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Dezembro

MUNICIPIO DE ILHA SOLTEIRA
PRAÇA DOS PAIGUAS, 86
59754648/0001-04
Anexo XX - Relação de Contratos e seus Aditivos
Dezembro/2012
Nº Contrato: 0001/04
Dt. Assinatura: 13/10/2010
Fundamento Legal:DISPENSA
Modalidade:
Nº Proc. Licitação:
Func. Prog.: 28.846.0000.0001.0000
Unidade: 020501
Amortização da Dívida Pública
Unidade: 020501
Nº Emp.: 8839
Valor:
Unidade: 020501
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
Valor:
9.959,89
C.N.P.J.: 00.360.305/0001-04
Unidade: 020501
Juros da Dívida Contratada
Valor:
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
9.902,93
C.N.P.J.:
Unidade: 020501
Contratado: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Func. Prog.: 28.846.0000.0002.0000
9.846,30
Valor:
Programa: 0002 OPERAÇÕES ESPECIAIS
C.N.P.J.:
Func. Prog.: 28.846.0000.0001.0000
9.731,43
C.N.P.J.:
Unidade: 020501
Func. Prog.: 28.846.0000.0001.0000
9.675,80
Valor:
Nº Emp.: 8838
Valor:
Unidade: 020501
Nº Emp.: 8309
C.N.P.J.:
Func. Prog.: 28.846.0000.0001.0000
9.558,84
C.N.P.J.:
Func. Prog.: 28.846.0000.0001.0000
Valor:
Func. Prog.: 28.846.0000.0001.0000
Nº Emp.: 7385
Valor:
C.N.P.J.:
Nº Emp.: 6163
Responsável:
Nº Emp.: 5338
Até: 31/12/2012
Objetivo: saneamento
Objeto: financiamento
Nº Emp.: 3543
Dt. Publicação: 13/10/2010 Vigência: de: 13/10/2010
1.996,46
60.671,65
11.942,99
Fundamento Legal:LICITAÇÃO
Modalidade: OBRA TOMADA
Nº Proc. Licitação: 0218/12
Até: 31/12/2012
Responsável:
Objetivo:
FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO
Valor:
DE OBRA603.129,41
Objeto: FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO
DE OBRA
Nº Emp.: 455
Contratado: CBR - CONSTRUTORA BRASILEIRA LTDA.
Programa: 1024 SERVIÇOS MUNICIPAIS
Func. Prog.: 15.451.0012.1024.0000
Nº Emp.: 488
Unidade: 021601
Func. Prog.: 15.451.0012.1024.0000
DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO E SERVIÇOS
Pavimentação, Recape, Guias e Sarjetas de Vias UrbanasValor:
Unidade: 021601
308.959,81
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 235/11
Nº Emp.: 1706
Contratado: JESSE FONTES SERVIÇOS DE INFORM E TELEC - ME
Nº Emp.: 1707
DEPARTAMENTO DE DESENV.ECON.CIÊN.E TEC.
Manutenção do Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia
Valor:
78.885,80
C.N.P.J.: 02.191.226/0001-42
Valor: 318.994,20
C.N.P.J.: 02.191.226/0001-42
Programa: 2034 DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CIÊNTIFICO E TECNOLÓGICO
Unidade: 021201
Func. Prog.: 04.334.0009.2034.0000
Valor: -276.187,40
129.812,60
Total Empenhado:
406.000,00
C.N.P.J.: 02.191.226/0001-42
Unidade: 021201
Func. Prog.: 04.334.0009.2034.0000
Valor:
Valor:
8.120,00
Unidade: 021201
Nº Emp.: 1707
Responsável:
C.N.P.J.: 02.191.226/0001-42
Func. Prog.: 04.334.0009.2034.0000
Até: 30/09/2012
Objetivo: Aquisiçao e instalaçao de equipamentos "Cidade Digital"
Unidade: 021201
Func. Prog.: 04.334.0009.2034.0000
-294.169,60
Objeto: Aquisiçao e instalaçao de equipamentos "Cidade Digital"
Nº Emp.: 1705
590.169,60
C.N.P.J.: 05.194.160/0001-32
Total Empenhado:
12.959,81
C.N.P.J.: 05.194.160/0001-32
Unidade: 021601
Func. Prog.: 15.451.0012.1024.0000
Nº Emp.: 488
C.N.P.J.: 05.194.160/0001-32
Fundamento Legal:INEXIGIBILIDADE Modalidade:
Até: 31/12/2012
Responsável:
Objetivo:PROJ
CONTRATAÇÃO
DE SHOW COM O GRUPO MISTURA E BANDA.
Valor: PROJ 8.000,00
VERAO
Objeto: CONTRATAÇÃO DE SHOW COM O GRUPO MISTURA E BANDA.
VERAO
Nº Emp.: 534
Contratado: R. ALVES DE LIMA PRODUÇÃO MUSICAL ME
Programa: 2023 DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE
Func. Prog.: 27.812.0015.2023.0000
C.N.P.J.: 142.159.120-00
Unidade: 020901
Manutenção do Departamento de Esportes
Total Empenhado:
DEPARTAMENTO DE ESPORTES
Valor:
8.000,00
8.000,00
Modalidade: OBRA CONVITE
Até: 31/12/2012
Responsável:
Objetivo:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DO GIRO
Valor:
CULTURAL36.200,00
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DO GIRO
CULTURAL
Nº Emp.: 700
Contratado: MAGNUM PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA-ME
Programa: 2022 DESENVOLVIMENTO DA CULTURA
Func. Prog.: 13.392.0004.2022.0000
C.N.P.J.: 14.638.108/0001-19
Unidade: 020801
Manutenção do Departamento de Cultura
DEPARTAMENTO DE CULTURA
Valor:
36.200,00
Total Empenhado:
36.200,00
Até: 31/12/2012
Responsável:
Valor:
Objeto: CONTRATAÇÃO DE SHOW COM O GRUPO OXIGÊNIO E Objetivo:
BANDA CONTRATAÇÃO DE SHOW COM O GRUPO OXIGÊNIO E BANDA
Nº Emp.: 1053
Contratado: MARCOS ANTÔNIO GAETAM - ME
C.N.P.J.: 11.139.736/0001-61
Func. Prog.: 27.812.0015.2023.0000
Unidade: 020901
Valor:
Contratado: NEIGDA A. DA SILVA G. DOS SANTOS - ME.
Programa: 2008 GESTAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Func. Prog.: 12.361.0005.2008.0000
Nº Emp.: 1541
Responsável:
Manutenção do Ensino Fundamental
Valor:
79.940,80
C.N.P.J.: 11.052.403/0001-09
Unidade: 020601
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - 25%
Valor:
-5,80
79.935,00
79.940,80
Total Empenhado:
Valor:
C.N.P.J.: 11.052.403/0001-09
Unidade: 020601
Func. Prog.: 12.361.0005.2008.0000
Até: 31/12/2012
Objetivo: FORNECIMENTO DE POPLPA DE FRUTAS
Objeto: FORNECIMENTO DE POPLPA DE FRUTAS
Nº Emp.: 1541
15.500,00
15.500,00
Total Empenhado:
15.500,00
Até: 31/12/2012
Responsável:
Objetivo:
CONTRATAÇÃO DE SHOW COM A DUPLA RONALDO SANValor:
E MÁRCIO16.500,00
Objeto: CONTRATAÇÃO DE SHOW COM A DUPLA RONALDO SAN
E MÁRCIO
Nº Emp.: 1542
Func. Prog.: 13.392.0004.2022.0000
C.N.P.J.: 142.159.120-00
Unidade: 020801
Total Empenhado:
Valor:
16.500,00
16.500,00
Até: 31/12/2012
Responsável:
Objetivo: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA PARA O CARNAVAL
Valor:
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA PARA O CARNAVAL
Nº Emp.: 1660
Contratado: MORETI SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Func. Prog.: 13.392.0004.2022.0000
C.N.P.J.: 11.330.581/0001-46
Unidade: 020801
Valor:
46.300,00
46.300,00
Total Empenhado:
Até: 31/12/2012
Responsável:
Objetivo: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA PARA O CARNAVAL
Valor:
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA PARA O CARNAVAL
Nº Emp.: 1661
Contratado: Copagaz distribuidora de gas ltda
Nº Emp.: 1661
Unidade: 020602
Manutenção da Cozinha Piloto
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E DEPENDENCIAS
Valor:
Contratado: Copagaz distribuidora de gas ltda
Unidade: 020602
Valor:
Objeto: OBRA PARA EXECUÇÃO DE REDE ELETRICA
Nº Emp.: 1703
Responsável:
Unidade: 021601
129.665,63
129.665,63
129.665,63
Manutenção do Departamento de Manutenção e Serviços Valor:
Valor:
C.N.P.J.: 04.286.706/0001-12
Total Empenhado:
Até: 31/12/2012
Objetivo: OBRA PARA EXECUÇÃO DE REDE ELETRICA
Contratado: ADERSO CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA ME
Func. Prog.: 15.451.0012.2040.0000
-9.298,79
35.701,21
Total Empenhado:
45.000,00
C.N.P.J.: 03.237.583/0026-15
Programa: 2014 SERVIÇOS EDUCACIONAIS
Func. Prog.: 12.306.0006.2014.0000
45.000,00
C.N.P.J.: 03.237.583/0026-15
Func. Prog.: 12.306.0006.2014.0000
46.300,00
Até: 31/12/2012
Responsável:
Objetivo:
EXECUÇÃO DE PADRÃO PARA CRECHE DO JARDIM NOVO
Valor:
HORIZONTE
19.507,81
Objeto: EXECUÇÃO DE PADRÃO PARA CRECHE DO JARDIM NOVO
HORIZONTE
Nº Emp.: 1708
Contratado: INTERIOR CONSTRUÇÕES LTDA- EPP
Func. Prog.: 12.365.0005.1004.0000
C.N.P.J.: 67.593.582/0001-38
Unidade: 020601
Construção, Reforma e Ampliação de Creches e Pré-Escolas
Valor:
Total Empenhado:
19.507,81
19.507,81
Objeto: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS
Nº Emp.: 1756
Programa: 2024 GESTAO DA SAÚDE
Nº Emp.: 1757
Manutenção do Fundo Municipal da Saúde
Nº Emp.: 1757
Contratado: LUMAR COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Valor:
Func. Prog.: 10.301.0007.2024.0000
Unidade: 021001
Valor:
Nº Emp.: 1763
Nº Emp.: 1764
Contratado: COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA.
Responsável:
Unidade: 021001
Valor:
Nº Emp.: 1761
Unidade: 021001
2.132,00
C.N.P.J.: 73.856.593/0001-66
Unidade: 021001
Total Empenhado:
Valor:
Valor:
Contratado: PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.
Func. Prog.: 10.301.0007.2024.0000
Responsável:
C.N.P.J.: 73.856.593/0001-66
Nº Emp.: 1762
Até: 31/12/2012
Objetivo: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS
Func. Prog.: 10.301.0007.2024.0000
9.713,00
10.933,00
1.220,00
C.N.P.J.: 67.729.178/0001-49
Total Empenhado:
10.933,00
Valor:
Valor:
C.N.P.J.: 67.729.178/0001-49
Unidade: 021001
Func. Prog.: 10.301.0007.2024.0000
Até: 31/12/2012
Func. Prog.: 10.301.0007.2024.0000
-20.094,95
60.551,05
56.443,00
C.N.P.J.: 49.228.695/0001-52
Total Empenhado:
24.203,00
C.N.P.J.: 49.228.695/0001-52
Unidade: 021001
80.646,00
Valor:
Valor:
C.N.P.J.: 49.228.695/0001-52
Unidade: 021001
Func. Prog.: 10.301.0007.2024.0000
Responsável:
Func. Prog.: 10.301.0007.2024.0000
Até: 31/12/2012
Valor:
12.834,00
14.966,00
14.966,00
Nº Emp.: 1760
Responsável:
Func. Prog.: 10.301.0007.2024.0000
Unidade: 021001
Valor:
6.167,00
6.167,00
Contratado: DIMACI/MG MATERIAL CIRÚRGICO LTDA
Func. Prog.: 10.301.0007.2024.0000
Responsável:
Unidade: 021001
Valor:
360,00
C.N.P.J.: 12.927.876/0001-67
Unidade: 021001
Valor:
4.434,00
4.794,00
Nº Emp.: 1753
Contratado: CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS
Func. Prog.: 10.301.0007.2024.0000
Nº Emp.: 1754
Responsável:
2.445,00
C.N.P.J.: 44.734.671/0004-02
Unidade: 021001
Valor:
3.341,00
5.786,00
Total Empenhado:
Nº Emp.: 1755
Até: 31/12/2012
Responsável:
Valor:
Contratado: NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS
C.N.P.J.: 75.014.167/0001-00
Func. Prog.: 10.301.0007.2024.0000
Unidade: 021001
Total Empenhado:
5.786,00
Valor:
Valor:
C.N.P.J.: 44.734.671/0004-02
Unidade: 021001
Func. Prog.: 10.301.0007.2024.0000
Até: 31/12/2012
4.794,00
Total Empenhado:
Valor:
C.N.P.J.: 12.927.876/0001-67
Func. Prog.: 10.301.0007.2024.0000
Até: 31/12/2012
Nº Emp.: 1759
6.167,00
Total Empenhado:
Nº Emp.: 1758
Valor:
Contratado: HOSPFAR IND. E COMERC. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA C.N.P.J.: 26.921.908/0001-21
Até: 31/12/2012
Valor:
2.800,00
2.800,00
2.800,00
Contratado: CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
Func. Prog.: 10.301.0007.2024.0000
Nº Emp.: 1752
1.559,00
C.N.P.J.: 05.782.733/0001-49
Unidade: 021001
Valor:
3.928,00
5.487,00
Total Empenhado:
Modalidade: MAT / SERV - CONVITE Nº Proc. Licitação: 0004/12
Objeto: SONORIZAÇAO , PALCO, GERADOR CARNAVAL 2012
Nº Emp.: 1747
Responsável:
Unidade: 020801
Valor:
77.400,00
Contratado: PAULO H. MIRANDA - ME
Responsável:
Unidade: 020701
Manutenção do Departamento de Turismo
Valor:
7.999,50
7.999,50
Nº Proc. Licitação: 040 /12
Até: 31/12/2012
Responsável:
Objetivo:
Valor:
2012
Objeto: CONTRATAÇÃO DE SHOW BANDA TEMA LIVRE CARNAVAL
2012 CONTRATAÇÃO DE SHOW BANDA TEMA LIVRE CARNAVAL
Nº Emp.: 1749
Contratado: F.A MARCHI EVENTOS - ME
C.N.P.J.: 14.002.269/0001-11
Func. Prog.: 13.392.0004.2022.0000
Unidade: 020801
Total Empenhado:
7.999,50
DEPARTAMENTO DE TURISMO
Total Empenhado:
Valor:
C.N.P.J.: 11.568.473/0001-06
Programa: 2020 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO
Func. Prog.: 23.695.0003.2020.0000
Até: 31/12/2012
Objetivo: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEPÇÃO
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEPÇÃO
Nº Emp.: 1750
77.400,00
Modalidade:
77.400,00
Total Empenhado:
Valor:
C.N.P.J.: 11.330.849/0001-40
Até: 31/12/2012
Objetivo: SONORIZAÇAO , PALCO, GERADOR CARNAVAL 2012
Contratado: BASSI & RUBIO LTDA-ME
Func. Prog.: 13.392.0004.2022.0000
5.487,00
Valor:
Valor:
C.N.P.J.: 05.782.733/0001-49
Unidade: 021001
Func. Prog.: 10.301.0007.2024.0000
Responsável:
Nº Emp.: 1751
Até: 31/12/2012
Valor:
96.500,00
96.500,00
96.500,00
Até: 31/12/2012
Responsável:
Objetivo:
FORNECIMENTO DE AÇÚCAR, CHÁ E CAFÉ PARA DIVERSAS
Valor:DIRETORIAS
53.161,70
Objeto: FORNECIMENTO DE AÇÚCAR, CHÁ E CAFÉ PARA DIVERSAS
DIRETORIAS
Nº Emp.: 1872
Contratado: V.J. DIAS SUPERMERCADOS
Programa: 2002 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA
Func. Prog.: 04.122.0002.2002.0000
Nº Emp.: 1872
Unidade: 020101
Manutenção do Gabinete do Prefeito e Dependências
Func. Prog.: 04.122.0002.2002.0000
Nº Emp.: 1875
C.N.P.J.: 05.938.499/0001-04
Nº Emp.: 1878
Func. Prog.: 23.695.0003.2020.0000
Func. Prog.: 13.392.0004.2022.0000
Nº Emp.: 1879
Func. Prog.: 13.392.0004.2022.0000
-0,03
C.N.P.J.: 05.938.499/0001-04
Unidade: 020701
Valor:
260,60
C.N.P.J.: 05.938.499/0001-04
Unidade: 020701
Valor:
-85,80
C.N.P.J.: 05.938.499/0001-04
Unidade: 020801
Valor:
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E TRANSITO
Valor:
4.203,00
C.N.P.J.: 05.938.499/0001-04
Unidade: 021701
-1.740,00
Valor:
Func. Prog.: 23.695.0003.2020.0000
Nº Emp.: 1879
Unidade: 021701
Manutenção do Departamento de Segurança e Trânsito
Nº Emp.: 1878
Valor:
Func. Prog.: 06.181.0013.2042.0000
DEPARTAMENTO DE HABIT.SANEAM.E URBANISMO
C.N.P.J.: 05.938.499/0001-04
Programa: 2042 SERVICOS DE SEGURANCA E TRÂNSITO
1.740,00
C.N.P.J.: 05.938.499/0001-04
Func. Prog.: 06.181.0013.2042.0000
18.115,00
Valor:
Unidade: 021501
Manutenção do Departamento de Saneamento
Nº Emp.: 1877
Unidade: 021501
Func. Prog.: 17.512.0011.2038.0000
C.N.P.J.: 05.938.499/0001-04
Programa: 2038 SERVICO DE HABITAÇÃO, SANEAMENTO E URBANISMO
Nº Emp.: 1877
Unidade: 021601
Nº Emp.: 1876
C.N.P.J.: 05.938.499/0001-04
Func. Prog.: 17.512.0011.2038.0000
DEPARTAMENTO DE AGRON.PESCA E MEIO AMB.
Manutenção do Departamento de Agronegócios, Pesca e Meio
Valor:Ambiente
-174,00
Nº Emp.: 1876
Valor:Ambiente
174,00
Func. Prog.: 15.451.0012.2040.0000
-961,50
C.N.P.J.: 05.938.499/0001-04
Programa: 2036 DESENVOLVIMENTO AO AGRONEGOCIOS, PESCA E MEIO AMBIENTE
Unidade: 021401
Func. Prog.: 20.601.0010.2036.0000
GABINETE DO PREFEITO DE DEPENDÊNCIAS
Valor:
Unidade: 021401
Nº Emp.: 1874
2.248,50
C.N.P.J.: 05.938.499/0001-04
Unidade: 020101
Func. Prog.: 20.601.0010.2036.0000
Valor:
Nº Emp.: 1874
C.N.P.J.: 05.938.499/0001-04
260,60
C.N.P.J.: 05.938.499/0001-04
Unidade: 020801
Valor:
-85,80
Até: 31/12/2012
Responsável:
Objetivo:
Valor:DIRETORIAS
53.161,70
DIRETORIAS
Nº Emp.: 1880
Func. Prog.: 10.301.0007.2024.0000
Nº Emp.: 1880
Nº Emp.: 1882
Manutenção do Ensino Infantil
Func. Prog.: 12.365.0005.2011.0000
Nº Emp.: 1883
Func. Prog.: 10.331.0007.2028.0000
Nº Emp.: 1884
Manutenção do CEREST
Func. Prog.: 12.361.0005.2008.0000
Nº Emp.: 1884
Func. Prog.: 12.361.0005.2008.0000
Func. Prog.: 08.243.0008.2030.0000
Nº Emp.: 1885
Manutenção do Conselho Tutelar
Func. Prog.: 08.243.0008.2030.0000
Nº Emp.: 1901
Func. Prog.: 27.812.0015.2023.0000
Func. Prog.: 27.812.0015.2023.0000
-0,13
C.N.P.J.: 05.938.499/0001-04
Unidade: 021001
Valor:
122,04
C.N.P.J.: 05.938.499/0001-04
Unidade: 020601
Valor:
7.668,90
C.N.P.J.: 05.938.499/0001-04
Unidade: 020601
Valor:
-0,29
C.N.P.J.: 05.938.499/0001-04
Unidade: 021101
DEPARTAMENTO DO BEM ESTAR SOCIAL
Valor:
1.883,00
C.N.P.J.: 05.938.499/0001-04
Unidade: 021101
Valor:
-0,10
C.N.P.J.: 05.938.499/0001-04
Unidade: 020901
Valor:
Valor:
Nº Emp.: 1901
Unidade: 020601
Programa: 2030 GESTAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
6.653,16
C.N.P.J.: 05.938.499/0001-04
Valor:
Nº Emp.: 1885
Unidade: 020601
-0,16
C.N.P.J.: 05.938.499/0001-04
Valor:
390,90
C.N.P.J.: 05.938.499/0001-04
Func. Prog.: 12.365.0005.2011.0000
Valor:
Unidade: 021001
Manutenção do Centro Odontológico Municipal
Nº Emp.: 1882
Unidade: 021001
Func. Prog.: 10.301.0007.2026.0000
-0,25
C.N.P.J.: 05.938.499/0001-04
Valor:
Func. Prog.: 10.301.0007.2026.0000
4.463,60
C.N.P.J.: 05.938.499/0001-04
Unidade: 021001
Valor:
Func. Prog.: 10.301.0007.2024.0000
Nº Emp.: 1881
Unidade: 021001
Nº Emp.: 1881
C.N.P.J.: 05.938.499/0001-04
696,00
C.N.P.J.: 05.938.499/0001-04
Unidade: 020901
Valor:
-171,60
Até: 31/12/2012
Responsável:
Objetivo:
Valor:DIRETORIAS
53.161,70
DIRETORIAS
Nº Emp.: 1902
C.N.P.J.: 05.938.499/0001-04
Func. Prog.: 10.304.0007.2027.0000
Nº Emp.: 1902
Unidade: 021001
Manutenção das Ações de Vigilância Sanitária
Nº Emp.: 8962
Valor:
Unidade: 021001
-810,40
C.N.P.J.: 05.938.499/0001-04
Unidade: 021501
Total Empenhado:
Valor:
Func. Prog.: 17.512.0011.2038.0000
810,40
C.N.P.J.: 05.938.499/0001-04
Func. Prog.: 10.304.0007.2027.0000
Valor:
929,50
46.589,14
Até: 31/12/2012
Responsável:
Objetivo:
Valor:DIRETORIAS
1.571,80
DIRETORIAS
Nº Emp.: 1861
Contratado: M.A. PROENÇA - ME
Func. Prog.: 04.122.0002.2002.0000
Nº Emp.: 1862
Unidade: 020101
Func. Prog.: 04.122.0002.2005.0000
Manutenção do Departamento de Administração
Nº Emp.: 1864
C.N.P.J.: 12.865.746/0001-47
Nº Emp.: 1867
Nº Emp.: 1868
Unidade: 021001
Func. Prog.: 12.365.0005.2011.0000
34,80
C.N.P.J.: 12.865.746/0001-47
Unidade: 021001
Valor:
-34,80
C.N.P.J.: 12.865.746/0001-47
Unidade: 020601
Valor:
Valor:
Func. Prog.: 12.365.0005.2011.0000
-226,20
C.N.P.J.: 12.865.746/0001-47
Valor:
Func. Prog.: 10.301.0007.2026.0000
226,20
C.N.P.J.: 12.865.746/0001-47
Unidade: 021001
-104,40
Valor:
Func. Prog.: 10.301.0007.2026.0000
Nº Emp.: 1868
Unidade: 021001
Nº Emp.: 1867
Valor:
Func. Prog.: 10.301.0007.2024.0000
C.N.P.J.: 12.865.746/0001-47
104,40
C.N.P.J.: 12.865.746/0001-47
Func. Prog.: 10.301.0007.2024.0000
174,00
Valor:
Unidade: 021701
Nº Emp.: 1866
Unidade: 021701
Func. Prog.: 06.181.0013.2042.0000
C.N.P.J.: 12.865.746/0001-47
Nº Emp.: 1866
Unidade: 021601
Nº Emp.: 1865
C.N.P.J.: 12.865.746/0001-47
Func. Prog.: 06.181.0013.2042.0000
Valor:Ambiente-17,40
Nº Emp.: 1865
Valor:Ambiente17,40
Func. Prog.: 15.451.0012.2040.0000
104,40
C.N.P.J.: 12.865.746/0001-47
Unidade: 021401
Func. Prog.: 20.601.0010.2036.0000
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
Valor:
Unidade: 021401
Nº Emp.: 1863
104,40
C.N.P.J.: 12.865.746/0001-47
Unidade: 020301
Func. Prog.: 20.601.0010.2036.0000
Valor:
Nº Emp.: 1863
C.N.P.J.: 12.865.746/0001-47
382,80
C.N.P.J.: 12.865.746/0001-47
Unidade: 020601
Valor:
-382,80
Até: 31/12/2012
Responsável:
Objetivo:
Valor:DIRETORIAS
1.571,80
DIRETORIAS
Nº Emp.: 1869
C.N.P.J.: 12.865.746/0001-47
Func. Prog.: 08.243.0008.2030.0000
Nº Emp.: 1869
Unidade: 021101
Nº Emp.: 1870
Nº Emp.: 1871
Unidade: 021001
Unidade: 020601
Unidade: 020601
Valor:
-336,40
C.N.P.J.: 05.938.499/0001-04
Unidade: 020301
Valor:
3.472,00
C.N.P.J.: 05.938.499/0001-04
Func. Prog.: 04.122.0002.2005.0000
336,40
C.N.P.J.: 12.865.746/0001-47
Nº Emp.: 1873
Valor:
Func. Prog.: 04.122.0002.2005.0000
-34,80
C.N.P.J.: 12.865.746/0001-47
Nº Emp.: 1873
Valor:
Func. Prog.: 12.361.0005.2008.0000
34,80
C.N.P.J.: 12.865.746/0001-47
Unidade: 021001
Nº Emp.: 1871
Valor:
Func. Prog.: 12.361.0005.2008.0000
-52,20
C.N.P.J.: 12.865.746/0001-47
Func. Prog.: 10.304.0007.2027.0000
Valor:
Func. Prog.: 10.304.0007.2027.0000
52,20
C.N.P.J.: 12.865.746/0001-47
Unidade: 021101
Nº Emp.: 1870
Valor:
Func. Prog.: 08.243.0008.2030.0000
Unidade: 020301
Valor:
-3.472,00
382,80
Total Empenhado:
Objeto: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSAUDE
Nº Emp.: 1973
Nº Emp.: 1973
Unidade: 021001
Valor:
1.410,00
C.N.P.J.: 03.485.572/0001-04
Unidade: 021001
Total Empenhado:
Valor:
C.N.P.J.: 03.485.572/0001-04
Contratado: GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA
Func. Prog.: 10.301.0007.2024.0000
Responsável:
Objetivo: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSAUDE
Func. Prog.: 10.301.0007.2024.0000
Até: 31/12/2012
Valor:
-1.005,00
405,00
1.410,00
Contratado: PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S.A
Func. Prog.: 10.301.0007.2024.0000
Responsável:
Nº Emp.: 1972
Unidade: 021001
Valor:
7.050,00
7.050,00
Contratado: SODROGAS DISTRIB.MEDICAM.E MAT.MED.HOSP.LTDA
Func. Prog.: 10.301.0007.2024.0000
Nº Emp.: 1971
Responsável:
Unidade: 021001
1.600,00
C.N.P.J.: 09.615.457/0001-85
Unidade: 021001
Valor:
247,50
1.847,50
Total Empenhado:
Nº Emp.: 1979
Contratado: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Func. Prog.: 10.301.0007.2024.0000
Nº Emp.: 1980
Responsável:
Valor:
1.944,00
C.N.P.J.: 52.202.744/0001-92
Unidade: 021001
Valor:
1.120,00
3.064,00
Nº Emp.: 1978
Contratado: D-HOSP DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E EXP
Func. Prog.: 10.301.0007.2024.0000
Nº Emp.: 1978
Unidade: 021001
Unidade: 021001
Total Empenhado:
Responsável:
Valor:
C.N.P.J.: 08.076.127/0001-04
Valor:
Func. Prog.: 10.301.0007.2024.0000
Até: 31/12/2012
3.064,00
Total Empenhado:
Valor:
C.N.P.J.: 52.202.744/0001-92
Unidade: 021001
Func. Prog.: 10.301.0007.2024.0000
Até: 31/12/2012
1.847,50
Valor:
Valor:
C.N.P.J.: 09.615.457/0001-85
Func. Prog.: 10.301.0007.2024.0000
Até: 31/12/2012
7.050,00
Nº Emp.: 1970
Valor:
C.N.P.J.: 33.009.945/0002-04
Total Empenhado:
Até: 31/12/2012
6.000,00
C.N.P.J.: 08.076.127/0001-04
Valor:
-1.488,40
4.511,60
6.000,00
Nº Emp.: 1974
Nº Emp.: 1974
Nº Emp.: 4086
Contratado: EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Valor:
Contratado: EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA
Func. Prog.: 10.301.0007.2024.0000
4.650,00
C.N.P.J.:
Unidade: 021001
-4.650,00
C.N.P.J.: 06.234.797/0001-78
Unidade: 021001
Valor:
4.650,00
4.650,00
Total Empenhado:
4.650,00
Valor:
Valor:
C.N.P.J.:
Unidade: 021001
Func. Prog.: 10.301.0007.2024.0000
Responsável:
Func. Prog.: 10.301.0007.2024.0000
Até: 31/12/2012
Até: 31/12/2012
Responsável:
Objetivo:
FORNECIMENTO
DE CARNES, FRIOS E EMBUTIDOS PARA
Valor:
MERENDA
103.650,00
ESCOL
Objeto: FORNECIMENTO DE CARNES, FRIOS E EMBUTIDOS PARA
MERENDA
ESCOL
Nº Emp.: 1976
Contratado: JBS S/A
C.N.P.J.: 02.916.265/0011-31
Func. Prog.: 12.306.0006.2013.0000
Unidade: 020602
Operacionalização da Merenda Escolar
Valor:
103.650,00
Total Empenhado:
103.650,00
Até: 31/12/2012
Responsável:
Objetivo:
FORNECIMENTO
Valor:
MERENDA
173.510,00
ESCOL
MERENDA
ESCOL
Nº Emp.: 1969
C.N.P.J.: 05.938.499/0001-04
Func. Prog.: 12.306.0006.2013.0000
Nº Emp.: 1969
Unidade: 020602
Unidade: 020602
-3.500,00
C.N.P.J.: 05.938.499/0001-04
Unidade: 020602
Total Empenhado:
Valor:
Func. Prog.: 12.306.0006.2013.0000
173.510,00
C.N.P.J.: 05.938.499/0001-04
Nº Emp.: 1969
Valor:
Func. Prog.: 12.306.0006.2013.0000
Valor:
-1.200,00
168.810,00
Até: 31/12/2012
Responsável:
Objetivo:
FORNECIMENTO
Valor:
MERENDA
78.000,00
ESCOL
MERENDA
ESCOL
Nº Emp.: 1975
Contratado: SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA.
Func. Prog.: 12.306.0006.2013.0000
Nº Emp.: 1975
C.N.P.J.: 02.183.748/0001-00
Unidade: 020602
Valor:
Func. Prog.: 12.306.0006.2013.0000
C.N.P.J.: 02.183.748/0001-00
Unidade: 020602
Valor:
-3.525,00
74.475,00
Total Empenhado:
78.000,00
Até: 31/12/2012
Responsável:
Objetivo:
FORNECIMENTO
Valor:
MERENDA5.495,00
ESCOL
MERENDA
ESCOL
Nº Emp.: 1977
Contratado: FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
Func. Prog.: 12.306.0006.2013.0000
C.N.P.J.: 58.302.506/0001-35
Unidade: 020602
Valor:
5.495,00
5.495,00
Total Empenhado:
Objeto: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM
Nº Emp.: 2019
Nº Emp.: 2019
Contratado: V.M MATERIAIS MEDICOS E ODONT. LTDA - ME
11.672,03
C.N.P.J.: 00.302.464/0001-52
Unidade: 020601
Valor:
-5.720,00
5.952,03
Total Empenhado:
Modalidade:
11.672,03
Valor:
Valor:
C.N.P.J.: 00.302.464/0001-52
Unidade: 020601
Func. Prog.: 12.365.0005.2011.0000
Responsável:
Objetivo: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM
Contratado: V.M MATERIAIS MEDICOS E ODONT. LTDA - ME
Func. Prog.: 12.365.0005.2011.0000
Até: 31/12/2012
Até: 31/01/2012
Responsável:
Objetivo:
CONTRATAÇAO
DE EMPRESA ESPECIALIZADA PRESTAÇÃO
Valor:SERVIÇO
6.720,00
TEC
Objeto: CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PRESTAÇÃO
SERVIÇO
TEC
Nº Emp.: 998
Contratado: ELETROELETRONICA IRMAOS MINHOLI LTDA ME
Func. Prog.: 04.122.0002.2005.0000
Unidade: 020301
Total Empenhado:
C.N.P.J.: 04.404.832/0001-24
Valor:
7.156,80
7.156,80
Nº Emp.: 2018
Responsável:
Contratado: TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA.
Func. Prog.: 12.365.0005.2011.0000
Unidade: 020601
Nº Emp.: 2020
Valor:
3.104,26
3.104,26
Unidade: 020601
Unidade: 020601
1.046,90
Valor:
-8,12
1.038,78
Total Empenhado:
1.046,90
C.N.P.J.: 13.171.120/0001-01
Valor:
Valor:
Contratado: COMERCIAL MANHANI LTDA - ME
Func. Prog.: 12.365.0005.2011.0000
Responsável:
C.N.P.J.: 13.171.120/0001-01
Nº Emp.: 2020
Até: 31/12/2012
Func. Prog.: 12.365.0005.2011.0000
3.104,26
Valor:
C.N.P.J.: 64.815.897/0001-94
Total Empenhado:
Até: 31/12/2012
Até: 31/12/2012
Responsável:
DE EQUIPAMENTOS, MAT E MAO DE OBRA
Valor: P OBRAS
647.579,90
Objeto: FORNECIMENTOS DE EQUIPAMENTOS, MAT E MAO DEObjetivo:
OBRA P FORNECIMENTOS
OBRAS
Nº Emp.: 2089
Func. Prog.: 15.451.0012.1024.0000
Nº Emp.: 2090
Unidade: 021601
Func. Prog.: 15.451.0012.1024.0000
Nº Emp.: 9827
Unidade: 021601
-313.546,34
C.N.P.J.: 05.194.160/0001-32
Unidade: 021601
Total Empenhado:
634.271,34
C.N.P.J.: 05.194.160/0001-32
Func. Prog.: 15.451.0012.1024.0000
13.308,56
C.N.P.J.: 05.194.160/0001-32
Unidade: 021601
Func. Prog.: 15.451.0012.1024.0000
Nº Emp.: 2090
C.N.P.J.: 05.194.160/0001-32
22.703,74
356.737,30
Modalidade:
Até: 31/12/2012
Responsável:
Objetivo: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE RELATORIOS
Valor:
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE RELATORIOS
Nº Emp.: 2054
Contratado: NATIVA AGRICOLA LTDA EPP
Func. Prog.: 04.122.0002.2005.0000
C.N.P.J.: 09.363.921/0001-93
Unidade: 020301
Total Empenhado:
Valor:
7.500,00
7.500,00
7.500,00
Até: 31/12/2012
Responsável:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LINHAS DE TRANSPORTE Valor:
ESCOLAR 254.336,00
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LINHAS DE TRANSPORTEObjetivo:
ESCOLAR
Nº Emp.: 2092
Contratado: TRANSPORTADORA E LOCADORA JT LTDA-ME
Func. Prog.: 12.361.0005.2009.0000
Nº Emp.: 2092
Unidade: 020601
Manutenção do Transporte Escolar
Func. Prog.: 12.361.0005.2009.0000
Nº Emp.: 2093
Nº Emp.: 4036
Nº Emp.: 4038
Nº Emp.: 8076
Nº Emp.: 8076
Nº Emp.: 8789
Nº Emp.: 9729
54.398,40
C.N.P.J.: 11.073.649/0001-59
Unidade: 020601
Total Empenhado:
Valor:
Contratado: TRANSPORTADORA E LOCADORA JR LTDA-ME
Func. Prog.: 12.361.0005.2009.0000
-54.398,40
C.N.P.J.: 11.073.649/0001-59
Unidade: 020601
Valor:
Func. Prog.: 12.361.0005.2009.0000
54.398,40
C.N.P.J.:
Unidade: 020601
Valor:
Func. Prog.: 12.361.0005.2009.0000
150.336,00
C.N.P.J.:
Unidade: 020601
Valor:
Func. Prog.: 12.361.0005.2009.0000
104.000,00
C.N.P.J.: 11.073.649/0001-59
Unidade: 020601
Valor:
Func. Prog.: 12.361.0005.2009.0000
-104.000,00
C.N.P.J.: 11.073.649/0001-59
Unidade: 020601
Valor:
Func. Prog.: 12.361.0005.2009.0000
104.000,00
C.N.P.J.:
Unidade: 020601
Valor:
Func. Prog.: 12.361.0005.2009.0000
-150.336,00
C.N.P.J.:
Unidade: 020601
Valor:
Func. Prog.: 12.361.0005.2009.0000
150.336,00
C.N.P.J.:
Unidade: 020601
Valor:
Nº Emp.: 2093
C.N.P.J.:
Valor:
20.000,00
328.734,40
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 014
Até: 31/12/2012
Responsável:
Objetivo: PRESTAÇÃO
Valor: ESCOLAR.
348.960,00
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DUAS LINHAS DE TRANSPORTE
ESCOLAR. DE SERVIÇOS DE DUAS LINHAS DE TRANSPORTE
Nº Emp.: 2091
Contratado: FAVIBUS LOCADORA DE VEÍCULOS E TRANSPORTES LTDA-MEC.N.P.J.: 08.492.926/0001-53
Func. Prog.: 12.361.0005.2009.0000
Nº Emp.: 8075
Unidade: 020601
Valor:
Contratado: FAVIBUS LOCADORA DE VEÍCULOS E TRANSPORTES LTDA-MEC.N.P.J.: 08.492.926/0001-53
Func. Prog.: 12.361.0005.2009.0000
Unidade: 020601
Valor:
Contratado: COMERCIAL MIX 10 LTDA-EPP
Nº Emp.: 2095
Unidade: 020601
24.212,00
15.408,00
C.N.P.J.: 10.605.494/0001-91
Unidade: 020601
Valor:
8.804,00
24.212,00
Total Empenhado:
Valor:
Valor:
Contratado: COMERCIAL MIX 10 LTDA-EPP
Func. Prog.: 12.365.0005.2011.0000
Responsável:
C.N.P.J.: 10.605.494/0001-91
Func. Prog.: 12.361.0005.2008.0000
Até: 31/12/2012
Objetivo: FORNECIMENTO DE AR CONDICIONADO
Objeto: FORNECIMENTO DE AR CONDICIONADO
Nº Emp.: 2094
26.172,00
375.132,00
Total Empenhado:
348.960,00
Até: 27/02/2012
Responsável:
Objetivo:
DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE
Valor:
MURO DE ARRIMO
9.655,22
Objeto: FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE
MURO FORNECIMENTO
DE ARRIMO
Nº Emp.: 2334
Contratado: P B FER MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
Func. Prog.: 16.482.0011.2062.0000
C.N.P.J.: 64.676.778/0001-06
Unidade: 021501
Manutenção do Departamento Habitação e Urbanismo
Valor:
9.655,22
9.655,22
Total Empenhado:
Até: 31/12/2012
Responsável:
Objetivo:
DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE
Valor:
MURO DE 29.858,10
ARRIMO
Objeto: FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE
MURO FORNECIMENTO
DE ARRIMO
Nº Emp.: 2335
Contratado: ALVES E YOSHI COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA EPP
Func. Prog.: 16.482.0011.2062.0000
Nº Emp.: 2335
C.N.P.J.: 13.480.775/0001-53
Unidade: 021501
Valor:
Func. Prog.: 16.482.0011.2062.0000
Total Empenhado:
29.858,10
C.N.P.J.: 13.480.775/0001-53
Unidade: 021501
Valor:
-1,81
29.856,29
Contratado: MARINES SIMÃO RODRIGUES-ME
Nº Emp.: 4585
Unidade: 020901
Nº Emp.: 4586
Valor:Ambiente
1.092,65
62.592,65
Total Empenhado:
30.750,00
C.N.P.J.: 06.954.623/0001-80
Unidade: 021401
30.750,00
C.N.P.J.: 06.954.623/0001-80
Unidade: 021601
Func. Prog.: 20.601.0010.2036.0000
Até: 31/12/2012
Responsável:
Objeto: FORNECIMENTO DE 91.000 LITROS DE LEITE INTEGRALObjetivo: FORNECIMENTO DE 91.000 LITROS DE LEITE INTEGRALValor:
Nº Emp.: 2437
Contratado: ATTILIO RENSI JUNIOR LATICÍNIOS
Func. Prog.: 12.306.0006.2013.0000
Nº Emp.: 2438
Nº Emp.: 8630
Nº Emp.: 8632
Manutenção do Fundo Municipal de Assitência Social
Valor:
16.610,00
C.N.P.J.: 00.128.791/0001-30
Unidade: 021101
Total Empenhado:
70.970,00
C.N.P.J.: 00.128.791/0001-30
Func. Prog.: 08.244.0008.2031.0000
Valor:
Unidade: 020602
66.440,00
C.N.P.J.: 00.128.791/0001-30
Func. Prog.: 12.306.0006.2013.0000
Valor:
Unidade: 021101
137.410,00
C.N.P.J.: 00.128.791/0001-30
Unidade: 020602
Func. Prog.: 08.244.0008.2031.0000
62.592,65
Valor:
Func. Prog.: 15.451.0012.2040.0000
Valor:
C.N.P.J.: 06.954.623/0001-80
Func. Prog.: 27.812.0015.2023.0000
Responsável:
Objetivo: FORNECIMENTO DE GRAMA PLANTADA
Objeto: FORNECIMENTO DE GRAMA PLANTADA
Nº Emp.: 4584
Até: 31/12/2012
Valor:
17.742,50
171.762,50
Contratado: NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Func. Prog.: 12.361.0005.2008.0000
Nº Emp.: 2626
Nº Emp.: 2626
Nº Emp.: 2627
Manutenção da Secretaria Municipal
Nº Emp.: 2627
Valor:
Objeto: FORNECIMENTO DE CARTUCHOS
Nº Emp.: 2621
Nº Emp.: 2622
Contratado: LYS TAONE M.L BORGES-ME
Valor:
Valor:
16.559,22
C.N.P.J.: 14.766.343/0001-76
Unidade: 020601
Total Empenhado:
Responsável:
C.N.P.J.: 14.766.343/0001-76
Unidade: 020601
Contratado: LYS TAONE M.L BORGES-ME
Func. Prog.: 12.361.0005.2008.0000
Até: 31/12/2012
Objetivo: FORNECIMENTO DE CARTUCHOS
Func. Prog.: 12.361.0005.2008.0000
-937,40
21.880,08
Total Empenhado:
937,40
C.N.P.J.: 08.528.442/0001-17
Unidade: 020301
Valor:
Func. Prog.: 04.122.0002.2005.0000
-65,18
C.N.P.J.: 08.528.442/0001-17
Unidade: 020301
GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS
Valor:
Func. Prog.: 04.122.0002.2005.0000
2.672,38
C.N.P.J.: 08.528.442/0001-17
Unidade: 020201
Valor:
Func. Prog.: 04.122.0002.2004.0000
19.272,88
C.N.P.J.: 08.528.442/0001-17
Unidade: 020201
22.882,66
Valor:
Valor:
C.N.P.J.: 08.528.442/0001-17
Unidade: 020601
Func. Prog.: 04.122.0002.2004.0000
Responsável:
Nº Emp.: 2625
Até: 09/03/2012
Valor:
1.072,50
17.631,72
17.631,72
Contratado: E.M CABREIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS-ME
Func. Prog.: 12.361.0005.2008.0000
Nº Emp.: 2623
Nº Emp.: 2624
Nº Emp.: 2624
Nº Emp.: 5081
1.710,00
C.N.P.J.:
Valor:
Contratado: E. M. CABREIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS-ME
Func. Prog.: 12.361.0005.2008.0000
Valor:
Unidade: 020301
-6.746,00
C.N.P.J.:
Func. Prog.: 04.122.0002.2005.0000
Valor:
Unidade: 020301
6.746,00
C.N.P.J.:
Unidade: 020601
Func. Prog.: 04.122.0002.2005.0000
-1.710,00
C.N.P.J.: 13.812.229/0001-72
Unidade: 020601
Valor:
6.746,00
6.746,00
Total Empenhado:
Até: 31/12/2012
Responsável:
Objetivo: FORNECIMENTO DE MATERIAL ESCOLAR E DE ESCRITÓRIO
Valor:
Objeto: FORNECIMENTO DE MATERIAL ESCOLAR E DE ESCRITÓRIO
Nº Emp.: 2727
Contratado: IARA MONTEIRO SAMPAIO DE SOUZA GARMS & CIA LTDA.-M C.N.P.J.: 01.990.508/0001-47
Func. Prog.: 12.361.0005.2008.0000
Nº Emp.: 2728
Unidade: 020601
Func. Prog.: 12.365.0005.2011.0000
Nº Emp.: 2728
Valor:
2.537,80
Unidade: 020601
Valor:
2.537,80
Func. Prog.: 12.365.0005.2011.0000
Unidade: 020601
Total Empenhado:
8.456,00
Valor:
Valor:
C.N.P.J.:
Unidade: 020601
Func. Prog.: 12.361.0005.2008.0000
Responsável:
Nº Emp.: 2623
Até: 31/12/2012
Valor:
-443,20
4.632,40
5.075,60
Até: 31/12/2012
Responsável:
Valor:
Nº Emp.: 2729
Contratado: BALIPA PAPELARIA E PRESENTES LTDA
Func. Prog.: 12.361.0005.2008.0000
Nº Emp.: 2730
Valor:
Func. Prog.: 12.365.0005.2011.0000
Unidade: 020601
17.349,45
C.N.P.J.: 03.354.092/0001-04
Valor:
-0,02
34.699,13
Total Empenhado:
17.349,70
C.N.P.J.: 03.354.092/0001-04
Unidade: 020601
Valor:
Func. Prog.: 12.365.0005.2011.0000
Nº Emp.: 2730
C.N.P.J.: 03.354.092/0001-04
Unidade: 020601
Até: 31/12/2012
Responsável:
Valor:
Nº Emp.: 2710
Func. Prog.: 12.361.0005.2008.0000
Nº Emp.: 2711
8.534,21
C.N.P.J.: 08.528.442/0001-17
Unidade: 020601
Total Empenhado:
Valor:
Func. Prog.: 12.365.0005.2011.0000
8.534,30
C.N.P.J.: 08.528.442/0001-17
Unidade: 020601
Valor:
Func. Prog.: 12.365.0005.2011.0000
Nº Emp.: 2711
C.N.P.J.: 08.528.442/0001-17
Unidade: 020601
34.699,15
Valor:
-0,35
17.068,16
17.068,51
Até: 31/12/2012
Responsável:
Objetivo: FORN.
DE MATERIAL P CONSTRUÇÃO DE PORTAL DE ENTRADA
Valor:
NO
123.874,42
PORTO
Objeto: FORN. DE MATERIAL P CONSTRUÇÃO DE PORTAL DE ENTRADA
NO PORTO
Nº Emp.: 2731
Contratado: WILSON DOS ANJOS BERTIPAGLIA & CIA. LTDA.
Func. Prog.: 23.695.0003.1007.0000
Nº Emp.: 2732
Unidade: 020701
Func. Prog.: 23.695.0003.1007.0000
C.N.P.J.: 07.336.390/0001-14
Unidade: 020701
Construção, Reforma e Ampliação de Prédios, Praças e Unidades
Valor: Turisticas
-9.324,30
Func. Prog.: 23.695.0003.1007.0000
Valor: Turisticas
35.698,72
Nº Emp.: 8102
C.N.P.J.: 07.336.390/0001-14
Unidade: 020701
Func. Prog.: 23.695.0003.1007.0000
Valor: Turisticas
88.175,70
Nº Emp.: 2732
C.N.P.J.: 07.336.390/0001-14
C.N.P.J.: 07.336.390/0001-14
Unidade: 020701
Valor: Turisticas
9.324,30
123.874,42
Total Empenhado:
Nº Contrato: 0055
Objeto: FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO PARA PISCINA
Nº Emp.: 3604
Responsável:
Objetivo: FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO PARA PISCINA
Contratado: POLISPORT INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
Func. Prog.: 27.812.0015.2023.0000
Unidade: 020901
Valor:
Valor:
35.877,00
35.877,00
Até: 31/12/2012
Responsável:
Valor:
Nº Emp.: 2708
Contratado: CESAR CABRAL DE SOUZA DISTRIBUIDORA-EPP
Func. Prog.: 12.361.0005.2008.0000
Nº Emp.: 2709
C.N.P.J.: 11.384.692/0001-35
Unidade: 020601
Func. Prog.: 12.365.0005.2011.0000
2.818,90
C.N.P.J.: 11.384.692/0001-35
Unidade: 020601
Total Empenhado:
Valor:
Contratado: CESAR CABRAL DE SOUZA DISTRIBUIDORA-EPP
35.877,00
C.N.P.J.: 43.122.837/0001-16
Total Empenhado:
Até: 30/12/2012
Valor:
2.818,59
5.637,49
5.637,49
Objeto: FORNECIMENTO DE CONCRETO PARA CALÇADA
Nº Emp.: 2726
Func. Prog.: 15.451.0012.1024.0000
Nº Emp.: 2726
Unidade: 021601
Contratado: NOROMIX CONCRETO LTDA
18.400,00
C.N.P.J.: 10.558.895/0001-38
Unidade: 021601
-5.429,15
12.970,85
Até: 31/12/2012
Responsável:
Objetivo: FORNECIMENTO DE 300 TONELADAS DE EMULSÃO ASFALTICA
Valor:
Objeto: FORNECIMENTO DE 300 TONELADAS DE EMULSÃO ASFALTICA
Nº Emp.: 2818
Contratado: CASA DO ASFALTO DISTRIB.IND. E COM. DE ASFALTO LTD
Func. Prog.: 15.451.0012.2040.0000
Nº Emp.: 2818
Func. Prog.: 15.451.0012.2040.0000
Nº Emp.: 8772
Unidade: 021601
Unidade: 021601
Func. Prog.: 15.451.0012.2040.0000
Unidade: 021601
273.900,00
C.N.P.J.: 06.218.782/0001-16
-150.000,00
C.N.P.J.: 06.218.782/0001-16
Total Empenhado:
273.900,00
C.N.P.J.: 06.218.782/0001-16
18.400,00
Total Empenhado:
Valor:
C.N.P.J.: 10.558.895/0001-38
Func. Prog.: 15.451.0012.1024.0000
Responsável:
Objetivo: FORNECIMENTO DE CONCRETO PARA CALÇADA
Contratado: NOROMIX CONCRETO LTDA
Até: 31/12/2012
20.609,64
144.509,64
Objeto: FORNECIMENTO DE PEDRISCO E PÓ DE PEDRA
Nº Emp.: 2816
Nº Emp.: 2816
Nº Emp.: 2816
Contratado: MINERAÇÃO GRANDES LAGOS LTDA.
Nº Emp.: 2816
Nº Emp.: 2816
Unidade: 021601
Unidade: 021601
49.677,63
Nº Emp.: 2817
Contratado: PORTO DE AREIA IRMAOS BRAMBILLA LTDA
Nº Emp.: 2817
Func. Prog.: 15.451.0012.2040.0000
-10.000,00
C.N.P.J.: 96.439.294/0001-21
Unidade: 021601
Total Empenhado:
-15.000,00
C.N.P.J.: 96.439.294/0001-21
Unidade: 021601
50.128,00
Func. Prog.: 15.451.0012.2040.0000
50.128,00
C.N.P.J.: 96.439.294/0001-21
Unidade: 021601
Valor:
Nº Emp.: 2817
Responsável:
C.N.P.J.: 96.439.294/0001-21
Unidade: 021601
Func. Prog.: 15.451.0012.2040.0000
Até: 31/12/2012
Objetivo: FORNECIMENTO DE AREIA GROSSA LAVADA
Func. Prog.: 15.451.0012.2040.0000
-4.634,37
Objeto: FORNECIMENTO DE AREIA GROSSA LAVADA
Nº Emp.: 2817
-5.000,00
C.N.P.J.: 02.894.169/0001-68
Total Empenhado:
-5.000,00
C.N.P.J.: 02.894.169/0001-68
Unidade: 021601
-25.000,00
C.N.P.J.: 02.894.169/0001-68
Func. Prog.: 15.451.0012.2040.0000
Func. Prog.: 15.451.0012.2040.0000
89.312,00
C.N.P.J.: 02.894.169/0001-68
Unidade: 021601
Func. Prog.: 15.451.0012.2040.0000
89.312,00
Valor:
C.N.P.J.: 02.894.169/0001-68
Unidade: 021601
Func. Prog.: 15.451.0012.2040.0000
Responsável:
Objetivo: FORNECIMENTO DE PEDRISCO E PÓ DE PEDRA
Func. Prog.: 15.451.0012.2040.0000
Até: 31/12/2012
-6.330,00
18.798,00
Até: 31/12/2012
Responsável:
Objetivo:
AGRÍCOLA NO ASSENTAMENTO ESTRELA
Valor: DA ILHA
136.119,87
Objeto: TERRACEAMENTO AGRÍCOLA NO ASSENTAMENTO ESTRELA
DATERRACEAMENTO
ILHA
Nº Emp.: 3001
Contratado: ENGEPLAN TERRAPLENAGEM CONSTR CIVIL E PAVIM LTDA C.N.P.J.: 03.950.480/0001-40
Unidade: 021401
Func. Prog.: 20.601.0010.2036.0000
Nº Emp.: 3002
Valor:Ambiente
133.394,87
Contratado: ENGEPLAN TERRAPLENAGEM CONSTR CIVIL E PAVIM LTDA C.N.P.J.: 03.950.480/0001-40
Unidade: 021401
Func. Prog.: 20.601.0010.2036.0000
Valor:Ambiente
2.725,00
136.119,87
Total Empenhado:
Até: 31/12/2012
Responsável:
Objetivo: FORNECIMENTO BOLAS PARA DIRETORIA DE ESPORTEValor:
Objeto: FORNECIMENTO BOLAS PARA DIRETORIA DE ESPORTE
Nº Emp.: 3000
Contratado: MUNDO MÁGICO COMÉRCIO DE MÓVEIS E BRINQ. LTDA - ME C.N.P.J.: 13.729.808/0001-56
Func. Prog.: 27.812.0015.2023.0000
Unidade: 020901
Total Empenhado:
Valor:
10.300,00
10.300,00
10.300,00
Até: 31/12/2012
Responsável:
Objetivo:
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA DIVERSAS
Valor: DIRETORIAS
309.000,00
Objeto: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA DIVERSAS
DIRETORIAS
Nº Emp.: 3099
Contratado: MARCOS FERREIRA DOS SANTOS REPRESENTAÇÕES - ME
Func. Prog.: 04.122.0002.2005.0000
Nº Emp.: 3100
Func. Prog.: 04.122.0002.2002.0000
Unidade: 020101
Unidade: 021401
Nº Emp.: 3102
Nº Emp.: 3103
Nº Emp.: 3105
Nº Emp.: 3107
Unidade: 020601
Func. Prog.: 12.361.0005.2008.0000
Unidade: 020601
Func. Prog.: 12.361.0005.2019.0000
Unidade: 020603
Manutenção do Fundeb - Demais Despesas (40%)
9.515,22
C.N.P.J.: 10.904.905/0001-40
17.922,50
C.N.P.J.: 10.904.905/0001-40
42.460,30
C.N.P.J.: 10.904.905/0001-40
25.463,02
C.N.P.J.: 10.904.905/0001-40
3.895,26
C.N.P.J.: 10.904.905/0001-40
16.675,21
C.N.P.J.: 10.904.905/0001-40
Valor:
Valor:
13.861,55
C.N.P.J.: 10.904.905/0001-40
Valor:
Func. Prog.: 12.365.0005.2011.0000
Nº Emp.: 3113
Unidade: 021001
Valor:
Func. Prog.: 10.331.0007.2028.0000
Nº Emp.: 3111
Unidade: 020301
50.736,80
C.N.P.J.: 10.904.905/0001-40
Valor:
Nº Emp.: 3109
Unidade: 021001
Func. Prog.: 04.122.0002.2005.0000
Valor:
Nº Emp.: 3108
Unidade: 020701
Func. Prog.: 10.301.0007.2024.0000
C.N.P.J.: 10.904.905/0001-40
Valor:
Func. Prog.: 23.695.0003.2020.0000
Valor:
Unidade: 021701
Nº Emp.: 3106
Unidade: 021501
Func. Prog.: 06.181.0013.2042.0000
31.232,40
C.N.P.J.: 10.904.905/0001-40
Nº Emp.: 3104
Unidade: 021601
Func. Prog.: 16.482.0011.2062.0000
Valor:Ambiente
3.374,97
Func. Prog.: 15.451.0012.2040.0000
21.155,20
C.N.P.J.: 10.904.905/0001-40
Valor:
Func. Prog.: 20.601.0010.2036.0000
Valor:
Nº Emp.: 3101
Unidade: 020301
C.N.P.J.: 10.904.905/0001-40
28.737,71
C.N.P.J.: 10.904.905/0001-40
FUNDEB
Valor:
43.969,86
Até: 31/12/2012
Responsável:
Objetivo:
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA DIVERSAS
Valor: DIRETORIAS
309.000,00
Objeto: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA DIVERSAS
DIRETORIAS
309.000,00
Total Empenhado:
Até: 31/12/2012
Responsável:
Objetivo:
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P DIRETORIA BEM ESTAR
Valor:
SOCIAL 18.717,70
Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P DIRETORIA BEM ESTAR
SOCIAL
Nº Emp.: 3150
Contratado: REINALDO MOREIRA DIAS-ME
C.N.P.J.: 11.015.832/0001-06
Func. Prog.: 10.301.0007.2024.0000
Nº Emp.: 3151
Unidade: 021001
Unidade: 021001
Valor:
Unidade: 021001
Valor:
-1,70
18.716,00
Total Empenhado:
2.926,00
C.N.P.J.: 11.015.832/0001-06
Func. Prog.: 10.301.0007.2024.0000
15.791,70
C.N.P.J.: 11.015.832/0001-06
Nº Emp.: 3151
Valor:
Func. Prog.: 10.301.0007.2024.0000
Até: 31/12/2012
Responsável:
Objetivo:
Valor:
SOCIAL 11.472,36
SOCIAL
Nº Emp.: 3152
Func. Prog.: 10.301.0007.2024.0000
Nº Emp.: 3153
Unidade: 021001
Valor:
1.127,30
Func. Prog.: 10.301.0007.2024.0000
Unidade: 021001
Total Empenhado:
Valor:
10.345,06
11.472,36
Até: 31/12/2012
Responsável:
Objetivo:
Valor:
SOCIAL 62.443,04
SOCIAL
Nº Emp.: 3154
Func. Prog.: 10.301.0007.2024.0000
Nº Emp.: 3154
Unidade: 021001
Func. Prog.: 10.301.0007.2024.0000
Nº Emp.: 3154
Unidade: 021001
Func. Prog.: 10.301.0007.2024.0000
Nº Emp.: 3155
Unidade: 021001
Func. Prog.: 10.301.0007.2024.0000
Nº Emp.: 3155
Unidade: 021001
Func. Prog.: 10.301.0007.2024.0000
C.N.P.J.: 10.904.905/0001-40
Unidade: 021001
-0,60
C.N.P.J.: 10.904.905/0001-40
2.401,44
C.N.P.J.: 10.904.905/0001-40
Valor:
-2.401,44
42.416,64
Total Empenhado:
-17.624,36
Valor:
Valor:
60.041,60
C.N.P.J.: 10.904.905/0001-40
Valor:
Valor:
C.N.P.J.: 10.904.905/0001-40
Até: 31/12/2012
Responsável:
Objetivo:
Valor:
SOCIAL
SOCIAL
Nº Emp.: 3156
Contratado: JOSE CLEMENCIO SANCHES GARCIA-ME
Func. Prog.: 10.301.0007.2024.0000
C.N.P.J.: 59.729.822/0001-50
Unidade: 021001
Valor:
2.570,00
2.570,00
Total Empenhado:
Até: 31/12/2012
Responsável:
Objetivo: FORNECIMENTO DE RAÇÃO PARA GALINHAS POEDEIRAS
Valor:
Objeto: FORNECIMENTO DE RAÇÃO PARA GALINHAS POEDEIRAS
Nº Emp.: 3143
Unidade: 021401
Func. Prog.: 20.601.0010.2036.0000
Nº Emp.: 3143
C.N.P.J.: 10.904.905/0001-40
C.N.P.J.: 10.904.905/0001-40
Valor:Ambiente
-5.039,12
Total Empenhado:
29.000,00
Valor:Ambiente
29.000,00
Unidade: 021401
Func. Prog.: 20.601.0010.2036.0000
2.570,00
23.960,88
Modalidade:
Até: 31/12/2012
Responsável:
Objetivo:
Valor:
C.E.U
Objeto: ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA REFORMA DO PREDIO
C.E.UELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA REFORMA DO PREDIO
Nº Emp.: 3445
Contratado: BREZA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA
Func. Prog.: 15.451.0012.1025.0000
C.N.P.J.: 04.847.987/0001-35
Unidade: 021601
Construção, Reforma e Ampliação de Prédios Públicos
Valor:
Func. Prog.: 17.512.0011.2038.0000
Nº Emp.: 3474
Responsável:
Unidade: 021501
Valor:
25.895,00
Nº Emp.: 3484
Responsável:
Proteção Social Básica
9.790,00
C.N.P.J.: 08.528.442/0001-17
Unidade: 021101
Valor:
-9.790,00
0,00
Total Empenhado:
9.790,00
Valor:
Valor:
C.N.P.J.: 08.528.442/0001-17
Unidade: 021101
Func. Prog.: 08.244.0008.2060.0000
Até: 31/12/2012
Objetivo: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS
Func. Prog.: 08.244.0008.2060.0000
-5,00
Objeto: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS
Nº Emp.: 3484
25.900,00
C.N.P.J.: 64.676.778/0001-06
Total Empenhado:
25.900,00
Valor:
Unidade: 021501
Valor:
C.N.P.J.: 64.676.778/0001-06
Func. Prog.: 17.512.0011.2038.0000
Até: 31/12/2012
Objetivo: FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRÁULICO
Objeto: FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRÁULICO
Nº Emp.: 3474
12.000,00
12.000,00
Total Empenhado:
12.000,00
Até: 31/12/2012
Responsável:
CONTRATACAO
DE SHOW CANTORA SORAYA MORAES Valor:
X FESTIVAL17.500,00
GOSPEL
Objeto: CONTRATACAO DE SHOW CANTORA SORAYA MORAESObjetivo:
X FESTIVAL
GOSPEL
Nº Emp.: 4336
Contratado: CRIATIVA PRODUÇOES LTDA
C.N.P.J.: 00.915.282/0001-57
Func. Prog.: 13.392.0004.2022.0000
Unidade: 020801
Total Empenhado:
Valor:
17.500,00
17.500,00
Modalidade: MAT / SERV - TOMADA Nº Proc. Licitação:
Até: 30/12/2011
Responsável:
Objetivo:
CONSTRUÇAO
Valor:NOVO200.000,00
HORIZON
Objeto: CONSTRUÇAO DA CRECHE MUNICIPAL NO BAIRRO JARDIM
NOVO
HORIZON DA CRECHE MUNICIPAL NO BAIRRO JARDIM
Nº Emp.: 8964
Func. Prog.: 12.365.0005.1004.0000
C.N.P.J.: 07.336.390/0001-14
Unidade: 020601
Valor:
24.167,02
Total Empenhado:
24.167,02
Até: 31/12/2012
Responsável:
Objetivo: MUNICIPAL
CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE MONITORAMENTO NA GUARDA
Valor: MUNICIPAL
175.312,87
Objeto: CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE MONITORAMENTO NA GUARDA
Nº Emp.: 3838
Func. Prog.: 06.181.0013.1029.0000
C.N.P.J.: 07.336.390/0001-14
Unidade: 021701
Construção e Adequação de Infraestrutura de Vigilância e Valor:
Monitoramento
175.312,87
175.312,87
Total Empenhado:
Objeto: FORNECIMENTO DE AR CONDICIONADO
Nº Emp.: 3993
Nº Emp.: 3994
Contratado: SAKASHITA REFRIGERAÇÃO LTDA ME
Nº Emp.: 3995
Nº Emp.: 3996
Manutenção do Departamento de Finanças
Nº Emp.: 3997
Unidade: 020201
Nº Emp.: 3999
C.N.P.J.: 07.578.471/0001-20
Valor:
14.582,40
C.N.P.J.: 07.578.471/0001-20
Unidade: 021001
Total Empenhado:
C.N.P.J.: 07.578.471/0001-20
Unidade: 020101
Func. Prog.: 10.301.0007.2024.0000
1.560,00
Valor:Ambiente
630,00
Func. Prog.: 04.122.0002.2002.0000
Valor:
Unidade: 021401
Nº Emp.: 3998
10.083,20
C.N.P.J.: 07.578.471/0001-20
Func. Prog.: 20.601.0010.2036.0000
Valor:
Func. Prog.: 04.122.0002.2004.0000
5.041,60
C.N.P.J.: 07.578.471/0001-20
Unidade: 020501
Valor:
Func. Prog.: 04.123.0002.2007.0000
3.300,80
C.N.P.J.: 07.578.471/0001-20
Unidade: 020301
50.619,60
Valor:
C.N.P.J.: 07.578.471/0001-20
Unidade: 021601
Func. Prog.: 04.122.0002.2005.0000
Responsável:
Objetivo: FORNECIMENTO DE AR CONDICIONADO
Func. Prog.: 15.451.0012.2040.0000
Até: 31/12/2012
Valor:
15.421,60
50.619,60
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO
Nº Emp.: 4013
Responsável:
Objetivo: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO
Func. Prog.: 10.301.0007.2024.0000
Unidade: 021001
Valor:
17.400,00
17.400,00
Contratado: AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
Func. Prog.: 10.301.0007.2024.0000
Até: 31/12/2012
Responsável:
Nº Emp.: 4414
Func. Prog.: 10.301.0007.2024.0000
3.265,50
C.N.P.J.: 65.817.900/0001-71
Unidade: 021001
Valor:
-2.109,90
1.155,60
Total Empenhado:
Até: 31/12/2012
Responsável:
Objeto: AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS Objetivo: AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS
Nº Emp.: 4415
Func. Prog.: 10.301.0007.2024.0000
Nº Emp.: 4415
Func. Prog.: 10.301.0007.2024.0000
1.891,20
C.N.P.J.: 05.782.733/0001-49
Unidade: 021001
Valor:
-34,00
1.857,20
Total Empenhado:
Até: 31/12/2012
Responsável:
Nº Emp.: 4416
Contratado: CIRURCENTER PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP
Func. Prog.: 10.301.0007.2024.0000
Nº Emp.: 4416
Func. Prog.: 10.301.0007.2024.0000
3.750,00
C.N.P.J.: 02.715.655/0001-71
Unidade: 021001
Total Empenhado:
Valor:
Contratado: CIRURCENTER PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP
Valor:
C.N.P.J.: 02.715.655/0001-71
Unidade: 021001
1.891,20
Valor:
Valor:
C.N.P.J.: 05.782.733/0001-49
Unidade: 021001
3.265,50
Valor:
Contratado: AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
Valor:
C.N.P.J.: 65.817.900/0001-71
Unidade: 021001
17.400,00
Nº Emp.: 4414
Valor:
C.N.P.J.: 10.904.905/0001-40
Total Empenhado:
Até: 31/12/2012
Valor:
-3.000,00
750,00
3.750,00
Até: 31/12/2012
Responsável:
Nº Emp.: 4417
Func. Prog.: 10.301.0007.2024.0000
Valor:
69,00
69,00
Total Empenhado:
Nº Emp.: 543
Contratado: VISÃO ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO LTDA.
Func. Prog.: 04.122.0002.2002.0000
Nº Emp.: 9359
Responsável:
Unidade: 020101
65.400,00
C.N.P.J.: 05.075.944/0001-41
Valor:
13.080,00
78.480,00
Total Empenhado:
Até: 31/12/2012
Responsável:
Nº Emp.: 4418
Func. Prog.: 10.301.0007.2024.0000
Nº Emp.: 4418
Unidade: 021001
Func. Prog.: 10.301.0007.2024.0000
Unidade: 021001
966,00
C.N.P.J.: 08.076.127/0001-04
Valor:
-504,40
461,60
Até: 31/12/2012
Responsável:
Nº Emp.: 4419
Func. Prog.: 10.301.0007.2024.0000
Nº Emp.: 4419
Unidade: 021001
Func. Prog.: 10.301.0007.2024.0000
94,80
C.N.P.J.: 12.927.876/0001-67
Unidade: 021001
Total Empenhado:
Valor:
Valor:
C.N.P.J.: 12.927.876/0001-67
966,00
Total Empenhado:
Valor:
C.N.P.J.: 08.076.127/0001-04
Valor:
65.400,00
Valor:
Unidade: 020101
Valor:
C.N.P.J.: 05.075.944/0001-41
Contratado: VISÃO ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO LTDA.
Func. Prog.: 04.122.0002.2002.0000
Até: 31/12/2010
Objetivo: SERVIÇO DE ASSESSORIA DE IMPRENSA
Objeto: SERVIÇO DE ASSESSORIA DE IMPRENSA
69,00
C.N.P.J.: 44.734.671/0004-02
Unidade: 021001
Valor:
Valor:
-66,96
27,84
94,80
Até: 31/12/2012
Responsável:
Nº Emp.: 4420
Func. Prog.: 10.301.0007.2024.0000
Valor:
1.656,00
1.656,00
Total Empenhado:
Até: 31/12/2012
Responsável:
Nº Emp.: 4421
Func. Prog.: 10.301.0007.2024.0000
Nº Emp.: 4421
229,20
C.N.P.J.: 03.485.572/0001-04
Unidade: 021001
Valor:
-78,00
151,20
Total Empenhado:
Até: 31/12/2012
Responsável:
Nº Emp.: 4422
Func. Prog.: 10.301.0007.2024.0000
Unidade: 021001
Func. Prog.: 10.301.0007.2024.0000
Valor:
8.451,00
Unidade: 021001
Valor:
-3,30
8.447,70
Total Empenhado:
Até: 31/12/2012
Responsável:
Nº Emp.: 4423
Func. Prog.: 10.301.0007.2024.0000
Nº Emp.: 4423
8.451,00
Valor:
Nº Emp.: 4422
229,20
Valor:
Func. Prog.: 10.301.0007.2024.0000
Valor:
C.N.P.J.: 03.485.572/0001-04
Unidade: 021001
1.656,00
C.N.P.J.:
Unidade: 021001
Valor:
C.N.P.J.: 49.228.695/0001-52
Unidade: 021001
Func. Prog.: 10.301.0007.2024.0000
34,20
C.N.P.J.: 49.228.695/0001-52
Unidade: 021001
Total Empenhado:
Valor:
Valor:
Valor:
-34,20
0,00
34,20
Até: 31/12/2012
Responsável:
Nº Emp.: 4425
Contratado: PRODIET FARMACÊUTICA LTDA
Nº Emp.: 4425
Unidade: 021001
Valor:
Contratado: PRODIET FARMACÊUTICA LTDA
1.377,00
C.N.P.J.: 81.887.838/0001-40
Func. Prog.: 10.301.0007.2024.0000
Unidade: 021001
Valor:
-688,50
688,50
Total Empenhado:
1.377,00
C.N.P.J.: 81.887.838/0001-40
Func. Prog.: 10.301.0007.2024.0000
Valor:
Até: 31/12/2012
Responsável:
Objetivo:EASSESSORIA
E CONSULTORIA AREAS ORÇAMENT, CONTABIL
Valor: E FINANC
75.600,00
Objeto: ASSESSORIA E CONSULTORIA AREAS ORÇAMENT, CONTABIL
FINANC
Nº Emp.: 3016
Contratado: METAPÚBLICA CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO PÚB
C.N.P.J.: 08.098.069/0001-01
Func. Prog.: 04.123.0002.2007.0000
Unidade: 020501
Valor:
79.024,68
Total Empenhado:
79.024,68
Até: 31/12/2012
Responsável:
GERIR O PROJETO DE INICIAÇÃO MUSICAL DE MAIO A DEZEMBRO
Valor:
44.000,00
Objeto: GERIR O PROJETO DE INICIAÇÃO MUSICAL DE MAIO A Objetivo:
DEZEMBRO
Nº Emp.: 4413
Contratado: RICARDO CAPPI BATISTA- ME
C.N.P.J.: 12.570.942/0001-94
Func. Prog.: 13.392.0004.2022.0000
Unidade: 020801
Valor:
44.000,00
Total Empenhado:
44.000,00
Até: 31/12/2012
Responsável:
Objetivo:
EXECUÇÃO DE ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL EM TRECHOS
Valor:
DAS AVENIDAS
144.458,28
Objeto: EXECUÇÃO DE ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL EM TRECHOS
DAS AVENIDAS
Nº Emp.: 4473
Contratado: C & F CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS E SERVIÇOS LTDA
Func. Prog.: 15.451.0012.1115.0000
Nº Emp.: 4474
C.N.P.J.: 03.587.125/0001-58
Unidade: 021601
Execuçao da iluminaçao na Av. Atlântica e Continental
Valor:
Contratado: C & F CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS E SERVIÇOS LTDA
Func. Prog.: 15.451.0012.1115.0000
Total Empenhado:
95.246,43
C.N.P.J.: 03.587.125/0001-58
Unidade: 021601
Execuçao da iluminaçao na Av. Atlântica e Continental
Valor:
49.211,85
144.458,28
Até: 31/12/2012
Responsável:
CONTRATAÇÃO
COM A BANDA ROBERTO MARINHO- X FESTIVAL
Valor:
GOSPEL
29.500,00
Objeto: CONTRATAÇÃO COM A BANDA ROBERTO MARINHO- X Objetivo:
FESTIVAL
GOSPEL
Nº Emp.: 4502
Contratado: F.A MARCHI EVENTOS - ME
C.N.P.J.: 14.002.269/0001-11
Func. Prog.: 13.392.0004.2022.0000
Unidade: 020801
Valor:
29.500,00
Total Empenhado:
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS- X FESTIVAL GOSPEL
Nº Emp.: 4567
Responsável:
Unidade: 020801
Objeto: CONSTRUÇÃO ESCOLA INFANTIL- NOVA ILHA
Nº Emp.: 4565
Valor:
Func. Prog.: 12.365.0005.1034.0000
Nº Emp.: 4566
Valor: 1.328.894,51
C.N.P.J.: 05.336.993/0001-90
Unidade: 020601
Valor:
871.352,74
Responsável:
Valor:
34.000,00
C.N.P.J.: 01.869.253/0010-50
Unidade: 021101
Valor:
Total Empenhado:
Até: 31/12/2012
Objetivo: FORNECIMENTO DE VEÍCULO 0KM
Contratado: FARIA VEÍCULOS LTDA
Func. Prog.: 08.244.0008.2060.0000
-664.447,26
Objeto: FORNECIMENTO DE VEÍCULO 0KM
Nº Emp.: 4624
206.905,49
Total Empenhado:
1.535.800,00
C.N.P.J.: 05.336.993/0001-90
Unidade: 020601
Construção de Escola Infantil Loteamento Nova Ilha
Valor:
Valor:
Contratado: LOPENCO - Lopes Engenharia e Construções LTDA
Func. Prog.: 12.365.0005.1034.0000
Responsável:
C.N.P.J.: 05.336.993/0001-90
Unidade: 020601
Até: 31/12/2012
Objetivo: CONSTRUÇÃO ESCOLA INFANTIL- NOVA ILHA
Nº Emp.: 4566
Func. Prog.: 12.365.0005.1034.0000
15.400,00
15.400,00
15.400,00
Valor:
C.N.P.J.: 142.159.120-00
Total Empenhado:
Até: 31/12/2012
Objetivo: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS- X FESTIVAL GOSPEL
Func. Prog.: 13.392.0004.2022.0000
29.500,00
34.000,00
34.000,00
Até: 31/12/2012
Responsável:
Objetivo:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO X FESTIVAL
Valor:
GOSPEL 4.230,00
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO X FESTIVAL
GOSPEL
Nº Emp.: 4626
Contratado: VIA SUL CHOPPERIA LTDA - ME
C.N.P.J.: 02.138.854/0001-64
Func. Prog.: 13.392.0004.2022.0000
Unidade: 020801
Valor:
4.230,00
4.230,00
Total Empenhado:
Até: 31/12/2012
Responsável:
Objetivo:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM X FESTIVAL
Valor:
GOSPEL 5.650,00
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM X FESTIVAL
GOSPEL
Nº Emp.: 4627
Contratado: MARCOS A. DA ROCHA HOTEL -ME
C.N.P.J.: 06.092.007/0001-67
Func. Prog.: 13.392.0004.2022.0000
Unidade: 020801
Valor:
5.650,00
5.650,00
Total Empenhado:
Até: 31/12/2012
Responsável:
Objetivo:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM X FESTIVAL
Valor:
GOSPEL
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM X FESTIVAL
GOSPEL
Nº Emp.: 4625
Contratado: HOTEL URUBUPUNGA LTDA - ME
C.N.P.J.: 53.970.984/0001-08
Func. Prog.: 13.392.0004.2022.0000
Unidade: 020801
Total Empenhado:
Valor:
483,00
483,00
483,00
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação:
Até: 31/12/2012
Responsável:
Objetivo: FORNECIMENTO
DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUALValor:
EPI28.293,00
E UN
Objeto: FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUALEPI E UN
Nº Emp.: 4652
Func. Prog.: 23.695.0003.2020.0000
Nº Emp.: 4653
Unidade: 020701
Nº Emp.: 4653
Unidade: 021401
Nº Emp.: 4654
Nº Emp.: 4654
Unidade: 020901
Nº Emp.: 4655
Unidade: 020901
Nº Emp.: 4655
Unidade: 021001
Nº Emp.: 4656
Unidade: 021001
Nº Emp.: 4657
Unidade: 021601
C.N.P.J.: 10.904.905/0001-40
Unidade: 021501
-459,00
C.N.P.J.: 10.904.905/0001-40
7.520,40
C.N.P.J.: 10.904.905/0001-40
-7.520,40
C.N.P.J.: 10.904.905/0001-40
13.493,90
C.N.P.J.: 10.904.905/0001-40
Valor:
4.413,00
20.223,60
Total Empenhado:
459,00
Func. Prog.: 16.482.0011.2062.0000
C.N.P.J.: 10.904.905/0001-40
Valor:
Func. Prog.: 15.451.0012.2040.0000
Valor:
Func. Prog.: 10.304.0007.2027.0000
C.N.P.J.: 10.904.905/0001-40
Valor:
Func. Prog.: 10.304.0007.2027.0000
Valor:
Func. Prog.: 27.812.0015.2023.0000
C.N.P.J.: 10.904.905/0001-40
Valor:Ambiente-90,00
Func. Prog.: 27.812.0015.2023.0000
931,70
Valor:Ambiente
1.475,00
Func. Prog.: 20.601.0010.2036.0000
Valor:
Unidade: 021401
Func. Prog.: 20.601.0010.2036.0000
C.N.P.J.: 10.904.905/0001-40
Até: 31/12/2012
Responsável:
Objetivo:DE
FORNECIMENTO
DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO P DIRETORIA
Valor: DE SAUDE
2.514,00
Objeto: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO P DIRETORIA
SAUDE
Nº Emp.: 4724
Contratado: ATIVAFLEX COMERCIAL LTDA-EPP
Func. Prog.: 10.301.0007.2024.0000
C.N.P.J.: 05.796.409/0001-80
Unidade: 021001
Total Empenhado:
Valor:
2.514,00
2.514,00
Até: 31/12/2012
Responsável:
Objetivo:DE
FORNECIMENTO
DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO P DIRETORIA
Valor: DE SAUDE
7.258,00
Objeto: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO P DIRETORIA
SAUDE
Nº Emp.: 4723
Func. Prog.: 10.301.0007.2024.0000
C.N.P.J.: 03.354.092/0001-04
Unidade: 021001
Valor:
7.258,00
7.258,00
Total Empenhado:
Até: 31/12/2012
Responsável:
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, LOCAÇÃO DE MÁQUINAS Objetivo: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, LOCAÇÃO DE MÁQUINAS Valor:
Nº Emp.: 5521
Contratado: GEOMETRISA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
Func. Prog.: 15.451.0012.2040.0000
C.N.P.J.: 01.809.622/0001-28
Unidade: 021601
Objeto: FORNECIMENTO DE SERINGAS DE INSULINA
Nº Emp.: 4785
Responsável:
Valor:
36.800,00
C.N.P.J.: 52.202.744/0001-92
Unidade: 021001
Valor:
36.800,00
36.800,00
Total Empenhado:
Até: 31/12/2012
Objetivo: FORNECIMENTO DE SERINGAS DE INSULINA
Func. Prog.: 10.301.0007.2024.0000
79.420,00
79.420,00
Total Empenhado:
79.420,00
Modalidade: OBRA CONCORRENCIANº Proc. Licitação:
Até: 31/12/2012
Responsável:
FORNECIMENTO
DE EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA PARA
Valor: FONTE
1.967.540,56
LUMINO
Objeto: FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA Objetivo:
PARA FONTE
LUMINO
Nº Emp.: 4786
Contratado: SPARTON CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES IMOBILIARIAS C.N.P.J.:
L
10.674.189/0001-51
Func. Prog.: 15.451.0012.1033.0000
Nº Emp.: 4787
Unidade: 021601
Construção de Fonte Luminosa e Ciclovia
Valor:
160.546,49
L
10.674.189/0001-51
Func. Prog.: 15.451.0012.1033.0000
Nº Emp.: 4787
Unidade: 021601
Valor: 1.806.994,07
L
10.674.189/0001-51
Func. Prog.: 15.451.0012.1033.0000
Unidade: 021601
Total Empenhado:
Valor:
-527.985,50
1.439.555,06
Modalidade: OUTRO NÃO APLICÁVEL
Até: 31/12/2012
Responsável:
Objetivo: RECARGA E COMPRA DE TONNER PARA SAUDE CEREST
Valor:
Objeto: RECARGA E COMPRA DE TONNER PARA SAUDE CEREST
Nº Emp.: 5146
Func. Prog.: 10.331.0007.2028.0000
Nº Emp.: 5147
Unidade: 021001
Func. Prog.: 10.331.0007.2028.0000
Nº Emp.: 5147
Unidade: 021001
Nº Emp.: 5148
Unidade: 021001
Nº Emp.: 5148
Unidade: 021001
C.N.P.J.: 10.904.905/0001-40
554,40
C.N.P.J.: 10.904.905/0001-40
-554,40
C.N.P.J.: 10.904.905/0001-40
Valor:
Func. Prog.: 10.331.0007.2028.0000
8.591,40
Valor:
Func. Prog.: 10.331.0007.2028.0000
Valor:
Func. Prog.: 10.331.0007.2028.0000
C.N.P.J.: 10.904.905/0001-40
Valor:
Unidade: 021001
54,00
C.N.P.J.: 10.904.905/0001-40
Valor:
-54,00
8.591,40
Total Empenhado:
Nº Emp.: 5180
Nº Emp.: 5181
Valor:
Unidade: 020602
Valor:
Contratado: V. J. DIAS SUPERMERCADOS
35.150,00
C.N.P.J.: 05.938.499/0002-87
Unidade: 020602
Total Empenhado:
28.506,00
C.N.P.J.: 05.938.499/0002-87
Func. Prog.: 12.306.0006.2013.0000
Valor:
Func. Prog.: 12.306.0006.2013.0000
63.656,00
C.N.P.J.: 05.938.499/0002-87
Unidade: 020602
Nº Emp.: 5181
Responsável:
Func. Prog.: 12.306.0006.2013.0000
Até: 31/12/2012
Objetivo: Gêneros Alimentícios
Objeto: Gêneros Alimentícios
8.591,40
Valor:
-10,48
63.645,52
Func. Prog.: 12.306.0006.2013.0000
Valor:
Valor:
Func. Prog.: 12.306.0006.2013.0000
Unidade: 020602
Valor:
Responsável:
Valor:
Func. Prog.: 12.306.0006.2013.0000
Valor:
Func. Prog.: 12.306.0006.2013.0000
Unidade: 020602
Valor:
11.064,40
21.825,00
Total Empenhado:
10.760,60
C.N.P.J.: 58.302.506/0001-35
21.825,00
C.N.P.J.: 58.302.506/0001-35
Unidade: 020602
Até: 31/12/2012
Nº Emp.: 5220
-1.449,18
23.008,12
Nº Emp.: 5184
12.890,30
C.N.P.J.: 08.528.442/0001-17
Total Empenhado:
11.567,00
C.N.P.J.: 08.528.442/0001-17
Unidade: 020602
Valor:
Func. Prog.: 12.306.0006.2013.0000
24.457,30
C.N.P.J.: 08.528.442/0001-17
Unidade: 020602
Nº Emp.: 5183
Responsável:
Nº Emp.: 5183
Até: 31/12/2012
Nº Emp.: 5182
Até: 31/12/2012
Responsável:
DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL DE CONSUMO
Valor:
PARA
23.498,00
SAUD
Objeto: FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL DE CONSUMO
PARA SAUD
Nº Emp.: 5314
Func. Prog.: 10.331.0007.2028.0000
Nº Emp.: 5315
Unidade: 021001
Func. Prog.: 10.331.0007.2028.0000
Unidade: 021001
22.194,00
C.N.P.J.: 13.171.120/0001-01
Unidade: 021001
Valor:
Total Empenhado:
Valor:
Func. Prog.: 10.331.0007.2028.0000
1.304,00
C.N.P.J.: 13.171.120/0001-01
Valor:
Nº Emp.: 5315
C.N.P.J.: 13.171.120/0001-01
-1.304,00
22.194,00
Até: 31/12/2012
Responsável:
Valor:
PARA
6.639,80
SAUD
PARA SAUD
Nº Emp.: 5316
Contratado: LUCIANO T. TONETTO COLNAGO-EPP
Func. Prog.: 10.331.0007.2028.0000
Nº Emp.: 5317
C.N.P.J.: 66.911.355/0001-40
Unidade: 021001
Valor:
Func. Prog.: 10.331.0007.2028.0000
1.179,80
C.N.P.J.: 66.911.355/0001-40
Unidade: 021001
Valor:
5.460,00
6.639,80
Total Empenhado:
Até: 31/12/2012
Responsável:
Valor:
PARA
12.178,09
SAUD
PARA SAUD
Nº Emp.: 5312
Func. Prog.: 10.331.0007.2028.0000
Nº Emp.: 5313
Func. Prog.: 10.331.0007.2028.0000
Unidade: 021001
Func. Prog.: 10.331.0007.2028.0000
Unidade: 021001
8.790,00
C.N.P.J.: 10.904.905/0001-40
Valor:
Total Empenhado:
3.388,09
C.N.P.J.: 10.904.905/0001-40
Valor:
Valor:
Nº Emp.: 5313
Unidade: 021001
C.N.P.J.: 10.904.905/0001-40
-0,09
12.178,00
Até: 31/12/2012
Responsável:
Objeto: FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICAObjetivo: FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICAValor:
Nº Emp.: 5449
Contratado: FUTURA T. INFORMATICA LTDA
C.N.P.J.: 02.196.614/0001-16
Func. Prog.: 12.365.0005.2011.0000
Nº Emp.: 5450
Unidade: 020601
Nº Emp.: 5451
Nº Emp.: 5453
Unidade: 021501
Valor:
Unidade: 021701
Valor:
5.170,00
30.340,00
Total Empenhado:
5.000,00
C.N.P.J.: 02.196.614/0001-16
5.170,00
C.N.P.J.: 02.196.614/0001-16
5.000,00
Valor:
Func. Prog.: 06.181.0013.2042.0000
C.N.P.J.: 02.196.614/0001-16
Unidade: 021001
Func. Prog.: 16.482.0011.2062.0000
5.000,00
Valor:
Nº Emp.: 5454
Valor:
Unidade: 020801
Func. Prog.: 10.301.0007.2024.0000
C.N.P.J.: 02.196.614/0001-16
Nº Emp.: 5452
5.000,00
C.N.P.J.: 02.196.614/0001-16
Unidade: 020701
Func. Prog.: 13.392.0004.2022.0000
Valor:
Func. Prog.: 23.695.0003.2020.0000
30.340,00
Até: 31/12/2012
Responsável:
Objetivo:
FORNECIMENTO
DE EQUIPAMENTOS MATERIAIS E MAOValor:
DE OBRA 187.600,00
PARA EX
Objeto: FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS MATERIAIS E MAO
DE OBRA
PARA EX
Nº Emp.: 5479
Contratado: CONSTRUTORA NAC FERRARI LTDA ME
Func. Prog.: 17.512.0011.1021.0000
C.N.P.J.: 11.972.836/0001-74
Unidade: 021501
Obras e Instalações de Saneamento
Valor:
187.600,00
Total Empenhado:
187.600,00
Até: 31/12/2012
Responsável:
Objetivo: contrataçao de empresa especializada para a prestaçao de ser
Valor:
Objeto: contrataçao de empresa especializada para a prestaçao de ser
Nº Emp.: 5480
Contratado: TRÊS B ATIVIDADES FISICAS LTDA.-ME
Func. Prog.: 27.812.0015.2023.0000
C.N.P.J.: 11.298.162/0001-74
Unidade: 020901
Total Empenhado:
Valor:
52.000,02
52.000,02
52.000,02
Até: 31/12/2012
Responsável:
Objeto: FORNECIMENTO DE TINTAS PAR USO DO DEMUTRAN Objetivo: FORNECIMENTO DE TINTAS PAR USO DO DEMUTRAN Valor:
Nº Emp.: 5503
Func. Prog.: 06.181.0013.2042.0000
Nº Emp.: 5503
Func. Prog.: 06.181.0013.2042.0000
Func. Prog.: 06.181.0013.2042.0000
Valor:
4.753,90
20.950,20
Total Empenhado:
-2,70
C.N.P.J.: 13.480.775/0001-53
Unidade: 021701
Valor:
16.199,00
C.N.P.J.: 13.480.775/0001-53
Unidade: 021701
Valor:
Nº Emp.: 5504
C.N.P.J.: 13.480.775/0001-53
Unidade: 021701
Até: 31/12/2012
Responsável:
Objeto: FORNECIMENTO DE TINTAS PAR USO DO DEMUTRAN Objetivo: FORNECIMENTO DE TINTAS PAR USO DO DEMUTRAN Valor:
Nº Emp.: 5502
Contratado: EUDES MARCOS RENNO FERREIRA-ME
Func. Prog.: 06.181.0013.2042.0000
Valor:
1.226,00
1.226,00
Nº Emp.: 58
Modalidade: OBRA CONCORRENCIANº Proc. Licitação: 123 /10
Objeto: execução de serviços conforme planilha
Contratado: FABEN CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA
Func. Prog.: 15.451.0012.1101.0000
Nº Emp.: 58
Revitalização da Av. Brasil
Unidade: 021601
-65.551,47
C.N.P.J.: 07.806.513/0001-33
Unidade: 021601
Valor:
Total Empenhado:
250.000,00
Valor:
Func. Prog.: 15.451.0012.1101.0000
250.000,00
C.N.P.J.: 07.806.513/0001-33
Valor:
Valor:
Nº Emp.: 59
Responsável:
C.N.P.J.: 07.806.513/0001-33
Unidade: 021601
Func. Prog.: 15.451.0012.1101.0000
Até: 31/12/2012
Objetivo: execução de serviços conforme planilha
1.226,00
C.N.P.J.: 04.151.434/0001-43
Unidade: 021701
Total Empenhado:
20.952,90
708.624,67
893.073,20
Até: 31/12/2012
Responsável:
DE EQUIPAMENTO MATERIAIS E MAO DE
Valor:
OBRA PARA
204.185,96
REC
Objeto: FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO MATERIAIS E MAOObjetivo:
DE OBRAFORNECIMENTO
PARA REC
Nº Emp.: 5615
Func. Prog.: 15.451.0012.1024.0000
Nº Emp.: 5616
Unidade: 021601
Func. Prog.: 15.451.0012.1024.0000
4.479,99
C.N.P.J.: 05.194.160/0001-32
Unidade: 021601
Func. Prog.: 15.451.0012.1024.0000
Nº Emp.: 5616
C.N.P.J.: 05.194.160/0001-32
199.705,97
C.N.P.J.: 05.194.160/0001-32
Unidade: 021601
-199.705,97
4.479,99
Total Empenhado:
Até: 31/12/2012
Responsável:
DE EQUIPAMENTO MATERIAIS E MAO DE
Valor:
OBRA PARA
258.870,15
REC
Objeto: FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO MATERIAIS E MAOObjetivo:
DE OBRAFORNECIMENTO
PARA REC
Nº Emp.: 5613
Func. Prog.: 15.451.0012.1024.0000
Nº Emp.: 5614
Func. Prog.: 15.451.0012.1024.0000
9.190,67
C.N.P.J.: 05.194.160/0001-32
Unidade: 021601
Func. Prog.: 15.451.0012.1024.0000
Nº Emp.: 5614
C.N.P.J.: 05.194.160/0001-32
Unidade: 021601
249.679,48
C.N.P.J.: 05.194.160/0001-32
Unidade: 021601
-249.679,48
9.190,67
Total Empenhado:
Modalidade: MAT / SERV - CONVITE Nº Proc. Licitação:
Até: 31/12/2012
Responsável:
Objetivo:POR
REPAROS
EM IMOVEIS COM ESTRUTURAS COMPROMETIDAS
Valor: POR 17.819,33
INFILTRA
Objeto: REPAROS EM IMOVEIS COM ESTRUTURAS COMPROMETIDAS
INFILTRA
Nº Emp.: 5618
Contratado: PAIAGUAS CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA
Func. Prog.: 17.512.0011.1021.0000
Unidade: 021501
Obras e Instalações de Saneamento
Total Empenhado:
C.N.P.J.: 69.182.798/0001-36
Valor:
17.819,33
17.819,33
Até: 31/12/2012
Responsável:
Objetivo:
Valor:
PARA RECAPEAM
305.794,99
Objeto: FORNECER EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MAO-DE-OBRA
PARAFORNECER
RECAPEAMEQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MAO-DE-OBRA
Nº Emp.: 5611
Func. Prog.: 15.451.0012.1024.0000
Nº Emp.: 5612
Unidade: 021601
Func. Prog.: 15.451.0012.1024.0000
6.122,45
C.N.P.J.: 05.194.160/0001-32
Unidade: 021601
Func. Prog.: 15.451.0012.1024.0000
Nº Emp.: 5612
C.N.P.J.: 05.194.160/0001-32
299.672,54
C.N.P.J.: 05.194.160/0001-32
Unidade: 021601
-299.672,54
6.122,45
Total Empenhado:
Até: 31/12/2012
Responsável:
Valor:
10.557,78
COM
Objeto: FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA(COMPUTADORES
COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA(COMPUTADORES
Nº Emp.: 5608
C.N.P.J.: 13.171.120/0001-01
Func. Prog.: 04.122.0002.2004.0000
Nº Emp.: 5609
Unidade: 020201
Unidade: 021101
5.278,89
C.N.P.J.: 13.171.120/0001-01
Unidade: 021301
Manutenção do Departamento de Trabalho e Emprego
Total Empenhado:
Valor:
Programa: 2035 DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO E EMPREGO
Func. Prog.: 11.334.0014.2035.0000
1.759,63
C.N.P.J.: 13.171.120/0001-01
Nº Emp.: 5610
Valor:
Func. Prog.: 08.244.0008.2031.0000
DEPARTAMENTO DE DESENV.DO TRAB.E EMPREGO
Valor:
3.519,26
10.557,78
Até: 31/12/2012
Responsável:
Objetivo: AQUISIÇAO
Valor:
1.139.500,00
DE SI
Objeto: AQUISIÇAO E INSTALAÇAO DE EQUIPAMENTO PARA IMPLANTAÇAO
DE SI E INSTALAÇAO DE EQUIPAMENTO PARA IMPLANTAÇAO
Nº Emp.: 6047
Contratado: RODRIGUES, RODRIGUES & MARCONATO LTDA-ME
Func. Prog.: 06.181.0013.2042.0000
Nº Emp.: 6048
Unidade: 021701
Func. Prog.: 06.181.0013.2042.0000
Func. Prog.: 06.181.0013.2042.0000
Nº Emp.: 6050
Func. Prog.: 06.181.0013.2042.0000
Nº Emp.: 6051
Func. Prog.: 06.181.0013.2042.0000
Nº Emp.: 6051
Func. Prog.: 06.181.0013.2042.0000
Nº Emp.: 6052
Func. Prog.: 06.181.0013.2042.0000
Valor:
Nº Emp.: 5617
Objeto: FORNECER MATERIAIS HIDRAULICOS
Responsável:
Valor:
7.813,60
C.N.P.J.: 64.676.778/0001-06
Unidade: 021501
Total Empenhado:
Até: 31/12/2012
Objetivo: FORNECER MATERIAIS HIDRAULICOS
Func. Prog.: 16.482.0011.2062.0000
16.000,00
1.139.500,00
Total Empenhado:
-16.000,00
C.N.P.J.: 07.764.752/0001-78
Unidade: 021701
Valor:
16.000,00
C.N.P.J.: 07.764.752/0001-78
Unidade: 021701
Valor:
50.000,00
C.N.P.J.: 07.764.752/0001-78
Unidade: 021701
Valor:
14.471,67
C.N.P.J.: 07.764.752/0001-78
Unidade: 021701
Valor:
109.028,33
C.N.P.J.: 07.764.752/0001-78
Unidade: 021701
Valor:
950.000,00
C.N.P.J.: 07.764.752/0001-78
Unidade: 021701
Valor:
Nº Emp.: 6049
C.N.P.J.: 07.764.752/0001-78
Valor:
7.813,60
7.813,60
Objeto: AQUISIÇÃO DE GAZ GLP P 13 E P 45.
Nº Emp.: 5966
Nº Emp.: 5967
Nº Emp.: 5969
Nº Emp.: 5971
Unidade: 021001
Unidade: 021101
Nº Emp.: 5973
C.N.P.J.: 06.058.434/0001-29
Unidade: 021601
630,00
C.N.P.J.: 06.058.434/0001-29
Unidade: 020101
MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIRO
756,00
Valor:
Valor:
Contratado: PATRICK COSTA LINDOLFO - ME
Func. Prog.: 12.306.0006.2013.0000
C.N.P.J.: 06.058.434/0001-29
Unidade: 021701
210,00
C.N.P.J.: 06.058.434/0001-29
Nº Emp.: 5976
Valor:
Func. Prog.: 04.122.0002.2052.0000
Nº Emp.: 5975
C.N.P.J.: 06.058.434/0001-29
Unidade: 021501
Func. Prog.: 06.181.0013.2042.0000
-2.940,00
Valor:Ambiente
126,00
Nº Emp.: 5974
Valor:
Func. Prog.: 15.451.0012.2040.0000
3.906,00
C.N.P.J.: 06.058.434/0001-29
Unidade: 021101
Func. Prog.: 16.482.0011.2062.0000
Valor:
Unidade: 021401
Nº Emp.: 5972
504,00
C.N.P.J.: 06.058.434/0001-29
Func. Prog.: 20.601.0010.2036.0000
Valor:
Func. Prog.: 08.244.0008.2031.0000
-18,00
C.N.P.J.: 06.058.434/0001-29
Valor:
Func. Prog.: 08.244.0008.2031.0000
2.100,00
C.N.P.J.: 06.058.434/0001-29
Unidade: 020602
252,00
Valor:
Func. Prog.: 10.301.0007.2024.0000
Nº Emp.: 5970
Unidade: 020602
Manutenção do Ensino Médio
Nº Emp.: 5970
Valor:
Func. Prog.: 12.362.0006.2015.0000
C.N.P.J.: 06.058.434/0001-29
252,00
C.N.P.J.: 06.058.434/0001-29
Func. Prog.: 12.362.0006.2015.0000
19.386,00
Valor:
Unidade: 020301
Nº Emp.: 5968
Unidade: 020101
Func. Prog.: 04.122.0002.2005.0000
Valor:
C.N.P.J.: 06.058.434/0001-29
Nº Emp.: 5968
Responsável:
Objetivo: AQUISIÇÃO DE GAZ GLP P 13 E P 45.
Func. Prog.: 04.122.0002.2002.0000
Até: 31/12/2012
900,00
C.N.P.J.: 06.058.434/0001-29
Unidade: 020602
Valor:
9.750,00
Responsável:
Objetivo: AQUISIÇÃO DE GAZ GLP P 13 E P 45.
Objeto: AQUISIÇÃO DE GAZ GLP P 13 E P 45.
Nº Emp.: 5962
Func. Prog.: 10.301.0007.2024.0000
Valor:
Responsável:
Valor:
Func. Prog.: 10.301.0007.2024.0000
Unidade: 021001
Valor:
Nº Emp.: 5964
26.400,00
Responsável:
Contratado: RDF - Comercial Hospitalar Ltda.
Func. Prog.: 10.301.0007.2024.0000
Valor:
Unidade: 021001
25.174,60
C.N.P.J.: 04.075.052/0001-88
Valor:
25.174,60
25.174,60
Total Empenhado:
Até: 31/12/2012
Objetivo: Forneciemtno de curativos
26.400,00
Objeto: Forneciemtno de curativos
26.400,00
C.N.P.J.: 09.615.457/0001-85
Total Empenhado:
Até: 31/12/2012
Objetivo: aquisição de curativos.
Objeto: aquisição de curativos.
Nº Emp.: 5963
35.520,00
35.520,00
Total Empenhado:
35.520,00
C.N.P.J.: 04.008.658/0001-09
Unidade: 021001
Valor:
Responsável:
Contratado: EMPORIO MEDICO COM.PROD.CIRURG.HOSPIT.LTDA
19.386,00
Até: 31/12/2012
Valor:
16.428,00
Total Empenhado:
Até: 31/12/2012
Até: 14/09/2010
Responsável:
Objetivo: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE INFORMATICA
Valor:
287.100,00
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE INFORMATICA
Nº Emp.: 67
Func. Prog.: 04.123.0002.2007.0000
Nº Emp.: 7515
C.N.P.J.: 02.191.226/0001-42
Unidade: 020501
Valor:
Func. Prog.: 04.123.0002.2007.0000
307.836,00
C.N.P.J.: 02.191.226/0001-42
Unidade: 020501
Total Empenhado:
Valor:
143.985,84
451.821,84
Responsável:
Nº Emp.: 5965
Contratado: COLOPLAST DO BRASIL LTDA.
Func. Prog.: 10.301.0007.2024.0000
Valor:
Unidade: 021001
Valor:
13.599,60
13.599,60
Total Empenhado:
Até: 31/12/2012
Responsável:
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIRETORIA DE SAÚDE Objetivo: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIRETORIA DE SAÚDE Valor:
Nº Emp.: 3725
Contratado: CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA
Func. Prog.: 10.301.0007.2024.0000
Nº Emp.: 3725
Unidade: 021001
Valor:
Valor:
Responsável:
Unidade: 020601
Valor:
12.600,00
12.600,00
Até: 31/12/2012
Responsável:
Objeto: Fornecimento de peças para reparos de maquinas pesadas.Objetivo: Fornecimento de peças para reparos de maquinas pesadas. Valor:
Nº Emp.: 6167
Contratado: ANDRACAT PECAS E SERVICOS LTDA
Func. Prog.: 15.451.0012.2040.0000
135.120,00
C.N.P.J.: 00.746.304/0001-00
Unidade: 021601
Total Empenhado:
12.600,00
Total Empenhado:
Valor:
C.N.P.J.: 12.865.746/0001-47
Func. Prog.: 12.361.0005.2009.0000
Até: 31/12/2012
Objetivo: AQUISIÇÃO DE PNEU LISO 1100 X 22 .
Objeto: AQUISIÇÃO DE PNEU LISO 1100 X 22 .
Nº Emp.: 6009
-0,01
37.589,88
Total Empenhado:
37.589,89
C.N.P.J.: 06.291.846/0001-04
Unidade: 021001
37.589,89
C.N.P.J.: 06.291.846/0001-04
Contratado: CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA
Func. Prog.: 10.301.0007.2024.0000
13.599,60
C.N.P.J.: 02.794.555/0001-88
Até: 31/12/2012
135.120,00
135.120,00
Até: 31/12/2012
Responsável:
Nº Emp.: 6171
Contratado: LEANDRO PEREIRA XAVIER - ME
C.N.P.J.: 08.845.674/0001-07
Func. Prog.: 15.451.0012.2040.0000
Unidade: 021601
63.339,00
63.339,00
Total Empenhado:
Até: 31/12/2012
Responsável:
Nº Emp.: 6172
Unidade: 021601
Nº Emp.: 6169
Unidade: 021001
Valor:
Contratado: E. B. SABINO
Valor:
28.710,00
Func. Prog.: 10.301.0007.1011.0000
Nº Emp.: 6193
Unidade: 021001
Func. Prog.: 10.301.0007.1011.0000
Unidade: 021001
Valor:
C.N.P.J.: 69.182.798/0001-36
100.000,00
C.N.P.J.: 69.182.798/0001-36
Construção, Reforma e Ampliação de Farmacias e UBS Valor:
Total Empenhado:
Responsável:
Até: 31/12/2012
Objetivo: AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE.
8.710,00
Objeto: AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE.
Nº Emp.: 6192
3.355,00
C.N.P.J.: 14.748.431/0001-45
Unidade: 021001
Total Empenhado:
16.645,00
C.N.P.J.: 14.748.431/0001-45
Func. Prog.: 10.301.0007.2024.0000
28.710,00
Valor:
Func. Prog.: 10.301.0007.2024.0000
Valor:
C.N.P.J.: 14.748.431/0001-45
Unidade: 021001
Nº Emp.: 6170
Responsável:
Func. Prog.: 10.301.0007.2024.0000
Até: 31/12/2012
Objetivo: Fornecimento de produtos de informática.
Objeto: Fornecimento de produtos de informática.
Nº Emp.: 6168
22.302,00
22.302,00
Total Empenhado:
22.302,00
C.N.P.J.: 13.171.120/0001-01
Func. Prog.: 15.451.0012.2040.0000
63.339,00
47.146,22
147.146,22
147.146,22
Objeto: AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAUDE.
Nº Emp.: 6194
Contratado: Construtora JK Ilha Solteira Ltda.
Func. Prog.: 10.301.0007.1011.0000
Unidade: 021001
Contratado: Construtora JK Ilha Solteira Ltda.
99.825,72
C.N.P.J.: 02.715.793/0001-50
Unidade: 021001
Total Empenhado:
Valor:
C.N.P.J.: 02.715.793/0001-50
Func. Prog.: 10.301.0007.1011.0000
Responsável:
Objetivo: AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAUDE.
Nº Emp.: 6195
Até: 31/12/2012
35.287,58
135.113,30
135.113,30
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO
Nº Emp.: 6176
Nº Emp.: 6177
Responsável:
Objetivo: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO
Contratado: RAFAEL BORELI DOS SANTOS ME
Func. Prog.: 04.122.0002.2005.0000
Nº Emp.: 6178
Unidade: 020301
C.N.P.J.: 12.372.781/0001-24
Nº Emp.: 6180
Nº Emp.: 6181
Nº Emp.: 6182
Nº Emp.: 6189
Nº Emp.: 6190
Nº Emp.: 6191
Valor:
189,00
C.N.P.J.: 12.372.781/0001-24
Unidade: 020401
Manutenção do Departamento de Assuntos Jurídicos
DEPARTAMENTO JURIDICO
Valor:
252,00
C.N.P.J.: 12.372.781/0001-24
Valor:
Total Empenhado:
630,00
C.N.P.J.: 12.372.781/0001-24
Unidade: 021301
Unidade: 021201
Func. Prog.: 04.334.0009.2034.0000
Valor:
Func. Prog.: 04.122.0002.2006.0000
7.623,00
C.N.P.J.: 12.372.781/0001-24
Unidade: 020201
Valor:
Func. Prog.: 11.334.0014.2035.0000
378,00
C.N.P.J.: 12.372.781/0001-24
Unidade: 020101
Valor:
Func. Prog.: 04.122.0002.2004.0000
189,00
C.N.P.J.: 12.372.781/0001-24
Unidade: 020701
Valor:
Func. Prog.: 04.122.0002.2002.0000
Nº Emp.: 6183
Unidade: 021501
1.260,00
C.N.P.J.: 12.372.781/0001-24
Func. Prog.: 23.695.0003.2020.0000
Valor:
756,00
C.N.P.J.: 12.372.781/0001-24
Unidade: 020501
Valor:
Func. Prog.: 16.482.0011.2062.0000
C.N.P.J.: 12.372.781/0001-24
Unidade: 020801
Func. Prog.: 04.123.0002.2007.0000
378,00
Valor:Ambiente
630,00
Nº Emp.: 6179
12.474,00
Valor:
Func. Prog.: 13.392.0004.2022.0000
Valor:
C.N.P.J.: 12.372.781/0001-24
Unidade: 021401
Func. Prog.: 20.601.0010.2036.0000
Até: 31/12/2012
189,00
12.474,00
Contratado: CHURRASCARIA ISAGRILL LTDA. ME
Func. Prog.: 04.122.0002.2052.0000
Nº Emp.: 6196
Responsável:
Objetivo: FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS.
Objeto: FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS.
Nº Emp.: 6184
Valor:
Contratado: CHURRASCARIA ISAGRILL LTDA. ME
3.895,50
C.N.P.J.: 07.597.939/0001-24
Unidade: 021501
Valor:
2.436,00
6.331,50
Até: 31/12/2012
Responsável:
Objetivo: SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE CAMISETAS
Valor:
Objeto: SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE CAMISETAS
Nº Emp.: 6173
Contratado: ORION PRINT CONFECCOES LTDA ME
Func. Prog.: 04.122.0002.2004.0000
Unidade: 020201
3.182,00
C.N.P.J.: 11.884.623/0001-90
Valor:
3.182,00
3.182,00
Total Empenhado:
6.331,50
Total Empenhado:
Valor:
C.N.P.J.: 07.597.939/0001-24
Unidade: 020101
Func. Prog.: 17.512.0011.2038.0000
Até: 31/12/2012
Até: 31/12/2012
Responsável:
Objetivo:
FORNECIEMTNO DE CLORO GASOSO PARA TRATAMENTO
Valor:
DE ÁGUA.
20.700,00
Objeto: FORNECIEMTNO DE CLORO GASOSO PARA TRATAMENTO
DE ÁGUA.
Nº Emp.: 6175
Contratado: HIDROMAR- INDUSTRIA QUIMICA LTDA
Func. Prog.: 17.512.0011.2038.0000
C.N.P.J.: 46.481.156/0001-32
Unidade: 021501
Valor:
20.700,00
Total Empenhado:
Responsável:
Contratado: JOSE AUGUSTO DE LOLLO - ME
Unidade: 021001
Total Empenhado:
Valor:
C.N.P.J.: 96.367.560/0001-58
Func. Prog.: 10.301.0007.2024.0000
Até: 31/12/2012
Objetivo: FORNECIMENTO DE LEITE.
Objeto: FORNECIMENTO DE LEITE.
Nº Emp.: 6174
20.700,00
Valor:
2.477,20
2.477,20
2.477,20
Contratado: CARRARA RETÍFICA DE MOTORES LTDA. - ME
Func. Prog.: 12.361.0005.2009.0000
Nº Emp.: 6186
Responsável:
Objetivo: SERVIÇO DE RETIFICA DE MOTORES.
Objeto: SERVIÇO DE RETIFICA DE MOTORES.
Nº Emp.: 6185
Valor:
Valor:
25.919,00
Responsável:
Unidade: 020601
4.776,00
C.N.P.J.: 52.825.650/0001-70
Unidade: 020601
Total Empenhado:
Valor:
Contratado: RETIFICA MOTORAUTO LTDA.
Func. Prog.: 12.361.0005.2009.0000
Valor:
C.N.P.J.: 52.825.650/0001-70
Nº Emp.: 6188
Até: 31/12/2012
Objetivo: SERVIÇO DE RETIFICA DE MOTORES.
Contratado: RETIFICA MOTORAUTO LTDA.
Func. Prog.: 12.361.0005.2009.0000
10.552,00
Objeto: SERVIÇO DE RETIFICA DE MOTORES.
Nº Emp.: 6187
15.367,00
C.N.P.J.: 08.809.619/0001-53
Unidade: 020601
25.919,00
Total Empenhado:
Valor:
C.N.P.J.: 08.809.619/0001-53
Unidade: 020601
Func. Prog.: 12.361.0005.2009.0000
Até: 31/12/2012
Valor:
5.970,00
10.746,00
10.746,00
Modalidade: OUTRO NÃO APLICÁVEL
Até: 31/12/2010
Responsável:
Objetivo: LICENÇA DE USO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA (SOFTWARE)
Valor:
150.531,08
Objeto: LICENÇA DE USO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA (SOFTWARE)
Nº Emp.: 6588
Contratado: R.L.Z. INFORMATICA LTDA
C.N.P.J.: 65.596.744/0001-66
Func. Prog.: 04.122.0002.2002.0000
Nº Emp.: 6589
Unidade: 020101
Nº Emp.: 6590
Nº Emp.: 6592
Unidade: 020501
Unidade: 021501
Valor:
Unidade: 021501
Valor:
150.531,08
Nº Emp.: 6263
Contratado: GINEUZA W.DANTAS DE MOURA & CIA LTDA ME
1.072,21
C.N.P.J.: 05.746.794/0001-50
Unidade: 021001
Valor:
Valor:
Total Empenhado:
Responsável:
C.N.P.J.: 05.746.794/0001-50
Unidade: 021001
Contratado: GINEUZA W.DANTAS DE MOURA & CIA LTDA ME
Func. Prog.: 10.301.0007.2024.0000
Até: 31/12/2012
Objetivo: FORNECIMENTO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS
Func. Prog.: 10.301.0007.2024.0000
9.547,95
Objeto: FORNECIMENTO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS
Nº Emp.: 6263
4.285,05
C.N.P.J.: 65.596.744/0001-66
Unidade: 021601
Total Empenhado:
14.283,45
C.N.P.J.: 65.596.744/0001-66
Func. Prog.: 15.451.0012.2040.0000
4.120,22
C.N.P.J.: 65.596.744/0001-66
Nº Emp.: 6594
Valor:
Func. Prog.: 16.482.0011.2062.0000
78.009,59
C.N.P.J.: 65.596.744/0001-66
Unidade: 020801
Nº Emp.: 6593
Valor:
Func. Prog.: 17.512.0011.2038.0000
34.928,53
C.N.P.J.: 65.596.744/0001-66
Func. Prog.: 13.392.0004.2022.0000
Valor:
Func. Prog.: 04.123.0002.2007.0000
5.356,29
C.N.P.J.: 65.596.744/0001-66
Unidade: 020301
Nº Emp.: 6591
Valor:
Func. Prog.: 04.122.0002.2005.0000
Valor:
-0,01
1.072,20
1.072,21
Até: 31/12/2012
Responsável:
Objetivo: PRESTAÇAO DE SERVIÇO LOCAÇAO DE CENTRAL PABXValor:
Objeto: PRESTAÇAO DE SERVIÇO LOCAÇAO DE CENTRAL PABX
Nº Emp.: 4525
Contratado: FONEMASTER TELEINFORMATICA LTDA
Func. Prog.: 04.122.0002.2002.0000
Nº Emp.: 4526
Nº Emp.: 4529
Nº Emp.: 4531
Nº Emp.: 4532
Nº Emp.: 4535
Nº Emp.: 4536
Unidade: 020901
Nº Emp.: 4537
2.002,00
C.N.P.J.: 66.980.731/0001-59
Unidade: 021101
Valor:
500,50
C.N.P.J.: 66.980.731/0001-59
Valor:
200,20
C.N.P.J.: 66.980.731/0001-59
Unidade: 021301
Valor:
Unidade: 021401
Valor:
Func. Prog.: 20.601.0010.2036.0000
300,30
C.N.P.J.: 66.980.731/0001-59
Unidade: 021001
Func. Prog.: 11.334.0014.2035.0000
Valor:
192,50
C.N.P.J.: 66.980.731/0001-59
Unidade: 021201
Func. Prog.: 04.334.0009.2034.0000
Valor:
Func. Prog.: 08.244.0008.2031.0000
608,30
C.N.P.J.: 66.980.731/0001-59
Unidade: 020801
Valor:
Func. Prog.: 10.301.0007.2024.0000
Nº Emp.: 4534
Unidade: 020701
5,10
C.N.P.J.: 66.980.731/0001-59
Func. Prog.: 27.812.0015.2023.0000
Valor:
Nº Emp.: 4533
Unidade: 020501
Func. Prog.: 13.392.0004.2022.0000
600,60
C.N.P.J.: 66.980.731/0001-59
Valor:
Func. Prog.: 23.695.0003.2020.0000
4.299,20
C.N.P.J.: 66.980.731/0001-59
Unidade: 020401
Valor:
Func. Prog.: 04.123.0002.2007.0000
Nº Emp.: 4530
Unidade: 020301
200,20
C.N.P.J.: 66.980.731/0001-59
Func. Prog.: 04.122.0002.2006.0000
Valor:
2.202,20
C.N.P.J.: 66.980.731/0001-59
Func. Prog.: 04.122.0002.2005.0000
Valor:
Unidade: 020201
Nº Emp.: 4528
Unidade: 020101
Func. Prog.: 04.122.0002.2004.0000
Nº Emp.: 4527
C.N.P.J.: 66.980.731/0001-59
26.520,00
300,30
C.N.P.J.: 66.980.731/0001-59
Valor:Ambiente
500,50
Até: 31/12/2012
Responsável:
Objetivo: PRESTAÇAO DE SERVIÇO LOCAÇAO DE CENTRAL PABXValor:
Objeto: PRESTAÇAO DE SERVIÇO LOCAÇAO DE CENTRAL PABX
Nº Emp.: 4539
Func. Prog.: 16.482.0011.2062.0000
Nº Emp.: 4541
Valor:
600,60
C.N.P.J.: 66.980.731/0001-59
Unidade: 020602
Valor:
1.301,30
17.017,00
Total Empenhado:
1.601,60
C.N.P.J.: 66.980.731/0001-59
Unidade: 021701
Func. Prog.: 12.362.0006.2015.0000
1.601,60
C.N.P.J.: 66.980.731/0001-59
Func. Prog.: 06.181.0013.2042.0000
Valor:
Unidade: 021601
Nº Emp.: 4543
Unidade: 021501
Func. Prog.: 15.451.0012.2040.0000
Nº Emp.: 4542
C.N.P.J.: 66.980.731/0001-59
Até: 31/12/2012
Responsável:
Objetivo: FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS-BRINQUEDOS INFANTIS
Valor:
Objeto: FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS-BRINQUEDOS INFANTIS
Nº Emp.: 6280
Contratado: JOÃO ARAGÃO DE SOUZA-ME
C.N.P.J.: 09.638.847/0001-70
Func. Prog.: 12.365.0005.2011.0000
Nº Emp.: 6281
Unidade: 020601
Func. Prog.: 12.365.0005.2011.0000
Nº Emp.: 6282
Valor:
Unidade: 020601
11.500,00
C.N.P.J.: 09.638.847/0001-70
Unidade: 020601
Total Empenhado:
17.529,00
Valor:
Func. Prog.: 12.361.0005.2008.0000
C.N.P.J.: 09.638.847/0001-70
Nº Emp.: 6283
800,00
C.N.P.J.: 09.638.847/0001-70
Unidade: 020601
Func. Prog.: 12.361.0005.2008.0000
Valor:
26.520,00
Valor:
18.838,00
48.667,00
48.667,00
Até: 31/12/2012
Responsável:
Objetivo: FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS-BRINQUEDOS INFANTIS
Valor:
Objeto: FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS-BRINQUEDOS INFANTIS
Nº Emp.: 6284
Contratado: TR COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA-ME
Func. Prog.: 12.365.0005.2011.0000
Nº Emp.: 6285
Func. Prog.: 12.365.0005.2011.0000
Nº Emp.: 6287
Valor:
Func. Prog.: 12.361.0005.2008.0000
12.380,00
C.N.P.J.: 14.049.361/0001-37
Unidade: 020601
Valor:
5.360,80
33.230,80
Total Empenhado:
3.400,00
C.N.P.J.: 14.049.361/0001-37
Unidade: 020601
Valor:
Func. Prog.: 12.361.0005.2008.0000
12.090,00
C.N.P.J.: 14.049.361/0001-37
Unidade: 020601
Valor:
Nº Emp.: 6286
C.N.P.J.: 14.049.361/0001-37
Unidade: 020601
Até: 31/12/2012
Responsável:
Objetivo: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM P SAÚDE
Valor:
Objeto: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM P SAÚDE
Nº Emp.: 6292
Func. Prog.: 10.301.0007.2024.0000
Unidade: 021001
Valor:
27.313,40
27.313,40
Até: 31/12/2012
Responsável:
Objetivo:
Valor:
CAPIM
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ROÇAGEM E RETIRADA DE
CAPIMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ROÇAGEM E RETIRADA DE
Nº Emp.: 6291
Contratado: EDUARDO DE PAULA QUEIROZ - EPP
Func. Prog.: 23.695.0003.2020.0000
C.N.P.J.: 11.892.398/0001-34
Unidade: 020701
Total Empenhado:
27.313,40
C.N.P.J.: 64.815.897/0001-94
Total Empenhado:
33.230,80
Valor:
18.156,00
18.156,00
18.156,00
Modalidade: MAT / SERV - CONVITE Nº Proc. Licitação: 165
Func. Prog.: 12.361.0005.2008.0000
Nº Emp.: 6633
Responsável:
Objetivo: AQ DE GELO EM CUBOS P/COZ PILOTO
Objeto: AQ DE GELO EM CUBOS P/COZ PILOTO
Nº Emp.: 6632
Unidade: 020601
Unidade: 020901
603,00
C.N.P.J.: 10.904.905/0001-40
Valor:
3.851,40
4.454,40
2.700,00
Total Empenhado:
Valor:
C.N.P.J.: 10.904.905/0001-40
Valor:
Func. Prog.: 27.812.0015.2023.0000
Até: 31/12/2012
Até: 31/12/2012
Responsável:
Objetivo:E PRESTAÇÃO
Valor: E CONTRAT
26.950,00
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICO NA AREA DE LICITAÇÃO
CONTRAT DE SERVIÇOS TECNICO NA AREA DE LICITAÇÃO
Nº Emp.: 3019
Contratado: LUIZ YAMAHIRA - ME
C.N.P.J.: 55.781.926/0001-53
Func. Prog.: 04.122.0002.2005.0000
Unidade: 020301
Valor:
26.570,00
Total Empenhado:
Objeto: CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE PLACAS.
Nº Emp.: 6640
Objetivo: CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE PLACAS.
Unidade: 020201
Valor:
3.240,00
3.240,00
Até: 31/12/2012
Responsável:
Objetivo: FORNECIMENTO DE FILMES DE PVC PARA EMBALAR ALIMENTOS
Valor:
Objeto: FORNECIMENTO DE FILMES DE PVC PARA EMBALAR ALIMENTOS
Nº Emp.: 6641
Contratado: SUPERMERCADO PELACHIM E LIMA - LTDA
Func. Prog.: 13.392.0004.2022.0000
C.N.P.J.: 65.066.805/0003-45
Unidade: 020801
Total Empenhado:
3.240,00
Total Empenhado:
Valor:
C.N.P.J.: 10.927.982/0001-15
Até: 31/12/2012
Responsável:
Contratado: ALBINO APARECIDO ZAMBON
Func. Prog.: 04.122.0002.2004.0000
26.570,00
Valor:
8.498,65
8.498,65
8.498,65
Objeto: FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA ALVENARIA
Nº Emp.: 6639
Responsável:
Objetivo: FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA ALVENARIA
Func. Prog.: 15.451.0012.2040.0000
Unidade: 021601
9.276,16
Valor:
C.N.P.J.: 64.676.778/0001-06
9.276,16
9.276,16
Total Empenhado:
Até: 31/12/2012
Até: 31/12/2012
Responsável:
DE MATERIAIS INSTRUMENTAIS ODONTOLÓGICOS
Valor:
10.256,55
P SAÚD
Objeto: FORNECIMENTO DE MATERIAIS INSTRUMENTAIS ODONTOLÓGICOS
P SAÚD
Nº Emp.: 6638
Contratado: CLEBER MICHAEL PAGANELI - ME
Func. Prog.: 10.301.0007.2026.0000
C.N.P.J.: 07.799.595/0001-36
Unidade: 021001
Valor:
10.256,55
Total Empenhado:
Nº Emp.: 6717
Objeto: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO
Nº Emp.: 6718
53.671,00
C.N.P.J.: 49.228.695/0001-52
Unidade: 021001
Total Empenhado:
Valor:
Func. Prog.: 10.301.0007.2024.0000
30.609,00
C.N.P.J.: 49.228.695/0001-52
Unidade: 021001
Valor:
Valor:
C.N.P.J.: 49.228.695/0001-52
Unidade: 021001
Nº Emp.: 6718
Responsável:
Func. Prog.: 10.301.0007.2024.0000
Até: 31/12/2012
Objetivo: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO
Func. Prog.: 10.301.0007.2024.0000
10.256,55
Valor:
-7.880,00
76.400,00
84.280,00
Nº Emp.: 6724
Nº Emp.: 6725
Func. Prog.: 10.301.0007.2024.0000
Valor:
Unidade: 021001
Valor:
Nº Emp.: 6719
Nº Emp.: 6720
Responsável:
Valor:
1.658,00
C.N.P.J.: 52.202.744/0001-92
Unidade: 021001
Valor:
1.120,00
2.778,00
Nº Emp.: 6722
Nº Emp.: 6723
Responsável:
Func. Prog.: 10.301.0007.2024.0000
Unidade: 021001
Valor:
15.445,00
C.N.P.J.: 73.856.593/0001-66
Unidade: 021001
Total Empenhado:
Valor:
C.N.P.J.: 73.856.593/0001-66
Func. Prog.: 10.301.0007.2024.0000
Até: 31/12/2012
2.778,00
Total Empenhado:
Valor:
C.N.P.J.: 52.202.744/0001-92
Unidade: 021001
Func. Prog.: 10.301.0007.2024.0000
Até: 31/12/2012
Func. Prog.: 10.301.0007.2024.0000
-1.150,73
10.026,27
10.157,00
C.N.P.J.: 67.729.178/0001-49
Total Empenhado:
1.020,00
C.N.P.J.: 67.729.178/0001-49
Unidade: 021001
11.177,00
Valor:
Func. Prog.: 10.301.0007.2024.0000
Valor:
C.N.P.J.: 67.729.178/0001-49
Unidade: 021001
Nº Emp.: 6725
Responsável:
Func. Prog.: 10.301.0007.2024.0000
Até: 31/12/2012
Valor:
2.592,00
18.037,00
18.037,00
Nº Emp.: 6708
Nº Emp.: 6709
Func. Prog.: 10.301.0007.2024.0000
Valor:
2.812,00
C.N.P.J.: 44.734.671/0004-02
Unidade: 021001
2.748,00
C.N.P.J.: 44.734.671/0004-02
Unidade: 021001
Valor:
-2,20
5.557,80
Total Empenhado:
Nº Emp.: 6726
Nº Emp.: 6727
Responsável:
Func. Prog.: 10.301.0007.2024.0000
2.400,00
C.N.P.J.: 09.615.457/0001-85
Unidade: 021001
Valor:
165,00
2.565,00
Total Empenhado:
Nº Emp.: 6715
Responsável:
Valor:
Func. Prog.: 10.301.0007.2024.0000
Nº Emp.: 6716
Até: 31/12/2012
Unidade: 021001
Valor:
4.625,00
Func. Prog.: 10.301.0007.2024.0000
Unidade: 021001
Total Empenhado:
2.565,00
Valor:
Valor:
C.N.P.J.: 09.615.457/0001-85
Unidade: 021001
Func. Prog.: 10.301.0007.2024.0000
Até: 31/12/2012
5.560,00
Valor:
Func. Prog.: 10.301.0007.2024.0000
Valor:
C.N.P.J.: 44.734.671/0004-02
Unidade: 021001
Nº Emp.: 6709
Responsável:
Func. Prog.: 10.301.0007.2024.0000
Até: 31/12/2012
Valor:
2.244,00
6.869,00
6.869,00
Nº Emp.: 6721
Responsável:
Func. Prog.: 10.301.0007.2024.0000
Unidade: 021001
Valor:
3.500,00
3.500,00
Responsável:
Func. Prog.: 10.301.0007.2024.0000
Unidade: 021001
1.700,00
C.N.P.J.: 05.782.733/0001-49
Unidade: 021001
Valor:
2.748,00
4.448,00
Total Empenhado:
Nº Emp.: 6711
Nº Emp.: 6712
Responsável:
Func. Prog.: 10.301.0007.2024.0000
Valor:
450,00
C.N.P.J.: 12.927.876/0001-67
Unidade: 021001
Valor:
4.086,00
4.536,00
Nº Emp.: 6728
Responsável:
Contratado: UCI-FARMA INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA.
Func. Prog.: 10.301.0007.2024.0000
Valor:
C.N.P.J.: 48.396.378/0001-82
Unidade: 021001
Total Empenhado:
Até: 31/12/2012
4.536,00
Total Empenhado:
Valor:
C.N.P.J.: 12.927.876/0001-67
Unidade: 021001
Func. Prog.: 10.301.0007.2024.0000
Até: 31/12/2012
4.448,00
Valor:
Valor:
C.N.P.J.: 05.782.733/0001-49
Func. Prog.: 10.301.0007.2024.0000
Até: 30/12/2012
Nº Emp.: 6707
3.500,00
Total Empenhado:
Nº Emp.: 6706
Valor:
Contratado: NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS
C.N.P.J.: 75.014.167/0001-00
Até: 31/12/2012
Valor:
112,00
112,00
112,00
Responsável:
Nº Emp.: 6710
Func. Prog.: 10.301.0007.2024.0000
Unidade: 021001
Valor:
6.200,00
C.N.P.J.: 08.076.127/0001-04
Valor:
6.200,00
6.200,00
Total Empenhado:
Até: 31/12/2012
Até: 31/12/2012
Responsável:
DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS P Valor:
CORPO DE 25.246,00
BOMBEIR
Objeto: FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS PObjetivo:
CORPO FORNECIMENTO
DE BOMBEIR
Nº Emp.: 6936
Contratado: A. SANCHES COMÉRCIO E REPRES. LTDA
Func. Prog.: 04.122.0002.2052.0000
C.N.P.J.: 15.434.921/0001-30
Unidade: 020101
Valor:
25.246,00
Total Empenhado:
Objeto: AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS.
Nº Emp.: 6968
Responsável:
Nº Emp.: 6967
Valor:
756,00
756,00
Responsável:
Func. Prog.: 10.301.0007.2024.0000
Unidade: 021001
Nº Emp.: 6969
Valor:
332,64
332,64
Responsável:
Func. Prog.: 10.301.0007.2024.0000
Valor:
C.N.P.J.: 09.615.457/0001-85
Unidade: 021001
Total Empenhado:
Até: 31/12/2012
Objetivo: AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS.
332,64
Valor:
C.N.P.J.: 49.228.695/0001-52
Total Empenhado:
Até: 31/12/2012
756,00
Valor:
C.N.P.J.: 67.729.178/0001-49
Unidade: 021001
Total Empenhado:
Até: 31/12/2012
Func. Prog.: 10.301.0007.2024.0000
25.246,00
Valor:
84,96
84,96
84,96
Fundamento Legal:INEXIGIBILIDADE Modalidade: INEXIGIBILIDADE (ART Nº Proc. Licitação: 220/12
Até: 20/09/2012
Responsável:
Objetivo: SHOW COM O GRUPO CENTOPÉIA- III MOSTRA DE TEATRO
Valor:
Objeto: SHOW COM O GRUPO CENTOPÉIA- III MOSTRA DE TEATRO
Nº Emp.: 6987
Contratado: GRUPO CENTOPÉIA ANIMAÇÕES DE FESTAS S/S LTDA-ME
Func. Prog.: 13.392.0004.2022.0000
Unidade: 020801
Total Empenhado:
C.N.P.J.: 08.330.240/0001-66
Valor:
8.800,00
8.800,00
8.800,00
Até: 31/12/2012
Responsável:
Valor:
13.556,33
EM EXT
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA E TESTE HIDROSTÁTICO
EM EXT DE SERVIÇOS DE RECARGA E TESTE HIDROSTÁTICO
Nº Emp.: 6988
Contratado: D.A. BUENO - ME
C.N.P.J.: 05.780.790/0001-99
Func. Prog.: 04.122.0002.2005.0000
Nº Emp.: 6989
Unidade: 020301
Nº Emp.: 6990
Nº Emp.: 6992
Unidade: 020801
Unidade: 020601
Unidade: 021001
Unidade: 021501
1.139,67
C.N.P.J.: 05.780.790/0001-99
Unidade: 021601
1.622,74
C.N.P.J.: 05.780.790/0001-99
Unidade: 020901
Total Empenhado:
Valor:
Func. Prog.: 27.812.0015.2023.0000
703,50
C.N.P.J.: 05.780.790/0001-99
Nº Emp.: 6997
Valor:
Func. Prog.: 15.451.0012.2040.0000
1.109,40
C.N.P.J.: 05.780.790/0001-99
Unidade: 021101
Nº Emp.: 6996
Valor:
Func. Prog.: 16.482.0011.2062.0000
4.301,41
C.N.P.J.: 05.780.790/0001-99
Nº Emp.: 6995
Valor:
Func. Prog.: 08.244.0008.2031.0000
828,10
C.N.P.J.: 05.780.790/0001-99
Nº Emp.: 6994
Valor:
Func. Prog.: 10.301.0007.2024.0000
2.188,21
C.N.P.J.: 05.780.790/0001-99
Unidade: 021701
Nº Emp.: 6993
Valor:
Func. Prog.: 12.361.0005.2008.0000
106,60
C.N.P.J.: 05.780.790/0001-99
Func. Prog.: 06.181.0013.2042.0000
Valor:
Func. Prog.: 13.392.0004.2022.0000
1.516,67
C.N.P.J.: 05.780.790/0001-99
Unidade: 020701
Nº Emp.: 6991
Valor:
Func. Prog.: 23.695.0003.2020.0000
Valor:
40,00
13.556,30
Até: 31/12/2012
Responsável:
Objetivo: DE
FORNECIMENTO
DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA P EXECUÇÃO
Valor: DE292.999,99
REFORM
Objeto: FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA P EXECUÇÃO
REFORM
Nº Emp.: 7053
Contratado: ENGAZA´X - Participações e Empreendimentos LTDA
Func. Prog.: 13.392.0004.1008.0000
Nº Emp.: 7054
C.N.P.J.: 10.355.440/0001-15
Unidade: 020801
Construção, Reforma e Ampliação de Unidades e Patrimônios
Valor:
Culturais
42.999,99
Contratado: ENGAZA´X - Participações e Empreendimentos LTDA
Func. Prog.: 13.392.0004.1117.0000
C.N.P.J.: 10.355.440/0001-15
Unidade: 020801
Reforma em P. Munic. nº 135-L2 e L2 S Q. BR C!
Valor:
292.999,99
Total Empenhado:
250.000,00
Até: 31/12/2012
Responsável:
Objeto: FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA Objetivo: FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA Valor:
Nº Emp.: 7050
Func. Prog.: 04.123.0002.2007.0000
Unidade: 020501
C.N.P.J.: 10.904.905/0001-40
Valor:
4.777,00
4.777,00
Total Empenhado:
Até: 31/12/2012
Responsável:
Nº Emp.: 7047
Contratado: DURVAL GARMS COMERCIAL LTDA.-EPP.
Func. Prog.: 04.122.0002.2002.0000
Nº Emp.: 7048
Nº Emp.: 7049
90,00
C.N.P.J.: 04.387.362/0001-38
Unidade: 020201
Total Empenhado:
Valor:
Func. Prog.: 04.122.0002.2004.0000
1.800,00
C.N.P.J.: 04.387.362/0001-38
Unidade: 020501
Valor:
Func. Prog.: 04.123.0002.2007.0000
2.688,00
C.N.P.J.: 04.387.362/0001-38
Unidade: 020101
4.777,00
Valor:
798,00
2.688,00
Até: 31/12/2012
Responsável:
Nº Emp.: 7051
Contratado: MATHEUS CESTARI MAGALHÃES
C.N.P.J.: 13.977.867/0001-43
Func. Prog.: 04.123.0002.2007.0000
Nº Emp.: 7052
Unidade: 020501
Valor:
Contratado: MATHEUS CESTARI MAGALHÃES
Unidade: 020201
Valor:
1.900,00
30.426,00
Total Empenhado:
28.526,00
C.N.P.J.: 13.977.867/0001-43
Func. Prog.: 04.122.0002.2004.0000
30.426,00
Até: 31/12/2012
Responsável:
Objetivo:
PRESTAÇÃO
Valor:
CORPO 18.000,00
DE BOMB
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO P VEICULO
CORPO
DE BOMBDE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO P VEICULO
Nº Emp.: 7070
Contratado: ELIEZER PROCOPIO DOS SANTOS - ME
Func. Prog.: 04.122.0002.2052.0000
C.N.P.J.: 03.933.226/0001-33
Unidade: 020101
Valor:
18.000,00
Total Empenhado:
18.000,00
Até: 31/12/2012
Responsável:
DE MEDICAMENTOS PARA O DEPARTAMENTO
Valor:
DE 10.710,00
SAÚDE
Objeto: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O DEPARTAMENTO
DE SAÚDE
Nº Emp.: 7334
C.N.P.J.: 13.171.120/0001-01
Func. Prog.: 10.301.0007.2024.0000
Nº Emp.: 7334
Unidade: 021001
Valor:
Unidade: 021001
Total Empenhado:
10.710,00
C.N.P.J.: 13.171.120/0001-01
Func. Prog.: 10.301.0007.2024.0000
Valor:
-85,68
10.624,32
Nº Emp.: 6713
Nº Emp.: 6713
Nº Emp.: 7360
Valor:
Contratado: PAULO CEZAR LOPE PINTO-ME
6.780,00
C.N.P.J.: 09.618.294/0001-94
Unidade: 021001
Total Empenhado:
-6.780,00
C.N.P.J.: 06.234.797/0001-78
Unidade: 021001
Func. Prog.: 10.301.0007.2024.0000
Valor:
Contratado: EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA
Func. Prog.: 10.301.0007.2024.0000
6.780,00
C.N.P.J.:
Unidade: 021001
Valor:
Func. Prog.: 10.301.0007.2024.0000
Valor:
C.N.P.J.:
Unidade: 021001
Nº Emp.: 6878
Responsável:
Func. Prog.: 10.301.0007.2024.0000
Até: 31/12/2012
Valor:
1.350,00
8.130,00
6.780,00
Até: 31/12/2011
Responsável:
Objetivo:
PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES COM
Valor:
ACESSO84.000,00
IP.
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES COM
ACESSO
IP.
Nº Emp.: 7561
Contratado: TELEFONICA BRASIL - SA
Func. Prog.: 04.122.0002.2002.0000
Nº Emp.: 7562
Nº Emp.: 7565
Nº Emp.: 7567
Unidade: 021001
Nº Emp.: 7572
Valor:
3.050,00
C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62
Unidade: 021301
Valor:
3.050,00
C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62
Valor:Ambiente
3.050,00
3.050,00
C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62
Func. Prog.: 16.482.0011.2062.0000
Valor:
Unidade: 021401
Nº Emp.: 7573
3.050,00
C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62
Unidade: 021101
Func. Prog.: 20.601.0010.2036.0000
Valor:
Func. Prog.: 11.334.0014.2035.0000
3.050,00
C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62
Unidade: 021201
Nº Emp.: 7571
Valor:
Func. Prog.: 04.334.0009.2034.0000
3.050,00
C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62
Unidade: 020801
Func. Prog.: 08.244.0008.2031.0000
Valor:
Nº Emp.: 7570
Unidade: 020701
Func. Prog.: 10.301.0007.2024.0000
3.050,00
C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62
3.050,00
Valor:
Func. Prog.: 13.392.0004.2022.0000
Nº Emp.: 7569
Unidade: 020501
Nº Emp.: 7568
Valor:
Func. Prog.: 23.695.0003.2020.0000
C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62
25.650,00
C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62
Func. Prog.: 04.123.0002.2007.0000
Valor:
Unidade: 020401
Nº Emp.: 7566
Unidade: 020301
Func. Prog.: 04.122.0002.2006.0000
3.050,00
C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62
Valor:
Func. Prog.: 04.122.0002.2005.0000
3.050,00
C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62
Unidade: 020201
Valor:
Func. Prog.: 04.122.0002.2004.0000
Nº Emp.: 7564
Unidade: 020101
Nº Emp.: 7563
C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62
C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62
Unidade: 021501
Valor:
3.050,00
Até: 31/12/2011
Responsável:
Objetivo:
PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES COM
Valor:
ACESSO84.000,00
IP.
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES COM
ACESSO
IP.
Nº Emp.: 7574
C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62
Func. Prog.: 15.451.0012.2040.0000
Nº Emp.: 7575
Unidade: 021601
Nº Emp.: 7576
Unidade: 021701
Valor:
Unidade: 020602
Valor:
Nº Emp.: 7361
Responsável:
Func. Prog.: 10.301.0007.2024.0000
Valor:
Unidade: 021001
1.180,00
Valor:
7.980,00
9.160,00
Total Empenhado:
Modalidade: DISPENSA
Nº Emp.: 7335
Responsável:
Unidade: 021001
Valor:
620,00
620,00
Objeto: LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL
Nº Emp.: 8097
Contratado: STELA RICCIARDI
Responsável:
Valor:
8.400,00
C.N.P.J.: 557.068.788-20
Unidade: 021501
Total Empenhado:
Até: 27/02/2013
Objetivo: LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL
Func. Prog.: 16.482.0011.2062.0000
620,00
Total Empenhado:
Valor:
C.N.P.J.: 09.618.294/0001-94
Func. Prog.: 10.301.0007.2024.0000
Até: 31/12/2012
Objetivo: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO EMEND
Objeto: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO EMEND
1.180,00
C.N.P.J.: 09.618.294/0001-94
Valor:
C.N.P.J.: 03.485.572/0001-04
Unidade: 021001
Func. Prog.: 10.301.0007.2024.0000
Até: 31/12/2012
Nº Emp.: 6714
3.050,00
71.400,00
Total Empenhado:
3.050,00
C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62
Func. Prog.: 12.306.0006.2014.0000
3.050,00
C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62
Func. Prog.: 06.181.0013.2042.0000
Valor:
5.400,00
5.400,00
Até: 31/12/2012
Responsável:
Objetivo: DE
PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS PARA RETÍFICA E FORNECIMENTO
Valor: DE161.700,00
PEÇAS
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA RETÍFICA E FORNECIMENTO
PEÇAS
Nº Emp.: 7477
Func. Prog.: 12.361.0005.2009.0000
Nº Emp.: 7478
Unidade: 020601
Func. Prog.: 15.451.0012.2040.0000
Unidade: 021001
62.700,00
C.N.P.J.: 08.809.619/0001-53
Valor:
64.000,00
161.700,00
Total Empenhado:
35.000,00
C.N.P.J.: 08.809.619/0001-53
Unidade: 021601
Func. Prog.: 10.301.0007.2024.0000
Valor:
Nº Emp.: 7479
C.N.P.J.: 08.809.619/0001-53
Até: 31/12/2012
Responsável:
Objetivo: DE
PRESTAÇÃO
Valor: DE PEÇAS
10.000,00
PEÇAS
Nº Emp.: 7480
Contratado: LEANDRO PEREIRA XAVIER - ME
C.N.P.J.: 08.845.674/0001-07
Func. Prog.: 15.451.0012.2040.0000
Unidade: 021601
10.000,00
Total Empenhado:
10.000,00
Até: 31/12/2012
Responsável:
Objetivo: DE
PRESTAÇÃO
Valor: DE PEÇAS
37.000,00
PEÇAS
Nº Emp.: 7481
Func. Prog.: 12.361.0005.2009.0000
Unidade: 020601
C.N.P.J.: 10.904.905/0001-40
Valor:
37.000,00
Total Empenhado:
37.000,00
Até: 31/12/2012
Responsável:
Objetivo: DE
PRESTAÇÃO
Valor: DE PEÇAS
32.800,00
PEÇAS
Nº Emp.: 7482
C.N.P.J.: 13.171.120/0001-01
Func. Prog.: 12.361.0005.2009.0000
Unidade: 020601
Total Empenhado:
Valor:
32.800,00
32.800,00
Até: 31/12/2012
Responsável:
Objetivo:
COMUM
Objeto: FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL COMUM E GASOLINA
COMUMFORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL COMUM E GASOLINAValor:
Nº Emp.: 7601
Contratado: REDE ATIVA SBR DE COMBUSTÍVEIS LTDA
Func. Prog.: 04.122.0002.2052.0000
C.N.P.J.: 05.846.029/0001-02
Unidade: 020101
Valor:
Responsável:
Contratado: ADRIANA ROMANO TOQUETÃO ARAÇATUBA ME
Func. Prog.: 12.361.0005.2009.0000
Unidade: 020601
Nº Emp.: 7512
Valor:
4.419,00
4.419,00
Responsável:
Func. Prog.: 12.361.0005.2009.0000
Unidade: 020601
Nº Emp.: 7511
Valor:
2.880,00
2.880,00
Responsável:
Func. Prog.: 12.361.0005.2009.0000
Valor:
C.N.P.J.: 13.171.120/0001-01
Unidade: 020601
Total Empenhado:
Até: 31/12/2012
Objetivo: FORNECIMENTO DE ÓLEOS PARA MOTOR
2.880,00
Objeto: FORNECIMENTO DE ÓLEOS PARA MOTOR
Valor:
C.N.P.J.: 10.904.905/0001-40
Total Empenhado:
Até: 31/12/2012
4.419,00
Valor:
C.N.P.J.: 04.885.558/0001-52
Total Empenhado:
Até: 31/12/2012
Nº Emp.: 7510
17.244,00
17.244,00
Total Empenhado:
17.244,00
Valor:
4.200,00
4.200,00
4.200,00
Até: 10/11/2012
Responsável:
Objetivo:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS
Valor:
A VEÍCULOS
16.655,00
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS
A VEÍCULOS
Nº Emp.: 7513
Func. Prog.: 15.451.0012.2040.0000
Nº Emp.: 7514
C.N.P.J.: 08.809.619/0001-53
Unidade: 021601
Func. Prog.: 17.512.0011.2038.0000
C.N.P.J.: 08.809.619/0001-53
Unidade: 021501
Valor:
8.955,00
16.655,00
Total Empenhado:
7.700,00
Modalidade: OBRA CONCORRENCIANº Proc. Licitação:
Até: 31/12/2012
Responsável:
Objetivo:
CONSTRUÇÃO
Valor:
COM FORN
1.030.000,00
DE EQU
Objeto: CONSTRUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
COM FORN
DE EQU DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
Nº Emp.: 7508
Func. Prog.: 15.451.0012.1024.0000
Nº Emp.: 7509
C.N.P.J.: 01.809.622/0001-28
Unidade: 021601
Func. Prog.: 15.451.0012.1116.0000
C.N.P.J.: 01.809.622/0001-28
Unidade: 021601
Construçao de dispositivo de acesso, ciclovia e pista de caminhada
Valor: 1.025.584,55
na Av. Adriano T. Kichimoto
1.030.000,00
Total Empenhado:
4.415,45
Até: 31/12/2012
Responsável:
Objetivo: FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS ODONTOLOGICOS
Valor:
9.240,00
Objeto: FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS ODONTOLOGICOS
Nº Emp.: 7507
Func. Prog.: 10.301.0007.2026.0000
C.N.P.J.: 64.815.897/0001-94
Unidade: 021001
Valor:
9.240,00
9.240,00
Total Empenhado:
Até: 31/12/2012
Responsável:
Objetivo: FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS ODONTOLOGICOS
Valor:
8.468,00
Objeto: FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS ODONTOLOGICOS
Nº Emp.: 7506
Func. Prog.: 10.301.0007.2026.0000
Nº Emp.: 7506
C.N.P.J.: 13.171.120/0001-01
Unidade: 021001
Valor:
Func. Prog.: 10.301.0007.2026.0000
8.468,00
C.N.P.J.: 13.171.120/0001-01
Unidade: 021001
Total Empenhado:
Valor:
-25,68
8.442,32
Até: 31/12/2012
Responsável:
Objetivo: FORNECIMENTO DE HIDRÔMETRO MONOJATO MAGNÉTICO
Valor:
Objeto: FORNECIMENTO DE HIDRÔMETRO MONOJATO MAGNÉTICO
Nº Emp.: 7540
Contratado: HIDROVOLT DISTRIBUIDORA LTDA
Func. Prog.: 17.512.0011.2038.0000
C.N.P.J.: 04.278.996/0001-52
Unidade: 021501
Valor:
Objeto: SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA O 38° MPB
Nº Emp.: 7872
Objetivo: SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA O 38° MPB
Unidade: 020801
Valor:
9.886,00
9.886,00
Nº Emp.: 1078
Modalidade: MAT / SERV - TOMADA Nº Proc. Licitação: 172/10
Objeto: MANUTENÇÃO MENSAL DE SISTEMA;
Nº Emp.: 9640
Contratado: MV&P TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA.
Responsável:
Valor:
106.152,97
C.N.P.J.: 03.012.197/0001-77
Unidade: 021001
168.120,00
Valor:
9.173,16
115.326,13
Total Empenhado:
Valor:
C.N.P.J.: 03.012.197/0001-77
Unidade: 021001
Contratado: MV&P TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA.
Func. Prog.: 10.301.0007.2024.0000
Até: 31/12/2010
Objetivo: MANUTENÇÃO MENSAL DE SISTEMA;
Func. Prog.: 10.301.0007.2024.0000
9.886,00
Total Empenhado:
Valor:
C.N.P.J.: 53.970.984/0001-08
Até: 03/12/2012
Responsável:
Contratado: HOTEL URUBUPUNGA LTDA - ME
Func. Prog.: 13.392.0004.2022.0000
16.350,00
16.350,00
Total Empenhado:
16.350,00
Até: 31/12/2012
Responsável:
DESENTUPIMENTO POR HIDROJATEAMENTO EM REDE Valor:
DE ESGOTO.
35.000,00
Objeto: DESENTUPIMENTO POR HIDROJATEAMENTO EM REDEObjetivo:
DE ESGOTO.
Nº Emp.: 8299
Contratado: GONÇALVES PONTES & PONTES LTDA - ME
Func. Prog.: 17.512.0011.2038.0000
C.N.P.J.: 00.929.048/0001-89
Unidade: 021501
Total Empenhado:
Valor:
35.000,00
35.000,00
Até: 31/12/2012
Responsável:
Objetivo:
FORNECIMENTO DE CATERIAIS P/ COBERTURA PRÉDIOValor:
DA CAFISA. 9.490,00
Objeto: FORNECIMENTO DE CATERIAIS P/ COBERTURA PRÉDIO
DA CAFISA.
Nº Emp.: 7885
Func. Prog.: 10.301.0007.2024.0000
Nº Emp.: 7885
C.N.P.J.: 15.434.921/0001-30
Unidade: 021001
Valor:
Func. Prog.: 10.301.0007.2024.0000
9.490,00
C.N.P.J.: 15.434.921/0001-30
Unidade: 021001
Valor:
-0,14
9.489,86
Total Empenhado:
Modalidade: INEXIGIBILIDADE
Responsável:
Objetivo: SHOW COM A BANDA WARNING- 38° MPB
Objeto: SHOW COM A BANDA WARNING- 38° MPB
Nº Emp.: 8774
Contratado: DENIS GOMES FERREIRA
Unidade: 020801
Valor:
10.000,00
10.000,00
10.000,00
Total Empenhado:
Valor:
C.N.P.J.: 14.084.098/0001-17
Func. Prog.: 13.392.0004.2022.0000
Até: 31/12/2012
Até: 31/12/2012
Responsável:
Objetivo: SHOW
Valor:
38°
10.500,00
MP
Objeto: SHOW COM O GRUPO VOZ P/ REALIZAÇÃO DO SHOW INTERFERE38° COM
MP O GRUPO VOZ P/ REALIZAÇÃO DO SHOW INTERFERENº Emp.: 8775
Contratado: RODRIGO SILVA LONDERO.
C.N.P.J.: 14.966.173/0001-73
Func. Prog.: 13.392.0004.2022.0000
Unidade: 020801
Valor:
10.500,00
Total Empenhado:
10.500,00
Até: 31/12/2012
Responsável:
Objetivo:
SHOW
COM OSWALDO MONTENEGRO P/ ENCERRAMENTO
Valor:
DO 38º MPB.
44.000,00
Objeto: SHOW COM OSWALDO MONTENEGRO P/ ENCERRAMENTO
DO 38º
MPB.
Nº Emp.: 8773
Contratado: AGÊNCIA PRODUTORA 10 LTDA.
C.N.P.J.: 12.624.849/0001-15
Func. Prog.: 13.392.0004.2022.0000
Unidade: 020801
Total Empenhado:
Valor:
44.000,00
44.000,00
Até: 14/10/2012
Responsável:
Objetivo:
RECEPCIONISTAS, CONTROLADORES, SOCORRISTAS EValor:
SEGURANÇA-FAPIC
20.412,00
Objeto: RECEPCIONISTAS, CONTROLADORES, SOCORRISTAS E
SEGURANÇA-FAPIC
Nº Emp.: 8144
Contratado: MORETI SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Func. Prog.: 23.695.0003.2020.0000
C.N.P.J.: 11.330.581/0001-46
Unidade: 020701
Valor:
20.412,00
Total Empenhado:
20.412,00
Até: 14/10/2012
Responsável:
Objetivo: EMPRESA CONTRATADA P/ REALIZAÇÃO DE RODEIO-FAPIC
Valor:
Objeto: EMPRESA CONTRATADA P/ REALIZAÇÃO DE RODEIO-FAPIC
Nº Emp.: 8072
C.N.P.J.: 11.330.849/0001-40
Func. Prog.: 23.695.0003.2020.0000
Unidade: 020701
Valor:
Responsável:
Unidade: 020701
Valor:
Nº Emp.: 8053
23.000,00
Objetivo: SHOW COM FRED & GUSTAVO- FAPIC 2012
Unidade: 020701
Objeto: SHOW COM MATOGROSSO & MATHIAS- FAPIC 2012
Nº Emp.: 8054
Valor:
50.000,00
Valor:
C.N.P.J.: 10.853.090/0001-17
Unidade: 020701
Total Empenhado:
Até: 31/12/2012
Responsável:
Contratado: MATOGROSSO E MATHIAS PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA
Func. Prog.: 23.695.0003.2020.0000
50.000,00
Objetivo: SHOW COM MATOGROSSO & MATHIAS- FAPIC 2012
50.000,00
Valor:
C.N.P.J.: 16.606.901/0001-61
Total Empenhado:
Até: 31/12/2012
Responsável:
Contratado: F2G PROMOÇÕES E PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA
Func. Prog.: 23.695.0003.2020.0000
23.000,00
Objeto: SHOW COM FRED & GUSTAVO- FAPIC 2012
23.000,00
Total Empenhado:
Valor:
C.N.P.J.: 11.330.849/0001-40
Func. Prog.: 23.695.0003.2020.0000
Até: 31/12/2012
Objetivo: SHOW COM "GENE FIREBALL" - FAPIC 2012
Objeto: SHOW COM "GENE FIREBALL" - FAPIC 2012
Nº Emp.: 8052
74.250,00
74.250,00
Total Empenhado:
74.250,00
Valor:
95.000,00
95.000,00
95.000,00
Responsável:
Objetivo: SHOW COM JADS E JADSON- FAPIC 2012
Objeto: SHOW COM JADS E JADSON- FAPIC 2012
Nº Emp.: 8055
Contratado: JADS E JADSON PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA
Func. Prog.: 23.695.0003.2020.0000
Unidade: 020701
Valor:
Nº Emp.: 8056
52.000,00
Unidade: 020701
Valor:
6.500,00
6.500,00
Até: 31/12/2012
Responsável:
Objetivo:
2012
Objeto: SHOW COM RONALDO SAN & MARCIO E AMIGOS- FAPIC
2012 SHOW COM RONALDO SAN & MARCIO E AMIGOS- FAPICValor:
Nº Emp.: 8051
Func. Prog.: 23.695.0003.2020.0000
Valor:
25.000,00
25.000,00
Até: 31/12/2012
Responsável:
Objetivo: FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS P/ MERENDA ESCOLAR.
Valor:
Objeto: FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS P/ MERENDA ESCOLAR.
Nº Emp.: 8209
Func. Prog.: 12.361.0005.2008.0000
Nº Emp.: 8210
16.000,00
C.N.P.J.: 11.052.403/0001-09
Unidade: 020601
Total Empenhado:
Valor:
Func. Prog.: 12.365.0005.2011.0000
16.326,67
C.N.P.J.: 11.052.403/0001-09
Unidade: 020601
Valor:
Func. Prog.: 12.365.0005.2011.0000
Nº Emp.: 8210
C.N.P.J.: 11.052.403/0001-09
Unidade: 020601
25.000,00
C.N.P.J.: 142.159.120-00
Unidade: 020701
Total Empenhado:
6.500,00
Valor:
C.N.P.J.: 11.892.398/0001-34
Total Empenhado:
Até: 31/12/2012
Responsável:
Func. Prog.: 23.695.0003.2020.0000
52.000,00
Objetivo: SHOW COM RODRIGO NUNES- FAPIC 2012
Objeto: SHOW COM RODRIGO NUNES- FAPIC 2012
52.000,00
Valor:
C.N.P.J.: 15.641.222/0001-60
Total Empenhado:
Até: 31/12/2012
Valor:
-1,67
32.325,00
32.326,50
Até: 31/12/2012
Responsável:
CONSULTORIA P/ ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL Valor:
DE GERENCIAMENT
34.800,00
Objeto: CONSULTORIA P/ ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPALObjetivo:
DE GERENCIAMENT
Nº Emp.: 8229
Contratado: DAL MÁS-ASSES. E CONSULT. EM ADM PÚB. E PRIV. LTDA
C.N.P.J.: 11.371.643/0001-68
Unidade: 021401
Func. Prog.: 20.601.0010.2036.0000
Nº Emp.: 8229
Valor:Ambiente
134,00
C.N.P.J.: 11.371.643/0001-68
Unidade: 021401
Func. Prog.: 20.601.0010.2036.0000
Nº Emp.: 8230
C.N.P.J.: 11.371.643/0001-68
Unidade: 021401
Nº Emp.: 8230
Nº Emp.: 8245
C.N.P.J.: 11.371.643/0001-68
Valor:Ambiente
-34.666,00
C.N.P.J.: 11.371.643/0001-68
Unidade: 021401
Func. Prog.: 20.601.0010.2036.0000
Valor:Ambiente
34.666,00
Unidade: 021401
Func. Prog.: 20.601.0010.2036.0000
Valor:Ambiente
-134,00
Func. Prog.: 20.601.0010.2036.0000
Valor:Ambiente
34.800,00
34.800,00
Total Empenhado:
Até: 31/12/2012
Responsável:
Objetivo: MATERIAL P/ CONSTRUÇÃO DE REDES DE AGUA E ESGOTO.
Valor:
Objeto: MATERIAL P/ CONSTRUÇÃO DE REDES DE AGUA E ESGOTO.
Nº Emp.: 8683
Func. Prog.: 17.512.0011.2038.0000
Nº Emp.: 8683
C.N.P.J.: 64.676.778/0001-06
Unidade: 021501
Func. Prog.: 17.512.0011.2038.0000
Valor:
-0,06
101.994,59
Total Empenhado:
101.994,65
C.N.P.J.: 64.676.778/0001-06
Unidade: 021501
Valor:
Até: 31/12/2012
Responsável:
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO P/ REALIZAÇÃO DO 38º MPB.Objetivo: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO P/ REALIZAÇÃO DO 38º MPB. Valor:
Nº Emp.: 8698
Contratado: PRIME SOLUÇÕES E EMPREENDIMENTOS
Func. Prog.: 13.392.0004.2022.0000
C.N.P.J.: 13.812.209/0001-00
Unidade: 020801
Total Empenhado:
101.994,65
Valor:
38.200,00
38.200,00
38.200,00
Até: 31/12/2012
Responsável:
Objetivo:
Valor: DE PISO
9.000,00
EM IM
Objeto: REPARO DE RACHADURAS, DEMOLIÇÃO E RECONSTRUÇÃO
DEREPARO
PISO EMDE
IM RACHADURAS, DEMOLIÇÃO E RECONSTRUÇÃO
Nº Emp.: 8697
Contratado: JOSÉ SIMÕES DOMINGOS SILVA 07846390864
Func. Prog.: 16.482.0011.2062.0000
C.N.P.J.: 13.078.782/0001-23
Unidade: 021501
Valor:
9.000,00
9.000,00
Total Empenhado:
Até: 29/10/2012
Responsável:
Objetivo:
DE CAIXA DE CAMBIO COMPLETA PARA
Valor:
MICRO ONIBUS-V
13.400,00
Objeto: FORNECIMENTO DE CAIXA DE CAMBIO COMPLETA PARA
MICROFORNECIMENTO
ONIBUS-V
Nº Emp.: 8750
C.N.P.J.: 13.171.120/0001-01
Func. Prog.: 10.301.0007.2024.0000
Unidade: 021001
Valor:
13.400,00
Total Empenhado:
13.400,00
Até: 31/12/2012
Responsável:
Objetivo:
DE CESSÃO DOS DIREITOS DO USO DE PROGRAMAS
Valor:DE INFORMAT
20.500,00
Objeto: SERV. DE CESSÃO DOS DIREITOS DO USO DE PROGRAMAS
DE SERV.
INFORMAT
Nº Emp.: 2684
Contratado: PORTULAN DISTRIBUIDORA DE SOFTWARE LTDA. ME
Func. Prog.: 08.244.0008.2031.0000
Nº Emp.: 2684
C.N.P.J.: 07.767.749/0001-08
Unidade: 021101
Valor:
Contratado: PORTULAN DISTRIBUIDORA DE SOFTWARE LTDA. ME
Func. Prog.: 08.244.0008.2031.0000
5.250,00
C.N.P.J.: 07.767.749/0001-08
Unidade: 021101
Valor:
-2.250,00
3.000,00
Total Empenhado:
Até: 31/12/2013
Responsável:
Objetivo:
ELABORAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE SANEAMENTO
Valor: BÁSICO-PMSB
148.014,70
Objeto: ELABORAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE SANEAMENTO
BÁSICO-PMSB
Nº Emp.: 8767
Contratado: PROJECTA - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
Func. Prog.: 10.301.0007.2024.0000
Nº Emp.: 8768
C.N.P.J.: 14.033.243/0001-30
Unidade: 021001
Valor:
Contratado: PROJECTA - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
Func. Prog.: 10.301.0007.2024.0000
1.014,70
C.N.P.J.: 14.033.243/0001-30
Unidade: 021001
Total Empenhado:
Valor:
147.000,00
148.014,70
Modalidade: MAT / SERV - CONCORR
Objeto: SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO.
Nº Emp.: 1079
Unidade: 021601
Manutenção do Transporte Municipal
Manutenção do Transporte Municipal
259.000,00
C.N.P.J.: 04.713.870/0001-69
Unidade: 021601
Valor:
166.500,00
425.500,00
Total Empenhado:
444.000,00
Valor:
Contratado: BENEDITO MASSEI - ME
Func. Prog.: 26.782.0012.2041.0000
Valor:
C.N.P.J.: 04.713.870/0001-69
Nº Emp.: 8537
Responsável:
Objetivo: SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO.
Contratado: BENEDITO MASSEI - ME
Func. Prog.: 26.782.0012.2041.0000
Até: 31/12/2012
Até: 31/12/2012
Responsável:
Objetivo:
FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO SPANDS E FILTRO SERINGA
Valor:ESTÉRIL.4.155,00
Objeto: FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO SPANDS E FILTRO SERINGA
ESTÉRIL.
Nº Emp.: 8766
Contratado: HEXIS CIENTIFICA LTDA
C.N.P.J.: 53.276.010/0001-10
Func. Prog.: 17.512.0011.2038.0000
Unidade: 021501
Valor:
4.155,00
4.155,00
Total Empenhado:
Até: 31/12/2012
Responsável:
FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO DE TIROLESA COM 350Valor:
M NA PRAIA65.000,00
CAT
Objeto: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TIROLESA COM 350Objetivo:
M NA PRAIA
CAT
Nº Emp.: 8770
Contratado: VIA BRASIL AVENTURA SERV. ESPORTIVOS LTDA-ME
Func. Prog.: 23.695.0003.2020.0000
Nº Emp.: 8771
Unidade: 020701
Func. Prog.: 23.695.0003.2020.0000
19.474,37
C.N.P.J.: 10.598.947/0001-08
Unidade: 020701
Total Empenhado:
Valor:
Func. Prog.: 23.695.0003.2020.0000
45.525,63
C.N.P.J.: 10.598.947/0001-08
Unidade: 020701
Valor:
Nº Emp.: 8771
C.N.P.J.: 10.598.947/0001-08
Valor:
-19.474,37
45.525,63
Objeto: FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS.
Nº Emp.: 8862
Unidade: 020601
Valor:
87.050,00
Responsável:
Unidade: 020601
Valor:
67.600,00
C.N.P.J.: 69.330.264/0001-00
Valor:
67.600,00
67.600,00
Total Empenhado:
Até: 31/12/2012
Objetivo: FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS.
Contratado: PANAJÓ PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA
Func. Prog.: 12.361.0005.2009.0000
1.667,00
Objeto: FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS.
Nº Emp.: 8861
85.383,00
C.N.P.J.: 13.171.120/0001-01
Unidade: 020601
Total Empenhado:
87.050,00
Valor:
Func. Prog.: 12.361.0005.2009.0000
Valor:
C.N.P.J.: 13.171.120/0001-01
Nº Emp.: 8863
Responsável:
Objetivo: FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS.
Func. Prog.: 12.361.0005.2009.0000
Até: 31/12/2012
Até: 31/12/2012
Responsável:
Objetivo:
PRESTAÇAO
DE SERVIÇO DE ALIMENTAÇAO PARA O 38Valor:
FESTIVAL NACIO
9.020,20
Objeto: PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ALIMENTAÇAO PARA O 38
FESTIVAL
NACIO
Nº Emp.: 8749
Contratado: VIA SUL CHOPPERIA LTDA - ME
C.N.P.J.: 02.138.854/0001-64
Func. Prog.: 13.392.0004.2022.0000
Unidade: 020801
Valor:
9.020,20
9.020,20
Total Empenhado:
Até: 31/12/2012
Responsável:
Objetivo: FORNECIMENTO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO.
Valor:
Objeto: FORNECIMENTO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO.
Nº Emp.: 8947
Func. Prog.: 10.331.0007.2028.0000
C.N.P.J.: 12.865.746/0001-47
Unidade: 021001
Valor:
Total Empenhado:
2.680,00
2.680,00
2.680,00
Até: 31/12/2012
Responsável:
Objeto: Fornec equip, mat e mao-de-obra reavilitaçao av Brasil Sul Objetivo: Fornec equip, mat e mao-de-obra reavilitaçao av Brasil Sul Valor:
Nº Emp.: 57
Func. Prog.: 15.451.0012.1101.0000
Nº Emp.: 1891
Valor:
Func. Prog.: 15.451.0012.1101.0000
Unidade: 021601
839.481,09
C.N.P.J.: 07.806.513/0001-33
Valor:
115.776,12
1.102.606,54
Total Empenhado:
147.349,33
C.N.P.J.: 07.806.513/0001-33
Unidade: 021601
Valor:
Func. Prog.: 15.451.0012.1101.0000
Nº Emp.: 1892
C.N.P.J.: 07.806.513/0001-33
Unidade: 021601
Até: 31/12/2012
Responsável:
Objetivo: FORNECIMENTO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO.
Valor:
Objeto: FORNECIMENTO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO.
Nº Emp.: 8946
Func. Prog.: 10.331.0007.2028.0000
Unidade: 021001
9.336,00
C.N.P.J.: 10.904.905/0001-40
Valor:
9.336,00
9.336,00
Total Empenhado:
1.885.457,00
Até: 31/12/2012
Responsável:
Objetivo: EMPRESA
Valor:
PARA
22.158,75
DE
Objeto: EMPRESA ESPECIALIZADA COM PROFISSIONAIS HABILITADOS,
PARA DE ESPECIALIZADA COM PROFISSIONAIS HABILITADOS,
Nº Emp.: 9008
Contratado: C. J. ALVES COSMÉTICOS ME
Func. Prog.: 08.244.0008.2060.0000
Nº Emp.: 9008
C.N.P.J.: 10.775.478/0001-47
Unidade: 021101
Valor:
Contratado: C. J. ALVES COSMÉTICOS ME
Func. Prog.: 08.244.0008.2060.0000
1,00
C.N.P.J.: 10.775.478/0001-47
Unidade: 021101
Valor:
-1,00
0,00
Total Empenhado:
Até: 31/12/2012
Responsável:
Objetivo:
PRESTAÇAO
Valor:EVENTO1.948,50
SAUDE
Objeto: PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ALIMENTAÇAO COFEE BREAK
EVENTO
SAUDE DE SERVIÇO DE ALIMENTAÇAO COFEE BREAK
Nº Emp.: 9024
Contratado: ADEMILDE FERNANDES ME
Func. Prog.: 10.331.0007.2028.0000
C.N.P.J.: 12.280.510/0001-49
Unidade: 021001
Valor:
Total Empenhado:
1.948,50
1.948,50
Até: 31/12/2012
Responsável:
Objetivo: FORNECIMENTO DE PNEUS NOVOS - GABINETE DO PREFEITO
Valor:
Objeto: FORNECIMENTO DE PNEUS NOVOS - GABINETE DO PREFEITO
Nº Emp.: 9025
C.N.P.J.: 12.865.746/0001-47
Func. Prog.: 04.122.0002.2052.0000
Unidade: 020101
Valor:
8.650,00
8.650,00
Total Empenhado:
8.650,00
Até: 31/12/2012
Responsável:
Objetivo:
SERVIÇO DE DEDETIZAÇAO E DESCUPINIZAÇAO DEPTOValor:
DE EDUCAÇAO
20.000,00
Objeto: SERVIÇO DE DEDETIZAÇAO E DESCUPINIZAÇAO DEPTO
DE EDUCAÇAO
Nº Emp.: 9023
Contratado: MAURO JOSÉ ROSA
C.N.P.J.: 14.609.043/0001-83
Func. Prog.: 12.361.0005.2008.0000
Unidade: 020601
Valor:
20.000,00
Total Empenhado:
20.000,00
Até: 31/12/2012
Responsável:
Valor:
DE
159.598,92
REFEIÇ
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E FORNECIMENTO
DE REFEIÇ DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E FORNECIMENTO
Nº Emp.: 386
Contratado: C.P. CAMINOTO ALVES M/E
C.N.P.J.: 05.462.732/0001-17
Func. Prog.: 10.301.0007.2024.0000
Nº Emp.: 6956
Unidade: 021001
Valor:
Contratado: C.P. CAMINOTO ALVES M/E
Unidade: 021001
Valor:
59.849,60
152.948,97
Total Empenhado:
93.099,37
C.N.P.J.: 05.462.732/0001-17
Func. Prog.: 10.301.0007.2024.0000
Até: 31/12/2012
Responsável:
Objetivo:
FORNECIMENTO
DE MATERIAIS ELETRICOS CONFORME
Valor:
SOLICITAÇAO
78.608,84
DO
Objeto: FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS CONFORME
SOLICITAÇAO
DO
Nº Emp.: 9022
Contratado: GISELE CRISTIANE MAGUETAS DE LIMA - ME
Func. Prog.: 15.451.0012.2040.0000
C.N.P.J.: 08.487.335/0001-98
Unidade: 021601
Total Empenhado:
78.608,84
78.608,84
Até: 31/12/2012
Responsável:
Valor:
7.800,00
E DEP
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CURSO DE ESTÉTICA (MAQUIAGEM
E DEP DE SERVIÇO PARA CURSO DE ESTÉTICA (MAQUIAGEM
Nº Emp.: 9419
Contratado: EM FOCO - CURSOS LIVRES, TÉC PROF. COM. LTDA ME
Func. Prog.: 08.244.0008.2060.0000
C.N.P.J.: 11.330.365/0001-09
Unidade: 021101
Valor:
7.800,00
7.800,00
Total Empenhado:
Objeto: AQUISIÇÃO DE CINCO MOTOCICLETAS ZERO KM.
Nº Emp.: 9590
Responsável:
Objetivo: AQUISIÇÃO DE CINCO MOTOCICLETAS ZERO KM.
Contratado: COMERCIAL GRAN RIO MOTO LTDA
Func. Prog.: 10.301.0007.2024.0000
Unidade: 021001
Valor:
Valor:
32.225,00
32.225,00
Até: 31/12/2012
Responsável:
Objetivo:C.FORNECIEMNTO DE ALIMENTO CONCENTRADO EM VITAMINA
Valor: C.
Objeto: FORNECIEMNTO DE ALIMENTO CONCENTRADO EM VITAMINA
Nº Emp.: 9475
Contratado: ROGERIO LOPES DO NASCIMENTO - EPP
Func. Prog.: 12.306.0006.2013.0000
8.580,00
C.N.P.J.: 14.428.313/0001-50
Unidade: 020602
Valor:
8.580,00
8.580,00
Total Empenhado:
32.225,00
C.N.P.J.: 45.813.953/0003-79
Total Empenhado:
Até: 31/12/2012
Até: 31/12/2012
Responsável:
FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PRONTA PARA CORPO DE
Valor:
BOMBEIRO.
3.318,00
Objeto: FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PRONTA PARA CORPO Objetivo:
DE BOMBEIRO.
Nº Emp.: 9474
Contratado: J.A. DIAS RESTAURANTE LTDA - ME
Func. Prog.: 04.122.0002.2052.0000
C.N.P.J.: 04.557.107/0001-96
Unidade: 020101
Valor:
3.318,00
3.318,00
Total Empenhado:
Até: 31/12/2012
Responsável:
Objetivo:
FORNECIMENTO DE DIVISÓRIAS, PERSIANAS E PORTASValor:
SANFONADAS.
6.223,00
Objeto: FORNECIMENTO DE DIVISÓRIAS, PERSIANAS E PORTAS
SANFONADAS.
Nº Emp.: 9589
Contratado: T.J. ASSUNÇÃO ANDRADINA-EPP
Func. Prog.: 10.331.0007.2028.0000
C.N.P.J.: 02.797.441/0001-91
Unidade: 021001
Valor:
Total Empenhado:
6.223,00
6.223,00
Objeto: AQUISIÇÃO DE UMA MÁQUINA PÁ CARREGADEIRA.
Nº Emp.: 9630
Responsável:
Objetivo: AQUISIÇÃO DE UMA MÁQUINA PÁ CARREGADEIRA.
Contratado: BRASIF S/A EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO
Valor:Ambiente
280.000,00
280.000,00
Objeto: FORNECIMENTO DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO.
Nº Emp.: 9661
Objetivo: FORNECIMENTO DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO.
Unidade: 021001
Valor:
19.255,00
C.N.P.J.: 59.729.822/0001-50
Valor:
19.255,00
19.255,00
Total Empenhado:
Até: 31/12/2012
Responsável:
Contratado: JOSE CLEMENCIO SANCHES GARCIA-ME
Func. Prog.: 10.331.0007.2028.0000
280.000,00
Total Empenhado:
Valor:
C.N.P.J.: 52.226.073/0001-08
Unidade: 021401
Func. Prog.: 20.605.0010.2036.0000
Até: 31/12/2012
Até: 31/12/2012
Responsável:
Objetivo:
FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPAROS EM DIVERSOS
Valor:VEÍCULOS.
35.500,00
Objeto: FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPAROS EM DIVERSOS
VEÍCULOS.
Nº Emp.: 9748
Contratado: JOSE CARLOS DA SILVA AUTO ELETRICA-ME
Func. Prog.: 15.451.0012.2040.0000
C.N.P.J.: 01.830.635/0001-89
Unidade: 021601
35.500,00
Total Empenhado:
35.500,00
Até: 31/12/2012
Responsável:
Objetivo:
Valor:VEÍCULOS.
109.700,00
VEÍCULOS.
Nº Emp.: 9745
Contratado: CLAUDIO DOS REIS COUTO - ME
Func. Prog.: 15.451.0012.2040.0000
Nº Emp.: 9746
C.N.P.J.: 01.104.851/0001-47
Unidade: 021601
Contratado: CLAUDIO DOS REIS COUTO - ME
Valor:Ambiente
8.800,00
Total Empenhado:
100.900,00
C.N.P.J.: 01.104.851/0001-47
Unidade: 021401
Func. Prog.: 20.601.0010.2036.0000
109.700,00
Até: 31/12/2012
Responsável:
Objetivo:
Valor:VEÍCULOS.
61.150,00
VEÍCULOS.
Nº Emp.: 9747
Func. Prog.: 15.451.0012.2040.0000
C.N.P.J.: 08.809.619/0001-53
Unidade: 021601
61.150,00
Total Empenhado:
61.150,00
Até: 31/12/2012
Responsável:
Objetivo:
Valor:VEÍCULOS.
35.000,00
VEÍCULOS.
Nº Emp.: 9744
Contratado: HEITOR ALVES PINTO ME
C.N.P.J.: 07.670.507/0001-00
Func. Prog.: 12.361.0005.2009.0000
Unidade: 020601
Valor:
35.000,00
Total Empenhado:
35.000,00
Até: 31/12/2012
Responsável:
Objetivo: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM E MEDICAMENTOS
Valor:
5.782,90
Objeto: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM E MEDICAMENTOS
Nº Emp.: 9823
C.N.P.J.: 13.171.120/0001-01
Func. Prog.: 10.301.0007.2024.0000
Unidade: 021001
Valor:
5.782,90
5.782,90
Total Empenhado:
Até: 31/12/2012
Responsável:
Objetivo: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM E MEDICAMENTOS
Valor:
10.340,40
Objeto: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM E MEDICAMENTOS
Nº Emp.: 9824
Func. Prog.: 10.301.0007.2024.0000
C.N.P.J.: 44.734.671/0004-02
Unidade: 021001
Valor:
10.340,40
Total Empenhado:
Objeto: FORNECIMENTO DE ARROZ PARA COZINHA PILOTO
Nº Emp.: 9821
Responsável:
Valor:
4.060,20
C.N.P.J.: 08.528.442/0001-17
Unidade: 020602
Total Empenhado:
Até: 31/12/2012
Objetivo: FORNECIMENTO DE ARROZ PARA COZINHA PILOTO
Func. Prog.: 12.306.0006.2013.0000
10.340,40
Valor:
4.060,20
4.060,20
Até: 31/12/2012
Responsável:
Objetivo:
COM ENTREGA PARCELADA DE MATERIAL
Valor:DE LIMPEZA
9.980,00
Objeto: FORNECIMENTO COM ENTREGA PARCELADA DE MATERIAL
DE FORNECIMENTO
LIMPEZA
Nº Emp.: 9825
C.N.P.J.: 12.865.746/0001-47
Func. Prog.: 12.361.0005.2008.0000
Nº Emp.: 9826
Unidade: 020601
Nº Emp.: 9826
Valor:
Unidade: 020701
Valor:
1.425,20
C.N.P.J.: 12.865.746/0001-47
Func. Prog.: 23.695.0003.2020.0000
8.554,80
C.N.P.J.: 12.865.746/0001-47
Func. Prog.: 23.695.0003.2020.0000
Unidade: 020701
Valor:
-1,36
9.978,64
Total Empenhado:
Nº Proc. Licitação: 294
Até: 21/12/2012
Responsável:
CONTRATAÇÃO
DO ESPETÁCULO "ALTO DA CRUZ VI O AUTO
Valor: DO MENINO
18.000,00
Objeto: CONTRATAÇÃO DO ESPETÁCULO "ALTO DA CRUZ VI OObjetivo:
AUTO DO
MENINO
Nº Emp.: 10064
Contratado: TRUPE DE TEATRO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA - ME
Func. Prog.: 13.392.0004.2022.0000
C.N.P.J.: 15.579.867/0001-10
Unidade: 020801
Valor:
18.000,00
Total Empenhado:
18.000,00
Até: 24/12/2012
Responsável:
Objetivo: SHOW
COM
Valor:
"NATAL
17.500,00
ILU
Objeto: SHOW COM A BARDA WARNING , OCASIÃO DA COMEMORAÇÃO
"NATAL
ILU A BARDA WARNING , OCASIÃO DA COMEMORAÇÃO
Nº Emp.: 10063
Contratado: DENIS GOMES FERREIRA
C.N.P.J.: 14.084.098/0001-17
Func. Prog.: 13.392.0004.2022.0000
Unidade: 020801
Valor:
17.500,00
Total Empenhado:
17.500,00
Até: 27/12/2012
Responsável:
Objetivo:
CONTRATAÇÃO
DO "ESPETÁCULO DA ALEGRIA CIA MANE'S",
Valor: OCASIÃO
16.800,00
D
Objeto: CONTRATAÇÃO DO "ESPETÁCULO DA ALEGRIA CIA MANE'S",
OCASIÃO
D
Nº Emp.: 10080
Contratado: EMANUEL EDEBRANDO DE SOUZA PIATO
Func. Prog.: 13.392.0004.2022.0000
C.N.P.J.: 269.138.388-16
Unidade: 020801
Total Empenhado:
Valor:
16.800,00
16.800,00
Até: 28/12/2012
Responsável:
CONTRATAÇÃO
DO "ESPETÁCULO TRANSITÓRIOS EM PROCESSOS",
Valor:
17.900,00
OCASI
Objeto: CONTRATAÇÃO DO "ESPETÁCULO TRANSITÓRIOS EM Objetivo:
PROCESSOS",
OCASI
Nº Emp.: 10081
Contratado: MARIA ERCILIA PAGOTO MASETTI
C.N.P.J.: 15.803.766/0001-81
Func. Prog.: 13.392.0004.2022.0000
Unidade: 020801
Valor:
17.900,00
Total Empenhado:
17.900,00
Até: 31/12/2012
Responsável:
Objetivo:
CONTRATAÇÃO
DO SHOW COM A DUPLA "RONALDO SAN
Valor:
E MÁRCIO",
17.500,00
COM
Objeto: CONTRATAÇÃO DO SHOW COM A DUPLA "RONALDO SAN
E MÁRCIO",
COM
Nº Emp.: 10079
Contratado: PEDRO MARQUES DOS REIS- ME
C.N.P.J.: 14.508.324/0001-40
Func. Prog.: 23.695.0003.2020.0000
Unidade: 020701
Valor:
17.500,00
Total Empenhado:
17.500,00
Até: 31/12/2012
Responsável:
Objetivo: SHOW
COM A BANDA "ESTAÇÃO 7" NA PRAIA. COMEMORAÇÃO
Valor: DO 45.000,00
"REVEI
Objeto: SHOW COM A BANDA "ESTAÇÃO 7" NA PRAIA. COMEMORAÇÃO
DO "REVEI
Nº Emp.: 10078
Func. Prog.: 23.695.0003.2020.0000
C.N.P.J.: 11.892.398/0001-34
Unidade: 020701
Valor:
45.000,00
Total Empenhado:
45.000,00
Até: 31/12/2012
Responsável:
Objetivo:2013
SERVIÇOS
Valor: 2013 27.360,00
NA P
Objeto: SERVIÇOS E LOCAÇÕES PARA FESTIVIDADES DO REVEILLON
NA P E LOCAÇÕES PARA FESTIVIDADES DO REVEILLON
Nº Emp.: 10088
Func. Prog.: 23.695.0003.2020.0000
C.N.P.J.: 11.892.398/0001-34
Unidade: 020701
Valor:
27.360,00
Total Empenhado:
27.360,00
Até: 28/02/2012
Responsável:
DE CAMINHÃO BASCULANTE, EQUIPAMENTOS,
Valor:
MÃO-DE-OB
136.000,00
Objeto: FORNECIMENTO DE CAMINHÃO BASCULANTE, EQUIPAMENTOS,
MÃO-DE-OB
Nº Emp.: 10086
Func. Prog.: 16.482.0011.1119.0000
C.N.P.J.: 01.809.622/0001-28
Unidade: 021501
PROGRAMA CASA PAULISTA-LOTES URBANIZADOS Valor:
Total Empenhado:
136.000,00
136.000,00
Modalidade: MAT / SERV - CONVITE Nº Proc. Licitação: 296
Até: 31/12/2012
Responsável:
Objetivo:
Valor: NO LOTEAMEN
18.800,00
Objeto: ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PARA REBAIXAMENTO DE RUAS
NOESCAVADEIRA
LOTEAMEN HIDRÁULICA PARA REBAIXAMENTO DE RUAS
Nº Emp.: 10089
Contratado: GARCIA PRADO & PRADO TRANSPORTE LTDA-EPP
Func. Prog.: 15.451.0012.2040.0000
C.N.P.J.: 06.291.551/0001-38
Unidade: 021601
18.800,00
Total Empenhado:
18.800,00
Até: 31/12/2012
Responsável:
Objetivo:2013
SERVIÇOS
Valor: 2013 18.600,00
NA P
Objeto: SERVIÇOS E LOCAÇÕES PARA FESTIVIDADES DO REVEILLON
NA P E LOCAÇÕES PARA FESTIVIDADES DO REVEILLON
Nº Emp.: 10087
Contratado: PEDRO MARQUES DOS REIS- ME
C.N.P.J.: 14.508.324/0001-40
Func. Prog.: 23.695.0003.2020.0000
Unidade: 020701
Valor:
18.600,00
Total Empenhado:
18.600,00
Até: 28/01/2013
Responsável:
Objetivo: FORNECIMENTO DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO E EQUIPAMENTOS.
Valor:
10.303,00
Objeto: FORNECIMENTO DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO E EQUIPAMENTOS.
Nº Emp.: 10123
Contratado: ATIVAFLEX COMERCIAL LTDA-EPP
Func. Prog.: 10.301.0007.2024.0000
C.N.P.J.: 05.796.409/0001-80
Unidade: 021001
Valor:
10.303,00
Total Empenhado:
10.303,00
Até: 28/01/2013
Responsável:
Valor:
2.896,00
Nº Emp.: 10122
Func. Prog.: 10.301.0007.2024.0000
C.N.P.J.: 64.815.897/0001-94
Unidade: 021001
Valor:
2.896,00
2.896,00
Total Empenhado:
Até: 28/01/2013
Responsável:
Valor:
10.113,00
Nº Emp.: 10121
Func. Prog.: 10.301.0007.2024.0000
C.N.P.J.: 66.911.355/0001-40
Unidade: 021001
Total Empenhado:
Valor:
10.113,00
10.113,00
Até: 28/01/2012
Responsável:
Valor:
14.870,00
Nº Emp.: 10124
Contratado: INDREL INDÚSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LONDRINENSE LTDA C.N.P.J.: 78.589.504/0001-86
Func. Prog.: 10.301.0007.2024.0000
Unidade: 021001
Valor:
14.870,00
Total Empenhado:
14.870,00
Até: 31/01/2013
Responsável:
SERVIÇO-CONFECÇÃO
DE ADESIVO E ADESIVAGEM E FORNECIMENTO
Valor:
15.000,00
DE
Objeto: SERVIÇO-CONFECÇÃO DE ADESIVO E ADESIVAGEM E Objetivo:
FORNECIMENTO
DE
Nº Emp.: 10158
Contratado: T N FORTE - ME
C.N.P.J.: 11.183.970/0001-96
Func. Prog.: 10.331.0007.2028.0000
Unidade: 021001
Valor:
15.000,00
Total Empenhado:
Responsável:
Unidade: 021001
Valor:
19.000,00
19.000,00
Até: 31/12/2012
Responsável:
Objetivo: EXECUÇÃO DE SERVIÇO EXTERNO DE ACESSIBILIDADEValor:
Objeto: EXECUÇÃO DE SERVIÇO EXTERNO DE ACESSIBILIDADE
Nº Emp.: 8963
Func. Prog.: 12.365.0005.1004.0000
Unidade: 020601
Valor:
Objeto: FORNECIMENTO ÓLEO DIESEL E GASOLINA COMUM
Nº Emp.: 2882
32.086,28
Responsável:
Valor:
17.197,00
C.N.P.J.: 10.408.385/0001-84
Unidade: 020101
Total Empenhado:
Até: 31/12/2012
Objetivo: FORNECIMENTO ÓLEO DIESEL E GASOLINA COMUM
Contratado: LOPES FARINHA & FILHOS LTDA
Func. Prog.: 04.122.0002.2052.0000
32.086,28
131.726,99
C.N.P.J.: 07.336.390/0001-14
Total Empenhado:
19.000,00
Total Empenhado:
Valor:
C.N.P.J.: 13.171.120/0001-01
Func. Prog.: 10.301.0007.2024.0000
Até: 30/12/2012
Objetivo: FORNECIMENTO DO APARELHO BIPAP
Objeto: FORNECIMENTO DO APARELHO BIPAP
Nº Emp.: 9420
15.000,00
Valor:
12.871,00
12.871,00
Até: 31/12/2012
Responsável:
Valor:
Objeto: FORNECIMENTO DE MAQUINÁRIO P CONSTRUÇÃO DE Objetivo:
CANETA FORNECIMENTO DE MAQUINÁRIO P CONSTRUÇÃO DE CANETA
Nº Emp.: 999
Func. Prog.: 15.451.0012.2040.0000
C.N.P.J.: 69.182.798/0001-36
Unidade: 021601
3.900,04
3.900,04
Total Empenhado:
Objeto: CONTRATAÇAO RADIODIFUSAO FM
Nº Emp.: 1662
Contratado: SISTEMA RADIO DIGITAL FM LTDA.
Func. Prog.: 04.122.0002.2050.0000
Nº Emp.: 1663
Unidade: 020101
Despesas com Publicidade e Propaganda
Nº Emp.: 8311
Nº Emp.: 10037
29.065,00
C.N.P.J.: 03.898.363/0001-84
Unidade: 020101
Valor:
26.400,00
C.N.P.J.: 03.898.363/0001-84
Unidade: 020101
Total Empenhado:
113.000,00
Valor:
Func. Prog.: 04.122.0002.2050.0000
154.980,00
C.N.P.J.: 03.898.363/0001-84
Valor:
Valor:
Unidade: 020201
Func. Prog.: 04.122.0002.2050.0000
Responsável:
C.N.P.J.: 03.898.363/0001-84
Func. Prog.: 04.122.0002.2004.0000
Até: 31/12/2012
Objetivo: CONTRATAÇAO RADIODIFUSAO FM
20.241,27
Valor:
41.996,00
210.461,00
Até: 31/12/2012
Responsável:
Objetivo:
DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E ÓLEOValor:
DIESES1.080.495,00
COMUM)
Objeto: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E ÓLEO
DIESESFORNECIMENTO
COMUM)
Nº Emp.: 13
Contratado: PETRONAC DIST. NAC. DE DERIV. DE PETROLEO E ALCOOL
Unidade: 021401
Func. Prog.: 20.601.0010.2036.0000
Nº Emp.: 14
Nº Emp.: 14
Nº Emp.: 15
Func. Prog.: 10.301.0007.2024.0000
Func. Prog.: 10.301.0007.2024.0000
Func. Prog.: 15.451.0012.2040.0000
Nº Emp.: 19
Unidade: 021601
Func. Prog.: 06.181.0013.2042.0000
Unidade: 021701
Unidade: 021701
184.700,00
C.N.P.J.: 02.123.223/0001-71
-16.895,00
C.N.P.J.: 02.123.223/0001-71
-5.000,00
C.N.P.J.: 02.123.223/0001-71
406.340,00
C.N.P.J.: 02.123.223/0001-71
-100.000,00
C.N.P.J.: 02.123.223/0001-71
-5.000,00
C.N.P.J.: 02.123.223/0001-71
Valor:
Func. Prog.: 06.181.0013.2042.0000
Nº Emp.: 19
Unidade: 021601
64.645,00
C.N.P.J.: 02.123.223/0001-71
Func. Prog.: 15.451.0012.2040.0000
Nº Emp.: 18
Unidade: 021601
18.470,00
C.N.P.J.: 02.123.223/0001-71
Valor:
Func. Prog.: 15.451.0012.2040.0000
Nº Emp.: 18
Unidade: 021001
Valor:
Nº Emp.: 18
Unidade: 021001
-15.000,00
C.N.P.J.: 02.123.223/0001-71
Valor:
Func. Prog.: 10.301.0007.2024.0000
Nº Emp.: 17
Unidade: 021001
Valor:
369.400,00
C.N.P.J.: 02.123.223/0001-71
Valor:
Unidade: 020601
Nº Emp.: 17
Unidade: 021501
Func. Prog.: 12.361.0005.2009.0000
Valor:
Nº Emp.: 17
Unidade: 020601
Func. Prog.: 16.482.0011.2062.0000
C.N.P.J.: 02.123.223/0001-71
Valor:
Nº Emp.: 16
Unidade: 020601
Func. Prog.: 12.361.0005.2008.0000
Valor:Ambiente
18.470,00
Func. Prog.: 12.361.0005.2008.0000
C.N.P.J.: 02.123.223/0001-71
18.470,00
C.N.P.J.: 02.123.223/0001-71
Valor:
-1.445,00
Até: 31/12/2012
Responsável:
Objetivo:
DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E ÓLEOValor:
DIESES1.080.495,00
COMUM)
Objeto: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E ÓLEO
DIESESFORNECIMENTO
COMUM)
Total Empenhado:
937.155,00
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 221 /11
Objeto: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL
Nº Emp.: 21
Unidade: 020101
Func. Prog.: 10.331.0007.2028.0000
Unidade: 020601
Valor:
Unidade: 020601
Func. Prog.: 16.482.0011.2062.0000
Valor:
Unidade: 021501
59.250,00
Valor:
23.700,00
Contratado: SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PRETRÓLEO LTDAC.N.P.J.: 02.044.526/0001-07
Func. Prog.: 15.451.0012.2040.0000
Unidade: 021601
71.100,00
Func. Prog.: 10.301.0007.2024.0000
Unidade: 021001
Valor:
130.350,00
Func. Prog.: 10.301.0007.2024.0000
Unidade: 021001
Valor:
-30.000,00
Func. Prog.: 10.304.0007.2027.0000
Unidade: 021001
Valor:
11.850,00
Func. Prog.: 06.181.0013.2042.0000
Nº Emp.: 31
Nº Emp.: 30
11.850,00
Func. Prog.: 12.361.0005.2008.0000
Nº Emp.: 29
Valor:Ambiente
11.850,00
Nº Emp.: 28
5.925,00
Func. Prog.: 20.601.0010.2036.0000
Nº Emp.: 28
Valor:
Unidade: 021401
Nº Emp.: 27
23.700,00
Func. Prog.: 12.361.0005.2008.0000
Nº Emp.: 26
Valor:
Unidade: 021001
Nº Emp.: 25
414.750,00
Nº Emp.: 24
Valor:
Func. Prog.: 04.122.0002.2002.0000
Nº Emp.: 23
Responsável:
Objetivo: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL
Nº Emp.: 22
Até: 31/12/2012
Unidade: 021701
Valor:
47.400,00
Func. Prog.: 08.244.0008.2031.0000
Unidade: 021101
Total Empenhado:
Valor:
17.775,00
384.750,00
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 223 /11
Func. Prog.: 08.244.0008.2031.0000
Responsável:
Objetivo: FORNECIMENTO DE 800 CESTAS BASICAS
Objeto: FORNECIMENTO DE 800 CESTAS BASICAS
Nº Emp.: 20
Unidade: 021101
Valor:
Nº Emp.: 484
39.400,00
Unidade: 020501
Unidade: 020501
Nº Emp.: 2655
Nº Emp.: 4538
Unidade: 020501
Unidade: 020501
Unidade: 020501
Valor:
10.017,18
C.N.P.J.: 00.360.305/0001-04
Unidade: 020501
Valor:
Total Empenhado:
2.380,38
C.N.P.J.: 00.360.305/0001-04
Func. Prog.: 28.846.0000.0002.0000
Valor:
9.615,98
C.N.P.J.: 00.360.305/0001-04
Unidade: 020501
Nº Emp.: 9011
Valor:
Func. Prog.: 28.846.0000.0001.0000
2.502,65
C.N.P.J.: 00.360.305/0001-04
Nº Emp.: 9010
Valor:
Func. Prog.: 28.846.0000.0002.0000
9.494,06
C.N.P.J.: 00.360.305/0001-04
Unidade: 020501
Nº Emp.: 4540
Valor:
Func. Prog.: 28.846.0000.0001.0000
2.564,78
C.N.P.J.: 00.360.305/0001-04
Func. Prog.: 28.846.0000.0002.0000
Valor:
Nº Emp.: 2656
9.439,80
C.N.P.J.: 00.360.305/0001-04
Unidade: 020501
Func. Prog.: 28.846.0000.0001.0000
Valor:
Func. Prog.: 28.846.0000.0002.0000
2.624,27
C.N.P.J.: 00.360.305/0001-04
Nº Emp.: 1339
Valor:
Func. Prog.: 28.846.0000.0001.0000
Valor:
C.N.P.J.: 00.360.305/0001-04
Nº Emp.: 1338
Até: 31/12/2012
Responsável:
Func. Prog.: 28.846.0000.0002.0000
39.400,00
Objetivo: PAGAMENTO DE DIVIDA
Objeto: PAGAMENTO DE DIVIDA
39.400,00
Modalidade:
Valor:
C.N.P.J.: 02.183.748/0001-00
Total Empenhado:
Até: 31/12/2012
1.930,88
50.569,98
300.000,00
Modalidade:
Func. Prog.: 28.846.0000.0001.0000
Func. Prog.: 28.846.0000.0002.0000
Func. Prog.: 28.846.0000.0001.0000
Func. Prog.: 28.846.0000.0002.0000
Func. Prog.: 28.846.0000.0001.0000
Func. Prog.: 28.846.0000.0001.0000
Nº Emp.: 2913
Func. Prog.: 28.846.0000.0002.0000
Nº Emp.: 3844
Func. Prog.: 28.846.0000.0001.0000
Nº Emp.: 3845
Func. Prog.: 28.846.0000.0002.0000
Nº Emp.: 4632
Func. Prog.: 28.846.0000.0001.0000
Func. Prog.: 28.846.0000.0002.0000
Nº Emp.: 5560
Func. Prog.: 28.846.0000.0001.0000
Nº Emp.: 5561
Func. Prog.: 28.846.0000.0002.0000
41.152,50
C.N.P.J.: 02.327.775/0001-00
Unidade: 020501
Valor:
5.546,72
C.N.P.J.: 59.761.494/0001-70
Unidade: 020501
Valor:
5.546,72
C.N.P.J.: 59.761.494/0001-70
Unidade: 020501
Valor:
41.681,73
C.N.P.J.: 02.327.775/0001-00
Unidade: 020501
Valor:
5.546,72
C.N.P.J.: 02.327.775/0001-00
Unidade: 020501
Valor:
42.187,73
C.N.P.J.: 02.327.775/0001-00
Unidade: 020501
Valor:
5.546,72
C.N.P.J.: 02.327.775/0001-00
Unidade: 020501
Valor:
42.693,26
C.N.P.J.: 59.761.494/0001-70
Unidade: 020501
Valor:
Contratado: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Valor:
9.377,73
C.N.P.J.: 02.327.775/0001-00
Unidade: 020501
Valor:
Nº Emp.: 4633
Unidade: 020501
40.628,32
C.N.P.J.: 00.360.305/0001-04
Valor:
5.546,72
C.N.P.J.: 02.327.775/0001-00
Unidade: 020501
Valor:
Nº Emp.: 2910
Unidade: 020501
Nº Emp.: 1711
C.N.P.J.: 02.327.775/0001-00
Nº Emp.: 1710
Valor:
Nº Emp.: 483
Responsável:
Nº Emp.: 470
Até: 31/12/2013
Objetivo: EMPRESTIMO
Objeto: EMPRESTIMO
Nº Emp.: 469
5.546,72
C.N.P.J.: 02.327.775/0001-00
Unidade: 020501
Valor:
43.206,33
1.520.472,02
Modalidade:
Func. Prog.: 28.846.0000.0001.0000
Unidade: 020501
Nº Emp.: 7642
Nº Emp.: 8530
Unidade: 020501
Nº Emp.: 8531
Nº Emp.: 9316
Nº Emp.: 9317
Nº Emp.: 9831
Nº Emp.: 9832
Valor:
5.546,72
C.N.P.J.: 02.327.775/0001-00
Unidade: 020501
Valor:
Total Empenhado:
45.853,22
C.N.P.J.: 02.327.775/0001-00
Unidade: 020501
Func. Prog.: 28.846.0000.0002.0000
Valor:
5.546,72
C.N.P.J.: 02.327.775/0001-00
Func. Prog.: 28.846.0000.0001.0000
Valor:
Unidade: 020501
45.308,34
C.N.P.J.: 02.327.775/0001-00
Unidade: 020501
Func. Prog.: 28.846.0000.0002.0000
Valor:
5.546,72
C.N.P.J.: 02.327.775/0001-00
Func. Prog.: 28.846.0000.0001.0000
Valor:
Unidade: 020501
44.771,61
C.N.P.J.: 02.327.775/0001-00
Unidade: 020501
Func. Prog.: 28.846.0000.0002.0000
Valor:
5.546,72
C.N.P.J.: 02.327.775/0001-00
Func. Prog.: 28.846.0000.0001.0000
Valor:
Unidade: 020501
44.242,60
C.N.P.J.: 02.327.775/0001-00
Func. Prog.: 28.846.0000.0002.0000
Valor:
5.546,72
C.N.P.J.: 02.327.775/0001-00
Func. Prog.: 28.846.0000.0001.0000
Valor:
Unidade: 020501
43.720,94
C.N.P.J.: 02.327.775/0001-00
Func. Prog.: 28.846.0000.0002.0000
Valor:
5.546,72
C.N.P.J.: 02.327.775/0001-00
Func. Prog.: 28.846.0000.0001.0000
Valor:
Unidade: 020501
Nº Emp.: 7641
C.N.P.J.: 02.327.775/0001-00
Func. Prog.: 28.846.0000.0002.0000
Nº Emp.: 6920
Valor:
Unidade: 020501
Nº Emp.: 6919
Responsável:
Nº Emp.: 6222
Até: 31/12/2013
Objetivo: EMPRESTIMO
Objeto: EMPRESTIMO
Nº Emp.: 6221
46.406,75
597.791,70
1.520.472,02

Dezembro

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