camara municipal de santana de parnaiba

Transcrição

CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA
Data: 27/11/2015 17:10:18
Sistema CECAM
(Página: 1 / 3)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
Movimentação do dia 19 de Novembro de 2015
01 - PODER LEGISLATIVO
01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL
100861
100861
0/0
0/0
038.955.662/0001-98
038.955.662/0001-98
1561 - COBRASIN BRASILEIRA DE SINALIZAÇÃO
, REFERENTE RESTITUIÇÃO DE CAUÇÃO GARANTIA PARA LICITAR
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2015.
-
/0
28.653,91
0,00
0,00
1561 - COBRASIN BRASILEIRA DE SINALIZAÇÃO
, REFERENTE RESTITUIÇÃO DE CAUÇÃO GARANTIA PARA LICITAR
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2015.
-
/0
0,00
28.653,91
0,00
/0
0,00
454,60
0,00
01.02.00 - CÂMARA MUNICIPAL - SECRETARIA
01.02.00 - CÂMARA MUNICIPAL - SECRETARIA
01.02.00.01.000 - Legislativa
01.02.00.01.31 - Ação Legislativa
01.02.00.01.31.0003 - MANUTENÇAO - CAMARA - SECRETARIA
01.02.00.01.31.0003.1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
01.02.00.01.31.0003.1001.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
01.02.00.01.31.0003.1001.44905212.0111000 - GERAL
897
123/2015
007.521.999/0001-63
1485 - SORELLAS COMÉRCIO, REP. E CONSULTOR
, AQUISIÇÃO DE SANDUICHEIRAS ELÉTRICAS PARA UTILIZAÇÃO NO REFEITÓR
DA CÂMARA MUNICIPAL.
IO
DISPENSA D
01.02.00.01.31.0003.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE - CUSTEIO
01.02.00.01.31.0003.2003.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
01.02.00.01.31.0003.2003.33903016.0111000 - GERAL
879
077/2015
005.509.857/0001-55
1308 - PIBA GROUP COMERCIAL LTDA - EPP.
, EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQJUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE.
CONVITE
023/2015
0,00
5.819,60
0,00
, EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA.
CONVITE
CONVITE
017/2012
017/2012
0,00
0,00
2.373,00
2.855,00
0,00
0,00
CONVITE
024/2015
0,00
6.904,55
0,00
CONVITE
004/2013
0,00
5.715,84
0,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
01.02.00.01.31.0003.2003.33903017.0111000 - GERAL
475
878
049/2014
049/2014
020.531.004/0001-03
020.531.004/0001-03
1433 - VEYRON COMERCIAL EIRELI - ME.
1433 - VEYRON COMERCIAL EIRELI - ME.
, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE
INFORMÁTICA.
01.02.00.01.31.0003.2003.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
01.02.00.01.31.0003.2003.33903021.0111000 - GERAL
875
097/2015
022.829.572/0001-10
1518 - GUILERAIS COMERCIAL EIRELI - ME.
, EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA.
01.02.00.01.31.0003.2003.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
01.02.00.01.31.0003.2003.33903022.0111000 - GERAL
254
031/2014
004.986.515/0001-63
1134 - B2 PAULISTA COMERCIAL LTDA - ME.
Data: 27/11/2015 17:10:18
Sistema CECAM
(Página: 2 / 3)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGI ENE
CONFORME CONTRATO.
01.02.00.01.31.0003.2003.33903914 - LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS
01.02.00.01.31.0003.2003.33903914.0111000 - GERAL
, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
LOCAÇÃO COM FORNECIMENTO DE ARRANJOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL A
SER UTILIZADO NA SESSÃO SOLENE EM HOMENAGEM À FUNDAÇÃO DA CIDADE E
A EX VEREADORES.
A EX VEREADORES.
DISPENSA D
/0
0,00
7.560,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
-7.560,00
0,00
1348 - DGC BUFFET E COMÉRCIO EIRELI - EPP.
A EX VEREADORES.
DISPENSA D
/0
0,00
7.560,00
0,00
007.125.794/0001-69
A EX VEREADORES.
DISPENSA D
/0
0,00
-7.560,00
0,00
018.704.654/0001-61
1560 - OPCAO A - EVENTOS E COMERCIO EIRELI
LOCAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO PARA A CÂMARA MUNICIPAL A
A EX VEREADORES.
DISPENSA D
/0
0,00
7.450,00
0,00
, IMPRESSÃO E CONFECÇÃO DE 5 (CINCO) NOVOS QUADROS DA GALERIA DE E XPREFEITOS, EX VEREADORES E MANUTENÇÃO GERAL DOS UADROS JÁ
EXISTENTES NO SAGUÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAÍBA.
DISPENSA D
/0
4.290,00
0,00
0,00
---------------------32.943,91
---------------------32.943,91
---------------------60.226,50
---------------------60.226,50
---------------------0,00
---------------------0,00
893
133/2015
007.125.794/0001-69
893
133/2015
007.125.794/0001-69
893
133/2015
007.125.794/0001-69
893
133/2015
894
132/2015
01.02.00.01.31.0003.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.02.00.01.31.0003.2003.33903999.0111000 - GERAL
913
138/2015
011.223.156/0001-58
1558 - AM OUTDOOR AG. ESPAÇOS PARA PUBLICI
SUBTOTAL
TOTAL
MODALIDADES DE LICITAÇÃO
CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
CONC - CONCURSO PÚBLICO
CO-O - CONVITE / OBRAS
CP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
CP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / OBRAS
DISP - DISPENSA
IN-G - INEXIGIBILIDADE
IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS
PR-E - PREGAO ELETRÔNICO
PR-G - PREGAO PRESENCIAL
TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS
Data: 27/11/2015 17:10:18
Sistema CECAM
(Página: 3 / 3)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
SANTANA DE PARNAIBA, 19 de Novembro de 2015
RONALDO ASCÊNCIO SANTOS FERREIRA
EVA TEREZINHA MARTINS
PRESIDENTE
CONTADORA
Valor Pago

camara municipal de santana de parnaiba

Transcrição

Documentos relacionados