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Transcrição

Estado do Rio Grande so Sul
P. M. de Serafina Correa
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)
Fevereiro de 2012
Pag:
1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Emissao Fornecedor
CNPJ
Processo Licit.
Despesa Recurso V.Empenhado
Item
Qtde
UN
Especificacao
Valor Unitario
Valor Total
01
01.01
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
15 01.02.2012
16 01.02.2012
17 01.02.2012
18 01.02.2012
19 13.02.2012
20 13.02.2012
22 14.02.2012
23 14.02.2012
24 22.02.2012
25 22.02.2012
92901909000139
2552 RGE RIO GRANDE ENERGIA
2016439000138
1,0000
Pgto ref consumo de energia, con
forme comprovante.
483,4800
Total do Empenho.......:
Dispensada
3393 OI - BRASIL TELECOM S/A
76535764000224
1,0000
Pgto ref ligações telefonicas,
conforme comprovante.
172,8700
Dispensada
38195 CORSAN - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO 92802784013097
1,0000
Pgto ref consumo de agua,conforme comprovante.
69,5300
Dispensada
39202 GIRASSOL COM DE MAT DE CONST LTDA
3527478000162
1,0000
Pgto ref aquisição de lampadas,
tomadas, fios e outros para subs
tituição no predio da camara,con
forme comprovante.
88,5000
Dispensada
40942 MERCADO OLINEVES LTDA - ME
7634957000139
1,0000
Pgto ref aquisiçao de cafe,açúcar e outros, conforme comprovan
te.
106,6600
Dispensada
7634957000139
1,0000
Pgto ref aquisição de agua
sanitaria,conforme comprovante.
3,9900
Dispensada
201 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
360305069813
1,0000
Pgto ref emissão de certificado
Digital ICP, conforme comprovante.
220,0000
Dispensada
7634957000139
1,0000
Pgto ref uma recarga de gas de
cozinha, conforme comprovante.
45,0000
Dispensada
181 TECNOSISTEMAS SIST. DE COMPUTADORES LTDA 91593376000102
1,0000
Pgto ref locação dos sistemas de
contabilidade, empenho, orçamento e folha de pagamento,conforme
comprovante.
770,1300
Dispensada
306556 NET 11 WEB LTDA - ME
11086124000158
1028
1
483,48
483,48
1031
1
172,87
172,87
1029
1
69,53
69,53
1024
1
88,50
88,50
1024
1
106,66
106,66
1021
1
3,99
3,99
10701
1
220,00
220,00
1030
1
45,00
45,00
1043
1
770,13
770,13
Dispensada
1052
1
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1,0000
Pgto ref serviço de acesso INTER
NET, conforme comprovante.
26 27.02.2012
27 27.02.2012
28 27.02.2012
29 27.02.2012
30 27.02.2012
31 27.02.2012
32 27.02.2012
33 27.02.2012
34 28.02.2012
35 28.02.2012
36 28.02.2012
460,8000
460,80
1642 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
92901909000139
1,0000
Pgto ref subsidio agentes politi
cos, mes de fevereiro, conforme
comprovante.
21.759,3200
85 DIVERSOS FUNCIONARIOS
1,0000
Pgto ref salario servidores mes
de fevereiro, conforme comprovan
te.
4,0000
Pgto ref auxilio alimentação ser
vidores mes de fevereiro, confor
me comprovante.
16.595,9300
1062
1
21.759,32
21.759,32
1035
1
16.595,93
16.595,93
Dispensada
110,0000
101121
1
440,00
440,00
29979036027260
Pgto ref INSS agentes politicos
mes de fevereiro, conforme comprovante.
4.460,6100
47 INSS
1,0000
29979036027260
Pgto ref INSS servidor, mes de
fevereiro, conforme comprovante.
2390 RPPS- DIVERSOS FUNCIONARIOS
1,0000
Pgto ref amortização ao RPPS mes
de fevereiro, conforme comprovan
te.
Dispensada
Dispensada
47 INSS
1,0000
1,0000
Pgto ref RPPS servidores mes de
fevereiro, conforme comprovante.
460,80
Dispensada
1047
4.460,61
4.460,61
Dispensada
1131
1
691,33
Dispensada
1.765,3400
1
11322
1
1.765,34
1.765,34
Dispensada
661,1700
11366
1
661,17
661,17
18 CHIODELLI LIVRARIA E PAPELARIA LTDA
91480012000116
1,0000
Pgto ref aquisição de um livro
de protocolo, conforme comprovate.
9,9000
Dispensada
2016439000138
1,0000
Pgto ref consumo de energia
eletrica, conforme comprovante.
837,9600
Dispensada
38195 CORSAN - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO 92802784013097
1,0000
Pgto ref consumo de agua, conforme comprovante.
67,7900
Dispensada
76535764000224
1,0000
Pgro ref ligações telefonicas
165,4200
Dispensada
1039
1
9,90
9,90
1028
1
837,96
837,96
1029
1
67,79
67,79
1031
1
165,42
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37 28.02.2012
45278 JOSIANO MENEGUZZI
70568677072
1,0000
Pgto ref uma diaria e meia para
Porto Alegre nos dias 06 e 07.03
participar do curso Documentos
Proposição e Atos Legislativos,
415,5600
165,42
Dispensada
1049
1
415,56
415,56
Total da Unidade.......:
50.291,29
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02
GABINETE DO PREFEITO
02.01 GABINETE DO PREFEITO
88597984000180
1236 23.01.2012
1
1453 01.02.2012
1454 01.02.2012
1479 01.02.2012
1501 01.02.2012
1505 01.02.2012
408 AUTO PECAS TURMINA LTDA
93728657000150
4,0000 HS HORAS DE MECANICA PARA VEICULOS
18,0000
LEVES
Gabinete
do
Prefeito
Aplicação:
Pálio
MBV-6380
(Serviços de revisão do motor,
limpeza de filtros e reaperto).
Pregao Presen
72,00
1
72,00-
3415 ADEMIR ANTONIO PRESOTTO
17495733004
1,0000
Meia diária para Sr Prefeito Mu
nicipal Ademir A. Presotto, com
destino a Porto Alegre no dia 01
.02.2012, ida ao Tribunal de Con
tas do Estado para tratar de as
suntos pertinentes ao Poder Pú
blico Municipal, conforme compro
vantes anexo.
161,0000
Dispensada
311440 JOSE REUS APOLINARIO
14026931000173
1,0000
Serviços de lavagens veículo pla
ca ION 3692, conforme comprovan
tes anexo.
100,0000
Dispensada
37610 ANTONIO RAMPANELLI
6024491034
1,0000
Meia diária para servidor Anto
nio Rampanelli, cargo de Asses
sor Jurídico, com destino a Por
to Alegre-RS, no período de 01.0
02.2012 para tratar de diversos
assuntos de interesse municipal
no tribunal de Contas do Estado
TCE, conforme comprovantes ane
xo.
145,0000
Dispensada
4017 OLIDES CANTON ME
94974953000102
1,0000
Serviços de divulgação assesso
ria de imprensa, Gabinete do Pre
feito, conforme comprovantes ane
xo.
200,0000
Dispensada
308831 DECIO ITIBERE ADVOGADOS S/C
1613347000172
1,0000
Contrato administrativo nº208/11
Prestação de serviços especiali-
2023
2030
1
161,00
161,00
2023
1
100,00
100,00
2030
1
145,00
145,00
2115
1
200,00
200,00
Inexigivel
21122
1
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zados de consultoria jurídica e
extrajudicial, nos ramos do direito público e privado, referente ao período de 01 de janei
ro a 25 de agosto de 2012,confor
me comprovantes anexo.
1509 01.02.2012
1516 01.02.2012
1525 01.02.2012
1545 02.02.2012
1546 02.02.2012
23.960,1800
23.960,18
23.960,18
1924 GERSON JAMIN MATTOS
35422815068
1,0000
Meia diária para servidor Gerson
Jamin Mattos, cargo de motorista
com destino a Porto Alegre no
dia 03.02.2012, para levar docu
mentos na FUNDERGS, conforme com
provantes anexo.
129,0000
Dispensada
38940 FLAVIO JOSE BREDA
23618299087
1,0000
Quatro diárias e meia para servi
dor Flávio José Breda, cargo de
Vice-Prefeito, com destino a Bra
sília/DF, no período de 06 a 10.
02.2012, para tratar dos seguin
tes assuntos:
- Participar de evento Agenda em
Brasília, promovido pelo Consór
cio Público Intermunicipal da Re
gião do Alto Uruguai -CIRAU, e
realizar audiências junto aos Mi
nistérios do Meio Ambiente, Cul
tura, Esportes, Desenvolvimento
Social e Combate á fome, CONTRAN
MDA e visita á diversos Gabine
tes de Deputados Federais,confor
2.322,0000
Dispensada
2811 VIVO S.A.
1,0000
2030
1
129,00
129,00
2030
1
2.322,00
2.322,00
2449992012170
Serviços telefonicos diversos
referente ao periodo de janei
ro de 2012, conforme comprovan
tes anexo.
1.383,7100
Dispensada
35422815068
1,0000
com destino Porto alegre no dia
08.02.2012, para levar servido
res Maria Salete Alban e Roberta
Castro em curso na DPM, conforme
comprovantes anexo.
129,0000
Dispensada
35422815068
1,0000
com destino Porto alegre no dia
10.02.2012, para buscar Sr Vice
Prefeito, Flávio José Breda no
aeroporto, conforme comprovantes
anexo.
129,0000
Dispensada
2032
1
1.383,71
1.383,71
2030
1
129,00
129,00
2030
1
129,00
129,00
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1559 02.02.2012
1608 06.02.2012
54148 CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAM. S/A
4088208000165
1,0000
Pagamento de pedágios, conforme
comprovantes anexo.
486,0000
Dispensada
23618299087
1,0000
Pagamento de diferença de subsi
dio para servidor Flávio José
Breda, cargo de Vice - Prefeito
período referente a substituição
de férias do Prefeito, conforme
comprovantes anexo.
6.448,2100
Dispensada
1614 06.02.2012
2
1657 06.02.2012
1
1662 06.02.2012
1669 06.02.2012
1736 09.02.2012
1752 09.02.2012
37 EMISSORA SANTUARIO SERAFINENSE LTDA
89947501000193
1,0000 UN SERV. DE ESPAÇO RADIOFÔNICO AM A
500,0000
CONTAR DE 04/06/11
GABINETE
DO
PREFEITO
APLICAÇÃO: CONFORME
CONTRATO
ADMINISTRATIVO N° 111/2010
REFERENTE
AO
PERÍODO
DE
04/02/2012 A 03/03/2012.
124 COML.BUFFON COMB.ETRANSPORTES LTDA
93489243000205
352,1300 L
GASOLINA
2,4900
GABINETE
DO
PREFEITO
APLICAÇÃO/PLACA: FOCUS ION
3692.
2333
1
486,00
486,00
20711
1
6.448,21
6.448,21
Convite
500,00
2115
1
500,00
Pregao Presen
876,81
2021
1
876,81
312197 VOLLARE TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA
10790330001
1,0000
Pagamento de 01(uma) passagem
aérea de ida e volta, para Sr
Flavio J. Breda, cargo de VicePrefeito Municipal de Serafina
Corrêa, com destino a Brasilia
no período de 06.02 A 10.02.2012
conforme comprovantes anexo.
1.320,6300
Dispensada
76535764000224
1,0000
Serviços telefonicos da sala de
Assessoria de Imprensa, período
de 26.12.2011 a 25.01.2012, con
forme comprovantes anexo.
82,7200
Dispensada
130 ADELINO REOLON & FILHO LTDA
91665646000143
1,0000
Aquisição de 30 unidades de gar
rafas de água mineral, secreta
ria Gabinete do Prefeito, confor
60,0000
Dispensada
1613347000172
1,0000
Curso referente ao Primeiro Con
gresso Nacional de Direito Elei
toral para servidora Luciana Ma
ria R. De Campos, conforme com
provantes anexo.
450,0000
Dispensada
21111
1
1.320,63
1.320,63
2032
1
82,72
82,72
2031
1
60,00
60,00
21101
1
450,00
450,00
data:20/03/2012 h:16:14 Pág: 5
1753 09.02.2012
1769 10.02.2012
1770 10.02.2012
1809 14.02.2012
1810 14.02.2012
1821 14.02.2012
1898 16.02.2012
1613347000172
1,0000
Curso referente ao Primeiro Con
gresso Nacional de Direito Elei
toral para servidor Antonio Ram
panelli, conforme comprovantes a
nexo.
450,0000
Dispensada
35422815068
1,0000
com destino a Porto Alegre/RS,no
dia 15.02.2012, para levar secre
taria de Indústria, Comércio e
Turismo na editora Corag, confor
129,0000
Dispensada
35422815068
1,0000
com destino a Caxias Do Sul/RS
dia 16.02.2012, para levar Vice
Prefeito Sr Flávio Jose Breda na
abertura da Festa da Uva, confor
103,0000
Dispensada
43560 PALOMBINO MARTINS GUEDES
8797412000106
1,0000
Serviços de divulgação em carro
de som , referente notícias de
interesse público, justiça elei
toral, assessoria de imprensa,
440,0000
Dispensada
43966 RUI A. BETINARDI
92526557000189
1,0000
Aquisição de 50 unidades de gui
as telefonicos, para uso de to
das as secretarias com telefones
atualizados, Gabinete do Prefei
to, conforme comprovantes anexo.
900,0000
Dispensada
91480012000116
1,0000
Aquisição de materiais diversos
para Gabinete do Prefeito, con
40,3500
Dispensada
23618299087
1,0000
Meia diária para servidor Flávio
José Breda, cargo de Vice Prefei
to, com destino a Caxias do Sul,
no dia 16.02.2012, para partici
par da solenidade oficial de abertura da 29 Festa Nacional da
Uva e 23 Feira Agroindustrial
presidida pela excelentissima Se
nhora Presidente do Brasil Dilma
Rousseff, conforme comprovantes
anexo.
129,0000
Dispensada
21101
1
450,00
450,00
2030
1
129,00
129,00
2030
1
103,00
103,00
2033
1
440,00
440,00
2044
1
900,00
900,00
2044
1
40,35
40,35
2030
1
129,00
data:20/03/2012 h:16:14 Pág: 6
1900 16.02.2012
1923 16.02.2012
1924 16.02.2012
1925 16.02.2012
2088 17.02.2012
2091 17.02.2012
2152 23.02.2012
129,00
23618299087
1,0000
Meia diária para servidor, Fla
vio José Breda, cargo de Vice
Prefeito, com destino a Caxias
do Sul no dia 17.02.2012, para
participar da reunião com Minis
tério do Desenvolvimento Agrário
para apresentação do Programa Re
de Brasil Rural, conforme compro
vantes anexo.
129,0000
Dispensada
35422815068
1,0000
com destino a Caxias Do Sul/RS,
no dia 27.02.2012, para levar se
cretária de Indústria, Comércio
e Turismo Sra Inelves P. Carnava
lli na Atuaserra, conforme com
provantes anexo.
129,0000
Dispensada
35422815068
1,0000
com destino a Bento Gonçalves
no dia 13/03/12, para levar Sra
Inelves Carnavalli secretaria de
Turismo para Reunião da ATUASERRA, conforme comprovantes anexo.
Dispensada
35422815068
1,0000
com destino a Porto Alegre/RS
no dia 29.02.2012, para levar
funcionaria da vigilância sanitá
ria e buscar servidor Solimar
Canton que esta em curso no Ho
tel Everest, conforme comprovan
tes anexo.
129,0000
Dispensada
4017 OLIDES CANTON ME
94974953000102
1,0000
Serviços de divulgação, assesso
ria de imprensa, conforme com
provantes anexo.
200,0000
Dispensada
303159 GOMES & MAROSTICA LTDA
10519685000130
1,0000
Aquisição de 15 bombonas de água
mineral, Gabinete do Prefeito,
165,0000
Dispensada
1,0000
Folha de pagamento referente ao
mês de fevereiro 2012, conforme
comprovantes anexo.
2030
129,00
129,00
2030
1
129,00
129,00
2030
1
129,00
2030
1
129,00
129,00
21121
1
200,00
200,00
20896
1
165,00
165,00
Dispensada
28.925,2200
1
2025
1
28.925,22
data:20/03/2012 h:16:14 Pág: 7
2153 23.02.2012
1,0000
comprovantes anexo.
2154 23.02.2012
1,0000
comprovantes anexo.
2155 23.02.2012
1184 PREFEITO,VICE PREFEITO E OUTROS
1,0000
comprovantes anexo.
2393 23.02.2012
1,0000
Recolhimento RPPS referente ao
mês de fevereiro/12, conforme co
provante anexo.
2394 23.02.2012
1,0000
Amortização do passivo Atuarial
referente ao mês de fevereiro/12
conforme comprovante anexo.
2420 23.02.2012
28.925,22
Dispensada
2.345,4100
1.800,0000
1
2446 23.02.2012
1
2027
1
1.800,00
1.800,00
Dispensada
15.492,5100
20711
1
15.492,51
15.492,51
Dispensada
501,2700
21722
1
501,27
501,27
Dispensada
187,7400
47 INSS
1,0000
2439 23.02.2012
2.345,41
Dispensada
29979036027260
Recolhimento INSS referente mês
fevereiro de 2012, conforme com
provantes anexo.
6.011,1800
2435 23.02.2012
1
2.345,41
47 INSS
1,0000
2422 23.02.2012
20798
217221
1
187,74
187,74
Dispensada
2036
1
6.011,18
6.011,18
29979036027260
provantes anexo.
4.607,5300
Dispensada
91480012000116
1,0000
Aquisição de material de expe
diente para Gabinete do Prefei
to, conforme comprovantes anexo.
62,5500
Dispensada
2037
1
4.607,53
4.607,53
2044
1
62,55
62,55
93489243000205
246,1200 L
GASOLINA
2,4899
GABINETE
DO
PREFEITO
APLICAÇÃO/PLACAS: FOCUS ION 3692.
Pregao Presen
612,82
3036 NET ONZE PROV ACESSO A INTERNET LTDA
33768581000165 298
,1000 SV LINK DE INTERNET
EM
FIBRA
6.570,0000
OPT.PROTOCOLO PPP, IP
VALIDO
VELOC
GABINETE
DO
PREFEITO
CONTRATO
Convite
657,00
2021
1
612,82
2167
1
data:20/03/2012 h:16:14 Pág: 8
ADMINISTRATIVO Nº 11/2012
2496 23.02.2012
2519 23.02.2012
2581 24.02.2012
2594 24.02.2012
2636 24.02.2012
2657 27.02.2012
2663 28.02.2012
657,00
303435 CENTRO DE INT. EMPRESA-ESCOLA - CIEE/RS 92954957000195
1,0000
Estágios de estudantes
de in
teresse curricular como uma es
tratégia de
profissionalização
que completa o processo de ensi
no aprendizagem conforme lei n°
11788/09, referente ao mês de fe
vereiro de 2012, conforme compro
vantes anexo.
517,5000
Dispensada
21151
308822 V P COMERCIO DE INFORMATICA LTDA
11907678000179
1,0000
Aquisição de 01 botão liga/desli
ga CPU da administração/Gabinete
20,0000
Dispensada
311963 DPM EDUCAÇÃO LTDA
13021017000177
1,0000
Pagamento ref. inscrição do trei
namento sobre condutas vedadas
no ano eleitoral para servidora
Luciana Maria R. De Campos, con
286,4000
Dispensada
37822 BRUSAMARELLO ARTES SERIGRAFICAS LTDA
6950494000151
5
7,6300 M2 IMPRESSAO EM TECIDO PARA BANNER
100,0000
E FAIXAS C/ACABAMENTO BASTÃO
Req. 6526 - Gabinete do Prefeito
- Aplicaçao: ?Para uso
nos
eventos apoiados pelo município.
Pregao Presen
763,00
1
517,50
517,50
204421
1
20,00
20,00
21101
1
286,40
286,40
21121
1
763,00
35422815068
1,0000
com destino a Caxias Do Sul no
dia 01.03.2012, para levar servi
dores da agricultura e meio am
biente na SEMMA, conforme compro
vantes anexo.
103,0000
Dispensada
2200 DELFINO NERVIS
95154902000199
1,0000
Serviços de encadernações em 28
unidades livros para administra
ção/Gabinete, conforme comprovan
tes anexo.
840,0000
Dispensada
3415 ADEMIR ANTONIO PRESOTTO
17495733004
1,0000
Meia diária para Sr Ademir A.
Presotto, cargo de Prefeito Mu
nicipal, com destino a Porto A
legre no dia 28.02.2012 para par
ticipar da reunião sobre a Assec
junto a CDP, conforme comprovan
tes anexo.
161,0000
Dispensada
2030
1
103,00
103,00
2116
1
840,00
840,00
2030
1
161,00
161,00
data:20/03/2012 h:16:14 Pág: 9
2664 28.02.2012
2665 28.02.2012
2669 28.02.2012
23618299087
1,0000
Meia diária para Sr Flavio José
Breda, cargo de Vice-Prefeito
com destino a Passo Fundo no
dia 28.02.2012, para participar
da reunião do DAER sobre proje
tos de trevos na São Luiz e Cris
to Rei e participar de reunião
da vigilãncia em saúde na Coorde
nadoria Regional de saúde, con
129,0000
Dispensada
4656 GIOVANI ZANINI
91315085020
1,0000
Meia diária para servidor Giova
ni Zanini, cargo de assessor ju
rídico, com destino a Porto Ale
gre no dia 28.02.2012, para par
ticipar da reunião ASSEC junto a
CDP, conforme comprovantes anexo
145,0000
Dispensada
91480012000116
1,0000
Serviços de encadernações para
Gabinete do Prefeito, conforme
comprovantes anexo.
9,9000
Dispensada
2030
1
129,00
129,00
2030
1
145,00
145,00
2116
1
9,90
9,90
106.061,64
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02
02.02 SUB-PREFEITURA
88597984000180
2156 23.02.2012
2157 23.02.2012
2421 23.02.2012
1,0000
comprovantes anexo.
1,0000
comprovantes anexo.
47 INSS
1,0000
Dispensada
834,4200
2101
1
834,42
834,42
Dispensada
180,0000
29979036027260
provantes anexo.
175,2200
2103
1
180,00
180,00
Dispensada
2106
1
175,22
175,22
data:20/03/2012 h:16:14 Pág: 10
Fevereiro de 2012
Pag:
2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Emissao Fornecedor
CNPJ
Processo Licit.
Item
Qtde
UN
Especificacao
Valor Unitario
Valor Total
1.189,64
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02
02.03 UNIDADE-SISTEMA DE CONTROLE INTERNO88597984000180
1547 02.02.2012
2150 23.02.2012
2151 23.02.2012
2395 23.02.2012
2396 23.02.2012
2674 29.02.2012
2675 29.02.2012
1295 ROBERTA G VIVIAN CASTRO
75306247091
1,0000
Meia diária para servidora Gra
ziella vivian Castro, cargo de
Coordenador de Controle Interno
com destino a Porto Alegre/RS,
par do treinamento sobre Novas
Normas Contábeis - Portaria STN
828/2011, conforme comprovantes
anexo.
129,0000
1,0000
comprovantes anexo.
1,0000
comprovantes anexo.
1,0000
provante anexo.
1,0000
Dispensada
2413
129,00
129,00
Dispensada
5.162,9800
1
2411
1
5.162,98
5.162,98
Dispensada
180,0000
23121
1
180,00
180,00
Dispensada
689,2500
24122
1
689,25
689,25
Dispensada
258,1400
241212
1
258,14
258,14
45181 GUILHERME MIGLIAVACCA
81113692049
1,0000
Participação de 3(tres)reuniões
com membros integrantes do Controle Interno, referente ao mês
de fevereiro/12, conforme compro
vantes anexo.
360,0000
Dispensada
44130 WAGNER LUIS VALLAR RODRIGUES
98696491068
1,0000
Participação de 3(tres)reuniões
com membros integrantes do Controle Interno, referente ao mês
de fevereiro/12, conforme compro
vantes anexo.
360,0000
Dispensada
2311
1
360,00
360,00
2311
1
360,00
data:20/03/2012 h:16:14 Pág: 11
360,00
7.139,37
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02
02.04 GABINETE DA PRIMEIRA DAMA
88597984000180
1899 16.02.2012
2059 16.02.2012
40696 MARIA CARMEN MONTANARI PRESOTTO
65076885091
1,0000
Meia diária para Sra Maria Car
men M. Presotto, Primeira Dama
com destino a Caxias do Sul,
par da solenidade oficial de abertura da 29 Festa Nacional da
Uva e 23 Feira Agroindustrial
presidida pela excelentissima Se
nhora Presidente do Brasil Dilma
Rousseff, conforme comprovantes
anexo.
116,0000
309968 GABRIELA TORRES RAUBER ME
8829940000108
23
100,0000 UN PAPEL COUCHE FOSCO FOLHA TAM. A4
0,1900
GRAM. 180G/M² Marca:PM
REQ: 993 - GABINETE DO PREFEITO
- GABINETE DA PRIMEIRA DAMA
Dispensada
24241
1
116,00
116,00
Pregao Presen
19,00
2425
1
19,00
135,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03
SEC.MUN.DE ADMINISTRACAO
03.01 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
88597984000180
215 05.01.2012
773 18.01.2012
1477 01.02.2012
3259 ACEDATA COM ASSIS EQUIP ESCRIT LTDA
94221116000102
1,0000
Ccomplementação do empenho nº
13075/2011, conforme comprovantes anexo.
4.776,0000
Dispensada
2715 SUPERLUC INFORMATICA LTDA
1013714000105
1,0000
Contrato Administrativo nº008/12
Prestação de Serviços de manuten
ção continuada do Servidor de
internet baseado na tecnologia
Livre Linux, criação de usuários
e senhas, sistemas gerenciais,
conexão entre estação de trabalho e servidores, manutenção do
sistema backup, e demais atividades ligadas a manutenção dos
serviços informatizados, referen
te ao período de Janeiro a Dezem
bro de 2012, conforme comprovantes anexo.
12.000,0000
Dispensada
40 BALDO COM DE MATERIAL DE ESCRT LTDA
91734459000174
1,0000
Aquisição de 01 fita para impres
sora matricial Epson FX1170, e
missor CTPS -JSM, secretaria de
Administração, conforme compro
vantes anexo.
15,0000
Dispensada
33666
1
4.776,00
4.582,353363
1
12.000,00
12.000,0031101
1
15,00
15,00
data:20/03/2012 h:16:14 Pág: 12
1522 01.02.2012
1532 01.02.2012
1552 02.02.2012
1555 02.02.2012
1561 02.02.2012
1571 03.02.2012
1573 03.02.2012
308797 EMPRESAS JORNALISTICA FOLHA DE MARAU LTD 3119050000180
1,0000
Serviços de publicações de atos
e fatos administrativos municipa
is, referente ao mês de janeiro
de 2012, conforme comprovantes a
nexo.
528,0000
Dispensada
92526557000189
1,0000
Aquisição de 04 tubos de tinta
para carimbo preta, para o se
tor almoxarifado, secretaria de
administração, conforme compro
vantes anexo.
72,0000
Dispensada
1220 OFICIO DOS REG PUBLICOS DE S CORREA
90221243000142
1,0000
Emolumentos, referente a duas ma
triculas de lotes populares, sen
do lote n°02, quadra C, no Lotea
mento Popular Santa Lúcia I e lo
te n°06, quadra J no Loteamento
Popular Alto Paraíso, conforme
comprovantes anexo.
32,2000
Dispensada
1163 FAMURS
1,0000
88733811000142
Mensalidade contratual referen
te ao período de Janeiro a
dezembro de 2012, conforme com
provante anexo.
10.486,2000
Dispensada
53833 ELIZANDRA GUEDES
91980453004
1,0000
Pagamento referente a prestação
de serviços de limpeza no Centro
Administrtaivo, mês de janeiro
nexo.
1.080,0000
Dispensada
325241
1
528,00
528,00
3143
1
72,00
72,00
36111
1
32,20
32,20
33612
1
10.486,20
10.486,20
33811
1
1.080,00
1.080,00
43905 LUIZ ADRIANO BASSORITTI
8860216000139 30
11
209,0000 SV SV LIMPEZA CENTRO ADMINISTRATIVO
7,3700
MUNICIPAL 1 PESSOA ATE 8HS
SECRETARIA
MUNICIPAL
DE
ADMINISTRAÇÃO
APLICAÇÃO:
CONFORME LAUDO DE MEDIÇÃO N° 10
EM ANEXO, EMITIDO PELOS FISCAIS
DO CONTRATO DAVIDE SANTIN
E
NELCÍDIO ROBERTO ALBAN.
Convite
1.540,33
8860216000139 295
17
1,0000 SV PREST. SV
LAVAGEM E LIMPEZA
861,0000
GERAL
CENTRO
ADMINISTRATIVO
Centro Administrativo
REQ: 6560 - SECRETARIA MUNICIPAL
DE ADMINISTRAÇÃO - APLICAÇÃO:
CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO
N° 006/2012 E LAUDO EM ANEXO,
EMITIDO PELO FISCAL DO CONTRATO.
Convite
861,00
3134
1
1.540,33
3134
1
861,00
data:20/03/2012 h:16:14 Pág: 13
1610 06.02.2012
80
1628 06.02.2012
1635 06.02.2012
1668 06.02.2012
1684 07.02.2012
1708 08.02.2012
1709 08.02.2012
1711 08.02.2012
1712 08.02.2012
91665646000143
1,0000 UN RECARGA DE GÁS DE COZINHA - P13
26,4600
Marca:NACIONAL GÁS
REQ:
6760
CENTRO
ADMINISTRATIVO
Pregao Presen
26,46
Dispensada
92526557000189
1,0000
Aquisição 01 tinta p/ carimbo
para o posto de identificação,
secretaria de administração, con
18,0000
Dispensada
76535764000224
1,0000
Serviços telefonicos da secreta
ria de administração, período de
26.12.2011 a 25.01.2012, confor
113,4700
Dispensada
42913 REDER & FIORIN LTDA
7900005000110
1,0000
Serviços de publicações ofici
ais de editais de 27 de janeiro
de 2012, conforme comprovantes
anexo.
192,0000
Dispensada
33811
1
24,00
24,00
3143
1
18,00
18,00
3164
1
113,47
113,47
325241
1
192,00
192,00
87161501000138
Serviços de publicações oficiais
chamamento público n°003/12, pre
gão presencial n°005/12,06/12,
07/12, 08/12, 09/12, 10/12, con
977,3500
Dispensada
305990 ESCRITÓRIO GIARETTON LTDA
92454065000125
1,0000
07/12, 08/12, 09/12, 10/12, con
52,0000
Dispensada
54500 HIGISERRA PRODUTOS DE HIGIENE LTDA
10263231000141
1,0000
para limpeza do centro adminis
trativo, conforme comprovantes
anexo.
892,6000
Dispensada
1,0000
07/12, 08/12, 09/12, 10/12, con
502,7200
1
26,46
53833 ELIZANDRA GUEDES
91980453004
1,0000
Complemento de empenho n°1561/12
24,0000
1520 CORAG
1,0000
3160
325241
1
977,35
977,35
325241
1
52,00
52,00
3144
1
892,60
892,60
Pregao Presen 325241
1
502,72
data:20/03/2012 h:16:14 Pág: 14
1746 09.02.2012
1749 09.02.2012
1750 09.02.2012
1757 01.02.2012
1786 13.02.2012
1787 13.02.2012
1788 13.02.2012
502,72
76 CIA JORNALISTICA J C JARROS
92785989000104
1,0000
de chamamento publico n°003/2012
pregão presencial n°05/12, 06/12
07/12,08/12, 09/12,10/12, confor
502,7200
2854 CNM CONFED NACIONAL DE MUNICIPIOS
1,0000
Contribuição financeira mensal
referente ao periodo de janeiro
a dezembro de 2012, conforme com
provantes anexo.
Dispensada
325241
502,72
502,72
Dispensada
6.300,0000
50034 ANGELICA DO CARMO FACCO
45223424034
1,0000
Remuneração referente a férias
periodo aquisitivo de 03.02.2010
a 02.02.2011, conforme comprovan
tes anexo.
710,8100
94221116000102
1,0000
locação com instalação de máquina copiadora, impressora a laser
em rede A3, nova em linha de fabricação, com as seguintes configurações minimas: Velocidade
22 ppm; com acionamento automatico de originais; com duas gavetas de papel+batpass para 100
(cem)folhas; franquia mensal de
8.000(oito mil)cópias, para instalação no Centro Administrativo, referente ao período de
Janeiro a Dezembro/12, conforme
comprovantes anexo.
4.776,0000
92785989000104
1,0000
13/12, 14/12, 15/12, chamamento
público n°04/12, conforme compro
vantes anexo.
628,4000
1520 CORAG
1,0000
87161501000138
13/12, 14/12, 15/12, chamamento
vantes anexo.
869,1300
92454065000125
1,0000
13/12, 14/12, 15/12, chamamento
1
33612
1
6.300,00
6.300,00
Dispensada
3138
1
710,81
710,81
Convite
33666
1
4.776,00
4.776,00
Dispensada
325241
1
628,40
628,40
Dispensada
325241
1
869,13
869,13
Dispensada
325241
1
data:20/03/2012 h:16:14 Pág: 15
vantes anexo.
1792 13.02.2012
91480012000116
1,0000
secretaria de administração, con
67,8000
Dispensada
2715 SUPERLUC INFORMATICA LTDA
1013714000105
1,0000
Contrato Administrativo nº008/12
Prestação de diversos serviços
na área de informática, compreendendo 350 computadores, conforme especifica o contrato em
anexo.
3.900,0000
36111
17,60
33613
67,80
Convite
3363
3.900,00
Pregao Presen
700,00
1
3134
1
850,00
32112
1
700,00
90221243000142
1,0000
Emolumentos, conforme comprovan
tes anexo.
20,6500
Dispensada
90221243000142
1,0000
Averbação da casa mortuária, con
226,8000
Dispensada
76535764000224
Serviços telefonicos do centro
administrativo no mês de feverei
ro 2012, conforme comprovantes a
nexo.
Dispensada
310092 PROQUIL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LTD 87174991000107
46
24,0000 FR MULTIUSO
500
ML
1,4400
Marca:PROQUILL
1
3.900,00
311462 R2 COM.DE MÓVEIS LTDA ME
14073816000150
19
1,0000 UN MESA EM L 1400 DIREITO X 1400
700,0000
ESQUERDO C/ ARREDONDAMENTO 25
Marca:DEMOVELLI
DE ADMINISTRAÇÃO - APLICAÇÃO:
ALMOXARIFADO CENTRAL.
1918 16.02.2012
1
67,80
Pregao Presen
850,00
1915 16.02.2012
1
17,60
309890 JURACY SOMACAL & CIA LTDA
12949142000189
1
34,0000 SV SERVIÇO DE MARCENARIA EM GERAL
25,0000
REQ: 004/2012
SECRETARIA
MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
APLICAÇÃO: CONSERTAR FECHADURA,
COLOCAR BATENTE DE BORRACHA NA
PORTA PRINCIPAL E FIXAR VIDROS E
MANUTENÇÃO DE TELHADO
GERAL
(34H).
1904 16.02.2012
1933 16.02.2012
52,00
Dispensada
1855 06.02.2012
1872 15.02.2012
52,00
41090 NAURO ZANELLA
38980290004
1,0000
Emolumentos, conforme comprovan
tes anexo.
17,6000
1794 13.02.2012
1865 15.02.2012
52,0000
36111
1
20,65
20,65
36111
1
226,80
226,80
3164
1
1.529,33
1.529,33
Pregao Presen
34,56
3144
1
data:20/03/2012 h:16:14 Pág: 16
72
1934 16.02.2012
1935 16.02.2012
1936 16.02.2012
1938 16.02.2012
1939 16.02.2012
24,0000
FR
SAPOLEOS
CREMOSO300
ML
Marca:PROQUILL
DE ADMINISTRAÇÃO
CENTRO
ADMINISTRATIVO
1,0200
24,48
59,04
306068 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA
7566796000193
50
20,0000 UN PANO
FLANELA
PARA
PÓ
1,2000
Marca:MARTINS
71
20,0000 PC SACO DE LIXO 15 L - PCT C/10
1,1000
UNID Marca:JB
DE ADMINISTRAÇÃO
CENTRO
ADMINISTRATIVO
Pregao Presen
24,00
308741 AMANDA COMERCIO DE PAPEIS EMBALAGENS
1
3,0000 BO AGUA SANITARIA 5
Marca:BENFORT
3
5,0000 FR ALCOOL EM GEL
Marca:BENFORT
4
20,0000 FR ALCOOL
ETÍLICO
Marca:BENFORT
21
30,0000 GA DESINFETANTE
2
Marca:VIDEFORT
REQ: 5550 - SECRETARIA
DE ADMINISTRAÇÃO
ADMINISTRATIVO
Pregao Presen
10,47
LTD
4835184000160
LITROS
3,4900
500
3144
1
22,00
46,00
ML
2,6900
13,45
HIDRATADO
3,0000
60,00
LITROS
1,8500
55,50
3144
1
MUNICIPAL
CENTRO
139,42
308199 ENIO RUDI SCHMIDT
13216383000181
1
10,0000 SV PREST. SV MANUTENÇAO ELETRICA
24,0000
TELEFONICA E REDE INTERNET
SECRETARIA
MUNICIPAL
DE
ADMINISTRAÇÃO - REQ. DE SERV.:
007/2012 - APLICAÇÃO:
CENTRO
ADMINISTRATIVO, INSTALAR PONTOS
PARA COMPUTADOR COM CABALETA,
PASSANDO CABOS PARA INTERLIGAR
COM SWITH (10HR) CONFORME
LAUDO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS
PRESTADOS, EM ANEXO.
Pregao Presen
240,00
8829940000108
30
12,0000 UN CANETA MARCA
TEXTO
AMARELA
0,5800
FLUORESCENTE Marca:LIKE
31
12,0000 UN CANETA
MARCA
TEXTO
VERDE
0,5800
50
10,0000 UN TESOURA 8" Marca:LIKE
2,5000
DE ADMINISTRAÇÃO
CENTRO
ADMINISTRATIVO
Pregao Presen
6,96
309969 DR SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA
3969852000180
36
10,0000 CX MINI CLIPES - CAIXA COM 100 UNID
0,7900
Marca:BACCHI
76
20,0000 UN FITA
ADESIVA
TRANSPARENTE
1,3000
25MMX50M Marca:EUROCEL
DE ADMINISTRAÇÃO
CENTRO
Pregao Presen
7,90
3398
1
240,00
3143
1
6,96
25,00
38,92
3143
1
26,00
data:20/03/2012 h:16:14 Pág: 17
ADMINISTRATIVO
1940 16.02.2012
1831 ALEXANDRE JOEL BALDO
95141255000180
1,0000 UN TONER
MLT-D209L
ORIGINAL
294,5000
Marca:SAMSUNG
DE ADMINISTRAÇÃO - DEPARTAMENTO
DE COMPRAS
Pregao Presen
294,50
310316 LEXBEMARK COMÉRCIO LTDA
3328413000198
2
2,0000 UN TONER CB435A Marca:HP
130,0000
DE ADMINISTRAÇÃO
Pregao Presen
260,00
95141255000180
2,0000 UN TONER
MLT-D209L
ORIGINAL
294,5000
Marca:SAMSUNG
DE ADMINISTRAÇÃO
Pregao Presen
589,00
6021 JP CAVEDON SOARES
10925677000194
50,0000 UN CANETA ESFEROGRAFICA COR AZUL
0,2100
Marca:INJEXPEN
5,0000 FR CORRETIVO
LIQUIDO
18ML
0,5800
Marca:BRANQUITO
12,0000 FR COLA ESCOLAR 90G Marca:DELTA
0,8000
50,0000 PC FOLHA A4 - 75G/M². PACOTES COM
10,1000
500 FOLHAS Marca:BOREAL
30,0000 un PASTA-L Marca:ACP
0,5200
5,0000 UN PERFURADORES
DE
PAPEL
17,5000
Marca:ADECK
DE ADMINISTRAÇÃO
CENTRO
ADMINISTRATIVO
Pregao Presen
10,50
76535764000224
1,0000
Serviços telefonicos da secre
taria
de administração no
periodo 11.01 a 10.02.2012
491,0900
Dispensada
43405 HOSPITAL DE PRONTOCLINICAS LTDA
90619818000180
1,0000
Serviços de exames médicos diver
sos para admissão de servidores
aprovados em concurso público,
495,1800
Dispensada
311821 CARTORIO DOS REG.CIVIL DE PASSO FUNDO
92405919000183
1,0000
Certidões de óbitos de: Darvile
Batista Cordeiro, Valmir F. R.
Borges, para assessoria Jurídi
ca, conforme comprovantes anexo
41,3000
Dispensada
22
1941 16.02.2012
1942 16.02.2012
22
1943 16.02.2012
37
40
51
87
35
57
2075 16.02.2012
2081 16.02.2012
2087 16.02.2012
2098 17.02.2012
33,90
9 CORSAN
1,0000
Consumo de água
92802784000190
do centro admi
31101
1
294,50
31101
1
260,00
31101
1
589,00
3143
1
2,90
9,60
505,00
15,60
87,50
631,10
3164
1
491,09
491,09
33684
1
495,18
495,18
36111
1
41,30
41,30
Dispensada
3159
1
data:20/03/2012 h:16:14 Pág: 18
nistrativo
municipal, mês de
provantes anexo.
2107 17.02.2012
2108 17.02.2012
2125 22.02.2012
2126 22.02.2012
2127 22.02.2012
2146 23.02.2012
2147 23.02.2012
2165 23.02.2012
301,5200
301,52
301,52
303312 BWI INFORMATICA LTDA
5405558000170
1,0000
Serviços de atendimento On line
para ajustes no Sistema de Ponto
300,0000
Dispensada
312257 PREMIER CONCURSOS LTDA
2729944000120
1,0000
Contrato Administrativo n°273/11
Prestação de serviços na realiza
ção de concurso público para pro
vimento de cargos públicos, com
preendendo o planejamento, a ela
boração, a impressão, a aplica
ção, a correção das provas, en
fim toda a fase preliminar até a
homologação final dos candidatos
10.438,0000
Tomada Precos
37346 ALEXANDRE STEFENON & CIA LTDA
2692666000183
44
30,0000 PC CAFE EM PO - 500G Marca:CABOCLO
5,2000
DE ADMINISTRAÇÃO
CENTRO
ADMINISTRATIVO
Pregao Presen
156,00
303201 ALCEDIR MORESCHI
95098893000166
38
10,0000 PC ACUCAR - 5 KG Marca:AUTO ALEGRE
9,9500
DE ADMINISTRAÇÃO
CENTRO
ADMINISTRATIVO
Pregao Presen
99,50
7566796000193
19
50,0000 PC COPOS DESCARTAVEIS 200ML
2,1000
PACOTES
COM
100
UNIDADES
Marca:COPOSUL
DE ADMINISTRAÇÃO
CENTRO
ADMINISTRATIVO
Pregao Presen
105,00
1,0000
comprovantes anexo.
1,0000
comprovantes anexo.
1,0000
comprovantes anexo.
3363
300,00
300,00
33622
1
10.438,00
10.438,00
3150
1
156,00
3654
1
99,50
3150
1
105,00
Dispensada
63,1600
1
3138
1
63,16
63,16
Dispensada
3.907,1200
3011
1
3.907,12
3.907,12
Dispensada
27.150,9100
3138
1
27.150,91
data:20/03/2012 h:16:14 Pág: 19
2166 23.02.2012
2167 23.02.2012
2168 23.02.2012
2169 23.02.2012
2170 23.02.2012
2171 23.02.2012
2172 23.02.2012
2173 23.02.2012
2174 23.02.2012
2330 23.02.2012
1,0000
comprovantes anexo.
1,0000
comprovantes anexo.
1,0000
comprovantes anexo.
1,0000
comprovantes anexo.
1,0000
comprovantes anexo.
1,0000
comprovantes anexo.
1,0000
comprovantes anexo.
1,0000
comprovantes anexo.
1,0000
comprovantes anexo.
Dispensada
2.311,4900
30125
1
2.311,49
2.311,49
Dispensada
306,1000
31394
1
306,10
306,10
Dispensada
2.428,7500
30197
1
2.428,75
2.428,75
Dispensada
375,4900
31396
1
375,49
375,49
Dispensada
326,9700
30991
1
326,97
326,97
Dispensada
1.072,3800
30991
1
1.072,38
1.072,38
Dispensada
162,7600
31392
1
162,76
162,76
Dispensada
1.350,0000
30992
1
1.350,00
1.350,00
Dispensada
3.960,0000
3140
1
3.960,00
3.960,00
218 INATIVOS
1,0000
comprovantes anexo.
2339 23.02.2012
27.150,91
Dispensada
924,5500
3135
1
924,55
924,55
Dispensada
30614
1
data:20/03/2012 h:16:14 Pág: 20
1,0000
provante anexo.
2340 23.02.2012
1,0000
2391 23.02.2012
1,0000
provante anexo.
2392 23.02.2012
1,0000
2401 23.02.2012
Dispensada
116,2500
3.423,9800
1.282,3900
Dispensada
33811
1
216,00
216,00
Dispensada
3173
1
833,76
833,76
4020 ASSOCIACAO DR BARTHOLOMEU TACCHINI
87547444000120
1,0000
Plano de saúde referente ao mês
de fevereiro de 2012, conforme
comprovantes anexo.
5.244,5400
Dispensada
90221243000142
1,0000
Emolumentos conforme comprovan
tes anexo.
17,4500
Dispensada
306977 TECFONE COM. E INST. CENTRAIS TELEF.LTDA 2927867000112
1,0000
Serviços de instalação de Softwa
re e troca de música de atendi
mento telefonico, secretaria de
administração, conforme compro
vantes anexo.
320,0000
Dispensada
33768581000165 298
FIBRA
6.570,0000
VALIDO
1
1.282,39
Dispensada
EM
306121
1.282,39
29979036027260
provantes anexo.
2.175,0600
1
1
3.423,98
Dispensada
47 INSS
1,0000
2447 23.02.2012
30613
3.423,98
29979036027260
provantes anexo.
833,7600
2429 23.02.2012
1
116,25
Dispensada
47 INSS
1,0000
2423 23.02.2012
306121
116,25
29979036027260
provantes anexo.
216,0000
2418 23.02.2012
310,38
310,38
47 INSS
1,0000
2417 23.02.2012
2430 23.02.2012
310,3800
3172
1
2.175,06
2.175,06
3555
1
5.244,54
5.244,54
36111
1
17,45
17,45
3363
1
320,00
320,00
Convite
657,00
313112
1
data:20/03/2012 h:16:14 Pág: 21
VELOC
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E
TRÂNSITO - APLICAÇÃO: CONFORME
CONTRATO
ADMINISTRATIVO
N°
11/2012.
2454 23.02.2012
33768581000165 298
EM
FIBRA
6.570,0000
VALIDO
VELOC
SECRETARIA
MUNICIPAL
DE
ADMINISTRAÇÃO
APLICAÇÃO:
N° 11/2012.
Convite
657,00
8860216000139 30
11
23,0000 SV SV LIMPEZA CENTRO ADMINISTRATIVO
7,3700
MUNICIPAL 1 PESSOA ATE 8HS
SECRETARIA
MUNICIPAL
DE
ADMINISTRAÇÃO
APLICAÇÃO:
E
Convite
169,51
1
2462 23.02.2012
2463 23.02.2012
80
2497 23.02.2012
2498 23.02.2012
2515 23.02.2012
657,00
91665646000143
26,4600
Marca:NACIONAL GÁS
DE ADMINISTRAÇÃO
CENTRO
ADMINISTRATIVO
313112
1
657,00
33698
1
169,51
Pregao Presen
26,46
3160
1
26,46
1,0000
de in
tratégia de
vantes anexo.
517,5000
Dispensada
1,0000
de in
tratégia de
vantes anexo.
517,5000
Dispensada
7566796000193
1,0000
Aquisição de 12 unidades de deso
dorizadores de ambiente para se
cretaria de administração, con
62,4000
Dispensada
3367
1
517,50
517,50
3367
1
517,50
517,50
3144
1
62,40
data:20/03/2012 h:16:14 Pág: 22
2531 23.02.2012
2588 24.02.2012
2590 24.02.2012
2604 24.02.2012
2611 24.02.2012
2618 24.02.2012
2628 24.02.2012
1,0000
Base de contribuição do servidor
Jaimir Blabinot, cedido para a
Camara de Deputados, para calcu
lo da amortização para o Fundo
de Previdencia Social do Munici
pio, ref. mes de fevereiro 2012
62,40
Dispensada
197,1300
306121
197,13
197,13
12949142000189
1
25,0000
Req. 007 - Secretaria Municipal
de Administração - Aplicação:
Centro Adm (Consertar
porta
principal e fechadura,
fixar
quadro da cidade no corredor,
colocar quadro das soberanas,
consertar gavetas e
colocar
quadro na sala do vice prefeito,
trocar telhado de acesso
à
Secretaria
de
educação).
Conforme laudo de serviços em
anexo.
Pregao Presen
500,00
2692666000183
33
10,0000 CA FILTROS PARA CAFE - CAIXA C/40
1,4500
UNIDADES Marca:TRÊS CORAÇÕES
DE ADMINISTRAÇÃO
CENTRO
ADMINISTRATIVO
Pregao Presen
14,50
2178 IMPRENSA NACIONAL
1,0000
Pagamento referente a publica
ções de oficio 1945343 enviado
em 01.03.2012 e 1945326 enviado
em 01.03.2012, secretaria de ad
ministração, conforme comprovan
tes anexo.
1
3150
1
14,50
325241
1
364,44
364,44
11907678000179
1,0000
Serviços em conserto de CPU para
o setor de licitações, secreta
ria de administração, conforme
comprovantes anexo.
20,0000
Dispensada
1,0000
Serviços de publicações de atos
e fatos municipais mes de feve
reiro de 2012, conforme compro
vantes anexo.
1.056,0000
Dispensada
2016439000138
1,0000
Consumo de energia elétrica do
Centro Administrativo ref. mês
1
500,00
Dispensada
364,4400
3134
3156
1
20,00
20,00
325241
1
1.056,00
1.056,00
Dispensada
3158
1
data:20/03/2012 h:16:14 Pág: 23
provantes anexo.
2639 27.02.2012
2655 27.02.2012
2711 29.02.2012
2712 29.02.2012
2713 29.02.2012
2714 29.02.2012
2716 29.02.2012
6.190,50
6.190,50
587 BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA
87296026003718
1,0000
Aquisição de 01 aparelho telefo
nico sem fio para o departamen
to de compras, conforme compro
vantes anexo.
63,0000
Dispensada
172 FGTS
1,0000
Dispensada
Guia de recolhimento do FGTS
mês de fevereiro de 2012, con
2666 28.02.2012
6.190,5000
814,7000
1
63,00
63,00
3171
1
814,70
814,70
307023 GENOIR COMUNELLO
20250690063
1,0000
Meia diária para servidor Genoir
Comunello, cargo de secretario
da administração, com destino a
Caxias Do Sul, no dia 27.02.2012
para representar o Prefeito Muni
cipal na reunião da AMESNE, con
116,0000
Dispensada
90221243000142
1,0000
Emolumentos, conforme compro
vantes anexo.
17,4500
Dispensada
1520 CORAG
1,0000
87161501000138
Serviços de publicações em reti
ficação de edital n°047/12, pre
gão presencial n°012/12, tomada
de preços 007/12, 008/12, pregão
presencial n°016/12, 017/12, 018
/2012 , 019/12, 20/12, conforme
comprovantes anexo.
1.355,3100
Dispensada
92454065000125
1,0000
presencial n°016/12, 017/12, 018
/2012 , 019/12, 20/12, conforme
comprovantes anexo.
52,0000
Dispensada
92785989000104
1,0000
presencial n°016/12, 017/12, 018
/2012 , 019/12, 20/12, conforme
comprovantes anexo.
879,7600
Dispensada
253 TAPECARIA PORTOALEGRENSE LTDA
92263219000100
1,0000
Serviços em conserto de persia
3111
3141
1
116,00
116,00
36111
1
17,45
17,45
325241
1
1.355,31
1.355,31
325241
1
52,00
52,00
325241
1
879,76
879,76
Dispensada
3134
1
data:20/03/2012 h:16:14 Pág: 24
nas no Gabinete do Prefeito, con
2720 29.02.2012
100,0000
100,00
100,00
47938 MICHELLY COFREWIRZ
865134006
1,0000
Pagamento referente a férias
período aquisitivo 17.01.2011 a
16.01.2012, conforme comprovan
tes anexo.
477,6600
Dispensada
3138
1
477,66
477,66
109.847,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03
03.02 FUNDO DE PREV.PROPRIO-RPPS
88597984000180
2206 23.02.2012
2329 23.02.2012
2332 23.02.2012
2333 23.02.2012
2334 23.02.2012
1,0000
comprovantes anexo.
4207 INATIVOS FAPS
1,0000
comprovantes anexo.
1,0000
mês de fevereiro 2012, salario
família, conforme comprovantes
anexo.
1,0000
mês de
fevereiro 2012, auxílio
maternidade, conforme comprovan
tes anexo.
1,0000
mês de
doença, conforme comprovantes a
nexo.
Dispensada
9.784,0600
3222
50
9.784,06
9.784,06
Dispensada
36.710,5100
3223
50
36.710,51
36.710,51
Dispensada
176,0000
3233
50
176,00
176,00
Dispensada
1.531,7800
3234
50
1.531,78
1.531,78
Dispensada
7.258,4600
3232
50
7.258,46
7.258,46
55.460,81
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------04
SEC.MUN.DE FINANCAS
04.01 SECRETARIA DE FINANCAS
88597984000180
1455 01.02.2012
1456 01.02.2012
3937 PODER JUDICIARIO RIO GRANDE DO SUL
89522064001057
1,0000
Guia unica de custas processo
n°109/1.12.0000286-1, em nome
de Charles De Lima, conforme
comprovantes anexo.
68,7000
360305069813
1,0000
Serviços bancários conforme com
Dispensada
4211
1
68,70
68,70
Dispensada
4126
1
data:20/03/2012 h:16:14 Pág: 25
provantes anexo.
1457 01.02.2012
1480 01.02.2012
1494 01.02.2012
1495 01.02.2012
1504 01.02.2012
1513 01.02.2012
1514 01.02.2012
1517 01.02.2012
1518 01.02.2012
1521 01.02.2012
10,5000
10,50
10,50
91734459000174
1,0000
Aquisição de materiais para impressão na tesouraria, secreta
ria de finanças, conforme com
provantes anexo.
430,0000
Dispensada
38189 COOP DE CRED LIV ADMIS DE ASSOC DO ALTO 87795639001160
1,0000
provantes anexo.
1,0000
Dispensada
531 MARIA SALETE COLORETTI ALBAN
39178218004
1,0000
Meia diária para servidora Maria
Salete C. Alban, cargo de Conta
dora, com destino a Porto Alegre
par do treinamento na DPM, sobre
Novas Normas Contábeis - Porta
ria 828/2011, normas obrigató
rias até março de 2012, conforme
comprovantes anexo.
129,0000
Dispensada
189 BANCO DO ESTADO DO RS SA
1,0000
provantes anexo.
Dispensada
3852 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
1,0000
Contribuição PASEP, mês de janei
ro de 2012, conforme comprovante
anexo.
11,0000
430,00
4126
1
1,00
1,00
4151
1
129,00
129,00
4126
1
11,00
11,00
Dispensada
18.206,8900
325211
1
18.206,89
18.206,89
Dispensada
89522064001057
1,0000
n° 053/1.11.0002593-7, Artemio
Cordeiro Dos Santos, conforme
comprovantes anexo.
33,8900
Dispensada
4211
9,8400
360305069813
1
33,89
33,89
4211
1
33,89
33,89
Dispensada
1,0000
provantes anexo.
1,0000
1
430,00
89522064001057
1,0000
n° 053/1.11.0002673-9, Elizeu
Vieira Da Silva, conforme com
provantes anexo.
33,8900
1,0000
provantes anexo.
4129
4126
1
9,84
9,84
Dispensada
4126
1
1,00
1,00
Dispensada
4126
1
data:20/03/2012 h:16:14 Pág: 26
1,0000
provantes anexo.
1528 01.02.2012
1529 01.02.2012
1530 01.02.2012
1548 02.02.2012
1549 02.02.2012
1550 02.02.2012
1558 02.02.2012
1562 02.02.2012
1633 06.02.2012
1634 06.02.2012
1636 06.02.2012
1637 06.02.2012
3,0000
3,00
3,00
444 BANCO DO BRASIL S/A
1,0000
provantes anexo.
200018
1,0000
provantes anexo.
200018
1,0000
provantes anexo.
200018
2,5000
Dispensada
2,50
2,0000
Dispensada
4126
1
2,00
2,00
2,0000
Dispensada
4126
1
2,00
2,00
Dispensada
1,0000
provantes anexo.
Dispensada
11,4800
4126
1
7,50
7,50
4126
1
11,48
11,48
1,0000
provantes anexo.
2,0000
Dispensada
4126
910,3400
1
2,00
2,00
Dispensada
4138
1
910,34
910,34
91480012000116
1,0000
fiscalização cadastro de contri
buinte, secretaria de finanças,
6,0000
1,0000
provantes anexo.
1
2,50
360305069813
1,0000
provantes anexo.
7,5000
3852 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
1,0000
Parcelamento PASEP, referente ao
mês de janeiro de 2012, conforme
comprovantes anexo.
4126
Dispensada
42122
6,00
6,00
Dispensada
12,1600
1
4126
1
12,16
12,16
360305069813
1,0000
provantes anexo.
12,0000
Dispensada
360305069813
1,0000
provantes anexo.
1,5000
Dispensada
Dispensada
200018
4126
1
12,00
12,00
4126
1
1,50
1,50
4126
1
data:20/03/2012 h:16:14 Pág: 27
1,0000
provantes anexo.
1638 06.02.2012
1685 07.02.2012
1686 07.02.2012
1687 07.02.2012
1707 08.02.2012
1737 09.02.2012
1738 09.02.2012
1745 09.02.2012
1747 09.02.2012
1754 09.02.2012
1772 10.02.2012
1,0000
provantes anexo.
2,5000
2,50
2,50
Dispensada
8,2000
8,20
Dispensada
1,0000
provantes anexo.
Dispensada
10,2800
4126
1
6,00
6,00
4126
1
10,28
10,28
200018
6.529,6500
Dispensada
325211
1
6.529,65
6.529,65
89522064001057
1,0000
Guia unica de custas, processo
n° 001 / 1.12.0031870-7, Angela
Paulina Pereira Souza, conforme
comprovantes anexo.
69,0600
Dispensada
1,0000
provantes anexo.
5,0000
Dispensada
360305069813
1,0000
provantes anexo.
6,0000
Dispensada
1,0000
provantes anexo.
Dispensada
20,1200
4211
1
69,06
69,06
4126
1
5,00
5,00
4126
1
6,00
6,00
4126
1
20,12
20,12
309069 E.SIPPEL & CIA LTDA
9148108000109
1,0000
Pagamento ref. inscrição curso
sobre formação do indice de par
ticipação do ICMS, para servidor
Solimar Canton,no dia 28.02.2012
390,0000
Dispensada
44130 WAGNER LUIS VALLAR RODRIGUES
98696491068
1,0000
do servidor Wagner L. V.Rodri
gues, período
aquisitivo de
17.11.2009 a 16.11.2010, confor
932,6100
Dispensada
1
8,20
360305069813
1,0000
provantes anexo.
6,0000
1,0000
Retenção PASEP, conforme compro
vantes anexo.
4126
42121
1
390,00
390,00
4139
1
932,61
932,61
Dispensada
4126
1
data:20/03/2012 h:16:14 Pág: 28
1,0000
provantes anexo.
1773 10.02.2012
1774 10.02.2012
1777 10.02.2012
1778 10.02.2012
1779 10.02.2012
1780 10.02.2012
1781 10.02.2012
1784 13.02.2012
1799 13.02.2012
22,9600
22,96
22,96
360305069813
1,0000
provantes anexo.
4,5000
Dispensada
1,0000
provantes anexo.
1,0000
Dispensada
360305069813
1,0000
provantes anexo.
18,0000
Dispensada
89522064001057
1,0000
Guia única de custas, processo
n°053/1.11.0003053-1, Marivan
Fiorentin, conforme comprovan
tes anexo.
68,1400
Dispensada
89522064001057
1,0000
n°053/1.11.0003020-5, Sandra M.
Pilar, conforme comprovantes anexo.
68,1400
Dispensada
89522064001057
1,0000
n°053/1.11.0003202-0, Pedro Riz
zoto, conforme comprovantes ane
xo.
68,1400
Dispensada
89522064001057
1,0000
n°053/1.11.0003054-0, Maria Da
Aparecida Maciel, conforme com
provantes anexo.
68,1400
Dispensada
43597 SOLIMAR CANTON
59201304072
1,0000
Uma diária e meia para servidor
Solimar Canton, cargo de agente
administrativo auxiliar, com des
tino a Porto Alegre/RS no perío
do de 28 e 29.02.2012, para par
ticipar do curso de formação do
índice de participação de ICMS
291,0000
Dispensada
360305069813
1,0000
provantes anexo.
3,0000
Dispensada
4126
1
4,50
4,50
4126
1
1,00
1,00
4126
1
18,00
18,00
4211
1
68,14
68,14
4211
1
68,14
68,14
4211
1
68,14
68,14
4211
1
68,14
68,14
4151
1
291,00
291,00
4126
1
3,00
3,00
data:20/03/2012 h:16:14 Pág: 29
1800 13.02.2012
1801 13.02.2012
1850 15.02.2012
1851 15.02.2012
1852 15.02.2012
1853 15.02.2012
1856 15.02.2012
1857 15.02.2012
1886 15.02.2012
1888 15.02.2012
1890 15.02.2012
1896 16.02.2012
1905 16.02.2012
1,0000
provantes anexo.
6,0000
1,0000
provantes anexo.
37,7200
1,0000
Retenção PASEP, conforme comprovantes anexo.
200018
629,2400
6,00
6,00
4126
1
37,72
Dispensada
325211
1
629,24
629,24
73,8400
Dispensada
325211
1
73,84
73,84
Dispensada
6,5600
4126
1
6,56
6,56
1,0000
Serviços bancários, conforme
comprovantes anexo.
1,0000
200018
20,0000
Dispensada
4126
1
1,00
1,00
Dispensada
4126
1
20,00
20,00
360305069813
1,0000
comprovantes anexo.
9,0000
47 INSS
1,0000
29979036027260
Amortização do parcelamento do
INSS referente ao mes de feverei
anexo.
2.265,5800
1,0000
provantes anexo.
1
37,72
200018
1,0000
comprovantes anexo.
4126
Dispensada
1,0000
Retenção PASEP, conforme comprovantes anexo.
1,0000
comprovantes anexo.
Dispensada
Dispensada
4126
9,00
9,00
Dispensada
4138
1
2.265,58
2.265,58
Dispensada
38,1600
1
4126
1
38,16
38,16
360305069813
1,0000
provantes anexo.
4,5000
Dispensada
1,0000
provantes anexo.
200018
Dispensada
200018
7,5000
4126
1
4,50
4,50
4126
1
7,50
7,50
Dispensada
4126
1
data:20/03/2012 h:16:14 Pág: 30
1,0000
provantes anexo.
1908 16.02.2012
1909 16.02.2012
1910 16.02.2012
360305069813
1,0000
provantes anexo.
25,5000
Dispensada
1,0000
provantes anexo.
Dispensada
13,1200
4126
13,12
Dispensada
4126
21,3200
1
7,00
7,00
40821
1
1.051,00
40821
1
322,00
962,00
Dispensada
4126
1
21,32
21,32
360305069813
1,0000
provantes anexo.
18,0000
4126 PERUZZO ARTES GRAFICAS LTDA
5460642000197
6000,0000 UN CAPAS PARA CARNES DE IPTU 4X4
0,1130
CORES COM JANELAS
7
17000,0000 UN PAPEL LASER PARA
IPTU
COM
0,0690
MICROSSERRILHA
DE
FINANÇAS
APLICAÇÃO:
N° 34/2012.
6
1,0000
provantes anexo.
1
13,12
Pregao Presen
200,00
440,00
2085 16.02.2012
2144 23.02.2012
25,50
3328413000198
4
2,0000 UN TONER 12018SL Marca:LEXMARK
100,0000
21
2,0000 UN TONER
MLT-D105/XAA
ORIGINAL
220,0000
Marca:SAMSUNG
47
2,0000 UN TONER CE- 285A Marca:HP
161,0000
DE FINANÇAS
1,0000
provantes anexo.
1
25,50
Pregao Presen
700,00
351,00
2084 16.02.2012
2143 23.02.2012
4126
95141255000180
5,0000 UN TONER 2612A ORIGINAL Marca:HP
140,0000
1,0000 UN TONER Q7551X Marca:HP
351,0000
DE FINANÇAS
1
5
2132 22.02.2012
2,00
2,00
1,0000
provantes anexo.
7,0000
2054 16.02.2012
2055 16.02.2012
2,0000
Dispensada
4126
18,00
18,00
Convite
678,00
360305069813
1,0000
4212
1
1.173,00
1.851,00
Dispensada
28,5600
1
4126
1
28,56
28,56
Dispensada
4126
1
data:20/03/2012 h:16:14 Pág: 31
provantes anexo.
2145 23.02.2012
2148 23.02.2012
2149 23.02.2012
2158 23.02.2012
2159 23.02.2012
2160 23.02.2012
2161 23.02.2012
2162 23.02.2012
2163 23.02.2012
2164 23.02.2012
2338 23.02.2012
6,0000
6,00
1,0000
provantes anexo.
1,0000
comprovantes anexo.
1,0000
comprovantes anexo.
1,0000
comprovantes anexo.
1,0000
comprovantes anexo.
1,0000
comprovantes anexo.
1,0000
comprovantes anexo.
1,0000
comprovantes anexo.
1,0000
comprovantes anexo.
1,0000
comprovantes anexo.
6,00
200018
5,0000
Dispensada
4126
1
5,00
5,00
Dispensada
352,8800
4135
1
352,88
352,88
Dispensada
3.970,2800
41311
1
3.970,28
3.970,28
Dispensada
21.801,6800
4139
1
21.801,68
21.801,68
Dispensada
505,3100
4135
1
505,31
505,31
Dispensada
2.670,1500
41378
1
2.670,15
2.670,15
Dispensada
375,4900
4146
1
375,49
375,49
Dispensada
2.791,0100
41332
1
2.791,01
2.791,01
Dispensada
517,6400
413781
1
517,64
517,64
Dispensada
1.620,0000
89522064001057
4127
1
1.620,00
1.620,00
Dispensada
4043
1
data:20/03/2012 h:16:14 Pág: 32
1,0000
Pagamento da execução de senten
ça contra Fazenda Publica n°
2066.71.04.007150-4 /RS, referen
te a honorários advocatícios,con
2365 23.02.2012
1,0000
provante anexo.
2366 23.02.2012
1,0000
2413 23.02.2012
3.179,0400
1.190,6500
41314
1.190,65
Dispensada
4134
907,86
Dispensada
4133
394,26
4126
1
10,28
10,28
89522064001057
1,0000
Guia de depósito judicial remu
nerado, processo n°053/1.11.000
1704-4, natureza indenizatória
3.500,0000
Dispensada
33768581000165 298
EM
FIBRA
6.570,0000
VALIDO
VELOC
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
- APLICAÇÃO: CONFORME CONTRATO
ADMINISTRATIVO N° 11/2012.
Convite
657,00
1,0000
de in
tratégia de
1
394,26
Dispensada
10,2800
1
907,86
Dispensada
1
1
1.190,65
1,0000
provantes anexo.
1,0000
2449 23.02.2012
1
3.179,04
Dispensada
29979036027260
provantes anexo.
394,2600
1,0000
provantes anexo.
41313
3.179,04
47 INSS
1,0000
2436 23.02.2012
2499 23.02.2012
Dispensada
29979036027260
provantes anexo.
907,8600
2424 23.02.2012
1.168,58
1.168,58
47 INSS
1,0000
2414 23.02.2012
2425 23.02.2012
1.168,5800
4126
1
1,00
1,00
4211
1
3.500,00
3.500,00
423
1
657,00
Dispensada
42133
1
data:20/03/2012 h:16:14 Pág: 33
vantes anexo.
2501 23.02.2012
2520 23.02.2012
2521 23.02.2012
2572 24.02.2012
2573 24.02.2012
2574 24.02.2012
2582 24.02.2012
2638 24.02.2012
2656 27.02.2012
1,0000
Parcelamento RPPS ref. mês de fe
vantes anexo.
517,5000
517,50
Dispensada
2.778,1200
40771
1
2.778,12
2.778,12
1,0000
vantes anexo.
200018
1,0000
vantes anexo.
200018
1,0000
provantes anexo.
517,50
2.011,0600
Dispensada
325211
1
2.011,06
2.011,06
67,7100
Dispensada
325211
1
67,71
67,71
Dispensada
26,1600
4126
1
26,16
26,16
360305069813
1,0000
provantes anexo.
19,5000
Dispensada
1,0000
provantes anexo.
Dispensada
200018
5,0000
311963 DPM EDUCAÇÃO LTDA
13021017000177
1,0000
Pagamento ref. inscrição do trei
namento sobre Impacto financeiro
e orçamentário para o servidor
Odeni A. S. Castro, e as novas
normas contábeis: cronograma o
brigatório até março de 2012, pa
ra servidoras Maria Salete C. Al
ban e Roberta G. V. Castro, con
970,0000
1163 FAMURS
1,0000
4126
1
19,50
19,50
4126
1
5,00
5,00
Dispensada
42121
1
970,00
970,00
88733811000142
Inscrição no curso- Atualização
do Simples Nacional Ultimas al
terações da FAMURS, para os ser
vidores Leoci Inez Chiarello Bas
tiani e para servidor Italo Boni
inicio do curso dia 12.03.2012
638,0000
Dispensada
91480012000116
1,0000
para tesouraria, secretaria de
finanças, conforme comprovantes
anexo.
29,7000
Dispensada
42121
1
638,00
638,00
4129
1
29,70
data:20/03/2012 h:16:14 Pág: 34
2660 27.02.2012
2672 29.02.2012
2718 29.02.2012
2725 29.02.2012
2726 29.02.2012
29,70
1,0000
provantes anexo.
1,0000
Dispensada
91480012000116
1,0000
Aquisição de prendedores p/papel
secretaria de finanças, conforme
comprovantes anexo.
5,1300
Dispensada
14026931000173
1,0000
Serviços de lavagens em veículo
placa INP 9770, secretaria muni
cipal de finanças, conforme com
provantes anexo.
25,0000
Dispensada
360305069813
1,0000
provantes anexo.
1,5000
Dispensada
1,0000
provantes anexo.
2,0000
Dispensada
4126
1
1,00
1,00
4129
1
5,13
5,13
41264
1
25,00
25,00
4126
1
1,50
1,50
4126
1
2,00
2,00
88.300,72
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------05
SEC.MUN.DE OBRAS E TRANSITO
05.01 SEC.MUN.DE OBRAS E TRANSITO
88597984000180
1458 01.02.2012
1459 01.02.2012
1460 01.02.2012
1461 01.02.2012
2911 EST.GETULIO VARGAS I.COM.DE ESTOPAS
93335388000162
1,0000
Aquisição de 100 kg de pano esto
pa para o almoxarifado 100, se
cretaria de obras e transito,
400,0000
Dispensada
309673 AURINO C. DELFINO & CIA LTDA
3686673000135
1,0000
Serviços de leitura e programa
ção de tacógrafo em caminhão pla
ca IQS 5020, secretaria de obras
e transito, conforme comprovante
anexo.
80,0000
Dispensada
303343 SEMPRE ALERTA SERV DE PORT ZEL LIM LTDA 10753645000159
2
341,0000 SV ATE 2 VIGILANTES DAS 19 AS 6 HS
6,9000
POSTO NA PRAÇA PIO XII
LAUDO DE MEDIÇÃO N° 008
EM
ANEXO, EMITIDO PELO FISCAL DO
CONTRATO NELCÍDIO ROBERTO ALBAN.
Convite
2.352,90
303357 COM DE MAT P CALCAMENTO PADILHA LTDA
1
232,0000 HS LIMPEZA E
MANUTENÇAO
PRAÇAS, CANTEIROS,
Pregao Presen
1.832,80
10776232000190
RUAS,
7,9000
5452
1
400,00
400,00
5452
1
80,00
80,00
55126
1
2.352,90
5191
1
data:20/03/2012 h:16:14 Pág: 35
Secretaria Municipal de Obras e
trânsito - Aplicação: Conforme
Laudo de execução de serviços nº
001 em anexo, emitido
pelo
fiscal
do
contrato
Paulo
Henrique Santin.
1462 01.02.2012
3
1492 01.02.2012
1515 01.02.2012
1534 01.02.2012
1539 02.02.2012
1541 02.02.2012
1574 03.02.2012
148 PACASSA & CIA LTDA
90399312000102
1244,3200 LT ETANOL
2,3300
TRÂNSITO
APLICAÇÃO:
CAPINADEIRA A FOGO.
1.832,80
Pregao Presen
2.899,27
1
2.899,27
4369 CLAUBER CAVASIN
5869301000170
1,0000
Serviços de cópias de chaves pa
ra porta de acesso do setor de
engenharia, conforme comprovan
tes anexo.
20,0000
Dispensada
1,0000
Contrato Administrativo n°45/11
Prestação de serviços de vigilân
cia para os locais relacionados:
calçadão e Praça Piazetta San
Marco, banheiros públicos, Mauso
léu, Gruta Nossa senhora de Lour
des, referente ao período de ja
neiro aos 08 dias de fevereiro
nexo.
760,0000
Dispensada
4702 AFONSO CORDEIRO DO GITO
25148010010
1,0000
período aquisitivo 14.11.2010
a 13.11.2011, conforme compro
vantes anexo.
1.525,0000
Dispensada
7 CASTRO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
87864682000169
1,0000
para almoxarifado, secretaria
de Obras e Transito, conforme
comprovantes anexo.
180,0000
Dispensada
309060 FERNANDES DE BARBA
12327153000127
1,0000
Serviços de lubrificação em veí
culos placas carregador 621D, ca
minhão Ford III7931, ISK5020, pa
trola G710, Ford Cargo INO3281,
rolo VP015, conforme comprovante
anexo.
319,0000
Dispensada
8860216000139 295
16
1,0000 SV PREST. SV
LAVAGEM E LIMPEZA
1.409,6400
GERAL PRAÇA MATRIZ E CALÇADAO
Praça da matriz e Calçadão
5451
55134
1
20,00
20,00
55126
1
760,00
760,00
5447
1
1.525,00
1.525,00
5436
1
180,00
180,00
5453
1
319,00
319,00
Convite
1.409,64
55184
1
data:20/03/2012 h:16:14 Pág: 36
DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO
E
LAUDO EM ANEXO, EMITIDO PELO
FISCAL DO CONTRATO.
1580 03.02.2012
1581 03.02.2012
1582 03.02.2012
1583 03.02.2012
1584 03.02.2012
1585 03.02.2012
1.409,64
311849 PADIL PEÇAS E ACESSÓRIOS DIESEL LTDA
49299910000106
61
1,0000 UN FILTRO
LUBRIFICANTE
PL519
11,7000
Marca:INPECA
62
2,0000 UN FILTRO
COMBUSTIVEL
FC161
5,0000
Marca:INPECA
DE OBRAS E TRÂNSITO - APLICAÇÃO:
CAMINHÃO IBI - 1038.
Concorrencia
11,70
49299910000106
13
1,0000 UN FILTRO
LUBRIFICANTE
PSD4501
27,7100
Marca:INPECA
CAMINHÃO IIT - 7931.
Concorrencia
27,71
49299910000106
11
2,0000 UN FILTRO
AR
INTERNO
AP7998
37,4600
Marca:INPECA
13
2,0000 UN FILTRO
LUBRIFICANTE
PSD4501
27,7100
Marca:INPECA
15
2,0000 UN FILTRO
HIDRAULICO
PH346
4,9500
Marca:INPECA
CAMINHÃO INO - 3278 / CAMINHÃO
INO - 3281.
Concorrencia
74,92
311513 GARA DIESEL COM.MÁQUINAS LTDA
815180000160
14
2,0000 UN FILTRO
COMBUSTIVEL
PSC498
12,4000
Marca:VOX
CAMINHÃO IIT - 7931.
Concorrencia
24,80
815180000160
6
1,0000 UN LONAS
DE
FREIO
DIANTEIRO
149,0000
FD83/FD87 Marca:LONAFLEX
14
2,0000 UN FILTRO
COMBUSTIVEL
PSC498
12,4000
Marca:VOX
INO - 3281.
Concorrencia
149,00
311850 JÚLIO SILVESTRI ME
5085447000124
59
1,0000 UN FILTRO
AR
INTERNO
AS820
19,8300
Marca:XANFIL
CAMINHÃO IBI - 1038.
Concorrencia
19,83
5452
1
10,00
21,70
5452
1
27,71
5452
1
55,42
9,90
140,24
5452
1
24,80
5452
1
24,80
173,80
5452
1
data:20/03/2012 h:16:14 Pág: 37
1586 03.02.2012
1588 03.02.2012
1590 03.02.2012
8860216000139 30
3
26,0000 SV SV LIMPEZA GRUTA 1 PESSOA ATE 1
7,3700
HORA POR DIA
LAUDO DE MEDIÇÃO N° 11 EM ANEXO,
EMITIDO
PELOS
FISCAIS
DO
CONTRATO
DAVIDE
SANTIN
E
8860216000139 30
5
1,0000 SV SV LIMPEZA CASA MORTUARIA
E
7,3700
CEMITERIO 1 PESSOA ATE 2 HORAS D
14
E
7,3700
Primeiro Termo Aditivo - 25%,
10-01-2012 - item 5 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E
EMITIDO
PELOS
FISCAIS
DO
CONTRATO
DAVIDE
SANTIN
E
8860216000139 30
4
52,0000 SV SV LIMPEZA BENHEIROS PUBLICOS 1
7,3700
PESSOA ATE 2 HORAS POR DIA
EMITIDO
PELOS
FISCAIS
DO
CONTRATO
DAVIDE
SANTIN
E
1599 03.02.2012
1600 03.02.2012
1616 06.02.2012
2
1618 06.02.2012
19,83
Convite
191,62
Convite
5431
1
7,37
184,25
191,62
Convite
383,24
55184
1
383,24
Dispensada
3070 FACCO & CIA LTDA
3438176000118
1,0000
Aquisição de oleo castrol para
motosserra 2T 500ml, limpeza ur
bana, secretaria de obras e trân
sito, conforme comprovantes ane
xo.
280,0000
Dispensada
1099 JA EXTRACAO DE BASALTO LTDA
90123845000167
12,0000 M3 PEDRISCO
22,0000
TRÂNSITO - APLICAÇÃO: UNIDADE
BÁSICA DE SAÚDE
DO
BAIRRO
PLANALTO.
Pregao Presen
264,00
87550315000190
1
191,62
87864682000169
1,0000
para almoxarifado da secretaria
de Obras e Trânsito, conforme
comprovantes anexo.
282,0000
745 REDE PNEU RENOVADORA DE PNEUS LTDA
55184
5407
1
282,00
282,00
5451
1
280,00
280,00
56621
1
264,00
Pregao Presen
5453
1
data:20/03/2012 h:16:14 Pág: 38
5
1631 06.02.2012
1641 06.02.2012
REC. PNEU 1000X20 16 LONA RAD
MISTO BOR PROF MIN. SULCO 21MM
CAMINHÃO INO - 3281.
408,0000
1.632,00
1.632,00
Pregao Presen
2.625,00
311687 BASALTO SÃO GABRIEL LTDA
10784777000148
10
150,0000 M2 RETALHO DE BASALTO RECORTADO M2
28,7000
Marca:SÃO GABRIEL
ENTRADAS PARA UBS
PLANALTO,
CONFORME LAUDO EM ANEXO EMITIDO
PELO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA.
Pregao Presen
4.305,00
309677 CARLINHOS DA SILVA
96204818015
1,0000
Pagamento referente a serviços
de mão de obra para recuperação
da ponte do distrito de Silva
Jardim e serviços de cabeceiras
2.404,0000
de pontilhoes em diversos locais
do interior do município, conforme comprovantes anexo.
1658 06.02.2012
Dispensada
56621
55112
1
1
2.404,00
2.404,00
93489243000205
3718,9200 LT OLEO DIESEL
1,8299
TRÂNSITO APLICAÇÃO/PLACAS:
MICRO IBP - 5274 / ROLO VP 15 /
CAMINHÃO ISK - 5020 / CARREGADOR
621D / CAMINHÃO IBI - 1038 /
IAX - 5646 / MOTONIVELADORA G710
/ CAMINHÃO IIT - 7931.
Pregao Presen
6.805,62
312168 QUERODIESEL TRANSP.E COM.DE COMB.LTDA
89839450000186
4
120,0000 LT OLEO
DIFERENCIAL
SAE
90
6,5000
Marca:LUBRAX TRM 5-90
Pregao Presen
780,00
2
1
4.305,00
Pregao Presen
862,15
1659 06.02.2012
56621
2.625,00
93489243000205
346,2400 L
GASOLINA
2,4900
KOMBI IIJ - 5636 / UNO IQZ 4800 / COURRIER INL - 1151 /
CAPINADEIRA A FOGO / ROÇADEIRAS
/ UNO KBU - 2542.
1
1671 07.02.2012
SV
5078 CORREA E CENCI COL.E COM. BASALTO LTDA
8928083000195
75,0000 M2 PARALELEPIPEDOS BITOLADSO 10 X
35,0000
20 M2 Marca:TERTÚLIA
ENTRADA PARA AMBULÂNCIA
UBS
PLANALTO, CONFORME LAUDO
EM
ANEXO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO
DE ENGENHARIA.
2
1632 06.02.2012
4,0000
5451
1
862,15
5451
1
6.805,59
5451
1
data:20/03/2012 h:16:14 Pág: 39
7
140,0000
11
40,0000
12
60,0000
13
48,0000
Total do
1672 07.02.2012
1679 07.02.2012
OLEO DO
MOTOR
SAE
15W40
Marca:LUBRAX TOP TURBO
LT OLEO LUBRIFICANTE STF TIPO A
Marca:TURLA GI M
LT OLEO DIFERENCIAL SAE 85 W 140
Marca:LUBRAX GL 5-85W140
LT OLEO SAE 20W 50 Marca:VS DUAL
ALMOXARIFADO 100.
Empenho.......:
6,7700
947,80
7,6200
304,80
6,5200
391,20
7,1000
340,80
312167 COMERCIAL INCERTI LTDA
93437770000187
1
140,0000 LT OLEO
HIDRAULICO
AW
68
5,5000
Marca:LUBRAX
9
60,0000 LT OLEO PARA TRANSMISSAO CT
30
8,0400
Marca:LUBRAX
ALMOXARIFADO 100.
2.764,60
Pregao Presen
770,00
3438176000118
1,0000
Aquisição de 02 rolos de fio de
corte para roçadeira, secretaria
obras e transito, conforme com
provantes anexo.
360,0000
Dispensada
3438176000118
1,0000
Serviços de afiação e regulagem
do podador HS 80, secretaria de
Obras e transito, conforme com
provantes anexo.
20,0000
Dispensada
311851 EDUARDO PINTO ME
1557674000154
7
1,0000 UN LONAS
DE
FREIO
TRASEIRO
160,0000
4515V/FD88 Marca:LONAFLEX
16
2,0000 UN FILTRO COPO ACRILICO KR20014M
130,0000
Marca:TECFIL
INO - 3281.
1702 08.02.2012
1
6038 GRANDO PNEUS LTDA
3562696000138
1,0000 SV RECAPAGEM PNEU 1400X24 -L2- 24
860,0000
LONAS PROF MIN SULCO 25MM OTR
PATROLA G710.
1
1.252,40
Dispensada
1692 08.02.2012
5451
482,40
43711 ODAIR JOSE TECCHIO GRANITOS
8380817000144
1,0000
Aquisição de basalto natural ser
rado para colocação escada do
calçadão Piazetta San Marco, se
cretaria de Indústria, Comércio
e Turismo, conforme comprovantes
anexo.
177,6000
1681 07.02.2012
1699 08.02.2012
LT
5440
1
177,60
177,60
5452
1
360,00
360,00
55100
1
20,00
20,00
Concorrencia
160,00
5452
1
260,00
420,00
Pregao Presen
860,00
5453
1
860,00
data:20/03/2012 h:16:14 Pág: 40
1703 08.02.2012
2182 ARTEFATOS DE CIMENTO MOAMAR LTDA
87304499000109
50,0000 UN TUBO DE CONCRETO SIMPLES PS-2 DE
55,5000
600MM DE DIAMETRO Marca:MOAMAR
TRÂNSITO - APLICAÇÃO: REDE DE
ESGOTO DA RUA VALENTIN ZANELLA
Pregao Presen
2.775,00
80 NILSSON & CIA LTDA
89205629000181
19,6000
300MM DE DIAMETRO Marca:NILSSON
27,3000
TRÂNSITO - APLICAÇÃO: LOTEAMENTO
VERDES VALES.
Pregao Presen
8.722,00
1430 EXTRACAO DE BASALTO TUPY LTDA
88213954000123
48,0000 M3 PO DE BRITA
22,5000
TRÂNSITO - APLICAÇÃO: CORSAN.
Pregao Presen
1.080,00
303316 ENEL PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA
10731141000138
4
200,0000 HS HORAS SERV. CAMINHÃO
CAÇAMBA
52,5000
TOCO CAP. MIN. 6M³
SANTA RITA.
Pregao Presen
10.500,00
4
1704 08.02.2012
2
3
1726 09.02.2012
3
1727 09.02.2012
1735 09.02.2012
1743 09.02.2012
90123845000167
1,0000
Aquisição de 24 m³ de brita gra
duada, para o pátio da Corsan,
secretaria municipal de obras e
Trânsito, conforme comprovantes
anexo.
796,8000
152 CREA
1,0000
Recolhimento da ART n°6239553
1744 09.02.2012
1762 10.02.2012
1789 13.02.2012
3142 EMBRATEL
1,0000
5429
1
13.650,00
22.372,00
56621
1
1.080,00
5420
1
10.500,00
Dispensada
56621
1
796,80
774,56
5408
1
33,00
33,00
33530486013379
ria de obras e trânsito, mês de
fevereiro 2012, conforme compro
vantes anexo.
21,6200
Dispensada
76535764000224
1,0000
ria municipal de obras , mês ja
neiro 2012, conforme comprovante
anexo.
48,9000
Dispensada
311041 DAIANE WASCULEWSKI BORGES-ME
13672372000106
1,0000
Serviços de lavagens em veículos
placas ISK 5020, INL 1151, KBU
1
2.775,00
Dispensada
33,0000
5429
55133
1
21,62
21,62
55133
1
48,90
48,90
Dispensada
5453
1
data:20/03/2012 h:16:14 Pág: 41
2542, conforme comprovantes ane
xo.
1790 13.02.2012
656 JOAO CARLOS GRANDO
32870744072
1,0000
Aquisição de 60 vassouras de pa
lha para utilização na limpeza
urbana, secretaria de obras e
trânsito, conforme comprovantes
anexo.
600,0000
Dispensada
2658 COOP. PROD DE LEITE DE SERAFINA LTDA
73936403000200
1,0000
Aquisição de 03 rolos de fio de
nylon para amarração de mudas
secretaria de agricultura e meio
ambiente, conforme comprovantes
anexo.
105,0000
Dispensada
3438176000118
1,0000
Aquisição de oleo castrol 2T 500
ml para motosserra Sthil, para
almoxarifado da secretaria de o
bras e trânsito, conforme compro
vantes anexo.
340,0000
Dispensada
1807 13.02.2012
5453
990,00
5406
600,00
5440
105,00
5451
5085447000124
1
340,00
340,00
Pregao Presen
6.000,00
311850 JÚLIO SILVESTRI ME
1
105,00
95141255000180
1,0000 UN PRATELEIRA AEREA PARA CAIXAS DE
6.000,0000
PASTAS SUSPENSAS E
GAVETEIRO
Marca:NDL/ESPECIAL
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA.
815180000160
33
26,0000 UN PARAFUSOS G710 Marca:COPEGE
12,0000
34
26,0000 UN PORCAS G710 Marca:COPEGE
30,0000
MOTONIVELADORA G710.
1
600,00
Pregao Presen
1.250,00
2
1
990,00
311465 SCHOOL SHOP MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
11819054000108
1
2,0000 UN MESA EM L 1500 DIREITO X 1500
625,0000
ESQUERDO
X
25
MM
MDF
Marca:SCHOOL CENTER
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA.
1815 14.02.2012
1818 14.02.2012
100,00
Dispensada
1797 13.02.2012
1817 14.02.2012
100,00
307844 DIRCEU FERREIRA BATISTA
11643547000121
1,0000
Serviços de lavagens em geral
veículos placas INO 3281, pa
trola G710, INO 3281, rolo VP15
INO 3278, ISK 5020, conforme com
provaqntes anexo.
990,0000
1791 13.02.2012
1812 14.02.2012
100,0000
54911
1
1.250,00
54911
1
6.000,00
Concorrencia
312,00
780,00
5452
1
1.092,00
Concorrencia
5452
1
data:20/03/2012 h:16:14 Pág: 42
30
1819 14.02.2012
1820 14.02.2012
1849 15.02.2012
1859 15.02.2012
LAMINAS G710 Marca:METISA
800,0000
1.600,00
1.600,00
Pregao Presen
304,80
49299910000106
60
1,0000 UN FILTRO
AR
EXTERNO
AP9834
29,9000
Marca:INPECA
DE
OBRAS
E
TRÂNSITO
APLICAÇÃO/PLACA: CAMINHÃO IBI 1038.
Concorrencia
29,90
312167 COMERCIAL INCERTI LTDA
93437770000187
2
100,0000 LT OLEO
DO
MOTOR
SAE
30
5,1700
Marca:LUBRAX
6
200,0000 LT OLEO
DO
MOTOR
SAE
40
5,2000
Marca:LUBRAX
9
60,0000 LT OLEO PARA TRANSMISSAO CT
30
8,0400
Marca:LUBRAX
ALMOXARIFADO 100.
Pregao Presen
517,00
5452
1
56621
1
1.608,00
5451
1
1.040,00
482,40
2.039,40
92802784000190
Consumo de água da gruta Nossa
Sra de lourdes, mês de fevereiro
nexo.
65,6300
Dispensada
5036 FRANARIN & CIA LTDA
93277291000140
1,0000
Aquisição programas de orçamento
PLEO-Planilha eletronica de Orça
mentos, para setor de engenharia
480,0000
Dispensada
303114 COOHAL - COOP HABIT DA ALIM DE S CORREA
8071448000108
1,0000
Lei Municipal, n°2599 de 03 de
setembro de 2009, Autoriza o poder executivo Municipal a firmar
termo de parceria com a Coopera
tiva Habitacional da Alimentação
de Serafina Corrêa, COOHAL, para
1
29,90
Pregao Presen
1.608,00
9 CORSAN
1,0000
5451
304,80
1427 BASEL-BASALTO SERRANO LTDA
87010294000110
48,0000 M3 PO DE BRITA + FRETE
33,5000
TRÂNSITO
APLICAÇÃO:
ALMOXARIFADO 100.
6
1844 15.02.2012
UN
312168 QUERODIESEL TRANSP.E COM.DE COMB.LTDA
89839450000186
11
40,0000 LT OLEO LUBRIFICANTE STF TIPO A
7,6200
Marca:TURLA GI M
REQ: SECRETARIA MUNICIPAL
DE
OBRAS E TRÂNSITO - APLICAÇÃO:
ALMOXARIFADO 100.
1832 15.02.2012
1833 15.02.2012
2,0000
5512
1
65,63
65,63
5408
1
480,00
480,00
Dispensada
52542
1
data:20/03/2012 h:16:14 Pág: 43
implementação de açoes na área
da habitação para pessoas de bai
xa renda, conforme comprovantes
anexo.
1860 15.02.2012
3.000,0000
Pregao Presen
9.000,00
2415 FERMAC PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
1892817000184
150,0000 HS HORAS ESCAVADEIRA
HIDRAULICA
180,0000
MIN. 23 TON. CONCHA MIN. 1,4 M3
2
300,0000 HS HORAS CAMINHAO CAÇAMBA TRUCADO E
95,0000
TRAÇADO MIN 280 HP
3
100,0000 HS HORAS MAQUINA TRATOR ESTEIRAMIN
182,0000
15 TON
SANTA RITA, CONFORME LAUDO DE
MEDIÇÃO EM ANEXO.
Pregao Presen
27.000,00
311068 GHELLER E GHELLER LTDA
10799656000170
8
120,0000 HS HORAS TRATOR ESTEIRA MIN 13 TON
139,0000
COM RIPPER
MEDIÇÃO EM ANEXO.
Pregao Presen
16.680,00
10731141000138
5
150,0000 HS HORAS MINIRETROESCAVADEIRA
C/
74,0000
CONCHA DIANTEIRA 6 EM 1
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
- APLICAÇÃO: ABERTURA DE VALOS
PARA INSTALAÇÃO DE TUBOS
E
ATERRAMENTO DE GALPÕES NA ESCOLA
MUNICIPAL AGRÍCOLA, CONFORME LAU
DO DE MEDIÇÃO EM ANEXO.
Pregao Presen
11.100,00
38849 EXCOBAL SERVICOS DE ESCAVACOES LTDA
7192509000122
6
100,0000 HS HORAS SERV. PÁ CARREGADEIRA, CAP
135,0000
DE CONCHA DE 1,50M³
MEDIÇÃO EM ANEXO.
Pregao Presen
13.500,00
1
1862 15.02.2012
1863 15.02.2012
1864 15.02.2012
3.000,00
1892817000184
HIDRAULICA
180,0000
2
95,0000
TRAÇADO MIN 280 HP
3
182,0000
15 TON
9
20,0000 HS HORAS ROMPEDOR HIDRAULICO MIN 2
357,0000
TON IMPACTO 5.400 JOULES
TRÂNSITO - APLICAÇÃO: ABERTURA
DE RUA DIVISA LOTEAMENTO SANTA
RITA II COM A
RUA
NELSON
ZANELLA, CONFORME
LAUDO
DE
MEDIÇÃO EM ANEXO.
1
1861 15.02.2012
3.000,00
5443
1
9.500,00
9.100,00
7.140,00
34.740,00
5443
1
28.500,00
18.200,00
73.700,00
5443
1
16.680,00
5191
1
11.100,00
5191
1
data:20/03/2012 h:16:14 Pág: 44
1867 15.02.2012
1868 15.02.2012
1869 15.02.2012
1874 15.02.2012
1887 15.02.2012
1892 15.02.2012
13.500,00
311848 AUTO PEÇAS ALVORADA LTDA
94882339000102
95
2,0000 UN BATERIA
100
AMPERES
277,5000
Marca:JUPITER
Concorrencia
555,00
305540 SANTOS & VALIATTI LTDA ME
10534503000109
6
177,0000 SV DESINSETIZACAO NO CONTROLE DE
3,0000
RATOS
7
1,0000 SV CONTROLE DE VETORES
COM
240,0000
DESRATIZACAO MENSAL
8
1,0000 SV CONTROLE
DE
VETORES
C/
180,0000
DESINSETIZACAO TRIMESTRAL
LAUDO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS EM
ANEXO, EMITIDO PELA FISCAL DO
CONTRATO MARIA CRISTINA BADIN E
RELATÓRIOS EM ANEXO.
Convite
531,00
1557674000154
69
20,0000 UN DISCO
TACOGRAFO
VDO-14
20,0000
Marca:VDO
ALMOXARIFADO 100 - OBS:
10
CAIXAS DISCO DE TACÓGRAFO PARA
07 DIAS 125KM E 10 CAIXAS DE
DISCO DE TACÓGRAFO PARA 07 DIAS
180KM.
Concorrencia
400,00
310483 VITOR FERRONATTO & CIA LTDA
13503707000162
2
150,0000 HS PRESTAÇAO SERVIÇO PEDREIRO
20,0000
REQ: 001/2012
SECRETARIA
MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO APLICAÇÃO: CONTRUIR CERCAS PARA
ATERRO DO MONTE GRAPPA E ATERRO
DO BELLA
VISTA
(30H)
E
RECUPERAÇÃO
DE
TODOS
OS
CANTEIROS DE CONCRETO DOS TREVOS
CALZA - ORSO E SIENA (120H).
76535764000224
1,0000
ria municipal de obras e transi
to ref. mês de janeiro de 2012
68,3900
311660 CONSTRUTORA E INCORPORADORA BONATTO LTDA 6044279000191
1,0000
Contrato administrativo n° 032/2
012, contratação da empresa para
em regime de execução indiretaempreitada por preço global, com
fornecimento de materiais e mão
de obra, realizar a construção
5452
1
555,00
5191
1
240,00
180,00
951,00
5452
1
400,00
Pregao Presen
3.000,00
5443
1
3.000,00
Dispensada
55133
1
68,39
68,39
Tomada Precos
5443
1
data:20/03/2012 h:16:14 Pág: 45
de 200m² de escadaria em concre
to armado que interligara a Av
Arthur Oscar e a Rua Santa Lúcia
137.967,5000
1893 15.02.2012
1894 16.02.2012
1901 16.02.2012
2072 16.02.2012
2076 16.02.2012
2086 16.02.2012
2089 17.02.2012
54170 BETONART CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO LTDA
6325178000199
1,0000
Contrato administrativo n°36/12
contratação de empresa tem por o
bjeto a contratação em regime de
execução indireta - empreitada
por preço global, com fornecimen
to de materiais e mão de obra, e
xecutar projeto paisagistico de
reforma das praças da comunidade
Jardim Itália e da comunidade
Santa Rita,conforme comprovantes
anexo.
275.315,6100
308635 GRANDO & GRANDO CONSTRUCOES LTDA
11856240000109
7
125,0000 UN CONSTRUÇAO DE
CANTEIROS
E
32,3000
JARDINS EM REDOR DE
ARVORES
SOLICITADO E JUSTIFICADO PELO
DEPTO ENGENHARIA EM
31
DE
JANEIRO DE 2012
LAUDO DE MEDIÇÃO EM
ANEXO,
EMITIDO PELO DEPARTAMENTO
DE
ENGENHARIA.
1,0000
vantes anexo.
200018
114,5400
9 CORSAN
1,0000
137.967,50
137.967,50
Tomada Precos
1
275.315,61
275.315,61
Convite
4.037,50
5191
1
4.037,50
Dispensada
57232
1044
114,54
114,54
92802784000190
Consumo de água do lot. Apareci
da, mes fevereiro de 2012, con
16,2300
Dispensada
76535764000224
1,0000
taria municipal de Obras
periodo 11.01 a 10.02.2012
650,1700
Dispensada
90123845000167
1,0000
Aquisição de 46,20 m³ de brita
graduada para Rua Santos Dumont
(marginal), secretaria de Obras
e transito, conforme comprovan
tes anexo.
1.533,8400
Dispensada
312254 BASALTO IRMÃOS FABRIS LTDA
7411599000103
1,0000
Aquisição de 160 unidades de pe
dras trabalhadas 02 faces para
a unidade básica de saúde do
5443
5512
1
16,23
16,23
55133
1
650,17
650,17
56621
1
1.533,84
1.533,83
Dispensada
56621
1
data:20/03/2012 h:16:14 Pág: 46
Bairro Planalto, conforme compro
vantes anexo.
2090 17.02.2012
312254 BASALTO IRMÃOS FABRIS LTDA
7411599000103
1,0000
Aquisição de 220 unidades de pe
dras brutas 15x25x50, para utili
zação em muros brutos, passeios,
cabeçeiras de pontilhões, secre
taria de obras e transito,confor
1.100,0000
2097 17.02.2012
2109 17.02.2012
2111 22.02.2012
1.184,0000
9 CORSAN
1,0000
92802784000190
Consumo de água do parque de má
quinas, mês fevereiro de 2012
196,5200
1.184,00
1.184,00
Dispensada
56621
1.100,00
1.100,00
Dispensada
5512
196,52
Tomada Precos
10776232000190
2
1241,3000 SV SERVIÇO DE
RECOMPOSIÇÃO
DE
5,9000
MEIO-FIO EM
VIAS
PÚBLICAS
recomposição de até 10
000
metros lineares de meio-fio.
3
683,5500 M2 RECOMPOSIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS
8,2100
1º Termo Aditivo em 28-12-2011 25%
de Obras e Trânsito - Aplicação:
conforme laudos de prestação de
serviço em anexo, emitido pelo
dpto. de engenharia.
Pregao Presen
7.323,67
1892817000184
95,0000
TRAÇADO MIN 280 HP
TRÂNSITO
APLICAÇÃO:
CASCALHAMENTO NA RUA
ARTHUR
OSCAR NORTE E PREPARAÇÃO
DE
CANCHA
PARA
PAVIMENTAÇÃO,
CONFORME LAUDO DE MEDIÇÃO EM
ANEXO.
Pregao Presen
7.600,00
1892817000184
182,0000
15 TON
TRÂNSITO - APLICAÇÃO: PREPARAÇÃO
DE CANCHA RUA ARTHUR
OSCAR
NORTE, CONFORME LAUDO DE MEDIÇÃO
Pregao Presen
5.460,00
2
2114 22.02.2012
3
1
196,52
42876 TERRAPLENAGEM SALVADOR LTDA
1169906000105
1,0000
Primeiro termo aditivo ao contra
to administrativo n°018/2012, o
presente termo acresce ao referi
do contrato o aditamento de ser
viços do objeto licitado através
da tomada de preços n° 094/2011
25.467,4000
2113 22.02.2012
1
5443
1
25.467,40
25.467,40
5191
1
5.611,95
12.935,62
5191
1
7.600,00
5191
1
data:20/03/2012 h:16:14 Pág: 47
EM ANEXO.
2115 22.02.2012
1892817000184
20,0000 HS HORAS ROMPEDOR HIDRAULICO MIN 2
357,0000
TON IMPACTO 5.400 JOULES
TRÂNSITO - APLICAÇÃO: REMOÇÃO
DE PONTE E ABERTURA DE VALA PARA
RECONSTRUÇÃO DE PONTE NA RUA VI
VALDI.
Pregao Presen
7.140,00
1892817000184
HIDRAULICA
180,0000
TRÂNSITO - APLICAÇÃO: LIMPEZA DO
RIO FEIJÃO CRU E SEUS AFLUENTES,
CONFORME LAUDO DE MEDIÇÃO EM
ANEXO.
Pregao Presen
3.600,00
10731141000138
4
CAÇAMBA
52,5000
TOCO CAP. MIN. 6M³
TRÂNSITO
APLICAÇÃO:
ATERRAMENTO RUA
PE.
LUIGI
SALVUCCI BAIRRO
PLANALTO
E
CANTEIROS UBS PLANALTO, CONFORME
LAUDO DE MEDIÇÃO EM ANEXO.
Pregao Presen
1.050,00
87304499000109
55,5000
TRÂNSITO APLICAÇÃO:
RUA
VALENTIN ZANELLA DIVISA
COM
BAIRRO SANTA LÚCIA II.
Pregao Presen
5.550,00
87304499000109
55,5000
TRÂNSITO - APLICAÇÃO: ACESSO DA
ESCOLA MUNICIPAL AGRÍCOLA.
Pregao Presen
5.550,00
80 NILSSON & CIA LTDA
89205629000181
27,3000
TRÂNSITO - APLICAÇÃO: ACESSO DA
ESCOLA MUNICIPAL AGRÍCOLA.
Pregao Presen
2.730,00
1,0000
comprovantes anexo.
Dispensada
9
2116 22.02.2012
1
2117 22.02.2012
2118 22.02.2012
4
2119 22.02.2012
4
2120 22.02.2012
3
2175 23.02.2012
5.460,00
2.482,2300
5191
1
7.140,00
5191
1
3.600,00
5191
1
1.050,00
5429
1
5.550,00
5429
1
5.550,00
5429
1
2.730,00
50161
1
2.482,23
data:20/03/2012 h:16:14 Pág: 48
2176 23.02.2012
2177 23.02.2012
2178 23.02.2012
2179 23.02.2012
2180 23.02.2012
2181 23.02.2012
2207 23.02.2012
2208 23.02.2012
2209 23.02.2012
2210 23.02.2012
2211 23.02.2012
1,0000
comprovantes anexo.
1,0000
comprovantes anexo.
1,0000
comprovantes anexo.
1,0000
comprovantes anexo.
1,0000
comprovantes anexo.
1,0000
comprovantes anexo.
1,0000
comprovantes anexo.
1,0000
comprovantes anexo.
1,0000
comprovantes anexo.
1,0000
comprovantes anexo.
2.482,23
Dispensada
3.799,6500
5014
1
3.799,65
3.799,65
Dispensada
274,1100
5013
1
274,11
274,11
Dispensada
1.798,2400
50164
1
1.798,24
1.798,24
Dispensada
234,8800
5011
1
234,88
234,88
Dispensada
5.064,1400
50117
1
5.064,14
5.064,14
Dispensada
5.220,0000
5449
1
5.220,00
5.220,00
Dispensada
9.320,5500
5401
1
9.320,55
9.320,55
Dispensada
114,5800
54065
1
114,58
114,58
Dispensada
230,9800
50117
1
230,98
230,98
Dispensada
900,0000
5449
1
900,00
900,00
Dispensada
5447
1
data:20/03/2012 h:16:14 Pág: 49
1,0000
comprovantes anexo.
2212 23.02.2012
2213 23.02.2012
2214 23.02.2012
2215 23.02.2012
2216 23.02.2012
2217 23.02.2012
2335 23.02.2012
2343 23.02.2012
2344 23.02.2012
2345 23.02.2012
1,0000
comprovantes anexo.
1,0000
comprovantes anexo.
1,0000
comprovantes anexo.
1,0000
comprovantes anexo.
1,0000
comprovantes anexo.
1,0000
comprovantes anexo.
1,0000
mês de
nexo.
1,0000
provante anexo.
1,0000
1,0000
9.526,7800
9.526,78
9.526,78
Dispensada
413,8800
5014
1
413,88
413,88
Dispensada
469,5000
50117
1
469,50
469,50
Dispensada
257,8400
50169
1
257,84
257,84
Dispensada
1.080,0000
5449
1
1.080,00
1.080,00
Dispensada
661,6500
54065
1
661,65
661,65
Dispensada
3.970,2800
54111
1
3.970,28
3.970,28
Dispensada
35.664,9700
5447
1
35.664,97
35.664,97
Dispensada
1.271,8200
599
1
1.271,82
1.271,82
Dispensada
476,3300
560
1
476,33
476,33
Dispensada
599
1
data:20/03/2012 h:16:14 Pág: 50
provante anexo.
2346 23.02.2012
1,0000
2347 23.02.2012
1,0000
provante anexo.
2348 23.02.2012
1,0000
2400 23.02.2012
Dispensada
134,6400
5.976,9500
50621
5.976,95
Dispensada
2.238,5500
47 INSS
1,0000
29979036027260
provantes anexo.
1.415,8400
50622
2.238,55
Dispensada
55112
1
473,60
473,60
Dispensada
5412
1
972,71
972,71
Dispensada
5411
1
1.415,84
1.415,84
Pregao Presen
879,11
93489243000205
1,8300
CAMINHÃO IAX - 5646 / CAMINHÃO
IIT - 7931 / CAMINHÃO ISK - 5020
/ PATROLA G710 / CARREGADOR 621D
/CAMINHÃO INO - 3281 / CAMINHÃO
IBI - 1038 / CAMINHÃO INO 3278.
Pregao Presen
5.814,18
10776232000190
1
6,0000 M2 SERVIÇO DE
RECOMPOSIÇÃO
DE
9,7700
PASSEIOS PÚBLICOS CORSAN
Pregao Presen
58,62
2
1
2.238,55
93489243000205
353,0500 L
GASOLINA
2,4900
CAPINADEIRA A FOGO / ROÇADEIRAS
/ COURRIER INL - 1151 / KOMBI
IIJ - 5636 / UNO KBU - 2542.
2442 23.02.2012
1
5.976,95
29979036027260
provantes anexo.
972,7100
1
1
134,64
Dispensada
47 INSS
1,0000
2441 23.02.2012
560
134,64
29979036027260
provantes anexo.
473,6000
2404 23.02.2012
359,50
359,50
47 INSS
1,0000
2403 23.02.2012
2455 23.02.2012
359,5000
5451
1
879,11
5451
1
5.814,18
5663
1
data:20/03/2012 h:16:14 Pág: 51
2
3
2460 23.02.2012
2461 23.02.2012
2485 23.02.2012
2489 23.02.2012
2490 23.02.2012
2491 23.02.2012
2494 23.02.2012
227,5500
M2
RECOMPOSIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS
CORSAN
19,0000 ML RECOMPOSICAO DE MEIO FIO EM VIAS
PUBLICAS CORSAN
conforme laudo de medição em
anexo, emitido pelo dpto. de
engenharia.
8,2900
1.886,39
5,9500
113,05
2.058,06
10731141000138
1
79,9000 HS HORAS
DE
SV
MAQUINA
63,7000
RETROESCAVADEIRA 4X4 CORSAN
LAUDO DE MEDIÇÃO N°06 EM ANEXO,
EMITIDO PELO SECRETARIO VALTER
MARIA BENVEGNÚ.
Pregao Presen
5.089,63
7192509000122
2
CAÇAMBA
38,4499
TOCO CAP. MIN. 6M³ CORSAN
LAUDO DE MEDIÇÃO N°05 EM ANEXO,
EMITIDO PELO SECRETARIO VALTER
MARIA BEVEGNÚ.
Pregao Presen
2.108,21
2016439000138
1,0000
Consumo de energia elétrica da
repetidora de TV, mes de janei
ro 2012, conforme comprovantes
anexo.
44,8000
9 CORSAN
1,0000
92802784000190
Consumo de água do lot. Bella
Vista, praça do calçadão, ba
nheiros públicos e Centro comu
nitário Jardim Italia, mes feve
reiro 2012, conforme comprovante
anexo.
1.118,2300
9 CORSAN
1,0000
92802784000190
Consumo de água da capela mor
tuária e cemitério municipal,
mes fevereiro de 2012, conforme
comprovantes anexo.
267,7300
9 CORSAN
1,0000
92802784000190
Consumo de água do pórtico,
quadra de volei e praça fonte
dos desejos Lot. Bella Vista
vantes anexo.
286,5900
3756 MULTI BOMBAS COM E REPRESENTACOES L
95859203000144
5191
1
5.089,63
5453
1
2.108,21
Dispensada
53611
1
44,80
44,80
Dispensada
5512
1
1.118,23
1.118,23
Dispensada
54321
1
267,73
267,73
Dispensada
5512
1
286,59
286,59
Dispensada
5452
1
data:20/03/2012 h:16:14 Pág: 52
1,0000
Aquisição de 01(uma) bomba cen
trifuga horizontal mancalizada
(eixo livre), marca Fal, modelo
E-80-20, para caminhão de placa
IBI 1038, secretaria de obras e
transito, conforme comprovantes
anexo.
2511 23.02.2012
2512 23.02.2012
2513 23.02.2012
8860216000139 30
14
E
7,3700
10-01-2012 - item 5 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E
EMITIDO
PELOS
FISCAIS
DO
CONTRATO
DAVIDE
SANTIN
E
2.626,00
Convite
5431
73,70
8860216000139 30
3
39,0000 SV SV LIMPEZA GRUTA 1 PESSOA ATE 1
7,3700
HORA POR DIA
EMITIDO
PELOS
FISCAIS
DO
CONTRATO
DAVIDE
SANTIN
E
Convite
287,43
1427 BASEL-BASALTO SERRANO LTDA
87010294000110
26,0000 M3 PO DE BRITA + FRETE
33,5000
Secretaria Municipal de obras e
Trânsito
Aplicação:
Almoxarifado 100
12949142000189
1
25,0000
Req.008 - Secretaria Municipal
(Molde para pintura de faixas de
segurança nas ruas da cidade).
anexo.
2016439000138
1,0000
Consumo de energia eletrica da
1
73,70
Convite
560,12
6
2622 24.02.2012
2.626,00
8860216000139 30
4
76,0000 SV SV LIMPEZA BENHEIROS PUBLICOS 1
7,3700
PESSOA ATE 2 HORAS POR DIA
EMITIDO
PELOS
FISCAIS
DO
CONTRATO
DAVIDE
SANTIN
E
2545 24.02.2012
2617 24.02.2012
2.626,0000
55184
1
560,12
55184
1
287,43
Pregao Presen
871,00
56621
1
871,00
250,00
1
250,00
Dispensada
53611
1
data:20/03/2012 h:16:14 Pág: 53
repetidora de TV,ref. mes de fe
vantes anexo.
2623 24.02.2012
2625 24.02.2012
2629 24.02.2012
2668 28.02.2012
2681 29.02.2012
2682 29.02.2012
498,2800
498,28
498,28
2016439000138
1,0000
capela mortuária e cemiterio mu
nicipal, mes fevereiro de 2012
863,7600
Dispensada
2016439000138
1,0000
Consumo de água parque de máqui
nas, pórtico, gruta, centro Pe
dregal, salão comunitário, pra
ça dos desejos do lot. Bella Vis
ta, semaforos, praça do calçadão
parque do Lot. Bella Vista, Lot.
Aparecida ref mês de fevereiro
nexo.
1.604,5000
Dispensada
2016439000138
1,0000
Consumo de energia elétrica
iluminação pública municipal
provantes anexo.
16.129,4300
Dispensada
305442 ROSANE ROSSINI
10798600000109
1,0000
Aquisição de 3(tres dúzias ) vas
sourão de nylon tipo gari, com
cabo reforçado, para limpeza
pública, conforme comprovante
960,0000
aneox.
Dispensada
53152 JULIANA DE LOURDES GIROTTO
64283372072
1,0000
Termo aditivo ao termo de adesão
e compromisso, em atendimento a
Lei Municipal 2811 de 29.07.11
firmado em 05 de agosto de 2011
Auxilio moradia para pagamento
do aluguel do imóvel localizado
na linha 13, General Neto, Cape
la São Roque na cidade de Sera
fina Corrêa/RS, no periodo de
provantes anexo.
280,0000
Dispensada
49730 JULIANA DOS SANTOS BORGES
2090246073
1,0000
na Rua Santa Lucia, n° 133, no
Bairro Rosário, na cidade de Se
rafina Corrêa/RS, no período de
Dispensada
54312
1
863,76
863,76
55166
1
1.604,50
1.604,50
3436
1
16.129,43
16.129,43
5406
1
960,00
960,00
5701
1
280,00
280,00
5701
1
data:20/03/2012 h:16:14 Pág: 54
fevereiro a julho de 2012, con
2683 29.02.2012
305351 IVANETE TOMAZZI
1,0000
na Rua Fortunato Migliavacca, n°
195, no Bairro Cristo Rei, na ci
dade de Serafina Corrêa/RS, no
período de fevereiro a julho de
xo.
2685 29.02.2012
Dispensada
1.800,0000
5701
1
1.800,00
1.800,00
87304499000109
55,5000
600MM DE DIAMETRO 1º TA - 25% ,
em 24/02/2012
TRÂNSITO APLICAÇÃO:
RUA
VALENTIN ZANELLA - BAIRRO STA.
LUCIA II
Pregao Presen
6.937,50
10776232000190
1
1605,5000 HS LIMPEZA E
MANUTENÇAO
RUAS,
7,9000
PRAÇAS, CANTEIROS,
Secretaria Municipal de Obras e
trânsito - Aplicação: Conforme
Laudo de execução de serviços nº
002 em anexo, emitido
pelo
fiscal
do
contrato
Paulo
Henrique Santin.
Pregao Presen
12.683,45
311068 GHELLER E GHELLER LTDA
10799656000170
10
125,0000 HS HORAS ESCAVADEIRA HIDRAULICA MIN
129,0000
21 TON. CONCHA MIN 1 M3
TRÂNSITO - APLICAÇÃO: ABERTURA
DE RUAS NO LOTEAMENTO SANTA RITA
- CONFORME LAUDOS DE MEDIÇÃO EM
ANEXO.
Pregao Presen
16.125,00
43419 BELLENZIER PNEUS LTDA
73730129000633
14
4,0000 UN PNEU, NOVO ,175/70 X 13, RAD
123,0000
Marca:GOODYEAR
REQ.4506 - SECRETARIA MUNICIPAL
UNO KBU-2542
Pregao Presen
492,00
8
2694 29.02.2012
1.800,00
Pregao Presen
540,00
2686 29.02.2012
2693 29.02.2012
1.800,00
88213954000123
24,0000 M3 PO DE BRITA
22,5000
TRÂNSITO
aPLICAÇÃO:
ALMOXARIFADO 100
3
2690 29.02.2012
1.800,0000
56621
1
540,00
5429
1
6.937,50
5191
1
12.683,45
5191
1
16.125,00
5452
1
data:20/03/2012 h:16:14 Pág: 55
2695 29.02.2012
6014 FVA MATERIAL DE BORRACHARIA LTDA
5741602000113
5,0000 UN CAMARA DE AR, NOVA, 750X16 COMUM
35,0000
BICO
LONGO
DE
FERRO
Marca:TORTUGA
25
4,0000 UN CAMARA DE AR. NOVA,
1400X24
152,0000
COMUM Marca:TORTUGA
26
1,0000 UN CAMARA DE AR, NOVA 10.5X16 COMUM
52,0000
Marca:TORTUGA
REQ. 4507 - SECRETARIA MUNICIPAL
ALMOXARIFADO 100
Pregao Presen
175,00
87550315000190
2,0000 SV RECP. PNEU 215/75RX17,5 - RADIAL
230,0000
PROF. MIN.SULCO 17,5MM
CAMINHÃO - ISK-5020
Pregao Presen
460,00
87550315000190
4,0000 SV REC. PNEU 1000X20 16 LONA RAD
408,0000
MISTO BOR PROF MIN. SULCO 21MM
CAMINHÃO
INO-3278
(02)
E
CAMINHÃO INO-3281 (02)
Pregao Presen
1.632,00
87550315000190
1,0000 SV RECP.PNEU 900X20 14 LONAS COMUM
328,0000
BOR. PROF. MIN. SULCO 15MM
CAMINHÃO IIT-7931
Pregao Presen
328,00
22
2696 29.02.2012
14
2697 29.02.2012
5
2698 29.02.2012
6
2727 29.02.2012
492,00
312275 ANA CLAUDIA DO NASCIMENTO DA SILVA
3611559059
1,0000
na Rua Belluno, n°1801, no Bair
ro Aparecida, na cidade de Sera
fina Correa, no período de feve
reiro a julho de 2012, conforme
comprovantes anexo.
2.100,0000
5452
1
608,00
52,00
835,00
5453
1
460,00
5453
1
1.632,00
5453
1
328,00
Dispensada
5701
1
2.100,00
2.100,00
932.578,54
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06
SEC.MUN.DE EDUCACAO
06.01 MANUT.DO ENSINO- MDE
88597984000180
216 05.01.2012
94221116000102
1,0000
Dispensada
635133
20
data:20/03/2012 h:16:14 Pág: 56
8.000(oito mil)cópias, para instalação na Escola Municipal Leonora Bellenzier, referente ao
período de Janeiro a Dezembro/12
1463 01.02.2012
79
1468 01.02.2012
1474 01.02.2012
4
1478 01.02.2012
1499 01.02.2012
1524 01.02.2012
1527 01.02.2012
4.776,0000
4.776,00
4.776,00-
91665646000143
98,9100
Marca:NACIONAL GÁS
REQ: 7048 - ESCOLA MUNICIPAL
INFANTIL NOSTRI BAMBINI
Pregao Presen
98,91
860 FUNILARIA SERAFINENSE LTDA
90807751000107
1,0000
para manutenção das calhas do
telhado da escola municipal in
fantil Nostri Bambini, conforme
comprovantes anexo.
694,0000
Dispensada
1668 MODELO PNEUS LTDA
94510682000126
4,0000 UN PNEUS,
NOVOS,
900X20,
638,0000
BORRACHUDO, 14 LONAS,
COMUM
Marca:FIRESTONE
de Educação - Aplicação: Onibus
Escolar Placas IRN-4744
6174
20
694,00
694,00
Pregao Presen
2.552,00
6134
20
2.552,00
Dispensada
311985 RESIDENCIAL
1,0000
MORADA DO BOSQUE
12283507000189
Pagamento de Condominio e consumo de água do Aluguel da Sala
para a Escola Infantil Jeito de
Criança,referente ao mês de ja
neiro de 2012, conforme compro
vantes anexo.
156,7200
Dispensada
2016439000138
1,0000
creche jeito de criança, mês de
janeiro de 2012, conforme compro
vantes anexo.
363,0500
Dispensada
200018
20
98,91
303328 TECSUL INSPECAO VEICULAR LTDA
4584923000199
1,0000
Laudos de inspeção veicular do
transporte escolar veículo pla
ca IOR 6402, e laudo de vistoria
do DAER, conforme comprovantes
anexo.
270,0000
6159
6135
20
270,00
270,00
6986
20
156,72
156,72
6157
20
363,05
363,05
Dispensada
61032
20
data:20/03/2012 h:16:14 Pág: 57
1,0000
provantes anexo.
1538 02.02.2012
1542 02.02.2012
1567 03.02.2012
1568 03.02.2012
1593 03.02.2012
1594 03.02.2012
1595 03.02.2012
4,0000
4,00
4,00
5869301000170
1,0000
Serviços de consertos em multi
processador Walita Master e con
serto em forno elétrico na Esco
la Leonora Marchioro Bellenzier
98,0000
Dispensada
12327153000127
1,0000
culo placa IRN 4742, conforme
comprovantes anexo.
22,0000
Dispensada
6123
20
98,00
98,00
6135
20
22,00
22,00
8860216000139 30
10
182,0000 SV SV LIMPEZA NA ESCOLA AGRICOLA 1
8,1000
PESSOA ATE 8HS/ DIA
- APLICAÇÃO: CONFORME LAUDO DE
MEDIÇÃO N° 11 EM ANEXO, EMITIDO
PELOS FISCAIS DO CONTRATO DAVIDE
SANTIN E NELCÍDIO ROBERTO ALBAN.
Convite
1.474,20
8860216000139 30
12
4,0000 SV SV LIMPEZA ESCOLA INF. JEITO DE
7,3700
CRIANÇA 1PESSOA ATE 6 HS/DIA
17
7,3700
10-01-2012 - item 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
- APLICAÇÃO: CONFORME LAUDO DE
Convite
29,48
49299910000106
38
6,0000 UN FILTRO
COMBUSTIVEL
PSL280
17,8500
Marca:INPECA
DE EDUCAÇÃO - APLICAÇÃO: ÔNIBUS
IRN - 4742 / ÔNIBUS IRN - 4743 /
ÔNIBUS IRN - 4744.
Concorrencia
107,10
815180000160
2,0000 UN BUCHAS ESTABILIZADORA TEG511413
3,4000
Marca:HB
IFE - 6225.
Concorrencia
6,80
1557674000154
40
2,0000 UN FILTRO COPO ACRILICO KR20014M
130,0000
Marca:TECFIL
Concorrencia
260,00
63555
20
1.474,20
6178
20
943,36
972,84
6134
20
107,10
6134
20
6,80
6134
20
data:20/03/2012 h:16:14 Pág: 58
IEP - 2877 / ÔNIBUS IFE - 6225.
1596 03.02.2012
1597 03.02.2012
303296 LINAMAR ALBAN - ME
91662148000147
24
3,0000 UN CARTUCHO 22 XL
COLOR C9352CB
58,0000
COM 11 ML Marca:HP
PRÉ-ESCOLAR CASTELINHO DO SABER
206 LORENI CASTRO PIERDONA
5262307000184
1,0000
Aquisição de cortinas para salas
novas da escola municipal Esthe
rina Marubin, secretaria munici
pal de educação, conforme compro
vantes anexo.
1.076,0000
Dispensada
50958 IVETE MARIA SOCCOL
32568762004
1,0000
Meia diária para servidora Ivete
Maria Soccol, cargo de secreta
ria de educação, com destino a
Porto Alegre no período de 06.02
2012, para levar o Vice-Prefeito
ao aeroporto e para encaminhar
permutas na Secretaria de Educa
ção e Cultura,conforme comprovan
tes anexo.
145,0000
Dispensada
1530 FERNANDA TAPPARO
1,0000
Meia diária para servidora Fer
nanda Tapparo Pedot, cargo de As
sessora Administrativa, destino
Porto Alegre no período de 06.02
2012, para levar o Vice-Prefeito
ao aeroporto e para encaminhar
permutas na Secretaria de Educa
ção e Cultura,conforme comprovan
tes anexo.
1613 06.02.2012
6165
20
402,90
60155
20
1.076,00
1.076,00
6104
20
145,00
145,00
6104
20
129,00
129,00
89947501000193
500,0000
CONTAR DE 04/06/11
REFERENTE
AO
PERÍODO
DE
04/02/2012 A 03/03/2012.
Convite
500,00
305540 SANTOS & VALIATTI LTDA ME
10534503000109
1
1,0000 SV DESINSETIZAÇAO/DESRATIZAÇAO
540,0000
Convite
540,00
2
20
402,90
Dispensada
129,0000
63012
174,00
Dispensada
1605 06.02.2012
1621 06.02.2012
Pregao Presen
174,00
309161 LOJAS QUERO - QUERO S/A
96418264022612
1,0000
Aquisição de 04 (quatro) ventila
dores coluna 40 cm e 01 telefo
ne s /fio para escola municipal
Santa Lúcia, secretaria de edu
cação, conforme comprovantes a
nexo.
402,9000
1598 03.02.2012
1604 06.02.2012
260,00
61003
20
500,00
6177
20
data:20/03/2012 h:16:14 Pág: 59
PREDIOS LIMPEZA/DESINFECÇAO RESE
DE
EDUCAÇÃO
APLICAÇÃO:
N° 024/2012 E LAUDO DE MEDIÇÃO
EM ANEXO EMITIDO PELA FISCAL DO
CONTRATO
JENNYFER
R.
Z.
SCHEFFER.
1626 06.02.2012
10519685000130
1,0000
para o telecentro, secretaria mu
nicipal de educação, conforme
comprovantes anexo.
44,0000
Dispensada
76535764000224
1,0000
Serviços telefonicos da creche
municipal Nostri Bmabini, mês
vantes anexo.
58,1400
Dispensada
1629 06.02.2012
1630 06.02.2012
1,0000
Serviços de zeladoria e vigilân
cia para escola municipal Agrí
cola, conforme laudo de medição
n°005, contrato administrativo
n°240/2011, ref. mês de janeiro
anexo.
2.243,7800
1640 06.02.2012
1,0000
provantes anexo.
1644 06.02.2012
200018
32,0000
6106
44,00
6161
58,14
Tomada Precos
63591
20
2.243,78
2.243,78
Dispensada
61032
20
32,00
32,00
93489243000205
1,8300
- REFERENTE AO TRANSPORTE ALUNOS
DE
ENSINO
FUNDAMENTAL
APLICAÇÃO/PLACAS: ÔNIBUS IRN 4742 / MICRO ÔNIBUS IOR - 6402 /
ÔNIBUS IRN - 4744.
Pregao Presen
529,02
311472 ORLANDO K.BRASIL & CIA LTDA
13736387000190
4
4,0000 UN CLIMATIZADOR DE AR 24.000 BTUS
1.790,0000
Marca:KOMECO KOS 24 QC
Pregao Presen
7.160,00
2
20
58,14
Pregao Presen
21,63
1645 06.02.2012
20
44,00
93489243000205
1,8299
- REFERENTE
AO
TRANSPORTE
ESCOLAR ALUNOS
DE
EDUCAÇÃO
INFANTIL APLICAÇÃO/PLACAS:
ÔNIBUS IRN - 4742 / ÔNIBUS IRN 4744.
2
1647 06.02.2012
540,00
6167
20
21,63
6133
20
529,02
6165
20
data:20/03/2012 h:16:14 Pág: 60
DE
EDUCAÇÃO
APLICAÇÃO:
1648 06.02.2012
1673 07.02.2012
1674 07.02.2012
1675 07.02.2012
11819054000108
5
2,0000 UN ARMARIO ESCOLAR
CONFECCIONADO
680,0000
EM COMPENSADO
32
4,0000 UN MESAS DE PROFESSOR C/ ESTRUTURA
270,0000
METALICA REFORÇADA
DE
EDUCAÇÃO
APLICAÇÃO:
Pregao Presen
1.360,00
1557674000154
82
2,0000 UN COXIM DIANTEIRO
6008001337002
205,0000
Marca:AGRALE
14
4,0000 UN FILTRO
DIESEL
3112006018003
100,0000
Marca:TECFIL
16
1,0000 UN FILTRO DECANTADOR 6013101510006
170,0000
Marca:TECFIL
DE EDUCAÇÃO - APLICAÇÃO: MICRO
ÔNIBUS IOR - 6402.
Concorrencia
410,00
49299910000106
13
1,0000 UN CONJUNTO
FILTRO
AR
68,5000
6007001743003/4001 Marca:INPECA
15
1,0000 UN FILTRO OLEO MOTOR 8009101211004
18,1000
Marca:INPECA
DE EDUCAÇÃO - APLICAÇÃO: IOR 6402.
Concorrencia
68,50
815180000160
83
4,0000 UN BUCHA
BARRA
ESTABILIZADORA
21,8000
6008014701000 Marca:REI
90
4,0000 UN BUCHA
BARRA
ESTABILIZADORA
42,8900
6007014042005 Marca:REI
ÔNIBUS IOR - 6402.
Concorrencia
87,20
1677 07.02.2012
14
1688 07.02.2012
1693 08.02.2012
7.160,00
87550315000190
1,0000 SV RECP. PNEU 215/75RX17,5 - RADIAL
230,0000
PROF. MIN.SULCO 17,5MM
ÔNIBUS IOR - 6402.
6166
20
1.080,00
2.440,00
6134
20
400,00
170,00
980,00
6134
20
18,10
86,60
6134
20
171,56
258,76
Pregao Presen
230,00
6135
20
230,00
11907678000179
1,0000
Serviços de reparo em impressora
HP Deskjet F380, para pré escolar Castelinho do Saber, confor
35,0000
Dispensada
11907678000179
1,0000
Serviços de formatação em compu
Dispensada
6312
20
35,00
35,00
6312
20
data:20/03/2012 h:16:14 Pág: 61
tador da escola municipal infan
til Santa Lúcia, conforme compro
vantes anexo.
1694 08.02.2012
1696 08.02.2012
1700 08.02.2012
1714 08.02.2012
1716 08.02.2012
1717 08.02.2012
50,0000
50,00
50,00
11907678000179
1,0000
Serviços de reparos em um compu
tador no pré escolar Castelinho
do Saber, conforme comprovantes
anexo.
65,0000
Dispensada
10519685000130
1,0000
para escola municipal infantil
Santa Lúcia, conforme comprovan
tes anexo.
66,0000
Dispensada
6312
20
65,00
65,00
6147
20
66,00
66,00
49299910000106
10
2,0000 UN KIT
EMBUCHAMENTO
DIANTEIRO
240,0000
02/055 Marca:MERITOR
21
1,0000 UN LUVA CARDAN 532261 Marca:LNG
233,0000
22
1,0000 UN PONTEIRA
CARDAN
6401051
188,0000
Marca:LNG
23
1,0000 UN GARFO CARDAN 528327 Marca:LNG
177,5000
30
2,0000 UN LONAS FREIO DIANTEIRO FD86/FD87
154,0000
Marca:THERMOID
31
2,0000 UN LONAS FREIO
TRASEIRO
FD88
135,0000
Marca:THERMOID
35
2,0000 UN FILTRO AR INTERNO
ARS9839VW
53,4500
Marca:INPECA
37
2,0000 UN FILTRO LUBRIFICANTE PSC72/273/1
8,5000
Marca:INPECA
38
2,0000 UN FILTRO
COMBUSTIVEL
PSL280
17,8500
Marca:INPECA
39
2,0000 UN FILTRO
HIDRAULICO
PH346
5,0500
Marca:INPECA
REQ: 4440 - 4435 - SECRETARIA
MUNICIPAL
DE
EDUCAÇÃO
APLICAÇÃO: ÔNIBUS IFE - 6225 /
ÔNIBUS IEP - 2877.
Concorrencia
480,00
311473 FELIPE COSSETIN & CIA LTDA
10624384000177
3
1.450,0000
Marca:CANYON
DE EDUCAÇÃO - APLICAÇÃO: ESCOLA
MUNICIPAL INFANTIL SANTA LÚCIA
Pregao Presen
5.800,00
13736387000190
1
830,0000
DE
EDUCAÇÃO
APLICAÇÃO:
GABINETE DA SECRETÁRIA.
Pregao Presen
830,00
13736387000190
6
3.900,0000
Marca:KOMECO KOP 48QC
Pregao Presen
7.800,00
6134
20
233,00
188,00
177,50
308,00
270,00
106,90
17,00
35,70
10,10
1.826,20
6165
20
5.800,00
6128
20
830,00
6165
20
data:20/03/2012 h:16:14 Pág: 62
1720 08.02.2012
79
1739 09.02.2012
1748 09.02.2012
1755 01.02.2012
1758 10.02.2012
1761 10.02.2012
1763 10.02.2012
1,0000 UN RECARGA DE GÁS
Marca:NACIONAL
REQ: 6376 INFANTIL SANTA
91665646000143
DE COZINHA - P45
98,9100
GÁS
ESCOLA MUNICIPAL
LÚCIA
7.800,00
Pregao Presen
98,91
Dispensada
3142 EMBRATEL
1,0000
Dispensada
94221116000102
1,0000
8.000(oito mil)cópias, para instalação na Escola Municipal Leonora Bellenzier, referente ao
período de Janeiro a Dezembro/12
4.776,0000
20
98,91
1631 FLORICULTURA URSULA LTDA
91589465000185
1,0000
Aquisição de sementes e suprimen
tos para escola municipal agríco
la, conforme comprovantes anexo.
2.497,9400
33530486013379
ria de educação, mês de feverei
anexo.
35,8800
6159
6010
20
2.497,94
2.497,94
61221
20
35,88
35,88
Convite
635133
20
4.776,00
4.776,00
41609 PESSETTI & VIDMAR LTDA
4208960000100
1,0000
Serviços de conserto em box:
troca de acrílicos, vedabox,trin
cos, dobradiças e puxadores, pa
ra a escola agrícola, conforme
comprovantes anexo.
1.600,0000
Dispensada
76535764000224
1,0000
Serviços telefonicos da bibliote
ca municipal e secretaria de edu
cação, mês janeiro de 2012, con
406,0500
Dispensada
76535764000224
1,0000
Serviços telefonicos da escola
municipal Leonora Belenzier, mês
vantes anexo.
57,7200
Dispensada
63581
20
1.600,00
1.600,00
61221
20
406,05
406,05
6126
20
57,72
data:20/03/2012 h:16:14 Pág: 63
1764 10.02.2012
1765 10.02.2012
1775 10.02.2012
1782 10.02.2012
1803 13.02.2012
1805 13.02.2012
1806 13.02.2012
1813 14.02.2012
1814 14.02.2012
57,72
76535764000224
1,0000
municipal Jeito de Criança mês
vantes anexo.
144,4500
Dispensada
6161
91480012000116
1,0000
para abertura ano letivo 2012,
secretaria municipal de educa
ção, conforme comprovantes anexo
135,4600
Dispensada
305110 MONIQUE DA SILVA SOARES
2366101040
1,0000
Termo de rescisão do contrato de
trabalho de Monique Da Silva Soa
res, conforme comprovantes anexo
218,3300
Dispensada
42834 GONCALVES & NEGRI LTDA
7715822000106
1,0000
Aquisição de 01(uma) peça de vi
dro 25 cm, para escola municipal
infantil Santa Lúcia, conforme
comprovantes anexo.
20,0000
Dispensada
76535764000224
1,0000
João Corso, mês janeiro de 2012
174,3700
Dispensada
10519685000130
1,0000
para a escola municipal Fátima
62,0000
Dispensada
10519685000130
1,0000
Aquisição de 02 recarga de água
para o CAE, conforme comprovan
tes anexo.
22,0000
Dispensada
8860216000139
1
1,0000 SV LAVAGEM EXTERNA
PREDIOS
E
2.937,0000
CALÇADAS ESCOLA LEONORA
2
PREDIOS
E
2.775,3800
CALÇADAS ESCOLA AGRICOLA
Convite
2.937,00
8860216000139
3
PREDIOS
E
1.956,2400
CALÇADAS ESCOLA NOSTRI BAMBINI
4
PREDIOS
E
1.627,2000
CALÇADAS ESCOLA PEDACINHO DE CEU
5
PREDIOS
E
2.118,6000
Convite
1.956,24
20
144,45
144,45
6105
20
135,46
135,46
6116
20
218,33
218,33
6174
20
20,00
20,00
6126
20
174,37
174,37
6121
20
62,00
62,00
6121
20
22,00
22,00
63555
20
2.775,38
5.712,38
6178
20
1.627,20
2.118,60
data:20/03/2012 h:16:14 Pág: 64
CALÇADAS ESCOLA SANTA LUCIA
1825 14.02.2012
1826 14.02.2012
1827 14.02.2012
1842 15.02.2012
1845 15.02.2012
1846 15.02.2012
1858 15.02.2012
5.702,04
12949142000189
1
25,0000
REQ: 003/2012
SECRETARIA
MUNICIPAL
DE
EDUCAÇÃO
APLICAÇÃO: COLOCAR TRILHOS NA
DISPENSA E
NO
REFEITÓRIO,
CONSERTAR CADEIRAS E
COLOCAR
GANCHOS PARA VARAL ESCOLA
(9H).
Pregao Presen
225,00
12949142000189
1
25,0000
REQ: 005/2012
SECRETARIA
MUNICIPAL
DE
EDUCAÇÃO
APLICAÇÃO: COLOCAR QUADRO NEGRO,
FIXAR OUTROS QUADROS E REPAROS
GERAIS - PRÉ-ESCOLAR CASTELINHO
DO SABER (5H).
Pregao Presen
125,00
13503707000162
1
3,0000 HS PRESTAÇAO SERVIÇOS ENCANADOR
22,0000
REQ: 006/2012
SECRETARIA
MUNICIPAL
DE
EDUCAÇÃO
APLICAÇÃO: SERVIÇO DE TROCA DE
TORNEIRAS ELÉTRICAS NA ESCOLA
(3H).
Pregao Presen
66,00
9 CORSAN
1,0000
92802784000190
Consumo de água da APAE, mes de
provantes anexo.
61,7300
9 CORSAN
1,0000
20
6177
20
66,00
Dispensada
6184
20
61,73
61,73
76535764000224
1,0000
Serviços telefonicos da creche
municipal Pedacinho de céu, mês
vantes anexo.
152,8100
Dispensada
20,0000
6177
125,00
Dispensada
200018
20
225,00
92802784000190
Consumo de água da escola muni
cipal infantil castelinho do sa
ber, mês de fevereiro de 2012,
81,2300
1,0000
comprovantes anexo.
6177
6158
20
81,23
81,23
6161
20
152,81
152,81
Dispensada
61032
20
20,00
20,00
data:20/03/2012 h:16:14 Pág: 65
1875 15.02.2012
1876 15.02.2012
1877 15.02.2012
1880 15.02.2012
1882 15.02.2012
1897 16.02.2012
1906 16.02.2012
1911 16.02.2012
1912 16.02.2012
1913 16.02.2012
1,0000
Juros do parcelamento caminhos
da escola, conforme comprovante
anexo.
200018
1,0000
Amortização do parcelamento cami
nhos da escola, conforme compro
vantes anexo.
200018
3.933,7800
Dispensada
65581
20
3.933,78
3.933,78
8.969,4000
Dispensada
65591
20
8.969,40
8.969,40
10519685000130
1,0000
para escola municipal infantil
Nostri Bambini, conforme compro
vantes anexo.
22,0000
Dispensada
10519685000130
1,0000
mineral para escola jeito de
criança, conforme comprovantes
anexo.
55,0000
Dispensada
41609 PESSETTI & VIDMAR LTDA
4208960000100
1,0000
Aquisição de 10 unidades de por
tas de giro alumínio para escola
municipal agrícola, conforme com
provantes anexo.
6.000,0000
Dispensada
1,0000
provantes anexo.
200018
1,0000
provantes anexo.
200018
4,0000
6147
20
22,00
22,00
6147
20
55,00
55,00
6139
20
6.000,00
6.000,00
Dispensada
61032
20
4,00
4,00
4,0000
Dispensada
61032
20
4,00
4,00
54416 RICCI VEÍCULOS LTDA
3000215000109
1,0000
Aquisição de peças para reposi
ção em veiculo placa IOR 6402
secretaria municipal de educa
ção, conforme comprovantes ane
xo.
1.750,0900
Dispensada
3000215000109
1,0000
Serviços de mão de obra para veí
culo placa IOR 6402, secretaria
municipal de educação, conforme
comprovantes anexo.
480,0000
Dispensada
3438176000118
1,0000
Aquisição de mangueira de alta
pressão para o lava jato Sthil
125,0000
Dispensada
6134
20
1.750,09
1.750,09
6135
20
480,00
480,00
6121
20
125,00
125,00
data:20/03/2012 h:16:14 Pág: 66
1916 16.02.2012
1919 16.02.2012
1920 16.02.2012
76535764000224
1,0000
Serviços telefonicos das escolas
Castelinho do saber, Santa Lúcia
Pedacinho de céu
e Jeito de
criança, referente ao mês de fe
vantes anexo.
290,8000
Dispensada
6161
20
290,80
290,80
13216383000181
1
24,0000
REQUISIÇÃO
DE
SERVIÇO:
001/2012 - APLICAÇÃO:
ESCOLA
MUNICIPAL INFANTIL PEDACINHO DO
CÉU,
CONSERTAR
TORNEIRA
ELÉTRICA, TROCAR DISJUNTOR DA
COZINHA, TROCAR DUCHA, REVISAR
LUMINÁRIAS, TROCAR LÂMPADAS E
REATORES, TROCAR FIOS, TERMINAIS
E TOMADAS DE
TELEFONE
DA
SECRETARIA, CONSERTAR
CONTATO
COM CHIADO, FALHA AO TOCAR A
CAMPAINHA, REVISAR O SISTEMA DE
ILUMINAÇÃO E LINHA TELEFÔNICA
(29HR)/
ESCOLA
MUNICIPAL
INFANTIL JEITO
DE
CRIANÇA,
CONSERTAR DUCHAS
DE
BANHO,
TORNEIRAS E REGISTRO
(4HR)/
ESCOLA MUNICIPAL INFANTIL NOSTRI
BAMBINI, TROCAR SUPORTE DA TV E
CONSERTAR DIVERSOS
APARELHOS
ELÉTRICOS (4HR) - CONFORME LAUDO
DE
EXECUÇÃO
DE
SERVIÇOS
PRESTADOS, EM ANEXO
Pregao Presen
888,00
13216383000181
1
24,0000
- REQ. SERVIÇO: 002/2012
APLICAÇÃO:
ESCOLA
MUNICIPAL
AGRÍCOLA, TROCAR LÂMPADAS
E
DISJUNTORES E CONSERTAR QUADROS
EM GERAL, REVISAR REDE GERAL
EXTERNA, POSTES,
ISOLADORES,
FIOS CAÍDOS PELO VENTO, REVISAR
BOMBA POÇO ARTESIANO, DISJUNTOR
E RELÊS (32HR)/ ESCOLA MUNICIPAL
JOÃO CORSO, CRIAR PONTOS
DE
TOMADAS EMBUTIDAS PARA MÓVEIS
NOVOS, ESTABILIZADOR
NOBREAK,
REVISAR PONTO ELETRÔNICO PARA
FAX E CAMPAINHA
ELETRÔNICA,
PONTOS DE INTERNET,
TELEFONE
FIXO E SEM FIO (48HR) - CONFORME
LAUDO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS
PRESTADOS, EM ANEXO.
Pregao Presen
1.920,00
6546
20
888,00
6142
20
1.920,00
data:20/03/2012 h:16:14 Pág: 67
1921 16.02.2012
1944 16.02.2012
1945 16.02.2012
1946 16.02.2012
1947 16.02.2012
1948 16.02.2012
13216383000181
1
24,0000
- REQ. DE SERVIÇO: 003/2012 APLICAÇÃO: CENTRO DE ATENDIMENTO
AO EDUCANDO - CAE, REVISAR E
REINSTALAR LUMINÁRIAS, TROCAR DE
SALAS,
REINSTALAR
TOMADAS,
QUADRO DE COMANDO DA ENTRADA,
TROCAR FIOS DE 1,5X2,5 (7HR) CONFORME LAUDO DE EXECUÇÃO DE
SERVIÇOS PRESTADOS, EM ANEXO.
Pregao Presen
168,00
57
6,0000 PC PAPEL TOALHA
-PC C/ 2 UNID
1,7600
Marca:SORELLA
REQ:
7253
PRÉ-ESCOLAR
CASTELINHO DO SABER
Pregao Presen
10,56
2692666000183
68
10,0000 SA SACOS DE LIXO 100 L - PCT C/5
1,7700
UNID Marca:PACK
70
10,0000 PC SACOS DE LIXO 30 L - PCT C/10
1,5600
UNID Marca:DONA LIMPEZA
REQ: 484 - ESCOLA
MUNICIPAL
LEONORA MARCHIORO BELLENZIER
Pregao Presen
17,70
308741 AMANDA COMERCIO DE PAPEIS EMBALAGENS LTD 4835184000160
1
LITROS
3,4900
Marca:BENFORT
13
20,0000 FR CERA LÍQUIDA AUTO-BRILHO - 750
2,2800
ML Marca:REFLEXUS
21
2
LITROS
1,8500
Marca:VIDEFORT
76
3,0000 UN VASSOURA
DE
PALHA
6,7000
Marca:VIDEQUÍMICA
REQ: 485 - ESCOLA
MUNICIPAL
Pregao Presen
20,94
46
15,0000 FR MULTIUSO
500
ML
1,4400
Marca:PROQUILL
52
5,0000 PC PANOS MULTIUSO - PCT C/ 5 UNID
1,2100
Marca:NOBRE
57
-PC C/ 2 UNID
1,7600
Marca:SORELLA
62
10,0000 UN RODO
DE
ESPUMA
GRANDE
3,5200
Marca:DALCIN
72
15,0000 FR SAPOLEOS
CREMOSO300
ML
1,0200
Marca:PROQUILL
REQ: 462 - ESCOLA
MUNICIPAL
AGRÍCOLA
Pregao Presen
21,60
19
10,0000 PC COPOS DESCARTAVEIS PACOTES
COM
100
Marca:COPOSUL
Pregao Presen
21,00
7566796000193
200ML
2,1000
UNIDADES
63565
20
168,00
6151
20
10,56
6120
20
15,60
33,30
6120
20
45,60
27,75
20,10
114,39
6120
20
6,05
3,52
35,20
15,30
81,67
6120
20
data:20/03/2012 h:16:14 Pág: 68
35
36
71
1949 16.02.2012
1950 16.02.2012
1951 16.02.2012
1952 16.02.2012
1953 16.02.2012
50,0000
PC
GUARDANAPOS DE PAPEL- PC C/50
Marca:BRANKITO
3,0000 FR INSETICIDA AEROSOL SPRAY - 300
ML Marca:ULTRASET
UNID Marca:JB
REQ: 486 - ESCOLA
MUNICIPAL
0,6200
31,00
3,9400
11,82
1,1000
11,00
74,82
4
15,0000 FR ALCOOL
ETÍLICO
HIDRATADO
3,0000
Marca:BENFORT
22
6,0000 FR DESINFETANTE BACTERICIDA - 2L
1,8500
Marca:VIDEFORT
65
2,0000 PC SABAO
EM
PO
1
KG
3,0000
Marca:CINDERELA
76
6,0000 UN VASSOURA
DE
PALHA
6,7000
Marca:VIDEQUÍMICA
REQ: 482 - ESCOLA
MUNICIPAL
ESTHERINA MARUBIN
Pregao Presen
45,00
7566796000193
7
2,0000 UN BALDES PLASTICOS
15
L
2,7000
Marca:JB
8
2,0000 UN BALDE DE PLÁSTICO MÉDIO - 8 L
1,3000
Marca:JB
31
6,0000 UN ESPONJA P/ LOUÇA
DUPLA-FACE
0,3200
Marca:ESFREBOM
35
24,0000 PC GUARDANAPOS DE PAPEL- PC C/50
0,6200
Marca:BRANKITO
63
2,0000 UN RODOS
DE
BORRACHA
GRANDE
3,1500
Marca:ENXUGA MAIS
67
4,0000 GL SABONETE CREMOSO 5
L
6,0200
Marca:CLEAN HOUSE
77
4,0000 UN VASSOURA DE NYLON
Marca:VARRE
2,3700
MAIS
INFANTIL SANTA LÚCIA
Pregao Presen
5,40
72
6,0000 FR SAPOLEOS
CREMOSO300
ML
1,0200
Marca:PROQUILL
73
6,0000 FR SAPONACEO LIQUIDO
300ML
1,0200
Marca:PROQUILL
Pregao Presen
6,12
2692666000183
70
1,5600
Pregao Presen
23,40
1
LITROS
3,4900
Marca:BENFORT
3
500
ML
2,6900
Marca:BENFORT
Pregao Presen
13,96
6120
20
11,10
6,00
40,20
102,30
6151
20
2,60
1,92
14,88
6,30
24,08
9,48
64,66
6151
20
6,12
12,24
6151
20
23,40
6151
20
13,45
data:20/03/2012 h:16:14 Pág: 69
4
12,0000
6
3,0000
22
8,0000
26
24,0000
55
13,0000
65
14,0000
Total do
1954 16.02.2012
1955 16.02.2012
1956 16.02.2012
1957 16.02.2012
FR
ALCOOL
ETÍLICO
HIDRATADO
Marca:BENFORT
GA AMACIANTE DE ROUPAS - 5
L
Marca:BENFORT
FR DESINFETANTE BACTERICIDA - 2L
Marca:VIDEFORT
FR DETERGENTE
500ML
Marca:BENFORT
PC PAPEL HIGIENICO, 30X10 CM
PACOTES
COM
8
ROLOS
Marca:FLORAX
PC SABAO
EM
PO
1
KG
Marca:CINDERELA
Empenho.......:
3,0000
36,00
5,4800
16,44
1,8500
14,80
0,6700
16,08
3,5900
46,67
3,0000
42,00
199,40
7566796000193
19
2,1000
PACOTES
COM
100
UNIDADES
Marca:COPOSUL
29
2,0000 UN ESCOVAS SANITARIAS Marca:JB
1,0500
31
DUPLA-FACE
0,3200
Marca:ESFREBOM
38
4,0000 PC ESPONJA DE LÃ DE AÇO C/8 UNID.
0,6800
Marca:SANY BRILHO
42
5,0000 PA LUVA
DE
BORRACHA
P
1,3000
Marca:LAGROTA
44
5,0000 PA LUVA
DE
BORRACHA
G
1,3000
Marca:LAGROTA
67
2,0000 GL SABONETE CREMOSO 5
L
6,0200
Marca:CLEAN HOUSE
Pregao Presen
4,20
41
2,0000 FR LUSTRA-MOVEIS
200ML
1,1000
Marca:PROQUILL
46
2,0000 FR MULTIUSO
500
ML
1,4400
Marca:PROQUILL
72
10,0000 FR SAPOLEOS
CREMOSO300
ML
1,0200
Marca:PROQUILL
Pregao Presen
2,20
68
16,0000 SA SACOS DE LIXO 100 L
UNID Marca:PACK
REQ:
6150
CASTELINHO DO SABER
Pregao Presen
28,32
-
PCT
2692666000183
C/5
1,7700
6151
20
2,10
6,40
2,72
6,50
6,50
12,04
40,46
6151
20
2,88
10,20
15,28
6151
20
PRÉ-ESCOLAR
13
16,0000 FR CERA LÍQUIDA AUTO-BRILHO - 750
2,2800
ML Marca:REFLEXUS
26
25,0000 FR DETERGENTE
500ML
0,6700
Marca:BENFORT
65
10,0000 PC SABAO
EM
PO
1
KG
3,0000
Marca:CINDERELA
REQ:
7251
PRÉ-ESCOLAR
CASTELINHO DO SABER
28,32
Pregao Presen
36,48
6151
20
16,75
30,00
data:20/03/2012 h:16:14 Pág: 70
1958 16.02.2012
1963 16.02.2012
1964 16.02.2012
1965 16.02.2012
1966 16.02.2012
1967 16.02.2012
83,23
7566796000193
7
2,0000 UN BALDES PLASTICOS
15
L
2,7000
Marca:JB
8
1,3000
Marca:JB
34
4,0000 CA FOSFOROS - CAIXA Marca:FIAT LUX
1,9500
54
4,0000 RL PAPEL
ALUMINIO
44X7,5
2,8600
Marca:BOREDA
78
4,0000 UN SABAO
MECANICO
BARRA
0,7200
Marca:HIGYES
REQ:
7252
PRÉ-ESCOLAR
CASTELINHO DO SABER
308741 AMANDA COMERCIO DE PAPEIS EMBALAGENS
3
Marca:BENFORT
4
3,0000 FR ALCOOL
ETÍLICO
Marca:BENFORT
REQ: 7096 - SECRETARIA
DE EDUCAÇÃO
LTD
500
4835184000160
ML
2,6900
HIDRATADO
3,0000
Pregao Presen
5,40
6151
20
2,60
7,80
11,44
2,88
30,12
Pregao Presen
8,07
61311
20
9,00
MUNICIPAL
17,07
7566796000193
19
2,1000
PACOTES
COM
100
UNIDADES
Marca:COPOSUL
DE EDUCAÇÃO
Pregao Presen
12,60
2692666000183
68
1,7700
UNID Marca:PACK
70
1,5600
INFANTIL PEDACINHO DE CÉU
Pregao Presen
35,40
2
15,0000 L
AGUA
SANITARIA
LITRO
0,8600
Marca:BENFORT
4
20,0000 FR ALCOOL
ETÍLICO
HIDRATADO
3,0000
Marca:BENFORT
5
2,0000 FR AMACIANTE PARA ROUPAS - 2 LITROS
2,2000
Marca:BENFORT
21
2
LITROS
1,8500
Marca:VIDEFORT
26
500ML
0,6700
Marca:BENFORT
55
15,0000 PC PAPEL HIGIENICO, 30X10 CM
3,5900
PACOTES
COM
8
ROLOS
Marca:FLORAX
Pregao Presen
12,90
57
-PC C/ 2 UNID
1,7600
Marca:SORELLA
Pregao Presen
3,52
6106
20
12,60
6151
20
31,20
66,60
6151
20
60,00
4,40
18,50
13,40
53,85
163,05
6151
20
data:20/03/2012 h:16:14 Pág: 71
72
1968 16.02.2012
1969 16.02.2012
1970 16.02.2012
1971 16.02.2012
1972 16.02.2012
12,0000
FR
SAPOLEOS
CREMOSO300
ML
Marca:PROQUILL
1,0200
12,24
15,76
7566796000193
19
2,1000
PACOTES
COM
100
UNIDADES
Marca:COPOSUL
31
DUPLA-FACE
0,3200
Marca:ESFREBOM
38
0,6800
Marca:SANY BRILHO
43
3,0000 PA LUVA
DE
BORRACHA
M
1,3000
Marca:LAGROTA
Pregao Presen
2,10
2692666000183
70
1,5600
INFANTIL JEITO DE CRIANÇA
Pregao Presen
7,80
1
LITROS
3,4900
Marca:BENFORT
3
500
ML
2,6900
Marca:BENFORT
4
15,0000 FR ALCOOL
ETÍLICO
HIDRATADO
3,0000
Marca:BENFORT
6
2,0000 GA AMACIANTE DE ROUPAS - 5
L
5,4800
Marca:BENFORT
21
2
LITROS
1,8500
Marca:VIDEFORT
26
500ML
0,6700
Marca:BENFORT
55
3,5900
PACOTES
COM
8
ROLOS
Marca:FLORAX
Pregao Presen
6,98
7566796000193
19
2,1000
PACOTES
COM
100
UNIDADES
Marca:COPOSUL
43
4,0000 PA LUVA
DE
BORRACHA
M
1,3000
Marca:LAGROTA
71
1,1000
UNID Marca:JB
Pregao Presen
2,10
57
-PC C/ 2 UNID
1,7600
Marca:SORELLA
72
3,0000 FR SAPOLEOS
CREMOSO300
ML
1,0200
Pregao Presen
3,52
6151
20
3,20
1,36
3,90
10,56
6151
20
7,80
6151
20
13,45
45,00
10,96
7,40
10,05
28,72
122,56
6151
20
5,20
3,30
10,60
6151
20
3,06
data:20/03/2012 h:16:14 Pág: 72
Marca:PROQUILL
1973 16.02.2012
1974 16.02.2012
1975 16.02.2012
1976 16.02.2012
6,58
2692666000183
68
1,7700
UNID Marca:PACK
70
1,5600
Pregao Presen
10,62
1
LITROS
3,4900
Marca:BENFORT
5
12,0000 FR AMACIANTE PARA ROUPAS - 2 LITROS
2,2000
Marca:BENFORT
6
6,0000 GA AMACIANTE DE ROUPAS - 5
L
5,4800
Marca:BENFORT
22
6,0000 FR DESINFETANTE BACTERICIDA - 2L
1,8500
Marca:VIDEFORT
26
500ML
0,6700
Marca:BENFORT
55
3,5900
PACOTES
COM
8
ROLOS
Marca:FLORAX
65
12,0000 PC SABAO
EM
PO
1
KG
3,0000
Marca:CINDERELA
Pregao Presen
10,47
7566796000193
9
1,0000 BO BOBINA PLÁSTICA PARA ALIMENTOS 2,8800
FREEZER E MICROONDAS
5L
Marca:BOREDA
19
2,1000
PACOTES
COM
100
UNIDADES
Marca:COPOSUL
20
1,0000 RL CORDA PARA VARAL - ROLO C/ 100 M
11,0000
Marca:JB
35
0,6200
Marca:BRANKITO
43
4,0000 PA LUVA
DE
BORRACHA
M
1,3000
Marca:LAGROTA
47
2,0000 UN PAS PARA LIXO Marca:JB
0,8000
71
1,1000
UNID Marca:JB
74
10,0000 UN TOALHA DE PRATO Marca:MARTINS
3,3000
REQ: 483 - ESCOLA
MUNICIPAL
ESTHERINA MARUBIN
Pregao Presen
2,88
12
8,0000 FR CERA
LÍQUIDA
INCOLOR
1,9200
Marca:REFLEXUS
26
500ML
0,6700
Marca:BENFORT
55
3,5900
PACOTES
COM
8
ROLOS
Marca:FLORAX
Pregao Presen
15,36
6151
20
9,36
19,98
6151
20
26,40
32,88
11,10
8,04
86,16
36,00
211,05
6120
20
4,20
11,00
3,72
5,20
1,60
11,00
33,00
72,60
6120
20
3,35
7,18
data:20/03/2012 h:16:14 Pág: 73
REQ: 473 - ESCOLA
MUNICIPAL
NOSSA SENHORA DE FÁTIMA
1977 16.02.2012
95098893000166
3
40,0000 KG BANANA CATURRA Marca:CEASA
0,9300
6
40,0000 KG LARANJAS - KG Marca:CEASA
1,4900
7
40,0000 KG MAÇÃ Marca:CEASA
1,1800
8
20,0000 KG MAMAO - KG Marca:CEASA
1,5500
14
10,0000 KG BATATA DOCE - KG Marca:CEASA
0,7000
15
35,0000 KG BATATA INGLESA ROSA Marca:CEASA
0,5900
16
8,0000 KG BETERRABAS - KG Marca:CEASA
0,8900
19
15,0000 KG CENOURAS - KG Marca:CEASA
1,2900
28
20,0000 KG CARNE
DE
GADO
DE
2ª
6,4500
Marca:PARAIENSE
29
10,0000 KG CARNE
MOIDA
GUIZADO
4,2800
Marca:PARAIENSE
32
2,0000 KG SALSICHA Marca:PENA BRANCA
3,1500
33
10,0000 KG FRANGO CAIPIRA Marca:FRAGNANI
3,0000
34
10,0000 KG PEITO DE FRANGO Marca:CARRER
4,1500
35
2,0000 KG MORTADELA - KG
Marca:PENA
3,0000
BRANCA
38
9,9500
39
5,0000 PC ACUCAR MASCAVO 500 GR Marca:DOS
2,1500
PASSOS
49
5,0000 CX CHÁ DE CAMOMILA - CAIXA DE 13 G
1,3000
COM
10
SAQUINHOS
Marca:MADRUGADA
50
5,0000 CX CHÁ DE ERVA DOCE - CAIXA DE 13 G
1,3000
COM
10
SAQUINHOS
Marca:MADRUGADA
51
1,0000 FR COAGULANTE LIQUIDO - FRASCO DE
3,9900
200 ML Marca:HA-LA
59
2,0000 PA FARINHA DE MILHO 2
KG
2,9900
Marca:FRITZ FRIDA
75
10,0000 PC MASSA LETRINHA
500
G
1,9900
Marca:COROA
85
7,0000 UN PÓ PARA PUDIM SABOR CHOCOLATE 0,8900
CX C/ 80G Marca:APTI
86
7,0000 UN PÓ PARA PUDIM SABOR MORANGO - CX
0,8900
C/ 80G Marca:APTI
87
7,0000 UN PÓ PARA PUDIM SABOR COCO - CX C/
0,8900
80G Marca:APTI
88
7,0000 UN PÓ PARA PUDIM SABOR BAUNILHA 0,8900
92
3,0000 KG SAL REFINADO IODADO1
KG
0,7600
Marca:FRITZ FRIDA
10,0000 UN ABACAXIS 4º termo aditivo, em
1,7900
05-12-2011, 25% - Memo nº 171 Departamento Compras Marca:CEASA
1
25,0000 KG TOMATES - KG 4º termo aditivo,
0,9900
em 05-12-2011, 25% - Memo nº 171
Departamento
Compras
Marca:CEASA
REQ: 7467 - ENTREGAR ABACAXI 5X,
BANANA 5X, MAÇÃS 5X, MAMÃO 5X,
BATATA DOCE 2X, BATATA ROSA 5X,
CENOURA 5X, TOMATE 5X, CARNE
GADO 2X, CARNE MOÍDA 2X, FRANGO
CAIPIRA 2X, PEITO DE FRANGO 2X,
BETERRABA 2X, LARANJA 5 VEZES MERENDA
ESCOLAR
ESCOLA
MUNICIPAL INFANTIL JEITO
DE
25,89
Pregao Presen
37,20
59,60
47,20
31,00
7,00
20,65
7,12
19,35
129,00
6147
20
42,80
6,30
30,00
41,50
6,00
29,85
10,75
6,50
6,50
3,99
5,98
19,90
6,23
6,23
6,23
6,23
2,28
17,90
24,75
data:20/03/2012 h:16:14 Pág: 74
CRIANÇA
1978 16.02.2012
2692666000183
9
20,0000 KG MANGA - KG Marca:PASQUALI
3,3820
18
12,0000 KG CEBOLAS - KG Marca:PASQUALI
1,4666
20
20,0000 KG CHUCHU - KG Marca:PASQUALI
1,2500
36
8,0000 KG QUEIJO
MUSSARELA
FATIADO
13,2000
Marca:BOM GOSTO
37
20,0000 SA ACHOCOLATADO EM PÓ
400
GR
2,0000
Marca:BARRA
40
3,0000 PC AMIDO
DE
MILHO
500G
2,2000
Marca:BARRA
41
7,0000 PC ARROZ PARBOILIZADO 5
KG
6,8500
Marca:REI DO SOL
57
6,0000 LA ERVILHA EM CONSERVA - LATA DE 2
9,4000
KG Marca:JUSSARA
58
1,0000 KG FARINHA DE MANDIOCA - 1
KG
3,6900
Marca:JAGUARUNA
60
2,0000 PC FARINHA DE TRIGO ESPECIAL TIPO 1
7,3000
- 5 KG Marca:MARIA INÊS
61
10,0000 KG FEIJAO PRETO
TIPO
1KG
2,4400
Marca:KICALDO
62
4,0000 LA FERMENTO EM PÓ QUÍMICO - BOLO 1,6000
100G
LATA
OU
POTE
Marca:FLEISCHMANN
64
20,0000 UN GELATINA EM PÓ SABOR MORANGO 0,5500
CX C/ 45G. Marca:SOL
65
20,0000 UN GELATINA EM PÓ SABOR ABACAXI 0,5500
CX C/ 45G Marca:SOL
66
20,0000 UN GELATINA EM PÓ SABOR UVA - CX C/
0,5500
45G Marca:SOL
67
25,0000 UN IOGURTE (BEBIDA LÁCTEA) SABOR
1,5300
COCO
SAQUINHO
DE
1L
Marca:BIOGURT
69
1,5300
SALADA DE FRUTA SAQUINHO DE 1L
Marca:BIOGURT
71
6,0000 PC LENTILHA GRAÚDA TIPO 1- 500G
2,6800
Marca:KERI
72
32,0000 PC MASSA FRESCA
TIPO
MACARRÃO
2,6800
(CASEIRA) - 500G Marca:LA BONA
MASSA
73
28,0000 UN MASSA FRESCA TIPO CABELO DE ANJO
2,6800
MASSA
76
4,0000 PO MARGARINA VEGETAL CREMOSA COM
1,3500
SAL- 500G Marca:PRIME
77
6,0000 LA MILHO VERDE EM CONSERVA- LATA
1,2500
200G Marca:JUSSARA
80
14,0000 LA OLEO DE SOJA REFINADO TIPO 1 2,9000
900ML Marca:LISA
81
12,0000 DZ OVOS DE GALINHA TIPO GRANDE 2,4400
DUZIA Marca:OVOS PRATA
93
10,0000 PC SAGU DE MANDIOCA TIPO 1-500 G
1,9000
Marca:CORSETTI
94
10,0000 GA VINAGRE
GARRAFA
750ML
1,1000
Marca:ROSINA
REQ: 6802 - 6803 - ENTREGAR
MANGA 26/03,
CEBOLA
12/03,
CHUCHU 2X (12/03 E
26/03),
QUEIJO
12/03,
ACHOCOLATADO
05/03, AMIDO 05/03, ARROZ 12/03,
638,04
Pregao Presen
67,64
17,60
25,00
105,60
6147
20
40,00
6,60
47,95
56,40
3,69
14,60
24,40
6,40
11,00
11,00
11,00
38,25
38,25
16,08
85,76
75,04
5,40
7,50
40,60
29,28
19,00
11,00
data:20/03/2012 h:16:14 Pág: 75
ERVILHA 26/03, FARINHA MANDIOCA
19/03, FARINHA TRIGO
19/03,
FEIJÃO 19/03, FERMENTO 19/03,
GELATINA 12/03, IOGURTE
COCO
05/03, IOGURTE 26/03, LENTILHA
12/03, MASSA MACARRÃO E CABELO
DE ANJO 4X (COMEÇA A ENTREGAR
05/03), MARGARINA 05/03, MILHO
VERDE, 12/03, OLEO DE
SOJA
12/03, OVOS DE
GALINHA
3X
(05/03, 12/03 E 26/03), SAGU E
VINAGRE 05/03 - MERENDA ESCOLAR
- ESCOLA MUNICIPAL
INFANTIL
PEDACINHO DE CÉU
1979 16.02.2012
2692666000183
9
3,3820
10
20,0000 KG MELANCIA Marca:PASQUALI
0,4500
12
20,0000 UN ALFACE OU
RADICI
PES
1,0000
Marca:PASQUALI
13
1,0000 KG ALHO EM KG Marca:PASQUALI
8,4000
18
1,4670
22
12,0000 KG ABÓBORA JAPONESA Marca:PASQUALI
0,6500
23
10,0000 KG REPOLHOS VERDE Marca:PASQUALI
0,4000
26
8,0000 MA TEMPERO
VERDE
MAÇO
1,0000
Marca:PASQUALI
31
15,0000 KG SOBRE-COXA DE FRANGO CONGELADA
4,2233
Marca:NICOLINI
36
4,0000 KG QUEIJO
MUSSARELA
FATIADO
13,2000
Marca:BOM GOSTO
37
400
GR
2,0000
Marca:BARRA
40
6,0000 PC AMIDO
DE
MILHO
500G
2,2000
Marca:BARRA
52
4,0000 PC COLORAU - 500G Marca:SUL TEMPER
2,3000
56
12,0000 LA ERVILHA - 200G Marca:JUSSARA
0,8500
58
2,0000 KG FARINHA DE MANDIOCA - 1
KG
3,6900
Marca:JAGUARUNA
60
7,3000
61
TIPO
1KG
2,4400
Marca:KICALDO
62
100G
LATA
OU
POTE
Marca:FLEISCHMANN
64
65
CX C/ 45G Marca:SOL
66
0,5500
45G Marca:SOL
67
1,5300
COCO
SAQUINHO
DE
1L
Marca:BIOGURT
68
1,5300
MORANGO - SAQUINHO
DE
1L
Marca:BIOGURT
71
2,6800
Marca:KERI
72
TIPO
MACARRÃO
2,6800
MASSA
815,04
Pregao Presen
33,82
9,00
20,00
6147
20
8,40
29,34
7,80
4,00
8,00
63,35
52,80
12,00
13,20
9,20
10,20
7,38
51,10
29,28
9,60
8,25
8,25
8,25
55,08
55,08
48,24
128,64
data:20/03/2012 h:16:14 Pág: 76
73
24,0000
76
3,0000
77
12,0000
80
30,0000
81
16,0000
89
6,0000
90
6,0000
91
6,0000
93
8,0000
94
5,0000
Total do
1980 16.02.2012
UN
MASSA FRESCA TIPO CABELO DE ANJO
MASSA
PO MARGARINA VEGETAL CREMOSA COM
LA MILHO VERDE EM CONSERVA- LATA
200G Marca:JUSSARA
LA OLEO DE SOJA REFINADO TIPO 1 900ML Marca:LISA
DZ OVOS DE GALINHA TIPO GRANDE DUZIA Marca:OVOS PRATA
EM PÓ PARA REFRESCO SABOR ABACAXI EMBALAGEM C/ 1 KG Marca:YOKI
EM PÓ PARA REFRESCO SABOR LARANJA EMBALAGEM C/ 1 KG Marca:YOKI
EM PÓ PARA REFRESCO SABOR UVA EMBALAGEM C/ 1 KG Marca:YOKI
PC SAGU DE MANDIOCA TIPO 1-500 G
Marca:CORSETTI
GA VINAGRE
GARRAFA
750ML
Marca:ROSINA
REQ: 7201 - 7202 - 7203 - 7205 ENTREGAR MELANCIA 2X, ALFACE 4X,
CEBOLA 2X, ABOBORA 2X, REPOLHO
2X, TEMPERO VERDE 4X, SOBRE-COXA
4X, QUEIJO 2X, IOGURTE COCO 2X,
IOGURTE MORANGO
2X,
MASSA
MACARRÃO E CABELO DE ANJO 4X MERENDA
ESCOLAR
ESCOLA
Empenho.......:
2,6800
64,32
1,3500
4,05
1,2500
15,00
2,9000
87,00
2,4400
39,04
4,3000
25,80
4,3000
25,80
4,3000
25,80
1,9000
15,20
1,1000
5,50
2692666000183
12
RADICI
PES
1,0000
Marca:PASQUALI
18
1,4670
20
1,2500
22
0,6500
23
0,4000
26
10,0000 MA TEMPERO
VERDE
MAÇO
1,0000
Marca:PASQUALI
30
8,0000 KG COXA
DE
FRANGO
CONGELADA
3,2500
Marca:NICOLINI
31
4,2225
Marca:NICOLINI
36
2,0000 KG QUEIJO
MUSSARELA
FATIADO
13,2000
Marca:BOM GOSTO
40
4,0000 PC AMIDO
DE
MILHO
500G
2,2000
Marca:BARRA
41
KG
6,8500
Marca:REI DO SOL
60
7,3000
61
TIPO
1KG
2,4400
Marca:KICALDO
62
100G
LATA
OU
POTE
Marca:FLEISCHMANN
63
1,0000 PC FERMENTO BIOLÓGICO INSTANTÂNEO 2,6500
PCT DE 125G. Marca:MAURI
67
1,5300
COCO
SAQUINHO
DE
1L
Marca:BIOGURT
997,77
Pregao Presen
15,00
6147
20
14,67
6,25
3,90
1,60
10,00
26,00
33,78
26,40
8,80
13,70
21,90
12,20
4,80
2,65
15,30
data:20/03/2012 h:16:14 Pág: 77
68
10,0000
69
10,0000
71
3,0000
72
15,0000
73
25,0000
76
3,0000
77
4,0000
80
10,0000
81
10,0000
93
3,0000
94
2,0000
Total do
1981 16.02.2012
UN
IOGURTE (BEBIDA LÁCTEA) SABOR
MORANGO - SAQUINHO
DE
1L
Marca:BIOGURT
UN IOGURTE (BEBIDA LÁCTEA) SABOR
Marca:BIOGURT
PC LENTILHA GRAÚDA TIPO 1- 500G
Marca:KERI
PC MASSA FRESCA
TIPO
MACARRÃO
MASSA
UN MASSA FRESCA TIPO CABELO DE ANJO
MASSA
200G Marca:JUSSARA
Marca:CORSETTI
GA VINAGRE
GARRAFA
750ML
Marca:ROSINA
REQ: 7470 - 7471 - 7464
ENTREGAR ALFACE 5X, CEBOLAS 5X,
TEMPERO 5X, COXA DE FRANGO 2X,
SOBRE-COXA 2X,
QUEIJO
2X,
IOGURTE COCO 2X, IOGURTE MORANGO
2X, IOGURTE SALADA DE FRUTAS 2X,
MASSA MACARRÃO 3X, MASSA CABELO
DE ANJO 5X, OVOS 5X, ABÓBORA 2X,
REPOLHO 2X - MERENDA ESCOLAR ESCOLA MUNICIPAL INFANTIL JEITO
DE CRIANÇA
Empenho.......:
1,5300
15,30
1,5300
15,30
2,6800
8,04
2,6800
40,20
2,6800
67,00
1,3500
4,05
1,2500
5,00
2,9000
29,00
2,4400
24,40
1,9000
5,70
1,1000
2,20
95098893000166
3
0,9300
7
1,1800
8
1,5500
15
0,5900
16
0,8900
19
1,2900
22
10,0000 KG ABÓBORA JAPONESA
0,6900
23
10,0000 KG REPOLHOS VERDE
0,4300
25
3,0000 KG PIMENTAO - KG Marca:CEASA
1,5900
29
30,0000 KG CARNE
MOIDA
GUIZADO
4,2800
Marca:PARAIENSE
32
3,1500
34
4,1500
35
Marca:PENA
3,0000
BRANCA
38
9,9500
39
2,1500
PASSOS
42
15,0000 PC BISCOITO SALGADO AGUA E SAL 1,6500
400 GR Marca:ZADIMEL
43
25,0000 PC BISCOITO DOCE SABOR LEITE
1,6900
400GR Marca:ZADIMEL
51
3,9900
433,14
Pregao Presen
55,80
47,20
31,00
29,50
17,80
25,80
6,90
4,30
4,77
128,40
6147
20
9,45
41,50
9,00
29,85
10,75
24,75
42,25
7,98
data:20/03/2012 h:16:14 Pág: 78
59
8,0000
75
10,0000
85
8,0000
88
8,0000
92
8,0000
12,0000
1
50,0000
Total do
1986 16.02.2012
1987 16.02.2012
1988 16.02.2012
200 ML Marca:HA-LA
FARINHA DE MILHO 2
KG
Marca:FRITZ FRIDA
PC MASSA LETRINHA
500
G
Marca:COROA
UN PÓ PARA PUDIM SABOR CHOCOLATE CX C/ 80G Marca:APTI
UN PÓ PARA PUDIM SABOR BAUNILHA CX C/ 80G Marca:APTI
KG SAL REFINADO IODADO1
KG
Marca:FRITZ FRIDA
UN ABACAXIS 4º termo aditivo, em
KG TOMATES - KG 4º termo aditivo,
em 05-12-2011, 25% - Memo nº 171
Departamento
Compras
Marca:CEASA
REQ: 6450 - 6801 - 6807
ENTREGAR ABACAXI
27/02/2012,
BANANA 4X (05/03,12/03, 19/03,
26/03), MAÇÃ 4X), MAMÃO 2X (1ª E
3ª SEMANA), BATATA
4X
(1ª
ENTREGA 27/02), CENOURA
4X,
PIMENTÃO 05/03, TOMATE 4X, CARNE
MOÍDA 12/03, PEITO DE FRANGO
12/03, SALSICHA 20/03, MORTADELA
12/03, BETERRABA 2X - MERENDA
ESCOLAR ESCOLA
MUNICIPAL
Empenho.......:
PA
2,9900
23,92
1,9900
19,90
0,8900
7,12
0,8900
7,12
0,7600
6,08
1,7900
21,48
0,9900
49,50
662,12
2692666000183
3
2,0000 KG LINGUICA CALABRESA
Marca:PENA
6,9000
BRANCA
10
24,0000 KG PÃO SOVADO Marca:CASTMAN
4,9900
REQ: 7254 - ENTREGAR PÃO SOVADO
05/03 E 19/03 - MERENDA ESCOLAR
- PRÉ-ESCOLAR CASTELINHO
DO
SABER
Pregao Presen
13,80
2692666000183
3
Marca:PENA
6,9000
BRANCA
10
4,9900
REQ: 7514 - ENTREGAR 1ª E 3ª
SEMANA - MERENDA ESCOLAR
ESCOLA MUNICIPAL INFANTIL NOSTRI
BAMBINI
Pregao Presen
20,70
2692666000183
2
3,0000 KG BANHA - 1 KG Marca:MAJESTADE
3,9000
3
Marca:PENA
6,9000
BRANCA
7
6,0000 PC POLVILHO
DOCE
500
GR
1,9900
Marca:MIRIAM
8
6,0000 PC SAL
AMONIACO
50
GR
0,7500
Marca:MIRIAM
10
4,9900
12
8,0000 LA CAFE SOLÚVEL EM PÓ - LATA DE
7,9900
200G Marca:IGUAÇÚ
Pregao Presen
11,70
13,80
6147
20
119,76
133,56
6147
20
59,88
80,58
6147
20
11,94
4,50
99,80
63,92
data:20/03/2012 h:16:14 Pág: 79
13
1989 16.02.2012
1990 16.02.2012
1994 16.02.2012
35,0000
PC
LEITE EM PO - 400G 1º TA, em
05-12-2011,
25%,
Memo
nº
170-2011,
Departamento
de
Compras Marca:ELEGÊ
REQ: 7204 - 7203 - ENTREGAR PÃO
2X DIA 06/03 E 20/03 - MERENDA
ESCOLAR ESCOLA
MUNICIPAL
5,9900
209,65
415,31
2692666000183
3
Marca:PENA
6,9000
BRANCA
7
3,0000 PC POLVILHO
DOCE
500
GR
1,9900
Marca:MIRIAM
8
3,0000 PC SAL
AMONIACO
50
GR
0,7500
Marca:MIRIAM
10
4,9900
REQ: 7473 - ENTREGAR PÃO DIA
07/03 E 28/03 - MERENDA ESCOLAR
- ESCOLA MUNICIPAL
INFANTIL
JEITO DE CRIANÇA
Pregao Presen
13,80
2692666000183
3
Marca:PENA
6,9000
BRANCA
8
2,0000 PC SAL
AMONIACO
50
GR
0,7500
Marca:MIRIAM
10
4,9900
12
7,9900
200G Marca:IGUAÇÚ
13
6,0000 PC LEITE EM PO - 400G 1º TA, em
5,9900
05-12-2011,
25%,
Memo
nº
170-2011,
Departamento
de
Compras Marca:ELEGÊ
REQ: 6804 - ENTREGAR LINGUIÇA 1ª
SEMANA, LEITE EM PÓ 05/03, SAL
AMONÍACO 05/03, PÃO 12/03, CAFÉ
05/03 - MERENDA ESCOLAR - ESCOLA
MUNICIPAL INFANTIL PEDACINHO DE
CÉU
Pregao Presen
20,70
2692666000183
9
3,3818
10
0,4500
12
RADICI
PES
1,0000
Marca:PASQUALI
18
1,4668
23
0,4000
26
20,0000 MA TEMPERO
VERDE
MAÇO
1,0000
Marca:PASQUALI
31
4,2228
Marca:NICOLINI
36
4,0000 KG QUEIJO
MUSSARELA
FATIADO
13,2000
Marca:BOM GOSTO
41
KG
6,8500
Marca:REI DO SOL
52
2,3000
56
0,8500
63
Pregao Presen
54,11
18,00
40,00
6147
20
5,97
2,25
39,92
61,94
6147
20
1,50
49,90
31,96
35,94
140,00
6147
20
23,47
4,00
20,00
118,24
52,80
20,55
11,50
6,80
5,30
data:20/03/2012 h:16:14 Pág: 80
68
30,0000
72
20,0000
73
6,0000
76
2,0000
77
30,0000
81
12,0000
89
4,0000
90
4,0000
91
2,0000
93
4,0000
94
6,0000
99
9,0000
Total do
1995 16.02.2012
UN
MORANGO - SAQUINHO
DE
1L
Marca:BIOGURT
PC MASSA FRESCA
TIPO
MACARRÃO
MASSA
MASSA
200G Marca:JUSSARA
Marca:CORSETTI
GA VINAGRE
GARRAFA
750ML
Marca:ROSINA
EM OLEO DE MILHO REFINADO TIPO 1
900 ML MEMORANDO 159/2011
Marca:LISA
MANGA 12/02 E 26/03, MELANCIA
05/03, ALFACE 4X, CEBOLA 05/03 E
19/03, REPOLHO 12/03 E 26/03,
TEMPERO 4X, SOBRE-COXA 19/03,
QUEIJO 19/03, IOGURTE MORANGO
05/03 E 19/03, MASSA MACARRÃO
12/03 E 26/03, MASSA CABELO DE
ANJO 05/03, OVOS 05/03 E 19/03 MERENDA ESCOLAR - PRÉ-ESCOLAR
CASTELINHO DO SABER
Empenho.......:
1,5300
45,90
2,6800
53,60
2,6800
16,08
1,3500
2,70
1,2500
37,50
2,4400
29,28
4,3000
17,20
4,3000
17,20
4,3000
8,60
1,9000
7,60
1,1000
6,60
4,7000
42,30
95098893000166
3
0,9300
7
1,1800
8
1,5500
15
0,5900
19
1,2900
28
16,0000 KG CARNE
DE
GADO
DE
2ª
6,4500
Marca:PARAIENSE
29
14,0000 KG CARNE
MOIDA
GUIZADO
4,2800
Marca:PARAIENSE
32
3,1500
35
Marca:PENA
3,0000
BRANCA
38
9,9500
39
2,1500
PASSOS
42
43
1,6900
400GR Marca:ZADIMEL
49
1,3000
659,33
Pregao Presen
23,25
29,50
21,70
9,44
2,58
103,20
6147
20
59,92
9,45
9,00
59,70
10,75
41,25
27,04
3,90
data:20/03/2012 h:16:14 Pág: 81
50
3,0000
53
5,0000
55
1,0000
59
2,0000
36,0000
1
40,0000
Total do
1996 16.02.2012
1997 16.02.2012
COM
10
SAQUINHOS
Marca:MADRUGADA
CX CHÁ DE ERVA DOCE - CAIXA DE 13 G
COM
10
SAQUINHOS
Marca:MADRUGADA
SA CRAVO DA INDIA
50
G
Marca:MIRIAM
BL DOCE DE FRUTA CREMOSO DIVERSOS
SABORES 5
KG
Marca:BOM
PRINCÍPIO
PA FARINHA DE MILHO 2
KG
Marca:FRITZ FRIDA
em 05-12-2011, 25% - Memo nº 171
Departamento
Compras
Marca:CEASA
REQ: 7255 -7257 ENTREGAR
ABACAXI 05/02 E 19/03, BANANA
12/03 E 26/03, MAÇÃ 12/03 E
26/03, MAMÃO 12/03 E
26/03,
BATATA 05/03 E 19/03, CENOURA
05/03, TOMATE 4X, CARNE GADO
05/03, CARNE MOÍDA 12/03
E
26/03,
SALSICHA
05/03
E
MORTADELA 19/03
MERENDA
ESCOLAR - PRÉ-ESCOLAR CASTELINHO
DO SABER
Empenho.......:
1,3000
3,90
2,7000
13,50
19,9900
19,99
2,9900
5,98
1,7900
64,44
0,9900
39,60
558,09
95098893000166
3
0,9300
6
1,4900
7
1,1800
8
1,5500
14
0,7000
15
0,5900
16
0,8900
19
1,2900
25
,5000 KG PIMENTAO - KG Marca:CEASA
1,6000
1,7900
1
0,9900
em 05-12-2011, 25% - Memo nº 171
Departamento
Compras
Marca:CEASA
REQ: 7524 - ENTREGAR NA SEMANA
DE 27/02/2012 - MERENDA ESCOLAR
- ESCOLA MUNICIPAL
INFANTIL
NOSTRI BAMBINI
Pregao Presen
11,16
11,92
11,80
7,75
2,80
5,90
1,78
2,58
0,80
7,16
2692666000183
10
0,4500
12
6,0000 UN ALFACE OU
RADICI
PES
1,0000
Marca:PASQUALI
18
1,4680
20
1,2500
22
0,6500
26
3,0000 MA TEMPERO
VERDE
MAÇO
1,0000
Pregao Presen
6,75
6,00
6147
20
11,88
75,53
6147
20
7,34
3,75
1,95
3,00
data:20/03/2012 h:16:14 Pág: 82
67
4,0000
68
4,0000
69
4,0000
81
5,0000
Total do
1998 16.02.2012
Marca:PASQUALI
COCO
SAQUINHO
DE
1L
Marca:BIOGURT
MORANGO - SAQUINHO
DE
1L
Marca:BIOGURT
Marca:BIOGURT
REQ: 7525 - ENTREGAR NA SEMANA
DE 27/02/2012 - MERENDA ESCOLAR
- ESCOLA MUNICIPAL
INFANTIL
NOSTRI BAMBINI
Empenho.......:
UN
1,5300
6,12
1,5300
6,12
1,5300
6,12
2,4400
12,20
2692666000183
10
0,4500
12
RADICI
PES
1,0000
Marca:PASQUALI
18
1,4670
20
1,2500
22
0,6500
23
0,4000
26
15,0000 MA TEMPERO
VERDE
MAÇO
1,0000
Marca:PASQUALI
30
14,0000 KG COXA
DE
FRANGO
CONGELADA
3,2500
Marca:NICOLINI
31
4,2228
Marca:NICOLINI
44
5,2000
60
7,3000
61
TIPO
1KG
2,4400
Marca:KICALDO
62
100G
LATA
OU
POTE
Marca:FLEISCHMANN
64
65
CX C/ 45G Marca:SOL
66
0,5500
45G Marca:SOL
67
1,5300
COCO
SAQUINHO
DE
1L
Marca:BIOGURT
68
1,5300
MORANGO - SAQUINHO
DE
1L
Marca:BIOGURT
69
1,5300
Marca:BIOGURT
72
TIPO
MACARRÃO
2,6800
MASSA
73
20,0000 UN MASSA FRESCA TIPO CABELO DE ANJO
2,6800
MASSA
76
1,3500
59,35
Pregao Presen
27,00
24,00
6147
20
35,21
15,00
7,80
4,80
15,00
45,50
59,12
10,40
14,60
9,76
3,20
5,50
5,50
5,50
24,48
24,48
24,48
53,60
53,60
2,70
data:20/03/2012 h:16:14 Pág: 83
77
5,0000
80
20,0000
81
20,0000
89
2,0000
90
2,0000
91
2,0000
93
4,0000
94
6,0000
Total do
1999 16.02.2012
LA
MILHO VERDE EM CONSERVA- LATA
200G Marca:JUSSARA
Marca:CORSETTI
GA VINAGRE
GARRAFA
750ML
Marca:ROSINA
REQ: 7511 - 7512 - 7513
ENTREGAR MELANCIA 4X, ALFACE 4X,
CEBOLA 4X, CHUCHU 4X, ABÓBORA
4X, REPOLHO 4X, IOGURTE SABOR
COCO 4X, IOGURTE MORANGO 4X,
IOGURTE SALADA DE FRUTAS 4X,
OVOS 4X - ESCOLA
MUNICIPAL
Empenho.......:
1,2500
6,25
2,9000
58,00
2,4400
48,80
4,3000
8,60
4,3000
8,60
4,3000
8,60
1,9000
7,60
1,1000
6,60
95098893000166
3
0,9300
6
1,4900
7
1,1800
8
1,5500
11
5,0000 KG AIPIN
MANDIOCA
KG
0,8900
Marca:CEASA
14
0,7000
15
0,5900
16
0,8900
19
1,2900
25
1,5900
28
12,0000 KG CARNE
DE
GADO
DE
2ª
6,4500
Marca:PARAIENSE
29
12,0000 KG CARNE
MOIDA
GUIZADO
4,2800
Marca:PARAIENSE
32
3,1500
33
3,0000
34
4,1500
38
9,9500
39
2,1500
PASSOS
75
500
G
1,9900
Marca:COROA
92
KG
0,7600
Marca:FRITZ FRIDA
1,7900
1
0,9900
em 05-12-2011, 25% - Memo nº 171
Departamento
Compras
Marca:CEASA
ABACAXI 4X, BANANA 4X, MAÇÃ 4X,
LARANJA 4X, MAMÃO 4X, BATATA
DOCE 4X, BATATA INGLESA
4X,
624,28
Pregao Presen
44,64
47,68
47,20
31,00
4,45
6147
20
11,20
23,60
7,12
10,32
3,18
77,40
51,36
9,45
30,00
49,80
29,85
4,30
19,90
3,80
28,64
55,44
data:20/03/2012 h:16:14 Pág: 84
BETERRABA 4X,
CENOURA
4X,
PIMENTÃO 4X, TOMATES
4X
MERENDA
ESCOLAR
ESCOLA
MUNICIPAL
INFANTIL
NOSTRI
BAMBINI
2000 16.02.2012
95098893000166
3
0,9300
7
1,1800
8
1,5500
15
0,5900
16
0,8900
19
1,2900
25
1,5900
28
16,0000 KG CARNE
DE
GADO
DE
2ª
6,4500
Marca:PARAIENSE
29
32,0000 KG CARNE
MOIDA
GUIZADO
4,2800
Marca:PARAIENSE
32
3,1500
33
3,0000
34
4,1500
35
Marca:PENA
3,0000
BRANCA
38
9,9500
39
2,1500
PASSOS
42
43
1,6900
400GR Marca:ZADIMEL
49
1,3000
COM
10
SAQUINHOS
Marca:MADRUGADA
50
1,3000
COM
10
SAQUINHOS
Marca:MADRUGADA
51
3,9900
200 ML Marca:HA-LA
55
1,0000 BL DOCE DE FRUTA CREMOSO DIVERSOS
19,9900
SABORES 5
KG
Marca:BOM
PRINCÍPIO
59
KG
2,9900
Marca:FRITZ FRIDA
75
500
G
1,9900
Marca:COROA
84
15,0000 UN PÓ PARA PUDIM SABOR CARAMELO 0,8900
85
87
15,0000 UN PÓ PARA PUDIM SABOR COCO - CX C/
0,8900
80G Marca:APTI
88
15,0000 UN PÓ PARA PUDIM SABOR BAUNILHA 0,8900
92
KG
0,7600
Marca:FRITZ FRIDA
1,7900
1
0,9900
em 05-12-2011, 25% - Memo nº 171
Departamento
Compras
Marca:CEASA
590,33
Pregao Presen
74,40
70,80
31,00
23,60
17,80
7,74
6,36
103,20
6147
20
136,96
25,20
12,00
132,80
6,00
29,85
4,30
49,50
50,70
13,00
13,00
7,98
19,99
29,90
7,96
13,35
13,35
13,35
13,35
7,60
26,85
31,68
data:20/03/2012 h:16:14 Pág: 85
REQ: 6398 - 6399 - 6400
ENTREGAR ABACAXI 3X, BANANA 4X,
MAÇÃ 4X, MAMÃO 2X, BATATA 4X,
BETERRABA 2X,
CENOURA
3X,
PIMENTÃO 2X, TOMATE 4X, CARNE
GADO 4X, CARNE
MOÍDA
4X,
SALSICHA 2X, FRANGO CAIPIRA 2X,
PEITO DE FRANGO 4X, FARINHA DE
MILHO 2X MERENDA
ESCOLA
2011 16.02.2012
2012 16.02.2012
2015 16.02.2012
2016 16.02.2012
993,57
57
-PC C/ 2 UNID
1,7600
Marca:SORELLA
REQ: 474 - ESCOLA
MUNICIPAL
Pregao Presen
7,04
2692666000183
30
3,0000 UN ESCOVAS
PARA
ROUPAS
0,9000
Marca:CONDOR
68
1,7700
UNID Marca:PACK
70
1,5600
REQ: 459 - ESCOLA
MUNICIPAL
AGRÍCOLA
Pregao Presen
2,70
1
LITROS
3,4900
Marca:BENFORT
4
10,0000 FR ALCOOL
ETÍLICO
HIDRATADO
3,0000
Marca:BENFORT
12
10,0000 FR CERA
LÍQUIDA
INCOLOR
1,9200
Marca:REFLEXUS
21
2
LITROS
1,8500
Marca:VIDEFORT
26
500ML
0,6700
Marca:BENFORT
40
2,0000 FR LIMPA-VIDROS
500ML
1,1400
Marca:BENFORT
55
3,5900
PACOTES
COM
8
ROLOS
Marca:FLORAX
65
25,0000 PC SABAO
EM
PO
1
KG
3,0000
Marca:CINDERELA
76
5,0000 UN VASSOURA
DE
PALHA
6,7000
Marca:VIDEQUÍMICA
REQ: 460 - ESCOLA
MUNICIPAL
AGRÍCOLA
Pregao Presen
17,45
7566796000193
8
1,3000
Marca:JB
9
5L
Marca:BOREDA
16
30,0000 FR CERA EM PASTA INCOLOR - 400G
3,9000
Marca:BASY BRIL
19
2,1000
Pregao Presen
5,20
6119
20
7,04
6120
20
3,54
4,68
10,92
6120
20
30,00
19,20
27,75
53,60
2,28
28,72
75,00
33,50
287,50
6120
20
8,64
117,00
21,00
data:20/03/2012 h:16:14 Pág: 86
28
31
5,0000
20,0000
34
35
5,0000
10,0000
36
6,0000
42
2,0000
43
2,0000
44
2,0000
47
48
49
5,0000
5,0000
10,0000
54
2,0000
63
5,0000
67
1,0000
71
2,0000
74
75
77
5,0000
2,0000
5,0000
Total do
2028 16.02.2012
5
37
38
39
40
49
50
51
52
66
68
70
77
83
PACOTES
COM
100
UNIDADES
Marca:COPOSUL
UN PALHA DE AÇO Marca:SANY BRIL
UN ESPONJA P/ LOUÇA
DUPLA-FACE
Marca:ESFREBOM
CA FOSFOROS - CAIXA Marca:FIAT LUX
PC GUARDANAPOS DE PAPEL- PC C/50
Marca:BRANKITO
FR INSETICIDA AEROSOL SPRAY - 300
ML Marca:ULTRASET
PA LUVA
DE
BORRACHA
P
Marca:LAGROTA
PA LUVA
DE
BORRACHA
M
Marca:LAGROTA
PA LUVA
DE
BORRACHA
G
Marca:LAGROTA
UN PAS PARA LIXO Marca:JB
CX PALITO DE DENTE Marca:THEOTO
UN PANO MESCLA
PARA
CHÃO
Marca:MARTINS
RL PAPEL
ALUMINIO
44X7,5
Marca:BOREDA
UN RODOS
DE
BORRACHA
GRANDE
Marca:ENXUGA MAIS
GL SABONETE CREMOSO 5
L
Marca:CLEAN HOUSE
PC SACO DE LIXO 15 L - PCT C/10
UNID Marca:JB
UN TOALHA DE PRATO Marca:MARTINS
UN TOALHA DE ROSTO Marca:JB
UN VASSOURA DE NYLON
Marca:VARRE
MAIS
REQ: 461 - ESCOLA
MUNICIPAL
AGRÍCOLA
Empenho.......:
0,4000
0,3200
2,00
6,40
1,9500
0,6200
9,75
6,20
3,9400
23,64
1,3000
2,60
1,3000
2,60
1,3000
2,60
0,8000
0,5300
3,1800
4,00
2,65
31,80
2,8600
5,72
3,1500
15,75
6,0200
6,02
1,1000
2,20
3,3000
5,3900
2,3700
16,50
10,78
11,85
10925677000194
6,0000 UN APAGADORES PARA
QUADRO-NEGRO
1,1000
Marca:SOUZA
0,2100
Marca:INJEXPEN
50,0000 UN CANETA ESFEROGRAFICA COR PRETA
0,2100
Marca:INJEXPEN
50,0000 UN CANETA
ESFEROGRAFICA
COR
0,2100
VERMELHA Marca:INJEXPEN
5,0000 FR CORRETIVO
LIQUIDO
18ML
0,5800
Marca:BRANQUITO
12,0000 UN COLA BASTAO 10 G Marca:APICOLA
0,9800
1,0000 ES CANETAS
HIDROGRAFICAS
C/12
3,1500
UNIDADES Marca:ADECK
0,8000
1,0000 PO COLA ESCOLAR 1 KG
POTE
5,9800
Marca:DELTA
10,0000 UN ENVELOPE SACO COR BRANCO TAM.
0,1400
MÉDIO
24,5X18,5
CM
Marca:ENVELOPRINT
30,0000 UN ENVELOPE PARDO - TAMANHO OFÍCIO
0,1200
Marca:ENVELOPRINT
10,0000 UN ENVELOPE SACO - AMARELO - MÉDIO
0,1300
Marca:ENVELOPRINT
3,0000 UN FITA ADESIVA TRANSPARENTE - 48
1,8500
MM X 50 M Marca:3M
3,0000 UN FITA ADESIVA CREPE - 50 MM X 50
5,3500
314,90
Pregao Presen
6,60
6119
20
10,50
10,50
10,50
2,90
11,76
3,15
4,80
5,98
1,40
3,60
1,30
5,55
16,05
data:20/03/2012 h:16:14 Pág: 87
87
20,0000
97
5,0000
98
5,0000
9
1,0000
10
2,0000
11
17
18
10,0000
15,0000
10,0000
20
26
10,0000
5,0000
27
15,0000
29
1,0000
31
1,0000
32
1,0000
35
49
55
5,0000
10,0000
2,0000
56
3,0000
Total do
2029 16.02.2012
M Marca:EUROCEL
FOLHA A4 - 75G/M². PACOTES COM
CA GIZ ESCOLAR - CAIXA COM
64
PALITOS Marca:DELTA
CX GIZ ESCOLAR COLORIDO - CAIXA COM
64 PALITOS Marca:DELTA
CX PAPEL CARBONO AZUL. CAIXA COM
100 FOLHAS Marca:HELIOS
RO PAPEL PARDO - ROLO COM 50 KG
Marca:VMP
FO PAPEL-MICROONDULADO Marca:IRANI
FO PAPEL-GESSADO Marca:VMP
UN PAPEL CREPON
2MX48CM
CORES
DIVERSAS Marca:VMP
FO PAPEL-LAMINADO Marca:VMP
UN PLACA DE EVA FANTASIA
PLUSH
40X60 Marca:RAABER
UN PLACA DE EVA FANTASIA
40X60
Marca:RAABER
UN PLACA DE ISOPOR 100X50
15MM
Marca:ISOARES
UN PLACA DE ISOPOR 100X50
25MM
Marca:ISOARES
PC PAPEL SULFITE 75 G - PCTE COM
500 FOLHAS Marca:ISOARES
un PASTA-L Marca:ACP
TU TINTA GUACHE 250 ML Marca:DELTA
UN PISTOLA PARA COLA QUENTE
PEQUENA Marca:HSY
UN PISTOLA PARA COLA QUENTE GRANDE
Marca:HSY
REQ: 457 - ESCOLA
MUNICIPAL
AGRÍCOLA
Empenho.......:
PC
10,1000
202,00
0,9000
4,50
1,1000
5,50
12,5000
12,50
170,0000
340,00
1,1600
0,1400
0,4000
11,60
2,10
4,00
0,5700
1,3500
5,70
6,75
1,3500
20,25
2,2100
2,21
4,2500
4,25
10,1000
10,10
0,5200
2,3000
6,8000
2,60
23,00
13,60
10,0000
30,00
8829940000108
30
TEXTO
AMARELA
0,5800
75
6,0000 UN FITA ADESIVA TRANSPARENTE - 12MM
0,6800
X 50 M Marca:SICAD
84
4,0000 UN FITA ADESIVA DUPLA FACE - 12 MM
2,5000
X 30 M Marca:SICAD
85
3,0000
X 30 M Marca:SICAD
86
2,0000 PC FOLHA DE DESENHO BRANCO - TAM.
3,5000
A4 180G PCTE COM 50
FOLHAS
Marca:SICAD
94
1,0000 UN GRAMPEADOR MÉDIO Marca:LIKE
7,8000
12
10,0000 FO PAPEL-SEDA Marca:VMP
0,1000
19
10,0000 UN PAPEL FANTASIA TAMANHO
50X70
1,6000
Marca:VMP
25
5,0000 UN PLACA DE EVA FANTASIA
40X60
1,8000
COLORIDOS Marca:HAITI
44
2,0000 PC PILHA ALCALINA PEQUENA COM 4
5,0000
UNIDADES Marca:ALFACEL
45
20,0000 UN REGUA
30
CM
PLÁSTICA
0,2700
Marca:WALEU
50
2,5000
REQ: 456 - ESCOLA
MUNICIPAL
AGRÍCOLA
795,25
Pregao Presen
0,58
6119
20
4,08
10,00
6,00
7,00
7,80
1,00
16,00
9,00
10,00
5,40
2,50
79,36
data:20/03/2012 h:16:14 Pág: 88
2030 16.02.2012
3969852000180
61
10,0000 UN CELOFANE
FANTASIA.
TAMANHO
1,0000
85X100 CM Marca:FILIPERSON
74
5,0000 UN ESTILETES DIVERSOS Marca:DESART
0,5100
76
3,0000 UN FITA
ADESIVA
TRANSPARENTE
1,3000
28
1,0000 UN PLACA DE ISOPOR 100X50
10MM
1,3600
Marca:ISOARES
30
1,0000 UN PLACA DE ISOPOR 100X50
20MM
2,5600
Marca:ISOARES
REQ: 455 - ESCOLA
MUNICIPAL
AGRÍCOLA
Pregao Presen
10,00
10925677000194
3,0000 UN PASTAS ARQUIVO MORTO
PAPELÃO
1,2500
Marca:SÃO CARLOS
1,0000 UN CANETAS
PARA
RETROPROJETOR
1,8800
Marca:CIS
0,9800
1,0000 UN EXTRATOR DE GRAMPOS Marca:JAPAN
1,3000
10,1000
REQ: 476 - ESCOLA
MUNICIPAL
Pregao Presen
3,75
3969852000180
2
3,0000 UN ARQUIVO AZ EM PAPELÃO PRENSADO
4,6800
Marca:CHIES
93
1,0000 UN GRAMPEADOR GRANDE
15,2000
37
1,0000 UN PASTAS SANFONADAS UNIDADE
9,6000
Marca:ACP
REQ: 475 - ESCOLA
MUNICIPAL
Pregao Presen
14,04
10925677000194
10,0000 UN COLA QUENTE - BASTÃO
GRANDE
0,5500
Marca:RENDICOLA
0,8000
2,0000 PO COLA ESCOLAR 1 KG
POTE
5,9800
Marca:DELTA
10,1000
2,0000 UN PISTOLA PARA COLA QUENTE GRANDE
10,0000
Marca:HSY
REQ: 481 - ESCOLA
MUNICIPAL
ESTHERINA MARUBIN
Pregao Presen
5,50
3969852000180
8
40,0000 UN APONTADORES Marca:TRIS
0,1300
REQ: 479 - ESCOLA
MUNICIPAL
ESTHERINA MARUBIN
Pregao Presen
5,20
8829940000108
24
40,0000 UN BORRACHAS ESCOLARES Marca:ZAP
0,1400
86
3,5000
A4 180G PCTE COM 50
FOLHAS
Marca:SICAD
99
36,0000 UN LAPIS GRAFITE Marca:SERELEPE
0,1600
Pregao Presen
5,60
35,00
2031 16.02.2012
3
27
49
73
87
2032 16.02.2012
2033 16.02.2012
28
51
52
87
56
2034 16.02.2012
2035 16.02.2012
6119
20
2,55
3,90
1,36
2,56
20,37
6119
20
1,88
2,94
1,30
30,30
40,17
6119
20
15,20
9,60
38,84
6119
20
8,00
11,96
80,80
20,00
126,26
6119
20
5,20
6119
20
5,76
data:20/03/2012 h:16:14 Pág: 89
15
25
2036 16.02.2012
100,0000
10,0000
FO
UN
PAPEL-DUPLEX - 50X66 Marca:VMP
PLACA DE EVA FANTASIA
40X60
REQ: 480 - ESCOLA
MUNICIPAL
ESTHERINA MARUBIN
0,5000
1,8000
2038 16.02.2012
Pregao Presen
11,60
27,00
8829940000108
99
0,1600
REQ: 488 - ESCOLA
MUNICIPAL
Pregao Presen
16,00
3969852000180
36
0,7900
Marca:BACCHI
41
20,0000 UN CD VIRGEM Marca:MAXPRINT
0,4600
72
20,0000 UN ENVELOPE CARTA TAMANHO 23X11,5
0,0300
CM Marca:FORONI
76
6,0000 UN FITA
ADESIVA
TRANSPARENTE
1,3000
REQ:
7260
PRÉ-ESCOLAR
CASTELINHO DO SABER
Pregao Presen
1,58
10925677000194
0,2000
GRANDE
34X24,5
CM
Marca:ENVELOPRINT
0,1400
MÉDIO
24,5X18,5
CM
Marca:ENVELOPRINT
20,0000 UN ENVELOPE PARDO - TAMANHO OFÍCIO
0,1200
Marca:ENVELOPRINT
20,0000 UN ENVELOPE SACO
AMARELO
TAM.
0,1900
GRANDE
34X24,5
CM
Marca:ENVELOPRINT
10,0000 UN ENVELOPE SACO - AMARELO - MÉDIO
0,1300
Marca:ENVELOPRINT
REQ:
7261
PRÉ-ESCOLAR
CASTELINHO DO SABER
Pregao Presen
2,00
10925677000194
60,0000 UN COLA QUENTE - BASTÃO PEQUENO
0,2500
Marca:RENDICOLA
33
2,0000 CX CLIPES 2/0 - CAIXA COM
50
0,8500
UNIDADES Marca:GASPER
40
4,0000 UN PASTA POLIONDA 4 CM
INCOLOR
2,3000
Marca:PENPACK
Pregao Presen
15,00
2039 16.02.2012
65
66
68
69
70
2040 16.02.2012
114,36
10925677000194
10,0000 FO PAPEL-MICROONDULADO Marca:IRANI
1,1600
PLUSH
1,3500
40X60 Marca:RAABER
48
10,0000 FR TINTA PARA TECIDOS FRASCO
1,3900
Marca:CORFIX
58
2,0000 UN PORTA CLIPS + PORTA LÁPIS +
7,5000
PORTA
LEMBRETE
ACRÍLICO
Marca:ACRIMET
REQ: 489 - ESCOLA
MUNICIPAL
11
26
2037 16.02.2012
50,00
18,00
29
6119
20
13,90
15,00
67,50
6149
20
16,00
6149
20
9,20
0,60
7,80
19,18
6149
20
1,40
2,40
3,80
1,30
10,90
6149
20
1,70
9,20
data:20/03/2012 h:16:14 Pág: 90
42
2041 16.02.2012
UN
PASTA POLIONDA 2
CM
FUMÊ
Marca:PENPACK
1,7500
7,00
32,90
3969852000180
41
20,0000 UN CD VIRGEM Marca:MAXPRINT
0,4600
4
2,0000 UN LIVROS-ATA Marca:SAO DOMINGOS
3,6200
Pregao Presen
9,20
7,24
10925677000194
3,0000 UN CANETAS
PARA
RETROPROJETOR
1,8800
Marca:CIS
0,2100
Marca:INJEXPEN
6,0000 UN CANETA ESFEROGRAFICA COR PRETA
0,2100
Marca:INJEXPEN
6,0000 UN CANETA
ESFEROGRAFICA
COR
0,2100
10,1000
1,0000 CA GRAMPOS
26/6
CAIXA
2,2000
Marca:ADECK
8,0000 UN PASTAS COM ELASTICO OU
ABA
1,0500
Marca:CACIQUE
Pregao Presen
5,64
8829940000108
75
0,6800
X 50 M Marca:SICAD
81
4,0000 UN FITA ADESIVA KRAFT - 38 MM X 50
5,0000
M Marca:SICAD
82
4,0000 UN FITA ADESIVA CREPE - 19 MM X 50
1,8900
M Marca:SICAD
84
2,5000
X 30 M Marca:SICAD
23
30,0000 UN PAPEL COUCHE FOSCO FOLHA TAM. A4
0,1900
GRAM. 180G/M² Marca:PM
24
2,0000 CA PERCEVEJOS 100
UNIDADES
1,1000
Marca:PRAYON
25
40X60
1,8000
45
10,0000 UN REGUA
30
CM
PLÁSTICA
0,2700
Marca:WALEU
Pregao Presen
2,04
10925677000194
1,0000 PC ELASTICOS - BORRACHINS - ATILHOS
1,2000
- 50 G Marca:MAMUTH
3,0000 UN CANETAS
PARA
RETROPROJETOR
1,8800
Marca:CIS
GRANDE
0,5500
Marca:RENDICOLA
10,0000 UN COLA QUENTE - BASTÃO PEQUENO
0,2500
Marca:RENDICOLA
0,2100
Pregao Presen
1,20
2042 16.02.2012
27
37
38
39
87
89
36
2043 16.02.2012
4,0000
2044 16.02.2012
7
27
28
29
37
6149
20
16,44
6149
20
1,26
1,26
1,26
20,20
2,20
8,40
40,22
6149
20
20,00
7,56
10,00
5,70
2,20
9,00
2,70
59,20
6149
20
5,64
5,50
2,50
2,10
data:20/03/2012 h:16:14 Pág: 91
38
10,0000
39
10,0000
40
3,0000
50
2,0000
68
30,0000
87
3,0000
20
54
12,0000
6,5000
Total do
2045 16.02.2012
2046 16.02.2012
Marca:INJEXPEN
CANETA ESFEROGRAFICA COR PRETA
Marca:INJEXPEN
UN CANETA
ESFEROGRAFICA
COR
FR CORRETIVO
LIQUIDO
18ML
Marca:BRANQUITO
ES CANETAS
HIDROGRAFICAS
C/12
UNIDADES Marca:ADECK
UN ENVELOPE PARDO - TAMANHO OFÍCIO
Marca:ENVELOPRINT
PC FOLHA A4 - 75G/M². PACOTES COM
FO PAPEL-LAMINADO Marca:VMP
M
TNT Marca:SULBRASIL
REQ: 6816 - OBS: TNT BRANCO ESCOLA
MUNICIPAL
INFANTIL
PEDACINHO DE CÉU
Empenho.......:
UN
0,2100
2,10
0,2100
2,10
0,5800
1,74
3,1500
6,30
0,1200
3,60
10,1000
30,30
0,5700
0,9800
6,84
6,37
76,29
3969852000180
8
10,0000 UN APONTADORES Marca:TRIS
0,1300
76
3,0000 UN FITA
ADESIVA
TRANSPARENTE
1,3000
60
8,0000 UN PASTAS PLÁSTICAS GRAMPOS-TRILHOS
0,9900
2º termo aditivo, em 05-12-2011,
25% . Memo nº
173-2011
Departamento Compras Marca:ACP
Pregao Presen
1,30
3,90
8829940000108
26
4,0000 UN CAIXA ORGANIZADORA
MEDIA
23,5000
PLASTICO Marca:SANREMO
56
6,0000 UN CADERNO GRANDE - CAPA DURA - 96
2,9400
FOLHAS Marca:KM
99
0,1600
19
20,0000 UN PAPEL FANTASIA TAMANHO
50X70
1,6000
Marca:VMP
45
5,0000 UN REGUA
30
CM
PLÁSTICA
0,2700
Marca:WALEU
Pregao Presen
94,00
95141255000180
140,0000
DE EDUCAÇÃO
Pregao Presen
280,00
95141255000180
1,0000 UN TONER SCX - D5530B
ORIGINAL
342,0000
Marca:SAMSUNG
REQ: 477 - ESCOLA
MUNICIPAL
Pregao Presen
342,00
2,0000 UN TONER
SCX
Marca:SAMSUNG
REQ: 490 - ESCOLA
Pregao Presen
463,96
2047 16.02.2012
1
2048 16.02.2012
7
2060 16.02.2012
3
95141255000180
D4725A
231,9800
6149
20
7,92
13,12
6149
20
17,64
2,40
32,00
1,35
147,39
61213
20
280,00
61213
20
342,00
61213
20
MUNICIPAL
data:20/03/2012 h:16:14 Pág: 92
2061 16.02.2012
2062 16.02.2012
2063 16.02.2012
2064 16.02.2012
91662148000147
24
COLOR C9352CB
58,0000
COM 11 ML Marca:HP
REQ:
6146
PRÉ-ESCOLAR
CASTELINHO DO SABER
Pregao Presen
290,00
3328413000198
23
5,0000 UN CARTUCHO C9351 21 PRETO - 5 ML
23,0000
Marca:HP
REQ:
6145
PRÉ-ESCOLAR
CASTELINHO DO SABER
Pregao Presen
115,00
3328413000198
23
23,0000
Marca:HP
Pregao Presen
23,00
91662148000147
24
COLOR C9352CB
58,0000
COM 11 ML Marca:HP
Pregao Presen
58,00
95141255000180
1,0000 UN TONER SCX-4200A Marca:SAMSUNG
175,0000
Pregao Presen
175,00
3328413000198
23
23,0000
Marca:HP
Pregao Presen
46,00
8829940000108
9
1,0000 UN ALMOFADA
PARA
CARIMBOS
1,9500
Marca:JAPAN
30
TEXTO
AMARELA
0,5800
31
5,0000 UN CANETA
MARCA
TEXTO
VERDE
0,5800
32
5,0000 UN CANETA
MARCA
TEXTO
ROSA
0,5800
75
0,6800
X 50 M Marca:SICAD
DE EDUCAÇÃO
Pregao Presen
1,95
3969852000180
61
20,0000 UN CELOFANE
FANTASIA.
TAMANHO
1,0000
85X100 CM Marca:FILIPERSON
74
2,0000 UN ESTILETES DIVERSOS Marca:DESART
0,5100
Pregao Presen
20,00
2065 16.02.2012
16
2066 16.02.2012
2067 16.02.2012
2068 16.02.2012
463,96
63012
20
290,00
63012
20
115,00
63012
20
23,00
6389
20
58,00
6389
20
175,00
63012
20
46,00
6105
20
2,90
2,90
2,90
2,04
12,69
6105
20
1,02
data:20/03/2012 h:16:14 Pág: 93
60
2069 16.02.2012
28
40
49
73
87
18
27
39
40
56
2074 16.02.2012
2077 16.02.2012
2079 16.02.2012
2099 17.02.2012
2100 17.02.2012
20,0000
UN
PASTAS PLÁSTICAS GRAMPOS-TRILHOS
2º termo aditivo, em 05-12-2011,
25% . Memo nº
173-2011
Departamento Compras Marca:ACP
REQ: 7097 - 7098 - 7304
0,9900
19,80
40,82
10925677000194
GRANDE
0,5500
Marca:RENDICOLA
1,0000 FR CORRETIVO
LIQUIDO
18ML
0,5800
Marca:BRANQUITO
0,9800
2,0000 UN EXTRATOR DE GRAMPOS Marca:JAPAN
1,3000
10,1000
20,0000 UN PAPEL CREPON
2MX48CM
CORES
0,4000
DIVERSAS Marca:VMP
40X60
1,3500
Marca:RAABER
INCOLOR
1,7500
Marca:PENPACK
INCOLOR
2,3000
Marca:PENPACK
1,0000 UN PISTOLA PARA COLA QUENTE GRANDE
10,0000
Marca:HSY
REQ: 7097 - 7098 - 7304
Pregao Presen
0,55
76535764000224
1,0000
municipal Estherina Marubin
periodo 11.01 a 10.02.2012
94,4900
Dispensada
76535764000224
1,0000
taria municipal de educação
periodo 11.01 a 10.02.2012
111,4200
Dispensada
4050 PAULO SGANZERLA & FILHO LTDA
5242043000105
1,0000
Aquisição de vidros para reposi
ção na escola Municipal Fátima
48,0000
Dispensada
9 CORSAN
1,0000
92802784000190
cipal Nossa Senhora de Fátima,
provantes anexo.
112,4300
9 CORSAN
1,0000
92802784000190
cipal Santa Lúcia, mês de feve
reiro 2012, conforme comprovan
tes anexo.
501,7900
6119
20
0,58
1,96
2,60
101,00
8,00
27,00
8,75
34,50
10,00
194,94
6126
20
94,49
94,49
61221
20
111,42
111,42
6139
20
48,00
48,00
Dispensada
6125
20
112,43
112,43
Dispensada
6158
20
501,79
data:20/03/2012 h:16:14 Pág: 94
2129 22.02.2012
79
2142 23.02.2012
2253 23.02.2012
2254 23.02.2012
2255 23.02.2012
2256 23.02.2012
2265 23.02.2012
2287 23.02.2012
2288 23.02.2012
2289 23.02.2012
2290 23.02.2012
501,79
91665646000143
98,9100
Marca:NACIONAL GÁS
Pregao Presen
98,91
1,0000
provantes anexo.
Dispensada
1,0000
comprovantes anexo.
1,0000
comprovantes anexo.
1,0000
comprovantes anexo.
1,0000
comprovantes anexo.
1,0000
comprovantes anexo.
1,0000
comprovantes anexo.
1,0000
comprovantes anexo.
1,0000
comprovantes anexo.
200018
6,0000
6159
20
98,91
61032
20
6,00
6,00
Dispensada
11.884,2700
6101
20
11.884,27
11.884,27
Dispensada
430,6600
61098
20
430,66
430,66
Dispensada
2.161,6300
61088
20
2.161,63
2.161,63
Dispensada
1.800,0000
6103
20
1.800,00
1.800,00
Dispensada
474,5800
628821
20
474,58
474,58
Dispensada
927,0400
6101
20
927,04
927,04
Dispensada
144,8900
61098
20
144,89
144,89
Dispensada
3.970,2800
610111
20
3.970,28
3.970,28
Dispensada
61011
20
data:20/03/2012 h:16:14 Pág: 95
1,0000
comprovantes anexo.
2291 23.02.2012
2324 23.02.2012
1,0000
comprovantes anexo.
2327 23.02.2012
2328 23.02.2012
2367 23.02.2012
2368 23.02.2012
2370 23.02.2012
2372 23.02.2012
2375 23.02.2012
1,0000
comprovantes anexo.
1,0000
comprovantes anexo.
1,0000
comprovantes anexo.
1,0000
provante anexo.
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
provante anexo.
2,10
2,10
Dispensada
180,0000
6103
20
180,00
180,00
218 INATIVOS
1,0000
comprovantes anexo.
2325 23.02.2012
2,1000
Dispensada
1.295,3500
6115
20
1.295,35
1.295,35
Dispensada
2.000,0000
6118
20
2.000,00
2.000,00
Dispensada
4.500,0000
6323
20
4.500,00
4.500,00
Dispensada
4.500,0000
6323
20
4.500,00
4.500,00
Dispensada
2.807,8600
63213
20
2.807,86
2.807,86
Dispensada
1.051,6300
632134
20
1.051,63
1.051,63
Dispensada
1.042,6700
61922
20
1.042,67
1.042,67
Dispensada
286,8800
61922
20
286,88
286,88
Dispensada
143,3800
61911
20
143,38
data:20/03/2012 h:16:14 Pág: 96
2376 23.02.2012
2378 23.02.2012
2385 23.02.2012
2386 23.02.2012
2388 23.02.2012
2389 23.02.2012
2390 23.02.2012
2415 23.02.2012
2416 23.02.2012
2428 23.02.2012
2437 23.02.2012
1,0000
1,0000
1,0000
provante anexo.
1,0000
1,0000
1,0000
provante anexo.
1,0000
143,38
Dispensada
53,7000
20
53,70
53,70
Dispensada
2.823,4500
632134
20
2.823,45
2.823,45
Dispensada
404,4300
61911
20
404,43
404,43
Dispensada
151,4700
6198
20
151,47
151,47
Dispensada
6.785,2600
61922
20
6.785,26
6.785,26
Dispensada
1.436,5200
6192
20
1.436,52
1.436,52
Dispensada
538,0200
61922
20
538,02
538,02
47 INSS
1,0000
29979036027260
provantes anexo.
833,7600
47 INSS
1,0000
29979036027260
provantes anexo.
2.199,7300
1,0000
provantes anexo.
6198
200018
2,0000
10519685000130
1,0000
Dispensada
610121
20
833,76
833,76
Dispensada
6110
20
2.199,73
2.199,73
Dispensada
61032
20
2,00
2,00
Dispensada
6147
20
data:20/03/2012 h:16:14 Pág: 97
mineral para escola municipal in
fantil Nostri Bambini, conforme
comprovantes anexo.
2438 23.02.2012
1
2453 23.02.2012
1
2483 23.02.2012
2487 23.02.2012
2492 23.02.2012
2502 23.02.2012
110,00
110,00
7566796000193
1,0000
Aquisição de 04 aromatizador de
ambiente para secretaria munici
pal de educação/arquivo históri
co, conforme comprovantes anexo.
20,8000
2440 23.02.2012
2479 23.02.2012
110,0000
93489243000205
82,2100 L
GASOLINA
2,4900
- APLICAÇÃO/PLACAS: CELTA IPZ 1233 / FIORINO IJU - 5305.
33768581000165 298
EM
FIBRA
6.570,0000
VALIDO
VELOC
9 CORSAN
1,0000
Dispensada
20,80
Pregao Presen
204,71
6111
20
204,71
Convite
657,00
610026
20
657,00
Dispensada
2016439000138
1,0000
escola Fátima, Estherina Maru
bin, escola agrícola, mes de
janeiro de 2012, conforme com
provantes anexo.
1.410,6100
Dispensada
91480012000116
1,0000
o Projeto Serafins Coral Muni
cipal de Flauta doce, conforme
comprovantes anexo.
168,5000
Dispensada
91480012000116
1,0000
Aquisição de materiais para ano
letivo 2012, secretaria munici
pal de educação, conforme compro
vantes anexo.
38,3400
Dispensada
6158
20
43,67
43,67
6124
20
1.410,61
1.410,61
61099
20
168,50
168,50
6105
20
38,34
38,34
Dispensada
664,8200
20
20,80
92802784000190
Consumo de água da escola infan
til jeito de criança, mes feve
reiro 2012, conforme comprovan
tes anexo.
43,6700
1,0000
Amortização do passivo atuarial
referente ao m~es de fevereiro
2012 conforme comprovantes anexo
61311
61922
20
664,82
664,82
data:20/03/2012 h:16:14 Pág: 98
2503 23.02.2012
2504 23.02.2012
2506 23.02.2012
2517 23.02.2012
2518 23.02.2012
1,0000
Amortização do passivo atuarial
referente ao m~es de fevereiro
2012 conforme comprovantes anexo
Dispensada
3.794,7400
11819054000108
1,0000
Aquisição de 02 quadros negros
para escrever c/giz nas escolas
municipais agrícola e Estherina
Marubin, secretaria municipal de
educação, conforme comprovantes
anexo.
726,0000
8860216000139 30
17
7,3700
10-01-2012 - item 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ADMINISTRATIVO N° 12 EM ANEXO,
EMITIDO
PELOS
FISCAIS
DO
CONTRATO
DAVIDE
SANTIN
E
3.794,74
Dispensada
Convite
154,77
224 HELIO ATTILIO DEITOS
88674825000132
1,0000
Aquisição de 60 m de tecido para
fraldas, escola municipal infan
til pedacinho de céu, conforme
comprovantes anexo.
204,0000
Dispensada
224 HELIO ATTILIO DEITOS
88674825000132
1,0000
Aquisição de 10 metros de tecido
floral para escola Leonora Mar
chioro Bellenzier, conforme com
provantes anexo.
125,0000
Dispensada
95141255000180
1,0000 UN IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER
1.680,0000
MONO Marca:SAMSUNG SCX 4833FN
DE
EDUCAÇÃO
APLICAÇÃO:
6325
20
154,77
Dispensada
14
20
726,00
7566796000193
1,0000
Aquisição de 10 pacotes de papel
toalha para banheiro, escola mu
nicipal Nostri Bambini, conforme
comprovantes anexo.
52,0000
2534 24.02.2012
6121
726,00
Dispensada
2530 23.02.2012
20
3.794,74
7566796000193
1,0000
Aquisição de 06 pacotes de toa
lha de papel para suporte, para
escola Infantil Santa Lúcia, con
31,2000
2529 23.02.2012
632134
6151
20
31,20
31,20
6151
20
52,00
52,00
6150
20
204,00
204,00
6121
20
125,00
125,00
Pregao Presen
1.680,00
62895
20
1.680,00
data:20/03/2012 h:16:14 Pág: 99
2537 24.02.2012
91665646000143
98,9100
Marca:NACIONAL GÁS
- APLICAÇÃO: ESCOLA MUNICIPAL
JOÃO CORSO.
Pregao Presen
98,91
311461 PAULINÉIA LOTTERMANN REIS ME
10936352000107
4
3,0000 UN MESA COM ESTRUTURA METALICA COM
140,0000
DUAS GAVETAS Marca:REIFLEX
5
CONFECCIONADO
295,0000
EM COMPENSADO Marca:REIFLEX
Pregao Presen
420,00
79
2542 24.02.2012
2544 24.02.2012
79
80
2549 24.02.2012
2
2550 24.02.2012
2
2570 24.02.2012
2575 24.02.2012
2578 24.02.2012
Marca:NACIONAL
Marca:NACIONAL
REQ: 6391 INFANTIL SANTA
91665646000143
DE COZINHA - P45
98,9100
GÁS
DE COZINHA - P13
26,4600
GÁS
ESCOLA MUNICIPAL
LÚCIA
20
98,91
6166
20
295,00
715,00
Pregao Presen
98,91
6159
20
26,46
125,37
93489243000205
1,8307
- REFERENTE
AO
TRANSPORTE
ESCOLAR ALUNOS
DE
EDUCAÇÃO
INFANTIL
APLICAÇÃO/PLACA:
ÔNIBUS IRN - 4742.
Pregao Presen
2,38
93489243000205
1,8300
- REFERENTE
AO
TRANSPORTE
ESCOLAR
ALUNOS
DE
ENSINO
FUNDAMENTAL - APLICAÇÃO/PLACAS:
ÔNIBUS IRN - 4742 / MICRO ÔNIBUS
IOR - 6402 / TRATOR VALMET.
Pregao Presen
559,07
310065 SORDI E TOMAZELLI LTDA
10488946000100
1,0000
Serviços de monitoramento de alarmes escolas municipais ref.
mes fevereiro de 2012, confor
548,0000
1,0000
provantes anexo.
6143
200018
2,0000
76535764000224
1,0000
municipal agrícola referente ao
período de 18.01.2012 a 17.02.12
6167
20
2,38
6133
20
559,07
Convite
63591
20
548,00
548,00
Dispensada
61032
20
2,00
2,00
Dispensada
6126
20
data:20/03/2012 h:16:14 Pág: 100
2584 24.02.2012
2585 24.02.2012
2586 24.02.2012
2587 24.02.2012
2589 24.02.2012
2591 24.02.2012
186,6200
9 CORSAN
1,0000
92802784000190
cipal Leonora Bellenzier, mes
provantes anexo.
9 CORSAN
1,0000
92802784000190
Consumo de água da creche próinfância, ref mes de fevereiro
anexo.
1.199,2100
9 CORSAN
1,0000
92802784000190
Consumo de água da creche Nos
tri Bambini, conforme compro
vantes anexo.
9 CORSAN
1,0000
92802784000190
Consumo de água da escola mu
nicipal Joao Corso, mes de fe
vereiro de 2012, conforme com
provantes anexo.
104,6300
186,62
186,62
Dispensada
6125
20
365,48
Dispensada
6158
20
1.199,21
1.199,21
Dispensada
6158
20
318,73
Dispensada
6125
20
104,63
104,63
12949142000189
1
25,0000
de Educação - Aplicação: Escola
João Corso (Trocar
balcões,
colocar armários aéreos, colocar
persianas e roda-pés) / Escola
Leonora (Consertar
Divisórias
dos banheiros, consertar porta,
trocar bóia da caixa de água,
colocar duas
válvulas
para
descargas
do
banheiro)
/
Estherina Marubin
(consertar
vazamentos nos
banheiros
e
consertar portas) Conforme laudo
de serviços em anexo.
Pregao Presen
650,00
12949142000189
1
25,0000
de Educação - Aplicação: Santa
Lúcia ( Trocar bóia da caixa de
água, instalar água para pia, e
consertar gavetas) / Jeito de
Criança (Consertar vazamento de
água, desmontar camas e colocar
ripas, colocar ganchos
para
mochilas, consertar torneira da
cozinha) / Pedacinho de
céu
(Colocar cerquinha na sala de
andar e consertar puxadores) /
Nostri Bambini
(
Repregar
Pregao Presen
1.350,00
6142
20
650,00
6177
20
data:20/03/2012 h:16:14 Pág: 101
degraus da escada,
consertar
meia
cana,
retirar
ar
condicionado e fechar, consertar
cano de água, consertar portas,
janelas gavetas e fechaduras,
fazer reparos nos
armários,
trocar caixa de descarga
e
consertar canos
de
esgoto)
anexo.
2592 24.02.2012
2612 24.02.2012
2613 24.02.2012
2619 24.02.2012
2620 24.02.2012
2635 24.02.2012
2640 27.02.2012
12949142000189
1
25,0000
de Educação - Aplicação: Pré
escolar Castelinho do
Saber
(Consertar vazamento na caixa de
água e fechaduras)
Conforme
laudo de serviços em anexo.
1.350,00
Pregao Presen
50,00
Dispensada
312270 COM. VAREJISTA DE ART. RELIGIOSOS
9579735000196
1,0000
Aquisição de KIt biblico para as
escolas da rede municipal de en
sino, conforme comprovantes ane
xo.
569,0000
Dispensada
2016439000138
1,0000
Consumo de energia eletrica das
escolas Leonora Bellenzier, João
Corso e CAE, mes de fevereiro de
xo.
750,9100
Dispensada
2016439000138
1,0000
Consumo de energia eletrica das
escolas pedacinho e céu, caste
linho do saber, Santa Lucia, Nos
tri Bambini,pedacinho de céu(San
tin), jeito de criança 02 e cre
che pró-infância, mes de feverei
anexo.
2.313,2000
Dispensada
76535764000224
1,0000
municipal Fátima, mes de feve
vantes anexo.
128,1200
Dispensada
7566796000193
20
50,00
76535764000224
1,0000
Serviços telefonicos do predio
CAE, período de 11.01.2012 a
tes anexo.
80,5400
6177
6126
20
80,54
80,54
60131
20
569,00
569,00
6124
20
750,91
750,91
6157
20
2.313,20
2.313,20
6126
20
128,12
128,12
Dispensada
6151
20
data:20/03/2012 h:16:14 Pág: 102
1,0000
Aquisição de 02 pacotes papel
toalha interf. fardo c/1000 e
06 frascos de aromatizante de
ambiente, para escola infantil
pedacinho de céu, conforme com
provantes anexo.
2670 28.02.2012
2699 29.02.2012
42826 DARCI DEFENDI & CIA LTDA
7703086000168
1,0000
Aquisição de um vidro do espelho
retrovisor lado direito veiculo
placa IRN 4742, conforme compro
vantes anexo.
25,0000
41,60
Dispensada
Pregao Presen
98,91
93728657000150
18,0000
LEVES
Secretaria Municipal de Educação
- Aplicação: Fiorino IJU-5305 (Serviço de retirar
carter,
afirmar a caixa de
cambio,
soldar calços que estava caindo
da caixa, troca de óleo
e
filtros)
Pregao Presen
180,00
91665646000143
26,4600
Marca:NACIONAL GÁS
Secretaria Municipal de Educação
- Aplicação: Escola Municipal
Estherina Marubin
Pregao Presen
26,46
1
2706 29.02.2012
80
311985 RESIDENCIAL
1,0000
MORADA DO BOSQUE
12283507000189
Pagamento de Condominio e consumo de água do Aluguel da Sala
para a Escola Infantil Jeito de
Criança,referente ao mês de fe
vereiro 2012, conforme compro
vantes anexo.
126,3700
14026931000173
1,0000
placa IFE 6225, secretaria muni
20
25,00
91665646000143
98,9100
Marca:NACIONAL GÁS
2703 29.02.2012
6134
25,00
Pregao Presen
2.280,00
79
2717 29.02.2012
41,60
10936352000107
8
30,0000 CJ CONJUNTO ESCOLAR ADULTO CARTEIRA
76,0000
E CADEIRA ESCOLAR Marca:REIFLEX
MUNICIPAL LEONORA BELENZIER
2702 29.02.2012
2715 29.02.2012
41,6000
653
20
2.280,00
6159
20
98,91
6135
20
180,00
6143
20
26,46
Dispensada
6986
20
126,37
126,37
Dispensada
6135
20
data:20/03/2012 h:16:14 Pág: 103
cipal de educação, conforme com
provantes anexo.
150,0000
150,00
150,00
175.763,84
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06
SEC.MUN.DE EDUCACAO
06.03 MANUT.DO ENSINO C/RECURSOS VINCULAD88597984000180
1490 01.02.2012
1491 01.02.2012
1591 03.02.2012
1592 03.02.2012
1715 08.02.2012
1718 08.02.2012
10624384000177
3
1.450,0000
Marca:CANYON
MUNICIPAL
LEONORA
MARCHIORO
BELLENZIER.
Pregao Presen
1.450,00
13736387000190
2
950,0000
4
1.790,0000
MUNICIPAL
LEONORA
MARCHIORO
BELLENZIER.
Pregao Presen
950,00
10624384000177
3
1.450,0000
Marca:CANYON
ESTHERINA MARUBIN.
Pregao Presen
2.900,00
13736387000190
4
1.790,0000
ESTHERINA MARUBIN.
Pregao Presen
3.580,00
13736387000190
2
950,0000
4
1.790,0000
MUNICIPAL NOSSA
SENHORA
DE
FÁTIMA.
Pregao Presen
950,00
13736387000190
4
1.790,0000
MUNICIPAL JOÃO CORSO.
Pregao Presen
14.320,00
65823
1010
1.450,00
65823
1010
7.160,00
8.110,00
65823
1010
2.900,00
65823
1010
3.580,00
65823
1010
7.160,00
8.110,00
65823
1010
14.320,00
data:20/03/2012 h:16:14 Pág: 104
1719 08.02.2012
2540 24.02.2012
2541 24.02.2012
2543 24.02.2012
10624384000177
3
1.450,0000
Marca:CANYON
MUNICIPAL JOÃO CORSO.
Pregao Presen
1.450,00
10936352000107
8
76,0000
MUNICIPAL AGRÍCOLA
Pregao Presen
1.520,00
10936352000107
5
CONFECCIONADO
295,0000
EM COMPENSADO Marca:REIFLEX
MUNICIPAL
LEONORA
MARCHIORO
BELLENZIER
Pregao Presen
1.770,00
10936352000107
8
76,0000
MUNICIPAL ESTHERINA MARUBIN
Pregao Presen
608,00
65823
1010
1.450,00
6435
1010
1.520,00
6435
1010
1.770,00
6435
1010
608,00
43.818,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06
SEC.MUN.DE EDUCACAO
06.04 GASTOS N/COMPUTAVEIS NO ENSINO
88597984000180
1464 01.02.2012
1483 01.02.2012
1503 01.02.2012
309394 MANOEL ROGERIO DA SILVA
12693813000193 178
4
40,0000 SV SERV. DE MINISTRAR
OFICINAS
15,0000
SÓCIO EDUCATIVO AO MEIO ABERTO
1º TA LEI FEDERAL 8666/93
- APLICAÇÃO: CONFORME MEMORANDO
INTERNO N° 26/2012 EM ANEXO.
Convite
600,00
309265 IRES FRANCIOSI & CIA LTDA
12566723000131 150
1
70,0000 HS CONTRATACAO DE EMPRESA
PARA
28,5000
OFICINAS DE RECICLAGEM
DE
EDUCAÇÃO
APLICAÇÃO:
N° 179/2011 E LAUDO EM ANEXO,
Convite
1.995,00
308573 EDINEIA DA ROSA
1,0000
Lei n° 2790 de 20 de abril de 20
11, autoriza o poder executivo
municipal a conceder auxílio fi
nanceiro para custeio de trans
Dispensada
69859
1
600,00
69859
1
1.995,00
927167
1
data:20/03/2012 h:16:14 Pág: 105
porte a alunos do curso Técnico
em Agropecuária, na escola Esta
dual Técnica Agricola de Guaporé
RS, referente ao mês de dezem
bro de 2012, conforme comprovan
tes anexo.
1512 01.02.2012
9 CORSAN
1,0000
1520 01.02.2012
1619 06.02.2012
75,00
92802784000190
Consumo de água do Museu Muni
cipal, mês de janeiro de 2012
116,9500
Dispensada
76535764000224
1,0000
Serviços telefonicos da Sala
UAB, período de 22.12.2011 a
tes anexo.
114,7600
Dispensada
7855
1
114,76
114,76
Pregao Presen
150,81
10624384000177
3
1.450,0000
Marca:CANYON
DE
EDUCAÇÃO
APLICAÇÃO:
UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL -
1
116,95
93489243000205
1,8299
- REFERENTE
AO
TRANSPORTE
ESCOLAR ALUNOS DE ENSINO MÉDIO APLICAÇÃO/PLACAS: ÔNIBUS IRN 4742 / MICRO ÔNIBUS IOR - 6402 /
ÔNIBUS IRN - 4744.
76535764000224
1,0000
Serviços telefonicos da sala da
UAB, período de 26.12.2011 a 25.
01.2012, conforme comprovantes a
nexo.
57,7200
6954
116,95
Pregao Presen
368,00
2
1676 07.02.2012
75,00
309876 THAIS & KEILA TRANSP COLETIVOS LTDA
13085787000183
1
320,0000 KM VEICULO ATE 15 LUGARES RODOVIAS
1,1500
PAVIMENTADAS
SRP
DIVERSAS
VIAGENS
2
10,0000 KM VEICULO ATE 15 LUGARES RODOVIAS
1,3500
NAO PAVIMENTADAS SRP DIVERSAS
VIAGENS
DE EDUCAÇÃO - APLICAÇÃO: VIAGEM
NO DIA 12 DE FEVEREIRO A CAXIAS
DO SUL PARA LEVAR OFICINEIRAS DE
ARTE CIRCENSE E PIROFAGIA QUE
ESTIVERAM REALIZANDO
OFICINAS
AOS JOVENS DE SERAFINA CORRÊA
COMO OPÇÃO DE ATIVIDADE
EM
PERÍODO DE FÉRIAS 28/01/2012 A
12/02/2012.
1646 06.02.2012
1667 06.02.2012
75,0000
69954
1
13,50
381,50
6885
1
150,81
Dispensada
7855
1
57,72
57,72
Pregao Presen
1.450,00
7882
1
data:20/03/2012 h:16:14 Pág: 106
UAB.
1680 07.02.2012
1721 08.02.2012
1722 08.02.2012
1756 09.02.2012
1878 15.02.2012
1959 16.02.2012
1960 16.02.2012
1.450,00
10519685000130
1,0000
Aquisição de 04 (quatro) bombo
nas de água para UAB, secreta
ria de educação, conforme com
provantes anexo.
44,0000
Dispensada
11819054000108
7
1,0000 UN ARQUIVO DE AÇO C/ 4 GAVETAS PARA
510,0000
PASTAS SUSPENSAS
Marca:SCHOOL
CENTER
DE
EDUCAÇÃO
APLICAÇÃO:
UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL UAB.
Pregao Presen
510,00
10936352000107
32
2,0000 UN MESAS DE PROFESSOR C/ ESTRUTURA
125,0000
METALICA
REFORÇADA
Marca:REIFLEX
DE
EDUCAÇÃO
APLICAÇÃO:
UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL UAB.
Pregao Presen
250,00
42874 NADIA ZANINI
1,0000
6998
1
44,00
44,00
78981
1
510,00
78981
1
250,00
29059615034
da servidora Nadia Zanini, perío
do aquisitivo 13.02.2011 a 12.02
xo.
1.979,9900
Dispensada
10519685000130
1,0000
para escola municipal Leonora
Marchioro Bellenzier, conforme
comprovantes anexo.
33,0000
Dispensada
6881
1
1.979,99
1.979,99
68912
1
33,00
33,00
41
9,0000 FR LUSTRA-MOVEIS
200ML
1,1000
Marca:PROQUILL
REQ: 6708 - UNIVERSIDADE ABERTA
DO BRASIL - UAB
Pregao Presen
9,90
7566796000193
19
2,1000
PACOTES
COM
100
UNIDADES
Marca:COPOSUL
21
7,0000 GA DESINFETANTE 2 LITROS
1,8700
35
0,6200
Marca:BRANKITO
49
7,0000 UN PANO MESCLA
PARA
CHÃO
3,1800
Marca:MARTINS
50
3,0000 UN PANO
FLANELA
PARA
PÓ
1,2000
Marca:MARTINS
Pregao Presen
21,00
623
1
9,90
623
1
13,09
6,20
22,26
3,60
data:20/03/2012 h:16:14 Pág: 107
60
3,0000
63
2,0000
74
75
77
8,0000
12,0000
2,0000
Total do
1961 16.02.2012
1962 16.02.2012
1982 16.02.2012
1983 16.02.2012
1984 16.02.2012
DZ
PRENDEDOR DE ROUPA PLASTICO DUZIA Marca:JB
UN RODOS
DE
BORRACHA
GRANDE
Marca:ENXUGA MAIS
UN TOALHA DE PRATO Marca:MARTINS
UN TOALHA DE ROSTO Marca:JB
UN VASSOURA DE NYLON
Marca:VARRE
MAIS
DO BRASIL - UAB
Empenho.......:
0,8500
2,55
3,1500
6,30
3,3000
5,3900
2,3700
26,40
64,68
4,74
157,73
1
LITROS
3,4900
Marca:BENFORT
4
6,0000 FR ALCOOL
ETÍLICO
HIDRATADO
3,0000
Marca:BENFORT
26
500ML
0,6700
Marca:BENFORT
65
5,0000 PC SABAO
EM
PO
1
KG
3,0000
Marca:CINDERELA
DO BRASIL - UAB
Pregao Presen
10,47
2692666000183
30
1,0000 UN ESCOVAS
PARA
ROUPAS
0,9000
Marca:CONDOR
32
5,0000 UN FIBRAS PARA LIMPEZA
Marca:FORT
3,5000
LIMP
68
1,3500
UNID Marca:PACK
DO BRASIL - UAB
Pregao Presen
0,90
2692666000183
3
Marca:PENA
6,9000
BRANCA
9
3,0000 GR VINAGRE TINTO BRANCO 750
ML
1,1500
Marca:ROSINA
10
4,9900
METADE NA PRIMEIRA QUINZENA E
METADE SEGUNDA
QUINZENA
MERENDA
ESCOLAR
ESCOLA
MUNICIPAL NOSSA
SENHORA
DE
FÁTIMA
Pregao Presen
34,50
2692666000183
3
Marca:PENA
6,9000
BRANCA
10
4,9900
1ª E 3ª SEMANA - MERENDA ESCOLAR
- ESCOLA MUNICIPAL
ESTHERINA
MARUBIN
Pregao Presen
27,60
3
BRANCA
2692666000183
Marca:PENA
6,9000
623
1
18,00
4,69
15,00
48,16
623
1
17,50
13,50
31,90
68912
1
3,45
74,85
112,80
68912
1
124,75
152,35
Pregao Presen
34,50
68912
1
data:20/03/2012 h:16:14 Pág: 108
10
1985 16.02.2012
1991 16.02.2012
1992 16.02.2012
70,0000
KG
PÃO SOVADO Marca:CASTMAN
REQ: 493 - ENTREGAR PÃO 4X MERENDA
ESCOLAR
ESCOLA
MUNICIPAL
LEONORA
MARCHIORO
BELLENZIER
4,9900
349,30
383,80
2692666000183
2
3,9000
3
Marca:PENA
6,9000
BRANCA
10
4,9900
12
7,9900
200G Marca:IGUAÇÚ
REQ: 446 - ENTREGAR CALABRESA
29/02, BANHA 05/03, PÃO SOVADO
30KG DIA 05/03 E 30KG DIA 19/03
E CAFÉ 05/03 - MERENDA ESCOLAR ESCOLA MUNICIPAL JOÃO CORSO
Pregao Presen
19,50
138,00
7566796000193
9
5L
Marca:BOREDA
34
2,0000 CA FOSFOROS - CAIXA Marca:FIAT LUX
1,9500
37
2,0000 UN ISQUEIROS
DIVERSOS
1,7000
Marca:SHIPPER
51
3,0000 UN PANO PARA PIA - SACO ALVEJADO
1,8500
Marca:MARTINS
REQ: 473 - ESCOLA
MUNICIPAL
Pregao Presen
8,64
2692666000183
13
8,4000
18
1,4670
23
0,4000
31
4,2230
Marca:NICOLINI
36
10,0000 KG QUEIJO
MUSSARELA
FATIADO
13,2000
Marca:BOM GOSTO
37
400
GR
2,0000
Marca:BARRA
40
6,0000 PC AMIDO
DE
MILHO
500G
2,2000
Marca:BARRA
52
2,3000
57
9,4000
KG Marca:JUSSARA
60
7,3000
62
100G
LATA
OU
POTE
Marca:FLEISCHMANN
69
1,5300
Marca:BIOGURT
72
TIPO
MACARRÃO
2,6800
MASSA
76
1,3500
78
3,0000 LT MILHO VERDE EM CONSERVA - LATA
9,7000
Pregao Presen
8,40
14,67
4,00
42,23
68912
1
299,40
15,98
472,88
68912
1
3,90
3,40
5,55
21,49
68912
1
132,00
80,00
13,20
9,20
28,20
73,00
16,00
122,40
53,60
6,75
29,10
data:20/03/2012 h:16:14 Pág: 109
80
81
90
1993 16.02.2012
2001 16.02.2012
DE 2 KG Marca:JUSSARA
OLEO DE SOJA REFINADO TIPO 1 900ML Marca:LISA
15,0000 DZ OVOS DE GALINHA TIPO GRANDE DUZIA Marca:OVOS PRATA
15,0000 EM PÓ PARA REFRESCO SABOR LARANJA EMBALAGEM C/ 1 KG Marca:YOKI
REQ: 446 - ENTREGAR REPOLHO 5KG
05/03 E 05KG 19/03, QUEIJO 5KG
05/03 E 5KG 19/03,
IOGURTE
SALADA DE FRUTAS 40 UN 05/03 E
40 UN 19/03, OVOS DE GALINHA
10DZ 29/02 E 40 UN 19/03 MERENDA
ESCOLAR
ESCOLA
MUNICIPAL JOÃO CORSO
10,0000
LA
2,9000
29,00
2,4400
36,60
4,3000
64,50
762,85
95098893000166
3
0,9300
7
1,1800
8
1,5500
15
0,5900
19
1,2900
25
1,5900
29
10,0000 KG CARNE
MOIDA
GUIZADO
4,2800
Marca:PARAIENSE
32
3,1500
34
4,1500
35
Marca:PENA
3,0000
BRANCA
38
9,9500
42
43
1,6900
400GR Marca:ZADIMEL
49
1,3000
COM
10
SAQUINHOS
Marca:MADRUGADA
50
1,3000
COM
10
SAQUINHOS
Marca:MADRUGADA
92
KG
0,7600
Marca:FRITZ FRIDA
1
0,9900
em 05-12-2011, 25% - Memo nº 171
Departamento
Compras
Marca:CEASA
REQ: 447 - ENTREGAR BANANA 25KG
CADA SEMANA
(29/02,
05/03,
12/03, 19/03, 26/03), MAÇÃ E O
MAMÃO 15KG DIA 27/02, 10KG DIA
05/03, 10KG 12/03, 10KG
DIA
19/03, 10KG DIA 26/03 - MERENDA
ESCOLAR - ESCOLA MUNICIPAL JOÃO
CORSO
Pregao Presen
116,25
64,90
85,25
11,80
3,87
4,77
42,80
2692666000183
13
8,4000
18
1,4680
23
0,4000
30
5,0000 KG COXA
DE
FRANGO
CONGELADA
3,2500
Marca:NICOLINI
Pregao Presen
8,40
7,34
2,00
16,25
68912
1
63,00
83,00
30,00
49,75
66,00
67,60
13,00
13,00
3,80
39,60
758,39
68912
1
data:20/03/2012 h:16:14 Pág: 110
31
5,0000
36
3,0000
37
10,0000
56
60
5,0000
1,0000
62
5,0000
64
10,0000
66
10,0000
68
20,0000
72
20,0000
76
3,0000
77
5,0000
81
5,0000
90
2,0000
91
2,0000
Total do
2002 16.02.2012
KG
SOBRE-COXA DE FRANGO CONGELADA
Marca:NICOLINI
KG QUEIJO
MUSSARELA
FATIADO
Marca:BOM GOSTO
SA ACHOCOLATADO EM PÓ
400
GR
Marca:BARRA
LA ERVILHA - 200G Marca:JUSSARA
PC FARINHA DE TRIGO ESPECIAL TIPO 1
LA FERMENTO EM PÓ QUÍMICO - BOLO 100G
LATA
OU
POTE
Marca:FLEISCHMANN
UN GELATINA EM PÓ SABOR MORANGO CX C/ 45G. Marca:SOL
UN GELATINA EM PÓ SABOR UVA - CX C/
45G Marca:SOL
MORANGO - SAQUINHO
DE
1L
Marca:BIOGURT
PC MASSA FRESCA
TIPO
MACARRÃO
MASSA
200G Marca:JUSSARA
REQ: 471 - MERENDA ESCOLAR ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA
DE FÁTIMA
Empenho.......:
4,2240
21,12
13,2000
39,60
2,0000
20,00
0,8500
7,3000
4,25
7,30
1,6000
8,00
0,5500
5,50
0,5500
5,50
1,5300
30,60
2,6800
53,60
1,3500
4,05
1,2500
6,25
2,4400
12,20
4,3000
8,60
4,3000
8,60
2692666000183
9
3,3820
13
8,4000
22
0,6500
23
0,4000
37
400
GR
2,0000
Marca:BARRA
40
10,0000 PC AMIDO
DE
MILHO
500G
2,2000
Marca:BARRA
44
5,2000
56
0,8500
57
9,4000
KG Marca:JUSSARA
60
7,3000
61
TIPO
1KG
2,4400
Marca:KICALDO
62
100G
LATA
OU
POTE
Marca:FLEISCHMANN
63
64
65
CX C/ 45G Marca:SOL
269,16
Pregao Presen
169,10
8,40
13,00
8,00
40,00
68912
1
22,00
104,00
8,50
18,80
146,00
24,40
16,00
26,50
11,00
11,00
data:20/03/2012 h:16:14 Pág: 111
66
20,0000
68
15,0000
69
35,0000
72
80,0000
73
10,0000
77
10,0000
78
2,0000
80
50,0000
89
15,0000
90
15,0000
93
4,0000
94
20,0000
Total do
2003 16.02.2012
UN
GELATINA EM PÓ SABOR UVA - CX C/
45G Marca:SOL
MORANGO - SAQUINHO
DE
1L
Marca:BIOGURT
Marca:BIOGURT
PC MASSA FRESCA
TIPO
MACARRÃO
MASSA
MASSA
200G Marca:JUSSARA
LT MILHO VERDE EM CONSERVA - LATA
DE 2 KG Marca:JUSSARA
Marca:CORSETTI
GA VINAGRE
GARRAFA
750ML
Marca:ROSINA
REQ: 465 - ENTREGAR MANGA 25KG
DIA 14/03 E 25KG DIA 28/03,
IOGURTE MORANGO ENTREGAR
DIA
14/03, IOGURTE SALADA DE FRUTAS
ENTREGA DIA 28/03 MERENDA
ESCOLA ESCOLA
MUNICIPAL
AGRÍCOLA
Empenho.......:
0,5500
11,00
1,5300
22,95
1,5300
53,55
2,6800
214,40
2,6800
26,80
1,2500
12,50
9,7000
19,40
2,9000
145,00
4,3000
64,50
4,3000
64,50
1,9000
7,60
1,1000
22,00
95098893000166
3
0,9300
7
1,1800
8
1,5500
15
0,5900
19
1,2900
25
1,5900
32
3,1500
35
Marca:PENA
3,0000
BRANCA
38
9,9500
39
2,1500
PASSOS
42
43
1,6900
400GR Marca:ZADIMEL
53
2,0000 SA CRAVO DA INDIA
50
G
2,7000
Marca:MIRIAM
55
19,9900
SABORES 5
KG
Marca:BOM
PRINCÍPIO
59
KG
2,9900
Marca:FRITZ FRIDA
85
1.290,90
Pregao Presen
46,50
59,00
77,50
59,00
5,16
23,85
47,25
90,00
68912
1
199,00
21,50
33,00
67,60
5,40
39,98
5,98
17,80
data:20/03/2012 h:16:14 Pág: 112
87
92
1
2004 16.02.2012
2005 16.02.2012
20,0000
UN
PÓ PARA PUDIM SABOR COCO - CX C/
80G Marca:APTI
KG
Marca:FRITZ FRIDA
em 05-12-2011, 25% - Memo nº 171
Departamento
Compras
Marca:CEASA
REQ: 464 - ENTREGAR BANANA 25KG
DIA 05/03 E 25KG DIA 19/03, MAÇÃ
25KG DIA 07/03 E 25KG DIA 26/03,
MAMÃO 25KG DIA 07/03 E 25KG DIA
19/03, BATATA 50KG DIA 01/03 E
50KG DIA 19/03, TOMATE 30KG DIA
01/03 E
30KG
DIA
19/03,
MORTADELA 15KG DIA 01/03 E 30KG
DIA 19/03 - MERENDA ESCOLAR ESCOLA MUNICIPAL AGRÍCOLA
0,8900
17,80
0,7600
7,60
0,9900
59,40
883,32
95098893000166
3
0,9300
7
1,1800
15
0,5900
29
7,0000 KG CARNE
MOIDA
GUIZADO
4,2800
Marca:PARAIENSE
32
3,1500
38
9,9500
39
2,1500
PASSOS
42
43
1,6900
400GR Marca:ZADIMEL
55
19,9900
SABORES 5
KG
Marca:BOM
PRINCÍPIO
59
KG
2,9900
Marca:FRITZ FRIDA
1
0,9900
em 05-12-2011, 25% - Memo nº 171
Departamento
Compras
Marca:CEASA
REQ: 470 - MERENDA ESCOLAR ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA
DE FÁTIMA
Pregao Presen
9,30
8,26
2,95
29,96
95098893000166
3
0,9300
7
1,1800
8
1,5500
15
0,5900
16
0,8900
19
1,2900
25
1,5900
32
3,1500
34
4,1500
35
Marca:PENA
3,0000
BRANCA
38
9,9500
39
2,1500
PASSOS
Pregao Presen
37,20
35,40
46,50
5,90
7,12
5,16
3,18
12,60
16,60
9,00
68912
1
9,45
19,90
4,30
16,50
16,90
19,99
8,97
4,95
151,43
68912
1
29,85
2,15
data:20/03/2012 h:16:14 Pág: 113
42
40,0000
43
40,0000
55
1,0000
10,0000
1
15,0000
Total do
2006 16.02.2012
2007 16.02.2012
PC
BISCOITO SALGADO AGUA E SAL 400 GR Marca:ZADIMEL
PC BISCOITO DOCE SABOR LEITE
400GR Marca:ZADIMEL
BL DOCE DE FRUTA CREMOSO DIVERSOS
SABORES 5
KG
Marca:BOM
PRINCÍPIO
em 05-12-2011, 25% - Memo nº 171
Departamento
Compras
Marca:CEASA
REQ: 466 - ENTREGAR ABACAXI 1ª E
3ª SEMANA, BANANA 1ª E
3ª
SEMANA, MAÇÃ 1ª E 3ª SEMANA,
MAMÃO 1ª E 3ª SEMANA - MERENDA
ESCOLAR ESCOLA
MUNICIPAL
ESTHERINA MARUBIN.
Empenho.......:
1,6500
66,00
1,6900
67,60
19,9900
19,99
1,7900
17,90
0,9900
14,85
397,00
95098893000166
3
0,9300
6
1,4900
7
1,1800
1,7900
REQ: 496
ENTREGAR
DIA
24/02/2012 - MERENDA ESCOLAR ESCOLA
MUNICIPAL
LEONORA
MARCHIORO BELLENZIER
Pregao Presen
13,95
8,94
9,44
7,16
2692666000183
18
1,4680
20
1,2500
23
0,4000
26
8,0000 MA TEMPERO
VERDE
MAÇO
1,0000
Marca:PASQUALI
31
4,2230
Marca:NICOLINI
36
2,0000 KG QUEIJO
MUSSARELA
FATIADO
13,2000
Marca:BOM GOSTO
61
TIPO
1KG
2,4400
Marca:KICALDO
64
65
CX C/ 45G Marca:SOL
66
0,5500
45G Marca:SOL
69
1,5300
Marca:BIOGURT
71
2,6800
Marca:KERI
72
TIPO
MACARRÃO
2,6800
MASSA
76
1,3500
Pregao Presen
7,34
10,00
2,00
8,00
68912
1
39,49
68912
1
84,46
26,40
12,20
5,50
5,50
5,50
22,95
5,36
26,80
2,70
data:20/03/2012 h:16:14 Pág: 114
81
89
91
2008 16.02.2012
2009 16.02.2012
4,0000
DZ
OVOS DE GALINHA TIPO GRANDE DUZIA Marca:OVOS PRATA
5,0000 EM PÓ PARA REFRESCO SABOR ABACAXI EMBALAGEM C/ 1 KG Marca:YOKI
5,0000 EM PÓ PARA REFRESCO SABOR UVA EMBALAGEM C/ 1 KG Marca:YOKI
REQ: 495 - ENTREGAR SOBRE COXA
2X, QUEIJO 2X, IOGURTE 2X, OVOS
2X - MERENDA ESCOLAR - ESCOLA
MUNICIPAL
LEONORA
MARCHIORO
BELLENZIER - EJA.
2,4400
9,76
4,3000
21,50
4,3000
21,50
277,47
95098893000166
3
0,9300
6
1,4900
7
1,1800
15
0,5900
19
1,2900
25
1,5900
28
18,0000 KG CARNE
DE
GADO
DE
2ª
6,4500
Marca:PARAIENSE
29
10,0000 KG CARNE
MOIDA
GUIZADO
4,2800
Marca:PARAIENSE
32
3,1500
35
Marca:PENA
3,0000
BRANCA
38
9,9500
42
59
KG
2,9900
Marca:FRITZ FRIDA
75
500
G
1,9900
Marca:COROA
1,7900
1
0,9900
em 05-12-2011, 25% - Memo nº 171
Departamento
Compras
Marca:CEASA
REQ: 494 - ENTREGAR BANANA 4X,
LARANJA 4X, MAÇÃ 4X, BATATA 4X,
PIMENTÃO 2X, TOMATE 4X, CARNE
GADO 2X, CARNE MOÍDA 2X
MERENDA
ESCOLAR
ESCOLA
MUNICIPAL
LEONORA
MARCHIORO
BELLENZIER - EJA
Pregao Presen
18,60
29,80
23,60
5,90
6,45
1,59
116,10
2692666000183
12
RADICI
PES
1,0000
Marca:PASQUALI
13
8,4000
18
1,4670
22
0,6500
23
0,4000
36
12,0000 KG QUEIJO
MUSSARELA
FATIADO
13,2000
Marca:BOM GOSTO
60
7,3000
61
TIPO
1KG
2,4400
Marca:KICALDO
Pregao Presen
13,00
68912
1
42,80
9,45
18,00
39,80
16,50
2,99
7,96
8,95
39,60
388,09
68912
1
8,40
29,34
2,60
4,00
158,40
21,90
12,20
data:20/03/2012 h:16:14 Pág: 115
62
10,0000
63
3,0000
68
30,0000
74
40,0000
76
6,0000
80
20,0000
81
16,0000
89
5,0000
90
5,0000
91
5,0000
94
10,0000
Total do
2010 16.02.2012
LA
FERMENTO EM PÓ QUÍMICO - BOLO 100G
LATA
OU
POTE
Marca:FLEISCHMANN
PC FERMENTO BIOLÓGICO INSTANTÂNEO PCT DE 125G. Marca:MAURI
MORANGO - SAQUINHO
DE
1L
Marca:BIOGURT
MASSA
PARAFUSO
500G
Marca:DONA BENTA
GA VINAGRE
GARRAFA
750ML
Marca:ROSINA
REQ: 492 - ENTREGAR ALFACE 4X,
CEBOLAS 2X, REPOLHO 2X, QUEIJO
2X, OVOS 2X - MERENDA ESCOLAR ESCOLA
MUNICIPAL
LEONORA
Empenho.......:
1,6000
16,00
2,6500
7,95
1,5300
45,90
1,7500
70,00
1,3500
8,10
2,9000
58,00
2,4400
39,04
4,3000
21,50
4,3000
21,50
4,3000
21,50
1,1000
11,00
95098893000166
3
0,9300
6
1,4900
7
1,1800
15
0,5900
16
0,8900
25
1,5900
28
20,0000 KG CARNE
DE
GADO
DE
2ª
6,4500
Marca:PARAIENSE
29
20,0000 KG CARNE
MOIDA
GUIZADO
4,2800
Marca:PARAIENSE
32
3,1500
34
4,1500
35
Marca:PENA
3,0000
BRANCA
38
9,9500
39
2,1500
PASSOS
42
43
1,6900
400GR Marca:ZADIMEL
49
1,3000
COM
10
SAQUINHOS
Marca:MADRUGADA
50
1,3000
COM
10
SAQUINHOS
Marca:MADRUGADA
55
19,9900
SABORES 5
KG
Marca:BOM
PRINCÍPIO
59
KG
2,9900
570,33
Pregao Presen
55,80
29,80
70,80
17,70
13,35
3,18
129,00
68912
1
85,60
37,80
83,00
30,00
79,60
4,30
19,80
13,52
13,00
13,00
19,99
17,94
data:20/03/2012 h:16:14 Pág: 116
92
1
2013 16.02.2012
2014 16.02.2012
Marca:FRITZ FRIDA
SAL REFINADO IODADO1
KG
Marca:FRITZ FRIDA
em 05-12-2011, 25% - Memo nº 171
Departamento
Compras
Marca:CEASA
REQ: 491 - ENTREGAR BANANA 4X,
LARANJA 4X, MAÇÃ 4X, BATATA 2X
1° DE MARÇO E 14 DE MARÇO,
PIMENTÃO 2X, TOMATE 4X, CARNE DE
GADO 2X, SALSICHÃO 2X, PEITO DE
FRANGO 2X, MORTADELA
2X
MERENDA
ESCOLAR
ESCOLA
MUNICIPAL
LEONORA
MARCHIORO
BELLENZIER
5,0000
KG
0,7600
3,80
1,7900
17,90
0,9900
59,40
818,28
2692666000183
8
8,0000 KG MAMAO - KG Marca:PASQUALI
1,5500
9
3,3814
REQ: 496 - 497 - ENTREGAR DIA
24/02/2012 - MERENDA ESCOLAR ESCOLA
MUNICIPAL
LEONORA
Pregao Presen
12,40
23,67
2692666000183
9
3,3820
13
8,4000
18
1,4650
20
1,2500
23
0,4000
36
3,0000 KG QUEIJO
MUSSARELA
FATIADO
13,2000
Marca:BOM GOSTO
37
400
GR
2,0000
Marca:BARRA
60
7,3000
61
TIPO
1KG
2,4400
Marca:KICALDO
62
100G
LATA
OU
POTE
Marca:FLEISCHMANN
63
64
65
CX C/ 45G Marca:SOL
66
0,5500
45G Marca:SOL
67
1,5300
COCO
SAQUINHO
DE
1L
Marca:BIOGURT
68
1,5300
MORANGO - SAQUINHO
DE
1L
Marca:BIOGURT
69
1,5300
Pregao Presen
50,73
8,40
2,93
10,00
2,40
39,60
68912
1
36,07
68912
1
24,00
14,60
4,88
3,20
2,65
5,50
5,50
5,50
15,30
15,30
15,30
data:20/03/2012 h:16:14 Pág: 117
71
6,0000
72
40,0000
76
2,0000
80
10,0000
81
5,0000
93
6,0000
94
6,0000
Total do
2078 16.02.2012
87
2276 23.02.2012
2280 23.02.2012
2297 23.02.2012
2298 23.02.2012
2,6800
16,08
2,6800
107,20
1,3500
2,70
2,9000
29,00
2,4400
12,20
1,9000
11,40
1,1000
6,60
410,97
87864682000169
1,0000
Aquisição de 02 barras de apoio
reta de 40 cm, para banheiros
da UAB, secretaria de educação
169,9000
2128 22.02.2012
2275 23.02.2012
Marca:BIOGURT
LENTILHA GRAÚDA TIPO 1- 500G
Marca:KERI
PC MASSA FRESCA
TIPO
MACARRÃO
MASSA
Marca:CORSETTI
GA VINAGRE
GARRAFA
750ML
Marca:ROSINA
REQ: 467 - ENTREGAR MANGA 1ª E
3ª SEMANA, IOGURTE 1ª E
3ª
SEMANA - MERENDA ESCOLAR
ESCOLA
MUNICIPAL
ESTHERINA
MARUBIN
Empenho.......:
PC
10925677000194
10,1000
DO BRASIL - UAB
1,0000
comprovantes anexo.
1,0000
comprovantes anexo.
1,0000
comprovantes anexo.
1,0000
comprovantes anexo.
1,0000
Folha de pagamento
Dispensada
1
169,90
169,90
Pregao Presen
30,30
7997
1
30,30
Dispensada
6.328,5600
65236
6881
1
6.328,56
6.328,56
Dispensada
720,0000
6883
1
720,00
720,00
Dispensada
1.170,4800
629411
1
1.170,48
1.170,48
Dispensada
5.786,4600
69580
1
5.786,46
5.786,46
Dispensada
6881
1
referente ao
data:20/03/2012 h:16:14 Pág: 118
comprovantes anexo.
2299 23.02.2012
2300 23.02.2012
2301 23.02.2012
2302 23.02.2012
2303 23.02.2012
2312 23.02.2012
2316 23.02.2012
2373 23.02.2012
2374 23.02.2012
2381 23.02.2012
1,0000
comprovantes anexo.
1,0000
comprovantes anexo.
1,0000
comprovantes anexo.
1,0000
comprovantes anexo.
1,0000
comprovantes anexo.
1,0000
comprovantes anexo.
1,0000
comprovantes anexo.
1,0000
provante anexo.
1,0000
1,0000
provante anexo.
5.726,0100
5.726,01
5.726,01
Dispensada
187,9800
6889
1
187,98
187,98
Dispensada
916,2000
68121
1
916,20
916,20
Dispensada
174,6100
688951
1
174,61
174,61
Dispensada
1.041,2000
629411
1
1.041,20
1.041,20
Dispensada
1.260,0000
6883
1
1.260,00
1.260,00
Dispensada
1.581,3700
629411
1
1.581,37
1.581,37
Dispensada
1.648,1300
69580
1
1.648,13
1.648,13
Dispensada
901,8800
65811
1
901,88
901,88
Dispensada
337,7800
658121
1
337,78
337,78
Dispensada
849,7200
65811
1
849,72
849,72
data:20/03/2012 h:16:14 Pág: 119
2382 23.02.2012
2475 23.02.2012
2476 23.02.2012
1,0000
Dispensada
318,2500
658121
1
318,25
318,25
2692666000183
2
3,9000
3
Marca:PENA
6,9000
BRANCA
10
4,9900
REQ: 6313 - MERENDA ESCOLAR APAE
Pregao Presen
3,90
20,70
2692666000183
18
1,4668
22
0,6500
23
0,4000
26
8,0000 MA TEMPERO
VERDE
MAÇO
1,0000
Marca:PASQUALI
36
5,0000 KG QUEIJO
MUSSARELA
FATIADO
13,2000
Marca:BOM GOSTO
37
400
GR
2,0000
Marca:BARRA
40
2,0000 PC AMIDO
DE
MILHO
500G
2,2000
Marca:BARRA
41
KG
6,8500
Marca:REI DO SOL
44
5,2000
52
2,3000
56
0,8500
60
7,3000
61
TIPO
1KG
2,4400
Marca:KICALDO
62
100G
LATA
OU
POTE
Marca:FLEISCHMANN
63
64
65
CX C/ 45G Marca:SOL
69
1,5300
Marca:BIOGURT
72
TIPO
MACARRÃO
2,6800
MASSA
74
4,0000
MASSA
PARAFUSO
500G
1,7500
Marca:DONA BENTA
76
1,3500
77
15,0000 LA MILHO VERDE EM CONSERVA- LATA
1,2500
200G Marca:JUSSARA
80
8,0000 LA OLEO DE SOJA REFINADO TIPO 1 2,9000
900ML Marca:LISA
81
8,0000 DZ OVOS DE GALINHA TIPO GRANDE 2,4400
DUZIA Marca:OVOS PRATA
90
4,0000 EM PÓ PARA REFRESCO SABOR LARANJA 4,3000
Pregao Presen
23,47
1,95
6,40
8,00
68912
1
39,92
64,52
68912
1
66,00
8,00
4,40
20,55
15,60
4,60
8,50
7,30
19,52
1,60
2,65
11,00
5,50
22,95
13,40
7,00
1,35
18,75
23,20
19,52
17,20
data:20/03/2012 h:16:14 Pág: 120
94
2477 23.02.2012
EMBALAGEM C/ 1 KG Marca:YOKI
VINAGRE
GARRAFA
750ML
Marca:ROSINA
REQ: 6311 - 6312 - 6313
ENTREGAR CEBOLA 4KG POR SEMANA,
REPOLHO 4KG POR SEMANA, TEMPERO
VERDE 2 MAÇO POR SEMANA, OVOS
3DZ POR SEMANA - MERENDA ESCOLAR
- APAE
2,0000
GA
1,1000
95098893000166
3
0,9300
6
1,4900
7
1,1800
8
1,5500
11
5,0000 KG AIPIN
MANDIOCA
KG
0,8900
Marca:CEASA
14
0,7000
15
0,5900
29
16,0000 KG CARNE
MOIDA
GUIZADO
4,2800
Marca:PARAIENSE
32
3,1500
33
3,0000
34
4,1500
35
Marca:PENA
3,0000
BRANCA
38
9,9500
39
2,1500
PASSOS
42
43
1,6900
400GR Marca:ZADIMEL
55
19,9900
SABORES 5
KG
Marca:BOM
PRINCÍPIO
59
KG
2,9900
Marca:FRITZ FRIDA
85
92
KG
0,7600
Marca:FRITZ FRIDA
1,7900
1
0,9900
em 05-12-2011, 25% - Memo nº 171
Departamento
Compras
Marca:CEASA
REQ: 6309 - 6310 - 6314
ENTREGAR ABACAXI 3KG POR SEMANA,
BANANA 5KG POR SEMANA, MAÇÃ 5KG
POR SEMANA, MAMÃO
5KG
POR
SEMANA, BATATA DOCE 4KG
POR
SEMANA, BATATA INGLESA 5KG POR
SEMANA, TOMATE 5KG POR SEMANA,
CARNE MOÍDA 4KG POR
SEMANA,
PEITO DE FRANGO 4KG POR SEMANA,
LARANJA 5KG POR SEMANA - MERENDA
ESCOLAR - APAE
2,20
340,61
Pregao Presen
27,90
44,70
35,40
46,50
4,45
68912
1
11,20
11,80
68,48
12,60
6,00
66,40
12,00
9,95
2,15
6,60
6,76
19,99
5,98
17,80
1,52
28,64
19,80
466,62
data:20/03/2012 h:16:14 Pág: 121
2495 23.02.2012
2516 23.02.2012
2522 23.02.2012
2524 23.02.2012
2527 23.02.2012
2528 23.02.2012
2538 24.02.2012
1,0000
de in
tratégia de
vantes anexo.
517,5000
Dispensada
43103 SUPERMERCADOS ATRACCIONE REAL LTDA
7740502000289
1,0000
Aquisição de 03 lixeiras para
UAB, secretaria municipal de
educação, conforme comprovantes
anexo.
69,0000
Dispensada
38370 DELVINO ZANINI
3831175004
1,0000
Consumo de água ref. alugule da
sala da UAB, mes de fevereiro de
xo.
36,0000
Dispensada
7566796000193
1,0000
Aquisição de 04 desodorizador
de ambiente para uso na UAB
20,8000
Dispensada
37763 BADALOTTI SUPERMERCADO LTDA
80864000160
1,0000
Aquisição de materiais para repo
sição para escola municipal agri
cola, conforme comprovantes ane
xo.
78,6900
Dispensada
2692666000183
1,0000
para escola municipal João Corso
73,6800
Dispensada
2621 24.02.2012
517,50
1
69,00
7632
1
36,00
36,00
6548
1
20,80
20,80
68912
1
78,69
78,69
68912
1
73,68
73,68
93489243000205
1,8299
- REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR
ALUNOS DO ENSINO
MÉDIO
APLICAÇÃO/PLACAS: ÔNIBUS IRN 4742 / MICRO ÔNIBUS IOR - 6402.
Pregao Presen
138,09
2016439000138
1,0000
sala da UAB, mes de fevereiro
6535
69,00
Pregao Presen
12,40
2
1
517,50
2692666000183
8
8,0000 KG MAMAO - KG Marca:PASQUALI
1,5500
REQ: 496 - MERENDA ESCOLAR ESCOLA
MUNICIPAL
LEONORA
2548 24.02.2012
69894
68912
1
12,40
6885
1
138,09
Dispensada
6856
1
data:20/03/2012 h:16:14 Pág: 122
xo.
2633 24.02.2012
2673 29.02.2012
138,0100
138,01
138,01
2016439000138
1,0000
Museu municipal, mes de feverei
anexo.
15,5100
Dispensada
10519685000130
1,0000
para a escola João Corso, confor
22,0000
Dispensada
2704 29.02.2012
1
2
3
6
8
9
12
13
19
33
34
216 COSTELLA & DECOSTA LTDA
6122861000129
40,0000 sc RAÇÃO
PARA
GADO
LACTAÇÃO
35,0800
Marca:PERDIGÃO
15,0000 sc RAÇÃO
PARA
GADO
ENGORDA
31,2400
Marca:PERDIGÃO
5,0000 SC RAÇÃO INICIAL PARA TERNEIROS 28,0700
SACOS DE 25 KG Marca:PERDIGÃO
10,0000 SC CONCENTRADO PARA SUINOS - 25KG
30,3900
Marca:PERDIGÃO
10,0000 SC CONCENTRADO PARA AVES POEDEIRAS
30,3400
- SACO DE 25KG Marca:PERDIGÃO
6,0000 SC RAÇÃO INICIAL PARA FRANGOS 26,4000
SACAS DE 25KG Marca:PERDIGÃO
5,0000 SC SAL MINERAL PARA LACTAÇÃO - 30
58,6600
KG Marca:PRADO NUT
2,0000 FR MATA - BICHEIRA - FRS DE 500ML
4,9000
Marca:FORT DODGE
50,0000 sc CASQUINHA DE SOJA
11,1100
25,0000 UN ENXADA
PARA
LAVOURA
14,9000
Marca:PANDOLFO
50,0000 UN CABO PARA ENXADA/
PICARETA/
8,5000
PICAO
DE
EDUCAÇÃO
APLICAÇÃO:
ALIMENTAÇÃO ANIMAL NA
ESCOLA
MUNICIPAL AGRÍCOLA
6233
1
15,51
15,51
68912
1
22,00
22,00
Pregao Presen
1.403,20
6998
1
468,60
140,35
303,90
303,40
158,40
293,30
9,80
555,50
372,50
425,00
4.433,95
data:20/03/2012 h:16:14 Pág: 123
Fevereiro de 2012
Pag:
3
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Emissao Fornecedor
CNPJ
Processo Licit.
Item
Qtde
UN
Especificacao
Valor Unitario
Valor Total
51.779,70
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06
SEC.MUN.DE EDUCACAO
06.05 MANUTENCAO DO FUNDEB
88597984000180
1507 01.02.2012
1723 08.02.2012
2257 23.02.2012
2258 23.02.2012
2259 23.02.2012
2260 23.02.2012
2261 23.02.2012
2262 23.02.2012
305228 SUELY MARTINS
2005507997
1,0000
período aquisitivo de 03.01.2011
tes anexo.
780,0800
Dispensada
663 APAE DE SERAFINA CORREA
90221631000123
1,0000
Repasse de valores do FUNDEB pa
ra a escola especial APAE, mês
vantes anexo.
10.838,3100
Dispensada
1,0000
comprovantes anexo.
108.630,1100
Dispensada
1,0000
comprovantes anexo.
Dispensada
1,0000
comprovantes anexo.
1,0000
comprovantes anexo.
1,0000
comprovantes anexo.
1,0000
comprovantes anexo.
3.138,3100
68951
31
780,08
780,08
6812
31
10.838,31
10.838,31
689231
31
108.630,11
108.630,11
659231
31
3.138,31
3.138,31
Dispensada
10.129,6900
65892
31
10.129,69
10.129,69
Dispensada
1.774,5300
659241
31
1.774,53
1.774,53
Dispensada
11.880,0000
689241
31
11.880,00
11.880,00
Dispensada
9.536,9800
689261
31
9.536,98
9.536,98
data:20/03/2012 h:16:14 Pág: 124
2263 23.02.2012
2264 23.02.2012
2266 23.02.2012
2277 23.02.2012
2278 23.02.2012
2279 23.02.2012
2281 23.02.2012
2282 23.02.2012
2283 23.02.2012
2284 23.02.2012
2285 23.02.2012
1,0000
comprovantes anexo.
1,0000
comprovantes anexo.
1,0000
comprovantes anexo.
1,0000
comprovantes anexo.
1,0000
comprovantes anexo.
1,0000
comprovantes anexo.
1,0000
comprovantes anexo.
1,0000
comprovantes anexo.
1,0000
comprovantes anexo.
1,0000
comprovantes anexo.
1,0000
Dispensada
416,4600
68920
31
416,46
416,46
Dispensada
1.375,9200
689265
31
1.375,92
1.375,92
Dispensada
1.980,0000
689271
31
1.980,00
1.980,00
Dispensada
10.846,0100
6130
31
10.846,01
10.846,01
Dispensada
381,9400
61798
31
381,94
381,94
Dispensada
182,7400
61304
31
182,74
182,74
Dispensada
2.232,1200
61781
31
2.232,12
2.232,12
Dispensada
1.620,0000
6132
31
1.620,00
1.620,00
Dispensada
57.223,9000
689300
31
57.223,90
57.223,90
Dispensada
3.413,9400
689308
31
3.413,94
3.413,94
Dispensada
689522
31
data:20/03/2012 h:16:14 Pág: 125
comprovantes anexo.
2286 23.02.2012
2292 23.02.2012
2293 23.02.2012
2294 23.02.2012
2295 23.02.2012
2296 23.02.2012
2304 23.02.2012
2305 23.02.2012
2306 23.02.2012
2307 23.02.2012
1,0000
comprovantes anexo.
1,0000
comprovantes anexo.
1,0000
comprovantes anexo.
1,0000
comprovantes anexo.
1,0000
comprovantes anexo.
1,0000
comprovantes anexo.
1,0000
comprovantes anexo.
1,0000
comprovantes anexo.
1,0000
comprovantes anexo.
1,0000
comprovantes anexo.
3.197,1600
3.197,16
3.197,16
Dispensada
6.840,0000
689321
31
6.840,00
6.840,00
Dispensada
4.095,2200
689399
31
4.095,22
4.095,22
Dispensada
81,7700
68956
31
81,77
81,77
Dispensada
10.125,0700
689343
31
10.125,07
10.125,07
Dispensada
1,5900
6895
31
1,59
1,59
Dispensada
24,3900
689346
31
24,39
24,39
Dispensada
5.217,4100
689261
31
5.217,41
5.217,41
Dispensada
520,3100
68920
31
520,31
520,31
Dispensada
589,1000
689265
31
589,10
589,10
Dispensada
540,0000
689271
31
540,00
540,00
data:20/03/2012 h:16:14 Pág: 126
2308 23.02.2012
2309 23.02.2012
2310 23.02.2012
2311 23.02.2012
2313 23.02.2012
2314 23.02.2012
2315 23.02.2012
2317 23.02.2012
2326 23.02.2012
2337 23.02.2012
2369 23.02.2012
1,0000
comprovantes anexo.
1,0000
comprovantes anexo.
1,0000
comprovantes anexo.
1,0000
comprovantes anexo.
1,0000
comprovantes anexo.
1,0000
comprovantes anexo.
1,0000
comprovantes anexo.
1,0000
comprovantes anexo.
1,0000
comprovantes anexo.
1,0000
mês de
nexo.
1,0000
Dispensada
18.764,0200
689261
31
18.764,02
18.764,02
Dispensada
937,5900
68920
31
937,59
937,59
Dispensada
1.075,5800
689265
31
1.075,58
1.075,58
Dispensada
233,6600
689262
31
233,66
233,66
Dispensada
18.982,5700
68965
31
18.982,57
18.982,57
Dispensada
518,3200
689399
31
518,32
518,32
Dispensada
5.098,3800
689343
31
5.098,38
5.098,38
Dispensada
4.500,0000
689361
31
4.500,00
4.500,00
Dispensada
1.240,0000
689271
31
1.240,00
1.240,00
Dispensada
45.799,4700
68965
31
45.799,47
45.799,47
Dispensada
689281
31
data:20/03/2012 h:16:14 Pág: 127
provante anexo.
2371 23.02.2012
2377 23.02.2012
2379 23.02.2012
2383 23.02.2012
2387 23.02.2012
1,0000
provante anexo.
1,0000
provante anexo.
1,0000
provante anexo.
1,0000
provante anexo.
1,0000
provante anexo.
2.783,9300
2.783,93
2.783,93
Dispensada
765,9800
689281
31
765,98
765,98
Dispensada
7.538,6300
6523
31
7.538,63
7.538,63
Dispensada
10.131,9600
689351
31
10.131,96
10.131,96
Dispensada
1.775,0600
917121
31
1.775,06
1.775,06
Dispensada
18.116,6700
689251
31
18.116,67
18.116,67
data:20/03/2012 h:16:14 Pág: 128
Fevereiro de 2012
Pag:
4
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Emissao Fornecedor
CNPJ
Processo Licit.
Item
Qtde
UN
Especificacao
Valor Unitario
Valor Total
405.874,88
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------07
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE
07.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE REC PROPRI11726967000171
41 02.01.2012
1221 23.01.2012
1466 01.02.2012
948 PREF MUN CONTA ADIANTAMENTO
25005995072
1,0000
Repasse sistema Adiantamento,
5.000,0000
10488946000100
8
1,0000 UN SIRENE
19,0000
12
1,0000 UN CENTRAIS DE ALARME 18 SETORES
390,0000
MEMO 036/2011
SEC.ASSISTÊNCIA
SOCIAL E MEMOS 161
E
162
SEC.SAÚDE
13
15,0000 UN SENSORES INFRAVERMELHO 412 PET
54,0000
MEMO 036/2011
SEC.ASSISTÊNCIA
SOCIAL E MEMOS 161
E
162
SEC.SAÚDE
14
2,0000 RL ROLOS DE CABO CCI 3 PARES MEMO
71,0000
036/2011 SEC.ASSISTÊNCIA SOCIAL
E MEMOS 161 E 162 SEC.SAÚDE
15
1,0000 UN CAIXAS METALICAS MEMO 036/2011
31,0000
SEC.ASSISTÊNCIA SOCIAL E MEMOS
161 E 162 SEC.SAÚDE
16
1,0000 UN BATERIAS DIVERSAS MEMO 036/2011
64,0000
17
1,0000 UN SIRENE
MEMO
036/2011
19,0000
18
1,0000 UN TRANSFORMADORES MEMO
036/2011
31,0000
19
1,0000 UN DISCADORES VIA
CELULAR
COM
237,0000
CELULAR REMANUFATURADO COM CHIP
MEMO 036/2011
SEC.ASSISTÊNCIA
SOCIAL E MEMOS 161
E
162
SEC.SAÚDE
Req. 5855 Secretari Municipal de
Assistência Social: APLICAÇÃO Centro
de
Referência
de
Assistência
Social(CRAS)
(INSTALAÇÃO DE
ALARME
PARA
MONITORAMENTO, CONFORME CONTRATO
073/2011)
1,0000
Aquisição de algerosa
15, para manutenção
do centro municipal
conforme comprovantes
90807751000107
corte 20 e
do telhado
de saúde,
anexo.
256,0000
Dispensada
76521
40
5.000,00
10,56Convite
2806
40
19,00
390,00
810,00
142,00
31,00
64,00
19,00
31,00
237,00
1.743,00Dispensada
71121
40
256,00
256,00
data:20/03/2012 h:16:14 Pág: 129
1481 01.02.2012
1487 01.02.2012
1488 01.02.2012
1497 01.02.2012
1500 01.02.2012
1506 01.02.2012
14026931000173
1,0000
Serviços de lavagens em veículos
placas ISB 3152, IRS 7992, secre
taria municipal de saúde, confor
130,0000
Dispensada
46765 JOSE CARLOS BETINARDI
88974421020
1,0000
Meia diária para servidor Jose
Carlos Betinardi, cargo de Di
retor de Departamento de Trans
portes, com destino a Passo Fun
do no dia 01.02.2012, para levar
servidora da secretaria de saúde
na 6° Coordenadoria Regional de
Saúde para tratar de assuntos de
interesse à saúde pública munici
pal, conforme comprovantes anexo
103,0000
Dispensada
311113 ALINE TODESCHINI ANGHEBEN
659288060
1,0000
Meia diária para servidora Aline
Todeschini Angheben, cargo de en
fermeira, com destino a Espumoso
par da reunião com a equipe do
hospital de Espumoso sugerida pe
la equipe de saúde mental da 6°
CRS, para auxíliar na implanta
ção dos leitos psiquiátricos no
HNSR em Serafina Corrêa, confor
103,0000
Dispensada
5869301000170
1,0000
Serviços de consertos em contro
le do portão garagem do SUS, apa
relho telefonico sem fio e conse
rto em foco cirurgico, no centro
municipal de saúde e na unidade
do Gramadinho, conforme compro
vantes anexo.
158,0000
Dispensada
308866 CRISTIANE BAESSO MADALOSSO
872138003
1,0000
Complementação do empenho n°72/
xo.
19,0000
Dispensada
303339 ASSOCIACAO DOS TRAB. DE RONDA ALTA
90161894000194
1,0000
Prestação de serviços de trata
mentos psiquiatricos, depres
sivos e usuários de alcool e
drogas, para os usuários do SUS
Internação dos pacientes Valdir
Mouras e Francisco Ferronatto no
mês de fevereiro de 2012, confor
500,0000
Dispensada
7062
40
130,00
130,00
7053
40
103,00
103,00
7053
40
103,00
103,00
7714
40
158,00
158,00
7053
40
19,00
19,00
765289
40
500,00
500,00
data:20/03/2012 h:16:14 Pág: 130
1510 01.02.2012
1519 01.02.2012
1523 01.02.2012
1526 01.02.2012
1535 02.02.2012
1536 02.02.2012
1537 02.02.2012
1557 02.02.2012
9 CORSAN
1,0000
92802784000190
Consumo de água do Posto de saú
de do Bairro Planalto, mês janei
anexo.
385,0600
1,0000
provantes anexo.
200018
6,0000
38115 CLINICA INFANTIL SAO FRANCISCO LTDA
5139013000160
1,0000
Serviços de atendimentos Clínico e domiciliares em Psiquiatria
para usuários do SUS, referente
ao mês de janeiro de 2012, con
5.140,0000
Dispensada
76541
40
385,06
385,06
Dispensada
76981
40
6,00
6,00
Chamamento Pu
7047
40
5.140,00
5.140,00
76535764000224
1,0000
ria municipal de saúde, mês de
janeiro de 2012, conforme com
provantes anexo.
360,9600
Dispensada
308866 CRISTIANE BAESSO MADALOSSO
872138003
1,0000
Meia diária para servidora Cris
tiane Baesso Madalosso, cargo de
Agente administrativo Auxiliar,
da Capacitação Sistema AGHOS Re
gulação, conforme comprovantes a
nexo.
96,0000
Dispensada
49033 VALQUIRIA VIVIAN
531218058
1,0000
Meia diária para servidora Val
quiria Vivian, cargo de Direto
ra de Departamento de Auditoria
da Capacitação Sistema AGHOS Re
gulação, conforme comprovantes a
nexo.
129,0000
Dispensada
49033 VALQUIRIA VIVIAN
531218058
1,0000
Meia diária para servidora Val
quiria Vivian, cargo de Direto
ra de Departamento de Auditoria
com destino a Espumoso no dia
09.02.2012, para visita aos lei
tos Psiquiátricos do Município
de Espumoso/RS, conforme compro
vantes anexo.
103,0000
Dispensada
88974421020
1,0000
Dispensada
7030
40
360,96
360,96
7026
40
96,00
96,00
7026
40
129,00
129,00
7026
40
103,00
103,00
7053
40
data:20/03/2012 h:16:14 Pág: 131
portes, com destino a Passo fun
do no dia 03.02.2012, para levar
servidora Vanderli Massolini até
a 6° Coordenadoria Regional de
saúde para participar de uma reu
nião de interesse á saúde públi
ca municipal, conforme comprovan
tes anexo.
1563 02.02.2012
1564 03.02.2012
1565 03.02.2012
1566 03.02.2012
1572 03.02.2012
1587 03.02.2012
1,0000
provantes anexo.
77,0000
77,00
77,00
200018
36,0000
Dispensada
76981
40
36,00
36,00
2131 MARIA CRISTINA FELICETTI BADIN
31232701068
1,0000
Cristina F. Badim, cargo de Coor
denador serviços de vigilância
sanitária, com destino a Erechim
no dia 08.02.2012, para entrega
das amostras de água na 11°Coor
denadoria Regional de Saúde, con
103,0000
Dispensada
51274 PETER MACIEL FERRONATTO
2234930073
1,0000
Meia diária para servidor Peter
Ferronatto, cargo de Fiscal sani
tário, com destino a Erechim/RS
no dia 08.02.2012, para entrega
das amostras de água na 11° Coor
denadoria Regional de Saúde, con
77,0000
Dispensada
3363 PATRICIA BETINELI
64210685020
1,0000
Pagamento de horas extras para
servidora Patricia
Betinelli,
cargo de farmacêutico, bioquí
mico e análises clínicas, perio
do aquisitivo de dez/jan n° de
horas 37 horas, conforme compro
vantes anexo.
1.246,3800
Dispensada
7053
40
103,00
103,00
7053
40
77,00
77,00
71345
40
1.246,38
1.246,38
8860216000139 30
7
16,0000 SV SV LIMPEZA
SALA
VIGILANCIA
7,3700
SANITARIA 1 PESSOA ATE 2 HS/DIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE APLICAÇÃO: CONFORME LAUDO
DE
Convite
117,92
13736387000190
1
830,0000
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE APLICAÇÃO: VIGILÂNCIA EM SAÚDE.
Pregao Presen
1.660,00
7039
40
117,92
7040
40
1.660,00
data:20/03/2012 h:16:14 Pág: 132
1602 03.02.2012
1603 06.02.2012
773 ANDRE JOVANI BIANCHET
2333405996
1,0000
Meia diária para o servidor An
dré Jovani Bianchet, cargo de
Diretor de Departamento serviços
de Saúde, com destino a Passo
Fundo no dia 08.02.2012, para
reunião com a 6° CRS, para anali
sar estrutura física para implan
tação do CAPS I em Serafina Cor
rêa, conforme comprovantes anexo
103,0000
Dispensada
311113 ALINE TODESCHINI ANGHEBEN
659288060
1,0000
Meia diária para a servidora Ali
ne Todeschini Angheben, cargo en
fermeira, com destino a Passo
Fundo, no
dia 08.02.2012, para
reunião com a 6° CRS, para anali
sar estrutura fisica para implan
tação do CAPS I em Serafina Cor
rêa, conforme comprovantes ane
xo.
103,0000
Dispensada
1617 06.02.2012
2
1624 06.02.2012
89947501000193
500,0000
CONTAR DE 04/06/11
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE APLICAÇÃO: CONFORME
CONTRATO
REFERENTE
AO
PERÍODO
DE
04/02/2012 A 03/03/2012.
312193 C.F SOARES ME
492665000160
1,0000
Aquisição de 01 (uma) enceradei
ra industrial 35cm e 01 carro de
limpeza funcional multiuso, para
higienização do centro municipal
de saúde, ambulatórios, consultó
rios e unidades básicas de saúde
5.500,0000
1639 06.02.2012
1,0000
provantes anexo.
1655 06.02.2012
2
1656 06.02.2012
1
200018
2,0000
7053
40
103,00
103,00
7053
40
103,00
103,00
Convite
500,00
76589
40
500,00
Dispensada
70985
40
5.500,00
5.500,00
Dispensada
76981
40
2,00
2,00
93489243000205
1,8300
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE APLICAÇÃO/PLACAS:
AMBULÂNCIA
DUCATTO ILD - 6009 / VAN IRS 7992 / MICRO ÔNIBUS ISB - 3152.
Pregao Presen
2.345,91
93489243000205
680,7600 L
GASOLINA
2,4900
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE APLICAÇÃO/PLACAS: UNO IQZ - 4796
/ UNO INN - 8682 / MERIVA ISN -
Pregao Presen
1.695,10
7060
40
2.345,90
7060
40
data:20/03/2012 h:16:14 Pág: 133
0685 / CELTA IPZ - 1236 / GOL
IML - 1950 / ZAFIRA INB - 5624.
1663 06.02.2012
1664 06.02.2012
1670 06.02.2012
1682 07.02.2012
1683 07.02.2012
1689 07.02.2012
1.695,06
53490 MANO'S CHAPEACAO E PINTURA LTDA
9228505000182
1,0000
Aquisição de retrovisor do lado
direito do veículo Gol placa
IML 1950, da secretaria munici
pal de saúde, conforme comprovan
tes anexo.
73,0000
Dispensada
53490 MANO'S CHAPEACAO E PINTURA LTDA
9228505000182
1,0000
Serviços de mão de obra para co
locação do retrovisor no veículo
placa IML 1950 da secretaria mu
nicipal de saúde, conforme com
provantes anexo.
10,0000
Dispensada
6036 COMPTON CONSULTORIA EM RADIOLOGIA LTDA
7790473000189
1,0000
Contrato administrativo n° 234
2011 prestação de serviços refe
rente ao controle de qualidade
de um equipamento de mamografia
e uma processadora radiográfica
(testes de sensitometria e desi
tometria), com a finalidade de
adequação do Municipio ao Progra
ma de Controle de qualidade pre
vista na portaria 453/98-MS,re
ferente ao mês de fevereiro aos
14 dias do mês de setembro /2012
3.360,0000
Dispensada
49642 KELLY TERESA DALMAS
2040582010
1,0000
Meia diária para servidora Kelly
Teresa Dalmas, cargo de Agente
Adtivo Auxíliar, com destino a
Passo Fundo/RS, no dia 14.02.12
para participar da reunião refe
rente ao processo de implementa
ção do PMAQ-AB, conforme compro
vantes anexo.
77,0000
Dispensada
88974421020
1,0000
portes, com destino a Passo Fun
do /RS, no dia 08.02.2012, para
levar servidores da saúde até
a 6° Coordenadoria Regional de
saúde para participar do projeto
CAPS, conforme comprovantes ane
xo.
103,0000
Dispensada
43355 KONRAD SUL COMERCIO DE CAMINHOES LTDA
5808881000357
1,0000
ção no veículo placa IRS 7992
Dispensada
7061
40
73,00
73,00
7062
40
10,00
10,00
765265
40
3.360,00
3.360,00
7053
40
77,00
77,00
7053
40
103,00
103,00
7061
40
data:20/03/2012 h:16:14 Pág: 134
da secretaria municipal de saúde
1690 07.02.2012
1691 08.02.2012
1695 08.02.2012
1710 08.02.2012
1713 08.02.2012
1724 08.02.2012
1725 08.02.2012
1728 09.02.2012
624,2600
624,26
624,26
43355 KONRAD SUL COMERCIO DE CAMINHOES LTDA
5808881000357
1,0000
Serviços de revisão dos 75.000KM
veículo placa IRS 7992 da secre
taria municipal de saúde, confor
165,0000
Dispensada
3507 LORENA CAVASOTTO
45223785053
1,0000
Pagamento referente ao condomí
nio da sala n° 04 da Rua Costa
e Silva, 563, iluminação exter
na, taxa água, material de lim
peza e zeladoria, ref. aos meses
de
janeiro a novembro de 2012,
1.650,0000
Dispensada
46928 ANGELA LOURDES RIEGER
60855142049
1,0000
Meia diária para servidora Ange
la Lourdes Rieger, cargo de en
fermeira, com destino a Passo
Fundo /RS , no dia 14.02.2012 pa
ra participar da reunião refe
rente ao processo de implementa
ção do PMAQ-AB, conforme compro
vantes anexo.
103,0000
Dispensada
5460642000197
1,0000
Serviços gráficos diversos para
o Centro Municipal de saúde, UBS
e Posto de saúde, conforme com
provantes anexo.
1.869,2000
Dispensada
2130 FARMACIA SANTUARIO LTDA
826915000150
1,0000
Aquisição de medicamento adquiri
do em cumprimento a determinação
judicial processo n°053/1.10.000
1869-6, usuária Cleusa Pissaia,
124,0000
Dispensada
3000215000109
1,0000
ção em veículo placa ISB 3152
Micro Onibus, secretaria munici
tes anexo.
1.140,0800
Dispensada
3000215000109
1,0000
Serviços de mão de obra em veícu
lo placa ISB 3152 da secretaria
municipal de saúde, conforme com
provantes anexo.
390,0000
Dispensada
1557674000154
7062
40
165,00
165,00
7058
40
1.650,00
1.650,00
7026
40
103,00
103,00
76933
40
1.869,20
1.869,20
73911
40
124,00
124,00
7061
40
1.140,08
1.140,08
7062
40
390,00
390,00
Concorrencia
7061
40
data:20/03/2012 h:16:14 Pág: 135
43
1730 09.02.2012
1733 09.02.2012
1740 09.02.2012
1741 09.02.2012
1742 09.02.2012
1751 09.02.2012
1759 10.02.2012
1760 10.02.2012
1,0000
KI
CALCOS
MOTOR
GOL
1.0
VW1091/1046 Marca:REI
DE SAÚDE - APLICAÇÃO: GOL IML 1950.
45,0000
45,00
49299910000106
25
1,0000 JG PASTILHA DE FREIO ZAFIRA 5073
39,9500
Marca:SYL
DE SAÚDE - APLICAÇÃO: ZAFIRA INB
- 5624.
37797 FENIX AUTO PEÇAS LTDA
93771038000149
1,0000
Aquisição de 01 para brisa com
pleto
para ambulância placa
ILD 6009, conforme comprovantes
anexo.
1.200,0000
1,0000
provantes anexo.
45,00
200018
16,0000
Concorrencia
39,95
7061
40
39,95
Dispensada
7061
40
1.200,00
1.200,00
Dispensada
76981
40
16,00
16,00
3760 ASS HOSP BEN SAO VICENTE DE PAULO
92021062000106
1,0000
Prestação de serviços em 01 exa
me ECG convencional de até 12
derivações, para usuários do SUS
mês fevereiro de 2012, conforme
comprovantes anexo.
25,0000
Dispensada
92021062000106
1,0000
Prestação de serviços em 01 exa
me ecocardiograma bidimensional
c/ mapeamento de fluxo a cores,
para usuarios do SUS, mês feve
reiro 2012, conforme comprovante
anexo.
215,0000
Dispensada
47730 SIDILENE SANTA MAROSTICA DA SILVA
65072111091
1,0000
periodo aquisitivo de 07.10.2010
tes anexo.
971,7200
Dispensada
789 IRMAOS TORTELLI LTDA
90241357000154
1,0000
ção em equipamento do ambulató
rio, secretaria municipal de saú
de, conforme comprovantes anexo.
201,0000
Dispensada
789 IRMAOS TORTELLI LTDA
90241357000154
1,0000
Serviços de mão de obra para co
locação de peças em equipamento
do ambulatório do centro munici
Dispensada
7047
40
25,00
25,00
7047
40
215,00
215,00
78891
40
971,72
971,72
71798
40
201,00
201,00
7689
40
data:20/03/2012 h:16:14 Pág: 136
tes anexo.
1768 10.02.2012
1776 10.02.2012
1793 13.02.2012
1796 13.02.2012
1808 13.02.2012
1828 14.02.2012
1829 14.02.2012
300,0000
300,00
13672372000106
1,0000
placas INN 5624, IML 1950, IPZ
1236, INN 8682, ISB 3152, secre
taria municipal de saúde, con
200,0000
1,0000
provantes anexo.
300,00
200018
14,0000
Dispensada
7062
40
200,00
200,00
Dispensada
76981
40
14,00
14,00
88974421020
1,0000
Meia diária para servidor José
Carlos Betinardi, cargo de Dire
tor de Departamento de Transpor
tes, com destino a Passo Fundo
servidoras do centro municipal
de saúde para reunião DPMAC pa
ra tratar de assuntos de interes
se à saúde pública municipal,
103,0000
Dispensada
92021062000106
1,0000
Prestação de serviços de 01 pro
cedimento tomografia comput. de
cranioencefalo para usuários do
SUS, mês de fevereiro de 2012,
177,5600
Dispensada
88974421020
1,0000
Complemento do empenho n°1557/12
26,0000
Dispensada
7053
40
103,00
103,00
7047
40
177,56
177,56
7053
40
26,00
26,00
13503707000162
1
22,0000
REQ: 003/2012
SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE - APLICAÇÃO:
REVISÃO DO SISTEMA DE
ÁGUA,
HIDRO SANITÁRIOS,
VAZAMENTOS,
ENTUPIMENTOS E ESGOTOS, CONSERTO
DE BEBEDORES DE ÁGUA E VÁLVULA
HIDRA, TROCAR TORNEIRAS, TROCAR
REGISTRO DE ÁGUA, CONSERTAR CANO
ESTOURADO EM PAREDE DE
FORO
(CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE 77H)
/ TROCAR CAIXA DE DESCARGA DO
BANHEIRO (UNIDADE BÁSICA
DE
SAÚDE DO SANTIN 2H).
Pregao Presen
1.738,00
13503707000162
2
20,0000
REQ: 003/2012
SECRETARIA
Pregao Presen
1.200,00
77088
40
1.738,00
77088
40
data:20/03/2012 h:16:14 Pág: 137
RECUPERAÇÃO DE CAIXA DE FORÇA,
REBOCO EM MUROS, RECUPERAÇÃO DE
CALÇADAS, RODAPÉ INTERNO, PAREDE
E PISOS EXTERNOS E BANHEIROS
(UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE 60H)
1831 14.02.2012
1835 15.02.2012
1840 15.02.2012
1841 15.02.2012
1848 15.02.2012
1879 15.02.2012
1883 15.02.2012
1.200,00
311348 MARISTELA LAVALL
13954640000182
3
30,0000 HS PRESTAÇAO SERVIÇO PINTOR
16,5000
REQ: 001/2012
SECRETARIA
MANUTENÇÃO DA PINTURA NO CENTRO
MUNICIPAL DE SAÚDE.
Pregao Presen
495,00
305702 CRISTALMED COM. PRODUTOS HOSPITALAR LTDA 10517650000162
4
10,0000 PC ALGINATO PCT COM 410 G
11,3900
47
20,0000 UN ESPELHO SEM AUMENTO Nº 03 SEM
1,5600
CABO Marca:PREVEN
58
10,0000 BI LIGA PARA AMÁLGAMA
30
GR
48,8000
Marca:DENTSPLY
REQ:
1558
MATERIAL
ODONTOLÓGICO
SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE
Pregao Presen
113,90
31,20
40
495,00
7056
40
488,00
633,10
1754 VANDERLI MARIA MASSOLINI
31233341049
1,0000
Meia diária para servidora Vanderli M. Massolini, cargo de Di
retora de divisão controle e es
tatistica, com destino a Passo
Fundo no dia 15.02.2012, para
tratar de assuntos referentes a
medicação de processo judicial e
administrativa na 6° Coordenado
ria Regional de saúde, conforme
comprovantes anexo.
103,0000
Dispensada
3772 DEITOS E DEITOS LTDA
2058168000183
1,0000
Aquisição de 08 desodorizadores
de ambiente para secretaria mu
nicipal de saúde, conforme com
provantes anexo.
62,7800
Dispensada
4688 CARLOS ALBERTO RAMPANELLI & CIA LTDA
87404265000133
1,0000
Aquisição de um compressor para
consultório odontológico para o
Posto de saúde da família, Bair
ro Gramadinho, secretaria munici
tes anexo.
2.100,0000
Dispensada
87404265000133
1,0000
Aquisição de materiais odontoló
gicos para secretaria municipal
de saúde, conforme comprovantes
anexo.
284,0000
Dispensada
Dispensada
9152487000100
77088
7053
40
103,00
103,00
7055
40
62,78
62,78
75681
40
2.100,00
2.100,00
7044
40
284,00
284,00
76954
40
data:20/03/2012 h:16:14 Pág: 138
1,0000
Serviços de revisão nos consul
tórios dentários e mão de obra
prestada nos gabinetes odontoló
gicos da unidades de saúde e no
Centro municipal de saúde, con
1885 15.02.2012
1889 15.02.2012
1902 16.02.2012
1903 16.02.2012
350,0000
350,00
350,00
948 PREF MUN CONTA ADIANTAMENTO
25005995072
1,0000
Repasse conta adiantamento, con
5.000,0000
Dispensada
1,0000
provantes anexo.
Dispensada
200018
64,0000
5.000,00
Dispensada
1927 16.02.2012
37
66
67
4
8
10
12
40
64,00
37797 FENIX AUTO PEÇAS LTDA
93771038000149
1,0000
Serviços de conserto e chapeação
e pintura lateral veículo placa
INB 5624, secretaria de saúde,
600,0000
1917 16.02.2012
76981
64,00
Dispensada
1,0000
provantes anexo.
40
5.000,00
303339 ASSOCIACAO DOS TRAB. DE RONDA ALTA
90161894000194
1,0000
Prestação de serviços de trata
mentos
psiquiatricos, depres
sivos e usuários de alcool e
drogas, para os usuários do SUS
Internação do paciente L. Mara
fon, mês de fevereiro de 2012,
250,0000
1907 16.02.2012
76521
200018
18,0000
765289
40
250,00
250,00
7062
40
600,00
600,00
Dispensada
76981
40
18,00
18,00
76535764000224
1,0000
ria municipal de saúde e Posto
de saúde de Silva Jardim, mês de
vantes anexo.
1.398,1900
Dispensada
4094 DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA
90251109000194
20,0000 UN BOLSA BIO URINE
Marca:MB-BIO
8,0000
URINE
500,0000 UN ESPECULO VAGINAL TAMANHO P UN
0,6500
DESCARTÁVEL Marca:RIOPASA
500,0000 UN ESPECULO VAGINAL TAMANHO M UN
0,7000
DESCARTÁVEL Marca:RIOPASA
50,0000 PA LUVA CIRURGICA ESTERIL 7,0 PAR
0,8000
Marca:SANRO
50,0000 CX LUVAS PARA PROCEDIMENTO PP CX
12,5000
COM 100 Marca:SEMPERMED
50,0000 CX LUVA P/PROCEDIMENTO M CX C/100
12,5000
Marca:SEMPERMED
50,0000 CX LUVA P/PROCEDIMENTO G CX C/100
12,5000
Pregao Presen
160,00
7658
40
1.398,19
1.398,19
7055
40
325,00
350,00
40,00
625,00
625,00
625,00
data:20/03/2012 h:16:14 Pág: 139
52
64
66
1928 16.02.2012
2083 16.02.2012
2095 17.02.2012
2096 17.02.2012
Marca:SEMPERMED
SORO FISIOLÓGICO FRS C/125 ML
Marca:BASA
10,0000 UN TUBO ENDO. TRAQUEAL COM BALÃO Nº
7 Marca:LAMEDID-SOLIDOR
10,0000 UN TUBO ENDO. TRAQUEAL COM BALÃO Nº
8 Marca:LAMEDID-SOLIDOR
REQ: 1565 - 1566 - MATERIAL
AMBULATORIAL
SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE
288,0000
FR
1,1200
322,56
1,8000
18,00
1,8000
18,00
3.108,56
13216383000181
1
24,0000
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REQ.
SERV.:
006/2012
APLICAÇÃO:
UBS
BAIRRO
GRAMADINHO,
REVISAR
PONTO
ELETRÔNICO E PARA CABOS
DE
INTERNET, COLOCAR
SWITH
E
CANALETA (8HR)/
UBS
BAIRRO
SANTIN,
FAZER
ENTRADA
DE
TELEFONE
E
PARA
ENERGIA
TRIFÁSICA, CONFERIR
SE
HÁ
INSTALAÇÃO PARA MUDANÇA (10HR)/
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE SUS, FAZER A MANUTENÇÃO
EM
CLIMATIZADORES, SALA DE MÉDICOS,
EXAMES E CORREDORES, CONSERTAR
REDE ELÉTRICA NO QUADRO GERAL DE
DISJUNTORES E FIOS QUEIMADOS NA
LAJE E CONFERIR
ALIMENTAÇÃO
TRIFÁSICA, REVISAR LÂMPADAS E
LUMINÁRIAS
DAS
SALAS
DE
RECEPÇÃO, TRIAGEM, AMBULATÓRIO,
BANHEIROS E LAVANDERIA, FAZER
LIMPEZA E DESENTUPIR DRENOS DE
CLIMATIZADORES, REVISAR A SALA
DE RAIO X E TOMADAS EXTERNAS
(32HR) - CONFORME LAUDO
DE
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS,
EM ANEXO.
1,0000
provantes anexo.
200018
32,0000
Pregao Presen
1.200,00
7699
40
1.200,00
Dispensada
76981
40
32,00
32,00
311039 FAZENDA SAO FRANCISCO DE ASSIS
10222786000145
1,0000
Serviços de internações para tra
tamento terapêutica para pacien
tes do SUS,(S.Iesbik), referen
te mês fevereiro 2012, conforme
comprovantes anexo.
750,0000
Dispensada
765289
311039 FAZENDA SAO FRANCISCO DE ASSIS
10222786000145
1,0000
Serviços de internações para tra
tamento terapêutica para pacien
tes do SUS,(E.Guedes), referen
te mês fevereiro 2012, conforme
Chamamento Pu 765289
40
750,00
750,00
40
data:20/03/2012 h:16:14 Pág: 140
comprovantes anexo.
2103 17.02.2012
2104 17.02.2012
2105 17.02.2012
2106 17.02.2012
2135 22.02.2012
2138 23.02.2012
2139 23.02.2012
650,0000
650,00
650,00
92021062000106
1,0000
Prestação de serviços em exames
de urografia venosa para usuári
os do SUS, mês fevereiro de 2012
65,0400
Dispensada
3142 EMBRATEL
1,0000
33530486013379
ria municipal de saúde, mês fe
vantes anexo.
47,7500
Dispensada
76535764000224
1,0000
Serviços telefonicos do Posto de
saúde Bairro Gramadinho, vigilân
cia sanitária, mês de fevereiro
xo.
544,5200
Dispensada
88974421020
1,0000
Carlos Betinardi, cargo de Dire
tor de departamento de transpor
tes, com destino a Passo Fundo
no dia 22.02.2012 para acompa
nhar serviços de manutenção do
veículo placa ICB 3152, confor
103,0000
Dispensada
64210685020
1,0000
Meia diária para servidora Patri
cia Betineli, cargo de Farm. Bio
quimica, com destino a Porto Ale
gre no dia 29.02.2012, para re
querer autorização para retirada
dos Kits do Prejeto Pequenos Vi
gilantes no CEVS, conforme com
provantes anexo.
129,0000
Dispensada
2131 MARIA CRISTINA FELICETTI BADIN
31232701068
1,0000
Cristina F. Badim, cargo de Fis
cal sanitário, com destino a Pas
so Fundo no dia 28.02.2012 para
reunião da CIR, referente a Por
taria Estadual 13/2012, conforme
comprovantes anexo.
103,0000
Dispensada
64210685020
1,0000
Meia diária para servidora Patri
cia Betineli, cargo de Farm. Bio
quimica, com destino a Passo fun
do, no dia 28.02.2012 participar
reunião da CIR, referente a Por
Dispensada
7047
40
65,04
65,04
7658
40
47,75
47,75
7658
40
544,52
544,52
7026
40
103,00
103,00
7053
40
129,00
129,00
7053
40
103,00
103,00
7053
40
data:20/03/2012 h:16:14 Pág: 141
taria Estadual 13/2012, conforme
comprovantes anexo.
2140 23.02.2012
2229 23.02.2012
2230 23.02.2012
2231 23.02.2012
2233 23.02.2012
2234 23.02.2012
2235 23.02.2012
2236 23.02.2012
2237 23.02.2012
2238 23.02.2012
1,0000
provantes anexo.
1,0000
comprovantes anexo.
1,0000
comprovantes anexo.
1,0000
comprovantes anexo.
1,0000
comprovantes anexo.
1,0000
comprovantes anexo.
1,0000
comprovantes anexo.
1,0000
comprovantes anexo.
1,0000
comprovantes anexo.
1,0000
comprovantes anexo.
103,0000
103,00
103,00
200018
2,0000
Dispensada
76981
40
2,00
2,00
Dispensada
1.303,2700
7653
40
1.303,27
1.303,27
Dispensada
1.599,1200
7659
40
1.599,12
1.599,12
Dispensada
720,0000
7052
40
720,00
720,00
Dispensada
4.718,7700
78851
40
4.718,77
4.718,77
Dispensada
34.130,7300
7021
40
34.130,73
34.130,73
Dispensada
1.605,7000
70265
40
1.605,70
1.605,70
Dispensada
2.212,7600
70224
40
2.212,76
2.212,76
Dispensada
3.103,4700
70281
40
3.103,47
3.103,47
Dispensada
41,1500
70221
40
41,15
41,15
data:20/03/2012 h:16:14 Pág: 142
2239 23.02.2012
2241 23.02.2012
2242 23.02.2012
2243 23.02.2012
2244 23.02.2012
2245 23.02.2012
2247 23.02.2012
2248 23.02.2012
2249 23.02.2012
2250 23.02.2012
2251 23.02.2012
1,0000
comprovantes anexo.
1,0000
comprovantes anexo.
1,0000
comprovantes anexo.
1,0000
comprovantes anexo.
1,0000
comprovantes anexo.
1,0000
comprovantes anexo.
1,0000
comprovantes anexo.
1,0000
comprovantes anexo.
1,0000
comprovantes anexo.
1,0000
comprovantes anexo.
1,0000
Dispensada
3.767,5900
71345
40
3.767,59
3.767,59
Dispensada
2.340,0000
7052
40
2.340,00
2.340,00
Dispensada
10.103,8100
7021
40
10.103,81
10.103,81
Dispensada
208,5900
70265
40
208,59
208,59
Dispensada
584,0900
70281
40
584,09
584,09
Dispensada
1.260,0000
7023
40
1.260,00
1.260,00
Dispensada
21.089,8200
79865
40
21.089,82
21.089,82
Dispensada
447,0400
7254
40
447,04
447,04
Dispensada
4.777,2300
78564
40
4.777,23
4.777,23
Dispensada
2.658,4000
71345
40
2.658,40
2.658,40
Dispensada
7052
40
data:20/03/2012 h:16:14 Pág: 143
comprovantes anexo.
2252 23.02.2012
2267 23.02.2012
2268 23.02.2012
2269 23.02.2012
2270 23.02.2012
2271 23.02.2012
2272 23.02.2012
2273 23.02.2012
2274 23.02.2012
2319 23.02.2012
1,0000
comprovantes anexo.
1,0000
comprovantes anexo.
1,0000
comprovantes anexo.
1,0000
comprovantes anexo.
1,0000
comprovantes anexo.
1,0000
comprovantes anexo.
1,0000
comprovantes anexo.
1,0000
comprovantes anexo.
1,0000
comprovantes anexo.
1,0000
comprovantes anexo.
1.260,0000
1.260,00
1.260,00
Dispensada
2.453,2000
79865
40
2.453,20
2.453,20
Dispensada
76.026,1400
7048
40
76.026,14
76.026,14
Dispensada
9.222,6800
71351
40
9.222,68
9.222,68
Dispensada
12.430,2700
70494
40
12.430,27
12.430,27
Dispensada
4.233,0200
71354
40
4.233,02
4.233,02
Dispensada
445,1300
70491
40
445,13
445,13
Dispensada
6.807,5900
71345
40
6.807,59
6.807,59
Dispensada
5.040,0000
7052
40
5.040,00
5.040,00
Dispensada
4.815,5800
7048
40
4.815,58
4.815,58
Dispensada
670,5900
7367
40
670,59
670,59
data:20/03/2012 h:16:14 Pág: 144
2322 23.02.2012
2323 23.02.2012
2336 23.02.2012
2355 23.02.2012
2356 23.02.2012
2357 23.02.2012
2358 23.02.2012
2359 23.02.2012
2360 23.02.2012
2361 23.02.2012
2362 23.02.2012
1,0000
comprovantes anexo.
1,0000
comprovantes anexo.
1,0000
mês de
nexo.
1,0000
provante anexo.
1,0000
1,0000
provante anexo.
1,0000
1,0000
provante anexo.
1,0000
1,0000
provante anexo.
1,0000
Dispensada
9,6700
71345
40
9,67
9,67
Dispensada
720,0000
7052
40
720,00
720,00
Dispensada
5.040,0000
7052
40
5.040,00
5.040,00
Dispensada
1.528,3800
78861
40
1.528,38
1.528,38
Dispensada
572,4200
78862
40
572,42
572,42
Dispensada
3.624,6100
7458
40
3.624,61
3.624,61
Dispensada
1.357,5300
7459
40
1.357,53
1.357,53
Dispensada
5.505,8400
71611
40
5.505,84
5.505,84
Dispensada
2.062,1100
71633
40
2.062,11
2.062,11
Dispensada
13.111,0100
71611
40
13.111,01
13.111,01
Dispensada
71633
40
data:20/03/2012 h:16:14 Pág: 145
2363 23.02.2012
1,0000
provante anexo.
2364 23.02.2012
1,0000
2410 23.02.2012
644,2800
241,3000
29979036027260
provantes anexo.
1.274,7900
200018
4,0000
Dispensada
40
1.138,36
Dispensada
7051
40
2.138,62
2.138,62
Dispensada
7051
40
1.274,79
1.274,79
Dispensada
76981
40
4,00
4,00
303250 CRISTIANE BAGGIO & CIA LTDA
10651135000170
1,0000
Prestação de serviços em fisiote
rapia sendo 69 atendimentos clí
nicos e 28 atendimentos domicili
ares / hospitalares, totalizando
97 atendimentos par a usuários
do SUS no período de fevereiro
xo.
1.565,7900
Chamamento Pu
33768581000165 298
FIBRA
6.570,0000
7051
1.138,36
Chamamento Pu
EM
40
241,30
40600 MARCELO GOLLO & CIA LTDA
5946466000106
1,0000
rapia, sendo 75 atendimentos cli
nicos, 20 atendimentos domicilia
res e 21 atendimentos hospitala
res, para usuários do SUS, refe
rente ao período de fevereiro
xo.
1.897,2300
1
71633
241,30
47 INSS
1,0000
2450 23.02.2012
40
644,28
Dispensada
29979036027260
provantes anexo.
2.138,6200
1,0000
provantes anexo.
71611
644,28
47 INSS
1,0000
2426 23.02.2012
2434 23.02.2012
Dispensada
29979036027260
provantes anexo.
1.138,3600
2412 23.02.2012
4.910,49
4.910,49
47 INSS
1,0000
2411 23.02.2012
2432 23.02.2012
4.910,4900
71511
40
1.897,23
1.897,23
71511
40
1.565,79
1.565,79
Convite
657,00
7968
40
data:20/03/2012 h:16:14 Pág: 146
VALIDO
VELOC
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE APLICAÇÃO: CONFORME
CONTRATO
2456 23.02.2012
8860216000139 30
7
17,0000 SV SV LIMPEZA
SALA
VIGILANCIA
7,3700
SANITARIA 1 PESSOA ATE 2 HS/DIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE APLICAÇÃO: CONFORME LAUDO
DE
2457 23.02.2012
1
2458 23.02.2012
2
2466 23.02.2012
2
2481 23.02.2012
2484 23.02.2012
2500 23.02.2012
657,00
Convite
125,29
7656
40
125,29
93489243000205
794,6600 L
GASOLINA
2,4900
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE APLICAÇÃO/PLACAS: UNO INN - 8682
/ UNO IQZ - 4796 / ZAFIRA INB 5624 / GOL IML - 1950 / CELTA
IPZ - 1236 / MERIVA ISN - 0685.
Pregao Presen
1.978,72
93489243000205
1,8300
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE APLICAÇÃO/PLACAS: VAN IRS - 7992
/ MICRO ÔNIBUS ISB - 3152 /
AMBULÂNCI ILD - 6009.
Pregao Presen
2.015,24
93489243000205
1,8301
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE APLICAÇÃO/PLACA: AMBULÂNCIA IQW
- 0448 - SAMU.
Pregao Presen
51,61
7060
40
1.978,72
7060
40
2.015,24
7060
40
51,61
76535764000224
1,0000
Serviços telefonicos do posto de
saúde Bairro Santim, conforme
comprovantes anexo.
209,5300
Dispensada
2016439000138
1,0000
Posto de Saúde de Silva Jardim
mes janeiro 2012, conforme com
provantes anexo.
36,0700
Dispensada
1,0000
de in
tratégia de
vantes anexo.
517,5000
Dispensada
7658
40
209,53
209,53
76984
40
36,07
36,07
7688
40
517,50
data:20/03/2012 h:16:14 Pág: 147
2507 23.02.2012
95141255000180
1,0000 UN SWITCH 48 PORTAS FULL-GIGABIT 3.190,0000
10/100/1000 Marca:HP P/N JE009A
1910
19
1,0000 UN SERVIDOR DE REDE
PROCESSADOR
2.240,0000
CLOCK MIN 3,1 GHZ Marca:HP P/N
639264-205
20
20,0000 UN LICENÇAS DE ACESSO AO USUARIO
180,0000
TERMINAL
SERVER
Marca:P/N6VC-01164 MICROSO
DE SAÚDE
Pregao Presen
3.190,00
5059 SOMA COMERCIO DE COM.ELETRONICOS LTDA
8375617000101
1,0000 UN MOUSE OPTICO
USB
RESOLUÇAO
15,0000
800DPIS
Marca:ITEGRIS OPTICO
USB
1,0000 UN TECLADO USB Marca:INTEGRIS SLIM
25,0000
BASICO
1,0000 UN MONITOR DE LED 18,5" CONTRASTE
265,0000
MINIMO 2.000.000:1
Marca:AOC
E950W
1,0000 UN LICENÇA DE SOFTWARE P/ SERVIDOR
1.450,0000
WINDOWS
SERVER
2008R2
Marca:WINDOWS SERVER
6,0000 UN NO BREAK 700VA FATOR DE POTENCIA
244,0000
0,7 Marca:RAGTECH
DE SAÚDE
Pregao Presen
15,00
312163 SHOPTOM COM.DE ELETRÔNICOS LTDA
14421505000134
8
3,0000 UN MICROCOMPUTADOR
PROCESSADOR
1.340,0000
MINIMO CLOCK 3,20 GHZ,
4MB
Marca:DEXPC THOR
12
2,0000 UN IMPRESSORA
ETIQUETADORA
350,0000
VELOCIDADE MIN 68 ETIQUETAS P/
MIN Marca:BROTHER QL 570
17
1,0000 UN NO
BREAK
ESTABILIZADO
1.900,0000
GERENCIAVEL 2200VA
Marca:APC
SMART UPS SUA 22
DE SAÚDE
Pregao Presen
4.020,00
18
2508 23.02.2012
3
15
16
21
22
2509 23.02.2012
2525 23.02.2012
2553 24.02.2012
517,50
70981
40
2.240,00
3.600,00
9.030,00
70981
40
25,00
265,00
1.450,00
1.464,00
3.219,00
70981
40
700,00
1.900,00
6.620,00
3912 ASSOC PRO SAUDE DE SERAFINA CORREA
4891060000100
1,0000
Serviços médicos, cirurgias,anes
tesias, avaliações oftamológicas
autorizações, auditorias, ginico
logia, pediatria, encargos socia
is e administrativos do mes de
provantes anexo.
40.747,7400
Concorrencia
3520 RADICOM CENT RADIODIAG COMPUT
89515696000100
1,0000
Serviços especializados em 03 to
mografia comput.crânio, 02 tomo
grafia comp. face/seios da face
01 tomografia abdomen total com
Chamamento Pu
765289
40
40.747,74
40.747,74
71511
40
data:20/03/2012 h:16:14 Pág: 148
contraste, para usuários do SUS
mes de fevereiro de 2012, confor
2555 24.02.2012
2556 24.02.2012
2558 24.02.2012
2559 24.02.2012
2561 24.02.2012
2563 24.02.2012
2564 24.02.2012
334,5500
54454 CLÍNICA MARAU MED S/S LTDA
3935891000166
1,0000
Prestação de serviços de 64 con
sultas médica em cardiologia, 80
interpretação de ECG de repouso
06 ecocardiograma transtorácico
02 ecodoppler arterial de caró
tidas e vertebrais, 06 teste er
gométrico, para usuários do SUS
no período de fevereiro de 2012
7.588,3600
826915000150
1,0000
Aquisição de 01 cx de fluxetina
para paciente (M.L. Ramos), con
32,2400
38114 ESPAÇO FISIO CLINICA DE FISIOTERAPIA
6266765000154
1,0000
Prestação des serviços em fisio
terapia, registrando 105 atendi
mentos clínicos e 11 atendimen
tos domiciliares / hospitalares
ao período de fevereiro 2012,
1.808,0800
334,55
334,55
Chamamento Pu
40
7.588,36
7.588,36
Dispensada
73911
40
32,24
32,24
Chamamento Pu
71511
40
1.808,08
1.808,08
307222 CHIARELLO & TAUFER LTDA
11300053000144
1,0000
Serviços de assistência em compu
tadores e monitores LCD no cen
tro municipal de saúde ref. mes
de fevereiro 2012, conforme com
provantes anexo.
435,0000
Dispensada
307648 SOCI MED J S LTDA
11508923000175
1,0000
Prestação serviços em 110 aten
dimentos especializados em psico
logia para usuários do SUS, refe
rente mês de fevereiro de 2012
1.507,0000
Chamamento Pu
41975 SALUTE ALTERNATIVA SERV DE FISIOT LTDA
7535600000101
1,0000
ares/hospitalares, para usuarios
do SUS, ref. mes de fevereiro de
xo.
1.907,6900
Chamamento Pu
3936 FARMACIA BASEGGIO LTDA
90723057000101
1,0000
Aquisição de produtos manipula
dos para farmacia basica, con
former comprovantes anexo.
36,0000
71511
76954
40
435,00
435,00
71511
40
1.507,00
1.507,00
71511
40
1.907,69
1.907,69
Dispensada
73911
40
36,00
data:20/03/2012 h:16:14 Pág: 149
2565 24.02.2012
2566 24.02.2012
2571 24.02.2012
2576 24.02.2012
2580 24.02.2012
2583 24.02.2012
2593 24.02.2012
2595 24.02.2012
36,00
2016439000138
1,0000
Consumo de energia eletrica
da unidade basica de saúde
do Bairro Planalto, mes de
janeiro 2012, conforme compro
vantes anexo.
17,4500
Dispensada
88974421020
1,0000
Meia diári a para servidor Jose
retor d e departamento de trans
porte, com destino a Passo Fundo
servidora até 6° Coordenadoria
Regional de saúde para tratar de
assuntos de interesse a saúde pú
blica municipal, conforme compro
vantes anexo.
103,0000
Dispensada
10488946000100
1,0000
Serviços de monitoramento nos
postos de saúde dos Bairros
Santim, Gramadinho e na secre
taria, ref. mes de fevereiro de
xo.
548,0000
1,0000
provantes anexo.
200018
8,0000
3142 EMBRATEL
1,0000
33530486013379
Serviços telefonicos da vigi
lância sanitária e secretaria
da saúde, mes fevereiro de2012
42,3000
9 CORSAN
1,0000
92802784000190
Consumo de água do Posto de saú
de do Bairro Gramadinho e da uni
dade sanitária, mes fevereiro de
xo.
166,3600
7034
40
17,45
17,45
7026
40
103,00
103,00
Convite
7765
40
548,00
548,00
Dispensada
76981
40
8,00
8,00
Dispensada
7030
40
42,30
42,30
Dispensada
7035
40
166,36
166,36
37822 BRUSAMARELLO ARTES SERIGRAFICAS LTDA
6950494000151
1
4,2400 M2 IMPRESSAO GRAFICA EM LONAS DE
44,0000
PVC 500X500-9X9
de Saúde - Aplicação: UBS do
bairro Santim
Pregao Presen
186,56
12949142000189
1
25,0000
Pregao Presen
1.675,00
76542
40
186,56
7714
40
data:20/03/2012 h:16:14 Pág: 150
DE SAÚDE APLICAÇÃO:
UBS
CENTRAL (CONSERTAR
E
FAZER
PRATELEIRAS PARA AQUIVA MORTO,
SECAR CAIXA D`ÁGUA E
FAZER
LIMPEZA GERAL, IMPERMEABILIZAR
CAIXA D`ÁGUA, COLOCAR
QUADRO
MURAL, CONSERTAR VAZAMENTO DE
TORNEIRAS e VASOS
SANITÁRIO,
TROCAR TORNEIRAS E DUAS TAMPAS
DE VASO, CONSERTAR CANOS) UBS
SANTIN (CONSERTAR TOMADAS
E
TROCAR LÂMPADAS DA SALA
DE
DENTISTA)
UBS
GRAMADINHO
(CONSERTAR ARMÁRIOS E
TROCAR
TORNEIRAS NA SALA DOS MÉDICOS)
CONFORME LAUDO DE SERVIÇOS EM
ANEXO.
2601 24.02.2012
2603 24.02.2012
2606 24.02.2012
2608 24.02.2012
1.675,00
311783 INFINITY HEALTH SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
11416340000114
1,0000
Prestação de serviços em 15 pro
cedimentos em atenção especiali
zada gastroenterologia, 09 proce
dimentos esofagogastroduodenosco
pia, 05 procedimentos de colonos
copia e 02 procedimentos em ressecção de pólipo, para usuários
do SUS, referente ao mês de fe
vantes anexo.
3.149,6300
Chamamento Pu
38929 FISIOCENTER-CENTRO DE FISIOTERAPIA LTDA
4695123000145
1,0000
rapia, registrando 100 atendimen
tos clínicos e 16 atendimentos
domicilaires /hospitalares para
usuários do SUS ref. mês de fe
vereiro
2012, conforme compro
vantes anexo.
1.823,0000
Chamamento Pu
5139013000160
1,0000
ao mês de fevereiro 2012, con
7.760,0000
Chamamento Pu
311787 CENTRO VERANENSE DE DIAGNOSTICO LTDA
89986525000313
1,0000
Prestação de serviços em (uma)
ressonância magnética de coluna
02(duas)ressonância magnética de
membro superior(ombro),01(uma)re
sonância magnética do joelho, 01
(uma) ressonancia
do tornozelo
01(uma) ressonancia do crânio e
01 (uma) ressonancia de pescoço
687,5000
Chamamento Pu
71511
40
3.149,63
3.149,63
71511
40
1.823,00
1.823,00
7047
40
7.760,00
7.760,00
71511
40
687,50
687,50
data:20/03/2012 h:16:14 Pág: 151
2610 24.02.2012
2626 24.02.2012
2632 24.02.2012
2637 24.02.2012
2645 27.02.2012
2647 27.02.2012
2649 27.02.2012
2650 27.02.2012
2016439000138
1,0000
Consumo de energia eletrica
da unidade basica posto Santin
mes de fevereiro de 2012, con
58,1800
Dispensada
2016439000138
1,0000
UBS do Bairro Planalto, secretá
ria municipal de saúde, posto de
saúde do Bairro Gramadinho, UBS
Bairro Aparecida, ref.mês de fe
vantes anexo.
4.172,2100
Dispensada
2016439000138
1,0000
da vigilancia sanitaria, mes
provantes anexo.
266,7200
Dispensada
10488946000100
1,0000
Serviços de monitoramento do
Posto de saúde do Bairro Pla
nalto ref. mês de fevereiro de
xo.
100,0000
7034
40
58,18
58,18
7034
40
4.172,21
4.172,21
79065
40
266,72
266,72
Convite
7765
40
100,00
100,00
92021062000106
1,0000
cedimento eletroencefalograma em
vigilia s/foto estímulo, para u
suários do SUS no mes de feverei
anexo.
63,6600
Dispensada
92021062000106
1,0000
anexo.
63,6600
Dispensada
92021062000106
1,0000
anexo.
63,6600
Dispensada
92021062000106
1,0000
cedimento ecografia transfonta
nelar para usuários do SUS, ref.
Dispensada
7047
40
63,66
63,66
7047
40
63,66
63,66
7047
40
63,66
63,66
765289
40
data:20/03/2012 h:16:14 Pág: 152
2652 27.02.2012
2654 27.02.2012
2659 27.02.2012
2661 28.02.2012
2662 28.02.2012
2667 28.02.2012
70,0000
70,00
70,00
42873 CLINICA ESPACO VIDA E SAUDE LTDA
7679713000172
1,0000
Prestação de serviços em psicolo
gia registrando 85 atendimentos
clinicos para usuários do SUS
referente ao mês de fevereiro de
xo.
1.164,5000
Chamamento Pu
146 CENTRO MEDICO MASSOLINI LTDA
4090311000140
1,0000
Serviços médicos especializados
cirurgias de urgência e emergên
cia para pacientes do SUS, mês
provantes anexo.
5.675,0700
Chamamento Pu
312083 CHIESA & LAZAROTTO LTDA
3255541000230
1,0000
Serviços prestados em fisiotera
pia registrando 127 atendimentos
clinicos, para usuarios do SUS
referente ao mes de fevereiro de
2012, conformd comprovantes ane
xo.
1.779,5900
Chamamento Pu
7047
40
1.164,50
1.164,50
7047
40
5.675,07
5.675,07
71511
40
1.779,59
1.779,59
46928 ANGELA LOURDES RIEGER
60855142049
1,0000
Meia diária para servidora Ange
la L. Rieger, cargo de enfermei
ra, com destino a Passo Fundo no
dia 29.02.2012, para tratar dos
seguintes assuntos: linha de cui
dade em saude mental, rede cego
nha e PMAQAB(Programa Nacional
de Melhoria do Acesso e da Quali
dade da Atenção Básica), confor
129,0000
Dispensada
88974421020
1,0000
C. Betinardi, cargo de Diretor
departamento de transportes, com
destino a Passo fundo no dia 29.
02.2012, para levar servidora A
line T. Angheben até a Câmara de
Vereadores para participar de
uma reunião, conforme comprovan
tes anexo.
103,0000
Dispensada
91 MIRIAN SARTOR
83192468068
1,0000
Uma diária e meia para servidora
Mirian Sartor, cargo de Tecnica
em enfermagem, com destino a Por
to Alegre/RS no período de 28 a
29.02.2012, para participar da
7° semana de prevenção da LER/DO
RT, conforme comprovantes anexo.
289,0000
Dispensada
7053
40
129,00
129,00
7026
40
103,00
103,00
7053
40
289,00
data:20/03/2012 h:16:14 Pág: 153
2671 28.02.2012
3935891000166
1,0000
Pagamento referente ao valor pa
go a menor ao contratado dos exa
mes teste ergométrico referente
aos meses de outubro, novembro
dezembro/11 e janeiro 2012, con
180,0000
2677 29.02.2012
2721 29.02.2012
2722 29.02.2012
92856
40
180,00
180,00
Dispensada
93728657000150
18,0000
LEVES
Secretaria Municipal de Saúde Aplicação:
Zafira
INB-5624
(Serviço de troca de óleo e
limpeza dos filtros, Serviço de
revisão de suspensão)
Pregao Presen
126,00
307105 JOEL VINICIUS DALMAS
11293876000190
1,0000
Prestação de serviços em 36 procedimentos especializada na área
de psicologia e 04 procedimentos
em consulta/atendimento domicili
ar para usuários do SUS, período
provantes anexo.
580,6400
Chamamento Pu
11293876000190
1,0000
cedimentos em
atendimentos
psicoterapia para usuários do
SUS no mês de fevereiro de 2012
1.287,8000
Chamamento Pu
1
2710 29.02.2012
Chamamento Pu
422 JULCE MARA ASSONI GRECHI
37507800059
1,0000
Meia diária para servidora Julce
Mara Assoni Grechi, cargo de a
gente adtivo auxiliar, com desti
no a Passo Fundo no dia 01.03.12
para tratar de assuntos da linha
de cuidados em saúde mental, al
cool e outras drogas, conforme
comprovantes anexo.
77,0000
2684 29.02.2012
2708 29.02.2012
95,00
7053
40
77,00
77,00
7062
40
126,00
71511
40
580,64
580,64
71511
40
1.287,80
1.287,80
48873 MARIZILDA MARIA CUCHI REOLON
68904452015
1,0000
período aquisitivo 04.10.2010 a
03.10.2011, conforme comprovante
anexo.
971,7200
Dispensada
39123 GILBERTO BARP
41265661049
1,0000
período aquisitivo 17.11.2010 A
anexo.
764,8900
Dispensada
78891
40
971,72
971,72
71388
40
764,89
764,89
data:20/03/2012 h:16:14 Pág: 154
2723 29.02.2012
47018 ALDIANA SALINI BETTANIN
98598457000
1,0000
período aquisitivo 15.06.2010 A
anexo.
1.307,4600
Dispensada
7048
40
1.307,46
1.307,46
data:20/03/2012 h:16:14 Pág: 155
Fevereiro de 2012
Pag:
5
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Emissao Fornecedor
CNPJ
Processo Licit.
Item
Qtde
UN
Especificacao
Valor Unitario
Valor Total
435.203,78
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------07
07.02 FUNDO MUNC SAUDE REC VINCULADOS
11726967000171
1795 13.02.2012
1836 15.02.2012
1837 15.02.2012
92021062000106
1,0000
Prestação de serviços de 01 pro
cedimento tomografia comput. de
cranioencefalo para usuários do
SUS, mês de fevereiro de 2012,
97,4400
Dispensada
7383
4590
97,44
97,44
311766 L A DALLA PORTA JÚNIOR
11145401000156
27
10,0000 UN CALÇADOR PARA AMALGAMA MÉDICO
3,6290
COMUM Marca:GOLGRAN
30
15,0000 UN CIMENTO
IRM
PÓ
38G
23,9000
Marca:DENTSPLY
31
30,0000 CX CLORIDRATO DE
LIDOCAÍNA
E
24,0000
FENILEFRINA 2% CX C/ 50 TUBETES
Marca:SS WHITE
57
5,0000 CX LAMINA PARA BISTURI Nº 15 10,0000
CAIXA
COM
100
UNID.
Marca:LAMEDID
61
6,0000 UN LUBRIFICANTE PARA ALTA ROTAÇÃO
5,6000
Marca:IODENTEC
68
3,0000 UN OCULOS DE PROTEÇÃO E LENTES EM
3,7800
POLICARBONATO
COR
LARANJA
Marca:SEMPERMED
71
15,0000 UN PASTA PROFILÁTICA SEM ÓLEO E COM
3,9000
FLÚOR 900G Marca:MAQUIRA
80
25,0000 TB RESINA
FOTOPOLIMERIZÁVEL
8,9000
MICRO-HIBRIDA
COR
A1
Marca:DENTSCARE
82
25,0000 TB RESINA
FOTOPOLIMERIZÁVEL
9,0000
MICRO-HIBRIDA
COR
B2
Marca:DENTSCARE
83
15,0000 FR RESTAURADOR
TEMPORÁRIO
EM
9,8000
LÍQUIDO 15ML Marca:BIOQUIMICA
86
20,0000 CX TOCAS
DESCATÁVEIS
4,7000
Marca:DESCARPAK
REQ:
1560
MATERIAL
ODONTOLÓGICO
SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE
Pregao Presen
36,29
54384 DENTAL KAMILDENT LTDA
9042122000115
1
25,0000 UN ÁCIDO FOSFÓRICO 37% EM GEL DE
1,1000
BASE
AQUOSA
2,5ML
Marca:VILLEVIE
29
20,0000 PC CIMENTO DE LOMETRO DE VIDRO EMB.
19,0000
DE 15G EM PÓ Marca:SS WHITE
54
20,0000 KI KIT DE BROCAS MULTILAMINADAS (
20,0000
CONJ.
DE
6
BROCAS)
Marca:MESSINGER
Pregao Presen
27,50
7246
4590
358,50
720,00
50,00
33,60
11,34
58,50
222,50
225,00
147,00
94,00
1.956,73
7246
4590
380,00
400,00
data:20/03/2012 h:16:14 Pág: 156
63
1838 15.02.2012
1839 15.02.2012
30,0000
CX
LUVA P/PROCEDIMENTO M CX C/100
Marca:SEMPERMED
REQ:
1559
MATERIAL
ODONTOLÓGICO
SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE
14,6000
438,00
1.245,50
311767 ODONTOMEDI PRODUTOS ODONTO. E HOSP. LTDA 6194440000103
5
100,0000 PC ALGODÃO EM ROLETES
Marca:SS
0,8900
PLUS
33
5,0000 UN COLHER DE DENTINA Nº11.5 EM AÇO
3,0900
INOXIDÁVEL Marca:GOLGRAN
34
5,0000 UN COLHER DE DENTINA Nº 17 EM AÇO
3,0900
INOXIDAVEL Marca:GOLGRAN
43
5,0000 UN ESCULPIDOR
3
S-COMUM
3,0900
Marca:GOLGRAN
60
5,0000 UN LIQUIDO
DE
ACRÍLICO
AUTO
17,9000
POLIMERIZANTE
250
ML
Marca:CLÁSSICO
65
20,0000 UN MATRIZ DE AÇO 5 MM Marca:PREVEN
0,8100
69
1,0000 CX PAPEL ARTICULADOR 280 FOLHAS 3,5
108,5000
X 7/8 Marca:ACCUFILM
85
50,0000 PC SUGADOR DESC. C/50 CADA
PCT
2,2000
Marca:SSPLUS
88
15,0000 UN VERNIZ FORRADOR DE CAVIDADES 8,0500
FRS COM 15 ML Marca:SSWHITE
REQ:
1561
MATERIAL
ODONTOLÓGICO
SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE
Pregao Presen
89,00
53722 PRHODENT COMERCIO E REP.DE PROD.H.D. LT 93327161000175
2
20,0000 UN ADESIVO DENTAL FOTOPOLIMERIZAVEL
16,1000
4 ML Marca:DENTSCARE
3
5,0000 CX AGULHA GENGIVAL CURTA - CX C/100
9,9000
Marca:GN INJECTA
7
10,0000 CX ANESTÉSICO
CLORIDRATO
DE
21,4000
LIDOCAÍNA DE FENILEFRINA C/50
TUBET Marca:SS WHITE
8
5,0000 CX ANESTÉSICO
CLORIDRATO
DE
21,1400
PRILOCAINA COM FELIPRESSINA 3%
30G Marca:DENTSPLY
10
10,0000 UN APLICADOR
DE
CIMENTO
DE
3,5000
HIDROXIDO
DE
CALCIO
Marca:GOLGRAN
11
20,0000 UN BROCA DE ACABAMENTO PARA RESINA
0,8000
3168F Marca:FAVA
12
20,0000 UN BROCA DE ACABAMENTO PARA RESINA
1,0500
1190F Marca:FAVA
14
15,0000 UN BROCA DE BAIXA ROTAÇÃO Nº 04
1,9900
18
20,0000 UN BROCA
DIAMANTADA
1190
1,0500
Marca:FAVA
19
20,0000 UN BROCA
DIAMANTADA
3215
1,0500
Marca:FAVA
21
20,0000 UN BROCA
DIAMANTADA
1014
0,8000
Marca:FAVA
25
10,0000 UN CABO INOX PARA BISTURI
Nº3
4,0300
Marca:GOLGRAN
28
10,0000 PC CERA EM LÂMINAS PARA MORDIDA
8,2500
Marca:TECHNEW
35
15,0000 UN CURETA GRACEY
11
EM
AÇO
6,2000
36
15,0000 UN CURETA EM GRACEY 12 EM
AÇO
6,2000
Pregao Presen
322,00
7246
4590
15,45
15,45
15,45
89,50
16,20
108,50
110,00
120,75
580,30
7246
4590
49,50
214,00
105,70
35,00
16,00
21,00
29,85
21,00
21,00
16,00
40,30
82,50
93,00
93,00
data:20/03/2012 h:16:14 Pág: 157
37
15,0000
39
15,0000
40
5,0000
42
20,0000
59
10,0000
64
20,0000
70
10,0000
74
10,0000
77
2,0000
78
10,0000
79
10,0000
81
30,0000
Total do
1914 16.02.2012
2049 16.02.2012
2050 16.02.2012
2051 16.02.2012
CURETA GRACEY
13
EM
AÇO
UN CURETA GRACEY
18
EM
AÇO
UN DEDEIRA
PARA
AMALGAMA
DE
BORRACHA Marca:JON
UN ESCOVA
DE
ROBINSON
RETA
Marca:INJECTA
CX LIMA ENDODONICA 15 C/06 UNID
Marca:INJECTA
CX LUVA P/PROCEDIMENTO P CX C/100
Marca:SUPERMAX
UN PASTA PARA IMPRESSAO, PASTA DE
BASE DE 60G Marca:VIGODENT
UN PLACA
DE
VIDRO
6
MM
Marca:IODONTOSUL
UN PORTA AGULHA CASTROVIEJO CURVO
COM
VIDIA
EM
AÇO
INOX
Marca:GOLGRAN
UN PORTA ALGODÃO FAVA LIMPO MF 212
EM AÇO INOX Marca:FAVA
UN PORTA ALGODÃO FAVA SERVIDO MF
213 EM AÇO INOX Marca:FAVA
TB RESINA
FOTOPOLIMERIZÁVEL
MICRO-HIBRIDA
COR
A2
Marca:DENTSCARE
REQ: 1562 -1562 1564
MATERIAL
ODONTOLÓGICO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Empenho.......:
UN
6,2000
93,00
6,2000
93,00
1,5400
7,70
0,6400
12,80
14,9000
149,00
14,5000
290,00
18,2000
182,00
2,3500
23,50
120,9500
241,90
22,3000
223,00
25,0000
250,00
8,9000
267,00
310058 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA
88212113020046
1,0000
Aquisição de 04 ampolas de ace
tato de betametasona, para a far
macia básica, secretaria munici
tes anexo.
41,5600
2.992,75
Dispensada
75551
4050
41,56
41,56
3328413000198
30
2,0000 UN CARTUCHO 60XL COLOR - 11 ML
78,0000
Marca:HP
DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Pregao Presen
156,00
3969852000180
36
0,7900
Marca:BACCHI
76
1,0000 UN FITA
ADESIVA
TRANSPARENTE
1,3000
Pregao Presen
1,58
8829940000108
75
0,6800
X 50 M Marca:SICAD
86
3,5000
A4 180G PCTE COM 50
FOLHAS
Marca:SICAD
93
1,0000 UN GRAMPEADOR GRANDE Marca:LIKE
15,0000
Pregao Presen
0,68
73108
4710
156,00
73108
4710
1,30
2,88
73108
4710
14,00
15,00
data:20/03/2012 h:16:14 Pág: 158
94
2052 16.02.2012
40
42
51
2246 23.02.2012
2318 23.02.2012
2320 23.02.2012
7,80
37,48
Pregao Presen
147,00
87
2240 23.02.2012
7,8000
303285 AMBIENTAL SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO
5255588000148
29
2,0000 UN CARTUCHO 60XL PRETO - 12 ML
73,5000
Marca:HP
7
2232 23.02.2012
GRAMPEADOR MÉDIO Marca:LIKE
Pregao Presen
2,55
3
2102 17.02.2012
UN
10925677000194
1,0000 CX ALFINETE Nº 28, CAIXA COM 50G.
2,5500
Marca:ACC
20,0000 UN ARQUIVO MORTO PAPELÃO Marca:SÃO
1,2500
CARLOS
1,0000 PC ELASTICOS - BORRACHINS - ATILHOS
1,2000
- 50 G Marca:MAMUTH
10,1000
INCOLOR
2,3000
Marca:PENPACK
10,0000 UN PASTA POLIONDA 2
CM
FUMÊ
1,7500
Marca:PENPACK
2,0000 UN TESOURA 7 " Marca:GOLER
2,9500
1
2070 16.02.2012
1,0000
92021062000106
1,0000
Prestação de serviços em exames
de urografia venosa para usuári
os do SUS, mês fevereiro de 2012
57,4000
1,0000
comprovantes anexo.
1,0000
comprovantes anexo.
1,0000
comprovantes anexo.
1,0000
comprovantes anexo.
1,0000
Folha de pagamento
4710
25,00
1,20
50,50
46,00
17,50
5,90
148,65
73108
4710
147,00
Dispensada
7383
4590
57,40
57,40
Dispensada
1.000,0000
73108
75441
4110
1.000,00
1.000,00
Dispensada
8.242,9300
73222
4080
8.242,93
8.242,93
Dispensada
4.000,0000
750091
4090
4.000,00
4.000,00
Dispensada
7,0700
7366
4080
7,07
7,07
Dispensada
7365
4170
referente ao
data:20/03/2012 h:16:14 Pág: 159
comprovantes anexo.
2321 23.02.2012
2431 23.02.2012
2433 23.02.2012
1,0000
comprovantes anexo.
5.156,72
5.156,72
Dispensada
254,3200
303250 CRISTIANE BAGGIO & CIA LTDA
10651135000170
1,0000
ares / hospitalares, totalizando
97 atendimentos par a usuários
do SUS no período de fevereiro
xo.
514,2100
Chamamento Pu
1
2
3
4
5
4170
254,32
Chamamento Pu
2535 24.02.2012
766
254,32
40600 MARCELO GOLLO & CIA LTDA
5946466000106
1,0000
rapia, sendo 75 atendimentos cli
nicos, 20 atendimentos domicilia
res e 21 atendimentos hospitala
res, para usuários do SUS, refe
rente ao período de fevereiro
xo.
627,7700
2526 23.02.2012
2551 24.02.2012
5.156,7200
72142
4590
627,77
627,77
72142
4590
514,21
514,21
3912 ASSOC PRO SAUDE DE SERAFINA CORREA
4891060000100
1,0000
Serviços médicos, cirurgias,anes
tesias, avaliações oftamológicas
autorizações, auditorias, ginico
logia, pediatria, encargos socia
is e administrativos do mes de
provantes anexo.
80.000,0000
Concorrencia
5460642000197
2000,0000 UN FOLDER CANCER DE PELE - EM PAPEL
0,1700
COUCHE BRILHO 180G
1000,0000 UN ADESIVOS VERAO SAUDE - PAPEL
0,4800
ADESIVO BRILHO
300,0000 UN GIBIS "CADA DIA SEM CIGARRO E UM
4,1900
DIA A MAIS DE SAUDE"
500,0000 UN ADESIVOS
COLORIDOS
"CIGARRO
0,8500
CORTA ESSA" PAPEL ADESIVO BRILHO
2000,0000 UN LEQUE VERAO SAUDE - PAPEL DUO
0,3500
DESING 300G
DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE APLICAÇÃO: CONFORME
CONTRATO
ADMINISTRATIVO N.° 34/2012.
Convite
340,00
826915000150
1,0000
Aquisição de generos diversos pa
ra a farmacia basica (SUS), con
56,9400
Dispensada
7383
4590
80.000,00
80.000,00
7311
4710
480,00
1.257,00
425,00
700,00
3.202,00
73421
4510
56,94
data:20/03/2012 h:16:14 Pág: 160
2552 24.02.2012
2554 24.02.2012
2557 24.02.2012
2560 24.02.2012
2562 24.02.2012
2600 24.02.2012
56,94
3520 RADICOM CENT RADIODIAG COMPUT
89515696000100
1,0000
Serviços especializados em 03 to
mografia comput.crânio, 02 tomo
grafia comp. face/seios da face
01 tomografia abdomen total com
contraste, para usuários do SUS
604,4500
Chamamento Pu
3935891000166
1,0000
Prestação de serviços de 64 con
sultas médica em cardiologia, 80
interpretação de ECG de repouso
06 ecocardiograma transtorácico
02 ecodoppler arterial de caró
tidas e vertebrais, 06 teste er
gométrico, para usuários do SUS
no período de fevereiro de 2012
1.471,6400
Chamamento Pu
38114 ESPAÇO FISIO CLINICA DE FISIOTERAPIA
6266765000154
1,0000
Prestação des serviços em fisio
terapia, registrando 105 atendi
mentos clínicos e 11 atendimen
tos domiciliares / hospitalares
ao período de fevereiro 2012,
566,9200
Chamamento Pu
307648 SOCI MED J S LTDA
11508923000175
1,0000
Prestação serviços em 110 aten
dimentos especializados em psico
logia para usuários do SUS, refe
rente mês de fevereiro de 2012
693,0000
Chamamento Pu
41975 SALUTE ALTERNATIVA SERV DE FISIOT LTDA
7535600000101
1,0000
ares/hospitalares, para usuarios
do SUS, ref. mes de fevereiro de
xo.
522,3100
Chamamento Pu
311783 INFINITY HEALTH SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
11416340000114
1,0000
cedimentos em atenção especiali
zada gastroenterologia, 09 proce
dimentos esofagogastroduodenosco
pia, 05 procedimentos de colonos
copia e 02 procedimentos em ressecção de pólipo, para usuários
do SUS, referente ao mês de fe
vantes anexo.
1.160,3700
Chamamento Pu
72142
4590
604,45
604,45
72142
4590
1.471,64
1.471,64
72142
4590
566,92
566,92
72142
4590
693,00
693,00
72142
4590
522,31
522,31
72142
4590
1.160,37
data:20/03/2012 h:16:14 Pág: 161
2602 24.02.2012
2605 24.02.2012
2607 24.02.2012
2644 27.02.2012
2646 27.02.2012
2648 27.02.2012
2651 27.02.2012
1.160,37
38929 FISIOCENTER-CENTRO DE FISIOTERAPIA LTDA
4695123000145
1,0000
rapia, registrando 100 atendimen
tos clínicos e 16 atendimentos
domicilaires /hospitalares para
usuários do SUS ref. mês de fe
vereiro
2012, conforme compro
vantes anexo.
577,0000
Chamamento Pu
5139013000160
1,0000
ao mês de fevereiro 2012, con
710,0000
Chamamento Pu
311787 CENTRO VERANENSE DE DIAGNOSTICO LTDA
89986525000313
1,0000
Prestação de serviços em (uma)
ressonância magnética de coluna
02(duas)ressonância magnética de
membro superior(ombro),01(uma)re
sonância magnética do joelho, 01
(uma) ressonancia
do tornozelo
01(uma) ressonancia do crânio e
01 (uma) ressonancia de pescoço
1.612,5000
Chamamento Pu
4590
577,00
577,00
7383
4590
710,00
710,00
72142
4590
1.612,50
1.612,50
92021062000106
1,0000
anexo.
11,3400
Dispensada
92021062000106
1,0000
anexo.
11,3400
Dispensada
92021062000106
1,0000
anexo.
11,3400
Dispensada
42873 CLINICA ESPACO VIDA E SAUDE LTDA
7679713000172
1,0000
Prestação de serviços em psicolo
gia registrando 85 atendimentos
72142
7383
4590
11,34
11,34
7383
4590
11,34
11,34
7383
4590
11,34
11,34
Chamamento Pu
7383
4590
data:20/03/2012 h:16:14 Pág: 162
clinicos para usuários do SUS
referente ao mês de fevereiro de
xo.
2653 27.02.2012
2658 27.02.2012
2707 29.02.2012
2709 29.02.2012
535,5000
535,50
535,50
146 CENTRO MEDICO MASSOLINI LTDA
4090311000140
1,0000
Serviços médicos especializados
cirurgias de urgência e emergên
cia para pacientes do SUS, mês
provantes anexo.
3.324,9300
Chamamento Pu
312083 CHIESA & LAZAROTTO LTDA
3255541000230
1,0000
Serviços prestados em fisiotera
pia registrando 127 atendimentos
clinicos, para usuarios do SUS
referente ao mes de fevereiro de
2012, conformd comprovantes ane
xo.
760,4100
Chamamento Pu
11293876000190
1,0000
Prestação de serviços em 36 procedimentos especializada na área
de psicologia e 04 procedimentos
em consulta/atendimento domicili
ar para usuários do SUS, período
provantes anexo.
239,3600
Chamamento Pu
11293876000190
1,0000
cedimentos em
atendimentos
psicoterapia para usuários do
SUS no mês de fevereiro de 2012
592,2000
Chamamento Pu
7383
4590
3.324,93
3.324,93
72142
4590
760,41
760,41
72142
4590
239,36
239,36
72142
4590
592,20
592,20
data:20/03/2012 h:16:14 Pág: 163
Fevereiro de 2012
Pag:
6
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Emissao Fornecedor
CNPJ
Processo Licit.
Item
Qtde
UN
Especificacao
Valor Unitario
Valor Total
123.930,26
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------08
SEC.MUN.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE
08.01 SEC.MUN.DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE
88597984000180
195 05.01.2012
543 16.01.2012
1472 01.02.2012
1475 01.02.2012
1484 01.02.2012
1485 01.02.2012
7192509000122
1
40,0000 HS HORAS SERV.
RETROESCAVADEIRA,
67,5000
4X4
Secretaria
Municipal
de
Agricultura e Meio Ambiente Aplicação: Serviço de Corte na
Obra do Aterro Sanitário
Conforme Lei
Municipal
nº
2694/2010 e conforme Laudos de
Medição em Anexo.
33768581000165
1,0000
Serviços de acesso a internet da
inspetoria veterinária referente
ao período de 01.01.2012 a 31.01
xo.
50,0000
Pregao Presen
2.700,00
1
2.700,00Dispensada
81801
1
50,00
50,00-
309265 IRES FRANCIOSI & CIA LTDA
12566723000131 150
1
30,0000 HS CONTRATACAO DE EMPRESA
PARA
28,5000
OFICINAS DE RECICLAGEM
DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE APLICAÇÃO: CONFORME
CONTRATO
179/2011 E LAUDOS EM
ANEXO,
Convite
855,00
311987 RECAUCHUTADORA DE PNEUS NERI LTDA EPP
82989096000127
9
3,0000 SV REC.PNEU 17.5X25 PROF.
MIN.
1.035,0000
SULCO 25MM
de Agricultura e Meio Ambiente Aplicação: Carregadeira L70-D
Pregao Presen
3.105,00
73730129000633
11
2,0000 UN PNEUS, NOVOS 185 R14 C 8 LONAS
190,0000
RADIAL Marca:GOODYEAR
de Agric. e Meio Ambiente Aplicação: Kia Placas IOS-6787
Pregao Presen
380,00
95
1,0000 UN BATERIA
100
Marca:JUPITER
SECRETARIA
MUNICIPAL
Concorrencia
277,50
94882339000102
AMPERES
277,5000
8186
8180
1
855,00
8186
1
3.105,00
8185
1
380,00
8185
1
DE
data:20/03/2012 h:16:14 Pág: 164
AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE APLICAÇÃO: TRATOR 4X4 SLC 5600.
1486 01.02.2012
1540 02.02.2012
1543 02.02.2012
73730129000633
11
2,0000 UN PNEUS, NOVOS 185 R14 C 8 LONAS
190,0000
RADIAL Marca:GOODYEAR
de Agric. e Meio Ambiente Aplicação: Fiat Strada Placas
IQY-8442
12327153000127
1,0000
retro 4x2, Ford 12.000 IIT
7915, retro JCB01, trator SLC
5.600, trator MF292, espalhador
5.000 Ipacol, conforme comprovan
tes anexo.
277,0000
Dispensada
207 EMATER/RS
1,0000
8186
1
277,00
8181
1
37.106,88
37.106,88
815180000160
14
4,0000 UN FILTRO
COMBUSTIVEL
PSC498
12,4000
Marca:VOX
DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE APLICAÇÃO: CAMINHÃO IIT - 7915 /
CAMINHÃO IIU - 4416.
Concorrencia
49,60
87550315000190
4,0000 SV RECP.PNEU 900X20 14 LONAS COMUM
328,0000
BOR. PROF. MIN. SULCO 15MM
1
277,00
Concorrencia
55,42
6
5422
64.602,97
49299910000106
13
2,0000 UN FILTRO
LUBRIFICANTE
PSD4501
27,7100
Marca:INPECA
DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE APLICAÇÃO: CAMINHÃO IIT - 7915 /
CAMINHÃO IIU - 4416.
1611 06.02.2012
1
64.602,97
Dispensada
37.106,8800
8185
380,00
Concorrencia
Contribuição financeira mensal
referente ao período de Janeiro
a Dezembro de 2012, conforme
comprovantes anexo.
1570 03.02.2012
Pregao Presen
380,00
311671 RECICLAGEM ADEVA LTDA
5971622000180
1,0000
Prestação de serviços de coleta,
transporte e destinação final do
s resíduos sólidos domiciliares
coletados no município de Serafi
na Corrêa - RS, no período de 02
.01.2012 a 31.01.2012, conforme
contrato n° 246/2011, laudo de
medição n°01/2012, conforme com
provantes anexo.
64.602,9700
1556 02.02.2012
1569 03.02.2012
277,50
8185
1
55,42
8185
1
49,60
Pregao Presen
1.312,00
8186
1
data:20/03/2012 h:16:14 Pág: 165
DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE APLICAÇÃO: CAMINHÃO IIU - 4416.
1612 06.02.2012
1
1615 06.02.2012
1
1652 06.02.2012
2
1653 06.02.2012
2
1654 06.02.2012
1
1701 08.02.2012
1
1734 09.02.2012
1.312,00
4416 BASALTO SAO MIGUEL LTDA
4738705000161
60,0000 M3 BRITA 01
21,4000
SECRETARIA
MUNICIPAL
DE
AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE APLICAÇÃO: FINAL DA RUA IPIRANGA
ATÉ ENCRUZILHADA DA CAPELA SAÚDE
E ESTRADAS DA CAPELA SAÚDE.
Pregao Presen
1.284,00
4738705000161
24,0000 M3 BRITA 01
21,4000
SECRETARIA
MUNICIPAL
DE
AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE APLICAÇÃO: ESTRADA DE
SILVA
JARDIM - DIVISA PINGA FOGO.
Pregao Presen
513,60
93489243000205
1,8300
SECRETARIA
MUNICIPAL
DE
AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE APLICAÇÃO:
CONFORME
LEI
MUNICIPAL
2.669/2010
ASSOCIAÇÃO
DE
CÍRCULO
DE
MÁQUINAS E AJUDA
MÚTUA
DE
SERAFINA CORRÊA.
Pregao Presen
3.453,20
93489243000205
1,8300
SECRETARIA
MUNICIPAL
DE
AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE APLICAÇÃO/PLACAS: TRATOR 4X2 SLC
5600 / TRATOR MF 292 / MINI
CARREGADEIRA BOB CAT / RETRO 4 X
4 JCB 01 / RETRO 4 X 4 580L /
RETRO FB 80.2 / ROLO VM 115.
Pregao Presen
2.796,94
93489243000205
175,6500 L
GASOLINA
2,4900
SECRETARIA
MUNICIPAL
DE
AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE APLICAÇÃO/PLACAS: CELTA IPZ 1235 / SAVEIRO IJW - 1659 /
STRADA IQZ - 8442.
Pregao Presen
437,37
6038 GRANDO PNEUS LTDA
3562696000138
2,0000 SV RECAPAGEM PNEU 1400X24 -L2- 24
860,0000
LONAS PROF MIN SULCO 25MM OTR
DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE APLICAÇÃO: PATROLA 140C.
Pregao Presen
1.720,00
3438176000118
1,0000
Serviços de conserto em roçadei
ra ROC 0018, secretaria de agri
Dispensada
50812
1
1.284,00
50812
1
513,60
8184
1
3.453,19
8184
1
2.796,93
8184
1
437,37
8186
1
1.720,00
8186
1
data:20/03/2012 h:16:14 Pág: 166
cultura e meio ambiente, confor
1767 10.02.2012
1771 10.02.2012
1798 13.02.2012
1822 14.02.2012
1823 14.02.2012
60,0000
60,00
60,00
13672372000106
1,0000
trator SLC 5.600, distribuidor
5.000 Lts, conforme comprovante
anexo.
170,0000
Dispensada
11643547000121
1,0000
Serviços de lavagens em retro
580L, trator MF 292, patrola
140C, retro JCB02, carregadeira
L70D, IIT7915, conforme compro
vantes anexo.
1.430,0000
Dispensada
170,00
8186
1
1.430,00
1.430,00
Pregao Presen
2.400,00
13503707000162
1
22,0000
REQ: 001/2012
SECRETARIA
MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO
AMBIENTE - APLICAÇÃO: INSTALAÇÃO
DE CANOS, HIDRÔMETROS, CAIXAS DE
ÁGUA, CONEXÕES, COMPLEMENTAÇÃO E
INSTALAÇÃO
GERAL
DA
REDE
HIDRÁULICA SÃO FRANCISCO (200H).
Pregao Presen
4.400,00
13503707000162
2
20,0000
REQ: 004/2012
SECRETARIA
MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO
AMBIENTE - APLICAÇÃO: CONFECCÇÃO
MARCOS
DE
CONCRETO
PARA
DEMARCAÇÃO DE
ÁREAS
VERDES
(40H).
Pregao Presen
800,00
88213954000123
200,0000 M3 BRITA 01 + FRETE
32,4000
SECRETARIA
MUNICIPAL
DE
AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE APLICAÇÃO: ESTRADAS DO INTERIOR
- SÃO CARLOS, MARASCHIN, SÃO
JOSÉ, LINHA
PORTO
ALEGRE,
LITORAL PRÓXIMO A DIVISA
DE
UNIÃO DA SERRA.
Pregao Presen
6.480,00
4
1
170,00
306612 TJ JARDINAGEM E COMERCIO DE PLANTAS LTDA 11066095000162
14
400,0000 UN ABERT
COVAS,ADUBAÇÃO,PINT
6,0000
ESTACAS,PLANTIO E
ESTAQ.
E
AMARR.
DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE APLICAÇÃO: CONFORME REQUISIÇÃO
DE MATERIAL, AUTORIZAÇÃO PARA
INÍCIO DE OBRAS E LAUDO EMITIDOS
PELA BIÓLOGA DENISE TEDESCO.
1834 15.02.2012
8186
5177
1
2.400,00
8180
1
4.400,00
8180
1
800,00
50812
1
6.479,99
data:20/03/2012 h:16:14 Pág: 167
1847 15.02.2012
1866 15.02.2012
2017 16.02.2012
2026 16.02.2012
38203 CREDEAL - MANUFATURA DE PAPEIS LTDA
87864237000107
1,0000
Prestação de serviços de pesagem
dos caminhões de coleta de resí
duos sólidos domiciliares, sendo
02(duas) pesagens diárias, de se
gunda à sábado, referente ao pe
ríodo de janeiro a julho de 2012
742,5600
2071 16.02.2012
815180000160
61
1,0000 UN FILTRO RE59754 Marca:SJD
44,2000
75
1,0000 UN FILTRO DQ24057 Marca:SJD
58,0000
76
1,0000 UN COPO ACRILICO DQ39530 Marca:SJD
134,2000
77
1,0000 UN FILTRO DQ39455 Marca:SJD
212,0000
91
1,0000 UN FILTRO CQ29104 Marca:SJD
27,6000
1,0000 UN FILTRO AR
EXTERNO
AT171854
56,8000
Marca:SJD
1
1,0000 UN FILTRO AR
INTERNO
AT171853
86,0000
Marca:SJD
95
120,4000
96
597,7000
DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE APLICAÇÃO: TRATOR 4X4 SLC 5600.
Concorrencia
44,20
58,00
134,20
212,00
27,60
56,80
73730129000633
20
2,0000 UN PNEUS, NOVOS 185/70 14 RADIAL
160,0000
Marca:GOODYEAR
DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE APLICAÇÃO/PLACA:
CAMIONETE
STRADA IQY - 8442.
Pregao Presen
320,00
87550315000190
1,0000 SV REC. PNEU 12X16.5 12 LONAS PROF.
405,0000
MIN. SULCO 21MM
DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE APLICAÇÃO/PLACA: RETRO 4X4 580L.
Pregao Presen
405,00
8829940000108
50
2,5000
DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE
Pregao Presen
2,50
36996 RODIMAR CARLOS FRIGO
51534878068
1,0000
Ressarcimento de agua referente
ao prédio Emater, Inspetoria ve
1
742,56
Concorrencia
277,50
10
51564
742,56
94882339000102
95
1,0000 UN BATERIA
100
AMPERES
277,5000
Marca:JUPITER
DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE APLICAÇÃO: CARREGADOR L 70D.
2027 16.02.2012
2053 16.02.2012
Dispensada
8185
1
277,50
8185
1
86,00
120,40
597,70
1.336,90
8186
1
320,00
8186
1
405,00
81912
1
2,50
Dispensada
8281
1
data:20/03/2012 h:16:14 Pág: 168
terinária e Assistência Social,
ref. mês fevereiro de 2012, con
2094 17.02.2012
2112 22.02.2012
2192 23.02.2012
2193 23.02.2012
Dispensada
1892817000184
95,0000
TRAÇADO MIN 280 HP
SECRETARIA
MUNICIPAL
DE
CASCALHAMENTO
DE
ESTRADAS DO
INTERIOR:
SÃO
CARLOS, SAÚDE, SÃO JOSÉ, LINHA
PORTO ALEGRE, MARASCHIN, SANTO
ANTÔNIO LAJEADO E DIVISA COM
UNIÃO DA SERRA, CONFORME LAUDO
DE MEDIÇÃO EM ANEXO.
Pregao Presen
11.400,00
73730129000633
21
2,0000 UN PNEUS, NOVOS 12X16,5 NHS
10
565,0000
LONAS Marca:GOODYEAR
DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE APLICAÇÃO: MINI CARREGADEIRA BOB
CAT.
Pregao Presen
1.130,00
1,0000
comprovantes anexo.
1,0000
Folha de pagamento
8194
1
6.300,00
8194
1
11.400,00
8185
1
1.130,00
Dispensada
10.720,0900
1
450,00
Pregao Presen
6.300,00
1,0000
comprovantes anexo.
8185
450,00
10731141000138
4
CAÇAMBA
52,5000
TOCO CAP. MIN. 6M³
SECRETARIA
MUNICIPAL
DE
CASCALHAMENTO
DE
ESTRADAS NO
INTERIOR:
SÃO
CARLOS, SAÚDE, SÃO JOSÉ, LINHA
PORTO ALEGRE, MARASCHIN, SANTO
ANTÔNIO, LAJEADO E DIVISA COM
UNIÃO DA SERRA, CONFORME LAUDO
DE MEDIÇÃO EM ANEXO.
2
2191 23.02.2012
60,15
60,15
2207 B.V.COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
1087128000105
1,0000
Aquisição de 10 metros de mangue
ira para espalhador liquido5.000
litros Ipacol, conforme compro
vantes anexo.
450,0000
2130 22.02.2012
2131 22.02.2012
60,1500
81722
1
10.720,09
10.720,09
Dispensada
3.970,2800
817111
1
3.970,28
3.970,28
Dispensada
81711
1
referente ao
data:20/03/2012 h:16:14 Pág: 169
comprovantes anexo.
2194 23.02.2012
2195 23.02.2012
2196 23.02.2012
2197 23.02.2012
2198 23.02.2012
2199 23.02.2012
2200 23.02.2012
2201 23.02.2012
2202 23.02.2012
2203 23.02.2012
1,0000
comprovantes anexo.
1,0000
comprovantes anexo.
1,0000
comprovantes anexo.
1,0000
comprovantes anexo.
1,0000
comprovantes anexo.
1,0000
comprovantes anexo.
1,0000
comprovantes anexo.
1,0000
comprovantes anexo.
1,0000
comprovantes anexo.
1,0000
comprovantes anexo.
6.205,7900
6.205,79
6.205,79
Dispensada
229,0700
81781
1
229,07
229,07
Dispensada
182,7400
81714
1
182,74
182,74
Dispensada
708,7000
817551
1
708,70
708,70
Dispensada
720,0000
8175
1
720,00
720,00
Dispensada
21.125,4600
81711
1
21.125,46
21.125,46
Dispensada
2.624,6000
81781
1
2.624,60
2.624,60
Dispensada
2.413,9900
81714
1
2.413,99
2.413,99
Dispensada
1.214,3000
81784
1
1.214,30
1.214,30
Dispensada
583,1800
817551
1
583,18
583,18
Dispensada
517,6400
81798
1
517,64
517,64
data:20/03/2012 h:16:14 Pág: 170
2204 23.02.2012
1,0000
comprovantes anexo.
2351 23.02.2012
1,0000
provante anexo.
2352 23.02.2012
1,0000
2353 23.02.2012
1,0000
provante anexo.
2354 23.02.2012
1,0000
2407 23.02.2012
Dispensada
1.980,0000
859,0500
321,7400
3.077,1200
826121
1
3.077,12
3.077,12
Dispensada
1.152,4800
93489243000205
189,6500 L
GASOLINA
2,4900
SECRETARIA
MUNICIPAL
DE
AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE APLICAÇÃO/PLACA: SAVEIRO IJW 1659 / STRADA IQY - 8442 /
TRATOR CORTADOR DE GRAMA.
EM
VELOC
SECRETARIA
MUNICIPAL
1
321,74
Dispensada
29979036027260
provantes anexo.
510,7900
1
826122
321,74
47 INSS
1,0000
2448 23.02.2012
1
859,05
Dispensada
29979036027260
provantes anexo.
833,7600
1
826121
859,05
47 INSS
1,0000
2443 23.02.2012
1.980,00
Dispensada
29979036027260
provantes anexo.
2.175,6200
2409 23.02.2012
1
1.980,00
47 INSS
1,0000
2408 23.02.2012
8175
33768581000165 298
FIBRA
6.570,0000
VALIDO
826122
1
1.152,48
1.152,48
Dispensada
91723
1
2.175,62
2.175,62
Dispensada
8173
1
833,76
833,76
Dispensada
8173
1
510,79
510,79
Pregao Presen
472,23
8184
1
472,23
Convite
657,00
8295
1
DE
data:20/03/2012 h:16:14 Pág: 171
AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE APLICAÇÃO: CONFORME
CONTRATO
2467 23.02.2012
2
2468 23.02.2012
2
2486 23.02.2012
2488 23.02.2012
2510 23.02.2012
1
2532 23.02.2012
2539 24.02.2012
657,00
93489243000205
1,8300
SECRETARIA
MUNICIPAL
DE
AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE APLICAÇÃO/PLACAS: MOTONIVELADORA
140C / TRATOR 4 X 4 MF 292 / KIA
IOS - 6787 / RETRO FB 80.2 /
TRATOR 4 X 4 SLC 5600 / RETRO 4
X 4 580L / CARREGADOR L 70D /
CAMINHÃO IIT - 7915 /
MINI
CARREGADEIRA BOB CAT / CAMINHÃO
IIU - 4416 / ROLO COMPACTADOR VM
115 / RETRO 4 X 4 JCB 01 / RETRO
4 X 4 JCB 02.
Pregao Presen
6.576,21
93489243000205
1,8300
SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA
E MEIO AMBIENTE - APLICAÇÃO:
CONFORME
LEI
MUNICIPAL
2.669/2010 ASSOCIAÇÃO
DE
CÍRCULOS DE MÁQUINAS E AJUDA
MÚTUA DE SERAFINA CORRÊA.
Pregao Presen
2.848,15
1
6.576,21
8184
1
2.848,15
2016439000138
1,0000
poço artesiano, mes de janeiro
xo.
1.698,6400
Dispensada
91480012000116
1,0000
a secretaris de agricultura e
meio ambiente, conforme compro
vantes anexo.
6,0000
Dispensada
82899
1
1.698,64
1.698,64
8298
1
6,00
6,00
4738705000161
24,0000 M3 BRITA 01
21,4000
SECRETARIA
MUNICIPAL
DE
AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE APLICAÇÃO: MORRO CIPRIANI
EM
SILVA JARDIM
Pregao Presen
513,60
2658 COOP. PROD DE LEITE DE SERAFINA LTDA
73936403000200
1,0000
Aquisição de corda trançada para
departamento de meio ambiente
98,6700
Dispensada
94882339000102
20
1,0000 UN AUTOMATICO 197 Marca:ZM
68,0000
SECRETARIA
MUNICIPAL
DE
AGRICULTURA - APLICAÇÃO SAVEIRO
8184
50812
1
513,60
81912
1
98,67
98,67
Concorrencia
68,00
8185
1
data:20/03/2012 h:16:14 Pág: 172
IJW-1659
2546 24.02.2012
5
2547 24.02.2012
4
2614 24.02.2012
2676 29.02.2012
68,00
90123845000167
100,0000 M3 PEDRISCO + FRETE
33,2000
Secretaria
Municipal
de
Agricultura e Meio Ambiente Aplicação: estradas do Interior
(Capela São Paulo - Estrada de
Acesso à Montauri)
Pregao Presen
3.320,00
88213954000123
100,0000 M3 BRITA 01 + FRETE
32,4000
Secretaria
Municipal
de
Agricultura e Meio Ambiente Aplicação: Estradas do interior
(Capela São José - Linha Porto
Alegre e Capela Santo Antonio
Lajeado Estrada
Lajeado
Grande)
Pregao Presen
3.240,00
312032 MARCO ANTONIO VENDHAUSEN
2342539088
1,0000
meia diária para servidor Marco
Antonio Vendhausen, cargo de Di
retor de departamento de meio am
biente, com destino a Caxias Do
Sul no dia 01.03.2012, para par
ticipação de um encontro técni
co, organizado pela Prefeitura
Municipal de Caxias do Sul jun
tamente com a AMESNE, conforme
comprovantes anexo.
103,0000
Dispensada
93728657000150
18,0000
LEVES
Secretaria Municipal de Agric. e
Meio Ambiente - Aplicação: Fiat
Strada IQY-8442 - ( Serviços de
revisão dos freios,
revisar
suspensão, solda e reaperto do
protetor do carter,
revisar
correias, tensores filtros do
motor e gasolina limpeza das
velas e rivisar cabos de velas).
50812
1
3.240,00
Dispensada
1
1
3.320,00
311166 DENISE TEDESCO
284046027
1,0000
Meia diária para servidora Deni
se Tedesco, cargo de Biologa com
destino a Caxias Do Sul no dia 0
1.03.2012, para participar do en
contro técnico assuntos relati
vos ao meio ambiente, conforme
comprovantes anexo.
73,0000
2705 29.02.2012
50812
80601
1
73,00
73,00
80601
1
103,00
103,00
Pregao Presen
486,00
8186
1
486,00
236.307,96
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------09
SEC.MUN.DE IND.COMERCIO E TURISMO
data:20/03/2012 h:16:14 Pág: 173
09.01
SECRET IND COMERCIO E TURISMO
1465 01.02.2012
1467 01.02.2012
1470 01.02.2012
1473 01.02.2012
1476 01.02.2012
1482 01.02.2012
1489 01.02.2012
1493 01.02.2012
88597984000180
90807751000107
1,0000
Aquisição de inox para pia de
1,20 x 20, manutenção pia da
casa Brigada Militar no Camping
Carreiro, conforme comprovantes
anexo.
70,0000
Dispensada
90807751000107
1,0000
Aquisição de materiais para manu
tenção do telhado da Igreja Nos
sa Senhora da Paz no Camping Car
reiro, conforme comprovantes ane
xo.
420,0000
Dispensada
1
70,00
70,00
90687
1
420,00
420,00
13736387000190
7
4.000,0000
Marca:KOMECO KOP 60QC
APLICAÇÃO:
SECRETARIA
MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO
E TURISMO.
Pregao Presen
8.000,00
73730129000633
14
2,0000 UN PNEU, NOVO ,175/70 X 13, RAD
123,0000
Marca:GOODYEAR
de Ind. Com. e
Turismo
Aplicação: Uno Placas AIY-6396
Pregao Presen
246,00
1
341,0000 SV ATE 2 VIGILANTES DAS 19 AS 6 HS
6,9000
POSTO MODULO LAURINDO CADOR
SECRETARIA
MUNICIPAL
DE
INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO APLICAÇÃO: CONFORME LAUDO
DE
PELO FISCAL DO CONTRATO NELCÍDIO
ROBERTO ALBAN.
Convite
2.352,90
92688
1
8.000,00
90541
1
246,00
68691
1
2.352,90
41432 OSVALDINO DE CASTRO & CIA LTDA
93109809000137
1,0000
Aquisição de 51,50 metros de te
cido voal azul para ornamentação
e decoração da Festa dos Navegan
tes no Camping Carreiro, confor
360,5000
Dispensada
5869301000170
1,0000
Serviços de cópias de chaves do
Quiosque do Camping Carreiro,
16,0000
Dispensada
10519685000130
1,0000
90687
90922
1
360,50
360,50
90255
1
16,00
16,00
Dispensada
92499
1
data:20/03/2012 h:16:14 Pág: 174
20 litros, para secretaria de In
dústria, Comércio e Turismo, con
1498 01.02.2012
1508 01.02.2012
1511 01.02.2012
1531 01.02.2012
1533 01.02.2012
1560 02.02.2012
1575 03.02.2012
22,0000
3669 COM E REPRESENTACOES R R LTDA
476785000173
1,0000
para ornamentação e decoração
para festas dos Navegantes no
Camping Carreiro, conforme Lei
de eventos n°2830 de 21.09.2011
100,0000
1,0000
Serviços de zeladoria e vigilan
cia para o galpão 20 de setem
bro, conforme contrato adminis
trativo n° 240/2011, aplicação
conforme laudo de medição n°005
2.243,7800
9 CORSAN
1,0000
22,00
22,00
Dispensada
100,00
Tomada Precos
1
2.243,78
494 NELCIDIO ROBERTO ALBAN
35360496053
1,0000
Meia diária para servidor Nelci
dio R. Alban, cargo de Diretor
de Departamento Turismo e Espor
tes, com destino a Porto Alegre
no período de 03.02.2012, para
tratar de assuntos junto a secre
taria de Turismo do Estado RS,
129,0000
Dispensada
92526557000189
1,0000
Aquisição de 01 carimbo para
Nelcidio Roberto Alban, secre
taria de Indústria, Comércio e
Turismo, conforme comprovantes
anexo.
40,0000
Dispensada
8860216000139 30
1
142,0000 SV SV LIMPEZA CAMPING CARREIRO 2
8,1000
PESSOAS ATE 8 HORAS DIARIAS
68691
2.243,78
Dispensada
92896166000156
Lei Municipal nº2573, de 25 de
junho de 2009, Autoriza o poder
executivo a conceder subvenção
ao Conselho Municipal de Esporte
para a aplicação nas despesas
inerentes as suas atividades,
referente ao período de Janeiro
a Dezembro de 2012, conforme
comprovantes anexo.
2.580,0000
1
100,00
92802784000190
Consumo de água do módulo espor
tivo, mês janeiro de 2012, con
291 CMD
12,0000
90922
68611
1
44,55
9367
1
129,00
129,00
9368
1
40,00
40,00
Dispensada
92881
1
30.960,00
30.960,00
Convite
1.150,20
9373
1
data:20/03/2012 h:16:14 Pág: 175
SECRETARIA
MUNICIPAL
DE
DE
1576 03.02.2012
1577 03.02.2012
1589 03.02.2012
1609 06.02.2012
1620 06.02.2012
8860216000139 30
2
11,0000 SV SV LIMPEZA GALPAO 20 DE SETEMBRO
7,3700
1 PESSOA ATE 2 HORAS /DIA
13
7,3700
1 PESSOA ATE 2 HORAS
/DIA
10-01-2012 - item 2 SECRETARIA
MUNICIPAL
DE
DE
1.150,20
Convite
68101
1
81,07
243,21
324,28
8860216000139 30
9
24,0000 SV SV LIMPEZA MAUSOLEU E CRISTO
7,3700
REDENTOR 1 PESSOA ATE 2 HS/DIA
SECRETARIA
MUNICIPAL
DE
DE
Convite
176,88
8860216000139 295
14
1,0000 SV PREST. SV
LAVAGEM E LIMPEZA
2.402,8100
GERAL GINASIO IRCEU A. GASPARIN
Ginásio Irceu Antônio Gasparin
E
LAUDO EM ANEXO, EMITIDO PELO
FISCAL DO CONTRATO.
Convite
2.402,81
68101
1
176,88
924881
1
2.402,81
48023 FRANCINE ROSTIROLLA
91162386053
1,0000
Pagamento de diferença de função
gratificada para servidora Fran
cine Rostirolla, cargo de Direto
ra de Departamento de Indústria,
Comércio e Turismo, no período
de janeiro de 2012, conforme com
provantes anexo.
1.011,7400
Dispensada
54500 HIGISERRA PRODUTOS DE HIGIENE LTDA
10263231000141
1,0000
Aquisição de 02 caixas de papel
toalha para uso da secretaria de
Indústria, Comércio e Turismo,
120,0000
Dispensada
9358
1
1.011,74
1.011,74
9369
1
120,00
120,00
data:20/03/2012 h:16:14 Pág: 176
1643 06.02.2012
303363 ELENICE M D M MEZZOMO
10787256000144
1,0000
para o grande prêmio do lambari
verão 2012 da Odisséia do Carrei
ro, conforme calendário de even
tos, conforme comprovantes anexo
55,0000
1650 06.02.2012
1
1661 06.02.2012
1732 09.02.2012
1766 10.02.2012
Pregao Presen
183,47
90584
1
183,46
76535764000224
1,0000
Serviços telefonicos do Camping
Carreiro, secretaria de Indús
tria, Comércio e Turismo, perío
do de 26.12.2011 a 25.01.2012,
188,7700
Dispensada
41994 SANDRO ROBERTO FERREIRA MARQUES
48792632068
1,0000
Meia diária para servidor Sandro
R.F. Marques, cargo de Diretor
de Divisão de Esporte, com desti
no a São Jorge/RS, no dia 08.02.
2012, para reunião referente a
III Copa de Integração de Futsal
103,0000
Dispensada
912611
1
163,00
163,00
90711
1
188,77
188,77
9367
1
103,00
103,00
90123845000167
12,0000 M3 PEDRISCO
22,0000
SECRETARIA
MUNICIPAL
DE
INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO APLICAÇÃO: PÁTIO DO
GINÁSIO
MUNICIPAL BAIRRO SANTIN.
Pregao Presen
264,00
4555 MERCADO MIOTTO LTDA ME
3395858000190
1,0000
para o grande prêmio do lambari
2012, Odisséia do Carreiro, con
67,9000
Dispensada
10519685000130
1,0000
20 litros para secretaria de In
dústria, Comércio e Turismo, con
22,0000
Dispensada
2
1
55,00
Dispensada
1729 09.02.2012
9378
55,00
307222 CHIARELLO & TAUFER LTDA
11300053000144
1,0000
Aquisição de uma fragmentadora
de papel Aurora AS618D, com ces
to de 10 litros, para secretaria
de Indústria, Comércio e Turismo
163,0000
1666 06.02.2012
1678 07.02.2012
93489243000205
73,6800 L
GASOLINA
2,4900
SECRETARIA
MUNICIPAL
DE
INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO APLICAÇÃO/PLACAS: UNO AIY - 6396
/ GOL IMR - 2234.
Dispensada
6898
1
264,00
9378
1
67,90
67,90
9370
1
22,00
22,00
data:20/03/2012 h:16:14 Pág: 177
1783 10.02.2012
1785 13.02.2012
1811 14.02.2012
1843 15.02.2012
1870 15.02.2012
1871 15.02.2012
76535764000224
1,0000
ria de Industria, Comércio e Tu
rismo, mês janeiro de 2012, con
498,4500
Dispensada
498,45
Pregao Presen
2.700,00
303220 INELVES MARIA PILOTTO CARNAVALLI
21353174034
1,0000
Meia diária para servidora Inel
ves M. P. Carnavalli, cargo de
secretaria de Ind. Comércio e Tu
rismo, com destino a Porto ale
gre no dia 15.02.2012, para pu
blicação do Almanaque do Talianentrega de documentos originais
e ultimos detalhes de impressão
na CORAG, conforme comprovantes
anexo.
145,0000
Dispensada
92802784000190
Consumo de água do Quiosque espa
ço do artesão, mês fevereiro de
xo.
104,6300
1
498,45
7192509000122
1
40,0000 HS HORAS SERV.
RETROESCAVADEIRA,
67,5000
4X4
Secretaria
Municipal
de
Indústria, Comércio e Turismo Aplicação: Serviço de Corte na
Obra do Aterro Sanitário
Conforme Lei
Municipal
nº
2694/2010 e conforme Laudos de
Medição em Anexo.
9 CORSAN
1,0000
92481
91889
1
2.700,00
9367
1
145,00
145,00
Dispensada
68611
1
104,63
104,63
12949142000189
1
25,0000
REQ: 001/2012
SECRETARIA
E TURISMO - APLICAÇÃO: RETIRAR E
CONSERTAR
JANELAS,
PORTAS,
TECLHADOS, FOROS E RAMPA
DO
TELHADO DO PÓRTICO MUNICIPAL /
PASSAR DESINSETIZANTE, CONSERTAR
TELHADO GERAL, PAREDES, JANELAS,
PORTAS E ESCORAMENTOS DA IGREJA
DO CAMPING / CONSERTAR PORTAS E
JANELAS DO GIGAS.
Pregao Presen
2.750,00
13503707000162
1
22,0000
REQ: 004/2012
SECRETARIA
E
TURISMO
APLICAÇÃO:
RECUPERAÇÃO DE
PIAS,
HIDRO
SANITÁRIOS E
POÇOS
NEGROS,
COLOCAÇÃO DE DUAS
PIAS
NO
Pregao Presen
1.760,00
9070
1
2.750,00
9070
1
data:20/03/2012 h:16:14 Pág: 178
BANHEIRO, FAZER
ESGOTO
NA
COZINHA E COLOCAR DUAS CAIXAS DE
DESCARGAS (80H).
1873 15.02.2012
1922 16.02.2012
1926 16.02.2012
1937 16.02.2012
13503707000162
2
20,0000
REQ: 002/2012
SECRETARIA
E
TURISMO
APLICAÇÃO:
RECUPERAÇÃO DE CHURRASQUEIRAS E
MESAS DO CAMPING CARREIRO (50H)
48023 FRANCINE ROSTIROLLA
91162386053
1,0000
Seis
diárias
para servidora
Francine Rostirolla, cargo de
Diretora de Dpto de Indústria,Co
mércio e Serviços, com destino a
Porto Alegre/RS, nos dias 27,28,
e 29 fevereiro e 01,02,05 e 06
de março de 2012, para tratar
dos seguintes assuntos:Convoca
ção para treinamento - Programa
Gaúcho de Microcrédito.
1.548,0000
9 CORSAN
1,0000
92802784000190
Consumo de água do ginásio Apare
cida, fevereiro 2012, conforme
comprovantes anexo.
65,6300
13216383000181
1
24,0000
SECRETARIA
MUNICIPAL
DE
INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO REQ. DE SERVIÇO: 004/2012
APLICAÇÃO: CAMPING
CARREIRO,
REVISAR
ILUMINAÇÃO,
TOMADAS
GERAIS,
BANHEIRO,
CONCHAS,
CHURRASQUEIRAS, GIGAS E ÁREAS
EXTERNAS, INSTALAR CHUVEIROS E
LUMINÁRIAS, INSTALAR PONTOS DE
TOMADAS, TROCAR
DISJUNTORES,
INSTALAR
FOTOCÉLULAS
E
INTERRUPTORES,
RETIRAR
DOIS
CONJUNTOS DE
REFLETORES
NA
CANCHA DE RODEIO E INSTALAR NA
QUADRA DE VÔLEI, INSTALAR DUCHAS
NA QUADRA DE VÔLEI,
REVISAR
LÂMPADAS
NOS
BANHEIROS
MASCULINOS E FEMININOS EM FRENTE
À QUADRA DE
VÔLEI,
TROCAR
LÂMPADAS EM FRENTE À CANCHA DE
BOCHAS, REVISAR REFLETORES NA
QUADRA DE FUTEBOL DE
AREIA,
INVESTIGAR INFILTRAÇÃO DE ÁGUA
NOS BANHEIROS CAUSANDO
CURTO
CIRCUITO, VERIFICAR ENERGIA DA
IGREJA E TROCAR LÂMPADAS (110HR)
- CONFORME LAUDO DE EXECUÇÃO DE
1.760,00
Pregao Presen
1.000,00
9070
1
1.000,00
Dispensada
9367
1
1.548,00
1.548,00
Dispensada
68611
1
65,63
65,63
Pregao Presen
2.640,00
9080
1
data:20/03/2012 h:16:14 Pág: 179
SERVIÇOS PRESTADOS, EM ANEXO.
2092 17.02.2012
2101 17.02.2012
2121 22.02.2012
2134 22.02.2012
2136 22.02.2012
2182 23.02.2012
311660 CONSTRUTORA E INCORPORADORA BONATTO LTDA 6044279000191
1,0000
Terceiro termo aditivo ao contra
to n° 237 / 2011, regime de em
preitada global para realizar a
reforma e complementação da obra
"Quadra Poliesportiva localizada
no Bairro Santin", no Municipio
de Serafina Corrêa, conforme in
formações contidas na proposta
vencedora do Edital de licitação
n°154-2011, Tomada de preços n°
20-2011, As despesas decorrentes
da presente licitação correrão à
Secretaria Municipal de Indús
tria e Comércio, conforme compro
vantes anexo.
25.942,8000
9 CORSAN
1,0000
92802784000190
Consumo de água do Ginásio mu
nicipal Valdomiro Castro, con
238,2600
2.640,00
Tomada Precos
1
25.942,80
25.942,80
Dispensada
68611
1
238,26
238,26
53897 INOVAÇÃO EVENTOS E SERVIÇOS LTDA
7983502000129
1
45,0000 SV 1 ARBITRO E 2 AUXILIARES
180,0000
FUTSAL
VETERANOS
E
JOGOS
INTEGRAÇ
2
80,0000 SV 1 ARBITRO E 2 AUXILIARES
180,0000
CITADINO DE FUTSAL
SECRETARIA
MUNICIPAL
DE
INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO APLICAÇÃO: CONFORME
CONTRATO
Convite
8.100,00
21353174034
1,0000
ves Maria P. Carnavalli, cargo
de Secretária de Indústria, Co
mércio e Turismo, com destino a
Caxias Do Sul/RS no dia 27.02.12
para participar da Assembléia da
Atuaserra, conforme comprovantes
anexo.
116,0000
Dispensada
1656 MIRIAM RADIODIFUSAO LTDA
91599225000161
1,0000
Tarefa n°002/2012, prestação de
serviços na transmissão ao vivo
da final do Campeonato Regional
de Futebol de Areia, com inicio
previsto para s 20H 15 min,a ser
realizado no próximo dia 24 do
corrente mês, conforme comprovan
tes anexo.
1.500,0000
Dispensada
1,0000
Folha de pagamento
68512
9397
1
14.400,00
22.500,00
9367
1
116,00
116,00
9397
1
1.500,00
1.500,00
Dispensada
9358
1
referente ao
data:20/03/2012 h:16:14 Pág: 180
comprovantes anexo.
2183 23.02.2012
2184 23.02.2012
2185 23.02.2012
2186 23.02.2012
2187 23.02.2012
2188 23.02.2012
2189 23.02.2012
2190 23.02.2012
2349 23.02.2012
2350 23.02.2012
1,0000
comprovantes anexo.
1,0000
comprovantes anexo.
1,0000
comprovantes anexo.
1,0000
comprovantes anexo.
1,0000
comprovantes anexo.
1,0000
comprovantes anexo.
1,0000
comprovantes anexo.
1,0000
comprovantes anexo.
1,0000
provante anexo.
1,0000
12.875,2900
12.875,29
12.875,29
Dispensada
756,3000
90156
1
756,30
756,30
Dispensada
480,8800
93581
1
480,88
480,88
Dispensada
1.214,0800
90654
1
1.214,08
1.214,08
Dispensada
31,9900
9360
1
31,99
31,99
Dispensada
598,3900
901131
1
598,39
598,39
Dispensada
1.620,0000
9366
1
1.620,00
1.620,00
Dispensada
661,7100
9358
1
661,71
661,71
Dispensada
3.308,5700
90111
1
3.308,57
3.308,57
Dispensada
1.067,6900
93522
1
1.067,69
1.067,69
Dispensada
399,8800
93523
1
399,88
399,88
data:20/03/2012 h:16:14 Pág: 181
2405 23.02.2012
47 INSS
1,0000
29979036027260
provantes anexo.
1.824,6500
2406 23.02.2012
47 INSS
1,0000
29979036027260
provantes anexo.
833,7600
2444 23.02.2012
1
2451 23.02.2012
1
2469 23.02.2012
2470 23.02.2012
2471 23.02.2012
93489243000205
141,6100 L
GASOLINA
2,4900
SECRETARIA
MUNICIPAL
DE
INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO APLICAÇÃO/PLACAS: GOL IMR - 2234
/ UNO AIY - 6396.
33768581000165 298
EM
FIBRA
6.570,0000
VALIDO
VELOC
SECRETARIA
MUNICIPAL
DE
INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO APLICAÇÃO: CONFORME
CONTRATO
Dispensada
9351
1
1.824,65
1.824,65
Dispensada
93512
1
833,76
833,76
Pregao Presen
352,61
90584
1
352,61
Convite
657,00
924871
1
657,00
13503707000162
1
22,0000
REQ: 002/2012
SECRETARIA
E
TURISMO
APLICAÇÃO:
RECUPERAÇÃO DE VAZAMENTO DE ÁGUA
NO BAIRRO CABRAL,
MOTÓDROMO,
SISTEMA DE ESGOTO
E
HIDRO
SANITÁRIOS (60H).
Pregao Presen
1.320,00
311348 MARISTELA LAVALL
13954640000182
3
700,0000 HS PRESTAÇAO SERVIÇO PINTOR
16,5000
- APLICAÇÃO:
IGREJA
NOSSA
SENHORA
DA
PAZ
(CAMPING
CARREIRO) E PÓRTICO DE ACESSO
PRINCIPAL DO CAMPING CARREIRO (SERVIÇO DE: LAVAGEM
GERAL,
LIXAMENTO, RASPAGEM E PINTURA
GERAL).
Pregao Presen
11.550,00
7566796000193
19
2,1000
PACOTES
COM
100
UNIDADES
Marca:COPOSUL
Pregao Presen
21,00
9080
1
1.320,00
9072
1
11.550,00
9370
1
21,00
data:20/03/2012 h:16:14 Pág: 182
2472 23.02.2012
3328413000198
17
2,0000 UN TONER PRETO CC530A
ORIGINAL
248,0000
Marca:HP
18
1,0000 UN TONER COLOR CC531A
ORIGINAL
248,0000
Marca:HP
19
ORIGINAL
248,0000
Marca:HP
20
ORIGINAL
248,0000
Marca:HP
REQ: 6671
SECRETARIA
E TURISMO
Pregao Presen
496,00
95141255000180
2,0000 UN CARTUCHO 75 XL COLOR - 12 ML
74,0000
Marca:HP
Pregao Presen
148,00
91662148000147
25
2,0000 UN CARTUCHO 74 XL PRETO - 18 ML
70,0000
Marca:HP
Pregao Presen
140,00
2473 23.02.2012
26
2474 23.02.2012
2478 23.02.2012
2482 23.02.2012
2596 24.02.2012
2597 24.02.2012
9 CORSAN
1,0000
9281
1
248,00
248,00
248,00
1.240,00
9281
1
148,00
9281
1
140,00
92802784000190
Consumo de água do galpão 20 de
setembro, mês fevereiro de 2012
69,5300
Dispensada
2016439000138
1,0000
Consumo de energia elétrica cam
po de futebol sete, próprios do
Camping Carreiro, lot. Carreiro
parque de rodeios, mes de janei
ro 2012, conforme comprovantes
anexo.
4.929,1300
Dispensada
68611
1
69,53
69,53
9371
1
4.929,13
4.929,13
8860216000139 30
13
7,3700
1 PESSOA ATE 2 HORAS
/DIA
MUNICIPAL
DE
DE
Convite
184,25
8860216000139 30
1
594,0000 SV SV LIMPEZA CAMPING CARREIRO 2
8,1000
PESSOAS ATE 8 HORAS DIARIAS
SECRETARIA
MUNICIPAL
DE
DE
MEDIÇÃO N°08 EM ANEXO, EMITIDO
Convite
4.811,40
68101
1
184,25
9378
1
data:20/03/2012 h:16:14 Pág: 183
2598 24.02.2012
2615 24.02.2012
2616 24.02.2012
2627 24.02.2012
2630 24.02.2012
2634 24.02.2012
10488946000100
1,0000
Serviços de monitoramento do gal
pão 20 de setembro ref. mês de
provantes anexo.
274,0000
8860216000139 30
9
7,3700
16
7,3700
MUNICIPAL
DE
DE
MEDIÇÃO N°12 EM ANEXO, EMITIDO
12949142000189
1
25,0000
de Ind. Com. e Turismos
Aplicação: Ginásio
Valdomiro
Castro (Consertar fechadura e
vazamentos
de
água
nos
banheiros) / Camping Carreiro
(colocar placas de identificação
para banhistas, colocar pia no
posto policial, montar palco e
parede na casa de lona para
shows, consertar porta principal
do gigas, trocar cadeados
e
cilindros de portas) Conforme
laudo de serviços em anexo.
4.811,40
Convite
9277
274,00
274,00
Convite
14,74
9388
1
257,95
272,69
Pregao Presen
1.000,00
9080
1
1.000,00
2016439000138
1,0000
módulo esportivo, galpão 20 de
setembro, quisque espaço do arte
são e ginásio Aparecida, ref.mes
de fevereiro de 2012, conforme
comprovantes anexo.
764,5800
Dispensada
2016439000138
1,0000
Ginásio Valdomiro Castro mes de
provantes anexo.
286,5900
Dispensada
312272 EMPRESA BENTO GONÇALVES DE TRANSP.LTDA
87548848000138
1,0000
Pagamento ref. encomendas envia
das da secretaria de Industria
1
9382
1
764,58
764,58
92548
1
286,59
286,59
Dispensada
924898
1
data:20/03/2012 h:16:14 Pág: 184
Comercio e Turismo, conforme
comprovantes anexo.
2641 27.02.2012
2642 27.02.2012
2643 27.02.2012
2678 29.02.2012
2679 29.02.2012
22,5000
22,50
22,50
49090 DAVIDE SANTIN
81113650044
1,0000
Meia diária para servidor Davide
Santin, cargo de técnico esporti
vo, com destino a Veranópolis
no dia 28.02.2012, para audien
cia com o Prefeito Valdemar De
Carli referente a projetos espor
tivos para o ano de 2012.
103,0000
Dispensada
21353174034
1,0000
ves M. P. Carnavalli, cargo de
secretária de Industria, Comér
cio e Turismo, com destino a Ve
ranópolis no dia 28.02.2012, au
diencia com o Prefeito Valdemar
De Carli, referente a projetos
esportivos para o ano de 2012
116,0000
Dispensada
494 NELCIDIO ROBERTO ALBAN
35360496053
1,0000
Meia diária para servidor Nelci
dio R. Alban, cargo de Diretor
de dpto ed Turismo e Esportes
com destino a Veranópolis no
dia 28.02.2012, audiencia com
o Prefeito Valdemar De Carli
referente a projetos esportivos
para o ano de 2012, conforme com
provantes anexo.
103,0000
Dispensada
41994 SANDRO ROBERTO FERREIRA MARQUES
48792632068
1,0000
Duas diárias e meia para servi
dor Sandro Marques, cargo de di
retor de esportes com destino a
Torres/RS entre os dias 02 e 04
03.2012, para companhar os atle
tas da equipe campeã do torneio
regional de futebol de areia 20
12- circuito verão SESC de espor
tes e duplas campeãs do torneio
regional de volei masculino e fe
minino do circuito verão SESC de
esportes etapa Serafina Corrêa
515,0000
Dispensada
49090 DAVIDE SANTIN
81113650044
1,0000
Duas diárias e meia para servi
dor Davide Santin,cargo de tec
nico esportivo com destino a
Torres/RS entre os dias 02 e 04
03.2012, para companhar os atle
tas da equipe campeã do torneio
regional de futebol de areia 20
12- circuito verão SESC de espor
Dispensada
9367
1
103,00
103,00
9367
1
116,00
116,00
9367
1
103,00
103,00
9367
1
515,00
515,00
9367
1
data:20/03/2012 h:16:14 Pág: 185
tes e duplas campeãs do torneio
regional de volei masculino e fe
minino do circuito verão SESC de
esportes etapa Serafina Corrêa
2688 29.02.2012
1
2691 29.02.2012
2692 29.02.2012
385,0000
93728657000150
18,0000
LEVES
Secretaria Municipal de
Ind.
Com. e Turismo Aplicação:
Uno-AIY-6396
(Serviços
de
revisão de freios dianteiros e
traseiros, serviço de retirar e
soldar
cano
de
descarga,
revisar a suspensão).
14421505000134
8
PROCESSADOR
1.340,0000
MINIMO CLOCK 3,20 GHZ,
4MB
Marca:DEXPC THOR
DE IND. COM. E
TURISMO
APLICAÇÃO: USO
NA
PROPRIA
SECRETARIA.
8375617000101
1,0000 UN PROJETOR
MULTIMIDIA
MINIMO
1.370,0000
2700ANSI
LUMENS,
CONTRASTE
4000:1 Marca:HP P 1606DN
11
1,0000 UN CAMERA
FOTOGRAFICA
16,1
829,0000
MEGAPIXEIS Marca:SAMSUNG ST 95
DE IND. COM. E
TURISMO
APLICAÇÃO: USO
NA
PROPRIA
SECRETARIA.
9
385,00
385,00
Pregao Presen
315,00
9057
1
315,00
1.340,00
1
1.340,00
Pregao Presen
1.370,00
9656
1
829,00
2.199,00
173.539,01
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11
SEC.MUN.DE COORDENACAO E PLANEJAMEN
11.03 SEC.MUN.DE COORD.E PLANEJAMENTO
88597984000180
1816 14.02.2012
2056 16.02.2012
2057 16.02.2012
10936352000107
11
2,0000 UN ARMARIO ALTO 2 PORTAS C/ CHAVE
345,0000
PARA 2 PORTAS Marca:REIFLEX
DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO APLICAÇÃO: DIVISÃO DE HABITAÇÃO.
Pregao Presen
690,00
3328413000198
21
1,0000 UN TONER
MLT-D105/XAA
ORIGINAL
220,0000
Marca:SAMSUNG
DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO DIVISÃO DE HABITAÇÃO
Pregao Presen
220,00
91662148000147
2512
1
690,00
2261
1
220,00
Pregao Presen
2261
1
data:20/03/2012 h:16:14 Pág: 186
25
2058 16.02.2012
26
2073 16.02.2012
2137 23.02.2012
2205 23.02.2012
2227 23.02.2012
2228 23.02.2012
2341 23.02.2012
2342 23.02.2012
2,0000
UN
CARTUCHO 74 XL PRETO - 18 ML
Marca:HP
70,0000
140,00
140,00
95141255000180
2,0000 UN CARTUCHO 75 XL COLOR - 12 ML
74,0000
Marca:HP
Pregao Presen
148,00
76535764000224
1,0000
ria de Coordenação e Controle
periodo 06.01 a 05.02.2012
54,5900
Dispensada
4342 OLDERES MARIA PIAZZA SANTIN
37243420044
1,0000
Meia diária para servidora Olde
res Piazza Santin, cargo de se
cretária de Coordenação e Plane
jamento, com destino a Porto Ale
gre no dia 28.02.2012, para ta
tar de assuntos referente a se
cretaria junto a CDP, conforme
comprovantes anexo.
145,0000
Dispensada
1,0000
comprovantes anexo.
1
54,59
220221
1
145,00
145,00
22011
1
3.970,28
3.970,28
Dispensada
1,0000
comprovantes anexo.
Dispensada
1,0000
21985
54,59
1,0000
comprovantes anexo.
1,0000
provante anexo.
1
148,00
Dispensada
3.970,2800
2261
2201
1
5.215,13
360,0000
220215
1
360,00
360,00
Dispensada
530,0300
220213
1
530,03
530,03
Dispensada
198,5100
22017
1
198,51
198,51
data:20/03/2012 h:16:14 Pág: 187
2399 23.02.2012
47 INSS
1,0000
29979036027260
provantes anexo.
1.095,1800
2445 23.02.2012
1
2514 23.02.2012
2579 24.02.2012
33768581000165 298
EM
FIBRA
6.570,0000
VALIDO
VELOC
SECRETARIA
MUNICIPAL
DE
COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
CONTRATO
7566796000193
1,0000
Aquisição de 01 aromatizante
de ambiente para secretaria de
Coordenação e Planejamento, con
5,2000
3142 EMBRATEL
1,0000
33530486013379
ria de Coordenação e Planejamen
to,mes fevereiro de 2012, confor
19,4600
Dispensada
2205
1
1.095,18
1.095,18
Convite
657,00
222
1
657,00
Dispensada
2206
1
5,20
5,20
Dispensada
21985
1
19,46
19,46
13.448,38
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13
SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA
13.01 FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL REC.PRÓP88597984000180
1469 01.02.2012
1471 01.02.2012
1496 01.02.2012
1544 02.02.2012
10624384000177
3
1.450,0000
Marca:CANYON
DE
ASSISTÊCIA
SOCIAL
APLICAÇÃO: CENTRO DE REFERÊNCIA
DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.
1.450,00
13736387000190
2
950,0000
SECRETARIA
MUNICIPAL
DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL - APLICAÇÃO:
CENTRO
DE
REFERÊNCIA
DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.
950,00
1,0000
provantes anexo.
1.450,00
104 LIDIO FRANCISCO OLDONI
38907933049
1,0000
Meia diária para servidor Lidio
Francisco Oldoni, cargo de secre
tario de Assistência Social, com
destino a Passo Fundo/RS, no dia
1
950,00
Dispensada
2,8000
1
20899
1
2,80
2,80
Dispensada
20841
1
data:20/03/2012 h:16:14 Pág: 188
02.02.2012, para levar pacientes
para serviços de Neurologia e Nu
rocirurgia e para tratamento de
prótese auditiva, conforme com
provantes anexo.
1551 02.02.2012
1553 02.02.2012
1554 02.02.2012
1578 03.02.2012
1601 03.02.2012
1606 06.02.2012
1607 06.02.2012
1,0000
provantes anexo.
116,0000
116,00
116,00
Dispensada
91,0000
303439 JULIANO PEDRO CHIODI & CIA LTDA
10863778000188
1,0000
Auxílio mudança para a família
de Rosane Martins Da Silva, para
o município de Pelotas/RS, con
forme os critérios estabelecidos
pelo Conselho Municipal de Assis
tência Social de Serafina Corrêa
devido a situação de emergência
e vulnerabilidade social da mes
ma, conforme comprovantes anexo.
91480012000116
1,0000
Aquisição de 02 (dois) Pen drive
8GB para Assistência Social, con
73,8000
1
91,00
91,00
Dispensada
20965
1
614,90
Dispensada
20852
1
73,80
73,80
8860216000139 30
6
42,0000 SV SV LIMPEZA ASSISTENCIA SOCIAL
7,3700
ATE 2 HORAS DIARIAS 1 PESSOA
SECRETARIA
MUNICIPAL
DE
E
Convite
309,54
303300 REFRIGERAÇÃO FORNARI LTDA
93919850000179
1,0000
Serviços de conserto em bebedou
ro para o CRAS, Assistência So
cial, conforme comprovantes ane
xo.
55,0000
Dispensada
43316 LEOLDEMAR BASSANI & FILHO LTDA
8486820000147
1,0000
Concessão de auxílio passagem de
Serafina Corrêa para Passo Fundo
para Suelen Da Veiga Toledo, a
mesma é concedida através dos be
nefícios eventuais conforme Lei
Municipal n°2531/2009, conforme
comprovantes anexo.
13,1000
Dispensada
177 PAIM, BORDIGNON & CIA LTDA
92016112000159
1,0000
Passo Fundo para Lagoa Vermelha
para Suelen Da Veiga Toledo, a
mesma é concedida através dos be
20899
20898
1
309,54
20874
1
55,00
55,00
20771
1
13,10
13,10
Dispensada
20771
1
data:20/03/2012 h:16:14 Pág: 189
nefícios eventuais conforme Lei
Municipal n°2531/2009, conforme
comprovantes anexo.
1627 06.02.2012
1642 06.02.2012
8486820000147
1,0000
Serafina Corrêa para Casca/RS pa
ra Antonio Marcos Alves, Sirlei
Inácio, Luiz Carlos Garcia, esta
passagem é concedida através dos
benefícios
eventuais conforme
Lei Municipal n° 2531/2009, con
9,7500
1
1731 09.02.2012
1802 13.02.2012
1804 13.02.2012
17,70
17,70
5097 CASA DE REP.SOLAR DO SOSSEGO CRISTO REY
7486827000104
1,0000
Prestação de serviços de abrigamento ao idoso Sr.Francisco Ponzoni, encaminhado pela Secreta
ria Municipal de Assistência Soc
ial do Município de Serafina Cor
rêa, referente ao mês de janeiro
nexo.
1651 06.02.2012
1665 06.02.2012
17,7000
93489243000205
41,7300 L
GASOLINA
2,4905
SECRETARIA
MUNICIPAL
DE
ASSISTÊNCIA
SOCIAL
APLICAÇÃO/PLACA: UNO IQZ - 4797.
Dispensada
Dispensada
1
9,75
Pregao Presen
103,93
20800
1
103,93
10863778000188
1,0000
Auxílio mudança para a família
de Vania Antunes Freitas, para
o município de Santo Angêlo/RS
conforme os critérios estabele
cidos pelo Conselho Municipal de
Assistência Social de Serafina
Corrêa, devido a situação de
emergência e vulnerabilidade so
cial da mesma, conforme compro
vantes anexo.
300,0000
Dispensada
20885
1
583,75
583,75
20965
1
300,00
300,00
Dispensada
11643547000121
1,0000
Serviços de lavagens completa
IMN 6191, conforme comprovante
20771
9,75
Dispensada
56,0000
1
534,31
76535764000224
1,0000
ria de Assistência Social, pe
ríodo de 26.12.2011 a 25.01.2012
583,7500
1,0000
provantes anexo.
206824
20899
1
56,00
56,00
Dispensada
20875
1
data:20/03/2012 h:16:14 Pág: 190
anexo.
1824 14.02.2012
1830 14.02.2012
1854 15.02.2012
1881 15.02.2012
1884 15.02.2012
1891 15.02.2012
1895 16.02.2012
35,0000
35,00
35,00
12949142000189
1
25,0000
REQ: 002/2012
SECRETARIA
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
- APLICAÇÃO: TROCAR FECHADURA
(SALÃO PEDREGAL 1H) /
MUDAR
MÓVEIS DA SECRETARIA NA
RUA
ORESTES ASSONI PARA O CRAS, NA
RUA ARTHUR
OSCAR,
COLOCAR
BALCÕES E PRATELEIRAS
(CRAS
20H).
Pregao Presen
525,00
13503707000162
1
22,0000
REQ: 005/2012
SECRETARIA
- APLICAÇÃO:
INSTALAÇÃO
DE
CADEIRA
LAVATÓRIA
(SALÃO
PEDREGAL 5H) / INSTALAÇÃO DE
TORNEIRA NA PIA DA COZINHA E
FAZER ESGOTO (CRAS 10H).
Pregao Presen
330,00
1,0000
comprovantes anexo.
20701
1
330,00
20899
1
7,00
7,00
91734459000174
1,0000
Aquisição de tecido especial be
ge para forrar cadeiras, sofas
do CRAS e da secretaria de Assis
tência Social, conforme compro
vantes anexo.
967,5000
Dispensada
3669 COM E REPRESENTACOES R R LTDA
476785000173
1,0000
Aquisição de 01 vaso grande de
concreto para flor e terra -10KG
para o Conselho Tutelar, confor
62,0000
Dispensada
1,0000
provantes anexo.
1
525,00
Dispensada
7,0000
20701
7486827000104
1,0000
rêa, referente ao mês de feverei
ro, conforme comprovantes anexo
609,8000
1
967,50
967,50
20856
1
62,00
62,00
Dispensada
49,0000
20856
20899
1
49,00
49,00
Dispensada
206824
1
609,80
609,80
data:20/03/2012 h:16:14 Pág: 191
1929 16.02.2012
1930 16.02.2012
1931 16.02.2012
1932 16.02.2012
13216383000181
1
24,0000
SECRETARIA
MUNICIPAL
DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL - REQ. DE
SERV.: 005/2012 APLICAÇÃO:
PRÉDIO DO CLUBE
DE
MÃES,
CONSERTAR LINHA TELEFÔNICA E DE
INTERNET, PONTOS DE
LÂMPADA,
TOMADAS, INTERRUPTORES E PONTO
PARA COMPUTADOR (10HR)/ CENTRO
DE REFERÊNCIA DA
ASSISTÊNCIA
SOCIAL - CRAS, MUDAR SISTEMA
ELÉTRICO, PONTOS DE INTERNET E
TELEFONE, COLOCAR TOMADAS
E
INTERRUPTORES EM DIVERSAS SALAS
(12HR) - CONFORME LAUDO
DE
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS,
EM ANEXO.
Pregao Presen
528,00
2692666000183
68
1,7700
UNID Marca:PACK
DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pregao Presen
10,62
7566796000193
19
2,1000
PACOTES
COM
100
UNIDADES
Marca:COPOSUL
21
1,0000 GA DESINFETANTE 2 LITROS
1,8700
38
0,6800
Marca:SANY BRILHO
49
5,0000 UN PANO MESCLA
PARA
CHÃO
3,1800
Marca:MARTINS
77
1,0000 UN VASSOURA DE NYLON
Marca:VARRE
2,3700
MAIS
REQ: 5881 - 5882 - 5883
SECRETARIA
MUNICIPAL
DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pregao Presen
8,40
1
LITROS
3,4900
Marca:BENFORT
4
6,0000 FR ALCOOL
ETÍLICO
HIDRATADO
3,0000
Marca:BENFORT
21
2
LITROS
1,8500
Marca:VIDEFORT
26
500ML
0,6700
Marca:BENFORT
40
2,0000 FR LIMPA-VIDROS
500ML
1,1400
Marca:BENFORT
55
3,5900
PACOTES
COM
8
ROLOS
Marca:FLORAX
76
1,0000 UN VASSOURA
DE
PALHA
6,7000
Marca:VIDEQUÍMICA
Pregao Presen
17,45
2055
1
528,00
20853
1
10,62
20853
1
1,87
0,68
15,90
2,37
27,35
20853
1
18,00
9,25
1,34
2,28
3,59
6,70
58,61
data:20/03/2012 h:16:14 Pág: 192
2018 16.02.2012
10925677000194
5,0000 UN ARQUIVO MORTO PAPELÃO Marca:SÃO
1,2500
CARLOS
10,0000 UN ARQUIVO
PASSIVO
POLIONDAS
2,5000
Marca:POLIBRÁS
2,0000 CX CLIPS 2/0 - CAIXA
COM
50
0,8500
UNIDADES Marca:GASPER
0,9800
10,1000
20,0000 UN PASTA ABA ELASTICO - DIVERSAS
1,0500
CORES Marca:CACIQUE
INCOLOR
2,3000
Marca:PENPACK
Pregao Presen
6,25
3969852000180
35
2,0000 CX CLIPES GALVANIZADO 8/0 - CX COM
1,3100
25 UNIDADES Marca:BACCHI
76
1,0000 UN FITA
ADESIVA
TRANSPARENTE
1,3000
Pregao Presen
2,62
95141255000180
140,0000
Pregao Presen
560,00
8829940000108
26
6,0000 UN CAIXA ORGANIZADORA
MEDIA
23,5000
PLASTICO Marca:SANREMO
Pregao Presen
141,00
91662148000147
24
COLOR C9352CB
58,0000
COM 11 ML Marca:HP
Pregao Presen
116,00
3328413000198
23
23,0000
Marca:HP
Pregao Presen
46,00
2692666000183
1
1,0000 UN CESTAS BASICAS A cesta básica
41,5000
deverrá conter todos os itens
nas quantidades e
qualidades
descritas no edital de licitação
57-Pregão Presencial 13-2011 Registro de Preços nº 08-2011
SECRETARIA
MUNICIPAL
DE
Pregao Presen
41,50
3
4
33
49
87
36
40
2019 16.02.2012
2020 16.02.2012
1
2021 16.02.2012
2022 16.02.2012
2023 16.02.2012
2024 16.02.2012
20851
1
25,00
1,70
3,92
60,60
21,00
34,50
152,97
20851
1
1,30
3,92
20851
1
560,00
20851
1
141,00
20852
1
116,00
20851
1
46,00
20771
1
data:20/03/2012 h:16:14 Pág: 193
EM ATENDIMENTO A MARISA DO GITO
PARNOFF, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM
ANEXO.
2080 16.02.2012
2082 16.02.2012
10519685000130
1,0000
para o CRAS, Assistência Social
44,0000
Dispensada
308914 COPSERVA COOP. PREST. SERV. RECONT. VIDA 11352020000148
1,0000
Lei Municipal n° 2829 de 15 de
setembro de 2011,autoriza o poder executivo a celebrar convênio de cooperação mútua com a em
presa Cooperativa De Prestação
De Serviços Reconstruindo a Vida
- Copserva, destinado a amortiza
ção parcial do aluguel localizada na Avenida 25 de julho, n°112
sala 02, Serafina Corrêa, refe
rente ao mês de janeiro aos 14
dias do mês de setembro 2012,con
4.614,3800
Dispensada
7486827000104
1,0000
rêa, referente aos meses de mar
ço a novembro de 2012, conforme
comprovantes anexo.
5.488,2000
Dispensada
104 LIDIO FRANCISCO OLDONI
38907933049
1,0000
Meia diária para servidor Lidio
F.Oldoni, cargo de secretario de
assistência social, com destino
a Passo Fundo no dia 22.02.2012
para acompanhar pacientes em ci
rurgias de joelho, colocação de
próteses auditivas, conforme
comprovantes anexo.
116,0000
Dispensada
2093 17.02.2012
2110 17.02.2012
2122 22.02.2012
9
2123 22.02.2012
41,50
8375617000101
1,0000 UN PROJETOR
MULTIMIDIA
MINIMO
1.370,0000
2700ANSI
LUMENS,
CONTRASTE
4000:1 Marca:HP P 1606DN
8
MINIMO CLOCK 3,20
Marca:DEXPC THOR
14421505000134
PROCESSADOR
1.340,0000
GHZ,
4MB
20879
1
44,00
44,00
20894
1
4.614,38
4.614,38
20771
1
5.488,20
5.488,20
20841
1
116,00
116,00
Pregao Presen
1.370,00
265
1
1.370,00
1.340,00
1
data:20/03/2012 h:16:14 Pág: 194
2124 22.02.2012
4
2133 22.02.2012
2141 23.02.2012
2218 23.02.2012
2219 23.02.2012
2220 23.02.2012
2221 23.02.2012
2222 23.02.2012
2223 23.02.2012
1.340,00
95141255000180
1,0000 UN IMPRESSORA
MULTIFUNCIONAL
2.050,0000
LASER COLOR IMPRESSORA Marca:HP
CM1415FN
10863778000188
1,0000
Auxílio mudança para a familia
de Marizete Ferreira Taborda Dos
Santos para o município de Encan
tado/RS, conforme os critérios
estabelecidos pelo Conselho Muni
cipal de Assitência Social de Se
rafina Corrêa, devido a situação
de emergência e vulnerabilidade
social
da mesma, conforme com
provantes anexo.
97,5000
1,0000
provantes anexo.
1,0000
comprovantes anexo.
1,0000
comprovantes anexo.
1,0000
comprovantes anexo.
1,0000
comprovantes anexo.
1,0000
comprovantes anexo.
1,0000
2.050,00
2.050,00
Dispensada
20771
1
97,50
97,50
Dispensada
14,0000
1
20899
1
14,00
14,00
Dispensada
14.106,9200
20791
1
14.106,92
14.106,92
Dispensada
639,1900
20794
1
639,19
639,19
Dispensada
1.798,1700
207911
1
1.798,17
1.798,17
Dispensada
156,4500
20811
1
156,45
156,45
Dispensada
115,1600
207981
1
115,16
115,16
Dispensada
208211
1
data:20/03/2012 h:16:14 Pág: 195
comprovantes anexo.
2224 23.02.2012
1,0000
comprovantes anexo.
2226 23.02.2012
1,0000
comprovantes anexo.
2397 23.02.2012
1,0000
provante anexo.
2398 23.02.2012
1,0000
2419 23.02.2012
Dispensada
1.168,1900
2452 23.02.2012
1
2459 23.02.2012
1
3.970,2800
207954
1
3.970,28
3.970,28
Dispensada
180,0000
208211
1
180,00
180,00
Dispensada
2.437,7100
20831
1
2.437,71
2.437,71
Dispensada
913,0000
20832
1
913,00
913,00
Dispensada
8860216000139 30
1
1.079,08
7,0000
93489243000205
115,5400 L
GASOLINA
2,4900
SECRETARIA
MUNICIPAL
DE
ASSISTÊNCIA
SOCIAL
APLICAÇÃO/PLACAS: GOL IMN - 6191
/ UNO IQZ - 4797.
20801
1.079,08
Dispensada
33768581000165 298
EM
FIBRA
6.570,0000
VALIDO
VELOC
SECRETARIA
MUNICIPAL
DE
N° 11/2012.
1
1.168,19
Dispensada
29979036027260
provantes anexo.
1.079,0800
1,0000
provantes anexo.
20791
1.168,19
47 INSS
1,0000
2427 23.02.2012
900,00
900,00
1,0000
comprovantes anexo.
2225 23.02.2012
2464 23.02.2012
900,0000
20899
1
7,00
7,00
Convite
657,00
20905
1
657,00
Pregao Presen
287,70
20800
1
287,70
Convite
20898
1
data:20/03/2012 h:16:14 Pág: 196
6
2480 23.02.2012
2493 23.02.2012
2505 23.02.2012
2523 23.02.2012
2533 23.02.2012
2536 24.02.2012
68,0000
SV
SV LIMPEZA ASSISTENCIA SOCIAL
ATE 2 HORAS DIARIAS 1 PESSOA
SECRETARIA
MUNICIPAL
DE
E
7,3700
9 CORSAN
1,0000
501,16
501,16
92802784000190
Consumo de água do prédio CRAS
104,6300
Dispensada
42054 SERAFINA VEICULOS LTDA
1837537000173
1,0000
Serviços de geometria e balan
ceamento veiculo placa IQZ4797
80,0000
Dispensada
4180 CLUBE SOCIAL E CULTURAL GAUCHO
90808437000149
1,0000
locação da Pìscina para proporcionar aulas de hidroginástica
as pessoas idosas que fazem parte do Grupo de Convivência, no
programa da Assistência Social
de atenção ao idoso todas as
segundas feiras durante os me
ses de janeiro de 2012, confor
2.500,0000
Dispensada
7566796000193
1,0000
Aquisição de 10 pacotes de papel
toalha para Assistencia social
52,0000
Dispensada
2931 FOTO STUDIO LANG LTDA
3289607000121
1,0000
Serviços de auxilio documentação
conforme Lei Federal n°8742 de
anexo.
40,0000
Dispensada
2692666000183
1
41,5000
nas quantidades e
qualidades
SECRETARIA
MUNICIPAL
DE
EM ATENDIMENTO AS PESSOAS: MARIA
LUCIA RAMOS DOS SANTOS, ROSA
ELENA DOS SANTOS, JULIANA DE
LOURDES
GIROTTO,
JUCIMARA
PEREIRA, CONFORME AUTORIZAÇÕES
EM ANEXO.
20881
1
104,63
104,63
208881
1
80,00
80,00
20771
1
2.500,00
2.500,00
20853
1
52,00
52,00
20886
1
40,00
40,00
Pregao Presen
166,00
20771
1
data:20/03/2012 h:16:14 Pág: 197
2567 24.02.2012
2568 24.02.2012
2569 24.02.2012
2577 24.02.2012
2599 24.02.2012
2609 24.02.2012
166,00
8486820000147
1,0000
Auxilio passagem de Serafina Cor
rea para Passo Fundo/RS para Ka
tiula Mariza Da Cruz, concedida
através dos beneficios eventuais
conforme Lei municipal n° 2531/
xo.
13,1000
Dispensada
177 PAIM, BORDIGNON & CIA LTDA
92016112000159
1,0000
Auxilio passagem de Passo Fundo
para Carazinho/RS, para Katiula
Mariza Da Cruz, concedida
através dos beneficios eventuais
conforme Lei municipal n° 2531/
xo.
8,8000
Dispensada
10488946000100
1,0000
Serviços de monitoramento Assis
tência Social (CRAS), mes de fe
vereiro de 2012 conforme compro
vantes anexo.
1,0000
provantes anexo.
53954 ISAURA DURANTE KUYAVA
9389300000189
1,0000
Fornecimento de refrigerantes e
copos descartáveis que foram u
tilizados no encerramento das
atividades de hidroginástica com
o grupo de idosos no encontro de
integração no dia 27.02.2012 na
Sede Campestre do Clube Gaúcho
Assistência Social, conforme com
provantes anexo.
100,0000
12949142000189
1
25,0000
Req.010 - Secretaria Municipal
de Assist. Social - Aplicação:
(Mudar paredes
internas
e
deslocar salas
do
prédio,
consertar armários
e
fazer
prateleiras, colocar cortinas da
cozinha, colocar quadro mural,
trocar os extintores de lugar,
consertar puxadores e mesa do
salão,
colocar
sifão
nos
banheiros e consertar portas).
anexo.
1
13,10
13,10
20771
1
8,80
8,80
Convite
20564
1
100,00
Dispensada
9,8000
20771
20899
1
9,80
9,80
Dispensada
206824
1
100,00
100,00
Pregao Presen
1.250,00
20873
1
1.250,00
data:20/03/2012 h:16:14 Pág: 198
2624 24.02.2012
2016439000138
1,0000
assistencia social, mes de fe
vantes anexo.
414,6800
Dispensada
2016439000138
1,0000
do predio do CRAS, mes de feve
vantes anexo.
306,0500
Dispensada
8486820000147
1,0000
Concessão de auxilio passagem de
Serafina Correa para Passo Fundo
e de Passo Fundo a Formosa Do
Sul para Pedrolina Maciel, Diona
tan Da Rosa, Janaina Da Rosa, Ta
tiane Maciel Da Rosa e Peterson
Maciel Da Rosa, estas passagens
são concedidas através dos bene
ficios eventuais conforme Lei Mu
nicipal n°2531/2009, conforme
comprovantes anexo.
313,0000
Dispensada
2631 24.02.2012
2680 29.02.2012
2687 29.02.2012
2692666000183
1
41,5000
nas quantidades e
qualidades
SECRETARIA
MUNICIPAL
DE
EM ATENDIMENTO
AS
PESSOAS:
CARINA ALVARENGA DOS
SANTO,
TEREZINHA DOS SANTOS BITENCOURT
E VALDIR MORAZ.
CONFORME
AUTORIZAÇÕES EM ANEXO.
2689 29.02.2012
22
8375617000101
1,0000 UN NO BREAK 700VA FATOR DE POTENCIA
244,0000
0,7 Marca:RAGTECH
de
Assistência
Social
Aplicação: uso no CRAS.
20880
1
414,68
414,68
20880
1
306,05
306,05
20771
1
313,00
313,00
Pregao Presen
124,50
20771
1
124,50
244,00
1
244,00
59.430,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13
13.02 FUNDO MUN.ASSIT.RECURSOS VINCULADOS88597984000180
2700 29.02.2012
309903 BLACK BELT CLUB SERAFINA CORREA
13176519000177
1
OFICINAS
18,0000
DE
ASSISTÊNCIA
SOCIAL
APLICAÇÃO:
HORAS
MENSAIS
Convite
576,00
20565
1112
data:20/03/2012 h:16:14 Pág: 199
REFERENTE
A
EXECUÇÃO
DAS
ATIVIDADES DE TAEKWONDO ATRAVÉS
DA OFICINA DE CONVIVÊNCIA COM
CRIANÇAS E ADOLESCENTES, PESSOAS
COM DEFICIÊNCIA - REFERENTE AO
PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2012.
2701 29.02.2012
2724 29.02.2012
576,00
305775 FATIMA DALL AGNOL TESSARO & CIA LTDA
10989808000105
5
26,0000 SV SERV. DE MINISTRAR OFICINAS E
20,0000
LAZER, POR MEIO DE PROF. HABIL
ACRÉSCIMO DE 4 HORAS SEMANAIS,
CFE SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA,
ATRAVÉS DO OF 198/2011
DE
ASSISTÊNCIA
SOCIAL
APLICAÇÃO: HORAS MENSAIS
DE
AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA AOS
GRUPOS DE IDOSOS - OFICINA DE
CONVIVÊNCIA - REFERENTE AO MÊS
DE FEVEREIRO DE 2012.
Convite
520,00
309394 MANOEL ROGERIO DA SILVA
12693813000193 178
3
OFICINAS
15,0000
1º TA LEI FEDERAL 8666/93
DE
ASSISTÊNCIA
SOCIAL
APLICAÇÃO:
EXECUÇÃO
DAS
ATIVIDADES
DE
CAPOEIRA
REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE
2012.
Convite
645,00
20565
1112
520,00
20565
1112
645,00
1.741,00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------13
13.03 FUNDO MUN.CONSELHO TUTELAR
88597984000180
1502 01.02.2012
1579 03.02.2012
48 HOTEL CA DEI MONTI LTDA
93470722000190
1,0000
O Conselho Tutelar de Serafina
Corrêa, com base no art.136,III
"a" do Estatuto da Criança e A
dolescente -Lei 8.069/90,requisi
ta abrigamento em hotel para Ana
Claudia do Nascimento Silva no
dia 10.01.2012 por ter sofrido
agressões por parte de irmão,con
50,0000
8860216000139 30
8
7,0000 SV SV LIMPEZA SALA CONSELHO TUTELAR
7,3700
1 PESSOA ATE 1HORA/DIA
15
7,3700
1 PESSOA ATE 1HORA/DIA Primeiro
Termo Aditivo - 25%, 10-01-2012
- item 8 SECRETARIA
MUNICIPAL
DE
Dispensada
20658
1
50,00
50,00
Convite
51,59
20685
1
14,74
data:20/03/2012 h:16:14 Pág: 200
1649 06.02.2012
1697 08.02.2012
1698 08.02.2012
1705 08.02.2012
1706 08.02.2012
2331 23.02.2012
2402 23.02.2012
2465 23.02.2012
E
66,33
13736387000190
2
950,0000
DE
ASSISTÊNCIA
SOCIAL
APLICAÇÃO: CONSELHO TUTELAR.
Pregao Presen
950,00
Dispensada
44341 FRANCIELLI DOS SANTOS
872147096
1,0000
Meia diária para Francielli Dos
Santos, cargo de Conselheira Tu
telar, com destino a Novo Hambur
go no dia 08.02.2012, para trans
porte de menor para o Conselho
Tutelar de Novo Hamburgo, confor
77,0000
Dispensada
2016439000138
1,0000
Conselho Tutelar, mês janeiro
xo.
26,5700
Dispensada
76535764000224
1,0000
Serviços telefonicos do Conselho
Tutelar, período de 26.12.2011 a
anexo.
267,8900
Dispensada
4619 DIVERSOS CONSELHEIROS
1,0000
comprovantes anexo.
Dispensada
47 INSS
1,0000
29979036027260
provantes anexo.
700,1000
8860216000139 30
15
7,3700
1 PESSOA ATE 1HORA/DIA Primeiro
Termo Aditivo - 25%, 10-01-2012
- item 8 -
1
950,00
39190 GILSON RENATO CATANIO
41265831068
1,0000
Meia diária para Gilson Renato
Catanio, cargo de Conselheiro
tutelar, com destino a Novo Ham
burgo, no dia 08.02.2012, para
transporte de menor para o conse
lho tutelar de Novo Hamburgo,
77,0000
3.500,4500
20201
20645
1
77,00
77,00
20645
1
77,00
77,00
20654
1
26,57
26,57
20667
1
267,89
267,89
20611
1
3.500,45
3.500,45
Dispensada
20611
1
700,10
700,10
Convite
73,70
20685
1
data:20/03/2012 h:16:14 Pág: 201
SECRETARIA
MUNICIPAL
DE
E
2719 29.02.2012
73,70
14026931000173
1,0000
placa IMN 6191, secretaria muni
cipal de Assistência Social, con
25,0000
SERAFINA CORREA
Dispensada
28141
1
25,00
25,00
5.814,04
Total Geral............:
3.077.655,36
,20/03/2012
Estado do do Rio Grande do Sul
Exercicio de 2012
Orcamentos Anuais (Art.2º, Inciso X)
Receita Prevista
Pag:
1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CODIGO
ESPECIFICACAO
DESDOBRAMENTO
FONTE
CAT. ECONOMICA
4.1.0.0.0.00.00000000
4.1.1.0.0.00.00000000
4.1.1.1.0.00.00000000
4.1.1.1.2.00.00000000
4.1.1.1.2.04.00000000
4.1.1.1.2.04.31000000
4.1.1.1.2.04.31060000
4.1.1.1.2.04.31060200
4.1.1.1.2.04.31060300
4.1.1.1.2.08.00000000
4.1.1.1.2.08.00010000
4.1.1.1.2.08.00020000
4.1.1.1.2.08.00030000
4.1.1.1.3.00.00000000
4.1.1.1.3.05.00000000
4.1.1.1.3.05.01000000
4.1.1.1.3.05.01010000
4.1.1.1.3.05.01020000
4.1.1.1.3.05.01030000
4.1.1.2.0.00.00000000
4.1.1.2.1.00.00000000
4.1.1.2.1.17.00000000
4.1.1.2.1.21.00000000
4.1.1.2.1.25.00000000
4.1.1.2.1.29.00000000
RECEITAS CORRENTES
RECEITA TRIBUTARIA
IMPOSTOS
IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA
IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUA
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE
IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE SE
IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIRO
IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIRO
"IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO ""INTER-VIVOS
ITBI - PROPRIO
ITBI - MDE
ITBI - ASPS
IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO
IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUR
ISS - PROPRIO
ISS-PRÓPRIO
ISS-MDE
ISS-ASPS
TAXAS
TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA
TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANIT
TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTA
TAXA DE LICENCA P/FUNC. DE ESTABELECIMEN
TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS
46.428.000,00
3.539.500,00
2.357.000,00
507.000,00
12.000,00
12.000,00
12.000,00
7.500,00
4.500,00
495.000,00
297.000,00
123.750,00
74.250,00
1.850.000,00
1.850.000,00
1.850.000,00
1.110.000,00
462.500,00
277.500,00
1.072.500,00
357.500,00
60.000,00
100.000,00
32.000,00
4.000,00
data:20/03/2012 h:16:14 Pág: 202
4.1.1.2.1.32.00000000
4.1.1.2.1.99.00000000
4.1.1.2.2.00.00000000
4.1.1.2.2.12.00000000
4.1.1.2.2.28.00000000
4.1.1.2.2.90.00000000
4.1.1.2.2.99.00000000
4.1.1.2.2.99.00040000
4.1.1.2.2.99.00050000
4.1.1.3.0.00.00000000
4.1.1.3.0.01.00000000
4.1.1.3.0.02.00000000
4.1.1.3.0.04.00000000
TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CONSTRUC
OUTRAS TAXAS PELO EXERC. PODER POLICIA
TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS
EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINIS
TAXA DE CEMITERIO
TAXA DE LIMPEZA PUBLICA
OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS
TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES
TAXA DE AGUA SOBRE TERRENOS BALDIOS
CONTRIBUICAO DE MELHORIA
CONT. DE MEL.P/ EXPANSAO REDE AGUA
CONT. DE MEL. P/ EXP.DE REDE ILUMINAÇÃO
CONT. DE MEL. P/ PAVIMENTACÃO E OBRAS
4.1.2.0.0.00.00000000
4.1.2.1.0.00.00000000
4.1.2.1.0.29.00000000
4.1.2.1.0.29.07000000
4.1.2.1.0.29.09000000
4.1.2.1.0.29.12000000
4.1.2.3.0.00.00000000
RECEITA DE CONTRIBUICOES
CONTRIBUICOES SOCIAIS
CONT. PREVIDENCIARIAS DO REGIME PRÓPRIO
CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL
CONTRIBUICAO DE SERVIDOR INATIVO CIVIL
CONT.DO SERVIDOR ATIVO LEGISLATIVO
CONTR.PARA O CUSTEIO ILUMINAÇÃO PUBLICA
980.000,00
597.000,00
597.000,00
580.000,00
2.000,00
15.000,00
383.000,00
4.1.3.0.0.00.00000000
4.1.3.1.0.00.00000000
4.1.3.1.1.00.00000000
4.1.3.1.1.00.00040000
4.1.3.1.1.00.00070000
4.1.3.2.0.00.00000000
4.1.3.2.5.00.00000000
4.1.3.2.5.01.00000000
4.1.3.2.5.01.02000000
4.1.3.2.5.01.03000000
4.1.3.2.5.01.03030000
4.1.3.2.5.01.03100000
4.1.3.2.5.01.03120000
4.1.3.2.5.01.03140000
4.1.3.2.5.01.03170000
4.1.3.2.5.01.03210000
4.1.3.2.5.01.05000000
4.1.3.2.5.01.06000000
4.1.3.2.5.01.10000000
4.1.3.2.5.01.10010000
4.1.3.2.5.01.11000000
4.1.3.2.5.01.11010000
4.1.3.2.5.01.11020000
4.1.3.2.5.01.11050000
4.1.3.2.5.01.11070000
4.1.3.2.5.01.99000000
4.1.3.2.5.01.99600000
4.1.3.2.5.01.99900000
4.1.3.2.5.02.00000000
4.1.3.2.5.02.99000000
4.1.3.2.5.02.99010000
4.1.3.2.8.00.00000000
4.1.3.2.8.10.00000000
RECEITA PATRIMONIAL
RECEITAS IMOBILIARIAS
ALUGUEIS
ALUGUEL DE IMOVEIS PUBLICOS
ALUGUEL BARRACAS CAMPING CARREIRO
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS
REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS
REM. DE DEP. DE RECURSOS VINCULADOS
RECEITA DE RENDI.FUNDEB
RECEITA DE REM.REND.FUNDO DA SAUDE
REC.DE REND.REC.MUN.ALTA COMPLEXIDADE
REND.C/EPID.E CONTROLE DOENCAS
REC.REND.ALTA E MEDIA COMP.APLIC.
REND.FARMACIA BASICA
REND.OUTRAS TRANSF. MUN. EM SAÚDE
REND.CONST.UNIDADE SAUDE B.APARECIDA
RECEITA DE REM. DE DEP. BANC.MDE
RECEITA DE REMUN.BANC.ASPS
REC.DE REND.REC. FNAS
REC.REND. CMDCA
REC.REM. DE DEP.BANC.FNDE
REND.SALARIO EDUCAÇÃO
REC.DE REND.MERENDA ESCOLAR
REND.SALARIO EDUCAÇÃO ESTADUAL
REC.REND.FNDE PROINFANCIA
REC. DE REM. DE OUTROS DEP.REC.VINCULADO
REC. REND.CONSTRUÇÃO GINÁSIO ESP.CARREIR
RENDIMENTOS CONST.RESF.LEITE CONVÊNIO
REM. DE DEP. DE RECURSOS NAO VINCULADOS
REM. DE OUTROS DEP.DE REC..NÃO VINCULADO
REM. DE OUTROS DEP. DE REC. NÃO VINCULAD
REM.DOS INVEST.DOS REGIMES PROP.PREVIDEN
REM. INVESTIMENTOS RENDA FIXA
1.668.000,00
32.000,00
4.1.4.0.0.00.00000000 RECEITA AGROPECUARIA
4.1.4.2.0.00.00000000 RECEITA DA PRODUCAO ANIMAL E DERIVADOS
4.1.6.0.0.00.00000000
4.1.6.0.0.05.00000000
4.1.6.0.0.05.99000000
4.1.6.0.0.05.99010000
RECEITA DE SERVICOS
SERVICOS DE SAUDE
OUTROS SERVICOS DE SAUDE
OUTROS SERVICOS DE SAUDE
1.500,00
160.000,00
715.000,00
20.000,00
4.000,00
580.000,00
111.000,00
95.000,00
16.000,00
110.000,00
10.000,00
10.000,00
90.000,00
32.000,00
12.000,00
20.000,00
1.636.000,00
433.000,00
253.000,00
18.000,00
60.000,00
1.000,00
4.000,00
20.000,00
3.000,00
2.000,00
30.000,00
20.000,00
18.000,00
2.500,00
2.500,00
124.500,00
31.000,00
2.000,00
1.500,00
90.000,00
10.000,00
5.000,00
5.000,00
180.000,00
180.000,00
180.000,00
1.203.000,00
1.203.000,00
5.000,00
5.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
data:20/03/2012 h:16:14 Pág: 203
4.1.7.0.0.00.00000000
4.1.7.2.0.00.00000000
4.1.7.2.1.00.00000000
4.1.7.2.1.01.00000000
4.1.7.2.1.01.02000000
4.1.7.2.1.01.02010000
4.1.7.2.1.01.02020000
4.1.7.2.1.01.02040000
4.1.7.2.1.01.02060000
4.1.7.2.1.01.02070000
4.1.7.2.1.01.02070100
4.1.7.2.1.01.02070200
4.1.7.2.1.01.05000000
4.1.7.2.1.01.05010000
4.1.7.2.1.01.05020000
4.1.7.2.1.01.05030000
4.1.7.2.1.22.00000000
4.1.7.2.1.22.20000000
4.1.7.2.1.22.70000000
4.1.7.2.1.33.00000000
4.1.7.2.1.33.00010000
4.1.7.2.1.33.00020000
4.1.7.2.1.33.00020300
4.1.7.2.1.33.00020500
4.1.7.2.1.33.00020600
4.1.7.2.1.33.00020700
4.1.7.2.1.33.00020800
4.1.7.2.1.33.00030000
4.1.7.2.1.33.00990000
4.1.7.2.1.33.00990800
4.1.7.2.1.34.00000000
4.1.7.2.1.34.00060000
4.1.7.2.1.34.00080000
4.1.7.2.1.34.00110000
4.1.7.2.1.34.00120000
4.1.7.2.1.35.00000000
4.1.7.2.1.35.01000000
4.1.7.2.1.35.03000000
4.1.7.2.1.35.04000000
4.1.7.2.1.35.05000000
4.1.7.2.1.35.06000000
4.1.7.2.1.35.08000000
4.1.7.2.1.36.00000000
4.1.7.2.1.36.00010000
4.1.7.2.1.36.00020000
4.1.7.2.1.36.00040000
4.1.7.2.1.36.00050000
4.1.7.2.2.00.00000000
4.1.7.2.2.01.00000000
4.1.7.2.2.01.01000000
4.1.7.2.2.01.01010000
4.1.7.2.2.01.01020000
4.1.7.2.2.01.01040000
4.1.7.2.2.01.01050000
4.1.7.2.2.01.02000000
4.1.7.2.2.01.02010000
4.1.7.2.2.01.02020000
4.1.7.2.2.01.02030000
4.1.7.2.2.01.02040000
4.1.7.2.2.01.04000000
4.1.7.2.2.01.04010000
4.1.7.2.2.01.04020000
TRANSFERENCIAS CORRENTES
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS
TRANSFERENCIAS DA UNIAO
PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO
COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS
COTA-PARTE DO FPM - PROPRIO
COTA-PARTE DO FPM - MDE
COTA-PARTE DO FPM - ASPS
COTA-PARTE DO FPM-FUNDEB
COTA-EXTRA DO FPM(EC N 55/2007)
COTA-EXTRA DO FPM-PRÓPRIO
COTA-EXTRA DO FPM-MDE
COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDAD
COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO
COTA-PARTE DO ITR - MDE
COTA-PARTE DO ITR - ASPS
TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA
COTA-PARTE COMP. FIN.RECURSOS MINERAIS
COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO
TRANSF. DE REC. SISTEMA UNICO SAUDE-SUS
PISO DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO
PISO DE ATENCAO BASICA - PAB VARIAVEL
PROG. DE ASSISTENCIA FARMACIA BASICA
PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF
PROG. DE AGENTES COM. DA SAUDE-PACS
PROG.NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIO-ECD
PROG.NAC.PAB.VAR.SAUDE BUCAL
TRANSFERENCIA DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDA
OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO PARA O SI
TRANSF. REC.UNIAO SAMU
TRANSF.FUNDO NAC.ASSIST.SOCIAL-FNAS
PROG.TEMP. COM REC. REC.BOLSA FAMILIA
TRANSF. FMAS PTMC
TRANSF. F M A S P JOV
RECURSOS FMAS PBFI
TRANSF. DE REC.DO F.NAC.DO DES.FNDE
TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO
TRANSF. FNDE -MERENDA ESC. PNAEF-FUNDAM.
TRASNF.NAC.TRANSPORT -PNATE FUNDAM.
TRANSF. MERENDA ESC. PNAEP-PRÉ-ESCOLAR
TRANSF.FNDE MERENDA ESC.-PNAEC-CRECHE
TRANSF FNDE-.MERENDA ESC. -PNAE EJA
TRANSF.FINANC.LC87/96
TRANSF.FINANC.LC 87/96 PROPRIO
TRANSF.FINANC.LC 87/96 MDE
TRANSF.FINAN.LC 87/96 ASPS
TRANSF.FINANCEIRA LC FUNDEB
TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS
PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS
COTA-PARTE DO ICMS
COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO
COTA-PARTE DO ICMS - MDE
COTA-PARTE DO ICMS - ASPS
COTA-PARTE DO ICMS-FUNDEB
COTA-PARTE DO IPVA
COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO
COTA-PARTE DO IPVA - MDE
COTA-PARTE DO IPVA - ASPS
COTA-PARTE DO IPVA-FUNDEB
COTA-PARTE DO IPI SOBRE ESPORTACAO
COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - PROPRIO
COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - MDE
38.204.000,00
37.661.000,00
16.674.000,00
13.411.500,00
13.408.000,00
6.780.000,00
565.000,00
1.695.000,00
4.060.000,00
308.000,00
231.000,00
77.000,00
3.500,00
2.100,00
875,00
525,00
108.000,00
5.000,00
103.000,00
1.951.000,00
266.000,00
395.000,00
50.000,00
230.000,00
40.000,00
60.000,00
15.000,00
1.200.000,00
90.000,00
90.000,00
151.000,00
39.000,00
25.000,00
27.000,00
60.000,00
932.500,00
707.500,00
76.000,00
59.000,00
26.000,00
52.000,00
12.000,00
120.000,00
72.000,00
6.000,00
18.000,00
24.000,00
16.020.000,00
15.525.000,00
13.000.000,00
7.800.000,00
650.000,00
1.950.000,00
2.600.000,00
2.100.000,00
1.260.000,00
105.000,00
315.000,00
420.000,00
250.000,00
150.000,00
12.500,00
data:20/03/2012 h:16:14 Pág: 204
4.1.7.2.2.01.04040000
4.1.7.2.2.01.04050000
4.1.7.2.2.01.13000000
4.1.7.2.2.33.00000000
4.1.7.2.2.33.00030000
4.1.7.2.2.33.00070000
4.1.7.2.2.33.00100000
4.1.7.2.2.33.00120000
4.1.7.2.2.33.00130000
4.1.7.2.2.33.00140000
4.1.7.2.2.33.00990000
4.1.7.2.2.33.00990500
4.1.7.2.2.33.00991000
4.1.7.2.2.99.00000000
4.1.7.2.2.99.00030000
4.1.7.2.4.00.00000000
4.1.7.2.4.01.00000000
4.1.7.6.0.00.00000000
4.1.7.6.2.00.00000000
4.1.7.6.2.02.00000000
4.1.7.6.2.02.00010000
4.1.7.6.2.02.00060000
4.1.7.6.2.02.00070000
4.1.7.6.2.02.00090000
4.1.7.6.2.99.00000000
4.1.7.6.2.99.00070000
4.1.7.6.4.00.00000000
COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - ASPS
COTA-PARTE DO IPI/EXPORTIAÇÃO FUNDEB
COTA-PARTE DA CONT. DE INTER.D.EC.-CIDE
TRANSF. DE REC.DO EST.P/PROF.SAUDE-FUNDO
PROGRAMA FARMACIA BASICA
MUNICIPIO RES. GESTÃO BÁSICA
PROGRAMA SAUDE BUCAL
PROGRAMA PACS - AGENTE DE SAUDE
PROGRAMA DIABETES MELLITUS
REC.INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA
OUTRAS TRANSF. ESTADO P.SAUDE
PSF
TRANSF.FMS SALVAR SAMU
OUTRAS TRANFERENCIAS DOS ESTADOS
COTA-PARTE DA MULTA DE TRANSITO
TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS
TRANSF CONVENIOS ESTADOS PROG.EDUCAÇÃO
TRANS.CONV.TRANSPORTE ESC. FUNDAMENTAL
TRANSF.MERENDA ESCOLAR CONTRAP.
TRANSF.DE REC.SALÁRIO-EDUCAÇÃO
TRANSF.TRANSPORTE ESCOLAR ENS.MÉDIO
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS E
PROGRAMA OASF - ORIENT. E APOIO SOCIO FA
TRANSF.DE CONVENIOS INSTITUIÇÕES PRIVADA
4.1.9.0.0.00.00000000
4.1.9.1.0.00.00000000
4.1.9.1.1.00.00000000
4.1.9.1.1.38.00000000
4.1.9.1.1.38.00010000
4.1.9.1.1.38.00020000
4.1.9.1.1.38.00030000
4.1.9.1.1.40.00000000
4.1.9.1.1.40.00010000
4.1.9.1.1.40.00020000
4.1.9.1.1.40.00030000
4.1.9.1.3.00.00000000
4.1.9.1.3.11.00000000
4.1.9.1.3.11.00010000
4.1.9.1.3.11.00020000
4.1.9.1.3.11.00030000
4.1.9.1.3.13.00000000
4.1.9.1.3.13.00010000
4.1.9.1.3.13.00020000
4.1.9.1.3.13.00030000
4.1.9.1.9.00.00000000
4.1.9.1.9.10.00000000
4.1.9.1.9.99.00000000
4.1.9.1.9.99.02000000
4.1.9.2.0.00.00000000
4.1.9.2.2.00.00000000
4.1.9.2.2.99.00000000
4.1.9.2.2.99.00030000
4.1.9.2.2.99.00070000
4.1.9.2.2.99.00080000
4.1.9.2.2.99.00110000
4.1.9.3.0.00.00000000
4.1.9.3.1.00.00000000
4.1.9.3.1.11.00000000
4.1.9.3.1.11.00010000
OUTRAS RECEITAS CORRENTES
MULTAS E JUROS DE MORA
MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS
MULTAS E JUROS DE MORA IMP. SOBRE IPTU
MUL. E JUROS DE MORA DO IPTU - PROPRIO
MUL. E JUROS DE MORA DO IPTU - MDE
MUL. E JUROS DE MORA DO IPTU - ASPS
MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE
MUL. E JUROS DE MORA DO ISS - PROPRIO
MUL. JUROS DE MORA DO ISS - MDE
MUL. E JUROS DE MORA DO ISS - ASPS
MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA D
MUL. E JUR. DE MOR.DA DIV. ATIVA IPTU
MUL. E JUR. MORA DA DIV.ATIVA MDE
MUL. E J. MORA DA DIV. ATIVA IPTU ASPS
MUL. JUR. MORA DIV.ATIVA ISSQN-PRÓPRIO
MUL. E JUR. MORA DIV.ATIVA ISS-MDE
MUL. JUROS MOR. DIV. ATIVA ISS-ASPS
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS
MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO SANITARIA
OUTRAS MULTAS
OUTRAS MULTAS
INDENIZACOES E RESTITUICOES
RESTITUICOES
OUTRAS RESTITUICOES
RESTITUICAO PELO USO DE BENS DO MUNICIPI
RESTITUIÇÃO CONVÊNIO C /CORSAN
RESTITUIÇÃO MULTAS DE TRANSITO
RESTITUIÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR
RECEITA DA DIVIDA ATIVA
RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA
RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE
REC. DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO
37.500,00
50.000,00
175.000,00
482.000,00
67.000,00
70.000,00
20.000,00
80.000,00
10.000,00
80.000,00
155.000,00
50.000,00
105.000,00
13.000,00
13.000,00
4.967.000,00
4.967.000,00
543.000,00
203.000,00
177.000,00
76.000,00
12.000,00
40.000,00
49.000,00
26.000,00
26.000,00
340.000,00
1.991.500,00
161.000,00
30.000,00
20.000,00
12.000,00
5.000,00
3.000,00
10.000,00
6.000,00
2.500,00
1.500,00
125.000,00
100.000,00
60.000,00
25.000,00
15.000,00
25.000,00
15.000,00
6.250,00
3.750,00
6.000,00
1.000,00
5.000,00
5.000,00
922.000,00
922.000,00
922.000,00
500.000,00
400.000,00
2.000,00
20.000,00
510.000,00
430.000,00
300.000,00
180.000,00
data:20/03/2012 h:16:14 Pág: 205
4.1.9.3.1.11.00020000
4.1.9.3.1.11.00030000
4.1.9.3.1.13.00000000
4.1.9.3.1.13.00010000
4.1.9.3.1.13.00020000
4.1.9.3.1.13.00030000
4.1.9.3.1.99.00000000
4.1.9.3.1.99.00020000
4.1.9.3.2.00.00000000
4.1.9.3.2.99.00000000
4.1.9.3.2.99.00010000
4.1.9.9.0.00.00000000
4.1.9.9.0.00.01000000
RECEITA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE
RECEITA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS
RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE SERVICOS D
RECEITA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO
RECEITA DIVIDA ATIVA DO ISS - MDE
RECEITA DIVIDA ATIVA DO ISS - ASPS
RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUT
REC.DA DIV.ATIVA TRIB.DEMAIS TRIBUTOS
RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA
RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA D
REC. DA DIV. ATIVA DO PROG. TROCA TROCA
RECEITAS CORRENTES DIVERSAS
RECEITAS DIVERSAS
75.000,00
45.000,00
80.000,00
48.000,00
20.000,00
12.000,00
50.000,00
50.000,00
80.000,00
80.000,00
80.000,00
398.500,00
398.500,00
4.2.0.0.0.00.00000000 RECEITAS DE CAPITAL
4.2.3.0.0.00.00000000 AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS
4.2.3.0.0.70.00000000 OUTRAS AMORTIZACOES DE EMPRESTIMOS
4.7.0.0.0.00.00000000
4.7.2.0.0.00.00000000
4.7.2.1.0.00.00000000
4.7.2.1.0.29.00000000
4.7.2.1.0.29.01000000
4.7.2.1.0.29.03000000
4.7.2.1.0.29.13000000
4.7.2.1.0.29.15000000
4.7.2.1.0.99.00000000
4.7.2.1.0.99.00070000
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS
RECEITA DE CONTRIB.INTRA-ORCAMENTARIAS
CONTRIBUICOES SOCIAIS INTRA ORCAMENTARIA
CONTRIBUIÇOES PREV.DO REG.PROPRIO INTRA
CONTRIB.PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL
CONT.PATRONAL DE SERVIDOR INATIVO CIVIL
CONT.PREV.P/AMORTIZ DO DEFICIT ATUARIAL
CONT.PREV.EM REGIME DE PARC.DE DEBITOS
OUTRAS CONTRIBUIÇOES SOCIAIS
CONT.PATRONAL DE SERV.ATIVO LEGISLATIVO
9.1.0.0.0.00.00000000
9.1.1.0.0.00.00000000
9.1.1.1.0.00.00000000
9.1.1.1.2.00.00000000
9.1.1.1.2.02.00000000
9.1.1.1.2.02.00010000
9.1.1.2.0.00.00000000
9.1.1.2.2.00.00000000
9.1.1.2.2.90.00000000
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE
DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE
DEDUÇÃO DAS RECEITAS CORRENTES
DUDUÇÃO DE IPTU
DEDUÇÃO DE IPTU
DEDUÇÃO DE IPTU-PROPRIO DESCONTO
DED.DESC.TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA
DED.TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA
DED.DESCONTO TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA
9.1.7.0.0.00.00000000
9.1.7.2.0.00.00000000
9.1.7.2.1.00.00000000
9.1.7.2.1.01.00000000
9.1.7.2.1.01.02000000
9.1.7.2.1.01.02060000
9.1.7.2.1.01.05000000
9.1.7.2.1.01.05040000
9.1.7.2.1.36.00000000
9.1.7.2.1.36.00050000
9.1.7.2.2.00.00000000
9.1.7.2.2.01.00000000
9.1.7.2.2.01.01000000
9.1.7.2.2.01.01050000
9.1.7.2.2.01.02000000
9.1.7.2.2.01.02040000
9.1.7.2.2.01.04000000
9.1.7.2.2.01.04050000
DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS
DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FOR. DO FUNDEB
DEDUCOES DA REC.FUNDEB
(R) DEDUCOES DA RECEITA PARA FORMACAO DO
(R) DEDUCOES FPM FUNDEB
DEDUCOES DA RECEITA DO FPM-FUNDEB
DEDUCOES DA REC.P/DORM.DO FUNDEB-ITR
DED. DA REC.P/FORM.FUNDEB ITR
DEDUCAO P/FORM.FUNDEB LEI COMP.87/96
DEDUCAO DA REC.FORM.FUNDEB LEI COM.87/96
DEDUCOES DA REC.FUNDEB
(R) DEDUCOES DA RECEITA PARA FORMACAO DO
(R) DEDUCOES ICMS
DEDUCAO DA REC.P/FOR DO FUNDEB ICMS
DEDUCAO DA REC.P/FORM.FUNDEB IPVA
DEDUCAO DA RECEITA P/FORM. FUNDEB-IPVA
(R) DEDUCOES IPI EXPORT.
DEDUCAO DA RECEITA P/FORM.FUNDEB-IPI EXPORTACAO
Total
25.000,00
25.000,00
25.000,00
900.000,00
900.000,00
900.000,00
880.000,00
516.000,00
30.000,00
300.000,00
34.000,00
20.000,00
20.000,00
5.798.000,00200.000,00150.000,00150.000,00150.000,00150.000,0050.000,0050.000,0050.000,005.598.000,005.598.000,002.390.000,002.373.000,002.372.500,002.372.500,00500,00500,0017.000,0017.000,003.208.000,003.208.000,002.803.000,002.803.000,00370.000,00370.000,0035.000,0035.000,0041.555.000,00
data:20/03/2012 h:16:14 Pág: 206
Estado do do Rio Grande do Sul
Exercicio de 2012
Orcamentos Anuais (Art.2º, Inciso X)
Despesa Orcada
Pag:
2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dotacao Inicial
02
02.01
02.01.04
02.01.04.122
02.01.04.122.0184
02.01.04.122.0184.2235
02.01.04.122.0185
02.01.04.122.0185.2007
02.01.04.122.0185.2201
02.01.04.122.1106
02.01.04.122.1106.2004
02.01.04.123
02.01.04.123.1108
02.01.04.123.1108.2234
02
02.02
02.02.04
02.02.04.122
02.02.04.122.0185
02.02.04.122.0185.2008
02
02.03
02.03.04
02.03.04.124
02.03.04.124.0185
02.03.04.124.0185.2124
02
02.04
02.04.04
02.04.04.122
02.04.04.122.0185
02.04.04.122.0185.2229
Administracao
Administracao Geral
Recepcao a autoridades e convidados
MANUTENÇÃO E RECEPÇÃO DE AUTORIDADE OFICIAL
1 RECURSO LIVRE
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Manut.de servicos administrativos gerais
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
1 RECURSO LIVRE
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
REEQUIPAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO
1 RECURSO LIVRE
4.4 INVESTIMENTOS
Renovacao da frota
MANUTENCAO DOS VEICULOS GABINETE
1 RECURSO LIVRE
Administração Financeira
Regualrizacao Fundiaria
REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
1 RECURSO LIVRE
SUB-PREFEITURA
Administracao
Administracao Geral
MANUT. ATIVID. FUNCION. SUB-PREFEITURA
1 RECURSO LIVRE
UNIDADE-SISTEMA DE CONTROLE INTERNO
Administracao
Controle Interno
MAN.DAS ATIV. UNIDADE DO S.CONTROLE INTERNO
1 RECURSO LIVRE
GABINETE DA PRIMEIRA DAMA
Administracao
Administracao Geral
MANUT. ATIVIDADES FUNC. GABINETE PRIMEIRA DAMA
1 RECURSO LIVRE
4.4 INVESTIMENTOS
14.000,00
1.004.000,00
236.000,00
25.000,00
70.000,00
15.000,00
19.000,00
1.800,00
83.000,00
10.800,00
54.000,00
10.000,00
data:20/03/2012 h:16:14 Pág: 207
03
03.01
03.01.04
03.01.04.122
03.01.04.122.0028
03.01.04.122.0028.2163
03.01.04.122.0182
03.01.04.122.0182.2210
03.01.04.122.0185
03.01.04.122.0185.2009
03.01.04.122.0185.2167
03.01.04.122.1105
03.01.04.122.1105.2011
03
03.02
03.02.09
03.02.09.272
03.02.09.272.0185
03.02.09.272.0185.2161
03.02.99
03.02.99.997
03.02.99.997.9999
03.02.99.997.9999.2013
04
04.01
04.01.04
04.01.04.122
04.01.04.122.1106
04.01.04.122.1106.2223
04.01.04.123
04.01.04.123.0185
04.01.04.123.0185.2017
04.01.04.123.0185.2211
04.01.04.123.1103
04.01.04.123.1103.2252
04.01.04.125
04.01.04.125.0182
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
Administracao
Administracao Geral
Divulgação Oficial e Institucional
MANUT.DA PUBLICIDADE OFICIAL E INSTITUCIONAL DO EX
1 RECURSO LIVRE
Manutencao de convenios e contratos
FIRMATURA E MAN.DE CONVENIOS E CONT.DIVERSOS
1 RECURSO LIVRE
MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA ADMINISTRCAO
1 RECURSO LIVRE
REEQUIPAMENTO DO DEPTO DE ADMINISTRACAO
1 RECURSO LIVRE
4.4 INVESTIMENTOS
Remodelar e conservar prédios municipais
MANUT.DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
1 RECURSO LIVRE
4.4 INVESTIMENTOS
FUNDO DE PREV.PROPRIO-RPPS
Previdencia Social
Previdencia do Regime Estatutário
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE PREVIDENCIA
50 R P P S
4.4 INVESTIMENTOS
Reserva de Contingencia
Reserva de Contingência
RESERCA DO RPPS
50 R P P S
9.9 RESERVA DE CONTINGENCIA
SEC.MUN.DE FINANCAS
SECRETARIA DE FINANCAS
Administracao
Administracao Geral
Renovacao da frota
MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS
1 RECURSO LIVRE
MANUT DAS ATIVI.DA SEC. DE FINANCAS
1 RECURSO LIVRE
REEQUIPAMENTO DA SEC.DE FINANCAS
1 RECURSO LIVRE
4.4 INVESTIMENTOS
Organizacao e moder.administrativas
REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DO PLANO DIRETOR
1 RECURSO LIVRE
Normatizacao e Fiscalizacao
75.000,00
78.000,00
986.000,00
347.000,00
20.000,00
34.000,00
10.000,00
1.245.000,00
15.000,00
1.440.000,00
20.000,00
602.000,00
169.000,00
15.000,00
50.000,00
data:20/03/2012 h:16:14 Pág: 208
04.01.04.125.0182.2143 MANUT DAS ATIVIDADES COM BOLÃO SERAFINENSE DE PRÊM
1 RECURSO LIVRE
04.01.28
Encargos Especiais
04.01.28.122
Administracao Geral
04.01.28.122.0182
04.01.28.122.0182.0003 MANUTENÇÃO DE OBRIGAÇÕES COM PASEP
1 RECURSO LIVRE
04.01.28.123
04.01.28.123.1201
Divida Publica Municipal
04.01.28.123.1201.0002 PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS
1 RECURSO LIVRE
04.01.28.843
Serviço da Dívida Interna
04.01.28.843.1201
04.01.28.843.1201.0001 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA
1 RECURSO LIVRE
3.2 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA
4.6 AMORTIZACAO DA DIVIDA
05
05.01
05.01.04
Administracao
05.01.04.122
Administracao Geral
05.01.04.122.0185
05.01.04.122.0185.2033 MANUT ATIV FUNC DA SECRET DE OBRAS E TRANSITO
1 RECURSO LIVRE
05.01.04.122.0185.2202 REEQUIPAMENTO DA SEC.M.DE OBRAS E TRANSI
1 RECURSO LIVRE
4.4 INVESTIMENTOS
05.01.06
Seguranca Publica
05.01.06.181
Policiamento
05.01.06.181.0125
Serviços de Transito
05.01.06.181.0125.2192 APOIO A ASSOCIAÇÕES COMUNITARIAS
1 RECURSO LIVRE
05.01.06.182
Defesa Civil
05.01.06.182.0110
Vias e Logradouros Urbanos
05.01.06.182.0110.2266 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL
1 RECURSO LIVRE
05.01.06.182.0185
05.01.06.182.0185.2207 MAN.DAS ATIV.FUNC.TRANSITO /REC.MULTAS DE TRANSIT
1061 MULTAS DE TRANSITO
05.01.15
Urbanismo
05.01.15.122
Administracao Geral
05.01.15.122.0202
Urbanismo
05.01.15.122.0202.1240 CONSTRUÇÃO CENTRO COMUNITÁRIO ALTO PARAÍSO
1 RECURSO LIVRE
4.4 INVESTIMENTOS
05.01.15.451
Infra-Estrutura Urbana
05.01.15.451.0212
Vias e Logradouros Rurais
05.01.15.451.0212.1214 MANUT./AMPLIAÇÃO DE BANHEIROS PÚBLICOS
1 RECURSO LIVRE
4.4 INVESTIMENTOS
05.01.15.452
Servicos Urbanos
05.01.15.452.0113
Serviços Funerais
05.01.15.452.0113.2025 MANUT.DO CEMITERIO E AMPLIAÇÃO/MANUT. CAPELA MORT
1 RECURSO LIVRE
30.000,00
380.000,00
40.000,00
140.000,00
60.000,00
480.000,00
265.000,00
173.000,00
10.000,00
200.000,00
80.000,00
13.000,00
300.000,00
40.000,00
data:20/03/2012 h:16:14 Pág: 209
05.01.16
05.01.16.482
05.01.16.482.0202
05.01.16.482.0202.1015
05.01.16.482.0202.1136
05.01.17
05.01.17.512
05.01.17.512.0110
05.01.17.512.0110.1026
05.01.24
05.01.24.722
05.01.24.722.0200
05.01.24.722.0200.2031
05.01.25
05.01.25.752
05.01.25.752.0114
05.01.25.752.0114.2024
05.01.26
05.01.26.782
05.01.26.782.0110
05.01.26.782.0110.1217
05.01.26.782.0110.2137
05.01.26.782.0110.2215
05.01.26.782.0185
05.01.26.782.0185.2019
05.01.26.782.0198
05.01.26.782.0198.1006
05.01.26.782.0211
05.01.26.782.0211.1019
05.01.26.782.1106
05.01.26.782.1106.2021
05.01.26.782.1106.2142
4.4 INVESTIMENTOS
Habitacao
Habitacao Urbana
Urbanismo
MAN. E AMPLIACAO DE LOT. POPULARES
1 RECURSO LIVRE
4.4 INVESTIMENTOS
APOIO A PROV. HABIT.DE INTER.SOCIAl/REC.PROPRIOS
1 RECURSO LIVRE
4.4 INVESTIMENTOS
Saneamento
Saneamento Basico Urbano
CANALIZACAO DE ARROIOS E ESG.PLUV.URBANO
1 RECURSO LIVRE
4.4 INVESTIMENTOS
Comunicacoes
Telecomunicacoes
Retransmissao de sons e imagens
MANUTENÇÃO DOS SERV.DE RETRANS.DE IMAGENS TV
1 RECURSO LIVRE
Energia
Energia Eletrica
Iluminacao Publica
IMPLEMENTAÇÃO E MAN. ILUMINACAO PUBLICA MUNCIPAL
1 RECURSO LIVRE
4.4 INVESTIMENTOS
Transporte
Transporte Rodoviario
INFRAEST../REGULARIZAÇÃO ÁREA DA SOC.ESTRELA
1 RECURSO LIVRE
4.4 INVESTIMENTOS
ABER/PAV/SINALIZACAO E MAN.DE VIAS URB./PRAÇAS
1 RECURSO LIVRE
4.4 INVESTIMENTOS
ABER/PAV.SIN. E MANUT.DE VIAS/REC.CORSAN
1 RECURSO LIVRE
MANUT ATIV FUNC DOS SERV PUBLICOS
1 RECURSO LIVRE
Abrigos nas Paradas de Onibus
CONST./ MANUT.DE ABRIGOS NAS PARADAS DE ONIBUS
1 RECURSO LIVRE
4.4 INVESTIMENTOS
Conservação da frota municipal
AQ.DE EQUIPAMENTOS,MÁQUINAS E VEICULOS
1 RECURSO LIVRE
4.4 INVESTIMENTOS
Renovacao da frota
MANUTENCAO DA FROTA
1 RECURSO LIVRE
MANUT./DA FROTA C/REC.FUNDO ESPECIAL
1044 REC.FUNDO ESPECIAL
40.000,00
180.000,00
20.000,00
100.000,00
60.000,00
200.000,00
40.000,00
342.000,00
248.000,00
80.000,00
460.000,00
900.000,00
194.000,00
1.030.000,00
84.000,00
25.000,00
250.000,00
397.000,00
data:20/03/2012 h:16:14 Pág: 210
05
05.02
05.02.26
05.02.26.482
05.02.26.482.0202
05.02.26.482.0202.1015
06
06.01
06.01.12
06.01.12.122
06.01.12.122.0185
06.01.12.122.0185.2038
06.01.12.122.0185.2203
06.01.12.122.1106
06.01.12.122.1106.2187
06.01.12.361
06.01.12.361.0082
06.01.12.361.0082.1221
06.01.12.361.0082.2034
06.01.12.361.0082.2036
06.01.12.361.0082.2176
06.01.12.361.0082.2224
06.01.12.361.0086
06.01.12.361.0086.2040
06.01.12.361.0197
06.01.12.361.0197.2179
06.01.12.361.1201
06.01.12.361.1201.0004
06.01.12.365
06.01.12.365.0080
06.01.12.365.0080.1186
06.01.12.365.0080.2048
FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO
Transporte
Habitacao Urbana
Urbanismo
MAN. E AMPLIACAO DE LOT. POPULARES
1 RECURSO LIVRE
4.4 INVESTIMENTOS
SEC.MUN.DE EDUCACAO
MANUT.DO ENSINO- MDE
Educacao
Administracao Geral
MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
20 M D E
REEQUIPAMENTO DA SEC.DE EDUCAÇÃO
20 M D E
4.4 INVESTIMENTOS
Renovacao da frota
MAN.DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
20 M D E
Ensino Fundamental
Ensino Fundamental
CONST.QUADRA ESPORTE COBERTA B.ROS.B.ROSÁRIO/REC.P
20 M D E
4.4 INVESTIMENTOS
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
20 M D E
CONSERVACAO,AMPL.DOS PREDIOS ESCOLARES DE ENSINO F
20 M D E
4.4 INVESTIMENTOS
QUALIFICACAO DE EDUC.E SERV. ENSINO FUND
20 M D E
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA ESCOLAS DE
20 M D E
4.4 INVESTIMENTOS
Transporte Escolar
MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR ENS.FUNDAMENTAL
20 M D E
Prom.da mem.cul.e eventos de expr.popula
MAN.DE OFICINAS ENSINO FUNDAMENTAL
20 M D E
AMORTIZAÇÃO FINANCIAMENTO CAMINHO DA ESCOLA
20 M D E
3.2 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA
4.6 AMORTIZACAO DA DIVIDA
Educacao Infantil
Educacao da Criança de 0 a 6 anos
CONST. PREDIO ,MURROS,CERCAS EDUCAÇÃO INFANTIL
20 M D E
4.4 INVESTIMENTOS
MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL
103.000,00
30.000,00
294.000,00
185.000,00
15.000,00
31.000,00
20.000,00
244.000,00
340.000,00
125.000,00
50.000,00
30.000,00
132.000,00
295.000,00
20.000,00
80.000,00
120.000,00
260.000,00
data:20/03/2012 h:16:14 Pág: 211
06.01.12.365.0080.2140
06.01.12.365.0080.2177
06.01.12.365.0086
06.01.12.365.0086.2046
06.01.12.365.0197
06.01.12.365.0197.2180
06.01.12.367
06.01.12.367.0092
06.01.12.367.0092.2042
06
06.03
06.03.12
06.03.12.306
06.03.12.306.0089
06.03.12.306.0089.2056
06.03.12.306.0089.2139
06.03.12.306.0089.2227
06.03.12.306.0089.2230
06.03.12.306.0089.2231
06.03.12.306.0089.2260
06.03.12.306.0089.2261
06.03.12.306.0089.2262
06.03.12.306.0089.2263
06.03.12.361
06.03.12.361.0082
06.03.12.361.0082.1220
06.03.12.361.0082.1234
20 M D E
4.4 INVESTIMENTOS
MANUT.DOS PREDIOS ESCOLARES DE ENSINO INFANTIL
20 M D E
QUALIFICCACAO DOS PROF. EDUCACAO INFANTI
20 M D E
Transporte Escolar
MANUT TRANSP ESCOLAR ENSINO INFANTIL
20 M D E
MAN.DAS OFIC.DE ENS.INFANTIL
20 M D E
Educacao Especial
Educacao Especial
MANUTENCAO DA EDUCACAO ESPECIAL
20 M D E
SEC.MUN.DE EDUCACAO
MANUT.DO ENSINO C/RECURSOS VINCULADOS
Educacao
Alimentacao e Nutricao
Alimentacao Escolar
MANUT. ALIMENTAÇÃO ESC. ENS.FUNDAMENTAL/REC.MEREND
1003 MERENDA- PRG.NAC.DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
MANUT.DO ENSINO/REC.CONTRAPARTIDA MEREND
1009 CONTRAPARTIDA MERENDA ESCOLAR
4.4 INVESTIMENTOS
MANUT.ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRE-ESCOLA REC. FED.M
MANUTENCÃO ALIMENTAÇÃO ESC. CRECHE/REC.PNAEC
MANUTENÇÃO ALIMENTAÇÃO ESC. EJA/ REC. PNAE
MANT.ALIMENTAÇÃO ESC. ENS.FUND.AGRICULTURA FAM.-/M
MANUT.ALIMENTAÇÃO PRE ESCOLAR AGRICULTURA FAM.MER
MANUT. ALIMENTAÇÃO ESC. CRECHE AGRICULTURA FAMILIA
MANUT.ALIMENTAÇÃO ESC. EJA AGRICULTURA FAM./MEREN
Ensino Fundamental
Ensino Fundamental
CONST. QUADRA DE ESPORTE COBERTA B.ROS.ESC.JOAO CO
1130 RECURSOS MINISTÉRIO DO ESPORTE
4.4 INVESTIMENTOS
CONSTRUÇÃO DE QUADRA,PARQUES,PÓLISP.ANEXAS A PREDI
1010 SALARIO EDUCACAO
645.000,00
280.000,00
60.000,00
148.000,00
20.000,00
76.000,00
20.000,00
25.000,00
60.000,00
10.000,00
2.000,00
20.000,00
40.000,00
9.000,00
18.000,00
6.000,00
12.000,00
3.000,00
40.000,00
data:20/03/2012 h:16:14 Pág: 212
4.4 INVESTIMENTOS
06.03.12.361.0082.2188 MAN.DO ENS.FUND.REC.SALARIO EDUCACAO
4.4 INVESTIMENTOS
06.03.12.361.0086
Transporte Escolar
06.03.12.361.0086.1233 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR REC.
4.4 INVESTIMENTOS
06.03.12.361.0086.2054 TRANSPORTE ESCOLAR FUND./REC TRANSP ESCOLAR
1001 TRANSP.ESCOLAR BERGS
06.03.12.361.0086.2151 MAN.TRANSP.ESCOLAR FUNDAMENTAL /REC.PNAT
1054 PROG.NAC.A.TRANSP.ESCOLAR B.BRASIL
06.03.12.362
Ensino Medio
06.03.12.362.0086
Transporte Escolar
06.03.12.362.0086.2233 MANUT.TRANSP. ESCOLAR ENSINO MÉDIO
1001 TRANSP.ESCOLAR BERGS
06.03.12.365
Educacao Infantil
06.03.12.365.0080
06.03.12.365.0080.1185 CONST.DE PRÉDIO MURROS, CERCAS ENSINO INF.REC VIN
1110 RECURSO FNDE- PROINFANCIA
4.4 INVESTIMENTOS
06.03.12.365.0080.1186 CONST. PREDIO ,MURROS,CERCAS EDUCAÇÃO INFANTIL
4.4 INVESTIMENTOS
06.03.12.365.0080.2228 MAN.DA EDUCAÇÃO INFANTIL/REC.SALÁRIO EDUCAÇÃO
4.4 INVESTIMENTOS
06.03.12.365.0086
Transporte Escolar
06.03.12.365.0086.2232 MANUT.TRANSPORTE ESCOLAR INFANTIL REC.PNATE
06
SEC.MUN.DE EDUCACAO
06.04
GASTOS N/COMPUTAVEIS NO ENSINO
06.04.12
Educacao
06.04.12.306
Alimentacao e Nutricao
06.04.12.306.0089
Alimentacao Escolar
06.04.12.306.0089.2063 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO/REC.PROPRIOS
1 RECURSO LIVRE
06.04.12.306.0089.2209 MANUTENCAO DA EDUC.INFANTIL /REC.PROPRIO
1 RECURSO LIVRE
06.04.12.361
Ensino Fundamental
06.04.12.361.0082
Ensino Fundamental
06.04.12.361.0082.1235 CONSTRUÇÃO DE PÓRTICO ESCOLA AGRÍCOLA
1 RECURSO LIVRE
4.4 INVESTIMENTOS
06.04.12.361.0185
1 RECURSO LIVRE
06.04.12.362
Ensino Medio
06.04.12.362.0086
Transporte Escolar
06.04.12.362.0086.2058 MAN.TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MEDIO
1 RECURSO LIVRE
150.000,00
40.000,00
120.000,00
80.000,00
90.000,00
40.000,00
35.000,00
12.000,00
90.000,00
220.000,00
20.000,00
150.000,00
7.000,00
80.000,00
20.000,00
140.000,00
298.000,00
115.000,00
data:20/03/2012 h:16:14 Pág: 213
06.04.12.363
Ensino Profissional
06.04.12.363.0086
Transporte Escolar
06.04.12.363.0086.2249 INCENTIVO A ESTUDANTES DE ENSINO PROFISSIONALIZANT
1 RECURSO LIVRE
06.04.12.364
Ensino Superior
06.04.12.364.0086
Transporte Escolar
06.04.12.364.0086.2059 MAN.DO TRANSP.ESCOLAR ENSINO SUPERIOR
1 RECURSO LIVRE
06.04.12.364.0088
Assitencia a Estudantes
06.04.12.364.0088.1228 AQUIS. E MAN.. APOIO PARA UNIV.ABERTA DO BRASIL
1 RECURSO LIVRE
4.4 INVESTIMENTOS
06.04.12.365
Educacao Infantil
06.04.12.365.0185
1 RECURSO LIVRE
06.04.13
Cultura
06.04.13.391
Pat. Histórico, Artístico e Arqueológico
06.04.13.391.0197
06.04.13.391.0197.1224 CONCLUSÃO VIA SACRA MORRO CRISTO/REC.MIN.CULTURA
1131 RECURSOS MINISTERIO DA CULTURA
4.4 INVESTIMENTOS
06.04.13.391.0197.1225 CONCLUSÃO VIA SACRA MORRO CRISTO /REC.LIVRE
1 RECURSO LIVRE
4.4 INVESTIMENTOS
06.04.13.391.0197.2247 MANUTENÇÃO DO MUSEU MUNICIPAL
1 RECURSO LIVRE
4.4 INVESTIMENTOS
06.04.13.391.0197.2248 PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS
1 RECURSO LIVRE
06.04.13.392
Difusao Cultural
06.04.13.392.0197
06.04.13.392.0197.1237 CONSTRUÇÃO MONUMENTO CINQUENTENÁRIO
1 RECURSO LIVRE
4.4 INVESTIMENTOS
06.04.13.392.0197.2173 MANUTENCAO DO CORAL MUNICIPAL
1 RECURSO LIVRE
06.04.13.392.0197.2174 MANUTENCAO DA BANDA MUNICIPAL
1 RECURSO LIVRE
4.4 INVESTIMENTOS
06
SEC.MUN.DE EDUCACAO
06.05
MANUTENCAO DO FUNDEB
06.05.12
Educacao
06.05.12.361
Ensino Fundamental
06.05.12.361.0082
Ensino Fundamental
06.05.12.361.0082.2216 MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSORES 60%
31 F U N D E B
06.05.12.361.0082.2217 MANUTENCAO SERV.DE ENSINO FUND.FUNDEB 40%
31 F U N D E B
79.000,00
15.000,00
120.000,00
50.000,00
10.000,00
140.000,00
3.000,00
2.000,00
10.000,00
30.000,00
10.000,00
75.000,00
150.000,00
44.000,00
28.000,00
20.000,00
1.975.000,00
140.000,00
635.000,00
86.000,00
data:20/03/2012 h:16:14 Pág: 214
06.05.12.361.0082.2224 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA ESCOLAS DE
31 F U N D E B
4.4 INVESTIMENTOS
06.05.12.361.0082.2226 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL-APAE FUNDEB
31 F U N D E B
06.05.12.361.0086
Transporte Escolar
06.05.12.361.0086.2040 MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR ENS.FUNDAMENTAL
31 F U N D E B
06.05.12.365
Educacao Infantil
06.05.12.365.0080
06.05.12.365.0080.1159 CONST. DE PREDIO P/ EDUCAÇÃO INFANTIL/RECURSOS FUN
31 F U N D E B
4.4 INVESTIMENTOS
06.05.12.365.0080.2219 MANUT.DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PROFESORES FUNDEB 60
31 F U N D E B
06.05.12.365.0080.2220 MANT. EDUCAÇÃO INFANTIL - SERVIDORES FUNDEB40%
31 F U N D E B
07
07.01
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE REC PROPRIOS
07.01.10
Saude
07.01.10.122
Administracao Geral
07.01.10.122.0185
07.01.10.122.0185.2064 MANUT ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
40 A S P S
07.01.10.122.0210
Unidades de Saude
07.01.10.122.0210.2069 MANUT/CONS. DAS UNIDADES ,BASICAS SAUDE
40 A S P S
4.4 INVESTIMENTOS
07.01.10.244
Assistência Comunitária
07.01.10.244.0046
Assistencia Social Geral
07.01.10.244.0046.2270 FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS
40 A S P S
07.01.10.301
Atencao Basica
07.01.10.301.0069
Assistencia Farmaceutica
07.01.10.301.0069.2186 MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA
40 A S P S
07.01.10.301.0185
07.01.10.301.0185.2204 REEQUIPAMENTO DA SECRETARIA DA SAUDE
40 A S P S
4.4 INVESTIMENTOS
4002 ALIENAÇÃO DE BENS
4.4 INVESTIMENTOS
07.01.10.301.0206
Saude da Familia
07.01.10.301.0206.2256 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMÍLIA
40 A S P S
07.01.10.301.0206.2257 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL
40 A S P S
07.01.10.301.0206.2258 MANUT. DA EQUIPE DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE
40 A S P S
50.000,00
180.000,00
286.000,00
40.000,00
50.000,00
890.000,00
60.000,00
510.000,00
65.000,00
300.000,00
86.000,00
95.000,00
20.000,00
15.000,00
160.000,00
55.000,00
25.000,00
120.000,00
80.000,00
data:20/03/2012 h:16:14 Pág: 215
07.01.10.301.0210
Unidades de Saude
07.01.10.301.0210.1141 CONSTRUÇÃO DE UMA UNID.BÁSICA DE SAUDE B.SANTIN
40 A S P S
4.4 INVESTIMENTOS
07.01.10.301.0210.1170 CONST.UNID.ATENÇÃO BASICA SAÚDE B. APARECIDA/REC.P
40 A S P S
4.4 INVESTIMENTOS
07.01.10.301.0210.1216 CONST.UNIDADE BAS.SAUDE B.PLANALTO/REC.PRÓPRIOS
40 A S P S
4.4 INVESTIMENTOS
07.01.10.302
Assistencia Hospitalar e Ambulatorial
07.01.10.302.0205
Pronto Atendimento
07.01.10.302.0205.2236 MANUTENÇÃO E CRIAÇÃO DE PROGRAMAS
4001 OUTRAS RECEITAS
07.01.10.302.0208
Plantao Medico e Atend.Ambulatorial
07.01.10.302.0208.2067 MANUTENÇÃO DO PLANTÃO MEDICO
40 A S P S
07.01.10.302.1003
Saude para todos
07.01.10.302.1003.2070 MANUTENÇÃO/AMPLIAÇÃO DOS SERV.DE PRONTO ATENDIMENT
40 A S P S
4.4 INVESTIMENTOS
07.01.10.302.1003.2213 EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS
40 A S P S
07.01.10.302.1106
Renovacao da frota
07.01.10.302.1106.1108 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA SECRETARIA DE SAUDE
40 A S P S
4.4 INVESTIMENTOS
07.01.10.302.1106.2065 MANUTENCAO DA FROTA MUNINICIPAL
40 A S P S
07.01.10.304
Vigilancia Sanitaria
07.01.10.304.0071
Prevenção e Controle de Doenças
07.01.10.304.0071.2081 MAN.DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITÁRIA
40 A S P S
07
07.02
FUNDO MUNC SAUDE REC VINCULADOS
07.02.10
Saude
07.02.10.301
Atencao Basica
07.02.10.301.0069
Assistencia Farmaceutica
07.02.10.301.0069.2144 MAN.FARMACIA BASICA/REC.INC.F.BASICA
4050 FARMACIA BASICA
4051 DIABETES MELLITUS
4770 FARMACIA BASICA FIXA
07.02.10.301.0206
Saude da Familia
07.02.10.301.0206.2108 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA- REC.FEDER
4520 PSF-SAUDE DA FAMILIA
07.02.10.301.0206.2196 MANUTENÇÃO DO PROGRAM SAUDE BUCAL-REC.ESTADUAL
4010 GESTAO BASICA
4110 SAUDE BUCAL
07.02.10.301.0207
Agentes Comunitarios de Saude
80.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
1.480.000,00
3.025.000,00
782.000,00
200.000,00
300.000,00
30.000,00
230.000,00
25.000,00
70.000,00
10.000,00
50.000,00
230.000,00
70.000,00
20.000,00
data:20/03/2012 h:16:14 Pág: 216
07.02.10.301.0207.2075 MANUT.DE EQUIPE DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE-E
4080 PACS
07.02.10.301.0207.2076 MANUT.DA EQUIPE DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-F
4530 PACS AGENTES COM.DE SAUDE
07.02.10.301.0210
Unidades de Saude
07.02.10.301.0210.1198 CONST. UNIDADE BÁSICA SAUDE B. SANTIN /REC.MIN.S
4935 CONSTRUÇÃO OU AMPL.UNIDADES BAS.SAUDE
4.4 INVESTIMENTOS
07.02.10.301.0210.1215 CONST.UNID.BÁS.SAUDE B.PLANALTO/REC.MIN.FNS
4.4 INVESTIMENTOS
07.02.10.301.0210.1218 CONST.UNID.BÁS.SAUDE B.APARECIDA/ REC.FNS
4.4 INVESTIMENTOS
07.02.10.301.1003
Saude para todos
07.02.10.301.1003.2080 MANUT DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO
4510 PAB FIXO
07.02.10.301.1003.2267 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAMU/RECURSOS FEDERAIS
4620 SAMU
07.02.10.302
Assistencia Hospitalar e Ambulatorial
07.02.10.302.0205
Pronto Atendimento
07.02.10.302.0205.2236 MANUTENÇÃO E CRIAÇÃO DE PROGRAMAS
4011 INCENTIVO ATENÇAO BÁSICA
07.02.10.302.0206
Saude da Familia
07.02.10.302.0206.2148 MANUTENÇÃO DO PROGRAM SAUDE DA FAMILIA- REC.ESTADU
4090 PSF
07.02.10.302.0206.2199 MAN.SERV.SAUDE ATED.AMB./R.S.BUCAL FEDERAL
4540 SAUDE BUCAL
07.02.10.302.0209
Exames e Consultas Especializadas
07.02.10.302.0209.2213 EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS
4590 TETO FINANCEIRO
07.02.10.302.1003
Saude para todos
07.02.10.302.1003.2072 MAN.DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIADADE-MAC
4590 TETO FINANCEIRO
07.02.10.302.1003.2264 PROGRAMA SAMU/SALVAR UNIDADE MOVEL ESTADUAL
4170 SALVAR
07.02.10.305
Vigilancia Epidemiologica
07.02.10.305.0071
Prevenção e Controle de Doenças
07.02.10.305.0071.2077 MANUT.DO PROG.DE VIG.EPID.E CONTROLE DE DOENÇAS
4710 TETO FINANCEIRO DA VIGILANCIA EM SAUDE
4.4 INVESTIMENTOS
08
SEC.MUN.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
08.01
SEC.MUN.DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE
08.01.15
Urbanismo
08.01.15.452
Servicos Urbanos
08.01.15.452.0110
08.01.15.452.0110.2023 CONST/AMPL/AJARD. PRAÇAS REFOREST.VIAS PUBLICAS
1 RECURSO LIVRE
4.4 INVESTIMENTOS
80.000,00
40.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
266.000,00
40.000,00
50.000,00
80.000,00
50.000,00
15.000,00
350.000,00
850.000,00
85.000,00
20.000,00
39.000,00
25.000,00
170.000,00
50.000,00
data:20/03/2012 h:16:14 Pág: 217
08.01.17
08.01.17.511
08.01.17.511.0188
08.01.17.511.0188.2083
08.01.17.512
08.01.17.512.0199
08.01.17.512.0199.2022
08.01.20
08.01.20.122
08.01.20.122.0185
08.01.20.122.0185.2097
08.01.20.122.0185.2205
08.01.20.606
08.01.20.606.0138
08.01.20.606.0138.1205
08.01.20.606.0138.1206
08.01.20.606.0138.1210
08.01.20.606.0138.2088
08.01.20.606.0138.2090
08.01.20.606.0138.2105
08.01.20.606.0138.2170
08.01.20.606.0186
08.01.20.606.0186.2169
08.01.20.606.0187
08.01.20.606.0187.1122
08.01.20.606.0187.2089
08.01.20.606.0192
08.01.20.606.0192.2092
08.01.20.606.1106
08.01.20.606.1106.1202
Saneamento
Saneamento Basico Rural
Abastecimento de agua
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTEC. DE AGUA
1 RECURSO LIVRE
4.4 INVESTIMENTOS
Saneamento Basico Urbano
Limpeza Publica
MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA
1 RECURSO LIVRE
4.4 INVESTIMENTOS
Agricultura
Administracao Geral
MANUT DAS ATIV.DA SECR.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE
1 RECURSO LIVRE
REEQUIPAMENTO DA SECR.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN
1 RECURSO LIVRE
4.4 INVESTIMENTOS
Extensao Rural
Promocao Agro-Pecuaria
CONST.DE UM POSTO RESF.LEITE INFRAST./REC.PRONAT-E
1123 CONST.RESF.DE LEITE /MIN.DES.AGRARIO -MD
4.4 INVESTIMENTOS
CONST. DE UM POSTO DE RESF. DE LEITE, A INFR. E SE
1 RECURSO LIVRE
4.4 INVESTIMENTOS
APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO
1 RECURSO LIVRE
4.4 INVESTIMENTOS
MAN.DE CONVENIO COM EMATER
1 RECURSO LIVRE
MANUT. DO FUNDO ROTATIVO TROCA-TROCA
1 RECURSO LIVRE
PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
1 RECURSO LIVRE
PROGRAMAS AOS PRODUTORES RURAIS
1 RECURSO LIVRE
Inseminacao Artifical
PROGRAMA DE INSEMINACAO ARTICIAL
1 RECURSO LIVRE
Patrulha Agricola e Incent.a agricultura
AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS
1 RECURSO LIVRE
4.4 INVESTIMENTOS
MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRICOLA
1 RECURSO LIVRE
Recuperacao de solo
INCENTIVO A CORREÇÃO DO SOLO
1 RECURSO LIVRE
Renovacao da frota
APOIO PROJ.DES.SETOR AGROPECUÁRIO/REC.PRÓPRIOS
55.000,00
70.000,00
600.000,00
20.000,00
968.000,00
154.000,00
12.000,00
5.000,00
25.000,00
60.000,00
48.000,00
20.000,00
35.000,00
120.000,00
35.000,00
70.000,00
425.000,00
70.000,00
data:20/03/2012 h:16:14 Pág: 218
08.01.20.782
08.01.20.782.0212
08.01.20.782.0212.1144
08.01.20.782.0212.2020
08.01.20.782.0212.2239
08.01.24
08.01.24.722
08.01.24.722.0193
08.01.24.722.0193.1153
08.01.24.722.0193.2032
08.01.25
08.01.25.752
08.01.25.752.0141
08.01.25.752.0141.1174
08
08.03
08.03.18
08.03.18.541
08.03.18.541.0121
08.03.18.541.0121.2091
08.03.18.541.0121.2094
08.03.18.541.0121.2096
09
09.01
09.01.22
09.01.22.661
09.01.22.661.0196
09.01.22.661.0196.1029
09.01.22.661.0196.2099
09.01.23
09.01.23.122
09.01.23.122.0185
09.01.23.122.0185.2098
1 RECURSO LIVRE
4.4 INVESTIMENTOS
Transporte Rodoviario
Vias e Logradouros Rurais
APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA SERVIÇOS EM TER
1 RECURSO LIVRE
4.4 INVESTIMENTOS
MANUT.DE EST.VIC.PONTES,BUEIROS E PONTILHOES
1 RECURSO LIVRE
4.4 INVESTIMENTOS
MANUT.DE EST.VICINAIS,PONTES,BUEIROS E PONT/REC.CI
1059 RECURSOS CIDE
4.4 INVESTIMENTOS
Comunicacoes
Telecomunicacoes
Telefonia Rural
AUXÍLIO A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS
1 RECURSO LIVRE
4.4 INVESTIMENTOS
MAN./AMPLIAÇÃO,MOD. SISTEMA DE TEL.RURAL E INTERN
1 RECURSO LIVRE
Energia
Energia Eletrica
Eletrificação Rural
MANUT. E EXTENSÃO DE REDE ELÉTRICA TRIFÁSICA
1 RECURSO LIVRE
4.4 INVESTIMENTOS
SEC.MUN.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
FUNDO MUN.DO MEIO AMBIENTE-FUNDEMA
Gestao Ambiental
Preservacao e Conservacao Ambiental
Proteção de Florestas e Reflorestamento
PROGRAMAS PRESERVACAO AMBIENTAL
1 RECURSO LIVRE
PROGRAMAS DE APOIO AO MEIO AMBIENTE
1 RECURSO LIVRE
4.4 INVESTIMENTOS
MANUT.AO PROJETO AMIGOS DO RIO CARREIRO
1 RECURSO LIVRE
SECRET IND COMERCIO E TURISMO
Industria
Promocao Industrial
Promocao Comercial e Industrial
INFRAESTRUTURA DO DISTRITO INDUSTRIAL
1 RECURSO LIVRE
4.4 INVESTIMENTOS
APOIO E INCENTIVO AS INDUSTRIAS
1 RECURSO LIVRE
Comercio e Servicos
Administracao Geral
MANUT DAS ATIV.DA SEC. IND.COM.E TURISMO
1 RECURSO LIVRE
50.000,00
50.000,00
280.000,00
50.000,00
45.000,00
130.000,00
270.000,00
18.000,00
50.000,00
40.000,00
40.000,00
18.000,00
10.000,00
50.000,00
420.000,00
418.000,00
107.000,00
data:20/03/2012 h:16:14 Pág: 219
09.01.23.122.0185.2206 REEQUIP.DA SECRETARIA DA INDUSTRIA,COMERCIO E TURI
1 RECURSO LIVRE
4.4 INVESTIMENTOS
09.01.23.122.1106
Renovacao da frota
09.01.23.122.1106.2255 MANUT.VEÍCULOS SEC.IND.COM.TURISMO
1 RECURSO LIVRE
09.01.23.695
Turismo
09.01.23.695.0150
Promocao do Turismo
09.01.23.695.0150.1238 CONSTRUÇÃO MONUMENTO MOTODROMO CARREIRO
1 RECURSO LIVRE
4.4 INVESTIMENTOS
09.01.23.695.0150.1239 DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA
1 RECURSO LIVRE
4.4 INVESTIMENTOS
09.01.23.695.0150.2101 MANUTENÇÃO/AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CAMPING CARR
1 RECURSO LIVRE
4.4 INVESTIMENTOS
09.01.23.695.0150.2102 PROMOCAO DO TURISMO EM EVENTOS CULTURAIS
1 RECURSO LIVRE
09.01.23.695.0150.2175 PROM.TUR.EVENTOS CULTURAIS/RECURSOS VINCULADOS
1 RECURSO LIVRE
09.01.23.695.0180
Desporto
09.01.23.695.0180.2103 AUX. A PROM.SOCIO-CULTURAIS ESP.E A ENTIDADES
1 RECURSO LIVRE
09.01.23.695.0195
Conclusao do predio Coliseu
09.01.23.695.0195.1078 CONCLUSAO DO PREDIO COLISEU
1 RECURSO LIVRE
4.4 INVESTIMENTOS
09.01.27
Desporto e Lazer
09.01.27.451
Infra-Estrutura Urbana
09.01.27.451.0110
09.01.27.451.0110.1213 APOIO A PROJETO DE INFRAESTRUTURA TUR.DA GRUTA N.S
1 RECURSO LIVRE
4.4 INVESTIMENTOS
09.01.27.812
Desporto Comunitario
09.01.27.812.0180
Desporto
09.01.27.812.0180.1181 CONST.DE UM GINÁSIO COB.CAMP.CAR./REC.MIN.ESPORTE
1104 CONST.DE GIN.CAMPING CAR/REC.MIN.ESPORTE
4.4 INVESTIMENTOS
09.01.27.812.0180.1182 CONST.DE GINÁSIO DE ESP.CAMPING.CAR/REC.PROPRIOS
1 RECURSO LIVRE
4.4 INVESTIMENTOS
09.01.27.812.0180.1236 CONSTRUÇÃO PISTA SKATE
1 RECURSO LIVRE
4.4 INVESTIMENTOS
09.01.27.812.0180.2062 AMPL/REF.E MAN.PAR.ESPORTIVOS E GINASIOS
1 RECURSO LIVRE
4.4 INVESTIMENTOS
10
RESERVA DE CONTINGENCIA
10.01
10.01.99
10.01.99.999
10.01.99.999.9999
10.01.99.999.9999.9999 RESERVA DE CONTINGENCIA
1 RECURSO LIVRE
9.9 RESERVA DE CONTINGENCIA
11
SEC.MUN.DE COORDENACAO E PLANEJAMENTO
16.000,00
20.000,00
20.000,00
180.000,00
90.000,00
70.000,00
355.000,00
10.000,00
150.000,00
200.000,00
80.000,00
5.000,00
25.000,00
70.000,00
70.000,00
250.000,00
300.000,00
data:20/03/2012 h:16:14 Pág: 220
11.03
11.03.04
11.03.04.122
11.03.04.122.0185
11.03.04.122.0185.2156
13
13.01
13.01.08
13.01.08.241
13.01.08.241.0046
13.01.08.241.0046.2085
13.01.08.241.0046.2237
13.01.08.243
13.01.08.243.0046
13.01.08.243.0046.2269
13.01.08.244
13.01.08.244.0046
13.01.08.244.0046.1033
13.01.08.244.0046.1241
13.01.08.244.0046.2158
13.01.08.244.0046.2268
13.01.08.244.0185
13.01.08.244.0185.2159
13.01.08.244.1106
13.01.08.244.1106.2253
13
13.02
13.02.08
13.02.08.242
13.02.08.242.0046
13.02.08.242.0046.2194
13.02.08.244
13.02.08.244.0046
13.02.08.244.0046.2155
SEC.MUN.DE COORD.E PLANEJAMENTO
Administracao
Administracao Geral
MAN. DAS ATIVIDADES SEC.DE COORD.E PLANEJAMENTO
1 RECURSO LIVRE
4.4 INVESTIMENTOS
SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL REC.PRÓPRIOS
Assistencia Social
Assistencia ao Idoso
MAN.DO PROGRAMA CENTRO DIA DOS IDOSOS
1 RECURSO LIVRE
MANUT./AMPLIAÇÃO DO CENTRO REF.DA ASSISTENCIA SOCI
1 RECURSO LIVRE
4.4 INVESTIMENTOS
Assistencia a Crianca e ao Adolescente
SERVIÇO DE ACOLH .INSTIT. P/CRIANÇA E ADOLESCENTE
1 RECURSO LIVRE
AQUISICAO DE VEICULO
1 RECURSO LIVRE
4.4 INVESTIMENTOS
IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE CREAS
1 RECURSO LIVRE
4.4 INVESTIMENTOS
MAN.PROGRAMA PARA ATENDIMENTO AS FAMILIAS
1 RECURSO LIVRE
MANUT.DO CENTRO REFERENCIA ASSIST.SOCIAL-CRAS
1 RECURSO LIVRE
MAN.DAS ATIV.DE FUNC.ASSIST.SOCIAL
1 RECURSO LIVRE
4.4 INVESTIMENTOS
Renovacao da frota
MANUT.DE VEÍCULOS DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL
1 RECURSO LIVRE
FUNDO MUN.ASSIT.RECURSOS VINCULADOS
Assistencia Social
Assistencia ao Portador de Deficiencia
SERVIÇO DE HABILITAÇÃO/REABILITAÇÃO PESSOAS COM DE
1073 REC. FMAS PTMC
PROGRAMA P /ATENDIMENTO AS FAMÍLIAS /FEAS
1058 RECURSOS FMAS/ FEAS
161.000,00
56.000,00
15.000,00
15.000,00
14.000,00
15.000,00
25.000,00
45.000,00
35.000,00
36.000,00
29.000,00
347.000,00
91.000,00
15.000,00
20.000,00
25.000,00
20.000,00
data:20/03/2012 h:16:14 Pág: 221
4.4 INVESTIMENTOS
13.02.08.244.0046.2195 PROGRAMA P/ATEND. AS FAMILIAS- FNAS BOLSA FAMILIA
1070 REC.BOLSA FAMILIA
4.4 INVESTIMENTOS
13.02.08.244.0046.2225 MAN. PROGRAMA SERVIÇO DE PROT.ATENDIMENTO INTEGRA
1112 RECURSOS FMAS PBFI
4.4 INVESTIMENTOS
13.02.08.244.0046.2259 PROGRAMA PRÓ-JOVEM-PSB/ FNAS
1122 RECURSOS F M A S P JOV
13
13.03
FUNDO MUN.CONSELHO TUTELAR
13.03.08
Assistencia Social
13.03.08.243
13.03.08.243.0185
13.03.08.243.0185.2087 MANUT. DAS ATIV.DO FUNDO M.CONS.TUTELAR
1 RECURSO LIVRE
4.4 INVESTIMENTOS
13.03.08.243.1106
Renovacao da frota
13.03.08.243.1106.2254 MANUT.VEICULOS DA SEC.ASS.SOC.CONSELHO TUTELAR
1 RECURSO LIVRE
13
13.04
FUNDO MUN.DA CRIANÇA E ADOL.CMDCA
13.04.08
Assistencia Social
13.04.08.243
13.04.08.243.0185
13.04.08.243.0185.2114 MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUN.DA CR.E ADOL
1 RECURSO LIVRE
4.4 INVESTIMENTOS
Total
SERAFINA CORREA
6.000,00
35.000,00
4.000,00
50.000,00
10.000,00
27.000,00
68.000,00
45.000,00
5.000,00
15.000,00
70.400,00
10.000,00
42.774.000,00
,20/03/2012
Estado do Rio Grande do Sul
Exercicio de 2011
Demonstrativo de Receitas e Despesas (Art.2º, Inciso XVI)
Pag:
1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Previsao
Previsao
Realizada
Percentual
RECEITAS
Inicial
Atualizada
No Exercicio
de Realizacao
(a)
(b)
(b/a)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RECEITAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS)
34.863.000,00
35.458.000,00
36.016.887,36
101,57
RECEITAS CORRENTES
31.988.800,00
31.988.800,00
32.963.749,45
103,04
RECEITA TRIBUTARIA
3.781.000,00
3.781.000,00
4.299.438,25
113,71
707.000,00
707.000,00
1.187.674,18
167,98
RECEITA PATRIMONIAL
1.554.000,00
1.554.000,00
2.177.046,94
140,09
RECEITA AGROPECUARIA
0,00
0,00
0,00
0,00
RECEITA DE SERVICOS
40.000,00
40.000,00
2.117,18
5,29
data:20/03/2012 h:16:14 Pág: 222
24.271.000,00
24.271.000,00
23.695.559,05
97,62
1.635.800,00
1.635.800,00
1.601.913,85
97,92
RECEITAS DE CAPITAL
2.874.200,00
3.469.200,00
3.053.137,91
88,00
OPERACOES DE CREDITO
0,00
594.000,00
591.980,40
99,66
ALIENACAO DE BENS
16.000,00
16.000,00
0,00
0,00
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS
0,00
1.000,00
29.403,09
2.940,30
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
2.858.200,00
2.858.200,00
2.431.754,42
85,07
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS)
469.000,00
469.000,00
1.477.330,33
314,99
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL DAS RECEITAS
35.332.000,00
35.927.000,00
37.494.217,69
104,36
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DEFICIT DE CAPITAL
2.832.586,49
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dotacao
Creditos
Dotacao
Liquidada
Percentual
DESPESAS
Inicial
Adicionais
Atualizada
No Exercicio
de Execucao
(c)
(d)
(d/c)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS)
34.491.500,00
3.880.246,26
38.371.746,26
29.893.183,72
77,90
DESPESAS CORRENTES
25.885.000,00
647.752,50
26.532.752,50
24.007.459,32
90,48
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
12.239.200,00
174.230,00
12.413.430,00
11.704.299,78
94,28
APLICACOES DIRETAS
12.239.200,00
174.230,00
12.413.430,00
11.704.299,78
94,28
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA
100.000,00
40.000,0060.000,00
49.272,07
82,12
APLICACOES DIRETAS
100.000,00
40.000,0060.000,00
49.272,07
82,12
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
13.545.800,00
513.522,50
14.059.322,50
12.253.887,47
87,15
TRANSFERENCIAS A UNIAO
70.000,00
27.025,10
97.025,10
25.642,38
26,42
TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO F
8.000,00
7.000,001.000,00
0,00
0,00
TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS S
484.000,00
258.906,00
742.906,00
648.169,12
87,24
APLICACOES DIRETAS
12.983.800,00
234.591,40
13.218.391,40
11.580.075,97
87,60
DESPESAS DE CAPITAL
6.789.500,00
3.257.743,76
10.047.243,76
5.885.724,40
58,58
INVESTIMENTOS
6.289.500,00
3.235.743,76
9.525.243,76
5.388.904,56
56,57
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
220.000,00
61.400,00
281.400,00
119.400,00
42,43
APLICACOES DIRETAS
6.069.500,00
3.174.343,76
9.243.843,76
5.269.504,56
57,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA
500.000,00
22.000,00
522.000,00
496.819,84
95,17
APLICACOES DIRETAS
500.000,00
22.000,00
522.000,00
496.819,84
95,17
376.000,00
25.250,00350.750,00
0,00
0,00
RESERVA DO RPPS
1.441.000,00
0,00
1.441.000,00
0,00
0,00
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS)
840.500,00
721.500,00
1.562.000,00
1.470.853,79
94,16
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL DAS DESPESAS
35.332.000,00
4.601.746,26
39.933.746,26
31.364.037,51
78,54
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SUPERAVIT CORRENTE
8.956.290,13
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RESULTADO ORCAMENTARIO - SUPERAVIT
6.123.703,64
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SERAFINA CORREA
,19/01/2012
ADEMIR ANTONIO PRESOTTO
ODENI ANTONIO SCHAFFER CASTRO
ROBERTA G. VIVIAN CASTRO
MARIA SALETE COLORETTI ALBAN
PREFEITO MUNICIPAL
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
COORDENADORA CONTROLE INTERNO
CONTABILISTA
CPF-17495733004
CPF-25005995072
CPF-75306247091
CRC/RS 58792
Estado do Rio Grande do Sul
Exercicio de 2011
Demonstrativo de Receitas e Despesas (Art.2º, Inciso XVI)
Pag:
1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Previsao
Previsao
Realizada
Percentual
RECEITAS
Inicial
Atualizada
No Exercicio
de Realizacao
(a)
(b)
(b/a)
data:20/03/2012 h:16:14 Pág: 223
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RECEITAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS)
34.863.000,00
35.458.000,00
36.016.887,36
101,57
RECEITAS CORRENTES
31.988.800,00
31.988.800,00
32.963.749,45
103,04
RECEITA TRIBUTARIA
3.781.000,00
3.781.000,00
4.299.438,25
113,71
707.000,00
707.000,00
1.187.674,18
167,98
RECEITA PATRIMONIAL
1.554.000,00
1.554.000,00
2.177.046,94
140,09
RECEITA AGROPECUARIA
0,00
0,00
0,00
0,00
RECEITA DE SERVICOS
40.000,00
40.000,00
2.117,18
5,29
24.271.000,00
24.271.000,00
23.695.559,05
97,62
1.635.800,00
1.635.800,00
1.601.913,85
97,92
RECEITAS DE CAPITAL
2.874.200,00
3.469.200,00
3.053.137,91
88,00
OPERACOES DE CREDITO
0,00
594.000,00
591.980,40
99,66
ALIENACAO DE BENS
16.000,00
16.000,00
0,00
0,00
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS
0,00
1.000,00
29.403,09
2.940,30
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
2.858.200,00
2.858.200,00
2.431.754,42
85,07
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS)
469.000,00
469.000,00
1.477.330,33
314,99
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL DAS RECEITAS
35.332.000,00
35.927.000,00
37.494.217,69
104,36
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DEFICIT DE CAPITAL
2.832.586,49
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dotacao
Creditos
Dotacao
Liquidada
Percentual
DESPESAS
Inicial
Adicionais
Atualizada
No Exercicio
de Execucao
(c)
(d)
(d/c)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS)
34.491.500,00
3.880.246,26
38.371.746,26
29.893.183,72
77,90
DESPESAS CORRENTES
25.885.000,00
647.752,50
26.532.752,50
24.007.459,32
90,48
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
12.239.200,00
174.230,00
12.413.430,00
11.704.299,78
94,28
APLICACOES DIRETAS
12.239.200,00
174.230,00
12.413.430,00
11.704.299,78
94,28
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA
100.000,00
40.000,0060.000,00
49.272,07
82,12
APLICACOES DIRETAS
100.000,00
40.000,0060.000,00
49.272,07
82,12
13.545.800,00
513.522,50
14.059.322,50
12.253.887,47
87,15
70.000,00
27.025,10
97.025,10
25.642,38
26,42
TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO F
8.000,00
7.000,001.000,00
0,00
0,00
484.000,00
258.906,00
742.906,00
648.169,12
87,24
APLICACOES DIRETAS
12.983.800,00
234.591,40
13.218.391,40
11.580.075,97
87,60
DESPESAS DE CAPITAL
6.789.500,00
3.257.743,76
10.047.243,76
5.885.724,40
58,58
INVESTIMENTOS
6.289.500,00
3.235.743,76
9.525.243,76
5.388.904,56
56,57
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
220.000,00
61.400,00
281.400,00
119.400,00
42,43
APLICACOES DIRETAS
6.069.500,00
3.174.343,76
9.243.843,76
5.269.504,56
57,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA
500.000,00
22.000,00
522.000,00
496.819,84
95,17
APLICACOES DIRETAS
500.000,00
22.000,00
522.000,00
496.819,84
95,17
376.000,00
25.250,00350.750,00
0,00
0,00
RESERVA DO RPPS
1.441.000,00
0,00
1.441.000,00
0,00
0,0 0
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS)
840.500,00
721.500,00
1.562.000,00
1.470.853,79
94,16
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL DAS DESPESAS
35.332.000,00
4.601.746,26
39.933.746,26
31.364.037,51
78,54
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SUPERAVIT CORRENTE
8.956.290,13
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ -----RESULTADO ORCAMENTARIO - SUPERAVIT
6.123.703,64
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SERAFINA CORREA
PREFEITO MUNICIPAL
,19/01/2012
COORDENADORA CONTROLE INTERNO
CONTABILISTA
data:20/03/2012 h:16:14 Pág: 224
CPF-17495733004
CPF-25005995072
CPF-75306247091
CRC/RS 58792
Recursos Recebidos (Art.2º, Incisos III e VI)
Dezembro de 2011
Pag:
1
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao
Descricao
Contrato/Convenio
Concedente
Objeto
Recebido no mes
Arrecadado ate o mes Contrapartida
Vigencia
TRANSFERENCIAS DA UNIAO
4.1.7.2.1.01.02.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS
502.133,66
5.068.302,60
4.1.7.2.1.01.05.00.00.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDAD
45,25
2.913,25
4.1.7.2.1.22.70.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO
10.444,57
111.072,85
4.1.7.2.1.33.00.01.00.00 PISO DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO
22.567,25
270.025,25
4.1.7.2.1.33.00.02.03.00 PROG. DE ASSISTENCIA FARMACIA BASICA
6.261,53
81.399,89
4.1.7.2.1.33.00.02.05.00 PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF
13.400,00
158.232,00
4.1.7.2.1.33.00.02.06.00 PROG. DE AGENTES COM. DA SAUDE-PACS
16.500,00
121.647,00
4.1.7.2.1.33.00.02.08.00 PROG.NAC.PAB.VAR.SAUDE BUCAL
4.200,00
53.400,00
4.1.7.2.1.33.00.03.00.00 TRANSFERENCIA DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDA
99.409,36
1.179.674,73
4.1.7.2.1.33.00.07.00.00 REC.PROG.MEL.DO ACESSO QUAL- PMAQ
3.400,00
3.400,00
4.1.7.2.1.33.00.99.04.00 REC.MAC VIGILANCIA SANITARIA MS
3.406,75
41.913,23
4.1.7.2.1.33.00.99.08.00 TRANSF. REC.UNIAO SAMU
12.500,00
137.500,00
4.1.7.2.1.34.00.06.00.00 PROG.TEMP. COM REC. REC.BOLSA FAMILIA
687,50
9.008,70
4.1.7.2.1.34.00.08.00.00 TRANSF. FMAS PTMC
1.864,90
24.243,70
4.1.7.2.1.34.00.12.00.00 RECURSOS FMAS PBFI
4.500,00
58.500,00
4.1.7.2.1.35.01.00.00.00 TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO
25.072,75
310.611,85
4.1.7.2.1.35.03.00.00.00 TRANSF. FNDE -MERENDA ESC. PNAEF-FUNDAM.
10.368,00
51.840,00
4.1.7.2.1.35.04.00.00.00 TRASNF.NAC.TRANSPORT -PNATE FUNDAM.
3.929,47
35.365,23
4.1.7.2.1.35.05.00.00.00 TRANSF. MERENDA ESC. PNAEP-PRÉ-ESCOLAR
3.180,00
15.900,00
4.1.7.2.1.35.06.00.00.00 TRANSF.FNDE MERENDA ESC.-PNAEC-CRECHE
6.360,00
31.800,00
4.1.7.2.1.35.08.00.00.00 TRANSF FNDE-.MERENDA ESC. -PNAE EJA
1.104,00
5.520,00
4.1.7.2.1.35.09.00.00.00 TR. FNDE TRANSP.ESCOLAR-PNATE - INFANTIL
432,08
3.888,96
4.1.7.2.1.35.10.00.00.00 TRASNF.TRANST. ESCOLAR-PNATE ENS.MEDIO
864,24
7.777,92
4.1.7.2.1.36.00.00.00.00 TRANSF.FINANC.LC87/96
5.011,73
60.140,76
4.1.7.2.1.99.00.20.00.00 AUXILIO FIN.ESF.EXPORT-CEX
25.534,49
76.603,47
4.1.7.2.4.01.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB
387.209,48
5.352.595,03
4.2.4.2.1.01.00.02.00.00 CONSTRUÇÃO UNIDADE BÁSICA B.PLANALTO
50.000,00
180.000,00
4.2.4.7.1.01.50.00.00.00 TRANSF.REC.MIN.ESPORTE GIN.CAMPING
73.224,00
73.224,00
data:20/03/2012 h:16:14 Pág: 225
4.2.4.7.1.01.70.00.00.00 TRANSF.REC.PAVIMENTAÇÃO VIA SIENA/R.M.CI
98.200,00
98.200,00
TRANSFERENCIAS DO ESTADO
4.1.7.2.2.01.01.00.00.00 COTA-PARTE DO ICMS
629.803,83
5.992.012,36
4.1.7.2.2.01.02.00.00.00 COTA-PARTE DO IPVA
142.532,30
828.090,10
4.1.7.2.2.01.04.00.00.00 COTA-PARTE DO IPI SOBRE ESPORTACAO
14.982,74
145.923,47
4.1.7.2.2.33.00.03.00.00 PROGRAMA FARMACIA BASICA
2.283,62
25.119,80
4.1.7.2.2.33.00.10.00.00 PROGRAMA SAUDE BUCAL
3.000,00
12.000,00
4.1.7.2.2.33.00.12.00.00 PROGRAMA PACS - AGENTE DE SAUDE
8.250,00
8.250,00
4.1.7.2.2.33.00.13.00.00 PROGRAMA DIABETES MELLITUS
613,88
6.752,66
4.1.7.2.2.33.00.14.00.00
REC.INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA
18.414,09
73.656,36
4.1.7.2.2.33.00.99.05.00 PSF
12.000,00
54.630,00
4.1.7.2.2.99.00.03.00.00 COTA-PARTE DA MULTA DE TRANSITO
388,59
1.727,62
4.1.7.6.2.02.00.01.00.00 TRANS.CONV.TRANSPORTE ESC. FUNDAMENTAL
6.275,20
71.744,80
4.1.7.6.2.02.00.09.00.00 TRANSF.TRANSPORTE ESCOLAR ENS.MÉDIO
2.997,10
20.979,70
DEMAIS TRANSFERENCIAS
3.471.212,31
31.525.239,02
SERAFINA CORREA
PREFEITO MUNICIPAL
CONTABILISTA
CPF-17495733004
CRC/RS 58792
,19/01/2012
COORDENADORA
CPF-25005995072
CPF-75306247091
CONTROLE INTERNO
RPPS - Serafina Correa
VARIACOES PATRIMONIAIS - ANEXO 15
Exercicio
de 2011
Art. 104 da Lei n. 4.320/1964
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VARIACOES ATIVAS
VARIACOES PASSIVAS
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RESULTANTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
Receitas Orcamentarias
3.986.571,48
Despesas Orcamentarias
640.175,79
RECEITA
3.986.571,48
DESPESAS CORRENTES
640.175,79
RECEITAS CORRENTES
2.663.241,15
640.175,79
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARI
1.323.330,33
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
data:20/03/2012 h:16:14 Pág: 226
MUTACOES PATRIMONIAIS
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES
Total Das Variacoes Ativas
INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
DECRESCIMOS PATRIMONIAIS
INCORPORACAO DE PASSIVOS
INCORPORACAO DE OBRIGACOES
3.986.571,48
TOTAL GERAL
3.986.571,48
2.176.128,93
2.176.128,93
2.176.128,93
Total Das Variacoes Passivas
2.816.304,72
Resultado Patrimonial (Superavit)
1.170.266,76
TOTAL GERAL
3.986.571,48
FLÁVIO JOSÉ BREDA
PREFEITO MUNICIPAL
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILISTA
236.182.990,87
250.059.950.72
58792
Junho
de 2011
Pag:
1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Emissao Fornecedor
CNPJ
Processo Licit.
Despesa Recurso
Valor Pago
01
01.01
3975
6054
6650
6651
6652
6654
6725
6726
6730
6731
6732
7111
7112
7186
7521
7522
7523
7525
7526
7527
7528
06.04.2011
17.05.2011
01.06.2011
01.06.2011
01.06.2011
01.06.2011
01.06.2011
01.06.2011
01.06.2011
01.06.2011
01.06.2011
14.06.2011
14.06.2011
16.06.2011
27.06.2011
27.06.2011
27.06.2011
27.06.2011
27.06.2011
27.06.2011
27.06.2011
43843
3036
2552
38195
3393
303349
1291
43843
307146
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4650
421
303349
181
1642
85
85
2390
2390
47
47
92901909000139
IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESS LTDA
NET 11 PROV ACESSO A INTERNET LTDA
RGE RIO GRANDE ENERGIA
CORSAN - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO
BRASIL TELECOM S/A
DUE STUDIO WEB DESIGN LTDA
BAZAR & PAPELARIA ARTHUR LTDA
IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESS LTDA
VANDUIR DOS SANTOS
CLAUDETE PISSAIA
CLAUDETE PISSAIA
LOJAS VOLPATO LTDA
TECNOSISTEMAS SIST. DE COMPUTADORES LTDA
DIVERSOS FUNCIONARIOS
RPPS- DIVERSOS FUNCIONARIOS
INSS
INSS
7675477000116
33768581000165
2016439000138
92802784013097
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10774929000121
489578000153
7675477000116
11160550000194
61986810097
61986810097
88957659001668
10774929000121
91593376000102
92901909000139
29979036027260
29979036027260
Dispensada
Dispensada
Dispensada
Dispensada
Dispensada
Convite
Dispensada
Dispensada
Dispensada
Dispensada
Dispensada
Dispensada
Dispensada
Dispensada
Dispensada
Dispensada
Dispensada
Dispensada
Dispensada
Dispensada
Dispensada
10701
1052
1028
1029
1031
10521
1024
10921
1024
1067
1049
1011
1054
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1062
1035
101121
11322
11366
1047
1131
1
1
1
1
1
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1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
730,00
460,80
407,91
64,86
184,88
250,00
66,53
320,00
195,00
441,60
415,56
89,00
700,00
754,31
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450,00
1.520,40
398,60
4.614,42
615,14
49.578,08
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02
02.01 GABINETE DO PREFEITO
88597984000180
541
1392
3543
5000
20.01.2011
11.02.2011
28.03.2011
26.04.2011
303349
303115
1831
948
RODRIGO RODRIGUES - REFRIGERACAO
ALEXANDRE JOEL BALDO
PREF MUN CONTA ADIANTAMENTO
10774929000121
10437936000138
95141255000180
25005995072
Convite
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Dispensada
21221
8 Pregao Presen 204421
Dispensada
21113
1
1
1
1
2.475 ,00
350,00
210,00
26,42-
data:20/03/2012 h:16:14 Pág: 227
5320
5321
5539
5753
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6376
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03.05.2011
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23.05.2011
23.05.2011
23.05.2011
23.05.2011
23.05.2011
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24.05.2011
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25.05.2011
25.05.2011
25.05.2011
25.05.2011
26.05.2011
30.05.2011
30.05.2011
30.05.2011
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01.06.2011
01.06.2011
01.06.2011
01.06.2011
02.06.2011
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03.06.2011
03.06.2011
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03.06.2011
03.06.2011
06.06.2011
06.06.2011
06.06.2011
06.06.2011
06.06.2011
06.06.2011
06.06.2011
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08.06.2011
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08.06.2011
08.06.2011
08.06.2011
09.06.2011
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10.06.2011
10.06.2011
13.06.2011
14.06.2011
14.06.2011
14.06.2011
15.06.2011
15.06.2011
17.06.2011
17.06.2011
17.06.2011
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47
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2390
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1924
1924
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124
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3072
311086
311086
1924
1924
1924
2664
3393
4206
3415
2820
1924
1924
1924
3415
37822
43560
307844
37797
2931
408
1924
303201
18
18
408
38940
1924
408
408
43560
CHIARELLO & TAUFER LTDA
SOMA COMERCIO DE COM.ELETRONICOS LTDA
ALCEDIR MORESCHI
JP CAVEDON SOARES
INSS
INSS
CHIODELLI LIVRARIA E PAPELARIA LTDA
COMERCIAL DE PAPELARIA SORDI LTDA
CLAUBER CAVASIN
GERSON JAMIN MATTOS
CENTRO DE INT. EMPRESA-ESCOLA - CIEE/RS
COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA
GERSON JAMIN MATTOS
ALCEDIR MORESCHI
FOTO STUDIO LANG LTDA
GERSON JAMIN MATTOS
GERSON JAMIN MATTOS
GERSON JAMIN MATTOS
RUI A. BETINARDI
BRANCHER MOVEIS LTDA
COML.BUFFON COMB.ETRANSPORTES LTDA
CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAM. S/A
FLAVIO JOSE BREDA
SULFLEX COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA
RADISLAU T PECCIN
IEM INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA
FOTO STUDIO7 LTDA
FOTO STUDIO7 LTDA
GERSON JAMIN MATTOS
GERSON JAMIN MATTOS
GERSON JAMIN MATTOS
COBRA CENTERTEC COM DE INFOR LTDA
BRASIL TELECOM S/A
OAB RS
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
GERSON JAMIN MATTOS
GERSON JAMIN MATTOS
GERSON JAMIN MATTOS
BRUSAMARELLO ARTES SERIGRAFICAS LTDA
PALOMBINO MARTINS GUEDES
DIRCEU FERREIRA BATISTA
FENIX AUTO PEÇAS LTDA
AUTO PECAS TURMINA LTDA
GERSON JAMIN MATTOS
ALCEDIR MORESCHI
FLAVIO JOSE BREDA
GERSON JAMIN MATTOS
PALOMBINO MARTINS GUEDES
11300053000144
8375617000101
95098893000166
10925677000194
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29979036027260
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35422815068
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1124285000135
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35422815068
35422815068
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35422815068
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35422815068
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91480012000116
93728657000150
23618299087
35422815068
93728657000150
93728657000150
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14
14
15
17
18
18
19
19
20
22
Pregao Presen 20155
Pregao Presen 20155
Pregao Presen
2031
Pregao Presen
2044
Dispensada
2036
Dispensada
2037
Dispensada
21722
Dispensada
217221
Dispensada
2044
Dispensada
20456
Dispensada
21221
Dispensada
2030
Dispensada
2116
Dispensada
21151
Pregao Presen
2022
Dispensada
2030
Dispensada
20456
Pregao Presen
2031
Dispensada
21135
Dispensada
2030
Dispensada
2030
Dispensada
2030
Dispensada
2031
Dispensada
2030
Dispensada
2031
Dispensada
2031
Pregao Presen
2021
Dispensada
2333
Dispensada
2030
Dispensada
2022
Dispensada
2044
Dispensada
21122
Dispensada
21101
Dispensada
21135
Dispensada
2031
Dispensada
2030
Dispensada
2030
Dispensada
2030
Dispensada
21661
Dispensada
2032
Dispensada
2116
Dispensada
2030
Convite
2034
Dispensada
2030
Dispensada
2030
Dispensada
2030
Dispensada
2030
Dispensada
21121
Dispensada
2115
Dispensada
2023
Dispensada
2022
Dispensada
2031
Pregao Presen
2023
Dispensada
2030
Pregao Presen
2031
Dispensada
2044
Dispensada
2031
Dispensada
2022
Dispensada
2030
Dispensada
2030
Dispensada
2022
Pregao Presen
2023
Dispensada
21135
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
249,00
2.278,00
71,20
8,95
5.001,89
3.840,79
441,63
115,78
69,90
21,90
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123,00
75,00
517,50
410,00
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6,90
53,40
8,00
123,00
123,00
123,00
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123,00
40,00
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50,04
90,00
595 ,00
102,60
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10,00
153,00
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123,00
123,00
123,00
117,00
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175,00
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11,00
54,00
98,00
71,20
3,60
3,60
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153,00
123,00
1.027,00
1.431,00
240,00
data:20/03/2012 h:16:14 Pág: 228
7264
7295
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7614
7615
7616
7619
17.06.2011
20.06.2011
27.06.2011
27.06.2011
27.06.2011
27.06.2011
27.06.2011
124
311165
85
85
85
85
1184
LUCIANA MARIA RUSKOWSKI DE CAMPOS
PREFEITO,VICE PREFEITO E OUTROS
93489243000205
95998608020
22 Pregao Presen
Dispensada
Dispensada
Dispensada
Dispensada
Dispensada
Dispensada
2021
2030
2025
2027
2025
2027
20711
1
1
1
1
1
1
1
795,38
276,00
4.594,09
90,00
25.738,06
900,00
15.492,51
75.084,41
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02
02.02 SUB-PREFEITURA
88597984000180
6375 23.05.2011
7617 27.06.2011
7618 27.06.2011
47 INSS
29979036027260
Dispensada
Dispensada
Dispensada
2106
2101
2103
1
1
1
159,53
742,48
90 ,00
992,01
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02
02.03 UNIDADE-SISTEMA DE CONTROLE INTERNO88597984000180
6428 23.05.2011
6429 23.05.2011
Dispensada
Dispensada
24122
241212
1
1
607,76
159,34
767,10
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02
02.04 GABINETE DA PRIMEIRA DAMA
88597984000180
5322
5323
5324
6454
7021
7143
7290
03.05.2011
03.05.2011
03.05.2011
23.05.2011
08.06.2011
14.06.2011
20.06.2011
1831
307222
5059
1831
37822
40696
306419
MARIA CARMEN MONTANARI PRESOTTO
CAROLINA SOLAINY LOIZA ZUBIETTA
95141255000180
11300053000144
8375617000101
95141255000180
6950494000151
65076885091
84337435034
Dispensada
24211
Dispensada
24228
Dispensada
24241
Dispensada
24241
1
1
1
1
1
1
1
1.700,00
498,00
4.930,00
140,00
497,00
110,00
92,00
7.967,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03
03.01 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
88597984000180
126
181
321
945
948
1089
1393
2120
3520
3589
4053
4319
4323
4325
4588
5314
5348
5349
5350
5351
04.01.2011
05.01.2011
11.01.2011
26.01.2011
26.01.2011
01.02.2011
11.02.2011
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07.04.2011
15.04.2011
15.04.2011
15.04.2011
20.04.2011
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451
200
3259
156
3036
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309969
309969
37346
1831
5059
307222
5059
307222
AMESNE
DPM
ACEDATA COM ASSIS EQUIP ESCRIT LTDA
EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS
CNM CONFED NACIONAL DE MUNICIPIOS
FAMURS
BWI INFORMATICA LTDA
ALEXANDRE STEFENON & CIA LTDA
DR SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA
92885888000105
94221116000102
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3969852000180
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8375617000101
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10
11
11
12
14
14
14
14
14
Dispensada
33612
Inexigivel
33612
Convite
33666
Dispensada
3161
Convite
313112
Dispensada
33612
Dispensada
3156
Dispensada
33612
Inexigivel
3154
Pregao Presen 31101
Dispensada
3143
Pregao Presen
3144
Pregao Presen
3143
Pregao Presen
3143
Pregao Presen
3150
Pregao Presen 31101
Pregao Presen 31065
Pregao Presen 31065
Pregao Presen 31065
Pregao Presen 31065
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1
1
1
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1
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20.05.2011
20.05.2011
20.05.2011
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23.05.2011
23.05.2011
23.05.2011
23.05.2011
23.05.2011
23.05.2011
23.05.2011
23.05.2011
23.05.2011
23.05.2011
23.05.2011
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23.05.2011
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01.06.2011
01.06.2011
01.06.2011
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03.06.2011
03.06.2011
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06.06.2011
06.06.2011
06.06.2011
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08.06.2011
08.06.2011
08.06.2011
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201
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606
1220
44068
303201
1220
9
3393
ESCRITÓRIO GIARETTON LTDA
NAURO ZANELLA
NAURO ZANELLA
NAURO ZANELLA
POLAKINHOS PINTURAS LTDA
NAURO ZANELLA
ADELINO REOLON & FILHO LTDA
AMANDA COMERCIO DE PAPEIS EMBALAGENS LTD
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA
PROQUILL PRODUTOS QUÍMICOS DE LIMP. LTDA
CIA JORNALISTICA J C JARROS
CORAG
NAURO ZANELLA
ASSOCIACAO DR BARTHOLOMEU TACCHINI
INSS
CORAG
CORAG
HIGISERRA PRODUTOS DE HIGIENE LTDA
FGTS
FAMURS
VIVO S.A.
IMPRENSA NACIONAL
NAURO ZANELLA
REDER & FIORIN LTDA
LUIZ ADRIANO BASSARITTI
INDUSTRIA MIRIAM LTDA
CLEOMAR GRANDO
OFICIO DOS REG PUBLICOS DE S CORREA
DENIZE ALBAN SCHEIBLDR
RUI A. BETINARDI
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
JAQUELINE DA SILVA ZANINI
ANGELICA DO CARMO FACCO
BWI INFORMATICA LTDA
CORAG
OFICIO DOS REG PUBLICOS DE GUAPORE
TRANSIT DO BRASIL LTDA
ALCEDIR MORESCHI
CORSAN
BRASIL TELECOM S/A
95141255000180
8375617000101
11300053000144
8375617000101
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14
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14
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17
17
17
17
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19
19
19
Pregao Presen
Pregao Presen
Pregao Presen
Pregao Presen
Dispensada
Dispensada
Dispensada
Dispensada
Dispensada
Dispensada
Pregao Presen
Pregao Presen
Pregao Presen
Pregao Presen
Pregao Presen
Pregao Presen
Dispensada
Dispensada
Dispensada
Dispensada
Dispensada
Dispensada
Dispensada
Dispensada
Dispensada
Dispensada
Dispensada
Dispensada
Dispensada
Dispensada
Dispensada
Dispensada
Dispensada
Dispensada
Dispensada
Dispensada
Dispensada
Dispensada
Dispensada
Dispensada
Dispensada
Dispensada
Pregao Presen
Convite
Dispensada
Dispensada
Dispensada
Dispensada
Dispensada
Dispensada
Dispensada
Dispensada
Dispensada
Dispensada
Dispensada
Dispensada
Dispensada
Dispensada
Dispensada
Pregao Presen
Dispensada
Dispensada
Dispensada
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31065
31065
31065
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36111
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3167
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1
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85
85
85
85
85
85
85
85
85
218
BRASIL TELECOM S/A
INATIVOS
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Dispensada
Dispensada
Dispensada
Dispensada
Dispensada
Dispensada
Dispensada
Dispensada
Dispensada
Dispensada
Dispensada
Dispensada
Dispensada
Dispensada
Dispensada
3164
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30125
3011
3138
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1.800,00
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03
03.02 FUNDO DE PREV.PROPRIO-RPPS
88597984000180
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85
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INATIVOS
PENSIONISTA FAPS
Dispensada
Dispensada
Dispensada
Dispensada
Dispensada
3223
3222
3233
3234
3232
50
50
50
50
50
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------04
SEC.MUN.DE FINANCAS
04.01 SECRETARIA DE FINANCAS
88597984000180
1394
3523
4986
5331
5332
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17.05.2011
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23.05.2011
23.05.2011
23.05.2011
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25.05.2011
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5059
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1831
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2390
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201
47
189
444
201
38189
38189
189
201
444
3852
GABRIELA TORRES RAUBER ME
CLEOMAR GRANDO
JP CAVEDON SOARES
CLEOMAR GRANDO
INSS
INSS
BANCO DO ESTADO DO RS SA
BANCO DO BRASIL S/A
COOP DE CRED LIV ADMIS DE ASSOC DO ALTO
BANCO DO BRASIL S/A
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
10437936000138
91593376000102
8829940000108
11300053000144
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4738962000101
93728657000150
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360305069813
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18
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Dispensada
4124
Inexigivel
4123
Pregao Presen
4129
Pregao Presen 41288
Pregao Presen 41288
Pregao Presen 41288
Dispensada
41266
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Pregao Presen 40821
Pregao Presen
4129
Pregao Presen
4129
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41266
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08.06.2011
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1089
189
444
201
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
CAIXA ESTADUAL AGENCIA FOMENTO/RS
BANCO DO BRASIL S/A
RUI A. BETINARDI
BANCO DO BRASIL S/A
PODER JUDICIARIO RIO GRANDE DO SUL
BANCO DO BRASIL S/A
BANCO DO BRASIL S/A
LEOCI INEZ CHIARELLO BASTIANI
BANCO DO BRASIL S/A
WAGNER LUIS VALLAR RODRIGUES
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO
BANCO DO BRASIL S/A
BANCO DO BRASIL S/A
BANCO DO BRASIL S/A
BANCO DO BRASIL S/A
91480012000116
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200018
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Dispensada
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Dispensada
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Dispensada
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Dispensada
Dispensada
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201
189
189
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444
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201
444
189
COOP DE CRED LIV ADMIS DE ASSOC DO
BANCO DO BRASIL S/A
BANCO DO BRASIL S/A
PRESIDENCIA DO TRIBUNAL DE JUSTICA
BANCO DO BRASIL S/A
BANCO DO BRASIL S/A
BANCO DO BRASIL S/A
ALTO
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ALTO
ALTO
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Dispensada
Dispensada
Dispensada
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Dispensada
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Junho
de 2011
Pag:
2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Emissao Fornecedor
CNPJ
Processo Licit.
Despesa Recurso
Valor Pago
256.665,76
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------05
05.01 SEC.MUN.DE OBRAS E TRANSITO
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7
64
384
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28.03.2011
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29.04.2011
03.05.2011
03.05.2011
03.05.2011
03.05.2011
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10.05.2011
10.05.2011
16.05.2011
16.05.2011
16.05.2011
16.05.2011
16.05.2011
16.05.2011
16.05.2011
17.05.2011
17.05.2011
17.05.2011
17.05.2011
18.05.2011
18.05.2011
18.05.2011
18.05.2011
18.05.2011
18.05.2011
20.05.2011
23.05.2011
23.05.2011
23.05.2011
23.05.2011
23.05.2011
23.05.2011
23.05.2011
23.05.2011
23.05.2011
23.05.2011
23.05.2011
23.05.2011
303298
37724
303391
307906
303526
303343
43719
309711
1831
2415
181
5078
53931
5059
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303357
303357
42815
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4141
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308741
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37346
130
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80
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2552
636
636
636
636
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9
9
47
47
2390
2390
2390
2390
2390
2390
43875
124
310382
1831
CORPO DE BOMBEIROS VOLUNT DE S CORREA
ASSOCIACAO COMUNITARIA DE S CORREA
GELSO CASTELLI & CIA LTDA
CONSTRUTORA PINHEIRO LTDA
VALDEMAR MAIA RODRIGUES
SEMPRE ALERTA SERV DE PORT ZEL LIM LTDA
BORMANA COM DE AUTO PECAS LTDA
PUMA ENGENHARIA LTDA
FERMAC PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
CORREA E CENCI COL.E COM. BASALTO LTDA
ELISEU KOPP & CIA LTDA
COM DE MAT P CALCAMENTO PADILHA LTDA
MINERADORA TERTULIA LTDA
DISTRIBUIDORA ELETRICA ALTO URUGUAI LTDA
F VACHILESKI & CIA LTDA
VITOR FERRONATTO & CIA LTDA
LEXBEMARK COMÉRCIO LTDA
NILSSON & CIA LTDA
BASALTO DAL BELLO LTDA
CONSTRUTORA COTREFE LTDA
MECANICA GIOMBELLI SOMENSI LTDA
CORSAN
CORSAN
INSS
INSS
REGIS CASAGRANDE
LEONEL GOBI
7896744000185
90808312000119
90777111000100
11543986000162
10856943000174
10753645000159
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95141255000180
1892817000184
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8928083000195
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11300053000144
10776232000190
10776232000190
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4835184000160
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2692666000183
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86956844000126
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93884096000189
93884096000189
93884096000189
10776232000190
92802784000190
92802784000190
29979036027260
29979036027260
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1
8
8
8
14
14
14
14
14
15
15
17
17
17
17
17
17
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
Dispensada
Dispensada
Pregao Presen
Convite
Dispensada
Dispensada
Dispensada
Convite
Pregao Presen
Convite
Inexigivel
Dispensada
Dispensada
Pregao Presen
Pregao Presen
Pregao Presen
Pregao Presen
Pregao Presen
Pregao Presen
Pregao Presen
Dispensada
Pregao Presen
Pregao Presen
Pregao Presen
Pregao Presen
Pregao Presen
Pregao Presen
Pregao Presen
Convite
Pregao Presen
Tomada de Pre
Dispensada
Pregao Presen
Pregao Presen
Pregao Presen
Pregao Presen
Pregao Presen
Dispensada
Dispensada
Dispensada
Dispensada
Dispensada
Dispensada
Dispensada
Dispensada
Dispensada
Dispensada
Pregao Presen
Pregao Presen
Pregao Presen
Dispensada
50101
50101
5191
5429
5199
55126
5452
52551
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5443
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5191
550881
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54914
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5191
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5453
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5406
5406
5406
5406
55121
550881
5429
5443
5443
53611
5453
5453
5453
5453
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5512
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50622
50621
50622
50621
50622
56621
5451
5453
5405
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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1
1
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1
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1
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1
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1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
6.000,0 0
7.500,00
6.115 ,20
1.645,00
1.603,14
600,00
1.216,00
24.000,00
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1.362,00
61,00
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249,00
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935,00
4.905,60
5.037,10
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1.500,00
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142,00
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5.700,00
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55 ,38
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1.170,04
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6704
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03.06.2011
03.06.2011
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07.06.2011
07.06.2011
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08.06.2011
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10.06.2011
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14.06.2011
14.06.2011
14.06.2011
9
9
9
9
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1831
1831
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80
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2552
2552
2552
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43905
43905
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636
636
636
636
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152
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152
152
3393
307844
307844
43419
80
303357
80
1099
310201
310201
9
3393
152
152
CORSAN
CORSAN
CORSAN
CORSAN
CLAUBER CAVASIN
GIRASSOL COM DE MAT DE CONST LTDA
AGRONER IRRIGAÇÃO E ACESSORIOS LTDA
JAIR DE BORTOLI
ENIO RUDI SCHMIDT
CORSAN
ROMAN E ROMAN LTDA
NILSSON & CIA LTDA
NILSSON & CIA LTDA
MECANICA SERRANA LTDA
FERNANDES DE BARBA
PACASSA & CIA LTDA
J.A.EXTRACAO DE BASALTO LTDA
EXTRACAO DE BASALTO TUPY LTDA
MODELO PNEUS LTDA
BASALTO DAL BELLO LTDA
GIBRAIR ALVES
FACCO & CIA LTDA
SANTOS, VALIATTI & RODRIGUES LTDA ME
CREA
CREA
TORNEARIA TAFFAREL LTDA
HIDRALUZ MAT CONSTRUCAO LTDA
MECANICA DO RENATO LTDA
CREA
CREA
BRASIL TELECOM S/A
BELLENZIER PNEUS LTDA
NILSSON & CIA LTDA
NILSSON & CIA LTDA
J.A.EXTRACAO DE BASALTO LTDA
CEF- PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO URBANO
CEF- PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO URBANO
CORSAN
BRASIL TELECOM S/A
CREA
CREA
92802784000190
92802784000190
92802784000190
92802784000190
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95141255000180
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89205629000181
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2016439000138
2016439000138
2016439000138
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8860216000139
8860216000139
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93884096000189
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18
18
18
18
19
18
18
18
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
18
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11643547000121
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89205629000181
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19
19
19
19
20
Dispensada
5512
Dispensada
5512
Dispensada
54321
Dispensada
5512
Dispensada
55134
Pregao Presen
5443
Dispensada
55100
Dispensada
551425
Dispensada
5452
Dispensada
5407
Dispensada
5598
Dispensada
5512
Convite
519111
Pregao Presen
5453
Pregao Presen
5451
Pregao Presen
5408
Convite
5429
Convite
5429
Dispensada
53611
Dispensada
55166
Dispensada
54312
Dispensada
3436
Dispensada
52811
Dispensada
5453
Pregao Presen 55121
Pregao Presen
5451
Convite
55184
Convite
55184
Convite
5431
Pregao Presen
5454
Pregao Presen 56621
Pregao Presen 56621
Pregao Presen
5452
Pregao Presen 56621
Dispensada
5447
Dispensada
5452
Dispensada
5452
Dispensada
5452
Dispensada
5452
Dispensada
5453
Convite
51912
Dispensada
5408
Dispensada
5408
Dispensada
5453
Dispensada
5407
Dispensada
5453
Dispensada
5408
Dispensada
5408
Dispensada
55133
Dispensada
5453
Dispensada
5453
Pregao Presen
5452
Convite
5429
Pregao Presen
5191
Convite
5429
Pregao Presen 56621
Dispensada
5861
Dispensada
5761
Dispensada
5512
Dispensada
55133
Dispensada
5408
Dispensada
5408
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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1
1
1
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1
1
1
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1
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1
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1
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1
1
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1
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1
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1
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1103
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1
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191,62
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1.918,91
142,00
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33,00
492 ,00
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250,00
33,00
33,00
92,34
250,00
100,00
320,00
2.640,00
2.373,01
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85
85
85
85
85
85
85
BANCO DO BRASIL S/A
JOICIMAR ZANLUCHI
CORSAN
PACASSA & CIA LTDA
LEONEL GOBI
ANDERSON CLEITON CAPPELLETTO
CORSAN
COSTELLA & DECOSTA LTDA
MADEIREIRA SILVA JARDIM LTDA
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22 Pregao Presen
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41085
JONES FLORENCIO ZANCANARO
ACEDATA COM ASSIS EQUIP ESCRIT LTDA
CLASSIC NEWS INFORMATICA LTDA
CLASSIC NEWS INFORMATICA LTDA
GB & GB CONSTRUÇÕES LTDA
IEM INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA
FUNILARIA SERAFINENSE LTDA
NATALINO DE CASTRO
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Pregao Presen
Tomada de Pre
Convite
Pregao Presen
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6021
COOP REGIONAL DE ELETRIF TEUTONIA LTDA
ALCEDIR MORESCHI
JP CAVEDON SOARES
ALCEDIR MORESCHI
ALCEDIR MORESCHI
LINAMAR ALBAN - ME
AMBIENTAL SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO
HELIO ATTILIO DEITOS
FLORICULTURA URSULA LTDA
LUCIANA PESSALI DOS SANTOS - ME
IVETE MARIA SOCCOL
LINAMAR ALBAN - ME
LINAMAR ALBAN - ME
AMBIENTAL SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO
JP CAVEDON SOARES
JP CAVEDON SOARES
JP CAVEDON SOARES
JP CAVEDON SOARES
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11 Pregao Presen
11 Pregao Presen
11 Pregao Presen
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10 Pregao Presen
10 Pregao Presen
10 Pregao Presen
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12 Pregao Presen
12 Pregao Presen
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13 Pregao Presen
Dispensada
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14 Pregao Presen
14 Pregao Presen
14 Pregao Presen
14 Pregao Presen
Dispensada
Dispensada
Dispensada
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17 Pregao Presen
17 Pregao Presen
17 Pregao Presen
17 Pregao Presen
17 Pregao Presen
17 Pregao Presen
17 Pregao Presen
17 Pregao Presen
17 Pregao Presen
17 Pregao Presen
17 Pregao Presen
17 Pregao Presen
17 Pregao Presen
17 Pregao Presen
17 Pregao Presen
17 Pregao Presen
17 Pregao Presen
17 Pregao Presen
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Pregao Presen
Pregao Presen
Pregao Presen
Pregao Presen
Pregao Presen
Pregao Presen
Pregao Presen
Pregao Presen
Pregao Presen
Pregao Presen
Pregao Presen
Pregao Presen
Pregao Presen
Pregao Presen
Pregao Presen
Dispensada
Pregao Presen
Dispensada
Dispensada
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Pregao Presen
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9
3393
JAIR DE BORTOLI
BRASIL TELECOM S/A
CORSAN
DEYSI BRUSAMARELLO
ODIMAR CHITOLINA
ODIMAR CHITOLINA
ARTEMIO GAGGIOLA
CORSAN
BANCO DO BRASIL S/A
RUI A. BETINARDI
RUI A. BETINARDI
FERNANDES DE BARBA
PACASSA & CIA LTDA
PACASSA & CIA LTDA
BRASIL TELECOM S/A
BRASIL TELECOM S/A
CADORE TRANSPORTES E COM LTDA
ADS ADMINISTRADORA DE SERVIÇOS LTDA
JAIR DE BORTOLI
BANCO DO BRASIL S/A
BRASIL TELECOM S/A
BRASIL TELECOM S/A
BRASIL TELECOM S/A
BRASIL TELECOM S/A
FECORS
FRANCISCO PAULO RODRIGUES MESTRE
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
BANCO DO BRASIL S/A
BANCO DO BRASIL S/A
ARTEMIO GAGGIOLA
BRASIL TELECOM S/A
EMBRATEL
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CORSAN
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19
19
19
Dispensada
Dispensada
Dispensada
Dispensada
Dispensada
Dispensada
Dispensada
Dispensada
Dispensada
Pregao Presen
Pregao Presen
Pregao Presen
Dispensada
Dispensada
Dispensada
Dispensada
Dispensada
Dispensada
Dispensada
Dispensada
Pregao Presen
Dispensada
Convite
Convite
Convite
Pregao Presen
Pregao Presen
Dispensada
Pregao Presen
Dispensada
Dispensada
Pregao Presen
Dispensada
Dispensada
Dispensada
Dispensada
Dispensada
Dispensada
Dispensada
Dispensada
Dispensada
Dispensada
Dispensada
Dispensada
Dispensada
Dispensada
Dispensada
Dispensada
Convite
Dispensada
Dispensada
Dispensada
Dispensada
Dispensada
Pregao Presen
Dispensada
Pregao Presen
Pregao Presen
Dispensada
Dispensada
Dispensada
Dispensada
Dispensada
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6126
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303201
303201
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85
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85
85
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BRASIL TELECOM S/A
ALCEDIR MORESCHI
ALCEDIR MORESCHI
ALCEDIR MORESCHI
PACASSA & CIA LTDA
PACASSA & CIA LTDA
BRASIL TELECOM S/A
CORSAN
CORSAN
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Dispensada
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Dispensada
6147
Dispensada
6147
Dispensada
6147
Dispensada
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Dispensada
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6167
21 Pregao Presen
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Dispensada
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20
20
20
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SEC.MUN.DE EDUCACAO
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2026
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1831
5059
GB & GB CONSTRUÇÕES LTDA
ALCEDIR MORESCHI
ALCEDIR MORESCHI
ALCEDIR MORESCHI
ALCEDIR MORESCHI
ALCEDIR MORESCHI
VISELMO PEDRON
FLAVIO VITORIO GAGGIOLLA
VISELMO PEDRON
VISELMO PEDRON
VISELMO PEDRON
VISELMO PEDRON
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VISELMO PEDRON
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VISELMO PEDRON
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Pregao Presen
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LUIZ DARCI SCALCO
VISELMO PEDRON
LUIZ DARCI SCALCO
LUIZ DARCI SCALCO
VISELMO PEDRON
LUIZ DARCI SCALCO
LUIZ DARCI SCALCO
LUIZ DARCI SCALCO
VISELMO PEDRON
LUIZ DARCI SCALCO
VISELMO PEDRON
LUIZ DARCI SCALCO
ALCEDIR MORESCHI
SUPERMERCADOS ATRACCIONE REAL
ALCEDIR MORESCHI
ALCEDIR MORESCHI
ALCEDIR MORESCHI
ALCEDIR MORESCHI
ALCEDIR MORESCHI
ALCEDIR MORESCHI
ALCEDIR MORESCHI
ALCEDIR MORESCHI
ALCEDIR MORESCHI
ALCEDIR MORESCHI
ALCEDIR MORESCHI
ALCEDIR MORESCHI
ALCEDIR MORESCHI
LUIZ DARCI SCALCO
ODIMAR CHITOLINA
ODIMAR CHITOLINA
ODIMAR CHITOLINA
ODIMAR CHITOLINA
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Chamam. Publi
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Chamam. Publi
Chamam. Publi
Pregao Presen
Pregao Presen
Pregao Presen
Pregao Presen
Pregao Presen
Pregao Presen
Pregao Presen
Pregao Presen
Pregao Presen
Pregao Presen
Pregao Presen
Pregao Presen
Pregao Presen
Pregao Presen
Pregao Presen
Pregao Presen
Pregao Presen
Pregao Presen
Pregao Presen
Pregao Presen
Pregao Presen
Pregao Presen
Pregao Presen
Pregao Presen
Pregao Presen
Pregao Presen
Pregao Presen
Pregao Presen
Chamam. Publi
Dispensada
Dispensada
Dispensada
Dispensada
19 Pregao Presen
698451
698451
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06
SEC.MUN.DE EDUCACAO
06.04 GASTOS N/COMPUTAVEIS NO ENSINO
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37346
303201
DELVINO ZANINI
CLF EVENTOS COMUNICACAO E PRODUCAO LTDA
JOHNNY THOMAS ALBERTI
INOVAÇÃO EVENTOS E SERVIÇOS LTDA
LINAMAR ALBAN - ME
ALCEDIR MORESCHI
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Dispensada
Dispensada
Dispensada
Dispensada
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15 Pregao Presen
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23.05.2011
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30.05.2011
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09.06.2011
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85
85
85
85
85
85
85
85
ALCEDIR MORESCHI
CORSAN
ALCEDIR MORESCHI
LINAMAR ALBAN - ME
ODIMAR CHITOLINA
ALCEDIR MORESCHI
ALCEDIR MORESCHI
PACASSA & CIA LTDA
PIA SOCIEDADE FILHAS DE SAO PAULO
BRASIL TELECOM S/A
MANOEL ROGERIO DA SILVA
ANA PAULA SARTOR MIYAMOTO
OTAVIO FRANCISCO GOMES
EZEQUIEL LUIZ CONSALTER
GILBERTO CARLOS SPADA VIDMAR
JOHNNY THOMAS ALBERTI
EVERTON DOS SANTOS
J.A. ARTMANHAS TEATRAL LTDA ME
IVAN ORSO
EDINEIA DA ROSA
MESSIAS VIVIAN JUNIOR
FERNANDA LIEGE SARTOR
JOANA GIARETTA SERAFINI
DANIEL REGES ROSSETTO
GUILHERME RENAN ROSSETTO
PACASSA & CIA LTDA
ALCEDIR MORESCHI
EVANDRA CARLA L. DE MORAES
E T S ENERGIA E SONORIZAÇÕES LTDA
ARI PEREIRA GOLARTE
ADRUIR GOMES
7740502000289
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15
16
15
18
18
19
19
19
19
21
22
22
Pregao Presen
Pregao Presen
Pregao Presen
Pregao Presen
Dispensada
Dispensada
Dispensada
Dispensada
Dispensada
Dispensada
Pregao Presen
Pregao Presen
Dispensada
Dispensada
Dispensada
Dispensada
Dispensada
Pregao Presen
Dispensada
Dispensada
Dispensada
Convite
Dispensada
Dispensada
Dispensada
Dispensada
Dispensada
Dispensada
Dispensada
Pregao Presen
Convite
Dispensada
Dispensada
Dispensada
Dispensada
Dispensada
Dispensada
Dispensada
Dispensada
Dispensada
Pregao Presen
Dispensada
Dispensada
Dispensada
Pregao Presen
Pregao Presen
Dispensada
Dispensada
Dispensada
Dispensada
Dispensada
Dispensada
Dispensada
Dispensada
Dispensada
Dispensada
Dispensada
68912
68912
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65811
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SEC.MUN.DE EDUCACAO
06.05 MANUTENCAO DO FUNDEB
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85
85
IVO MONTEGUTTI
IVO MONTEGUTTI
BANCO DO BRASIL S/A
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200018
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14 Pregao Presen
14 Pregao Presen
Dispensada
Dispensada
Dispensada
Dispensada
Dispensada
Dispensada
Dispensada
Dispensada
Dispensada
Dispensada
Dispensada
Dispensada
Dispensada
Dispensada
Dispensada
Dispensada
Dispensada
Dispensada
Dispensada
Dispensada
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Dispensada
Dispensada
Dispensada
Dispensada
Dispensada
Dispensada
Dispensada
Dispensada
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62699
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200,00
data:20/03/2012 h:16:14 Pág: 244
Junho
de 2011
Pag:
3
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Emissao Fornecedor
CNPJ
Processo Licit.
Despesa Recurso
Valor Pago
325.700,57
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------07
07.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE REC PROPRI88597984000180
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187
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1395
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309969
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1831
1831
130
SELVINO BEGNINI
LORENA CAVASOTTO
DATABORG INFORMATICA LTDA
SERESA SERV DE RES DA SAUDE LTDA
SOC BENEF HOSP PARQUIAL NS ROSARIO
PRO RAD CONSULT RADIOPROTECAO LTDA
PAULO SGANZERLA & FILHO LTDA
FUND HOSP OFTALM UNIVERSIT LIONS
SGANZERLA, BIONDO & CIA LTDA
CIRURGICA ERECHIM LTDA
ALBERTO BATAGLIA
RADICOM CENT RADIODIAG COMPUT
MIRIAM RADIODIFUSAO LTDA
CASTRO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
JP CAVEDON SOARES
JP CAVEDON SOARES
23618949049
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18
17
18
Dispensada
Dispensada
Tomada de Pre
Dispensada
Dispensada
Dispensada
Dispensada
Dispensada
Inexigivel
Convite
Convite
Convite
Convite
Convite
Convite
Convite
Convite
Convite
Convite
Dispensada
Dispensada
Dispensada
Pregao Presen
Pregao Presen
Pregao Presen
Convite
Convite
Dispensada
Dispensada
Pregao Presen
Pregao Presen
Chamam. Publi
Pregao Presen
Convite
Dispensada
Pregao Presen
Pregao Presen
Pregao Presen
Pregao Presen
Pregao Presen
Pregao Presen
Pregao Presen
Pregao Presen
Pregao Presen
Pregao Presen
Pregao Presen
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V P COMERCIO DE INFORMATICA LTDA
CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
TRAUMARAU ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA
HOSPITAL DE PRONTOCLINICAS LTDA
ASSOC PRO SAUDE DE SERAFINA CORREA
INSS
INSS
INSS
INSS
INSS
CLAUBER CAVASIN
HOSPITAL DA CIDADE DE PASSO FUNDO
JAIR DE BORTOLI
JAIR DE BORTOLI
FCS LAB DE ANALISES CLINICAS LTDA
LUDOVENIO JULIO AROZI
SALUTE ALTERNATIVA SERV DE FISIOT LTDA
ASSOCIACAO DOS TRAB. DE RONDA ALTA
SOCI MED J S LTDA
MARCELO GOLLO & CIA LTDA
CHIESA & LAZAROTTO LTDA
FISIOCENTER-CENTRO DE FISIOTERAPIA LTDA
ESPAÇO FISIO CLINICA DE FISIOTERAPIA
CRISTIANE BAGGIO & CIA LTDA
FAZENDA SAO FRANCISCO DE ASSIS
CLINICA ESPACO VIDA E SAUDE LTDA
JOEL VINICIUS DALMAS
CENTRO MEDICO MASSOLINI LTDA
VITALITA TERAPIAS INTEGRADAS LTDA
JOSE CARLOS BETINARDI
VALQUIRIA VIVIAN
PISSAIA, SGORLA & CIA LTDA
CLINICA MULTIPR ATENCAO A SAUDE S/C
ENIO RUDI SCHMIDT
DALL AGNOL & TEDESCO LTDA
DALL AGNOL & TEDESCO LTDA
MANO'S CHAPEACAO E PINTURA LTDA
EMBRATEL
CORSAN
INSS
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18 Pregao Presen
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13.06.2011
14.06.2011
15.06.2011
16.06.2011
17.06.2011
21.06.2011
27.06.2011
27.06.2011
27.06.2011
27.06.2011
27.06.2011
27.06.2011
27.06.2011
27.06.2011
27.06.2011
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307844
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148
3393
3393
85
85
85
85
85
85
85
85
85
SELVINO BEGNINI
BANCO DO BRASIL S/A
BRASIL TELECOM S/A
LORENA CAVASOTTO
RICCI VEÍCULOS LTDA
PACASSA & CIA LTDA
FORPASSO CAMINHÕES LTDA
BANCO DO BRASIL S/A
HOSPITAL BENEFICENTE SANTA LUCIA LTDA
CASA DE REP.SOLAR DO SOSSEGO CRISTO REY
PREF MUN CONTA ADIANTAMENTO
NUTRI CLINICA LTDA
ARTEMIO GAGGIOLA
JACIR ANTONIO SALVI
CLÍNICA SÃO BRAZ LTDA
RUI A. BETINARDI
RUI A. BETINARDI
BANCO DO BRASIL S/A
CLINICA INFANTIL SAO FRANCISCO LTDA
FERNANDES DE BARBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE-RS
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA
SUSANA PIAZZA SANTIN & CIA LTDA
LIVRARIA DO MANECO
BANCO DO BRASIL S/A
CRISTIANE B. MADALOSSO
KELLY TERESA DALMAS
FAMURS
ARTEMIO GAGGIOLA
COMPTON CONSULTORIA EM RADIOLOGIA LTDA
VALQUIRIA VIVIAN
ALINE TODESCHINI ANGHEBEN
BANCO DO BRASIL S/A
BRASIL TELECOM S/A
EMBRATEL
IRMAOS TORTELLI LTDA
JEFFERSON ODAIR GIMENEZ DE CARVALHO
BRASIL TELECOM S/A
ASSOCIACAO DOS TRAB. DE RONDA ALTA
PACASSA & CIA LTDA
BRASIL TELECOM S/A
BRASIL TELECOM S/A
23618949049
200018
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45223785053
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200018
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92526557000189
200018
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3000215000109
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19
19
19
19
200018
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200018
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11643547000121
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Dispensada
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Dispensada
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Dispensada
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Dispensada
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Dispensada
7034
Pregao Presen
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Dispensada
7061
Dispensada
76981
Dispensada
7047
Dispensada
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Dispensada
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Pregao Presen
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Convite
7039
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7047
Pregao Presen
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Dispensada
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7047
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Dispensada
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Dispensada
7062
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Dispensada
73911
Dispensada
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Dispensada
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Dispensada
76526
Dispensada
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Dispensada
7026
Dispensada
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Dispensada
7061
Dispensada
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Dispensada
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Dispensada
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Dispensada
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Dispensada
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Dispensada
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Dispensada
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Dispensada
7658
Dispensada
7047
Pregao Presen
7060
Dispensada
7658
Dispensada
7658
Dispensada
70211
Dispensada
7021
Dispensada
70265
Dispensada
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Dispensada
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Dispensada
7859
Dispensada
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Dispensada
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Dispensada
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40
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40
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40
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40
40
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40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
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40
40
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2,00
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4,00
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20,00
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276,00
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492,00
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1.684,95
data:20/03/2012 h:16:14 Pág: 247
7677
7678
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7683
7684
7685
7686
7687
7688
7689
27.06.2011
27.06.2011
27.06.2011
27.06.2011
27.06.2011
27.06.2011
27.06.2011
27.06.2011
27.06.2011
27.06.2011
27.06.2011
27.06.2011
27.06.2011
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
DIVERSOS
DIVERSOS
DIVERSOS
DIVERSOS
DIVERSOS
DIVERSOS
DIVERSOS
DIVERSOS
DIVERSOS
DIVERSOS
DIVERSOS
DIVERSOS
DIVERSOS
FUNCIONARIOS
FUNCIONARIOS
FUNCIONARIOS
FUNCIONARIOS
FUNCIONARIOS
FUNCIONARIOS
FUNCIONARIOS
FUNCIONARIOS
FUNCIONARIOS
FUNCIONARIOS
FUNCIONARIOS
FUNCIONARIOS
FUNCIONARIOS
Dispensada
Dispensada
Dispensada
Dispensada
Dispensada
Dispensada
Dispensada
Dispensada
Dispensada
Dispensada
Dispensada
Dispensada
Dispensada
70494
71354
70491
71345
7052
71384
71388
71351
70494
71354
70491
71345
7052
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
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3.050,46
49,89
3.773,30
2.751,00
data:20/03/2012 h:16:14 Pág: 248
Junho
de 2011
Pag:
4
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Emissao Fornecedor
CNPJ
Processo Licit.
Despesa Recurso
Valor Pago
452.575,58
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------07
07.02 FUNDO MUNC SAUDE REC VINCULADOS
88597984000180
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305
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4329
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5681
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10.01.2011
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16.05.2011
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23.05.2011
23.05.2011
23.05.2011
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25.05.2011
25.05.2011
25.05.2011
25.05.2011
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25.05.2011
25.05.2011
25.05.2011
25.05.2011
25.05.2011
25.05.2011
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25.05.2011
25.05.2011
25.05.2011
27.05.2011
30.05.2011
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31.05.2011
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01.06.2011
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4094
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6013
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3520
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215
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215
17
17
44041
236
4375
4535
303581
CODALTA CONSTRUTORA LTDA
DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA
FUND HOSP OFTALM UNIVERSIT LIONS
FUFAMED COM E IMP MÉD. HOSP. LTDA
ESPECIALISTA PRODUTOS P. LABORATÓRIO LTD
COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA
SULMEDI COM DE PROD HOSPIT LTDA
TRAUMARAU ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA
HOSPITAL DE PRONTOCLINICAS LTDA
ROCHATECNICA COM E ASS TECNICA LTDA
HOSPITAL DA CIDADE DE PASSO FUNDO
CLINICA ATENDIMENTO A MULHER LTDA
FCS LAB DE ANALISES CLINICAS LTDA
SALUTE ALTERNATIVA SERV DE FISIOT LTDA
SOCI MED J S LTDA
TRINDADE AGOSTINI & CIA LTDA
MARCELO GOLLO & CIA LTDA
CHIESA & LAZAROTTO LTDA
FISIOCENTER-CENTRO DE FISIOTERAPIA LTDA
ESPAÇO FISIO CLINICA DE FISIOTERAPIA
CRISTIANE BAGGIO & CIA LTDA
CLINICA ESPACO VIDA E SAUDE LTDA
CENTRO MEDICO MASSOLINI LTDA
VITALITA TERAPIAS INTEGRADAS LTDA
MDSUL COMERCIO DE PAPEIS LTDA
CLINICA MULTIPR ATENCAO A SAUDE S/C
CIAMED DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA
FUFAMED COM E IMP MÉD. HOSP. LTDA
CIAMED DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA
HOSPITAL BENEFICENTE SANTA LUCIA LTDA
MULTIRAD COM MATERIAL HOSPIT LTDA
NUTRI CLINICA LTDA
8194320000131
1448425000120
90251109000194
90251109000194
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4532342000103
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1
9
11
14
14
14
14
15
15
18
19
19
19
Tomada de Pre
Tomada de Pre
Pregao Presen
Pregao Presen
Dispensada
Pregao Presen
Pregao Presen
Pregao Presen
Pregao Presen
Pregao Presen
Pregao Presen
Pregao Presen
Chamam. Publi
Chamam. Publi
Dispensada
Dispensada
Chamam. Publi
Dispensada
Concorrencia
Concorrencia
Dispensada
Dispensada
Chamam. Publi
Chamam. Publi
Dispensada
Dispensada
Chamam. Publi
Chamam. Publi
Dispensada
Chamam. Publi
Chamam. Publi
Chamam. Publi
Chamam. Publi
Chamam. Publi
Chamam. Publi
Chamam. Publi
Chamam. Publi
Chamam. Publi
Chamam. Publi
Dispensada
Chamam. Publi
Pregao Presen
Chamam. Publi
Chamam. Publi
Dispensada
Dispensada
Pregao Presen
Pregao Presen
Dispensada
Pregao Presen
Chamam. Publi
79856
70541
73421
7181
7383
70821
73421
73421
7394
73421
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75551
7383
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79911
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73421
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7383
72142
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7396
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72142
7383
7383
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72142
72142
72142
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7383
7383
73421
7383
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7383
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7681
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4935
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4510
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4050
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4240
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4590
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7674
13.06.2011
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27.06.2011
27.06.2011
27.06.2011
27.06.2011
3737
85
85
85
85
85
JEFFERSON ODAIR GIMENEZ DE CARVALHO
4402612000161
Dispensada
Dispensada
Dispensada
Dispensada
Dispensada
Dispensada
7383
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8.000,00
data:20/03/2012 h:16:14 Pág: 250
Junho
de 2011
Pag:
5
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Emissao Fornecedor
CNPJ
Processo Licit.
Despesa Recurso
Valor Pago
274.936,62
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------08
08.01 SEC.MUN.DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE
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16.05.2011
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17.05.2011
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18.05.2011
18.05.2011
18.05.2011
18.05.2011
19.05.2011
20.05.2011
20.05.2011
20.05.2011
20.05.2011
20.05.2011
20.05.2011
20.05.2011
20.05.2011
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23.05.2011
23.05.2011
23.05.2011
23.05.2011
23.05.2011
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25.05.2011
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01.06.2011
01.06.2011
01.06.2011
01.06.2011
01.06.2011
01.06.2011
01.06.2011
01.06.2011
01.06.2011
01.06.2011
01.06.2011
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310275
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124
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2390
2390
2390
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148
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126
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207
124
PEGASUS INFORMATICA LTDA
FLORICULTURA SAARA LTDA ME
FERMAC PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
NEDEL & SPAGNOL LTDA
RONI BATISTA SOCCOL
TJ JARDINAGEM E COMERCIO DE PLANTAS LTDA
MAKENA MÁQ. EQUIP. E LUBRIFICANTES LTDA
MAKENA MÁQ. EQUIP. E LUBRIFICANTES LTDA
BASALTO SAO MIGUEL LTDA
LEONEL GOBI
LEONEL GOBI
LEONEL GOBI
REGIS CASAGRANDE
ALZENI TEIXEIRA DE BORBA
INSS
INSS
INSS
SILVIO ANTONIO NARDI
ARTEMIO GAGGIOLA
ARTEMIO GAGGIOLA
ARTEMIO GAGGIOLA
VALMOR FAE
PACASSA & CIA LTDA
PACASSA & CIA LTDA
RONI BATISTA SOCCOL
BIO RESIDUOS LAVARDA & LAVARDA LTDA
RONI BATISTA SOCCOL
DEBORA CANDATEN
FERNANDES DE BARBA
EMATER/RS
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Dispensada
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Dispensada
9 Convite
Dispensada
Pregao Presen
Pregao Presen
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18 Pregao Presen
Dispensada
Dispensada
Dispensada
18 Pregao Presen
18 Pregao Presen
18 Pregao Presen
18 Pregao Presen
Dispensada
Dispensada
18 Pregao Presen
18 Pregao Presen
18 Pregao Presen
18 Pregao Presen
18 Pregao Presen
18 Pregao Presen
18 Pregao Presen
Dispensada
Dispensada
Dispensada
Dispensada
Dispensada
Dispensada
Dispensada
Dispensada
Dispensada
Dispensada
19 Pregao Presen
18 Pregao Presen
Dispensada
Dispensada
Dispensada
19 Pregao Presen
19 Pregao Presen
19 Convite
Dispensada
Dispensada
Dispensada
Dispensada
Dispensada
19 Pregao Presen
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13.06.2011
13.06.2011
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27.06.2011
27.06.2011
27.06.2011
27.06.2011
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27.06.2011
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408
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148
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85
85
85
85
85
DIMÁQUINAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
COMERCIO E REPRESENTACOES R R LTDA
NILSSON & CIA LTDA
MODELO PNEUS LTDA
BELLENZIER PNEUS LTDA
ARTEMIO GAGGIOLA
ARTEMIO GAGGIOLA
ZANELLA MAQUINAS AGRICOLAS LTDA
ALEXANDRE JOSE SOARES
FAMURS
FAMURS
PACASSA & CIA LTDA
PACASSA & CIA LTDA
NILSSON & CIA LTDA
LEONEL GOBI
JAIR DE BORTOLI
LEONEL GOBI
DENISE TEDESCO
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18 Pregao Presen
Dispensada
Dispensada
Dispensada
Dispensada
Dispensada
Dispensada
Dispensada
19 Pregao Presen
19 Pregao Presen
Dispensada
Dispensada
19 Pregao Presen
Dispensada
20 Convite
19 Pregao Presen
19 Pregao Presen
20 Pregao Presen
19 Pregao Presen
Dispensada
Dispensada
Dispensada
Dispensada
Dispensada
Dispensada
Dispensada
Dispensada
21 Pregao Presen
21 Pregao Presen
20 Convite
22 Pregao Presen
Dispensada
22 Pregao Presen
Dispensada
Dispensada
Dispensada
Dispensada
Dispensada
Dispensada
Dispensada
Dispensada
Dispensada
Dispensada
Dispensada
Dispensada
Dispensada
Dispensada
Dispensada
Dispensada
Dispensada
Dispensada
Dispensada
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2.613,00
393,90
31,65
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276,00
6.682,32
2.004,70
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180,00
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162,60
521,56
360,00
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547,49
655,24
2 .191,67
1.260,35
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3.482,54
492,54
915,00
377.139,04
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------08
08.03 FUNDO MUN.DO MEIO AMBIENTE-FUNDEMA 88597984000180
5326
5328
5981
5984
6160
03.05.2011
03.05.2011
17.05.2011
17.05.2011
23.05.2011
1831
5059
310540
196
2658
SARAIVA & CARDOSO ADVOGADOS
TRANQUILINO VALAR
COOP PROD DE LEITE DE SERAFINA LTDA
95141255000180
8375617000101
11440291000155
90393737000104
73936403000200
Dispensada
812212
Dispensada
81265
Dispensada
81256
1
1
1
1
1
110,00
2.278,00
2.000,00
275,00
39,90
data:20/03/2012 h:16:14 Pág: 252
6582 27.05.2011
1163 FAMURS
88733811000142
Dispensada
812212
1
242,00
4.944,90
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------09
09.01 SECRET IND COMERCIO E TURISMO
88597984000180
9
66
67
138
182
255
630
1370
2024
3616
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5731
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7032
03.01.2011
03.01.2011
03.01.2011
04.01.2011
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07.01.2011
25.01.2011
10.02.2011
22.02.2011
29.03.2011
29.03.2011
29.03.2011
29.03.2011
29.03.2011
25.04.2011
10.05.2011
10.05.2011
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16.05.2011
16.05.2011
16.05.2011
16.05.2011
16.05.2011
16.05.2011
16.05.2011
23.05.2011
23.05.2011
23.05.2011
23.05.2011
23.05.2011
23.05.2011
25.05.2011
27.05.2011
01.06.2011
01.06.2011
01.06.2011
01.06.2011
01.06.2011
01.06.2011
03.06.2011
03.06.2011
03.06.2011
03.06.2011
06.06.2011
07.06.2011
07.06.2011
07.06.2011
08.06.2011
08.06.2011
08.06.2011
08.06.2011
08.06.2011
08.06.2011
08.06.2011
08.06.2011
08.06.2011
42858
2009
626
1972
39351
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37822
37822
37822
37822
37822
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308741
306068
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47
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2390
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9
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43905
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408
408
303284
3393
48023
303220
5073
253
KALIDO DESEJO CONFECÇÕES DE LANG LTDA
CTG SINUELO DA SERRA
CTG GALPAO DA SAUDADE
A & M EMPREENDIMENTOS E PARTIC LTDA
INDUSTRIA MIRIAM LTDA
ATUASERRA-ASSOC. DE TUR.DA SERRA NORDES
CONSELHO REGIONAL DE DESENVOL DA SERRA
VITRINE PROPAGANDA E MARKETING LTDA
RUDIMAR RISSI
VITOR FERRONATTO & CIA LTDA
MEDIANEIRA SANTORO MORETTO
JP CAVEDON SOARES
INSS
INSS
CLAUBER CAVASIN
OSVALDINO DE CASTRO & CIA LTDA
JAIR DE BORTOLI
CORSAN
CORSAN
COMERCIO E REPRESENTACOES R R LTDA
BRASIL TELECOM S/A
ARTEMIO GAGGIOLA
ARTEMIO GAGGIOLA
BRASIL TELECOM S/A
FRANCINE ROSTIROLLA
INELVES MARIA PILOTTO CARNAVALLI
PORTO PRESENTES COM ARTIGOS IMPOR LTDA
TAPECARIA PORTOALEGRENSE LTDA
7702223000140
92895747000173
89074801000105
93936706000140
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6950494000151
6950494000151
6950494000151
6950494000151
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4835184000160
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29979036027260
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9228505000182
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10545444000166
76535764000224
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1390799000213
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8
8
9
9
9
17
17
17
17
17
17
17
17
19
19
19
19
19
19
19
19
19
Dispensada
Dispensada
Dispensada
Dispensada
Dispensada
Dispensada
Dispensada
Dispensada
Dispensada
Convite
Convite
Convite
Convite
Convite
Dispensada
Dispensada
Dispensada
Pregao Presen
Pregao Presen
Pregao Presen
Pregao Presen
Pregao Presen
Pregao Presen
Pregao Presen
Pregao Presen
Dispensada
Dispensada
Dispensada
Dispensada
Dispensada
Dispensada
Dispensada
Dispensada
Pregao Presen
Dispensada
Dispensada
Dispensada
Dispensada
Convite
Convite
Convite
Convite
Convite
Pregao Presen
Dispensada
Dispensada
Dispensada
Pregao Presen
Pregao Presen
Dispensada
Dispensada
Dispensada
Dispensada
Dispensada
Dispensada
Dispensada
9356
9394
9394
9356
9356
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68100
92731
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924814
924814
924814
924814
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68100
9390
9369
9369
9369
9369
9369
9368
9368
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68611
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90981
90981
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9367
9367
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1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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1
1
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1
1
1
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1
1
1
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1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1.250,00
1.000,00
1.000,00
12.511 ,08
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1.000,00
70,00
80,00
3.500,00
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285,80
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287,80
480,20
800,00
1.255,00
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104,55
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3,40
248,00
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1.604,28
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98,00
110,00
715,00
1.100,00
data:20/03/2012 h:16:14 Pág: 253
7057
7081
7085
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7126
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7569
7570
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7572
7573
7574
09.06.2011
13.06.2011
13.06.2011
14.06.2011
14.06.2011
14.06.2011
14.06.2011
27.06.2011
27.06.2011
27.06.2011
27.06.2011
27.06.2011
27.06.2011
27.06.2011
37822
212
4413
4245
48023
9
9
85
85
85
85
85
85
85
IND E COM DE TAPETES LUANALEX LTDA
FRANCINE ROSTIROLLA
CORSAN
CORSAN
6950494000151
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5842311000111
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92802784000190
92802784000190
Dispensada
Dispensada
Dispensada
Dispensada
Dispensada
Dispensada
Dispensada
Dispensada
Dispensada
Dispensada
Dispensada
Dispensada
Dispensada
Dispensada
6898
9370
924851
6898
9367
92588
68611
9358
90156
93581
9360
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9358
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
180,00
903,60
530,00
430,00
98,00
57,58
53,94
11.685,36
128,64
271,74
29,81
175,09
900,00
3.970,28
data:20/03/2012 h:16:14 Pág: 254
Junho
de 2011
Pag:
6
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Emissao Fornecedor
CNPJ
Processo Licit.
Despesa Recurso
Valor Pago
85.297,72
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11
SEC.MUN.DE COORDENACAO E PLANEJAMEN
11.03 SEC.MUN.DE COORD.E PLANEJAMENTO
88597984000180
135
1399
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5336
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5742
5743
5744
5745
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6399
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7123
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7193
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7632
7633
04.01.2011
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03.05.2011
13.05.2011
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16.05.2011
16.05.2011
16.05.2011
23.05.2011
23.05.2011
23.05.2011
03.06.2011
06.06.2011
08.06.2011
14.06.2011
14.06.2011
16.06.2011
16.06.2011
27.06.2011
27.06.2011
27.06.2011
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6021
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47
2390
2390
18
308822
3393
4342
18
408
303284
85
85
85
NILTON DA SILVA BAIRROS & CIA LTDA - ME
JP CAVEDON SOARES
INSS
V P COMERCIO DE INFORMATICA LTDA
BRASIL TELECOM S/A
OLDERES MARIA PIAZZA SANTIN
ARTEMIO GAGGIOLA
12594996000190
10437936000138
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91480012000116
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14
14
17
17
17
17
19
Dispensada
2192
Dispensada
2199
Pregao Presen 22271
Pregao Presen 22271
Dispensada
21915
Pregao Presen
2206
Pregao Presen
2206
Pregao Presen
2206
Pregao Presen
2207
Dispensada
2205
Dispensada
220213
Dispensada
22017
Dispensada
2206
Dispensada
2261
Dispensada
21985
Dispensada
220221
Dispensada
2207
Pregao Presen 22299
Dispensada
22298
Dispensada
2201
Dispensada
220215
Dispensada
22011
1
1
1
1
1
1
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1
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1
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100,00
249,00
2.278,00
130,70
5,30
30,00
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11 ,80
903,05
530,03
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50,00
257,66
138,00
62,82
864,00
1.005,00
4.640,50
180,00
3.970,28
16.718,07
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13
13.01 FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL REC.PRÓP88597984000180
272
1320
1398
3542
3545
3579
4387
5604
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5734
5735
5738
5739
5740
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6137
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6373
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07.01.2011
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28.03.2011
28.03.2011
19.04.2011
11.05.2011
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16.05.2011
16.05.2011
16.05.2011
16.05.2011
16.05.2011
18.05.2011
20.05.2011
23.05.2011
23.05.2011
23.05.2011
25.05.2011
25.05.2011
25.05.2011
31.05.2011
5097
4241
303115
4050
37822
1831
37346
308914
310316
303296
6021
308741
306068
37346
124
2931
47
47
2390
3772
1012
9
104
CASA DE REP.SOLAR DO SOSSEGO CRISTO REY
COPSERVA COOP. PREST. SERV. RECONT. VIDA
LINAMAR ALBAN - ME
JP CAVEDON SOARES
INSS
INSS
DEITOS E DEITOS LTDA
GILMAR FACCO
CORSAN
LIDIO FRANCISCO OLDONI
7486827000104
1448425000120
10437936000138
5242043000105
6950494000151
95141255000180
2692666000183
11352020000148
3328413000198
91662148000147
10925677000194
4835184000160
7566796000193
2692666000183
93489243000205
3289607000121
29979036027260
29979036027260
2058168000183
93639292000198
92802784000190
38907933049
8
9
8
10
18
18
17
17
17
17
18
Dispensada
Convite
Dispensada
Convite
Convite
Pregao Presen
Pregao Presen
Dispensada
Pregao Presen
Pregao Presen
Pregao Presen
Pregao Presen
Pregao Presen
Pregao Presen
Pregao Presen
Dispensada
Dispensada
Dispensada
Dispensada
Dispensada
Dispensada
Dispensada
Dispensada
20771
20721
20874
20854
20887
20852
20853
20761
20852
20852
20851
20853
20853
20853
20800
20772
20801
20809
20831
20751
20771
20881
20841
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
534,31
32.516,62
250,00
315,00
68,20
392,00
9,45
320,68
23,00
58,00
79,19
29,08
16,40
6,75
117,79
104,00
411,14
833,76
1.612,34
48,44
1.350,00
18,34
110,00
data:20/03/2012 h:16:14 Pág: 255
6653
6667
6686
6714
6729
6736
6780
6799
6890
6978
7122
7128
7150
7170
7291
7627
7628
7629
7630
7979
01.06.2011
01.06.2011
01.06.2011
01.06.2011
01.06.2011
01.06.2011
02.06.2011
03.06.2011
06.06.2011
08.06.2011
14.06.2011
14.06.2011
14.06.2011
15.06.2011
20.06.2011
27.06.2011
27.06.2011
27.06.2011
27.06.2011
29.06.2011
2390
309811
37763
2552
2552
189
309394
43905
3393
104
1328
4545
3772
216
189
85
85
85
85
189
INSTITUTO FILANTRÓPICO DE GUAPORÉ/RS
BADALOTTI SUPERMERCADO LTDA
MANOEL ROGERIO DA SILVA
BRASIL TELECOM S/A
LIDIO FRANCISCO OLDONI
MARLETE REGINA GASPARIN PIEROTTO
ADRIANA FRANCO VILAR
DEITOS E DEITOS LTDA
89076236000115
80864000160
2016439000138
2016439000138
12693813000193
8860216000139
76535764000224
38907933049
45225389015
63339404020
2058168000183
6122861000129
Dispensada
Dispensada
Dispensada
Dispensada
Dispensada
Dispensada
19 Convite
19 Convite
Dispensada
Dispensada
Dispensada
Dispensada
Dispensada
Dispensada
Dispensada
Dispensada
Dispensada
Dispensada
Dispensada
Dispensada
20832
207412
20669
20880
20880
20899
207412
20898
20885
20841
20841
20841
20751
20856
20899
20791
207911
208211
207954
20899
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
422,71
2.100,00
181,27
433,66
101,76
7,00
600,00
324,28
432,41
138,00
276,00
123,00
273,26
552,00
7,00
11.777,59
1.600,03
540,00
3.970,28
7,00
data:20/03/2012 h:16:14 Pág: 256
Junho
de 2011
Pag:
7
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Emissao Fornecedor
CNPJ
Processo Licit.
Despesa Recurso
Valor Pago
63.091,74
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13
13.02 FUNDO MUN.ASSIT.RECURSOS VINCULADOS88597984000180
6737
6744
6745
6782
6863
01.06.2011
01.06.2011
01.06.2011
02.06.2011
06.06.2011
663
309028
305775
309903
663
SUZANA DANIELA CERICATTO
FATIMA DALL AGNOL TESSARO & CIA LTDA
BLACK BELT CLUB SERAFINA CORREA
90221631000123
8692419000163
10989808000105
13176519000177
90221631000123
Dispensada
19 Convite
19 Convite
19 Convite
Dispensada
20901
205323
205323
205323
20901
1073
1112
1112
1112
1073
1.864,90
1.600,00
1.280,00
1.152,00
1.864,90
7.761,80
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13
13.03 FUNDO MUN.CONSELHO TUTELAR
88597984000180
6071
6356
6798
6800
6822
6842
6846
6885
6902
6912
6932
7625
7626
18.05.2011
23.05.2011
03.06.2011
03.06.2011
03.06.2011
03.06.2011
03.06.2011
06.06.2011
06.06.2011
07.06.2011
07.06.2011
27.06.2011
27.06.2011
SERAFINA CORREA
124
47
124
43905
3142
43966
2552
2664
410
311107
3393
4619
4619
INSS
EMBRATEL
RUI A. BETINARDI
ASSOCIACAO CATARINENSE DE CONS TUTELARES
BRASIL TELECOM S/A
DIVERSOS CONSELHEIROS
DIVERSOS CONSELHEIROS
93489243000205
29979036027260
93489243000205
8860216000139
33530486013379
92526557000189
2016439000138
2143069000108
45987005007281
1884418000171
76535764000224
Dispensada
20611
19 Convite
20685
Dispensada
20667
Dispensada
20622
Dispensada
20654
Dispensada
206500
Dispensada
20666
Dispensada
20667
Dispensada
20611
Dispensada
20611
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
121,46
650,30
302,59
117,92
4,56
50,00
35,27
99,00
246,00
100,00
312,23
6,85
3.453,78
5.499,96
2.800.183,60
,22/07/2011
Municipio de SERAFINA CORREA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro a
Junho
de 2011 / Bimestre
Maio
Junho
LRF, Art.48 - Anexo XVIII
R$ 1,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BALANCO ORCAMENTARIO - RECEITAS
No Bimestre
Ate o Bimestre
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Previsao Inicial da Receita
35.332.000,00
data:20/03/2012 h:16:14 Pág: 257
Previsao Atualizada da Receita
35.927.000,00
Receita Realizada
7.409.694,99
18.195.056,98
Saldos de exercicios Anteriores
(Utilizados para Creditos Adicionais)
855.385,33
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BALANCO ORCAMENTARIO - DESPESAS
No Bimestre
Ate o Bimestre
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dotacao Inicial
35.332.000,00
Creditos Adicionais
4.334.423,16
Dotacao Atualizada
39.666.423,16
Despesa Empenhada
6.367.397,07
18.482.312,23
Despesa Liquidada
5.742.021,04
13.934.444,81
Superavit Orcamentario
1.667.673,95
4.260.612,17
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DESPESAS POR FUNCAO/SUBFUNCAO
No Bimestre
Ate o Bimestre
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Despesa Empenhada
6.367.397,07
18.482.312,23
Despesa Liquidada
5.742.021,04
13.934.444,81
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ate o Bimestre
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL
29.254.207,75
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RECEITA/DESPESA DOS REGIMES DE PREVIDENCIA
No Bimestre
Ate o Bimestre
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Regime Geral de Previdencia Social
Receitas Previdenciarias (I)
Despesas Previdenciarias (II)
Resultado Previdenciario (III)=(I-II)
Regime Proprio de Previdencia Social dos Servidores Publicos
Receitas Previdenciarias (IV)
513.846,62
1.301.465,65
Despesas Previdenciarias (V)
96.015,10
273.081,39
Resultado Previdenciario (VI)=(IV-V)
417.831,52
1.028.384,26
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Meta Fixada no
Resultado
(%)
RESULTADOS NOMINAL E PRIMARIO
Anexo de Metas
Apurado
Em Relacao
Fiscais da LDO
Ate o Bimestre
a Meta
(a)
(b)
(b/a)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Resultado Nominal
3.156.223,20Resultado Primario
3.179.440,25
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Folha
1 de
2
data:20/03/2012 h:16:14 Pág: 258
Municipio de SERAFINA CORREA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro a
Junho
de 2011 / Bimestre
Maio
Junho
Continuacao
LRF, Art.48 - Anexo XVIII
R$ 1,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inscricao
Cancelamento
Pagamento
Saldo
RP POR PODER E MINISTERIO PUBLICO
Ate o Bimestre
Ate o Bimestre
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
Poder Executivo
1.012.451,59
341,92
1.002.685,35
9.424,32
Poder Legislativo
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS
Poder Executivo
1.350.319,45
4.520,16
797.346,66
548.452,63
Poder Legislativo
8.617,50
4.267,50
4.350,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total
2.371.388,54
4.862,08
1.804.299,51
562.226,95
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Limites Constitucionais Anuais
---------------------------------------DESPESAS COM MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Valor Apurado % Minimo a Aplicar
% Aplicado ate
Ate o Bimestre
No Exercicio
o Bimestre
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Minimo Anual de <18%/25%> das Receitas de Impostos no MDE
2.554.946,09
25,00
21,19
Minimo Anual 60% FUNDEB Renuneracao Mag.Edu.Inf. e Fund.
896.512,84
60,00
45,21
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Limites Constitucionais Anuais
---------------------------------------DESPESAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Valor Apurado % Minimo a Aplicar
% Aplicado ate
Ate o Bimestre
No Exercicio
o Bimestre
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Despesas Proprias com Acoes e Servicos Publicos de Saude
2.258.046,41
15,00
18,73
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Fonte:
Nota:
Folha
2 de
2
data:20/03/2012 h:16:14 Pág: 259

data:20/03/2012 h:16:14 Pág: 1

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