Empenhos Orçamentários Pagos

Transcrição

CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA
SÃO PAULO
PAGAMENTO DE EMPENHO ORÇAMENTARIO
No.EMPENHO:6/7
DATA: 20/08/2015
PROCESSO: 07/2015
LICITAÇÃO: DISPENSA
DOCUMENTO: PGTO. ONLINE nº 00001956
UNIDADE: 010100 CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA
FUNCIONAL: 01 LEGISLATIVA 031 AÇÃO LEGISLATIVA
NATUREZA: 33903983001 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE
RECURSO: 011100000 GERAL
CONTA: CONTA MOVIMENTO 00600000037-00304
FORNECEDOR: 06893974000128 - CRAVITEC - COMERCIO DE MAQUINAS COPIADORAS LTDA - ME
QUANTIDADE
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SISTEMAS DE IMPRESSÃO EM EQUIPAMENTOS DE PROPRIEDADE DA EMPRESA
CRAVITEC, JUNTAMENTE COM MATERIAL DE CONSUMO (TONER, CILINDRO E REVELADOR, EXCETO PAPEL) E
SOFTWARE DE BILHETAGEM, SEM FRANQUIA MENSAL E A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA,
REFERENTE A 1.682 PÁGINAS TIRADAS EM PRETO E BRANCO NO MÊS DE JULHO DE 2015.
0,0000
PREÇO UNITÁRIO
0,0000
TOTAL
No.EMPENHO:10/7
DATA: 20/08/2015
PROCESSO: 11/2015
LICITAÇÃO: PREGÃO
PREÇO TOTAL
65,60
65,60
DOCUMENTO: PGTO. ONLINE Fatura nº 174857279
NATUREZA: 33903997001 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
FORNECEDOR: 71208516011966 - ALGAR TELECOM S/A
QUANTIDADE
SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS PARA ACESSO À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES - INTERNET C/
VELOCIDADE 08 (OITO) MEGABITS/SEGUNDO - REFERENTE JULHO DE 2015.
TOTAL
0,0000
PREÇO UNITÁRIO
0,0000
PREÇO TOTAL
1.770,94
1.770,94
No.EMPENHO:11/7
DATA: 20/08/2015
PROCESSO: 12/2015
LICITAÇÃO: PREGÃO
DOCUMENTO: PGTO. ONLINE Fatura nº 174644304
NATUREZA: 33903997001 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
FORNECEDOR: 71208516011966 - ALGAR TELECOM S/A
QUANTIDADE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MENSAL DE TRANSMISSÃO DE SINAL BIDIRECIONAL,
VELOCIDADE 10MBPS POR LINHA PRIVATIVA DE COMUNICAÇÃO DE DADOS PONTO A PONTO, ATRAVÉS DE
FIBRAS OPTICAS, REFERENTE JULHO DE 2015.
0,0000
PREÇO UNITÁRIO
PREÇO TOTAL
0,0000
1.100,00
TOTAL
No.EMPENHO:25/7
DATA: 20/08/2015
PROCESSO: 26/2015
1.100,00
DOCUMENTO: PGTO. ONLINE nº 15669
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
FORNECEDOR: 54406491000102 - SCALA SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA.
QUANTIDADE
MONITORAMENTO DO SISTEMA DE ALARME DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE JULHO DE 2015.
0,0000
PREÇO UNITÁRIO
PREÇO TOTAL
0,0000
66,38
TOTAL
No.EMPENHO:549
DATA: 20/08/2015
PROCESSO: 125/2015
66,38
DOCUMENTO: PGTO. ONLINE nº 000.023.816
NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE
FORNECEDOR: 00011631000106 - LIVRARIA E PAPELARIA MENDONCA DE FRANCA LTDA EPP
QUANTIDADE
1 UN PERFURADOR DE PAPEL GRANDE COM 02 FUROS, CONFORME REQUISIÇÃO DO DEPARTAMENTO
FINANCEIRO, COTAÇÃO E ORÇAMENTOS EM ANEXO.
0,0000
TOTAL
PREÇO UNITÁRIO
0,0000
PREÇO TOTAL
102,81
102,81
No.EMPENHO:558
DATA: 20/08/2015
PROCESSO: 125/2015
DOCUMENTO: PGTO. ONLINE nºs. 000.002.282 e 1673
NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS
FORNECEDOR: 12489046000103 - W. J. L. A. - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - EPP
QUANTIDADE
Serviço de reinstalação do portão eletrônico do estacionamento da Câmara Municipal de Franca, conforme requisição do
Departamento Administrativo, cotação e orçamentos em anexo.
0,0000
PREÇO UNITÁRIO
PREÇO TOTAL
0,0000
250,00
TOTAL
No.EMPENHO:603
DATA: 20/08/2015
PROCESSO: 133/2015
LICITAÇÃO: OUTRAS - NÃO APLICAVEL
250,00
DOCUMENTO: PGTO. ONLINE RA nº 70
NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO-
CONTA: CONTA CORRENTE ADIANTAMENTOS VIAGENS 06000051-0304
FORNECEDOR: HENRIQUE RIBEIRO
QUANTIDADE
VIAGEM SERVIDORES WILLIAN CAMPOS GALVÃO, CARLOS EDUARDO EVANGELISTA E GETÚLIO VINÍCIUS
TEIXEIRA DA SILVA, INTEGRANTES DA COPEL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES, À RIBEIRÃO PRETOSP, DAS 07H30 DO DIA 21/08/2015 ÀS 17H30 DO MESMO DIA, PARA PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO "REDE
LEGISLATIVA DE RÁDIO E TV NO INTERIOR DO BRASIL", NOS TERMOS DO PROCEDIMENTO INTERNO Nº
216/2015 E REQUISIÇÃO ANEXA.
0,0000
PREÇO UNITÁRIO
0,0000
TOTAL
No.EMPENHO:610
DATA: 20/08/2015
PROCESSO: 135/2015
PREÇO TOTAL
65,06
65,06
DOCUMENTO: TESOURARIA RA nº 71
NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO-
CONTA: CAIXA - CÂMARA 000000000000000-99999
FORNECEDOR: HENRIQUE RIBEIRO
QUANTIDADE
VIAGEM VEREADORES MARCO ANTÔNIO GARCIA, MIGUEL LAÉRCIO MATIAS E ADÉRMIS MARINI JÚNIOR A SÃO
PAULO-SP, DAS 07H DO DIA 17.08.2015 ÀS 14H DO DIA 18.08.2015, CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA.
TOTAL
0,0000
PREÇO UNITÁRIO
0,0000
PREÇO TOTAL
-196,42
(196,42)
No.EMPENHO:624
DATA: 20/08/2015
PROCESSO: 133/2015
NATUREZA: 33901414001 DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES -
FORNECEDOR: CARLOS EDUARDO EVANGELISTA
QUANTIDADE
VIAGEM VEREADOR JOSÉ EURÍPEDES JEPY PEREIRA E SERVIDORES WILLIAN CAMPOS GALVÃO, CARLOS
EDUARDO EVANGELISTA E GETÚLIO VINÍCIUS TEIXEIRA DA SILVA À RIBEIRÃO PRETO-SP, DAS 07H30 DO DIA
21/08/2015 ÀS 17H30 DO MESMO DIA, PARA PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO "REDE LEGISLATIVA DE RÁDIO E TV
NO INTERIOR DO BRASIL", NOS TERMOS DO P.I. Nº 216/15, AGENDAMENTO DE VIAGEM Nº 81/15 E REQUISIÇÃO
ANEXA.
0,0000
PREÇO UNITÁRIO
PREÇO TOTAL
0,0000
104,10
TOTAL
No.EMPENHO:625
DATA: 20/08/2015
PROCESSO: 133/2015
104,10
FORNECEDOR: WILLIAN CAMPOS GALVÃO
QUANTIDADE
ANEXA
0,0000
PREÇO UNITÁRIO
PREÇO TOTAL
0,0000
104,10
TOTAL
No.EMPENHO:626
DATA: 20/08/2015
PROCESSO: 133/2015
104,10
FORNECEDOR: GETÚLIO VINÍCUS TEIXEIRA DA SILVA
ANEXA
QUANTIDADE
0,0000
PREÇO UNITÁRIO
0,0000
PREÇO TOTAL
104,10
TOTAL
No.EMPENHO:627
DATA: 20/08/2015
PROCESSO: 133/2015
104,10
FORNECEDOR: GUILHERME SEITI DE OLIVEIRA SATO
QUANTIDADE
ANEXA
TOTAL
TOTAL DO DIA - PAGAMENTO DE
3.640,77
0,0000
PREÇO UNITÁRIO
0,0000
PREÇO TOTAL
104,10
104,10

Empenhos Orçamentários Pagos

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