prefeitura municipal de feliz - Governo do Estado do Rio Grande do

Transcrição

PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ
Secretaria Municipal da Fazenda
Departamento de Contabilidade
Estado do Rio Grande so Sul
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)
Outubro
de 2011
Pag:
1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Emissao Fornecedor
CNPJ
Processo Licit.
Despesa Recurso V.Empenhado
Item
Qtde
UN
Especificacao
Valor Unitario
Valor Total
01
01.01
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
CAMARA MUNICIPAL DE FELIZ
3686 26.10.2011
1
3687 26.10.2011
1
3688 26.10.2011
1
9307542000186
12 FOLHA DE VENCIMENTOS
1,0000 un Representação mensal, cfe folha
de pagamento mes de outubro de
2011.
Total do Empenho.......:
1,0000 un Subsidios, cfe folha de pagamento mês de outubro de 2011.
1,0000 un Vencimentos cfe folha de pagamen
to mês de outubro de 2011.
739,7700
Nao Aplicavel
739,77
933
1
739,77
13.315,9500
Nao Aplicavel
13.315,95
934
1
13.315,95
3.348,3600
Nao Aplicavel
3.348,36
935
1
3.348,36
Total da Unidade.......:
17.404,08
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02
GABINETE DO PREFEITO
02.01 GABINETE DO PREFEITO
87838330000139
3525 03.10.2011
1
3658 21.10.2011
1
3660 24.10.2011
1
3667 25.10.2011
1
2
3
6242 FAMURS EGP
2,0000 SE
88733811000142 ART. 2 Dispensada
CURSO INTENSIVO DE
CONTROLE
150,0000
300,00
INTERNO PARA AS SERVIDORAS NEUSA
BEATRIZ C. CHAVES E ELISA HELENA
E. MARQUES, NOS DIAS 25, 26 E 27
DE OUTUBRO DE 2011, EM BENTO
GONÇALVES, CONFORME INFORMAÇÕES
ANEXAS.
DISPENSA ART. 24II
8669 SHOPPING TOUR CAMBIO E TURISMO LTDA
1802239000148 16/201 Pregão Eletrô
1,0000 un Complementação NE 818/2011, cfe
2.000,0000
2.000,00
Mem. nº 6/2011-GP, ref. prestação de serviço de emissão de tic
kets e/ou bilhetes de passagens
aéreas, incluida a taxa de embar
que, para atender todas as neces
sidades dos deslocamentos dos
servidores municipais para desem
penhar atividades de cunho administrativo, durante o ano de 201
1.
1404
300,00
947
1
2.000,00
9201 GARRATECH COMERCIO E SERVICOS LTDA
1,0000 UN MOUSE ÓPTICO. - SEM FIO USB
90,0000
90,00
AQUISIÇÃO DE MOUSE SEM FIO USB,
PARA SER USADO JUNTO AO NOTENOOK
DO PREFEITO MUNICIPAL.DISPENSA
ART. 24II
1447
3879 KRINDGES & SELBACH LTDA
50,0000 UN EMPADA DE FRANGO.
50,0000 UN FOLHADO DE PALMITO
40,0000 UN PANELINHAS DE
BROCOLIS
1448
90173022000146 Dec274 Dispensada
0,6000
30,00
0,8000
40,00
COM
0,8000
32,00
1
1
90,00
RUA PINHEIRO MACHADO Nº 55 CENTRO FELIZ RS CEP: 95770-000
51 6374200 [email protected]
1
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
3694 26.10.2011
1
3695 26.10.2011
1
3696 26.10.2011
1
3776 26.10.2011
1
REQUEIJÃO
FOLHADO DE RICOTA
MINI PIZZA
FOLHADINHO DE SALSICHA
SANDUICHINHO
TROUXINHA DE MAÇA
BARQUETE DE LIMÃO
PASTELZINHO DE BANANA COM CANELA
CAROLINA DE MORANGO COM CHANTILY
MINI CROISSANT DE GOIABA
PANELINHAS DE COCO.
PANELINHAS DE MARACUJÁ
CUCA DE 200 GR.
OS PRODUTOS DESTINAM-SE AO CAFÉ
DA MANHÃ DO
ENCONTRO
DOS
SECRETÁRIOS DE
EDUCAÇÃO
DA
AMVARC
ASSOCIAÇÃO
DOS
MUNICÍPIOS DO VALE DO RIO CAÍ,
QUE OCORRERÁ NO DIA 26
DE
OUTUBRO DE 2011. ESTA ASSOCIAÇÃO
REALIZA REUNIÕES MENSAIS
QUE
OCORREM ALEATORIAMENTE NOS 20
MUNICÍPIOS
PARTICIPANTES,SENDO
QUE, EM OUTUBRO DESTE ANO, FELIZ
SERÁ O MUNICÍPIO QUE CEDIARÁ A
REUNIÃO.
CFE. LEI MUNICIPAL N° 2245 DE
10/03/2009 QUE
AUTORIZA
A
DESPESA DE PASSAGEM E HOSPEDAGEM
A CONVIDADOS OFICIAIS
E
O
DECRETO MUNICIPAL N° 2745 DE
24/10/2011, QUE
DECLARA
OS
SECRETÁRIOS
SUPRA
CITADOS
HÓSPEDES OFICIAIS DO MUNICÍPIO
DE FELIZ.
40,0000
50,0000
40,0000
50,0000
50,0000
40,0000
50,0000
50,0000
40,0000
40,0000
40,0000
50,0000
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
1,0000 un Gratificação exercicio do cargo,
cfe folha de pagamento mes de ou
tubro de 2011.
1,0000 un Abono salarial, cfe folha de pagamento mes de outubro de 2011.
1,0000 un Vencimentos, cfe folha de pagamento mes de outubro de 2011.
1,0000 un Subsidios, cfe folha de paga
mento mes de outubro de 2011
0,8000
1,3000
0,5000
0,8000
0,8000
1,2000
0,8000
1,3000
0,8000
0,8000
1,2000
1,7500
32,00
65,00
20,00
40,00
40,00
48,00
40,00
65,00
32,00
32,00
48,00
87,50
651,50
690,2900
Nao Aplicavel
690,29
896
1
690,29
453,3300
Nao Aplicavel
453,33
1300
1
453,33
8.409,1500
Nao Aplicavel
8.409,15
772
1
8.409,15
8.718,3800
Nao Aplicavel
8.718,38
925
1
8.718,38
21.312,65
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------04
SECRETARIA GERAL DE GESTÃO PÚBLICA
04.01 SGGP E ORGÃOS AUXILIARES
87838330000139
333 03.01.2011
1
1128 IP TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA
4775736000192 107/20 Tomada de Pre
1,0000 SE RENOVACAO DE CONTRATO. Nº
64.202,1600
64.202,16
085/2009, REFERENTE A MANUTENCAO
DE SISTEMAS DE INFORMATICA E
SERVICOS TECNICOS NA SUA
647
1
INTEGRALIDADE.
A NECESSIDADE DE RENOVACAO DO
CONTRATO N.º 085/2009, E
MOTIVADA INICIALMENTE PELO
TERMINO DA SUA VIGENCIA, QUE SE
ENCERRA NO DIA 31 DE DEZEMBRO DE
2010. ALEM DISSO, NAO EXISTE A
NECESSIDADE DE REALIZACAO DE UM
NOVO PROCESSO LICITATORIO PARA A
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A
REALIZACAO DESTES SERVIOOS TENDO
EM VISTA QUE A ATUAL EMPRESA CON
TRATADA VEM PRESTANDO O SERVICO
DE FORMA SATISFATORIA.
SENDO ASSIM, A ABERTURA DE UM
NOVO PROCESSO LICITATORIO TRARIA
CUSTOS ADMINISTRATIVOS
DESNECESSARIOS AO MUNICIPIO DE
FELIZ.
POR SUA VEZ A RENOVACAO DO
CONTRATO NOS MESMOS TERMOS E
DECORRENTE DO FATO DE QUE A
MAIORIA DOS SISTEMAS NOVOS
CONTRATADOS PARA INSTALACAO
AINDA NAO FORAM INSTALADOS EM
RAZAO DO MUNICIPIO NAO TER
COLOCADO A DISPOSICAO A
ESTRUTURA FISICA NECESSARIA PARA
TAL.
TOMADA DE PRECO 004/2009
345 03.01.2011
1
666 27.01.2011
1
860 04.02.2011
1
1743 06.05.2011
1
6.052,64-
241 BRASIL TELECOM S.A.
76535764000224 10/201 Inexigivel
1,0000 SE PRESTACAO DE SERVICO DE
18.600,0000
18.600,00
TELEFONIA FIXA PARA O EXERCICIO
DE 2011.
581
160 EDITORA JORNALIST.BOM PRINCIPIO LTDA
93605046000115 008/20 Convite
1,0000 SE PUBLICACAO CONTRATACAO DE PESSOA 10.000,0000
10.000,00
JURIDICA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE, COMO FERRAMENTA OPERACIONAL
QUE DISSEMINARA A PUBLICIDADE
DOS EDITAIS DE LICITACAO E MATERIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITU
RA MUNICIPAL.
PARA O EXERCICIO DE 2011(PERIODO
DE 20 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2011.
COTACAO DE PRECO
POR CM/COLUNA ADENDO N.º 03 AO
CONTRATO Nº 009/2008, QUE PRORRO
GA O PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRA
TO PELO PERIODO DE 01(UM) ANO, A
CONTAR DE 20 DE JANEIRO DE 2011.
552
624 CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO-CNM
703157000183
1,0000 SE PRESTACAO DE SERVICO DE
5.315,0000
ASSESSORIA DA CONFEDERAÇÃO
NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM,
PARA O ANO DE 2011.
DISPENSA ART. 25I
655
7896 PASQUALOTTO AUTO CENTER LTDA
2,0000 UN PNEU 900 X 20 BORRACHUDO
RECAPADO
Dispensada
5.315,00
490,0000
980,00
1
139,681
275,401
2.165,00813
1076
MATERIAL SOLICITADO PARA VEICULO
OFICIAL IMP/M.BENZ DE PLACAS
IHN7743 FAB1964/MOD1964, LOTADO
NO DEPARTAMENTO DA DEFESA CIVIL
DA SECRETARIA GERAL DE GESTAO
PUBLICA, PARA FINS DE REPOSICAO.
BOMBEIROS. DISPENSA ART. 24II
3372 27.09.2011
1
3518 03.10.2011
1
3521 03.10.2011
1
980,00-
1960 CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS RANCHO FELIZ 92122613000110 ART. 2 Dispensada
370,0000 SE CONTRATACAO
DE
EMPRESAPARA
19,0000
7.030,00
FORNECIMENTO DE JANTA, EM MEDIA
DE
350
A
400
SERVIDORES.CHURRASCO COM CARNE
DE RÊS,
SUINA,SALSICHÃO
E
GALETO; MAIONESE E
MAIS
4
VARIEDADES DE SALADAS;
PÃO;
SOBREMESA A VONTADE; UM LITRÃO
DE REFRIGERANTE DAS MARCAS MAIS
CONSUMIDAS PARA CADA 4 PESSOAS.
JANTA SERVIDA A ESTILO BUFFET,
COM ENTRADA PARA
4 FILAS DE
PESSOAS. UTILIZAÇÃO DE PRATOS DE
VIDRO OU PORCELANA. LOCAL PARA
400 PESSOAS SENTADAS COM MESA DE
8 PESSOAS. TOALETES MUNIDOS COM
PAPEL-HIGIENICO, SABONETE, PAPEL
TOALHA OU TOALHA
.
PALCO
DISPONÍVEL, TOALHAS CLARAS NAS
MESAS E UM ARRANJO EM CADA MESA.
ENCONTRO DE INTEGRAÇÃO ENTRE OS
SERVIDORES
DE
TODAS
AS
SECRETARIAS MUNICIPAIS, NO DIA
27 DE OUTUBRO DE 2011- PARA O
ALIMENTO DE METAS DE MELHORIAS
NO SERVIÇO PÚBLICO, A PARTIR DO
PLANEJAMENTO DE CAPACITAÇÕES E
ANÁLISE DE RESULTADOS DO ANO DE
2010.
DISPENSA ART. 24II
1393
8719 TM REFLORESTAMENTO E TRANSPORTES LTDA
94149507000155 139/20 Convite
1,0000 SE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO
PARA
7.650,0000
7.650,00
PLANTIO DE 1300 MUDAS
DE
ÁRVORES COM ABERTURA DAS COVAS ,
com
COLOCAÇÃO
DE
TUTORES
(ESTACAS DE MADEIRA DE 3 X 3 X
150CM), e colocação de fio para
fixação
EM CADA MUDA
NOS
LOCAIS INDICADOS PELA SECRETARIA
DE GESTÃO PÚBLICA e secretaria
de obras
O PLANTIO DEVE SER REALIZADO EM
NO MÁXIMO 30 DIAS A PARTIR DA
EMISSÃO DA AUTORIZAÇÃO DE INÍCIO
DO PLANTIO, NOS
LOCAIS
DE
PLANTIO E DIMENSIONAMENTO ENTRE
MUDAS CONFORME ORIENTAÇÕES DE
FUNCIONÁRIO
DA
PREFEITURA
MUNICIPAL DE FELIZ/RS.
- AS MUDAS DE ÁRVORES,
AS
ESTACAS E O FIO
A
SEREM
UTILIZADOS, SERÃO
FORNECIDAS
PELO ÓRGÃO CONTRATANTE;
1383
26 JOAO H. SELBACH FILHOS & CIA LTDA
10,0000 FR PAPEL HIGIENICO BRANCO,
FOLHA
39,6800
396,80
1
1.140,001
7.650,00
1403
1
SIMPLES DE
ALTA
QUALIDADE,
NEUTRO, TESTADO
DERMATOLOGICAMENTE ROLO DE 60MT.
COM 16 PCT DE 04 ROLOS.marca
DELLI
MATERIAL DE CONSUMO SOLICITADO
PARA
O
1º
ENCONTRO
DE
CERVEJARIAS ARTESANAIS DE FELIZ,
ORGANIZADO PELO MUNICÍPIO,
A
OCORRER NOS DIAS 08 E 09 DE
OUTUBRO DE 2011
NO
PARQUE
MUNICIPAL DE FELIZ.
DISPENSA
ART. 24II
3524 03.10.2011
1
3542 04.10.2011
1
3544 05.10.2011
1
3545 06.10.2011
1
396,80
45 DELEGACAO DE PREFEITURAS MUNICIPAIS
2,0000 SE CURSO "1º ENCONTRO DE LICITAÇÕES
95,0000
190,00
E CONTRATOS
ADMINISTRATIVOS",
PROMOVIDO PELA DELEGAÇÕES
DE
PREFEITURAS MUNICIPAIS, DE CARGA
HORÁRIA DE 13 HORAS AULA.
CURSO A SER MINISTRADO NOS DIAS
05 E 06 DE OUTUBRO DE 2011 PARA
AS SERVIDORAS MÁRCIA BOHN
E
HELOISA HELENA LOPES, LOTADAS NO
DEPARTAMENTO
JURÍDICO
DO
MUNICÍPIO DE FELIZ.
DISPENSA
ART. 24II
887
4357 GLAESER COMUNICAÇÃO LTDA
5000,0000 UN FOLDERS IMPRESSOS EM TAMANHO A4
0,1694
847,00
(21 X 29 CM), PAPEL COUCHÊ 150G,
DUAS DOBRAS, 4X4 CORES.
PARA DIVULGAÇÃO DE
ATRATIVOS
TURÍSTICOS DA CIDADE, ECONOMIA,
HISTÓRIA.
DISPENSA ART.
24II
659
1
190,00
1
847,00
8723 PRO-REDE TELECOMUNIC. & INFORMÁTICA LTDA 86833753000101 138/20 Pregao Presen
1,0000 SE CONTRATACAO DE EMPRESAPARA OBRA 20.900,0000
20.900,00
DE CABEAMENTO ESTRUTURADO
(MÃO
DE OBRA E MATERIAIS)
NA
PREFEITURA SEGUNDO PROJETO EM
ANEXO.
PROJETO PARA MODERNIZACAO
DE
ESTRUTURA
DE
CABEAMENTO
ESTRUTURADO,
DEVIDO
A
NECESSIDADE ATUAL E
VISANDO
MELHOR ATENDER OS
MUNICIPES,
OFERTANDO QUALIDADE E VELOCIDADE
NO ATENDIMENTO
EM
SERVICOS
DIGITAIS DO
ORGAO.
MAIORES
DETALHES EM PROJETO ANEXO.
OS SERVIÇOS LICITADOS DEVERÃO
SER CONCLUÍDOS NO PERÍODO NÃO
SUPERIOR A
30(TRINTA)
DIAS
CONSECUTIVOS, A
CONTAR
DO
RECEBIMENTO DA SOLICITAÇÃO DE
EXECUÇÃO.
1385
8724 VIRGINIA J P DE OLIVEIRA RECREAÇÃO
9102194000100 152/20 Dispensada
1,0000 SE LOCACAO DE BRINQUEDOS INFLAVEIS:
3.970,0000
3.970,00
CAMAS
ELASTICAS,
TOBOGAS,
ESCALADA, PISCINA DE BOLINHAS,
CASTELO;
TODOS
COM
1394
1
20.900,00
1
ACOMPANHAMENTO
DE
RECREACIONISTAS NOS DIAS 08,09 E
12/10/2011.
SOLICITADO PARA REALIZAÇÃO DO 1º
ENCONTRO DE MICRO CERVEJARIAS
ARTESANAIS NOS DIAS 08/10 DAS
10:00H ATÉ AS 19:00; DIA
09/10
DAS 10;00H AS 19:00, E PARA DIA
12/10/*2011 DIA DA CRIANÇA DAS
14:00 ATÉ AS 18:00.
PROCESSO N° 152/2011, DISPENSA
N°
024/2011,
CONTRATO
N°
119/2011.
3552 06.10.2011
1
3553 06.10.2011
1
3558 07.10.2011
1
3560 10.10.2011
1
3575 14.10.2011
1,0000 un Horas Férias Diúrnas cfe Recibo
de Férias serv. Liane Maria B.
Hahn.
Per. Aquis.- 01/04/10 a 31/03/11
Per. Férias- 18/10/11 a 27/10/11
1,0000 un Pagamento 1/3 Férias cfe Recibo
de Férias serv. Liane Maria B.
Hahn.
Per. Aquis.- 01/04/10 a 31/03/11
Per. Férias- 18/10/11 a 27/10/11
3.970,00
558,1100
Nao Aplicavel
558,11
784
1
558,11
236,3300
Nao Aplicavel
236,33
785
236,33
3430 JANICE MARIA SARTORI
3,0000 SE PRESTACAO
DE
SERVICO
DE
80,0000
240,00
LAVANDERIA
PARA
3
(TRÊS)
VESTIDOS COMPOSTOS DE SAIA DE
ARMAÇÃO, CAMISA, SAIA E COLETE,
A SEREM LAVADOS COM MINUCIOSO
CUIDADO PARA A PRESERVAÇÃO DE
TODAS AS SUAS CARACTERÍSTICAS
ORIGINAIS.
SERVIÇO SOLICITADO
PARA
A
LIMPEZA DOS
TRÊS
VESTIDOS
OFICIAIS USADOS PELAS SOBERANAS
DO MUNICÍPIO ENTRE 2009 E 2011,
DE MODO A DEIXÁ-LOS EM CONDIÇÕES
ADEQUADAS
PARA
COMPOR
O
MOSTRUÁRIO
DE
TRAJES
DAS
SOBERANAS
DE
FELIZ..
DISPENSA ART. 24II
1418
7725 BAZAR DO ALEMAO LTDA
380,0000 UN CANECA DE PORCELANA BRANCA COM
8,7500
3.325,00
ALÇA DE 250ML COM O LOGOTIPO DA
PREFEITURA.
SERVIDORES
DE
TODAS
AS
SECRETARIAS MUNICIPAIS, NO DIA
27 DE OUTUBRO DE 2011 PARA O
ALINHAMENTO
DE
METAS
DE
MELHORAMENTOS
NO
SERVIÇO
PÚBLICO, APARTIR DE PLANEJAMENTO
DE CAPACITAÇÕES E ANÁLISE DE
RESULTADOS DO
ULTIMO
ANO.
DISPENSA ART. 24II
1420
9201 GARRATECH COMERCIO E SERVICOS LTDA
1422
1
1
240,00
1
3.325,00
1
1
3585 14.10.2011
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
3586 14.10.2011
11
3590 17.10.2011
1
1,0000
SE
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE
INFORMATICA
REUPERAÇÃO
DE
SISTEMA DE INICIALIZAÇÃO
PROBLEMA NA INICIALIZAÇÃO DA CPU
DA BLIBLIOTECA, CUJO N°
DE
PATRIMÔNIO É 7334.
DISPENSA
ART. 24II
50,0000
50,00
50,00
9216 WDZ INSTALACAO DE ALARMES LTDA
1,0000 UN CAIXA DE PROTEÇÃO PARA CENTRAL
32,0000
32,00
DE ALARMES
1,0000 UN TRANSFORMADOR 16 VOLTS 16-15.
28,0000
28,00
1,0000 UN EXPANSOR COM FIO SISTEMA BUS ZX8
342,0000
342,00
1,0000 UN TECLADO LCD K 641
496,0000
496,00
1,0000 UN MODULO DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO
394,0000
394,00
PS 17
9,0000 UN DETECTOR DIGITAL DG 55.
78,0000
702,00
1,0000 UN BATERIA CHUMBO ACIDO SELADA 12V
62,0000
62,00
X 7AH
1,0000 RL CABO 3 PARES SOLIDO 6 X 0,12MM.
86,0000
86,00
68,0000 MT CABO 5 PARES SOLIDO 10 X 0,12MM.
1,1500
78,20
9,0000 UN SUPORTE ARTICULADOR P/INFRA
3,0000
27,00
MATERIAIS E SERVIÇOS SOLICITADOS
PARA A AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE
ALARME DO
ALMOXARIFADO,
DO
GABINETE
DO
PREFEITO,
DA
BIBLIOTECA PÚBLICA
MUNICIPAL
PEDRO HAHN E DA SALA DE ARQUIVO
DE DOCUMENTOS, TODOS INTEGRANTES
DO PRÉDIO ADMINISTRATIVO
DO
MUNICÍPIO. DISPENSA ART. 24II
1100
1,0000 SE MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DE
560,0000
560,00
SISTEMA ALARME.
PARA A AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE
ALARME DO
ALMOXARIFADO,
DO
GABINETE
DO
PREFEITO,
DA
BIBLIOTECA PÚBLICA
MUNICIPAL
PEDRO HAHN E DA SALA DE ARQUIVO
DE DOCUMENTOS, TODOS INTEGRANTES
DO PRÉDIO ADMINISTRATIVO
DO
MUNICÍPIO. DISPENSA ART. 24II
914
7617 GRUPO MUSICAL BRILHA LTDA ME
8658124000170 161/20 Dispensada
DE
EMPRESAPARA
5.000,0000
5.000,00
EXECUÇÃO DE
SHOW
MUSICAL,
MOTIVACIONAL
PARA
GRUPO
FECHADO-SERVIDORES MUNICIPAIS DE
FELIZ- COM
INSTRUMENTALIZAÇÃO
COMPLETA, E MICROFONE DISPONÍVEL
A APRTIR DAS 19HORAS, NO DIA 27
DE OUTUBRO DE 2011 NO TURNO DA
NOITE COM DURAÇÃO DE 3HORAS E 30
MINUTOS.
SERVIDORES
DE
TODAS
AS
SECRETARIAS MUNICIPAIS NO DIA 27
DE OUTUBRO DE 2011PARA O
ALINHAMENTO
DE
METAS
DE
MELHORAMENTOS
NO
SERVIÇO
PUBLICO,
A
PARTIR
DO
PLANEJAMENTO DE CAPACITAÇÕES E
ANÁLISES DE RESULTADOS DO ULTIMO
1379
1
2.247,20
1
560,00
1
ANO.
N°
026/2011,
CONTRATO
N°
126/2011.
3592 17.10.2011
1
3593 17.10.2011
2
3596 17.10.2011
1
5.000,00
59 COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRAF
87161501000138 95/200 Dispensada
1,0000 SE PUBLICACAO legais pela CORAG,
3.474,2700
3.474,27
dos serviços de divulgação de
atos oficiais da
PREFEITURA,
através dos meios físicos
e
digital, com gestão e controle
sobre
as
obrigações
de
publicidade legal, através de
página do Diário Oficial
do
Estado, disponível na Internet.
ADITAMENTO AO
CONTRATO
N°
068/2009, PROCESSO N° 095/2009,
DISPENSA N°
020/2009,
PELO
PERÍODO DE 01(UM) ANO. VALOR
ESTIMADO = R$ 1.810,10 (MENSAL)
EMPENHO PARA O
PERIODO
DE
OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2011.
552
59 COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRAF
87161501000138 95/200 Dispensada
1,0000 SE PRESTACAO
DE
SERVICO
de
1.956,0300
1.956,03
Gerenciamento
Eletrônico
de
documentos - GED e que dizem
respeito à digitalização
de
documentos oriundos do acervo da
PREFEITURA, num total de 40.000
documentos/imagens por ano.
ADITAMENTO AO
CONTRATO
N°
068/2009, PROCESSO N° 095/2009,
DISPENSA N°
020/2009,
PELO
PERÍODO DE 01(UM) ANO. VALOR
ESTIMADO = R$ 1.810,10 (MENSAL)
EMPENHO PARA O
PERIODO
DE
OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2011.
631
8539 MECANICA ELZA LTDA
87827648000114
1,0000 UN PAGAMENTO de termo de ajuste
607,2900
para remuneração da retirada de
saibro no valor de R$ 5.753,22
(cinco
mil,
setecentos
e
cinquenta e três reais e vinte e
dois centavos) à Mecânica Elza
Ltda, representada por seu sócio
gerente, Sr. Emilio Dutra,
na
localidade de Morro Nova Caxias,
Município de Feliz, numa área de
0.51 ha, matriculada sob o n.
183, do Livro 2, fls 01, do
Registro de Imóveis do Município
de Feliz, durante o período de
15 de outubro de 2010 a 14 de
outubro de 2012, conforme Termo
anexo assinado na data de 04 de
outubro de 2011.
OBSERVAÇÕES: A
EXTRAÇÃO
DE
SAIBRO SERÁ
EXECUTADA
PELO
MUNICÍPIO
DE
FELIZ
EM
CONFORMIDADE COM AS CONDIÇÕES E
RESTRIÇÕES PREVISTAS NA LICENÇA
DE OPERAÇÃO N° 5155/2007-DL E LO
36/2011 - DEMA. PELO PERÍODO DE
Dispensada
607,29
1
3.474,27
1
1.956,03
1440
1
15/10/2010 ATÉ 31/12/2010.
3599 17.10.2011
1
3635 18.10.2011
9538 ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DIST
1,0000 UN TAXAS E
IMPOSTOS
DIREITOS
AUTORAIS, NO VALOR
DE
R$
1.050,00 (MIL
E
CINQUENTA
REAIS), REFERENTE A APRESENTAÇÃO
DAS BANDAS POLKA, SOL DE VERÃO,
GOELA SECA, BOM DE COPO, DOCE
BALANÇO, MATÉRIA
PRIMA,
AS
GURIAS, GRUPO BOCHINCHO, DONOS
DA NOITE, VERSUS, ECCOS, SOLLUS,
MANIA MUSICAL,
CHAMPIOM,
E
RAFAEL & JEFERSOM, EM EVENTO
ORGANIZADO PELO MUNICÍPIO
DE
FELIZ/RS.
QUITAÇÃO DE TAXAS E IMPOSTOS
DIREITOS AUTORAIS REFERENTES AO
FESTIVAL DE BANDAS
PROMOVIDO
PELO MUNICÍPIO COMO ATRAÇÃO DO
1º ENCONTRO
DE
CERVEJARIAS
ARTESANAIS DE FELIZ/RS. DISPENSA
ART. 24II
607,29
ART. 2 Dispensada
1.050,0000
1.050,00
1441
1
1.050,00
8727 SAUTHIER & SCHNEIDER LTDA
12448843000134 154/20 Convite
1,0000 SE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALI
2.500,0000
2.500,00
ZADA PARA ELABORAÇÃO DE
PROJE
TOS
DE MELHORIAS NA
ESCOLA
ARTHUR GUTHEIL
EM
RONCADOR
COMO CONSTRUIR UMA CALÇADA EM
FRENTE À ESCOLA,
UMA PEQUENA
COBERTURA ENTRE O PRÉDIO E O
PORTÃO DA ESCOLA E UMA PEQUENA
SALA A SER CONSTRUÍDA ANEXA AO
PRÉDIO PARA
UTILIZAR
COMO
DEPÓSITO.
2
1.900,0000
1.900,00
ZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS
TÉCNICOS PARA CONSTRUÇÃO DE UMA
CALÇADA DE ACESSO DO PORTÃO ATÉ
A ESCOLA NO PÁTIO DA ESCOLA CON
SELHEIRO JOÃO BRAUN,
LOCALIDA
DE
DE ESCADINHAS.
4
5.650,0000
5.650,00
ZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO
TÉCNICO PARA REFORMA DO PRÉDIO
DA ANTIGA ESCOLA ESTADUAL DA LO
CALIDADE DE BANANAL.
CONTRATAÇÃO NECESSÁRIA EM FUNÇÃO
DO GRANDE NÚMERO DE OBRAS QUE A
ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL PLANEJA
EXECUTAR EM TEMPO REDUZIDO.
O PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
SERÁ DE ATÉ 30 (TRINTA) DIAS,
CONTADOS DA DATA DE ASSINATURA
DO CONTRATO.
1417
1,0000 UN PLACA ALARME RXM 04Z
127,0000
127,00
1,0000 UN FONTE CARREGADOR RXM
78,0000
78,00
1,0000 UN DISCADOR TELEFONICA 6M.
72,0000
72,00
1,0000 UN INFRA VERMELHO PET 20 KG.
68,0000
68,00
1,0000 UN PROTETOR REDE 220
32,0000
32,00
62,0000
62,00
X 7AH
1278
1
1
3640 19.10.2011
1
3
4
6
7
8
10.050,00
1
9
3641 19.10.2011
UN
SIRENE P/ALARMES 110DB
PARA CONSERTO DOS SISTEMAS DE
ALARME DO CENTRO CULTURAL DE
FELIZ DO MUNICÍPIO. . DISPENSA
ART. 24II
24,0000
24,00
463,00
1,0000 SE MAO-DE-OBRA / REINSTALAÇÃO DO
246,0000
246,00
SISTEMA DE ALARME DO
CENTRO
CULTURAL DE FELIZ
ALARME DO MUSEU HISTÓRICO DE
FELIZ, DO CENTRO CULTURAL DE
FELIZ E DO PRÉDIO ADMINISTRATIVO
DO MUNICÍPIO.
DISPENSA ART.
24II
1340
3,0000 UN INFRA VERMELHO SEM FIO
76,0000
228,00
1,0000 UN FONTE CARREGADOR RXM
78,0000
78,00
1,0000 UN DISCADOR TELEFONICA 6M.
72,0000
72,00
4,0000 UN INFRA VERMELHO PET 20 KG.
68,0000
272,00
FELIZ, DO MUNICÍPIO. DISPENSA
ART. 24II
1278
1,0000 SE MÃO DE OBRA REINSTALAÇÃO
E
224,0000
224,00
CONSERTO DA CENTRAL DE ALARMES
DO MUSEU HISTÓRICO DE FELIZ
FELIZ, DO MUNICÍPIO.
DISPENSA ART. 24II
1340
62,0000
124,00
X 7AH
11
2,0000 UN DETECTOR DIGITAL DG 55.
78,0000
156,00
12
1,0000 RL CABO 3 PARES SOLIDO 6 X 0,12MM.
86,0000
86,00
ALARME DO PRÉDIO ADMINISTRATIVO
DO MUNICÍPIO.
DISPENSA ART.
24II
803
1,0000 SE MAO-DE-OBRA PARA CONSERTO
DO
345,0000
345,00
SISTEMA DE ALARME DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE FELIZ
ALARME DO PRÉDIO ADMINISTRATIVO
DO MUNICÍPIO.
DISPENSA ART.
24II
971
10
3642 19.10.2011
2
3
4
6
3643 19.10.2011
5
3644 19.10.2011
1,0000
1
246,00
1
650,00
1
224,00
1
8
3645 19.10.2011
13
3646 19.10.2011
749 COMABE AUTOMACAO DE ESCRITORIOS LTDA
366,00
1
345,00
606
1
2
3
4
3647 19.10.2011
1
3652 19.10.2011
1
3653 20.10.2011
KI
KIT CILINDRO PARA
IMPRESSORA
KYOCERA KM 2810
1,0000 UN FUSOR PARA IMPRESSORA KYOCERA KM
2810
1,0000 KI KIT ROLETE P/IMPRESSORA KYOCERA
KM 2810
CONSERTO DE IMPRESSORA DEVIDO AO
SEU DESGASTE NATURAL; IMPRESSORA
UTILIZADA PELA
CONTABILIDADE,
JURIDICO, TRIBUTOS,
COMPRAS.
PEDIDO EMERGENCIAL. DISPNSA ART.
24II
655,0000
655,00
750,0000
750,00
414,0000
414,00
1.819,00
749 COMABE AUTOMACAO DE ESCRITORIOS LTDA
1,0000 SE MÃO DE OBRA
SERVIÇOS
DE
120,0000
120,00
INFORMÁTICA
PARA IMPRESSORA DO ANDAR
DE
BAIXO. DISPENSA ART. 24II
607
64 RBS-ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA SA.
1,0000 UN RENOVACAO ASSINATURA DE JORNAIS
738,0000
738,00
ZERO HORA .
ASSINATURA PELO
PRIODO
DE
NOVEMBRO 2011 ATÉ NOVEMBRO 2012,
TOTALIZANDO
366
EDIÇÕES.
DISPENSA ART. 24II
923
107804 CLOVIS FREIBERGER JUNIOR
81280203072
1
1,0000 un Concessão de adiantamento, cfe
1.700,0000
Lei Municipal 2.214/2008, para
pagamento de despesa referente
a escrituração da doação, por
parte do Estado do Rio Grande
do Sul, do imóvel onde atualmente está construído o Posto
de Saúde Central do Município
de Feliz, cfe Requisição de Adiantamento nº 05/2011 - Gabinete do Prefeito.
Requerente: Cesar Luiz Assmann
3656 21.10.2011
Nao Aplicavel
1.700,00
1289
1
1.546,98
113478 JERSON LUIZ ALTHAUS
1
1000,0000 UN PASTA EM PAPEL TRIPLEX, 300G,
0,9400
940,00
IMPRESSÃO 4X0 CORES,
TAMANHO
47X32 CM, ABERTO,
COM
ABA
INTERNA COLADA SEM IMPRESSÃO,
PLASTIFICAÇÃO EXTERNA.
PARA SEREM UTILIZADAS
EM
EVENTOS , REUNIÕES, E E NCONTROS
E USO INTERNO DOS SERVIDORES.
DISPENSA ART. 24II
608
93605046000115 008/20 Convite
1,0000 SE PUBLICACAO CONTRATAÇÃO DE PESSOA
1.000,0000
1.000,00
JURÍDICA
ESPECIALIZADA
EM
ASSESSORIA DE
DIVULGAÇÃO
E
552
1
1
738,00
584
3666 25.10.2011
1
120,00
76535764000224 10/201 Inexigivel
1,0000 un Complementação NE 347/2011, 2990
300,0000
300,00
/2011, ref. prestação de serviço
de telefonia fixa para o exercicio de 2011.
1
3659 24.10.2011
1,0000
1076
300,00
1
940,00
1
PUBLICIDADE, COMO
FERRAMENTA
OPERACIONAL QUE DISSEMINARÁ A
PUBLICIDADE DOS
EDITAIS
DE
LICITAÇÃO
E
MATÉRIAS
DE
INTERESSE
DESTA
PREFEITURA
MUNICIPAL.
ADICIONAL PARA O EXERCÍCIO ATÉ
31 DE DEZEMBRO DE 2011. COTAÇÃO
DE PREÇO POR CM/COLUNA. CONTRATO
009/2008. VALOR COMPLEMENTAR DE
R$ 1.000,00 (MIL REAIS).
PROCESSO N° 008/2008, CONVITE N°
005/2008, CONTRATO N° 009/2008.
EMPENHO ESTIMADO
COMPLEMENTAR
ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2011.
3670 25.10.2011
1
3671 25.10.2011
1
3672 25.10.2011
1
3697 26.10.2011
1
3698 26.10.2011
1
3699 26.10.2011
1
3700 26.10.2011
1
3701 26.10.2011
1
3702 26.10.2011
1,0000 un Horas Férias Diurnas, cfe Recibo
de Férias da serv. Neusa Beatriz
Comanduli Chaves.
Per. Aquis.- 20/10/09 a 19/10/10
Per. Férias- 03/11/11 a 12/11/11
1,0000 un Pagamento 1/3 Ferias cfe Recibo
Comanduli Chaves.
Per. Aquis.- 20/10/09 a 19/10/10
Per. Férias- 03/11/11 a 12/11/11
1,0000 un Dif DCA s/FPS s/Feria cfe Recibo
Comanduli Chaves.
Per. Aquis.- 20/10/09 a 19/10/10
Per. Férias- 03/11/11 a 12/11/11
1,0000 un Subsidios, cfe folha de pagamento mes de outubro de 2011.
tubro de 2011.
1,0000 un Adicional Noturno, cfe folha de
pagamento mes de outubro de 2011
1,0000 un Abono Permanencia, cfe folha de
1,0000 un Adic. Insalubridade cfe folha de
1.000,00
278,3000
Nao Aplicavel
278,30
784
1
278,30
161,6200
Nao Aplicavel
161,62
785
1
161,62
116,1400
Nao Aplicavel
116,14
786
1
116,14
1.743,6800
Nao Aplicavel
1.743,68
897
1
1.743,68
2.556,1700
Nao Aplicavel
2.556,17
786
1
2.556,17
178,8400
Nao Aplicavel
178,84
898
1
178,84
490,0900
Nao Aplicavel
490,09
899
1
490,09
359,9500
Nao Aplicavel
359,95
900
1
359,95
Nao Aplicavel
1302
1
1
3703 26.10.2011
1
3777 26.10.2011
1
3782 31.10.2011
1
3788 31.10.2011
1
2
3
3789 31.10.2011
4
1,0000
un
Abono Salarial, cfe folha de pagamento mes de outubro de 2011.
1,0000 un Horas extras, cfe folha de paga
6.453,3300
6.453,33
6.453,33
47.274,7300
Nao Aplicavel
47.274,73
784
1
47.274,73
1.774,1600
Nao Aplicavel
1.774,16
1000
1
1.774,16
17 COOPERATIVA AGROPECUARIA PETROPOLIS LTDA 91589507000340 ART. 2 Dispensada
5,0000 LI FOLIDOL
PARATION
METÍLICO
31,9800
159,90
INSETICIDA E ACARICIA ORGANOFOSFORADO (CONCENTRADO EMOSIONÁVEL
COM 600 G/L
DE PARATION METÍLICO)
VENENO INSETICIDA
SOLICITADO
PARA COMBATE A ABELHAS E OUTROS
INSETOS NO MUNICÍPIO POR PARTE
DO CORPO DE BOMBEIROS, LOTADO NO
DEPARTAMENTO DA DEFESA CIVIL, DA
SECRETARIA GERAL DE GERAL DE
GESTÃO PÚBLICA.
DISPENSA ART.
24II
1024
111 MARIA DE LOURDES MERTINS
1,0000 UN CORTINA EM TECIDO GORGURÃO, COM
612,0000
612,00
3 METROS DE LARGURA (FRANZIDO
2X1), COM ARGOLAS DE FERRO, PARA
PARTE FRONTAL DO PALCO DO CENTRO
CULTURAL DE FELIZ,
CONFORME
DISPOSIÇÕES NA REPRESENTAÇÃO EM
ANEXO.
1,0000 UN BANDO EM TECIDO GORGURÃO, COM 3
612,0000
612,00
METROS DE LARGURA
(FRANZIDO
2X1), PREGUEADO COM FRANJA E
ARGOLAS COMUNS, PARA FRENTE DO
PALCO DO CENTRO CULTURAL
DE
FELIZ, CONFORME DISPOSIÇÕES NA
REPRESENTAÇÃO EM ANEXO.
1,0000 UN CORTINA EM TECIDO GORGURÃO, COM
612,0000
612,00
3 METROS DE LARGURA (FRANZIDO
2X1), PRESA COM TRILHO, PARA
LATERAL E FUNDOS DO PALCO DO
CENTRO CULTURAL
DE
FELIZ,
CONFORME
DISPOSIÇÕES
NA
REPRESENTAÇÃO EM ANEXO.
PARA O CENTRO CULTURAL DE FELIZ,
SITUADO NO ENDEREÇO RUA TOMÉ DE
SOUZA, N.º
40,
CENTRO
FELIZ/RS,
PARA
COMPOSIÇÃO
DECORATIVA
DO
PALCO
DE
APRESENTAÇÕES.
DISPENSA ART.
24II
1250
111 MARIA DE LOURDES MERTINS
1,0000 SE PRESTACAO
DE
SERVICO
DE
780,0000
780,00
INSTALAÇÃO DE 2 (DOIS) CABOS DE
AÇO (ESTENSÃO DE APROXIMADAMENTE
40M) PARA CORTINA E BANDÔ PARA
FRENTE DO PALCO
DO
CENTRO
1340
1076
159,90
1
1.836,00
1
CULTURAL DE FELIZ,
CONFORME
DISPOSIÇÕES NA REPRESENTAÇÃO EM
ANEXO.
PARA O CENTRO CULTURAL DE FELIZ,
SITUADO NO ENDEREÇO RUA TOMÉ DE
SOUZA, N.º
40,
CENTRO
FELIZ/RS, PARA COMPOSIÇÃO DECORA
TIVA DO PALCO DE APRESENTAÇÕES.
DISPENSA ART. 24 II
3794 31.10.2011
1
3795 31.10.2011
2
780,00
369 SUPERMERCADO MATHIEL LTDA
10,0000 TB COLA
ADESIVO
INSTANTANEO
2,6800
26,80
UNIVERSAL,
3G. A BASE
DE
CIANOACRILATO, MONOCOMPONENTE DE
BAIXA VISCOSIDADE E QUE INICIA O
PROCESSO DE CURA ATRAVÉS
DA
UMIDADE RELATIVA DAS PEÇAS E DO
AMBIENTE.
TUBOS
DE
COLA
ADESIVO
INSTANTÂNEO SOLICITADOS
PARA
COLAGEM
DE
PLAQUETAS
DE
PATRIMÔNIO EM BENS PERMANENTES
ADQUIRIDOS PELO MUNICÍPIO
E
SACOS DESCARTÁVEIS SOLICITADOS
PARA REPOSIÇÃO PERIÓDICA
NO
ASPIRADOR DE PÓ E ÁGUA TOMBADO
SOB CÓDIGO PATRIMONIAL N.º 9080,
LOTADO NA SECRETARIA GERAL DE
GESTÃO PÚBLICA DO
MUNICÍPIO.
DISPENSA ART. 24II
608
632 REFRIGERACAO CAIENSE LTDA.
15,0000 UN PECAS (UNIDADES)
DE
SACOS
4,0000
60,00
DESCARTÁVEIS PARA ASPIRADOR DE
ÁGUA E PÓ MARCA
ELECTROLUX
MODELO FLEX S 1400
W
COM
CAPACIDADE PARA 14 LITROS DE
LÍQUIDOS E 7 LITROS DE SÓLIDOS.
TUBOS
DE
COLA
ADESIVO
INSTANTÂNEO SOLICITADOS
PARA
COLAGEM
DE
PLAQUETAS
DE
PATRIMÔNIO EM BENS PERMANENTES
ADQUIRIDOS PELO MUNICÍPIO
E
SACOS DESCARTÁVEIS SOLICITADOS
PARA REPOSIÇÃO PERIÓDICA
NO
ASPIRADOR DE PÓ E ÁGUA TOMBADO
SOB CÓDIGO PATRIMONIAL N.º 9080,
LOTADO NA SECRETARIA GERAL DE
GESTÃO PÚBLICA DO
MUNICÍPIO.
DISPENSA ART. 24II
712
1
26,80
1
60,00
125.563,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------05
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
05.01 SMF E ORGÃOS AUXILIARES
87838330000139
3532 03.10.2011
102333 JOAO BOHN
1
1,0000 un
59092424072
Restituição de valor pago em du78,5500
plicidade relativo a tarifa de a
gua conforme comprovante de paga
mento datado de 12/09/2011, Protocolo nº 2433/2011.
Nao Aplicavel
78,55
677
1
78,55
3554 06.10.2011
1
3555 06.10.2011
1
3559 07.10.2011
de Férias serv. Ramses Machado
Silva.
Per. Aquis.- 15/03/10 a 14/03/11
Per. Férias- 24/10/11 a 12/11/11
de Férias serv. Ramses Machado
Silva.
Per. Aquis.- 15/03/10 a 14/03/11
Per. Férias- 24/10/11 a 12/11/11
1.495,6200
1
2
3
3571 14.10.2011
4
3574 14.10.2011
1
3581 14.10.2011
1
3600 17.10.2011
1
793
1
1.495,62
601,1500
105832 TADEU GOSSLER
98927175034
1
1,0000 un Ressarcimento dos valores relati
87,5400
vos a taxa de vistoria do veiculo M.Benz/915C de placas IMT8675
e da expedição do CRV/CRLV, cfe
Formulário de Adesão ao Programa
Faça Seu Carro Feliz, Lei 1.844/
2005.
3570 14.10.2011
Nao Aplicavel
1.495,62
Nao Aplicavel
601,15
794
1
601,15
Nao Aplicavel
87,54
676
1
87,54
67 BOHN, FLACH & CIA LTDA. - EPP
1,0000 KI COIFA DA CAIXA
1,0000 UN SUPORTE DE CAIXA
1,0000 UN PIVO INFERIOR
PARA O FUSCA IHM 7493.
ART. 24II
12,1500
12,15
19,1500
19,15
25,5000
25,50
DISPENSA
38 MECANICA TECNICA FELIZ LTDA. EPP.
1,0000 SE MÃO DE OBRA TROCA DE
PIVO E COIFA.
PARA O FUSCA IHM 7493.
ART. 24II
SUPORTE,
150,0000
150,00
635
1
56,80
636
1
DISPENSA
150,00
838 MERKER COM. DE PAPEIS, ART. E BRINQ LTDA 2828873000112 ART. 2 Dispensada
1,0000 CX GRAMPOS
23/10
P/GRAMPEADOR
13,0000
13,00
PROFISSIONAL DE 10MM C/5000.
MATERIAL NECESSARIO P/ ARQUIVAR
OS PGTOS.
DISPENSA ART. 24II
26 JOAO H. SELBACH FILHOS & CIA LTDA
87345369000114
1,0000 UN VALE COMPRA
1.000,0000
REFERENTE
SORTEIO
CAMPANHA
COMPRE FELIZ DO DIA 30/09/2011.
DISPENSA ACONF. LEI MUNICIPAL
Dispensada
1.000,00
9265 REICHERT & MUNCHEN LTDA.
3000,0000 SE PRESTACAO DE SERVICO DE MATERIAL
0,1316
395,00
GRAFICO PARA
DIVULGAÇÃO
DO
SISTEMA DE NOTA
ELETRONICA:
FLYERS TAMANHO
15
X
21,
IMPRESSÃO EM 4 X 4 EM PAPEL
COUCHÊ 150 GRAMAS. O
FLYER
DEVERÁ SER ELABORADO A PARTIR DE
INFORMAÇÕES ENCAMINHADAS
PELA
SECRETARIA DA FAZENDA, E DEVERÁ
CONTAR COM APROVAÇÃO DA MESMA.
PARA
DIVULGAÇÃO
JUNTO
A
POPULAÇÃO DO FUNCIONAMENTO DO
657
1
13,00
805
1
1.000,00
658
1
SISTEMA
DE
NOTA
FISCAL
ELETRONICA. DISPENSA ART. 24II
3605 17.10.2011
104610 OLAVO RAMBO
1
1,0000 un
31783848049
Ressarcimento de valores relati87,5400
vos a taxa de vistoria do veiculo M.Benz/915C de placas IOI5850
e da expedição do CRV/CRLV, cfe
Formulario de Adesão "Programa
Faça Seu Carro Feliz", Lei 1.844
/2005.
3654 20.10.2011
1
3655 20.10.2011
1
3665 24.10.2011
3668 25.10.2011
395,00
Nao Aplicavel
87,54
1.200,0000
Nao Aplicavel
1.200,00
56081847004
Restituição de valor pago a mai176,0000
or em 06/09/2011 - Guia nº 281/1
1, cfe Avaliação nº 010/2011 Setor Técnico de Engenharia.
Nao Aplicavel
176,00
112406 ANTONIO VALENTIM PASA
5212286034
1
1,0000 un Ressarcimento dos valores relati
87,5400
vos a taxa de vistoria do veiculo VW/Saveiro 1.6 CE Cross, placas IRY 2404 e da expedição do C
RV/CRLV, cfe Formulario de Adesão do Programa Faça Seu Carro
Feliz, Lei 1.844/2005.
Nao Aplicavel
87,54
1
3705 26.10.2011
1
3706 26.10.2011
1
tubro de 2011.
948
1
500,00
671
1
1.200,00
101474 MARSIA GUMS
1
1,0000 un
3704 26.10.2011
1
87,54
8669 SHOPPING TOUR CAMBIO E TURISMO LTDA
1802239000148 016/20 Pregão Eletrô
1,0000 un Complementação NE 819/2011, cfe
500,0000
500,00
Mem. nº 5/2011 - GP, ref. presta
ção de serviço de emissão de tic
kets e/ou bilhetes de passagens
aéreas, incluída a taxa de embarque, para atender todas as ne
cessidades dos deslocamentos dos
servidores municipais para desem
penhar atividades de cunho administrativo, durante o ano de 201
1.
1,0000 un Complementaçao NE 12/2011 para
despesas com diárias dos servido
res lotados na Secretaria Munici
pal da Fazenda, a serem realizadas no exercício de 2011.
676
2.926,7200
677
1
176,00
676
1
87,54
Nao Aplicavel
2.926,72
795
1
2.926,72
2.000,0000
Nao Aplicavel
2.000,00
1303
1
2.000,00
20.113,0300
Nao Aplicavel
20.113,03
793
1
20.113,03
3778 26.10.2011
1
3786 31.10.2011
1
3796 31.10.2011
1
2
3
4
5
6
7
3797 31.10.2011
8
242,0200
Nao Aplicavel
242,02
902
1
242,02
17 COOPERATIVA AGROPECUARIA PETROPOLIS LTDA 91589507000340 ART. 2 Dispensada
1,0000 UN VALE COMPRA NO VALOR DE
R$
500,0000
500,00
500,00, A
SER
PAGO
PARA
COOPERATIVA
AGROPECUARIA
PETRÓPOLIS, REFERENTE A
VALE
COMPRAS UTILIZADO
PELO
SR.
ROGÉRIO
THEODORO
MUNCHEM,
CONTEMPLADO COM O 3º PREMIO DO
2º SORTEIO DA CAMPANHA COMPRE
FELIZ 2011.
DISPENSA ART. 24II
805
1,0000 UN PROTETOR COXIM DA CAIXA.
2,4000
2,40
12,1500
12,15
2,0000 UN PORCA 8MA.
0,1800
0,36
2,0000 UN PARAFUSO 8MA
0,4500
0,90
,7000 LI OLEO P/ CAIXA E TRANSMISSÃO SAE
12,6571
8,86
90, API GL5 DE 20 LT.
1,0000 UN PIVO INFERIOR
25,5000
25,50
2,0000 UN PIVO SUSPENSÃO SUPERIOR
25,5000
51,00
PEÇAS E SERVIÇO COMPLEMENTAR DO
CONSERTO DO FUSCA IHM
7493.
DISPENSA ART. 24II
635
1,0000 SE MÃO DE OBRA SERVIÇO TROCA DE
263,0000
263,00
ÓLEO, COXIM, SAFONA, E PIVOS.
PEÇAS E SERVIÇO COMPLEMENTAR DO
CONSERTO DO FUSCA IHM
7493.
DISPENSA ART. 24II
636
1
500,00
1
101,17
1
263,00
Outubro
de 2011
Pag:
2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Emissao Fornecedor
CNPJ
Processo Licit.
Item
Qtde
UN
Especificacao
Valor Unitario
Valor Total
32.074,68
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06
SEC. MUN. DE EDUCACAO, LAZER E DESP
06.01 SMELD E ORGÃOS AUXILARES
87838330000139
335 03.01.2011
1
1819 09.05.2011
2
3520 03.10.2011
2
1128 IP TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA
4775736000192 107/20 Tomada de Pre
1,0000 SE RENOVACAO DE CONTRATO. Nº
18.937,4400
18.937,44
085/2009, REFERENTE A MANUTENCAO
DE SISTEMAS DE INFORMATICA E
SERVICOS TECNICOS NA SUA
INTEGRALIDADE.
A NECESSIDADE DE RENOVACAO DO
CONTRATO N.º 085/2009, E
MOTIVADA INICIALMENTE PELO
TERMINO DA SUA VIGENCIA, QUE SE
ENCERRA NO DIA 31 DE DEZEMBRO DE
2010. ALEM DISSO, NAO EXISTE A
NECESSIDADE DE REALIZACAO DE UM
NOVO PROCESSO LICITATORIO PARA A
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A
REALIZACAO DESTES SERVICOS TENDO
EM VISTA QUE A ATUAL EMPRESA
CONTRATADA VEM PRESTANDO O
SERVICO DE FORMA SATISFATORIA.
SENDO ASSIM, A ABERTURA DE UM
NOVO PROCESSO LICITATORIO TRARIA
CUSTOS ADMINISTRATIVOS
DESNECESSARIOS AO MUNICIPIO DE
FELIZ.
POR SUA VEZ A RENOVACAO DO
CONTRATO NOS MESMOS TERMOS E
DECORRENTE DO FATO DE QUE A
MAIORIA DOS SISTEMAS NOVOS
CONTRATADOS PARA INSTALACAO
AINDA NAO FORAM INSTALADOS EM
RAZAO DO MUNICIPIO NAO TER
COLOCADO A DISPOSICAO A
ESTRUTURA FÍSICA NECESSÁRIA PARA
TAL.
TOMADA DE PRECO 004/2009
649
7896 PASQUALOTTO AUTO CENTER LTDA
2,0000 UN RECAPAGEM DE PNEUS RADIAL
165,0000
330,00
235-75/15 A FRIO COM DESENHO
MISTO.
SERVICO NECESSARIO PARA ALGUMAS
CARCACAS DE PNEUS DISPONIVEIS EM
NOSSO ALMOXARIFADO UTILIZADAS
PARA AS MOTONIVELADORAS E OS
VEICULOS TIPO SPRINTER. PERMITE
QUE ESTES PNEUS SEJAM
REAPROVEITADOS PELA FROTA
MUNICIPAL EM SUAS DIVERSAS
ATIVIDADES. DISPENSA ART. 24II
733
120 SINOSCAR S/A
4,0000 LI
OLEO MOTOR 5W30SL
ESTES MATERIAIS SÃO
19,7500
79,00
NECESSÁRIOS
20
2.725,2620
330,00808
20
PARA A REVISÃO DOS 33.000 KM DO
VEÍCULO CELTA DE PLACA IQU-5038,
CONFORME
INSTRUÇÕES
DO
FABRICANTE.
DISPENSA ART. 24II
3537 04.10.2011
1
3572 14.10.2011
1
3594 17.10.2011
1
78,99
8603 FUND.APOIO DESENVOL.ENSINO, PESQ. E EXTE
703697000167 142/20 Dispensada
DE
EMPRESAPARA
773,5300
773,53
REALIZAR A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS
RELATIVOS
AO
SISTEMA
DE
AVALIAÇÃO DO RENDIMENTO ESCOLAR
DO RIO GRANDE DO SUL - SAERS
2011,
QUE
CONSISTE
NUMA
AVALIAÇÃO EXTERNA DOS ALUNOS DO
3º E DO 6º ANO DO
ENSINO
FUNDAMENTAL
DAS
ESCOLAS
MUNICIPAIS,
TOTALIZANDO
103
CRIANÇAS. (R$ 7,51 POR ALUNO)
ESTA AVALIAÇÃO EXTERNA
SERÁ
REALIZADA EM VIRTUDE
DE
O
MUNICÍPIO NÃO ATINGIR O NÚMERO
MÍNIMO DE ALUNOS POR TURMA PARA
PARTICIPAR
DAS
AVALIAÇÕES
PROMOVIDAS PELA UNIÃO, PARA AS
QUAIS É PRECISO NO MÍNIMO 20
ALUNOS POR TURMA PARA APLICAÇÃO
DAS PROVAS, E EM FUNÇÃO DE QUE A
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PRECISA
SE
UTILIZAR
DOS
RESULTADOS DAS AVALIAÇÕES PARA
ORIENTAR AS DECISÕES DE UMA BOA
GESTÃO EDUCACIONAL.
N°
020/2011,
CONTRATO
N°
114/2011. O VALOR GLOBAL
DO
PRESENTE INSTRUMENTO É DE R$
773,53(SETECENTOS E SETENTA E
TRÊS REAIS E CINQUENTA E TRÊS
CENTAVOS), A SEREM PAGOS PELO
CONTRATANTE
EM
02
(DUAS
PARCELAS), DA SEGUINTE FORMA:
PRIMEIRA PARCELA DE 70% DO VALOR
DO CONTRATO A SER PAGA ATÉ 15
DIAS ANTES DA DATA DE APLICAÇÃO
DAS
PROVAS.
SEGUNDA PARCELA DE 30% DO VALOR
DO CONTRATO A SER PAGA APÓS A
ENTREGA DE TODOS OS RELATÓRIOS
(PREVISÃO: ABRIL DE 2012).
698
1,0000 SE SERVIÇO DE GEOMETRIA
36,0000
36,00
ESTE SERVIÇO
DESTINA-SE
AO
VEÍCULO CELTA DE PLACA IQU-5038,
POIS FORAM TROCADOS OS QUATRO
PNEUS. KM 34622.
DISPENSA
ART. 24II
734
113 EXPRESSO NOVA PALMIRA TRANSPORTES LTD
1,0000 se CONTRATACAO DE EMPRESA DE ONIBUS
180,0000
180,00
PARA TRANSPORTE. 1 ÔNIBUS SÃO
ROQUE X PARQUE, SAINDO ÀS 13H
10MIN DA EMEF CÔNEGO ALBERTO
SCHWADE, PASSANDO
NA
EMEI
CRIANÇA ESPERANÇA E SEGUE ATÉ O
PARQUE, COM RETORNO
PREVISTO
1217
20
773,53
20
36,00
20
2
3595 17.10.2011
3
3783 31.10.2011
1
PARA ÀS 16H 30MIN.
CONTRATACAO DE EMPRESA DE ONIBUS
PARA TRANSPORTE.
1
ÔNIBUS
ESCADINHAS X PARQUE, SAINDO ÀS
13H DA EMEF CONSELHEIRO JOÃO
BRAUN, PASSANDO NA EMEI CRIANÇA
FELIZ (MATIEL) E SEGUE ATÉ O
PARQUE, COM RETORNO
PREVISTO
PARA ÀS 16H 30MIN.
ESTE TRANSPORTE DESTINA-SE AOS
ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS
ESCOLAS
MUNICIPAIS
QUE
PARTICIPARÃO, NO DIA 18
DE
OUTUBRO, DAS OLIMPÍADAS DENTE DE
LEITE. ESTE EVENTO É REALIZADO
ANUALMENTE PELA SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO A FIM DE ESTIMULAR AS
CRIANÇAS PARA A REALIZAÇÃO DE
PRÁTICAS ESPORTIVAS, BEM COMO
COMEMORAR A PASSAGEM DO DIA DAS
CRIANÇAS.
DISPENSA ART.
24II
1,0000
se
180,0000
180,00
360,00
168 NESTOR LUIZ PANZENHAGEN
1,0000 se CONTRATACAO DE EMPRESA DE ONIBUS
50,0000
50,00
PARA TRANSPORTE. 1 MICRO-ÔNIBUS
TEMERÁRIA X PARQUE, SAINDO ÀS
13H 25MIN DA
EMEF
ALBINO
ZIMMERMANN E SEGUE ATÉ O PARQUE,
COM RETORNO PREVISTO PARA ÀS 16H
30MIN.
ESTE TRANSPORTE DESTINA-SE AOS
ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS
ESCOLAS
MUNICIPAIS
QUE
PARTICIPARÃO, NO DIA 18
DE
OUTUBRO, DAS OLIMPÍADAS DENTE DE
LEITE. ESTE EVENTO É REALIZADO
ANUALMENTE PELA SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO A FIM DE ESTIMULAR AS
CRIANÇAS PARA A REALIZAÇÃO DE
PRÁTICAS ESPORTIVAS, BEM COMO
COMEMORAR A PASSAGEM DO DIA DAS
CRIANÇAS.
DISPENSA ART. 24II
1217
11232 JAIR PASQUALOTTO ME
2,0000 UN RECAPAGEM
DE
PNEUS RADIAL
165,0000
330,00
235-75/15 A FRIO COM DESENHO
MISTO.
ESTES SERVIÇOS DESTINAM-SE AO
VEÍCULO SPRINTER IHZ-0377, QUE
REALIZA O TRANSPORTE ESCOLAR.
DISPENSA ART. 24II
733
20
50,00
20
330,00
1.426,74-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06
06.03 EDUCACAO - GASTO NAO COMPUTADO
87838330000139
740 28.01.2011
1
2
88622329000216 025/20 Inexigivel
12000,0000 SE PASSAGENS PARA ALUNOS DA ZONA
3,3500
40.200,00
RURAL DA LINHA BANANAL PARA O
CENTRO DE FELIZ.
600,0000 SE PASSAGENS PARA ALUNOS DA ZONA
3,4500
2.070,00
RURAL DA LINHA TEMERÁRIA PARA O
CENTRO DE FELIZ.
886
1062
ESTAS PASSAGENS SÃO PARA 50
ALUNOS QUE UTILIZAM A LINHA
BANANAL X FELIZ E 6 ALUNOS QUE
UTILIZAM A LINHA TEMERÁRIA X
FELIZ, INSCRITOS NO ENSINO MÉDIO
ATÉ O MOMENTO.
INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO Nº
007/2011, COM BASE NO ART. 25 I
DA LE 8666/93 E ALTERAÇÕES
POSTERIORES.
3543 04.10.2011
1
3657 21.10.2011
1
3744 26.10.2011
1
3745 26.10.2011
1
3746 26.10.2011
1
3747 26.10.2011
1
3748 26.10.2011
1
8565 FRANCIELE P. SIMONI
pagamento de duas inscrições no
II Encontro Estadual da União
Nacional dos Conselhos Municipais de Educação - UNCME-RS, que
ocorrerá nos dias 05, 06 e 07 de
outubro de 2011, na cidade de Fa
rroupilha, para a presidente do
Conselho Municipal de Educação,
Maria Cristina Franzen e o Conse
lheiro Rodrigo Hillebrand.
Requisição de Adiantamento n.03/
2011 - SMELD, Servidor Requerente: Franciele Palavro Simoni
17.612,50-
40,0000
Nao Aplicavel
40,00
1,0000 un Adic. Noturno cfe folha de pagamento mes de outubro de 2011.
1,0000 un Abono salarial cfe folha de paga
mento mes de outubro de 2011.
1,0000 un Vencimentos, cfe folha de paga
1
40,00
76535764000224 10/201 Inexigivel
1,0000 un Complementação NE 349/2011, 2784
139,6800
139,68
/2011, ref. prestação de serviço
de telefonia fixa para o exercicio de 2011.
1,0000 un Adic. Noturno cfe folha de pagamento mes de outubro de 2011.
1419
12,4200
Nao Aplicavel
12,42
586
1
139,68
1004
1
12,42
470,3800
Nao Aplicavel
470,38
1004
1
470,38
46,0900
Nao Aplicavel
46,09
1397
1
46,09
400,0000
Nao Aplicavel
400,00
1310
1
400,00
2.537,8000
Nao Aplicavel
2.537,80
920
1
2.537,80
13.966,13-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06
06.04 EDUCACAO - DESPORTO E LAZER
87838330000139
350 03.01.2011
76535764000224 010/20 Inexigivel
587
1
1
3760 26.10.2011
1
3761 26.10.2011
1
3780 26.10.2011
1
1,0000
SE
PRESTACAO DE SERVICO DE
TELEFONIA FIXA PARA O EXERCICIO
DE 2011.
PROCESSO 010/2011, INEX.
006/2011, COM BASE DO ART. 25,I
DA LEI 8666/93 E ALTERACOES
POSTERIORES.
1.900,0000
1.900,00
300,00-
200,0000
Nao Aplicavel
200,00
1312
1
200,00
4.500,0000
Nao Aplicavel
4.500,00
927
3019
4.500,00
1.034,0300
Nao Aplicavel
1.034,03
926
1
1.034,03
5.434,03
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06
06.05 FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL
87838330000139
3528 03.10.2011
1
3529 03.10.2011
1
3530 03.10.2011
1
3531 03.10.2011
1
3737 26.10.2011
1
3738 26.10.2011
1,0000 un Ferias Proporc. Rescis., 1/3 Ferias Rescis. e 13º Salário Proporc., cfe Termo de Resisão do
Contrato de Trabalho da Sra. Tatiane Martins Spaniol.
Contr. Educ. Fundam. Func.
Rescisão de 01/10/2011
1,0000 un Saldo de salario cfe Termo de
Rescisão do Contrato de Traba
lho da sra. Joseane Mossmann.
Demais Serv. Fundamental
1,0000 un Ferias Proporc. Rescis., 1/3 FeFerias Resc., cfe Termo de Resci
sao do Contrato de Trabalho da
sra. Joseane Mossmann.
1,0000 un 13º Salário Proporcional, cfe
Termo de Rescisão do Contrato
de Trabalho da sra. Joseane
Mossmann.
568,6100
Nao Aplicavel
568,61
916
31
568,61
49,2900
Nao Aplicavel
49,29
919
31
49,29
538,8000
Nao Aplicavel
538,80
1128
31
538,80
101,5200
Nao Aplicavel
101,52
1129
31
101,52
1.581,7000
Nao Aplicavel
1.581,70
916
31
1.581,70
Nao Aplicavel
1002
31
1
3739 26.10.2011
1
3740 26.10.2011
1
3741 26.10.2011
1
3742 26.10.2011
1
3762 26.10.2011
1
3763 26.10.2011
1
3766 26.10.2011
1
3767 26.10.2011
1
3768 26.10.2011
1
3769 26.10.2011
1
3770 26.10.2011
1
3773 26.10.2011
1
3774 26.10.2011
1,0000
un
Vencimentos, cfe folha de pagamento mes de outubro de 2011.
tubro de 2011.
tubro de 2011.
tubro de 2011.
4.986,0900
4.986,09
4.986,09
4.308,5400
Nao Aplicavel
4.308,54
917
31
4.308,54
1.684,3000
Nao Aplicavel
1.684,30
918
31
1.684,30
1.200,0000
Nao Aplicavel
1.200,00
1309
31
1.200,00
10.010,8000
Nao Aplicavel
10.010,80
919
31
10.010,80
3.900,8600
Nao Aplicavel
3.900,86
918
31
3.900,86
64,0000
Nao Aplicavel
64,00
1398
31
64,00
6.600,0000
Nao Aplicavel
6.600,00
1309
31
6.600,00
41.000,3000
Nao Aplicavel
41.000,30
919
31
41.000,30
80,7600
Nao Aplicavel
80,76
918
31
80,76
1,8400
Nao Aplicavel
1,84
1398
31
1,84
71,9900
Nao Aplicavel
71,99
1071
31
71,99
2.213,3300
Nao Aplicavel
2.213,33
1309
31
2.213,33
Nao Aplicavel
919
31
1
1,0000
un
Vencimentos, cfe folha de paga
6.199,6700
6.199,67
6.199,67
Outubro
de 2011
Pag:
3
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Emissao Fornecedor
CNPJ
Processo Licit.
Item
Qtde
UN
Especificacao
Valor Unitario
Valor Total
85.162,40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06
06.06 FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL
87838330000139
3743 26.10.2011
1
3749 26.10.2011
1
3752 26.10.2011
1
3753 26.10.2011
1
3756 26.10.2011
1
3757 26.10.2011
1
3758 26.10.2011
1
3759 26.10.2011
1
tubro de 2011.
1,0000 un Abono salarial, cfe folha de pa
gamento mes de outubro de 2011.
1,0000 un Vencimentos cfe folha de paga
9.306,8700
Nao Aplicavel
9.306,87
1009
31
9.306,87
2.526,9200
Nao Aplicavel
2.526,92
1070
31
2.526,92
10.000,0000
Nao Aplicavel
10.000,00
1311
31
10.000,00
59.907,9800
Nao Aplicavel
59.907,98
922
31
59.907,98
9.600,0000
Nao Aplicavel
9.600,00
1311
31
9.600,00
26.559,7900
Nao Aplicavel
26.559,79
922
31
26.559,79
200,0000
Nao Aplicavel
200,00
1311
31
200,00
607,4600
Nao Aplicavel
607,46
922
31
607,46
118.709,02
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------07
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E TRÂNSI
07.01 SMOT E ORGÃOS AUXILIARES
87838330000139
144 03.01.2011
8288 PAVIMENTADORA ASSIS LTDA
8190466000109 60/201 Convite
Substituicao NE 2084/2010 (reempenho), ref:
1
1,0000 se Contratacao de empresa autoriza- 16.244,0500
16.244,05
da para execucao, na Rua Sereno
Glaeser, bairro Matiel, de terra
plenagem (item 1), drenagem supe
rficial (item 2) e pavimentacao
(item 3) da planilha orcamenta-
741
1
2
3
325 03.01.2011
1
1444 07.04.2011
1
ria em anexo. Entretanto do subitem 3.3 sera contratado apenas
890 metros quadrados. A obra devera seguir rigorosamente o projeto em anexo.
1,0000 se Contratacao de empresa autorizada para execucao, na Rua Sereno
(item 3) da planilha orcamentaria em anexo. Entretanto do subitem 3.3 sera contratado apenas
1,0000 un Contratacao de empresa autorizada para execucao, na Rua Sereno
(item 3) da planilha orcamentaria em anexo. Entretanto do subitem 3.3 sera contratado apenas
Esta rua sera executada atraves
do Programa Pavimentacao Comunitaria.
21.130,3800
21.130,38
34.642,3000
34.642,30
13.813,32-
542 RIO GRANDE ENERGIA S. A.
2016439002262 004/20 Inexigivel
1,0000 SE PRESTACAO DE SERVICO DE ENERGIA 181.200,0000
181.200,00
ELETRICA PARA O EXERCICIO DE
2011.
ESTIMATIVA PARA O ANO DE 2011.
PROCESSO 004/2011, INEX
002/2011, ART. 25, INCISO I.
601
7882 CONSTRUTORA H. M. ORTH LTDA
5106796000185 118/20 Convite
1,0000 SE CONTRATACAO DE EMPRESA- 2ª COLO4.481,5600
4.481,56
CADA NO PROCESSO LICITATORIO
N.º 118/2009, QUE TEM COMO OBJETO A EXECUCAO DE OBRA DE REVITALIZACAO NO ENTORNO DO LAGO E MELHORIAS NOS PASSEIOS LATERAIS,
NO PARQUE MUNICIPAL DE FELIZ, A
FIM DE EXECUTAR A PARCELA REMANESCENTE DESTA OBRA.
A PARCELA REMANESCENTE DESTA OBRA E DECORRENTE DO FATO DE QUE
HOUVE A RESCISAO DO CONTRATO DE
PRESTACAO DE SERVICOS N.º 087/20
09, CELEBRADO COM A CONSTRUTORA
SC LTDA, 1ª COLOCADA NO REFERIDO
CERTAME. A RESCISAO FOI MOTIVADA
PELO NAO CUMPRIMENTO DO CRONOGRA
MA FISICO-FINACEIRO DA OBRA, TEN
DO EXECUTADO APENAS 15,89% DA
MESMA, DENTRO DO PRAZO ESTIPULADO.
DIANTE DO EXPOSTO, O MUNICIPIO
ESTA BUSCANDO A CONTRATACAO DA
2ª COLOCADA NO CERTAME, A FIM DE
DAR CONTINUIDADE A OBRA, COM A
DEVIDA CORRECAO NOS VALORES INI-
1095
1
3.000,00-
1
CIALMENTE ORCADOS, CONFORME INCI
SO XI, DO ART. 24 DA LEI FEDERAL
8.666/93.
SEGUE EM ANEXO O PARECER DA ASSE
SSORIA JURIDICA SE MANIFESTANDO
ACERCA DA POSSIBILIDADE DE CONTRATACAO DA 2ª COLOCADA NO CERTA
ME, COM A DEVIDA CORRECAO DOS VA
LORES.
SEGUE EM ANEXO A PLANILHA ORCAMENTARIA CONTENDO O VALOR REMANESCENTE DA OBRA, E O CRONOGRAMA
FISICO FINANCEIRO, QUE SERVIRAO
DE BASE PARA A CELEBRACAO DO CON
TRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS.
A PRESENTE OBRA E DECORRENTE DO
CONTRATO DE REPASSE N.º
275.808-63/2008, CELEBRADO ENTRE
O MUNICIPIO DE FELIZ E A UNIAO,
NA QUAL O MINISTERIO DO TURISMO
SUBSIDIRA R$ 97.500,00 E O MUNICIPIO A TITULO DE CONTRAPARTIDA
DESEMBOLSARA R$ 4.481,56
RECURSO 0001 - PROPRIOS. CONVITE
N° 038/2009.
3324 21.09.2011
1
3502 30.09.2011
1
3516 03.10.2011
1
1.583,54-
10544 LEONARDO JOSE FROSI
64169723015
1,0000 un Concessao de adiantamento, cfe
200,0000
pagamento de despesas de peque
no valor: pecas como parafusos
correias, porcas, mangueiras
diversas, entre outros. Tais
despesas sao de carater de urgencia, pois sao necessarios a
manutencao da frota municipal,
britador e rede de agua, essen
ciais na prestacao de um servi
co eficiente a populacao, cfe
Requisicao de Adiantamento n.
026/2011 - Secret. de Obras.
Serv. Respons.- Leonardo Frosi
Nao Aplicavel
200,00
64169723015
200,0000
no valor: pecas como parafusos
despesas sao de carater de urgencia, pois sao necessarios a
manutencao da frota municipal,
britador e rede de agua, essen
ciais na prestacao de um servi
co eficiente a populacao, cfe
Requisicao de Adiantamento nº
027/2011 -Secret. Munic. Obras
Requerente: Leonardo Frosi
Nao Aplicavel
200,00
675
1
17,66-
7305 CONCRETOS BOM FIM LTDA ME
1,0000 UN FOSSA
SEPTICA
E
FILTRO
2.500,0000
2.500,00
ANAERÓBICO EM CONCRETO ARMADO,
SENDO QUE A FOSSA SÉPTICA DEVERÁ
SER COM VOLUME DE 4,80 METROS
675
1
4,75708
1
CUBICOS E O FILTRO COM VOLUME DE
5,10 METROS CUBICOS. DEVERÃO SER
ENTREGUES COM CAMINHÃO MUNCK DE
FORMA QUE POSSAM SER MONTADOS NO
MOMENTO DA DESCARGA.
NECESSÁRIO PARA CONCLUIR
AS
INSTALAÇÕES SANITÁRIAS DA CRECHE
DE ESCADINHAS. ESTE ÍTEM NÃO
ESTAVA PREVISTO NO PROJETO, POIS
É UM PROJETO PADRÃO DO GOVERNO
FEDERAL QUE CONSIDERA QUE JÁ
EXISTA REDE DE COLETA DE ESGOTO
NA VIA PÚBLICA, O QUE NÃO OCORRE
NESTE LOCAL. ESTE ÍTEM NÃO FOI
INSERIDO NO ORÇAMENTO DA OBRA
PORQUE O FNDE NÃO PERMITIA FAZER
ALTERAÇÕES
NA
PLANILHA
ORÇAMENTÁRIA POIS IRIA EXCEDER O
VALOR MÁXIMO ESTIPULADO NO PLANO
DE TRABALHO. SALIENTAMOS QUE A
ETAPA DAS INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
ESTÁ SENDO
CONCLUÍDA
NESTE
MOMENTO,
NECESSITANDO
COM
URGÊNCIA DESTES
COMPONENTES,
VISTO QUE A VALA JÁ FOI ABERTA E
SE HOUVER CHUVA HAVERÁ
GRANDE
ACÚMULO DE ÁGUA,
OFERECENDO
RISCO DE PESSOAS CAÍREM NO POÇO
(PRICIPALMENTE PELO FATO
DE
EXISTIR UMA ESCOLA AO LADO DA
OBRA), POIS A PROFUNDIDADE É
SUPERIOR
A
2
METROS.
DISPENSA ART. 24II
3517 03.10.2011
1
3519 03.10.2011
1
2.500,00
8195 IND.FLORENSE DE ARTEF.DE CIMENTO LTDA
20,0000 UN TUBO DE CONCRETO MF DE 1,5M PA-1
355,0000
7.100,00
DE 1 METRO DE COMP.
AQUISIÇÃO EMERGENCIAL NECESSÁRIO
PARA REGULARIZAR O PASSEIO NO
ENTORNO DO LAGO
NO
PARQUE
MUNICIPAL,
DEVIDO
AO
DESMORONAMENTO DECORRENTE
DAS
ULTIMAS ENCHENTES, SUJEITO
A
MAIS
DESMORONAMENTOS
COMPROMETENDO O
PASSEIO
E
OFERECENDO RISCOS AOS USUÁRIOS
DO PARQUE. EM ANEXO FOTOS DA
ATUAL SITUAÇÃO.
DISPENSA ART.
24IV.
1209
7 POSTO DO KUNO LTDA.
240,0000 LI QUEROSENE
3,2500
780,00
COMBUSTÍVEL
NECESSÁRIO
PARA
ABASTECIMENTO DA LAVADORA
DE
ALTA PRESSÃO ADQUIRIDA CONFORME
PROCESSO
LICITATÓRIO
PREGÃO
21/2011.ATENDE A
NECESSIDADE
PELO PRAZO DE 1 ANO E DEVE SER
ENTREGUE CONFORME NECESSIDADE DA
SECRETARIA
DE
OBRAS.ESTE
EQUIPAMENTO REALIZARÁ SERVIÇOS
DE LIMPEZA DE VEÍCULOS DE TODA
FROTA MUNICIPAL.
DISPENSA ART.
24II
1402
1
7.100,00
1
780,00
3522 03.10.2011
1
3
3523 03.10.2011
2
3526 03.10.2011
1
3527 03.10.2011
2
3533 04.10.2011
1
3534 04.10.2011
1
3535 04.10.2011
2
3939 LAURO WEBER & CIA. LTDA.
4,0000 UN FOICE C/ CABO MARCA CAUMO.
31,3000
125,20
10,0000 PC CABO DE FOICE
6,0000
60,00
SOLICITADO
PARALIMPEZA
E
CONSERVAÇÃO DO PARQUE MUNICIPAL
E
SECRETARIA
DE
OBRAS.
DISPENSA ART. 24II
1041
22 HERTER COM. DE MATERIAL CONSTRUCAO LT
5,0000 UN ENXADA COM CABO MARCA BW.
36,0000
180,00
SOLICITADO
PARALIMPEZA
E
CONSERVAÇÃO DO PARQUE MUNICIPAL
E
SECRETARIA
DE
OBRAS.
DISPENSA ART. 24II
1041
1,0000 SE SERVIÇO DE DESLOCAMENTO /SOCORRO
50,0000
50,00
ATÉ SAIBREIRA EM BANANAL
RETRO INP 0346 ESTRAGOU ENQUANTO
TRABALHAVA NA
SAIBREIRA
NO
BANANAL. DISPENSA ART. 24II
682
2,0000 UN FUSÍVEL LAMINA
PARA RETRO INP 0346
DURANTE TRABALHO NO
DISPENSA ART. 24II
609
0,3000
0,60
ESTRAGOU
BANANAL.
6700 JEFERSON GEBERT - ME
1,0000 se MÃO-DE-OBRA/FAZER
CAMISA
1.640,0000
1.640,00
NOVA/EMBOLO/TROCAR
REPAROS
PISTÃO DA HASTE DA SAPATA
SERVIÇO URGENTE PARA CONSERTO DE
PISTÃO DA HASTE DA SAPATA DA
RETROESCAVADEIRA
CATERPILLAR
INP0346
QUE
ENCONTRA-SE
DANIFICADO,
COMPROMETENDO
A
SEGURANÇA
NO
TRABALHO
E
EFICIÊNCIA DOS SERVIÇOS POR ELA
EXECUTADOS.HORÍMETRO
4850.
DISPENSA ART. 24II
11366 A. MUNCHEN
11,0000 UN
PORTA EM MADEIRA MACIÇA TIPO
330,0000
3.630,00
TAMPÃO 0.90X2.10
MATERIAL
E
SERVIÇOS
PARA
COLOCAÇÃO NAS 15
CASAS
DE
TRATAMENTO DA ÁGUA CONSTRUÍDAS
NO MUNICÍPIO QUE ESTÃO EM FASE
DE CONCLUSÃO. DISPENSA ART. 24II
11366 A. MUNCHEN
4,0000 SE
SERVIÇO DE REFORMA DE PORTAS DE
270,0000
1.080,00
MADEIRA (MARCOS COM DOBRADIÇAS)
MATERIAL
E
SERVIÇOS
PARA
COLOCAÇÃO NAS 15
CASAS
DE
TRATAMENTO DA ÁGUA CONSTRUÍDAS
NO MUNICÍPIO QUE ESTÃO EM FASE
DE CONCLUSÃO.
DISPENSA ART.
24II
1
185,20
1
180,00
1
50,00
1
0,60
682
1
1.640,00
822
1
3.630,00
1406
1
1.080,00
3536 04.10.2011
5,0000 UN VÁLVULA RETENÇÃO HORIZONTAL 2"
143,0000
715,00
GALVANIZADA
10,0000 UN UNIÃO GALVANIZADA AB 2"
97,0000
970,00
ITENS URGENTES NECESSÁRIOS PARA
REPOSIÇÃO
PARA
REDE
ÁGUA
MUNICIPAL.DURANTE O PROCESSO DE
LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS BOMBAS
SUBMERSAS DOS POÇOS ARTESIANOS
DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO
LICITATÓRIO CONVITE Nº 30/2011
VERIFICOU-SE A NECESSIDADE DE
TROCA DE ALGUNS ITENS PARA QUE O
TRABALHO NÃO SEJA INTERROMPIDO,
GARANTINDO A EFICIÊNCIA DESTE
SERVIÇO, SEM CAUSAR TRANSTORNOS
MAIORES
À
POPULAÇÃO
DO
MUNICÍPIO.
DISPENSA ART. 24II
822
542 RIO GRANDE ENERGIA S. A.
2016439002262 004/20 Inexigivel
1,0000 un Complementação NE 319/2011, ref.
3.000,0000
3.000,00
prestação de serviço de energeia
elétrica para o exercício de 201
1.
Estimativa para o ano de 2011.
Processo 004/2011, Inex. 002/201
1, Art. 25, Inciso I.
595
1,0000 UN REPARO ALTERNADOR COMPLETO.
161,5400
161,54
1,0000 UN ROLAMENTO ALTERNADOR 001
23,8700
23,87
2,0000 UN ROLAMENTO
MOTOR
PARTIDA
23,9000
47,80
ALTERNADOR
1,0000 UN ROLAMENTO ALTERNADOR 02.
14,1000
14,10
1,0000 UN INDUZIDO MOTOR DE PARTIDA.
223,6800
223,68
2,0000 PC ANEL TRAVA 32MM
3,9300
7,86
2,0000 UN PARAFUSO MOTOR ARRANQUE 134
0,4500
0,90
PEÇAS E SERVIÇOS URGENTES PARA
CONSERTO DA
RETROESCAVADEIRA
CATERPILLAR
INP
0346
QUE
ESTRAGOU DURANTE A EXECUÇÃO DAS
TAREFAS.
HODOMETRO
4686.
DISPENSA ART. 24II
609
1,0000 SE MÃO DE OBRA ARRANQUE FAZER PE209,0000
209,00
GAR VERIFICAR COLUNA DIREÇÃO.
PEÇAS E SERVIÇOS URGENTES PARA
CONSERTO DA
RETROESCAVADEIRA
CATERPILLAR
INP
0346
QUE
ESTRAGOU DURANTE A EXECUÇÃO DAS
TAREFAS.
HODOMETRO
4686.
DISPENSA ART. 24II,
682
9875 LUIZ GILMAR BENNEMANN & FILHOS LTDA.
2,0000 UN BUCHA AMORTECEDOR
10,0000
20,00
1,0000 UN GRAMPO INSTALAÇÃO COM PORCA
24,0000
24,00
8,0000 UN ABRACADEIRA DE AÇO
4,0000
32,00
1,0000 UN MANGUEIRA CAVALETE D ÁGUA. 4
20,0000
20,00
METROS
5
1,0000 UN SACAS PARAFUSO.
10,0000
10,00
6
1,0000 UN KIT DE EMBREAGEM.
675,0000
675,00
7
3,0000 LT OLEO CAIXA DE CAMBIO 80W90.
20,0000
60,00
PEÇAS E SERVIÇOS PARA CONSERTO
894
1
2
3557 06.10.2011
1
3562 10.10.2011
1
2
3
4
5
6
7
3563 10.10.2011
8
3564 10.10.2011
1
1.685,00
1
3.000,00
1
479,75
1
209,00
1
2
3
4
1
URGENTE DA EMBREAGEM E REPAROS
NA SUSPENSÃO DO MICRO ÔNIBUS
IHP0988
RESPONSÁVEL
PELO
TRANSPORTE DOS SERVIDORES
DA
SECRETARIA DE OBRAS E QUE NÃO
APRESENTA CONDIÇÕES
PARA
A
REALIZAÇÃO DESTE SERVIÇO
NAS
ATUAIS CONDIÇÕES.
DISPENSA
ART. 24II
3565 10.10.2011
8
3567 11.10.2011
1
3568 13.10.2011
1
841,00
1,0000 se MÃO
DE
OBRA/CONSERTO
DE
300,0000
300,00
EMBREAGEM /TROCA CAVALETE
DE
ÁGUA E BUCHA AMORTECEDOR
URGENTE DA EMBREAGEM E REPAROS
NA SUSPENSÃO DO MICRO ÔNIBUS
IHP0988
RESPONSÁVEL
PELO
TRANSPORTE DOS SERVIDORES
DA
SECRETARIA DE OBRAS E QUE NÃO
APRESENTA CONDIÇÕES
PARA
A
REALIZAÇÃO DESTE SERVIÇO
NAS
ATUAIS CONDIÇÕES.
DISPENSA
ART. 24II
64169723015
200,0000
no valor: peças como parafusos
despesas são de caráter de urgência, pois são necessários a
manutenção da frota municipal,
britador e rede de água, essen
ciais na prestação de um servi
ço eficiente a população, cfe
Requisição de Adiantamento n.
028/2011 - Sec. Munic. Obras.
Serv. Requer.: Leonardo Frosi
Nao Aplicavel
200,00
8722 TBS SUL - SISTEMAS CONSTR. E ARQUIT LTDA 7833432000122 104/20 Tomada de Pre
DE
EMPRESAPARA 558.920,7200
558.920,72
EXECUÇÃO
DA
TERRAPLENAGEM,
DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO
COM
BLOCOS DE CONCRETO
NA
RUA
AUGUSTO ZIMMERMANN COM EXTENSÃO
DE 356 METROS
E
ÁREA
A
PAVIMENTAR DE
3.560
METROS
QUADRADOS, RUA FELIX ASSMANN COM
EXTENSÃO DE 27,95 METROS E ÁREA
A PAVIMENTAR DE 279,50 METROS
QUADRADOS, RUA JOÃO STEINMETZ
COM EXTENSÃO DE 85,05 METROS E
ÁREA A PAVIMENTAR DE
850,60
METROS QUADRADOS,
RUA
JOSÉ
AFONSO KLERING, COM EXTENSÃO DE
170,00 METROS
E
ÁREA
A
PAVIMENTAR DE
1.700
METROS
QUADRADOS E RUA DAS MARGARIDAS
COM EXTENSÃO DE 163,28 METROS E
ÁREA A PAVIMENTAR DE 1.306,24
METROS QUADRADOS.
OBS :
DO
ÍTEM 5.3
DA PLANILHA GLOBAL
895
1
300,00
675
1
200,00
741
1
SERÁ CONTRATADO PELA PREFEITURA
APENAS
1.442,22
METROS
QUADRADOS. O
RESTANTE
SERÁ
CONTRATADO DIRETAMENTE
PELOS
MORADORES, FICANDO
A EMPRESA
RESPONSÁVEL PELA COBRANÇA
DO
QUANTITATIVO
RESTANTE
DESTE
ÍTEM.
A PAVIMENTAÇÃO SERÁ REALIZADA
ATRAVÉS
DO
PROGRAMA
DE
PAVIMANTAÇÃO COMUNITÁRIA.
O PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA SERÁ
DE 150(CENTO E CINQUENTA) DIAS,
CONTADOS DA DATA DE EMISSÃO DA
ORDEM DE INÍCIO DA OBRA.
3569 13.10.2011
1
3576 14.10.2011
1
3577 14.10.2011
1
3578 14.10.2011
2
3579 14.10.2011
1
558.920,72
699 INMETRO INST. NACIONAL METROLOGIA
2,0000 UN PAGAMENTO GUIA DE RECOLHIMENTO
149,0000
298,00
DA UNIÃO - GRU.
PAGAMENTO
DA
GUIA
DE
RECOLHIMENTO DA UNIÃO GRU
CONFORME A LEGISLÇÃO,
PARA O
CAMINHÃO IHQ 7337 E IJB 7525 VENCIMENTO
DIA
19/10/2011.
CONFORME ANEXO.
DISPENSA
ART. 24II
681
2,0000 RL ARAME FARPADO FINO ROLO
COM
174,9000
349,80
500MT.
MATERIAL
SOLICITADO
PARA
MANUTENÇÃO DE CERCAS A REDORES
DA
SECRETARIA
DE
OBRAS.
DISPENSA ART. 24II
962
2,0000 UN ANEL MOTOR DE PARTIDA
1,8000
3,60
DO CAMINHÃO CAÇAMBA IJB 7525 QUE
NECESSITA DE
SOCORRO
POIS
APRESENTA PROBLEMAS DE PARTIDA.
HODÔMETRO 193000. DISPENSA ART.
24II
609
1,0000 se SERVIÇO DE DESLOCAMENTO /SOCORRO
28,0000
28,00
PARA TROCA DE FUSÍVEL E REVISÃO
DA PARTIDA
DO CAMINHÃO CAÇAMBA IJB 7525 QUE
NECESSITA DE
SOCORRO
POIS
APRESENTA PROBLEMAS DE PARTIDA.
HODÔMETRO 193000.
DISPENSA
ART. 24II
681
5506 ROSEMERE BOHN
1,0000 UN PASTILHA DE FREIO
DIANTEIRO.
45,0200
45,02
(JOGO!
CONSERTO DO FREIO DA STRADA IPI
6776
HODOMETRO
43200.
DISPENSA ART. 24II
894
1
298,00
1
349,80
1
3,60
1
28,00
1
45,02
3580 14.10.2011
5506 ROSEMERE BOHN
1,0000 SE SERVICO DE TORNO
20,0000
20,00
1,0000 SE MÃO DE OBRA/CONSERTO DE FREIO
10,0000
10,00
1,0000
SERVIÇOS DIVERSOS /ANTI-CHIO
80,0000
80,00
PEÇAS E SERVIÇOS URGENTES
PARA
CONSERTO DO FREIO DA STRADA IPI
6776
QUE
ESTÁ
PÉSSIMO,
COMPROMETENDO A SEGURANÇA
NO
TRÂNSITO.HODÔMETRO:43200.
DISPENSA ART. 24II
895
114724 NELSON ANTONIO DE ANDRADE
1
200,0000 SE SERVIÇO DE FOTOCELULA.
7,0000
1.400,00
MATERIAL USADO NA
ILUMINAÇÃO
PÚBLICA.
DISPENSA ART. 24II
1423
8659 CLAUS FREDERICO SCHNOENELL
29928788049 006/20 Convite
2,5000 MT COMPOSTO ORGANICO . Adita
o
130,0000
325,00
contrato inicial em 2,5m³ de
composto orgânico, totalizando
R$ 325,00(trezentos e vinte e
cinco reais).
PROCESSO N° 006/2011, CONVITE N°
003/2011, ADENDO N°
01
AO
CONTRATO N° 019/2011.
618
519 KUNRATH CONSTRUCOES LTDA
2331012000124 162/20 Dispensada
DE
EMPRESAPARA
3.704,2000
3.704,20
EXECUÇÃO DE SAPATA E PILARES DE
CONCRETO ARMADO PARA NOVA BASE
DE APOIO DE UM ELEVADO METÁLICO
COM RESERVATÓRIO DE ÁGUA, NA
LOCALIDADE DE NOVA CAXIAS. A
EXECUÇÃO DEVERÁ SEGUIR O PROJETO
EM ANEXO. REF. AO MATERIAL.
NECESSÁRIO PARA SUBSTITUIÇÃO DA
BASE DE APOIO EXISTENTE, POIS
ESTÁ
DANIFICADA
DEVIDO
A
AMPLIAÇÃO DO VOLUME DE ÁGUA.
N°
027/2011,
CONTRATO
N°
127/2011. O
CONTRATO
TERÁ
VIGÊNCIA DE 30(TRINTA)
DIAS
CONTADOS A PARTIR DA EMISSÃO DO
TERMO DE INÍCIO DE OBRA.
822
2331012000124 162/20 Dispensada
DE
EMPRESAPARA
2.030,0000
2.030,00
EXECUÇÃO DE SAPATA E PILARES DE
CONCRETO ARMADO PARA NOVA BASE
DE APOIO DE UM ELEVADO METÁLICO
COM RESERVATÓRIO DE ÁGUA, NA
LOCALIDADE DE NOVA CAXIAS. A
EXECUÇÃO DEVERÁ SEGUIR O PROJETO
EM ANEXO. REF. A MÃO DE OBRA.
NECESSÁRIO PARA SUBSTITUIÇÃO DA
BASE DE APOIO EXISTENTE, POIS
ESTÁ
DANIFICADA
DEVIDO
A
AMPLIAÇÃO DO VOLUME DE ÁGUA.
N°
027/2011,
CONTRATO
N°
127/2011. O
CONTRATO
TERÁ
VIGÊNCIA DE 30(TRINTA)
DIAS
CONTADOS A PARTIR DA EMISSÃO DO
1406
2
3
4
3584 14.10.2011
3587 17.10.2011
1
3588 17.10.2011
1
3589 17.10.2011
1
1
110,00
1
1.400,00
1
325,00
1
3.704,20
1
TERMO DE INÍCIO DE OBRA.
3591 17.10.2011
2.030,00
7295 PARANA EQUIPAMENTOS S.A
4,0000 UN RETENTOR GENUÍNO
CATERPILLAR
66,8300
267,32
1987825
2
4,0000 UN CRUZETA
GENUÍNA
CATERPILLAR
209,4600
837,84
1179887
3
1,0000 UN AMORTECEDOR GENUÍNO CATERPILLAR
475,0900
475,09
3381508
PEÇAS
PARA
CONSERTO
DA
RETROESCAVADEIRA
INP0346.
TRATAM-SE DE PEÇAS
GENUÍNAS,
ADQUIRIDAS
POR
FORNECEDOR
EXCLUSIVO
CATERPILLAR
NA
REGIÃO.NECESSITAMOS DAS PEÇAS EM
CARÁTER DE URGÊNCIA POIS
A
MÁQUINA ENCONTRA-SE PARADA NO
PÁTIO DA SECRETARIA DE OBRAS.
INIGIBILIDADE ART. 25I
609
1
1
3597 17.10.2011
1
3606 17.10.2011
1
3607 17.10.2011
1
8539 MECANICA ELZA LTDA
87827648000114
1,0000 UN PAGAMENTO de termo de ajuste
5.145,9300
para remuneração da retirada de
saibro no valor de R$ 5.753,22
(cinco
mil,
setecentos
e
cinquenta e três reais e vinte e
dois centavos) à Mecânica Elza
Ltda, representada por seu sócio
gerente, Sr. Emilio Dutra,
na
localidade de Morro Nova Caxias,
Município de Feliz, numa área de
0.51 ha, matriculada sob o n.
183, do Livro 2, fls 01, do
Registro de Imóveis do Município
de Feliz, durante o período de
15 de outubro de 2010 a 14 de
outubro de 2012, conforme Termo
anexo assinado na data de 04 de
outubro de 2011.
OBSERVAÇÕES: A
EXTRAÇÃO
DE
SAIBRO SERÁ
EXECUTADA
PELO
MUNICÍPIO
DE
FELIZ
EM
CONFORMIDADE COM AS CONDIÇÕES E
RESTRIÇÕES PREVISTAS NA LICENÇA
DE OPERAÇÃO N° 5155/2007-DL E LO
36/2011 - DEMA. PELO PERÍODO DE
01/01/2011 ATÉ 14/10/2012.
1,0000 un Férias Vencidas Resc., Ferias
Proporc. Resc. e 1/3 Ferias,
cfe Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho do sr. Flavio Seibert.
Data rescisão - 14/10/2011
1,0000 un 13º Salário Proporc., Media H.
Extras 13º, cfe Termo de Resci
são do Contrato de Trabalho do
sr. Flavio Seibert.
872,1000
Dispensada
5.145,93
742,41
1197
3049
5.145,93
Nao Aplicavel
872,10
775
1
872,10
59,3400
Nao Aplicavel
59,34
957
1
59,34
3608 17.10.2011
1
3609 17.10.2011
1
3610 17.10.2011
1
3633 18.10.2011
5
3634 18.10.2011
3
3661 24.10.2011
1
1,0000 un Adicional Noturno, cfe Termo de
Rescisão do Contrato de Trabalho
do sr. Flavio Seibert.
1,0000 un Saldo de salario e parcela auto
noma cfe Termo de Rescisão do
Contrato de Trabalho do sr. Fla
vio Seibert.
1,0000 un Abono salarial cfe Termo de Res
cisão do Contrato de Trabalho do
sr. Flavio Seibert.
23,1000
Nao Aplicavel
23,10
789
1
23,10
260,1800
Nao Aplicavel
260,18
774
1
260,18
93,3300
Nao Aplicavel
93,33
1304
1
93,33
12448843000134 154/20 Convite
1,0000 SE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIA4.715,0000
4.715,00
LIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS PARA PAVIMENTAÇÃO
COM PEDRA REGULAR DE BASALTO OU
PVS NUM TOTAL DE 100,00 METROS
LINEARES DE UM TRECHO DA
RUA
FLORES DA CUNHA INICIANDO NA RUA
CAMPO BOM ATÉ O CLUBE AQUÁTICO.
O PROJETO DEVERÁ ABRANGER
AS
SEGUINTES FASES:
PROJETO
GEOMÉTRICO, DRENAGEM,
TERRAPLANAGEM,
PAVIMENTAÇÃO,
MEMORIAIS DESCRITIVOS,
ORÇAMEN
TOS
E CRONOGRAMAS FÍSICO-FINAN
CEIRO.
DO CONTRATO.
751
12448843000134 154/20 Convite
6.800,0000
6.800,00
ZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO
TÉCNICO PARA REFORMA
DO
PRÉDIO
MAMA HAUSS LOCALIZADO
NO PARQUE MUNICIPAL
DO CONTRATO.
1416
11265 JOAO CARLOS KOSMAN STROEHER
2,0000 UN FAROL CAMINHÃO CHEVROLET 12000
130,0000
260,00
DO CAMINHÃO CAÇAMBA PLACAS IHQ
609
1
4.715,00
1
6.800,00
1
7321 QUE NECESSITA DE REPAROS
APÓS
INCIDENTE
OCORRIDO,
CONFORME PORTARIA Nº 453 DE 07
DE OUTUBRO DE 2011. HODÔMETRO
92500. DISPENSA ART. 24II
3662 24.10.2011
2
3685 26.10.2011
1
3707 26.10.2011
1
3708 26.10.2011
1
3709 26.10.2011
1
3710 26.10.2011
1
3711 26.10.2011
1
3712 26.10.2011
1
260,00
11265 JOAO CARLOS KOSMAN STROEHER
1,0000 se MAO DE
OBRA
EM
VEICULOS
170,0000
170,00
/ALINHAMENTO DE CABINE CAMINHÃO
DO CAMINHÃO CAÇAMBA PLACAS IHQ
7321 QUE NECESSITA DE REPAROS
APÓS
INCIDENTE
OCORRIDO,
CONFORME PORTARIA Nº 453 DE 07
DE OUTUBRO DE 2011. HODÔMETRO
681
64169723015
200,0000
no valor: peças como parafusos
despesas são de caráter de urgência, pois são necessários a
manutenção da frota municipal,
britador e rede de água, essen
ciais na prestação de um servi
ço eficiente a população, cfe
Requisição de Adiantamento n.
029/2011 - Sec. Munic. Obras.
Serv. Requer.: Leonardo Frosi
675
1,0000 un Horas extras, cfe folha de pagamento mes de outubro de 2011.
tubro de 2011.
1,0000 un Adicional de Periculosidade, cfe
folha de pagamento mes de outubro de 2011.
1,0000 un Adic. Insalubridade, cfe folha
4.308,5400
Nao Aplicavel
200,00
1
170,00
1
200,00
Nao Aplicavel
4.308,54
903
1
4.308,54
1.092,8500
Nao Aplicavel
1.092,85
904
1
1.092,85
182,2400
Nao Aplicavel
182,24
905
1
182,24
435,8700
Nao Aplicavel
435,87
776
1
435,87
196,0400
Nao Aplicavel
196,04
789
1
196,04
1.034,2500
Nao Aplicavel
1.034,25
777
1
1.034,25
3715 26.10.2011
1
3716 26.10.2011
1
3734 26.10.2011
1
3735 26.10.2011
1
3736 26.10.2011
1
3784 31.10.2011
1
3785 31.10.2011
1
3787 31.10.2011
1
3790 31.10.2011
10
11
14
15
20
1,0000 un Abono Salarial cfe folha de paga
2011.
9.893,3300
Nao Aplicavel
9.893,33
1304
1
9.893,33
31.379,2500
Nao Aplicavel
31.379,25
774
1
31.379,25
1.254,1000
Nao Aplicavel
1.254,10
904
1
1.254,10
287,9600
Nao Aplicavel
287,96
944
1
287,96
7.911,8300
Nao Aplicavel
7.911,83
944
1
7.911,83
1041 CANISIO OTILO BOHN
1,0000 SE MÃO DE OBRA/CONSERTO DE MOTOR
260,0000
260,00
ELÉTRICO /BOBINAGEM
TRIFÁSICO
5CV BAIXA ROTAÇÃO-1700 RPM
SERVIÇO NECESSÁRIO PARA CONSERTO
DO MOTOR DO COPRESSOR DE AR
INTALADO NA SECRETARIA DE OBRAS.
DISPNSA ART. 24II
605
238 PAIMMAQ COMERCIO DE PECAS LTDA .
1,0000 MT MANGUEIRA DE OLEO 2" FLEXÍVEL
175,0000
175,00
ESPECIAL ARTICULAÇÃO 146266 AJ
PEÇA
DE
REPOSIÇÃO
PARA
ARTICULAÇÃO DO CARREGADOR CASE
W20, POIS A
ATUAL
ROMPEU
PROVOCANDO
VAZAMENTO
DE
ÓLEO.HORÍMETRO:154.
DISPENSA
ART. 24II
609
10488 ALMEIDA & SIMON LTDA - ME
1,0000 SE SERVIÇO DE SOLDA SUPORTE
DA
360,0000
360,00
DIREÇÃO E COLOCAR REFORÇO.
SERVIÇO PARA CONSERTO SUPORTE DA
DIREÇÃO DO CARREGADOR W20 QUE
QUEBROU DURANTE A EXECUÇÃO DAS
TAREFAS NA SAIBREIRA EM BANANAL.
HODOMETRO: 154. DISPENSA ART.
24II
682
90873118000117 158/20 Convite
120,0000 UN PARAFUSO
3,5 X 30 PHILLIPS
0,0300
3,60
Marca:SOFIX
120,0000 UN BUCHA PLASTICA
6MM Marca:FIX
0,1000
12,00
15,0000 UN INTERRUPTOR EXTERNO Marca:IRIEL
3,3000
49,50
60,0000 UN PARAFUSO
PHILLIPS
4X45
0,0600
3,60
Marca:SOFIX
20,0000 UN CANO GALVANIZADO 2" DE 06 MT.
149,0000
2.980,00
Marca:TUPER
822
1
260,00
1
175,00
1
360,00
1
21
22
3791 31.10.2011
1
2
3
4
5
6
7
8
16
18
23
24
25
26
12,0000
UN
CANO GALVANIZADO 1 1/2" X 6MT
COMPRIMENTO Marca:TUPER
12,0000 CA CANO GALVANIZADO 1 1/4"
(6
METROS) Marca:TUPER
MATERIAL
NECESSÁRIO
PARA
MANUTENÇÃO DA REDE DE
ÁGUA
MUNICIPAL PARA O TÉRMINO DO ANO
DE 2011.
- PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 10(DEZ)
DIAS CONSECUTIVOS, A CONTAR DO
ENTREGA.
- LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
E TRÂNSITO,
LOCALIZADO
NA
ESTRADA PICADA
CARÁ,
S/Nº,
MUNICÍPIO
DE
FELIZ/RS;
HORÁRIO
DE
ENTREGA:
MANHÃ: DAS 08:00 ÀS 11:30H, DE
SEGUNDA
A
SEXTA-FEIRA.
TARDE: DAS 13:30 ÀS 17:30H, DE
SEGUNDA A SEXTA-FEIRA.
119,0000
1.428,00
94,8000
1.137,60
2107 COMERCIAL GUIGO LTDA
3068955000179 158/20 Convite
15,0000 UN COLAR
DE
TOMADA
60X3/4.
3,6100
54,15
Marca:POLIERG
30,0000 UN REGISTRO BORBOLETA
3/4
MR.
4,1000
123,00
Marca:POLIERG
50,0000 UN LUVA MISTA 25X3/4 Marca:KRONA
0,4400
22,00
50,0000 UN BUCHA REDUÇÃO SOLDÁVEL
25X20
0,1300
6,50
Marca:KRONA
200,0000 UN JOELHO
SOLDÁVEL
20MM
0,1300
26,00
Marca:KRONA
30,0000 UN T 20X1/2" MISTO Marca:KRONA
0,8600
25,80
20,0000 UN T SOLDÁVEL 20MM Marca:KRONA
0,2500
5,00
20,0000 UN CAPA SOLDÁVEL 20MM Marca:KRONA
0,2500
5,00
30,0000 UN TORNEIRA P/ JARDIM PRETA 1/2.
1,2900
38,70
Marca:KRONA
100,0000 UN ADAPTADOR COMPRESSÃO MACHO TUBO
1,0900
109,00
POLIETILENO
20X3/4.
Marca:POLIERG
20,0000 UN LUVA GALVANIZADA 2" Marca:MECH
10,3200
206,40
12,0000 UN LUVA
GALVANIZADA
1
1/2"
6,7500
81,00
Marca:MECH
12,0000 UN LUVA
GALVANIZADA
1
1/4
4,9700
59,64
Marca:MECH
20,0000 UN LUVA DE CORRER 60 MM PBA DN50
4,4800
89,60
Marca:TIGRE
MATERIAL
NECESSÁRIO
PARA
ÁGUA
DE 2011.
ENTREGA.
E TRÂNSITO,
LOCALIZADO
NA
ESTRADA PICADA
CARÁ,
S/Nº,
MUNICÍPIO
DE
FELIZ/RS;
HORÁRIO
DE
ENTREGA:
SEGUNDA
A
SEXTA-FEIRA.
5.614,30
822
1
851,79
3792 31.10.2011
9
19
3801 31.10.2011
1
3803 31.10.2011
1
2
3
4
5
6
7
8281 LAJE AGUA COMÉRCIO DE MAT. DE CONST. LTD 5372455000151 158/20 Convite
60,0000 UN BRAÇADEIRA 1/2" U Marca:MATRI
0,2000
12,00
400,0000 MT MANGUEIRA PEAD PRETA DE 40MMM PE
5,0400
2.016,00
80 PN 12,5. ESPECIAL PARA REDES
DE ÁGUA. Marca:RACAZA
MATERIAL
NECESSÁRIO
PARA
ÁGUA
DE 2011.
ENTREGA.
E TRÂNSITO,
LOCALIZADO
NA
ESTRADA PICADA
CARÁ,
S/Nº,
MUNICÍPIO
DE
FELIZ/RS;
HORÁRIO
DE
ENTREGA:
SEGUNDA
A
SEXTA-FEIRA.
822
7301 JOSE ITAMAR DA SILVA FIGUEIRO & CIA LTDA 4545864000140 159/20 Convite
1,0000 SE SERVIÇO DE TOPOGRAFIA NUM TOTAL 14.850,0000
14.850,00
DE 360 HORAS PARA EXECUÇÃO DE
LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS PARA
SUBSIDIAR PROJETOS
EXECUTADOS
PELO SETOR TÉCNICO DE ENGENHARIA
E SERVIÇOS DA SECRETARIA
DE
OBRAS,
ALINHAMENTOS
E
NIVELAMENTOS SOLICITADOS PELOS
MUNÍCIPES.
NECESSÁRIO
PARA
SUBSIDIAR
SERVIÇOS DO SETOR DE ENGENHARIA
E SECRETARIA DE OBRAS.
O CONTRATO SERÁ MOVIMENTADO POR
AUTORIZAÇÃO DE
EXECUÇÃO
DE
SERVIÇOS, EMITIDA PELO SETOR DE
ENGENHARIA, QUE INDICARÁ
OS
LOCAIS PARA A PRESTAÇÃO
DO
SERVIÇO E DESIGNARÁ
SERVIDOR
RESPONSÁVEL PELO ACOMPANHAMENTO
E
FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS
CONTRATADOS.
O PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO
SERÁ DE UMA ANO, A PARTIR DA
DATA DA SUA ASSINATURA.
739
1,0000 UN FUSÍVEL LAMINA
1,0000
1,00
1,0000 UN TERMINAL DE BATERIA
12,0000
12,00
1,0000 UN PARAFUSO 5/16
5,0000
5,00
1,0000 UN PORCA 5/16NF
0,3000
0,30
1,0000 un ARRUELA REFORÇADA
2,7000
2,70
3,0000 UN ALTERNADOR. BUCHA
5,0000
15,00
4,0000 un PARAFUSO 10X50 ALTERNADOR
2,0000
8,00
SERVIÇO SOLICITADO
PARA
O
CAMINHÃO
IHQ
7321
QUE
APRESENTAVA
PROBLEMAS
NO
ALTERNADOR. HODOMETRO
92.440.
DISPENSA ART. 24II
609
1
2.028,00
1
14.850,00
1
44,00
3804 31.10.2011
8
3805 31.10.2011
1
3806 31.10.2011
1
10668047000181
1,0000 SE MÃO DE
OBRA
CONSERTO
DE
40,0000
ALTERNADOR.
SERVIÇO SOLICITADO
PARA
O
CAMINHÃO
IHQ
7321
QUE
APRESENTAVA
PROBLEMAS
NO
ALTERNADOR. HODOMETRO
92.440.
DISPENSA ART. 24II
Dispensada
40,00
681
1
40,00
2331012000124 157/20 Convite
1,0000 SE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA RE- 21.611,8600
21.611,86
FORMA DE PONTILHÃO DE MADEIRA/CO
NCRETO PARA PEDESTRES LOCALIZADO
NO PARQUE MUNICIPAL DE FELIZ. A
OBRA DEVERÁ SEGUIR RIGOROSAMENTE
O
PROJETO EM ANEXO.
NECESSÁRIO PORQUE O PONTILHÃO
EXISTENTE ESTÁ
EM
SITUAÇÃO
PRECÁRIO, OFERECENDO RISCOS AOS
USUÁRIOS.
OS SERVIÇOS/MATERIAIS
DEVERÃO
SER EXECUTADOS/ENTREGUES EM ATÉ
60(SESSENTA) DIAS, A CONTAR DA
DATA DE EMISSÃO DO TERMO DE
INÍCIO DE OBRA/ENTREGA.
1444
238 PAIMMAQ COMERCIO DE PECAS LTDA .
1,0000 UN SUPORTE PARA PENEIRA BRITADOR EM
200,0000
200,00
AÇO
PEÇA DE REPOSIÇÃO
PARA
O
BRITADOR MUNICIPAL, A
ATUAL
APRESENTA SINAIS DE
DESGASTE
SENDO URGENTE A SUA REPOSIÇÃO.
DISPENSA ART. 24II
804
1
21.611,86
1
200,00
696.008,22
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Outubro
de 2011
Pag:
4
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Emissao Fornecedor
CNPJ
Processo Licit.
Item
Qtde
UN
Especificacao
Valor Unitario
Valor Total
08
08.01
FUNDO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR
FUNDO RPPS
3689 26.10.2011
1
3690 26.10.2011
1
3691 26.10.2011
1
3692 26.10.2011
1
3693 26.10.2011
1
3713 26.10.2011
1
3714 26.10.2011
1
3721 26.10.2011
1
3729 26.10.2011
1
3750 26.10.2011
1
3751 26.10.2011
1
11429253000100
1,0000 un Abono familia, cfe folha de paga
1,0000 un Licença Saúde, cfe folha de paga
Sec. de Obras
1,0000 un Abono Familia, cfe folha de paga
Sec. de Obras
1,0000 un Licença Saude, cfe folha de paga
Sec. da Saude
Sec. de Assistencia Social
Educ. Basica Infantil
1,0000 un Salario Maternidade, cfe folha
29,4300
Nao Aplicavel
29,43
930
50
29,43
50.709,4100
Nao Aplicavel
50.709,41
931
50
50.709,41
9.654,1200
Nao Aplicavel
9.654,12
931
50
9.654,12
12.496,1900
Nao Aplicavel
12.496,19
932
50
12.496,19
1.072,6800
Nao Aplicavel
1.072,68
932
50
1.072,68
9.976,2800
Nao Aplicavel
9.976,28
906
50
9.976,28
141,8200
Nao Aplicavel
141,82
1301
50
141,82
560,2300
Nao Aplicavel
560,23
921
50
560,23
3.257,5700
Nao Aplicavel
3.257,57
906
50
3.257,57
867,1200
Nao Aplicavel
867,12
906
50
867,12
3.745,5600
Nao Aplicavel
3.745,56
921
50
2011.
Educ. Basica Infantil
3754 26.10.2011
1
3755 26.10.2011
1
3764 26.10.2011
1
3765 26.10.2011
1
3771 26.10.2011
1
3772 26.10.2011
1
1,0000 un Licença Saude cfe folha de pagamento mes de outubro de 2011.
Demais Serv. Infantil
1,0000 un Abono familia cfe folha de pagamento mes de outubro de 2011.
Demais Serv. Infantil
1,0000 un Licença Saúde, cfe folha de paga
Prof. Educ. Basica Fund.
1,0000 un Salario maternidade, cfe folha
2011.
Prof. Educ. Basica Fund.
1,0000 un Abono familia, cfe folha de paga
3.745,56
3.602,5400
Nao Aplicavel
3.602,54
906
50
3.602,54
537,8500
Nao Aplicavel
537,85
1301
50
537,85
2.388,5000
Nao Aplicavel
2.388,50
906
50
2.388,50
1.101,2100
Nao Aplicavel
1.101,21
921
50
1.101,21
1.152,4400
Nao Aplicavel
1.152,44
906
50
1.152,44
162,5600
Nao Aplicavel
162,56
1301
50
162,56
101.455,51
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------09
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
09.01 SM SAUDE E ORGÃOS AUXILIARES
87838330000139
2845 02.08.2011
1
2848 02.08.2011
1
1297 ASSOCIACAO DE SAUDE DE FELIZ
7755928000125 19/200 Dispensada
DE
EMPRESA 66.386,3200
66.386,32
P/CONTRATO DE GESTAO. ESTIMATIVA
DE AGOSTO A OUTUBRO DE 2011, EM
ATENDIMENTO AO MEMORANDO
N°
112/2011 DA SECRETARIA MUNICIPAL
DA SAUDE.
N° 006/2007, ADENDO N° 016 AO
CONTRATO N° 011/2007. PROJETO V
- PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA
574
7755928000125 19/200 Dispensada
DE
EMPRESA 132.369,3600
132.369,36
N°
DA SAUDE.
N° 006/2007, ADENDO N° 016 AO
CONTRATO N° 011/2007. PROJETO I
576
40
847,29-
40
INTERNACAO
CLINICA/CIRURGICA
NASCER FELIZ
2850 02.08.2011
1
2856 02.08.2011
1
3546 06.10.2011
1
3547 06.10.2011
1
3548 06.10.2011
1
3549 06.10.2011
1
3550 06.10.2011
1
E
HOSPITALAR
PROJETO
4.400,00-
7755928000125 19/200 Dispensada
DE
EMPRESA 85.693,4300
85.693,43
N°
DA SAUDE.
N° 006/2007, ADENDO N° 016 AO
CONTRATO N° 011/2007. PROJETO VI
- ATENDIMENTO ESPECIALIZADO
576
7755928000125 19/200 Dispensada
DE
EMPRESA 17.298,1500
17.298,15
N°
DA SAUDE.
N° 006/2007, ADENDO N° 016 AO
CONTRATO N° 011/2007. PROJETO
VIII - PROGRAMA DE SAUDE BUCAL
1320
de Férias serv. Mara Isalete
John Willrich.
Per. Aquis.- 09/07/10 a 08/07/11
Per. Férias- 17/10/11 a 26/10/11
John Willrich.
Per. Aquis.- 09/07/10 a 08/07/11
Per. Férias- 17/10/11 a 26/10/11
1,0000 un Insalub. Est. Férias cfe Recibo
John Willrich.
Per. Aquis.- 09/07/10 a 08/07/11
Per. Férias- 17/10/11 a 26/10/11
1,0000 un Horas Férias Diurnas cfe Recibo
de Férias serv. Paulo Roberto
Haas.
Per. Aquis.- 01/06/09 a 31/05/10
Per. Férias- 17/10/11 a 31/10/11
Haas.
Per. Aquis.- 01/06/09 a 31/05/10
473,5100
Nao Aplicavel
473,51
40
275,0040
5.766,05782
40
473,51
193,3500
Nao Aplicavel
193,35
783
40
193,35
24,0000
Nao Aplicavel
24,00
787
40
24,00
675,1000
Nao Aplicavel
675,10
782
40
675,10
298,4300
Nao Aplicavel
298,43
783
40
Per. Férias- 17/10/11 a 31/10/11
3551 06.10.2011
1
3573 14.10.2011
1
3582 14.10.2011
1
2
3
3583 14.10.2011
4
3598 17.10.2011
1
3603 17.10.2011
1
Haas.
Per. Aquis.- 01/06/09 a 31/05/10
Per. Férias- 17/10/11 a 31/10/11
298,43
35,9900
Nao Aplicavel
35,99
787
40
35,99
2,0000 UN PLACA DE PS EM ESTILO ACRÍLICO,
20,0000
40,00
FUNDO BRANCO, EM TAMANHO A4, COM
LETREIRO EM ADESIVO
RECORTE
PRETO, CONFORME
MODELOS
EM
ANEXO.
SOLICITADO PARA ORGANIZAR FILAS
NA RECEPÇÃO DO POSTO DE SAÚDE.
DISPENSA ART. 24II
686
2929 GILMAR ORLANDIN & FILHO LTDA.
2,0000 UN FILTRO DE AR 6900947004
61,0000
122,00
4,0000 UN FILTRO SEPARADOR DE AGUA R2610MB
54,0000
216,00
4,0000 UN FILTRO DO DIESEL
REF.71718765
98,0000
392,00
WK 842113
SOLICITADO
PARA
VEICULOS
SPRINTER IPI 4879 UTILIZADO PARA
TRANSPORTE DE PACIENTES
AOS
CENTROS DE REFERENCIA E IMW6174
(SPRINTER AMBULÂNCIA), DA SEC
MUN DA SAÚDE.
DISPENSA ART.
24II
692
8,0000 UN FILTRO OLEO
LUBRIFICANTE. PEL
13,0000
104,00
311
SOLICITADO
PARA
VEICULOS
SPRINTER IPI 4879 UTILIZADO PARA
AOS
CENTROS DE REFERENCIA E IMW6174
(SPRINTER AMBULÂNCIA), DA SEC
MUN DA SAÚDE.
DISPENSA ART.
24II
692
1,0000 SE SERVIÇO DE GEOMETRIA
36,0000
36,00
SOLICITADO PARA VEICULO SPRINTER
DE PLACAS IPI 4879, O MESMO É
UTILIZADO DIARIAMENTE PARA
O
TRANSPORTE DE PACIENTES PARA OS
CENTROS
DE
REFERÊNCIAS.
NECESSÁRIA GEOMETRIA EM VIRTUDE
DE TER SIDO REALIZADA TROCA DE
PENEUS DO VEÍCULO. DISPENSA ART.
24II
616
1,0000 UN MOLA mestre com as buchas.
427,0000
427,00
PARA
O
VEICULO
SPRINTER
AMBULANCIA IMW 6174
UTLIZADO
PARA REMOÇÃO /TRANSFERENCIA DE
PACIENTES. DISPENSA ART. 24II
692
40
40,00
40
730,00
40
104,00
40
36,00
40
427,00
3604 17.10.2011
3
3611 18.10.2011
10
3613 18.10.2011
24
26
27
1,0000 SE MAO-DE-OBRA troca de mola
e
70,0000
70,00
buchas.
PARA A SPRINTER AMBULANCIA IMW
6174 PARA REMOÇÃO DE PACIENTES.
DISPENSA ART. 24II
616
40
70,00
468 LINHA MEDICA EQUIP. PARA MEDICINA LTDA
68780709000190 144/20 Pregao Presen
3,0000 UN ESCADA ALUMINIO COM 02 DEGRAUS.
120,0000
360,00
2
PÉS
COM
MATERIAL
ANTIDERRAPANTE. Marca:DAQUINO
ESTA LICITAÇÃO
ATENDE
AOS
PEDIDOS DE Nº 7163 E 7356, DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
OS ITENS 01
A
33
SERÃO
ADQUIRIDOS SEGUNDO PROPOSTA N°
87838.330000/1100-03 (MINISTÉRIO
DA SAÚDE FNS). OS ITENS 34 A 50
SÃO SOLICITADOS PARA EQUIPAR O
POSTO DE SAÚDE DA SEDE E DA
LOCALIDADE DE SÃO ROQUE.
PRAZO DE ENTREGA: PRAZO
DE
ENTREGA DOS
MATERIAIS,
NÃO
SUPERIOR A (15) QUINZE DIAS APÓS
A
CONVOCAÇÃO.
LOCAL DE ENTREGA: A LICITANTE
VENCEDORA DEVERÁ ENTREGAR
OS
MATERIAIS
DIRETAMENTE
NA
LOCALIZADA NA
AV.
MAURÍCIO
CARDOSO, Nº.175, MUNICÍPIO DE
FELIZ/RS, MUNICÍPIO DE FELIZ/RS,
NOS
SEGUINTES
HORÁRIOS:
MANHÃ: DAS 8 ÀS 11:30H,
DE
SEGUNDA
A
SEXTA-FEIRA.
SEGUNDA
A
SEXTA-FEIRA.
OS
RESPONSÁVEIS
PELA
FISCALIZAÇÃO E RECEBIMENTO DO
PRESENTE
OBJETO
SERÃO
FUNCIONÁRIOS DESIGNADOS
PELA
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,
AOS QUAIS CABERÁ VERIFICAR OS
PRODUTOS QUANTO À QUANTIDADE,
QUALIDADE, PRAZO DE GARANTIA,
MARCA E CERTIFICAÇÃO NA FORMA
EXIGIDA NO EDITAL, PARA ENTÃO
EMITIREM O TERMO DE RECEBIMENTO.
1426
68780709000190 144/20 Pregao Presen
1,0000 UN COMPRESSOR ODONTOLÓGICO. TANQUE
3.250,0000
3.250,00
DE 50 LITROS. VOLTAGEM 200/240V.
FREQUENCIA
DE
1,5HP.
DESLOCAMENTO DE AR DE 50 HZ
150L/M 60HZ 180L/M.
PRESSÃO
MÁXIMA DE 8 BAR/120PSI. NIVEL DE
RUIDO
DE
50
(DB(A_/1M).
DIMENSÕES: 770X450X620MM. PESO
DE
76KG.
Marca:SCHUSTER S55
1,0000 UN MESA
AUXILIAR
EM
INOX.
450,0000
450,00
DIMENSÕES:
40x40x80CM.
COM
RODÍZIOS.
Marca:DAQUINO
1,0000 UN JATO DE BICARBONATO /ULTRA SOM.
2.100,0000
2.100,00
1434
40
360,00
40
32
2,0000
UN
33
3,0000
UN
APARELHO DE ULTRA-SOM E JATO DE
BICARBONATO CONJUGADO. NO MINIMO
01 FILTRO DE AR. RESERVATÓRIO DE
BICARBONATO EM AÇO INOXIDÁVEL OU
PLÁSTICO NA PARTE EXTERNA DO
APARELHO. TAMPA TRANSPARENTE DO
RESERVATORIO DEVE
APRESENTAR
VÁLVULA REGULADORA PARA MANTER A
PRESSÃO ESTÁVEL. REGULAGEM DE
ÁGUA DO JATO.
SISTEMA
DE
ULTRA-SOM PIEZOELÉTRICO,
COM
INTENSIDADE DE,
NO
MINIMO,
30.000KHZ, DEVE ACOMPANHAR DUAS
CAPAS DE ULTRA SOM AUTOCLAVÁVEL.
01 CHAVE DE APERTO
E
03
PONTEIRAS AUTOCLAVÁVEL. SETOR DE
INTENSIDADE
DE
VIBRAÇÃO.
VOLTAGEM DE 220V.
ACOMPANHA
PONTEIRAS: 01 INDICADA
PARA
CASOS SIMPLES DESBASTE; 01 PARA
CALCULOS VOLUMOSOS E ELIMINIÇÃO
DE DEPÓSITOS SUPRA GENGIVAIS NAS
FACETAS; 01 INDICADA PARA
O
TRATAMENTO
DE
ESPAÇOS
INTERPROXIMAIS E REMOÇÃO
DE
TÁRTARO
SUPRA
GENGIVAL.
Marca:SCHUSTER JETLAXIS SO
SUPORTE BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO.
BASE
EM
TUBO
RETANGULAR
(30x50mm).
COM
PINTURA
ELETROESTÁTICA
A
PÓ,
COM
EFICIÊNCIA ANTICORROSIVA
POR
MEIO
DE
FOSFATIZAÇÃO.
Marca:CAUMAQ
SUPORTE DE SORO. PEDESTAL COM
RODIZIOS. AJUSTE
DE
ALTURA
REGULÁVEL. BASE E HASTE
EM
ALUMÍNIO. Marca:DAQUINO
ESTA LICITAÇÃO
ATENDE
AOS
OS ITENS 01
A
33
SERÃO
87838.330000/1100-03 (MINISTÉRIO
DE
ENTREGA DOS
MATERIAIS,
NÃO
A CONVOCAÇÃO.
OS
MATERIAIS
DIRETAMENTE
NA
LOCALIZADA NA
AV.
MAURÍCIO
NOS SEGUINTES HORÁRIOS:
DE
SEGUNDA
A
SEXTA-FEIRA.
SEGUNDA
A
SEXTA-FEIRA.
OS RESPONSÁVEIS PELA FISCALIZAÇÃO E RECEBIMENTO DO PRESENTE OB
JETO SERÃO FUNCIONÁRIOS DESIGNADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA
100,0000
200,00
245,0000
735,00
SAÚDE, AOS QUAIS CABERÁ VERIFICAR OS PRODUTOS QUANTO A QUANTIDADE, QUALIDADE, PRAZO DE GARANTIA, MARCA E CERTIFICAÇÃO NA FOR
MA EXIGIDA NO EDITAL, PARA ENTÃO
3617 18.10.2011
20
3626 18.10.2011
30
6.735,00
4604 MADEIREIRA HERVAL LTDA
89237911000140 144/20 Pregao Presen
2,0000 UN COMPUTADOR
PROCESSADOR
COM
1.994,5000
3.989,00
QUATRO NÚCLEOS, CLOCK DE
NO
MÍNIMO 2.66 GHZ, 4GB DE MEMÓRIA
RAM E HAD MÍNIMO DE 250 GB.
DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO.
Marca:HP
ESTA LICITAÇÃO
ATENDE
AOS
OS ITENS 01
A
33
SERÃO
87838.330000/1100-03 (MINISTÉRIO
DE
ENTREGA DOS
MATERIAIS,
NÃO
A
CONVOCAÇÃO.
OS
MATERIAIS
DIRETAMENTE
NA
LOCALIZADA NA
AV.
MAURÍCIO
NOS
SEGUINTES
HORÁRIOS:
DE
SEGUNDA
A
SEXTA-FEIRA.
SEGUNDA
A
SEXTA-FEIRA.
OS
RESPONSÁVEIS
PELA
PRESENTE
OBJETO
SERÃO
PELA
1433
8725 BALANÇAS STEFENON LTDA
90979337000185 144/20 Pregao Presen
2,0000 UN BALANCA ANTOPROMETRICA MODO DE
980,0000
1.960,00
OPERAÇÃO DIGITAL.
CAPACIDADE
ADULTO. ESTRUTURA EM CHAPA DE
AÇO CARBONO. ACABAMENTO EM TINTA
ELETROSTÁTICA. TRATAMENTO
DE
SUPERFÍCIE NAS PEÇAS INTERNAS
"ZINCAGEM"
AUMENTANDO
A
DURABILIDADE
DO
PRODUTO.
CAPACIDADE MÁXIMA
200
KG.
DIVISÕES DE 100G. TAPETE
EM
BORRACHA ANTI-DERRAPANTE.
ÉS
REGULÁVEIS
EM
BORRACHA
SINTÉTICA. CHAVE SELETORA
DE
1435
40
3.989,00
40
TENSÃO 110/220V. DISPLAY COM 5
DÍGITOS. RÉGUA
ANTROPOMÉTRICA
COM ESCALA ENTRE 1,00 E 2,00M.
FUNÇÃO TARA, COM POSSIBILIDADE
DE TARA DE
ATÉ
100%
DA
CAPACIDADE.
AFERIDADE
E
CERTIFICADA PELO IPEM/INMETRO.
COR BRANCA. Marca:WELMY
ESTA LICITAÇÃO
ATENDE
AOS
OS ITENS 01
A
33
SERÃO
87838.330000/1100-03 (MINISTÉRIO
DE
ENTREGA DOS
MATERIAIS,
NÃO
A CONVOCAÇÃO.
OS
MATERIAIS
DIRETAMENTE
NA
LOCALIZADA NA
AV.
MAURÍCIO
NOS
SEGUINTES
HORÁRIOS:
DE
SEGUNDA
A
SEXTA-FEIRA.
SEGUNDA
A
SEXTA-FEIRA.
OS
RESPONSÁVEIS
PELA
PRESENTE
OBJETO
SERÃO
PELA
3627 18.10.2011
22
8726 ANA MARIA PIRES BELEM
4360651000143 144/20 Pregao Presen
1,0000 UN MACA ESTRUTURA EM DURO ALUMÍNIO
2.295,0000
2.295,00
TUBULAR. FIXAÇÕES
COM
PINO
ELÁSTICO (SEM SOLDA). COLCHONETE
DE ESPUMA D33, EM
MATERIAL
IMPERMEÁVEL
COM
COSTURA
ELETRÔNICA.
02
CINTOS
DE
SEGURANÇA COM SISTEMA DE ENGATE
AUTOMOTIVO.
01
CONTO
DE
4 PONTAS. 04 RODÍZIOS GIRATÓRIOS
DE 5 POLEGADAS, SENDO
DUAS
FREIO. SISTEMA DE ELEVAÇÃO DA
CABECEIRA COM
POSIÇÕES
QUE
VARIAM DE 0° A 90°.
ALÇAS
LATERAIS
MÓVEIS.
SISTEMA
COMPLETO PARA
ADAPTAÇÃO
EM
VEÍCULO DE RESGATE.
SISTEMA
RETRÁTIL DE RECOLHIMENTO
DE
PERNAS. SISTEMA DE
SEGURANÇA
AUTOMÁTICO ANTI-QUEDAS. SUPORTAR
1.960,00
1434
40
VÍTIMA ATÉ 200KG. Marca:SITMED
MRB30
ESTA LICITAÇÃO
ATENDE
AOS
OS ITENS 01
A
33
SERÃO
87838.330000/1100-03 (MINISTÉRIO
DE
ENTREGA DOS
MATERIAIS,
NÃO
A CONVOCAÇÃO.
OS
MATERIAIS
DIRETAMENTE
NA
LOCALIZADA NA
AV.
MAURÍCIO
NOS
SEGUINTES
HORÁRIOS:
DE
SEGUNDA
A
SEXTA-FEIRA.
SEGUNDA
A
SEXTA-FEIRA.
OS
RESPONSÁVEIS
PELA
PRESENTE
OBJETO
SERÃO
PELA
3628 18.10.2011
31
4360651000143 144/20 Pregao Presen
1,0000 UN MACA ESTRUTURA EM DURO ALUMÍNIO
2.350,0000
2.350,00
TUBULAR. FIXAÇÕES
COM
PINO
ELÁSTICO (SEM SOLDA). COLCHONETE
DE ESPUMA D33, EM
MATERIAL
IMPERMEÁVEL
COM
COSTURA
ELETRÔNICA.
02
CINTOS
DE
AUTOMOTIVO.
01
CONTO
DE
4 PONTAS. 04 RODÍZIOS GIRATÓRIOS
DE 5 POLEGADAS, SENDO
DUAS
FREIO. SISTEMA DE ELEVAÇÃO DA
CABECEIRA COM
POSIÇÕES
QUE
VARIAM DE 0° A 90°.
ALÇAS
LATERAIS
MÓVEIS.
SISTEMA
COMPLETO PARA
ADAPTAÇÃO
EM
VEÍCULO DE RESGATE.
SISTEMA
RETRÁTIL DE RECOLHIMENTO
DE
PERNAS. SISTEMA DE
SEGURANÇA
AUTOMÁTICO
ANTI-QUEDAS.
Marca:SITMED MRB30
ESTA LICITAÇÃO
ATENDE
AOS
OS ITENS 01
A
33
SERÃO
2.295,00
1436
40
87838.330000/1100-03 (MINISTÉRIO
DE
ENTREGA DOS
MATERIAIS,
NÃO
A CONVOCAÇÃO.
OS
MATERIAIS
DIRETAMENTE
NA
LOCALIZADA NA
AV.
MAURÍCIO
NOS
SEGUINTES
HORÁRIOS:
DE
SEGUNDA
A
SEXTA-FEIRA.
SEGUNDA
A
SEXTA-FEIRA.
OS
RESPONSÁVEIS
PELA
PRESENTE
OBJETO
SERÃO
PELA
3631 18.10.2011
37
8728 MCMED COM.MAT.MEDICO HOSPITALAR LTDA
10310873000154 144/20 Pregao Presen
5,0000 UN FOCO DE LUZ PARA PROCEDIMENTOS
277,0000
1.385,00
AMBULATORIAISCOM BASE DE
AÇO
INOX DE 5
RODÍZIOS,
HASTE
CROMADA
COM
EXTREMIDADE
FLEXÍVEL, COM CÚPULA EM PINTURA
EPÓXI. COM INTERRUPTOR REGULÁVEL
E 2 METROS
DE
CABO
DE
ALIMENTAÇÃO. ALTURA
REGULÁVEL
POR MEIO DE MANDRIL. BIVOLT COM
CHAVE
SELETORA
110/220V.
Marca:MICROEM
ESTA LICITAÇÃO
ATENDE
AOS
OS ITENS 01
A
33
SERÃO
87838.330000/1100-03 (MINISTÉRIO
DE
ENTREGA DOS
MATERIAIS,
NÃO
A CONVOCAÇÃO.
OS
MATERIAIS
DIRETAMENTE
NA
LOCALIZADA NA
AV.
MAURÍCIO
NOS
SEGUINTES
HORÁRIOS:
2.350,00
1436
40
DE
SEGUNDA
A
SEXTA-FEIRA.
SEGUNDA
A
SEXTA-FEIRA.
OS
RESPONSÁVEIS
PELA
PRESENTE
OBJETO
SERÃO
PELA
3636 18.10.2011
1.385,00
2694 BELLA FORMA MOVEIS LTDA.
4321515000144 156/20 Convite
1,0000 UN BALCAO EM MDF 18MM, REVESTIDO EM
1.870,0000
1.870,00
FÓRMICA. FUNDO DE 6MM. COM 04
GAVETAS, 02 PORTAS E RODÍZIOS.
TAMANHO.126x90x40cm (LxAxP).
2
2.439,0000
2.439,00
FÓRMICA. FUNDO 6MM. COM
04
GAVETAS, 02 PORTAS E LIXEIRA
EMBUTIDA. TAMANHO: 130x92x40 cm
(LxAxP).
3
2.557,0000
2.557,00
FÓRMICA. COM FUNDO 6MM. TAMANHO
70x100x35x90 (LxLxPxA), EM "L".
SOLICITAÇÃO DE MÓVEIS PARA O
NOVO POSTO
DE
SAÚDE
NA
LOCALIDADE
DE
SÃO
ROQUE.
OS MÓVEIS DEVEM ACOMPANHAR O
PADRÃO JÁ EXISTENTE NO POSTO DE
SAÚDE CENTRAL.
TENDO EM VISTA QUE OS MÓVEIS
DEVEM SER SOB MEDIDA DO LOCAL A
QUE ESTARÃO, A EMPRESA DEVERÁ
FAZER A MEDIÇÃO NO LOCAL ANTES
DA FABRICAÇÃO DOS MESMOS.
PRAZO DE ENTREGA/MONTAGEM/INSTALAÇÃO: ATÉ 30(TRINTA) DIAS CONSE
CUTIVOS, A CONTAR
DO
RECEBI
MENTO
DA SOLICITAÇÃO DE ENTRE
GA, MONTAGEM E INSTALAÇÃO.
LOCAL DE ENTREGA/MONTAGEM/INSTA
LAÇÃO:
NOVO POSTO DE SAÚDE NA LOCALIDA
DE DE SÃO ROQUE, MUNICÍPIO DE
FELIZ/RS;
HORÁRIO DE ENTREGA/MONTAGEM/INSTALAÇÃO:
1415
245 COMERCIO E REPR. MATTIELO LTDA
6,0000 GL LARVICIDA
BIOLOGICO-BACILUS
629,0000
3.774,00
THURIGIENSES TIPO ISRA ILENSIS.
ACONDICIONADO EM GALÕES DE 10
LITROS.
TEKNA HP-D
SOLICITADO PARA CONTROLE
DE
LARVAS NOS ARROIOS.
RECURSO
1443
40
1
3637 19.10.2011
1
6.866,00
40
3.774,00
3638 19.10.2011
1046 MECASUL AUTO MECANICA S/A
2,0000 UN AMORTECEDOR DIANTEIRO
572,1400
1.144,28
2,0000 UN COXIM DA BARRA ESTABILIZADORA
21,3400
42,68
SPRINTER BORRACHA.
3
4,0000 UN BUCHA DA BARRA ESTAB. DIANTEIRO
17,4100
69,64
SPRINTER BORRACHA.
SERVIÇO SOLICITADO PARA VEICULO
SPRINTER DE PLACAS
IPI-4879.
JUSTIFICA-SE A URGÊNCIA DO SERVI
ÇO TENDO EM VISTA QUE O VEICULO
É UTILIZADO DIARIAMENTE PARA O
TRANSPORTE DE PACIENTES PARA OS
CENTROS DE REFERÊNCIA, NÃO PODENDO ESTES FICAREM SEM TRANSPOR
TE, SOB PENA DE PERDEREM OS ATEN
DIMENTOS. DISPENSA ART. 24 II
692
1046 MECASUL AUTO MECANICA S/A
1,0000 SE MAO-DE-OBRA
311,6500
311,65
SPRINTER DE PLACAS
IPI-4879.
JUSTIFICA-SE A
URGÊNCIA
DO
SERVIÇO TENDO EM VISTA QYE O
VEÍCULO É UTILIZADO DIARIAMENTE
PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES
PARA OS CENTROS DE REFERÊNCIA,
NÃO PODENDO ESTES FICAREM SEM
TRANSPORTE, SOB PENA DE PERDEREM
OS ATENDIMENTOS.
DISPENSA
ART. 24II
616
114726 CIATECSUL COM. E MANUT. EQUIP. MEDICOS O 13579498000130 ART. 2 Dispensada
1
1,0000 UN BOBINA 220V CADEIRA DENTÁRIA.
175,0000
175,00
SOLICITADO PARA CONSERTO
DA
CADEIRA DO EQUIPO ODONTOLÓGICO.
O MESMO POSSUI
AGENDA
COM
ATENDIMENTOS DIÁRIOS MARCADOS.
JUSTIFICA-SE ENTÃO A URGÊNCIA NA
EXECUÇÃO DO SERVIÇO, PARA QUE
NÃO FOSSEM
PREJUDICADOS
OS
ATENDIMENTOS
À
POPULAÇÃO.
DISPENSA ART. 24II
977
114726 CIATECSUL COM. E MANUT. EQUIP. MEDICOS O 13579498000130 ART. 2 Dispensada
2
1,0000 SE SERVIÇO DE ASSISTENCIA GERAL.
130,0000
130,00
3
1,0000 SE TAXA DE SERVICOS DE TRANSPORTE.
100,0000
100,00
DA
CADEIRA DO EQUIPO ODONTOLÓGICO.
O MESMO POSSUI
AGENDA
COM
ATENDIMENTOS DIÁRIOS MARCADOS.
JUSTIFICA-SE ENTÃO A URGÊNCIA NA
EXECUÇÃO DO SERVIÇO, PARA QUE
NÃO FOSSEM
PREJUDICADOS
OS
ATENDIMENTOS
À
POPULAÇÃO.
DISPENSA ART. 24II
937
40
1
2
3639 19.10.2011
4
3648 19.10.2011
3649 19.10.2011
3673 25.10.2011
1
1,0000 un Horas Férias
de Férias da
da Silva.
Per. Aquis.Per. FériasTotal do Empenho.......:
Diurnas cfe Recibo
serv. João Carlos
783,0800
Nao Aplicavel
783,08
1.256,60
40
311,65
40
175,00
40
230,00
782
40
08/09/10 a 07/09/11
03/11/11 a 02/12/11
783,08
3674 25.10.2011
1
3675 25.10.2011
1
3717 26.10.2011
1
3718 26.10.2011
1
3719 26.10.2011
1
3720 26.10.2011
1
3722 26.10.2011
1
3723 26.10.2011
1
3779 26.10.2011
1
3798 31.10.2011
de Férias da serv. João Carlos
da Silva.
Per. Aquis.- 08/09/10 a 07/09/11
Per. Férias- 03/11/11 a 02/12/11
de Férias da serv. João Carlos
da Silva.
Per. Aquis.- 08/09/10 a 07/09/11
Per. Férias- 03/11/11 a 02/12/11
1,0000 un Subsidios, cfe folha de paga
tubro de 2011.
1,0000 un Abono de Permanencia, cfe folha
2011.
2011.
353,9600
Nao Aplicavel
353,96
783
40
353,96
71,9900
Nao Aplicavel
71,99
787
40
71,99
4.308,5400
Nao Aplicavel
4.308,54
907
40
4.308,54
607,8400
Nao Aplicavel
607,84
1220
40
607,84
254,2600
Nao Aplicavel
254,26
1395
40
254,26
1.571,7700
Nao Aplicavel
1.571,77
787
40
1.571,77
6.200,0000
Nao Aplicavel
6.200,00
1305
40
6.200,00
47.007,7000
Nao Aplicavel
47.007,70
782
40
47.007,70
2.244,2300
Nao Aplicavel
2.244,23
5506 ROSEMERE BOHN
1,0000 SE MÃO DE OBRA LIMPEZA DO CORPO DO
10,0000
10,00
VEÍCULO
2
1,0000 SE MÃO DE OBRA
SERVIÇO TROCA DE
160,0000
160,00
PEÇAS E MANUTENÇÃO
SOLICITADO PARA VEICULO DOBLO DE
PLACAS IMW5380, O
MESMO
É
UTILIZADO
DIARIAMENTE
PARA
AOS
CENTROS DE REFERÊNCIA (CAXIAS DO
SUL/PORTO ALEGRE).
DISPENSA
ART. 24II
908
40
2.244,23
616
40
1
170,00
3799 31.10.2011
3
4
5
3800 31.10.2011
1
2
3
3802 31.10.2011
4
3807 31.10.2011
1
3808 31.10.2011
1
3809 31.10.2011
1
5506 ROSEMERE BOHN
1,0000 UN COXIM
DO MOTOR
181,0000
181,00
1,0000 UN FILTRO DE AR
43,0000
43,00
2,0000 LI ADITIVO COMUM
23,0000
46,00
SOLICITADO PARA DOBLO IMW 5380
PARA TRANSPORTE
DIARIO
DE
PACIENTES
AOS
CENTRO
DE
REFERENCIA CAXIAS DO SUL/ PORTO
ALEGRE. DISPENSA ART. 24II
692
5506 ROSEMERE BOHN
1,0000 UN TRIZETA
37,0000
37,00
20,0000
20,00
2,0000 UN ÓLEO 80
12,0000
24,00
UNO DE PLACAS ILU4009. O MESMO É
O
SERVIÇOS
DOS
PSF'S.
O SERVIÇO PRECISOU SER REALIZADO
EMERGENCIALMENTE, POIS O VEÍCULO
ESTRAGOU REPENTINAMENTE DURANTE
A REALIZAÇÃO DE UM
SERVIÇO.
DISPENSA ART. 24II
692
5506 ROSEMERE BOHN
2954955000103
1,0000 SE MAO-DE-OBRA
100,0000
UNO DE PLACAS ILU4009. O MESMO É
O
SERVIÇOS
DOS PSF'S.
O SERVIÇO PRECISOU SER REALIZADO
EMERGENCIALMENTE, POIS O VEÍCULO
ESTRAGOU REPENTINAMENTE DURANTE
A REALIZAÇÃO DE UM
SERVIÇO.
DISPENSA ART. 24II
616
Dispensada
100,00
40
270,00
40
81,00
40
100,00
7755928000125 19/200 Dispensada
1,0000 un Complementação NE 2847/2011, ref 10.400,0000
10.400,00
contratação de empresa p/Contrato de Gestão. Estimativa de agos
to a outubro de 2011.
Processo nº 19/2007, Dispensa nº
006/2007, Adendo nº 16 ao Contra
to nº 011/2007. Projeto II -Aten
dimento de Plantão Médico 24hs.
576
7755928000125 19/200 Dispensada
1,0000 un Complementação NE 2852/2011, ref
280,7300
280,73
to nº 011/2007. Projeto III - Atendimento Ambulatorial e Atenção Básica.
576
7755928000125 19/200 Dispensada
5.500,0000
5.500,00
576
40
10.400,00
40
280,73
40
to nº 011/2007. Projeto VII Programa SAMU SALVAR 192.
5.500,00
103.711,39
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------09
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
09.02 SM SAÚDE - VINCULADOS
87838330000139
2841 02.08.2011
1
2842 02.08.2011
1
2843 02.08.2011
1
2844 02.08.2011
1
2846 02.08.2011
1
7755928000125 19/200 Dispensada
DE
EMPRESA 91.603,5500
91.603,55
N°
DA SAUDE.
N° 006/2007, ADENDO N° 016 AO
570
7755928000125 19/200 Dispensada
DE
EMPRESA 25.000,0000
25.000,00
N°
DA SAUDE.
N° 006/2007, ADENDO N° 016 AO
571
7755928000125 19/200 Dispensada
DE
EMPRESA 26.800,0000
26.800,00
N°
DA SAUDE.
N° 006/2007, ADENDO N° 016 AO
572
7755928000125 19/200 Dispensada
DE
EMPRESA
274,0000
274,00
N°
DA SAUDE.
N° 006/2007, ADENDO N° 016 AO
573
7755928000125 19/200 Dispensada
DE
EMPRESA 24.400,0000
24.400,00
N°
575
4520
4.170,814090
800,004510
6.800,004300
274,00-
4590
DA SAUDE.
N° 006/2007, ADENDO N° 016 AO
CONTRATO N° 011/2007. PROJETO II
- ATENDIMENTO DE PLANTAO MEDICO
24 HS
2851 02.08.2011
1
2854 02.08.2011
1
3556 06.10.2011
1
3566 10.10.2011
1
3601 17.10.2011
1
10.400,00-
7755928000125 19/200 Dispensada
DE
EMPRESA 60.627,7600
60.627,76
N°
DA SAUDE.
N° 006/2007, ADENDO N° 016 AO
III - ATENDIMENTO AMBULATORIAL
E ATENCAO BASICA
578
7755928000125 19/200 Dispensada
DE
EMPRESA 32.000,0000
32.000,00
N°
DA SAUDE.
N° 006/2007, ADENDO N° 016 AO
VII - PROGRAMA SAMU-SALVAR-192
580
1,0000 un Horas Férias Diurnas e 1/3 Férias cfe Recibo de Férias sra Hertha Ilaine Bohn.
Per. Aquis.- 01/02/10 a 31/01/11
Per. Férias- 24/10/11 a 02/11/11
1,0000 un Horas Férias Diurnas e 1/3 Ferias cfe Recibo de Férias sra. Vera Lucia Martiny.
Per. Aquis.- 01/02/10 a 31/01/11
Per. Férias- 19/10/11 a 28/10/11
237,5900
Nao Aplicavel
237,59
4510
280,734170
7.500,00912
4530
237,59
237,5900
Nao Aplicavel
237,59
853 ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
4,0000 UN UMIDIFICADOR DE OXIGÊNIO, TAMPA
25,0000
100,00
EM NYLON
INJETADA,
FRASCO
PLÁSTICO DE 250ML, COM MARCADOR
DE MÍNIMO E MÁXIMO, TUBO COM
BORBULHADOR PARA PERMITIR
O
ARRASTE
DAS
PARTÍCULAS.
EQUIPAMENTO DESENVOLVIDO PARA AS
ATIVIDADES
DE
UMIDIFICAÇÃO,
GERADOS POR PASSAGEM DE OXIGÊNIO
OU AR COMPRIMIDO MEDICINAL.
SOLICITADO PARA USO DO POSTO DE
SAÚDE . RECURSO 4510. DISPENSA
ART. 24II
912
4530
237,59
1233
4510
100,00
3602 17.10.2011
1
2
3
4
5
6
3612 18.10.2011
13
18
155 CENTERLAB CENTRAL DE LABORATORIOS LTDA
1,0000 SE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO
GERAL.
220,0000
220,00
SUBSTITUIÇÃO TECLADO DE MEMBRANA
GERAL.
60,0000
60,00
LIMPEZA E ATENUAÇÃO DOS FILTROS.
GERAL.
80,0000
80,00
RECONFIGURAÇÃO DOS PAÂMETROS.
GERAL.
93,9000
93,90
AJUSTE DE GANHO DE LÂMPADA.
GERAL.
70,0000
70,00
LIMPEZA DE CUBETA.
GERAL.
180,0000
180,00
REVISÃO GERAL E
TESTES
DE
FUNCIONAMENTO.
DE
APARELHO
UTILIZADO
PELO
LABORATÓRIO
PRÓPRIO.
FAZ-SE
NECESSÁRIO
O
CONSERTO
EMERGENCIAL DO MESMO COM VISTAS
A NÃO PREJUDICAR O ANDAMENTO DO
SERVIÇO AOS PACIENTES.
ALÉM
DISSO A EMPRESA CENTERLAB
É
RESPONSÁVEL PELA CALIBRAÇÃO DOS
APARELHOS
UTILIZADOS
PELO
LABORATÓRIO.
RECURSO
4510.
DISPENSA ART. 24II
1442
68780709000190 144/20 Pregao Presen
1,0000 UN MESA GINECOLOGICA LEITO ESTOFADO
2.800,0000
2.800,00
FABRICADA EM MADEIRA DE FIBRA
COMPACTADA,
REVESTIDO
EM
LAMINADO DECORATIVO, TANTO NA
PARTE INTERNA COM EXTERNA, 04
GAVETAS E 03
PORTAS,
COM
PUCHADORES EM METAL, GAVETA PARA
LIQUIDOS EM INOX, PORTA COXA E
LEITO ESTOFADO COM REGULAGEM DE
ALTURA NO DORÇO E NOS
PÉS,
ESCADA EMBUTIDA NO MÓVEL
EM
ALUMÍNIO.
Marca:CAUMAQ
1,0000 UN AUTOCLAVE
HORIZONTAL.
COM
5.000,0000
5.000,00
CAPACIDADE PARA
45
LITROS.
APLICAÇÃO NA ESTERILIZAÇÃO
E
SECAGEM
DE
INSTRUMENTOS,
UTENSILHOS, VIDRARIAS, ETC. MODO
DE OPERAÇÃO DIGITAL. CÃMARA DE
ESTERILIZAÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL.
COM FUNCIONAMENTO AUTOMÁTICO E
ACABAMENTO
FRONTAL
TERMOPLÁSTICO.
CICLOS
DE
TRABALHO PROGRAMÁVEIS (DE ACORDO
COM O TIPO DE MATERIAL)
EM
ESPESSURA E SUPERFÍCIE. PORTA
COM SISTEMA
DE
FECHAMENTO
MANUAL. PAINEL
DE
COMANDO
EQUIPADO COM TERMOMETRO.
COM
CONTROLE DE NOVEL PARA EVITAR A
QUEIMA DAS
RESISTENCIAS
DO
GERADOR CASO HAJA FALTA DE ÁGUA.
FUSÍVEIS PARA PROTEGER O SISTEMA
NO CASO DE SOBRECARGA NA REDE DE
ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA. CONJUNTO
MONTADO SOBRE ESTRUTURA DE AÇO
APOIADO SOBRE PÉS REGULÁVEIS EM
BORRACHA, DANDO ESTABILIDADE E
PROTEGENDO O MÓVEL
ONDE
O
1432
4510
703,90
4931
28
29
3614 18.10.2011
38
EQUIPAMENTO
FOR
SOBREPOSTO.
Marca:SERCON AHMC-10
1,0000 UN CARRO CURATIVO COM BALDE
E
BACIA,
TOTALMENTE
EM
AÇO
INOXIDÁVEL. COM SUPORTE E RODAS
DE 3" ACABAMENTO POLIDO. COM
GRADEAMENTO PROTETOR
EM
3
LADOS.MESA DE INOX
EM
AÇO
INOXIDÁVEL. COLUNA EM TUBO. BASE
DE ARMAÇÃO DE APOIO PARA BANDEJA
COM HASTE DE TUBO
METÁLICO,
MEDINDO 0,75X0,45X0,080. BANDEJA
EM AÇO INOX. COM 04
RODAS.
Marca:DAQUINO
1,0000 UN MESA DE EXAME CLÍNICO LEITO EM
ESTOFADO.
DIMENSÕES:
1,85x0,55x0,80cm. ESTRUTURA EM
TUBO REDONDO DE 1"x1,20m. LEITO
EM COMPENSADO DE
15MM
COM
ESPUMA, REVESTIDO EM COURVIM.
CABECEIRA REGULÁVEL. PÉS
COM
PONTEIRAS
DE
BORRACHA.
Marca:DAQUINO CLINICO
ESTA LICITAÇÃO
ATENDE
AOS
OS ITENS 01
A
33
SERÃO
87838.330000/1100-03 (MINISTÉRIO
DE
ENTREGA DOS
MATERIAIS,
NÃO
A
CONVOCAÇÃO.
OS
MATERIAIS
DIRETAMENTE
NA
LOCALIZADA NA
AV.
MAURÍCIO
NOS
SEGUINTES
HORÁRIOS:
DE
SEGUNDA
A
SEXTA-FEIRA.
SEGUNDA
A
SEXTA-FEIRA.
OS
RESPONSÁVEIS
PELA
PRESENTE
OBJETO
SERÃO
PELA
1.000,0000
1.000,00
400,0000
400,00
68780709000190 144/20 Pregao Presen
4,0000 UN SUPORTE DE
SORO,
ESTRUTURA
245,0000
980,00
TUBULAR COM PINTURA TUBO REDONDO
DE AÇO ESMALTADO NA COR BRANCA.
PÉS COM 4 RODÍZIOS
DE
3
POLEGADAS, HASTE REGULÁVEL POR
9.200,00
1437
4300
42
2,0000
UN
45
2,0000
UN
47
2,0000
UN
48
1,0000
UN
BORBOLETA EM AÇO
INOXIDÁVEL.
Marca:DAQUINO
CARRO CURATIVO COM BALDE
E
BACIA,
TOTALMENTE
EM
AÇO
GRADEAMENTO PROTETOR
EM
3
LADOS.TOTALMENTE
EM
AÇO
GRADEAMENTO PROTETOR EM 3 LADOS.
Marca:DAQUINO
CARRO PARA CURATIVO EM
AÇO
INOXIDÁVEL. COM GABINETE E TAMPO
SUPERIOR. GABINENTE EM FÓRMICA
COM 4 GAVETAS (SENDO A PRIMEIRA
COM DIVISÓRIA INTERNA).
COM
RODÍZIOS GIRATÓRIOS. DIMENSÕES:
80X60X50CM. Marca:DAQUINO
MESA /MACA DE EXAMES CLÍNICOS
COM LEITO ESTOFADO (PRETO OU
CINZA) COM CABECEIRA RECLINÁVEL,
ESTRTURA EM TUBO REDONDO DE 32MM
DE DIÂMETRO, PINTURA EM EPOXI
BRANCA. TAMANHO: 1,80X0,55X0,85
M(CxLxA) Marca:DAQUINO CLINICO
CENTRAL DE NEBULIZAÇÃO.
COM
COMPRESSOR ISENTO DE ÓLEO
E
BAIXO RUÍDO. AJUSTE DE FLUXO DE
AR
COMPRIMIDO
ATRAVÉS
DE
MANÔMETRO, FUNCIONAMENTO ATRAVÉS
DE SISTEMA DE DIAFRAGMA, ALÇA
PARA TRANSPORTE, MOTOR DE ALTA
DURABILIDADE, 8 KITS MÁSCARA DE
NEBULIZAÇÃO. TOMADA COM 4 SAÍDAS
EM Y. COM CARRO
SUPORTE.COM
COMPRESSOR ISENTO DE ÓLEO
E
BAIXO RUÍDO. AJUSTE DE FLUXO DE
AR
COMPRIMIDO
ATRAVÉS
DE
MANÔMETRO, FUNCIONAMENTO ATRAVÉS
DE SISTEMA DE DIAFRAGMA, ALÇA
PARA TRANSPORTE, MOTOR DE ALTA
DURABILIDADE, 8 KITS MÁSCARA DE
NEBULIZAÇÃO. TOMADA COM 4 SAÍDAS
EM Y. COM
CARRO
SUPORTE.
Marca:OLIDEF C-71 PLUS C/C
ESTA LICITAÇÃO
ATENDE
AOS
OS ITENS 01
A
33
SERÃO
87838.330000/1100-03 (MINISTÉRIO
DE
ENTREGA DOS
MATERIAIS,
NÃO
A
CONVOCAÇÃO.
OS
MATERIAIS
DIRETAMENTE
NA
LOCALIZADA NA
AV.
MAURÍCIO
NOS
SEGUINTES
HORÁRIOS:
1.000,0000
2.000,00
1.900,0000
3.800,00
410,0000
820,00
1.300,0000
1.300,00
DE
SEGUNDA
A
SEXTA-FEIRA.
SEGUNDA
A
SEXTA-FEIRA.
OS
RESPONSÁVEIS
PELA
PRESENTE
OBJETO
SERÃO
PELA
3615 18.10.2011
40
3616 18.10.2011
46
8.900,00
68780709000190 144/20 Pregao Presen
2,0000 UN BIOMBO DUPLO, CONSTRUÍDO
EM
250,0000
500,00
TUBOS, 3 PÉS COM RODÍZIOS NA
EXTREMIDADE
DA
DIVISÓRIA,
TOTALMENTE PINTADO
NA
COR
BRANCA. REVESTIDO EM
TECIDO
AMERICANO CRU. TAMANHO: 170X120
CM. Marca:DAQUINO
ESTA LICITAÇÃO
ATENDE
AOS
OS ITENS 01
A
33
SERÃO
87838.330000/1100-03 (MINISTÉRIO
DE
ENTREGA DOS
MATERIAIS,
NÃO
A
CONVOCAÇÃO.
OS
MATERIAIS
DIRETAMENTE
NA
LOCALIZADA NA
AV.
MAURÍCIO
NOS
SEGUINTES
HORÁRIOS:
DE
SEGUNDA
A
SEXTA-FEIRA.
SEGUNDA
A
SEXTA-FEIRA.
OS
RESPONSÁVEIS
PELA
PRESENTE
OBJETO
SERÃO
PELA
1438
68780709000190 144/20 Pregao Presen
6,0000 UN ESCADA DE FERRO BRANCA.
02
95,0000
570,00
DEGRAUS.
COM
PÉS
ANTIDERRAPANTES. Marca:DAQUINO
1439
4300
500,00
4300
ESTA LICITAÇÃO
ATENDE
AOS
OS ITENS 01
A
33
SERÃO
87838.330000/1100-03 (MINISTÉRIO
DE
ENTREGA DOS
MATERIAIS,
NÃO
A
CONVOCAÇÃO.
OS
MATERIAIS
DIRETAMENTE
NA
LOCALIZADA NA
AV.
MAURÍCIO
NOS
SEGUINTES
HORÁRIOS:
DE
SEGUNDA
A
SEXTA-FEIRA.
SEGUNDA
A
SEXTA-FEIRA.
OS
RESPONSÁVEIS
PELA
PRESENTE
OBJETO
SERÃO
PELA
3618 18.10.2011
1
5355 RITMO VEICULOS LTDA
89905210000132 144/20 Pregao Presen
1,0000
VEÍCULO 0KM. 04 PORTAS. RÁDIO 55.825,0000
55.825,00
COM CD MP3/WNA INTEGRADO
AO
PAINEL
DO
RDS.
DEMAIS
ESPECIFICAÇÕES CONFORME ANEXO.
Marca:FIAT PALIO ADVENTURE
ESTA LICITAÇÃO
ATENDE
AOS
OS ITENS 01
A
33
SERÃO
87838.330000/1100-03 (MINISTÉRIO
DE
ENTREGA DOS
MATERIAIS,
NÃO
A
CONVOCAÇÃO.
OS
MATERIAIS
DIRETAMENTE
NA
LOCALIZADA NA
AV.
MAURÍCIO
NOS
SEGUINTES
HORÁRIOS:
DE
570,00
1427
4931
SEGUNDA
A
SEXTA-FEIRA.
SEGUNDA
A
SEXTA-FEIRA.
OS
RESPONSÁVEIS
PELA
PRESENTE
OBJETO
SERÃO
PELA
3619 18.10.2011
7173 MARILISE KOZOROSKI GIORGETTA
3158130000145 144/20 Pregao Presen
3,0000 UN CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT,
2.166,6600
6.499,98
DE 24.000 BTU'S/H NA COR BRANCA.
COM CICLO REVERSO (QUENTE
E
FRIO).COMPOSTO
POR
UNIDADE
EVAPORADORA (INTERNA) E
POR
UNIDADE CONDENSADORA (EXTERNA),
MONOFÁSICO 220
VOLTS.
COM
CONTROLE
REMOTO.
COMPRESSOR
ROTATIVO.
RUÍDO
BAIXO.
DESUMIDIFICADOR.
DISPLAY
DE
TEMPERATURA
NA
UNIDADE
EVAPORADORA.
TIMER.
CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA ATÉ C.
GARANTIA
DE
03
ANOS.
Marca:ELETROLUX PE-P124R
12
875,0000
1.750,00
7.000 BTU'S/H NA COR BRANCA.
FILTRO LAVÁVEL DE FÁCIL REMOÇÃO
E LIMPEZA. COM CICLO REVERSO
(QUENTE E FRIO). COMPOSTO POR
UNIDADE EVAPORADORA(INTERNA) E
UNIDADE CONDENSADORA (EXTERNA).
MONOFÁSICO, 220
VOLTS.
COM
CONTROLE
REMOTO.
COMPRESSOR
ROTATIVO.
RUÍDO
BAIXO.
DESUMIDIFICADOR. TIMER. DISPLAY
DE TEMPERATURA
NA
UNIDADE
EVAPORADORA CLASSIFICAÇÃO
DE
ENERGÉTICA A OU B. MÍNIMO DE 03
VELOCIDADES. GARANTIA DE
03
ANOS. Marca:ELETROLUX PE-P17R
19
2.000,0000
8.000,00
18.000 BTU'S/H NA COR BRANCA.
FILTRO LAVÁVEL DE FÁCIL REMOÇÃO
E LIMPEZA. COM CICLO REVERSO
(QUENTE E FRIO). COMPOSTO POR
UNIDADE EVAPORADORA (INTERNA) E
UNIDADE CONDENSADORA (EXTERNA).
MONOFÁSICO 220
VOLTS.
COM
CONTROLE
REMOTO.
COMPRESSOR
ROTATIVO.
RUÍDO
BAIXO.
DESUMIDIFICADOR. TIMER. DISPLAY
DE TEMPERATURA
NA
UNIDADE
EVAPORADORA. CLASSIFICAÇÃO
DE
ENERGIA ATÉ C. MÍNIMO DE 03
VELOCIDADES. GARANTIA DE
03
ANOS. Marca:ELETROLUX PE-PI18R
ESTA LICITAÇÃO
ATENDE
AOS
OS ITENS 01
A
33
SERÃO
55.825,00
1425
2
4931
87838.330000/1100-03 (MINISTÉRIO
DE
ENTREGA DOS
MATERIAIS,
NÃO
A CONVOCAÇÃO.
OS
MATERIAIS
DIRETAMENTE
NA
LOCALIZADA NA
AV.
MAURÍCIO
NOS
SEGUINTES
HORÁRIOS:
DE
SEGUNDA
A
SEXTA-FEIRA.
SEGUNDA
A
SEXTA-FEIRA.
OS
RESPONSÁVEIS
PELA
PRESENTE
OBJETO
SERÃO
PELA
3620 18.10.2011
15
8274 COMERCIO DE MAT. MEDIC.HOSP.MACROSUL LTD 95433397000111 144/20 Pregao Presen
1,0000 UN DETECTOR FETAL DE MESA PARA BCF
250,0000
250,00
POSSUI AUCULTA CARDIOFETAL
A
PARTIR DA 10ª SEMANA COM BOTÃO
DE LIGA/DESLIGA, PROTEÇÃO CONTRA
PENETRAÇÃO NOCIVA
DE
ÁGUA,
PROTEÇÃO DE CHOQUE ELÉTRICO, COM
FONE DE OUVIDO, TRANSUTOR BCF,
POTÊNCIA MÁXIMA DE CONSUMO 2,6W,
CICLAGEM DE 6.000 A
60.000,
FREQUENCIA DE 2,2MZ, ALIMENTAÇÃO
DE 110/220WOTTS, REGULAGEM DE
VOLUME E TONALIDADE, GABINETE
CONFECCIONADO
EM
POLIESTER.
Marca:MICROEM
ESTA LICITAÇÃO
ATENDE
AOS
OS ITENS 01
A
33
SERÃO
87838.330000/1100-03 (MINISTÉRIO
DE
ENTREGA DOS
MATERIAIS,
NÃO
A CONVOCAÇÃO.
OS
MATERIAIS
DIRETAMENTE
NA
16.249,98
1432
4931
LOCALIZADA NA
AV.
MAURÍCIO
NOS
SEGUINTES
HORÁRIOS:
DE
SEGUNDA
A
SEXTA-FEIRA.
SEGUNDA
A
SEXTA-FEIRA.
OS
RESPONSÁVEIS
PELA
PRESENTE
OBJETO
SERÃO
PELA
3621 18.10.2011
8
8538 VERLIN & PIONTKOSKI LTDA
10894828000194 144/20 Pregao Presen
1,0000 UN REFRIGERADOR DUPLEX 450 LITROS.
1.750,0000
1.750,00
COR
BRANCA.
TIPO
DUPLEX.
CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA A, COM
SELO PROCEL. PÉS RODÍZIOS E PÉS
ESTABILIZADORES. PRATELEIRAS NA
PORTA: REFRIGERADOR:5; FREEZER:
2. VOLTAGEM 220V. GARANTIA DE NO
MÍNIMO 01 ANO. Marca:ELECTROLUX
ESTA LICITAÇÃO
ATENDE
AOS
OS ITENS 01
A
33
SERÃO
87838.330000/1100-03 (MINISTÉRIO
DE
ENTREGA DOS
MATERIAIS,
NÃO
A CONVOCAÇÃO.
OS
MATERIAIS
DIRETAMENTE
NA
LOCALIZADA NA
AV.
MAURÍCIO
NOS
SEGUINTES
HORÁRIOS:
DE
SEGUNDA
A
SEXTA-FEIRA.
SEGUNDA
A
SEXTA-FEIRA.
OS
RESPONSÁVEIS
PELA
PRESENTE
OBJETO
SERÃO
PELA
250,00
1425
4931
1.750,00
3622 18.10.2011
4
3623 18.10.2011
6
10894828000194 144/20 Pregao Presen
2,0000 UN COMPUTADOR PORTÁTIL DO
TIPO
1.845,0000
3.690,00
NOTEBOOK. PROCESSADOR DE NÚCLEO
DUPLO, CLOCK DE 2.4 GHZ, 4GB DE
MEMÓRIA RAM E HAD MÍNIMO DE
320GB. DEMAIS
ESPECIFICAÇÕES
CONFORME ANEXO. Marca:HP
ESTA LICITAÇÃO
ATENDE
AOS
OS ITENS 01
A
33
SERÃO
87838.330000/1100-03 (MINISTÉRIO
DE
ENTREGA DOS
MATERIAIS,
NÃO
A CONVOCAÇÃO.
OS
MATERIAIS
DIRETAMENTE
NA
LOCALIZADA NA
AV.
MAURÍCIO
NOS
SEGUINTES
HORÁRIOS:
DE
SEGUNDA
A
SEXTA-FEIRA.
SEGUNDA
A
SEXTA-FEIRA.
OS
RESPONSÁVEIS
PELA
PRESENTE
OBJETO
SERÃO
PELA
1429
10894828000194 144/20 Pregao Presen
2,0000 UN TELEVISOR LCD 32" FULL
HD.
1.445,0000
2.890,00
ACABAMENTO EM
BLACK
PIANO.
IDIOMA EM PORTUGUÊS. TIMER DE
DESLIGAMENTO
AUTOMÁTICO.
RELÓGIO. BLOQUEIO DE
CANAIS.
SISTEMA DE CORES: NTSC M, PAL N,
PAL M E DTV. RESOLUÇÃO MÍNIMA
1920X1080P; 3D COMBO
FILTER.
AJUSTES DO FORMATO DE TELA: 4:3,
AUTO
FORMAT
(fORMATO
AUTOMÁTICO), EXPANSÃO DE IMAGEM
P/16:9, SUPER SOOM, WIDESCREEN,
SEM ESCALA (PONTO A PONTO DE
1080P). ZOOM. SOM ESTÉREO COM
POTÊNCIA DE ÁUDIO MÍNIMA DE 20W
E COM OS SEGUINTES AJUSTES DE
ÁUDIO: NIVELADOR AUTOMÁTICO DE
VOLUME
(AVL),
INCREDIBLR
SURROUND, CONTROLE DE ALTOS E
GRAVES. SAP, CLOSED
CAPTION.
1431
4931
3.690,00
4931
NAVEGADOR DE MÍDIA USB COM OS
SEGUINTES
FORMATOS
DE
REPRODUÇÃO:
MP3,
IMAGENS
ESTÁTICAS JPEG. OUTROS RECURSOS:
LISTA DE CANAIS, ASSISTENTE DE
CONFIGURAÇÕES, CONTROLE LATERAL,
SMART PICTURE, SMART
SOUND,
CLOSED
CAPTION,
EASYLINK,
SELEÇÃO DE PROGRAMAS FAVORITOS,
BOTÃO
HOME
COM
FUNÇÕES
CENTRALIZADAS. CONEXÕES:
HDMI
V.1.3, USB, ENTRADA VGA DO PC +
ENTRADA E/D DE ÁUDIO,
SAÍDA
S/PDIF (COXIAL). Marca:SONY
ESTA LICITAÇÃO
ATENDE
AOS
OS ITENS 01
A
33
SERÃO
87838.330000/1100-03 (MINISTÉRIO
DE
ENTREGA DOS
MATERIAIS,
NÃO
A CONVOCAÇÃO.
OS
MATERIAIS
DIRETAMENTE
NA
LOCALIZADA NA
AV.
MAURÍCIO
NOS
SEGUINTES
HORÁRIOS:
DE
SEGUNDA
A
SEXTA-FEIRA.
SEGUNDA
A
SEXTA-FEIRA.
OS
RESPONSÁVEIS
PELA
PRESENTE
OBJETO
SERÃO
PELA
3624 18.10.2011
44
10894828000194 144/20 Pregao Presen
1,0000 UN FOGAO A GAS 4 BOCAS DE PISO.
448,5000
448,50
ACENDIMENTO AUTOMÁTICO
TOTAL.
MESQA EM AÇO INOX SOBREPOSTA.
PUXADOR ENVOLVENTE NA PORTA DO
FORNO.
COPO
ESTAMPADO
E
ESPALHADOR ESMALTADO. COM FORNO
AUTOLIMPANTE. 02
QUEIMADORES
TAMANHO FAMÍLIA E 02 NORMAIS.
VISOR TOTAL NA PORTA DO FORNO.
TREMPE DUPLA. GRADE DO FORNO COM
03 REGULAGENS DE ALTURA. VÁLVULA
DE SEGURANÇA NO FORNO.
CAPA
TRASEIRA COM FECHAMENTO TOTAL.
DEMENSÕES APROXIMADAS:
2.890,00
1438
4300
483X570X853MM
(LXPXA)
PESO
APROXIMADO: 20KG
Marca:ELECTROLUX
ESTA LICITAÇÃO
ATENDE
AOS
OS ITENS 01
A
33
SERÃO
87838.330000/1100-03 (MINISTÉRIO
DE
ENTREGA DOS
MATERIAIS,
NÃO
A CONVOCAÇÃO.
OS
MATERIAIS
DIRETAMENTE
NA
LOCALIZADA NA
AV.
MAURÍCIO
NOS
SEGUINTES
HORÁRIOS:
DE
SEGUNDA
A
SEXTA-FEIRA.
SEGUNDA
A
SEXTA-FEIRA.
OS
RESPONSÁVEIS
PELA
PRESENTE
OBJETO
SERÃO
PELA
3625 18.10.2011
16
8667 MONTEIRO ANTUNES INSUMOS HOSP. LTDA
4078043000140 144/20 Pregao Presen
2,0000 UN OXIMETRO DE
PULSO
PORTATIL
3.550,0000
7.100,00
MONITORAMENTO DE RECEM-NASCIDOS
À ADULTOS, PICO VARIADO DE TOM
DE BEEP NAS ALTERAÇÕES SP02,
ALTERAÇÃO VEREDE À
VERMELHO
DURANTE OS ALARMES, BATERIA COM
CAPACIDADE DE DURAÇÃO DE
NO
MÍNIMO 08 HORAS, MEMÓRIA
DE
CURSO DE 24H,
VARIAÇÃO
DA
MEDIÇÃO SPO2 DE 0 A 100%, PESO
APROXIMADO DE 3KG,
ACOMPANHA
MANUAL DE OPERAÇÕES, UM CABO
EXTERNO DE DOC-10, 01 SENSOR DE
DEDO PERMAMENTE ADULTO E
01
SENSOR INFANTIL DS-100A, UM CABO
DE FORÇA, INDICADOR DE AMPLITUDE
DE PULSO (LED DE 10 SEGMENTOS),
FREQUENCIA CARDIACA DE 20 A 250
BPM APROXIMADAMENTE 3 DÍGITOS,
PRECISÃO
NA
SATURAÇÃO.
Marca:NELLCOR N560
ESTA LICITAÇÃO
ATENDE
AOS
OS ITENS 01
A
33
SERÃO
448,50
1432
4931
87838.330000/1100-03 (MINISTÉRIO
DE
ENTREGA DOS
MATERIAIS,
NÃO
A CONVOCAÇÃO.
OS
MATERIAIS
DIRETAMENTE
NA
LOCALIZADA NA
AV.
MAURÍCIO
NOS
SEGUINTES
HORÁRIOS:
DE
SEGUNDA
A
SEXTA-FEIRA.
SEGUNDA
A
SEXTA-FEIRA.
OS
RESPONSÁVEIS
PELA
PRESENTE
OBJETO
SERÃO
PELA
3629 18.10.2011
41
4360651000143 144/20 Pregao Presen
6,0000 UN NEGATOSCOPIO PARA RAIOX
PARA
258,3000
1.549,80
SIMPLES VISUALIZAÇÃO DE IMAGENS
ANALÍCAS OU DIGITAIS. CONSTRUIDO
EM CHPA DE AÇO. COM PINTURA
ELETROESTÁTICA NA COR
CINZA.
PARTE FRONTAL
EM
ACRÍLICO
TRANSLÚCIDO
BRANCO
LEITOSO.
ILUMINADO ATRAVÉS
DE
DUAS
LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 15W
6500K POR CORPO.
ACIONAMENTO
ATRAVÉS DE REATORES ELETRÔNICOS
DE ALTO FATOR DE
POTÊNCIA.
LUMINÂNCIA DE
APROXIMADAMENTE
2000 NITS.
ACENDIMENTO
POR
INTERRUPTOR. 220V. Marca:KONEX
ESTA LICITAÇÃO
ATENDE
AOS
OS ITENS 01
A
33
SERÃO
87838.330000/1100-03 (MINISTÉRIO
DE
ENTREGA DOS
MATERIAIS,
NÃO
A CONVOCAÇÃO.
OS
MATERIAIS
DIRETAMENTE
NA
7.100,00
1437
4300
LOCALIZADA NA
AV.
MAURÍCIO
NOS
SEGUINTES
HORÁRIOS:
DE
SEGUNDA
A
SEXTA-FEIRA.
SEGUNDA
A
SEXTA-FEIRA.
OS
RESPONSÁVEIS
PELA
PRESENTE
OBJETO
SERÃO
PELA
3630 18.10.2011
14
8728 MCMED COM.MAT.MEDICO HOSPITALAR LTDA
10310873000154 144/20 Pregao Presen
2,0000 UN OFTALMOSCÓPIO
COM
LAMPADA
655,0000
1.310,00
HALOGENEA 2,5 VOLTS. CARCAÇA EM
POLICARBONATO
DE
ALTA
RESISTÊNCIA A
IMPACTOS.
04
DIAFRAGMAS COM SELEÇÃO SEPARADA
DO FILTRO LIVRE DE VERMELHO.
FUNCIONAMENTO COM 02
PILHAS
2,5V. PROTEÇÃO CONTRA PÓ. RODA
LENTES COM 50 DIOPTRIAS
(EM
PASSOS DE 1 D DE - 30 D ATÉ + 20
D) PARA PERFEITO FOCO MESMO NOS
CASOS DE
ALTOS
ERROS
DE
REFRAÇÃO. GARANTIA DE 01 ANO.
Marca:WELCH ALLYN
ESTA LICITAÇÃO
ATENDE
AOS
OS ITENS 01
A
33
SERÃO
87838.330000/1100-03 (MINISTÉRIO
DE
ENTREGA DOS
MATERIAIS,
NÃO
A CONVOCAÇÃO.
OS
MATERIAIS
DIRETAMENTE
NA
LOCALIZADA NA
AV.
MAURÍCIO
NOS
SEGUINTES
HORÁRIOS:
DE
SEGUNDA
A
SEXTA-FEIRA.
SEGUNDA
A
SEXTA-FEIRA.
OS
RESPONSÁVEIS
PELA
PRESENTE
OBJETO
SERÃO
PELA
1.549,80
1432
4931
3632 18.10.2011
7
3650 19.10.2011
1
1.310,00
10191 CLIMA TINTAS LTDA.
10449867000182 144/20 Pregao Presen
4.750,0000
4.750,00
DE 60.000 A 80.000 BTU'S/H NA
COR BRANCA. FILTRO LAVÁVEL DE
FÁCIL REMOÇÃO E LIMPEZA. COM
CICLO REVERSO (QUENTE E FRIO).
CONTROLE
REMOTO.
COMPRESSOR
ROTATIVO.
RUÍDO
BAIXO.
DESUMIDIFICADOR.
TIMER.
CLASSIFICAÇÃO DE ENERGIA B E
ALIMENTAÇÃO
220V/3PH/60HZ.
MÍNIMO DE
03
VELOCIDADES.
GARANTIA
DE
02
ANOS.
Marca:KOMECO KOP60QC
ESTA LICITAÇÃO
ATENDE
AOS
OS ITENS 01
A
33
SERÃO
87838.330000/1100-03 (MINISTÉRIO
DE
ENTREGA DOS
MATERIAIS,
NÃO
A CONVOCAÇÃO.
OS
MATERIAIS
DIRETAMENTE
NA
LOCALIZADA NA
AV.
MAURÍCIO
NOS
SEGUINTES
HORÁRIOS:
DE
SEGUNDA
A
SEXTA-FEIRA.
SEGUNDA
A
SEXTA-FEIRA.
OS
RESPONSÁVEIS
PELA
PRESENTE
OBJETO
SERÃO
PELA
1,0000 UN Horas Férias Diurnas e 1/3 Férias sra. Helaine Maria Henz Barth
Per. Aquis.- 01/02/10 a 31/01/11
Per. Férias- 31/10/11 a 09/11/11
237,5900
Nao Aplicavel
237,59
1425
4931
4.750,00
912
4530
237,59
3669 25.10.2011
1
3676 25.10.2011
1
3681 25.10.2011
1
3682 25.10.2011
1
3683 25.10.2011
1
3684 25.10.2011
1
3732 26.10.2011
1
3810 31.10.2011
1
1,0000 un Horas Férias Diurnas e 1/3 Férias cfe Recibo de Férias sra.
Arlete Vilma Scherner.
Per. Aquis.- 01/02/10 a 31/01/11
Per. Férias- 03/11/11 a 12/11/11
1,0000 un Horas Férias Diurnas e 1/3 Ferias cfe Recibo de Ferias sra. Ula
Maria Barth.
Per. Aquis.- 01/02/10 a 31/01/11
Per. Férias- 07/11/11 a 16/11/11
1,0000 un Horas Férias Diurnas e 1/3 Férias cfe Recibo de Ferias sr. Rubens Bassi.
Per. Aquis.- 01/02/10 a 31/01/11
Per. Férias- 16/11/11 a 25/11/11
1,0000 un Horas Férias Diurnas e 1/3 Férias cfe Recibo de Ferias sra. Elaine Kohl Britz.
Per. Aquis.- 01/02/10 a 31/01/11
Per. Férias- 16/11/11 a 25/11/11
1,0000 un Horas Férias Diurnas e 1/3 Férias cfe Recibo de Ferias sra. Ma
ria Liria Christ.
Per. Aquis.- 01/02/10 a 31/01/11
Per. Férias- 21/11/11 a 30/11/11
1,0000 un Horas Férias Diurnas e 1/3 Férias cfe Recibo de Ferias sra. An
gela Maria Schaedler Maurer.
Per. Aquis.- 01/02/10 a 31/01/11
Per. Férias- 21/11/11 a 30/11/11
237,5900
Nao Aplicavel
237,59
912
4530
237,59
237,5900
Nao Aplicavel
237,59
912
4530
237,59
237,5900
Nao Aplicavel
237,59
912
4530
237,59
237,5900
Nao Aplicavel
237,59
912
4530
237,59
237,5900
Nao Aplicavel
237,59
912
4530
237,59
237,5900
Nao Aplicavel
237,59
912
4530
237,59
11.291,2800
Nao Aplicavel
11.291,28
912
4530
11.291,28
7755928000125 19/200 Dispensada
2.000,0000
2.000,00
contratação de empresa p/contrato de gestão. Estimativa de agos
579
4620
2.000,00
100.991,23
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10
SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA
10.01 SMAG E ORGÃOS AUXILIARES
87838330000139
3651 19.10.2011
1
93605046000115
1,0000 un Despesa com anuncio de utilidade
275,4000
publica sobre as inscrições para
Dispensada
275,40
1446
1
o Programa Municipal de Apoio a
Agricultura - Auxilio a Construção de estufas, conforme modelo
em anexo.
3677 25.10.2011
1
3678 25.10.2011
1
3679 25.10.2011
1
3680 25.10.2011
1
3724 26.10.2011
1
3725 26.10.2011
1
3726 26.10.2011
1
3727 26.10.2011
1
1,0000 un Horas Férias Diurnas cfe Recibo
de Férias serv. Nestor Herzer.
Per. Aquis.- 13/10/10 a 12/10/11
Per. Férias- 07/11/11 a 06/12/11
1,0000 un Adic Noturno s/Férias cfe Recibo
Per. Aquis.- 13/10/10 a 12/10/11
Per. Férias- 07/11/11 a 06/12/11
Per. Aquis.- 13/10/10 a 12/10/11
Per. Férias- 07/11/11 a 06/12/11
1,0000 un Insalub. Est. Ferias cfe Recibo
Per. Aquis.- 13/10/10 a 12/10/11
Per. Férias- 07/11/11 a 06/12/11
1,0000 un Abono Permanencia, cfe folha de
275,40
824,2400
Nao Aplicavel
824,24
797
1
824,24
6,8900
Nao Aplicavel
6,89
909
1
6,89
377,0700
Nao Aplicavel
377,07
798
1
377,07
71,9900
Nao Aplicavel
71,99
910
1
71,99
115,7300
Nao Aplicavel
115,73
1306
1
115,73
71,9900
Nao Aplicavel
71,99
910
1
71,99
600,0000
Nao Aplicavel
600,00
1307
1
600,00
3.850,8700
Nao Aplicavel
3.850,87
797
1
3.850,87
6.194,18
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11
SEC MUNIC ASSIST SOCIAL TRAB E HABI
11.01 SMASTH E ORGÃOS AUXILIARES
87838330000139
3728 26.10.2011
1
3730 26.10.2011
1
tubro de 2011.
2.588,5000
Nao Aplicavel
2.588,50
911
1
2.588,50
1.000,0000
Nao Aplicavel
1.000,00
1308
1
3731 26.10.2011
1
3733 26.10.2011
1
3781 26.10.2011
1
3793 31.10.2011
17
1.000,00
8.579,7900
Nao Aplicavel
8.579,79
801
1
8.579,79
7.063,7000
1033 F.P.S. FUNDO DE PREVIDENCIA SERVIDOR
99999999999
1,0000 un Complementação NE 521/2011, ref.
3.000,0000
estimativa de despesas com FPS Fundo de Previdencia do Servidor
exercicio de 2011.
Nao Aplicavel
7.063,70
913
1
7.063,70
Nao Aplicavel
3.000,00
8281 LAJE AGUA COMÉRCIO DE MAT. DE CONST. LTD 5372455000151 158/20 Convite
300,0000 PE TUBO POLIETILENO PR 20MM PE-5
1,3400
402,00
Marca:RACAZA
MATERIAL
NECESSÁRIO
PARA
ÁGUA
DE 2011.
ENTREGA.
E TRÂNSITO,
LOCALIZADO
NA
ESTRADA PICADA
CARÁ,
S/Nº,
MUNICÍPIO
DE
FELIZ/RS;
HORÁRIO
DE
ENTREGA:
SEGUNDA
A
SEXTA-FEIRA.
874
1
3.000,00
1445
1
402,00
22.633,99
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11
11.02 FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL
87838330000139
3540 04.10.2011
8620 VECTRA MOVEIS E DECORACOES LTDA
1,0000 UN MESA SECRETÁRIA ALT. 75CM, LARG
140,0000
140,00
123CM, PROF. 60 CM, EM COMPENSADO COM CHAPA EM MELAMINA COR CIN
ZA CLARO ESPESSURA DE 30MM.
2
1,0000 UN GAVETEIRO DE MESA COM 02 GAVETAS
67,0000
67,00
ALT. 29 CM, LARG. 37 CM, PROF.
41 CM, EM COMPENSADO COM CHAPA
EM MELAMINA NA COR CINZA CLARO,
ESPESSURA DE 15 MM NAS CAIXAS E
30 MM NOS TAMPOS
MATERIAL PERMANENTE ZERAR
SALDO DO RECURSO 3007 (BOLSA
FAMÍLIA),
DESPESA
476,
A
DIFERENÇA UTILIZAR RECURSO LIVRE
(1).
DISPENSA ART. 24II
1408
114728 EMPRESA CAIENSE DE ÔNIBUS LTDA
1
3,0000 SE CONTRATACAO DE EMPRESA
PARA
720,0000
2.160,00
PRESTACAO
DE
SERVICOSDE
964
1
1
3663 24.10.2011
207,00
3009
TRANSPORTE PARA O PASSEIO DOS
GRUPOS DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS
DE
OUTUBRO PARA NOVA PRATA/RS. O
TRANSPORTE DEVERÁ SER FEITO POR
ÔNIBUS DE 48
LUGARES
COM
BANHEIRO,
SAÍDA
DA
PRAÇA
MUNICIPAL ÀS 07:30HS COM DESTINO
A NOVA PRATA/RS. A CHEGADA NO
MUNICÍPIO ESTÁ PREVISTA PARA ÀS
18:30HS.
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - RECURSO PBTV (3009)
GRUPO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS PASSEIO A NOVA PRATA/RS. ESTA
PROGRAMAÇÃO SERÁ FEITA
PARA
OPORTUNIZAR
AOS
IDOSOS
INTEGRAÇÃO ENTRE OS GRUPOS DE
CONVIVÊNCIA ATRAVÉS DE MOMENTOS
DE CULTURA, LAZER E TURISMO,
TENDO EM VISTA QUE GRANDE PARTE
DO GRUPO NÃO CONHECE A REGIÃO A
SER VISITADA.
DISPENSA ART.
24II
3664 24.10.2011
1
PARA
650,0000
650,00
PRESTACAO
DE
SERVICOSDE
TRANSPORTE PARA O PASSEIO DOS
GRUPOS DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS
DE
OUTUBRO PARA NOVA PRATA/RS. O
TRANSPORTE DEVERÁ SER FEITO POR
ÔNIBUS DE 48
LUGARES
COM
BANHEIRO,
SAÍDA
DA
PRAÇA
MUNICIPAL ÀS 07:30HS COM DESTINO
A NOVA PRATA/RS. A CHEGADA NO
MUNICÍPIO ESTÁ PREVISTA PARA ÀS
18:30HS.
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - RECURSO PBTV (3009)
GRUPO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS PASSEIO A NOVA PRATA/RS. ESTA
PROGRAMAÇÃO SERÁ FEITA
PARA
OPORTUNIZAR
AOS
IDOSOS
INTEGRAÇÃO ENTRE OS GRUPOS DE
CONVIVÊNCIA ATRAVÉS DE MOMENTOS
DE CULTURA, LAZER E TURISMO,
TENDO EM VISTA QUE GRANDE PARTE
DO GRUPO NÃO CONHECE A REGIÃO A
SER VISITADA.
DISPENSA ART.
24II
2.160,00
964
3009
650,00
3.017,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11
11.03 FUNDO MUN. DIR. CRIANCA ADOLESCENTE87838330000139
3538 04.10.2011
1
129 BONALUME COM.REVEST.ESTOFADOS LTDA
7,0000 SE PRESTACAO
DE
SERVICO
DE
32,0000
224,00
RESTAURAÇÃO PARA CONJUNTO DE 3
CADEIRAS ESTOFADAS GIRATÓRIAS E
4 CADEIRAS ESTOFADAS
FIXAS,
SEGUNDO A NECESSIDADE DE CADA
UNIDADE, DE ACORDO COM
SUA
APARÊNCIA ORIGINAL.
1407
1029
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ
- RECURSO 1029
COMDICA
SERVIÇO SOLICITADO
PARA
A
RESTAURAÇÃO
DAS
CADEIRAS
ESTOFADAS GIRATÓRIAS
TOMBADAS
SOB OS NÚMEROS DE PATRIMÔNIO
2497, 2532 E 3522, E CADEIRAS
ESTOFADAS FIXAS TOMBADAS SOB OS
NÚMEROS DE PATRIMÔNIO 3524, 3526
E 3527, TODAS
LOTADAS
NA
SECRETARIA
MUNICIPAL
DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E
HABITAÇÃO, MAS QUE NO MOMENTO SE
ENCONTRAM NO CONSELHO TUTELAR.
DISPENSA ART. 24II
3539 04.10.2011
1
2
3541 04.10.2011
1
3561 10.10.2011
1
3775 26.10.2011
1
224,00
3879 KRINDGES & SELBACH LTDA
2,0000 UN PIZZA DE CARNE GRANDE
29,0000
58,00
2,0000 UN LANCHE PIZZA DE FRANGO GRANDE
29,0000
58,00
RECURSO CONDICA 1029. PARA A V
CONFERENCIA MUNICIPAL
E
VI
CONFERENCIA MICRO REGIONAL DOS
DIREITOS
DA
CRIANÇA
E
ADOLESCENTE NO DIA 06/10/2011.
DISPENSA ART. 24II
1410
PARA
280,0000
280,00
PRESTACAO
DE
SERVICOSDE
TRANSPORTE PARA 30 PARTICIPANTES
QUE REPRESENTARÃO O MUNICÍPIO DE
FELIZ
NA
V
CONFERÊNCIA
MUNICIPAL
E IV
CONFERÊNCIA
MICRORREGIONAL DOS DIREITOS DA
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, QUE
SERÁ REALIZADA NO DIA 06 DE
OUTUBRO DE 2011, NO MUNICÍPIO DE
CAPELA DE SANTANA/RS, COM SAÍDA
PREVISTA PARA ÀS 07:30 E RETORNO
ÀS 17:00.
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ / RECURSO COMDICA 1029 TRANSFERIR DA DESPESA MATERIAL
DE CONSUMO (522).
DISPENSA
ART. 24II
1409
5,0000 SE CONFECCAO DE CRACHAS EM MATERIAL
15,0000
75,00
PVC , 54 X 86 MM, BRANCO, COM O
LOGO DO
CONSELHO
(CONFORME
ANEXO)
NO
CANTO
SUPERIOR
ESQUERDO, SEM FOTO , ESCRITO SÓ
CONSELHO TUTELAR, COM
CORDÃO
PARA
O
CRACHÁ
(VERDE),
DISPOSIÇÃO VERTICAL.
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ
- RECURSO COMDICA
1029
CRACHÁS PARA O CONSELHO TUTELAR
CONFORME
SOLICITAÇÃO
E
AUTORIZAÇÃO DO
COMDICA
EM
REUNIÃO.
DISPENSA ART. 24II
1421
2.962,5700
Nao Aplicavel
2.962,57
1029
116,00
1029
280,00
1029
75,00
928
1
2.962,57
Outubro
de 2011
Pag:
5
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Emissao Fornecedor
CNPJ
Processo Licit.
Item
Qtde
UN
Especificacao
Valor Unitario
Valor Total
Feliz
CESAR LUIZ ASSMANN
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 268.868.710-72
3.657,57
Total Geral............:
1.427.936,08
,13/12/2011
JONATAS WEBER
SECRETARIO MUNICIPAL FAZE
CPF: 823.037.200-44
ELISETE T. B. RODRIGUES
CONTADORA - C.INTERNO
CRC/RS 069.172/O-7
ELISEU ELIAS VOGT
CONTADOR
CRC/RS 077.908/O-4

prefeitura municipal de feliz - Governo do Estado do Rio Grande do

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