diário oficial 1137 - Prefeitura Municipal de São Mateus do Sul

Transcrição

Diário Oficial
Lei 1.997/2010
ATOS DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS DO SUL
Disponível em: http://www.saomateusdosul.pr.gov.br
EDIÇÃO DIGITALIZADA Nº 1.137 - ANO VI - 09 Págs.
SÃO MATEUS DO SUL, TERÇA-FEIRA, 04 DE AGOSTO DE 2015.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO SUL - PARANÁ
E-mail: diariooficial _ [email protected]
Responsável: EMANUELY PONCHEK
Esta edição do Diário Oficial encontra-se disponível, gratuitamente, na versão impressa, junto ao Setor de Expediente e Comunicação da Prefeitura Municipal.
SUMÁRIO
ATOS DO PODER EXECUTIVO
Leis.....................................................................
Decretos.............................................................01
Portarias.............................................................02
Licitações...........................................................02
Extratos de Contratos e Convênios............02 a 09
Editais e Atos R.H ............................................
Diversos ...........................................................
ATOS DO PODER LEGISLATIVO
Leis.....................................................................
Decretos............................................................
Portarias.............................................................
Licitações..........................................................
Extratos de Contratos e Convênios...................
Resoluções ......................................................
Diversos ..........................................................
ATOS DOS CONSELHOS,COMISSÕES E AUTARQUIAS
Resoluções/Deliberações .................................
Diversos ...........................................................
PUBLICIDADE DE CARATER INFORMATIVO/
EDUCATIVO
Diversos ...........................................................
Órgão:15.................................... Secretaria Municipal de Meio
Ambiente
Un. Orçam:01.................................... Meio Ambiente
Func/Prog:18.542.4201.2.217.......... Manutenção dos Serviços Limpeza e Roçada de Praças,
Parques e Vias Urbanas
Cat.Econ.:3.0.00.00.00.00.00.00..... Despesas Correntes
Elem.desp:3.3.90.36.00.00.00.00..... Outros Serviços de TerceirosPessoa Física
Fonte:100000.01.07.00 (1000). Recursos Livres
Total da dotação (400): R$930,00
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
São Mateus do Sul, 04 de agosto de 2015.
Clovis Genesio Ledur
Prefeito Municipal
DECRETO Nº 980/2015
Abre no Orçamento do Município, em favor da Secretaria
Municipal de Educação, crédito suplementar no valor de
R$ 3.700,00 para reforço de dotação constante da Lei
Orçamentária vigente.
O Prefeito Municipal de São Mateus do Sul, Estado do
Paraná, no uso de suas atribuições legais e nos termos do
art. 43, inciso III, da Lei Federal nº. 4.320, de 17 de março
de 1964, combinado com a Lei Municipal nº 2.523, de 09
de dezembro de 2014.
DECRETA:
Art. 1º Fica aberto no Orçamento do Município para o
exercício de 2015 (Lei n° 2.523, de 09 de dezembro de
2014), crédito suplementar no valor de R$ 3.700,00 (Três
mil e setecentos reais), para atender a programação a
seguir:
Órgão:11.................................... Secretaria Municipal de Educação
e Cultura
Un. Orçam: 01.................................... Educação
Func/Prog:12.361.2211.2.023.......... Manutenção do órgão Secretaria
Municipal de Educação e Cultura
Elem.desp: 3.3.90.30.00.00.00.00..... Material de Consumo
ATOS DO PODER EXECUTIVO
DECRETOS
Abre no Orçamento do Município, crédito suplementar no
valor de R$ 930,00 para reforço de dotação constante da Lei
Orçamentária vigente.
Paraná, no uso de suas atribuições legais e nos termos do art.
43, inciso III, da Lei Federal nº. 4.320, de 17 de março de
1964, combinado com a Lei Municipal nº 2.523, de 09 de
dezembro de 2014.
DECRETA:
2014), crédito suplementar no valor de R$ 930,00
(Novecentos e trinta reais), para atender a programação a
seguir:
Órgão:15.................................... Secretaria Municipal de Meio
Ambiente
Un. Orçam:01.................................... Meio Ambiente
Municipal de Meio Ambiente
Cat.Econ.:4.0.00.00.00.00.00.00..... Despesas de Capital
Elem.desp:4.4.90.52.00.00.00.00..... Equipamentos e Material
Permanente
Art. 2º Os recursos necessários à abertura do crédito de que
trata o art. 1º decorrem de anulação de dotações orçamentárias no valor no valor de R$ 930,00 (Novecentos e trinta
reais), conforme a seguir:
Fonte:100104.01.01.00 (1104). 25% s/Demais Imp.Vinc.à Educação-Exerc.Cor.
Total da dotação (477): R$2.200,00
Órgão:11.................................... Secretaria Municipal de Educação
e Cultura
Un. Orçam: 03.................................... Cultura
Func/Prog:13.392.2211.2.097.......... Manutenção do Fundo Municipal
da Cultura
Órgão:11.................................... Secretaria Municipal de Educação e Cultura
Un. Orçam:03.................................... Cultura
Func/Prog:13.392.2211.2.097.......... Manutenção do Fundo Municipal da Cultura
Elem.desp:3.3.90.36.00.00.00.00..... Outros Serviços de Terceiros –
Pessoa Física
Un. Orçam:03.................................... Cultura
Func/Prog:13.392.2211.2.097.......... Manutenção do Fundo Municipal da Cultura
Pessoa Jurídica
Prefeito Municipal
Abre no Orçamento do Município, em favor da Secretaria
Municipal de Obras, crédito suplementar no valor de R$
9.000,00 para reforço de dotação constante da Lei Orçamentária vigente.
Paraná, no uso de suas atribuições legais e nos termos do
art. 43, inciso III, da Lei Federal nº. 4.320, de 17 de março
de 1964, combinado com a Lei Municipal nº 2.523, de 09 de
dezembro de 2014.
DECRETA:
2014), crédito suplementar no valor de R$ 9.000,00 (Nove
mil reais), para atender a programação a seguir:
Órgão:08....................................
Un. Orçam:01....................................
Func/Prog:15.451.4211.2.098..........
Cat.Econ.:3.0.00.00.00.00.00.00.....
Elem.desp:3.3.90.30.00.00.00.00.....
Secretaria Municipal de Obras
Obras
Manutenção das estradas vicinais
Despesas Correntes
Material de Consumo
Elem.desp: 3.3.90.30.00.00.00.00..... Material de Consumo
Art. 2º Os recursos necessários à abertura do crédito de que
trata o art. 1º decorrem de anulação de dotações orçamentárias no valor no valor de R$ 9.000,00 (Nove mil reais),
conforme a seguir:
Órgão:08.................................... Secretaria Municipal de Obras
Art. 2º Os recursos necessários à abertura do crédito de
que trata o art. 1º decorrem de anulação de dotações orçamentárias no valor no valor de R$ 3.700,00 (Três mil e
setecentos reais), conforme a seguir:
Un. Orçam: 01.................................... Educação
Municipal de Educação e
Cultura
Elem.desp: 3.3.90.32.00.00.00.00..... Material para Distribuição
Gratuita
Fonte:100104.01.01.00 (1104). 25% s/Demais Imp.Vinc.à
Educação-Exerc.Cor.
Un. Orçam:01.................................... Obras
Func/Prog:20.606.4201.2.044.......... Manutençao e pavimentação
de ruas e avenidas
Pessoa Jurídica
Total da dotação (106): R$ 9.000,00
Prefeito Municipal
Pág. 02
DIÁRIO OFICIAL
PORTARIAS
PORTARIA N° 551/2015
Nomeia José Maria Delfino para exercer Cargo em
Comissão.
Paraná, no uso de suas atribuições legais e de conformidade
com o disposto no inciso XI do Art. 68 e na letra a, do
inciso II do Art. 86, da Lei Orgânica do Município,
NOMEIA:
José Maria Delfino, para exercer o Cargo em Comissão de
Diretor do Departamento de Trânsito, Símbolo CC-02,
ficando lotado na Secretaria Municipal de Segurança e
Trânsito, a partir de 04 de agosto de 2015.
Paço Municipal, em 04 de agosto de 2015.
Prefeito Municipal
Concede Licença Especial à servidora Tereza da Cunha
Lelinski.
Paraná, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com o
Art. 94, inciso I da Lei Complementar n° 002/94 e o contido
no Processo n° 6120/2015,
RESOLVE:
Conceder 03 (três) meses de Licença Especial à servidora
Tereza da Cunha Lelinski, Auxiliar de Serviços Gerais II,
Padrão 02, Ref. E, lotada na Secretaria Municipal de Administração, a partir de 03 de agosto de 2015.
Amilton Gerson Grabowski Bojanovski
Presidente da Comissão de Licitação
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
São Mateus do Sul, em 03 de agosto de 2015
RESULTADO DE JULGAMENTO, ADJUDICAÇÃO E
CLASSIFICAÇÃO DO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N.º 094/2015 – P.M.S.M.S – SRP
Em cumprimento ao disposto no art. 4º, inciso XVIII da Lei
n.º 10.520, de 17 de julho de 2002, torna-se público o resultado da licitação em epígrafe, cuja classificação dá-se da
seguinte forma:
Classificação
1º lugar
2º lugar
Prefeito Municipal
LICITAÇÕES
FUNDO MUNICIPAL DE REEQUIPAMENTO DO
CORPO DE BOMBEIROS DA POLÍCIA MILITAR
DO ESTADO DO PARANÁ - FUNREBOM
AVISO
O Fundo Municipal de Reequipamento do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado do Paraná - FUNREBOM, leva ao conhecimento das interessadas que em conformidade com a Lei Federal n.º 8.666/93, com redação
alterada pela Lei Federal n.º 8.883/94, e alterações posteriores, encontra-se aberta a Licitação abaixo:
TOMADA DE PREÇOS N.° 001/2015 - FUNREBOM
OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção e melhorias a serem realizadas no prédio
da sede da 2ª SB/3º SGB/2º GB – Corpo de Bombeiros de
São Mateus do Sul, constituída de aproximadamente 355,31
m2 (trezentos e cinqüenta e cinco metros quadrados e trinta
e um centímetros quadrados), situada a Rua Manoel Eufrásio Corrêa esquina com a Rua Theodoro Toppel, n.º 320,
município de São Mateus do Sul – PR. Os serviços deverão
ser executados de acordo com as especificações constantes
no Edital, dentro das normas de construção, obedecendo
rigorosamente aos desenhos e detalhes dos projetos, do
memorial descritivo e da planilha de serviços, conforme
solicitação da Secretaria Municipal de Obras Públicas.
TIPO DA LICITAÇÃO: “Menor Valor Global”
DATA DE ABERTURA DOS ENVELOPES: 24/08/2015
a partir das 09:10 horas.
O inteiro teor do Edital e seus respectivos anexos e modelos, encontram-se a disposição das empresas interessadas no
site
da
Prefeitura
Municipal,
Proponente
Veritá Veículos Ltda
Mallon & Cia Ltda
Valor Total
R$ 37.717,74
R$ 37.290,32
declarando-a como vencedora, a empresa acima referenciada
por ter ofertado lance com o menor valor total.
São Mateus do Sul, em 03 de agosto de 2015.
HOMOLOGAÇÃO DO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N.º 078/2015 – S.R.P - P.M.S.M.S.
Expirado o prazo recursal, torna-se pública a homologação
do procedimento licitatório em epígrafe, à empresa
DROMO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS
LTDA.
Prefeito Municipal
Concede Licença para Tratamento de Saúde a servidora
Cleomara de Souza Muller.
Paraná, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o
estabelecido no art. 88, da Lei Complementar n° 002/94 e
art. 5° da Lei Complementar n° 03/95, e o contido no
Processo n° 6272/2015,
RESOLVE:
Conceder a servidora Cleomara de Souza Muller, Professora
de Educação Infantil, Classe C, Referência 10, lotada na
Secretaria Municipal de Educação e Cultura, licença para
tratamento de saúde, pelo período 10 (dez) dias, a contar de
27 de julho de 2015, sem prejuízo de seus vencimentos.
SÃO MATEUS DO SUL, 04/08/2015.
www.saomateusdosul.pr.gov.br, link Licitações.
Prefeito Municipal
São Mateus do Sul, em 03 de agosto de 2015.
HOMOLOGAÇÃO DO EDITAL DE PREGÃO ELETRONICO N.º 090/2015 – S.R.P. - P.M.S.M.S.
Expirado o prazo recursal, torna-se pública a homologação
do procedimento licitatório em epígrafe, dos Itens 01, 02,
03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 e 27à empresa S. R. F.
Oliveira – ME.
EXTRATOS DE CONTRATOS E CONVÊNIOS
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 238/2015 –
P.M.S.M.S.
Contratante
Município de São Mateus do Sul
Fornecedora
Jucimar Nizer Transportes LTDA-ME
CNPJ
08.756.267/0001-15
Objeto
Contratação para a futura e eventual prestação de
serviços de transporte rodoviário e serviços afins,
visando atender a demanda de serviços socioassistenciais, pautada na Política Nacional de Assistência
Social - PNAS e Tipificação Nacional de Serviços
Socioassistenciais, objetivando a organização e execução do Serviço de Convivência e Fortalecimento de
Vínculos - SCFV, de conformidade com a solicitação
da Comissão Central de Registro de Preços, compreendendo 04 (quatro) lotes, obrigando as partes o cumprimento em todos os seus termos e nas condições expressas no Edital de Pregão Presencial nº 058/2015 –
P.M.S.M.S.
ESPECIFICAÇÃO
PREÇO
UNITÁRIO
PREÇO
TOTAL
R$ 4,48
por Km
rodado
R$ 268.800,00
02 1.000 Prestação de serviços de
R$ 159,05 R$ 159.050,00
deslocamentos, visando atender por diária
a demanda de serviços sociais,
de curto percurso, autorizadas e
programadas pela Secretaria
Municipal de Assistência
Social, tendo como quantidade
máxima de 1.000 (mil) diárias.
LOTE 03
01 60.000 Prestação de serviços de transporte R$ 4,48 por
R$
rodoviário, em viagens interestadu- Km rodado 268.800,00
ais, visando atender a demanda de
serviços sociais, realizados através
de ônibus rodoviário, com motorista, equipado com banheiro e
adaptado para cadeirante, com
capacidade mínima para 42
(quarenta e dois) passageiros e com
no máximo 05 (cinco) anos de
fabricação. As viagens serão
realizadas de segunda a domingo,
autorizadas e programadas pela
Secretaria Municipal de Assistência
Social, tendo como quilometragem
máxima mensal de 5.000 Km
(cinco mil quilômetros).
02 20
Prefeito Municipal
ITEM QTDE
LOTE 02
transporte rodoviário, em
viagens locais e intermunicipais, visando atender a demanda de serviços sociais (projetos
e translados), realizados através
de ônibus rodoviário, com
motorista, equipado com
banheiro e adaptado para
cadeirante, com capacidade
mínima para 42 (quarenta e
dois) passageiros e com no
máximo 10 (dez) anos de
fabricação. As viagens serão
realizadas de segunda a domingo, autorizadas e programadas
pela Secretaria Municipal de
Assistência Social, tendo como
quilometragem máxima mensal
de 5.000 Km (cinco mil quilômetros).
Prestação de serviços de deslocaR$ 168,25
mentos, visando atender a demanda por pernoite
de serviços sociais, com duração
maior que 01 (um) dia, que implique em pernoite, autorizadas e
programadas pela Secretaria
Municipal de Assistência Social,
tendo como quantidade máxima de
20 (vinte) pernoites.
LOTE 04
transporte rodoviário, em
viagens locais e intermunicipais, visando atender a demanda de serviços sociais, realizados através de veículo, tipo van,
com motorista, com capacidade
mínima para 15 (quinze)
lugares e com no máximo 05
(cinco) anos de fabricação. As
viagens serão realizadas de
segunda a domingo, autorizadas
e programadas pela Secretaria
Municipal de Assistência
Social, tendo como quilometragem máxima mensal de 2.000
Km (dois mil quilômetros).
R$ 3,71
por Km
rodado
R$
3.365,00
R$
89.040,00
LOTE 01
01 84.000 Prestação de serviços de transR$ 4,39
R$
Órgão Solicitante Secretaria Municipal de Assistência Social de São
porte rodoviário, em viagens
por Km 368.760,00
Mateus do Sul
locais e intermunicipais, visando
rodado
Fiscal
Maria Romilda Oliveira Lopes
atender a demanda de serviços
sociais, realizados através de
Valor Total
R$ 1.162.752,40 (um milhão cento e sessenta e dois
ônibus rodoviário, com motorismil setecentos e cinquenta e dois reais e quarenta
ta, equipado com banheiro e
centavos)
adaptado para cadeirante, com
Prazo de Vigência: De 03/08/2015 até 02/08/2016
capacidade mínima para 42
Data do firmamento: 03/08/2015
(quarenta e dois) passageiros e
com no máximo 05 (cinco) anos
de fabricação. As viagens serão
realizadas de segunda a dominEXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 239/2015 –
go, autorizadas e programadas
P.M.S.M.S.
pela Secretaria Municipal de
Contratante
Município de São Mateus do Sul
Assistência Social, tendo como
quilometragem máxima mensal
Fornecedora
S. R. F. Oliveira -ME
de 7.000 Km (sete mil quilômetros).
CNPJ
11.730.910/0001-46
02 30
Prestação de serviços de deslo- R$ 164,58
R$
camentos, visando atender a
por pernoite 4.937,40
Objeto
Aquisição de Uniformes Esportivos, de acordo
demanda de serviços sociais,
com as especificações constantes no Anexo I do
com duração maior que 01 (um)
Edital, conforme solicitação da Secretaria
dia, que implique em pernoite,
Municipal de Esporte e Turismo, obrigando as
autorizadas e programadas pela
partes o cumprimento em todos os seus termos e
Secretaria Municipal de Assistência Social, tendo como
nas condições expressas no Edital de Pregão
quantidade máxima de 30
Eletrônico nº 090/2015 – P.M.S.M.S.
(trinta) pernoites.
Pág. 03
DIÁRIO OFICIAL
ITEM QTDE UNID.
01
02
03
04
14
14
02
02
05
16
06
14
ESPECIFICAÇÃO
MARCA
PREÇO PREÇO
UNITÁRIO TOTAL
JOGO DE UNIFORME - INFANTIL FUTSAL
peças Camisetas de manga Perfil R$ 26,92
curta na cor azul
escuro tecido Microdry, desenvolvido com
fios de multifilamentos e tratamento de
alta
tecnologia
"DRY". Tecido que
propicia a rápida
absorção de suor e
surpreendente conforto no quesito maciez,
contendo na parte da
frente, lado esquerdo o
Brasão do município e
centralizado o número
medindo 10 cm. Na
parte de trás centralizado o nome do
município na altura
um pouco abaixo do
ombro e o número
medindo
25
cm.
Numeração entre 03 a
16. A ribana da gola e
da manga e uma lista
que vai da gola até o
final da manga na cor
branco.
peças Calção tecido Sport Perfil R$ 19,83
Dry na cor branco
com o número em
frente ao lado esquerdo na parte de baixo
medindo 10 cm, na
barra uma faixa de 03
cm e uma na lateral na
cor
azul
escuro.
Numeração entre 03 a
16.
peças Camisetas
tecido
R$ 39,62
Microdry, desenvolvido com fios de multi- Perfil
filamentos e tratamento de alta tecnologia
"DRY". Tecido que
propicia a rápida
surpreendente conforto no quesito maciez,
para goleiro de manga
comprida
na
cor
amarelo fluorescente;
frente
brasão
do
município ao lado
esquerdo do peito,
número centralizado
medindo 10 cm, sendo
a ribana da gola, a
barra da manga uma
lista que vai do ombro
até a barra da manga
na cor azul escuro.
Nas costas centralizado o nome do município e o n° 01 e nº 02
tamanho 25 cm.
Peças Calças de goleiro na
Perfil R$ 38,25
cor preta com numeração 01 e 02 na perna
direita na cor amarelo
fluorescente medindo
10 cm, com tornozeleira costurada.
Pares Meias de futebol G
Perfil R$ 10,45
infantil feitas em
tecido poliamida e
algodão na cor azul
escuro.
JOGO DE UNIFORME - ADULTO FUTSAL
Peças Camisetas de manga Perfil R$ 31,17
curta na cor azul royal,
material
Microdry,
desenvolvido com fios
de multifilamentos e
tratamento de alta
tecnologia
"DRY".
Tecido que propicia a
rápida absorção de
suor e surpreendente
conforto no quesito
maciez. Brasão ao
lado esquerdo, número
centralizado medindo
10 cm, ribana da gola
e da manga uma lista
que vai do ombro até a
barra da manga e os
números
na
cor
branco. Na parte de
trás centralizado o
nome do município na
altura
um
pouco
abaixo do ombro e o
número medindo 25
cm. Numeração entre
03 a 16.
07
R$
376,88
08
R$
277,62
09
10
R$
79,24
11
R$
76,50
12
R$
167,20
R$
436,28
13
14
Peças Calções na cor branco, Perfil R$ 24,08 R$
material Sport Dry,
337,12
número
ao
lado
esquerdo na parte de
baixo medindo 10 cm ,
na barra uma faixa de
03 cm e outra na
lateral,azul
royal.
Numeração do 03 a
16.
02 Peças Camisas de goleiro, Perfil R$ 43,92 R$
manga comprida na cor
87,84
verde
fluorescente;
material
Microdry,
tratamento de alta
tecnologia
"DRY".
conforto no quesito
maciez; frente lado
esquerdo, brasão do
município,
número
10 cm na cor branca,
ribana da gola a barra
da manga uma lista
também azul royal.
Atrás nome do município seguido de número
centralizado no tamanho de 25 cm branco.
02 Peças Calças para goleiro na Perfil R$ 43,92 R$
cor preta, joelheira
87,84
costurada em ambas as
pernas, com numeração 01 e 02 na perna
direita na cor verde
fluorescente medindo
10 cm.
16 Pares Meias
de
futebol Perfil R$ 12,72 R$
tamanho adulto feito
203,52
em tecido poliamida e
algodão na cor azul
Royal.
JOGO DE UNIFORME - ADULTO FUTEBOL DE CAMPO
20 Peças Camisetas de manga
Perfil R$ 31,17 R$
curta na cor verde
623,40
musgo; material
Microdry, desenvolvido com fios de multifilamentos e tratamento
de alta tecnologia
"DRY". Tecido que
propicia a rápida
surpreendente conforto
no quesito maciez;
Frente lado esquerdo
brasão do município,
medindo 10 cm na cor
amarela, ribana da
manga e da gola na cor
amarela. Costas
centralizado o nome do
município e logo
abaixo o número
medindo 25 cm ambos
na cor amarela. Numeração 02 ao 23.
(MENOS OS N° 12 e
22).
20 Peças Calções brancos,
Perfil R$ 24,08 R$
material Sport Dry
481,60
com faixa verde
musgo, com n° no lado
esquerdo na parte de
baixo medindo 10 cm
na barra uma faixa
medindo 03 cm e outra
na lateral na cor
amarela. Numeração
02 ao 23. (MENOS OS
N° 12 e 22).
03 Peças Camisas de goleiro de Perfil R$ 43,92 R$
manga comprida na cor
131,76
amarela; Microdry,
tratamento de alta
tecnologia "DRY".
conforto no quesito
maciez; frente brasão
do município ao lado
esquerdo do peito,
medindo 10 cm e uma
lista da ribana da gola
até a manga na cor
verde musgo. Costas;
nome do município e
numeração centralizada, medindo 25 cm, na
cor verde musgo.
Numeração 01,12, 22.
14
03
Peças Calças compridas na
Perfil R$ 43,92 R$
cor preta, numeração
131,76
01, 12 e 22 ao lado da
perna esquerda na cor
amarela, joelheira
costurada em ambas as
pernas.
15
23 Pares Meias de futebol
Perfil R$ 13,09 R$
tamanho adulto, feitas
301,07
em tecido poliamida e
algodão na cor verde
musgo.
JOGO DE UNIFORME - INFANTIL FUTEBOL DE CAMPO
16
Perfil R$ 19,83 R$
curta na cor amarela
396,60
canário com brasão do
município ao lado
esquerdo, número
centralizado com 10
cm na cor verde.
Costas centralizado o
nome do município e
logo abaixo o número
medindo 25 cm ambos
na cor verde. Numeração 02 ao 23.
(MENOS OS N° 12 e
22). Material Microdry, desenvolvido com
alta tecnologia
"DRY". Tecido que
propicia a rápida
surpreendente conforto no quesito maciez
17
20 Peças Calções na cor branco Perfil R$ 19,83 R$
com numeração na
396,60
perna esquerda parte
de baixo medindo 10
cm, na barra e na
lateral uma faixa
medindo 3 cm na cor
verde. Numeração 02
a 23. (MENOS OS N°
12 e 22). Material
Sport Dry.
18
03 Peças Camisas de goleiro de Perfil R$ 39,67 R$
manga comprida na
119,01
cor cinza claro;
Material Microdry,
tratamento de alta
tecnologia "DRY".
conforto no quesito
maciez; frente brasão
do município ao lado
esquerdo do peito,
medindo 10 cm e uma
lista da ribana da gola
até a manga na cor
azul. Costas; nome do
município e numeração centralizada,
medindo 25 cm, na cor
azul. Numeração
01,12, 22.
19
03 Peças Calças para goleiro
Perfil R$ 36,83 R$
tamanho infantil na
110,49
cor preta, numeração
01, 12 e 22 ao lado da
perna esquerda na cor
verde.
20
23 Pares Meias de futebol G
Perfil R$ 10,45 R$
infantil feitas em
240,35
tecido poliamida e
algodão na cor branco.
JOGO DE UNIFORME - ADULTO HANDEBOL
21
Perfil R$ 31,17 R$
curta na cor marron,
436,38
material Microdry,
tratamento de alta
tecnologia "DRY".
conforto no quesito
maciez. Brasão ao
lado esquerdo, número
10 cm, ribana da gola
e da manga uma lista
que vai do ombro até a
barra da manga e os
números na cor verde
musgo. Na parte de
trás centralizado o
nome do município na
altura um pouco
abaixo do ombro e o
número medindo 25
cm. Numeração entre
03 a 16.
Pág. 04
22
23
24
25
DIÁRIO OFICIAL
14
02
Peças Calções na cor verde Perfil R$ 24,08 R$ 337,12
musgo, material
Sport Dry número ao
lado esquerdo na
parte de baixo
medindo 10 cm , na
barra uma faixa de 03
cm e outra na lateral
na cor marron.
Numeração do 03 a
16.
Peças Camisas de goleiro,
Perfil R$ 44,51 R$ 89,02
material Microdry,
desenvolvido com
alta tecnologia
"DRY". Tecido que
propicia a rápida
surpreendente
conforto no quesito
maciez, manga
comprida na cor
verde claro; frente
lado esquerdo, brasão
do município, número centralizado
medindo 10 cm na
cor branca, ribana da
gola a barra da
manga uma lista
também azul royal.
Atrás nome do
município seguido de
no tamanho de 25 cm
branco.
CAMISETAS PROMOCIONAIS
1.000 Peças Camisetas brancas,
Perfil R$ 16,03 R$
manga raglã nas
16.030,00
cores verde musgo,
azul, preta, azul
marinho, amarela,
ribana na gola nas
cores correspondentes as mangas, tecido
malha 100% poliéster, frente lado
esquerdo brasão do
município e na parte
de trás a sublimação
da SECRETARIA
MUNICIPAL DE
ESPORTE E
TURISMO, centralizado o nome do
evento nas cores
correspondentes às
mangas. Informar a
malharia vencedora
com o mínimo de 15
dias de antecedência.
TAMANHOS:
200 camisetas com
manga verde musgo,
sendo: 20 Tam. XG,
20 Tam. GG, 80
Tam. G, 80 Tam. M.
200 camisetas com
manga azul, sendo:
20 Tam. XG, 20
Tam. GG, 80 Tam.
G, 80 Tam. M.
200 camisetas com
manga preta, sendo:
20 Tam. XG, 20
Tam. GG, 80 Tam.
G, 80 Tam. M.
200 camisetas com
manga azul marinho,
sendo: 20 Tam. XG,
20 Tam. GG, 80
Tam. G, 80 Tam. M.
200 camisetas com
manga amarela,
sendo: 20 Tam. XG,
20 Tam. GG, 80
Tam. G, 80 Tam. M.
60
Peças Conjuntos de jaquePerfil R$ 66,59 R$
tas e calças, sendo 60
3.995,40
infantil e 60 adulto,
malha adidas na cor
azul marinho. Faixa
lateral da jaqueta e da
calça, três faixas
paralelas medindo 01
cm cada, na cor
branca.
Jaquetas lado esquerdo brasão, na parte de
trás nome do município na cor branca.
Calças, lado esquerdo
brasão do município.
Tamanho Infantil 30
G, 30 M.
26
Peças Conjunto de jaquetas e Perfil R$ 75,08 R$
calças, sendo 60
4.504,80
adultos, malha adidas
na cor azul marinho.
Faixa lateral da
jaqueta e da calça, três
faixas paralelas
medindo 01 cm cada,
na cor branca. Jaqueta
lado esquerdo brasão,
na parte de trás nome
do município na cor
branca. Calças, lado
esquerdo brasão do
Município. Tamanho
Adulto; 20 GG, 20 G,
20 M.
27
60 Peças Coletes de treinamen- Perfil R$ 17,00 R$
to confeccionados em
1.020,00
100% poliéster com
dupla face e elástico
nas laterais, formando
3 conjuntos de 20
coletes com cores
distintas. Tamanho M.
Órgão Solicitante Secretaria Municipal de Esporte e Turismo
Fiscal
Anderson Luís Gugelmin
Valor Total
R$ 31.475,50 (trinta e um mil quatrocentos e setenta
e cinco reais e cinquenta centavos)
Prazo de Entrega: até 15 (quinze) dias, a contar da data de recebimento
da Nota de Empenho
Prazo de Vigência: De 03/08/2015 até 02/08/2016
Data do firmamen- 03/08/2015
to:
60
EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Nº 122/2015 – F.M.S.
Contratante Fundo Municipal de Saúde de São Mateus do Sul
Contratada Jucimar Nizer Transportes LTDA-ME
CNPJ
Objeto
08.756.267/0001-15
Contratação para a prestação de serviços de transporte
rodoviário, de pessoas em tratamento de saúde, para União
da Vitória, realizados através de 01 (um) ônibus convencional, dotado de banheiro, com capacidade mínima para 44
(quarenta e quatro) passageiros e com idade máxima de 12
(doze) anos. As viagens serão realizadas 05 (cinco) dias na
semana, em horário diurno, autorizadas e programadas pela
Secretaria Municipal de Saúde e/ou Núcleo de Ação Social
e tendo como quilometragem máxima mensal de 4.375 Km
(quatro mil e trezentos e setenta e cinco quilômetros), que a
CONTRATADA se declara em condições de executar, de
conformidade com o Edital de Pregão Presencial nº
043/2015 –FMS.
ITEM ESPECIFICAÇÃO QTDE PREÇO UNIT.
VALOR
POR KM
TOTAL
01
Contratação para a
52.500 R$ 2,74
R$ 143.850,00
prestação de serviços km
de transporte rodoviário, de pessoas em
tratamento de saúde,
para União da Vitória,
realizados através de
01 (um) ônibus
convencional, dotado
de banheiro, com
capacidade mínima
para 44 (quarenta e
quatro) passageiros e
com idade máxima de
12 (doze) anos.
Fiscal
Valter Przywitowski
Valor total
Prazo de Contratação
R$ 143.850,00 (Cento e quarenta três mil
oitocentos e cinquenta reais)
De 03/08/2015 até 02/08/2016
Prazo de Vigência
De 03/08/2015 até 02/10/2016
Data do Firmamento
03/08/2015
ITEM
ESPECIFICAÇÃO
01
Contratação para a
prestação de serviços de
transporte rodoviário, de
pessoas em tratamento
de saúde, para Curitiba e
Região Metropolitana,
realizados através de 02
(dois) ônibus convencional, dotado de banheiro,
com capacidade mínima
para 44 (quarenta e
quatro) passageiros cada
ônibus e com idade
máxima de 08 (oito)
anos. As viagens serão
realizadas de segunda a
sexta-feira, em horário
diurno/noturno, iniciando
-se às 03:00 horas e com
retorno previsto até as
23:00 horas, autorizadas
e programadas pela
Secretaria Municipal de
Saúde e tendo como
quilometragem máxima
mensal de 14.400 Km
(quatorze mil e quatrocentos quilômetros), para
cada ônibus, sendo total
de 28.800 Km (vinte e
oito mil e oitocentos
quilômetros) para os dois
ônibus.
QTDE
TOTAL
(KM)
345.600
PREÇO
VALOR
UNIT.
TOTAL
POR KM
R$ 2,50 R$ 864.000,00
Fiscal
Paulo Sutil de Oliveira
Valor total
R$ 864.000,00 (Oitocentos e sessenta quatro
mil reais)
De 03/08/2015 até 02/08/2016
Prazo de Vigência
De 03/08/2015 até 02/10/2016
Data do Firmamento
03/08/2015
EXTRATO DO CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 124/2015
Contratada
Andrea Fátima de Freitas-ME
CNPJ
06.138.178/0001-80
Objeto
Aquisição de eletrodomésticos, materiais esportivos,
materiais de expediente e materiais diversos, destinados ao
Centro de Atendimento Psicossocial - CAPS, de acordo
com as especificações constantes no Anexo I do Edital e
conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde,
sendo a empresa vencedora do lote 02, obrigando as
partes o cumprimento em todos os seus termos e nas
condições expressas no Edital de Pregão Eletrônico nº
042/2015 – F.M.S.
Órgão
Solicitante
Fiscais
Secretaria de Municipal Saúde
Valor total
R$ 4.585,00 (Quatro mil quinhentos de oitenta cinco reais)
Prazo de
Entrega
Até 15 (quinze) dias, após a emissão da autorização de
fornecimento
Luana Jansen
Prazo de
De 03/08/2015 até 31/10/2015
Vigência
Data do
03/08/2015
Firmamento
Contratada M Mobile Eireli
EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Nº 123/2015 – F.M.S.
Contratante
Fundo Municipal de Saúde de São Mateus do Sul
Contratada
Transportes Thomaz LTDA
CNPJ
03.523.884/0001-57
Objeto
Contratação para a prestação de serviços de transporte rodoviário, de pessoas em tratamento de saúde,
para Curitiba e Região Metropolitana, realizados
através de 02 (dois) ônibus convencional, dotado de
banheiro, com capacidade mínima para 44 (quarenta
e quatro) passageiros cada ônibus e com idade
máxima de 08 (oito) anos. As viagens serão realizadas de segunda a sexta-feira, em horário diurno/
noturno, iniciando-se às 03:00 horas e com retorno
previsto até as 23:00 horas, autorizadas e programadas pela Secretaria Municipal de Saúde e tendo como
quilometragem máxima mensal de 14.400 Km
(quatorze mil e quatrocentos quilômetros), para cada
ônibus, sendo total de 28.800 Km (vinte e oito mil e
oitocentos quilômetros) para os dois ônibus, de
acordo com as especificações constantes no Anexo I
do Edital e conforme solicitação da Secretaria
Municipal de Saúde, de conformidade com o Edital
de Pregão Eletrônico nº 037/2015 –FMS.
CNPJ
15.764.033/0001-85
Objeto
Aquisição de eletrodomésticos, materiais esportivos,
materiais de expediente e materiais diversos, destinados ao Centro de Atendimento Psicossocial - CAPS,
de acordo com as especificações constantes no Anexo
I do Edital e conforme solicitação da Secretaria
Municipal de Saúde, sendo a empresa vencedora do
lote 03 e 04, obrigando as partes o cumprimento em
todos os seus termos e nas condições expressas no
Edital de Pregão Eletrônico nº 042/2015 – F.M.S.
Órgão
Secretaria de Municipal Saúde
Solicitante
Fiscais
Luana Jansen
Valor total R$ 486,85 (Quatrocentos e oitenta seis reais e oitenta
e cinco centavos)
Prazo de
Entrega
Até 15 (quinze) dias, após a emissão da autorização de
fornecimento
Prazo de
Vigência
De 03/08/2015 até 31/10/2015
Data do
03/08/2015
Firmamento
Pág. 05
DIÁRIO OFICIAL
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO
Nº 126/2015 – F.M.S.
40
100
Contratada Ângela de Andrade - ME
CNPJ
09.062.820/0001-82
Objeto
Registro de Preços para a aquisição de materiais de consumo, higiene e limpeza, destinados ao atendimento das
necessidades do Fundo Municipal de Saúde, de acordo com
as especificações constantes no Anexo I do Edital, conforme
solicitação da Comissão Central de Registro de Preços, de
conformidade com o Edital de Pregão Eletronico nº
038/2015 –FMS.
ITEM QTDE. UNID.
13
13
ESPECIFICAÇÃO
MARCA
PREÇO
UNIT.
PREÇO
TOTAL
CAI- PAPEL HIGIENICO
HIGIE- R$ 17,57
R$
XA ROLAO 300 METROS - SOLF
228,41
FOLHA SIMPLES.
CAIXA COM 8 UNIDADES DE 300 METROS X
10CM CADA. ALTA
MACIEZ E RESISTÊNCIA.100% CELULOSE
FIBRA VIRGEM
24
100 UNID LIXEIRA PLÁSTICA
D’JOTA R$ 4,80
TELADA, CAPACIDADE MÍNIMA DE 08
LITROS. EM PLÁSTICO
ALTAMENTE RESISTENTE
26
250 UNID
28
400 FAR- PAPEL TOALHA EM
DO BOBINA, PAPEL DE
PRE- R$ 20,90
R$
5.225,00
SEPAC R$ 25,90
R$
10.360,00
SABONETE LÍQUIDO, MISSE
ANTISSÉPTICO, HIPOALERGÊNICO, FRAGRÂNCIAS DIVERSAS.
EMBALAGEM: GALÃO
DE 05 LITROS. NA
EMBALAGEM DEVERÁ
CONSTAR A DATA DA
FABRICAÇÃO, DA
VALIDADE DO PRODUTO E DO NÚMERO DO
LOTE E REGISTRO DA
ANVISA.
FOLHA SIMPLES,
BRANCO, FABRICADO
A PARTIR DE FIBRAS
NATURAIS VIRGENS E/
OU RECICLADAS, EM
ROLOS. O PRODUTO
DEVERÁ ESTAR DE
ACORDO COM AS
NORMAS DA ABNT
NBR 15464-11/2010,
NBR 15134/2007, NBR
NM-ISSO 2470/2001 E
NBR 15004/2003.
DEVERÁ SER MACIO,
ABSORVENTE E
HOMOGÊNEO, NÃO
PODERÁ ESFARELAR
DURANTE O USO, NÃO
PODERÁ APRESENTAR
ODOR DESAGRADÁVEL (NÃO CARACTERÍSTICO), CORTE
IMPERFEITO, ENRUGAMENTO COM
DOBRAS E DEVERÁ
APRESENTAR RESISTÊNCIA ADEQUADA À
TRAÇÃO. DEVERÁ
AINDA SER ENROLADO DE MANEIRA
UNIFORME E ADEQUADAMENTE APERTADO EM UM TUBO
DE PAPELÃO RESISTENTE, DE MODO A
SUPORTAR SEM
DEFORMAÇÃO AS
CONDIÇÕES DE
ESTOCAGEM, TRANSPORTE E TRABALHO,
APRESENTANDO
CORTE LATERAL SEM
REBARBAS. O ACONDICIONAMENTO DO
PAPEL TOALHA, EM
ROLOS, SOB A FORMA
DE EMBALAGEM
COLETIVA, DEVERÁ
SER RESISTENTE E
ADEQUADA PARA
SUPORTAR O MANUSEIO E AS CONDIÇÕES
DO TRANSPORTE OU
DA ESTOCAGEM
RECOMENDADA SEM
ROMPER-SE. FARDO
COM 12 PACOTES,
CONTENDO 2(DOIS)
ROLOS BEM COMO
INDICAÇÃO QUANTITATIVA. CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS
LARGURA:.....................
24 A 25 CM; COMPRIMENTO NOMINAL:50
M(TOLERÂNCIA CONF.
PORT. 001 - 07/JAN/98
INMETRO); DIÂMETRO
EXTERNO DO ROLO
(MÁXIMO):....... 130
MM; DIÂMETRO DO
TUBO DE PAPELÃO
(APROX.):......... 40 MM.
R$
480,00
48
15
71
50
UNID PANO PARA CHÃO LIMPO- R$ 1,94
R$
TEX
194,00
(TIPO SACO) - CONFECCIONADO EM
TECIDO DE ALGODÃO CRU, TIPO
SACARIA BRANCA
DE AÇÚCAR RECUPERADA DE PRIMEIRA VIAGEM, LAVADO E ALVEJADO,
ISENTO DE RASGOS
OU OUTROS DEFEITOS QUE POSSAM
PREJUDICAR SUA
UTILIZAÇÃO. ACABAMENTO - DEVERÁ SEGUIR O MODELO DE SACARIA,
ISTO É, COSTURADO
INTERNAMENTE
(NO AVESSO) NO
COMPRIMENTO E
EM APENAS UMA
DAS LARGURAS DE
FORMA A MANTER
O FORMATO DE UM
SACO. CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS LARGURA
MÍNIMA 42 CM (POR
FACE) COMPRIMENTO MÍNIMO 70 CM
LARGURA MÍNIMA
DA COSTURA INTERNA 0,5 CM
CARACTERÍSTICAS
FÍSICAS URDIDURA
MÍNIMA 10 FIOS/CM
TRAMA MÍNIMA 9
FIOS/CM COMPOSIÇÃO 100% ALGODÃO ISENTO DE
FIAPOS SOLTOS
UNID SODA CÁUSTICA EM LIPON R$ 9,18
R$
137,70
ESCAMAS– EMBALAGEM DE APROX
500 GRAMAS.
PACO- SACO PLÁSTICO
PRÓ- R$ 1,64 R$ 82,00
TE PARA ACONDICIOPRIA
NAMENTO DE LIXO
- CONFECCIONADOS
COM RESINAS
TERMOPLÁSTICAS
VIRGENS OU RECICLADAS. OS PIGMENTOS UTILIZADOS DEVEM SER
COMPATÍVEIS COM
A RESINA EMPREGADA DE MODO
QUE, NÃO INTERFIRAM NAS CARACTERÍSTICAS DE
RESISTÊNCIA MECÂNICA E PROPORCIONEM A OPACIDADE NECESSÁRIA
À APLICAÇÃO.
OUTROS ADITIVOS
DEVEM SER TAMBÉM COMPATÍVEIS
COM A RESINA E
EMPREGADOS EM
QUANTIDADES TAIS
QUE, NÃO ALTEREM
AS CONDIÇÕES
ESTABELECIDAS.
DEVERÃO APRESENTAR SOLDA
CONTÍNUA HOMOGÊNEA E UNIFORME, PROPORCIONANDO UMA PERFEITA VEDAÇÃO, E
NÃO PERMITINDO A
PERDA DE CONTEÚDO DURANTE O
MANUSEIO. DEVERÁ AINDA APRESENTAR CARACTERÍSTICAS TAIS QUE
POSSIBILITEM
FÁCIL SEPARAÇÃO
E ABERTURA DAS
UNIDADES SEM
PROVOCAR DANOS
AO SACO. 100 LITROS,
(EMBALAGEM:
PACOTE COM 10
UNIDADES)
Órgão Solicitante Secretaria Municipal de Saúde
Fiscal
Valor total
Ivete Terezinha Siemiatkowski de Lima
R$ 16.707,11 (Dezesseis mil setecentos e sete reais e
onze centavos)
Prazo de Contrata- De 03/08/2015 até 02/08/2016
ção
Data do Firmamento 03/08/2015
F.M.S.
Contratante
Contratada
CNPJ
Objeto
Comercial Bora & Filho Ltda
04.094.110/0001-10
Registro de Preços para a aquisição de materiais de
consumo, higiene e limpeza, destinados ao atendimento das necessidades do Fundo Municipal de
Saúde, de acordo com as especificações constantes
no Anexo I do Edital, conforme solicitação da
Comissão Central de Registro de Preços, de conformidade com o Edital de Pregão Eletronico nº
038/2015 –FMS.
ITEM QTDE. UNID.
02
500
03
400
04
300
ESPECIFICAÇÃO
MARCA
PREÇO PREÇO
UNIT. TOTAL
PA- CHÁ MATE TOSTA- ELIZA- R$ 4,00
R$
COTE DO, COM REGISBETH
2.000,00
TRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E
LICENCIADO PELO
IBAMA, EMBALADO EM CAIXA DE
PAPEL OU PACOTE
PLÁSTICO, DEVE
SER PREPARADO
COM FOLHAS E
BROTOS SÃOS E
LIMPOS, PROCEDENTES DE ESPÉCIMES VEGETAIS
GENUÍNOS, NÃO
DEVE CONTER
SUBSTÂNCIA
ESTRANHAS À
SUA CONSTITUIÇÃO NORMAL,
NEM ELEMENTOS
VEGETAIS ESTRANHOS À ESPÉCIE;
NÃO PODE SER
COLORIDO ARTIFICIALMENTE; DEVE
SER ISENTO DE
SUJIDADES, PARASITOS E LARVAS.
(EMBALAGEM:
PACOTE COM 500
GRAMAS)
PA- AÇÚCAR REFINAALTO R$ 8,40
R$
COTE DO BRANCO
ALEGRE
3.360,00
ESPECIAL, ACONDICIONADO EM
PACOTE PLÁSTICO, ÍNTEGRO,
RESISTENTE,
VEDADO HERMETICAMENTE. A
EMBALAGEM
DEVERÁ CONTER
EXTERNAMENTE
OS DADOS DE
PCTE 300 ALTO
ALEGRE 8,45
IDENTIFICAÇÃO E
PROCEDÊNCIA,
NÚMERO DO
LOTE, DATA DE
FABRICAÇÃO,
QUANTIDADE DO
PRODUTO, DEVERÁ APRESENTAR
VALIDADE MÍNIMA DE 6(SEIS)
MESES A PARTIR
DA DATA DE
ENTREGA. DE
ACORDO COM A
RESOLUÇÃO 12/78
DA CNNPA. PCT 05
KG
PA- AÇÚCAR REFINAALTO R$ 1,70 R$ 510,00
COTE DO BRANCO
ALEGRE
ESPECIAL, ACONDICIONADO EM
PACOTE PLÁSTICO, ÍNTEGRO,
RESISTENTE,
VEDADO HERMETICAMENTE. A
EMBALAGEM
DEVERÁ CONTER
EXTERNAMENTE
OS DADOS DE
IDENTIFICAÇÃO E
PROCEDÊNCIA,
NÚMERO DO
LOTE, DATA DE
FABRICAÇÃO,
QUANTIDADE DO
PRODUTO, DEVERÁ APRESENTAR
VALIDADE MÍNIMA DE 6 (SEIS)
MESES A PARTIR
DA DATA DE
ENTREGA. DE
ACORDO COM A
RESOLUÇÃO 12/78
DA CNNPA. PCT 01
KG
Pág. 06
05
300 UNID ÁLCOOL ETÍLICO
ONIXX R$ 5,00
R$
HIDRATADO EM
1.500,00
GEL, 70%, COM
ALOE VERA, LÍMPIDO, TRANSPARENTE E ISENTO DE
RESÍDUOS. A
EMBALAGEM
DEVERÁ ATENDER
AOS SEGUINTES
REQUISITOS QUANDO SUBMETIDA
AOS ENSAIOS
DESCRITOS NO
ITEM 7 – MÉTODOS
DE ENSAIO - DA
PORTARIA Nº 269
DE 05 DE AGOSTO
DE 2008 - INMETRO
E DOCUMENTAÇÃO
COMPLEMENTAR:
(EMBALAGEM:
FRASCO DE NO
MÍNIMO 500 ML
COM TAMPA FLIP
TOP OU VÁLVULA
PUMP) A. PERFEITA
ESTABILIDADE
(NÃO TOMBAR); B.
RESISTIR À QUEDA
LIVRE DE 1,20M,
SEM QUE OCORRA
VAZAMENTO; C.
RIGIDEZ TAL QUE
NÃO OCORRA
VAZAMENTO; D.
CAPACIDADE, A 20°
C, COMPREENDIDA
ENTRE 103% E 108%
DO VALOR NOMINAL; E. SER PROVIDA DE TAMPA QUE
NÃO PERMITA
VAZAMENTO; F. O
PRODUTO DEVERÁ
SER EMBALADO
EM FRASCOS
PLÁSTICOS CONTENDO 500 G. LOTE
OU PARTIDA E A
DATA DE FABRICAÇÃO, CODIFICADOS
OU NÃO; INDICAÇÃO CLARA E
PRECISA DA VALIDADE DO PRODUTO; NOME DO
RESPONSÁVEL
TÉCNICO E O
NÚMERO DE SEU
REGISTRO NO
CONSELHO PROFISSIONAL; •RAZÃO
SOCIAL, ENDEREÇO E CNPJ DO
ENVASILHADO DO
ÁLCOOL. • RAZÃO
SOCIAL OU LOGOMARCA E IDENTIDADE FISCAL
(CNPJ) DO FABRICANTE DA EMBALAGEM • ORIGEM
DO FABRICANTE
DA EMBALAGEM,
FEITA NO FUNDO
EM RELEVO. • A
EMBALAGEM
DEVERÁ OSTENTAR O SELO DE
IDENTIFICAÇÃO
DA CONFORMIDADE, NO ÂMBITO DO
SBAC, EFETUADA
ATRAVÉS DA UNID.
200 DO VALE 2,52
IMPRESSÃO DE
FORMA PERMANENTE E INDELÉVEL, DIRETAMENTE NA EMBALAGEM, CONFORME
PORTARIA Nº 270
DE 05.08.2008 INMETRO. DEVERÁ
ATENDER A NORMA DA ABNT NBR
5991/97 E RESOLUÇÃO RDC Nº 46 20/02/2002 – ANVISA
– M.S. E SUAS
ALTERAÇÕES.
APRESENTAR OS
SEGUINTES ASPECTOS - GEL, LÍMPIDO
E ISENTO DE MATERIAL EM SUSPENSÃO, COR
INCOLOR, PH 6,0 A
8,0, TEOR ALCOÓLICO (MÍNIMO) 46°
INPM VISCOSIDADE BROOKFIELD 4000 CP (25°C)
DIÁRIO OFICIAL
06
100 UNID ÁLCOOL ETÍLICO ONIXX
HIDRATADO EM
GEL, 70%, COM
ALOE VERA,
LÍMPIDO, TRANSPARENTE E ISENTO DE RESÍDUOS.
A EMBALAGEM
DEVERÁ ATENDER
AOS SEGUINTES
REQUISITOS
QUANDO SUBMETIDA AOS ENSAIOS DESCRITOS NO
ITEM 7 – MÉTODOS
DE ENSAIO - DA
PORTARIA Nº 269
DE 05 DE AGOSTO
DE 2008 - INMETRO
E DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR:
(EMBALAGEM:
GALÃO 5 LITROS,
COM VALIDADE
MÍNIMA DE 1 ANO)
A. PERFEITA
ESTABILIDADE
(NÃO TOMBAR); B.
RESISTIR À QUEDA LIVRE DE
1,20M, SEM QUE
OCORRA VAZAMENTO; C. RIGIDEZ TAL QUE NÃO
OCORRA VAZAMENTO; D. CAPACIDADE, A 20° C,
COMPREENDIDA
ENTRE 103% E
108% DO VALOR
NOMINAL; E. SER
PROVIDA DE
TAMPA QUE NÃO
PERMITA VAZAMENTO; LOTE OU
PARTIDA E A
DATA DE FABRICAÇÃO, CODIFICADOS OU NÃO;
INDICAÇÃO CLARA E PRECISA DA
VALIDADE DO
PRODUTO; NOME
DO RESPONSÁVEL
TÉCNICO E O
NÚMERO DE SEU
REGISTRO NO
CONSELHO PROFISSIONAL;
•RAZÃO SOCIAL,
ENDEREÇO E CNPJ
DO ENVASILHADO
DO ÁLCOOL. •
RAZÃO SOCIAL OU
LOGOMARCA E
IDENTIDADE
FISCAL (CNPJ) DO
FABRICANTE DA
EMBALAGEM •
ORIGEM DO FABRICANTE DA
EMBALAGEM,
FEITA NO FUNDO
EM RELEVO. • A
EMBALAGEM
DEVERÁ OSTENTAR O SELO DE
IDENTIFICAÇÃO
DA CONFORMIDADE, NO ÂMBITO
DO SBAC, EFETUADA ATRAVÉS DA
IMPRESSÃO DE
FORMA PERMANENTE E INDELÉVEL, DIRETAMENTE NA EMBALAGEM, CONFORME
PORTARIA Nº 270
DE 05.08.2008 INMETRO. DEVERÁ ATENDER A
NORMA DA ABNT
NBR 5991/97 E
RESOLUÇÃO RDC
Nº 46 - 20/02/2002 –
ANVISA – M.S. E
SUAS ALTERAÇÕES. APRESENTAR OS SEGUINTES ASPECTOS GEL, LÍMPIDO E
ISENTO DE MATERIAL EM SUSPENSÃO, COR INCOLOR, PH 6,0 A 8,0,
TEOR ALCOÓLICO
(MÍNIMO) 46° INPM
VISCOSIDADE
BROOKFIELD 4000 CP (25°C)
R$
R$
22,50 2.250,00
07
08
09
10
12
200 UNID DESODORIZADOR
DE AR SPRAY 360
ML - EMBALAGEM
METÁLICA COM
TAMPA SPRAY,
FRAGRÂNCIAS
SUAVES, SEM
CLOROFLUORCARBONO, COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE,
QUÍMICO RESPONSÁVEL, INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS, IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE.
250 UNID DETERGENTE
LÍQUIDO LAVA
LOUÇA - CONCENTRADO, BIODEGRADÁVEL, NEUTRO,
INCOLOR, ACONDICIONADO EM
FRASCO PLÁSTICO,
COM NO MÍNIMO
4% DE MATÉRIA
ATIVA, PADRÃO PH
ENTE 6,5 E 7,0,
VISCOSIDADE
ENTRE 100 E 120 CP
(EMBALAGEM:
FRASCO COM 500
ML)
200 UNID ESPONJA DUPLA
FACE PARA LIMPEZA EM GERAL,
MANTA NÃO TECIDO, DE FIBRAS
SINTÉTICAS UNIDAS COM RESINA A
PROVA D´ÁGUA,
IMPREGNADA COM
MINERAL ABRASIVO E ADERIDA À
ESPUMA DE POLIURETANO COM
BACTERICIDA.
150 PAR LUVA EM LÁTEX,
BORRACHA NATURAL. TAMANHO
MÉDIO
5000 PA- PAPEL HIGIÊNICO COTE PAPEL DE FOLHA
DUPLAS 100%
NATURAL, BRANCO, FABRICADO A
PARTIR DE FIBRAS
NATURAIS VIRGENS, NEUTRO E
DE PRIMEIRA
QUALIDADE. PARA
SER UTILIZADO
ESSENCIALMENTE
PARA HIGIENE
PESSOAL. O PRODUTO DEVERÁ
ESTAR DE ACORDO
COM PCTE 3.000
BOB 2,10 AS NORMAS DA ABNT NBR
15464-1/2007, NBR
15134/2007, NBR NM
-ISO2470/2001 E NBR
15004/2003. DEVERÁ
DISSOLVER-SE EM
ÁGUA, MACIO,
ABSORVENTE E
HOMOGÊNEO, NÃO
PODERÁ ESFARELAR DURANTE O
USO, NÃO PODERÁ
APRESENTAR
ODOR DESAGRADÁVEL (NÃO CARACTERÍSTICO),
CORTE IMPERFEITO, ENRUGAMENTO COM DOBRAS E
DEVERÁ APRESENTAR RESISTÊNCIA
ADEQUADA À
TRAÇÃO. DEVERÁ
AINDA, SER ENROLADO DE MANEIRA
UNIFORME E ADEQUADAMENTE
APERTADO EM UM
TUBO DE PAPELÃO
RESISTENTE DE
MODO A SUPORTAR SEM DEFORMAÇÃO AS CONDIÇÕES DE ESTOCAGEM, TRANSPORTE
E TRABALHO,
APRESENTANDO
CORTE LATERAL
SEM REBARBAS.
PACOTES COM 4
ROLOS DE 30 METROS CADA
ULTRA R$ 4,50 R$ 900,00
FRESH
LILY
R$ 1,15 R$ 287,50
BETA- R$ 0,43 R$ 86,00
NIM
VOLK R$ 1,94 R$ 291,00
BOB
R$ 2,50
R$
12.500,00
Pág. 07
19
22
27
DIÁRIO OFICIAL
200 UNID ÁGUA SANITÁRIA, ONIXX R$ 2,37 R$ 474,00
À BASE DE CLORO.
COMPOSIÇÃO:
HIPOCLORITO DE
SÓDIO, HIDRÓXIDO
DE SÓDIO, CLORETO, TEOR CLORO
ATIVO MÍNIMO DE
2,50% COM REGISTRO NA ANVISA, E
NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO
NA EMBALAGEM.
FRASCO COM 2
LITROS.
30 UNID LIXEIRA PLÁSTICA
ARR$
R$
BASCULANTE (VAI QPLAST 36,00 1.080,00
E VEM) CAPACIDADE, 50 LITROS. EM
PLÁSTICO ALTAMENTE RESISTENTE.
500 UNID PANO DE PRATO - ITATEX R$ 1,67 R$ 835,00
CONFECCIONADO
EM TECIDO BRANCO, FELPUDO,
ABSORÇÃO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 48 X 85
CM.
Contratante
Contratada
Fundo Municipal de Saúde de São Mateus do
Sul
Danna Comercial Eireli-EPP
CNPJ
13.550.358/0001-30
Objeto
Registro de Preços para a aquisição de materiais
de consumo, higiene e limpeza, destinados ao
atendimento das necessidades do Fundo Municipal de Saúde, de acordo com as especificações
constantes no Anexo I do Edital, conforme
solicitação da Comissão Central de Registro de
Preços, de conformidade com o Edital de Pregão Eletronico nº 038/2015 –FMS.
ITEM QTDE. UNID. ESPECIFICAÇÃO MARCA
36
47
69
700
PA- APARELHO DE
BARBEX R$ 1,20 R$ 840,00
COTE BARBEAR DESCARTÁVEL, COM DUAS
LÂMINAS COM
FITA LUBRIFICANTE
(EMBALAGEM:COM
02 UNIDADES)
40 UNID CERA LÍQUIDA,
ONIXX R$ 2,70 R$ 108,00
SECAGEM RÁPIDA,
ALTO BRILHO,
(NÃO NECESSITANDO LUSTRAR),
PARA APLICAÇÃO
EM VÁRIOS TIPOS
DE PISOS CERÂMICOS, GRANITOS,
MÁRMORE E PAVIFLEX. COR: AMARELA. FRASCO DE
750 ML. A EMBALAGEM DEVERÁ
CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS
DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NOME DO
RESPONSÁVEL
TÉCNICO, NÚMERO
DO LOTE E VALIDADE.
62
15
UNID CADEADO
20MM
(PEQUENO) CORPO EM
LATÃO MACIÇO. HASTE EM
AÇO CEMENTADA. ACOMPANHA 2 CHAVES EM LATÃO. TAMANHOS: 20 MM.
FORT R$ 11,65 R$ 174,75
63
15
UNID CADEADO
35MM (MÉDIO)
- CORPO EM
FORT R$ 16,94 R$ 254,10
15
UNID CADEADO
45MM
(GRANDE) CORPO EM
FORT R$ 26,99 R$ 404,85
65
01
UNID CHAVE PHILLIPS - FABRICADA EM AÇO
CARBONO.
CABO PLÁSTICO EMBORRACHADO. TAMANHO APROX 5
MM X 3".
FORT
R$ 6,58
R$ 6,58
Fiscal
Fiscal
R$ 38.590,50 (Trinta e oito mil quinhentos e noventa
reais e cinquenta centavos)
Prazo de Contra- De 03/08/2015 até 02/08/2016
tação
Data do Firma03/08/2015
mento
01
Valor total
CNPJ
21.112.2066/0001-43
Objeto
Registro de Preços para a aquisição de materiais de consumo, higiene e limpeza, destinados ao atendimento das
necessidades do Fundo Municipal de Saúde, de acordo com
as especificações constantes no Anexo I do Edital, conforme
solicitação da Comissão Central de Registro de Preços, de
conformidade com o Edital de Pregão Eletronico nº
038/2015 – FMS.
ITEM QTDE. UNID.
14
20 UNID
R$ 4.385,84 (Quatro mil trezentos e oitenta cinco
reais e oitenta quatro centavos)
Prazo de Contrata- De 03/08/2015 até 02/08/2016
ção
Data do Firmamento 03/08/2015
ESPECIFICAÇÃO
MARCA
PREÇO PREÇO
UNIT. TOTAL
PERO- R$ 4,85 R$ 97,00
VASSOURA COM CERDAS VINHA
DE NYLON - VASSOURA,
COM CERDAS DE NYLON,
BASE EM PLÁSTICO
RESISTENTE, CERDAS
COM COMPRIMENTO
MÍNIMO (SALIENTE) DE
11CM E ESPESSURA
MÉDIA DE 0,8MM, DISPOSTAS EM NO MÍNIMO 4
CARREIRAS DE TUFOS
JUSTAPOSTOS HOMOGÊNEOS DE MODO A PREENCHER TODA A BASE, A
FIXAÇÃO DAS CERDAS À
BASE DEVERÁ SER FIRME
E RESISTENTE, CABO DE
MADEIRA PLASTIFICADO
MEDINDO 1,20M, COM
PONTA DE PLÁSTICO, E
BASE PARA ROSQUEAR
EM PLÁSTICO, COM
GANCHO PARA PENDURAR, PERFEITO ACABAMENTO, USO DOMÉSTICO.
150 MA- FÓSFORO, COM A SEÇO GUINTE COMPOSIÇÃO:
ZEBRA R$ 1,42
R$
213,00
FÓSFORO, CLORETO DE
POTÁSSIO E AGLUTINANTES, APROVADO PELO
INMETRO (EMB. CONTENDO 10 CAIXAS COM NO
MÍNIMO 30 PALITOS
CADA).
33
UNID ALICATE 8" FORT R$ 31,96 R$ 31,96
FABRICADO
EM AÇO CARBONO. CABO
ISOLADO EM
PVC. TAMANHO: 8"
72
02 CAI- SILICONE
CHEMIR$
R$ 440,10
XA SPRAY 300ML – COLOR 220,05
FLUÍDO DIMETILPOLISILOX
ANO. PROTEGE
E RENOVA
PEÇAS DE
PLÁSTICO E DE
BORRACHA.
EMBALAGEM:
TUBO DE
AEROSSOL
300ML (CAIXA
COM 12 UNIDADES).
Valor total
Contratada Licisul Comercial LTDA-ME
16
64
68
F.M.S.
PREÇO
TOTAL
150 UNID LIXEIRA PLÁS- UTIMIX R$ 20,49 R$ 3.073,50
TICA COM
PEDAL, CAPACIDADE, DE 15
A 20 LITROS.
EM PLÁSTICO
ALTAMENTE
RESISTENTE.
50 UNID CORDA PARA
BANDEI- R$ 2,50 R$ 125,00
VARAL METÁLICA,
RA
COM REVESTIMENTO EM PLÁSTICO
RESISTENTE, COM
NO MÍNIMO 10 M.
20 UNID SUPORTE PARA
PREMIS- R$ R$ 344,00
ROLO DE PAPEL
SE
17,20
HIGIÊNICO DE 300
A 400 METROS EM
PLÁSTICO ABS.
COM FECHADURA
E ACOMPANHA
CHAVE EM PLÁSTICO ABS, COM UM
KIT PARA FIXAÇÃO
NA PAREDE CONTENDO BUCHAS E
PARAFUSOS. MEDIDAS APROX:
27,5CM (ALTURA) X
27CM (LARGURA) X
12CM
(PROFUNDIDADE).
COR BRANCA
PREÇO
UNIT.
23
31 3000 PA- PAPEL INTERFONATIVA R$ 3,70
R$
COTE LHA, FOLHAS
11.100,00
BRANCAS. EMBALAGEM: PACOTES
COM 1.000 FOLHAS
CADA
35
F.M.S.
100 CAIXA
QUER$
R$
RO 52,00 5.200,00
COPO PLÁSTICO DESCAR- COPO
TÁVEL PARA ÁGUA,
DEVEM SER FABRICADOS
COM RESINAS TERMOPLÁSTICAS, COM OU SEM
A INCORPORAÇÃO DE
ADITIVOS E/OU PIGMENTOS, A CRITÉRIO DO
FABRICANTE. AS RESINAS TERMOPLÁSTICAS,
ADITIVOS, E/OU PIGMENTOS EMPREGADOS NA
FABRICAÇÃO DOS COPOS
DEVEM OBEDECER ÀS
EXIGÊNCIAS DA NBR
14865 (07/2002). OS COPOS
DEVEM SER HOMOGÊNEOS, ISENTOS DE MATERIAIS ESTRANHOS,
BOLHAS, RACHADURAS,
FUROS E DEFORMAÇÕES,
NÃO DEVEM APRESENTAR SUJIDADE, INTERNA
OU EXTERNAMENTE,
ISENTOS DE BORDAS
AFIADAS E REBARBAS.
OS COPOS DEVEM ESTAR
DE ACORDO COM A
NORMA DA ABNT NBR
14865 (07/2002) – COPOS
PLÁSTICOS DESCARTÁVEIS, PORTARIAS DO
INMETRO Nº 453
(01/12/2010) E Nº 125
(15/3/2011). EMBALAGEM:
EMBALAGEM: CAIXA
COM 25 SACOS PLÁSTICOS, COM 100 (CEM)
UNIDADES, ONDE DEVERÁ CONSTAR: NOME DO
FABRICANTE, QUANTIDADE ACONDICIONADA,
CAPACIDADE TOTAL,
PESO MÍNIMO DE CADA
COPO, MARCAÇÃO E
IDENTIFICAÇÃO OS
COPOS DEVEM TRAZER
GRAVADO EM RELEVO,
COM CARACTERES
VISÍVEIS E DE FORMA
INDELÉVEL, PELO MENOS
O SEGUINTE: A. MARCA
OU IDENTIFICAÇÃO DO
FABRICANTE; B. CAPACIDADE DO COPO; C. SÍMBOLO DE IDENTIFICAÇÃO
DO MATERIAL PARA
RECICLAGEM, CONFORME NBR 13230. CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS
CAPACIDADE VOLUMÉTRICA 150 A 190 ML
ESPESSURA MÍNIMA DO
PLÁSTICO 0,10 MM
Pág. 08
34 80 UNID GARRAFA TÉRMICA –
INVIC- R$
R$
CORPO PRODUZIDO EM
TA 107,00 8.560,00
AÇO INOX, ACABAMENTO FOSCO, CABO EM
BAQUELITA, QUE GARANTEM A DURABILIDADE E A QUALIDADE DA
PEÇA, PARA MANTER
LÍQUIDOS QUENTES E
FRIOS POR MAIS TEMPO,
TAMPA DE PRESSÃO,
AMPOLA INTERNA EM
VIDRO TÉRMICO, COM
CAPACIDADE PARA NO
MÍNIMO 1,8 LITROS.
APROVADA PELO INMETRO.
39 20 UNID RODO ENXUGADOR DE PERO- R$ 3,50 R$ 70,00
40 CM - CONJUNTO
VINHA
AJUSTADO, PREGADO OU
GRAMPEADO, FORMADO
POR CORPO E CABO EM
MADEIRA RESISTENTE,
LIXADA COM PONTAS
ARREDONDADAS E,
ISENTA DE NÓS COM
LÂMINA SIMPLES DE
BORRACHA ORIGINÁRIA
DE PNEU, CORRETAMENTE ESTICADA, GRAMPEADA OU PREGADA NA
CANALETA DO CORPO E,
COM O MESMO COMPRIMENTO DESTE, DEVENDO REMOVER A ÁGUA
SOBRE SUPERFÍCIE LISA
E PLANA À PRIMEIRA
PASSADA. O CABO SERÁ
PREGADO OU FIRMEMENTE FIXÁVEL AO
CORPO.
41 30 UNID VASSOURA DE PIAÇAVA/ PERO- R$
R$
PALHA COM CABO DE
VINHA 10,00 300,00
MADEIRA FIXADO AO
TACO E ESTE AO CORPO
ATRAVÉS DO REVESTIMENTO COM FOLHA DE
FLANDRES. 1. CABO - EM
MADEIRA RESISTENTE E
COM FORMATO CILÍNDRICO, DEVERÁ SER
LIXADO, ISENTO DE NÓS,
SUPERFÍCIE LISA, SEM
QUALQUER FORMA
PONTIAGUDA, TENDO
AINDA A PONTA SUPERIOR ARREDONDADA E A
OUTRA FIRMEMENTE
PRESA AO TACO. 2. TACO
- EM MADEIRA COM
FURAÇÃO CENTRAL
LISA OU ROSCADA PARA
RECEBER O CABO QUE
DEVERÁ FICAR RIGIDAMENTE PRESO. 3. CORPO
- EM MADEIRA COM
FORMATO TRAPEZOIDAL
ADEQUADO PARA RECEBER OS FIOS DE PIAÇAVA QUE DEVERÃO SER
DISTRIBUÍDOS ENTRE
ESTE E O TACO. 4. PIAÇAVA - DEVERÁ SER SELECIONADA E BENEFICIADA. OS FIOS DEVERÃO
SER CONTÍNUOS E COM
RIGIDEZ ADEQUADA
PARA VARRIÇÃO DE
PISO ÁSPERO. NÃO
SERÃO ACEITOS FIOS
PROVENIENTES DE
CRINA VEGETAL TINGIDA. 5. REVESTIMENTO O REVESTIMENTO DO
CONJUNTO TACO CORPO
E PIAÇAVA, DEVERÁ SER
FEITO COM FOLHA DE
FLANDRES LITOGRAFADA OU LISA SEM OXIDAÇÃO OU REBARBAS,
PODENDO SER PREGADO
OU GRAMPEADO.
6.CARACTERÍSTICAS
GEOMÉTRICAS CABO
COMPRIMENTO ÚTIL
MÍNIMO 108 CM DIÂMETRO MÍNIMO 2,2 CM
TACO LARGURA 2,5 A 3
CM PIAÇAVA FIXADA AO
CONJUNTO ALTURA
LIVRE DA PIAÇAVA
(MÍNIMO) 12 CM MEDIDA
DO LEQUE
(APROXIMADA) 25 CM
BRI- R$ 2,40
42 500 CAIXA FILTRO DESCARTÁVEL
R$
GUITTA
PARA CAFÉ – CAIXA
1.200,00
COM 30 UNIDADES. 100%
CELULOSE, N.º 103.
46 300 PACO- PILHA ALCALINA AA
DURA- R$ 5,00 R$
TE PEQUENA – EMBALASONIC
1.500,00
GEM COM 4 UNIDADES
DIÁRIO OFICIAL
49 15 UNID DESENTUPIDOR PARA
PEROR$
R$
PIAS E RALOS – APRE- VINHA 10,00 150,00
SENTAÇÃO GRANULADO. COMPOSIÇÃO:
HIDRÓXIDO DE SÓDIO,
CLORETO DE SÓDIO,
NITRATO DE SÓDIO,
BARRILHA, ALUMÍNIO,
CORANTE. EMBALAGEM DE
APROX 300 GRAMAS
50 30 UNID QUEROSENE - EMBALA- POLI- R$ 6,87 R$
GEM DE 1 LITRO
SOL
206,10
58 08 CAIXA COPO PLÁSTICO PARA KEROR$
R$
CAFÉ - 50 ML. OS COPOS COPO 58,00 464,00
DEVEM SER FABRICADOS COM RESINAS
TERMOPLÁSTICAS,
COM OU SEM A INCORPORAÇÃO DE ADITIVOS
E/OU PIGMENTOS, A
CRITÉRIO DO FABRICANTE. OS COPOS
DEVEM SER HOMOGÊNEOS, ISENTOS DE
RACHADURAS E FUROS, NÃO DEVEM
APRESENTAR SUJIDADE, INTERNA OU EXTERNAMENTE, ISENTOS
DE BORDAS AFIADAS E
REBARBAS, DEVENDO
SUPORTAR O CALOR
DO CAFÉ SEM DEFORMAR-SE. OS COPOS
DEVEM ESTAR DE
ACORDO COM A NORMA DA ABNT NBR 14865
– COPOS PLÁSTICOS
DESCARTÁVEIS, PORTARIAS DO INMETRO Nº
453 (01/12/2010) E Nº 125
(15/3/2011). EMBALAGEM: CAIXA COM 50
SACOS PLÁSTICOS,
COM 100 (CEM) UNIDADES, ONDE DEVERÁ
CONSTAR: NOME DO
FABRICANTE, QUANTIDADE ACONDICIONADA, CAPACIDADE
TOTAL, PESO MÍNIMO
DE CADA COPO, MARCAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO OS COPOS DEVEM
TRAZER GRAVADO EM
RELEVO, COM CARACTERES VISÍVEIS E DE
FORMA INDELÉVEL,
PELO MENOS O SEGUINTE: A. MARCA OU
IDENTIFICAÇÃO DO
FABRICANTE; B. CAPACIDADE DO COPO; C.
SÍMBOLO DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL
PARA RECICLAGEM,
CONFORME NBR 13230.
CARACTERÍSTICAS
GEOMÉTRICAS CAPACIDADE VOLUMÉTRICA
40 A 55 ML ESPESSURA
MÍNIMA DO PLÁSTICO
0,08 MM.
Órgão Solicitante
Secretaria Municipal de Saúde
Fiscal
Valor total
R$ 17.960,10 (Dezessete mil novecentos e
sessenta reais e dez centavos)
Prazo de Contratação De 03/08/2015 até 02/08/2016
Data do Firmamento
25 250 UNID MULTI INSETICIDA,
MAR- R$ 9,48
COM ASPECTO FÍSICO TINSET
EM AEROSOL, FORMULA COM ÁGUA
(EMBALAGEM: FRASCO COM 300 ML)
29 200 PACO- PILHA AAA (PALITO). ELGIN R$ 2,97
TE (EMBALAGEM COM 02
UNIDADES)
30 100 UNID PÁ DE LIXO EM PLÁS- BRASIL R$ 3,49
TICO RESISTENTE
COM CABO
32 15 UNID BULE EM ALUMÍNIO GENIAL R$
FOSCO, COM BICO,
43,14
CAPACIDADE APROXIMADA DE 4 LITROS,
COM CABO DE BAQUELITE RESISTENTE/
TAMPA COM PEGADOR EM BAQUELITE,
SEM MANCHAS, REBARBAS OU IMPERFEIÇÕES.
43 50 UNID PRATO DE VIDRO
DURA- R$ 4,99
TRANSPARENTE,
LEX
RASO, COM DIÂMETRO APROXIMADO DE
24 CM
44 100 UNID PILHA TIPO BATERIA 9 ELGIN R$ 8,44
V
45 200 PACOELGIN R$ 8,24
PILHA ALCALINA
TE
MÉDIA – EMBALAGEM
COM 2 UNIDADES
R$
2.370,00
51
30
R$
2.012,70
52
30
54
20
57
06
70
05
03/08/2015
F.M.S.
Contratante
Contratada
M Mobile Eireli
CNPJ
15.764.033/0001-85
Objeto
Registro de Preços para a aquisição de materiais de
consumo, higiene e limpeza, destinados ao atendimento
das necessidades do Fundo Municipal de Saúde, de
acordo com as especificações constantes no Anexo I do
Edital, conforme solicitação da Comissão Central de
Registro de Preços, de conformidade com o Edital de
Pregão Eletronico nº 038/2015 –FMS.
ITEM QTDE. UNID. ESPECIFICAÇÃO MARCA
21
500
UNID FLANELA COR
BRANCA, MEDIDA MÍNIMA 30 X
40 CM COM
COSTURAS
LATERAIS, 100%
ALGODÃO,
ALTA ABSORÇÃO DE UMIDADE.
PREÇO
UNIT.
PREÇO
TOTAL
MAR- R$ 1,49 R$ 745,00
TINS
UNID TOALHA DE MESA EM KARS- R$
TECIDO QUADRADA.
TEN 67,09
NO TAMANHO APROX
DE 140 X 1,40 CM .
TECIDO - POLIÉSTER /
ALGODÃO. CORES E
ESTAMPAS VARIADAS.
UNID JARRA EM AÇO INOX ARTE
R$
COM TAMPA. CAPACI- INOX 71,25
DADE APROX 1,5
LITROS. TODA EM
INOX.
CON- CONJUNTO DE PANE- GENIAL R$
JUNTO LAS ALUMÍNIO 5
174,93
PEÇAS - MATERIAL:
ALUMÍNIO. PEGADOR
E CABO: BAQUELITE
ANATÔMICO E ANTITÉRMICO. ACABAMENTO EM ALUMÍNIO
POLIDO EMBALAGEM
CONTÉM: - 01 PANELA
DE APROX 16 CM COM
TAMPA - 01 PANELA
DE APROX 18 CM COM
TAMPA - 01 CAÇAROLA DE APROX 18 CM
COM TAMPA - 01
FRIGIDEIRA DE
APROX 18 CM - 1
FERVEDOR DE APROX
14 CM.
CON- JOGO/CONJUNTO DE
DURA- R$
JUNTO
LEX 46,73
CAFÉZINHO COM 6
XÍCARAS APROX 50
ML E PIRES DE PORCELANA - QUANTIDADE
DE PEÇAS - 06 XÍCARAS E 06 PIRES. ESTAMPAS VARIADAS.
UNID ESCADA 5 DEGRAUS - SUPRE- R$
ESCADA DE ABRIR EM MA 182,99
ALUMÍNIO COM 5
(CINCO) DEGRAUS;
ABERTURA EM “A”;
MATERIAL DA ESCADA E DOS DEGRAUS,
INCLUSIVE DO PATAMAR SUPERIOR: 100%
ALUMÍNIO; CAPACIDADE DE, NO MÍNIMO,
100 KG; DEGRAUS E
PATAMAR ANTIDERRAPANTES, EM ALUMÍNIO; COM DUPLA
TRAVA DE SEGURANÇA; PATAMAR LARGO,
COM TRAVAMENTO
AUTOMÁTICO; ALÇA
DE APOIO PARA AS
MÃOS NA PARTE
SUPERIOR; PÉS ANTIDERRAPANTES; TODAS AS CARACTERÍSTICAS E DIMENSÕES
DE ACORDO COM A
NORMA NBR 13430
R$
594,00
R$
349,00
R$
647,10
R$
249,50
R$
844,00
R$
1.648,00
R$
2.137,50
R$
3.498,60
R$
280,38
R$
914,95
Órgão
Solicitante
Fiscal
Valor total
R$ 16.290,73 (Dezesseis mil duzentos e noventa reais e setenta três
centavos)
De 03/08/2015 até 02/08/2016
Prazo de
Contratação
Data do
Firmamento
03/08/2015
Pág. 09
DIÁRIO OFICIAL
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 131/2015 – F.M.S.
Contratante
Contratada
Multisul Comércio e Distribuição LTDA-ME
CNPJ
12.811.487/0001-71
Objeto
Registro de Preços para a aquisição de materiais de consumo, higiene e limpeza, destinados ao atendimento das necessidades do Fundo Municipal de Saúde, de acordo com as
especificações constantes no Anexo I do Edital, conforme solicitação da Comissão Central de Registro de Preços, de conformidade com o Edital de Pregão Eletronico nº 038/2015
–FMS.
ITEM
QTDE.
UNID.
ESPECIFICAÇÃO
MARCA
PREÇO
UNIT.
PREÇO TOTAL
11
30
UNID
MARBEL
R$ 4,94
R$ 148,20
20
200
UNID
SUPORTE PLÁSTICO PARA FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ
Nº 103.
ESCOVA PARA HIGIENE DAS UNHAS, COM NO MÍNIMO 80
TUFOS E PEGADORES EM ARCO.
ESCOBEL
R$ 2,24
R$ 448,00
37
60
PACOTE
GABOARDI
R$ 0,92
R$ 55,20
PRENDEDOR DE ROUPA (GRAMPO) EM MADEIRA RESISTENTE (EMBALAGEM COM 12 UNIDADES)
Órgão Solicitante
Fiscal
Valor total
R$ 651,40 (Seiscentos e cinquenta um reais e quarenta centavos)
De 03/08/2015 até 02/08/2016
Data do Firmamento
03/08/2015
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 132/2015 – F.M.S.
Contratante
Contratada
Treze Comercial LTDA ME
CNPJ
82.330.937/0001-90
Objeto
Registro de Preços para a aquisição de materiais de consumo, higiene e limpeza, destinados ao atendimento das necessidades do Fundo Municipal de Saúde, de acordo com as especificações constantes no Anexo I do Edital, conforme solicitação da Comissão Central de Registro de Preços, de conformidade com o Edital de Pregão Eletronico nº 038/2015 –FMS.
ITEM
QTDE.
01
1500
UNID.
ESPECIFICAÇÃO
MARCA
PACOTE CAFÉ PURO TORRADO E MOÍDO – TIPO TRADICIONAL, NÍVEL DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A 4,5 PONTOS, COM
ODEBRECHT
PONTO DE TORRA CLÁSSICA (NÍVEL 3). O PRODUTO DEVERÁ SER EMBALADO A VÁCUO PURO EM ENVOLTÓRIO METALIZA- GOLDEN
DO COMPOSTO DE POLIETILENO E POLIÉSTER, FECHAMENTO HERMÉTICO E ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO
BEM VEDADA, COM PESO LÍQUIDO DE 500 G ONDE DEVERÁ CONSTAR A DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE OU
DATA FINAL DE VALIDADE, BEM COMO DEMAIS INFORMAÇÕES EXIGIDAS NA LEGISLAÇÃO EM VIGOR. O PRODUTO DEVERÁ TER PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 09 (NOVE) MESES, A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. REQUISITOS ESPECÍFICOS:
CONFORME RESOLUÇÃO RDC Nº 277 DE 22/09/2005 – ANVISA - MINISTÉRIO DA SAÚDE, E INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 16 DE
24/05/2010 DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E QUÍMICAS:
UMIDADE, EM G/100 G - MÁX. 5% RESÍDUO MINERAL FIXO, EM G/100 G - MÁX. 5% RESÍDUO MINERAL FIXO, INSOLÚVEL EM
ÁCIDO CLORÍDRICO A 10% V/V, EM G/100 G - MÁX. 1% EXTRATO AQUOSO, EM G/100 G - MÍN. 25% EXTRATO ETÉREO, EM
G/100 G - MÍN. 8% CAFEÍNA, EM G/100 G - MÍN. 0,7% IMPUREZAS + SEDIMENTOS + MATÉRIAS ESTRANHAS, EM G/100 G - MÁX.
1%. OBS.: ISOLADAMENTE, O PERCENTUAL MÁXIMO DE MATÉRIAS ESTRANHAS PERMITIDO SERÁ DE 0,1%. CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS: DEVERÁ APRESENTAR OS PADRÕES ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO - RDC Nº 12 DE 02 DE JANEIRO DE 2001 (GRUPO 12 ITEM A) - ANVISA - M. S. CARACTERÍSTICAS MICROSCÓPICAS: AUSÊNCIA DE MATÉRIAS MACROSCÓPICAS E MICROSCÓPICAS PREJUDICIAIS À SAÚDE HUMANA, CONFORME RESOLUÇÃO RDC Nº 175 DE 08/07/2003 DA ANVISA /
MS.
Órgão Solicitante
Fiscal
Valor total
R$ 8.340,00 (Oito mil trezentos e quarenta reais)
PREÇO
UNIT.
PREÇO
TOTAL
R$ 5,56
R$
8.340,00
Prazo de Contratação De 03/08/2015 até 02/08/2016
Data do Firmamento
03/08/2015
Contratante
Contratada
Mauri Metka Rodrigues & CIA LTDA-ME
CNPJ
07.265.451/0001-08
Objeto
Fornecimento e instalação de grades de proteção, de acordo com as especificações constantes no Anexo I do Edital, destinadas ao Posto de Saúde Hipólito Nepomuceno
Pinto, na Vila Americana, de conformidade com a solicitação da Secretaria Municipal de Saúde., sendo a empresa vencedora dos itens 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, obrigando as
partes o cumprimento em todos os seus termos e nas condições expressas no Edital de Pregão Eletrônico nº 044/2015 – F.M.S.
Órgão Solicitante Secretaria de Municipal Saúde
Fiscais
Juliano Amaral Neves
Valor total
R$ 5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais)
Prazo de Entrega 23/08/2015
Prazo de Vigência De 03/08/2015 até 31/10/2015
Data do Firmamento
03/08/2015
Errata de Publicação: Fora publicado de forma equivocada no Diário Oficial Eletrônico, Edição Digitalizada n° 1.136 de 03 de agosto de 2015, no extrato do Contrato de Fornecimento nº
237/2015 – PMSMS; onde constou que: de conformidade com o Edital de Pregão Presencial constante no Processo nº 099/2015 – P.M.S.M.S; lê-se: de conformidade com o Edital de
Pregão Presencial constante no Processo nº 093/2015 – P.M.S.M.S.

diário oficial 1137 - Prefeitura Municipal de São Mateus do Sul

Transcrição

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