Contratos Dispensa de Licitação 2013

COMPANHIA POTIGUAR DE GÁS (POTIGÁS)
PROCESSOS DE DISPENSA DE LICITAÇÃO - JANEIRO A DEZEMBRO/2013
PROCESSOS DE DISPENSA DE LICITAÇÃO - JANEIRO DE 2013.
CONTRATOS PUBLICADOS NO QUADRO DE AVISOS DA COMPANHIA.
Nº CONT.
CONTRATADA
VEND.
PCM
OBJETO
FUND. LEGAL
QUANT.
VALOR
UNITÁRIO
(R$)
VALOR
TOTAL
(R$)
6-274-12
HIDROVOLT
DISTRIBUIDORA LTDA.
MARIANA
2-223-12
FORNECIMENTO
DE
MEDIDORES
TIPO
DIAFRAGMA G1,6 DN 20X 110MM, ISSO 228-1,
PRESSÃO MÁXIMA 1 BAR.
INCISO II E PARÁGRAFO PRIMEIRO
DO ARTIGO 24 DA LEI 8.666/93
26
R$ 139,00
R$ 3.614,00
6-274-12
HIDROVOLT
DISTRIBUIDORA LTDA.
MARIANA
2-223-12
EMISSOR DE PULSO P/ GÁS POLARES.
INCISO II E PARÁGRAFO PRIMEIRO
DO ARTIGO 24 DA LEI 8.666/93
26
R$ 42,00
R$ 1.092,00
6-274-12
VALOR TOTAL DO CONTRATO
6-294-12
QUEIROZ OLIVEIRA
COMÉRCIO E INDÚSTRIA
LTDA
6-294-12
QUEIROZ OLIVEIRA
COMÉRCIO E INDÚSTRIA
LTDA
6-294-12
QUEIROZ OLIVEIRA
COMÉRCIO E INDÚSTRIA
LTDA
2-262-12
FORNECIMENTO DE ESCOVAS ROTATIVAS DE
INOX TRANÇADO, 4.1/2” X 1/4" X 7/8”
INCISO II E PARÁGRAFO PRIMEIRO
DO ARTIGO 24 DA LEI 8.666/93
250
R$ 35,00
R$ 8.750,00
GIGLIOLA
2-262-12
FORNECIMENTO DE LIXAS PG, GRÃO Nº60 – MINIRODA PG COM HASTE CILÍNDRICA Ø 1/4” PRODUZIDA COM ABRASIVO G-60 – MEDINDO 50
X 25MM PARA QUALQUER MATERIAL.
INCISO II E PARÁGRAFO PRIMEIRO
DO ARTIGO 24 DA LEI 8.666/93
250
R$ 8,50
R$ 2.125,00
GIGLIOLA
2-262-12
DISCOS DE CORTE 4.1/2” X 1,8MM
INCISO II E PARÁGRAFO PRIMEIRO
DO ARTIGO 24 DA LEI 8.666/93
75
R$ 5,00
R$ 375,00
GIGLIOLA
6-294-12
6-296-12
VALOR TOTAL DO CONTRATO
GJ COMERCIO E SERVIÇO
LTDA - EPP.
MÁRCIA
2-272-12
6-296-12
6-002-13
MEGGA COM. & SERV. DE
BRINDES LTDA-ME
WILSON
2-005-13
6-002-13
6-004-13
R$ 4.706,00
FORNECIMENTO DE FITA FACE AUTO-ADESIVA,
ANTIDERRAPANTE, CONFECCIONADA EM FILME
DE PVC, LARGURA: 5 CM X 30 M DE
COMPRIMENTO.
VALOR TOTAL DO CONTRATO
FORNECIMENTO DE BONÉS, COM LOGOMARCA DA
POTIGÁS.
R$ 11.250,00
INCISO II E PARÁGRAFO PRIMEIRO
DO ARTIGO 24 DA LEI 8.666/93
20
ADRIANA
2-233-12
7-004-13
FORNECIMENTO DE CHAVEIRO COM IMAGEM DO
MASCOTE DA POTIGÁS
R$ 2.469,60
R$ 2.469,60
INCISO II E PARÁGRAFO PRIMEIRO
DO ART. 24 DA LEI FEDERAL
8.666/93.
500
VALOR TOTAL DO CONTRATO
ALLURY COMERCIO DE
PRODUTOS
PROMOCIONAIS LTDA –
EPP.
R$ 123,48
R$ 4,00
R$ 2.000,00
R$ 2.000,00
INCISO II E PARÁGRAFO PRIMEIRO
DO ART. 24 DA LEI FEDERAL
8.666/93.
1.000
VALOR TOTAL DO CONTRATO
R$ 3,25
R$ 3.250,00
R$ 3.250,00
PUBLICADO NO QUADRO DE AVISOS DA POTIGÁS, EM 05 FEVEREIRO DE 2013, DENTRO DO QUE DETERMINA O ARTIGO 16 DA LEI FEDERAL 8.666/93.
PROCESSOS DE DISPENSA DE LICITAÇÃO - FEVEREIRO DE 2013.
CONTRATOS PUBLICADOS NO QUADRO DE AVISOS DA COMPANHIA.
Nº CONT.
CONTRATADA
VEND.
PCM
OBJETO
FUND. LEGAL
QUANT.
7-259-12
CIL COMÉRCIO DE
CRECIO
2-257-12
FORNECIMENTO DE APARELHO TELEFÔNICO FIXO
PARÁGRAFO 1º DO ARTIGO 32 E O
10
VALOR
UNITÁRIO
(R$)
R$ 26,67
VALOR
TOTAL
(R$)
296,70
INFORMATICA LTDA
COM FIO
7-259-12
6-001-13
6-001-13
VALOR TOTAL DO CONTRATO
IMEDIATO COMÉRCIO DE
BRINDES LTDA – ME.
IMEDIATO COMÉRCIO DE
BRINDES LTDA – ME.
MICHELL
E
MICHELL
E
2-006-13
FORNECIMENTO DE TAPA-SOL EM MICRO
ANDULADO, COM LOGOMARCA DA POTIGÁS
2-006-13
FRETE
6-001-13
6-010-13
INCISO II E PARÁGRAFO PRIMEIRO
DO ARTIGO 24 DA LEI 8.666/93
R$ 296,70
INCISO II E PARÁGRAFO PRIMEIRO
DO ARTIGO 24 DA LEI 8.666/93
INCISO II E PARÁGRAFO PRIMEIRO
DO ARTIGO 24 DA LEI 8.666/93
500
R$ 7,97
R$ 3.985,00
1
R$ 284,90
R$ 284,90
VALOR TOTAL DO CONTRATO
HOT LINE INFORMÁTICA
LTDE - ME
TELMA
2-031-12
FORNECIMENTO DE FORNECIMENTO DE UMA
BATERIA PARA NOTEBOOK ITAUTEC W7655:
R$ 4.269,90
INCISO II E PARÁGRAFO PRIMEIRO
DO ARTIGO 24 DA LEI 8.666/93
1
6-010-13
VALOR TOTAL DO CONTRATO
PUBLICADO NO QUADRO DE AVISOS DA POTIGÁS, EM 06 DE MARÇO DE 2013, DENTRO DO QUE DETERMINA O ARTIGO 16 DA LEI FEDERAL 8.666/93.
R$ 215,00
R$ 215,00
R$ 215,00
PROCESSOS DE DISPENSA DE LICITAÇÃO - MARÇO DE 2013.
CONTRATOS PUBLICADOS NO QUADRO DE AVISOS DA COMPANHIA.
Nº CONT.
CONTRATADA
VEND.
PCM
6-021-13
FERCOM INDÚSTRIA E
COMÉRCIO LTDA
MÔNICA
2-033-13
6-021-13
FERCOM INDÚSTRIA E
COMÉRCIO LTDA
MÔNICA
2-033-13
6-021-13
FERCOM INDÚSTRIA E
COMÉRCIO LTDA
MÔNICA
2-033-13
6-021-13
FERCOM INDÚSTRIA E
COMÉRCIO LTDA
MÔNICA
2-033-13
6-021-13
FERCOM INDÚSTRIA E
COMÉRCIO LTDA
MÔNICA
2-033-13
6-021-13
FERCOM INDÚSTRIA E
COMÉRCIO LTDA
MÔNICA
2-033-13
6-021-13
FERCOM INDÚSTRIA E
COMÉRCIO LTDA
MÔNICA
2-033-13
6-021-13
FERCOM INDÚSTRIA E
COMÉRCIO LTDA
MÔNICA
2-033-13
6-021-13
FERCOM INDÚSTRIA E
COMÉRCIO LTDA
MÔNICA
2-033-13
6-021-13
FERCOM INDÚSTRIA E
COMÉRCIO LTDA
MÔNICA
2-033-13
OBJETO
FUND. LEGAL
FORNECIMENTO DE KIT COM JUNTAS DE
ISOLAMENTO ELÉTRICO TIPO ENTRE FLANGES
150# DN 1”.
FORNECIMENTO DE KIT COM JUNTAS DE
ISOLAMENTO ELÉTRICO TIPO ENTRE FLANGES
150# DN 2”.
FORNECIMENTO DE KIT COM JUNTAS DE
ISOLAMENTO ELÉTRICO TIPO ENTRE FLANGES
150# DN 3”.
FORNECIMENTO DE KIT COM JUNTAS DE
ISOLAMENTO ELÉTRICO TIPO ENTRE FLANGES
150# DN 4"
FORNECIMENTO DE KIT COM JUNTAS DE
ISOLAMENTO ELÉTRICO TIPO ENTRE FLANGES
150# DN 6"
FORNECIMENTO DE KIT COM JUNTAS DE
ISOLAMENTO ELÉTRICO TIPO ENTRE FLANGES
300# DN 2".
FORNECIMENTO DE KIT COM JUNTAS DE
ISOLAMENTO ELÉTRICO TIPO ENTRE FLANGES
300# DN 3",
INCISO II E PARÁGRAFO PRIMEIRO
DO ARTIGO 24 DA LEI FEDERAL
8.666/93.
INCISO II E PARÁGRAFO PRIMEIRO
DO ARTIGO 24 DA LEI FEDERAL
8.666/93.
INCISO II E PARÁGRAFO PRIMEIRO
DO ARTIGO 24 DA LEI FEDERAL
8.666/93.
INCISO II E PARÁGRAFO PRIMEIRO
DO ARTIGO 24 DA LEI FEDERAL
8.666/93.
INCISO II E PARÁGRAFO PRIMEIRO
DO ARTIGO 24 DA LEI FEDERAL
8.666/93.
INCISO II E PARÁGRAFO PRIMEIRO
DO ARTIGO 24 DA LEI FEDERAL
8.666/93.
FORNECIMENTO DE KIT COM JUNTAS DE
ISOLAMENTO ELÉTRICO TIPO ENTRE FLANGES
300# DN 4",
FORNECIMENTO DE KIT COM JUNTAS DE
ISOLAMENTO ELÉTRICO TIPO ENTRE FLANGES
300# DN 6
INCISO II E PARÁGRAFO PRIMEIRO
DO ARTIGO 24 DA LEI FEDERAL
8.666/93.
INCISO II E PARÁGRAFO PRIMEIRO
DO ARTIGO 24 DA LEI FEDERAL
8.666/93.
INCISO II E PARÁGRAFO PRIMEIRO
DO ARTIGO 24 DA LEI FEDERAL
8.666/93.
IPI (IMPOSTO SOBRE PRODUTOS
INDUSTRIALIZADOS)
INCISO II E PARÁGRAFO PRIMEIRO
DO ARTIGO 24 DA LEI FEDERAL
8.666/93.
QUANT.
VALOR
UNITÁRIO
(R$)
9
R$ 28,80
R$ 259,20
19
R$ 42,97
R$ 816,43
9
R$ 47,16
R$ 424,48
10
R$ 61,44
R$ 614,40
10
R$ 72,00
R$ 720,00
10
R$ 46,23
R$ 462,30
10
R$ 52,80
R$ 528,00
10
R$ 65,66
R$ 656,60
8
R$ 80,36
R$ 642,88
1
R$ 768,63
R$ 768,63
VALOR TOTAL
(R$)
6-021,13
6-026-13
VALOR TOTAL
RETENTORES SULBRAS
INDÚSTRIA E COM´RCIO
LTDA - EPP
ZÉLIA
2-037-13
6-026-13
6-031-13
FORNECIMENTO DE TACHÃO SINALIZADOR PARA
REDE DE GÁS EM POLIPROPILENO ACOMPANHA
PARAFUSO TIPO PANELA COM BUCHA DE
FIXAÇÃO
R$ 5.892,94
INCISO II E PARÁGRAFO PRIMEIRO
DO ARTIGO 24 DA LEI FEDERAL
8.666/93.
1000
VALOR TOTAL
BRAZ COLOR PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS LTDA - ME
JONATHA
2-038-13
6-031-13
FORNECIMENTO DE ADESIVOS EM ALTA
IMPRESSÃO PARA GOL E PARA SAVEIRO COM
INSTALAÇÃO NO VEICULO
R$ 6,30
R$ 6.300,00
R$ 6.300,00
INCISO II E PARÁGRAFO PRIMEIRO
DO ARTIGO 24 DA LEI FEDERAL
8.666/93.
5
VALOR TOTAL
R$ 450,00
R$ 2.250,00
R$ 2.250,00
PUBLICADO NO QUADRO DE AVISOS DA POTIGÁS, EM 04 DE ABRIL DE 2013, DENTRO DO QUE DETERMINA O ARTIGO 16 DA LEI FEDERAL 8.666/93.
PROCESSOS DE DISPENSA DE LICITAÇÃO - ABRIL DE 2013.
CONTRATOS PUBLICADOS NO QUADRO DE AVISOS DA COMPANHIA.
Nº CONT.
CONTRATADA
VEND.
PCM
OBJETO
6-037-13
AGRU TECNOLOGIA EM
PLÁSTICO – BRASIL LTDA
BRUNO
2-053-13
FORNECIMENTO DE REDUÇÃO CONCÊNTRICA PEAD
PE 100 ELETROFUSÃO 63/32 MM.
6-037-13
AGRU TECNOLOGIA EM
PLÁSTICO – BRASIL LTDA
BRUNO
2-053-13
FORNECIMENTO DE TRANSIÇÃO DE PEAD 32MM/1”
ROSQUEADA.
6-037-13
FUND. LEGAL
PARÁGRAFO 1° DO ARTIGO 32 DA
LEI FEDERAL 8.666/93
INCISO II E PARÁGRAFO PRIMEIRO
DO ARTIGO 24 DA LEI 8.666/93
PARÁGRAFO 1° DO ARTIGO 32 DA
LEI FEDERAL 8.666/93
INCISO II E PARÁGRAFO PRIMEIRO
DO ARTIGO 24 DA LEI 8.666/93
QUANT.
VALOR
UNITÁRIO
(R$)
20
R$ 29,06
R$ 581,20
30
R$ 42,70
R$ 1.281,00
VALOR TOTAL DO CONTRATO
VALOR
TOTAL
(R$)
R$ 1.862,20
PUBLICADO NO QUADRO DE AVISOS DA POTIGÁS, EM 08 MAIO DE 2013, DENTRO DO QUE DETERMINA O ARTIGO 16 DA LEI FEDERAL 8.666/93.
PROCESSOS DE DISPENSA DE LICITAÇÃO - MAIO DE 2013.
CONTRATOS PUBLICADOS NO QUADRO DE AVISOS DA COMPANHIA.
Nº CONT.
CONTRATADA
VEND.
PCM
OBJETO
FUND. LEGAL
QUANT.
VALOR
UNITÁRIO
(R$)
VALOR
TOTAL
(R$)
7-033-13
LUCYANA S. DOS SANTOS
COMÉRCIO ATACADISTA
VAREJISTA
ANDRÉ
NETO
2-042-13
FORNECIMENTO DE 1(UMA) MINI CÂMERA CFTV
(NIGHT AND DAY).
INCISO II E PARÁGRAFO PRIMEIRO
DO ARTIGO 24 DA LEI 8.666/93
1
R$ 148,80
R$ 148,80
7-033-13
6-034-13
VALOR TOTAL DO CONTRATO
IMEDIATO COMÉRCIO DE
BRINDES LTDA - ME
MICHELL
E
2-047-13
6-034-13
7-050-13
7-050-13
6-050-13
FORNECIMENTO DE CANETAS COM LOGOMARCA DA
POTIGÁS.
R$ 148,80
INCISO II E PARÁGRAFO PRIMEIRO
DO ARTIGO 24 DA LEI 8.666/93
3000
VALOR TOTAL DO CONTRATO
MIRANDA COMPUTAÇÃO E
COMÉRCIO LTDA.
MIRANDA COMPUTAÇÃO E
COMÉRCIO LTDA.
JÉSSICA
2-052-13
FORNECIMENTO DE TABLET SANSUNG TAB 210
JÉSSICA
2-052-13
FORNECIMENTO DE TECLADO NUMÉRICO USB C/UB
PAUKU
VALOR TOTAL DO CONTRATO
R$ 0,79
R$ 2.370,00
R$ 2.370,00
INCISO II E PARÁGRAFO PRIMEIRO
DO ARTIGO 24 DA LEI 8.666/93
INCISO II E PARÁGRAFO PRIMEIRO
DO ARTIGO 24 DA LEI 8.666/93
06
R$ 1.439,10
R$ 8.634,60
02
R$ 62,10
R$ 124,20
R$ 8.758,80
6-052-13
DIRETÔNICA – SERVIÇOS
ELETRICOS LTDA - EPP
THAIS
ANDRADE
2-063-13
FORNECIMENTO DE UM VDR- 3008- INTELBRAS
INCISO II E PARÁGRAFO PRIMEIRO
DO ARTIGO 24 DA LEI 8.666/93
01
6-052-13
VEDAFORT COMÉRCIO E
SERVIÇOS LTDA - EPP
6-053-13
VEDAFORT COMÉRCIO E
SERVIÇOS LTDA - EPP
6-053-13
VEDAFORT COMÉRCIO E
SERVIÇOS LTDA - EPP
6-053-13
VEDAFORT COMÉRCIO E
SERVIÇOS LTDA - EPP
6-053-13
VEDAFORT COMÉRCIO E
SERVIÇOS LTDA - EPP
6-053-13
VEDAFORT COMÉRCIO E
SERVIÇOS LTDA - EPP
WLADEMI
R
BARBOSA
WLADEMI
R
BARBOSA
WLADEMI
R
BARBOSA
WLADEMI
R
BARBOSA
WLADEMI
R
BARBOSA
WLADEMI
R
BARBOSA
2-066-13
7-054-13
7-054-13
FORNECIMENTO DE DI = 78,00 ST = 2,00
2-066-13
FORNECIMENTO DE DI = 49,00
2-066-13
FORNECIMENTO DE DI = 142,00
ST = 2,00
ST = 4,00
2-066-13
FORNECIMENTO DE DI = 240,89 ST = 3,53
2-066-13
FORNECIMENTO DE DI = 1,60
2-066-13
FORNECIMENTO DE DI = 190,09
6-053-13
7-054-13
ST = 5,10
ST = 3,53
R$ 14,35
R$ 143,50
10
R$ 1,50
R$ 15,00
10
R$ 3,00
R$ 30,00
80
R$ 7,35
R$ 588,00
40
R$ 15,00
R$ 600,00
80
R$ 4,50
R$ 360,00
R$ 1.736,50
2-057-13
FORNECIMENTO DE LÂMPADA V. METÁLICO 250W
E40 TUBULAR.
PARÁGRAFO 1° DO ARTIGO 32 DA
LEI FEDERAL 8.666/93
12
R$ 27,50
R$ 330,00
EDNA
2-057-13
FORNECIMENTO DE REATOR INT. 250W V.
METÁLICO INTRAL.
PARÁGRAFO 1° DO ARTIGO 32 DA
LEI FEDERAL 8.666/93
12
R$ 67,50
R$ 810,00
EDNA
2-057-13
FORNECIMENTO DE RELE FOTO ELETRÔNICO NF
AZUL MP.
PARÁGRAFO 1° DO ARTIGO 32 DA
LEI FEDERAL 8.666/93
03
R$ 11,00
R$ 33,00
EDNA
2-057-13
FORNECIMENTO DE CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL –
SEÇÃO NOMINAL: 4,0 MM DESLIZANTE (AZUL)
PARÁGRAFO 1° DO ARTIGO 32 DA
LEI FEDERAL 8.666/93
150
METROS
R$ 1,45
R$ 217,50
VALOR TOTAL DO CONTRATO
MIRANDA COMPUTAÇÃO E
COMÉRCIO LTDA.
JÉSSICA
2-071-13
FORNECIMENTO DE PROCESSADOR INTEL CORE I33220 3.3 GHZ;
7-058-13
MIRANDA COMPUTAÇÃO E
COMÉRCIO LTDA.
JÉSSICA
2-071-13
FORNECIMENTO DE PLACA-MÃE INTEL DH61CRBR
7-058-13
MIRANDA COMPUTAÇÃO E
COMÉRCIO LTDA.
JÉSSICA
2-071-13
FORNECIMENTO DE MÓDULO DE MEMÓRIA 2GB
DDR3 1333MHZ KINGSTON.
7-058-13
7-063-13
10
EDNA
7-058-13
7-063-13
INCISO II E PARÁGRAFO PRIMEIRO
DO ART. 24 DA LEI FEDERAL
8.666/93.
INCISO II E PARÁGRAFO PRIMEIRO
DO ART. 24 DA LEI FEDERAL
8.666/93.
INCISO II E PARÁGRAFO PRIMEIRO
DO ART. 24 DA LEI FEDERAL
8.666/93.
INCISO II E PARÁGRAFO PRIMEIRO
DO ART. 24 DA LEI FEDERAL
8.666/93.
INCISO II E PARÁGRAFO PRIMEIRO
DO ART. 24 DA LEI FEDERAL
8.666/93.
INCISO II E PARÁGRAFO PRIMEIRO
DO ART. 24 DA LEI FEDERAL
8.666/93.
VALOR TOTAL DO CONTRATO
LUMINOZA COM DE MAT
ELET E HID E TELEFONIA
LTDA – ME.
LUMINOZA COM DE MAT
ELET E HID E TELEFONIA
LTDA – ME.
LUMINOZA COM DE MAT
ELET E HID E TELEFONIA
LTDA – ME.
LUMINOZA COM DE MAT
ELET E HID E TELEFONIA
LTDA – ME.
7-054-13
7-063-13
R$ 1.289,50
R$ 1.289,50
6-053-13
7-054-13
R$ 1.289,50
R$ 1.390,50
INCISO II E PARÁGRAFO PRIMEIRO
DO ART. 24 DA LEI FEDERAL
8.666/93.
INCISO II E PARÁGRAFO PRIMEIRO
DO ART. 24 DA LEI FEDERAL
8.666/93.
INCISO II E PARÁGRAFO PRIMEIRO
DO ART. 24 DA LEI FEDERAL
8.666/93.
1
R$ 379,00
R$ 379,00
1
R$ 180,00
R$ 180,00
1
R$ 75,00
R$ 75,00
VALOR TOTAL DO CONTRATO
C I L COMÉRCIO DE
INFÓRMATICA LTDA
C I L COMÉRCIO DE
INFÓRMATICA LTDA
CRÉCIO
2-052-13
CRÉCIO
2-052-13
FORNECIMENTO DE IMPRESSORA MULT LS. MON.
M1536DNF CE 538ª HP
FORNECIMENTO DE MOUSE USB OPT S/F 1000
PRETO
R$ 634,00
PARÁGRAFO 1° DO ARTIGO 32 DA
LEI FEDERAL 8.666/93
PARÁGRAFO 1° DO ARTIGO 32 DA
LEI FEDERAL 8.666/93
VALOR TOTAL DO CONTRATO
PUBLICADO NO QUADRO DE AVISOS DA POTIGÁS, EM 06 JUNHO DE 2013, DENTRO DO QUE DETERMINA O ARTIGO 16 DA LEI FEDERAL 8.666/93.
1
R$ 1.335,00
R$ 1.335,00
08
R$ 52,65
R$ 421,20
R$ 1.756,00
PROCESSOS DE DISPENSA DE LICITAÇÃO - JUNHO DE 2013.
CONTRATOS PUBLICADOS NO QUADRO DE AVISOS DA COMPANHIA.
Nº CONT.
CONTRATADA
VEND.
PCM
OBJETO
FUND. LEGAL
QUANT.
VALOR
UNITÁRIO
(R$)
VALOR
TOTAL
(R$)
6-065-13
CIL COMÉRCIO DE
INFÓRMATICA LTDA
CRÉCIO
2-080-13
FORNECIMENTO DE FRAGMENTADORA FC 7121
220V - ELGIN
ART. 24, INCISO II PARÁGRAFO
PRIMEIRO DA LEI FEDERAL
8.666/93.
05
R$ 183,00
R$ 915,00
6-065-13
VALOR TOTAL DO CONTRATO
R$ 915,00
PUBLICADO NO QUADRO DE AVISOS DA POTIGÁS, EM 08 JULHO DE 2013, DENTRO DO QUE DETERMINA O ARTIGO 16 DA LEI FEDERAL 8.666/93.
PROCESSOS DE DISPENSA DE LICITAÇÃO - JULHO DE 2013.
CONTRATOS PUBLICADOS NO QUADRO DE AVISOS DA COMPANHIA.
Nº CONT.
6-066-13
6-066-13
CONTRATADA
PAPAIZ NORDESTE
INDÚSTRIA E COMÉRCIO
LTDA.
PAPAIZ NORDESTE
INDÚSTRIA E COMÉRCIO
LTDA.
VENDEDOR
PCM
OBJETO
FUND. LEGAL
QUANT.
VALOR
UNITÁRIO
(R$)
CARLOS
EDUARDO
2-068-13
FORNECIMENTO DE CADEADOS COM O PADRÃO
DE CHAVE IGUAL PARA TODOS (25 MM CR 25).
INCISO II E PARÁGRAFO PRIMEIRO
DO ARTIGO 24 DA LEI 8.666/93.
75
R$ 6,07
R$ 455,25
CARLOS
EDUARDO
2-068-13
FORNECIMENTO DE CADEADOS COM O PADRÃO
DE CHAVE IGUAL PARA TODOS (40 MM CR 40).
INCISO II E PARÁGRAFO PRIMEIRO
DO ARTIGO 24 DA LEI 8.666/93.
200
R$ 9,93
R$ 1.986,00
6-066-13
6-073-13
6-073-13
VALOR TOTAL DO CONTRATO
R S REFRIGERAÇÃO E
SERVIÇOS LTDA - ME
R S REFRIGERAÇÃO E
SERVIÇOS LTDA - ME
TÉRCIO
2-088-13
TÉRCIO
2-088-13
6-073-13
7-078-13
7-078-13
FORNECIMENTO DE UNIDADE CONDENSADORA
18.000 BTUS INVERTER X – POWER.
FORNECIMENTO DE UNIDADE EVAPORADORA
18.000 BTUS INVERTER X - POWER.
R$ 2.441,25
INCISO II E PARÁGRAFO PRIMEIRO
DO ARTIGO 24 DA LEI 8.666/93
INCISO II E PARÁGRAFO PRIMEIRO
DO ARTIGO 24 DA LEI 8.666/93
01
R$ 1.864,84
R$ 1.864,84
01
R$ 761,62
R$ 761,62
VALOR TOTAL DO CONTRATO
ARTKAMIZETAS LTDA ME
ARTKAMIZETAS LTDA ME
MARCELO
2-092-13
MARCELO
2-092-13
6-078-13
FORNECIMENTO DE CAMISAS PÓLO (BRANCA),
COM LOGOMARCA DA POTIGÁS
FORNECIMENTO DE CAMISAS PÓLO (AZUL), COM
LOGOMARCA DA POTIGÁS
R$ 2.626,46
INCISO II E PARÁGRAFO PRIMEIRO
DO ARTIGO 24 DA LEI 8.666/93
INCISO II E PARÁGRAFO PRIMEIRO
DO ARTIGO 24 DA LEI 8.666/93
76
R$ 28,50
R$ 2.166,00
08
R$ 29,00
R$ 232,00
VALOR TOTAL DO CONTRATO
6-079-13
BOMFIM E BOMFIM LTDA
- ME
FÁTIMA
DIAS
2-093-13
FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK.
6-079-13
BOMFIM E BOMFIM LTDA
- ME
FÁTIMA
DIAS
2-093-13
TAXA DE ENTREGA
VALOR TOTAL
(R$)
R$ 2.398,00
INCISO II E PARÁGRAFO PRIMEIRO
DO ARTIGO 24 DA LEI 8.666/93
CORROBORADO AO PARÁGRAFO 1°
DO ARTIGO 32 DA MESMA LEI.
INCISO II E PARÁGRAFO PRIMEIRO
DO ARTIGO 24 DA LEI 8.666/93
CORROBORADO AO PARÁGRAFO 1°
DO ARTIGO 32 DA MESMA LEI.
60
R$ 13,90
R$ 834,00
1
R$ 6,00
R$ 6,00
6-079-13
R$ 840,00
6-083-13
HIDROVOLT
DISTRIBUIDORA LTDA
RUBENS
2-095-13
FORNECIMENTO DE MEDIDORES TIPO
DIAFRAGMA G1,6
6-083-13
HIDROVOLT
DISTRIBUIDORA LTDA
RUBENS
2-095-13
FORNECIMENTO DE EMISSOR DE PULSO P/ GÁS
POLARES
INCISO II E PARÁGRAFO PRIMEIRO
DO ART. 24 DA LEI FEDERAL
8.666/93.
INCISO II E PARÁGRAFO PRIMEIRO
DO ART. 24 DA LEI FEDERAL
8.666/93.
35
R$ 165,00
R$ 5.775,00
35
R$ 52,00
R$ 1.820,00
6-083-13
VALOR TOTAL DO CONTRATO
6-084-13
N C OLIVEIRA TINTAS
LTDA
CRISTINA
2-096-13
FORNECIMENTO DE THINNER
6-084-13
N C OLIVEIRA TINTAS
LTDA
CRISTINA
2-096-13
FORNECIMENTO DE SOLVENTES 101
6-084-13
N C OLIVEIRA TINTAS
LTDA
CRISTINA
2-096-13
FORNECIMENTO DE AGUARRAZ
6-084-13
R$ 7.595,00
INCISO II E PARÁGRAFO PRIMEIRO
DO ART. 24 DA LEI FEDERAL
8.666/93.
INCISO II E PARÁGRAFO PRIMEIRO
DO ART. 24 DA LEI FEDERAL
8.666/93.
INCISO II E PARÁGRAFO PRIMEIRO
DO ART. 24 DA LEI FEDERAL
8.666/93.
800
R$ 6,50
R$ 5.200,00
300
R$ 11,95
R$ 3.585,00
500
R$ 8,00
R$ 4.000,00
VALOR TOTAL DO CONTRATO
R$ 12.785,00
PUBLICADO NO QUADRO DE AVISOS DA POTIGÁS, EM 05 DE AGOSTO DE 2013, DENTRO DO QUE DETERMINA O ARTIGO 16 DA LEI FEDERAL 8.666/93.
PROCESSOS DE DISPENSA DE LICITAÇÃO - AGOSTO DE 2013.
CONTRATOS PUBLICADOS NO QUADRO DE AVISOS DA COMPANHIA.
Nº CONT.
6-067-13
6-067-13
6-067-13
6-067-13
CONTRATADA
WIKA DO BRASIL
INDÚSTRIA E COMÉRCIO
LTDA
WIKA DO BRASIL
INDÚSTRIA E COMÉRCIO
LTDA
WIKA DO BRASIL
INDÚSTRIA E COMÉRCIO
LTDA
WIKA DO BRASIL
INDÚSTRIA E COMÉRCIO
LTDA
VEND.
PCM
OBJETO
FUND. LEGAL
QUANT.
VALOR
UNITÁRIO
(R$)
VALOR TOTAL
(R$)
ANA PAULA
2-070-13
FORNECIMENTO DE TERMÔMETRO BIMETÁLICO
(MODELO R5502, COM ESCALA 0... 60 C) COM IPI
INCISO II E PARÁGRAFO PRIMEIRO
DO ARTIGO 24 DA LEI 8.666/93.
35
R$ 264,50
R$ 9.257,50
ANA PAULA
2-070-13
FORNECIMENTO DE TERMÔMETRO BIMETÁLICO
(MODELO R5502 COM ESCALA 0... 100 C) COM IPI
INCISO II E PARÁGRAFO PRIMEIRO
DO ARTIGO 24 DA LEI 8.666/93.
5
R$ 264,50
R$ 1.322,50
ANA PAULA
2-070-13
INCISO II E PARÁGRAFO PRIMEIRO
DO ARTIGO 24 DA LEI 8.666/93.
10
R$ 276,00
R$ 2.760,00
ANA PAULA
2-070-13
INCISO II E PARÁGRAFO PRIMEIRO
DO ARTIGO 24 DA LEI 8.666/93.
10
R$ 264,50
R$ 2.645,00
6-067-13
6-085-13
NATAL SERVICE LTDA
JONAS MELO
2-100-13
6-085-13
6-088-13
J LARA INDÚSTRIA DE
MAQUINAS E PRODUTOS
DE LIMPEZA LTDA EPP
HÉLIO
AUGUSTO
AÇÃO INFORMATICA
BRASIL LTDA
AMANDA
SILVA
2-102-13
6-088-13
7-090-13
2-105-13
7-090-13
6-095-13
6-095-13
6-095-13
FORNECIMENTO DE TERMÔMETRO BIMETÁLICO
(MODELO R5502 COM SAÍDA DE 9 HORAS) COM
IPI
FORNECIMENTO DE TERMÔMETRO BIMETÁLICO
(MODELO R5502 COM SAÍDA DE 9 HORAS
DIREITA) COM IPI
VALOR TOTAL DO CONTRATO
FORNECIMENTO DE CAFETEIRA ELÉTRICA
INDUSTRIAL EM INOX, CAPACIDADE DE 8 LITROS,
UNISSEL.
VALOR TOTAL DO CONTRATO
FORNECIMENTO DE ENCERADEIRA INDUSTRIAL
51 CM, COM SUPORTE PARA DISCO E ESCOVA
PARA LAVAR, COM NO MÍNIMO 1 HP.
VALOR TOTAL DO CONTRATO
FORNECIMENTO DE IBM-DS3512 8G FC SFP
TRANSCEIVERS (PAIR)
R$ 15.985,00
INCISO II E PARÁGRAFO PRIMEIRO
DO ARTIGO 24 DA LEI 8.666/93.
1
R$ 556,00
R$ 556,00
INCISO II E PARÁGRAFO PRIMEIRO
DO ARTIGO 24 DA LEI 8.666/93
01
R$ 1.350,00
R$ 1.350,00
R$ 1.350,00
INCISO II E PARÁGRAFO PRIMEIRO
DO ARTIGO 24 DA LEI 8.666/93
4
VALOR TOTAL DO CONTRATO
SHERWIN – WILLIAMS
DO BRASIL INDÚSTRIA E
COMÉRCIO LTDA
SHERWIN – WILLIAMS
DO BRASIL INDÚSTRIA E
COMÉRCIO LTDA
SHERWIN – WILLIAMS
DO BRASIL INDÚSTRIA E
COMÉRCIO LTDA
R$ 556,00
R$ 457,37
R$ 1.829,48
R$ 1.829,48
DENIS
MORAIS
2-099-13
FORNECIMENTO DE SUMADUR 2630 (CINZA N°
26300)
INCISO II E PARÁGRAFO PRIMEIRO
DO ARTIGO 24 DA LEI 8.666/93
3
R$ 102,90
R$ 308,70
DENIS
MORAIS
2-099-13
FORNECIMENTO DE ADMIRAL ESMALTE
(AMARELO SEGURANÇA N° 2492)
INCISO II E PARÁGRAFO PRIMEIRO
DO ARTIGO 24 DA LEI 8.666/93
23
R$ 71,82
R$ 1.651,86
DENIS
MORAIS
2-099-13
FORNECIMENTO DE ADMIRAL ESMALTE (AZUL
SEGURANÇA N°2492)
INCISO II E PARÁGRAFO PRIMEIRO
DO ARTIGO 24 DA LEI 8.666/93
18
R$ 63,11
R$ 1.135,98
6-095-13
6-095-13
6-095-13
6-095-13
6-095-13
6-095-13
6-095-13
6-095-13
6-095-13
6-095-13
6-095-13
6-095-13
SHERWIN – WILLIAMS
DO BRASIL INDÚSTRIA E
COMÉRCIO LTDA
SHERWIN – WILLIAMS
DO BRASIL INDÚSTRIA E
COMÉRCIO LTDA
SHERWIN – WILLIAMS
DO BRASIL INDÚSTRIA E
COMÉRCIO LTDA
SHERWIN – WILLIAMS
DO BRASIL INDÚSTRIA E
COMÉRCIO LTDA
SHERWIN – WILLIAMS
DO BRASIL INDÚSTRIA E
COMÉRCIO LTDA
SHERWIN – WILLIAMS
DO BRASIL INDÚSTRIA E
COMÉRCIO LTDA
SHERWIN – WILLIAMS
DO BRASIL INDÚSTRIA E
COMÉRCIO LTDA
SHERWIN – WILLIAMS
DO BRASIL INDÚSTRIA E
COMÉRCIO LTDA
SHERWIN – WILLIAMS
DO BRASIL INDÚSTRIA E
COMÉRCIO LTDA
SHERWIN – WILLIAMS
DO BRASIL INDÚSTRIA E
COMÉRCIO LTDA
SHERWIN – WILLIAMS
DO BRASIL INDÚSTRIA E
COMÉRCIO LTDA
SHERWIN – WILLIAMS
DO BRASIL INDÚSTRIA E
COMÉRCIO LTDA
DENIS
MORAIS
2-099-13
FORNECIMENTO DE ZINC CLAD 61 BR (CINZA
ESVERDEADO)
INCISO II E PARÁGRAFO PRIMEIRO
DO ARTIGO 24 DA LEI 8.666/93
4
R$ 156,14
R$ 624,56
DENIS
MORAIS
2-099-13
FORNECIMENTO DE SUMADUR 120 (VERMELHO
N° 1202)
INCISO II E PARÁGRAFO PRIMEIRO
DO ARTIGO 24 DA LEI 8.666/93
5
R$ 78,54
R$ 392,70
DENIS
MORAIS
2-099-13
FORNECIMENTO DE SUMADUR 2628 (AZUL
SEGURANÇA N° 2628)
INCISO II E PARÁGRAFO PRIMEIRO
DO ARTIGO 24 DA LEI 8.666/93
4
R$ 103,85
R$ 415,40
DENIS
MORAIS
2-099-13
FORNECIMENTO DE SUMADUR 2628 (AMARELO
SEGURANÇA N° 2628)
INCISO II E PARÁGRAFO PRIMEIRO
DO ARTIGO 24 DA LEI 8.666/93
7
R$ 109,00
R$ 763,00
DENIS
MORAIS
2-099-13
FORNECIMENTO DE SUMADUR 2628 (VERMELHO
SEGURANÇA N° 2628)
INCISO II E PARÁGRAFO PRIMEIRO
DO ARTIGO 24 DA LEI 8.666/93
2
R$ 109,00
R$ 218,00
DENIS
MORAIS
2-099-13
FORNECIMENTO DE ADMIRAL ESMALTE
(VERMELHO SEGURANÇA N°2628)
INCISO II E PARÁGRAFO PRIMEIRO
DO ARTIGO 24 DA LEI 8.666/93
4
R$ 72,24
R$ 288,96
DENIS
MORAIS
2-099-13
FORNECIMENTO DE SUMATANE HS 2677 (PRETO
N°2677)
INCISO II E PARÁGRAFO PRIMEIRO
DO ARTIGO 24 DA LEI 8.666/93
6
R$ 121,70
R$ 730,20
DENIS
MORAIS
2-099-13
FORNECIMENTO DE DILUENTE NR 930
INCISO II E PARÁGRAFO PRIMEIRO
DO ARTIGO 24 DA LEI 8.666/93
6
R$ 63,80
R$ 382,80
DENIS
MORAIS
2-099-13
FORNECIMENTO DE DILUENTE NR 908
INCISO II E PARÁGRAFO PRIMEIRO
DO ARTIGO 24 DA LEI 8.666/93
10
R$ 86,02
R$ 860,20
DENIS
MORAIS
2-099-13
FORNECIMENTO DE DILUENTE NR 920
INCISO II E PARÁGRAFO PRIMEIRO
DO ARTIGO 24 DA LEI 8.666/93
2
R$ 90,20
R$ 180,40
DENIS
MORAIS
2-099-13
FORNECIMENTO DE DILUENTE NR 938
INCISO II E PARÁGRAFO PRIMEIRO
DO ARTIGO 24 DA LEI 8.666/93
30
R$ 87,89
R$ 2.636,70
DENIS
MORAIS
2-099-13
FORNECIMENTO DE DILUENTE NR 951
INCISO II E PARÁGRAFO PRIMEIRO
DO ARTIGO 24 DA LEI 8.666/93
30
R$ 90,20
R$ 2.706,00
6-095-13
6-098-13
6-098-13
VALOR TOTAL DO CONTRATO
A B COMPUTAÇÃO –
IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO LTDA.
A B COMPUTAÇÃO –
IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO LTDA.
GLÉZIA
GARDÊNIA
2-109-13
FORNECIMENTO DE BATERIAS DE NO-BREAK 8
KVA
GLÉZIA
GARDÊNIA
2-109-13
FORNECIMENTO DE BATERIAS DE NO-BREAK 5
KVA
6-098-13
7-099-13
7-099-13
R$ 13.295,46
INCISO II E PARÁGRAFO PRIMEIRO
DO ART. 24 DA LEI FEDERAL
8.666/93.
INCISO II E PARÁGRAFO PRIMEIRO
DO ART. 24 DA LEI FEDERAL
8.666/93.
16
R$ 179,10
R$ 2.865,60
16
R$ 53,10
R$ 849,60
VALOR TOTAL DO CONTRATO
CIL COMÉRCIO DE
INFORMATICA LTDA
CRÉCIO
2-108-13
FORNECIMENTO DE PLOTER T 520 36” C0893A
R$ 3.715,20
INCISO II E PARÁGRAFO PRIMEIRO
DO ART. 24 DA LEI FEDERAL
8.666/93, CORROBORADO COM O
PARÁGRAFO 1º DO ART. 32 DA
MESMA LEI.
VALOR TOTAL DO CONTRATO
PUBLICADO NO QUADRO DE AVISOS DA POTIGÁS, EM 05 DE SETEMBRO DE 2013, DENTRO DO QUE DETERMINA O ARTIGO 16 DA LEI FEDERAL 8.666/93.
PROCESSOS DE DISPENSA DE LICITAÇÃO - SETEMBRO DE 2013.
1
R$ 8.359,00
R$ 8.359,00
R$ 8.359,00
CONTRATOS PUBLICADOS NO QUADRO DE AVISOS DA COMPANHIA.
Nº CONT.
CONTRATADA
VEND.
PCM
OBJETO
FUND. LEGAL
6-104-13
INVEL COMÉRCIO,
INDÚSTRIA E
PARTICIPAÇÕES LTDA
TALITA
ROCHA
2-033-13
FORNECIMENTO DE JUNTA DE ISOLAMENTO
ELÉTRICA, TIPO MONO BLOCO MAT. API 5 L, COM
IPI INCLUSO.
INCISO II E PARÁGRAFO PRIMEIRO
DO ARTIGO 24 DA LEI 8.666/93.
6-104-13
7-107-13
5
VALOR TOTAL DO CONTRATO
MARCOS RIBEIRO
SOARES – ME (NATAL
TEC INFORMÁTICA)
MARCOS
SOARES
2-120-13
FORNECIMENTO DE BATERIA DE ÍON DE LÍTIO DE
6 CÉLULAS 48 WH PARA SELECIONAR DELL
INSPIRON VOSTRO NOTEBOOKS - 13R
(N3010)/14R (N4010)/15R (N5010)/17R
(N7010)/M5010/N5040.
2-122-13
FORNECIMENTO DE PLACA PG 268.Q PARA
ELEVADOR DA MARCA SCHINDLER
7-107-13
6-110-13
QUANT.
ALLYSON
6-110-13
VALOR TOTAL
(R$)
R$ 1.238,16
R$ 6.190,80
R$ 6.190,80
INCISO II E PARÁGRAFO PRIMEIRO
DO ARTIGO 24 DA LEI 8.666/93
CORROBORADO COM O PARÁGRAFO
1º DO ARTIGO 32 DA LEI FEDERAL
8.666/93
01
VALOR TOTAL DO CONTRATO
ALLYSON RODRIGUES DA
SILVA & CIA LTDA - ME
VALOR
UNITÁRIO
(R$)
R$ 266,00
R$ 266,00
R$ 266,00
INCISO II E PARÁGRAFO PRIMEIRO
DO ARTIGO 24 DA LEI 8.666/93
01
VALOR TOTAL DO CONTRATO
R$ 2.961,50
R$ 2.961,50
R$ 2.961,50
PUBLICADO NO QUADRO DE AVISOS DA POTIGÁS, EM 07 DE OUTUBRO DE 2013, DENTRO DO QUE DETERMINA O ARTIGO 16 DA LEI FEDERAL 8.666/93.
PROCESSOS DE DISPENSA DE LICITAÇÃO - OUTUBRO DE 2013.
CONTRATOS PUBLICADOS NO QUADRO DE AVISOS DA COMPANHIA.
Nº CONT.
CONTRATADA
VEND.
PCM
OBJETO
7-091-13
N C OLIVEIRA TINTAS
LTDA
(TELE TINTAS)
CRISTINA
2-098-13
FORNECIMENTO DE TRINCHAS ½’
7-091-13
N C OLIVEIRA TINTAS
LTDA
(TELE TINTAS)
CRISTINA
2-098-13
FORNECIMENTO DE DISCOS DE CORTE (PARA
INOX 4.1/2 “X 1/8’ X 7/8”(115MM X 3MM 22MM)
7-091-13
N C OLIVEIRA TINTAS
LTDA
(TELE TINTAS)
CRISTINA
2-098-13
FORNECIMENTO DE ESCOVA DE AÇO MANUAL
(CABO DE MADEIRA)
7-091-13
N C OLIVEIRA TINTAS
LTDA
(TELE TINTAS)
CRISTINA
2-098-13
FORNECIMENTO DE ESCOVA DE AÇO MANUAL
(CABO DE PLÁSTICO)
7-091-13
N C OLIVEIRA TINTAS
LTDA
(TELE TINTAS)
CRISTINA
2-098-13
FORNECIMENTO DE LIXA D’ÁGUA (GRÃO 800)
7-091-13
N C OLIVEIRA TINTAS
CRISTINA
2-098-13
FORNECIMENTO DE LIXA D’ÁGUA (GRÃO 1200)
FUND. LEGAL
INCISO II E PARÁGRAFO PRIMEIRO
DO ARTIGO 24 DA LEI 8.666/93,
CORROBORADO COM O PARÁGRAFO
1º DO ARTIGO 32 DA LEI FEDERAL
8.666/93
INCISO II E PARÁGRAFO PRIMEIRO
DO ARTIGO 24 DA LEI 8.666/93,
CORROBORADO COM O PARÁGRAFO
1º DO ARTIGO 32 DA LEI FEDERAL
8.666/93
INCISO II E PARÁGRAFO PRIMEIRO
DO ARTIGO 24 DA LEI 8.666/93,
CORROBORADO COM O PARÁGRAFO
1º DO ARTIGO 32 DA LEI FEDERAL
8.666/93
INCISO II E PARÁGRAFO PRIMEIRO
DO ARTIGO 24 DA LEI 8.666/93,
CORROBORADO COM O PARÁGRAFO
1º DO ARTIGO 32 DA LEI FEDERAL
8.666/93
INCISO II E PARÁGRAFO PRIMEIRO
DO ARTIGO 24 DA LEI 8.666/93,
CORROBORADO COM O PARÁGRAFO
1º DO ARTIGO 32 DA LEI FEDERAL
8.666/93
INCISO II E PARÁGRAFO PRIMEIRO
QUANT.
VALOR
UNITÁRIO
(R$)
180
R$ 0,90
R$ 162,00
30
R$ 3,75
R$ 112,50
40
R$ 2,45
R$ 98,00
50
R$ 2,45
R$ 122,50
19
R$ 1,00
R$ 19,00
10
R$ 4,20
R$ 42,00
VALOR TOTAL
(R$)
LTDA
(TELE TINTAS)
7-091-13
N C OLIVEIRA TINTAS
LTDA
(TELE TINTAS)
CRISTINA
2-098-13
7-091-13
6-116-13
6-116-13
04
VALOR TOTAL DO CONTRATO
BOMFIM E BOMFIM
LTDA - ME
BOMFIM E BOMFIM
LTDA - ME
FÁTIMA DIAS
2-140-13
FORNECIMENTO DE PIZZA; TAMANHO GRANDE.
FÁTIMA DIAS
2-140-13
FORNECIMENTO DE PÃES DE QUEIJO
6-116-13
7-134-13
FORNECIMENTO DE LIXA D’ÁGUA (GRÃO 2000)
DO ARTIGO 24 DA LEI 8.666/93,
CORROBORADO COM O PARÁGRAFO
1º DO ARTIGO 32 DA LEI FEDERAL
8.666/93
INCISO II E PARÁGRAFO PRIMEIRO
DO ARTIGO 24 DA LEI 8.666/93,
CORROBORADO COM O PARÁGRAFO
1º DO ARTIGO 32 DA LEI FEDERAL
8.666/93
GLAUBER
GEORGE
2-145-13
7-134-13
FORNECIMENTO DE AGENDAS DE MESA DIÁRIA,
CAPA PRISMALUX COM BRILHO (SEM FOSCA)
MEDINDO 14,1 X 20,5 CM, COM PROPAGANDA
INTERNA 4 PÁGINAS (DUAS FOLHAS) EM CROMIA
PAPEL RECICLADO.
INCISO II E PARÁGRAFO PRIMEIRO
DO ARTIGO 24 DA LEI 8.666/93.
INCISO II E PARÁGRAFO PRIMEIRO
DO ARTIGO 24 DA LEI 8.666/93
135
R$ 10,50
R$1.417,50
900
R$ 0,81
R$ 729,00
R$ 2.146,50
INCISO II E PARÁGRAFO PRIMEIRO
DO ARTIGO 24 DA LEI 8.666/93.
600
VALOR TOTAL DO CONTRATO
7-136-13
N C OLIVEIRA TINTAS
LTDA
(TELE TINTAS)
CRISTINA
2-151-13
FORNECIMENTO DE ROLOS DE LÃ DE CARNEIRO
(15CM X 12MM)
7-136-13
N C OLIVEIRA TINTAS
LTDA
(TELE TINTAS)
CRISTINA
2-151-13
FORNECIMENTO DE ROLOS DE LÃ DE CARNEIRO
(9CM X 12 MM)
7-136-13
N C OLIVEIRA TINTAS
LTDA
(TELE TINTAS)
CRISTINA
2-151-13
FORNECIMENTO DE ROLOS DE FITA CREPE
(25MM X 50M)
7-136-13
N C OLIVEIRA TINTAS
LTDA
(TELE TINTAS)
CRISTINA
2-151-13
FORNECIMENTO DE ROLOS DE FITA CREPE
(50MM X 50M)
7-136-13
N C OLIVEIRA TINTAS
LTDA
(TELE TINTAS)
CRISTINA
2-151-13
FORNECIMENTO DE TRINCHAS 1”
7-136-13
N C OLIVEIRA TINTAS
LTDA
(TELE TINTAS)
CRISTINA
2-151-13
FORNECIMENTO DE TRINCHAS 1.1/2”
7-136-13
N C OLIVEIRA TINTAS
LTDA
CRISTINA
2-151-13
FORNECIMENTO DE LAMINA DE SERRA MANUAL
(BI- METAL 300X13X,0,60MM) 18 DENTES DE
R$ 8,80
R$ 564,80
VALOR TOTAL DO CONTRATO
AGENDAS POMBO
LIDIBERG LTDA
R$ 2,20
R$ 16,35
R$ 9.810,00
R$ 9.810,00
INCISO II E PARÁGRAFO PRIMEIRO
DO ARTIGO 24 DA LEI 8.666/93,
CORROBORADO COM O PARÁGRAFO
1º DO ARTIGO 32 DA LEI FEDERAL
8.666/93
INCISO II E PARÁGRAFO PRIMEIRO
DO ARTIGO 24 DA LEI 8.666/93,
CORROBORADO COM O PARÁGRAFO
1º DO ARTIGO 32 DA LEI FEDERAL
8.666/93
INCISO II E PARÁGRAFO PRIMEIRO
DO ARTIGO 24 DA LEI 8.666/93,
CORROBORADO COM O PARÁGRAFO
1º DO ARTIGO 32 DA LEI FEDERAL
8.666/93
INCISO II E PARÁGRAFO PRIMEIRO
DO ARTIGO 24 DA LEI 8.666/93,
CORROBORADO COM O PARÁGRAFO
1º DO ARTIGO 32 DA LEI FEDERAL
8.666/93
INCISO II E PARÁGRAFO PRIMEIRO
DO ARTIGO 24 DA LEI 8.666/93,
CORROBORADO COM O PARÁGRAFO
1º DO ARTIGO 32 DA LEI FEDERAL
8.666/93
INCISO II E PARÁGRAFO PRIMEIRO
DO ARTIGO 24 DA LEI 8.666/93,
CORROBORADO COM O PARÁGRAFO
1º DO ARTIGO 32 DA LEI FEDERAL
8.666/93
INCISO II E PARÁGRAFO PRIMEIRO
DO ARTIGO 24 DA LEI 8.666/93,
40
R$ 9,05
R$ 362,00
40
R$ 7,30
R$ 292,00
25
R$ 3,25
R$ 81,25
20
R$ 8,75
R$ 175,00
180
R$ 1,40
R$ 252,00
140
R$ 1,90
R$ 266,00
60
R$ 4,60
R$ 276,00
(TELE TINTAS)
CADA 25MM.
7-136-13
N C OLIVEIRA TINTAS
LTDA
(TELE TINTAS)
CRISTINA
2-151-13
FORNECIMENTO DE LIXA DE FERRO (GRÃO 40)
7-136-13
N C OLIVEIRA TINTAS
LTDA
(TELE TINTAS)
CRISTINA
2-151-13
FORNECIMENTO DE LIXA DE FERRO (GRÃO 60)
7-136-13
N C OLIVEIRA TINTAS
LTDA
(TELE TINTAS)
CRISTINA
2-151-13
FORNECIMENTO DE LIXA DE FERRO (GRÃO 80)
7-136-13
N C OLIVEIRA TINTAS
LTDA
(TELE TINTAS)
CRISTINA
2-151-13
FORNECIMENTO DE LIXA DE FERRO (GRÃO 120)
7-136-13
N C OLIVEIRA TINTAS
LTDA
(TELE TINTAS)
CRISTINA
2-151-13
FORNECIMENTO DE LIXA D’ÁGUA (GRÃO 400)
7-136-13
CORROBORADO COM O PARÁGRAFO
1º DO ARTIGO 32 DA LEI FEDERAL
8.666/93
INCISO II E PARÁGRAFO PRIMEIRO
DO ARTIGO 24 DA LEI 8.666/93,
CORROBORADO COM O PARÁGRAFO
1º DO ARTIGO 32 DA LEI FEDERAL
8.666/93
INCISO II E PARÁGRAFO PRIMEIRO
DO ARTIGO 24 DA LEI 8.666/93,
CORROBORADO COM O PARÁGRAFO
1º DO ARTIGO 32 DA LEI FEDERAL
8.666/93
INCISO II E PARÁGRAFO PRIMEIRO
DO ARTIGO 24 DA LEI 8.666/93,
CORROBORADO COM O PARÁGRAFO
1º DO ARTIGO 32 DA LEI FEDERAL
8.666/93
INCISO II E PARÁGRAFO PRIMEIRO
DO ARTIGO 24 DA LEI 8.666/93,
CORROBORADO COM O PARÁGRAFO
1º DO ARTIGO 32 DA LEI FEDERAL
8.666/93
INCISO II E PARÁGRAFO PRIMEIRO
DO ARTIGO 24 DA LEI 8.666/93,
CORROBORADO COM O PARÁGRAFO
1º DO ARTIGO 32 DA LEI FEDERAL
8.666/93
60
R$ 2,15
R$ 129,00
180
R$ 2,15
R$ 387,00
160
R$ 2,15
R$ 344,00
80
R$ 2,15
R$ 172,00
14
R$ 0,85
R$ 11,90
VALOR TOTAL DO CONTRATO
R$ 2.748,15
PUBLICADO NO QUADRO DE AVISOS DA POTIGÁS, EM 07 DE NOVEMBRO DE 2013, DENTRO DO QUE DETERMINA O ARTIGO 16 DA LEI FEDERAL 8.666/93.
PROCESSOS DE DISPENSA DE LICITAÇÃO - NOVEMBRO DE 2013.
CONTRATOS PUBLICADOS NO QUADRO DE AVISOS DA COMPANHIA.
Nº CONT.
CONTRATADA
VEND.
PCM
OBJETO
FUND. LEGAL
QUANT.
VALOR
UNITÁRIO
(R$)
VALOR TOTAL
(R$)
7-139-13
OFFICER
DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS DE
INF´RMATICA LTDA.
CAMILA
2-152-13
FORNECIMENTO DE MONITOR LTD LG 47 WL10
47”
INCISO II E PARÁGRAFO PRIMEIRO
DO ARTIGO 24 DA LEI 8.666/93,
1
R$ 3.080,00
R$ 3.080,00
2-161-13
FORNECIMENTO DE TUBO EM PEAD KANAGAS
LARANJA DN 110 X 10 MM SDR 11 PN 7 PE 100
MTS.
INCISO II E PARÁGRAFO PRIMEIRO
DO ARTIGO 24 DA LEI 8.666/93
400
METRO
S
7-139-13
6-143-13
VALOR TOTAL DO CONTRATO
KANAFLEX S/A
INDÚSTRIA DE PLÁSTICO
PRISCILA
6-143-13
R$ 3.080,00
VALOR TOTAL DO CONTRATO
7-136-13
N C OLIVEIRA TINTAS
LTDA
(TELE TINTAS)
CRISTINA
2-151-13
7-154-13
N C OLIVEIRA TINTAS
CRISTINA
2-151-13
R$ 39,99
R$
15.996,00
R$ 15.996,00
FORNECIMENTO DE ESPELHO OVAL 44X55CM
PLB3
INCISO II E PARÁGRAFO PRIMEIRO
DO ARTIGO 24 DA LEI 8.666/93,
CORROBORADO COM O PARÁGRAFO
1º DO ARTIGO 32 DA LEI FEDERAL
8.666/93
1
R$ 87,48
R$ 87,48
FORNECIMENTO DE TOALHEIRO INTERFOLHADO
INCISO II E PARÁGRAFO PRIMEIRO
1
R$ 67,06
R$ 67,06
LTDA
(TELE TINTAS)
INOX
7-154-13
N C OLIVEIRA TINTAS
LTDA
(TELE TINTAS)
CRISTINA
2-151-13
FORNECIMENTO DE GIORNO SABONETEIRA
RETANG PTO
7-154-13
N C OLIVEIRA TINTAS
LTDA
(TELE TINTAS)
CRISTINA
2-151-13
FORNECIMENTO DE ASSENTO SANITÁRIO. UNIV.
TPK/AS BR1
7-154-13
DO ARTIGO 24 DA LEI 8.666/93,
CORROBORADO COM O PARÁGRAFO
1º DO ARTIGO 32 DA LEI FEDERAL
8.666/93
INCISO II E PARÁGRAFO PRIMEIRO
DO ARTIGO 24 DA LEI 8.666/93,
CORROBORADO COM O PARÁGRAFO
1º DO ARTIGO 32 DA LEI FEDERAL
8.666/93
INCISO II E PARÁGRAFO PRIMEIRO
DO ARTIGO 24 DA LEI 8.666/93,
CORROBORADO COM O PARÁGRAFO
1º DO ARTIGO 32 DA LEI FEDERAL
8.666/93
2
R$ 22,24
R$ 44,48
9
R$ 48,58
R$ 437,22
VALOR TOTAL DO CONTRATO
R$ 636,24
PUBLICADO NO QUADRO DE AVISOS DA POTIGÁS, EM 06 DE DEZEMBRO DE 2013, DENTRO DO QUE DETERMINA O ARTIGO 16 DA LEI FEDERAL 8.666/93.
PROCESSOS DE DISPENSA DE LICITAÇÃO - DEZEMBRO DE 2013.
CONTRATOS PUBLICADOS NO QUADRO DE AVISOS DA COMPANHIA.
Nº CONT.
CONTRATADA
7-161-13
COOPERATIVA CENTRAL
AURORA ALIMENTOS
VEND.
WALTER
PCM
2-181-13
7-161-13
OBJETO
FORNECIMENTO DE KIT DE MANTIMENTOS
QUANT.
VALOR
UNITÁRIO
(R$)
INCISO II E PARÁGRAFO PRIMEIRO
DO ARTIGO 24 DA LEI 8.666/93,
CORROBORADO COM O PARÁGRAFO
1º DO ARTIGO 32 DA MESMA LEI.
90
R$ 98,50
VALOR TOTAL DO CONTRATO
7-163-13
CIL COMÉRCIO DE
INFORMÁTICA LTDA
CRÉCIO
2-187-13
FORNECIMENTO DE CÂMERA 1.6.1 MP 2,7” 8X
DSC-W730 PR – SONY.
7-163-13
CIL COMÉRCIO DE
INFORMÁTICA LTDA
CRÉCIO
2-187-13
FORNECIMENTO DE CELULAR DESBLOQUEADO
GALAXI S6812 DUOS BRC - SAMSUNG
7-163-13
CIL COMÉRCIO DE
INFORMÁTICA LTDA
CRÉCIO
2-187-13
FORNECIMENTO DE MINI SISTEM 180W CM4330 LG
7-163-13
CIL COMÉRCIO DE
INFORMÁTICA LTDA
CRÉCIO
2-187-13
FORNECIMENTO DE BLU-RAYN PLAYER HDMI
BPI126-LG
7-163-13
CIL COMÉRCIO DE
INFORMÁTICA LTDA
CRÉCIO
2-187-13
FORNECIMENTO DE TABLET 7”WIFI 4GB TR71 CCE
7-163-13
7-164-13
FUND. LEGAL
CRÉCIO
2-188-13
FORNECIMENTO DE NOBREAK 600VA – APC
R$ 8.865,00
R$ 8.865,00
INCISO II E PARÁGRAFO PRIMEIRO
DO ARTIGO 24 DA LEI 8.666/93,
CORROBORADO COM O PARÁGRAFO
1º DO ARTIGO 32 DA MESMA LEI.
INCISO II E PARÁGRAFO PRIMEIRO
DO ARTIGO 24 DA LEI 8.666/93,
CORROBORADO COM O PARÁGRAFO
1º DO ARTIGO 32 DA MESMA LEI.
INCISO II E PARÁGRAFO PRIMEIRO
DO ARTIGO 24 DA LEI 8.666/93,
CORROBORADO COM O PARÁGRAFO
1º DO ARTIGO 32 DA MESMA LEI.
INCISO II E PARÁGRAFO PRIMEIRO
DO ARTIGO 24 DA LEI 8.666/93,
CORROBORADO COM O PARÁGRAFO
1º DO ARTIGO 32 DA MESMA LEI.
INCISO II E PARÁGRAFO PRIMEIRO
DO ARTIGO 24 DA LEI 8.666/93,
CORROBORADO COM O PARÁGRAFO
1º DO ARTIGO 32 DA MESMA LEI.
01
R$ 405,00
R$ 405,00
01
R$ 501,00
R$ 501,00
01
R$ 367,00
R$ 367,00
01
R$ 229,90
R$ 229,90
01
R$ 288,00
R$ 288,00
VALOR TOTAL DO CONTRATO
CIL COMÉRCIO DE
INFORMÁTICA LTDA
VALOR TOTAL
(R$)
R$ 1.790,90
INCISO II E PARÁGRAFO PRIMEIRO
DO ARTIGO 24 DA LEI 8.666/93,
CORROBORADO COM O PARÁGRAFO
02
R$ 234,00
R$ 468,00
7-164-13
CIL COMÉRCIO DE
INFORMÁTICA LTDA
CRÉCIO
2-188-13
7-164-13
7-166-13
FORNECIMENTO DE ESTABILIZADOR 500 - APC
1º DO ARTIGO 32 DA LEI FEDERAL
8.666/93.
INCISO II E PARÁGRAFO PRIMEIRO
DO ARTIGO 24 DA LEI 8.666/93,
CORROBORADO COM O PARÁGRAFO
1º DO ARTIGO 32 DA LEI FEDERAL
8.666/93.
01
VALOR TOTAL DO CONTRATO
IGARATA
EMPREENDIMENTOS
TURISTICOS LTDA - ME
KARLINDA
2-176-13
FORNECIMENTO DE MANTIMENTOS
R$ 138,00
R$ 606,00
INCISO II E PARÁGRAFO PRIMEIRO
DO ARTIGO 24 DA LEI 8.666/93,
CORROBORADO COM O PARÁGRAFO
1º DO ARTIGO 32 DA LEI FEDERAL
8.666/93
200
LITROS
7-166-13
7-168-13
R$ 138,00
R$ 6,00
R$ 1.200,00
R$ 1.200,00
MASTER SPORT
COMÉRCIO E INDUSTRIA
LTDA
NAIARA
2-192-13
FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO
INCISO II E PARÁGRAFO PRIMEIRO
DO ARTIGO 24 DA LEI 8.666/93,
7-168-13
VALOR TOTAL DO CONTRATO
PUBLICADO NO QUADRO DE AVISOS DA POTIGÁS, EM 08 DE JANEIRO DE 2014, DENTRO DO QUE DETERMINA O ARTIGO 16 DA LEI FEDERAL 8.666/93.
10
R$ 949,05
(VALOR
COM
DESCONTO
5%)
R$ 949,05
R$ 94,905
(VALOR COM
DESCONTO
5%)