
00645/2012
MBG COMERCIO MATERIAIS CONSTR.LTDA
PREGAO PRESENC0062/2011
EDUCACAO
10 03 12 361 0020 2079 339030...
10
CIMENTO COLA, 20 KG CADA SACA-TECN
P/EMEF FELIX HOPPE
CV-39.802-0
57,90
-------------- -------------- -------------Total ...:
57,90
57,90
57,90
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13/01/12
00646/2012 CESAR LUIS STUMM E CIA LTDA
PREGAO PRESENC0062/2011 EDUCACAO
10 03 12 361 0020 2079 339030...
10
CIMENTO TIPO PORTLAND POZOLAMICO C
183,20
32, SACAS DE 50 KG-GUAIBA
P/EMEF FELIX HOPPE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prefeitura Municipal de Sta Cruz do Sul
DESPESA - LISTAGEM DE EMPENHOS
PAGINA :
104
TRANSPARENCIA
01/01/12 ATE 31/01/12
02/02/12 15:02
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Emissao
Empenho
Fornecedor
Tipo Licita
Nro.
Secretaria Classif. Orcamento
Qtde
Descricao
Empenhado
Liquidado
Pago
13/01/12
00646/2012
CESAR LUIS STUMM E CIA LTDA
PREGAO PRESENC0062/2011
EDUCACAO
10 03 12 361 0020 2079 339030...
CV-39.802-0
-------------- -------------- -------------Total ...:
183,20
0,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13/01/12
00647/2012 CESAR LUIS STUMM E CIA LTDA
PREGAO PRESENC0062/2011 EDUCACAO
10 03 12 365 0022 2082 339030...
28
CIMENTO TIPO PORTLAND POZOLAMICO C
512,96
32, SACAS DE 50 KG-GUAIBA
P/EMEI RAIO DE SOL
CV-39.802-0
-------------- -------------- -------------Total ...:
512,96
0,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13/01/12
00648/2012 CESAR LUIS STUMM E CIA LTDA
PREGAO PRESENC0062/2011 EDUCACAO
10 01 12 361 0020 2066 339030...
20
CAL, 20KG -CAL NATA
129,80
17
CIMENTO TIPO PORTLAND POZOLAMICO C
311,44
32, SACAS DE 50 KG-GUAIBA
2700
TIJOLOS 6 FUROS-MARQUETTO
918,00
P/EMEF HARMONIA
-------------- -------------- -------------Total ...:
1.359,24
0,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13/01/12
00649/2012 BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA
DISPENSA LICIT
SOCIAL
13 02 08 243 0014 2143 449052...
1
MAQUINA DE LAVAR ROUPA AUTOMATICA
1.330,00
P/ALBERGUE MUNICIPAL
-------------- -------------- -------------Total ...:
1.330,00
1.330,00
1.330,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13/01/12
00650/2012 J. L. FREESE - FEPEL EMBALAGENS E M DISPENSA LICIT
SOCIAL
13 02 08 244 0015 2148 339030...
100
UN POTE DE VIDRO PARA PICLES E COM
80,00
C/TAMPA DE ALUMINIO P/VEDACAO, N.2,
CAPACIDADE APROX.600G
100
UN TAMPAS DE ALUMINIO P/VEDACAO DE
33,00
DE VIDRO P/PICLES E COMPOTAS, N.2,
CAP.600G
-------------- -------------- -------------Total ...:
113,00
0,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13/01/12
00651/2012 AES SUL DIST.GAUCHA DE ENERGIA S/A
LICIT.INEXIGIV
TRANSPORT. 09 01 15 122 0007 2040 339039...
VALOR REF PAGTO FATURA CONSUMO DE
ENERGIA ELETRICA REF AO MES JANEIRO/
2012.
1
SEMAFORO RUA CARLOS TREIN FILHO, 4
202,04
1
CEMITERIO MUNICIPAL, AV.INDEPENDEN
99,89
1310
-------------- -------------- -------------Total ...:
301,93
301,93
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13/01/12
00652/2012 RENOVA LAVANDERIA E TOALHEIRO LTDA
DISPENSA LICIT
TRANSPORT. 09 01 15 122 0007 2040 339092...
17
LOCACOES DE TOALHAS RELATIVO AS OR
90,61
DE SERVICO DO MES DE DEZEMBRO/2011
O.S - 608530, 611398, 614267, 6167
618994
USADOS PELOS SERVIDORES DA SECRETA
-------------- -------------- -------------Total ...:
90,61
90,61
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13/01/12
00653/2012 FERTRACTOR TRATORPECAS LTDA
PREGAO ELETRON0086/2011 OBRAS
08 01 26 782 0052 2038 339030...
4
ROLETE INF.SIMPLES-208 REF 144.30.
3.599,92
4
ROLETE INF.DUPLO-210 REF 145.30.B0
4.615,92
100
PARAFUSOS C/PORCA DE TELHA
573,00
PRAZO DE ENTREGA: 05 DIAS UTEIS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prefeitura Municipal de Sta Cruz do Sul
DESPESA - LISTAGEM DE EMPENHOS
PAGINA :
105
TRANSPARENCIA
01/01/12 ATE 31/01/12
02/02/12 15:02
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Emissao
Empenho
Fornecedor
Tipo Licita
Nro.
Secretaria Classif. Orcamento
Qtde
Descricao
Empenhado
Liquidado
Pago
APLICACAO: KOMATSU D65/73
-------------- -------------- -------------Total ...:
8.788,84
8.788,84
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13/01/12
00654/2012 CIA.RIO-GRANDENSE ARTES GRAFICAS LICIT.INEXIGIV
PROCURAD.
04 01 03 131 0004 2023 339039...
1
PAGTO PUBLICACOES LEGAIS NO DOE, A
599,40
DE LICITACAO-TOMADA DE PRECOS 35/11
-------------- -------------- -------------Total ...:
599,40
599,40
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13/01/12
00655/2012 MBG COMERCIO MATERIAIS CONSTR.LTDA
PREGAO PRESENC0062/2011 EDUCACAO
10 03 12 365 0022 2082 339030...
63
CIMENTO COLA, 20 KG CADA SACA, TEC
364,77
P/EMEI RAIO DE SOL
CV-39.802-0
-------------- -------------- -------------Total ...:
364,77
364,77
364,77
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13/01/12
00656/2012 MADEVISTA SERRARIA E MAT. DE CONTRU PREGAO PRESENC0001/2011 EDUCACAO
10 01 12 361 0020 2066 339030...
2
PORTAS EM MADEIRA COMPENSADA, TIPO
237,00
OCA, EM PINHO TAMANHO 0,80 X 2,10MADECRUZ
P/EMEF HARMONIA
-------------- -------------- -------------Total ...:
237,00
0,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13/01/12
00657/2012 MADEVISTA SERRARIA E MAT. DE CONTRU PREGAO PRESENC0001/2011 EDUCACAO
10 03 12 365 0022 2082 339030...
95
M2 AZULEJO 34 X 40, CLASSE A, COR
739,10
BRANCA-BELAGRES
P/EMEI RAIO DE SOL
CV-39.802-0
-------------- -------------- -------------Total ...:
739,10
0,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13/01/12
00658/2012 MADEVISTA SERRARIA E MAT. DE CONTRU PREGAO PRESENC0001/2011 TURISMO
11 01 23 695 0007 2083 339030...
7
POSTES DE CIMENTO PADRAO AES SUL-5
1.641,50
1
FORNEC DE 51,30 M3 DE MADEIRA BRUT
20.135,25
EUCALIPTO VERMELHO
POSTES P/O PARQUE DE EVENTOS, CERC
1.650M DE CERCA, E SUBSTITUICAO EM
FUNCAO DO INCENDIO QUE OCORREU NO FINAL
DE SEMANA
-------------- -------------- -------------Total ...:
21.776,75
21.776,75
21.776,75
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13/01/12
00659/2012 MARLISA H.SIMON - EMEF FELIX HOPPE
NAO APLICAVEL
EDUCACAO
10 01 12 361 0020 2065 339030...
PROV. REPASSE DE RECURSOS A EMEF F
HOPPE, P/ CUSTEAR SUAS DESPESAS CFE LEI
6.092 DE 22.12.2010, REF MESES DE
JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO/12
1
MAT. CONSUMO
604,00
1
MAT. CONSUMO
500,00
PDDE C/REC.DO SAL.EDUC - CV-38.070
-------------- -------------- -------------Total ...:
1.104,00
1.104,00
1.104,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13/01/12
00661/2012 LUIZ P.LAUSCHNER - EMEF CARDEAL LEM NAO APLICAVEL
EDUCACAO
10 01 12 361 0020 2065 339030...
PROV. REPASSE DE RECURSOS A EMEF C
LEME P/ CUSTEAR SUAS DESPESAS CFE LEI
6.092 DE 22.12.2010, REF MESES DE
JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO/12
1
MAT. CONSUMO
1.112,50
1
MAT. CONSUMO
500,00
1
MAT. CONSUMO
640,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prefeitura Municipal de Sta Cruz do Sul
DESPESA - LISTAGEM DE EMPENHOS
PAGINA :
106
TRANSPARENCIA
01/01/12 ATE 31/01/12
02/02/12 15:02
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Emissao
Empenho
Fornecedor
Tipo Licita
Nro.
Secretaria Classif. Orcamento
Qtde
Descricao
Empenhado
Liquidado
Pago
PDDE-C/REC.SAL.EDUCACAO-CV.38.070-------------- -------------- -------------Total ...:
2.252,50
2.252,50
2.252,50
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13/01/12
00663/2012 DESP.PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
NAO APLICAVEL
ADMINISTR. 06 01 04 122 0007 2028 319092...
PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE FOLHA
ADIANTAMENTO REF AO MES DE JANEIRO/2012.
1
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
REF SUBSTITUICAO FERIAS SECRETARIA
TURISMO
2.100,00
-------------- -------------- -------------Total ...:
2.100,00
2.100,00
2.100,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13/01/12
00664/2012 AES SUL DIST.GAUCHA DE ENERGIA S/A
LICIT.INEXIGIV
SOCIAL
13 02 08 244 0015 2146 339039...
PGTO. DA TARIFA DO FORNEC.DE ENERGIA ELETRICA, REF. 01/2012.
1
RUA CARLOS TREIN FILHO 824 SMDS
1.388,98
1
RUA VENANCIO AIRES 902 CREA
155,95
-------------- -------------- -------------Total ...:
1.544,93
1.544,93
1.544,93
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13/01/12
00665/2012 AES SUL DIST.GAUCHA DE ENERGIA S/A
LICIT.INEXIGIV
GOVERNO
02 01 17 512 0034 2009 339039...
PGTO. DA TARIFA DO FORNEC.DE ENERGIA ELETRICA, REF. 01/2012.
1
CENTRO ODONTOLOGICO CENTRAL DE SER
185,81
RUA TIRADENTES
-------------- -------------- -------------Total ...:
185,81
185,81
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13/01/12
00666/2012 AES SUL DIST.GAUCHA DE ENERGIA S/A
LICIT.INEXIGIV
ECONOMICO
03 01 22 122 0007 2015 339039...
PGTO. DA TARIFA DO FORNEC.DE ENERGIA ELETRICA, REF. 01/2012.
1
RUA 28 DE SETEMBRO N 2.410
95,86
-------------- -------------- -------------Total ...:
95,86
95,86
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13/01/12
00667/2012 AES SUL DIST.GAUCHA DE ENERGIA S/A
LICIT.INEXIGIV
TRANSPORT. 09 01 15 122 0007 2040 339039...
PGTO. DA TARIFA DO FORNEC.DE ENERGIA ELETRICA, REF. 01/2012.
1
SEMAFORO CASTELO BRANCO X BR 471
163,50
1
SEMAFORO SAO JOSE 1621
167,98
1
SECRETARIA SEC. TRANSPORTES
596,70
1
GARAGEM LEVE SEC TRANSPORTES
947,02
1
PARADA ONIBUS TTE CEL BRITO 275
13,42
-------------- -------------- -------------Total ...:
1.888,62
1.888,62
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13/01/12
00668/2012 CORSAN
LICIT.INEXIGIV
SOCIAL
13 02 08 244 0015 2146 339039...
PGTO REF A PRESTACAO DE SERV. DE A
ESGOTO REF JANEIRO/12
1
RUA CARLOS TREIN FILHO 824 SMDS
96,83
1
RUA TIRADENTES 210 AB FEMININO
939,29
1
RUA SETE DE SETEMBRO 353 DEPOSITO
97,61
-------------- -------------- -------------Total ...:
1.133,73
1.133,73
1.133,73
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13/01/12
00669/2012 CORSAN
LICIT.INEXIGIV
TRANSPORT. 09 01 15 122 0007 2040 339039...
PGTO REF A PRESTACAO DE SERV. DE A
ESGOTO REF JANEIRO/12
1
SECRETARIA DE TRANSPORTES
278,42
-------------- -------------- -------------Total ...:
278,42
278,42
278,42
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prefeitura Municipal de Sta Cruz do Sul
DESPESA - LISTAGEM DE EMPENHOS
PAGINA :
107
TRANSPARENCIA
01/01/12 ATE 31/01/12
02/02/12 15:02
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Emissao
Empenho
Fornecedor
Tipo Licita
Nro.
Secretaria Classif. Orcamento
Qtde
Descricao
Empenhado
Liquidado
Pago
16/01/12
00670/2012
DESP.PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
NAO APLICAVEL
GOVERNO
02 01 04 122 0003 2003 319011...
1
1
PROV. PGTO. FOLHA DE FERIAS REF.
AO MES 01/2012
AO MES DE 01/2012.
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL
1.080,32
520,01
-------------- -------------- -------------Total ...:
1.600,33
1.600,33
1.600,33
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16/01/12
00671/2012 DESP.PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
NAO APLICAVEL
GOVERNO
02 01 06 181 0010 2006 319011...
PROV. PGTO. FOLHA DE FERIAS REF.
AO MES 01/2012
AO MES DE 01/2012.
1
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
1.640,28
1
FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL
951,06
-------------- -------------- -------------Total ...:
2.591,34
2.591,34
2.591,34
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16/01/12
00672/2012 DESP.PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
NAO APLICAVEL
GOVERNO
02 01 06 181 0010 2006 319016...
PROV. PGTO. FOLHA DE FERIAS REF.
AO MES 01/2012
1
AO MES DE 01/2012.
SERVICOS EXTRAORDINARIOS
87,27
-------------- -------------- -------------Total ...:
87,27
87,27
87,27
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16/01/12
00674/2012 DESP.PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
NAO APLICAVEL
GOVERNO
02 01 17 512 0034 2009 319016...
PROV. PGTO. FOLHA DE FERIAS REF.
AO MES 01/2012
AO MES DE 01/2012.
1
SERVICOS EXTRAORDINARIOS
172,57
-------------- -------------- -------------Total ...:
172,57
172,57
172,57
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16/01/12
00675/2012 DESP.PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
NAO APLICAVEL
ECONOMICO
03 01 22 122 0007 2015 319011...
PROV. PGTO. FOLHA DE FERIAS REF.
AO MES 01/2012
AO MES DE 01/2012.
1
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
3.176,92
1
FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL
2.617,13
1
GRATIFICACOES POR EXERCICIOS DE FU
912,87
1
GRATIFICACOES POR TEMPO DE SERVICO
1.827,13
-------------- -------------- -------------Total ...:
8.534,05
8.534,05
8.534,05
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16/01/12
00676/2012 DESP.PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
NAO APLICAVEL
PROCURAD.
04 01 03 092 0003 2022 319011...
PROV. PGTO. FOLHA DE FERIAS REF.
AO MES 01/2012
AO MES DE 01/2012.
1
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
2.147,34
-------------- -------------- -------------Total ...:
2.147,34
2.147,34
2.147,34
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16/01/12
00677/2012 DESP.PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
NAO APLICAVEL
PLANEJAM.
05 01 04 121 0002 2024 319011...
PROV. PGTO. FOLHA DE FERIAS REF.
AO MES 01/2012
AO MES DE 01/2012.
1
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
1.980,88
1
FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL
1.378,66
1
GRATIFICACOES POR EXERCICIOS DE FU
912,87
1
ADICIONAL NOTURNO
2,28
-------------- -------------- -------------Total ...:
4.274,69
4.274,69
4.274,69
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prefeitura Municipal de Sta Cruz do Sul
DESPESA - LISTAGEM DE EMPENHOS
PAGINA :
108
TRANSPARENCIA
01/01/12 ATE 31/01/12
02/02/12 15:02
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Emissao
Empenho
Fornecedor
Tipo Licita
Nro.
Secretaria Classif. Orcamento
Qtde
Descricao
Empenhado
Liquidado
Pago
16/01/12
00678/2012
DESP.PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
NAO APLICAVEL
PLANEJAM.
05 01 04 121 0002 2024 319016...
1
PROV. PGTO. FOLHA DE FERIAS REF.
AO MES 01/2012
AO MES DE 01/2012.
SERVICOS EXTRAORDINARIOS
37,21
-------------- -------------- -------------Total ...:
37,21
37,21
37,21
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16/01/12
00679/2012 DESP.PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
NAO APLICAVEL
ADMINISTR. 06 01 04 122 0007 2028 319011...
PROV. PGTO. FOLHA DE FERIAS REF.
AO MES 01/2012
AO MES DE 01/2012.
1
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
13.741,14
1
FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL
6.697,31
1
GRATIFICACOES POR EXERCICIOS DE FU
608,81
-------------- -------------- -------------Total ...:
21.047,26
21.047,26
21.047,26
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16/01/12
00680/2012 DESP.PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
NAO APLICAVEL
FAZENDA
07 01 04 123 0008 2034 319011...
PROV. PGTO. FOLHA DE FERIAS REF.
AO MES 01/2012
AO MES DE 01/2012.
1
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
11.660,03
1
FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL
6.793,78
1
GRATIFICACOES POR EXERCICIOS DE FU
961,33
1
GRATIFICACOES POR TEMPO DE SERVICO
657,44
1
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE
367,36
1
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
432,48
-------------- -------------- -------------Total ...:
20.872,42
20.872,42
20.872,42
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16/01/12
00681/2012 DESP.PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
NAO APLICAVEL
OBRAS
08 01 26 122 0007 2035 319011...
PROV. PGTO. FOLHA DE FERIAS REF.
AO MES 01/2012
1
1
1
AO MES DE 01/2012.
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL
GRATIFICACOES POR TEMPO DE SERVICO
31.769,60
15.949,98
2.947,52
-------------- -------------- -------------Total ...:
50.667,10
50.667,10
50.667,10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16/01/12
00682/2012 DESP.PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
NAO APLICAVEL
OBRAS
08 01 26 122 0007 2035 319016...
PROV. PGTO. FOLHA DE FERIAS REF.
AO MES 01/2012
AO MES DE 01/2012.
1
SERVICOS EXTRAORDINARIOS
159,02
-------------- -------------- -------------Total ...:
159,02
159,02
159,02
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16/01/12
00683/2012 DESP.PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
NAO APLICAVEL
TRANSPORT. 09 01 15 122 0007 2040 319011...
PROV. PGTO. FOLHA DE FERIAS REF.
AO MES 01/2012
AO MES DE 01/2012.
1
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
17.221,05
1
FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL
8.082,21
1
ADICIONAL NOTURNO
,55
1
GRATIFICACOES POR TEMPO DE SERVICO
291,93
1
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
248,80
-------------- -------------- -------------Total ...:
25.844,54
25.844,54
25.844,54
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16/01/12
00684/2012 DESP.PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
NAO APLICAVEL
TRANSPORT. 09 01 15 122 0007 2040 319016...
PROV. PGTO. FOLHA DE FERIAS REF.
AO MES 01/2012
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prefeitura Municipal de Sta Cruz do Sul
DESPESA - LISTAGEM DE EMPENHOS
PAGINA :
109
TRANSPARENCIA
01/01/12 ATE 31/01/12
02/02/12 15:02
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Emissao
Empenho
Fornecedor
Tipo Licita
Nro.
Secretaria Classif. Orcamento
Qtde
Descricao
Empenhado
Liquidado
Pago
16/01/12
00684/2012
DESP.PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
NAO APLICAVEL
TRANSPORT.
09 01 15 122 0007 2040 319016...
1
AO MES DE 01/2012.
SERVICOS EXTRAORDINARIOS
101,69
-------------- -------------- -------------Total ...:
101,69
101,69
101,69
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16/01/12
00685/2012 DESP.PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
NAO APLICAVEL
EDUCACAO
10 01 12 361 0017 2060 319011...
PROV. PGTO. FOLHA DE FERIAS REF.
AO MES 01/2012
AO MES DE 01/2012.
1
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
32.198,62
1
FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL
14.482,36
-------------- -------------- -------------Total ...:
46.680,98
46.680,98
46.680,98
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16/01/12
00686/2012 DESP.PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
NAO APLICAVEL
EDUCACAO
10 01 13 392 0024 2068 319011...
PROV. PGTO. FOLHA DE FERIAS REF.
AO MES 01/2012
AO MES DE 01/2012.
1
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
9.224,42
1
FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL
4.206,85
1
GRATIFICACOES POR EXERCICIOS DE FU
912,87
-------------- -------------- -------------Total ...:
14.344,14
14.344,14
14.344,14
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16/01/12
00687/2012 DESP.PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
NAO APLICAVEL
EDUCACAO
10 02 12 366 0019 2071 319011...
PROV. PGTO. FOLHA DE FERIAS REF.
AO MES 01/2012
AO MES DE 01/2012.
1
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
20.986,38
1
FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL
9.452,14
1
ADICIONAL NOTURNO
100,94
C.V. 70.051-7
-------------- -------------- -------------Total ...:
30.539,46
30.539,46
30.539,46
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16/01/12
00688/2012 DESP.PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
NAO APLICAVEL
EDUCACAO
10 02 12 361 0020 2072 319016...
PROV. PGTO. FOLHA DE FERIAS REF.
AO MES 01/2012
AO MES DE 01/2012.
1
SERVICOS EXTRAORDINARIOS
305,67
1
SERVICOS EXTRAORDINARIOS
332,23
C.V. 70.051-7
-------------- -------------- -------------Total ...:
637,90
637,90
637,90
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16/01/12
00689/2012 DESP.PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
NAO APLICAVEL
EDUCACAO
10 02 12 365 0022 2074 319011...
PROV. PGTO. FOLHA DE FERIAS REF.
1
1
AO MES 01/2012
AO MES DE 01/2012.
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL
C.V. 70.051-7
107.774,48
46.999,35
-------------- -------------- -------------Total ...:
154.773,83
154.773,83
154.773,83
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16/01/12
00690/2012 DESP.PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
NAO APLICAVEL
EDUCACAO
10 03 12 361 0020 2078 319011...
PROV. PGTO. FOLHA DE FERIAS REF.
AO MES 01/2012
AO MES DE 01/2012.
1
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
95.842,14
1
FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL
43.880,50
1
GRATIFICACOES POR EXERCICIOS DE FU
2.396,15
1
GRATIFICACOES POR TEMPO DE SERVICO
1.065,35
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prefeitura Municipal de Sta Cruz do Sul
DESPESA - LISTAGEM DE EMPENHOS
PAGINA :
110
TRANSPARENCIA
01/01/12 ATE 31/01/12
02/02/12 15:02
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Emissao
Empenho
Fornecedor
Tipo Licita
Nro.
Secretaria Classif. Orcamento
Qtde
Descricao
Empenhado
Liquidado
Pago
16/01/12
00690/2012
DESP.PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
NAO APLICAVEL
EDUCACAO
10 03 12 361 0020 2078 319011...
1
ADICIONAL NOTURNO
C.V. 39.802-0
,62
-------------- -------------- -------------Total ...:
143.184,76
143.184,76
143.184,76
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16/01/12
00691/2012 DESP.PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
NAO APLICAVEL
EDUCACAO
10 03 12 361 0020 2079 319011...
PROV. PGTO. FOLHA DE FERIAS REF.
AO MES 01/2012
AO MES DE 01/2012.
1
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
642.310,84
1
FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL
293.804,12
1
GRATIFICACOES POR EXERCICIOS DE FU
11.059,84
1
GRATIFICACOES POR TEMPO DE SERVICO
259,80
1
ADICIONAL NOTURNO
313,54
C.V. 39.802-0
-------------- -------------- -------------Total ...:
947.748,14
947.748,14
947.748,14
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16/01/12
00692/2012 DESP.PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
NAO APLICAVEL
EDUCACAO
10 03 12 367 0020 2080 319011...
PROV. PGTO. FOLHA DE FERIAS REF.
AO MES 01/2012
AO MES DE 01/2012.
1
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
11.557,39
1
FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL
5.503,60
1
ADICIONAL NOTURNO
1,40
C.V. 39.802-0
-------------- -------------- -------------Total ...:
17.062,39
17.062,39
17.062,39
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16/01/12
00693/2012 DESP.PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
NAO APLICAVEL
EDUCACAO
10 03 12 365 0022 2082 319011...
PROV. PGTO. FOLHA DE FERIAS REF.
AO MES 01/2012
AO MES DE 01/2012.
1
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
85.216,13
1
FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL
41.061,43
1
GRATIFICACOES POR EXERCICIOS DE FU
6.301,08
C.V. 39.802-0
-------------- -------------- -------------Total ...:
132.578,64
132.578,64
132.578,64
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16/01/12
00694/2012 DESP.PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
NAO APLICAVEL
TURISMO
11 01 23 695 0007 2083 319011...
PROV. PGTO. FOLHA DE FERIAS REF.
AO MES 01/2012
AO MES DE 01/2012.
1
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
5.400,36
1
FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL
2.745,04
-------------- -------------- -------------Total ...:
8.145,40
8.145,40
8.145,40
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16/01/12
00695/2012 DESP.PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
NAO APLICAVEL
TURISMO
11 01 23 695 0007 2083 319016...
PROV. PGTO. FOLHA DE FERIAS REF.
AO MES 01/2012
AO MES DE 01/2012.
1
SERVICOS EXTRAORDINARIOS
133,66
-------------- -------------- -------------Total ...:
133,66
133,66
133,66
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16/01/12
00696/2012 DESP.PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
NAO APLICAVEL
SAUDE
12 01 10 301 0026 2092 319011...
PROV. PGTO. FOLHA DE FERIAS REF.
AO MES 01/2012
1
1
AO MES DE 01/2012.
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL
59.412,92
36.740,08
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prefeitura Municipal de Sta Cruz do Sul
DESPESA - LISTAGEM DE EMPENHOS
PAGINA :
111
TRANSPARENCIA
01/01/12 ATE 31/01/12
02/02/12 15:02
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Emissao
Empenho
Fornecedor
Tipo Licita
Nro.
Secretaria Classif. Orcamento
Qtde
Descricao
Empenhado
Liquidado
Pago
16/01/12
00696/2012
DESP.PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
NAO APLICAVEL
SAUDE
12 01 10 301 0026 2092 319011...
1
1
1
1
ADICIONAL NOTURNO
GRATIFICACOES POR TEMPO DE SERVICO
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
GRATIFICACOES POR EXERCICIOS DE FU
C.V. 44.204-6 - AT. BASICA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCS.
CNPJ 11.776.182/0001-03
1.457,89
2.442,96
373,20
5.039,05
-------------- -------------- -------------Total ...:
105.466,10
105.466,10
105.466,10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16/01/12
00697/2012 DESP.PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
NAO APLICAVEL
SAUDE
12 01 10 301 0026 2092 319016...
PROV. PGTO. FOLHA DE FERIAS REF.
AO MES 01/2012
AO MES DE 01/2012.
1
SERVICOS EXTRAORDINARIOS
7.734,36
C.V. 44.204-6 - AT. BASICA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCS.
CNPJ 11.776.182/0001-03
-------------- -------------- -------------Total ...:
7.734,36
7.734,36
7.734,36
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16/01/12
00698/2012 DESP.PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
NAO APLICAVEL
SAUDE
12 01 10 302 0027 2093 319011...
PROV. PGTO. FOLHA DE FERIAS REF.
AO MES 01/2012
AO MES DE 01/2012.
1
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
6.865,65
1
FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL
6.191,09
1
ADICIONAL NOTURNO
110,83
1
GRATIFICACOES POR TEMPO DE SERVICO
810,50
1
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
248,80
1
GRATIFICACOES POR EXERCICIOS DE FU
1.362,48
C.V. 44.204-6 - AT. BASICA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCS.
CNPJ 11.776.182/0001-03
-------------- -------------- -------------Total ...:
15.589,35
15.589,35
15.589,35
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16/01/12
00699/2012 DESP.PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
NAO APLICAVEL
SAUDE
12 01 10 302 0027 2093 319016...
PROV. PGTO. FOLHA DE FERIAS REF.
AO MES 01/2012
AO MES DE 01/2012.
1
SERVICOS EXTRAORDINARIOS
2.955,48
C.V. 44.204-6 - AT. BASICA
.
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCS.
CNPJ 11.776.182/0001-03
-------------- -------------- -------------Total ...:
2.955,48
2.955,48
2.955,48
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16/01/12
00700/2012 DESP.PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
NAO APLICAVEL
SAUDE
12 01 10 302 0027 2094 319011...
PROV. PGTO. FOLHA DE FERIAS REF.
AO MES 01/2012
AO MES DE 01/2012.
1
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
14.494,26
1
FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL
6.799,29
1
GRATIFICACOES POR EXERCICIOS DE FU
675,31
1
ADICIONAL NOTURNO
6,12
C.V. 44.204-6 - CAPS/CAPSIA/CAPSAD
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCS.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prefeitura Municipal de Sta Cruz do Sul
DESPESA - LISTAGEM DE EMPENHOS
PAGINA :
112
TRANSPARENCIA
01/01/12 ATE 31/01/12
02/02/12 15:02
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Emissao
Empenho
Fornecedor
Tipo Licita
Nro.
Secretaria Classif. Orcamento
Qtde
Descricao
Empenhado
Liquidado
Pago
CNPJ 11.776.182/0001-03
-------------- -------------- -------------Total ...:
21.974,98
21.974,98
21.974,98
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16/01/12
00701/2012 DESP.PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
NAO APLICAVEL
SAUDE
12 01 10 302 0027 2094 319016...
PROV. PGTO. FOLHA DE FERIAS REF.
AO MES 01/2012
AO MES DE 01/2012.
1
SERVICOS EXTRAORDINARIOS
224,57
C.V. 44.204-6 - CAPS/CAPSIA/CAPSAD
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCS.
CNPJ 11.776.182/0001-03
-------------- -------------- -------------Total ...:
224,57
224,57
224,57
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16/01/12
00702/2012 DESP.PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
NAO APLICAVEL
SAUDE
12 01 10 302 0027 2095 319011...
PROV. PGTO. FOLHA DE FERIAS REF.
AO MES 01/2012
AO MES DE 01/2012.
1
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
1.528,46
1
FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL
912,55
1
ADICIONAL NOTURNO
99,61
C.V. 44.204-6 - SAMU
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCS.
CNPJ 11.776.182/0001-03
-------------- -------------- -------------Total ...:
2.540,62
2.540,62
2.540,62
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16/01/12
00703/2012 DESP.PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
NAO APLICAVEL
SAUDE
12 01 10 302 0027 2095 319016...
PROV. PGTO. FOLHA DE FERIAS REF.
AO MES 01/2012
AO MES DE 01/2012.
1
SERVICOS EXTRAORDINARIOS
527,57
C.V. 44.204-6 - SAMU
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCS.
CNPJ 11.776.182/0001-03
-------------- -------------- -------------Total ...:
527,57
527,57
527,57
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16/01/12
00704/2012 DESP.PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
NAO APLICAVEL
SAUDE
12 01 10 305 0028 2097 319011...
PROV. PGTO. FOLHA DE FERIAS REF.
AO MES 01/2012
AO MES DE 01/2012.
1
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
4.396,18
1
FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL
4.977,81
1
ADICIONAL NOTURNO
9,65
1
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
10.043,09
1
GRAT. POR EXERCICIOS DE FUNCOES
608,08
1
GRATIFICACOES POR EXERCICIOS DE FU
266,00
1
FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL
2.632,08
C.V. 44.204-6 - CEMAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCS.
CNPJ 11.776.182/0001-03
-------------- -------------- -------------Total ...:
22.932,89
22.932,89
22.932,89
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16/01/12
00705/2012 DESP.PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
NAO APLICAVEL
SAUDE
12 02 10 302 0027 2111 319011...
PROV. PGTO. FOLHA DE FERIAS REF.
AO MES 01/2012
AO MES DE 01/2012.
1
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
1.116,17
1
FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL
422,79
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prefeitura Municipal de Sta Cruz do Sul
DESPESA - LISTAGEM DE EMPENHOS
PAGINA :
113
TRANSPARENCIA
01/01/12 ATE 31/01/12
02/02/12 15:02
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Emissao
Empenho
Fornecedor
Tipo Licita
Nro.
Secretaria Classif. Orcamento
Qtde
Descricao
Empenhado
Liquidado
Pago
16/01/12
00705/2012
DESP.PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
NAO APLICAVEL
SAUDE
12 02 10 302 0027 2111 319011...
C.V. 041.558400-6
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCS.
CNPJ 11.776.182/0001-03
-------------- -------------- -------------Total ...:
1.538,96
1.538,96
1.538,96
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16/01/12
00707/2012 DESP.PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
NAO APLICAVEL
SOCIAL
13 01 08 122 0007 2135 319011...
PROV. PGTO. FOLHA DE FERIAS REF.
AO MES 01/2012
AO MES DE 01/2012.
1
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
11.403,86
1
FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL
5.847,60
1
GRATIFICACOES POR TEMPO DE SERVICO
186,48
1
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
124,40
-------------- -------------- -------------Total ...:
17.562,34
17.562,34
17.562,34
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16/01/12
00708/2012 DESP.PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
NAO APLICAVEL
SOCIAL
13 01 08 122 0007 2135 319016...
PROV. PGTO. FOLHA DE FERIAS REF.
AO MES 01/2012
AO MES DE 01/2012.
1
SERVICOS EXTRAORDINARIOS
271,26
-------------- -------------- -------------Total ...:
271,26
271,26
271,26
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16/01/12
00709/2012 DESP.PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
NAO APLICAVEL
AGRICULT.
14 01 20 122 0007 2164 319011...
PROV. PGTO. FOLHA DE FERIAS REF.
AO MES 01/2012
AO MES DE 01/2012.
1
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
15.266,62
1
FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL
7.379,19
1
GRATIFICACOES POR TEMPO DE SERVICO
2.129,13
-------------- -------------- -------------Total ...:
24.774,94
24.774,94
24.774,94
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16/01/12
00710/2012 DESP.PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
NAO APLICAVEL
AGRICULT.
14 01 20 122 0007 2164 319016...
PROV. PGTO. FOLHA DE FERIAS REF.
AO MES 01/2012
AO MES DE 01/2012.
1
SERVICOS EXTRAORDINARIOS
3,75
-------------- -------------- -------------Total ...:
3,75
3,75
3,75
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16/01/12
00711/2012 DESP.PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
NAO APLICAVEL
HABITACAO
15 01 04 482 0007 2177 319011...
PROV. PGTO. FOLHA DE FERIAS REF.
AO MES 01/2012
AO MES DE 01/2012.
1
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
615,54
1
FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL
472,13
-------------- -------------- -------------Total ...:
1.087,67
1.087,67
1.087,67
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16/01/12
00712/2012 DESP.PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
NAO APLICAVEL
HABITACAO
15 01 04 482 0007 2177 319016...
PROV. PGTO. FOLHA DE FERIAS REF.
AO MES 01/2012
AO MES DE 01/2012.
1
SERVICOS EXTRAORDINARIOS
7,08
-------------- -------------- -------------Total ...:
7,08
7,08
7,08
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16/01/12
00713/2012 DESP.PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
NAO APLICAVEL
AMBIENTE
16 01 18 122 0007 2180 319011...
PROV. PGTO. FOLHA DE FERIAS REF.
AO MES 01/2012
AO MES DE 01/2012.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prefeitura Municipal de Sta Cruz do Sul
DESPESA - LISTAGEM DE EMPENHOS
PAGINA :
114
TRANSPARENCIA
01/01/12 ATE 31/01/12
02/02/12 15:02
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Emissao
Empenho
Fornecedor
Tipo Licita
Nro.
Secretaria Classif. Orcamento
Qtde
Descricao
Empenhado
Liquidado
Pago
16/01/12
00713/2012
DESP.PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
NAO APLICAVEL
AMBIENTE
16 01 18 122 0007 2180 319011...
1
1
1
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL
ADICIONAL NOTURNO
6.977,00
3.553,32
,07
-------------- -------------- -------------Total ...:
10.530,39
10.530,39
10.530,39
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16/01/12
00714/2012 DESP.PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
NAO APLICAVEL
AMBIENTE
16 01 18 122 0007 2180 319016...
PROV. PGTO. FOLHA DE FERIAS REF.
AO MES 01/2012
AO MES DE 01/2012.
1
SERVICOS EXTRAORDINARIOS
400,20
-------------- -------------- -------------Total ...:
400,20
400,20
400,20
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16/01/12
00715/2012 DESP.PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
NAO APLICAVEL
SAUDE
12 01 10 305 0028 2097 319016...
PROV. PGTO. FOLHA DE FERIAS REF.
AO MES 01/2012
AO MES DE 01/2012.
1
SERVICOS EXTRAORDINARIOS
675,84
C.V. 44.204-6 - CEMAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCS.
CNPJ 11.776.182/0001-03
-------------- -------------- -------------Total ...:
675,84
675,84
675,84
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16/01/12
00716/2012 CEPAR DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LT DISPENSA LICIT
TRANSPORT. 09 01 15 122 0007 2040 339030...
500
PARAFUSOS SEXTAVADOS 3" 1/2 X 1/4
415,00
500
PORCA E ARRUELA COM ROSCA TOTAL
PARAFUSOS SEXTAVADOS 3/4 X 1/4 COM
E ARRUELA COM ROSCA TOTAL
PARA FIXACAO DE PLACAS DE SINALIZA
65,00
-------------- -------------- -------------Total ...:
480,00
0,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16/01/12
00717/2012 CONS.INTERMUNIC.SAUDE V.R.P-CISVALE NAO APLICAVEL
SAUDE
12 03 10 302 0027 2120 339092...
1
PG REPASSE AO CISVALE, CF RESOLUCA
6.568,85
312/10-CIB/RS DE 13/09/10, REF A
PRODUCAO DOS SERVICOS PRESTADOS,
COMPETENCIA DEZEMBRO/2011
EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE NR. 330
2011
CC 04154892.0-1 AG 0340 BANRISUL
CV 006.624.006-0
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCS.
CNPJ 11.776.182/0001-03
-------------- -------------- -------------Total ...:
6.568,85
6.568,85
6.568,85
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16/01/12
00718/2012 G. GRESSLER ME - GG DISTRIBUIDORA
DISPENSA LICIT
TRANSPORT. 09 01 26 452 0057 2047 339030...
20
L THILEX
320,00
10
L DETERGEL FLORAL
229,00
PRODUTOS QUIMICOS PARA LIMPEZA PLA
SINALIZACAO TRANSITO
-------------- -------------- -------------Total ...:
549,00
0,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16/01/12
00719/2012 ASSOC.DE EDUC.FAMIL.E SOCIAL DO RGS NAO APLICAVEL
SAUDE
12 03 10 301 0026 2115 315011...
1
PGTO VENC E VANTAGENS FIXAS PESSOA
2.230,71
CIVIL ORC EXTRA III-JAN/2012, CFE LEI
6407 DE 20/12/11, RELATIVO AO REPASSE
MENSAL DE RECURSOS PARA O DESENV E EXEC
DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF
CC 06.864.883.0-7 AG 0340 BANRISUL
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prefeitura Municipal de Sta Cruz do Sul
DESPESA - LISTAGEM DE EMPENHOS
PAGINA :
115
TRANSPARENCIA
01/01/12 ATE 31/01/12
02/02/12 15:02
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Emissao
Empenho
Fornecedor
Tipo Licita
Nro.
Secretaria Classif. Orcamento
Qtde
Descricao
Empenhado
Liquidado
Pago
16/01/12
00719/2012
ASSOC.DE EDUC.FAMIL.E SOCIAL DO RGS
NAO APLICAVEL
SAUDE
12 03 10 301 0026 2115 315011...
CV 006.624.004-3
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCS.
CNPJ 11.776.182/0001-03
-------------- -------------- -------------Total ...:
2.230,71
2.230,71
2.230,71
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16/01/12
00720/2012 ASSOC.DE EDUC.FAMIL.E SOCIAL DO RGS NAO APLICAVEL
SAUDE
12 01 10 301 0026 2091 315013...
1
PGTO VALORES OBRIGACOES PATRONAIS
2.704,36
EXTRA III-JAN/2012, CFE LEI 6407 DE 20/
12/11, RELATIVO AO REPASSE MENSAL DE
RECURSOS PARA O DESENV E EXEC DO
PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF
CC 06.864.883.0-7 AG 0340 BANRISUL
CV 44.204-6
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCS.
CNPJ 11.776.182/0001-03
-------------- -------------- -------------Total ...:
2.704,36
2.704,36
2.704,36
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16/01/12
00721/2012 RODONAVES TRANSPORTES E ENC LTDA
DISPENSA LICIT
TURISMO
11 01 23 695 0007 2083 339039...
1
PGTO REF TRANSPORTE DE UM PAR DE A
88,43
BASQUETEBOL BA 065 PROVENIENTE DE SAO
PAULO
REF EMPENHO 33790 26.12.11
-------------- -------------- -------------Total ...:
88,43
88,43
88,43
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16/01/12
00722/2012 ASSOC.DE EDUC.FAMIL.E SOCIAL DO RGS NAO APLICAVEL
SAUDE
12 03 10 301 0026 2117 315011...
1
PGTO VENC E VANTAGENS FIXAS PESSOA
3.554,94
CIVIL ORC EXTRA III-JAN/2012, CFE LEI
6407 DE 20/12/11, RELATIVO AO REPASSE
MENSAL DE RECURSOS PARA O DESENV E EXEC
DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PFS
CC 06.864.883.0-7 AG 0340 BANRISUL
CV 006.624.004-3
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCS.
CNPJ 11.776.182/0001-03
-------------- -------------- -------------Total ...:
3.554,94
3.554,94
3.554,94
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16/01/12
00723/2012 TRACAO TRACTOR INDUSTRIAL LTDA
DISPENSA LICIT
OBRAS
08 01 26 782 0052 2038 339030...
1
ANEL O 71401843
1,50
1
RETENTOR 71401850
12,80
1
ANEL O GENUINO 71401845
17,88
5
RETENTOR 71401846
55,00
1
ANEL O 71401852
2,00
1
CANO INJETOR N. 3
38,00
EH 05 SMOV FIATALLIS FH200 MOTOR M
6CIL
OS NAO CONSTA
-------------- -------------- -------------Total ...:
127,18
127,18
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16/01/12
00724/2012 COML DE ROLAMENTOS S.CRUZ LTDA-FRAN DISPENSA LICIT
OBRAS
08 01 26 782 0052 2038 339030...
1
REPARO CFE AMOSTRA
79,00
RE 06 SMOV
FIATALLIS FB80.2
29060
-------------- -------------- -------------Total ...:
79,00
79,00
79,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16/01/12
00725/2012 VETOR MULTIMAQUINAS LTDA
DISPENSA LICIT
OBRAS
08 01 26 782 0052 2038 339030...
1
CANO HIDRAULICO 75245935
224,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prefeitura Municipal de Sta Cruz do Sul
DESPESA - LISTAGEM DE EMPENHOS
PAGINA :
116
TRANSPARENCIA
01/01/12 ATE 31/01/12
02/02/12 15:02
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Emissao
Empenho
Fornecedor
Tipo Licita
Nro.
Secretaria Classif. Orcamento
Qtde
Descricao
Empenhado
Liquidado
Pago
16/01/12
00725/2012
VETOR MULTIMAQUINAS LTDA
DISPENSA LICIT
OBRAS
08 01 26 782 0052 2038 339030...
2
REPARO CILINDRO ESTABILIZADOR
RE 06 SMOV FIATALLIS FB80.2
OS 29060
110,00
-------------- -------------- -------------Total ...:
334,00
334,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16/01/12
00726/2012 COML DE ROLAMENTOS S.CRUZ LTDA-FRAN DISPENSA LICIT
OBRAS
08 01 26 782 0052 2038 339030...
1
MANGUEIRA CFE AMOSTRA
98,00
RE 31 SMAGRICULTURA
RANDON RK406B
OS 29077
-------------- -------------- -------------Total ...:
98,00
98,00
98,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16/01/12
00727/2012 NESTOR FRANTZ ACESSORIOS - ME MEC
DISPENSA LICIT
OBRAS
08 01 26 782 0052 2038 339039...
1
MO APLICADA EM CONSERTO DE CAIXA D
600,00
CAMBIO
KOMBI IMW 8850 SMDS ANO 2006
OS 29014
-------------- -------------- -------------Total ...:
600,00
0,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16/01/12
00728/2012 BARON BOMBAS INJETORAS LTDA
DISPENSA LICIT
OBRAS
08 01 26 782 0052 2038 339030...
1
MATERIAL APLICADO EM CONSERTO DE B
1.486,90
BICOS INJETORES GM D14000
C 075 SMOV ANO 90
OS 29043
-------------- -------------- -------------Total ...:
1.486,90
1.486,90
1.486,90
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16/01/12
00729/2012 WAECHTER & CIA LTDA
DISPENSA LICIT
OBRAS
08 01 26 782 0052 2038 339030...
1
VEDADOR DE OLEO SABO 02103 208385
10,00
1
VEDADOR DE OLEO SABO 01149 229366
10,00
1
KIT JUNTAS CAIXA DE CAMBIO
8,00
1
KIT ROLETES ENGRENAGEM 4A. VEL
37,00
1
ENGRENAGEM 4A. VEL EIXO SECUNDARIO
628,00
1
ENGRENAGEM 4A. VEL EIXO INTERMEDIA
377,00
CAIXA DE CAMBIO CLARK 240 V
REFERENCIAS EATON
GM D 40 SMOV C06 ANO 1991
OS 28960
-------------- -------------- -------------Total ...:
1.070,00
0,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16/01/12
00730/2012 MECANICA GODOI LTDA
DISPENSA LICIT
OBRAS
08 01 26 782 0052 2038 339030...
1
HASTE REGULAGEM EMBREAGEM
59,00
C 05 SMOV GM D40 ANO 1991
OS 29052
-------------- -------------- -------------Total ...:
59,00
0,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16/01/12
00731/2012 WAECHTER & CIA LTDA
DISPENSA LICIT
OBRAS
08 01 26 782 0052 2038 339030...
1
CALCO INTERNO AJUSTE ROLAMENTOS PI
25,00
1
CONTRA PORCA DO PARAFUSO DE AJUSTE
17,00
PASTILHA DE APOIO DA COROA
C 71 SMOV MBB 1114 ANO 87 DIFERENC
HL4
OS 28915
-------------- -------------- -------------Total ...:
42,00
0,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16/01/12
00732/2012 CEMIN AUTOPECAS LTDA
DISPENSA LICIT
OBRAS
08 01 26 782 0052 2038 339030...
2
FECHADURA DA PORTA
118,00
2
BATENTE DA PORTA
17,80
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prefeitura Municipal de Sta Cruz do Sul
DESPESA - LISTAGEM DE EMPENHOS
PAGINA :
117
TRANSPARENCIA
01/01/12 ATE 31/01/12
02/02/12 15:02
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Emissao
Empenho
Fornecedor
Tipo Licita
Nro.
Secretaria Classif. Orcamento
Qtde
Descricao
Empenhado
Liquidado
Pago
16/01/12
00732/2012
CEMIN AUTOPECAS LTDA
DISPENSA LICIT
OBRAS
08 01 26 782 0052 2038 339030...
C 102 SMOV F8000 ANO 78
OS 28998
-------------- -------------- -------------Total ...:
135,80
135,80
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16/01/12
00733/2012 SIMONETTI E SIMONETTI LTDA - MATRIZ DISPENSA LICIT
SAUDE
12 03 10 301 0026 2114 339030...
8
PANO DE PRATO ESTAMPADO
28,00
15
FRONHAS COR BEGE
67,50
15
LENCOL SOLTEIRO COR BRANCA
268,50
PARA CSIIM
CV 006.624.004-3
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCS.
CNPJ 11.776.182/0001-03
-------------- -------------- -------------Total ...:
364,00
364,00
364,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16/01/12
00734/2012 DESP.PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
NAO APLICAVEL
PROCURAD.
04 01 03 092 0003 2022 319011...
PROV. PGTO. FOLHA DE FERIAS REF.
AO MES DE 01/2012.
1
FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL
1.393,06
1
GRATIFICACOES POR EXERCICIOS DE FU
988,94
-------------- -------------- -------------Total ...:
2.382,00
2.382,00
2.382,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16/01/12
00735/2012 LIC COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIM PREGAO PRESENC0093/2011 FAZENDA
07 01 04 123 0008 2034 339030...
50
KG ACUCAR REFINADO
105,00
ENTREGA: ALMOX CENTRAL
R PITA PINHEIRO 210
-------------- -------------- -------------Total ...:
105,00
105,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16/01/12
00736/2012 DESP.PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
NAO APLICAVEL
GOVERNO
02 01 17 512 0034 2009 319011...
PROV. PGTO. FOLHA DE FERIAS REF.
AO MES DE 01/2012.
1
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
5.570,31
1
FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL
3.235,48
1
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
52,06
1
GRATIFICACOES POR TEMPO DE SERVICO
1.242,98
-------------- -------------- -------------Total ...:
10.100,83
10.100,83
10.100,83
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16/01/12
00737/2012 LUCIA T. SIEBENEICHLER-EMEF S.PAULO NAO APLICAVEL
EDUCACAO
10 01 12 361 0020 2065 339030...
PROV. REPASSE DE RECURSOS A EMEF S
PAULO, P/ CUSTEAR SUAS DESPESAS CFE LEI
6.092 DE 22.12.2010, REF MESES DE
JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO/12
1
MAT. CONSUMO
126,00
PDDE C/REC.DO SAL.EDUC - CV-38.070
-------------- -------------- -------------Total ...:
126,00
126,00
126,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16/01/12
00739/2012 ROSANI ZAPPE DUPONT-EMEF IMAC.CONC
NAO APLICAVEL
EDUCACAO
10 01 12 361 0020 2065 339030...
PROV. REPASSE DE RECURSOS A EMEF
IMACULADA CONCEICAO P/CUSTEAR SUAS
DESPESAS CFE LEI 6.092 DE 22.12.2010,
REF MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO/
12
1
MAT. CONSUMO
422,00
PDDE C/REC.DO SAL.EDUC - CV-38.070
-------------- -------------- -------------Total ...:
422,00
422,00
422,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prefeitura Municipal de Sta Cruz do Sul
DESPESA - LISTAGEM DE EMPENHOS
PAGINA :
118
TRANSPARENCIA
01/01/12 ATE 31/01/12
02/02/12 15:02
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Emissao
Empenho
Fornecedor
Tipo Licita
Nro.
Secretaria Classif. Orcamento
Qtde
Descricao
Empenhado
Liquidado
Pago
16/01/12
00741/2012
COMERCIO E DIST BEBIDAS SILVA E MAR
PREGAO PRESENC0065/2011
PLANEJAM.
05 01 04 121 0002 2024 339030...
30
BOMBONAS DE AGUA MINERAL DE 20 LIT
160,50
-------------- -------------- -------------Total ...:
160,50
0,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16/01/12
00742/2012 BRASIL TELECOM S/A
LICIT.INEXIGIV
TRANSPORT. 09 01 15 122 0007 2040 339039...
VALOR REF PAGTO FATURA DE TLEFONE
REF AO MES DE JANEIRO/2012.
1
3717-1988-CEMITERIO MUNICIPAL
298,04
1
041-5046
84,94
1
041-5047
84,94
1
041-5049
84,94
-------------- -------------- -------------Total ...:
552,86
552,86
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16/01/12
00743/2012 BRASIL TELECOM S/A
LICIT.INEXIGIV
ECONOMICO
03 01 22 122 0007 2015 339039...
1
PAGTO SERVICOS TELEFONE 3711 4548
198,50
(EDECON) REF AO MES 01/2012
-------------- -------------- -------------Total ...:
198,50
198,50
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16/01/12
00744/2012 BRASIL TELECOM S/A
LICIT.INEXIGIV
SAUDE
12 02 10 301 0026 2103 339039...
PGTO REF PRESTACAO DE SERV.DE
TELECOMUNICACOES REF AO MES DE JANEIRO/
2012
1
51-3704-5119-ESF RIO PARDINHO
183,94
1
51-3704-1139-PS MONTE ALVERNE
235,90
1
51-3715-6386-PS BELVEDERE
106,37
1
51-3715-2416-ESF SENAI
142,24
1
51-3713-4493-PS ESMERALDA
254,10
1
51-3715-2460-ESF GASPAR BARTHOLOMA
125,58
1
51-3715-2017-ESF MARGARIDA AURORA
162,10
CV-04.155.854.0-5
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCS.
CNPJ 11.776.182/0001-03
-------------- -------------- -------------Total ...:
1.210,23
1.210,23
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16/01/12
00745/2012 CLARO S.A.
CONCORRENCIA 0013/2008 FAZENDA
07 01 04 123 0008 2034 339039...
PAGTO REF A PRESTACAO DE SERVICOS
TELEFONIA MOVEL REF AO MES DE JANEIRO/
2012
1
9294.9263-CLAUDIO
46,63
1
9293.3412-RENO
33,07
1
9286.6259-ANTONIO
43,33
1
9285.0442-ADRIANO
36,51
1
9275.2188-FISCALIZACAO
80,58
1
9269.2325-ELSTOR
117,79
-------------- -------------- -------------Total ...:
357,91
357,91
357,91
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16/01/12
00746/2012 CLARO S.A.
CONCORRENCIA 0013/2008 HABITACAO
15 01 04 482 0007 2177 339039...
PROVENIENTE DE PAGAMENTO DO SERVIC
TELEFONIA MOVEL PARA A SMHC REF AO MES
JANEIRO DE 2012.
1
51-9329 3415-LUIS RUAS
93,18
1
51-9322 0624-WILSON DAVID
17,19
1
51-9281 2666-INEZITA BARBOSA
29,81
1
51-9279 2832-EDUARDO BAUMHARDT
52,81
-------------- -------------- -------------Total ...:
192,99
192,99
192,99
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16/01/12
00747/2012 LUCIANO BILHAN VIDAL-ME FECHALAR
DISPENSA LICIT
SAUDE
12 03 10 301 0026 2114 339030...
1
CHAVE YALE
4,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prefeitura Municipal de Sta Cruz do Sul
DESPESA - LISTAGEM DE EMPENHOS
PAGINA :
119
TRANSPARENCIA
01/01/12 ATE 31/01/12
02/02/12 15:02
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Emissao
Empenho
Fornecedor
Tipo Licita
Nro.
Secretaria Classif. Orcamento
Qtde
Descricao
Empenhado
Liquidado
Pago
16/01/12
00747/2012
LUCIANO BILHAN VIDAL-ME FECHALAR
DISPENSA LICIT
SAUDE
12 03 10 301 0026 2114 339030...
P/AMBULATORIO CENTRAL
CV-006.624.004-3
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCS.
CNPJ 11.776.182/0001-03
Total ...:
-------------- -------------- -------------4,00
0,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16/01/12
00748/2012 BANRISUL-BANCO DO ESTADO DO RIO GRA NAO APLICAVEL
FAZENDA
07 01 04 123 0008 2034 339039...
1
PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE DESPES
99,75
BANCARIAS CONFORME ANEXO.
-------------- -------------- -------------Total ...:
99,75
99,75
99,75
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16/01/12
00749/2012 CONS.INTERMUNIC.SAUDE V.R.P-CISVALE NAO APLICAVEL
SAUDE
12 01 10 302 0027 2096 339092...
PG REPASSE AO CISVALE REF A 1% A T
DO PASEP S/TODOS OS VALORES FATURADOS,
LEI FEDERAL 9715/98, ART.2.
1
TRANSFERIDO EM JANEIRO/201259,19
COMP.JANEIRO/2012
1
TRANSFERIDO EM JANEIRO/2012647,35
COMP.DEZEMBRO/2011
EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMP.N.3442
CREDITAR C/C 04.154.892.0-1
BANRISUL AGENCIA 0340
CV-44.204-6
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCS.
CNPJ 11.776.182/0001-03
-------------- -------------- -------------Total ...:
706,54
706,54
706,54
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16/01/12
00750/2012 CONS.INTERMUNIC.SAUDE V.R.P-CISVALE NAO APLICAVEL
SAUDE
12 03 10 302 0027 2120 339092...
1
PG REPASSE AO CISVALE S/VALOR SUS
594,70
TERMO DE CONV.040/PGM/2008 DE 27/06/2008
E 4.TERMO ADITIVO DE 16/05/2010, REF 20
CONSULTAS E 43 SESSOES DE TERAPIA COM
FONOAUDIOLOGAS COMP.DEZEMBRO/2011
EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMP.N.3305
CREDITAR C/C 04.154.892.0-1
BANRISUL AGENCIA 0340
CV-006.624.006-0
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCS.
CNPJ 11.776.182/0001-03
-------------- -------------- -------------Total ...:
594,70
594,70
594,70
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16/01/12
00751/2012 D J S BAZAR PAPEL.E EQUIP.DE ESCRIT PREGAO PRESENC0106/2011 SAUDE
12 03 10 302 0027 2126 339030...
6
CANETA MARCADOR PARA CD, PONTA 2.0
5,10
PRETA, TAM MIN DE 13 CM
3
PERFURADOR DE PAPEL, EM ESTRUTURA
37,29
METALICA, DE ALTA RESISTENCIA CAP.DE
PERFURACAO MIN DE 30 FLS
P/CRRST
ENTREGA RUA PITA PINHEIRO, 210ALMOX.CENTRAL
CV-006.624.006-0
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCS.
CNPJ 11.776.182/0001-03
-------------- -------------- -------------Total ...:
42,39
0,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16/01/12
00752/2012 LEHMA CEREALISTA LTDA
PREGAO PRESENC0093/2011 SAUDE
12 03 10 302 0027 2126 339030...
18
KG DE ACUCAR CRISTAL
32,94
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prefeitura Municipal de Sta Cruz do Sul
DESPESA - LISTAGEM DE EMPENHOS
PAGINA :
120
TRANSPARENCIA
01/01/12 ATE 31/01/12
02/02/12 15:02
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Emissao
Empenho
Fornecedor
Tipo Licita
Nro.
Secretaria Classif. Orcamento
Qtde
Descricao
Empenhado
Liquidado
Pago
16/01/12
00752/2012
LEHMA CEREALISTA LTDA
PREGAO PRESENC0093/2011
SAUDE
12 03 10 302 0027 2126 339030...
5
CX FILTRO P/COAR CAFE, DUPLA COSTU
N.103, CX C/60 FILTROS
P/CRRST
ENTREGA RUA PITA PINHEIRO, 210-ALM
CENTRAL
CV-006.624.006-0
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCS.
CNPJ 11.776.182/0001-03
13,90
-------------- -------------- -------------Total ...:
46,84
0,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16/01/12
00753/2012 ATACADAO COM.DE GENER.ALIMENT LTDA
PREGAO PRESENC0093/2011 SAUDE
12 03 10 302 0027 2126 339030...
10
KG CAFE, TORRADO E MOIDO EM PO,
98,80
EMBALAGEM DE 500G
P/CRRST
ENTREGA RUA PITA PINHEIRO, 210
CV-006.624.006-0
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCS.
CNPJ 11.776.182/0001-03
-------------- -------------- -------------Total ...:
98,80
0,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16/01/12
00754/2012 ASTRO INDL.DE MOTORES EQUIP.EL.LTDA DISPENSA LICIT
SOCIAL
13 03 08 244 0015 2160 339039...
1
PAGTO REF CONSERTO DE UM COMPRESSO
306,00
UMA FURADEIRA INDUSTRIAL DA OFICINA DE
CARPINTARIA E MARCENARIA DO CRAS
CV-39.742-3
-------------- -------------- -------------Total ...:
306,00
306,00
306,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16/01/12
00755/2012 CELENTROSUL COM.DIST.MAT.ELETRICOS
PREGAO PRESENC0039/2011 SOCIAL
13 02 08 243 0014 2143 339030...
12
INTERRUPTOR 1 TS SISTEMA X
19,56
18
INTERRUPTOR DUPLO C/TOMADA
85,86
18
INTERRUPTOR LUZ EXTERNA SIMPLES
27,90
30
PILHA ALCALINA GRANDE C/2 UNIDADES
252,00
4
POSTES QUADRADO CONCRETO 7 METROS
1.120,00
MATERIAL P/CENTROS OCUPACIONAIS E
SECRETARIA
-------------- -------------- -------------Total ...:
1.505,32
1.505,32
1.505,32
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16/01/12
00756/2012 WAECHTER & CIA LTDA
DISPENSA LICIT
OBRAS
08 01 26 782 0052 2038 339030...
6
ROLAMENTO LATERAL DA CAIXA SATELIT
534,00
512392
COTAR MARCA 1A.LINHA
APLICACAO MBB 1114,ANO 87-DIFERENC
HL4
-------------- -------------- -------------Total ...:
534,00
0,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16/01/12
00757/2012 COML DE ROLAMENTOS S.CRUZ LTDA-FRAN DISPENSA LICIT
OBRAS
08 01 26 782 0052 2038 339030...
1
MANGUEIRA CFE AMOSTRA
35,75
O.S - 29098
APLICACAO JCB 214 3C 14'
VEICULO - RE34-ASSOCIACAO LINHA JO
ALVES
-------------- -------------- -------------Total ...:
35,75
35,75
35,75
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16/01/12
00758/2012 DN GUINCHOS E GUINDASTES LTDA - GUI DISPENSA LICIT
SAUDE
12 01 10 302 0027 2093 339092...
1
SERVICO DE REMOCAO DE AMBULANCIA D
670,00
PLACAS IOM 7487 DE RIO CAMAQUA ATE SANTA
CRUZ, COMPETENCIA 11/2011.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prefeitura Municipal de Sta Cruz do Sul
DESPESA - LISTAGEM DE EMPENHOS
PAGINA :
121
TRANSPARENCIA
01/01/12 ATE 31/01/12
02/02/12 15:02
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Emissao
Empenho
Fornecedor
Tipo Licita
Nro.
Secretaria Classif. Orcamento
Qtde
Descricao
Empenhado
Liquidado
Pago
16/01/12
00758/2012
DN GUINCHOS E GUINDASTES LTDA - GUI
DISPENSA LICIT
SAUDE
12 01 10 302 0027 2093 339092...
P/SETOR DE AMBULANCIAS
CV-44.204-6
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCS.
CNPJ 11.776.182/0001-03
-------------- -------------- -------------Total ...:
670,00
670,00
670,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16/01/12
00759/2012 NEUMANN'S COM.MAT.CONSTR.LTDA - CON DISPENSA LICIT
PROCURAD.
04 01 03 092 0003 2022 339039...
1
CONSERTO DE VAZAMENTO VERIFICADO N
75,00
CONDICIONADO DA SALA DO PROCURADOR
GERAL.
-------------- -------------- -------------Total ...:
75,00
75,00
75,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16/01/12
00760/2012 PLASMEDIC COM MAT USO MEDICO HOSPIT PREGAO PRESENC0044/2011 SOCIAL
13 02 08 243 0014 2143 339030...
80
PACOTES ESPONJA DE LA DE ACO, PCTE
62,40
UNIDADES, VAL MIN 03 ANOS-GOTA LIMPA
-------------- -------------- -------------Total ...:
62,40
0,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16/01/12
00761/2012 ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA
PREGAO PRESENC0044/2011 SOCIAL
13 02 08 243 0014 2143 339030...
50
FR AGUA SANIT., FR C/1 LITRO, VAL
49,00
MESES-BEMFORT
100
GALAO AGUA SANIT., GL C/05 LITROS,
428,00
MIN 6 MESES-BEMFORT
50
FR CERA LIQ. AMARELA, FR C/MIN 750
85,00
VAL MIN 2 ANOS-REFLEXOS
50
FR CERA LIQ. P/PERFUMAR, LIMPAR E
90,00
BRILHO, FR C/MIN 500ML, VAL MIN 2 ANOSREFLEXOS
50
FR CERA LIQ. VERMELHA, FR C/MIN 75
84,50
VAL MIN 2 ANOS-REFLEXOS
30
UN ESCOVA P/VASO SANITARIO, C/CABO
53,70
PLASTICO, MEDINDO APROX.20CM-SANIPRIN
UN SACO BRANCO ALVEJADO, 100% ALGO
257,00
TAM 45X70CM-STA CLARA
-------------- -------------- -------------Total ...:
1.047,20
0,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16/01/12
00762/2012 TERESINHA MARIA GRAEFF
PREGAO PRESENC0106/2011 SAUDE
12 03 10 302 0027 2126 339030...
12
PCT PAPEL A4, EM PCT C/500 FLS, 75
102,00
210X297MM
P/CRRST
ENTREGA RUA PITA PINHEIRO, 210
CV-006.624.006-0
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCS.
CNPJ 11.776.182/0001-03
-------------- -------------- -------------Total ...:
102,00
102,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16/01/12
00763/2012 BRASIL TELECOM S/A
LICIT.INEXIGIV
EDUCACAO
10 01 12 365 0022 2067 339039...
PAGTO REF A TARIFA TELEFONICA DA E
SANTO ANTONIO, REF AO MES DE JANEIRO/
2012.
1
3719-3104
128,44
1
JUROS
2,92
CV-38.070-9
-------------- -------------- -------------Total ...:
131,36
131,36
131,36
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------100
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prefeitura Municipal de Sta Cruz do Sul
DESPESA - LISTAGEM DE EMPENHOS
PAGINA :
122
TRANSPARENCIA
01/01/12 ATE 31/01/12
02/02/12 15:02
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Emissao
Empenho
Fornecedor
Tipo Licita
Nro.
Secretaria Classif. Orcamento
Qtde
Descricao
Empenhado
Liquidado
Pago
16/01/12
00764/2012
PROQUILL-PROD.QUIMICOS LIMPEZA LTDA
PREGAO PRESENC0044/2011
SOCIAL
13 02 08 243 0014 2143 339030...
100
FR LIMPADOR CONCENTRADO P/LIMPEZA
165,00
PESADA, DILUIVEL EM AGUA, FR C/500ML,
VAL.MIN. 2 ANOS-PROQUIL
-------------- -------------- -------------Total ...:
165,00
165,00
165,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16/01/12
00765/2012 JUAREZ L.CAMARA - ME
DISPENSA LICIT
TURISMO
11 01 23 695 0007 2083 339039...
1
PGTO REF MAO-DE-OBRA P/ SOLDAR POR
360,00
BANHEIRO MUNICIPAL E COLOCACAO DE GRADE
EM TORNO DO AR CONDICIONADO. POIS NO
FINAL DE SEMANA ACONTECEU VANDALISMO
-------------- -------------- -------------Total ...:
360,00
360,00
360,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16/01/12
00766/2012 BRASIL TELECOM S/A
LICIT.INEXIGIV
SAUDE
12 02 10 301 0026 2103 339039...
PGTO. REF SERV. DE TELECOMUNICACOE
REF MES 01/12
1
3715-1500 ESF MENINO DEUS
116,43
1
3711-4544 PS FARROUPILHA
352,04
1
3711-9166 ESF GLORIA IMIGRANTE
176,79
1
3711-9528 ESF PEDREIRA
.
176,53
1
3713-4507 ESF FAXINAL
94,11
1
3711-3886 PS ARROIO GRANDE
103,83
1
3719-4451 PS JACOB SCHMIDT
213,08
C.V 04.155.854.0-5
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCS.
CNPJ 11.776.182/0001-03
-------------- -------------- -------------Total ...:
1.232,81
1.232,81
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16/01/12
00767/2012 CLARO S.A.
CONCORRENCIA 0013/2008 EDUCACAO
10 01 12 122 0007 2049 339039...
PGTO. REF SERV. DE TELECOMUNICACOE
REF MES 10/11
1
9269-4347 ANA ARANDA
74,06
1
9122-0535 CHIP
173,10
1
9274-2035 NEUZA STOELBEN
50,14
1
9285 5418 REJANE HENNDE DE SCS.
52,23
1
9287-6118 MARLI SILVEIRA
23,16
1
9388-4448 NESTOR METZ
21,36
1
9318-1310 ANA CLEZIA
12,60
-------------- -------------- -------------Total ...:
406,65
406,65
406,65
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16/01/12
00768/2012 CLARO S.A.
CONCORRENCIA 0013/2008 SAUDE
12 03 10 302 0027 2122 339039...
PGTO. REF SERV. DE TELECOMUNICACOE
REF MES 01/12
1
9156-4691 LUZIZ CAPS II
C.V 006.624.006-0
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCS.
CNPJ 11.776.182/0001-03
29,90
-------------- -------------- -------------Total ...:
29,90
29,90
29,90
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16/01/12
00769/2012 CLARO S.A.
CONCORRENCIA 0013/2008 TRANSPORT. 09 01 15 122 0007 2040 339039...
PGTO. REF SERV. DE TELECOMUNICACOE
REF MES 01/12
1
9274-5561 PEDRO RAMAO RODRIGUES
85,07
1
9206-3112 ROBERTO SACHETT
110,18
1
9253-4092 CHIP CENTRAL
102,51
1
9253-4273 CHIP CENTRAL
263,10
1
9287-7137 ROQUE RAUBER
43,88
1
9272-1259 ALDORINO MELCHIOR
63,42
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prefeitura Municipal de Sta Cruz do Sul
DESPESA - LISTAGEM DE EMPENHOS
PAGINA :
123
TRANSPARENCIA
01/01/12 ATE 31/01/12
02/02/12 15:02
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Emissao
Empenho
Fornecedor
Tipo Licita
Nro.
Secretaria Classif. Orcamento
Qtde
Descricao
Empenhado
Liquidado
Pago
16/01/12
00769/2012
CLARO S.A.
CONCORRENCIA
0013/2008
TRANSPORT.
09 01 15 122 0007 2040 339039...
1
1
1
1
9282-8577
9292-6562
9306-3451
9281-6662
GIOVANE DOS ANJOS
ANTONIO NASCIMENTO
PAULO JUAREZ DE OLIVEIRA
PAULO LOPES DE CARVALHO
37,98
199,47
398,21
49,33
-------------- -------------- -------------Total ...:
1.353,15
1.353,15
1.353,15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16/01/12
00770/2012 CLARO S.A.
CONCORRENCIA 0013/2008 ECONOMICO
03 01 22 122 0007 2015 339039...
PGTO. REF SERV. DE TELECOMUNICACOE
REF MES 01/12
1
JAIR JASPER 9287-6309
70,14
1
ROBSON SCHULTZ 9179-9560
155,35
1
PAULO MANS 9236-1775
27,37
1
JONAS MELLO 9236-4784
25,07
-------------- -------------- -------------Total ...:
277,93
277,93
277,93
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16/01/12
00771/2012 CLARO S.A.
CONCORRENCIA 0013/2008 SAUDE
12 02 10 302 0027 2110 339039...
PGTO. REF SERV. DE TELECOMUNICACOE
REF MES 01/12
1
9285-7923 SAMU
13,99
1
9286-7421 SAMU
14,68
1
9286-8332 SAMU
14,04
1
9287-1287 SAMU
14,95
C.V 04.155.837.0-4
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCS.
CNPJ 11.776.182/0001-03
-------------- -------------- -------------Total ...:
57,66
57,66
57,66
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16/01/12
00772/2012 CLARO S.A.
CONCORRENCIA 0013/2008 SAUDE
12 01 10 302 0027 2093 339039...
PGTO. REF SERV. DE TELECOMUNICACOE
REF MES 01/12
1
9319-5509 SETOR DE AMBULANCIAS
31,25
1
9388-2714 SETOR DE AMBULANCIAS
27,51
C.V 44.204-6 04
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCS.
CNPJ 11.776.182/0001-03
-------------- -------------- -------------Total ...:
58,76
58,76
58,76
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16/01/12
00773/2012 CLARO S.A.
CONCORRENCIA 0013/2008 SAUDE
12 01 10 301 0026 2092 339039...
PGTO. REF SERV. DE TELECOMUNICACOE
REF MES 01/12
1
9274-7970 CHIP SMS
527,18
1
9274-6237 CHIP SMS
523,07
1
9287-2706 CARLOS
23,14
C.V 44.204-6 .
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCS.
CNPJ 11.776.182/0001-03
-------------- -------------- -------------Total ...:
1.073,39
1.073,39
1.073,39
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16/01/12
00774/2012 CLARO S.A.
CONCORRENCIA 0013/2008 SAUDE
12 01 10 302 0027 2093 339039...
PGTO. REF SERV. DE TELECOMUNICACOE
REF MES 01/12
1
9277-3862 SOLANGE FINGER
134,68
1
9274-2307 CHIP CENTRAL DE MARCACAO
88,04
1
9268-7301 CARLA CENTRAL DE MARCACA
135,38
1
1
1
9266-3941 CHIP CENTRAL CASA
9278-9075 PAULO SETOR AMBULANCIAS
9285-7640 SOLANGE FINGER.
217,30
68,18
72,36
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prefeitura Municipal de Sta Cruz do Sul
DESPESA - LISTAGEM DE EMPENHOS
PAGINA :
124
TRANSPARENCIA
01/01/12 ATE 31/01/12
02/02/12 15:02
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Emissao
Empenho
Fornecedor
Tipo Licita
Nro.
Secretaria Classif. Orcamento
Qtde
Descricao
Empenhado
Liquidado
Pago
16/01/12
00774/2012
CLARO S.A.
CONCORRENCIA
0013/2008
SAUDE
12 01 10 302 0027 2093 339039...
1
9155-2833 WANDERLEI
C.V 44.204-6
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCS.
CNPJ 11.776.182/0001-03
64,90
-------------- -------------- -------------Total ...:
780,84
780,84
780,84
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16/01/12
00775/2012 CLARO S.A.
CONCORRENCIA 0013/2008 SAUDE
12 03 10 305 0028 2129 339039...
PGTO. REF SERV. DE TELECOMUNICACOE
REF MES 01/12
1
9387-8407 CENTRAL VIGILANCIA
101,97
C.V 006.624.007-8
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCS.
CNPJ 11.776.182/0001-03
-------------- -------------- -------------Total ...:
101,97
101,97
101,97
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16/01/12
00776/2012 CLARO S.A.
CONCORRENCIA 0013/2008 SAUDE
12 01 10 301 0026 2092 339039...
PGTO. REF SERV. DE TELECOMUNICACOE
REF MES 01/12
1
9155-8942 DR. RONEI
122,32
1
9287-0634 VERA SILVA CEMAI
70,00
1
9287-3685 SECRETARIA
67,61
1
9296-4434 CASSIO
.
45,33
C.V 44.204-6 .
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCS.
CNPJ 11.776.182/0001-03
-------------- -------------- -------------Total ...:
305,26
305,26
305,26
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16/01/12
00777/2012 CLARO S.A.
CONCORRENCIA 0013/2008 SAUDE
12 03 10 302 0027 2124 339039...
PGTO. REF SERV. DE TELECOMUNICACOE
REF MES 01/12
1
9155-9110 DANIELA CAPSIA
14,09
C.V 006.624.006-0
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCS.
CNPJ 11.776.182/0001-03
-------------- -------------- -------------Total ...:
14,09
14,09
14,09
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16/01/12
00778/2012 BRASIL TELECOM S/A
LICIT.INEXIGIV
TRANSPORT. 09 01 15 122 0007 2040 339039...
PGTO REF FATURA DE TELEFONE FIXO R
DE JAN/12
1
3713-3622 ALTO PAREDAO
54,07
1
3713-3330 ALTO PAREDAO
281,78
1
3713-3203 ALTO PAREDAO
259,04
-------------- -------------- -------------Total ...:
594,89
594,89
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16/01/12
00779/2012 AES SUL DIST.GAUCHA DE ENERGIA S/A
LICIT.INEXIGIV
SAUDE
12 03 10 302 0027 2123 339039...
PGTO. DA TARIFA DO FORNEC.DE ENERGIA ELETRICA, REF. 01/2012.
1
RUA BORGES DE MEDEIROS, 842 CAPS A
306,86
C.V 006.624.006-0
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCS.
CNPJ 11.776.182/0001-03
-------------- -------------- -------------Total ...:
306,86
306,86
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16/01/12
00780/2012 AES SUL DIST.GAUCHA DE ENERGIA S/A
LICIT.INEXIGIV
SAUDE
12 02 10 301 0026 2103 339039...
PGTO. DA TARIFA DO FORNEC.DE ENERGIA ELETRICA, REF. 01/2012.
1
RUA SAO JOSE 32 PS AVENIDA
319,85
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prefeitura Municipal de Sta Cruz do Sul
DESPESA - LISTAGEM DE EMPENHOS
PAGINA :
125
TRANSPARENCIA
01/01/12 ATE 31/01/12
02/02/12 15:02
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Emissao
Empenho
Fornecedor
Tipo Licita
Nro.
Secretaria Classif. Orcamento
Qtde
Descricao
Empenhado
Liquidado
Pago
16/01/12
00780/2012
AES SUL DIST.GAUCHA DE ENERGIA S/A
LICIT.INEXIGIV
SAUDE
12 02 10 301 0026 2103 339039...
C.V 04.155.854.0-5
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCS.
CNPJ 11.776.182/0001-03
-------------- -------------- -------------Total ...:
319,85
319,85
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16/01/12
00781/2012 BRASIL TELECOM S/A
LICIT.INEXIGIV
SAUDE
12 03 10 301 0026 2114 339039...
PGTO. REF SERV. DE TELECOMUNICACOE
REF MES 01/12
1
3715-3545 GINECO
174,32
C.V 006.624.004-3
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCS.
CNPJ 11.776.182/0001-03
-------------- -------------- -------------Total ...:
174,32
174,32
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16/01/12
00782/2012 BRASIL TELECOM S/A
LICIT.INEXIGIV
SAUDE
12 01 10 301 0026 2092 339039...
PGTO. REF SERV. DE TELECOMUNICACOE
REF MES 01/12
1
3715-2541 SMS
72,48
1
3711-4595 FARMACIA
446,30
1
3715-8035 SMS ADLS
476,62
C.V 44.204-6
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCS.
CNPJ 11.776.182/0001-03
-------------- -------------- -------------Total ...:
995,40
995,40
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16/01/12
00783/2012 RESTAURANTE VERDE VALE LTDA
DISPENSA LICIT
FAZENDA
07 01 04 123 0008 2034 339092...
6
ALMOCO P/ FUNCIONARIOS, NO MES DE
72,00
RIO PARDINHO
-------------- -------------- -------------Total ...:
72,00
0,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16/01/12
00784/2012 DIMASTER COMERCIO DE PROD.HOSP.LTDA PREGAO PRESENC0041/2011 SAUDE
12 03 10 303 0029 2134 339032...
1000
FR BECLOMETASONA AEROSSOL 250 MCG/
19.800,00
200 DOSES GLENMARK
1
249.970 FLUOXETINA 20 MG TEUTO
12.248,53
1
2500 FR SALBUTAMOL AEROSSOL 100 MC
7.497,50
200 DOSES GLENMARK
MEDICAMENTOS BASICOS PARA FARMACIA
MUNICIPAL
ENTREGA: R FERNANDO ABOTT 1028
CV 006.624.009-4
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCS.
CNPJ 11.776.182/0001-03
-------------- -------------- -------------Total ...:
39.546,03
0,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16/01/12
00785/2012 D J S BAZAR PAPEL.E EQUIP.DE ESCRIT PREGAO PRESENC0106/2011 SAUDE
12 03 10 302 0027 2126 339030...
500
SACOS PLASTICOS TAM OFICIO COM FUR
25,00
251
500
SACOS PLASTICOS TAM OFICIO SEM FUR
25,00
252
PARA CRRST
ENTREGA: ALMOX CENTRAL
CV 006.624.006-0
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCS.
CNPJ 11.776.182/0001-03
-------------- -------------- -------------Total ...:
50,00
0,00
0,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prefeitura Municipal de Sta Cruz do Sul
DESPESA - LISTAGEM DE EMPENHOS
PAGINA :
126
TRANSPARENCIA
01/01/12 ATE 31/01/12
02/02/12 15:02
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Emissao
Empenho
Fornecedor
Tipo Licita
Nro.
Secretaria Classif. Orcamento
Qtde
Descricao
Empenhado
Liquidado
Pago
16/01/12
00786/2012
DISTRIBUIDORA DE GAS SANTOS LTDA
PREGAO PRESENC0083/2011
EDUCACAO
10 01 12 361 0020 2066 339030...
70
CARGAS DE GAS P45
PARA EMEFS
CV 38070-9
10.850,00
-------------- -------------- -------------Total ...:
10.850,00
0,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16/01/12
00787/2012 DISTRIBUIDORA DE GAS SANTOS LTDA
PREGAO PRESENC0083/2011 EDUCACAO
10 03 12 365 0022 2082 339030...
240
CARGAS DE GAS P45
37.200,00
PARA EMEIS
CV 39802-0
-------------- -------------- -------------Total ...:
37.200,00
0,00
0,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16/01/12
00788/2012
CEMIN AUTOPECAS LTDA
DISPENSA LICIT
EDUCACAO
10 02 12 361 0020 2072 339030...
2
PALHETAS LIMPADOR 16"
GM D20 ANO 90 ICR 5710 SMEC
OS 29068
22,00
-------------- -------------- -------------Total ...:
22,00
22,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16/01/12
00789/2012 ARCIDO AUTO PECAS LTDA
DISPENSA LICIT
EDUCACAO
10 02 12 361 0020 2072 339030...
2
CRUZETA DO CARDAN SKF VKUA 4577A
46,00
GM D20 ANO 90 ICR 5710 SMEC
OS 29068
-------------- -------------- -------------Total ...:
46,00
46,00
46,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16/01/12
00790/2012 WAECHTER & CIA LTDA
DISPENSA LICIT
EDUCACAO
10 02 12 361 0020 2072 339030...
4
BUCHAS BALANCA
220,00
2
KIT TAPA PO, BATENTE E COXIM AMORT
160,00
DIANTEIRO
FITA DUCATO MULTI 2.8 ANO 2006 IMU
SMEC
OS 29089
-------------- -------------- -------------Total ...:
380,00
380,00
380,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16/01/12
00791/2012 CORSAN
LICIT.INEXIGIV
SAUDE
12 02 10 301 0026 2103 339039...
1
PS VERENA R AUGUSTO SPENGLER 1196
77,33
CONTA AGUA E ESGOTO REF JAN/12
CV 04.155.854.0-5
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCS.
CNPJ 11.776.182/0001-03
-------------- -------------- -------------Total ...:
77,33
77,33
77,33
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16/01/12
00792/2012 GAZETA DO SUL S.A.
DISPENSA LICIT
SAUDE
12 03 10 302 0027 2122 339039...
1
RENOVACAO ASSINATURA GAZETA DO SUL
315,00
DE 29.02.12 A 28.02.13
PARA CAPS II
CV 006.624.006-0
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCS.
CNPJ 11.776.182/0001-03
-------------- -------------- -------------Total ...:
315,00
0,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16/01/12
00793/2012 CORSAN
LICIT.INEXIGIV
TURISMO
11 01 23 695 0007 2083 339039...
1
PARQUE DA OKTOBERFEST
57,83
1
PARQUE DA GRUTA
78,82
CONTA DE AGUA REF JAN/12
-------------- -------------- -------------Total ...:
136,65
136,65
136,65
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16/01/12
00794/2012 CELENTROSUL COM.DIST.MAT.ELETRICOS
PREGAO PRESENC0039/2011 SOCIAL
13 02 08 243 0014 2143 339030...
3
CX DE COMANDO 50X40A20 METAL L.76
305,70
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prefeitura Municipal de Sta Cruz do Sul
DESPESA - LISTAGEM DE EMPENHOS
PAGINA :
127
TRANSPARENCIA
01/01/12 ATE 31/01/12
02/02/12 15:02
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Emissao
Empenho
Fornecedor
Tipo Licita
Nro.
Secretaria Classif. Orcamento
Qtde
Descricao
Empenhado
Liquidado
Pago
16/01/12
00794/2012
CELENTROSUL COM.DIST.MAT.ELETRICOS
PREGAO PRESENC0039/2011
SOCIAL
13 02 08 243 0014 2143 339030...
3
8
8
20
15
3
5
CX MEDICAO TRIFASICA COMERCIAL 60X
L.80
CALHAS EXTERNAS 1X40W COMPLETA L.8
CALHAS INTERNA 2X40W COMPLETA L.93
CANALETAS SISTEMA X (2M) L.96
CHAVE DUPLA C TOMADA EMBUTIR L.113
CHUVEIROS ELETRICOS 5400W L.121
FILTRO DE LINHA C 5 TOMADAS 2P + T
191
MATERIAL P/ OS CENTROS OCUPACIONAI
SECRETARIA
414,00
300,16
191,36
25,00
77,70
50,04
61,75
-------------- -------------- -------------Total ...:
1.425,71
1.425,71
1.425,71
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16/01/12
00795/2012 FLAVIO S. MORAES CHAVEIRO
CENTRA DISPENSA LICIT
SOCIAL
13 02 08 244 0015 2146 339039...
1
PGTO REF CONSERTO, MANUTENCAO, ABE
152,00
DE SEGREDOS DE PORTAS E ARMARIOS
CENTRO OCUPACIONAIS, SECRETARIA E
-------------- -------------- -------------Total ...:
152,00
152,00
152,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16/01/12
00796/2012 STEFFEN PNEUS LTDA (SANTA ROSA)
PREGAO ELETRON0092/2011 OBRAS
08 01 26 782 0052 2038 339030...
20
PNEU 1000X20, P/ EIXO TRATIVO, 16
15.000,00
EXCLUSIVAMENTE P/ PAVIMENTACAO MISTA OU
P/ TODOS OS TIPOS DE PAVIMENTOS, RBR MIN
19,5MM, RT59 PIRELLI ITEM 53
6
2
4
4
PNEU 10.5/65X16, 10L RA28 PIRELLI
52
PNEU 12X16.5, R4 OU L3 10L PROF MI
PNEU 750X16, 12 LONAS P/ EIXO TRAT
22 PIRELLI ITEM 88
PNEU LT 245/70 R16, 113/110 ATR PI
ITEM 101
PRAZO ENTREGA 07 DIAS UTEIS
ENTREGA BR 471 KM 126 SMOV
2.453,40
1.279,80
1.447,20
1.560,00
-------------- -------------- -------------Total ...:
21.740,40
0,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16/01/12
00797/2012 CONS.INTERMUNIC.SAUDE V.R.P-CISVALE NAO APLICAVEL
SAUDE
12 03 10 302 0027 2120 339092...
1
PG. REPASSE AO CISVALE SOBRE VALOR
1.827,44
REF 76 EXAMES DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM
(MAMOGRAFIA, ECOGRAFIA C/ DOPLER E
ENDOSCOPIA E ECOGRAFIA) CFE TERMO DE
CONVENIO N 047/PGM/2007 DE 17/07/2007 E
7 TERMO
DE 15/12/2010. COMPETENCIA DEZ/11
EMPENHO COMPLEMENTAR DE N 33050/11
CREDITAR C/C 04.154.892.0-1 BANRIS
AG 0340 C.V 006.624.006-0
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCS.
CNPJ 11.776.182/0001-03
-------------- -------------- -------------Total ...:
1.827,44
1.827,44
1.827,44
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16/01/12
00798/2012 CONS.INTERMUNIC.SAUDE V.R.P-CISVALE NAO APLICAVEL
SAUDE
12 03 10 302 0027 2120 339092...
1
PG. REPASSE AO CISVALE SOBRE VALO
424,98
REF 36 EXAMES DIAGNOSTICO POR IMAGEM
(RAIO X E ECOGRAFIAS) EM CARATER DE
URGENCIA CFE TERMO DE CONVENIO N 020/
PGM/2007 DE 30/04/07 E 5 TERMO ADITIVO
DE 18/11/10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prefeitura Municipal de Sta Cruz do Sul
DESPESA - LISTAGEM DE EMPENHOS
PAGINA :
128
TRANSPARENCIA
01/01/12 ATE 31/01/12
02/02/12 15:02
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Emissao
Empenho
Fornecedor
Tipo Licita
Nro.
Secretaria Classif. Orcamento
Qtde
Descricao
Empenhado
Liquidado
Pago
16/01/12
00798/2012
CONS.INTERMUNIC.SAUDE V.R.P-CISVALE
NAO APLICAVEL
SAUDE
12 03 10 302 0027 2120 339092...
COMPETENCIA DEZ/11
EMPENHO COMPLEMENTAR N 33052/2011
CREDITAR C/C 04.154.892.0-1 BANRIS
0340
C.V 006.624.006-0
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCS.
CNPJ 11.776.182/0001-03
-------------- -------------- -------------Total ...:
424,98
424,98
424,98
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16/01/12
00799/2012 CONS.INTERMUNIC.SAUDE V.R.P-CISVALE NAO APLICAVEL
SAUDE
12 01 10 302 0027 2096 339092...
1
PG. REPASSE AP CISVALE SOBRE VALOR
450,30
COMPLEMENTACAO TERMO DE CONVENIO N 040/
PGM/2008 DE 27/06/2008 E 4 TERMO ADITIVO
DE 16/05/2010, REF A 20 CONSULTAS E 43
SESSOES DE TERAPIA COM FONOAUDIOLOGAS
COMPETENCIA DEZ/11 EMPENHO COMPLE
AO DE N 34409/2011
AG 0340
C.V 44.204-6
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCS.
CNPJ 11.776.182/0001-03
-------------- -------------- -------------Total ...:
450,30
450,30
450,30
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16/01/12
00800/2012 CONS.INTERMUNIC.SAUDE V.R.P-CISVALE NAO APLICAVEL
SAUDE
12 01 10 302 0027 2096 339092...
1
PG. REPASSE AO CISVALE REF A 1141
1.589,07
SESSOES DE FISIOTERAPIA PESSOA JURIDICA
SOBRE O VALOR COMPLEMETACAO CFE CONVENIO
N 088/PGM/2006 DE 16/11/2006 E 5 TERMO
ADITIVO DE 22/11/2010
COMPETENCIA DEZ/11
EMPENHO COMPLEMENTAR DE N 34413/20
CREDITAR C/C 04.154.892.0-1 BANRIS
AG 0340
C.V 44.204-6
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCS.
CNPJ 11.776.182/0001-03
-------------- -------------- -------------Total ...:
1.589,07
1.589,07
1.589,07
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16/01/12
00801/2012 CONS.INTERMUNIC.SAUDE V.R.P-CISVALE NAO APLICAVEL
SAUDE
12 01 10 302 0027 2096 339092...
1
PG. REPASSE AO CIVALE SOBRE VALOR
3.079,30
COMPLEMENTACAO, REF 44
EXAMES(COLONOSCOPIA , RESSONANCIA
MAGNETICA) E PEQUENAS CIRURGIAS, NIVEL
AMBULATORIAL EM CARATER ELETIVO E DE
URGENCIA CFE TERMO DE CONVENIO N
006/PGM/2009 DE 26/03/2009 E 3 TER
ADITIVO DE 17/03/2011. COMPETENCIA DEZ/
2011
EMPENHO COMPLEMENTAR AO 34415/2011
CREDITAR C/C 04.154.892.0-1 BANRIS
AG 0340
C.V 44.204-6
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCS.
CNPJ 11.776.182/0001-03
-------------- -------------- -------------Total ...:
3.079,30
3.079,30
3.079,30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prefeitura Municipal de Sta Cruz do Sul
DESPESA - LISTAGEM DE EMPENHOS
PAGINA :
129
TRANSPARENCIA
01/01/12 ATE 31/01/12
02/02/12 15:02
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Emissao
Empenho
Fornecedor
Tipo Licita
Nro.
Secretaria Classif. Orcamento
Qtde
Descricao
Empenhado
Liquidado
Pago
16/01/12
00802/2012
C.E.L.M DE SOUZA LEAO
PREGAO PRESENC0106/2011
FAZENDA
07 01 04 122 0007 2033 339030...
24
ATILHOS, EM BORRACHA NATURAL, PACO
504,00
1KG,
30
PC BALAO, EMBALAGEM COM NO MINIMO
150,00
UNIDADES, COLORIDOS, METALIZADOS.
450
UN ENVELOPE BRANCO, TAMANHO APROXI
31,50
DE 16 X 23 CM
22
UN LAPISEIRA DE GRAFITE, PENTE 0,9
41,80
CORPO EM COR #NICA, TAMANHO MINIMO DE
13 CM.
80
PC PAPEL A-4, EM PACOTES COM 500
744,00
CADA, PAPEL RECICLADO
13
PEGADOR DE PAPEL , N. 140
93,60
ENTREGA PITA PINHEIRO 210
-------------- -------------- -------------Total ...:
1.564,90
0,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16/01/12
00803/2012 C.E.L.M DE SOUZA LEAO
PREGAO PRESENC0106/2011 FAZENDA
07 01 04 122 0007 2033 339030...
15
PORTA FITA ADESIVA PARA ROLOS GRAN
105,00
PEQUENOS, BASE MINIMA 17CM X 6 CM. CORPO
EM ABS OU SIMILAR, BASE ANTIDERRAPANTE.
3
LIVRO PROTOCOLO, SEM ESPIRAL, PAG
13,50
NUMERADAS, CAPA DURA NA COR PRETA OU
AZUL, MINIMO DE 100 PAGINAS, TAMANHO
MINIMO DE 210 X 320 MM. (GRANDE)
ENTREGA PITA PINHEIRO 210
-------------- -------------- -------------Total ...:
118,50
0,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16/01/12
00805/2012 WAECHTER & CIA LTDA
CONCORRENCIA 0003/2011 OBRAS
08 01 26 782 0052 2038 339030...
8
BORRACHA DO ESTABIL. VW14150, REF.
63,76
TJG.511.413, ITEM 02
6
CALCO DIANT.DA GABINE VW14150,
147,24
REF.TJG.899.607, ITEM 06
6
CALCO TRAS. DA CABINE VW14150,
89,64
REF.TJG.899.397, ITEM 07
2
CILINDRO INF. EMBREAGEM VW 14150,
207,08
RCCE 0064.0, ITEM 08
2
CILINDRO SUP.EMBREAGEM VW14150, RE
139,38
0029.7, ITEM 09.
4
RETENTOR RODA D.VW14150, REF.SABO2
72,76
ITEM 17
ENTREGA 03 DIAS UTEIS - OS.NAO CON
FRETE POR CONTA DO FORNECEDOR
LOCAL DE ENTREGA BR 471, KM 126 P/ ESTOQUE
-------------- -------------- -------------Total ...:
719,86
0,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16/01/12
00806/2012 WAECHTER & CIA LTDA
CONCORRENCIA 0003/2011 OBRAS
08 01 26 782 0052 2038 339030...
10
RETENTOR RODA TRAS. VW141580, REF.
264,40
SABO2713, ITEM 18
4
10
3
2
3
ROLAMENTO INT. RODA TRAS., REF.594
ITEM 20
MANIVELA LEVANDAR VIDRO, ITEM 26
MAQUINA LEVANTAR VIDRO L.E.
PONTEIRA DA DIRECAO L.E., REF.PD33
ITEM 35
PONTEIRA DA DIRECAO L.D., REF. PD3
ITEM 36
453,88
54,70
112,23
161,94
242,91
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prefeitura Municipal de Sta Cruz do Sul
DESPESA - LISTAGEM DE EMPENHOS
PAGINA :
130
TRANSPARENCIA
01/01/12 ATE 31/01/12
02/02/12 15:02
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Emissao
Empenho
Fornecedor
Tipo Licita
Nro.
Secretaria Classif. Orcamento
Qtde
Descricao
Empenhado
Liquidado
Pago
10
TAMPA RADIADOR VW14150, REF. 12148
ITEM 49.
PRAZO ENTREGA 03 DIAS UTEIS
O. S. NAO CONSTA
P/ ESTOQUE
FRETE POR CONTA DO FORNEC.
LOCAL ENTREGA BR 471, KM 126 - SMO
80,00
-------------- -------------- -------------Total ...:
1.370,06
0,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16/01/12
00807/2012 AUTO PRATENSE LTDA
DISPENSA LICIT
EDUCACAO
10 02 12 361 0020 2072 339030...
1
JOGO PASTILHAS FREIO RODA DIANT.
69,72
1
JOGO PASTILHAS FREIO RODA TRAS.
41,70
2
AMORTECEDOR DIANTEIRO
635,58
2
PIVO SUSPENSAO DIANTEIRA
107,64
2
PONTEIRA DIRECAO
97,76
2
BIELETA
36,40
1
FILTRO COMBUSTIVEL
49,00
1
COXIM DA CAIXA DE CAMBIO
49,32
LOCAL DE ENTREGA BR 471, KM 126 O.S. 29089
APLICACAO FIAT DUCATO MULTI 2.8, A
2006.
VEICULO IMU 8515 - SMEC
FRETE POR CONTA DO FORNECEDOR
-------------- -------------- -------------Total ...:
1.087,12
0,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16/01/12
00808/2012 DFSUL VEICULOS E SERVICOS LTDA
DISPENSA LICIT
EDUCACAO
10 02 12 361 0020 2072 339030...
1
BATENTE SUP. INF. PORTA TRASEIRA L
23,84
1
VARAO DA FECHADURA PORTA TRAS. L.E
249,12
O.S. 29089
APLICACAO FIAT DUCATO MULTI 2.8, A
2006
VEICULO IMU 8515 - SMEC
FRETE POR CONTA DO FORNECEDOR
LOCAL DE ENTREGA BR 471, KM 126 -------------- -------------- -------------Total ...:
272,96
0,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16/01/12
00809/2012 MECANICA GODOI LTDA
DISPENSA LICIT
EDUCACAO
10 02 12 361 0020 2072 339030...
2
BATENTE MOLA TRASEIRA
136,00
O.S. 29089
APLICACAO FIAT DUCATO MULTI 2.8, A
2006
VEICULO IMU 8515 - SMEC
FRETE POR CONTA DO FORNECEDOR
LOCAL DE ENTREGA BR 471, KM 126 -------------- -------------- -------------Total ...:
136,00
0,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16/01/12
00810/2012 WAECHTER & CIA LTDA
CONCORRENCIA 0003/2011 OBRAS
08 01 26 782 0052 2038 339030...
1
EIXO PRIMARIO (PILOTO) ITEM 349
291,36
1
ROLAMENTO ROLETE EIXO PRIMARIO, RE
72,98
209N, ITEM 367.
1
ROLAMENTO ESFERA EIXO PRIMARIO, RE
127,97
209, ITEM 366
2
ROLAMENTO EIXO INTERMED.ITEM 342
99,94
1
EIXO SEC.(ENTALHADO) ITEM 343
387,18
1
ROLAMENTO ROLETE EIXO SECUND. REF.
88,77
508204E, ITEM 369
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prefeitura Municipal de Sta Cruz do Sul
DESPESA - LISTAGEM DE EMPENHOS
PAGINA :
131
TRANSPARENCIA
01/01/12 ATE 31/01/12
02/02/12 15:02
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Emissao
Empenho
Fornecedor
Tipo Licita
Nro.
Secretaria Classif. Orcamento
Qtde
Descricao
Empenhado
Liquidado
Pago
16/01/12
00810/2012
WAECHTER & CIA LTDA
CONCORRENCIA
0003/2011
OBRAS
08 01 26 782 0052 2038 339030...
1
1
1
1
ROLAMENTO ESFERA EIXO SECUND. REF.
309, ITEM 370
GARFO ENGATE 2./3.MARCHA, ITEM 374
RETENTOR SAIDA DA CAIXA, REF. SABO
ITEM 372
EIXO INTERMEDIARIO (GRUPO)ITEM 338
ENTREGA 03 DIAS UTEIS. - OS.28888
APLICACAO CX. DE CAMBIO G3/36
LOCAL ENTREGA BR 471 KM 126 -SMOV
215,97
89,77
10,12
376,77
-------------- -------------- -------------Total ...:
1.760,83
0,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16/01/12
00811/2012 CHAVES E CHAVEIRO LTDA
DISPENSA LICIT
PLANEJAM.
05 01 04 121 0002 2024 339039...
1
TROCA DE SEGREDO DA PORTA PRINCIPA
45,00
PREDIO DA SECRETARIA
-------------- -------------- -------------Total ...:
45,00
45,00
45,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16/01/12
00812/2012 JOSE M.ROSA-ME - ROSA LOCACOES
DISPENSA LICIT
SAUDE
12 03 10 302 0027 2123 339039...
1
LOCACAO DE FERRAMENTAS POR 01 DIA,
31,80
EXECUCAO DE SERVICOS NO CAPS AD.
C.V. 006.624.006-0
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCS.
CNPJ 11.776.182/0001-03
-------------- -------------- -------------Total ...:
31,80
31,80
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16/01/12
00813/2012 SAO BRAZ S/A IND. COM. ALIMENTOS
PREGAO PRESENC0093/2011 EDUCACAO
10 01 12 365 0022 2067 339030...
140
FLOCOS DE MILHO, PCTE. 1 OU 02 KG,
686,00
VAL.MIN. 12 MESES, GOLDFLAKES.
C.V. 38.070-9
-------------- -------------- -------------Total ...:
686,00
0,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16/01/12
00814/2012 MADEVISTA SERRARIA E MAT. DE CONTRU PREGAO PRESENC0001/2011 EDUCACAO
10 03 12 365 0022 2082 339030...
2
PORTAS EM MADEIRA COMPENSADA 0,60X
218,00
PARA A EMEI VOVO ARNO
C.V. 39.802-0
-------------- -------------- -------------Total ...:
218,00
0,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16/01/12
00815/2012 GAUCHO DIESEL S/A
DISPENSA LICIT
OBRAS
08 01 26 782 0052 2038 339030...
30
FAIXA REFLETIVA P/ CARROCERIA DE M
135,00
APLICACAO CAMINHOES CARROCERIA DE
MADEIRA
ESTOQUE
FRETE POR CONTA CONTA DO FORNECEDO
LOCAL DE ENTREGA BR 471, KM 126 -------------- -------------- -------------Total ...:
135,00
0,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16/01/12
00816/2012 MECANICA GODOI LTDA
DISPENSA LICIT
OBRAS
08 01 26 782 0052 2038 339030...
10
CORREIA ALTERNADOR - GOODYEAR 7 PK
860,00
O.S. NAO CONSTA
APLICACAO GMC 14190, ANO 97
VEICULO ESTOQUE
FRETE POR CONTA CONTA DO FORNECEDO
LOCAL DE ENTREGA BR 471, KM 126 -------------- -------------- -------------Total ...:
860,00
0,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16/01/12
00817/2012 VICTORIA COM.DE PROD. HOSPIT.LTDA
PREGAO PRESENC0041/2011 SAUDE
12 01 10 303 0029 2099 339032...
MEDICAMENTOS PARA FARMACIA MUNICIP
NAO BASICOS - DISTRIBUICAO GRATUIT
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prefeitura Municipal de Sta Cruz do Sul
DESPESA - LISTAGEM DE EMPENHOS
PAGINA :
132
TRANSPARENCIA
01/01/12 ATE 31/01/12
02/02/12 15:02
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Emissao
Empenho
Fornecedor
Tipo Licita
Nro.
Secretaria Classif. Orcamento
Qtde
Descricao
Empenhado
Liquidado
Pago
16/01/12
00817/2012
VICTORIA COM.DE PROD. HOSPIT.LTDA
PREGAO PRESENC0041/2011
SAUDE
12 01 10 303 0029 2099 339032...
6
INSULINA GLARGINA 100 UI/ML (FR. D
10ML)
ENTREGA RUA FERNANDO ABBOT, 1028 FARMACIA MUNICIPAL
C.V. 44.204-6
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCS.
1.428,84
CNPJ 11.776.182/0001-03
-------------- -------------- -------------Total ...:
1.428,84
0,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16/01/12
00818/2012 V.J.MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA-LAGO DISPENSA LICIT
GOVERNO
02 01 17 512 0034 2009 339030...
50
LITROS CLORO-HIPOCLORITO
125,00
PRODUTO UTILIZADO NA LIMPEZA CHAFA
PRACA GETULIO VARGAS.
-------------- -------------- -------------Total ...:
125,00
125,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16/01/12
00819/2012 VICTORIA COM.DE PROD. HOSPIT.LTDA
PREGAO PRESENC0041/2011 SAUDE
12 03 10 303 0029 2134 339032...
MEDICAMENTOS PARA FARMACIA MUNICIP
BASICOS - DISTRIBUICAO GRATUITA
30000
METOPROLOL SUCCINATO 100MG, ASTRAZ
42.900,00
28000
LEVOTIROXINA 25MCG - SANOFI
1.680,00
14000
LEVOTIROXINA 100 MCG - SANOFI
840,00
ENTREGA RUA FERNANDO ABBOT, 1028 FARMACIA MUNICIPAL
C.V. 006.624.009-4
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCS.
CNPJ 11.776.182/0001-03
-------------- -------------- -------------Total ...:
45.420,00
0,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16/01/12
00820/2012 LUCIANO BILHAN VIDAL-ME FECHALAR
DISPENSA LICIT
SAUDE
12 03 10 301 0026 2114 339030...
1
CHAVE YALE
4,00
PARA AMBULATORIO CENTRAL
C.V. 006.624.004-3
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCS.
CNPJ 11.776.182/0001-03
-------------- -------------- -------------Total ...:
4,00
0,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16/01/12
00821/2012 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA
PREGAO PRESENC0044/2011 SAUDE
12 03 10 302 0027 2122 339030...
10
DETERGENTE LIQUIDO P/ LOUCAS COM 5
7,20
8
SABAO COMUM EM BARRA DE 400GR.
6,24
40
PCT.TOALHAS DE PAPEL, INTERCALADAS
202,00
FOLHA DE COR BRANCA, PCT. COM 100 FLS DE
20X23CM
2
SACHE SABAO EM PO COM 1 KG, NAO CO
5,88
CLORO
ENTREGA RUA PITA PINHEIRO, 210.
C.V. 006.624.006-0
P/ CAPS II
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCS.
CNPJ 11.776.182/0001-03
-------------- -------------- -------------Total ...:
221,32
0,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16/01/12
00822/2012 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA
PREGAO PRESENC0044/2011 SAUDE
12 03 10 302 0027 2126 339030...
24
DETERGENTE LIQUIDO P/ LOUCA, COM 5
17,28
INCOLOR, FRASCO DE 5 LTS.
PARA CRRST
ENTREGA RUA PITA PINHEIRO, 210.
C.V. 006.624.006-0
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prefeitura Municipal de Sta Cruz do Sul
DESPESA - LISTAGEM DE EMPENHOS
PAGINA :
133
TRANSPARENCIA
01/01/12 ATE 31/01/12
02/02/12 15:02
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Emissao
Empenho
Fornecedor
Tipo Licita
Nro.
Secretaria Classif. Orcamento
Qtde
Descricao
Empenhado
Liquidado
Pago
16/01/12
00822/2012
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA
PREGAO PRESENC0044/2011
SAUDE
12 03 10 302 0027 2126 339030...
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCS.
CNPJ 11.776.182/0001-03
-------------- -------------- -------------Total ...:
17,28
0,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16/01/12
00823/2012 ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA
PREGAO PRESENC0044/2011 SAUDE
12 03 10 302 0027 2126 339030...
24
AGUA SANITARIA COM 1 LITRO.
23,52
PARA CRRST
ENTREGA RUA PITA PINHEIRO, 210.
C.V. 006.624.006-0
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCS.
CNPJ 11.776.182/0001-03
-------------- -------------- -------------Total ...:
23,52
0,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16/01/12
00824/2012 PLASMEDIC COM MAT USO MEDICO HOSPIT PREGAO PRESENC0044/2011 SAUDE
12 03 10 302 0027 2126 339030...
3
SABONETE LIQUIDO BACTERICIDA, INOD
41,67
INCOLOR, FRASCO DE 5 LTS.
PARA CRRST
ENTREGA RUA PITA PINHEIRO, 210.
C.V. 006.624.006-0
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCS.
CNPJ 11.776.182/0001-03
-------------- -------------- -------------Total ...:
41,67
0,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16/01/12
00825/2012 LEXBEMARK COMERCIO LTDA.
PREGAO PRESENC0106/2011 SAUDE
12 03 10 302 0027 2126 339030...
12
TONER Q2612A, PRETO, ORIGINAL
2.784,00
PARA CRRST
ENTREGA RUA PITA PINHEIRO, 210
C.V. 006.624.006-0
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCS.
CNPJ 11.776.182/0001-03
-------------- -------------- -------------Total ...:
2.784,00
2.784,00
2.784,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16/01/12
00826/2012 PAULO FAGUNDES NETO - CARIOCA
DISPENSA LICIT
SAUDE
12 03 10 301 0026 2116 339030...
4
CARIMBOS
100,00
PARA NASF
C.V. 006.624.004-3
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCS.
CNPJ 11.776.182/0001-03
-------------- -------------- -------------Total ...:
100,00
0,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16/01/12
00827/2012 CONS.INTERMUNIC.SAUDE V.R.P-CISVALE NAO APLICAVEL
SAUDE
12 01 10 302 0027 2096 339092...
1
PAGTO. REPASSE AO CISVALE SOBRE VA
5.087,45
COMPLEMENTACAO REF. 421 EXAMES DE
RADIODIAGNOSTICO (RAIO X SIMPLES, ULTRASONOGRAFIA, MAMOGRAFIA E RAIO X
CONTRASTADOS) CFE. TERMO DE CONVENIO N.
076/2006 DE 14/
09/2006 E 5. TERMO ADITIVO DE 28/1
2010, COMPETENCIA 12/2011.
EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N. 34.4
2011.
CREDITAR C/C 04.154.892.0-1 - BANR
AG, 0340
C.V. 44.204-6
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCS.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prefeitura Municipal de Sta Cruz do Sul
DESPESA - LISTAGEM DE EMPENHOS
PAGINA :
134
TRANSPARENCIA
01/01/12 ATE 31/01/12
02/02/12 15:02
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Emissao
Empenho
Fornecedor
Tipo Licita
Nro.
Secretaria Classif. Orcamento
Qtde
Descricao
Empenhado
Liquidado
Pago
CNPJ 11.776.182/0001-03
-------------- -------------- -------------Total ...:
5.087,45
5.087,45
5.087,45
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16/01/12
00828/2012 CONS.INTERMUNIC.SAUDE V.R.P-CISVALE NAO APLICAVEL
SAUDE
12 03 10 302 0027 2120 339092...
1
PGTO. REPASSE AO CISVALE SOBRE VAL
883,99
SUS, REF. 08 EXAMES, COLONOSCOPIA,
RESSONANCIA MAGNETICA) E PEQUENAS
CIRURGIAS, NIVEL AMBULATORIAL EM CARETER
ELETIVO E DE URGENCIA, CFE. TERMO DE
CONVENIO N. 006/
PGM/2009 DE 26/03/2009 E 3. TERMO
ADITIVO DE 17/03/2011, COMPETENCIA 12/
2011.
EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N. 33.1
CREDITAR C/C 04.154.892.0-1 - BANR
AGENCIA 0340
C.V. 006.624.006-0
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCS.
CNPJ 11.776.182/0001-03
-------------- -------------- -------------Total ...:
883,99
883,99
883,99
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16/01/12
00830/2012 STADTBUS TRANSPORTES LTDA
LICIT.INEXIGIV
EDUCACAO
10 02 12 365 0022 2074 339049...
1
DIFERENCA DE TROCA DE PASSAGENS DE
,95
TRANSPORTE
CV-70.051-7
-------------- -------------- -------------Total ...:
0,95
0,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16/01/12
00831/2012 BAR E RESTAURANTE KLOH LTDA
DISPENSA LICIT
EDUCACAO
10 01 12 122 0007 2049 339092...
14
ALMOCOS
168,00
ALIMENTACAO DE FUNCIONARIOS A SERV
3.DISTRITO
-------------- -------------- -------------Total ...:
168,00
0,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16/01/12
00832/2012 CEMIN AUTOPECAS LTDA
DISPENSA LICIT
SAUDE
12 01 10 302 0027 2093 339030...
1
JOGO DE PASTILHAS DE FREIO
14,00
P/KOMBI DE PLACAS IMW 7477-SETOR D
AMBULANCIAS
CV-44.204-6
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCS.
CNPJ 11.776.182/0001-03
-------------- -------------- -------------Total ...:
14,00
14,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16/01/12
00833/2012 BARON BOMBAS INJETORAS LTDA
DISPENSA LICIT
SAUDE
12 01 10 302 0027 2093 339039...
1
MAO DE OBRA P/CONSERTO DE BOMBA DO
380,00
VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS ILPO1234SETOR DE AMBULANCIAS
CV-44.204-6
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCS.
CNPJ 11.776.182/0001-03
-------------- -------------- -------------Total ...:
380,00
380,00
380,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16/01/12
00834/2012 BARON BOMBAS INJETORAS LTDA
DISPENSA LICIT
SAUDE
12 01 10 302 0027 2093 339030...
1
REPARO BOMBA INJETORA
68,00
1
CABECOTE
980,00
1
EIXO COMANDO
483,20
1
ARRASTADOR
294,00
2
BUCHA CARCACA
62,30
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prefeitura Municipal de Sta Cruz do Sul
DESPESA - LISTAGEM DE EMPENHOS
PAGINA :
135
TRANSPARENCIA
01/01/12 ATE 31/01/12
02/02/12 15:02
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Emissao
Empenho
Fornecedor
Tipo Licita
Nro.
Secretaria Classif. Orcamento
Qtde
Descricao
Empenhado
Liquidado
Pago
16/01/12
00834/2012
BARON BOMBAS INJETORAS LTDA
DISPENSA LICIT
SAUDE
12 01 10 302 0027 2093 339030...
4
ROLETE
P/VEICULO AMBULANCIA ILP-1234S.AMBULANCIAS
CV-44.204-6
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCS.
CNPJ 11.776.182/0001-03
114,00
-------------- -------------- -------------Total ...:
2.001,50
2.001,50
2.001,50
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16/01/12
00835/2012 LOTHAR KRAUSE & CIA LTDA
DISPENSA LICIT
GOVERNO
02 01 17 512 0034 2009 339030...
1
ALAVANCA DE ACELERADOR
70,62
PECA USADA NO CONSERTO MOTOCULTIVA
YANMAR I TC 14CV PERTENCENTE A SMG-DSPU
-------------- -------------- -------------Total ...:
70,62
70,62
70,62
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16/01/12
00836/2012 REFRIGERACAO HILLESHEIM LTDA
DISPENSA LICIT
TURISMO
11 01 23 695 0007 2083 339039...
1
PAGTO REF A MAO DE OBRA P/REPOSICA
165,00
GAS NO REFRIGERADOR CONSUL, DO GINASIO
POLIESPORTIVO.
REGISTRO PATRIMONIO N.2935
-------------- -------------- -------------Total ...:
165,00
165,00
165,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16/01/12
00837/2012 BAZAR E PAPELARIA GRAFFITE LTDA
DISPENSA LICIT
SAUDE
12 02 10 301 0026 2106 339030...
15
ROLO PARA PINTURA PEQUENO
21,60
6
PINCEL CHANFRADO N.10 MACIO
42,78
10
PINCEL CHATO N.16 MACIO
23,00
50
GUARDANAPOS PARA DECOUPAGE
35,00
25
CX MDF PARA PINTAR EM FORMATOS VAR
64,25
13
TESOURA PEQUENA P/PAPEL
7,15
P/OFICINAS DO PPV
CV-04.155.833.0-5
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCS.
CNPJ 11.776.182/0001-03
-------------- -------------- -------------Total ...:
193,78
0,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16/01/12
00839/2012 VALERIA SELARIA BARBIAN
DISPENSA LICIT
FAZENDA
07 01 04 123 0008 2034 339092...
6
ALMOCOS
72,00
ALIMENTACAO DE FUNCIONARIOS A SERV
3. DISTRITO
EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO 32839/2
15/12/2011, REVERTIDO TOTALMENTE
-------------- -------------- -------------Total ...:
72,00
72,00
72,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16/01/12
00841/2012 DENISE DA SILVA DETTMER
DISPENSA LICIT
FAZENDA
07 01 04 123 0008 2034 339039...
1
MAO DE OBRA P/COLOCACAO DE 45 M2 D
1.000,00
CERAMICO NO ALMOXARIFADO CENTRAL.
-------------- -------------- -------------Total ...:
1.000,00
1.000,00
1.000,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16/01/12
00842/2012 ADS ADMINIST DE SERVICOS DE TELECOM LICIT.INEXIGIV
SAUDE
12 03 10 301 0026 2114 339092...
PAGTO REF A PRESTACAO DE SERVICOS
TELECOMUNICACOES REF A DEZEMBRO/2011.
1
51-3717-9532-PS BOA VISTA
10,11
COMPLEMENTAR AO EMPENHO N.33114/20
19/12/2011
CV-006.624.004-3
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCS.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prefeitura Municipal de Sta Cruz do Sul
DESPESA - LISTAGEM DE EMPENHOS
PAGINA :
136
TRANSPARENCIA
01/01/12 ATE 31/01/12
02/02/12 15:02
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Emissao
Empenho
Fornecedor
Tipo Licita
Nro.
Secretaria Classif. Orcamento
Qtde
Descricao
Empenhado
Liquidado
Pago
CNPJ 11.776.182/0001-03
-------------- -------------- -------------Total ...:
10,11
10,11
10,11
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------17/01/12
00843/2012 IDEALSEG VIGILANCIA LTDA
CONCORRENCIA 0056/2008 SAUDE
12 01 10 302 0027 2093 339092...
PGTO REF PRESTACAO DE SERV. DE
VIGILANCIA
REF DEZ/11
7
HORAS P/ UNIDADE DE ATENDIMENTO
97,37
COMPLEMENTAR AO EMPENHO 33555/2011
22/12/2011
C.V 44.204-6
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCS.
CNPJ 11.776.182/0001-03
-------------- -------------- -------------Total ...:
97,37
97,37
97,37
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------17/01/12
00844/2012 D J S BAZAR PAPEL.E EQUIP.DE ESCRIT PREGAO PRESENC0106/2011 SAUDE
12 03 10 302 0027 2124 339030...
200
UN PASTAS SUSPENSA, HASTE DE PLAST
130,00
RESISTENTE COMPLETA C/ VISOR PLASTICO
P/ CAPSIA
ENTREGA PITA PINHEIRO 210
C.V 006.624.006-0
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCS.
CNPJ 11.776.182/0001-03
-------------- -------------- -------------Total ...:
130,00
0,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------17/01/12
00845/2012 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA
PREGAO ELETRON0103/2011 SAUDE
12 01 10 301 0026 2092 339032...
150
FORMULA INFANTIL P/ CRIANCAS DE ZE
1.350,00
SEIS MESES DANONE MILUPA 1 LATA DE 400G
LOTE 1
24
FORMULA INFANTIL DE SEGMENTO P/
196,80
LACTANTES DE 06 A 12M DANONE MILUPA 2
LATA DE 400G L. 2
60
FORMULA INFANTIL DE SOJA LATA DE 4
846,00
DANONE APTAMIL SOJA L.3
P/ FEV/MAR
P/ BEM-ME-QUER
ENTREGA PITA PINHEIRO 210
C.V 44.204-6
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCS.
CNPJ 11.776.182/0001-03
-------------- -------------- -------------Total ...:
2.392,80
0,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------17/01/12
00846/2012 VIDRACARIA ARROIO GRANDE LTDA
DISPENSA LICIT
GOVERNO
02 01 17 512 0034 2009 339030...
1
VIDRO INCOLOR 8MM
50,00
TROCA VIDRO QUEBRADO/MANUTENCAO
-------------- -------------- -------------Total ...:
50,00
0,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------17/01/12
00847/2012 LOTHAR KRAUSE & CIA LTDA
DISPENSA LICIT
GOVERNO
02 01 17 512 0034 2009 339039...
1
PGTO MAO-DE-OBRA USADA CONSERTO
45,00
MOTOCULTIVADOR YANMR TC 14 DA SMG-DSPU
-------------- -------------- -------------Total ...:
45,00
45,00
45,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prefeitura Municipal de Sta Cruz do Sul
DESPESA - LISTAGEM DE EMPENHOS
PAGINA :
137
TRANSPARENCIA
01/01/12 ATE 31/01/12
02/02/12 15:02
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Emissao
Empenho
Fornecedor
Tipo Licita
Nro.
Secretaria Classif. Orcamento
Qtde
Descricao
Empenhado
Liquidado
Pago
17/01/12
00848/2012
COSTA E COSTA COMERCIO DE TINTAS LT
PREGAO PRESENC0044/2011
SOCIAL
13 02 08 243 0014 2143 339030...
50
GALAO DETERGENTE P/ LOUCAS, GALAO
438,50
GLICERINA PH NEUTRO, BIODEGRADAVEL
CONCENTRADO, DESENGORDURANTE VAL MIN 02
ANOS REG/AUT. NO MINISTERIO DA SAUDE.
PRODUTO NOTIFICADO NA ANVISA MARCA CLIN
VALE
-------------- -------------- -------------Total ...:
438,50
438,50
438,50
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------17/01/12
00849/2012 SANDRO MATEUS EISENKRAEMER - ME
PREGAO PRESENC0044/2011 SOCIAL
13 02 08 243 0014 2143 339030...
200
FR CONDICIONADOR P/ CABELOS 350ML
598,00
MIN DE 06M SUAVE
20
UN CORDA P/ VARAL N 05 PECA C/ 10M
22,80
MIN 02 ANOS POLI
-------------- -------------- -------------Total ...:
620,80
0,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------17/01/12
00850/2012 MECANICA E ESQUADRIAS B B LTDA
DISPENSA LICIT
AGRICULT.
14 01 20 122 0007 2164 339039...
1
MONTAGEM DE ROCADEIRA TEKNA
30,00
-------------- -------------- -------------Total ...:
30,00
0,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------17/01/12
00851/2012 MADEVISTA SERRARIA E MAT. DE CONTRU PREGAO PRESENC0001/2011 HABITACAO
15 01 04 482 0007 2177 339032...
40
M3 DE MADEIRA BRUTA PINUS
15.700,00
MATERIAL P/ ATENDER FAMILIAS CAREN
SITUACAO DE RISCO E EMERGENCIA
-------------- -------------- -------------Total ...:
15.700,00
0,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------17/01/12
00852/2012 MADEVISTA SERRARIA E MAT. DE CONTRU PREGAO PRESENC0001/2011 HABITACAO
15 01 04 482 0007 2177 339032...
10
POSTE CIMENTO PADRAO AES SUL 5M
1.585,00
10
POSTE CIMENTO PADRAO AES SUL 7M
2.345,00
20
KG PREGO COM CABECA 15X18
115,80
20
KG PREGO COM CABECA 16X24
103,80
MATERIAL P/ ATENDER FAMILIAS CAREN
SITUACAO DE RISCO E EMERGENCIA
-------------- -------------- -------------Total ...:
4.149,60
0,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------17/01/12
00853/2012 LIC COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIM CONCORRENCIA 0093/2011 SOCIAL
13 02 08 244 0015 2148 339030...
1500
KG FEIJAO PRETO TIPO 1 PCTE C/ 1KG
2.790,00
PRODUTO VAL MIN DE 6M ITAUBA
800
UN OLEO DE SOJA REFINADO EMBALAGE
2.288,00
900ML VAL MIN 12M COAMO
-------------- -------------- -------------Total ...:
5.078,00
5.078,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------17/01/12
00854/2012 DESKART SUL DIST. DE MAT. DE LIMPEZ PREGAO PRESENC0044/2011 SOCIAL
13 02 08 243 0014 2143 339030...
50
FR CERA LIQUIDA INCOLOR, FR C/ MIN
100,00
AUTO-BRILHO, VL M. 02 ANOS PROD.
NOTIFICADO ANVISA RUBI
100
TUBO CREME DENTAL C/ FLUOR, TUBO D
80,00
APROVADO PELA ASSOCIACAO BRASILEIRA DE
ODONTOLOGIA V. M. 03 ANOS FREEDENT
100
UN ESCOVA DENTAL ADULTA, V.
49,00
INDTERMINADA. ESCOBEL
50
FR INSETICIDA AEROSSOL MIN 300ML
144,50
02ANOS REGISTRO/AUT. NO MINISTERIO SAUDE
PRO INSET
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prefeitura Municipal de Sta Cruz do Sul
DESPESA - LISTAGEM DE EMPENHOS
PAGINA :
138
TRANSPARENCIA
01/01/12 ATE 31/01/12
02/02/12 15:02
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Emissao
Empenho
Fornecedor
Tipo Licita
Nro.
Secretaria Classif. Orcamento
Qtde
Descricao
Empenhado
Liquidado
Pago
30
FARDO PAPEL HIGIENICO C/ 64 ROLOS
ASTORIA
478,50
-------------- -------------- -------------Total ...:
852,00
0,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------17/01/12
00855/2012 DESKART SUL DIST. DE MAT. DE LIMPEZ PREGAO PRESENC0044/2011 SOCIAL
13 02 08 243 0014 2143 339030...
80
UN PEDRA SANITARIA MIN 35G V. 01AN
48,00
REG./AUT. NO MINISTERIO DA SAUDE
DESOFLOR
300
UN SABONETE SUAVE, BARRA C/ 90G VA
138,00
02 ANOS REG/AUT. NO MINISTERIO DA SAUDE
PRODUTO NOTIFICADO NA ANVISA SOFT
-------------- -------------- -------------Total ...:
186,00
0,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------17/01/12
00856/2012 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA
PREGAO PRESENC0044/2011 SOCIAL
13 02 08 243 0014 2143 339030...
200
PCT APARELHO BARBEAR DESCARTAVEL,
154,00
MAXXI
50
UN BRUXA DE PANO (ZIG-ZAG OU MOP D
249,00
ALGODAO) C; CABO BETTANIN
20
CJ FORMADO POR BALDE C/ ESCORREDOR
439,40
ESPREMEDOR P/ MOP BETTNIN
80
FR DESORIZADOR DE AR FR C/ 400ML
321,60
V.02ANOS REG/AUT NO MINISTERIO DA SAUDE
PURO AR
100
FR DETERGENTE LIQUIDO P/ LOUCAS, F
72,00
500MLV.02ANOS REG/AUT NO MINISTERIO DA
SAUDE PRODUTO NOTIFICADO NA ANVISA
ACQUAFEST
100
UN ESFREGAO DE ACO INOX V. IND. BR
36,00
SUL
-------------- -------------- -------------Total ...:
1.272,00
0,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------17/01/12
00857/2012 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA
PREGAO PRESENC0044/2011 SOCIAL
13 02 08 243 0014 2143 339030...
80
PCTE C/ 05 BARRAS DE SABAO AZUL, B
240,00
DE 200G V.MIN 02ANOS ALLES BLAU
60
PCTE DE CX DE FOSFOROS, PCT C/ 10C
58,80
C/ 40 PALITOS) VAL 02ANOS APROVADOS PELO
INMETRO ZEBRA
50
UN PANO DE PRATO TAMM9IN 60 X 40 B
99,50
50
UN PRENDEDOR DE ROUPA PLASTICO TM.
42,50
PCT C/ 12UN JB
30
UN RODO P/ CHAO C/ MIN 1,12M ENXU
145,20
MAIS
50
UN SABAO COMUM EM BARRA, 400G V.02
39,00
REG/AUT. NO MINISTERIO DA SAUDE
NOTIFICADO ANVISA CAMPEAO
-------------- -------------- -------------Total ...:
625,00
0,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------17/01/12
00858/2012 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA
PREGAO PRESENC0044/2011 SOCIAL
13 02 08 243 0014 2143 339030...
150
SACHE C/ 01KG NAO CONTEM CLORO V.0
441,00
REG/AUT. NO MINISTERIO DA SAUDE
NOTIFICADO NA ANVISA GIRANDO SOL
30
PCT 100 UN SACO PLASTICO PRETO 13
960,00
08 MICRAS DE ESPESSURA 90X105 CM DE
ALTURA PCT C/ 100UN JB
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prefeitura Municipal de Sta Cruz do Sul
DESPESA - LISTAGEM DE EMPENHOS
PAGINA :
139
TRANSPARENCIA
01/01/12 ATE 31/01/12
02/02/12 15:02
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Emissao
Empenho
Fornecedor
Tipo Licita
Nro.
Secretaria Classif. Orcamento
Qtde
Descricao
Empenhado
Liquidado
Pago
80
FR SAPONACEO C/ DETERGENTE FR 300G
72,00
02ANOS REG/AUT. NO MINISTERIO DA SAUDE
PRODUTO NOTIFICADO NA ANVISA SANIBRIL
-------------- -------------- -------------Total ...:
1.473,00
1.473,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------17/01/12
00859/2012 STADTBUS TRANSPORTES LTDA
LICIT.INEXIGIV
TURISMO
11 01 23 695 0007 2083 339049...
PROV. PGTO. VALE TRANSPORTE REF.
AO MES DE 11/2011
38
VALE TRANSPORTE SCS/TR. RABUSKE
83,60
-------------- -------------- -------------Total ...:
83,60
83,60
83,60
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17/01/12
00860/2012
AGENCIA VIAG.TURIS.SAYONARATUR LTDA
LICIT.INEXIGIV
TURISMO
11 01 23 695 0007 2083 339049...
38
PROV. PGTO. VALE TRANSPORTE REF.
AO MES DE 11/2011
VALE TRANSPORTE
133,00
-------------- -------------- -------------Total ...:
133,00
133,00
133,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------17/01/12
00861/2012 CIEE-CENTRO INTEG.EMPRESA ESCOLA
NAO APLICAVEL
EDUCACAO
10 02 12 365 0022 2074 339039...
1
PROV. PGTO. FOLHA DE RESCISAO REF
213,61
12/2011
1
VALOR REF TAXA ADMINISTRATIVA DE 0
19,22
.
C.V 700517 CIEE
-------------- -------------- -------------Total ...:
232,83
232,83
232,83
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------17/01/12
00862/2012 CIEE-CENTRO INTEG.EMPRESA ESCOLA
NAO APLICAVEL
SAUDE
12 01 10 301 0026 2092 339039...
1
PROV. PGTO. FOLHA DE RESCISAO REF
109,48
12/2011
1
VALOR REF TAXA ADMINISTRATIVA DE 0
9,85
.
C.V 44.204-6
ATENCAO BASICA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCS.
CNPJ 11.776.182/0001-03
-------------- -------------- -------------Total ...:
119,33
119,33
119,33
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------17/01/12
00863/2012 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL LICIT.INEXIGIV
SAUDE
12 01 10 301 0026 2092 339092...
PGTO DE SERV. REF. A DEZ/11
1
ENERGIA ELETRICA
420,25
1
AGUA E ESGOTO
12,95
REF A 50% DO VALOR P/ SMS RUA ERNE
ALVES 858
COMPLEMENTAR AO EMPENHO 33029/2011
19/12/2011
C.V 44.204-6
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCS.
CNPJ 11.776.182/0001-03
-------------- -------------- -------------Total ...:
433,20
433,20
433,20
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------17/01/12
00864/2012 BRASIL TELECOM S/A
LICIT.INEXIGIV
SAUDE
12 03 10 302 0027 2122 339039...
PGTO. REF. A FATURA DA PRESTACAO D
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, REF. AO
MES DE 01/2012.
1
51-3711-3711 - CAPS II
216,25
1
51-3713-3077 - CAPS II
430,10
C.V. 006.624.006-0
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCS.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prefeitura Municipal de Sta Cruz do Sul
DESPESA - LISTAGEM DE EMPENHOS
PAGINA :
140
TRANSPARENCIA
01/01/12 ATE 31/01/12
02/02/12 15:02
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Emissao
Empenho
Fornecedor
Tipo Licita
Nro.
Secretaria Classif. Orcamento
Qtde
Descricao
Empenhado
Liquidado
Pago
CNPJ 11.776.182/0001-03
-------------- -------------- -------------Total ...:
646,35
646,35
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------17/01/12
00865/2012 AES SUL DIST.GAUCHA DE ENERGIA S/A
LICIT.INEXIGIV
SAUDE
12 01 10 305 0028 2097 339039...
PROV. PGTO. FATURA DO FORNEC. DE
ENERGIA ELETRICA, REF. AO MES DE
01/2012.
1
AVENIDA JOAO PESSOA, 1347 - CEMAS
321,62
C.V. 44.204-6
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCS.
CNPJ 11.776.182/0001-03
-------------- -------------- -------------Total ...:
321,62
321,62
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------17/01/12
00866/2012 AES SUL DIST.GAUCHA DE ENERGIA S/A
LICIT.INEXIGIV
SAUDE
12 03 10 302 0027 2124 339039...
PROV. PGTO. FATURA DO FORNEC. DE
ENERGIA ELETRICA, REF. AO MES DE
01/2012.
1
RUA CARLOS TREIN FILHO, 1069 - CAP
286,25
C.V. 006.624.006-0
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCS.
CNPJ 11.776.182/0001-03
-------------- -------------- -------------Total ...:
286,25
286,25
0,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17/01/12
00867/2012
AES SUL DIST.GAUCHA DE ENERGIA S/A
LICIT.INEXIGIV
SAUDE
12 03 10 305 0028 2129 339039...
1
PROV. PGTO. FATURA DO FORNEC. DE
ENERGIA ELETRICA, REF. AO MES DE
01/2012.
RUA SENADOR PINHEIRO MACHADO, 358
VIGILANCIA SANITARIA
C.V. 006.624.007-8
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCS.
CNPJ 11.776.182/0001-03
571,62
-------------- -------------- -------------Total ...:
571,62
571,62
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------17/01/12
00868/2012 BRASIL TELECOM S/A
LICIT.INEXIGIV
SAUDE
12 01 10 302 0027 2093 339039...
PGTO. REF. A FATURA DA PRESTACAO D
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, REF. AO
MES DE 01/2012.
1
51-3711-8908 - UMREST
126,57
C.V. 44.204-6
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCS.
CNPJ 11.776.182/0001-03
-------------- -------------- -------------Total ...:
126,57
126,57
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------17/01/12
00869/2012 CIEE-CENTRO INTEG.EMPRESA ESCOLA
NAO APLICAVEL
EDUCACAO
10 01 13 392 0024 2068 339039...
1
PROV. PGTO DE BOLSA AUXILIO REF. A
131,37
DE DEZ/11
1
VALOR REF. TAXA ADMINISTRATIVA DE
11,39
-------------- -------------- -------------Total ...:
142,76
142,76
142,76
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------17/01/12
00870/2012 CIEE-CENTRO INTEG.EMPRESA ESCOLA
NAO APLICAVEL
EDUCACAO
10 02 12 365 0022 2074 339039...
1
PROV. PGTO DE BOLSA AUXILIO REF. A
120,27
DE DEZ/11
1
VALOR REF. TAXA ADMINISTRATIVA DE
10,30
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prefeitura Municipal de Sta Cruz do Sul
DESPESA - LISTAGEM DE EMPENHOS
PAGINA :
141
TRANSPARENCIA
01/01/12 ATE 31/01/12
02/02/12 15:02
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Emissao
Empenho
Fornecedor
Tipo Licita
Nro.
Secretaria Classif. Orcamento
Qtde
Descricao
Empenhado
Liquidado
Pago
C.V.700517
-------------- -------------- -------------Total ...:
130,57
130,57
130,57
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------17/01/12
00871/2012 BRASIL TELECOM S/A
LICIT.INEXIGIV
EDUCACAO
10 01 12 365 0022 2067 339039...
PGTO REF. TARIFA TELEFONICA DA EME
MARGARIDA AURORA, REF. MES DE JAN/12
1
3711-6509 - MARGARIDA AURORA
37,01
1
JUROS
2,13
C.V.38.070-9
-------------- -------------- -------------Total ...:
39,14
39,14
39,14
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------17/01/12
00872/2012 CLARO S.A.
CONCORRENCIA 0013/2008 GOVERNO
02 01 04 122 0003 2003 339039...
PGTO REF. LIGACOES TELEFONICAS
1
51-92395517 - MONITORAMENTO
15,12
1
51-92395896 - MONITORAMENTO
33,56
1
51-92849725 - LUIZ C. CARVALHO
22,20
1
51-91340163 - CHIP GUARDA MUNICIPA
188,03
1
51-92224886 - NEIVA TERESINHA MARQ
113,43
1
51-92643344 - SILVIO BARBOSA
81,24
1
51-92745935 - DESATIVADO
12,60
1
51-92752803 - RUI BAIERLE
39,48
1
51-92857684 - FERNANDA ALVES
54,51
1
51-92815469 - LARISSA MORITZEN
70,36
1
51-92793345 - LUIZ A.C.CAMPIS
40,13
1
51-92759312 - LUIS C. TRINKS
20,02
1
51-93881073 - NEIVA T. MARQUES
12,60
-------------- -------------- -------------Total ...:
703,28
703,28
703,28
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------17/01/12
00873/2012 CLARO S.A.
CONCORRENCIA 0013/2008 GOVERNO
02 01 04 122 0003 2003 339039...
1
51 - 93806001 - LUIZ A. COSTA A CA
32,80
1
51 - 93054969 - REGINALDO MARTINS
86,21
DE CAMPOS
1
51 - 92972464 - ADEMIR CORREA
77,24
1
51 - 92877374 - DEISE F.Z.LOPES
47,66
1
51 - 92877355 - PAULO R. TEIXEIRA
117,26
1
51 - 92858249 - VALBERTO REINKE
21,09
1
1
1
1
1
51
51
51
51
51
- 91311778
- 92844702
- 92829970
- 92827648
92754062 -
- MARCELO I. DE O. C
- JOSE OSMAR IPE DA
- MARCIA MARINES WEN
- LISANE F.M. DA SIL
JOAO FRANCISCO PACHE
63,59
102,12
101,91
60,38
41,58
-------------- -------------- -------------Total ...:
751,84
751,84
751,84
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------17/01/12
00874/2012 CLARO S.A.
CONCORRENCIA 0013/2008 GOVERNO
02 01 04 122 0003 2003 339039...
1
51 - 92758537 - ADALBERTO SEHN
91,47
1
51 - 91347164 - HERMENEGILDO
123,35
1
51 - 93884173 - MARIO KISTENMACHER
83,09
1
51 - 92957042 - MARIA NELI GROFF D
107,17
SILVA
1
51 - 93176242 - RODRIGO COSTA
95,04
1
51 - 92815570 - IVONE PEREIRA DA S
105,52
PGTO REF. LIGACOES TELEFONICAS DA
REQUISICOES 00985/2012 E 00987/201
-------------- -------------- -------------Total ...:
605,64
605,64
605,64
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prefeitura Municipal de Sta Cruz do Sul
DESPESA - LISTAGEM DE EMPENHOS
PAGINA :
142
TRANSPARENCIA
01/01/12 ATE 31/01/12
02/02/12 15:02
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Emissao
Empenho
Fornecedor
Tipo Licita
Nro.
Secretaria Classif. Orcamento
Qtde
Descricao
Empenhado
Liquidado
Pago
17/01/12
00875/2012
BRASIL TELECOM S/A
LICIT.INEXIGIV
PAC
17 01 04 482 0007 2186 339039...
PGTO REF.
AO MES DE
51 - 3717
51 - 3717
51 - 3717
51 - 3717
51 - 3717
PRESTACAO DE SERV. TEL.
01/12 DA SECRETARIA DO PAC
1
3132
241,75
1
3134
94,48
1
3123
59,22
1
3117
56,62
1
3143
56,88
-------------- -------------- -------------Total ...:
508,95
508,95
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------17/01/12
00876/2012 CLARO S.A.
CONCORRENCIA 0013/2008 PAC
17 01 04 482 0007 2186 339039...
1
REF. PGTO TEL. 9269 7384 DO SECRET
125,07
GERRI MACHADO
1
REF. PGTO TEL. 9287 8436 DA SECRET
26,16
EXECUTIVA MARIA ELIANE N. DA ROSA
1
REF. PGTO TEL. 9253 0442 DA CENTRA
217,15
TELEFONICA
1
REF. PGTO TEL. 9280 4029 CHIP
,84
-------------- -------------- -------------Total ...:
369,22
369,22
369,22
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------17/01/12
00877/2012 CORSAN
LICIT.INEXIGIV
PAC
17 01 04 482 0007 2186 339039...
1
PGTO REF. FORNECIMENTO DE AGUA NO
33,10
JAN/12 DO PAC SITO AV. INDEPENDENCIA N
78
-------------- -------------- -------------Total ...:
33,10
33,10
33,10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------17/01/12
00878/2012 AES SUL DIST.GAUCHA DE ENERGIA S/A
LICIT.INEXIGIV
PAC
17 01 04 482 0007 2186 339039...
1
PGTO REF. A FORNEC. DE ENERGIA ELE
408,10
NO MES DE JAN/12 DA SECRETARIA DO PAC,
SITO AV. INDPENDENCIA N 78
-------------- -------------- -------------Total ...:
408,10
408,10
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------17/01/12
00879/2012 GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA
CONCORRENCIA 0028/2010 EDUCACAO
10 01 13 392 0024 2068 339030...
3
QUADRO BRANCO C/ MOLDURA EM ALUMIN
200,64
C/SUPORTE P/CANETAS MEDINDO APROX. 1,28
X 98 CM - PARTE UTILIZAVEL P/ESCRRITA EM
LAMINADO MELAMINICO - XALINGO
-------------- -------------- -------------Total ...:
200,64
200,64
200,64
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------17/01/12
00880/2012 CORSAN
LICIT.INEXIGIV
AGRICULT.
14 01 20 122 0007 2164 339039...
PGTO DE PRESTACAO DE SERV. MENSAL
CONTA DE AGUA E ESGOTO, REF. AO MES DE
JAN/12
1
FEIRA RURAL - R.CEL OSCAR RAFAEL J
104,63
1450
1
PREFEITURA - R.CEL OSCAR RAFAEL JO
1.391,98
1650
1
MARIO ALVISIUS ASSMANN - R. TIRADE
110,87
506
-------------- -------------- -------------Total ...:
1.607,48
1.607,48
1.607,48
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------17/01/12
00881/2012 BRASIL TELECOM S/A
LICIT.INEXIGIV
PROCURAD.
04 01 03 092 0003 2022 339039...
PGTO PREST. SERV. TELECOMUNICACOES
REF JAN/12
1
3715-1051
72,85
1
3715-2798
64,06
1
3715-3069
64,06
1
3715-3331
83,17
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prefeitura Municipal de Sta Cruz do Sul
DESPESA - LISTAGEM DE EMPENHOS
PAGINA :
143
TRANSPARENCIA
01/01/12 ATE 31/01/12
02/02/12 15:02
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Emissao
Empenho
Fornecedor
Tipo Licita
Nro.
Secretaria Classif. Orcamento
Qtde
Descricao
Empenhado
Liquidado
Pago
17/01/12
00881/2012
BRASIL TELECOM S/A
LICIT.INEXIGIV
PROCURAD.
04 01 03 092 0003 2022 339039...
1
3715-3270
64,06
-------------- -------------- -------------Total ...:
348,20
0,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------17/01/12
00882/2012 BAR E RESTAURANTE KLOH LTDA
DISPENSA LICIT
FAZENDA
07 01 04 123 0008 2034 339092...
13
ALMOCOS MES DE DEZ/11
156,00
ALIMENTACAO P/FUNCIONARIOS A SERV.
DISTRITO
-------------- -------------- -------------Total ...:
156,00
156,00
156,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------17/01/12
00883/2012 CLARO S.A.
LICIT.INEXIGIV
TURISMO
11 01 23 695 0007 2083 339039...
PGTO PRESTACAO DE SERV. DE
TELECOMUNICACOES AO MES DE JAN/12
1
51 - 92820874 - EDMILSON J. CORREA
209,19
1
51 - 91736743 - MARLA HANSEN
26,68
1
51 - 92872691 - SERGIO A.K.KIST
136,56
1
51 - 92547348 - CHIP
267,93
1
51 - 92195226 - CHIP
101,61
-------------- -------------- -------------Total ...:
741,97
741,97
741,97
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------17/01/12
00884/2012 HOSPITAL ANA NERY SANTA CRUZ
LICIT.INEXIGIV
SAUDE
12 03 10 302 0027 2121 339092...
1
PGTO DO VALOR POS-FIXADO POR PRODU
408.847,73
ALTA COMPLEXIDADE, CFE CLAUSULA 8 DO
TERMO DE CONTRATO N 022/PGM/2011 DE 01/
02/11
COMPET. DEZ/11
VALOR PRODUCAO AMBULATORIAL = 504.
(QUIMIOTERAPIA R$ 407.322,53 +
RADIOTERAPIA R$ 96.889,00
COMPLEMENTAR AO EMPENHO 34.330 DE
2011
CREDITAR C/C 103493-6 AGENCIA 2708
BANCO DO BRASIL
C.V. 006.624.006-0
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCS.
CNPJ 11.776.182/0001-03
-------------- -------------- -------------Total ...:
408.847,73
0,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------17/01/12
00885/2012 BAZAR E PAPELARIA GRAFFITE LTDA
PREGAO PRESENC0080/2011 GOVERNO
02 01 04 122 0003 2003 339039...
1
399 COPIAS XEROGRAFICAS A4 REF JA
399,00
P/USO DO GABINETE DA PREFEITA E
ASSESSORIA DE IMPRENSA
-------------- -------------- -------------Total ...:
399,00
399,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------17/01/12
00886/2012 ELITE COPIADORAS LTDA - ME
TOMADA DE PREC0009/2008 GOVERNO
02 01 04 122 0003 2003 339039...
1
4748 COPIAS XEROGRAFICAS, REF. JAN
237,40
P/USO DO GABINETE DA PREFEITA E GA
DA VICE-PREFEITA
-------------- -------------- -------------Total ...:
237,40
237,40
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------17/01/12
00887/2012 MBG COMERCIO MATERIAIS CONSTR.LTDA
PREGAO PRESENC0001/2011 TURISMO
11 01 23 695 0007 2083 339030...
400
KG DE ARAME GALVANIZADO N 12
1.632,00
480
KG DE ARAME GALVANIZADO N 14
2.011,20
P/AREAS DE LAZER DOS BAIRROS SAO
CRISTOVAO, RAUBER, ESMERALDA
-------------- -------------- -------------Total ...:
3.643,20
3.643,20
3.643,20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prefeitura Municipal de Sta Cruz do Sul
DESPESA - LISTAGEM DE EMPENHOS
PAGINA :
144
TRANSPARENCIA
01/01/12 ATE 31/01/12
02/02/12 15:02
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Emissao
Empenho
Fornecedor
Tipo Licita
Nro.
Secretaria Classif. Orcamento
Qtde
Descricao
Empenhado
Liquidado
Pago
17/01/12
00888/2012
MBG COMERCIO MATERIAIS CONSTR.LTDA
PREGAO PRESENC0001/2011
TURISMO
11 01 23 695 0007 2083 339030...
63
SACOS DE CIMENTO TIPO PORTLAND, SA
1.373,40
50KG
P/FIXAS OS POSTES NAS AREAS DE LAZ
BAIRROS SAO CRISTOVAO, RAUBER, ESMERALDA
-------------- -------------- -------------Total ...:
1.373,40
1.373,40
1.373,40
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------17/01/12
00889/2012 MBG COMERCIO MATERIAIS CONSTR.LTDA
PREGAO PRESENC0001/2011 TURISMO
11 01 23 695 0007 2083 339030...
48
POSTES DE CONCRETO C/ 03 METROS DE
998,40
ALTURA C/CURVAS
38
POSTES DE CONCRETO C/ 2,5M DE ALTU
714,40
RETO, CONCRETO
18
POSTES DE CONCRETO, MOIRROES MESTR
591,84
ALTURA DE 03METROS
260
METROS DE TELA 2 METROS DE ALTURA,
2.314,00
5, ARAME 12
CONSERTOS NAS AREAS DE LAZER DOS B
SAO CRISTOVAO; RAUBER; ESMERALDA
-------------- -------------- -------------Total ...:
4.618,64
4.618,64
4.618,64
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------17/01/12
00890/2012 MBG COMERCIO MATERIAIS CONSTR.LTDA
PREGAO PRESENC0001/2011 TURISMO
11 01 23 695 0007 2083 339030...
80
GUIAS DE MADEIRA, DE CEDRINHO, DIM
2.744,00
5 X 10 X 5 X 5,4 M
20
KG DE PREGOS C/CABECA 20 X 45
97,20
20
KG DE PREGOS C/CABECA 24 X 72
88,00
3
MADEIRA APLAINADA TIPO CEDRINHO
3.540,00
CONSERTOS NO PARQUE DE EVENTOS
-------------- -------------- -------------Total ...:
6.469,20
6.469,20
6.469,20
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------17/01/12
00891/2012 AES SUL DIST.GAUCHA DE ENERGIA S/A
LICIT.INEXIGIV
TRANSPORT. 09 01 15 122 0007 2040 339039...
VALOR REF. PGTO FATURA CONSUMO DE
ENERGIA ELETRICA REF. MES DE JAN/12
1
SEMAFORO AV. EUCLIDES KLIEMANN, 12
13,42
1
SEMAFORO AV. EUCLIDES KLIEMANN 484
216,81
-------------- -------------- -------------Total ...:
230,23
230,23
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------17/01/12
00892/2012 MINERACAO SANTA CRUZ LTDA
CONCORRENCIA 0005/2011 TURISMO
11 01 23 695 0007 2083 339030...
1
5.744 TON. BRITA N 1 - EQUIVALENTE
160,83
ROCHA BRITADA
-------------- -------------- -------------Total ...:
160,83
0,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------17/01/12
00893/2012 MBG COMERCIO MATERIAIS CONSTR.LTDA
PREGAO PRESENC0001/2011 TURISMO
11 01 23 695 0007 2083 339030...
98
METROS DE VIDRO LISO TRANSPARENTE,
2.685,20
ESPESSURA 4MM
68
METROS DE VIDRO LISO TRANSPARENTE
2.760,80
ESPESSURA DE 6MM
VIDROS P/REPOSICAO NOS PAVILHOES I
III PAVILAHO CENTRAL, GINASIO
POLIESPORTIVO, GINASIO BOM JESUS,
GINASIO SCHULZ
-------------- -------------- -------------Total ...:
5.446,00
5.446,00
5.446,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------17/01/12
00894/2012 MBG COMERCIO MATERIAIS CONSTR.LTDA
PREGAO PRESENC0001/2011 TURISMO
11 01 23 695 0007 2083 339030...
28
TABUAS ITAUBA 5 X 0,30 X 5,50 APLA
4.384,80
30
KG DE PREGOS C/CABECA 18 X 30
130,50
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prefeitura Municipal de Sta Cruz do Sul
DESPESA - LISTAGEM DE EMPENHOS
PAGINA :
145
TRANSPARENCIA
01/01/12 ATE 31/01/12
02/02/12 15:02
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Emissao
Empenho
Fornecedor
Tipo Licita
Nro.
Secretaria Classif. Orcamento
Qtde
Descricao
Empenhado
Liquidado
Pago
CONSERTOS NO PARQUE DA GRUTA E PAR
EVENTOS
-------------- -------------- -------------Total ...:
4.515,30
4.515,30
4.515,30
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------17/01/12
00895/2012 MBG COMERCIO MATERIAIS CONSTR.LTDA
PREGAO PRESENC0001/2011 TURISMO
11 01 23 695 0007 2083 339030...
160
TABUAS DE EUCALIPTO 3CM X 30CM X 5
2.808,00
20
30
METROS - APLAINADOS NOS DOIS LADOS
KG DE PREGOS C/CABECA 24 X 72
KG DE PREGOS C/ CABECA 20 X 45
MAT. P/CONSERTOS DO GALPAO BRANCO
88,00
145,80
-------------- -------------- -------------Total ...:
3.041,80
3.041,80
3.041,80
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------17/01/12
00896/2012 DR WAGNER BERTOLINI
LICIT.INEXIGIV
SAUDE
12 01 10 302 0027 2093 339036...
1
PGTO REF SERVICOS MEDICOS PRESTADO
1.080,00
PLANTAO CEMAI REF JAN/12
CV 44204-6
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCS.
CNPJ 11.776.182/0001-03
-------------- -------------- -------------Total ...:
1.080,00
0,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------17/01/12
00897/2012 LUCIANO ALMEIDA
NAO APLICAVEL
PROCURAD.
04 01 03 092 0003 2022 339039...
PROV. ADIANTAMENTO P/ VIAGEM A POR
ALEGRE P/ COMPARECER AO TRIBUNAL DE
JUSTICA E AUDIENCIA COM DESEMBARGADOR NO
DIA 17/01/2012, C/ RENATA BORBA E
MOTORISTA
DATA LIMITE P/ PRESTACAO DE CONTAS
01/2012
1
ALIMENTACAO
250,00
1
XEROX
50,00
-------------- -------------- -------------Total ...:
300,00
300,00
132,30
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------17/01/12
00898/2012 LUCIANO ALMEIDA
NAO APLICAVEL
PROCURAD.
04 01 03 092 0003 2022 339033...
PROV. ADIANTAMENTO P/ VIAGEM A POR
ALEGRE P/ COMPARECER AO TRIBUNAL DE
JUSTICA E AUDIENCIA COM DESEMBARGADOR NO
DIA 17/01/2012, C/RENATA BORBA E
MOTORISTA
DATA LIMITE P/ PRESTACAO DE CONTAS
01/2012
1
PEDAGIO
12,00
1
ESTACIONAMENTO
40,00
-------------- -------------- -------------Total ...:
52,00
52,00
34,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------17/01/12
00899/2012 BANRISUL-BANCO DO ESTADO DO RIO GRA NAO APLICAVEL
FAZENDA
07 01 04 123 0008 2034 339039...
1
PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE DESPES
178,22
BANCARIAS CONFORME ANEXO.
-------------- -------------- -------------Total ...:
178,22
178,22
178,22
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------17/01/12
00900/2012 ARCIDO AUTO PECAS LTDA
DISPENSA LICIT
SAUDE
12 01 10 302 0027 2093 339030...
1
SETOR DE DIRECAO COMPLETO
575,00
P/KOMBI DE PLACAS IMW 7477-SETOR D
AMBULANCIAS
CV-44.204-6
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCS.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prefeitura Municipal de Sta Cruz do Sul
DESPESA - LISTAGEM DE EMPENHOS
PAGINA :
146
TRANSPARENCIA
01/01/12 ATE 31/01/12
02/02/12 15:02
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Emissao
Empenho
Fornecedor
Tipo Licita
Nro.
Secretaria Classif. Orcamento
Qtde
Descricao
Empenhado
Liquidado
Pago
CNPJ 11.776.182/0001-03
-------------- -------------- -------------Total ...:
575,00
575,00
575,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------17/01/12
00901/2012 DENISE DA SILVA DETTMER
DISPENSA LICIT
EDUCACAO
10 01 12 361 0020 2066 339039...
1
PAGTO SERVICO DE INSTALACAO DE DIV
950,00
NAVAL LEVE MODELO N1B, PORTA C/FECHADURA
EXTERNA CROMADA, DIVISORIA SUSPENSA
ATRAVES DE CALCOS DE BORRACHA MEDINDO 1,
00MX4,41X2,11M DE ALT,TOTALIZANDO 1,
078M2
CV-38.070-9
-------------- -------------- -------------Total ...:
950,00
0,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------17/01/12
00902/2012 COOP.CENTRAL GAUCHA LTDA
PREGAO PRESENC0093/2011 EDUCACAO
10 01 12 365 0022 2067 339030...
50
KG LEITE EM PO INTEGRAL, INSTANTAN
540,00
PCTE 1 KG, VAL.MIN.12 MESES-CCGL
CV-38.070-9
-------------- -------------- --------------
Total ...:
540,00
540,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------17/01/12
00903/2012 BRASIL TELECOM S/A
LICIT.INEXIGIV
SAUDE
12 02 10 301 0026 2103 339039...
PAGTO REF A PREST DE SERVICOS DE
TELECOMUNICACOES REF AO MES DE JANEIRO/
2012.
1
51-3715-4735-ESF BOM JESUS
199,05
1
51-3717-3509-PS VERENA
135,02
1
51-3787-1200-PS PINHEIRAL
66,11
CV-04.155.854.0-5
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCS.
CNPJ 11.776.182/0001-03
-------------- -------------- -------------Total ...:
400,18
400,18
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------17/01/12
00904/2012 BRASIL TELECOM S/A
LICIT.INEXIGIV
SAUDE
12 01 10 305 0028 2097 339039...
PAGTO REF A PREST DE SERVICOS DE
TELECOMUNICACOES REF AO MES DE JANEIRO/
2012.
1
51-3711-8485-CEMAS
291,97
1
51-R051-6114-CEMAS
142,99
1
51-3715-6368-CEMAS
473,78
CV-44.204-6
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCS.
CNPJ 11.776.182/0001-03
-------------- -------------- -------------Total ...:
908,74
908,74
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------17/01/12
00905/2012 BRASIL TELECOM S/A
LICIT.INEXIGIV
SAUDE
12 03 10 305 0028 2129 339039...
PAGTO REF A PREST DE SERVICOS DE
TELECOMUNICACOES REF AO MES DE JANEIRO/
2012.
1
51-3719-1170-CANIL MUNICIPAL
97,45
CV-006.624.007-8
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCS.
CNPJ 11.776.182/0001-03
-------------- -------------- -------------Total ...:
97,45
97,45
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------17/01/12
00906/2012 BRASIL TELECOM S/A
LICIT.INEXIGIV
SAUDE
12 03 10 302 0027 2126 339039...
PAGTO REF A PREST DE SERVICOS DE
TELECOMUNICACOES REF AO MES DE JANEIRO/
2012.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prefeitura Municipal de Sta Cruz do Sul
DESPESA - LISTAGEM DE EMPENHOS
PAGINA :
147
TRANSPARENCIA
01/01/12 ATE 31/01/12
02/02/12 15:02
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Emissao
Empenho
Fornecedor
Tipo Licita
Nro.
Secretaria Classif. Orcamento
Qtde
Descricao
Empenhado
Liquidado
Pago
17/01/12
00906/2012
BRASIL TELECOM S/A
LICIT.INEXIGIV
SAUDE
12 03 10 302 0027 2126 339039...
1
51-3717-4635-CEREST
CV-006.624.006-0
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCS.
CNPJ 11.776.182/0001-03
422,75
-------------- -------------- -------------Total ...:
422,75
422,75
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------17/01/12
00907/2012 BRASIL TELECOM S/A
LICIT.INEXIGIV
SAUDE
12 03 10 301 0026 2114 339039...
PAGTO REF A PREST DE SERVICOS DE
TELECOMUNICACOES REF AO MES DE JANEIRO/
2012.
1
51-3711-5371-CSIIM
1.034,88
1
51-3719-6745-ODONTO
120,20
1
51-3715-1907-ODONTO
97,96
CV-006.624.004-3
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCS.
CNPJ 11.776.182/0001-03
-------------- -------------- -------------Total ...:
1.253,04
1.253,04
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------17/01/12
00908/2012 BRASIL TELECOM S/A
LICIT.INEXIGIV
SAUDE
12 01 10 302 0027 2093 339039...
PAGTO REF A PREST DE SERVICOS DE
TELECOMUNICACOES REF AO MES DE JANEIRO/
2012.
1
51-3715-4013-CENTRAL DE MARCACAO
278,78
1
51-3715-9637-CENTRAL DE MARCACAO
302,97
1
51-3711-7814-CENTRAL DE MARCACAO
1.010,97
1
51-R510-7588-AMBULANCIAS
530,14
CV-44.204-6
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCS.
CNPJ 11.776.182/0001-03
-------------- -------------- --------------
Total ...:
2.122,86
2.122,86
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------17/01/12
00909/2012 BRASIL TELECOM S/A
LICIT.INEXIGIV
SAUDE
12 03 10 305 0028 2129 339039...
PAGTO REF A PREST DE SERVICOS DE
TELECOMUNICACOES REF AO MES DE JANEIRO/
2012.
1
51-3711-6462-VIGILANCIA
125,30
1
51-3715-8457-VIGILANCIA
83,86
1
51-3715-1546-VIGILANCIA
509,28
1
51-3713-1397-VIGILANCIA
122,71
CV-006.624.007-8
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCS.
CNPJ 11.776.182/0001-03
-------------- -------------- -------------Total ...:
841,15
841,15
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------17/01/12
00910/2012 PROCHNOW & CIA.LTDA
DISPENSA LICIT
FAZENDA
07 01 04 123 0008 2034 449052...
2
ALARME COM TRAVA 4 PORTAS
660,00
2
KIT C/4 ALTO FALANTES E ANTENA INT
395,80
P/CELTA PLACA ISQ-2581 E ISQ-2726
-------------- -------------- -------------Total ...:
1.055,80
0,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------17/01/12
00911/2012 FABIANI ROSE SCHLITTLER ME
CONCORRENCIA 0017/2005 FAZENDA
07 01 04 123 0008 2034 339092...
1
PGTO REF. DIVULGACAO DA ETAPA DO
650,00
VELOCROSS NO PARQUE DE EVENTOS DIAS 17 E
18 DE DEZ/11
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prefeitura Municipal de Sta Cruz do Sul
DESPESA - LISTAGEM DE EMPENHOS
PAGINA :
148
TRANSPARENCIA
01/01/12 ATE 31/01/12
02/02/12 15:02
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Emissao
Empenho
Fornecedor
Tipo Licita
Nro.
Secretaria Classif. Orcamento
Qtde
Descricao
Empenhado
Liquidado
Pago
PORTAL GAZ
-------------- -------------- -------------Total ...:
650,00
650,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------17/01/12
00912/2012 LUCIANO BILHAN VIDAL-ME FECHALAR
DISPENSA LICIT
SAUDE
12 01 10 301 0026 2092 339030...
1
CHAVE YALE
4,00
P/SALA DAS DIRETORIAS
CV-44.204-6
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCS.
CNPJ 11.776.182/0001-03
-------------- -------------- -------------Total ...:
4,00
0,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------17/01/12
00913/2012 LUIZ AUGUSTO DOS SANTOS
NAO APLICAVEL
GOVERNO
02 01 04 122 0003 2003 339039...
ADIANTAMENTO P/COBRIR DESPESAS COM
VIAGEM A PORTO ALEGRE, NO DIA 18/01/
2012, JUNTAMENTE COM VICE PREFEITO,
PARTICIPAR DE UMA AUDIENCIA COM
GOVERNADOR DO ESTADO.
1
ALIMENTACAO PARA 02 PESSOAS, LUIZ
120,00
SANTOS E LUIS A.C. A CAMPIS.
DATA LIMITE PARA PRESTACAO DE CONT
01/12.
-------------- -------------- -------------Total ...:
120,00
120,00
17,90
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------17/01/12
00914/2012 LUIZ AUGUSTO DOS SANTOS
NAO APLICAVEL
GOVERNO
02 01 04 122 0003 2003 339033...
ADIANTAMENTO P/COBRIR DESPESAS COM
VIAGEM A PORTO ALEGRE, NO DIA 18/01/
2012, JUNTAMENTE COM VICE PREFEITO,
PARTICIPAR DE UMA AUDIENCIA COM
GOVERNADOR DO ESTADO.
1
ESTACIONAMENTO
36,00
1
PEDAGIO
24,00
DATA LIMITE PARA PRESTACAO DE CONT
01/12.
-------------- -------------- -------------Total ...:
60,00
60,00
24,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------17/01/12
00915/2012 PAULO FAGUNDES NETO - CARIOCA
DISPENSA LICIT
SAUDE
12 03 10 301 0026 2114 339030...
1
CARIMBO
15,00
PARA CEMAI
C.V. 006.624.004-3
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCS.
CNPJ 11.776.182/0001-03
-------------- -------------- --------------
Total ...:
15,00
0,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------17/01/12
00916/2012 DROGARIA DOSESI LTDA-FARMACIAS MAXX DISPENSA LICIT
PAC
17 01 04 482 0007 2186 339030...
16
BLOQUEADORES SOLARES FPS 60 COM 12
463,84
SUNDOWN
-------------- -------------- -------------Total ...:
463,84
463,84
463,84
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------17/01/12
00918/2012 FABIANI ROSE SCHLITTLER ME
CONCORRENCIA 0017/2005 FAZENDA
07 01 04 123 0008 2034 339092...
1
PGTO REF A 3000 CARTOES DE NATAL 1
495,00
4X0 PAPEL COUCHE BRILHO 230 GR, P/
DISTRIBUICAO AO FUNCIONARIOS MUNICIPAIS
LUPAGRAF
-------------- -------------- -------------Total ...:
495,00
0,00
0,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prefeitura Municipal de Sta Cruz do Sul
DESPESA - LISTAGEM DE EMPENHOS
PAGINA :
149
TRANSPARENCIA
01/01/12 ATE 31/01/12
02/02/12 15:02
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Emissao
Empenho
Fornecedor
Tipo Licita
Nro.
Secretaria Classif. Orcamento
Qtde
Descricao
Empenhado
Liquidado
Pago
17/01/12
00919/2012
FABIANI ROSE SCHLITTLER ME
CONCORRENCIA
0017/2005
FAZENDA
07 01 04 123 0008 2034 339092...
1
PGTO REF A 3 INSERCOES DE 01 MINUT
2.250,00
DIARIOS DE SEGUNDA A SEXTA, REF A
DIVULGACAO DAS ACOES DA PREFEITURA EM
SUAS SECRETARIAS
RADIO SANTA CRUZ AM
-------------- -------------- -------------Total ...:
2.250,00
0,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------17/01/12
00920/2012 FABIANI ROSE SCHLITTLER ME
CONCORRENCIA 0017/2005 FAZENDA
07 01 04 123 0008 2034 339092...
1
PGTO REF 5 BOLETINS DIARIOS DE 01
6.000,00
DE SEGUNDA A SEXTA, REF A DIVULGACAO DA
PREFEITURA EM SUAS SECRETARIAS, PERIODO
DE 01/12 A 31/12/11
GAZETA AM
-------------- -------------- -------------Total ...:
6.000,00
6.000,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------17/01/12
00921/2012 FABIANI ROSE SCHLITTLER ME
CONCORRENCIA 0017/2005 FAZENDA
07 01 04 123 0008 2034 339092...
1
PGTO REF A 500 CARTOES DE VISITA
525,00
LUPAGRAF
-------------- -------------- -------------Total ...:
525,00
0,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------17/01/12
00922/2012 FABIANI ROSE SCHLITTLER ME
CONCORRENCIA 0017/2005 FAZENDA
07 01 04 123 0008 2034 339092...
1
PGTO REF A DIVULGACAO DA ETAPA DO
1.000,00
VELOCROSS NO PARQUE DE EVENTOS, NOS DIAS
17/18 DE DEZEMBRO DE 2011, RODAPE
COLORIDO
RIOVALE
-------------- -------------- -------------Total ...:
1.000,00
1.000,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------17/01/12
00923/2012 FABIANI ROSE SCHLITTLER ME
CONCORRENCIA 0017/2005 FAZENDA
07 01 04 123 0008 2034 339092...
1
PGTO REF A CITACOES AO VIVO SOBRE
650,00
INFORMACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL,
TODOS OS SABADOS A TARDE
MES DE DEZ/2011
RADIO COM VERA CRUZ
-------------- -------------- -------------Total ...:
650,00
0,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------17/01/12
00924/2012 LIC COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIM PREGAO PRESENC0093/2011 SAUDE
12 02 10 301 0026 2106 339030...
5
CX CHA DE CAMOMILA CX / 10 SACHETS
4,75
5
CX CHA DE LARANJEIRA CX C/ 10 SACH
4,95
I.36
5
CX CHA DE MORANGO CX C/ 10 SACHETS
6,35
P/ OFICINAS DO PPV
ENTREGA PITA PINHEIRO 210
C.V 04.155.833.0-5
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCS.
CNPJ 11.776.182/0001-03
-------------- -------------- -------------Total ...:
16,05
0,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------17/01/12
00925/2012 ATACADAO COM.DE GENER.ALIMENT LTDA
PREGAO PRESENC0093/2011 SAUDE
12 02 10 301 0026 2106 339030...
25
PCT BISCOITO SALGADO INTEGRAL PCT
39,25
G ITEM 19
45
PCT BISCOITO DE MEL, C/ COBERTURA
65,25
ACUCARAD PCT C/ 350G ITEM 17
P/ OFICINAS DO PPV
ENTREGA PITA PINHEIRO 210
C.V 04.155.833.0-5
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCS.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prefeitura Municipal de Sta Cruz do Sul
DESPESA - LISTAGEM DE EMPENHOS
PAGINA :
150
TRANSPARENCIA
01/01/12 ATE 31/01/12
02/02/12 15:02
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Emissao
Empenho
Fornecedor
Tipo Licita
Nro.
Secretaria Classif. Orcamento
Qtde
Descricao
Empenhado
Liquidado
Pago
17/01/12
00925/2012
ATACADAO COM.DE GENER.ALIMENT LTDA
PREGAO PRESENC0093/2011
SAUDE
12 02 10 301 0026 2106 339030...
CNPJ 11.776.182/0001-03
-------------- -------------- -------------Total ...:
104,50
0,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------17/01/12
00926/2012 BRASIL TELECOM S/A
LICIT.INEXIGIV
HABITACAO
15 01 04 482 0007 2177 339039...
PGTO TELEFONIA FIXA P/ SMHC REF JA
1
3713 2070
57,51
1
3715 6649
76,68
1
3713 1603
188,07
1
3711 5901
370,20
-------------- -------------- -------------Total ...:
692,46
692,46
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------17/01/12
00927/2012 AUTO PRATENSE LTDA
DISPENSA LICIT
OBRAS
08 01 26 782 0052 2038 339030...
3
CABO EMBREAGEM
38,91
GM CELTA 1.0 ANO 2003
ENTREGA BR 471 KM 126 SMOV
-------------- -------------- -------------Total ...:
38,91
0,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------17/01/12
00928/2012 FORO DA COMARCA DE SCS
LICIT.INEXIGIV
PROCURAD.
04 01 03 092 0003 2022 339039...
1
PGTO DE CUSTAS PROCESSUAIS E CONDU
218,90
OFICIAL DE JUSTICA
-------------- -------------- -------------Total ...:
218,90
218,90
218,90
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------17/01/12
00929/2012 RENOVA LAVANDERIA E TOALHEIRO LTDA
DISPENSA LICIT
FAZENDA
07 01 04 123 0008 2034 339039...
47
LOCACOES DE TOALHAS CONTINUAS
250,51
-------------- -------------- -------------Total ...:
250,51
250,51
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------17/01/12
00930/2012 NEW KLIMA AR CONDICIONADO LTDA
DISPENSA LICIT
FAZENDA
07 01 04 123 0008 2034 339039...
2
CONSERTO DE AR CONDICIONADO GABINE
245,00
SECRETARIO E TESOURARIA
-------------- -------------- -------------Total ...:
245,00
245,00
245,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------17/01/12
00931/2012 ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S/A
DISPENSA LICIT
GOVERNO
02 01 04 122 0003 2003 339039...
PGTO. REF. A RENOVACAO DE EDICOES
JORNAIS DE SEGUNDA A DOMINGO.
1
PERIODO ANUAL DE 26/01/2012 A 25/0
738,00
2013, ASSESSORIA DE IMPRENSA.
1
PERIODO ANUAL DE 30/01/12 A 29/01/
738,00
GABINETE DO VICE PREFEITO
-------------- -------------- -------------Total ...:
1.476,00
0,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------17/01/12
00932/2012 CRISTAL PISCINAS LTDA
DISPENSA LICIT
SOCIAL
13 02 08 244 0015 2146 339039...
1
PGTO. REF. MAO DE OBRA APLICADA NA
560,00
LIMPEZA E MANUTENCAO DA PISCINA
LOCALIZADA NO ABRIGO FEMININO.
-------------- -------------- -------------Total ...:
560,00
560,00
560,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------17/01/12
00933/2012 ELETRONICA MAHL-SILVINE M.KESSLER
DISPENSA LICIT
SOCIAL
13 02 08 243 0014 2143 339039...
1
PGTO. REF. CONSERTO DE UM FORNO
77,00
ELETRICO.
-------------- -------------- -------------Total ...:
77,00
0,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------17/01/12
00934/2012 CONSERVAS ODERICH S/A
PREGAO PRESENC0093/2011 EDUCACAO
10 01 12 361 0017 2053 339030...
150
LATA ERVILHA NA CONSERVA LATA 200G
102,00
VAL.MIN.24 MESES, ODERICH
200
LATA MILHO VERDE NA CONSERVA, LATA
162,00
200G., VAL.MIN.24 MESES, ODERICH
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prefeitura Municipal de Sta Cruz do Sul
DESPESA - LISTAGEM DE EMPENHOS
PAGINA :
151
TRANSPARENCIA
01/01/12 ATE 31/01/12
02/02/12 15:02
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Emissao
Empenho
Fornecedor
Tipo Licita
Nro.
Secretaria Classif. Orcamento
Qtde
Descricao
Empenhado
Liquidado
Pago
C.V. 006.672.003-7
-------------- -------------- -------------Total ...:
264,00
0,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------17/01/12
00935/2012 ATACADAO COM.DE GENER.ALIMENT LTDA
PREGAO PRESENC0093/2011 EDUCACAO
10 01 12 361 0017 2053 339030...
800
ARROZ PARBOILIZADO, PCT. 1 OU 2 KG
864,00
VAL.MIN 6 M., DIRETO NO PRATO
150
BEBIDA LACTEA DE BAUNILHA, PCT. 1
913,50
VAL.6 MESES, SUSTENTARE.
600
PCT. BISCOITO DE MEL COM COBERTURA
870,00
ACUCAR, PCTE. C/ MIN. 350GR., VAL.MIN.6
MESES, GERMANI.
100
PCT. BISCOITO SALGADO INTEGRAL, PC
157,00
MIN. 350G, VAL.MIN. 6 MESES, ISABELA.
700
PCT. BISCOITO SALGADO CREAM CRACKE
1.092,00
PCT. C/ MIN. 400G., VAL.MIN.6 MESES,
ISABELA
40
CAFE TORRADO E MOIDO EM PO EMB.ALT
395,20
VACUO, PURO, PCT. 500GR., VAL.MIN.12
MESES, BOM JESUS.
C.V. 006.672.003-7
-------------- -------------- -------------Total ...:
4.291,70
0,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------17/01/12
00936/2012 ATACADAO COM.DE GENER.ALIMENT LTDA
PREGAO PRESENC0093/2011 EDUCACAO
10 01 12 361 0017 2053 339030...
30
POTES DE CRAVO DA INDIA C/ APROX.1
50,10
VAL.MIN.12 M, DIREMA
300
LATA DE EXTRATO DE TOMATE, MIN. 35
312,00
VAL.MIN.24 MESES, PETITOSA
20
PCT. FARINHA DE MANDIOCA TIPO 1, P
40,00
500G.,VAL.MIN.12 M., MARAVILHOSA
20
PCT. FARINHA DE MILHO MEDIA, PCT.
21,60
VAL.MIN.6 MESES, SINHA
100
MACARRAO ESP. PCT.500G.,VAL.M.12M.
220,00
DIANA
150
MACARRAO PARAFUSO, PCT. 500G.,
330,00
VAL.MIN.12 M. - DIANA
80
SAGU DE MANDIOCA, PCT. 500G., VAL.
235,20
M. -YOKI
C.V. 006.672.003-7
-------------- -------------- -------------Total ...:
1.208,90
0,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------17/01/12
00937/2012 LIC COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIM PREGAO PRESENC0093/2011 EDUCACAO
10 01 12 361 0017 2053 339030...
300
ACHOCOLATADO EM PO, PCTE. 1KG,
1.251,00
VAL.MIN.12 MESES, APTI
80
AMIDO DE MILHO PCT. C/ 500GR. VAL.
215,20
MESES, MAIS CERTA
25
CHA DE MACA E CANELA, CX. C/ MIN.
31,75
NOBEL, VAL.MIN. 12 MESES.
25
CHA MISTO DE FLORES E FRUTAS, CX.
31,75
10G, NOBEL, VAL.MIN.12 MESES.
600
FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, PCT. 1
612,00
VAL.MIN.4 MESES, DONA ROSA
50
PCT. FERMENTO BIOLOGICO SECO, PCT.
110,50
GR., VAL. 12 MESES, GOOD
50
LATA FERMENTO QUIMICO EM PO - LATA
60,00
GR., VAL.MIN. 12 MESES, GOOD
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prefeitura Municipal de Sta Cruz do Sul
DESPESA - LISTAGEM DE EMPENHOS
PAGINA :
152
TRANSPARENCIA
01/01/12 ATE 31/01/12
02/02/12 15:02
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Emissao
Empenho
Fornecedor
Tipo Licita
Nro.
Secretaria Classif. Orcamento
Qtde
Descricao
Empenhado
Liquidado
Pago
C.V. 006.672.003-7
-------------- -------------- -------------Total ...:
2.312,20
0,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------17/01/12
00938/2012 LIC COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIM PREGAO PRESENC0093/2011 EDUCACAO
10 01 12 361 0017 2053 339030...
150
SAL MARINHO IODADO, REFINADO, PCT.
93,00
KG., VAL.MIN.12 MESES, SALSUL
50
BALDES DE SCHMIER DE MORANGO, BALD
844,50
8KG., VAL.MIN. 12 MESES, PETRY.
C.V. 006.672.003-7
-------------- -------------- -------------Total ...:
937,50
937,50
0,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17/01/12
00939/2012
CHAVES E CHAVEIRO LTDA
DISPENSA LICIT
PLANEJAM.
05 01 04 121 0002 2024 339030...
3
CHAVES
30,00
-------------- -------------- -------------Total ...:
30,00
30,00
30,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------17/01/12
00940/2012 CORSAN
LICIT.INEXIGIV
GOVERNO
02 01 04 122 0003 2003 339039...
PROV. PAGTO. FATURA DO FORNEC. DE
AGUA, REF.OO MES DE 01/2012.
1
RUA MARECHAL DEODORO N. 14
92,93
-------------- -------------- -------------Total ...:
92,93
92,93
92,93
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------17/01/12
00941/2012 FABIANI ROSE SCHLITTLER ME
CONCORRENCIA 0017/2005 FAZENDA
07 01 04 123 0008 2034 339092...
1
PGTO REF AO ANUNCIO DE 01 PAGINA 4
8.000,00
COLORIDO
ANUARIO DO FUMO
EDITORA GAZETA
-------------- -------------- -------------Total ...:
8.000,00
0,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------18/01/12
00942/2012 FORO DA COMARCA DE SCS
LICIT.INEXIGIV
PROCURAD.
04 01 03 092 0003 2022 339039...
1
PGTO DE CUSTAS PROCESSUAIS E CONDU
467,65
OFICIAL DE JUSTICA
-------------- -------------- -------------Total ...:
467,65
467,65
467,65
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------18/01/12
00943/2012 FORO DA COMARCA DE SCS
LICIT.INEXIGIV
PROCURAD.
04 01 03 092 0003 2022 339039...
1
PGTO DE CUSTAS PROCESSUAIS E CONDU
248,75
OFICIAL DE JUSTICA
-------------- -------------- -------------Total ...:
248,75
248,75
248,75
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------18/01/12
00944/2012 HOSPITAL BENEFICENTE MONTE ALVERNE
LICIT.INEXIGIV
SAUDE
12 01 10 302 0027 2093 339039...
1
PGTO DO INCENTIVO MUNICIPAL CFE PR
18.000,00
NO PARAGRAFO 1 DA CLAUSULA 9 DO TERMO DO
CONTRATO N 236/PGM/2010 DE 30/09/2010, 1
TERMO ADITIVO DE 29/09/11 E
APOSTILAMENTOS
COMPETENCIA JANEIRO/2012
CREDITAR
C/C 3.484-3 AG BANCO DO BRASIL
C.V 44.204-6
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCS.
CNPJ 11.776.182/0001-03
-------------- -------------- -------------Total ...:
18.000,00
18.000,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------18/01/12
00945/2012 COOP.CENTRAL GAUCHA LTDA
PREGAO PRESENC0093/2011 EDUCACAO
10 01 12 361 0017 2053 339030...
500
KG LEITE EM PO INTEGRAL, INSTANTAN
5.400,00
PCTE 1 KG.VAL.MIN.12 MESES, CCGL
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prefeitura Municipal de Sta Cruz do Sul
DESPESA - LISTAGEM DE EMPENHOS
PAGINA :
153
TRANSPARENCIA
01/01/12 ATE 31/01/12
02/02/12 15:02
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Emissao
Empenho
Fornecedor
Tipo Licita
Nro.
Secretaria Classif. Orcamento
Qtde
Descricao
Empenhado
Liquidado
Pago
CV-006.672.003-7
-------------- -------------- -------------Total ...:
5.400,00
5.400,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------18/01/12
00946/2012 TESALU MIDIAS LTDA - PLUSMIDIA
DISPENSA LICIT
TRANSPORT. 09 01 26 452 0057 2047 339039...
1
SERV. DE ADESIVACAO DE VEICULOS
1.772,00
RELACIONADOS DA FISCALIZACAO DE
TRANSITO, CFE MODELO ANEXO
-------------- -------------- -------------Total ...:
1.772,00
0,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------18/01/12
00947/2012 LEHMA CEREALISTA LTDA
PREGAO PRESENC0093/2011 EDUCACAO
10 01 12 361 0017 2053 339030...
1000
KG ACUCAR CRISTAL, PCTE 1 OU 2KG,
1.830,00
VAL.MIN.12 MESES -ESTRELA
30
KG AVEIA EM FLOCOS FINOS, PCTE 500
118,20
VAL.MIN.6M-SOBERANA
50
FR DE VINAGRE DE MACA-FR 750ML,
62,00
VAL.MIN.12 MESES-ROSINA
CV-006.672.003-7
-------------- -------------- -------------Total ...:
2.010,20
0,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------18/01/12
00948/2012 COML. SAFRA DE ALIM. LTDA-FILIAL
PREGAO PRESENC0093/2011 EDUCACAO
10 01 12 361 0017 2053 339030...
350
LITROS PREPARADO LIQUIDO P/REFRESC
3.664,50
SABOR PESSEGO LITRO, VAL.MIN.9 MESESGOTAS DA FRUTA
CV-006.672.003-7
-------------- -------------- -------------Total ...:
3.664,50
3.664,50
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------18/01/12
00949/2012 ATACADAO COM.DE GENER.ALIMENT LTDA
PREGAO PRESENC0093/2011 GOVERNO
02 01 17 512 0034 2009 339030...
20
KG CAFE MOIDO EM PO-500 GR
197,60
-------------- -------------- -------------Total ...:
197,60
197,60
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------18/01/12
00950/2012 LIC COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIM PREGAO PRESENC0093/2011 GOVERNO
02 01 17 512 0034 2009 339030...
15
KG DE ACUCAR REFINADO PCTE DE 1 KG
31,50
-------------- -------------- -------------Total ...:
31,50
0,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------18/01/12
00951/2012 FRALDAS CK INDUSTRIA E COMERCIO LTD PREGAO PRESENC0075/2011 SAUDE
12 01 10 301 0026 2092 339032...
MATERIAIS P/FARMACIA MUNICIPAL
5000
UN FRALDA GERIATRICA TAM G COM GEL
3.550,00
CV-44.204-6
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCS.
CNPJ 11.776.182/0001-03
-------------- -------------- -------------Total ...:
3.550,00
0,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------18/01/12
00952/2012 CHAVES E CHAVEIRO LTDA
DISPENSA LICIT
ADMINISTR. 06 01 04 122 0007 2028 339039...
1
PAGTO REF TROCA DE FECHADURA DA GA
70,00
DA MESA DO SECRETARIO EXECUTIVO E
ABERTURA DE PORTA COM CONFECCAO DE CHAVE
PELO SEGREDO DO DEPTO.DE INFORMATICA.
-------------- -------------- -------------Total ...:
70,00
70,00
70,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------18/01/12
00953/2012 A.L SCHUSTER REMANUFATURADORA
DISPENSA LICIT
FAZENDA
07 01 04 123 0008 2034 339092...
1
PROV.PAGTO 75% DO VALOR LOCACAO DE
540,00
IMOVEL COMERCIAL SITUADO A AV.JOAO
PESSOA, N.258, BAIRRO CENTRO, NESTA
CIDADE, C/RESPALDO DA LEI MUNICIPAL
2694/94 E ALTERACOES 7, CFE TERMO DE
COMPROMISSO DE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prefeitura Municipal de Sta Cruz do Sul
DESPESA - LISTAGEM DE EMPENHOS
PAGINA :
154
TRANSPARENCIA
01/01/12 ATE 31/01/12
02/02/12 15:02
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Emissao
Empenho
Fornecedor
Tipo Licita
Nro.
Secretaria Classif. Orcamento
Qtde
Descricao
Empenhado
Liquidado
Pago
21/12/2011, REFERENTE A 09 DIAS DO
DE DEZEMBRO DE 2011.
EXIGE-SE DOCUMENTOS DA CLAUSULA 2A
TERMO DE COMPROMISSO
EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO 00126/2
05/01/2012
-------------- -------------- -------------Total ...:
540,00
540,00
540,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------18/01/12
00954/2012 CHAVES E CHAVEIRO LTDA
DISPENSA LICIT
ADMINISTR. 06 01 04 122 0007 2028 339030...
1
FECHADURA P/GAVETA DA MESA DO SECR
13,48
EXECUTIVO
-------------- -------------- -------------Total ...:
13,48
13,48
13,48
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------18/01/12
00955/2012 CORSAN
LICIT.INEXIGIV
TRANSPORT. 09 01 15 122 0007 2040 339039...
VALOR REF PAGTO FATURA DE CONSUMO
REFERENTE O MES JANEIRO/2012.
1
CAPELA MORTUARIA-R.BENNO DIEFENBAC
65,63
-------------- -------------- -------------Total ...:
65,63
65,63
65,63
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------18/01/12
00956/2012 AES SUL DIST.GAUCHA DE ENERGIA S/A
LICIT.INEXIGIV
TRANSPORT. 09 01 15 122 0007 2040 339039...
VALOR REF PAGTO FATURA CONSUMO DE
ENERGIA ELETRICA REF O MES DE JANEIRO/
2012.
1
TORRE MULTICANAL, RUA GUATAMBU,601
1.880,18
-------------- -------------- -------------Total ...:
1.880,18
1.880,18
1.880,18
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------18/01/12
00957/2012 FORO DA COMARCA DE SCS
LICIT.INEXIGIV
PROCURAD.
04 01 03 092 0003 2022 339039...
1
PAGTO CUSTAS PROCESSUAIS E CONDUCA
427,85
OFICIAL DE JUSTICA
-------------- -------------- -------------Total ...:
427,85
427,85
427,85
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------18/01/12
00958/2012 FUFAMED COM.IMP.MED.HOSPITALAR LTDA PREGAO PRESENC0041/2011 SAUDE
12 02 10 301 0026 2103 339030...
MAT.P/P.DE SAUDE
60
CURATIVO DE HIDROFIBRA, ESTERIL,CO
3.120,00
CARBOXIMETILCELULOSE SODICA E PRATA TAM
10X10CM-CONVATEC
60
CURATIVO DE HIDROFIBRA, ESTERIL, C
2.856,00
CARBOXIMETILCELULOSE SODICA, TAM
10X10CM-CONVATEC
50
CURATIVO DE ALGINATO DE CALCIO E S
1.150,00
DE ALTA ABSORCAO, ESTERIL, DERIVADO DE
ALGAS MARINHAS, TAM 7,5X12-CONVATEC
48
GEL HIDRAT.E ABSORVENTE P/FERIDAS,
1.891,20
COMP.DE ALGINATO DE CALCIO E SODIO E CMC
SODICA.TB C/85G-CONVATEC
RUA F.ABBOT, 1028-CV-04.155.854.0FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCS.
CNPJ 11.776.182/0001-03
-------------- -------------- -------------Total ...:
9.017,20
9.017,20
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------18/01/12
00959/2012 COML DE ROLAMENTOS S.CRUZ LTDA-FRAN DISPENSA LICIT
OBRAS
08 01 26 782 0052 2038 339030...
1
MANGUEIRA CFE AMOSTRA
402,40
O.S 29020
ROLO MULLER VAP70
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prefeitura Municipal de Sta Cruz do Sul
DESPESA - LISTAGEM DE EMPENHOS
PAGINA :
155
TRANSPARENCIA
01/01/12 ATE 31/01/12
02/02/12 15:02
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Emissao
Empenho
Fornecedor
Tipo Licita
Nro.
Secretaria Classif. Orcamento
Qtde
Descricao
Empenhado
Liquidado
Pago
LOCAL DE ENTREGA SMOV BR
471 KM 1
-------------- -------------- -------------Total ...:
402,40
0,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------18/01/12
00960/2012 FORO DA COMARCA DE SCS
LICIT.INEXIGIV
PROCURAD.
04 01 03 092 0003 2022 339039...
1
PGTO DE CUSTAS PROCESSUAIS E CONDU
417,90
OFICIAL DE JUSTICA
-------------- -------------- -------------Total ...:
417,90
417,90
417,90
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------18/01/12
00961/2012 MESASUL COM. E IND. DE ALIM. LTDA.
PREGAO PRESENC0093/2011 EDUCACAO
10 01 12 361 0017 2053 339030...
30
KG FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, PCTE
39,60
VAL.MIN 4 MESES, PANFACIL
160
KG LENTILHA MEDIA, TIPO 1, PCTE 50
609,60
VAL.MIN.6 MESES-MESABOA
CV-006.672.003-7
-------------- -------------- -------------Total ...:
649,20
649,20
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------18/01/12
00962/2012 BRASIL TELECOM S/A
LICIT.INEXIGIV
HABITACAO
15 01 04 482 0007 2177 339039...
PGTO TELEFONIA FIXA P/ A SMHC REF
DE JANEIRO 2012
1
3715 6986
56,94
-------------- -------------- -------------Total ...:
56,94
56,94
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------18/01/12
00963/2012 SUDMERCATO COM.E REPR.ALIMENT.LTDA
PREGAO PRESENC0093/2011 EDUCACAO
10 01 12 361 0017 2053 339030...
100
KG MINGAU DE CHOCOLATE C/COCO QUEI
1.010,00
PCTE 1 KG VAL.MIN.6 MESES-NUTRIMENTAL
CV-006.672.003-7
-------------- -------------- -------------Total ...:
1.010,00
0,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------18/01/12
00964/2012 NESTOR FRANTZ ACESSORIOS - ME MEC
DISPENSA LICIT
OBRAS
08 01 26 782 0052 2038 339030...
3
CABO ACELERADOR
60,00
O.S - NAO CONSTA
APLICACAO: GM CELTA 1.0, ANO 2003
-------------- -------------- -------------Total ...:
60,00
0,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------18/01/12
00965/2012 AUTO PRATENSE LTDA
DISPENSA LICIT
OBRAS
08 01 26 782 0052 2038 339030...
4
PONTEIRA DA DIRECAO L.E
101,08
4
PONTEIRA DA DIRECAO L.D
101,08
2
PIVO SUSPENSAO
72,20
4
JOGO DE VELAS
115,20
2
AMORTECEDOR TRASEIRO
133,60
2
AMORTECEDOR DIANTEIRO
207,80
2
KIT AMORTECEDOR TRASEIRO
15,40
2
KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO
19,00
GM CELTA 1.0 ANO 2003
ENTREGA BR 471 KM 126 SMOV
-------------- -------------- -------------Total ...:
765,36
0,00
0,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18/01/12
00966/2012
ARCIDO AUTO PECAS LTDA
DISPENSA LICIT
OBRAS
08 01 26 782 0052 2038 339030...
3
3
3
JOGO DE CABOS DE VELAS
JOGO DE PASTILHAS DE FREIO
JOGO DE LONAS DE FREIO
O.S - NAO CONSTA
APLICACAO GM CELTA 1.0, ANO 2003
99,00
60,75
106,80
-------------- -------------- -------------Total ...:
266,55
266,55
266,55
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------18/01/12
00967/2012 WEISS E OLIVEIRA LTDA (CARTUCHOS ST DISPENSA LICIT
GOVERNO
02 01 04 122 0003 2003 339030...
4
RECARGAS HP 21
60,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prefeitura Municipal de Sta Cruz do Sul
DESPESA - LISTAGEM DE EMPENHOS
PAGINA :
156
TRANSPARENCIA
01/01/12 ATE 31/01/12
02/02/12 15:02
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Emissao
Empenho
Fornecedor
Tipo Licita
Nro.
Secretaria Classif. Orcamento
Qtde
Descricao
Empenhado
Liquidado
Pago
18/01/12
00967/2012
WEISS E OLIVEIRA LTDA (CARTUCHOS ST
DISPENSA LICIT
GOVERNO
02 01 04 122 0003 2003 339030...
2
3
1
1
RECARGAS HP 22
RECARGAS HP 122 BLACK
RECARGAS HP 122 COLOR
RECARGAS HP 97 COLOR
P/ USO DO GABINETE DA PREFEITA E
ASSESSORIA DE IMPRENSA
40,00
45,00
20,00
20,00
-------------- -------------- -------------Total ...:
185,00
0,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------18/01/12
00968/2012 BRASIL TELECOM S/A
LICIT.INEXIGIV
AGRICULT.
14 01 20 122 0007 2164 339039...
PAGTO DA PREST.DE SERV.MENSAL DA C
DE TELECOMUNICACAO REF AO MES DE JAN/
2012.
1
3715-5515-SEDE
319,62
1
3711-3266-GRANJA SANTA CRUZ
160,87
1
3715-3611-SEDE
334,77
1
3715-4340-SEDE
527,48
1
3715-0163-SEDE
93,82
1
3715-0203-SEDE
109,12
1
3715-0312-SEDE
161,10
1
3715-0413-SEDE
137,81
-------------- -------------- -------------Total ...:
1.844,59
1.844,59
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------18/01/12
00969/2012 EDAL COM.E REPR. LTDA
DISPENSA LICIT
AGRICULT.
14 01 20 602 0042 2170 339030...
414
LITROS DE NITROGENIO LIQUIDO
1.386,90
-------------- -------------- -------------Total ...:
1.386,90
0,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------18/01/12
00970/2012 CIRURGICA STA.CRUZ C.P.HOSP.LTDA
PREGAO PRESENC0041/2011 SAUDE
12 02 10 301 0026 2103 339030...
MATERIAIS P/ POSTOS DE SAUDE
1000
UN ESCOVA GINECOLGICA ESTERILIZADA
200,00
EMBALAGEM INDIVIDUAL KOLPLAST
1
FORN DE 9.000 UN AGULHA 13X4,45 DE
252,00
ESTERIL. RMDESK
500
UN DISPOSITIVO P/ INFUSAO INTRAVEN
50,00
25G EMBRAMAC
400
UN EQUIPO MICRO GOTAS COMPOJET
236,00
50
UN ESPECULOS DESCARTAVEIS MEDIOS
109,50
CIENTIFIC
1000
UN MICROPORE LARGO 2,5CM X 10M CRE
2.090,00
100
UN RECIPIENTE P/ MATERIAL
321,00
PERFUROCORTANTE 20 L LIFE CARTOON
ENTREGA FERNANDO ABBOT 1028 C.V
04.155.854.0-5
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCS.
CNPJ 11.776.182/0001-03
-------------- -------------- -------------Total ...:
3.258,50
0,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------18/01/12
00971/2012 CIRURGICA STA.CRUZ C.P.HOSP.LTDA
PREGAO PRESENC0041/2011 SAUDE
12 02 10 301 0026 2103 339030...
MEDICAMENTOS P/ POSTOS DE SAUDE
1
FORN 1000 UN SACO PLASTICO P/ LIXO
124,00
HOSPITALAR BRANCO LEITOSO, 30L 0,08MM
RAVA
1000
UN SERINGAS 10ML DESCARTAVEL SEM A
160,00
DESCARPACK
6000
UN SERINGAS 5ML DESCARTAVEL SEM AG
420,00
DESCARPACK
1000
UN SERINGA INSULINA 0,5ML C/ AGULH
350,00
BD
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prefeitura Municipal de Sta Cruz do Sul
DESPESA - LISTAGEM DE EMPENHOS
PAGINA :
157
TRANSPARENCIA
01/01/12 ATE 31/01/12
02/02/12 15:02
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Emissao
Empenho
Fornecedor
Tipo Licita
Nro.
Secretaria Classif. Orcamento
Qtde
Descricao
Empenhado
Liquidado
Pago
18/01/12
00971/2012
CIRURGICA STA.CRUZ C.P.HOSP.LTDA
PREGAO PRESENC0041/2011
SAUDE
12 02 10 301 0026 2103 339030...
1
700
1
FORN 200 UN SONDA URETAL N 14 MARK
UN SONDA URETAL N 6 MARKMED
FORN 200UN SONDA URETAL N 8 MARKME
ENTREGA RUA FERNANDO ABBOT 1028 FA
MUNICIPAL C.V 04.155.854.0-5
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCS.
CNPJ 11.776.182/0001-03
76,60
224,00
65,60
-------------- -------------- -------------Total ...:
1.420,20
0,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------18/01/12
00972/2012 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA
PREGAO ELETRON0103/2011 SAUDE
12 01 10 301 0026 2092 339032...
MATERIAIS P/FARMACIA MUNICIPAL
30
LATAS INF. DE SOJA, LATA DE 400G 423,00
DANONE - APTAMIL SOJA
ENTREGA R. FERNANDO ABBOT, 1028 MUN.
C.V.44.204-6
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCS.
CNPJ 11.776.182/0001-03
-------------- -------------- -------------Total ...:
423,00
0,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------18/01/12
00973/2012 FORO DA COMARCA DE SCS
LICIT.INEXIGIV
PROCURAD.
04 01 03 092 0003 2022 339039...
1
PGTO. DE CUSTAS PROCESSUAIS E COND
338,30
DE OFICIAL DE JUSTICA.
-------------- -------------- -------------Total ...:
338,30
338,30
338,30
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------18/01/12
00974/2012 ASSOCIACAO DOS CRIADORES SUINOS RS
DISPENSA LICIT
AGRICULT.
14 01 20 602 0042 2170 339030...
201
DOSES SEMEN SUINO
1.507,50
-------------- -------------- -------------Total ...:
1.507,50
0,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------18/01/12
00975/2012 AES SUL DIST.GAUCHA DE ENERGIA S/A
LICIT.INEXIGIV
ECONOMICO
03 01 22 661 0047 2019 339039...
PGTO. FATURA DE ENERGIA ELETRICA D
PREDIO LOCADO PELO MUNICIPIO PELO TERMO
DE CONVENIO 19/2008, COMP. 01/2012
1
R.MAL FLORIANO, 130
182,96
1
R.MAL FLORIANO, 140
498,79
-------------- -------------- -------------Total ...:
681,75
681,75
681,75
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------18/01/12
00976/2012 FLAVIO ANDRE GUEDES RAMON
NAO APLICAVEL
TURISMO
11 01 23 695 0007 2083 339039...
ADIANTAMENTO P/COBRIR DESPESAS COM
VIAGEM A PORTO ALEGRE, NO DIA 19/01/
2012, PARA REUNIAO DE GESTORES PUBLICOS
1
ALIMENTACAO
30,00
DATA LIMITE PARA PRESTACAO DE CONT
01/12.
-------------- -------------- -------------Total ...:
30,00
30,00
26,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------18/01/12
00977/2012 FLAVIO ANDRE GUEDES RAMON
NAO APLICAVEL
TURISMO
11 01 23 695 0007 2083 339033...
ADIANTAMENTO P/COBRIR DESPESAS COM
VIAGEM A PORTO ALEGRE, NO DIA 19/01/
2012, PARA REUNIAO DE GESTORES PUBLICOS
1
TAXI
40,00
1
PASSAGENS ONIBUS
62,00
DATA LIMITE PARA PRESTACAO DE CONT
01/12.
-------------- -------------- -------------Total ...:
102,00
102,00
87,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prefeitura Municipal de Sta Cruz do Sul
DESPESA - LISTAGEM DE EMPENHOS
PAGINA :
158
TRANSPARENCIA
01/01/12 ATE 31/01/12
02/02/12 15:02
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Emissao
Empenho
Fornecedor
Tipo Licita
Nro.
Secretaria Classif. Orcamento
Qtde
Descricao
Empenhado
Liquidado
Pago
18/01/12
00978/2012
DESP.PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
NAO APLICAVEL
SAUDE
12 03 10 301 0026 2114 319011...
1
1
PROV. PGTO. FOLHA DE FERIAS REF.
AO MES 01/2012
AO MES DE 01/2012.
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL
C.V. 006.624.004-3
2.482,23
1.063,40
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCS.
CNPJ 11.776.182/0001-03
-------------- -------------- -------------Total ...:
3.545,63
3.545,63
3.545,63
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------18/01/12
00979/2012 FORO DA COMARCA DE SCS
LICIT.INEXIGIV
PROCURAD.
04 01 03 092 0003 2022 339039...
1
PGTO DE CUSTAS PROCESSUAIS E CONDU
268,65
OFICIAL DE JUSTICA
-------------- -------------- -------------Total ...:
268,65
268,65
268,65
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------18/01/12
00980/2012 CORSAN
LICIT.INEXIGIV
HABITACAO
15 01 04 482 0007 2177 339039...
PGTO FATURA E AGUA REF. JAN/12 P/
1
R. SAO FELIPE N-375 (BICA PUBLICA)
371,58
-------------- -------------- -------------Total ...:
371,58
371,58
371,58
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------18/01/12
00981/2012 RENATA BORBA RECKZIEGEL
NAO APLICAVEL
PROCURAD.
04 01 03 092 0003 2022 339039...
PROV. ADIANTAMENTO P/ VIAGEM A POR
ALEGRE P/ PARTICIPAR DO CURSO CONDUTAS
VEDADAS NO ANO ELEITORAL, NO DIA 25/01/
12 - NA DPM
1
ALIMENTACAO
70,00
DATA LIMITE P/PRESTACAO DE CONTAS
12
-------------- -------------- -------------Total ...:
70,00
70,00
43,25
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------18/01/12
00982/2012 RENATA BORBA RECKZIEGEL
NAO APLICAVEL
PROCURAD.
04 01 03 092 0003 2022 339033...
PROV. ADIANTAMENTO P/ VIAGEM A POR
ALEGRE P/ PARTICIPAR DO CURSO CONDUTAS
VEDADAS NO ANO ELEITORAL NO DIA 25/01/
2012
NA DPM
1
TAXI
80,00
1
ONIBUS
80,00
DATA LIMITE P/ PRESTACAO DE CONTAS
01/12
-------------- -------------- -------------Total ...:
160,00
160,00
116,30
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------18/01/12
00983/2012 CEMIN AUTOPECAS LTDA
DISPENSA LICIT
OBRAS
08 01 26 782 0052 2038 339030...
2
KIT DE EMBREAGEM NOVO
332,00
GM CELTA 1.0 - ANO 2003
ESTOQUE
BR 471, KM 126 - SMOV
-------------- -------------- -------------Total ...:
332,00
332,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------18/01/12
00984/2012 COML DE ROLAMENTOS S.CRUZ LTDA-FRAN DISPENSA LICIT
OBRAS
08 01 26 782 0052 2038 339030...
1
MANGUEIRA CF AMOSTRA
66,20
RE24 - SMOV
ENTREGA SMOV - BR 471 KM 126
-------------- -------------- -------------Total ...:
66,20
66,20
66,20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prefeitura Municipal de Sta Cruz do Sul
DESPESA - LISTAGEM DE EMPENHOS
PAGINA :
159
TRANSPARENCIA
01/01/12 ATE 31/01/12
02/02/12 15:02
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Emissao
Empenho
Fornecedor
Tipo Licita
Nro.
Secretaria Classif. Orcamento
Qtde
Descricao
Empenhado
Liquidado
Pago
18/01/12
00985/2012
PRATIVITA ALIM. NUTRICIONAIS LTDA
PREGAO PRESENC0093/2011
EDUCACAO
10 01 12 361 0017 2053 339030...
150
130
KG BEBIDA LACTEA CAPPUCCINO PCT 1
KG, VAL. MIN 6 MESES - PRATIVITA
KG PO PREPARATORIO FARINHA LACTEA/
- PCT 2KG - VAL MIN. 12 MESES PRATIVITA
C.V.006.672.003-7
967,50
861,90
-------------- -------------- -------------Total ...:
1.829,40
0,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------18/01/12
00986/2012 MESASUL COM. E IND. DE ALIM. LTDA.
CONCORRENCIA 0025/2010 GOVERNO
02 01 04 122 0003 2003 339030...
50
CAFE TORRADO E MOIDO EM PO, EXTRA
410,00
EMBALADO A VACUO, PURO 1 QUALIDADE C/
SELO, ABIC, PACOTE C/ 500G, MARCA TRES
CORACOES
MATERIAL UTILIZADO GAB. PREFEITA
-------------- -------------- -------------Total ...:
410,00
0,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------18/01/12
00987/2012 WAECHTER & CIA LTDA
DISPENSA LICIT
OBRAS
08 01 26 782 0052 2038 339030...
1
JOGO DE PASTILHAS DE FREIO
58,00
FORD RANGER XLT 12A, GAS, ANO 2010
IQK8921 - SEMMAS
ENTREGA SMOV - BR 471 KM 126
-------------- -------------- -------------Total ...:
58,00
0,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------18/01/12
00988/2012 FORO DA COMARCA DE SCS
LICIT.INEXIGIV
PROCURAD.
04 01 03 092 0003 2022 339039...
1
PGTO CUSTAS PROCESSUAIS E CONDUCAO
129,35
OFICIAL DE JUSTICA
-------------- -------------- -------------Total ...:
129,35
129,35
129,35
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------18/01/12
00989/2012 WEISS E OLIVEIRA LTDA (CARTUCHOS ST DISPENSA LICIT
SAUDE
12 03 10 301 0026 2114 339030...
1
RECARGA HP 255A C/CHIP
130,00
P/CEMAI
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCS.
CNPJ 11.776.182/0001-03
C.V.006.624.004-3
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCS.
CNPJ 11.776.182/0001-03
-------------- -------------- -------------Total ...:
130,00
0,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------18/01/12
00990/2012 SANDRA B. L. SCHUCK
PREGAO PRESENC0090/2011 EDUCACAO
10 01 12 365 0022 2067 339030...
1
PGTO FORNEC. DE HORTIFRUTIGRANJEIR
1.966,35
EMEIS REF. ENTREGA DO DIA 24.01.2012,
CFE RELACAO EM ANEXO
C.V.38.070-9
-------------- -------------- -------------Total ...:
1.966,35
0,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------18/01/12
00991/2012 BRASIL TELECOM S/A
LICIT.INEXIGIV
OBRAS
08 01 26 122 0007 2035 339039...
PGTO SERV. DE TELECOMUNICACOES REF
12
1
51 - 37159344
341,46
1
51 - 37159768
122,93
1
51 - 37159744
66,62
1
51 - 0410637
423,26
1
51 - 0412026
192,04
1
51 - 37041077
519,04
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prefeitura Municipal de Sta Cruz do Sul
DESPESA - LISTAGEM DE EMPENHOS
PAGINA :
160
TRANSPARENCIA
01/01/12 ATE 31/01/12
02/02/12 15:02
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Emissao
Empenho
Fornecedor
Tipo Licita
Nro.
Secretaria Classif. Orcamento
Qtde
Descricao
Empenhado
Liquidado
Pago
1
51 - 37045122
188,74
-------------- -------------- -------------Total ...:
1.854,09
1.854,09
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------18/01/12
00992/2012 AES SUL DIST.GAUCHA DE ENERGIA S/A
LICIT.INEXIGIV
GOVERNO
02 01 04 122 0003 2003 339039...
PGTO REF. A FORNEC. DE ENERGIA ELE
JAN/12
1
CAMERA DE MONITORAMENTO - R.MAL DE
14,77
N873
1
CAMERA DE MONITORAMENTO - R.CARLOS
16,57
FILHO 1745
1
CAMERA DE MONITORAMENTO - R.TEN. C
14,33
BRITO 335
1
CAMERA DE MONITORAMENTO - R. VEN.
13,42
680
1
CAMERA DE MONITORAMENTO - R. CEL O
13,42
JOST 1825
-------------- -------------- -------------Total ...:
72,51
72,51
72,51
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------18/01/12
00993/2012 CRISTALIA-PRODUTOS QUIM.FARMAC.LTDA PREGAO PRESENC0041/2011 SAUDE
12 03 10 303 0029 2134 339032...
MEDICAMENTOS P/FARMACIA MUN.
BASICOS DISTRIB. GRATUITA
1
9.000 CP CLORPROMAZINA 25MG
612,00
1
14.000 CP CLORPROMAZINA 100MG
1.176,00
1
200 FR CLORPROMAZINA 40MG/ML SOL.
612,40
(20ML)
1050
AMPOLA HALOPERIDOL, DECANOATO 1ML
1.984,50
1
8.000 CP LEVODOPA + CARBIDOPA 250M
2.128,00
25MG
1
100 FR FENOBARBITAL 40MG/ML SOL. O
129,90
GOTAS 20ML
ENTREGA FERNANDO ABBOT, 1028 - FAR
MUN.
C.V.006.624.009-4
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCS.
CNPJ 11.776.182/0001-03
-------------- -------------- -------------Total ...:
6.642,80
0,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------18/01/12
00994/2012 IRINEU ROESCH
PREGAO PRESENC0090/2011 EDUCACAO
10 01 12 365 0022 2067 339030...
1
PGTO FORNEC. DE CARNES P/EMEIS REF
2.076,44
ENTREGA DA SEMANA DE 23 A 27.01.2012,
CFE RELACAO EM ANEXO
C.V.38.070-9
-------------- -------------- -------------Total ...:
2.076,44
0,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------18/01/12
00995/2012 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA
PREGAO PRESENC0044/2011 EDUCACAO
10 01 12 361 0020 2066 339030...
4
UN. DISPENSER - SABONETEIRA TIPO B
28,20
BOX - JB
4
UN. DISPENSER - PAPEL TOALHA
30,40
INTERFOLHADA - JB
240
FRASCOS DESINFETANTE P/USO GERAL,
225,60
500ML - AQUAFAST
10
CONJUNTO DE BALDE C/ ESCORREDOR/
219,70
ESPREMEDOR P/MOP BETTANIN
350
PCT. TOALHAS DE PAPEL FOLHAS
1.767,50
INTERCALADAS - MOLEQUE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prefeitura Municipal de Sta Cruz do Sul
DESPESA - LISTAGEM DE EMPENHOS
PAGINA :
161
TRANSPARENCIA
01/01/12 ATE 31/01/12
02/02/12 15:02
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Emissao
Empenho
Fornecedor
Tipo Licita
Nro.
Secretaria Classif. Orcamento
Qtde
Descricao
Empenhado
Liquidado
Pago
C.V.38.070-9
-------------- -------------- -------------Total ...:
2.271,40
2.271,40
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------18/01/12
00996/2012 SAO BRAZ S/A IND. COM. ALIMENTOS
PREGAO PRESENC0093/2011 EDUCACAO
10 01 12 361 0017 2053 339030...
100
KG FLOCOS DE MILHO PCT. 1 OU 2 KG
490,00
MIN. 12 MESES - GOLDFLAKES
C.V.006.672.003-7
-------------- -------------- -------------Total ...:
490,00
0,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------18/01/12
00997/2012 MINERACAO SANTA CRUZ LTDA
CONCORRENCIA 0005/2011 GOVERNO
02 01 17 512 0034 2009 339030...
18
TON BRITA N. 1
504,00
PARA CONSTRUCAO MURO PRESIDIO REGI
-------------- -------------- -------------Total ...:
504,00
504,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------18/01/12
00998/2012 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
NAO APLICAVEL
FAZENDA
07 01 28 843 0000 2030 329021...
1
VALOR REF A JUROS SOBRE PARCELAS
791,64
LIBERADAS REL.PROJETO URBANIZACAO E
REGUL.ASSENT.PREC.-CONTRATO N.294.35140-FIRMADO COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL
EM 28/06/2010, POR TER HAVIDO LIBERACAO
DE PARCELAS.
DEBITADO EM CONTA CORRENTE
-------------- -------------- -------------Total ...:
791,64
791,64
791,64
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------18/01/12
00999/2012 CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA PREGAO PRESENC0001/2011 GOVERNO
02 01 17 512 0034 2009 339030...
1
4,50 M3 CONCRETO FCK 180
1.233,00
PARA CONSTRUCAO DE CALCADA NO POST
POLICIAL EM CONSTRUCAO EM MONTE ALVERNE
-------------- -------------- -------------Total ...:
1.233,00
1.233,00
1.233,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------18/01/12
01000/2012 AREIAL SANTA CRUZ LTDA EPP
PREGAO PRESENC0001/2011 TURISMO
11 01 23 695 0007 2083 339030...
30
M3 AREIA MEDIA
1.137,00
PARA CENTRO SOCIAL URBANO E QUADRA
AREIA DO PARQUE DA OKTOBERFEST
-------------- -------------- -------------Total ...:
1.137,00
1.137,00
1.137,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------18/01/12
01001/2012 MBG COMERCIO MATERIAIS CONSTR.LTDA
PREGAO PRESENC0062/2011 TRANSPORT. 09 01 26 452 0057 2046 339030...
50
TELHAS ZINCO CHAPA N.30 0,90 X 6,2
4.590,00
MARCA MEINCOL
PARA SUBSTITUICAO DO TELHADO EM AB
DE ONIBUS
CV 04.045.393.0-6
-------------- -------------- -------------Total ...:
4.590,00
4.590,00
4.590,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------18/01/12
01002/2012 MADEVISTA SERRARIA E MAT. DE CONTRU PREGAO PRESENC0001/2011 EDUCACAO
10 03 12 365 0022 2082 339030...
4
M2 GRANITO CINZA CORUMBA ITEM 38
936,00
1
TABUA PINUS 4CM X 25CM X 5M APLAIN
29,50
ITEM 124
EMEI BEIJA-FLOR
CV 39802-0
-------------- -------------- -------------Total ...:
965,50
0,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------18/01/12
01003/2012 PAULO ADOLFO PEISE-EMEF D.LEOPOLDIN NAO APLICAVEL
EDUCACAO
10 02 12 361 0020 2073 339039...
PROV. REPASSE DE RECURSOS A EMEF D
LEOPOLDINA P/ CUSTEAR SUAS DESPESAS CFE
LEI 6.092 DE 22.12.2010, REF MESES DE
JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO/12
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prefeitura Municipal de Sta Cruz do Sul
DESPESA - LISTAGEM DE EMPENHOS
PAGINA :
162
TRANSPARENCIA
01/01/12 ATE 31/01/12
02/02/12 15:02
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Emissao
Empenho
Fornecedor
Tipo Licita
Nro.
Secretaria Classif. Orcamento
Qtde
Descricao
Empenhado
Liquidado
Pago
18/01/12
01003/2012
PAULO ADOLFO PEISE-EMEF D.LEOPOLDIN
NAO APLICAVEL
EDUCACAO
10 02 12 361 0020 2073 339039...
1
SERVICOS
PDDE-REC. VINCULADO 0020 C.V 70.05
450,00
-------------- -------------- -------------Total ...:
450,00
450,00
450,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------18/01/12
01004/2012 PAULO ADOLFO PEISE-EMEF D.LEOPOLDIN NAO APLICAVEL
EDUCACAO
10 02 12 361 0020 2073 449052...
PROV. REPASSE DE RECURSOS A EMEF D
LEOPOLDINA P/ CUSTEAR SUAS DESPESAS CFE
LEI 6.092 DE 22.12.2010, REF MESES DE
JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO/12
1
EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE
474,60
PDDE-REC. VINCULADO 0020 C.V 70.05
-------------- -------------- -------------Total ...:
474,60
474,60
474,60
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------18/01/12
01005/2012 DEISE CLARISSE RODRIGUES-EMEF G. HE NAO APLICAVEL
EDUCACAO
10 02 12 361 0020 2073 339039...
PROV. REPASSE DE RECURSOS A EMEF G
HERBERTS P/ CUSTEAR SUAS DESPESAS CFE
LEI 6.092 DE 22.12.2010, REF MESES DE
JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO/12
1
SERVICOS
320,25
1
SERVICOS
1.601,25
PDDE-REC VINCULADO 0020 C.V 70.051
-------------- -------------- -------------Total ...:
1.921,50
1.921,50
1.921,50
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------18/01/12
01006/2012 MARLISA H.SIMON - EMEF FELIX HOPPE
NAO APLICAVEL
EDUCACAO
10 02 12 361 0020 2073 339039...
PROV. REPASSE DE RECURSOS A EMEF F
HOPPE, P/ CUSTEAR SUAS DESPESAS CFE. LEI
6.092, DE 22/12/2010, REF. MESES DE
JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO/2012.
1
SERVICOS
1.500,00
PDDE
C.V. 70.051-7
-------------- -------------- -------------Total ...:
1.500,00
1.500,00
1.500,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------18/01/12
01007/2012 ROSANI ZAPPE DUPONT-EMEF IMAC.CONC
NAO APLICAVEL
EDUCACAO
10 02 12 361 0020 2073 339039...
PROV. REPASSE DE RECURSOS A EMEF
IMACULADA CONCEICAO P/CUSTEAR SUAS
DESPESAS CFE. LEI 6.092, DE 22/12/2010,
REF. MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E
MARCO/2012.
1
SERVICOS
250,00
PDDE
C.V. 70.051-7
-------------- -------------- -------------Total ...:
250,00
250,00
250,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------18/01/12
01008/2012 ROSELI M.G.SCHMECHEL - EMEF LUIZ SC NAO APLICAVEL
EDUCACAO
10 02 12 361 0020 2073 339039...
PROV. REPASSE DE RECURSOS A EMEF L
SCHOEDER P/ CUSTEAR SUAS DESPESAS CFE
LEI 6.092 DE 22.12.2010, REF MESES DE
JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO/12
1
SERVICOS
420,00
1
SERVICOS
700,00
PDDE-REC. VINCULADO 0020 C.V 70.05
-------------- -------------- -------------Total ...:
1.120,00
1.120,00
1.120,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prefeitura Municipal de Sta Cruz do Sul
DESPESA - LISTAGEM DE EMPENHOS
PAGINA :
163
TRANSPARENCIA
01/01/12 ATE 31/01/12
02/02/12 15:02
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Emissao
Empenho
Fornecedor
Tipo Licita
Nro.
Secretaria Classif. Orcamento
Qtde
Descricao
Empenhado
Liquidado
Pago
18/01/12
01009/2012
IRINEU MULLER-EMEF CHRISTIANO SMIDT
NAO APLICAVEL
EDUCACAO
10 02 12 361 0020 2073 339039...
PROV. REPASSE DE RECURSOS A EMEF
CHRISTIANO J. SMIDT P/ CUSTEAR SUAS
DESPESAS CFE LEI 6.092 DE 22.12.2010,
REF MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO/
12
1
SERVICOS
1.340,00
PDDE-REC. VINCULAD 0020 C.V 70.051
-------------- -------------- -------------Total ...:
1.340,00
1.340,00
1.340,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------18/01/12
01010/2012 LUIZ P.LAUSCHNER - EMEF CARDEAL LEM NAO APLICAVEL
EDUCACAO
10 02 12 361 0020 2073 339039...
PROV. REPASSE DE RECURSOS A EMEF C
LEME,P/ CUSTEAR SUAS DESPESAS CFE. LEI
6.092, DE 22/12/2010, REF. MESES DE
JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO/2012.
1
SERVICOS
369,00
1
SERVICOS
465,50
PDDE
C.V. 70.051-7
-------------- -------------- -------------Total ...:
834,50
834,50
834,50
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------18/01/12
01011/2012 LUCIA T. SIEBENEICHLER-EMEF S.PAULO NAO APLICAVEL
EDUCACAO
10 02 12 361 0020 2073 339039...
PROV. REPASSE DE RECURSOS A EMEF S
PAULO, P/ CUSTEAR SUAS DESPESAS CFE. LEI
6.092, DE 22/12/2010, REF. MESES DE
JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO/2012.
1
SERVICOS
315,00
PDDE
C.V. 70.051-7
-------------- -------------- -------------Total ...:
315,00
315,00
315,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------18/01/12
01012/2012 JANAINA FREITAS DE OLIVEIRA
NAO APLICAVEL
SOCIAL
13 02 08 244 0015 2146 339039...
ADIANTAMENTO P/ COBRIR DESPESAS QU
DA VIAGEM A POA, DIA 19/01 P/ ACOMPANHAR
MENOR ATENDIDA PELO ABRIGO FEMININO C/
MAIS UMA FUNCIONARIA
DULCE SIEGERT
1
ALIMENTACAO
120,00
DATA LIMITE P/ PRESTACAO DE CONTAS
01/2012
-------------- -------------- -------------Total ...:
120,00
120,00
50,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------18/01/12
01013/2012 JAIME NERI CARPES ALMANSA
NAO APLICAVEL
SOCIAL
13 02 08 244 0015 2146 339033...
ADIANTAMENTO P/COBRIR DESPESAS QDO
VIAGEM A PORTO ALEGRE, NO DIA 19/01/12
P/LEVAR A SECRETARIA C/ MAIS 3
FUNCIONARIOS P/PARTICIPAR DE REUNIAO DO
DAS
MARCIA WEBER, ANGELA HECK E DEISE
1
ESTACIONAMENTO
30,00
1
PEDAGIO
18,00
DATA LIMITE P/PRESTACAO DE CONTAS
20/01/12
-------------- -------------- -------------Total ...:
48,00
48,00
6,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prefeitura Municipal de Sta Cruz do Sul
DESPESA - LISTAGEM DE EMPENHOS
PAGINA :
164
TRANSPARENCIA
01/01/12 ATE 31/01/12
02/02/12 15:02
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Emissao
Empenho
Fornecedor
Tipo Licita
Nro.
Secretaria Classif. Orcamento
Qtde
Descricao
Empenhado
Liquidado
Pago
18/01/12
01014/2012
JAIME NERI CARPES ALMANSA
NAO APLICAVEL
SOCIAL
13 02 08 244 0015 2146 339039...
ADIANTAMENTO P/COBRIR DESPESAS QDO
VIAGEM A PORTO ALEGRE, NO DIA 19/01/12
P/LEVAR A SECRETARIA C/ MAIS 3
FUNCIONARIOS P/PARTICIPAR DE REUNIAO DO
DAS
MARCIA WEBER, ANGELA HECK E DEISE
1
ALIMENTACAO
300,00
DATA LIMITE P/PRESTACAO DE CONTAS
12
-------------- -------------- -------------Total ...:
300,00
300,00
177,80
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------18/01/12
01015/2012 BAZAR E PAPELARIA GRAFFITE LTDA
PREGAO PRESENC0106/2011 SAUDE
12 03 10 301 0026 2114 339030...
10
UN CADERNO PEQUENO NAO ESPIRAL, MI
5,00
48FLS PAUTADAS TAM MIN 14X20CM
20
PCT CARTAO PONTO PCT C/ 100UN TIPO
107,80
15019
1
PCT PAPEL VERGE A4, CREME PCT C/ 5
5,48
180G/M2
1
PCT PAPEL VERGE A4, SALMAO PCT C/
5,48
180G/M2
1
PCT PAPEL VERGE A4 CELESTE, PCT C/
5,48
180G/M2
P/ CEMAI, CSIIM, AMBULATORIO CENTR
POSTOS E ESFS
ENTREGA PITA PINHEIRO 210
C.V 006.624.004-3
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCS.
CNPJ 11.776.182/0001-03
-------------- -------------- -------------Total ...:
129,24
0,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------18/01/12
01016/2012 ENZILAB LABORAT.ANAL.CLINICAS LTDA
LICIT.INEXIGIV
SAUDE
12 01 10 302 0027 2093 339092...
1
PGTO DE EXAMES DE ESTREPTOCOCO
144,00
COMPETENCIA DEZ/2011
C.V 44.204-6
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCS.
CNPJ 11.776.182/0001-03
-------------- -------------- -------------Total ...:
144,00
144,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------18/01/12
01017/2012 DR ANTONIO CARLOS LACERDA PROMPT
LICIT.INEXIGIV
SAUDE
12 01 10 302 0027 2093 339092...
1
PGTO DE 3 INTERPRETACOES DE EEGS
135,00
COMPETENCIA DEZ/11
C.V 44.204-6
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCS.
CNPJ 11.776.182/0001-03
-------------- -------------- -------------Total ...:
135,00
0,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------18/01/12
01018/2012 DR. DANIEL LEONARDO BOESSIO
LICIT.INEXIGIV
SAUDE
12 03 10 302 0027 2122 339092...
1
PGTO DE ATENDIMENTOS MEDICOS CFE L
72,40
3320 DE 01.04.09
COMPLEMENTAR AO EMPENHO 32623 DE
2011
COMPETENCIA DEZ/11
C.V 006.624.006-0
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCS.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prefeitura Municipal de Sta Cruz do Sul
DESPESA - LISTAGEM DE EMPENHOS
PAGINA :
165
TRANSPARENCIA
01/01/12 ATE 31/01/12
02/02/12 15:02
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Emissao
Empenho
Fornecedor
Tipo Licita
Nro.
Secretaria Classif. Orcamento
Qtde
Descricao
Empenhado
Liquidado
Pago
CNPJ 11.776.182/0001-03
-------------- -------------- -------------Total ...:
72,40
0,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------18/01/12
01019/2012 METTA PAPELARIA MATERIAIS ESCR.INFO PREGAO PRESENC0106/2011 SAUDE
12 03 10 301 0026 2114 339030...
10
UN TESOURA GRANDE, P/ USO GERAL,LA
19,90
EM ACO INOX C/ MIN 10CM, CABO DE
POLIPROPILENO C/ MIN 7CM
10
UN TINTA P/ CARIMBO, PRETA, TUBO D
12,50
MIN 37ML
P/ CEMAI, CSIIM, AMBULATORIO CENTR
ESFS E POSTOS
ENTREGA PITA PINHEIRO 210
C.V 006.624.004-3
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCS.
CNPJ 11.776.182/0001-03
-------------- -------------- -------------Total ...:
32,40
0,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------18/01/12
01020/2012 LIC COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIM PREGAO PRESENC0090/2011 EDUCACAO
10 01 12 365 0022 2067 339030...
837
PAO DE FORMA FATIADO PESO MIN 450G
1.222,02
C;.V 38.070-9
-------------- -------------- -------------Total ...:
1.222,02
0,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------18/01/12
01021/2012 CORSAN
LICIT.INEXIGIV
EDUCACAO
10 03 12 361 0020 2079 339039...
PGTO REF A PRESTACAO DE SERV. DE A
ESGOTO REF JANEIRO/12
1
EMEF JOSE L. JRAUBER
96,83
1
JUROS
3,59
1
EMEF SAO CANISIO
191,67
1
JUROS
5,91
C.V 39.802-0
-------------- -------------- -------------Total ...:
298,00
298,00
298,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------18/01/12
01022/2012 AES SUL DIST.GAUCHA DE ENERGIA S/A
LICIT.INEXIGIV
SAUDE
12 02 10 301 0026 2103 339039...
PGTO. DA TARIFA DO FORNEC.DE ENERGIA ELETRICA, REF. 01/2012.
1
RUA PAULO RAUBER 79 ESF MARGARIDA
98,52
AURORA
C.V 04.155.854.0-5
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCS.
CNPJ 11.776.182/0001-03
-------------- -------------- -------------Total ...:
98,52
98,52
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------18/01/12
01023/2012 LIC COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIM PREGAO PRESENC0090/2011 SOCIAL
13 02 08 244 0015 2146 339030...
1
FORN 4820 UN PAO SOVADO 30G
751,92
334
UN PAO SOVADO 450G
487,64
1
UN BOLO MIN 450G
2,59
1
UN CUCA MIN 450G
2,53
1
FORN 590 UN PAO SOVDO 30G INTEGRAL
92,04
ENTREGA DIA 02 A 13/01/12
-------------- -------------- -------------Total ...:
1.336,72
0,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------18/01/12
01024/2012 MODELO-EQUIP.RODOVIARIOS LTDA
DISPENSA LICIT
OBRAS
08 01 26 782 0052 2038 339030...
1
COTOVELO
64,00
1
CANO DE ESCAPE
72,00
1
ABRACADEIRA
10,00
1
SILENCIOSO
362,00
O.S 28808
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prefeitura Municipal de Sta Cruz do Sul
DESPESA - LISTAGEM DE EMPENHOS
PAGINA :
166
TRANSPARENCIA
01/01/12 ATE 31/01/12
02/02/12 15:02
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Emissao
Empenho
Fornecedor
Tipo Licita
Nro.
Secretaria Classif. Orcamento
Qtde
Descricao
Empenhado
Liquidado
Pago
18/01/12
01024/2012
MODELO-EQUIP.RODOVIARIOS LTDA
DISPENSA LICIT
OBRAS
08 01 26 782 0052 2038 339030...
CATERPILAR 120H2007
VEICULO MO 19 SMOV
ENTREGA SMOV BR 471 KM 126
-------------- -------------- -------------Total ...:
508,00
508,00
508,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------18/01/12
01025/2012 DESP.PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
NAO APLICAVEL
SOCIAL
13 01 08 122 0007 2135 319011...
1
PROV. PGTO. FOLHA DE RESCISAO REF
62,48
01/2012
.
EXONERADA POR APOSENTADORIA, EM 02
2012
-------------- -------------- -------------Total ...:
62,48
62,48
62,48
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------18/01/12
01026/2012 DESP.PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
NAO APLICAVEL
SOCIAL
13 01 08 122 0007 2135 319094...
1
FERIAS INDENIZADAS
1.561,88
.
EXONERADA POR APOSENTADORIA, EM 02
2012
-------------- -------------- -------------Total ...:
1.561,88
1.561,88
1.561,88
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------18/01/12
01027/2012 DESP.PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
NAO APLICAVEL
EDUCACAO
10 03 12 361 0020 2078 319011...
1
PROV. PGTO. FOLHA DE RESCISAO REF
187,43
01/2012
C.V 398020
.
EXONERADA POR APOSENTADORIA, EM 06
2012
-------------- -------------- -------------Total ...:
187,43
187,43
187,43
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------18/01/12
01028/2012 DESP.PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
NAO APLICAVEL
EDUCACAO
10 03 12 361 0020 2078 319094...
1
FERIAS INDENIZADAS
1.770,14
C.V 398020
.
EXONERADA POR APOSENTADORIA, EM 06
2012
-------------- -------------- -------------Total ...:
1.770,14
1.770,14
1.770,14
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------18/01/12
01029/2012 METTA PAPELARIA MATERIAIS ESCR.INFO DISPENSA LICIT
FAZENDA
07 01 04 123 0008 2034 339030...
1
NUMERADOR AUTOMATICO
120,00
-------------- -------------- -------------Total ...:
120,00
120,00
120,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------18/01/12
01030/2012 CORSAN
LICIT.INEXIGIV
EDUCACAO
10 01 12 361 0020 2066 339039...
PROV. PAGTO. FATURA DO FORNEC. DE
AGUA, REF.OO MES DE 01/2012.
1
SMEC
65,63
C.V. 38.070-9
-------------- -------------- -------------Total ...:
65,63
65,63
65,63
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------18/01/12
01031/2012 DR. CARLOS EURICO L.PEREIRA
LICIT.INEXIGIV
SAUDE
12 01 10 302 0027 2093 339092...
1
PAGAMENTO DE 21 ESPIROMETRIAS
550,00
COMPLEMENTAR O EMPENHO 33.247 DE 2
11
COMPETENCIA DEZEMBRO/2011.
C.V. 44.204-6
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCS.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prefeitura Municipal de Sta Cruz do Sul
DESPESA - LISTAGEM DE EMPENHOS
PAGINA :
167
TRANSPARENCIA
01/01/12 ATE 31/01/12
02/02/12 15:02
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Emissao
Empenho
Fornecedor
Tipo Licita
Nro.
Secretaria Classif. Orcamento
Qtde
Descricao
Empenhado
Liquidado
Pago
CNPJ 11.776.182/0001-03
-------------- -------------- -------------Total ...:
550,00
550,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------18/01/12
01032/2012 D J S BAZAR PAPEL.E EQUIP.DE ESCRIT PREGAO PRESENC0106/2011 SAUDE
12 01 10 301 0026 2092 339030...
4
APONTADORES LAPIS,C/CORPO E LAM.ME
1,28
TAM. MIN. DE 2,5CMX1,0CM
2
CLIPS N. 6/0, APROX. 4,7CM, ALTURA
12,64
CX.C/50OG.
5
CLIPS N. 2/0, APROX. 3,2CM, ALTURA
34,85
COM 500G.
100
ENVELOPE BRANCO, TAM. DE 24X33,5CM
84,00
2
ESCALIMETRO,TRIANGULAR C/NO M.30CM
20,12
10
MOUSE OPTICO USB, COM NET SCROLL P
74,40
MICROCOMPUTADOR
1
PASTA POLIONDA, PLASTICA, COM ELAS
1,74
TAM.MIN.380X276X40MM
P/ ADMINISTRATIVO - C.V. 44.204-6
ENTREGA RUA PITA PINHEIRO, 210
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCS.
CNPJ 11.776.182/0001-03
-------------- -------------- -------------Total ...:
229,03
0,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------18/01/12
01033/2012 GABRIELA TORRES RAUBER
PREGAO PRESENC0106/2011 SAUDE
12 03 10 301 0026 2114 339030...
2
ROLO PAPEL CONTACT, LISO TRANSPARE
40,82
TAM. APROX. DE 10MX45CM
1
ROLO PALEL PARDO, COM UM LADO
39,25
PLASTIFICADO, COM NO MINO 60CM DE LARG.
ROLO COKM MIN.200M.
10
PASTA POLIONDA, PLASTICA, COM ELAS
36,90
TAMANHO MIN. DE 315X226X18MM, VERMELHAS
20
PASTA REGISTRADORA A-Z, LOMBO LARG
86,80
NO MIN. 7,5CM, TAM.MIN.DA PASTA 27,
5CMX34CM.
PARA CEMAI, CSIIM, AMB. CENTRAL, P
E ESFS.
ENTREGA RUA PITA PINHEIRO, 210
C.V. 006.624.004-3
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCS.
CNPJ 11.776.182/0001-03
-------------- -------------- -------------Total ...:
203,77
0,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------18/01/12
01034/2012 BRASIL TELECOM S/A
LICIT.INEXIGIV
SAUDE
12 03 10 302 0027 2124 339039...
PGTO. REF. A FATURA DA PRESTACAO D
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, REF. AO
MES DE 01/2012.
1
51-3711-1706 - CAPSIA
264,36
1
51-3715-2079 - CAPSIA
402,94
C.V. 006.624.006-0
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCS.
CNPJ 11.776.182/0001-03
-------------- -------------- -------------Total ...:
667,30
667,30
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------18/01/12
01035/2012 WAECHTER & CIA LTDA
DISPENSA LICIT
SAUDE
12 02 10 302 0027 2110 339030...
1
PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO
1.425,00
AMBULANCIA IVECO DE PLACAS IOW 3078.
PARA SAMU
C.V. 04.155.837.0-4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prefeitura Municipal de Sta Cruz do Sul
DESPESA - LISTAGEM DE EMPENHOS
PAGINA :
168
TRANSPARENCIA
01/01/12 ATE 31/01/12
02/02/12 15:02
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Emissao
Empenho
Fornecedor
Tipo Licita
Nro.
Secretaria Classif. Orcamento
Qtde
Descricao
Empenhado
Liquidado
Pago
18/01/12
01035/2012
WAECHTER & CIA LTDA
DISPENSA LICIT
SAUDE
12 02 10 302 0027 2110 339030...
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCS.
CNPJ 11.776.182/0001-03
-------------- -------------- -------------Total ...:
1.425,00
0,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------18/01/12
01036/2012 MODELO-EQUIP.RODOVIARIOS LTDA
DISPENSA LICIT
OBRAS
08 01 26 782 0052 2038 339030...
1
ELETROVALVULA REF. 219000901
398,00
1
ALAVANCA REF. 219000775
234,00
1
FLANGE REF. 219000819
226,00
O.S. 28490
APLICACAO RANDON RK406B
VEICULO RE-26 - SMOV
FRETE POR CONTA DO FORNECEDOR
LOCAL DE ENTREGA BR 471, KM 126 -------------- -------------- -------------Total ...:
858,00
858,00
858,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------18/01/12
01037/2012 MODELO-EQUIP.RODOVIARIOS LTDA
DISPENSA LICIT
OBRAS
08 01 26 782 0052 2038 339030...
1
VALVULA SONELOIDE (FRENTE) REF. E1
1.155,00
O.S. 28092
APLICACAO CASE 580H, ANO 94
VEICULO RE-24 - SMOV
FRETE POR CONTA DO FORNECEDOR
LOCAL DE ENTREGA BR 471, KM 126 -------------- -------------- -------------Total ...:
1.155,00
1.155,00
1.155,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------18/01/12
01038/2012 LUCIA JANITA STULP FRANTZ-EMEF WCF
NAO APLICAVEL
EDUCACAO
10 01 12 361 0020 2065 339030...
PROV. REPASSE DE RECURSOS A EMEF W
CARLOS FROEHLICH, PARA CUSTEAR SUAS
DESPESAS CFE. LEI 6.092, DE 22/12/2010,
REF. MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E
MARCO/2012.
1
MATERIAL DE CONSUMO
168,00
PDDE C/ REC. DO SAL. EDUCACAO
C.V. 38.070-9
-------------- -------------- -------------Total ...:
168,00
168,00
168,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------18/01/12
01039/2012 LUCIA JANITA STULP FRANTZ-EMEF WCF
NAO APLICAVEL
EDUCACAO
10 02 12 361 0020 2073 339039...
PROV. REPASSE DE RECURSOS A EMEF W
CARLOS FROEHLICH, PARA CUSTEAR SUAS
DESPESAS CFE. LEI 6.092, DE 22/12/2010,
REF. MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E
MARCO/2012.
1
SERVICOS
315,00
C.V. 70.051-7
-------------- -------------- -------------Total ...:
315,00
315,00
315,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------18/01/12
01040/2012 LUCIA JANITA STULP FRANTZ-EMEF WCF
NAO APLICAVEL
EDUCACAO
10 02 12 361 0020 2073 449052...
PROV. REPASSE DE RECURSOS A EMEF W
CARLOS FROEHLICH, PARA CUSTEAR SUAS
DESPESAS CFE. LEI 6.092, DE 22/12/2010,
REF. MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E
MARCO/2012.
1
EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE
483,00
C.V. 70.051-7
-------------- -------------- -------------Total ...:
483,00
483,00
483,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prefeitura Municipal de Sta Cruz do Sul
DESPESA - LISTAGEM DE EMPENHOS
PAGINA :
169
TRANSPARENCIA
01/01/12 ATE 31/01/12
02/02/12 15:02
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Emissao
Empenho
Fornecedor
Tipo Licita
Nro.
Secretaria Classif. Orcamento
Qtde
Descricao
Empenhado
Liquidado
Pago
18/01/12
01041/2012
ELISANGELA CISLENE GOLLMANN-EMEF CA
NAO APLICAVEL
EDUCACAO
10 02 12 361 0020 2073 449052...
1
PROV. REPASSE
CARLOS WAGNER
DESPESAS CFE.
REF. MESES DE
MARCO/2012.
EQUIPAMENTO E
C.V. 70.051-7
DE RECURSOS A EMEF P
SOBRINHO, P/ CUSTEAR SUAS
LEI 6.092, DE 22/12/2010,
JANEIRO, FEVEREIRO E
MAT. PERMANENTE
250,00
-------------- -------------- -------------Total ...:
250,00
250,00
250,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------18/01/12
01042/2012 LISANE MANDLER - EMEF MENINO DEUS
NAO APLICAVEL
EDUCACAO
10 02 12 361 0020 2073 339039...
PROV. REPASSE DE RECURSOS A EMEF M
DEUS, P/ CUSTEAR SUAS DESPESAS CFE. LEI
6.092, DE 22/12/2010, REF. MESES DE
JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO/2012.
1
SERVICOS
540,00
1
SERVICOS
3.059,00
1
SERVICOS
450,00
C.V. 70.051-7
-------------- -------------- -------------Total ...:
4.049,00
4.049,00
4.049,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------18/01/12
01043/2012 VERA LUCIA AYRES-EMEF DUQUE CAXIAS
NAO APLICAVEL
EDUCACAO
10 02 12 361 0020 2073 339039...
PROV. REPASSE DE RECURSOS A EMEF D
DE CAXIAS, P/ CUSTEAR SUAS DESPESAS CFE.
LEI 6.092, DE 22/12/2010, REF. MESES DE
JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO/2012.
1
SERVICOS
7.500,00
1
SERVICOS
900,00
C.V. 70.051-7
-------------- -------------- -------------Total ...:
8.400,00
8.400,00
8.400,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------18/01/12
01044/2012 DISTRIBUIDORA DE GAS SANTOS LTDA
PREGAO PRESENC0083/2011 SOCIAL
13 02 08 243 0014 2143 339030...
50
CARGAS DE GAS GLP DE 45KG
7.750,00
60
CARGAS DE GAS GLP DE 13 KG
2.293,80
-------------- -------------- -------------Total ...:
10.043,80
0,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------18/01/12
01045/2012 MAURICIO MERGEN ME
DISPENSA LICIT
OBRAS
08 01 26 782 0052 2038 339039...
1
M.O APLICADA EM CONSERTO DE AR
160,00
CONDICIONADO
O.S 29072
VW GOL 1.6 POWER ANO 2006
INB 4354 TRANSPORTES
ENTREGA BR 471 KM 126 FAX 3715 934
-------------- -------------- -------------Total ...:
160,00
160,00
160,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------18/01/12
01046/2012 MAURICIO MERGEN ME
DISPENSA LICIT
OBRAS
08 01 26 782 0052 2038 339030...
1
MATERIAL APLICADO EM CONSERTO DE A
990,00
CONDICIONADO
O.S 29072
VW GOL 1.6 POWER ANO 2006
INB 4354 TRANSPORTES
ENTREGA BR 471 KM 126 FAX 3715 934
-------------- -------------- -------------Total ...:
990,00
990,00
990,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------18/01/12
01048/2012 FERNANDO MOSSMANN & CIA LTDA-LAB SC LICIT.INEXIGIV
SAUDE
12 01 10 302 0027 2093 339092...
1
PAGAMENTO DE EXAMES DE TROPONINA.
132,00
COMPETENCIA DEZEMBRO/2011
C.V. 44.204-6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prefeitura Municipal de Sta Cruz do Sul
DESPESA - LISTAGEM DE EMPENHOS
PAGINA :
170
TRANSPARENCIA
01/01/12 ATE 31/01/12
02/02/12 15:02
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Emissao
Empenho
Fornecedor
Tipo Licita
Nro.
Secretaria Classif. Orcamento
Qtde
Descricao
Empenhado
Liquidado
Pago
18/01/12
01048/2012
FERNANDO MOSSMANN & CIA LTDA-LAB SC
LICIT.INEXIGIV
SAUDE
12 01 10 302 0027 2093 339092...
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCS.
CNPJ 11.776.182/0001-03
-------------- -------------- -------------Total ...:
132,00
132,00
132,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------18/01/12
01049/2012 DESP.PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
NAO APLICAVEL
ADMINISTR. 06 01 04 122 0007 2028 319092...
PROV. PGTO. RESUMO FOLHA ADIANTAME
REF. 01/2012.
1
PGTO. REF. HORAS EXTRAS ANO ANTERI
2.402,54
-------------- -------------- -------------Total ...:
2.402,54
2.402,54
2.402,54
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------18/01/12
01050/2012 PATRIQUE CABRAL DOS PASSOS
NAO APLICAVEL
PROCURAD.
04 01 03 092 0003 2022 339033...
PROV. ADIANTAMENTO P/VIAGEM A PORT
ALEGRE P/COMPARECER AO TRIBUNAL DE
JUSTICA E AUDIENCIA C/DESEMBARGADOR NO
DIA 18/01/12
1
PEDAGIO
15,00
1
ESTACIONAMENTO
40,00
DATA LIMITE P/PRESTACAO DE CONTAS
2012
-------------- -------------- -------------Total ...:
55,00
55,00
32,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------18/01/12
01051/2012 PATRIQUE CABRAL DOS PASSOS
NAO APLICAVEL
PROCURAD.
04 01 03 092 0003 2022 339039...
PROV. ADIANTAMENTO P/VIAGEM A PORT
ALEGRE P/COMPARECER AO TRIBUNAL DE
JUSTICA E AUDIENCIA C/DESEMBARGADOR NO
DIA 18/01/12
1
ALIMENTACAO P/3 PESSOAS - LUCIANO
250,00
ALMEIDA, RENATO THEISEN E MOTORISTA
MARCELO
1
XEROX
50,00
DATA LIMITE P/PRESTACAO DE CONTAS
2012
-------------- -------------- -------------Total ...:
300,00
300,00
210,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------18/01/12
01052/2012 HAESER CORRETORA DE SEGUROS LTDA
DISPENSA LICIT
PLANEJAM.
05 01 04 121 0002 2024 339039...
1
SEGURO TOTAL PARA VEICULO CELTA LS
956,31
VHC PLACA ISQ-5869 DA SECRETARIA MUN.DE
PLANEJAMENTO E COORDENACAO
-------------- -------------- -------------Total ...:
956,31
956,31
956,31
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------18/01/12
01053/2012 BRIGADA MILITAR/ESTADO-RS
NAO APLICAVEL
TRANSPORT. 09 01 26 452 0057 2045 333041...
1
VALOR DEVIDO SOBRE MULTAS DE TRANS
3.864,29
PERIODO DE 20/12/2011 A 31/12/2011 REF
REPASSE ORGAO AUTUADOR, CFE
DEMONSTR.CONTABIL DO DEPART.ESTADUAL
TRANSITO.
EMPENHO SOMENTE P/FINS CONTABEIS
-------------- -------------- -------------Total ...:
3.864,29
3.864,29
3.864,29
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------18/01/12
01054/2012 ELOISA MARIA PAIXAO POLICENA-CARROC PREGAO ELETRON0037/2011 AGRICULT.
14 01 20 605 0038 1101 449092...
1
CARROCERIA DESENVOLVIDA ESPECILEMT
19.000,00
O TRNSPORTE DE HORTALICAS E SIMILARES,
NAO HAVENDO ESPECIFICIDADE EM RELACAO A
TEMPERATURA DE TRANSPORTE DE CARGA,
MARCA POLICENA
MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prefeitura Municipal de Sta Cruz do Sul
DESPESA - LISTAGEM DE EMPENHOS
PAGINA :
171
TRANSPARENCIA
01/01/12 ATE 31/01/12
02/02/12 15:02
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Emissao
Empenho
Fornecedor
Tipo Licita
Nro.
Secretaria Classif. Orcamento
Qtde
Descricao
Empenhado
Liquidado
Pago
CONTRATO REPASSE N. 0323.665-67/20
MDA/CAIXA
PROGRAMA PRONAT
TERMO CONTRATO N. 177/PGM/2011
EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO N. 3016
DE 18/11/2011
-------------- -------------- -------------Total ...:
19.000,00
19.000,00
19.000,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------18/01/12
01055/2012 DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO NAO APLICAVEL
TRANSPORT. 09 01 26 452 0057 2045 333041...
1
VALOR DEVIDO S/MULTAS DE TRANSITO
2.497,74
PERIODO DE 20/12/2011 A 31/12/2011 REF
REPASSE CUSTOS DETRAN, CFE
DEMONSTR.CONTABIL DO DEPART.ESTADUAL
TRANSITO.
EMPENHO SOMENTE P/FINS CONTABEIS
-------------- -------------- -------------Total ...:
2.497,74
2.497,74
2.497,74
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------18/01/12
01056/2012 BANCO DO BRASIL SA
NAO APLICAVEL
FAZENDA
07 01 04 123 0008 2034 339039...
1
PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE DESPES
7,70
BANCARIAS CONFORME ANEXO.
-------------- -------------- -------------Total ...:
7,70
7,70
7,70
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------18/01/12
01057/2012 BANRISUL-BANCO DO ESTADO DO RIO GRA NAO APLICAVEL
FAZENDA
07 01 04 123 0008 2034 339039...
1
PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE DESPES
284,62
BANCARIAS CONFORME ANEXO.
-------------- -------------- -------------Total ...:
284,62
284,62
284,62
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------18/01/12
01058/2012 JORGE AFONSO SOUTO SEVERO
DISPENSA LICIT
OBRAS
08 01 26 122 0007 2035 339036...
1
PAGTO P/ELABORACAO DO RELATORIO AN
3.000,00
LAVRA DAS SAIBREIRAS DO MUNICIPIO, ANO
BASE 2011.
ENGENHEIRO DE MINAS CREA RS 007224
-------------- -------------- -------------Total ...:
3.000,00
0,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------18/01/12
01059/2012 FORO DA COMARCA DE SCS
LICIT.INEXIGIV
PROCURAD.
04 01 03 092 0003 2022 339039...
1
PAGTO DE CUSTAS PROCESSUAIS E COND
577,10
DE OFICIAL DE JUSTICA
-------------- -------------- -------------Total ...:
577,10
577,10
577,10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------18/01/12
01060/2012 BRASIL TELECOM S/A
LICIT.INEXIGIV
SAUDE
12 02 10 301 0026 2103 339039...
PAGTO REF A PRESTACAO DE SERVICOS
TELECOMUNICACOES REF AO MES DE JANEIRO/
2012.
1
51-3717-1796-PS AVENIDA
360,60
1
51-3715-1058-PS LINHA SANTA CRUZ
87,96
CV-04.155.854.0-5
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCS.
CNPJ 11.776.182/0001-03
-------------- -------------- -------------Total ...:
448,56
448,56
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------18/01/12
01061/2012 HOSPITAL ANA NERY SANTA CRUZ
LICIT.INEXIGIV
SAUDE
12 01 10 302 0027 2093 339039...
1
PGTO DO INCENTIVO MUNICIPAL CFE PR
170.000,00
NO PARAGRAFO 1.DA CLAUSULA 8.DO TERMO DO
CONTRATO N.022/PGM/2011 DE 01/02/11 E
APOSTILAMENTO
COMPETENCIA JANEIRO/2012
CREDITAR C/C 103493-6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prefeitura Municipal de Sta Cruz do Sul
DESPESA - LISTAGEM DE EMPENHOS
PAGINA :
172
TRANSPARENCIA
01/01/12 ATE 31/01/12
02/02/12 15:02
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Emissao
Empenho
Fornecedor
Tipo Licita
Nro.
Secretaria Classif. Orcamento
Qtde
Descricao
Empenhado
Liquidado
Pago
18/01/12
01061/2012
HOSPITAL ANA NERY SANTA CRUZ
LICIT.INEXIGIV
SAUDE
12 01 10 302 0027 2093 339039...
AGENCIA 2708-1 BANCO DO BRASIL
CV-44.204-6
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCS.
CNPJ 11.776.182/0001-03
-------------- -------------- -------------Total ...:
170.000,00
170.000,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------18/01/12
01062/2012 WILMAR MULLER
NAO APLICAVEL
FAZENDA
07 01 04 123 0008 2034 339039...
ADIANTAMENTO P/PARTICIPAR DO CURSO
IMPACTO FINANCEIRO E ORCAMENTARIO P/O
SERVIDOR WILMAR MULLER NOS DIAS 26 E 27
DE JANEIRO DE 2012 QUE SERA REALIZADO EM
PORTO ALEGRE-RS E ORGANIZADO PELA DPM.
1
HOSPEDAGEM
100,00
1
ALIMENTACAO
70,00
DATA LIMITE P/PREST.DE CONTAS EM 3
2012
-------------- -------------- -------------Total ...:
170,00
170,00
156,50
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------18/01/12
01063/2012 WILMAR MULLER
NAO APLICAVEL
FAZENDA
07 01 04 123 0008 2034 339033...
ADIANTAMENTO P/PARTICIPAR DO CURSO
IMPACTO FINANCEIRO E ORCAMENTARIO P/O
SERVIDOR WILMAR MULLER NOS DIAS 26 E 27
DE JANEIRO DE 2012 QUE SERA REALIZADO EM
PORTO ALEGRE-RS E ORGANIZADO PELA DPM.
1
PASSAGENS ONIBUS
80,00
1
LOCOMOCAO URBANA
70,00
DATA LIMITE P/PREST.DE CONTAS EM 3
2012
-------------- -------------- -------------Total ...:
150,00
150,00
93,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------18/01/12
01064/2012 CORSAN
LICIT.INEXIGIV
SAUDE
12 03 10 302 0027 2123 339039...
PAGTO REF A PRESTACAO DE SERVICOS
ESGOTO REF AO MES DE JANEIRO/2012
1
RUA BOIRGES DE MEDEIROS 872-CAPS A
71,88
CV-006.624.006-0
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCS.
CNPJ 11.776.182/0001-03
-------------- -------------- -------------Total ...:
71,88
71,88
71,88
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------18/01/12
01065/2012 CORSAN
LICIT.INEXIGIV
AMBIENTE
16 01 18 122 0007 2180 339039...
PGTO REF A PRESTACAO DE SERV. DE A
ESGOTO REF JANEIRO/12
1
PRACA GETULIO VARGAS BANHEIROS
2.166,22
1
RUA MAL. DEODORO PRAC GETULIO VARG
2.534,58
1
RUA SETE DE SETEMBRO BANHEIROS
244,32
-------------- -------------- -------------Total ...:
4.945,12
4.945,12
4.945,12
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------18/01/12
01066/2012 D J S BAZAR PAPEL.E EQUIP.DE ESCRIT PREGAO PRESENC0106/2011 SAUDE
12 03 10 301 0026 2114 339030...
20
UN CORRETIVO LIQUIDO, A BASE DE AG
10,60
NAO TOXICO, TUBO C/NO MIN 18ML
P/CEMAI, CSIIM, AMBULATORIO CENTRA
ESFS E POSTOS
ENTREGA: RUA PITA PINHEIRO, 210ALMOX.CENTRAL
CV-006.624.004-3
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCS.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prefeitura Municipal de Sta Cruz do Sul
DESPESA - LISTAGEM DE EMPENHOS
PAGINA :
173
TRANSPARENCIA
01/01/12 ATE 31/01/12
02/02/12 15:02
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Emissao
Empenho
Fornecedor
Tipo Licita
Nro.
Secretaria Classif. Orcamento
Qtde
Descricao
Empenhado
Liquidado
Pago
CNPJ 11.776.182/0001-03
-------------- -------------- -------------Total ...:
10,60
0,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------18/01/12
01067/2012 VALMOR WAECHTER-ME - SAO CRISTOVAO
DISPENSA LICIT
SAUDE
12 02 10 302 0027 2110 339039...
1
SERVICO P/MANUTENCAO DE VEICULO
645,00
AMBULANCIA IVECO DE PLACAS IOW 3078
P/SAMU
CV-04.155.837.0-4
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCS.
CNPJ 11.776.182/0001-03
-------------- -------------- -------------Total ...:
645,00
645,00
645,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------18/01/12
01068/2012 FORO DA COMARCA DE SCS
LICIT.INEXIGIV
PROCURAD.
04 01 03 092 0003 2022 339039...
1
PGTO DE CUSTAS PROCESSUAIS E CONDU
137,83
OFICIAL DE JUSTICA
-------------- -------------- -------------Total ...:
137,83
137,83
137,83
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------18/01/12
01069/2012 FORO DA COMARCA DE SCS
LICIT.INEXIGIV
PROCURAD.
04 01 03 092 0003 2022 339039...
1
PGTO DE CUSTAS PROCESSUAIS E CONDU
487,55
OFICIAL DE JUSTICA
-------------- -------------- -------------Total ...:
487,55
487,55
487,55
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------18/01/12
01070/2012 LEHMA CEREALISTA LTDA
PREGAO PRESENC0093/2011 SAUDE
12 02 10 301 0026 2106 339030...
8
PCT. PIPOCA COM 500 GR.
8,72
PARA OFINAS DO PPV
ENTREGA RUA PITA PINHEIRO, 210.
C.V. 04.155.833.0-5
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCS.
CNPJ 11.776.182/0001-03
-------------- -------------- --------------
Total ...:
8,72
0,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------19/01/12
01071/2012 JAIR ROBERTO JASPER
NAO APLICAVEL
ECONOMICO
03 01 22 122 0007 2015 339033...
ADIANTAMENTO P/COBRIR DESPESAS COM
VIAGEM A SAPUCAIA, NO DIA 20/01/2012,
PARA VISITA DE NEGOCIOS NA EMPRESA
COOLING AND FREEZING LTDA, E EM PORTO
ALEGRE, PARA VISITA NA AGDI.
1
PEDAGIO
22,50
1
ESTACIONAMENTO
30,00
DATA LIMITE PARA PRESTACAO DE CONT
01/12.
-------------- -------------- -------------Total ...:
52,50
52,50
12,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------19/01/12
01072/2012 JAIR ROBERTO JASPER
NAO APLICAVEL
ECONOMICO
03 01 22 122 0007 2015 339039...
ADIANTAMENTO P/COBRIR DESPESAS COM
VIAGEM A SAPUCAIA, NO DIA 20/01/2012,
PARA VISITA DE NEGOCIOS NA EMPRESA
COOLING AND FREEZING LTDA, E EM PORTO
ALEGRE, PARA VISITA NA AGDI.
1
ALIMENTACAO PARA 02 PESSOAS.JAIR J
100,00
E PAULO MANZ
DATA LIMITE PARA PRESTACAO DE CONT
01/12.
-------------- -------------- -------------Total ...:
100,00
100,00
63,54
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prefeitura Municipal de Sta Cruz do Sul
DESPESA - LISTAGEM DE EMPENHOS
PAGINA :
174
TRANSPARENCIA
01/01/12 ATE 31/01/12
02/02/12 15:02
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Emissao
Empenho
Fornecedor
Tipo Licita
Nro.
Secretaria Classif. Orcamento
Qtde
Descricao
Empenhado
Liquidado
Pago
19/01/12
01073/2012
JAIR ROBERTO JASPER
NAO APLICAVEL
ECONOMICO
03 01 22 122 0007 2015 339030...
ADIANTAMENTO P/COBRIR DESPESAS COM
VIAGEM A SAPUCAIA, NO DIA 20/01/2012,
PARA VISITA DE NEGOCIOS NA EMPRESA
COOLING AND FREEZING LTDA, E EM PORTO
ALEGRE, PARA VISITA NA AGDI.
1
COMBUSTIVEL
100,00
DATA LIMITE PARA PRESTACAO DE CONT
01/12.
-------------- -------------- -------------Total ...:
100,00
100,00
100,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------19/01/12
01074/2012 CORSAN
LICIT.INEXIGIV
PLANEJAM.
05 01 04 121 0002 2024 339039...
PROV. PAGTO. FATURA DO FORNEC. DE
AGUA, REF.AO MES DE 01/2012.
1
RUA TENENTE CORONEL BRITO, 333, SM
183,80
-------------- -------------- -------------Total ...:
183,80
183,80
183,80
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------19/01/12
01076/2012 ARCIDO AUTO PECAS LTDA
DISPENSA LICIT
EDUCACAO
10 01 12 361 0020 2066 339030...
1
PINO CENTRO DA DIRECAO
29,50
1
JOGO DE VELAS
39,00
C.V 38.070-9
O.S 29124
VW KOMBI ANO 2003
ILG 7655 SMEC
ENTREGA BR 471 KM 126 SMOV FAX/371
-------------- -------------- -------------Total ...:
68,50
0,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------19/01/12
01077/2012 AUTO PRATENSE LTDA
DISPENSA LICIT
EDUCACAO
10 01 12 361 0020 2066 339030...
1
MAQUINA VIDRO L.D
23,65
2
JUNTA TAMPA VALVULAS
1,70
1
SUSPIRO DO MOTOR PLASTICO
10,00
1
FILTRO AR
16,85
VW KOMBI ANO 2003 O.S 29124
C.V
38.070-9
ILG 7655 SMEC
ENTREGA BR 471 KM 126 SMOV FAX/371
-------------- -------------- -------------Total ...:
52,20
0,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------19/01/12
01078/2012 DESP.PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
NAO APLICAVEL
PAC
17 01 04 482 0007 2186 319011...
PROV. PGTO. RESCISAO REF
MES 01/2012
AO MES DE 01/2012.
1
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
249,23
EXONERADO EM 02/01/2012
-------------- -------------- -------------Total ...:
249,23
249,23
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------19/01/12
01079/2012 DESP.PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
NAO APLICAVEL
PAC
17 01 04 482 0007 2186 319094...
PROV. PGTO. RESCISAO REF.
AO MES 01/2012
AO MES DE 01/2012.
1
FERIAS INDENIZADAS
8.723,18
EXONERADO EM 02/01/2012
-------------- -------------- -------------Total ...:
8.723,18
8.723,18
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------19/01/12
01080/2012 DESP.PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
NAO APLICAVEL
OBRAS
08 01 26 122 0007 2035 319011...
PROV. PGTO. RESCISAO REF
MES 01/2012
AO MES DE 01/2012.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prefeitura Municipal de Sta Cruz do Sul
DESPESA - LISTAGEM DE EMPENHOS
PAGINA :
175
TRANSPARENCIA
01/01/12 ATE 31/01/12
02/02/12 15:02
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Emissao
Empenho
Fornecedor
Tipo Licita
Nro.
Secretaria Classif. Orcamento
Qtde
Descricao
Empenhado
Liquidado
Pago
19/01/12
01080/2012
DESP.PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
NAO APLICAVEL
OBRAS
08 01 26 122 0007 2035 319011...
1
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
EXONERADO EM 01/01/2012
72,76
-------------- -------------- -------------Total ...:
72,76
72,76
72,76
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------19/01/12
01081/2012 DESP.PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
NAO APLICAVEL
OBRAS
08 01 26 122 0007 2035 319094...
PROV. PGTO. RESCISAO REF.
AO MES 01/2012
AO MES DE 01/2012.
1
FERIAS INDENIZADAS
3.638,20
EXONERADO EM 01/01/2012
-------------- -------------- -------------Total ...:
3.638,20
3.638,20
3.638,20
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------19/01/12
01082/2012 DESP.PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
NAO APLICAVEL
PLANEJAM.
05 01 04 121 0002 2024 319011...
PROV. PGTO. RESCISAO REF
MES 01/2012
AO MES DE 01/2012.
1
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
72,76
EXONERADO EM 01/01/2012
-------------- -------------- -------------Total ...:
72,76
72,76
72,76
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------19/01/12
01083/2012 DESP.PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
NAO APLICAVEL
PLANEJAM.
05 01 04 121 0002 2024 319094...
PROV. PGTO. RESCISAO REF.
AO MES 01/2012
AO MES DE 01/2012.
1
FERIAS INDENIZADAS
2.425,47
EXONERADO EM 01/01/2012
-------------- -------------- -------------Total ...:
2.425,47
2.425,47
2.425,47
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------19/01/12
01084/2012 DESP.PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
NAO APLICAVEL
AMBIENTE
16 01 18 122 0007 2180 319011...
PROV. PGTO. RESCISAO REF.
AO MES 01/2012
AO MES DE 01/2012.
1
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
1.091,46
1
FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL
181,91
EXONERADO EM 15/01/2012
-------------- -------------- -------------Total ...:
1.273,37
1.273,37
1.273,37
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------19/01/12
01085/2012 DESP.PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
NAO APLICAVEL
AMBIENTE
16 01 18 122 0007 2180 319094...
PROV. PGTO. RESCISAO REF.
AO MES 01/2012
AO MES DE 01/2012.
1
FERIAS INDENIZADAS
2.182,92
EXONERADO EM 15/01/2012
-------------- -------------- -------------Total ...:
2.182,92
2.182,92
2.182,92
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------19/01/12
01086/2012 RENOVA LAVANDERIA E TOALHEIRO LTDA
DISPENSA LICIT
HABITACAO
15 01 04 482 0007 2177 339039...
1
PROV. DO PGTO DO ALUGUEL DE 6 TOAL
32,00
CONTINUAS PARA OS BANHEIROS DA SMHC.
-------------- -------------- -------------Total ...:
32,00
32,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------19/01/12
01087/2012 DESP.PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
NAO APLICAVEL
SAUDE
12 01 10 305 0028 2097 319016...
PROV. PGTO. FOLHA DE FERIAS REF.
AO MES 01/2012
AO MES DE 01/2012.
1
1
SERVICOS EXTRAORDINARIOS
SERVICOS EXTRAORDINARIOS
157,48
1.649,48
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prefeitura Municipal de Sta Cruz do Sul
DESPESA - LISTAGEM DE EMPENHOS
PAGINA :
176
TRANSPARENCIA
01/01/12 ATE 31/01/12
02/02/12 15:02
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Emissao
Empenho
Fornecedor
Tipo Licita
Nro.
Secretaria Classif. Orcamento
Qtde
Descricao
Empenhado
Liquidado
Pago
REF. AO PAGTO DE FERIAS PERIODO IN
DE 22/01 A 28/01/12
C.V. 44.204-6 - VIGILANCIA SANITAR
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCS.
CNPJ 11.776.182/0001-03
-------------- -------------- -------------Total ...:
1.806,96
1.806,96
1.806,96
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------19/01/12
01088/2012 DESP.PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
NAO APLICAVEL
SAUDE
12 02 10 302 0027 2111 319011...
PROV. PGTO. FOLHA DE FERIAS REF.
AO MES 01/2012
AO MES DE 01/2012.
1
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
1.317,33
1
FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL
790,23
REF. AO PGTO. DE FERIAS PERIODO IN
DE 22/01 A 28/01/2012
C.V. 04.155840.0-6
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCS.
CNPJ 11.776.182/0001-03
-------------- -------------- -------------Total ...:
2.107,56
2.107,56
2.107,56
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------19/01/12
01089/2012 DESP.PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
NAO APLICAVEL
SOCIAL
13 01 08 122 0007 2135 319011...
PROV. PGTO. FOLHA DE FERIAS REF.
AO MES DE 01/2012.
1
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
2.783,27
1
FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL
1.101,34
REF. AO PGTO. DE FERIAS PERIODO IN
DE 22/01 A 28/01/2012
-------------- -------------- -------------Total ...:
3.884,61
3.884,61
3.884,61
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------19/01/12
01090/2012 DESP.PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
NAO APLICAVEL
HABITACAO
15 01 04 482 0007 2177 319011...
PROV. PGTO. FOLHA DE FERIAS REF.
AO MES 01/2012
AO MES DE 01/2012.
1
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
1.404,39
1
FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL
770,77
REF. AO PGTO. DE FERIAS PERIODO IN
DE 22/01 A 28/01/2012
-------------- -------------- -------------Total ...:
2.175,16
2.175,16
2.175,16
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------19/01/12
01091/2012 DESP.PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
NAO APLICAVEL
HABITACAO
15 01 04 482 0007 2177 319016...
PROV. PGTO. FOLHA DE FERIAS REF.
AO MES DE 01/2012.
1
SERVICOS EXTRAORDINARIOS
5,71
REF. AO PAGTO DE FERIAS PERIODO IN
DE 22/01 A 28/01/12
-------------- -------------- -------------Total ...:
5,71
5,71
5,71
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------19/01/12
01092/2012 DESP.PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
NAO APLICAVEL
AMBIENTE
16 01 18 122 0007 2180 319011...
PROV. PGTO. FOLHA DE FERIAS REF.
AO MES DE 01/2012.
1
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
1.573,04
1
FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL
676,08
1
ADICIONAL NOTURNO
3,53
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prefeitura Municipal de Sta Cruz do Sul
DESPESA - LISTAGEM DE EMPENHOS
PAGINA :
177
TRANSPARENCIA
01/01/12 ATE 31/01/12
02/02/12 15:02
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Emissao
Empenho
Fornecedor
Tipo Licita
Nro.
Secretaria Classif. Orcamento
Qtde
Descricao
Empenhado
Liquidado
Pago
REF. AO PGTO. DE FERIAS PERIODO IN
DE 22/01 A 28/01/2012
-------------- -------------- -------------Total ...:
2.252,65
2.252,65
2.252,65
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------19/01/12
01093/2012 DESP.PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
NAO APLICAVEL
AMBIENTE
16 01 18 122 0007 2180 319016...
PROV. PGTO. FOLHA DE FERIAS REF.
AO MES 01/2012
AO MES DE 01/2012.
1
SERVICOS EXTRAORDINARIOS
96,46
REF. AO PAGTO DE FERIAS PERIODO IN
DE 22/01 A 28/01/12
-------------- -------------- -------------Total ...:
96,46
96,46
96,46
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------19/01/12
01094/2012 DESP.PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
NAO APLICAVEL
PAC
17 01 04 482 0007 2186 319011...
PROV. PGTO. FOLHA DE FERIAS REF.
AO MES 01/2012
AO MES DE 01/2012.
1
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
2.811,93
1
FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL
1.246,17
REF. AO PGTO. DE FERIAS PERIODO IN
DE 22/01 A 28/01/2012
-------------- -------------- -------------Total ...:
4.058,10
4.058,10
4.058,10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------19/01/12
01095/2012 BRASIL TELECOM S/A
LICIT.INEXIGIV
PROCURAD.
04 01 03 092 0003 2022 339039...
PGTO. REF. A FATURA DA PRESTACAO D
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, REF. AO
MES DE 01/2012.
1
3715-1051
72,85
1
3715-2798
64,06
1
3715-3069
64,06
1
3715-3331
65,87
1
3715-3270
64,06
-------------- -------------- -------------Total ...:
330,90
330,90
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------19/01/12
01096/2012 JANETE T.GRASEL-EMEF FELIPE BECKER
NAO APLICAVEL
EDUCACAO
10 01 12 361 0020 2065 339030...
PROV.REPASSE DE RECURSOS A EMEF FE
BECKER, P/CUSTEAR SUAS DESPESAS CFE LEI
6.092, DE 22/12/2010, REF AOS MESES DE
JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO/2012
1
MATERIAL DE CONSUMO
480,00
1
MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00
1
MATERIAL DE CONSUMO
800,00
1
MATERIAL DE CONSUMO
1.163,00
1
MATERIAL DE CONSUMO
850,00
PDDE C/REC DO SAL.EDUC.
CV-38.070-9
-------------- -------------- -------------Total ...:
4.293,00
4.293,00
4.293,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------19/01/12
01097/2012 JANETE T.GRASEL-EMEF FELIPE BECKER
NAO APLICAVEL
EDUCACAO
10 02 12 361 0020 2073 339033...
PROV.REPASSE DE RECURSOS A EMEF FE
BECKER, P/CUSTEAR SUAS DESPESAS CFE LEI
6.092, DE 22/12/2010, REF AOS MESES DE
JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO/2012
1
SERVICOS
875,00
PDDE.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prefeitura Municipal de Sta Cruz do Sul
DESPESA - LISTAGEM DE EMPENHOS
PAGINA :
178
TRANSPARENCIA
01/01/12 ATE 31/01/12
02/02/12 15:02
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Emissao
Empenho
Fornecedor
Tipo Licita
Nro.
Secretaria Classif. Orcamento
Qtde
Descricao
Empenhado
Liquidado
Pago
CV-70.051-7
-------------- -------------- -------------Total ...:
875,00
875,00
875,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------19/01/12
01098/2012 JANETE T.GRASEL-EMEF FELIPE BECKER
NAO APLICAVEL
EDUCACAO
10 02 12 361 0020 2073 339039...
PROV.REPASSE DE RECURSOS A EMEF FE
BECKER, P/CUSTEAR SUAS DESPESAS CFE LEI
6.092, DE 22/12/2010, REF AOS MESES DE
JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO/2012
1
SERVICOS
250,00
PDDE.
CV-70.051-7
-------------- -------------- --------------
Total ...:
250,00
250,00
250,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------19/01/12
01099/2012 CORSAN
LICIT.INEXIGIV
EDUCACAO
10 03 12 365 0022 2082 339039...
PAGAMENTO FORNECIMENTO DE AGUA DAS
EMEI'S, REF AO MES DE JANEIRO DE 2012
1
SERVICOS DE AGUA E ESGOTO-EMEI VOV
371,58
1
SERVICOS DE AGUA E ESGOTO-EMEI SAN
206,39
ANTONIO
CV-39.802-0
-------------- -------------- -------------Total ...:
577,97
577,97
577,97
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------19/01/12
01100/2012 CORSAN
LICIT.INEXIGIV
EDUCACAO
10 03 12 365 0022 2082 339039...
PAGAMENTO FORNECIMENTO DE AGUA DAS
EMEI'S, REF AO MES DE JANEIRO DE 2012
1
SERVICOS DE AGUA E ESGOTO-EMEI PIN
1.473,95
GENTE
1
JUROS
67,73
CV-39.802-0
-------------- -------------- -------------Total ...:
1.541,68
1.541,68
1.541,68
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------19/01/12
01101/2012 FORO DA COMARCA DE SCS
LICIT.INEXIGIV
PROCURAD.
04 01 03 092 0003 2022 339039...
1
PAGTO DE CUSTAS PROCESSUAIS E COND
447,75
DE OFICIAL DE JUSTICA
-------------- -------------- -------------Total ...:
447,75
447,75
447,75
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------19/01/12
01102/2012 MODELO-EQUIP.RODOVIARIOS LTDA
DISPENSA LICIT
OBRAS
08 01 26 782 0052 2038 339030...
1
ADAPTADOR REF C257948A1
264,00
1
VALVULA REF K204439
488,00
O.S - 28530
APLICACAO CASE 580H, ANO 93
VEICULO RE18-SMOV
-------------- -------------- -------------Total ...:
752,00
752,00
752,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------19/01/12
01103/2012 CONSELHO REGIONAL QUIMICA 5.REGIAO
LICIT.INEXIGIV
AMBIENTE
16 01 18 122 0007 2180 339047...
1
PAGAMENTO REF A ANUIDADE 2012, DE
477,10
COM A LEI FEDERAL N.12.514/11.
-------------- -------------- -------------Total ...:
477,10
0,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------19/01/12
01104/2012 RENOVA LAVANDERIA E TOALHEIRO LTDA
DISPENSA LICIT
PLANEJAM.
05 01 04 121 0002 2024 339039...
1
PAGTO REF FORNECIMENTO DE TOALHAS
95,99
CONTINUAS PARA A SMPC NO MES DE 01/01/
12.
-------------- -------------- -------------Total ...:
95,99
95,99
0,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prefeitura Municipal de Sta Cruz do Sul
DESPESA - LISTAGEM DE EMPENHOS
PAGINA :
179
TRANSPARENCIA
01/01/12 ATE 31/01/12
02/02/12 15:02
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Emissao
Empenho
Fornecedor
Tipo Licita
Nro.
Secretaria Classif. Orcamento
Qtde
Descricao
Empenhado
Liquidado
Pago
19/01/12
01105/2012
DRA CAMILA PEDROLLO DE VASCONCELLOS
LICIT.INEXIGIV
SAUDE
12 03 10 302 0027 2122 339092...
1
PAGTO DE ATENDIMENTOS MEDICOS CONF
LEI 3320 DE 01/04/09.
COMPLEMENTAR AO EMPENHO 32613 DE 1
11
COMPETENCIA DEZEMBRO/2011
CV-006.624.006-0
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCS.
CNPJ 11.776.182/0001-03
1.377,70
-------------- -------------- -------------Total ...:
1.377,70
0,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------19/01/12
01106/2012 DR. ADONIS JOSE BROCK
LICIT.INEXIGIV
SAUDE
12 01 10 302 0027 2093 339092...
1
PAGAMENTO DE 4 EXAMES DE LARINGOSC
240,00
COMPLEMENTAR AO EMPENHO 33113 DE 1
11
COMPETENCIA DEZEMBRO/2011
CV-44.204-6
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCS.
CNPJ 11.776.182/0001-03
-------------- -------------- -------------Total ...:
240,00
240,00
240,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------19/01/12
01107/2012 JUAREZ L.CAMARA - ME
DISPENSA LICIT
EDUCACAO
10 03 12 365 0022 2082 339039...
1
PAGTO SERV DE SOLDA REBITAGEM E
385,00
LUBRIFICACAO EM 18 JANELAS
1
PAGTO SERV DE SOLDA BRINQUEDOS
275,00
1
ESCORREGADOR TROCA TUBO
PAGTO SERV DE SOLDA BRINQUEDO GANG
NA EMEI RAIO DE SOL
CV-70.051-9
130,00
-------------- -------------- -------------Total ...:
790,00
790,00
790,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------19/01/12
01108/2012 SAUDE LABORATORIO ANAL.CLIN.LTDA
LICIT.INEXIGIV
SAUDE
12 01 10 302 0027 2093 339092...
1
PAGAMENTO DE EXAMES DE TOLERANCIA
75,00
LACTOSE (PACIENTES E.M.S., T.K.M. E
A.M.S.)
COMPETENCIA DEZEMBRO/2011
CV-44.204-6
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCS.
CNPJ 11.776.182/0001-03
-------------- -------------- -------------Total ...:
75,00
0,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------19/01/12
01109/2012 AES SUL DIST.GAUCHA DE ENERGIA S/A
LICIT.INEXIGIV
SAUDE
12 02 10 301 0026 2103 339039...
PAGTO REF A PRESTACAO DE SERVICOS
ENERGIA ELETRICA REF AO MES DE JANEIRO/
2012
1
RUA JOSE DO PATROCINIO, 200-ESF SE
357,09
CV-04.155.854.0-5
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCS.
CNPJ 11.776.182/0001-03
-------------- -------------- -------------Total ...:
357,09
357,09
357,09
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------19/01/12
01110/2012 DESP.PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
NAO APLICAVEL
GOVERNO
02 01 17 512 0034 2009 319011...
PROV. PGTO. FOLHA DE FERIAS REF.
AO MES 01/2012
AO MES DE 01/2012.
1
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
535,40
1
GRATIFICACOES POR TEMPO DE SERVICO
186,48
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prefeitura Municipal de Sta Cruz do Sul
DESPESA - LISTAGEM DE EMPENHOS
PAGINA :
180
TRANSPARENCIA
01/01/12 ATE 31/01/12
02/02/12 15:02
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Emissao
Empenho
Fornecedor
Tipo Licita
Nro.
Secretaria Classif. Orcamento
Qtde
Descricao
Empenhado
Liquidado
Pago
1
FERIAS-ABONO CONSTITUCIONAL
269,36
-------------- -------------- -------------Total ...:
991,24
991,24
991,24
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------19/01/12
01111/2012 DESP.PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
NAO APLICAVEL
ECONOMICO
03 01 22 122 0007 2015 319011...
PROV. PGTO. FOLHA DE FERIAS REF.
AO MES 01/2012
AO MES DE 01/2012.
1
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
1.504,51
1
GRATIFICACOES POR EXERCICIOS DE FU
50,73
1
FERIAS-ABONO CONSTITUCIONAL
785,78
-------------- -------------- -------------Total ...:
2.341,02
2.341,02
2.341,02
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------19/01/12
01112/2012 DESP.PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
NAO APLICAVEL
PROCURAD.
04 01 03 092 0003 2022 319011...
PROV. PGTO. FOLHA DE FERIAS REF.
AO MES 01/2012
AO MES DE 01/2012.
1
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
1.811,09
1
FERIAS-ABONO CONSTITUCIONAL
742,49
-------------- -------------- -------------Total ...:
2.553,58
2.553,58
2.553,58
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------19/01/12
01113/2012 DESP.PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
NAO APLICAVEL
ADMINISTR. 06 01 04 122 0007 2028 319011...
PROV. PGTO. FOLHA DE FERIAS REF.
AO MES 01/2012
AO MES DE 01/2012.
1
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
2.867,48
1
FERIAS-ABONO CONSTITUCIONAL
1.128,29
1
SUBSIDIOS
9.923,24
-------------- -------------- -------------Total ...:
13.919,01
13.919,01
13.919,01
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------19/01/12
01114/2012 DESP.PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
NAO APLICAVEL
FAZENDA
07 01 04 123 0008 2034 319011...
PROV. PGTO. FOLHA DE FERIAS REF.
AO MES 01/2012
AO MES DE 01/2012.
1
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
2.453,84
1
FERIAS-ABONO CONSTITUCIONAL
1.498,44
-------------- -------------- --------------
Total ...:
3.952,28
3.952,28
3.952,28
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------19/01/12
01115/2012 DESP.PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
NAO APLICAVEL
OBRAS
08 01 26 122 0007 2035 319011...
PROV. PGTO. FOLHA DE FERIAS REF.
AO MES 01/2012
AO MES DE 01/2012.
1
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
2.124,77
1
GRATIFICACOES POR TEMPO DE SERVICO
510,88
1
FERIAS-ABONO CONSTITUCIONAL
1.372,03
-------------- -------------- -------------Total ...:
4.007,68
4.007,68
4.007,68
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------19/01/12
01116/2012 DESP.PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
NAO APLICAVEL
OBRAS
08 01 26 122 0007 2035 319016...
PROV. PGTO. FOLHA DE FERIAS REF.
AO MES 01/2012
AO MES DE 01/2012.
1
SERVICOS EXTRAORDINARIOS
133,86
-------------- -------------- -------------Total ...:
133,86
133,86
133,86
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------19/01/12
01117/2012 DESP.PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
NAO APLICAVEL
EDUCACAO
10 01 12 361 0017 2060 319011...
PROV. PGTO. FOLHA DE FERIAS REF.
AO MES 01/2012
AO MES DE 01/2012.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prefeitura Municipal de Sta Cruz do Sul
DESPESA - LISTAGEM DE EMPENHOS
PAGINA :
181
TRANSPARENCIA
01/01/12 ATE 31/01/12
02/02/12 15:02
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Emissao
Empenho
Fornecedor
Tipo Licita
Nro.
Secretaria Classif. Orcamento
Qtde
Descricao
Empenhado
Liquidado
Pago
19/01/12
01117/2012
DESP.PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
NAO APLICAVEL
EDUCACAO
10 01 12 361 0017 2060 319011...
1
1
1
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
GRATIFICACOES POR EXERCICIOS DE FU
FERIAS-ABONO CONSTITUCIONAL
626,99
912,87
705,78
-------------- -------------- -------------Total ...:
2.245,64
2.245,64
2.245,64
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------19/01/12
01118/2012 DESP.PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
NAO APLICAVEL
EDUCACAO
10 01 13 392 0024 2068 319011...
PROV. PGTO. FOLHA DE FERIAS REF.
AO MES 01/2012
AO MES DE 01/2012.
1
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
2.443,37
1
FERIAS-ABONO CONSTITUCIONAL
1.101,34
-------------- -------------- -------------Total ...:
3.544,71
3.544,71
3.544,71
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------19/01/12
01119/2012 DESP.PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
NAO APLICAVEL
EDUCACAO
10 02 12 365 0022 2074 319011...
PROV. PGTO. FOLHA DE FERIAS REF.
AO MES 01/2012
AO MES DE 01/2012.
1
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
104.653,04
1
FERIAS-ABONO CONSTITUCIONAL
44.932,19
C.V.70051-7
-------------- -------------- -------------Total ...:
149.585,23
149.585,23
149.585,23
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------19/01/12
01120/2012 DESP.PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
NAO APLICAVEL
EDUCACAO
10 03 12 361 0020 2078 319011...
PROV. PGTO. FOLHA DE FERIAS REF.
AO MES 01/2012
AO MES DE 01/2012.
1
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
17.156,38
1
GRATIFICACOES POR EXERCICIOS DE FU
101,47
1
FERIAS-ABONO CONSTITUCIONAL
7.965,52
C.V.39802-0
-------------- -------------- -------------Total ...:
25.223,37
25.223,37
25.223,37
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------19/01/12
01121/2012 DESP.PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
NAO APLICAVEL
EDUCACAO
10 03 12 361 0020 2079 319011...
PROV. PGTO. FOLHA DE FERIAS REF.
AO MES 01/2012
AO MES DE 01/2012.
1
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
4.351,70
1
GRATIFICACOES POR EXERCICIOS DE FU
380,34
1
FERIAS-ABONO CONSTITUCIONAL
2.451,18
C.V.39802-0
-------------- -------------- -------------Total ...:
7.183,22
7.183,22
7.183,22
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------19/01/12
01122/2012 DESP.PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
NAO APLICAVEL
EDUCACAO
10 03 12 365 0022 2082 319011...
PROV. PGTO. FOLHA DE FERIAS REF.
AO MES 01/2012
AO MES DE 01/2012.
1
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
3.428,03
1
GRATIFICACOES POR EXERCICIOS DE FU
38,03
1
FERIAS-ABONO CONSTITUCIONAL
C.V.39802-0
1.500,64
-------------- -------------- -------------Total ...:
4.966,70
4.966,70
4.966,70
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------19/01/12
01123/2012 DESP.PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
NAO APLICAVEL
TURISMO
11 01 23 695 0007 2083 319011...
PROV. PGTO. FOLHA DE FERIAS REF.
AO MES 01/2012
AO MES DE 01/2012.
1
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
1.788,74
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prefeitura Municipal de Sta Cruz do Sul
DESPESA - LISTAGEM DE EMPENHOS
PAGINA :
182
TRANSPARENCIA
01/01/12 ATE 31/01/12
02/02/12 15:02
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Emissao
Empenho
Fornecedor
Tipo Licita
Nro.
Secretaria Classif. Orcamento
Qtde
Descricao
Empenhado
Liquidado
Pago
19/01/12
01123/2012
DESP.PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
NAO APLICAVEL
TURISMO
11 01 23 695 0007 2083 319011...
1
1
1
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
GRATIFICACOES POR TEMPO DE SERVICO
FERIAS-ABONO CONSTITUCIONAL
248,80
812,60
1.121,11
-------------- -------------- -------------Total ...:
3.971,25
3.971,25
3.971,25
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------19/01/12
01124/2012 DESP.PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
NAO APLICAVEL
SAUDE
12 01 10 301 0026 2092 319011...
PROV. PGTO. FOLHA DE FERIAS REF.
AO MES 01/2012
AO MES DE 01/2012.
1
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
11.353,71
1
ADICIONAL NOTURNO
426,25
1
GRATIFICOES POR EXERCICIOS DE FUNC
2.464,86
1
FERIAIS-ABONO CONSTITUCIONAL
6.526,41
C.V.44204-6
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCS.
CNPJ 11.776.182/0001-03
-------------- -------------- -------------Total ...:
20.771,23
20.771,23
20.771,23
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------19/01/12
01125/2012 DESP.PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
NAO APLICAVEL
SAUDE
12 01 10 301 0026 2092 319016...
PROV. PGTO. FOLHA DE FERIAS REF.
AO MES 01/2012
AO MES DE 01/2012.
1
SERVICOS EXTRAORDINARIOS
184,34
C.V.44204-6
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCS.
CNPJ 11.776.182/0001-03
-------------- -------------- -------------Total ...:
184,34
184,34
184,34
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------19/01/12
01126/2012 DESP.PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
NAO APLICAVEL
SAUDE
12 01 10 302 0027 2094 319011...
PROV. PGTO. FOLHA DE FERIAS REF.
AO MES 01/2012
AO MES DE 01/2012.
1
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
1.157,89
1
FERIAS-ABONO CONSTITUCIONAL
521,51
C.V.44204-6
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCS.
CNPJ 11.776.182/0001-03
-------------- -------------- -------------Total ...:
1.679,40
1.679,40
1.679,40
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------19/01/12
01127/2012 DESP.PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
NAO APLICAVEL
SAUDE
12 01 10 305 0028 2097 319011...
PROV. PGTO. FOLHA DE FERIAS REF.
AO MES 01/2012
AO MES DE 01/2012.
1
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
2.038,05
1
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
2.588,87
1
FERIAS-ABONO CONSTITUCIONAL
1.260,21
1
FERIAS-ABONO CONSTITUCIONAL
1.806,57
C.V.442046
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCS.
CNPJ 11.776.182/0001-03
-------------- -------------- -------------Total ...:
7.693,70
7.693,70
7.693,70
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------19/01/12
01129/2012 WAECHTER & CIA LTDA
DISPENSA LICIT
OBRAS
08 01 26 782 0052 2038 339030...
1
MATERIAL APLICADO EM REVISAO DIFER
1.106,00
O.S 29135
APLICACAO TOYOTA ANO 91
VEICULO C016 AGRICULTURA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prefeitura Municipal de Sta Cruz do Sul
DESPESA - LISTAGEM DE EMPENHOS
PAGINA :
183
TRANSPARENCIA
01/01/12 ATE 31/01/12
02/02/12 15:02
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Emissao
Empenho
Fornecedor
Tipo Licita
Nro.
Secretaria Classif. Orcamento
Qtde
Descricao
Empenhado
Liquidado
Pago
19/01/12
01129/2012
WAECHTER & CIA LTDA
DISPENSA LICIT
OBRAS
08 01 26 782 0052 2038 339030...
ENTREGA BR 471 KM 126 SMOV
-------------- -------------- -------------Total ...:
1.106,00
0,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------19/01/12
01130/2012 VALMOR WAECHTER-ME - SAO CRISTOVAO
DISPENSA LICIT
OBRAS
08 01 26 782 0052 2038 339039...
1
M.O APLICADA EM REVISAO DIFERENCIA
250,00
APLICACAO TOYOTA ANO 91
VEICULO C016 AGRICULTURA
ENTREGA BR 471 KM 126 SMOV
-------------- -------------- -------------Total ...:
250,00
250,00
250,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------19/01/12
01131/2012 FABIANI ROSE SCHLITTLER ME
CONCORRENCIA 0017/2005 GOVERNO
02 01 04 131 0004 2004 339039...
1
PGTO REF A UM BANNER 1MX1,50 PROJE
150,00
BAIRRO BOM JESUS
1
PGTO REF A UM BANNER 1M X 1,50 PRO
150,00
NO BAIRRO SANTA MARIA
CARIOCA LETRAS
-------------- -------------- -------------Total ...:
300,00
0,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------19/01/12
01132/2012 ARNALDO PACCE FILHO - OBA OBA
DISPENSA LICIT
GOVERNO
02 01 04 122 0003 2003 339030...
2
TERMICAS
86,00
MAT. UTILIZADO NO GABINETE DA PREF
ENTREGA PITA PINHEIRO 210
-------------- -------------- -------------Total ...:
86,00
0,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------19/01/12
01134/2012 CESAR LUIS STUMM E CIA LTDA
PREGAO PRESENC0062/2011 EDUCACAO
10 03 12 365 0022 2082 339030...
285
M2 FORRO PVC BRANCA I.17 P/ EMEI
2.918,40
QUER
88
M2 FORRO PVC BRANCA I. 17 P/ EMEI
901,12
PARAISO INFANTIL
60
M2 FORRO PVC BRANCA I.17 P/ EMEI R
614,40
SOL
C.V 39.802-0
-------------- -------------- -------------Total ...:
4.433,92
0,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------19/01/12
01135/2012 SS INDUSTRIA METALURGICA LTDA
PREGAO PRESENC0001/2011 TURISMO
11 01 23 695 0007 2083 339030...
12000
M ARAME FARPADO
3.480,00
3600
M ARAME FARPADO GALVANIZADO
684,00
REPOSICAO NO PARQUE DE EVENTOS POR
OCASIAO DO INCENDIO
-------------- -------------- -------------Total ...:
4.164,00
0,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------19/01/12
01136/2012 DIMACI PR MATERIAL CIRURGICA LTDA
PREGAO PRESENC0041/2011 SAUDE
12 03 10 303 0029 2134 339032...
MEDICAMENTOS P/ FARMACIA MUNICIPAL
BASICOS DIST. GRATUITA
1
FORN 41.250 CP BIPERIDENO 2MG TEUT
1.732,50
1
FORN 960 FR CLORETO DE SODIO + CLO
322,56
DE BENZALCONIO NASAL MARIOL
1
FORN 16.000 CP HALOPERIDOL 5MG TEU
352,00
1200
PERMANGANATO DE POTASSIO 100MG MAR
48,00
ENTREGA FERNANDO ABBOT 1028
C.V 006.624.009-4
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCS.
CNPJ 11.776.182/0001-03
-------------- -------------- -------------Total ...:
2.455,06
0,00
0,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prefeitura Municipal de Sta Cruz do Sul
DESPESA - LISTAGEM DE EMPENHOS
PAGINA :
184
TRANSPARENCIA
01/01/12 ATE 31/01/12
02/02/12 15:02
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Emissao
Empenho
Fornecedor
Tipo Licita
Nro.
Secretaria Classif. Orcamento
Qtde
Descricao
Empenhado
Liquidado
Pago
19/01/12
01138/2012
GABRIELA TORRES RAUBER
PREGAO PRESENC0106/2011
SAUDE
12 03 10 302 0027 2123 339030...
50
6
UN CANETAS ESFEROGRAFICAS, C/ TAMP
VENTILADA, AZUL I.46
UN PASTA POLIONDA, PLASTICA, C/
ELASTICO, TAM MIN 315X226X18MM VERMELHA
I.210
P/ CAPS AD
55,50
22,14
ENTREGA PITA PINHEIRO 210
C.V 006.624.006-0
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCS.
CNPJ 11.776.182/0001-03
-------------- -------------- -------------Total ...:
77,64
0,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------19/01/12
01139/2012 APESC HOSPITAL SANTA CRUZ
LICIT.INEXIGIV
SAUDE
12 03 10 302 0027 2121 339092...
1
PGTO DE RESSONANCIAS MAGNETICA DA
3.525,00
CFE RESOLUCAO CIB 323
COMPLEMENTAR AO EMPENHO 33093 DE 1
11
DEZ/11
C.V 006.624.006-0
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCS.
CNPJ 11.776.182/0001-03
-------------- -------------- -------------Total ...:
3.525,00
0,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------19/01/12
01140/2012 ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEL TW LTDA CONCORRENCIA 0002/2011 SAUDE
12 03 10 302 0027 2126 339092...
1
FORN DE 37.662 L DE DIESEL P/ O VE
80,56
DE PLACA IQM 1901 CEREST
REF DEZ/11
COMPLEMENTAR AO EMPENHO 32592/2011
14/12/2011
C.V 006.624.006-0
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCS.
CNPJ 11.776.182/0001-03
-------------- -------------- -------------Total ...:
80,56
80,56
80,56
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------19/01/12
01141/2012 AUTO PRATENSE LTDA
DISPENSA LICIT
OBRAS
08 01 26 782 0052 2038 339030...
1
MANGUEIRA DO FILTRO DE AR
15,96
O.S. 29134
APLICACAO GM CELTA, ANO 2003,
VEICULO IKX 7175 - GABEM
FRETE POR CONTA DO FORNECEDOR
LOCAL DE ENTREGA BR 471, KM 126 -------------- -------------- -------------Total ...:
15,96
0,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------19/01/12
01142/2012 CORSAN
LICIT.INEXIGIV
ECONOMICO
03 01 22 122 0007 2015 339039...
PROV. PAGTO. FATURA DO FORNEC. DE
AGUA, REF.AO MES DE 01/2012.
1
RUA 28 DE SETEMBRO, 2.390.
449,86
-------------- -------------- -------------Total ...:
449,86
449,86
449,86
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------19/01/12
01143/2012 HAMMES CIA LTDA
PREGAO PRESENC0039/2011 GOVERNO
02 01 17 512 0034 2009 339030...
9
LAMPADAS FLOURESCENTE 40W
22,05
13
STARTER 40W
4,03
ENTREGA ALMOXARIFADO CENTRAL
P/ ELETRICISTA SERVICOS DE MANUTEN
-------------- -------------- -------------Total ...:
26,08
0,00
0,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prefeitura Municipal de Sta Cruz do Sul
DESPESA - LISTAGEM DE EMPENHOS
PAGINA :
185
TRANSPARENCIA
01/01/12 ATE 31/01/12
02/02/12 15:02
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Emissao
Empenho
Fornecedor
Tipo Licita
Nro.
Secretaria Classif. Orcamento
Qtde
Descricao
Empenhado
Liquidado
Pago
19/01/12
01144/2012
DAROS SUPRIMENTOS INFORMATICA E ESC
PREGAO PRESENC0106/2011
SAUDE
12 03 10 301 0026 2114 339030...
10
CADERNO (LIVRO) ATA EM CAPA DURA,
96,50
MINIMO DE 200FLS, TAM.MIN. DE 20X30CM,
COM PAGINAS NUMERADAS.
50
CAIXA PARA ARQUIVO MORTO EM PAPELA
37,50
TAMANHO APROXIMADO DE 35X25X10CM,
(MONTADA)
2
CAIXA CLIPS N. 3 (2,4CM DE ALTURA)
16,20
NIQUELADOS, CX. COM 500 GR.
PARA CEMAI, CSIIM, POSTOS, ESFS E
AMBULATORIO CENTRAL.
ENTREGA RUA PITA PINHEIRO, 210
C.V. 006.624.004-3
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCS.
CNPJ 11.776.182/0001-03
-------------- -------------- -------------Total ...:
150,20
0,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------19/01/12
01145/2012 ELETRONICA ASTRAL COM.DE SIST.LTDA
DISPENSA LICIT
SAUDE
12 01 10 302 0027 2093 339039...
1
SERVICO DE CONSERTO DE FONTE HP 18
40,00
MA, P/ IMPRESSORA
PARA UMREST
C.V. 44.204-6
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCS.
CNPJ 11.776.182/0001-03
-------------- -------------- -------------Total ...:
40,00
40,00
40,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------19/01/12
01146/2012 ELETRONICA ASTRAL COM.DE SIST.LTDA
DISPENSA LICIT
SAUDE
12 01 10 302 0027 2093 339030...
1
FOTO ACOPLADOR PARA FONTE HP 18 11
8,60
PARA IMPRESSORA
1
TRANSITOR SMD PARA FONTE HP 18 110
5,30
IMPRESSORA
PARA UMREST
C.V. 44.204-6
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCS.
CNPJ 11.776.182/0001-03
-------------- -------------- -------------Total ...:
13,90
0,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------19/01/12
01147/2012 DR. VINICIUS ALVES MORAES
LICIT.INEXIGIV
SAUDE
12 03 10 302 0027 2124 339092...
1
PGTO. DE 141 ATENDIMENTOS MEDICOS
210,00
BPA.
COMPLEMENTAR AO EMPENHO 32.970 DE
2011.
COMPETENCIA 12/2011.
C.V. 006.624.006-0
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCS.
CNPJ 11.776.182/0001-03
-------------- -------------- -------------Total ...:
210,00
210,00
210,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------19/01/12
01148/2012 CIRURGICA STA.CRUZ C.P.HOSP.LTDA
PREGAO PRESENC0106/2011 SAUDE
12 01 10 301 0026 2092 339030...
4
SONDA NASOENTERAL DE SILICONE, ADU
84,00
12 FR, 120CM
P/FARMACIA
ENTREGA: R. FERNANDO ABBOT, 1028
C.V.44.204-6
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCS.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prefeitura Municipal de Sta Cruz do Sul
DESPESA - LISTAGEM DE EMPENHOS
PAGINA :
186
TRANSPARENCIA
01/01/12 ATE 31/01/12
02/02/12 15:02
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Emissao
Empenho
Fornecedor
Tipo Licita
Nro.
Secretaria Classif. Orcamento
Qtde
Descricao
Empenhado
Liquidado
Pago
CNPJ 11.776.182/0001-03
-------------- -------------- -------------Total ...:
84,00
84,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------19/01/12
01149/2012 MIL LETRAS-COMUN.VISUAL MARKET.LTDA DISPENSA LICIT
PLANEJAM.
05 01 04 121 0002 2024 339039...
1
ADESIVOS P/ VEICULO CELTA LS 1.0 V
180,00
PLACA ISQ 5869
SECRETARIA MUN. PLANEJAMENTO E
COORDENACAO
-------------- -------------- -------------Total ...:
180,00
0,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------19/01/12
01150/2012 AGRONER IRRIGACAO E ACESSORIOS LTDA DISPENSA LICIT
AGRICULT.
14 01 20 122 0007 2164 339030...
1
CORREIA JF - 90 72 E MILENIUM P/
480,00
ENCILADEIRA DA GRANJA
DA GRANJA
-------------- -------------- -------------Total ...:
480,00
0,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------19/01/12
01152/2012 CORSAN
LICIT.INEXIGIV
EDUCACAO
10 03 12 361 0020 2079 339039...
PGTO FATURA CONSUMO DE AGUA P/EMEI
REF. JAN/12
1
EMEF GUILHERME HILDEBRAND
365,48
1
EMEF LEONEL BRIZOLA
182,60
1
EMEF NORMELIO BOETTCHER
85,13
C.V.39.802-0
-------------- -------------- -------------Total ...:
633,21
633,21
633,21
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------19/01/12
01153/2012 HEIN E FONSECA CLINICA CIRURGICA DO LICIT.INEXIGIV
SAUDE
12 01 10 302 0027 2093 339092...
1
PGTO 10 ESPIROMETRIAS
500,00
COMPET. DEZ/11
C.V.44.204-6
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCS.
CNPJ 11.776.182/0001-03
-------------- -------------- -------------Total ...:
500,00
500,00
500,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------19/01/12
01154/2012 DR. VINICIUS ALVES MORAES
LICIT.INEXIGIV
SAUDE
12 03 10 302 0027 2124 339092...
1
PGTO DE 141 ATENDIMENTOS MEDICOS C
114,45
3320 DE 01.04.09
COMPLEMENTAR AO EMPENHO 32971 DE 1
11
COMPETENCIA DEZ 2011
C.V.006.624.006-0
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCS.
CNPJ 11.776.182/0001-03
-------------- -------------- -------------Total ...:
114,45
114,45
114,45
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------19/01/12
01155/2012 D J S BAZAR PAPEL.E EQUIP.DE ESCRIT PREGAO PRESENC0106/2011 SAUDE
12 03 10 301 0026 2114 339030...
6
UN APONTADORES DE LAPIS, C/CORPO E
1,92
LAMINA EM METAL, TAM.MIN. DE 2,5CMX1,0CM
4
UN. ESTILETE GRAND, LAMINA ESTREIT
2,80
CABO PLAST.
5
CLIPS N2/0, APROX. 3,2CM ALT., CX
34,85
200
UN. ENVELOPE BRANCO, TAM. 24X33,5C
168,00
5
UN. GRAMPEADOR, EM METAL, GRAMPO 2
36,35
6, 16CM
5
UN GRAMPEADOR, EM METAL, GRAMPO 2
63,50
24/6, 20CM
10
UN. PINCEL ATOMICO, VERDE, PONTA R
8,90
C.V.006.624.004-3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prefeitura Municipal de Sta Cruz do Sul
DESPESA - LISTAGEM DE EMPENHOS
PAGINA :
187
TRANSPARENCIA
01/01/12 ATE 31/01/12
02/02/12 15:02
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Emissao
Empenho
Fornecedor
Tipo Licita
Nro.
Secretaria Classif. Orcamento
Qtde
Descricao
Empenhado
Liquidado
Pago
19/01/12
01155/2012
D J S BAZAR PAPEL.E EQUIP.DE ESCRIT
PREGAO PRESENC0106/2011
SAUDE
12 03 10 301 0026 2114 339030...
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCS.
CNPJ 11.776.182/0001-03
-------------- -------------- -------------Total ...:
316,32
0,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------19/01/12
01156/2012 BRASIL TELECOM S/A
LICIT.INEXIGIV
SAUDE
12 03 10 302 0027 2126 339039...
PGTO REF. FATURA DE CONSUMO DE SER
DE TELECOMUNICACAO
1
51-3715-3784 - CEREST
115,30
REF. JANEIRO 2012
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCS.
CNPJ 11.776.182/0001-03
C.V.006.624.006-0
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCS.
CNPJ 11.776.182/0001-03
-------------- -------------- -------------Total ...:
115,30
115,30
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------19/01/12
01157/2012 GABRIELA TORRES RAUBER
PREGAO PRESENC0106/2011 SAUDE
12 03 10 301 0026 2114 339030...
5
CX ALFINETES P/MAPAS C/CABECA COLO
8,00
N1, C/MINIMO 50UN.
10
UN. CADERNO ESPIRAL, GRANDE, CAPA
31,00
SIMPLES, 10 MATERIAS, MIN. 200 PAG, TAM.
MIN. 20X28CM
200
CANETAS ESFEROGRAFICAS C/TAMP VENT
222,00
AZUL, UN.
100
CANETAS ESFEROGRAFICAS C/TAMP VENT
111,00
VERMELHA, UN.
1
FOLHA P/DESENHO, PCT C/ 50 FLS, 21
3,12
297MM, 180G
5
FORMULARIO CONTINUO. 80 COLUNAS,
227,50
240X280MM, CX C/3000FLS
P/CEMAI, CSSIM, AMBULATORIO CENTRA
POSTOS E ESFS
C.V.006.624.004-3
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCS.
CNPJ 11.776.182/0001-03
-------------- -------------- -------------Total ...:
602,62
0,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------19/01/12
01158/2012 AES SUL DIST.GAUCHA DE ENERGIA S/A
LICIT.INEXIGIV
SAUDE
12 02 10 301 0026 2103 339039...
PGTO FATURA CONSUMO DE ENERGIA ELE
1
R.DONA CARLOTA 846 - ESF FAXINAL
113,33
1
R.PEREIRA DA CUNHA 191 - PS ARROIO
122,74
GRANDE
1
1
R.LOTHARIO F. HEUSER 376 - ESRF
MARGARIDA AURORA
R. JORN RONY FORSTER 123 - PS
FARROUPILHA
REF. JAN/12
C.V.04.155.854.0-5
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCS.
CNPJ 11.776.182/0001-03
16,57
147,38
-------------- -------------- -------------Total ...:
400,02
400,02
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------19/01/12
01159/2012 MODELO-EQUIP.RODOVIARIOS LTDA
DISPENSA LICIT
OBRAS
08 01 26 782 0052 2038 339030...
1
BOBINA
922,00
CASE 580H, ANO 94
RE22 - SMOV
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prefeitura Municipal de Sta Cruz do Sul
DESPESA - LISTAGEM DE EMPENHOS
PAGINA :
188
TRANSPARENCIA
01/01/12 ATE 31/01/12
02/02/12 15:02
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Emissao
Empenho
Fornecedor
Tipo Licita
Nro.
Secretaria Classif. Orcamento
Qtde
Descricao
Empenhado
Liquidado
Pago
ENTREGA SMOV BR 471 KM 126
-------------- -------------- -------------Total ...:
922,00
0,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------19/01/12
01160/2012 CLARO S.A.
CONCORRENCIA 0013/2008 PLANEJAM.
05 01 04 121 0002 2024 339039...
VLR. REF. DESPESAS C/TELEFONIA CEL
EM JAN/12
1
9287-3534 ADILAR SCHEIBLER
47,14
1
9281-6348 ANGELO A. PARANHOS LUZ
43,37
1
9282-0893 CLOVIS NEREU RODRIGUES J
94,03
1
9287-9473 DORLI PEREIRA DA SILVA
33,95
1
9292-3952 ERICO ENGEL
38,10
1
9269-3492 ERNANI JOSE GRAESEL
31,34
1
9297-3422 GISELI INES MANDLER
79,56
1
9229-9958 JOAO MANOEL DE CARVALHO
24,78
1
9282-4662 RAMIRO STAVIE NUNES
35,77
1
9285 2854 JOSE LUIZ JURUENA
15,78
-------------- -------------- -------------Total ...:
443,82
443,82
443,82
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------19/01/12
01161/2012 CORSAN
DISPENSA LICIT
GOVERNO
02 02 06 182 0011 2013 339039...
1
SERVICO REF. AO FORNECIMENTO DE AG
128,03
BOMBEIROS DO DISTRITO INDUSTRIAL REF.
MES DE JANEIRO 2012
CONVENIO LEI 6318/2011
-------------- -------------- -------------Total ...:
128,03
128,03
128,03
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------19/01/12
01162/2012 FORO DA COMARCA DE SCS
LICIT.INEXIGIV
PROCURAD.
04 01 03 092 0003 2022 339039...
1
PGTO DE CUSTAS PROCESSUAIS E CONDU
517,40
OFICIAL DE JUSTICA
-------------- -------------- -------------Total ...:
517,40
517,40
517,40
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------19/01/12
01163/2012 NESTOR FRANTZ ACESSORIOS - ME MEC
DISPENSA LICIT
OBRAS
08 01 26 782 0052 2038 339030...
1
MATERIAL APLICADO EM CONSERTO CAIX
1.394,00
CAMBIO DOMBI IMW 8850 SMDS ANO 2006
OS 29014
-------------- -------------- -------------Total ...:
1.394,00
0,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------19/01/12
01164/2012 VANESSA M DE LIMA
DISPENSA LICIT
FAZENDA
07 01 04 123 0008 2034 339039...
6
ALMOCOS PARA SERVIDORES DA SMTSP E
72,00
ATIVIDADE NO 12. DISTRITO EM DEZ/11
-------------- -------------- -------------Total ...:
72,00
0,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------19/01/12
01165/2012 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
NAO APLICAVEL
FAZENDA
07 01 28 843 0000 2031 469071...
1
VALOR AMORTIZACAO DA 6.PARCELA REF
49,70
OPERACAO DE CREDITO PROGRAMA CAMINHO DA
ESCOLA CFE CONTRATO N.SIAPF 290.614-33
FIRMADO C/A CX ECON FEDERAL EM 30/06/
2010.
EMPENHO COMPLEMENTAR
DEBITADO EM CONTA CORRENTE
-------------- -------------- -------------Total ...:
49,70
49,70
49,70
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------19/01/12
01166/2012 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
NAO APLICAVEL
FAZENDA
07 01 28 843 0000 2030 329021...
1
VALOR REF A JUROS S/PARCELAS LIBER
144,17
REL.OPERACAO DE CREDITO PROGRAMA CAMINHO
DA ESCOLA CFE CONTRATO N.SIAPF 290.61433 FIRMADO C/A CX ECON FEDERAL EM 30/06/
2010.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prefeitura Municipal de Sta Cruz do Sul
DESPESA - LISTAGEM DE EMPENHOS
PAGINA :
189
TRANSPARENCIA
01/01/12 ATE 31/01/12
02/02/12 15:02
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Emissao
Empenho
Fornecedor
Tipo Licita
Nro.
Secretaria Classif. Orcamento
Qtde
Descricao
Empenhado
Liquidado
Pago
19/01/12
01166/2012
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
NAO APLICAVEL
FAZENDA
07 01 28 843 0000 2030 329021...
EMPENHO COMPLEMENTAR
DEBITADO EM CONTA CORRENTE
-------------- -------------- -------------Total ...:
144,17
144,17
144,17
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------19/01/12
01167/2012 APESC HOSPITAL SANTA CRUZ
LICIT.INEXIGIV
SAUDE
12 03 10 302 0027 2121 339092...
1
PAGTO DE VALOR POS-FIXADO PRODUCAO
8.569,80
ALTA COMPLEXIDADE CFE CLAUSULA 8.DO
TERMO DE CONTRATO 237/PGM/2010.
TOMOGRAFIAS, RESSONANCIAS,
CINTILOGRAFIAS E DESINTOMETRIAS,
LITOTRIPSIAS
COMPLEMENTAR AO EMPENHO 33.721/201
26/12/11
COMPETENCIA DEZEMBRO/2011
CV-006.624.006-0
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCS.
CNPJ 11.776.182/0001-03
-------------- -------------- -------------Total ...:
8.569,80
0,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------19/01/12
01168/2012 CRISTALIA-PRODUTOS QUIM.FARMAC.LTDA PREGAO PRESENC0041/2011 SAUDE
12 01 10 303 0029 2099 339032...
MEDICAMENTOS P/FARMACIA MUNICIPALBASICOS-DISTR.GRATUITA
100
FR TOBRAMICINA 0,3% COLIRIO (FRASC
382,00
5ML)
CV-44.204-6
ENTREGA RUA FERNANDO ABBOT, 1028
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCS.
CNPJ 11.776.182/0001-03
-------------- -------------- -------------Total ...:
382,00
0,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------19/01/12
01169/2012 PLANET GRAF COM.E IMPR.DE PAPEIS LT PREGAO ELETRON0057/2011 SAUDE
12 03 10 302 0027 2123 339030...
500
BLOCOS CONVENIO SUS, BLOCO C/50 FL
100,00
PAPEL BRANCO OFF SET, 56 G, 1X0, COLADO,
FORMATO 14,5X21,4CM
P/CAPS AD
ENTREGA RUA PITA PINHEIRO, 210ALMOX.CENTRAL
CV-006.624.006-0
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCS.
CNPJ 11.776.182/0001-03
-------------- -------------- -------------Total ...:
100,00
0,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------19/01/12
01170/2012 1001 MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
PREGAO PRESENC0039/2011 AGRICULT.
14 01 20 122 0007 2164 339030...
100
CABO PP (PARALELO) FLEXIVEL
205,00
20
CHAVE C/TOMADA MOD SISTEMA X EXT.
75,00
10
COLA ADESIVA TIPO EPOXI
19,50
500
FIO COBRE 2X2,5 MM2
575,00
200
FIO DE COBRE 2X4MM2
422,00
200
FIO COBRE RIGIDO 10,0MM2
440,00
500
FIO COBRE RIGIDO 2,5 MM2
290,00
500
FIO COBRE RIGIDO 4,0MM2
450,00
10
LAMINA DE SERRA 12X24
19,00
100
PARAFUSO 3,2X30MM
3,00
20
PREGO C/CABECA,TAM 13X15
122,00
50
PREGO C/CABECA,TAM 16X24
265,00
100
PREGO C/CABECA,TAM 17X27
500,00
50
PREGO C/CABECA,TAM 19X39
225,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prefeitura Municipal de Sta Cruz do Sul
DESPESA - LISTAGEM DE EMPENHOS
PAGINA :
190
TRANSPARENCIA
01/01/12 ATE 31/01/12
02/02/12 15:02
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Emissao
Empenho
Fornecedor
Tipo Licita
Nro.
Secretaria Classif. Orcamento
Qtde
Descricao
Empenhado
Liquidado
Pago
19/01/12
01170/2012
1001 MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
PREGAO PRESENC0039/2011
AGRICULT.
14 01 20 122 0007 2164 339030...
P/CEASA REG.,PARQUE DA OKTOBER, GR
SEDE DA SECRET.
-------------- -------------- -------------Total ...:
3.610,50
3.610,50
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------19/01/12
01171/2012 DENTAL MED SUL ART.ODONTOLOG.LTDA.
PREGAO PRESENC0036/2011 SAUDE
12 03 10 301 0026 2114 339030...
MAT. ODONTOLOGICOS
P/ ODONTO, ENTREGA RUA ERNESTO ALV
128, ODONTO
20
CX AGULHA P/ CARPULE CURTA CX C/ 1
215,80
INJEX
2
UN ALAVANCA DE SELDIN RETA N 2 ADU
23,40
INOX TRINKS
3
CX BASE DE HIDROXIDO DE CALCIO CX
27,00
PASTA BASE 13 E PASTA CATALIZADORA 11G
LINER
8
UN COMPOSICAO CONGELANTE DE ACAO R
108,00
GAS MENOS VINTE FR C/ 160ML ENDO ICE
3
UN CONDICIONADOR DE DENTINA POLIAC
27,00
11,5 % FR C/ 10 ML DFL
C.V 006.624.004-3
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCS.
CNPJ 11.776.182/0001-03
-------------- -------------- -------------Total ...:
401,20
0,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------19/01/12
01172/2012 FABIANI ROSE SCHLITTLER ME
CONCORRENCIA 0017/2005 GOVERNO
02 01 04 131 0004 2004 339039...
1
PAGTO REF A SERV DE SONORIZACOES N
192,00
BAIRROS, REF AS OBRAS NO PAC
1
SONORIZACAO DA FEIRA DA SAUDE NO
72,00
HOSPITALZINHO
MILTON SONORIZACOES
-------------- -------------- -------------Total ...:
264,00
0,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------19/01/12
01173/2012 DENTAL MED SUL ART.ODONTOLOG.LTDA.
PREGAO PRESENC0036/2011 SAUDE
12 03 10 301 0026 2114 339030...
MAT. ODONTOLOGICOS . P/ ODONTO, EN
ERNESTO ALVES 128 ODONTO
48
UN CREME DENTAL FLUORETADO 90G ICE
38,88
8
UN CURETA PERIODONTAL DE GRACEY AC
42,00
CARBONO N 11-12 E 13-14 (4 DE CADA N)
TRINKS
10
CX ENVELOPE AUTOSELANTE P/ ESTERIL
229,00
EM AUTOCLAVE 14X29CM CX C/ 100UN VEDAMAX
20
CX ENVELOPE AUTOSELANTE P/ ESTERIL
289,80
EM AUTOCLAVE 9X23CM CX C/ 100UN VEDAMAX
60
UN ESCOVA DE ROBSON MICRODONT
40,80
-------------- -------------- -------------Total ...:
640,48
0,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------19/01/12
01174/2012 DENTAL MED SUL ART.ODONTOLOG.LTDA.
PREGAO PRESENC0036/2011 SAUDE
12 03 10 301 0026 2114 339030...
MAT. ODONTOLOGICOS P/ ODONTO ENTRE
ERNESTO ALVES 128 ODONTO
500
UN ESCOVA DENTAL ADULTA MAX 38 TUF
190,00
METFIL
3000
ESCOVA DENTL INFANTIL MAX.30 TUFOS
1.260,00
FLOPPY
30
CX ESPONJA HEMOSTATICA DE COLAGEN
402,00
HIDROLIZADO LIOFILIZADA CX C/ 10UN
HEMOSPON
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prefeitura Municipal de Sta Cruz do Sul
DESPESA - LISTAGEM DE EMPENHOS
PAGINA :
191
TRANSPARENCIA
01/01/12 ATE 31/01/12
02/02/12 15:02
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Emissao
Empenho
Fornecedor
Tipo Licita
Nro.
Secretaria Classif. Orcamento
Qtde
Descricao
Empenhado
Liquidado
Pago
5
2
5
UN FLUOR FOSFATO ACIDULADO GEL 1,2
200ML MENTA E TUTI-FRUTI DFL
CX LENCOL DE BORRACHA CX C/ 26 UN
CX LIMAS N 10 A 35 21MM CX C/ 6UN
INJECTA
C.V 006.624.004-3
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCS.
CNPJ 11.776.182/0001-03
12,00
21,60
71,25
-------------- -------------- -------------Total ...:
1.956,85
0,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------19/01/12
01175/2012 PEITER E WIESEL LTDA - ELETRICA PEI DISPENSA LICIT
GOVERNO
02 02 06 182 0011 2014 339039...
1
SERV.COLOCACAO MACANETA
40,00
1
1
1
1
SERV.CONSERTO DE FECHADURA
SERV.REGULAGEM DE PORTA
SERV.DE SOLDA
SERV.DE REGULAGEM DE VALVULAS E AJ
VTR PERTENCENTE A ESTE CRB
CV-04.044.465.0-2
50,00
50,00
70,00
160,00
-------------- -------------- -------------Total ...:
370,00
370,00
370,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------19/01/12
01176/2012 DENTAL MED SUL ART.ODONTOLOG.LTDA.
PREGAO PRESENC0036/2011 SAUDE
12 03 10 301 0026 2114 339030...
10
CX MASCARA DESC. BRANCA RET. CX C
45,00
DESCAPAK
20
UN MAATRIZ DE ACO 0,5X5M E 0,5X7MM
16,60
CADA INJECTA
20
UN PAPEL ARTICULACAO BLC PHARMAINO
27,00
2
UN PASTA PROFILATICA NEUTRA TB C/
6,90
HERJOS
5
PONTAS CENTRIX P/ IONOMETRO CX C/
150,00
CINZA DFL
2
CX PONTAS DE GUTA PERCHA ACESSORIA
21,00
CX 120UN INJECTA
5
UN PORTA AMALGAMA INOX TRINKS
90,00
C.V 006.624.004-3
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCS.
CNPJ 11.776.182/0001-03
-------------- -------------- -------------Total ...:
356,50
0,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------19/01/12
01177/2012 PEITER E WIESEL LTDA - ELETRICA PEI DISPENSA LICIT
GOVERNO
02 02 06 182 0011 2014 339030...
1
MACANETA PORTA VTR BM 2577
30,00
1
TAMPA DO DISTRIBUIDOR VTR BM 2091
15,00
1
VAREM PARA VTR 2091
20,00
VTR PERTENCENTE A ESTE CRB
CV-04.044.465.0-2
-------------- -------------- -------------Total ...:
65,00
0,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------19/01/12
01178/2012 DENTAL MED SUL ART.ODONTOLOG.LTDA.
PREGAO PRESENC0036/2012 SAUDE
12 03 10 301 0026 2114 339030...
MA. ODONTOLOGICOS P/ ODONTO ENTREG
ERNESTO ALVES 128 ODONTO
4
CX RESINA FLOW COMPOSTA DE ALTA FL
60,00
FOTOPOLIMERIRAVEL C/ FLUOR TB C/ 1,2G
COR A2 NTURAL FLOW
200
UN SACO PLASTICO TRANSPARENTE 12X8
50,00
SEG PLAST
3
UN SERINGA CARPULE C/ REFLUXO DE A
54,00
INOX TRINKS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prefeitura Municipal de Sta Cruz do Sul
DESPESA - LISTAGEM DE EMPENHOS
PAGINA :
192
TRANSPARENCIA
01/01/12 ATE 31/01/12
02/02/12 15:02
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Emissao
Empenho
Fornecedor
Tipo Licita
Nro.
Secretaria Classif. Orcamento
Qtde
Descricao
Empenhado
Liquidado
Pago
2
100
UN SERINGA HIPODERMICA LUER LOCK 1
GLASS
CX LUVAS DE PROC. NAO CIRURGICO. L
CX C/ 100UN TAM PEQ. SATARI
C.V 006.624.004-3
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCS.
CNPJ 11.776.182/0001-03
50,40
1.360,00
-------------- -------------- -------------Total ...:
1.574,40
0,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------19/01/12
01179/2012 BRITA OURO PRETO LTDA
CONCORRENCIA 0005/2011 OBRAS
08 01 26 782 0037 2037 339030...
CONSERVACAO DE RUAS
1
FORN DE 113,81 TON DE BRITA GRADUA
3.243,58
-------------- -------------- -------------Total ...:
3.243,58
3.243,58
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------19/01/12
01180/2012 CELENTROSUL COM.DIST.MAT.ELETRICOS
PREGAO PRESENC0039/2011 SAUDE
12 03 10 301 0026 2114 339030...
10
PC PILHAS ALCALINAS PALITO AAA C/
48,00
10
PC PILHAS ALCALINAS TAM AA C/ 4 UN
43,20
P/ POSTO E ESFS
ENTREGA PITA PINHEIRO 210
C.V 006.624.004-3
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCS.
CNPJ 11.776.182/0001-03
-------------- -------------- -------------Total ...:
91,20
0,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------19/01/12
01181/2012 MBG COMERCIO MATERIAIS CONSTR.LTDA
PREGAO PRESENC0029/2011 GOVERNO
02 01 17 512 0034 2009 339030...
1
CAIXA GORDURA
12,90
1
CX SINFONADA
6,20
3
ADESIVO PLASTICO
3,60
5
JOELHO 25MM
,80
5
JOELHO 10MM
1,45
5
JOELHO 40MM
1,60
1
LAVATORIO C/ COLUNA LOUCA
54,00
1
VASO SANITARIO LOUCA
62,00
1
ASSENTO PLASTICO
11,40
MAT. SUBPREFEITURA MONTE ALVERNE P
POLICIAL EM CONSTRUCAO
ENTREGA ALMOXARIFADO CENTRAL
-------------- -------------- -------------Total ...:
153,95
153,95
153,95
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------19/01/12
01182/2012 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL NAO APLICAVEL
FAZENDA
07 01 04 123 0008 2034 339092...
1
VALOR RELATIVO CONTRIBUICOES
596,40
PREVIDENCIARIAS RELATIVO AS COMPETENCIAS
DE 06/2011 A 07/2011 REF.CREDITO
N.398765162 CFE RELATORIO DATAPREV EM
ANEXO.
-------------- -------------- -------------Total ...:
596,40
596,40
596,40
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------20/01/12
01183/2012 CWS EQUIP.DE TELECOMUNICACOES LTDA
CHAMAMENTO PUB
SOCIAL
13 01 08 122 0007 2135 339039...
DISPONIBILIZACAO DE CENTRAL TELEFO
INTERFACES CELULARES, CFE CONTRATO
FIRMADO EM 09/04/2008 E 8 TERMO ADITIVO
AO CONTRATO DO DIA 05/04/2011, INSTALADA
NA SEC..MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AV. INDEPENDENCIA REF AO MES DE JA
DE 2012
1
LOCACAO DOS EQUIPAMENTOS
333,67
1
ASSISTENCIA TECNICA
466,91
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prefeitura Municipal de Sta Cruz do Sul
DESPESA - LISTAGEM DE EMPENHOS
PAGINA :
193
TRANSPARENCIA
01/01/12 ATE 31/01/12
02/02/12 15:02
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Emissao
Empenho
Fornecedor
Tipo Licita
Nro.
Secretaria Classif. Orcamento
Qtde
Descricao
Empenhado
Liquidado
Pago
20/01/12
01183/2012
CWS EQUIP.DE TELECOMUNICACOES LTDA
CHAMAMENTO PUB
SOCIAL
13 01 08 122 0007 2135 339039...
EXIGE-SE DOCUMENTOS DA CLAUSULA 2
CONTRATO
-------------- -------------- -------------Total ...:
800,58
0,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------20/01/12
01184/2012 CWS EQUIP.DE TELECOMUNICACOES LTDA
CONCORRENCIA 0043/2007 GOVERNO
02 01 06 181 0010 2006 339039...
DISPONIBILIZACAO DE CENTRAL TELEFO
INTERFACES CELULARES, CFE CONTRATO
FIRMADO EM 09/04/2008 E 9 TERMO ADITIVO
AO CONTRATO DO DIA 01/09/2011, INSTALADA
NA SEC..MUN. DE GOVERNO-CENTRAL
DE MONITORAMENTO REF AO MES DE JA
DE 2012
1
LOCACAO DOS EQUIPAMENTOS
340,17
1
ASSISTENCIA TECNICA
476,02
EXIGE-SE DOCUMENTOS DA CLAUSULA 2
CONTRATO
-------------- -------------- -------------Total ...:
816,19
0,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------20/01/12
01185/2012 CWS EQUIP.DE TELECOMUNICACOES LTDA
CONCORRENCIA 0043/2007 PAC
17 01 04 482 0007 2186 339039...
DISPONIBILIZACAO DE CENTRAL TELEFO
INTERFACES CELULARES, CFE CONTRATO
FIRMADO EM 09/04/2008 E 10 TERMO ADITIVO
AO CONTRATO DO DIA 28/09/2011, INSTALADA
NA SEC..MUN. DO PAC
REF AO MES DE JANEIRO DE 2012
1
LOCACAO DOS EQUIPAMENTOS
340,17
1
ASSISTENCIA TECNICA
476,02
EXIGE-SE DOCUMENTOS DA CLAUSULA 2
CONTRATO
-------------- -------------- -------------Total ...:
816,19
0,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------20/01/12
01186/2012 AEROCLUBE SANTA CRUZ DO SUL
NAO APLICAVEL
ECONOMICO
03 01 26 781 0051 2020 335041...
PROV. DO PGTO. DA CONTRIBUICAO AO
AEROCLUBE DE SANTA CRUZ DO SUL, CFE LEI
N 6.420 DE 22/12/2011 DESTINADO A COBRIR
DESPESAS DECORRENTES DE MANUTENCAO E
CONSERVACAO DO AEROPORTO MUNICIPAL, CFE
PLANO
DE TRABALHO APROVADO.
1
1A PARCELA
3.000,00
-------------- -------------- -------------Total ...:
3.000,00
3.000,00
3.000,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------20/01/12
01187/2012 ASAN-ASSOCIACAO DE AUX.NECES.SCSUL
DISPENSA LICIT
SOCIAL
13 02 08 244 0015 2150 339039...
1
PROV.PGTO DA LOCACAO DE UMA CASA D
884,30
ALVENARIA SITUADA NA RUA SAO JOSE, 2881,
P/ FINS DE INSTALACAO DO ALBERGUE
MUNICIPAL, CFE CONTRATO FIRMADO EM 01/
04/2008 E 1 TERMO ADITIVO DE CONTRATO DO
DIA
01/04/2009 E 2 TERMO DE APOSTILAME
DIA 18/05/2009, REF AO MES DE JANEIRO DE
2012
EXIGE-SE CND E FGTS
DEPOSITAR NA C/C 3474-6
-------------- -------------- -------------Total ...:
884,30
0,00
0,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prefeitura Municipal de Sta Cruz do Sul
DESPESA - LISTAGEM DE EMPENHOS
PAGINA :
194
TRANSPARENCIA
01/01/12 ATE 31/01/12
02/02/12 15:02
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Emissao
Empenho
Fornecedor
Tipo Licita
Nro.
Secretaria Classif. Orcamento
Qtde
Descricao
Empenhado
Liquidado
Pago
20/01/12
01188/2012
LUCIO ADALBERTO HALMENSCHLAGER
DISPENSA LICIT
SAUDE
12 03 10 301 0026 2114 339036...
1
PROV. PGTO. DO VALOR DA LOCACAO D
870,54
PREDIO COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA JOSE
DO PATROCINIO, N 200, BAIRRO SENAI,
NESTA CIDADE, P/ FINS DE INSTALACAO DE
POSTO DE SAUDE, SENAI, CFE TERMO DE
CONTRATO
FIRMADO EM 27/04/2009 E 2 TERMO AD
AO CONTRATO DE 11/03/2011, REF AO MES DE
JANEIRO DE 2012.
C.V 006.624.004-3
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCS.
CNPJ 11.776.182/0001-03
-------------- -------------- -------------Total ...:
870,54
870,54
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------20/01/12
01189/2012 MILTON OMAR POHL
DISPENSA LICIT
ECONOMICO
03 01 22 661 0047 2019 339036...
MILTON OMAR POHL-CPF 016.754.000-9
DAGMAR POHL-CPF 299.489.590-00
1
PROV. PGTO. DO VALOR DA LOCACAO DE
6.418,99
PREDIO SITUADO NA RUA MARECHAL FLORIANO,
N 140, NESTA CIDADE, P/ IMPLANTACAO DO
PROJETO "INCUBADORA TECNOLOGICA DA
UNIVERSIDADE DE SANTA CRUZ DO SUL", CFE
TERMO
DE CONTRATO FIRMADO EM 31/03/2008
TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 053/PGM/2008
DO DIA 31/03/2009, REF AO MES DE JANEIRO
DE 2012
-------------- -------------- -------------Total ...:
6.418,99
6.418,99
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------20/01/12
01190/2012 EROCELIO VILIBALDO DE FRAGA MUNIZ
DISPENSA LICIT
SAUDE
12 03 10 301 0026 2114 339036...
1
PROV. PGTO. LOCACAO DE UM PREDIO
976,61
COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA SOBRADINHO,
ESQUINA C/ RUA DONA CAROTA, N 846,
BAIRRO FAXINAL VELHO, P/ FINS DE
INSTALACAO DE UM POSTO DE SAUDE, CFE
TERMO DE CONTRATO
FIRMADO EM 10/06/2009 E 2 TERMO DE
APOSTILAMENTO DO DIA 21/06/2011, REF AO
MES DE JANEIRO DE 2012.
C.V 006.624.004-3 DESCONTAR GUIA
RECOLHIMENTO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCS.
CNPJ 11.776.182/0001-03
-------------- -------------- -------------Total ...:
976,61
976,61
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------20/01/12
01191/2012 CURT FELIPE LOWENHAUPT
DISPENSA LICIT
AMBIENTE
16 01 18 122 0007 2180 339036...
CURT FELIPE LOWENHAUPT -CPF 401.88
15
1
PROV. PGTO LOCACAO DE UMA LOJA COM
3.316,26
TERREA SITUADA NA RUA GALVAO COSTA, N
708, BAIRRO CENTRO, NESTA CIDADE P/ FINS
DE INSTALACAO DA SEC. MUN. DE MEIO
AMBIENTE E SANEAMENTO, CFE CONTRATO
FIRMADO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prefeitura Municipal de Sta Cruz do Sul
DESPESA - LISTAGEM DE EMPENHOS
PAGINA :
195
TRANSPARENCIA
01/01/12 ATE 31/01/12
02/02/12 15:02
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Emissao
Empenho
Fornecedor
Tipo Licita
Nro.
Secretaria Classif. Orcamento
Qtde
Descricao
Empenhado
Liquidado
Pago
EM 17/08/2009 E 3 TERMO ADITIVO DE
CONTRATO DE 16/08/2010, REF AO MES DE
JANEIRO DE 2012
-------------- -------------- -------------Total ...:
3.316,26
3.316,26
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------20/01/12
01192/2012 CERVEJARIA PETER VON BRUTSCHEN LTDA DISPENSA LICIT
ECONOMICO
03 01 22 661 0047 2017 339039...
1
PROV. PGTO. DE 50,00% DO VALOR DA
1.280,00
LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA
VENANCIO AIRES, 1449, NESTA CIDADE C/
RESPALDO NA LEI MUNICIPAL N 2694/94 E
ALTERACOES DA LEI MUNICIPAL N 2991/97,
CFE TERMO
COMPROMISSO FIRMADO EM 31/08/2009
ADITIVO DE CONTRATO DE 01/09/2011, REF
AO MES DE JANEIRO DE 2012
-------------- -------------- -------------Total ...:
1.280,00
0,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------20/01/12
01193/2012 WALDIR LUIZ ZIMMER
DISPENSA LICIT
SAUDE
12 03 10 305 0028 2129 339036...
1
PROV. PGTO. LOCACAO DE IMOVEL LOCA
2.601,78
NA RUA SENADOR PINHEIRO MACHADO N 358,
NESTA CIDADE, P/ FINS DE INSTALACAO DO
DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA E ACOES EM
SAUDE, CFE TERMO DE CONTRATO N 075/PGM/
2010
DE 12/04/2010 E 1 TERMO DE APOSTIL
DE CONTRATO DE 03/05/2011, REF AO MES DE
JANEIRO DE 2012
C.V 006.624.007-8
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCS.
CNPJ 11.776.182/0001-03
-------------- -------------- -------------Total ...:
2.601,78
0,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------20/01/12
01194/2012 LE MOURA COM E CONF DE VESTUARIO LT DISPENSA LICIT
ECONOMICO
03 01 22 661 0047 2017 339039...
1
PROV. PGTO. DE 24,62% DO VALOR DA
320,00
LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A AV.
GASPAR BARTHOLOMAY, N 537, VILA SCHULTZ,
NESTA CIDADE, C/ RESPALDO NA LEI
MUNICIPAL N 2694/94 E ALTERACOES DA LEI
MUNICIPAL
N 2991/97, CFE TERMO DE COMPROMISS
FIRMADO EM 26/04/2010 E 1 ADITIVO DE 28/
04/2011, REF AO MES DE JANEIRO DE 2012
EXIGEM-SE OS DOCTOS CLAUSULA 2 DO
DE COMPROMISSO
-------------- -------------- -------------Total ...:
320,00
0,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------20/01/12
01195/2012 SCREENSET ACABAMENTOS GRAFICOS LTDA DISPENSA LICIT
ECONOMICO
03 01 22 661 0047 2017 339039...
1
PROV. PGTO. DE 80% DO VALOR DA LOC
640,00
DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA TRAVESSA
ERICO VERISSIMO, N 400, VILA SCHULTZ,
NESTA CIDADE, C/ RESPALDO NA LEI
MUNICIPAL N 26994/94 E ALTERACOES DA LEI
MUNICIPAL
N 2991/97, CFE TERMO DE COMPROMISS
FIRMADO EM 28/04/2011, REF AO MES DE
JANEIRO DE 2012
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prefeitura Municipal de Sta Cruz do Sul
DESPESA - LISTAGEM DE EMPENHOS
PAGINA :
196
TRANSPARENCIA
01/01/12 ATE 31/01/12
02/02/12 15:02
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Emissao
Empenho
Fornecedor
Tipo Licita
Nro.
Secretaria Classif. Orcamento
Qtde
Descricao
Empenhado
Liquidado
Pago
EXIGEM-SE OS DOCTOS CLAUSULA 2 DO
DE COMPROMISSO
-------------- -------------- -------------Total ...:
640,00
0,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------20/01/12
01196/2012 BRAS ASSESSORIA EM EXPORTACOES LTDA DISPENSA LICIT
SAUDE
12 01 10 305 0028 2097 339039...
1
PROV. PGTO. DO VALOR DA LOCACAO DE
1.941,22
PREDIO DE ALVENARIA, LOCALIZADO NA AV.
JOAO PESSOA, N 1347, BAIRRO
UNIVERSITARIO, NESTA CIDADE, P/ FINS DE
INSTALACAO DE POSTO DE SAUDE, CEMAS, CFE
TERMO DE
CONTRATO FIRMADO EM 02/09/2009 E 3
DE APOSTILAMENTO DE 08/09/2011, REF AO
MES DE JANEIRO DE 2012
C.V 44.204-6
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCS.
CNPJ 11.776.182/0001-03
-------------- -------------- -------------Total ...:
1.941,22
1.941,22
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------20/01/12
01197/2012 ILANI TRAUDILA SCHUSTER
DISPENSA LICIT
SOCIAL
13 02 08 244 0015 2146 339036...
ILANI TRAUDILA SCHUSTER CPF 466.15
00
CELSO LUIZ SCHUSTER CPF 421.819.17
1
PROV. PGTO. LOCACAO DE UM IMOVEL D
5.530,00
ALVENARIA, C/ 970,00M2 LOCALIZADO NA AV.
INDEPENDENCIA, N 100/102, NESTA CIDADE
P/ FINS DE INSTALACAO DO RESTAURANTE
COMUNITARIO, CFE TERMO DE CONTRATO
FIRMADO EM
30/04/2010 E 1 TERMO ADITIVO DE 06
2011, REF AO MES DE JANEIRO DE 2012
-------------- -------------- -------------Total ...:
5.530,00
5.530,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------20/01/12
01198/2012 MAURO VIANNA
DISPENSA LICIT
GOVERNO
02 01 04 122 0003 2003 339036...
MAURO VIANNA CPF 075.463.300-63
1
PROV. PGTO. DA LOCACAO DE UM PREDI
3.708,25
ALVENARIA LOCALIZADO NA AV. DEPUTADO
EUCLIDES NICOLAU KLIEMANN, 1661, P/ FINS
DE INSTALACAO DA SEGUNDA DELEGACIA DE
POLICIA CIVIL, CFE TERMO DE CONTRATO
N 271/PGM/2010 FIRMADO EM 22/11/20
REF AO MES DE JANEIRO DE 2012
-------------- -------------- -------------Total ...:
3.708,25
0,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------20/01/12
01199/2012 MARIA JOAQUINA FERREIRA DA SILVA
DISPENSA LICIT
TURISMO
11 01 23 695 0007 2083 339036...
MARIA JOAQUINA FERREIRA DA SILVA
1
PROV. PGTO. LOCACAO DE UM IMOVEL D
2.500,00
ALVENARIA, C/ 525,00M2, LOCALIZADO NO
DISTRITO DE RIO PARDINHO, NESTA CIDADE,
P/ FINS DE INSTALACAO DA CENTRAL DE
INFORMACOES DE SANTA CRUZ DO SUL, CFE
TERMO DE
CONTRATO FIRMADO EM 02/03/2011, RE
MES DE JANEIRO DE 2012
-------------- -------------- -------------Total ...:
2.500,00
2.500,00
0,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prefeitura Municipal de Sta Cruz do Sul
DESPESA - LISTAGEM DE EMPENHOS
PAGINA :
197
TRANSPARENCIA
01/01/12 ATE 31/01/12
02/02/12 15:02
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Emissao
Empenho
Fornecedor
Tipo Licita
Nro.
Secretaria Classif. Orcamento
Qtde
Descricao
Empenhado
Liquidado
Pago
20/01/12
01200/2012
THEMA INFORMATICA LTDA.
LICIT.INEXIGIV
ADMINISTR.
06 01 04 122 0007 2028 339039...
1
PROV. PGTO. PRESTACAO DE SERV. DE
2.994,51
SUPORTE DA MANUTENCAO, MODALIDADE
GARANTIA LEGAL E TECNOLOGICA, CFE
CONTRATO FIRMADO EM 13/02/2008, 4 TERMO
ADITIVO DE CONTRATO DO DIA 03/02/2011,
REF AO MES DE
JANEIRO DE 2012
EXIGE-SE CND E FGTS
-------------- -------------- -------------Total ...:
2.994,51
0,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------20/01/12
01201/2012 LORENI IRACILDA BECKER TEICHMANN
DISPENSA LICIT
SOCIAL
13 02 08 244 0015 2146 339036...
1
PRO. PGTO. LOCACAO DE UM PREDIO SI
700,00
NA RUA IBIRUBA, N 82, BAIRRO ESMERALDA,
NESTA CIDADE, P/ FINS DE INSTALACAO DO
CENTRO DE REFERENCIA SOCIAL-CRAS II, CFE
CONTRATO FIRMADO NO DIA 11/04/2011, REF
AO MES DE JANEIRO DE 2012
-------------- -------------- -------------Total ...:
700,00
700,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------20/01/12
01202/2012 LIZETE MARLIESE DUPONT
DISPENSA LICIT
GOVERNO
02 01 04 122 0003 2003 339036...
1
ALUGUEL PREDIO ALVENARIA R JOAO WE
1.991,67
569 BAIRRO MARGARIDA
INSTALACAO DELEGACIA MULHER E DELE
INFANCIA E JUVENTUDE
TERMO CONTRATO 350/PGM/2011 03.11.
REF JAN/12
-------------- -------------- -------------Total ...:
1.991,67
1.991,67
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------20/01/12
01203/2012 A.L SCHUSTER REMANUFATURADORA
DISPENSA LICIT
ECONOMICO
03 01 22 661 0047 2017 339039...
1
75% VALOR LOCACAO IMOVEL COMERCIAL
1.800,00
JOAO PESSOA 258 CENTRO
LEI 2694/94 E ALTERACOES
TERMO COMPROMISSO 21.12.11
REF JAN/12
EXIGEM-SE DOCS CLAUSULA 2A. TERMO
COMPROMISSO
-------------- -------------- -------------Total ...:
1.800,00
1.800,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------20/01/12
01204/2012 NESTOR ORLANDO WIESEL
DISPENSA LICIT
SAUDE
12 03 10 302 0027 2126 339036...
1
LOCACAO PREDIO COMERCIAL R 28 DE
1.850,00
SETEMBRO 672 TERREO
INSTALACAO UMREST
TERMO CONTRATO 389/PGM/2011 09.12.
REF JAN/12
CV 006.624.006-0
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCS.
CNPJ 11.776.182/0001-03
-------------- -------------- -------------Total ...:
1.850,00
0,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------20/01/12
01205/2012 JOP COMUNICACAO VIRTUAL LTDA
DISPENSA LICIT
ADMINISTR. 06 01 04 122 0007 2028 339039...
1
HOSPEDAGEM SITE PREFEITURA,
660,00
ADMINISTRACAO, MANUTENCAO E HOSPEDAGEM
CONTAS E-MAIL E SERVICO FTP, COM SUPORTE
TECNICO GRATUITO
CONTRATO 255/PGM/2011 15.08.11
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prefeitura Municipal de Sta Cruz do Sul
DESPESA - LISTAGEM DE EMPENHOS
PAGINA :
198
TRANSPARENCIA
01/01/12 ATE 31/01/12
02/02/12 15:02
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Emissao
Empenho
Fornecedor
Tipo Licita
Nro.
Secretaria Classif. Orcamento
Qtde
Descricao
Empenhado
Liquidado
Pago
REF JAN/12
-------------- -------------- -------------Total ...:
660,00
0,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------20/01/12
01206/2012 COSTURART COM E CONFECCAO DE VESTUA DISPENSA LICIT
ECONOMICO
03 01 22 661 0047 2017 339039...
1
80% VALOR LOCACAO IMOVEL R TIRADEN
440,00
211
LEIS 2694/94 E 2991/97
TERMO COMPROMISSO 17.08.11
REF JAN/12
DOCTS CLAUSULA 2A. TERMO COMPROMIS
-------------- -------------- -------------Total ...:
440,00
440,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------20/01/12
01207/2012 USINAGEM SANTA CRUZ LTDA
DISPENSA LICIT
ECONOMICO
03 01 22 661 0047 2017 339039...
1
100% VALOR LOCACAO PAVILHAO COMERC
2.000,00
471 KM 122,3 BAIRRO VARZEA
LEIS 2694/94 E 2991/97
TERMO COMPROMISSO 03.08.11
REF JAN/12
EXIGEM-SE DOCTS CLAUSULA 2A. TERMO
COMPROMISSO
-------------- -------------- -------------Total ...:
2.000,00
2.000,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------20/01/12
01208/2012 LILIANE BARBOSA
DISPENSA LICIT
SAUDE
12 03 10 301 0026 2114 339036...
1
LOCACAO PREDIO ALVENARIA R PAULO R
800,00
79
SERVICO ATENDIMENTO ODONTOLOGIA PS
MARGARIDA/AURORA POR TEMPO LIMITADO
TERMO CONTRATO 281/PGM/2011 14.09.
REF JAN/12
CV 006.624.004-3
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCS.
CNPJ 11.776.182/0001-03
-------------- -------------- -------------Total ...:
800,00
800,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------20/01/12
01209/2012 VIRGINIA HEITLING
DISPENSA LICIT
PAC
17 01 04 482 0007 2186 339036...
1
LOCACAO PREDIO COMERCIAL AV
2.150,00
INDEPENDENCIA 78 E 84
INSTALACAO SECRETARIA EXTRAORDINAR
TERMO CONTRATO 314-A/PGM/2011 30.0
REF JAN/12
-------------- -------------- -------------Total ...:
2.150,00
2.150,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------20/01/12
01210/2012 DRA. TALITA DA FONTOURA WERNER
LICIT.INEXIGIV
SAUDE
12 01 10 302 0027 2093 339092...
1
PGTO REF A SERV. MEDICOS PRESTADOS
2.880,00
PLANTAO CSIIM
C.V 44.204-6
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCS.
CNPJ 11.776.182/0001-03
-------------- -------------- -------------Total ...:
2.880,00
2.880,00
2.880,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------20/01/12
01211/2012 CORSAN
LICIT.INEXIGIV
TRANSPORT. 09 01 15 122 0007 2040 339039...
PROV. PAGTO. FATURA DO FORNEC. DE
AGUA, REF.AO MES DE 01/2012.
1
CEMITERIO MUNICIPAL - AV. INDEPEND
65,63
1200
1
CEMITERIO MUNICIPAL - AV. INDEPEND
100,73
1310
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prefeitura Municipal de Sta Cruz do Sul
DESPESA - LISTAGEM DE EMPENHOS
PAGINA :
199
TRANSPARENCIA
01/01/12 ATE 31/01/12
02/02/12 15:02
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Emissao
Empenho
Fornecedor
Tipo Licita
Nro.
Secretaria Classif. Orcamento
Qtde
Descricao
Empenhado
Liquidado
Pago
20/01/12
01211/2012
CORSAN
LICIT.INEXIGIV
TRANSPORT.
09 01 15 122 0007 2040 339039...
1
JUROS
8,36
-------------- -------------- -------------Total ...:
174,72
174,72
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------20/01/12
01212/2012 BRASIL TELECOM S/A
LICIT.INEXIGIV
FAZENDA
07 01 04 123 0008 2034 339092...
PGTO. REF. A FATURA DA PRESTACAO D
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, REF. AO
MES DE 12/2011.
1
51-3715-1830 GUARDA MUNICIPAL
29,66
1
51-3719-6354 GUARDA MUNICIPAL
26,02
1
51-3719-6354 GUARDA MUNICIPAL
18,85
-------------- -------------- -------------Total ...:
74,53
74,53
74,53
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------20/01/12
01213/2012 PEITER E WIESEL LTDA - ELETRICA PEI DISPENSA LICIT
GOVERNO
02 02 06 182 0011 2013 339039...
1
SERVICO INSTALACAO ELETRICA VTR BM
357,00
VTR PERTENCENTE A ESTE CRB
CONVENIO LEI 6318/2011
-------------- -------------- -------------Total ...:
357,00
357,00
357,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------20/01/12
01214/2012 BURMAQ EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTD DISPENSA LICIT
OBRAS
08 01 26 782 0052 2038 339030...
1
CILINDRO DO GIRO 219001364
1.120,00
2
BUCHA DO GIRO 219001124
80,00
RE 27 SMOV RANDON RK 406B
OS 29040
-------------- -------------- -------------Total ...:
1.200,00
1.200,00
1.200,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------20/01/12
01215/2012 TELEFONICA BRASIL S.A.
LICIT.INEXIGIV
FAZENDA
07 01 04 123 0008 2034 339092...
PGTO REF PREST. DE SERV. DE
TELECOMUNICOES REF MES DE DEZ/11
1
3713 1288 SEC. TURISMO
40,12
-------------- -------------- --------------
Total ...:
40,12
40,12
40,12
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------20/01/12
01216/2012 GERRI MACHADO RIBEIRO
NAO APLICAVEL
PAC
17 01 04 482 0007 2186 339030...
ADIANTAMENTO P/COBRIR DESPESAS COM
VIAGEM A PORTO ALEGRE, NO DIA 20/01/
2012, PARA REUNIAO NA CORSAN DE
AVALIACAO DE PROJETOS DO PAC EM ANALISE
NA CORSAN, AUDIENCIAS EM SECRETARIAS
ESTATUAIS.
1
COMBUSTIVEL
110,00
DATA LIMITE PARA PRESTACAO DE CONT
01/12.
-------------- -------------- -------------Total ...:
110,00
110,00
110,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------20/01/12
01218/2012 GERRI MACHADO RIBEIRO
NAO APLICAVEL
PAC
17 01 04 482 0007 2186 339033...
ADIANTAMENTO P/COBRIR DESPESAS COM
VIAGEM A PORTO ALEGRE, NO DIA 20/01/
2012, PARA REUNIAO NA CORSAN DE
AVALIACAO DE PROJETOS DO PAC EM ANALISE
NA CORSAN, AUDIENCIAS EM SECRETARIAS
ESTATUAIS.
1
PEDAGIO
12,00
DATA LIMITE PARA PRESTACAO DE CONT
01/12.
-------------- -------------- -------------Total ...:
12,00
12,00
12,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------20/01/12
01219/2012 WAN MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT PREGAO PRESENC0041/2011 SAUDE
12 01 10 303 0029 2099 339030...
MEDICAMENTOS P/ FARMACIA MUNICIPAL
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prefeitura Municipal de Sta Cruz do Sul
DESPESA - LISTAGEM DE EMPENHOS
PAGINA :
200
TRANSPARENCIA
01/01/12 ATE 31/01/12
02/02/12 15:02
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Emissao
Empenho
Fornecedor
Tipo Licita
Nro.
Secretaria Classif. Orcamento
Qtde
Descricao
Empenhado
Liquidado
Pago
20/01/12
01219/2012
WAN MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT
PREGAO PRESENC0041/2011
SAUDE
12 01 10 303 0029 2099 339030...
300
NAO BASICOS - CONSUMO
AMP. DIMENIDRATO + VITAMINA B6 50M
(1 ML) UNIAO QUIMICA
ENTREGA RUA FERNANDO ABBOT, 1028
C.V. 44.204-6
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCS.
CNPJ 11.776.182/0001-03
297,00
-------------- -------------- -------------Total ...:
297,00
0,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------20/01/12
01221/2012 PATRICIA DE SOUZA FAGUNDES
NAO APLICAVEL
SAUDE
12 03 10 302 0027 2126 339039...
ADIANTAMENTO P/COBRIR DESPESAS QDO
VIAGEM DIAS 23/01 A 29/01 A REGIAO DA
13.CRS, 16.CRS,8.CRS E ESTADOATIV.DOCRRST/VALES E DESLOC.DE
CONSELHEIROS A SCS-EQUIPE CRRST/VALES E
CONS.
1
ALIMENTACAO
480,00
1
CONSERTO DE PNEU
18,00
CFE LEI 4.464, DE 10/03/2005
CV-006.624.006-0
DATA LIMITE P/PRESTACAO DE CONTAS
01/2012
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCS.
CNPJ 11.776.182/0001-03
-------------- -------------- -------------Total ...:
498,00
498,00
172,95
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------20/01/12
01222/2012 PATRICIA DE SOUZA FAGUNDES
NAO APLICAVEL
SAUDE
12 03 10 302 0027 2126 339033...
ADIANTAMENTO P/COBRIR DESPESAS QDO
VIAGEM DIAS 23/01 A 29/01 A REGIAO DA
13.CRS, 16.CRS,8.CRS E ESTADOATIV.DOCRRST/VALES E DESLOC.DE
CONSELHEIROS A SCS-EQUIPE CRRST/VALES E
CONS.
1
PASSAGEM
60,00
1
TAXI
150,00
1
PEDAGIO
90,00
CV-006.624.006-0
DATA LIMITE P/PRESTACAO DE CONTAS
01/2012
CFE.LEI 4.464 DE 10/03/2005.
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCS.
CNPJ 11.776.182/0001-03
-------------- -------------- -------------Total ...:
300,00
300,00
147,40
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------20/01/12
01223/2012 ANNE LORE GOLLMANN-EMEF RIO BRANCO
NAO APLICAVEL
EDUCACAO
10 02 12 361 0020 2073 339039...
PROV. REPASSE DE RECURSOS A EMEF R
BRANCO HERBERTS P/ CUSTEAR SUAS
DESPESAS CFE LEI 6.092 DE 22.12.2010,
REF MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO/
12
1
SERVICOS
738,00
1
SERVICOS
750,00
1
SERVICOS
740,00
PDDE-REC VINCULADO 0020 C.V 70.051
-------------- -------------- -------------Total ...:
2.228,00
2.228,00
2.228,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prefeitura Municipal de Sta Cruz do Sul
DESPESA - LISTAGEM DE EMPENHOS
PAGINA :
201
TRANSPARENCIA
01/01/12 ATE 31/01/12
02/02/12 15:02
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Emissao
Empenho
Fornecedor
Tipo Licita
Nro.
Secretaria Classif. Orcamento
Qtde
Descricao
Empenhado
Liquidado
Pago
20/01/12
01224/2012
ANNE LORE GOLLMANN-EMEF RIO BRANCO
NAO APLICAVEL
EDUCACAO
10 02 12 361 0020 2073 449052...
PROV. REPASSE DE RECURSOS A EMEF R
BRANCO HERBERTS P/ CUSTEAR SUAS
DESPESAS CFE LEI 6.092 DE 22.12.2010,
REF MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO/
12
1
EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE
810,60
PDDE-REC VINCULADO 0020 C.V 70.051
-------------- -------------- -------------Total ...:
810,60
810,60
810,60
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------20/01/12
01225/2012 ROQUE SCHULZ - EMEF EMANUEL
NAO APLICAVEL
EDUCACAO
10 02 12 361 0020 2073 339039...
PROV. REPASSE DE RECURSOS A EMEF E
P/ CUSTEAR SUAS DESPESAS CFE LEI 6.092
DE 22.12.2010, REF MESES DE JANEIRO,
FEVEREIRO E MARCO/12
1
SERVICOS
140,00
1
SERVICOS
250,00
1
SERVICOS
250,00
1
SERVICOS
250,00
PDDE REC- VINCULADO 0020 C.V 70.05
-------------- -------------- -------------Total ...:
890,00
890,00
890,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------20/01/12
01226/2012 ROQUE SCHULZ - EMEF EMANUEL
NAO APLICAVEL
EDUCACAO
10 02 12 361 0020 2073 449052...
PROV. REPASSE DE RECURSOS A EMEF E
P/ CUSTEAR SUAS DESPESAS CFE LEI 6.092
DE 22.12.2010, REF MESES DE JANEIRO,
FEVEREIRO E MARCO/12
1
EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE
432,60
PDDE REC- VINCULADO 0020 C.V 70.05
-------------- -------------- -------------Total ...:
432,60
432,60
432,60
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------20/01/12
01227/2012 TERESINHA A.K.MORAES - EMEF FREDERI NAO APLICAVEL
EDUCACAO
10 02 12 361 0020 2073 339039...
PROV. REPASSE DE RECURSOS A EMEF
FREDERICO ASSMANN, P/ CUSTEAR SUAS
DESPESAS CFE. LEI 6.092, DE 22/12/2010,
REF. MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E
MARCO/2012.
1
SERVICOS
1.000,00
1
SERVICOS
500,00
1
SERVICOS
500,00
C.V. 70.051-7
-------------- -------------- -------------Total ...:
2.000,00
2.000,00
2.000,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------20/01/12
01228/2012 TERESINHA A.K.MORAES - EMEF FREDERI NAO APLICAVEL
EDUCACAO
10 02 12 361 0020 2073 449052...
PROV. REPASSE DE RECURSOS A EMEF
FREDERICO ASSMANN, P/ CUSTEAR SUAS
DESPESAS CFE. LEI 6.092, DE 22/12/2010,
REF. MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E
MARCO/2012.
1
EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE
420,00
C.V. 70.051-7
-------------- -------------- -------------Total ...:
420,00
420,00
420,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prefeitura Municipal de Sta Cruz do Sul
DESPESA - LISTAGEM DE EMPENHOS
PAGINA :
202
TRANSPARENCIA
01/01/12 ATE 31/01/12
02/02/12 15:02
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Emissao
Empenho
Fornecedor
Tipo Licita
Nro.
Secretaria Classif. Orcamento
Qtde
Descricao
Empenhado
Liquidado
Pago
20/01/12
01229/2012
CLIONE R.SCHUSTER - EMEF LEONEL BRI
NAO APLICAVEL
EDUCACAO
10 02 12 361 0020 2073 339039...
PROV. REPASSE DE RECURSOS A EMEF L
DE MOURA BRIZOLA, P/ CUSTEAR SUAS
DESPESAS CFE. LEI 6.092, DE 22/12/2010,
REF. MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E
MARCO/2012.
1
SERVICOS
1.500,00
1
SERVICOS
700,00
C.V. 70.051-7
-------------- -------------- -------------Total ...:
2.200,00
2.200,00
2.200,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------20/01/12
01230/2012 CLIONE R.SCHUSTER - EMEF LEONEL BRI NAO APLICAVEL
EDUCACAO
10 02 12 361 0020 2073 449052...
PROV. REPASSE DE RECURSOS A EMEF L
DE MOURA BRIZOLA, P/ CUSTEAR SUAS
DESPESAS CFE. LEI 6.092, DE 22/12/2010,
REF. MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E
MARCO/2012.
1
EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE
1.869,00
C.V. 70.051-7
-------------- -------------- -------------Total ...:
1.869,00
1.869,00
1.869,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------20/01/12
01231/2012 1001 MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
PREGAO PRESENC0029/2011 AGRICULT.
14 01 20 122 0007 2164 339030...
9
ASSENTO PLASTICO P/ VASO SANITARIO
78,30
5
BORRACHA VEDANTE P/ VASO SANITARIO
10,75
6
BRACADEIRA DE FOLHA 1/2"
72,00
1
BUCHA DE REDUCAO DE PVC COM ROSCA
,19
1/2"
10
JOELHO 90. PVC 3/4" C/ ROSCA
5,00
7
LUVA DE PVC SOLDAVEL E COM ROSCA,
3,36
D=25MMX3/4"
100
MANGUEIRA DE POLIETILENO 20MM (ESP
38,00
MIN.PAREDE 1,5MM)
200
MANGUEIRA DE POLIETILENO 20MM (ESP
136,00
MIN. PAREDE 2,5MM
100
MANGUEIRA DE POLIETILENO 25MM (ESP
64,00
MIN. PAREDE 1,5MM)
PARA UTILIZACAO NA ESTRURA DA CEAS
REGIONAL, PARQUE DA 0KTOBER (SETOR DE
ANIMAIS), GRANJA E SEDE DA SECRETARIA.
-------------- -------------- -------------Total ...:
407,60
407,60
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------20/01/12
01232/2012 1001 MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
PREGAO PRESENC0029/2011 AGRICULT.
14 01 20 122 0007 2164 339030...
50
MANGUEIRA DE POLIETILENO 25MM (ESP
42,00
MIN. PAREDE 2,5MM)
10
MASSA EPOXI 100GRS.
29,30
9
PORTA PAPEL PVC
33,30
8
REGISTRO DE ESFERA COM BORBOLETA,
88,64
EM BRONZE, D=3/4"
10
REGISTRO DE PRESSAO DE PVC SOLDAVE
40,40
10
REGISTRO DE PRESSAO DE PVC SOLDAVE
44,10
12
TORNEIRA PLASTICA BRANCA DE PAREDE
17,40
COZINHA, D=1/2"
10
TORNEIRA-BOIA P/ CX. D'AGUA 3/4"
55,00
10
TORNEIRA-BOIA P/ CX. D'AGUA 1/2"
53,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prefeitura Municipal de Sta Cruz do Sul
DESPESA - LISTAGEM DE EMPENHOS
PAGINA :
203
TRANSPARENCIA
01/01/12 ATE 31/01/12
02/02/12 15:02
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Emissao
Empenho
Fornecedor
Tipo Licita
Nro.
Secretaria Classif. Orcamento
Qtde
Descricao
Empenhado
Liquidado
Pago
P/ UTILIZACAO NA ESTRUTURA DA CEAS
REGIONAL, PARQUE DA OKTOBER (SETOR DE
ANIMAIS) GRANJA E SEDE DA SECRETARIA
-------------- -------------- -------------Total ...:
403,14
403,14
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------20/01/12
01233/2012 1001 MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
PREGAO PRESENC0029/2011 AGRICULT.
14 01 20 122 0007 2164 339030...
7
TUBO D EPVC ESGOTO, D=100MM (BARRA
154,00
06M)
10
TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASS
215,00
D=50MM
20
UNIAO INTERNA PRETA P/ MANGUEIRA,
10,60
20
UNIAO INTERNA PRETA P/ MANGUEIRA,
13,60
4
VALVULA DE DESCARGA BASE BAIXA PRE
216,00
1/2"
5
VEDANTE P/ TORNEIRA COM PINO 1/2
1,90
5
VEDANTE P/ TORNEIRA COM PINO 3/4
1,90
10
CHUVEIROS ELETRICOS, 220 V, POTENC
245,30
MIN. 5000W
PARA UTILIZACAO NA ESTRUTURA DA CE
REGIONAL, PARQUE OKTOBER (SETOR DE
ANIMAIS) GRANJA E SEDE SECRETARIA
-------------- -------------- -------------Total ...:
858,30
858,30
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------20/01/12
01234/2012 MADEVISTA SERRARIA E MAT. DE CONTRU PREGAO PRESENC0001/2011 OBRAS
08 01 26 782 0052 2039 339030...
CONSERVACAO DE PONTES
70
MADEIRA BRUTA DE EUCALIPTO VERMELH
27.475,00
-------------- -------------- -------------Total ...:
27.475,00
0,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------20/01/12
01235/2012 COMERCIO E DIST BEBIDAS SILVA E MAR PREGAO PRESENC0065/2011 ADMINISTR. 06 01 04 122 0007 2028 339030...
60
BOMBONAS COM 20 LITROS DE AGUA MIN
321,00
SEM GAS, COM ENTREGA, CRISTAL DA TERRA.
-------------- -------------- -------------Total ...:
321,00
0,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------20/01/12
01236/2012 HAMMES CIA LTDA
PREGAO PRESENC0073/2011 GOVERNO
02 01 17 512 0034 2009 339030...
7
REATOR 40W
45,50
ENTREGA NO ALMOXARIFADO CENTRAL
P/ ELETRICISTAS SERVICOS DE MANUTE
-------------- -------------- -------------Total ...:
45,50
0,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------20/01/12
01237/2012 AREIAL SANTA CRUZ LTDA EPP
PREGAO PRESENC0001/2011 OBRAS
08 01 26 782 0037 2037 339030...
CONSERVACAO DE RUAS
200
AREIA GROSSA
7.580,00
-------------- -------------- -------------Total ...:
7.580,00
7.580,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------20/01/12
01238/2012 ANA ROSANE FELIPE DOS SANTOS - RSMA DISPENSA LICIT
OBRAS
08 01 26 782 0052 2038 339030...
4
JOGO DE REPARO DE FREIO, REF. 7311
356,00
CARLISLE/GENUINO
O.S. 29074
APLICACAO FIAT ALLIS FG85B - ARTIC
VEICULO MOO1 - SMOV
FRETE POR CONTA DO FORNECEDOR
LOCAL DE ENTREGA BR 471, KM 126 -------------- -------------- -------------Total ...:
356,00
0,00
0,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prefeitura Municipal de Sta Cruz do Sul
DESPESA - LISTAGEM DE EMPENHOS
PAGINA :
204
TRANSPARENCIA
01/01/12 ATE 31/01/12
02/02/12 15:02
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Emissao
Empenho
Fornecedor
Tipo Licita
Nro.
Secretaria Classif. Orcamento
Qtde
Descricao
Empenhado
Liquidado
Pago
20/01/12
01239/2012
NEW KLIMA AR CONDICIONADO LTDA
DISPENSA LICIT
ADMINISTR.
06 01 04 122 0007 2028 339039...
2
CONSERTO DE APARELHOS DE AR CONDIC
130,00
SPLIT DO DEPTO. RH E GABINETE DA
SECRETARIA.
1
TROCA DE 01 APARELHO TIPO JANELA D
75,00
DE REUNIOES DO 3. PISO PARA A SALA DO 2.
PISO DO DEPTO. DE INFORMATICA.
1
CONSERTO E MANUTENCAO DE 02 APAREL
750,00
AR CONDICIONADO SPLIT DE 12.000 E 30.000
BTUS DO DEPTO. DE INFORMATICA.
-------------- -------------- -------------Total ...:
955,00
955,00
955,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20/01/12
01240/2012
AUTO PRATENSE LTDA
DISPENSA LICIT
OBRAS
08 01 26 122 0007 2035 339030...
12
10
4
4
12
4
6
6
LIMPA CONTATO SPRAY TUBO 300 ML
COLA TRAVA ROSCA ALTO TORQUE 15 G
COLA TRAVA ROLAMENTO 15 G
COLA PARA CARTER ULTRA BLACK PERMA
ADESIVO PARA JUNTA DE MOTOR 3M TUB
JUNTA LIQUIDA SEMISECATIVA ORBI 13
G
ADESIVO TIPO POXIPOL SECAGEM 10 MI
ML
MASSA EPOXI TIPO DUREPOXI 50 G
ESTOQUE
PARA USO DAS OFICINAS
64,80
69,00
32,24
12,20
32,40
17,20
43,50
14,10
-------------- -------------- -------------Total ...:
285,44
0,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------20/01/12
01241/2012 JAIME WITT-FERRAGEM WJ
DISPENSA LICIT
OBRAS
08 01 26 782 0052 2038 339030...
36
DESECRAVANTE SPRAY TUBO 300 ML
158,40
12
SILICONE TRANSPARENTE CURA ACETICA
90,00
280 G
ESTOQUE
PARA USO DAS OFICINAS
-------------- -------------- -------------Total ...:
248,40
0,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------20/01/12
01242/2012 WAECHTER & CIA LTDA
DISPENSA LICIT
OBRAS
08 01 26 782 0052 2038 339030...
1
CONJUNTO ANEIS SINCRONIZADORES (5
160,00
1
JOGO ROLETES EIXO PILOTO
35,00
1
JOGO ROLETES 1A. MARCHA
28,00
1
RETENTOR EIXO PILOTO SABO 2099
6,60
1
TORRE CAIXA CAMBIO
25,00
1
JOGO JUNTAS CAIXA CAMBIO
4,00
C 026 SMOV
CAIXA DE CAMBIO G3/36
OS 28888
-------------- -------------- -------------Total ...:
258,60
0,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------20/01/12
01243/2012 NEI CUPPINI AUTOPECAS
DISPENSA LICIT
OBRAS
08 01 26 782 0052 2038 339030...
1
CHAVE 501
54,00
1
IMPULSOR 0.24
31,80
1
PORTA ESCOVA 1.102/4
20,00
1
JOGO REPARO 10.349
10,00
1
GARFO 16360
8,00
1
BUCHA COLETOR
3,20
1
BUCHA IMPULSOR
2,40
1
1.03.402.0 MANCAL
20,00
RE 06 SMOV
FIATALLIS FB80.2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prefeitura Municipal de Sta Cruz do Sul
DESPESA - LISTAGEM DE EMPENHOS
PAGINA :
205
TRANSPARENCIA
01/01/12 ATE 31/01/12
02/02/12 15:02
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Emissao
Empenho
Fornecedor
Tipo Licita
Nro.
Secretaria Classif. Orcamento
Qtde
Descricao
Empenhado
Liquidado
Pago
20/01/12
01243/2012
NEI CUPPINI AUTOPECAS
DISPENSA LICIT
OBRAS
08 01 26 782 0052 2038 339030...
OS NAO CONSTA
-------------- -------------- -------------Total ...:
149,40
0,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------20/01/12
01244/2012 SULTRAMAQ COMERCIO DE PECAS PARA TR DISPENSA LICIT
OBRAS
08 01 26 782 0052 2038 339030...
1
GUARNICAO 243375
3,20
1
GUARNICAO 243376
3,10
4
ANEL "O" 13804268
8,60
2
RETENTOR 664140
2,00
1
ANEL "O"
,50
1
ANEL "O" 13802706
,30
1
ANEL "O" 227672
2,40
1
VEDADOR 237698
4,90
1
VEDADOR 228931
1,80
1
ANEL "O" 13802707
1,30
2
VEDADOR 234651
16,00
PC 15 SMOV MICHIGAN 55C ANO 93
OS 29079
-------------- -------------- -------------Total ...:
44,10
0,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------20/01/12
01245/2012 CRISTAL PISCINAS LTDA
DISPENSA LICIT
EDUCACAO
10 01 13 392 0024 2068 339030...
2
CABOS TELESCOPICO 4M ALUMINIO, P/
160,00
PISCINA DA SMEC
-------------- -------------- -------------Total ...:
160,00
0,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------20/01/12
01246/2012 JOP COMUNICACAO VIRTUAL LTDA
PREGAO PRESENC0065/2010 EDUCACAO
10 01 12 361 0020 2066 339039...
1
PGTO. DE PRESTACAO DE SERVICOS DE
1.595,44
A INTERNET 01 PONTO E 02 MBPS DE ACESSO
EXCLUSIVO A INTERNET CFE. CONTRATO N.
004/PGM/2011, FIRMADO EM 06/01/2011,
REF. AO MES DE 01/2012.
C.V. 38.070-9
-------------- -------------- -------------Total ...:
1.595,44
1.595,44
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------20/01/12
01247/2012 JOP COMUNICACAO VIRTUAL LTDA
PREGAO PRESENC0065/2010 SAUDE
12 01 10 301 0026 2092 339039...
1
PGTO. DE PRESTACAO DE SERVICOS DE
1.994,30
A INTERNET 02 PONTO E 2,5 MBPS, CFE.
CONTRATO N. 004/PGM/2011, FIRMADO EM 06/
01/2011, REF. AO MES DE 01/2012.
C.V. 44.204-6
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCS.
CNPJ 11.776.182/0001-03
-------------- -------------- -------------Total ...:
1.994,30
1.994,30
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------20/01/12
01248/2012 JOP COMUNICACAO VIRTUAL LTDA
PREGAO PRESENC0065/2010 SAUDE
12 03 10 301 0026 2114 339039...
1
PGTO. DE PRESTACAO DE SERVICOS DE
9.971,50
A INTERNET DE 25 PONTO E 12,5 MBPS DE
ACESSO EXCLUSIVO A INTERNET CFE.
CONTRATO N. 004/PGM/2011, FIRMADO EM 06/
01/2011, REF. AO MES DE 01/2012.
C.V. 006.624.004-3
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCS.
CNPJ 11.776.182/0001-03
-------------- -------------- -------------Total ...:
9.971,50
9.971,50
0,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prefeitura Municipal de Sta Cruz do Sul
DESPESA - LISTAGEM DE EMPENHOS
PAGINA :
206
TRANSPARENCIA
01/01/12 ATE 31/01/12
02/02/12 15:02
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Emissao
Empenho
Fornecedor
Tipo Licita
Nro.
Secretaria Classif. Orcamento
Qtde
Descricao
Empenhado
Liquidado
Pago
20/01/12
01249/2012
JOP COMUNICACAO VIRTUAL LTDA
PREGAO PRESENC0065/2010
SAUDE
12 03 10 305 0028 2129 339039...
1
PGTO. DE PRESTACAO DE SERVICOS DE
398,86
A INTERNET 01 PONTO E 0,5 MBPS DE ACESSO
EXCLUSIVO A INTERNET CFE. CONTRATO N.
004/PGM/2011, FIRMADO EM 06/01/2011,
REF. AO MES DE 01/2012.
C.V. 006.624.007-8
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCS.
CNPJ 11.776.182/0001-03
-------------- -------------- -------------Total ...:
398,86
398,86
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------20/01/12
01250/2012 JOP COMUNICACAO VIRTUAL LTDA
PREGAO PRESENC0065/2010 SAUDE
12 01 10 305 0028 2097 339039...
1
PGTO. DE PRESTACAO DE SERVICOS DE
398,86
A INTERNET 01 PONTO E 0,5 MBPS DE ACESSO
EXCLUSIVO A INTERNET CFE. CONTRATO N.
004/PGM/2011, FIRMADO EM 06/01/2011,
REF. AO MES DE 01/2012.
C.V. 44.204-6
.
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCS.
CNPJ 11.776.182/0001-03
-------------- -------------- -------------Total ...:
398,86
398,86
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------20/01/12
01251/2012 JOP COMUNICACAO VIRTUAL LTDA
PREGAO PRESENC0065/2010 SAUDE
12 01 10 302 0027 2093 339039...
1
PGTO. DE PRESTACAO DE SERVICOS DE
797,72
A INTERNET 01 PONTO E 1,0 MBPS DE ACESSO
EXCLUSIVO A INTERNET CFE. CONTRATO N.
004/PGM/2011, FIRMADO EM 06/01/2011,
REF. AO MES DE 01/2012.
C.V. 44.204-6
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCS.
CNPJ 11.776.182/0001-03
-------------- -------------- -------------Total ...:
797,72
797,72
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------20/01/12
01252/2012 JOP COMUNICACAO VIRTUAL LTDA
PREGAO PRESENC0065/2010 SAUDE
12 03 10 302 0027 2124 339039...
1
PGTO. DE PRESTACAO DE SERVICOS DE
398,86
A INTERNET 01 PONTO E 0,5 MBPS DE ACESSO
EXCLUSIVO A INTERNET CFE. CONTRATO N.
004/PGM/2011, FIRMADO EM 06/01/2011,
REF. AO MES DE 01/2012.
C.V. 006.624.006-0
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCS.
CNPJ 11.776.182/0001-03
-------------- -------------- -------------Total ...:
398,86
398,86
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------20/01/12
01253/2012 JOP COMUNICACAO VIRTUAL LTDA
PREGAO PRESENC0065/2010 SAUDE
12 03 10 302 0027 2123 339039...
1
PGTO. DE PRESTACAO DE SERVICOS DE
398,86
A INTERNET 01 PONTO E 0,5 MBPS DE ACESSO
EXCLUSIVO A INTERNET CFE. CONTRATO N.
004/PGM/2011, FIRMADO EM 06/01/2011,
REF. AO MES DE 01/2012.
C.V. 006.624.006-0
.
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCS.
CNPJ 11.776.182/0001-03
-------------- -------------- -------------Total ...:
398,86
398,86
0,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prefeitura Municipal de Sta Cruz do Sul
DESPESA - LISTAGEM DE EMPENHOS
PAGINA :
207
TRANSPARENCIA
01/01/12 ATE 31/01/12
02/02/12 15:02
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Emissao
Empenho
Fornecedor
Tipo Licita
Nro.
Secretaria Classif. Orcamento
Qtde
Descricao
Empenhado
Liquidado
Pago
20/01/12
01254/2012
JOP COMUNICACAO VIRTUAL LTDA
PREGAO PRESENC0065/2010
ADMINISTR.
06 01 04 122 0007 2028 339039...
1
PGTO. DE PRESTACAO DE SERVICOS DE
20.341,84
A INTERNET 08 PONTO E 25 MBPS DE ACESSO
EXCLUSIVO A INTERNET CFE. CONTRATO N.
004/PGM/2011, FIRMADO EM 06/01/2011,
REF. AO MES DE 01/2012.
-------------- -------------- -------------Total ...:
20.341,84
0,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------20/01/12
01255/2012 SABOR NATURAL - INDUSTRIA DE ALIMEN DISPENSA LICIT
ECONOMICO
03 01 22 661 0047 2017 339039...
1
PROV. PGTO. DE 100% DO VALOR DA LO
400,00
DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA GASPAR
SILVEIRA MARTINS, N. 1315, CENTRO, NESTA
CIDADE, COM RESPALDO NA LEI MUNICIPAL N.
2694/94 E ALTERACOES DA LEI MUNICIPAL N.
2991/97, CFE. TERMO DE COMPROMISSO
FIRMADO EM 20/04/11, REF. AO MES DE 01/
2012.
EXIGEM-SE OS DOCTOS CLAUSULA 2. DO
DE COMPROMISSO.
-------------- -------------- -------------Total ...:
400,00
0,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------20/01/12
01256/2012 ART BORDADO VESTUARIO LTDA
DISPENSA LICIT
ECONOMICO
03 01 22 661 0047 2017 339039...
1
PROV. PGTO. DE 62,46% DO VALOR DA
800,00
LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA
FELIPE JACOBUS, N. 781, CENTRO, NESTA
CIDADE, COM RESPALDO NA LEI MUNICIPAL N.
2694/94 E ALTERACOES DA LEI MUNICIPAL N.
2991/97, CFE. TERMO DE COMPROMISSO
FIRMADO EM 19/04/11, REF. AO MES DE 01/
2012.
EXIGEM-SE OS DOCTOS CLAUSULA 2. DO
DE COMPROMISSO.
-------------- -------------- -------------Total ...:
800,00
800,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------20/01/12
01257/2012 METTA GALVANOPLASTIA LTDA
DISPENSA LICIT
ECONOMICO
03 01 22 661 0047 2017 339039...
1
PROV. PGTO.DE 80% DO VALOR DA LOCA
800,00
UM IMOVEL, SITUADO A RUA BARAO DO ARROIO
GRANDE, 1372, BAIRRO ARROIO GRANDE NESTA
CIDADE, C/ RESPALDO NA LEI MUNIC. N.
2694/94 E ALTERACOES DA LEI MUNICIPAL N.
2991/97, CFE. TERMO DE COMPROMISSO
FIRMADO EM 28/04/2011, REF. AO MES DE
01/2012.
EXIGEM-SE OS DOCTOS CLAUSULA 2. DO
DE COMPROMISSO.
-------------- -------------- -------------Total ...:
800,00
0,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------20/01/12
01258/2012 RECON INC BRASIL IND COM TABACOS
DISPENSA LICIT
ECONOMICO
03 01 22 661 0047 2017 339039...
1
PROV. PGTO. DE 16,67% DO VALOR 02
2.000,00
CONTRATOS DE LOCACAO DE UM PAVILHAO
COMERCIAL/INDUSTRIAL, SITUADO A RUA
JANDIRA EICK, 127, 147 E 157, BAIRRO
VARZEA, NESTA CIDADE, COM RESPALDO NA
LEI MUNICIPAL N.
2694/94 E ALTERACOES DA LEI MUNIC.
2991/97, CFE. TERMO DE COMPROMISSO
FIRMADO EM 10 DE MAIO DE 2011, REF. AO
MES DE 01/12.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prefeitura Municipal de Sta Cruz do Sul
DESPESA - LISTAGEM DE EMPENHOS
PAGINA :
208
TRANSPARENCIA
01/01/12 ATE 31/01/12
02/02/12 15:02
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Emissao
Empenho
Fornecedor
Tipo Licita
Nro.
Secretaria Classif. Orcamento
Qtde
Descricao
Empenhado
Liquidado
Pago
20/01/12
01258/2012
RECON INC BRASIL IND COM TABACOS
DISPENSA LICIT
ECONOMICO
03 01 22 661 0047 2017 339039...
EXIGEM-SE OS DOCTOS CLAUSULA 2. DO
DE COMPROMISSO.
-------------- -------------- -------------Total ...:
2.000,00
0,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------20/01/12
01259/2012 UBIRAJARA MENEZES
DISPENSA LICIT
SOCIAL
13 02 08 244 0015 2146 339036...
ITALA BACK MENEZES -CPF 639.371.74
1
PROV. PGTO. LOCACAO DE UM IMOVEL
2.400,00
LOCALIZADO NA RUA TIRADENTES, 210,
CENTRO,P/ FINS DE INSTALACAO DO ABRIGO
FEMININO MUNICIPAL, CFE. TERMO DE
CONTRATO FIRMADO EM 25/05/2011, REF. AO
MES DE 01/2012.
-------------- -------------- -------------Total ...:
2.400,00
0,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------20/01/12
01260/2012 GLZ TELHAS LTDA
DISPENSA LICIT
ECONOMICO
03 01 22 661 0047 2017 339039...
1
PROV. PGTO.DE 64% DO VALOR DA LOCA
1.280,00
UM PAVILHAO INDUSTRIAL, SITUADO AV.
CASTELO BRANCO, N. 247, NESTA CIDADE,
COM RESPALDO NA LEI MUNICIPAL N. 2694/94
E ALTERACOES DA LEI MUNICIPAL N.
2991/97, CFE. TERMO DE COMPROMISSO
FIRMADO EM 30/11/2007, E 3. TERMO
ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO DE 06/
06/2011, REF. AO MES DE 01/2012.
EXIGEM-SE OS DOCTOS CLAUSULA 2. DO
DE COMPROMISSO.
-------------- -------------- -------------Total ...:
1.280,00
1.280,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------20/01/12
01261/2012 NEI CUPPINI AUTOPECAS
DISPENSA LICIT
OBRAS
08 01 26 782 0052 2038 339039...
1
MAO DE OBRA APLICADA EM CONSERTO,
305,00
INSTALACAO E CALIBRACAO DE TACOGRAFO
O.S - NAO CONSTA
APLICACAO: GMC14190, ANO 97
VEICULO - C095-SMOV
-------------- -------------- -------------Total ...:
305,00
0,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------20/01/12
01262/2012 BRENNER, WALLERIUS E CIA LTDA
DISPENSA LICIT
AMBIENTE
16 01 18 541 0033 2185 339039...
1
PROV. PGTO. DA LOCACAO DE UM PREDI
1.629,60
ALVENARIA SITUADO A AVENIDA PAUL HARRIS,
NESTA CIDADE, COM AREA APROXIMADA DE
2.425,00 M2, P/ FINS DE ARMAZENAMENTO DE
PNEUS INSERVIVEIS E LIXO ELETRONICO DE
INFORMATICA, CFE. CONTRATO FIRMADO
02/07/2010 E 1. TERMO DE ADITIVO DO DIA
30/06/2011, REF. AO MES DE 01/2012.
-------------- -------------- -------------Total ...:
1.629,60
0,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------20/01/12
01263/2012 NEI CUPPINI AUTOPECAS
DISPENSA LICIT
OBRAS
08 01 26 782 0052 2038 339030...
1
FORNECIMENTO DE MATERIAL APLICADO
468,69
CONSERTO, INSTALACAO E CALIBRACAO DE
TACOGRAFO
O.S - NAO CONSTA
APLICACAO: GMC14190, ANO 97
VEICULO - C095-SMOV
-------------- -------------- -------------Total ...:
468,69
0,00
0,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prefeitura Municipal de Sta Cruz do Sul
DESPESA - LISTAGEM DE EMPENHOS
PAGINA :
209
TRANSPARENCIA
01/01/12 ATE 31/01/12
02/02/12 15:02
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Emissao
Empenho
Fornecedor
Tipo Licita
Nro.
Secretaria Classif. Orcamento
Qtde
Descricao
Empenhado
Liquidado
Pago
20/01/12
01264/2012
ANDRE LUIZ WERMUTH
DISPENSA LICIT
TURISMO
11 01 23 695 0007 2083 339036...
1
PROV. PGTO. LOCCAAO DE UMA SALA
380,00
LOCALIZADA NO ACESSO GRASEL, N, 1600,
PARA INSTALACAO DO CENTRO DE INFORMACOES
TURISTICAS, CFE. TERMO DE CONTRATO N.
206/PGM/2011, FIRMADO EM 06/07/2011,
REF. AO MES
DE 01/12.
-------------- -------------- -------------Total ...:
380,00
380,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------20/01/12
01265/2012 AREIAL SANTA CRUZ LTDA EPP
PREGAO PRESENC0001/2011 OBRAS
08 01 26 782 0037 2037 339030...
CONSERVACAO DE RUAS
200
M3 DE AREIA GROSSA
7.580,00
-------------- -------------- -------------Total ...:
7.580,00
7.580,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------20/01/12
01266/2012 MADEVISTA SERRARIA E MAT. DE CONTRU PREGAO PRESENC0001/2011 OBRAS
08 01 26 782 0052 2039 339030...
PONTE LINHA JULIO DE CASTILHOS
55
M3 DE MADEIRA BRUTA DE EUCALIPTO
21.587,50
VERMELHO
PONTE LINHA FELIPE NERY
5
M3 DE MADEIRA BRUTA DE EUCALIPTO
1.962,50
VERMELHO
-------------- -------------- -------------Total ...:
23.550,00
0,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------20/01/12
01267/2012 DISTR E REPRES SCHWEICKARDT LTDA
DISPENSA LICIT
ECONOMICO
03 01 22 661 0047 2017 339039...
1
PROV. PGTO. DE 80% DO VALOR DA LOC
2.000,00
DE UM IMOVEL COMERCIAL, SITUADO BR 471
KM 122,6, N. 2077, NESTA CIDADE, COM
RESPALDO NA LEI MUNICIPAL N. 6.227/11,
CFE. TERMO DE COMPROMISSO FIRMADO EM 23/
06/11,
REF. AO MES DE 01/2012.
EXIGEM-SE DOCTOS CLAUSULA 2. DO TE
COMPROMISSO.
-------------- -------------- -------------Total ...:
2.000,00
2.000,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------20/01/12
01268/2012 HELIO ADOLFO FENSTERSEIFER
DISPENSA LICIT
SAUDE
12 03 10 302 0027 2123 339036...
1
PROV.PGTO.DO VALOR DA LOCACAO DE U
2.500,00
PREDIO LOCALIZADADO NA RUA BORGES DE
MEDEIROS, 872, BAIRRO CENTRO, NESTA
CIDADE, P/ FINS DE INSTALACAO DO CAPSAD,
CFE. TERMO DE CONTRATO N. 21/PGM/2011 DE
15/07/11,
REF. AO MES DE 01/2012.
C.V. 006.624.006-0
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCS.
CNPJ 11.776.182/0001-03
-------------- -------------- -------------Total ...:
2.500,00
2.500,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------20/01/12
01269/2012 MBG COMERCIO MATERIAIS CONSTR.LTDA
PREGAO PRESENC0046/2010 GOVERNO
02 01 17 512 0034 2009 339030...
1
BALDE 18 LITROS DE TINTA ACRILICA
105,00
1
BALDE 18 LITROS TINTA ACRILICA VER
105,00
4
GALAO 3,6 LITROS TINTA ESMALTE AMA
88,00
OURO
3
GALAO 3,6 LITROS TINTA ESMALTE VER
72,00
FOLHA
3
ROLO LA CARNEIRO
18,00
4
PINCEL 8 CM
13,40
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prefeitura Municipal de Sta Cruz do Sul
DESPESA - LISTAGEM DE EMPENHOS
PAGINA :
210
TRANSPARENCIA
01/01/12 ATE 31/01/12
02/02/12 15:02
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Emissao
Empenho
Fornecedor
Tipo Licita
Nro.
Secretaria Classif. Orcamento
Qtde
Descricao
Empenhado
Liquidado
Pago
20/01/12
01269/2012
MBG COMERCIO MATERIAIS CONSTR.LTDA
PREGAO PRESENC0046/2010
GOVERNO
02 01 17 512 0034 2009 339030...
4
LITRO SOLVENTE
MATERIAL P/PINTURA PRACAS
ENTREGA ALMOXARIFADO CENTRAL
14,80
-------------- -------------- -------------Total ...:
416,20
416,20
416,20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20/01/12
01270/2012
BANRISUL-BANCO DO ESTADO DO RIO GRA
NAO APLICAVEL
FAZENDA
07 01 04 123 0008 2034 339039...
1
PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE DESPES
BANCARIAS CONFORME ANEXO.
2,66
-------------- -------------- -------------Total ...:
2,66
2,66
2,66
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------20/01/12
01271/2012 DULCE DERCI SHREINER
DISPENSA LICIT
FAZENDA
07 01 04 123 0008 2034 339036...
1
PROV.PGTO.DO VALOR DA LOCACAO DE 0
100,00
DE ESTACIONAMENTO PARA VEICULOS DA S.M.
DE FAZENDA, LOCALIZADOS NA RUA VENANCIO
AIRES, 304, CFE. TERMO DE CONTRATO N.
217/PGM/2011, FIRMADO EM 12/07/11, REF.
AO MES DE 01/2012.
-------------- -------------- -------------Total ...:
100,00
0,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------20/01/12
01272/2012 MIN FAZENDA-SECR RECEITA FEDERAL
NAO APLICAVEL
ADMINISTR. 06 01 28 122 0000 2025 339047...
1
VALOR DO PASEP DEBITADO QDO DO REP
363,76
DE PARCELA DO FEP-FUNDO ESPECIAL DO
PETROLEO NO MES DE JANEIRO/2012, BANCO
DO BRASIL C/73.050-5.
-------------- -------------- -------------Total ...:
363,76
363,76
363,76
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------20/01/12
01273/2012 MIN FAZENDA-SECR RECEITA FEDERAL
NAO APLICAVEL
ADMINISTR. 06 01 28 122 0000 2025 339047...
1
VALOR DO PASEP DEBITADO QDO DA
3.830,91
TRANSFERENCIA DO FPM-FUNDO DE
PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS REL A
2A.PARCELA DO MES DE JANEIRO/2012
DEBITADO NO BANCO DO BRASIL C/73.270-2
-------------- -------------- -------------Total ...:
3.830,91
3.830,91
3.830,91
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------20/01/12
01274/2012 FABIANI ROSE SCHLITTLER ME
CONCORRENCIA 0017/2005 GOVERNO
02 01 04 131 0004 2004 339039...
1
PGTO REF A LAY OUT DA FACHADA DA S
1.680,00
PAC, MEDINDO 13M X 0,80CM 4X0 COLORIDO
CARIOCA LETRAS
-------------- -------------- -------------Total ...:
1.680,00
0,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------20/01/12
01275/2012 MEDILAR IMP.E DIST.PROD.MED.HOSP.LT PREGAO PRESENC0036/2011 SAUDE
12 03 10 301 0026 2114 339030...
100
PCTS ALGODAO ROLINHO-PCTE C/100 UN
135,00
4
VIDROS ANESTESICO TOPICO SPRAY-LID
155,60
10% FR C/50ML-CRISTALIA
60
UN BROCA P/BAIXA ROTACAO N.4,5,8 H
153,00
UN DO N.4, 24 UN DO N.5 E 12 UN DO N.8
HL)-INJECTA
3
UN DISCO DE LIXA P/ACABAMENTO E
117,00
POLIMENTO DE MAT.RESTAURADORES DE
ENCAIXE POP-ON P/REPOSICAO GRANULACAO
FINA E GROSSA,PCTE C/30 DISCOS DE 12,7MM
(1/2") DE DIAMETRO
P/ODONTO
ENTREGA RUA ERNESTO ALVES, 128
CV-006.624.004-3
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCS.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prefeitura Municipal de Sta Cruz do Sul
DESPESA - LISTAGEM DE EMPENHOS
PAGINA :
211
TRANSPARENCIA
01/01/12 ATE 31/01/12
02/02/12 15:02
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Emissao
Empenho
Fornecedor
Tipo Licita
Nro.
Secretaria Classif. Orcamento
Qtde
Descricao
Empenhado
Liquidado
Pago
CNPJ 11.776.182/0001-03
-------------- -------------- -------------Total ...:
560,60
0,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------20/01/12
01276/2012 MEDILAR IMP.E DIST.PROD.MED.HOSP.LT PREGAO PRESENC0036/2011 SAUDE
12 03 10 301 0026 2114 339030...
10
CX FIO DE SUTURA C/AG TRIANG-FIO D
140,00
NYLON 4-0-45 CM,CX C/24 UN-SOLIDOR
5
UN FLUOR GEL NEUTRO 200ML-DFL
13,45
2
UN GLUTARALDEIDO 2%-BACTERICIDA,
11,80
TUBERCULICIDA,VIRULICIDA E ESPOLICIDA S/
ATIV.-FR DE 1 L.-RIOQUIMICA
500
UN MASCARAS DE AMARRAR DUPLA DE CO
55,00
BRANCA-UN DESCARPACK
2
UN PLACA DE VIDRO-DAUFENBACH
7,48
5
UN POTE DAPPEN-VIDRO PREVENT
6,35
5
UN SOLUCAO DE MILTON-EMB 1 L -BIOQ
23,50
P/ODONTO-CV.006.624.004-3
ENTREGA RUA ERNESTO ALVES, 128
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCS.
CNPJ 11.776.182/0001-03
-------------- -------------- -------------Total ...:
257,58
0,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------20/01/12
01277/2012 PRHODENT-COM.R.PROD.HOSP.DENT.LTDA. PREGAO PRESENC0036/2011 SAUDE
12 03 10 301 0026 2114 339030...
MATERIAIS ODONTOLOGICOS
4
ALAVANCA DE SELDIN 1L E 1R-ADULTO
61,60
INOX (2 DE CADA TAM)GOLGRAM
1
ALVEOLOTOMO
3
BANDEJA P/INSTRUMENTAL MEDIA S/SEP
46,95
DE ACO INOX-ACONOX
100
BROCA DIAMANTADA P/ALTA ROTACAO-FG
99,00
1014,1015,1016 E 1016HL (20 UN DE CADA
N.)FAVA
60
BROCA DIAMANTADA P/ALTA ROTACAO-FG
59,40
3118F,3168F,3195F E 3115FF (15 UN DE
CADA N.)FAVA
P/ODONTO CV.006.624.004-3
ENTREGA RUA ERNESTO ALVES, 128
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCS.
CNPJ 11.776.182/0001-03
-------------- -------------- -------------Total ...:
266,95
0,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------20/01/12
01278/2012 PRHODENT-COM.R.PROD.HOSP.DENT.LTDA. PREGAO PRESENC0036/2011 SAUDE
12 03 10 301 0026 2114 339030...
MATERIAIS ODONTOLOGICOS
15
CONDICIONADOR ACIDO (GEL)P/ESMALTE
15,75
FOSFORICO A 37%-SERINGA C/2,5MLDENTALTEC
100
ESPELHO BUCAL PLANO N.5-AUCLAVAVEI
225,00
GOLGRAM
1
EUGENOL (FR 10ML)BIODINAMICA
5,60
15
IONOMERO DE VIDRO RESTAURADOR C/
238,50
LIBERACAO DE FLUOR-KIT DE PO 10GR-COR A3
E LIQUIDO 8ML-FGM
1
LAMPADA P/APARELHO DE FOTOPOLIMERI
46,32
C/12V E 75W-OSRAM
P/ODONTO CV.006.624.004-3
ENTREGA RUA ERNESTO ALVES, 128
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCS.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prefeitura Municipal de Sta Cruz do Sul
DESPESA - LISTAGEM DE EMPENHOS
PAGINA :
212
TRANSPARENCIA
01/01/12 ATE 31/01/12
02/02/12 15:02
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Emissao
Empenho
Fornecedor
Tipo Licita
Nro.
Secretaria Classif. Orcamento
Qtde
Descricao
Empenhado
Liquidado
Pago
CNPJ 11.776.182/0001-03
-------------- -------------- -------------Total ...:
531,17
0,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------20/01/12
01279/2012 PRHODENT-COM.R.PROD.HOSP.DENT.LTDA. PREGAO PRESENC0036/2011 SAUDE
12 03 10 301 0026 2114 339030...
MATERIAL ODONTOLOGICO
3
MANDRIL P/USAR DISCOS DE ACABAMENT
60,45
RESINA EM CONTRA-ANGULO EM SISTEMA POPON-UN-NACIONAL
1
PELICULA DE RX P/ADULTO-CX.C/150 U
84,00
MARCA AGFA
5
PONTAS DE ENHANCE SORTIDA-CX C/7 U
205,00
14
RESINA COMP.FOTOPOLIMERIZAVEL
266,00
MICROHIBRIDA-RESINA DE BIS-GMA, UTERANO
MOD.TEGDMA,SILICA,PIROLITICA, OXIDO DE
ZIRCONIA,CORANTES MINERAIS-TB 4G-CORES
C2 E C3 (7 UN DE CADA COR)3M ESPE
P/ODONTO CV.006.624.004-3
ENTREGA RUA ERNESTO ALVES. 128
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCS.
CNPJ 11.776.182/0001-03
-------------- -------------- -------------Total ...:
615,45
0,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------20/01/12
01280/2012 PRHODENT-COM.R.PROD.HOSP.DENT.LTDA. PREGAO PRESENC0036/2011 SAUDE
12 03 10 301 0026 2114 339030...
MATERIAIS ODONTOLOGICOS
100
SUGADOR DE SALIVA COLORIDO-PCTE C/
198,00
EURONDA
10
TRICRESOL FORMALINE-VD C/10ML-IODO
43,50
20
LUVAS DE PROCEDIMENTO NAO CIRURGIC
274,00
CONFECCIONADO EM BORRACHA NATURAL LATEX
NAO ESTERILIZADA, AMBIDESTRAS, C/PO BIO-
ABSORVIVEL,C/C.A EMITIDO P/MIN DO TRAB.
E EMPREGO-CX C/100 UN-TAM EX-PEQUENOSATARI
P/ODONTO CV-006.624.004-3
ENTREGA RUA ERNESTO ALVES, 128
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCS.
CNPJ 11.776.182/0001-03
-------------- -------------- -------------Total ...:
515,50
0,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------20/01/12
01281/2012 SILVANE INES HECK - EMEF SAO CANISI NAO APLICAVEL
EDUCACAO
10 01 12 361 0020 2065 339030...
PROV. REPASSE DE RECURSOS A EMEF S
CANISIO P/ CUSTEAR SUAS DESPESAS CFE LEI
6.092 DE 22.12.2010, REF MESES DE
JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO/12
1
MAT. CONSUMO
1.032,00
1
MAT. CONSUMO 5
1.000,00
1
MAT. CONSUMO
1.000,00
PDDE C/REC.DO SAL.EDUC.
CV-38.070-9
-------------- -------------- -------------Total ...:
3.032,00
3.032,00
3.032,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------20/01/12
01282/2012 SILVANE INES HECK - EMEF SAO CANISI NAO APLICAVEL
EDUCACAO
10 02 12 361 0020 2073 339039...
PROV. REPASSE DE RECURSOS A EMEF S
CANISIO, P/ CUSTEAR SUAS DESPESAS CFE.
LEI 6.092, DE 22/12/2010, REF. MESES DE
JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO/2012.
1
SERVICOS
500,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prefeitura Municipal de Sta Cruz do Sul
DESPESA - LISTAGEM DE EMPENHOS
PAGINA :
213
TRANSPARENCIA
01/01/12 ATE 31/01/12
02/02/12 15:02
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Emissao
Empenho
Fornecedor
Tipo Licita
Nro.
Secretaria Classif. Orcamento
Qtde
Descricao
Empenhado
Liquidado
Pago
20/01/12
01282/2012
SILVANE INES HECK - EMEF SAO CANISI
NAO APLICAVEL
EDUCACAO
10 02 12 361 0020 2073 339039...
1
SERVICOS
PDDE- CV-70.051-7
500,00
-------------- -------------- -------------Total ...:
1.000,00
1.000,00
1.000,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------20/01/12
01283/2012 SILVANE INES HECK - EMEF SAO CANISI NAO APLICAVEL
EDUCACAO
10 02 12 361 0020 2073 449052...
PROV. REPASSE DE RECURSOS A EMEF S
CANISIO, P/ CUSTEAR SUAS DESPESAS CFE.
LEI 6.092, DE 22/12/2010, REF. MESES DE
JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO/2012.
1
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.008,00
PDDE- CV-70.051-7
-------------- -------------- -------------Total ...:
1.008,00
1.008,00
1.008,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------20/01/12
01284/2012 BANCO DO BRASIL SA
NAO APLICAVEL
FAZENDA
07 01 04 123 0008 2034 339039...
1
PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE DESPES
7,70
BANCARIAS CONFORME ANEXO.
-------------- -------------- -------------Total ...:
7,70
7,70
7,70
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------20/01/12
01285/2012 BANCO DO BRASIL SA
NAO APLICAVEL
FAZENDA
07 01 04 123 0008 2034 339039...
1
PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE DESPES
10,98
BANCARIAS CONFORME ANEXO.
-------------- -------------- -------------Total ...:
10,98
10,98
10,98
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------23/01/12
01286/2012 CORSAN
LICIT.INEXIGIV
SOCIAL
13 02 08 244 0015 2146 339039...
PGTO FORNEC. DE AGUA REF. JAN/12
1
AV. INDEPENDENCIA, 1788 - AB MASCU
139,73
1
R. AFFONSO POHL 305 - PRATO FORTE
61,73
1
R. SAO FELIPE 199 - C O BECKENKAMP
120,23
1
R. ARTHUR ALBERTO RABUSKE 126 - D
23,09
MAT
-------------- -------------- -------------Total ...:
344,78
344,78
344,78
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------23/01/12
01287/2012 3M DO BRASIL LTDA
PREGAO ELETRON0057/2010 TRANSPORT. 09 01 26 452 0057 2046 339030...
300
M DE PELICULA REFLETIVA, 1,02M LAR
9.744,00
VERDE, BOBINA MIN 20M, 3M
300
M PELICULA REFLETIVA C/ 61CM LARG
8.550,00
AMARELO OURO, BOBINA MIN 20M 3M
200
M PELICULA REFLETIVA, 61CM LARGURA
5.732,00
MEDIO BOBINA MIN 20M, 3M
400
M PELICULA REFLETIVA 61CM LARGURA
10.560,00
BOBINA MIN 20M 3M
100
M PELICULA RFLETIVA C/ 61 CM LARGU
2.800,00
LARANJA PLACA OBRAS BOBINA MIN 20M 3M
P/ CONFECCAO DE PLACAS DE SINALIZA
C.V 04.045.393-0-6
-------------- -------------- -------------Total ...:
37.386,00
0,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------23/01/12
01288/2012 GSM DISTR.DE TINTAS LTDA-SUL CORES
PREGAO ELETRON0057/2010 TRANSPORT. 09 01 26 452 0057 2047 339030...
3
BOBINA 50M DE MASCARA PARA ADESIVO
1.239,30
TRANSPARENTE PARA VINIL PLOTER, LARGURA
1,00 METROS, MARCA ALKO
300
PELICULA REFLETIVA COM 61CM LARGUR
8.700,00
VERMEL HO BOBIN MINIMO 20M, MARCA 3MA
PARA CONFECCAO DE PLACAS DE SINALI
-------------- -------------- -------------Total ...:
9.939,30
0,00
0,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prefeitura Municipal de Sta Cruz do Sul
DESPESA - LISTAGEM DE EMPENHOS
PAGINA :
214
TRANSPARENCIA
01/01/12 ATE 31/01/12
02/02/12 15:02
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Emissao
Empenho
Fornecedor
Tipo Licita
Nro.
Secretaria Classif. Orcamento
Qtde
Descricao
Empenhado
Liquidado
Pago
23/01/12
01289/2012
MICHELE ALINE HERMES
NAO APLICAVEL
PROCURAD.
04 01 03 092 0003 2022 339039...
1
1
1
ADIANTAMENTO PARA RETIRADA DE CERT
NO REGISTRO CIVIL SCS.
MATRICULA 3475
TRANSCRICAO 24826
CERTIDAO VEICULO
19,40
14,00
6,10
-------------- -------------- -------------Total ...:
39,50
39,50
39,50
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------23/01/12
01290/2012 VERA L.F. RIOS
DISPENSA LICIT
AGRICULT.
14 01 20 122 0007 2164 339030...
1
PAR PLACAS REFLETIVAS
70,00
IVECO EUROCARGO 170E22 IST 0454
-------------- -------------- -------------Total ...:
70,00
70,00
70,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------23/01/12
01291/2012 DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO NAO APLICAVEL
AGRICULT.
14 01 20 122 0007 2164 339039...
1
LICENCIAMENTO 2012
117,86
IVECO EUROCARGO 170E22 IST 0454
-------------- -------------- -------------Total ...:
117,86
117,86
117,86
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------23/01/12
01292/2012 ROGERIO RENE RUSCH-ME - TRES R BRIN DISPENSA LICIT
SAUDE
12 02 10 301 0026 2106 339032...
50
SERIGRAFIA P/ CAMISETAS P/ ALUNOS
200,00
PROJETO OFICINA CULTURAL DESENVOLVIDO NA
EMEF BOM JESUS
P/ PPV
C.V 04.155.833.0-5
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCS.
CNPJ 11.776.182/0001-03
-------------- -------------- -------------Total ...:
200,00
0,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------23/01/12
01293/2012 MECANICA E AUTOPECAS 180 LTDA
DISPENSA LICIT
GOVERNO
02 02 06 182 0011 2013 339030...
1
SENSOR POSICAO BORBOLETA
177,25
1
FUSIVEL
2,80
1
LAMPADA
19,43
1
TAMPAO AGUA
13,27
VTR ESTE PERTENCENTE A ESTE CRB
CONVENIO LEI 6318/2011
-------------- -------------- -------------Total ...:
212,75
212,75
212,75
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------23/01/12
01294/2012 SANDRA B. L. SCHUCK
PREGAO PRESENC0090/2011 SOCIAL
13 02 08 243 0014 2143 339030...
1
PAGTO FORNECIMENTO DE
1.747,28
HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA PROJETOS
SOCIAIS, REFERENTE A ENTREGA DA SEMANA
DO DIA 23.01.2012 A 27.01.2012 CFE
RELACAO EM ANEXO.
-------------- -------------- -------------Total ...:
1.747,28
0,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------23/01/12
01295/2012 COML DE ROLAMENTOS S.CRUZ LTDA-FRAN DISPENSA LICIT
OBRAS
08 01 26 782 0052 2038 339030...
1
2 MANGUEIRA CFE AMOSTRA
204,30
O.S 28853
PC12 SMOV
ENTREGA SMOV BR 471 KM 126
-------------- -------------- -------------Total ...:
204,30
0,00
0,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prefeitura Municipal de Sta Cruz do Sul
DESPESA - LISTAGEM DE EMPENHOS
PAGINA :
215
TRANSPARENCIA
01/01/12 ATE 31/01/12
02/02/12 15:02
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Emissao
Empenho
Fornecedor
Tipo Licita
Nro.
Secretaria Classif. Orcamento
Qtde
Descricao
Empenhado
Liquidado
Pago
23/01/12
01296/2012
EDITORA DREHER LTDA - JORNAL RIOVAL
DISPENSA LICIT
PAC
17 01 04 482 0007 2186 339039...
1
PGTO REF DESPESAS C/ RENOVACAO DE
150,00
ASSINATURA ANUAL DO JORNAL RIO VALE
JORNAL
-------------- -------------- -------------Total ...:
150,00
0,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------23/01/12
01297/2012 LAONE E HEINEN-ME ASSISTEK
DISPENSA LICIT
FAZENDA
07 01 04 123 0008 2034 339039...
1
LIMPEZA, LUBRIFICACAO DOS TRACIONA
55,00
DE UMA IMPRESSORA JATO DE TINTA HP 840C
P/ TESOURARIA
-------------- -------------- -------------Total ...:
55,00
0,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------23/01/12
01298/2012 FABIANI ROSE SCHLITTLER ME
CONCORRENCIA 0017/2005 SOCIAL
13 02 08 244 0015 2146 339039...
1
PGTO REF PLACAS DE IDENTIFICACAO,
5.320,00
FAIXAS, BANNERS, CFE PLANILHA EM ANEXO
CARIOCA LETRAS
-------------- -------------- -------------Total ...:
5.320,00
0,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------23/01/12
01299/2012 PATRIQUE CABRAL DOS PASSOS
NAO APLICAVEL
PROCURAD.
04 01 03 092 0003 2022 339033...
RESSARCIMENTO DE DESPESA DE VIAGEM
PORTO ALEGRE P/ COMPARECER AO TRIBUNAL
DE JUSTICA NO DIA 19/01/12
1
PEDAGIO
12,00
1
ESTACIONAMENTO
3,00
-------------- -------------- -------------Total ...:
15,00
15,00
15,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------23/01/12
01300/2012 MARCIA MARINEZ WENZEL
NAO APLICAVEL
GOVERNO
02 01 04 122 0003 2003 339039...
1
ADIANTAMENTO DE VIAGEM A CANOAS NO
50,00
24/01/12, REUNIAO SOBRE GEOPROCESSAMENTO
NA PREFEITURA DE CANOAS
ALIMENTACAO
DATA LIMITE P/ PRESTACAO DE CONTAS
01/12
-------------- -------------- -------------Total ...:
50,00
50,00
22,25
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------23/01/12
01301/2012 CORSAN
LICIT.INEXIGIV
SAUDE
12 03 10 305 0028 2129 339039...
PGTO REF. PRESTACAO DE SERVICO DE
ESGOTO
1
R.SENADOR PINHEIRO MACHADO, 358 115,36
SANITARIA
REF. JAN/12
C.V.006.624.007-8
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCS.
CNPJ 11.776.182/0001-03
-------------- -------------- -------------Total ...:
115,36
115,36
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------23/01/12
01304/2012 ARCIDO AUTO PECAS LTDA
DISPENSA LICIT
SAUDE
12 01 10 302 0027 2093 339030...
1
PINO CENTRO
29,50
1
MACANETA EXTERNA PORTA LATERAL
11,00
1
MACANETA EXT. PORTA DIANTEIRA COM
16,50
LE
1
MACANETA EXT. PORTA DIANTEIRA COM
16,50
- LD
1
MANIVELA LEVANTAR VIDRO
3,00
P/ VEICULO KOMBI ILG 6330, SETOR D
AMBULANCIAS
C.V. 44.204-6
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCS.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prefeitura Municipal de Sta Cruz do Sul
DESPESA - LISTAGEM DE EMPENHOS
PAGINA :
216
TRANSPARENCIA
01/01/12 ATE 31/01/12
02/02/12 15:02
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Emissao
Empenho
Fornecedor
Tipo Licita
Nro.
Secretaria Classif. Orcamento
Qtde
Descricao
Empenhado
Liquidado
Pago
23/01/12
01304/2012
ARCIDO AUTO PECAS LTDA
DISPENSA LICIT
SAUDE
12 01 10 302 0027 2093 339030...
CNPJ 11.776.182/0001-03
-------------- -------------- -------------Total ...:
76,50
0,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------23/01/12
01305/2012 FABIANI ROSE SCHLITTLER ME
CONCORRENCIA 0017/2005 SOCIAL
13 03 08 244 0015 2158 339039...
1
PGTO. REF. BANNERS, PLACAS
8.200,00
IDENTIFICATIVAS, FAIXAS.
CARIOCA LETRAS
C.V. 39.381-9
EXIGE-SE DOC. DA CLAUSULA 3. DO CO
-------------- -------------- -------------Total ...:
8.200,00
8.200,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------23/01/12
01306/2012 SANDRA B. L. SCHUCK
PREGAO PRESENC0090/2011 SOCIAL
13 02 08 243 0014 2143 339030...
1
FORNEC. DE HORTIFRUTIGRANJEIROS P/
1.713,99
PROJETOS SOCIAIS, REF. A ENTREGA DA
SEMANA DO DIA 16/01 A 20/01/2012,
CFE.RELACAO EM ANEXO.
-------------- -------------- -------------Total ...:
1.713,99
0,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------23/01/12
01307/2012 MBG COMERCIO MATERIAIS CONSTR.LTDA
CONCORRENCIA 0001/2011 GOVERNO
02 02 06 182 0011 2014 339030...
70
AZULEJO 30X30 CLASSE A
542,50
50
PISO 41X41 CLASSE PI5
387,00
1
FORNEC. DE 05 M VIDRO LISO TRANSPA
203,00
ESPESSURA 4MM
5
VIDRO LISO ESPESSURA 6MM
137,00
10
VIDRO SEMI-BOREAL ESPESSURA 4MM
258,50
ENTREGA NO ALMOXARIFADO CENTRAL
C.V. 04.044.465.0-2
-------------- -------------- -------------Total ...:
1.528,00
1.528,00
1.528,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------23/01/12
01308/2012 COML DE ROLAMENTOS S.CRUZ LTDA-FRAN DISPENSA LICIT
OBRAS
08 01 26 782 0052 2038 339030...
1
MANGUEIRA CFE. AMOSTRA
90,00
O.S. 29071NAO CONSTA
APLICACAO RANDON RK406B
VEICULO RE-29-SMOV
FRETE POR CONTA DO FORNECEDOR
LOCAL DE ENTREGA BR 471, KM 126 -------------- -------------- -------------Total ...:
90,00
0,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------23/01/12
01309/2012 3M DO BRASIL LTDA
PREGAO ELETRON0057/2010 TRANSPORT. 09 01 26 452 0057 2046 339030...
100
METROS DE PELICULA REFLETIVA 1,02
3.000,00
LARG, NA COR MARRON, BOBINA DE MIN 20M,
MARCA 3M
20
ROLO DE PELICULA NAO REFLETIVA P/
6.566,60
CONFECCAO DE LEGENDA,C/61 CM DE LARG NA
COR PRETA, BOBINA NO MIN 20M, TIPO IVABNT-NBR 14644, CFE DESCR.EDITAL MARCA
3M
P/CONFECCAO DE PLACAS DE SINALIZAC
CV-04.045.393.0-6
-------------- -------------- -------------Total ...:
9.566,60
0,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------23/01/12
01310/2012 BANRISUL-BANCO DO ESTADO DO RIO GRA NAO APLICAVEL
FAZENDA
07 01 04 123 0008 2034 339039...
1
PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE DESPES
1,33
BANCARIAS CONFORME ANEXO.
-------------- -------------- -------------Total ...:
1,33
1,33
1,33
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prefeitura Municipal de Sta Cruz do Sul
DESPESA - LISTAGEM DE EMPENHOS
PAGINA :
217
TRANSPARENCIA
01/01/12 ATE 31/01/12
02/02/12 15:02
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Emissao
Empenho
Fornecedor
Tipo Licita
Nro.
Secretaria Classif. Orcamento
Qtde
Descricao
Empenhado
Liquidado
Pago
23/01/12
01311/2012
MECANICA E AUTOPECAS 180 LTDA
DISPENSA LICIT
GOVERNO
02 02 06 182 0011 2013 339039...
1
MAO DE OBRA REF A MENUTENCAO CORRE
VTR ESTE PERTENCENTE A ESTE CRB
LEI 6318/2011
290,00
-------------- -------------- -------------Total ...:
290,00
290,00
290,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------23/01/12
01312/2012 PATRIQUE CABRAL DOS PASSOS
NAO APLICAVEL
PROCURAD.
04 01 03 092 0003 2022 339039...
RESSARCIMENTO DE VIAGEM A PORTO AL
PARA COMPARECER AO TRIBUNAL DE JUSTICA
NO DIA 19/01/2012
1
ALIMENTACAO
33,00
1
XEROX
1,40
-------------- -------------- --------------
Total ...:
34,40
34,40
34,40
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------23/01/12
01313/2012 MINERACAO ANDREAS LTDA
CONCORRENCIA 0005/2011 OBRAS
08 01 26 782 0037 2037 339030...
CONSERVACAO DE RUAS
1
FORNEC DE 435,92 TON DE PEDRISCO
12.205,76
1
FORNEC DE 9,40 TON DE BRITA 2
258,50
-------------- -------------- -------------Total ...:
12.464,26
0,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------23/01/12
01314/2012 IRINEU ROESCH
PREGAO PRESENC0090/2011 SOCIAL
13 02 08 243 0014 2143 339030...
1
FORNECIMENTO DE CARNES P/PROJETOS
2.651,36
SOCIAIS REFERENTE A ENTREGA DA SEMANA DO
DIA 16/01/11 A 20/01/11, CFE ANEXO.
-------------- -------------- -------------Total ...:
2.651,36
2.651,36
2.651,36
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------23/01/12
01315/2012 FORO DA COMARCA DE SCS
LICIT.INEXIGIV
PROCURAD.
04 01 03 092 0003 2022 339039...
1
PAGTO DE CUSTAS PROCESSUAIS E COND
318,94
DE OFICIAL DE JUSTICA
-------------- -------------- -------------Total ...:
318,94
318,94
318,94
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------23/01/12
01316/2012 FORO DA COMARCA DE SCS
LICIT.INEXIGIV
PROCURAD.
04 01 03 092 0003 2022 339039...
1
PAGTO DE CUSTAS PROCESSUAIS E COND
274,75
DE OFICIAL DE JUSTICA
-------------- -------------- -------------Total ...:
274,75
274,75
274,75
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------23/01/12
01317/2012 AES SUL DIST.GAUCHA DE ENERGIA S/A
LICIT.INEXIGIV
AMBIENTE
16 01 18 122 0007 2180 339039...
PAGAMENTO REF FATURA DE ENERGIA
ELETRICA, MES JANEIRO/12
1
HIDRAULICA BOA VISTA
2.329,50
1
POCO ARTESIANO LINHA ANTAO
2.184,72
1
POCO ARTESIANO LINHA FELIPE NERI
991,86
1
POCO ARTESIANO LINHA NOVA-ESTRADA
615,97
1
POCO ARTESIANO QUARTA LINHA NOVA A
908,18
1
POCO ARTESIANO LINHA SANTA CRUZ
44,96
-------------- -------------- -------------Total ...:
7.075,19
7.075,19
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------23/01/12
01318/2012 STA CRUZ SUL CARTORIO REG IMOVEIS
DISPENSA LICIT
EDUCACAO
10 01 12 122 0007 2049 339039...
1
PAGTO CERTIDAO ATUALIZADA DA MATRI
24,80
N.16.942
-------------- -------------- -------------Total ...:
24,80
0,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------23/01/12
01319/2012 EMPRESA BRASIL.TELECOMUNIC-EMBRATEL LICIT.INEXIGIV
FAZENDA
07 01 04 123 0008 2034 339092...
PAGAMENTO REFERENTE A LIGACOES
TELEFONICAS REF AOS MESES DE 08 E 09/
2011
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prefeitura Municipal de Sta Cruz do Sul
DESPESA - LISTAGEM DE EMPENHOS
PAGINA :
218
TRANSPARENCIA
01/01/12 ATE 31/01/12
02/02/12 15:02
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Emissao
Empenho
Fornecedor
Tipo Licita
Nro.
Secretaria Classif. Orcamento
Qtde
Descricao
Empenhado
Liquidado
Pago
1
3715-3702-CADUNICO
111,51
-------------- -------------- -------------Total ...:
111,51
111,51
111,51
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------23/01/12
01320/2012 ALCIR LOPES RICCORDI
NAO APLICAVEL
ADMINISTR. 06 01 04 122 0007 2028 339039...
ADIANTAMENTO P/ VIAGEM A CANOAS/RS
24.01.2012, P/ VISITA AO SETOR DE
GEOPROCESSAMENTO DA PREFEITURA DE CANOAS
1
ALIMENTACAO
40,00
DATA LIMITE P/ PRESTACAO DE CONTAS
01/2012
-------------- -------------- -------------Total ...:
40,00
40,00
18,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------23/01/12
01321/2012 CWS EQUIP.DE TELECOMUNICACOES LTDA
CONCORRENCIA 0043/2007 PROCURAD.
04 01 03 092 0003 2022 339039...
DISPONIBILIZACAO DE CENTRAL TELEFO
INTERFACES CELULARES, CFE CLAUSULA
1.ITEM 1 DO CONTRATO FIRMADO EM 09/04/08
E 8.T.ADITIVO AO CONTR.DO DIA 05/04/11,
INSTALADA NA PROC.GERAL E NAS SECRET.DE
GOVERNO, DESENV.ECONOMICO E PAC, R
MES DE JANEIRO/2012.
1
LOCACAO DOS EQUIPAMENTOS
661,14
1
ASSISTENCIA TECNICA
1.066,22
EXIGE-SE DOCUMENTOS DA CLAUSULA 2A
CONTRATO
-------------- -------------- -------------Total ...:
1.727,36
0,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------23/01/12
01322/2012 CWS EQUIP.DE TELECOMUNICACOES LTDA
CONCORRENCIA 0043/2007 ADMINISTR. 06 01 04 122 0007 2028 339039...
DISPONIBILIZACAO DE CENTRAL TELEFO
INTERFACES CELULARES, CFE CLAUSULA
1.ITEM 2 DO CONTRATO FIRMADO EM 09/04/08
E 8.T.ADITIVO AO CONTR.DO DIA 05/04/11,
INSTALADA NA SECR.MUNIC DE ADMINISTRACAO
FAZENDA, PLANEJ.E COORDENACAO, REF
MES DE JANEIRO/2012
1
LOCACAO DOS EQUIPAMENTOS
674,35
1
ASSISTENCIA TECNICA
1.092,67
EXIGE-SE DOCUMENTOS DA CLAUSULA 2A
CONTRATO
-------------- -------------- -------------Total ...:
1.767,02
0,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------23/01/12
01323/2012 CWS EQUIP.DE TELECOMUNICACOES LTDA
CONCORRENCIA 0043/2007 EDUCACAO
10 02 12 361 0020 2072 339039...
DISPONIBILIZACAO DE CENTRAL TELEFO
INTERFACES CELULARES, CFE CLAUSULA
1.ITEM 3 DO CONTRATO FIRMADO EM 09/04/08
E 8.T.ADITIVO AO CONTR.DO DIA 05/04/11,
INSTALADA NA SECR.MUNIC DE EDUC.E
CULTURA
REF AO MES DE JANEIRO/2012
1
LOCACAO DOS EQUIPAMENTOS
340,17
1
ASSISTENCIA TECNICA
476,02
EXIGE-SE DOCUMENTOS DA CLAUSULA 2A
CONTRATO
-------------- -------------- -------------Total ...:
816,19
0,00
0,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prefeitura Municipal de Sta Cruz do Sul
DESPESA - LISTAGEM DE EMPENHOS
PAGINA :
219
TRANSPARENCIA
01/01/12 ATE 31/01/12
02/02/12 15:02
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Emissao
Empenho
Fornecedor
Tipo Licita
Nro.
Secretaria Classif. Orcamento
Qtde
Descricao
Empenhado
Liquidado
Pago
23/01/12
01324/2012
CWS EQUIP.DE TELECOMUNICACOES LTDA
CONCORRENCIA
0043/2007
OBRAS
08 01 26 122 0007 2035 339039...
DISPONIBILIZACAO DE CENTRAL TELEFO
INTERFACES CELULARES, CFE CLAUSULA
1.ITEM 4 DO CONTRATO FIRMADO EM 09/04/08
E 8.T.ADITIVO AO CONTR.DO DIA 05/04/11,
INSTALADA NA SECR.MUNIC DE OBRAS E
VIACAO
REF AO MES DE JANEIRO/2012
1
LOCACAO DOS EQUIPAMENTOS
340,17
1
ASSISTENCIA TECNICA
476,02
EXIGE-SE DOCUMENTOS DA CLAUSULA 2A
CONTRATO
-------------- -------------- -------------Total ...:
816,19
0,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------23/01/12
01325/2012 CWS EQUIP.DE TELECOMUNICACOES LTDA
CONCORRENCIA 0043/2007 TRANSPORT. 09 01 15 122 0007 2040 339039...
DISPONIBILIZACAO DE CENTRAL TELEFO
INTERFACES CELULARES, CFE CLAUSULA
1.ITEM 5 DO CONTRATO FIRMADO EM 09/04/08
E 8.T.ADITIVO AO CONTR.DO DIA 05/04/11,
INSTALADA NAS SECR.MUNIC DE TRANSPORTES
E
SERV.PUBLICOS E AGRICULTURA REF AO
DE JANEIRO/2012
1
LOCACAO DOS EQUIPAMENTOS
340,17
1
ASSISTENCIA TECNICA
476,02
EXIGE-SE DOCUMENTOS DA CLAUSULA 2A
CONTRATO
-------------- -------------- -------------Total ...:
816,19
0,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------23/01/12
01326/2012 CWS EQUIP.DE TELECOMUNICACOES LTDA
CONCORRENCIA 0043/2007 SAUDE
12 01 10 302 0027 2093 339039...
DISPONIBILIZACAO DE CENTRAL TELEFO
INTERFACES CELULARES, CFE CLAUSULA
1.ITEM 6 DO CONTRATO FIRMADO EM 09/04/08
E 8.T.ADITIVO AO CONTR.DO DIA 05/04/11,
INSTALADA NAS SECR.MUNIC DE SAUDE ( RUA
ERNESTO ALVES, 858 ), REF AO MES D
JANEIRO DE 2012
1
1
LOCACAO DOS EQUIPAMENTOS
ASSISTENCIA TECNICA
EXIGE-SE DOCUMENTOS DA CLAUSULA 2A
CONTRATO
CV-44.204-6
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCS.
CNPJ 11.776.182/0001-03
340,17
476,02
-------------- -------------- -------------Total ...:
816,19
0,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------23/01/12
01327/2012 CWS EQUIP.DE TELECOMUNICACOES LTDA
CONCORRENCIA 0043/2007 SAUDE
12 01 10 302 0027 2093 339039...
DISPONIBILIZACAO DE CENTRAL TELEFO
INTERFACES CELULARES, CFE CLAUSULA
1.ITEM 7 DO CONTRATO FIRMADO EM 09/04/08
E 8.T.ADITIVO AO CONTR.DO DIA 05/04/11,
INSTALADA NAS SECR.MUNIC DE SAUDE ( RUA
JULIO DE CASTILHOS, 674 ) REF AO M
JANEIRO/2012
1
LOCACAO DOS EQUIPAMENTOS
340,17
1
ASSISTENCIA TECNICA
476,02
EXIGE-SE DOCUMENTOS DA CLAUSULA 2A
CONTRATO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prefeitura Municipal de Sta Cruz do Sul
DESPESA - LISTAGEM DE EMPENHOS
PAGINA :
220
TRANSPARENCIA
01/01/12 ATE 31/01/12
02/02/12 15:02
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Emissao
Empenho
Fornecedor
Tipo Licita
Nro.
Secretaria Classif. Orcamento
Qtde
Descricao
Empenhado
Liquidado
Pago
23/01/12
01327/2012
CWS EQUIP.DE TELECOMUNICACOES LTDA
CONCORRENCIA
0043/2007
SAUDE
12 01 10 302 0027 2093 339039...
CV-44.204-6
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCS.
CNPJ 11.776.182/0001-03
-------------- -------------- -------------Total ...:
816,19
0,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------23/01/12
01328/2012 CWS EQUIP.DE TELECOMUNICACOES LTDA
CONCORRENCIA 0043/2007 SAUDE
12 03 10 305 0028 2129 339039...
DISPONIBILIZACAO DE CENTRAL TELEFO
ACTIVE ADVANCED SDS, MARCA LEOCOTRON,CFE
CONTRATO FIRMADO EM 09/04/08 E
8.T.ADITIVO AO CONTRATO DO DIA 05/04/11,
INSTALADA NAS SECR.MUNIC DE SAUDE ( RUA
SENADOR
PINHEIRO MACHADO, 358 ) REF AO MES
JANEIRO/2012
1
LOCACAO DOS EQUIPAMENTOS
340,17
1
ASSISTENCIA TECNICA
476,02
EXIGE-SE DOCUMENTOS DA CLAUSULA 2A
CONTRATO
CV-006.624.007-8
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCS.
CNPJ 11.776.182/0001-03
-------------- -------------- -------------Total ...:
816,19
0,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------23/01/12
01329/2012 CWS EQUIP.DE TELECOMUNICACOES LTDA
CONCORRENCIA 0043/2007 SOCIAL
13 01 08 122 0007 2135 339039...
DISPONIBILIZACAO DE CENTRAL TELEFO
INTERFACES CELULARES, CFE CLAUSULA
1.ITEM 8 DO CONTRATO FIRMADO EM 09/04/08
E 8.T.ADITIVO AO CONTR.DO DIA 05/04/11,
INSTALADA NA SECR.MUNIC DE
DESENVOLVIMENTO
SOCIAL E HABITACAO E CONSERVACAO (
CARLOS TREIN FILHO), REF AO MES DE
JANEIRO/2012
1
LOCACAO DOS EQUIPAMENTOS
340,17
1
ASSISTENCIA TECNICA
476,02
EXIGE-SE DOCUMENTOS DA CLAUSULA 2A
CONTRATO
-------------- -------------- -------------Total ...:
816,19
0,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------23/01/12
01330/2012 CWS EQUIP.DE TELECOMUNICACOES LTDA
CONCORRENCIA 0043/2007 TRANSPORT. 09 01 15 122 0007 2040 339039...
DISPONIBILIZACAO DE CENTRAL TELEFO
INTERFACES CELULARES, CFE CLAUSULA
1.ITEM 9 DO CONTRATO FIRMADO EM 09/04/08
E 8.T.ADITIVO AO CONTR.DO DIA 05/04/11,
INSTALADA NA LOCALIDADE DE ALTO PAREDAO,
REF AO MES DE JANEIRO/2012
1
LOCACAO DOS EQUIPAMENTOS
781,34
1
ASSISTENCIA TECNICA
1.066,22
EXIGE-SE DOCUMENTOS DA CLAUSULA 2A
CONTRATO
-------------- -------------- -------------Total ...:
1.847,56
0,00
0,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prefeitura Municipal de Sta Cruz do Sul
DESPESA - LISTAGEM DE EMPENHOS
PAGINA :
221
TRANSPARENCIA
01/01/12 ATE 31/01/12
02/02/12 15:02
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Emissao
Empenho
Fornecedor
Tipo Licita
Nro.
Secretaria Classif. Orcamento
Qtde
Descricao
Empenhado
Liquidado
Pago
23/01/12
01331/2012
CWS EQUIP.DE TELECOMUNICACOES LTDA
CONCORRENCIA
0043/2007
TRANSPORT.
09 01 15 122 0007 2040 339039...
DISPONIBILIZACAO DE CENTRAL TELEFO
INTERFACES CELULARES, CFE CLAUSULA
1.ITEM 11 DO CONTRATO FIRMADO EM 09/04/
08 E 8.T.ADITIVO AO CONTR.DO DIA 05/04/
11, INSTALADA NA LOCALIDADE DE LINHA
ANTAO,
REF AO MES DE JANEIRO/2012
1
LOCACAO DOS EQUIPAMENTOS
465,19
1
ASSISTENCIA TECNICA
610,65
EXIGE-SE DOCUMENTOS DA CLAUSULA 2A
CONTRATO
-------------- -------------- -------------Total ...:
1.075,84
0,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------23/01/12
01332/2012 CWS EQUIP.DE TELECOMUNICACOES LTDA
CONCORRENCIA 0043/2007 TRANSPORT. 09 01 15 122 0007 2040 339039...
DISPONIBILIZACAO DE CENTRAL TELEFO
INTERFACES CELULARES, CFE CLAUSULA
1.ITEM 12 DO CONTRATO FIRMADO EM 09/04/
08 E 8.T.ADITIVO AO CONTR.DO DIA 05/04/
11, INSTALADA NA LOCALIDADE DE LINHA
EUGENIA
REF AO MES DE JANEIRO/2012
1
LOCACAO DOS EQUIPAMENTOS
465,19
1
ASSISTENCIA TECNICA
610,65
EXIGE-SE DOCUMENTOS DA CLAUSULA 2A
CONTRATO
-------------- -------------- -------------Total ...:
1.075,84
0,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------23/01/12
01333/2012 CWS EQUIP.DE TELECOMUNICACOES LTDA
CONCORRENCIA 0043/2007 TRANSPORT. 09 01 15 122 0007 2040 339039...
DISPONIBILIZACAO DE CENTRAL TELEFO
INTERFACES CELULARES, CFE CLAUSULA
1.ITEM 13 DO CONTRATO FIRMADO EM 09/04/
08 E 8.T.ADITIVO AO CONTR.DO DIA 05/04/
11, INSTALADA NA LOCALIDADE DE QUARTA
LINHA
NOVA ALTA, REF AO MES DE JANEIRO/2
1
LOCACAO DOS EQUIPAMENTOS
465,19
1
ASSISTENCIA TECNICA
610,65
EXIGE-SE DOCUMENTOS DA CLAUSULA 2A
CONTRATO
-------------- -------------- -------------Total ...:
1.075,84
0,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------23/01/12
01334/2012 CWS EQUIP.DE TELECOMUNICACOES LTDA
CONCORRENCIA 0043/2007 TRANSPORT. 09 01 15 122 0007 2040 339039...
DISPONIBILIZACAO DE CENTRAL TELEFO
INTERFACES CELULARES, CFE CLAUSULA
1.ITEM 14 DO CONTRATO FIRMADO EM 09/04/
08 E 8.T.ADITIVO AO CONTR.DO DIA 05/04/
11, INSTALADA NA LOCALIDADE DE SAO
MARTINHO,
REF AO MES DE JANEIRO/2012
1
LOCACAO DOS EQUIPAMENTOS
495,25
1
ASSISTENCIA TECNICA
808,99
EXIGE-SE DOCUMENTOS DA CLAUSULA 2A
CONTRATO
-------------- -------------- -------------Total ...:
1.304,24
0,00
0,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prefeitura Municipal de Sta Cruz do Sul
DESPESA - LISTAGEM DE EMPENHOS
PAGINA :
222
TRANSPARENCIA
01/01/12 ATE 31/01/12
02/02/12 15:02
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Emissao
Empenho
Fornecedor
Tipo Licita
Nro.
Secretaria Classif. Orcamento
Qtde
Descricao
Empenhado
Liquidado
Pago
23/01/12
01335/2012
CWS EQUIP.DE TELECOMUNICACOES LTDA
CONCORRENCIA
0043/2007
TURISMO
11 01 23 695 0007 2083 339039...
DISPONIBILIZACAO DE CENTRAL TELEFO
INTERFACES CELULARES, CFE CLAUSULA
1.ITEM 14 DO CONTRATO FIRMADO EM 09/04/
08 E 8.T.ADITIVO AO CONTR.DO DIA 05/04/
11, INSTALADA NA SECR MUN ESPORTE E
LASER,
REF AO MES DE JANEIRO/2012
1
LOCACAO DOS EQUIPAMENTOS
340,17
1
ASSISTENCIA TECNICA
476,02
EXIGE-SE DOCUMENTOS DA CLAUSULA 2A
CONTRATO
-------------- -------------- -------------Total ...:
816,19
0,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------23/01/12
01336/2012 CWS EQUIP.DE TELECOMUNICACOES LTDA
CONCORRENCIA 0043/2007 AMBIENTE
16 01 18 122 0007 2180 339039...
DISPONIBILIZACAO DE CENTRAL TELEFO
INTERFACES CELULARES, CFE CLAUSULA
1.ITEM 14 DO CONTRATO FIRMADO EM 09/04/
08 E 8.T.ADITIVO AO CONTR.DO DIA 05/04/
11, INSTALADA NA SECR MUN MEIO AMBIENTE
E
SANEAMENTO, REF AO MES DE JANEIRO/
1
LOCACAO DOS EQUIPAMENTOS
162,89
1
ASSISTENCIA TECNICA
243,19
EXIGE-SE DOCUMENTOS DA CLAUSULA 2A
CONTRATO
-------------- -------------- -------------Total ...:
406,08
0,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------23/01/12
01337/2012 ASSOC.DE EDUC.FAMIL.E SOCIAL DO RGS NAO APLICAVEL
SAUDE
12 01 10 301 0026 2091 315013...
1
PGTO VALORES OBRIGACOES PATRONAIS
5.014,93
EXTRA IIIII-JAN/2012, CFE LEI 6407 DE
20/12/11, RELATIVO AO REPASSE MENSAL DE
RECURSOS PARA O DESENV E EXEC DO
PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF
CC 06.864.883.0-7 AG 0340 BANRISUL
CV 44.204-6
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCS.
CNPJ 11.776.182/0001-03
-------------- -------------- -------------Total ...:
5.014,93
5.014,93
5.014,93
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------23/01/12
01338/2012 ASSOC.DE EDUC.FAMIL.E SOCIAL DO RGS NAO APLICAVEL
SAUDE
12 03 10 301 0026 2117 315011...
1
PGTO. VENC.E VANTAGENS FIXAS PESSO
7.453,49
CIVIL ORCAMENTO EXTRA IIIII, JAN/2012,
CFE. LEI N. 6.407 DE 20/12/2011,
RELATIVO AO REPASSE MENSAL DE RECURSOS
PARA O DESENV. E EXECUCAO DO PROGRAMA DE
SAUDE DA
DA FAMILIA - PSF.
CREDITAR C/C 06.864.883.0-7
AGENCIA 0340 - BANRISUL
C.V. 006.624.004-3
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCS.
CNPJ 11.776.182/0001-03
-------------- -------------- -------------Total ...:
7.453,49
7.453,49
7.453,49
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------23/01/12
01340/2012 PARANA EQUIPAMENTOS S.A. - POA
DISPENSA LICIT
OBRAS
08 01 26 782 0052 2038 339039...
1
PGTO DE SERV. TECNICO DE REVISAO E
1.120,00
INSPECAO DO SISTEMA DE TRANSMISSAO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prefeitura Municipal de Sta Cruz do Sul
DESPESA - LISTAGEM DE EMPENHOS
PAGINA :
223
TRANSPARENCIA
01/01/12 ATE 31/01/12
02/02/12 15:02
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Emissao
Empenho
Fornecedor
Tipo Licita
Nro.
Secretaria Classif. Orcamento
Qtde
Descricao
Empenhado
Liquidado
Pago
23/01/12
01340/2012
PARANA EQUIPAMENTOS S.A. - POA
DISPENSA LICIT
OBRAS
08 01 26 782 0052 2038 339039...
O.S 29182
CATERPILLAR 120H
MO 19 SMOV
-------------- -------------- -------------Total ...:
1.120,00
0,00
0,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23/01/12
01341/2012
LIA REJANE DA SILVA CORREA
NAO APLICAVEL
FAZENDA
07 01 04 123 0008 2034 339039...
ADIANTAMENTO P/ VIAGEM A CANOAS EM
24.01.12 REUNIAO SOBRE GEOPROCESSAMENTO
NA PREFEITURA DE CANOAS.
DATA LIMITE P/ PRESTACAO DE
CONTAS:25.01.2012
1
ALIMENTACAO
50,00
-------------- -------------- -------------Total ...:
50,00
50,00
14,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------23/01/12
01342/2012 MBG COMERCIO MATERIAIS CONSTR.LTDA
PREGAO PRESENC0062/2011 GOVERNO
02 01 17 512 0034 2009 339030...
10
ACELERADOR DE PEGA PARA CONCRETO
113,00
15
CUMEEIRAS 6MM, 1,10, 15 GRAUS
266,25
20
BOBINAS DE LONA PRETA 150 MICRAS
5.000,00
MATERIAL UTILIZADO EM MANUT.DA CEN
DE SERVICOS
-------------- -------------- -------------Total ...:
5.379,25
5.379,25
5.379,25
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------23/01/12
01343/2012 PATRICIA ASSMANN
NAO APLICAVEL
PLANEJAM.
05 01 04 121 0002 2024 339039...
1
ALIMENTACAO
30,00
ADIANTAMENTO VIAGEM A CANOAS
VISITA TECNICA AO GEOPROCESSAMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS EM
24.01.12
LIMITE PREST CONTAS 25.01.12
-------------- -------------- -------------Total ...:
30,00
30,00
18,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------23/01/12
01344/2012 FLAVIO S. MORAES CHAVEIRO
CENTRA DISPENSA LICIT
GOVERNO
02 01 17 512 0034 2009 339030...
13
CHAVES COPIAS
52,00
P/BANHEIROS PRACA GETULIO VARGAS
(ARROMBAMENTOS)
-------------- -------------- -------------Total ...:
52,00
0,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------23/01/12
01345/2012 LUCIANO BILHAN VIDAL-ME FECHALAR
DISPENSA LICIT
PAC
17 01 04 482 0007 2186 339030...
15
CHAVES P/PORTAS DA SECRETARIA DO P
60,00
-------------- -------------- -------------Total ...:
60,00
0,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------23/01/12
01346/2012 ILGO BUGS E CIA. LTDA - BUGS MOTOSS DISPENSA LICIT
TURISMO
11 01 23 695 0007 2083 339039...
1
PGTO REF. AO CONSERTO E AFIACAO DA
95,00
CORRENTE DA MOTOSSSERRA DO PARQUE DA
GRUTA DE MARCA STIHL
OBS. NAO LIGA
-------------- -------------- -------------Total ...:
95,00
0,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------23/01/12
01347/2012 WAECHTER & CIA LTDA
DISPENSA LICIT
OBRAS
08 01 26 782 0052 2038 339030...
1
PONTA DE EIXO DIANTEIRA L.E.
1.419,00
GM D14000 ANO 1990
ENTREGA BR 471 KM 126
SMOV
-------------- -------------- -------------Total ...:
1.419,00
0,00
0,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prefeitura Municipal de Sta Cruz do Sul
DESPESA - LISTAGEM DE EMPENHOS
PAGINA :
224
TRANSPARENCIA
01/01/12 ATE 31/01/12
02/02/12 15:02
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Emissao
Empenho
Fornecedor
Tipo Licita
Nro.
Secretaria Classif. Orcamento
Qtde
Descricao
Empenhado
Liquidado
Pago
23/01/12
01348/2012
SENTENCAS JUDICIARIAS
LICIT.INEXIGIV
PROCURAD.
04 01 28 846 0000 2021 339091...
1
1
1
1
1
1
REQUISICOES DE PGTOS DE PEQUENO VA
RPVS E CUSTAS PROCESSUAIS
026/1.11.0004331-8
026/1.10.0003503-8
026/1.09.0009271-4
026/1.11.0000730-3
026/1.09.0006303-0
026/1.09.0010396-1
1.650,30
8.568,46
2.661,15
1.512,48
2.852,80
4.382,65
-------------- -------------- -------------Total ...:
21.627,84
21.627,84
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------23/01/12
01349/2012 FORO DA COMARCA DE SCS
LICIT.INEXIGIV
PROCURAD.
04 01 03 092 0003 2022 339039...
1
PGTO CUSTAS PROCESSUAIS E CONDUCAO
619,43
OFICIAL DE JUSTICA
-------------- -------------- -------------Total ...:
619,43
619,43
619,43
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------23/01/12
01350/2012 IRINEU ROESCH
PREGAO PRESENC0090/2011 SOCIAL
13 02 08 243 0014 2143 339030...
1
FORNECIMENTO DE CARNES P/ PROJETOS
2.942,62
SOCIAIS REF. A ENTREGA DA SEMANA DO DIA
23/01/12 A 27/01/12, CFE ANEXO
-------------- -------------- -------------Total ...:
2.942,62
2.942,62
2.942,62
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------23/01/12
01351/2012 MINERACAO SANTA CRUZ LTDA
CONCORRENCIA 0005/2011 OBRAS
08 01 26 782 0037 2037 339030...
CONSERVACOES DE RUAS
1
405,57 TON. DE BRITA 1
11.355,96
1
84,53 TON DE PO DE BRITA
2.070,98
-------------- -------------- -------------Total ...:
13.426,94
0,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------23/01/12
01352/2012 CORSAN
LICIT.INEXIGIV
SAUDE
12 03 10 302 0027 2124 339039...
PGTO REF. A PRESTACAO DE SERV. DE
ESGOTO
1
R.CARLOS TREIN FILHO 1069 - CAPSIA
130,76
REF JAN 2012
C.V.006.624.006-0
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCS.
CNPJ 11.776.182/0001-03
-------------- -------------- -------------Total ...:
130,76
130,76
130,76
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------23/01/12
01353/2012 CEMIN AUTOPECAS LTDA
DISPENSA LICIT
SAUDE
12 01 10 302 0027 2093 339030...
2
DISCO DE FREIO DIANTEIRO
88,00
2
TAMBOR DE FREIOS TRASEIROS
98,00
1
KIT TRAMBULADOR DA CAIXA DE CAMBIO
57,00
P/VEICULO KOMBI IBU 7205 - SETOR D
AMBULANCIAS
C.V.44.204-6
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCS.
CNPJ 11.776.182/0001-03
-------------- -------------- -------------Total ...:
243,00
0,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------23/01/12
01354/2012 AUTO PRATENSE LTDA
DISPENSA LICIT
SAUDE
12 01 10 302 0027 2093 339030...
1
MANIVELA LEVANTAR VIDRO
1,30
1
JOGO PASTILHAS DE FREIO
10,60
1
JOGO DE LONA DE FREIO TRASEIRO
15,50
1
KIT EMBREAGEM
171,30
1
CABO EMBREAGEM
6,20
P/VEICULO KOMBI IBU 7205 - SETOR D
AMBULANCIAS
C.V.44.204-6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prefeitura Municipal de Sta Cruz do Sul
DESPESA - LISTAGEM DE EMPENHOS
PAGINA :
225
TRANSPARENCIA
01/01/12 ATE 31/01/12
02/02/12 15:02
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Emissao
Empenho
Fornecedor
Tipo Licita
Nro.
Secretaria Classif. Orcamento
Qtde
Descricao
Empenhado
Liquidado
Pago
23/01/12
01354/2012
AUTO PRATENSE LTDA
DISPENSA LICIT
SAUDE
12 01 10 302 0027 2093 339030...
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCS.
CNPJ 11.776.182/0001-03
-------------- -------------- -------------Total ...:
204,90
0,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------23/01/12
01355/2012 ARCIDO AUTO PECAS LTDA
DISPENSA LICIT
SAUDE
12 01 10 302 0027 2093 339030...
2
KIT ABRACADEIRAS ESTABILIZADOR DIA
6,00
P/VEICULO KOMBI IBU 7205 - SETOR D
AMBULANCIAS
C.V.44.204-6
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCS.
CNPJ 11.776.182/0001-03
-------------- -------------- -------------Total ...:
6,00
0,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------23/01/12
01356/2012 GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA
PREGAO PRESENC0106/2011 SAUDE
12 03 10 301 0026 2114 339030...
3
CANETA HIDROCOR VERMELHA, TAM. MIN
1,20
3
CANETA HIDROCOR AZUL, TAM.MIN.14CM
1,20
4
CANETA HIDROCOR PRETA, TAM.MIN. 14
1,60
5
CARBONO, CX C/MIN 100FLS, COR AZUL
139,50
APROX. 21X29,7CM, FOLHA TIPO A4 P/
ESCRITA MANUAL
3
FICHARIO DE MESA, C/INDICE, DIMENS
58,17
APROX. DE 9,4 X 13 X 20CM
P/CEMAI, CSIIM, POSTOS, ESFS E
AMBULATORIO CENTRAL
ENTREGA PITA PINHEIRO,210 - ALMOC
CENTRAL
C.V.006.624.004-3
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCS.
CNPJ 11.776.182/0001-03
-------------- -------------- --------------
Total ...:
201,67
0,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------23/01/12
01357/2012 C.E.L.M DE SOUZA LEAO
PREGAO PRESENC0106/2011 SAUDE
12 01 10 301 0026 2092 339030...
3
ATILHOS, EM BORRACHA NATURAL, PCT
63,00
QUANTIDADE APROX. EM 2000 UN.
P/ADMINISTRATIVO
C.V.44.204-6
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCS.
CNPJ 11.776.182/0001-03
-------------- -------------- -------------Total ...:
63,00
0,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------23/01/12
01358/2012 D J S BAZAR PAPEL.E EQUIP.DE ESCRIT PREGAO PRESENC0106/2011 SAUDE
12 01 10 301 0026 2092 339030...
3
PORTA CANETAS, EM ACRILICO, TAM. M
8,07
5CM X 5,5CM
P/ADMINISTRATIVO
ENTREGA PITA PINHEIRO 210 - ALMOX
CENTRAL
C.V.44.204-6
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCS.
CNPJ 11.776.182/0001-03
-------------- -------------- -------------Total ...:
8,07
0,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------23/01/12
01359/2012 MADEVISTA SERRARIA E MAT. DE CONTRU PREGAO PRESENC0001/2011 EDUCACAO
10 01 12 361 0020 2066 339030...
20
GUIA DE MADEIRAS, CEDRINHO 2,5 X 5
175,00
5,40 M
P/CEMEJA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prefeitura Municipal de Sta Cruz do Sul
DESPESA - LISTAGEM DE EMPENHOS
PAGINA :
226
TRANSPARENCIA
01/01/12 ATE 31/01/12
02/02/12 15:02
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Emissao
Empenho
Fornecedor
Tipo Licita
Nro.
Secretaria Classif. Orcamento
Qtde
Descricao
Empenhado
Liquidado
Pago
C.V.38.070-9
-------------- -------------- -------------Total ...:
175,00
0,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------23/01/12
01360/2012 SULTRAMAQ COMERCIO DE PECAS PARA TR DISPENSA LICIT
OBRAS
08 01 26 782 0052 2038 339030...
1
CABO ESTRANGULADOR
145,00
FIATALLIS FH200, 1997
EH05 - SMOV
ENTREGA BR 471 - KM 126 - SMOV
-------------- -------------- -------------Total ...:
145,00
0,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------23/01/12
01361/2012 ILGO BUGS E CIA. LTDA - BUGS MOTOSS DISPENSA LICIT
TURISMO
11 01 23 695 0007 2083 449052...
1
SOPRADOR BR-600 COSTAL C/POTENCIA
1.890,00
DE 64,8 CILINDRADAS
PARQUE DA GRUTA
-------------- -------------- -------------Total ...:
1.890,00
0,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------23/01/12
01362/2012 AUTO PRATENSE LTDA
DISPENSA LICIT
OBRAS
08 01 26 782 0052 2038 339030...
1
GUIA INFERIOR INTERNO PORTA
19,20
VW KOMBI, ANO 2006
ING5405 - DESENV. SOCIAL
ENTREGA SMOV - BR 471 KM 126
-------------- -------------- -------------Total ...:
19,20
0,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------23/01/12
01363/2012 PEITER E WIESEL LTDA - ELETRICA PEI DISPENSA LICIT
GOVERNO
02 02 06 182 0011 2013 339039...
1
SERV. ALTERNADOR
122,50
1
SERV. MOTOR DE PARTIDA
52,50
1
SERV. INSTALACAO ELETRICA
52,50
VTR 666 PERTENCENTE A ESTE CRB
CONV. LEI 6318/2011
-------------- -------------- -------------Total ...:
227,50
227,50
227,50
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------23/01/12
01364/2012 PEITER E WIESEL LTDA - ELETRICA PEI DISPENSA LICIT
GOVERNO
02 02 06 182 0011 2013 339030...
1
BUZINA
40,00
1
RELE AUXILIAR
15,00
1
KIT REPARO
10,00
1
ROTOR DO ALTERNADOR
90,00
1
ROLAMENTO ESFERA
30,00
1
REPARO ALTERNADOR
10,00
1
REGULADOR DO ALTERNADOR
45,00
1
TERMINAL DA BATERIA
6,00
VTR BM 666 PERTENCENTE A ESTE CRB
CONV. LEI.6318/2011
-------------- -------------- -------------Total ...:
246,00
0,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------23/01/12
01365/2012 RENOVA LAVANDERIA E TOALHEIRO LTDA
DISPENSA LICIT
FAZENDA
07 01 04 123 0008 2034 339092...
10
LOCACOES DE TOALHA RELATIVO AS ORD
53,30
SERVICO MES DE DEZ/11
OS N 620581, 622573, 624312
USADOS PELOS SERVIDORES DA SMTSP
-------------- -------------- -------------Total ...:
53,30
0,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------23/01/12
01366/2012 CESAR LUIS STUMM E CIA LTDA
PREGAO PRESENC0062/2011 EDUCACAO
10 03 12 361 0020 2079 339030...
171
M2 FORRO PVC, COR BRANCA - P/EMEF
1.751,04
HARMONIA
190
M2 FORRO PVC, COR BRANCA - P/EMEF
1.945,60
HERBERTS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prefeitura Municipal de Sta Cruz do Sul
DESPESA - LISTAGEM DE EMPENHOS
PAGINA :
227
TRANSPARENCIA
01/01/12 ATE 31/01/12
02/02/12 15:02
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Emissao
Empenho
Fornecedor
Tipo Licita
Nro.
Secretaria Classif. Orcamento
Qtde
Descricao
Empenhado
Liquidado
Pago
C.V.39.802-0
-------------- -------------- -------------Total ...:
3.696,64
0,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------23/01/12
01367/2012 INES T.MAHLE FERNANDES-EMEF B.JESUS NAO APLICAVEL
EDUCACAO
10 01 12 361 0020 2065 339030...
PROV REPASSE DE RECURSOS A EMEF BO
JESUS P/CUSTEAR SUAS DESPESAS CFE. L.
6.092 DE 22/12/10, REF. MESES DE JAN/
FEV/MAR DE 2012
1
MAT.CONSUMO
1.000,00
1
MAT.CONSUMO
5.711,00
PDDE C/REC. DO SAL EDUC.
C.V.38.070-9
-------------- -------------- -------------Total ...:
6.711,00
6.711,00
6.711,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------23/01/12
01368/2012 INES T.MAHLE FERNANDES-EMEF B.JESUS NAO APLICAVEL
EDUCACAO
10 02 12 361 0020 2073 339039...
PROV REPASSE DE RECURSOS A EMEF BO
JESUS P/CUSTEAR SUAS DESPESAS CFE. L.
6.092 DE 22/12/10, REF. MESES DE JAN/
FEV/MAR DE 2012
1
SERVICOS
5.000,00
1
SERVICOS
750,00
PDDE.
C.V.70.051-7
-------------- -------------- -------------Total ...:
5.750,00
5.750,00
5.750,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------23/01/12
01369/2012 INES T.MAHLE FERNANDES-EMEF B.JESUS NAO APLICAVEL
EDUCACAO
10 02 12 361 0020 2073 449052...
PROV REPASSE DE RECURSOS A EMEF BO
JESUS P/CUSTEAR SUAS DESPESAS CFE. L.
6.092 DE 22/12/10, REF. MESES DE JAN/
FEV/MAR DE 2012
1
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
PDDE - C.V.70.051-7
-------------- -------------- -------------Total ...:
1.000,00
1.000,00
1.000,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------23/01/12
01370/2012 IDEALSEG VIGILANCIA LTDA
CONCORRENCIA 0056/2008 FAZENDA
07 01 04 123 0008 2034 339092...
1
VALOR COMPLEMENTAR REF. EMPENHO 33
306,02
2011
PROV. PGTO SERV. DE VIGILANCIA ME
11
EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO N. 0037
DE 11/01/2012, REVERTIDO TOTALMENTE
-------------- -------------- -------------Total ...:
306,02
306,02
306,02
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------23/01/12
01371/2012 JAMART INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
DISPENSA LICIT
ECONOMICO
03 01 22 661 0047 2017 339039...
1
PROV. PGTO. DE 88,24% DO VALOR DA
1.500,00
LOCACAO DE UM PAVILHAO COMERCIAL,
SITUADO A RUA PAULO STHAL, N 64, NESTA
CIDADE, COM RESPALDO NA LEI MUNICIPAL N
2694/94 E ALTERACOES DA LEI MUNICIPAL N
2991/97 CFE
TERMO DE COMPROMISSO FIRMADO EM 28
2011, REF AO MES DE JANEIRO/2012
-------------- -------------- -------------Total ...:
1.500,00
1.500,00
0,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prefeitura Municipal de Sta Cruz do Sul
DESPESA - LISTAGEM DE EMPENHOS
PAGINA :
228
TRANSPARENCIA
01/01/12 ATE 31/01/12
02/02/12 15:02
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Emissao
Empenho
Fornecedor
Tipo Licita
Nro.
Secretaria Classif. Orcamento
Qtde
Descricao
Empenhado
Liquidado
Pago
23/01/12
01372/2012
JAMART INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
DISPENSA LICIT
FAZENDA
07 01 04 123 0008 2034 339092...
1
PROV. PGTO. DE 88,24% DO VALOR DA
150,00
LOCACAO DE UM PAVILHAO COMERCIAL,
SITUADO A RUA PAULO STHAL, N 64, NESTA
CIDADE, COM RESPALDO NA LEI MUNICIPAL N
2694/94 E ALTERACOES DA LEI MUNICIPAL N
2991/97 CFE
TERMO DE COMPROMISSO FIRMADO EM 28
2011, REF A 03 DIAS DO MES DE DEZEMBRO
DE 2011.
-------------- -------------- -------------Total ...:
150,00
150,00
150,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------23/01/12
01373/2012 MIN FAZENDA-SECR RECEITA FEDERAL
NAO APLICAVEL
ADMINISTR. 06 01 28 122 0000 2025 339047...
1
VALOR DO PASEP RETIDO QDO DO REPAS
,72
PARCELA DO ITR EM 20/01/2012, DEBITADO
NO BCO DO BRASIL C/34.640-3
-------------- -------------- -------------Total ...:
0,72
0,72
0,72
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------23/01/12
01374/2012 NILSON INACIO EIDT & CIA.LTDA.-SUL
DISPENSA LICIT
GOVERNO
02 02 06 182 0011 2013 339039...
5
CONSERTO E SOLDA DE BASES GIRATORI
200,00
5
CONSERTO DE REVESTIMENTO DE CADEIR
350,00
GIRATORIAS TIPO EXECUTIVO
3
TROCA DE RODINHAS DE CADEIRA TIPO
135,00
DIRETOR
CONVENIO LEI 6318/2011
SERV.REALIZADO EM MAT DE USO DIARI
DESTE CRB
-------------- -------------- -------------Total ...:
685,00
685,00
685,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------24/01/12
01375/2012 ROBSON FERNANDO SCHULTZ
NAO APLICAVEL
ECONOMICO
03 01 22 122 0007 2015 339033...
ADIANTAMENTO P/COBRIR DESPESAS COM
VIAGEM A PORTO ALEGRE,NO DIA 24/01/2012,
PARA VISITA DE NEGOCIOS AO BRDE E JUNTA
COMERCIAL. .
1
PEDAGIO
22,50
1
ESTACIONAMENTO
30,00
DATA LIMITE PARA PRESTACAO DE CONT
01/12.
-------------- -------------- -------------Total ...:
52,50
52,50
22,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------24/01/12
01376/2012 ROBSON FERNANDO SCHULTZ
NAO APLICAVEL
ECONOMICO
03 01 22 122 0007 2015 339039...
ADIANTAMENTO P/COBRIR DESPESAS COM
VIAGEM A PORTO ALEGRE,NO DIA 24/01/2012,
PARA VISITA DE NEGOCIOS AO BRDE E JUNTA
COMERCIAL. .
1
ALIMENTACAO P/ 2 PESSOAS, ROBSON F
100,00
SCHULTZ E PAULO MANS.
DATA LIMITE PARA PRESTACAO DE CONT
01/12.
-------------- -------------- -------------Total ...:
100,00
100,00
91,80
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------24/01/12
01377/2012 ROBSON FERNANDO SCHULTZ
NAO APLICAVEL
ECONOMICO
03 01 22 122 0007 2015 339030...
ADIANTAMENTO P/COBRIR DESPESAS COM
VIAGEM A PORTO ALEGRE,NO DIA 24/01/2012,
PARA VISITA DE NEGOCIOS AO BRDE E JUNTA
COMERCIAL. .
1
COMBUSTIVEL
120,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prefeitura Municipal de Sta Cruz do Sul
DESPESA - LISTAGEM DE EMPENHOS
PAGINA :
229
TRANSPARENCIA
01/01/12 ATE 31/01/12
02/02/12 15:02
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Emissao
Empenho
Fornecedor
Tipo Licita
Nro.
Secretaria Classif. Orcamento
Qtde
Descricao
Empenhado
Liquidado
Pago
DATA LIMITE PARA PRESTACAO DE CONT
01/12.
-------------- -------------- -------------Total ...:
120,00
120,00
120,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------24/01/12
01378/2012 HOSPITAL ANA NERY SANTA CRUZ
LICIT.INEXIGIV
SAUDE
12 03 10 302 0027 2121 339092...
1
PG. OPMS MES DE DEZ/11 MEDIA
4.500,59
COMPLEXIDADE
1
PG. OPMS AIHS MES DEZ/11 ALTA
820,40
COMPLEXIDADE CONTRATO N 022/PGM/2011 DE
01/02/2011 COMPLEMENTAR AO EMPENHO
34340/11 DE 29.12.11
BB S/A 2708-1 103493-6
C.V 006.624.006-0
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCS.
CNPJ 11.776.182/0001-03
-------------- -------------- -------------Total ...:
5.320,99
0,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------24/01/12
01379/2012 AREIAL SANTA CRUZ LTDA EPP
PREGAO PRESENC0001/2011 GOVERNO
02 01 17 512 0034 2009 339030...
7
M3 DE AREIA FINA
290,50
33
M3 DE AREIA GROSSA
1.250,70
P/ MONTE ALVERNE CONSTR E PRESIDIO
REGIONAL CONSTR MURRO
-------------- -------------- -------------Total ...:
1.541,20
1.541,20
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------24/01/12
01380/2012 DAROS SUPRIMENTOS INFORMATICA E ESC PREGAO PRESENC0106/2011 SAUDE
12 03 10 302 0027 2123 339030...
6
UN CANETA MARCADOR P/ QUADRO BRANC
5,10
VERMELHA
1
CX BORRACHAS, CX C/ 20 UN N 20 TAM
4,10
GRANDE
P/ CAPS AD
ENTREGA PITA PINHEIRO 210
C.V 006.624.006-0
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCS.
CNPJ 11.776.182/0001-03
-------------- -------------- -------------Total ...:
9,20
0,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------24/01/12
01381/2012 MOACYR ROCHA DISTR PROD MAN LTDA-MR DISPENSA LICIT
SAUDE
12 03 10 301 0030 2187 339030...
7
LIXEIRAS C/ PEDAL POLIPROPILENO 30
620,90
4
LIXEIRAS C/ PEDAL BRANCA E TAMPA B
115,20
15L
11
SABONETEIRA JOFEL
322,30
9
SABONETEIRA
315,00
4
DISPENSER DE PAPEL TOALHA
140,00
5
L DE ALCOOL GEL
73,75
5
L DE SABONETE
36,00
1
CX PAPEL TOALHA
67,70
P/ ESF GLORIA
C.V 41.207-4
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCS.
CNPJ 11.776.182/0001-03
-------------- -------------- -------------Total ...:
1.690,85
0,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------24/01/12
01382/2012 CLARO S.A.
CONCORRENCIA 0013/2008 ADMINISTR. 06 01 04 122 0007 2028 339039...
PGTO SERV. TELECOMUNICACAO REF MES
01/12
1
9362-6001 ELIANA M. GIEHL
35,73
1
9269-4301 LAURO CASTRO
138,84
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prefeitura Municipal de Sta Cruz do Sul
DESPESA - LISTAGEM DE EMPENHOS
PAGINA :
230
TRANSPARENCIA
01/01/12 ATE 31/01/12
02/02/12 15:02
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Emissao
Empenho
Fornecedor
Tipo Licita
Nro.
Secretaria Classif. Orcamento
Qtde
Descricao
Empenhado
Liquidado
Pago
24/01/12
01382/2012
CLARO S.A.
CONCORRENCIA
0013/2008
ADMINISTR.
06 01 04 122 0007 2028 339039...
1
1
1
1
1
1
1
1
9307-0601
9285-2382
9388-3367
9281-8745
9121-9735
9206-4862
9219-1117
9262-2653
SESMT
FLAVIO
CPD-SUPORTE
CHIP PATRIMONIO
CENTRAL
CENTRAL
CENTRAL
CENTRAL
30,82
23,89
19,09
,84
14,75
92,49
34,23
138,03
-------------- -------------- -------------Total ...:
528,71
528,71
528,71
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------24/01/12
01383/2012 MADEVISTA SERRARIA E MAT. DE CONTRU PREGAO PRESENC0001/2011 TRANSPORT. 09 01 15 122 0007 2040 339030...
100
UN POSTE DE MADEIRA EUCALIPTO, MED
825,00
3,00 ALTURA X 7,00CM X 7 CM, C/ CANTOS
ARREDONDADOS E DESQUINADOS, P/ FIXACAO
DE PLACAS DE SINALIZACAO
P/ COLOCACAO DE PLACAS DE SINALIZA
ENTREGA PITA PINHEIRO 210 ALMOXARI
CENTRAL
-------------- -------------- -------------Total ...:
825,00
0,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------24/01/12
01384/2012 REFRIGERACAO HILLESHEIM LTDA
DISPENSA LICIT
TURISMO
11 01 23 695 0007 2083 339039...
1
PGTO REF MAO DE OBRA P/ REPOSICAO
150,00
BORRACHA, LAMPADA INTERNA E PAINEL DO
REFRIGERADOR DA COZINHA DA SECRETARIA
REGISTRADO NO PATRIMONIO DA COZINH
SEC.
-------------- -------------- -------------Total ...:
150,00
150,00
150,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------24/01/12
01385/2012 BAZAR E PAPELARIA GRAFFITE LTDA
DISPENSA LICIT
GOVERNO
02 01 04 122 0003 2003 339030...
5
FITAS P/ IMPRESSORA MATRICIAL EPSO
14,30
300
MATERIAL UTILIZADO NA JUNTA MILITA
ENTREGA PITA PINHEIRO 210
-------------- -------------- -------------Total ...:
14,30
14,30
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------24/01/12
01386/2012 RONI BECKER
DISPENSA LICIT
GOVERNO
02 01 17 512 0034 2009 339030...
1
ALGEROSA E CAPA DE MURO
325,00
1
CALHAS
370,00
P/ POSTO POLICIAL MONTE ALVERNE
-------------- -------------- -------------Total ...:
695,00
0,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------24/01/12
01387/2012 METTA PAPELARIA MATERIAIS ESCR.INFO DISPENSA LICIT
EDUCACAO
10 03 12 365 0022 2082 339030...
1
CABECA IMPRESSAO HP 88 PRETO/AMARE
162,62
(C9381A) IMPRESSORA HP5400
CV 39802-0
-------------- -------------- -------------Total ...:
162,62
162,62
162,62
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------24/01/12
01388/2012 METTA PAPELARIA MATERIAIS ESCR.INFO DISPENSA LICIT
SAUDE
12 03 10 302 0027 2126 339030...
1
CARTUCHO 96 PRETO ORIGINAL
78,93
PARA CRRST
CV 006.624.006-0
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCS.
CNPJ 11.776.182/0001-03
-------------- -------------- -------------Total ...:
78,93
78,93
78,93
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prefeitura Municipal de Sta Cruz do Sul
DESPESA - LISTAGEM DE EMPENHOS
PAGINA :
231
TRANSPARENCIA
01/01/12 ATE 31/01/12
02/02/12 15:02
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Emissao
Empenho
Fornecedor
Tipo Licita
Nro.
Secretaria Classif. Orcamento
Qtde
Descricao
Empenhado
Liquidado
Pago
24/01/12
01389/2012
ALBERTO JOAO HECK
NAO APLICAVEL
AMBIENTE
16 01 18 122 0007 2180 339039...
ADIANTAMENTO P/VIAGEM A PORTO ALEG
DIAS 25 A 27/01/2012, P/PARTICIPAR DO II
ENCONTRO BRASILEIRO DE SECRETARIOS DE
MEIO AMBIENTE
1
HOSPEDAGEM
500,00
1
ALIMENTACAO
400,00
P/SECRETARIO E MOTORISTA
DATA LIMITE P/PRESTACAO DE CONTAS
01/2012
-------------- -------------- -------------Total ...:
900,00
900,00
230,74
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------24/01/12
01390/2012 ALBERTO JOAO HECK
NAO APLICAVEL
AMBIENTE
16 01 18 122 0007 2180 339033...
ADIANTAMENTO P/VIAGEM A PORTO ALEG
DIAS 25 A 27/01/2012, P/PARTICIPAR DO II
ENCONTRO BRASILEIRO DE SECRETARIOS DE
MEIO AMBIENTE
1
TAXI
300,00
1
PEDAGIO
40,00
DATA LIMITE P/PRESTACAO DE CONTAS
01/2012
-------------- -------------- -------------Total ...:
340,00
340,00
87,80
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------24/01/12
01391/2012 BANRISUL-BANCO DO ESTADO DO RIO GRA NAO APLICAVEL
FAZENDA
07 01 04 123 0008 2034 339039...
1
PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE DESPES
1,33
BANCARIAS CONFORME ANEXO.
-------------- -------------- -------------Total ...:
1,33
1,33
1,33
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------24/01/12
01392/2012 DESP.PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
NAO APLICAVEL
ADMINISTR. 06 01 04 122 0007 2028 319092...
PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE RESUMO
ADIANTAMENTO REF AO MES DE JANEIRO DE
2012.
1
ATIVO CIVIL-DESP.DE EXERCICIOS
824,07
ANTERIORES
.
REF A DIF DE DIFICIL ACESSO DO A P
NO PERIODO DE 01/01 A 31/12/2011, CFE
PORT 16918/12
-------------- -------------- -------------Total ...:
824,07
824,07
824,07
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------24/01/12
01393/2012 TERESINHA MARIA GRAEFF
PREGAO PRESENC0106/2011 SAUDE
12 03 10 302 0027 2123 339030...
3
PACOTES DE PAPEL A4, EM PCTE COM 5
25,50
FLS, P/IMPRESSAO E COPIAS XEROGRAFICAS
75G/M2-210X297MM
P/CAPS AD
ENTREGA RUA PITA PINHEIRO, 210ALMOX.CENTRAL
CV-006.624.006-0
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCS.
CNPJ 11.776.182/0001-03
-------------- -------------- -------------Total ...:
25,50
0,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------24/01/12
01394/2012 GRECA DIST. DE ASFALTOS LTDA
PREGAO ELETRON0100/2011 OBRAS
08 01 26 782 0037 2037 339030...
CONSERVACAO DE RUAS
14
TONELADAS DE RR2C
13.461,00
ENTREGA NA BR 471, KM 126
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prefeitura Municipal de Sta Cruz do Sul
DESPESA - LISTAGEM DE EMPENHOS
PAGINA :
232
TRANSPARENCIA
01/01/12 ATE 31/01/12
02/02/12 15:02
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Emissao
Empenho
Fornecedor
Tipo Licita
Nro.
Secretaria Classif. Orcamento
Qtde
Descricao
Empenhado
Liquidado
Pago
HORARIO DE DESCARGA: 08 HS - 14 HS
-------------- -------------- -------------Total ...:
13.461,00
13.461,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------24/01/12
01395/2012 AREIAL SANTA CRUZ LTDA EPP
PREGAO PRESENC0001/2011 OBRAS
08 01 26 782 0037 2037 339030...
CONSERVACAO DE RUAS
100
M3 DE AREIA GROSSA
3.790,00
-------------- -------------- -------------Total ...:
3.790,00
0,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------24/01/12
01396/2012 WEISS E OLIVEIRA LTDA (CARTUCHOS ST DISPENSA LICIT
SAUDE
12 01 10 305 0028 2097 339030...
1
RECARGA CARTUCHO 27
15,00
1
RECARGA CARTUCHO 28
18,00
P/CEMAS
CV-44.204-6
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCS.
CNPJ 11.776.182/0001-03
-------------- -------------- -------------Total ...:
33,00
0,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------24/01/12
01397/2012 AES SUL DIST.GAUCHA DE ENERGIA S/A
LICIT.INEXIGIV
TURISMO
11 01 23 695 0007 2083 339039...
PAGTO PRESTACAO DE SERVICOS DE
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REF SO
MES DE JANEIRO/2012
1
VESTIARIO DO CAMPO DO BOM JESUS
49,88
-------------- -------------- -------------Total ...:
49,88
49,88
49,88
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------24/01/12
01398/2012 AES SUL DIST.GAUCHA DE ENERGIA S/A
LICIT.INEXIGIV
TRANSPORT. 09 01 15 122 0007 2040 339039...
VALOR REF PAGTO FATURA CONSUMO ENE
ELETRICA REF O MES JANEIRO/2012
1
CAPELA MORTUARIA R.ABRELINO PEDROS
13,42
1
DEPTO TRANSITO-R.ADOLFO PRITSCH, 7
487,37
-------------- -------------- -------------Total ...:
500,79
500,79
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------24/01/12
01399/2012 HOSPITAL ANA NERY SANTA CRUZ
LICIT.INEXIGIV
SAUDE
12 03 10 302 0027 2121 339092...
1
PAGTO DO VALOR POS-FIXADO P/PRODUC
46.555,19
ALTA COMPLEXIDADE, CFE CLAUSULA 8A.DO
TERMO DE CONTRATO N.022/PGM/2011 DE 01/
02/11, COMPETENCIA DEZEMBRO/2011
VALOR PRODUCAO HOSPITALAR= 96.555,
ONCO=88.154,52 + OUTRAS=8.400,67
COMPLEMENTAR AO EMPENHO N.34.342 D
12/11
CREDITAR C/C 103493-6 AGENCIA 2708
BANCO DO BRASIL 001
CV-006.624.006-0
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCS.
CNPJ 11.776.182/0001-03
-------------- -------------- -------------Total ...:
46.555,19
0,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------24/01/12
01400/2012 DESP.PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
NAO APLICAVEL
ADMINISTR. 06 01 04 122 0007 2028 319003...
1
PROV. PGTO DA PENSAO VITALICIA A Q
622,00
TENHO DIREITO E QUE RECEBO REF. AO MES
DE JAN/12, CFE ACORDO FIRMADO EM 20/03/
86
1 SALARIO MINIMO
-------------- -------------- -------------Total ...:
622,00
622,00
0,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prefeitura Municipal de Sta Cruz do Sul
DESPESA - LISTAGEM DE EMPENHOS
PAGINA :
233
TRANSPARENCIA
01/01/12 ATE 31/01/12
02/02/12 15:02
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Emissao
Empenho
Fornecedor
Tipo Licita
Nro.
Secretaria Classif. Orcamento
Qtde
Descricao
Empenhado
Liquidado
Pago
24/01/12
01401/2012
DESP.PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
NAO APLICAVEL
ADMINISTR.
06 01 04 122 0007 2028 319003...
1
PROV. PGTO. DA PENSAO VITALICIA EM
124,40
DA PERDA DA VISAO DO OLHO DIREITO EM
DECORENCIA DE ACIDENTE REF. AO MES DE
JAN/12
20% DO SALARIO MINIMO
-------------- -------------- -------------Total ...:
124,40
124,40
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------24/01/12
01402/2012 DESP.PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
NAO APLICAVEL
ADMINISTR. 06 01 04 122 0007 2028 319003...
1
PROV. DO PGTO. DA PENSAO VITALICIA
622,00
TENHO DIREITO E QUE RECEBO REF.AO MES DE
JAN/12
CFE PROCESSO JUDICIAL N 026/
1.03.0005795-0
1 SALARIO MINIMO
-------------- -------------- -------------Total ...:
622,00
622,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------24/01/12
01403/2012 EMFFOKO COM LOCACAO PAINEIS LTDA
DISPENSA LICIT
TURISMO
11 01 23 695 0007 2083 339039...
1
PROV.PGTO.DE SERVICOS DE MANUTENCA
493,28
NEONS DA CRUZ SITUADA NO PARQUE DA CRUZ,
ENGLOBANDO A MANUTENCAO DAS LAMPADAS E
DOS TRANSFORMADORES DE NEON, ALEM DA
REDE ELETRICA QUE LIGA ESTES AQUELAS
CFE TERMO DE CONTRATO N 131/PGM/20
REF AO MES DE JAN/12
EXIGE-SE CND E FGTS
-------------- -------------- -------------Total ...:
493,28
0,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------24/01/12
01404/2012 EDELTRAUT SOHNLE
DISPENSA LICIT
SAUDE
12 01 10 302 0027 2093 339036...
1
PROV.PGTO LOCACAO DE UM IMOVEL NAO
4.460,00
RESIDENCIAL COM 200,97 M2 MAIS UM PREDIO
DE ALVENARIA ANEXO C/MAIS UM PREDIO DE
ALVENARIA ANEXO C/ 210,45M2, LOCALIZADO
NA RUA JULIO DE CASTILHOS
N 672-FUNDOS E N 674, NESTA CIDADE
FINS DE INSTALACAO DE ATENDIMENTO A
SAUDE, CFE TERMO DE CONTRATO FIRMADO EM
10/02/2010
E 2 TERMO DE APOSTILAMENTO DE 08/0
REF. AO MES DE JAN/12
C.V.44.204-6
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCS.
CNPJ 11.776.182/0001-03
-------------- -------------- -------------Total ...:
4.460,00
4.460,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------24/01/12
01405/2012 VIVENDAS NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA DISPENSA LICIT
SAUDE
12 03 10 302 0027 2124 339039...
1
PROV.PGTO DA LOCACAO DE UMA CASA
2.250,00
COMERCIAL, SITUADA NA RUA CARLOS TREIN
FILHO, N1069, NESTA CIDADE, P/FINS DE
INSTALACAO DO CENTRO DE ATENDIMENTO
PSOCOSSOCIAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE
CAPCA, CFE TERMO DE CONTRATO N 269
2011
DE 05/09/2011 REF. AO MES DE JANEI
2011
VIVENDAS NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTD
ROCA EMPREENDIMENTOS LTDA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prefeitura Municipal de Sta Cruz do Sul
DESPESA - LISTAGEM DE EMPENHOS
PAGINA :
234
TRANSPARENCIA
01/01/12 ATE 31/01/12
02/02/12 15:02
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Emissao
Empenho
Fornecedor
Tipo Licita
Nro.
Secretaria Classif. Orcamento
Qtde
Descricao
Empenhado
Liquidado
Pago
24/01/12
01405/2012
VIVENDAS NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA
DISPENSA LICIT
SAUDE
12 03 10 302 0027 2124 339039...
C.V.006.624.006-0
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCS.
CNPJ 11.776.182/0001-03
-------------- -------------- -------------Total ...:
2.250,00
0,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------24/01/12
01406/2012 ILANI TRAUDILA SCHUSTER
DISPENSA LICIT
SAUDE
12 01 10 301 0026 2092 339036...
1
PROV. PGTO LOCACAO DE UMA CASA NAO
2.219,00
RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA AV.
INDEPENDENCIA, N 100/102 E TERRENO NA R.
ERNESTO ALVES, N 138, NESTA CIDADE, P/
FINS DE INSTALACAO DA DIVISAODE SAUDE
BUCAL, CFE TERMO
DE CONTRATO FIRADO EM 15/04/2010 E
TERMO DE APOSTILAMENTO DE 03/05/11, REF.
AO MES DE JAN/2012
ILANI TRAUDILA SCHUSTER - CPF
466.159.200-00
CELSO LUIZ SCHUSTER - CPF 421.819.
C.V.44.204-6
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCS.
CNPJ 11.776.182/0001-03
-------------- -------------- -------------Total ...:
2.219,00
2.219,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------24/01/12
01407/2012 LIZETE MARLIESE DUPONT
DISPENSA LICIT
SOCIAL
13 02 08 244 0015 2151 339036...
1
PROV. PGTO ALUGUEL DE UM PREDIO DE
800,00
ALVENARIA LOCALIZADO NA R. JOAO WERLANG,
N 549, P/ FINS DE INSTALACAO DA CASA DE
PASSAGEM DA MULHER, CFE TERMO DE
CONTRATO N 277/PGM/11, DE 12/09/11
REF. AO MES DE JAN/2012
-------------- -------------- -------------Total ...:
800,00
800,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------24/01/12
01408/2012 PAULO ALOYSIO SAATH
DISPENSA LICIT
SAUDE
12 03 10 301 0026 2114 339036...
1
PROV. PGTO ALUGUEL DE UM PREDIO
648,82
COMERCIAL LOCALIZADO EM LINHA PINHEIRAL,
NESTA CIDADE, P/FINS DE INSTALACAO DE UM
POSTO DE SAUDE, CFE TERMO DE CONTRATO
FIRMADO EM 27/07/2007
E 4 TERMO ADITIVO AO CONTRATO DO D
06/11 E 2 TERMO DE APOSTILAMENTO DO DIA
12/08/09, REF. MES DE JAN/2012
C.V.006.624.004-3
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCS.
CNPJ 11.776.182/0001-03
-------------- -------------- -------------Total ...:
648,82
0,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------24/01/12
01409/2012 DERLY CARLOS BECKER FILHO
DISPENSA LICIT
GOVERNO
02 01 04 122 0003 2003 339036...
1
PROV. PGTO LOCACAO DE UMA CASA DE
1.407,73
ALVENARIA COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA
OSVALDO CRUZ, N 193, NESTA CIDADE, P/
INSTALACAO DA DELEGACIA REGIONAL
PENITENCIARIA DA 8 REGIAO
CFE TERMO DE CONTRATO N 257/PGM/20
27/10/2010, REF. MES DE JAN/12
DERLI CARLOS BECKER FILHO - CPF
995.167.560-34
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prefeitura Municipal de Sta Cruz do Sul
DESPESA - LISTAGEM DE EMPENHOS
PAGINA :
235
TRANSPARENCIA
01/01/12 ATE 31/01/12
02/02/12 15:02
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Emissao
Empenho
Fornecedor
Tipo Licita
Nro.
Secretaria Classif. Orcamento
Qtde
Descricao
Empenhado
Liquidado
Pago
GRAZIELE BECKER - CPF 996.933.560-------------- -------------- -------------Total ...:
1.407,73
1.407,73
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------24/01/12
01410/2012 ORCI KUHL
DISPENSA LICIT
SAUDE
12 03 10 301 0026 2114 339036...
1
PROV. PGTO. LOCACA DE UM PREDIO
800,00
LOCALIZADO NA RUA LINDOLFO GRAWUNDER, N
168, P/INSTALACAO DO POSTO DE SAUDE DO
BELVEDERE, CFE TERMO DE CONTRATO FIRMADO
EM 01/06/11, REF AO MES DE JAN/12
C.V.006.624.004-3
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCS.
CNPJ 11.776.182/0001-03
-------------- -------------- -------------Total ...:
800,00
800,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------24/01/12
01411/2012 CHULIPA AVALIACOES SOC SIMPLES LTDA LICIT.INEXIGIV
FAZENDA
07 01 04 123 0008 2034 339035...
1
PROV. PGTO DOS SERV. DE CONSULTORI
1.600,00
ASSESSORIA TECNICA NA AREA DE TRIBUTACAO
IMOBILIARIA, C/ ENFASE EM CONTRIBUICOES
DE MELHORIA, CFE CONTRATO FIRMADO EM 31/
07/2007
E 3 TERMO ADITIVO DE CONTRATO DO D
07/2010, REF. AO MES DE JAN/12
EXIGE-SE CND E FGTS
-------------- -------------- -------------Total ...:
1.600,00
0,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------24/01/12
01412/2012 PAROQUIA EVANGELICA DE CONFISSAO LU DISPENSA LICIT
SAUDE
12 03 10 301 0026 2114 339039...
1
PROV. PGTO. LOCACAO DE UM IMOVEL
1.286,46
LOCALIZADO NA R. PEREIRA DA CUNHA, N
215, BAIRRO ARROIO GRANDE, P/ INSTALACAO
DO POSTO DE SAUDE, CFE TERMO DE CONTRATO
141/PGM/2007, FIRMADO EM 30/11/07
E 3 TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONT
DO DIA 18/11/2010, REF. MES DE JAN/12
C.V.006.624.004-3
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCS.
CNPJ 11.776.182/0001-03
-------------- -------------- -------------Total ...:
1.286,46
0,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------24/01/12
01413/2012 SHANA ELISA WENDLER
DISPENSA LICIT
GOVERNO
02 01 04 122 0003 2003 339036...
1
PROV. PGTO LOCACAO DE UMA CASA
3.200,00
COMERCIAL, LOCALIZADA NA RUA MAL.
DEODORO, 14, P/INSTALACAO DE POSTO DA
BRIGADA MILITAR, CFE TERMO DE CONTRATO N
341/PGM/11 DE 24/10/11
REF AO MES DE JAN/12
SHANA ELISA WENDLER - CPF 006.632.
SCHEILA MURIEL WENDLER - CPF
004.204.710-22
-------------- -------------- -------------Total ...:
3.200,00
3.200,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------24/01/12
01414/2012 NAURA INES FORSTER WERNER
DISPENSA LICIT
SOCIAL
13 02 08 244 0015 2146 339036...
1
PROV. PGTO LOCACAO DE UM PREDIO SI
1.737,14
R. VENANCIO AIRES N 902, BAIRRO CENTRO,
NESTA CIDADE C/ APROX. 160M2 MAIS PATIO,
P/FINS DE INSTALACAO PROVISORIA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prefeitura Municipal de Sta Cruz do Sul
DESPESA - LISTAGEM DE EMPENHOS
PAGINA :
236
TRANSPARENCIA
01/01/12 ATE 31/01/12
02/02/12 15:02
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Emissao
Empenho
Fornecedor
Tipo Licita
Nro.
Secretaria Classif. Orcamento
Qtde
Descricao
Empenhado
Liquidado
Pago
DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZ
ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, CFE TERMO DE
CONTRATO FIRMADO EM 23/09/09 E 1 TERMO
ADITIVO DE CONTRATO DE 29/09/2010, REF.
AO MES DE JAN/12
-------------- -------------- --------------
Total ...:
1.737,14
0,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------24/01/12
01415/2012 MADALENA JACKISCH
DISPENSA LICIT
EDUCACAO
10 01 12 122 0007 2049 339036...
1
PROV. LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZ
2.191,80
RODOVIA RST 471, ZONA URBANA DE RIO
PARDINHO, DISTRITO DE SANTA CRUZ DO SULRS, P/FINS DE INSTALACAO DA CRECHE
COMUNITARIA RIO PARDINHO DISTRITO
DISTRITO DE SANTA CRUZ DO SUL, C/A
CONSTRUIDA DE 213,95 M2 DE UM TODO MAIOR
DE 4.242 M2, CFE TERMO DE CONTRATO
FIRMADO EM 01/10/08 E 3 TERMO ADITIVO AO
CONTRATO DO DIA 30/09/11
REF. AO MES DE JAN/12
MADALENA KACKISCH - CPF 255.500.98
RENATO JACKISCH - CPF 153.164.320-------------- -------------- -------------Total ...:
2.191,80
2.191,80
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------24/01/12
01416/2012 GRECIA SANTOS SILVEIRA
DISPENSA LICIT
SAUDE
12 03 10 301 0026 2114 339036...
1
PROV. PGTO. LOCACAO DE IMOVEL LOCA
519,28
NA RUA NORMELIO EGIDIO BOETTCHER, N 388,
NESTA CIDADE, P/FINS DE INSTALACAO DO PS
CRISTAL/HARMONIA CFE TERMO DE CONTRATO N
003/PGM/2007 DE 26/01/07
2 TERMO ADITIVO DE CONTRATO FIRMAD
27/01/2009 E 4 TERMO DE APOSTILAMENTO DE
08/02/2011 REF JAN/12
C.V.006.624.004-3
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCS.
CNPJ 11.776.182/0001-03
-------------- -------------- -------------Total ...:
519,28
0,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------24/01/12
01417/2012 LYDIA MARIA BARTZ
DISPENSA LICIT
SOCIAL
13 02 08 244 0015 2146 339036...
1
PROV. PGTO LOCACAO DE UM IMOVEL
2.242,71
LOCALIZADO NA AV. INDEPENDENCIA N 1788,
P/INSTALACAO DO PROJETO VIVER MELHOR
ABRIGO MASCULINO, CFE TERMO DE CONTRATO
FIRMADO EM 16/04/07 E 4 TERMO ADITIVO DE
CONTRATO
FIRMADO EM 07/04/2010 REF MES JAN/
-------------- -------------- -------------Total ...:
2.242,71
2.242,71
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------24/01/12
01418/2012 LOCAZIONE LOCACAO DE BENS LTDA
DISPENSA LICIT
SOCIAL
13 01 08 122 0007 2135 339039...
1
PROV. PGTO LOCACAO DE UM PREDIO SI
3.292,80
NA RUA CARLOS TREIN FILHO, N824, C/AREA
CONSTRUIDA DE 650 M2, MAIS PATIO,
PERFAZENDO UMA AREA TOTAL DE 887,04 M2,
BAIRRO CENTRO, P/FINS DE INSTALACOES
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prefeitura Municipal de Sta Cruz do Sul
DESPESA - LISTAGEM DE EMPENHOS
PAGINA :
237
TRANSPARENCIA
01/01/12 ATE 31/01/12
02/02/12 15:02
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Emissao
Empenho
Fornecedor
Tipo Licita
Nro.
Secretaria Classif. Orcamento
Qtde
Descricao
Empenhado
Liquidado
Pago
DAS SEDES DA SECRETARIA MUNICIPAL
DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE HABITACAO E CONSERVACAO,
CFE CONTRATO FIRMADO EM 15/06/10, REF.
MES DE JAN/12
-------------- -------------- -------------Total ...:
3.292,80
3.292,80
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------24/01/12
01419/2012 LOCAZIONE LOCACAO DE BENS LTDA
DISPENSA LICIT
HABITACAO
15 01 04 482 0007 2177 339039...
1
PROV. PGTO LOCACAO DE UM PREDIO SI
3.292,80
NA RUA CARLOS TREIN FILHO, N824, C/AREA
CONSTRUIDA DE 650 M2, MAIS PATIO,
PERFAZENDO UMA AREA TOTAL DE 887,04 M2,
BAIRRO CENTRO, P/FINS DE INSTALACOES
DAS SEDES DA SECRETARIA MUNICIPAL
DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE HABITACAO E CONSERVACAO,
CFE CONTRATO FIRMADO EM 15/06/10, REF.
MES DE JAN/12
-------------- -------------- -------------Total ...:
3.292,80
3.292,80
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------24/01/12
01420/2012 ZIM TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA
LICIT.INEXIGIV
ADMINISTR. 06 01 04 122 0007 2028 339039...
1
PAGTO DE SERV DE SUPORTE TECNICO E
1.872,30
ATUALIZACAO DE VERSAO P/O SOFTWARE
SISTEMA GERENCIADOR DO BANCO DE DADOS
ZIM, CFE CONTRATO N.045/PGM/2011 FIRMADO
EM 18/02/2011, REF AO MES DE JANEIRO/
2012
-------------- -------------- -------------Total ...:
1.872,30
0,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------24/01/12
01421/2012 PHYTON FORMULAS MAGISTRAIS E OFICIN DISPENSA LICIT
SAUDE
12 01 10 301 0026 2092 339032...
90
LITROS DIETA LIQUIDA ENTERAL
1.071,00
NORMOCALORICA, SEM LACTOSE, SEM
SACAROSE, SEM GLICOSE, EM EMBALAGEM
TETRAPAK (1000ML) MARCA TROPHIC BASIC.
16
LATAS FORMULA NUTRICIONAL COMPLETA
463,20
CRIANCAS DE 1 A 10 ANOS, LATAS DE 400G,
MARCA PEDIASURE
ENTREGA RUA FERNANDO ABBOT, 1028
C.V. 44.204-6
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCS.
CNPJ 11.776.182/0001-03
-------------- -------------- -------------Total ...:
1.534,20
0,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------24/01/12
01422/2012 MARCIA MARIA PACHECO DA SILVA
NAO APLICAVEL
PROCURAD.
04 01 03 092 0003 2022 339033...
ADIANTAMENTO P/COBRIR DESPESAS COM
VIAGEM A PORTO ALEGRE, NO DIA 26/01/
2012, PARA COMPARECER AO TRIBUNAL DE
JUSTICA.
1
TAXI
50,00
1
ONIBUS
30,00
DATA LIMITE PARA PRESTACAO DE CONT
01/12.
-------------- -------------- -------------Total ...:
80,00
80,00
52,05
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prefeitura Municipal de Sta Cruz do Sul
DESPESA - LISTAGEM DE EMPENHOS
PAGINA :
238
TRANSPARENCIA
01/01/12 ATE 31/01/12
02/02/12 15:02
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Emissao
Empenho
Fornecedor
Tipo Licita
Nro.
Secretaria Classif. Orcamento
Qtde
Descricao
Empenhado
Liquidado
Pago
24/01/12
01423/2012
MARCIA MARIA PACHECO DA SILVA
NAO APLICAVEL
PROCURAD.
04 01 03 092 0003 2022 339039...
ADIANTAMENTO P/COBRIR DESPESAS COM
VIAGEM A PORTO ALEGRE, NO DIA 26/01/
2012, PARA COMPARECER AO TRIBUNAL DE
JUSTICA.
1
ALIMENTACAO
30,00
DATA LIMITE PARA PRESTACAO DE CONT
01/12.
-------------- -------------- -------------Total ...:
30,00
30,00
19,90
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------24/01/12
01424/2012 RS COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA
DISPENSA LICIT
FAZENDA
07 01 04 123 0008 2034 339039...
1
MAO DE OBRA COM INSTALACAO DE DISC
200,00
DE TELEFONE NO ALARME DO ALMOXARIFADO
CENTRAL
-------------- -------------- -------------Total ...:
200,00
200,00
200,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------24/01/12
01425/2012 MBG COMERCIO MATERIAIS CONSTR.LTDA
PREGAO PRESENC0062/2011 GOVERNO
02 01 17 512 0034 2009 339030...
12
TELHAS DE ZINCO CHAOA N. 30
526,80
25
CUMEEIRAS 6MM, 1,10, 15 GRAUS
443,75
MATERIAL UTILIZADO EM MANUTENCAO D
CENTRAL DE SERVICOS
ENTREGA RUA PITA PINHEIRO, 210
-------------- -------------- -------------Total ...:
970,55
970,55
970,55
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------24/01/12
01426/2012 COMERCIO E DIST BEBIDAS SILVA E MAR PREGAO PRESENC0065/2011 GOVERNO
02 01 04 122 0003 2003 339030...
300
GARRAFAS PET 500ML DE AGUA MINERAL
135,00
GAS
360
GARRAFAS PET 500ML DE AGUA MINERAL
162,00
GAS
288
COPOS DE AGUA MINERAL DE 200ML S/
112,32
MATERIAL UTILIZADO NO GABINETE DA
PREFEITA E VICE PREFEITO
-------------- -------------- -------------Total ...:
409,32
409,32
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------24/01/12
01427/2012 CLARO S.A.
CONCORRENCIA 0013/2008 AMBIENTE
16 01 18 122 0007 2180 339039...
PGTO.REF.FATURA DE TELECOMUNICACOE
REF.AO MES DE 01/12
1
9275-2067 - ALBERTO HECK
120,92
1
9278-4588 - JOSE F. ANTUNES
33,59
1
9282-5476 - GUILHERME LOPES
18,77
1
9286-3575 - NILOMAR DOS SANTOS
65,58
1
9329-0514 - CARLOS RAMOS
48,04
1
9272-1195 - ADALBERTO LEAO
21,21
1
9388-3128 - ERNESTO BENCKE
83,77
1
9235-9837 - CHIP CENTRAL
48,87
1
9236-0789 - CHIP CENTRAL
46,64
1
9218-4221 - CRISTINA BOROWSKI
16,68
1
9221-4741 - ELIAS DRESCH
39,34
1
9236-8565 - ADALBERTO VOESE
76,76
1
9239-6891 - NILCEU RIBEIRO
25,36
1
9241-3438 - NILTON DA SILVA
23,91
-------------- -------------- -------------Total ...:
669,44
669,44
669,44
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------24/01/12
01428/2012 CLARO S.A.
CONCORRENCIA 0013/2008 AMBIENTE
16 01 18 122 0007 2180 339039...
PGTO. REF. A FATURA DA PRESTACAO D
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, REF. AO
MES DE 01/2012.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prefeitura Municipal de Sta Cruz do Sul
DESPESA - LISTAGEM DE EMPENHOS
PAGINA :
239
TRANSPARENCIA
01/01/12 ATE 31/01/12
02/02/12 15:02
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Emissao
Empenho
Fornecedor
Tipo Licita
Nro.
Secretaria Classif. Orcamento
Qtde
Descricao
Empenhado
Liquidado
Pago
1
9241-1273 - SILVIO HIRSCH
53,05
-------------- -------------- -------------Total ...:
53,05
53,05
53,05
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------24/01/12
01430/2012 CIEE-CENTRO INTEG.EMPRESA ESCOLA
NAO APLICAVEL
PROCURAD.
04 01 03 092 0003 2022 339039...
1
PROV. PGTO. DE BOLSA AUXILIO REF M
204,35
12
1
VALOR REF TAXA ADMINISTRATIVA DE 0
17,91
-------------- -------------- -------------Total ...:
222,26
222,26
222,26
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------24/01/12
01431/2012 CIEE-CENTRO INTEG.EMPRESA ESCOLA
NAO APLICAVEL
EDUCACAO
10 02 12 361 0020 2072 339039...
1
PROV. PGTO. DE BOLSA AUXILIO REF M
131,20
12
1
VALOR REF TAXA ADMINISTRATIVA DE 0
9,46
C.V 700517 - MAN. ENS. FUND. CIEE
-------------- -------------- -------------Total ...:
140,66
140,66
140,66
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------24/01/12
01432/2012 CIEE-CENTRO INTEG.EMPRESA ESCOLA
NAO APLICAVEL
EDUCACAO
10 02 12 365 0022 2074 339039...
1
PROV. PGTO. DE BOLSA AUXILIO REF M
1.547,24
12
1
VALOR REF TAXA ADMINISTRATIVA DE 0
125,16
C.V 70.051-7 CIEE
-------------- -------------- -------------Total ...:
1.672,40
1.672,40
1.672,40
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------24/01/12
01433/2012 CIEE-CENTRO INTEG.EMPRESA ESCOLA
NAO APLICAVEL
SAUDE
12 01 10 302 0027 2093 339039...
1
PROV. PGTO. DE BOLSA AUXILIO REF M
211,64
12
1
VALOR REF TAXA ADMINISTRATIVA DE 0
18,95
C.V 44.204-6 CASA CIEE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCS.
CNPJ 11.776.182/0001-03
-------------- -------------- -------------Total ...:
230,59
230,59
230,59
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------24/01/12
01434/2012 CIEE-CENTRO INTEG.EMPRESA ESCOLA
NAO APLICAVEL
SAUDE
12 01 10 305 0028 2097 339039...
1
PROV. PGTO. DE BOLSA AUXILIO REF M
317,06
12
1
VALOR REF TAXA ADMINISTRATIVA DE 0
26,58
C.V 44.204-6 CEMAS CIEE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCS.
CNPJ 11.776.182/0001-03
-------------- -------------- -------------Total ...:
343,64
343,64
343,64
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
24/01/12
01435/2012
CIEE-CENTRO INTEG.EMPRESA ESCOLA
NAO APLICAVEL
SAUDE
12 02 10 301 0026 2109 339039...
1
1
PROV. PGTO. DE BOLSA AUXILIO REF M
12
VALOR REF TAXA ADMINISTRATIVA DE 0
C.V 04.155.836.0-7 CIEE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCS.
CNPJ 11.776.182/0001-03
510,89
-------------- -------------- -------------Total ...:
510,89
510,89
510,89
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------24/01/12
01436/2012 CIEE-CENTRO INTEG.EMPRESA ESCOLA
NAO APLICAVEL
SOCIAL
13 01 08 122 0007 2135 339039...
1
PROV. PGTO. DE BOLSA AUXILIO REF M
189,50
12
1
VALOR REF TAXA ADMINISTRATIVA DE 0
15,12
-------------- -------------- -------------Total ...:
204,62
204,62
204,62
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prefeitura Municipal de Sta Cruz do Sul
DESPESA - LISTAGEM DE EMPENHOS
PAGINA :
240
TRANSPARENCIA
01/01/12 ATE 31/01/12
02/02/12 15:02
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Emissao
Empenho
Fornecedor
Tipo Licita
Nro.
Secretaria Classif. Orcamento
Qtde
Descricao
Empenhado
Liquidado
Pago
24/01/12
01437/2012
CIEE-CENTRO INTEG.EMPRESA ESCOLA
NAO APLICAVEL
AGRICULT.
14 01 20 122 0007 2164 339039...
1
1
PROV. PGTO. DE BOLSA AUXILIO REF M
12
VALOR REF TAXA ADMINISTRATIVA DE 0
452,50
40,22
-------------- -------------- -------------Total ...:
492,72
492,72
492,72
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------24/01/12
01438/2012 CIEE-CENTRO INTEG.EMPRESA ESCOLA
NAO APLICAVEL
SAUDE
12 01 10 301 0026 2092 339039...
1
PROV. PGTO. DE BOLSA AUXILIO REF M
846,33
12
1
VALOR REF TAXA ADMINISTRATIVA DE 0
69,84
C.V 44.204-6 AT. BASICA CIEE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCS.
CNPJ 11.776.182/0001-03
-------------- -------------- -------------Total ...:
916,17
916,17
916,17
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------24/01/12
01439/2012 CIEE-CENTRO INTEG.EMPRESA ESCOLA
NAO APLICAVEL
SAUDE
12 01 10 301 0026 2092 339039...
1
VALOR REF TAXA ADMINISTRATIVA DE 0
40,07
REF 01/12
C.V 44.204-6 PIM CIEE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCS.
CNPJ 11.776.182/0001-03
-------------- -------------- -------------Total ...:
40,07
40,07
40,07
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------24/01/12
01440/2012 SL VEICULOS LTDA
DISPENSA LICIT
OBRAS
08 01 26 782 0052 2038 339030...
1
JOGO DE VELAS (IRIDIO) ORIGINAL, R
128,00
ITR 5F15
1
CABO DE VELA
145,00
1
BOBINA CDI (IMPULSO)
274,00
O.S. 29209
APLICACAO FORD RANGER XLS 12A, GAS
ANO 2007.
VEICULO IND 6217 - TRANSPORTES
FRETE POR CONTA DO FORNECEDOR
LOCAL DE ENTREGA BR 471, KM 126 -------------- -------------- -------------Total ...:
547,00
0,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------24/01/12
01441/2012 ZORAIA DE JESUS PEREIRA DOS SANTOS
NAO APLICAVEL
SOCIAL
13 02 08 244 0015 2146 339033...
ADIANTAMENO P/ COBRIR DESPESAS QUA
VIAGEM A POA DIA 25/01 C/ MAIS UM
FUNCIONARIO P/ PARTICIPAR DE REUNIAO NO
PALACIO PIRATINI.
ASSUNTO PROJETOS DA SEC NACIONAL D
POLITICA P/ AS MULHERES
LUIS FERNANDO MARTINS HERING
DATA LIMITE P/ PRESTACAO DE CONTAS
01/12
1
PEDAGIO
18,00
1
ESTACIONAMENTO
30,00
-------------- -------------- -------------Total ...:
48,00
48,00
22,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------24/01/12
01442/2012 ZORAIA DE JESUS PEREIRA DOS SANTOS
NAO APLICAVEL
SOCIAL
13 02 08 244 0015 2146 339039...
ADIANTAMENO P/ COBRIR DESPESAS QUA
VIAGEM A POA DIA 25/01 C/ MAIS UM
FUNCIONARIO P/ PARTICIPAR DE REUNIAO NO
PALACIO PIRATINI.
ASSUNTO PROJETOS DA SEC NACIONAL D
POLITICA P/ AS MULHERES
LUIS FERNANDO MARTINS HERING
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prefeitura Municipal de Sta Cruz do Sul
DESPESA - LISTAGEM DE EMPENHOS
PAGINA :
241
TRANSPARENCIA
01/01/12 ATE 31/01/12
02/02/12 15:02
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Emissao
Empenho
Fornecedor
Tipo Licita
Nro.
Secretaria Classif. Orcamento
Qtde
Descricao
Empenhado
Liquidado
Pago
24/01/12
01442/2012
ZORAIA DE JESUS PEREIRA DOS SANTOS
NAO APLICAVEL
SOCIAL
13 02 08 244 0015 2146 339039...
1
DATA LIMITE P/ PRESTACAO DE CONTAS
01/12
ALIMENTACAO
80,00
-------------- -------------- -------------Total ...:
80,00
80,00
80,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------24/01/12
01443/2012 HEIN E FONSECA CLINICA CIRURGICA DO LICIT.INEXIGIV
SAUDE
12 01 10 302 0027 2093 339092...
1
PAGTO DE 5 (CINCO) BRONCOSCOPIAS800,00
REFERENTE AOS MESES AGOSTO, NOVEMBRO E
DEZEMBRO/2011 (PACIENTES A.S., A.S.,
N.W., M.L.O., A.F.K)
CV-44.204-6
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCS.
CNPJ 11.776.182/0001-03
-------------- -------------- -------------Total ...:
800,00
0,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------24/01/12
01444/2012 REFRIGERACAO HILLESHEIM LTDA
DISPENSA LICIT
SAUDE
12 03 10 301 0030 2191 339030...
1
PECA PLACA ELETRONICA PARA AR
180,00
CONDICIONADO CONSUL 7500 BTUS
P/OUVIDORIA
CV-006.624.007-8
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCS.
CNPJ 11.776.182/0001-03
-------------- -------------- -------------Total ...:
180,00
0,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------24/01/12
01445/2012 ENZILAB LABORAT.ANAL.CLINICAS LTDA
LICIT.INEXIGIV
SAUDE
12 03 10 302 0027 2121 339092...
1
PAGTO EXAMES DE PATOLOGIA CLINICA5.332,84
COMPETENCIA DEZEMBRO/2011
COMPLEMENTAR AO EMPENHO 33760/2011
26/12/2011
CV-006.624.006-0
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCS.
CNPJ 11.776.182/0001-03
-------------- -------------- -------------Total ...:
5.332,84
0,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------24/01/12
01446/2012 DR. MARTIN G.PANKE
LICIT.INEXIGIV
SAUDE
12 01 10 302 0027 2093 339092...
1
PAGTO ATENDIMENTOS MEDICOS DE URGE
800,00
COMPETENCIA DEZEMBRO/2011
CV-44.204-6
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCS.
CNPJ 11.776.182/0001-03
-------------- -------------- -------------Total ...:
800,00
0,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------24/01/12
01447/2012 LAONE E HEINEN-ME ASSISTEK
DISPENSA LICIT
SAUDE
12 01 10 301 0026 2092 339039...
1
CONSERTO DE IMPRESSORA HP 930C
55,00
P/RH
CV-44.204-6
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCS.
CNPJ 11.776.182/0001-03
-------------- -------------- -------------Total ...:
55,00
0,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------24/01/12
01448/2012 SANDRA B. L. SCHUCK
PREGAO PRESENC0090/2011 EDUCACAO
10 01 12 365 0022 2067 339030...
1
PAGTO FORNECIMENTO DE
2.090,30
HORTIFRUTIGRANJEIROS P/AS EMEI'S, REF A
ENTREGA DO DIA 31/01/2012, CFE RELACAO
EM ANEXO.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prefeitura Municipal de Sta Cruz do Sul
DESPESA - LISTAGEM DE EMPENHOS
PAGINA :
242
TRANSPARENCIA
01/01/12 ATE 31/01/12
02/02/12 15:02
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Emissao
Empenho
Fornecedor
Tipo Licita
Nro.
Secretaria Classif. Orcamento
Qtde
Descricao
Empenhado
Liquidado
Pago
CV-38.070-9
-------------- -------------- -------------Total ...:
2.090,30
0,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------24/01/12
01449/2012 DR.AERTON MIGUEL HERMES DE ALMEIDA
LICIT.INEXIGIV
SAUDE
12 03 10 302 0027 2121 339092...
1
PAGTO DE 7 VASECTOMIAS CFE CONTRAT
345,29
PGM FUNDAMENTO ARTIGO 25 CAPUT DA LEI
FEDERAL 8666/93
COMPETENCIA DEZEMBRO/2011
COMPLEMENTAR AO EMPENHO N.32559/20
14/12/2011
CV-006.624.006-0
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCS.
CNPJ 11.776.182/0001-03
-------------- -------------- -------------Total ...:
345,29
0,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------24/01/12
01450/2012 CORSAN
LICIT.INEXIGIV
HABITACAO
15 01 04 482 0007 2177 339039...
PROV.PAGTO DO CONSUMO DE AGUA REF
DE JANEIRO/2012.
1
RUA ADOLFO LAMBERTS, 440- (BICA PU
39,31
1
BECO FREDERICO TIETZE-FIM DA RUA (
740,77
PUBLICA)
1
TRAVESSA OS BAIRRO IMIGRANTE-110 (
260,62
PUBLICA)
1
RUA GUILHERME KEBER, 426 (BICA PUB
83,10
1
RUA DA PEDREIRA, 689 (BICA PUBLICA
1.914,32
-------------- -------------- -------------Total ...:
3.038,12
3.038,12
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------24/01/12
01451/2012 EMPRESA BRASIL.TELECOMUNIC-EMBRATEL LICIT.INEXIGIV
SAUDE
12 03 10 305 0028 2129 339092...
PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SERVI
TELECOMUNICACOES REF A OUTUBRO/2009.
1
51-3711-6462-VIGILANCIA SANITARIA
12,50
CV-006.624.007-8
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCS.
CNPJ 11.776.182/0001-03
-------------- -------------- -------------Total ...:
12,50
12,50
12,50
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------24/01/12
01452/2012 LABORATORIO RECK LTDA-ETHICA FILIAL LICIT.INEXIGIV
SAUDE
12 03 10 302 0027 2121 339092...
1
PAGTO EXAMES CITOPATOLOGIA-COMPETE
1.379,76
DEZEMBRO/2011
COMPLEMENTAR AO EMP.33765/2011, DE
12/2011
CV-006.624.006-0
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCS.
CNPJ 11.776.182/0001-03
-------------- -------------- -------------Total ...:
1.379,76
0,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------24/01/12
01453/2012 AUDIOCENTRO SERVICOS AUDIOLOGICOS L LICIT.INEXIGIV
SAUDE
12 03 10 302 0027 2121 339092...
1
PAGTO REALIZACAO DE TESTES DE EMIS
472,59
OTOACUSTICAS EVOCADAS (TESTE DA
ORELHINHA)-CFE RESOLUCAO CIB/RS 091/
2010-COMPETENCIA DEZEMBRO/2011.
COMPLEMENTAR AO EMPENHO 33.770 DE
2011
CV-006.624.006-0
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCS.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prefeitura Municipal de Sta Cruz do Sul
DESPESA - LISTAGEM DE EMPENHOS
PAGINA :
243
TRANSPARENCIA
01/01/12 ATE 31/01/12
02/02/12 15:02
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Emissao
Empenho
Fornecedor
Tipo Licita
Nro.
Secretaria Classif. Orcamento
Qtde
Descricao
Empenhado
Liquidado
Pago
CNPJ 11.776.182/0001-03
-------------- -------------- -------------Total ...:
472,59
0,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------24/01/12
01454/2012 PICHON RIVIERI INSTITUTO DE PSICOLO LICIT.INEXIGIV
SAUDE
12 03 10 302 0030 2193 339039...
1
PAGTO REF A QUARTA PARCELA DA
3.350,00
CONTRATACAO DE SERVICOS DE SUPERVISAO
CLINICO-INSTITUCIONAL A SER REALIZADO P/
AS EQUIPES DO CAPSAD E CAPSIA
CFE CONTRATO 345/PGM/2011
CV-006.624.005-1
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCS.
CNPJ 11.776.182/0001-03
-------------- -------------- -------------Total ...:
3.350,00
3.350,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------24/01/12
01455/2012 DRA ARIADENE FACCO ESPIG
LICIT.INEXIGIV
SAUDE
12 01 10 302 0027 2093 339092...
1
PGTO. REF. A SERVICOS MEDICOS PRES
1.440,00
- CSIIM, COMPETENCIA 12/2011.
C.V. 44.204-6
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCS.
CNPJ 11.776.182/0001-03
-------------- -------------- -------------Total ...:
1.440,00
0,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------24/01/12
01456/2012 DRA ARIADENE FACCO ESPIG
LICIT.INEXIGIV
SAUDE
12 01 10 302 0027 2093 339036...
1
PGTO. REF. A SERVICOS MEDICOS PRES
1.200,00
- CSIIM, COMPETENCIA 01/2012.
C.V. 44.204-6
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCS.
CNPJ 11.776.182/0001-03
-------------- -------------- -------------Total ...:
1.200,00
0,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------24/01/12
01457/2012 DR VITOR LAMBERTY SALBEGO
LICIT.INEXIGIV
SAUDE
12 01 10 302 0027 2093 339092...
1
PGTO. REF. A SERVICOS MEDICOS PRES
300,00
- CEMAI, COMPETENCIA 12/2011.
C.V. 44.204-6
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCS.
CNPJ 11.776.182/0001-03
-------------- -------------- -------------Total ...:
300,00
300,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------24/01/12
01458/2012 REFRIGERACAO HILLESHEIM LTDA
DISPENSA LICIT
SAUDE
12 03 10 301 0030 2191 339039...
1
SERVICOS PARA CONSERTO AR CONDICIO
180,00
CONSUL 7500BTUS
PARA OUVIDORIA
C.V. 006.624.007-8
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCS.
CNPJ 11.776.182/0001-03
-------------- -------------- -------------Total ...:
180,00
180,00
180,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------24/01/12
01459/2012 MBG COMERCIO MATERIAIS CONSTR.LTDA
PREGAO PRESENC0001/2011 GOVERNO
02 02 08 182 0011 2012 339032...
2
M3 DE MADEIRAS APLAINADAS TIPO CED
2.360,00
10
GUIA DE MADEIRA, DE CEDRINHO, DIME
343,00
5 X 10 X 5 X 5,4M
10
POSTE DE CONCRETO, C/3 METROS DE A
208,00
C/CURVA
4
M2 DE VIDRO LISO TRANSPARENTE, ESP
162,40
6MM
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prefeitura Municipal de Sta Cruz do Sul
DESPESA - LISTAGEM DE EMPENHOS
PAGINA :
244
TRANSPARENCIA
01/01/12 ATE 31/01/12
02/02/12 15:02
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Emissao
Empenho
Fornecedor
Tipo Licita
Nro.
Secretaria Classif. Orcamento
Qtde
Descricao
Empenhado
Liquidado
Pago
MATERIAL UTILIZADO EM MANUTENCOES
DEFESA CIVIL
-------------- -------------- -------------Total ...:
3.073,40
3.073,40
3.073,40
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------24/01/12
01460/2012 BRASIL TELECOM S/A
LICIT.INEXIGIV
SAUDE
12 03 10 302 0027 2123 339039...
PGTO. REF. A FATURA DA PRESTACAO D
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, REF. AO
MES DE 01/2012.
1
51-3713-3103 - CAPS AD
394,06
C.V. 006.624.004-3
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCS.
CNPJ 11.776.182/0001-03
-------------- -------------- -------------Total ...:
394,06
394,06
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------24/01/12
01461/2012 EMPRESA BRASIL.TELECOMUNIC-EMBRATEL LICIT.INEXIGIV
SAUDE
12 03 10 301 0026 2114 339092...
PGTO. REF. A FATURA DA PRESTACAO D
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, REF. AO
MES DE MAIO/2011.
1
51-3715-2416 - ESF SENAI
15,38
C.V. 006.624.004-3
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCS.
CNPJ 11.776.182/0001-03
-------------- -------------- -------------Total ...:
15,38
15,38
15,38
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------24/01/12
01462/2012 AREIAL SANTA CRUZ LTDA EPP
PREGAO PRESENC0001/2011 EDUCACAO
10 03 12 365 0022 2082 339030...
12
AREIA MEDIA
454,80
PARA A EMEI BEIJA-FLOR
C.V. 39.802-0
-------------- -------------- -------------Total ...:
454,80
0,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------24/01/12
01463/2012 IRINEU ROESCH
PREGAO PRESENC0090/2011 EDUCACAO
10 01 12 365 0022 2067 339030...
1
FORNEC. DE CARNES P/ AS EMEI'S, RE
2.011,03
ENTREGA DA SEMANA DO DIA 30/01 A 03/02/
2012, CFE.RELACAO EM ANEXO.
C.V. 38.070-9
-------------- -------------- -------------Total ...:
2.011,03
0,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------24/01/12
01464/2012 LEHMA CEREALISTA LTDA
PREGAO PRESENC0093/2011 SAUDE
12 03 10 302 0027 2123 339030...
10
ACUCAR CRISTAL
18,30
PARA CAPS AD
ENTREGA RUA PITA PINHEIRO, 210
C.V. 006.624.006-0
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCS.
CNPJ 11.776.182/0001-03
-------------- -------------- -------------Total ...:
18,30
0,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------24/01/12
01465/2012 HOSPITAL ANA NERY SANTA CRUZ
LICIT.INEXIGIV
SAUDE
12 03 10 302 0027 2121 339092...
1
PGTO. EXAMES AMBULATORIAL ALTA
2.076,85
COMPLEXIDADE (POS-FIXADO) TOMOGRAFIAS
(84), RESSONANCIA (1), BIOPSIA (8),
CINTILOGRAFIA (2), CFE. CONTRATO 22/PGM/
2011 DE 01/02/11.
COMPLEMENTAR AO EMPENHO 33.716/11
12/11
DEPOSITAR C/C 103493-6 - AG. 2708BRASIL
C.V. 006.624.006-0
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prefeitura Municipal de Sta Cruz do Sul
DESPESA - LISTAGEM DE EMPENHOS
PAGINA :
245
TRANSPARENCIA
01/01/12 ATE 31/01/12
02/02/12 15:02
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Emissao
Empenho
Fornecedor
Tipo Licita
Nro.
Secretaria Classif. Orcamento
Qtde
Descricao
Empenhado
Liquidado
Pago
24/01/12
01465/2012
HOSPITAL ANA NERY SANTA CRUZ
LICIT.INEXIGIV
SAUDE
12 03 10 302 0027 2121 339092...
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCS.
CNPJ 11.776.182/0001-03
-------------- -------------- -------------Total ...:
2.076,85
0,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------24/01/12
01466/2012 BRASIL TELECOM S/A
LICIT.INEXIGIV
SAUDE
12 01 10 302 0027 2093 339039...
PGTO. REF. A FATURA DA PRESTACAO D
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, REF. AO
MES DE 01/2012.
1
51-3715-9466 - AMBULANCIAS
445,65
1
JUROS
10,69
C.V. 44.204-6
.
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCS.
CNPJ 11.776.182/0001-03
-------------- -------------- -------------Total ...:
456,34
456,34
456,34
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------24/01/12
01467/2012 MBG COMERCIO MATERIAIS CONSTR.LTDA
PREGAO PRESENC0001/2011 SOCIAL
13 03 08 244 0015 2160 339030...
25
CHAPA DE MDF 2,75 X 1,83 X 15MM
1.912,50
5
M3 DE MADEIRA APLAINADA TP CEDRINH
5.900,00
MATERIAL A SER APLICADO NA OFICINA
CARPINTARIA DO CRAS
C.V.39.742-3
-------------- -------------- -------------Total ...:
7.812,50
7.812,50
7.812,50
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------24/01/12
01468/2012 AES SUL DIST.GAUCHA DE ENERGIA S/A
LICIT.INEXIGIV
SAUDE
12 02 10 301 0026 2103 339039...
PGTO. DA TARIFA DO FORNEC.DE ENERGIA ELETRICA, REF. 01/2012.
1
RUA LISBOA 183 ESF BOM JESUS
292,53
1
AV. GASPAR BARTHOLOMAY 1636
441,70
C.V 04.155.854.0-5
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCS.
CNPJ 11.776.182/0001-03
-------------- -------------- -------------Total ...:
734,23
734,23
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------24/01/12
01469/2012 DRA ALEXANDRA SILVEIRA
LICIT.INEXIGIV
SAUDE
12 01 10 302 0027 2093 339092...
1
PGTO REF A SERV. MEDICOS PRESTADOS
720,00
CFE RELACAO EM ANEXO COMPETENCIA DEZ/11
C.V 44.204-6
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCS.
CNPJ 11.776.182/0001-03
-------------- -------------- -------------Total ...:
720,00
720,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------24/01/12
01470/2012 AREIAL SANTA CRUZ LTDA EPP
PREGAO PRESENC0001/2011 EDUCACAO
10 03 12 365 0022 2082 339030...
12
M3 AREIA MEDIA ITEM 12
454,80
P/ EMEI PINGO DE GENTE
C.V 39.802-0
-------------- -------------- -------------Total ...:
454,80
0,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------24/01/12
01471/2012 COOP.CENTRAL GAUCHA LTDA
PREGAO PRESENC0093/2011 SAUDE
12 03 10 302 0027 2123 339030...
20
PCT LEITE EM PO INTEGRAL EM PCT C/
85,00
P/ CAPS AD
ENTREGA PITA PINHEIRO 210
C.V 006.624.006-0
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCS.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prefeitura Municipal de Sta Cruz do Sul
DESPESA - LISTAGEM DE EMPENHOS
PAGINA :
246
TRANSPARENCIA
01/01/12 ATE 31/01/12
02/02/12 15:02
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Emissao
Empenho
Fornecedor
Tipo Licita
Nro.
Secretaria Classif. Orcamento
Qtde
Descricao
Empenhado
Liquidado
Pago
CNPJ 11.776.182/0001-03
-------------- -------------- -------------Total ...:
85,00
0,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------24/01/12
01472/2012 REFRIGERACAO HILLESHEIM LTDA
DISPENSA LICIT
SAUDE
12 03 10 301 0026 2114 339039...
1
SERV. P/ CONSERTO DE LAVADOURA DE
75,00
1
SERV. P/ CONSERTO DE AR CONDICIONA
135,00
CONSUL
1
SERV. P/ CONSERTO DE AR CONDICIONA
45,00
P/ CEMAI, PS FARROUPILHA E PS GASP
BARTHOLOMAY
C.V 006.624.004-3
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCS.
CNPJ 11.776.182/0001-03
-------------- -------------- -------------Total ...:
255,00
255,00
255,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------24/01/12
01473/2012 DESP.PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
NAO APLICAVEL
EDUCACAO
10 03 12 361 0020 2079 319011...
PROV. PGTO. FOLHA DE RESCISAO REF
AO MES 01/2012
AO MES DE 01/2012.
1
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
1.204,45
1
13 SALARIO
200,74
EXONERADA POR APOSENTADORIA EM 15/
2012
C.V 398020
-------------- -------------- -------------Total ...:
1.405,19
1.405,19
1.405,19
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------24/01/12
01474/2012 DESP.PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
NAO APLICAVEL
EDUCACAO
10 03 12 361 0020 2079 319094...
PROV. PGTO. FOLHA DE RESCISAO REF
AO MES 01/2012
AO MES DE 01/2012.
1
FERIAS INDENIZADAS
3.211,87
EXONERADA POR APOSENTADORIA EM 15/
2012
C.V 398020
-------------- -------------- -------------Total ...:
3.211,87
3.211,87
3.211,87
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------24/01/12
01475/2012 DR. PAULO LUIZ WEISS
NAO APLICAVEL
SAUDE
12 01 10 302 0027 2093 339092...
1
PGTO PRESTACAO DE SERV. REF A 06
120,00
ECOGRAFIAS PERIODO 01/12/11 A 27/12/11
.
C.V 44.204-6
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCS.
CNPJ 11.776.182/0001-03
-------------- -------------- -------------Total ...:
120,00
120,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------24/01/12
01476/2012 LIA B.H.RUSCHEL - EMEF SANTUARIO
NAO APLICAVEL
EDUCACAO
10 01 12 361 0020 2065 339030...
PROV. REPASSE DE RECURSOS A EMEF
SANTUARIO P/ CUSTEAR SUAS DESPESAS CFE
1
1
1
1
LEI 6.092 DE 22.12.2010, REF MESES DE
JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO/12
MAT. CONSUMO
MAT. CONSUMO
MAT. CONSUMO
MAT. CONSUMO
1.000,00
800,00
680,00
756,80
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prefeitura Municipal de Sta Cruz do Sul
DESPESA - LISTAGEM DE EMPENHOS
PAGINA :
247
TRANSPARENCIA
01/01/12 ATE 31/01/12
02/02/12 15:02
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Emissao
Empenho
Fornecedor
Tipo Licita
Nro.
Secretaria Classif. Orcamento
Qtde
Descricao
Empenhado
Liquidado
Pago
PDDE C/REC. DO SAL. EDUC. -REC INC
C.V 38.070-9
-------------- -------------- -------------Total ...:
3.236,80
3.236,80
3.236,80
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------24/01/12
01477/2012 LIA B.H.RUSCHEL - EMEF SANTUARIO
NAO APLICAVEL
EDUCACAO
10 02 12 361 0020 2073 339039...
PROV. REPASSE DE RECURSOS A EMEF
SANTUARIO P/ CUSTEAR SUAS DESPESAS CFE
LEI 6.092 DE 22.12.2010, REF MESES DE
JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO/12
1
SERVICOS
1.580,00
1
SERVICOS
500,00
1
SERVICOS
1.000,00
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL C
REC. PROPRIOS REC. VINC. 0020 C.V
70.051-7
-------------- -------------- -------------Total ...:
3.080,00
3.080,00
3.080,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------24/01/12
01478/2012 LIA B.H.RUSCHEL - EMEF SANTUARIO
NAO APLICAVEL
EDUCACAO
10 02 12 361 0020 2073 449052...
PROV. REPASSE DE RECURSOS A EMEF
SANTUARIO P/ CUSTEAR SUAS DESPESAS CFE
LEI 6.092 DE 22.12.2010, REF MESES DE
JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO/12
1
EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE
1.579,20
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL C
REC. PROPRIOS REC. VINC. 0020 C.V
70.051-7
-------------- -------------- -------------Total ...:
1.579,20
1.579,20
1.579,20
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------24/01/12
01479/2012 DR-EMPRESA DISTRIB.E RECEP.TV-LTDA
DISPENSA LICIT
AMBIENTE
16 01 18 122 0007 2180 339039...
1
PGTO REF FATURA NET JANEIRO/12
166,16
-------------- -------------- -------------Total ...:
166,16
166,16
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------24/01/12
01480/2012 JAIME NERI CARPES ALMANSA
NAO APLICAVEL
SOCIAL
13 02 08 244 0015 2146 339039...
ADIANTAMENTO P/ COBRIR DESPESAS QU
DA VIAGEM A ENCRUZILHADA DO SUL, DIA
26.01.12 P/ LEVAR EQUIPE TECNICA P/
VISITAR FAMILIA DE MENORES ABRIGADOS
PELO MUNICIPIO
DATA LIMITE P/ PRESTACAO DE CONTAS
01/2012
ISABEL GOERK; FERNANDA EBERT; DAIA
SCHERER
1
ALIMENTACAO
160,00
-------------- -------------- -------------Total ...:
160,00
160,00
120,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------24/01/12
01481/2012 JAIME NERI CARPES ALMANSA
NAO APLICAVEL
SOCIAL
13 02 08 244 0015 2146 339033...
ADIANTAMENTO P/ COBRIR DESPESAS QU
DA VIAGEM A ENCRUZILHADA DO SUL, DIA
26.01.12 P/ LEVAR EQUIPE TECNICA P/
VISITAR FAMILIA DE MENORES ABRIGADOS
PELO MUNICIPIO
DATA LIMITE P/ PRESTACAO DE CONTAS
01/2012
ISABEL GOERK; FERNANDA EBERT; DAIA
SCHERER
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prefeitura Municipal de Sta Cruz do Sul
DESPESA - LISTAGEM DE EMPENHOS
PAGINA :
248
TRANSPARENCIA
01/01/12 ATE 31/01/12
02/02/12 15:02
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Emissao
Empenho
Fornecedor
Tipo Licita
Nro.
Secretaria Classif. Orcamento
Qtde
Descricao
Empenhado
Liquidado
Pago
1
PEDAGIO
12,00
-------------- -------------- -------------Total ...:
12,00
12,00
12,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------25/01/12
01482/2012 LUCAS CASTRO DE OLIVEIRA CIA LTDA
DISPENSA LICIT
SAUDE
12 01 10 302 0027 2093 339039...
1
INTERNACAO DE PACIENTE EM CLINICA
250,00
REALIZACAO DE RADIOTERAPIA
C.V.44.204-6
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCS.
CNPJ 11.776.182/0001-03
-------------- -------------- -------------Total ...:
250,00
250,00
250,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------25/01/12
01483/2012 DR. FARID ABBAS ABED HOSEIN ABED
LICIT.INEXIGIV
SAUDE
12 01 10 302 0027 2093 339092...
1
PGTO ATENDIMENTOS MEDICOS DE URGEN
400,00
COMPETENCIA DEZ/11
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCS.
CNPJ 11.776.182/0001-03
-------------- -------------- -------------Total ...:
400,00
0,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------25/01/12
01484/2012 SAUDE LABORATORIO ANAL.CLIN.LTDA
LICIT.INEXIGIV
SAUDE
12 03 10 302 0027 2121 339092...
1
PGTO EXAMES DE PATOLOGIA CLINICA 2.222,33
COMPETENCIA DEZ/11
COMPLEMENTAR AO EMPENHO 33759/2011
26/12/2011
C.V.006.624.006-0
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCS.
CNPJ 11.776.182/0001-03
-------------- -------------- -------------Total ...:
2.222,33
0,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------25/01/12
01485/2012 CENTRO DIAGNOSTICO OTORRINOLARINGOL LICIT.INEXIGIV
SAUDE
12 03 10 302 0027 2121 339092...
1
PGTO REALIZACAO DE TESTES DE EMISS
532,19
OTOACUSTICA EVOCADAS (TESTE DA
ORELHINHA) - CFE RESOLUCAO CIB/RS - 091/
2010
COMPETENCIA DEZ/11
COMPLEMENTAR AO EMPENHO 33777 DE 2
11
C.V.006.624.006-0
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCS.
CNPJ 11.776.182/0001-03
-------------- -------------- -------------Total ...:
532,19
532,19
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------25/01/12
01486/2012 REFRIGERACAO HILLESHEIM LTDA
DISPENSA LICIT
SAUDE
12 03 10 301 0026 2114 339030...
1
PECAS P/CONSERTO DE LAVADOURA DE R
85,00
1
PECAS P/CONSERTO DE AR CONDICIONAD
45,00
CONSUL
1
PECAS P/CONSERTO DE AR CONDICIONAD
23,00
P/CEMAI, PS FARROUPILHA E PS GASPA
BARTHOLOMAY
C.V.006.624.004-3
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCS.
CNPJ 11.776.182/0001-03
-------------- -------------- -------------Total ...:
153,00
0,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------25/01/12
01487/2012 WAECHTER & CIA LTDA
DISPENSA LICIT
SAUDE
12 02 10 302 0027 2110 339030...
1
JOGO DE PASTILHA DE FREIO TRASEIRA
70,00
2
DISCO DE FREIO TRASEIRO
300,00
1
TRAVA DO TIRANTE
10,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prefeitura Municipal de Sta Cruz do Sul
DESPESA - LISTAGEM DE EMPENHOS
PAGINA :
249
TRANSPARENCIA
01/01/12 ATE 31/01/12
02/02/12 15:02
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Emissao
Empenho
Fornecedor
Tipo Licita
Nro.
Secretaria Classif. Orcamento
Qtde
Descricao
Empenhado
Liquidado
Pago
25/01/12
01487/2012
WAECHTER & CIA LTDA
DISPENSA LICIT
SAUDE
12 02 10 302 0027 2110 339030...
P/AMBULANCIA DE PLACAS IOW 3078 EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 01
2012
C.V.04.155.837.0-4
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCS.
CNPJ 11.776.182/0001-03
-------------- -------------- -------------Total ...:
380,00
0,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------25/01/12
01488/2012 MBG COMERCIO MATERIAIS CONSTR.LTDA
PREGAO PRESENC0046/2010 AMBIENTE
16 01 18 122 0007 2180 339030...
AQUISICAO DE TINTAS CFE EDITAL
30
BALDES 18 LITROS TINTA ACRILICA SE
2.850,00
BRILHO, COR GELO
30
BALDES 18 LITROS TINTA ACRILICA SE
2.850,00
BRILHO, COR CREME
50
BALDES 18 LITROS TINTA ACRILICA SE
5.250,00
BRILHO, CORES BASICAS
10
BANDEJAS PLASTICAS
21,00
10
CABO P/ROLO DE PINTURA 15 CM
21,00
10
ROLO LA DE CARNEIRO, 23CM
60,00
ENTREGA ALOMOXARIFADO CENTRAL
-------------- -------------- -------------Total ...:
11.052,00
11.052,00
11.052,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------25/01/12
01489/2012 AREIAL SANTA CRUZ LTDA EPP
PREGAO PRESENC0001/2011 OBRAS
08 01 26 782 0037 2037 339030...
CONSERVACAO DE RUAS
1
86,83 M3 DE AREIA FINA
3.603,44
-------------- -------------- -------------Total ...:
3.603,44
3.603,44
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------25/01/12
01490/2012 COMERCIO DE MAT.MEDICOS HOSPITALARE PREGAO ELETRON0058/2011 SAUDE
12 02 10 301 0026 2103 339030...
3
PINCA ANATOMICA DISSECCAO 14CM
15,00
3
PINCA KELLY
34,02
CFE TERMO DE CONTRATO 238/PGM/2011
ENTREGA PITA PINHEIRO 210
C.V 04.155.854.0-5
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCS.
CNPJ 11.776.182/0001-03
-------------- -------------- -------------Total ...:
49,02
0,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------25/01/12
01491/2012 GABRIELA TORRES RAUBER
PREGAO PRESENC0106/2011 SAUDE
12 03 10 302 0027 2123 339030...
50
UN LAPIS N 2, ATOXICO, TAMANHO MIN
5,50
17CM
P/CAPS AD
ENTREGA PITA PINHEIRO, 210 - ALMOX
CENTRAL
C.V.006.624.006-0
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCS.
CNPJ 11.776.182/0001-03
-------------- -------------- -------------Total ...:
5,50
0,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------25/01/12
01492/2012 MAURO G.THEISEN
DISPENSA LICIT
AMBIENTE
16 01 17 511 0031 2182 339039...
1
PAGTO REF AO SERV. DE COLOCACAO E
850,00
RETIRADA DE UMA BOMBA SUBMERSA NO POCO
DE BOA VISTA
-------------- -------------- -------------Total ...:
850,00
0,00
0,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prefeitura Municipal de Sta Cruz do Sul
DESPESA - LISTAGEM DE EMPENHOS
PAGINA :
250
TRANSPARENCIA
01/01/12 ATE 31/01/12
02/02/12 15:02
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Emissao
Empenho
Fornecedor
Tipo Licita
Nro.
Secretaria Classif. Orcamento
Qtde
Descricao
Empenhado
Liquidado
Pago
25/01/12
01493/2012
ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEL TW LTDA
CONCORRENCIA
0002/2011
SAUDE
12 01 10 302 0027 2093 339092...
1
FORNECIMENTO DE 826,508 LITROS DE
2.218,35
GASOLINA P/VEICULO DE PLACA IKX 0041,
IKX 7542, IPA 5503, IQP 4345, IMR 3357,
IMW 7477, ILG 6330, IMG 3050 - SETOR DE
AMBULANCIAS
REF.DEZ/2011
COMPLEMENTAR AO EMPENHO 32607/2011
14/12/11
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCS.
CNPJ 11.776.182/0001-03
-------------- -------------- -------------Total ...:
2.218,35
0,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------25/01/12
01494/2012 INFOCORP EQUIP E SIST INFORMACAO LT PREGAO ELETRON0025/2011 SAUDE
12 03 10 302 0030 1102 449052...
1
MICROCOMPUTADOR PORTATIL NOTEBOOK
1.805,00
P/ REDE DE SAUDE MENTAL
ENTREGA PITA PINHEIRO 210
C.V 006.624.005-1
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCS.
CNPJ 11.776.182/0001-03
-------------- -------------- -------------Total ...:
1.805,00
0,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------25/01/12
01495/2012 CS-COML.SUL DE COMP.ELETRON.LTDA
TOMADA DE PREC0015/2009 ADMINISTR. 06 01 04 122 0007 2028 339039...
1
PGTO DE SERV. DE SUPORTE TECNICO D
1.549,00
HARDWARE E SOFTWARE DURANTE 24HS POR DIA
NOS 7 DIAS DA SEMANA EM UM SERVIDOR
MODELO RP3410
CFE CONTRATO N 294/PGM/2009, FIRMA
10/11/2009 E 2 TERMO ADITIVO AO CONTRATO
DE 24/10/11, REF. AO MES DE JANEIRO/12
-------------- -------------- -------------Total ...:
1.549,00
0,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------25/01/12
01496/2012 LABORATORIO ANAL.CLIN.HEMOLAB LTDA. LICIT.INEXIGIV
SAUDE
12 03 10 302 0027 2121 339092...
1
PGTO EXAMES DE PATOLOGIA CLINICA C
2.066,86
DEZ/11
COMPLEMENTAR AO EMPENHO 33761/2011
26/12/2011
C.V 006.624.006-0
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCS.
CNPJ 11.776.182/0001-03
-------------- -------------- -------------Total ...:
2.066,86
0,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------25/01/12
01497/2012 LABOR.DE PATOL.ROCHA E GONZATTI LTD LICIT.INEXIGIV
SAUDE
12 03 10 302 0027 2121 339092...
1
PGTO EXAMES DE CITOPATOLOGIA COMP.
11.844,32
11
COMPLEMENTAR AO EMPENHO 33763/2011
26/12/2011
C.V 006.624.006-0
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCS.
CNPJ 11.776.182/0001-03
-------------- -------------- -------------Total ...:
11.844,32
0,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------25/01/12
01498/2012 APESC-ASSOC.PRO-ENSINO STA.CRUZ SUL LICIT.INEXIGIV
SAUDE
12 03 10 302 0027 2121 339092...
1
PGTO SERV. REABILITACAO FISICA-COM
6.583,00
DEZ/2011 CFE CONTRATO 196/PGM/2009 E
RESOLUCAO CIB 091/09
COMPLEMENTAR AO EMPENHO 33690/2011
26/12/2011
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prefeitura Municipal de Sta Cruz do Sul
DESPESA - LISTAGEM DE EMPENHOS
PAGINA :
251
TRANSPARENCIA
01/01/12 ATE 31/01/12
02/02/12 15:02
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Emissao
Empenho
Fornecedor
Tipo Licita
Nro.
Secretaria Classif. Orcamento
Qtde
Descricao
Empenhado
Liquidado
Pago
25/01/12
01498/2012
APESC-ASSOC.PRO-ENSINO STA.CRUZ SUL
LICIT.INEXIGIV
SAUDE
12 03 10 302 0027 2121 339092...
DEPOSITAR CC 060054304 AG 340 BANR
C.V 006.624.006-0
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCS.
CNPJ 11.776.182/0001-03
-------------- -------------- -------------Total ...:
6.583,00
0,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------25/01/12
01499/2012 CLARO S.A.
CONCORRENCIA 0013/2008 AGRICULT.
14 01 20 122 0007 2164 339039...
PGTO DA PRESTACAO DE SERV. MENSAL
CONTA DE TELECOMUNICACOES REF. AO MES DE
JAN/12
1
9196-2144 - ADEMIR JOAO SANTIN
123,49
1
9282-6126 - ALDO WELKER
72,03
1
9274-7239 - ELO ARI SCHNEIDERS
70,04
1
9387-7361 - NELCINDO EGON FREESE
38,50
1
9305-2263 - LUZ DE OLIVEIRA
51,60
1
9387-7367 - MARCO GILBERTO DE BAST
50,17
ALVES
1
9321-9824 - GABRIELA FERNANDES
18,45
-------------- -------------- -------------Total ...:
424,28
424,28
424,28
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------25/01/12
01500/2012 CS-COML.SUL DE COMP.ELETRON.LTDA
TOMADA DE PREC0016/2010 ADMINISTR. 06 01 04 122 0007 2028 339039...
1
PGTO DE SERV. TECNICO DE SUPORTE D
2.798,00
HARDWARE E SOFTWARE DURANTE 24HS POR
DIA, NOS DIAS DA SEMANA, EM DOIS
SERVIDORES MODELO RX2660, CFE CONTRATO N
031/PGM/2011 FIRMADO EM 04/02/11, REF.
MES JAN/12
-------------- -------------- -------------Total ...:
2.79