controle de planos de ação de melhorias (pam)

Sistema de Gestão da Qualidade
CONTROLE DE PLANOS DE AÇÃO DE MELHORIAS (PAM)
Nº
Data de
Abertura
Responsável
Descrição da Ação
Prazo para a
implantação
Status da
implantação
Prazo para
avaliar eficácia
Data do
Fechamento
1
3/1/2005
GL 06 - Casas
Flávio x Concretagem dos Pilares
mar/05
(Mar/05)
Teto 1ºPav IC
12/5/2005
2
16/2/2005
RDI
PH x Folga Portas de Alumínio
Março/05
20/5/2005
3
16/2/2005
RDI
PH x Portas 4 Folhas
Março/05
20/5/2005
4
4
21/2/2005
RDI - PH
Alterar PES de Forma
Março/05
20/5/2005
21/2/2005
RDI - PH
Estudo Forma / Conferências
Próxima obra
20/5/2005
5
23/2/2005
RDI - PH
Relatório QMD x NF's Paris
10/3/2005
8/6/2005
6
25/2/2005
Compras / AC
Especificação x TEM
10/3/2005
25/2/2005
RDI - PH
Alterar FVS
10/3/2005
20/5/2005
Parcial
20/05/2005
25/2/2005
RDI - PH
Projeto Fachada / Cadastrar novos
Fornecedores textura
Compras / AC
Informatizar Quetionário de Qualificação de
Fornecedores
Abril/05
1/9/2005
Atuar junto dosFuncionários x Retomada
Estudos x Atual. Manual Cargos
Agosto/05
21/9/2005
60 dias
5/5/2005
120 dias
6/7/2005
30 dias
20/5/2005
7
7
8
25/2/2005
avaliação será
feita em Cat.06
Próxima obra
9
25/2/2005
ADM. Obra - RH
10
1/3/2005
Obras
11
1/3/2005
Obras
12
1/3/2005
Gleba 06 - Casas
13
1/3/2005
RDI - PH
Pintor sem EPI
30 dias
20/5/2005
45 dias
23/5/2005
Armazenamento de Materiais desacordo
TAM
Preenchimento Incorreto e Incompleto
FVS'(s)
PCMAT For a da validade
14
1/3/2005
Diretor Obras/ CE
IQ para Pesquisa de Satisfação do Cliente
BEC
15
25/8/2005
Compras / AC
Informatizar Quetionário de Qualificação de
Fornecedores
30 dias
0109/2005
16
27/8/2005
FS - Casas
Argamassa industrializada com sacarias
trocadas qto a identificação
Imediato
25/11/2005
17
1/7/2005
FS - Casas
Novo Plano da PAM 16
Imediato
19/12/2005
18
2/7/2005
FS - Casas
Próxima Obra
16/2/2006
19
10/10/2005
RD
Corte Peça Estrutural
Alterar data Pesquisa de Satisfação do
Cliente - RDI
90 dias
17/1/2006
Sistema de Gestão da Qualidade
CONTROLE DE PLANOS DE AÇÃO DE MELHORIAS (PAM)
Nº
Data de
Abertura
Responsável
20
26/10/2005
AC - SAT
21
27/10/2005
AC
22
27/10/2005
AC
23
27/10/2005
AC
24
27/10/2005
RD
25
27/10/2005
RH
26
27/10/2005
AC / RH
27
27/10/2005
FS - Casas
28
27/10/2005
FS - Casas
29
27/10/2005
30
Descrição da Ação
SAT não consegue rodar IQ06 devido ao
CPD
Modificar PO.07 - Reaprovação de
Documentos
Prazo para a
implantação
Status da
implantação
Prazo para avaliar
eficácia
30 dias
Data do
Fechamento
16/2/2006
20 dias
30 dias
Alteração do PO.13
20 dias
30 dias
18/1/2006
Documentos em versão antiga
20 dias
30 dias
17/1/2006
20 dias
30 dias
10/1/2006
90 dias
130 dias
21/3/2006
30 dias
30 dias
21/3/2006
20 dias
30 dias
6/2/2006
Treinamento dos Empreiteiros
20 dias
30 dias
6/2/2006
FS - Casas
Treinamento para Apontador de Pessoal
20 dias
30 dias
6/2/2006
27/10/2005
FS - Casas
Organização do Depósito Geral
15 dias
20 dias
6/2/2006
31
27/10/2005
Marcellus - CPD
30 dias
40 dias
16/2/2006
32
27/10/2005
FS - Casas SMJ
30 dias
40 dias
6/2/2006
33
27/10/2005
Rodrigo - Casas
Resolução dos Problemas x SAT x Sistema
da Qualidade
Treinamento PO.01 x Apontador x
Almoxarife
Treinamento Pessoal Almoxarifado
20 dias
30 dias
6/2/2006
34
27/5/2005
Marcellus - CPD
Resolução dos Problemas CPD
30 dias
30 dias
16/2/2006
35
27/10/2005
Rodrigo - Casas
SMJ
Treinamento PO.02 Para Almoxarife
20 dias
30 dias
6/2/2006
36
27/10/2005
RD / SMJ
Treinamento Gerente do Setor
30 dias
30 dias
10/2/2006
37
27/10/2005
PLANTEC
Treinamento do Gerente do Setor
20 dias
45 dias
21/3/2006
10 dia
90 dias
10 dias
90 dias
15/3/2006
15 dias
30 dias
14/2/2006
38
2/12/2005
39
2/12/2005
40
10/1/2006
Treinamento no Ger. Da Qualidade no
PO.13
Divulgação, Treinamento dos funcionários
BEC
Divulgação do SGQ no Escritório atraves
do mural
Treinamento para Pessoas dentro das
Funções
Padronização de Soluções para problemas
Engenharia SAT/MP
SAT Infiltração
Padronização de Soluções para problemas
Engenharia SAT/MP
SAT Inst. Esgoto
Obras
Treinamento dos Gerentes de Obras
6/2/2006
Sistema de Gestão da Qualidade
CONTROLE DE PLANOS DE AÇÃO DE MELHORIAS (PAM)
Status da
implantação
Prazo para avaliar
eficácia
Data do
Fechamento
30 dias
6/2/2006
Nº
Data de
Abertura
Responsável
Descrição da Ação
Prazo para a
implantação
41
13/1/2006
RH
Divergência PO.04 e Manual de Cargos
Horistas
10 dias
42
13/1/2006
Obra SMJ
Falta de Registro Form.32
43
13/1/2006
Obra GF/ MV
Material Estocado de Forma Inadequada
10 dias
15 dias
10/2/2006
44
13/1/2006
RDI / SAT
Infiltração Esq. de Alumínio
15 dias
Próximas Obras
20/2/2006
45
13/1/2006
RDI / SAT
Pedras Decorativas Lago soltando
15 dias
90 dias
28/3/2006
46
13/1/2006
RDI / SAT
Textura c/ manchas no Térreo
30 dias
90 a 120 dias
28/3/2006
47
13/1/2006
Todas as Obras
Manual Proprietário / Síndico contendo
Informações Incorretas
30 dias
Conclusão da
obra PDI
48
31/1/2006
LDI / SAT
Tubo Esgoto passando dentro da cisterna
15 dias
15 dias
20/2/2006
49
6/2/2006
RDI / SAT
Uso de argamassa com material
contaminante
60 dias
SMJ Casas
29/3/2006
50
6/2/2006
Todas as Obras
Falta de LPT
30 dias
30 dias
21/3/2006
51
6/2/2006
SMJ Casas
22/3/2006
7/2/2006
Infiltração Esq. de Alumínio (PAM 144)
Problemas de Revisão de Projeto na Caixa
Postal
60 dias
52
RDI / SAT
SMJ / ALL
PROJECT
53
7/2/2006
SMJ / Casas
Análise Crítica de Projeto
30 dias
54
7/2/2006
RH / Sede
Falta de LPT
55
7/2/2006
CPD / Sede
Conserto Equipamento CPD
56
7/2/2006
SMJ / Casas
57
7/2/2006
58
59
14/2/2006
PAM CANCELADA - ABERTA INDEVIDAMENTE
60 dias
12/9/2006
Imediato
16/2/2006
30 dias
40 dias
30/3/2006
Monitoramento do Concreto
20 dias
20 dias
6/3/2006
GF / Obra
Falta de Proteção do Produto
15 dias
20 dias
9/3/2006
7/2/2006
SMJ / Casas
Recebimento de Material em desacordo
com CP
15 dias
20 dias
10/3/2006
7/2/2006
SMJ / Casas
Contratação de Operários
20 dias
30 dias
28/3/2006
15 dias
20 dias
10/3/2006
30 dias
45 dias
30/3/2006
10 dias
10 dias
10/3/2006
60
7/2/2006
SMJ / Casas
61
7/2/2006
SMJ / Casas
62
10/2/2006
SMJ / Casas AC
Apontador sem treinamento para uso de
computador
Escesso de Revisões de Projetos
Executivos
Rastreabilidade de Resíduos de Obra
Sistema de Gestão da Qualidade
CONTROLE DE PLANOS DE AÇÃO DE MELHORIAS (PAM)
Nº
Data de
Abertura
Responsável
Descrição da Ação
Prazo para a
implantação
63
10/2/2006
RDI / SAT
Portões de Alumínio Entrada de Veículo
30 dias
64
16/2/2006
SMJ / ENG
Chapas de Compensado com problemas
10 dias
65
22/2/2006
SMJ / Casas
66
10/3/2006
SMJ / Casas
67
06/03/02006
SMJ
68
10/3/2006
SMJ
69
16/3/2006
GM / Obra
70
16/3/2006
SMJ / Obra
71
22/2/2006
72
11/4/2006
73
11/4/2006
74
11/4/2006
75
11/4/2006
76
11/4/2006
77
19/6/2006
78
19/6/2006
79
28/8/2006
80
11/9/2006
SMJ / Casas
AK/SW/IC
SMJ / Lantana
(MFC)
SMJ / Lote 1 e 16
(PH)
Formulário Eletrônico DP Habilidades
Contratação
Causa da PAM 054 - Falha preenchimento
FVM
Novo Fiscal Concreteiro com erro de valor
Recebimento de Material em desacordo
com CP x Proposta
Análise Processo Reforço Estrutural //
Revisão do PO.06
Análise Conclusiva do Ensaio de
Esclerometria Lotes 04 e 14
Envio do Data Book ao SAT
Desforma do Concreto antes do resultado
corpo de prova
Incompatibilidade entre Projetos
(Executivo/ Estrutural)
Falta de FVS para Inst. Hidro-sanitárias
SMJ / Lote 4 (MFC)
(Teto sala de estar)
SMJ Lote 14 (PH /
Mestre utilizando Projeto de Inst. Com
MFC)
revisão atrasada
Registros dos Chuveiros e Torneiras com
RDI / SAT (MP)
problema de carrapeta Deca
RH / BEC (Bete)
Contratação de Horista não alfabetizados
Movimentação de Pessoal enviadas ao RH
sem assinatura Supervisor
Colocação nos PES recomendação sobre
Direção Obra
Segurança do Trabalho
Estaqueamento do Lote G11 SMJ II feito
SMJ II Casas - Obra
sem o projeto de Fundação
RH / BEC (Bete)
Status da
implantação
Prazo para avaliar
eficácia
Data do
Fechamento
Próximos Ventos
Fortes
31/1/2007
Ação Fornecedor
Próxima Compra
31/1/2007
15 dias
30 dias
28/3/2006
15 dias
20 dias
31/1/2007
15 dias
Próxima
Concretagem
18/8/2006
15 dias
30 dias
4/10/2006
90 dias
90 dias
15/9/2006
30 dias
30 dias
3/7/2006
30 dias
40 dias
18/8/2006
Próximas Casas
150 dias
22/11/2006
Próximas Casas
Próximas Casas
31/1/2007
15 dias
20 dias
23/6/2006
45 dias
60 dias
4/10/2006
30 dias
60 dias
30/8/2006
7 dias
20 dias
18/8/2006
30 dias
30 dias
16/8/2006
15 dias
20 dias
4/10/2006
15 dias
20 dias
11/6/2006
PH
AC
Sistema de Gestão da Qualidade
CONTROLE DE PLANOS DE AÇÃO DE MELHORIAS (PAM)
Prazo para a
implantação
Status da
implantação
Prazo para avaliar
eficácia
Data do
Fechamento
70 dias
31/1/2007
Nº
Data de
Abertura
Responsável
81
11/9/2006
SMJ II / Obra
82
11/9/2006
SMJ II / Obra
83
30/8/2006
Sede / BEC
(Auditoria Brascan
Brasil)
Prazo validade Senha do Sistema Web
Office
240 dias
240 dias
19/4/2007
84
30/8/2006
SMJ / Obra (Gui)
Excesso de itens na legenda Sistema All
Project
20 dias
30 dias
3/10/2006
85
30/8/2006
Sede / BEC
(Auditoria Brascan
Brasil)
Falta de Manual de usuário no Web Office
e All Project
120 dias
150 dias
7/3/2007
86
30/8/2006
Sede / BEC
Utilização de projetos pela produção sem
carimbo de liberação
60 dias
30/10/2006
31/1/2007
87
30/8/2006
Elaboração de Contrato não previsto no
PO.01
15 dias
30 dias
4/10/2006
88
2/10/2006
Falta de medicamentos na enfermaria
15 dias
15 dias
31/1/2007
89
2/10/2006
SMJ II / Casas Obra
30 dias
45 dias
31/1/2007
90
2/10/2006
SMJ II / Casas
15 dias
15 dias
31/1/2007
91
2/10/2006
SMJ II / Obra
15 dias
20 dias
7/11/2006
92
2/10/2006
SMJ II / Obra
10 dias
10 dias
31/1/2007
93
2/10/2006
Catisa / Obra
30 dias
05/11/206
5/2/2007
94
9/10/2006
SAT / CPD
95
9/10/2006
SAT / Sistema
96
8/11/2006
SMJ II / Obra Casas
Falta de informação nas notas de simples
remessa do concreto pronto
Próximas
Concretagens
Próximas
Concretagens
21/3/2007
97
8/11/2006
SMJ II / Obra
Falta de rastreabilidade na nota de
remessa do concreto pronto
Próximas
Concretagens
Próximas
Concretagens
29/12/2006
Sede / BEC
(Auditoria Brascan
Brasil)
SMJ II / Casas
(SHISET)
Descrição da Ação
Projeto de fundação desenhado pela
empresa MAPA
Estaqueamento de todos os Lotes SMJ
IIsem projeto - liberação dos serviços
Utilização de projeto pela produção sem
carimbo de liberação
Condição insegura das caixas dáguas
barracão de obra
Conjunto Oxiacetileno com peças
defeituosas
Serra circular da empresa Sorocaba em
não conformidade
Utilização de projeto no campo sem
identificação de liberado
Manual Proprietário no site com Menu
Inoperante
Setor SAT com retrabalho devido a falta de
melhorias no Sistema utilizado
60 dias
ESTA PAM FOI CANCELADA POIS É SOBRE O MESMO ASSUNTO DA
PAM 80
1/4/2008
1/4/2008
Sistema de Gestão da Qualidade
CONTROLE DE PLANOS DE AÇÃO DE MELHORIAS (PAM)
Prazo para avaliar
eficácia
Data do
Fechamento
15 dias
20 dias
21/11/2006
30 dias
30 dias
21/3/2007
15 dias
1/12/2006
21/3/2007
30 dias
16/12/2006
31/1/2007
30 dias
150 dias
15/5/2007
30 dias
30 dias
5/2/2007
20/6/2007
90 dias
21/8/2007
30 dias
1/3/2007
7/3/2007
Prazo para a
implantação
Status da
implantação
Nº
Data de
Abertura
Responsável
98
8/11/2006
SMJ II / Obra
99
10/11/2006
100
13/11/2006
101
16/11/2006
102
30/11/2006
103
30/11/2006
Catisa 6 / Diretor
Eng
104
30/11/2006
RDI / SAT
105
25/1/2007
Catisa 6 / Obra
106
30/1/2007
SAT
107
15/2/2007
Oásis / Obra
(Suprimentos)
ISS não foi lançado na CP 152
10 dias
10 dias
5/3/2007
108
15/2/2007
BEC / Sede (CE)
Planilha Eletrônica de admissão de pessoal
com campo para habilidade e treinamento
20 dias
45 dias
21/3/2007
109
9/3/2007
BEC / Sede /
PLANTEC (CE)
Plantas para orçamento de
empreendimento sem dados para orçar
60 dias
60 dias
29/5/2007
110
12/3/2007
BEC / Sede /
PLANTEC (CE)
Especificação para orçamento incompleta e
omissa - dificuldade de coleta de preços Aberto novo Plano
15 dias
30 dias
27/6/2007
108
15/2/2007
BEC / Sede (CE)
Planilha Eletrônica de admissão de pessoal
com campo para habilidade e treinamento
20 dias
45 dias
21/3/2007
109
9/3/2007
BEC / Sede /
PLANTEC (CE)
Plantas para orçamento de
empreendimento sem dados para orçar
60 dias
60 dias
29/5/2007
110
12/3/2007
BEC / Sede /
PLANTEC (CE)
Especificação para orçamento incompleta e
omissa - dificuldade de coleta de preços Aberto novo Plano
15 dias
30 dias
27/6/2007
Depto Pessoal /
BEC
Depto Pessoal /
BEC
SMJ II / Obra
Descrição da Ação
Nota Fiscal liberada com preço diferente da
CP-01 Concreto Pronto
Revisão de formulários utilizado pelas
obras
Utilização desnecessária de formulários
para cadastramento no PIS
Solicitação de cópias de projetos com
empresa diferente da contratada em CP
SMJ II / Diretor Eng Obra sem cópia do Contrato de Construção
Obra sem cópia do Contrato de Construção
DECA não presta Assist. Técnica dos seus
produtos
Contratação de operário sem verificar
alfabetização
Impossibilidade de lançar cartas no
Sistema SMJ e SSv
DEPTO CORPORATIVO
1/4/2008
Sistema de Gestão da Qualidade
CONTROLE DE PLANOS DE AÇÃO DE MELHORIAS (PAM)
Nº
Data de
Abertura
Responsável
Descrição da Ação
Prazo para a
implantação
111
16/3/2007
SMJ II / Casas
(CM)
Concreteira carimba quantidade de água
na 2ª via do material
(Vem da
PAM 96)
112
19/3/2007
113
23/3/2007
Sede / BEC /
PLANTEC (CE)
SMJ II / Casas
(ACF)
Sistema usado para gerar orçamento Construir
Concreteira não carimba quantidade de
água para adicionar (Vem da PAM 111)
114
20/2/2007
SMJ CC (CE)
Obra sem Contrato de Construção
Data Book Qd "A" enviado sem inventário
SMJ Casas (MFC)
de Sobra de Obra
Argamassa Industrializada apresentando
SMJ II Casas (CM)
empedramento
Resultado ensaio de arrancamento da
Catisa 6 (PH)
argamassa inferior a Norma
Funcionário BEC responsável pelo
SMJ CC (MFC)
treinamento PQ não esta fazendo o
treinamento no prazo desejado
Projetos Liberados para uso (Execução)
SMJ CC (MFC)
com trechos em "Hold"
Relatório sistema SAT no gráfico Pizza os
SAT / Sistema (MP)
% são os mesmos para todos os
empreendimentos
PQO em desacordo com relação ao
SMJ II e III (CM)
organograma
Preenchimento de FVM's (metais e louças)
SMJ II e III (CM)
de forma incorreta
Rastreabilidade do concreto com
SMJ II e III (CM)
divergências em relação aos laudos
PQO com tabela de ensaios não está
SMJ II e III (CM)
sendo praticado
PQO sem descriminação dos lotes, não
SMJ II e III
tratando-os individualmente
Status da
implantação
Prazo para avaliar
eficácia
Data do
Fechamento
Próximas
Concretagens
Próximas
Concretagens
20/3/2007
15 dias
30 dias
29/6/2007
20 dias
30 dias
5/6/2007
30 dias
120 dias
12/7/2007
10 dias
Data Book Casas
II
20 dias
20 dias
25/4/2007
60 dias
60 dias
29/6/2007
30 dias
45 dias
9/8/2007
10 dias
20 dias
9/8/2007
20 dias
60 dias
1/4/2008
30 dias
22/6/2007
26/6/2007
30 dias
22/6/2007
22/8/2007
30 dias
22/6/2007
22/8/2007
30 dias
22/6/2007
1/4/2008
30 dias
22/6/2007
26/6/2007
115
29/3/2007
116
30/3/2007
117
17/4/2007
118
30/4/2007
119
15/5/2007
120
21/5/2007
121
22/5/2007
122
22/5/2007
123
22/5/2007
124
22/5/2007
125
22/5/2007
126
22/5/2007
SMJ III (CM)
Estrutura das casas J9 e I11 executadas e
os projetos com status "em revisão"
30 dias
22/6/2007
31/8/2007
127
22/5/2007
SMJ II (CM)
Projeto de estaqueamento com cargas
diferentes do realizado e ainda não
revisado
30 dias
22/6/2007
31/8/2007
Sistema de Gestão da Qualidade
CONTROLE DE PLANOS DE AÇÃO DE MELHORIAS (PAM)
Nº
Data de
Abertura
Responsável
Descrição da Ação
Prazo para a
implantação
128
22/5/2007
SMJ CC (MC)
Falta de LPT para os empreiteiros
129
12/1/2007
Falta de Pes - Estaca Tipo Franki
130
23/5/2007
131
Oásis / Obra
(RP)
Oásis / Obra
(EM- RH)
Contratação de operários em função que
não consta no DP.08
23/5/2007
SMJ III (CE)
Obra sem Contrato de Construção (cópia)
132
23/5/2007
RH / BIISA (BM)
PO.04 fora do padrão do SGQ
133
23/5/2007
RH / BIISA (BM)
134
23/5/2007
RH / BIISA (BM)
135
23/5/2007
RH / BIISA (BM)
136
23/5/2007
RH / BIISA (BM)
137
24/5/2007
SAT / RDI (MP)
138
25/5/2007
139
25/5/2007
140
25/5/2007
141
25/5/2007
142
25/5/2007
143
31/5/2007
144
145
Falta de LPT na Política da Qualidade para
Mensalistas
Falta de registro de competência para
recém-contratados BEC
Falta de previsão de recursos para
treinamentos e aperfeiçoamento
profissional
Falta de preparo para treinamento de
aprimoramento profissional
Indicador IQ06 fora da meta (acima) RDI
Suprimentos / BEC Sistema de Compras não gera OC e OS
(Novo)
(CE)
Suprimentos / BEC
Sistema de Compras (Novo) não gera IQ03
(CE)
Suprimentos / BEC Sistema de Compras (Novo) não qualifica
(CE)
fornecedores novos
Suprimentos / BEC Falta de ATA de Reunião de Engenharia
(AC)
JAN/07
Suprimentos / BEC
Versão desatualizada do PO.09 com os
(AC)
compradores
Status da
implantação
Prazo para avaliar
eficácia
Data do
Fechamento
30 dias
60 dias
9/8/2007
30 dias
30 dias
6/6/2007
30/5/2008
30/5/2008
120 dias
19/7/2007
30 dias
DEPARTAMENTO CORPORATIVO
1/4/2008
PLANO ABERTO INDEVIDAMENTE
1/4/2008
Imediato
Imediato
11/6/2008
DECISÃO DA DIRETORIA DA BIISA
1/4/2008
DECISÃO DA DIRETORIA DA BIISA
1/4/2008
30 dias
30 dias
3º Trimestre 2007
Setembro/07
27/9/2007
1/4/2008
30 dias
DEPARTAMENTO CORPORATIVO
1/4/2008
30 dias
DEPARTAMENTO CORPORATIVO
1/4/2008
30 dias
30 dias
18/9/2007
15 dias
15 dias
11/6/2007
Catisa 6 / Obra (PH) Indicador IQ04 acima da meta no trimestre
30 dias
30/6/2007
22/11/2007
31/5/2007
Catisa 6 / Obra (PH) Indicador IQ07 acima da meta no trimestre
30 dias
30/6/2007
18/7/2007
31/5/2007
SMJ II / Obra (CM) Indicador IQ04 acima da meta no trimestre
30 dias
30/6/2007
22/11/2007
Sistema de Gestão da Qualidade
CONTROLE DE PLANOS DE AÇÃO DE MELHORIAS (PAM)
Nº
Data de
Abertura
Responsável
146
31/5/2007
BEC / Sede (CE)
147
14/5/2007
Qualidade / BEC
(AC)
148
13/6/2007
BEC / Sede (AC)
149
13/6/2007
SGQ
150
14/6/2007
151
14/6/2007
152
14/6/2007
153
15/6/2007
Catisa 6 / Obra
(GQ)
154
27/6/2007
PLANTEC / Sede
(CE)
155
3/7/2007
156
4/7/2007
157
4/7/2007
158
21/8/2007
159
30/8/2007
Catisa 6
160
29/10/2007
Oásis / Obra (RP)
161
22/11/2007 Catisa 6 / Obra (PH)
Prazo para avaliar
eficácia
Data do
Fechamento
30 dias
120 dias
22/11/2007
20 dias
20 dias
20/6/2007
20 dias
20 dias
22/8/2007
30 dias
30 dias
4/7/2007
20 dias
14/7/2007
15/7/2007
30 dias
14/7/2007
22/8/2007
30 dias
30 dias
Necessidade de Treinamento no PO.09
para o Gerente do Processo Catisa 6
15 dias
15/7/2007
Nova rotina para emissão das
especificações para empreendimentos,
permitindo melhor orçamento
30 dias
Descrição da Ação
Indicador IQ01 da obra Catisa 6 for a da
meta
Setores não auditados em Auditoria Interna
Geral
Falta de registro validade de documentos
externos 4.2.3g
Disponibilizar PES no site sem FVS
Revisão do Formulário 32 campo para
descarte
Revisão FVM 13.01 referência a Normas
SMJ III / Obra (RD)
ultrapassadas
Explicação da Quartzolit quanto ao
SMJ II / Obra (CM) empedramento de argamassa no saco Vem
do Plano 116
SMJ II e III (RD)
Valor mínimo de compra em nome da
Incorporadora não respeitado
Centro de Custos errado na Solicitação de
Catisa 6 / Obra (PH)
compras 86/136
Utilização de Formulário 6 fora da revisão
Catisa 6 / Obra (PH)
correta
Deca não presta Assistência Técnica aos
RDI / SAT (AC)
seus produtos
Prazo para a
implantação
Status da
implantação
PRÓXIMO EMPREENDIMENTO
22/11/2007
1/4/2008
20 dias
30 dias
10/9/2007
30 dias
30 dias
31/8/2007
30 dias
30 dias
7/8/2007
10 dias
20 dias
22/11/2007
Recebimento de esquadrias de alumínio
sem FVM preenchida pelo consultor
30 dias
30 dias
1/4/2008
PQO da obra com folha de anexo fora do
padrão
10 dias
20 dias
18/1/2008
Oásis / obra (GT)
Indicador IQ04 acima da meta
(PAM 143)
PAM EXTRAVIADA
Sistema de Gestão da Qualidade
CONTROLE DE PLANOS DE AÇÃO DE MELHORIAS (PAM)
Prazo para a
implantação
Status da
implantação
Prazo para avaliar
eficácia
Data do
Fechamento
Nº
Data de
Abertura
Responsável
Descrição da Ação
162
22/11/2007
RDI / SAT
Relatório apresentado pela Deca referente
as reclamações dos clientes (PAM 158)
163
22/11/2007
SMJ I / SAT (MP)
Não envio do Indicador IQ06 Casas SMJ I
164
22/11/2007
SMJ I / SAT (MP)
Não envio do Indicador IQ09 Casas SMJ I
165
22/11/2007
SMJ II / Obra (CM)
Não envio do Indicador IQ5 casas SMJ II
5 dias
10 dias
28/11/2007
166
22/11/2007
SMJ I / Obra (MF)
Não envio do Indicador IQ5 casas SMJ I
5 dias
10 dias
28/11/2007
4/4/2008
15/5/2008
10/6/2008
30 dias
Maio/2008
9/6/2008
167
168
Não cumprimento do determinado em
11/12/2007 SMJ CC / Obra (MF) reunião de Engenharia - compra em nome
da Incorporadora
Recebimento de material sem CP com
SMJ CC / Obra
26/12/2007
valores fechados
PAM SEM CONCLUSÃO POIS O CPD CORPORATIVO
NÃO APRESENTOU SOLUÇÃO
1/4/2008
169
26/12/2007
SMJ III / Obra
Recebimento de material sem CP com
valores fechados
15 dias
20 dias
28/3/2008
170
15/01/2008
AGI
SMJ III / Obra (CM)
Documento fora do padrão da Qualidade
20 dias
30 dias
26/9/2008
171
15/01/2008
SMJ CC / Obra (PL)
AGI
Licença de obra vencida no PQO
10 dias
15/4/2008
18/4/2008
172
15/01/2008
SMJ CC / Obra (PL)
AGI
Falta de registro para recebimento de
material
30 dias
30/4/2008
4/7/2008
173
15/01/2008
AGI
SMJ III / Obra (CM)
Falta de registro de treinamento (FVM 14)
30 dias
Próximas
Concretagens
28/2/2008
174
15/01/2008
AGI
Oásis / Obra (RP)
Falta de registro de treinamento dos
Empreiteiros de formas e colocação de aço
30 dias
15/9/2008
23/10/2008
SMJ III / Obra (CM)
Tempo de descarga do concreto muito
longo
30 dias
Próximas
Concretagens
28/2/2008
SMJ III / Obra
Falta Laudo de Controle Tecnológico
SMJ III / Obra (CM)
Rastreabilidade do Concreto
175
176
177
15/01/2008
AGI
15/01/2008
AGI
15/01/2008
AGI
PLANO ABERTO INDEVIDAMENTE
30 dias
Próximas
Concretagens
13/2/2008
28/2/2008
Sistema de Gestão da Qualidade
CONTROLE DE PLANOS DE AÇÃO DE MELHORIAS (PAM)
Nº
Data de
Abertura
178
15/01/2008
AGI
179
26/3/2008
180
26/3/2008
181
22/4/2008
182
24/4/2008
BEC / Sede (CE)
183
24/4/2008
BEC / Sede (AC)
Responsável
Prazo para avaliar
eficácia
Data do
Fechamento
30 dias
30 dias
1/4/2008
15 dias
28/4/2008
8/5/2008
60 dias
30/5/2008
25/6/2008
30 dias
60 dias
9/7/2008
Geração de Indicador IQ2
30 dias
45 dias
25/6/2008
IQ8 abaixo da meta
15 dias
30 dias
10/7/2008
Descrição da Ação
Falta de registro de Treinamento (LPT) na
Política da Qualidade
Liberação de NF em não-conformidade
SMJ CC / Obra
com a CP
Devido ao grande nº de revisões,
SMJ CC / Obra
necessário rastreabilidade do projeto de
(LF/PL)
Formas e Armação
SMJ CC / Obra (GZ
Falta de treinamento no momento da
/ RD)
Admissão
SAT / Obra (MP)
FVM's de concreto se reportam a CP já
encerrada
Vem do plano 167, compras em nome da
Incorporadora
IQ8 Abaixo da meta estabelecida
(Vem 183)
Compras em nome da Incorporadora (Vem
167/185)
Não foi aberta FVS e FVM para alguns
materiais controlados
Prazo para a
implantação
184
30/5/2008
Oásis / Obra
185
10/6/2008
SMJ CC / Obra
186
10/7/2008
BEC / Sede
187
10/7/2008
SMJ CC / Obra
188
26/6/2008
SMJ CC / Obra
189
11/7/2008
SMJ CC / Obra
Treinamento da Política da Qualidade de
funcionários próprios e Terceirizados
6 meses
190
11/7/2008
OÁSIS / Obra
Reclamações dos clientes referentes aos
metais da Deca
191
27/6/2008
SMJ CC / Obra (GZ
/ PL/LF)
Serviços Controlados sem FVS
192
21/7/2008
SMJ CC / Obra (RP)
Falta de suporte do SHISET NP nº 35
193
24/7/2008
SMJ III / Obra (Vitor)
194
8/8/2008
SMJ CC / Obra
(PLO/LF/GZ)
Recebimento de material em desacordo
com CP
Cerâmicas do piso colocadas com desnível
pelos empreiteiros
195
26/9/2008
SMJ / CAP
(Margareth)
O CAP da obra SMJ CC liberou pagamento
de NF com valor maior do que a CP 757
Status da
implantação
VAI PARA PAM 187
20 dias
18/9/2008
10 dias
20/7/2008
1/8/2008
30 dias
30 dias
28/8/2008
Ação de Melhoria
jan/09
13/1/2009
90 dias
Ação Preventiva
Outubro/08
10/10/2008
30 dias
Auditoria Externa BRTÜV
27/7/2008
27/7/2008
PLANO ABERTO INDEVIDAMENTE
27/3/2009
10 dias
15/8/2008
20/8/2008
30 dias
45 dias
7/10/2008
Imediato
28/12/2008
30/11/2008
Sistema de Gestão da Qualidade
CONTROLE DE PLANOS DE AÇÃO DE MELHORIAS (PAM)
Nº
Data de
Abertura
Responsável
Descrição da Ação
Prazo para a
implantação
196
4/11/2008
Casas / SAT
(MP)
Pesquisa para IQ9 constata índice alto
para o item 6 parte 2 da pesquisa
197
28/11/2008
AVA/Obra
(GZ)
198
4/12/2008
199
Prazo para avaliar
eficácia
Data do
Fechamento
30 dias
45 dias
19/12/2008
Resistência do concreto abaixo de 30mpa
aos 28 dias
Imediato
28/12/2008
16/1/2009
Catisa 8 / Obra (MV)
Material Estocado de Forma Inadequada
(Aço)
40 dias
Fevereiro-09
17/3/2009
5/1/2009
Casas / SAT
(MP)
Índice elevado na Pesquisa de Satisfação
do Cliente
(Vem da PAM 196)
5/2/2009
20/2/2009
200
16/1/2009
AVA/Obra
(GZ)
NF´s de simples remessa da RioMix com
valores diferentes do contratado
10 dias
16/2/2009
26/2/2009
201
19/1/2009
Catisa 8 / Obra (MV)
Resistência do concreto abaixo de 30mpa
aos 28 dias
70 dias
Arquivada na
pasta da
Auditoria
16/7/2009
202
21/1/2009
AVA/Obra
(GZ)
Resistência do concreto abaixo de 30mpa
aos 28 dias
30 dias
21/2/2009
26/3/2009
203
21/1/2009
AVA/Obra
(GZ)
Resistência do concreto abaixo de 30mpa
aos 28 dias (Holcim)
30 dias
21/2/2009
26/3/2009
204
26/1/2009
Não foi enviada para a obra AVA a carta
Suprimentos (ACF) convite assinada pela concreteira Rio Mix,
contratada na CP 151
30 dias
26/2/2009
13/2/2009
205
15/3/2009
AVA/Obra
(GZ)
Resistência do concreto abaixo de 30mpa
aos 28 dias
30 dias
15/4/2009
5/5/2009
206
15/3/2009
Catisa 8 / Obra (MV)
Em complemento a PAM 201
60 dias
20/5/2009
16/7/2009
207
17/3/2009
Catisa 8 / Obra (MV)
30 dias
17/4/2009
20/5/2009
208
31/3/2009
SMJ CC / Obra
(PL)
15 dias
30/4/2009
13/7/2009
209
7/4/2009
SMJ CC / Obra
(LF/PL/FM)
Aço estocado de forma inadequada em
relação a FVM (Vem da PAM 198)
Modificaçâo solicitada pelo cliente não foi
executada na íntegra
Gerente do processo autorizou compra em
nome da Incorporadora sem ter documento
próprio (CP) para esta autorização.
Status da
implantação
Auditoria Externa BRTÜV
Auditoria Externa BRTÜV
Sistema de Gestão da Qualidade
CONTROLE DE PLANOS DE AÇÃO DE MELHORIAS (PAM)
Prazo para a
implantação
Status da
implantação
Prazo para avaliar
eficácia
Data do
Fechamento
35 dias
13/8/2009
Data de
Abertura
Responsável
Descrição da Ação
7/4/2009
SMJ CC / Obra
(LF/PL/FM)
Autorização de compra em nome da
Incorporadora sem preenchimento, sem
referência a CP e sem referência ao
material que esta sendo comprado.
211
7/4/2009
SMJ CC / Obra
(LF/PL/FM)
Proposta da Empresa Exata esta razão
social incorreta e com inúmeras rasuras,
não tem condições de pagamento e nem
percentual de material e M.O
212
20/5/2009
BEC / Sede (CE)
Falta da 2º assinatura autorizada pela
BIISA nos documentos OC - Ordem de
Compra e OS - Ordem de Serviço
213
20/5/2009
214
22/6/2009
215
22/6/2009
216
16/7/2009
AVA/Obra
(GZ)
Foi utilizado pela obra material diferente do
especificado no PES.029
217
17/7/2009
AVA/Obra
(GZ)
Empreiteiro de gesso não utilizou cola
correta para execução do serviço
Imediato
218
17/7/2009
AVA/Obra
(GZ)
Atraso no treinamento do Encarregado de
Gesso
Imediato
23/7/2009
219
17/7/2009
AVA/Obra
(GZ)
Responsáveis pelo acompanhamento do
serviço de gesso não evitaram o uso de
material inadequado.
30 dias
23/7/2009
220
17/7/2009
221
17/7/2009
AVA/Obra
(GZ)
Os serviços de revestimento em gesso
(teto e parede) iniciados sem treinamento
do encarregado
222
24/7/2009
DP (PH)
Não envio de Planilha Eletrônica - Ficha de
Admissão ao DP
Nº
210
30 dias
BEC/ Planejamento Certificado na ISO 18001 OSHAS, visando
(CE)
a integração com o SGQ
Portaria utilizando formulário não aprovado
no site
Portaria utilizando formulário não aprovado
Catisa 8 / Obra (MV)
no site
AVA/Obra
(GZ)
Ação de Melhoria
25/1/2010
Imediato
6/7/2009
10/8/2009
Imediato
18/8/2009
21/8/2009
PAM - ABERTA EM DUPLICIDADE
BEC/ Planejamento Indicador IQ 1 da obra Ava, acima da meta
(CE)
no trimestre.
30 dias
6 meses
23/7/2009
28/1/2010
15/12/2009
5 dias
3/8/2009
5/8/2009
Sistema de Gestão da Qualidade
CONTROLE DE PLANOS DE AÇÃO DE MELHORIAS (PAM)
Nº
Data de
Abertura
Responsável
Descrição da Ação
Prazo para a
implantação
Status da
implantação
Prazo para avaliar
eficácia
Data do
Fechamento
223
27/072009
Todas as Obras
Padronização dos banheiros para
deficientes físicos
10 dias
Ação de Melhoria
224
31/7/2009
BEC/ Planejamento Indicador IQ1 da obra AVA acima da meta
(CE)
no trimestre
30 dias
31/8/2009
18/9/2009
225
31/7/2009
BEC / Planejamento
(CE)
Indicador IQ1 da obra SMJ III acima da
meta no trimestre
30 dias
31/8/2009
18/9/2009
226
31/7/2009
SMJ CC / Obra
(LF/FM)
Indicador IQ7 acima da meta no trimestre
227
4/8/2009
SMJ CC/Obra
(LF/FM)
Modificaçâo solicitada pelo cliente não foi
executada na íntegra
(Vem da PAM 208)
228
6/8/2009
AVA/Obra
(GZ)
Não foram feitas FVS de serviços em
andamento
229
11/8/2009
Barra Prime/Obra
(ACS)
Setor de Apontadoria da obra está fora dos
padrões do SGQ
230
11/8/2009
Barra Prime/Obra
(ACS)
O operário que está desempenho as
funções de almoxarife é um servente não
habilitado para tal
10 dias
30 dias
30/11/2009
231
17/8/2009
Barra Prime/Obra
(ACS)
Não foram apresentados LPT na Política
da Qualidade dos funcionários Brookfield e
empreiteiras
10 dias
30 dias
14/9/2009
232
17/8/2009
BEC / Planejamento Indicador IQ2 da obra Jardins do Recreio
(CE)
acima da meta no trimestre
30 dias
25/9/2009
233
17/8/2009
BEC / Planejamento Indicador IQ2 da obra Gávea Green acima
(CE)
da meta no trimestre
30 dias
25/9/2009
234
17/8/2009
BEC / Planejamento
(CE)
Indicador IQ2 da obra Barra Prime acima
da meta no trimestre
30 dias
25/9/2009
235
17/8/2009
CATISA 6 / SAT
(MP)
Não foi feita a Pesquisa de Satisfação do
Cliente para a obra Catisa 6
30 dias
5/11/2009
PAM CANCELADA - ABERTA DEVIDO A UM ERRO DE INFORMAÇÃO
Auditoria Interna
Geral - 7/09
8/9/2009
PAM - CANCELADA
60 dias
16/3/2010
Sistema de Gestão da Qualidade
CONTROLE DE PLANOS DE AÇÃO DE MELHORIAS (PAM)
Nº
Data de
Abertura
Responsável
Descrição da Ação
Prazo para a
implantação
Status da
implantação
Prazo para avaliar
eficácia
236
17/8/2009
SAT
O setor não apresentou o Relatório de
Assistência Técnica
30 dias
60 dias
237
17/8/2009
BEC / Planejamento Não envio do Indicador IQ1 referente ao 1º
(CE)
semestre de 2009
20 dias
20 dias
5/10/2009
238
17/8/2009
Gávea Green / Obra Obra iniciada sem Contrato de Construção
(JR)
assinado
15 dias
45 dias
9/11/2009
239
25/9/2009
BEC / Planejamento
(CE)
Indicador IQ2 - Barra Prime acima da meta
no trimestre
(Vem da PAM 233)
30 dias
240
10/6/2009
BEC / Plantec
(EO)
Padronização dos replanejamentos
mensais
60 dias
241
30/6/2009
AVA/Obra
(GZ)
Ensaio Laboratorial da argamassa de
revestimento não atingiu o resultado
esperado
242
3/9/2009
BEC / Plantec
(EO)
Elaboração do book de orçamento de
novos empreendimentos
243
9/10/2009
Obra / SHISET (RP)
Operários trabalhando sem uso do EPI
244
9/10/2009
Obra / SHISET (RP)
Não evidenciada a aplicação de
metodologia para aplicação de ações
corretivas sobre as causas
245
24/10/2009
Obra / Gávea Green
(JR)
Obra embargada por ação popular
246
1/12/2009
Obra / Barra Prime
(ACS)
Não foram feitas FVS de serviços em
andamento
247
6/1/2010
SAT (MP)
Não foi feita a Pesquisa de Satisfação do
Cliente para a obra SMJ III
Ação de Melhoria
29/9/2009
30 dias
20 dias
Data do
Fechamento
15/12/2009
Ação de Melhoria
Auditoria Externa BRTÜV
22/3/2010
60 dias
22/2/2010
18/11/2010
Imediato
60 dias
16/3/2010
Sistema de Gestão da Qualidade
CONTROLE DE PLANOS DE AÇÃO DE MELHORIAS (PAM)
Nº
Data de
Abertura
Responsável
Descrição da Ação
Prazo para a
implantação
Status da
implantação
Prazo para avaliar
eficácia
Data do
Fechamento
248
6/1/2010
SAT (MP)
Não foi enviado o Indicador da Qualidade
IQ6 da obra Oásis, referente ao 3º trimestre
de 2009
30 dias
249
7/1/2010
Barra Prime/Obra
(ACS)
Obra não está fazendo FVM dos materiais
controlados
15 dias
250
8/1/2010
SAT (MP)
Não foi enviado o Indicador da Qualidade
IQ9 da obra Oásis
30 dias
16/3/2010
251
3/2/2010
SMJ CC (LF)
Índice da Qualidade IQ5 da obra SMJ CC
está acima da meta
252
3/2/2010
BEC / Plantec
(CE)
Indicador IQ1 da obra Jardins do Recreio
está acima da meta no semestre
30 dias
20/10/2010
253
10/3/2010
BBC (PL)
Resultado do ensaio de areia apresentou
presença de concreto
Imediato
30 dias
10/5/2010
254
15/3/2010
BBC (PL)
As estacas do Bl.01 - P143, P149 foram
cravadas fora da posição
30 dias
45 dias
12/4/2010
255
13/5/2010
Qualidade / BEC
(AC)
O departamento da Qualidade não vistoriou
algumas obras, não podendo gerar o
ranking das obras no trimestre
256
17/5/2010
BBC/Obra
(JR)
A obra não deu treinamento para empresa
responsável por serviços controlados
30 dias
15/9/2010
257
26/5/2010
Barra Prime/Obra
(ACS)
Materiais estocados de forma inadequada,
em desacordo com a TAM
30 dias
8/11/2010
258
31/5/2010
SAT (MP)
Não envio dos Relatórios de Assist.
Técnica
30 dias
19/11/2010
259
2/6/2010
Barra Prime/Obra
(ACS)
Indicador da Qualidade IQ 4 acima da meta
no período
30 dias
20/8/2010
16/3/2010
30 dias
10/2/2010
Sistema de Gestão da Qualidade
CONTROLE DE PLANOS DE AÇÃO DE MELHORIAS (PAM)
Nº
Data de
Abertura
Responsável
Descrição da Ação
Prazo para a
implantação
Status da
implantação
Prazo para avaliar
eficácia
Data do
Fechamento
260
2/6/2010
Qualidade / BEC
(AC)
Os RAF´s não estão sendo feitos devido a
mudanças no método de avaliação
30 dias
13/12/2010
261
4/6/2010
Barra Prime/Obra
(ACS)
Não foram moldados corpos de prova dos
caminhões extra de concreto usinado
30 dias
13/12/2010
262
8/6/2010
Barra Prime/Obra
(ACS)
A obra não está controlando a distribuição
e revisão dos projetos utilizados.
30 dias
4/11/2010
263
8/6/2010
Barra Prime/Obra
(ACS)
Não foram feitas FVS de serviços em
andamento - Bl. 2B
30 dias
264
10/6/2010
ECIA / Obra
(RP/VM/RM)
A obra não está estocando materiais
controlados conforme a TAM
30 dias
19/7/2010
265
15/6/2010
BBC/Obra
(RO)
Uso de documento adaptado sem
aprovação, para inspeção de serviço
controlado.
30 dias
20/10/2010
266
29/7/2010
ECIA / Obra
(MP/VM/RM)
Livro de Máquinas e Equipamentos - Serra
Circular - desatualizado
30 dias
20/9/2010
267
2/8/2010
BBC/Obra
(RO)
Aço estocado de forma inadequada em
relação a FVM
30 dias
20/10/2010
268
5/8/2010
Barra Prime/Obra
(ACS)
Não existe livro de registro de
manutenções para o elevador cremalheira
30 dias
20/10/2010
269
5/8/2010
Barra Prime/Obra
(ACS)
Tabela de Ensaios encontra-se incompleta
no PQO
30 dias
20/10/2010
270
5/8/2010
Barra Prime/Obra
(ACS)
Obra não apresentou os ensaios de
materiais controlados exigidos no PQO
30 dias
10/9/2010
271
5/8/2010
Barra Prime/Obra
(ACS)
Falta de organização do canteiro para
guarda de materiais controlados, desde o
início da obra
30 dias
Sistema de Gestão da Qualidade
CONTROLE DE PLANOS DE AÇÃO DE MELHORIAS (PAM)
Nº
Data de
Abertura
Responsável
Descrição da Ação
Prazo para a
implantação
272
11/8/2010
ECIA / OBRA
(VT/RM/MP)
Caçambas de Lixo da obra muito cheias e
em algumas há mistura dos resíduos
15 dias
273
16/8/2010
SAT (MP)
Não envio do Relatório Semestral de
Assistência Técnica das obras em
atendimento.
274
27/9/2010
ECIA / OBRA
(VT/RM/MP)
A obra não está estocando materiais
controlados conforme a TAM
275
29/9/2010
Barra Prime/Obra
(ACS)
A obra não controla as caçambas de
resíduos, havendo mistura de classes e lixo
orgânico na mesma caçamba
20/10/2010
276
29/9/2010
Barra Prime/Obra
(ACS)
Laudo do ensaio tecnológico do dia
07/08/2010, informa resultado abaixo do
especificado aos 28 dias
6/12/2010
277
30/9/2010
BBC / SHISET
(MPP)
Na ficalização do MTB, foi verificado que
não existem alguns documentos exigidos
pelo órgão
278
4/11/2010
SAT (MP)
279
11/11/2010
Qualidade / BEC
(AC)
280
1/12/2010
Shiset / Obras
(MPP)
O Shiset não está ministrando os
treiamentos introdutórios para os
funcionários (próprios e terceirizados) na
obra Sahy
281
16/12/2010
Todas as Obras
As obras estão contratando serviços sem
gerar as OS - Ordens de Serviços no
sistema SAP
282
16/12/2010
BBC / OBRA
(RO)
Estoque de aço na obra está em não
conformidade com a TAM
O setor não apresentou o I6 das obras em
atendimento desde out/09
(vem
das PAM´s 106 e 120)
Devido a reformulação do IQ4, não será
possível incluí-lo na Medição de
Indicadores - 3º Trimestre de 2010
Status da
implantação
Prazo para avaliar
eficácia
Data do
Fechamento
20/9/2010
Abertura de novo
plano 291
7/1/2011
30 dias
19/11/2010
120 dias
30/3/2011
ABERTURA DE NOVO PLANO 304
30 dias
20 dias
45 dias
25/3/2011
60 dias
16/2/2011
15 dias
25/4/2011
Sistema de Gestão da Qualidade
CONTROLE DE PLANOS DE AÇÃO DE MELHORIAS (PAM)
Nº
Data de
Abertura
Responsável
Descrição da Ação
Prazo para a
implantação
Status da
implantação
Prazo para avaliar
eficácia
283
21/12/2010
Barra Prime/Obra
(ACS)
Obra não controla o estoque de materiais:
Esq. Alumínio e Agregados
15 dias
284
21/12/2010
Sahy/Obra
(AD)
A obra não controla a Distribuição de
Projetos, conforme descrito no PO.06
Imediato
15 dias
4/5/2011
285
21/12/2010
Sahy/Obra
(AD)
A obra não deu treinamento para empresa
responsável pela Portaria no PES0.34
Imediato
20 dias
13/6/2011
286
21/12/2010
Sahy/Obra
(AD)
A obra não controla o estoque de materiais
de acordo com o PO.02 e a TAM.
Imediato
30 dias
27/6/2011
287
21/12/2010
Sahy/Obra
(AD)
A obra não apresentou o Form.59 Planilha
de rastreabilidade de concreto
Imediato
30 dias
13/6/2011
288
27/12/2010
BBC / OBRA
(RO)
A obra não apresentou o ensaio de campo
de gesso.
30 dias
11/2/2011
15/2/2011
289
15/10/2010
Barra Prime/Obra
(ACS)
Argamassa utilizada para o assentamento
de porcelanato não é específica para este
serviço.
40 dias
6/12/2010
290
3/1/2011
Barra Prime/Obra
(ACS)
Estoque de Areia Lavada em não
conformidade com a TAM
15 dias
7/2/2011
291
7/1/2011
SAT (MP)
Não envio dos Relatórios de Assist.
Técnica
292
7/1/2011
Barra Prime/Obra
(ACS)
Entrega de Granito sem nota fiscal - aberta
pela obra
293
25/1/2011
Sahy/Obra
(AD)
Falta identificação dos materiais
controlados estocados nos almoxarifados
das empreiteiras.
Data do
Fechamento
7/2/2011
25/2/2011
30/3/2011
90 dias
mar/11
3/3/2011
Imediato
30 dias
8/6/2011
Sistema de Gestão da Qualidade
CONTROLE DE PLANOS DE AÇÃO DE MELHORIAS (PAM)
Data de
Abertura
Responsável
Descrição da Ação
Prazo para a
implantação
25/1/2011
Sahy/Obra
(AD)
Estoque de materiais (Tubos de PVC, Aço,
Blocos Cerâmicos e Ensacados) no
canteiro em desacordo com a TAM e com
os Procedimentos da Empresa.
25/1/2011
Sahy/Obra
(AD)
Estoque de agregados no canteiro está em
não conformidade com a TAM, material
fora de baia, sem identificação e em
contato com o solo
296
25/1/2011
Sahy/Obra
(AD)
As empreiteiras não separam os resíduos,
por classe nas caçambas. Conforme carta
convite assinada e carimbada pelas
mesmas.
297
25/1/2011
Gávea Green / Obra
(TS)
A obra está utilizando equipamentos de
medição com a calibração vencida.
298
25/1/2011
ECIA / OBRA
(VT/RM/MP)
A obra não registrou as providências
tomadas em relação aos laudos de controle
tecnológico que obtiveram resultado abaixo
do especificado.
15 dias
20 dias
10/5/2011
299
8/2/2011
ECIA / OBRA
(VT/RM/MP)
A obra não controla a separação de
resíduos, por classes, conforme CONAMA
307
30 dias
20 dias
8/4/2011
300
18/2/2011
Barra Prime/Obra
(ACS)
A obra permanece com a guarda de
materiais em desacordo com a TAM
30 dias
301
3/3/2011
Brookfield / Obras
Mudança no Relatório Mensal
ago/11
302
3/3/2011
Brookfield / Obras
Mudança na Caixa Postal de Projetos
303
22/3/2011
BBC / OBRA
(RO)
Materiais em desacordo com a TAM
Nº
294
295
Status da
implantação
Prazo para avaliar
eficácia
Data do
Fechamento
Imediato
30 dias
15/7/2011
15 dias
30 dias
27/6/2011
Abertura de novo plano 343
21/9/2011
28/2/2011
11/10/2011
Ação de Melhoria
Ação de Melhoria
30 dias
20 dias
1/8/2011
Sistema de Gestão da Qualidade
CONTROLE DE PLANOS DE AÇÃO DE MELHORIAS (PAM)
Prazo para a
implantação
Status da
implantação
Prazo para avaliar
eficácia
Data do
Fechamento
Nº
Data de
Abertura
Responsável
Descrição da Ação
304
29/3/2011
Qualidade / BEC
(AC)
Devido a reformulação do IQ4, não será
possível incluí-lo nas Medições de
Indicadores - Vem do Plano 279
305
4/4/2011
BBC / OBRA
(RO)
Foi verificado que na FVM.11 - Vidro não
consta a necessidade de verificação de
espessura do vidro no ato do recebimento
4/4/2011
BBC / OBRA
(RO)
Verificado que o Guincheiro José Carlos
Cavalcante contratado em BBC não tem
Certificado de Capacitação, apenas
experiência comprovada em carteira
307
5/4/2011
Barra Prime/Obra
(ACS)
O depósito para a guarda do material
controlado (Tinta, Textura, Massa e outros),
não atende as especificações que constam
na TAM
Auditoria Externa BRTÜV
308
5/4/2011
Brookfield / Obras
Alguns materiais tais como tintas, texturas
e afins, precisam ser melhor controlados.
Ação Preventiva
Auditoria Externa
309
5/4/2011
Brookfield /
Qualidade
Foi verificada a necessidade de reavaliar
as FVM´s quanto aos itens de inspeção e
de segurança para o recebimento e
manuseio de materiais controlados.
310
25/4/2011
Sahy/Obra
(AD)
Não foram apresentados os Certificados de
Calibração dos Equipamentos de Medição
utilizados na obra
20 dias
20 dias
13/6/2011
311
25/4/2011
Sahy/Obra
(AD)
Os serviços verificados sem equipamentos
de medição calibrados deverão ser
validados pelo Gerente de Obra
Imediato
30 dias
21/6/2011
312
25/4/2011
Sahy/Obra
(AD)
A obra não controla os Livros de Máquinas
e Equipamentos das empreiteiras
Imediato
30 dias
15/7/2011
313
25/4/2011
Sahy/Obra
(AD)
O estoque de agregads na obra ainda não
atende aos itens descritos na TAM
Imediato
30 dias
27/6/2011
306
30 dias
18/5/2011
Arquivada na
pasta da
Auditoria
11/4/2011
25/4/2011
314
25/4/2011
Sahy/Obra
(AD)
Preparo de concreto / argamassa sem
identificação do traço utilizado.
20 dias
30 dias
8/6/2011
Sistema de Gestão da Qualidade
CONTROLE DE PLANOS DE AÇÃO DE MELHORIAS (PAM)
Nº
Data de
Abertura
Responsável
Descrição da Ação
Prazo para a
implantação
315
25/4/2011
Sahy/Obra
(AD)
A obra não preenche corretamene o
Form.06 - Relatório de Avaliação de
Fornecedores
316
3/5/2011
ECIA / OBRA
(VT/RM/MP)
317
3/5/2011
318
Prazo para avaliar
eficácia
Data do
Fechamento
Imediato
30 dias
15/7/2011
O depósito de esquadrias da empresa MJ
Rio está em desacordo com a TAM
30 dias
30 dias
6/6/2011
ECIA / OBRA
(VT/RM/MP)
O almoxarifado de tintas/texturas da
empresa Midas está em desacordo com a
TAM
Imediato
15 dias
12/5/2011
03/05/201
BBC / OBRA
(RO)
O depósito de esquadrias da empresa MJ
Rio está em desacordo com a TAM
30 dias
30 dias
1/7/2011
319
3/5/2011
BBC / OBRA
(RO)
30 dias
30 dias
1/7/2011
320
23/5/2011
SAT (MP) /
Engenharia
321
23/5/2011
SAT / Norte Village
A obra Norte Village não entregou ao SAT
a documentação para arquivamento,
conforme PO.12 item 3.2.3
322
21/6/2011
SAT (MPP)
Não foi apresentada a documentação
referente ao setor de apontadoria
323
21/6/2011
Sahy/Obra
(AD)
A obra não solicitou os ensaios de
materiais controlados, conforme
procedimento.
Imediato
30 dias
1/8/2011
324
21/6/2011
Sahy/Obra
(AD)
Rastreabilidade de Concreto sem laudo de
ensaio (Concretagem 04 e 17/02/2011.
Imediato
30 dias
1/8/2011
325
21/6/2011
Sahy/Obra
(AD)
A obra esta estocando piso cerâmico em
desacordo com a TAM (Almoxarifado e
Canteiro)
Imediato
30 dias
1/8/2011
326
21/6/2011
Sahy/Obra
(AD)
A obra está estocando material controlado Tinta, em desacordo com a TAM
Imediato
30 dias
21/11/2011
O almoxarifado de tintas/texturas da
empresa Exata está em desacordo com a
TAM
Durante Check List do Sistema da
Qualidade o Setor não apresentou o Data
Book da obra Norte Village
Status da
implantação
PAM - CANCELADA
PAM - CANCELADA
Sistema de Gestão da Qualidade
CONTROLE DE PLANOS DE AÇÃO DE MELHORIAS (PAM)
Data de
Abertura
Prazo para avaliar
eficácia
Data do
Fechamento
31/8/2011
30 dias
21/9/2011
A obra esta executando serviços
controlados sem preenchimento de FVS´s
25/8/2011
30 dias
21/9/2011
A obra está utilizando equipamentos de
medição sem calibração
1/9/2011
30 dias
21/9/2011
Imediato
30 dias
10/10/2011
Responsável
Descrição da Ação
6/7/2011
Pátio / Shiset
Foi verificado início de obra sem
documentação do Shiset
(PCMAT/PPRA/PCMSO e Comunicação ao
MTB
328
4/8/2011
Três Rios / Obra
(MP)
Foi verificado em check list que a obra não
possui arquivo dos processos de
contratação de serviços, conforme
informado no PO.01
329
4/8/2011
Três Rios / Obra
(MP)
Recebimento de material controlado sem
FVM (Material hidráulico)
330
4/8/2011
Três Rios / Obra
(MP)
A obra não possui pessoa treinada para
controlar a revisão e distribuição de
projetos, conforme informa PO.06
331
4/8/2011
Três Rios / Obra
(MP)
A obra não apresentou os documentos do
Shiset (PCMAT / PPRA e PCMSO)
332
4/8/2011
Laranjeiras / Obra
(CG)
333
4/8/2011
Laranjeiras / Obra
(CG)
334
4/8/2011
Laranjeiras / Obra
(CG)
335
4/8/2011
Laranjeiras / Obra
(CG)
336
11/8/2011
Três Rios / Obra
(MP)
337
25/8/2011
Sahy/Obra
(AD)
Nº
327
Foi verificado início de obra sem
documentação do Shiset
(PCMAT/PPRA/PCMSO)
A obra não treinou nenhum funcionário na
Política da Qualidade e Procedimentos da
empresa
A obra está executando serviços
controlados com equipamentos sem
calibração
Não foi apresentada FVM para
recebimento de material controlado
(Cerâmicas - FVM 25)
Prazo para a
implantação
Status da
implantação
Sistema de Gestão da Qualidade
CONTROLE DE PLANOS DE AÇÃO DE MELHORIAS (PAM)
Nº
Data de
Abertura
Responsável
Descrição da Ação
Prazo para a
implantação
338
25/8/2011
Sahy/Obra
(AD)
Não foi apresentada FVS para verificação
de serviço controlado
339
25/8/2011
Sahy/Obra
(AD)
Baia de agregados em não conformidade
com a TAM. Necessário limitar a baia
340
30/8/2011
341
30/8/2011
342
30/8/2011
343
21/9/2011
344
5/10/2011
345
5/10/2011
Três Rios / Obra
(MP)
Agregado fora de baia e em contato com o
solo
346
5/10/2011
Três Rios / Obra
(MP)
Material controlado - Aço em desacordo
com a TAM
347
5/10/2011
Três Rios / Obra
(MP)
A obra não preencheu a planilha de
equipamentos de medição
348
5/10/2011
Três Rios / Obra
(MP)
A obra não apresentou o processo
referente à contratação da empresa H2M,
conforme informado no PO.01
349
5/10/2011
Laranjeiras / Obra
(CG)
Estoque de material controlado - Aço está
em desacordo com a TAM
Contratação de Serviços em desacordo
com o PO.01 - Faltam documentos no
dossiê de contratações.
Baia de agregados (areia lavada) com
Laranjeiras / Obra
excesso de material, causando desperdício
(CG)
do material.
Falta de treinamento na Política da
Niterói / Obra (TO)
qualidade e Segurança para os
funcionários da obra.
Caçambas de resíduos sem identificação.
Sahy/Obra
Nãoforam apresentados documentos da
(AD)
empresa responsável pela coleta de
resíduos.
Laudo do ensaio tecnológico do dia
Três Rios / Obra
18/08/2011, informa resultado abaixo do
(MP)
especificado aos 28 dias
Laranjeiras / Obra
(CG)
Status da
implantação
Prazo para avaliar
eficácia
Data do
Fechamento
Imediato
30 dias
10/10/2011
Imediato
30 dias
10/10/2011
15 dias
30 dias
21/9/2011
19/9/2011
30 dias
14/10/2011
Sistema de Gestão da Qualidade
CONTROLE DE PLANOS DE AÇÃO DE MELHORIAS (PAM)
Nº
Data de
Abertura
Responsável
Descrição da Ação
350
5/10/2011
Laranjeiras / Obra
(CG)
Desorganização do canteiro de obras.
351
1/12/2011
Sahy/Obra
(AD)
Laudo de resistência de concreto do dia
16/09/2011 não foi apresentado pela obra
352
1/12/2011
Sahy/Obra
(AD)
Depósito da Domenge (tintas, texturas e
portas de madeira) em desacordo com a
TAM
353
1/12/2011
Mapendi / Obra
(IL)
Estoque de material controlado - Aço está
em desacordo com a TAM
354
1/12/2011
Mapendi / Obra
(IL)
Baia de agregados com equipamentos
sobre o material controlado
355
1/12/2011
Três Rios / Obra
(MP)
PQO da obra sem aprovação do Gerente
da Qualidade ou RD
356
1/12/2011
Três Rios / Obra
(MP)
Estoque de material controlado - (Aço,
bloco cerâmico e areia) em desacordo com
a TAM
357
1/12/2011
Três Rios / Obra
(MP)
Utilização de formulário9 fora da revisão
correta
358
2/12/2011
Pátio / Obra
(RF)
Falta placa de identificação de classes nas
caçambas
359
2/12/2011
Pátio / Obra
(RF)
Falta identificação dos materiais estocados
no canteiro (argamassa, bloco de concreto,
bloco cerâmico)
360
2/12/2011
Laranjeiras / Obra
(CG)
Material controlado - Aço em desacordo
com a TAM
361
20/12/2011
Sahy / Obra
(AX)
Contratação de serviços em não
conformidade com o Procedimento - Falta
CC - Revestimento Interno
362
20/12/2011
Sahy / Obra
(AX)
Estoque de materiais controlados no
canteiro em não conformidade com a TAM
Prazo para a
implantação
Status da
implantação
Prazo para avaliar
eficácia
Data do
Fechamento
4 dias
30 dias
6/1/2012
4 dias
30 dias
6/1/2012
Sistema de Gestão da Qualidade
CONTROLE DE PLANOS DE AÇÃO DE MELHORIAS (PAM)
Nº
Data de
Abertura
Responsável
Descrição da Ação
363
20/12/2011
Sahy / Obra
(AX)
Caçambas de resíduos sem placas de
identificação por classe (Form.68)
364
20/12/2011
Mapendi / Obra
(IL)
Estoque de material controlado - Aço está
em desacordo com a TAM
365
20/12/2011
Pátio / Obra
(VM)
Laudo de controle tecnológico do dia
01/11/2011 resistência abaixo do
especificado aos 28 dias
366
27/12/2012
Três Rios / Obra
(MP)
A obra não está ministrando o Treinamento
Introdutório para os novos funcionários
367
27/12/2011
Laranjeiras / Obra
(CG)
Baia de agregados com equipamentos
sobre o material controlado
368
27/12/2011
Sahy / Obra
(AX)
Caçamba de resíduos com mistura de
classes
369
27/12/2011
Sahy / Obra
(AX)
Não foi apresentado (Form.22) - Check List
de inspeção final de algumas unidades
entregues
370
27/12/2011
Sahy / Obra
(AX)
Estoque de materiais controlados no
canteiro em não conformidade com a TAM
371
27/12/2011
Sahy / Obra
(AX)
Materiais de tipos diferentes no estoque de
argamassa
372
2/1/2012
Niterói / SHISET
(TO)
Foi verificado que o Depto SHISET não
providenciou técnico de segurança para a
ora I Office e não tem aplicado os
Treinamentos Introdutórios
373
2/1/2012
Sahy / Obra
(AX)
Acidente ambiental provoca contaminação
do rio próximo ao canteiro de obra
Prazo para a
implantação
Status da
implantação
Prazo para avaliar
eficácia
Data do
Fechamento
Sistema de Gestão da Qualidade
CONTROLE DE PLANOS DE AÇÃO DE MELHORIAS (PAM)
Nº
Data de
Abertura
Responsável
Descrição da Ação
Prazo para a
implantação
Status da
implantação
Prazo para avaliar
eficácia
Data do
Fechamento