camara municipal de sao bernardo do campo

Transcrição

CAMARA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO
Data: 21/05/2012 09:52:36
Sistema CECAM
(Página: 1 / 299)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Relação dos empenhos efetuados dia 01 de Janeiro de 2010
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
CONTRATO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LICENCIAMENTO DE SISTEMA DE
RH.
PC.433/2007, CONTRATO 10/2008.
CONTRATO PARA MANUTENCAO PREVENTIVA DE ELEVADORES. PC.276/2008, CO
NTRATO
28/2008.
CONTRATO PARA AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA A CAMARA MUNICIPAL. C
ONFORME
PC.0348/2008, CONTRATO 001/2009. PERIODO: 06.01.2009 A 31.12.2009.
AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO. CONFORME PC.019/2009, OC.002/2009.
ASSINATURA ANUAL DE 01 PONTO DE TV A CABO. CONFORME PC.334/2006, OS.142/2008.
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS REFERE NTE AOS
MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2009.
AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO. CONFORME PC.063/2009, OC.039/2009.
AQUISICAO DE PASTAS SUSPENSAS. CONFORME PC.063/2009, OC.038/2009.
AQUISICAO DE GUILHOTINAS DE PAPEL KRAUSE. CONFORME PC.063/2009, OC.038/2009.
CONTRATO PARA LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE PABX. PARCELAS REFERENTES
A
PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE PABX DIGITAL, I
NCLUINDO
ASSISTENCIA TECNICA. CONFORME PC. 170/2008, CONTRATO 005/2009.
CONTRATACAO DE SERVICO DE LAVAGEM DE TOALHAS. CONFORME PC.112/2009.
AQUISICAO DE ARRANJOS DE FLORES. CONFORME PC.15/2009.
ASSINATURA ANUAL DO JORNAL DIARIO DO GRANDE ABC
- VIGENCIA DE 05/05/2009 A
04/05/2010. CONFORME PC. 163/2009.
PRESTACAO DE SERVICOS DE REPROGRAFIA E IMPRESSAO COM LOCACAO DOS
EQUIPAMENTOS. CONFORME PC. 176/2009, OS.065/2009.
PRESTACAO DE SERVICOS DE REPROGRAFIA E IMPRESSAO COM LOCACAO DOS
EQUIPAMENTOS. CONFORME PC. 176/2009, OS. 065/2009.
CONTRATO PARA FORNECIMENTO E IMPRESSAO DE ENVELOPES. CONFORME PC.
078/2009,
CONTRATO 006/2009. PERIODO: 08.05.2009 A 31.12.2009.
CONTRATO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA COM FORNECIM
ENTO DE
LINHAS E1 DIGITAIS. CONFORME PC. 138/2009, CONTRATO 007/2009, PREG
AO 004/2009.
PERIODO: 08.05.2009 A 31.12.2009.
AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS. CONFORME PC. 372/2008. CONTRATO
009/2009. PERIODO: 18.05.2009 A 31.12.2009.
SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS. CONFORME PC. 194/2009.
MANUTENCAO EM SISTEMA DE RECEPCAO. CONTROLE DE VISITANTES. CONFORM
E PC.
203/2009.
CO-C
9/2008
2.505,43
IS-C
0/0
2.400,00
PR-G
21/2008
1.200,00
IS-C
IS-C
IS-C
0/0
0/0
0/0
504,00
629,10
5.000,00
IS-C
IS-C
IS-C
PR-G
0/0
0/0
0/0
22/2008
67,80
23,04
190,40
4.308,00
IS-C
IS-C
IS-C
0/0
0/0
0/0
152,00
1.599,00
4.019,40
IS-C
0/0
5.879,11
IS-C
0/0
1.910,89
PR-G
1/2009
13.860,00
PR-G
4/2009
16.718,41
PR-G
3/2009
1.551,55
IS-C
IS-C
0/0
0/0
42,00
320,00
IS-C
0/0
485,00
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2009 - ORDINÁRIO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01.5001 - FICHA
433/2007
1/0
184 - PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA.
276/2008
2/0
441 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A
0348/2008
3/0
473 - DRISERV EMPRESA MINER. FONTES A
19/2009
334/2006
0/0
4/0
5/0
6/0
39 - COMPANHIA ULTRAGAZ SA
163 - SKY BRASIL SERVICOS LTDA.
153 - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S/A -
063/2009
063/2009
063/2009
170/2008
7/0
8/0
9/0
10/0
108
348
348
500
112/2009
15/2009
163/2009
11/0
12/0
13/0
178 - LAVANDERIA INDUSTRIAL SAO BERNARDO
95 - NELSON OKUMURA - ME
45 - DIARIO DO GRANDE ABC SA
176/2009
14/0
513 - COMAVI COMERCIO DE MAQUINAS VISUAIS
176/2009
15/0
78/2009
16/0
516 - MB COMERCIO DE ENVELOPES LTDA
138/2009
17/0
152 - EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA D
372/2008
18/0
522 - PARTNER OFFICE COMERCIO PRODUT
194/2009
203/2009
19/0
20/0
494 - LUIZ CARLOS MUNIZ
514 - NEXCODE INSTALACOES E MANUTENCAO L
32/2009
21/0
433 - ANDERSON RODRIGUES CHAVEIRO ME
- PAPELARIA PRESTES MAIA LTDA
- DIPAPEL MATERIAIS P/ ESCRITORIO E
- NEC BRASIL S/A
Data: 21/05/2012 09:52:36
Sistema CECAM
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N.Processo Empenho
Fornecedor
SERVICOS DE CHAVEIRO. CONFORME PC. 032/2009.
CONTRATO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE REPROGRAFIA E IMPRESSAO. CONFORME PC.
396/2008. PREGAO 005/2009. PERIODO: 01.06.2009 A 31.12.2009.
CONTRATO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE REPROGRAFIA E IMPRESSAO . CONFORME PC.
- COMAVI COMERCIO DE MAQUINAS VISUAIS
396/2008, PREGAO 005/2009. PERIODO: 01.06.2009 A 31.12.2009.
- GP PLACAS COMUNICACAO VISUAL LTDA ME AQUISICAO DE PRISMA EM AÇO INOX. CONFORME PC. 201/2009.
CONTRATO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA NO SIS TEMA DE
- ARUMI COMERCIO SERV E ASSIST TECNI
SOM. CONFORME PC. 095/2008. CONTRATO 14/2008. ADITAMENTO 01/2009. PERIODO: 03.07.2009
A 03.09.2009.
CONTRATO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL COM APARELH
OS EM
- VIVO S.A.
COMODATO. CONFORME PC. 119/2009, PERIODO: 16.07.2009 A 31.12.2009.
ASSINATURA DE TV A CABO. CONFORME PC. 225/2009.
- VIVAX S/A
CONTRATO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PROVEDOR INTERNET. CONFORME
PC.
- CTBC MULTIMIDIA DATA NET S/A
175/2007, CONTRATO 23/2007. ADITAMENTO 03/2009. PERIODO: 24.07.2009 A 23.12.2009.
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE
VEICULOS
- RED SERVICO DE FUNILARIA E PINTURA L
OFICIAIS, PARTE SECRETARIA DA CAMARA. CONFORME PC. 121/2009, CONFO RME CONTRATO
008/2009, PERIODO: 11.05.2009 A 31.12.2009. COMPLEMENTO DA NE 636/2009.
CONTRATO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PORTARIA. ADITAMENTO 001/2009. CONFORME
- AGAP SERVICOS TERCEIRIZADOS MAO
PC. 196/2008. CONTRATO 18/2008. PERIODO: 12.08.2009 A 17.11.2009.
POR 60
- SIANET PROVEDORES DATACENTER LTDA ME PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DO SITE DA CAMARA
DIAS. CONFORME PC. 236/2009.
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DOS FUNCIONARIOS
- FOLHA PAGTO - AUXILIO ALIMENTACAO
COMISSIONADOS. PERIODO: 01.09.2009 A 31.10.2009.
- FOLHA PAGTO - DECIMO TERCEIRO SALARIO EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DA GRATIFICACAO DE NATAL DOS
FUNCIONARIOS COMISSIONADOS. PERIODO: 01.09.2009 A 31.10.2009.
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONAR
IOS
- FOLHA DE PAGAMENTO - VENCTOS CA
CONTRATO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CLIPPING. CONFORME PC. 260/
2007.
- NIURA AUGUSTA INFANTI - ME
CONTRATO 24/2007. ADITAMENTO 03/2009. PERIODO: 12.09.2009 A 31.12.2009.
PAGAMENTO DE LAVAGEM DE VEICULOS. CONFORME PC. 306/2009.
- LUIZ CARLOS MUNIZ
AQUISICAO DE CARIMBOS. CONFORME PC. 299/2009.
- REJO COMERCIO DE CARIMBOS LTDA ME
- CARIMBOS BETO LTDA ME
AQUISICAO DE CARIMBO NUMERADOR. CONFORME PC. 299/2009.
- DATA KANJI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
AUTOMACAO DO PORTAO DE ENTRADA DE CARROS DO ANEXO I. CONFORME PC.312/2009.
- PORT CENTER COMERCIO DE FERRO E A
SERVICOS DE REVISAO EM FURADEIRA. CONFORME PC. 339/2009.
- ANDRE RAMOS ALCANTARA EPP
CONTRATACAO DE ASSISTENTE TECNICO PARA PROCESSO JUDICIAL. CONFORME
PC.
- DELBONI SOLUCOES TI DESIGNER E NEG
285/2009.
SERVICOS DE LAVAGEM DE TOALHAS DE MESA. CONFORME PC. 112/2009.
- LAVANDERIA SOCIAL SPORT LTDA ME
- PROSEG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA
Modalidade
Licitação
Valor
396/2008
22/0
PR-G
5/2009
10.028,66
396/2008
23/0
513
PR-G
5/2009
2.256,62
201/2009
95/2008
24/0
25/0
229
412
IS-C
IS-C
0/0
0/0
27,90
1.450,00
119/2009
26/0
189
PR-G
10/2009
45.540,00
225/2009
175/2007
27/0
28/0
542
320
IS-C
CO-C
0/0
13/2007
334,50
6.979,30
121/2009
29/0
319
PR-G
2/2009
1.538,65
196/2008
30/0
423
PR-G
9/2008
1.646,70
236/2009
31/0
553
IS-C
0/0
6.000,00
0/0
32/0
199
IS-C
0/0
49,72
0/0
33/0
198
IS-C
0/0
380,93
0/0
34/0
147
IS-C
0/0
76,19
260/2007
35/0
97
IS-C
0/0
837,00
306/2009
299/2009
299/2009
299/2009
299/2009
299/2009
312/2009
339/2009
285/2009
36/0
37/0
38/0
39/0
40/0
41/0
42/0
43/0
44/0
494
120
382
120
382
563
567
295
361
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/2009
0/2009
0/2009
0/0
897,00
43,00
65,00
112,00
175,00
161,12
2.400,00
48,10
4.800,00
112/2009
298/2008
45/0
46/0
572
180
IS-C
PR-G
0/2009
25/2008
5,00
86.018,37
Data: 21/05/2012 09:52:37
Sistema CECAM
(Página: 3 / 299)
N.Processo Empenho
Fornecedor
380/2009
47/0
569 - RESTAURANTE SAO FRANSCISCO LTDA
392/2009
48/0
4311/2009
49/0
199 - FOLHA PAGTO - AUXILIO ALIMENTACAO
4311/2009
50/0
147 - FOLHA DE PAGAMENTO - VENCTOS CA
4311/2009
51/0
238 - FUPREM - PREFEITURA DO MUNICIPIO
4311/2009
52/0
201 - INSS INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA
114/2008
53/0
425 - CECAM CONS. ECON., CONTAB. ADMIN.
235/2007
54/0
205 - AZLEM TAQUIGRAFIA LTDA ME
257/2009
398/2009
55/0
56/0
541 - PROTENIX COMERCIO E MANUTENCAO
584 - ALEXANDRE PROCOPIO ME
294/2009
57/0
166 - IMESP - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
400/2009
390/2009
378/2008
229/2009
58/0
59/0
60/0
61/0
45
228
586
587
308/2009
62/0
588 - CESTAC COM. MANUTENCAO AR CONDI
308/2009
63/0
340/2009
64/0
181 - PIF ASSESSORIA COMERCIAL LTDA EPP
341/2009
65/0
413/2009
66/0
121/2009
67/0
319 - RED SERVICO DE FUNILARIA E PINTURA L
121/2009
68/0
- DIARIO DO GRANDE ABC SA
- COMERCIO DE PNEUS VALETAO LTDA
- TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A.
- SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS LTD
CONTRATO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DESA
RMADA.
CONFORME PC. 298/2008. CONTRATO 10/2009. PERIODO: 09.10.2009 A 31.
12.2009.
COMPLEMENTO DA NE 664/2009.
AQUISICAO DE REFEICOES E REFRIGERANTES. CONFORME PC. 380/2009. PER IODO: 19.10.2009
A 31.12.2009.
SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISOS DE LICITACAO. PREGOES 16 E 17 E T
P 02/2009.
CONFORME PC. 392/2009.
IOS
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR
IA
PATRONAL. PERIODO: 01.11.2009 A 31.12.2009.
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE INSS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS.
PARTE PATRONAL. PERIODO: 01.11.2009 A 31.12.2009.
CONTRATO PARA LICENCIAMENTO DE USO DO SISTEMA INFORMATIZADO DE ORC
AMENTO,
CONTABILIDADE PUBLICA E TESOURARIA. CONFORME PC. 114/2008, CONTRAT
O 19/2008.
ADITAMENTO 001/2009. PERIODO: 08.09.2009 A 31.12.2009.
CONTRATO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TAQUIGRAFIA. PC.235/2007, C
ONTRATO
27/2007. PERIODO: 04.11.2009 A 05.11.2010. ADITAMENTO 03/2009.
RECARGA DE EXTINTOR DE CO2 6 KG. CONFORME PC. 257/2009, FOLHA 51.
INSTALACAO DE PELICULA DE CONTROLE SOLAR (INSULFILM) EM VEICULO OF
ICIAL FORD
FOCUS PRETO. CONFORME PC. 398/2009.
CONTRATO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL. CONFORME
PC.
294/2009. CONTRATO 17/2009. PERIODO: 11.11.2009 A 31.12.2009.
PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO. PREGAO 15/2009. CONFORME PC. 400/2009.
AQUISICAO DE ESTEPES PARA VEICULOS OFICIAIS. CONFORME PC. 390/2009.
PREMIO DE SEGURO CONTRA DANOS PATRIMONIAIS. CONFORME PC. 378/2008.
CONTRATO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEPCAO E COPEIRAGEM. CONF ORME PC.
CONTRATO PARA MANUTENCAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO. CONFORME
PC.
308/2009. PARTE VEREADORES. PERIODO: 23.11.2009 A 31.12.2009.
CONTRATO PARA MANUTENCAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO. CONFORME
PC.
308/2009. PARTE SECRETARIA DA CAMARA. PERIODO: 23.11.2009 A 31.12.2009.
SERVICO DE REMESSA DE CORRESPONDENCIA SEDEX E SEDEX 10. CONFORME P C. 340/2009.
PERIODO: 26.11.2009 A 31.12.2009.
SERVICOS DE REMESSAS DE CARTAS SIMPLES E REGISTRADAS. CONFORME PC.
341/2009.
PERIODO: 24.11.2009 A 31.12.2009.
SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO DO PREGAO 18/2009, SEGURO DA FROTA E
19/2009, AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS. CONFORME PC. 413/2009.
AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS OFICIAIS, PARTE VER
EADORES.
CONFORME PC. 121/2009, CONTRATO 008/2009. PERIODO: 01.12.2009 A 31.12.2009. ADITAMENTO
001/2009.
Modalidade
Licitação
Valor
IS-C
0/2009
1.644,00
IS-C
0/2009
731,00
IS-C
0/0
80,73
IS-C
0/0
667,83
IS-C
0/0
163.139,22
IS-C
0/0
179.807,05
CO-C
10/2008
8.579,08
TP-C
5/2007
8.113,25
IS-C
IS-C
0/2009
0/0
32,00
200,00
IS-C
0/0
349,56
PR-G
IS-C
IS-C
PR-G
15/2009
0/2009
0/0
12/2009
344,00
595,00
7.741,42
26.634,28
PR-G
17/2009
2.150,00
PR-G
17/2009
2.150,00
IS-C
0/0
6.668,00
IS-C
0/0
271.884,85
IS-C
0/0
430,00
PR-G
2/2009
1.370,00
PR-G
2/2009
603,00
Data: 21/05/2012 09:52:37
Sistema CECAM
(Página: 4 / 299)
N.Processo Empenho
Fornecedor
372/2008
69/0
418/2009
70/0
257/2009
71/0
354/2008
72/0
414/2009
355/2004
73/0
74/0
232 - IBRAP - INSTITUTO BRASILEIRO DE A
49 - DINAMICA SERVICOS GERAIS LTDA
138/2009
75/0
372/2009
372/2009
356/2008
76/0
77/0
78/0
6 - AACT COMERCIO E SERVICOS LTDA
138 - ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S A
356/2008
79/0
356/2008
357/2008
435/2008
355/2008
0/0
369/2009
425/2009
426/2009
397/2009
397/2009
428/2009
80/0
81/0
82/0
83/0
84/0
85/0
86/0
87/0
88/0
89/0
90/0
138
115
316
208
45
589
187
590
585
585
403
- ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S A
- PUBLIJUR REPRESENTACOES E COMERCIO
- IOB INFORMACOES OBJETIVAS PUBLIC
- EDITORA FORUM LTDA
- DIARIO DO GRANDE ABC SA
- MARIA DOS SANTOS PEREIRA TAPECARIA - AUTO POSTO TRES MARIAS LTDA
- ABC GARDEN LTDA ME
- SANDRECAR COMERCIAL E IMPORTADORA S
- COMERCIAL SANTO ANTONIO CONSTR.
397/2009
397/2009
410/2009
396/2008
91/0
92/0
93/0
94/0
585
585
591
513
- OMEGA SISTEMAS DE PORTAS LTDA EPP
396/2008
95/0
4189/2009
96/0
CONTRATO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM VEICULOS OFIC IAIS. PARTE
VEREADORES. CONFORME PC. 121/2009. CONTRATO 008/2009. PERIODO: 01.
12.2009 A
31.12.2009. ADITAMENTO 001/2009.
CONTRATO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. CONFORME PC. 372/2008. CONTRATO
009/2009. PERIODO: 02.12.2009 A 31.12.2009.
SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISOS DE LICITACAO, PREGOES 20, 21 E 22 /2009. CONFORME
PC. 418/2009.
RECARGA ANUAL DE EXTINTORES DE INCENDIO DA CAMARA MUNICIPAL SBCAMP
O.
ASSINATURA ANUAL DE JORNAIS OFICIAIS, DIARIO OFICIAL DO ESTADO E D
A UNIAO.
CURSO SOBRE "A REDACAO OFICIAL". CONFORME PC. 414/2009.
CONTRATO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA. CONFORME PC. 355/2
004.
CONTRATO 001/2005. ADITAMENTO 009/2009.
CONTRATO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA. CONFORME PC
. 138/2009.
CONTRATO 007/2009. COMPLEMENTO DA NE 632/2009.
AQUISICAO DE NO BREAKS. CONFORME PC. 372/2009.
AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA. CONFORME PC. 372/2009.
SERVICOS DE CONSULTORIA POR ESCRITO EM DIREITO ADMINISTRATIVO
- ATE 24
CONSULTAS. CONFORME PC. 356/2008.
ASSINATURA DA REVISTA ZENITE DE DIREITO ADMINISTRATIVO E LRF - IDAF. CONFORME PC.
356/2008.
ASSINATURA WEB DIREITO ADMINISTRATIVO. CONFORME PC. 356/2008.
ASSINATURA ANUAL DOS BOLETINS LEX. CONFORME PC. 357/2008.
ASSINATURA ANUAL DOS PERIODICOS IOB. CONFORME PC. 435/2008.
ASSINATURA ANUAL DO PERIODICO FORUM. CONFORME PC. 355/2008.
SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO. CONCORRENCIA 001/2009.
AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE COBERTURA POLICARBONATO CONFORME PC 369/2009
AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE MOTOR MINERAL CONFORME PC 425/2009
AQUISIÇÃO DE PINHEIRO DE NATAL NATURAL, 2 METROS DE ALTURA CONFORME PC 426/2009
SERVICOS DE REVISAO DE VEICULOS EM GARANTIA. CONFORME PC. 397/2009.
SERVICOS DE REVISAO DE VEICULOS OFICIAIS. CONFORME PC. 397/2009.
AQUISIÇÃO DE MOLA AUTOMÁTICA PARA PORTA DE VIDRO PARA INSTALAÇÃO N O PLENÁRIO
CONFORME PC 428/2009
AQUISICAO DE MOLAS PARA PORTA DE VIDRO. CONFORME PC. 410/2009.
CONTRATO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE REPROGRAFIA. CONFORME PC. 3
96/2008.
CONTRATO 011/2009. COMPLEMENTO DA NE 724/2009.
96/2008.
CONTRATO 011/2009. COMPLEMENTO DA NE 725/2009. PARTE SECRETARIA DACAMARA.
Modalidade
Licitação
Valor
PR-G
3/2009
IS-C
0/0
438,60
IS-C
0/0
1.100,00
IS-C
0/0
1.581,97
IS-C
TP-C
0/0
5/2004
604,00
14.518,40
PR-G
4/2009
20.500,00
IS-C
IS-C
IS-C
0/0
0/0
0/0
699,00
379,45
3.402,68
IS-C
0/0
1.373,22
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/2009
0/0
0/0
0/0
0/2009
1.124,10
4.590,00
2.229,00
14.500,00
301,00
4.000,00
390,00
209,70
2.080,00
416,00
120,00
IS-C
IS-C
IS-C
PR-G
0/0
0/0
0/0
5/2009
858,80
4.005,30
490,00
12.000,00
PR-G
5/2009
8.000,00
IS-C
0/0
2.488,60
12.326,82
Data: 21/05/2012 09:52:37
Sistema CECAM
(Página: 5 / 299)
N.Processo Empenho
Fornecedor
235/2007
97/0
4313/2009
98/0
239 - IMASF - INSTITUTO MUNICIPAL DE ASS
4313/2009
99/0
430/2009
431/2009
037/2009
100/0
101/0
102/0
28 - C & C TEC ELETRONICA LTDA
108 - PAPELARIA PRESTES MAIA LTDA
208 - EDITORA FORUM LTDA
257/2009
420/2009
420/2009
420/2009
103/0
104/0
105/0
106/0
541
161
60
60
420/2009
420/2009
420/2009
107/0
108/0
109/0
348 - DIPAPEL MATERIAIS P/ ESCRITORIO E
420/2009
420/2009
420/2009
420/2009
119/2009
110/0
111/0
112/0
113/0
114/0
348
348
348
348
189
- PROTENIX COMERCIO E MANUTENCAO
- KOPELL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA
- ESPACIAL SUPRIMENTOS PARA ESCRI
- VIVO S.A.
MES 12/2009. COMPLEMENTO DA NE 1539/2009.
CONTRATO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TAQUIGRAFIA. CONFORME PC. 2
35/2007.
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE ASSISTENCIA MEDICA IMASF
DOS
FUNCIONARIOS COMISSIONADOS. PARTE PATRONAL. FOLHA DE PAGAMENTO DOMES 12/2009.
DOS
FUNCIONARIOS EFETIVOS. PARTE PATRONAL. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 12/2009.
SERVICOS DE MANUTENCAO EM PAINEL ELETRONICO DE VOTACAO. CONFORME PC. 430/2009.
AQUISICAO DE ETIQUETAS ADESIVAS. CONFORME PC. 431/2009.
ASSINATURA ANUAL DO PERIODICO INTERESSE PUBLICO. VIGENCIA: 03.02.2 010 A 02.02.2011.
AQUISICAO DE RECARGA PARA EXTINTOR DE PO QUIMICO, 20 KG. CONFORMEPC. 257/2009.
AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO. ITENS I, VIII E XVI. CONFORMEPC. 420/2009.
AQUISICAO DE SACO PLASTICO TRANSPARENTE. ITEM II.CONFORME PC. 420/2009.
AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DIVERSOS. ITENS III, IV, V, XIII, XIV E XV. CONFORME
PC. 420/2009.
AQUISICAO DE ESTOJO PARA CD E DVD. ITEM VI. CONFORME PC. 420/2009.
AQUISICAO DE ETIQUETAS INK JET. ITEM XII. CONFORME PC. 420/2009.
AQUISICAO DE ROTULADOR ELETRONICO PARA ETIQUETAS DE 9 MM E 12 MM.
ITEM VII.
AQUISICAO DE QUADROS BRANCOS. ITEM XVII. CONFORME PC. 420/2009.
AQUISICAO DE QUADRO DE CORTICA. ITEM IX. CONFORME PC. 420/2009.
AQUISICAO DE PORTA CANETA, CARTAO E CLIPS. ITEM X. CONFORME PC. 420/2009.
AQUISICAO DE LIVRO ATA. ITEM XI. CONFORME PC. 420/2009.
OS EM
COMODATO. CONFORME PC. 119/2009. CONTRATO 015/2009. COMPLEMMENTO DA NE 964/2009.
Modalidade
Licitação
Valor
TP-C
5/2007
IS-C
0/0
5.106,53
IS-C
0/0
8.760,64
IS-C
IS-C
IS-C
0/0
0/0
0/0
190,00
89,70
930,00
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
0/0
0/0
0/0
0/0
67,17
203,60
22,50
114,35
IS-C
IS-C
IS-C
0/0
0/0
0/0
79,80
498,00
95,05
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
PR-G
0/0
0/0
0/0
0/0
10/2009
IS-C
0/0
494,28
PR-G
4/2009
185,60
23.987,00
127,47
49,85
10,20
3,70
36.737,36
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00 - SINDICATO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00.01.5313 - FICHA
4319/2009
189/0
210 - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLIC
RECOLHIMENTO DE MENSALIDADES DESCONTADAS DOS FUNCIONARIOS NA FOLHA
PAGAMENTO DO MES 12/2009.
DE
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.14.00 - TELEFONE
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.14.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.14.00.01.5314 - FICHA
138/2009
182/0
Data: 21/05/2012 09:52:37
Sistema CECAM
(Página: 6 / 299)
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
E
IS-C
0/0
3.630,17
PAGAMENTO DE MULTA POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO. VEICULO OFICIAL. EGI3079. AIT: 26C43095012. CONFORME PA. 351/2009. PG. 6952/2009.
PAGAMENTO DE MULTA POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO. VEICULO OFICIAL. EGI3082. AIT: M440195434. CONFORME PA. 328/2009. PG. 6675/2009.
PAGAMENTO DE MULTA POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO. VEICULO OFICIAL. DMN2990. AIT: 26D02075538. CONFORME PA. 350/2009. PG. 6951/2009.
PAGAMENTO DE MULTA POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO. VEICULO OFICIAL. DBS9447. AIT: 26D02078065. CONFORME PA. 356/2009. PG. 7034/2009.
IS-C
0/0
102,15
IS-C
0/0
102,15
IS-C
0/0
68,10
IS-C
0/0
68,10
PAGAMENTO DE ASSISTENCIA MEDICA. PARTE FUNCIONARIOS. DESCONTADO NA
IS-C
0/0
7.926,63
IS-C
0/0
30.415,81
PAGAMENTO DE LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS POR FUNCIONARIOS E DES CONTADAS
NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 11/2009.
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.16.00 - COOPERHODIA
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.16.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.16.00.01.5316 - FICHA
4305/2009
190/0
251 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO
PAGAMENTO DE DESPESAS COM SUPERMERCADO EFETUADAS POR FUNCIONARIOS
DESCONTADAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 12/2009.
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.18.00 - MULTAS - TRÂNSITO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.18.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.18.00.01.5318 - FICHA
6952/2009
183/0
155 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERN
6675/2009
184/0
157 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIADEMA
6951/2009
185/0
7034/2009
186/0
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.20.00 - IMPSBC - ASSIST. MÉDICA
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.20.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.20.00.01.5320 - FICHA
4313/2009
188/0
FOLHA DE
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.23.00 - FUPREM
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.23.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.23.00.01.5323 - FICHA
4316/2009
187/0
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA MUNICIPAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS. P
FUNCIONARIOS. DESCONTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 12/2009.
ARTE
---------------------1.153.942,71
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
IS-C
0/0
Valor
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.11.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.11.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.11.00.01.5311 - FICHA
0/0
167/0
527 - TANIA VANUSA DOMENECH ROSSETTINI
897,94
Data: 21/05/2012 09:52:37
Sistema CECAM
(Página: 7 / 299)
N.Processo Empenho
Fornecedor
PENSAO ALIMENTICIA, MENOR YURI DOMENECH ROSSETIN, DESCONTADO DO FU
ORIVAL TRINDADE NAS FERIAS DA 1ª QUINZENA DO MES 01/2010.
Modalidade
Licitação
Valor
IS-C
0/0
12.000,00
IS-C
0/0
250.000,00
IS-C
0/0
150.000,00
IS-C
0/0
15.000,00
IS-C
0/0
800.000,00
IS-C
0/0
25.000,00
IS-C
0/0
108.202,47
IS-C
0/0
4.800,00
TP-C
5/2007
NCIONARIO
02.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL
02.01.00 - CORPO LEGISLATIVO
02.01.01.01.000 - Legislativa
02.01.01.01.31 - Ação Legislativa
02.01.01.01.31.0046 - AÇÃO LEGISLATIVA
02.01.01.01.31.0046.2080 - VENCIMENTOS - CARGOS EM COMISSÃO - RGPS
02.01.01.01.31.0046.2080.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
02.01.01.01.31.0046.2080.3.1.90.11.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2080.3.1.90.11.01.1 - FICHA
0/0
117/0
0/0
118/0
592 - FOLHA DE PAGTO - REMUNERACAO AGE
0/0
121/0
0/0
122/0
0/0
123/0
0/0
124/0
0/0
125/0
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO TRANSPORTE E INSA LUBRIDADE
DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 01/2010.
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SRS. VERE
ADORES.
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 01/2010.
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE FERIAS CONVETIDAS EM PECU
NIA DOS
FUNCIONARIOS COMISSIONADOS. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 01/2010.
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE FERIAS INDENIZADAS DOS FU NCIONARIOS
COMISSIONADOS. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 01/2010.
IOS
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DA VERBA DE REPRESENTACAO DO
S
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO ABONO CONSTITUCIONAL DOS
02.01.01.01.31.0046.2081 - CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
02.01.01.01.31.0046.2081.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.01.01.01.31.0046.2081.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2081.3.3.90.39.01.9 - FICHA
276/2008
157/0
CONTRATO PARA MANUTENCAO PREVENTIVA DE ELEVADORES. CONFORME PC. 27
6/2008.
02.01.01.01.31.0046.2085 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
02.01.01.01.31.0046.2085.3.1.90.34 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO
02.01.01.01.31.0046.2085.3.1.90.34.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2085.3.1.90.34.01.3 - FICHA
235/2007
153/0
99.475,50
Data: 21/05/2012 09:52:37
Sistema CECAM
(Página: 8 / 299)
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
IS-C
0/0
150.000,00
IS-C
0/0
150.000,00
CONFORME PC. 121/2009, CONTRATO 008/2009. PERIODO: 04.01.2010 A 10.05.2010.
EADORES.
PR-G
2/2009
5.814,87
VEREADORES. CONFORME PC. 121/2009, CONTRATO 008/2009, PREGAO 002/2
009. PERIODO:
04.01.2010 A 10.05.2010.
PR-G
2/2009
3.131,08
PR-G
3/2008
3.010,00
CONTRATO 27/2007.
Valor
35/2007.
02.01.01.01.31.0046.2092 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - CARGOS EM COMISSÃO
02.01.01.01.31.0046.2092.3.1.90.11.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2092.3.1.90.11.01.2 - FICHA
0/0
120/0
198 - FOLHA PAGTO - DECIMO TERCEIRO SALARIO
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DA GRATIFICA
NATAL DO EXERCICIO DE 2010. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 01/2010.
CAO DE
02.01.01.01.31.0046.2094 - CONTRIBUIÇÃO - INSS
02.01.01.01.31.0046.2094.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
02.01.01.01.31.0046.2094.3.1.90.13.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2094.3.1.90.13.01.23 - FICHA
0/0
142/0
02.01.01.01.31.0046.2096 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
02.01.01.01.31.0046.2096.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
02.01.01.01.31.0046.2096.3.3.90.30.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2096.3.3.90.30.01.5 - FICHA
121/2009
160/0
02.01.01.01.31.0046.2099 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
02.01.01.01.31.0046.2099.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2099.3.3.90.39.01.7 - FICHA
121/2009
161/0
02.01.01.01.31.0046.2100 - SOLENIDADES
02.01.01.01.31.0046.2100.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2100.3.3.90.39.01.8 - FICHA
69/2008
155/0
70 - INDUSTRIA GRAFICA SENADOR LTDA
Data: 21/05/2012 09:52:37
Sistema CECAM
(Página: 9 / 299)
N.Processo Empenho
Fornecedor
CONTRATO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE CONVITES PARA
SOLENES. CONTRATO 11/2008, PREGAO 03/2008. PERIODO: 04.01.2010 A 28.02.2010.
Modalidade
Licitação
Valor
PR-G
19/2008
148.255,20
IS-C
0/0
25.000,00
IS-C
0/0
8.000,00
PR-G
5/2009
26.874,98
CO-C
10/2008
24.191,52
SESSOES
02.01.01.01.31.0046.2101 - SERVIÇOS E ENCARGOS DIVERSOS
02.01.01.01.31.0046.2101.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2101.3.3.90.39.01.10 - FICHA
225/2008
143/0
246 - SISP TECHNOLOGY SA
CONTRATO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DO SISTEMA
DE INFORMACAO PARA O LEGISLATIVO MUNICIPAL
- SIALEG. CONFORME PC. 225/2008.
CONTRATO 036/2008. ADITAMENTO 001/2010.
02.01.01.01.31.0046.2109 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - CARGOS EM COMISSÃO- RGPS
02.01.01.01.31.0046.2109.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
02.01.01.01.31.0046.2109.3.3.90.46.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2109.3.3.90.46.01.16 - FICHA
0/0
119/0
02.01.01.01.31.0046.2111 - CONTRIBUIÇÃO - IMASF
02.01.01.01.31.0046.2111.3.3.91.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
02.01.01.01.31.0046.2111.3.3.91.39.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2111.3.3.91.39.01.24 - FICHA
0/0
140/0
DOS
02.01.01.01.31.0046.2113 - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA E IMPRESSÃO
02.01.01.01.31.0046.2113.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2113.3.3.90.39.01.18 - FICHA
396/2008
148/0
CONTRATO 011/2009. PERIODO: 04.01.2010 A 31.05.2010. PARTE VEREADORES.
96/2008.
02.02.00 - SECRETARIA DA CÂMARA
02.02.02.01.000 - Legislativa
02.02.02.01.31.0046.2082 - INFORMATIZAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
02.02.02.01.31.0046.2082.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2082.3.3.90.39.01.40 - FICHA
114/2008
156/0
Data: 21/05/2012 09:52:37
Sistema CECAM
(Página: 10 / 299)
N.Processo Empenho
Fornecedor
PERIODO: 04.01.2010 A 21.09.2010.
Modalidade
Licitação
Valor
PR-G
25/2008
422.944,89
PR-G
12/2009
133.171,40
PR-G
4/2009
15.375,00
PR-G
10/2009
8.802,64
IS-C
0/0
30.000,00
RIOS
IS-C
0/0
12.000,00
NARIOS
IS-C
0/0
20.000,00
IS-C
0/0
7.500,00
AMENTO,
O 19/2008.
02.02.02.01.31.0046.2085.3.1.90.34.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2085.3.1.90.34.01.29 - FICHA
298/2008
162/0
180 - PROSEG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA
299/2009
165/0
587 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS LTD
RMADA.
CONFORME PC. 298/2008. CONTRATO 10/2009. PERIODO: 04.01.2010 A 17.05.2010.
CONTRATO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEPCAO E COPEIRAGEM. CONF ORME PC.
02.02.02.01.31.0046.2087 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MÓVEL
02.02.02.01.31.0046.2087.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2087.3.3.90.39.01.44 - FICHA
138/2009
147/0
119/2009
163/0
189 - VIVO S.A.
0/0
168/0
CONTRATO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA COM FORNECIM
ENTO DE
LINHAS E1 DIGITAIS. CONFORME PC. 138/2009. CONTRATO 007/2009. ADITAMENTO 001/2010.
OS EM
COMODATO. CONFORME PC. 119/2009, PERIODO: 04.01.2010 A 15.07.2010.
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS REFERE NTES AOS
MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2010. REF. ASSINATURAS DE LINHAS DOPABX.
02.02.02.01.31.0046.2088 - VENCIMENTOS ESTATUTÁRIOS - VARIÁVEIS
02.02.02.01.31.0046.2088.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
02.02.02.01.31.0046.2088.3.1.90.16.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2088.3.1.90.16.01.27 - FICHA
0/0
133/0
200 - FOLHA PAGTO - VENCIMENTOS PESSOAL
0/0
135/0
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DOS FUNCIONA
EFETIVOS. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 01/2010.
EMEPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE SUBSTITUICOES DOS FUNCIO
02.02.02.01.31.0046.2089 - VENCIMENTOS ESTATUTÁRIOS
02.02.02.01.31.0046.2089.3.1.90.11.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2089.3.1.90.11.01.25 - FICHA
0/0
126/0
Data: 21/05/2012 09:52:37
Sistema CECAM
(Página: 11 / 299)
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
127/0
0/0
129/0
0/0
131/0
0/0
132/0
0/0
134/0
0/0
136/0
0/0
137/0
0/0
138/0
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO ABONO DE PERMANENCIA DOS
FUNCIONARIOS EFETIVOS. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 01/2010.
PAGAMENTO DO ADICIONAL TEMPO DE SERVICO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS.
FOLHA DE
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DO AUXILIO DO ENCA DOS
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE FERIAS CONVERTIDAS EM PEC UNIA. FOLHA
DE PAGAMENTO DO MES 01/2010.
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS
DOS
IOS
S
Modalidade
Licitação
Valor
IS-C
0/0
75.000,00
IS-C
0/0
3.000,00
IS-C
0/0
5.000,00
IS-C
0/0
100.000,00
IS-C
0/0
2.000,00
IS-C
0/0
300.000,00
IS-C
0/0
20.000,00
IS-C
0/0
120.000,00
113.262,80
02.02.02.01.31.0046.2093 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - ESTATUTÁRIOS
02.02.02.01.31.0046.2093.3.1.90.11.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2093.3.1.90.11.01.26 - FICHA
0/0
130/0
CAO DE
IS-C
0/0
078/2009.
PR-G
1/2009
18.711,00
PR-G
2/2009
1.640,09
02.02.02.01.31.0046.2095 - MATERIAIS DIVERSOS
02.02.02.01.31.0046.2095.3.3.90.30.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2095.3.3.90.30.01.31 - FICHA
78/2009
150/0
02.02.02.01.31.0046.2096.3.3.90.30.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2096.3.3.90.30.01.33 - FICHA
121/2009
158/0
Data: 21/05/2012 09:52:37
Sistema CECAM
(Página: 12 / 299)
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
PR-G
21/2009
13.410,00
IS-C
0/0
120,00
IS-C
0/0
12.000,00
PR-G
2/2009
CO-C
13/2007
IS-C
0/0
AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS OFICIAIS, PARTE SEC
RETARIA DA
CAMARA. CONFORME PC. 121/2009, CONTRATO 008/2009. PERIODO: 04.01.2010 A 10.05.2010.
02.02.02.01.31.0046.2097 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
02.02.02.01.31.0046.2097.3.3.90.30.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2097.3.3.90.30.01.32 - FICHA
359/2009
144/0
CONTRATO PARA AQUISICAO DE AGUA MINERAL. CONFORME PC. 359/2009. CO
003/2010. PERIODO:08.01.2010 A 31.12.2010.
NTRATO
02.02.02.01.31.0046.2098 - ESTAGIÁRIOS
02.02.02.01.31.0046.2098.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
02.02.02.01.31.0046.2098.3.3.90.36.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2098.3.3.90.36.01.35 - FICHA
0/0
115/0
202 - ESTAGIARIOS - FOLHA DE PAGAMENTO
0/0
116/0
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE PASSE ESTAGIO DOS ESTAGIA
RIOS DO
PEAT. BOLSA AUXILIO DO MES 01/2010.
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS DO PEAT. BOL SA AUXILIO
DO MES 01/2010.
02.02.02.01.31.0046.2099.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2099.3.3.90.39.01.45 - FICHA
121/2009
159/0
SECRETARIA DA CAMARA. CONFORME PC. 121/2009, CONTRATO 008/2009, PR EGAO 002/2009.
PERIODO: 04.01.2010 A 10.05.2010.
883,13
02.02.02.01.31.0046.2101.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2101.3.3.90.39.01.46 - FICHA
175/2007
145/0
320 - CTBC MULTIMIDIA DATA NET S/A
260/2007
152/0
97 - NIURA AUGUSTA INFANTI - ME
CONTRATO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO DEDICADO A INTERNET
E
FORNECIMENTO DE CONTAS DE CORREIO ELETRONICO. CONFORME PC. 175/200 7. CONTRATO
023/2007. ADITAMENTO 004/2010.
20.937,90
3.084,50
N.Processo Empenho
423/2007
Data: 21/05/2012 09:52:37
Sistema CECAM
(Página: 13 / 299)
154/0
Fornecedor
CONTRATO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LICENCIAMENTO DE SISTEMA DE
CONFORME PC. 433/2007. CONTRATO 10/2008.
Modalidade
Licitação
Valor
RH.
CO-C
9/2008
PC.
IS-C
0/0
PR-G
22/2008
32.170,40
PR-G
18/2009
40.786,31
CP-C
2/2005
IS-C
0/0
2007.
10.661,99
02.02.02.01.31.0046.2104 - PUBLICAÇÕES
02.02.02.01.31.0046.2104.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2104.3.3.90.39.01.49 - FICHA
294/2009
164/0
CONTRATO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL. CONFORME
7.030,97
02.02.02.01.31.0046.2105 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
02.02.02.01.31.0046.2105.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2105.3.3.90.39.01.50 - FICHA
170/2008
166/0
500 - NEC BRASIL S/A
A
NCLUINDO
ASSISTENCIA TECNICA. CONFORME PC. 170/2008, CONTRATO 005/2009. PER IODO: 04.01.2010 A
04.03.2010.
02.02.02.01.31.0046.2106 - PRÊMIOS DE SEGURO EM GERAL
02.02.02.01.31.0046.2106.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2106.3.3.90.39.01.51 - FICHA
394/2009
146/0
190 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS
CONTRATO PARA SEGURO DA FROTA DE VEICULOS. CONFORME PC. 394/2009.
001/2010.
CONTRATO
02.02.02.01.31.0046.2107 - CONTRIBUIÇÃO-PLANOS DE SAÚDE DO FUNCIONALISMO
02.02.02.01.31.0046.2107.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2107.3.3.90.39.01.52 - FICHA
264/2005
151/0
206 - SANTAMALIA SAUDE S/A
CONTRATO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICA. CONFORM
E PC.
1.379.964,08
02.02.02.01.31.0046.2108 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - ESTATUTÁRIOS
02.02.02.01.31.0046.2108.3.3.90.46.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2108.3.3.90.46.01.54 - FICHA
0/0
128/0
7.000,00
Data: 21/05/2012 09:52:37
Sistema CECAM
(Página: 14 / 299)
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
DOS
IS-C
0/0
15.000,00
IA
IS-C
0/0
350.000,00
PR-G
5/2009
02.02.02.01.31.0046.2111.3.3.91.39.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2111.3.3.91.39.01.58 - FICHA
0/0
141/0
02.02.02.01.31.0046.2112 - CONTRIBUIÇÃO - FUPREM
02.02.02.01.31.0046.2112.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
02.02.02.01.31.0046.2112.3.1.91.13.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2112.3.1.91.13.01.30 - FICHA
0/0
139/0
MUNICIPAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 01/2010.
02.02.02.01.31.0046.2113.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2113.3.3.90.39.01.53 - FICHA
396/2008
149/0
96/2008.
CONTRATO 011/2009. PERIODO: 04.01.2010 A 31.05.2010. PARTE SECRETARIA DA CAMARA.
8.958,33
---------------------5.320.068,99
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
IS-C
0/0
Valor
02.02.02.01.31.0046.2101.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2101.3.3.90.39.01.46 - FICHA
0/0
170/0
573 - RICARDO PEREIRA DA SILVA
1.000,00
Data: 21/05/2012 09:52:37
Sistema CECAM
(Página: 15 / 299)
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
DEPOSITO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO. MES 01/2010.
---------------------1.000,00
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
IS-C
0/0
260,00
IS-C
0/0
14.175,00
02.02.02.01.31.0046.2102 - DESPESAS COM CORREIOS E TELÉGRAFOS
02.02.02.01.31.0046.2102.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2102.3.3.90.39.01.47 - FICHA
07/2010
171/0
6/2010
172/0
SERVICOS DE REMESSA DE CORRESPONDENCIA SEDEX. PERIODO: 06.01.2010
A 31.01.2010.
SERVICOS DE REMESSA DE CORRESPONDENCIAS SIMPLES. PERIODO: 06.01.20 10 A 31.01.2010.
---------------------14.435,00
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
IS-C
0/0
121,60
IS-C
0/0
81,36
IS-C
0/0
3,21
00.00.00.00.0.0000.0000.5.2.52.00 - CAUÇÃO - KWINNER COM DE CONF.TERC.SERV.LIMPEZA LT
00.00.00.00.0.0000.0000.5.2.52.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.2.52.00.01.5252 - FICHA
435/2007
175/0
408 - K WINNER SERVICOS DE APOIO LTDA ME
435/2007
176/0
DEVOLUCAO DE CAUCAO POR TERMINO DE CONTRATO, REF. DEPOSITO EFETUAD
O EM
07.07.2009. CONFORME PC. 435/2007, CONTRATO 12/2008, K WINNER SERV ICOS DE APOIO LTDA
ME.
O EM
01.10.2009. CONFORME PC. 435/2007, CONTRATO 12/2008, K WINNER SERV ICOS DE APOIO LTDA
ME.
00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.11.00 - RESULTADO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - VINCULADAS
00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.11.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.11.00.01.5411 - FICHA
435/2007
191/0
N.Processo Empenho
435/2007
Data: 21/05/2012 09:52:37
Sistema CECAM
(Página: 16 / 299)
192/0
Fornecedor
Modalidade
Licitação
IS-C
0/0
. CONTRATO
PR-G
22/2009
39.662,50
60/2009.
PR-G
22/2009
5.130,00
PAGAMENTO DE CORRECAO DE CAUCAO PELO INDICE DA POUPANCA, 1,0264054 , REFERENTE
A DEPOSITO NO VALOR DE R$121,60 EFETUADO EM 07.07.2009, CONFORME P
C. 435/2007.
CONTRATO 12/2008. K WINNER SERVICOS DE APOIO LTDA ME.
A DEPOSITO NO VALOR DE R$81,36 EFETUADO EM 01.10.2009, CONFORME PC
. 435/2007.
CONTRATO 12/2008. K WINNER SERVICOS DE APOIO LTDA ME.
Valor
0,82
02.02.02.01.000 - Legislativa
02.02.02.01.31.0046.2095.3.3.90.30.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2095.3.3.90.30.01.31 - FICHA
360/2009
173/0
360/2009
174/0
593 - R.S. BRASIL COMERCIAL LTDA EPP
CONTRATO PARA AQUISICAO DE PAPEL SULFITE A4. CONFORME PC. 360/2009
002/2010. PREGAO 22/2009. PERIODO: 08.01.2010 A 31.12.2010.
CONTRATO PARA AQUISICAO DE PAPEL SULFITE OFICIO II. CONFORME PC. 3
---------------------44.999,49
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
IS-C
0/0
379,00
IS-C
0/0
4.956,03
02.02.02.01.31.0046.2104 - PUBLICAÇÕES
02.02.02.01.31.0046.2104.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2104.3.3.90.39.01.49 - FICHA
10/2010
193/0
PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO -RETIFICACAO CONCORRENCIA 001/2009 E AO AVISO DE
REVOGACAO DA TOMADA DE PRECOS 002/2009. CONFORME PC. 10/2010.
02.02.02.01.31.0046.2106.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2106.3.3.90.39.01.51 - FICHA
2/2010
194/0
221 - BANCO SANTANDER S/A
Data: 21/05/2012 09:52:37
Sistema CECAM
(Página: 17 / 299)
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
SEGURO OBRIGATORIO DPVAT DOS VEICULOS OFICIAIS DA CMSBC REFERENTE AO EXERCICIO
DE 2010.
---------------------5.335,03
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
OFICIAL, EGI-
IS-C
0/0
68,10
OFICIAL, DMN-
IS-C
0/0
68,10
OFICIAL. EGI-
IS-C
0/0
153,23
OFICIAL, DBS-
IS-C
0/0
68,10
OFICIAL. EGI-
IS-C
0/0
102,15
OFICIAL, DBS-
IS-C
0/0
68,10
OFICIAL, DMN-
IS-C
0/0
68,10
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.18.00 - MULTAS - TRÂNSITO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.18.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.18.00.01.5318 - FICHA
7689/2009
195/0
6987/2009
196/0
158 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAUL
7325/2009
197/0
5320/2009
198/0
413 - DPRF - DEPARTAMENTO DE POLICIA R
7576/2009
199/0
157 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIADEMA
7406/2009
200/0
7403/2009
201/0
PAGAMENTO DE MULTA POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO. VEICULO
3089, AIT: 26D03100193. CONFORME PA. 382/2009. PG. 7689/2009.
2990. CONFORME PA. 352/2009. PG. 6987/2009, AIT: ST-B9905378-0.
3075, AIT: 26D04088136. CONFORME PA. 367/2009. PG. 7325/2009.
PAGAMENTO DE MULTA POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO, VEICULO
9446, AIT: 13812374. CONFORME PA. 256/2009, PG. 5320/2009.
3088, AIT: M440205452. PA. 377/2009. PG. 7576/2009.
9443, AIT: 26D02089822, CONFORME PA. 371/2009, PG. 7406/2009.
2995, AIT: 26D02090791, CONFORME PA. 370/2009, PG. 7403/2009.
---------------------595,88
N.Processo Empenho
7682/2009
202/0
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
PAGAMENTO DE MULTA POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO. VEICULO OFICIAL, DMN2995, AIT: 26D02096531, CONFORME PA. 381/2009, PG. 7682/2009.
IS-C
0/0
68,10
---------------------68,10
N.Processo Empenho
Fornecedor
02.01.01.01.000 - Legislativa
02.01.01.01.31.0046.2080.3.1.90.11.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2080.3.1.90.11.01.1 - FICHA
Modalidade
Licitação
Valor
Data: 21/05/2012 09:52:37
Sistema CECAM
(Página: 18 / 299)
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
0/0
203/0
204/0
0/0
205/0
Modalidade
Licitação
Valor
ANULACAO DO SALDO DA NE 125/2010.
ANULACAO DO SALDO DA NE 204/2010
IS-C
IS-C
0/0
0/0
-31.732,49
33.337,19
IS-C
0/0
-222,41
---------------------1.382,29
Modalidade
Licitação
PENSAO ALIMENTICIA DESCONTADA DO FUNCIONARIO RUBENS ALVES OLIVEIRA NAS FERIAS
DO MES 01/2010.
PENSAO ALIMENTICIA DESCONTADA DO FUNCIONARIO SIDNEI EMILIANO DE OL
IVEIRA NAS
FERIAS DO MES 01/2010.
IS-C
0/0
897,94
IS-C
0/0
751,32
RECOLHIMENTO DE ISSQN SOBRE A PRESTACAO DE SERVICOS DO MES 12/2009.
IS-C
0/0
5.280,32
---------------------6.929,58
Modalidade
Licitação
IS-C
0/0
153,23
IS-C
0/0
68,10
N.Processo Empenho
Fornecedor
Valor
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.11.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.11.00.01.5311 - FICHA
0/0
207/0
407 - SELMA NUNES DA SILVA
0/0
208/0
357 - IZOLDA CAMACHO DE OLIVEIRA
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.29.00 - ISS - PREST. SERVIÇOS
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.29.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.29.00.01.5329 - FICHA
0/0
206/0
N.Processo Empenho
Fornecedor
Valor
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.18.00 - MULTAS - TRÂNSITO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.18.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.18.00.01.5318 - FICHA
7832/2009
211/0
7835/2009
212/0
3090. CONFORME PA. 387/2009. PG. 7832/2009. AIT: 26D04104917.
OFICIAL, EGI-
Data: 21/05/2012 09:52:37
Sistema CECAM
(Página: 19 / 299)
N.Processo Empenho
Fornecedor
7833/2009
213/0
7831/2009
214/0
Modalidade
Licitação
Valor
IS-C
0/0
68,10
IS-C
0/0
153,23
IS-C
0/0
2.394,00
SERVICOS DE LAVAGENS DE VEICULOS OFICIAIS. CONFORME PC. 011/2010.
IS-C
0/0
266,00
---------------------3.102,66
Modalidade
Licitação
IS-C
0/0
PAGAMENTO DE MULTA POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO. VEICULO OFICIAL, DBS9452. CONFORME PA. 389/2009. PG. 7835/2009. AIT: 26D02104545.
PAGAMENTO DE MULTA POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO. VEICULO OFICIAL, EGI3088. CONFORME PA. 388/2009. PG. 7833/2009. AIT: 26D02104420.
PAGAMENTO DE MULTA POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO. VEICULO OFICIAL, EGI3075. CONFORME PA. 386/2009. PG. 7831/2009. AIT: 26D04105001.
02.01.01.01.000 - Legislativa
02.01.01.01.31.0046.2099.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2099.3.3.90.39.01.7 - FICHA
11/2010
209/0
SERVICOS DE LAVAGENS DE VEICULOS OFICIAIS. CONFORME PC. 011/2010.
02.02.02.01.000 - Legislativa
02.02.02.01.31.0046.2099.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2099.3.3.90.39.01.45 - FICHA
11/2010
210/0
N.Processo Empenho
Fornecedor
Valor
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.22.00 - INSS
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.22.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.22.00.01.5322 - FICHA
4189/2009
216/0
74.926,27
Data: 21/05/2012 09:52:37
Sistema CECAM
(Página: 20 / 299)
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA.
PROSEG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA. NF. 5943. REF. MES 11/2009.
RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA. DIN
AMICA
SERVICOS GERAIS LTDA. NF. 16739. REF. MES 11/2009. CONTRATO 001/2005.
RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PORTARIA. AG AP SERVICOS
TERCEIRIZADOS DE MAO DE OBRA E LIMPEZA LTDA. NF. 541. REF. PERIODO
: 01.11.2009 A
17.11.2009. CONTRATO 0018/2008.
IS-C
0/0
9.182,99
IS-C
0/0
2.056,37
IS-C
0/0
132,35
AQUISICAO DE PLACAS DA LEI ANTIFUMO. CONFORME PC. 424/2009.
IS-C
0/0
357,75
TP-C
5/2004
RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS
FUNCIONARIOS. DESCONTADO DOS FUNCIONARIOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO
12/2009.
Valor
. PARTE
MES
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.30.00 - INSS - PREST. SERVIÇOS
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.30.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.30.00.01.5330 - FICHA
4189/2009
218/0
4189/2009
219/0
4189/2009
220/0
02.01.01.01.000 - Legislativa
02.01.01.01.31.0046.2095.3.3.90.30.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2095.3.3.90.30.01.4 - FICHA
424/2009
221/0
594 - FRANMETAL SINART COMUNICACAO VISUAL
02.02.02.01.000 - Legislativa
02.02.02.01.31.0046.2085.3.1.90.34.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2085.3.1.90.34.01.29 - FICHA
355/2004
215/0
56.082,75
Data: 21/05/2012 09:52:37
Sistema CECAM
(Página: 21 / 299)
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
AQUISICAO DE PLACAS DA LEI ANTIFUMO. CONFORME PC. 424/2009.
IS-C
0/0
Modalidade
Licitação
Valor
PAGAMENTO DE MULTA POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO. VEICULO OFICIAL, EGI3098. CONFORME PA. 384/2009. PG. 7692/2009. AIT: 1V0777391.
PAGAMENTO DE MANUTENCAO DE VEICULOS OFICIAIS. CONFORME PC. 121/200 9. CONTRATO
008/2009. NF. 7933.
IS-C
0/0
68,10
IS-C
0/0
68,11
IS-C
0/0
470,00
IS-C
0/0
376,64
CONTRATO 001/2005. ADITAMENTO 010/2010. PERIODO: 18.01.2010 A 18.04.2010.
Valor
004.
02.02.02.01.31.0046.2095.3.3.90.30.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2095.3.3.90.30.01.31 - FICHA
424/2009
222/0
594 - FRANMETAL SINART COMUNICACAO VISUAL
119,25
---------------------142.857,73
N.Processo Empenho
Fornecedor
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.18.00 - MULTAS - TRÂNSITO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.18.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.18.00.01.5318 - FICHA
7841/2009
225/0
384/2009
226/0
159 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODA
121/2009
227/0
02.02.02.01.000 - Legislativa
02.02.02.01.31.0046.2095.3.3.90.30.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2095.3.3.90.30.01.31 - FICHA
417/2009
223/0
N.Processo Empenho
417/2009
Data: 21/05/2012 09:52:37
Sistema CECAM
(Página: 22 / 299)
224/0
Fornecedor
60 - ESPACIAL SUPRIMENTOS PARA ESCRI
Modalidade
Licitação
Valor
AQUISICAO DE AGENDA COMERCIAL PADRAO. CONFORME PC. 417/2009. OC. 016/2010.
AQUISICAO DE AGENDAS COMERCIAIS. CONFORME PC. 417/2009. OC. 017/2010.
IS-C
0/0
487,50
LOCACAO DE MAQUINA DE CAFE EXPRESSO. CONFORME PC. 192/2009.
IS-C
0/0
3.250,00
---------------------4.720,35
Modalidade
Licitação
IS-C
0/0
1.347,50
IS-C
0/0
83,50
IS-C
0/0
392,00
02.02.02.01.31.0046.2105.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2105.3.3.90.39.01.50 - FICHA
192/2009
228/0
519 - PHT COMERCIO E SERVICOS DE MAQU
N.Processo Empenho
Fornecedor
Valor
02.02.02.01.31.0046.2085.3.1.90.34.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2085.3.1.90.34.01.29 - FICHA
24/2010
229/0
PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA REF. ENCHENTE DO DIA 20.01.2010.
024/2010.
CONFORME PC.
02.02.02.01.31.0046.2095.3.3.90.30.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2095.3.3.90.30.01.31 - FICHA
22/2010
230/0
98 - NOVA LIMP DISTRIBUIDORA DE EMBA
AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. CONFORME PC. 022/2010
02.02.02.01.31.0046.2097.3.3.90.30.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2097.3.3.90.30.01.32 - FICHA
23/2010
231/0
105 - PAES E DOCES NOVA GERACAO 2001 LTDA
AQUISICAO DE LANCHES E REFRIGERANTES PARA FUNCIONARIOS QUE AUXILIA
LIMPEZA DA ENCHENTE EM 20.01.2010. CONFORME PC. 023/2010.
RAM NA
---------------------1.823,00
N.Processo Empenho
Fornecedor
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.11.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.11.00.01.5311 - FICHA
Modalidade
Licitação
Valor
N.Processo Empenho
0/0
Data: 21/05/2012 09:52:37
Sistema CECAM
(Página: 23 / 299)
232/0
Fornecedor
381 - JULIANE CRISTINA GURY DE SOUZA
Modalidade
Licitação
PENSAO ALIMENTICIA DESCONTADA DO FUNCIONARIO ALAN SIMAO MACHADO NA S FERIAS DO
MES 01/2010.
IS-C
0/0
Valor
475,89
---------------------475,89
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO. CONFORME PC. 013/2010.
IS-C
0/0
117,75
AQUISICAO DE GAS PARA O EXERCICIO DE 2010. CONFORME PC. 008/2010.
AQUISICAO DE CARTUCHO HP 51604 A. CONFORME PC. 004/2010.
AQUISICAO DE CARTUCHOS HP. CONFORME PC. 004/2010.
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO. CONFORME PC. 012/2010.
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
6.528,00
120,30
294,00
56,00
108,00
432,54
41,50
35,93
02.01.01.01.000 - Legislativa
02.01.01.01.31.0046.2095.3.3.90.30.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2095.3.3.90.30.01.4 - FICHA
13/2010
236/0
161 - KOPELL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA
02.02.02.01.000 - Legislativa
02.02.02.01.31.0046.2095.3.3.90.30.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2095.3.3.90.30.01.31 - FICHA
08/2010
04/2010
04/2010
13/2010
13/2010
13/2010
12/2010
12/2010
233/0
234/0
235/0
237/0
238/0
239/0
240/0
241/0
39
348
564
161
348
348
336
403
- COMPANHIA ULTRAGAZ SA
- DISTRISUPRI DISTRIB. COM. SUPRIM.
- CENTRO LUZ COMERCIAL ELETRICA LTDA
Data: 21/05/2012 09:52:38
Sistema CECAM
(Página: 24 / 299)
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
AQUISICAO DE DISJUNTOR BIPOLAR. CONFORME PC. 012/2010.
---------------------7.734,02
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
SERVICO DE LAVAGEM DE VEICULOS OFICIAIS. CONFORME PC. 25/2010, OS.007/2010.
IS-C
0/0
1.120,00
AQUISICAO DE CHA MATE. CONFORME PC. 419/2009.
IS-C
0/0
716,40
IS-C
0/0
280,00
IS-C
0/0
10.200,00
02.01.01.01.000 - Legislativa
02.01.01.01.31.0046.2099.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2099.3.3.90.39.01.7 - FICHA
25/2010
243/0
595 - ILHA LAVA CARROS E MOTOS LTDA ME
02.02.02.01.000 - Legislativa
02.02.02.01.31.0046.2097.3.3.90.30.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2097.3.3.90.30.01.32 - FICHA
419/2009
244/0
424 - SUPERMERCADO MOMBELINO III LTDA
02.02.02.01.31.0046.2099.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2099.3.3.90.39.01.45 - FICHA
25/2010
242/0
SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS OFICIAIS. CONFORME PC. 25/2010.
02.02.02.01.31.0046.2101.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2101.3.3.90.39.01.46 - FICHA
0/0
246/0
160 - CONSORCIO SAO BERNARDO TRANSPOR
Data: 21/05/2012 09:52:38
Sistema CECAM
(Página: 25 / 299)
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
ASSINATURAS ANUAIS DO JORNAL DIARIO DE SAO PAULO. CONFORME PC. 017/2010.
IS-C
0/0
Modalidade
Licitação
PENSÃO ALIMENTÍCIA DESCONTADA DO VEREADOR BENEDITO C.S. CORREA NA
FOLHA DE
PAGTO DE 01/2010
PENSÃO ALIMENTÍCIA DESCONTADA DO FUNCIONÁRIO LUIS CARLOS MURARO NA FOLHA DE
PAGTO 01/2010
PENSÃO ALIMENTÍCIA DESCONTADA DO FUNCIONÁRIO SIDINEI EMILIANO OLIV EIRA, NA FOLHA
DE PAGTO 01/2010
PENSÃO ALIMENTÍCIA DESCONTADA DO FUNCIONÁRIO OSMAR S PEREIRA NA FO
LHA DE
PAGTO 01/2010
PENSÃO ALIMENTÍCIA DESCONTADO DO FUNCIONÁRIO RUBENS ALVES OLIVEIRA NA FOLHA DE
PAGTO 01/2010
PENSÃO ALIMENTÍCIA DESCONTADO DO FUNCIONÁRIO IVAN BONILHA FILHO NA
FOLHA DE
PAGTO 01/2010
PENSÃO ALIMENTÍCIA DESCONTADO DO FUNCIONÁRIO ALAN SIMÃO MACHADO NA FOLHA DE
PAGTO 01/2010
PENSÃO ALIMENTÍCIA DESCONTADO DO FUNCIONÁRIO ORIVAL TRINDADE NA FOLHA DE PAGTO
01/2010
PENSÃO ALIMENTÍCIA DESCONTADO DO FUNCIONÁRIO MARCELO ROSSETTINI NA FOLHA DE
PAGTO 01/2010
PENSÃO ALIMENTÍCIA DESCONTADO DO VEREADOR RAMON RAMOS NA FOLHA DE
PAGTO
01/2010
IS-C
0/0
658,02
IS-C
0/0
497,44
IS-C
0/0
641,10
IS-C
0/0
155,99
IS-C
0/0
777,44
IS-C
0/0
510,00
IS-C
0/0
406,09
IS-C
0/0
559,07
IS-C
0/0
777,37
IS-C
0/0
1.911,50
IS-C
0/0
751,31
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA AQUISIÇÃO DE PASSES ESCOLARES REFERENT
MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2010.
Valor
E AOS
02.02.02.01.31.0046.2103 - ASSINATURA DE JORNAIS E PERIÓDICOS
02.02.02.01.31.0046.2103.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2103.3.3.90.39.01.48 - FICHA
17/2010
245/0
596 - GRAFICAS RIOPRETANA LTDA
2.100,00
---------------------14.416,40
N.Processo Empenho
Fornecedor
Valor
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.11.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.11.00.01.5311 - FICHA
0/0
256/0
556 - ROSANE RIBEIRO HOMEM CORREA
0/0
257/0
367 - NEUSA IVERSEN MURARO
0/0
258/0
0/0
259/0
366 - GERALDA PEREIRA AMORIM
0/0
260/0
0/0
261/0
488 - JOAO VICTOR RADUKA
0/0
262/0
0/0
263/0
489 - SANDRA SILVA DE SOUZA TRINDADE
0/0
264/0
0/0
265/0
581 - SORAYA REGINA RAMOS
0/0
266/0
506 - JULIA BESERA DE MORAES
Data: 21/05/2012 09:52:38
Sistema CECAM
(Página: 26 / 299)
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
EMPENHO REF. A RECOLHIMENTO A ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DESC. DOS
FUNCIONÁRIOS NA FOLHA DE PAGTO DE 01/2010
IS-C
0/0
3.445,46
RECOLHIMENTO DE MENSALIDADES DESCONTADOS DOS FUNCIONÁRIOS NA FOLHA DE PAGTO
01/2010
IS-C
0/0
424,09
PAGTO DE DESPESAS COM SUPERMERCADO DESCONTADAS DOS FUNCIONÁRIOS NA
DE PAGTO DO MÊS 01/2010
FOLHA
IS-C
0/0
4.316,84
DO MÊS
IS-C
0/0
14.001,12
ÁRIOS EM
IS-C
0/0
5.889,80
IS-C
0/0
200,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA DESCONTADO DO FUNCIONÁRIO ELISVALDO PEREIRA DE
FOLHA DE PAGTO 01/2010
Valor
MORAES NA
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.12.00 - AFPMSBC
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.12.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.12.00.01.5312 - FICHA
0/0
267/0
217 - ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBL
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00 - SINDICATO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00.01.5313 - FICHA
0/0
268/0
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.16.00 - COOPERHODIA
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.16.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.16.00.01.5316 - FICHA
0/0
271/0
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.17.00 - CEF - EMPRÉSTIMO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.17.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.17.00.01.5317 - FICHA
0/0
273/0
248 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
PAGTO DE EMPRÉSTIMOS EFETUADOS POR FUNCIONÁRIOS NA FOLHA DE PAGTO
01/2010
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.25.00 - CREDISBC
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.25.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.25.00.01.5325 - FICHA
0/0
270/0
266 - COOPERATIVA DE CREDITO MUTUO DO
REF. PGTO COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDISBC , DESCONTADO DOS FUNCION
FOLHA DE PAGTO DO MÊS 01/2010
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.26.00 - CCSESM SBC
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.26.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.26.00.01.5326 - FICHA
0/0
269/0
265 - CENTRO CIVICO SOCIAL E ESPORTIVO
Data: 21/05/2012 09:52:38
Sistema CECAM
(Página: 27 / 299)
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
PAGTO DE EMPRÉSTIMOS EFETUADOS POR FUNCIONÁRIOS E DESCONTADOS NA F OLHA DE
PAGTO DO MÊS 01/2010
PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS EFETUADOS POR FUNCIONARIOS E DESCONTADOS NA FOLHA
IS-C
0/0
31.370,91
IS-C
0/0
31.370,91
AQUISICAO DE BEBEDOUROS ELETRICOS. CONFORME PC. 003/2010. OC. 006/2010.
IS-C
0/0
2.160,00
IS-C
0/0
26.024,67
IS-C
0/0
380,93
IS-C
0/0
27.705,57
IS-C
0/0
3.733,35
REF. CENTRO CÍVICO SOCIAL SBC DESCONTADO DOS FUNCIONÁRIOS NA FOLHA
01/2010
Valor
DE PAGTO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.27.00 - NOSSA CAIXA
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.27.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.27.00.01.5327 - FICHA
0/0
272/0
213 - BANCO NOSSA CAIXA S/A
0/0
277/0
02.01.01.01.000 - Legislativa
02.01.01.01.31.0046.1049 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS EM GERAL
02.01.01.01.31.0046.1049.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
02.01.01.01.31.0046.1049.4.4.90.52.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.1049.4.4.90.52.01.19 - FICHA
03/2010
247/0
518 - ROF E MAG COM. VAREJ. MAT. ELETRO
02.01.01.01.31.0046.2080.3.1.90.11.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2080.3.1.90.11.01.1 - FICHA
0/0
276/0
0/0
278/0
0/0
279/0
PAGAMENTO DO ABONO CONSTITUCIONAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS. FERIAS DA
1ª QUINZENA DO MES 02/2010.
PAGAMENTO DO ABONO CONSTITUCIONAL DE FUNCIONARIA COMISSIONADA, IDA
MACARIO
GOMES, EXONERADA EM 31.01.2010 CONFORME PORTARIA 7.287/2010.
IOS
COMISSIONADOS. MES 01/2010.
02.01.01.01.31.0046.2090 - AUXÍLIO-TRANSPORTE - CARGOS EM COMISSÃO
02.01.01.01.31.0046.2090.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE
02.01.01.01.31.0046.2090.3.3.90.49.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2090.3.3.90.49.01.14 - FICHA
0/0
249/0
597 - FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO TRANSP
Data: 21/05/2012 09:52:38
Sistema CECAM
(Página: 28 / 299)
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
IS-C
IS-C
0/0
0/0
-20.000,00
31.041,98
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS. FOLHA DE PAGAMENTO
DO MES 01/2010.
FOLHA DE
ANULACAO TOTAL DA NE 137/2010.
PAGAMENTO DA VERBA DE REPRESENTACAO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS. FOL
HA DE
PAGAMENTO DO ABONO CONSTITUCIONAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS. FERIA
S DA 1ª
QUINZENA DO MES 02/2010.
IS-C
0/0
137.284,57
IS-C
0/0
54.864,33
IS-C
IS-C
0/0
0/0
-15.367,04
15.443,20
IS-C
0/0
7.022,17
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS
IS-C
0/0
826,05
IS-C
0/0
7.022,17
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE DOS FU NCIONARIOS
02.02.02.01.000 - Legislativa
02.02.02.01.31.0046.2088.3.1.90.16.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2088.3.1.90.16.01.27 - FICHA
0/0
0/0
252/0
253/0
ANULACAO TOTAL DA NE 135/2010
PAGAMENTO DE SUBSTITUICOES DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS. FOLHA DE PAG AMENTO DO
MES 01/2010.
02.02.02.01.31.0046.2089.3.1.90.11.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2089.3.1.90.11.01.25 - FICHA
0/0
250/0
0/0
251/0
0/0
0/0
254/0
255/0
0/0
274/0
02.02.02.01.31.0046.2091 - AUXÍLIO-TRANSPORTE - CARGOS EFETIVOS
02.02.02.01.31.0046.2091.3.3.90.49.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2091.3.3.90.49.01.55 - FICHA
0/0
248/0
02.02.02.01.31.0046.2093.3.1.90.11.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2093.3.1.90.11.01.26 - FICHA
0/0
275/0
Data: 21/05/2012 09:52:38
Sistema CECAM
(Página: 29 / 299)
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DA GRATIFICACAO DE NATAL DO EXERCICIO DE 2010. FERIAS
DA 1ª QUINZENA DO MES 02/2010.
---------------------376.806,41
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
PAGAMENTO DE RECOLHIMENTOS DIVERSOS AO IMASF. DESCONTADO DOS FUNCIONARIOS NA
IS-C
0/0
14.467,52
PAGAMENTO DE ASSISTENCIA MEDICA DOS FUNCIONARIOS E VEREADORES. PAR
TE
FUNCIONARIOS. DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 01/2010.
PAGAMENTO DE ASSISTENCIA MEDICA IMASF PFGB DE FUNCIONARIO COMISSIO
NADO,
ANTONIO CARLOS DA SILVA SENRA. DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOMES 01/2010.
IS-C
0/0
7.775,12
IS-C
0/0
308,00
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA MUNICIPAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS. D
DOS FUNCIONARIOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 01/2010.
ESCONTADO
IS-C
0/0
30.582,08
PAGAMENTO DE IRRF SOBRE SALARIOS, FERIAS, EXONERACOES E SOBRE A PR ESTACAO DE
SERVICOS. MES 01/2010.
IS-C
0/0
112.989,22
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.15.00 - IMPSBC - DIVERSOS
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.15.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.15.00.01.5315 - FICHA
64/2010
285/0
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.20.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.20.00.01.5320 - FICHA
64/2010
286/0
64/2010
287/0
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.23.00 - FUPREM
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.23.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.23.00.01.5323 - FICHA
0/0
282/0
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.31.00 - IRRF
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.31.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.31.00.01.5331 - FICHA
0/0
283/0
02.01.01.01.000 - Legislativa
02.01.01.01.31.0046.1048 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
02.01.01.01.31.0046.1048.4.4.90.52.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.1048.4.4.90.52.01.20 - FICHA
N.Processo Empenho
432/2009
Data: 21/05/2012 09:52:38
Sistema CECAM
(Página: 30 / 299)
280/0
Fornecedor
598 - MAX PAPER COMERCIO DE PAPEIS LTDA
Modalidade
Licitação
Valor
AQUISICAO DE IMPRESSORA TERMICA. CONFORME PC. 432/2009.
IS-C
0/0
7.660,00
IS-C
0/0
60,00
IS-C
0/0
1.244,06
CONFECCAO DE PERGAMINHOS LEGITIMOS. CONFORME PC. 009/2010.
IS-C
0/0
2.840,00
---------------------177.926,00
Modalidade
Licitação
IS-C
0/0
02.01.01.01.31.0046.2079 - CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS
02.01.01.01.31.0046.2079.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2079.3.3.90.39.01.15 - FICHA
421/2009
281/0
375 - IZABELA COMERCIO DE VIDROS LTDA
SERVICOS DE REGULAGEM DE PORTA DE VIDRO. CONFORME PC. 421/2009.
02.01.01.01.31.0046.2080.3.1.90.11.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2080.3.1.90.11.01.1 - FICHA
0/0
284/0
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIA COMISSIONADA, ROSIMARA CON CEIÇÃO DE
SOUZA, EXONERADA EM 18.01.2010 CONFORME PORTARIA 7.274/2010.
02.01.01.01.31.0046.2100 - SOLENIDADES
02.01.01.01.31.0046.2100.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2100.3.3.90.39.01.8 - FICHA
09/2010
288/0
571 - ABC CALIGRAFIA PROFISSIONAL LTDA
N.Processo Empenho
Fornecedor
Valor
02.02.02.01.000 - Legislativa
02.02.02.01.31.0046.2095.3.3.90.30.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2095.3.3.90.30.01.31 - FICHA
05/2010
289/0
310 - POLI-W FORROS E DIVISORIAS LTDA
860,00
Data: 21/05/2012 09:52:38
Sistema CECAM
(Página: 31 / 299)
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE DIVISORIAS. CONFORME PC. 005/2010.
---------------------860,00
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
-12.000,00
-51.589,50
-20.422,46
-9.710,35
-402,93
-2.876,70
IS-C
0/0
-18.527,01
IS-C
0/0
-150.000,00
IS-C
0/0
790,00
02.01.01.01.000 - Legislativa
02.01.01.01.31.0046.2080.3.1.90.11.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2080.3.1.90.11.01.1 - FICHA
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
291/0
292/0
295/0
296/0
297/0
298/0
147
592
147
147
147
147
- FOLHA DE PAGTO - REMUNERACAO AGE
02.01.01.01.31.0046.2092.3.1.90.11.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2092.3.1.90.11.01.2 - FICHA
0/0
294/0
02.01.01.01.31.0046.2094.3.1.90.13.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2094.3.1.90.13.01.23 - FICHA
0/0
312/0
02.01.01.01.31.0046.2096.3.3.90.30.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2096.3.3.90.30.01.5 - FICHA
390/2009
318/0
74 - JOSE LUIZ VIEIRA DOS SANTOS AUTOMOTIV
Data: 21/05/2012 09:52:38
Sistema CECAM
(Página: 32 / 299)
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
IS-C
0/0
-10.730,46
IS-C
0/0
-2.711,58
IS-C
0/0
-1.955,14
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
-2.756,57
-35.940,31
-3.000,00
-5.000,00
-100.000,00
AQUISICAO DE ESTEPES PARA VEICULOS OFICIAIS. CONFORME PC. 390/2009.
02.01.01.01.31.0046.2109.3.3.90.46.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2109.3.3.90.46.01.16 - FICHA
0/0
293/0
02.01.01.01.31.0046.2111.3.3.91.39.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2111.3.3.91.39.01.24 - FICHA
0/0
310/0
02.02.02.01.000 - Legislativa
02.02.02.01.31.0046.2088.3.1.90.16.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2088.3.1.90.16.01.27 - FICHA
0/0
305/0
02.02.02.01.31.0046.2089.3.1.90.11.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2089.3.1.90.11.01.25 - FICHA
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
299/0
300/0
302/0
303/0
304/0
200
200
200
200
200
- FOLHA PAGTO - VENCIMENTOS PESSOAL
N.Processo Empenho
0/0
0/0
0/0
Data: 21/05/2012 09:52:38
Sistema CECAM
(Página: 33 / 299)
306/0
307/0
308/0
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
IS-C
IS-C
IS-C
0/0
0/0
0/0
-1.896,91
-127.989,35
-4.854,67
AQUISICAO DE BOLSA PROTETORA PARA PROJETOR DE MULTIMIDIA. CONFORMEPC. 423/2009.
IS-C
0/0
194,00
IS-C
IS-C
0/0
0/0
-7.716,00
-120,00
IS-C
0/0
308,30
IS-C
0/0
700,00
IS-C
0/0
14.175,00
IS-C
0/0
-4.000,21
02.02.02.01.31.0046.2095.3.3.90.30.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2095.3.3.90.30.01.31 - FICHA
423/2009
317/0
422 - FABIO VIEIRA INFORMATICA ME
02.02.02.01.31.0046.2098 - ESTAGIÁRIOS
02.02.02.01.31.0046.2098.3.3.90.36.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2098.3.3.90.36.01.35 - FICHA
0/0
0/0
290/0
313/0
02.02.02.01.31.0046.2102.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2102.3.3.90.39.01.47 - FICHA
0/0
314/0
0/0
315/0
0/0
316/0
A 31.01.2010.
CONFORME PC. 007/2010. COMPLEMENTO DA NE 171/2010.
A 28.02.2010.
SERVICOS DE REMESSA DE CORRESPONDENCIAS SIMPLES. PERIODO: 01.02.20 10 A 28.02.2010.
02.02.02.01.31.0046.2108.3.3.90.46.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2108.3.3.90.46.01.54 - FICHA
0/0
301/0
Data: 21/05/2012 09:52:38
Sistema CECAM
(Página: 34 / 299)
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
IS-C
0/0
-6.216,87
IS-C
0/0
-180.408,59
----------------------744.658,31
Modalidade
Licitação
IS-C
0/0
10.000,00
IS-C
0/0
900.000,00
IS-C
0/0
25.000,00
IS-C
0/0
80.000,00
IS-C
0/0
12.000,00
02.02.02.01.31.0046.2111.3.3.91.39.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2111.3.3.91.39.01.58 - FICHA
0/0
311/0
02.02.02.01.31.0046.2112.3.1.91.13.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2112.3.1.91.13.01.30 - FICHA
0/0
309/0
Relação dos empenhos efetuados dia 01 de Fevereiro de 2010
N.Processo Empenho
Fornecedor
Valor
02.01.01.01.000 - Legislativa
02.01.01.01.31.0046.2080.3.1.90.11.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2080.3.1.90.11.01.1 - FICHA
0/0
319/0
0/0
320/0
0/0
321/0
0/0
322/0
0/0
340/0
IOS
S
FUNCIONARIOS COMISSIONADOS. MES 02/2010.
Data: 21/05/2012 09:52:38
Sistema CECAM
(Página: 35 / 299)
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
341/0
0/0
344/0
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO TRANSPORTE, INSAL UBRIDADE E
OUTRAS DESPESAS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS. MES 02/2010.
ADORES.
MES 02/2010.
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE FERIAS CONVERTIDAS EM PEC UNIA. MES
02/2010.
Modalidade
Licitação
Valor
IS-C
0/0
250.000,00
IS-C
0/0
140.000,00
IS-C
0/0
140.000,00
IS-C
0/0
208.000,00
IS-C
0/0
20.000,00
IS-C
0/0
5.500,00
IS-C
0/0
15.000,00
02.01.01.01.31.0046.2092.3.1.90.11.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2092.3.1.90.11.01.2 - FICHA
0/0
343/0
NATAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS. MES 02/2010.
CAO DE
02.01.01.01.31.0046.2094.3.1.90.13.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2094.3.1.90.13.01.23 - FICHA
0/0
338/0
PARTE PATRONAL. MES 02/2010.
02.01.01.01.31.0046.2109.3.3.90.46.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2109.3.3.90.46.01.16 - FICHA
0/0
342/0
02.01.01.01.31.0046.2111.3.3.91.39.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2111.3.3.91.39.01.24 - FICHA
0/0
336/0
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE ASSISTENCIA MEDICA DOS FU NCIONARIOS
02.02.02.01.000 - Legislativa
02.02.02.01.31.0046.2088.3.1.90.16.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2088.3.1.90.16.01.27 - FICHA
0/0
329/0
N.Processo Empenho
0/0
Data: 21/05/2012 09:52:38
Sistema CECAM
(Página: 36 / 299)
331/0
Fornecedor
Modalidade
Licitação
ARIOS
IS-C
0/0
20.000,00
FUNCIONARIOS EFETIVOS. MES 02/2010.
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO ADICIONAL TEMPO DE SERVIC
O DOS
CAO DE
NATAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS. MES 02/2010.
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE FERIAS CONVERTIDAS EM PEC UNIA DOS
EFETIVOS. MES 02/2010.
DOS
IOS
S
IS-C
0/0
6.000,00
IS-C
0/0
50.000,00
IS-C
0/0
120.000,00
IS-C
0/0
100.000,00
IS-C
0/0
100.000,00
IS-C
0/0
300,00
IS-C
0/0
200.000,00
IS-C
0/0
8.000,00
IS-C
0/0
120.000,00
IS-C
0/0
12.000,00
IS-C
0/0
4.000,00
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE SUBSTITUICOES DOS FUNCION
Valor
RIOS
02.02.02.01.31.0046.2089.3.1.90.11.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2089.3.1.90.11.01.25 - FICHA
0/0
323/0
0/0
324/0
0/0
326/0
0/0
327/0
0/0
328/0
0/0
330/0
0/0
332/0
0/0
333/0
0/0
334/0
02.02.02.01.31.0046.2098 - ESTAGIÁRIOS
02.02.02.01.31.0046.2098.3.3.90.36.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2098.3.3.90.36.01.35 - FICHA
0/0
339/0
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO DOS ESTAGIA
PEAT. MES 02/2010.
RIOS DO
02.02.02.01.31.0046.2108.3.3.90.46.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2108.3.3.90.46.01.54 - FICHA
0/0
325/0
Data: 21/05/2012 09:52:38
Sistema CECAM
(Página: 37 / 299)
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
IS-C
0/0
10.000,00
IS-C
0/0
180.000,00
02.02.02.01.31.0046.2111.3.3.91.39.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2111.3.3.91.39.01.58 - FICHA
0/0
337/0
02.02.02.01.31.0046.2112.3.1.91.13.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2112.3.1.91.13.01.30 - FICHA
0/0
335/0
IA DOS
---------------------2.735.800,00
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
IS-C
0/0
102,15
IS-C
0/0
1.000,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.18.00 - MULTAS - TRÂNSITO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.18.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.18.00.01.5318 - FICHA
7928/2009
345/0
02.02.02.01.000 - Legislativa
02.02.02.01.31.0046.2101.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2101.3.3.90.39.01.46 - FICHA
0/0
346/0
N.Processo Empenho
0/0
Data: 21/05/2012 09:52:38
Sistema CECAM
(Página: 38 / 299)
348/0
Fornecedor
Modalidade
Licitação
ANULACAO PARCIAL DA NE 170/2010. ACERTO DO CAIXINHA DO MES 01/2010
. VALOR DO
DEPOSITO EFETUADO EM 02/02/2010.
IS-C
0/0
Valor
-659,25
---------------------442,90
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
S
CP-C
2/2005
27.515,23
S
CP-C
2/2005
29.026,90
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.21.00 - SANTAMÁLIA
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.21.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.21.00.01.5321 - FICHA
264/2005
349/0
264/2005
350/0
PAGAMENTO DE ASSISTENCIA MEDICA. PARTE FUNCIONARIOS. DESCONTADO DO
FUNCIONARIOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 12/2009.
---------------------56.542,13
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
IS-C
0/0
2.693,82
IS-C
0/0
68,10
IS-C
0/0
100,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.11.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.11.00.01.5311 - FICHA
0/0
356/0
LICENCA PREMIO DO MES 02/2010.
IVEIRA NA
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.18.00 - MULTAS - TRÂNSITO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.18.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.18.00.01.5318 - FICHA
7927/2009
355/0
PAGAMENTO DE MULTA POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO. VEICULO OFICIAL, DBS9439. AIT: 26D03115430. CONFORME PG. 7927/2009. PA. 394/2009.
02.01.01.01.000 - Legislativa
02.01.01.01.31.0046.2096.3.3.90.30.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2096.3.3.90.30.01.5 - FICHA
33/2010
351/0
Data: 21/05/2012 09:52:38
Sistema CECAM
(Página: 39 / 299)
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
SERVICOS DE LAVAGEM DE TAPETES DO SALAO NOBRE. CONFORME PC. 036/2010.
SERVICOS DE LAVAGEM DE TOALHAS DE MESA E BANDEIRAS. CONFORME PC. 036/2010.
IS-C
IS-C
0/0
0/0
594,00
325,00
AQUISICAO DE ACUCAR E CAFE. CONFORME PC. 0026/2010.
IS-C
0/0
2.215,50
---------------------5.996,42
Modalidade
Licitação
AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. CONFORME PC. 046/2010.
IS-C
0/0
Modalidade
Licitação
AQUISICAO DE INSULFILM PARA VEICULO OFICIAL, EGI
Valor
-3081, DO VEREADOR MINAMI.
02.01.01.01.31.0046.2101.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2101.3.3.90.39.01.10 - FICHA
36/2010
36/2010
353/0
354/0
572 - LAVANDERIA SOCIAL SPORT LTDA ME
02.02.02.01.000 - Legislativa
02.02.02.01.31.0046.2097.3.3.90.30.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2097.3.3.90.30.01.32 - FICHA
26/2010
352/0
600 - DEFAL COMERCIO ATACADISTA BEBID
N.Processo Empenho
Fornecedor
Valor
02.02.02.01.31.0046.2095.3.3.90.30.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2095.3.3.90.30.01.31 - FICHA
46/2010
357/0
568 - IMPAKTO PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPE
4.207,64
---------------------4.207,64
N.Processo Empenho
Fornecedor
02.01.01.01.000 - Legislativa
02.01.01.01.31.0046.2099.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2099.3.3.90.39.01.7 - FICHA
Valor
N.Processo Empenho
5482/2009
Data: 21/05/2012 09:52:38
Sistema CECAM
(Página: 40 / 299)
358/0
Fornecedor
585 - SANDRECAR COMERCIAL E IMPORTADORA S
Modalidade
Licitação
SERVICOS DE MANUTENCAO EM VEICULO OFICIAL, EGI -3099, GABINETE VEREADOR LUIZINHO.
CONFORME PG: 5482/2009, PC: 050/2010.
IS-C
0/0
Valor
300,30
---------------------300,30
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
IS-C
0/0
68,10
IS-C
IS-C
0/0
0/0
500,00
312,00
IS-C
0/0
1.635,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.18.00 - MULTAS - TRÂNSITO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.18.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.18.00.01.5318 - FICHA
23/2010
359/0
3075, AIT: 26D03120505. CONFORME PA. 004/2010, PG. 023/2010.
OFICIAL, EGI-
02.01.01.01.000 - Legislativa
02.01.01.01.31.0046.2096.3.3.90.30.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2096.3.3.90.30.01.5 - FICHA
44/2010
42/2010
361/0
363/0
389 - KMF - COMERCIO DE BATERIA E ACESS
545 - CENTRO AUTOMOTIVO NOVO SÃO BERNAR
AQUISICAO DE BATERIAS PARA VEICULOS OFICIAIS. CONFORME PC. 044/2010.
AQUISICAO DE OLEO DE CAMBIO PARA VEICULOS OFICIAIS. CONFORME PC. 042/2010.
02.02.02.01.000 - Legislativa
02.02.02.01.31.0046.2095.3.3.90.30.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2095.3.3.90.30.01.31 - FICHA
40/2010
360/0
Data: 21/05/2012 09:52:38
Sistema CECAM
(Página: 41 / 299)
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
IS-C
IS-C
0/0
0/0
125,00
117,00
CONFECCAO DE CRACHAS FUNCIONAIS. CONFORME PC. 030/2010.
IS-C
0/0
480,00
---------------------3.237,10
Modalidade
Licitação
IS-C
0/0
81.572,62
IS-C
0/0
6.166,61
IS-C
0/0
9.632,74
AQUISICAO DE COPOS DESCARTAVEIS. CONFORME PC. 040/2010.
02.02.02.01.31.0046.2096.3.3.90.30.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2096.3.3.90.30.01.33 - FICHA
44/2010
42/2010
362/0
364/0
545 - CENTRO AUTOMOTIVO NOVO SÃO BERNAR
AQUISICAO DE OLEO DE CAMBIO PARA VEICULOS OFICIAIS. CONFORME PC. 042/2010.
02.02.02.01.31.0046.2101.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2101.3.3.90.39.01.46 - FICHA
30/2010
365/0
102 - ORLYGRAF INDUSTRIA GRAFICA LTDA
N.Processo Empenho
Fornecedor
Valor
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.22.00 - INSS
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.22.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.22.00.01.5322 - FICHA
0/0
366/0
RECOLHIMENTO DE INSS DOS SRS. VEREADORES, FUNCIONARIOS COMISSIONAD
ESTAGIARIOS. PARTE FUNCIONARIOS. DESCONTADO DOS FUNCIONARIOS NA FO
OS E
LHA DE
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.29.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.29.00.01.5329 - FICHA
32/2010
369/0
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.30.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.30.00.01.5330 - FICHA
0/0
367/0
N.Processo Empenho
0/0
Data: 21/05/2012 09:52:38
Sistema CECAM
(Página: 42 / 299)
368/0
Fornecedor
RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA,
PROSEG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA, NF. 6089, CONTRATO 0010/2009.MES 01/2010.
RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEPCAO E C
OPA.
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA. NF. 533. MES 01/2010.
Modalidade
Licitação
IS-C
0/0
Valor
764,51
---------------------98.136,48
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
IS-C
0/0
140,00
IS-C
IS-C
0/0
0/0
110,92
201,00
IS-C
0/0
3.200,00
02.01.01.01.000 - Legislativa
02.01.01.01.31.0046.2099.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2099.3.3.90.39.01.7 - FICHA
25/2010
370/0
SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DE VEICULO OFICIAL. DBS
- 9445, GABINETE
VEREADOR MINAMI. CONFORME PC. 25/2010. COMPLEMENTO DA NE 243/2010.
02.02.02.01.000 - Legislativa
02.02.02.01.31.0046.1043 - AQUISIÇÃO DE LIVROS,REVISTAS,CD-ROOMS C/INF.TECN.P/ ADMIN.
02.02.02.01.31.0046.1043.4.4.90.52.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.1043.4.4.90.52.01.60 - FICHA
14/2010
14/2010
372/0
373/0
602 - RAMALIVROS DISTRIBUIDORA LTDA
72 - JAIME LIVRARIA LTDA - EPP
AQUISICAO DE LIVROS. CONFORME PC. 014/2010.
02.02.02.01.31.0046.2101.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2101.3.3.90.39.01.46 - FICHA
49/2010
371/0
601 - A. C. RIELLI JUNIOR ARTE EPP
Data: 21/05/2012 09:52:38
Sistema CECAM
(Página: 43 / 299)
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
ASSINATURAS ANUAIS DO JORNAL DA TARDE. CONFORME PC. 020/2010.
IS-C
0/0
Modalidade
Licitação
O EM
IS-C
0/0
348,00
O EM
IS-C
0/0
912,00
IS-C
0/0
68,10
IS-C
0/0
41,56
SERVICOS DE RESTAURACAO E HIGIENIZACAO DE OBRAS DE ARTE. PORTINARI E CARVALHO.
CONFORME PC. 49/2010. OS. 021/2010.
02.02.02.01.31.0046.2103.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2103.3.3.90.39.01.48 - FICHA
20/2010
374/0
99 - S/A O ESTADO DE S. PAULO
1.581,20
---------------------5.233,12
N.Processo Empenho
Fornecedor
Valor
00.00.00.00.0.0000.0000.5.2.33.00 - CAUÇÃO - ARUMI COM. SERVS. E ASSIST.TÉCNICA LTDA
00.00.00.00.0.0000.0000.5.2.33.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.2.33.00.01.5233 - FICHA
95/2008
377/0
412 - ARUMI COMERCIO SERV E ASSIST TECNI
DEVOLUCAO DE CAUCAO POR TERMINO DE CONTRATO. REF. DEPOSITO EFETUAD
08.07.2008. CONFORME PC. 095/2008. CONTRATO 14/2008.
00.00.00.00.0.0000.0000.5.2.45.00 - CAUÇÃO - INTEGRAL PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA.EPP
00.00.00.00.0.0000.0000.5.2.45.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.2.45.00.01.5245 - FICHA
283/2008
379/0
465 - INTEGRAL PROJETOS E CONSTRUÇÕES LT
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.18.00 - MULTAS - TRÂNSITO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.18.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.18.00.01.5318 - FICHA
105/2010
376/0
PAGAMENTO DE MULTA POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO. VEICULO OFICIAL, DBS9436. CONFORME PA. 37/2010, PG. 105/2010. AIT: 26D02124550.
00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.11.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.11.00.01.5411 - FICHA
95/2008
378/0
N.Processo Empenho
283/2008
Data: 21/05/2012 09:52:38
Sistema CECAM
(Página: 44 / 299)
380/0
Fornecedor
465 - INTEGRAL PROJETOS E CONSTRUÇÕES LT
PAGAMENTO DE CORRECAO DE CAUCAO CORRIGIDA PELO INDICE DA POUPANCA, 1,1194361,
REFERENTE A DEPOSITO NO VALOR DE R$ 348,00 EFETUADO EM 08.07.2008. CONFORME PC.
095/2008. CONTRATO 14/2008.
283/2008. CONTRATO 34/2008.
Modalidade
Licitação
Valor
IS-C
0/0
75,19
IS-C
0/0
4.800,00
02.01.01.01.000 - Legislativa
02.01.01.01.31.0046.2081.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2081.3.3.90.39.01.9 - FICHA
276/2008
375/0
CONTRATO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E COR RETIVA DE
ELEVADORES. CONFORME PC. 276/2008. CONTRATO 28/2008. ADITAMENTO 003/2010.
---------------------6.244,85
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
IS-C
0/0
-11.812,50
AQUISICAO DE PNEUS PARA VEICULOS OFICIAIS. CONFORME PC. 48/2010.
IS-C
0/0
2.535,00
IS-C
0/0
380,00
02.01.01.01.31.0046.2080.3.1.90.11.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2080.3.1.90.11.01.1 - FICHA
0/0
382/0
02.01.01.01.31.0046.2096.3.3.90.30.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2096.3.3.90.30.01.5 - FICHA
48/2010
385/0
228 - COMERCIO DE PNEUS VALETAO LTDA
02.01.01.01.31.0046.2101.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2101.3.3.90.39.01.10 - FICHA
39/2010
383/0
603 - ASSUNCAO DEDETIZADORA E DESENTUP
Data: 21/05/2012 09:52:38
Sistema CECAM
(Página: 45 / 299)
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
AQUISICAO DE PNEUS PARA VEICULO OFICIAL. DMN-2952. CONFORME PC. 48/2010.
IS-C
0/0
Modalidade
Licitação
IS-C
0/0
348,00
IS-C
0/0
144,00
SERVICO DE DESENTUPIMENTO DE RALO DOS BANHEIROS. CONFORME PC. 39/2010.
02.02.02.01.000 - Legislativa
02.02.02.01.31.0046.2096.3.3.90.30.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2096.3.3.90.30.01.33 - FICHA
48/2010
384/0
975,00
----------------------7.922,50
N.Processo Empenho
Fornecedor
Valor
02.01.01.01.000 - Legislativa
02.01.01.01.31.0046.2101.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2101.3.3.90.39.01.10 - FICHA
60/2010
390/0
604 - IMPERHOUSE IMPERMEABILIZACAO E C
SERVICO DE LAVAGEM DE PERSIANAS VERTICAIS. CONFORME PC. 60/2010.
02.02.02.01.000 - Legislativa
02.02.02.01.31.0046.1043.4.4.90.52.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.1043.4.4.90.52.01.60 - FICHA
57/2010
389/0
Data: 21/05/2012 09:52:38
Sistema CECAM
(Página: 46 / 299)
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
CURSO SOBRE "CAPACITACAO E RECICLAGEM DE PREGOEIRO". CONFORME PC.54/2010.
CURSO SOBRE "ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS E LICITACOES". CONFORME PC. 53/2010.
CURSO SOBRE "A SECRETARIA NO SERVICO PUBLICO". CONFORME PC. 51/2010.
IS-C
IS-C
IS-C
0/0
0/0
0/0
Modalidade
Licitação
IS-C
0/0
355,00
IS-C
0/0
15.720,00
AQUISICAO DE LIVROS PARA BIBLIOTECA. CONFORME PC. 57/2010.
02.02.02.01.31.0046.2101.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2101.3.3.90.39.01.46 - FICHA
54/2010
53/2010
51/2010
386/0
387/0
388/0
604,00
614,00
614,00
---------------------2.324,00
N.Processo Empenho
Fornecedor
Valor
02.01.01.01.000 - Legislativa
02.01.01.01.31.0046.2100 - SOLENIDADES
02.01.01.01.31.0046.2100.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2100.3.3.90.39.01.8 - FICHA
61/2010
393/0
CONFECCAO DE PERGAMINHO ANIMAL PARA SESSAO SOLENE "DIA DE SEICHO N
O IE".
02.02.02.01.000 - Legislativa
02.02.02.01.31.0046.2103.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2103.3.3.90.39.01.48 - FICHA
19/2010
391/0
N.Processo Empenho
21/2010
Data: 21/05/2012 09:52:38
Sistema CECAM
(Página: 47 / 299)
392/0
Fornecedor
185 - EMPRESA FOLHA DA MANHA SA
Modalidade
Licitação
IS-C
0/0
Modalidade
Licitação
PAGAMENTO DE DESPESAS EM SUPERMERCADO EFETUADAS POR FUNCIONARIOS E
IS-C
0/0
2.653,56
IS-C
0/0
14.944,05
IS-C
0/0
2.559,10
IS-C
0/0
150,00
AQUISICAO DE 24 ASSINATURAS DO JORNAL "O ESTADO DE SAO PAULO". CON
19/2010.
ASSINATURA DO JORNAL "FOLHA DE SAO PAULO". CONFORME PC. 21/2010.
Valor
FORME PC.
14.265,00
---------------------30.340,00
N.Processo Empenho
Fornecedor
Valor
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.16.00 - COOPERHODIA
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.16.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.16.00.01.5316 - FICHA
0/0
402/0
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.17.00 - CEF - EMPRÉSTIMO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.17.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.17.00.01.5317 - FICHA
0/0
401/0
02.01.01.01.000 - Legislativa
02.01.01.01.31.0046.2090.3.3.90.49.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2090.3.3.90.49.01.14 - FICHA
0/0
395/0
02.01.01.01.31.0046.2101.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2101.3.3.90.39.01.10 - FICHA
72/2010
400/0
605 - ARIALDO DE SANTA MARTHA
Data: 21/05/2012 09:52:38
Sistema CECAM
(Página: 48 / 299)
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
IOS
HA DE
O DOS
FUNCIONARIOS EFETIVOS. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 02/2010. COMPLEME
NTO DA NE
324/2010.
IS-C
0/0
18.529,82
IS-C
IS-C
0/0
0/0
-3.367,04
15.443,20
IS-C
0/0
18.934,52
IS-C
0/0
794,10
SERVICOS DE INSTALACAO DE PORTA DE MADEIRA. CONFORME PC. 72/2010.
02.02.02.01.000 - Legislativa
02.02.02.01.31.0046.2089.3.1.90.11.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2089.3.1.90.11.01.25 - FICHA
0/0
396/0
0/0
0/0
397/0
398/0
0/0
399/0
02.02.02.01.31.0046.2091.3.3.90.49.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2091.3.3.90.49.01.55 - FICHA
0/0
394/0
---------------------70.641,31
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
IS-C
0/0
Valor
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.11.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.11.00.01.5311 - FICHA
0/0
412/0
658,02
Data: 21/05/2012 09:52:38
Sistema CECAM
(Página: 49 / 299)
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
413/0
0/0
414/0
0/0
415/0
0/0
416/0
0/0
417/0
368 - MARLI BISPO DOS SANTOS COSTA
0/0
418/0
0/0
419/0
0/0
420/0
0/0
421/0
0/0
423/0
506 - JULIA BESERA DE MORAES
Modalidade
Licitação
IS-C
0/0
497,44
IS-C
0/0
667,16
IS-C
0/0
155,99
IS-C
0/0
790,66
IS-C
0/0
510,00
IS-C
0/0
423,54
IS-C
0/0
559,07
IS-C
0/0
790,58
IS-C
0/0
735,09
IS-C
0/0
425,74
PAGAMENTO DE MENSALIDADES E DESCONTOS DIVERSOS DESCONTADOS DOS
IS-C
0/0
3.801,60
PAGAMENTO DE MENSALIDADES DESCONTADAS DOS FUNCIONARIOS NA FOLHA DE
PAGAMENTO DO MES 02/2010
IS-C
0/0
298,58
IS-C
0/0
13.901,99
PENSAO ALIMENTICIA DESCONTADA DO FUNCIONARIO BENEDITO CARLOS SOUZA CORREA NA
PENSAO ALIMENTICIA DESCONTADA DO FUNCIONARIO LUIS CARLOS MURARO NA FOLHA DE
IVEIRA NA
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 02/2010
PENSAO ALIMENTICIA DESCONTADA DO FUNCIONARIO OSMAR DOS SANTOS PERE
IRA NA
PENSAO ALIMENTICIA DESCONTADA DO FUNCIONARIO RUBENS ALVES DE OLIVE IRA NA FOLHA
PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADA DO FUNCIONARIO IVAN BONILHA FILHO
NA FOLHA DE
PENSAO ALIMENTICIA DESCONTADA DO FUNCIONARIO ALAN SIMAO MACHADO NA FOLHA DE
PENSAO ALIMENTICIA DESCONTADA DO FUNCIONARIO ORIVAL TRINDADE NA FO
LHA DE
PENSAO ALIMENTICIA DESCONTADA DO FUNCIONARIO MARCELO ROSSETTINI NA FOLHA DE
PENSAO ALIMENTICIA DESCONTADA DO VEREADOR RAMON RAMOS FILHO NA FOL
HA DE
PENSAO ALIMENTICIA NAO JUDICIAL DESCONTADA DO FUNCIONARIO ELISVALD O PEREIRA DE
MORAES NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 02/2010.
Valor
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.12.00 - AFPMSBC
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.12.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.12.00.01.5312 - FICHA
0/0
424/0
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00 - SINDICATO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00.01.5313 - FICHA
0/0
425/0
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.15.00 - IMPSBC - DIVERSOS
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.15.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.15.00.01.5315 - FICHA
64/2010
409/0
Data: 21/05/2012 09:52:38
Sistema CECAM
(Página: 50 / 299)
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
PAGAMENTO DE ASSISTENCIA MEDICA IMASF. PARTE FUNCIONARIOS. DESCONTADA NA FOLHA
CONTRIBUICAO ASSISTENCIA MEDICA IMASF PFGB. DESCONTADO DO FUNCIONA RIO ANTONIO
CARLOS DA SILVA SENRA NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 02/2010.
IS-C
0/0
7.736,00
IS-C
0/0
308,00
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA MUNICIPAL. PARTE FUNCIONARIOS. FOLHA D E PAGAMENTO
DO MES 02/2010.
IS-C
0/0
30.730,76
PAGAMENTO DE INTEGRALIZACAO, EMPRESTIMOS E DESCONTOS DIVERSOS DESC ONTADOS
DOS FUNCIONARIOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 02/2010
IS-C
0/0
5.628,74
IS-C
0/0
200,00
IS-C
0/0
32.635,88
PAGAMENTO DE RECOLHIMENTOS DIVERSOS AO IMASF. FOLHA DE PAGAMENTO D
02/2010.
Valor
O MES
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.20.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.20.00.01.5320 - FICHA
64/2010
410/0
64/2010
411/0
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.23.00 - FUPREM
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.23.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.23.00.01.5323 - FICHA
69/2010
406/0
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.25.00 - CREDISBC
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.25.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.25.00.01.5325 - FICHA
0/0
426/0
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.26.00 - CCSESM SBC
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.26.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.26.00.01.5326 - FICHA
0/0
427/0
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.27.00 - NOSSA CAIXA
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.27.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.27.00.01.5327 - FICHA
0/0
422/0
Data: 21/05/2012 09:52:39
Sistema CECAM
(Página: 51 / 299)
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
IS-C
0/0
107.529,14
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
-5.864,09
-165.239,18
-4.791,55
-43.790,87
-12.000,00
-39.777,00
-106.801,73
IS-C
0/0
-103.319,68
IS-C
0/0
-849,07
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.31.00 - IRRF
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.31.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.31.00.01.5331 - FICHA
71/2010
408/0
RECOLHIMENTO DE IRRF SOBRE SALARIOS, FERIAS, RESCISAO E SOBRE A PR
SERVICOS DO MES 02/2010.
ESTACAO DE
02.01.01.01.000 - Legislativa
02.01.01.01.31.0046.2080.3.1.90.11.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2080.3.1.90.11.01.1 - FICHA
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
428/0
429/0
430/0
431/0
446/0
447/0
450/0
147
147
147
147
147
592
147
02.01.01.01.31.0046.2092.3.1.90.11.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2092.3.1.90.11.01.2 - FICHA
0/0
449/0
02.01.01.01.31.0046.2094.3.1.90.13.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2094.3.1.90.13.01.23 - FICHA
0/0
444/0
Data: 21/05/2012 09:52:39
Sistema CECAM
(Página: 52 / 299)
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
PR-G
3/2008
IS-C
0/0
-2.346,85
IS-C
0/0
-351,74
IS-C
IS-C
0/0
0/0
-12.461,47
-4.782,09
IS-C
0/0
678,23
02.01.01.01.31.0046.2100 - SOLENIDADES
02.01.01.01.31.0046.2100.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2100.3.3.90.39.01.8 - FICHA
069/2008
404/0
SOLENES. CONFORME PC. 069/2008. CONTRATO 11/2008. ADITAMENTO 004/2010.
SESSOES
2.687,50
02.01.01.01.31.0046.2109.3.3.90.46.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2109.3.3.90.46.01.16 - FICHA
0/0
448/0
02.01.01.01.31.0046.2111.3.3.91.39.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2111.3.3.91.39.01.24 - FICHA
0/0
442/0
02.02.02.01.000 - Legislativa
02.02.02.01.31.0046.2088.3.1.90.16.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2088.3.1.90.16.01.27 - FICHA
0/0
0/0
437/0
439/0
02.02.02.01.31.0046.2089.3.1.90.11.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2089.3.1.90.11.01.25 - FICHA
0/0
403/0
N.Processo Empenho
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
Data: 21/05/2012 09:52:39
Sistema CECAM
(Página: 53 / 299)
432/0
434/0
435/0
436/0
438/0
440/0
Fornecedor
200
198
200
200
200
200
- FOLHA PAGTO - DECIMO TERCEIRO SALARIO
FUNCIONARIOS EFETIVOS. MES 02/2010. COMPLEMENTO DA NE 324/2010.
Modalidade
Licitação
Valor
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
-770,28
-110.286,90
-90.507,56
-100.000,00
-198,00
-108.932,95
IS-C
0/0
-7.977,80
IS-C
0/0
344,00
IS-C
0/0
-120,29
IS-C
0/0
-1.185,87
IS-C
0/0
-9.584,02
O DOS
02.02.02.01.31.0046.2098 - ESTAGIÁRIOS
02.02.02.01.31.0046.2098.3.3.90.36.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2098.3.3.90.36.01.35 - FICHA
0/0
445/0
02.02.02.01.31.0046.2104 - PUBLICAÇÕES
02.02.02.01.31.0046.2104.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2104.3.3.90.39.01.49 - FICHA
73/2010
405/0
SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL. AVISOS DE LICITACAO
- PREGOES 01/2010 E 02/2010.
02.02.02.01.31.0046.2108.3.3.90.46.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2108.3.3.90.46.01.54 - FICHA
0/0
433/0
02.02.02.01.31.0046.2111.3.3.91.39.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2111.3.3.91.39.01.58 - FICHA
0/0
443/0
02.02.02.01.31.0046.2112.3.1.91.13.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2112.3.1.91.13.01.30 - FICHA
0/0
441/0
Data: 21/05/2012 09:52:39
Sistema CECAM
(Página: 54 / 299)
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
----------------------719.245,28
Relação dos empenhos efetuados dia 01 de Março de 2010
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
OFICIAL, EGI-
IS-C
0/0
68,10
OFICIAL. EGI-
IS-C
0/0
153,23
OFICIAL. EGI-
IS-C
0/0
153,23
DISP
0/0
7.950.000,00
IS-C
0/0
220.000,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.18.00 - MULTAS - TRÂNSITO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.18.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.18.00.01.5318 - FICHA
169/2010
485/0
7929/2009
486/0
156 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE
168/2010
487/0
3094. CONFORME PA. 72/2010, PG. 169/2010, AIT: 26D03127127
3099. CONFORME PA. 396/2009. PG. 7929/2009. AIT: N450025925.
3089. CONFORME PA. 71/2010. PG. 168/2010. AIT: 26D04128179.
02.01.01.01.000 - Legislativa
02.01.01.01.31.0046.1046 - TRANSMISSÃO SESSÕES PLENÁRIAS VIA TV
02.01.01.01.31.0046.1046.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.1046.3.3.90.39.01.13 - FICHA
76/2010
477/0
606 - FUNDACAO DESENVOLVIMENTO DAS A
CONTRATO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PRODUCAO E TRANSMISSAO DE P ROGRAMAS
DE TELEVISAO. CONFORME PC. 076/2010. CONTRATO 005/2010. PERIODO: 0
1.03.2010 A
31.12.2010.
02.01.01.01.31.0046.2080.3.1.90.11.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2080.3.1.90.11.01.1 - FICHA
0/0
452/0
Data: 21/05/2012 09:52:39
Sistema CECAM
(Página: 55 / 299)
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
456/0
0/0
457/0
0/0
458/0
0/0
459/0
0/0
460/0
0/0
484/0
ADORES.
IOS
S
COMISSIONADOS. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 03/2010. COMPLEMENTO DA NE 457/2010.
Modalidade
Licitação
Valor
IS-C
0/0
50.000,00
IS-C
0/0
6.000,00
IS-C
0/0
800.000,00
IS-C
0/0
23.000,00
IS-C
0/0
45.000,00
IS-C
0/0
15.000,00
IS-C
0/0
5.000,00
IS-C
0/0
50.000,00
IS-C
0/0
282,47
IS-C
0/0
249,43
IS-C
0/0
210.000,00
02.01.01.01.31.0046.2090.3.3.90.49.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2090.3.3.90.49.01.14 - FICHA
0/0
454/0
02.01.01.01.31.0046.2092.3.1.90.11.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2092.3.1.90.11.01.2 - FICHA
0/0
455/0
0/0
481/0
0/0
482/0
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DA GRATIFICA
CAO DE
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DA VERBA DE REPRESENTACAO DA
GRATIFICACAO DE NATAL. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 03/2010.
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DA VERBA DE REPRESENTACAO DA
GRATIFICACAO DE NATAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS. FOLHA DE PAG AMENTO DO
MES 03/2010.
02.01.01.01.31.0046.2094.3.1.90.13.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2094.3.1.90.13.01.23 - FICHA
0/0
476/0
Data: 21/05/2012 09:52:39
Sistema CECAM
(Página: 56 / 299)
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
IS-C
0/0
442,32
IS-C
0/0
104,00
IS-C
0/0
20.000,00
IS-C
0/0
6.000,00
IS-C
0/0
8.000,00
02.01.01.01.31.0046.2096.3.3.90.30.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2096.3.3.90.30.01.5 - FICHA
71/2010
479/0
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS OFICIAIS. CONFO
71/2010.
RME PC.
02.01.01.01.31.0046.2099.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2099.3.3.90.39.01.7 - FICHA
71/2010
480/0
SERVICOS DE MANUTENCAO EM VEICULOS OFICIAIS. CONFORME PC. 71/2010.
02.01.01.01.31.0046.2109.3.3.90.46.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2109.3.3.90.46.01.16 - FICHA
0/0
453/0
02.01.01.01.31.0046.2111.3.3.91.39.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2111.3.3.91.39.01.24 - FICHA
0/0
474/0
DOS
02.02.02.01.000 - Legislativa
02.02.02.01.31.0046.2088.3.1.90.16.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2088.3.1.90.16.01.27 - FICHA
0/0
467/0
N.Processo Empenho
0/0
Data: 21/05/2012 09:52:39
Sistema CECAM
(Página: 57 / 299)
469/0
Fornecedor
Modalidade
Licitação
ARIOS
IS-C
0/0
20.000,00
O DOS
CAO DE
NATAL. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 03/2010.
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS . FOLHA DE
IOS
S
IS-C
0/0
6.000,00
IS-C
0/0
72.000,00
IS-C
0/0
15.000,00
IS-C
0/0
15.000,00
IS-C
0/0
150,00
IS-C
0/0
230.000,00
IS-C
0/0
6.000,00
IS-C
0/0
18.000,00
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO AUXLIO TRANSPORTE DOS FUN CIONARIOS
IS-C
0/0
1.000,00
IS-C
0/0
7.000,00
Valor
RIOS
02.02.02.01.31.0046.2089.3.1.90.11.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2089.3.1.90.11.01.25 - FICHA
0/0
461/0
0/0
462/0
0/0
465/0
0/0
466/0
0/0
468/0
0/0
470/0
0/0
471/0
0/0
472/0
02.02.02.01.31.0046.2091.3.3.90.49.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2091.3.3.90.49.01.55 - FICHA
0/0
464/0
02.02.02.01.31.0046.2098 - ESTAGIÁRIOS
02.02.02.01.31.0046.2098.3.3.90.36.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2098.3.3.90.36.01.35 - FICHA
0/0
451/0
Data: 21/05/2012 09:52:39
Sistema CECAM
(Página: 58 / 299)
N.Processo Empenho
Fornecedor
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO DOS ESTAGIA
PEAT. MES 03/2010.
Modalidade
Licitação
Valor
IS-C
0/0
696,00
IS-C
0/0
5.000,00
IS-C
0/0
10.000,00
IS-C
0/0
180.000,00
RIOS DO
02.02.02.01.31.0046.2103.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2103.3.3.90.39.01.48 - FICHA
354/2008
478/0
599 - IMPRENSA NACIONAL
ASSINATURA ANUAL DO "DIARIO OFICIAL DA UNIAO
191/2009.
- SECAO I". CONFORME PC. 354/2008. OS.
02.02.02.01.31.0046.2108.3.3.90.46.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2108.3.3.90.46.01.54 - FICHA
0/0
463/0
02.02.02.01.31.0046.2111.3.3.91.39.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2111.3.3.91.39.01.58 - FICHA
0/0
475/0
DOS
02.02.02.01.31.0046.2112.3.1.91.13.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2112.3.1.91.13.01.30 - FICHA
0/0
473/0
IA DOS
---------------------9.995.298,78
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
IS-C
0/0
Valor
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.18.00 - MULTAS - TRÂNSITO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.18.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.18.00.01.5318 - FICHA
106/2010
494/0
102,15
Data: 21/05/2012 09:52:39
Sistema CECAM
(Página: 59 / 299)
N.Processo Empenho
Fornecedor
7932/2009
495/0
7932/0
496/0
Modalidade
Licitação
Valor
PAGAMENTO DE MULTA POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO. VEICULO OFICIAL. EGI3082. CONFORME PA. 38/2010. PG. 106/2010. AIT: 26D03123834.
PAGAMENTO DE MULTA POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO. VEICULO OFICIAL. DBS9452. CONFORME PA. 399/2009. PG. 7932/2009. AIT: 26B06568004.
IS-C
0/0
52,56
IS-C
0/0
-10,00
IS-C
0/0
370,00
IS-C
IS-C
0/0
0/0
-380,00
400,00
IS-C
0/0
190,00
IS-C
0/0
4.000,00
02.01.01.01.000 - Legislativa
02.01.01.01.31.0046.2079.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2079.3.3.90.39.01.15 - FICHA
58/2010
493/0
SERVICO DE MANUTENCAO EM PAINEL ELETRONICO DE VOTACAO. CONFORME PC. 58/2010.
02.01.01.01.31.0046.2101.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2101.3.3.90.39.01.10 - FICHA
39/0
39/2010
491/0
492/0
603 - ASSUNCAO DEDETIZADORA E DESENTUP
44 - DESENTUPIDORA SERGIPANA LTDA - ME
ANULACAO TOTAL DA NE 383/2010 CONFORME PC. 39/2010, FOLHAS 20 A 22.
SERVICOS DE DESENTUPIMENTO DE RALO. CONFORME PC. 39/2010.
02.02.02.01.000 - Legislativa
02.02.02.01.31.0046.2079.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2079.3.3.90.39.01.38 - FICHA
45/2010
490/0
557 - COOK SERVICES LTDA
SERVICOS DE MANUTENCAO EM CARRINHO DE CAFE E CHA. CONFORME PC. 45/2010.
02.02.02.01.31.0046.2102.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2102.3.3.90.39.01.47 - FICHA
6/2010
488/0
N.Processo Empenho
006/2010
Data: 21/05/2012 09:52:39
Sistema CECAM
(Página: 60 / 299)
489/0
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
SERVICOS DE REMESSA DE CORRESPONDENCIA SEDEX. PERIODO: 01.03.2010A 31.12.2010.
SERVICOS DE REMESSA DE CORRESPONDENCIAS SIMPLES. PERIODO: 01.03.2010 A 31.12.2010.
IS-C
0/0
320.000,00
IS-C
0/0
990,00
02.02.02.01.31.0046.2103.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2103.3.3.90.39.01.48 - FICHA
354/2008
497/0
ASSINATURA ANUAL DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SAO PAULO
02.04.2010 A 01.04.2011. CONFORME PC. 354/2008. OS. 035/2010.
- EXECUTIVO I. VIGENCIA:
---------------------325.714,71
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
PR-G
19/2008
7.728,24
IS-C
0/0
02.01.01.01.000 - Legislativa
02.01.01.01.31.0046.2101.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2101.3.3.90.39.01.10 - FICHA
225/2008
500/0
246 - SISP TECHNOLOGY SA
CONTRATO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DO SISTEMA
SIALEG. CONFORME PC. 225/2008. CONTRATO 036/2008. REF. REAJUSTE CO
NTRATUAL
CONFORME PC. 225/2008, FOLHAS 439 E 440.
02.02.02.01.000 - Legislativa
02.02.02.01.31.0046.2101.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2101.3.3.90.39.01.46 - FICHA
0/0
499/0
-644,66
Data: 21/05/2012 09:52:39
Sistema CECAM
(Página: 61 / 299)
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
ANULACAO PARCIAL DA NE 346/2010. ACERTO DO CAIXINHA DO MES 02/2010 . REF. ANULACAO
DO VALOR DO DEPOSITO.
---------------------7.083,58
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
-0,40
02.02.02.01.31.0046.1043.4.4.90.52.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.1043.4.4.90.52.01.60 - FICHA
57/0
503/0
ANULACAO DO SALDO DA NE 389/2010. REF. DESCONTOS CONCEDIDOS. CONFO
057/2010.
RME PC.
IS-C
0/0
078/2009,
PR-G
1/2009
32.917,50
A
NCLUINDO
ASSISTENCIA TECNICA. CONFORME PC. 170/2008, CONTRATO 005/2009. ADI TAMENTO 001/2010.
PERIODO: 04.03.2010 A 31.12.2010.
PR-G
22/2008
43.080,00
02.02.02.01.31.0046.2095.3.3.90.30.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2095.3.3.90.30.01.31 - FICHA
78/2009
502/0
02.02.02.01.31.0046.2105.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2105.3.3.90.39.01.50 - FICHA
170/2008
501/0
---------------------75.997,10
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
IS-C
0/0
Valor
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.21.00 - SANTAMÁLIA
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.21.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.21.00.01.5321 - FICHA
0/0
504/0
27.691,70
Data: 21/05/2012 09:52:39
Sistema CECAM
(Página: 62 / 299)
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
PR-G
17/2009
10.750,00
PR-G
17/2009
10.750,00
PAGAMENTO DE ASSISTENCIA MEDICA SANTAMALIA. PARTE FUNCIONARIOS. DE SCONTADA NA
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 02/2010. NF. 2612. MES 03/2010.
02.01.01.01.000 - Legislativa
02.01.01.01.31.0046.2079.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2079.3.3.90.39.01.15 - FICHA
308/2009
505/0
CONTRATO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREV ENTIVA EM
EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO. CONFORME PC. 308/2009. CONTRATO 2
1/2009.
PERIODO: 01.01.2010 A 24.11.2010. PARTE VEREADORES.
02.02.02.01.000 - Legislativa
02.02.02.01.31.0046.2079.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2079.3.3.90.39.01.38 - FICHA
308/2009
506/0
1/2009.
PERIODO: 01.01.2010 A 24.11.2010. PARTE SECRETARIA DA CAMARA.
---------------------49.191,70
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
IS-C
0/0
Valor
02.01.01.01.000 - Legislativa
02.01.01.01.31.0046.2092.3.1.90.11.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2092.3.1.90.11.01.2 - FICHA
0/0
514/0
239,08
Data: 21/05/2012 09:52:39
Sistema CECAM
(Página: 63 / 299)
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
IS-C
0/0
5.226,74
MANUTENCAO PREVENTIVA EM RELOGIO DE PONTO BIOMETRICO DA CAMARA. CONFORME PC.
32/2010.
SERVICO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE ARQUIVOS DESLIZANTES DO ALMOXAR
IFADO.
IS-C
0/0
210,00
IS-C
0/0
350,00
AQUISICAO DE ACUCAR PARA COPA. CONFORME PC. 77/2010.
AQUISICAO DE CAFE PARA COPA. CONFORME PC. 77/2010.
IS-C
IS-C
0/0
0/0
1.180,80
981,50
IS-C
0/0
4.026,40
PAGAMENTO DA VERBA DE REPRESENTACAO DA GRATIFICACAO DE NATAL DE FU NCIONARIA
COMISSIONADA, DANIELE DE PAULA CHECON, EXONERADA EM 03.03.2010 CON
FORME
PORTARIA 7.347/2010.
02.02.02.01.000 - Legislativa
02.02.02.01.31.0046.1048.4.4.90.52.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.1048.4.4.90.52.01.61 - FICHA
43/2010
513/0
609 - LADDER AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA
AQUISICAO DE KIT ANALISADOR DE CABOS DE REDE. CONFORME PC. 43/2010.
02.02.02.01.31.0046.2079.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2079.3.3.90.39.01.38 - FICHA
32/2010
507/0
56/2010
512/0
82 - MADIS RODBEL INDUSTRIA DE RELOGIOS S/
610 - GIROSERVICES SERVICOS E COMERCIO
02.02.02.01.31.0046.2097.3.3.90.30.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2097.3.3.90.30.01.32 - FICHA
77/2010
77/2010
510/0
511/0
608 - A MAIS COMERCIO DE ALIMENTOS DO BRA
96 - NHA BENTA INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA
02.02.02.01.31.0046.2101.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2101.3.3.90.39.01.46 - FICHA
78/2010
508/0
607 - AMT TECNOLOGIA E CONSULTORIA EM
Data: 21/05/2012 09:52:39
Sistema CECAM
(Página: 64 / 299)
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
IS-C
0/0
Valor
RENOVACAO E AQUISICAO DE LICENCAS DE ANTI-VIRUS. CONFORME PC. 78/2010.
02.02.02.01.31.0046.2103.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2103.3.3.90.39.01.48 - FICHA
163/2009
509/0
ASSINATURA ANUAL DO JORNAL DIARIO DO GRANDE ABC. PERIODO: 01.01.20
10 A 30.04.2010.
4.019,40
---------------------16.233,92
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
PENSAO ALIMENTICIA DESCONTADA DO FUNCIONARIO LUIS CARLOS MURARO NA S FERIAS DA
2ª QUINZENA DO MES 03/2010.
IS-C
0/0
Valor
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.11.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.11.00.01.5311 - FICHA
0/0
515/0
563,49
---------------------563,49
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
IS-C
0/0
Modalidade
Licitação
Valor
IS-C
0/0
68,10
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.29.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.29.00.01.5329 - FICHA
0/0
516/0
5.522,83
---------------------5.522,83
N.Processo Empenho
Fornecedor
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.18.00 - MULTAS - TRÂNSITO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.18.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.18.00.01.5318 - FICHA
446/2010
520/0
Data: 21/05/2012 09:52:39
Sistema CECAM
(Página: 65 / 299)
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
AQUISICAO DE AGENDAS. CONFORME PC. 417/2009.
IS-C
0/0
230,74
AQUISICAO DE AGENDAS. PARTE SECRETARIA DA CAMARA. CONFORME PC. 417/2009.
IS-C
IS-C
0/0
0/0
45,90
427,34
---------------------772,08
Modalidade
Licitação
IS-C
0/0
PAGAMENTO DE MULTA POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO. VEICULO OFICIAL, DBS9447. AIT: 26D03138940. CONFORME PA. 83/2010, PG. 446/2010.
02.01.01.01.000 - Legislativa
02.01.01.01.31.0046.2095.3.3.90.30.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2095.3.3.90.30.01.4 - FICHA
417/2009
518/0
02.02.02.01.000 - Legislativa
02.02.02.01.31.0046.2095.3.3.90.30.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2095.3.3.90.30.01.31 - FICHA
417/2009
062/2010
517/0
519/0
N.Processo Empenho
Fornecedor
Valor
02.01.01.01.000 - Legislativa
02.01.01.01.31.0046.2080.3.1.90.11.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2080.3.1.90.11.01.1 - FICHA
0/0
521/0
10.000,00
Data: 21/05/2012 09:52:39
Sistema CECAM
(Página: 66 / 299)
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
IS-C
IS-C
IS-C
0/0
0/0
0/0
1.289,25
1.289,25
130,00
IS-C
0/0
535,60
AQUISICAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL. CONFORME PC. 38/2010.
IS-C
0/0
2.200,00
AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. CONFORME PC. 66/2010.
AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS. CONFORME PC. 063/2010.
IS-C
IS-C
IS-C
0/0
0/0
0/0
70,14
392,00
1.999,36
COMISSIONADOS. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 03/2010. COMPLEMENTO DA NE 457/2010.
02.01.01.01.31.0046.2099.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2099.3.3.90.39.01.7 - FICHA
74/2010
75/2010
068/2010
524/0
525/0
533/0
78 - LAVA RAPIDO SARACANTAN S/C LTDA ME
CONSERTO DE VEICULO OFICIAL, EGI-3099, CONFORME PC. 74/2010.
CONSERTO DE VEICULO OFICIAL. EGI-3078. CONFORME PC. 75/2010.
SERVICOS DE HIGIENIZACAO DE VEICULOS. CONFORME PC. 68/2010.
02.02.02.01.000 - Legislativa
02.02.02.01.31.0046.1043.4.4.90.52.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.1043.4.4.90.52.01.60 - FICHA
94/2010
535/0
577 - LIVRARIA ESQUADRO LTDA
02.02.02.01.31.0046.1048.4.4.90.52.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.1048.4.4.90.52.01.61 - FICHA
38/2010
523/0
380 - SBI COMERCIO E SERVS COMPUTADORE
02.02.02.01.31.0046.2095.3.3.90.30.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2095.3.3.90.30.01.31 - FICHA
66/2010
063/2010
083/2010
522/0
527/0
531/0
510 - MHW GRAFICA E EDITORA LTDA
Data: 21/05/2012 09:52:39
Sistema CECAM
(Página: 67 / 299)
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
IS-C
0/0
7.980,00
IS-C
0/0
1.264,30
IS-C
0/0
1.842,00
IS-C
0/0
940,00
IS-C
0/0
2.723,00
IS-C
0/0
12.478,20
---------------------45.133,10
Modalidade
Licitação
IS-C
0/0
Modalidade
Licitação
AQUISICAO DE PAPEL INTERFOLHAS. CONFORME PC. 83/2010.
02.02.02.01.31.0046.2101.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2101.3.3.90.39.01.46 - FICHA
91/2010
528/0
614 - 4LINUX SOFTWARE COMERCIO DE PROGR
18/2010
529/0
615 - TELEFEL TELECOMUNICACOES LTDA
089/2010
532/0
079/2010
534/0
616 - ABNT - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE N
AQUISICAO DE CURSOS PARA A EQUIPE DE ASSESSORIA DE INFORMATICA. CO NFORME PC.
91/2010.
SERVICOS DE TELEFONIA. INSTALACAO DE PONTOS DE RAMAIS. CONFORME PC . 18/2010. OS.
46/2009.
CURSO SOBRE "ORGANIZACAO DE ARQUIVOS NA ADMINISTRACAO PUBLICA". CO NFORME PC.
89/2010.
CURSO SOBRE "PADRONIZACAO DE LIVROS E PERIODICOS". CONFORME PC.79/2010.
02.02.02.01.31.0046.2103.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2103.3.3.90.39.01.48 - FICHA
70/2010
526/0
092/2010
530/0
316 - IOB INFORMACOES OBJETIVAS PUBLIC
ASSINATURA ANUAL DO MANUAL IOB DE CONTABILIDADE E ADMINISTRACAO PU
CONFORME PC. 070/2010. OS. 034/2010.
ASSINATURAS DO JORNAL "DIARIO DO GRANDE ABC". CONFORME PC. 92/2010.
BLICA.
N.Processo Empenho
Fornecedor
Valor
02.02.02.01.31.0046.2101.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2101.3.3.90.39.01.46 - FICHA
0/0
537/0
1.000,00
---------------------1.000,00
N.Processo Empenho
Fornecedor
02.01.01.01.000 - Legislativa
02.01.01.01.31.0046.1049.4.4.90.52.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.1049.4.4.90.52.01.19 - FICHA
Valor
N.Processo Empenho
82/2010
Data: 21/05/2012 09:52:39
Sistema CECAM
(Página: 68 / 299)
540/0
Fornecedor
611 - NJL COMERCIO DE VENTILADORES LTDA
Modalidade
Licitação
Valor
AQUISICAO DE VENTILADOR DE COLUNA. CONFORME PC. 82/2010.
IS-C
0/2010
180,00
IS-C
0/0
480,00
ORME PC.
IS-C
0/0
1.746,00
ASPECTOS
IS-C
0/0
4.980,00
02.01.01.01.31.0046.2079.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2079.3.3.90.39.01.15 - FICHA
28/2010
542/0
613 - SSD COM. ASSIST. TEC. EQUIP. ELETR
CONSERTO DE MESA DE SOM. CONFORME PC. 28/2010.
02.01.01.01.31.0046.2096.3.3.90.30.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2096.3.3.90.30.01.5 - FICHA
93/2010
539/0
187 - AUTO POSTO TRES MARIAS LTDA
TROCA DE OLEO DO MOTOR E FILTRO DE OLEO DE VEICULOS OFICIAIS. CONF
93/2010.
02.02.02.01.000 - Legislativa
02.02.02.01.31.0046.2101.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2101.3.3.90.39.01.46 - FICHA
90/2010
541/0
CURSO SOBRE "LICITACOES E CONTRATOS DE OBJETOS ESPECIFICOS E SEUS
POLEMICOS". CONFORME PC. 90/2010.
---------------------7.386,00
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
IS-C
0/0
Valor
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.22.00 - INSS
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.22.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.22.00.01.5322 - FICHA
0/0
544/0
79.141,62
Data: 21/05/2012 09:52:39
Sistema CECAM
(Página: 69 / 299)
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
RECOLHIMENTO DE INSS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS. PARTE FUNCION
DECONTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 02/2010.
ARIOS.
RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SEGURANCA. P
SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA. NF. 6240. MES 02/2010.
SERVICOS GERAIS LTDA. NF. 17134. MES 02/2010.
ROSEG
IS-C
0/0
9.582,16
AMICA
IS-C
0/0
1.233,82
AMICA
IS-C
0/0
1.597,02
AMICA
IS-C
0/0
822,54
AMICA
IS-C
0/0
148,22
AMICA
IS-C
0/0
118,71
IS-C
0/0
344,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.30.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.30.00.01.5330 - FICHA
0/0
545/0
0/0
546/0
0/0
547/0
0/0
548/0
0/0
549/0
0/0
550/0
02.02.02.01.000 - Legislativa
02.02.02.01.31.0046.2104 - PUBLICAÇÕES
02.02.02.01.31.0046.2104.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2104.3.3.90.39.01.49 - FICHA
99/2010
543/0
SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISOS DE LICITACAO. TOMADA DE PRECOS 00
PREGAO 003/2010. CONFORME PC. 99/2010.
1/2010 E
---------------------92.988,09
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
IS-C
0/0
Valor
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.11.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.11.00.01.5311 - FICHA
0/0
553/0
242,43
Data: 21/05/2012 09:52:39
Sistema CECAM
(Página: 70 / 299)
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
AQUISICAO DE FLORES PARA SESSOES SOLENES. CONFORME PC. 52/2010.
IS-C
0/0
Modalidade
Licitação
Valor
AQUISICAO DE INDICADOR ADESIVO. CONFORME PC, 95/2010.
IS-C
0/0
21,54
IS-C
0/0
100,00
IS-C
0/0
59,00
PENSAO ALIMENTICIA DESCONTADA DO VEREADOR RAMON RAMOS NA FOLHA DE
DO MES 03/2010.
Valor
RESCISAO
02.01.01.01.000 - Legislativa
02.01.01.01.31.0046.2100 - SOLENIDADES
02.01.01.01.31.0046.2100.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2100.3.3.90.39.01.8 - FICHA
52/2010
552/0
374 - FLORICULTURA ANTUERPIA FLORES LTDA M
7.900,00
---------------------8.142,43
N.Processo Empenho
Fornecedor
02.01.01.01.31.0046.2095.3.3.90.30.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2095.3.3.90.30.01.4 - FICHA
95/2010
557/0
02.01.01.01.31.0046.2101.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2101.3.3.90.39.01.10 - FICHA
299/2009
556/0
382 - CARIMBOS BETO LTDA ME
02.02.02.01.000 - Legislativa
02.02.02.01.31.0046.1048.4.4.90.52.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.1048.4.4.90.52.01.61 - FICHA
27/2010
561/0
Data: 21/05/2012 09:52:39
Sistema CECAM
(Página: 71 / 299)
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
IS-C
IS-C
IS-C
0/0
0/0
0/0
65,60
389,10
44,00
IS-C
IS-C
0/0
0/0
42,00
295,00
---------------------1.016,24
Modalidade
Licitação
IS-C
0/0
492,21
IS-C
0/0
576,00
AQUISICAO DE SWITCH 10/100 COM 8 PORTAS. CONFORME PC. 27/2010.
02.02.02.01.31.0046.2095.3.3.90.30.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2095.3.3.90.30.01.31 - FICHA
95/2010
95/2010
27/2010
558/0
559/0
560/0
AQUISICAO DE CLIPS. CONFORME PC. 95/2010.
AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA. CONFORME PC. 27/2010.
02.02.02.01.31.0046.2101.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2101.3.3.90.39.01.46 - FICHA
299/2009
299/2009
554/0
555/0
120 - REJO COMERCIO DE CARIMBOS LTDA ME
N.Processo Empenho
Fornecedor
Valor
02.01.01.01.000 - Legislativa
02.01.01.01.31.0046.2080.3.1.90.11.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2080.3.1.90.11.01.1 - FICHA
0/0
566/0
PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DO AUXILIO DOENCA DOS FUNCIONARIOSCOMISSI
ONADOS.
02.01.01.01.31.0046.2096.3.3.90.30.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2096.3.3.90.30.01.5 - FICHA
100/2010
564/0
Data: 21/05/2012 09:52:39
Sistema CECAM
(Página: 72 / 299)
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
IS-C
0/0
130,00
IS-C
IS-C
0/0
0/0
-1.367,04
15.443,20
AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS. CONFORME PC. 88/2010.
IS-C
IS-C
0/0
0/0
605,85
57,60
---------------------15.937,82
Modalidade
Licitação
IS-C
0/0
AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO OFICIAL, EGI
Valor
-3080, VEREADOR JUAREZ TUDO AZUL.
02.01.01.01.31.0046.2099.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2099.3.3.90.39.01.7 - FICHA
100/2010
565/0
MANUTENCAO DE VEICULO OFICIAL, EGI-3080, VEREADOR JUAREZ TUDO AZUL. CONFORME PC.
100/2010.
02.02.02.01.000 - Legislativa
02.02.02.01.31.0046.2089.3.1.90.11.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2089.3.1.90.11.01.25 - FICHA
0/0
0/0
567/0
568/0
HA DE
02.02.02.01.31.0046.2095.3.3.90.30.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2095.3.3.90.30.01.31 - FICHA
88/2010
88/2010
562/0
563/0
403 - COMERCIAL SANTO ANTONIO CONSTR.
54 - ELETROTEL COMPONENTES ELETRONICOS
N.Processo Empenho
Fornecedor
Valor
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.11.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.11.00.01.5311 - FICHA
0/0
581/0
658,02
Data: 21/05/2012 09:52:39
Sistema CECAM
(Página: 73 / 299)
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
582/0
0/0
583/0
0/0
584/0
0/0
585/0
0/0
586/0
368 - MARLI BISPO DOS SANTOS COSTA
0/0
587/0
0/0
588/0
0/0
589/0
0/0
590/0
Modalidade
Licitação
IS-C
0/0
478,01
IS-C
0/0
667,16
IS-C
0/0
155,99
IS-C
0/0
790,66
IS-C
0/0
510,00
IS-C
0/0
412,95
IS-C
0/0
559,07
IS-C
0/0
790,58
IS-C
0/0
628,17
IS-C
0/0
3.802,23
IS-C
0/0
292,64
IS-C
0/0
12.288,83
IVEIRA NA
IRA NA
PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADA DO FUNCIONARIO IVAN BONILHA FILHO
NA FOLHA DE
PENSAO ALIMENTICIA DESCONTADA DO FUNCIONARIO ALAN SIMAO MACHADO NA FOLHA DE
LHA DE
PENSAO ALIMENTICIA DESCONTADA DO FUNCIONARIO MARCELO ROSSETTINI NA FOLHA DE
LHA DE
PAGAMENTO DAS FERIAS DA 1ª QUINZENA DO MES 04/2010.
Valor
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.12.00 - AFPMSBC
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.12.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.12.00.01.5312 - FICHA
0/0
573/0
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00 - SINDICATO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00.01.5313 - FICHA
0/0
574/0
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.15.00 - IMPSBC - DIVERSOS
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.15.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.15.00.01.5315 - FICHA
0/0
576/0
Data: 21/05/2012 09:52:39
Sistema CECAM
(Página: 74 / 299)
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
PAGAMENTO DE DESPESA DE SUPERMERCADO EFETUADAS POR FUNCIONARIOS E
IS-C
0/0
2.647,30
IS-C
0/0
14.514,04
PAGAMENTO DE ASSISTENCIA MEDICA IMASF. DESCONTADA DOS FUNCIONARIOS NA FOLHA
PAGAMENTO DE ASSISTENCIA MEDICA IMASF PFGB. DESCONTADO DO FUNCIONARIO ANTONIO
CARLOS DA SILVA SENRA NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 03/2010.
IS-C
0/0
6.487,61
IS-C
0/0
308,00
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA MUNICIPAL DESCONTADA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS NA
IS-C
0/0
30.883,86
IS-C
0/0
5.692,99
PAGAMENTO DE RECOLHIMENTOS DIVERSOS AO IMASF. DESCONTADO DOS FUNCIONARIOS NA
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.16.00 - COOPERHODIA
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.16.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.16.00.01.5316 - FICHA
0/0
569/0
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.17.00 - CEF - EMPRÉSTIMO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.17.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.17.00.01.5317 - FICHA
0/0
571/0
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.20.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.20.00.01.5320 - FICHA
0/0
577/0
0/0
578/0
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.23.00 - FUPREM
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.23.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.23.00.01.5323 - FICHA
0/0
579/0
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.25.00 - CREDISBC
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.25.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.25.00.01.5325 - FICHA
0/0
575/0
Data: 21/05/2012 09:52:39
Sistema CECAM
(Página: 75 / 299)
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
IS-C
0/0
200,00
IS-C
0/0
31.906,77
RECOLHIMENTO DE IRRF SOBRE SALARIOS, FERIAS, EXONERACOES E SOBRE A
DE SERVICOS DO MES 03/2010.
IS-C
0/0
106.399,77
PAGAMENTO DE INTEGRALIZACAO, EMPRESTIMOS E DESCONTOS DIVERSOS DESC ONTADOS
DOS FUNCIONARIOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 03/2010.
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.26.00 - CCSESM SBC
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.26.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.26.00.01.5326 - FICHA
0/0
570/0
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.27.00 - NOSSA CAIXA
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.27.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.27.00.01.5327 - FICHA
0/0
572/0
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.31.00 - IRRF
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.31.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.31.00.01.5331 - FICHA
0/0
580/0
PRESTACAO
---------------------221.074,65
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
IS-C
0/0
68,10
IS-C
0/0
-23.756,71
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.18.00 - MULTAS - TRÂNSITO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.18.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.18.00.01.5318 - FICHA
592/2010
591/0
3090. AIT: ST-C2-433790-1. CONFORME PG. 592/2010, PA. 101/2010.
OFICIAL. EGI-
02.01.01.01.000 - Legislativa
02.01.01.01.31.0046.2080.3.1.90.11.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2080.3.1.90.11.01.1 - FICHA
0/0
601/0
N.Processo Empenho
0/0
0/0
0/0
0/0
Data: 21/05/2012 09:52:39
Sistema CECAM
(Página: 76 / 299)
605/0
606/0
607/0
608/0
Fornecedor
147
147
147
147
Modalidade
Licitação
Valor
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
0/0
0/0
0/0
0/0
-32.163,96
-42.282,04
-683,20
-21.477,13
IS-C
0/0
-1.848,45
IS-C
0/0
-26.815,80
IS-C
0/0
-10.566,27
IS-C
0/0
420,00
IS-C
0/0
710,00
02.01.01.01.31.0046.2090.3.3.90.49.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2090.3.3.90.49.01.14 - FICHA
0/0
603/0
02.01.01.01.31.0046.2092.3.1.90.11.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2092.3.1.90.11.01.2 - FICHA
0/0
604/0
02.01.01.01.31.0046.2094.3.1.90.13.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2094.3.1.90.13.01.23 - FICHA
0/0
623/0
02.01.01.01.31.0046.2099.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2099.3.3.90.39.01.7 - FICHA
85/2010
596/0
INSTALACAO DE INSULFILM EM VEICULOS OFICIAIS. CONFORME PC. 85/2010.
02.01.01.01.31.0046.2100 - SOLENIDADES
02.01.01.01.31.0046.2100.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2100.3.3.90.39.01.8 - FICHA
110/2010
597/0
Data: 21/05/2012 09:52:39
Sistema CECAM
(Página: 77 / 299)
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
IS-C
0/0
-2.335,88
IS-C
0/0
-913,22
AQUISICAO DE ESCADA. CONFORME PC. 112/2010.
IS-C
0/0
287,50
IS-C
IS-C
0/0
0/0
-2.391,48
-4.528,76
IS-C
0/0
-661,14
CONFECCAO DE PERGAMINHOS PARA SESSOES SOLENES. CONFORME PC. 110/2010.
02.01.01.01.31.0046.2109.3.3.90.46.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2109.3.3.90.46.01.16 - FICHA
0/0
602/0
02.01.01.01.31.0046.2111.3.3.91.39.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2111.3.3.91.39.01.24 - FICHA
0/0
621/0
02.02.02.01.000 - Legislativa
02.02.02.01.31.0046.1049.4.4.90.52.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.1049.4.4.90.52.01.62 - FICHA
112/2010
592/0
336 - CENTRO LUZ COMERCIAL ELETRICA LTDA
02.02.02.01.31.0046.2088.3.1.90.16.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2088.3.1.90.16.01.27 - FICHA
0/0
0/0
615/0
617/0
02.02.02.01.31.0046.2089.3.1.90.11.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2089.3.1.90.11.01.25 - FICHA
0/0
609/0
N.Processo Empenho
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
Data: 21/05/2012 09:52:40
Sistema CECAM
(Página: 78 / 299)
610/0
613/0
614/0
616/0
618/0
619/0
Fornecedor
200
198
200
200
200
200
- FOLHA PAGTO - DECIMO TERCEIRO SALARIO
Modalidade
Licitação
Valor
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
-3.257,54
-15.000,00
-15.000,00
-21,27
-5.059,51
-18.000,00
IS-C
0/0
-163,40
AQUISICAO DE INSETICIDA. CONFORME PC. 117/2010.
IS-C
0/0
45,00
IS-C
0/0
-5.079,00
IS-C
0/0
1.800,00
IS-C
IS-C
0/0
0/0
425,00
-805,63
02.02.02.01.31.0046.2091.3.3.90.49.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2091.3.3.90.49.01.55 - FICHA
0/0
612/0
02.02.02.01.31.0046.2095.3.3.90.30.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2095.3.3.90.30.01.31 - FICHA
117/2010
594/0
247 - COLIPEL COMERCIO DE MATERIAIS DE
02.02.02.01.31.0046.2098 - ESTAGIÁRIOS
02.02.02.01.31.0046.2098.3.3.90.36.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2098.3.3.90.36.01.35 - FICHA
0/0
600/0
ANULACAO O SALDO DA NE 451/2010.
02.02.02.01.31.0046.2101.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2101.3.3.90.39.01.46 - FICHA
38/2010
593/0
216 - EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA
123/2010
0/0
595/0
599/0
SERVICOS DE ACESSO AO CONTEUDO DO REVISTAS RT ON LINE POR 12 MESES . CONFORME
PC. 38/2009.
CURSO ONLINE SOBRE "CAPACITACAO EM GESTAO DE PESSOAL". CONFORME PC. 123/2010.
Data: 21/05/2012 09:52:40
Sistema CECAM
(Página: 79 / 299)
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
IS-C
0/0
-899,14
IS-C
0/0
-1.231,55
ANULACAO TOTAL DA NE
IS-C
0/0
-8.734,97
----------------------239.920,45
Modalidade
Licitação
IS-C
0/0
ANULACAO PARCIAL DA NE 537/2010. REF. ANULACAO DO VALOR DO DEPOSIT O DO CAIXINHA
DO MES 03/2010.
02.02.02.01.31.0046.2108.3.3.90.46.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2108.3.3.90.46.01.54 - FICHA
0/0
611/0
ANULACAO TOTAL DA NE 463,/2010
02.02.02.01.31.0046.2111.3.3.91.39.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2111.3.3.91.39.01.58 - FICHA
0/0
622/0
02.02.02.01.31.0046.2112.3.1.91.13.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2112.3.1.91.13.01.30 - FICHA
0/0
620/0
Relação dos empenhos efetuados dia 01 de Abril de 2010
N.Processo Empenho
Fornecedor
Valor
02.01.01.01.000 - Legislativa
02.01.01.01.31.0046.2080.3.1.90.11.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2080.3.1.90.11.01.1 - FICHA
0/0
625/0
220.000,00
Data: 21/05/2012 09:52:40
Sistema CECAM
(Página: 80 / 299)
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
629/0
0/0
630/0
76/2010
631/0
62/2010
632/0
0/0
633/0
0/0
650/0
Modalidade
Licitação
IS-C
0/0
40.000,00
IS-C
0/0
15.000,00
IS-C
0/0
800.000,00
IS-C
0/0
21.900,00
IS-C
0/0
45.000,00
IS-C
0/0
1.000,00
IS-C
0/0
5.000,00
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DA GRATIFICACAO DE NATAL DOS
IS-C
0/0
40.000,00
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE INSS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS
E VEREADORES. MES 04/2010.
IS-C
0/0
210.000,00
IS-C
0/0
22.000,00
ADORES.
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE FERIAS INDENIZADAS. FOLHA
DE
IOS
S
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO COMPLEMENTO DO AUXILIO DOENC
A DOS
Valor
02.01.01.01.31.0046.2090.3.3.90.49.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2090.3.3.90.49.01.14 - FICHA
0/0
627/0
02.01.01.01.31.0046.2092.3.1.90.11.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2092.3.1.90.11.01.2 - FICHA
0/0
628/0
02.01.01.01.31.0046.2094.3.1.90.13.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2094.3.1.90.13.01.23 - FICHA
0/0
649/0
02.01.01.01.31.0046.2109.3.3.90.46.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2109.3.3.90.46.01.16 - FICHA
0/0
626/0
Data: 21/05/2012 09:52:40
Sistema CECAM
(Página: 81 / 299)
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
DOS
IS-C
0/0
7.000,00
RIOS
IS-C
0/0
8.000,00
ARIOS
IS-C
0/0
20.000,00
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO ABONO PERMANENCIA DOS FUNCIONARIOS
O DOS
IS-C
0/0
6.000,00
IS-C
0/0
72.000,00
IS-C
0/0
15.000,00
IS-C
0/0
300,00
IS-C
0/0
230.000,00
02.01.01.01.31.0046.2111.3.3.91.39.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2111.3.3.91.39.01.24 - FICHA
64/2010
647/0
02.02.02.01.000 - Legislativa
02.02.02.01.31.0046.2088.3.1.90.16.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2088.3.1.90.16.01.27 - FICHA
60/2010
640/0
0/0
642/0
02.02.02.01.31.0046.2089.3.1.90.11.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2089.3.1.90.11.01.25 - FICHA
0/0
634/0
62/2010
635/0
60/2010
639/0
0/0
641/0
62/2010
643/0
Data: 21/05/2012 09:52:40
Sistema CECAM
(Página: 82 / 299)
N.Processo Empenho
Fornecedor
62/2010
644/0
60/2010
645/0
Modalidade
Licitação
Valor
IS-C
0/0
6.000,00
IS-C
0/0
18.000,00
IS-C
0/0
1.000,00
IS-C
0/0
15.000,00
IS-C
0/0
1.212,00
IS-C
0/0
7.000,00
IS-C
0/0
5.000,00
IOS
S
02.02.02.01.31.0046.2091.3.3.90.49.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2091.3.3.90.49.01.55 - FICHA
0/0
637/0
02.02.02.01.31.0046.2093.3.1.90.11.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2093.3.1.90.11.01.26 - FICHA
60/2010
638/0
CAO DE
02.02.02.01.31.0046.2095.3.3.90.30.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2095.3.3.90.30.01.31 - FICHA
63/2010
651/0
169 - COPYMODEL GRAFICA E EDITORA LTDA.
AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS. CONFORME PC. 63/2010. OC. 47/2010. NF. 3492.
02.02.02.01.31.0046.2098 - ESTAGIÁRIOS
02.02.02.01.31.0046.2098.3.3.90.36.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2098.3.3.90.36.01.35 - FICHA
0/0
624/0
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS. FOLHA DE PAG AMENTO DO
MES 04/2010.
02.02.02.01.31.0046.2108.3.3.90.46.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2108.3.3.90.46.01.54 - FICHA
0/0
636/0
Data: 21/05/2012 09:52:40
Sistema CECAM
(Página: 83 / 299)
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
IS-C
0/0
10.000,00
IS-C
0/0
180.000,00
02.02.02.01.31.0046.2111.3.3.91.39.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2111.3.3.91.39.01.58 - FICHA
64/2010
648/0
DOS
02.02.02.01.31.0046.2112.3.1.91.13.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2112.3.1.91.13.01.30 - FICHA
69/2010
646/0
IA DOS
---------------------2.021.412,00
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
SERVICO DE LAVAGEM DE TOALHAS. CONFORME PC. 140/2010.
IS-C
0/0
Modalidade
Licitação
IS-C
0/0
Valor
02.01.01.01.000 - Legislativa
02.01.01.01.31.0046.2101.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2101.3.3.90.39.01.10 - FICHA
140/2010
652/0
168,00
---------------------168,00
N.Processo Empenho
Fornecedor
Valor
02.01.01.01.31.0046.2079.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2079.3.3.90.39.01.15 - FICHA
087/2010
654/0
626 - OMEGA - COMERCIO E INSTALACOES LTDA
228,00
Data: 21/05/2012 09:52:40
Sistema CECAM
(Página: 84 / 299)
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
PR-G
5/2009
Valor
MANUTENCAO EM PORTAS DE VIDRO. PARTE VEREADORES. CONFORME PC. 087/2010.
02.01.01.01.31.0046.2113.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2113.3.3.90.39.01.18 - FICHA
396/0
658/0
ANULACAO PARCIAL DA NE 148/2010.
-5.000,00
02.02.02.01.000 - Legislativa
02.02.02.01.31.0046.2079.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2079.3.3.90.39.01.38 - FICHA
087/2010
655/0
MANUTENCAO EM PORTAS DE VIDRO. PARTE SECRETARIA DA CAMARA. CONFORM
087/2010.
E PC.
IS-C
0/0
152,00
AQUISICAO DE CARTUCHOS DE TINTA E TONERS PARA IMPRESSORAS. CONFORM
388/2009.
E PC.
IS-C
0/0
6.434,00
SERVICOS DE ENCADERNACAO DE ATAS 2009. CONFORME PC. 086/2010.
IS-C
0/0
938,00
---------------------2.752,00
Modalidade
Licitação
IS-C
0/0
02.02.02.01.31.0046.2095.3.3.90.30.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2095.3.3.90.30.01.31 - FICHA
388/2009
653/0
565 - PLANET PRINT BLACK & COLOR LTDA EPP
02.02.02.01.31.0046.2101.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2101.3.3.90.39.01.46 - FICHA
086/2010
656/0
50 - DOISDES ENCADERNACOES LTDA
N.Processo Empenho
Fornecedor
Valor
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.21.00 - SANTAMÁLIA
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.21.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.21.00.01.5321 - FICHA
264/2005
657/0
28.589,39
Data: 21/05/2012 09:52:40
Sistema CECAM
(Página: 85 / 299)
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
IS-C
IS-C
0/0
0/0
-168,00
168,00
IS-C
0/0
1.000,00
PR-G
5/2009
5.000,00
PAGAMENTO DE ASSISTENCIA MEDICA SANTAMALIA. PARTE FUNCIONARIOS DES CONTADA NA
02.01.01.01.000 - Legislativa
02.01.01.01.31.0046.2101.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2101.3.3.90.39.01.10 - FICHA
140/0
140/2010
661/0
662/0
SERVICO DE LAVAGEM DE TOALHAS. CONFORME PC. 140/2010.
02.02.02.01.000 - Legislativa
02.02.02.01.31.0046.2101.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2101.3.3.90.39.01.46 - FICHA
43/2010
660/0
DEPOSITO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO. MES 04/2010.
02.02.02.01.31.0046.2113.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2113.3.3.90.39.01.53 - FICHA
396/2008
659/0
96/2008.
CONTRATO 011/2009. PERIODO: 07.04.2010 A 31.05.2010. PARTE SECRETA
RIA DA CAMARA.
---------------------34.589,39
N.Processo Empenho
Fornecedor
02.01.01.01.000 - Legislativa
02.01.01.01.31.0046.2079.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2079.3.3.90.39.01.15 - FICHA
Modalidade
Licitação
Valor
N.Processo Empenho
127/2010
Data: 21/05/2012 09:52:40
Sistema CECAM
(Página: 86 / 299)
663/0
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
MANUTENCAO EM PAINEL ELETRONICO DE VOTACAO. CONFORME PC. 127/2010.
IS-C
0/0
290,00
AQUISICAO DE ACUCAR. CONFORME PC. 136/2010.
IS-C
0/0
1.100,00
---------------------1.390,00
Modalidade
Licitação
PR-G
1/2010
02.02.02.01.000 - Legislativa
02.02.02.01.31.0046.2097.3.3.90.30.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2097.3.3.90.30.01.32 - FICHA
136/2010
664/0
N.Processo Empenho
358/2009
665/0
Fornecedor
627 - ZNC MAGAZINE COMERCIO E IMPORTACA
CONTRATO PARA AQUISICAO DE CAFE. CONFORME PC. 358/2009. CONTRATO 0
PERIODO: 09.04.2010 A 31.12.2010.
06/2010.
Valor
15.440,00
---------------------15.440,00
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
IS-C
0/0
5.900,13
IS-C
0/0
-28,80
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.29.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.29.00.01.5329 - FICHA
32/2010
681/0
02.01.01.01.000 - Legislativa
02.01.01.01.31.0046.2096.3.3.90.30.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2096.3.3.90.30.01.5 - FICHA
100/0
668/0
N.Processo Empenho
139/2010
Data: 21/05/2012 09:52:40
Sistema CECAM
(Página: 87 / 299)
671/0
Fornecedor
Modalidade
Licitação
IS-C
0/0
375,00
IS-C
0/0
-6,50
IS-C
0/0
1.875,00
SERVICO DE IDENTIFICACAO DE VEICULOS OFICIAIS. CONFORME PC. 111/2010.
CURSO DE "DIRECAO DEFENSIVA, PROGRAMA PROTECTION". CONFORME PC. 37/2010.
IS-C
IS-C
0/0
0/0
60,00
2.200,00
AQUISICAO DE NAVEGADOR GPS. CONFORME PC. 84/2010.
IS-C
0/0
799,00
IS-C
0/0
620,00
ANULACAO DO SALDO DA NE 564/2010. REF. DESCONTOS CONCEDIDOS CONFO
100/2010, OS. 056/2010.
Valor
RME PC.
02.01.01.01.31.0046.2099.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2099.3.3.90.39.01.7 - FICHA
100/0
670/0
125/2010
680/0
ANULACAO DO SALDO DA NE 565/2010. REF. DESCONTOS CONCEDIDOS CONFOR
ME PC.
100/2010, OS. 056/2010.
CONSERTO DE VEICULO OFICIAL, EGI -3100, GABINETE DA PRESIDENCIA. CONFORME PC.
125/2010.
02.01.01.01.31.0046.2101.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2101.3.3.90.39.01.10 - FICHA
111/2010
37/2010
674/0
678/0
629 - LUGI EDITORA E COMUNICACAO VISUAL L
630 - BMW DO BRASIL LTDA
02.02.02.01.000 - Legislativa
02.02.02.01.31.0046.1048.4.4.90.52.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.1048.4.4.90.52.01.61 - FICHA
84/2010
675/0
628 - FNAC BRASIL LTDA
02.02.02.01.31.0046.2079.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2079.3.3.90.39.01.38 - FICHA
132/2010
677/0
Data: 21/05/2012 09:52:40
Sistema CECAM
(Página: 88 / 299)
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
SERVICO DE REVELACAO E DUPLICACAO DE FILME IMAGELINK HQ. CONFORMEPC. 130/2010.
SERVICOS DE CHAVEIRO PARA O EXERCICIO DE 2010. CONFORME PC. 114/2010.
CURSO SOBRE "DEPARTAMENTO DE PESSOAL MODELO". CONFORME PC. 120/2010.
CURSO SOBRE "LEGISLACAO TRABALHISTA E PREVIDENCIARIA". CONFORME PC. 124/2010.
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
0/0
0/0
0/0
0/0
Modalidade
Licitação
Valor
IS-C
0/0
47,50
IS-C
0/0
390,00
MANUTENCAO DE CAIXA DE SOM E AMPLIFICADOR DO AUDITORIUM. CONFORMEPC. 132/2010.
02.02.02.01.31.0046.2101.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2101.3.3.90.39.01.46 - FICHA
130/2010
114/2010
120/2010
124/2010
672/0
673/0
676/0
679/0
86
382
316
316
- MICRODAK COMERCIO E SERV LTDA
600,00
1.260,00
360,00
730,00
---------------------14.743,83
N.Processo Empenho
Fornecedor
02.02.02.01.31.0046.1043.4.4.90.52.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.1043.4.4.90.52.01.60 - FICHA
141/2010
683/0
AQUISICAO DE LIVRO "A NOVA LEI DO MANDADO DE SEGURANCA". CONFORMEPC. 141/2010.
02.02.02.01.31.0046.2101.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2101.3.3.90.39.01.46 - FICHA
126/2010
682/0
222 - ALEXANDRE LEMOS VANTIM ME
CONFECCAO DE PLACAS DE PAPEL PARA PAINEL ELETRONICO DE VOTACAO. CO NFORME PC.
126/2010.
---------------------437,50
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
IS-C
0/0
Valor
02.01.01.01.000 - Legislativa
02.01.01.01.31.0046.2095.3.3.90.30.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2095.3.3.90.30.01.4 - FICHA
133/2010
687/0
1.000,00
Data: 21/05/2012 09:52:40
Sistema CECAM
(Página: 89 / 299)
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
IS-C
0/0
38,00
TP-C
5/2004
IS-C
IS-C
0/0
0/0
50,00
984,90
IS-C
0/0
301,00
AQUISICAO DE ESPELHOS. CONFORME PC. 133/2010.
02.01.01.01.31.0046.2101.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2101.3.3.90.39.01.10 - FICHA
97/2010
684/0
5 - A. DE PADUA FORMIGONI JUNIOR
AQUISICAO DE PRISMA EM ACO INOX ESCOVADO. CONFORME PC. 097/2010.
02.02.02.01.000 - Legislativa
02.02.02.01.31.0046.2085.3.1.90.34.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2085.3.1.90.34.01.29 - FICHA
355/2004
695/0
CONTRATO 001/2005. PERIODO: 16.04.2010 A 18.05.2010. ADITAMENTO 011/2010.
004.
18.694,25
02.02.02.01.31.0046.2095.3.3.90.30.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2095.3.3.90.30.01.31 - FICHA
152/2010
80/2010
685/0
686/0
380 - SBI COMERCIO E SERVS COMPUTADORE
440 - W3 INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA
AQUISICAO DE CABOS USB. CONFORME PC. 152/2010.
AQUISICAO DE COLUNAS PARA ESTANTES DA BIBLIOTECA. CONFORME PC. 080/2010.
02.02.02.01.31.0046.2104 - PUBLICAÇÕES
02.02.02.01.31.0046.2104.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2104.3.3.90.39.01.49 - FICHA
157/2010
688/0
SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO. PREGAO 004/2010. CON
157/2010.
FORME PC.
---------------------21.068,15
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
IS-C
0/0
Valor
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.22.00 - INSS
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.22.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.22.00.01.5322 - FICHA
66/2010
689/0
75.938,40
Data: 21/05/2012 09:52:40
Sistema CECAM
(Página: 90 / 299)
N.Processo Empenho
Fornecedor
RECOLHIMENTO DE INSS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS E VEREADORES.
DESCONTADO DOS FUNCIONARIOS E VEREADORES NA FOLHA DE PAGAMENTO DO
03/2010.
Modalidade
Licitação
Valor
IS-C
0/0
8.598,56
IS-C
0/0
2.056,37
IS-C
0/0
44,00
IS-C
0/0
764,51
IS-C
0/0
877,43
IS-C
0/0
1.013,25
IS-C
0/0
1.719,00
IS-C
0/0
-0,12
MES
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.30.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.30.00.01.5330 - FICHA
66/2010
690/0
66/2010
691/0
66/2010
692/0
66/2010
693/0
66/2010
694/0
ROSEG
SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA. CONFORME PC. 298/2008. CONTRATO 10/20 09. NF. 6.436. REF.
MES 02/2010.
AMICA
SERVICOS GERAIS LTDA. CONFORME PC. 355/2004. CONTRATO 001/2005. NF . 17.260. REF. MES
02/2010.
RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DESENTUPIMEN
TO DE
RALOS. DESENTUPIDORA SERGIPANA LTDA. CONFORME PC. 39/2010. NF. 089. REF. 25.03.2010.
OPA.
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA ME. CONFORME PC. 229/2009. CO
NTRATO
019/2009. NF. 558. REF. MES 01/2010.
OPA.
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA. CONFORME PC. 229/2009. CONTR ATO 019/2009.
NF. 590. REF. MES 02/2010.
02.01.01.01.000 - Legislativa
02.01.01.01.31.0046.2099.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2099.3.3.90.39.01.7 - FICHA
142/2010
697/0
143/2010
698/0
CONSERTO DE VEICULO OFICIAL ATRAVES DE FRANQUIA, DBS
-9443, GABINETE VEREADOR
RAMON RAMOS. CONFORME PC. 142/2010.
CONSERTO DE VEICULO OFICIAL, EGI -3093, ATRAVES DE FRANQUIA. GABINETE DO VEREADOR
TIAO MATEUS. CONFORME PC. 143/2010.
02.02.02.01.000 - Legislativa
02.02.02.01.31.0046.2095.3.3.90.30.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2095.3.3.90.30.01.31 - FICHA
46/0
696/0
Data: 21/05/2012 09:52:40
Sistema CECAM
(Página: 91 / 299)
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
---------------------91.011,40
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
IS-C
0/0
Valor
02.01.01.01.000 - Legislativa
02.01.01.01.31.0046.2081.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2081.3.3.90.39.01.9 - FICHA
276/2008
699/0
ELEVADORES. CONFORME PC. 276/2008. CONTRATO 28/2008. ADITAMENTO 004/2010.
4.800,00
---------------------4.800,00
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
IS-C
0/0
684,00
IS-C
0/0
68,10
00.00.00.00.0.0000.0000.5.2.27.00 - CAUÇÕES - ORLY IND. GRÁFICA
00.00.00.00.0.0000.0000.5.2.27.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.2.27.00.01.5227 - FICHA
062/2007
703/0
O EM
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.18.00 - MULTAS - TRÂNSITO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.18.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.18.00.01.5318 - FICHA
939/2010
700/0
156 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE
Data: 21/05/2012 09:52:40
Sistema CECAM
(Página: 92 / 299)
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
IS-C
0/0
161,62
ANULACAO TOTAL DA NE 684/2010. CONFORME PC. 097/2010, FOLHAS 14 E15.
AQUISICAO DE PRISMA EM ACO INOX ESCOVADO. CONFORME PC. 097/2010.
IS-C
IS-C
0/0
0/0
-38,00
38,00
---------------------913,72
Modalidade
Licitação
CO-C
9/2008
PAGAMENTO DE MULTA POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO. VEICULO OFICIAL, DBS9438, GABINETE VEREADOR LUIZINHO. CONFORME PG. 939/2010. PA. 114/2010. AIT: Q490123615.
00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.11.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.11.00.01.5411 - FICHA
62/2007
704/0
62/2007. CONTRATO 12/2007.
02.01.01.01.000 - Legislativa
02.01.01.01.31.0046.2101.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2101.3.3.90.39.01.10 - FICHA
97/0
097/2010
701/0
702/0
5 - A. DE PADUA FORMIGONI JUNIOR
271 - ANA MARIA R. VALERIO ME
N.Processo Empenho
Fornecedor
Valor
02.02.02.01.000 - Legislativa
02.02.02.01.31.0046.2101.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2101.3.3.90.39.01.46 - FICHA
433/2007
705/0
20.043,44
Data: 21/05/2012 09:52:40
Sistema CECAM
(Página: 93 / 299)
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
CONTRATO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LICENCIAMENTO DE USO DO SIS
TEMA
INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO. CONFORME PC. 433/2007. CONTRA TO 010/2008.
ADITAMENTO 001/2010. PERIODO: 23.04.2010 A 31.12.2010.
---------------------20.043,44
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
IS-C
0/0
68,10
IS-C
PR-G
0/0
2/2009
1.181,20
1.216,96
IS-C
0/0
1.120,00
IS-C
0/0
1.058,80
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.18.00 - MULTAS - TRÂNSITO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.18.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.18.00.01.5318 - FICHA
815/2010
711/0
413 - DPRF - DEPARTAMENTO DE POLICIA R
3090. CONFORME PA. 109/2010, PG. 815/2010. AIT: R214879976.
OFICIAL, EGI-
02.01.01.01.000 - Legislativa
02.01.01.01.31.0046.2096.3.3.90.30.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2096.3.3.90.30.01.5 - FICHA
151/2010
121/2009
707/0
710/0
158/2010
713/0
AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS OFICIAIS. CONFORMEPC. 151/2010.
AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS OFICIAIS. PARTE VER
EADORES.
SERVICO DE INSTALACAO DE INSULFILM. CONFORME PC. 158/2010.
02.01.01.01.31.0046.2099.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2099.3.3.90.39.01.7 - FICHA
151/2010
708/0
Data: 21/05/2012 09:52:40
Sistema CECAM
(Página: 94 / 299)
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE RELOGIO DE PONTO. CONFORME PC. 32/2010.
IS-C
0/0
PR-G
2/2009
SERVICOS DE ENCADERNACAO DE REGISTROS CONTABEIS. CONFORME PC. 147/2010.
IS-C
0/0
Modalidade
Licitação
IS-C
0/0
Valor
MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DE VEICULOS OFICIAIS. CONFORME PC. 151/2010.
02.02.02.01.000 - Legislativa
02.02.02.01.31.0046.2095.3.3.90.30.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2095.3.3.90.30.01.31 - FICHA
32/2010
706/0
82 - MADIS RODBEL INDUSTRIA DE RELOGIOS S/
1.680,00
02.02.02.01.31.0046.2096.3.3.90.30.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2096.3.3.90.30.01.33 - FICHA
121/0
709/0
-1.216,96
02.02.02.01.31.0046.2101.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2101.3.3.90.39.01.46 - FICHA
147/2010
712/0
180,00
---------------------5.288,10
N.Processo Empenho
Fornecedor
Valor
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.12.00 - AFPMSBC
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.12.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.12.00.01.5312 - FICHA
51/2010
717/0
4.011,39
Data: 21/05/2012 09:52:40
Sistema CECAM
(Página: 95 / 299)
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
PAGAMENTO DE MENSALIDADES DESCONTADAS DOS FUNCIONÁRIOS NA FOLHA DE
PAGAMENTO DO MÊS 04/2010
IS-C
0/0
292,64
PAGAMENTO DE INTEGRALIZAÇÃO, EMPRÉSTIMOS E DESCONTOS DIVERSOS DESC ONTADOS
DOS FUNCIONÁRIOS NA FOLHA DE PAGTO DO MÊS 04/2010
IS-C
0/0
5.915,72
PAGAMENTO DE MENSALIDADES DESCONTADAS DOS FUNCIONÁRIOS NA FOLHA DE
IS-C
0/0
200,00
IS-C
0/0
232,42
IS-C
0/0
1.625,00
FUNCIONÁRIOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2010
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00 - SINDICATO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00.01.5313 - FICHA
78/2010
718/0
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.25.00 - CREDISBC
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.25.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.25.00.01.5325 - FICHA
59/2010
715/0
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.26.00 - CCSESM SBC
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.26.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.26.00.01.5326 - FICHA
56/2010
716/0
02.01.01.01.000 - Legislativa
02.01.01.01.31.0046.2080.3.1.90.11.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2080.3.1.90.11.01.1 - FICHA
0/0
714/0
PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DO AUXILIO DOENCA DOS FUNCIONARIOS COMISS IONADOS.
02.01.01.01.31.0046.2100 - SOLENIDADES
02.01.01.01.31.0046.2100.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2100.3.3.90.39.01.8 - FICHA
167/2010
719/0
632 - TOPAZIO LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LT
Data: 21/05/2012 09:52:40
Sistema CECAM
(Página: 96 / 299)
N.Processo Empenho
Fornecedor
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE VIDEO PARA SESSAO SOLENE EM HOMENAGEM A
XAVIER. CONFORME PC. 167/2010.
Modalidade
Licitação
IS-C
0/0
Valor
CHICO
02.02.02.01.000 - Legislativa
02.02.02.01.31.0046.2089.3.1.90.11.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2089.3.1.90.11.01.25 - FICHA
0/0
720/0
S
15.443,20
---------------------27.720,37
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
IVEIRA NA
IRA NA
PENSAO ALIMENTÍCIA DESCONTADA DO FUNCIONÁRIO IVAN BONILHA FILHO NA
FOLHA DE
PGTO DO MÊS 04/2010
PENSAO ALIMENTÍCIA DESCONTADA DO FUNCIONÁRIO ALAN SIMÃO MACHADO N A FOLHA DE
IS-C
0/0
658,02
IS-C
0/0
497,44
IS-C
0/0
667,16
IS-C
0/0
155,99
IS-C
0/0
510,00
IS-C
0/0
790,66
IS-C
0/0
423,54
IS-C
0/0
536,04
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.11.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.11.00.01.5311 - FICHA
61/2010
729/0
61/2010
730/0
61/2010
731/0
61/2010
732/0
61/2010
733/0
61/2010
734/0
61/2010
735/0
61/2010
736/0
Data: 21/05/2012 09:52:40
Sistema CECAM
(Página: 97 / 299)
N.Processo Empenho
Fornecedor
61/2010
737/0
61/2010
738/0
Modalidade
Licitação
IS-C
0/0
790,58
IS-C
0/0
1.884,49
PAGAMENTO DE RECOLHIMENTOS DIVERSOS EFETUADOS POR FUNCIONARIOS E
DESCONTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 04/2010.
IS-C
0/0
13.161,40
PAGAMENTO DE DESPESA DE SUPERMERCADO EFETUADAS POR FUNCIONÁRIOS E
DESCONTADAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2010
IS-C
0/0
4.301,57
PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS EFETUADOS POR FUNCIONÁRIOS E DESCONTADOS NA FOLHA
DE PAGTO DO MÊS 04/2010
IS-C
0/0
14.615,97
PAGAMENTO DE ASSISTENCIA MEDICA IMASF. PARTE FUNCIONARIOS. DESCONTADO NA FOLHA
PAGAMENTO DE ASSISTENCIA MEDICA IMASF PFGB. PARTE FUNCIONARIO. DES CONTADO DO
FUNCIONARIO ANTONIO CARLOS DA SILVA SENRA NA FOLHA DE PAGAMENTO DOMES 04/2010.
IS-C
0/0
7.295,22
IS-C
0/0
308,00
IS-C
0/0
30.887,13
PENSAO ALIMENTÍCIA DESCONTADA DO FUNCIONÁRIO ORIVAL TRINDADE NA F OLHA DE PGTO
DO MÊS 04/2010
PENSAO ALIMENTÍCIA DESCONTADA DO FUNCIONÁRIO MARCELO ROSSETTINI NA FOLHA DE
LHA DE
Valor
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.15.00 - IMPSBC - DIVERSOS
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.15.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.15.00.01.5315 - FICHA
64/2010
723/0
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.16.00 - COOPERHODIA
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.16.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.16.00.01.5316 - FICHA
58/2010
728/0
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.17.00 - CEF - EMPRÉSTIMO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.17.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.17.00.01.5317 - FICHA
55/2010
727/0
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.20.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.20.00.01.5320 - FICHA
64/2010
721/0
64/2010
722/0
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.23.00 - FUPREM
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.23.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.23.00.01.5323 - FICHA
69/2010
724/0
Data: 21/05/2012 09:52:40
Sistema CECAM
(Página: 98 / 299)
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
04/2010.
ARTE
MES
PAGTO DE EMPRESTIMOS EFETUADOS POR FUNCIONÁRIOS E DESCONTADOS NA F
PAGTO DO MÊS 04/2010
OLHA DE
IS-C
0/0
31.465,41
PRESTACAO
IS-C
0/0
106.019,36
IS-C
0/0
-1.276,41
---------------------213.691,57
Modalidade
Licitação
IS-C
0/0
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.27.00 - NOSSA CAIXA
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.27.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.27.00.01.5327 - FICHA
54/2010
726/0
631 - BANCO DO BRASIL S.A.
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.31.00 - IRRF
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.31.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.31.00.01.5331 - FICHA
71/2010
725/0
02.02.02.01.000 - Legislativa
02.02.02.01.31.0046.2089.3.1.90.11.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2089.3.1.90.11.01.25 - FICHA
62/0
739/0
N.Processo Empenho
74/2010
740/0
Fornecedor
EFETIVOS. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 04/2010. COMPLEMENTO DA NE 643/2010.
IOS
Valor
453,94
---------------------453,94
N.Processo Empenho
Fornecedor
02.01.01.01.000 - Legislativa
02.01.01.01.31.0046.2080.3.1.90.11.01 - TESOURO
Modalidade
Licitação
Valor
Data: 21/05/2012 09:52:40
Sistema CECAM
(Página: 99 / 299)
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
-64.928,20
-2.768,86
-31.234,36
-158,43
-2.764,60
-22.264,95
-26.615,29
-15.000,00
-962,21
IS-C
0/0
-1.695,70
IS-C
0/0
-24.389,17
E VEREADORES. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 04/2010. COMPLEMENTO DA NE649/2010.
IS-C
0/0
175.000,00
IS-C
0/0
5.000,00
02.01.01.01.31.0046.2080.3.1.90.11.01.1 - FICHA
76/0
62/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
746/0
747/0
748/0
762/0
763/0
765/0
769/0
770/0
771/0
147
147
147
147
147
592
147
147
147
02.01.01.01.31.0046.2090.3.3.90.49.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2090.3.3.90.49.01.14 - FICHA
0/0
767/0
02.01.01.01.31.0046.2092.3.1.90.11.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2092.3.1.90.11.01.2 - FICHA
0/0
768/0
02.01.01.01.31.0046.2094.3.1.90.13.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2094.3.1.90.13.01.23 - FICHA
0/0
772/0
02.01.01.01.31.0046.2095.3.3.90.30.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2095.3.3.90.30.01.4 - FICHA
65/2010
744/0
Data: 21/05/2012 09:52:40
Sistema CECAM
(Página: 100 / 299)
N.Processo Empenho
Fornecedor
AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO
VEREADORES. CONFORME PC. 65/2010.
Modalidade
Licitação
Valor
IS-C
0/0
-1.421,81
IS-C
0/0
-2.013,33
IS-C
IS-C
0/0
0/0
314,50
466,95
IS-C
IS-C
0/0
0/0
-1.487,01
-6.295,54
IS-C
0/0
-661,14
. PARTE
02.01.01.01.31.0046.2109.3.3.90.46.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2109.3.3.90.46.01.16 - FICHA
0/0
766/0
02.01.01.01.31.0046.2111.3.3.91.39.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2111.3.3.91.39.01.24 - FICHA
64/0
760/0
02.02.02.01.000 - Legislativa
02.02.02.01.31.0046.1043.4.4.90.52.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.1043.4.4.90.52.01.60 - FICHA
156/2010
156/2010
742/0
743/0
602 - RAMALIVROS DISTRIBUIDORA LTDA
02.02.02.01.31.0046.2088.3.1.90.16.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2088.3.1.90.16.01.27 - FICHA
60/0
0/0
755/0
757/0
02.02.02.01.31.0046.2089.3.1.90.11.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2089.3.1.90.11.01.25 - FICHA
0/0
749/0
N.Processo Empenho
62/0
60/0
0/0
60/0
Data: 21/05/2012 09:52:40
Sistema CECAM
(Página: 101 / 299)
750/0
754/0
756/0
758/0
Fornecedor
200
200
200
200
Modalidade
Licitação
Valor
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
0/0
0/0
0/0
0/0
-3.096,71
-12.943,77
-178,30
-15.135,97
IS-C
0/0
-138,55
IS-C
0/0
-11.310,98
IS-C
IS-C
0/0
0/0
160,23
2.990,00
IS-C
0/0
-5.470,00
IS-C
0/0
-39,04
02.02.02.01.31.0046.2091.3.3.90.49.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2091.3.3.90.49.01.55 - FICHA
0/0
752/0
02.02.02.01.31.0046.2093.3.1.90.11.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2093.3.1.90.11.01.26 - FICHA
60/0
753/0
02.02.02.01.31.0046.2095.3.3.90.30.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2095.3.3.90.30.01.31 - FICHA
113/2010
65/2010
741/0
745/0
AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO
SECRETARIA DA CAMARA. CONFORME PC. 65/2010.
. PARTE
02.02.02.01.31.0046.2098 - ESTAGIÁRIOS
02.02.02.01.31.0046.2098.3.3.90.36.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2098.3.3.90.36.01.35 - FICHA
0/0
764/0
02.02.02.01.31.0046.2108.3.3.90.46.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2108.3.3.90.46.01.54 - FICHA
0/0
751/0
Data: 21/05/2012 09:52:40
Sistema CECAM
(Página: 102 / 299)
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
IS-C
0/0
-1.128,23
IS-C
0/0
-8.716,81
----------------------78.887,28
Modalidade
Licitação
IS-C
0/0
120,00
IS-C
0/0
220.000,00
02.02.02.01.31.0046.2111.3.3.91.39.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2111.3.3.91.39.01.58 - FICHA
64/0
761/0
02.02.02.01.31.0046.2112.3.1.91.13.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2112.3.1.91.13.01.30 - FICHA
69/0
759/0
Relação dos empenhos efetuados dia 03 de Maio de 2010
N.Processo Empenho
Fornecedor
Valor
02.01.01.01.000 - Legislativa
02.01.01.01.31.0046.2079.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2079.3.3.90.39.01.15 - FICHA
169/2010
800/0
SERVICOS DE MANUTENCAO EM PAINEL ELETRONICO DE VOTACAO. CONFORME PC. 169/2010.
02.01.01.01.31.0046.2080.3.1.90.11.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2080.3.1.90.11.01.1 - FICHA
0/0
775/0
Data: 21/05/2012 09:52:40
Sistema CECAM
(Página: 103 / 299)
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
779/0
0/0
780/0
0/0
781/0
0/0
782/0
0/0
783/0
Modalidade
Licitação
IS-C
0/0
40.000,00
IS-C
0/0
15.000,00
IS-C
0/0
800.000,00
IS-C
0/0
21.900,00
IS-C
0/0
30.000,00
IS-C
0/0
5.000,00
IS-C
0/0
40.000,00
E VEREADORES. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 05/2010.
IS-C
0/0
210.000,00
IS-C
0/0
23.000,00
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SRS. VEREADORES. FOLHA DE PAGAMENTO D
O MES
05/2010.
IOS
S
Valor
02.01.01.01.31.0046.2090.3.3.90.49.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2090.3.3.90.49.01.14 - FICHA
0/0
777/0
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO TRANSPORTE. FOLHA
DE
02.01.01.01.31.0046.2092.3.1.90.11.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2092.3.1.90.11.01.2 - FICHA
0/0
778/0
02.01.01.01.31.0046.2094.3.1.90.13.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2094.3.1.90.13.01.23 - FICHA
0/0
799/0
02.01.01.01.31.0046.2109.3.3.90.46.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2109.3.3.90.46.01.16 - FICHA
0/0
776/0
Data: 21/05/2012 09:52:40
Sistema CECAM
(Página: 104 / 299)
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
IS-C
0/0
7.000,00
RIOS
IS-C
0/0
8.000,00
DOS
IS-C
0/0
300,00
ARIOS
IS-C
0/0
20.000,00
O DOS
IS-C
0/0
6.500,00
IS-C
0/0
75.000,00
IS-C
0/0
15.000,00
IS-C
0/0
240.000,00
02.01.01.01.31.0046.2111.3.3.91.39.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2111.3.3.91.39.01.24 - FICHA
0/0
797/0
DOS
02.02.02.01.000 - Legislativa
02.02.02.01.31.0046.2088.3.1.90.16.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2088.3.1.90.16.01.27 - FICHA
0/0
790/0
0/0
791/0
0/0
792/0
02.02.02.01.31.0046.2089.3.1.90.11.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2089.3.1.90.11.01.25 - FICHA
0/0
784/0
0/0
785/0
0/0
789/0
0/0
793/0
Data: 21/05/2012 09:52:40
Sistema CECAM
(Página: 105 / 299)
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
794/0
0/0
795/0
Modalidade
Licitação
IS-C
0/0
6.000,00
IS-C
0/0
15.000,00
IS-C
0/0
1.200,00
IS-C
0/0
15.000,00
SA AUXILIO
IS-C
0/0
5.000,00
. 299/2009,
IS-C
0/0
-4,00
IS-C
0/0
-775,60
Valor
IOS
S
02.02.02.01.31.0046.2091.3.3.90.49.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2091.3.3.90.49.01.55 - FICHA
0/0
787/0
02.02.02.01.31.0046.2093.3.1.90.11.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2093.3.1.90.11.01.26 - FICHA
0/0
788/0
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DA GRATIFICACAO DE NATAL DO EXERCICIO DE
2010. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 05/2010.
02.02.02.01.31.0046.2098 - ESTAGIÁRIOS
02.02.02.01.31.0046.2098.3.3.90.36.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2098.3.3.90.36.01.35 - FICHA
0/0
773/0
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS DO PEAT. BOL
DO MES 05/2010.
02.02.02.01.31.0046.2101.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2101.3.3.90.39.01.46 - FICHA
299/0
801/0
43/0
803/0
ANULACAO PARCIAL DA NE 554/2010.. DESCONTOS CONCEDIDOS CONFORME PC
FOLHA 142.
Data: 21/05/2012 09:52:41
Sistema CECAM
(Página: 106 / 299)
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
IS-C
0/0
5.000,00
DOS
IS-C
0/0
10.000,00
IA
IS-C
0/0
180.000,00
ANULACAO PARCIAL DA NE 660/2010. REF. ANULACAO DO VALOR DO DEPOSIT O DO CAIXINHA
DO MES 04/2010.
02.02.02.01.31.0046.2108.3.3.90.46.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2108.3.3.90.46.01.54 - FICHA
0/0
786/0
02.02.02.01.31.0046.2111.3.3.91.39.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2111.3.3.91.39.01.58 - FICHA
0/0
798/0
02.02.02.01.31.0046.2112.3.1.91.13.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2112.3.1.91.13.01.30 - FICHA
0/0
796/0
---------------------2.013.240,40
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
IS-C
0/0
Valor
02.02.02.01.31.0046.2101.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2101.3.3.90.39.01.46 - FICHA
43/2010
804/0
1.000,00
Data: 21/05/2012 09:52:41
Sistema CECAM
(Página: 107 / 299)
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
---------------------1.000,00
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
TP-C
5/2004
Modalidade
Licitação
Valor
IS-C
0/0
68,10
02.02.02.01.31.0046.2085.3.1.90.34.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2085.3.1.90.34.01.29 - FICHA
355/0
805/0
-0,05
----------------------0,05
N.Processo Empenho
Fornecedor
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.18.00 - MULTAS - TRÂNSITO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.18.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.18.00.01.5318 - FICHA
1669/2010
806/0
3077. CONFORME PA. 140/2010. PG. 1669/2010. AIT: ST-C2-629734-6.
OFICIAL. EGI-
---------------------68,10
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
IS-C
0/0
Valor
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.21.00 - SANTAMÁLIA
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.21.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.21.00.01.5321 - FICHA
264/2005
827/0
29.483,29
Data: 21/05/2012 09:52:41
Sistema CECAM
(Página: 108 / 299)
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
IS-C
IS-C
IS-C
0/2010
0/2010
0/2010
114,50
67,20
17,00
IS-C
IS-C
0/0
0/2010
1.719,00
350,00
IS-C
IS-C
0/2010
0/2010
3.687,42
350,00
IS-C
0/0
PAGAMENTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA SANTAMÁLIA, PARTE FUNCIONÁRIOS DES CONTADA NA
FOLHA DE -PAGAMENTO DO MÊS 05/2010
02.01.01.01.000 - Legislativa
02.01.01.01.31.0046.2095.3.3.90.30.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2095.3.3.90.30.01.4 - FICHA
163/2010
134/2010
134/2010
811/0
816/0
817/0
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO CONFORME PC 163/2010
02.01.01.01.31.0046.2099.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2099.3.3.90.39.01.7 - FICHA
181/2010
180/2010
810/0
828/0
CONSERTO DE VEÍCULOS EGI 3090 ATRAVÉS DE FRANQUIA, CONFORME PC 181/2010
CONSERTO DE VEÍCULO EGI 3098 EM GARANTIA DE FÁBRICA CONFORME PC 180/2010
02.01.01.01.31.0046.2101.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2101.3.3.90.39.01.10 - FICHA
173/2010
155/2010
821/0
822/0
498 - PINTURAS LETRAO S/A LTDA
CONFECÇÃO DE CARTILHA CÂMARA JOVEM 2010 CONFORME PC 173/2010
SERVIÇO DE PINTURA DE GUIAS / VAGAS DE ESTACIONAMENTO CONFORME PC155/2010
02.02.02.01.000 - Legislativa
02.02.02.01.31.0046.2095.3.3.90.30.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2095.3.3.90.30.01.31 - FICHA
164/2010
807/0
468,93
N.Processo Empenho
164/2010
164/2010
163/2010
163/2010
163/2010
163/2010
134/2010
134/2010
129/2010
423/0
Data: 21/05/2012 09:52:41
Sistema CECAM
(Página: 109 / 299)
808/0
809/0
812/0
813/0
814/0
815/0
818/0
819/0
820/0
826/0
Fornecedor
169
102
161
348
108
60
108
348
348
422
- COPYMODEL GRAFICA E EDITORA LTDA.
- ORLYGRAF INDUSTRIA GRAFICA LTDA
- FABIO VIEIRA INFORMATICA ME
Modalidade
Licitação
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, CONFORME PC 164/2010
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS CONFORME PC 164/2010
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS CONFORME PC 164/2010
AQUISIÇÃO DE PILHAS CONFORME PC 129/2010
ANULAÇÃO DE EMPENHO REF. À AQUISIÇÃO DE BOLSA CONF. PC 423/2009,
QUAL A EMPRESA NÃO APRESENTOU O MATERIAL COMPATÍVEL
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
0/2010
0/2010
0/2010
0/2010
0/2010
0/2010
0/2010
0/2010
0/2010
0/0
2.468,10
510,00
192,00
518,94
886,80
453,30
45,80
1.158,08
158,24
-194,00
SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DA CÂMARA CONFORME PC 150/2010
CURSO DE REDAÇÃO OFICIAL REALIZADO PELO IBRAP - INST. BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA CONFORME PC 149/2010
SERVIÇO DE ELETRICISTA PARA REPARO NA FIAÇÃO DE TOAMADA CONFORMEPC 35/2010
IS-C
IS-C
0/2010
0/2010
390,00
2.496,00
IS-C
0/2010
960,00
---------------------46.300,60
Modalidade
Licitação
IS-C
0/0
514,25
IS-C
0/0
1.151,18
MOTIVO PELO
Valor
02.02.02.01.31.0046.2101.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2101.3.3.90.39.01.46 - FICHA
150/2010
149/2010
823/0
824/0
340 - NAKATA CONTROLE DE PRAGAS LTDA ME
035/2010
825/0
633 - JP ANTENAS LTDA ME
N.Processo Empenho
Fornecedor
Valor
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.11.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.11.00.01.5311 - FICHA
61/2010
830/0
PENSÃO ALIMENTÍCIA DESCONTADO DO FUNCIONÁRIO OSMAR DOS SANTOS PERE
LICENÇA PRÊMIO 05/2010
IRA NA
02.01.01.01.000 - Legislativa
02.01.01.01.31.0046.2099.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2099.3.3.90.39.01.7 - FICHA
350/2009
831/0
141 - FUJICAR VEICULOS LTDA
Data: 21/05/2012 09:52:41
Sistema CECAM
(Página: 110 / 299)
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
EMPENHO DE FRANQUIA REFERENTE A CONSERTO DE VEÍCULO ABALROADO- DBS 9439
---------------------1.665,43
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
ME PC
IS-C
0/2010
184,00
ESSÕES
IS-C
0/2010
2.350,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA CÃMARA CONFORME PC 165/2010
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA CÃMARA CONFORME PC 165/2010
IS-C
IS-C
0/2010
0/2010
38,00
1.775,13
---------------------4.347,13
Modalidade
Licitação
IS-C
0/0
02.01.01.01.31.0046.2096.3.3.90.30.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2096.3.3.90.30.01.5 - FICHA
135/2010
833/0
EMPENHO DE AQUISIÇÃO DE PLACA PARA IDENTIFICAÇÃO DE VEÍCULO CONFOR
135/2010
02.01.01.01.31.0046.2100 - SOLENIDADES
02.01.01.01.31.0046.2100.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2100.3.3.90.39.01.8 - FICHA
144/2010
832/0
634 - MS INDÚSTRIA E COM DE BRINDES E A
EMPENHO DE AQUISIÇÃO DE PINS PARA RETRIBUIR AOS HOMENAGEADOS NAS S
SOLENES CONFORME PC 144/2010
02.02.02.01.000 - Legislativa
02.02.02.01.31.0046.2095.3.3.90.30.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2095.3.3.90.30.01.31 - FICHA
165/2010
165/2010
834/0
835/0
N.Processo Empenho
Fornecedor
Valor
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.29.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.29.00.01.5329 - FICHA
32/2010
860/0
7.667,80
Data: 21/05/2012 09:52:41
Sistema CECAM
(Página: 111 / 299)
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
EMPENHO DE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CONFORME PC 175/2010
IS-C
0/2010
Modalidade
Licitação
IS-C
0/0
IS-C
0/2010
Valor
02.02.02.01.000 - Legislativa
02.02.02.01.31.0046.2097.3.3.90.30.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2097.3.3.90.30.01.32 - FICHA
175/2010
837/0
995,00
---------------------8.662,80
N.Processo Empenho
Fornecedor
Valor
02.01.01.01.000 - Legislativa
02.01.01.01.31.0046.2113.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2113.3.3.90.39.01.18 - FICHA
396/2008
839/0
96/2008.
CONTRATO 011/2009. PARTE VEREADORES. PERÍODO: 14/05/2010 A 31/05/ 2010, COMPLEMENTO
DA NE 148/2010
20.435,00
02.02.02.01.000 - Legislativa
02.02.02.01.31.0046.2105.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2105.3.3.90.39.01.50 - FICHA
168/2010
838/0
519 - PHT COMERCIO E SERVICOS DE MAQU
5.200,00
Data: 21/05/2012 09:52:41
Sistema CECAM
(Página: 112 / 299)
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
IS-C
0/0
Valor
EMPENHO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO CONFORME PC 168/201 0, PERÍODO
DE MAIO A DEZEMBRO/2010
02.02.02.01.31.0046.2113.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2113.3.3.90.39.01.53 - FICHA
396/2008
840/0
96/2008.
CONTRATO 011/2009. PARTE SECRETARIA. PERÍODO: 14/05/2010 A 31/05 /2010, COMPLEMENTO
DA NE 149/2010
13.065,00
---------------------38.700,00
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
AQUISICAO DE NAVEGADOR GPS. CONFORME PC. 84/2010. NF. 236647
IS-C
0/0
699,00
IS-C
0/0
255.249,63
02.02.02.01.31.0046.1048.4.4.90.52.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.1048.4.4.90.52.01.61 - FICHA
84/2010
843/0
02.02.02.01.31.0046.2085.3.1.90.34.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2085.3.1.90.34.01.29 - FICHA
298/2008
849/0
EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 162, REF. AO ADITAMENTO Nº 03 DO CONTRATO
PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DESARMADA. CO NFORME PC.
---------------------255.948,63
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
IS-C
0/0
Valor
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.22.00 - INSS
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.22.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.22.00.01.5322 - FICHA
66/2010
850/0
77.412,37
Data: 21/05/2012 09:52:41
Sistema CECAM
(Página: 113 / 299)
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
ROSEG
SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA. CONFORME PC. 298/2008. CONTRATO 10/20 09. NF. 6.582. REF.
MES 03/2010.
AMICA
SERVICOS GERAIS LTDA. CONFORME PC. 355/2004. CONTRATO 001/2005. NF . 17.416. REF. MES
03/2010.
OPA.
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA ME. CONFORME PC. 229/2009. CO
NTRATO
019/2009. NF. 646. REF. MES 03/2010.
IS-C
0/0
9.627,01
IS-C
0/0
2.056,37
IS-C
0/0
933,34
AQUISIÇÃO DE CALCULADORA 12 DIGITOS SHARP OMEL 124 A, CONFORME PC176/2010
AQUISIÇÃO DE BLOCO POST IT CONFORME PC 176/2010
IS-C
IS-C
0/0
0/2010
IS-C
0/0
DESCONTADO DOS FUNCIONARIOS E VEREADORES NA FOLHA DE PAGAMENTO DO
04/2010.
Valor
MES
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.30.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.30.00.01.5330 - FICHA
66/2010
851/0
66/2010
852/0
66/2010
853/0
02.01.01.01.000 - Legislativa
02.01.01.01.31.0046.2095.3.3.90.30.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2095.3.3.90.30.01.4 - FICHA
176/2010
176/2010
856/0
858/0
18,20
17,10
02.02.02.01.000 - Legislativa
02.02.02.01.31.0046.1048.4.4.90.52.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.1048.4.4.90.52.01.61 - FICHA
84/0
845/0
-699,00
N.Processo Empenho
84/0
64/2010
Data: 21/05/2012 09:52:41
Sistema CECAM
(Página: 114 / 299)
846/0
855/0
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
ANULAÇAO DA NE 843/2010
ANULAÇÃO PARCIAL DA NE 675/2010
AQUISIÇÃO DE CALCULADORA ELETRONICA CONFORME PC 64/2010
IS-C
IS-C
0/0
0/0
-100,00
190,75
004.
IS-C
0/0
18.694,25
EMPENHO DE AQUISIÇÃO DE GARRAFAS TERMICAS DE AÇO INOX CONFORME PC159/2010
AQUISIÇÃO DE LIVRO CAPA DURA PARA USO NO PLENARIO CONFORME PC 176/2010
AQUISIÇÃO DE ROLO ENTINTADO BICOLOR PARA MÁQUINA DE CALCULAR OLIVETTI SUMMA 220
IS-C
IS-C
IS-C
0/2010
0/2010
0/2010
1.514,00
20,40
63,00
IS-C
0/2010
380,00
02.02.02.01.31.0046.2085.3.1.90.34.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2085.3.1.90.34.01.29 - FICHA
355/2004
854/0
02.02.02.01.31.0046.2095.3.3.90.30.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2095.3.3.90.30.01.31 - FICHA
159/2010
176/2010
176/2010
847/0
857/0
859/0
02.02.02.01.31.0046.2101.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2101.3.3.90.39.01.46 - FICHA
182/2010
848/0
322 - ESAPE - EMPRESA DE SERVICOS E AP
EMPENHO REF. A INSCRIÇÃO NO X FORUM DE DEBATES SOBRE AS COMPRAS
GOVERNAMENTAIS DE PRODUTOS SUSTENTAVEIS CONFORME PC 182/2010
---------------------110.127,79
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
CP-C
1/2009
Valor
02.01.01.01.000 - Legislativa
02.01.01.01.31.0046.2101.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2101.3.3.90.39.01.10 - FICHA
401/2009
861/0
249 - CAVASSANI PUBLICIDADE LTDA
1.750.000,00
Data: 21/05/2012 09:52:41
Sistema CECAM
(Página: 115 / 299)
N.Processo Empenho
Fornecedor
CONTRATO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE. CONFORME PC. 4
CONTRATO 007/2010. CONCORRENCIA 001/2009. PERIODO: 21.05.2010 A 31.12.2010.
Modalidade
Licitação
Valor
01/2009.
---------------------1.750.000,00
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
TROCA DE PLACA TIPO AMIANTO INTERNA E EXTERNA NA PRESIDENCIA, COM MEDIDAS 2,0 x
0,70 m x 5 mm. CONFORME PC. 31/2010.
AQUISIÇÃO DE ADESIVO PARA PLACA PARA IDENTIFICAÇÃO DE GABINETE CON
FORME PC
131/2010
IS-C
0/0
IS-C
0/2010
80,00
CONFECÇÃO DE PERGAMINHO PARA SESSÃO SOLENE TITULO AO DR MARCO POLO DEL NERO
IS-C
0/2010
355,00
AQUISIÇÃO DE FRAGMENTADORA DE PAPEIS CONFORME PC 161/2010
IS-C
0/2010
1.884,00
IS-C
0/2010
1.250,00
02.01.01.01.31.0046.2095.3.3.90.30.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2095.3.3.90.30.01.4 - FICHA
31/2010
865/0
635 - JCL PISOS, FORROS, REVESTIMENTO
131/2010
866/0
1.150,00
02.01.01.01.31.0046.2100 - SOLENIDADES
02.01.01.01.31.0046.2100.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2100.3.3.90.39.01.8 - FICHA
186/2010
862/0
02.02.02.01.000 - Legislativa
02.02.02.01.31.0046.1048.4.4.90.52.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.1048.4.4.90.52.01.61 - FICHA
161/2010
867/0
637 - SUPRIMAX COM DE EQUIP GRAFICOS LTDA
02.02.02.01.31.0046.2101.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2101.3.3.90.39.01.46 - FICHA
160/2010
863/0
N.Processo Empenho
162/2010
Data: 21/05/2012 09:52:41
Sistema CECAM
(Página: 116 / 299)
864/0
Fornecedor
636 - NDJ SIMPOSIOS E TREINAMENTOS LTDA
Modalidade
Licitação
Valor
AQUISIÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL PARA A ASSESSORIA JURIDICA CONFORME PC 160/2010
INSCRIÇÃO EM CURSOS NDJ - BASICO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS CONFORME PC 162/2010
IS-C
0/2010
Modalidade
Licitação
A DOS
IS-C
0/0
NE
IS-C
0/2010
95,00
CIPAL
IS-C
0/2010
3.800,00
IS-C
0/2010
-1.884,00
7.995,00
---------------------12.714,00
N.Processo Empenho
Fornecedor
Valor
02.01.01.01.000 - Legislativa
02.01.01.01.31.0046.2080.3.1.90.11.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2080.3.1.90.11.01.1 - FICHA
62/2010
868/0
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO COMPLEMENTO AUXILIO DOENC
116,21
02.01.01.01.31.0046.2100 - SOLENIDADES
02.01.01.01.31.0046.2100.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2100.3.3.90.39.01.8 - FICHA
196/2010
874/0
166/2010
881/0
83 - MANUFATURA GLORIA BANDEIRAS E BOR
SERVIÇO DE PREENCHIMENTO DE DIPLOMAS JOÃO RAMALHO PARA SESSÃO SOLE
AQUISIÇÃO DE FLAMULAS E GALHARDETES PARA CERIMONIAL DA CAMARA MUNI
02.02.02.01.000 - Legislativa
02.02.02.01.31.0046.1048.4.4.90.52.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.1048.4.4.90.52.01.61 - FICHA
161/0
872/0
N.Processo Empenho
161/2010
184/2010
Data: 21/05/2012 09:52:41
Sistema CECAM
(Página: 117 / 299)
873/0
878/0
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
AQUISIÇÃO DE FRAGMENTADORA DE PAPEIS CONFORME PC 161/2010
AQUISIÇÃO DE GUILHOTINA UNIVERSAL
- FORMATO A4 COM ALAVANCA CONFORME PC
184/2010
IS-C
IS-C
0/0
0/2010
1.884,00
190,10
IS-C
0/2010
99,00
IS-C
IS-C
0/2010
0/2010
5,85
218,40
---------------------4.524,56
Modalidade
Licitação
IVEIRA NA
IRA NA
FOLHA DE
PAGAMENTO DO MÊS 05/2010.
IS-C
0/0
658,02
IS-C
0/0
497,44
IS-C
0/0
667,16
IS-C
0/0
155,99
IS-C
0/0
790,66
IS-C
0/0
510,00
IS-C
0/0
423,54
IS-C
0/0
559,07
02.02.02.01.31.0046.2095.3.3.90.30.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2095.3.3.90.30.01.31 - FICHA
190/2010
876/0
184/2010
184/2010
879/0
880/0
AQUISIÇÃO DE ASSENTOS PLÁSTICOS PARA VASO SANITÁRIO DA CAMARA CONF
190/2010
AQUISIÇÃO DE MARCADOR DE CD E DVD PRETO CONFORME PC 184/2010
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO CONFORME PC 184/2010
ORME PC
N.Processo Empenho
Fornecedor
Valor
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.11.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.11.00.01.5311 - FICHA
61/2010
884/0
61/2010
885/0
61/2010
886/0
61/2010
887/0
61/2010
891/0
61/2010
894/0
61/2010
897/0
61/2010
898/0
N.Processo Empenho
61/2010
Data: 21/05/2012 09:52:41
Sistema CECAM
(Página: 118 / 299)
899/0
Fornecedor
Modalidade
Licitação
IS-C
0/0
790,58
IS-C
0/0
3.618,13
IS-C
0/0
292,64
IS-C
0/0
14.080,61
IS-C
0/0
3.714,53
IS-C
0/0
14.284,01
DO MÊS 05/2010
Valor
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.12.00 - AFPMSBC
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.12.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.12.00.01.5312 - FICHA
51/2010
904/0
RECOLHIMENTOS DE MENSALIDADES E DIVERSOS DESCONTADO DOS FUNCIONARI
OS NA
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00 - SINDICATO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00.01.5313 - FICHA
78/2010
875/0
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.15.00 - IMPSBC - DIVERSOS
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.15.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.15.00.01.5315 - FICHA
64/2010
905/0
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.16.00 - COOPERHODIA
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.16.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.16.00.01.5316 - FICHA
58/2010
912/0
E
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.17.00 - CEF - EMPRÉSTIMO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.17.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.17.00.01.5317 - FICHA
55/2010
900/0
Data: 21/05/2012 09:52:41
Sistema CECAM
(Página: 119 / 299)
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
PAGAMENTO DE ASSISTENCIA MEDICA IMASF PFGB. PARTE FUNCIONARIO. DES CONTADO DO
FUNCIONARIO ANTONIO CARLOS DA SILVA SENRA NA FOLHA DE PAGAMENTO DOMES 05/2010.
IS-C
0/0
308,00
IS-C
0/0
6.640,20
05/2010.
ARTE
MES
IS-C
0/0
30.947,48
PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS E INTEGRALIZACAO DESCONTADO DOS FUNCIONAR
IOS NA
IS-C
0/0
6.140,52
DE
IS-C
0/0
200,00
IS-C
0/0
29.608,82
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.20.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.20.00.01.5320 - FICHA
64/2010
906/0
64/2010
907/0
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.23.00 - FUPREM
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.23.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.23.00.01.5323 - FICHA
69/2010
903/0
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.25.00 - CREDISBC
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.25.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.25.00.01.5325 - FICHA
59/2010
902/0
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.26.00 - CCSESM SBC
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.26.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.26.00.01.5326 - FICHA
56/2010
901/0
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.27.00 - NOSSA CAIXA
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.27.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.27.00.01.5327 - FICHA
54/2010
877/0
N.Processo Empenho
54/0
Data: 21/05/2012 09:52:41
Sistema CECAM
(Página: 120 / 299)
909/0
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
IS-C
0/0
-29.608,82
RECOLHIMENTO DE IRRF SOBRE SALARIOS, FERIAS E SOBRE A PRESTACAO DE SERVICOS DO
MES 05/2010.
IS-C
0/0
108.058,99
IS-C
0/0
29.608,82
PAGAMENTO DE DESPESAS COM FARMACIA EFETUADAS POR FUNCIONARIOS E
IS-C
0/0
431,39
IS-C
0/0
1.687,50
IS-C
0/0
1.687,50
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.31.00 - IRRF
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.31.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.31.00.01.5331 - FICHA
71/2010
883/0
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.33.00 - BANCO DO BRASIL S.A
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.33.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.33.00.01.5333 - FICHA
3377/2010
910/0
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.34.00 - DROGARIA ECONOMED LTDA
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.34.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.34.00.01.5334 - FICHA
3377/2010
911/0
638 - DROGARIA ECONOMED LTDA
02.01.01.01.000 - Legislativa
02.01.01.01.31.0046.2080.3.1.90.11.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2080.3.1.90.11.01.1 - FICHA
53/2010
888/0
53/2010
889/0
PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL, PROCESSO 1479/2005, QUARTA VARA CI VEL SBCAMPO,
COMPLEMENTACAO DA REMUNERACAO DO MES 05/2010. VEREADOR ANTONIO APA
RECIDO
PARIS CABRERA.
Data: 21/05/2012 09:52:41
Sistema CECAM
(Página: 121 / 299)
N.Processo Empenho
Fornecedor
53/2010
890/0
53/2010
892/0
53/2010
893/0
53/2010
895/0
53/2010
896/0
COMPLEMENTACAO DA REMUNERACAO DO MES 05/2010. VEREADOR ARY JOSE DEOLIVEIRA.
COMPLEMENTACAO DA REMUNERACAO DO MES 05/2010. VEREADOR IVANILDO FR
EIRE DE
SANTANA
COMPLEMENTACAO DA REMUNERACAO DO MES 05/2010. VEREADOR JUAREZ TADEU GINEZ
COMPLEMENTACAO DA REMUNERACAO DO MES 05/2010. VEREADOR SEBASTIAO M
ATEUS
BATISTA
COMPLEMENTACAO DA REMUNERACAO DO MES 05/2010. VEREADOR SERGIO DEMARCHI.
COMPLEMENTACAO DA REMUNERACAO DO MES 05/2010. VEREADOR WAGNER LINO ALVES.
Modalidade
Licitação
Valor
IS-C
0/0
1.687,50
IS-C
0/0
1.687,50
IS-C
0/0
1.687,50
IS-C
0/0
1.687,50
IS-C
0/0
1.687,50
IS-C
0/0
49.429,80
IS-C
0/0
274,50
IS-C
0/0
15.443,20
02.01.01.01.31.0046.2109.3.3.90.46.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2109.3.3.90.46.01.16 - FICHA
62/2010
870/0
02.02.02.01.000 - Legislativa
02.02.02.01.31.0046.2088.3.1.90.16.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2088.3.1.90.16.01.27 - FICHA
60/2010
882/0
PAGAMENTO DA MEDIA DE HORAS VARIAVEIS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS. F
QUINZENA DO MES 06/2010.
ERIAS DA 1ª
02.02.02.01.31.0046.2089.3.1.90.11.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2089.3.1.90.11.01.25 - FICHA
62/2010
871/0
Data: 21/05/2012 09:52:41
Sistema CECAM
(Página: 122 / 299)
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
PR-G
4/2010
IS-C
0/0
Valor
EMPENHO POR ESTMATIVA PARA PAGAMENTO DA VERBA DE REPRESENTACAO DOS
02.02.02.01.31.0046.2095.3.3.90.30.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2095.3.3.90.30.01.31 - FICHA
371/2009
913/0
AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA O EXERCICIO
DE 2010.
102.998,84
02.02.02.01.31.0046.2108.3.3.90.46.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2108.3.3.90.46.01.54 - FICHA
62/2010
869/0
12.451,60
---------------------415.788,22
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
IS-C
0/0
158,00
IS-C
0/0
370,00
02.01.01.01.000 - Legislativa
02.01.01.01.31.0046.2079.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2079.3.3.90.39.01.15 - FICHA
199/2010
916/0
416 - OLITEC ABC COM. SERV. MAQUINAS P/
MANUTENCAO EM MAQUINA DE ESCREVER. CONFORME PC. 199/2010.
02.02.02.01.000 - Legislativa
02.02.02.01.31.0046.1048.4.4.90.52.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.1048.4.4.90.52.01.61 - FICHA
201/2010
915/0
Data: 21/05/2012 09:52:41
Sistema CECAM
(Página: 123 / 299)
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
IS-C
0/0
-0,01
AQUISICAO DE BEBEDOURO ELETRICO. CONFORME PC. 201/2010.,
02.02.02.01.31.0046.2095.3.3.90.30.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2095.3.3.90.30.01.31 - FICHA
164/0
914/0
ANULACAO PARCIAL DA NE 807/2010 REF. DESCONTOS CONCEDIDOS CONFORME PC. 164/2010,
FOLHAS 38 E 39.
---------------------527,99
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
-33.402,00
-22.623,06
-15.000,00
-93.302,46
-4.118,09
-12.623,06
IS-C
0/0
-1.376,70
IS-C
0/0
-22.623,06
02.01.01.01.000 - Legislativa
02.01.01.01.31.0046.2080.3.1.90.11.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2080.3.1.90.11.01.1 - FICHA
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
928/0
932/0
933/0
934/0
935/0
936/0
592
147
147
147
147
147
02.01.01.01.31.0046.2090.3.3.90.49.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2090.3.3.90.49.01.14 - FICHA
0/0
930/0
02.01.01.01.31.0046.2092.3.1.90.11.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2092.3.1.90.11.01.2 - FICHA
0/0
931/0
Data: 21/05/2012 09:52:41
Sistema CECAM
(Página: 124 / 299)
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
IS-C
0/0
-175.000,00
RME PC.
IS-C
0/0
516,00
RME PC.
IS-C
0/0
6.303,00
ME PC.
IS-C
0/0
104,00
ME PC.
IS-C
0/0
1.560,00
PR-G
3/2008
3.583,33
IS-C
0/0
02.01.01.01.31.0046.2094.3.1.90.13.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2094.3.1.90.13.01.23 - FICHA
0/0
952/0
02.01.01.01.31.0046.2096.3.3.90.30.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2096.3.3.90.30.01.5 - FICHA
200/2010
918/0
188/2010
922/0
200/2010.
188/2010.
02.01.01.01.31.0046.2099.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2099.3.3.90.39.01.7 - FICHA
200/2010
919/0
188/2010
923/0
PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS OFICIAIS. CONFOR
200/2010.
188/2010.
02.01.01.01.31.0046.2100 - SOLENIDADES
02.01.01.01.31.0046.2100.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2100.3.3.90.39.01.8 - FICHA
69/2008
924/0
SESSOES
SOLENES. CONFORME PC. 069/2008. CONTRATO 11/2008. ADITAMENTO 005/2
010. PERIODO:
31.05.2010 A 30.09.2010.
02.01.01.01.31.0046.2109.3.3.90.46.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2109.3.3.90.46.01.16 - FICHA
0/0
929/0
-22.859,88
Data: 21/05/2012 09:52:41
Sistema CECAM
(Página: 125 / 299)
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
IS-C
0/0
-2.097,89
96/2008.
IS-C
0/0
46.900,00
, CONFORME
IS-C
0/0
-0,01
IS-C
IS-C
IS-C
0/0
0/0
0/0
-77,79
-152,77
-5.367,49
IS-C
0/0
-1.135,20
02.01.01.01.31.0046.2111.3.3.91.39.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2111.3.3.91.39.01.24 - FICHA
0/0
950/0
02.01.01.01.31.0046.2113.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2113.3.3.90.39.01.18 - FICHA
396/2008
925/0
CONTRATO 11/2009. PARTE VEREADORES. PERIODO: 31.05.2010 A 31.12.2010.
02.02.02.01.000 - Legislativa
02.02.02.01.31.0046.1048.4.4.90.52.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.1048.4.4.90.52.01.61 - FICHA
43/0
917/0
609 - LADDER AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA
ANULACAO PARCIAL DA NE 513/2010.. REFERENTE A DESCONTOS CONCEDIDOS
PC. 43/2010, FOLHA 22.
02.02.02.01.31.0046.2088.3.1.90.16.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2088.3.1.90.16.01.27 - FICHA
0/0
0/0
0/0
943/0
944/0
945/0
02.02.02.01.31.0046.2089.3.1.90.11.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2089.3.1.90.11.01.25 - FICHA
0/0
937/0
N.Processo Empenho
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
Data: 21/05/2012 09:52:41
Sistema CECAM
(Página: 126 / 299)
938/0
942/0
946/0
947/0
948/0
Fornecedor
200
200
200
200
200
Modalidade
Licitação
Valor
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
-4.941,91
-13.396,12
-17.546,78
-1.276,41
-11.900,10
IS-C
0/0
-306,60
IS-C
0/0
-12.330,34
IS-C
0/0
1.108,00
IS-C
0/0
-3.504,00
IS-C
0/0
416,00
02.02.02.01.31.0046.2091.3.3.90.49.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2091.3.3.90.49.01.55 - FICHA
0/0
940/0
02.02.02.01.31.0046.2093.3.1.90.11.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2093.3.1.90.11.01.26 - FICHA
0/0
941/0
02.02.02.01.31.0046.2096.3.3.90.30.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2096.3.3.90.30.01.33 - FICHA
188/2010
921/0
188/2010.
RME PC.
02.02.02.01.31.0046.2098 - ESTAGIÁRIOS
02.02.02.01.31.0046.2098.3.3.90.36.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2098.3.3.90.36.01.35 - FICHA
0/0
927/0
02.02.02.01.31.0046.2099.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2099.3.3.90.39.01.45 - FICHA
188/2010
920/0
Data: 21/05/2012 09:52:41
Sistema CECAM
(Página: 127 / 299)
N.Processo Empenho
Fornecedor
188/2010.
Modalidade
Licitação
Valor
IS-C
0/0
-5.000,00
IS-C
0/0
-1.093,76
IS-C
0/0
-8.382,17
IS-C
0/0
31.266,69
ME PC.
02.02.02.01.31.0046.2108.3.3.90.46.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2108.3.3.90.46.01.54 - FICHA
0/0
939/0
02.02.02.01.31.0046.2111.3.3.91.39.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2111.3.3.91.39.01.58 - FICHA
0/0
951/0
02.02.02.01.31.0046.2112.3.1.91.13.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2112.3.1.91.13.01.30 - FICHA
0/0
949/0
02.02.02.01.31.0046.2113.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2113.3.3.90.39.01.53 - FICHA
396/2008
926/0
96/2008.
CONTRATO 11/2009. PARTE SECRETARIA DA CAMARA. PERIODO: 31.05.2010A 31.12.2010.
----------------------399.680,63
Relação dos empenhos efetuados dia 01 de Junho de 2010
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
IS-C
0/0
Valor
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.22.00 - INSS
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.22.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.22.00.01.5322 - FICHA
66/2010
980/0
76.249,26
Data: 21/05/2012 09:52:41
Sistema CECAM
(Página: 128 / 299)
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
ADORES.
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS. FOLHA DE PAGAMENTO
DO MES 06/2010.
PAGAMENTO DA VERBA DE REPRESENTACAO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS . FOLHA
PAGAMENTO DO ABONO CONSTITUCIONAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS. FOLHA DE
IS-C
0/0
220.000,00
IS-C
0/0
50.000,00
IS-C
0/0
15.000,00
IS-C
0/0
800.000,00
IS-C
0/0
21.900,00
IS-C
0/0
40.000,00
IS-C
0/0
5.000,00
IS-C
0/0
40.000,00
PAGAMENTO DE INSS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS E VEREADORES. PAR
FUNCIONARIOS. DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 05/2010.
Valor
TE
02.01.01.01.000 - Legislativa
02.01.01.01.31.0046.2080.3.1.90.11.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2080.3.1.90.11.01.1 - FICHA
0/0
954/0
0/0
958/0
0/0
959/0
0/0
960/0
0/0
961/0
0/0
962/0
02.01.01.01.31.0046.2090.3.3.90.49.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2090.3.3.90.49.01.14 - FICHA
0/0
956/0
02.01.01.01.31.0046.2092.3.1.90.11.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2092.3.1.90.11.01.2 - FICHA
0/0
957/0
Data: 21/05/2012 09:52:41
Sistema CECAM
(Página: 129 / 299)
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
FOLHA DE
IS-C
0/0
210.000,00
FOLHA DE
IS-C
0/0
148.104,47
IS-C
0/0
23.000,00
IS-C
0/0
10.000,00
IS-C
0/0
8.000,00
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO D
Valor
OS
02.01.01.01.31.0046.2094.3.1.90.13.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2094.3.1.90.13.01.23 - FICHA
0/0
978/0
66/2010
979/0
02.01.01.01.31.0046.2109.3.3.90.46.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2109.3.3.90.46.01.16 - FICHA
0/0
955/0
02.01.01.01.31.0046.2111.3.3.91.39.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2111.3.3.91.39.01.24 - FICHA
0/0
977/0
COMISIONADOS. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 06/2010.
02.02.02.01.000 - Legislativa
02.02.02.01.31.0046.2088.3.1.90.16.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2088.3.1.90.16.01.27 - FICHA
0/0
969/0
Data: 21/05/2012 09:52:41
Sistema CECAM
(Página: 130 / 299)
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
970/0
0/0
971/0
Modalidade
Licitação
DOS
IS-C
0/0
300,00
ARIOS
IS-C
0/0
20.000,00
FOLHA DE
IOS
EMEPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DA VERBA DE REPRESENTACAO D
OS
IS-C
0/0
6.000,00
IS-C
0/0
75.000,00
IS-C
0/0
15.000,00
IS-C
0/0
240.000,00
IS-C
0/0
8.000,00
IS-C
0/0
18.000,00
IS-C
0/0
1.200,00
IS-C
0/0
15.000,00
IS-C
0/0
5.000,00
Valor
RIOS
02.02.02.01.31.0046.2089.3.1.90.11.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2089.3.1.90.11.01.25 - FICHA
0/0
963/0
0/0
964/0
0/0
968/0
62/2010
972/0
62/2010
973/0
0/0
974/0
02.02.02.01.31.0046.2091.3.3.90.49.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2091.3.3.90.49.01.55 - FICHA
0/0
966/0
02.02.02.01.31.0046.2093.3.1.90.11.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2093.3.1.90.11.01.26 - FICHA
0/0
967/0
02.02.02.01.31.0046.2098 - ESTAGIÁRIOS
02.02.02.01.31.0046.2098.3.3.90.36.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2098.3.3.90.36.01.35 - FICHA
0/0
953/0
Data: 21/05/2012 09:52:41
Sistema CECAM
(Página: 131 / 299)
N.Processo Empenho
Fornecedor
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS DO PEAT. FOL
Modalidade
Licitação
Valor
IS-C
0/0
5.000,00
IS-C
0/0
10.000,00
IS-C
0/0
180.000,00
HA DE
02.02.02.01.31.0046.2108.3.3.90.46.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2108.3.3.90.46.01.54 - FICHA
0/0
965/0
02.02.02.01.31.0046.2111.3.3.91.39.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2111.3.3.91.39.01.58 - FICHA
0/0
976/0
DOS
02.02.02.01.31.0046.2112.3.1.91.13.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2112.3.1.91.13.01.30 - FICHA
0/0
975/0
IA DOS
---------------------2.265.753,73
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
IS-C
0/0
Valor
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.18.00 - MULTAS - TRÂNSITO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.18.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.18.00.01.5318 - FICHA
2435/2010
981/0
153,23
N.Processo Empenho
2436/2010
Data: 21/05/2012 09:52:41
Sistema CECAM
(Página: 132 / 299)
982/0
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
IS-C
0/0
68,10
AQUISICAO DE TV LCD FULL HD 50". CONFORME PC. 204/2010.
IS-C
0/0
4.899,00
AQUISICAO DE SUPORTE DE PAREDE PARA TV LCD FULL HDD 50". CONFORMEPC. 204/2010.
IS-C
0/0
50,00
AQUISICAO DE CARRINHO PARA TRANSPORTE DE GARRAFAS TERMICAS. CONFOR
183/2010.
AQUISICAO DE MARMITEIRO PARA COPA. CONFORME PC. 29/2010.
IS-C
0/0
1.100,00
IS-C
0/0
1.100,10
IS-C
0/0
304,60
3077, CONFORME PA. 170/2010. PG. 2435/2010. AIT: PM-A7-350121-5.
3077. CONFORME PA. 171/2010. PG. 2436/2010. AIT: PM-A7-350120-7.
OFICIAL, EGIOFICIAL. EGI-
02.01.01.01.000 - Legislativa
02.01.01.01.31.0046.1049.4.4.90.52.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.1049.4.4.90.52.01.19 - FICHA
204/2010
983/0
551 - ARTHUR LUNDGREN TECIDOS SA
02.01.01.01.31.0046.2095.3.3.90.30.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2095.3.3.90.30.01.4 - FICHA
204/2010
984/0
521 - GLOBEX UTILIDADES S/A
02.02.02.01.000 - Legislativa
02.02.02.01.31.0046.1048.4.4.90.52.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.1048.4.4.90.52.01.61 - FICHA
183/2010
986/0
640 - MAK FRIGO REFRIGERACAO LTDA
29/2010
987/0
641 - MULTI NOX EQUIPAMENTOS PARA RESTA
ME PC.
02.02.02.01.31.0046.2095.3.3.90.30.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2095.3.3.90.30.01.31 - FICHA
179/2010
985/0
639 - NETSCAN DIGITAL LTDA
Data: 21/05/2012 09:52:42
Sistema CECAM
(Página: 133 / 299)
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
AQUISICAO DE FILMES PARA MICROFILMAGEM. CONFORME PC. 179/2010.
---------------------7.675,03
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
IS-C
0/0
699,50
MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DE VEICULO OFICIAL. DBS-9440. CONFORME PC. 205/2010.
IS-C
0/0
220,00
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ILUMINACAO DE ESTACIONAMENTO. CONFORMEPC. 208/2010.
IS-C
0/0
2.854,72
IS-C
0/0
1.540,00
02.01.01.01.000 - Legislativa
02.01.01.01.31.0046.2096.3.3.90.30.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2096.3.3.90.30.01.5 - FICHA
205/2010
991/0
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEICULO OFICIAL, DBS
PC. 205/2010.
-9440. CONFORME
02.01.01.01.31.0046.2099.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2099.3.3.90.39.01.7 - FICHA
205/2010
992/0
02.02.02.01.000 - Legislativa
02.02.02.01.31.0046.2095.3.3.90.30.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2095.3.3.90.30.01.31 - FICHA
208/2010
989/0
453 - LUMALUX COMERCIO E SERVICOS LTDA ME
02.02.02.01.31.0046.2101.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2101.3.3.90.39.01.46 - FICHA
208/2010
990/0
453 - LUMALUX COMERCIO E SERVICOS LTDA ME
Data: 21/05/2012 09:52:42
Sistema CECAM
(Página: 134 / 299)
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
PRESTACAO DE SERVICOS DE ILUMINACAO DE ESTACIONAMENTO. CONFORME PC. 208/2010.
---------------------5.314,22
N.Processo Empenho
086/0
993/0
0/0
43/0
994/0
996/0
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
ANULACAO PARCIAL DA NE 656/2010. REFERENTE SALDO REMANESCENTE. CON
FORME PC.
086/2010, FOLHA 30.
ANULACAO PARCIAL DA NE 804/2010. REFERENTE ACERTO DO CAIXINHA DO M
ES 05/2010.
VALOR DO DEPOSITO EFETUADO EM 08.06.2010.
IS-C
0/0
-70,00
IS-C
IS-C
0/0
0/0
1.000,00
-888,50
---------------------41,50
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
PAGAMENTO DE MULTA POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO. VEICULO OFICIAL. DBS9447. CONFORME PA. 125/2010. PG. 1400/2010. AIT: E 43 0004339.
PAGAMENTO DE MULTA POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO. VEICULO OFICIAL, EGI3080. CONFORME PA. 163/2010. PG. 2229/2010. AIT: E 43 0010600.
PAGAMENTO DE MULTA POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO. VEICULO OFICIAL. EGI3075. CONFORME PA. 162/2010. PG. 2228/2010. AIT: E 43 0010021.
PAGAMENTO DE MULTA POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO. VEICULO OFICIAL. EGI3093. CONFORME PA. 127/2010. PG. 1402/2010. AIT: E 43 0002302.
PAGAMENTO DE MULTA POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO. VEICULO OFICIAL. DBS9447. CONFORME PA. 126/2010.. PG. 1401/2010. AIT: E 43 0004335.
IS-C
0/0
68,10
IS-C
0/0
68,10
IS-C
0/0
68,10
IS-C
0/0
68,10
IS-C
0/0
68,10
IS-C
0/0
27.689,59
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.18.00 - MULTAS - TRÂNSITO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.18.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.18.00.01.5318 - FICHA
1400/2010
1001/0
2229/2010
1002/0
2228/2010
1003/0
1402/2010
1004/0
1401/2010
1005/0
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.21.00 - SANTAMÁLIA
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.21.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.21.00.01.5321 - FICHA
264/2005
999/0
02.01.01.01.000 - Legislativa
02.01.01.01.31.0046.1048.4.4.90.52.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.1048.4.4.90.52.01.20 - FICHA
S
N.Processo Empenho
385/2009
Data: 21/05/2012 09:52:42
Sistema CECAM
(Página: 135 / 299)
997/0
Fornecedor
642 - D. PALMEIRA DE LIMA - MOVEIS - ME
Modalidade
Licitação
Valor
AQUISICAO DE ARMARIOS DE SEGURANCA. CONFORME PC. 385/2009. PARTE VEREADORES.
PR-G
3/2010
136.240,00
AQUISICAO DE ARMARIOS DE SEGURANCA. CONFORME PC. 385/2009. PARTE S ECRETARIA DA
CAMARA.
PR-G
3/2010
20.960,00
02.02.02.01.000 - Legislativa
02.02.02.01.31.0046.1048.4.4.90.52.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.1048.4.4.90.52.01.61 - FICHA
385/2009
998/0
642 - D. PALMEIRA DE LIMA - MOVEIS - ME
---------------------185.230,09
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
PAGAMENTO DE MULTA POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO. VEICULO OFICIAL. EGI3082. CONFORME PA. 147/2010.. PG. 1876/2010. AIT: E 43 0008422.
PAGAMENTO DE MULTA POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO. VEICULO OFICIAL. DBS9436. CONFORME PA. 177/2010. PG. 2717/2010. AIT: XR-A1-128513-0.
PAGAMENTO DE MULTA POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO. VEICULO OFICIAL. EGI3080. CONFORME PA. 165/2010. PG. 2252/2010. AIT: K 43 0000926.
PAGAMENTO DE MULTA POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO. VEICULO OFICIAL. EGI3089. CONFORME PA. 153/2010. PG. 1894/2010. AIT: I 43 0001733.
PAGAMENTO DE MULTA POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO. VEICULO OFICIAL. EGI3096. CONFORME PA. 167/2010.. PG. 2365/2010. AIT: F 43 0004708.
IS-C
0/0
68,10
IS-C
0/0
68,10
IS-C
0/0
68,10
IS-C
0/0
153,23
IS-C
0/0
68,10
IS-C
0/0
4.291,24
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.18.00 - MULTAS - TRÂNSITO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.18.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.18.00.01.5318 - FICHA
1876/2010
1010/0
2717/2010
1011/0
2252/2010
1012/0
1894/2010
1013/0
2365/2010
1014/0
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.29.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.29.00.01.5329 - FICHA
32/2010
1006/0
Data: 21/05/2012 09:52:42
Sistema CECAM
(Página: 136 / 299)
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
IS-C
0/0
-60,00
IS-C
0/0
174,00
IS-C
0/0
355,00
IS-C
0/0
885,00
02.01.01.01.000 - Legislativa
02.01.01.01.31.0046.2079.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2079.3.3.90.39.01.15 - FICHA
421/0
1008/0
ANULACAO TOTAL DA NE 281/2010. REFERENTE A CORTESIA CONCEDIDA CONF
421/2010, FOLHAS 30 A 32.
ORME PC.
02.01.01.01.31.0046.2095.3.3.90.30.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2095.3.3.90.30.01.4 - FICHA
191/2010
1017/0
476 - MAGAZINE LUIZA S.A.
AQUISICAO DE UTENSILIOS PARA SERVICOS DE COPA. CONFORME PC. 191/2010.
02.01.01.01.31.0046.2100 - SOLENIDADES
02.01.01.01.31.0046.2100.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2100.3.3.90.39.01.8 - FICHA
211/2010
1015/0
CONFECCAO DE PERGAMINHO ANIMAL PARA SESSAO AOLENA. CONFORME PC. 211/2010.
02.02.02.01.000 - Legislativa
02.02.02.01.31.0046.2097.3.3.90.30.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2097.3.3.90.30.01.32 - FICHA
216/2010
1009/0
N.Processo Empenho
203/2010
Data: 21/05/2012 09:52:42
Sistema CECAM
(Página: 137 / 299)
1019/0
Fornecedor
608 - A MAIS COMERCIO DE ALIMENTOS DO BRA
Modalidade
Licitação
IS-C
0/0
1.033,50
INSCRICAO EM FORUM DE CONTABILIDADE PUBLICA. CONFORME PC. 210/2010.
INSCRICAO EM CURSO "PRATICA DO PROCESSO LEGISLATIVO". CONFORME PC.206/2010.
IS-C
IS-C
0/0
0/0
200,00
614,00
---------------------7.918,37
Modalidade
Licitação
ANULACAO PARCIAL DA NE 922/2010
IS-C
0/0
-584,79
IS-C
0/0
584,79
IS-C
0/0
-13,68
AQUISICAO DE ACUCAR. CONFORME PC. 216/2010.
AQUISICAO DE CHA MATE PARA ALMOXARIFADO. ESTOQUE APROXIMADO PARA 6
MESES.
Valor
02.02.02.01.31.0046.2101.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2101.3.3.90.39.01.46 - FICHA
210/2010
206/2010
1016/0
1018/0
643 - CONSELHO REGIONAL CONTABILIDADE
N.Processo Empenho
Fornecedor
Valor
02.01.01.01.000 - Legislativa
02.01.01.01.31.0046.2096.3.3.90.30.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2096.3.3.90.30.01.5 - FICHA
188/0
1022/0
02.01.01.01.31.0046.2099.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2099.3.3.90.39.01.7 - FICHA
188/2010
1023/0
188/2010. COMPLEMENTO DA NE 923/2010.
ME PC.
02.02.02.01.000 - Legislativa
02.02.02.01.31.0046.2096.3.3.90.30.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2096.3.3.90.30.01.33 - FICHA
188/0
1020/0
Data: 21/05/2012 09:52:42
Sistema CECAM
(Página: 138 / 299)
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
IS-C
0/0
13,68
ANULACAO PARCIAL DA NE 921/2010
02.02.02.01.31.0046.2099.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2099.3.3.90.39.01.45 - FICHA
188/2010
1021/0
188/2010. COMPLEMENTO DA NE 920/2010.
ME PC.
---------------------0,00
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
PROSEG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA. NF. 6805. CONTRATO 10/2009. REF. MES 04/2010.
AMICA
SERVICOS GERAIS LTDA. NF. 17655. CONTRATO 001/2005. REF. MES 04/2010.
RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COPEIRAGEM.
SOLUCOES
SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA ME. NF. 685. REF. MES 04/2010.
IS-C
0/0
9.300,74
IS-C
0/0
2.056,37
IS-C
0/0
921,19
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.30.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.30.00.01.5330 - FICHA
66/2010
1024/0
66/2010
1025/0
66/2010
1026/0
---------------------12.278,30
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
IS-C
0/0
68,10
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.18.00 - MULTAS - TRÂNSITO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.18.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.18.00.01.5318 - FICHA
2856/2010
1027/0
3091. CONFORME PA. 182/2010. PG. 2856/2010. AIT: XR-A1-130006-6.
OFICIAL. EGI-
---------------------68,10
N.Processo Empenho
2883/2010
1028/0
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
IS-C
0/0
68,10
N.Processo Empenho
2855/2010
Data: 21/05/2012 09:52:42
Sistema CECAM
(Página: 139 / 299)
1029/0
Fornecedor
PAGAMENTO DE MULTA POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO. VEICULO OFICIAL. DBS9438. CONFORME PA.183/2010. PG. 2883/2010. AIT: E 43 0019364.
PAGAMENTO DE MULTA POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO. VEICULO OFICIAL. EGI3090. CONFORME PA. 181/2010. PG. 2855/2010.
Modalidade
Licitação
Valor
IS-C
0/0
153,23
IS-C
0/0
4.800,00
TP-C
5/2004
02.01.01.01.000 - Legislativa
02.01.01.01.31.0046.2081.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2081.3.3.90.39.01.9 - FICHA
276/2008
1031/0
ELEVADORES. CONFORME PC. 276/2008. CONTRATO 28/2008. ADITAMENTO 00 5/2010. PERIODO:
20.06.2010 A 20.08.2010.
02.02.02.01.000 - Legislativa
02.02.02.01.31.0046.2085.3.1.90.34.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2085.3.1.90.34.01.29 - FICHA
355/2004
1030/0
004.
18.694,25
---------------------23.715,58
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
IS-C
0/0
Valor
02.01.01.01.000 - Legislativa
02.01.01.01.31.0046.2096.3.3.90.30.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2096.3.3.90.30.01.5 - FICHA
189/2010
1033/0
1.086,80
N.Processo Empenho
188/0
Data: 21/05/2012 09:52:42
Sistema CECAM
(Página: 140 / 299)
1037/0
Fornecedor
Modalidade
Licitação
IS-C
0/0
-1.183,75
SERVICO DE REVISAO EM GARANTIA DE VEICULOS OFICIAIS. CONFORME PC.189/2010.
ME PC.
188/2010.
SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS OFICIAIS. CONFORME PC. 215/2010.
IS-C
IS-C
0/0
0/0
193,20
1.183,75
IS-C
0/0
2.900,00
IS-C
0/0
-247,00
IS-C
0/0
247,00
IS-C
0/0
160,00
AQUISICAO DE PECAS PARA SERVICOS DE REVISAO DE GARANTIA DE VEICULO
Valor
S OFICIAIS.
02.01.01.01.31.0046.2099.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2099.3.3.90.39.01.7 - FICHA
189/2010
188/2010
1032/0
1038/0
215/2010
1039/0
02.02.02.01.000 - Legislativa
02.02.02.01.31.0046.2096.3.3.90.30.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2096.3.3.90.30.01.33 - FICHA
188/0
1035/0
02.02.02.01.31.0046.2099.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2099.3.3.90.39.01.45 - FICHA
188/2010
1036/0
PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO DE VEICULO OFICIAL. EGI
PC. 188/2010. DANFE 19.627.
-3088. CONFORME
02.02.02.01.31.0046.2101.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2101.3.3.90.39.01.46 - FICHA
120/2010
1034/0
Data: 21/05/2012 09:52:42
Sistema CECAM
(Página: 141 / 299)
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
CURSO SOBRE "DEPARTAMENTO DE PESSOAL MODELO". CONFORME PC. 120/201 0. Reforço do
Empenho n° 676/0.
---------------------4.340,00
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
IVEIRA NA
IRA NA
FOLHA DE
DO MÊS 06/2010
IS-C
0/0
658,02
IS-C
0/0
661,78
IS-C
0/0
890,57
IS-C
0/0
254,12
IS-C
0/0
997,21
IS-C
0/0
510,00
IS-C
0/0
738,42
IS-C
0/0
981,60
IS-C
0/0
997,06
IS-C
0/0
4.546,15
IS-C
0/0
14.438,46
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.11.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.11.00.01.5311 - FICHA
61/2010
1041/0
61/2010
1043/0
61/2010
1044/0
61/2010
1045/0
61/2010
1046/0
61/2010
1048/0
61/2010
1049/0
61/2010
1050/0
61/2010
1051/0
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.16.00 - COOPERHODIA
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.16.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.16.00.01.5316 - FICHA
58/2010
1059/0
E
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.17.00 - CEF - EMPRÉSTIMO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.17.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.17.00.01.5317 - FICHA
55/2010
1054/0
Data: 21/05/2012 09:52:42
Sistema CECAM
(Página: 142 / 299)
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
IS-C
0/0
32.802,89
IS-C
0/0
4.350,61
IS-C
0/0
180,00
IS-C
0/0
2.623,07
IS-C
0/0
163.207,48
IS-C
0/0
1.144,08
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.27.00 - NOSSA CAIXA
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.27.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.27.00.01.5327 - FICHA
54/2010
1057/0
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.34.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.34.00.01.5334 - FICHA
3377/2010
1056/0
02.01.01.01.000 - Legislativa
02.01.01.01.31.0046.2079.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2079.3.3.90.39.01.15 - FICHA
118/2010
1068/0
CONSERTO DE BEBEDOURO ELETRICO. CONFORME PC. 118/2010.
02.01.01.01.31.0046.2080.3.1.90.11.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2080.3.1.90.11.01.1 - FICHA
0/0
1040/0
62/2010
1058/0
62/2010
1061/0
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO AUXILIO DO ENCA DOS
IOS
COMISSIONADOS. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 06/2010. Reforço do Empenho n° 960/0.
N.Processo Empenho
62/2010
Data: 21/05/2012 09:52:42
Sistema CECAM
(Página: 143 / 299)
1064/0
Fornecedor
S
FUNCIONARIOS COMISSIONADOS. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 06/2010. Ref orço do Empenho
n° 961/0
S
n° 961/0
Modalidade
Licitação
Valor
IS-C
0/0
1.144,08
IS-C
0/0
150,00
IS-C
0/0
3.327,20
IS-C
0/0
7.667,20
IS-C
0/0
62.252,01
02.01.01.01.31.0046.2100 - SOLENIDADES
02.01.01.01.31.0046.2100.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2100.3.3.90.39.01.8 - FICHA
212/2010
1067/0
CONFECCAO DE FICHAS DE CONTROLE DE PRESENCA DE SOLENIDADES. CONFOR
212/2010.
ME PC.
02.01.01.01.31.0046.2109.3.3.90.46.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2109.3.3.90.46.01.16 - FICHA
62/2010
1060/0
COMISSIONADOS. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 06/2010. Reforço do Empenho n° 955/0.
02.02.02.01.000 - Legislativa
02.02.02.01.31.0046.2088.3.1.90.16.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2088.3.1.90.16.01.27 - FICHA
62/2010
1052/0
EFETIVOS. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 06/2010. Reforço do Empenho n°969/0
RIOS
02.02.02.01.31.0046.2089.3.1.90.11.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2089.3.1.90.11.01.25 - FICHA
62/2010
1042/0
Data: 21/05/2012 09:52:42
Sistema CECAM
(Página: 144 / 299)
N.Processo Empenho
Fornecedor
62/2010
1047/0
62/2010
1053/0
Modalidade
Licitação
IS-C
0/0
520,48
IS-C
0/0
12.502,73
IS-C
0/0
38,00
CONTRATO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO DEDICADO A INTERNET
E
FORNECIMENTO DE CONTAS DE CORREIO ELETRONICO. CONFORME PC. 175/200 7. CONTRATO
023/2007. ADITAMENTO 005/2010. PERIODO: 28.06.2010 A 31.12.2010.
CO-C
13/2007
EFETIVOS. Reforço do Empenho n° 965/0
IS-C
0/0
IOS
O DOS
FUNCIONARIOS EFETIVOS. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 06/2010. Reforçodo Empenho n° 964/0
S
FUNCIONARIOS EFETIVOS. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 06/2010. Reforçodo Empenho n° 973/0
Valor
02.02.02.01.31.0046.2095.3.3.90.30.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2095.3.3.90.30.01.31 - FICHA
221/2010
1066/0
AQUISICAO DE PAPEL HIGIENICO. CONFORME PC. 221/2010.
02.02.02.01.31.0046.2101.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2101.3.3.90.39.01.46 - FICHA
175/2007
1065/0
20.937,90
02.02.02.01.31.0046.2108.3.3.90.46.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2108.3.3.90.46.01.54 - FICHA
62/2010
1055/0
1.410,40
---------------------339.931,52
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
IS-C
0/0
Valor
02.01.01.01.000 - Legislativa
02.01.01.01.31.0046.2100 - SOLENIDADES
02.01.01.01.31.0046.2100.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2100.3.3.90.39.01.8 - FICHA
223/2010
1069/0
355,00
Data: 21/05/2012 09:52:42
Sistema CECAM
(Página: 145 / 299)
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
ASSINATURA ANUAL DO BOLETIM IOB ONLINE. CONFORME PC. 213/2010.
IS-C
0/0
Modalidade
Licitação
RECOLHIMENTO DE MENSALIDADES E DESCONTOS DIVERSOS DESCONTADOS DOS
IS-C
0/0
3.605,60
IS-C
0/0
392,32
IS-C
0/0
12.350,41
CONFECCAO DE PERGAMINHO PARA SESSAO SOLENE. CONFORME PC. 223/2010.
02.02.02.01.000 - Legislativa
02.02.02.01.31.0046.2103.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2103.3.3.90.39.01.48 - FICHA
213/2010
1070/0
3.080,00
---------------------3.435,00
N.Processo Empenho
Fornecedor
Valor
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.12.00 - AFPMSBC
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.12.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.12.00.01.5312 - FICHA
51/2010
1073/0
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00 - SINDICATO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00.01.5313 - FICHA
78/2010
1076/0
DE
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.15.00 - IMPSBC - DIVERSOS
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.15.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.15.00.01.5315 - FICHA
64/2010
1099/0
Data: 21/05/2012 09:52:42
Sistema CECAM
(Página: 146 / 299)
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
PAGAMENTO DE ASSISTENCIA MEDICA IMASF. PARTE FUNCIONARIOS. DESCONT
ADO DOS
PAGAMENTO DE ASSISTENCIA MEDICA IMASF
-PFGB DE FUNCIONARIO COMISSIONADO,
ANTONIO CARLOS DA SILVA SENRA. MES 06/2010.
IS-C
0/0
6.644,94
IS-C
0/0
308,00
06/2010.
ARTE
MES
IS-C
0/0
35.633,50
RIOS NA
IS-C
0/0
6.246,70
IS-C
0/0
200,00
IS-C
0/0
148.756,26
RECOLHIMENTOS DIVERSOS EFETUADOS POR FUNCIONARIOS E DESCONTADOS NA FOLHA DE
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.20.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.20.00.01.5320 - FICHA
64/2010
1097/0
64/2010
1098/0
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.23.00 - FUPREM
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.23.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.23.00.01.5323 - FICHA
69/2010
1101/0
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.25.00 - CREDISBC
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.25.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.25.00.01.5325 - FICHA
59/2010
1074/0
PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS E INTEGRALIZACAO DESCONTADOS DOS FUNCIONA
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.26.00 - CCSESM SBC
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.26.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.26.00.01.5326 - FICHA
56/2010
1075/0
RECOLHIMENTO DE MENSALIDADES DESCONTADOS DOS FUNCIONARIOS NA FOLHA
DE
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.31.00 - IRRF
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.31.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.31.00.01.5331 - FICHA
71/2010
1102/0
Data: 21/05/2012 09:52:42
Sistema CECAM
(Página: 147 / 299)
N.Processo Empenho
Fornecedor
RECOLHIMENTO DE IRRF SOBRE SALARIOS, EXONERACOES E SOBRE A PRESTAC
Modalidade
Licitação
Valor
IS-C
0/0
121,43
IS-C
0/0
121,43
IS-C
IS-C
0/0
0/0
-1.144,08
4.019,19
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
0/0
0/0
0/0
0/0
-21.589,50
-30.357,66
-15.000,00
-20.357,67
IS-C
0/0
-5.000,00
AO DE
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.35.00 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SANTO ANDRÉ
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.35.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.35.00.01.5335 - FICHA
3735/2010
1095/0
644 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SANTO AN
3735/2010
1096/0
PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DE FUNCIONARIO EFETIVO DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE SANTO ANDRE, JOSE ROBERTO DA SILVA, A DISPOSICAO DA C
AMARA
MUNICIPAL SBCAMPO. PARTE FUNCIONARIO. DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAM
ENTO DO
MES 06/2010. REFERENTE AO MES 05/2010. CONFORME PA. 243/2010, PG.3735/2010.
AMARA
ENTO DO
MES 06/2010. CONFORME PA. 243/2010, PG. 3735/2010.
02.01.01.01.000 - Legislativa
02.01.01.01.31.0046.2080.3.1.90.11.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2080.3.1.90.11.01.1 - FICHA
62/0
0/0
1063/0
1080/0
0/0
0/0
0/0
0/0
1082/0
1085/0
1086/0
1087/0
592
147
147
147
COMISSIONADOS. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 06/2010. Reforço do Empenho n° 960/0
ANULACAO DO DO SALDO DA NE 954/2010.
IOS
02.01.01.01.31.0046.2090.3.3.90.49.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2090.3.3.90.49.01.14 - FICHA
0/0
1083/0
Data: 21/05/2012 09:52:42
Sistema CECAM
(Página: 148 / 299)
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
n° 957/0
IS-C
0/0
1.289,40
IS-C
0/0
-20.357,66
IA DE
FUNCIONARIOS DE OUTROS ENTES A DISPOSICAO DA CAMARA MUNICIPAL. CON
FORME PA.
243/2010, PG. 3735/2010. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2010.
IS-C
0/0
2.000,00
IS-C
0/0
416,00
IS-C
0/0
-4.175,58
IS-C
0/0
-28,38
02.01.01.01.31.0046.2092.3.1.90.11.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2092.3.1.90.11.01.2 - FICHA
0/0
1079/0
0/0
1084/0
02.01.01.01.31.0046.2094.3.1.90.13.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2094.3.1.90.13.01.23 - FICHA
3735/2010
1077/0
02.01.01.01.31.0046.2109.3.3.90.46.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2109.3.3.90.46.01.16 - FICHA
0/0
1078/0
02.01.01.01.31.0046.2111.3.3.91.39.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2111.3.3.91.39.01.24 - FICHA
0/0
1104/0
02.02.02.01.000 - Legislativa
02.02.02.01.31.0046.2088.3.1.90.16.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2088.3.1.90.16.01.27 - FICHA
0/0
1092/0
N.Processo Empenho
0/0
Data: 21/05/2012 09:52:42
Sistema CECAM
(Página: 149 / 299)
1093/0
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
IS-C
0/0
-10.219,44
IS-C
IS-C
IS-C
0/0
0/0
0/0
-363,97
-3.944,82
-6.271,24
IS-C
0/0
-1.200,00
IS-C
0/0
-7.649,06
IS-C
0/0
-3.504,00
IS-C
0/0
-995,89
02.02.02.01.31.0046.2089.3.1.90.11.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2089.3.1.90.11.01.25 - FICHA
0/0
0/0
0/0
1088/0
1091/0
1094/0
02.02.02.01.31.0046.2091.3.3.90.49.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2091.3.3.90.49.01.55 - FICHA
0/0
1089/0
02.02.02.01.31.0046.2093.3.1.90.11.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2093.3.1.90.11.01.26 - FICHA
0/0
1090/0
02.02.02.01.31.0046.2098 - ESTAGIÁRIOS
02.02.02.01.31.0046.2098.3.3.90.36.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2098.3.3.90.36.01.35 - FICHA
0/0
1081/0
02.02.02.01.31.0046.2111.3.3.91.39.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2111.3.3.91.39.01.58 - FICHA
0/0
1103/0
Data: 21/05/2012 09:52:42
Sistema CECAM
(Página: 150 / 299)
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
IS-C
0/0
Valor
02.02.02.01.31.0046.2112.3.1.91.13.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2112.3.1.91.13.01.30 - FICHA
69/2010
1100/0
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA MUNICIPAL. CUSTEIO DO PLANO PREVIDENCI
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 06/2010. Reforço do Empenho n° 975/0
ARIO (22%).
17.603,99
---------------------87.550,22
Relação dos empenhos efetuados dia 01 de Julho de 2010
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
IS-C
0/0
220.000,00
IS-C
0/0
40.000,00
IS-C
0/0
1.000.000,00
IS-C
0/0
28.000,00
IS-C
0/0
30.000,00
IS-C
0/0
30.000,00
02.01.01.01.000 - Legislativa
02.01.01.01.31.0046.2080.3.1.90.11.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2080.3.1.90.11.01.1 - FICHA
0/0
1106/0
0/0
1110/0
0/0
1112/0
62/2010
1113/0
0/0
1114/0
ADORES.
IOS
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE FUNCAO GRATIFICADA DOS FUNCIONARIOS
FUNCIONARIOS COMISSIONADOS. FERIAS DA 2ª QUINZENA DO MES 07/2010.
02.01.01.01.31.0046.2092.3.1.90.11.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2092.3.1.90.11.01.2 - FICHA
0/0
1109/0
Data: 21/05/2012 09:52:42
Sistema CECAM
(Página: 151 / 299)
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
MES 07/2010.
IS-C
0/0
250.000,00
AQUISICAO DE PAPEL DIPLOMATA E PAPEL LINHO. CONFORME PC. 207/2010.
AQUISICAO DE AGENDA TELEFONICA E MIDIA DE DVD. CONFORME PC. 207/2010.
IS-C
IS-C
0/0
0/0
52,00
25,20
IS-C
0/0
416,00
IS-C
IS-C
0/0
0/0
-416,00
30.000,00
IS-C
0/0
10.000,00
IS-C
0/0
18.000,00
FUNCIONARIOS COMISSIONADOS. FERIAS DO MES 07/2010.
02.01.01.01.31.0046.2094.3.1.90.13.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2094.3.1.90.13.01.23 - FICHA
0/0
1130/0
02.01.01.01.31.0046.2095.3.3.90.30.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2095.3.3.90.30.01.4 - FICHA
207/2010
207/2010
1134/0
1135/0
645 - OLIPEL COMERCIAL DISTR. ARTIGOS P
02.01.01.01.31.0046.2109.3.3.90.46.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2109.3.3.90.46.01.16 - FICHA
0/0
1071/0
0/0
0/0
1072/0
1107/0
02.01.01.01.31.0046.2111.3.3.91.39.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2111.3.3.91.39.01.24 - FICHA
64/2010
1129/0
DOS
02.02.02.01.000 - Legislativa
02.02.02.01.31.0046.2088.3.1.90.16.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2088.3.1.90.16.01.27 - FICHA
0/0
1121/0
Data: 21/05/2012 09:52:42
Sistema CECAM
(Página: 152 / 299)
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
1122/0
0/0
1123/0
Modalidade
Licitação
IS-C
0/0
300,00
IS-C
0/0
20.000,00
O DOS
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE FERIAS CONVERTIDAS EM PECUNIA. FERIAS
DO MES 07/2010.
IOS
FUNCIONARIOS EFETIVOS. FERIAS DO MES 07/2010.
IS-C
0/0
6.500,00
IS-C
0/0
80.000,00
IS-C
0/0
15.000,00
IS-C
0/0
310.000,00
IS-C
0/0
25.000,00
IS-C
0/0
18.000,00
IS-C
0/0
1.200,00
IS-C
0/0
15.000,00
IS-C
0/0
19,80
RIOS
ARIOS
Valor
02.02.02.01.31.0046.2089.3.1.90.11.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2089.3.1.90.11.01.25 - FICHA
0/0
1115/0
0/0
1116/0
0/0
1120/0
62/2010
1124/0
62/2010
1125/0
0/0
1126/0
02.02.02.01.31.0046.2091.3.3.90.49.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2091.3.3.90.49.01.55 - FICHA
0/0
1118/0
02.02.02.01.31.0046.2093.3.1.90.11.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2093.3.1.90.11.01.26 - FICHA
0/0
1119/0
NATAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS. FERIAS DO MES 07/2010.
CAO DE
02.02.02.01.31.0046.2095.3.3.90.30.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2095.3.3.90.30.01.31 - FICHA
207/2010
1136/0
Data: 21/05/2012 09:52:42
Sistema CECAM
(Página: 153 / 299)
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
IS-C
0/0
5.000,00
IS-C
0/0
-730,55
IS-C
0/0
1.000,00
IS-C
0/0
10.000,00
IS-C
0/0
200.000,00
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO. CONFORME PC. 207/2010.
02.02.02.01.31.0046.2098 - ESTAGIÁRIOS
02.02.02.01.31.0046.2098.3.3.90.36.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2098.3.3.90.36.01.35 - FICHA
0/0
1105/0
RIOS DO
02.02.02.01.31.0046.2101.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2101.3.3.90.39.01.46 - FICHA
0/0
1132/0
43/2010
1133/0
209 - CARLOS ALBERTO ZULLI
DEPOSITO.
PAGAMENTO DE DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DO MES 07/2010.
. VALOR DO
02.02.02.01.31.0046.2111.3.3.91.39.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2111.3.3.91.39.01.58 - FICHA
64/2010
1128/0
DOS
02.02.02.01.31.0046.2112.3.1.91.13.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2112.3.1.91.13.01.30 - FICHA
69/2010
1127/0
IA DOS
---------------------2.362.366,45
N.Processo Empenho
Fornecedor
02.01.01.01.000 - Legislativa
02.01.01.01.31.0046.1048.4.4.90.52.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.1048.4.4.90.52.01.20 - FICHA
Modalidade
Licitação
Valor
N.Processo Empenho
207/2010
Data: 21/05/2012 09:52:42
Sistema CECAM
(Página: 154 / 299)
1138/0
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
AQUISICAO DE GUILHOTINA COM FACAO. CONFORME PC. 207/2010.
IS-C
0/0
104,00
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO. CONFORME PC. 207/2010.
AQUISICAO DE MOLDURA DE VIDRO. CONFORME PC. 217/2010. OC. 98/2010.
IS-C
IS-C
0/0
0/0
262,10
28,00
MANUTENCAO DE MAQUINA LEITORA E COPIADORA. CONFORME PC. 222/2010.
IS-C
0/0
640,00
IS-C
0/0
13,52
---------------------1.047,62
Modalidade
Licitação
IS-C
0/0
02.01.01.01.31.0046.2095.3.3.90.30.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2095.3.3.90.30.01.4 - FICHA
207/2010
217/2010
1137/0
1141/0
646 - CORSO & CORSO LTDA ME
02.02.02.01.000 - Legislativa
02.02.02.01.31.0046.2079.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2079.3.3.90.39.01.38 - FICHA
222/2010
1140/0
86 - MICRODAK COMERCIO E SERV LTDA
02.02.02.01.31.0046.2095.3.3.90.30.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2095.3.3.90.30.01.31 - FICHA
207/2010
1139/0
N.Processo Empenho
Fornecedor
Valor
02.01.01.01.000 - Legislativa
02.01.01.01.31.0046.2095.3.3.90.30.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2095.3.3.90.30.01.4 - FICHA
218/2010
1143/0
179 - CUNITOSHI NOSE ME
343,20
Data: 21/05/2012 09:52:42
Sistema CECAM
(Página: 155 / 299)
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
IS-C
0/0
707,00
MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DE VEICULO OFICIAL, EGI -3088, GABINETE DO VEREADOR
MARCELO LIMA. CONFORME PC. 193/2010.
IS-C
0/0
50,00
AQUISICAO DE PILHAS ALCALINAS. CONFORME PC. 218/2010.
IS-C
0/0
91,60
---------------------1.191,80
Modalidade
Licitação
Valor
IS-C
0/0
56,97
AQUISICAO DE PILHAS RECARREGAVEIS. CONFORME PC. 218/2010.
02.01.01.01.31.0046.2096.3.3.90.30.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2096.3.3.90.30.01.5 - FICHA
193/2010
1144/0
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA VEICULO OFICIAL, EGI
MARCELO LIMA. CONFORME PC. 193/2010.
-3088, GABINETE DO VEREADOR
02.01.01.01.31.0046.2099.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2099.3.3.90.39.01.7 - FICHA
193/2010
1145/0
02.02.02.01.000 - Legislativa
02.02.02.01.31.0046.2095.3.3.90.30.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2095.3.3.90.30.01.31 - FICHA
218/2010
1142/0
N.Processo Empenho
Fornecedor
02.01.01.01.000 - Legislativa
02.01.01.01.31.0046.1049.4.4.90.52.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.1049.4.4.90.52.01.19 - FICHA
227/2010
1147/0
Data: 21/05/2012 09:52:42
Sistema CECAM
(Página: 156 / 299)
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
IS-C
0/0
5.600,00
IS-C
0/0
489,00
---------------------6.145,97
Modalidade
Licitação
Valor
PAGAMENTO DE MULTA POR INFRACAO DE TRANSITO. VEICULO OFICIAL. EGI-3085. CONFORME
PA. 204/2010. PG. 3372/2010. AIT: XR-A1-135544-8.
PAGAMENTO DE MULTA POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO. VEICULO OFICIAL. EGI3085. CONFORME PA. 193/2010. PG. 3205/2010. AIT: XR-A1-132498-4.
PAGAMENTO DE MULTA POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO. VEICULO OFICIAL. EGI3078. CONFORME PA. 206/2010. PG. 3396/2010. AIT: ST-C3-155004-6.
IS-C
0/0
68,10
IS-C
0/0
68,10
IS-C
0/0
42,56
CP-C
2/2005
AQUISICAO DE QUADRO DE CORTICA. CONFORME PC. 227/2010.
02.02.02.01.000 - Legislativa
02.02.02.01.31.0046.2079.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2079.3.3.90.39.01.38 - FICHA
148/2010
1148/0
647 - INFO MILLENIUM GESTAO BIBLIOTECAS
SERVICO DE HIGIENIZACAO DE LIVROS. CONFORME PC. 148/2010.
02.02.02.01.31.0046.2101.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2101.3.3.90.39.01.46 - FICHA
229/2010
1146/0
278 - LOPES CURSOS COMERCIO E SERVICOS LTD CURSO SOBRE RETENCAO DE TRIBUTOS. CONFORME PC. 229/2010.
N.Processo Empenho
Fornecedor
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.18.00 - MULTAS - TRÂNSITO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.18.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.18.00.01.5318 - FICHA
3372/2010
1149/0
3205/2010
1150/0
3396/2010
1152/0
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.21.00 - SANTAMÁLIA
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.21.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.21.00.01.5321 - FICHA
264/2005
1151/0
34.661,76
Data: 21/05/2012 09:52:42
Sistema CECAM
(Página: 157 / 299)
N.Processo Empenho
Fornecedor
PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICA. PARTE FUNCIONARIOS. D
NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 06/2010.
Modalidade
Licitação
Valor
ESCONTADO
---------------------34.840,52
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
IS-C
0/0
68,10
IS-C
0/0
5.882,34
AQUISICAO E INSTALACAO DE ANTENA EXTERNA UHF. CONFORME PC. 219/2010.
IS-C
0/0
490,00
IS-C
0/0
1.524,60
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.18.00 - MULTAS - TRÂNSITO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.18.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.18.00.01.5318 - FICHA
2764/2010
1153/0
3076. CONFORME PA. 180/2010. PG. 2764/2010. AIT: 1V684901-1.
OFICIAL. EGI-
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.29.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.29.00.01.5329 - FICHA
32/2010
1156/0
02.01.01.01.000 - Legislativa
02.01.01.01.31.0046.2095.3.3.90.30.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2095.3.3.90.30.01.4 - FICHA
219/2010
1154/0
648 - EVALDO FRANCISCO
02.02.02.01.000 - Legislativa
02.02.02.01.31.0046.2095.3.3.90.30.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2095.3.3.90.30.01.31 - FICHA
080/2010
1155/0
440 - W3 INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA
Data: 21/05/2012 09:52:42
Sistema CECAM
(Página: 158 / 299)
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
AQUISICAO DE ACESSORIOS PARA ESTANTES DE ACO. CONFORME PC. 80/2010.
---------------------7.965,04
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
02.01.01.01.000 - Legislativa
02.01.01.01.31.0046.2095.3.3.90.30.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2095.3.3.90.30.01.4 - FICHA
328/2009
1157/0
649 - SPECIAL POINT AUTO POSTO LTDA
CONTRATO PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS OFICIAIS. PA
VEREADORES. CONFORME PC. 328/2009. PREGAO 005/2010.
RTE
PR-G
5/2010
120.000,00
CONTRATO PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS OFICIAIS. PA
SECRETARIA DA CAMARA. CONFORME PC. 328/2009. PREGAO 005/2010.
RTE
PR-G
5/2010
37.584,00
02.02.02.01.000 - Legislativa
02.02.02.01.31.0046.2095.3.3.90.30.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2095.3.3.90.30.01.31 - FICHA
328/2009
1158/0
---------------------157.584,00
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
IS-C
0/0
68,10
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.18.00 - MULTAS - TRÂNSITO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.18.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.18.00.01.5318 - FICHA
3204/2010
1160/0
N.Processo Empenho
3310/2010
Data: 21/05/2012 09:52:42
Sistema CECAM
(Página: 159 / 299)
1162/0
Fornecedor
3087-. AIT: F430007546. CONFORME PA. 192/2010. PG. 3204/2010.
3087. AIT: F430008183. CONFORME PA. 203/2010. PG. 3310/2010.
Modalidade
Licitação
Valor
IS-C
0/0
68,10
OFICIAL. EGI
OFICIAL. EGI-
---------------------136,20
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
IS-C
0/0
297,30
OFICIAL. EGI-
IS-C
0/0
68,10
247/2008. CONTRATO 33/2008.
IS-C
0/0
33,80
IS-C
0/0
1.500,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.2.43.00 - CAUÇÃO - COMPACTA COMÉRCIO E SREVIÇOS LTDA
00.00.00.00.0.0000.0000.5.2.43.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.2.43.00.01.5243 - FICHA
247/2008
1168/0
455 - COMPACTA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
O EM
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.18.00 - MULTAS - TRÂNSITO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.18.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.18.00.01.5318 - FICHA
3408/2010
1169/0
3088. CONFORME PA. 208/2010. PG. 3408/2010. AIT: Q 43 0001160.
00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.11.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.11.00.01.5411 - FICHA
247/2008
1167/0
455 - COMPACTA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
02.01.01.01.000 - Legislativa
02.01.01.01.31.0046.2100 - SOLENIDADES
02.01.01.01.31.0046.2100.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2100.3.3.90.39.01.8 - FICHA
178/2010
1163/0
650 - MM ESCULTURAS E BRINDES COMERCIO L
Data: 21/05/2012 09:52:43
Sistema CECAM
(Página: 160 / 299)
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
IS-C
0/0
3.626,00
IS-C
0/0
-489,00
IS-C
0/0
1.196,00
IS-C
0/0
1.462,00
CONFECCAO DE MEDALHAS. CONFORME PC. 178/2010.
02.02.02.01.000 - Legislativa
02.02.02.01.31.0046.1045 - SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA
02.02.02.01.31.0046.1045.3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA
02.02.02.01.31.0046.1045.3.3.90.35.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.1045.3.3.90.35.01.34 - FICHA
209/2010
1164/0
SERVICOS DE CONSULTORIA POR ESCRITO EM LICITACOES E CONTRATOS
CONSULTAS. CONFORME PC. 209/2010.
- ATE 24
02.02.02.01.31.0046.2101.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2101.3.3.90.39.01.46 - FICHA
229/0
1159/0
209/2010
1166/0
278 - LOPES CURSOS COMERCIO E SERVICOS LTD ANULACAO TOTAL DA NE 1146/2010. CANCELAMENTO DO CURSO CONFORME PC.
FOLHAS 19 E 20.
ASSINATURA WEB LICITACOES E CONTRATOS. CONFORME PC. 209/2010.
229/2010,
02.02.02.01.31.0046.2103.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2103.3.3.90.39.01.48 - FICHA
209/2010
1165/0
ASSINATURA DA REVISTA ZENITE DE LICITACOES E CONTRATOS
209/2010.
- ILC. CONFORME PC.
---------------------7.694,20
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
CO-C
9/2008
Valor
02.02.02.01.31.0046.2101.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2101.3.3.90.39.01.46 - FICHA
433/2007
1161/0
1.518,72
Data: 21/05/2012 09:52:43
Sistema CECAM
(Página: 161 / 299)
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
CONTRATO PARA IMPLANTACAO E LICENCIAMENTO DE USO DE SISTEMA DE RH. CONFORME
PC. 433/2007. CONTRATO 10/2008. REFERENTE REAJUSTE CONTRATUAL DE 5 ,05%. Reforço do
Empenho n° 705/0
---------------------1.518,72
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
IS-C
0/0
5.634,12
FOLHA DE
IS-C
0/0
3.083,80
E
O MES
IS-C
0/0
101.762,41
IS-C
0/0
9.581,89
IS-C
0/0
2.056,37
00.00.00.00.0.0000.0000.5.2.61.00 - CAUÇÃO - ARCOLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA
00.00.00.00.0.0000.0000.5.2.61.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.2.61.00.01.5261 - FICHA
334/2009
1185/0
625 - ARCOLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA
DEVOLUCAO DE CAUCAO POR PARTICIPACAO EM LICITACAO. REF. DEPOSITO E
06.04.2010. CONFORME PC. 334/2010. TOMADA DE PREÇOS 001/2010.
FETUADO EM
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.11.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.11.00.01.5311 - FICHA
61/2010
1182/0
PENSAO ALIMENTICIA DESCONTADA DO FUNCIONARIO ALAN SIMAO MACHADO NA
PAGAMENTO DE RESCISAO DO MES 07/2010.
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.22.00 - INSS
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.22.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.22.00.01.5322 - FICHA
66/2010
1171/0
RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS
VEREADORES. PARTE FUNCIONARIOS. DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO D
06/2010.
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.30.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.30.00.01.5330 - FICHA
66/2010
1172/0
66/2010
1173/0
PROSEG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA. CONTRATO 10/2009. NF. 7004. RE
F. MES 05/2010.
CONFORME PA. 30/2010. PG. 66/2010.
Data: 21/05/2012 09:52:43
Sistema CECAM
(Página: 162 / 299)
N.Processo Empenho
Fornecedor
66/2010
1174/0
66/2010
1175/0
66/2010
1176/0
Modalidade
Licitação
IS-C
0/0
913,72
IS-C
0/0
38,50
IS-C
0/0
169,40
REFERENTE A DEPOSITO NO VALOR DE R$ 5.634,12 EFETUADO EM 06.04.201 0. CONFORME PC.
334/2009. TOMADA DE PRECOS 001/2010.
IS-C
0/0
95,14
AQUISIÇÃO DE TRIPÉ PARA PROJETORES PARA USO NO AUDITORIUM E NO PLE
NÁRIO
IS-C
0/2010
FOLHA DE
IS-C
0/0
IS-C
0/2010
AMICA
SERVICOS GERAIS LTDA. CONTRATO 001/2005. REF. MES 05/2010. NF. 178 34. CONFORME PA.
30/2010. PG. 66/2010.
RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COPEIRAGEM.
SOLUCOES
SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA ME. REF MES 05/2010. NF. 714. CONFORME PA. 30/2010. PG.
66/2010.
RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURA. PIN TURAS LETRAO
S/C LTDA. NF. 1990. CONFORME PA. 30/2010. PG. 66/2010.
RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ILUMINACAO D
E
ESTACIONAMENTO. GUARNIERI REPRESENTACES COMERCIAIS LTDA. CONFORME PA. 30/2010.
PG. 66/2010.
Valor
00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.11.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.11.00.01.5411 - FICHA
334/2009
1183/0
625 - ARCOLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA
02.01.01.01.000 - Legislativa
02.01.01.01.31.0046.1049.4.4.90.52.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.1049.4.4.90.52.01.19 - FICHA
230/2010
1179/0
260,00
02.01.01.01.31.0046.2094.3.1.90.13.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2094.3.1.90.13.01.23 - FICHA
66/2010
1170/0
PAGAMENTO DO MES 06/2010. COMPLEMENTO DA NE 978/2010.
36.238,81
02.01.01.01.31.0046.2095.3.3.90.30.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2095.3.3.90.30.01.4 - FICHA
231/2010
1180/0
247,80
Data: 21/05/2012 09:52:43
Sistema CECAM
(Página: 163 / 299)
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
IS-C
0/2010
2.130,00
IS-C
0/2010
355,00
IS-C
0/0
-92,90
TP-C
5/2004
18.694,25
IS-C
IS-C
0/2010
0/0
30,30
1.104,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS (REATOR) PARA MANUTENÇÃO CONFORME PC 231/2010
02.01.01.01.31.0046.2100 - SOLENIDADES
02.01.01.01.31.0046.2100.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2100.3.3.90.39.01.8 - FICHA
226/2010
1178/0
235/2010
1181/0
CONFECÇÃO DE CONVITES E ENVELOPES PARA SESSÃO SOLENE ANIVERSÁRIO D
E SÃO
BERNARDO CONFORME PC 226/2010
CONFECÇÃO DE PERGAMINHOS PARA SESSÃO SOLENE
- TITULO AO SR EDGAR SETTI
02.02.02.01.000 - Legislativa
02.02.02.01.31.0046.1043.4.4.90.52.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.1043.4.4.90.52.01.60 - FICHA
156/0
1189/0
ANULACAO DO SALDO DA NE 742/2010. CONFORME PC. 156/2010, FOLHA 55.
02.02.02.01.31.0046.2085.3.1.90.34.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2085.3.1.90.34.01.29 - FICHA
355/2004
1187/0
004.
02.02.02.01.31.0046.2095.3.3.90.30.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2095.3.3.90.30.01.31 - FICHA
232/2010
233/2010
1177/0
1184/0
AQUISIÇÃO DE PALITOS DE FÓSFORO E INSETICIDA CONFORME PC 232/2010.
Data: 21/05/2012 09:52:43
Sistema CECAM
(Página: 164 / 299)
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
IS-C
0/2010
PR-G
18/2009
Valor
AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS TINTA MONO 14 ML PARA 2 MESES CONFORME PC 233/2010
02.02.02.01.31.0046.2101.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2101.3.3.90.39.01.46 - FICHA
234/2010
1186/0
651 - Z C DA SILVA ME
AQUISIÇÃO DE CURSO GFIP / SEFIP PARA TREINAMENTO DE PESSOAL CONFORME PC 234/2010
239,40
02.02.02.01.31.0046.2106.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2106.3.3.90.39.01.51 - FICHA
237/2009
1188/0
190 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS
CONTRATO PARA SEGURO DA FROTA DE VEICULOS. CONFORME PC. 237/2009.
014/2009. ADITAMENTO 001/2010. PERIODO: 21.07.2010 A 20.07.2011.
CONTRATO
45.275,48
---------------------227.817,49
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
IS-C
0/0
-546,36
IS-C
0/0
546,36
02.01.01.01.000 - Legislativa
02.01.01.01.31.0046.2096.3.3.90.30.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2096.3.3.90.30.01.5 - FICHA
189/0
1191/0
02.01.01.01.31.0046.2099.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2099.3.3.90.39.01.7 - FICHA
189/2010
1190/0
Data: 21/05/2012 09:52:43
Sistema CECAM
(Página: 165 / 299)
N.Processo Empenho
Fornecedor
SERVICO DE REVISAO EM GARANTIA DE VEICULOS OFICIAIS. CONFORME PC.
109/2010. DANFE 21.196 E 21.198. COMPLEMENTO DA NE 1032/2010.
Modalidade
Licitação
IS-C
0/0
Valor
189/2010. OS.
02.02.02.01.000 - Legislativa
02.02.02.01.31.0046.2099.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2099.3.3.90.39.01.45 - FICHA
188/2010
1193/0
188/2010. PARTE SECRETARIA DA CAMARA.
ME PC.
214,00
---------------------214,00
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
IS-C
IS-C
0/0
0/0
-247,00
-183,00
IS-C
0/0
-31,00
02.01.01.01.000 - Legislativa
02.01.01.01.31.0046.2096.3.3.90.30.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2096.3.3.90.30.01.5 - FICHA
188/0
188/0
1195/0
1196/0
02.02.02.01.000 - Legislativa
02.02.02.01.31.0046.2096.3.3.90.30.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2096.3.3.90.30.01.33 - FICHA
188/0
1192/0
Data: 21/05/2012 09:52:43
Sistema CECAM
(Página: 166 / 299)
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
----------------------461,00
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
IS-C
0/0
247,00
IS-C
0/0
355,00
IS-C
0/0
1.775,00
IS-C
0/0
4.500,00
02.01.01.01.000 - Legislativa
02.01.01.01.31.0046.2099.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2099.3.3.90.39.01.7 - FICHA
188/2010
1194/0
188/2010. OS. 103/2010. Reforço do Empenho n° 923/0.
ME PC.
02.01.01.01.31.0046.2100 - SOLENIDADES
02.01.01.01.31.0046.2100.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2100.3.3.90.39.01.8 - FICHA
244/2010
1198/0
243/2010
1200/0
CONFECCAO DE PERGAMINHO ANIMAL LEGITIMO EM PELE DE CABRA. SESSAO S OLENE PARA
ENTREGA DE TITULO DE CIDADAO SAO BERNARDENSE AO DEPUTADO FEDERAL V ICENTINHO.
CONFECCAO DE 5 PERGAMINHOS PARA SESSAO SOLENE. CONFORME PC. 243/2010.
02.02.02.01.000 - Legislativa
02.02.02.01.31.0046.1045.3.3.90.35.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.1045.3.3.90.35.01.34 - FICHA
214/2010
1199/0
175 - FUNDACAO PREFEITO FARIA LIMA - CEPAM
Data: 21/05/2012 09:52:43
Sistema CECAM
(Página: 167 / 299)
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
AQUISICAO DE ACUCAR DURANTE O PERIODO DE 30 DIAS. CONFORME PC. 239/2010.
IS-C
0/0
Modalidade
Licitação
IS-C
0/0
8.000,00
PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE MULTA E JUROS POR ATRASO NO PAGA MENTO DA
FATURA 8008723198 COM VENCIMENTO EM 17.09.2009. CONFORME PC. 277/2004.
IS-C
0/0
408,12
CONTRATO PARA SERVICOS TECNICOS EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL. CONFOR
214/2010.
Valor
ME PC.
02.02.02.01.31.0046.2097.3.3.90.30.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2097.3.3.90.30.01.32 - FICHA
239/2010
1197/0
835,00
---------------------7.712,00
N.Processo Empenho
Fornecedor
Valor
02.02.02.01.31.0046.2108.3.3.90.46.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2108.3.3.90.46.01.54 - FICHA
0/0
1117/0
02.02.02.01.31.0046.2110 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
02.02.02.01.31.0046.2110.3.3.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
02.02.02.01.31.0046.2110.3.3.90.92.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2110.3.3.90.92.01.57 - FICHA
277/2004
1201/0
182 - ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORR
---------------------8.408,12
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
IS-C
0/0
Valor
02.01.01.01.000 - Legislativa
02.01.01.01.31.0046.2080.3.1.90.11.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2080.3.1.90.11.01.1 - FICHA
0/0
1202/0
13.116,78
Data: 21/05/2012 09:52:43
Sistema CECAM
(Página: 168 / 299)
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
AQUISICAO DE PLASTICOS E PRESILHAS PARA CRACHA. CONFORME PC. 247/2010.
AQUISICAO DE PLASTICOS E PRESILHAS PARA CRACHA. CONFORME PC. 247/2010.
IS-C
IS-C
0/0
0/0
Modalidade
Licitação
IVEIRA NA
IRA NA
FOLHA DE
PENSAO ALIMENTICIA DESCONTADA DO FUNCIONARIO WILSON ROBERTO DE MOU
RA NA
IS-C
0/0
658,02
IS-C
0/0
661,78
IS-C
0/0
890,57
IS-C
0/0
436,55
IS-C
0/0
993,40
IS-C
0/0
510,00
IS-C
0/0
842,16
IS-C
0/0
981,60
Valor
IOS
02.02.02.01.000 - Legislativa
02.02.02.01.31.0046.2095.3.3.90.30.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2095.3.3.90.30.01.31 - FICHA
247/2010
247/2010
1203/0
1204/0
575 - PLASTNESS ELETROSOLDA INDUSTRIAL LTD
260,00
56,00
---------------------13.432,78
N.Processo Empenho
Fornecedor
Valor
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.11.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.11.00.01.5311 - FICHA
61/2010
1209/0
61/2010
1210/0
61/2010
1211/0
61/2010
1212/0
61/2010
1213/0
61/2010
1214/0
61/2010
1215/0
652 - WILSON ROBERTO DE MOURA FILHO
61/2010
1216/0
N.Processo Empenho
61/2010
Data: 21/05/2012 09:52:43
Sistema CECAM
(Página: 169 / 299)
1217/0
Fornecedor
Modalidade
Licitação
IS-C
0/0
993,10
PAGAMENTO DE MENSALIDADES E DIVERSOS DESCONTADO DOS FUNCIONARIOS NA FOLHA DE
IS-C
0/0
3.733,97
IS-C
0/0
407,18
RECOLHIMENTOS DIVERSOS EFETUADOS POR FUNCIONARIOS E DESCONTADOS NA FOLHA DE
IS-C
0/0
13.467,14
PAGAMENTO DE DESPESAS EFETUADAS POR FUNCIONARIOS E DESCONTADAS NA FOLHA DE
IS-C
0/0
4.103,70
IS-C
0/0
14.438,46
PENSAO ALIMENTÍCIA DESCONTADA DO FUNCIONÁRIO ORIVAL TRINDADE NA F
PENSAO ALIMENTÍCIA DESCONTADA DO FUNCIONÁRIO MARCELO ROSSETTINI NA
Valor
OLHA DE
FOLHA DE
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.12.00 - AFPMSBC
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.12.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.12.00.01.5312 - FICHA
51/2010
1219/0
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00 - SINDICATO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00.01.5313 - FICHA
78/2010
1220/0
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.15.00 - IMPSBC - DIVERSOS
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.15.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.15.00.01.5315 - FICHA
64/2010
1228/0
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.16.00 - COOPERHODIA
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.16.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.16.00.01.5316 - FICHA
58/2010
1207/0
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.17.00 - CEF - EMPRÉSTIMO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.17.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.17.00.01.5317 - FICHA
55/2010
1206/0
Data: 21/05/2012 09:52:43
Sistema CECAM
(Página: 170 / 299)
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
PAGAMENTO DE ASSISTENCIA MEDICA IMASF. PARTE FUNCIONARIOS. DESCONT
ADO DOS
ANTONIO CARLOS DA SILVA SENRA. MES 07/2010.
IS-C
0/0
6.935,81
IS-C
0/0
308,00
ARTE
IS-C
0/0
35.209,06
S
IS-C
0/0
6.999,01
IS-C
0/0
200,00
IS-C
0/0
155.606,27
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.20.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.20.00.01.5320 - FICHA
64/2010
1226/0
64/2010
1227/0
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.23.00 - FUPREM
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.23.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.23.00.01.5323 - FICHA
69/2010
1221/0
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.25.00 - CREDISBC
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.25.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.25.00.01.5325 - FICHA
59/2010
1222/0
PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS, INTEGRALIZACAO E DIVERSOS DESCONTADOS DO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.26.00 - CCSESM SBC
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.26.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.26.00.01.5326 - FICHA
56/2010
1223/0
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.31.00 - IRRF
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.31.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.31.00.01.5331 - FICHA
712/2010
1225/0
Data: 21/05/2012 09:52:43
Sistema CECAM
(Página: 171 / 299)
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
IS-C
0/0
32.214,51
PAGAMENTO DE DESPESAS EFETUADAS POR FUNCIONARIOS E DESCONTADAS NA FOLHA DE
IS-C
0/0
5.014,27
AMARA
ENTO DO
IS-C
0/0
121,43
SERVICO DE DESENTUPIMENTO DE RALO E REDE DE ESGOTO. CONFORME PC. 255/2010.
IS-C
0/0
480,00
---------------------286.205,99
Modalidade
Licitação
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.33.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.33.00.01.5333 - FICHA
542/2010
1205/0
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.34.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.34.00.01.5334 - FICHA
3377/2010
1208/0
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.35.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.35.00.01.5335 - FICHA
3735/2010
1224/0
02.02.02.01.000 - Legislativa
02.02.02.01.31.0046.2101.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2101.3.3.90.39.01.46 - FICHA
255/2010
1218/0
44 - DESENTUPIDORA SERGIPANA LTDA - ME
N.Processo Empenho
Fornecedor
02.01.01.01.000 - Legislativa
Valor
Data: 21/05/2012 09:52:43
Sistema CECAM
(Página: 172 / 299)
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
IS-C
0/0
Valor
02.01.01.01.31.0046.2080.3.1.90.11.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2080.3.1.90.11.01.1 - FICHA
0/0
1229/0
IOS
3.000,00
---------------------3.000,00
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
OFICIAL. EGI-
IS-C
0/0
68,10
OFICIAL, EGI-
IS-C
0/0
68,10
OFICIAL, DBS-
IS-C
0/0
68,10
OFICIAL, DBS-
IS-C
0/0
68,10
OFICIAL, DMN-
IS-C
0/0
42,56
OFICIAL, EGI-
IS-C
0/0
153,23
OFICIAL, DBS-
IS-C
0/0
102,15
OFICIAL, DBS-
IS-C
0/0
68,10
IS-C
0/0
-21.589,50
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.18.00 - MULTAS - TRÂNSITO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.18.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.18.00.01.5318 - FICHA
3407/2010
1230/0
3543/2010
1231/0
3503/2010
1232/0
3489/2010
1233/0
3488/2010
1234/0
3544/2010
1235/0
3624/2010
1236/0
3657/2010
1237/0
3087. AIT: Q430001094. CONFORME PA. 207/2010. PG. 3407/2010.
3087. CONFORME PA. 226/2010. PG. 3543/2010. AIT: F 43 0009188.
9445. CONFORME PA. 222/2010. PG. 3503/2010. AIT: 2 6 C43139140.
9452. CONFORME PA. 221/2010. PG. 3489/2010. AIT: E 43 0025100.
2995. CONFORME PA. 220/2010. PG. 3488/2010. AIT: ST-C3-135537-5.
3078. CONFORME PA. 227/2010. PG. 3544/2010. AIT: L 43 0007437.
9452. CONFORME PA. 230/2010. PG. 3624/2010. AIT: E 43 0029824.
9445. CONFORME PA. 231/2010. PG. 3657/2010. AIT: Q 43 0002561.
02.01.01.01.000 - Legislativa
02.01.01.01.31.0046.2080.3.1.90.11.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2080.3.1.90.11.01.1 - FICHA
0/0
1239/0
N.Processo Empenho
0/0
62/0
0/0
0/0
Data: 21/05/2012 09:52:43
Sistema CECAM
(Página: 173 / 299)
1242/0
1243/0
1244/0
1260/0
Fornecedor
147
147
147
147
Modalidade
Licitação
Valor
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
0/0
0/0
0/0
0/0
-26.296,57
-4.679,68
-16.296,58
-1.921,35
IS-C
0/0
-10.064,67
IS-C
0/0
-4.612,80
IS-C
0/0
-4.210,70
IS-C
0/0
-11.095,03
02.01.01.01.31.0046.2092.3.1.90.11.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2092.3.1.90.11.01.2 - FICHA
0/0
1241/0
02.01.01.01.31.0046.2109.3.3.90.46.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2109.3.3.90.46.01.16 - FICHA
0/0
1240/0
02.01.01.01.31.0046.2111.3.3.91.39.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2111.3.3.91.39.01.24 - FICHA
64/0
1259/0
02.02.02.01.000 - Legislativa
02.02.02.01.31.0046.2088.3.1.90.16.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2088.3.1.90.16.01.27 - FICHA
0/0
1251/0
N.Processo Empenho
0/0
0/0
Data: 21/05/2012 09:52:43
Sistema CECAM
(Página: 174 / 299)
1252/0
1253/0
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
IS-C
IS-C
0/0
0/0
-141,40
-3.961,71
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
-863,97
-1.390,91
-7.416,50
-60.356,35
-913,39
-8.258,95
IS-C
0/0
-1.200,00
IS-C
0/0
-4.865,32
IS-C
0/0
-3.487,00
IS-C
0/0
-2.118,40
02.02.02.01.31.0046.2089.3.1.90.11.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2089.3.1.90.11.01.25 - FICHA
0/0
0/0
0/0
62/0
62/0
0/0
1245/0
1246/0
1250/0
1254/0
1255/0
1256/0
200
200
200
200
200
200
02.02.02.01.31.0046.2091.3.3.90.49.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2091.3.3.90.49.01.55 - FICHA
0/0
1248/0
02.02.02.01.31.0046.2093.3.1.90.11.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2093.3.1.90.11.01.26 - FICHA
0/0
1249/0
02.02.02.01.31.0046.2098 - ESTAGIÁRIOS
02.02.02.01.31.0046.2098.3.3.90.36.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2098.3.3.90.36.01.35 - FICHA
0/0
1238/0
02.02.02.01.31.0046.2108.3.3.90.46.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2108.3.3.90.46.01.54 - FICHA
0/0
1247/0
Data: 21/05/2012 09:52:43
Sistema CECAM
(Página: 175 / 299)
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
IS-C
0/0
-988,66
IS-C
0/0
-4.749,53
----------------------200.840,53
Modalidade
Licitação
IS-C
0/0
220.000,00
IS-C
0/0
10.000,00
IS-C
0/0
1.000,00
IS-C
0/0
30.000,00
IS-C
0/0
10.000,00
02.02.02.01.31.0046.2111.3.3.91.39.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2111.3.3.91.39.01.58 - FICHA
64/0
1258/0
02.02.02.01.31.0046.2112.3.1.91.13.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2112.3.1.91.13.01.30 - FICHA
69/0
1257/0
Relação dos empenhos efetuados dia 01 de Agosto de 2010
N.Processo Empenho
Fornecedor
Valor
02.01.01.01.000 - Legislativa
02.01.01.01.31.0046.2080.3.1.90.11.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2080.3.1.90.11.01.1 - FICHA
62/2010
1262/0
60/2010
1265/0
62/2010
1266/0
62/2010
1268/0
60/2010
1269/0
ADORES.
COMISSIONADOS. FERIAS DO MES 08/2010.
S
Data: 21/05/2012 09:52:43
Sistema CECAM
(Página: 176 / 299)
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
IS-C
0/0
30.000,00
IS-C
0/0
36.000,00
IS-C
0/0
36.000,00
RIOS
IS-C
0/0
15.000,00
ONARIOS
IS-C
0/0
300,00
ARIOS
IS-C
0/0
10.000,00
IS-C
0/0
6.500,00
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE FERIAS DOS FUNCIONARIOS
02.01.01.01.31.0046.2092.3.1.90.11.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2092.3.1.90.11.01.2 - FICHA
0/0
1264/0
NATAL DO EXERCICIO DE 2010.
CAO DE
02.01.01.01.31.0046.2109.3.3.90.46.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2109.3.3.90.46.01.16 - FICHA
0/0
1263/0
0/0
1310/0
02.02.02.01.000 - Legislativa
02.02.02.01.31.0046.2088.3.1.90.16.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2088.3.1.90.16.01.27 - FICHA
0/0
1276/0
62/2010
1277/0
0/0
1278/0
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE OUTRAS DESPESAS DOS FUNCI
02.02.02.01.31.0046.2089.3.1.90.11.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2089.3.1.90.11.01.25 - FICHA
0/0
1270/0
Data: 21/05/2012 09:52:43
Sistema CECAM
(Página: 177 / 299)
N.Processo Empenho
Fornecedor
62/2010
1271/0
60/2010
1275/0
62/2010
1279/0
62/2010
1280/0
60/2010
1281/0
Modalidade
Licitação
IS-C
0/0
85.000,00
IS-C
0/0
1.000,00
IS-C
0/0
300.000,00
IS-C
0/0
30.000,00
IS-C
0/0
1.000,00
CAO DE
IS-C
0/0
5.000,00
RIOS DO
IS-C
0/0
2.500,00
RIOS DO
IS-C
0/0
2.500,00
IS-C
0/0
8.000,00
IS-C
0/0
10.000,00
O DOS
IOS
S
Valor
02.02.02.01.31.0046.2093.3.1.90.11.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2093.3.1.90.11.01.26 - FICHA
60/2010
1274/0
NATAL DO EXERCICIO DE 2010.
02.02.02.01.31.0046.2098 - ESTAGIÁRIOS
02.02.02.01.31.0046.2098.3.3.90.36.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2098.3.3.90.36.01.35 - FICHA
62/2010
1273/0
62/2010
1314/0
02.02.02.01.31.0046.2108.3.3.90.46.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2108.3.3.90.46.01.54 - FICHA
0/0
1272/0
02.02.02.01.31.0046.2111.3.3.91.39.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2111.3.3.91.39.01.58 - FICHA
60/2010
1283/0
Data: 21/05/2012 09:52:43
Sistema CECAM
(Página: 178 / 299)
N.Processo Empenho
Fornecedor
PAGAMENTO DE ASSISTENCIA MEDICA IMASF DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS. P
PATRONAL. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 08/2010.
Modalidade
Licitação
IS-C
0/0
Valor
ARTE
02.02.02.01.31.0046.2112.3.1.91.13.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2112.3.1.91.13.01.30 - FICHA
69/2010
1282/0
IA
200.000,00
---------------------1.049.800,00
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
IOS
IS-C
0/0
1.050.000,00
E VEREADORES. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 08/2010.
IS-C
0/0
270.000,00
IS-C
0/0
10.000,00
02.01.01.01.000 - Legislativa
02.01.01.01.31.0046.2080.3.1.90.11.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2080.3.1.90.11.01.1 - FICHA
0/0
1267/0
02.01.01.01.31.0046.2094.3.1.90.13.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2094.3.1.90.13.01.23 - FICHA
0/0
1261/0
02.01.01.01.31.0046.2111.3.3.91.39.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2111.3.3.91.39.01.24 - FICHA
0/0
1284/0
Data: 21/05/2012 09:52:43
Sistema CECAM
(Página: 179 / 299)
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
IS-C
0/0
40,00
CURSO BASICO DE LICITACOES. CONFORME PC. 249/2010.
CURSO SOBRE "MANDADO DE SEGURANCA, O PODER PUBLICO EM JUIZO E A LE I QUE CRIA OS
JUIZADOS ESPECIAIS DAS FAZENDAS". CONFORME PC. 252/2010.
CURSO SOBRE "CLASSIFICACAO E JULGAMENTO DE PROPOSTA, RECURSOS
ADMINISTRATIVOS, MICRO E PEQUENAS EMPRESAS NAS LICITACOES E ASPECT OS PONTUAIS
DAS LICITACOES". CONFORME PC. 253/2010.
0. VALOR DO
DEPOSITO EFETUADO.
IS-C
IS-C
0/0
0/0
1.360,00
1.400,00
IS-C
0/0
7.995,00
IS-C
0/0
-965,76
IS-C
0/0
1.000,00
---------------------1.340.829,24
Modalidade
Licitação
Valor
IS-C
0/0
49,50
DOS
02.02.02.01.000 - Legislativa
02.02.02.01.31.0046.2095.3.3.90.30.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2095.3.3.90.30.01.31 - FICHA
254/2010
1288/0
RECARGA DE EXTINTOR DE 06 KG DE CO2. CONFORME PC. 254/2010.
02.02.02.01.31.0046.2101.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2101.3.3.90.39.01.46 - FICHA
249/2010
252/2010
1285/0
1286/0
653 - SOCIEDADE BRASILEIRA DE ADMINISTR
253/2010
1287/0
43/0
1291/0
43/2010
1292/0
N.Processo Empenho
Fornecedor
02.01.01.01.000 - Legislativa
02.01.01.01.31.0046.2095.3.3.90.30.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2095.3.3.90.30.01.4 - FICHA
246/2010
1294/0
N.Processo Empenho
246/2010
Data: 21/05/2012 09:52:43
Sistema CECAM
(Página: 180 / 299)
1295/0
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
IS-C
0/0
12,80
CO-C
10/2008
IS-C
IS-C
IS-C
0/0
0/0
0/0
1.091,45
386,12
540,70
ASSINATURA ANUAL DA REVISTA CONJUNTURA ECONOMICA. CONFORME PC. 240/2010.
IS-C
0/0
108,00
---------------------12.313,69
Modalidade
Licitação
CP-C
2/2005
02.02.02.01.000 - Legislativa
02.02.02.01.31.0046.2082.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2082.3.3.90.39.01.40 - FICHA
114/2008
1289/0
PERIODO: 03.08.2010 A 21.09.2010. Reforço do Empenho n° 156/0
AMENTO,
O 19/2008.
10.125,12
02.02.02.01.31.0046.2095.3.3.90.30.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2095.3.3.90.30.01.31 - FICHA
246/2010
246/2010
246/2010
1293/0
1296/0
1297/0
02.02.02.01.31.0046.2103.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2103.3.3.90.39.01.48 - FICHA
240/2010
1298/0
293 - FUNDACAO GETULIO VARGAS - EAESP
N.Processo Empenho
Fornecedor
Valor
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.21.00 - SANTAMÁLIA
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.21.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.21.00.01.5321 - FICHA
264/2005
1299/0
34.800,85
Data: 21/05/2012 09:52:43
Sistema CECAM
(Página: 181 / 299)
N.Processo Empenho
Fornecedor
264/2005. CONTRATO 23/2005. NF. 4537. PARTE FUNCIONARIOS. DESCONTA
Modalidade
Licitação
Valor
IS-C
0/0
250,00
IS-C
0/0
740,00
CO-C
10/2008
21.447,70
CO-C
10/2008
-8.579,40
IS-C
0/0
E PC.
DO DOS
02.01.01.01.000 - Legislativa
02.01.01.01.31.0046.2079.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2079.3.3.90.39.01.15 - FICHA
256/2010
1305/0
SERVICOS DE MANUTENCAO EM PAINEL DE VOTAÇÃO. CONFORME PC. 256/2010.
02.02.02.01.000 - Legislativa
02.02.02.01.31.0046.1048.4.4.90.52.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.1048.4.4.90.52.01.61 - FICHA
201/2010
1304/0
AQUISICAO DE 02 BEBEDOUROS ELETRICOS. CONFORME PC. 201/2010, FOLHA
Empenho n° 915/0
27. Reforço do
02.02.02.01.31.0046.2082.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2082.3.3.90.39.01.40 - FICHA
114/2008
1300/0
114/0
1301/0
CONTRATO PARA LICENCIAMENTO DE USO DO SISTEMA DE ORÇAMENTO, CONTAB
ILIDADE
PUBLICA E TESOURARIA. CONFORME PC. 114/2008. CONTRATO 19/2008. ADI TAMENTO 002/2010.
PERIODO: 05.08.2010 A 31.12.2010.
02.02.02.01.31.0046.2095.3.3.90.30.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2095.3.3.90.30.01.31 - FICHA
220/2010
1306/0
654 - ALLIANCE COMERCIO DE VIDROS E ALU
2.022,50
Data: 21/05/2012 09:52:43
Sistema CECAM
(Página: 182 / 299)
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
IS-C
IS-C
0/0
0/0
Modalidade
Licitação
IS-C
0/0
IS-C
0/2010
AQUISICAO DE PORTA DE 4 FOLHAS DE CORRER E ACABAMENTO EM ALUMINIO.
PC. 220/2010.
Valor
CONFORME
02.02.02.01.31.0046.2101.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2101.3.3.90.39.01.46 - FICHA
241/2010
241/2010
1302/0
1303/0
70,00
156,00
---------------------50.907,65
N.Processo Empenho
Fornecedor
Valor
02.01.01.01.000 - Legislativa
02.01.01.01.31.0046.2109.3.3.90.46.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2109.3.3.90.46.01.16 - FICHA
0/0
1311/0
-36.000,00
02.02.02.01.000 - Legislativa
02.02.02.01.31.0046.2095.3.3.90.30.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2095.3.3.90.30.01.31 - FICHA
248/2010
1307/0
230,00
N.Processo Empenho
248/2010
Data: 21/05/2012 09:52:43
Sistema CECAM
(Página: 183 / 299)
1308/0
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS AR 70 50 W 12 V CONFORME PC 248/2010
AQUISIÇÃO DE LAMPADA HALÓGENA DDS 21 V X 80W CONFORME PC 248/2010
IS-C
0/2010
Modalidade
Licitação
IS-C
0/0
-2.500,00
IS-C
0/0
3.580,00
ASSINATURA ANUAL DO INFORMA WEB JURIDICO. CONFORME PC. 224/2010.
IS-C
0/0
1.046,00
---------------------2.126,00
Modalidade
Licitação
Valor
CO-C
13/2007
-0,02
150,80
----------------------35.619,20
N.Processo Empenho
Fornecedor
Valor
02.02.02.01.31.0046.2098 - ESTAGIÁRIOS
02.02.02.01.31.0046.2098.3.3.90.36.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2098.3.3.90.36.01.35 - FICHA
62/0
1315/0
02.02.02.01.31.0046.2101.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2101.3.3.90.39.01.46 - FICHA
258/2010
1313/0
655 - CONSULTRE - CONSULTORIA E TREINAME
INSCRICAO EM CURSO SOBRE "GESTAO PATRIMONIAL". CONFORME PC. 258/2010.
02.02.02.01.31.0046.2103.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2103.3.3.90.39.01.48 - FICHA
224/2010
1312/0
662 - PROLINK TECNOLOGIA LTDA
N.Processo Empenho
Fornecedor
02.02.02.01.31.0046.2101.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2101.3.3.90.39.01.46 - FICHA
175/0
1317/0
Data: 21/05/2012 09:52:43
Sistema CECAM
(Página: 184 / 299)
N.Processo Empenho
Fornecedor
ANULACAO DO SALDO DA NE 145/2010. REFERENTE A DESCONTOS CONCEDIDOS
PC. 175/2007, VOLUME II, FOLHA 690.
Modalidade
Licitação
Valor
CONFORME
----------------------0,02
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
IS-C
0/0
421,08
IS-C
0/0
-68,10
IS-C
0/0
68,11
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.11.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.11.00.01.5311 - FICHA
61/2010
1316/0
ADIANTAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 08/2010.
RA NO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.18.00 - MULTAS - TRÂNSITO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.18.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.18.00.01.5318 - FICHA
2764/0
1319/0
2764/2010
1320/0
ANULACAO TOTAL DA NE 1153/2010. CHEQUE VALOR SUPERIOR A OP 1153/1/ 2010. CONFORME
PG. 2764/2010. PA. 180/2010, FOLHAS 13 A 16.
PAGAMENTO DE MULTA POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO. VEICULO OFICIAL. EGI3076. CONFORME PA. 180/2010. PG. 2764/2010. AIT: 1V684901-1.
---------------------421,09
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
IS-C
0/0
6.874,59
IS-C
0/0
355,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.29.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.29.00.01.5329 - FICHA
32/2010
1321/0
02.01.01.01.000 - Legislativa
02.01.01.01.31.0046.2100 - SOLENIDADES
02.01.01.01.31.0046.2100.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2100.3.3.90.39.01.8 - FICHA
251/2010
1322/0
Data: 21/05/2012 09:52:43
Sistema CECAM
(Página: 185 / 299)
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
IS-C
0/0
2.555,10
IS-C
0/0
2.798,79
---------------------12.583,48
Modalidade
Licitação
IS-C
0/0
102.323,56
IS-C
0/0
9.224,49
CONFECCAO DE UM PERGAMINHO LEGITIMO EM PELE DE CABRA. CONFORME PC.251/2010.
02.02.02.01.000 - Legislativa
02.02.02.01.31.0046.2083 - CONTRATAÇÃO SERVS ARQUIVTO REMOTO DE DADOS E DOCUMENTAÇÃO
02.02.02.01.31.0046.2083.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2083.3.3.90.39.01.41 - FICHA
1/2010
1324/0
656 - IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA
CONTRATO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE GUARDA E GESTAO DE DOCUMENT
CONFORME PC. 001/2010. PERIODO: 12.08.2010 A 31.12.2010.
OS.
02.02.02.01.31.0046.2095.3.3.90.30.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2095.3.3.90.30.01.31 - FICHA
245/2010
1323/0
N.Processo Empenho
Fornecedor
Valor
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.22.00 - INSS
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.22.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.22.00.01.5322 - FICHA
66/2010
1325/0
RECOLHIMENTO DE INSS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS. PARTE FUNCION
DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 07/2010.
ARIOS.
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.30.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.30.00.01.5330 - FICHA
66/2010
1326/0
Data: 21/05/2012 09:52:43
Sistema CECAM
(Página: 186 / 299)
N.Processo Empenho
Fornecedor
66/2010
1327/0
66/2010
1328/0
66/2010
1329/0
66/2010
1330/0
ROSEG
SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA. NF. 7186. MES 06/2010. CONTRATO 10/2009.
ROSEG
SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA. NF. 7349. DIFERENCA DE REAJUSTE CONTR
ATUAL DOS
MESES 05/2010 E 06/2010. CONTRATO 10/2009.
AMICA
SERVICOS GERAIS LTDA. NF. 18033. MES 06/2010. CONTRATO 001/2005.
RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COPEIRAGEM E PORTARIA.
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA ME. NF. 747. MES 06/2010. CONTRATO 19/2009.
RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE A PRESTACAO DE SERVICOS DE
DESENTUPIMENTO.DESENTUPIDORA SERGIPANA LTDA ME. NF. 142. MES 07/2010. O.S: 126/2010,
PC: 255/2010
Modalidade
Licitação
Valor
IS-C
0/0
698,45
IS-C
0/0
2.056,37
IS-C
0/0
1.018,04
IS-C
0/0
52,80
---------------------115.373,71
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
IS-C
0/0
19,00
IS-C
0/0
5,00
IS-C
0/0
83,00
02.01.01.01.000 - Legislativa
02.01.01.01.31.0046.2100 - SOLENIDADES
02.01.01.01.31.0046.2100.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2100.3.3.90.39.01.8 - FICHA
259/2010
1333/0
259/2010
1334/0
121 - RELOJOARIA KIOTO LTDA
SERVICO DE PREENCHIMENTO DE DIPLOMA MEDALHA JOAO RAMALHO. CONFORME
259/2010.
SERVICOS DE GRAVACAO DE MEDALHA JOAO RAMALHO. CONFORME PC. 259/2010.
PC.
02.02.02.01.000 - Legislativa
02.02.02.01.31.0046.1043.4.4.90.52.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.1043.4.4.90.52.01.60 - FICHA
242/2010
1331/0
657 - LIVRARIA CULTURA S/A
N.Processo Empenho
242/2010
Data: 21/05/2012 09:52:43
Sistema CECAM
(Página: 187 / 299)
1332/0
Fornecedor
Modalidade
Licitação
IS-C
0/0
568,00
IS-C
0/0
1.750,00
INSCRICAO NO CURSO "COMO CONTRATAR SEM LICITACAO". CONFORME PC. 267/2010.
IS-C
0/0
634,00
---------------------3.059,00
Modalidade
Licitação
Valor
PA. 242/2010. PG. 3729/2010. AIT: Q 43 0002817.
IS-C
0/0
68,10
AQUISICAO DE LIVRO "CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO". CONF
242/2010.
Valor
ORME PC.
02.02.02.01.31.0046.2097.3.3.90.30.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2097.3.3.90.30.01.32 - FICHA
260/2010
1335/0
AQUISICAO DE ACUCAR PARA O PERIODO DE 2 MESES. CONFORME PC. 260/2010.
02.02.02.01.31.0046.2101.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2101.3.3.90.39.01.46 - FICHA
267/2010
1336/0
N.Processo Empenho
Fornecedor
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.18.00 - MULTAS - TRÂNSITO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.18.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.18.00.01.5318 - FICHA
3729/2010
1337/0
---------------------68,10
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
IS-C
0/0
Valor
02.01.01.01.000 - Legislativa
02.01.01.01.31.0046.2081.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2081.3.3.90.39.01.9 - FICHA
276/2008
1341/0
4.800,00
Data: 21/05/2012 09:52:43
Sistema CECAM
(Página: 188 / 299)
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
IS-C
0/0
CONTRATO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA. CONFORME PC. 334/2 009. PERIODO:
19.08.2010 A 31.12.2010.
TP-C
1/2010
IS-C
0/0
-5,00
IS-C
0/0
411,75
CONTRATO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM ELEVADORES. C ONFORME
PC. 276/2008. CONTRATO 28/2008. ADITAMENTO 006/2010. PERIODO: 19.08.2010 A 18.10.2010.
02.01.01.01.31.0046.2096.3.3.90.30.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2096.3.3.90.30.01.5 - FICHA
158/0
1339/0
-280,00
02.02.02.01.000 - Legislativa
02.02.02.01.31.0046.2085.3.1.90.34.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2085.3.1.90.34.01.29 - FICHA
334/2009
1338/0
624 - RAY TONY SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA
159.719,00
02.02.02.01.31.0046.2096.3.3.90.30.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2096.3.3.90.30.01.33 - FICHA
188/0
1340/0
02.02.02.01.31.0046.2104 - PUBLICAÇÕES
02.02.02.01.31.0046.2104.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2104.3.3.90.39.01.49 - FICHA
279/2010
1342/0
SERVICOS DE PUBLICACAO DE REVOGACAO E AVISO DE LICITACAO DE MANUTE
FROTA DE VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA. CONFORME PC. 279/2010.
NCAO DA
---------------------164.645,75
N.Processo Empenho
Fornecedor
02.01.01.01.000 - Legislativa
02.01.01.01.31.0046.2095.3.3.90.30.01 - TESOURO
Modalidade
Licitação
Valor
Data: 21/05/2012 09:52:43
Sistema CECAM
(Página: 189 / 299)
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
AQUISICAO DE ENVELOPE TIPO SACO E BLOCO POST IT. CONFORME PC. 266/2010.
IS-C
0/0
12,19
IS-C
IS-C
0/0
0/0
-1.500,00
2.500,00
IS-C
0/0
145,25
IS-C
0/0
1.368,00
02.01.01.01.31.0046.2095.3.3.90.30.01.4 - FICHA
266/2010
1345/0
02.01.01.01.31.0046.2100 - SOLENIDADES
02.01.01.01.31.0046.2100.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2100.3.3.90.39.01.8 - FICHA
178/0
178/2010
1343/0
1344/0
650 - MM ESCULTURAS E BRINDES COMERCIO L
658 - METALURGICA PANELLI LTDA EPP
CONFECCAO DE MEDALHAS DO MERITO POLICIAL MILITAR DE SAO BERNARDO D
CONFORME RESOLUCAO 2729/2010, PC. 178/2010.
O CAMPO,
02.02.02.01.000 - Legislativa
02.02.02.01.31.0046.2095.3.3.90.30.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2095.3.3.90.30.01.31 - FICHA
266/2010
1346/0
AQUISICAO DE PASTA AZ OFICIO. CONFORME PC. 266/2010.
02.02.02.01.31.0046.2103.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2103.3.3.90.39.01.48 - FICHA
19/2010
1347/0
ASSINATURA ANUAL DO JORNAL "O ESTADO DE SAO PAULO". CONFORME PC. 0
VIGENCIA: 19.06.2010 A 18.06.2011.Reforço do Empenho n° 391/0.
19/2010.
---------------------2.525,44
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
IS-C
0/0
Valor
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.11.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.11.00.01.5311 - FICHA
61/2010
1350/0
658,02
Data: 21/05/2012 09:52:44
Sistema CECAM
(Página: 190 / 299)
N.Processo Empenho
Fornecedor
61/2010
1351/0
61/2010
1352/0
61/2010
1353/0
61/2010
1354/0
61/2010
1355/0
61/2010
1356/0
61/2010
1357/0
61/2010
1358/0
Modalidade
Licitação
IS-C
0/0
661,78
IS-C
0/0
890,57
IS-C
0/0
436,55
IS-C
0/0
993,40
IS-C
0/0
510,00
IS-C
0/0
421,08
IS-C
0/0
981,60
IS-C
0/0
993,10
IS-C
0/0
3.780,24
IS-C
0/0
384,54
IS-C
0/0
13.609,21
IS-C
0/0
3.920,45
IVEIRA NA
IRA NA
FOLHA DE
RA NA
OLHA DE
Valor
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.12.00 - AFPMSBC
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.12.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.12.00.01.5312 - FICHA
51/2010
1359/0
PAGAMENTO DE MENSALIDADES E DIVERSOS DESCONTADAS NA FOLHA DE PAGAM
MES 08/2010.
ENTO DO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00 - SINDICATO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00.01.5313 - FICHA
78/2010
1363/0
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.15.00 - IMPSBC - DIVERSOS
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.15.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.15.00.01.5315 - FICHA
64/2010
1373/0
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.16.00 - COOPERHODIA
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.16.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.16.00.01.5316 - FICHA
58/2010
1368/0
Data: 21/05/2012 09:52:44
Sistema CECAM
(Página: 191 / 299)
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
IS-C
0/0
14.136,19
PA. 250/2010. PG. 3815/2010. AIT: E 43 0034559.
IS-C
0/0
68,10
ANTONIO CARLOS DA SILVA SENRA. PARTE FUNCIONARIO. DESCONTADO NA FO
LHA DE
IS-C
0/0
6.964,19
IS-C
0/0
308,00
IS-C
0/0
35.285,50
IS-C
0/0
6.527,28
Valor
E
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.17.00 - CEF - EMPRÉSTIMO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.17.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.17.00.01.5317 - FICHA
55/2010
1369/0
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.18.00 - MULTAS - TRÂNSITO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.18.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.18.00.01.5318 - FICHA
3815/2010
1349/0
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.20.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.20.00.01.5320 - FICHA
64/2010
1371/0
64/2010
1372/0
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.23.00 - FUPREM
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.23.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.23.00.01.5323 - FICHA
69/2010
1362/0
ARTE
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.25.00 - CREDISBC
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.25.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.25.00.01.5325 - FICHA
59/2010
1360/0
Data: 21/05/2012 09:52:44
Sistema CECAM
(Página: 192 / 299)
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
IS-C
0/0
200,00
PRESTACAO
IS-C
0/0
156.404,32
IS-C
0/0
29.790,48
IS-C
0/0
5.316,77
AMARA
ENTO DO
IS-C
0/0
121,43
PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS, INTEGRALIZACAO E DIVERSOS DESCONTADOS DO
Valor
S
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.26.00 - CCSESM SBC
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.26.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.26.00.01.5326 - FICHA
56/2010
1365/0
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.31.00 - IRRF
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.31.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.31.00.01.5331 - FICHA
71/2010
1364/0
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.33.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.33.00.01.5333 - FICHA
54/2010
1367/0
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.34.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.34.00.01.5334 - FICHA
3377/2010
1370/0
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.35.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.35.00.01.5335 - FICHA
3735/2010
1366/0
02.01.01.01.000 - Legislativa
02.01.01.01.31.0046.2080.3.1.90.11.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2080.3.1.90.11.01.1 - FICHA
N.Processo Empenho
62/2010
Data: 21/05/2012 09:52:44
Sistema CECAM
(Página: 193 / 299)
1348/0
Fornecedor
Modalidade
Licitação
IS-C
0/0
1.069,38
AQUISIÇÃO DE PAPEL TERMICO PARA IMPRESSORA CHINKO CHC 2145 CONF. PC 272/2010
IS-C
0/2010
3.365,40
AQUISIÇÃO DE MESA PARA REFEITORIO CONF. PC 265/2010
IS-C
0/2010
1.130,00
SEMINARIO SOBRE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS CONF. PC 273/2010
IS-C
0/2010
1.852,50
---------------------290.780,08
Modalidade
Licitação
DISP
0/0
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO COMPLEMENTO AUXILIO DOENC
A DOS
Valor
02.01.01.01.31.0046.2095.3.3.90.30.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2095.3.3.90.30.01.4 - FICHA
272/2010
1375/0
598 - MAX PAPER COMERCIO DE PAPEIS LTDA
02.02.02.01.000 - Legislativa
02.02.02.01.31.0046.1049.4.4.90.52.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.1049.4.4.90.52.01.62 - FICHA
265/2010
1361/0
659 - ASTRO COM DE MOVEIS P/ ESCRITORIO LTD
02.02.02.01.31.0046.2101.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2101.3.3.90.39.01.46 - FICHA
273/2010
1374/0
660 - ACERVO ORGANIZAÇÃO E GUARDA DE D
N.Processo Empenho
Fornecedor
Valor
02.01.01.01.000 - Legislativa
02.01.01.01.31.0046.1046 - TRANSMISSÃO SESSÕES PLENÁRIAS VIA TV
02.01.01.01.31.0046.1046.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.1046.3.3.90.39.01.13 - FICHA
76/0
1376/0
606 - FUNDACAO DESENVOLVIMENTO DAS A
-7.950.000,00
Data: 21/05/2012 09:52:44
Sistema CECAM
(Página: 194 / 299)
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
IS-C
0/0
-0,01
IS-C
0/0
-43,80
----------------------7.950.043,81
Modalidade
Licitação
CO-C
1/2010
3.550,00
IS-C
0/2010
350,00
ANULACAO TOTAL DA NE 477/2010. CONFORME PC. 076/2010, FOLHAS 310 E322.
02.01.01.01.31.0046.2095.3.3.90.30.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2095.3.3.90.30.01.4 - FICHA
246/0
1377/0
02.02.02.01.000 - Legislativa
02.02.02.01.31.0046.2095.3.3.90.30.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2095.3.3.90.30.01.31 - FICHA
246/0
1378/0
N.Processo Empenho
Fornecedor
Valor
02.01.01.01.000 - Legislativa
02.01.01.01.31.0046.2100 - SOLENIDADES
02.01.01.01.31.0046.2100.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2100.3.3.90.39.01.8 - FICHA
017/2009
1381/0
CONTRATO PARA CONFECCAO DE TITULOS DE CIDADAO SAO-BERNARDENSE EM PERGAMINHO
ANIMAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS. CONFORME PC. 017/2009. PERI ODO: 30.09.2010 A
31.12.2010.
02.02.02.01.000 - Legislativa
02.02.02.01.31.0046.2095.3.3.90.30.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2095.3.3.90.30.01.31 - FICHA
264/2010
1379/0
661 - FONTELLI COM DE FORROS E DIVISÓRIAS
N.Processo Empenho
278/2010
Data: 21/05/2012 09:52:44
Sistema CECAM
(Página: 195 / 299)
1382/0
Fornecedor
Modalidade
Licitação
IS-C
0/0
363,51
CURSO SOBRE RETENÇÃO DE IMPOSTOS. CONFORME PC. 281/2010.
IS-C
0/0
495,00
---------------------4.758,51
Modalidade
Licitação
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
TP-C
5/2007
FORNECIMENTO DE DIVISÓRIA EUCAPLAC 35 mm PAINEL ESTRUTURADO EM AÇO
264/2010
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO. CONFORME PC. 278/2010.
Valor
CONF. PC
02.02.02.01.31.0046.2101.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2101.3.3.90.39.01.46 - FICHA
281/2010
1380/0
663 - IAC - INSTITUTO ALVARES CABRAL
N.Processo Empenho
Fornecedor
Valor
02.01.01.01.000 - Legislativa
02.01.01.01.31.0046.2080.3.1.90.11.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2080.3.1.90.11.01.1 - FICHA
62/0
60/0
62/0
0/0
62/0
60/0
1385/0
1388/0
1389/0
1390/0
1391/0
1392/0
592
147
147
147
147
147
-21.589,50
-3.535,03
-1.000,00
-45.739,34
-6.679,69
-3.535,03
02.01.01.01.31.0046.2085.3.1.90.34.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2085.3.1.90.34.01.3 - FICHA
235/2007
1383/0
37.038,75
Data: 21/05/2012 09:52:44
Sistema CECAM
(Página: 196 / 299)
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
IS-C
0/0
-22.053,09
IS-C
0/0
-7.312,00
IS-C
0/0
-4.540,28
IS-C
IS-C
IS-C
0/0
0/0
0/0
-3.457,33
-70,37
-2.372,72
IS-C
0/0
-863,97
35/2007.
CONTRATO 27/2007. ACRESCIMO DE 25% DO TOTAL DE HORAS ESTIMADO. PERIODO: 31.08.2010
A 05.11.2010. Reforço do Empenho n° 153/0
02.01.01.01.31.0046.2092.3.1.90.11.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2092.3.1.90.11.01.2 - FICHA
0/0
1387/0
02.01.01.01.31.0046.2109.3.3.90.46.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2109.3.3.90.46.01.16 - FICHA
0/0
1386/0
02.01.01.01.31.0046.2111.3.3.91.39.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2111.3.3.91.39.01.24 - FICHA
0/0
1407/0
02.02.02.01.000 - Legislativa
02.02.02.01.31.0046.2088.3.1.90.16.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2088.3.1.90.16.01.27 - FICHA
0/0
62/0
0/0
1399/0
1400/0
1401/0
02.02.02.01.31.0046.2089.3.1.90.11.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2089.3.1.90.11.01.25 - FICHA
0/0
1393/0
N.Processo Empenho
62/0
60/0
62/0
62/0
60/0
Data: 21/05/2012 09:52:44
Sistema CECAM
(Página: 197 / 299)
1394/0
1398/0
1402/0
1403/0
1404/0
Fornecedor
200
200
200
200
200
Modalidade
Licitação
Valor
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
-7.581,35
-1.000,00
-42.635,80
-7.649,94
-1.000,00
IS-C
0/0
-3.730,99
IS-C
0/0
-1.225,00
IS-C
0/0
-1.584,80
IS-C
0/0
-660,40
IS-C
0/0
-4.325,69
02.02.02.01.31.0046.2093.3.1.90.11.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2093.3.1.90.11.01.26 - FICHA
60/0
1397/0
02.02.02.01.31.0046.2098 - ESTAGIÁRIOS
02.02.02.01.31.0046.2098.3.3.90.36.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2098.3.3.90.36.01.35 - FICHA
62/0
1396/0
02.02.02.01.31.0046.2108.3.3.90.46.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2108.3.3.90.46.01.54 - FICHA
0/0
1395/0
02.02.02.01.31.0046.2111.3.3.91.39.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2111.3.3.91.39.01.58 - FICHA
60/0
1406/0
02.02.02.01.31.0046.2112.3.1.91.13.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2112.3.1.91.13.01.30 - FICHA
69/0
1405/0
Data: 21/05/2012 09:52:44
Sistema CECAM
(Página: 198 / 299)
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
----------------------157.103,57
Relação dos empenhos efetuados dia 01 de Setembro de 2010
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
PAGAMENTO DE MULTA POR NAO IDENTIFICACAO DO CONDUTOR INFRATOR IMPO
STA A
PESSO A JURIDICA. CONFORME ARTIGO 257, PARAGRAFO 8º DO CTB E RESOL
UCAO 151 DO
CONTRAN. VEICULO OFICIAL, EGI-3090, PA. 181/2010. PG. 2855/2010. AIT: ST-C2-834735-9.
PAGAMENTO DE MULTA POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO. VEICULO OFICIAL, EGI3077. CONFORME PA. 269/2010. PG. 3994/200. AIT: ST-C3-465700-3.
PAGAMENTO DE MULTA POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO. VEICULO OFICIAL. EGI3075. CONFORME PA. 261/2010. PG. 3942/2010. AIT: L 43 0009826.
IS-C
0/0
153,23
IS-C
0/0
68,10
IS-C
0/0
68,10
IS-C
0/0
-153,23
IS-C
0/0
220.000,00
IS-C
0/0
10.000,00
IS-C
0/0
1.050.000,00
IS-C
0/0
30.000,00
IS-C
0/0
10.000,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.18.00 - MULTAS - TRÂNSITO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.18.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.18.00.01.5318 - FICHA
2855/2010
1440/0
3994/2010
1441/0
3942/2010
1442/0
2855/0
1447/0
02.01.01.01.000 - Legislativa
02.01.01.01.31.0046.2080.3.1.90.11.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2080.3.1.90.11.01.1 - FICHA
62/2010
1414/0
60/2010
1418/0
0/0
1420/0
62/2010
1421/0
60/2010
1422/0
ADORES.
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE FERIAS CONVERTIDAS EM PECUNIA. FERIAS
DO MES 09/2010.
IOS
S
Data: 21/05/2012 09:52:44
Sistema CECAM
(Página: 199 / 299)
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
IS-C
0/0
30.000,00
E SRS. VEREADORES. MES 09/2010.
IS-C
0/0
257.000,00
IS-C
IS-C
0/0
0/0
5,20
19,00
IS-C
0/0
36.000,00
IS-C
0/0
10.000,00
FUNCIONARIOS COMISSIONADOS. FERIAS DO MES 09/2010.
02.01.01.01.31.0046.2092.3.1.90.11.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2092.3.1.90.11.01.2 - FICHA
0/0
1417/0
02.01.01.01.31.0046.2094.3.1.90.13.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2094.3.1.90.13.01.23 - FICHA
0/0
1438/0
02.01.01.01.31.0046.2100 - SOLENIDADES
02.01.01.01.31.0046.2100.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2100.3.3.90.39.01.8 - FICHA
286/2010
286/2010
1411/0
1412/0
SERVICOS DE CALIGRAFIA EM DIPLOMAS. CONFORME PC. 286/2010.
02.01.01.01.31.0046.2109.3.3.90.46.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2109.3.3.90.46.01.16 - FICHA
0/0
1415/0
02.01.01.01.31.0046.2111.3.3.91.39.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2111.3.3.91.39.01.24 - FICHA
0/0
1437/0
Data: 21/05/2012 09:52:44
Sistema CECAM
(Página: 200 / 299)
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
IS-C
0/0
6.400,00
PC.
IS-C
0/0
155,00
RIOS
ARIOS
IS-C
0/0
15.000,00
IS-C
0/0
300,00
IS-C
0/0
12.000,00
IS-C
0/0
7.000,00
DOS
02.02.02.01.000 - Legislativa
02.02.02.01.31.0046.1048.4.4.90.52.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.1048.4.4.90.52.01.61 - FICHA
238/2010
1410/0
664 - F.F.G. COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA
AQUISICAO DE IMPRESSORAS TERMICAS PARA ETIQUETAS. CONFORME PC. 238/2010.
02.02.02.01.31.0046.2079.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2079.3.3.90.39.01.38 - FICHA
274/2010
1384/0
416 - OLITEC ABC COM. SERV. MAQUINAS P/
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM APARELHOS DE FAX. CONFORME
274/2010.
02.02.02.01.31.0046.2088.3.1.90.16.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2088.3.1.90.16.01.27 - FICHA
0/0
1429/0
0/0
1430/0
0/0
1431/0
02.02.02.01.31.0046.2089.3.1.90.11.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2089.3.1.90.11.01.25 - FICHA
0/0
1423/0
Data: 21/05/2012 09:52:44
Sistema CECAM
(Página: 201 / 299)
N.Processo Empenho
Fornecedor
62/2010
1424/0
62/2010
1432/0
62/2010
1433/0
0/0
1434/0
Modalidade
Licitação
IS-C
0/0
85.000,00
IOS
IS-C
0/0
300.000,00
S
IS-C
0/0
30.000,00
IS-C
0/0
1.000,00
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DA GRATIFICACAO DE NATAL DO EXERCICIO DE
2010 DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2010.
IS-C
0/0
5.000,00
AQUISICAO DE ETIQUETAS PARA IMPRESSORA TERMICA. CONFORME PC. 237/2010.
AQUISICAO DE RIBBON PARA IMPRESSORA TERMICA. CONFORME PC. 238/2010.
SERVICO DE RECARGA DE BOTIJOES DE GAS DE LAMPIOES. CONFORME PC. 283/2010.
IS-C
IS-C
IS-C
0/0
0/0
0/0
325,00
225,00
72,00
IS-C
0/0
2.500,00
IS-C
0/0
-980,00
O DOS
Valor
02.02.02.01.31.0046.2093.3.1.90.11.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2093.3.1.90.11.01.26 - FICHA
0/0
1427/0
02.02.02.01.31.0046.2095.3.3.90.30.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2095.3.3.90.30.01.31 - FICHA
237/2010
238/2010
283/2010
1408/0
1409/0
1439/0
665 - COMERCIO DE MOVEIS ALVARENGA LTDA
02.02.02.01.31.0046.2098 - ESTAGIÁRIOS
02.02.02.01.31.0046.2098.3.3.90.36.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2098.3.3.90.36.01.35 - FICHA
62/2010
1413/0
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO DOS ESTAGIA RIOS. FOLHA
02.02.02.01.31.0046.2101.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2101.3.3.90.39.01.46 - FICHA
43/0
1444/0
N.Processo Empenho
43/2010
Data: 21/05/2012 09:52:44
Sistema CECAM
(Página: 202 / 299)
1445/0
Fornecedor
DEPOSITO.
Modalidade
Licitação
Valor
IS-C
0/0
1.000,00
IS-C
0/0
8.000,00
IS-C
0/0
10.000,00
IS-C
0/0
200.000,00
0. VALOR DO
02.02.02.01.31.0046.2108.3.3.90.46.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2108.3.3.90.46.01.54 - FICHA
0/0
1425/0
02.02.02.01.31.0046.2111.3.3.91.39.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2111.3.3.91.39.01.58 - FICHA
0/0
1436/0
DOS
02.02.02.01.31.0046.2112.3.1.91.13.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2112.3.1.91.13.01.30 - FICHA
0/0
1435/0
IA DOS
---------------------2.336.157,40
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
CP-C
2/2005
Valor
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.21.00 - SANTAMÁLIA
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.21.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.21.00.01.5321 - FICHA
264/2005
1448/0
35.499,05
Data: 21/05/2012 09:52:44
Sistema CECAM
(Página: 203 / 299)
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
E PC.
DO DOS
---------------------35.499,05
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
IS-C
0/0
68,10
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.18.00 - MULTAS - TRÂNSITO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.18.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.18.00.01.5318 - FICHA
3949/2010
1451/0
3089. CONFORME PG. 3949/2010. PA. 263/2010. AIT: Q 43 0007277.
OFICIAL. EGI-
---------------------68,10
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
IS-C
0/0
789,13
IS-C
0/0
197,28
IS-C
0/0
66,57
00.00.00.00.0.0000.0000.5.2.50.00 - CAUÇÃO - RED SERVIÇOS DE FUNILARIA E PINTURA LTDA
00.00.00.00.0.0000.0000.5.2.50.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.2.50.00.01.5250 - FICHA
0/0
1452/0
O EM
13.05.2009. CONFORME PC. 121/2009, CONTRATO 008/2009, RED COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA
EPP.
00.00.00.00.0.0000.0000.5.2.57.00 - CAUÇÃO RED SERVIÇO DE FUNILARIA E PINTURA LTDA
00.00.00.00.0.0000.0000.5.2.57.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.2.57.00.01.5257 - FICHA
121/2009
1453/0
O EM
04.12.2009. CONFORME PC. 121/2009, CONTRATO 008/2009, RED COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA
EPP.
00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.11.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.11.00.01.5411 - FICHA
121/2009
1454/0
N.Processo Empenho
121/2009
Data: 21/05/2012 09:52:44
Sistema CECAM
(Página: 204 / 299)
1455/0
Fornecedor
C. 121/2009.
CONTRATO 008/2009. RED COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA EPP.
C. 121/2009.
CONTRATO 008/2009. RED COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA EPP.
Modalidade
Licitação
Valor
IS-C
0/0
6,50
IS-C
0/0
1.674,00
02.02.02.01.000 - Legislativa
02.02.02.01.31.0046.2101.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2101.3.3.90.39.01.46 - FICHA
260/2007
1456/0
2007.
---------------------2.733,48
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
IS-C
0/0
421,08
IS-C
0/0
5.839,05
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.11.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.11.00.01.5311 - FICHA
61/2010
1457/0
RA NO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.29.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.29.00.01.5329 - FICHA
32/2010
1458/0
02.02.02.01.000 - Legislativa
02.02.02.01.31.0046.2085.3.1.90.34.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2085.3.1.90.34.01.29 - FICHA
N.Processo Empenho
298/2008
Data: 21/05/2012 09:52:44
Sistema CECAM
(Página: 205 / 299)
1459/0
Fornecedor
Modalidade
Licitação
RMADA.
CONFORME PC. 298/2008. CONTRATO 10/2009. PERIODO: 14.09.2010 A 30.
11.2010.Reforço do
Empenho n° 849/0
IS-C
0/0
Valor
215.000,00
---------------------221.260,13
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
IS-C
0/0
68,10
IS-C
0/0
300,00
IS-C
0/0
134,40
IS-C
0/0
78,50
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.18.00 - MULTAS - TRÂNSITO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.18.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.18.00.01.5318 - FICHA
4056/2010
1461/0
3077. CONFORME PA. 180/2010. PG. /2010. AIT: .
OFICIAL. EGI-
02.01.01.01.000 - Legislativa
02.01.01.01.31.0046.2095.3.3.90.30.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2095.3.3.90.30.01.4 - FICHA
0/0
1465/0
666 - ANGEL IMAGEM E SOM LTDA EPP
AQUISICAO DE BATERIAS.
02.01.01.01.31.0046.2100 - SOLENIDADES
02.01.01.01.31.0046.2100.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2100.3.3.90.39.01.8 - FICHA
178/2010
1464/0
CONFECCAO DE DIPLOMAS DE HONRA AO MERITO POLICIAL. CONFORME PC. 178/2010.
02.02.02.01.000 - Legislativa
02.02.02.01.31.0046.1049.4.4.90.52.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.1049.4.4.90.52.01.62 - FICHA
277/2010
1462/0
Data: 21/05/2012 09:52:44
Sistema CECAM
(Página: 206 / 299)
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
TP-C
5/2004
AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE ELEVADORES. CONFORME PC. 292/2010.
IS-C
0/0
Modalidade
Licitação
O EM
IS-C
0/0
5.634,12
O EM
IS-C
0/0
5.634,12
IS-C
0/0
5.634,12
AQUISICAO DE ESCADA BANQUETA. CONFORME PC. 277/2010.
02.02.02.01.31.0046.2085.3.1.90.34.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2085.3.1.90.34.01.29 - FICHA
355/2004
1460/0
004.
11.216,52
02.02.02.01.31.0046.2095.3.3.90.30.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2095.3.3.90.30.01.31 - FICHA
292/2010
1463/0
305,68
---------------------12.103,20
N.Processo Empenho
Fornecedor
Valor
00.00.00.00.0.0000.0000.5.2.58.00 - CAUÇÃO - SR SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA
00.00.00.00.0.0000.0000.5.2.58.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.2.58.00.01.5258 - FICHA
334/2009
1471/0
618 - SR SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA
05.04.2010. CONFORME PC. 334/2009, SR SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA.
00.00.00.00.0.0000.0000.5.2.59.00 - CAUÇÃO - PROSEG SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA
00.00.00.00.0.0000.0000.5.2.59.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.2.59.00.01.5259 - FICHA
334/2009
1468/0
667 - PROSEG SERVICOS LTDA
05.04.2010. CONFORME PC. 334/2009, PROSEG SERVICOS LTDA.
00.00.00.00.0.0000.0000.5.2.60.00 - CAUÇÃO - RAY TONY SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA
00.00.00.00.0.0000.0000.5.2.60.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.2.60.00.01.5260 - FICHA
334/2009
1470/0
Data: 21/05/2012 09:52:44
Sistema CECAM
(Página: 207 / 299)
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
IS-C
0/0
-68,10
A DEPOSITO NO VALOR DE R$5.634,12 EFETUADO EM 05.04.2010, CONFORME
PC. 334/2009.
PROSEG SERVICOS LTDA.
A DEPOSITO NO VALOR DE R$5.634,12 EFETUADO EM 05.04.2010, CONFORME PC. 334/2009. RAY
TONY SERVICOS DE LIMPEZA LTDA.
A DEPOSITO NO VALOR DE R$5.634,12 EFETUADO EM 05.04.2010, CONFORME PC. 334/2009. SR
SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA.
IS-C
0/0
163,19
IS-C
0/0
163,19
IS-C
0/0
163,19
AQUISICAO DE BATERIAS. CONFORME PC. 307/2010.
IS-C
IS-C
0/0
0/0
300,00
-300,00
---------------------17.323,83
Modalidade
Licitação
IS-C
0/0
05.04.2010. CONFORME PC. 334/2009, RAY TONY SERVICOS DE LIMPEZA LTDA.
Valor
O EM
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.18.00 - MULTAS - TRÂNSITO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.18.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.18.00.01.5318 - FICHA
3994/0
1475/0
ANULACAO TOTAL DA NE 1441/2010. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO CAIXINHA.
00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.11.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.11.00.01.5411 - FICHA
334/2009
1469/0
667 - PROSEG SERVICOS LTDA
334/2009
1472/0
334/2009
1473/0
618 - SR SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA
02.01.01.01.000 - Legislativa
02.01.01.01.31.0046.2095.3.3.90.30.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2095.3.3.90.30.01.4 - FICHA
0/0
0/0
1466/0
1467/0
N.Processo Empenho
Fornecedor
Valor
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.22.00 - INSS
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.22.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.22.00.01.5322 - FICHA
66/2010
1476/0
102.215,48
Data: 21/05/2012 09:52:44
Sistema CECAM
(Página: 208 / 299)
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
ROSEG
AMICA
RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA. RAY
TONY
SERVICOS DE LIMPEZA LTDA. NF. 104. PERIODO: 19.08.2010 A 31.08.2010. CONTRATO 19/2009.
IS-C
0/0
10.065,50
IS-C
0/0
2.056,37
IS-C
0/0
1.024,30
IS-C
0/0
1.518,14
IS-C
0/0
-217,74
---------------------116.662,05
Modalidade
Licitação
IS-C
0/0
08/2010.
Valor
TE
MES
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.30.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.30.00.01.5330 - FICHA
66/2010
1478/0
66/2010
1479/0
66/2010
1480/0
66/2010
1481/0
02.01.01.01.000 - Legislativa
02.01.01.01.31.0046.2094.3.1.90.13.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2094.3.1.90.13.01.23 - FICHA
0/0
1477/0
N.Processo Empenho
Fornecedor
Valor
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.18.00 - MULTAS - TRÂNSITO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.18.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.18.00.01.5318 - FICHA
4002/2010
1494/0
102,15
Data: 21/05/2012 09:52:44
Sistema CECAM
(Página: 209 / 299)
N.Processo Empenho
Fornecedor
4157/2010
1495/0
3992/2010
1496/0
PAGAMENTO DE MULTA POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO. VEICULO OFICIAL. DBS9447. CONFORME PG. 4002/2010. PA. 272/2010. AIT: P 43 0004376.
PAGAMENTO DE MULTA POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO. VEICULO OFICIAL. EGI3092. CONFORME PG. 4157/2010. PA. 285/2010. AIT: Q 43 0009033.
PAGAMENTO DE MULTA POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO. VEICULO OFICIAL. DBS9446. CONFORME PG. 3992/2010. PA. 267/2010. AIT: L 43 0010844.
Modalidade
Licitação
Valor
IS-C
0/0
68,10
IS-C
0/0
68,10
IS-C
IS-C
0/0
0/0
12,50
246,40
IS-C
0/0
100,00
IS-C
0/0
4.700,00
IS-C
0/0
50,00
02.01.01.01.000 - Legislativa
02.01.01.01.31.0046.2095.3.3.90.30.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2095.3.3.90.30.01.4 - FICHA
298/2010
276/2010
1487/0
1492/0
AQUISICAO DE SUPORTE PARA COPOS DESCARTAVEIS. CONFORME PC. 298/2010.
AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO. CONFORME PC. 276/2010.
02.01.01.01.31.0046.2099.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2099.3.3.90.39.01.7 - FICHA
306/2010
1489/0
669 - CENTRO AUTOMOTIVO REGENTE LTDA EPP
CONSERTO DE VEICULO OFICIAL ATRAVES DE FRANQUIA. EGI -3090. GABINETE DO VEREADOR
MATIAS FIUZA.
02.01.01.01.31.0046.2100 - SOLENIDADES
02.01.01.01.31.0046.2100.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2100.3.3.90.39.01.8 - FICHA
291/2010
1493/0
83 - MANUFATURA GLORIA BANDEIRAS E BOR
AQUISICAO DE GALHARDETES PARA CERIMONIAL. CONFORME PC. 291/2010.
02.01.01.01.31.0046.2101.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2101.3.3.90.39.01.10 - FICHA
287/2010
1483/0
591 - OMEGA SISTEMAS DE PORTAS LTDA EPP
Data: 21/05/2012 09:52:44
Sistema CECAM
(Página: 210 / 299)
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA. CONFORME PC. 284/2010.
IS-C
0/0
450,00
AQUISICAO DE LAMPADAS. CONFORME PC. 305/2010.
AQUISICAO DE CABO PARA TELEFONE. CONFORME PC. 295/2010.
AQUISICAO DE BANDEIRAS. CONFORME PC. 297/2010.
AQUISICAO DE SUPORTE PARA COPOS DESCARTAVEIS. CONFORME PC. 298/2010.
AQUISICAO DE FECHADURA. CONFORME PC. 301/2010.
AQUISICAO DE ROLO DE FITA CREPE LARGA. CONFORME PC. 276/2010.
AQUISICAO DE LENTE OBJETIVA CANON 18-55 mm 3.5-5.6.
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
182,00
42,30
499,00
25,00
180,00
7,90
550,00
---------------------7.283,45
Modalidade
Licitação
AQUISICAO DE LENTE OBJETIVA CANON 18-55 mm 3.5-5.6.
IS-C
IS-C
0/0
0/0
Modalidade
Licitação
IS-C
0/0
MANUTENCAO EM PORTA DE VIDRO DO PLENARIO. CONFORME PC. 287/2010.
02.02.02.01.000 - Legislativa
02.02.02.01.31.0046.2081.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2081.3.3.90.39.01.39 - FICHA
284/2010
1490/0
670 - JORGE TADASHI GOTO ME
02.02.02.01.31.0046.2095.3.3.90.30.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2095.3.3.90.30.01.31 - FICHA
305/2010
295/2010
297/2010
298/2010
301/2010
276/2010
0/0
1482/0
1484/0
1485/0
1486/0
1488/0
1491/0
1497/0
336
403
432
98
382
108
671
- CENTRO LUZ COMERCIAL ELETRICA LTDA
- BANDEIRA HUM CONFECCOES LTDA
- NOVA LIMP DISTRIBUIDORA DE EMBA
- IVAN SANCHES ELETRONICA ME
N.Processo Empenho
0/0
0/0
1498/0
1499/0
Fornecedor
671 - IVAN SANCHES ELETRONICA ME
Valor
-550,00
550,00
---------------------0,00
N.Processo Empenho
0/0
1500/0
Fornecedor
672 - ELETRO TERRIVEL LTDA
Valor
120,00
Data: 21/05/2012 09:52:44
Sistema CECAM
(Página: 211 / 299)
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
AQUISICAO DE LAMPADAS OSRAN DDS 21x80. CONFORME PC. 248/2010.
---------------------120,00
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA. LINHA 0800190150. REFERENTE AO MES09/2010.
IS-C
0/0
92,02
IS-C
0/0
1.026,94
IS-C
0/0
32,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.14.00 - TELEFONE
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.14.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.14.00.01.5314 - FICHA
13/2010
1502/0
02.01.01.01.000 - Legislativa
02.01.01.01.31.0046.2080.3.1.90.11.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2080.3.1.90.11.01.1 - FICHA
62/2010
1503/0
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE COMPLEMENTO AUXILIO DOENC A. FOLHA
02.02.02.01.000 - Legislativa
02.02.02.01.31.0046.2103.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2103.3.3.90.39.01.48 - FICHA
308/2010
1501/0
321 - CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE
Data: 21/05/2012 09:52:44
Sistema CECAM
(Página: 212 / 299)
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
ASSINATURA ANUAL REVISTA BRASILEIRA DE CONTABILIDADE. CONFORME PC.308/2010.
---------------------1.150,96
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
IVEIRA NA
IRA NA
FOLHA DE
RA NA
OLHA DE
IS-C
0/0
658,02
IS-C
0/0
661,78
IS-C
0/0
890,57
IS-C
0/0
436,55
IS-C
0/0
993,40
IS-C
0/0
510,00
IS-C
0/0
421,08
IS-C
0/0
981,60
IS-C
0/0
993,10
PAGAMENTO DE MENSALIDADES E DIVERSOS DESCONTADOS DOS FUNCIONARIOS NA FOLHA
IS-C
0/0
3.759,37
IS-C
0/0
384,54
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.11.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.11.00.01.5311 - FICHA
61/2010
1519/0
61/2010
1520/0
61/2010
1521/0
61/2010
1522/0
61/2010
1523/0
61/2010
1524/0
61/2010
1525/0
61/2010
1526/0
61/2010
1527/0
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.12.00 - AFPMSBC
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.12.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.12.00.01.5312 - FICHA
51/2010
1504/0
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00 - SINDICATO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00.01.5313 - FICHA
78/2010
1505/0
Data: 21/05/2012 09:52:44
Sistema CECAM
(Página: 213 / 299)
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
PAGAMENTO DE RECOLHIMENTOS DIVERSOS DESCONTADOS DOS FUNCIONARIOS N A FOLHA
IS-C
0/0
11.936,13
E
IS-C
0/0
4.097,82
IS-C
0/0
14.136,19
PAGAMENTO DE MULTA POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO. VEICULO OFICIAL, DMN2990. CONFORME PA. 287/2010. PG. 4161/2010. AIT: 1U306743-1.
ANULAÇÃO POR ERRO DE VALOR A MAIOR
PAGAMENTO DE MULTA POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO. VEICULO OFICIAL, DMN2990. CONFORME PA. 287/2010. PG. 4161/2010. AIT: 1U306743-1.
IS-C
0/0
68,11
IS-C
IS-C
0/0
0/0
-68,11
68,10
IS-C
0/0
6.886,15
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.15.00 - IMPSBC - DIVERSOS
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.15.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.15.00.01.5315 - FICHA
64/2010
1512/0
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.16.00 - COOPERHODIA
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.16.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.16.00.01.5316 - FICHA
58/2010
1517/0
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.17.00 - CEF - EMPRÉSTIMO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.17.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.17.00.01.5317 - FICHA
55/2010
1518/0
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.18.00 - MULTAS - TRÂNSITO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.18.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.18.00.01.5318 - FICHA
4161/2010
1528/0
4161/0
4161/2010
1531/0
1532/0
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.20.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.20.00.01.5320 - FICHA
64/2010
1513/0
N.Processo Empenho
64/2010
Data: 21/05/2012 09:52:44
Sistema CECAM
(Página: 214 / 299)
1514/0
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
LHA DE
IS-C
0/0
308,00
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA MUNICIPAL. PARTE FUNCIONARIOS. DESCONT ADA NA FOLHA
IS-C
0/0
35.094,75
PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS E INTEGRALIZACAO DESCONTADO DOS FUNCIONAR
IS-C
0/0
6.239,16
IS-C
0/0
200,00
IS-C
0/0
157.432,52
IS-C
0/0
30.888,38
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.23.00 - FUPREM
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.23.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.23.00.01.5323 - FICHA
69/2010
1508/0
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.25.00 - CREDISBC
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.25.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.25.00.01.5325 - FICHA
59/2010
1510/0
IOS NA
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.26.00 - CCSESM SBC
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.26.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.26.00.01.5326 - FICHA
56/2010
1507/0
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.31.00 - IRRF
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.31.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.31.00.01.5331 - FICHA
71/2010
1506/0
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.33.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.33.00.01.5333 - FICHA
54/2010
1516/0
Data: 21/05/2012 09:52:44
Sistema CECAM
(Página: 215 / 299)
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
PAGAMENTO DE DESPESAS COM FARMACIA DESCONTADAS DOS FUNCIONARIOS NA FOLHA DE
IS-C
0/0
5.835,60
AMARA
ENTO DO
IS-C
0/0
121,43
CONTRIBUICAO ANUAL PARA ASSOCIACAO AO IBAM. CONFORME PC. 310/2010.
IS-C
0/0
5.283,00
SERVICOS DE MANUTENCAO EM MICROFONE, PATRIMONIO 7322. CONFORME PC.303/2010.
IS-C
0/0
55,00
IS-C
0/0
880,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.34.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.34.00.01.5334 - FICHA
3377/2010
1515/0
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.35.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.35.00.01.5335 - FICHA
3735/2010
1511/0
02.02.02.01.000 - Legislativa
02.02.02.01.31.0046.1045.3.3.90.35.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.1045.3.3.90.35.01.34 - FICHA
310/2010
1533/0
64 - IBAM - INSTITUTO BRASILEIRO DE AD
02.02.02.01.31.0046.2095.3.3.90.30.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2095.3.3.90.30.01.31 - FICHA
303/2010
1534/0
02.02.02.01.31.0046.2101.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2101.3.3.90.39.01.46 - FICHA
309/2010
1530/0
330 - INSTITUTO GERALDO ATALIBA - IDEPE
Data: 21/05/2012 09:52:44
Sistema CECAM
(Página: 216 / 299)
N.Processo Empenho
Fornecedor
INSCRICAO NO XXIV CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO TRIBUTARIO. CONF
309/2010.
Modalidade
Licitação
Valor
ORME PC.
---------------------290.152,24
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
PR-G
3/2008
Valor
02.01.01.01.000 - Legislativa
02.01.01.01.31.0046.2100 - SOLENIDADES
02.01.01.01.31.0046.2100.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2100.3.3.90.39.01.8 - FICHA
69/2008
1535/0
SESSOES
SOLENES. CONFORME PC. 069/2008. CONTRATO 011/2008. PERIODO: 29.09.2010 A 31.12.2010.
2.687,49
---------------------2.687,49
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
-21.589,50
-1.450,90
-74.510,13
-6.679,69
-697,63
IS-C
0/0
-17.728,83
02.01.01.01.31.0046.2080.3.1.90.11.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2080.3.1.90.11.01.1 - FICHA
62/0
60/0
0/0
62/0
60/0
1539/0
1542/0
1543/0
1544/0
1545/0
592
147
147
147
147
02.01.01.01.31.0046.2092.3.1.90.11.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2092.3.1.90.11.01.2 - FICHA
0/0
1541/0
Data: 21/05/2012 09:52:45
Sistema CECAM
(Página: 217 / 299)
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
IS-C
0/0
-20.300,16
IS-C
0/0
-8.386,40
IS-C
0/0
-4.482,81
IS-C
IS-C
IS-C
0/0
0/0
0/0
-2.866,05
-22,48
-5.720,01
IS-C
0/0
-493,06
02.01.01.01.31.0046.2094.3.1.90.13.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2094.3.1.90.13.01.23 - FICHA
0/0
1559/0
02.01.01.01.31.0046.2109.3.3.90.46.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2109.3.3.90.46.01.16 - FICHA
0/0
1540/0
02.01.01.01.31.0046.2111.3.3.91.39.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2111.3.3.91.39.01.24 - FICHA
0/0
1558/0
02.02.02.01.000 - Legislativa
02.02.02.01.31.0046.2088.3.1.90.16.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2088.3.1.90.16.01.27 - FICHA
0/0
0/0
0/0
1550/0
1551/0
1552/0
02.02.02.01.31.0046.2089.3.1.90.11.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2089.3.1.90.11.01.25 - FICHA
0/0
1546/0
N.Processo Empenho
62/0
62/0
62/0
0/0
Data: 21/05/2012 09:52:45
Sistema CECAM
(Página: 218 / 299)
1547/0
1553/0
1554/0
1555/0
Fornecedor
200
200
200
200
Modalidade
Licitação
Valor
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
0/0
0/0
0/0
0/0
-6.600,96
-35.950,18
-7.649,94
-1.000,00
IS-C
0/0
-5.000,00
IS-C
0/0
-1.497,00
E PC.
264/2005. CONTRATO 23/2005. ADITAMENTO 005/2010. RECOMPOSICAO DE P
RECOS EM
DECORRENCIA DE EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO. MES 09/2010.
CP-C
CP-C
2/2005
2/2005
IS-C
0/0
-1.668,00
IS-C
0/0
-711,00
02.02.02.01.31.0046.2093.3.1.90.11.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2093.3.1.90.11.01.26 - FICHA
0/0
1549/0
02.02.02.01.31.0046.2098 - ESTAGIÁRIOS
02.02.02.01.31.0046.2098.3.3.90.36.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2098.3.3.90.36.01.35 - FICHA
62/0
1538/0
02.02.02.01.31.0046.2107.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2107.3.3.90.39.01.52 - FICHA
264/0
264/2005
1536/0
1537/0
-199.042,81
201.639,25
02.02.02.01.31.0046.2108.3.3.90.46.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2108.3.3.90.46.01.54 - FICHA
0/0
1548/0
02.02.02.01.31.0046.2111.3.3.91.39.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2111.3.3.91.39.01.58 - FICHA
0/0
1557/0
Data: 21/05/2012 09:52:45
Sistema CECAM
(Página: 219 / 299)
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
IS-C
0/0
Modalidade
Licitação
IS-C
0/0
320,00
IS-C
0/0
220.000,00
IS-C
0/0
12.000,00
IS-C
0/0
1.000,00
IS-C
0/0
1.050.000,00
IS-C
0/0
30.000,00
02.02.02.01.31.0046.2112.3.1.91.13.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2112.3.1.91.13.01.30 - FICHA
0/0
1556/0
-5.383,52
----------------------227.791,81
Relação dos empenhos efetuados dia 01 de Outubro de 2010
N.Processo Empenho
Fornecedor
Valor
02.01.01.01.000 - Legislativa
02.01.01.01.31.0046.2079.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2079.3.3.90.39.01.15 - FICHA
315/2010
1560/0
SERVICOS DE MANUTENCAO DO PAINEL ELETRONICO DE VOTACAO. CONFORME PC. 315/2010.
02.01.01.01.31.0046.2080.3.1.90.11.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2080.3.1.90.11.01.1 - FICHA
0/0
1563/0
0/0
1567/0
0/0
1568/0
0/0
1569/0
0/0
1570/0
ADORES.
IOS
N.Processo Empenho
0/0
Data: 21/05/2012 09:52:45
Sistema CECAM
(Página: 220 / 299)
1571/0
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
IS-C
0/0
12.000,00
IS-C
0/0
1.000,00
IS-C
0/0
30.000,00
IS-C
0/0
280.000,00
IS-C
0/0
36.000,00
IS-C
0/0
10.000,00
S
02.01.01.01.31.0046.2090.3.3.90.49.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2090.3.3.90.49.01.14 - FICHA
0/0
1565/0
02.01.01.01.31.0046.2092.3.1.90.11.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2092.3.1.90.11.01.2 - FICHA
0/0
1566/0
CAO DE
02.01.01.01.31.0046.2094.3.1.90.13.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2094.3.1.90.13.01.23 - FICHA
0/0
1587/0
E SRS. VEREADORES. MES 10/2010.
02.01.01.01.31.0046.2109.3.3.90.46.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2109.3.3.90.46.01.16 - FICHA
0/0
1564/0
02.01.01.01.31.0046.2111.3.3.91.39.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2111.3.3.91.39.01.24 - FICHA
0/0
1586/0
Data: 21/05/2012 09:52:45
Sistema CECAM
(Página: 221 / 299)
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
RIOS
IS-C
0/0
18.000,00
DOS
IS-C
0/0
350,00
ARIOS
IS-C
0/0
12.000,00
O DOS
IOS
S
IS-C
0/0
8.000,00
IS-C
0/0
85.000,00
IS-C
0/0
1.000,00
IS-C
0/0
300.000,00
IS-C
0/0
30.000,00
IS-C
0/0
1.000,00
IS-C
0/0
1.000,00
DOS
02.02.02.01.000 - Legislativa
02.02.02.01.31.0046.2088.3.1.90.16.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2088.3.1.90.16.01.27 - FICHA
0/0
1578/0
0/0
1579/0
0/0
1580/0
02.02.02.01.31.0046.2089.3.1.90.11.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2089.3.1.90.11.01.25 - FICHA
0/0
1572/0
0/0
1573/0
0/0
1577/0
0/0
1581/0
0/0
1582/0
0/0
1583/0
02.02.02.01.31.0046.2091.3.3.90.49.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2091.3.3.90.49.01.55 - FICHA
0/0
1575/0
Data: 21/05/2012 09:52:45
Sistema CECAM
(Página: 222 / 299)
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
RCEIRO
IS-C
0/0
5.000,00
HA DE
IS-C
0/0
2.500,00
IS-C
IS-C
0/0
0/0
-447,92
1.000,00
CP-C
2/2005
IS-C
0/0
02.02.02.01.31.0046.2093.3.1.90.11.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2093.3.1.90.11.01.26 - FICHA
0/0
1576/0
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO DECIMO TE
SALARIO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 10/2010.
02.02.02.01.31.0046.2098 - ESTAGIÁRIOS
02.02.02.01.31.0046.2098.3.3.90.36.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2098.3.3.90.36.01.35 - FICHA
0/0
1562/0
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS DO PEAT. FOL
02.02.02.01.31.0046.2101.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2101.3.3.90.39.01.46 - FICHA
43/2010
43/2010
1589/0
1590/0
02.02.02.01.31.0046.2107.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2107.3.3.90.39.01.52 - FICHA
264/2005
1561/0
264/2005. CONTRATO 23/2005. ADITAMENTO 006/2010. PERIODO: 01.10.2010 A 03.01.2011.
E PC.
619.636,23
02.02.02.01.31.0046.2108.3.3.90.46.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2108.3.3.90.46.01.54 - FICHA
0/0
1574/0
8.000,00
Data: 21/05/2012 09:52:45
Sistema CECAM
(Página: 223 / 299)
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
DOS
IS-C
0/0
12.000,00
IA
IS-C
0/0
210.000,00
02.02.02.01.31.0046.2111.3.3.91.39.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2111.3.3.91.39.01.58 - FICHA
0/0
1585/0
02.02.02.01.31.0046.2112.3.1.91.13.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2112.3.1.91.13.01.30 - FICHA
0/0
1584/0
---------------------2.996.358,31
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
IS-C
0/0
68,10
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.18.00 - MULTAS - TRÂNSITO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.18.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.18.00.01.5318 - FICHA
4575/2010
1591/0
3078. CONFORME PG. 4575/2010. PA. 313/2010. AIT: Q 43 0011590.
OFICIAL. EGI-
---------------------68,10
N.Processo Empenho
Fornecedor
4707/2010
1592/0
4159/2010
1593/0
3076. CONFORME PG. 4707/2010. PA. 316/2010. AIT: 1U406647-2.
OFICIAL. EGI-
Modalidade
Licitação
Valor
IS-C
0/0
68,10
IS-C
0/0
68,10
Data: 21/05/2012 09:52:45
Sistema CECAM
(Página: 224 / 299)
N.Processo Empenho
Fornecedor
3076. CONFORME PG. 4159/2010. PA. 286/2010. AIT: 1U331657-1.
Modalidade
Licitação
Valor
OFICIAL. EGI-
---------------------136,20
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
IS-C
0/0
IS-C
0/2010
IS-C
0/0
Valor
02.01.01.01.000 - Legislativa
02.01.01.01.31.0046.2080.3.1.90.11.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2080.3.1.90.11.01.1 - FICHA
76/0
1596/0
-245,77
02.02.02.01.000 - Legislativa
02.02.02.01.31.0046.2103.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2103.3.3.90.39.01.48 - FICHA
300/2010
1594/0
52 - EDITORA NDJ LTDA
ASSINATURA ANUAL DOS BOLETINS NDJ. CONFORME PC. 300/2010. 12 MESES
20.370,00
02.02.02.01.31.0046.2104 - PUBLICAÇÕES
02.02.02.01.31.0046.2104.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2104.3.3.90.39.01.49 - FICHA
294/2009
1597/0
9.225,00
N.Processo Empenho
294/2009
Data: 21/05/2012 09:52:45
Sistema CECAM
(Página: 225 / 299)
1598/0
Fornecedor
Modalidade
Licitação
CONTRATO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL. PERIODO: 07.10.2010 A
31.12.2010.
ANULACAO PARCIAL DA NE 1597/2010. AJUSTE DO EMPENHO PARA O EXERCICIO DE 2010.
IS-C
0/0
Modalidade
Licitação
ANUALAÇÃO DE EMPENHO Nº 535, PC 94/2010, OC 39/2010
ANULAÇÃO DE EMPENHO Nº 373, PC 14/2010, OC 29/2010
IS-C
IS-C
0/0
0/0
Modalidade
Licitação
Valor
-6.918,75
---------------------22.430,48
N.Processo Empenho
Fornecedor
Valor
02.02.02.01.31.0046.1043.4.4.90.52.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.1043.4.4.90.52.01.60 - FICHA
94/0
14/0
1608/0
1609/0
-314,90
-30,00
----------------------344,90
N.Processo Empenho
Fornecedor
Valor
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.11.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.11.00.01.5311 - FICHA
61/2010
1599/0
RA NO
IS-C
0/0
421,08
E PC.
DO DOS
IS-C
0/0
35.997,08
IS-C
0/0
10.345,17
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.21.00 - SANTAMÁLIA
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.21.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.21.00.01.5321 - FICHA
264/2005
1601/0
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.29.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.29.00.01.5329 - FICHA
32/2010
1604/0
Data: 21/05/2012 09:52:45
Sistema CECAM
(Página: 226 / 299)
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
IS-C
0/0
300,00
IS-C
0/0
488,21
IS-C
0/0
813,89
SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO CONFORME PC. 328/2010.
IS-C
0/0
346,50
---------------------48.711,93
Modalidade
Licitação
Valor
IS-C
0/0
68,10
02.01.01.01.000 - Legislativa
02.01.01.01.31.0046.2081.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2081.3.3.90.39.01.9 - FICHA
313/2010
1607/0
673 - LUCAS MORAES OLIVEIRA
MANUTENÇÃO EM PORTA DE MADEIRA CONFORME PC 313/2010
02.02.02.01.000 - Legislativa
02.02.02.01.31.0046.2089.3.1.90.11.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2089.3.1.90.11.01.25 - FICHA
60/2010
1605/0
60/2010
1606/0
EMPENHO COMPLEMENTAR DA NOTA DE EMPENHO nº 1577 PARA PAGAMENTO DE
FERIAS
CONVERTIDAS EM PECUNIA. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 10/2010.
EMPENHO COMPLEMENTAR DA NOTA DE EMPENHO nº 1583 PARA PAGAMENTO D
O ABONO
CONSTITUCIONAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 10/2010.
02.02.02.01.31.0046.2104 - PUBLICAÇÕES
02.02.02.01.31.0046.2104.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2104.3.3.90.39.01.49 - FICHA
328/2010
1610/0
N.Processo Empenho
Fornecedor
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.18.00 - MULTAS - TRÂNSITO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.18.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.18.00.01.5318 - FICHA
4958/2010
1612/0
N.Processo Empenho
5117/2010
Data: 21/05/2012 09:52:45
Sistema CECAM
(Página: 227 / 299)
1613/0
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
IS-C
0/0
68,10
AQUISIÇÃO DE TORNEIRA PVC PARA BEBEDOURO CONFORME PC 312/2010,
IS-C
0/2010
8,50
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO CONFORME PC 317/2010
AQUISIÇÃO DE UNIFORMES CONFORME PC 302/2010
IS-C
IS-C
0/2010
0/2010
67,05
3.414,70
IS-C
0/2010
220,00
IS-C
0/2010
2.350,00
3078. CONFORME PA. 319/2010. PG. 4958/2010. AIT: Q43 0012163.
3077. CONFORME PA. 323/2010. PG. 5117/2010. AIT: I 43 0004871.
OFICIAL, EGIOFICIAL, EGI-
02.01.01.01.000 - Legislativa
02.01.01.01.31.0046.2079.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2079.3.3.90.39.01.15 - FICHA
312/2010
1611/0
674 - OSWALDO VIEIRA FILTROS ME
02.01.01.01.31.0046.2095.3.3.90.30.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2095.3.3.90.30.01.4 - FICHA
317/2010
302/2010
1616/0
1618/0
675 - RP COMERCIO DE ROUPAS PROFISSIONAIS
02.01.01.01.31.0046.2099.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2099.3.3.90.39.01.7 - FICHA
325/2010
1614/0
433 - ANDERSON RODRIGUES CHAVEIRO ME
CONSERTO DE FECHADURAS DE VEÍCULO OFICIAL GOL DMN 2995
02.01.01.01.31.0046.2100 - SOLENIDADES
02.01.01.01.31.0046.2100.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2100.3.3.90.39.01.8 - FICHA
320/2010
1615/0
634 - MS INDÚSTRIA E COM DE BRINDES E A
Data: 21/05/2012 09:52:45
Sistema CECAM
(Página: 228 / 299)
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
SERVICOS DE LAVAGEM DE TOALHAS DE MESA E BANDEIRAS. CONFORME PC. 036/2010.
IS-C
0/2010
102,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO CONFORME PC 317/2010
IS-C
0/2010
90,90
---------------------6.389,35
Modalidade
Licitação
ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO nº 1313
IS-C
0/0
Modalidade
Licitação
IS-C
0/0
AQUISIÇÃO DE PIN COM BRASÃO DO MUNICÍPIO PARA ENTREGA EM SESSÕES
Valor
SOLENES
02.01.01.01.31.0046.2101.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2101.3.3.90.39.01.10 - FICHA
36/2010
1619/0
572 - LAVANDERIA SOCIAL SPORT LTDA ME
02.02.02.01.000 - Legislativa
02.02.02.01.31.0046.2095.3.3.90.30.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2095.3.3.90.30.01.31 - FICHA
317/2010
1617/0
N.Processo Empenho
Fornecedor
Valor
02.02.02.01.31.0046.2101.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2101.3.3.90.39.01.46 - FICHA
258/0
1626/0
655 - CONSULTRE - CONSULTORIA E TREINAME
-3.580,00
----------------------3.580,00
N.Processo Empenho
Fornecedor
Valor
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.22.00 - INSS
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.22.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.22.00.01.5322 - FICHA
66/2010
1621/0
102.532,09
Data: 21/05/2012 09:52:45
Sistema CECAM
(Página: 229 / 299)
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
TONY
SERVICOS DE LIMPEZA LTDA. NF.115 . PERIODO: 01.09.2010 A 30.09.2010. CONTRATO 19/2009.
ROSEG
AMICA
IS-C
0/0
3.313,25
IS-C
0/0
1.023,36
IS-C
0/0
9.974,40
IS-C
0/0
1.233,82
AQUISIÇÃO DE FRAGMENTADORA PARA USO EM GABINETE VER. MATIAS FIUZA CONFORME PC
327/2010
IS-C
0/2010
IS-C
0/0
5.000,00
IS-C
0/0
7.200,00
09/2010.
Valor
TE
MES
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.30.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.30.00.01.5330 - FICHA
66/2010
1622/0
66/2010
1623/0
66/2010
1624/0
66/2010
1625/0
02.01.01.01.000 - Legislativa
02.01.01.01.31.0046.1048.4.4.90.52.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.1048.4.4.90.52.01.20 - FICHA
327/2010
1630/0
237,00
02.01.01.01.31.0046.2080.3.1.90.11.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2080.3.1.90.11.01.1 - FICHA
130/2010
1627/0
EMPENHO POR ESTIMATIVA COMPLEMENTAR A NE nº 1568 PARA PAGAMENTO D
E FERIAS
INDENIZADAS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS. FOLHA DE PAGAMENTO DOMES 10/2010.
02.01.01.01.31.0046.2081.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2081.3.3.90.39.01.9 - FICHA
276/2008
1628/0
Data: 21/05/2012 09:52:45
Sistema CECAM
(Página: 230 / 299)
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
TE
IS-C
0/0
SERVIÇO DE GRAVAÇÃO DE MEDALHA JOÃO RAMALHO PARA ENTREGA EM SESSÃO SOLENES
SERVICOS DE CALIGRAFIA EM DIPLOMAS. CONFORME PC. 326/2010.
IS-C
0/2010
15,75
IS-C
0/2010
57,00
---------------------381.733,39
Modalidade
Licitação
CONSERTO DE CADEIRA - aptrimônio 5888 - CONFORME PC 331/2010
IS-C
0/2010
Modalidade
Licitação
IS-C
0/0
CONTRATO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM ELEVADORES. C ONFORME
PC. 276/2008. CONTRATO 28/2008. ADITAMENTO 007/2010. PERIODO: 20.10.2010 A 20.01.2011.
02.01.01.01.31.0046.2094.3.1.90.13.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2094.3.1.90.13.01.23 - FICHA
66/2010
1620/0
PATRONAL. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2010.
251.146,72
02.01.01.01.31.0046.2100 - SOLENIDADES
02.01.01.01.31.0046.2100.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2100.3.3.90.39.01.8 - FICHA
326/2010
1631/0
326/2010
1632/0
N.Processo Empenho
Fornecedor
Valor
02.02.02.01.000 - Legislativa
02.02.02.01.31.0046.2079.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2079.3.3.90.39.01.38 - FICHA
331/2010
1633/0
122 - RESIMAQ MAQ E EQUIPAMENTOS PARA
40,85
---------------------40,85
N.Processo Empenho
Fornecedor
Valor
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.11.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.11.00.01.5311 - FICHA
61/2010
1647/0
658,02
Data: 21/05/2012 09:52:45
Sistema CECAM
(Página: 231 / 299)
N.Processo Empenho
Fornecedor
61/2010
1648/0
61/2010
1649/0
61/2010
1650/0
61/2010
1651/0
61/2010
1652/0
61/2010
1653/0
61/2010
1654/0
61/2010
1655/0
61/2010
1656/0
676 - GABRIELE CASONATTO DE SOUZA
Modalidade
Licitação
IS-C
0/0
661,78
IS-C
0/0
890,57
IS-C
0/0
436,55
IS-C
0/0
993,40
IS-C
0/0
510,00
IS-C
0/0
421,08
IS-C
0/0
981,60
IS-C
0/0
993,10
IS-C
0/0
1.812,22
E
IS-C
0/0
4.203,16
PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS EFETUADOS POR FUNCIONARIOS E DESCONTADO N A FOLHA
IS-C
0/0
14.136,19
IS-C
0/0
14.136,19
IVEIRA NA
IRA NA
FOLHA DE
RA NA
OLHA DE
PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA DESCONTADA DO FUNCIONARIO VALDEMIR PEREIRA DE
SOUZA NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 10/2010.
Valor
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.16.00 - COOPERHODIA
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.16.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.16.00.01.5316 - FICHA
58/2010
1641/0
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.17.00 - CEF - EMPRÉSTIMO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.17.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.17.00.01.5317 - FICHA
55/2010
1645/0
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.33.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.33.00.01.5333 - FICHA
55/2010
1642/0
N.Processo Empenho
55/0
54/2010
Data: 21/05/2012 09:52:45
Sistema CECAM
(Página: 232 / 299)
1644/0
1646/0
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
IS-C
IS-C
0/0
0/0
-14.136,19
30.365,69
IS-C
0/0
6.069,86
IS-C
0/0
401,00
IS-C
IS-C
0/0
0/0
-50,00
50,00
IS-C
0/0
20,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.34.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.34.00.01.5334 - FICHA
3377/2010
1640/0
PAGAMENTO DE DESPESAS COM FARMARIA EFETUADAS POR FUNCIONARIOS E
02.01.01.01.000 - Legislativa
02.01.01.01.31.0046.2080.3.1.90.11.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2080.3.1.90.11.01.1 - FICHA
0/0
1636/0
FUNCIONARIOS COMISSIONADOS. Reforço do Empenho n° 1571/0
02.01.01.01.31.0046.2101.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2101.3.3.90.39.01.10 - FICHA
287/0
287/2010
1638/0
1639/0
591 - OMEGA SISTEMAS DE PORTAS LTDA EPP
ANULACAO TOTAL DA NE 1483/2010, CONFORME PC. 287/2010, FOLHA 21.
MANUTENCAO EM PORTA DE VIDRO DO PLENARIO. CONFORME PC. 287/2010.
02.02.02.01.000 - Legislativa
02.02.02.01.31.0046.2098 - ESTAGIÁRIOS
02.02.02.01.31.0046.2098.3.3.90.36.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2098.3.3.90.36.01.35 - FICHA
0/0
1637/0
Data: 21/05/2012 09:52:45
Sistema CECAM
(Página: 233 / 299)
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO PASSE ESTAGIO DOS ESTAGIARIOS. BOLSA
AUXILIO DO MES 10/2010.
---------------------63.554,22
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
IS-C
0/0
3.862,62
IS-C
0/0
384,54
IS-C
0/0
114,72
IS-C
0/0
12.323,00
IS-C
0/0
7.228,09
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.12.00 - AFPMSBC
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.12.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.12.00.01.5312 - FICHA
51/2010
1661/0
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00 - SINDICATO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00.01.5313 - FICHA
78/2010
1662/0
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.14.00 - TELEFONE
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.14.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.14.00.01.5314 - FICHA
13/2010
1679/0
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.15.00 - IMPSBC - DIVERSOS
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.15.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.15.00.01.5315 - FICHA
64/2010
1668/0
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.20.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.20.00.01.5320 - FICHA
64/2010
1666/0
N.Processo Empenho
64/2010
Data: 21/05/2012 09:52:45
Sistema CECAM
(Página: 234 / 299)
1667/0
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
LHA DE
IS-C
0/0
308,00
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA MUNICIPAL. PARTE FUNCIONARIOS. DESCONT ADA NA FOLHA
ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO NÚMERO 1660
IS-C
0/0
319.218,62
IS-C
0/0
-284.104,58
PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS, INTEGRALIZACAO E DIVERSOS DESCONTADO DOS
IS-C
0/0
8.307,30
IS-C
0/0
200,00
IS-C
0/0
153.577,60
IS-C
0/0
121,43
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.23.00 - FUPREM
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.23.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.23.00.01.5323 - FICHA
69/2010
1660/0
69/0
1664/0
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.25.00 - CREDISBC
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.25.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.25.00.01.5325 - FICHA
59/2010
1658/0
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.26.00 - CCSESM SBC
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.26.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.26.00.01.5326 - FICHA
56/2010
1659/0
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.31.00 - IRRF
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.31.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.31.00.01.5331 - FICHA
71/2010
1665/0
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.35.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.35.00.01.5335 - FICHA
3735/2010
1657/0
Data: 21/05/2012 09:52:45
Sistema CECAM
(Página: 235 / 299)
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
IS-C
0/0
658.434,00
IS-C
0/0
15.112,98
IS-C
0/0
6.093,19
IS-C
0/0
10.844,17
IS-C
0/0
6.279,99
IS-C
0/0
102,00
IS-C
0/0
119.748,35
AMARA
ENTO DO
02.01.01.01.000 - Legislativa
02.01.01.01.31.0046.2092.3.1.90.11.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2092.3.1.90.11.01.2 - FICHA
0/0
1676/0
0/0
1677/0
0/0
1678/0
PAGAMENTO DA GRATIFICACAO DE NATAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS. FOLHA DE
PAGAMENTO DA GRATIFICACAO DE NATAL DO EXERCICIO DE 2010.
PAGAMENTO DE FUNCAO GRATIFICADA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS. FO
LHA DE
PAGAMENTO DA GRATIFICACAO DE NATAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS SEM CONTA
CORRENTE. FOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIFICACAO DE NATAL DO EXERCICIODE 2010.
02.02.02.01.000 - Legislativa
02.02.02.01.31.0046.2088.3.1.90.16.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2088.3.1.90.16.01.27 - FICHA
0/0
1671/0
0/0
1672/0
0/0
1675/0
PAGAMENTO DA MEDIA DE HORAS VARIAVEIS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS. F
OLHA DE
PAGAMENTO DE SUBSTITUICOES DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS. FOLHA DE PAG AMENTO DA
GRATIFICACAO DE NATAL DO EXERCICIO DE 2010.
PAGAMENTO DE INSALUBRIDADE DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS. FOLHA DE PAG AMENTO DA
02.02.02.01.31.0046.2093.3.1.90.11.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2093.3.1.90.11.01.26 - FICHA
0/0
1669/0
Data: 21/05/2012 09:52:45
Sistema CECAM
(Página: 236 / 299)
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
1670/0
0/0
1673/0
0/0
1674/0
Modalidade
Licitação
IS-C
0/0
60.974,99
IS-C
0/0
15.912,72
IS-C
0/0
6.395,40
AQUISICAO DE ACUCAR REFINADO UNIAO. CONFORME PC. 343/2010.
IS-C
0/0
137,97
---------------------1.121.577,10
Modalidade
Licitação
FOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIFICACAO DE NATAL DO EXERCICIO DE 2010.
IVEIRA NA
IRA NA
DE PAGAMENTO DA GRATIFICACAO DE NATAL DO EXERCICIO DE 2010.
RA NA
OLHA DE
IS-C
0/0
658,02
IS-C
0/0
661,78
IS-C
0/0
890,57
IS-C
0/0
436,55
IS-C
0/0
993,40
IS-C
0/0
421,08
IS-C
0/0
981,60
IS-C
0/0
993,10
PAGAMENTO DA GRATIFICACAO DE NATAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS. FOLH
A DE
FOLHA DE
PAGAMENTO DE FUNCAO GRATIFICADA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS. FOLHA D
E
PAGAMENTO DO ABONO PERMANENCIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS. FOLHA DE
Valor
02.02.02.01.31.0046.2097.3.3.90.30.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2097.3.3.90.30.01.32 - FICHA
343/2010
1680/0
N.Processo Empenho
Fornecedor
Valor
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.11.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.11.00.01.5311 - FICHA
61/2010
1681/0
61/2010
1682/0
61/2010
1683/0
61/2010
1684/0
61/2010
1685/0
61/2010
1686/0
61/2010
1687/0
61/2010
1688/0
N.Processo Empenho
61/2010
Data: 21/05/2012 09:52:45
Sistema CECAM
(Página: 237 / 299)
1689/0
Fornecedor
Modalidade
Licitação
IS-C
0/0
1.812,22
IS-C
0/0
-68,10
IS-C
0/0
-31.370,91
RECOLHIMENTO DE IRRF SOBRE A GRATIFICACAO DE NATAL DO EXERCICIO DE2010.
IS-C
0/0
104.103,39
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
-21.491,67
-2.740,23
-53.567,23
-6.679,69
-2.225,75
SOUZA NA FOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIFICACAO DE NATAL DO EXERCICIODE 2010.
Valor
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.18.00 - MULTAS - TRÂNSITO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.18.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.18.00.01.5318 - FICHA
4056/0
1696/0
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.27.00 - NOSSA CAIXA
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.27.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.27.00.01.5327 - FICHA
0/0
1695/0
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.31.00 - IRRF
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.31.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.31.00.01.5331 - FICHA
71/2010
1690/0
02.01.01.01.000 - Legislativa
02.01.01.01.31.0046.2080.3.1.90.11.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2080.3.1.90.11.01.1 - FICHA
0/0
0/0
0/0
0/0
130/0
1698/0
1702/0
1703/0
1704/0
1718/0
592
147
147
147
147
Data: 21/05/2012 09:52:45
Sistema CECAM
(Página: 238 / 299)
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
IS-C
0/0
-2.400,00
IS-C
0/0
-1.000,00
IS-C
0/0
-3.625,38
IS-C
0/0
-257.000,00
IS-C
IS-C
0/0
0/0
390,00
1.300,00
02.01.01.01.31.0046.2081.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2081.3.3.90.39.01.9 - FICHA
276/0
1693/0
ANULACAO PARCIAL DA NE 1628/2010.. ACERTO DO SALDO DO EMPENHO PARA
DE 2010.
O EXERCICIO
02.01.01.01.31.0046.2090.3.3.90.49.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2090.3.3.90.49.01.14 - FICHA
0/0
1700/0
02.01.01.01.31.0046.2092.3.1.90.11.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2092.3.1.90.11.01.2 - FICHA
0/0
1701/0
02.01.01.01.31.0046.2094.3.1.90.13.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2094.3.1.90.13.01.23 - FICHA
0/0
1719/0
02.01.01.01.31.0046.2100 - SOLENIDADES
02.01.01.01.31.0046.2100.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2100.3.3.90.39.01.8 - FICHA
339/2010
329/2010
1691/0
1692/0
426 - INDUSTRIAS METALURGICAS PIAZZA LTDA
AQUISICAO DE 13 ESTOJOS PARA DIPLOMAS JOAO RAMALHO. CONFORME PC. 339/2010.
Data: 21/05/2012 09:52:45
Sistema CECAM
(Página: 239 / 299)
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
IS-C
0/0
-8.664,00
IS-C
0/0
-5.295,08
IS-C
IS-C
IS-C
0/0
0/0
0/0
-5.079,01
-138,79
-4.783,41
IS-C
IS-C
IS-C
0/0
0/0
0/0
-1.434,91
-6.052,40
-7.649,94
AQUISICAO E CONFECCAO DE MEDALHAS JOAO RAMALHO. CONFORME PC. 329/2010.
02.01.01.01.31.0046.2109.3.3.90.46.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2109.3.3.90.46.01.16 - FICHA
0/0
1699/0
02.01.01.01.31.0046.2111.3.3.91.39.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2111.3.3.91.39.01.24 - FICHA
0/0
1717/0
02.02.02.01.000 - Legislativa
02.02.02.01.31.0046.2088.3.1.90.16.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2088.3.1.90.16.01.27 - FICHA
0/0
0/0
0/0
1710/0
1711/0
1712/0
02.02.02.01.31.0046.2089.3.1.90.11.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2089.3.1.90.11.01.25 - FICHA
0/0
0/0
0/0
1705/0
1706/0
1714/0
Data: 21/05/2012 09:52:45
Sistema CECAM
(Página: 240 / 299)
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
IS-C
0/0
-1.000,00
IS-C
0/0
-4.271,87
IS-C
0/0
-1.786,00
IS-C
0/0
-1.526,40
IS-C
0/0
-1.874,10
IS-C
0/0
-15.276,56
02.02.02.01.31.0046.2091.3.3.90.49.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2091.3.3.90.49.01.55 - FICHA
0/0
1708/0
02.02.02.01.31.0046.2093.3.1.90.11.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2093.3.1.90.11.01.26 - FICHA
0/0
1709/0
02.02.02.01.31.0046.2098 - ESTAGIÁRIOS
02.02.02.01.31.0046.2098.3.3.90.36.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2098.3.3.90.36.01.35 - FICHA
0/0
1697/0
02.02.02.01.31.0046.2108.3.3.90.46.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2108.3.3.90.46.01.54 - FICHA
0/0
1707/0
02.02.02.01.31.0046.2111.3.3.91.39.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2111.3.3.91.39.01.58 - FICHA
0/0
1716/0
02.02.02.01.31.0046.2112.3.1.91.13.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2112.3.1.91.13.01.30 - FICHA
0/0
1715/0
Data: 21/05/2012 09:52:45
Sistema CECAM
(Página: 241 / 299)
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
----------------------333.359,72
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
IS-C
0/0
-46.154,72
IS-C
0/0
220,50
02.02.02.01.31.0046.2089.3.1.90.11.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2089.3.1.90.11.01.25 - FICHA
0/0
1713/0
02.02.02.01.31.0046.2104 - PUBLICAÇÕES
02.02.02.01.31.0046.2104.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2104.3.3.90.39.01.49 - FICHA
348/2010
1720/0
SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO, PREGAO 06/2010. CON
348/2010.
FORME PC.
----------------------45.934,22
Relação dos empenhos efetuados dia 03 de Novembro de 2010
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
IS-C
0/0
Valor
02.01.01.01.000 - Legislativa
02.01.01.01.31.0046.2080.3.1.90.11.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2080.3.1.90.11.01.1 - FICHA
62/2010
1722/0
220.000,00
Data: 21/05/2012 09:52:45
Sistema CECAM
(Página: 242 / 299)
N.Processo Empenho
Fornecedor
62/2010
1724/0
60/2010
1726/0
0/0
1728/0
62/2010
1729/0
60/2010
1730/0
Modalidade
Licitação
IS-C
0/0
2.000,00
IS-C
0/0
15.000,00
IS-C
0/0
1.100.000,00
IS-C
0/0
30.000,00
IS-C
0/0
20.000,00
CAO DE
IS-C
0/0
30.000,00
E
IS-C
0/0
280.000,00
PR-G
2/2009
-587,25
PR-G
2/2009
-170,23
ADORES.
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DO AUXILIO DO ENCA DOS
IOS
S
Valor
02.01.01.01.31.0046.2092.3.1.90.11.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2092.3.1.90.11.01.2 - FICHA
0/0
1725/0
02.01.01.01.31.0046.2094.3.1.90.13.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2094.3.1.90.13.01.23 - FICHA
0/0
1746/0
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE INSS DOS SRS. VEREADORES
02.01.01.01.31.0046.2096.3.3.90.30.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2096.3.3.90.30.01.5 - FICHA
121/0
1749/0
02.01.01.01.31.0046.2099.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2099.3.3.90.39.01.7 - FICHA
121/0
1750/0
Data: 21/05/2012 09:52:45
Sistema CECAM
(Página: 243 / 299)
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
IS-C
0/0
350,00
IS-C
0/0
36.000,00
IS-C
0/0
10.000,00
RIOS
IS-C
0/0
18.000,00
DOS
IS-C
0/0
400,00
IS-C
0/0
8.000,00
02.01.01.01.31.0046.2100 - SOLENIDADES
02.01.01.01.31.0046.2100.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2100.3.3.90.39.01.8 - FICHA
173/2010
1751/0
CONFECCAO DE BANNER PARA A SESSAO JOVEM. CONFORME PC. 173/2010.
02.01.01.01.31.0046.2109.3.3.90.46.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2109.3.3.90.46.01.16 - FICHA
0/0
1723/0
02.01.01.01.31.0046.2111.3.3.91.39.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2111.3.3.91.39.01.24 - FICHA
64/2010
1744/0
DOS
02.02.02.01.000 - Legislativa
02.02.02.01.31.0046.2088.3.1.90.16.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2088.3.1.90.16.01.27 - FICHA
62/2010
1737/0
62/2010
1738/0
62/2010
1739/0
Data: 21/05/2012 09:52:46
Sistema CECAM
(Página: 244 / 299)
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
IS-C
0/0
8.000,00
IS-C
0/0
85.000,00
IOS
IS-C
0/0
300.000,00
S
IS-C
0/0
30.000,00
PR-G
2/2009
IS-C
0/0
PR-G
2/2009
-883,13
IS-C
0/0
-817,11
ARIOS
02.02.02.01.31.0046.2089.3.1.90.11.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2089.3.1.90.11.01.25 - FICHA
62/2010
1731/0
62/2010
1732/0
62/2010
1740/0
62/2010
1741/0
O DOS
02.02.02.01.31.0046.2096.3.3.90.30.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2096.3.3.90.30.01.33 - FICHA
121/0
1747/0
-423,13
02.02.02.01.31.0046.2098 - ESTAGIÁRIOS
02.02.02.01.31.0046.2098.3.3.90.36.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2098.3.3.90.36.01.35 - FICHA
0/0
1721/0
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO. BOLSA AUXI
11/2010.
LIO DO MES
2.500,00
02.02.02.01.31.0046.2099.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2099.3.3.90.39.01.45 - FICHA
121/0
1748/0
02.02.02.01.31.0046.2101.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2101.3.3.90.39.01.46 - FICHA
43/2010
1754/0
Data: 21/05/2012 09:52:46
Sistema CECAM
(Página: 245 / 299)
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
IS-C
0/0
6.000,00
DOS
IS-C
0/0
15.000,00
IA
IS-C
0/0
410.000,00
02.02.02.01.31.0046.2108.3.3.90.46.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2108.3.3.90.46.01.54 - FICHA
62/2010
1733/0
02.02.02.01.31.0046.2111.3.3.91.39.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2111.3.3.91.39.01.58 - FICHA
64/2010
1745/0
02.02.02.01.31.0046.2112.3.1.91.13.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2112.3.1.91.13.01.30 - FICHA
69/2010
1743/0
---------------------2.623.369,15
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
IS-C
0/0
Valor
02.01.01.01.000 - Legislativa
02.01.01.01.31.0046.2113.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2113.3.3.90.39.01.18 - FICHA
396/2008
1755/0
12.000,00
Data: 21/05/2012 09:52:46
Sistema CECAM
(Página: 246 / 299)
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
PR-G
22/2009
1.586,50
IS-C
0/0
1.000,00
IS-C
0/0
7.541,62
96/2008.
CONTRATO 11/2009. PARTE VEREADORES. PERIODO: 31.05.2010 A 31.12.20 10. COMPLEMENTO
DA NE 925/2010.
02.02.02.01.000 - Legislativa
02.02.02.01.31.0046.2095.3.3.90.30.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2095.3.3.90.30.01.31 - FICHA
360/2009
1752/0
CONTRATO PARA AQUISICAO DE PAPEL SULFITE A4. CONFORME PC. 360/2009
. CONTRATO
002/2010. PREGAO 22/2009. PERIODO: 04.11.2010 A 31.12.2010. ADITAMENTO 001/2010.
02.02.02.01.31.0046.2101.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2101.3.3.90.39.01.46 - FICHA
43/2010
1757/0
02.02.02.01.31.0046.2113.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2113.3.3.90.39.01.53 - FICHA
396/2008
1756/0
96/2008.
CONTRATO 11/2009. PARTE SECRETARIA DA CAMARA. PERIODO: 31.05.2010
A 31.12.2010.
---------------------22.128,12
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
TP-C
5/2007
Valor
02.01.01.01.000 - Legislativa
02.01.01.01.31.0046.2085.3.1.90.34.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2085.3.1.90.34.01.3 - FICHA
235/2007
1761/0
30.865,62
Data: 21/05/2012 09:52:46
Sistema CECAM
(Página: 247 / 299)
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
IS-C
0/0
46,80
MANUTENCAO EM CAMERA FOTOGRAFICA. CONFORME PC. 316/2010.
IS-C
0/0
670,00
AQUISICAO DE LAMPADAS. CONFORME PC. 346/2010.
IS-C
0/0
155,00
IS-C
0/0
252,00
35/2007.
02.01.01.01.31.0046.2095.3.3.90.30.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2095.3.3.90.30.01.4 - FICHA
336/2010
1758/0
AQUISICAO DE PAPEL COUCHE. CONFORME PC. 336/2010.
02.02.02.01.000 - Legislativa
02.02.02.01.31.0046.2079.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2079.3.3.90.39.01.38 - FICHA
316/2010
1759/0
02.02.02.01.31.0046.2095.3.3.90.30.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2095.3.3.90.30.01.31 - FICHA
346/2010
1760/0
02.02.02.01.31.0046.2104 - PUBLICAÇÕES
02.02.02.01.31.0046.2104.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2104.3.3.90.39.01.49 - FICHA
356/2010
1762/0
SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO, REF. CONCORRENCIA 0
069/2010, SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICA. CONFORME PC. 356/2010.
01/2010 DO PC.
---------------------31.989,42
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
CP-C
2/2005
Valor
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.21.00 - SANTAMÁLIA
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.21.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.21.00.01.5321 - FICHA
264/2005
1764/0
37.869,08
Data: 21/05/2012 09:52:46
Sistema CECAM
(Página: 248 / 299)
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
IS-C
0/0
80,96
E PC.
DO DOS
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.35.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.35.00.01.5335 - FICHA
3735/2010
1763/0
AMARA
ENTO DA
GRATIFICACAO DE NATAL DO EXERCICIO DE 2010. CONFORME PA. 243/2010,PG. 3735/2010.
---------------------37.950,04
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
IS-C
0/0
421,08
IS-C
0/0
1.339,20
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.11.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.11.00.01.5311 - FICHA
61/2010
1765/0
RA NO
02.02.02.01.000 - Legislativa
02.02.02.01.31.0046.1049.4.4.90.52.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.1049.4.4.90.52.01.62 - FICHA
340/2010
1766/0
677 - CAPACHOS & CAPACHOS IMPORTACAO
AQUISICAO DE CAPACHOS DE VINIL PARA AS ENTRADAS DOS PREDIOS DA CAM
ARA.
---------------------1.760,28
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
IS-C
0/0
Valor
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.29.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.29.00.01.5329 - FICHA
32/2010
1767/0
6.903,68
Data: 21/05/2012 09:52:46
Sistema CECAM
(Página: 249 / 299)
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
IS-C
0/0
Modalidade
Licitação
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA MUNICIPAL. PARTE FUNCIONARIOS DESCONTA DA NA FOLHA
DE PAGAMENTO DA GRATIFICACAO DE NATAL DO EXERCICIO DE 2010.
IS-C
0/0
35.072,89
IS-C
0/0
3.626,00
02.02.02.01.000 - Legislativa
02.02.02.01.31.0046.2098 - ESTAGIÁRIOS
02.02.02.01.31.0046.2098.3.3.90.36.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2098.3.3.90.36.01.35 - FICHA
0/0
1769/0
-102,00
---------------------6.801,68
N.Processo Empenho
Fornecedor
Valor
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.23.00 - FUPREM
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.23.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.23.00.01.5323 - FICHA
69/2010
1775/0
02.02.02.01.000 - Legislativa
02.02.02.01.31.0046.1045.3.3.90.35.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.1045.3.3.90.35.01.34 - FICHA
342/2010
1772/0
679 - ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A
Data: 21/05/2012 09:52:46
Sistema CECAM
(Página: 250 / 299)
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
IS-C
0/0
90,00
IS-C
0/2010
IS-C
0/0
1.196,00
IS-C
0/0
1.462,00
IS-C
0/0
252,00
SERVICOS DE CONSULTORIA POR ESCRITO - ATE 24 CONSULTAS. CONFORME PC. 342/2010.
02.02.02.01.31.0046.2079.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2079.3.3.90.39.01.38 - FICHA
330/2010
1771/0
CONSERTO DE MICROFONE YOGA HT-82. PATRIMONIO 7323. CONFORME PC. 330/2010.
02.02.02.01.31.0046.2101.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2101.3.3.90.39.01.46 - FICHA
353/2010
1770/0
678 - IBET INSTITUTO BRASILEIRO DE ESTU
342/2010
1774/0
INSCRICAO EM CURSO "VII CONGRESSO NACIONAL DE ESTUDOS TRIBUTARIOS"
PC. 353/2010.
SERVICOS DE BANCO DE DADOS WEB- IDAF. CONFORME PC.342/2010.
. CONFORME
990,00
02.02.02.01.31.0046.2103.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2103.3.3.90.39.01.48 - FICHA
342/2010
1773/0
ASSINATURA DA REVISTA TECNICO JURIDICA - DAF. CONFORME PC, 342/2010.
02.02.02.01.31.0046.2104 - PUBLICAÇÕES
02.02.02.01.31.0046.2104.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2104.3.3.90.39.01.49 - FICHA
361/2010
1776/0
SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO, REFERENTE PREGAO 00
7/2010,
---------------------42.688,89
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
IS-C
0/0
68,10
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.18.00 - MULTAS - TRÂNSITO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.18.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.18.00.01.5318 - FICHA
5677/2010
1777/0
Data: 21/05/2012 09:52:46
Sistema CECAM
(Página: 251 / 299)
N.Processo Empenho
Fornecedor
5555/2010
1778/0
5553/2010
1779/0
5553/2010
1780/0
332/2010
1781/0
5882/2010
1782/0
2855/2010
1783/0
PAGAMENTO DE MULTA POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO. VEICULO OFICIAL, DBS9477. CONFORME PA. 340/2010. PG. 5677/2010. AIT: Q 43 0015721.
PAGAMENTO DE MULTA POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO. VEICULO OFICIAL, DBS9446. CONFORME PA. 336/2010. PG. 5555/2010. AIT: F 43 0015674.
PAGAMENTO DE MULTA POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO. VEICULO OFICIAL, DMN2952. CONFORME PA. 335/2010. PG. 5553/2010. AIT: E 43 0048633.
PAGAMENTO DE MULTA POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO. VEICULO OFICIAL, DMN2952. CONFORME PA. 335/2010. PG. 5553/2010. AIT: E 43 0048633.
PAGAMENTO DE MULTA POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO. VEICULO OFICIAL, DBS9452. CONFORME PA. 332/2010. PG. 5320/2010. AIT: 2 6 C43144244
PAGAMENTO DE MULTA POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO. VEICULO OFICIAL, EGI3100. CONFORME PA. 341/2010. PG. 5882/2010. AIT: 1U758121-2
PAGAMENTO DE MULTA POR NAO IDENTIFICACAO DO CONDUTOR INFRATOR IMPO
STA A
PESSOA JURIDICA. VEICULO OFICIAL, EGI -3090. CONFORME PA. 181/2010. PG. 2855/2010. AIT: 4 401996827.
Modalidade
Licitação
Valor
IS-C
0/0
68,10
IS-C
0/0
68,10
IS-C
0/0
68,10
IS-C
0/0
102,15
IS-C
0/0
68,10
IS-C
0/0
191,53
IS-C
0/0
44,90
IS-C
0/0
763,16
02.01.01.01.000 - Legislativa
02.01.01.01.31.0046.2095.3.3.90.30.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2095.3.3.90.30.01.4 - FICHA
341/2010
1784/0
AQUISICAO DE SACOS PLASTICOS TAMANHO OFICIO COM FUROS PARA ARQUIVO . CONFORME
PC. 341/2010.
02.02.02.01.000 - Legislativa
02.02.02.01.31.0046.2095.3.3.90.30.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2095.3.3.90.30.01.31 - FICHA
341/2010
1785/0
N.Processo Empenho
341/2010
341/2010
Data: 21/05/2012 09:52:46
Sistema CECAM
(Página: 252 / 299)
1786/0
1787/0
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
IS-C
IS-C
0/0
0/0
Modalidade
Licitação
ANULACAO TOTAL DA NE 1308/2010. CONFORME PC. 248/2010, FOLHAS 34,38 E 55.
AQUISICAO DE CARTUCHOS DE TINTA. CONFORME PC. 262/2010.
IS-C
CO-C
0/2010
2/2010
Modalidade
Licitação
AQUISICAO DE PLASTICOS E PRESILHAS PARA CRACHAS. CONFORME PC. 351/2010.
IS-C
0/0
CONTRATO PARA AQUISICAO DE ACUCAR POR 12 MESES. CONFORME PC. 363/2009. CONTRATO
016/2010. PERIODO: 18.11.2010 A 31.12.2010.
PR-G
6/2010
1.945,60
IS-C
0/2010
-1.852,50
IS-C
0/0
-1.368,00
410,00
228,00
---------------------2.080,24
N.Processo Empenho
248/0
262/2010
1788/0
1789/0
Fornecedor
680 - IT SUPRIMENTOS LTDA EPP
Valor
-150,80
8.247,30
---------------------8.096,50
N.Processo Empenho
351/2010
1793/0
Fornecedor
19 - ATHOS SISTEMAS DE IDENTIFICACAO LTDA
Valor
510,00
02.02.02.01.31.0046.2097.3.3.90.30.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2097.3.3.90.30.01.32 - FICHA
363/2009
1792/0
681 - ZEN MAGAZINE IMPORTS LTDA ME
02.02.02.01.31.0046.2101.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2101.3.3.90.39.01.46 - FICHA
273/0
1791/0
660 - ACERVO ORGANIZAÇÃO E GUARDA DE D
ANULACAO TOTAL DA NE 1374/2010. CONFORME PC. 273/2010, FOLHAS 20 A22.
02.02.02.01.31.0046.2103.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2103.3.3.90.39.01.48 - FICHA
19/0
1790/0
Data: 21/05/2012 09:52:46
Sistema CECAM
(Página: 253 / 299)
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
ANULACAO TOTAL DA NE 1347/2010. CONFORME PC. 019/2010.
----------------------764,90
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
TE
MES
IS-C
0/0
102.396,97
TE
IS-C
0/0
86.479,63
ROSEG
TONY
IS-C
0/0
9.580,95
IS-C
0/0
1.053,18
IS-C
0/0
3.519,75
IS-C
0/0
189.918,59
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.22.00 - INSS
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.22.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.22.00.01.5322 - FICHA
66/2010
1794/0
66/2010
1799/0
10/2010.
FUNCIONARIOS. DESCONTADO DOS FUNCIONARIOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.30.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.30.00.01.5330 - FICHA
66/2010
1795/0
66/2010
1796/0
66/2010
1797/0
02.01.01.01.000 - Legislativa
02.01.01.01.31.0046.2094.3.1.90.13.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2094.3.1.90.13.01.23 - FICHA
66/2010
1798/0
Data: 21/05/2012 09:52:46
Sistema CECAM
(Página: 254 / 299)
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
IS-C
0/0
Valor
E SRS. VEREADORES. PARTE PATRONAL. FOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIFICACAO DE NATAL
DO EXERCICIO DE 2010.
02.02.02.01.000 - Legislativa
02.02.02.01.31.0046.2104 - PUBLICAÇÕES
02.02.02.01.31.0046.2104.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2104.3.3.90.39.01.49 - FICHA
368/2010
1800/0
SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO, REFERENTE A TOMADA
DE PRECOS
004/2010. SERVICOS DE COPA E RECEPCAO. PREGAO 008/2010, AQUISICAO DE MATERIAIS DE
ESCRITORIO E PREGAO 009/2010. AQUISICAO DE PAPEL SULFITE. CONFORMEPC. 368/2010.
472,50
---------------------393.421,57
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
PR-G
17/2009
1.075,00
CP-C
1/2009
02.01.01.01.000 - Legislativa
02.01.01.01.31.0046.2079.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2079.3.3.90.39.01.15 - FICHA
308/2009
1802/0
1/2009.
PERIODO: 25.11.2010 A 24.12.2010. PARTE VEREADORES.
02.01.01.01.31.0046.2101.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2101.3.3.90.39.01.10 - FICHA
401/2009
1801/0
290.649,10
Data: 21/05/2012 09:52:46
Sistema CECAM
(Página: 255 / 299)
N.Processo Empenho
Fornecedor
CONTRATO 007/2010. Reforço do Empenho n° 861/0
Modalidade
Licitação
Valor
CP-C
3/2006
6.630,00
CP-C
3/2006
-400,00
PR-G
17/2009
1.075,00
IS-C
0/0
CP-C
3/2006
01/2009.
02.01.01.01.31.0046.2110.3.3.90.92.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2110.3.3.90.92.01.17 - FICHA
328/2006
1804/0
36 - CNC - CENTRO NACIONAL DE COPIAS LTDA
328/0
1858/0
28/2006.
CONTRATO 006/2007. NF. 20122 NO VALOR DE R$17.825,00, SENDO DESCON TADA UMA MULTA
CONTRATUAL NO VALOR DE R$ 9.385,00. PERIODO: 01.03.2009 A 31.03.20
09. PARTE
VEREADORES.
02.02.02.01.000 - Legislativa
02.02.02.01.31.0046.2079.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2079.3.3.90.39.01.38 - FICHA
308/2009
1803/0
1/2009.
PERIODO: 25.11.2010 A 24.12.2010. PARTE SECRETARIA DA CAMARA.
02.02.02.01.31.0046.2101.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2101.3.3.90.39.01.46 - FICHA
344/2010
1806/0
CONFECCAO DE CARIMBOS. CONFORME PC. 344/2010.
69,50
02.02.02.01.31.0046.2110.3.3.90.92.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2110.3.3.90.92.01.57 - FICHA
328/2006
1805/0
2.210,00
Data: 21/05/2012 09:52:46
Sistema CECAM
(Página: 256 / 299)
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
28/2006.
CONTRATO 006/2007. NF. 20122 NO VALOR DE R$17.825,00, SENDO DESCON TADA UMA MULTA
CONTRATUAL NO VALOR DE R$ 9.385,00. PERIODO: 01.03.2009 A 31.03.2009. PARTE SECRETARIA
DA CAMARA.
---------------------301.308,60
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
IS-C
0/0
153,23
IS-C
0/0
696,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.18.00 - MULTAS - TRÂNSITO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.18.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.18.00.01.5318 - FICHA
6031/2010
1807/0
3080. CONFORME PA. 349/2010. PG. 6031/2010. AIT: J 43 0010184.
OFICIAL. EGI-
02.02.02.01.000 - Legislativa
02.02.02.01.31.0046.2103.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2103.3.3.90.39.01.48 - FICHA
365/2010
1809/0
599 - IMPRENSA NACIONAL
ASSINATURA ANUAL DO "DIARIO OFICIAL DA UNIAO
VIGENCIA: 01.01.2011 A 31.12.2011.
- SECAO I". CONFORME PC. 365/2010.
---------------------849,23
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
IS-C
0/0
56,00
02.01.01.01.000 - Legislativa
02.01.01.01.31.0046.2095.3.3.90.30.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2095.3.3.90.30.01.4 - FICHA
355/2010
1814/0
Data: 21/05/2012 09:52:46
Sistema CECAM
(Página: 257 / 299)
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
EADORES.
IS-C
0/0
4.360,00
VEREADORES. CONFORME PC. 411/2009, CONTRATO 017/2010, . PERIODO: 2
4.11.2010 A
31.12.2010.
IS-C
0/0
3.379,20
AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS OFICIAIS, PARTE SEC
RETARIA.
IS-C
0/0
1.090,00
SECRETARIA. CONFORME PC. 411/2009, CONTRATO 017/2010, . PERIODO: 2
4.11.2010 A
31.12.2010.
IS-C
0/0
844,80
02.01.01.01.31.0046.2096.3.3.90.30.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2096.3.3.90.30.01.5 - FICHA
411/2009
1810/0
682 - ZAPTH COM SERV AUTOMOTIVOS LTDA
02.01.01.01.31.0046.2099.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2099.3.3.90.39.01.7 - FICHA
411/2009
1812/0
02.02.02.01.000 - Legislativa
02.02.02.01.31.0046.2096.3.3.90.30.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2096.3.3.90.30.01.33 - FICHA
411/2009
1811/0
02.02.02.01.31.0046.2099.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2099.3.3.90.39.01.45 - FICHA
411/2009
1813/0
---------------------9.730,00
N.Processo Empenho
Fornecedor
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.11.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.11.00.01.5311 - FICHA
Modalidade
Licitação
Valor
Data: 21/05/2012 09:52:46
Sistema CECAM
(Página: 258 / 299)
N.Processo Empenho
Fornecedor
61/2010
1821/0
61/2010
1822/0
61/2010
1823/0
61/2010
1824/0
61/2010
1825/0
61/2010
1826/0
61/2010
1827/0
61/2010
1828/0
61/2010
1829/0
61/2010
1830/0
Modalidade
Licitação
Valor
IVEIRA NA
IRA NA
FOLHA DE
RA NA
OLHA DE
IS-C
0/0
658,02
IS-C
0/0
661,78
IS-C
0/0
890,57
IS-C
0/0
436,55
IS-C
0/0
993,40
IS-C
0/0
510,00
IS-C
0/0
421,08
IS-C
0/0
981,60
IS-C
0/0
993,10
IS-C
0/0
1.812,22
IS-C
0/0
3.547,70
IS-C
0/0
384,54
IS-C
0/0
4,19
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.12.00 - AFPMSBC
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.12.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.12.00.01.5312 - FICHA
51/2010
1837/0
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00 - SINDICATO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00.01.5313 - FICHA
78/2010
1834/0
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.14.00 - TELEFONE
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.14.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.14.00.01.5314 - FICHA
13/2010
1831/0
Data: 21/05/2012 09:52:46
Sistema CECAM
(Página: 259 / 299)
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
IS-C
0/0
9.897,01
E
IS-C
0/0
4.787,08
IS-C
0/0
14.136,19
LHA DE
IS-C
0/0
6.687,51
IS-C
0/0
308,00
IS-C
0/0
35.118,84
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.15.00 - IMPSBC - DIVERSOS
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.15.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.15.00.01.5315 - FICHA
64/2010
1838/0
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.16.00 - COOPERHODIA
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.16.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.16.00.01.5316 - FICHA
58/2010
1818/0
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.17.00 - CEF - EMPRÉSTIMO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.17.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.17.00.01.5317 - FICHA
55/2010
1817/0
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.20.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.20.00.01.5320 - FICHA
64/2010
1839/0
64/2010
1840/0
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.23.00 - FUPREM
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.23.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.23.00.01.5323 - FICHA
69/2010
1833/0
Data: 21/05/2012 09:52:46
Sistema CECAM
(Página: 260 / 299)
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
IS-C
0/0
8.047,11
IS-C
0/0
160,00
PAGAMENTO DE ISSQN SOBRE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA. CNC SOLUTIONS, T
DA INFORMACAO LTDA. REF. NF. 20122. MES 03/2009.
ECNOLOGIA
IS-C
0/0
685,67
PAGAMENTO DE INSS SOBRE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPROGRAFIA. CNC SOLUTIONS,
TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA. REF. NF. 20122. MES 03/2009.
IS-C
0/0
84,08
IS-C
0/0
155.170,29
IS-C
0/0
30.152,92
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.25.00 - CREDISBC
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.25.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.25.00.01.5325 - FICHA
59/2010
1836/0
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.26.00 - CCSESM SBC
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.26.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.26.00.01.5326 - FICHA
56/2010
1835/0
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.29.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.29.00.01.5329 - FICHA
32/2010
1815/0
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.30.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.30.00.01.5330 - FICHA
32/2010
1816/0
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.31.00 - IRRF
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.31.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.31.00.01.5331 - FICHA
71/2010
1841/0
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.33.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.33.00.01.5333 - FICHA
54/2010
1819/0
Data: 21/05/2012 09:52:46
Sistema CECAM
(Página: 261 / 299)
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
IS-C
0/0
6.325,48
AMARA
ENTO DO
IS-C
0/0
121,43
CONTRATO PARA AQUISICAO E INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS PARA SONORIZA
CAO DO
PREDIO ANEXO I E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DOS EQUIPAMEN TOS DE SOM
DOS DOIS PREDIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO POR
12 MESES
CONSECUTIVOS.EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE SOM P
ARA O
ANEXO I. CONFORME PC. 245/2009. PREGAO 16/2009.
PR-G
16/2009
29.900,00
PR-G
16/2009
3.500,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.34.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.34.00.01.5334 - FICHA
3377/2010
1820/0
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.35.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.35.00.01.5335 - FICHA
3735/2010
1832/0
02.01.01.01.000 - Legislativa
02.01.01.01.31.0046.1048.4.4.90.52.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.1048.4.4.90.52.01.20 - FICHA
245/2009
1842/0
683 - FHB - COMERCIAL ELETRONICA LTDA ME
02.01.01.01.31.0046.2079.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2079.3.3.90.39.01.15 - FICHA
245/2009
1843/0
683 - FHB - COMERCIAL ELETRONICA LTDA ME
Data: 21/05/2012 09:52:46
Sistema CECAM
(Página: 262 / 299)
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
RES.
IS-C
0/0
917,36
FORME PC.
IS-C
0/0
367,50
CP-C
1/2009
IS-C
0/0
233,76
IS-C
0/0
122,50
IS-C
IS-C
IS-C
0/0
0/0
0/0
-510,00
350,00
135,00
CONTRATO PARA AQUISICAO E INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS PARA SONORIZA
CAO DO
PREDIO ANEXO I E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DOS EQUIPAMEN TOS DE SOM
DOS DOIS PREDIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO POR
12 MESES
CONSECUTIVOS. CONFORME PC. 245/2009. MES 12/2010.
02.01.01.01.31.0046.2095.3.3.90.30.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2095.3.3.90.30.01.4 - FICHA
359/2010
1844/0
359/2010
1846/0
AQUISICAO DE AGENDAS COMERCIAL E PAULISTA PARA 2011. PARTE VEREADO
CONFORME PC.359/2010.
AQUISICAO DE AGENDAS TIPO SEMANAL PARA 2011. PARTE VEREADORES. CON
359/2010.
02.01.01.01.31.0046.2101.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2101.3.3.90.39.01.10 - FICHA
401/2009
1848/0
CONTRATO 007/2010. CONCORRENCIA 001/2009. Reforço do Empenho n° 861/0
01/2009.
149.120,50
02.02.02.01.000 - Legislativa
02.02.02.01.31.0046.2095.3.3.90.30.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2095.3.3.90.30.01.31 - FICHA
359/2010
1845/0
359/2010
1847/0
351/0
351/2010
351/2010
1849/0
1850/0
1851/0
575 - PLASTNESS ELETROSOLDA INDUSTRIAL LTD
AQUISICAO DE AGENDAS COMERCIAL E PAULISTA PARA 2011. PARTE SECRETARIA DA CAMARA.
AQUISICAO DE AGENDAS TIPO SEMANAL PARA 2011. PARTE SECRETARIA DA C
AMARA.
AQUISICAO DE PORTA CRACHA. CONFORME PC. 351/2010.
Data: 21/05/2012 09:52:46
Sistema CECAM
(Página: 263 / 299)
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
AQUISICAO DE PRESILHA PARA CRACHA. CONFORME PC. 351/2010.
---------------------468.112,98
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
IS-C
0/0
520,00
PR-G
4/2010
163,41
IS-C
0/0
441,00
02.02.02.01.31.0046.2079.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2079.3.3.90.39.01.38 - FICHA
370/2010
1853/0
86 - MICRODAK COMERCIO E SERV LTDA
CONSERTO DE MAQUINA PLANETARIA DE MICROFILMAGEM. CONFORME PC. 370/2010.
02.02.02.01.31.0046.2095.3.3.90.30.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2095.3.3.90.30.01.31 - FICHA
371/2009
1852/0
CONFORME PC. 371/2009. CONTRATO 008/2010. ADITAMENTO 001/2010.
DE 2010.
02.02.02.01.31.0046.2104 - PUBLICAÇÕES
02.02.02.01.31.0046.2104.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2104.3.3.90.39.01.49 - FICHA
374/2010
1854/0
SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO, REFERENTE AO PREGAO
010/2010,
AQUISICAO DE CAFE. PREGAO 011/2010, AQUISICAO DE AGUA MINERAL E PR
EGAO 012/2010.
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL. CONFORME PC. 374/2010.
---------------------1.124,41
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
IS-C
0/0
Valor
02.02.02.01.31.0046.1043.4.4.90.52.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.1043.4.4.90.52.01.60 - FICHA
367/2010
1855/0
684 - GOVERNANCABRASIL S/A TEC. E GESTA
111,24
Data: 21/05/2012 09:52:46
Sistema CECAM
(Página: 264 / 299)
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
AQUISICAO DE LIVRO "NBCASP COMENTADA". CONFORME PC. 367/2010.
---------------------111,24
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
-22.110,87
-973,06
-347,28
-134.919,68
-6.679,69
-3.120,94
IS-C
0/0
-29.524,12
IS-C
0/0
-29.893,31
IS-C
0/0
-11.428,00
02.01.01.01.000 - Legislativa
02.01.01.01.31.0046.2080.3.1.90.11.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2080.3.1.90.11.01.1 - FICHA
62/0
62/0
60/0
0/0
62/0
60/0
1860/0
1862/0
1864/0
1865/0
1866/0
1867/0
592
147
147
147
147
147
02.01.01.01.31.0046.2092.3.1.90.11.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2092.3.1.90.11.01.2 - FICHA
0/0
1863/0
02.01.01.01.31.0046.2094.3.1.90.13.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2094.3.1.90.13.01.23 - FICHA
0/0
1879/0
02.01.01.01.31.0046.2109.3.3.90.46.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2109.3.3.90.46.01.16 - FICHA
0/0
1861/0
Data: 21/05/2012 09:52:46
Sistema CECAM
(Página: 265 / 299)
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
IS-C
0/0
-2.114,15
IS-C
0/0
100,00
IS-C
IS-C
IS-C
0/0
0/0
0/0
-1.240,01
-28,63
-1.063,13
IS-C
IS-C
IS-C
0/0
0/0
0/0
-258,03
-6.280,03
-50.296,64
02.01.01.01.31.0046.2111.3.3.91.39.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2111.3.3.91.39.01.24 - FICHA
64/0
1877/0
02.02.02.01.000 - Legislativa
02.02.02.01.31.0046.2081.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2081.3.3.90.39.01.39 - FICHA
345/2010
1856/0
SERVICO DE REGULAGEM DE PORTA DE VIDRO DA ENTRADA PRINCIPAL DA CAM
MUNICIPAL. CONFORME PC. 345/2010.
ARA
02.02.02.01.31.0046.2088.3.1.90.16.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2088.3.1.90.16.01.27 - FICHA
62/0
62/0
62/0
1871/0
1872/0
1873/0
02.02.02.01.31.0046.2089.3.1.90.11.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2089.3.1.90.11.01.25 - FICHA
62/0
62/0
62/0
1868/0
1869/0
1874/0
N.Processo Empenho
62/0
Data: 21/05/2012 09:52:46
Sistema CECAM
(Página: 266 / 299)
1875/0
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
IS-C
0/0
-8.985,75
IS-C
0/0
-2.296,00
IS-C
0/0
-322,40
IS-C
0/0
-3.066,69
IS-C
0/0
-20.754,84
----------------------335.603,25
Modalidade
Licitação
IS-C
0/0
02.02.02.01.31.0046.2098 - ESTAGIÁRIOS
02.02.02.01.31.0046.2098.3.3.90.36.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2098.3.3.90.36.01.35 - FICHA
0/0
1859/0
02.02.02.01.31.0046.2108.3.3.90.46.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2108.3.3.90.46.01.54 - FICHA
62/0
1870/0
02.02.02.01.31.0046.2111.3.3.91.39.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2111.3.3.91.39.01.58 - FICHA
64/0
1878/0
02.02.02.01.31.0046.2112.3.1.91.13.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2112.3.1.91.13.01.30 - FICHA
69/0
1876/0
Relação dos empenhos efetuados dia 01 de Dezembro de 2010
N.Processo Empenho
Fornecedor
Valor
02.01.01.01.000 - Legislativa
02.01.01.01.31.0046.2080.3.1.90.11.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2080.3.1.90.11.01.1 - FICHA
62/2010
1881/0
220.000,00
Data: 21/05/2012 09:52:46
Sistema CECAM
(Página: 267 / 299)
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
1885/0
0/0
1886/0
0/0
1887/0
0/0
1888/0
0/0
1889/0
62/2010
1906/0
Modalidade
Licitação
IS-C
0/0
18.000,00
IS-C
0/0
1.000,00
IS-C
0/0
1.100.000,00
IS-C
0/0
30.000,00
IS-C
0/0
25.000,00
IS-C
0/0
5.000,00
IS-C
0/0
1.000,00
CAO DE
IS-C
0/0
30.000,00
E
IS-C
0/0
300.000,00
CP-C
1/2009
140.381,70
ADORES.
IOS
S
PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DO AUXILIO DOENCA DOS FUNCIONARIOS COMISS IONADOS.
Valor
02.01.01.01.31.0046.2090.3.3.90.49.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2090.3.3.90.49.01.14 - FICHA
0/0
1883/0
02.01.01.01.31.0046.2092.3.1.90.11.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2092.3.1.90.11.01.2 - FICHA
0/0
1884/0
02.01.01.01.31.0046.2094.3.1.90.13.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2094.3.1.90.13.01.23 - FICHA
66/2010
1905/0
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE INSS DOS SRS. VEREADORES
02.01.01.01.31.0046.2101.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2101.3.3.90.39.01.10 - FICHA
401/2009
1907/0
Data: 21/05/2012 09:52:46
Sistema CECAM
(Página: 268 / 299)
N.Processo Empenho
Fornecedor
CONTRATO 007/2010. Reforço do Empenho n° 861/0
Modalidade
Licitação
Valor
IS-C
0/0
35.000,00
IS-C
0/0
12.000,00
RIOS
IS-C
0/0
25.000,00
DOS
IS-C
0/0
20.000,00
ARIOS
IS-C
0/0
10.000,00
IS-C
0/0
10.000,00
01/2009.
02.01.01.01.31.0046.2109.3.3.90.46.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2109.3.3.90.46.01.16 - FICHA
0/0
1882/0
02.01.01.01.31.0046.2111.3.3.91.39.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2111.3.3.91.39.01.24 - FICHA
0/0
1903/0
DOS
02.02.02.01.000 - Legislativa
02.02.02.01.31.0046.2088.3.1.90.16.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2088.3.1.90.16.01.27 - FICHA
0/0
1896/0
0/0
1897/0
0/0
1898/0
02.02.02.01.31.0046.2089.3.1.90.11.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2089.3.1.90.11.01.25 - FICHA
0/0
1890/0
Data: 21/05/2012 09:52:46
Sistema CECAM
(Página: 269 / 299)
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
1891/0
0/0
1895/0
0/0
1899/0
0/0
1900/0
0/0
1901/0
O DOS
RCEIRO
IOS
Modalidade
Licitação
Valor
IS-C
0/0
85.000,00
IS-C
0/0
5.000,00
IS-C
0/0
300.000,00
IS-C
0/0
30.000,00
IS-C
0/0
1.000,00
IS-C
0/0
1.000,00
IS-C
0/0
5.000,00
IS-C
0/0
2.500,00
IS-C
0/0
-971,90
02.02.02.01.31.0046.2091.3.3.90.49.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2091.3.3.90.49.01.55 - FICHA
0/0
1893/0
02.02.02.01.31.0046.2093.3.1.90.11.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2093.3.1.90.11.01.26 - FICHA
0/0
1894/0
RCEIRO
02.02.02.01.31.0046.2098 - ESTAGIÁRIOS
02.02.02.01.31.0046.2098.3.3.90.36.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2098.3.3.90.36.01.35 - FICHA
0/0
1880/0
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO. BOLSA AUXI
12/2010.
LIO DO MES
02.02.02.01.31.0046.2101.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2101.3.3.90.39.01.46 - FICHA
43/2010
1909/0
N.Processo Empenho
43/2010
Data: 21/05/2012 09:52:46
Sistema CECAM
(Página: 270 / 299)
1910/0
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
IS-C
0/0
1.000,00
IS-C
0/0
8.000,00
DOS
IS-C
0/0
18.000,00
IA
IS-C
0/0
420.000,00
02.02.02.01.31.0046.2108.3.3.90.46.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2108.3.3.90.46.01.54 - FICHA
0/0
1892/0
02.02.02.01.31.0046.2111.3.3.91.39.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2111.3.3.91.39.01.58 - FICHA
0/0
1904/0
02.02.02.01.31.0046.2112.3.1.91.13.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2112.3.1.91.13.01.30 - FICHA
0/0
1902/0
---------------------2.857.909,80
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
IS-C
0/0
Valor
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.18.00 - MULTAS - TRÂNSITO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.18.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.18.00.01.5318 - FICHA
6438/2010
1911/0
153,23
Data: 21/05/2012 09:52:46
Sistema CECAM
(Página: 271 / 299)
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
IS-C
0/0
15.450,00
SERVICOS DE HIGIENIZACAO DE BEBEDOURO TECNIGEL, NR. SERIE: 004228. CONFORME PC.
349/2010.
SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM MAQUINA ENVELOPADORA. CONFORME
PC.
352/2010.
IS-C
0/0
55,00
IS-C
0/0
1.406,68
AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA ABASTECIMENTO DE ESTOQUE EM 2 010. ITENS 1,2
E 4. CONFORME PC. 016/2010. PREGAO 007/2010.
AQUISICAO DE BATERIAS ALCALINAS DE 9 V PARA MICROFONES. CONFORME PC. 373/2010.
AQUISICAO DE SUPORTES PARA PAPEL HIGIENICO. CONFORME PC. 366/2010.
PR-G
7/2010
IS-C
IS-C
0/0
0/0
Modalidade
Licitação
3076. CONFORME PG. 6438/2010. PA. 357/2010. AIT: PM-A6-614644-8.
Valor
OFICIAL. EGI-
02.02.02.01.000 - Legislativa
02.02.02.01.31.0046.1043.4.4.90.52.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.1043.4.4.90.52.01.60 - FICHA
363/2010
1912/0
ASSINATURA ANUAL DE PERIODICOS FORUM. CONFORME PC. 363/2010. VIGEN CIA: 01.01.2011 A
31.12.2011.
02.02.02.01.31.0046.2079.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2079.3.3.90.39.01.38 - FICHA
349/2010
1916/0
384 - COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA CE
352/2010
1917/0
685 - MECANOGRAFICA & LASER LTDA
02.02.02.01.31.0046.2095.3.3.90.30.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2095.3.3.90.30.01.31 - FICHA
016/2010
1913/0
373/2010
366/2010
1914/0
1915/0
17.505,81
43,96
232,00
---------------------34.846,68
N.Processo Empenho
Fornecedor
02.01.01.01.000 - Legislativa
02.01.01.01.31.0046.2079.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2079.3.3.90.39.01.15 - FICHA
Valor
N.Processo Empenho
263/2008
Data: 21/05/2012 09:52:47
Sistema CECAM
(Página: 272 / 299)
1919/0
Fornecedor
435 - MASTER COMERCIAL DE TECNOLOGIA E
Modalidade
Licitação
Valor
CONSERTO DE CATRACAS PARA OPERACIONALIZACAO DAS MESMAS NO ANEXO I. CONFORME
PC. 263/2008.
IS-C
0/0
7.485,00
IS-C
0/0
378,00
02.02.02.01.000 - Legislativa
02.02.02.01.31.0046.2104 - PUBLICAÇÕES
02.02.02.01.31.0046.2104.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2104.3.3.90.39.01.49 - FICHA
379/2010
1918/0
SERVICOS DE TELEFONIA FIXA. CONFORME PC. 379/2010.
3/2010,
---------------------7.863,00
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
IS-C
IS-C
0/0
0/0
5,25
19,00
IS-C
0/2010
02.01.01.01.000 - Legislativa
02.01.01.01.31.0046.2100 - SOLENIDADES
02.01.01.01.31.0046.2100.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2100.3.3.90.39.01.8 - FICHA
369/2010
369/2010
1922/0
1923/0
SERVICOS DE CALIGRAFIA EM DIPLOMA. CONFORME PC. 369/2010.
02.01.01.01.31.0046.2101.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2101.3.3.90.39.01.10 - FICHA
380/2010
1925/0
220,00
Data: 21/05/2012 09:52:47
Sistema CECAM
(Página: 273 / 299)
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
IS-C
0/0
RMADA.
CONFORME PC. 298/2008. CONTRATO 10/2009. MES 11/2010. Reforço do Empenho n° 849/0.
PR-G
25/2008
IS-C
0/0
Modalidade
Licitação
IS-C
0/0
Valor
CONFECÇÃO DE PLACA PARA PAINEL DE VOTAÇÃO CONFORME PC 380/2010
02.02.02.01.000 - Legislativa
02.02.02.01.31.0046.2083 - CONTRATAÇÃO SERVS ARQUIVTO REMOTO DE DADOS E DOCUMENTAÇÃO
02.02.02.01.31.0046.2083.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2083.3.3.90.39.01.41 - FICHA
1/0
1920/0
656 - IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA
-2.555,10
02.02.02.01.31.0046.2085.3.1.90.34.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2085.3.1.90.34.01.29 - FICHA
298/2010
1924/0
180.000,00
02.02.02.01.31.0046.2095.3.3.90.30.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2095.3.3.90.30.01.31 - FICHA
371/2010
1921/0
1.047,20
---------------------178.736,35
N.Processo Empenho
Fornecedor
Valor
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01.5001 - FICHA
201/0
1927/0
229 - GP PLACAS COMUNICACAO VISUAL LTDA ME
-27,90
Data: 21/05/2012 09:52:47
Sistema CECAM
(Página: 274 / 299)
N.Processo Empenho
Fornecedor
4189/0
0348/0
334/0
0/0
112/0
15/0
203/0
32/0
396/0
225/0
121/0
236/0
260/0
299/0
299/0
299/0
299/0
299/0
339/0
112/0
380/0
257/0
398/0
390/0
378/0
229/0
340/0
341/0
121/0
121/0
354/0
397/0
396/0
396/0
8231/2010
1928/0
1929/0
1930/0
1931/0
1932/0
1933/0
1934/0
1935/0
1936/0
1937/0
1938/0
1939/0
1940/0
1941/0
1942/0
1943/0
1944/0
1945/0
1946/0
1947/0
1948/0
1949/0
1950/0
1951/0
1952/0
1953/0
1954/0
1955/0
1956/0
1957/0
1958/0
1959/0
1960/0
1961/0
1962/0
201
473
163
153
178
95
514
433
513
542
319
553
97
120
382
120
382
563
295
572
569
541
584
228
586
587
181
181
319
319
166
585
513
513
155
- INSS INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA
- DRISERV EMPRESA MINER. FONTES A
- SKY BRASIL SERVICOS LTDA.
- TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S/A - LAVANDERIA INDUSTRIAL SAO BERNARDO
- NELSON OKUMURA - ME
- NEXCODE INSTALACOES E MANUTENCAO L
- ANDERSON RODRIGUES CHAVEIRO ME
- VIVAX S/A
- SIANET PROVEDORES DATACENTER LTDA ME
- NIURA AUGUSTA INFANTI - ME
- DATA KANJI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
- ANDRE RAMOS ALCANTARA EPP
- LAVANDERIA SOCIAL SPORT LTDA ME
- RESTAURANTE SAO FRANSCISCO LTDA
- PROTENIX COMERCIO E MANUTENCAO
- ALEXANDRE PROCOPIO ME
- COMERCIO DE PNEUS VALETAO LTDA
- TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A.
- SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS LTD
- PIF ASSESSORIA COMERCIAL LTDA EPP
- PIF ASSESSORIA COMERCIAL LTDA EPP
- IMESP - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
- PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERN
8231/2010
1964/0
ANULACAO TOTAL DA NE 737/2009, 24/2010.
ANULACAO DO SALDO DA NE 1748/2009, 96/2010.
ANULACAO DO SALDO DA NE 1590/2009, 61/2010
DEVOLUCAO DE RESTOS A PAGAR DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2009 AO EXE
CUTIVO
MUNICIPAL. REF. CONTRATO PARA AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA A CAMARA MUNICIPAL.
CONFORME PC.0348/2008, CONTRATO 001/2009. PERIODO: 06.01.2009 A 31
.12.2009. DRISERV
EMPRESA MINER. FONTES AGUA MINERAL LTDA ME.
Modalidade
Licitação
Valor
IS-C
PR-G
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
PR-G
IS-C
PR-G
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
PR-G
IS-C
IS-C
PR-G
PR-G
IS-C
IS-C
PR-G
PR-G
IS-C
0/0
21/2008
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
5/2009
0/0
2/2009
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/2009
0/2009
0/2009
0/2009
0/2009
0/0
0/2009
0/0
12/2009
0/0
0/0
2/2009
2/2009
0/0
0/0
5/2009
5/2009
0/0
-33,97
-359,00
-629,10
-3.239,54
-152,00
-965,00
-320,00
-485,00
-1.589,14
-334,50
-1.538,65
-6.000,00
-418,50
-43,00
-65,00
-112,00
-175,00
-161,12
-48,10
-5,00
-1.644,00
-32,00
-200,00
-595,00
-7.741,42
-17.578,43
-6.472,00
-135.182,95
-1.370,00
-603,00
-1.581,97
-0,38
-1.071,43
-3.263,52
359,00
IS-C
0/0
629,10
Data: 21/05/2012 09:52:47
Sistema CECAM
(Página: 275 / 299)
N.Processo Empenho
Fornecedor
8231/0
8231/0
8231/2010
1965/0
1966/0
1967/0
8231/2010
1968/0
8231/2010
1969/0
8231/2010
1970/0
8231/2010
1971/0
8231/2010
1972/0
8231/2010
1973/0
8231/2010
1974/0
8231/2010
1975/0
8231/2010
1976/0
8231/2010
1977/0
8231/2010
1978/0
8231/2010
1979/0
CUTIVO
MUNICIPAL. REF. ASSINATURA ANUAL DE 01 PONTO DE TV A CABO. CONFORM E PC.334/2006,
OS.142/2008. SKY BRASIL SERVICOS LTDA.
CUTIVO
MUNICIPAL. REF. CONTRATO PARA AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA A CAMARA MUNICIPAL.
CONFORME PC.0348/2008, CONTRATO 001/2009. PERIODO: 06.01.2009 A 31
.12.2009. DRISERV
EMPRESA MINER. FONTES AGUA MINERAL LTDA ME.
CUTIVO
MUNICIPAL. REF. ASSINATURA ANUAL DE 01 PONTO DE TV A CABO. CONFORM E PC.334/2006,
OS.142/2008. SKY BRASIL SERVICOS LTDA.
CUTIVO
MUNICIPAL. REF. EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONTAS TE
LEFONICAS
REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2009. TELECOMUNICACOE
S DE SAO
PAULO S/A - TELESP.
CUTIVO
MUNICIPAL. REF. CONTRATACAO DE SERVICO DE LAVAGEM DE TOALHAS. CONF
ORME
PC.112/2009. LAVANDERIA INDUSTRIAL SAO BERNARDO LTDA.
CUTIVO
MUNICIPAL. REF. AQUISICAO DE ARRANJOS DE FLORES. CONFORME PC.15/20
09. NELSON
OKUMURA - ME.
CUTIVO
MUNICIPAL. REF. MANUTENCAO EM SISTEMA DE RECEPCAO. CONTROLE DE VIS
ITANTES.
CONFORME PC. 203/2009. NEXCODE INSTALACOES E MANUTENCAO LTDA ME.
CUTIVO
MUNICIPAL. REF. SERVICOS DE CHAVEIRO. CONFORME PC. 032/2009. ANDER SON RODRIGUES
CHAVEIRO ME.
CUTIVO
MUNICIPAL. REF. CONTRATO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE REPROGRAFIA
E
IMPRESSAO. CONFORME PC. 396/2008. PREGAO 005/2009. PERIODO: 01.06. 2009 A 31.12.2009.
COMAVI COMERCIO DE MAQUINAS VISUAIS LTDA.
CUTIVO
MUNICIPAL. REF. ASSINATURA DE TV A CABO. CONFORME PC. 225/2009. VIVAX S.A..
CUTIVO
MUNICIPAL. REF. EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA AQUISICAO DE PECAS PAR A MANUTENCAO
DE VEICULOS OFICIAIS, PARTE SECRETARIA DA CAMARA. CONFORME PC. 121/2009, CONFORME
CONTRATO 008/2009, PERIODO: 11.05.2009 A 31.12.2009. COMPLEMENTO D A NE 636/2009. RED
SERVICO DE FUNILARIA E PINTURA LTDA ME.
CUTIVO
MUNICIPAL. REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E HOSPEDAGEM D O SITE DA
CAMARA POR 60 DIAS. CONFORME PC. 236/2009. SIANET PROVEDORES DATACENTER LTDA ME.
CUTIVO
MUNICIPAL. REF. CONTRATO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CLIPPING. C ONFORME PC.
260/2007. CONTRATO 24/2007. ADITAMENTO 03/2009. PERIODO: 12.09.200 9 A 31.12.2009. NIURA
AUGUSTA INFANTI - ME.
Modalidade
Licitação
Valor
IS-C
IS-C
IS-C
0/0
0/0
0/0
-359,00
-629,10
359,00
IS-C
0/0
629,10
IS-C
0/0
3.239,54
IS-C
0/0
152,00
IS-C
0/0
965,00
IS-C
0/0
320,00
IS-C
0/0
485,00
IS-C
0/0
1.589,14
IS-C
0/0
334,50
IS-C
0/0
1.538,65
IS-C
0/0
6.000,00
IS-C
0/0
418,50
IS-C
0/0
43,00
Data: 21/05/2012 09:52:47
Sistema CECAM
(Página: 276 / 299)
N.Processo Empenho
Fornecedor
8231/2010
1980/0
8231/2010
1981/0
8231/2010
1982/0
8231/2010
1983/0
8231/2010
1984/0
8231/2010
1985/0
8231/2010
1986/0
8231/2010
1987/0
8231/2010
1988/0
8231/2010
1989/0
8231/2010
1990/0
8231/2010
1991/0
8231/2010
1992/0
8231/2010
1993/0
CUTIVO
MUNICIPAL. REF. AQUISICAO DE CARIMBOS. CONFORME PC. 299/2009. REJO
COMERCIO DE
CARIMBOS LTDA ME.
CUTIVO
MUNICIPAL. REF. AQUISICAO DE CARIMBOS. CONFORME PC. 299/2009. CARI MBOS BETO LTDA
ME.
CUTIVO
MUNICIPAL. REF. AQUISICAO DE CARIMBOS. CONFORME PC. 299/2009. REJO
COMERCIO DE
CARIMBOS LTDA ME.
CUTIVO
MUNICIPAL. REF.AQUISICAO DE CARIMBOS. CONFORME PC. 299/2009.. CARI MBOS BETO LTDA
ME.
CUTIVO
MUNICIPAL. REF. AQUISICAO DE CARIMBO NUMERADOR. CONFORME PC. 299/2 009. DATA KANJI
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
CUTIVO
MUNICIPAL. REF. SERVICOS DE REVISAO EM FURADEIRA. CONFORME PC. 339
/2009. ANDRE
RAMOS ALCANTARA EPP.
CUTIVO
MUNICIPAL. REF. SERVICOS DE LAVAGEM DE TOALHAS DE MESA. CONFORME P
C. 112/2009.
LAVANDERIA SOCIAL SPORT LTDA ME.
CUTIVO
MUNICIPAL. REF. AQUISICAO DE REFEICOES E REFRIGERANTES. CONFORME P
C. 380/2009.
PERIODO: 19.10.2009 A 31.12.2009. RESTAURANTE SAO FRANSCISCO LTDA.
CUTIVO
MUNICIPAL. REF. RECARGA DE EXTINTOR DE CO2 6 KG. CONFORME PC. 257/ 2009, FOLHA 51.
PROTENIX COMERCIO E MANUTENCAO DE EXTINTORES LTDA.
CUTIVO
MUNICIPAL. REF. INSTALACAO DE PELICULA DE CONTROLE SOLAR (INSULFIL M) EM VEICULO
OFICIAL FORD FOCUS PRETO. CONFORME PC. 398/2009. ALEXANDRE PROCOPIO ME.
CUTIVO
MUNICIPAL. REF. AQUISICAO DE ESTEPES PARA VEICULOS OFICIAIS. CONFO RME PC. 390/2009.
COMERCIO DE PNEUS VALETAO LTDA.
CUTIVO
MUNICIPAL. REF. PREMIO DE SEGURO CONTRA DANOS PATRIMONIAIS. CONFOR
ME PC.
378/2008. TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A..
CUTIVO
MUNICIPAL. REF. CONTRATO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEPCAO E COPEIRAGEM.
CONFORME PC. 229/2009. CONTRATO 19/2009. PERIODO: 18.11.2009 A 31. 12.2009. SOLUCOES
SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA ME.
CUTIVO
MUNICIPAL. REF. SERVICO DE REMESSA DE CORRESPONDENCIA SEDEX E SEDE
X 10.
CONFORME PC. 340/2009. PERIODO: 26.11.2009 A 31.12.2009. PIF ASSESSORIA COMERCIAL LTDA
EPP.
Modalidade
Licitação
Valor
IS-C
0/0
65,00
IS-C
0/0
112,00
IS-C
0/0
175,00
IS-C
0/0
161,12
IS-C
0/0
48,10
IS-C
0/0
5,00
IS-C
0/0
1.644,00
IS-C
0/0
32,00
IS-C
0/0
200,00
IS-C
0/0
595,00
IS-C
0/0
7.741,42
IS-C
0/0
17.578,43
IS-C
0/0
6.472,00
IS-C
0/0
135.182,95
Data: 21/05/2012 09:52:47
Sistema CECAM
(Página: 277 / 299)
N.Processo Empenho
Fornecedor
8231/2010
1994/0
8231/2010
1995/0
8231/2010
1996/0
8231/2010
1997/0
8231/2010
1998/0
8231/2010
1999/0
CUTIVO
MUNICIPAL. REF. SERVICOS DE REMESSAS DE CARTAS SIMPLES E REGISTRAD AS. CONFORME
PC. 341/2009. PERIODO: 24.11.2009 A 31.12.2009. PIF ASSESSORIA COMERCIAL LTDA EPP.
CUTIVO
MUNICIPAL. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS OFI
CIAIS, PARTE
VEREADORES. CONFORME PC. 121/2009, CONTRATO 008/2009. PERIODO: 01.
12.2009 A
31.12.2009. ADITAMENTO 001/2009. RED SERVICO DE FUNILARIA E PINTURA LTDA ME.
CUTIVO
MUNICIPAL. REF. CONTRATO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM VEICULOS
OFICIAIS. PARTE VEREADORES. CONFORME PC. 121/2009. CONTRATO 008/20
09. PERIODO:
01.12.2009 A 31.12.2009. ADITAMENTO 001/2009. RED SERVICO DE FUNIL ARIA E PINTURA LTDA
ME.
CUTIVO
MUNICIPAL. REF. ASSINATURA ANUAL DE JORNAIS OFICIAIS, DIARIO OFICI AL DO ESTADO E DA
UNIAO. CONFORME PC. 354/2008. IMESP - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO.
CUTIVO
MUNICIPAL. REF. SERVICOS DE REVISAO DE VEICULOS OFICIAIS. CONFORME
PC. 397/2009.
SANDRECAR COMERCIAL E IMPORTADORA SA.
CUTIVO
MUNICIPAL. REF. CONTRATO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE REPROGRAFIA . CONFORME
PC. 396/2008. CONTRATO 011/2009. COMPLEMENTO DA NE 724/2009. COMAV
I COMERCIO DE
MAQUINAS VISUAIS LTDA.
CUTIVO
MUNICIPAL. REF. CONTRATO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE REPROGRAFIA . CONFORME
PC. 396/2008. CONTRATO 011/2009. COMPLEMENTO DA NE 725/2009. PARTE
SECRETARIA DA
CAMARA. COMAVI COMERCIO DE MAQUINAS VISUAIS LTDA.
Modalidade
Licitação
Valor
IS-C
0/0
1.370,00
IS-C
0/0
603,00
IS-C
0/0
1.581,97
IS-C
0/0
0,38
IS-C
0/0
1.071,43
IS-C
0/0
3.263,52
IS-C
0/0
38.394,43
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.21.00 - SANTAMÁLIA
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.21.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.21.00.01.5321 - FICHA
264/2005
1963/0
E PC.
DO DOS
---------------------38.332,56
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
IS-C
0/0
27,90
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01.5001 - FICHA
8231/2010
2002/0
N.Processo Empenho
8231/2010
Data: 21/05/2012 09:52:47
Sistema CECAM
(Página: 278 / 299)
2003/0
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
CUTIVO
MUNICIPAL. REF. AQUISICAO DE PRISMA EM AÇO INOX. CONFORME PC. 201/ 2009. GP PLACAS
COMUNICACAO VISUAL LTDA ME.
CUTIVO
MUNICIPAL. REF. EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE INSS DOS FUNCIONARIOS
COMISSIONADOS. MES 12/2009. COMPLEMENTO DA NE 1539/2009. INSS INST ITUTO NACIONAL
DA SEGURIDADE SOCIAL.
IS-C
0/0
33,97
IS-C
0/0
-68,10
IS-C
0/0
158,00
IS-C
0/0
5.000,00
IS-C
0/0
-3.455,52
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.18.00 - MULTAS - TRÂNSITO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.18.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.18.00.01.5318 - FICHA
5553/0
2005/0
02.01.01.01.000 - Legislativa
02.01.01.01.31.0046.2100 - SOLENIDADES
02.01.01.01.31.0046.2100.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2100.3.3.90.39.01.8 - FICHA
357/2010
2004/0
374 - FLORICULTURA ANTUERPIA FLORES LTDA M
AQUISICAO DE FLORES PARA SESSOES SOLENES. CONFORME PC. 357/2010.
02.02.02.01.000 - Legislativa
02.02.02.01.31.0046.2104 - PUBLICAÇÕES
02.02.02.01.31.0046.2104.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2104.3.3.90.39.01.49 - FICHA
334/2010
2000/0
294/0
2001/0
CONTRATO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL. PERIODO:
31.12.2010. CONTRATO 015/2010. Reforço do Empenho n° 1597/0
08.12.2010 A
Data: 21/05/2012 09:52:47
Sistema CECAM
(Página: 279 / 299)
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
---------------------1.696,25
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
RA NO
IS-C
0/0
421,08
REPASSE DE SALDO DE EXONERACAO DE FUNCIONARIOS RECEBIDOS NO EXERCICIO DE 2010.
CONFORME PG. 33/2010, PA. 14/2010.
IS-C
0/0
2.518,68
REPASSE DE DIVIDENDOS DE ACOES DA TELEFONICA DO EXERCICIO DE 2010
MUNICIPAL. CONFORME PG. 35/2010. PA. 15/2010.
IS-C
0/0
3.439,70
IS-C
0/0
2.411,75
IS-C
0/0
2.319,72
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.11.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.11.00.01.5311 - FICHA
61/2010
2010/0
00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.14.00 - SALDO EXONERAÇAO DE FUNCIONARIOS
00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.14.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.14.00.01.5414 - FICHA
33/2010
2008/0
00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.15.00 - DIVIDENDO DE ACOES - TELEFONICA
00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.15.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.15.00.01.5415 - FICHA
35/2010
2006/0
AO EXECUTIVO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.17.00 - ESTORNO DE CHEQUES PENDENTES
00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.17.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.17.00.01.5417 - FICHA
8101/2010
2007/0
REPASSE DE ESTORNO DE CHEQUES PENDENTES DO EXERCICIO DE 2010 AO EX
ECUTIVO
02.01.01.01.000 - Legislativa
02.01.01.01.31.0046.2092.3.1.90.11.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2092.3.1.90.11.01.2 - FICHA
0/0
2013/0
Data: 21/05/2012 09:52:47
Sistema CECAM
(Página: 280 / 299)
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
IS-C
0/0
234,49
IS-C
0/0
1.005,21
IS-C
0/0
220,50
PAGAMENTO DA GRATIFICACAO DE NATAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS SEM CONTA
CORRENTE. FOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIFICACAO DE NATAL COMPLEMENTAR
DO
EXERCICIO DE 2010.
02.02.02.01.000 - Legislativa
02.02.02.01.31.0046.2093.3.1.90.11.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2093.3.1.90.11.01.26 - FICHA
0/0
2011/0
0/0
2012/0
FUNCIONARIOS EFETIVOS. FOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIFICACAO DE NATAL
COMPLEMENTAR DO EXERCICIO DE 2010.
EMPENHO POR ESTIMANTIVA PARA PAGAMENTO DO ABONO PERMANENCIA DOS
FUNCIONARIOS EFETIVOS. FOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIFICACAO DE NATAL
COMPLEMENTAR DO EXERCICIO DE 2010.
O DOS
02.02.02.01.31.0046.2104 - PUBLICAÇÕES
02.02.02.01.31.0046.2104.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2104.3.3.90.39.01.49 - FICHA
383/2010
2009/0
CONTRATACAO DE SEGUROS PARA A FROTA. CONFORME PC. 383/2010.
4/2010,
---------------------12.571,13
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
IS-C
0/0
Valor
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.29.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.29.00.01.5329 - FICHA
32/2010
2014/0
13.105,26
Data: 21/05/2012 09:52:47
Sistema CECAM
(Página: 281 / 299)
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
PR-G
5/2010
-30.316,20
PR-G
3/2008
272,32
PR-G
3/2008
-114,64
IS-C
0/0
390,00
CO-C
10/2008
560,85
02.01.01.01.000 - Legislativa
02.01.01.01.31.0046.2095.3.3.90.30.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2095.3.3.90.30.01.4 - FICHA
328/0
2022/0
02.01.01.01.31.0046.2100 - SOLENIDADES
02.01.01.01.31.0046.2100.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2100.3.3.90.39.01.8 - FICHA
69/2008
2029/0
69/0
2030/0
SESSOES
SOLENES. CONFORME PC. 069/2008. CONTRATO 011/2008. MES 12/2010.Ref orço do Empenho n°
1535/0
02.02.02.01.000 - Legislativa
02.02.02.01.31.0046.2081.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2081.3.3.90.39.01.39 - FICHA
376/2010
2033/0
340 - NAKATA CONTROLE DE PRAGAS LTDA ME
SERVICOS DE DEDETIZACAO DAS DEPENDENCIAS DA CAMARA. CONFORME PC. 376/2010.
02.02.02.01.31.0046.2082.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2082.3.3.90.39.01.40 - FICHA
114/2008
2031/0
Data: 21/05/2012 09:52:47
Sistema CECAM
(Página: 282 / 299)
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
PR-G
PR-G
PR-G
PR-G
PR-G
1/2009
22/2009
4/2010
4/2010
5/2010
-25.987,50
-3.488,40
-163,41
-35.680,60
-26.329,19
PR-G
PR-G
PR-G
21/2009
1/2010
6/2010
-1.000,00
-2.412,50
-190,00
CO-C
IS-C
13/2007
0/0
-0,12
263,50
CO-C
IS-C
9/2008
0/0
-1.273,07
690,00
IS-C
0/0
-2.323,63
CONTRATO PARA LICENCIAMENTO DE USO DO SISTEMA DE ORÇAMENTO, CONTAB
ILIDADE
PUBLICA E TESOURARIA. CONFORME PC. 114/2008. CONTRATO 19/2008. MES 12/2010.Reforço do
Empenho n° 1300/0
02.02.02.01.31.0046.2095.3.3.90.30.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2095.3.3.90.30.01.31 - FICHA
78/0
360/0
371/0
371/0
328/0
2016/0
2018/0
2020/0
2021/0
2023/0
516
593
247
247
649
- MB COMERCIO DE ENVELOPES LTDA
- R.S. BRASIL COMERCIAL LTDA EPP
- COLIPEL COMERCIO DE MATERIAIS DE
- COLIPEL COMERCIO DE MATERIAIS DE
- SPECIAL POINT AUTO POSTO LTDA
02.02.02.01.31.0046.2097.3.3.90.30.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2097.3.3.90.30.01.32 - FICHA
359/0
358/0
363/0
2017/0
2019/0
2024/0
627 - ZNC MAGAZINE COMERCIO E IMPORTACA
681 - ZEN MAGAZINE IMPORTS LTDA ME
02.02.02.01.31.0046.2101.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2101.3.3.90.39.01.46 - FICHA
175/0
260/2007
2026/0
2027/0
433/0
360/2010
2028/0
2032/0
193 - ALT LAB TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA ME
2007.
CONTRATO 024/2007. MES 12/2010. COMPLEMENTO DA NE 1456/2010.
SERVICOS DE CONSERTO DE NO-BREAKS E MODULOS DE BATERIA. CONFORME PC. 360/2010.
02.02.02.01.31.0046.2104 - PUBLICAÇÕES
02.02.02.01.31.0046.2104.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2104.3.3.90.39.01.49 - FICHA
334/2010
2035/0
Data: 21/05/2012 09:52:47
Sistema CECAM
(Página: 283 / 299)
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
CP-C
2/2005
IS-C
0/0
Modalidade
Licitação
IS-C
0/0
-30.301,22
IS-C
0/0
-4.360,00
02.02.02.01.31.0046.2107.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2107.3.3.90.39.01.52 - FICHA
264/0
2025/0
-190.515,56
02.02.02.01.31.0046.2113.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2113.3.3.90.39.01.53 - FICHA
396/0
2034/0
-7.541,62
----------------------312.054,51
N.Processo Empenho
Fornecedor
Valor
02.01.01.01.000 - Legislativa
02.01.01.01.31.0046.2094.3.1.90.13.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2094.3.1.90.13.01.23 - FICHA
0/0
2048/0
02.01.01.01.31.0046.2096.3.3.90.30.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2096.3.3.90.30.01.5 - FICHA
411/0
2041/0
N.Processo Empenho
411/2009
Data: 21/05/2012 09:52:47
Sistema CECAM
(Página: 284 / 299)
2045/0
Fornecedor
Modalidade
Licitação
AIS, PARTE
11.2010 A
TP-C
3/2010
13.000,00
VEREADORES. CONFORME PC. 411/2009, CONTRATO 017/2010, . PERIODO: 2
4.11.2010 A
31.12.2010.
IS-C
TP-C
0/0
3/2010
-3.379,20
9.000,00
CO-C
1/2010
710,00
PR-G
TP-C
12/2009
1/2010
-39.935,39
20.000,00
PR-G
1/2009
-2.930,00
CONTRATO PARA AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS OFICI
VEREADORES. CONFORME PC. 411/2009, CONTRATO 017/2010. PERIODO: 24.
31.12.2010.
Valor
02.01.01.01.31.0046.2099.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2099.3.3.90.39.01.7 - FICHA
411/0
411/2009
2043/0
2046/0
02.01.01.01.31.0046.2100 - SOLENIDADES
02.01.01.01.31.0046.2100.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2100.3.3.90.39.01.8 - FICHA
017/2009
2038/0
CONTRATO PARA CONFECCAO DE TITULOS DE CIDADAO SAO-BERNARDENSE EM PERGAMINHO
ANIMAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS. CONFORME PC. 017/2009. MES 12/2010.Reforço do
Empenho n° 1381/0
02.02.02.01.000 - Legislativa
02.02.02.01.31.0046.2085.3.1.90.34.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2085.3.1.90.34.01.29 - FICHA
299/0
334/2009
2036/0
2037/0
587 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS LTD
12/2010.Reforço do Empenho n° 1338/0
009. MES
02.02.02.01.31.0046.2095.3.3.90.30.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2095.3.3.90.30.01.31 - FICHA
78/0
2015/0
Data: 21/05/2012 09:52:47
Sistema CECAM
(Página: 285 / 299)
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
IS-C
0/0
-1.090,00
IS-C
0/0
-844,80
PR-G
PR-G
22/2008
22/2008
IS-C
0/0
Modalidade
Licitação
IS-C
0/0
02.02.02.01.31.0046.2096.3.3.90.30.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2096.3.3.90.30.01.33 - FICHA
411/0
2042/0
02.02.02.01.31.0046.2099.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2099.3.3.90.39.01.45 - FICHA
411/0
2044/0
02.02.02.01.31.0046.2105.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2105.3.3.90.39.01.50 - FICHA
170/0
170/0
2039/0
2040/0
-5.028,30
-15.902,45
02.02.02.01.31.0046.2112.3.1.91.13.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2112.3.1.91.13.01.30 - FICHA
0/0
2047/0
-210.000,00
----------------------271.061,36
N.Processo Empenho
Fornecedor
Valor
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.31.00 - IRRF
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.31.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.31.00.01.5331 - FICHA
71/2010
2049/0
824,80
Data: 21/05/2012 09:52:47
Sistema CECAM
(Página: 286 / 299)
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
RECOLHIMENTO DE IRRF SOBRE A GRATIFICACAO DE NATAL COMPLEMENTAR DO EXERCICIO
DE 2010.
---------------------824,80
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
TE
MES
IS-C
0/0
101.601,81
. PARTE
DO
IS-C
0/0
342,82
ROSEG
IS-C
0/0
10.237,97
PAGAMENTO DE INSS SOBRE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPROGRAFIA. CO
MAVI
COMERCIO DE MAQUINAS E VISUAIS LTDA. REF. NF. 5755. MES 10/2010.
TONY
IS-C
0/0
95,00
IS-C
0/0
1.024,73
IS-C
0/0
3.519,75
REPASSE A PREFEITURA MUNICIPAL DE RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANC
EXERCICIO DE 2010. CONFORME PG. 31/2010, PA. 12/2010.
IS-C
0/0
868.071,17
CP-C
1/2009
431.133,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.22.00 - INSS
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.22.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.22.00.01.5322 - FICHA
66/2010
2055/0
66/2010
2056/0
66/2010
2058/0
11/2010.
PAGAMENTO DE INSS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS E SRS. VEREADORES
PATRONAL. FOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIFICACAO DE NATAL COMPLEMENTAR
EXERCICIO DE 2010.
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.30.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.30.00.01.5330 - FICHA
66/2010
2057/0
66/2010
2059/0
66/2010
2060/0
00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.12.00 - APLICAÇÃO FINANCEIRA
00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.12.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.12.00.01.5412 - FICHA
31/2010
2054/0
EIRAS REF.
02.01.01.01.000 - Legislativa
02.01.01.01.31.0046.2101.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2101.3.3.90.39.01.10 - FICHA
401/2009
2053/0
Data: 21/05/2012 09:52:47
Sistema CECAM
(Página: 287 / 299)
N.Processo Empenho
Fornecedor
CONTRATO 007/2010. PERIODO: 16.12.2010 A 31.12.2010.Reforço do Empenho n° 861/0
Modalidade
Licitação
PR-G
8/2010
Valor
01/2009.
02.02.02.01.000 - Legislativa
02.02.02.01.31.0046.2095.3.3.90.30.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2095.3.3.90.30.01.31 - FICHA
15/2010
2052/0
480 - COMERCIAL CENTER VALLE LTDA
AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA ABASTECIMENTO DE ESTOQUENO EXERCICIO
DE 2010. CONFORME PC. 15/2010. PREGAO 8/2010.
11.870,00
---------------------1.427.896,25
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
IVEIRA NA
IRA NA
FOLHA DE
RA NA
IS-C
0/0
658,02
IS-C
0/0
661,78
IS-C
0/0
890,57
IS-C
0/0
436,55
IS-C
0/0
993,40
IS-C
0/0
510,00
IS-C
0/0
421,08
IS-C
0/0
981,60
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.11.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.11.00.01.5311 - FICHA
61/2010
2066/0
61/2010
2067/0
61/2010
2068/0
61/2010
2069/0
61/2010
2070/0
61/2010
2071/0
61/2010
2072/0
61/2010
2073/0
Data: 21/05/2012 09:52:47
Sistema CECAM
(Página: 288 / 299)
N.Processo Empenho
Fornecedor
61/2010
2074/0
61/2010
2075/0
61/2010
2076/0
686 - LIVIA RAMOS ALVES
Modalidade
Licitação
IS-C
0/0
993,10
IS-C
0/0
1.812,22
IS-C
0/0
738,42
IS-C
0/0
3.515,92
IS-C
0/0
403,58
IS-C
0/0
12.395,33
IS-C
0/0
4.901,39
IS-C
0/0
13.560,82
OLHA DE
PENSAO ALIMENTICIA DESCONTADA DO FUNCIONARIO ANDRE DO AMARAL ALVES NA FOLHA
Valor
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.12.00 - AFPMSBC
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.12.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.12.00.01.5312 - FICHA
51/2010
2063/0
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00 - SINDICATO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00.01.5313 - FICHA
78/2010
2064/0
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.15.00 - IMPSBC - DIVERSOS
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.15.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.15.00.01.5315 - FICHA
64/2010
2065/0
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.16.00 - COOPERHODIA
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.16.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.16.00.01.5316 - FICHA
58/2010
2077/0
E
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.17.00 - CEF - EMPRÉSTIMO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.17.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.17.00.01.5317 - FICHA
55/2010
2078/0
Data: 21/05/2012 09:52:47
Sistema CECAM
(Página: 289 / 299)
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
OFICIAL, EGI-
IS-C
0/0
68,10
LHA DE
IS-C
0/0
6.848,31
IS-C
0/0
308,00
IS-C
0/0
34.806,87
IS-C
0/0
8.143,09
IS-C
0/0
160,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.18.00 - MULTAS - TRÂNSITO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.18.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.18.00.01.5318 - FICHA
7136/2010
2087/0
3094. AIT: F 43 0024574. CONFORME PA. 364/2010. PG. 7136/2010.
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.20.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.20.00.01.5320 - FICHA
64/2010
2085/0
64/2010
2086/0
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.23.00 - FUPREM
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.23.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.23.00.01.5323 - FICHA
69/2010
2084/0
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.25.00 - CREDISBC
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.25.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.25.00.01.5325 - FICHA
59/2010
2080/0
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.26.00 - CCSESM SBC
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.26.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.26.00.01.5326 - FICHA
56/2010
2081/0
Data: 21/05/2012 09:52:47
Sistema CECAM
(Página: 290 / 299)
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
IS-C
0/0
4.852,97
AMARA
ENTO DO
IS-C
0/0
121,43
NARIOS
IS-C
0/0
5.000,00
IA DE
FUNCIONARIOS DE OUTROS ENTES A DISPOSICAO DA CAMARA MUNICIPAL. CON
FORME PA.
243/2010, PG. 3735/2010. REFERENTE AO MES 12/2010. COMPLEMENTO DA NE 1077/2010. Reforço
do Empenho n° 1077/0
IS-C
0/0
104,88
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.34.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.34.00.01.5334 - FICHA
55/2010
2079/0
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.35.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.35.00.01.5335 - FICHA
3735/2010
2083/0
02.01.01.01.000 - Legislativa
02.01.01.01.31.0046.2080.3.1.90.11.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2080.3.1.90.11.01.1 - FICHA
62/2010
2061/0
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO DOENCA DOS FUNCIO
02.01.01.01.31.0046.2094.3.1.90.13.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2094.3.1.90.13.01.23 - FICHA
3735/2010
2082/0
02.02.02.01.000 - Legislativa
02.02.02.01.31.0046.2101.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2101.3.3.90.39.01.46 - FICHA
N.Processo Empenho
43/2010
Data: 21/05/2012 09:52:47
Sistema CECAM
(Página: 291 / 299)
2062/0
Fornecedor
Modalidade
Licitação
PAGAMENTO DE DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DO MES 12/2010. COMPLEME NTO DA NE
1910/2010.
IS-C
0/0
Valor
500,00
---------------------104.787,43
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
IS-C
0/0
-20,00
IS-C
0/0
161.970,12
IS-C
0/0
29.766,03
REPASSE DE DIVIDENDOS DE ACOES DA TELEFONICA DO EXERCICIO DE 2010
IS-C
0/0
3.664,76
IS-C
0/0
5.679,06
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.26.00 - CCSESM SBC
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.26.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.26.00.01.5326 - FICHA
56/0
2104/0
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.31.00 - IRRF
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.31.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.31.00.01.5331 - FICHA
71/2010
2105/0
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.33.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.33.00.01.5333 - FICHA
54/2010
2088/0
00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.15.00 - DIVIDENDO DE ACOES - TELEFONICA
00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.15.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.15.00.01.5415 - FICHA
35/2010
2099/0
AO EXECUTIVO
02.01.01.01.000 - Legislativa
02.01.01.01.31.0046.2080.3.1.90.11.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2080.3.1.90.11.01.1 - FICHA
130/2010
2089/0
N.Processo Empenho
62/0
0/0
0/0
0/0
0/0
62/0
Data: 21/05/2012 09:52:47
Sistema CECAM
(Página: 292 / 299)
2108/0
2112/0
2113/0
2114/0
2115/0
2131/0
Fornecedor
592
147
147
147
147
147
Modalidade
Licitação
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
TP-C
5/2007
-3.174,75
IS-C
0/0
-1.000,00
IS-C
0/0
-28.033,90
IS-C
0/0
-40.000,00
IS-C
0/0
200,00
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE FERIAS INDENIZADAS. FOLHA
PAGAMENTO DO MES 12/2010. REFORCO DO EMPENHO 1886/2010.
Valor
DE
-18.761,50
-5.109,42
-127.914,68
-6.679,69
-9.883,07
-3.339,31
02.01.01.01.31.0046.2085.3.1.90.34.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2085.3.1.90.34.01.3 - FICHA
235/0
2134/0
02.01.01.01.31.0046.2090.3.3.90.49.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2090.3.3.90.49.01.14 - FICHA
0/0
2110/0
02.01.01.01.31.0046.2092.3.1.90.11.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2092.3.1.90.11.01.2 - FICHA
0/0
2111/0
02.01.01.01.31.0046.2094.3.1.90.13.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2094.3.1.90.13.01.23 - FICHA
66/0
2133/0
02.01.01.01.31.0046.2096.3.3.90.30.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2096.3.3.90.30.01.5 - FICHA
384/2010
2094/0
N.Processo Empenho
384/2010
Data: 21/05/2012 09:52:47
Sistema CECAM
(Página: 293 / 299)
2095/0
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
AQUISICAO DE PNEUS PARA VEICULOS OFICIAIS. CONFORME PC. 384/2010.
IS-C
0/0
3.004,00
IS-C
0/0
14,00
IS-C
0/0
-9.369,60
IS-C
0/0
-2.818,57
IS-C
0/0
-15.450,00
PR-G
15/2009
02.01.01.01.31.0046.2101.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2101.3.3.90.39.01.10 - FICHA
377/2010
2090/0
02.01.01.01.31.0046.2109.3.3.90.46.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2109.3.3.90.46.01.16 - FICHA
0/0
2109/0
02.01.01.01.31.0046.2111.3.3.91.39.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2111.3.3.91.39.01.24 - FICHA
0/0
2129/0
02.02.02.01.000 - Legislativa
02.02.02.01.31.0046.1043.4.4.90.52.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.1043.4.4.90.52.01.60 - FICHA
363/0
2098/0
02.02.02.01.31.0046.2082.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2082.3.3.90.39.01.40 - FICHA
126/2009
2132/0
687 - ANDERSON EVANDRO LUPERINE INFORMAT
890,00
Data: 21/05/2012 09:52:48
Sistema CECAM
(Página: 294 / 299)
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
IS-C
IS-C
IS-C
0/0
0/0
0/0
-11.340,63
-19.778,56
-3,79
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
-2.559,62
-5.642,67
-5.000,00
-53.508,47
-8.985,75
-1.000,00
IS-C
0/0
-1.000,00
IS-C
0/0
-5.000,00
CONTRATO PARA LICENCIAMENTO DE USO DE SISTEMA DE ALMOXARIFADO, ABR
INSTALACAO, IMPLEMENTACAO, TREINAMENTO E MANUTENCAO. CONFORME PC.
CONTRATO 019/2010. PARCELA REFERENTE AOS SERVICOS DE IMPLEMENTACAO
TREINAMENTO. MES 12/2010.
Valor
ANGENDO
126/2009.
E
02.02.02.01.31.0046.2088.3.1.90.16.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2088.3.1.90.16.01.27 - FICHA
0/0
0/0
0/0
2122/0
2123/0
2124/0
02.02.02.01.31.0046.2089.3.1.90.11.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2089.3.1.90.11.01.25 - FICHA
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
2116/0
2117/0
2121/0
2125/0
2126/0
2127/0
200
200
200
200
200
200
02.02.02.01.31.0046.2091.3.3.90.49.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2091.3.3.90.49.01.55 - FICHA
0/0
2119/0
02.02.02.01.31.0046.2093.3.1.90.11.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2093.3.1.90.11.01.26 - FICHA
0/0
2120/0
Data: 21/05/2012 09:52:48
Sistema CECAM
(Página: 295 / 299)
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
IS-C
IS-C
0/0
0/0
254,40
30,60
AQUISICAO DE BATERIAS. CONFORME PC. 384/2010.
IS-C
0/0
1.250,00
IS-C
0/0
-2.500,00
IS-C
IS-C
IS-C
0/0
0/0
0/0
260,00
29,00
-8.495,00
IS-C
0/0
-1.755,20
02.02.02.01.31.0046.2095.3.3.90.30.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2095.3.3.90.30.01.31 - FICHA
378/2010
378/2010
2096/0
2097/0
02.02.02.01.31.0046.2096.3.3.90.30.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2096.3.3.90.30.01.33 - FICHA
384/2010
2093/0
02.02.02.01.31.0046.2098 - ESTAGIÁRIOS
02.02.02.01.31.0046.2098.3.3.90.36.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2098.3.3.90.36.01.35 - FICHA
0/0
2107/0
02.02.02.01.31.0046.2101.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2101.3.3.90.39.01.46 - FICHA
377/2010
377/2010
0/0
2091/0
2092/0
2106/0
160 - CONSORCIO SAO BERNARDO TRANSPOR
02.02.02.01.31.0046.2108.3.3.90.46.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2108.3.3.90.46.01.54 - FICHA
0/0
2118/0
Data: 21/05/2012 09:52:48
Sistema CECAM
(Página: 296 / 299)
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
IS-C
0/0
-3.380,95
IS-C
0/0
-16.980,04
----------------------211.473,20
Modalidade
Licitação
IS-C
0/0
-1.678,62
IS-C
0/0
4.590,00
02.02.02.01.31.0046.2111.3.3.91.39.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2111.3.3.91.39.01.58 - FICHA
0/0
2130/0
02.02.02.01.31.0046.2112.3.1.91.13.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2112.3.1.91.13.01.30 - FICHA
0/0
2128/0
N.Processo Empenho
Fornecedor
Valor
02.01.01.01.000 - Legislativa
02.01.01.01.31.0046.2080.3.1.90.11.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2080.3.1.90.11.01.1 - FICHA
62/0
2135/0
02.02.02.01.000 - Legislativa
02.02.02.01.31.0046.1043.4.4.90.52.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.1043.4.4.90.52.01.60 - FICHA
362/2010
2139/0
115 - PUBLIJUR REPRESENTACOES E COMERCIO
Data: 21/05/2012 09:52:48
Sistema CECAM
(Página: 297 / 299)
N.Processo Empenho
Fornecedor
ASSINATURA ANUAL DOS BOLETINS LEX. CONFORME PC. 362/2010. VIGENCIA
31.12.2011.
Modalidade
Licitação
Valor
TP-C
5/2004
RADORA
IS-C
0/0
280.000,00
RADORA
IS-C
0/0
120.000,00
IS-C
0/0
-2.176,00
IS-C
0/0
80.000,00
IS-C
0/0
315,00
: 01.01.2011 A
02.02.02.01.31.0046.2085.3.1.90.34.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2085.3.1.90.34.01.29 - FICHA
355/2004
2137/0
CONTRATO 001/2005. REFERENTE A REAJUSTES CONCEDIDOS.
004.
22.991,81
02.02.02.01.31.0046.2087 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MÓVEL
02.02.02.01.31.0046.2087.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2087.3.3.90.39.01.44 - FICHA
0/0
2141/0
0/0
2142/0
189 - VIVO S.A.
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DA OPE
EMBRATEL 021 DO EXERCICIO DE 2010.
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DA OPE
VIVO DO EXERCICIO DE 2010.
02.02.02.01.31.0046.2095.3.3.90.30.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2095.3.3.90.30.01.31 - FICHA
08/0
2140/0
39 - COMPANHIA ULTRAGAZ SA
02.02.02.01.31.0046.2102.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2102.3.3.90.39.01.47 - FICHA
006/2010
2138/0
SERVICOS DE REMESSA DE CORRESPONDENCIAS SIMPLES. MES 12/2010. Reforço do Empenho n°
489/0.
02.02.02.01.31.0046.2104 - PUBLICAÇÕES
02.02.02.01.31.0046.2104.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2104.3.3.90.39.01.49 - FICHA
0/0
2143/0
Data: 21/05/2012 09:52:48
Sistema CECAM
(Página: 298 / 299)
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
TP-C
5/2004
Valor
5/2010,
SERVICOS DE MANUTENCAO DE ELEVADORES, DO PC. 34/2010 E PREGAO 016/2010, AQUISICAO
DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS, DO PC. 335/2010.
02.02.02.01.31.0046.2110.3.3.90.92.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2110.3.3.90.92.01.57 - FICHA
355/2004
2136/0
CONTRATO 001/2005. REFERENTE A REAJUSTES CONCEDIDOS.
004.
17.219,65
---------------------521.261,84
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
IS-C
0/0
TP-C
5/2007
6.889,48
PR-G
4/2010
163,41
00.00.00.00.0.0000.0000.5.5.12.00 - DEVOLUÇAO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS
00.00.00.00.0.0000.0000.5.5.12.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.5.12.00.01.5512 - FICHA
0/0
2144/0
REPASSE DE DUODECIMO DO EXERCICIO DE 2010 AO EXECUTIVO MUNICIPAL.
13.460.000,00
02.01.01.01.000 - Legislativa
02.01.01.01.31.0046.2085.3.1.90.34.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2085.3.1.90.34.01.3 - FICHA
235/2007
2148/0
35/2007.
CONTRATO 27/2007. PERIODO: 22.12.2010 A 31.12.2010. ADITAMENTO 004
/2010. Reforço do
Empenho n° 1761/0
02.02.02.01.000 - Legislativa
02.02.02.01.31.0046.2095.3.3.90.30.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2095.3.3.90.30.01.31 - FICHA
371/2009
2147/0
Data: 21/05/2012 09:52:48
Sistema CECAM
(Página: 299 / 299)
N.Processo Empenho
Fornecedor
CONFORME PC. 371/2009. CONTRATO 008/2010. ADITAMENTO 001/2010.
Modalidade
Licitação
IS-C
0/0
Valor
DE 2010.
02.02.02.01.31.0046.2101.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2101.3.3.90.39.01.46 - FICHA
43/2010
2146/0
MODALIDADES DE LICITAÇÃO
CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
CO-O - CONVITE / OBRAS
CONC - CONCURSO PÚBLICO
CP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
CP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / OBRAS
DISP - DISPENSA
IN-G - INEXIGIBILIDADE
IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS
PR-E - PREGAO ELETRÔNICO
PR-G - PREGAO PRESENCIAL
TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS
SAO BERNARDO DO CAMPO, 31 de Dezembro de 2010
-190,11
---------------------13.466.862,78
---------------------55.441.207,69

camara municipal de sao bernardo do campo

Transcrição

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