Portal Prefeitura Municipal de Santa Isabel

Transcrição

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 15/06/2015 16:56:10
Sistema CECAM
(Página: 1 / 178)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
Movimentação do dia 01 de Junho de 2015
01.00.00 - PODER EXECUTIVO
01.01.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO
01.01.01 - GABINETE E DEPENDÊNCIAS
01.01.01.04.000 - Administração
01.01.01.04.122 - Administração Geral
01.01.01.04.122.0001 - GABINETE DO EXECUTIVO MUNICIPAL
01.01.01.04.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO EXECUTIVO MUNICIPAL
01.01.01.04.122.0001.2001.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
01.01.01.04.122.0001.2001.33903917.0111000 - GERAL
01.01.01.04.122.0001.2001.33903917.0111000.8 - FICHA
348
0/0
017.609.256/0001-01
5568 - MONTELE INDUSTRIA DE ELEVADORES L
, REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTINA COM TROCA DE PEÇAS
NECESSARIAS PARA A PLATAFORMA INSTALADA NO PRÉDIO, RELATIVO AO
EXERCICIO DE 2015, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 0002/2015 DA
SECRETARIA DE GERAL DE GABINETE.
DISPENSA D
/0
0,00
325,12
0,00
, ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL, COM PONTO ELETRÔNICO;, ALMOXARIFADO
CENTRAL;, COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS;, IPTU
- IMPOSTO PREDIAL
TERRITORIAL URBANO, CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA, DIVIDA ATIVA E TAXAS
;,
IPTU MÓDULO WEB;, ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA,
DÍVIDA ATIVA E TAXAS;, ISS MÓDULO WEB;, ISS ELETRÔNICO;, NOTA FISC
AL
ELETRÔNICA;, ORÇAMENTO
- PROGRAMA, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA,
CONTABILIDADE PÚBLICA E TESOURARIA;, PATRIMÔNIO;, PROTOCOLO;,
SANEAMENTO;, INFORMAÇÕES GERENCIAIS;, OUVIDORIA.
///
REFERENTE
AO SERVIÇOS DE INFORMÁTICA COM FORNECIMENTO DE LINCENÇAS DE
SISTEMA DESTINADOS À GESTÃO PÚBLICA, CONFORME 3º ADITAMENTO AO
CONTRATO N. 03/2012 E PREGÃO PRESENCIAL N. 115/2011.
PREGÃO PRE
115/2011
0,00
41.283,07
0,00
, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE LICENÇA (PACOTE
MEGA), ILIMITADA DO SOTWARE DE GESTÃO E CONTROLE DE INTERNET
(SERVIDOR DE INTERNET), CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 0001/2015 DA
SECRETARIA GERAL DE GABINETE.
DISPENSA D
/0
0,00
590,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
0,00
01.01.03 - DIRETORIA DE INFORMÁTICA
01.01.03.04.126 - Tecnologia da Informatização
01.01.03.04.126.0003 - DIRETORIA DE INFORMÁTICA
01.01.03.04.126.0003.2009 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE INFORMÁTICA
01.01.03.04.126.0003.2009.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
01.01.03.04.126.0003.2009.33903905.0111000 - GERAL
01.01.03.04.126.0003.2009.33903905.0111000.29 - FICHA
150
0/0
000.626.646/0001-89
24 - CECAM - CONSULTORIA ECONOMICA, CON
01.01.03.04.126.0003.2009.33903908 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE
01.01.03.04.126.0003.2009.33903908.0111000 - GERAL
01.01.03.04.126.0003.2009.33903908.0111000.29 - FICHA
6
0/0
000.660.095/0001-70
6393 - MICRO FREQUENCY LTDA ME
01.01.03.04.126.0003.2009.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
01.01.03.04.126.0003.2009.33903919.0111000 - GERAL
01.01.03.04.126.0003.2009.33903919.0111000.29 - FICHA
2688
0/0
001.869.253/0001-69
3131 - FARIA VEICULOS LTDA
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 15/06/2015 16:56:10
Sistema CECAM
(Página: 2 / 178)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, REFERENTE AO SERVIÇO DE VISTORIA DO VEÍCULO GOLF DE PLACA EOD 51 14
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA
N. 0101/2015 DESTA SECRETARIA.
01.01.04 - DIRETORIA DE OUVIDORIA
01.01.04.04.122.0001.2001.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
01.01.04.04.122.0001.2001.33903957.0111000 - GERAL
01.01.04.04.122.0001.2001.33903957.0111000.37 - FICHA
792
0/0
018.235.983/0001-00
6871 - LEAD IT SERVICES LTDA ME - ME
, REFERENTE AO SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE
INFRAESTRUTA DE HOSPEDAGEM E NA LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PARA
PUBLICAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO PORTAL DIGITAL E INTRANET DESTA
PREFEITURA, SECRETARIA DE GABINETE, CONFORME CARTA CONVITE N. 31/2 014
E CONTRATO N. 07/2015.
CONVITE
31/2014
0,00
142,85
0,00
, REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE
SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO E
GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, EM REDE
CREDENCIADA, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS PARA A FROTA DE
VEICULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, SECRETARIA DE GABINTE, CONFORME
PREGÃO PRESENCIAL N. 91/2014 E CONTRATO N. 02/2015.
PREGÃO PRE91/2014
0,00
1.420,17
0,00
, SAPATO DE SEGURANCA NA COR PRETA (UNISEX) CONFECCIONADO EM
VAQUETA PRETA HIDROFUGADA, FORRADA 100%, PALMILHA SINTETICA PELO
SISTEMA STROBELL, SOLDADO EM PU (POLIURETANO BIDENSIDADE), ELASTIC
LATERAIS RECOBERTOS, COM BIQUEIRA EM POLIETILENO (PLASTICO), Nº.
SAPATO DE SEGURANCA NA COR PRETA (UNISEX) CONFECCIONADO EM
PREGÃO PRE60/2014
0,00
338,88
0,00
01.01.04.04.122.0001.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.01.04.04.122.0001.2001.33903999.0111000 - GERAL
01.01.04.04.122.0001.2001.33903999.0111000.37 - FICHA
2085
0/0
000.604.122/0001-97
6838 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA
01.02.00 - SECRET. MUN. DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO
01.02.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SEGOA
01.02.01.04.122.0002 - MANUTENÇÃO DA SEC. DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO
01.02.01.04.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DA SEC. DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO
01.02.01.04.122.0002.2002.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
01.02.01.04.122.0002.2002.33903028.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903028.0111000.53 - FICHA
1018
73/2015
017.209.732/0001-99
6738 - CANDIDO & CIA COMÉRCIO DE EPI LTDA-
OS
34,
OS
36,
OS
37,
OS
38,
OS
39,
OS
40,
VAQUETA PRETA HIDROFUGADA, PALMILHA SINTETICA PELO SISTEMA
STROBELL, SOLDADO EM PU (POLIURETANO BIDENSIDADE), ELASTICOS
LATERAIS RECOBERTOS, COM BIQUEIRA EM POLIETILENO, Nº. 43.
//
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EPIS PARA SECRETARIA MUNICIPAL
CULTURA, CONFORME PREGÃO N. 60/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.
167/2014.
OS
41,
OS
42,
(Página: 3 / 178)
/
DE
01.02.01.04.122.0002.2002.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES
01.02.01.04.122.0002.2002.33903911.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903911.0111000.56 - FICHA
2552
0/0
018.235.983/0001-00
, REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DO E -SIC MUNICIPAL, SECRETARIA DE
GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 93/2015
DESTA SECRETARIA.
DISPENSA D
/0
0,00
650,00
0,00
, ESTIMATIVO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE CÓDIGO N.
28443667 DO IMÓVEL SITO À RUA MONTEIRO LOBATO, N. 57
- CENTRO (INSS),
RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
, REFERENTE ESTIMATIVA DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMUNICAÇÃO
INTERNA N. 089/2015 DESTA SECRETARIA.
DISPENSA D
/0
0,00
108,43
0,00
DISPENSA D
/0
4.868,59
0,00
0,00
, REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES DE COMUNICADOS OFICIAIS DEST A
PREFEITURA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E
ADMINISTRAÇÃO.
DISPENSA D
0,00
0,00
151,85
, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL DE ATOS DE INTERESSE D
PREFEITURA NOS CADERNOS DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
PARA EXERCÍCIO DE 2015, SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO,
CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 08/2013 E COMUNICAÇAO EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
387,20
193,60
DISPENSA D
/0
0,00
222,00
222,00
31/2014
0,00
142,95
0,00
01.02.01.04.122.0002.2002.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
01.02.01.04.122.0002.2002.33903943.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903943.0111000.56 - FICHA
2803
0/0
002.328.280/0001-97
466 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.
3295
0/0
002.328.280/0001-97
01.02.01.04.122.0002.2002.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903947.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903947.0111000.56 - FICHA
706
0/0
004.196.645/0001-00
591 - IMPRENSA NACIONAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903949 - PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS
01.02.01.04.122.0002.2002.33903949.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903949.0111000.56 - FICHA
223
0/0
048.066.047/0001-84
707
0/0
007.602.781/0001-33
49 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A.- IME
6360 - DIÁRIO DE SÃO PAULO COMUNICAÇÕES L
, REFERENTE A ESTIMATIVA DE DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DESTA
PREFEITURA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E
ADMINISTRAÇÃO.
A
01.02.01.04.122.0002.2002.33903957.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903957.0111000.56 - FICHA
790
0/0
018.235.983/0001-00
CONVITE
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 15/06/2015 16:56:10
Sistema CECAM
(Página: 4 / 178)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
PREFEITURA, SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO,
CONFORME CARTA CONVITE N. 31/2014 E CONTRATO N. 07/2015.
01.02.01.04.122.0002.2002.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
01.02.01.04.122.0002.2002.33903963.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903963.0111000.56 - FICHA
2156
1002/2015
010.763.052/0001-73
6220 - MO DA SILVA EDITORA JORNALISTICA-ME
, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
DE MATERIAIS DE INTERESSE DA PREFEITURA DE SANTA ISABEL, SECRETARI
DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO, CONFORME PREGÃO N. 15/2015 E ATA DE
REGISTRO DE PREÇO N. 73/2015.
E
A
PREGÃO ELE15/2015
0,00
600,00
0,00
VEICULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 91/2014 E CONTRATO N.
02/2015.
PREGÃO PRE91/2014
0,00
196,62
0,00
PREFEITURA, SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME CARTA
CONVITE N. 31/2014 E CONTRATO N. 07/2015.
CONVITE
31/2014
0,00
142,85
0,00
PREGÃO PRE91/2014
0,00
1.401,03
0,00
01.02.01.04.122.0002.2002.33903999.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903999.0111000.56 - FICHA
594
0/0
000.604.122/0001-97
01.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
01.03.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SF
01.03.01.04.122.0006 - MANUTENÇÃO SEC. MUN. DE FINANÇAS
01.03.01.04.122.0006.2008 - MANUTENÇÃO SEC. MUN. DE FINANÇAS
01.03.01.04.122.0006.2008.33903957.0111000 - GERAL
01.03.01.04.122.0006.2008.33903957.0111000.73 - FICHA
785
0/0
018.235.983/0001-00
01.03.01.04.122.0006.2008.33903999.0111000 - GERAL
01.03.01.04.122.0006.2008.33903999.0111000.73 - FICHA
602
0/0
000.604.122/0001-97
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 15/06/2015 16:56:10
Sistema CECAM
(Página: 5 / 178)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
VEICULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA S,
CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 91/2014 E CONTRATO N. 02/2015.
01.04.00 - SECRET. MUNIC. DE PLANEJ. OBRAS, URB. E HABITAÇÃO
01.04.01 - DIRETORIA DE OBRAS
01.04.01.15.000 - Urbanismo
01.04.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana
01.04.01.15.451.0065 - MANUTENÇÃO DO PLANEJ., OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO
01.04.01.15.451.0065.2056 - MANUTENÇÃO DO PLANEJ., OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO
01.04.01.15.451.0065.2056.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
01.04.01.15.451.0065.2056.31901101.0111000 - GERAL
01.04.01.15.451.0065.2056.31901101.0111000.85 - FICHA
2885
0/0
0 . . -
, REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE TERESINHA LOPES
PEREIRA PENTEADO PEDROSO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,
OBRAS E URBANISMO, CONFORME TERMO EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
4.818,90
0,00
45 - FOLHA DE PAGAMENTO
, REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE (FÉRIAS) TERESIN HA
LOPES PEREIRA PENTEADO PEDROSO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,
DISPENSA D
/0
0,00
17.298,63
0,00
, REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE (13º SALÁRIO)
TERESINHA LOPES PEREIRA PENTEADO PEDROSO DA SECRETARIA DE
PLANEJAMENTO, OBRAS E URBANISMO, CONFORME TERMO EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
3.706,85
0,00
PREGÃO PRE33/2014
0,00
1.944,00
0,00
PREGÃO PRE60/2014
0,00
451,84
0,00
01.04.01.15.451.0065.2056.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS
01.04.01.15.451.0065.2056.31901142.0111000 - GERAL
01.04.01.15.451.0065.2056.31901142.0111000.85 - FICHA
2887
0/0
0 . . -
01.04.01.15.451.0065.2056.31901143 - 13º SALÁRIO
01.04.01.15.451.0065.2056.31901143.0111000 - GERAL
01.04.01.15.451.0065.2056.31901143.0111000.85 - FICHA
2886
0/0
0 . . -
01.04.01.15.451.0065.2056.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
01.04.01.15.451.0065.2056.33903007.0111000 - GERAL
01.04.01.15.451.0065.2056.33903007.0111000.89 - FICHA
1610
564/2015
008.528.442/0001-17
3445 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFE TORRADO E MOIDO EMBALAGEM A VACUO
COM 500 GR, PARA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OBRAS, URBANISMO E
HABITAÇÃO, CONFORME PREGÃO N. 33/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N
105/2014.
.
01.04.01.15.451.0065.2056.33903028.0111000 - GERAL
01.04.01.15.451.0065.2056.33903028.0111000.89 - FICHA
2363
575/2015
017.209.732/0001-99
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 15/06/2015 16:56:10
Sistema CECAM
(Página: 6 / 178)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
SISTEMA STROBELL, SOLDADO EM PU (POLIURETANO BIDENSIDADE), ELASTIC OS
34,
35,
36,
37,
38,
39,
41,
43.
/// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DE CONSUMO PARA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO, CONFORME
PREGÃO N. 60/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 167/2014.
01.04.01.15.451.0065.2056.33903957.0111000 - GERAL
01.04.01.15.451.0065.2056.33903957.0111000.91 - FICHA
789
0/0
018.235.983/0001-00
PREFEITURA, SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, OBRAS, URBANISMO
E HABITAÇÃO, CONFORME CARTA CONVITE N. 31/2014 E CONTRATO N. 07/2015.
CONVITE
31/2014
0,00
142,85
0,00
/0
0,00
154.327,50
0,00
01.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
01.05.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SE
01.05.01.12.000 - Educação
01.05.01.12.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
01.05.01.12.122.0023 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
01.05.01.12.122.0023.2013 - TRANSPORTE DE ALUNOS CURSOS TÉC. E UNIVERSITÁRIOS
01.05.01.12.122.0023.2013.33903999.0111000 - GERAL
01.05.01.12.122.0023.2013.33903999.0111000.95 - FICHA
3273
0/0
000.775.913/0001-80
458 - ASSOC. DOS ESTUD. UNIV. E TEC. S. ISAB
DISPENSA D
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 15/06/2015 16:56:10
Sistema CECAM
(Página: 7 / 178)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, REFERENTE A 50% DO VALOR CONTRATADO PARA TRANSPORTE DE
ESTUDANTES DOS CURSOS TÉCNICOS E UNIVERSITÁRIOS DE SANTA ISABEL,
PARA AS CIDADES DE MOGI DAS CRUZES, GUARULHOS E SÃO PAULO RELATIVO S
AO MÊS DE MAIO/2015, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 80/2015 E
DOCUMENTO ANEXO.
01.05.01.12.122.0023.2300 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
01.05.01.12.122.0023.2300.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
01.05.01.12.122.0023.2300.33903022.0120001 - RECURSOS PRÓPRIOS - SECRETARIA
01.05.01.12.122.0023.2300.33903022.0120001.100 - FICHA
2857
1209/2015
003.169.808/0001-95
2210 - FENIX STA ISABEL COM.DE EMBALAGENS
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINA DE SACO PLASTICO TRANSPARENTE 25 X
35CM COM 700 UND, CONFECCIONADO EM MATERIAL VIRGEM (PEBD) COM NO
MINIMO 2% DE ANTI BLOQUEIO, PARA O SETOR DE MERENDA ESCOLAR
(RECURSO 25%), CONFORME PEDIDO N. 1209/2015.
DISPENSA D
/0
0,00
270,00
0,00
, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA COM
FORNECIMENTO DE LINCENÇAS DE SISTEMAS DESTINADOS Á GESTÃO PÚBLICA,
PARA ALMOXARIFADO DA EDUCAÇÃO (RECURSO 25%), CONFORME 3º
ADITAMENTO AO CONTRATO N. 03/2012 E PREGÃO PRESENCIAL N. 115/2011.
PREGÃO PRE
115/2011
0,00
1.815,80
0,00
PREFEITURA, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CARTA
CONVITE
31/2014
0,00
142,85
0,00
, RODO DE 40 CM DUPLO, COM CEPA EM POLIPROPILENO, NAS SEGUINTES
DIMENSOES: 40 CM X 5,5 CM X 2,8 CM TUBULAR, COMPOSTO COM BORRACHA
DUPLA EM EVA MEDINDO FORA DA BASE 3,0 CM X 0,5CM CADA, BASE NA COR
PRETA, COM DENTES PLASTICOS PARA SEGURAR O PANO, CABO DE MADEIRA
PLASTIFICADO COM 1,30 MT X 22 MM DE DIAMETRO, DEVIDAMENTE ROSQUEAD O
A BASE. DEVERA CONTER NO PRODUTO ETIQUETA COM DADOS DE
IDENTIFICACAO DO, ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70% CONTENDO 1000ML,
FRASCO COM TAMPA. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE
CONSUMO PARA AS EMEFS (RECURSO 25%), CONFORME PREGÃO N. 82/2014 E
ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 37/2015.
PREGÃO PRE82/2014
0,00
222,53
0,00
PREGÃO ELE34/2014
0,00
707,20
0,00
01.05.01.12.122.0023.2300.33903905.0120001.103 - FICHA
152
0/0
000.626.646/0001-89
01.05.01.12.122.0023.2300.33903957.0120001.103 - FICHA
791
0/0
018.235.983/0001-00
01.05.02 - ENSINO FUNDAMENTAL
01.05.02.12.000 - Educação
01.05.02.12.361 - Ensino Fundamental
01.05.02.12.361.0023.2300.33903022.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL
01.05.02.12.361.0023.2300.33903022.0122000.119 - FICHA
1922
718/2015
002.514.617/0001-50
5808 - RODRIGO TONELOTTO EPP
01.05.02.12.361.0023.2300.33903022.0520002 - FED - QSE
01.05.02.12.361.0023.2300.33903022.0520002.120 - FICHA
2563
1077/2014
004.013.164/0001-04
3426 - ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRE
Empenho
2567
Processo
10785/2015
CPF/CNPJ
004.013.164/0001-04
Fornecedor
Data: 15/06/2015 16:56:10
Sistema CECAM
(Página: 8 / 178)
Descrição
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL EM GEL FRASCO COM 500 ML.
COMPOSICAO: ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70º INPM EM GEL NEUTRO
EMBALAGEM COM BICO DOSADOR, PARA UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL
(QSE), CONFORME PREGÃO N. 34/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.
237/2014.
, FLANELA PARA LIMPEZA, COR LARANJA, MEDINDO: 28 X 38 CM, COM ETIQ UETA
COSTURADA CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE E
MARCA O PRODUTO., VASSOURA DE NYLON COM AS POSTAS FLORADAS, PARA
USO GERAL COM BASE E CEPA PLASTICA, MEDINDO: 23CM DE COMPRIMENTO X
4CM DE LARGURA X 5CM DE ALTURA, COM CERDAS DE NYLON FLORICA COM
10CM DE ALTURA E 50 TUFOS, CABO DE MADEIRA 1,18M REVESTIDA EM PLASTICO
COM ROSCA E GANCHO PLASTICO. DEVERÁ O PRODUTO TER ETIQUETA COM
DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE E MARCA.
, VASSOURA DE PELO,
PARA USO DOMESTICO COM BASE PINTADA, DIMENSOES: COMPRIMENTO X
LARGURA X ALTURA ( 39 CM X 4.5 CM X 3.5 CM) COM CERDAS DE NYLON CE RLON
NA COR PRETA E DOURADA COM ALTURA DE 5 CM COM 92 TUFOS, CABO DE
MADEIRA CEDRO MEDINDO 1.30 M E DIAMETRO DE 22 MM COM ROSCA. DEVERA
CONSTAR NO PRODUTO ETIQUETA COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO
FABRICANTE E MARCA., PANO PARA CHAO ALVEJADO, MED. 40 X 70 CM,
COMPOSTO DE 100% ALGODAO NA COR BRANCO, COM BORDAS COSTURADAS.
DEVERA CONSTAR NO PRODUTO ETIQUETA COSTURADA COM DADOS DE
IDENTIFICACAO DO FABRICANTE, DIMENSOES, MARCA, MODOS DE UTILIZACAO
DO PRODUTO E COMPOSICAO., SABAO EM PO COM AMACIANTE, CONTENDO 1KG,
PARA LAVAGEM DE ROUPAS, COM TENSOATIVOS BIODEGRADAVEIS, A BASE DE
TENSOATIVO ANIONICO, ALCALINIZANTE, SEQUESTRANTE, CARGA,
COADJUVANTE, BRANQUEADOR OPTICO, BENTONITA SODICA, CORANTE,
ENZIMAS, AGENTE ANTI
-REDEPOSITANTE, FRAGRANCIA E AGUA, COM
COMPONENTE ATIVO DE LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SODIO, COM
MATERIA ATIVA ANIONICA MINIMA DE 11,00, EMBALADO EM CAIXA DE PAPEL AO,
AS INFORMACOES SOBRE O PRODUTO E FABRICANTE DEVERAO SER GRAVADAS
NA EMBALAGEM. A EMPRESA DEVERA APRESENTAR FICHA TECNICA DO
PRODUTO, FISPQ (FICHA DE INFORMACAO DE SEGURANCA DE PRODUTO
QUIMICO), O REGISTRO E/OU NOTIFICACAO DO PRODUTO NA ANVISA, LICENC A E
AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO PARA SANEANTES PARA O FABRICANTE E
PARA O DISTRIBUIDOR., LIMPADOR MULTI
- USO FRASCO COM 500 ML.
COMPOSICAO: PRINCIPIO ATIVO: SOLVENTE POLAR
- ETANOL. COMPOSICAO:
PRINCIPIO ATIVO, LAURIL ETER SULFATO DE SODIO, SOLVENTES ALCALINIZ ANTE,
1.2 - BENZOATIAZOLIN - 3 - ONA, FRAGRANCIA., VASSOURA DE PELO 40 CM, BASE
DE PLASTICO, NAO DE MADEIRA., RODO DE 30 CM DUPLO, COM CEPA EM
POLIPROPILENO, NAS SEGUINTES DIMENSOES: 30 CM X 5,5 CM X 2,8 CM
TUBULAR, COMPOSTO COM BORRACHA DUPLA EM EVA MEDINDO FORA DA BASE
3,0 CM X 0,5CM CADA, BASE NA COR PRETA, COM DENTES PLASTICOS PARA
SEGURAR O PANO, CABO DE MADEIRA PLASTIFICADO COM 1,30 MT X 22 MM D E
DIAMETRO, DEVIDAMENTE ROSQUEADO A BASE. DEVERA CONTER NO PRODUTO
ETIQUETA C OM DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE E MARCA. ///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS EMEFS (QSE),
CONFORME PREGÃO N. 82/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 38/2015.
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
PREGÃO PRE82/2014
0,00
854,00
0,00
PREGÃO ELE68/2014
0,00
11.869,01
0,00
01.05.02.12.361.0023.2300.33903028.0122000.119 - FICHA
1992
828/2015
017.039.110/0001-60
6880 - POTENZA CONFECÇÕES E COMÉRCIOS EM
, SAPATO DE SEGURANCA FEMININO BRANCO N° 33 DE CADARCO,
CONFECCIONADO EM VAQUETA DE PRIMEIRA QUALIDADE, CURTIDA AO CROMO
COM CURTIMENTO ATRAVESSADO, 1,4 / 1,6MM LINHAS DE ESPESSURA,
HIDROFUGADO, FORRO EM TECIDO ANTIMICROBIANO COM ALTA
RESPIRABILIDADE, PALMILHA MONTADA SISTEMA CONVENCIONAL JUNTO AO
CABEDAL, SOBREPALMILHA ANTIMICROBIANA TERMO -CONFORMADA EM EVA,
SOLADO PU MONODENSIDADE ANABELA., SAPATO DE SEGURANCA FEMININO
BRANCO N° 34 DE CADARCO, CONFECCIONADO EM VAQUETA DE PRIMEIRA
QUALIDADE, CURTIDA AO CROMO COM CURTIMENTO ATRAVESSADO, 1,4 / 1,6M M
LINHAS DE ESPESSURA, HIDROFUGADO, FORRO EM TECIDO ANTIMICROBIANO
COM ALTA RESPIRABILIDADE, PALMILHA MONTADA SISTEMA CONVENCIONAL
JUNTO AO CABEDAL, SOBREPALMILHA ANTIMICROBIANA TERMO -CONFORMADA
EM EVA, SOLADO PU MONODENSIDADE ANABELA., SAPATO DE SEGURANCA
FEMININO BRANCO N° 35 DE CADARCO, CONFECCIONADO EM VAQUETA DE
PRIMEIRA QUALIDADE, CURTIDA AO CROMO COM CURTIMENTO ATRAVESSADO,
1,4 / 1,6MM LINHAS DE ESPESSURA, HIDROFUGADO, FORRO EM TECIDO
ANTIMICROBIANO COM ALTA RESPIRABILIDADE, PALMILHA MONTADA SISTEMA
CONVENCIONAL JUNTO AO CABEDAL, SOBREPALMILHA ANTIMICROBIANA TERMOCONFORMADA EM EVA, SOLADO PU MONODENSIDADE ANABELA., SAPATO DE
SEGURANCA FEMININO BRANCO N° 36 DE CADARCO, CONFECCIONADO EM
VAQUETA DE PRIMEIRA QUALIDADE, CURTIDA AO CROMO COM CURTIMENTO
ATRAVESSADO, 1,4 / 1,6MM LINHAS DE ESPESSURA, HIDROFUGADO, FORRO E M
TECIDO ANTIMICROBIANO COM ALTA RESPIRABILIDADE, PALMILHA MONTADA
SISTEMA CONVENCIONAL JUNTO AO CABEDAL, SOBREPALMILHA
ANTIMICROBIANA TERMO -CONFORMADA EM EVA, SOLADO PU MONODENSIDADE
ANABELA., SAPATO DE SEGURANCA FEMININO BRANCO N° 37 DE CADARCO,
01.05.02.12.361.0023.2300.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
01.05.02.12.361.0023.2300.33903039.0520002 - FED - QSE
01.05.02.12.361.0023.2300.33903039.0520002.120 - FICHA
PRETO N° 33 DE CADARCO, CONFECCIONADO EM VAQUETA DE PRIMEIRA
FEMININO PRETO N° 34 DE CADARCO, CONFECCIONADO EM VAQUETA DE
SEGURANCA FEMININO PRETO N° 35 DE CADARCO, CONFECCIONADO EM
ANABELA., SAPATO DE SEGURANCA FEMININO PRETO N° 36 DE CADARCO,
FEMININO PRETO N° 38 DE VELCRO, CONFECCIONADO EM VAQUETA DE
JUNTO AO CABEDAL, SOBR
(Página: 9 / 178)
Empenho
2838
Processo
0/0
CPF/CNPJ
008.669.854/0001-77
Fornecedor
4227 - MARVANS AUTO PECAS E SERVICOS LTDA
Data: 15/06/2015 16:56:10
Sistema CECAM
(Página: 10 / 178)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE 600900194007;, FILTRO DE COMBUSTIVEL
6007001127009;, FILTRO DE COMBUSTIVEL SEDMENTADOR 6007006310006;,
FILTRO DE AR PRIMARIO 612201073001;, FILTRO DE AR SECUNDARIO
6112101056007.
/// REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MAN UTENÇÃO
DO MICRO ONIBUS V6 ANO 2005 DE PLACA DJP 3073 DA SECRETARIA MUNICI PAL
DE EDUCAÇÃO (QSE), CONFORME PREGÃO N. 72/2014 E ATA DE REGISTRO DE
PREÇO N. 219/2014.
PREGÃO PRE72/2014
0,00
944,90
0,00
, ESTIMATIVA REFERENTE AS CONTAS DE TELEFONE DA SECRETARIA MUNICIP AL
DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME COMUNICAÇÃO
DISPENSA D
0,00
0,00
544,26
, ESTIMATIVA REFERENTE AS CONTAS DE TELEFONE DAS ESCOLAS MUNICIPAI S
DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME
COMUNICAÇÃO INTERNA N. 07/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
442,73
VEICULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO - EMEF, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 91/2014 E CONTRATO N.
02/2015.
PREGÃO PRE91/2014
0,00
8.457,54
0,00
, ESTIMATIVA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA
EDUCAÇÃO INFANTIL (RECURSO 25%), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
-2.300,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
30,60
30,60
0,00
01.05.02.12.361.0023.2300.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
01.05.02.12.361.0023.2300.33903958.0111000 - GERAL
01.05.02.12.361.0023.2300.33903958.0111000.122 - FICHA
464
0/0
002.558.157/0001-62
5562 - TELEFONICA BRASIL S.A.
01.05.02.12.361.0023.2300.33903958.0122000.122 - FICHA
463
0/0
002.558.157/0001-62
01.05.02.12.361.0023.2300.33903999.0520002 - FED - QSE
01.05.02.12.361.0023.2300.33903999.0520002.123 - FICHA
601
0/0
000.604.122/0001-97
01.05.03 - EDUCAÇÃO INFANTIL
01.05.03.12.000 - Educação
01.05.03.12.365 - Educação Infantil
01.05.03.12.365.0023.2300.31901101.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL
01.05.03.12.365.0023.2300.31901101.0121000.128 - FICHA
488
0/0
0 . . -
3297
0/0
0 . . -
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 15/06/2015 16:56:10
Sistema CECAM
(Página: 11 / 178)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
4,59
4,59
0,00
0,00
0,00
0,00
, REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE SONIA APARECIDA
ALVES FERREIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (RECURSO 25%),
CONFORME TERMO EM ANEXO.
01.05.03.12.365.0023.2300.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
01.05.03.12.365.0023.2300.31901137.0111000 - GERAL
01.05.03.12.365.0023.2300.31901137.0111000.128 - FICHA
3300
0/0
0 . . -
, REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (RESCISÃO) DE SONI
APARECIDA ALVES FERREIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
(RECURSO 25%), CONFORME TERMO EM ANEXO.
A
DISPENSA D
A
DISPENSA D
/0
01.05.03.12.365.0023.2300.31901137.0121000.128 - FICHA
3298
0/0
0 . . -
01.05.03.12.365.0023.2300.31901142.0111000 - GERAL
01.05.03.12.365.0023.2300.31901142.0111000.128 - FICHA
3302
0/0
0 . . -
, REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE (FÉRIAS) SONIA
DISPENSA D
/0
1.765,47
1.765,47
0,00
, REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE (13º SALÁRIO) SO NIA
DISPENSA D
/0
445,67
445,67
0,00
FRASCO COM TAMPA. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CO NSUMO
PARA AS CRECHES E EMEIS (QSE), CONFORME PREGÃO N. 82/2014 E TA DE
PREGÃO PRE82/2014
0,00
823,65
0,00
PREGÃO PRE82/2014
0,00
279,05
0,00
01.05.03.12.365.0023.2300.31901143 - 13º SALÁRIO
01.05.03.12.365.0023.2300.31901143.0121000.128 - FICHA
3301
0/0
0 . . -
01.05.03.12.365.0023.2300.33903022.0520002 - FED - QSE
01.05.03.12.365.0023.2300.33903022.0520002.133 - FICHA
1923
714/2015
002.514.617/0001-50
2568
1079/2015
004.013.164/0001-04
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 15/06/2015 16:56:10
Sistema CECAM
(Página: 12 / 178)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
11.869,01
0,00
, VASSOURA DE PELO,
PARA O DISTRIBUIDOR., VASSOURA DE PELO 40 CM, BASE DE PLASTICO, NA O DE
MADEIRA., RODO DE 30 CM DUPLO, COM CEPA EM POLIPROPILENO, NAS
SEGUINTES DIMENSOES: 30 CM X 5,5 C M X 2,8 CM TUBULAR, COMPOSTO COM
BORRACHA DUPLA EM EVA MEDINDO FORA DA BASE 3,0 CM X 0,5CM CADA, BA SE
NA COR PRETA, COM DENTES PLASTICOS PARA SEGURAR O PANO, CABO DE
MADEIRA PLASTIFICADO COM 1,30 MT X 22 MM DE DIAMETRO, DEVIDAMENTE
ROSQUEADO A BASE. DEVERA CONTER NO PRODUTO ETIQUETA COM DADOS DE
IDENTIFICACAO DO FABRICANTE E MARCA. /// REFERENTE AQUISIÇ
ÃO DE
MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS EMEIS E CRECHES (QSE), CONFORME PREGÃO
N. 82/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 38/2015.
01.05.03.12.365.0023.2300.33903028.0121000.132 - FICHA
1991
829/2015
017.039.110/0001-60
PREGÃO ELE68/2014
0,00
(Página: 13 / 178)
01.05.03.12.365.0023.2300.33903039.0520002 - FED - QSE
01.05.03.12.365.0023.2300.33903039.0520002.133 - FICHA
2511
0/0
069.330.264/0001-00
2121 - PANAJO PECAS AUTOMOTIVAS NACIONAL
PREGÃO PRE72/2014
0,00
1.101,42
0,00
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 15/06/2015 16:56:10
Sistema CECAM
(Página: 14 / 178)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
6.866,41
0,00
, AMORTECEDOR TRASEIRO 5X0513029A;, AMORTECEDOR DIANTEIRO
377412503AF;, BATENTE SUPERIOR AMORTECEDOR DIANTEIRO 5X0412329;,
BATENTE INFERIOR DO AMORTECEDOR DIANT. 5X0412319;, BATENTE INF. DO
AMORTECEDOR TRASEIRO 377512137;, ANEL DE ALOJAMENTO INF.
AMORTECEDOR TRAS. 321512333;, ANEL DE ALOJAMENTO SUP. AMORTECEDOR
TRASEIRO 321512335;, PASTILHA DE FREIO 6N698151C;, BUCHA DA BANDEJ
A
857407181A;, PALHETA DO LIMPADOR DE PARABRISA 5X0998002A;, PALHETA DO
LIMPADOR DE PARABRISA TRASEIRO 5X9955425;, LONAS DE FREIO 5X0698075C.
/// REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO VW GOL, ANO 20 07 DE
PLACA DBA 9698 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (QSE), CONFORME
01.05.03.12.365.0023.2300.33903943.0121000.135 - FICHA
465
0/0
002.328.280/0001-97
, ESTIMATIVA REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS
MUNICIPAIS DO ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015, CONF ORME
DISPENSA D
, REFERENTE A RECARGA DE TONER PARA A IMPRESSORA BROER DCP7065 DN,
PARA EMEF TEIJI KITA, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (QSE),
CONFORME PEDIDO N. 1240/2015.
DISPENSA D
/0
0,00
500,00
0,00
/0
0,00
0,00
416,55
01.05.03.12.365.0023.2300.33903957.0520002 - FED - QSE
01.05.03.12.365.0023.2300.33903957.0520002.136 - FICHA
3006
1240/2015
011.660.962/0001-93
6096 - F.T. DE OLIVEIRA SUPRIMENTOS - ME
01.05.03.12.365.0023.2300.33903958.0121000.135 - FICHA
461
0/0
002.558.157/0001-62
, ESTIMATIVA REFERENTE AS CONTAS DE TELEFONE DAS ESCOLAS MUNICIPAI S
DO ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME
DISPENSA D
462
0/0
002.558.157/0001-62
, ESTIMATIVA REFERENTE AS CONTAS DE TELEFONE DAS CRECHES MUNICIPAI S,
RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N.
07/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
DISPENSA D
0,00
0,00
86,41
EDUCAÇÃO - EMEI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 91/2014 E CONTRATO N.
02/2015.
PREGÃO PRE91/2014
0,00
7.371,97
0,00
01.05.03.12.365.0023.2300.33903999.0520002 - FED - QSE
01.05.03.12.365.0023.2300.33903999.0520002.136 - FICHA
600
0/0
000.604.122/0001-97
01.05.05 - SETOR DE NUTRIÇÃO
01.05.05.12.000 - Educação
01.05.05.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
01.05.05.12.306.0023.2300.33903007.0521004 - FED - PNAEP
01.05.05.12.306.0023.2300.33903007.0521004.147 - FICHA
Empenho
210
Processo
0/0
CPF/CNPJ
012.839.384/0001-10
Fornecedor
Data: 15/06/2015 16:56:10
Sistema CECAM
(Página: 15 / 178)
Descrição
Mod. Lic.
, ABOBRINHA BRASILEIRA EXTRA AA;, ABOBORA PAULISTA EXTRA AA;,
ACELGA.....;, ALFACE CRESPA;, ALHO.....;, BANANA NANICA;, BANANA P
RATA;,
BETERRABA EXTRA AA;, BROCOLIS EXTRA;, CAQUI FUYU;, CAQUI GIOMBO;, CAQUI
RAMAFORTE;, CEBOLINHA VERDE;, CENOURA EXTRA AA;, COENTRO...;, CHUC HU
EXTRA AA;, COUVE MANTEIGA;, COUVE - FLOR EXTRA;, ESCAROLA..;, GOIABA....;,
INHAME....;, MANDIOCA GRAUDA;, MARACUJÁ AZEDO E OU DOCE A;, MEXERI
CA
POCAN;, REPOLHO.....;, SALSA.......;, MEL EM CAIXA DE 1 KILO;, GRA VIOLA.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, (PNAP), SECRETARIA
DE EDUCAÇÃO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO N. 01/2014.
DISPENSA D
4675 - MARINALVA DE LIMA OLIVEIRA MORAES
, ESTIMATIVA REFERENTE A DIFERENÇA SALARIAL DA FUNCIONÁRIA DA REDE
MUNICIPAL AFASTADA POR FORÇA DE CONVÊNIO DA PARCERIA
ESTADO/MUNICIPIO, A QUAL SE ENCONTRA ENQUADRADA NA SITUAÇÃO
PREVISTA NO ART. 106 E 133 DE 27/11/2009 DA LC 133/2009, PERÍODO D
E
FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015 (FUNDEB), CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N.
4732 - TEREZA CRISTINA MANOEL MINEIRO
5937 - ASSOCIACAO ISABELENSE DE PRODUTOR
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
4.251,40
0,00
DISPENSA D
0,00
315,73
0,00
, ESTIMATIVA REFERENTE A DIFERENÇA SALARIAL DA FUNCIONÁRIA DA REDE
MUNICIPAL AFASTADA POR FORÇA DE CONVÊNIO DA PARCERIA
ESTADO/MUNICIPIO, A QUAL SE ENCONTRA ENQUADRADA NA SITUAÇÃO
PREVISTA NO ART. 106 E 133 DE 27/11/2009 DA LC 133/2009, PERÍODO D
E
FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015 (FUNDEB), CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N.
DISPENSA D
0,00
1.334,44
0,00
, REFERENTE AO REEMBOLSO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO
PESSOAL DO ESTADO, CONFORME CONVÊNIO DE MUNICIPALIZAÇÃO DO ENSINO
FUNDAMENTAL COM O ESTADO E OFICIO FUNDEB Nº 03177/2015, (FUNDEB),
RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015.
DISPENSA D
0,00
108.280,35
0,00
0,00
352.715,52
0,00
/0
01.05.06 - FUNDEB
01.05.06.12.000 - Educação
01.05.06.12.361.0023.2300.31901101.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO
01.05.06.12.361.0023.2300.31901101.0226100.150 - FICHA
1071
0/0
064.702.358-08
1073
0/0
0 . . -
01.05.06.12.361.0023.2300.31909601 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS
01.05.06.12.361.0023.2300.31909601.0226100.154 - FICHA
3227
0/0
046.384.111/0001-40
1445 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO.
/0
01.05.08 - TRANSPORTE ESCOLAR
01.05.08.12.000 - Educação
01.05.08.12.361.0023.2300.33903999.0122000.181 - FICHA
3228
0/0
012.769.126/0001-04
7016 - P.E.M TRANSPORTE MUNICIPAL URBANO
DISPENSA D
Empenho
3230
Processo
0/0
CPF/CNPJ
012.769.126/0001-04
Fornecedor
Data: 15/06/2015 16:56:10
Sistema CECAM
(Página: 16 / 178)
Descrição
Mod. Lic.
, ESTIMATIVA REFERENTE A RECARGA DOS CARTÕES DE PASSE ESCOLAR E
TRANSPORTE ESCOLAR FRETADO PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E
ACOMPANHANTES, RELATIVO AO PERIODO DE JUNHO A AGOSTO DE 2015,
CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 75/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO (RECURSO 25%).
, REFERENTE A TICKETS PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E
EDUCAÇÃO (RECURSO 25%)..
Valor Liquidado
Valor Pago
DISPENSA D
/0
0,00
4.197,21
0,00
TRANSPORTE ESCOLAR FRETADO PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL E
EDUCAÇÃO (CONVÊNIO TRANSPORTE ESTADUAL).
DISPENSA D
/0
0,00
319.500,00
0,00
SISTEMA STROBELL, SOLDADO EM PU (POLIURETANO BIDENSIDADE), Nº. 42 .
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME PREGÃO N.
60/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 167/2014.
PREGÃO PRE60/2014
0,00
960,16
0,00
CONVITE
0,00
142,85
0,00
01.05.08.12.361.0023.2300.33903999.0222004 - EST - TRANSPORTE ESCOLAR (FUNDAMENTAL)
01.05.08.12.361.0023.2300.33903999.0222004.182 - FICHA
3229
0/0
012.769.126/0001-04
01.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. E PROM. SOCIAL
01.06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
01.06.01.08.000 - Assistência Social
01.06.01.08.122.0015 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
01.06.01.08.122.0015.2501 - PROGRAMAS DE TRABALHO
01.06.01.08.122.0015.2501.33903028.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
01.06.01.08.122.0015.2501.33903028.0151000.191 - FICHA
1394
2735/2015
017.209.732/0001-99
OS
39,
OS
40,
OS
41,
///
01.06.01.08.122.0015.2501.33903957.0151000.194 - FICHA
780
0/0
018.235.983/0001-00
31/2014
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 15/06/2015 16:56:10
Sistema CECAM
(Página: 17 / 178)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
PREFEITURA, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL,
01.06.01.08.122.0015.2501.33903999.0151000.194 - FICHA
2131
0/0
000.604.122/0001-97
ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 91/2014
PREGÃO PRE91/2014
0,00
3.023,06
0,00
, SACO PLÁSTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESIDUO COMUM, COR PRETO,
SUPORTANDO 6 KILOS TENDO SUA CAPACIDADE VOLUMETRICA 30 LITROS;,
PRENDEDOR DE ROUPAS COM MOLAS, CORPO MATERIAL PLASTICO
POLIPROPILENO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 8 CM DE COMPRIMENTO X 2 CM
DE LARGURA. DEVERA SER INDICADO PARA ROUPAS LEVES E PESADAS, COM
DUAS FORMAS DE USO, EM PACOTES COM 12 UNIDADES. CONSTAR EM SUA
EMBALAGEM: INFORMACOES DO FABRICANTE. /// REFERENTE AQUISI ÇÃO DE
MATERIAL DE CONSUMO PARA O PROGRAMA PAC I DA SECRETARIA MUNICIPAL
DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL (BANCO DO BRASIL C/C 22418
-9),
PREGÃO PRE48/2014
0,00
50,17
0,00
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTIJAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO P 1 3 ( A
BASE DE TROCA ), PARA O PROGRAMA PAIF DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E
PROMOÇÃO SOCIAL (BANCO DO BRASIL C/C 22419
-7), CONFORME PREGÃO N.
PREGÃO PRE28/2014
0,00
0,00
0,00
PREGÃO PRE62/2014
0,00
1.059,15
0,00
01.06.01.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
01.06.01.08.243.0015.2501.33903022.0550006 - FED - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - PAC
01.06.01.08.243.0015.2501.33903022.0550006.216 - FICHA
3051
110/2015
007.364.386/0001-60
6075 - JCB MATERIAIS LTDA - ME
01.06.01.08.244 - Assistência Comunitária
01.06.01.08.244.0015.2501.33903004 - GÁS ENGARRAFADO
01.06.01.08.244.0015.2501.33903004.0550004 - FED - PISO BÁSICO FIXO - PAIF
01.06.01.08.244.0015.2501.33903004.0550004.235 - FICHA
1451
438/2015
005.515.263/0001-57
3988 - TRADICAO DO GAS LTDA - EPP
01.06.01.08.244.0015.2501.33903999.0550009 - FED - REC. IGD BOLSA FAMÍLIA
01.06.01.08.244.0015.2501.33903999.0550009.240 - FICHA
402
0/0
014.427.958/0001-78
5516 - ASSOC. CULTURAL ARTES LAZER ED, D.
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 15/06/2015 16:56:10
Sistema CECAM
(Página: 18 / 178)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, REFERENTE AO SERVIÇO PARA MINISTRAR CURSOS SOCIOEDUCATIVOS E DE
GERAÇÃO DE RENDA COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA NA
ÁREA, PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL (PROGRAMA DE
IGD-PBF, BANCO DO BRASIL C/C 22416 -2), CONFORME CONTRATO N. 64/2014 E
PREGÃO PRESENCIAL N. 62/2014.
01.06.01.08.244.0015.2501.33903999.0550035 - FED - SERV. CONVIV. E FORTALEC. DE VINCULO
01.06.01.08.244.0015.2501.33903999.0550035.240 - FICHA
3293
0/0
003.474.081/0001-50
2046 - TRANSFER SERVICE LTDA.
, COMPLEMENTAÇÃO DA NE 3019/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME C.I N. 361/2015. ///
REFERENTE A LOCACAO DE ONIBUS COM 44 LUGARES, PARA OS IDOSOS QUE
IRAO PARTICIPAR DOS JOGOS REGIONAIS DO JORI EM CARAGUATATUBA,
PROGRAMA PBV II DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL
(BANCO DO BRASIL C/C 17949-3), CONFORME PEDIDO N. 1270/2015.
DISPENSA D
/0
2.475,00
0,00
0,00
, ESTIMATIVA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DO MEMBRO DO CONSELHO
TUTELAR DE SANTA ISABEL, SELMA FERREIRA NUNES, RELATIVO AOS MESES DE
ABRIL À DEZEMBRO DE 2015, CONFORME LEI N. 2.609 DE 26/10/2010 E C. I. 291/2015
EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
1.191,77
0,00
, ESTIMATIVA REFERENTE AS CONTAS DE TELEFONE DO CONSELHO TUTELAR,
RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N.
28/2015 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
212,73
31/2014
0,00
142,85
0,00
01.06.04 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESC.
01.06.04.08.244.0015.2503 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
01.06.04.08.244.0015.2503.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
01.06.04.08.244.0015.2503.33903699.0151000.267 - FICHA
2848
0/0
112.827.128-10
4928 - SELMA FERREIRA NUNES
01.06.04.08.244.0015.2503.33903958.0151000.268 - FICHA
369
0/0
002.558.157/0001-62
01.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
01.07.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SEL
01.07.01.27.000 - Desporto e Lazer
01.07.01.27.812 - Desporto Comunitário
01.07.01.27.812.0038 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER
01.07.01.27.812.0038.2025 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER
01.07.01.27.812.0038.2025.33903957.0111000 - GERAL
01.07.01.27.812.0038.2025.33903957.0111000.286 - FICHA
786
0/0
018.235.983/0001-00
CONVITE
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 15/06/2015 16:56:10
Sistema CECAM
(Página: 19 / 178)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
PREFEITURA, SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, CONFORME CART A
01.08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
01.08.01 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS
01.08.01.15.000 - Urbanismo
01.08.01.15.451.0034 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
01.08.01.15.451.0034.2021 - MANUTENÇÃO SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
01.08.01.15.451.0034.2021.31901101.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.31901101.0111000.297 - FICHA
496
0/0
0 . . -
3231
0/0
0 . . -
3305
0/0
0 . . -
ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO
EXERCÍCIO DE 2015.
, REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE (DIFERENÇA)
VALDEMIR TEIXEIRA DA SILVA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS,
, REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE EDNALDO
GUIMARAES FERNANDES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME
TERMO EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
-1.100,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
533,66
0,00
DISPENSA D
/0
59,88
59,88
0,00
, REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (RESCISÃO) DE
EDNALDO GUIMARAES FERNANDES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS,
DISPENSA D
/0
1,97
1,97
0,00
, REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE (FÉRIAS) EDNALDO
TERMO EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
1.631,55
1.631,55
0,00
DISPENSA D
/0
434,24
434,24
0,00
01.08.01.15.451.0034.2021.31901137.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.31901137.0111000.297 - FICHA
3306
0/0
0 . . -
01.08.01.15.451.0034.2021.31901142.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.31901142.0111000.297 - FICHA
3308
0/0
0 . . -
01.08.01.15.451.0034.2021.31901143 - 13º SALÁRIO
01.08.01.15.451.0034.2021.31901143.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.31901143.0111000.297 - FICHA
3307
0/0
0 . . -
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 15/06/2015 16:56:10
Sistema CECAM
(Página: 20 / 178)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
01.08.01.15.451.0034.2021.33903007.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903007.0111000.301 - FICHA
3067
1244/2015
008.528.442/0001-17
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACHOCOLATADO EM PO, PRODUTO OBTIDO PELA
MISTURA DE: CACAU EM PO SOLUVEL, ACUCAR REFINADO, EXTRATO DE MALTE
E/OU MALTODEXTRINA PODENDO CONTER SAL, LEITE EM PO E/OU SORO DE
LEITE, VITAMINAS E MINERAIS, ALEM DE OUTRAS SUBSTANCIAS ALIMENTICI
AS
APROVADAS QUE CARACTERIZEM O PRODUTO. NAO DEVERA CONTER
CORANTES E CONSERVADORES. O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A
RESOLUCAO - RDC Nº. 12, DE 02/01/01, ANVISA/MS, RESOLUCAO - RDC Nº. 175 DE
08/07/03, ANVISA/MS, REOLUCAO Nº. 387 DE 05/08/99, ANVISA/MS, RESO LUCAO RDC Nº. 259/02, ANVISA/MS E RESOLUCAO - RDC Nº. 360, DE 23/12/03, ANVISA/MS.
PRAZO DE VALIDADE: MINIMO DE 12 MESES. APARENCIA: PO FINO, HOMOGEN EO,
COR: MARROM, ODOR: CARACTERISTICO E SABOR: PROPRIO EMBALAGEM DE 40 0
GR, SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO N. 43/2014
E
PREGÃO PRE43/2014
0,00
530,00
0,00
, REFERENTE AO SERVIÇO E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA
ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, VISANDO O
CADASTRAMENTO DOS MESMOS NO PORTAL DE CONVÊNIOS (SICONV ENTRE
OUTROS), SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME CARTA CONVITE
N. 28/2013
CONVITE
28/2013
0,00
10.000,00
0,00
, REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E
ESGOTO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO.
DISPENSA D
/0
0,00
80.066,24
0,00
, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1.200 M DE TUBOS DE ALUMINIO PARA
ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ETA I DO MUNICIPIO EM CARATER EMERGENCIAL ,
SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO N. 22/2015 E
PREGÃO PRE 6/2015
0,00
10.000,00
0,00
CONVITE
0,00
142,85
0,00
01.08.01.15.451.0034.2021.33903905.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903905.0111000.304 - FICHA
115
0/0
007.123.800/0001-49
6299 - ICANP - INST. CAM. DE ADM DE NEG E PR
01.08.01.15.451.0034.2021.33903943.0110010 - ÁGUA E ESGOTO
01.08.01.15.451.0034.2021.33903943.0110010.304 - FICHA
2095
0/0
002.328.280/0001-97
01.08.01.15.451.0034.2021.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
01.08.01.15.451.0034.2021.33903944.0110010 - ÁGUA E ESGOTO
01.08.01.15.451.0034.2021.33903944.0110010.304 - FICHA
2255
0/0
014.095.979/0001-33
6787 - GERMEK - LOCAÇAO E MANUT. DE MAQ. E
01.08.01.15.451.0034.2021.33903957.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903957.0111000.304 - FICHA
782
0/0
018.235.983/0001-00
31/2014
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 15/06/2015 16:56:10
Sistema CECAM
(Página: 21 / 178)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
PREFEITURA, SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME
CARTA CONVITE N. 31/2014 E CONTRATO N. 07/2015.
01.08.01.15.451.0034.2021.33903999.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903999.0111000.304 - FICHA
2727
0/0
019.934.239/0001-67
6982 - JAPISA SERVICOS LTDA ME
, REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM DAS PRAÇAS E
CANTEIROS DO MUNICÍPIO, SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORM E
CONTRATO N. 27/2015 E CARTA CONVITE N. 11/2015.
CONVITE
, REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE SERVIÇO S
MUNICIPAIS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO.
, REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE OTILIA DE SOUZA
GOMES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), CONFORME
TERMO EM ANEXO.
11/2015
0,00
15.000,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
2.961,90
0,00
DISPENSA D
/0
69,76
69,76
0,00
DISPENSA D
/0
19,73
19,73
0,00
DISPENSA D
/0
5.071,03
5.071,03
0,00
01.08.01.15.452 - Serviços Urbanos
01.08.01.15.452.0031 - EXTENÇÃO DE REDE ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO
01.08.01.15.452.0031.1002 - EXTENSÃO DE REDE ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO
01.08.01.15.452.0031.1002.33903943.0111000 - GERAL
01.08.01.15.452.0031.1002.33903943.0111000.310 - FICHA
458
0/0
002.328.280/0001-97
01.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
01.09.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
01.09.01.10.000 - Saúde
01.09.01.10.301 - Atenção Básica
01.09.01.10.301.0039 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
01.09.01.10.301.0039.2029 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
01.09.01.10.301.0039.2029.31901101.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2029.31901101.0131000.317 - FICHA
3315
0/0
0 . . -
01.09.01.10.301.0039.2029.31901137.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2029.31901137.0131000.317 - FICHA
3316
0/0
0 . . -
, REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (RESCISÃO) DE OTIL
DE SOUZA GOMES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223),
IA
01.09.01.10.301.0039.2029.31901142.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2029.31901142.0131000.317 - FICHA
3318
0/0
0 . . -
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 15/06/2015 16:56:10
Sistema CECAM
(Página: 22 / 178)
Descrição
, REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE (FÉRIAS) OTILIA
SOUZA GOMES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223),
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
DE
01.09.01.10.301.0039.2029.31901143 - 13º SALÁRIO
01.09.01.10.301.0039.2029.31901143.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2029.31901143.0131000.317 - FICHA
3317
0/0
0 . . -
, REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE (13º SALÁRIO) OT ILIA
DISPENSA D
/0
1.118,61
1.118,61
0,00
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLAGENASE 1,2U/G
- CREME, SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2215), CONFORME PREGÃO N. 94/2014 E
ATA
DE REGISTRO DE PREÇO N. 3/2015.
PREGÃO PRE94/2014
8.500,00
0,00
0,00
01.09.01.10.301.0039.2029.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
01.09.01.10.301.0039.2029.33903009.0130003 - AFB-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - CONTRAPARTIDA
01.09.01.10.301.0039.2029.33903009.0130003.323 - FICHA
3303
1387/2015
065.817.900/0001-71
3430 - AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES
01.09.01.10.301.0039.2029.33903009.0130058 - MEDICAÇÃO JUDICIAL
01.09.01.10.301.0039.2029.33903009.0130058.323 - FICHA
2057
886/2015
016.586.871/0001-79
6842 - MULT FARMA LTDA
, REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO FLUTICASONA, PROPIONATO DE .
250MCG 60 DOSES SPRAY. AEROSSOL ORAL, PROCESSO JUDICIAL, SECRETARI A
ATA
PREGÃO PRE94/2014
0,00
183,00
0,00
2059
890/2015
016.586.871/0001-79
, REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO OLMESARTANA MEDOXOMILA 40 MG,
EM COMPRIMIDO, PROCESSO JUDICIAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
(CÓDIGO N. 2223), CONFORME PREGÃO N. 94/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO
N. 9/2015.
PREGÃO PRE94/2014
0,00
127,50
0,00
2775
1152/2015
011.735.488/0001-11
6805 - MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LT
, REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO OMEGA 3 1000 MG, PARA
ATENDIMENTO AO PROCESSO JUDICIAL, PACIENTE MARIA GRAÇAS LIMA
BARBOSA, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), CONFORME
PREGÃO PRE78/2014
0,00
51,45
0,00
, REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO NISTATINA 25000UI CR VAG BISNAGA
COM 60 G, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), CONFORME
PREGÃO PRE
8383/2014
0,00
1.185,00
0,00
PREGÃO PRE94/2014
0,00
1.617,84
0,00
01.09.01.10.301.0039.2029.33903009.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2029.33903009.0131000.323 - FICHA
2777
1138/2015
067.729.178/0004-91
5070 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L
01.09.01.10.301.0039.2029.33903009.0530003 - AFB-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA
01.09.01.10.301.0039.2029.33903009.0530003.325 - FICHA
2657
1085/2015
043.295.831/0001-40
4698 - INTERLAB FARMACEUTICA LTDA
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 15/06/2015 16:56:10
Sistema CECAM
(Página: 23 / 178)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
282,40
0,00
, REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO ESTROGENIOS CONJULGADOS 0,3
MG, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2214), CONFORME PREGÃ O
N. 94/2014 E ATA DE REGITRO DE PREÇO N. 2/2015.
01.09.01.10.301.0039.2029.33903028.0230043 - EST - PAB ESTADUAL
01.09.01.10.301.0039.2029.33903028.0230043.324 - FICHA
2097
901/2015
017.209.732/0001-99
36,
37,
38,
39,
40,
STROBELL, SOLDADO EM PU (POLIURETANO BIDENSIDADE), Nº. 42.
/
//
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA OS SERVIDORES DA
UBSI, UBSII E UBSIII, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 219
3),
PREGÃO PRE60/2014
, REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES, DE MEIA PAGINA DO INFORMATI VO
DA 6ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2217), CONFORME
COMUNICAÇÃO INTERNA DESTA SECRETARIA.
DISPENSA D
/0
500,00
0,00
0,00
, REFERENTE AO SERVIÇOS DE INFORMÁTICA COM FORNECIMENTO DE
LINCENÇAS DE SISTEMAS DESTINADOS À GESTÃO PÚBLICA PARA
ALMOXARIFADO DA SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), CONFORME 3° ADITAMENTO AO
PREGÃO PRE
115/2011
0,00
1.815,80
0,00
DISPENSA D
0,00
306,33
0,00
01.09.01.10.301.0039.2029.33903905.0130054 - CONSELHO DA SAUDE - CONTRAPARTIDA
01.09.01.10.301.0039.2029.33903905.0130054.327 - FICHA
3292
0/0
011.322.227/0001-70
6244 - GN DA SILVA ME
01.09.01.10.301.0039.2029.33903905.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2029.33903905.0131000.327 - FICHA
363
0/0
000.626.646/0001-89
01.09.01.10.301.0039.2029.33903943.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2029.33903943.0131000.327 - FICHA
165
0/0
002.328.280/0001-97
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 15/06/2015 16:56:10
Sistema CECAM
(Página: 24 / 178)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, ESTIMATIVA REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES
BÁSICA DE SAÚDE E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO
EXERCICIO DE 2015, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 001/2015 DESTA
SECRETARIA (CÓDIGO N. 2223).
01.09.01.10.301.0039.2029.33903957.0230043 - EST - PAB ESTADUAL
01.09.01.10.301.0039.2029.33903957.0230043.328 - FICHA
779
0/0
018.235.983/0001-00
PREFEITURA, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CARTA CONVITE N.
31/2014 E CONTRATO N. 07/2015.
CONVITE
, REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE NIVALDA COUTINHO
DE OLIVEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2215),
31/2014
0,00
142,85
0,00
DISPENSA D
/0
37,11
37,11
0,00
, REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (RESCISÃO) DE NIVA LDA
COUTINHO DE OLIVEIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2 215),
DISPENSA D
/0
0,37
0,37
0,00
, REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE (FÉRIAS) NIVALDA
COUTINHO DE OLIVEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2215),
DISPENSA D
/0
2.123,85
2.123,85
0,00
DISPENSA D
/0
468,50
468,50
0,00
01.09.01.10.301.0039.2030 - MANUTENÇÃO DO PSF
01.09.01.10.301.0039.2030.31901101.0530007 - FED - ATB-ACS
01.09.01.10.301.0039.2030.31901101.0530007.335 - FICHA
3309
0/0
0 . . -
01.09.01.10.301.0039.2030.31901137.0530007 - FED - ATB-ACS
01.09.01.10.301.0039.2030.31901137.0530007.335 - FICHA
3310
0/0
0 . . -
01.09.01.10.301.0039.2030.31901142.0530007 - FED - ATB-ACS
01.09.01.10.301.0039.2030.31901142.0530007.335 - FICHA
3314
0/0
0 . . -
01.09.01.10.301.0039.2030.31901143 - 13º SALÁRIO
01.09.01.10.301.0039.2030.31901143.0530007 - FED - ATB-ACS
01.09.01.10.301.0039.2030.31901143.0530007.335 - FICHA
3311
0/0
0 . . -
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 15/06/2015 16:56:10
Sistema CECAM
(Página: 25 / 178)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
NIVALDA COUTINHO DE OLIVEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
(CÓDIGO N. 2215), CONFORME TERMO EM ANEXO.
01.09.01.10.301.0039.2030.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR
01.09.01.10.301.0039.2030.33903036.0530029 - FED - ATB-PROGR. MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE
01.09.01.10.301.0039.2030.33903036.0530029.338 - FICHA
626
0/0
035.820.448/0069-24
3730 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD
, OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDRO DE 1M²;, OXIGÊNIO GASOSO
MEDICINAL EM CILINDRO DE 2M²;, OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL EM CILIND
RO
DE 3M²;, OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDRO DE 10M².
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA SECRETARIA MUNICIPA L
DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2215), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 45/2014 E ATA
PREGÃO PRE45/2014
0,00
212,18
684,94
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETECTOR FETAL DE MESA COM AJUSTE DE
TONALIDADE, SUPORTE PARA FIXACAO DO TRANSDUTOR E O TRANSDUTOR COM
CONEXAO NO GABINETE, GABINETE PLASTICO EM ABS ( AUTO IMPACTO )
ANTIFERRUGEM, ALIMENTACAO 127V/220V, PARA ESF JARDI ELDORADO E UBS I,
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2215), CONFORME PEDIDO N.
861/2015.
DISPENSA D
/0
0,00
1.605,00
0,00
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE KITS DE LANCHE ACONDIONADOS EM EMBALAGEM
INDIVIDUAL, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 110/2015 E ORÇAMENTOS EM
ANEXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223)
DISPENSA D
/0
4.400,00
0,00
0,00
, ANESTESICO CLORIDRATO DE PRILOCAINA 3% COM FELIPRESSINA 0.03 UI/ ML,
CONTENDO 50 TUBETES DE 1.8 ML CADA CAIXA., ANESTESICO TOPICO GEL,
CONTENDO 12 GR CADA FRASCO., ANESTESICO 1:100.000. COMPOSICAO:
CLORIDRATO DE LIDOCAIANA 20. MG, EPINEFRINA BASE 10.0 UG, EXCIPIEN TE DE
Q.S.P. 1.0 ML, EXCIPIENTE BISSULFITO DE SODIO, CLORETO DE SODIO E
AGUA
PARA INJECAO, CONTENDO CADA CAIXA 50 TUBETES DE 1.8 ML CADA.,
ANESTESICO 1:100.000 CLORIDRATO DE MEPIVACAINA 2% ( 20 MG/ML );
EPINEFRINA 0.018 MG; EXCIPIENTES ( CLORE TO DE SODIO; METABISSULFITO DE
POTASSIO; EDEDATO DISSODICO; AGUA PARA INJETAVEIS
- Q.S.P ), CAIXA 50
TUBESTES DE 1.8 ML /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL
ODONTOLOGICO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2193),
PREGÃO PRE51/2014
0,00
2.649,40
0,00
PREGÃO PRE72/2014
0,00
4.708,42
0,00
01.09.01.10.301.0039.2030.44905208 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR
01.09.01.10.301.0039.2030.44905208.0530010 - ATB-SAÚDE DA FAMÍLIA
01.09.01.10.301.0039.2030.44905208.0530010.344 - FICHA
2042
861/2015
003.155.958/0001-40
6941 - MEDPEJ - EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA
01.09.01.10.301.0039.2031 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL
01.09.01.10.301.0039.2031.33903007.0130054.350 - FICHA
3319
0/0
020.409.484/0001-34
6875 - INES DA SILVA ALMEIDA - ME
01.09.01.10.301.0039.2031.33903010 - MATERIAL ODONTOLÓGICO
01.09.01.10.301.0039.2031.33903010.0230018 - EST - SORRIA SÃO PAULO
01.09.01.10.301.0039.2031.33903010.0230018.351 - FICHA
2050
868/2015
006.968.511/0001-88
4516 - DISTRIBUIDORA TERMINAL SAO PAULO L
01.09.01.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
01.09.01.10.302.0039.2034 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE ATEND./AMBULÂNCIAS
01.09.01.10.302.0039.2034.33903039.0130017 - MANUTENÇÃO AMBULÂNCIAS
01.09.01.10.302.0039.2034.33903039.0130017.369 - FICHA
2423
0/0
069.330.264/0001-00
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
2877
0/0
002.125.620/0001-82
4250 - MOVIGAS SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
2899
0/0
043.152.826/0001-89
4228 - IMPORTADORA ALVAMAR COMERCIO DE P
Data: 15/06/2015 16:56:10
Sistema CECAM
(Página: 26 / 178)
Descrição
, PISTÃO 0.50 0401980412;, ANEL 0,50 030198151H;, BRONZINA BIELA 025032198701;,
BRONZINA MANCAL 030198701C;, JUNTA COM RETENTOR 036103383AM;, FILT RO
OLEO MOTOR 036115561;, OLEO PARA MOTOR GVN052195M2;, CABEÇOTE
COMPLETO 036103353AQ;, CORREIA DENTEDA 030109119AB;, ROLAMENTO
ESTICADOR 030109243K;, VELAS DE IGNIÇÃO 101905609;, BOMBA DA AGUA
036121005H;, BOMBA DE OLEO 030115105P.
/// REFERENTE AQUI
SIÇÃO DE
PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO VW KOMBI, ANO 2010 DE PLACA DMN
8968 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), CONFORME
, FAROL ESQUERDO;, FAROL DE NEBLINA.
/// REFERENTE AQUISI
ÇÃO DE
PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PEGEOUT BOXER DE PLACA EOD 5122
DO SAMU, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 095/2015 DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE.
, OLEO DE MOTOR 70.86.837;, FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE 70.85.110; , FILTRO
DE AR 46.761885;, FILTRO DE COMBUSTIVEL 51.80.60073;, ANEL DE SEGM
ENTO
STD 70.83.194;, BRONZINA DE BIELA STD 70.83.202;, BRONZINA DE MANC
AIS
STD70.83.212;, CORREIA DENTADA 70.83.436;, TUBO DE COLA / LOCTITE 70.82.070;,
GUIAS DE VALVULAS 55.23.6286;, JUNTAS DO MOTOR 70.35.015;, PISTÕES
OM
PINOS 70.84.584;, RETENTOR DISTRIBUIÇÕES 70.84.087;, RETENTOR DO
COMANDO 70.83.236;, RETENTOR DO VOLANTE 70.84.149;, RETENTOR DA HA STE
DE VALVULAS 70.83.335;, MANGUEIRA 70.83.451;, TUBO RIGIDO DA AGUA
DO
MOTOR 46.82.2096;, TUBO DE AGUA DO CABEÇOTE 70.85.743;, BOMBA DE Á
GUA
55.24.0487;, VARETA NIVEL DE OLEO 70.83.262;, BLOCO DO MOTOR 70.85
.014;,
VIRABREQUIM 7085025;, TAMPA DA CORREIA70.83.439;, VALVULA DE ESCAP
E
70.85.037;, MANGUEIRA INFERIOR DO RADIADOR 51849645;, TAMPA DA COR REIA
70.83.437;, TUCHOS HIDRAULICOS 70.85.108;, COXIM DO MOTOR DIANTEIR
O
SUPERIOR 46.84.2706;, BIELAS DO MOTOR 70.83.198;, ROLAMENTO ESTICA
DOR
CORREIA DENTADA 70.86.687;, CARTER DO OLEO 70.83.266;, CABO DE VEL
AS
70.83.829;, MANGUEIRA DO RESPIRO 51.85.7959;, MANGUEIRA AGUA DO TU BO BBA
AGUA 55.20.1584;, VALVULA E ADMISSÃO 70.85.036;, MABGUEIRA SUPERIO R DO
RADIADOR 51.84.9644;, PALHETA DO LIMPADOR 70.87458;, MANGUEIRA AGU
A
RETORNO DO CABEÇOTE 70.86.071;, CAVALETE DE AGUA AO LADO TBI
46.82.2096;, MANGUEIRA SANGRIA TUBO RIGIDO 51.71.7543;, ADITIVO RA DIADOR
51.82.0784;, CORREIA DO ALTERNADOR 73.50.2713;, BOMBA DE OLEO 70.8 5.035;,
VELAS DE IGNIÇÃO 70.86.105;, ROLAMENTO ESTICADOR CORREIRA ALTERNAD OR
55.19.34;, ROLAMENTOGUIA CORREIA DO ALTERNADOR 55.20.1364;, MAQUIN A DO
LIMPADOR 46.80.4975;, BRAÇO DO LIMPADOR 51.71.4017. /// RE
FERENTE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO, ANO 2010 DE
PLACA DMN 8947 (AMBULÂNCIA), SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIG O N.
2223), CONFORME PREGÃO N. 72/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 218/2014.
Mod. Lic.
DISPENSA D
Valor Liquidado
Valor Pago
/0
0,00
1.042,25
0,00
PREGÃO PRE72/2014
-12.450,57
0,00
0,00
01.09.01.10.302.0039.2034.33903919.0130017.371 - FICHA
2869
0/0
002.125.620/0001-82
, PINTURA DO PARA -CHOQUE;, FUNILARIA E PINTURA DO PARA
-LAMA L/E;,
SERVIÇOS ELETRICOS COM TROCA DE FAROIS;, SUBSTITUIÇÃO DO KIT DE
EMBREAGEM, COM REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO DO CAMBIO;, ALINHAMENTO E
BALANCEAMENTO;, CAMBAGEM/1 LADO;, SCANEAMENTO, RESET. DA LUZ MAN. DE
ÓLEO. ///
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O VEÍCULO
PEGEOUT BOXER DE PLACA EOD 5122 DO SAMU (CÓDIGO N. 2223), CONFORME
COMUNICAÇÃO INTERNA N. 94/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
DISPENSA D
/0
0,00
2.941,85
0,00
OUTROS/NÃO
/0
0,00
400,00
0,00
01.09.01.10.302.0039.2034.33903996 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA - PAGAMENTO ANTECIPADO
01.09.01.10.302.0039.2034.33903996.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.302.0039.2034.33903996.0131000.371 - FICHA
3280
0/0
077.992.168-24
2620 - ROGERIO AUGUSTO DE OLIVEIRA
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 15/06/2015 16:56:10
Sistema CECAM
(Página: 27 / 178)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA O FUNCIONÁRIO ROGÉRIO AUGUSTO
OLVEIRA, PARA UTILIZADO COM DESPESAS DE VIAGENS, ALIMENTAÇÃO,
COMBUSTIVEL E PEDAGIO NA CIDADE DE BAURU - SP, PARA ENCAMINHAMENTO
DA PACIENTE RAY FERREIRA DOS SANTOS, NO DIA 10/06/2015 (CÓD. 2223)
,
CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA DE 2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAÚDE E LEI Nº 2.610 DE 26/10/2010, PRESTAR CONTAS JUNTO À TESOURARIA
01.09.01.10.302.0039.2043 - MANUTENÇÃO SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL - SAMU
01.09.01.10.302.0039.2043.33503900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA
01.09.01.10.302.0039.2043.33503900.0530005 - FED - MAC-TETO MUNIC. MED
01.09.01.10.302.0039.2043.33503900.0530005.379 - FICHA
419
0/0
056.898.356/0001-49
172 - IRMANDADE DA STA CASA DE MISER. SAN
, REFERENTE AO FATURAMENTO DA PRODUÇÃO DA ALTA E MÉDIA
COMPLEXIDADE - FATURAMENTO MAC, PARA O PERIODO DE JANEIRO A
DEZEMBRO DE2015, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 011/2015 DA
SECRETARIA DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2216)
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
412.469,80
, REFERENTE AO FAEC - FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO,
COMPONENTES I, II, III, E MANOGRAFIA PARA RASTREAMENTO, PELO PERID O DE
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA 010/2015 DA
SECRETARIA DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2216).
DISPENSA D
/0
0,00
5.895,00
0,00
, REFERENTE AO IAC - INCENTIVO A CONTRATUALIZAÇÃO, PARA O PERÍODO DE
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 009/20 15
DA SECRETARIA DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2216).
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
84.881,71
, REFERENTE AO PROGRAMA FEDERAL REDE CEGONHA, PERIODO DE
JANANEIRO A DEZEMBRO DE 2015, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N.
005/2015 DA SECRETARIA DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2216).
DISPENSA D
0,00
0,00
52.770,24
, REFERENTE A SUBVENÇÃO/SUPORTE UPA, PARA O PERIODO DE JANEIRO A
DEZEMBRO DE 2015, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 006/2015 DA
DISPENSA D
/0
0,00
98.265,00
0,00
PREGÃO PRE71/2014
0,00
6.069,58
0,00
01.09.01.10.302.0039.2043.33503900.0530016 - FED - MAC-FAEC
01.09.01.10.302.0039.2043.33503900.0530016.379 - FICHA
418
0/0
056.898.356/0001-49
01.09.01.10.302.0039.2043.33503900.0530030 - FED - IAC-INCENTIVO A CONTRATUALIZAÇÃO
01.09.01.10.302.0039.2043.33503900.0530030.379 - FICHA
417
0/0
056.898.356/0001-49
01.09.01.10.302.0039.2043.33503900.0530037 - FED - MAC-REDE CEGONHA
01.09.01.10.302.0039.2043.33503900.0530037.379 - FICHA
416
0/0
056.898.356/0001-49
01.09.01.10.302.0039.2043.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS
01.09.01.10.302.0039.2043.33504300.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.302.0039.2043.33504300.0131000.380 - FICHA
453
0/0
056.898.356/0001-49
01.09.01.10.302.0039.2043.33903036.0130017.381 - FICHA
2478
1046/2015
082.478.140/0001-34
6873 - SALVI LOPES E CIA LTDA
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 15/06/2015 16:56:10
Sistema CECAM
(Página: 28 / 178)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, IMOBILIZADOR DE CABECA E NUCA COM APOIO LATERAL PARA A CABECA,
CONFECCIONADO EM ESPUMA INJETADA IMPERMEAVEL, E ABERTURA PARA
SAIDA DE LIQUIDO PELO OUVIDO, MEDIDAS: 400 X 210 MM, CONJUNTO PARA
PARTO CONTENDO: 02 PARES DE LUVAS DESCARTAVEL, 01 LENCOL
DESCARTAVEL ( 2.00 X 0.90 M ), 01 LENCOL DESCARTAVEL ( 1.00 x 0.90
m ), 01
AVENTAL MANGA LONGA EM FALSO TECIDO, 01 ABSORVENTE HOSPITALAR, 2
PULSEIRAS DE IDENTIFICACAO, 2 ENVELOPES DE ALCOOL GEL, 01 SACO
PLASTICO BRANCO DE 20 LTS, 01 ENVELOPE COM 10 UNIDADE
S DE GAZE
ESTERILIZADAS, 01 BISTURI ( LAMINA DE ACO INOXIDAVEL, ESTERIL, ATO
XICO,
APIROGENICO Nº. 22 COM CABO PLASTICO, 02 CORT CLAMP UMBILICAL EM
PLASTICO, LANTERNA CLINICA COMPACTA, TIPO DE BOLSO, COM CORPO EM
METAL ALIMENTADA POR DUAS PILHAS AA OU AAA, CAIXA DESCARTE COM
PERFURO CORTANTE 03L, BANDAGEM TRIANGULAR CONFECCIONADA EM
ALGODAO, POSSUI TAMANHO UNICO, CUJA MEDIDA E A PADRAO UTILIZADO
MUNDIALMENTE NO RESGATE., MANTA TÉRMICA - MANTA COBERTOR TERMICA
ALUMINIZADA; - CONFECCIONADA EM POLIESTER METALIZADA DE 23 MICRONS; INDICADA PARA O RESGATE DE PACIENTE, QUANDO FOR NECESSARIO MANTER
O CALOR DO CORPO, EVITANDO O "CHOQUE TERMICO"; - PRODUTO INFLAMAVEL
(MANTER LONGE DO FOGO); - TAMANHO 2,10 X 1,40 - ADULTO., MASCARA N95.
/// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SAMU,
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), CONFORME PREGÃO N.
01.09.01.10.302.0039.2043.33903036.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.302.0039.2043.33903036.0131000.381 - FICHA
2854
1191/2015
001.447.737/0001-10
5834 - BRW SUPORTE E LOGISTICA PARA SAUDE
, COLCHONETE DE ESPUMA DENSIDADE 26, FABRICADO EM CORVIN NAUTICO
SINTETICO, NA COR AZUL ESCURO, TAMANHO MEDIO: DIMENSOES 180.0
CMX64.0CMX5.0CM (CXLXA). PESO APROXIMADO DE 3KG., PISO PARA BARRA
PARALELA CONFECCIONADO EM MADEIRA EUCALIPTO DA ESPECIE LYPTUS
GRANDIS, SERRAFIADO, ANTIDERRAPANTE COM REVESTIMENTO RAVENA, NA
COR AZUL ESCURO. DIMENSOES 236.0CMX0,99CMX3,0 CM (CXLXA). ///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA FISIOTERAPIA
(CÓDIGO N. 2223), CONFORME PEDIDO N. 1191/2015.
DISPENSA D
/0
0,00
3.325,27
0,00
, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA;, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO.
/// REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA VEÍCULO PEGEOUT BOXER DE
PLACA EOD 5123 DA SAMU, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 100/2015 D A
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2216).
DISPENSA D
/0
0,00
424,17
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.653,83
01.09.01.10.302.0039.2043.33903919.0530017.384 - FICHA
2875
0/0
002.125.620/0001-82
01.09.01.10.304 - Vigilância Sanitária
01.09.01.10.304.0039.2029.33903958.0530057 - FED - APERF. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - FNS
01.09.01.10.304.0039.2029.33903958.0530057.397 - FICHA
2585
0/0
002.558.157/0001-62
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 15/06/2015 16:56:10
Sistema CECAM
(Página: 29 / 178)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, REFERENTE AS CONTAS DE TELFONE DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E
SECRETARIA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME COMUNICAÇÃO
INTERNA N. 200/2015 EM ANEXO.
01.09.01.10.305 - Vigilância Epidemiológica
01.09.01.10.305.0039.2029.33903028.0530012 - FED - VIS-TETO FINANCEIRO DA VIG. EM SAÚDE
01.09.01.10.305.0039.2029.33903028.0530012.406 - FICHA
1960
823/2015
016.698.777/0001-01
6926 - VF PORTO DE ALMEIDA COMERCIO DE MAN
2099
903/2015
017.209.732/0001-99
, BOTA DE BORRACHA VULCANIZADA, Nº 37 COR PRETA, ANTIDERRAPANTE, S EM
FORRO, CANO LONGO COM 38 CM., BOTA DE BORRACHA VULCANIZADA, Nº 41
COR PRETA, ANTIDERRAPANTE, SEM FORRO, CANO LONGO COM 38 CM. //
/
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA OS FUNCIONARIOS DO
CANIL MUNICIPAL (CÓDIGO N. 2217), CONFORME PEDIDO N. 823/2015.
35,
36,
37,
39,
40,
41,
SISTEMA STROBELL, SOLDADO EM PU (POLIURETANO BIDENSIDADE), Nº. 42 . ///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EPI'S PARA OS SERVIDORES DO CAN IL
MUNICIPAL (CÓDIGO N. 2221), CONFORME PREGÃO N. 60/2014 E ATA DE
DISPENSA D
/0
0,00
140,00
0,00
PREGÃO PRE60/2014
0,00
282,40
0,00
DISPENSA D
0,00
240,00
0,00
01.09.01.10.305.0039.2029.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS
01.09.01.10.305.0039.2029.33903950.0530012.409 - FICHA
2882
0/0
015.913.816/0001-83
6994 - GABRIELE MEDICO SIQUEIRA GONCALVES
01.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS
01.10.01 - ASSESSORIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
01.10.01.04.122.0008 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. ASSUNTOS JURÍDICOS
01.10.01.04.122.0008.2044 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS
01.10.01.04.122.0008.2044.33903905.0111000 - GERAL
01.10.01.04.122.0008.2044.33903905.0111000.417 - FICHA
, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES EMERGENCIAIS PARA O CANIL
MUNICIPAL, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 99/2015 DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2217).
/0
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 15/06/2015 16:56:10
Sistema CECAM
(Página: 30 / 178)
Descrição
Mod. Lic.
2836
0/0
010.763.052/0001-73
, REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES, ATOS OFICIAIS E MATÉRIAS
DIVERSAS, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 267/2015 DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS.
DISPENSA D
2837
0/0
011.322.227/0001-70
DISPENSA D
PREFEITURA, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS, CONFORME
CONVITE
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
600,00
0,00
0,00
600,00
0,00
31/2014
0,00
142,85
0,00
/0
01.10.01.04.122.0008.2044.33903957.0111000 - GERAL
01.10.01.04.122.0008.2044.33903957.0111000.417 - FICHA
788
0/0
018.235.983/0001-00
01.10.01.04.122.0008.2044.33903999.0111000 - GERAL
01.10.01.04.122.0008.2044.33903999.0111000.417 - FICHA
349
0/0
051.254.845/0001-44
2201 - SERV. REGISTRO DE IMOVEIS DE STA ISA
, ESTIMATIVA REFERENTE AS DESPESAS COM CERTIDÕES E EMOLUMENTOS DA
SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS, CONFORME COMUNICAÇÃO N. 61/2015
DESTA SECRETARIA.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
212,66
365
0/0
051.174.001/0001-93
5005 - SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
, REFERENTE AS CUSTAS PROCESSUAIS PARA SECRETARIA DE ASSUNTOS
JURIDICOS, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 60/2015 DESTA SECRETARIA.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
134,70
412864 DO IMÓVEL SITO À RUA JOÃO PESSOA, 109
- CENTRO (BIBLIOTECA),
DISPENSA D
/0
0,00
219,79
0,00
31/2014
0,00
142,85
0,00
01.11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
01.11.01 - DIRETORIA DE CULTURA
01.11.01.13.000 - Cultura
01.11.01.13.392 - Difusão Cultural
01.11.01.13.392.0029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS
01.11.01.13.392.0029.2020 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS
01.11.01.13.392.0029.2020.33903943.0111000 - GERAL
01.11.01.13.392.0029.2020.33903943.0111000.427 - FICHA
2851
0/0
002.328.280/0001-97
01.11.01.13.392.0029.2020.33903957.0111000 - GERAL
01.11.01.13.392.0029.2020.33903957.0111000.427 - FICHA
781
0/0
018.235.983/0001-00
CONVITE
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 15/06/2015 16:56:10
Sistema CECAM
(Página: 31 / 178)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
PREFEITURA, SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME CARTA CONVITE
N. 31/2014 E CONTRATO N. 07/2015.
01.12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMB. E DESENV. AGROP.
01.12.01 - ADM. DA SECRETARIA DE MEIO AMB. E DESENV. AGROP.
01.12.01.20.000 - Agricultura
01.12.01.20.122.0037 - MANUTENÇÃO DA SECRET. DE MEIO AMB. E DESENV. AGROP.
01.12.01.20.122.0037.2011 - MANUTENÇÃO DA SECRET. DE MEIO AMB. E DESENV. AGROP.
01.12.01.20.122.0037.2011.33903957.0111000 - GERAL
01.12.01.20.122.0037.2011.33903957.0111000.441 - FICHA
787
0/0
018.235.983/0001-00
PREFEITURA, SECRETARIA MUNICIPAL DEMEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO
AGROPECUÁRIO, CONFORME CARTA CONVITE N. 31/2014 E CONTRATO N. 07/2015.
CONVITE
31/2014
0,00
142,85
0,00
PREFEITURA, SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO, CONFORME CARTA CONVITE N. 31/2014 E CONTRATO N. 07/2015.
CONVITE
31/2014
0,00
142,85
0,00
, REFERENTE A ESTIMATIVA DAS CONTAS DE TELEFONE DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, RELATIVO AO
PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2015, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
119,42
PREGÃO PRE94/2014
0,00
246,32
0,00
01.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENV. ECONÔMIC
01.13.01 - ADM. DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENV. ECONÔMICO
01.13.01.23.000 - Comércio e Serviços
01.13.01.23.695 - Turismo
01.13.01.23.695.0066 - MANUTENÇÃO DA SECRET. DE TURISMO E DESENV. ECONÔMICO
01.13.01.23.695.0066.2057 - MANUTENÇÃO DA SECRET. DE TURISMO E DESENV. ECONÔMICO
01.13.01.23.695.0066.2057.33903957.0111000 - GERAL
01.13.01.23.695.0066.2057.33903957.0111000.453 - FICHA
784
0/0
018.235.983/0001-00
01.13.01.23.695.0066.2057.33903958.0111000 - GERAL
01.13.01.23.695.0066.2057.33903958.0111000.453 - FICHA
61
0/0
002.558.157/0001-62
01.13.01.23.695.0066.2057.33903999.0111000 - GERAL
01.13.01.23.695.0066.2057.33903999.0111000.453 - FICHA
3108
0/0
000.604.122/0001-97
Empenho
3320
Processo
0/0
CPF/CNPJ
060.985.017/0001-77
Fornecedor
6489 - CONSELHO REG. DE ENG. E AGR. DO EST
Data: 15/06/2015 16:56:10
Sistema CECAM
(Página: 32 / 178)
Descrição
VEICULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 91/2014 E
CONTRATO N. 02/2015.
, REFERENTE AS A.R.T ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, CONFOR ME
COMUNICAÇÃO INTERNA N. 0131/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURSIM O E
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO.
Mod. Lic.
DISPENSA D
Valor Liquidado
Valor Pago
/0
67,68
67,68
0,00
31/2014
0,00
142,85
0,00
/0
0,00
0,00
93,25
---------------------18.243,63
---------------------1.350.780,05
---------------------555.290,68
0,00
0,00
957,13
01.14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO
01.14.01 - DIRETORIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
01.14.01.06.000 - Segurança Pública
01.14.01.06.182 - Defesa Civil
01.14.01.06.182.0011 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL
01.14.01.06.182.0011.2005 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL
01.14.01.06.182.0011.2005.33903957.0111000 - GERAL
01.14.01.06.182.0011.2005.33903957.0111000.465 - FICHA
783
0/0
018.235.983/0001-00
PREFEITURA, SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO, CONFORME
CONVITE
, REFERENTE AS CONTAS DE TELEFONE DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E
TRÂNSITO, CONFORME SOLICITAÇÃO.
DISPENSA D
01.14.02 - DIRETORIA DE TRÂNSITO
01.14.02.04.125 - Normatização e Fiscalização
01.14.02.04.125.0009 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO
01.14.02.04.125.0009.2006 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO
01.14.02.04.125.0009.2006.33903958.0140001 - TRÂNSITO - OUTROS
01.14.02.04.125.0009.2006.33903958.0140001.475 - FICHA
593
0/0
002.558.157/0001-62
SUBTOTAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903958.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903958.0111000.56 - FICHA
383
0/0
002.449.992/0056-38
3372 - VIVO S.A
PREGÃO PRE23/2013
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 15/06/2015 16:56:10
Sistema CECAM
(Página: 33 / 178)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, SECRETARIA
MUNICIPAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME O 3º ADITIVO DO
CONTRATO N. 33/2013 E PREGÃO 23/2013.
01.02.01.04.122.0002.2002.33903969 - SEGUROS EM GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903969.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903969.0111000.56 - FICHA
1469
0/0
061.198.164/0001-60
3459 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO
, REFEENTE AO SEGURO DO VEÍCULO GOL DE PLACA DBS 6941 DA SECRETARI A
MUNICIPAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO DESTA
SECRETARIA.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.334,12
MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME O 3º ADITIVO DO CONTRATO N. 33/201 3 E
PREGÃO 23/2013.
PREGÃO PRE23/2013
0,00
0,00
587,16
, REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO NO EXERCÍCIO DE 2015, SOB
INSCRIÇÃO N. 115 DE TAXA DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO, CONFORME
PROCESSO N. 1987/2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
516,74
PREGÃO PRE23/2013
0,00
0,00
272,48
01.03.01.04.122.0006.2008.33903958.0111000 - GERAL
01.03.01.04.122.0006.2008.33903958.0111000.73 - FICHA
389
0/0
002.449.992/0056-38
3372 - VIVO S.A
01.03.01.04.122.0006.2008.33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
01.03.01.04.122.0006.2008.33909399.0111000 - GERAL
01.03.01.04.122.0006.2008.33909399.0111000.75 - FICHA
3157
0/0
380.827.558-81
7013 - IDELMA FREITAS MOREIRA
À
01.04.01.15.000 - Urbanismo
01.04.01.15.451.0065.2056.33903958.0111000 - GERAL
01.04.01.15.451.0065.2056.33903958.0111000.91 - FICHA
385
0/0
002.449.992/0056-38
3372 - VIVO S.A
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 15/06/2015 16:56:10
Sistema CECAM
(Página: 34 / 178)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO, CONFORME
O 3º ADITIVO DO CONTRATO N. 33/2013 E PREGÃO 23/2013.
01.05.02.12.000 - Educação
01.05.02.12.361.0023.2300.33903958.0122000.122 - FICHA
429
0/0
002.449.992/0056-38
3372 - VIVO S.A
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (RECURSO 25%), CONFORME O 3º ADITIVO DO
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
2.134,67
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME O 3º ADITIVO DO
PREGÃO PRE23/2013
0,00
0,00
1.543,96
MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, CONFORME O 3º ADITIVO DO CONTRATO N.
33/2013 E PREGÃO 23/2013.
PREGÃO PRE23/2013
0,00
0,00
181,64
01.06.01.08.122.0015.2501.33903958.0151000.194 - FICHA
387
0/0
002.449.992/0056-38
3372 - VIVO S.A
01.07.01.27.812.0038.2025.33903958.0111000 - GERAL
01.07.01.27.812.0038.2025.33903958.0111000.286 - FICHA
382
0/0
002.449.992/0056-38
3372 - VIVO S.A
01.08.01.15.000 - Urbanismo
01.08.01.15.451.0034.2021.33903958.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903958.0111000.304 - FICHA
Empenho
379
Processo
0/0
CPF/CNPJ
002.449.992/0056-38
Fornecedor
3372 - VIVO S.A
Data: 15/06/2015 16:56:10
Sistema CECAM
(Página: 35 / 178)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, SECRETARIA DE
SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME O 3º ADITIVO DO CONTRATO N. 33/2013
E
PREGÃO 23/2013.
PREGÃO PRE23/2013
0,00
0,00
1.089,94
, REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE TRAÇÃO 4 X 2, CARGA
MINIMA 10 TONELADAS (SEM COMBUSTIVEL E SEM MOTORISTA/OPERADOR DA
EMPRESA CONTRATADA), PARA ATENDIMENTO DO PROJETO DE
DESENVOLVIMENTO RURAL MICROBACIAS II, SECRETARIA MUNICIPAL DE
SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO N. 33/2015 E PREGÃO
ELETRÔNICO N. 22/2015.
PREGÃO ELE22/2015
17.490,60
0,00
0,00
MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME O 3º ADITIVO DO CONTRATO N. 33/2013 E
PREGÃO 23/2013.
PREGÃO PRE23/2013
0,00
0,00
1.089,87
,
PREGÃO PRE26/2015
5.100,00
0,00
0,00
,
PREGÃO PRE26/2015
60.000,00
0,00
0,00
PREGÃO PRE23/2013
0,00
0,00
136,24
01.08.01.15.451.0034.2021.33903999.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903999.0111000.304 - FICHA
3323
0/0
003.733.964/0001-37
6563 - CENTER LESTE SERVICOS E COMERCIO L
01.09.01.10.000 - Saúde
01.09.01.10.301.0039.2029.33903958.0230043 - EST - PAB ESTADUAL
01.09.01.10.301.0039.2029.33903958.0230043.328 - FICHA
380
0/0
002.449.992/0056-38
3372 - VIVO S.A
01.09.01.10.301.0039.2029.44905252 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA
01.09.01.10.301.0039.2029.44905252.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2029.44905252.0131000.331 - FICHA
3325
0/0
059.104.422/0024-46
6655 - VOLKSWAGEM DO BRASIL IND. DE VEICU
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) VEICULOS NOVO, ZERO KM, 4 PORTAS
TOTALFLEX, VEICULO DE PASSAIO, TIPO HATCHBACK, MOTOR 1.0, MARCA
VOLKSWAGEM, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME
01.09.01.10.301.0039.2029.44905252.0230068 - EST - EMENDA PARLAMENTAR MARCO AURÉLIO DE SOUZA
01.09.01.10.301.0039.2029.44905252.0230068.499 - FICHA
3326
0/0
059.104.422/0024-46
6655 - VOLKSWAGEM DO BRASIL IND. DE VEICU
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) VEICULOS NOVO, ZERO KM, 4 PORTAS
TOTALFLEX, VEICULO DE PASSAIO, TIPO HATCHBACK, MOTOR 1.0, MARCA
VOLKSWAGEM, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME
01.10.01.04.122.0008.2044.33903958.0111000 - GERAL
01.10.01.04.122.0008.2044.33903958.0111000.417 - FICHA
386
0/0
002.449.992/0056-38
3372 - VIVO S.A
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 15/06/2015 16:56:10
Sistema CECAM
(Página: 36 / 178)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS, CONFORME O 3º ADITIVO DO CONTRATO N.
33/2013 E PREGÃO 23/2013.
01.11.01.13.000 - Cultura
01.11.01.13.392.0029.2020.33903958.0111000 - GERAL
01.11.01.13.392.0029.2020.33903958.0111000.427 - FICHA
384
0/0
002.449.992/0056-38
3372 - VIVO S.A
MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME O 3º ADITIVO DO CONTRATO N. 33/2013
E
PREGÃO 23/2013.
PREGÃO PRE23/2013
0,00
0,00
136,24
01.12.01.20.000 - Agricultura
01.12.01.20.122.0037.2011.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
01.12.01.20.122.0037.2011.33903024.0210032 - EST - MICROBACIAS-II-PROJ. DESENV. RURAL SUSTENTAVEL
01.12.01.20.122.0037.2011.33903024.0210032.504 - FICHA
3321
0/0
003.733.964/0001-37
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE RACHÃO GABIÃO PARA ATENDIMENTO DO PROJETO
DE DESENVOLVIMENTO RURAL MICROBACIAS II, SECRETARIA MUNICIPAL MEIO
AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO, CONFORME CONTRATO N.
31/2015 E PREGÃO ELETRÔNICO N. 21/2015.
PREGÃO ELE21/2015
21.976,50
0,00
0,00
3322
0/0
008.183.516/0001-20
3747 - CASAMAX COMERCIAL LTDA EPP
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEDRA BRITADA 02, PARA ATENDIMENTO DO
PROJETO DE DESENVOLVIMENTO RURAL MICROBACIAS II, SECRETARIA
MUNICIPAL MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO, CONFORME
CONTRATO N. 30/2015 E PREGÃO ELETRÔNICO N. 21/2015.
PREGÃO ELE21/2015
81.234,88
0,00
0,00
, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, SECRETARIA DE
MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO, CONFORME O 3º
ADITIVO DO CONTRATO N. 33/2013 E PREGÃO 23/2013.
PREGÃO PRE23/2013
0,00
0,00
94,46
PREGÃO ELE22/2015
162.986,48
0,00
0,00
01.12.01.20.122.0037.2011.33903958.0111000 - GERAL
01.12.01.20.122.0037.2011.33903958.0111000.441 - FICHA
381
0/0
002.449.992/0056-38
3372 - VIVO S.A
01.12.01.20.122.0037.2011.33903999.0210032 - EST - MICROBACIAS-II-PROJ. DESENV. RURAL SUSTENTAVEL
01.12.01.20.122.0037.2011.33903999.0210032.442 - FICHA
3324
0/0
003.733.964/0001-37
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 15/06/2015 16:56:10
Sistema CECAM
(Página: 37 / 178)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA PARA ÁGUA DE REUSO COM BOMBA E TOMADA
DE PRESSÃO, MINIMO DE 10.000 L (SEM COMBUSTIVEL E SEM
MOTORISTA/OPERADOR DA EMPRESA CONTRATADA);, LOCAÇÃO DE CAMINHÃO
BASCULANTE TRAÇÃO 4 X 2, CARGA MINIMA 10 TONELADAS (SEM COMBUSTIVE L
E SEM MOTORISTA/OPERADOR DA EMPRESA CONTRATADA. /// REFERE NTE A
LOCAÇÃO DE CAMINHÕES PARA ATENDIMENTO DO PROJETO DE
DESENVOLVIMENTO RURAL MICROBACIAS II, SECRETARIA MUNICIPAL MEIO
AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO, CONFORME CONVÊNIO
ESTADUAL - PROCESSO SAA N. 8.082/2014, CONTRATO N. 31/2015 E PREGÃO
ELETRÔNICO N. 21/2015.
01.13.01.23.695 - Turismo
01.13.01.23.695.0066.2057.33903958.0111000 - GERAL
01.13.01.23.695.0066.2057.33903958.0111000.453 - FICHA
460
0/0
002.449.992/0056-38
3372 - VIVO S.A
MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CONFORME O 3º
ADITIVO DO CONTRATO N. 33/2013 E PREGÃO 23/2013.
PREGÃO PRE23/2013
0,00
0,00
227,06
MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO, CONFORME O 3º ADITIVO N. 03 DO
PREGÃO PRE23/2013
0,00
0,00
1.089,05
---------------------348.788,46
---------------------0,00
---------------------11.390,76
0,00
0,00
1.946,02
01.14.01.06.182 - Defesa Civil
01.14.01.06.182.0011.2005.33903958.0111000 - GERAL
01.14.01.06.182.0011.2005.33903958.0111000.465 - FICHA
378
0/0
002.449.992/0056-38
3372 - VIVO S.A
SUBTOTAL
01.01.01.04.122.0001.2001.31901301 - FGTS
01.01.01.04.122.0001.2001.31901301.0111000 - GERAL
01.01.01.04.122.0001.2001.31901301.0111000.2 - FICHA
604
0/0
000.360.305/1199-34
16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
DISPENSA D
/0
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 15/06/2015 16:56:10
Sistema CECAM
(Página: 38 / 178)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE
GERAL DO GABINETE, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
01.01.03.04.126.0003.2009.31901301 - FGTS
01.01.03.04.126.0003.2009.31901301.0111000 - GERAL
01.01.03.04.126.0003.2009.31901301.0111000.24 - FICHA
605
0/0
000.360.305/1199-34
, ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DA DIRETORIA D
INFORMATICA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
E
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
548,78
, PAPEL TOALHA BRANCA, GOFRADO, INTERFOLHAS 2 DOBRAS;, PAPEL
HIGIENICO DE 1ª QUALIDADE, FOLHA SIMPLES ABSORVENTE, MACIO, PICOT ADO,
ROLO COM 30M COMPOSTO POR 100% DE FIBRAS NATURAIS, ACONDICIONADO
EM PACOTES COM 4 UNIDADES E REEMBALADOS EM FARDOS TOTALIZANDO 64
ROLOS. O ADJUDICATARIO DEVERA APRESENTAR NO PRAZO DE 2 DIAS UTEIS,
LAUDO EMITIDO PELO IPT
- INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLOGICAS OU
OUTRO LABORATORIO CREDENCIADO PELO INMETRO COM OS SEGUINTES
ENSAIOS: GRAMATURA MINIMA DE 15G/M², ESPESSURA MINIMA DE 0.85 EM M M/16
FOLHAS; CAPACIDADE DE ABSORCAO DE AGUA ( TESTE DA GOTA ) INFERIOR A 35
SEGUNDOS; FATOR DE REFLETANCIA DIFUSA NO AZUL ( ALVURA ISO ) MINIM A DE
84%; COMPRIMENTO DE ROLO MINIMO DE 30 MTS; LARGURA DO ROLO MINIMA DE
100 MM. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PA
RA
SECRETARIA GERAL DE GABINETE, CONFORME PREGÃO N. 7/2015 E ATA DE
PREGÃO ELE 7/2015
0,00
351,30
0,00
OUVIDORIA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
354,61
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
556,23
01.01.03.04.126.0003.2009.33903022.0111000 - GERAL
01.01.03.04.126.0003.2009.33903022.0111000.27 - FICHA
3054
1125/2015
002.785.214/0001-46
6962 - INTERCALADOS PINUS COMERCIAL LTDA
01.01.04.04.122.0001.2001.31901301 - FGTS
01.01.04.04.122.0001.2001.31901301.0111000 - GERAL
01.01.04.04.122.0001.2001.31901301.0111000.32 - FICHA
606
0/0
000.360.305/1199-34
E
01.01.05 - DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO E MARKETING
01.01.05.04.122.0001.2001.31901301 - FGTS
01.01.05.04.122.0001.2001.31901301.0111000 - GERAL
01.01.05.04.122.0001.2001.31901301.0111000.40 - FICHA
607
0/0
000.360.305/1199-34
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 15/06/2015 16:56:10
Sistema CECAM
(Página: 39 / 178)
Descrição
COMUNICAÇÃO E MARKETING, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
E
01.02.01.04.122.0002.2002.31901301 - FGTS
01.02.01.04.122.0002.2002.31901301.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.31901301.0111000.50 - FICHA
608
0/0
000.360.305/1199-34
GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
0,00
0,00
7.814,81
, REFERENTE AQUISIÇÃO PAPEL HIGIENICO DE 1ª QUALIDADE, FOLHA SIMPL
ES
ABSORVENTE, MACIO, PICOTADO, ROLO COM 30M COMPOSTO POR 100% DE
FIBRAS NATURAIS, ACONDICIONADO EM PACOTES COM 4 UNIDADES E
REEMBALADOS EM FARDOS TOTALIZANDO 64 ROLOS. O ADJUDICATARIO DEVERA
APRESENTAR NO PRAZO DE 2 DIAS UTEIS, LAUDO EMITIDO PELO IPT - INSTITUTO
DE PESQUISAS TECNOLOGICAS OU OUTRO LABORATORIO CREDENCIADO PELO
INMETRO COM OS SEGUINTES ENSAIOS: GRAMATURA MINIMA DE 15G/M²,
ESPESSURA MINIMA DE 0.85 EM MM/16 FOLHAS; CAPACIDADE DE ABSORCAO D E
AGUA ( TESTE DA GOTA ) INFERIOR A 35 SEGUNDOS; FATOR DE REFLETANCI
A
DIFUSA NO AZUL ( ALVURA ISO ) MINIMA DE 84%; COMPRIMENTO DE ROLO
MINIMO DE 30 MTS; LARGURA DO ROLO MINIMA DE 100 MM; Ø DO ROLO MINI MO
DE 95 MM; LARGURA DO TUBETE MINIMO DE 95 MM; Ø DO TUBETE MINIMO DE 42
MM; PESO ROLO MINIMO DE 70 GR E COMPOSICAO FIBROSA, SECRETARIA
MUNICIPAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO N. 7/2015 E
ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 70/2015
PREGÃO ELE 7/2015
0,00
302,40
0,00
, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ELABORAÇÃO E APLICAÇÃO DE
PPRA E PCMSO, ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO,
SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO N. 78/2014
E CONVITE N. 32/2014.
CONVITE
32/2014
0,00
6.801,08
0,00
/0
0,00
150,00
0,00
01.02.01.04.122.0002.2002.33903022.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903022.0111000.53 - FICHA
3065
1131/2015
002.785.214/0001-46
01.02.01.04.122.0002.2002.33903905.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903905.0111000.56 - FICHA
73
0/0
065.760.365/0001-60
6375 - BBC ENGENHARIA E ASSESSORIA EIRELI
01.02.01.04.122.0002.2002.33903917.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903917.0111000.56 - FICHA
3265
1377/2015
007.699.468/0001-65
6674 - POINTWARE SERVICOS DE INFORMATICA
DISPENSA D
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 15/06/2015 16:56:10
Sistema CECAM
(Página: 40 / 178)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, REFERENTE AO SERVICO DE REVISAO GERAL DO RELOGIO DE PONTO,
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PEDIDO
N. 1377/2015.
01.02.01.04.122.0002.2002.33903949.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903949.0111000.56 - FICHA
223
0/0
048.066.047/0001-84
A
DISPENSA D
/0
0,00
1.419,73
838,93
, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA, DADOS E VOZ POR FIBRA ÓT ICA,
SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, PREGÃO 06/2014 E CONTRATO
19/2014.
PREGÃO PRE 6/2014
0,00
903,47
0,00
01.02.01.04.122.0002.2002.33903958.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903958.0111000.56 - FICHA
160
0/0
001.778.972/0001-74
6536 - AMERICA NET LTDA
01.02.01.04.122.0002.2002.33903999.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903999.0111000.56 - FICHA
70
0/0
003.949.258/0001-27
5467 - BASS ELEVADORES LTDA
, REFERENTE AO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE
ELEVADORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME AO
4° ADITAMENTO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO TERMO DE CONTRATO N.
104/2011 E CONVITE N. 51/2011.
CONVITE
51/2011
0,00
1.971,70
0,00
594
0/0
000.604.122/0001-97
02/2015.
PREGÃO PRE91/2014
0,00
-146,92
0,00
DISPENSA D
0,00
0,00
3.904,65
01.03.01.04.122.0006.2008.31901301 - FGTS
01.03.01.04.122.0006.2008.31901301.0111000 - GERAL
01.03.01.04.122.0006.2008.31901301.0111000.67 - FICHA
609
0/0
000.360.305/1199-34
/0
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 15/06/2015 16:56:10
Sistema CECAM
(Página: 41 / 178)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
01.03.01.04.122.0006.2008.33903022.0111000 - GERAL
01.03.01.04.122.0006.2008.33903022.0111000.70 - FICHA
2842
1124/2015
002.785.214/0001-46
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIENICO DE 1ª QUALIDADE, FOLHA
SIMPLES ABSORVENTE, MACIO, PICOTADO, ROLO COM 30M COMPOSTO POR
100% DE FIBRAS NATURAIS, ACONDICIONADO EM PACOTES COM 4 UNIDADES E
A
MM; PESO ROLO MINIMO DE 70 GR E COMPOSICAO FIBROSA, PARA SECRETARI A
MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME PREGÃO N. 7/2015 E ATA DE REGISTRO DE
PREÇO N. 70/2015.
PREGÃO ELE 7/2015
0,00
403,20
0,00
, ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DO
DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
3.338,15
PLANEJAMENTO, OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE
2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
2.543,12
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
281,31
01.03.02 - DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO
01.03.02.04.125.0010 - MANUTENÇÃO DA FISCALIZAÇÃO
01.03.02.04.125.0010.2010 - MANUTENÇÃO DA FISCALIZAÇÃO
01.03.02.04.125.0010.2010.31901301 - FGTS
01.03.02.04.125.0010.2010.31901301.0111000 - GERAL
01.03.02.04.125.0010.2010.31901301.0111000.84 - FICHA
610
0/0
000.360.305/1199-34
01.04.01.15.000 - Urbanismo
01.04.01.15.451.0065.2056.31901301 - FGTS
01.04.01.15.451.0065.2056.31901301.0111000 - GERAL
01.04.01.15.451.0065.2056.31901301.0111000.86 - FICHA
611
0/0
000.360.305/1199-34
612
0/0
000.360.305/1199-34
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 15/06/2015 16:56:10
Sistema CECAM
(Página: 42 / 178)
Descrição
PLANEJAMENTO E URBANISMO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
E
01.04.01.15.451.0065.2056.44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO
01.04.01.15.451.0065.2056.44905191.0111000 - GERAL
01.04.01.15.451.0065.2056.44905191.0111000.93 - FICHA
3164
0/0
007.495.497/0001-05
5292 - L.B.F. CONSTRUTORA E INCORPORADORA
, REFERENTE À EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PARA O PLANO DE
MONITORAMENTO DO ANTIGO LIXÃO DO REDENTOR, CONFORME TERMO DE
CONTRATO N. 105/2011 E COMUNICAÇÃO INTERNA DA SECRETARIA DE
PLANEJAMENTO, OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
3.048,25
, REFERENTE À EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PARA O PLANO DE
MONITORAMENTO DO ANTIGO LIXÃO DO REDENTOR, CONFORME COMUNICAÇÃO
INTERNA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OBRAS, URBANISMO E
HABITAÇÃO.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
37.845,37
, ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DA
ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (RECURO 25%),
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
2.841,55
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE
- CAT 5E - 4 PARES, CAIXA COM
300M, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (RECURSO 25%), CONFORME
PEDIO N. 1250/2015.
DISPENSA D
/0
0,00
1.360,00
0,00
TOMADA DE
8/2014
-137.700,00
0,00
0,00
01.04.01.15.451.0065.2056.44905191.0210003 - CONVÊNIO - FEHIDRO
01.04.01.15.451.0065.2056.44905191.0210003.505 - FICHA
3163
0/0
007.495.497/0001-05
5292 - L.B.F. CONSTRUTORA E INCORPORADORA
01.05.01.12.000 - Educação
01.05.01.12.122.0023.2300.31901301 - FGTS
01.05.01.12.122.0023.2300.31901301.0120001.97 - FICHA
613
0/0
000.360.305/1199-34
01.05.01.12.122.0023.2300.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
01.05.01.12.122.0023.2300.33903017.0120001.100 - FICHA
3007
1250/2015
012.543.313/0001-75
5044 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME
01.05.01.12.122.0023.2300.44905191.0120001.107 - FICHA
794
0/0
018.171.175/0001-27
6396 - E.G. BEZERRA ENGENHARIA ME
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 15/06/2015 16:56:10
Sistema CECAM
(Página: 43 / 178)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONTINUAÇÃO DA
REFORMA DA ESCOLA EMEF "JOÃO JOSÉ DE AMEIDA FILHO", CONFORME
CONTRATO N. 05/2015 E TOMADA DE PREÇO N. 8/2014.
01.05.02.12.000 - Educação
01.05.02.12.361.0023.2300.31901101.0122000.115 - FICHA
487
0/0
0 . . -
, ESTIMATIVA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO
ENSINO FUNDAMENTAL (RECURSO 25%), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
0,00
672,41
0,00
, ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DO ENSINO
FUNDAMENTAL (RECURO 25%), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
15.664,46
, PORTA MISTA DE ALUMINIO 0,80 X 2,10 M PARA ABRIR DO LADO DIREITO ;, PORTA
MISTA DE ALUMINIO 0,80 X 2,10 M PARA ABRIR DO LADO ESQUERDO;, PISO
CERAMICO GRAU DE ABRASAO P.I 05, LEVEMENTE ANTIDERRAPANTE;, REJUNT E
CINZA PLATINA;, VIGA DE MADEIRA GARAPEIRA DE 0.16 X 4.00 X 0.06;,
TELHA
CALHETAO DE 90 COM 6.00 MTS DE COMPRIMENTO;, VIGA DE MADEIRA
GARAPEIRA 0,25 X 6,50 X 0,06;, VARETA PARA FIXAÇÃO DE TELHA CALHET
AO;,
ACABAMENTO EMENDA H PARA FORRO DE PVC BRANCO COM 6 M;, TELHA
BRASILIT 3,00 X 1.10 X 6 MM. ///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE M
ATERIAL DE
CONSTRUÇÃO, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO N.
20/2015.
PREGÃO PRE20/2015
0,00
7.977,00
0,00
, PLACA GALVANIZADO 3/4 PARA 2 KEYSTONES RJ45 CAT5E COM SUPORTE.,
PLACA CONDULETE A 3/4 3 TECLAS, TOMADA PARA CAIXINHA DAISA 10A.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA EMEB PREF. JOSE
CABRAL SAUEIA, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (QSE), CONFORME
PEDIDO N. 975/2015.
DISPENSA D
/0
0,00
334,50
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
7.190,00
0,00
01.05.02.12.361.0023.2300.31901301 - FGTS
01.05.02.12.361.0023.2300.31901301.0122000.116 - FICHA
614
0/0
000.360.305/1199-34
01.05.02.12.361.0023.2300.33903024.0122000.119 - FICHA
3151
0/0
057.372.724/0001-83
140 - JOEL DE SOUZA-MATERIAIS P/ CONSTR. L
01.05.02.12.361.0023.2300.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
01.05.02.12.361.0023.2300.33903026.0520002 - FED - QSE
01.05.02.12.361.0023.2300.33903026.0520002.120 - FICHA
2191
975/2015
073.176.851/0001-63
1906 - ELETRICA E MECANICA CORTESIA LTDA -
///
01.05.02.12.361.0023.2300.33903999.0520002 - FED - QSE
01.05.02.12.361.0023.2300.33903999.0520002.123 - FICHA
2132
0/0
014.427.958/0001-78
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 15/06/2015 16:56:10
Sistema CECAM
(Página: 44 / 178)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, REFERENTE A EXECUÇÃO DO PROJETO PEDAGÓGICO "MUSICARTE",
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONVÊNIO.
01.05.02.12.361.0023.2300.44905191.0222001 - EST - CONV. EMEF JOÃO JOSÉ DE ALMEIDA FILHO
01.05.02.12.361.0023.2300.44905191.0222001.503 - FICHA
3329
0/0
018.171.175/0001-27
6396 - E.G. BEZERRA ENGENHARIA ME
, REFERENTE A EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA
CONTINUAÇÃO DA REFORMA DA ESCOLA EMEF "JOÃO JOSÉ DE AMEIDA FILHO",
CONFORME CONTRATO N. 05/2015 E TOMADA DE PREÇO N. 8/2014 (NE 794/2
015
ANULADO E REEMPENHADO, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 65/2015 DA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO).
TOMADA DE
8/2014
137.700,00
0,00
0,00
, ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO
INFANTIL (RECURO 25%), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
11.768,32
, ESTIMATIVA REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS
MUNICIPAIS DO ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015, CONF ORME
DISPENSA D
0,00
0,00
308,47
, PÓ PARA PREPARO DE BEBIDA LACTEA SABOR CHOCOLATE;, PÓ PARA
PREPARO DE BEBIDA LACTEA SABOR MORANGO;, PO PARA PREPARO DE
REFRESCO, SABOR LARANJA, ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS,
INGREDIENTES BASICOS: ACUCAR, POLPA DE FRUTA DESIDRATADA, AROMA
NATURAL E CORANTES ENRIQUECIDO COM VITAMINAS A, C, B1, B2, B3, B6 FE, CA,
ZN. PACOTE CONTENCO 1KG . O PRDUTO DEVERA APRESENTAR REGISTRO NO
MINISTERIO DA AGRICULTURA, CONFORME DECRETO 6871 DE 04
-06-2009
FEDERAL; DEVENDO ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEGISL, PO P
ARA
PREPARO DE REFRESCO, SABOR UVA ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E
MINERAIS, INGREDIENTES BASICOS: ACUCAR, POLPA DE FRUTA DESIDRATADA ,
AROMA NATURAL E CORANTES ENRIQUECIDO COM VITAMINAS A, C, B1,B2,B3, B6
FE, CA, ZN. PACOTE CONTENCO 1KG . O PRDUTO DEVERA APRESENTAR
REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA, CONFORME DECRETO 6871 DE 04 06-2009 FEDERAL; DEVENDO ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEGISLACOES
VI, MISTURA EM PO PARA PREPARO DE PURE DE BATATA, INGREDIENTES
BASICOS; BATATA DESIDRATADA EM FLOCOS, MALTODEXTRIN A, LEITE EM PO
INTEGRAL, SAL, CEBOLA, CORANTE NATURAL URUCUM, ENRIQUECIDO COM
FIBRAS DE CALCIO, PACOTE COM 1 KG., PO PARA PREPARO DE REFRESCO,
SABOR TANGERINA, ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS, INGREDIENTE S
BASICOS: ACUCAR, POLPA DE FRUTA DESIDRATADA, AROMA NATURAL E
CORANTES ENRIQUECIDO COM VITAMINAS A, C, B1,B2,B3,B6 FE, CA, ZN. P ACOTE
PREGÃO ELE55/2014
0,00
3.301,60
0,00
01.05.03.12.000 - Educação
01.05.03.12.365.0023.2300.31901301 - FGTS
01.05.03.12.365.0023.2300.31901301.0121000.129 - FICHA
616
0/0
000.360.305/1199-34
01.05.03.12.365.0023.2300.33903943.0121000.135 - FICHA
465
0/0
002.328.280/0001-97
01.05.05.12.000 - Educação
01.05.05.12.306.0023.2300.33903007.0520002 - FED - QSE
01.05.05.12.306.0023.2300.33903007.0520002.147 - FICHA
1486
578/2015
005.906.781/0001-00
2716 - BIOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE ALI
1487
CONTENCO 1KG. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENT AÇÃO
PARA O EJA (QSE), CONFORME PREGÃO N. 55/2014 E ATA DE REGISTRO DE
PREÇO N. 21/2015.
577/2015
005.906.781/0001-00
, PÓ PARA O PREPARO DE BEBIDA LACTEA SABOR CHOCOLATE;, PÓ PARA O
-06-2009
FEDERAL; DEVENDO ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEGISL,
PO PARA
BASICOS; BATATA DESIDRATADA EM FLOCOS, MALTODEX TRINA, LEITE EM PO
CONTENCO 1KG. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃ
O
PARA AS EMEFS (QSE), CONFORME PREGÃO N. 55/2014 E ATA DE REGISTRO
DE
PREÇO N. 21/2015.
PREGÃO ELE55/2014
0,00
1.146,60
0,00
(Página: 45 / 178)
1514
574/2014
005.906.781/0001-00
, PO PARA PREPARO DE BEBIDA LACTEA SABOR CHOCOLATE;, PO PARA
-06-2009
FEDERAL; DEVENDO ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEGISL, PO PARA
BASICOS; BATATA DESIDRATADA EM FLOCOS, MALTODEXTRIN A, LEITE EM PO
CONTENCO 1KG. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTA ÇÃO
(QSE), CONFORME PREGÃO N. 55/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 21/2015.
PREGÃO ELE55/2014
0,00
4.876,08
0,00
1620
349/2015
008.528.442/0001-17
, FARINHA DE MANDIOCA PACOTE COM 500 GR., PRODUTO OBTIDO PELA LIGE IRA
TORRACAO DA RALADURA DAS RAIZES DE MANDIOCA, PREVIAMENTE
DESCASCADA, LAVADA E ISENTA DE RADICAL CIANETO E ISENTAS DE
SUBSTANCIAS NAO COMESTIVEIS E SUJIDADES. DEVERA APRESENTAR
ROTULAGEM DE ACORDO COM A RDC Nº. 360, 2003 / ANVISA. EMBALAGEM EM
PACOTES DE PLASTICO TRANSPARENTE, RESISTENTE E INCOLOR DE 500 GR.
,
REEMBALADOS EM FARD, OLEO REFINADO DE SOJA EMBALAGEM EM PETS DE
900 ML. , DEVERA APRESENTAR ASPECTO, CHEIRO, SABOR E COR PECULIARE S E
DEVERA ESTAR ISENTO DE RANCO E DE OUTRAS CARACTERISTICAS
INDESEJAVEIS. EMBALAGEM EM PETS DE 900 ML INTACTAS REEMBALADAS EM
CAIXAS DE PAPELAO APRESENTANDO LOTE E DATA DE FABRICACAO, O
PRODUTO DEVERA APRESENTAR ROTULAGEM DE ACORDO COM A RDC Nº. 360,
2003 / ANVISA., SAL REFINADO PACOTE 1 KG, IODADO, COM GRANULACAO
UNIFORME E COM CRISTAIS BRANCOS, COM NO MINIMO DE 98.5% DE CLORETO
DE SODIO E COM DOSAGEM DE SAIS DE IODO DE NO MINIMO 10 MG E MAIMO DE
15 MG DE IODO POR QUILO DE ACORDO COM A LEGISLACAO FEDERAL
ESPECIFICA., MARGARINA COM SAL COM 60% A 80% DE LIPIDIOS EMBALAGEM
COM 500 GR. , APRESENTACAO, ASPECTO, CHEIRO, SABOR E COR PECULIARE S
AOS MESMOS E DEVERAO ESTAR ISENTOS DE RANCO E DE OUTRAS
CARACTERISTICAS INDESEJAVEIS., FEIJAO CARIOCA TIPO I EMBALAGEM COM 1
KG. , DE 1ª. QUALIDADE CONSTITUIDO DE NO MINIMO DE 90% A 98% DE GR
AOS
INTEIROS E INTEGROS, NA COR CARACTERISTICA A VARIEDADE
CORRESPONDENTE DE TAMANHO E FORMATOS NATURAIS MADUROS, LIMPOS E
SECOS, NA COMPOSICAO CENTESIMAL DE 22 GR DE PROTEINA, 1.6 GR DE LIPIDIO
E 60.8 GR DE CARBOIDRATOS., ACUCAR REFINADO EMBALAGEM COM 1 KG.,
CONTENDO NO MINIMO 98.5% DE SACAROSE, ISENTO DE MATERIA TERROSA, D E
PARASITAS E DE DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS, DEVERA APRESENTAR
ROTULAGEM DE ACORDO COM A RDC Nº. 360, 2003 / ANVISA., MACARRAO TI
PO
PARAFUSO COM OVOS, EMBALAGEM DE 500 GR., DEVERAO SER FABRICADOS A
PARTIR DE MATERIAS PRIMAS SAS E LIMPAS ISENTAS DE MATERIAS TERROSA S,
PARASITOS E LARVAS, COM O MINIMO CORRESPONDENTE A 0.045 GR DE
COLESTEROL POR KG, AS MASSAS AO SEREM POSTAS NA AGUA DEVERAO
TURVA - LAS ANTES DA COCCAO, NAO PODENDO ESTAR FERMENTADAS OU
RANCOSAS, NA EMBALAGEM NAO PODERA HAVER MISTURA DE OUTROS TIPOS
DE, SAGU DE MANDIOCA PACOTE COM 500 GR, QUE CONTENHAM DATA DE
FABRICACAO E VALIDADE., FARINHA DE TRIGO ESPECIAL EMBALAGEM 1 KG.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (QSE), CONFORME PREGÃO N. 56/2014 E ATA DE
PREGÃO PRE56/2014
0,00
111,00
0,00
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 15/06/2015 16:56:10
Sistema CECAM
(Página: 46 / 178)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
RATA;,
INHAME....;, MANDIOCA GRAUDA;, MEXERICA POCAN;, REPOLHO.....;, SAL SA.......;,
MEL EM CAIXA.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIM ENTAÇÃO,
(PNAEF), SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO N.
01/2014.
DISPENSA D
0,00
1.580,75
0,00
FUNDEB FUNDAMENTAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
0,00
652,45
0,00
, ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDEB
FUNDAMENTAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
0,00
0,00
62.334,20
, PINCEL ATOMICO COM PONTA CHANFRADA INDEFORMAVEL PARA USO EM
PAPEL, CARTOLINA E PAPELAO, TINTA A BASE DE ALCOOL NA COR VERDE.,
LIVRO DE ATAS CAPA DURA COM 200 FLH, CADERNO PEQUENO 96 FLH
ESPIRAL., LIVRO DE ATAS DE PAPELARIA 210 X 305 MM VERT CAPA 1250 G/M² 50
FLS 56G., LAPIS DE COR REDONDO COM 12UNIDADES DIMENSAO : 19.5 X 8.
9X
0.70 CM 32, LIVRO DE PROTOCOLO 100 FLS., CANETA ESFEROGRAFICA CRIS TAL
SEXTAVADA MATERIAL PLASTICO, QUANT. DE CARGAS 1 UNID. MATERIAL DA
PONTA LATAO C/ ESFERA DE TUNGSTENIO, TIPO DE ESCRITA GROSSA, COR
TINTAL AZUL, CARACTERISTICA ADICIONAIS MATERIAL TRANSPARENTE E C/
ORIFICIO LATERAL, CERTIFICADO DO INMETRO NBR 11786/03 (SEGURANCA D
E
BRINQUEDOS)., GIZ DE CERA PARA DESENHO, CORES MISTAS, LONGO 11 X
100MM CX C/ 12UNID, CADERNO BROCHURA GRAMPEADO 96 FLS CAPA 4 CORES ,
CADERNO BROCHURA GRAMPEADO 48 FLS CAPA 1/4 14.4 X 20.2 CM COM PAUT A,
CADERNO DE DESENHO MEIA PAUTA DE ASPIRAL CAPA DURA COM 40 FOLHAS,
FORMATO 275 X 200 MM HORIZONTAL /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE
MATERIAL DE CONSUMO PARA AS UNIDADES ESCOLARES (FUNDEB), CONFORME
PREGÃO PRE80/2014
0,00
10.721,70
0,00
01.05.05.12.306.0023.2300.33903007.0522002 - FED - PNAEF
01.05.05.12.306.0023.2300.33903007.0522002.147 - FICHA
213
0/0
012.839.384/0001-10
01.05.06 - FUNDEB
01.05.06.12.000 - Educação
01.05.06.12.361.0023.2300.31901101.0226100.150 - FICHA
489
0/0
0 . . -
/0
01.05.06.12.361.0023.2300.31901301 - FGTS
01.05.06.12.361.0023.2300.31901301.0226100.151 - FICHA
617
0/0
000.360.305/1199-34
01.05.06.12.361.0023.2300.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
01.05.06.12.361.0023.2300.33903016.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS
01.05.06.12.361.0023.2300.33903016.0226200.155 - FICHA
2577
1036/2015
010.439.346/0001-44
6256 - COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTD
01.05.06.12.365.0023.2300.31901101.0226100.162 - FICHA
Empenho
491
Processo
0/0
CPF/CNPJ
0 . . -
Fornecedor
Data: 15/06/2015 16:56:10
Sistema CECAM
(Página: 47 / 178)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
FUNDEB INFANTIL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
0,00
3.770,10
0,00
, ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDEB
INFANTIL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
36.369,54
, ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO
ESPECIAL (RECURSO 25%), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
2.341,57
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE
2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
4.352,70
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
10.000,00
01.05.06.12.365.0023.2300.31901301 - FGTS
01.05.06.12.365.0023.2300.31901301.0226100.163 - FICHA
621
0/0
000.360.305/1199-34
01.05.07 - EDUCAÇÃO ESPECIAL
01.05.07.12.000 - Educação
01.05.07.12.367 - Educação Especial
01.05.07.12.367.0023.2300.31901301 - FGTS
01.05.07.12.367.0023.2300.31901301.0124000 - EDUCAÇÃO ESPECIAL
01.05.07.12.367.0023.2300.31901301.0124000.173 - FICHA
620
0/0
000.360.305/1199-34
01.06.01.08.122.0015.2501.31901301 - FGTS
01.06.01.08.122.0015.2501.31901301.0151000.188 - FICHA
624
0/0
000.360.305/1199-34
01.06.01.08.241 - Assistência ao Idoso
01.06.01.08.241.0015.2501.33504300.0151000.197 - FICHA
2116
0/0
0 . . -
652 - LAR DO VELHINHO PROFA. LAURA FRUGO
Empenho
2122
Processo
0/0
CPF/CNPJ
0000000000446
Fornecedor
446 - LAR SAO VICENTE DE PAULO
Data: 15/06/2015 16:56:10
Sistema CECAM
(Página: 48 / 178)
Descrição
, ESTIMATIVA DO REPASSE DE SUBVENÇÃO AO LAR DOS VELHINHOS "LAURA
FRÚGOLI", CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 216/2015 DA SECRETARIA D E
ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL E DECRETO N. 5.132 DE 25 DE MARÇO D
E
2015 EM ANEXO.
, REFERENTE AO REPASSE DE SUBVENÇÃO AO LAR SÃO VICENTE DE PAULO,
CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 217/2015 DA SECRETARIA DE
ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL E DECRETO N. 5.133, DE 25 DE MARÇO
DE
2015 EM ANEXO.
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
5.000,00
, REFERENTE AO REPASSE DE SUBVENÇÃO A CIDADE DO REDENTOR SOCIEDADE
BENEFICENTE, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015, CONFORME DECRETO N. 5 .134,
DE MARÇO DE 2015 E COMUNICAÇÃO INTERNA N. 218/2015 DA SECRETARIA D
E
ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
15.000,00
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20 LITROS, PARA O PROGRAMA P AC
I DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL (BANCO DO BRASIL C/C
22418-9), CONFORME PREGÃO N. 11/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.
58/2014.
PREGÃO PRE11/2014
0,00
486,00
0,00
, ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DA CASA DE
ACOLHIMENTO MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.431,06
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.003,90
01.06.01.08.243.0015.2501.33504300.0151000.214 - FICHA
2123
0/0
062.153.176/0001-30
5007 - CIDADE DO REDENTOR SOCIEDADE BENE
01.06.01.08.243.0015.2501.33903007.0550006.216 - FICHA
1461
436/2014
002.296.529/0001-20
399 - SUPERMERCADO BROTAS LTDA.
01.06.01.08.243.0015.2505 - MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO E ACONCHEGO
01.06.01.08.243.0015.2505.31901301 - FGTS
01.06.01.08.243.0015.2505.31901301.0151000.222 - FICHA
627
0/0
000.360.305/1199-34
01.06.01.08.244.0015.2501.31901301 - FGTS
01.06.01.08.244.0015.2501.31901301.0550004.232 - FICHA
625
0/0
000.360.305/1199-34
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 15/06/2015 16:56:10
Sistema CECAM
(Página: 49 / 178)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DA CRAS - CENTRO
DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
01.06.01.08.244.0015.2501.33903969 - SEGUROS EM GERAL
01.06.01.08.244.0015.2501.33903969.0111000 - GERAL
01.06.01.08.244.0015.2501.33903969.0111000.238 - FICHA
3330
0/0
061.198.164/0001-60
, REFERENTE AO SEGURO PESSOAL PARA TRABALHADORES DA FRENTE DE
TRABALHO, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL,
CONFORME CONTRATO N. 26/2014 E DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 05/2014.
DISPENSA D
/0
3.484,80
0,00
0,00
, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO ÀS PESSOAS EM
SITUAÇÃO DE RUA, RELATIVO AO MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2015,
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME
TERMO CONVÊNIO E COMUNICAÇÃO INTERNA N. 135/2015 EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
15.000,00
0,00
MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
2.069,09
A
MM; PESO ROLO MINIMO DE 70 GR E COMPOSICAO FIBROSA., PARA SECRETAR IA
DE ASSUNTOS JURIDICOS, CONFORME PREGÃO N. 7/2015 E ATA DE REGISTRO DE
PREÇO N. 70/2015.
PREGÃO ELE 7/2015
0,00
215,04
0,00
PREGÃO PRE17/2015
3.465,00
0,00
0,00
01.06.01.08.244.0015.2501.33903999.0151000.238 - FICHA
1648
0/0
004.258.040/0001-99
6018 - ASSOC. MARANATHA DE MOGI DAS CRUZ
01.07.01.27.812.0038.2025.31901301 - FGTS
01.07.01.27.812.0038.2025.31901301.0111000 - GERAL
01.07.01.27.812.0038.2025.31901301.0111000.279 - FICHA
628
0/0
000.360.305/1199-34
01.07.01.27.812.0038.2025.33903022.0111000 - GERAL
01.07.01.27.812.0038.2025.33903022.0111000.282 - FICHA
3055
1128/2015
002.785.214/0001-46
01.07.01.27.812.0038.2025.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
01.07.01.27.812.0038.2025.44905235.0111000 - GERAL
01.07.01.27.812.0038.2025.44905235.0111000.290 - FICHA
3327
1370/2015
002.282.922/0001-64
3948 - GUIMARAES E MARQUES SUPRIMENTOS P
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 15/06/2015 16:56:10
Sistema CECAM
(Página: 50 / 178)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR DESKTOP 64 BITS PARA SECRETARI A
MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, CONFORME PREGÃO N. 17/2015 E ATA DE
01.07.02 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO ESPORTE E LAZER
01.07.02.27.812.0038.2025.33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
01.07.02.27.812.0038.2025.33904800.0111000 - GERAL
01.07.02.27.812.0038.2025.33904800.0111000.294 - FICHA
1183
0/0
274.711.258-61
6894 - RODNEY MEDEIROS GARCIA
, ESTIMATIVA REFERENTE O INCENTIVO FINANCEIRO DO PROGRAMA BOLSA
ATLETA DO MUNICIPIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER,
CONFORME A LEI Nº. 2603 DE 24 DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME
COMUNICAÇÃO INTERNA N. 34/2015.
-
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
200,00
01.08.01.15.000 - Urbanismo
01.08.01.15.451.0034.2021.31901101.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.31901101.0111000.297 - FICHA
3193
0/0
0 . . -
, REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE MARIA JULIA
OLIVEIRA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME TERMO EM
ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
826,31
3210
0/0
0 . . -
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
826,31
3220
0/0
0 . . -
, REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE LUCIANE DE SOUZA
DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME TERMO EM ANEXO.
, REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE GENIVAL DOS
SANTOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME TERMO EM
ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.292,46
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.228,75
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.764,64
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.231,81
01.08.01.15.451.0034.2021.31901142.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.31901142.0111000.297 - FICHA
3196
0/0
0 . . -
, REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE (FÉRIAS) MARIA
JULIA OLIVEIRA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME TERM
EM ANEXO.
3204
0/0
0 . . -
, REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE (FÉRIAS) GENIVAL
DOS SANTOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME TERMO EM
ANEXO.
3213
0/0
0 . . -
O
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 15/06/2015 16:56:10
Sistema CECAM
(Página: 51 / 178)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE (FÉRIAS) LUCIANE
DE SOUZA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME TERMO EM
ANEXO.
01.08.01.15.451.0034.2021.31901143 - 13º SALÁRIO
01.08.01.15.451.0034.2021.31901143.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.31901143.0111000.297 - FICHA
3195
0/0
0 . . -
, REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE (13º SALARIO) MA RIA
JULIA OLIVEIRA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME TERM O
EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
382,55
3203
0/0
0 . . -
GENIVAL DOS SANTOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME
TERMO EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
584,77
3212
0/0
0 . . -
LUCIANE DE SOUZA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME
TERMO EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
382,55
SERVIÇOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
22.153,55
, CAMISETA DE MALHA FRIA, FIO 30, COR CINZA, COM BRASAO DA PREFEIT
URA
ESTAMPADO ( EM SILK
- SCREEN, NA COR BRANCA ), NA FRENTE NO LADO
ESQUERDO; NAS COSTAS ESTAMPAR EM SEMI
- CIRCULO "PREFEITURA
MUNICIPAL" ; EM LINHA RETA CENTRALIZADO E ABAIXO, "SANTA ISABEL".A PLICAR
FAIXA REFLETIVA DE 25MM A APROXIMADAMENTE 20CM DA BARRA.TAMANHO
EGGGG, CALCA, CONFECCIONADA EM SARJA 3 X 1 ( PESADA ), 100% ALGODA O,
COM GRAMATURA DE 245 G/M², NA COR CINZA, 17
- 1500 TPX, COM ELASTICO
REFORCADO DE 40 MM NA CINTURA, SOMENTE NA PARTE DE TRAS,
FECHAMENTO COM ZIPER E 01 BOTAO NA PARTE DA FRENTE DA CINTURA, 02
BOLSOS LATERAIS REBATIDOS TIPO FACA E 02 BOLSOS TRASEIROS CHAPADOS ,
APLICAR FAIXA REFLETIVA DE 25 MM NAS DAS CALCAS A 30 CM DA BARRA (
ABAIXO DO JOELHO ), BRASAO DA CIDADE EM SILK SCREEN, RESPEITANDO S UAS
CORES ORIGINAIS, NO BOLSO ESQUERDO DA FRENTE DA CALCA NA SEGUINTE
MEDIDA: 8.0 CM DE ALTURA X LARGURA PROPORCIONAL, TAMANHO G., CALCA ,
CONFECCIONADA EM SARJA 3 X 1 ( PESADA ), 100% ALGODAO, COM GRAMATU RA
DE 245 G/M², NA COR CINZA, 17 - 1500 TPX, COM ELASTICO REFORCADO DE 40 MM
NA CINTURA, SOMENTE NA PARTE DE TRAS, FECHAMENTO COM ZIPER E 01
BOTAO NA PARTE DA FRENTE DA CINTURA, 02 BOLSOS LATERAIS REBATIDOS
TIPO FACA E 02 BOLSOS TRASEIROS CHAPADOS, APLICAR FAIXA REFLETIVA DE
25 MM NAS DAS CALCAS A 30 CM DA BARRA ( ABAIXO DO JOELHO ), BRASAO DA
CIDADE EM SILK SCREEN, RESPEITANDO SUAS CORES ORIGINAIS, NO BOLSO
ESQUERDO DA FRENTE DA CALCA NA SEGUINTE MEDIDA: 8.0 CM DE ALTURA X
LARGURA PROPORCIONAL, TAMANHO GG., CALCA, CON FECCIONADA EM SARJA 3
X 1 ( PESADA ), 100% ALGODAO, COM GRAMATURA DE 245 G/M², NA COR CINZA, 17
- 1500 TPX, COM ELASTICO REFORCADO DE 40 MM NA CINTURA, SOMENTE NA
PARTE DE TRAS, FECHAMENTO COM ZIPER E 01 BOTAO NA PARTE DA FRENTE DA
CINTURA, 02 BOLSOS LATERAIS REBATIDOS TIPO FACA E 02 BOLSOS TRASEI ROS
CHAPADOS, APLICAR FAIXA REFLETIVA DE 25 MM NAS DAS CALCAS A 30 CM
DA
BARRA ( ABAIXO DO JOELHO ), BRASAO DA CIDADE EM SILK SCREEN,
RESPEITANDO SUAS CORES ORIGINAIS, NO BOLSO ESQUERDO DA FRENTE DA
CALCA NA SEGUINTE MEDIDA: 8.0 CM DE ALTURA X LARGURA PROPORCIONAL,
TAMANHO EGG. // REFERENTE AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA OS
SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO N .
17/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 73/2014
PREGÃO PRE17/2014
0,00
2.070,00
0,00
01.08.01.15.451.0034.2021.31901301 - FGTS
01.08.01.15.451.0034.2021.31901301.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.31901301.0111000.298 - FICHA
629
0/0
000.360.305/1199-34
01.08.01.15.451.0034.2021.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
01.08.01.15.451.0034.2021.33903023.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903023.0111000.301 - FICHA
2833
1116/2015
063.935.332/0001-88
6609 - CONFECCOES PEREIRA LOPES LTDA ME
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 15/06/2015 16:56:10
Sistema CECAM
(Página: 52 / 178)
Descrição
Mod. Lic.
, ARRUELA LISA 5/16", CORRENTE SOLDAVEL 6.5 MM, PARAFUSO ALLEN S/C AB. 08
X 45 MM, PORCA TRAVANTE 08 MM.
/// REFERENTE AQUISIÇÃO D E MATERIAL
DE CONSUMO PARA SER UTILIZADO NA REDE ADUTORA PROVISORIA,
SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PEDIDO N. 683/2015.
DISPENSA D
/0
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
268,20
0,00
01.08.01.15.451.0034.2021.33903024.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903024.0111000.301 - FICHA
1596
683/2015
073.176.851/0001-63
01.08.01.15.451.0034.2021.33903039.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903039.0111000.301 - FICHA
3154
1350/2015
043.152.826/0001-89
, PROTETOR 17.5 X 25, PROTETOR 20.5 X 25.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE
PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELDORA E PÁ CARREGADEIRA DA
DISPENSA D
/0
0,00
1.935,75
0,00
3223
1324/2015
043.152.826/0001-89
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR 20.5 X 25 COM BICO DE METAL
LONGO, PARA MANUTENÇÃO DA PA CARREGADEIRA FIAT ALLIS DE PLACA CPV
7391 DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PEDIDO N.
1324/2015.
DISPENSA D
/0
0,00
985,00
0,00
, LAMINA ROCADEIRA 2 PONTAS EM ACO CROMO VANADIUM 14" 350MM Ø 1",
PICARETA PONTA PA ESTREITA, COM CABO DE 90 CM, PRODUZIDA EM ACO
CARBONO DE ALTA QUALIDADE, TEMPERADO PINTURA ELETROSTATICA A PO NA
COR VERMELHA, MEDINDO 483 X 52 COM FURO DE 40 MM, REF 77302/ 553. ///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA DE
SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO N. 69/2014 E ATA DE REGISTRO DE
PREÇO N. 20/2015.
PREGÃO ELE69/2014
0,00
1.950,00
0,00
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE FACAO GRANDE DE 35 A 40 CM DE LAMINA, PAR
SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO N. 69/2014 E AT
A
A
PREGÃO ELE69/2015
0,00
389,70
0,00
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE HIDROMETRO UNIJATO 3/4" VAZAO MAXIMA 1.5M ³/H,
RELOJOARIA INCLINADA A 45º, CUPULA EM VIDRO, PROTEGENDO A PARTE
SUPERIOR E LATERAL DA RELOJOARIA. MOSTRADOR ORIENTAVEL A 360° COM
LIMITADOR DE ROTACAO, CLASSE METROLOGICA "B" QUANDO INSTALADO NA
HORIZONTAL "A" NA VERTICAL, NOS DOIS LADOS DA CARCACA ACIMA DA
NUMERACAO DEVERA CONTER EM BAIXO RELEVO A INSCRICAO "DAESI"
CARCACA PINTADA AZUL DEL REY., PARA SECRETARIA DE SERVIÇOS
MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO N. 18/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO
N.
66/2014.
PREGÃO PRE18/2014
0,00
4.662,00
0,00
DISPENSA D
0,00
0,00
100,00
01.08.01.15.451.0034.2021.33903042 - FERRAMENTAS
01.08.01.15.451.0034.2021.33903042.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903042.0111000.301 - FICHA
3126
1248/2015
060.520.921/0001-07
6877 - LINA HILLMAN MATERIAIS ELÉTRICOS & C
3155
1249/2015
057.372.724/0001-83
01.08.01.15.451.0034.2021.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
01.08.01.15.451.0034.2021.33903099.0110010 - ÁGUA E ESGOTO
01.08.01.15.451.0034.2021.33903099.0110010.301 - FICHA
2573
1093/2015
000.946.219/0001-88
1585 - LAO INDUSTRIA LTDA
01.08.01.15.451.0034.2021.33903940 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR
01.08.01.15.451.0034.2021.33903940.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903940.0111000.304 - FICHA
3194
0/0
0 . . -
/0
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 15/06/2015 16:56:10
Sistema CECAM
(Página: 53 / 178)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE (VALE
ALIMENTAÇÃO) MARIA JULIA OLIVEIRA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS
MUNICIPAIS, CONFORME TERMO EM ANEXO.
3202
0/0
0 . . -
ALIMENTAÇÃO) GENIVAL DOS SANTOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS
MUNICIPAIS, CONFORME TERMO EM ANEXO.
3211
0/0
0 . . -
ALIMENTAÇÃO) LUCIANE DE SOUZA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
100,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
100,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
601,93
, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA , DADOS E VOZ POR FIBRA Ó TICA,
SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO 06/2014,
CONTRATO 19/2014.
PREGÃO PRE 6/2014
0,00
903,46
0,00
, REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE CAMINHAO GUINDASTE, QUE ATINJ A
16 METROS DE ALTURA PARA PEGAR APROXIMADAMENTE 6.000 KG (LOCACAO
MINIMA DE 10 HORAS), PARA DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, CONFORME
PEDIDO N. 1062/2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.600,00
, COMPLEMENTAÇÃO DA NE 2432, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 40/20 15
DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIAPAIS. /// REFERENTE AO SE RVICO DE
LOCACAO DE CAMINHAO GUINDASTE, QUE ATINJA 16 METROS DE ALTURA PARA
PEGAR APROXIMADAMENTE 6.000 KG (LOCACAO MINIMA DE 10 HORAS), PARA
DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, CONFORME PEDIDO N. 1062/2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
784,00
DISPENSA D
/0
0,00
2.619,26
0,00
,
01.08.01.15.451.0034.2021.33903943.0110010 - ÁGUA E ESGOTO
01.08.01.15.451.0034.2021.33903943.0110010.304 - FICHA
2095
0/0
002.328.280/0001-97
01.08.01.15.451.0034.2021.33903958.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903958.0111000.304 - FICHA
219
0/0
001.778.972/0001-74
01.08.01.15.451.0034.2021.33903999.0110010 - ÁGUA E ESGOTO
01.08.01.15.451.0034.2021.33903999.0110010.304 - FICHA
2432
10623/2015
012.884.074/0001-17
6957 - QUALITY LOCACAO DE EQUIPAMENTOS,
01.08.01.15.451.0034.2021.33903999.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903999.0111000.304 - FICHA
2795
0/0
012.884.074/0001-17
6957 - QUALITY LOCACAO DE EQUIPAMENTOS,
01.08.02 - DIRETORIA DE ÁGUA E ESGOTO
01.08.02.17.000 - Saneamento
01.08.02.17.512 - Saneamento Básico Urbano
01.08.02.17.512.0035 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ÁGUA E ESGOTO
01.08.02.17.512.0035.2027 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ÁGUA E ESGOTO
01.08.02.17.512.0035.2027.31901101.0111000 - GERAL
01.08.02.17.512.0035.2027.31901101.0111000.312 - FICHA
497
0/0
0 . . -
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 15/06/2015 16:56:10
Sistema CECAM
(Página: 54 / 178)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
0,00
5.725,28
0,00
332,29
0,00
DIRETORIA DE ÁGUA ESGOTO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
01.08.02.17.512.0035.2027.31901301 - FGTS
01.08.02.17.512.0035.2027.31901301.0111000 - GERAL
01.08.02.17.512.0035.2027.31901301.0111000.313 - FICHA
630
0/0
000.360.305/1199-34
ÁGUA E ESGOTO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
E
DISPENSA D
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, MÉDICOS DA ATENÇÃO BÁSICA E MÉDICOS
ESPECIALISTAS (CÓDIGO N. 2215), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015, CON FORME
COMUNICAÇÃO INTERNA N. 240/2015 DESTA SECRETARIA.
DISPENSA D
, ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDO
MUNICIPAL DE SAÚDE - SECRETARIA (CÓDIGO N. 2223), RELATIVO AO EXERCÍCIO
DE 2015.
, ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS, MÉDICOS DA
ATENÇÃO BÁSICA (CÓDIGO N 2223), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
21.341,93
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
3.996,31
PREGÃO ELE34/2014
0,00
35,64
0,00
DISPENSA D
0,00
0,00
5.176,39
/0
01.09.01.10.000 - Saúde
01.09.01.10.301.0039.2029.31901101.0530006 - FED - ATB-PAB FIXO
01.09.01.10.301.0039.2029.31901101.0530006.318 - FICHA
2810
0/0
0 . . -
01.09.01.10.301.0039.2029.31901301 - FGTS
01.09.01.10.301.0039.2029.31901301.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2029.31901301.0131000.319 - FICHA
631
0/0
000.360.305/1199-34
638
0/0
000.360.305/1199-34
01.09.01.10.301.0039.2029.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
01.09.01.10.301.0039.2029.33903021.0130054.323 - FICHA
3144
1322/2015
003.169.808/0001-95
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GUARDANAPO DE PAPEL FOLHA SIMPLES, PARA
CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), CONFORME PREGÃO N
.
01.09.01.10.301.0039.2030.31901301 - FGTS
01.09.01.10.301.0039.2030.31901301.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2030.31901301.0131000.336 - FICHA
3165
0/0
000.360.305/1199-34
/0
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 15/06/2015 16:56:10
Sistema CECAM
(Página: 55 / 178)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS, AGENTES
COMUNITARIOS DE SAÚDE - ACS (CÓDIGO N. 2223), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE
2015, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 256/2015.
01.09.01.10.301.0039.2030.33903958.0530029.341 - FICHA
3096
0/0
001.778.972/0001-74
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PREGÃO 06/2014 E CONTRATO 19/2014.
PREGÃO PRE 6/2014
0,00
6.324,27
0,00
, LOCACAO DE CILINDROS DE 1M³ DE OXIGENIO MEDICINAL., LOCACAO DE
CILINDROS DE 2M³ DE OXIGENIO MEDICINAL., LOCACAO DE CILINDROS DE 3 M³ DE
OXIGENIO MEDICINAL., LOCACAO DE CILINDROS DE 10M³ DE OXIGENIO
MEDICINAL. /// REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CILINDRO
S DE
OXIGÊNIO, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2215),
CONFORME PREGÃO N. 45/2014 E ATA DE REGISTR DE PREÇO N. 153/2014.
PREGÃO PRE45/2014
0,00
0,00
580,32
01.09.01.10.301.0039.2030.33903999.0530029.341 - FICHA
1354
330/2015
035.820.448/0069-24
01.09.01.10.301.0039.2030.33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
01.09.01.10.301.0039.2030.33904800.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2030.33904800.0131000.342 - FICHA
834
0/0
065.587.271-02
6445 - YIRMIA RANDON MARTINEZ
, REFERENTE A DESPESA COM ALUGUEL PARA A PROFISSIONAL MÉDICO, DO
PROGRAMA MINISTERIAL MAIS MÉDICO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
(CÓDIGO N. 2223), CONFORME LEI FEDERAL N. 12.871, DE 22 DE OUTUBRO
DE
2013, PORTARIA INTERMINISTERIAL N. 1.369, DE 08 DE JUNHO DE 2013 E
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
2.300,00
835
0/0
065.587.271-02
6445 - YIRMIA RANDON MARTINEZ
, REFERENTE A DESPESA DE ALIMENTAÇÃO PARA A PROFISSIONAL MÉDICO, D O
PROGRAMA MINISTERIAL MAIS MÉDICO, RELATIVO AO PERIODO DO EXERCÍCIO
DE 2015, SECRETARIA DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), CONFORME LEI FEDERA L N.
12.871, DE 22 DE OUTUBRO DE 2013, PORTARIA INTERMINISTERIAL N. 1.3 69, DE 08
DE JUNHO DE 2013 E COMUNICAÇÃO INTERNA N. 23/2015 DESTA SECRETARIA.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
700,00
, ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA
SAÚDE BUCAL (CÓDIGO N.2223), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
777,79
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
8.046,99
01.09.01.10.301.0039.2031.31901301 - FGTS
01.09.01.10.301.0039.2031.31901301.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2031.31901301.0131000.347 - FICHA
632
0/0
000.360.305/1199-34
01.09.01.10.302.0039.2034.31901301 - FGTS
01.09.01.10.302.0039.2034.31901301.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.302.0039.2034.31901301.0131000.366 - FICHA
3221
0/0
000.360.305/1199-34
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 15/06/2015 16:56:10
Sistema CECAM
(Página: 56 / 178)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
22.930,00
0,00
4.426,03
0,00
0,00
0,00
0,00
800,00
2.565,64
, ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DO SETOR DE
AMBULÂNCIA (CÓDIGO N.2223), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
01.09.01.10.302.0039.2034.33903036.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.302.0039.2034.33903036.0131000.369 - FICHA
2793
0/0
001.985.366/0003-91
6906 - INDUMED COMERCIO IMPORTACAO E EX
, ELETRODO DEA PARA ESTIMULAÇÃO/DESFIBRILAÇÃO CARDIACA ADULTO;,
ELETRODO DEA PARA ESTIMULAÇÃO/DESFIBRILAÇÃO CARDIACA CRIANÇA.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, SECRETARIA MUNICIPAL D E
SAÚDE, CONFORME INEXIGIBILIDADE N. 01/2015.
INEXIGÍVEL
, REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA NORTE, N. 60, BAIRRO VILA
GUMERCINDO, ONDE ABRIGARÁ O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL
DE SAÚDE, CONFORME PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N. 23/2013 E DISPENSA
DE LICITAÇÃO N. 04/2013.
DISPENSA D
01.09.01.10.302.0039.2034.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
01.09.01.10.302.0039.2034.33903615.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.302.0039.2034.33903615.0131000.370 - FICHA
3331
0/0
506.228.978-53
58 - JOSE AUGUSTO RODRIGUES.
/0
01.09.01.10.302.0039.2034.33903996.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.302.0039.2034.33903996.0131000.371 - FICHA
2705
0/0
057.821.888-71
3926 - ISAIAS FERREIRA
, REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA O FUNCIONARIO ISAIAS FERREIRA PAR A
UTILIZADO COM DESPESAS DE VIAGENS, ALIMENTAÇÃO, COMBUSTIVEL E
PEDAGIO NA CIDADE DE BAURU - SP, PARA INTERNAÇÃO DIA 08/06/2015 DA
PACIENTE AMANDA RODRIGUES CAMARGO DE JESUS E ALTA NO DIA 12/06/201 5,
(CÓD. 2223), CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 080/2015 DA SECRETARI
A
MUNICIPAL DE SAÚDE E LEI Nº 2.610 DE 26/10/2010, PRESTAR CONTAS J UNTO À
TESOURARIA
OUTROS/NÃO
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
205,45
0,00
0,00
6.562,19
0,00
0,00
100.000,00
01.09.01.10.302.0039.2043.31901301 - FGTS
01.09.01.10.302.0039.2043.31901301.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.302.0039.2043.31901301.0131000.375 - FICHA
634
0/0
000.360.305/1199-34
, ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DO SERVIÇO DE
ATENDIMENTO MÓVEL (CÓDIGO N. 2223), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
637
0/0
000.360.305/1199-34
639
0/0
000.360.305/1199-34
, ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS, DENTISTAS
CENTRO ODONTOLOGICO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
, ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS, MÉDICOS
ESPECIALISTAS (CÓDIGO N. 2223), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
-
DISPENSA D
01.09.01.10.302.0039.2043.33504300.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.302.0039.2043.33504300.0131000.380 - FICHA
453
0/0
056.898.356/0001-49
DISPENSA D
/0
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 15/06/2015 16:56:10
Sistema CECAM
(Página: 57 / 178)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
01.09.01.10.302.0039.2043.33903999.0530005.384 - FICHA
1846
795/2015
062.234.661/0001-39
6768 - PERSONAL CARE SERVIÇOS MÉDICOS LT
, REFERENTE A LOCAÇÃO DE AMBULANCIA DE SUPORTE DE UTI, COMPOSTA PO R
UMA EQUIPE DE MÉDICO, ENFERMEIROS E CONDUTOR, PRA PACIENTES ADULTO ,
INFANTIL E NEONATAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2216
),
PREGÃO PRE64/2014
0,00
3.200,00
0,00
, ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DA VIGILÂNCIA
SANITÁRIA (CÓDIGO N. 2223), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
0,00
0,00
1.883,64
, ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DA VIGILÂNCIA
EPIDEMIOLOGICA 9CÓDIGO N. 2223), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
0,00
0,00
812,03
0,00
0,00
446,08
0,00
74,69
0,00
01.09.01.10.304.0039.2029.31901301 - FGTS
01.09.01.10.304.0039.2029.31901301.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.304.0039.2029.31901301.0131000.389 - FICHA
635
0/0
000.360.305/1199-34
01.09.01.10.305.0039.2029.31901301 - FGTS
01.09.01.10.305.0039.2029.31901301.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.305.0039.2029.31901301.0131000.402 - FICHA
636
0/0
000.360.305/1199-34
/0
01.09.01.10.305.0039.2029.33903958.0530015 - PISO ESTRATÉGICO - GERENCIAMENTO DE RISCO V.S. (PROD. E SERV.)
01.09.01.10.305.0039.2029.33903958.0530015.409 - FICHA
3187
0/0
002.558.157/0001-62
, REFERENTE AS CONTAS DE TELEFONE DE DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 292/2015 DESTA
SECRETARIA.
DISPENSA D
01.09.01.10.305.0039.2029.33903969 - SEGUROS EM GERAL
01.09.01.10.305.0039.2029.33903969.0530040 - FED - MAC-INCENT. DE QUALIF. DAS AÇÕES DE DENGUE
01.09.01.10.305.0039.2029.33903969.0530040.409 - FICHA
3276
0/0
000.360.305/1199-34
DISPENSA D
/0
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 15/06/2015 16:56:10
Sistema CECAM
(Página: 58 / 178)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, REFERENTE AO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - 2015 DO VEICULO SAVEIRO DE
PLACA FAC 8604 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME
COMUNICAÇÃO INTERNA DE 2015 DESTA SECRETARIA (CÓDIGO N. 2217).
01.10.01.04.122.0008.2044.31901101.0111000 - GERAL
01.10.01.04.122.0008.2044.31901101.0111000.412 - FICHA
3218
0/0
0 . . -
, REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE FABRICIO GOMES
PEREIRA NUNES DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS, CONFORME TERMO
EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
259,26
ASSUNTOS JURIDICOS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
2.805,73
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA SERVIDORES PÚBLICOS
MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS, CONFORME PREGÃO
PRESENCIAL N. 05/2011.
PREGÃO PRE 5/2011
0,00
0,00
0,00
DISPENSA D
0,00
0,00
997,83
01.10.01.04.122.0008.2044.31901301 - FGTS
01.10.01.04.122.0008.2044.31901301.0111000 - GERAL
01.10.01.04.122.0008.2044.31901301.0111000.413 - FICHA
641
0/0
000.360.305/1199-34
01.10.01.04.122.0008.2044.33903007.0111000 - GERAL
01.10.01.04.122.0008.2044.33903007.0111000.415 - FICHA
3097
0/0
053.437.315/0001-67
1675 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.
01.11.01.13.000 - Cultura
01.11.01.13.392.0029.2020.31901301 - FGTS
01.11.01.13.392.0029.2020.31901301.0111000 - GERAL
01.11.01.13.392.0029.2020.31901301.0111000.421 - FICHA
642
0/0
000.360.305/1199-34
/0
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 15/06/2015 16:56:10
Sistema CECAM
(Página: 59 / 178)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
MUNICIPAL DE CULTURA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
01.11.01.13.392.0029.2020.33903022.0111000 - GERAL
01.11.01.13.392.0029.2020.33903022.0111000.425 - FICHA
3101
1123/2015
002.785.214/0001-46
A
MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME PREGÃO N. 07/2015 E ATA DE REGISTRO DE
PREÇO N. 70/2015.
PREGÃO ELE 7/2015
0,00
322,56
0,00
, REFERENTE AO CONVÊNIO COM PESSOAS JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO SE M
FINS LUCRATIVOS PARA GESTÃO DE BANDA MUNICIPAL E ESCOLA DE MÚSICA E
ARTE DO CENTRO CULTURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CHAMAMENTO
PÚBLICO N. 02/2015.
DISPENSA D
/0
0,00
28.180,00
0,00
MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
2.073,14
PREGÃO ELE 7/2015
0,00
322,56
0,00
01.11.01.13.392.0029.2020.33903999.0111000 - GERAL
01.11.01.13.392.0029.2020.33903999.0111000.427 - FICHA
1361
0/0
007.618.241/0001-48
6766 - ASSOC. AFRO BRAS. DA PAROQUIA N. S
01.12.01.20.000 - Agricultura
01.12.01.20.122.0037.2011.31901301 - FGTS
01.12.01.20.122.0037.2011.31901301.0111000 - GERAL
01.12.01.20.122.0037.2011.31901301.0111000.436 - FICHA
643
0/0
000.360.305/1199-34
01.12.01.20.122.0037.2011.33903022.0111000 - GERAL
01.12.01.20.122.0037.2011.33903022.0111000.439 - FICHA
3064
1129/2015
002.785.214/0001-46
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 15/06/2015 16:56:10
Sistema CECAM
(Página: 60 / 178)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
A
DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO, CONFORME PREGÃO
01.13.01.23.695 - Turismo
01.13.01.23.695.0066.2057.31901301 - FGTS
01.13.01.23.695.0066.2057.31901301.0111000 - GERAL
01.13.01.23.695.0066.2057.31901301.0111000.449 - FICHA
644
0/0
000.360.305/1199-34
TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
2.123,01
A
MM; PESO ROLO MINIMO DE 70 GR E COMPOSICAO FIBROSA., PARA SECRETAR IA
PREGÃO ELE 7/2015
0,00
268,80
0,00
PREGÃO PRE94/2014
0,00
-49,70
0,00
01.13.01.23.695.0066.2057.33903022.0111000 - GERAL
01.13.01.23.695.0066.2057.33903022.0111000.451 - FICHA
3056
1126/2015
002.785.214/0001-46
01.13.01.23.695.0066.2057.33903999.0111000 - GERAL
01.13.01.23.695.0066.2057.33903999.0111000.453 - FICHA
3108
0/0
000.604.122/0001-97
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 15/06/2015 16:56:10
Sistema CECAM
(Página: 61 / 178)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
VEICULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 91/2014 E
01.14.01.06.182 - Defesa Civil
01.14.01.06.182.0011.2005.31901301 - FGTS
01.14.01.06.182.0011.2005.31901301.0111000 - GERAL
01.14.01.06.182.0011.2005.31901301.0111000.461 - FICHA
645
0/0
000.360.305/1199-34
, ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DA DIRETORIA D E
SEGURANÇA PUBLICA - GUARDA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
5.909,27
TRÂNSITO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
E
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.826,39
, ESTIMATIVA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO CONCEDIDA AO SR. PAULO
DOMINGOS DA SILVA, PRESIDENTE DA JARI
- JUNTA ADMINISTRATIVA DE
RECURSOS DE INFRAÇÃO, RELATIVO AOS MESES JANEIRO À DEZEMBRO DE 2015,
CONFORME PORTARIA N. 13.310, DE 23/12/2013 E C.I. 17/2015 DA SECRE TARIA DE
SEGURANÇA E TRÂNSITO EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
918,12
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
642,68
01.14.02.04.125.0009.2006.31901301 - FGTS
01.14.02.04.125.0009.2006.31901301.0140001 - TRÂNSITO - OUTROS
01.14.02.04.125.0009.2006.31901301.0140001.470 - FICHA
646
0/0
000.360.305/1199-34
01.14.03 - JARI
01.14.03.04.125.0009.2006.33903699.0140001 - TRÂNSITO - OUTROS
01.14.03.04.125.0009.2006.33903699.0140001.479 - FICHA
587
0/0
741.185.288-00
6860 - PAULO DOMINGOS DA SILVA
588
0/0
027.336.898-27
6861 - BENEDITO APARECIDO DOS SANTOS
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
589
0/0
027.479.438-10
6859 - GILMAR ANTONIO DE CAMARGO
590
0/0
317.599.468-77
6858 - ANDRE LUIZ ALVES DA SILVA
Data: 15/06/2015 16:56:10
Sistema CECAM
(Página: 62 / 178)
Descrição
Mod. Lic.
, ESTIMATIVA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO CONCEDIDA AO SR. BENEDITO
APARECIDO DOS SANTOS, REPRESENTANTE CIVIL
- DA JARI
- JUNTA
ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO, RELATIVO AOS MESES JANEIRO À
DEZEMBRO DE 2015, CONFORME PORTARIA N. 13.310, DE 23/12/2013 E C.I . 17/2015
DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO EM ANEXO.
, ESTIMATIVA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO CONCEDIDA AO SR. GILMAR ATON IO
DE CAMARGO, REPRESENTANTE DA DIRETORIA DE TRÂNSITO, JARI
- JUNTA
ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO, RELATIVO AOS MESES JANEIRO À
DEZEMBRO DE 2015, CONFORME PORTARIA N. 13.310, DE 23/12/2013 E C.I . 17/2015
DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO EM ANEXO.
, ESTIMATIVA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO CONCEDIDA AO SR. ANDRÉ LUIZ
ALVES DA SILVA, 1° SUPLENTE DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS
DE INFRAÇÃO, RELATIVO AOS MESES JANEIRO À DEZEMBRO DE 2015,
CONFORME PORTARIA N. 13.310, DE 23/12/2013 E C.I. 17/2015 DA SECRE TARIA DE
SEGURANÇA E TRÂNSITO EM ANEXO.
Valor Liquidado
Valor Pago
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
642,68
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
459,06
---------------------11.375,83
---------------------149.275,67
---------------------448.241,93
SUBTOTAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903615.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903615.0111000.55 - FICHA
12
0/0
089.377.738-21
6782 - GUIOMAR DE MORAIS FERNANDES
159
0/0
163.480.448-15
4966 - BENEDITO PAULO FURMANKIEWICZ FRUG
2275
0/0
163.480.448-15
, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA MANOEL FERRA Z
CAMPOS SALLES, Nº 20 - CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, PARA INSTALAÇÃO DO
SERVIÇO SOCIAL JUDICIÁRIO E JUIZADO ESPECIAL DE PEQUENAS CAUSAS DA
COMARCA DE SANTA ISABEL, SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO,
CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL N. 072/2014 E DISPENSA DE
LICITAÇÃO N. 09/2014.
, REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA JOÃO PESSOA, 58 (CARTÓR IO
ELEITORAL), SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME
DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 08/2012 E CONTRATO N. 93/2012..
ELEITORAL), SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO,
CONFORME O TERCEIRO ADITAMENTO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO,
CONTRATO N. 29/2012..
DISPENSA D
/0
0,00
3.000,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
2.030,35
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
734,06
0,00
, REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O CENTRO JUDICIÁRIO DE
SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N
01/2015 E CONTRATO N. 04/2015.
DISPENSA D
/0
0,00
5.800,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
1.262,60
0,00
01.02.01.04.122.0002.2002.33903910.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903910.0111000.56 - FICHA
793
0/0
002.560.141/0001-94
1609 - ALFA PARENI EMPREEND. E PARTICIPACO
.
01.02.01.04.122.0002.2002.33903914 - LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS
01.02.01.04.122.0002.2002.33903914.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903914.0111000.56 - FICHA
2634
0/0
003.361.125/0001-35
2454 - ASSOCIAÇÃO DOS APOSENT.E PENSIONIS
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 15/06/2015 16:56:10
Sistema CECAM
(Página: 63 / 178)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA MONTEIRO LOBATO, N. 67
TÉRREO - PARQUE SÃO BENEDITO, QUE ABRIGARÁ O POSTO DE ATENDIMENTO
DO I.N.S.S. (UNIDADE DE ATENDIMENTO CIDADE - PREV CIDADE), SECRETARIA DE
GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 02/2013
EM ANEXO.
01.02.01.04.122.0002.2002.33903949.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903949.0111000.56 - FICHA
223
0/0
048.066.047/0001-84
A
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
193,60
, REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO CONSELHO
TUTELAR E O CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, SIT O
A RUA DIOGO BATISTA NUNES, N. 165, CENTRO, SECRETARIA MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE
IMÓVEL N. 77/2013.
DISPENSA D
/0
0,00
78,43
0,00
, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO ABRIGO
TEMPORÁRIO MUNICIPAL "ACONCHEGO", SITO À RUA VEREADOR LUIZ BENEDIT O,
N. 519, PARQUE SÃO BENEDITO, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E
PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL N. 35/2009
E DISPENSA DE LICITAÇÃO 06/2009.
DISPENSA D
/0
0,00
4.622,02
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
1.000,00
0,00
01.06.01.08.122.0015.2501.33903615.0151000.193 - FICHA
472
0/0
072.393.928-48
6462 - SUELI MAGALHÃES GARNER
01.06.01.08.243.0015.2505.33903615.0151000.225 - FICHA
473
0/0
593.669.078-49
4477 - MARAVILHA DIAS RODRIGUES
01.06.04.08.244.0015.2503.33903615.0151000.267 - FICHA
844
0/0
072.393.928-48
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 15/06/2015 16:56:10
Sistema CECAM
(Página: 64 / 178)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
TUTELAR E O CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DA
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME DISPENSA DE
01.07.01.27.812.0038.2025.33903996.0111000 - GERAL
01.07.01.27.812.0038.2025.33903996.0111000.286 - FICHA
3334
0/0
292.952.828-17
4006 - DANILO SILVA
, REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA O FUNCIONARIO DANILO SILVA, PARA
GASTOS COM DESPESAS DE TAXAS DE PARTICIPAÇÃO, ALIMENTAÇÃO,
COMBUSTÍVEL, PRIMEIROS-SOCORROS, GÁS, MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS
ESPORTIVOS DURANTE OS 59º JOGOS REGIONAIS QUE SERA REALIZADO EM
TAUBATÉ, DURANTE O PERIODO DE 1 A 12 DE JULHO, CONFORME COMUNICAÇÃ O
INTERNA N. 098/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E L EI Nº
2.610 DE 26/10/2010, PRESTAR CONTAS JUNTO À TESOURARIA
OUTROS/NÃO
/0
6.500,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
148,51
PREGÃO PRE94/2014
8.600,00
0,00
0,00
01.08.01.15.000 - Urbanismo
01.08.01.15.451.0034.2021.33903943.0110010 - ÁGUA E ESGOTO
01.08.01.15.451.0034.2021.33903943.0110010.304 - FICHA
2095
0/0
002.328.280/0001-97
01.09.01.10.000 - Saúde
01.09.01.10.301.0039.2029.33903009.0230043 - EST - PAB ESTADUAL
01.09.01.10.301.0039.2029.33903009.0230043.324 - FICHA
3344
1391/2015
004.027.894/0003-26
4527 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPO
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 15/06/2015 16:56:10
Sistema CECAM
(Página: 65 / 178)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO AMOXILINA + CLAVULANATO DE
POTASSIO ( 50 MG + 12,5 MG/ML ) SUSPENSAO ORAL, SECRETARIA MUNICIP AL DE
SAÚDE (CÓDIGO N. 2193), CONFORME PREGÃO N. 94/2014 E ATA DE REGIST RO DE
PREÇO N. 7/2015.
01.09.01.10.301.0039.2029.33903036.0230043 - EST - PAB ESTADUAL
01.09.01.10.301.0039.2029.33903036.0230043.324 - FICHA
3345
1343/2015
018.941.818/0001-74
6997 - LITORALM COMERCIO DE PRODUTOS MED
, COMPRESSA CIRURGICA, DE GAZE HIDROFILA, MACIAS E SUPER
ABSORVENTES, 100% ALGODAO, NAO ESTERIL, MEDIDA: 7.5 CM X 7.5 CM CO M 5
DOBRAS, 8 CAMADAS, 9 FIOS PARA CM², CONTENDO 500 UNIDADES CADA
PACOTE., LUVA DE LATEX PARA PROCEDIMENTO TAMANHO PEQUENO, NAO
ESTERIL, AMBIDESTRO, HIPOALERGENICA, DE USO UNICO, DESCARTAVEL,
CONTENDO 100 UNIDADES CADA CAIXA., ESPARADRAPO, MEDIDA: 1.2 CM DE
LARGURA X 4.50 MT DE COMPRIMENTO. COMPOSICAO: TECIDO 100% ALGODAO
COM TRATAMENTO ACRILICO ADESIVO A BASE DE OXIDO DE ZINCO, BO RRACHA
NATURAL E RESINAS., FITA MICROPOROSA CIRURGICA, ADESIVA,
HIPOALERGENICA. COMPOSICAO: TECIDO A BASE DE FIBRAS VISCOSAS COM
ADESIVO ACRILICO, MEDIDA: 50 MM DE LARGURA X 10 MT DE COMPRIMENTO.
,
COLETOR DE MATERIAL PERFURO CORTANTE, DE PAPELAO, PARA COLETA DE
RESIDUOS HOSPITALARES, MATERIAIS INFECTANTES, PERFURANTES E
CORTANTES, CAPACIDADE 13 LTS., FITA MICROPOROSA CIRURGICA, ADESIVA
,
HIPOALERGENICA, COMPOSICAO: TECIDO A BASE DE FIBRAS VISCOSAS COM
ADESIVO ACRILICO, MEDIDA : 12 MM LARG X 10 MT COMPR C
OM CAPA., FITA
MICROPOROSA CIRURGICA, ADESIVA, HIPOALERGENICA, COMPOSICAO: TECIDO
A BASE DE FIBRAS VISCOSAS COM ADESIVO ACRILICO, MEDIDA : 25 MM LAR G X
10 MT COMPR COM CAPA., PAPEL LENCOL 70 CM X 50 MT NAO PICOTADO.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, SECRETARIA MUNICIPAL D E
PREÇO N. 92/2015.
PREGÃO ELE10/2015
1.937,53
0,00
0,00
3346
1335/2015
067.729.178/0004-91
, AGUA OXIGENADA 10 VOLUME, EM FRASCO PLASTICO NAO TRANSPARENTE,
TAMPA ROSQUEAVEL, CONTENDO 1.000 ML CADA FRASCO., ALCOOL ETILICO 70%,
ASSOCIACAO DE ALCOOL 96º GL MAIS AGUA DESTILADA, PARA DESINFECCAO E
ASSEPSIA DE SUPERFICIES E UTENSILIOS, COM PRINCIPIO ATIVO ENTRE 68
A
72% E PH ENTRE 5.5 A 8.5, EMBALADO EM FRASCO PLASTICO CONTENDO 1.0
00
ML, OPACO FLEXIVEL, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA,
NUMERO DO LOTE, SELO DO INMETRO, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE. O
ADJUDICATARIO DEVERA APRESENTAR NO PRAZO DE 2 ( DOIS ) DIAS UTEIS
LAUDOS DE IRRITACAO CUTANEA PRIMARIA E OCULAR DE 7 DIAS, SALMONELL A
CHOLERAESUIS, STAPHYLOCOCCUS AUREUS E PSEUDOMONAS AERUGINOSA,
EMITIDO POR LABORATORIO CREDENCIADO PELO ANVISA, BEM COMO
CERTIFICADO DE APROVACAO DE USO DA EMBALAGEM PLASTICA EMITIDO PELO
INOR, DE ACORDO COM A PORTARIA N°. 15, DE 29/01/2001 DO INMETRO, A
RESOLUCAO N°. 046 DE 20/02/2002 DA ANVISA E NORMA NBR 5991/97., AL MOTOLIA
PLASTICA, TRANSPARENTE, COM BICO PROTETOR, CAPACIDADE 250 ML., EQU IPO
PARA SOLUCOES PARENTERAIS, MACRO GOTAS, ATOXICO, APIROGENICO,
DESCARTAVEL, ESTERILIZADO, USO UNICO., EQUIPO PARA SOLUCOES
PARENTERAIS, MICRO GOTAS, ATOXICO, APIROGENICO, DESCARTAVEL,
ESTERILIZADO, USO UNICO., LUVA CIRURGICA ESTERIL Nº. 7.0 DE LATEX
, COR
BRANCA, ALTA SENSIBILIDADE, FORMATO ANATOMICO, ANTIDERRAPANTE,
LUBRIFICADA COM PO BIO ABSORVIVEL DE USO UNICO, DESCARTAVEL., LUVA
CIRURGICA ESTERIL Nº. 7.5 DE LATEX, COR BRANCA, ALTA SENSIBILIDADE
,
FORMATO ANATOMICO, ANTIDERRAPANTE, LUBRIFICADA COM PO BIO
ABSORVIVEL DE USO UNICO, DESCARTAVEL., PAPEL LENCOL 50 CM X 50 MT NAO
PICOTADO., COLETOR URINA 80 ML, PLASTICO TRANSPARENTE, TAMPA
ROSQUEAVEL., CLOREXIDINA DEGERMANTE 2% 1000ML, HIPOCLORITO DE SODI O
1%, DESINFETANTE HOSPITALAR, CONTENDO 1000 ML CADA FRASCO, EM
EMBALAGEM PLASTICA NAO TRANSPARENTE, TAMPA ROSQUEAVEL.
COMPOSICAO: HIPOCLORITO DE SODIO 1%, AGUA Q.S.P. 100%., CLOREXIDIN
A
AQUOSA 0,2 % 1000 ML. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL
DE
CONSUMO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2193), CONFORME
PREGÃO ELE10/2015
1.728,62
0,00
0,00
0,00
4.015,78
0,00
01.09.01.10.301.0039.2029.33903615.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2029.33903615.0131000.326 - FICHA
141
0/0
986.554.428-87
4509 - MARIO KATSUMI IKEGAWA
DISPENSA D
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 15/06/2015 16:56:10
Sistema CECAM
(Página: 66 / 178)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAR A SECRETARIA MUNICIP AL
DE SAÚDE E SUAS DEPENDÊNCIAS, SITO A RUA GUILHERME ALFIERE, N. 332
,
PARQUE SÃO BENEDITO (CÓD. 2223), CONFORME AO TERMO ADITIVO N. 05 A
O
CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL N. 42/2009.
01.09.01.10.301.0039.2029.33903616 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS
01.09.01.10.301.0039.2029.33903616.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2029.33903616.0131000.326 - FICHA
140
0/0
506.228.978-53
GUMERCINDO, ONDE ABRIGARÁ O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAÚDE,
CONFORME PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N. 23/2013 E DISPENSA DE LICITAÇÃO
N. 04/2013.
DISPENSA D
/0
0,00
584,53
0,00
, REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 40
ONDE ABRIGARÁ A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE III "PREFEITO JOSÉ RAIMUND
LOBO" - SECRETARIA DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2193), CONFORME DISPENSA DE
DISPENSA D
/0
0,00
803,47
0,00
0,00
0,00
341,24
3.770,94
0,00
0,00
01.09.01.10.301.0039.2029.33903910.0230043 - EST - PAB ESTADUAL
01.09.01.10.301.0039.2029.33903910.0230043.328 - FICHA
2633
0/0
052.580.453/0001-38
2958 - MITRA DIOCESANA DE MOGI DAS CRUZE
0,
O
01.09.01.10.301.0039.2029.33903943.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2029.33903943.0131000.327 - FICHA
165
0/0
002.328.280/0001-97
, ESTIMATIVA REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES
BÁSICA DE SAÚDE E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO
EXERCICIO DE 2015, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 001/2015 DESTA
SECRETARIA (CÓDIGO N. 2223).
DISPENSA D
, AGUA OXIGENADA 10 VOLUME, EM FRASCO PLASTICO NAO TRANSPARENTE,
TAMPA ROSQUEAVEL, CONTENDO 1.000 ML CADA FRASCO., ALCOOL ETILICO 70%,
ASSOCIACAO DE ALCOOL 96º GL MAIS AGUA DESTILADA, PARA DESINFECCAO E
ASSEPSIA DE SUPERFICIES E UTENSILIOS, COM PRINCIPIO ATIVO ENTRE 68
A
72% E PH ENTRE 5.5 A 8.5, EMBALADO EM FRASCO PLASTICO CONTENDO 1.0
00
ML, OPACO FLEXIVEL, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA,
NUMERO DO LOTE, SELO DO INMETRO, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE. O
ADJUDICATARIO DEVERA APRESENTAR NO PRAZO DE 2 ( DOIS ) DIAS UTEIS
LAUDOS DE IRRITACAO CUTANEA PRIMARIA E OCULAR DE 7 DIAS, SALMONELL A
CHOLERAESUIS, STAPHYLOCOCCUS AUREUS E PSEUDOMONAS AERUGINOSA,
EMITIDO POR LABORATORIO CREDENCIADO PELO ANVISA, BEM COMO
CERTIFICADO DE APROVACAO DE USO DA EMBALAGEM PLASTICA EMITIDO PELO
INOR, DE ACORDO COM A PORTARIA N°. 15, DE 29/01/2001 DO INMETRO, A
RESOLUCAO N°. 046 DE 20/02/2002 DA ANVISA E NORMA NBR 5991/97., AL MOTOLIA
PLASTICA, TRANSPARENTE, COM BICO PROTETOR, CAPACIDADE 250 ML., EQU IPO
PARA SOLUCOES PARENTERAIS, MACRO GOTAS, ATOXICO, APIROGENICO,
DESCARTAVEL, ESTERILIZADO, USO UNICO., EQUIPO PARA SOLUCOES
PARENTERAIS, MICRO GOTAS, ATOXICO, APIROGENICO, DESCARTAVEL,
ESTERILIZADO, USO UNICO., LUVA CIRURGICA ESTERIL Nº. 7.0 DE LATEX
, COR
BRANCA, ALTA SENSIBILIDADE, FORMATO ANATOMICO, ANTIDERRAPANTE,
LUBRIFICADA COM PO BIO ABSORVIVEL DE USO UNICO, DESCARTAVEL., LUVA
CIRURGICA ESTERIL Nº. 7.5 DE LATEX, COR BRANCA, ALTA SENSIBILIDADE
,
FORMATO ANATOMICO, ANTIDERRAPANTE, LUBRIFICADA COM PO BIO
ABSORVIVEL DE USO UNICO, DESCARTAVEL., PAPEL LENCOL 50 CM X 50 MT NAO
PICOTADO., COLETOR URINA 80 ML, PLASTICO TRANSPARENTE, TAMPA
ROSQUEAVEL., CLOREXIDINA DEGERMANTE 2% 1000ML, HIPOCLORITO DE SODI O
1%, DESINFETANTE HOSPITALAR, CONTENDO 1000 ML CADA FRASCO, EM
EMBALAGEM PLASTICA NAO TRANSPARENTE, TAMPA ROSQUEAVEL.
COMPOSICAO: HIPOCLORITO DE SODIO 1%, AGUA Q.S.P. 100%., CLOREXIDIN
A
PREGÃO ELE10/2015
01.09.01.10.301.0039.2030.33903036.0530006 - FED - ATB-PAB FIXO
01.09.01.10.301.0039.2030.33903036.0530006.338 - FICHA
3343
1336/2015
067.729.178/0004-91
AQUOSA 0,2 % 1000 ML. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL
CONSUMO (CÓDIGO N. 2215, PMAQ), SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,
DE
01.09.01.10.301.0039.2030.33903615.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2030.33903615.0131000.339 - FICHA
139
0/0
663.915.208-87
609 - ELZA APARECIDA DOS SANTOS
(Página: 67 / 178)
, REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA DO COMÉRCIO, S/N°,
BAIRRO DO OURO FINO, ONDE ABRIGARÁ O "PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO
DE SAÚDE - PACS", CONFORME À PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N. 24/2013 E
DISPENSA DE LICITAÇÃO 05/2013.
DISPENSA D
/0
0,00
807,72
0,00
, REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA O FUNCIONARIO MARCOS ALVES SILVA
PARA UTILIZADO COM DESPESAS DE VIAGENS, ALIMENTAÇÃO, COMBUSTIVEL E
PEDAGIO NA CIDADE DE CAMPINAS
- SP, PARA TRATAMENTO AO PACIENTE
CLEMENTINA MARIA BORELLI, NO DIA 17/06/2015, (CÓD. 2223), CONFORME
COMUNICAÇÃO INTERNA N. 115/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E LEI
Nº 2.610 DE 26/10/2010, PRESTAR CONTAS JUNTO À TESOURARIA
OUTROS/NÃO
/0
80,00
0,00
0,00
, REFERENTE A LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA UTI - SUPORTE AVANÇADO DE VIDA, A
QUAL DEVERÁ ESTAR EQUIPADA CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CONSELHO
FEDERAL DE MEDICINA 1.671/03 E PORTARIA DO MS 2048/2002, COM EQUIP
E
PROFISSIONAL MÍNIMA DE 1 MÉDICO, 1 ENFERMEIRO E 1 CONDUTOR, CONFOR ME
COMUNICAÇÃO INTERNA N. 118/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
(CÓDIGO N. 2216).
DISPENSA D
/0
4.800,00
0,00
0,00
, REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A PRAÇA DA BANDEIRA, N. 08 (A NEXO
FISCAL E ARQUIVO DO PODER JUDICIÁRIO), CONFORME DISPENSA DE LICITA ÇÃO
N. 002/2012.
DISPENSA D
/0
0,00
2.780,60
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
63,75
01.09.01.10.302.0039.2034.33903996.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.302.0039.2034.33903996.0131000.371 - FICHA
3335
0/0
078.290.568-46
3941 - MARCOS ALVES DA SILVA
01.09.01.10.302.0039.2043.33503900.0530005.379 - FICHA
3341
0/0
006.283.388/0001-61
7023 - AMC - ADVANCED MEDICAL CARE SERVIÇ
01.10.01.04.122.0008.2044.33903615.0111000 - GERAL
01.10.01.04.122.0008.2044.33903615.0111000.416 - FICHA
1708
0/0
154.044.598-40
2884 - HELENA NILZA FERRARI IONTA E OUTROS
01.10.01.04.122.0008.2044.33903999.0111000 - GERAL
01.10.01.04.122.0008.2044.33903999.0111000.417 - FICHA
365
0/0
051.174.001/0001-93
5005 - SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 15/06/2015 16:56:10
Sistema CECAM
(Página: 68 / 178)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, REFERENTE AS CUSTAS PROCESSUAIS PARA SECRETARIA DE ASSUNTOS
JURIDICOS, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 60/2015 DESTA SECRETARIA.
01.11.01.13.000 - Cultura
01.11.01.13.392.0029.2020.33903615.0111000 - GERAL
01.11.01.13.392.0029.2020.33903615.0111000.426 - FICHA
1045
0/0
642.289.758-87
4189 - MARILENE REIS HAYAS
, REFEFENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA BIBLIOTECA MARIA HELENA
MARCONDES, SITO A RUA JOÃO PESSOA, 109, SECRETARIA MUNICIPAL DE
CULTURA, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM
ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
2.806,82
0,00
, REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL NA RUA 09 DE JULHO, ONDE ABRIGARÁ
A
"GIBITÉCA MAURÍCIO DE SOUZA" - SECRETARIA DE CULTURA, EXERCICIO DE 2015,
CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 07/2012 EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
1.808,00
0,00
, REFERENTE AO PLANEJAMENTO URBANO E AMBIENTAL, PARA ELABORAÇÃO DO
PLANO DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS, DESTE MUNICÍPIO, CO M
FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, CONFORME CONTRATO N.
0441.753-39/2014/AGEPA/CAIXA, CONTRATO N. 34/2015 E TOMADA DE PREÇO N.
02/2015.
TOMADA DE
2/2015
201.302,96
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
159,94
01.11.01.13.392.0029.2020.33903914.0111000 - GERAL
01.11.01.13.392.0029.2020.33903914.0111000.427 - FICHA
13
0/0
004.322.671/0001-20
5886 - GUTHI ADMINISTRACAO DE BENS S/S LTD
01.12.01.20.000 - Agricultura
01.12.01.20.122.0037.2011.33903905.0210077 - EST - PLANO DE RESÍDUOS SÓLIDOS
01.12.01.20.122.0037.2011.33903905.0210077.442 - FICHA
3333
0/0
003.559.597/0001-05
7021 - FRAL CONSULTORIA LTDA
01.12.01.20.122.0037.2011.33903958.0111000 - GERAL
01.12.01.20.122.0037.2011.33903958.0111000.441 - FICHA
2220
0/0
002.558.157/0001-62
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 15/06/2015 16:56:10
Sistema CECAM
(Página: 69 / 178)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, ESTIMATIVA REFERENTE AS CONTAS DE TELEFONE DA SECRETARIA MUNICIP AL
DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO, RELATIVO AO
EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA DESTA SECRETARIA.
01.14.01.06.182 - Defesa Civil
01.14.01.06.182.0011.2005.31901101.0111000 - GERAL
01.14.01.06.182.0011.2005.31901101.0111000.460 - FICHA
502
0/0
0 . . -
DIRETORIA DE SEGURANÇA PUBLICA
- GUARDA MUNICIPAL, RELATIVO AO
EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
-3.800,00
0,00
0,00
3337
0/0
0 . . -
, REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE ORFEU RUBENS DE
OLIVEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO, CONFORME
TERMO EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
134,65
0,00
0,00
, REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (RESCISÃO) DE ORFE U
RUBENS DE OLIVEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO ,
DISPENSA D
/0
18,36
0,00
0,00
, REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE (FÉRIAS) ORFEU
DISPENSA D
/0
2.824,58
0,00
0,00
ORFEU RUBENS DE OLIVEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E
TRÂNSITO, CONFORME TERMO EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
809,16
0,00
0,00
PREGÃO PRE 9/2015
40,00
0,00
0,00
01.14.01.06.182.0011.2005.31901137.0111000 - GERAL
01.14.01.06.182.0011.2005.31901137.0111000.460 - FICHA
3338
0/0
0 . . -
01.14.01.06.182.0011.2005.31901142.0111000 - GERAL
01.14.01.06.182.0011.2005.31901142.0111000.460 - FICHA
3340
0/0
0 . . -
01.14.01.06.182.0011.2005.31901143 - 13º SALÁRIO
01.14.01.06.182.0011.2005.31901143.0111000 - GERAL
01.14.01.06.182.0011.2005.31901143.0111000.460 - FICHA
3339
0/0
0 . . -
01.14.01.06.182.0011.2005.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
01.14.01.06.182.0011.2005.33903001.0111000 - GERAL
01.14.01.06.182.0011.2005.33903001.0111000.464 - FICHA
3347
1352/2015
074.434.457/0001-40
5301 - ALBERTO CAIO TAMBORRINO - EPP
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 15/06/2015 16:56:10
Sistema CECAM
(Página: 70 / 178)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
269,74
0,00
0,00
---------------------229.016,54
---------------------32.134,38
---------------------907,04
63,93
0,00
0,00
0,00
0,00
1.100,44
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO 2 TEMPOS 500 ML 8017 H PARA MOTORES
STIHL, DE ALTO DESEMPENHO, TAIS COMO MOTOSERRA, ROCADEIRA, ETC. ES TE
LUBRIFICANTE POSSUI UM ELEVADO PODER DETERGENTE QUE EVITA O
ACUMULO DE RESIDUOS DE CARBONO, PARA AÇÕES DA DEFESA CIVIL.
01.14.02.04.125.0009.2006.33903039.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO
01.14.02.04.125.0009.2006.33903039.0145000.473 - FICHA
3342
0/0
016.722.128/0001-07
6496 - VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI -
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA COD.31500 -KRM-B21, PARA MOTOCICLETAS
DA DIRETORIA DE TRÂNSITO, CONFORME PREGÃO N. 224/2014 E ATA DE
PREGÃO PRE
224/2014
SUBTOTAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903017.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903017.0111000.53 - FICHA
3365
1262/2015
018.091.804/0001-09
6614 - SUELI DA SILVA MATERIAIS ESCOLARES
, PENDRIVE 8 GB, PENDRIVE 16 GB. /// REFERENTE AQUISIÇÃO D E MATERIAL
DE CONSUMO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO,
PREGÃO PRE26/2014
01.03.01.04.122.0006.2008.33903039.0111000 - GERAL
01.03.01.04.122.0006.2008.33903039.0111000.70 - FICHA
2871
0/0
060.894.136/0009-71
2984 - ORIGINAL VEICULOS LTDA
DISPENSA D
/0
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 15/06/2015 16:56:10
Sistema CECAM
(Página: 71 / 178)
Descrição
, OLEO MOTOR;, FILTRO OLEO;, FILTRO DE COMBUSTIVEL;, BUJÃO DO CART
ELEMENTO;, FILTRO;, CARTAO;, PASTILHA DE FREIO;, ADITIVO.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW
CROSSFOX DE PLACA EOD 5128 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,
CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 29/2015 DESTA SECRETARIA.
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
E;,
01.03.01.04.122.0006.2008.33903919.0111000 - GERAL
01.03.01.04.122.0006.2008.33903919.0111000.73 - FICHA
2870
0/0
060.894.136/0009-71
, REFERENTE AO MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW CROSSFOX DE PLACA EOD 5128
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
669,30
, REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE TERESINHA LOPES
PEREIRA PENTEADO PEDROSO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
4.818,90
, REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE (FÉRIAS) TERESIN HA
LOPES PEREIRA PENTEADO PEDROSO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
17.298,63
TERESINHA LOPES PEREIRA PENTEADO PEDROSO DA SECRETARIA DE
PLANEJAMENTO, OBRAS E URBANISMO, CONFORME TERMO EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
3.706,85
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
30,60
2984 - ORIGINAL VEICULOS LTDA
01.04.01.15.000 - Urbanismo
01.04.01.15.451.0065.2056.31901101.0111000 - GERAL
01.04.01.15.451.0065.2056.31901101.0111000.85 - FICHA
2885
0/0
0 . . -
01.04.01.15.451.0065.2056.31901142.0111000 - GERAL
01.04.01.15.451.0065.2056.31901142.0111000.85 - FICHA
2887
0/0
0 . . -
01.04.01.15.451.0065.2056.31901143 - 13º SALÁRIO
01.04.01.15.451.0065.2056.31901143.0111000 - GERAL
01.04.01.15.451.0065.2056.31901143.0111000.85 - FICHA
2886
0/0
0 . . -
01.05.03.12.000 - Educação
01.05.03.12.365.0023.2300.31901101.0121000.128 - FICHA
3297
0/0
0 . . -
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 15/06/2015 16:56:10
Sistema CECAM
(Página: 72 / 178)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE SONIA APARECIDA
ALVES FERREIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (RECURSO 25%),
01.05.03.12.365.0023.2300.31901137.0111000 - GERAL
01.05.03.12.365.0023.2300.31901137.0111000.128 - FICHA
3300
0/0
0 . . -
A
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
4,59
, REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE (FÉRIAS) SONIA
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.765,47
, REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE (13º SALÁRIO) SO NIA
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
445,67
01.05.03.12.365.0023.2300.31901142.0111000 - GERAL
01.05.03.12.365.0023.2300.31901142.0111000.128 - FICHA
3302
0/0
0 . . -
01.05.03.12.365.0023.2300.31901143 - 13º SALÁRIO
01.05.03.12.365.0023.2300.31901143.0121000.128 - FICHA
3301
0/0
0 . . -
01.05.04 - PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL
01.05.04.12.000 - Educação
01.05.04.12.363 - Ensino Profissional
01.05.04.12.363.0023.2300.33903699.0111000 - GERAL
01.05.04.12.363.0023.2300.33903699.0111000.144 - FICHA
392
0/0
095.314.968-46
5277 - ROSANA FERREIRA LIMA
, ESTIMATIVA REFERENTE AO CURSO DE PRIMEIROS SOCORROS MINISTRADO
POR PROFISSIONAL PARA ATENDER AO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO
PROFISSIONAL DE NÍVEL BÁSICO, DESENVOLVIDO PELO CENTRO DE
INTEGRAÇÃO PROFISSIONAL - CIP, DURANTE O EXERCICIO DE 2015, CONFORME
C.I. 00001/2015 EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
540,00
393
0/0
152.906.508-90
5651 - CRISTIAN URSI
, ESTIMATIVA REFERENTE AO CURSO DE MANICURA/QUINK MASSAGEM,
MINISTRADO POR PROFISSIONAL PARA ATENDER AO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO
INTEGRAÇÃO PROFISSIONAL - CIP, DURANTE O EXERCICIO DE 2015, CONFORME
C.I. 00001/2015 EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
540,00
394
0/0
103.568.808-50
5652 - MARIA APARECIDA MACHADO VINAGRE
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
367,50
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
395
0/0
290.865.058-48
5947 - DEBORA CRISTINA TAVARES
396
0/0
187.607.628-37
6337 - ANA CARLA FERNANDES REGO
3225
0/0
152.260.808-75
3226
0/0
220.246.218-05
Data: 15/06/2015 16:56:10
Sistema CECAM
(Página: 73 / 178)
Descrição
, ESTIMATIVA REFERENTE AO CURSO DE ARTESANATO MACRAMÊ
FUXICO/PATCHWORK, MINISTRADO POR PROFISSIONAL PARA ATENDER AO
PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE NÍVEL BÁSICO, DESENVOLVIDO
PELO CENTRO DE INTEGRAÇÃO PROFISSIONAL - CIP, DURANTE O EXERCICIO DE
2015, CONFORME C.I. 00001/2015 EM ANEXO.
, ESTIMATIVA REFERENTE AO CURSO DE INGLÊS, MINISTRADO POR
PROFISSIONAL PARA ATENDER AO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE
NÍVEL BÁSICO, DESENVOLVIDO PELO CENTRO DE INTEGRAÇÃO PROFISSIONAL CIP, DURANTE O EXERCICIO DE 2015, CONFORME C.I. 00001/2015 EM ANEXO.
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
315,00
, ESTIMATIVA REFERENTE AO CURSO DE MAQUIAGEM, MINISTRADO POR
NÍVEL BÁSICO, DESENVOLVIDO PELO CENTRO DE INTEGRAÇÃO PROFISSIONAL CIP, DURANTE O EXERCICIO DE 2015, CONFORME C.I. 00001/2015 EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
135,00
7015 - SANY OLIVEIRA DE CARVALHO
, ESTIMATIVA REFERENTE AO CURSO DE LIMPEZA FACIAL, MINISTRADO POR
NÍVEL BÁSICO, DESENVOLVIDO PELO CENTRO DE INTEGRAÇÃO PROFISSIONAL CIP, PERIODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2015, CONFORME C.I. 76/2015 EM ANEXO.
DISPENSA D
0,00
0,00
210,00
7014 - SHIRLEY TATIANE MIGUEL
, ESTIMATIVA REFERENTE AO CURSO DE PREPARAÇÃO DE FESTAS, MINISTRAD O
POR PROFISSIONAL PARA ATENDER AO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO
INTEGRAÇÃO PROFISSIONAL - CIP, PERIODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2015,
CONFORME C.I. 076/2015 EM ANEXO.
DISPENSA D
0,00
0,00
210,00
, ESTIMATIVA REFERENTE AO CURSO DE DEPILAÇÃO COM CERA E DESIGNER D E
SOBRANCELHAS, MINISTRADO POR PROFISSIONAL PARA ATENDER AO
PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE NÍVEL BÁSICO, DESENVOLVIDO
PELO CENTRO DE INTEGRAÇÃO PROFISSIONAL - CIP, RELATIVO AO MEXERCICIO
DE 2015, CONFORME C.I. 00001/2015 EM ANEXO.
, ESTIMATIVA REFERENTE AO CURSO DE CABELEIREIRO, MINISTRADO POR
NÍVEL BÁSICO, DESENVOLVIDO PELO CENTRO DE INTEGRAÇÃO PROFISSIONAL CIP, RELATIVO AO EXERCICO DE 2015, CONFORME C.I. 00001/2015 EM ANEXO.
DISPENSA D
0,00
0,00
315,00
DISPENSA D
0,00
0,00
840,00
, REFERENTE AO REEMBOLSO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO
PESSOAL DO ESTADO, CONFORME CONVÊNIO DE MUNICIPALIZAÇÃO DO ENSINO
FUNDAMENTAL COM O ESTADO E OFICIO FUNDEB Nº 03177/2015, (FUNDEB),
RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
108.280,35
PREGÃO ELE73/2014
13.259,35
0,00
0,00
01.05.04.12.363.0023.2300.33903999.0111000 - GERAL
01.05.04.12.363.0023.2300.33903999.0111000.145 - FICHA
390
0/0
014.366.573/0001-48
6278 - ADRIANA DO PRADO 15383634886
391
0/0
018.077.593/0001-50
6781 - MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA FREITAS
01.05.06 - FUNDEB
01.05.06.12.000 - Educação
01.05.06.12.361.0023.2300.31909601 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS
01.05.06.12.361.0023.2300.31909601.0226100.154 - FICHA
3227
0/0
046.384.111/0001-40
1445 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO.
01.05.06.12.361.0023.2300.33903026.0226200.155 - FICHA
3363
1376/2015
071.839.203/0001-14
7024 - EAS ENGENHARIA AUTOMAÇÃO E COMÉRC
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 15/06/2015 16:56:10
Sistema CECAM
(Página: 74 / 178)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
0,00
352.715,52
, LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA QUE POSSUEM REATOR E BASE E27,
POTENCIA DE 45 WATTS X 127 VOLTS ( LUZ BRANCA )., DISJUNTOR UNIPOL
AR
NORMA DIM DE 16 AMPERES 220VOLTS / 127VOLTS., DISJUNTOR UNIPOLAR
NORMA DIM DE 25 AMPERES, 220VOLTS / 127VOLTS., DISJUNTOR UNIPOLAR
NORMA DIM DE 63 AMPERES, 220VOLTS / 127VOLTS., DISJUNTOR UNIPOLAR
NORMA DIM DE 70 AMPERES, 220VOLTS / 127VOLTS., CANALETA SISTEMA X
LARGURA 40 MM., CONECTOR MODELO SINDAL PARA FIO DE 6 MM.,
INTERRUPTOR SIMPLES COM PLACA ( 1 TECLA )., TOMADA PAR
A TELEFONE
SISTEMA X., CHAVE BOIA SUPERIOR E INFERIOR 15 A., REATOR ELETRONIC
O
BIVOLT PARA 02 LAMPADAS FLUORESCENTE 40 WATTS., INTERRUPTOR 02 TEC LA
DE EMBUTIR., ENFORCA GATO MEDIO TRANSPARENTE 25 CM, PACOTE COM 100
UNIDADES., TOMADA 2 P + T DE EMBUTIR COM ESPELHO., FIO FLEXIVEL 2 .50 MM
DE COBRE NU, TEMPERA MOLE, ISOLADO COM POLICLORETO DE VILINA TIPO
PVC/A PARA 70ºC, ANTICHAMA, ROLO COM 100 MTS, NA COR AZUL, FIO FLE XIVEL
4.00 MM DE COBRE NU, TEMPERA MOLE, ISOLADO COM POLICLORETO DE VILI NA,
TIPO PVC/A PARA 70ºC, ANTICHAMA, ROLO COM 100 MTS, NA COR CINZA,
CONTROLE PARA VENTILADOR COM ROTATIVO E CHAVE LIGA E DESLIGA,
CHUVEIRO TIPO DUCHA COM 4 TEMPERATURAS, 220 V, TOMADA DE 2 PINOS M AIS
TERRA DE 20A, DISJUNTOR UNIPOLAR NORMA NEMA TERMOMAGNETICO 20 AMP
220VOLTS / 127VOLTS MOD TQC COM TRAVA BI -ESTAVEL PARA RETIRADA DOS
TRILHOS., DISJUNTOR UNIPOLAR NORMA NEMA TERMOMAGNETICO 30 AMP
220VOLTS / 127VOLTS, MODELO TQC COM TRAVA BI
-ESTAVEL PARA RETIRADA
DOS TRILHOS, DISJUNTOR UNIPOLAR NORMA NEMA TERMOMAGNETICO 50 AMP
220VOLTS / 127VOLTS, MODELO TQC COM TRAVA BI
-ESTAVEL PARA RETIRADA
DOS TRILHOS. /// REFERENTE AQUISIÇÕ DE MATERIAL DE CONSUMO
PARA
AS UNIDADES ESCOLARES (FUNDEB), CONFORME PREGÃO N. 73/2014 E ATA D E
01.05.08.12.000 - Educação
01.05.08.12.361.0023.2300.33903999.0122000.181 - FICHA
3228
0/0
012.769.126/0001-04
TRANSPORTE ESCOLAR FRETADO PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E
EDUCAÇÃO (RECURSO 25%).
DISPENSA D
3230
0/0
012.769.126/0001-04
, REFERENTE A TICKETS PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E
EDUCAÇÃO (RECURSO 25%)..
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
4.197,21
DISPENSA D
/0
-43.997,17
0,00
0,00
01.06.01.08.122.0015.2501.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
01.06.01.08.122.0015.2501.33903200.0151000.192 - FICHA
63
0/0
002.183.779/0001-53
3328 - TRANSCOOPER COOP.TRANSP.PESS.E CA
Empenho
3362
Processo
0/0
CPF/CNPJ
012.769.126/0001-04
Fornecedor
Data: 15/06/2015 16:56:10
Sistema CECAM
(Página: 75 / 178)
Descrição
, PASSAGENS UTILIZADAS PELAS PESSOAS IDOSAS (60 A 64 ANOS E 11 MES ES),
SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N.
17/2015 DESTA SECRETARIA.
, REFERENTE A PASSAGENS UTILIZADAS PELAS PESSOAS IDOSAS (60 A 64 A NOS
E 11 MESES), SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SECRETARIA MUNICI PAL
DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N.
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
DISPENSA D
/0
43.997,17
0,00
0,00
01.06.01.08.122.0015.2501.33903972 - VALE-TRANSPORTE
01.06.01.08.122.0015.2501.33903972.0151000.194 - FICHA
2440
0/0
002.183.779/0001-53
, REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE
2015.
DISPENSA D
/0
-757,59
0,00
0,00
3361
0/0
012.769.126/0001-04
, REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE
2015.
DISPENSA D
/0
757,59
0,00
0,00
, REFERENTE AO REPASSE DO SUBSÍDIO FINANCEIRO AO LAR SÃO VICENTE D E
PAULO, PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, RECURSO ESTADUAL (B.
BRASIL, AG. 2578-X, C/C N. 23.0002-2), SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E
PROMOÇÃO SOCIAL, RELATIVO AOS MESES JANEIRO A DEZEMBRO/2015,
CONFORME C.I. 014/2015 EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.200,00
, REFERENTE AO REPASSE DO SUBSÍDIO FINANCEIRO AO LAR SÃO VICENTE D E
PAULO, PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE
(PAC I), RECURSO FEDERAL (B. DO BRASIL, AG. 2578
-X C/C 14130 -5), RELATIVO
AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2015, CONFORME C.I. 015/2015 EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
710,00
DISPENSA D
/0
-1.372,85
0,00
0,00
01.06.01.08.241 - Assistência ao Idoso
01.06.01.08.241.0015.2501.33903999.0250012 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ESPECIAL - NÃO UTILIZAR
01.06.01.08.241.0015.2501.33903999.0250012.201 - FICHA
67
0/0
0000000000446
01.06.01.08.241.0015.2501.33903999.0550006.202 - FICHA
68
0/0
0000000000446
01.06.01.08.243.0015.2505.33903972 - VALE-TRANSPORTE
01.06.01.08.243.0015.2505.33903972.0151000.226 - FICHA
2448
0/0
002.183.779/0001-53
Empenho
3360
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 15/06/2015 16:56:10
Sistema CECAM
(Página: 76 / 178)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, ESTIMATIVA REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DA CASA
DE ACOLHIMENTO MUNICIPAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E
PROMOÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015.
0/0
012.769.126/0001-04
, ESTIMATIVA REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DA CASA
DE ACOLHIMENTO MUNICIPAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E
PROMOÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
1.372,85
0,00
0,00
, ESTIMATIVA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DO MEMBRO DO CONSELHO
TUTELAR DE SANTA ISABEL, SELMA FERREIRA NUNES, RELATIVO AOS MESES DE
ABRIL À DEZEMBRO DE 2015, CONFORME LEI N. 2.609 DE 26/10/2010 E C. I. 291/2015
EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.191,77
01.06.04.08.244.0015.2503.33903699.0151000.267 - FICHA
2848
0/0
112.827.128-10
4928 - SELMA FERREIRA NUNES
01.08.01.15.000 - Urbanismo
01.08.01.15.451.0034.2021.31901101.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.31901101.0111000.297 - FICHA
3231
0/0
0 . . -
, REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE (DIFERENÇA)
VALDEMIR TEIXEIRA DA SILVA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS,
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
533,66
3305
0/0
0 . . -
, REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE EDNALDO
TERMO EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
59,88
, REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (RESCISÃO) DE
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1,97
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.631,55
01.08.01.15.451.0034.2021.31901137.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.31901137.0111000.297 - FICHA
3306
0/0
0 . . -
01.08.01.15.451.0034.2021.31901142.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.31901142.0111000.297 - FICHA
3308
0/0
0 . . -
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 15/06/2015 16:56:10
Sistema CECAM
(Página: 77 / 178)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE (FÉRIAS) EDNALDO
TERMO EM ANEXO.
01.08.01.15.451.0034.2021.31901143 - 13º SALÁRIO
01.08.01.15.451.0034.2021.31901143.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.31901143.0111000.297 - FICHA
3307
0/0
0 . . -
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
434,24
PREGÃO PRE 1/2015
4.850,00
0,00
0,00
, TUBO DE PVC/DEFOFO JEL AZUL CLASSE DE PRESSAO 1 MPA DN
- 300 MM X 6
MT, CONF. NBR - 7665, TUBO DE PVC/DEFOFO JEL AZUL CLASSE DE PRESSAO PN
12,5 DN - 350 MM X 6 MT, CONF. NBR - 7665/2007.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO
DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS,
CONFORME PREGÃO N. 1/2015 E ATA DE REGISTRO DE RPEÇO N. 50/2015.
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE LACRE ANTI
- FRAUDE PARA HIDROMETRO,
FABRICADO EM POLIPROPILENO COM MATERIA - PRIMA PARA VIRGEM, FORMA
CIRCULAR, BIPARTIDO, NA COR AZUL, BITOLA 3/4, TRAVAMENTO COM 04 TR VAS (
DUAS DE CADA LADO ), FECHAMENTO MANUAL SEM USO DE FERRAMENTAS OU
PINO, RESISTENTE AO RAIO ULTRAVIOLETA, COM DRENO DE 05 MM EM CADA
UMA DAS METADES DO LACRE PARA EVITAR ACUMULO DE AGUA, PARA O
DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS,
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE DERIVACAO BROCA PVC 3/4", PARA DEPARTAMEN TO
DE ÁGUA E ESGOTO, SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME
PREGÃO PRE 1/2015
8.799,00
0,00
0,00
PREGÃO PRE 1/2015
280,00
0,00
0,00
PREGÃO PRE 1/2015
855,00
0,00
0,00
, JUNTA GIBAULT F.F 200 MM PVC/CA CL 20 COM ANEL DE BORRACHA., JUN
TA
GIBAULT F.F 150 MM PVC/CA CL 15 COM ANEL DE BORRACHA, JUNTA GIBAUL T F.F
200 MM PVC/CA CL 30 COM ANEL DE BORRACHA.
/// REFERENTE AQUISIÇÃO
DE MATERIAL DE CONSUMO PARA DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO,
, JUNTA GIBAULT F.F 200 MM PVC/CA CL 15 COM ANEL DE BORRACHA., JUN
TA
GIBAULT F.F 4" PVC/CA CL 15 COM ANEL DE BORRACHA, JUNTA GIBAULT F. F 250
MM PVC/CA CL 15 COM ANEL DE BORRACHA., JUNTA GIBAULT F.F 250 MM PV C/CA
CL 20 COM ANEL DE BORRACHA, JUNTA GIBAULT F.F 250 MM PVC/CA CL 30 COM
ANEL DE BORRACHA.
/// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO
PARA DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, SECRETARIA DE SERVIÇOS
MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO N. 1/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N
.
51/2015.
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO PVC MARROM Ø 2" PBA COM ANEL CL 15 C OM
6 MTS, PARA O DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, SECRETARIA DE SERVIÇO S
.
53/2015.
PREGÃO PRE 1/2015
4.915,00
0,00
0,00
PREGÃO PRE 1/2015
5.485,00
0,00
0,00
PREGÃO PRE 2/2015
1.578,00
0,00
0,00
PREGÃO PRE11/2015
1.160,00
0,00
0,00
01.08.01.15.451.0034.2021.33903024.0110010 - ÁGUA E ESGOTO
01.08.01.15.451.0034.2021.33903024.0110010.301 - FICHA
3370
1305/2015
018.680.693/0001-76
6435 - L.C.P. DA SILVA HIDRAULICA - ME
3372
1254/2015
005.958.760/0001-20
6630 - HIDROSANEAMENTO LTDA - EPP
3373
1255/2015
007.965.552/0001-83
6919 - C.E MACEDO E CIA LTDA
3374
1306/2015
045.010.717/0001-52
3700 - POLIERG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
3376
1308/2015
005.958.760/0001-20
6630 - HIDROSANEAMENTO LTDA - EPP
3377
1310/2015
007.584.385/0001-20
6905 - NHANDERIO COMERCIO DE MATERIAIS HI
3378
1313/2015
007.769.587/0001-47
6048 - PESCARA INDUSTRIA E COMERCIO DE MA
3379
1312/2015
007.965.552/0001-83
6919 - C.E MACEDO E CIA LTDA
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE JUNTA LS DE GRANDE TOLERANCIA DN 408 X 37
MM., PARA DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, SECRETARIA DE SERVIÇOS
42/2015.
8
.
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 15/06/2015 16:56:10
Sistema CECAM
(Página: 78 / 178)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, LUVA DE CORRER DEFOFO AZUL BOLSA/BOLSA ( JE/JEI )COM ANEL DN
200MM,DE ACORDO COM A NORMA ABNT -NBR 7665, LUVA DE CORRER DEFOFO
AZUL BOLSA/BOLSA ( JE/JEI )COM ANEL DN -300MM,DE ACORDO COM A NORMA
ABNT-NBR 7665. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO
PARA O DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, SECRETARIA DE SERVIÇOS
.
52/2015.
01.08.01.15.451.0034.2021.33903024.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903024.0111000.301 - FICHA
3371
1304/2015
012.669.345/0001-11
5054 - LUIZ ANTONIO LOPES DE CASTRO
3375
1307/2015
011.230.004/0001-82
6901 - MICHELE G. DA SILVA DOS SANTOS- COM
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE REGISTRO ESFERA EM PVC PARA HIDROMETRO R R
MARROM COM MANOPLA 3/4, PARA DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO,
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT CAVALETE EM POLIPROPILENO 3/4 CONFORM E
NBR 11304, PARA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO
PREGÃO PRE 1/2015
494,00
0,00
0,00
PREGÃO PRE 1/2015
1.599,00
0,00
0,00
, EIXO 75285937;, RETENTOR BORRACHA VULCANIZADA 70680615;, RETENTO
R
BORRACHA VULCANIZADA 70653820;, RETENTOR 70631119;, ANEL TRECA DE AÇO
70927714;, REPARO DO CILINDRO 73110563;, TAMPA TANDEM DIR/ESQ. 752 21772;,
ROLAMENTO ROLOS CONI 70683926;, CHAVE MAGNETICA 73117176;, PONTA D
O
DENTE 8282867;, LANTERNA PISCA 79069588. /// REFERENTE AQU ISIÇÃO DE
PEÇAS PARA MOTONIVELADORA FIAT ALLIS FG 85, ANO 1998 DE PLACA CPV 7377
DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO N. 72/2014 E
PREGÃO PRE72/2014
2.841,81
0,00
0,00
, REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE OTILIA DE SOUZA
GOMES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), CONFORME
TERMO EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
69,76
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
19,73
01.08.01.15.451.0034.2021.33903039.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903039.0111000.301 - FICHA
3366
0/0
005.134.979/0001-04
5265 - COMERCIAL SILVESTRE PECAS PARA TRA
01.09.01.10.000 - Saúde
01.09.01.10.301.0039.2029.31901101.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2029.31901101.0131000.317 - FICHA
3315
0/0
0 . . -
01.09.01.10.301.0039.2029.31901137.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2029.31901137.0131000.317 - FICHA
3316
0/0
0 . . -
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 15/06/2015 16:56:10
Sistema CECAM
(Página: 79 / 178)
Descrição
, REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (RESCISÃO) DE OTIL
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
IA
01.09.01.10.301.0039.2029.31901142.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2029.31901142.0131000.317 - FICHA
3318
0/0
0 . . -
, REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE (FÉRIAS) OTILIA
SOUZA GOMES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223),
DE
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
5.071,03
, REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE (13º SALÁRIO) OT ILIA
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.118,61
, REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO CLORIDRATO DE CIPROFLOXACINO
+ DEXAMETASONA 5 ML COLIRIO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N.
PREGÃO PRE83/2014
1.780,00
0,00
0,00
, REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO MEBENDAZOL COM 100 MG,
PREGÃO PRE69/2014
70,00
0,00
0,00
, ALBENDAZOL SUSPENSAO ORAL COM 40 MG/ML, 10 ML., AZITROMICINA 40 MG /
ML, PO PARA SUSPENSAO ORAL FRASCO COM 60 M.
/// REFERENTE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N .
, REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO MALEATO DE ENALAPRIL COM 5 MG ,
PREGÃO PRE44/2014
1.017,00
0,00
0,00
PREGÃO PRE83/2014
1.500,00
0,00
0,00
, DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA 250 MCG
- SOLUCAO EM AEROSSOL
250MCG/DOSE FRASCO COM (200 DOSES) SPRAY., DEXAMETASONA 0,1 %
COLIRIO - FRASCO COM 5 ML. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE
MEDICAMENTOS, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2193),
, REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO PARACETAMOL 500 MG.,
PREGÃO PRE83/2014
820,47
0,00
0,00
PREGÃO PRE83/2014
10.000,00
0,00
0,00
PREGÃO PRE78/2014
725,00
0,00
0,00
01.09.01.10.301.0039.2029.31901143 - 13º SALÁRIO
01.09.01.10.301.0039.2029.31901143.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2029.31901143.0131000.317 - FICHA
3317
0/0
0 . . -
01.09.01.10.301.0039.2029.33903009.0130003 - AFB-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - CONTRAPARTIDA
01.09.01.10.301.0039.2029.33903009.0130003.323 - FICHA
3353
1390/2015
065.817.900/0001-71
3355
1388/2015
053.611.125/0001-14
540 - CENTROVALE SOLUCOES PARA SAUDE L
01.09.01.10.301.0039.2029.33903009.0230043 - EST - PAB ESTADUAL
01.09.01.10.301.0039.2029.33903009.0230043.324 - FICHA
3356
1392/2015
002.520.829/0001-40
4916 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS H
3384
1460/2015
067.729.178/0004-91
3385
1458/2015
065.817.900/0001-71
3388
1454/2015
005.847.630/0001-10
3937 - DIMACI /SP - MATERIAL CIRURGICO LTDA
3389
1452/2015
011.260.846/0001-87
5968 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - EPP
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 15/06/2015 16:56:10
Sistema CECAM
(Página: 80 / 178)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO SULFATO FERROSO COM 40 MG.,
782014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 280/2014.
3390
1449/2015
011.735.488/0001-11
, REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO MONONITRATO DE ISOSSORBIDA
COM 20 MG, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2193), CONFORM
3391
1446/2015
067.729.178/0004-91
3392
1427/2015
065.817.900/0001-71
3393
1442/2015
3394
PREGÃO PRE78/2014
825,00
0,00
0,00
, OLEO MINERAL COM 100 ML., SULFADIAZINA DE PRATA TOPICO 1% COM 50 GR,
ESPIRONOLACTONA 25 MG., NITROFURANTOINA 100 MG. /// REFERE
NTE
PREGÃO PRE78/2014
3.830,40
0,00
0,00
, REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO LEVODOPA 100 MG + CLOR.
BENSERAZIDA 25 MG., SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2193)
PREGÃO PRE69/2014
1.867,50
0,00
0,00
067.729.178/0004-91
PREGÃO ELE42/2014
300,00
0,00
0,00
1425/2015
067.729.178/0004-91
, REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO VALPROATO SODICO 250 MG/5ML
FRASCO COM 100 ML, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2193),
, ACIDO ACETILSALICILICO COM 100 MG., MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA
SOLUCAO ORAL 2 MG/ 5 ML, FRASCO COM 100 ML., LOSARTANA POTASSICA C OM
50 MG., MALEATO DE ENALAPRIL COM 20 MG., VARFARINA SODICO 5 MG, EM
COMPRIMIDO, ACICLOVIR 200 MG. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE
MEDICAMENTOS, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2193),
PREGÃO PRE44/2014
14.861,50
0,00
0,00
3395
1429/2015
005.782.733/0001-49
4876 - CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAME
, REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO AMOXILINA + CLAVULANATO DE
POTASSIO ( 50 MG + 125 MG ), SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO
N.
PREGÃO PRE69/2014
6.100,00
0,00
0,00
3396
1430/2015
067.729.178/0004-91
, RANITIDINA COM 150 MG., CLARITROMICINA 500 MG. /// REFER
ENTE
PREGÃO PRE69/2014
2.620,00
0,00
0,00
, ALGODAO HIDROFILO, 100% PURO ALGODAO, CONTENDO 500 GR, PESO
LIQUIDO CADA PACOTE, LUVA DE LATEX PARA PROCEDIMENTO TAMANHO MEDIO,
NAO ESTERIL, AMBIDESTRO, HIPOALERGENICA, DE USO UNICO, DESCARTAVEL ,
CONTENDO 100 UNIDADES CADA CAIXA., LAMINA DE BISTURI Nº. 15, EM AC
O
CARBONO, ESTERIL, DESCARTAVEL, DE USO UNICO, EMBALADO EM CAIXA COM
100 UNIDADES., LAMINA DE BISTURI Nº. 22, EM ACO CARBONO, ESTERIL,
DESCARTAVEL, DE USO UNICO, EMBALADO EM CAIXA COM 100 UNIDADES.,
LAMINA DE BISTURI Nº. 21, EM ACO CARBONO, ESTERIL, DESCARTAVEL, DE USO
UNICO, EMBALADO EM CAIXA COM 100 UNIDADES., GEL ECG/USG 1000ML.,
AVENTAL DESCARTAVEL MANGA LONGA, ATOXICO, NAO ESTERIL, TAMANHO
UNICO, GRAMATURA 20G/M² COM VELCRO, DE POLIPROPILENO CONTENDO 10
UNIDADES CADA PACOTE. ///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL
DE
CONSUMO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2193), CONFORME
PREGÃO ELE10/2015
3.864,94
0,00
0,00
0,00
0,00
37,11
E
,
01.09.01.10.301.0039.2029.33903036.0230043 - EST - PAB ESTADUAL
01.09.01.10.301.0039.2029.33903036.0230043.324 - FICHA
3349
1338/2015
007.938.147/0001-76
6996 - EXPODEL BR PRODUTOS MEDICOS E HOS
01.09.01.10.301.0039.2030.31901101.0530007 - FED - ATB-ACS
01.09.01.10.301.0039.2030.31901101.0530007.335 - FICHA
3309
0/0
0 . . -
DISPENSA D
/0
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 15/06/2015 16:56:10
Sistema CECAM
(Página: 81 / 178)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE NIVALDA COUTINHO
DE OLIVEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2215),
01.09.01.10.301.0039.2030.31901137.0530007 - FED - ATB-ACS
01.09.01.10.301.0039.2030.31901137.0530007.335 - FICHA
3310
0/0
0 . . -
, REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (RESCISÃO) DE NIVA LDA
COUTINHO DE OLIVEIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2 215),
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
0,37
, REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE (FÉRIAS) NIVALDA
COUTINHO DE OLIVEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2215),
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
2.123,85
NIVALDA COUTINHO DE OLIVEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
(CÓDIGO N. 2215), CONFORME TERMO EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
468,50
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.605,00
PREGÃO ELE10/2015
32.912,50
0,00
0,00
01.09.01.10.301.0039.2030.31901142.0530007 - FED - ATB-ACS
01.09.01.10.301.0039.2030.31901142.0530007.335 - FICHA
3314
0/0
0 . . -
01.09.01.10.301.0039.2030.31901143 - 13º SALÁRIO
01.09.01.10.301.0039.2030.31901143.0530007 - FED - ATB-ACS
01.09.01.10.301.0039.2030.31901143.0530007.335 - FICHA
3311
0/0
0 . . -
01.09.01.10.301.0039.2030.44905208.0530010 - ATB-SAÚDE DA FAMÍLIA
01.09.01.10.301.0039.2030.44905208.0530010.344 - FICHA
2042
861/2015
003.155.958/0001-40
6941 - MEDPEJ - EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETECTOR FETAL DE MESA COM AJUSTE DE
TONALIDADE, SUPORTE PARA FIXACAO DO TRANSDUTOR E O TRANSDUTOR COM
CONEXAO NO GABINETE, GABINETE PLASTICO EM ABS ( AUTO IMPACTO )
ANTIFERRUGEM, ALIMENTACAO 127V/220V, PARA ESF JARDI ELDORADO E UBS I,
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2215), CONFORME PEDIDO N.
861/2015.
01.09.01.10.302.0039.2034.33903036.0230065 - EST - MEDICAMENTOS E INSUMOS-REC. GONDIM
01.09.01.10.302.0039.2034.33903036.0230065.501 - FICHA
3350
1395/2015
007.938.147/0001-76
6996 - EXPODEL BR PRODUTOS MEDICOS E HOS
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
3351
1400/2015
007.118.264/0001-93
3902 - QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIB
3352
1393/2015
065.851.271/0001-04
6971 - F.M. COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E
3354
1394/2015
013.217.490/0001-24
6972 - MEDK RES IMPORTAÇÃO E COMERCIO D
3380
1419/2015
007.746.196/0001-07
6973 - BIO PHARMUS MOGI LTDA ME
3381
1416/2015
067.729.178/0004-91
3382
1465/2015
053.611.125/0001-14
Data: 15/06/2015 16:56:10
Sistema CECAM
(Página: 82 / 178)
Descrição
, ALGODAO HIDROFILO, 100% PURO ALGODAO, CONTENDO 500 GR, PESO
LIQUIDO CADA PACOTE, LUVA DE LATEX PARA PROCEDIMENTO TAMANHO MEDIO,
NAO ESTERIL, AMBIDESTRO, HIPOALERGENICA, DE USO UNICO, DESCARTAVEL ,
CONTENDO 100 UNIDADES CADA CAIXA., LAMINA DE BISTURI Nº. 11, EM AC
O
CARBONO, ESTERIL, DESCARTAVEL, DE USO UNICO, EMBALADO EM CAIXA COM
100 UNIDADES., SERINGA DESCARTAVEL, CAPACIDADE 10 ML, BICO SLIP, S
EM
AGULHA, ESTERIL, ATOXICA, APIROGENICA, DE USO UNICO, EMBALADA
INDIVIDUALMENTE., LAMINA DE BISTURI Nº. 21, EM ACO CARBONO, ESTERI
L,
DESCARTAVEL, DE USO UNICO, EMBALADO EM CAIXA COM 100 UNIDADES.,
ATADURA GESSADA 10 CM, GEL ECG/USG 1000ML., SERINGA DESCARTAVEL CO M
60 ML BICO SLIP., SONDA FOLEY 2 VIAS Nº 12, SONDA FOLEY 2 VIAS Nº 14, SONDA
FOLEY 2 VIAS Nº 16, SONDA FOLEY 2 VIAS Nº 18, CATETER DE OXIGENIO
TIPO
OCULOS, TAMANHO UNICO., CLAMP UMBILICAL, MULTIVIA ( POLIFIX ) C/ C LAMP 2
VIAS ADULTO, PULSEIRA ADULTO BRANCA, TUBO ENDOTRAQUEAL C/ MANQUIT O
N º 7,0, TUBO ENDOTRAQUEAL C/ MANQUITO N º 7,5, TUBO ENDOTRAQUEAL
C/
MANQUITO N º 8,0, AVENTAL DESCARTAVEL MANGA LONGA, ATOXICO, NAO
ESTERIL, TAMANHO UNICO, GRAMATURA 20G/M² COM VELCRO, DE
POLIPROPILENO CONTENDO 10 UNIDADES CADA PACOTE. /// REFEREN
TE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA IRMANDADE DA SANTA CASA DE
MISERICORDIA DE SANTA ISABEL, EMENDA PARLAMENTAR DEP. ESTADUAL LUI Z
CARLOS GONDIM, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2254),
, SOLUCAO DE RINGER LACTATO, ENVASADO EM FRASCO FLEXIVEL DE 500 ML ,
SISTEMA FECHADO COM VALVULA DE ENTRADA PARA EQUIPO. ROTULO DE
ESPECIFICACAO DO PRODUTO E DEMAIS ESPECIFICACOES TECNICAS,
CLOREXIDINA ALCOOLICO 0,5% 1000ML, COLETOR DE URINA SISTEMA FECHAD O
2000ML., COLETOR DE URINA DESCARTAVEL SISTEMA ABERTO COM CORDAO
2000 ML.
/// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO P
ARA
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SANTA ISABEL, EMENDA
PARLAMENTAR DEP. ESTADUAL LUIZ CARLOS GONDIM, SECRETARIA MUNICIPAL
DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2254), CONFORME PREGÃO N. 10/2015 E ATA DE REG ISTRO
DE PREÇO N. 95/2015.
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
PREGÃO ELE10/2015
3.014,00
0,00
0,00
, ATADURA DE CREPE 10 CM X 1,80 M EM REPOUSO, ATADURA DE CREPE 20 CM X
1,80 M EM REPOUSO.
/// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL D
E
CONSUMO PARA IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SANTA
ISABEL, EMENDA PARLAMENTAR DEP. ESTADUAL LUIZ CARLOS GONDIM,
PREGÃO ELE10/2015
4.640,00
0,00
0,00
, MULTIVIA ( POLIFIX ) C/ CLAMP 2 VIAS INFANTIL, EQUIPO MACROGOTAS
PLUG
EMBRAMED.
/// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO P
ARA
, SERINGA DESCARTAVEL, CAPACIDADE 20 ML, BICO SLIP, SEM AGULHA, ES TERIL,
ATOXICA, APIROGENICA, DE USO UNICO, EMBALADA INDIVIDUALMENTE., FIT
A
MICROPOROSA CIRURGICA, ADESIVA, HIPOALERGENICA, COMPOSICAO: TECIDO
A BASE DE FIBRAS VISCOSAS COM ADESIVO ACRILICO, MEDIDA : 100 MM LA RG X
10 MT COMPR., SONDA ALIM. ENTERAL COM FIO GUIA Nº 10, SONDA ALIM.
ENTERAL COM FIO GUIA Nº 12, ESCOVA CLOREXIDINA, MASCARA DE PROTECA O
TUBERCULOSE.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CON
SUMO
PARA IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SANTA ISABEL, EMENDA
PREGÃO ELE10/2015
19.107,00
0,00
0,00
PREGÃO PRE10/2015
5.744,40
0,00
0,00
, ALCOOL ETILICO 70%, ASSOCIACAO DE ALCOOL 96º GL MAIS AGUA DESTIL ADA,
PARA DESINFECCAO E ASSEPSIA DE SUPERFICIES E UTENSILIOS, COM
PRINCIPIO ATIVO ENTRE 68 A 72% E PH ENTRE 5.5 A 8.5, EMBALADO EM F RASCO
PLASTICO CONTENDO 1.000 ML, OPACO FLEXIVEL, CONTENDO DADOS DE
IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA, NUMERO DO LOTE, SELO DO INMETRO, DATA
DE FABRICACAO E VALIDADE. O ADJUDICATARIO DEVERA APRESENTAR NO
PRAZO DE 2 ( DOIS ) DIAS UTEIS LAUDOS DE IRRITACAO CUTANEA PRIMARI
AE
OCULAR DE 7 DIAS, SALMONELLA CHOLERAESUIS, STAPHYLOCOCCUS AUREUS E
PSEUDOMONAS AERUGINOSA, EMITIDO POR LABORATORIO CREDENCIADO PELO
ANVISA, BEM COMO CERTIFICADO DE APROVACAO DE USO DA EMBALAGEM
PLASTICA EMITIDO PELO INOR, DE ACORDO COM A PORTARIA N°. 15, DE
29/01/2001 DO INMETRO, A RESOLUCAO N°. 046 DE 20/02/2002 DA ANVISA
E
NORMA NBR 5991/97., CLOREXIDINA DEGERMANTE 2% 1000ML, CLOREXIDINA
AQUOSA 0,2 % 1000 ML. ///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL
DE
PREGÃO ELE10/2015
1.409,50
0,00
0,00
PREGÃO ELE10/2015
20.601,40
0,00
0,00
Empenho
3383
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 15/06/2015 16:56:10
Sistema CECAM
(Página: 83 / 178)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, SOLUCAO FISIOLOGICA CLORETO DE SODIO 0.9% 500 ML., SOLUCAO
FISIOLOGICA DE CLORETO DE SODIO 0.9%, COMPOSICAO: CADA 100 ML CONT EM,
CLORETO DE SODIO 0.90 GR, AGUA PARA INJECAO Q.S.P. 100 ML, CONTEUD
O
ELETROLITICO, SODIO 154.00 MEQ/L + CLORETO 154,00 MEQ/L, OSMORALI DADE
308.01 MOSMOL / L, EM EMBALAGEM DE POLIETILENO CONTENDO 250 ML, CA DA
BOLSA ( SISTEMA FECHADO ).
/// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAT ERIAL DE
1466/2015
053.611.125/0001-14
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUCAO FISIOLOGICA DE CLORETO DE SODIO
0.9%, COMPOSICAO: CADA 100 ML CONTEM, CLORETO DE SODIO 0.90 GR, AG UA
PARA INJECAO Q.S.P. 100 ML, CONTEUDO ELETROLITICO, SODIO 154.00 M EQ/L +
CLORETO 154,00 MEQ/L, OSMORALIDADE 308.01 MOSMOL / L, EM EMBALAGEM DE
POLIETILENO CONTENDO 1.000 ML, CADA BOLSA ( SISTEMA FECHADO ) PARA
PREGÃO ELE10/2015
3.510,00
0,00
0,00
01.09.01.10.302.0039.2034.33903039.0130017.369 - FICHA
3367
0/0
043.152.826/0001-89
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA DE COMBUSTIVEL COMPLETA 46.807.439,
PARA O VEÍCULO DOBLO, ANO 2010 DE PLACA DMN 8957 DA AMBULÂNCIA,
PREGÃO PRE72/2014
701,04
0,00
0,00
3368
0/0
069.330.264/0001-00
, BRONZINA MANCAL 030198701C;, BRONZINA BIELA 32198701.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI, ANO
2008 DE PLACA DMN 8952 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N.
PREGÃO PRE72/2014
194,43
0,00
0,00
3369
0/0
043.152.826/0001-89
, FILTRO OLEO HIDRAULICO 71.753.740;, PALHETAS LIMPADOR 7.087.458; , FILTRO
DE COMBUSTIVEL 46.817.415.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE P EÇAS PARA
MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO, ANO 2010 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
RPEÇO N. 218/2014.
PREGÃO PRE72/2014
495,58
0,00
0,00
0,00
0,00
400,00
0,00
60.000,00
0,00
01.09.01.10.302.0039.2034.33903996.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.302.0039.2034.33903996.0131000.371 - FICHA
3280
0/0
077.992.168-24
, REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA O FUNCIONÁRIO ROGÉRIO AUGUSTO
OLVEIRA, PARA UTILIZADO COM DESPESAS DE VIAGENS, ALIMENTAÇÃO,
DA PACIENTE RAY FERREIRA DOS SANTOS, NO DIA 10/06/2015 (CÓD. 2223)
,
OUTROS/NÃO
/0
01.09.01.10.302.0039.2043.33503900.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.302.0039.2043.33503900.0131000.378 - FICHA
452
0/0
056.898.356/0001-49
DISPENSA D
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 15/06/2015 16:56:10
Sistema CECAM
(Página: 84 / 178)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, REFERENTE AO PLANO OPERATIVO
- INCENTIVO À QUALIDADE E
PRODUTIVIDADE, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2015,
CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 007/2015 DA SECRETARIA SAÚDE.
01.09.01.10.302.0039.2043.33503900.0530016 - FED - MAC-FAEC
01.09.01.10.302.0039.2043.33503900.0530016.379 - FICHA
418
0/0
056.898.356/0001-49
, REFERENTE AO FAEC - FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO,
COMPONENTES I, II, III, E MANOGRAFIA PARA RASTREAMENTO, PELO PERID O DE
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA 010/2015 DA
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
5.895,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
98.265,00
, REFERENTE A LOCAÇÃO DE AMBULANCIA DE SUPORTE DE UTI, COMPOSTA PO R
UMA EQUIPE DE MÉDICO, ENFERMEIROS E CONDUTOR, PRA PACIENTES ADULTO ,
INFANTIL E NEONATAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2216
),
PREGÃO PRE64/2014
0,00
-3.200,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
-324,70
-5.245,84
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
219,79
01.09.01.10.302.0039.2043.33504300.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.302.0039.2043.33504300.0131000.380 - FICHA
453
0/0
056.898.356/0001-49
01.09.01.10.302.0039.2043.33903999.0530005.384 - FICHA
1846
795/2015
062.234.661/0001-39
6768 - PERSONAL CARE SERVIÇOS MÉDICOS LT
01.09.01.10.304.0039.2029.33903958.0530057.397 - FICHA
2585
0/0
002.558.157/0001-62
01.11.01.13.000 - Cultura
01.11.01.13.392.0029.2020.33903943.0111000 - GERAL
01.11.01.13.392.0029.2020.33903943.0111000.427 - FICHA
2851
0/0
002.328.280/0001-97
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 15/06/2015 16:56:10
Sistema CECAM
(Página: 85 / 178)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
94,60
0,00
0,00
412864 DO IMÓVEL SITO À RUA JOÃO PESSOA, 109
- CENTRO (BIBLIOTECA),
01.12.01.20.000 - Agricultura
01.12.01.20.122.0037.2011.33903028.0111000 - GERAL
01.12.01.20.122.0037.2011.33903028.0111000.439 - FICHA
3364
1268/2015
011.372.104/0001-43
6792 - D & D PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE BLOQUEADOR SOLAR UVA/UVB PFS
- 30, CREME,
BISNAGA COM 120 GR, COM TAMPA FLIP - TOP, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE
MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO, CONFORME PREGÃO N.
PREGÃO ELE41/2014
, REFERENTE AS A.R.T ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, CONFOR ME
COMUNICAÇÃO INTERNA N. 0131/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURSIM O E
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
67,68
, BATERIA COD. 56M915105E;, EXTINTOR COD. 1130169982;, LÂMPADA COD
.
5N103201.
/// REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃ
O DOS
VEICULOS DA DIRETORIA DE TRÂNSITO, CONFORME PREGÃO N. 72/2014 E ATA DE
PREGÃO PRE72/2014
663,40
0,00
0,00
---------------------189.449,75
---------------------56.475,30
---------------------614.384,69
01.13.01.23.695 - Turismo
01.13.01.23.695.0066.2057.33903999.0111000 - GERAL
01.13.01.23.695.0066.2057.33903999.0111000.453 - FICHA
3320
0/0
060.985.017/0001-77
6489 - CONSELHO REG. DE ENG. E AGR. DO EST
01.14.02.04.125.0009.2006.33903039.0145000.473 - FICHA
3348
0/0
069.330.264/0001-00
SUBTOTAL
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 15/06/2015 16:56:10
Sistema CECAM
(Página: 86 / 178)
Descrição
Mod. Lic.
, REFERENTE A MANUTENÇÃO DO VEICULO POLO DE PLACA EOD 5121 DA
SECRETARIA DE GABINETE, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 0130/2015
DESTA SECRETARIA.
DISPENSA D
Valor Liquidado
Valor Pago
01.01.01.04.122.0001.2001.33903919.0111000 - GERAL
01.01.01.04.122.0001.2001.33903919.0111000.8 - FICHA
3407
0/0
001.869.253/0001-69
/0
319,00
0,00
0,00
PREGÃO PRE90/2014
31,72
0,00
0,00
SECRETARIA GERAL DE GABINETE, CONFORME PREGÃO 06/2014, CONTRATO
19/2014.
PREGÃO PRE 6/2014
0,00
1.350,61
0,00
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO POLO DE
PLACA EOD 5121 DA SECRETARIA DE GABINETE, CONFORME COMUNICAÇÃO
DISPENSA D
467,33
0,00
0,00
01.01.03.04.126.0003.2009.33903017.0111000 - GERAL
01.01.03.04.126.0003.2009.33903017.0111000.27 - FICHA
3421
1468/2015
004.070.373/0001-90
3947 - PLANET PRINT BLACK & COLOR LTDA EPP
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER COMPATIVEL PARA
IMPRESSORA HP 1606N PARA IMPRESSAO DE 2.100 PAGINAS, PARA DIRETORI
DE INFORMÁTICA, CONFORME PREGÃO N. 90/2014 E ATA DE REGISTRO DE
PREÇO N. 97/2015.
A
01.01.03.04.126.0003.2009.33903958.0111000 - GERAL
01.01.03.04.126.0003.2009.33903958.0111000.29 - FICHA
222
0/0
001.778.972/0001-74
01.01.05 - DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO E MARKETING
01.01.05.04.122.0001.2001.33903039.0111000 - GERAL
01.01.05.04.122.0001.2001.33903039.0111000.43 - FICHA
3406
0/0
001.869.253/0001-69
01.02.01.04.122.0002.2002.33903016.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903016.0111000.53 - FICHA
/0
Empenho
2392
Processo
934/2015
CPF/CNPJ
001.323.787/0001-95
Fornecedor
1189 - COMERCIAL V.V.L.G. LTDA-ME
Data: 15/06/2015 16:56:10
Sistema CECAM
(Página: 87 / 178)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRACHA REFORCADO PARA AUTOMOVEL, PARA A
IDETIFICAÇÃO, SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME
PEDIDO N. 934/2015.
DISPENSA D
/0
0,00
100,00
0,00
, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA MANOEL FERRA Z
CAMPOS SALLES, Nº 20 - CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, PARA INSTALAÇÃO DO
SERVIÇO SOCIAL JUDICIÁRIO E JUIZADO ESPECIAL DE PEQUENAS CAUSAS DA
COMARCA DE SANTA ISABEL, SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO,
CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL N. 072/2014 E DISPENSA DE
ELEITORAL), SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME
DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 08/2012 E CONTRATO N. 93/2012..
ELEITORAL), SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO,
CONFORME O TERCEIRO ADITAMENTO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO,
CONTRATO N. 29/2012..
DISPENSA D
/0
0,00
3.000,00
3.000,00
DISPENSA D
/0
0,00
2.030,35
2.030,35
DISPENSA D
/0
0,00
734,06
0,00
, REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O CENTRO JUDICIÁRIO DE
SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N
01/2015 E CONTRATO N. 04/2015.
DISPENSA D
/0
0,00
5.800,00
0,00
, REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA MONTEIRO LOBATO, N. 67
TÉRREO - PARQUE SÃO BENEDITO, QUE ABRIGARÁ O POSTO DE ATENDIMENTO
DO I.N.S.S. (UNIDADE DE ATENDIMENTO CIDADE - PREV CIDADE), SECRETARIA DE
GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 02/2013
EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
1.262,60
1.262,60
, ESTIMATIVA REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA
DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORM E
DISPENSA D
0,00
129,62
0,00
0,00
930,41
0,00
01.02.01.04.122.0002.2002.33903615.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903615.0111000.55 - FICHA
12
0/0
089.377.738-21
6782 - GUIOMAR DE MORAIS FERNANDES
159
0/0
163.480.448-15
2275
0/0
163.480.448-15
01.02.01.04.122.0002.2002.33903910.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903910.0111000.56 - FICHA
793
0/0
002.560.141/0001-94
1609 - ALFA PARENI EMPREEND. E PARTICIPACO
.
01.02.01.04.122.0002.2002.33903914.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903914.0111000.56 - FICHA
2634
0/0
003.361.125/0001-35
2454 - ASSOCIAÇÃO DOS APOSENT.E PENSIONIS
01.02.01.04.122.0002.2002.33903943.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903943.0111000.56 - FICHA
797
0/0
002.328.280/0001-97
3295
0/0
002.328.280/0001-97
DISPENSA D
/0
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 15/06/2015 16:56:10
Sistema CECAM
(Página: 88 / 178)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, REFERENTE ESTIMATIVA DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMUNICAÇÃO
01.02.01.04.122.0002.2002.33903949.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903949.0111000.56 - FICHA
223
0/0
048.066.047/0001-84
A
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
387,20
19/2014.
PREGÃO PRE 6/2014
0,00
1.350,57
903,47
DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO, CONFORME PREGÃO N. 15/2015 E ATA DE
E
A
PREGÃO ELE15/2015
0,00
299,04
0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME PREGÃO 06/2014, CONTRAT O
19/2014.
PREGÃO PRE 6/2014
0,00
1.350,57
0,00
PREGÃO PRE 6/2014
0,00
1.350,57
0,00
01.02.01.04.122.0002.2002.33903958.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903958.0111000.56 - FICHA
160
0/0
001.778.972/0001-74
01.02.01.04.122.0002.2002.33903963.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903963.0111000.56 - FICHA
2156
1002/2015
010.763.052/0001-73
01.03.01.04.122.0006.2008.33903958.0111000 - GERAL
01.03.01.04.122.0006.2008.33903958.0111000.73 - FICHA
220
0/0
001.778.972/0001-74
01.04.01.15.000 - Urbanismo
01.04.01.15.451.0065.2056.33903958.0111000 - GERAL
01.04.01.15.451.0065.2056.33903958.0111000.91 - FICHA
218
0/0
001.778.972/0001-74
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 15/06/2015 16:56:10
Sistema CECAM
(Página: 89 / 178)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO, CONFORME PREGÃO 06/2014,
CONTRATO 19/2014.
01.05.02.12.000 - Educação
01.05.02.12.361.0023.2300.31901101.0122000.115 - FICHA
487
0/0
0 . . -
ENSINO FUNDAMENTAL (RECURSO 25%), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
672,41
, ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO AO INSS, PARTE DA EMPRESA REFERENTE AOS
FUNCIONÁRIOS, PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
10.108,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
0,00
01.05.04.12.000 - Educação
01.05.04.12.363.0023.2300.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
01.05.04.12.363.0023.2300.31901302.0111000 - GERAL
01.05.04.12.363.0023.2300.31901302.0111000.142 - FICHA
3426
0/0
50 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
01.05.06 - FUNDEB
01.05.06.12.000 - Educação
01.05.06.12.361.0023.2300.31901101.0226100.150 - FICHA
489
0/0
0 . . -
01.05.06.12.365.0023.2300.31901101.0226100.162 - FICHA
491
0/0
0 . . -
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 15/06/2015 16:56:10
Sistema CECAM
(Página: 90 / 178)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
01.06.01.08.122.0015.2501.33903615.0151000.193 - FICHA
472
0/0
072.393.928-48
TUTELAR E O CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, SIT O
A RUA DIOGO BATISTA NUNES, N. 165, CENTRO, SECRETARIA MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE
IMÓVEL N. 77/2013.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
78,43
PREGÃO ELE15/2015
0,00
197,12
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
4.622,02
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
3.484,80
0,00
01.06.01.08.122.0015.2501.33903963.0151000.194 - FICHA
2160
979/2015
010.763.052/0001-73
E
A
01.06.01.08.243.0015.2505.33903615.0151000.225 - FICHA
473
0/0
593.669.078-49
4477 - MARAVILHA DIAS RODRIGUES
, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO ABRIGO
TEMPORÁRIO MUNICIPAL "ACONCHEGO", SITO À RUA VEREADOR LUIZ BENEDIT O,
N. 519, PARQUE SÃO BENEDITO, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E
PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL N. 35/2009
E DISPENSA DE LICITAÇÃO 06/2009.
01.06.01.08.244.0015.2501.33903969 - SEGUROS EM GERAL
01.06.01.08.244.0015.2501.33903969.0111000 - GERAL
01.06.01.08.244.0015.2501.33903969.0111000.238 - FICHA
3330
0/0
061.198.164/0001-60
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 15/06/2015 16:56:10
Sistema CECAM
(Página: 91 / 178)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, REFERENTE AO SEGURO PESSOAL PARA TRABALHADORES DA FRENTE DE
TRABALHO, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL,
CONFORME CONTRATO N. 26/2014 E DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 05/2014.
01.06.04.08.244.0015.2503.33903615.0151000.267 - FICHA
844
0/0
072.393.928-48
TUTELAR E O CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DA
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME DISPENSA DE
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.000,00
3429
0/0
072.393.928-48
TUTELAR E O CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,
LOCALIZADO NA RUA DIOGO BATISTA NUNES, N. 165, CASA 01 - CENTRO, NESTE
MUNICÍPIO, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL,
CONFORME À PRORROGAÇÃO DO TERMO DE CONTRATO N. 77/2013 E DISPENSA
DE LICITAÇÃO N. 7/2013.
DISPENSA D
/0
7.858,76
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
/0
0,00
6.500,00
0,00
PREGÃO PRE70/2014
0,00
245,00
0,00
01.07.01.27.812.0038.2025.33903996.0111000 - GERAL
01.07.01.27.812.0038.2025.33903996.0111000.286 - FICHA
3334
0/0
292.952.828-17
4006 - DANILO SILVA
, REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA O FUNCIONARIO DANILO SILVA, PARA
GASTOS COM DESPESAS DE TAXAS DE PARTICIPAÇÃO, ALIMENTAÇÃO,
COMBUSTÍVEL, PRIMEIROS-SOCORROS, GÁS, MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS
ESPORTIVOS DURANTE OS 59º JOGOS REGIONAIS QUE SERA REALIZADO EM
TAUBATÉ, DURANTE O PERIODO DE 1 A 12 DE JULHO, CONFORME COMUNICAÇÃ O
INTERNA N. 098/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E L EI Nº
2.610 DE 26/10/2010, PRESTAR CONTAS JUNTO À TESOURARIA
01.08.01.15.000 - Urbanismo
01.08.01.15.451.0034.2021.33903024.0110010 - ÁGUA E ESGOTO
01.08.01.15.451.0034.2021.33903024.0110010.301 - FICHA
2294
951/2015
004.398.305/0001-54
4521 - TREBIAN COMERCIAL LTDA - EPP
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 15/06/2015 16:56:10
Sistema CECAM
(Página: 92 / 178)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE PVC MARROM LISO/ROSCA DE 3/4", PA RA
A
01.08.01.15.451.0034.2021.33903024.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903024.0111000.301 - FICHA
16/2014
010.805.316/0001-04
6227 - TMS COMERCIO DE AREIA E PEDRA LTDA
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE AREIA MEDIA LAVADA, PARA SECRETARIA DE
SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 9/2014 E ATA DE
PREGÃO PRE 9/2014
0,00
588,23
0,00
3066
1246/2015
002.351.006/0001-39
5805 - GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS
PREGÃO PRE41/2014
-23.575,35
0,00
0,00
3122
1242/2015
045.817.467/0001-67
3284 - GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUCAO
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE EMULSAO DE ASFALTO RL 1C A GRANEL,
A
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAL PARA PINTURA COM 08 KG, PARA SECRETAR IA
DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO N. 66/2014 E ATA DE REGIST RO
DE PREÇO N. 168/2014.
PREGÃO PRE66/2014
0,00
493,00
0,00
3123
1241/2015
012.260.690/0001-05
6593 - LIGA COMERCIO DE MATERIAL PARA CON
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTO CP II COM 50 KG, PARA SECRETARIA
SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO N. 58/2014 E ATA DE REGISTRO
PREÇO N. 163/2014.
DE
DE
PREGÃO PRE58/2014
0,00
3.249,00
0,00
3415
1368/2015
001.704.019/0001-81
6989 - ERX CUSTOM EIRELI-ME
, TUBO PVC MARROM PBA 3" CL 15. COM 6 METROS, TUBO CORRUGADO
MARROM PVC COM LUVA 6" X 6MTS. ///
MATERIAL DE CONSUMO PARA DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO,
SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO N. 8/2015 E ATA DE
PREGÃO PRE 8/2015
11.175,00
0,00
0,00
, CORRENTE 30 DENTES PARA MOTO SERRA, CORRENTE 36 DENTES PARA MOTO
SERRA.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO,
DISPENSA D
/0
356,40
0,00
0,00
, TUBO PVC PBA CL 15 200;, LUVA PVC PBA 200. /// REFERENTE A AQUISIÇÃO
DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA DIRETORIA DE ÁGUA E ESGOTO
- SSM,
CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
2.833,84
0,00
0,00
, REFERENTE AO SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DE OBRAS EM
GERAL, NESTE MUNICIPIO, SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORM
CONVITE
30/2015
0,00
7.800,00
0,00
/0
0,00
524,80
0,00
826
01.08.01.15.451.0034.2021.33903042 - FERRAMENTAS
01.08.01.15.451.0034.2021.33903042.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903042.0111000.301 - FICHA
3403
1451/2015
013.001.378/0001-51
5779 - HEROIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICO
01.08.01.15.451.0034.2021.33903099.0110010 - ÁGUA E ESGOTO
01.08.01.15.451.0034.2021.33903099.0110010.301 - FICHA
3412
0/0
066.618.638/0001-07
1723 - REDEBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE P
01.08.01.15.451.0034.2021.33903699.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903699.0111000.303 - FICHA
1630
0/0
054.557.698-98
6897 - EDSON FORTES FERNANDES
E
01.08.01.15.451.0034.2021.33903917.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903917.0111000.304 - FICHA
3131
1294/2015
016.384.965/0001-65
5959 - MAQSERRAS SERVICO E COMERCIO DE
DISPENSA D
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 15/06/2015 16:56:10
Sistema CECAM
(Página: 93 / 178)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, REFERENTE AO CONSERTO E REVISAO NA ROCADEIRA OLEO MAC, SECRETARI A
DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PEDIDO N. 1294/2015.
3132
1295/2015
016.384.965/0001-65
3134
1297/2015
016.384.965/0001-65
, REFERENTE AO CONSERTO E REVISAO NA ROCADEIRA STIHL
- FR 220,
, REFERENTE AO CONSERTO E REVISAO NA ROCADEIRA STIHL
- FR 220,
DISPENSA D
/0
0,00
198,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
168,90
0,00
CONTRATO 19/2014.
PREGÃO PRE 6/2014
0,00
1.350,57
903,46
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOTOR DE 40CV, 1.770 RPM 220/380/440/VOLT
S
101/58,5/50,5/ AMP 60 H2 40° ALT. 1.000 MTS Ø DO MOTOR 52 MM Ø DO
EIXO DO
MOTOR 5MM, PARA CAPTAÇÃO DE ÁGUA DA BALCA DA REPRESA DO JAGUARI,
DISPENSA D
0,00
6.450,00
0,00
DIRETORIA DE ÁGUA ESGOTO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
0,00
0,00
2.619,26
0,00
0,00
332,29
01.08.01.15.451.0034.2021.33903958.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903958.0111000.304 - FICHA
219
0/0
001.778.972/0001-74
01.08.01.15.451.0034.2021.44905239 - EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS
01.08.01.15.451.0034.2021.44905239.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.44905239.0111000.307 - FICHA
3291
1357/2015
009.193.580/0001-55
6740 - BUSCARIOLI COM. E OFICINA DE MOTORE
01.08.02 - DIRETORIA DE ÁGUA E ESGOTO
01.08.02.17.000 - Saneamento
01.08.02.17.512 - Saneamento Básico Urbano
01.08.02.17.512.0035 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ÁGUA E ESGOTO
01.08.02.17.512.0035.2027 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ÁGUA E ESGOTO
01.08.02.17.512.0035.2027.31901101.0111000 - GERAL
01.08.02.17.512.0035.2027.31901101.0111000.312 - FICHA
497
0/0
0 . . -
/0
01.09.01.10.000 - Saúde
01.09.01.10.301.0039.2029.31901101.0530006 - FED - ATB-PAB FIXO
01.09.01.10.301.0039.2029.31901101.0530006.318 - FICHA
2810
0/0
0 . . -
DISPENSA D
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 15/06/2015 16:56:10
Sistema CECAM
(Página: 94 / 178)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, MÉDICOS DA ATENÇÃO BÁSICA E MÉDICOS
ESPECIALISTAS (CÓDIGO N. 2215), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015, CON FORME
01.09.01.10.301.0039.2029.33903007.0130054.323 - FICHA
3142
1321/2015
001.664.908/0001-62
3146
0/0
002.296.529/0001-20
2860 - CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA
, COPO COM 300 ML DE AGUA MINERAL NATURAL SEM GAS., SUCO DE FRUTA 330
ML.
/// REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PAR
A
CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), CONFORME PREGÃO N .
, BATATA PALHA 500 G;, KETCHUP 400 G;, MOSTARDA 190 G;, CEBOLA;, T OMATE;,
ALHO;, OLEO 900 ML;, SAL......;, CREME LEITE 200 G;, CHAMPIGNON;,
EXTRATO
TOMATE;, MARGARINA 200 G;, FARINHA DE TRIGO.
///
REFER
ENTE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PRA PREPARAÇÃO DO ALMOÇO NO
DIA DA 6ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DA SAÚDE QUE OCORRERÁ NO DIA
07/06/2015, CONFORME COMUNICAÇÃO NTERNA N. 109/2015 DA SECRETARIA
DISPENSA D
/0
0,00
2.345,50
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
457,75
0,00
, REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO OMEGA 3 1000 MG, PARA
ATENDIMENTO AO PROCESSO JUDICIAL, PACIENTE MARIA GRAÇAS LIMA
BARBOSA, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), CONFORME
, REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO FUMARATO DE BISOPROLOL 10 MG
EM COMPRIMIDO, PARA PACIENTES, PROCESSOS JUDICIAIS, SECRETARIA
ATA
PREGÃO PRE78/2014
0,00
10,29
0,00
PREGÃO PRE69/2014
0,00
19,80
0,00
PREGÃO PRE44/2014
0,00
819,18
0,00
PREGÃO PRE69/2014
965,00
0,00
0,00
PREGÃO PRE69/2014
3.685,00
0,00
0,00
01.09.01.10.301.0039.2029.33903009.0130058.323 - FICHA
2775
1152/2015
011.735.488/0001-11
3075
1276/2015
011.260.846/0001-87
5968 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - EPP
01.09.01.10.301.0039.2029.33903009.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2029.33903009.0131000.323 - FICHA
2778
1136/2015
081.706.251/0001-98
6495 - PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERC , REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO CINARIZINA COM 75 MG,
01.09.01.10.301.0039.2029.33903009.0230043 - EST - PAB ESTADUAL
01.09.01.10.301.0039.2029.33903009.0230043.324 - FICHA
3397
1432/2015
044.734.671/0001-51
3729 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMA
3398
1436/2015
004.027.894/0001-64
2832 - DUPATRI HOSPIT. COM. IMP. E EXP. LTDA
, CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 40 MG/ML SOL. ORAL, FRASCO C/ 20 ML,
DIAZEPAN 5 MG. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 15/06/2015 16:56:10
Sistema CECAM
(Página: 95 / 178)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO HIPROMELOSE 0,5 % COLIRIO,
01.09.01.10.301.0039.2029.33903009.0530003.325 - FICHA
2658
1087/2015
026.921.908/0001-21
5040 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HO
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GLICAZIDA 60 MG COMPRIMIDO DE LIBERACAO
CONTROLADA, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2214), CONFOR ME
PREGÃO PRE94/2014
0,00
945,00
0,00
, LAUDO PARA SOLICITACAO / AUTORIZACAO DE PROCEDIMENTO AMBULATORIA L
( FLS. 1/2 ) EM BLOCO DE 100 X 1, 1 COR, MEDIDA DA FOLHA: 210 MM D E LARGURA
X 315 MM DE ALTURA, AREA DE IMPRESSAO: 196 MM DE LARGURA X 300 MM
DE
ALTURA., CARTAO DE IDENTIFICACAO E AGENDAMENTO 1 X 1, 1 COR, IMPRESSAO
FRENTE E VERSO, MEDIDA DO CARTAO: 95 MM DE COMPRIMENTO X 55 MM DE
LARGURA E IMPRESSAO: 85 MM DE COMPRIMENTO X 45 MM DE ALTURA.,
RECEITUARIO MEDICO COMUM EM BLOCO DE 100 X 1, 1 COR, MEDIDA DA FOL HA:
155 MM 210 MM., FOLHA DE EVOLUCAO EM BLOCO DE 100 X 1, 1 COR,
IMPRESSAO FRENTE E VERSO, MEDIDA DA FOLHA: 212 MM DE LARGURA X 300 MM
DE ALTURA, AREA DE IMPRESSAO: 195 MM DE LARGURA X 275 MM DE ALTURA .,
GRAFICO PARA ACOMPANHAMENTO DO CRESCIMENTO FEMININO - NASCIMENTO
AOS 5 ANOS/PESO (FRENTE) E NASCIMENTO AOS 5 ANOS/ESTATURA (VERSO)
COR 4X4 - FORMATO 297X210, PAPEL OFF SET 180G. ACABAMENTO: BLOCAGEM,
COLAGEM (BLOCOS COM 10 FOLHAS CADA). CONFORME MODELO., GRAFICO
PARA ACOMPANHAMENTO DO CRESCIMENTO MASCULINO - NASCIMENTO AOS 5
ANOS/PESO (FRENTE) E NASCIMENTO AOS 5 ANOS/ESTATURA (VERSO) COR 4X4 FORMATO 297X210, PAPEL OFF SET 180G. ACABAMENTO: BLOCAGEM, COLAGEM
(BLOCOS COM 10 FOLHAS CADA). CONFORME MODELO., ENVELOPE KRAFT OURO
OFICIO "SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE", MEDIDAS: 345 MM X 260 MM., PAPEL
OFICIO SECRETARIA DE SAUDE BLOCO C/ 100 FLS., CARTAO DE GESTANTE, 1 X 1,
MEDIDAS 297 MM LARGURA X 180 MM ALTURA, IMPRESSÃO NA FRENTE EM
CROMIA NAS MEDIDAS 290 MM LARGURA X 180MM ALTURA, IMPRESSÃO NO
VERSO EM 2 CORES NAS MEDIDAS 283 MM LARGURA X 170 MM ALTURA, PAPEL
TRIPLEX 250 GR., ENVELOPE OFICIO BRANCO,SECRETARIA DE SAUDE, MEDID
A
114 X 229MM - 1 COR, COM TIMBRE DA SECRETARIA DA SAÚDE., GRAFICO PARA
ACOMPANHAMENTO DO CRESCIMENTO MASCULINO - 5 AOS 10 ANOS PESO/IDADE
(FRENTE) E NASCIMENTO 5 AOS 19 ANOS ESTATURA/IDADE (VERSO) COR 4X 4 FORMATO 297X210, PAPEL OFF SET 180G. ACABAMENTO: BLOCAGEM, COLAGEM
(BLOCOS COM 10 FOLHAS CADA). CONFORME MODELO., GRAFICO PARA
ACOMPANHAMENTO DO CRESCIMENTO FEMININO - 5 AOS 10 ANOS PESO/IDADE
(BLOCOS COM 10 FOLHAS CADA). CONFORME MODELO. /// REFEREN
TE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
N. 17/2015.
PREGÃO PRE95/2014
0,00
1.665,00
0,00
PREGÃO PRE 2/2014
0,00
217,56
0,00
01.09.01.10.301.0039.2029.33903016.0230043 - EST - PAB ESTADUAL
01.09.01.10.301.0039.2029.33903016.0230043.324 - FICHA
2475
1072/2015
045.876.059/0001-86
4994 - TOPDATA PROCESSAMENTO DE DADOS LT
01.09.01.10.301.0039.2029.33903028.0230043 - EST - PAB ESTADUAL
01.09.01.10.301.0039.2029.33903028.0230043.324 - FICHA
2098
900/2015
003.418.581/0001-74
6101 - MARCOS APARECIDO DA SILVA - ME
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 15/06/2015 16:56:10
Sistema CECAM
(Página: 96 / 178)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, LUVA DE LATEX PRODUZIDA EM BORRACHA RESISTENTE, SEM FORRO, NA CO R
AMARELA COM SUPERFICIE ANTIDERRAPANTE. DIMENSOES: 0,60 MM DE
ESPESSURA E 31 CM DE COMPRIMENTO. DEVE POSSUIR C.A. (CERTIFICADO D E
APROVACAO). ACONDICIONADOS EM PARES INDIVIDUAIS EM SACO PLASTICO
DEVIDAMENTE LACRADO COM OS DADOS DO FABRICANTE. TAMANHO P., LUVA
DE LATEX PRODUZIDA EM BORRACHA RESISTENTE SEM FORRO, NA COR
AMARELA, COM SUPERFICIE ANTIDERRAPANTE. DIMENSOES: 0,60 MM DE
ESPESSURA E 31 CM DE COMPRIMENTO. DEVE POSSUIR C.A. (CERTFI CADO DE
APROVACAO).ACONDICIONADOS EM PARES INDIVIDUAIS EM SACOS PLASTICOS
DEVIDAMENTE LACRADOS, COM OS DADOS DO FABRICANTE. TAMANHO M., LUVA
DE LATEX PRODUZIDA EM BORRACHA RESISTENTE SEM FORRO, NA COR
AMARELA, COM SUPERFICIE ANTIDERRAPANTE, TAMANHO G. /// REF ERENTE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EPI'S PARA OS SERVIDORES DAS UBSI, UBSII
E
UBSII, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2193), CONFORME PREGÃO
01.09.01.10.301.0039.2029.33903028.0530006 - FED - ATB-PAB FIXO
01.09.01.10.301.0039.2029.33903028.0530006.325 - FICHA
2341
1027/2015
006.344.224/0001-05
6183 - NETSHOP ELETRONICA COMERCIO E SERV
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROTETOR AUDITIVO TIPO ABAFADOR,
CONSTITUIDO DE DUAS CONCHAS DE MATERIAL PLASTICO, APRESENTANDO
ALMOFADADAS DE ESPUMAS NAS LATERAIS E EM SEU INTERIOR, REVESTIDA
COM CAPA PVC, COM ATENUACAO DE 21 D ( B ), COM 1 KIT DE REPOSICAO
CONTA COM ALMOFADAS EXTERNA E ESPUMAS INTERNA CONFORME NR 06,
PREGÃO PRE61/2014
0,00
29,40
0,00
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMPRESSA GAZE ESTERIL 100% ALGODAO,
MEDIDA: 7.5 CM X 7.5 CM, 9 FIOS POR CM², 5 DOBRAS, 8 CAMADAS, PACO
TE
CONTENDO 10 UNIDADES, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 219 3),
PREGÃO ELE10/2015
3.720,00
0,00
0,00
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTAZ NAS DIMENSOES 420X297 MM, EM PAPEL
GOUCHE BRILHO 150G 4X0 CORES, PARA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DISPENSA D
0,00
136,00
0,00
0,00
4.015,78
4.015,78
01.09.01.10.301.0039.2029.33903036.0230043 - EST - PAB ESTADUAL
01.09.01.10.301.0039.2029.33903036.0230043.324 - FICHA
3401
1469/2015
007.118.264/0001-93
01.09.01.10.301.0039.2029.33903099.0130054.323 - FICHA
3266
1424/2015
067.965.400/0001-02
57 - JOCEMMA GRAFICA E EDITORA LTDA-ME.
/0
01.09.01.10.301.0039.2029.33903615.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2029.33903615.0131000.326 - FICHA
141
0/0
986.554.428-87
4509 - MARIO KATSUMI IKEGAWA
DISPENSA D
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 15/06/2015 16:56:10
Sistema CECAM
(Página: 97 / 178)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAR A SECRETARIA MUNICIP AL
DE SAÚDE E SUAS DEPENDÊNCIAS, SITO A RUA GUILHERME ALFIERE, N. 332
,
PARQUE SÃO BENEDITO (CÓD. 2223), CONFORME AO TERMO ADITIVO N. 05 A
O
CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL N. 42/2009.
01.09.01.10.301.0039.2029.33903616 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS
01.09.01.10.301.0039.2029.33903616.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2029.33903616.0131000.326 - FICHA
140
0/0
506.228.978-53
GUMERCINDO, ONDE ABRIGARÁ O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAÚDE,
CONFORME PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N. 23/2013 E DISPENSA DE LICITAÇÃO
N. 04/2013.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
584,53
, REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 40
ONDE ABRIGARÁ A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE III "PREFEITO JOSÉ RAIMUND
LOBO" - SECRETARIA DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2193), CONFORME DISPENSA DE
DISPENSA D
/0
0,00
803,47
803,47
, ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS, AGENTES
COMUNITARIOS DE SAÚDE - ACS (CÓDIGO N. 2223), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE
DISPENSA D
/0
-52.710,00
0,00
0,00
FUNCIONÁRIOS, AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223),
DISPENSA D
/0
52.710,00
0,00
0,00
PREGÃO PRE95/2014
0,00
1.665,00
0,00
01.09.01.10.301.0039.2029.33903910.0230043 - EST - PAB ESTADUAL
01.09.01.10.301.0039.2029.33903910.0230043.328 - FICHA
2633
0/0
052.580.453/0001-38
2958 - MITRA DIOCESANA DE MOGI DAS CRUZE
0,
O
01.09.01.10.301.0039.2030.31901301 - FGTS
01.09.01.10.301.0039.2030.31901301.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2030.31901301.0131000.336 - FICHA
3165
0/0
000.360.305/1199-34
01.09.01.10.301.0039.2030.31901302.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2030.31901302.0131000.336 - FICHA
3425
0/0
01.09.01.10.301.0039.2030.33903016.0530029.338 - FICHA
2346
1074/2015
045.876.059/0001-86
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 15/06/2015 16:56:10
Sistema CECAM
(Página: 98 / 178)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, LAUDO PARA SOLICITACAO / AUTORIZACAO DE PROCEDIMENTO AMBULATORIA L
( FLS. 1/2 ) EM BLOCO DE 100 X 1, 1 COR, MEDIDA DA FOLHA: 210 MM D E LARGURA
X 315 MM DE ALTURA, AREA DE IMPRESSAO: 196 MM DE LARGURA X 300 MM
DE
ALTURA., CARTAO DE IDENTIFICACAO E AGENDAMENTO 1 X 1, 1 COR, IMPRESSAO
FRENTE E VERSO, MEDIDA DO CARTAO: 95 MM DE COMPRIMENTO X 55 MM DE
LARGURA E IMPRESSAO: 85 MM DE COMPRIMENTO X 45 MM DE ALTURA.,
RECEITUARIO MEDICO COMUM EM BLOCO DE 100 X 1, 1 COR, MEDIDA DA FOL HA:
155 MM 210 MM., FOLHA DE EVOLUCAO EM BLOCO DE 100 X 1, 1 COR,
IMPRESSAO FRENTE E VERSO, MEDIDA DA FOLHA: 212 MM DE LARGURA X 300 MM
DE ALTURA, AREA DE IMPRESSAO: 195 MM DE LARGURA X 275 MM DE ALTURA .,
GRAFICO PARA ACOMPANHAMENTO DO CRESCIMENTO FEMININO - NASCIMENTO
AOS 5 ANOS/PESO (FRENTE) E NASCIMENTO AOS 5 ANOS/ESTATURA (VERSO)
COR 4X4 - FORMATO 297X210, PAPEL OFF SET 180G. ACABAMENTO: BLOCAGEM,
COLAGEM (BLOCOS COM 10 FOLHAS CADA). CONFORME MODELO., GRAFICO
PARA ACOMPANHAMENTO DO CRESCIMENTO MASCULINO - NASCIMENTO AOS 5
ANOS/PESO (FRENTE) E NASCIMENTO AOS 5 ANOS/ESTATURA (VERSO) COR 4X4 FORMATO 297X210, PAPEL OFF SET 180G. ACABAMENTO: BLOCAGEM, COLAGEM
(BLOCOS COM 10 FOLHAS CADA). CONFORME MODELO., ENVELOPE KRAFT OURO
OFICIO "SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE", MEDIDAS: 345 MM X 260 MM.,
CARTAO DE GESTANTE, 1 X 1, MEDIDAS 297 MM LARGURA X 180 MM ALTURA,
IMPRESSÃO NA FRENTE EM CROMIA NAS MEDIDAS 290 MM LARGURA X 180MM
ALTURA, IMPRESSÃO NO VERSO EM 2 CORES NAS MEDIDAS 283 MM LARGURA X
170 MM ALTURA, PAPEL TRIPLEX 250 GR., GRAFI CO PARA ACOMPANHAMENTO DO
CRESCIMENTO MASCULINO
- 5 AOS 10 ANOS PESO/IDADE (FRENTE) E
NASCIMENTO 5 AOS 19 ANOS ESTATURA/IDADE (VERSO) COR 4X4
- FORMATO
297X210, PAPEL OFF SET 180G. ACABAMENTO: BLOCAGEM, COLAGEM (BLOCOS
COM 10 FOLHAS CADA). CONFORME MODELO., GRAFICO PARA
ACOMPANHAMENTO DO CRESCIMENTO FEMININO - 5 AOS 10 ANOS PESO/IDADE
(BLOCOS COM 10 FOLHAS CADA). CON FORME MODELO. /// REFERENTE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
(CÓDIGO N. 2215, PMAQ), CONFORME PREGÃO N. 95/2014 E ATA DE REGIST RO DE
PREÇO N. 17/2015.
01.09.01.10.301.0039.2030.33903036.0530029.338 - FICHA
626
3399
0/0
035.820.448/0069-24
RO
///
PREGÃO PRE45/2014
0,00
338,80
0,00
1470/2015
007.118.264/0001-93
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMPRESSA GAZE ESTERIL 100% ALGODAO,
MEDIDA: 7.5 CM X 7.5 CM, 9 FIOS POR CM², 5 DOBRAS, 8 CAMADAS, PACO
TE
CONTENDO 10 UNIDADE, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2215 ),
PREGÃO ELE10/2015
2.480,00
0,00
0,00
, REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA DO COMÉRCIO, S/N°,
BAIRRO DO OURO FINO, ONDE ABRIGARÁ O "PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO
DE SAÚDE - PACS", CONFORME À PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N. 24/2013 E
DISPENSA DE LICITAÇÃO 05/2013.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
807,72
DISPENSA D
/0
-8.264,24
0,00
0,00
01.09.01.10.301.0039.2030.33903615.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2030.33903615.0131000.339 - FICHA
139
0/0
663.915.208-87
2693
0/0
007.572.468-50
609 - ELZA APARECIDA DOS SANTOS
4771 - MARIA NADIR BATISTA
Empenho
3411
Processo
0/0
CPF/CNPJ
340.629.028-00
Fornecedor
6338 - JOSÉ FABRICIO DOS SANTOS
Data: 15/06/2015 16:56:10
Sistema CECAM
(Página: 99 / 178)
Descrição
Mod. Lic.
, REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO AVENIDA BRASIL N. 115
- SANTA
ISABEL, ONDE ABRIGARÁ A UBS II DR FRANCISCO PEDREIRA RIBEIRO,
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), CONFORME DISPENSA DE
LICITAÇÃO N. 03/2013 E CONTRATO N. 17/2013.
, REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO AVENIDA BRASIL N. 115
- SANTA
ISABEL, ONDE ABRIGARÁ A UBS II DR FRANCISCO PEDREIRA RIBEIRO,
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), CONFORME DISPENSA DE
LICITAÇÃO N. 03/2013 E CONTRATO N. 17/2013 (NE 2693/2015 ANULADO E
REEMPENHADO PARA REGULARIZAÇÃO DO INTERESSADO).
DISPENSA D
Valor Liquidado
Valor Pago
8.264,24
2.066,06
0,00
01.09.01.10.301.0039.2030.33903943.0530006 - FED - ATB-PAB FIXO
01.09.01.10.301.0039.2030.33903943.0530006.341 - FICHA
2501
0/0
002.328.280/0001-97
, REFERENTE AS CONTAS DOS IMÓVEIS LOCADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAÚDE, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 179/2015 DA SECRETARIA
DISPENSA D
/0
0,00
1.104,72
0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PREGÃO 06/2014 E CONTRATO 19/2014.
PREGÃO PRE 6/2014
0,00
0,00
6.324,27
, REFERENTE AO TRANSPORTE DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE PARA A
REALIZAÇÃO DE VISITAS DOMICILIARES, CONFORME COMUNICIÇÃO INTERNA D E
2015 DA SECRETARIA DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223).
DISPENSA D
/0
0,00
438,15
0,00
VEICULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
(SAÚDE BUCAL), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 91/2014 E CONTRATO N.
02/2015.
PREGÃO PRE91/2014
0,00
149,63
0,00
PREGÃO PRE91/2014
0,00
781,19
0,00
01.09.01.10.301.0039.2030.33903958.0530029.341 - FICHA
3096
0/0
001.778.972/0001-74
01.09.01.10.301.0039.2030.33903999.0530029.341 - FICHA
157
0/0
002.183.779/0001-53
01.09.01.10.301.0039.2031.33903999.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2031.33903999.0131000.353 - FICHA
2084
0/0
000.604.122/0001-97
01.09.01.10.301.0039.2032 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DST/AIDS
01.09.01.10.301.0039.2032.33903999.0530011 - FED - VIS-HIV/AIDS E OUTRAS DST/INCENTIVO
01.09.01.10.301.0039.2032.33903999.0530011.362 - FICHA
2013
0/0
000.604.122/0001-97
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 15/06/2015 16:56:10
Sistema CECAM
(Página: 100 / 178)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
(DST), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 91/2014 E CONTRATO N. 02/2015.
01.09.01.10.302.0039.2034.33903039.0130017.369 - FICHA
2781
0/0
069.330.264/0001-00
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAINEL DE INSTRUMENTO COMPLETO 5X0920820A ,
PARA O VEÍCULO VW GOL, ANO 2007 DE PLACA DBA 9685 DA SECRETARIA
ATA
PREGÃO PRE72/2014
0,00
893,13
0,00
2898
0/0
008.669.854/0001-77
, EIXO DE ACIONAMENTO 1466100405;, BOMBA ALIMENTADORA 1467030308;, PINO
DO MANCAL 2463100002;, ROLETE DO MANCAL 2460300005;, ARRASTADOR DA
BOMBA 1460140334;, CAME DO COMANDO 1466110657;, PISTÃO DO AVANÇO
1463104657;, CORPO DO DISTRIBUIDOR 1469334870;, BUJÃO ROSCADO
2463452001;, VALVULA REGULADORA 1460362020;, ARRUELA DE FECHAMENTO
1460134317;, DIAFRAGMA 1460503304;, REPARO DE VEDAÇÃO;, BUCHA GUIA
1460324333;, RETENTOR 2460283001;, CARCAÇA DA BOMBA INJETORA
F000461064;, BICO INJETOR COMPLETO 043193731;, GUARDA PÓ DO BICO 2 46005;,
JUNTA DA TAMPA DE VALVULA 6008001182002;, FILTRO DIESEL 6013006035
007;,
FILTRO DE AR 600700117433;, FILTRO LUBRIFICANTE 6009001207007;, FI
LTRO
SEPARADOR DE AGUA 608001204004.
/// REFERENTE AQUISIÇÃO D E PEÇAS
PARA MANUTENÇÃO DO MICRO ONIBUS VOLARE V6, ANO 2002 DE PLACA CZA
PREGÃO PRE72/2014
0,00
11.098,80
0,00
01.09.01.10.302.0039.2034.33903996.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.302.0039.2034.33903996.0131000.371 - FICHA
3335
0/0
078.290.568-46
PEDAGIO NA CIDADE DE CAMPINAS
- SP, PARA TRATAMENTO AO PACIENTE
CLEMENTINA MARIA BORELLI, NO DIA 17/06/2015, (CÓD. 2223), CONFORME
OUTROS/NÃO
/0
0,00
80,00
0,00
3414
0/0
078.290.568-46
PEDAGIO NA CIDADE DE BAURU - SP, PARA TRATAMENTO DO PACIENTE ANDRE
HENRIQUE DA SILVA BARBOSA, NO DIA 23/06/2015, (CÓD. 2223), CONFORM
E
OUTROS/NÃO
/0
400,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
10.570,80
0,00
01.09.01.10.302.0039.2034.33903999.0134000 - SAÚDE-OUTROS
01.09.01.10.302.0039.2034.33903999.0134000.371 - FICHA
1843
0/0
002.183.779/0001-53
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 15/06/2015 16:56:10
Sistema CECAM
(Página: 101 / 178)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA
FÍSICA OU MENTAL, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N.043/2015 DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223).
01.09.01.10.302.0039.2043.33503900.0530005.379 - FICHA
3400
1464/2015
002.125.620/0001-82
, REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA VEICULO LEVE MARCA
CHEVROLET, DE PLACA DBA 9683 DO SETOR DE AMBULÂNCIA (CÓDIGO N. 221 6),
PREGÃO PRE77/2014
572,76
0,00
0,00
, MACACAO SAMU, TAMANHO PPP;, MACACAO SAMU, TAMANHO PP;, MACACAO
SAMU, TAMANHO P;, MACACAO SAMU, TAMANHO G;, JAQUETA SAMU
CONFECCIONADA EM NYLON TIPO PARAQUEDAS. DOIS BOLSOS FRONTAIS COM
ABAS DE PROTECAO E VELCRO PARA O FECHAMENTO; ZIPER FRONTAL E ABA D E
PROTECAO; FAIXA REFLETIVA NOS BRACOS COSTAS E TORAX, REVESTIDA COM
MANTA FINA, FORRO DE NYLON; CAPUZ EMBUTIDO NA GOLA COM FECHAMENTO
EM ZIPER; COR AZUL MARINHO; ETIQUETA INDESTRUTIVEL COM ESPACO PARA
NOME (12X5CM) NO TORAX ANTERIOR SUPERIOR ESQUERDO E NA PARTE
SUPERIOR DAS COSTAS (28,5X5CM); PATCHS LOGOMARCA SAMU 192, BANDEIR A
DO BRASIL E DO MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACAO DO MINISTERIO DA
SAUDE OBS
- SUJEITO A MUDANCA DO NUMERAL DE ACORDO COM O
FABRICANTE. TAMANHO P, JAQUETA SAMU - CONFECCIONADA EM NYLON TIPO
PARAQUEDAS. DOIS BOLSOS FRONTAIS COM ABAS DE PROTECAO E VELCRO
PARA O FECHAMENTO; ZIPER FRONTAL E ABA DE PROTECAO; FAIXA REFLETIV A
NOS BRACOS COSTAS E TORAX, REVESTIDA COM MANTA FINA, FORRO DE
NYLON; CAPUZ EMBUTIDO NA GOLA COM FECHAMENTO EM ZIPER; COR AZUL
MARINHO; ETIQUETA INDESTRUTIVEL COM ESPACO PARA NOME (12X5CM) NO
TORAX ANTERIOR SUPERIOR ESQUERDO E NA PARTE SUPERIOR DAS COSTAS
(28,5X5CM); PATCHS LOGOMARCA SAMU 192, BANDEIRA DO BRASIL E DO
MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACAO DO MINISTERIO DA SAUDE OBS
SUJEITO A MUDANCA DO NUMERAL DE ACORDO COM O FABRICANTE. TAMANHO
M, JAQUETA SAMU - CONFECCIONADA EM NYLON TIPO PARAQUEDAS. DOIS
BOLSOS FRONTAIS COM ABAS DE PROTECAO E VELCRO PARA O FECHAMENTO;
ZIPER FRONTAL E ABA DE PROTECAO; FAIXA REFLETIVA NOS BRACOS COSTAS E
TORAX, REVESTIDA COM MANTA FINA, FORRO DE NYLON; CAPUZ EMBUTIDO NA
GOLA COM FECHAMENTO EM ZIPER; COR AZUL MARINHO; ETIQUETA
INDESTRUTIVEL COM ESPACO PARA NOME (12X5CM) NO TORAX ANTERIOR
SUPERIOR ESQUERDO E NA PARTE SUPERIOR DAS COSTAS (28,5X5CM); PATCH S
LOGOMARCA SAMU 192, BANDEIRA DO BRASIL E DO MUNICIPIO CONFORME
ESPECIFICACAO DO MINISTERIO DA SAUDE OBS
- SUJEITO A MUDANCA DO
NUMERAL DE ACORDO COM O FABRICANTE. TAMANHO G, JAQUETA SAMU
CONFECCIONADA EM NYLON TIPO PARAQUEDAS. DOIS BOLSOS FRONTAIS COM
ABAS DE PROTECAO E VELCRO PARA O FECHAMENTO; ZIPER FRONTAL E ABA D E
PROTECAO; FAIXA REFLETIVA NOS BRACOS COSTAS E TORAX, REVESTIDA COM
MANTA FINA, FORRO DE NYLON; CAPUZ EMBUTIDO NA GOLA COM FECHAMENTO
EM ZIPER; COR AZUL MARINHO; ETIQUETA INDESTRUTIVEL COM ESPACO PARA
NOME (12X5CM) NO TORAX ANTERIOR SUPERIOR ESQUERDO E NA PARTE
SUPERIOR DAS COSTAS (28,5X5CM); PATCHS LOGOMARCA SAMU 192, BANDEIR A
DO BRASIL E DO MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACAO DO MINISTERIO DA
SAUDE OBS
- SUJE ITO A MUDANCA DO NUMERAL DE ACORDO COM O
FABRICANTE. TAMANHO GG, MACACAO SAMU, TAMANHO GG.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA SAMU, SECRETARIA MUNICIPAL D E
SAÚDE (CÓDIGO N. 2216), CONFORME PREGÃO N. 6/2015 E ATA DE REGISTR O DE
PREÇO N. 78/2015.
PREGÃO ELE 6/2015
3.041,60
0,00
0,00
PREGÃO PRE72/2014
0,00
177,02
0,00
01.09.01.10.302.0039.2043.33903023.0530005.382 - FICHA
3418
1490/2015
007.124.627/0001-01
3074 - D.G.R. INDUSTRIA E COMERCIO DE CONF
01.09.01.10.302.0039.2043.33903039.0130017.381 - FICHA
2494
0/0
069.330.264/0001-00
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
2512
0/0
069.330.264/0001-00
2514
0/0
069.330.264/0001-00
2642
0/0
069.330.264/0001-00
Data: 15/06/2015 16:56:10
Sistema CECAM
(Página: 102 / 178)
Descrição
Mod. Lic.
, FILTRO LUBRIFICANTE DO MOTOR 036115561;, FILTRO DE AR 377129620A
;,
FILTRO DE COMBUSTIVEL 5Z0201511A. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS
PARA MANUTENÇÃO DA VAN AMBULÂNCIA, ANO 2001 DE PLACA DBA CZA 4174 DA
, FILTRO LUBRIFICANTE DO MOTOR 036115561;, FILTRO DE AR 377129620A
;,
FILTRO DE COMBUSTIVEL 5Z0201511A.
/// RFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS
PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL, ANO 2007 DE PLACA DBA 9660, 9689,
9676CE DBA 9685 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223)
,
Valor Liquidado
Valor Pago
PREGÃO PRE72/2014
0,00
708,20
0,00
, FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR 036115561;, FILTRO DE AR 377129620A;,
FILTRO
DE COMBUSTIVEL 5Z0201511A. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇA S PARA O
VEICULO VW SAVEIRO E GOL G5 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDI GO
N. 2223), CONFORME PREGÃO N. 72/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.
217/2014.
PREGÃO PRE72/2014
0,00
708,56
0,00
, SUPORTE DE COXIM DO CAMBIO
- 7X0399113;, JUNTA HOMOCINETICA
2374981031;, PASTILHA DE FREIO - 7X0698151;, FILTRO LUBRIFICANTE DO MOTOR 036115561;, BARRA ESTABILIZADORA - 2114113091;, KIT BARRA ESTABILIZADORA
LD - 2BC698425A;, KIT BARRA ESTABILIZADORA LE
- 2BC698425A;, LONAS DE
FREIO COM ARREBITE - 7X0698075;, RETENTOR EIXO COMANDO VALVULA
36103085E;, CORREIA DENTADA - 030109119AB;, KIT EMBUCHAMENTO DO PINO
CENTRO SUSP. 2114981712;, ROLAMENTO TENSOR
- 030109243K. ///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO VW KOMBI,
ANO 2006 DE PLACA DBA 9671 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIG O N.
PREGÃO PRE72/2014
0,00
1.492,87
0,00
01.09.01.10.302.0039.2043.33903950.0130025 - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - CONTRAPARTIDA
01.09.01.10.302.0039.2043.33903950.0130025.383 - FICHA
451
0/0
056.898.356/0001-49
3427
0/0
011.268.149/0001-72
7025 - INST. DE DES. E ASSIST INT. A SAUDE - I
, REFERENTE A RECURSO UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, PARA O
PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE2015, CONFORME COMUNICAÇÃO
INTERNA N. 004/2015 DA SECRETARIA DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223).
, REFERENTE A RECURSO UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, PARA O
EXERCICIO DE 2015, CONFORME TERMO DE CONTRATO DE GESTÃO
- OS N.
01/2015, CHAMAMENTO N. PÚBLICO N. 06/2015 E COMUNICAÇÃO INTERNA N.
304/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223).
DISPENSA D
-2.070.000,00
0,00
0,00
DISPENSA D
2.070.000,00
0,00
0,00
, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE PAULO CESAR DOS SANTOS MASSEI ,
PROCESSO JUDICIAL N. 543.01.2010.002388
-9/000000-000, (CODIGO N. 2216),
CONFORME INTERNA DE 2015 DA SECRETARIA MUNICIAPAL DE SAÚDE.
DISPENSA D
0,00
1.300,00
0,00
, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E ATENDIMENTO DE
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA HOSPITALARES QUE ESPECIFICA NA UPA (UNIDADE
DE PRONTO ATENDIMENTO), RELATIVO JANEIRO A DEZEMBRO/2015 (CODIGO N
2216), CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 003/2015 DA SECRETARIA
DISPENSA D
-600.000,00
0,00
0,00
600.000,00
0,00
0,00
01.09.01.10.302.0039.2043.33903950.0530005.384 - FICHA
167
0/0
008.750.282/0001-56
5600 - AFFECTION CENTRO DE SAUDE PSIQ. E DE
01.09.01.10.302.0039.2043.33903950.0530025 - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA
01.09.01.10.302.0039.2043.33903950.0530025.384 - FICHA
404
3428
0/0
0/0
056.898.356/0001-49
011.268.149/0001-72
7025 - INST. DE DES. E ASSIST INT. A SAUDE - I
/0
.
DISPENSA D
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 15/06/2015 16:56:10
Sistema CECAM
(Página: 103 / 178)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E ATENDIMENTO DE
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA HOSPITALARES QUE ESPECIFICA NA UPA (UNIDADE
DE PRONTO ATENDIMENTO), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015 (CODIGO N. 2 216),
CONFORME TERMO DE CONTRATO DE GESTÃO - OS N. 01/2015, CHAMAMENTO
PÚBLICO N. 06/2015 E COMUNICAÇÃO INTERNA N. 303/2015 DA SECRETARIA
01.09.01.10.302.0039.2043.33903999.0530004 - FED - MAC-SAMU
01.09.01.10.302.0039.2043.33903999.0530004.384 - FICHA
2069
0/0
000.604.122/0001-97
2896
0/0
000.604.122/0001-97
(SAMU), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 91/2014 E CONTRATO N. 02/2015.
AMBULÂNCIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 91/2014 E CONTRATO N.
02/2015.
PREGÃO PRE91/2014
0,00
1.873,80
0,00
PREGÃO PRE91/2014
0,00
28.243,43
0,00
, LUVA EM VAQUETA DE COURO COM PUNHO EM BRIM (BRANCO) PARA
VESTIMENTA DE SEGURANCA PARA APICULTOR EM COURO DE CANO LONGO. AS
LUVAS DEVEM SER FINAS O SUFICIENTE PARA QUE O APICULTOR NAO PERCA
TOTALMENTE O TATO: PROTECAO DO USUARIO NA ATIVIDADE DE APICULTURA. ,
MACACAO PARA APICULTOR CONFECCIONADO EM NYLON. COM CAPUZ E
MASCARA FORMANDO UM CONJUNTO INTEIRICO. AREA VENTILADA COM TELA (
SISTEMA QUE AFASTA A TELA DO CORPO ) NAS COSTAS. ZIPER FRONTAL.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EPIS PARA A ZOONOSES (CÓDIGO N.
2223), CONFORME PEDIDO N. 824/2015.
DISPENSA D
/0
0,00
174,00
0,00
, FILTRO LUBRIFICANTE DO MOTOR 036115561N;, FILTRO DE AR 217129620
1;,
FILTRO DE COMBUSTIVEL 6QE201511C. ///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS
PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO VW KOMBI 1.4 DE PLACAS DABA 9697, 965, 9671
DMN 8967, 8952, EOD 5104, 5105 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (C ÓDIGO
217/2014.
PREGÃO PRE72/2014
0,00
1.572,64
0,00
PREGÃO ELE15/2015
0,00
243,04
0,00
01.09.01.10.304.0039.2029.33903028.0332000 - SAÚDE–TAXAS
01.09.01.10.304.0039.2029.33903028.0332000.393 - FICHA
1961
824/2015
006.344.224/0001-05
01.09.01.10.304.0039.2029.33903039.0530012.394 - FICHA
2513
0/0
069.330.264/0001-00
01.09.01.10.304.0039.2029.33903963.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.304.0039.2029.33903963.0131000.396 - FICHA
2159
999/2015
010.763.052/0001-73
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 15/06/2015 16:56:10
Sistema CECAM
(Página: 104 / 178)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E
A
ATA
01.09.01.10.304.0039.2029.33903999.0530004 - FED - MAC-SAMU
01.09.01.10.304.0039.2029.33903999.0530004.397 - FICHA
2012
0/0
000.604.122/0001-97
VEICULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE
MUNICIPAL DA SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 91/2014 E CONTRATO
N. 02/2015.
PREGÃO PRE91/2014
0,00
1.589,07
0,00
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSETICIDA AEROSOL CONTRA VESPAS E
MARIMBONDOS, COMPOSICAO: TETRAMETRINA 0.220%, D
- FENOTRINA 0.122%
SOLVENTE, PROPELENTE, CONTENDO 400 ML CADA FRASCO, PARA O SETOR DE
ZOONOSES, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2217), CONFORME
PREGÃO ELE37/2014
984,00
0,00
0,00
, RACAO PARA CAES ADULTO SACO 25 KG, CONTENDO PROTEINA BRUTA MINIM A
DE 21%, EXTRATO ETEREO MINIMO DE 08%, MATERIA FIBROSA MAXIMA DE 4%
,
MATERIA MINERAL MAXIMA DE 10%, CALCIO MAXIMO DE 02%, FOSFORO MINIM O
DE 0,9%., RACAO PARA CAO FILHOTE, SACO COM 10 KG, CONTENDO PROTEIN A
BRUTA MINIMA DE 29 %, EXTRATO ETEREO MINIMO DE 10%, MATERIA FIBROS
A
MAXIMA DE 4%, MATERIA MINERAL MAXIMA DE 09%, CALCIO MAXIMO DE 0,2%
,
FOSFORO MINIMO DE 0,8%., RACAO PARA GATOS ADULTOS. PACOTE COM 25 K G;
TEOR PROTEICO MINIMO DE 21% ,12% DE EXTRATO ETEREO (MINIMO) E ATE 8%
MATERIA MINERAL; 10% DE UMIDADE (MAXIMO) .ACONDICIONADA EM SACO
PLASTICO RESISTENTE HERMETICAMENTE FECHADO. ROTULO DE ACORDO COM
A LEGISLACAO VIGENTE. NIVEIS DE GARANTIA: UMIDADE (MAX.)10,00%; PROTEINA
BRUTA (MIN.) 29,00%; EXTRATO ETEREO (MIN.) 10,00%; MATERIA FIBROSA (MAX.)
3,50%; MATERIA MINERAL (MAX.) 9,00%; CALCIO (MAX.) 1,80%; FOSFORO
(MIN.)
0,90%. PRO -BIOTICOS (MIN): MANANOLIGOSSACARIDEOS 600,00 MG/KG;
LACTOBACILLUS SSP 10.000,00 UFC/KG; SACCHAROMYCES CEREVISIAE 200.000,00
UFC/KG. SUPLEMENTOS(MIN): ZINCO ORGANICO 120,00 MG/KG; BIOTINA 0,1
5
MG/KG;TAURINA 1.000,00 MG/KG; OMEGA 6 18,00 G/KG; OMEGA 3 3.000,00
.
VALIDADE MINIMA DE 12 MESES DA DATA DA ENTREGA DO PRODUTO. ///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O CANIL MUNICIPAL.
PREGÃO ELE51/2014
5.307,95
0,00
0,00
PREGÃO PRE61/2014
0,00
496,00
0,00
01.09.01.10.305.0039.2029.33903011 - MATERIAL QUÍMICO
01.09.01.10.305.0039.2029.33903011.0530012.406 - FICHA
3402
1467/2015
058.069.956/0001-20
396 - SOL COMERCIO DISTRIBUICAO E REPRES
01.09.01.10.305.0039.2029.33903018 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO
01.09.01.10.305.0039.2029.33903018.0530012.406 - FICHA
3419
1386/2015
011.790.393/0001-09
6385 - M.P.O. VENTURA - EPP
01.09.01.10.305.0039.2029.33903028.0530040.406 - FICHA
2375
974/2015
006.344.224/0001-05
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 15/06/2015 16:56:10
Sistema CECAM
(Página: 105 / 178)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE TALABARTE DE POSICIONAMENTO ,
CONFECCIONADO EM CORDA DE CAPA E ALMA 15 MM DE DIAMETRO COM
RESISTENCIA SUPERIOR A 22 KN COM PROTECAO UMA FITA MOVEL CONTRA
ABRASAO . DOTADO DE UM REGULADOR , QUE PERMITE O PRATICO AJUSTE DO
CUMPRIMENTO DA CORDA IDEAL PARA CADA TIPO E LOCAL DE INTERVENCAO
DO TRABALHADOR , O REGULADOR POSSUI UM CONECTOR COM RESISTENCIA
SUPERIOR A 22 KN.O TALABARTE POSSUI OLHAL CONFECCIONADO POR
COSTURA ESPECIAL TIPO ZIG - ZAG CONTINUA COM FIO SINTETICO DE ALTA
RESISTENCIA, PARA O SETOR DE CONTROLE DE VENTORES, SECRETARIA
ATA
01.09.01.10.305.0039.2029.33903099.0530040.406 - FICHA
2853
1222/2015
006.344.224/0001-05
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE TELA MOSQUETEIRO DE TRAMA FINA LARGURA 1. 50
M X 50 M SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2221), CONFORME
PEDIDO N. 1222/2015.
DISPENSA D
/0
-3.712,50
0,00
0,00
, REFERENTE AO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - 2015 DO VEICULO SAVEIRO DE
PLACA FAC 8604 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME
COMUNICAÇÃO INTERNA DE 2015 DESTA SECRETARIA (CÓDIGO N. 2217).
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
74,69
(VIGILÂNCIA), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 91/2014 E CONTRATO N.
02/2015.
PREGÃO PRE91/2014
0,00
4.029,68
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
7.980,00
0,00
DISPENSA D
/0
-1.499,00
0,00
0,00
01.09.01.10.305.0039.2029.33903969 - SEGUROS EM GERAL
01.09.01.10.305.0039.2029.33903969.0530040.409 - FICHA
3276
0/0
000.360.305/1199-34
01.09.01.10.305.0039.2029.33903999.0530014 - FED - VIS-PISO ESTRATÉGICO - GER. RISCOS
01.09.01.10.305.0039.2029.33903999.0530014.409 - FICHA
2081
0/0
000.604.122/0001-97
01.09.01.10.305.0039.2029.44905208.0530011.411 - FICHA
2115
9065/2015
078.589.504/0001-86
3935 - INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERACAO L
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMARA DE VACINAS, PARA UBS I, SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2221), CONFORME PEDIDO N. 906/2015.
01.09.01.10.305.0039.2029.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
01.09.01.10.305.0039.2029.44905212.0530012.411 - FICHA
1975
821/2015
061.099.834/0437-52
575 - ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S.A.
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 15/06/2015 16:56:10
Sistema CECAM
(Página: 106 / 178)
Descrição
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE LAVADORA DE ROUPAS AUTOMATICA 220V, 15 K
DE CAPACIDADE, COR BRANCA. COM 4 NIVEIS DE AGUA. CLASSIFICACAO DE
ENERGIA TIPO A. COM 12 PROGRAMAS DE LAVAGEM, PARA O CANIL MUNICIPA
SECRETARIA DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2217), CONFORME PEDIDO N. 821/2015.
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
G
L,
01.10.01.04.122.0008.2044.33903615.0111000 - GERAL
01.10.01.04.122.0008.2044.33903615.0111000.416 - FICHA
1708
0/0
154.044.598-40
2884 - HELENA NILZA FERRARI IONTA E OUTROS
, REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A PRAÇA DA BANDEIRA, N. 08 (A NEXO
FISCAL E ARQUIVO DO PODER JUDICIÁRIO), CONFORME DISPENSA DE LICITA ÇÃO
N. 002/2012.
DISPENSA D
/0
0,00
2.780,60
0,00
SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS, CONFORME PREGÃO
06/2014, CONTRATO 19/2014.
PREGÃO PRE 6/2014
0,00
1.350,59
0,00
, REFEFENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA BIBLIOTECA MARIA HELENA
MARCONDES, SITO A RUA JOÃO PESSOA, 109, SECRETARIA MUNICIPAL DE
CULTURA, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM
ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
2.806,82
2.806,82
DISPENSA D
/0
0,00
1.808,00
1.808,00
01.10.01.04.122.0008.2044.33903958.0111000 - GERAL
01.10.01.04.122.0008.2044.33903958.0111000.417 - FICHA
221
0/0
001.778.972/0001-74
01.11.01.13.000 - Cultura
01.11.01.13.392.0029.2020.33903615.0111000 - GERAL
01.11.01.13.392.0029.2020.33903615.0111000.426 - FICHA
1045
0/0
642.289.758-87
4189 - MARILENE REIS HAYAS
01.11.01.13.392.0029.2020.33903914.0111000 - GERAL
01.11.01.13.392.0029.2020.33903914.0111000.427 - FICHA
13
0/0
004.322.671/0001-20
5886 - GUTHI ADMINISTRACAO DE BENS S/S LTD
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 15/06/2015 16:56:10
Sistema CECAM
(Página: 107 / 178)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
11.200,00
0,00
, REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL NA RUA 09 DE JULHO, ONDE ABRIGARÁ
A
"GIBITÉCA MAURÍCIO DE SOUZA" - SECRETARIA DE CULTURA, EXERCICIO DE 2015,
CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 07/2012 EM ANEXO.
01.12.01.20.000 - Agricultura
01.12.01.20.122.0037.2011.44905235.0111000 - GERAL
01.12.01.20.122.0037.2011.44905235.0111000.445 - FICHA
2421
0/0
014.228.157/0001-83
6967 - ACLARA COMERCIO DE INFORMATICA LT
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MICRO COMPUTADOR PARA SECRETARIA DE MEIO
AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO, CONFORME PREGÃO N.
13/2015.
PREGÃO ELE13/2015
, FAIXA DE IMPRESSÃO DIGITAL EM LONA, TAMANHO 3.60 X 0.60;, FAIXA
DE
IMPRESSÃO DIGITAL EM LONA, TAMANHO 5.00 X 1.00.
/// REFER
ENTE A
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N.
DISPENSA D
/0
480,50
0,00
0,00
, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DE N. 4657
-4452 DA SECRETARIA DE
TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE
2015, CONFORME FATURA EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
6,52
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
134,65
0,00
01.13.01.23.695 - Turismo
01.13.01.23.695.0066.2057.33903905.0111000 - GERAL
01.13.01.23.695.0066.2057.33903905.0111000.453 - FICHA
3409
0/0
011.356.635/0001-42
6044 - WALNEY SILVA LOBO -ME
01.13.01.23.695.0066.2057.33903958.0111000 - GERAL
01.13.01.23.695.0066.2057.33903958.0111000.453 - FICHA
3431
0/0
033.530.486/0035-78
1029 - EMBRATEL EMPRESA BRAS.DE TELECOMU
01.14.01.06.182 - Defesa Civil
01.14.01.06.182.0011.2005.31901101.0111000 - GERAL
01.14.01.06.182.0011.2005.31901101.0111000.460 - FICHA
3337
0/0
0 . . -
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 15/06/2015 16:56:10
Sistema CECAM
(Página: 108 / 178)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
TERMO EM ANEXO.
01.14.01.06.182.0011.2005.31901137.0111000 - GERAL
01.14.01.06.182.0011.2005.31901137.0111000.460 - FICHA
3338
0/0
0 . . -
DISPENSA D
/0
0,00
18,36
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
2.824,58
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
809,16
0,00
, REFERENTE A AUTO DE INFRAÇÃO N. A1 0058862, QUE FOI PAGO EM
DUPLICIDADE, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 121/2015 DA SECRETARI A
MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÃNSITO E PROCESSO N. 1946/2015.
DISPENSA D
/0
85,13
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
01.14.01.06.182.0011.2005.31901142.0111000 - GERAL
01.14.01.06.182.0011.2005.31901142.0111000.460 - FICHA
3340
0/0
0 . . -
01.14.01.06.182.0011.2005.31901143 - 13º SALÁRIO
01.14.01.06.182.0011.2005.31901143.0111000 - GERAL
01.14.01.06.182.0011.2005.31901143.0111000.460 - FICHA
3339
0/0
0 . . -
01.14.02.04.125.0009.2006.33903699.0140001 - TRÂNSITO - OUTROS
01.14.02.04.125.0009.2006.33903699.0140001.474 - FICHA
3430
0/0
060.493.778-47
7027 - EDIVALDO DE OLIVEIRA
01.14.02.04.125.0009.2006.33903943.0111000 - GERAL
01.14.02.04.125.0009.2006.33903943.0111000.475 - FICHA
3405
0/0
002.328.280/0001-97
DISPENSA D
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 15/06/2015 16:56:10
Sistema CECAM
(Página: 109 / 178)
Descrição
, REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL D
SEGURANÇA E TRÂNSITO: 13781065 E 36857092, RELATIVO AO EXERCICIO D
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
40.000,00
0,00
0,00
E
E
01.14.02.04.125.0009.2006.33903943.0141000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO
01.14.02.04.125.0009.2006.33903943.0141000.475 - FICHA
3404
0/0
002.328.280/0001-97
, REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA DIRETORIA DE TRÂNSITO
:
1462547, 28176456, 28176499, 28565665, 28970098, 28970160, 2897018 7, 31248691,
35439416, 35439491, 35439629 E 35439645, RELATIVO AO EXERCICIO DE
2015,
CONFORME INTERNA N. 96/2015.
DISPENSA D
VEICULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, DIRETORIA DE TRÂNSITO, CONFORME
PREGÃO PRE91/2014
0,00
-2.854,43
0,00
, COMPUTADOR DESKTOP 64 BITS CONFORME ESPECIFICACAO EM ANEXO.,
NOTEBOOK 64 BITS CONFORME ESPECIFICACAO EM ANEXO.
///
RE FERENTE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA AÇÕES DA DIRETORIA DE
TRÂNSITO, COFNORME PREGÃO N. 17/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.
117/2015.
PREGÃO PRE17/2015
16.740,00
0,00
0,00
---------------------102.831,66
---------------------167.677,49
---------------------30.414,75
0,00
0,00
2.160,00
01.14.02.04.125.0009.2006.33903999.0145000.475 - FICHA
2087
0/0
000.604.122/0001-97
01.14.02.04.125.0009.2006.44905235.0146000 - TRÂNSITO-EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO
01.14.02.04.125.0009.2006.44905235.0146000.476 - FICHA
3420
1450/2015
002.282.922/0001-64
3948 - GUIMARAES E MARQUES SUPRIMENTOS P
SUBTOTAL
01.01.01.04.122.0001.2001.33903007.0111000 - GERAL
01.01.01.04.122.0001.2001.33903007.0111000.6 - FICHA
571
0/0
053.437.315/0001-67
PREGÃO PRE 5/2011
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 15/06/2015 16:56:10
Sistema CECAM
(Página: 110 / 178)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
MUNICIPAIS DA SECRETARIA GERAL DE GABINETE, CONFORME ADITAMENTO DE
PRORROGAÇÃO DE CONTRATO N. 28/2011 E PREGÃO PRESENCIAL N. 05/2011.
01.01.01.04.122.0001.2001.33903024.0111000 - GERAL
01.01.01.04.122.0001.2001.33903024.0111000.6 - FICHA
2187
963/2015
073.176.851/0001-63
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MASSA CORRIDA DE 1ª. LINHA, LATA COM 18 L
TS,
INDICADA PARA NIVELAR E CORRIGIR IMPERFEICOES RASAS, DE SUPERFICIE
S
INTERNAS DE ALVENARIA - REBOCO, CONCRETO, GESSO E FIBROCIMENTO,
PROPORCIONANDO UM ACABAMENTO LISO E UM MELHOR RENDIMENTO DE
TINTA DE ACABAMENTO. PRODUTO COM GRANDE PODER DE ENCHIMENTO,
FACIL APLICACAO E LIXAMENTO, RENDIMENTO SUPERIOR. RENDIMENTO MINIM O
DE 8 A 12 M² POR GALAO DE ( 3.6 LTS ) PARA UMA DEMAO, ENTRE DEMAO
COM
INTERVALO DE SECAGEM MINIMA DE 1 HORA, SECRETA RIA GERAL DE GABINETE,
DISPENSA D
, REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, COM
FORNECIMENTO DE TONER, MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DO EQUIPAMENTO
LOCADO, PARA SECRETARIA DE GABINETE, CONFORME CONTRATO N. 30/2014 E
CONVITE N. 15/2014.
/0
0,00
0,00
58,00
CONVITE
15/2014
0,00
0,00
200,00
, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, COM FORNECIMENTO DE TONER,
MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DO EQUIPAMENTO LOCADO, QUANDO
NECESSÁRIO PARA A SECRETARIA GERAL DE GABINETE, CONFORME CONVITE N .
15/2014.
CONVITE
15/2014
0,00
0,00
650,00
01.01.01.04.122.0001.2001.33903905.0111000 - GERAL
01.01.01.04.122.0001.2001.33903905.0111000.8 - FICHA
1114
0/0
011.660.962/0001-93
01.01.01.04.122.0001.2001.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
01.01.01.04.122.0001.2001.33903912.0111000 - GERAL
01.01.01.04.122.0001.2001.33903912.0111000.8 - FICHA
99
0/0
011.660.962/0001-93
01.01.01.04.122.0001.2001.33903957.0111000 - GERAL
01.01.01.04.122.0001.2001.33903957.0111000.8 - FICHA
185
0/0
011.660.962/0001-93
, REFERENTE A MANUTENÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, COM
LOCADO, QUANDO NECESSÁRIO PARA A SECRETARIA GERAL DE GABINETE,
CONFORME CONVITE N. 15/2014.
CONVITE
15/2014
0,00
0,00
200,00
235
0/0
011.660.962/0001-93
, REFERENTE A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA GERAL DE
GABINETE, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015, CONFORME CONTRATO N. 78/2 013,
CONVITE N. 53/2013 E 1º ADITAMENTO ANEXO.
CONVITE
53/2013
0,00
0,00
39,12
PREGÃO PRE82/2014
0,00
0,00
46,30
01.01.03.04.126.0003.2009.33903022.0111000 - GERAL
01.01.03.04.126.0003.2009.33903022.0111000.27 - FICHA
3052
1144/2015
004.013.164/0001-04
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 15/06/2015 16:56:10
Sistema CECAM
(Página: 111 / 178)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE E MARCA. /// REFERENT
E
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA GERAL DE GABINETE ,
01.01.03.04.126.0003.2009.33903026.0111000 - GERAL
01.01.03.04.126.0003.2009.33903026.0111000.27 - FICHA
2858
12079/2015
073.176.851/0001-63
, RELE TEMPORIZADOR DE 0 A 30 SEGUNDOS 220VOLTS, CONTATOR CJX1B
(3TF45). /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO,
SECRETARIA GERAL DE GABINETE, CONFORME PEDIDO N. 1207/2015.
-38
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
339,00
, EMBREAGEM 93353625;, FILTRO LUBRIFICANTE DO MOTOR 93312933.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CHEVROL
PRISMA, ANO 2007 DE PLACA DBA 9670 DA SECETARIA DE GABINETE, CONFO RME
PREGÃO PRE72/2014
0,00
0,00
420,01
, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE LICENÇA (PACOTE
MEGA), ILIMITADA DO SOTWARE DE GESTÃO E CONTROLE DE INTERNET
(SERVIDOR DE INTERNET), CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 0001/2015 DA
SECRETARIA GERAL DE GABINETE.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
590,00
SECRETARIA GERAL DE GABINETE, CONFORME PREGÃO 06/2014, CONTRATO
19/2014.
PREGÃO PRE 6/2014
0,00
0,00
1.350,61
CONVITE
0,00
0,00
142,85
01.01.03.04.126.0003.2009.33903039.0111000 - GERAL
01.01.03.04.126.0003.2009.33903039.0111000.27 - FICHA
2780
0/0
008.669.854/0001-77
01.01.03.04.126.0003.2009.33903908 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE
01.01.03.04.126.0003.2009.33903908.0111000 - GERAL
01.01.03.04.126.0003.2009.33903908.0111000.29 - FICHA
6
0/0
000.660.095/0001-70
6393 - MICRO FREQUENCY LTDA ME
01.01.03.04.126.0003.2009.33903958.0111000 - GERAL
01.01.03.04.126.0003.2009.33903958.0111000.29 - FICHA
222
0/0
001.778.972/0001-74
01.01.04.04.122.0001.2001.33903957.0111000 - GERAL
01.01.04.04.122.0001.2001.33903957.0111000.37 - FICHA
792
0/0
018.235.983/0001-00
31/2014
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 15/06/2015 16:56:10
Sistema CECAM
(Página: 112 / 178)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
PREFEITURA, SECRETARIA DE GABINETE, CONFORME CARTA CONVITE N. 31/2 014
01.01.04.04.122.0001.2001.33903999.0111000 - GERAL
01.01.04.04.122.0001.2001.33903999.0111000.37 - FICHA
2046
0/0
000.604.122/0001-97
VEICULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINET E,
PREGÃO PRE91/2014
0,00
0,00
467,62
2085
0/0
000.604.122/0001-97
VEICULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, SECRETARIA DE GABINTE, CONFORME
PREGÃO PRE91/2014
0,00
0,00
985,04
MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO,
CONFORME ADITAMENTO DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO N. 28/2011 E
PREGÃO PRE 5/2011
0,00
0,00
3.672,00
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO DE FRUTA 330 ML PARA SECRETARIA DE
GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO N. 11/2014 E ATA DE
PREGÃO PRE11/2014
0,00
90,20
0,00
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSETICIDA AEROSOL 300 ML. COMPOSICAO,
INGREDIENTE ATIVOS, D ACENTRINA 0.135%, D
- TETRAMETINA 0.10%,
PARMETRINA 0.10%, INGREDIENTES INERTES PARA 100%, EFICAZ CONTRA
MOSCA, MOSQUITOS E BARATAS E ELIMINA TAMBEM O MOSQUITO DA DENGUE,
PARA O SETOR DE SEGURANÇA DO TRABALHO, SECRETARIA DE GOVERNO E
ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PEDIDO N. 1122/2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
75,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
410,00
01.02.01.04.122.0002.2002.33903007.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903007.0111000.53 - FICHA
569
2253
0/0
053.437.315/0001-67
1026/2015
002.296.529/0001-20
01.02.01.04.122.0002.2002.33903011.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903011.0111000.53 - FICHA
2698
1122/2015
003.169.808/0001-95
01.02.01.04.122.0002.2002.33903017.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903017.0111000.53 - FICHA
2864
1189/2015
012.543.313/0001-75
5044 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 15/06/2015 16:56:10
Sistema CECAM
(Página: 113 / 178)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONER CE285A ORIGINAL PARA IMPRESSORA HP
LASER JET P1102W, PARA O SETOR DE SEGURANÇA DO TRABALHO, SECRETARI A
DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PEDIDO N. 1189/2015.
01.02.01.04.122.0002.2002.33903028.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903028.0111000.53 - FICHA
1018
73/2015
017.209.732/0001-99
STROBELL, SOLDADO EM PU (POLIURETANO BIDENSIDADE), ELASTICOS
LATERAIS RECOBERTOS, COM BIQUEIRA EM POLIETILENO, Nº. 43.
//
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EPIS PARA SECRETARIA MUNICIPAL
CULTURA, CONFORME PREGÃO N. 60/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.
167/2014.
PREGÃO PRE60/2014
0,00
0,00
338,88
CONVITE
27/2014
0,00
0,00
500,36
/0
0,00
0,00
650,00
OS
34,
OS
36,
OS
37,
OS
38,
OS
39,
OS
40,
OS
41,
OS
42,
/
DE
01.02.01.04.122.0002.2002.33903905.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903905.0111000.56 - FICHA
2550
0/0
011.356.635/0001-42
6044 - WALNEY SILVA LOBO -ME
, REFERENTE A IMPRESSÃO DIGITAL A BASE DE SOLVENTE EM ADESIVOS
BRILHANTES, GRAMATURA 0,10 ENVERNIZADO COM VERNIZ UV, PARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME
CONTRATO N. 70/2014 E CONVITE N. 27/2014.
01.02.01.04.122.0002.2002.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES
01.02.01.04.122.0002.2002.33903911.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903911.0111000.56 - FICHA
2552
0/0
018.235.983/0001-00
DISPENSA D
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 15/06/2015 16:56:10
Sistema CECAM
(Página: 114 / 178)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
0,00
7.800,00
0,00
61,62
0,00
/0
0,00
0,00
967,99
CONVITE
53/2013
0,00
0,00
293,40
CONVITE
31/2014
0,00
0,00
142,95
PREGÃO PRE 6/2014
0,00
0,00
1.350,57
, REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DO E -SIC MUNICIPAL, SECRETARIA DE
GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 93/2015
DESTA SECRETARIA.
01.02.01.04.122.0002.2002.33903912.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903912.0111000.56 - FICHA
2710
0/0
011.660.962/0001-93
, RECURSOS HUMANOS;, LICITAÇÃO;, COMPRAS;, SECRETARIA DE GOVERNO E
ADMINISTRAÇÃO;, INSS. /// REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSOR AS, COM
LOCADO, QUANDO NECESSÁRIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E
ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONVITE N. 15/2014 E CONTRATO N. 30/2014.
CONVITE
, ESTIMATIVA A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CÓDIGO N. 412031 DO IMÓVE
L
SITO À RUA 9 DE JULHO, N. 51 - CENTRO ( CARTORIO ELEITORAL ), RELATIVO AO
EXERCICIO DE 2015, SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO.
DISPENSA D
DISPENSA D
15/2014
01.02.01.04.122.0002.2002.33903943.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903943.0111000.56 - FICHA
117
0/0
002.328.280/0001-97
01.02.01.04.122.0002.2002.33903949.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903949.0111000.56 - FICHA
223
0/0
048.066.047/0001-84
A
01.02.01.04.122.0002.2002.33903957.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903957.0111000.56 - FICHA
230
0/0
011.660.962/0001-93
790
0/0
018.235.983/0001-00
, REFERENTE A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015, CONFORME
CONTRATO N. 78/2013, CONVITE N. 53/2013 E 1º ADITAMENTO ANEXO.
PREFEITURA, SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO,
01.02.01.04.122.0002.2002.33903958.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903958.0111000.56 - FICHA
160
0/0
001.778.972/0001-74
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 15/06/2015 16:56:10
Sistema CECAM
(Página: 115 / 178)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
19/2014.
01.02.01.04.122.0002.2002.33903999.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903999.0111000.56 - FICHA
594
0/0
000.604.122/0001-97
02/2015.
PREGÃO PRE91/2014
0,00
0,00
452,27
, REFERENTE AQUISIÇÃO DEMINI RACK 19 X 7 US, ALTURA 341 MM,
PROFUNDIDADE 450 MM, LARGURA 19" NA COR PRETO, PARA ALMOXARIFADO
CENTRAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME
PEDIDO N. 1063/2015
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
330,00
MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME ADITAMENT O
DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO N. 28/2011 E PREGÃO PRESENCIAL N. 05/2011.
PREGÃO PRE 5/2011
0,00
0,00
3.564,00
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA LAMINADA 18 MM
- PRETO SOBRE BRANCO
PARA ROTULADOR ELETRONICO DE MESA, PARA COORDENADORIA DE
PATRIMONIO, SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME PEDIDO N.
1354/2015.
DISPENSA D
/0
0,00
342,00
0,00
PREGÃO PRE29/2014
0,00
0,00
635,00
01.02.01.04.122.0002.2002.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.44905242.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.44905242.0111000.61 - FICHA
2433
1063/2015
000.640.470/0001-10
6693 - EDGE INFORMATICA LTDA - ME
01.03.01.04.122.0006.2008.33903007.0111000 - GERAL
01.03.01.04.122.0006.2008.33903007.0111000.70 - FICHA
576
0/0
053.437.315/0001-67
01.03.01.04.122.0006.2008.33903016.0111000 - GERAL
01.03.01.04.122.0006.2008.33903016.0111000.70 - FICHA
3287
1354/2015
017.164.569/0001-95
6223 - LINK INFORMATICA LTDA - ME
01.03.01.04.122.0006.2008.33903039.0111000 - GERAL
01.03.01.04.122.0006.2008.33903039.0111000.70 - FICHA
2344
980/2015
061.721.320/0002-06
4175 - COMERCIAL DE PNEUS ROMA LTDA.
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 15/06/2015 16:56:10
Sistema CECAM
(Página: 116 / 178)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 175 X 70 R13, PARA SECRETARIA DE
FINANÇAS, CONFORME PREGÃO N. 29/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.
102/2014.
01.03.01.04.122.0006.2008.33903501 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA
01.03.01.04.122.0006.2008.33903501.0111000 - GERAL
01.03.01.04.122.0006.2008.33903501.0111000.71 - FICHA
403
0/0
014.775.200/0001-20
6699 - INST. SATA DE SUSTENTABILIDADE ADM.
, REFERENTE AO SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA O DIAGNÓSTICO,
PLANEJAMENTO, NORMATIZAÇÃO E ASSESSORAMENTO DIRETO DO SETOR
CONTÁBIL, SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME CONTRATO N. 47/2014 E
CARTA CONVITE N. 17/2014.
CONVITE
17/2014
0,00
0,00
6.500,00
NECESSÁRIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME
CONVITE N. 15/2014.
CONVITE
15/2014
0,00
0,00
200,00
01.03.01.04.122.0006.2008.33903912.0111000 - GERAL
01.03.01.04.122.0006.2008.33903912.0111000.73 - FICHA
100
0/0
011.660.962/0001-93
01.03.01.04.122.0006.2008.33903957.0111000 - GERAL
01.03.01.04.122.0006.2008.33903957.0111000.73 - FICHA
236
0/0
011.660.962/0001-93
FINANÇAS, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015, CONFORME CONTRATO N. 78/2 013,
CONVITE
53/2013
0,00
0,00
391,20
785
0/0
018.235.983/0001-00
PREFEITURA, SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME CARTA
CONVITE
31/2014
0,00
0,00
142,85
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME PREGÃO 06/2014, CONTRAT O
19/2014.
PREGÃO PRE 6/2014
0,00
0,00
1.350,57
PREGÃO PRE91/2014
0,00
0,00
1.803,80
01.03.01.04.122.0006.2008.33903958.0111000 - GERAL
01.03.01.04.122.0006.2008.33903958.0111000.73 - FICHA
220
0/0
001.778.972/0001-74
01.03.01.04.122.0006.2008.33903999.0111000 - GERAL
01.03.01.04.122.0006.2008.33903999.0111000.73 - FICHA
602
0/0
000.604.122/0001-97
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 15/06/2015 16:56:10
Sistema CECAM
(Página: 117 / 178)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
1.990,00
0,00
VEICULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA S,
01.03.01.04.122.0006.2008.44905235.0111000 - GERAL
01.03.01.04.122.0006.2008.44905235.0111000.77 - FICHA
3147
1348/2015
017.164.569/0001-95
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROTULADOR ELETRONICO DE MESA PARA CODIGOS
DE BARRA E ETIQUETAS - COR BRANCO GELO, PARA A COORDENADORIA DE
PATRIMONIO, SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME PEDIDO N.
1348/2015.
DISPENSA D
, REFERENTE AO JUROS DO FINANCIAMENTO JUNTO AO BNFS
- PROVIAS,
RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME CONTRATO 2379/2011 E
DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.
OUTROS/NÃO
0,00
2.575,31
0,00
, REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO FINANCIAMENTO JUNTO AO BNFS
- PROVIAS,
RELATIVO AS PARCELAS 34ª, 35ª, 36ª, 37ª, 38ª, 39ª, 40ª, 41ª, 42ª,
43ª 44ª E 45ª/50,
CONFORME CONTRATO 2379/2011 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.
DISPENSA D
0,00
26.041,67
0,00
PREGÃO PRE 5/2011
0,00
0,00
1.620,00
/0
01.03.01.04.123 - Administração Financeira
01.03.01.04.123.0000 - .
01.03.01.04.123.0000.0002 - JUROS DA DÍVIDA INTERNA
01.03.01.04.123.0000.0002.32902102 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS
01.03.01.04.123.0000.0002.32902102.0111000 - GERAL
01.03.01.04.123.0000.0002.32902102.0111000.79 - FICHA
623
0/0
010.663.610/0001-29
5509 - DESENVOLVE SP - AG. DE FOMENTO DO ES
01.03.01.28.000 - Encargos Especiais
01.03.01.28.843 - Serviço da Dívida Interna
01.03.01.28.843.0000 - .
01.03.01.28.843.0000.0003 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA
01.03.01.28.843.0000.0003.46907102 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS
01.03.01.28.843.0000.0003.46907102.0111000 - GERAL
01.03.01.28.843.0000.0003.46907102.0111000.82 - FICHA
591
0/0
010.663.610/0001-29
5509 - DESENVOLVE SP - AG. DE FOMENTO DO ES
01.04.01.15.000 - Urbanismo
01.04.01.15.451.0065.2056.33903007.0111000 - GERAL
01.04.01.15.451.0065.2056.33903007.0111000.89 - FICHA
548
0/0
053.437.315/0001-67
Empenho
1610
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 15/06/2015 16:56:10
Sistema CECAM
(Página: 118 / 178)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, OBRAS,
URBANISMO E HABITAÇÃO, CONFORME PREGÃO N. 05/2011.
564/2015
008.528.442/0001-17
COM 500 GR, PARA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OBRAS, URBANISMO E
HABITAÇÃO, CONFORME PREGÃO N. 33/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N
105/2014.
PREGÃO PRE33/2014
0,00
0,00
1.944,00
, SABONETE EM PEDRA 90GRS, EMBALADO EM CAIXA DE PAPELAO E
INTERNAMENTE EM SACO TNT, NA FRAGRANCIA EXTRATO DE PETALAS COM
VITAMINA E. DEVERA CONTER NA EMBALAGEM DADOS DO FABRICANTE,
COMPOSICAO, VALIDADE DO PRODUTO, TELEFONE DO ATENDIMENTO AO
CONSUMIDOR, Nº DO REGISTRO NA ANVISA E Nº DA AUTORIZACAO DE
FUNCIONAMENTO. A EMPRESA DEVERA APRESENTAR JUNTO COM A AMOSTRA
FICHA TECNICA DO PRODUTO, FISPQ (FICHA, ALCOOL ETILICO HIDRATADO 7 0%
CONTENDO 1000ML, FRASCO COM TAMPA. /// REFERENTE AQUISIÇÃO
DE
MATERIAL DE CONSUMO, PARA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OBRAS,
URBANISMO E HABITAÇÃO, CONFORME PREGÃO N. 82/2014 E ATA DE REGISTR O
PREGÃO PRE82/2014
0,00
0,00
115,60
34,
35,
36,
37,
38,
39,
41,
43.
/// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DE CONSUMO PARA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO, CONFORME
PREGÃO PRE60/2014
0,00
0,00
451,84
PREGÃO PRE29/2014
0,00
0,00
635,00
.
01.04.01.15.451.0065.2056.33903022.0111000 - GERAL
01.04.01.15.451.0065.2056.33903022.0111000.89 - FICHA
1617
568/2015
002.514.617/0001-50
01.04.01.15.451.0065.2056.33903028.0111000 - GERAL
01.04.01.15.451.0065.2056.33903028.0111000.89 - FICHA
2363
575/2015
017.209.732/0001-99
01.04.01.15.451.0065.2056.33903039.0111000 - GERAL
01.04.01.15.451.0065.2056.33903039.0111000.89 - FICHA
2252
1007/2015
061.721.320/0002-06
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 15/06/2015 16:56:10
Sistema CECAM
(Página: 119 / 178)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
PLANEJAMENTO, OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO, CONFORME PREGÃO N.
01.04.01.15.451.0065.2056.33903957.0111000 - GERAL
01.04.01.15.451.0065.2056.33903957.0111000.91 - FICHA
228
0/0
011.660.962/0001-93
PLANEJAMENTO, OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO, RELATIVO AO EXERCICIO DE
2015, CONFORME CONTRATO N. 78/2013, CONVITE N. 53/2013 E 1º ADITAM
ENTO
ANEXO.
CONVITE
53/2013
0,00
0,00
97,80
789
0/0
018.235.983/0001-00
PREFEITURA, SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, OBRAS, URBANISMO
E HABITAÇÃO, CONFORME CARTA CONVITE N. 31/2014 E CONTRATO N. 07/2015.
CONVITE
31/2014
0,00
0,00
142,85
SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO, CONFORME PREGÃO 06/2014,
CONTRATO 19/2014.
PREGÃO PRE 6/2014
0,00
0,00
1.350,57
, REFERENTE A 50% DO VALOR CONTRATADO PARA TRANSPORTE DE
ESTUDANTES DOS CURSOS TÉCNICOS E UNIVERSITÁRIOS DE SANTA ISABEL,
PARA AS CIDADES DE MOGI DAS CRUZES, GUARULHOS E SÃO PAULO RELATIVO S
AO MÊS DE MAIO/2015, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 80/2015 E
DOCUMENTO ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
154.327,50
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
270,00
01.04.01.15.451.0065.2056.33903958.0111000 - GERAL
01.04.01.15.451.0065.2056.33903958.0111000.91 - FICHA
218
0/0
001.778.972/0001-74
01.05.01.12.000 - Educação
01.05.01.12.122.0023.2013 - TRANSPORTE DE ALUNOS CURSOS TÉC. E UNIVERSITÁRIOS
01.05.01.12.122.0023.2013.33903999.0111000 - GERAL
01.05.01.12.122.0023.2013.33903999.0111000.95 - FICHA
3273
0/0
000.775.913/0001-80
458 - ASSOC. DOS ESTUD. UNIV. E TEC. S. ISAB
01.05.01.12.122.0023.2300.33903022.0120001.100 - FICHA
2857
1209/2015
003.169.808/0001-95
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 15/06/2015 16:56:10
Sistema CECAM
(Página: 120 / 178)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINA DE SACO PLASTICO TRANSPARENTE 25 X
35CM COM 700 UND, CONFECCIONADO EM MATERIAL VIRGEM (PEBD) COM NO
MINIMO 2% DE ANTI BLOQUEIO, PARA O SETOR DE MERENDA ESCOLAR
(RECURSO 25%), CONFORME PEDIDO N. 1209/2015.
01.05.01.12.122.0023.2300.33903957.0111000 - GERAL
01.05.01.12.122.0023.2300.33903957.0111000.103 - FICHA
189
0/0
011.660.962/0001-93
, RECEPÇÃO E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO;, CAP (CENTRO DE APOIO
PEDAGÓGICO).
/// REFERENTE A MANUTENÇÃO DE LOCAÇÃO DE
IMPRESSORAS, COM FORNECIMENTO DE TONER, MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO
DO EQUIPAMENTO LOCADO, QUANDO NECESSÁRIO, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,
CONVITE
15/2014
0,00
0,00
800,00
01.05.01.12.122.0023.2300.33903957.0120001.103 - FICHA
188
0/0
011.660.962/0001-93
, REFERENTE A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
(RECURSO 25%), CONFORME CONTRATO N. 78/2013, CONVITE N. 53/2013 E
1º
ADITAMENTO ANEXO.
CONVITE
53/2013
0,00
0,00
1.819,08
791
0/0
018.235.983/0001-00
PREFEITURA, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CARTA
CONVITE
31/2014
0,00
0,00
142,85
MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL, CONFORME ADITAMENTO DE
PREGÃO PRE 5/2011
0,00
0,00
38.124,00
, GRAMPO PARA GRAMPEADOR GALVANIZADO 26 / 6 CAIXA COM 5000 UNIDA DES
1º.QUALIDADE., PASTA REGISTRADORA AZ 28 X 35 X 8CM GRANDE, A FERR AGEM
INTERNA RIGIDAMENTE NA CONTRACAPA DEVERA SER PROVIDA DE ALAVANCA E
MOLA, OU SISTEMA EQUIVALENTE QUE PERMITA A ABERTURA DAS GUIAS E SE U
FECHAMENTO, PROPORCIONANDO PRESSAO SUFICIENTE NAS MESMAS, DE
MODO QUE QUANDO FECHADAS FIQUEM PERFEITAMENTE ALINHADAS, NAO
APRESENTANDO VAOS ENTRE SI, PROPORCIONANDO O MANUSEIO CORRETO
DAS FOLHAS ARQUIVADAS. A, PASTA REGISTRADORA AZ 28 X 35 X 6CM GRAN DE,
A FERRAGEM INTERNA RIGIDAMENTE NA CONTRACAPA DEVERA SER PROVIDA
DE ALAVANCA E MOLA, OU SISTEMA EQUIVALENTE QUE PERMITA A ABERTURA
DAS GUIAS E SEU FECHAMENTO, PROPORCIONANDO PRESSAO SUFICIENTE NAS
MESMAS, DE MODO QUE QUANDO FECHADAS FIQUEM PERFEITAMENTE
ALINHADAS, NAO APRESENTANDO VAOS ENTRE SI, PROPORCIONANDO O
MANUSEIO CORRETO DAS FOLHAS ARQUIVADAS. A F, PAPEL SULFITE COLOR
AZUL 75 G/M² PACOTE COM 100 FLH, PAPEL SULFITE COLOR VERDE 75 G/M²
PACOTE COM 100 FLH, PAPEL PARA DESENHO ARTISTICO BRANCO 150 G/M²,
A4
SEM MARGEM, PAPEL SULFITE COLOR AMARELO 75G/M² PACOTE COM 100 FL H,
PAPEL SULFITE COLOR ROSA 75G/M² PACOTE COM 100 FLH, PASTA SUSPENS A.,
COLA EM BASTAO ATOXICA 20 GR 1º. LINHA., PAPEL SULFITE BRANCO ALCA LINO
100% DE CELULOSE DE EUCALIPTO A4 210 MM X 297 MM, 75 G/M² , CAIXA COM 10
RESMAS , CADA RESMA CONTENDO 500 FOLHAS., PAPEL SULFITE COLOR
PREGÃO PRE80/2014
0,00
4.092,10
0,00
01.05.02.12.000 - Educação
01.05.02.12.361.0023.2300.33903007.0520002 - FED - QSE
01.05.02.12.361.0023.2300.33903007.0520002.120 - FICHA
574
0/0
053.437.315/0001-67
01.05.02.12.361.0023.2300.33903016.0520002 - FED - QSE
01.05.02.12.361.0023.2300.33903016.0520002.120 - FICHA
1521
648/2015
013.461.183/0001-94
6650 - REAL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE IN
SALMAO 75G/M² PACOTE COM 100 FLH, PASTA SANFONADA, POLIPROP., 10 A 15
MICRAS, OFICIO, 12 DIVIS. CRISTAL., PAPEL PEDRA MONOLUCIDO 50 X 60
CM,
PINCEL PARA QUADRO BRANCO, PONTA ACRILICA FORMATO OGIVA DESCART.
PRETO, ETIQUETA AUTO - ADESIVA, TAMANHO 36,5 X 101,6 MM, COR BRANCA,
CAIXA COM 1.000 ETIQUETAS. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATER
IAL DE
CONSUMO PARA A EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL (QSE), CONFORME PREGÃO N.
(Página: 121 / 178)
01.05.02.12.361.0023.2300.33903022.0122000.119 - FICHA
1008
283/2015
007.364.386/0001-60
1922
718/2015
002.514.617/0001-50
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO PLÁSTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE
RESIDUO COMUM, SACO REFORÇADO, COR PRETO, SUPORTANDO 6 KILOS,
TENDO SUA CAPACIDADE VOLUMETRICA 30 LITROS, PACOTE COM 100 UNIDADE S
PARA AS EMEFS (RECURSO 25%), CONFORME PREGÃO N. 48/2014 E ATA DE
FRASCO COM TAMPA. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE
CONSUMO PARA AS EMEFS (RECURSO 25%), CONFORME PREGÃO N. 82/2014 E
PREGÃO PRE48/2014
0,00
0,00
627,50
PREGÃO PRE82/2014
0,00
0,00
222,53
PREGÃO ELE34/2014
0,00
0,00
707,20
PREGÃO PRE82/2014
0,00
0,00
854,00
01.05.02.12.361.0023.2300.33903022.0520002 - FED - QSE
01.05.02.12.361.0023.2300.33903022.0520002.120 - FICHA
2563
1077/2014
004.013.164/0001-04
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL EM GEL FRASCO COM 500 ML.
COMPOSICAO: ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70º INPM EM GEL NEUTRO
EMBALAGEM COM BICO DOSADOR, PARA UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL
237/2014.
2567
10785/2015
004.013.164/0001-04
, VASSOURA DE PELO,
PARA O DISTRIBUIDOR., LIMPADOR MULTI
- USO FRASCO COM 500 ML.
COMPOSICAO: PRINCIPIO ATIVO: SOLVENTE POLAR
- ETANOL. COMPOSICAO:
PRINCIPIO ATIVO, LAURIL ETER SULFATO DE SODIO, SOLVENTES ALCALINIZ ANTE,
1.2 - BENZOATIAZOLIN - 3 - ONA, FRAGRANCIA., VASSOURA DE PELO 40 CM, BASE
DE PLASTICO, NAO DE MADEIRA., RODO DE 30 CM DUPLO, COM CEPA EM
POLIPROPILENO, NAS SEGUINTES DIMENSOES: 30 CM X 5,5 CM X 2,8 CM
TUBULAR, COMPOSTO COM BORRACHA DUPLA EM EVA MEDINDO FORA DA BASE
3,0 CM X 0,5CM CADA, BASE NA COR PRETA, COM DENTES PLASTICOS PARA
SEGURAR O PANO, CABO DE MADEIRA PLASTIFICADO COM 1,30 MT X 22 MM D E
DIAMETRO, DEVIDAMENTE ROSQUEADO A BASE. DEVERA CONTER NO PRODUTO
ETIQUETA C OM DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE E MARCA. ///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS EMEFS (QSE),
01.05.02.12.361.0023.2300.33903024.0122000.119 - FICHA
-
Empenho
1884
Processo
7700/2015
CPF/CNPJ
007.525.680/0001-06
Fornecedor
6780 - PAULO CESAR CATALDO-ME
Data: 15/06/2015 16:56:10
Sistema CECAM
(Página: 122 / 178)
Descrição
Mod. Lic.
, ACABAMENTO MEIA CANA PARA FORRO PVC COM 6 METROS, SARRAFO
(MADEIRA GARAPEIRA) COM 10 CM DE LARGURA X 2,5 CM ESPESSURA BARRA
COM 4 MTS, FORRO DE PVC BRANCO BARRA COM 6 M X 20 CM., PARAFUSO
COMPLETO PARA TELHA ONDULADA.
/// REFERENTE AQUISIÇÃO DE
MATERIAL DE CONSUMO PARA A CONSTRUÇÃO DA EMEF TEIJI KITA E EMEF
JARDIM ELDORADO (RECURSO 25%), CONFORME PREGÃO N. 61/2014 E ATA DE
PREGÃO ELE61/2014
PREGÃO ELE68/2014
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
0,00
2.914,13
0,00
0,00
11.869,01
01.05.02.12.361.0023.2300.33903028.0122000.119 - FICHA
1992
828/2015
017.039.110/0001-60
(Página: 123 / 178)
01.05.02.12.361.0023.2300.33903039.0520002 - FED - QSE
01.05.02.12.361.0023.2300.33903039.0520002.120 - FICHA
2838
0/0
008.669.854/0001-77
, FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE 600900194007;, FILTRO DE COMBUSTIVEL
6007001127009;, FILTRO DE COMBUSTIVEL SEDMENTADOR 6007006310006;,
FILTRO DE AR PRIMARIO 612201073001;, FILTRO DE AR SECUNDARIO
6112101056007.
/// REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MAN UTENÇÃO
DO MICRO ONIBUS V6 ANO 2005 DE PLACA DJP 3073 DA SECRETARIA MUNICI PAL
DE EDUCAÇÃO (QSE), CONFORME PREGÃO N. 72/2014 E ATA DE REGISTRO DE
PREÇO N. 219/2014.
PREGÃO PRE72/2014
0,00
0,00
944,90
, REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EDUCACIONAL
(RECURSO 25%), SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME AO 9º
ADITAMENTO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO E CONVITE N. 46/2010.
CONVITE
46/2010
0,00
0,00
11.668,22
CONVITE
15/2014
0,00
0,00
1.200,00
01.05.02.12.361.0023.2300.33903905.0122000.122 - FICHA
1893
0/0
004.313.315/0001-40
4050 - GRABOSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS
01.05.02.12.361.0023.2300.33903912.0122000.122 - FICHA
1595
0/0
011.660.962/0001-93
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 15/06/2015 16:56:10
Sistema CECAM
(Página: 124 / 178)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, PASSE ESCOLAR;, MERENDA ESCOLAR /// REFERENTE A LOCAÇÃO
DE
IMPRESSORAS, COM FORNECIMENTO DE TONER, MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO
DO EQUIPAMENTO LOCADO, QUANDO NECESSÁRIO PARA A SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONVITE N. 15/2014 E CONTRATO N.
30/2014.
01.05.02.12.361.0023.2300.33903917.0520002 - FED - QSE
01.05.02.12.361.0023.2300.33903917.0520002.123 - FICHA
3205
1359/2015
019.843.260/0001-57
6830 - CAMILA DE FREITAS ARANTES OLIVEIRA 3
, REFERENTE AO CONSERTO DE MAQUINA DE LAVAR ROUPA, SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ((QSE), CONFORME PEDIDO N. 1359/2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
160,00
, REFERENTE AO SERVIÇO DE RETIFICA DA BOMBA INJETORA E TROCA DE BI COS
INJETORES PARA O MICRO -ÔNIBUS DE PLACA CMW 0080 DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (QSE), CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 47/20 15
DESTA SECRETARIA.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
4.380,00
, SERVICO DE RECONDICIONAMENTO DA BOMBA ANAUGER DE 600 PARA POCO.,
SERVICO DE RECONDICIONAMENTO DA BOMBA ANAUGER DE 800 x 220V PARA
POCO. /// REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA AS EMEFS,
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (RECURSO 25%), CONFORME PEDIDO N.
919/2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
780,00
EDUCAÇÃO - EMEF, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 91/2014 E CONTRATO N.
02/2015.
, REFERENTE A EXECUÇÃO DO PROJETO PEDAGÓGICO "MUSICARTE",
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONVÊNIO.
PREGÃO PRE91/2014
0,00
0,00
7.840,17
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
7.190,00
PREGÃO PRE 5/2011
0,00
0,00
38.016,00
01.05.02.12.361.0023.2300.33903919.0520002 - FED - QSE
01.05.02.12.361.0023.2300.33903919.0520002.123 - FICHA
2203
0/0
002.950.102/0001-01
2560 - E.R.T. BOMBAS INJETORAS LTDA - ME.
01.05.02.12.361.0023.2300.33903944.0122000.122 - FICHA
2111
919/2015
073.176.851/0001-63
01.05.02.12.361.0023.2300.33903999.0520002 - FED - QSE
01.05.02.12.361.0023.2300.33903999.0520002.123 - FICHA
601
0/0
000.604.122/0001-97
2132
0/0
014.427.958/0001-78
01.05.03.12.000 - Educação
01.05.03.12.365.0023.2300.33903007.0520002 - FED - QSE
01.05.03.12.365.0023.2300.33903007.0520002.133 - FICHA
573
0/0
053.437.315/0001-67
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 15/06/2015 16:56:10
Sistema CECAM
(Página: 125 / 178)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME ADITAMENTO DE
01.05.03.12.365.0023.2300.33903016.0121000.132 - FICHA
1990
849/2015
045.876.059/0001-86
, CERTIFICADO DE PROFESSORES DA SMEC, 4 X 0, PAPEL OFF SET 150 GR,
MEDIDA 140 X 210 MM., ENVELOPE SACO PARA PRONTUARIO DO ALUNO KRAFT
NATURAL 26 X 36 CM, COR 1 X 0, COLADO NA ABA E CORTADO NA LATERAL.
,
NORMAS PARA PASSE ESCOLAR, MEDIDA A/4, COR 1 X 0 PAPEL OFF SET 7 5 GR.,
FICHA CADASTRAL DO ENSINO INFANTIL COR 1X1 DIMENSOES 215 X 315MM E M
PAPEL OFF -SET 120GR ( EMEI ), FICHA CADASTRAL DO ALUNO COR 1 X 1
DIMENSOES 215 X 315 MM EM PAPEL OFF SET 120 GR (CRECHE MUNICIPAL).
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA AS UNIDADES
ESCOLARES DO ENSINO INFANTIL (RECURSO 25%), CONFORME PREGÃO N.
PREGÃO PRE95/2014
0,00
1.335,00
0,00
RESIDUO COMUM, SACO REFORÇADO, COR PRETO, SUPORTANDO 6 KILOS,
TENDO SUA CAPACIDADE VOLUMETRICA 30 LITROS, PACOTE COM 100 UNIDADE S
PARA AS CRECHES MUNICIPAIS (RECURSO 25%), CONFORME PREGÃO N. 48/20 14
E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 149/2014.
PREGÃO PRE48/2014
0,00
0,00
627,50
01.05.03.12.365.0023.2300.33903022.0121000.132 - FICHA
1007
284/2015
007.364.386/0001-60
01.05.03.12.365.0023.2300.33903022.0520002 - FED - QSE
01.05.03.12.365.0023.2300.33903022.0520002.133 - FICHA
1923
714/2015
002.514.617/0001-50
FRASCO COM TAMPA. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CO NSUMO
PARA AS CRECHES E EMEIS (QSE), CONFORME PREGÃO N. 82/2014 E TA DE
PREGÃO PRE82/2014
0,00
0,00
823,65
2568
1079/2015
004.013.164/0001-04
, VASSOURA DE PELO,
PREGÃO PRE82/2014
0,00
0,00
279,05
PARA O DISTRIBUIDOR., VASSOURA DE PELO 40 CM, BASE DE PLASTICO, NA O DE
MADEIRA., RODO DE 30 CM DUPLO, COM CEPA EM POLIPROPILENO, NAS
SEGUINTES DIMENSOES: 30 CM X 5,5 C M X 2,8 CM TUBULAR, COMPOSTO COM
BORRACHA DUPLA EM EVA MEDINDO FORA DA BASE 3,0 CM X 0,5CM CADA, BA SE
NA COR PRETA, COM DENTES PLASTICOS PARA SEGURAR O PANO, CABO DE
MADEIRA PLASTIFICADO COM 1,30 MT X 22 MM DE DIAMETRO, DEVIDAMENTE
ROSQUEADO A BASE. DEVERA CONTER NO PRODUTO ETIQUETA COM DADOS DE
IDENTIFICACAO DO FABRICANTE E MARCA. /// REFERENTE AQUISIÇ
ÃO DE
MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS EMEIS E CRECHES (QSE), CONFORME PREGÃO
(Página: 126 / 178)
01.05.03.12.365.0023.2300.33903024.0520002 - FED - QSE
01.05.03.12.365.0023.2300.33903024.0520002.133 - FICHA
2217
878/2015
007.525.680/0001-06
, DISCO DE MAQUITA - DIVERSOS., FOLHA DE PORTA 2.10 M X 0.92 LISA DE
IMBUIA., COLA DE SILICONE C/ 50 GR, REBITE POP 500, PREGO 13 X 18
COM
CABECA PACOTE COM 1 KG., PARAFUSO PHILIPS 3,5 X 20MM ATARRACHANTE,
PARAFUSO FENDA CABECA PANELA ROSCA SOBERBA 4,2 X 32mm, BUCHA DE
NYLON S - 6 PARA BASE DE CONCRETO E TIJOLO MACICO EM BROCA 6 MM, VEDA
ROSCA 3/4 X 50 M., BUCHA DE NYLON S -8 PARA BASE DE CONCRETO E TIJOLO
MACICO., FECHADURA INOX POLIDO COM TAMBOR DE USO EXCLUSIVO PARA
AMBIENTE INTERNO, PARA PORTA DO BANHEIRO E LAVABOS E POSSUI 2
CHAVES, TESOURA COM CABO LONGO PARA PODA DE GALHO, PA DE BICO COM
CABO DE MADEIRA 71 CM E TERMINAL "D" EM PLATICO, PRODUZIDA EM ACO
CARBONO DE ALTA QUALIDADE TEMPERADO, GARANTINDO MAIOR RESISTENCIA
AO USO, REPARO PARA VALVULA HIDRA REFERENCIA 2550., CARRINHO DE MA O
RESISTENTE PRODUZIDO EM ACO CARBONO E ESTRUTURA TUBULAR COM
PNEUS E CAMARA, COM CAPACIDADE PARA CARGA DE ATE 91 KG, CHAPA DE
COMPENSADO 2,20 X 1,60 X 15 MM, LUVA DE PVC MARROM SOLDAVEL DE 50 MM,
CURVA DE PVC MARRON DE 90º SOLDAVEL 1.1/2., NIVEL EM MADEIRA MARFIM
COM DUAS BOLHAS DE ALTA PRECISAO COM BERCO SUPER RESISTENTE
INJETADO EM POLIESTILENO CRISTAL, ACABAMENTO INVERNIZADO 16",
PARAFUSO CABECA CHATA FENDA 4,8 X 50 PARA BUCHA S -8. ///
REFERENTE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA AS UNIDADES ESCOLARES DA
EDUCAÇÃO INFANTIL (FUNDEB), CONFORME PREGÃO N. 61/2014 E ATA DE
PREGÃO ELE61/2014
0,00
0,00
2.704,78
PREGÃO ELE68/2014
0,00
0,00
11.869,01
01.05.03.12.365.0023.2300.33903028.0121000.132 - FICHA
1991
829/2015
017.039.110/0001-60
(Página: 127 / 178)
01.05.03.12.365.0023.2300.33903039.0520002 - FED - QSE
01.05.03.12.365.0023.2300.33903039.0520002.133 - FICHA
2511
0/0
069.330.264/0001-00
PREGÃO PRE72/2014
0,00
0,00
1.101,42
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 15/06/2015 16:56:10
Sistema CECAM
(Página: 128 / 178)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, AMORTECEDOR TRASEIRO 5X0513029A;, AMORTECEDOR DIANTEIRO
377412503AF;, BATENTE SUPERIOR AMORTECEDOR DIANTEIRO 5X0412329;,
BATENTE INFERIOR DO AMORTECEDOR DIANT. 5X0412319;, BATENTE INF. DO
AMORTECEDOR TRASEIRO 377512137;, ANEL DE ALOJAMENTO INF.
AMORTECEDOR TRAS. 321512333;, ANEL DE ALOJAMENTO SUP. AMORTECEDOR
TRASEIRO 321512335;, PASTILHA DE FREIO 6N698151C;, BUCHA DA BANDEJ
A
857407181A;, PALHETA DO LIMPADOR DE PARABRISA 5X0998002A;, PALHETA DO
LIMPADOR DE PARABRISA TRASEIRO 5X9955425;, LONAS DE FREIO 5X0698075C.
/// REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO VW GOL, ANO 20 07 DE
PLACA DBA 9698 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (QSE), CONFORME
01.05.03.12.365.0023.2300.33903917.0520002 - FED - QSE
01.05.03.12.365.0023.2300.33903917.0520002.136 - FICHA
3206
13558/2015
019.843.260/0001-57
6830 - CAMILA DE FREITAS ARANTES OLIVEIRA 3
, REFERENTE A MANUTENÇÃO GERAL DE FOGAO INDUSTRIAL, DA EMEI CENTRO
COMUNITARIO BNH, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (QSE), CONFORME
PEDIDO N. 1355/2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
600,00
, REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA VEICULO PESADO
MARCA IVECO DE PLACA DBA 9662 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
246/2014.
PREGÃO PRE77/2014
0,00
0,00
4.178,50
, SERVICO DE RECONDICIONAMENTO DA BOMBA ANAUGER DE 600 PARA POCO.,
SERVICO DE RECONDICIONAMENTO DA BOMBA ANAUGER DE 800 x 220V PARA
POCO. /// REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA AS EMEIS (RECURS
O
25%), CONFORME PEDIDO N. 911/2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
780,00
, REFERENTE A RECARGA DE TONER PARA A IMPRESSORA BROER DCP7065 DN,
PARA EMEF TEIJI KITA, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (QSE),
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
500,00
PREGÃO PRE91/2014
0,00
0,00
8.130,25
01.05.03.12.365.0023.2300.33903919.0520002 - FED - QSE
01.05.03.12.365.0023.2300.33903919.0520002.136 - FICHA
2549
1106/2015
012.860.390/0001-59
5907 - RENATA VIEIRA SANTIAGO SALLUM - ME
01.05.03.12.365.0023.2300.33903944.0121000.135 - FICHA
2108
911/2015
073.176.851/0001-63
01.05.03.12.365.0023.2300.33903957.0520002 - FED - QSE
01.05.03.12.365.0023.2300.33903957.0520002.136 - FICHA
3006
1240/2015
011.660.962/0001-93
01.05.03.12.365.0023.2300.33903999.0520002 - FED - QSE
01.05.03.12.365.0023.2300.33903999.0520002.136 - FICHA
600
0/0
000.604.122/0001-97
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 15/06/2015 16:56:10
Sistema CECAM
(Página: 129 / 178)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
EDUCAÇÃO - EMEI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 91/2014 E CONTRATO N.
02/2015.
01.05.03.12.365.0023.2300.44905232 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS
01.05.03.12.365.0023.2300.44905232.0520002 - FED - QSE
01.05.03.12.365.0023.2300.44905232.0520002.140 - FICHA
3017
1267/2015
000.640.470/0001-10
, REFERENTE PLASTIFICADORA PARA POLASEAL A4 127 W, SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (QSE), CONFORME PEDIDO N. 1267/2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
387,00
FUNCIONÁRIOS, PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
0,00
3.588,00
0,00
, CANJICA DE MILHO BRANCO TIPO I EMBALAGEM COM 500 GR., CONTENDO 8 0%
DE GRAOS INTEIROS, PREPARADOS COM MATERIAS PRIMAS SAS, LIMPAS,
ISENTAS DE MATERIAS TERROSAS, PARASITOS E DE DETRITOS ANIMAIS OU
VEGETAIS COM NO MAXIMO DE 15% DE UMIDADE., OREGANO EMBALAGEM COM
15 GR. , DEVERA SER CONSTITUIDO POR FOLHAS DE ESPECIMES VEGETAIS
GENUINOS, SAS, LIPAS E SECAS, ASPECTO FOLHA OVALADA SECA, COR VERD E
PARDACENTA, CHEIRO E SABOR PROPRIO., MACARRAO COM OVOS TIPO
LETRINHA PARA SOPA EMBALAGEM COM 500 GR. , DEVERAO SE R FABRICADOS A
PARTIR DA MATERIAS PRIMAS SAS E LIMPAS ISENTAS DE MATERIAS TERROSA S,
PARASITOS E LARVAS, COM NO MAXIMO CORRESPONDENTE A GORDURA TOTAIS
A 1 GR POR PORCAO E 0.045 GR DE COLESTEROL POR QUILO. AS MASSAS AO
SEREM POSTAS NA AGUA NAO DEVENDO TURVA -LAS ANTES DA COCCAO, NAO
PODENDO ESTAR FERMENTADAS OU RANCOSAS. NA E, FERMENTO EM PO,
EMBALAGEM COM 250 GR. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS D
E
ALIMENTAÇÃO PARA AS CRECHES (QSE), CONFORME PREGÃO N. 56/2014 E AT A
PREGÃO PRE56/2014
0,00
0,00
402,28
PREGÃO PRE57/2014
0,00
0,00
20.820,30
01.05.04.12.000 - Educação
01.05.04.12.363.0023.2300.31901302.0111000 - GERAL
01.05.04.12.363.0023.2300.31901302.0111000.142 - FICHA
3426
0/0
01.05.05.12.000 - Educação
01.05.05.12.306.0023.2300.33903007.0520002 - FED - QSE
01.05.05.12.306.0023.2300.33903007.0520002.147 - FICHA
925
177/2015
053.437.315/0001-67
1475
620/2015
059.328.567/0001-34
4179 - LUIZ CARLOS SALGUEIRO EPP
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 15/06/2015 16:56:10
Sistema CECAM
(Página: 130 / 178)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, CARNE BOVINA CONGELADA TIPO ACEM MOIDA COM REGISTRO NO SIF OU SI SP.
ASPECTO PROPRIO, NAO AMOLECIDA E NEM PEGAJOSA, COR PROPRIA SEM
MANCHAS ESVERDEADAS, CHEIRO E SABOR PROPRIO, COM AUSENCIA DE
SUJIDADES, PARASITOS E LARVAS. EMBALAGEM PRIMARIA DO PRODUTO
DEVERA SER A VACUO, TERMOFORMADA EM SACOS FABRICADOS COM FILME
COEXTRUSADO A BASE DE NYLON E POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE,
ATOXICO, TRANSPARENTE, CARNE BOVINA CONGELADA TIPO COXAO MOLE EM
CUBO COM REGISTRO NO SIF OU SISP. ASPECTO PROPRIO, NAO AMOLECIDA E
NEM PEGAJOSA, COR PROPRIA SEM MANCHAS ESVERDEADAS, CHEIRO E SABOR
PROPRIO, COM AUSENCIA DE SUJIDADES, PARASITOS E LARVAS. EMBALAGEM
PRIMARIA DO PRODUTO DEVERA SER A VACUO, TERMOFORMADA EM SACOS
FABRICADOS COM FILME COEXTRUSADO A BASE DE NYLON E POLIETILENO DE
BAIXA DENSIDADE, ATOXICO, TRANS, CARNE BOVINA CONGELADA TIPO COXAO
MOLE EM ISCAS COM REGISTRO NO SIF OU SISP. ASPECTO PROPRIO, NAO
AMOLECIDA E NEM PEGAJOSA, COR PROPRIA ,SEM MANCHAS ESVERDEADAS,
CHEIRO E SABOR PROPRIO COM AUSENCIA DE SUJIDADES
PARASITOS E
LARVAS. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
PARA
AS EMEIS (QSE), CONFORME PREGÃO N. 57/2014 E ATA DE REGISTRO DE PR EÇO
N. 161/2014.
1476
6191/2015
059.328.567/0001-34
ATOXICO, TRANSPARENTE, CARNE BOVINA CONGELADA TIPO COXAO MOLE EM
CUBO COM REGISTRO NO SIF OU SISP. ASPECTO PROPRIO, NAO AMOLECID A E
NEM PEGAJOSA, COR PROPRIA SEM MANCHAS ESVERDEADAS, CHEIRO E SABOR
PROPRIO, COM AUSENCIA DE SUJIDADES, PARASITOS E LARVAS. EMBALAGEM
PRIMARIA DO PRODUTO DEVERA SER A VACUO, TERMOFORMADA EM SACOS
FABRICADOS COM FILME COEXTRUSADO A BASE DE NYLON E POLIETILENO DE
BAIXA DENSIDADE, ATOXICO, TRANS, CARNE BOVINA CONGELADA TIPO COXAO
MOLE EM ISCAS. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIME NTAÇÃO
PARA AS CRECHES (QSE), CONFORME PREGÃO N. 57/2014 E ATA DE REGISTR O
DE PREÇO N. 161/2014.
PREGÃO PRE57/2014
0,00
0,00
21.765,60
1511
572/2015
013.009.421/0001-25
5299 - M ZAMBONI COMERCIO E REPRESENTAC
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE REQUEIJAO CREMOSO, ( POTE DE 200g ), PARA AS
EMEIS (QSE), CONFORME PREGÃO N. 55/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.
22/2015.
PREGÃO ELE55/2014
0,00
0,00
1.190,00
1513
573/2015
013.009.421/0001-25
PREGÃO ELE55/2014
0,00
0,00
2.082,50
1522
0/0
008.705.954/0001-01
5847 - TERACOMM COMERCIAL EIRELI - EPP
PREGÃO PRE67/2014
0,00
222,48
0,00
1523
0/0
008.705.954/0001-01
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE REQUEIJAO CREMOSO, ( POTE DE 200g ), PARA AS
EMEFS (QSE), CONFORME PREGÃO N. 55/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.
22/2015.
, MELÃO ORANGE;, MAMÃO FORMOSA;, MANDIOQUINHA EXTRA AA.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA AS EMEFS (QSE),
, MELÃO ORANGE;, MAMÃO FORMOSA;, MANDIOQUINHA EXTRA AA.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA AS EMEIS (QSE),
PREGÃO PRE67/2014
0,00
0,00
141,33
1620
349/2015
008.528.442/0001-17
,
AOS
PO
PREGÃO PRE56/2014
0,00
246,20
0,00
1756
///
354/2015
008.528.442/0001-17
,
AOS
PO
///
, SOBRECOXA FRANGO TEMP./ASSADA CONGELADA COM OSSO E COM PELE
.CORTES RESFRIADOS DE FRANGO(SOBRECOXA COM OSSO COM PELE), AGUA,
SAL, FECULA DE MANDIOCA,AMIDO DE ARROZ, MALTODEXTRINA DE MILHO,
DEXTROSE DE MILHO, ESTABILIZANTEPOLIFOSFATO DE SODIO(INS 452I). NA
O
CONTEM GLUTEN. SOBRECOXAS DE FRANGO COM OSSO COM PELE SOM PESO
DE 150G VARIACAO DE +/ - 20G.COM REGISTRO NO SIF/DIPOA. CARACTERISTICAS
DE ACORDO, FILE DE PEIXE CONGELADO ALASKA (POLACA DO ALASCA) CARN E
DE MERLUZA LIVRE DE PELE, CARTILAGENS. ///
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (QSE), CONFORME PREGÃO N. 68/2014 E ATA DE
PREGÃO PRE56/2014
PREGÃO PRE68/2014
0,00
0,00
23.860,00
0,00
0,00
1.030,20
(Página: 131 / 178)
1862
724/2015
059.328.567/0001-34
2382
0/0
008.705.954/0001-01
, ABACAXI TIPO PEROLA;, ALHO TIPO BULBO;, BATATA BENEFICIADA ESPEC IAL;,
CEBOLA GRAUDA;, CENOURA EXTRA AA;, LARANJA LIMA AA;, LARANJA PERA AA;,
MAÇA NACIONAL GALA;, MELANCIA REDONDA GRAUDA;, OVOS DE GALINHA
BRANCO EXTRA AA;, PEPINO COMUM;, PERA ESTRANGEIRA WILLIAM;, PIMENT ÃO
VERDE EXTRA AA;, TOMATE SALADA EXTRA AA;, VAGEM MACARRÃO.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA AS CRECHES (QSE),
PREGÃO PRE67/2014
0,00
8.876,87
3.960,66
2383
0/0
008.705.954/0001-01
PREGÃO PRE67/2014
0,00
0,00
6.122,60
2902
1257/2015
008.528.442/0001-17
, ABACAXI TIPO PEROLA;, ALFACE CRESPA;, BATATA BENEFICIADA ESPECIA
L;,
CEBOLA GRAUDA;, CENOURA EXTRA AA;, LARANJA PERA AA;, MAÇA NACIONAL
GALA;, MELANCIA REDONDA GRAUDA;, OVOS DE GALINHA BRANCO EXTRA AA;,
PEPINO COMUM;, PIMENTÃO VERDE EXTRA AA;, TOMATE SALADA EXTRA AA;,
VAGEM MACARRÃO.
/// REFERENTE AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRAN JEIROS
PARA AS EMEFS (QSE), CONFORME PREGÃO N. 67/2014 E ATA DE REGISTRO
DE
PREÇO N. 171/2014.
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE FEIJAO CARIOCA TIPO I EMBALAGEM COM 1 KG. , DE
1ª. QUALIDADE CONSTITUIDO DE NO MINIMO DE 90% A 98% DE GRAOS INTEI ROS
E INTEGROS, NA COR CARACTERISTICA A VARIEDADE CORRESPONDENTE DE
TAMANHO E FORMATOS NATURAIS MADUROS, LIMPOS E SECOS, NA
COMPOSICAO CENTESIMAL DE 22 GR DE PROTEINA, 1.6 GR DE LIPIDIO E 60 .8 GR
DE CARBOIDRATOS, PARA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL (QSE), CONFORME
PREGÃO PRE56/2014
0,00
0,00
1.814,40
3020
1271/2015
021.026.898/0001-47
6978 - LGM COMERCIO E REPRESENTACOES DE
DISPENSA D
0,00
1.972,00
0,00
/0
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 15/06/2015 16:56:10
Sistema CECAM
(Página: 132 / 178)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
3.851,73
0,00
, LEITE DE SOJA, EM PO
- EMBALAGEM 300G. INTEGRAL, INSTANTANEO,
ACONDICIONADOS EM EMBALAGEM DE FOLHA DE FLANDRES OU ALUMINIO
LIMPO, REISTENTE, ATOXICA, ISENTA DE FERRUGEM, NAO AMASSADA,
CONTENDO APROXIMADAMENTE 300G DE PESO LIQUIDO. EMBALAGEM
APRESENTANDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA,
INFORMACOES NUTRICIONAIS, NUMERO DE LOTE, DATA DE VALIDADE,
QUANTIDADE DO PRODUTO, E NUMERO DO REGISTRO NO MINISTERIO DA
AGRICULTURA. DATA DE VALIDADE MINIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA D E
ENTREGA DO PR ODUTO., MACARRAO DE SEMOLA SEM OVOS TIPO PARAFUSO,
PCT COM 500G., MACARRAO DE SEMOLA SEM OVOS, TIPO AVE MARIA OU
LETRINHA. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃ O (QSE),
01.05.05.12.306.0023.2300.33903007.0520003 - FED - PNAE EJA
01.05.05.12.306.0023.2300.33903007.0520003.147 - FICHA
212
0/0
012.839.384/0001-10
RATA;,
INHAME....;, MANDIOCA GRAUDA;, MEXERICA POCAN;, REPOLHO.....;, SAL SA.......;,
MEL EM CAIXA.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIM ENTAÇÃO,
(PNAE-EJA), SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO N.
01/2014.
DISPENSA D
RATA;,
BETERRABA EXTRA AA;, BROCOLIS EXTRA;, CAQUI FUYU;, CAQUI RAMAFORTE ;,
CEBOLINHA VERDE;, CENOURA EXTRA AA;, COENTRO...;, CHUCHU EXTRA AA;
,
COUVE MANTEIGA;, COUVE - FLOR EXTRA;, ESCAROLA..;, GOIABA....;, INHAME....;,
MANDIOCA GRAUDA;, MARACUJÁ AZEDO E OU DOCE A;, MEXERICA POCAN;,
REPOLHO.....;, SALSA.......;, GRAVIOLA;, CAQUI GIOMBO.
///
REFERENTE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, (PNAC), SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,
CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO N. 01/2014.
DISPENSA D
/0
0,00
951,00
0,00
RATA;,
INHAME....;, MANDIOCA GRAUDA;, MARACUJÁ AZEDO E OU DOCE A;, MEXERI
CA
POCAN;, REPOLHO.....;, SALSA.......;, MEL EM CAIXA DE 1 KILO;, GRA VIOLA.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, (PNAP), SECRETARIA
DE EDUCAÇÃO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO N. 01/2014.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
10.409,61
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
9.460,00
01.05.05.12.306.0023.2300.33903007.0521003 - FED - PNAEC
01.05.05.12.306.0023.2300.33903007.0521003.147 - FICHA
211
0/0
012.839.384/0001-10
01.05.05.12.306.0023.2300.33903007.0521004 - FED - PNAEP
01.05.05.12.306.0023.2300.33903007.0521004.147 - FICHA
210
0/0
012.839.384/0001-10
01.05.05.12.306.0023.2300.33903007.0522002 - FED - PNAEF
01.05.05.12.306.0023.2300.33903007.0522002.147 - FICHA
194
0/0
001.106.849/0001-07
6683 - COOPERATIVA DE COM. E REFORMA AGR
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 15/06/2015 16:56:10
Sistema CECAM
(Página: 133 / 178)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE FEIJÃO CLASSE CORES, TIPO I, CULTIVAR, CA RIOCA,
SACO COM 01 KILO, PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PNAEF), CONFORME
CHAMAMENTO PÚBLICO N. 01/2014.
01.05.06 - FUNDEB
01.05.06.12.000 - Educação
01.05.06.12.361.0023.2300.31901101.0226100.150 - FICHA
489
0/0
0 . . -
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
652,45
01.05.06.12.361.0023.2300.33903016.0226200.155 - FICHA
2562
1084/2015
013.461.183/0001-94
, CANETA MARCA TEXTO AMARELA COM PONTA FACETADA PARA TRACOS 1 A
3 MM., PAPEL SULFITE COLOR AZUL 75 G/M² PACOTE COM 100 FLH, PAPEL
SULFITE COLOR VERDE 75 G/M² PACOTE COM 100 FLH, GRAMPO PARA
GRAMPEADOR DE TAPECEIRO 106/6 MM GALVANIZADO CAIXA COM 3000
UNIDADES DE 1°.QUALIDADE., PAPEL SULFITE COLOR AMARELO 75G/M² PACOTE
COM 100 FLH, PAPEL SULFITE COLOR ROSA 75G/M² PACOTE COM 100 FLH, PAPEL
SULFITE BRANCO ALCALINO 100% DE CELULOSE DE EUCALIPTO A4 210 MM X 297
MM, 75 G/M² , CAIXA COM 10 RESMAS , CADA RESMA CONTENDO 500 FOLHA
S.,
PAPEL SULFITE COLOR SALMAO 75G/M² PACOTE COM 100 FLH, SACO PLASTI CO
4F COM 10 UNID. GROSSO., PAPEL SEMI KRAFIT 80G 60CM X 200M, COLA D
E
CONTATO E.V.A. 90GR NAO TOXICA EMULSAO DE COPOLIMENTO ACRILICO E
ESTIRENO BUTADIENO CARBOXILADO. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE
MATERIAL ESCOLAR PARA UNIDADES ESCOLARES (FUNDEB), CONFORME
PREGÃO PRE80/2014
0,00
5.658,70
0,00
3135
1300/2015
001.323.787/0001-95
1189 - COMERCIAL V.V.L.G. LTDA-ME
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIARIO DE CLASSE, PARA AS UNIDADES ESCOLARES
(FUNDEB), CONFORME PEDIDO N. 1300/2015.
DISPENSA D
/0
0,00
1.320,00
0,00
, DISCO DE MAQUITA - DIVERSOS., FOLHA DE PORTA 2.10 M X 0.92 LISA DE
IMBUIA., COLA DE SILICONE C/ 50 GR, REBITE POP 500, REBITE POP 400 , PREGO
13 X 18 COM CABECA PACOTE COM 1 KG., PARAFUSO PHILIPS 3,5 X 20MM
ATARRACHANTE, GANCHO C/ROSCA P/ BUCHA ZINCADA 4,9 X 67 MM, PARAFUSO
FENDA CABECA PANELA ROSCA SOBERBA 4,2 X 32mm, BUCHA DE NYLON S
-6
PARA BASE DE CONCRETO E TIJOLO MACICO EM BROCA 6 MM, VEDA ROSCA 3/4 X
50 M., BUCHA DE NYLON S -8 PARA BASE DE CONCRETO E TIJOLO MACICO.,
FECHADURA INOX POLIDO COM TAMBOR DE USO EXCLUSIVO PARA AMBIENTE
INTERNO, PARA PORTA DO BANHEIRO E LAVABOS E POSSUI 2 CHAVES, TESOU RA
COM CABO LONGO PARA PODA DE GALHO, PA DE BICO COM CABO DE MADEIRA
71 CM E TERMINAL "D" EM PLATICO, PRODUZIDA EM ACO CARBONO DE ALTA
QUALIDADE TEMPERADO, GARANTINDO MAIOR RESISTENCIA AO USO, REPARO
PARA VALVULA HIDRA REFERENCIA 2550., CARRINHO DE MAO RESISTENTE
PRODUZIDO EM ACO CARBONO E ESTRUTURA TUBULAR COM PNEUS E CAMARA,
COM CAPACIDADE PARA CARGA DE ATE 91 KG, CHAPA DE COMPENSADO 2,20 X
1,60 X 15 MM, LUVA DE PVC MARROM SOLDAVEL DE 50MM, CURVA DE PVC
MARRON DE 90º SOLDAVEL 1.1/2., NIVEL EM MADEIRA MARFIM COM DUAS
BOLHAS DE ALTA PRECISAO COM BERCO SUPER RESISTENTE INJETADO EM
POLIESTILENO CRISTAL, ACABAMENTO INVERNIZADO 16", PARAFUSO CABECA
CHATA FENDA 4,8 X 50 PARA BUCHA S -8. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE
MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB),
CONFORME PREGAO N. 61/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 312/2014.
PREGÃO ELE61/2014
0,00
0,00
3.454,10
01.05.06.12.361.0023.2300.33903024.0226200.155 - FICHA
2337
874/2015
007.525.680/0001-06
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 15/06/2015 16:56:10
Sistema CECAM
(Página: 134 / 178)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, REFERENTE AO SISTEMA DE ENSINO COMPREENDENDO MATERIAL DIDÁTICO,
PORTAL EDUCAÇÃO NA INTERNET PARA OS ALUNOS E PROFESSORES,
CAPACITAÇÃO A ASSESSORAMENTO A EQUIPE TÉCNICA PEDAGÓGICA E
DOCENTE QUE COMPÕEM A REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ENSINO
FUNDAMENTAL, CONFORME AO 1º ADITAMENTO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO,
CONTRTATO N. 01/2014 E CONCORRÊNCIA N. 01/2013 (FUNDEB).
CONCORRÊNC1/2013
0,00
0,00
180.125,02
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
3.770,10
, REFERENTE AO SISTEMA DE ENSINO COMPREENDENDO MATERIAL DIDÁTICO,
PORTAL EDUCAÇÃO NA INTERNET PARA OS ALUNOS E PROFESSORES,
CAPACITAÇÃO A ASSESSORAMENTO A EQUIPE TÉCNICA PEDAGÓGICA E
DOCENTE QUE COMPÕEM A REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ENSINO
INFANTIL, CONFORME AO 1º ADITAMENTO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO,
CONTRTATO N. 01/2014 E CONCORRÊNCIA N. 01/2013 (FUNDEB).
CONCORRÊNC1/2013
0,00
0,00
61.092,14
, REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE E GESTÃO DE PASSE
ESCOLAR PARA O ANO DE 2015 (RECURSO 25%), SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,
CONFORME COMUNICAÇÃO INTENA N. 01/2015 EM ANEXO.
DISPENSA D
0,00
0,00
650,00
01.05.06.12.361.0023.2300.33903905.0226200.157 - FICHA
134
0/0
079.719.613/0001-33
4102 - EDITORA POSITIVO LTDA
01.05.06.12.365.0023.2300.31901101.0226100.162 - FICHA
491
0/0
0 . . -
01.05.06.12.365.0023.2300.33903905.0226200.168 - FICHA
133
0/0
079.719.613/0001-33
4102 - EDITORA POSITIVO LTDA
01.05.08.12.000 - Educação
01.05.08.12.361.0023.2300.33903905.0122000.181 - FICHA
131
0/0
004.048.213/0001-44
5982 - DOTFLEX BRASIL CONSULTORIA EM INFOR
01.06.01.08.122.0015.2501.33903007.0151000.191 - FICHA
/0
Empenho
568
Processo
0/0
CPF/CNPJ
053.437.315/0001-67
Fornecedor
Data: 15/06/2015 16:56:10
Sistema CECAM
(Página: 135 / 178)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIA L,
PREGÃO PRE 5/2011
0,00
0,00
5.184,00
, SACO PLÁSTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESIDUO COMUM, SACO
REFORÇADO, SUPORTANDO 10 KILOS TENDO SUA CAPACIDADE VOLUMETRICA 50
LITROS;, PRENDEDOR DE ROUPAS COM MOLAS, CORPO MATERIAL PLASTICO
DE LARGURA. DEVERA SER INDICADO PARA ROUPAS LEVES E PESADAS, EM
PACOTES COM 12 UNIDADES. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL D
E
CONSUMO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO
SOCIAL, CONFORME PREGÃO N. 48/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.
149/2014.
PREGÃO PRE48/2014
0,00
0,00
549,50
, PORTA DE MADEIRA, CALHA COM EMENDA E COM BATENTE 0.80 CM X 2.10
MT,
PARA ABRIR DO LADO DIREITO, PORTA DE MADEIRA, CALHA COM EMENDA E C OM
BATENTE 0.80 CM X 2.10 MT, PARA ABRIR DO LADO ESQUERDO. /// REFERENTE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E
PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME PEDIDO N. 981/2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
420,00
SISTEMA STROBELL, SOLDADO EM PU (POLIURETANO BIDENSIDADE), Nº. 42 .
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA
PREGÃO PRE60/2014
0,00
0,00
960,16
CONVITE
0,00
0,00
1.200,00
01.06.01.08.122.0015.2501.33903022.0151000.191 - FICHA
1402
485/2015
007.364.386/0001-60
01.06.01.08.122.0015.2501.33903024.0151000.191 - FICHA
2184
981/2015
056.057.557/0001-13
139 - M.H.R. MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTD
01.06.01.08.122.0015.2501.33903028.0151000.191 - FICHA
1394
2735/2015
017.209.732/0001-99
OS
39,
OS
40,
OS
41,
///
01.06.01.08.122.0015.2501.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
01.06.01.08.122.0015.2501.33903200.0151000.192 - FICHA
357
0/0
003.517.009/0001-62
3136 - JOSE ROSA SEVERIANO - ME
46/2012
Empenho
3452
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 15/06/2015 16:56:10
Sistema CECAM
(Página: 136 / 178)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS, SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E
PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME 3° ADITAMENTO AO CONTRATO N. 74/2012 E
CONVITE N. 46/2012.
0/0
002.183.779/0001-53
, REFERENTE AS PASSAGENS UTILIZADAS PELAS PESSOAS IDOSAS (60 A 64
ANOS E 11 MESES), SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SECRETARIA
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME COMUNICAÇÃO
DISPENSA D
/0
13.599,91
0,00
0,00
01.06.01.08.122.0015.2501.33903912.0151000.194 - FICHA
2711
0/0
011.660.962/0001-93
NECESSÁRIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO
SOCIAL, CONFORME CONVITE N. 15/2014 E CONTRATO N. 30/2014.
CONVITE
15/2014
0,00
0,00
1.000,00
2716
0/0
011.660.962/0001-93
NECESSÁRIO PARA A CASA DE ACOLHIMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME CONVITE N. 15/2014 E
CONVITE
15/2014
0,00
0,00
1.000,00
, ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO. /// REFERENTE A PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO PARA O VEICULO KOMBI DE PLACA DMN 8951 DA SECRETARIA DE
ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME PEDIDO N. 658/2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
110,00
ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015,
CONFORME CONTRATO N. 78/2013, CONVITE N. 53/2013 E 1º ADITAMENTO ANEXO.
PREFEITURA, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL,
CONVITE
53/2013
0,00
0,00
176,04
CONVITE
31/2014
0,00
0,00
142,85
PREGÃO PRE91/2014
0,00
0,00
4.916,43
01.06.01.08.122.0015.2501.33903919.0151000.194 - FICHA
1431
658/2015
001.883.878/0001-85
5715 - PNEUJA OFICINA PARA AUTOS LTDA
01.06.01.08.122.0015.2501.33903957.0151000.194 - FICHA
224
0/0
011.660.962/0001-93
780
0/0
018.235.983/0001-00
01.06.01.08.122.0015.2501.33903999.0151000.194 - FICHA
2015
0/0
000.604.122/0001-97
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 15/06/2015 16:56:10
Sistema CECAM
(Página: 137 / 178)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 91/2014
01.06.01.08.242 - Assistência ao Portador de Deficiência
01.06.01.08.242.0015.2501.33903007.0550007 - FED - PISO DE TRANS. MÉDIA COMPLEX. - PCD
01.06.01.08.242.0015.2501.33903007.0550007.207 - FICHA
3023
1187/2015
005.906.781/0001-00
, PO PARA O PREPARO DE BEBIDA LACTEA, SABOR CHOCOLATE;, PO PARA O
PREPARO DE BEBIDA LACTEA, SABOR MORANGO;, PO PARA PREPARO DE
-06-2009
FEDERAL; DEVENDO ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEGISL
ACOES
VIGENTES: CISA/MA/MS Nº 10 DE 31/07/84, RESOLUCAO RDC 359/03 E RDC 360/03
ANVISA /MS; RESOLUCAO RDC259/02 ANVISA/MS ABRANGENDO TODAS AS
LEGISLACOES VIGENTES PARA ESTE PRODUTO., PO PARA PREPARO DE
REFRESCO, SABOR UVA ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS,
NATURAL E CORANTES ENRIQUECIDO COM VITAMINAS A, C, B1,B2,B3,B6 FE, CA,
-06-2009
FEDERAL; DEVENDO ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEGISLACOES
LEGISLACOES VIGENTES PARA ESTE PRODUTO., MISTURA EM PO PARA
PREPARO DE PURE DE BATATA, PACOTE COM 1 KG. /// REFERENTE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ESCOLA ESPECIAL SERGIO
ALVES PORTO, PROGRAMA PCD DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E
PREGÃO ELE55/2014
0,00
2.573,00
0,00
01.06.01.08.242.0015.2501.33903016.0550007.207 - FICHA
1383
530/2015
013.461.183/0001-94
1º.QUALIDADE., PASTA REGISTRADORA AZ 28 X 35 X 8CM GRANDE, A FERR AGEM
INTERNA RIGIDAMENTE NA CONTRACAPA DEVERA SER PROVIDA DE ALAVANCA E
MOLA. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ESCOLA
ESPECIAL SERGIO ALVES PORTO, PROGRAMA PCD DA SECRETARIA DE
ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL (BANCO DO BRASIL C/C 22423 -5), CONFORME
PREGÃO PRE80/2014
0,00
0,00
42,66
1543
632/2015
013.461.183/0001-94
1º.QUALIDADE., REGUA ACRILICO TRANSPARENTE 30 CM RESISTENTE, PISTO LA
PEQUENA PARA COLA QUENTE FINA BIVOLT 10 W.
/// REFERENTE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ESCOL ESPECIAL SERGIO ALVES
PORTO, PROGRAMA PCD DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL
(BANCO DO BRASIL C/C 22423 -5), CONFORME PREGÃO N. 80/2014 E ATA DE
PREGÃO PRE80/2014
0,00
0,00
46,12
1549
631/2015
013.328.409/0001-83
6477 - 13A INFORMATICA E MATERIAL DE ESCRI
PREGÃO PRE80/2014
0,00
0,00
7,20
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 15/06/2015 16:56:10
Sistema CECAM
(Página: 138 / 178)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALCULADORA DE MESA DE 12 DIGITOS ( SOLAR
/
BATERIA ) TAMANHO 117 X 143 X 26MM, VISOR LCD, PARA ESCOLA ESPECIA
L
SERGIO ALVES PORTO, PROGRAMA PCD DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E
01.06.01.08.242.0015.2501.33903017.0550007.207 - FICHA
1540
634/2015
066.022.526/0001-80
4770 - MICROSTART COMERCIO DE SUPRIMENTO
, DVD -RW 4,7 GB/ 120 MINUTOS COM CAPA ACRILICA SIMPLES, CD
- RW 80 MIN/
700 MB COM CAPA ACRILICA SIMPLES., CD
- R 700 MB
- 80 MIN COM CAPA
ACRILICA SIMPLES.
/// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO
PARA ESCOLA ESPECIAL SERGIO ALVES PORTO, PROGRAMA PCD DA
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL (BANCO DO BRASIL C/C
22423-5), CONFORME PREGÃO N. 26/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.
94/2014.
PREGÃO PRE26/2014
0,00
0,00
105,60
, SACO PLÁSTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESIDUO COMUM,
SUPORTANDO 6 KILOS, TENDO SUA CAPACIDADE VOLUMETRICA 30 LITROS;,
SAPONACEO LIQUIDO CREMOSO, ACONDICIONADO EM FRASCO PLASTICO
RECICLAVEL DE 300ML, COM TAMPA COM SISTEMA FLIPTOP, PROPORCIONANDO
BRILHO SEM RISCAR AS SUPERFICIES. COMPOSICAO: LINEAR ALQUILBENZENO
SULFONATO DE SODIO, COADJUVANTES, ESPESSANTE, ALCALINIZANTES,
ABRASIVO, PRESERVANTE, ESSENCIA E VEICULO. DEVERA CONSTAR NO ROTULO
DO PRODUTO DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE, VALIDADE, DATA DE
FABRICACA, SACO PLÁSTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESIDUO COMUM,
SUPORTANDO 10 KILOS, TENDO SUA CAPACIDADE VOLUMETRICA 50 LITROS;,
POLIPROPILENO. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CON
SUMO
PARA ESCOLA SERGIO ALVES PORTO, PROGRAMA PCD DA SECRETARIA DE
ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL (BANCO DO BRASIL C/C 22423 -5), CONFORME
PREGÃO PRE48/2014
0,00
0,00
226,92
BASE DE TROCA ), PARA O RPGRAMA PAC I DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA
E
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTIJAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO P 1 3 ,
PARA O PROGRAMA PAC I DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO
SOCIAL (BANCO DO BRASIL C/C 22418 -9), CONFORME PREGÃO N. 28/2014 E ATA
PREGÃO PRE28/2014
0,00
0,00
250,80
PREGÃO PRE28/2014
0,00
275,88
0,00
PREGÃO PRE48/2014
0,00
0,00
232,17
01.06.01.08.242.0015.2501.33903022.0550007.207 - FICHA
1409
451/2015
007.364.386/0001-60
01.06.01.08.243.0015.2501.33903004 - GÁS ENGARRAFADO
01.06.01.08.243.0015.2501.33903004.0550006.216 - FICHA
1470
4370/2015
005.515.263/0001-57
2907
1181/2015
005.515.263/0001-57
01.06.01.08.243.0015.2501.33903022.0550006.216 - FICHA
1408
453/2015
007.364.386/0001-60
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 15/06/2015 16:56:10
Sistema CECAM
(Página: 139 / 178)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, SACO PLÁSTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESIDUO COMUM, SACO
REFORÇADO, SUPORTANDO 6 KILOS TENDO SUA CAPACIDADE VOLUMETRICA 30
LITROS;, SAPONACEO LIQUIDO CREMOSO, ACONDICIONADO EM FRASCO
PLASTICO RECICLAVEL DE 300ML, COM TAMPA COM SISTEMA FLIPTOP,
PROPORCIONANDO BRILHO SEM RISCAR AS SUPERFICIES. COMPOSICAO: LINEAR
ALQUILBENZENO SULFONATO DE SODIO, COADJUVANTES, ESPESSANTE,
ALCALINIZANTES, ABRASIVO, PRESERVANTE, ESSENCIA E VEICULO. DEVERA
CONSTAR NO ROTULO DO PRODUTO DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE,
VALIDADE, DATA DE FABRICACA, SACO PLÁSTICO PARA ACONDICIONAMENTO D E
RESIDUO COMUM, SACO REFORÇADO, SUPORTANDO 10 KILOS TENDO SUA
CAPACIDADE VOLUMETRICA 50 LITROS;, PRENDEDOR DE ROUPAS COM MOLAS.
/// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O PROGRAMA
PAC 1 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL (BANCO DO
BRASIL C/C 22418 -9), CONFORME PREGÃO N. 48/2014 E ATA DE REGISTRO DE
PREÇO N. 149/2014.
3025
1176/2015
013.134.595/0001-10
6710 - Y.R. IGLESIAS-ME
, DESINFETANTE EM FRASCO PLASTICO CONTENDO 02 LITROS, FRAGRANCIA
EUCALIPTO. COMPOSICAO: NONILFENOL ETOXILADO, CLORETO DE
ALQUILDIMETIL BENZIL AMONIO, FORMOL, METILCLOROISOTIAZOLINONA E
CLOROMETILISOTIAZOLINONA, COPOLIMERO ACRILICO CORANTE, PERFUME E
AGUA. COMPONENTE ATIVO: CLORETO DE ALQUIL DIMETIL BENAIL AMONIO
0,25%. O ADJUDICATÁRIO DEVERA APRESENTAR NO PRAZO DE 2 (DOIS) DIAS
UTEIS LAUDO DE COMPROVACAO DE EFICACIA BACTERICIDA FRENTE A CEPAS
DE STAPHYLOCOCCUS AUREUS E SALMONELLA CHOLERAESUIS, EMITIDO P
OR
LABORATORIO CREDENCIADO PELO ANVISA., DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO
PARA LOUCA, EM FRASCO PLASTICO DE 500 ML. COMPOSICAO: TENSOATIVOS
ANIONICOS, COADJUVANTES, SEQUESTRANTE, DERIVADOS DE
ISOTIAZOLINONAS, ESPESSANTE, CORANTE E AGUA. COMPONENTE ATIVO:
LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONADO SODIO. CONTEM TENSOATIVO
BIODEGRADAVEL. O PRODUTO DEVERA SER TESTADO POR DERMATOLOGISTAS.
DEVERA CONSTAR NO ROTULO DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE,
INSTRUCOES DE USO, E TELEFONE DO SAC. A EMPRESA DEVERA APRESENTAR
FICHA TEC NICA DO PRODUTO, FISPQ (FICHA DE INFORMACAO DE SEGURANCA
DE PRODUTO QUÍMICO), O REGISTRO E/OU NOTIFICACAO DO PRODUTO NA
ANVISA, LICENCA E AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO PARA SANEANTES PARA
O FABRICANTE E PARA O DISTRIBUIDOR., SABAO EM PO COM AMACIANTE, PA RA
LAVAGEM DE ROUPAS. ///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE
CONSUMO, PROGRAMA PAC I, SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO
SOCIAL (BANCO DO BRASIL C/C 22418 -9), CONOFRME PREGÃO N. 48/2014 E ATA
DE REGISTRO DE PREÇO N.152/2014.
PREGÃO PRE48/2014
0,00
590,20
0,00
3048
1177/2015
010.439.346/0001-44
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGUA SANITARIA, EM FRASCO BRANCO LEITOSO
RESISTENTE, CONTENDO 1000 ML, PARA O PROGRAMA PAC I DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL (BANCO DO BRASIL C/C 22 4189), CONFORME PREGÃO N. 48/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 147/2014.
PREGÃO PRE48/2014
0,00
204,68
0,00
3051
110/2015
007.364.386/0001-60
, SACO PLÁSTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESIDUO COMUM, COR PRETO,
SUPORTANDO 6 KILOS TENDO SUA CAPACIDADE VOLUMETRICA 30 LITROS;,
DE LARGURA. DEVERA SER INDICADO PARA ROUPAS LEVES E PESADAS, COM
DUAS FORMAS DE USO, EM PACOTES COM 12 UNIDADES. CONSTAR EM SUA
EMBALAGEM: INFORMACOES DO FABRICANTE. /// REFERENTE AQUISI ÇÃO DE
MATERIAL DE CONSUMO PARA O PROGRAMA PAC I DA SECRETARIA MUNICIPAL
DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL (BANCO DO BRASIL C/C 22418
-9),
PREGÃO PRE48/2014
0,00
0,00
50,17
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ABRIGO/PAC 1, BANCO DO BRASIL C/C 22.418 -9),
CONFORME CONTRATO N. 64/2014 E PREGÃO PRESENCIAL N. 62/2014.
PREGÃO PRE62/2014
0,00
0,00
953,28
DISPENSA D
0,00
954,67
0,00
01.06.01.08.243.0015.2501.33903999.0550006.219 - FICHA
400
0/0
014.427.958/0001-78
01.06.01.08.243.0015.2505.33903943.0151000.226 - FICHA
118
0/0
002.328.280/0001-97
/0
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 15/06/2015 16:56:10
Sistema CECAM
(Página: 140 / 178)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, ESTIMATIVA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE CÓDIGO N .
8613150, DO IMÓVEL SITO A RUA VEREADOR LUIZ BENEDITO, 519
- PQ. SÃO
BENEDITO (ABRIGO TEMPORÁRIO), SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA
E
PROMOÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015, CONFORME
COMUNICAÇÃO DESTA SECRETARIA.
01.06.01.08.244.0015.2501.33903004 - GÁS ENGARRAFADO
01.06.01.08.244.0015.2501.33903004.0550004.235 - FICHA
1451
438/2015
005.515.263/0001-57
BASE DE TROCA ), PARA O PROGRAMA PAIF DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E
PREGÃO PRE28/2014
0,00
0,00
150,48
NECESSÁRIO PARA O CRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E
PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME CONVITE N. 15/2014 E CONTRATO N. 30/2014.
CONVITE
15/2014
0,00
0,00
1.000,00
NECESSÁRIO PARA O BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
NECESSÁRIO PARA O BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
CONVITE
15/2014
0,00
0,00
1.000,00
CONVITE
15/2014
0,00
0,00
3.250,00
, REFERENTE AO SERVIÇO DE INCLUSÃO E RECADASTRAMENTO DAS FAMÍLIAS
NO CADASTRO ÚNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS, SECRETARIA MUNICIPAL DE
CONVITE
5/2015
0,00
0,00
11.299,80
/0
0,00
0,00
15.000,00
01.06.01.08.244.0015.2501.33903912.0550004.240 - FICHA
2715
0/0
011.660.962/0001-93
01.06.01.08.244.0015.2501.33903912.0550009.240 - FICHA
2713
0/0
011.660.962/0001-93
2714
0/0
011.660.962/0001-93
01.06.01.08.244.0015.2501.33903957.0550009.240 - FICHA
1879
0/0
020.792.086/0001-40
6935 - SANGLARD ASSESSORIA EM GESTAO SOCI
01.06.01.08.244.0015.2501.33903999.0151000.238 - FICHA
1648
0/0
004.258.040/0001-99
6018 - ASSOC. MARANATHA DE MOGI DAS CRUZ
DISPENSA D
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 15/06/2015 16:56:10
Sistema CECAM
(Página: 141 / 178)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO ÀS PESSOAS EM
SITUAÇÃO DE RUA, RELATIVO AO MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2015,
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME
TERMO CONVÊNIO E COMUNICAÇÃO INTERNA N. 135/2015 EM ANEXO.
01.06.01.08.244.0015.2501.33903999.0250011 - EST - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
01.06.01.08.244.0015.2501.33903999.0250011.239 - FICHA
398
0/0
014.427.958/0001-78
ÁREA, PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL (PROGRMA DE
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB, BANCO DO BRASIL C/C 23.001 -4), CONFORME
PREGÃO PRE62/2014
0,00
0,00
1.165,12
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
- ABRIGO, BNACO DO BRASIL C/C 23002.2),
PREGÃO PRE62/2014
0,00
0,00
1.376,96
ATENÇÃO INTEGRAL E FAMILIA
- PAIF, BANCO DO BRASIL C/C 22.419
-7),
PREGÃO PRE62/2014
0,00
0,00
1.774,16
IGD-PBF, BANCO DO BRASIL C/C 22416 -2), CONFORME CONTRATO N. 64/2014 E
PREGÃO PRE62/2014
0,00
0,00
1.059,15
ÁREA, PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL (SERV. DE
CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, BANCO DO BRASIL C/C 2301 97),
PREGÃO PRE62/2014
0,00
0,00
20.945,00
DISPENSA D
0,00
0,00
6.880,00
01.06.01.08.244.0015.2501.33903999.0250029 - PSE - PROGRAMA SOCIAL ESPECIAL
01.06.01.08.244.0015.2501.33903999.0250029.239 - FICHA
399
0/0
014.427.958/0001-78
01.06.01.08.244.0015.2501.33903999.0550004.240 - FICHA
401
0/0
014.427.958/0001-78
01.06.01.08.244.0015.2501.33903999.0550009.240 - FICHA
402
0/0
014.427.958/0001-78
01.06.01.08.244.0015.2501.33903999.0550035 - FED - SERV. CONVIV. E FORTALEC. DE VINCULO
01.06.01.08.244.0015.2501.33903999.0550035.240 - FICHA
397
3019
0/0
014.427.958/0001-78
12707/2015
003.474.081/0001-50
2046 - TRANSFER SERVICE LTDA.
/0
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 15/06/2015 16:56:10
Sistema CECAM
(Página: 142 / 178)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, REFERENTE A LOCACAO DE ONIBUS COM 44 LUGARES, PARA OS IDOSOS QUE
IRAO PARTICIPAR DOS JOGOS REGIONAIS DO JORI EM CARAGUATATUBA,
PROGRAMA PBV II DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL
(BANCO DO BRASIL C/C 17949-3), CONFORME PEDIDO N. 1270/2015.
01.06.04.08.244.0015.2503.33903912.0151000.268 - FICHA
2712
0/0
011.660.962/0001-93
NECESSÁRIO PARA O CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
CONVITE
15/2014
0,00
0,00
1.000,00
MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CONFORME ADITAMENTO
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLORIFICO ( COLORAU ) PACOTE COM 500 GR. , A
BASE DE URUCUM, COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE,
PRAZO DE VALIDADE E PESO LIQUIDO, SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE
E
LAZER, CONFORME PREGÃO N. 56/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.
175/2014.
PREGÃO PRE 5/2011
0,00
0,00
1.620,00
PREGÃO PRE56/2014
2,08
0,00
0,00
01.07.01.27.812.0038.2025.33903007.0111000 - GERAL
01.07.01.27.812.0038.2025.33903007.0111000.282 - FICHA
577
0/0
053.437.315/0001-67
3442
1428/2015
013.009.421/0001-25
3450
1472/2015
005.906.781/0001-00
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PREPARO SOLIDO PARA REFRESCO SABOR
MORANGO, ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS, INGREDIENTES BASICO S;
ACUCAR, POLPA DE FRUTA DESIDRATADA, AROMA NATURAL E CORANTES
ENRIQUECIDO COM VITAMINAS A, C, B1, B2, B3, B6 E MINERAIS FE, CA,
ZN,
PACOTE COM 1 KG. PRODUTO DEVERA APRESENTAR REGISTRO NO MINISTERIO
DA AGRICULTURA, CONFORME LEGISLACAO VIGENTE, PARA SECRETARIA
PREGÃO PRE55/2014
78,50
0,00
0,00
3451
1473/2015
008.528.442/0001-17
COM 500 GR. , DEVERA SER CONSTITUIDO POR GRAOS TORRADOS
PROCEDENTES ESPECIE VEGETAIS GENUINOS, SAOS E LIMPOS.
CARACTERISTICA ORGANOLEPTICAS, MICROSCOPIVAS, MICROBIOLOGICA E
FISICO - QUIMICAS, DEVERAO OBEDECER O CODIGO SANITARIO, PARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, CONFORME PREGÃO N. 33/201 4 E
PREGÃO PRE33/2014
54,00
0,00
0,00
3453
1484/2015
005.906.781/0001-00
PREGÃO ELE55/2014
650,15
0,00
0,00
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 15/06/2015 16:56:10
Sistema CECAM
(Página: 143 / 178)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, PO PARA PREPARO DE BEBIDA LACTEA SABOR CHOCOLATE;, PO PARA
-06-2009
LEGISLACOES VIGENTES PARA ESTE PRODUTO., PO PARA PREPARO DE
REFRESCO, SABOR UVA ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS,
NATURAL E CORANTES ENRIQUECIDO COM VITAMINAS A, C, B1,B2,B3,B6 FE, CA,
-06-2009
LEGISLACOES VIGENTES PARA ESTE PRODUTO., MISTURA EM PO PARA
PREPARO DE PURE DE BATATA, INGREDIENTES BASICOS; BATATA DESIDRATAD A
EM FLOCOS, MALTODEXTRINA, LEITE EM PO INTEGRAL, SAL, CEBOLA, CORAN TE
NATURAL URUCUM, ENRIQUECIDO COM FIBRAS DE CALCIO, PACOTE COM 1 KG.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA SECRET ARIA
3454
1477/2015
002.748.635/0001-05
3668 - IOTTI GRIFFE DA CARNE LTDA
3455
1415/2015
053.372.363/0001-14
2792 - SOCOM ALIMENTOS EIRELI - LTDA
3456
1414/2015
002.748.635/0001-05
3668 - IOTTI GRIFFE DA CARNE LTDA
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEDACOS TEMPERADOS EMPANADOS, SADIOS E
CONGELADOS DE CARNE DE AVES (FRANGO OU PERU) SEM CONTER PELE,
TECIDOS INFERIORES E SEM PIMENTA E DERIVADOS,
- DEVERA CONSTAR:
NOME/MARCA/PESO LIQUIDO/CARIMBO DO SIF DO ESTABELECIMENTO
PRODUTOR/ LOTE DE VALIDADE/ CODIGO/ REGISTRO INTERNO NO SACO C/ 3 KG,
PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, CONFORME PREGÃO N.
, BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA SABOR LEITE PRODUTO OBTIDO PELO
AMASSAMENTO E COZIMENTO CONVENIENTE DE MASSA DA FARINHA DE TRIGO
PREPARADA COM FARINHAS, AMIDOS, FECULAS, FERMENTADAS OU NAO, E
OUTRAS SUBSTANCIAS PERMETIDAS NA LEGISLACAO. UMIDADE MAXIMA DE 6%.
DEVE CONTER, NO MINIMO, OS SEGUINTES INGREDIENTES: FARINHA DE TRIG O
FORTIFICADA COM FERRO E ACIDO FOLICO, ACUCAR, GORDURA VEGETAL ( OU
SUBSTITUTO ) E FERMENTO QUIMICO.EMBALAGEM PRIMARIA: EMBALAGEM EM
POLIPROPILENO ATOXICO, TERMOSSOLDADA, ROTULADA DE ACORDO COM A
LEGISLACAO VIGENTE.PACOTES PESANDO ATE 335 GR. NAO DEVE CONTER
GORDURAS TRANS. COM VALIDADE DE 06 MESES A 1 ANO APOS DATA DE
FABRICACAO., BISCOITO TIPO MAISENA PRODUZIDO COM MATERIA PRIMA SA
E
LIMPA, SEM CORANTE, SEM DETRITOS E PARASITOS, TENDO NA SUA
COMPOSICAO BASICA: FARINHA DE TRIGO RICA EM FERRO E ACIDO FOLICO,
GORDURA VEGETAL, AMIDO DE MILHO E ESTABILIZANTE DE LACITINA DE SOJ A. O
PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM AS RESOLUCOES RDC
359/03 E RDC 360/03 DA ANVISA/MS. NOS ROTULOS DAS EMBALAGENS ( PRIMARIA
E SECUNDARIA ), DEVERA CONSTAR PRINCIPALMENTE, DE FORMA CLARA E
INDELEVEL, AS SEGUINTES INFORMACOES: IDENTIFICACAO DO PRODUTO,
INCLUSIVE A MARCA, NOME E ENDERECO DO FABRICANTE, DATA DE
FABRICACAO, DATA DE VALIDADE OU PRAZO MAIMO APRA CONSUMO, PESO
LIQUIDO COMPONENTES DO PRODUTO, NUMERO DO LOTE, NUMERO DE
REGISTRO DO PRODUTO NO ORGAO COMPETENTE E INFORMACAO
NUTRICIONAL. EMBALAGEM COM 400 GR PACOTE.
///
REFERENTE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE
ESPORTE E LAZER, CONFORME PREGÃO N. 56/2014 E ATA DE REGISTRO DE
PREÇO N. 178/2014.
PREGÃO PRE57/2014
400,95
0,00
0,00
PREGÃO PRE56/2014
398,70
0,00
0,00
, ALMONDEGA MISTA ( CARNE DE AVES E CARNE BOVINA ), CONGELADA
MODULADA DA FORMA ARRENDONDADA. AS ALMONDEGAS DEVERAO
APRESENTAR TAMANHOS UNIFORMES, SER LIVRE DE OSSOS QUEBRADOS,
CARTILAGEM, QUEIMADURAS POR CONGELAMENTO, BOLORES, LIMO NA
SUPERFICIE COM COLORACAO NORMAL. CADA UNIDADE DEVERA PESAR
APROXIMADAMENTE 25 GR, TRANSPORTADO EM TEMPERATURA INFERIOR A - 8º
C, SEM GLUTEN. O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A LEGISLACAO
VIGENTE EM ESPECIAL A INSTRUCAO NORMATIVA 20/2000 MAPA, RESOLUCAO
RDC 175/2003 DA ANVISA/MS, PCT COM 2 KG, SENDO A EMBALAGEM DE SACO DE
POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE, ATOXICO, TERMOSOLDADO, TRANSPARENT E
COM CAPACIDADE PARA 02 KG DE PRODUTO E RESISTENTE AO TRANSPORTE E
ARMAZAMENTO, PEDACOS TEMPERADOS EMPANADOS, SADIOS E CONGELADOS
DE CARNE DE AVES (FRANGO OU PERU) SEM CONTER PELE, TECIDOS
INFERIORES E SEM PIMENTA E DERIVADOS,
- DEVERA CONSTAR:
NOME/MARCA/PESO LIQUIDO/CARIMBO DO SIF DO ESTABELECIMENTO
PRODUTOR/ LOTE DE VALIDADE/ CODIGO/ REGISTRO INTERNO NO SACO C/ 3 KG.
/// RE FERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA SECRETARIA
PREGÃO PRE57/2014
1.101,87
0,00
0,00
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 15/06/2015 16:56:10
Sistema CECAM
(Página: 144 / 178)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
3457
1413/2015
059.328.567/0001-34
ATOXICO, TRANSPARENTE E LACRADO, RESISTENTE AO TRANSPORTE E
ARMAZENAMENTO, CONTENDO PESO LIQUIDO DE 1.0 KG (UM QUILOGRAMA) POR
EMBALAGEM CONSTANDO: NOME/MARCA/PESO LIQUIDO/CARIMBO DO SIF DO
ESTABELECIMENTO PRODUTOR/ LOTE DE VALIDADE/ CODIGO/ REGISTRO
INTERNO DO PRODUTO/ QUANTIDADE DO PRODUTO., CARNE BOVINA
CONGELADA TIPO COXAO MOLE EM CUBO COM REGISTRO NO SIF OU SISP.
ATOXICO, TRANSPARENTE E LACRADO, RESISTENTE AO TRANSPORTE E
ARMAZENAMENTO, CONTENDO PESO LIQUIDO DE 1.0 KG (UM QUILOGRAMA) POR
EMBALAGEM CONSTANDO: NOME/MARCA/PESO LIQUIDO/CARIMBO DO SIF DO
INTERNO DO PRODUTO/ QUANTIDADE DO PRODUTO., CARNE BOVINA
CONGELADA TIPO COXAO MOLE EM ISCAS COM REGISTRO NO SIF OU SISP.
ASPECTO PROPRIO, NAO AMOLECIDA E NEM PEGAJOSA, COR PROPRIA ,SEM
MANCHAS ESVERDEADAS, CHEIRO E SABOR PROPRIO COM AUSENCIA DE
SUJIDADES PARASITOS E LARVAS. EMBALAGEM PRIMARIA DO PRODUTO DEVERA
SER A VACUO TERMOFORMADA EM SACOS FABRICADOS COM FILME
COEXTRUSADO A BASE DE NYLON E POLIETILENO DE BAIXA INTENSIDADE
ATOXICO ,TRANSPARENTE E LACRADO RESISTENTE AO TRANSPORTE E
ARMAZENAMENTO CONTENDO PESO LIQUIDO DE 1.0 KG POR EMBALAGEM.
DEVERA CONSTAR: NOME/MARCA/ PESO LIQUIDO/CARIMBO DO SIF DO
INTERNO DO PRODUTO/ QUANTIDADE DO PRODUTO. ///
REFERENTE
PREÇO N. 161/2014.
PREGÃO PRE57/2014
2.948,40
0,00
0,00
3458
1434/2015
048.098.479/0001-77
6753 - COMAL ARROZ LTDA
PREGÃO PRE56/2014
232,50
0,00
0,00
3459
1423/2015
008.528.442/0001-17
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ AGULHINHA LONGO FINO POLIDO TIPO I
,
SEM GLUTEN, CONTENDO NO MINIMO DE 90% DE GRAOS INTEIROS COM NO
MAXIMO DE 14% DE UMIDADE E COM VALOR NUTRICIONAL NA PORCAO DE 50 G R,
CONTENDO NO MINIMO 37 GR DE CARBOIDRATOS, 4 GR DE PROTEINAS E 0 DE
GORDURAS TOTAIS, COM RENDIMENTO APOS O COZIMENTO DE NO MINIMO 2.5
VEZES A MAIS DO PESO, ANTES DA COCCAO, DEVENDO TAMBEM APRESENTAR
COLORACAO BRANCA, GRAOS INTEGROS E SOLTOS APOS COZIMENTO,
EMBALAGEM DE 5 KG, COM VALIDADE DE 12 MESES, PARA SECRETARIA
,
REEMBALADOS EM FARDOS DE PLASTICOS REFORCADOS DE 10 KG., SAL
REFINADO PACOTE 1 KG, IODADO, COM GRANULACAO UNIFORME E COM
CRISTAIS BRANCOS, COM NO MINIMO DE 98.5% DE CLORETO DE SODIO E COM
DOSAGEM DE SAIS DE IODO DE NO MINIMO 10 MG E MAIMO DE 15 MG DE IOD
O
POR QUILO DE ACORDO COM A LEGISLACAO FEDERAL ESPECIFICA., MARGARIN A
COM SAL COM 60% A 80% DE LIPIDIOS EMBALAGEM COM 500 GR. ,
APRESENTACAO, ASPECTO, CHEIRO, SABOR E COR PECULIARES AOS MESMOS E
DEVERAO ESTAR ISENTOS DE RANCO E DE OUTRAS CARACTERISTICAS
INDESEJAVEIS., FEIJAO CARIOCA TIPO I EMBALAGEM COM 1 KG. , DE 1ª.
QUALIDADE CONSTITUIDO DE NO MINIMO DE 90% A 98% DE GRAOS IN TEIROS E
INTEGROS, NA COR CARACTERISTICA A VARIEDADE CORRESPONDENTE DE
TAMANHO E FORMATOS NATURAIS MADUROS, LIMPOS E SECOS, NA
COMPOSICAO CENTESIMAL DE 22 GR DE PROTEINA, 1.6 GR DE LIPIDIO E 60 .8 GR
DE CARBOIDRATOS., MACARRAO TIPO PARAFUSO COM OVOS, EMBALAGEM DE
500 GR., DEVERAO SER FABRICADOS A PARTIR DE MATERIAS PRIMAS SAS E
LIMPAS ISENTAS DE MATERIAS TERROSAS, PARASITOS E LARVAS, COM O
MINIMO CORRESPONDENTE A 0.045 GR DE COLESTEROL POR KG, AS MASSAS A O
SEREM POSTAS NA AGUA DEVERAO TURVA
- LAS ANTES D A COCCAO, NAO
PODENDO ESTAR FERMENTADAS OU RANCOSAS, NA EMBALAGEM NAO PODERA
HAVER MISTURA DE OUTROS TIPOS DE MACARRAO, COM RENDIMENTO MINIMO
APOS O COZIMENTO DE 2 VEZES A MAIS DO PESO ANTES DA COCCAO. //
/
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA SECRETARIA
PREGÃO PRE56/2014
289,34
0,00
0,00
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 15/06/2015 16:56:10
Sistema CECAM
(Página: 145 / 178)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
3460
1481/2015
019.685.191/0001-09
6868 - NUTRI HOUSE ALIMENTOS LTDA
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATO DE TOMATE EMBALAGEM COM 350 GR,
RESULTANTE DE CONCENTRACAO DA POLA DE TOMATES MADUROSS, SEM PELE
E SEM SEMENTE, POR PROCESSO TECNOLOGICO ADEQUADO. DEVERA ESTAR
ISENTO DE FERMENTACOES, NAO INDICAR PROCESSAMENTO DEFEITUOSO E
APRESENTAR CARACTERISTICAS: ASPECTO MASSA ESPESSA, COR VERMELHA,
CHEIRO E SABOR PROPRIO. EMBALAGEM DE 350 GR REEMBALADAS EM CAIXA D E
PAPELAO REFORCADAS CONTENDO 24 LATAS CADA. DEVERA APRESENTAR
ROTULAGEM DE ACORDO COM A RDC Nº. 360, 2003 / ANVISA, PARA SECRETA RIA
MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, CONFORME PREGÃO N. 552014 E ATA DE
PREGÃO ELE55/2014
45,36
0,00
0,00
3462
1476/2015
007.824.339/0001-51
6867 - SGUIL COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIME
PREGÃO ELE55/2014
37,67
0,00
0,00
3463
1475/2015
008.528.442/0001-17
, PO PARA PREPARO DE GELATINA, SABOR ABACAXI, INGREDIENTES: ACUCAR
,
GELATINA, ACIDO CITRICO, CITRATO DE SODIO, CORANTE NATURAL CURCUMA (
INS 100I ) E AROMA NATURAL DE ABACAXI. ACONDICIONADO EM SACO DE
POLIETILENO LEITOSO, CONTENDO 01 KG, DEVENDO APRESENTAR REGISTRO NO
MINISTERIO DA AGRICULTURA CONFORME DECRETO 6871 DE 04
-06-2009;
CISA/MA/MS Nº 10 DE 31/07/84, RESOLUCAO RDC 359/03 E RDC 360/03 ANVISA /MS;
RESOLUCAO RDC259/02 ANVISA/MS. ABRANGENDO TODAS AS LEGISLACOES
VIGENTES PARA ESTE PRODUTO., PO PARA PREPARO DE GELATINA, SABOR
MORANGO, INGREDIENTES: ACUCAR, GELATINA, ACIDO CITRICO, CITRATO DE
SODIO, CORANTE NATURAL CARMIM ( INS 120 ) E AROMA NATURAL DE MORANGO.
ACONDICIONADO EM SACO DE POLIETILENO LEITOSO, CONTENDO 01 KG,
DEVENDO APRESENTAR REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA
CONFORME DECRETO 6871 DE 04
-06-2009; CISA/MA/MS Nº 10 DE 31/07/84,
RESOLUCAO RDC 359/03 E RDC 360/03 ANVISA /MS; RESOLUCAO RDC259/02
ANVISA/MS ABRANGENDO TODAS AS LEGISLACOES VIGENTES PARA ESTE
PRODUTO., PO PARA PREPARO DE GELATINA, SABOR UVA.
/// REF
ERENTE
PREÇO N. 25/2015.
AS
GR, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, CONFORME PREGÃO
PREGÃO PRE43/2014
53,00
0,00
0,00
3464
14742/2015
019.685.191/0001-09
6868 - NUTRI HOUSE ALIMENTOS LTDA
, ERVILHA EM CONSERVA: INGREDIENTES: GRAOS INTEIROS SELECIONADOS
(MINIMO DE 98% DE ERVILHAS INTEIRA). CARACTERISTICAS: COR APROPRIA DA O
PRODUTO; SABOR E ODOR PROPRIOS DOS INGREDIENTES, TEXTURA
APROPRIADA; UNIFORMIDADE DE TAMANHO E FORMATO. REIDRATADA, EM
CONSERVA. ACONDICIONADA EM RECIPIENTE DE FOLHA DE FLANDRES,
INTEGRO, RESISTENTE, VEDADO HERMETICAMENTE E LIMPO, CONTENDO 200G
DE PESO LIQUIDO DRENADO. A EMBALAGEM DEVERA CONTER EXTERNAMENTE
OS DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA, INFORMACOES NUTRICIONA IS,
NUMERO DO LOTE, DATA DE VALIDADE, QUANTIDADE DO PRODUTO. O PRODUTO
DEVERA APRESENTAR VALIDADE MINIMA DE 6 MESES A PARTIR DA DATA DE
ENTREGA. O PRODUTO DEVERA: REGISTRO NO MS. DE ACORDO A NTA 02 E 3 1
(DECRETO 12.486/78 DE 20/10/78. ABRANGENDO TODAS AS LEGISLACOES
VIGENTES PARA ESTE PRODUTO., MILHO VERDE EM CONSERVA. ///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA SECRETARIA
PREGÃO ELE55/2014
18,18
0,00
0,00
3473
1483/2015
010.769.055/0001-14
6876 - SABOR E SAUDE INDUSTRIA E COMERCI
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE VINAGRE DE VINHO TINTO, PARA SECRETARIA
PREGÃO ELE55/2014
12,66
0,00
0,00
PREGÃO PRE48/2014
2,90
0,00
0,00
01.07.01.27.812.0038.2025.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
01.07.01.27.812.0038.2025.33903021.0111000 - GERAL
01.07.01.27.812.0038.2025.33903021.0111000.282 - FICHA
3444
1441/2015
002.296.529/0001-20
Empenho
3449
Processo
1453/2015
CPF/CNPJ
003.169.808/0001-95
Fornecedor
Data: 15/06/2015 16:56:10
Sistema CECAM
(Página: 146 / 178)
Descrição
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE FOSFORO ACONDICIONADO EM MACO COM 10
CAIXAS, CADA CAIXA COM 40 PALITOS, REEMBALADO EM FARDO CONTENDO 20
MACOS, PRODUTO APROVADO PELO INMETRO, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE
PREÇO N. 146/2014.
, COPO PLASTICO DESCARTAVEL, CAPAC. DE 200 ML, PACOTE COM 100 UND,
CONFECCIONADO COM RESINA TERMOPLASTICA TRANSLUCIDA, OS COPOS
DEVEM SER HOMOGENEOS, ISENTOS DE MATERIAIS ESTRANHOS, BOLHAS,
RACHADURAS, FUROS, DEFORMACOES BORDAS AFIADAS OU REBARBAS, NAO
DEVENDO APRESENTAR SUJIDADE INTERNA OU EXTERNAMENTE. O COPO DEVE
TRAZER GRAVADO EM RELEVO, COM CARACTERES VISIVEIS E DE FORMA
INDELEVEL A MARCA OU IDENTIFICACAO DO FABRICANTE, A CAPACIDADE E O
SÍMBOLO DE IDENTIIF. DE MAT. PARA RECICLAGEM. ACONDICIONADO E M CAIXA
CONTENDO 2.500 UNIDADES, DE FORMA A GARANTIR A HIGIENE E A
INTEGRIDADE DO PRODUTO ATE O SEU USO FINAL. A EMB. DEVERA CONTER
EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E
QUALIDADE.CONFORME A NORMA NBR 14865/2002., COPO PLASTICO
DESCARTAVEL, CAPAC. DE 50 ML, PACOTE COM 100 UND, CONFECCIONADO CO M
RESINA TERMOPLASTICA TRANSLUCIDA , OS COPOS DEVEM SER HOMOGENEOS,
ISENTOS DE MATERIAIS ESTRANHOS, BOLHAS, RACHADURAS, FUROS,
DEFORMACOES BORDAS AFIADAS OU REBARBAS, NAO DEVENDO APRESENTAR
SUJIDADE INTERNA OU EXTERNAMENTE. O COPO DEVE TRAZER GRAVADO EM
RELEVO, COM CARACTERES VISIVEIS E DE FORMA INDELEVEL A MARCA OU
IDENTIFICACAO DO FABRICANTE, A CAPACIDADE E O SIMBOLO DE
IDENTIFICACAO DE MATERIAL PARA RECICLAGEM. ACONDICIONADO EM CAIXA
CONTENDO 5.000 UNIDADES, DE FORMA A GARANTIR A HIGIENE E A
INTEGRIDADE DO PRODUTO ATE O SEU USO FINAL. A EMBALAGEM DEVERA
CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E
QUALIDADE.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO
PARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, CONFORME PREGÃO N. 34/201 4 E
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
PREGÃO ELE34/2014
49,70
0,00
0,00
PREGÃO PRE82/2014
14,87
0,00
0,00
PREGÃO PRE48/2014
44,80
0,00
0,00
01.07.01.27.812.0038.2025.33903022.0111000 - GERAL
01.07.01.27.812.0038.2025.33903022.0111000.282 - FICHA
3438
1479/2015
003.169.808/0001-95
3439
1478/2015
013.134.595/0001-10
6710 - Y.R. IGLESIAS-ME
, VASSOURA DE PELO TAM. GRANDE., DESENTUPIDOR DE WC, EM BORRACHA
SINTETICA DE 1ª QUALIDADE, MEDINDO 12 CM DE PROFUNDIDADE E 8 CM Ø
,
CABO DE PINNUS DE 55 CM DE ALTURA X 22 MM DE DIAMETRO, ACOPLADO A
BORRACHA, FORMANDO UM CONJUNTO TOTAL DE 70 CM. DEVERA TER ETIQUETA
CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE E MARCA,
ACONDICIONADO INDIVIDUALMENTE EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE
LACRADO E SELADO.
///
rREFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL D
E
CONSUMO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, CONFORME
, DESINFETANTE EM FRASCO PLASTICO CONTENDO 02 LITROS, FRAGRANCIA
EUCALIPTO. COMPOSICAO: NONILFENOL ETOXILADO, CLORETO DE
ALQUILDIMETIL BENZIL AMONIO, FORMOL, METILCLOROISOTIAZOLINONA E
CLOROMETILISOTIAZOLINONA, COPOLIMERO ACRILICO CORANTE, PERFUME E
AGUA. COMPONENTE ATIVO: CLORETO DE ALQUIL DIMETIL BENAIL AMONIO
0,25%. O ADJUDICATÁRIO DEVERA APRESENTAR NO PRAZO DE 2 (DOIS) DIAS
UTEIS LAUDO DE COMPROVACAO DE EFICACIA BACTERICIDA FRENTE A CEPAS
DE STAPHYLOCOCCUS AUREUS E SALMONELLA CHOLERAESUIS, EMITIDO P
OR
LABORATORIO CREDENCIADO PELO ANVISA., DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO
PARA LOUCA, EM FRASCO PLASTICO DE 500 ML. COMPOSICAO: TENSOATIVOS
ANIONICOS, COADJUVANTES, SEQUESTRANTE, DERIVADOS DE
ISOTIAZOLINONAS, ESPESSANTE, CORANTE E AGUA. COMPONENTE ATIVO:
LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONADO SODIO. CONTEM TENSOATIVO
BIODEGRADAVEL. O PRODUTO DEVERA SER TESTADO POR DERMATOLOGISTAS.
DEVERA CONSTAR NO ROTULO DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE,
INSTRUCOES DE USO, E TELEFONE DO SAC. A EMPRESA DEVERA APRESENTAR
FICHA TEC NICA DO PRODUTO, FISPQ (FICHA DE INFORMACAO DE SEGURANCA
DE PRODUTO QUÍMICO), O REGISTRO E/OU NOTIFICACAO DO PRODUTO NA
O FABRICANTE E PARA O DISTRIBUIDOR., SABAO EM PO COM AMACIANTE, PA RA
LAVAGEM DE ROUPAS, COM TENSOATIVOS BIODEGRADAVEIS, A BASE DE
MATERIA ATIVA ANIONICA MINIMA DE 11,00, EMBALADO EM CAIXA DE PAPEL
AO
CONTENDO 1KG, AS INFORMACOES SOBRE O PRODUTO E FABRICANTE
DEVERAO SER GRAVADAS NA EMBALAGEM. A EMPRESA DEVERA APRESENTAR
FICHA TECNICA DO PRODUTO, FISPQ (FICHA DE INFORMACAO DE SEGURANCA
DE PRODUTO QUIMICO), O REGISTRO E/OU NOTIFICACAO DO PRODUTO NA
O FABRICANTE E PARA O DISTRIBUIDOR. ///
REFERENTE AQUISIÇ
ÃO DE
MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER,
3440
CONFORME PREGÃO N. 48/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 1522014.
1410/2015
004.013.164/0001-04
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE SAPONACEO EM PO COM DETERGENTE E CLORO
COMPOSTO DE TENSOATIVO ANIONICO, COM INGREDIENTE ATIVO DE
DICLOROISOCIANURATO DE SODIO, COMPOSICAO BASICA DE LINEAR
ALQUILBENZENO SULFONATO DE SODIO, ALCALINIZANTE, AGENTE ABRASIVO,
AGENTE DE BRANQUEAMENTO E ESSENCIA, COM TENSOATIVOS
BIODEGRADAVEIS, EMBALADO EM FRASCO PLASTICO CONTENDO 300G, COM
TAMPA ABRE E FECHA, COM ROTULO CONTENDO INFORMACOES SOBRE O
PRODUTO E FABRICANTE. A EMPRESA DEVERA APRESENTAR JUNTAMENTE COM
A AMOSTRA, FICHA TECNICA DO PRODUTO, FISPQ (FICHA DE INFORMACAO DE
SEGURANCA DE PRODUTO QUIMICO), O REGISTRO E/OU NOTIFICACAO DO
PRODUTO NA ANVISA, LICENCA E AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO PARA
SANEANTES PARA O FABRICANTE E PARA O DISTRIBUIDOR, PARA SECRETARIA
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA DUPLA FACE, 1ª QUALIDADE, EM ESPU MA
DE POLIURETANO COM BACTERICIDA E FIBRA SINTETICA COM ABRASIVO,
MEDIDAS: 110 MM X 75 MM X 23 MM. CONSTAR NA EMBALAGEM NUMERO DO
LOTE, SAC, FABRICACAO E VALIDADE, SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE
E
LAZER, CONFORME PREGÃO N. 48/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.
150/2014.
PREGÃO PRE48/2014
PREGÃO PRE48/2014
2,16
0,00
0,00
3,99
0,00
0,00
(Página: 147 / 178)
3441
1412/2015
016.717.327/0001-19
6530 - M.S. DE ARAUJO EIRELI - ME
3443
1440/2015
004.013.164/0001-04
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURA DE NYLON COM AS POSTAS FLORADAS,
PARA USO GERAL COM BASE E CEPA PLASTICA, MEDINDO: 23CM DE
COMPRIMENTO X 4CM DE LARGURA X 5CM DE ALTURA, COM CERDAS DE NYLON
FLORICA COM 10CM DE ALTURA E 50 TUFOS, CABO DE MADEIRA 1,18M
REVESTIDA EM PLASTICO COM ROSCA E GANCHO PLASTICO. DEVERÁ O
PRODUTO TER ETIQUETA COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE E
MARCA, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, CONFORME
PREGÃO PRE82/2014
4,60
0,00
0,00
3445
1445/2015
016.717.327/0001-19
6530 - M.S. DE ARAUJO EIRELI - ME
PREGÃO PRE48/2014
3,55
0,00
0,00
3461
14805/2015
002.514.617/0001-50
PREGÃO PRE82/2014
9,52
0,00
0,00
3472
1485/2015
002.785.214/0001-46
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA DE ACO PARA LIMPEZA DE PANELAS,
TALHERES, LOUCAS, VIDROS E OBJETOS DE ALUMINIO, COMPOSTO DE ACO
CARBONO DE PRIMEIRA QUALIDADE, EMBALADOS EM PACOTE PLASTICO
CONTENDO 8 UNIDADES, COM PESO LIQUIDO DE 60 G NO MINIMO POR PACOTE ,
REEMBALADAS EM FARDOS COM 14 PACOTES, SECRETARIA MUNICIPAL DE
PREÇO N. 150/2014.
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETE EM PEDRA 90GRS, EMBALADO EM CAIX A
DE PAPELAO E INTERNAMENTE EM SACO TNT, NA FRAGRANCIA EXTRATO DE
PETALAS COM VITAMINA E. DEVERA CONTER NA EMBALAGEM DADOS DO
FABRICANTE, COMPOSICAO, VALIDADE DO PRODUTO, TELEFONE DO
ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR, Nº DO REGISTRO NA ANVISA E Nº DA
AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO. A EMPRESA DEVERA APRESENTAR JUNTO
COM A AMOSTRA FICHA TECNICA DO PRODUTO, FISPQ (FICHA DE INFORMACAO
DE SEGURANCA DE PRODUTO QUIMICO), O REGISTRO E/OU NOTIFICACAO DO
PRODUTO NA ANVISA, LICENCA E AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO PARA
COSMETICOS PARA O FABRICANTE. E PARA O DISTRIBUIDOR, PARA SECRETAR IA
A
PREGÃO ELE 7/2015
50,40
0,00
0,00
3474
1482/2015
004.013.164/0001-04
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURA DE NYLON COM AS POSTAS FLORADAS,
PARA USO GERAL COM BASE E CEPA PLASTICA, MEDINDO: 23CM DE
COMPRIMENTO X 4CM DE LARGURA X 5CM DE ALTURA, COM CERDAS DE NYLON
FLORICA COM 10CM DE ALTURA E 50 TUFOS, CABO DE MADEIRA 1,18M
REVESTIDA EM PLASTICO COM ROSCA E GANCHO PLASTICO. DEVERÁ O
PRODUTO TER ETIQUETA COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE E
MARCA, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, CONFORME
PREGÃO PRE82/2014
4,60
0,00
0,00
DISPENSA D
0,00
0,00
276,00
01.07.01.27.812.0038.2025.33903026.0210037 - EST - EMENDA PARL. ACADEMIA AO AR LIVRE
01.07.01.27.812.0038.2025.33903026.0210037.283 - FICHA
1965
846/2015
073.176.851/0001-63
/0
Empenho
2766
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 15/06/2015 16:56:10
Sistema CECAM
(Página: 148 / 178)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR, POTENCIA DE
110 WATTS HO, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CONFORME PEDID O
N. 846/2015.
1153/2015
057.372.724/0001-83
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE LAMPADA VAPOR METALICO 250W E27 220V
TUBULAR, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, CONFORME
PREGÃO ELE 7/2014
0,00
0,00
432,00
PREFEITURA, SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, CONFORME CART A
CONVITE
31/2014
0,00
0,00
142,85
VEICULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE
E LAZER, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 91/2014 E CONTRATO N. 02/2015.
PREGÃO PRE91/2014
0,00
1.119,68
0,00
01.07.01.27.812.0038.2025.33903957.0111000 - GERAL
01.07.01.27.812.0038.2025.33903957.0111000.286 - FICHA
786
0/0
018.235.983/0001-00
01.07.01.27.812.0038.2025.33903999.0111000 - GERAL
01.07.01.27.812.0038.2025.33903999.0111000.286 - FICHA
603
0/0
000.604.122/0001-97
01.08.01.15.000 - Urbanismo
01.08.01.15.451.0034.2021.33903007.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903007.0111000.301 - FICHA
575
3067
0/0
053.437.315/0001-67
MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME
ADITAMENTO DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO N. 28/2011 E PREGÃO
PREGÃO PRE 5/2011
0,00
0,00
21.060,00
1244/2015
008.528.442/0001-17
AS
GR, SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO N. 43/2014
E
PREGÃO PRE43/2014
0,00
0,00
530,00
PREGÃO PRE31/2014
0,00
0,00
2.784,00
01.08.01.15.451.0034.2021.33903011.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903011.0111000.301 - FICHA
1828
0/0
003.157.268/0001-20
2869 - GR INDUSTRIA COM. E TRANSP. DE PROD
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
1829
0/0
003.157.268/0001-20
2869 - GR INDUSTRIA COM. E TRANSP. DE PROD
2702
11394/2015
003.169.808/0001-95
2859
1208/2015
006.539.331/0001-80
4817 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOL
2861
1221/2015
006.539.331/0001-80
4817 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOL
Data: 15/06/2015 16:56:10
Sistema CECAM
(Página: 149 / 178)
Descrição
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACIDO FLUORSILISCICO À GRANEL COM NO MÍNI MO
21% DE H2SLF6, PARA ETA I E ETA II PARA O PERIODO DE 3 MESES,
DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS
MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 31/2014 E ATA DE REGISTR
O
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SODIO, PARA ETA I E ETA II PARA
O PERIODO DE 3 MESES, DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA SECRETARIA
DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 31/2014 E AT
A
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
PREGÃO PRE31/2014
0,00
0,00
2.216,00
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSETICIDA AEROSOL 300 ML. COMPOSICAO,
INGREDIENTE ATIVOS, D ACENTRINA 0.135%, D
- TETRAMETINA 0.10%,
PARMETRINA 0.10%, INGREDIENTES INERTES PARA 100%, EFICAZ CONTRA
MOSCA, MOSQUITOS E BARATAS E ELIMINA TAMBEM O MOSQUITO DA DENGUE,
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE HERBICIDA GALAO DE 20 LTS. GLICOSADO NAO
SELETIVO DE ACAO SISTEMICA PARA APLICACAO E COMBATE DE PLANTAS
INFESTANTES, REGISTRADO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E
ABASTECIMENTO - MAPA SOV Nº 12908. COMPOSICAO:INGREDIENTE ATIVO: SAL,
POTASSICO DE N -(PLOSPHONO EYL) GLYCINE - ( GLIFOSATO POTASSICO)..........
620 G/L (62% M/V) - EQUIVALENTE ACIDO= 500G/L - OUTROS, SECRETARIA DE
SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PEDIDO N. 1208/2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
75,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
564,00
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE HERBICIDA GALAO DE 20 LTS. GLICOSADO NAO
SELETIVO DE ACAO SISTEMICA PARA APLICACAO E COMBATE DE PLANTAS
INFESTANTES, REGISTRADO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E
ABASTECIMENTO - MAPA SOV Nº 12908. COMPOSICAO:INGREDIENTE ATIVO: SAL,
POTASSICO DE N -(PLOSPHONO EYL) GLYCINE - ( GLIFOSATO POTASSICO)..........
620 G/L (62% M/V) - EQUIVALENTE ACIDO= 500G/L - OUTROS, SECRETARIA DE
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
564,00
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURA COM CERDAS PIACAVA N°. 5, PARA U SO
GERAL, COM BASE PLASTICA MEDINDO 18 CM X 5 CM X 3CM, ALTURA DAS
CERDAS DE 12 CM, LEQUE DE 27 CM, CABO DE 1.30 MT COM DIAMETRO DE 2 2 MM
FIXO. DEVERA CONSTAR NO PRODUTO ETIQUETA COM DADOS DE
IDENTIFICACAO DO FABRICANTE E MARCA, PARA SECRETARIA DE SERVIÇOS
N.
37/2015.
RESIDUO COMUM, SACO REFORÇADO, VIRGEM, COR PRETO, SUPORTANDO 10
KILOS TENDO SUA CAPACIDADE VOLUMETRICA 50 LITROS, TIPO COMUM, PACO TE
COM 100 UNIDADES, PARA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME
PREGÃO PRE82/2014
0,00
0,00
595,00
PREGÃO PRE48/2014
0,00
0,00
3.518,00
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBETE LONGO COM PORCA E COM INSERTO
METALICO EM P.P 3/4" COM VEDACAO, PARA DEPARTAMENTO DE ÁGUA A
ESGOTO, SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PEDIDO N.
1495/2015.
DISPENSA D
/0
516,00
0,00
0,00
PREGÃO PRE 9/2014
0,00
0,00
562,65
01.08.01.15.451.0034.2021.33903022.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903022.0111000.301 - FICHA
2251
1011/2015
002.514.617/0001-50
2574
1092/2015
007.364.386/0001-60
01.08.01.15.451.0034.2021.33903024.0110010 - ÁGUA E ESGOTO
01.08.01.15.451.0034.2021.33903024.0110010.301 - FICHA
3447
1496/2015
004.398.305/0001-54
4521 - TREBIAN COMERCIAL LTDA - EPP
01.08.01.15.451.0034.2021.33903024.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903024.0111000.301 - FICHA
826
16/2014
010.805.316/0001-04
6227 - TMS COMERCIO DE AREIA E PEDRA LTDA
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 15/06/2015 16:56:10
Sistema CECAM
(Página: 150 / 178)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE AREIA MEDIA LAVADA, PARA SECRETARIA DE
SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 9/2014 E ATA DE
1332
459/2015
002.352.747/0001-34
6595 - COMERCIAL TRADING LTDA - ME
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÓ DE PEDRA, PARA SECRETARIA DE SERVIÇOS
MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO N. 19/2014 E ATA DE REGISTRO DE PRÇEO
48/2014.
1856
806/2015
049.034.010/0001-37
6667 - PAUPEDRA PEDREIRAS PAVIMENTAÇÃO
2389
10294/2015
013.794.931/0001-50
2390
1028/2015
2708
PREGÃO PRE19/2014
0,00
0,00
2.217,80
, PEDRA BRITADA Nº 02., PEDRA BRITADA Nº 03.
/// REFERENT E AQUISIÇÃO
DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RURAIS,
A
PREGÃO PRE19/2014
0,00
0,00
9.160,26
5906 - ALIANZZA COMERCIO DE ARTEFATOS DE C
, TUBO DE CONCRETO SIMPLES 0.40 DE Ø POR 1.50 MTS DE COMPRIMENTO.,
TUBO DE CONCRETO ARMADO 0.60 DIAMETRO POR 1.50 MT DE COMPRIMENTO.
/// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA DE
PREÇO N. 271/2014.
PREGÃO PRE84/2014
0,00
0,00
2.368,95
007.525.680/0001-06
PREGÃO ELE61/2014
0,00
0,00
1.529,86
0/0
011.991.514/0001-72
5758 - M.I.G. COMERCIO DE MATERIAIS PARA
, ACABAMENTO MEIA CANA PARA FORRO PVC COM 6 METROS, FORRO DE PVC
BRANCO BARRA COM 6 M X 20 CM. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE M ATERIAL
DE CONSUMO PARA O REFEITÓRIO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS,
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO 1.50 DIAMETRO POR
1.50 MT DE COMPRIMENTO, SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORM E
PREGÃO PRE18/2015
0,00
0,00
18.684,00
2824
1115/2015
002.351.006/0001-39
5805 - GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE EMULSAO DE ASFALTO RL 1C A GRANEL, PARA
PREGÃO PRE41/2014
0,00
0,00
20.431,97
3448
1497/2015
054.816.996/0001-37
4881 - ELETRO MECANICA BALAN LTDA
, SELO MECANICO TIPO 21 - UTILIZADO EM VARIOS MODELOS DE BOMBA D AGUA
USADO EM SERVICOS GERAIS ONDE O FLUIDO NAO SEJA AGRESSIVO
QUIMICAMENTE ( EX: AGUA, OLEO, LUBRIFICANTES SOLUCOES AQUOSA, ETC
)
AO ELASTOMERO ( BUNA N ) EM PRESSOES DE ATE 12 KGF/CM² E TEMPERATU RA
DE ATE 90ºC TAMANHO 1", SELO MECANICO T16 5/8".
/// REFER
ENTE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA DE SERVIÇOS
MUNICIPAIS, CONFORME PEDIDO N. 1497/2015.
DISPENSA D
/0
187,60
0,00
0,00
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU LISO 11R X 22.5, PARA A SECRETARIA D
E
PREÇO N. 102/2014.
SERVIÇOS MUNICIPAIS, COFNORME PREGÃO N. 29/2014 E ATA DE REGISTRO DE
PREÇO N. 102/2014.
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE JUNTA HOMOCINETICA 93230068 PARA O VEÍCUL O
CELTA 1.0, ANO 2005 DE PLACA DBA 9663 DA SECRETARIA DE SERVIÇOS
N.
219/2014.
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE JUNTA HOMOCINETICA 93230068 DO VEÍCULO CE LTA
1.0, ANO 2005 DE PLACA DBA 9659 DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPA
IS,
CONFORME PREGÃO N. 72/2012 E ATA DE REGISTRO DE RPEÇO N. 219/2014.
PREGÃO PRE29/2014
0,00
0,00
2.394,00
PREGÃO PRE29/2014
0,00
0,00
508,00
PREGÃO PRE72/2014
0,00
0,00
486,34
PREGÃO PRE72/2012
0,00
0,00
486,34
, FILTRO 47132346;, ELEMENTO FILTRO DE COMBUSTIVEL 1930992;, ELEMENTO DO
FILTRO 4992333;, ELEMENTO DO FILTRO 4992079;, ELEMENTO FILTRO 7144
8723.
/// REFERNTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA ESTEIRA
ESCAVADEIRA, ANO 2012 E MODELO E215 DA SECRETARIA DE SERVIÇOS
N.
225/2014.
PREGÃO PRE72/2014
0,00
0,00
1.710,34
PREGÃO PRE72/2014
0,00
0,00
1.795,49
N.
A
01.08.01.15.451.0034.2021.33903039.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903039.0111000.301 - FICHA
1329
517/2014
061.721.320/0002-06
2254
978/2015
061.721.320/0002-06
2583
0/0
008.669.854/0001-77
2631
0/0
008.669.854/0001-77
2637
0/0
011.371.179/0001-00
6570 - LINCETRACTOR COMERCIO IMPORTACAO
2638
0/0
011.371.179/0001-00
6570 - LINCETRACTOR COMERCIO IMPORTACAO
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 15/06/2015 16:56:10
Sistema CECAM
(Página: 151 / 178)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, DISCO DE FREIO 80902400Z;, DISCO INTERMEDIARIO 0605800Z;, CARCAÇ A ANEI
DE FREIO (ACIONADOR) 152500;, ANEL DE BORRACHA 117710;, ANEL DE
SEGURANÇA 116490;, EIXO ACIONADOR 201870. /// REFERENTE AQ
UISIÇÃO
DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA VALTRATOR ARADO, ANO 2004, MOD E PLACA
785 DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO N. 72/20 14 E
2639
0/0
069.330.264/0001-00
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE FECHADURA DA PORTA DE CORRER 211843406E,
PARA O VEÍCULO KOMBI, ANO 2002 DE PLACA CZ 4188 DA SECRETARIA DE
PREÇO N. 217/2014.
PREGÃO PRE72/2014
0,00
130,00
0,00
2640
0/0
016.722.128/0001-07
6496 - VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI -
PREGÃO PRE72/2014
0,00
0,00
4.153,78
2822
0/0
069.330.264/0001-00
, CX SATELITE BF 8T4200C;, TAMPA DA CAIXA SATELITE (CARTOLA) 6C114 027AC;,
ARRUELA DE ENCOSTO DA CAIXA SATELITE T14525217A;, ANEL TRAVA PONTA DO
PINHÃO 04183554;, RETENTOR DO PINHÃO BG5X4676CA.
///
REF
ERENTE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FORD CARGO 1317E,
ANO 2007 DE PLACA DBA 9679 DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS,
, FAROL COMPLETO LE C/ LAMPADA 5U0941007C;, MAÇANETA INTERNA DA PO RTA
LE/LD 5Z0837114;, FILTRO LUBRIFICANTE DE MOTOR 36115561;, FILTRO D
E AR
032129620C. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇ ÃO DO
VEÍCULO SAVEIRO, ANO 2012 DE PLACA DMN 8990 DA SECRETARIA DE SERVI ÇOS
N.
217/2014.
PREGÃO PRE72/2014
0,00
408,49
0,00
2832
11086/2015
061.721.320/0002-06
, PNEU 185 X 60 R14, PNEU 175 X 70 R13., PNEU 195 70 R15C. ///
REFRENTE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA DE SERVIÇOS
N.
102/2014.
PREGÃO PRE29/2014
0,00
0,00
7.130,00
, CORRENTE 30 DENTES PARA MOTO SERRA, CORRENTE 36 DENTES PARA MOTO
SERRA.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO,
DISPENSA D
0,00
356,40
0,00
, LUVA LJGS 500 MM;, TUBO FOFO TCL 500X1470MM;, LUBRIFICANTE GALÃO
3,6
LITROS.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO,
PARA A
NECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO DA REDE PARA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVE L,
SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
DISPENSA D
0,00
0,00
3.846,00
, COTOVELO PVC DE 90º BRANCO PARA ESGOTO 6"., LUVA DE CORRER PVC
MARROM BOLSA/BOLSA COM ANEL 2". /// REFERENTE AQUISIÇÃO D
MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS,
PREGÃO ELE59/2014
0,00
0,00
1.465,00
DISPENSA D
0,00
0,00
779,31
01.08.01.15.451.0034.2021.33903042 - FERRAMENTAS
01.08.01.15.451.0034.2021.33903042.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903042.0111000.301 - FICHA
3403
1451/2015
013.001.378/0001-51
5779 - HEROIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICO
/0
01.08.01.15.451.0034.2021.33903099.0110001 - CONV. CONSTR. ETE (DAEE) - CONTRAPARTIDA
01.08.01.15.451.0034.2021.33903099.0110001.301 - FICHA
3105
0/0
074.602.616/0001-79
7009 - HIDRODUCTIL TUBOS E CONEXOES LTDA
01.08.01.15.451.0034.2021.33903099.0110010 - ÁGUA E ESGOTO
01.08.01.15.451.0034.2021.33903099.0110010.301 - FICHA
2378
952/2015
004.418.934/0001-07
2497
0/0
057.372.724/0001-83
6779 - CENTER SPONCHIADO LTDA
E
/0
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 15/06/2015 16:56:10
Sistema CECAM
(Página: 152 / 178)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, TUBO GALVANIZADO 1.1/2";, LUVA 1.1/2".
/// REFERENTE AQ
UISIÇÃO DE
MATERIAL HIDRÁULICO PARA MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO, SECRETARIA
DE SEVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME SOLICITAÇÃO DESTA SECRETARIA.
2569
1094/2015
011.230.004/0001-82
6901 - MICHELE G. DA SILVA DOS SANTOS- COM
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT CAVALETE EM POLIPROPILENO 3/4 CONFORM E
NBR 11304, PARA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO
PREGÃO PRE 1/2015
0,00
1.599,00
0,00
2825
0/0
066.618.638/0001-07
1723 - REDEBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE P
, TUBO PVC PBS CL15 200;, LUVA PVC PBA 200. /// REFERENTE A AQUISIÇÃO
DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA DIRETORIA DE ÁGUA E ESGOTO
- SSM,
CONFORME C.I. 042/2015 E DOCUMENTO EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
3.975,00
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE BICA CORRIDA, PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS
RURAIS, SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO N. 19/2 014
E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 46/2014.
PREGÃO PRE19/2014
0,00
0,00
3.173,47
01.08.01.15.451.0034.2021.33903099.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903099.0111000.301 - FICHA
1855
805/2015
008.183.516/0001-20
3747 - CASAMAX COMERCIAL LTDA EPP
3008
1251/2015
001.353.146/0001-83
754 - AGROVALE COMERCIAL DE RACOES LTDA
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PULVERIZADOR DE COMPRESSÃO IDEAL PARA
APLICACAO DE DEFENSIVOS E OUTROS PRODUTOS NA AGRICULTURA EM GERAL.
TANQUES DE 20L ERGONOMICOS: TANQUE SIMETRICO, ALAVANCA PODE SER
ACIONADA COM A MAO DIREITA OU ESQUERDA, SEM USO DE FERRAMENTAS.
SISTEMA DE FILTRAGEM PROGRESSIVO EM 4 PONTOS: TANQUE, BOMBA, CABO
DA VALVULA E BICO, EVITANDO ENTUPIMENTO. LANCA CURVA E ACUMULADOR
DE PRESSAO EM COBRE. MAIOR RESISTENCIA AO IMPACTO E A CORROSAO:
CHASSIS DE PLASTICO REFORCADO. DE FACIL MANUTENCAO E SUBSTITUICAO
DE PEÇAS. VERSATILIDADE: PARA CADA ACESSORIO, UM USO DIFERENCIADO.
ESPECIFICACOES: PESO:6KG CAPACIDADE:20L DIMENSOES: C:58 L :40 E :2
2,
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
378,00
3018
1269/2015
001.353.146/0001-83
754 - AGROVALE COMERCIAL DE RACOES LTDA
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PULVERIZADOR DE COMPRESSÃO IDEAL PARA
APLICACAO DE DEFENSIVOS E OUTROS PRODUTOS NA AGRICULTURA EM GERAL.
TANQUES DE 20L ERGONOMICOS: TANQUE SIMETRICO, ALAVANCA PODE SER
ACIONADA COM A MAO DIREITA OU ESQUERDA, SEM USO DE FERRAMENTAS.
SISTEMA DE FILTRAGEM PROGRESSIVO EM 4 PONTOS: TANQUE, BOMBA, CABO
DA VALVULA E BICO, EVITANDO ENTUPIMENTO. LANCA CURVA E ACUMULADOR
DE PRESSAO EM COBRE. MAIOR RESISTENCIA AO IMPACTO E A CORROSAO:
CHASSIS DE PLASTICO REFORCADO. DE FACIL MANUTENCAO E SUBSTITUICAO
DE PEÇAS. VERSATILIDADE: PARA CADA ACESSORIO, UM USO DIFERENCIADO.
ESPECIFICACOES: PESO:6KG CAPACIDADE:20L DIMENSOES: C:58 L :40 E :22, PARA
APLICAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS,
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
189,00
DIVERSAS, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA DA DIRETORIA DE ÁGUA E
ESGOTO.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
300,00
28/2013
0,00
0,00
10.000,00
01.08.01.15.451.0034.2021.33903905.0110010 - ÁGUA E ESGOTO
01.08.01.15.451.0034.2021.33903905.0110010.304 - FICHA
2729
0/0
065.078.263/0001-69
179 - EDITORA JORNALISTICA DE IGARATA LTDA
01.08.01.15.451.0034.2021.33903905.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903905.0111000.304 - FICHA
115
0/0
007.123.800/0001-49
6299 - ICANP - INST. CAM. DE ADM DE NEG E PR
CONVITE
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 15/06/2015 16:56:10
Sistema CECAM
(Página: 153 / 178)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, REFERENTE AO SERVIÇO E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA
ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, VISANDO O
CADASTRAMENTO DOS MESMOS NO PORTAL DE CONVÊNIOS (SICONV ENTRE
OUTROS), SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME CARTA CONVITE
N. 28/2013
01.08.01.15.451.0034.2021.33903917.0110010 - ÁGUA E ESGOTO
01.08.01.15.451.0034.2021.33903917.0110010.304 - FICHA
2355
0/0
000.609.951/0001-62
2126 - URBATECH EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS
, REFERENTE AO SERVIÇO DE TROCA DA PLACA DO RECEPTOR E CONSERTO DO
INTERFACE DO EQUIPAMENTO (RADIO DE AUTOMOÇÃO), DA ESTAÇÃO DE
TRATAMENTO DE ÁGUA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE
SERVIÇOS MUNICIPAIS.
DISPENSA D
/0
0,00
385,00
0,00
01.08.01.15.451.0034.2021.33903917.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903917.0111000.304 - FICHA
1980
830/2015
016.384.965/0001-65
, REFERENTE AO SERVIÇO DE REPARO NA ROCADEIRA MAC SPARTA 42 BP, PA RA
MANUTENÇÃO DE RUAS E DIVERSOS LOCAIS, SECRETARIA DE SERVIÇOS
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
122,00
2360
938/2015
016.384.965/0001-65
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.390,00
2362
9358/2015
012.363.715/0001-98
5195 - DIEGO FERNANDO MARTINS DA SILVA MA
, REFERENTE AO CONSERTO DA PLACA VIBRATORIA DE ASFALTO, UTILIZADA
PARA COMPACTAÇÃO DE MASSA ASFALTICA APLICADA EM CAVIDADES,
BURACOS DE RUAS E AVENIDAS, SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS,
, REFERENTE AO SERVICO DE USINAGEM, PARA MÁQUINA DE VARRIÇÃO
MECANICA , PARA COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA, CONFORME PEDIDO
N. 935/2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
320,00
3133
1296/2015
016.384.965/0001-65
, CONREFERENTE AO CONSERTO E REVISAO NA ROCADEIRA STIHL
- FR 220.,
DISPENSA D
/0
0,00
496,80
0,00
, REFERENTE AO SERVIÇO DE USINAGEM, PARA RETRO ESCAVADEIRA DE PLAC A
CPV 7393, ANO 2001, MODELO FB 80.3, CABINADA E COR LARANJA, SECRET ARIA
DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PEDIDO N. 894/2015.
, SERVICO DE DIAGNOSTICO PARA MANUTENCAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
MARCA FIAT ALLIS, SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS MARCA FIAT ALLIS. /// REFERENTE A PRESTAÇÃO D
E
SERVIÇO PARA A SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
480,00
PREGÃO PRE77/2014
0,00
0,00
49.050,80
DISPENSA D
0,00
22.095,53
0,00
01.08.01.15.451.0034.2021.33903919.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903919.0111000.304 - FICHA
2075
894/2015
012.363.715/0001-98
5195 - DIEGO FERNANDO MARTINS DA SILVA MA
2572
1095/2015
058.512.096/0001-57
4239 - TRATORTEC PECAS E SERVICOS PARA T
01.08.01.15.451.0034.2021.33903943.0110010 - ÁGUA E ESGOTO
01.08.01.15.451.0034.2021.33903943.0110010.304 - FICHA
2095
0/0
002.328.280/0001-97
/0
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 15/06/2015 16:56:10
Sistema CECAM
(Página: 154 / 178)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
01.08.01.15.451.0034.2021.33903944.0110010 - ÁGUA E ESGOTO
01.08.01.15.451.0034.2021.33903944.0110010.304 - FICHA
2255
0/0
014.095.979/0001-33
ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ETA I DO MUNICIPIO EM CARATER EMERGENCIAL ,
SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO N. 22/2015 E
PREGÃO PRE 6/2015
0,00
0,00
20.000,00
01.08.01.15.451.0034.2021.33903944.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903944.0111000.304 - FICHA
746
3222
0/0
014.095.979/0001-33
ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICIPIO EM CARATER EMERGENCIAL,
DIRETORIA DE ÁGUA E ESGOTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS,
CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 10/2014
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
10.000,00
1327/2015
047.471.412/0001-73
6992 - SUPER TRAFO COMERCIO E CONSERTO
, REFERENTE A MANUTENCAO E REFORMA DE TRANSFORMADOR TRIFASICO A
OLEO, MODELO ROMAGNOLE, 112,5 KVA, VOLUME 120 L, VOLTAGEM AT 13.80 0 A
12.600, VOLTAGEM BT 220/127 VOLTS, DIRETORIA DE ÁGUA E ESGOTO DA
DISPENSA D
/0
0,00
2.900,00
0,00
LOCADO, QUANDO NECESSÁRIO PARA A DIRETORIA DE ÁGUA E ESGOTO DA
SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME CONVITE N. 15/2014.
LOCADO, QUANDO NECESSÁRIO PARA A DIRETORIA DE ÁGUA E ESGOTO DA
SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME CONVITE N. 15/2014.
CONVITE
15/2014
0,00
0,00
300,00
CONVITE
15/2014
0,00
0,00
300,00
01.08.01.15.451.0034.2021.33903957.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903957.0111000.304 - FICHA
179
0/0
011.660.962/0001-93
180
0/0
011.660.962/0001-93
181
0/0
011.660.962/0001-93
LOCADO, QUANDO NECESSÁRIO PARA A SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS ,
CONVITE
15/2014
0,00
0,00
200,00
237
0/0
011.660.962/0001-93
, REFERENTE A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS
MUNICIPAIS, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015, CONFORME CONTRATO N.
78/2013, CONVITE N. 53/2013 E 1º ADITAMENTO ANEXO.
CONVITE
53/2013
0,00
0,00
78,24
782
0/0
018.235.983/0001-00
PREFEITURA, SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME
CONVITE
31/2014
0,00
0,00
142,85
1838
0/0
011.660.962/0001-93
NECESSÁRIO PARA A SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME
CONVITE
15/2014
0,00
0,00
600,00
PREGÃO PRE 6/2014
0,00
0,00
1.350,57
01.08.01.15.451.0034.2021.33903958.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903958.0111000.304 - FICHA
219
0/0
001.778.972/0001-74
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 15/06/2015 16:56:10
Sistema CECAM
(Página: 155 / 178)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
CONTRATO 19/2014.
01.08.01.15.451.0034.2021.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
01.08.01.15.451.0034.2021.33903978.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903978.0111000.304 - FICHA
364
0/0
002.363.548/0001-21
1235 - ANACONDA AMBIENTAL E EMPREENDIME
, REFERENTE AO SERVIÇOS DE RECEPÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS
SÓLIDOS DOMICILIARES COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SANTA ISABEL,
SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME O 3º ADITMENTO DE
PRORROGAÇÃO DE PRAZO E PREGÃO PRESENCIAL N. 56/2012.
PREGÃO PRE56/2012
0,00
0,00
79.415,05
1733
0/0
017.188.240/0001-64
6925 - NOVA OPCAO SERV DE LIMPEZA URBANA L
, REFERENTE AO SERVIÇO VISANDO À COLETA DE LIXO, TRANSPORTE,
ADMINISTRAÇÃO DE TRANSBORDO E ATERRO SANITÁRIO, SECRETARIA DE
SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 04/2015 E
PREGÃO PRE 4/2015
0,00
0,00
213.809,75
01.08.01.15.451.0034.2021.33903999.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903999.0111000.304 - FICHA
1284
0/0
000.604.122/0001-97
VEICULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, SECRETARIA DE SERVIÇOS
MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 91/2014 E CONTRATO N.
02/2015.
PREGÃO PRE91/2014
0,00
0,00
45.070,80
2727
0/0
019.934.239/0001-67
6982 - JAPISA SERVICOS LTDA ME
, REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM DAS PRAÇAS E
CANTEIROS DO MUNICÍPIO, SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORM E
CONTRATO N. 27/2015 E CARTA CONVITE N. 11/2015.
CONVITE
11/2015
0,00
0,00
15.000,00
2794
0/0
057.313.439/0001-91
6986 - CAMAR LOCAÇAO E MANUTENÇAO DE EQ
, REFERENTE AO SERVIÇO DE 7 DIAS DE LOCAÇÃO DE COMPACTADOR DE SOLO
A GASOLINA 2 TEMPOS, SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME
DISPENSA D
/0
0,00
300,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
2.780,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
7.720,00
01.08.01.15.451.0034.2021.44905228 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL
01.08.01.15.451.0034.2021.44905228.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.44905228.0111000.307 - FICHA
2704
1141/2015
010.974.610/0001-40
4682 - AGRIBEL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE LAVADORA COM MANGUEIRA 1/2 COM 25 METROS
750 LIBRAS DE PRESSAO, TRIFASICA 220V, SECRETARIA DE SERVIÇOS
-
01.08.01.15.451.0034.2021.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
01.08.01.15.451.0034.2021.44905234.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.44905234.0111000.307 - FICHA
3005
1239/2015
010.974.610/0001-40
4682 - AGRIBEL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 15/06/2015 16:56:10
Sistema CECAM
(Página: 156 / 178)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
0,00
310,00
0,00
127.719,09
0,00
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROCADEIRA MODELO FS220 A GASOLINA,
01.08.01.15.451.0034.2021.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.44905242.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.44905242.0111000.307 - FICHA
2174
994/2015
000.640.470/0001-10
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MINI RACK 19 X 7 US, ALTURA 341 MM,
PROFUNDIDADE 450 MM, LARGURA 19" NA COR PRETO, SECRETARIA DE
DISPENSA D
, REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO CIP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA,
RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO.
DISPENSA D
, REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE SERVIÇO S
MUNICIPAIS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO.
DISPENSA D
/0
0,00
5.626,34
0,00
MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ADITAMENTO D E
PREGÃO PRE 5/2011
0,00
0,00
27.000,00
PREGÃO PRE94/2014
0,00
0,00
183,00
/0
01.08.01.15.452 - Serviços Urbanos
01.08.01.15.452.0031 - EXTENÇÃO DE REDE ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO
01.08.01.15.452.0031.1002 - EXTENSÃO DE REDE ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO
01.08.01.15.452.0031.1002.33903943.0110090 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP
01.08.01.15.452.0031.1002.33903943.0110090.310 - FICHA
2198
0/0
002.328.280/0001-97
01.08.01.15.452.0031.1002.33903943.0111000 - GERAL
01.08.01.15.452.0031.1002.33903943.0111000.310 - FICHA
458
0/0
002.328.280/0001-97
01.09.01.10.000 - Saúde
01.09.01.10.301.0039.2029.33903007.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2029.33903007.0131000.323 - FICHA
572
0/0
053.437.315/0001-67
01.09.01.10.301.0039.2029.33903009.0130058.323 - FICHA
2057
886/2015
016.586.871/0001-79
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
2059
890/2015
016.586.871/0001-79
2776
1150/2015
053.611.125/0001-14
3446
1495/2015
007.388.346/0001-58
5461 - V & C FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA
Data: 15/06/2015 16:56:10
Sistema CECAM
(Página: 157 / 178)
Descrição
Mod. Lic.
, REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO FLUTICASONA, PROPIONATO DE .
250MCG 60 DOSES SPRAY. AEROSSOL ORAL, PROCESSO JUDICIAL, SECRETARI A
ATA
, REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO OLMESARTANA MEDOXOMILA 40 MG,
EM COMPRIMIDO, PROCESSO JUDICIAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
N. 9/2015.
Valor Liquidado
Valor Pago
PREGÃO PRE94/2014
0,00
0,00
127,50
, REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO ALPRAZOLAN 1 MG, PARA
ATENDIMENTO A PROCESSO JUDICIAL, PACIENTES BENEDITA APARECIDA DE
SOUZA E ELIZA DE OLIVEIRA MAGALHÃES, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
N. 291/2014.
PREGÃO PRE83/2014
0,00
0,00
35,91
, REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO ACIDO PANGAMICO 60MG + ACIDO
GAMA-AMINO-BUTIRICO 60MG + VITAMINA B6 60MG + ZINCO QUELATO 15MG+
VITAMINA D3 15 M + MAGNESIO QUELATO 50MG - 60 CAPSULAS, PARA PACIENTE
EM PROCESSO JUDICIAL MARIA DAS GRAÇAS LIMA BARBOSA, SECRETARIA
DISPENSA D
/0
47,00
0,00
0,00
, ALBENDAZOL COM 400 MG., CLORIDRATO DE TIAMINA COM 300 MG.,
ALENDRONATO DE SODIO 70 MG CX COM 4 CPR, METOCLOPRAMIDA 10 MG.,
CLORIDRATO DE HIDRALAZINA 25 MG. /// REFERENTE AQUISIÇÃO D
MEDICAMENTOS PARA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2214),
PREGÃO PRE69/2014
0,00
0,00
2.905,00
01.09.01.10.301.0039.2029.33903009.0530003.325 - FICHA
1349
304/2015
067.729.178/0004-91
E
1639
678/2015
004.027.894/0001-64
2832 - DUPATRI HOSPIT. COM. IMP. E EXP. LTDA
, LEVOTIROXINA SODICA 25 MCG., LEVOTIROXINA SODICA 100 MCG.,
HIPROMELOSE 0,5 % COLIRIO.
/// REFERENTE AQUISIÇÃO DE
MEDICAMENTOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2214),
PREGÃO PRE69/2014
0,00
0,00
11.233,00
2329
0/0
007.024.772/0001-02
4577 - ACACIA M.D. COMERCIAL LTDA - EPP
, FLUCONAZOL COM 150 ML;, GLICAZIDA 30 MG LIBERAÇÃO PROLONGADA.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENÇÃO BÁSICA,
PREGÃO PRE78/2014
0,00
0,00
4.941,29
2554
1100/2015
067.729.178/0004-91
, REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO METRONIDAZOL COM 250 MG,
PREGÃO PRE83/2014
0,00
0,00
280,00
2555
1096/2015
067.729.178/0004-91
, HALOPERIDOL COM 1 MG., CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 100 MG,
METRONIDAZOL 500 MG / 5 G. GELEIA VAGINAL
- BISNAGA COM 50 GR.
///
REFERETE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
N. 130/2014.
PREGÃO PRE44/2014
0,00
0,00
2.700,00
2558
1101/2015
067.729.178/0004-91
, REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO IBUPROFENO 600 MG, SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2214), CONFORME PREGÃO N. 8/2015 E A TA DE
PREGÃO ELE88/2015
0,00
0,00
2.340,00
2657
1085/2015
043.295.831/0001-40
4698 - INTERLAB FARMACEUTICA LTDA
, REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO ESTROGENIOS CONJULGADOS 0,3
MG, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2214), CONFORME PREGÃ O
N. 94/2014 E ATA DE REGITRO DE PREÇO N. 2/2015.
PREGÃO PRE94/2014
0,00
0,00
1.617,84
2659
1088/2015
065.817.900/0001-71
, REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO ACIDO VALPROICO 250 MG,
PREGÃO PRE44/2014
0,00
0,00
2.550,00
2660
1089/2015
081.706.251/0001-98
6495 - PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERC , REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO IVERMECTINA COM 6 MG,
PREGÃO PRE44/2014
0,00
0,00
150,00
2661
1090/2015
067.729.178/0004-91
PREGÃO PRE94/2014
0,00
0,00
2.464,00
3437
1489/2015
081.706.251/0001-98
6495 - PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERC
PREGÃO PRE44/2014
760,00
0,00
0,00
44/2014 E ATA DE REGISTO DE PREÇO N. 129/2014.
, REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO CLORIDRATO DE FLUOXETINA COM
20 MG, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2214), CONFORME
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 15/06/2015 16:56:10
Sistema CECAM
(Página: 158 / 178)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, REFERENTE AQUISIÇÃO MDO MEDICAMENTO MALEATO DE
DEXCLORFENIRAMINA COM 2 MG., SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO
129/2014.
01.09.01.10.301.0039.2029.33903016.0130054.323 - FICHA
3074
1301/2015
056.573.967/0001-17
5727 - KIMPEL SUPRIMENTOS CORPORATIVOS E
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA PLASTICA COM ELASTICO NAS PONTAS
VERDE TAMANHO OFICIO, PARA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE,
PREGÃO PRE80/2014
0,00
424,80
0,00
01.09.01.10.301.0039.2029.33903016.0230043 - EST - PAB ESTADUAL
01.09.01.10.301.0039.2029.33903016.0230043.324 - FICHA
2367
9640/2015
013.461.183/0001-94
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE BRANCO ALCALINO 100% DE
CELULOSE DE EUCALIPTO A4 210 MM X 297 MM, 75 G/M² , CAIXA COM 10 RESMAS ,
CADA RESMA CONTENDO 500 FOLHAS, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
(CÓDIGO N. 2193), CONFORME PREGÃO N. 80/2014 E ATA DE REGISTRO DE PEÇRO
N. 301/2014.
PREGÃO PRE80/2014
0,00
0,00
908,00
2477
1065/2015
013.461.183/0001-94
, ALMOFADA PARA CARIMBO, DE FELTRO, AZUL, MEDIDA INTERNA 70 X 110
MM,
TAMANHO 03., CANETA MARCA TEXTO AMARELA COM PONTA FACETADA PAR A
TRACOS 1 A 3 MM., PASTA SANFONADA, POLIPROP., 10 A 15 MICRAS, OFI CIO, 12
DIVIS. CRISTAL. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CON SUMO PARA
PREGÃO PRE80/2014
0,00
0,00
83,40
, JALECO NA COR BRANCA COM MANGA CURTA, TAMANHO GG, CONFECCIONADO
EM TECIDO OXFORD, BOLSO DO LADO ESQUERDO DO PEITO E DOIS BOLSOS NA
PARTE DO QUADRIL. O COMPRIMENTO 5 CM ACIMA DO JOELHO. INCLUIR O
EMBLEMA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL NA MANGA DO LADO
ESQUERDO., JALECO NA COR BRANCA COM MANGA LONGA, TAMANHO GG,
CONFECCIONADO EM TECIDO OXFORD, BOLSO DO LADO ESQUERDO DO PEITO E
DOIS BOLSOS NA PARTE DO QUADRIL. O COMPRIMENTO 5 CM ACIMA DO JOELH O.
INCLUIR O EMBLEMA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL NA MANGA
DO LADO ESQUERDO., JALECO NA COR BRANCA COM MANGA CURTA, TAMANHO
G, CONFECCIONADO EM TECIDO OXFORD, BOLSO DO LADO ESQUERDO DO
PEITO E DOIS BOLSOS NA PARTE DO QUADRIL. O COMPRIMENTO 5 CM ACIMA DO
JOELHO. INCLUIR O EMBLEMA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL NA
MANGA DO LADO ESQUERDO., JALECO NA COR BRANCA COM MANGA LONGA,
TAMANHO G, CONFECCIONADO EM TECIDO OXFORD, BOLSO DO LADO
ESQUERDO DO PEITO E DOIS BOLSOS NA PARTE DO QUADRIL. O COMPRIMENTO
5 CM ACIMA DO JOELHO. INCLUIR O EMBLEMA
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE
SANTA ISABEL NA MANGA DO LADO ESQUERDO., JALECO NA COR BRANCA COM
MANGA CURTA, TAMANHO M, CONFECCIONADO EM TECIDO OXFORD, BOLSO DO
LADO ESQUERDO DO PEITO E DOIS BOLSOS NA PARTE DO QUADRIL. O
COMPRIMENTO 5 CM ACIMA DO JOELHO. INCLUIR O EMBLEMA DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE SANTA ISABEL NA MANGA DO LADO ESQUERDO., JALECO NA CO R
BRANCA COM MANGA LONGA, TAMANHO M. /// REFERENTE AQUISIÇÃO
DE
MATERIAL DE CONSUMO PARA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA DA SECRETARIA
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
825,00
PREGÃO PRE60/2014
0,00
0,00
282,40
01.09.01.10.301.0039.2029.33903023.0530003.325 - FICHA
2429
1059/2015
019.867.275/0001-55
6807 - MARIA DE FATIMA CARACA - ME
01.09.01.10.301.0039.2029.33903028.0230043 - EST - PAB ESTADUAL
01.09.01.10.301.0039.2029.33903028.0230043.324 - FICHA
2097
901/2015
017.209.732/0001-99
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 15/06/2015 16:56:10
Sistema CECAM
(Página: 159 / 178)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
36,
37,
38,
39,
40,
STROBELL, SOLDADO EM PU (POLIURETANO BIDENSIDADE), Nº. 42.
/
//
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA OS SERVIDORES DA
UBSI, UBSII E UBSIII, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 219
3),
01.09.01.10.301.0039.2029.33903036.0130058.323 - FICHA
2774
11499/2015
061.613.881/0001-00
2553 - DAKFILM COMERCIAL LTDA.
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGULHA PARA APLICACAO DE INSULINA, MEDIDA
:
0.25 MM X 8 MM, CADA CAIXA CONTEM 100 UNIDADES, PARA ATENDIMENTO A
PROCESSO JUDICIAL, PACIENTE RENAN MIRANDA CARÇA, SECRETARIA
ATA
PREGÃO ELE71/2014
0,00
0,00
217,50
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GEL PARA ULTRASSOM COM 2 LTS, SECRETARIA
ATA
PREGÃO ELE10/2015
0,00
0,00
118,02
PREFEITURA, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CARTA CONVITE N.
31/2014 E CONTRATO N. 07/2015.
CONVITE
31/2014
0,00
0,00
142,85
/0
0,00
2.666,95
0,00
01.09.01.10.301.0039.2029.33903036.0230043 - EST - PAB ESTADUAL
01.09.01.10.301.0039.2029.33903036.0230043.324 - FICHA
2789
1156/2015
018.337.759/0001-20
6684 - DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA - ME
01.09.01.10.301.0039.2029.33903957.0230043 - EST - PAB ESTADUAL
01.09.01.10.301.0039.2029.33903957.0230043.328 - FICHA
779
0/0
018.235.983/0001-00
01.09.01.10.301.0039.2030.31901302.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2030.31901302.0131000.336 - FICHA
3425
0/0
DISPENSA D
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 15/06/2015 16:56:10
Sistema CECAM
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Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
FUNCIONÁRIOS, AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223),
01.09.01.10.301.0039.2030.33903016.0530006 - FED - ATB-PAB FIXO
01.09.01.10.301.0039.2030.33903016.0530006.338 - FICHA
2366
9660/2015
013.461.183/0001-94
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE BRANCO ALCALINO 100% DE
CELULOSE DE EUCALIPTO A4 210 MM X 297 MM, 75 G/M² , CAIXA COM 10 RESMAS ,
CADA RESMA CONTENDO 500 FOLHAS, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
(CÓDIGO N. 2215, PMAQ), CONFORME PREGÃO N. 80/2014 E ATA DE REGIST RO DE
PREÇO N. 301/2014.
PREGÃO PRE80/2014
0,00
0,00
908,00
01.09.01.10.301.0039.2030.33903016.0530029.338 - FICHA
2510
1066/2015
013.461.183/0001-94
, ALMOFADA PARA CARIMBO, DE FELTRO, AZUL, MEDIDA INTERNA 70 X 110
MM,
TAMANHO 03., CANETA MARCA TEXTO AMARELA COM PONTA FACETADA PAR A
TRACOS 1 A 3 MM., PASTA SANFONADA, POLIPROP., 10 A 15 MICRAS, OFI CIO, 12
DIVIS. CRISTAL. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CON SUMO PARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2215, PMAQ), CONFORME
PREGÃO N. 80/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO 301/2014.
PREGÃO PRE80/2014
0,00
97,90
0,00
3435
1499/2015
015.725.489/0001-36
6818 - FABRICIO DE RAMOS & CIA LTDA EPP
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE BORRACHA GOMA BRANCA ESCOLAR Nº. 20 MACIA ,
PREGÃO PRE80/2014
138,00
0,00
0,00
RESIDUO INFECTANTE, RESISTENTE DE SOLDA CONTINUA, UNIFORME E
HOMOGENIA, COR BRANCO LEITOSO, SUPORTANDO 30 KG TENDO SUA
CAPACIDADE VOLUMETRICA 100 LITROS, TIPO HOSPITALAR, PACOTE 100
UNIDADES, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2215), CONFORME
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, PAPEL INTERFOLHADO 22.5 X 2
.5
CM, NA COR BRANCA, FABRICADO COM 100% DE CELULOSE VIRGEM, EMBALADO
EM FARDO CONTENDO 1000 FOLHAS, DEVERÁ ESTAR IMPRESSO NA EMBALAGEM,
TODAS AS INFORMAÇÕES DO PRODUTO INCLUSIVE SUA COMPOSIÇÃO,
PREGÃO PRE48/2014
950,00
0,00
0,00
PREGÃO ELE 7/2015
1.860,00
0,00
0,00
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGUA SANITARIA, EM FRASCO BRANCO LEITOSO
RESISTENTE, CONTENDO 1000 ML, TAMPA COM ROSCA E BICO DOSADOR.
COMPOSICAO: HIPOCLORITO DE SODIO E AGUA, TEOR DE CLORO ATIVO 2,0%
A
2,5% E PH ENTRE 11,5 E 12,5. NO ROTULO DO PRODUTO DEVERAO CONSTAR:
DADOS DO FABRICANTE, QUIMICO RESPONSAVEL, PRECAUCOES E INSTRUCOES
DE PRIMEIROS SOCORROS, NUMERO DO CEATOX E INSTRUCOES DE USO. O
PRODUTO DEVERA SER EFICAZ NA LIMPEZA, LAVAGEM DE ROUPAS E NO
COMBATE A LARVA DO MOSQUITO DA DENGUE. O LICITANTE ARREMATANTE
DEVERA APRESENTAR JUNTO COM A AMOSTRA, FICHA TECNICA DO PRODUTO,
FISPQ (FICHA DE INFORMACAO DE SEGURANCA DE PRODUTO QUÍMICO), O
REGISTRO E/OU NOTIFICACAO DO PRODUTO NA ANVISA, LICENCA E
PARA O DISTRIBUIDOR, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2215
),
PREGÃO PRE48/2014
357,00
0,00
0,00
PREGÃO ELE10/2015
0,00
0,00
365,01
01.09.01.10.301.0039.2030.33903022.0530029.338 - FICHA
3432
1492/2015
062.144.308/0001-68
6711 - EDISON ANTONIO DOS SANTOS-ME
3433
1493/2015
013.703.567/0001-76
6961 - UNAPEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTI
3434
1494/2015
010.439.346/0001-44
01.09.01.10.301.0039.2030.33903036.0530006 - FED - ATB-PAB FIXO
01.09.01.10.301.0039.2030.33903036.0530006.338 - FICHA
2772
1160/2015
007.118.264/0001-93
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
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Data: 15/06/2015 16:56:10
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(Página: 161 / 178)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUCAO FISIOLOGICA DE CLORETO DE SODIO
0.9%. COMPOSICAO: CLORETO DE SODIO 0.9 GR, AGUA PARA INJECAO Q.S. P. 100
ML, CONTEUDO ELETROLITICO, SODIO 154.00 MEQ/L + CLORETO 154.00 MEQ
/L,
OSMORALIDADE 308 MOSMOL/L, ESTERIL E APIROGENICA, EM AMPOLA DE
POLIETILENO CONTENDO 10 ML CADA FRASCO, SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAÚDE (CÓDIGO N. 2215, PMAQ), CONFORME PREGÃO N. 10/2015 E ATA DE
01.09.01.10.301.0039.2030.33903036.0530029.338 - FICHA
626
0/0
035.820.448/0069-24
RO
///
PREGÃO PRE45/2014
0,00
275,48
74,32
, REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE
EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS, COM
FORNECIMENTO DE PEÇAS, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME
CONTRATO N. 66/2014 E CARTA DE CONVITE N. 25/2014.
CONVITE
25/2014
0,00
0,00
4.600,00
, LOCACAO DE CILINDROS DE 1M³ DE OXIGENIO MEDICINAL., LOCACAO DE
CILINDROS DE 2M³ DE OXIGENIO MEDICINAL., LOCACAO DE CILINDROS DE 3 M³ DE
OXIGENIO MEDICINAL., LOCACAO DE CILINDROS DE 10M³ DE OXIGENIO
MEDICINAL. /// REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CILINDRO
S DE
OXIGÊNIO, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2215),
CONFORME PREGÃO N. 45/2014 E ATA DE REGISTR DE PREÇO N. 153/2014.
PREGÃO PRE45/2014
0,00
208,32
0,00
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILME PARA RAIO - X OCLUSAL 10 - 41, CONTENDO
25 UNIDADES CADA CAIXA, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE(CÓDIGO N. 22 23),
, ALVEOLITEM, CONTENDO 20 ML CADA FRASCO, COMPOSIÇÃO:
PARAMONOCLOROFENOL, IODOFORMIO, RESINA BRANCA E EXCIPIENTES.,
AVENTAL DESCARTAVEL MANGA LONGA, ATOXICO, NAO ESTERIL, TAMANHO
UNICO, GRAMATURA 20G/M² COM VELCRO, DE POLIPROPILENO CONTENDO 10
UNIDADES CADA PACOTE., AMALGAMA ALTO TEOR DE COBRE, CONTENDO CADA
CAIXA 500 ( QUINHENTAS ) CAPSULAS DE 02 ( DUAS ) DOSE., PO BICARBO
NATO
PARA PROFILAXIA., AMALGAMA ALTO TEOR DE COBRE, CONTENDO CADA CAIXA
500 ( QUINHENTAS ) CAPSULAS DE 01 ( UMA ) DOSE. /// REFERE
NTE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO ((CÓDIGO N. 2223), CONFORME
PEDIDO N. 1054/2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
220,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
3.048,20
PREGÃO PRE51/2014
0,00
0,00
2.649,40
01.09.01.10.301.0039.2030.33903950.0530029.341 - FICHA
470
0/0
003.863.392/0001-00
5592 - LUIZ RICARDO RIGHETI - EPP
01.09.01.10.301.0039.2030.33903999.0530029.341 - FICHA
1354
330/2015
035.820.448/0069-24
01.09.01.10.301.0039.2031.33903010 - MATERIAL ODONTOLÓGICO
01.09.01.10.301.0039.2031.33903010.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2031.33903010.0131000.350 - FICHA
2386
10499/2015
000.979.499/0001-20
4397 - MEDIC PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR
2427
1054/2015
007.620.849/0001-07
5222 - NOS@LIG PRODUTOS ODONTOLOGICOS L
01.09.01.10.301.0039.2031.33903010.0230018 - EST - SORRIA SÃO PAULO
01.09.01.10.301.0039.2031.33903010.0230018.351 - FICHA
2050
868/2015
006.968.511/0001-88
4516 - DISTRIBUIDORA TERMINAL SAO PAULO L
Empenho
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CPF/CNPJ
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Data: 15/06/2015 16:56:10
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Valor Liquidado
Valor Pago
, ANESTESICO CLORIDRATO DE PRILOCAINA 3% COM FELIPRESSINA 0.03 UI/ ML,
CONTENDO 50 TUBETES DE 1.8 ML CADA CAIXA., ANESTESICO TOPICO GEL,
CONTENDO 12 GR CADA FRASCO., ANESTESICO 1:100.000. COMPOSICAO:
CLORIDRATO DE LIDOCAIANA 20. MG, EPINEFRINA BASE 10.0 UG, EXCIPIEN TE DE
Q.S.P. 1.0 ML, EXCIPIENTE BISSULFITO DE SODIO, CLORETO DE SODIO E
AGUA
PARA INJECAO, CONTENDO CADA CAIXA 50 TUBETES DE 1.8 ML CADA.,
ANESTESICO 1:100.000 CLORIDRATO DE MEPIVACAINA 2% ( 20 MG/ML );
EPINEFRINA 0.018 MG; EXCIPIENTES ( CLORE TO DE SODIO; METABISSULFITO DE
POTASSIO; EDEDATO DISSODICO; AGUA PARA INJETAVEIS
- Q.S.P ), CAIXA 50
TUBESTES DE 1.8 ML /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL
ODONTOLOGICO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2193),
01.09.01.10.301.0039.2031.33903999.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2031.33903999.0131000.353 - FICHA
2084
0/0
000.604.122/0001-97
(SAÚDE BUCAL), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 91/2014 E CONTRATO N.
02/2015.
PREGÃO PRE91/2014
0,00
0,00
273,35
(DST), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 91/2014 E CONTRATO N. 02/2015.
PREGÃO PRE91/2014
0,00
0,00
971,09
, PISTÃO 0.50 0401980412;, ANEL 0,50 030198151H;, BRONZINA BIELA 025032198701;,
BRONZINA MANCAL 030198701C;, JUNTA COM RETENTOR 036103383AM;, FILT RO
OLEO MOTOR 036115561;, OLEO PARA MOTOR GVN052195M2;, CABEÇOTE
COMPLETO 036103353AQ;, CORREIA DENTEDA 030109119AB;, ROLAMENTO
ESTICADOR 030109243K;, VELAS DE IGNIÇÃO 101905609;, BOMBA DA AGUA
036121005H;, BOMBA DE OLEO 030115105P.
/// REFERENTE AQUI
SIÇÃO DE
PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO VW KOMBI, ANO 2010 DE PLACA DMN
PREGÃO PRE72/2014
0,00
0,00
4.708,42
PREGÃO PRE29/2014
0,00
0,00
1.262,00
01.09.01.10.301.0039.2032 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DST/AIDS
01.09.01.10.301.0039.2032.33903999.0530011.362 - FICHA
2013
0/0
000.604.122/0001-97
01.09.01.10.302.0039.2034.33903039.0130017.369 - FICHA
2423
0/0
069.330.264/0001-00
01.09.01.10.302.0039.2034.33903039.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.302.0039.2034.33903039.0131000.369 - FICHA
2333
1012/2015
061.721.320/0002-06
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
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Data: 15/06/2015 16:56:10
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(Página: 163 / 178)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, PNEU 175 X 70 R13., PNEU 165 X 70 R13. /// REFERENTE AQU
ISIÇÃO DE
MATERIAL DE CONSUMO PRA SETOR DE AMBULÂNCIA (CÓDIGO N.2223),
01.09.01.10.302.0039.2034.33903919.0130017.371 - FICHA
2142
920/2015
002.125.620/0001-82
, REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA VEÍCULO LEVE MARCA
FIAT DUCATO DE PLACA DBA 9673 DO SETOR AMBULÃNCIA (CÓDIGO N. 2223)
,
PREGÃO PRE77/2014
0,00
0,00
7.251,64
2856
1210/2015
011.792.674/0001-92
4878 - CAMILA APARECIDA DE SIQUEIRA ROCHA
, REFERENTE AO SERVIÇO DE PROGRAMACAO E CODIFICACAO DE CHAVE, PARA
O VEÍCULO KOMBI DE PLACA DMN 8967 DO SETOR DE AMBULÂNCIA (CÓDIGO N .
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
300,00
2862
1217/2015
011.792.674/0001-92
4878 - CAMILA APARECIDA DE SIQUEIRA ROCHA
, REFERENTE AO SERVICO DE PROGRAMACAO E CODIFICACAO DE CHAVE, PARA
O VEÍCULO KOMBI DE PLACA DMN 8968 DO SETOR DE AMBULÂNCIA (CÓDIGO N .
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
120,00
01.09.01.10.302.0039.2034.33903996.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.302.0039.2034.33903996.0131000.371 - FICHA
3414
0/0
078.290.568-46
PEDAGIO NA CIDADE DE BAURU - SP, PARA TRATAMENTO DO PACIENTE ANDRE
HENRIQUE DA SILVA BARBOSA, NO DIA 23/06/2015, (CÓD. 2223), CONFORM
E
OUTROS/NÃO
/0
0,00
400,00
0,00
3469
0/0
077.992.168-24
, REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA O FUNCIONÁRIO ROGERIO AUGUSTO
OLIVEIRA PARA UTILIZADO COM DESPESAS DE VIAGENS, ALIMENTAÇÃO,
DA PACIENTE RAY PIERO FERREIRA DOS SANTOS, NO DIA 10/06/2015 (CÓD. 2223),
OUTROS/NÃO
/0
400,00
0,00
0,00
, REFERENTE AO PLANO OPERATIVO
- INCENTIVO À QUALIDADE E
PRODUTIVIDADE, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2015,
CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 007/2015 DA SECRETARIA SAÚDE.
DISPENSA D
0,00
0,00
60.000,00
0,00
4.800,00
0,00
01.09.01.10.302.0039.2043.33503900.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.302.0039.2043.33503900.0131000.378 - FICHA
452
0/0
056.898.356/0001-49
01.09.01.10.302.0039.2043.33503900.0530005.379 - FICHA
3341
0/0
006.283.388/0001-61
7023 - AMC - ADVANCED MEDICAL CARE SERVIÇ
DISPENSA D
/0
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
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Data: 15/06/2015 16:56:10
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(Página: 164 / 178)
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Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, REFERENTE A LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA UTI - SUPORTE AVANÇADO DE VIDA, A
QUAL DEVERÁ ESTAR EQUIPADA CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CONSELHO
FEDERAL DE MEDICINA 1.671/03 E PORTARIA DO MS 2048/2002, COM EQUIP
E
PROFISSIONAL MÍNIMA DE 1 MÉDICO, 1 ENFERMEIRO E 1 CONDUTOR, CONFOR ME
COMUNICAÇÃO INTERNA N. 118/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
(CÓDIGO N. 2216).
01.09.01.10.302.0039.2043.33903036.0130017.381 - FICHA
2478
1046/2015
082.478.140/0001-34
6873 - SALVI LOPES E CIA LTDA
, IMOBILIZADOR DE CABECA E NUCA COM APOIO LATERAL PARA A CABECA,
CONFECCIONADO EM ESPUMA INJETADA IMPERMEAVEL, E ABERTURA PARA
SAIDA DE LIQUIDO PELO OUVIDO, MEDIDAS: 400 X 210 MM, CONJUNTO PARA
PARTO CONTENDO: 02 PARES DE LUVAS DESCARTAVEL, 01 LENCOL
DESCARTAVEL ( 2.00 X 0.90 M ), 01 LENCOL DESCARTAVEL ( 1.00 x 0.90
m ), 01
AVENTAL MANGA LONGA EM FALSO TECIDO, 01 ABSORVENTE HOSPITALAR, 2
PULSEIRAS DE IDENTIFICACAO, 2 ENVELOPES DE ALCOOL GEL, 01 SACO
PLASTICO BRANCO DE 20 LTS, 01 ENVELOPE COM 10 UNIDADE
S DE GAZE
ESTERILIZADAS, 01 BISTURI ( LAMINA DE ACO INOXIDAVEL, ESTERIL, ATO
XICO,
APIROGENICO Nº. 22 COM CABO PLASTICO, 02 CORT CLAMP UMBILICAL EM
PLASTICO, LANTERNA CLINICA COMPACTA, TIPO DE BOLSO, COM CORPO EM
METAL ALIMENTADA POR DUAS PILHAS AA OU AAA, CAIXA DESCARTE COM
PERFURO CORTANTE 03L, BANDAGEM TRIANGULAR CONFECCIONADA EM
ALGODAO, POSSUI TAMANHO UNICO, CUJA MEDIDA E A PADRAO UTILIZADO
MUNDIALMENTE NO RESGATE., MANTA TÉRMICA - MANTA COBERTOR TERMICA
ALUMINIZADA; - CONFECCIONADA EM POLIESTER METALIZADA DE 23 MICRONS; INDICADA PARA O RESGATE DE PACIENTE, QUANDO FOR NECESSARIO MANTER
O CALOR DO CORPO, EVITANDO O "CHOQUE TERMICO"; - PRODUTO INFLAMAVEL
(MANTER LONGE DO FOGO); - TAMANHO 2,10 X 1,40 - ADULTO., MASCARA N95.
/// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SAMU,
PREGÃO PRE71/2014
0,00
0,00
6.069,58
, COLCHONETE DE ESPUMA DENSIDADE 26, FABRICADO EM CORVIN NAUTICO
SINTETICO, NA COR AZUL ESCURO, TAMANHO MEDIO: DIMENSOES 180.0
CMX64.0CMX5.0CM (CXLXA). PESO APROXIMADO DE 3KG., PISO PARA BARRA
PARALELA CONFECCIONADO EM MADEIRA EUCALIPTO DA ESPECIE LYPTUS
GRANDIS, SERRAFIADO, ANTIDERRAPANTE COM REVESTIMENTO RAVENA, NA
COR AZUL ESCURO. DIMENSOES 236.0CMX0,99CMX3,0 CM (CXLXA). ///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA FISIOTERAPIA
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
3.325,27
, FILTRO OLEO MOTOR 46.761.805;, FILTRO DE R 46.723.321;, FILTRO E
COMBUSTIVEL 46.817.415. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS P
ARA
MANUTEÇÃO DO VEICULO DOBLO, ANO 2010 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
PREÇO N. 218/2014.
PREGÃO PRE72/2014
0,00
0,00
2.189,64
PREGÃO PRE72/2014
0,00
0,00
454,88
01.09.01.10.302.0039.2043.33903036.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.302.0039.2043.33903036.0131000.381 - FICHA
2854
1191/2015
001.447.737/0001-10
5834 - BRW SUPORTE E LOGISTICA PARA SAUDE
01.09.01.10.302.0039.2043.33903039.0130017.381 - FICHA
2358
0/0
043.152.826/0001-89
2370
0/0
043.152.826/0001-89
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
2371
0/0
043.152.826/0001-89
2373
0/0
043.152.826/0001-89
2422
0/0
043.152.826/0001-89
Data: 15/06/2015 16:56:10
Sistema CECAM
(Página: 165 / 178)
Descrição
, FILTRO LUBRIFICANTE DO MOTOR 46.805.830;, FILTRO DE AR 46.468.01 2;, FILTRO
DE COMBUSTIVEL 46.769.601. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇA
S PARA
MANUTENÇÃO DO VEICULO UNO DE PLACA DBA 9652 E VEICULO FIORINO DE
PLACA DVI 2822 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223),
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE RADIADOR DO MOTOR 46789322 DO VEICULO
DOBLO, ANO 2010 DE PLACA DMN 8960 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
N. 218/2014.
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
PREGÃO PRE72/2014
0,00
0,00
476,42
, BOMBA DA EMBREAGEM (CILINDRO MESTRE) 46516374;, FILTRO LUBRIFICA NTE
46.796.687;, FILTRO DE AR 46.723.245;, FILTRO DE COMBUSTIVEL 46.74 1.119. ///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO DOBLO, ANO 2010 E PLAC A
DJL 0083 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 9CÓDIGO N. 2223), CONFOR ME
, FILTRO OLEO LUBRIFICANTE 1.314.884.080;, FILTRO DE AR (ELEMENTO)
1.312.764.080;, COXIM DO RADIADOR 1.311.209.080;, JUNTA TAMPA DE V ALVULAS
5.03.883.382;, BOMBA DE ALTA PRESSÃO (INJETORA) 504.044.193;, CANE
CA DO
FILTRO COMBUSTIVEL COMPLETA 1.317643080;, BUCHA ELASTICA DA BANDEJ
A
DIANTEIRA 1.304.641.080;, BUCHA MANCAL TRASEIRA SUSENSÃO DINATEIRA
1338370;, SENSOR 46.469.868.
/// REFERENTE AQUISIÇÃO DE P
EÇAS PARA
MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT DUCATO, ANO 2006 DE PLACA DBA 9673 DA
PREGÃO PRE72/2014
0,00
0,00
570,17
PREGÃO PRE72/2014
0,00
0,00
7.367,65
01.09.01.10.302.0039.2043.33903039.0530017.382 - FICHA
3465
0/0
069.330.264/0001-00
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALAVANCA DO CAMBIO 2377111211, PARA O
VEICULO VW KOMBI, ANO 2006 DE PLACA DBA 9671 DA SECRETARIA MUNICIP AL
DE PREÇO N. 217/2014.
PREGÃO PRE72/2014
93,33
0,00
0,00
3466
0/0
069.330.264/0001-00
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE INTERRUPTOR DE OLEO 026919081, PARA O
VEICULO VW GOL, ANO 2007 DE PALACA DBA 9689 DA SECRETARIA MUNICIPA L DE
PREÇO N. 217/2014.
PREGÃO PRE72/2014
11,94
0,00
0,00
3467
0/0
069.330.264/0001-00
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA DE 60 AH 56M915105E, PARA O VEICU
LO
VW GOL, ANO 2007 DE PLACA DBA 9685 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚD
E
N. 217/2014.
PREGÃO PRE72/2014
447,62
0,00
0,00
3468
0/0
069.330.264/0001-00
, INTERRUPTOR DE OLEO 026919081;, BATERIA DE 60 AH 56M915105E.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO VW GOL,
ANO 2012 DE PLACA EOD 5116 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIG O N.
PREGÃO PRE72/2014
459,56
0,00
0,00
3470
0/0
043.152.826/0001-89
, ANEIS DO MOTOR 2995645;, RETENTOR DO MOTOR 504101720;, GUARNIÇÃO
MOTOR TRASEIRO 504018307;, GUARNIÇÃO MOTOR DIANTEIRO 504052452;,
MANGUEIRA DO MOTOR 1307421080;, MANGUEIRA DO MOTOR 1312318080.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PARA VEICULO FIAT
DUCATO ANO 2012 DE PLACA DJM 1628 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
N. 218/2014.
PREGÃO PRE72/2014
1.441,09
0,00
0,00
3471
0/0
043.152.826/0001-89
, OLEO MOTOR 7.088.486;, FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE 1.314.884.080 ;, CAMISA
MOTOR 2.995.669;, GUIA DE VALVULAS 5.040.533.806;, VALVULA TERMOST
ATICA
504.026.442;, BRONSINAS DE BIELA 2.996.415;, BRONZINAS DE MANCAL S
TD
2.996.476;, TUBO COLA/LOCTITE 7.082.070;, JUNTAS DO MOTOR 504.049.
360;,
RETENTOR DISTRIBUIÇÃO 4.004.910;, RETENTOR COMANDO 51.751.658;,
RETENTOR DA HASTE DE VALVULAS 400101573;, TENSOR DA CORREIA DO
ALTERNADOR 465246692;, ROLAMENTO ESTICADOR CORREIA 504101355;, PLA TO
DE EMBREAGEM 46519851;, DISCO DE EMBREAGEM 46543360;, COLAR DE
MEBREAGEM 46465174;, BOMBA D'AGUA 46516713;, VALVULA DE ESCAPE
46727856;, TUCHO HIDRAULICO 4733350;, MANGUEIRA DO RETORNO OLEO
1344971080;, MANGUEIRA AGUA 136000680;, VALVULA DE ADMISSÃO 465278
55;,
ADITIVO RADIADOR 51820784, ROLAMENTO ESTICADOR CORREIA ALTERNADOR
504410675;, ROLAMENTO GUIA CORREIA ALTERNADOR 504086751. ///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT
DUCATO, ANO 2012 DE PLACA DJM 1628 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚD
E
N. 218/2014.
PREGÃO PRE72/2014
12.349,62
0,00
0,00
3475
0/0
043.152.826/0001-89
PREGÃO PRE72/2014
453,88
0,00
0,00
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 15/06/2015 16:56:10
Sistema CECAM
(Página: 166 / 178)
Descrição
Mod. Lic.
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA D'AGUA COMPLETA 504.083.122, PARA O
VEICULO DOBLO, ANO 2010 DE PLACA DJL 0083 DA SECRETARIA MUNICIPAL
DE
PREÇO N. 218/2014.
, LAMPADA FAROL H1.12V 14145090;, LAMPADA FAROL H7.12V 14145065.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO,
ANO 2010 DO SETOR DE AMBULÂNCIA, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
N. 218/2014.
PREGÃO PRE72/2014
Valor Liquidado
Valor Pago
666,70
0,00
0,00
3476
0/0
043.152.826/0001-89
3477
0/0
043.152.826/0001-89
, FAROL COMPLETO ESQUERDO 51799629;, TUBO FLEXIVEL (MANGUEIRA DE
COMBUSTIVEL) 51759053;, FILTRO DE COMBUSTIVEL (PARTIDA) FREIO 4647 4249.
/// REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO UNO DE
PLACA DBA 9652 E FIORINO DE PLACA DVI 2822 DA SECRETARIA MUNICIPAL
DE
PREÇO N. 218/2014.
PREGÃO PRE72/2014
446,65
0,00
0,00
3478
0/0
043.152.826/0001-89
PREGÃO PRE72/2014
190,74
0,00
0,00
3479
0/0
043.152.826/0001-89
, FREIO TRASEIRO (JG DE SAPATAS) 51.790.554;, TAMPA DO RESERVATORI
O
AGUA RADIADOR 46.441.858. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS
PARA
MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIORINO, ANO 2008 DE PLACA DVI 2822 DA
, CUBO DA RODA TRASEIRA 46736515;, TERMINAL ESFERICO AXIAL 5173637
2;,
BARRA ESTABILIZADORA 46308743;, COIFA CX DIREÇÃO 4642963;, COXIM B RAÇÃO
OCILANTE 46447470.
/// REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA
MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIORINO, ANO 2008 DE PLACA DVI 2822 DA
PREGÃO PRE72/2014
855,94
0,00
0,00
3480
0/0
043.152.826/0001-89
, OLEO DE MOTOR 70.86.837;, FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE 70.85.110; , FILTRO
DE AR 46.76.1885;, FILTRO DE COMBUSTIVEL 51.80.60073;, CORREIA DEN
TADA
70.83.436;, TUBO DE COLA/LOCTITE 70.82.070;, GUIAS DE VALVULAS 55.
23.6286;,
JUNTAS DO MOTOR 70.35.015;, RETENTOR DISTRIBUIÇÕES 70.84.087;, RET ENTOR
DO COMANDO 70.83.236;, RETENTOR DO VOLANTE 70.84.149;, RETENTOR DA
HASTE DE VALVULAS 70.83.335;, MANGUEIRA 70.83.451;, TUBO RIGIDO DA
AGUA
DO MOTOR 46.82.2096;, TUBO AGUA DO CABEÇOTE 70.85.743;, BOMBA DE A GUA
55.24.0487;, VARETA NIVEL DE OLEO 70.83.262;, BLOCO DO MOTOR 70.85
.014;,
TAMPA DA CORREIA 70.83.439;, VALVULA DE ESCAPE 70.85.037;, MANGUEI
RA
INFERIOR DO RADIADOR 51849645;, TAMPA DA CORREIA 70.83.437;, TUCHO
S
HIDDRAULICOS 70.85.108;, BIELAS DO MOTOR 70.83.198;, ROLAMENTO ESTICADOR
CORREIA DENTADA 70.86.687;, CARTER DO OLEO 70.83.266;, CABOS DE VE
LAS
70.83.829;, MANGUEIRA DO RESPIRO 51.85.7959;, MANGUEIRA AGUA DO TU BO BBA
AGUA 55.20.1584;, VALVULA E ADMISSÃO 70.85.036;, MANGUEIRA SUPERIO R DO
RADIADOR 51.84.9644;, PALHETA DO LIMPADOR 70.87.458;, MANGUEIRA AG
UA
RETORNO DO CABEÇOTE 70.86071;, CAVALETE DE AGUA AO LADO TBI 46.82. 2096;,
MANGUEIRA SANGRIA TUBO RIGIDO 51.71.7543;, ADITIVO RADIADOR 51.82. 0784;,
CORREIA DO ALTERNADOR 73.50.2713;, BOMBA DE OLEO 70.85.035;, VELAS MDE
IGNIÇÃO 70.86.105;, ROLAMENTO GUIA CORREIA DO ALTERNADOR 55.20.136
4;,
MAQUINA DO LIMPADOR 46.80.4975;, BRAÇO DO LIMPADOR 51.71.4017.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO DOBLO, ANO 2010 DE PLA CA
DMN 8947 DO SETOR DE AMBULÂNCIA, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
N. 218/2014.
PREGÃO PRE72/2014
9.383,72
0,00
0,00
3481
0/0
043.152.826/0001-89
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 15W40 TURBO 7.088.486, PARA O
VEÍCULO FIAT DUCATO, ANO 2006 DE PLACA DBA 9673 DA SECRETARIA
PREGÃO PRE72/2014
191,03
0,00
0,00
PREGÃO PRE91/2014
0,00
0,00
2.882,12
ATA
01.09.01.10.302.0039.2043.33903999.0530004 - FED - MAC-SAMU
01.09.01.10.302.0039.2043.33903999.0530004.384 - FICHA
2069
0/0
000.604.122/0001-97
Empenho
2896
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 15/06/2015 16:56:10
Sistema CECAM
(Página: 167 / 178)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
(SAMU), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 91/2014 E CONTRATO N. 02/2015.
0/0
000.604.122/0001-97
AMBULÂNCIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 91/2014 E CONTRATO N.
02/2015.
PREGÃO PRE91/2014
0,00
0,00
1.996,66
, REFERENTE AO CURSO DE ATUALIZAÇÃODE CONDUTORES DE VEÍCULOS DE
TRANSPORTE DE EMERGÊNCIA A SER OFERTADO PARA 32 (TRINTA E DOIS)
CONDUTORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2216),
CONFORME COMUNICAÇÃO INTERA N. 030/2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.150,00
(AMBULÂNCIA), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 91/2014 E CONTRATO N.
02/2015. (NE 2082/2015 ANULADO E REEMPENHADO PARA ALTERAÇÃO DA
DOTAÇÃO CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 222/2015 DESTA SECRETARIA).
PREGÃO PRE91/2014
0,00
0,00
52.231,62
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 175 X 70 R13, PARA SECRETARIA DE SAÚ
DE
(CÓDIGO N. 2223), CONFORME PREGÃO N.29/2014 E ATA DE REGISTRO DE P REÇO
N. 102/2014.
PREGÃO PRE29/2014
0,00
0,00
508,00
DISPENSA D
0,00
0,00
4.921,14
01.09.01.10.302.0039.2043.33903999.0530005.384 - FICHA
1664
0/0
073.471.963/0119-39
6790 - SENAT SERVIÇO NAC. DE APRENDIZAGE
01.09.01.10.302.0039.2043.33903999.0530017.384 - FICHA
2664
0/0
000.604.122/0001-97
01.09.01.10.304.0039.2029.33903039.0530005.394 - FICHA
2306
1013/2015
061.721.320/0002-06
01.09.01.10.304.0039.2029.33903958.0530057.397 - FICHA
2585
0/0
002.558.157/0001-62
/0
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 15/06/2015 16:56:10
Sistema CECAM
(Página: 168 / 178)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
01.09.01.10.304.0039.2029.33903999.0530004 - FED - MAC-SAMU
01.09.01.10.304.0039.2029.33903999.0530004.397 - FICHA
2012
0/0
000.604.122/0001-97
VEICULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE
MUNICIPAL DA SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 91/2014 E CONTRATO
N. 02/2015.
PREGÃO PRE91/2014
0,00
0,00
4.411,79
, REFERENTE AQUISIÇÃO ARLA 32 - AGENTE LIQUIDO REDUTOR DE EMISSOES DE
OXIDO NITROSO (NOx) PARA VEICULOS A DIESEL COM NOVA TECNOLOGIA SCR BALDE COM 20 LITROS, PARA ZOONOSES (CÓDIGO N. 2221), CONFORME PEDI DO
N. 1219/2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
445,00
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE ENZIMATICO COM 3 ENZIMA ( ENZI MA
AMILASE , PROTEASE, LIPASE , SOLUBILIZANTE , TENSOATIVO NAO IONI
CO ,
SOLVENTE ORGANICO , CORANTE E ESSENCIA E AGUA DEIONIZADA , FRASC O
COM 1000 ML ), PARA O CANIL MUNICIPAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PREGÃO ELE10/2015
0,00
0,00
761,04
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTENSAO DE LATEX - TUBO DE LATEX CIRURGICO
Nº. 201 - CALIBRE 4.00 MM X 10 MM ( PACOTE COM 15 MT ), PARA O CANIL
MUNICIPAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2217), CONFORM
E
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE VACINA MULTIPLA CONTRA CINOMOSE (V8),
HEPATITE INFECCIOSA CANINA, ADENOVIRUS TIPO 2 ; PARAINFLUENZA ;
PARVOVIROSE ; CARONAVIROSE , LEPTOSPIROSE, CAIXA COM 10 DOSES, PARA O
CANIL MUNICIPAL (CÓDIGO N. 2221)
, RACAO PARA CAES ADULTO SACO 25 KG, CONTENDO PROTEINA BRUTA MINIM A
DE 21%, EXTRATO ETEREO MINIMO DE 08%, MATERIA FIBROSA MAXIMA DE 4%
,
MATERIA MINERAL MAXIMA DE 10%, CALCIO MAXIMO DE 02%, FOSFORO MINIM O
DE 0,9%., RACAO PARA CAO FILHOTE, SACO COM 10 KG, CONTENDO PROTEIN A
BRUTA MINIMA DE 29 %, EXTRATO ETEREO MINIMO DE 10%, MATERIA FIBROS
A
MAXIMA DE 4%, MATERIA MINERAL MAXIMA DE 09%, CALCIO MAXIMO DE 0,2%
,
FOSFORO MINIMO DE 0,8%. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIA
L DE
CONSUMO PARA O CANIL MUNICIPAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
N. 305/2014.
PREGÃO ELE10/2015
0,00
0,00
30,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.770,00
PREGÃO ELE51/2014
22.543,20
0,00
0,00
0,00
0,00
140,00
01.09.01.10.305.0039.2029.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
01.09.01.10.305.0039.2029.33903001.0530012.406 - FICHA
2855
1219/2015
017.884.087/0001-00
6829 - BARBOSA & COSTA AUTO PECAS LTDA -
01.09.01.10.305.0039.2029.33903018 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO
01.09.01.10.305.0039.2029.33903018.0530012.406 - FICHA
2769
1163/2015
018.337.759/0001-20
6684 - DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA - ME
2771
1162/2015
053.611.125/0001-14
3021
1272/2015
007.322.744/0001-71
5361 - FORTVALE COMERCIO DE PRODUTOS AG
3436
1491/2015
011.790.393/0001-09
6385 - M.P.O. VENTURA - EPP
01.09.01.10.305.0039.2029.33903028.0530012.406 - FICHA
1960
823/2015
016.698.777/0001-01
6926 - VF PORTO DE ALMEIDA COMERCIO DE MAN
DISPENSA D
/0
Empenho
2099
Processo
903/2015
CPF/CNPJ
017.209.732/0001-99
Fornecedor
Data: 15/06/2015 16:56:10
Sistema CECAM
(Página: 169 / 178)
Descrição
Mod. Lic.
, BOTA DE BORRACHA VULCANIZADA, Nº 37 COR PRETA, ANTIDERRAPANTE, S EM
FORRO, CANO LONGO COM 38 CM., BOTA DE BORRACHA VULCANIZADA, Nº 41
COR PRETA, ANTIDERRAPANTE, SEM FORRO, CANO LONGO COM 38 CM. //
/
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA OS FUNCIONARIOS DO
CANIL MUNICIPAL (CÓDIGO N. 2217), CONFORME PEDIDO N. 823/2015.
35,
36,
37,
39,
40,
41,
SISTEMA STROBELL, SOLDADO EM PU (POLIURETANO BIDENSIDADE), Nº. 42 . ///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EPI'S PARA OS SERVIDORES DO CAN IL
MUNICIPAL (CÓDIGO N. 2221), CONFORME PREGÃO N. 60/2014 E ATA DE
Valor Liquidado
Valor Pago
PREGÃO PRE60/2014
0,00
0,00
282,40
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE KITS COMPOSTOS DE 20 CASSETES CADA, PARA
DETECÇÃO DO ANTÍGENO NS1 DA DENGUE VIRAL HUMANA EM SANGUE TOTAL,
SORO E PLASMA, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 097/2015 DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
7.975,00
, REFERENTE BOLETIM DE ATIVIDADE DE CONTROLE DE DENGUE / ESF, 100
SULFITE 75 GR, PARA DHPS E VETORES, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
300,00
0,00
637,15
0,00
01.09.01.10.305.0039.2029.33903036.0530012.406 - FICHA
2873
0/0
019.400.787/0001-07
6597 - QUIBASA QUIMICA BASICA LTDA
01.09.01.10.305.0039.2029.33903099.0530012.406 - FICHA
2105
907/2015
050.217.843/0001-12
2478 - IRMAOS COELHO ARTES GRAFICAS LTDA
X1
01.09.01.10.305.0039.2029.33903958.0530015 - PISO ESTRATÉGICO - GERENCIAMENTO DE RISCO V.S. (PROD. E SERV.)
01.09.01.10.305.0039.2029.33903958.0530015.409 - FICHA
3187
0/0
002.558.157/0001-62
DISPENSA D
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 15/06/2015 16:56:10
Sistema CECAM
(Página: 170 / 178)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, REFERENTE AS CONTAS DE TELEFONE DE DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 292/2015 DESTA
SECRETARIA.
01.09.01.10.305.0039.2029.33903999.0530014 - FED - VIS-PISO ESTRATÉGICO - GER. RISCOS
01.09.01.10.305.0039.2029.33903999.0530014.409 - FICHA
2081
0/0
000.604.122/0001-97
(VIGILÂNCIA), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 91/2014 E CONTRATO N.
02/2015.
PREGÃO PRE91/2014
0,00
0,00
8.675,87
MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS, CONFORME PREGÃO
PREGÃO PRE 5/2011
0,00
2.052,00
0,00
E
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA DE ASSUNTOS
JURIDICOS, CONFORME PREGÃO N. 82/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N
.
38/2015.
PREGÃO PRE82/2014
0,00
0,00
49,92
CONVITE
0,00
0,00
11.000,00
01.10.01.04.122.0008.2044.33903007.0111000 - GERAL
01.10.01.04.122.0008.2044.33903007.0111000.415 - FICHA
3097
0/0
053.437.315/0001-67
01.10.01.04.122.0008.2044.33903022.0111000 - GERAL
01.10.01.04.122.0008.2044.33903022.0111000.415 - FICHA
3053
1145/2015
004.013.164/0001-04
01.10.01.04.122.0008.2044.33903905.0111000 - GERAL
01.10.01.04.122.0008.2044.33903905.0111000.417 - FICHA
1956
0/0
004.461.946/0001-06
6537 - RIGOLIN ADVOCACIA
6/2014
Empenho
2837
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 15/06/2015 16:56:10
Sistema CECAM
(Página: 171 / 178)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
0,00
600,00
, REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA JURÍDIC A
PARA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS, CONFORME 2º ADITAMENTO DE
PRORROGAÇÃO DE PRAZO E CARTA CONVITE N. 06/2014.
0/0
011.322.227/0001-70
DISPENSA D
01.10.01.04.122.0008.2044.33903957.0111000 - GERAL
01.10.01.04.122.0008.2044.33903957.0111000.417 - FICHA
182
0/0
011.660.962/0001-93
LOCADO, QUANDO NECESSÁRIO PARA A EXECUÇÃO FISCAL DA SECRETARIA DE
ASSUNTOS JURIDICOS, CONFORME CONVITE N. 15/2014.
CONVITE
15/2014
0,00
0,00
400,00
183
0/0
011.660.962/0001-93
LOCADO, QUANDO NECESSÁRIO PARA A SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS,
CONVITE
15/2014
0,00
0,00
400,00
229
0/0
011.660.962/0001-93
ASSUNTOS JURIDICOS, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015, CONFORME
CONVITE
53/2013
0,00
0,00
97,80
788
0/0
018.235.983/0001-00
PREFEITURA, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS, CONFORME
CONVITE
31/2014
0,00
0,00
142,85
SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS, CONFORME PREGÃO
06/2014, CONTRATO 19/2014.
PREGÃO PRE 6/2014
0,00
0,00
1.350,59
MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME ADITAMENTO
DISPENSA D
0,00
0,00
756,00
0,00
242,87
0,00
01.10.01.04.122.0008.2044.33903958.0111000 - GERAL
01.10.01.04.122.0008.2044.33903958.0111000.417 - FICHA
221
0/0
001.778.972/0001-74
01.11.01.13.000 - Cultura
01.11.01.13.392.0029.2020.33903007.0111000 - GERAL
01.11.01.13.392.0029.2020.33903007.0111000.425 - FICHA
564
0/0
053.437.315/0001-67
/0
01.11.01.13.392.0029.2020.33903943.0111000 - GERAL
01.11.01.13.392.0029.2020.33903943.0111000.427 - FICHA
172
0/0
002.328.280/0001-97
DISPENSA D
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 15/06/2015 16:56:10
Sistema CECAM
(Página: 172 / 178)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, ESTIMATIVA REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA BIBLIOTECA
MUNICIPAL MARIA HELENA MARCONDES, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015,
CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 23/2015 DA SECRETARIA DE CULTURA.
01.11.01.13.392.0029.2020.33903957.0111000 - GERAL
01.11.01.13.392.0029.2020.33903957.0111000.427 - FICHA
231
0/0
011.660.962/0001-93
CULTUR, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015, CONFORME CONTRATO N. 78/201
3,
CONVITE
53/2013
0,00
0,00
19,56
781
0/0
018.235.983/0001-00
PREFEITURA, SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME CARTA CONVITE
N. 31/2014 E CONTRATO N. 07/2015.
CONVITE
31/2014
0,00
0,00
142,85
, REFERENTE AO CONVÊNIO COM PESSOAS JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO SE M
FINS LUCRATIVOS PARA GESTÃO DE BANDA MUNICIPAL E ESCOLA DE MÚSICA E
ARTE DO CENTRO CULTURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CHAMAMENTO
PÚBLICO N. 02/2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
28.180,00
01.11.01.13.392.0029.2020.33903999.0111000 - GERAL
01.11.01.13.392.0029.2020.33903999.0111000.427 - FICHA
1361
0/0
007.618.241/0001-48
6766 - ASSOC. AFRO BRAS. DA PAROQUIA N. S
01.12.01.20.000 - Agricultura
01.12.01.20.122.0037.2011.33903007.0111000 - GERAL
01.12.01.20.122.0037.2011.33903007.0111000.439 - FICHA
0/0
053.437.315/0001-67
MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO
AGROPECUARIO, CONFORME ADITAMENTO DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO N.
28/2011 E PREGÃO PRESENCIAL N. 05/2011.
PREGÃO PRE 5/2011
0,00
0,00
1.296,00
1568
318/2015
008.528.442/0001-17
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACUCAR REFINADO EMBALAGEM COM 1 KG.,
CONTENDO NO MINIMO 98.5% DE SACAROSE, PARA SECRETARIA DE MEIO
AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO, CONFORME PREGÃO N.
PREGÃO PRE56/2014
0,00
0,00
164,40
1572
307/2015
008.528.442/0001-17
COM 500 GR, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E
DESENVOLVIMENTO, CONFORME PREGÃO N. 33/2014 E ATA DE REGISTRO DE
PREÇO N. 105/2014.
PREGÃO PRE33/2014
0,00
0,00
324,00
PREGÃO PRE82/2014
0,00
0,00
31,52
578
01.12.01.20.122.0037.2011.33903022.0111000 - GERAL
01.12.01.20.122.0037.2011.33903022.0111000.439 - FICHA
3063
1148/2015
004.013.164/0001-04
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 15/06/2015 16:56:10
Sistema CECAM
(Página: 173 / 178)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
E
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E
DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO, CONFORME PREGÃO N. 82/2014 E ATA DE
01.12.01.20.122.0037.2011.33903039.0111000 - GERAL
01.12.01.20.122.0037.2011.33903039.0111000.439 - FICHA
2744
0/0
005.134.979/0001-04
5265 - COMERCIAL SILVESTRE PECAS PARA TRA
2843
0/0
043.152.826/0001-89
, ROTATIVO DA TURBINA;, BATERIA DE 100 AH. /// REFERENTE A QUISIÇÃO DE
PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TRATOR JHON DERRE, MODELO 5603
4X4 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO
AGROPECUARIO, CONFORME PREGÃO N. 72/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇ O
N. 227/2014.
, FILTRO LUBRIFICANTE DO MOTOR 46.444.882;, ELEMENTO FILTRO DE AR
46.783.546;, FILTRO DE COMBUSTIVEL 51.773.404;, OLEO MOTOR 15W40;, CORREIA
DENTADA 46.515.401;, ROLAMENTO TENSOR DA CORREIA DENTANDA;, PIVO D
A
BADEIJA DIANTEIRA L/D 7086251;, BUCHA DIANTEIRA DA BANDEJA L/D 708
2812;,
BUCHA TRASEIRA DA BANDEIJA L/D 46760674.
/// REFERENTE A QUISIÇÃO DE
PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT PALIO, ANO 2009 DE PLACA EEF
3985 DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,
PREGÃO PRE72/2014
0,00
0,00
3.455,00
PREGÃO PRE72/2014
0,00
0,00
680,75
LOCADO, QUANDO NECESSÁRIO PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E
DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO, CONFORME CONVITE N. 15/2014.
MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO, RELATIVO AO
EXERCICIO DE 2015, CONFORME CONTRATO N. 78/2013, CONVITE N. 53/201 3 E 1º
ADITAMENTO ANEXO.
CONVITE
15/2014
0,00
0,00
300,00
CONVITE
53/2013
0,00
0,00
19,56
PREFEITURA, SECRETARIA MUNICIPAL DEMEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO
AGROPECUÁRIO, CONFORME CARTA CONVITE N. 31/2014 E CONTRATO N. 07/2015.
CONVITE
31/2014
0,00
0,00
142,85
PREGÃO PRE 5/2011
0,00
0,00
1.728,00
01.12.01.20.122.0037.2011.33903957.0111000 - GERAL
01.12.01.20.122.0037.2011.33903957.0111000.441 - FICHA
186
0/0
011.660.962/0001-93
233
0/0
011.660.962/0001-93
787
0/0
018.235.983/0001-00
01.13.01.23.695 - Turismo
01.13.01.23.695.0066.2057.33903007.0111000 - GERAL
01.13.01.23.695.0066.2057.33903007.0111000.451 - FICHA
570
0/0
053.437.315/0001-67
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 15/06/2015 16:56:10
Sistema CECAM
(Página: 174 / 178)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO, CONFORME ADITAMENTO DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO N.
28/2011 E PREGÃO PRESENCIAL N. 05/2011.
01.13.01.23.695.0066.2057.33903017.0111000 - GERAL
01.13.01.23.695.0066.2057.33903017.0111000.451 - FICHA
3009
1252/2015
017.164.569/0001-95
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER COMPATIVEL PARA
IMPRESSORA HP 1606N PARA IMPRESSAO DE 2.100 PAGINAS, SECRETARIA DE
TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CONFORME PEDIDO N. 1252/2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
75,00
E
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA DE TURISMO E
DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CONFORME PREGÃO N. 82/2014 E ATA DE
PREGÃO PRE82/2014
0,00
0,00
37,00
01.13.01.23.695.0066.2057.33903022.0111000 - GERAL
01.13.01.23.695.0066.2057.33903022.0111000.451 - FICHA
3057
1146/2015
004.013.164/0001-04
01.13.01.23.695.0066.2057.33903039.0111000 - GERAL
01.13.01.23.695.0066.2057.33903039.0111000.451 - FICHA
2391
0/0
069.330.264/0001-00
, FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR 03011556AP;, FILTRO DE AR 377129620A;, FILTRO
DE COMBUSTIVEL 5Z0201511A;, OLEO SINTEICO PARA MOTOR GVW052195M2. ///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO G5
DE PLACA EOD 5106 DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO
AGROPECUARIO, CONFORME PREGÃO N. 72/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇ O
N. 217/2014.
PREGÃO PRE72/2014
0,00
0,00
172,12
2834
1114/2015
061.721.320/0002-06
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 175 X 70 R13, PARA SECRETARIA DE TUR ISMO
E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CONFORME PREGÃO N. 29/2014 E ATA DE
PREGÃO PRE29/2014
0,00
0,00
254,00
LOCADO, QUANDO NECESSÁRIO PARA A SECRETARIA DE TURISMO E
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CONFORME CONVITE N. 15/2014.
CONVITE
15/2014
0,00
0,00
200,00
CONVITE
53/2013
0,00
0,00
58,68
01.13.01.23.695.0066.2057.33903957.0111000 - GERAL
01.13.01.23.695.0066.2057.33903957.0111000.453 - FICHA
187
0/0
011.660.962/0001-93
234
0/0
011.660.962/0001-93
Empenho
784
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 15/06/2015 16:56:10
Sistema CECAM
(Página: 175 / 178)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015 ,
CONFORME CONTRATO N. 78/2013, CONVITE N. 53/2013 E 1º ADITAMENTO ANEXO.
0/0
018.235.983/0001-00
PREFEITURA, SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO, CONFORME CARTA CONVITE N. 31/2014 E CONTRATO N. 07/2015.
CONVITE
, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DE N. 4657
-4452 DA SECRETARIA DE
TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE
2015, CONFORME FATURA EM ANEXO.
31/2014
0,00
0,00
142,85
DISPENSA D
/0
0,00
6,52
0,00
TERMO EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
134,65
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
18,36
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
2.824,58
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
809,16
01.13.01.23.695.0066.2057.33903958.0111000 - GERAL
01.13.01.23.695.0066.2057.33903958.0111000.453 - FICHA
3431
0/0
033.530.486/0035-78
1029 - EMBRATEL EMPRESA BRAS.DE TELECOMU
01.14.01.06.182 - Defesa Civil
01.14.01.06.182.0011.2005.31901101.0111000 - GERAL
01.14.01.06.182.0011.2005.31901101.0111000.460 - FICHA
3337
0/0
0 . . -
01.14.01.06.182.0011.2005.31901137.0111000 - GERAL
01.14.01.06.182.0011.2005.31901137.0111000.460 - FICHA
3338
0/0
0 . . -
01.14.01.06.182.0011.2005.31901142.0111000 - GERAL
01.14.01.06.182.0011.2005.31901142.0111000.460 - FICHA
3340
0/0
0 . . -
01.14.01.06.182.0011.2005.31901143 - 13º SALÁRIO
01.14.01.06.182.0011.2005.31901143.0111000 - GERAL
01.14.01.06.182.0011.2005.31901143.0111000.460 - FICHA
3339
0/0
0 . . -
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 15/06/2015 16:56:10
Sistema CECAM
(Página: 176 / 178)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
01.14.01.06.182.0011.2005.33903039.0111000 - GERAL
01.14.01.06.182.0011.2005.33903039.0111000.464 - FICHA
1188
0/0
069.330.264/0001-00
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTINTOR DE INCÊNDIO 1130169982, PARA O
VEICULO GOL DE PLACA DMN 8983 DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÃNSIT O,
PREGÃO PRE72/2014
0,00
0,00
73,18
PREFEITURA, SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO, CONFORME
CONVITE
31/2014
0,00
0,00
142,85
MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO,
PREGÃO PRE 5/2011
0,00
0,00
6.264,00
, PLACA EM FIBRA DE VIDRO, A - 18 LOMBADA, COM PELICULA REFLETIVA GT.,
PLACA EM FIBRA DE VIDRO , CONFORME EM PELICULA REFLETIVA GT, COR
VERMELHA, 50 CM DIAMETRO, MODELO - R 24 A., PLACA EM FIBRA DE VIDRO ,
CONFORME EM PELICULA REFLETIVA GT, COR VERMELHA, 50 CM DIAMETRO,
MODELO - R 25 B., PLACA EM FIBRA DE VIDRO , CONFORME EM PELICULA
REFLETIVA GT, COR VERMELHA, 50 CM DIAMETRO, MODELO - R 25 C., PLACA EM
FIBRA DE VIDRO , CONFORME EM PELICULA REFLETIVA GT, COR VERMELHA,
50
CM DIAMETRO, MODELO - R 25 D., PLACA EM FIBRA DE VIDRO , CONFORME EM
PELICULA REFLETIVA GT, COR VERMELHA, 50 CM DIAMETRO, MODELO
- R 4 A.,
PLACA EM FIBRA DE VIDRO , CONFORME EM PELICULA REFLETIVA GT, COR
VERMELHA, 50 CM DIAMETRO, MODELO - R 4 B., PLACA EM FIBRA DE VIDRO ,
CONTORNO EM PELICULA REFLETIVA GT, COR VERMELHA, 50 CM DIAMETRO,
MODELO - R 25 A., PLACA EM FIBRA DE VIDRO , CONTORNO EM PELICULA
REFLETIVA GT, COR VERMELHA, 50 CM DIAMETRO, MODELO
- R 28., PLACA EM
FIBRA DE VIDRO , CONTORNO EM PELICULA REFLETIVA GT, COR VERMELHA,
50
CM DIAMETRO, MODELO - R 6 A., PLACA EM FIBRA DE VIDRO , CONTORNO EM
PELICULA REFLETIVA GT, COR VERMELHA, 50 CM DIAMETRO, MODELO
- R 6 C.,
PLACA EM FIBRA DE VIDRO , DE INFORMACAO COMPLEMENTARES
- PROIBIDO
ESTACIONAR ( INICIO E TERMINO ) R 6 A 3 60 CM X 50 CM. /// R
EFERENTE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA, DIRETORI A
DE TRÂNSITO, CONFORME PREGÃO N. 37/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.
1/2015.
PREGÃO PRE37/2014
0,00
0,00
6.805,00
01.14.01.06.182.0011.2005.33903957.0111000 - GERAL
01.14.01.06.182.0011.2005.33903957.0111000.465 - FICHA
783
0/0
018.235.983/0001-00
01.14.02.04.125.0009.2006.33903007.0140001 - TRÂNSITO - OUTROS
01.14.02.04.125.0009.2006.33903007.0140001.473 - FICHA
566
0/0
053.437.315/0001-67
01.14.02.04.125.0009.2006.33903044 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS
01.14.02.04.125.0009.2006.33903044.0141000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO
01.14.02.04.125.0009.2006.33903044.0141000.473 - FICHA
2576
1038/2015
008.466.204/0001-24
5899 - RODOESTE SINALIZACAO E SERVICOS VIA
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 15/06/2015 16:56:10
Sistema CECAM
(Página: 177 / 178)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, REFERENTE A AUTO DE INFRAÇÃO N. A1 0058862, QUE FOI PAGO EM
DUPLICIDADE, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 121/2015 DA SECRETARI A
MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÃNSITO E PROCESSO N. 1946/2015.
DISPENSA D
/0
0,00
85,13
0,00
, ESTIMATIVA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO AOS POLICIAIS MILITARES QUE
TRABALHARAM EFETIVAMENTE NA FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO, DURANTE O
PERÍODO DO EXERCICIO DE 2015, CONFORME LEI N. 2.103/00 DE 12/07/20
00,
DECRETO N. 4547 DE 05 DE JULHO DE 2011 E DOCUMENTO EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
21.728,96
0,00
, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA PARA
INFORMAÇÕES DE BANCO DE DADOS DO DETRAN PARA O PROCESSAMENTO DE
MULTAS DE TRÂNSITO, MUNICIPIO DE SANTA ISABEL, CONFORME DISPENSA N
.
10/2013.
LOCADO, QUANDO NECESSÁRIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE
SEGURANÇA E TRÂNSITO, CONFORME CONVITE N. 15/2014.
DISPENSA D
0,00
0,00
3.501,69
CONVITE
15/2014
0,00
0,00
200,00
SEGURANÇA E TRÂNSITO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015, CONFORME
CONVITE
53/2013
0,00
0,00
58,68
VEICULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, DIRETORIA DE TRÂNSITO, CONFORME
PREGÃO PRE91/2014
0,00
0,00
4.490,44
---------------------74.864,98
---------------------974.570,85
---------------------264.575,72
---------------------2.020.918,61
---------------------1.713.569,91
---------------------3.374.199,76
01.14.02.04.125.0009.2006.33903699.0140001 - TRÂNSITO - OUTROS
01.14.02.04.125.0009.2006.33903699.0140001.474 - FICHA
3430
0/0
060.493.778-47
7027 - EDIVALDO DE OLIVEIRA
01.14.02.04.125.0009.2006.33903699.0145000.474 - FICHA
2874
0/0
000000000006476
6476 - POLICIAIS MILITARES
01.14.02.04.125.0009.2006.33903957.0140001 - TRÂNSITO - OUTROS
01.14.02.04.125.0009.2006.33903957.0140001.475 - FICHA
72
0/0
062.577.929/0001-35
5964 - CIA PROCESSAMENTO DADOS EST.SÃO
184
0/0
011.660.962/0001-93
232
0/0
011.660.962/0001-93
01.14.02.04.125.0009.2006.33903999.0145000.475 - FICHA
2087
0/0
000.604.122/0001-97
SUBTOTAL
TOTAL
MODALIDADES DE LICITAÇÃO
CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
CONC - CONCURSO PÚBLICO
CO-O - CONVITE / OBRAS
CP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
CP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / OBRAS
DISP - DISPENSA
IN-G - INEXIGIBILIDADE
IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 15/06/2015 16:56:10
Sistema CECAM
(Página: 178 / 178)
Descrição
Mod. Lic.
IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS
PR-E - PREGAO ELETRÔNICO
PR-G - PREGAO PRESENCIAL
TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS
SANTA ISABEL, 15 de Junho de 2015
PADRE GABRIEL GONZAGA BINA
PREFEITO
SERGIO F. DE PAULA
C.R.C. 1SP284781/0-3
CONTADOR
CARLOS ALBERTO LOPES
SECRET. MUNIC. DE FINANÇAS
Valor Liquidado
Valor Pago

Portal Prefeitura Municipal de Santa Isabel

Transcrição

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FICHA TÉCNICA

0.745693001368883372_ata__hab_45_2013 [0

File - Nindo Portugal

CONTRATRAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE

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