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Transcrição

Prefeitura Municipal de Santa Tereza
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Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2015 a 31/05/2015
Empenho
Órgão:
Unidade:
181
Emissão
1
1
06/01/2015
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
18 BRASIL TELECOM S.A
0
19 - Não se Aplica
0,00
-
264,54
Itens do Empenho
Item
1
190
06/01/2015
Qantidade
1,0000
400 FUTURUSNET SERVICOS DE INTERNET LTDA
Unidade
Descrição do Item
REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 3456 1426 - CAMARA
DE VEREADORES
0
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
2.000,00
0,00
-
Vl. Total
2.000,00
240,00
Itens do Empenho
Item
1
210
06/01/2015
Qantidade
12,0000
849 RIO GRANDE ENERGIA S/A
Unidade
Descrição do Item
REFERENTE A SERVICOS DE INTERNET - CAMARA M. DE
VEREADORES
0
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
120,00
0,00
-
Vl. Total
1.440,00
232,53
Itens do Empenho
Item
1
316
23/01/2015
Qantidade
1,0000
368 INFOTEC INFORMATICA LTDA - ME
Unidade
Descrição do Item
MEDIDOR N 1295526 - CAMARA DE VEREADORES
7 - Dispensa por Pequeno Valor
0
Vl. Unitário
3.000,00
0,00
-
Vl. Total
3.000,00
378,73
Itens do Empenho
Item
1
888
05/03/2015
Qantidade
12,0000
124 VALE DOURADO COMERCIO TECIDOS LTDA
Unidade
Descrição do Item
REFERENTE AO SISTEMA DE INFORMATIZACAO DO CONTROLE
ADMINISTRATIVO DA CAMARA DE VEREADORES - CONFORME
CONTRATO
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
378,73
0,00
-
Vl. Total
4.544,76
70,00
Itens do Empenho
Item
1
889
05/03/2015
Qantidade
20,0000
Unidade
TIRA
Descrição do Item
COPO PLASTICO 300ML - CAMARA DE VEREADORES
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
3,50
0,00
-
Vl. Total
70,00
18,30
Itens do Empenho
Item
1
2
3
893
05/03/2015
Qantidade
3,0000
3,0000
3,0000
Unidade
CX
CX
CX
Descrição do Item
CHA CAMOMILA
CHA FUNCHO
CHA CIDREIRA - CAMARA DE VEREADORES
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
1,90
2,30
1,90
0,00
-
Vl. Total
5,70
6,90
5,70
60,90
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
1562
20/04/2015
12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME
Qantidade
10,0000
8,0000
5,0000
3,0000
Unidade
PCT
UN
UN
PCT
Descrição do Item
SACO DE LIXO 50LTS PRETO
SABONETE
ALCOOL 46%
LUVA LATEX TAM. MEDIO LARANJA - CAMARA DE
VEREADORES
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
1,90
1,00
3,90
4,80
0,00
-
Vl. Total
19,00
8,00
19,50
14,40
781,50
Página 2 de 126
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
1640
27/04/2015
Qantidade
1,0000
1,0000
10,0000
5,0000
Unidade
UN
UN
UN
UN
1753 CGN ESQUADRIAS LTDA
Descrição do Item
REATOR 2X40
ANDARELA COLONIAL PENDENTE
LAMPADA ELETRONICA 20W
PENDENTE QUADRADO 40 CM - CAMARA M. DE VEREADORES
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
27,50
59,00
9,50
120,00
0
0,00
-
Vl. Total
27,50
59,00
95,00
600,00
2.862,00
Itens do Empenho
Item
1
2
1641
27/04/2015
Qantidade
1,0000
1,0000
1753 CGN ESQUADRIAS LTDA
Unidade
UN
UN
Descrição do Item
PORTA EM DUAS FOLHAS P/VIDROS EM ALMOFADAS E
POSTIGO 118X270
PORTA INTERNA C/FECHADURA - CAMARA M. DE VEREADORES
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
2.412,00
Vl. Total
2.412,00
450,00
450,00
0,00
-
350,00
Itens do Empenho
Item
1
1763
29/04/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
COLOCACAO DE PORTAS - CAMARA DE VEREADORES
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
350,00
0,00
-
Vl. Total
350,00
79,80
Itens do Empenho
Item
1
1764
29/04/2015
Qantidade
2,0000
Unidade
LATA
Descrição do Item
TINTA ACRILICA BRANCO GELO 3,6L
VEREADORES
19 - Não se Aplica
- CAMARA DE
0
Vl. Unitário
39,90
0,00
-
Vl. Total
79,80
4,90
Itens do Empenho
Item
1
1765
29/04/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
CABO AUDIO E VIDEO - CAMARA DE VEREADORES
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
4,90
0,00
-
Vl. Total
4,90
5,75
Itens do Empenho
Item
1
2
3
1795
04/05/2015
Qantidade
11,0000
5,0000
1,0000
1699 BENTO MATERIAS PARA ESCRITORIO LTDA.
Unidade
UN
UN
UN
Descrição do Item
PARAFUSO 4.5X30
ARRUELA LISA 1/4
CAIXA DE GRAMPOS ISOLADOR N°05 - CAMARA DE
VEREADORES
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
0,25
0,10
2,50
486,80
-
Vl. Total
2,75
0,50
2,50
486,80
Itens do Empenho
Item
1
1818
05/05/2015
Qantidade
8,0000
4117 VERTICALNET SOLUCOES E INFORMATICA LTDA
Unidade
UN
Descrição do Item
CARTUCHOHP 8727A PRETO - CAMARA DE VEREADORES
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
60,85
2.370,00
-
Vl. Total
486,80
2.370,00
Página 3 de 126
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
1831
06/05/2015
Qantidade
1,0000
788 VALMOR FURLANETTO
Unidade
UN
Descrição do Item
NOTEBOOK HP CM 240, G2, I5,MEMORIA DE 4GB, 500GB,
W8.1 - CAMARA DE VEREADORES
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
2.370,00
337,08
-
Vl. Total
2.370,00
337,08
Itens do Empenho
Item
1
1906
12/05/2015
Qantidade
1,0000
3721 GL COMUNICACAO VISUAL LTDA
Unidade
Descrição do Item
REFERENTE A PINTURA DE PAREDE INTERNA DA CAMARA M.
DE VEREADORES
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
337,08
320,00
-
Vl. Total
337,08
320,00
Itens do Empenho
Item
1
1929
14/05/2015
Qantidade
1,0000
1063 SANTALUCIA COM.MAT.ESC.ESC.INFOR. LT
Unidade
UN
Descrição do Item
FOTO GRAVADA EM ACO INOX - FOTO DA PRESIDENTE
ELIANA FURLANETO CAMARA DE VEREADORES
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
320,00
1.326,66
-
Vl. Total
320,00
1.326,66
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
1954
18/05/2015
Qantidade
8,0000
8,0000
8,0000
2,0000
1,0000
2,0000
10,0000
1,0000
1,0000
3,0000
3,0000
1,0000
50,0000
4,0000
2,0000
1,0000
5,0000
4,0000
1,0000
2,0000
136 DPM-DELEGACOES PREFEITURAS MUNIC.
Unidade
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
PCT
PCT
PCT
UN
UN
UN
UN
UN
Descrição do Item
CABECA IMPRESSAO HP 8728A 9ML
CDR MULTILASER COM ENVELOPE
CDRW MULTILASER COM ENVELOPE
COLA LIQUIDA 40G
REGUA 30CM TRANSPARENTE
APONTADOR COMUM COLORIDO
LAPIS PRETO N 2
TESOURA ESCOLAR CABO PRETO
TESOURA 21 CM
CANETA MARCA TESTO AMARELO
CANETA MARCA TEXTO ROSA
CALCULADORA PEQUENA 6X11
PAPEL OFICIO 210X297 A4
PILHA AA COMUM
PILHA AAA ALCALINA C/02
BANDEJA TRIPLA MOVEL
PASTA ABA 3CM TRANSPARENTE
BORRACHA BRANCA
PORTA CANETA/CLIS/CARTAO
BLOCO ADESIVO POSTIT 38X51 - CAMARA M. DE
VEREADORES
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
77,79
0,89
2,09
0,58
0,45
0,29
0,16
1,89
3,89
0,79
0,79
3,99
11,89
1,84
1,84
34,59
1,99
0,22
6,89
2,19
9.834,30
-
Vl. Total
622,32
7,12
16,72
1,16
0,45
0,58
1,60
1,89
3,89
2,37
2,37
3,99
594,50
7,34
3,67
34,59
9,95
0,88
6,89
4,38
2.185,40
Itens do Empenho
Item
1
1971
19/05/2015
Qantidade
9,0000
1235 CRISTO REI MATERIAIS ELETRICOS LTDA
Unidade
Descrição do Item
REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE
ASSESSORIA NAS AREAS JURIDICAS, ADMINISTRACAO DE
PESSOAL, ORCAMENTARIA, CONTABIL, LEGISLATIVA, E DE
TREINAMENTOS A SERVIDORES CONFORME CONTRATO.
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
1.092,70
814,40
-
Vl. Total
9.834,30
814,40
Página 4 de 126
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2
3
2067
25/05/2015
Qantidade
8,0000
16,0000
8,0000
Unidade
UN
UN
UN
3586 BANRISUL SERVICOS LTDA
Descrição do Item
LUMINARIA LUMIBRAS 400 2X14W
LAMPADA FLUORESCENTE 14W
REATOR ELETR. 2X14W AF 220V - CAMARA M. DE
VEREADORES
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
59,00
7,90
27,00
0
457,20
-
Vl. Total
472,00
126,40
216,00
457,20
Itens do Empenho
Item
1
2080
26/05/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL
Descrição do Item
REFERENTE A VALE ALIMENTACAO MES DE MAIO DE 2015
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
457,20
12.339,00
-
Vl. Total
457,20
12.339,00
Itens do Empenho
Item
1
2081
26/05/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO 2015
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
12.339,00
4.380,95
-
Vl. Total
12.339,00
4.380,95
Itens do Empenho
Item
1
2082
26/05/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
19 INSS A RECOLHER
Descrição do Item
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO 2015
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
4.380,95
2.591,20
-
Vl. Total
4.380,95
2.591,20
Itens do Empenho
Item
1
2083
26/05/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
19 INSS A RECOLHER
Descrição do Item
INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO 2015
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
2.591,20
920,00
-
Vl. Total
2.591,20
920,00
Itens do Empenho
Item
1
2084
26/05/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
19 INSS A RECOLHER
Descrição do Item
INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO 2015
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
920,00
67,38
-
Vl. Total
920,00
67,38
Itens do Empenho
Item
1
2170
28/05/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
312 CREA CONS. REG. DE ENG. E ARQUIT.
Descrição do Item
INSS S/ RPA DO MÊS DE MAIO 2015
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
67,38
67,68
-
Vl. Total
67,38
67,68
Itens do Empenho
Item
1
2175
28/05/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
3400 PONTOGRAV CARIMBOS CORTES E GRAVACOES A LASER
LTDA
Descrição do Item
REFERENTE AART 8000806 PPCI - PLANO DE PREVENCAO E
PROTECAO CONTRA INCENDIO - CAMARA DE VEREADORES
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
67,68
260,00
-
Vl. Total
67,68
-
Página 5 de 126
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
Qantidade
2,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
PLACA DE HOMENAGEM DE MONCAO DE RECONHECIMENTO JOSE
KOSLOWSKI E CLORIVALDO MACHADO
Total da Unidade:
Total do Órgão:
Órgão:
Unidade:
82
2
1
05/01/2015
Vl. Unitário
130,00
Vl. Total
260,00
36.572,65
-
34.012,70
36.572,65
-
34.012,70
0,00
-
1.522,04
GABINETE DO PREFEITO
GABINETE DO PREFEITO
136 DPM-DELEGACOES PREFEITURAS MUNIC.
19 - Não se Aplica
0
Itens do Empenho
Item
1
83
05/01/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
3581 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM
Descrição do Item
REFERENTE A MENSALIDADE COM A DPM P/ PRESTACAO DE
SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA - CONFORME
CONTRATO
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
18.000,00
0,00
-
Vl. Total
18.000,00
531,00
Itens do Empenho
Item
1
84
05/01/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
33 FAMURS-FEDR. ASSOC. MUNIC. RS
Descrição do Item
REFERENTE A MENSALIDADE COM CNM (CONFEDEREACAO
NACIONAL DOS MUNICIPIOS) .
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
6.000,00
0,00
-
Vl. Total
6.000,00
714,50
Itens do Empenho
Item
1
85
05/01/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
231 AMESNE - ASS.MUNIC.ENCOSTA.SUP.NOR.EST
Descrição do Item
REFERENTE A MENSALIDADE COM A FAMURS.
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
9.000,00
0,00
-
Vl. Total
9.000,00
1.400,00
Itens do Empenho
Item
1
111
05/01/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
3652 ASSOCIACAO RIOGRANDENSE DE PROTECAO AOS ANIMAIS
E MEIO AMBIENTE - ARPA
Descrição do Item
REFERENTE A MENSALIDADE COM A AMESNE.
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
7.000,00
0,00
-
Vl. Total
7.000,00
357,03
Itens do Empenho
Item
1
187
06/01/2015
Qantidade
1,0000
3580 VIVO S.A
Unidade
Descrição do Item
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA A ENTIDADE PARA
ABASTECIMENTO, LAVEGM, TROCA DE OLEO E DEMAIS
MANUTENCOES NECESSARIAS NAS VIATURAS, BEM COMO NO
BARCO DE SUA PROPRIEDADE. CONFORME TERMO ADITIVO N
003/14 DA LEI MUNICIPAL N 1.089/11 DE 21 DE JULHO
DE 2011.
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
2.380,18
0,00
-
Vl. Total
2.380,18
73,28
Itens do Empenho
Item
1
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
REFERENTE A TELEFONE CELULAR 9626 4403 - GABINETE
Vl. Unitário
2.500,00
Vl. Total
2.500,00
Página 6 de 126
Empenho
430
Emissão
29/01/2015
Modalidade
Fornecedor
155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA
2 - Tomada de Preços
Licitação
Autorização
000029/2014
0
Empenhado
0,00
Anulado
-
Liquidado
496,08
Itens do Empenho
Item
1
446
30/01/2015
Qantidade
1,0000
250 CLUBE DOS IDOSOS ALEGRIA DE VIVER
Unidade
Descrição do Item
REFERENTE A GASOLINA COMUM E ADITIVADA PARA
ABASTECER VEICULO DO GABINETE PREFEITO.
0
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
2.000,00
0,00
-
Vl. Total
2.000,00
1.380,00
Itens do Empenho
Item
1
554
10/02/2015
Qantidade
1,0000
401 CORAG
Unidade
Descrição do Item
REFERENTE A EFETUAR REPASSE FINANCEIRO: A) DESPESAS
DE VIAGENS PARA PARTICIPACAO EM ENCONTROS DE CLUBES
DA TERCEIRA IDADE EM OUTROS MUNICIPIOS CONFORME
LEI MUNICIPAL N 1.388 DE 29 DE JANEIRO DE 2015
0
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
6.000,00
0,00
-
Vl. Total
6.000,00
911,14
Itens do Empenho
Item
1
603
09/02/2015
Qantidade
1,0000
940 EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA.
Unidade
Descrição do Item
REFERENTE A PUBLICACAO ESCRITA NO CADERNO DIARIO
OFICIAL DO ESTADO CONFORME CONTRATO DE ADESAO DO
S-DOCNET
5 - Pregão Eletrônico
000002/2015
0
Vl. Unitário
8.000,00
0,00
-
Vl. Total
8.000,00
476,80
Itens do Empenho
Item
1
1284
31/03/2015
Qantidade
1,0000
4452 GENTE SEGURADORA SA
Unidade
Descrição do Item
REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA JORNALISTICA
(IMPRENSA ESCRITA) PARA PUBLICACAO DE LEIS E DOS
ATOS ADMINISTRATIVOS DO PODER EXECUTIVO A NIVEL
ESTADUAL - CONFORME CONTRATO.
000006/2015
0
Vl. Unitário
5.000,00
0,00
-
Vl. Total
5.000,00
390,00
Itens do Empenho
Item
1
1303
01/04/2015
Qantidade
1,0000
1035 ASTECAN-ASSOC.STA TEREZENSE CANOAGEM
Unidade
UN
Descrição do Item
SEGURO DO VEICULO: VECTRA HB GT GAS/ALC 04 P HATCH
PLACA IQC: 8158 CHASSI 9BGAJ48COAB145898 ANO
2009/2010 - COBERTURA TOTAL; CASCO TABELA FIPE
100%; DANOS MATERIAIS: R$ 200MIL; DANOS CORPORAIS:
R$: 200MIL;DANOS MORAIS: R$: 10 MIL; APP MORTE: R$
10MIL; APP INVALIDEZ: R$: 10MIL; FRANQUIA NORMAL,
ASSISTENCIA BASICA, EVIDROS BASICOS VIGENCIA
12MESES.
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
390,00
0,00
-
Vl. Total
390,00
1.938,24
Página 7 de 126
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
1487
16/04/2015
Qantidade
9,0000
Unidade
UN
3547 LUNELLI & MARIN ADVOGADOS ASSOCIADOS LTDA
Descrição do Item
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO A ASSOCIACAO ASTECAN
COM O OBJETIVO DE: A) MANTER A ESCOLA DE CANOAGEM,
ESPECIALMENTE PARA CRIANCAS E JOVENS; B) PARTICIPAR
DE COMPETICOES DE CANOAGEM DO CALENDARIO OFICIAL DA
FEDERACAO DE CANOAGEM - FECERGS C) REPRESENTAR E
DIVULGAR O MUNICIPIO; D) PROMOVER EVENTOS DE
CANOAGEM EM SANTA TEREZA - CONFORME LEI MUNICIPAL N
1.302/2014 DE 05 DE MARCO DE 2014.
000003/2015
0
Vl. Unitário
1.938,24
0,00
-
Vl. Total
17.444,16
5.200,00
Itens do Empenho
Item
1
1892
12/05/2015
Qantidade
8,0000
Unidade
3612 SAFE PARK ESTACIONAMENTO & GARAGENS DE VEICULOS
LTDA
Descrição do Item
REFERENTE A ASSESSORIA JURIDICA, INCLUINDO A
EMISSAO DE PARECERES, A CONSULTORIA PREVENTIVA, O
ACOMPANHAMENTO DE LICITACOES, A ELABORACAO DE
CONTRATOS PUBLICOS E TODAS AS ATIVIDADES
JURIDICO-CONSULTIVAS QUE SE FIZEREM NECESSARIAS NO
AMBITO INTERNO E EXTERNO DA ADMINISTRACAO PUBLICA,
BEM COMO A ATUACAO NO CONTENCIOSO, CONDUZINDO TODOS
OS PROCESSOS JUDICIAIS EM TODAS AS INSTANCIAS.
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
5.200,00
28,00
-
Vl. Total
41.600,00
28,00
Itens do Empenho
Item
1
1893
12/05/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
3213 DIOGO SEGABINAZZI SIQUEIRA
Descrição do Item
REFERENTE A ESTACIONAMENTO EM PORTO ALEGRE COM
VEICULO IQC:8158
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
28,00
61,79
-
Vl. Total
28,00
61,79
Itens do Empenho
Item
1
1935
15/05/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
4485 JJ ABASTECIMENTO LAVAGENS E LUBRIFICACAO LTDA
Descrição do Item
IDA A PORTO ALEGRE - FEPAM ASSINAR CONVENIO MATA
ATLANTICA E CASA CIVIL SUB CHEFIA
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
61,79
50,00
-
Vl. Total
61,79
50,00
Itens do Empenho
Item
1
1936
15/05/2015
Qantidade
14,1290
Unidade
L
Descrição do Item
GASOLINA ADITIVADA - VECTRA IQC: 8158
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
3,54
61,79
-
Vl. Total
50,00
61,79
Itens do Empenho
Item
1
2092
26/05/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
IDA A VISTA ALEGRE DO PRATA - REUNIAO AMESNE E
ABERTURA EXPO ALEGRE
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
61,79
12.297,36
-
Vl. Total
61,79
12.297,36
Página 8 de 126
Empenho
Emissão
Licitação
Modalidade
Fornecedor
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2133
26/05/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
19 INSS A RECOLHER
Descrição do Item
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO 2015.
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
12.297,36
2.582,44
-
Vl. Total
12.297,36
2.582,44
Itens do Empenho
Item
1
2161
27/05/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO
2015.
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
2.582,44
1.050,46
-
Vl. Total
2.582,44
1.050,46
Itens do Empenho
Item
1
2181
29/05/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
265 SOC.EDUCATIVA E CULT.SAGRADO CORACAO DE JESUS
Descrição do Item
IDA A BRASILIA NA MARCHA DOS PREFEITOS NOS DIAS 25,
26, 27 E 28 DE MAIO DE 2015
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
1.050,46
8.000,00
-
Vl. Total
1.050,46
8.000,00
Itens do Empenho
Item
1
2182
29/05/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
964 ASSOCIACAO ESPORT.CULT. LINHA BENTO GONCALVES
Descrição do Item
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO A ENTIDADE PARA
REFORMA DO PREDIO CONFORME PLANO DE TRABALHO, LEI
MUNICIPAL N° 1.419/205.
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
8.000,00
8.000,00
-
Vl. Total
8.000,00
8.000,00
Itens do Empenho
Item
1
2201
29/05/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO A ENTIDADE PARA
REFORMA DO PREDIO CONFORME PLANO DE TRABALHO, LEI
MUNICIPAL N° 1.419/205.
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
8.000,00
0,09
-
Vl. Total
8.000,00
0,09
Itens do Empenho
Item
1
2214
29/05/2015
Qantidade
1,0000
1497 SOCIEDADE ESPORTIVA E RECREATIVA PEDERNEIRA
Unidade
Descrição do Item
IDA A BRASILIA NA MARCHA DOS PREFEITOS NOS DIAS 25,
26, 27 E 28 DE MAIO DE 2015 COMPLEMENTO DO EMPENHO
2161/2015
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
0,09
8.000,00
-
Vl. Total
0,09
8.000,00
Itens do Empenho
Item
1
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição
REFERENTE
CONSTRUIR
TRABALHO,
do Item
A REPASSE FINANCEIRO A ENTIDADE PARA
SALA DA CHURRASQUEIRA CONFORME PLANO DE
LEI MUNICIPAL N° 1.426/205.
Total da Unidade:
Total do Órgão:
Órgão:
Unidade:
3
1
SEC.MUNIC.ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
SEC.ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Vl. Unitário
8.000,00
Vl. Total
8.000,00
40.131,93
-
55.522,04
40.131,93
-
55.522,04
Página 9 de 126
Empenho
174
Emissão
06/01/2015
Licitação
Modalidade
Fornecedor
Autorização
Empenhado
0
19 - Não se Aplica
0,00
Anulado
Liquidado
-
2.660,92
Itens do Empenho
Item
1
188
06/01/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
3580 VIVO S.A
Descrição do Item
REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 3456
1033/1035/1216 - SECR. ADMINISTRACAO
0
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
10.000,00
0,00
-
Vl. Total
10.000,00
30,10
Itens do Empenho
Item
1
195
06/01/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 9681 2731 - SEC.
ADMINISTRACAO
0
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
370,00
0,00
-
Vl. Total
370,00
975,35
Itens do Empenho
Item
1
209
06/01/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
MEDIDOR N 5713703 - CENTRO ADMINISTRATIVO E MEDIDOR
N 6059277 ALMOXARIFADO.
0
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
8.000,00
0,00
-
Vl. Total
8.000,00
116,94
Itens do Empenho
Item
1
319
23/01/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
790 ITALVINA DAMIANI BEAL-ME
Descrição
REFERENTE
1891039 MUNICIPAL
do Item
A SERVICO DE ENERGIA ELETRICA MEDIDOR N
CONFORME TERMO ADITIVO N 001/2010 DE LEI
N 1096/2011 DE 08 DE SETEMBRO DE 2011.
0
Vl. Unitário
1.800,00
0,00
-
Vl. Total
1.800,00
81,30
Itens do Empenho
Item
1
605
09/02/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
4422 ENSEG ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA
Descrição do Item
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LAVAR E
PASSAR PECAS DE ROUPAS, COMO TOALHAS, LENCOIS E
TODO O MATERIAL UTILIZADO PELOS DIVERSOS SETORES DO
MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO
000003/2015
0
Vl. Unitário
2.000,00
0,00
-
Vl. Total
2.000,00
449,20
Itens do Empenho
Item
1
1068
18/03/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
3778 ECT - EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Descrição do Item
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA
AREA DE SEGURANCA DO TRABALHO, ASSESSORIA MENSAL NA
CONFECCAO, EMISSAO E MANUTENCAO DO PERFIL
PROFISSIOGRAFICO PREVIDENCIARIO - PPP - CONFORME
CONTRATO SERVIDORES DA ADMINISTRACAO, OBRAS,
AGRICULTURA, FAZENDA
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
4.806,37
0,00
-
Vl. Total
4.806,37
53,30
Itens do Empenho
Item
1
1224
26/03/2015
5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
REFERENTE A DESPESA COM ENVIO DE CORREPONDENCIA.
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
1.000,00
0,00
-
Vl. Total
1.000,00
26,00
Página 10 de 126
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2
1450
15/04/2015
Qantidade
1,0000
1,0000
Unidade
GL
GL
Descrição do Item
AGUA 20L
AGUA 20 L - SEC.ADMINISTRACAO
3 - Convite
000001/2015
Vl. Unitário
14,50
11,50
0
0,00
-
Vl. Total
14,50
11,50
256,62
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
1451
15/04/2015
Qantidade
6,0000
8,0000
30,0000
60,0000
Unidade
UN
UN
PCT
PCT
Descrição do Item
VASSOURA PLASTICA
INCETICIDA
SACO DE LIXO 15LTS
SACO DE LIXO 30 LTS - ANEXO I SEC. ADMINISTRACAO
3 - Convite
000001/2015
0
Vl. Unitário
4,45
5,79
2,04
2,04
0,00
-
Vl. Total
26,70
46,32
61,20
122,40
5,02
Itens do Empenho
Item
1
1456
15/04/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
MARCADOR DE TECIDO - ANEXO III SEC. ADMINISTRACAO
3 - Convite
000001/2015
0
Vl. Unitário
5,02
0,00
-
Vl. Total
5,02
3,60
Itens do Empenho
Item
1
1457
15/04/2015
Qantidade
2,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
PA P/LIXO - ANEXO I SEC. ADMINISTRACAO
3 - Convite
000001/2015
0
Vl. Unitário
1,80
0,00
-
Vl. Total
3,60
254,50
Itens do Empenho
Item
1
2
3
1458
15/04/2015
Qantidade
20,0000
20,0000
25,0000
Unidade
CX
CX
CX
Descrição do Item
CHA DE CIDREIRA
CHA MISTO CITRICO FRUTOS E FLORES
CHA SELECAO DE ERVAS - ANEXO II SEC. ADMINISTRACAO
3 - Convite
000001/2015
0
Vl. Unitário
1,90
5,20
4,50
0,00
-
Vl. Total
38,00
104,00
112,50
550,00
Itens do Empenho
Item
1
1466
15/04/2015
Qantidade
200,0000
Unidade
TIRA
Descrição do Item
COPO PLASTICO 200ML - ANEXO III SEC.ADMINISTRACAO
3 - Convite
000001/2015
0
Vl. Unitário
2,75
0,00
-
Vl. Total
550,00
248,58
Itens do Empenho
Item
1
2
1494
16/04/2015
Qantidade
12,0000
3,0000
Unidade
UN
UN
Descrição do Item
TOALHA DE BANHO
GARRAFA TERMICA 2L - ANEXO III SEC. ADMINISTRACAO
3 - Convite
000002/2015
0
Vl. Unitário
10,99
38,90
0,00
-
Vl. Total
131,88
116,70
1.252,00
Itens do Empenho
Item
1
2
Qantidade
4,0000
3,0000
Unidade
UN
UN
Descrição do Item
TONER P/COPIADORA BROTHER MFC8860 DN ORIGINAL
TONER HP LASERJET P1606 DN ORIGINAL - ANEXO II SEC.
ADMINISTRACAO
Vl. Unitário
169,00
192,00
Vl. Total
676,00
576,00
Página 11 de 126
Empenho
1498
Emissão
16/04/2015
Modalidade
Fornecedor
775 INTALVAS PROD. E SERV. INFORMATICA LT
3 - Convite
Licitação
Autorização
000002/2015
0
Empenhado
0,00
Anulado
-
Liquidado
319,50
Itens do Empenho
Item
1
2
1503
16/04/2015
Qantidade
3,0000
6,0000
Unidade
UN
UN
3849 DR SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA
Descrição do Item
CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP DESKJET 6940 PRETO 96
CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP DESKJET 6940 PRETO 95 ANEXO II SEC.ADMINISTRACAO
3 - Convite
000002/2015
0
Vl. Unitário
34,90
35,80
0,00
-
Vl. Total
104,70
214,80
75,45
Itens do Empenho
Item
1
2
1510
16/04/2015
Qantidade
1,0000
10,0000
Unidade
CX
UN
4465 RIGONI PAPELARIA E INFORMATICA LTDA
Descrição do Item
CLIPS N°2/0 500G
LIVRO PONTO REF. 165 COM 50FLS- ANEXO I
SEC.ADMINISTRACAO
3 - Convite
000002/2015
0
Vl. Unitário
6,45
6,90
0,00
-
Vl. Total
6,45
69,00
590,40
Itens do Empenho
Item
1
2
3
1511
16/04/2015
Qantidade
50,0000
3,0000
12,0000
Unidade
PCT
PCT
UN
Descrição do Item
PAPEL OFICIO A4 210X297MM PCT 500FLS
ATILIO C/50G N°18
ESPIRAL ENCADERNACAO 50MM - ANEXO I
SEC.ADMINISTRACAO
3 - Convite
000002/2015
0
Vl. Unitário
11,40
1,60
1,30
0,00
-
Vl. Total
570,00
4,80
15,60
250,00
Itens do Empenho
Item
1
1521
16/04/2015
Qantidade
10,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA DESKJET INK
ADVANTAGE 2516 COLORIDO ORIGINAL - ANEXO II
SEC.ADMINISTRACAO
3 - Convite
000002/2015
0
Vl. Unitário
25,00
0,00
-
Vl. Total
250,00
46,28
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1522
16/04/2015
Qantidade
1,0000
2,0000
2,0000
5,0000
30,0000
5,0000
6,0000
12,0000
12,0000
Unidade
CX
UN
CX
UN
UN
UN
UN
UN
UN
Descrição do Item
GRAMPOS P/PASTAS TIPO TRILHO 80MM C/CHAPA DE ACO
REVESTIDO C/50 JOGOS
COLA ESCOLAR BRANCA 90 GR
CLIPS N°3/0 500G
LAPIS DE ESCREVER PRETO
ENVELOPE GRANDE TAMANHO OFICIO A4 PARDO
CORRETIVO LIQUIDO
CANETA MARCA TEXTO
ESPIRAL ENCADERNACAO 45MM
CAPA PARA ENCADERNACAO TAMANHO A4 COR TRANSPARENTE
- ANEXO I SEC. ADMINISTRACAO
3 - Convite
000002/2015
0
Vl. Unitário
5,09
Vl. Total
5,09
0,97
6,79
0,19
0,13
0,90
0,84
0,66
0,28
1,94
13,58
0,95
3,90
4,50
5,04
7,92
3,36
0,00
-
250,50
Página 12 de 126
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
1524
16/04/2015
Qantidade
10,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
CARTUCHO DE TINTA P/IMPRESSORA DESKJET INK
ADVANTAGE 2516 PRETO ORIGINAL - ANEXO II SEC. DA
ADMINISTRACAO
3 - Convite
000002/2015
Vl. Unitário
25,05
0
0,00
-
Vl. Total
250,50
154,00
Itens do Empenho
Item
1
1531
16/04/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
1060 PRISMA DISTRITUIDORA ATACADISTA LTDA
Descrição do Item
MAQUINA DE TRITURAR PAPEL - ANEXO III SEC. FAZENDA
3 - Convite
000002/2015
Vl. Unitário
154,00
0
0,00
-
Vl. Total
154,00
5,49
Itens do Empenho
Item
1
2
3
1774
30/04/2015
Qantidade
5,0000
2,0000
12,0000
Unidade
UN
UN
UN
4421 GUSTAVO AMES
Descrição do Item
BORRACHA ESCOLAR
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12MMX40M
CAPA PARA ENCADERNACAO TAMANHO A4 COR PRETA - ANEXO
I SEC.ADMINISTRACAO
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
0,19
0,95
0,22
0,00
-
Vl. Total
0,95
1,90
2,64
1.200,00
Itens do Empenho
Item
1
1779
30/04/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
3883 GLANERT RESTAURACOES E COMERCIO LTDA
Descrição do Item
REFERENTE A CONSERTO SPLIT 24.000 BTUS SEC.ADMINISTRACAO
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
1.200,00
0
0,00
-
Vl. Total
1.200,00
3.000,00
Itens do Empenho
Item
1
1786
04/05/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
3778 ECT - EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Descrição do Item
REFERENTE A RESTAURACAO DE PATRIMONIO HISTORICO DE
BRASAO DO BATALHAO FERROVIARIO
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
3.000,00
1.000,00
-
Vl. Total
3.000,00
221,97
Itens do Empenho
Item
1
1791
04/05/2015
Qantidade
1,0000
3942 LOIRI CERIOTTI ANDREOLA
Unidade
Descrição do Item
REFERENTE A DESPESA COM ENVIO DE CORREPONDENCIA.
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
1.000,00
247,18
-
Vl. Total
1.000,00
247,18
Itens do Empenho
Item
1
1794
04/05/2015
Qantidade
2,0000
4327 AMBISERRA SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
Unidade
Descrição do Item
IDA A PORTO ALEGRE - CURSO FAMURS GESTAO E
FISCALIZACAO DOS CONTRATOS
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
123,59
700,00
-
Vl. Total
247,18
700,00
Itens do Empenho
Item
1
Qantidade
2,0000
Unidade
Descrição do Item
REFERENTE A INSCRICAO DE IMOVEIS RURAIS DO
MUNICIPIO DE SANTA TEREZA NO CAR
Vl. Unitário
350,00
Vl. Total
700,00
Página 13 de 126
Empenho
1800
Emissão
05/05/2015
Modalidade
Fornecedor
1193 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA
SERRA GAUCHA - CISGA
19 - Não se Aplica
Licitação
Autorização
Empenhado
0
493,11
Anulado
-
Liquidado
493,11
Itens do Empenho
Item
1
1801
05/05/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA COBERTURA DE DESPESA
COM PESSOAL DE CONSORCIO - CONFORME CONTRATO DE
RATEIO
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
493,11
39,31
-
Vl. Total
493,11
39,31
Itens do Empenho
Item
1
1802
05/05/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
FGTS CONFORME CONTRATO DE RATEIO
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
39,31
107,20
-
Vl. Total
39,31
107,20
Itens do Empenho
Item
1
1803
05/05/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS CONFORME
CONTRATO DE RATEIO
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
107,20
5,36
-
Vl. Total
107,20
5,36
Itens do Empenho
Item
1
1804
05/05/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
REFERENTE A OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
CONFORME CONTRATO DE RATEIO.
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
5,36
8,93
-
Vl. Total
5,36
8,93
Itens do Empenho
Item
1
1805
05/05/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
DIARIAS CONFORME CONTRATO DE RATEIO
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
8,93
23,23
-
Vl. Total
8,93
23,23
Itens do Empenho
Item
1
1806
05/05/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
MATERIAL DE CONSUMO CONFORME CONTRATO DE RATEIO
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
23,23
276,93
-
Vl. Total
23,23
276,93
Itens do Empenho
Item
1
2
1807
05/05/2015
Qantidade
1,0000
1,0000
Unidade
Descrição do Item
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO - CONFORME
CONTRATO DE RATEIO
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
260,85
16,08
32,16
-
Vl. Total
260,85
16,08
32,16
Página 14 de 126
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
1808
05/05/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA CONFORME CONTRATO DE RATEIO
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
32,16
0
28,59
-
Vl. Total
32,16
28,59
Itens do Empenho
Item
1
1809
05/05/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
AUXILIO ALIMENTACAO - CONFORME CONTRATO DE RATEIO
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
28,59
7,13
-
Vl. Total
28,59
7,13
Itens do Empenho
Item
1
1810
05/05/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
OBRAS E INSTALACOES CONFORME CONTRATO DE RATEIO
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
7,13
0
39,31
-
Vl. Total
7,13
39,31
Itens do Empenho
Item
1
1820
06/05/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
REFERENTE A EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES
CONFORME CONTRATO DE RATEIO
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
39,31
0
120,00
-
Vl. Total
39,31
120,00
Itens do Empenho
Item
1
1826
06/05/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
ROTEADOR INTELBRAS WRN 2401 POTENCIA 100MV; PORTAS
LAN 4; PORTA WAN; FREQUENCIA DE 2412 A 2462MHZ SALA ICMS
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
120,00
23,00
-
Vl. Total
120,00
23,00
Itens do Empenho
Item
1
1827
06/05/2015
Qantidade
2,0000
Unidade
GL
Descrição do Item
AGUA 20 LTS - SEC. ADMINISTRACAO
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
11,50
0
12,50
-
Vl. Total
23,00
12,50
Itens do Empenho
Item
1
1834
06/05/2015
Qantidade
1,0000
4121 CASSIANO B.BOCHI
Unidade
UN
Descrição do Item
LAMPADA ELETRONICA 25W - CENTRO ADMINISTRATIVO
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
12,50
0
41,19
-
Vl. Total
12,50
41,19
Itens do Empenho
Item
1
1928
14/05/2015
Qantidade
1,0000
3456 CERAMICA TAQUARI CONSTRUCOES LTDA
Unidade
Descrição do Item
IDA A BENTO GONCALVES - REUNIAO COM EQUIPE E
ENTREGA DE DOCUMENTACAO P/ O "FILME DA MINHA VIDA"
DE SELTON MELLO. BUSCAR MATERIAL PARA ECAST E
CITADINO.
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
41,19
15.184,00
-
Vl. Total
41,19
-
Página 15 de 126
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
1987
20/05/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
4489 VERLIN E PIONTKOSKI LTDA
Descrição do Item
REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL INCRITO NA
MATRICULA N°23.010-643 SITUADO NA RUA JOSE
FRANCISCO DE NADAL, PARA INSTALCAO DO ALMOXARIFADO
CONFORME CONTRATO.
3 - Convite
000005/2015
0
Vl. Unitário
15.184,00
2.747,71
-
Vl. Total
15.184,00
-
Itens do Empenho
Item
1
2
1990
20/05/2015
Qantidade
1,0000
1,0000
Unidade
UN
UN
Descrição do Item
IMPRESSORA A LASER COLORIDA - CONEXAO USB; CICLO
MENSAL DE ATE 15.000 IMPRESSOES; VELOCIDADE DE
IMPRESSAO PRETO MINIMO 15PPM; COLORIDO MINIMO 04
PPM; SE 110-115V DEVERA ESTAR ACOMPANHADA DE
TRANSPFORMADOR QUE POSSIBILITE INSTALACAO IMEDIATA
- CONFORME CONTRATO.SEC. ADMINISTRACAO
GABINTE - PROCESSADOR INTEL CORE I5 4570; WINDOES
8.1; PLACA MAE CHIPSET INTEL; 4GB DE MEMORIA RAM
DD3 800MHZ; GRAVADOR DE CD E DVD; DISCO RIGIDO DE
500 GB 7.200RPM SATA; COR PRETA - SEC. FAZENDA
CONFORME CONTRATO
3 - Convite
000005/2015
0
Vl. Unitário
773,50
Vl. Total
773,50
1.974,21
1.974,21
1.474,98
-
-
Itens do Empenho
Item
1
1999
20/05/2015
Qantidade
2,0000
Unidade
UN
2
1,0000
UN
3
2,0000
UN
4
1,0000
UN
Descrição do Item
NOBREAK 600VA BIVOLT - POTENCIA REAL DE 300W; 04
TOMADAS PADRAO ABNT BR - SALA ICMS
TOMADAS PADRAO ABNT BR - SALA DE LICITACOES
NOBREAK 1200 VA BIVOLT - POTENCIA REAL DE 600W; 06
TOMADAS PADRAO ABNT BR; 02 BATERIAS INTERNAS - SEC.
FAZENDA
NOBREAK 1200 VA BIVOLT - POTENCIA REAL DE 600W; 06
TOMADAS PADRAO ABNT BR; 02 BATERIAS INTERNAS - SEC.
ADMINISTRACAO
3 - Convite
000005/2015
0
Vl. Unitário
204,96
Vl. Total
409,92
204,96
204,96
286,70
573,40
286,70
286,70
5.975,00
-
5.975,00
Itens do Empenho
Item
1
2
2068
25/05/2015
Qantidade
1,0000
1,0000
Unidade
Descrição do Item
MICROCOMPUTADOR ALL-IN-ONE PROCESSADOR INTEL CORE
I5 4570; TELA DE20"; WINDOWS 8.1; PLACA MAE COM
CHIPSET INTEL; 4 GB DE MEMORIA RAM DD3 800 MHZ;
GRAVADOR DE CD E DVD; DISCO RIGIDO DE 500 GB 7.200
RPM SATA COR PRETA - SEC. DE ADMINISTRACAO
RPM SATA COR PRETA - SETOR TRIBUTARIO CONFORME
CONTRATO
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
2.987,50
Vl. Total
2.987,50
2.987,50
2.987,50
6.736,08
-
6.736,08
Página 16 de 126
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2072
25/05/2015
Qantidade
1,0000
4094 DPM EDUCACAO LTDA
Unidade
Descrição do Item
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
6.736,08
0
347,00
-
Vl. Total
6.736,08
-
Itens do Empenho
Item
1
2077
25/05/2015
Qantidade
1,0000
3369 RA SANTA LUCIA COMPUTADORES E RECARGAS LTDA
Unidade
Descrição do Item
REFERENTE A INSCRICAO NO CURSO - COMO ELABORAR
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICACO PARA A CONTRATACAO
TEMPORARIA E ACEITACAO DE ESTAGIARIOS:
PROCEDIMENTOS CONFORME A POSICAO DO JUDICIARIO E
DOS ORGAO DE CONTROLE, NO DIA 24 DE JUNHO DE 2015 A
SEC.LOIRI ANDREOLA
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
347,00
460,00
-
Vl. Total
347,00
460,00
Itens do Empenho
Item
1
2079
25/05/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
CALCULADORA DE MESA CASIO DR-210 TM 12 DÍGITOS
PARA SETOR DE TESOURARIA
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
460,00
0
21,00
-
Vl. Total
460,00
21,00
Itens do Empenho
Item
1
2093
26/05/2015
Qantidade
3,0000
Unidade
Descrição do Item
LIVRO PROTOCOLO PARA SEC ADMINISTRAÇÃO
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
7,00
0
3.730,05
-
Vl. Total
21,00
3.730,05
Itens do Empenho
Item
1
2094
26/05/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
3.730,05
10.589,59
-
Vl. Total
3.730,05
10.589,59
Itens do Empenho
Item
1
2134
26/05/2015
Qantidade
1,0000
19 INSS A RECOLHER
Unidade
Descrição do Item
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
10.589,59
0
783,31
-
Vl. Total
10.589,59
783,31
Itens do Empenho
Item
1
2135
26/05/2015
Qantidade
1,0000
19 INSS A RECOLHER
Unidade
Descrição do Item
2015.
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
783,31
2.223,81
-
Vl. Total
783,31
2.223,81
Itens do Empenho
Item
1
2168
28/05/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
2015.
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
2.223,81
67,68
-
Vl. Total
2.223,81
67,68
Página 17 de 126
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
PROTECAO CONTRA INCENDIO - CENTRO ADMINISTRATIVO
Total da Unidade:
Unidade:
2095
2
26/05/2015
Vl. Unitário
67,68
Vl. Total
67,68
53.545,34
-
45.868,67
9.985,37
-
9.985,37
INATIVOS E PENSIONISTAS
0
19 - Não se Aplica
Itens do Empenho
Item
1
2096
26/05/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
0
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
9.985,37
2.143,88
-
Vl. Total
9.985,37
2.143,88
Itens do Empenho
Item
1
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Total da Unidade:
Total do Órgão:
Órgão:
Unidade:
78
4
1
02/01/2015
Vl. Unitário
2.143,88
Vl. Total
2.143,88
12.129,25
-
12.129,25
65.674,59
-
57.997,92
0,00
-
39,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
346 BANCO DO BRASIL SA
0
19 - Não se Aplica
Itens do Empenho
Item
1
79
02/01/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
813 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Descrição do Item
REFERENTE A TARIFA BANCARIA.
Vl. Unitário
200,00
0
19 - Não se Aplica
0,00
-
Vl. Total
200,00
278,40
Itens do Empenho
Item
1
173
06/01/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
2.000,00
0
19 - Não se Aplica
0,00
-
Vl. Total
2.000,00
626,49
Itens do Empenho
Item
1
1222
26/03/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 3456 1305 E
INTERNET
0
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
10.000,00
0,00
-
Vl. Total
10.000,00
23,00
Itens do Empenho
Item
1
1355
08/04/2015
Qantidade
2,0000
Unidade
GL
3532 COOPERATIVA CREDITO DE CARLOS BARBOSA SICREDI
Descrição do Item
AGUA 20L - SEC. FAZENDA
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
11,50
0
0,00
-
Vl. Total
23,00
50,70
Página 18 de 126
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
1356
08/04/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
1241 BANRISUL/BANCO DO ESTADO DO RGS
Descrição do Item
REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS
Vl. Unitário
1.000,00
0
19 - Não se Aplica
0,00
-
Vl. Total
1.000,00
519,14
Itens do Empenho
Item
1
1496
16/04/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
3 - Convite
000002/2015
Vl. Unitário
2.000,00
0
0,00
-
Vl. Total
2.000,00
2.028,00
Itens do Empenho
Item
1
1499
16/04/2015
Qantidade
12,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
TONER PARA IMPRESSORA SAMSUNG ML 1665/ ORIGINAL ANEXO XVII SETOR TRIBUTARIO
3 - Convite
000002/2015
0
Vl. Unitário
169,00
0,00
-
Vl. Total
2.028,00
622,80
Itens do Empenho
Item
1
1502
16/04/2015
Qantidade
12,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
TONER PARA IMPRESSORA BROTHER TN450 PRETO - SEC.
FAZENDA
3 - Convite
000002/2015
0
Vl. Unitário
51,90
0,00
-
Vl. Total
622,80
197,00
Itens do Empenho
Item
1
1504
16/04/2015
Qantidade
2,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
TELEFONE SEM FIO - ALCANCE MINIMO DE 30 M LONGE DA
BAS - SETOR TRIBUTARIO ANEXO XIII
3 - Convite
000002/2015
0
Vl. Unitário
98,50
0,00
-
Vl. Total
197,00
82,00
Itens do Empenho
Item
1
2
1505
16/04/2015
Qantidade
2,0000
6,0000
Unidade
CX
UN
3
6,0000
UN
4
3,0000
UN
Descrição do Item
BOBINA P/CALCULADORA 1VIA 57MMX30M C/30 UNIDADES
CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL PONTA MEDIA 1.0MM
VERMELHA
CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL PONTA MEDIA 1.0MM
PRETA
LIVRO PONTO FORMATO 215MMX 315MM 50FLS - ANEXO III
SEC.FAZENDA
3 - Convite
000002/2015
0
Vl. Unitário
27,50
0,45
Vl. Total
55,00
2,70
0,45
2,70
7,20
21,60
0,00
-
219,00
Itens do Empenho
Item
1
1509
16/04/2015
Qantidade
10,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
PEN DRIVE 8GB - ANEXO V SEC.FAZENDA
3 - Convite
000002/2015
0
Vl. Unitário
21,90
0,00
-
Vl. Total
219,00
25,70
Página 19 de 126
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2
1512
16/04/2015
Qantidade
2,0000
1,0000
Unidade
UN
CX
Descrição do Item
FITA DUREX ROLO GRANDE - LARGA
CANETA ESFEROGRAFICA AZUL PONTA MEDIA - ANEXO XVI SETOR TRIBUTARIO
3 - Convite
000002/2015
0
Vl. Unitário
1,60
22,50
0,00
-
Vl. Total
3,20
22,50
1.170,00
Itens do Empenho
Item
1
2
3
1513
16/04/2015
Qantidade
10,0000
2,0000
100,0000
Unidade
CX
UN
PCT
Descrição do Item
GRAFITE 0.7
CALCULADORA DEMESA 12 DIGITOS 19.5 X 15.5 X 40.5 CM
FOLHA OFICIO A4 210MMX297MM 75G/M² C/500FLS - ANEXO
III SEC. FAZENDA
3 - Convite
000002/2015
0
Vl. Unitário
0,50
12,50
11,40
0,00
-
Vl. Total
5,00
25,00
1.140,00
950,00
Itens do Empenho
Item
1
1523
16/04/2015
Qantidade
25,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
TONER PARA IMPRESSORA P LASER JET P1606 CE 278A
PRETO - ANEXO V SEC. FAZENDA
3 - Convite
000002/2015
0
Vl. Unitário
38,00
0,00
-
Vl. Total
950,00
414,68
Itens do Empenho
1530
16/04/2015
Item
1
2
3
4
Qantidade
1,0000
3,0000
20,0000
50,0000
5
6
7
8
9
10
11
12
13
2,0000
7,0000
100,0000
2,0000
2,0000
1,0000
5,0000
3,0000
4,0000
Unidade
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
CX
CX
UN
UN
UN
Descrição do Item
PORTA LAPIS ACRILICO FUME TRIPLO
GRAMPEADOR 11CM 26/6 20 FLS
PASTA AZ OFICIO COR PRETA
PASTA PLASTICA CO ABA E ELASTICO OFICIO FINA
350MMX235MM
FOLHA DE ISOPOR 1MX1,20M
CORRETIVO LIQUIDO A BASE DE AGUA 18ML
CAIXA ARQUIVO MORTO
CANETAO PRETO
CLIPS N/2 500G
CLIPS N°8 500G
LAPSI PRETO N°2
COLA BRANCA LIQUIDA NAO TOXICA 90G
FITA PARA MAQUINA DE CALCULAR 13MM X 5M NYLON PRETA
E VERMELHA - ANEXO III SEC. FAZENDA
3 - Convite
000002/2015
0
Vl. Unitário
6,05
9,00
6,05
1,45
Vl. Total
6,05
27,00
121,00
72,50
7,90
0,90
1,29
1,70
6,79
6,79
0,19
0,97
2,35
15,80
6,30
129,00
3,40
13,58
6,79
0,95
2,91
9,40
0,00
-
14,40
Itens do Empenho
Item
1
1532
16/04/2015
Qantidade
6,0000
Unidade
CX
Descrição do Item
GRAMPOS 26/06 5000 UN - ANEXO XVI SETOR TRIBUTARIO
3 - Convite
000002/2015
0
Vl. Unitário
2,40
0,00
-
Vl. Total
14,40
942,24
Página 20 de 126
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
6
7
1533
16/04/2015
Qantidade
5,0000
10,0000
5,0000
10,0000
10,0000
5,0000
3,0000
Unidade
UN
UN
UN
ROLO
PCT
UN
UN
Descrição do Item
PRANCHETA EUCATEX OFICIO COM PREGADOR METAL 95MM
LAPISEIRA 0.7
PASTA AZ COR PRETA PEQUENA MEIO OFICIO
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 44MM X 45M
FOLHA OFICIO A4 210MM X 297MM 75G/M² MARFIM PACOTE
COM 500FLS
APONTADOR CLASSICO
REGUA TRANSPARENTE 30CM - ANEXO III SEC. FAZENDA
3 - Convite
000002/2015
0
Vl. Unitário
2,32
1,33
4,95
2,00
87,00
Vl. Total
11,60
13,30
24,75
20,00
870,00
0,23
0,48
1,15
1,44
0,00
-
17,00
Itens do Empenho
Item
1
2
1733
28/04/2015
Qantidade
5,0000
4,0000
30 PASEP
Unidade
PCT
PCT
Descrição do Item
PILHA AAA COM 02 UN
PILHA AA COM 04 UND - ANEXO IV SEC.FAZENDA
Vl. Unitário
1,60
2,25
0
19 - Não se Aplica
0,00
-
Vl. Total
8,00
9,00
7.960,79
Itens do Empenho
Item
1
1790
04/05/2015
3826 RAPHAELA
Qantidade
1,0000
BASSO
Unidade
Descrição do Item
REFERENTE A PASEP
Vl. Unitário
15.000,00
0
19 - Não se Aplica
164,78
-
Vl. Total
15.000,00
164,78
Itens do Empenho
Item
1
1822
06/05/2015
Qantidade
2,0000
Unidade
Descrição do Item
IDA A PORTO ALEGRE - CURSO FAMURS GESTAO E
FISCALIZACAO DE CONTRATOS NOS DIAS 04 E 05 DE MAIO
DE 2015.
Vl. Unitário
82,39
0
19 - Não se Aplica
46,00
-
Vl. Total
164,78
46,00
Itens do Empenho
Item
1
2073
25/05/2015
Qantidade
4,0000
Unidade
GL
Descrição do Item
AGUA 20LTS - SEC. FAZENDA
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
11,50
0
347,00
-
Vl. Total
46,00
-
Itens do Empenho
Item
1
2076
25/05/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
REFERENTE A INSCRICAO NO CURSO - COMO ELABORAR
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICACO PARA A CONTRATACAO
TEMPORARIA E ACEITACAO DE ESTAGIARIOS:
PROCEDIMENTOS CONFORME A POSICAO DO JUDICIARIO E
DOS ORGAO DE CONTROLE, NO DIA 24 DE JUNHO DE 2015 A
SERVIDORA RAPHAELA BASSO.
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
347,00
44,00
-
Vl. Total
347,00
44,00
Itens do Empenho
Item
1
Qantidade
20,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
COPIA DE CHEQUE ROSA - SEC. FAZENDA
Vl. Unitário
2,20
Vl. Total
44,00
Página 21 de 126
Empenho
2078
Emissão
25/05/2015
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
0
19 - Não se Aplica
26,40
Anulado
-
Liquidado
26,40
Itens do Empenho
Item
1
2097
26/05/2015
Qantidade
12,0000
Unidade
Descrição do Item
CÓPIAS DE CHEQUE - SEC FAZENDA
Vl. Unitário
2,20
0
19 - Não se Aplica
14.449,83
-
Vl. Total
26,40
14.449,83
Itens do Empenho
Item
1
2098
26/05/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
14.449,83
0
19 - Não se Aplica
190,66
-
Vl. Total
14.449,83
190,66
Itens do Empenho
Item
1
2136
26/05/2015
Qantidade
1,0000
19 INSS A RECOLHER
Unidade
Descrição do Item
0
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
190,66
3.074,49
-
Vl. Total
190,66
3.074,49
Itens do Empenho
Item
1
2150
26/05/2015
Qantidade
1,0000
19 INSS A RECOLHER
Unidade
Descrição do Item
2015.
0
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
3.074,49
59,92
-
Vl. Total
3.074,49
59,92
Itens do Empenho
Item
1
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
INSS S/ PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA
FAMILIAR MAIO 2015
Total da Unidade:
Total do Órgão:
Órgão:
Unidade:
89
5
1
05/01/2015
Vl. Unitário
59,92
Vl. Total
59,92
18.403,08
-
34.236,42
18.403,08
-
34.236,42
0,00
-
1.779,45
SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO
SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
2536 SERGIO SARTORI
0
Itens do Empenho
Item
1
98
02/01/2015
Qantidade
6,0000
2281 CORREA SERVICOS DE JARDINAGEM LTDA
Unidade
Descrição do Item
REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL NÃO RESIDENCIAL DE
UMA AREA DE TERRAS DE 20.000M PARA EXPLORACAO DE
UMA PEDREIRA LOCALIZADA NA LINHA GRACIEMA ALTA COM
MATRICULA NO REGISTRO DE IMOVEIS SOB O N°44428 CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO.
000014/2011
0
Vl. Unitário
1.779,45
0,00
-
Vl. Total
10.676,70
7.370,90
Itens do Empenho
Item
1
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
REFERENTE A SERVICOS DE ROCADA NAS ESTRADAS DO
INTERIOR DO MUNICIPIO, CONFORME MAPAS 1, 2, 3 E 4
CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO.
Vl. Unitário
63.635,31
Vl. Total
63.635,31
Página 22 de 126
Empenho
178
Emissão
06/01/2015
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
0
19 - Não se Aplica
0,00
Anulado
-
Liquidado
315,79
Itens do Empenho
Item
1
185
06/01/2015
Qantidade
1,0000
3580 VIVO S.A
Unidade
Descrição do Item
REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 3456
1307/1314/1436 - CENTRAIS TELEFONICAS
0
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
8.000,00
0,00
-
Vl. Total
8.000,00
6,10
Itens do Empenho
Item
1
199
06/01/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
REFERENTE A TELEFONE CELULAR 9625 7747 - SEC. OBRAS
0
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
110,00
0,00
-
Vl. Total
110,00
286,08
Itens do Empenho
Item
1
202
06/01/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
MEDIDOR N 2431301 - GARAGEM
Vl. Unitário
1.500,00
0
19 - Não se Aplica
0,00
-
Vl. Total
1.500,00
1.311,39
Itens do Empenho
Item
1
204
06/01/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
MEDIDOR N 2428632/2429583 - BRITADOR MUNICIPAL
0
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
11.000,00
0,00
-
Vl. Total
11.000,00
242,09
Itens do Empenho
Item
1
205
06/01/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
MEDIDOR N 2165784 - CEMITERIO MUNICIPAL
0
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
1.300,00
0,00
-
Vl. Total
1.300,00
21,91
Itens do Empenho
Item
1
431
29/01/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
MEDIDOR N 1276012 - CAPELA MORTUARIA
000029/2014
0
Vl. Unitário
300,00
0,00
-
Vl. Total
300,00
1.234,86
Itens do Empenho
Item
1
1060
18/03/2015
Qantidade
1,0000
184 REFORMAQ IND. COM. COMP. ROD. LTDA
Unidade
Descrição do Item
REFERENTE A GASOLINA COMUM E ADITIVADA E OLEO
DIESEL S10 PARA ABASTECER VEICULOS/MAQUINAS DA SEC.
DE OBRAS.
000005/2015
0
Vl. Unitário
5.000,00
0,00
-
Vl. Total
5.000,00
10.909,54
Página 23 de 126
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1061
18/03/2015
Qantidade
7,0000
6,0000
6,0000
6,0000
6,0000
1,0000
12,0000
1,0000
6,0000
6,0000
12,0000
1,0000
2,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
4,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
6,0000
1,0000
2,0000
1,0000
1,0000
1,0000
Unidade
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
M
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
Descrição do Item
JOGO DE BRONZINA MANCAL
JOGO DE BRONZINA BIELA
BUCHA DE BIELA
JOGO ANEL PISTAO
CAMISAS COD2P 8889
PLACA ENCOSTO
ANEL CAMISA
MANGUEIRA
VALVULA ADMISSAO
VALVULA DE ESCAPE
GUIA DE VALVULA
VALVULA DE TERMO
CORREIA
BUCHA
BUCHA
FILTRO
FILTRO
FILTRO DE AR
FILTRO DE AR
BUCHA
BUCHA
MANCAL
VIRABREQUIM
MANGUEIRA
ANEL
JUNTA
VELA AQUECEDORA
RADIADOR
JOGO JUNTA DO MOTOR
PLACA DE ENCOSTO - PATROLA CATERPILLER 120B
000005/2015
0
Vl. Unitário
35,00
29,90
13,90
78,99
109,80
48,90
4,80
26,40
16,70
15,90
8,80
95,20
67,90
16,50
25,00
34,90
55,90
143,00
92,00
31,90
39,80
242,30
3.990,00
38,00
7,00
47,90
60,00
2.950,00
590,00
49,00
0,00
-
Vl. Total
245,00
179,40
83,40
473,94
658,80
48,90
57,60
26,40
100,20
95,40
105,60
95,20
135,80
16,50
25,00
34,90
55,90
143,00
92,00
127,60
39,80
242,30
3.990,00
38,00
42,00
47,90
120,00
2.950,00
590,00
49,00
460,00
Itens do Empenho
Item
1
2
1062
18/03/2015
Qantidade
28,0000
2,0000
Unidade
L
L
Descrição do Item
OLEO 15W40
ADITIVO 3P2044 - PATROLA CATERPILLER 120B
000005/2015
0
Vl. Unitário
15,00
20,00
0,00
-
Vl. Total
420,00
40,00
5.360,00
Página 24 de 126
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1281
31/03/2015
Qantidade
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1147 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
Unidade
Descrição do Item
RETIFICAR CABECOTE
TROCAR RETIFICAR BUCHA BIELA
TROCAR RETIFICAR GUIAS DE VALVULA
TROCAR RETIFICAR BUCHAS DE COMANDO
POLIR COMANDO
ALINHAMENTO CABECOTE
TESTAR CABECOTE
LIMPEZA GERAL
MONTAR E TESTAR
COLOCAR NA MAQUINA - CONFORME CONTRATO PATROLA
CATERPILLER
000006/2015
0
Vl. Unitário
300,00
500,00
280,00
360,00
100,00
680,00
260,00
180,00
2.200,00
500,00
0,00
-
Vl. Total
300,00
500,00
280,00
360,00
100,00
680,00
260,00
180,00
2.200,00
500,00
2.461,27
Página 25 de 126
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
1308
02/04/2015
4048 SILVIO CESCA
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
2
1,0000
UN
3
1,0000
UN
4
1,0000
UN
5
1,0000
UN
6
1,0000
UN
7
1,0000
UN
8
1,0000
UN
9
1,0000
UN
Descrição do Item
SEGURO DO VEICULO CAMINHAO VOLKS DIESEL 2P
BASCULANTE PLACA IFI: 2457 CHASSI 9BWZZZD4ZHCO46016
ANO 1987/1987 - COBERTURA RCF; DANOS MATERIAIS
R$:100 MIL; DANOS CORPORAIS: R$: 100 MIL; APP: R$:
10 MIL; ASSISTENCIA 24HORAS; VIGENCIA 12 MESES.
SEGURO DO VEICULO CAMINHAO VOLKS 14170 BT
BASCULANTE PLACA IJK: 5479 CHASSI 9BWX2TEFBXRX10752
SEGURO DO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE MERCEDES BENZ
1718 PLACA BMG: 6358 CHASSI 9BM682128PB970799 ANO
1993/1993 - COBERTURA RCF; DANOS MATERIAIS R$:100
MIL; DANOS CORPORAIS: R$: 100 MIL; APP: R$: 10 MIL;
ASSISTENCIA 24HORAS; VIGENCIA 12 MESES.
SEGURO DO VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENZ DIESEL 2 P
PLACA IFL: 5260 CHASSI 34401412654011 ANO 1984/1984
- COBERTURA RCF; DANOS MATERIAIS R$:100 MIL; DANOS
CORPORAIS: R$: 100 MIL; APP: R$: 10 MIL;
SEGURO DO VEICULO VW FOX 1.6 ALC/GAS 4P PLACA
IMV:5208 CHASSI 9BWKB05Z264110260 ANO 2005/2006 COBERTURA TOTAL; CASCO TABELA FIPE 100%; DANOS
MATERIAIS R$:200 MIL; DANOS CORPORAIS: R$: 200 MIL;
DANOS MORAIS: R$ 10 MIL; APP MORTE: R$: 10 MIL; APP
INVALIDEZ R$: 10 MIL; FRANQUIA NORMAL, ASSITENCIA
BASICA EVIDROS BÁSICOS; VIGENCIA 12 MESES.
SEGURO DO VEICULO PATROLA UBER PLACA IMQ: 1492
CHASSI 130M707 ANO 1980/1980 - COBERTURA RCF; DANOS
APP: R$: 10 MIL; ASSISTENCIA 24HORAS; VIGENCIA 12
MESES.
SEGURO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA CATERPILLER 416
74 HP E CHASSI CAT0416EACB02757 ANO 2008/2008 COBERTURA RCF; DANOS MATERIAIS R$:100 MIL; DANOS
SEGURO DO VEICULO TRATOR AGRICOLA MASSEY FERGUNSON
275/4L CHASSI 275039713 ANO 2000/2000 - COBERTURA
RCF; DANOS MATERIAIS R$:100 MIL; DANOS CORPORAIS:
R$: 100 MIL; APP: R$: 10 MIL; ASSISTENCIA 24HORAS;
VIGENCIA 12 MESES.
SEGURO DO VEICULO VW GOL 1.0 GASOLINA 4P PLACA
IKW:6038 CHASSI 9BWCA05X03PO21478 ANO 2002/2003 COBERTURA TOTAL; CASCO TABELA FIPE 100%; DANOS
DANOS MORAIS R$: 10 MIL; APP MORTE: R$: 10 MIL; APP
INVALIDEZ: R$ 10 MIL; FRANQUIA NORMAL, ASSITENCIA
BASICA E VIDROS BASICOS; VIGENCIA 12 MESES.
CONFORME DESCRITO NO CONTRATO.
0
Vl. Unitário
282,65
Vl. Total
282,65
282,65
282,65
282,66
282,66
282,66
282,66
491,19
491,19
101,11
101,11
101,11
101,11
101,11
101,11
536,13
536,13
0,00
-
7.839,00
Página 26 de 126
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
1363
09/04/2015
Qantidade
39,0000
3653 MADEIREIRA CAUMO LTDA
Unidade
H
Descrição do Item
REFERENTE A SERVICOS DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE
NO MINIMO 22 TONELADAS, PARA SERVICO DE ALARGAMENTO
DE PARTE DA ESTRADA, NA LINHA GRACIEMA
ALTA,CONFORME PROJETO PARA FUTURA PAVIMENTACAO.
CONFORME CONTRATO
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
201,00
0,00
-
Vl. Total
7.839,00
400,00
Itens do Empenho
Item
1
1767
30/04/2015
Qantidade
1,0000
2160 BENTO PECAS AGRICOLAS LTDA
Unidade
Descrição do Item
MADEIRA DE EUCALIPTO CERNO - PONTE DE MADEIRA
(PINGUELA)
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
400,00
0
0,00
-
Vl. Total
400,00
536,00
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
1773
30/04/2015
Qantidade
2,0000
2,0000
1,0000
2,0000
3356 RADAX DO BRASIL COM. DE FERRAGENS LTDA
Unidade
UN
UN
UN
UN
Descrição do Item
PARAFUSO SUPORTE
PARAFUSO LAMINA
SUPORTE LAMINA
LAMINA - ROCADEIRA HIDRAULICA TRATOR MASSEY
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
6,00
33,00
360,00
49,00
0
0,00
-
Vl. Total
12,00
66,00
360,00
98,00
62,12
Itens do Empenho
Item
1
2
1787
04/05/2015
Qantidade
1,0000
1,0000
30 PASEP
Unidade
Descrição do Item
BROCA SDS PLUS 19X460MM - SEC. OBRAS
IPI S/PECAS
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
57,52
4,60
0
0,67
-
Vl. Total
57,52
4,60
0,67
Itens do Empenho
Item
1
1788
04/05/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
PASEP S/ CIDE
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
0,67
0
350,00
-
Vl. Total
0,67
350,00
Itens do Empenho
Item
1
1792
04/05/2015
Qantidade
1,0000
3035 HENRI FAVERO
Unidade
Descrição do Item
MADEIRA DE EUCALIPTO CERNO - PONTE DE MADEIRA
(PINGUELA) COMPLEMENTO DO EMPENHO 1363/2015
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
350,00
164,78
-
Vl. Total
350,00
164,78
Itens do Empenho
Item
1
1797
05/05/2015
526 METALURGICA ECOPLAN LTDA
Qantidade
2,0000
Unidade
Descrição do Item
IDA A PORTO ALEGRE - LEVAR SERVIDORAS PARA CURSO NA
FAMURS NOS DIAS 04 E 05 DE ABRIL DE 2015
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
82,39
3.619,50
-
Vl. Total
164,78
3.619,50
Página 27 de 126
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
Qantidade
1,0000
2
1798
05/05/2015
1,0000
Unidade
UN
UN
Descrição do Item
CUNHA DE REGULAGEM BRITADOR 6240 FACO COD
59.205.831.500
JOGO DE CUNHA LATERAIS DO REBRITADOR 9025 FACO COD
59.207.426.500 - BRITADOR MUNICIPAL
0
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
2.057,40
Vl. Total
2.057,40
1.562,10
1.562,10
336,50
-
336,50
Itens do Empenho
Item
1
2
3
1799
05/05/2015
Qantidade
4,0000
0,5000
1,0500
Unidade
UN
KG
M
Descrição do Item
ELETRODO 4600 3,25MM
TUBO
HASTE 1.1/2 POLEGADA - TRATOR AGRICOLA MASSEY
0
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
3,50
15,00
300,00
270,00
-
Vl. Total
14,00
7,50
315,00
270,00
Itens do Empenho
Item
1
1815
05/05/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
SERVICO MAO DE OBRA MAQUINA ROCADEIRA - TRATOR
MASSEY
0
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
270,00
12,00
-
Vl. Total
270,00
12,00
Itens do Empenho
Item
1
1817
05/05/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
OLEO 02 TEMPOS 200ML - ROCADEIRA MANUAL
0
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
12,00
12,00
-
Vl. Total
12,00
12,00
Itens do Empenho
Item
1
1824
06/05/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
0
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
12,00
2,45
-
Vl. Total
12,00
2,45
Itens do Empenho
Item
1
1825
06/05/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
ROLO ESPUMA 5CM - SE. OBRAS
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
2,45
0
43,50
-
Vl. Total
2,45
43,50
Itens do Empenho
Item
1
2
1828
06/05/2015
Qantidade
1,0000
1,0000
Unidade
UN
UN
Descrição do Item
CHAVE PHILIPS 3/16X4
BROCA ACO RAPIDO 13.0MM - SEC. OBRAS
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
4,50
39,00
56,30
-
Vl. Total
4,50
39,00
56,30
Página 28 de 126
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
1829
06/05/2015
Qantidade
4,0000
3,0000
2,0000
2,0000
4317 TNC AGROPECUARIA LTDA
Unidade
UN
UN
UN
UN
Descrição do Item
BISNAGA XADREZ CORANTE
ROLO 9CM
PINCEL 3P
ESCOVA DE ACO - PINTURA DO MEIO FIO
0
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
3,95
5,50
7,50
4,50
16,00
-
Vl. Total
15,80
16,50
15,00
9,00
-
Itens do Empenho
Item
1
1837
07/05/2015
Qantidade
2,0000
3479 FABRICIO DAMIANI BEAL
Unidade
UN
Descrição do Item
CABO ENXADA - SEC. OBRAS
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
8,00
0
41,19
-
Vl. Total
16,00
41,19
Itens do Empenho
Item
1
1838
07/05/2015
Qantidade
1,0000
4061 NEI PAULO BONGIORNO
Unidade
Descrição do Item
TRABALHAR NA LINHA BELTRAME NO CONSERTO DA ESTRADA
DIVISA COM MONTE BELO DO SUL
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
41,19
41,19
-
Vl. Total
41,19
41,19
Itens do Empenho
Item
1
1839
07/05/2015
Qantidade
1,0000
1918 ITACIR CONTI
Unidade
Descrição do Item
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
41,19
41,19
-
Vl. Total
41,19
41,19
Itens do Empenho
Item
1
1840
07/05/2015
Qantidade
1,0000
1248 CLOVIS ALBERTO FERRARI PINTO
Unidade
Descrição do Item
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
41,19
41,19
-
Vl. Total
41,19
41,19
Itens do Empenho
Item
1
1841
07/05/2015
Qantidade
1,0000
1079 AIRTON POYER
Unidade
Descrição do Item
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
41,19
41,19
-
Vl. Total
41,19
41,19
Itens do Empenho
Item
1
1842
07/05/2015
Qantidade
1,0000
2969 FABIANO MOTTA BAGGIO
Unidade
Descrição do Item
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
41,19
41,19
-
Vl. Total
41,19
41,19
Itens do Empenho
Item
1
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
41,19
Vl. Total
41,19
Página 29 de 126
Empenho
1843
Emissão
07/05/2015
Modalidade
Fornecedor
1342 VALTER FERRONATTO
19 - Não se Aplica
Licitação
Autorização
Empenhado
0
41,19
Anulado
-
Liquidado
41,19
Itens do Empenho
Item
1
1860
07/05/2015
Qantidade
1,0000
8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA
Unidade
Descrição do Item
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
41,19
1.506,00
-
Vl. Total
41,19
1.506,00
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1861
07/05/2015
Qantidade
9,0000
51,0000
17,0000
2,0000
2,0000
12,0000
5,0000
2,0000
1,0000
10,0000
13,0000
1,0000
3,5000
Unidade
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
Descrição do Item
OLEO BRUTUS 15W40
OLEO HIDRAULICO 68 - RETRO 416E
OLEO MOTOR 15W40
OLEO DIFERENCIAL
OLEO HIDRAULICO 68 - CAMINHAO IJK:5479
OLEO CAIXA SAE 40
OLEO HIDRAULICO 68
OLEO MOTOR 15W40
LIQUIDO FREIO - PATROLA IMQ:1492
OLEO 15W40 - PATROLA CATERPILLER
OLEO MOTOR
OLEO CAIXA - CAMINHAO IFI:2457
OLEO MOTOR 15W40 SEMI SINTETICO - GOL IKW:6038
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
11,00
12,00
11,00
14,00
12,00
11,00
12,00
11,00
14,00
11,00
11,00
12,00
18,00
3.003,90
-
Vl. Total
99,00
612,00
187,00
28,00
24,00
132,00
60,00
22,00
14,00
110,00
143,00
12,00
63,00
3.003,90
Página 30 de 126
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
1862
07/05/2015
Qantidade
1,0000
2,0000
1,0000
3,0000
3,0000
2,0000
1,0000
1,0000
2,0000
1,0000
1,0000
2,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
2,0000
2,0000
2,0000
4,0000
1,0000
1,0000
2,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
Unidade
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
Descrição do Item
FILTRO COMB. PSC
PARAFUSO
SOLDA ESTRIBO
PARAFUSO
PORCA - RETRO 416E
CALHA CHUVA
JOGO LONA FREIO
REBITE LONA
FAROIS
RELE LIMPADOR
CHAVE PISCA
LAMPADA
JUNTA BASCULANTE - CAMINHAO BMG:6358
SOLDA GIRA CIRCULO
CILINDRO RODA TRASEIRA
RETENTOR CUBO - PATROLA IMQ:1492
PARAFUSO
PORCA
BATERIA G135
SINTAS
SOLDA FAROL - PATROLA CATERPILLER
BATERIA 60A - FOX IMV:5208
FILTRO DIESEL
TIP TOP - CAMINHAO IFI:2457
FILTRO CARTER
MACACO JOELHO UNIVERSAL
CHAVE RODA L 17 - GOL IKW:6038
000002/2015
0
Vl. Unitário
65,00
3,00
35,00
1,00
0,70
37,50
195,00
8,00
210,00
78,00
279,00
3,00
143,00
140,00
148,00
65,00
1,50
0,90
442,00
1,00
15,00
320,00
7,00
11,00
16,00
49,00
18,00
2.721,00
-
Vl. Total
65,00
6,00
35,00
3,00
2,10
75,00
195,00
8,00
420,00
78,00
279,00
6,00
143,00
140,00
148,00
65,00
3,00
1,80
884,00
4,00
15,00
320,00
14,00
11,00
16,00
49,00
18,00
2.721,00
Página 31 de 126
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
1863
07/05/2015
Qantidade
1,0000
2,0000
0,5000
3,0000
1,0000
1,0000
7,0000
8,0000
5,0000
2,0000
1,0000
2,0000
5,0000
2,0000
1,0000
3,0000
1,0000
2,0000
4,0000
2,0000
1,5000
2,0000
Unidade
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
Descrição do Item
SERVICO MOTOR - GOL IKW:6038
SERVICO MOTOR - CAMINHAO IFI:2457
SERVICO PARTE ELETRICA - FOX IMV:5208
SERVICO TAMPA MOTOR
SERVICO MARCADOR TEMPERATURA - PATROLA CATERPILLER
SERVICO VAZAMENTO
SERVICO GIRA CIRCULO
CONSERTO TAMPA HIDRAULICA
SERVICO FREIO
SERVICO VAZAMENTO - PATROLA IMQ:1492
SERVICO PARTE ELETRICA
SERVICO TOMADA FORCA - CAMINHAO BMG:6358
SERVICO FREIO
SERVICO PARTE ELETRICA
SERVICO TERMINAL - CAMINHAO IJK:5479
MAO DE OBRA REVISAO
SERVICO ESTRIBO
SERVICO SUPORTE EIXO TRASEIRO
SERVICO CUBO RODA
SERVICO ESTABILIZADOR
SERVICO DIRECAO
SERVICO MANGUEIRA HIDRAULICO - RETRO 416E
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
38,00
48,00
38,00
48,00
48,00
48,00
48,00
48,00
48,00
48,00
48,00
48,00
48,00
48,00
48,00
48,00
48,00
48,00
48,00
48,00
48,00
48,00
85,00
-
Vl. Total
38,00
96,00
19,00
144,00
48,00
48,00
336,00
384,00
240,00
96,00
48,00
96,00
240,00
96,00
48,00
144,00
48,00
96,00
192,00
96,00
72,00
96,00
85,00
Itens do Empenho
Item
1
2
3
1864
07/05/2015
Qantidade
1,0000
1,0000
1,0000
Unidade
UN
UN
UN
Descrição do Item
CONSERTO PNEU - PATROLA IMQ:1492
CONSERTO DE PNEU - PATROLA CATERPILLER
CONSERTO DE PNEU - CAMINHAO IFI:2457
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
30,00
30,00
25,00
20,00
-
Vl. Total
30,00
30,00
25,00
20,00
Itens do Empenho
Item
1
1869
08/05/2015
Qantidade
2,0000
1342 VALTER FERRONATTO
Unidade
UN
Descrição do Item
MONTAGEM DE PNEU - FOX IMV:5208
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
10,00
41,19
-
Vl. Total
20,00
41,19
Itens do Empenho
Item
1
1870
08/05/2015
Qantidade
1,0000
1079 AIRTON POYER
Unidade
Descrição do Item
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
41,19
41,19
-
Vl. Total
41,19
41,19
Itens do Empenho
Item
1
1873
08/05/2015
966 MACHIEL & TOMASI COPIAS LTDA
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
41,19
191,08
-
Vl. Total
41,19
191,08
Página 32 de 126
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
1877
08/05/2015
Qantidade
1,0000
2969 FABIANO MOTTA BAGGIO
Unidade
Descrição do Item
REFERENTE A COPIAS E PLOTAGENS DE PROJETO DE OBRAS
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
191,08
41,19
-
Vl. Total
191,08
41,19
Itens do Empenho
Item
1
1878
08/05/2015
Qantidade
1,0000
1084 DANIEL DINON
Unidade
Descrição do Item
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
41,19
41,19
-
Vl. Total
41,19
41,19
Itens do Empenho
Item
1
1879
08/05/2015
Qantidade
1,0000
3200 JOVANI CHIMINAZZO BIELSKI
Unidade
Descrição do Item
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
41,19
41,19
-
Vl. Total
41,19
41,19
Itens do Empenho
Item
1
1880
08/05/2015
Qantidade
1,0000
4061 NEI PAULO BONGIORNO
Unidade
Descrição do Item
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
41,19
41,19
-
Vl. Total
41,19
41,19
Itens do Empenho
Item
1
1881
08/05/2015
Qantidade
1,0000
3479 FABRICIO DAMIANI BEAL
Unidade
Descrição do Item
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
41,19
41,19
-
Vl. Total
41,19
41,19
Itens do Empenho
Item
1
1882
08/05/2015
Qantidade
1,0000
805 ITACIR JOSE CONTI
Unidade
Descrição do Item
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
41,19
41,19
-
Vl. Total
41,19
41,19
Itens do Empenho
Item
1
1883
08/05/2015
Qantidade
1,0000
1248 CLOVIS ALBERTO FERRARI PINTO
Unidade
Descrição do Item
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
41,19
41,19
-
Vl. Total
41,19
41,19
Itens do Empenho
Item
1
1897
12/05/2015
1594 EVERALDO GIROTTO BATTISTELA
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
41,19
41,19
-
Vl. Total
41,19
41,19
Página 33 de 126
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
1904
12/05/2015
Qantidade
1,0000
2276 TERRAPLENAGEM SALVADOR LTDA
Unidade
Descrição do Item
IDA A BENTO GONCALVES - LEVAR PACIENTE AO PLANTAO
24 HORAS NO DIA 09/05/2015
3 - Convite
000003/2015
0
Vl. Unitário
41,19
71.500,00
-
Vl. Total
41,19
-
Itens do Empenho
Item
1
1905
12/05/2015
Qantidade
1,0000
3035 HENRI FAVERO
Unidade
Descrição do Item
REFERENTE A DETONACAO EM ROCHA NA PEDREIRA
LOCALIZADA JUNTO AO BRITADOR MUNICIPAL, NA
QUANTIDADE DE 5.000M³ - CONFORME CONTRATO
Vl. Unitário
71.500,00
0
19 - Não se Aplica
41,19
-
Vl. Total
71.500,00
41,19
Itens do Empenho
Item
1
1908
13/05/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
IDA A LAJEADO E ILOPOLIS - BUSCAR MATERIAL PARA O X
ECAST.
0
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
41,19
120,00
-
Vl. Total
41,19
120,00
Itens do Empenho
Item
1
1913
13/05/2015
Qantidade
2,0000
56 MAXICORTE INDUSTRIA & COMERCIO DE ACOS LTDA
Unidade
Descrição do Item
LAMINA - ROCADEIRA HIDRAULICA
Vl. Unitário
60,00
0
19 - Não se Aplica
577,56
-
Vl. Total
120,00
577,56
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
1914
13/05/2015
Qantidade
3,7000
5,3000
0,3000
38,7000
1,0000
56 MAXICORTE INDUSTRIA & COMERCIO DE ACOS LTDA
Unidade
KG
KG
KG
KG
Descrição do Item
ACO CHATO 3/8 X 4 X 485
ACO CANTONEIRA 3/8 X 3 X 485
CHAPA DES. 38 X 38 X 3/16
CHAPA WELDOX 700 DES 603 X 95 X 3 - BRITADOR
IPI S/PECAS
0
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
7,25
7,00
5,15
12,60
24,46
63,93
-
Vl. Total
26,83
37,10
1,55
487,62
24,46
-
Itens do Empenho
Item
1
2
1922
13/05/2015
Qantidade
3,7000
5,3000
2019 JORGE LUIS ARAUJO DO ALTO
Unidade
KG
KG
Descrição do Item
ACO CHATO 1020 3/8 X 4 X 485
ACO CANTONEIRA 1020 X 3/8 X 3 X 485 - BRITADOR
MUNICIPAL
0
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
7,25
7,00
41,19
-
Vl. Total
26,83
37,10
41,19
Itens do Empenho
Item
1
1925
13/05/2015
3914 SAFRA DIESEL LTDA
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
IDA A GUAPORE - LEVAR PECAS DA RETRO VOLVO PARA
CONSERTO
000030/2014
0
Vl. Unitário
41,19
6.275,00
-
Vl. Total
41,19
6.275,00
Página 34 de 126
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
1927
14/05/2015
Qantidade
2.500,0000
1079 AIRTON POYER
Unidade
Descrição do Item
REFERENTE A OLEO DIESEL PARA ABASTECER OS VEICULOS
E MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
2,51
41,19
-
Vl. Total
6.275,00
41,19
Itens do Empenho
Item
1
1931
15/05/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
IDA A LAJEADO - BUSCAR MAQUINA QUE ESTAVA EM
MANUTENCAO
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
41,19
12,00
-
Vl. Total
41,19
12,00
Itens do Empenho
Item
1
1938
15/05/2015
Qantidade
1,0000
1170 LUCIMAR GIROTTO
Unidade
Descrição do Item
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
12,00
41,19
-
Vl. Total
12,00
41,19
Itens do Empenho
Item
1
1940
15/05/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
IDA A LAJEADO - BUSCAR MAQUINA QUE ESTAVA EM
MANUTENCAO
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
41,19
41,19
-
Vl. Total
41,19
41,19
Itens do Empenho
Item
1
1946
18/05/2015
Qantidade
1,0000
3882 DEMARCHI COMERCIO DE TINTAS LTDA
Unidade
Descrição do Item
IDA A FARROUPILHA E BENTO GONCALVES - BUSCAR BOMBA
INGETORA DE PATROLA CATERPILLER E MANDAR FAZER
PECAS DO BRITADOR NO DIA 14/05
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
41,19
80,00
-
Vl. Total
41,19
80,00
Itens do Empenho
Item
1
2
1958
19/05/2015
Qantidade
1,0000
1,0000
Unidade
UN
UN
Descrição do Item
TINTA ALTO BRILHO VERDE FOLHA
SOLVENTE CORALRAZ - PINTURA DA PINGUELA
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
68,00
12,00
41,19
-
Vl. Total
68,00
12,00
41,19
Itens do Empenho
Item
1
1967
19/05/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
IDA A BENTO GONCALVES - LEVAR PACIENTE NA
EMERGENCIA DO HOSPITAL E PLANTAO 24 HORAS NO DIA
17/05
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
41,19
12,00
-
Vl. Total
41,19
12,00
Itens do Empenho
Item
1
1968
19/05/2015
Qantidade
1,0000
3356 RADAX DO BRASIL COM. DE FERRAGENS LTDA
Unidade
Descrição do Item
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
12,00
5,62
-
Vl. Total
12,00
5,62
Página 35 de 126
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
1969
19/05/2015
Qantidade
1,0000
295 SCARAVONATTI PRODUTOS CONCRETO LTDA
Unidade
Descrição do Item
REFERENTE A IPI S/PECAS EMPENHOS 1576/2015 E
1577/2015
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
5,62
492,00
-
Vl. Total
5,62
492,00
Itens do Empenho
Item
1
2
1970
19/05/2015
Qantidade
12,0000
12,0000
Unidade
UN
UN
Descrição do Item
TUBO DE CONCRETO PRENSADO TIPO MF PS2 200MM
TUBO DE CONCRETO PRENSADO TIPOMF PS2 300MM ESTRADAS
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
19,00
22,00
194,00
-
Vl. Total
228,00
264,00
-
Itens do Empenho
Item
1
2
3
1973
20/05/2015
Qantidade
2,0000
1,0000
2,0000
Unidade
UN
UN
UN
Descrição do Item
DISCO EMBREAGEM
TERMINAL
PINO CC31 - ROCADEIRA ACOPLADA NO TRATOR AGRICOLA
MASSEY
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
23,00
130,00
9,00
82,39
-
Vl. Total
46,00
130,00
18,00
82,39
Itens do Empenho
Item
1
1974
20/05/2015
Qantidade
1,0000
3538 MARCELO GIROTTO BAGGIO
Unidade
Descrição do Item
IDA A NOVA HAMBURGO - BUSCAR MATERIAL PEDAGOGICO DA
PRE ESCOLA
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
82,39
82,39
-
Vl. Total
82,39
82,39
Itens do Empenho
Item
1
2007
21/05/2015
Qantidade
1,0000
3684 COOP. DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA TEUTONIA
Unidade
Descrição do Item
IDA A PANTANO GRANDE - BUSCAR CALCARIO CONFORME LEI
951/2009 MELHORAMENTO DA FERRTILIDADE DO SOLO.
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
82,39
43,58
-
Vl. Total
82,39
43,58
Itens do Empenho
Item
1
2009
21/05/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA ESCOLA M.
ALMIRANTE BAROSO
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
43,58
12,00
-
Vl. Total
43,58
12,00
Itens do Empenho
Item
1
2010
21/05/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
12,00
12,00
-
Vl. Total
12,00
12,00
Itens do Empenho
Item
1
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
12,00
Vl. Total
12,00
Página 36 de 126
Empenho
2071
Emissão
25/05/2015
Modalidade
Fornecedor
295 SCARAVONATTI PRODUTOS CONCRETO LTDA
19 - Não se Aplica
Licitação
Autorização
0
Empenhado
Anulado
Liquidado
2.710,00
-
2.710,00
Itens do Empenho
Item
1
2
2075
25/05/2015
Qantidade
80,0000
50,0000
Unidade
UN
UN
Descrição do Item
TUBO DE CONCRETO PRENSADO 300MM
TUBO DE CONCRETO PRENSADO 20MM - VIAS PUBLICAS
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
22,00
19,00
0
204,00
-
Vl. Total
1.760,00
950,00
204,00
Itens do Empenho
Item
1
2089
26/05/2015
Qantidade
3,0000
3035 HENRI FAVERO
Unidade
GL
Descrição do Item
TINTA CORALIT ALTO BRILHO VERDE FOLHA - PINTURA DA
PINGUELA
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
68,00
0
41,19
-
Vl. Total
204,00
41,19
Itens do Empenho
Item
1
2099
26/05/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
IDA A PORTO ALEGRE - BUSCAR PECAS DO BRITADOR E
TINTAS PARA PINTURA DOS TAPETES DE CORPUS CHRISTI
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
41,19
45.043,42
-
Vl. Total
41,19
45.043,42
Itens do Empenho
Item
1
2100
26/05/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
45.043,42
3.838,11
-
Vl. Total
45.043,42
3.838,11
Itens do Empenho
Item
1
2137
26/05/2015
Qantidade
1,0000
19 INSS A RECOLHER
Unidade
Descrição do Item
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
3.838,11
10.265,13
-
Vl. Total
3.838,11
10.265,13
Itens do Empenho
Item
1
2160
27/05/2015
Qantidade
1,0000
3035 HENRI FAVERO
Unidade
Descrição do Item
2015.
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
10.265,13
0
41,19
-
Vl. Total
10.265,13
41,19
Itens do Empenho
Item
1
2179
28/05/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
IDA A BENTO GONCALVES - LEVAR SERVIDOR PARA REUNIAO
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
41,19
82,39
-
Vl. Total
41,19
82,39
Itens do Empenho
Item
1
2180
29/05/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
IDA A PORTO ALEGRE - BUSCAR PREFEITO AEROPORTO
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
82,39
123,58
-
Vl. Total
82,39
123,58
Página 37 de 126
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2200
29/05/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
IDA A CAXIAS DO SUL - LEVAR CONSELHEIRAS TUTELARES
PARA PARTICIPAR DO 93° ENCONTRO DE CONSELHEIROS
TUTELARES DA REGIAO DA SERRA NOS DIAS 29 E 30 DE
MAIO DE 2015
12,00
0
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
123,58
-
Vl. Total
123,58
-
Itens do Empenho
Item
1
2209
29/05/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
12,00
0
19 - Não se Aplica
41,19
-
Vl. Total
12,00
41,19
Itens do Empenho
Item
1
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
IDA A BENTO GONCALVES - LEVAR PACIENTE AO PRONTO
ATENDIMENTO 24 HORAS
Total da Unidade:
Unidade:
113
2
05/01/2015
Vl. Unitário
41,19
Vl. Total
41,19
155.324,72
-
124.135,29
0,00
-
3.200,00
DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO
228 ADS ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE TELECOM LTDA
000022/2013
0
Itens do Empenho
Item
1
198
06/01/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
REFERENTE A PRESTACAO DE MANUTENCAO DE CENTRAIS
TELEFONICAS E CABEAMENTOS CONFORME CONTRATO.
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
16.703,76
0,00
-
Vl. Total
16.703,76
25,57
Itens do Empenho
Item
1
1875
08/05/2015
Qantidade
1,0000
607 REMOTA COMUNICACOES LTDA
Unidade
Descrição do Item
MEDIDOR N 6043243 - REPETIDORA TV
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
500,00
156,36
-
Vl. Total
500,00
156,36
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
2199
29/05/2015
Qantidade
3,0000
100,0000
9,0000
23,0000
1,0000
3628 CARLOS ALBERTO DI DOMENICO - ME
Unidade
UN
M
UN
UN
UN
Descrição do Item
CONJUNTO ISOLADOR 4 RANHURAS PLASTICO
FIO FE 80
ALCA PRE FORMADA 4.8MM
CONECTOR LINEAR 1PAR
CONECTOR DE FIO FE - TELEFONES INTERIOR
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
17,00
0,55
3,86
0,49
4,35
85,00
-
Vl. Total
51,00
55,00
34,74
11,27
4,35
-
Itens do Empenho
Item
1
2
Qantidade
1,0000
1,0000
Unidade
UN
UN
Descrição do Item
FONTE ATX
PILHA - COMPUTADOR DA CENTRAL DA LINHA PEDERNEIRA
Total da Unidade:
Vl. Unitário
70,00
15,00
241,36
-
Vl. Total
70,00
15,00
3.381,93
Página 38 de 126
Empenho
Unidade:
203
Emissão
3
06/01/2015
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
-
9.264,04
DEPARTAMENTO DE ILUMINACAO PÚBLICA
0
19 - Não se Aplica
0,00
Itens do Empenho
Item
1
2006
20/05/2015
Qantidade
1,0000
3684 COOP. DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA TEUTONIA
Unidade
Descrição do Item
ILUMINACAO PUBLICA
Vl. Unitário
70.000,00
0
19 - Não se Aplica
54,08
-
Vl. Total
70.000,00
54,08
Itens do Empenho
Item
1
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA ILUMINACAO PUBLICA LINHA SANTA TECLA
Vl. Unitário
54,08
Total da Unidade:
Total do Órgão:
Órgão:
Unidade:
109
6
1
05/01/2015
Vl. Total
54,08
54,08
-
9.318,12
155.620,16
-
136.835,34
0,00
-
1.569,98
SEC.MUNIC.SAUDE,TRABALHO E ACAO SOCIAL
DEPARTAMENTO DE SAUDE 15%
400 FUTURUSNET SERVICOS DE INTERNET LTDA
3 - Convite
000023/2013
0
Itens do Empenho
Item
1
119
05/01/2015
Qantidade
1,0000
1006 CZARNOBAY & CIA LTDA
Unidade
Descrição do Item
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, SERVIDOR WEB, E-MAIL E
FIREWALL E LINK INTERNET DE NO MINIMO 6MB CONFORME CONTRATO
000018/2013
0
Vl. Unitário
3.139,96
0,00
-
Vl. Total
3.139,96
4.826,73
Itens do Empenho
Item
1
120
05/01/2015
Qantidade
1,0000
300 SERESA & RESL-SERVICE LTDA
Unidade
Descrição do Item
REFERENTE A SERVICOS DE ANALISES CLINICAS CONFORME
TERMO CONTRATO
0
Vl. Unitário
25.000,00
0,00
-
Vl. Total
25.000,00
259,26
Itens do Empenho
Item
1
122
05/01/2015
Qantidade
1,0000
1434 MARCIA HELENA RANZI
Unidade
Descrição do Item
REFERENTE A COLETA, TRANSPORTE,TRATAMENTO
(INCINERACAO) E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS
SOLIDOS DA AREA DA SAUDE, PERTENCENTES AO GRUPO A E
E, BEM COMO, COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL
DOS RESIDUOS DO GRUPO B - CONFORME CONTRATO DE
PRESTACAO DE SERVICOS N°001/2015.
0
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
3.500,00
0,00
-
Vl. Total
3.500,00
880,00
Itens do Empenho
Item
1
126
05/01/2015
Qantidade
1,0000
1433 CLIBECOR CLIN.BENTOGON.DO CORACAO LT
Unidade
Descrição do Item
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE NEUROLOGIA,
ATE 14 CONSULTAS MENSAIS NO VALOR DE R$: 80,00 CADA
CONFORME CREDENCIAMENTO 002/2014
000006/2010
0
Vl. Unitário
8.960,00
0,00
-
Vl. Total
8.960,00
1.093,18
Página 39 de 126
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
128
05/01/2015
Qantidade
1,0000
3702 CLINICA DERMATOLOGICA MICHELON GASPERIN LTDA
Unidade
Descrição do Item
REFERENTE A EXAMES DE DIAGNOSE POR IMAGEM E TESTE
ERGOMETRICO. ATE 04 (QUATRO) ECOCARDIOGRAMA
C/DOPLER COLORIDO NO VALOR DE R$: 240,12 CADA E ATE
05 (CINCO) TESTE ERGOMETRICO NO VALOR DE R$: 132,70
CADA - CONFORME TERMO ADITIVO N 004/14.
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
3.000,00
0,00
-
Vl. Total
3.000,00
1.279,04
Itens do Empenho
Item
1
131
05/01/2015
Qantidade
1,0000
4068 CLINICA PNEUMOLOGICA DR ADRIANO ALVES MULLER
LTDA
Unidade
Descrição do Item
REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTAS MEDICAS
ESPECIALIZADAS NA AREA DE DERMATOLOGIA ATE 20
CONSULTAS MENSAIS NO VALOR DE R$: 79,94 CADA CONFORME CREDENCIAMENTO 004/2013
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
10.000,00
0,00
-
Vl. Total
10.000,00
637,12
Itens do Empenho
Item
1
134
05/01/2015
Qantidade
1,0000
1778 CARLOS MANUEL MONTEIRO PITA
Unidade
Descrição do Item
REFERENTE A 08 (OITO) CONSULTAS MENSAIS NA AREA DE
PNEUMOLOGIA NO VALOR DE R$: 79,94 CADA CONFORME
CREDENCIAMENTO N°005/13.
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
5.000,00
0,00
-
Vl. Total
5.000,00
1.500,00
Itens do Empenho
Item
1
172
06/01/2015
3407 SOCIEDADE MEDICA HOSPITALAR
Qantidade
1,0000
LTDA-ME
Unidade
Descrição do Item
REFERENTE A AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO NOS
SEGUINTES VALORES MORADIA: R$: 1.000,OO MES;
ALIMENTACAO R$: 371,00 CONFORME LEI MUNICIPAL N
1.273/2013 DE DEZEMBRO DE 2013 E LEI MUNICIPAL N
1.290/13 DE 29 DE JANEIRO DE 2013 ALTERA O VALOR DA
ALIMENTACAO PARA R$:500,OO MES.
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
18.000,00
0,00
-
Vl. Total
18.000,00
400,00
Itens do Empenho
Item
1
175
06/01/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
DESPESAS REF A CONSULTAS DE OTORRINOLARINGOLOGISTA
NO VALOR DE R$ 80,00 CADA DE ATÉ 5 CONSULTAS
MENSAIS CONTRATO 001/2014 CHAMAMENTO PÚBLICO.
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
3.200,00
0,00
-
Vl. Total
3.200,00
595,12
Itens do Empenho
Item
1
183
06/01/2015
3580 VIVO S.A
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 3456 1306/1034 SEC. SAUDE
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
10.000,00
0,00
-
Vl. Total
10.000,00
115,37
Página 40 de 126
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
194
06/01/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
REFERENTE A TELEFONE CELULAR 9625 7745 - SEC. SAUDE
0
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
1.200,00
0,00
-
Vl. Total
1.200,00
1.029,89
Itens do Empenho
Item
1
317
23/01/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
MEDIDOR N 1947542 - POSTO DE SAUDE
0
Vl. Unitário
8.000,00
0,00
-
Vl. Total
8.000,00
244,95
Itens do Empenho
Item
1
362
28/01/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
3558 CLINICA DE OLHOS G & O LTDA
Descrição do Item
3 - Convite
000002/2011
0
Vl. Unitário
3.000,00
0,00
-
Vl. Total
3.000,00
1.238,02
Itens do Empenho
Item
1
606
09/02/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
REFERENTE A CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM
OFTALMOLOGIA CONFORME TERMO ADITIVO N°004/2015.
000003/2015
0
Vl. Unitário
19.000,00
0,00
-
Vl. Total
19.000,00
255,00
Itens do Empenho
Item
1
650
19/02/2015
Qantidade
1,0000
1440 BALLMED CLINICA MEDICA LTDA
Unidade
Descrição do Item
CONTRATO PARA SERVIDORES DA SAUDE
000002/2014
0
Vl. Unitário
2.728,50
0,00
-
Vl. Total
2.728,50
64,16
Itens do Empenho
Item
1
926
09/03/2015
Qantidade
1,0000
586 JAIRO SOLIGO
Unidade
Descrição do Item
REFERENTE A SERVICOS MEDICOS NA AREA DE
GINECOLOGIA-OBSTETRICIA: A) ATE 100 (CEM) CONSULTAS
NA AREA GINECO-OBSTETRICIA NO VALOR DE R$: 64,80
CADA; E B) ATE 05 (CINCO) PROCEDIMENTOS MEDICOS
GINECOLOGICOS MENSAIS NO VALOR DE R$: 423,86 CADA.
CONFORME CONTRATO.
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
20.000,00
0,00
-
Vl. Total
20.000,00
386,43
Itens do Empenho
Item
1
977
12/03/2015
Qantidade
1,0000
1591 MABOR ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
Unidade
Descrição do Item
REFERENTE A ESTIMATIVA DE DIARIAS DE SERVIDOR A
SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
2.500,00
0,00
-
Vl. Total
2.500,00
1.320,00
Página 41 de 126
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
982
13/03/2015
Qantidade
6,0000
Unidade
UM
4444 PRO FISIOMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA
Descrição do Item
REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA
TECNICA, PARA APOIAR A IMPLEMENTACAO E A
QUALIFICACAO DAS ACOES E SERVICOS QUE CONTRIBUEM
PARA A ORGANIZACAO E EFICIENCIA DA GESTAO DO
SISTEMA UNICO DE SAUDE. CONFORME CONTRATO
0
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
1.320,00
0,00
-
Vl. Total
7.920,00
450,00
Itens do Empenho
Item
1
1064
18/03/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
2
1,0000
UN
3
1,0000
UN
872 LUIZ CARLOS BARELLA
Descrição do Item
INFRA VERMELHO MODELO PEDESTAL 05 PES COM RODIZIOS,
REGULAGEM DE AALTURA COM DIMER E SEM LAMPADA
INFRA VERMELHO MODELO DE MESA,COM DIMER, REGULAGEM
DE ALTURA DE 42CM A 60CM COR BRANCO EM METAL SEM
LAMPADA
APARELHO PORTATIL COM 2 CANAIS COM CONTROLES
INDEPENDENTES PARA TRATAMENTO COM ESTIMULACAO
ELETRICA E ESTIMULACAO ELETRICA FUNCIONAL (NEURODYN
N 46 TENS/FES) - POSTO DE SAUDE
0
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
268,00
Vl. Total
268,00
182,00
182,00
459,00
459,00
0,00
-
56,79
Itens do Empenho
Item
1
1065
18/03/2015
Qantidade
1,0000
900 JADIR LUCIETTO BARELLA
Unidade
Descrição do Item
0
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
2.500,00
0,00
-
Vl. Total
2.500,00
427,56
Itens do Empenho
Item
1
1203
26/03/2015
Qantidade
1,0000
1308 ANTONIO DE ROSSI - A.R AUTO ELETRICA
Unidade
Descrição do Item
0
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
2.500,00
0,00
-
Vl. Total
2.500,00
756,00
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
1204
26/03/2015
Qantidade
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
Unidade
UN
UN
UN
UN
Descrição do Item
BATERIA AC
REG DE VOLTAGEM
ROLAMENTO ALT
ROTOR PARA ALT 14 V - PALIO ITC:3119
0
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
290,00
160,00
32,00
274,00
0,00
-
Vl. Total
290,00
160,00
32,00
274,00
90,00
Itens do Empenho
Item
1
1216
26/03/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
MAO DE OBRA - PALIO ITC:3119
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
90,00
0
0,00
-
Vl. Total
90,00
15,00
Página 42 de 126
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
1235
27/03/2015
Qantidade
4,0000
794 MAURI DOS ANJOS
Unidade
PCT
Descrição do Item
PILHA AA C/4UND - POSTO DE SAUDE
0
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
3,75
0,00
-
Vl. Total
15,00
221,47
Itens do Empenho
Item
1
1282
31/03/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
000006/2015
0
Vl. Unitário
2.500,00
0,00
-
Vl. Total
2.500,00
18.858,00
Página 43 de 126
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
2
1,0000
UN
3
1,0000
UN
4
1,0000
UN
5
1,0000
UN
6
1,0000
UN
7
1,0000
UN
8
1,0000
UN
Descrição do Item
SEGURO DO VEICULO: MERCEDES BENZ SPRINTER 312 D
PLACA IJW:5119 CHASSI 8AC6903401A549811 ANO
2000/2001 - COBERT. RCF - COBERT. CONF PRODUTO
DAER; DANOS CORPORAIS E OU DANOS MATERIAIS E A
PASSAGEIROS R$: 500 MIL; RC DANOS MATERIAIS
TERCEIROS R$: 100MIL; RC DANOS CORPORAIS TERCEIROS
R$: 200 MIL; APP MORTE(CONDUTOR) R$: 40 MIL; APP
INVALIDEZ(CONDUTOR) 40 MIL; DMHO (COND) 10MIL; APP
MORTE (PASSAG) 40M
SEGURO DO VEICULO: GOL 1.0 CITY PLACA IPJ:6274
CHSSI 9BWAA05W69P098623 ANO 2008/2009 - COBERTURA
TOTAL; CASCO TABELA FIPE 100%; DANOS MATERIAIS: R$
200MIL; DANOS CORPORAIS: R$: 200MIL;DANOS MORAIS:
R$: 10 MIL; APP MORTE: R$ 10MIL; APP INVALIDEZ: R$:
10MIL; FRANQUIA NORMAL, ASSISTENCIA BASICA, EVIDROS
BASICOS VIGENCIA 12MESES.
SEGURO DO VEICULO: MERCEDES BENZ SPRINTER TH FURGAO
AMBULANCIA ILW:8664 CHSSI 8AC9036614A917109 ANO
2004/2004 - COBERTURA RCF. DANOS MATERIAIS: R$
100MIL; DANOSCORPORAIS: R$: 200MIL; APP MORTE: R$
10MIL; APP INVALIDEZ: R$: 10MIL; ASSISTENCIA
BASICA; VIGENCIA 12MESES.
SEGURO DO VEICULO: GM S10 ADVANTAGE PLACA IPT: 4947
CHASSI 9BG124GF09C435024 ANO 2009/2009 - COBERTURA
RCF. DANOS MATERIAIS: R$ 100MIL; DANOS CORPORAIS:
R$: 200MIL; APP MORTE: R$ 10MIL; APP INVALIDEZ: R$:
10MIL; ASSISTENCIA BASICA; VIGENCIA 12MESES.
SEGURO DO VEICULO: DOBLO HXL 1.8 FLEX PLACA
IRV:8794 CHASSI 9BD119209B1077203 ANO 2010/2011 COBERTURA TOTAL; CASCO TABELA FIPE 100%; DANOS
MATERIAIS: R$ 200MIL; DANOS CORPORAIS: R$: 200MIL;
DANOS MORAIS: R$: 10 MIL; APP MORTE: R$ 10MIL; APP
INVALIDEZ: R$: 10MIL; FRANQUIA NORMAL, ASSISTENCIA
BASICA, E VIDROS BASICOS VIGENCIA 12MESES.
SEGURO DO VEICULO: PALIO ATRACTIVE 1.4 4P PLACA
ITC:3119 CHASSI 9BD196272D2043811 ANO 2012/2013 COBERTURA TOTAL; CASCO TABELA FIPE 100%; DANOS
BASICA, E VIDROS BASICOS VIGENCIA 12 MESES.
SEGURO DO VEICULO: PARATI CLI/VW GASOLINA 02P PLACA
IFQ:2215 CHASSI 9BWZZZ379TT199009 ANO 1996/1996 COBERTURA RCF. DANOS MATERIAIS: R$ 100MIL; DANOS
CORPORAIS: R$: 200MIL; APP MORTE: R$ 10MIL; APP
INVALIDEZ: R$: 10MIL; ASSISTENCIA BASICA; VIGENCIA
12MESES.
SEGURO DO VEICULO: DUCATO TURBODIESL INTERCOOLER
2.3 CILINDRADAS CAPACID. 15 PASSAGEIROS IUP: 5114
CHASSI 93W244M2E2120886 ANO 2013/2014 - CONFORME
DESCRITO EM CONTRATO
Vl. Unitário
1.646,00
Vl. Total
1.646,00
1.750,00
1.750,00
1.200,00
1.200,00
850,00
850,00
1.750,00
1.750,00
1.750,00
1.750,00
850,00
850,00
1.553,00
1.553,00
Página 44 de 126
Empenho
1454
Emissão
15/04/2015
Modalidade
Fornecedor
9
1,0000
UN
10
1,0000
UN
11
1,0000
UN
Licitação
Autorização
Empenhado
SEGURO DO VEICULO: PALIO ATRACTIVE 1.4 PLACA
IVM:3758 CHASSI 8AP196272E4079340 ANO 2014/2014 COBERTURA TOTAL; CASCO TABELA FIPE 100%; DANOS
MATERIAIS: R$ 200MIL; DANOS CORPORAIS: R$:
200MIL;DANOS MORAIS: R$: 10 MIL; APP MORTE: R$
ASSISTENCIA BASICA, E VIDROS BASICOS VIGENCIA
12MESES.
SEGURO DO VEICULO: DOBLO ATTRACTIVE 1.4 PLACA IVQ:
2293 CHASSI 9BD119707E1118688 ANO 2014/2014 COBERTURA TOTAL; CASCO TABELA FIPE 100%; DANOS
ASSISTENCIA BASICA, E VIDROS BASICOS VIGENCIA
12MESES.
SEGURO DO VEICULO: SIENA ATTRACTIVE 1.4 PLACA IVX:
3713 CHASSI 9BD197132F3217925 ANO 2014/2015 COBERTURA TOTAL; CASCO TABELA FIPE 100%; DANOS
12MESES.
3 - Convite
000001/2015
0
0,00
Anulado
Liquidado
1.750,00
1.750,00
4.009,00
4.009,00
1.750,00
1.750,00
-
33,00
Itens do Empenho
Item
1
2
1455
15/04/2015
Qantidade
5,0000
5,0000
Unidade
UN
UN
Descrição do Item
LUVA DE BORRACHA TAMANHO EL T 10
TOALHA DE LOUCA 45X75 - ANEXO VII SEC.SAUDE
3 - Convite
000001/2015
0
Vl. Unitário
4,06
2,54
0,00
-
Vl. Total
20,30
12,70
5,02
Itens do Empenho
Item
1
1462
15/04/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
MARCADOR DE TECIDO - ANEXO IX SEC.SAUDE
3 - Convite
000001/2015
0
Vl. Unitário
5,02
0,00
-
Vl. Total
5,02
118,50
Itens do Empenho
Item
1
1463
15/04/2015
Qantidade
15,0000
Unidade
CX
Descrição do Item
CAFE EM PO 500G - ANEXO VIII SEC. DE SAUDE
3 - Convite
000001/2015
0
Vl. Unitário
7,90
0,00
-
Vl. Total
118,50
53,00
Itens do Empenho
Item
1
2
1477
15/04/2015
2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -
Qantidade
1,0000
1,0000
Unidade
UN
UN
Descrição do Item
SUPORTE PARA FILTRO DE CAFE N°103
CHALEIRA INOX 3L - ANEXO IX SEC. SAUDE
3 - Convite
000001/2015
0
Vl. Unitário
3,50
49,50
0,00
-
Vl. Total
3,50
49,50
182,10
Página 45 de 126
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
6
1478
15/04/2015
Qantidade
30,0000
20,0000
100,0000
30,0000
50,0000
4,0000
Unidade
UN
UN
UN
UN
UN
UN
Descrição do Item
SACO PRETO DE 30L
SACO PRETO DE 15L
SACO VERDE 100L
PEDRA SANITARIA
DESINFETANTE DE USO GERAL 500ML
PANO DE LIMPEZA MICROFIBRA MEDINDO 40X60 - ANEXO
VIII - SEC. SAUDE
3 - Convite
000001/2015
0
Vl. Unitário
0,21
0,21
0,33
0,95
1,49
8,90
0,00
-
Vl. Total
6,30
4,20
33,00
28,50
74,50
35,60
37,80
Itens do Empenho
Item
1
1479
15/04/2015
Qantidade
10,0000
Unidade
PCT
Descrição do Item
ACUCAR PCT 02KG - ANEXO VIII SEC. SAUDE
3 - Convite
000001/2015
0
Vl. Unitário
3,78
0,00
-
Vl. Total
37,80
420,15
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
1497
16/04/2015
Qantidade
6,0000
1,0000
15,0000
5,0000
Unidade
UN
UN
CX
UN
Descrição do Item
LIXEIRA COM PEDAL 20L
TOALHA DE MESA PLASTICO EMBORRACHADO 2M
FILTRO COADOR DE PAPEL 103
TAPETE ANTIDERRAPANTE EMBORRACHADO 60X40 - ANEXO IX
SEC.SAUDE
3 - Convite
000002/2015
0
Vl. Unitário
39,90
18,90
2,49
24,90
0,00
-
Vl. Total
239,40
18,90
37,35
124,50
119,00
Itens do Empenho
Item
1
1501
16/04/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
TONER IMPRESSORA HP M 1132 ORIGINAL - ANEXO XIII
SEC. SAUDE
3 - Convite
000002/2015
0
Vl. Unitário
119,00
0,00
-
Vl. Total
119,00
205,80
Itens do Empenho
Item
1
2
3
1508
16/04/2015
Qantidade
3,0000
1,0000
2,0000
Unidade
UN
UN
UN
Descrição do Item
TINTA P/IMPRESSORA 662 HP COLORIDA
TONER PARA COPEADORA DCP MULTIFUNCIONAL BROTHER
7065
TONER P/ IMPREESORA HP DESKJET 6940 96 PRETA ANEXO XIII SEC. SAUDE
3 - Convite
000002/2015
0
Vl. Unitário
29,00
49,00
Vl. Total
87,00
49,00
34,90
69,80
0,00
-
26,00
Itens do Empenho
Item
1
2
1517
16/04/2015
Qantidade
5,0000
50,0000
Unidade
ESTOJO
UN
Descrição do Item
GRAFITE N°0.7
CANETAESFEROGRAFICA PONTA MEDIA 1.0MM LARGURA LINHA
0,4MM COR AZUL - ANEXO XII - SEC.SAUDE
3 - Convite
000002/2015
0
Vl. Unitário
0,70
0,45
0,00
-
Vl. Total
3,50
22,50
76,00
Página 46 de 126
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
1528
16/04/2015
Qantidade
2,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
TONER P/IMPRESSORA HP P 1606 LASER JET - ANEXO XIII
SEC. DA SAUDE
3 - Convite
000002/2015
0
Vl. Unitário
38,00
0,00
-
Vl. Total
76,00
108,64
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1529
16/04/2015
Qantidade
5,0000
1,0000
3,0000
10,0000
1,0000
30,0000
30,0000
30,0000
2,0000
Unidade
CX
UN
UN
UN
CX
UN
UN
UN
UN
Descrição do Item
CLIPS 2.0 COM 720UN
GRAMPEADOR MEDIO
CANETA MARCA TEXTO AMARELO
PASTA POLIONDA COM ELASTICO 40MM
ALFINETE COLORIDO REDONDO
ESPIRAL 14MM
ESPIRAL 20MM
ESPIRAL 33MM
PASTA PARA CATALOGO C/50 ENVELOPES ANEXO XII SEC.
SAUDE
3 - Convite
000002/2015
0
Vl. Unitário
6,79
4,37
0,85
2,12
2,69
0,15
0,24
0,56
7,69
0,00
-
Vl. Total
33,95
4,37
2,55
21,20
2,69
4,50
7,20
16,80
15,38
174,48
Itens do Empenho
Item
1
2
1542
16/04/2015
Qantidade
4,0000
2,0000
Unidade
UN
UN
Descrição do Item
TINTA PARA IMPRESSORA 662HP PRETA
TINTA PARA IMPRESSORA 27B PRETA HP 3650 - ANEXO
XIII SEC. SAUDE
3 - Convite
000002/2015
0
Vl. Unitário
24,77
37,70
0,00
-
Vl. Total
99,08
75,40
37,68
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
Qantidade
3,0000
10,0000
2,0000
2,0000
10,0000
5
1543
16/04/2015
Unidade
UN
UN
UN
UN
UN
Descrição do Item
REGUA 30CM
PASTA P/ ARQUIVO MORTO
PRANCHETA DE MADEIRA
CAIXA ORGANIZADORA DEDOCUMENTOS (CM A X L X P)
(24,5 X 29,5 X 38CM) MATERIAL KRAFT COM ALCAS
TAMANHO MEDIO
LAPSI GRAFITE 1205 N °2 PRETO SEXTAVADO - ANEXO XII
SEC. SAUDE
3 - Convite
000002/2015
0
Vl. Unitário
0,48
1,80
2,32
3,90
Vl. Total
1,44
18,00
4,64
7,80
0,58
5,80
0,00
-
9,60
Itens do Empenho
Item
1
1544
16/04/2015
Qantidade
6,0000
Unidade
PCT
Descrição do Item
PILHA AAA PALITO - ANEXO XIV SEC. SAUDE
3 - Convite
000002/2015
0
Vl. Unitário
1,60
0,00
-
Vl. Total
9,60
396,00
Itens do Empenho
Item
1
1652
27/04/2015
Qantidade
10,0000
Unidade
M
Descrição do Item
TECIDO DE BRIM GROSSO BRANCO, VERDE OU AZUL PARA
CAMPOS CIRURGICO - ANEXO XV SEC. SAUDE
000029/2014
0
Vl. Unitário
39,60
0,00
-
Vl. Total
396,00
4.008,33
Página 47 de 126
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
1761
29/04/2015
Qantidade
1,0000
872 LUIZ CARLOS BARELLA
Unidade
Descrição do Item
DIESEL S10 PARA ABASTECER VEICULO DA SEC. DE SAUDE.
0
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
5.000,00
0,00
-
Vl. Total
5.000,00
1.467,28
Itens do Empenho
Item
1
1771
30/04/2015
Qantidade
1,0000
4475 GAVEA COM.DE BANDEIRAS E EMBL. PLASTICAS E
SERIGRAFIA
Unidade
Descrição do Item
0
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
2.500,00
0,00
-
Vl. Total
2.500,00
3.996,00
Itens do Empenho
Item
1
1782
30/04/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
CJ
Descrição do Item
CONJUNTO DE QUATRO BANDEIRAS EM TECIDO CETIM NOBRE
2,5 PANOS (1,12x1,60M) BORDADAS EM DUAS FACES COM
APLICACAO DE ALTO RELEVO E MEDALHAS DA REPUBLICA
FEDERATIVA EM CADA UMA DELAS SENDO BRASIL, ESTADO,
MUNICIPIO E SUS.
0
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
3.996,00
0,00
-
Vl. Total
3.996,00
80,90
Itens do Empenho
Item
1
2
1783
30/04/2015
Qantidade
2,0000
1,0000
Unidade
UN
UN
Descrição do Item
REPARO HIDRA
TORNEIRA - POSTO DE SAUDE
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
28,50
23,90
0
0,00
-
Vl. Total
57,00
23,90
353,91
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1811
05/05/2015
3853 LAIS PANCOTTO
Qantidade
7,0000
14,0000
10,0000
50,0000
44,0000
20,0000
30,0000
30,0000
1,0000
1,0000
9,0000
1,0000
1,0000
7,0000
10,0000
1,0000
Unidade
UN
UN
UN
M
M
M
UN
UN
PCT
UN
UN
UN
UN
M
M
UN
Descrição do Item
TOMADA SISTEMA X
CANALETA COM ADESIVO
CAIXA SISTEMA X
FIO FLEXIVEL 4MM
FIO FLEXIVEL 2.5MM
FIO FLEXIVEL 1,5MM
BUCHA N6
PARAFUSO 3.5X30
PREGO ACO 12X12
INTERRUPTOR SISTEMA X
COTOVELO CANALETA
PLACA CEGA SISTEMA X
TOMADA DE TELEFONE SIST. X
FIO PARALELO 2X2.5
FIO TELEFONE INTERNO
TOMADA SISTEMA X DUPLA - POSTO DE SAUDE
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
4,95
6,95
2,30
1,65
0,98
0,65
0,05
0,15
4,50
4,95
0,90
1,50
5,50
2,10
0,75
7,50
82,39
-
Vl. Total
34,65
97,30
23,00
82,50
43,21
13,00
1,50
4,50
4,50
4,95
8,10
1,50
5,50
14,70
7,50
7,50
82,39
Página 48 de 126
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
1814
05/05/2015
Qantidade
1,0000
3853 LAIS PANCOTTO
Unidade
Descrição do Item
IDA A CAXIAS DO SUL - REUNIAO AME MEDICAMENTOS
ESPECIAIS NO DIA 23/04/2015
0
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
82,39
41,19
-
Vl. Total
82,39
41,19
Itens do Empenho
Item
1
1816
05/05/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
IDA A BENTO GONCALVES - CAPACITACAO P/ REALIZACAO
DE TESTE RAPIDOS NO DIA 24/04/2015
0
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
41,19
90,00
-
Vl. Total
41,19
90,00
Itens do Empenho
Item
1
1819
06/05/2015
Qantidade
1,0000
3580 VIVO S.A
Unidade
Descrição do Item
LAVAGEM - AMBULANCIA ILW:8664
Vl. Unitário
90,00
0
19 - Não se Aplica
65,33
-
Vl. Total
90,00
65,33
Itens do Empenho
Item
1
1844
07/05/2015
Qantidade
1,0000
1220 J.ROMAN E CIA LTDA
Unidade
Descrição do Item
REFERENTE A PLANO CONTROLE VIVO - 9608 4035 JAIRO
SOLIGO
0
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
65,33
60,00
-
Vl. Total
65,33
60,00
Itens do Empenho
Item
1
2
1849
07/05/2015
Qantidade
1,0000
2,0000
Unidade
Descrição do Item
GEOMETRIA
BALANCEAMENTO - GOL IPJ:6274
Vl. Unitário
40,00
10,00
0
19 - Não se Aplica
185,00
-
Vl. Total
40,00
20,00
185,00
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
1850
07/05/2015
Qantidade
4,0000
1,0000
1,0000
1,0000
Unidade
UN
UN
UN
UN
Descrição do Item
BUCHA BALANCA
PIVO DIREITO
PIVO ESQUERDO
LAMPADA - GOL IPJ:6274
Vl. Unitário
14,00
65,00
61,00
3,00
0
19 - Não se Aplica
18,00
-
Vl. Total
56,00
65,00
61,00
3,00
18,00
Itens do Empenho
Item
1
1851
07/05/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
L
Descrição do Item
OLEO 15W40 SEMI SINTETICO - GOL IPJ:6274
000002/2015
0
Vl. Unitário
18,00
171,00
-
Vl. Total
18,00
171,00
Itens do Empenho
Item
1
2
1871
08/05/2015
1590 MORGANA SOMENSI CERIOTTI
Qantidade
4,0000
0,5000
Unidade
H
H
Descrição do Item
SERVICO SUSPENSAO
SERVICO PARTE ELETRICA - GOL IPJ:6274
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
38,00
38,00
82,39
-
Vl. Total
152,00
19,00
82,39
Página 49 de 126
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
1872
08/05/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
4443 CARLOS AUGUSTO SCCOTT
Descrição do Item
IDA A PORTO ALEGRE - CURSO ORAL MATERNO INFANTIL NA
UFRGS CONTINUACAO
0
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
82,39
82,39
-
Vl. Total
82,39
82,39
Itens do Empenho
Item
1
1885
08/05/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
1520 DETRAN RS
Descrição do Item
UFRGS CONTINUACAO
0
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
82,39
672,19
-
Vl. Total
82,39
672,19
Itens do Empenho
Item
1
1891
11/05/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
2
1,0000
UN
3
1,0000
UN
4
1,0000
UN
5
1,0000
UN
3580 VIVO S.A
Descrição do Item
REFERENTE A SEGURO OBRIGATORIO
AMBULANCIA ILW: 8664
IPJ:6274
IFQ: 2215
IRV:8794
IUP: 5114
Vl. Unitário
109,96
Vl. Total
109,96
DO VEICULO - GOL
105,25
105,25
DO VEICULO - PARATI
105,25
105,25
DO VEICULO - DOBLO
105,25
105,25
DO VEICULO - DUCATO
246,48
246,48
DO VEICULO -
0
19 - Não se Aplica
65,53
-
65,53
Itens do Empenho
Item
1
1895
12/05/2015
Qantidade
1,0000
2231 MARINES CAMPESTRINI
Unidade
Descrição do Item
REFERENTE A PLANO PRE PAGO VIVO 9674
BARELLA
4486 - JADIR
0
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
65,53
61,79
-
Vl. Total
65,53
61,79
Itens do Empenho
Item
1
1896
12/05/2015
Qantidade
1,0000
3395 JESSICA DA SILVEIRA TELES
Unidade
Descrição do Item
IDA A CAXIAS DO SUL - REUNIAO CIR MACRO
Vl. Unitário
61,79
0
19 - Não se Aplica
41,19
-
Vl. Total
61,79
41,19
Itens do Empenho
Item
1
1902
12/05/2015
Qantidade
1,0000
1433 CLIBECOR CLIN.BENTOGON.DO CORACAO LT
Unidade
Descrição do Item
IDA A CAXIAS DO SUL - ENCONTRO DA 5ªCRS SOBRE
PREVENCAO DO ABUSO SEXUAL INFANTIL DIA 06/05/2015
000008/2015
0
Vl. Unitário
41,19
14.224,00
-
Vl. Total
41,19
-
Página 50 de 126
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
1903
12/05/2015
Qantidade
1,0000
1690 HOSPITAL BENEFICENTE SAO PEDRO
Unidade
Descrição do Item
REFERENTE A EXAMES DE DIAGNOSE POR IMAGEM E TESTE
ERGOMETRICO. ATE 04 (QUATRO) ECOCARDIOGRAMA
C/DOPLER COLORIDO NO VALOR DE R$: 240,00 CADA E ATE
05 (CINCO) TESTE ERGOMETRICO NO VALOR DE R$: 132,
CADA E ATE 01 (UM) HOLTER 24HORAS - CONFORME
CONTRATO
000008/2015
0
Vl. Unitário
14.224,00
50.000,00
-
Vl. Total
14.224,00
-
Itens do Empenho
Item
1
1910
13/05/2015
Qantidade
1,0000
397 COMPANHIA DE MOVEIS TRES S LTDA
Unidade
Descrição do Item
REFERENTE A SERVICOS DE EXAMES DE DIAGNOSE POR
IMAGEM, NO VALOR MENSAL DE ATE R$: 8.052,16
CONFORME CONTRATO
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
50.000,00
2.142,00
-
Vl. Total
50.000,00
-
Itens do Empenho
Item
1
1917
13/05/2015
Qantidade
3,0000
794 MAURI DOS ANJOS
Unidade
UN
Descrição do Item
ARQUIVO EM ACO C/4GAVETAS PARA PASTAS SUSPENSAS,
TRILHOS TELESCOPICOS E ROLAMENTOS DE ESFERA DE ACO
CONFECCIONADO EM CHAPA DE ACO 24 (0,60MM), PINTURA
A PO NA COR CINZA, MDE. 1335X470X720MM - POSTO DE
SAUDE
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
714,00
2.500,00
-
Vl. Total
2.142,00
1.055,55
Itens do Empenho
Item
1
1918
13/05/2015
Qantidade
1,0000
4010 JADER ALEXANDRE BECKER
Unidade
Descrição do Item
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
2.500,00
2.719,09
-
Vl. Total
2.500,00
2.719,09
Itens do Empenho
Item
1
1919
13/05/2015
Qantidade
1,0000
2231 MARINES CAMPESTRINI
Unidade
Descrição do Item
IDA A POCOS DE CALDAS MG - PARTICIPAR DA 45ª
ASSEMAE QUE ACONTECE NOS DIAS 24 A 29 DE MAIO DE
2015
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
2.719,09
4.078,69
-
Vl. Total
2.719,09
4.078,69
Itens do Empenho
Item
1
1920
13/05/2015
900 JADIR LUCIETTO BARELLA
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
IDA A POCOS DE CALDAS MG - PARTICIPAR DA 45ª
ASSEMAE QUE ACONTECE NOS DIAS 24 A 29 DE MAIO DE
2015
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
4.078,69
2.500,00
-
Vl. Total
4.078,69
437,46
Página 51 de 126
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
1921
13/05/2015
Qantidade
1,0000
586 JAIRO SOLIGO
Unidade
Descrição do Item
0
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
2.500,00
2.500,00
-
Vl. Total
2.500,00
643,37
Itens do Empenho
Item
1
1924
13/05/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
000030/2014
0
Vl. Unitário
2.500,00
1.255,00
-
Vl. Total
2.500,00
1.255,00
Itens do Empenho
Item
1
1930
15/05/2015
Qantidade
500,0000
Unidade
LTS
Descrição do Item
E MAQUINAS DA SECRETARIA DE SAUDE.
Vl. Unitário
2,51
0
19 - Não se Aplica
60,00
-
Vl. Total
1.255,00
60,00
Itens do Empenho
Item
1
1943
15/05/2015
Qantidade
1,0000
461 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE
Unidade
Descrição do Item
LAVAGEM - DOBLO IRV:8794
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
60,00
0
4.680,00
-
Vl. Total
60,00
780,00
Itens do Empenho
Item
1
1949
18/05/2015
Qantidade
6,0000
4486 EDSON DARLAN LOTWINOSKI LACERDA LACERDA
INSTALACOES HIDRAULICAS
Unidade
Descrição do Item
REFERENTE A SERVICOS DE ESTAGIARIOS PRESTADOS POR
CAROLINE PEDRETTI SENDO O VALOR DE BOLSA AUXILIO DE
R$: 600,00 E VALE TRANSPORTE NO VALOR DE R$: 50,00
MES.
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
780,00
540,00
-
Vl. Total
4.680,00
540,00
Itens do Empenho
Item
1
1956
19/05/2015
Qantidade
1,0000
4041 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
Unidade
Descrição do Item
REFERENTE A SERVICO HIDRAULICO, REPARO EM HIDRAS
DOS BANHEIROS - POSTO DE SAUDE
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
540,00
130,00
-
Vl. Total
540,00
130,00
Itens do Empenho
Item
1
2
1957
19/05/2015
Qantidade
3,0000
1,0000
Unidade
UN
UN
Descrição do Item
OXIGENIO GASOSO MEDICINAL
OXIGENIO GASOSO MEDICINAL - POSTO DE SAUDE
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
20,00
70,00
82,39
-
Vl. Total
60,00
70,00
82,39
Página 52 de 126
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
1959
19/05/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
IDA A PORTO ALEGRE - SEMINARIO ESTADUAL DO GRUPO DE
TRABALHO TEMATICO DO SERVICO SOCIAL NA SAUDE NO DIA
15/05
0
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
82,39
82,39
-
Vl. Total
82,39
82,39
Itens do Empenho
Item
1
1960
19/05/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
UFRGS CONTINUACAO NO DIA 15/05
0
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
82,39
82,39
-
Vl. Total
82,39
82,39
Itens do Empenho
Item
1
1962
19/05/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
UFRGS CONTINUACAO NO DIA 15/05
0
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
82,39
50,00
-
Vl. Total
82,39
50,00
Itens do Empenho
Item
1
1977
20/05/2015
Qantidade
1,0000
3598 1 VARA CIVEL DA COMARCA DE BENTO GONCALVES
Unidade
Descrição do Item
GAS P13 - POSTO DE SAUDE
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
50,00
0
32.219,68
-
Vl. Total
50,00
32.219,68
Itens do Empenho
Item
1
1978
20/05/2015
Qantidade
1,0000
1287 ANTONIO CARLOS KOFF
Unidade
Descrição do Item
REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO N
005/1.140004856-3 JORACI TEREZINHA DALMAS BOCHI
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
32.219,68
50,00
-
Vl. Total
32.219,68
50,00
Itens do Empenho
Item
1
1983
20/05/2015
Qantidade
1,0000
3580 VIVO S.A
Unidade
Descrição do Item
REFERENTE A CERTIFICADO DE APTIDAO PARA CONDUZIR
VEICULO COLETIVO DA SAUDE AO SERVIDOR JADIR BARELLA
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
50,00
34,73
-
Vl. Total
50,00
34,73
Itens do Empenho
Item
1
1984
20/05/2015
Qantidade
1,0000
1449 MARTA MIRANDA
Unidade
Descrição do Item
REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE VIVO CONTROLE
PLANTAO SAUDE 54 9606 5981
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
34,73
41,19
-
Vl. Total
34,73
41,19
Itens do Empenho
Item
1
1985
20/05/2015
4010 JADER ALEXANDRE BECKER
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
IDA A CAXIAS DO SUL - ENCONTRO DO E-SUS NO DIA
19/05
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
41,19
41,19
-
Vl. Total
41,19
41,19
Página 53 de 126
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
1997
20/05/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
IDA A CAXIAS DO SUL - CAPACITACAO E-SUS NO DIA
19/05
3 - Convite
000005/2015
Vl. Unitário
41,19
0
70,50
-
Vl. Total
41,19
70,50
Itens do Empenho
Item
1
2
2011
21/05/2015
Qantidade
2,0000
1,0000
Unidade
UN
UN
Descrição do Item
MOUSE OPTICO CONEXAO USB;COM CABO; COR PRETA
TECLADO CONEXAO USB; COM CABO; PADRAO ABNT 2; COR
PRETA - CONFORME CONTRATO SEC.SAUDE
000029/2014
0
Vl. Unitário
23,50
23,50
5.000,00
-
Vl. Total
47,00
23,50
997,59
Itens do Empenho
Item
1
2012
21/05/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
1551 CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES DEBIASI LTDA ME
Descrição do Item
DIESEL S10 PARA ABASTECER VEICULO DA SEC. DE SAUDE.
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
5.000,00
600,00
-
Vl. Total
5.000,00
-
Itens do Empenho
Item
1
2064
22/05/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
REFERENTE A INSCRICAO NO CURSO DE TRANSPORTE
ESCOLAR E COLETIVO AOS SERVIDORES LUIZ CARLOS
BARELLA; JADIR BARELLA E JAIRO SOLIGO
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
600,00
0
82,39
-
Vl. Total
600,00
82,39
Itens do Empenho
Item
1
2065
22/05/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
IDA A PORTO ALEGRE - CURSO DE SAUDE ORAL MATERNO
INFANTIL - CONTINUACAO
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
82,39
0
82,39
-
Vl. Total
82,39
82,39
Itens do Empenho
Item
1
2070
25/05/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
UFRGS CONTINUACAO
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
82,39
3.048,00
-
Vl. Total
82,39
3.048,00
Itens do Empenho
Item
1
2118
26/05/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
3.048,00
3.730,05
-
Vl. Total
3.048,00
3.730,05
Itens do Empenho
Item
1
2120
26/05/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
3.730,05
4.865,44
-
Vl. Total
3.730,05
4.865,44
Página 54 de 126
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2121
26/05/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
4.865,44
1.300,62
-
Vl. Total
4.865,44
1.300,62
Itens do Empenho
Item
1
2124
26/05/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
1.300,62
0
254,85
-
Vl. Total
1.300,62
254,85
Itens do Empenho
Item
1
2125
26/05/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
254,85
0
95,31
-
Vl. Total
254,85
95,31
Itens do Empenho
Item
1
2127
26/05/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
95,31
1.579,55
-
Vl. Total
95,31
1.579,55
Itens do Empenho
Item
1
2149
26/05/2015
Qantidade
1,0000
19 INSS A RECOLHER
Unidade
Descrição do Item
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
1.579,55
0
176,00
-
Vl. Total
1.579,55
176,00
Itens do Empenho
Item
1
2151
26/05/2015
Qantidade
1,0000
19 INSS A RECOLHER
Unidade
Descrição do Item
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
176,00
0
783,31
-
Vl. Total
176,00
783,31
Itens do Empenho
Item
1
2152
26/05/2015
Qantidade
1,0000
19 INSS A RECOLHER
Unidade
Descrição do Item
2015.
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
783,31
10.823,83
-
Vl. Total
783,31
10.823,83
Itens do Empenho
Item
1
2153
26/05/2015
Qantidade
1,0000
19 INSS A RECOLHER
Unidade
Descrição do Item
2015.
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
10.823,83
873,44
-
Vl. Total
10.823,83
873,44
Itens do Empenho
Item
1
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
2015.
Vl. Unitário
873,44
Vl. Total
873,44
Página 55 de 126
Empenho
2154
Emissão
26/05/2015
Modalidade
Fornecedor
19 INSS A RECOLHER
Licitação
Autorização
Empenhado
0
19 - Não se Aplica
430,99
Anulado
-
Liquidado
430,99
Itens do Empenho
Item
1
2155
26/05/2015
Qantidade
1,0000
19 INSS A RECOLHER
Unidade
Descrição do Item
2015.
0
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
430,99
2.049,70
-
Vl. Total
430,99
2.049,70
Itens do Empenho
Item
1
2156
26/05/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
2015.
0
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
2.049,70
44.916,65
-
Vl. Total
2.049,70
44.916,65
Itens do Empenho
Item
1
2174
28/05/2015
Qantidade
1,0000
413 SBRISSA PECAS E SERVICOS ELETR. LTDA
Unidade
Descrição do Item
0
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
44.916,65
90,00
-
Vl. Total
44.916,65
-
Itens do Empenho
Item
1
2
2177
28/05/2015
Qantidade
1,0000
1,0000
Unidade
UN
UN
Descrição do Item
DISCO DE TACOGRAFO 1D 180KM - SPRINTER IJW:5119
DISCO DE TACOGRAFO 1D 180KM - DUCATO IRV:8794
0
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
45,00
45,00
100,00
-
Vl. Total
45,00
45,00
-
Itens do Empenho
Item
1
2178
28/05/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
ROTEADOR - POSTO DE SAUDE
Vl. Unitário
100,00
0
19 - Não se Aplica
68,00
-
Vl. Total
100,00
-
Itens do Empenho
Item
1
2203
29/05/2015
Qantidade
1,0000
1220 J.ROMAN E CIA LTDA
Unidade
Descrição do Item
ADAPTADOR WIRELES - POSTO DE SAUDE
0
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
68,00
40,00
-
Vl. Total
68,00
40,00
Itens do Empenho
Item
1
2204
29/05/2015
Qantidade
1,0000
3825 SALETE JUSTINA DE MARCO
Unidade
Descrição do Item
GEOMETRIA - DOBLO IVQ:2293
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
40,00
0
41,19
-
Vl. Total
40,00
41,19
Itens do Empenho
Item
1
2205
29/05/2015
1449 MARTA MIRANDA
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
IDA A BENTO GONCALVES - ACOMPANHAR PACIENTE POS
TRAUMA AO HOSPITAL TACCHINI E PLANTAO UNIMED
24HORAS NO DIA 24/05
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
41,19
164,78
-
Vl. Total
41,19
164,78
Página 56 de 126
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2206
29/05/2015
Qantidade
2,0000
Unidade
Descrição do Item
IDA A PORTO ALEGRE - SEMINARIO DE AVALIACAO EM
SAUDE NOS DIAS 26 E 27 DE MAIO DE 2015.
Vl. Unitário
82,39
0
19 - Não se Aplica
164,78
-
Vl. Total
164,78
164,78
Itens do Empenho
Item
1
2208
29/05/2015
Qantidade
2,0000
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
82,39
0
19 - Não se Aplica
41,19
-
Vl. Total
164,78
41,19
Itens do Empenho
Item
1
2210
29/05/2015
Qantidade
1,0000
1175 JAIRA BETINELLI MACHADO
Unidade
Descrição do Item
IDA A BENTO GONCALVES - ACOMPANHAR PACIENTE AO
HOSPITAL TACCHINI
Vl. Unitário
41,19
0
19 - Não se Aplica
41,19
-
Vl. Total
41,19
41,19
Itens do Empenho
Item
1
2212
29/05/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
IDA A BENTO GONCALVES - ACOMPANHAR PACIENTE AO
PLANTAO 24 HORAS, PEGAR PACIENTE COM ALTA NO
HOSPITAL E LEVAR P/CASA EM SANTA TECLA
Vl. Unitário
41,19
0
19 - Não se Aplica
82,39
-
Vl. Total
41,19
82,39
Itens do Empenho
Item
1
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
IDA A PORTO ALEGRE - CURSO DE SAUDE ORAL MATERNO
INFANTIL - CONTINUACAO
Total da Unidade:
Unidade:
179
2
06/01/2015
MANUTENCAO
Vl. Unitário
82,39
Vl. Total
82,39
203.327,67
-
173.315,90
0,00
-
150,60
CONVENIOS UNIAO
0
19 - Não se Aplica
Itens do Empenho
Item
1
180
06/01/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 3456 1039 EPIDEMIOLOGIA
0
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
2.800,00
0,00
-
Vl. Total
2.800,00
198,42
Itens do Empenho
Item
1
435
29/01/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 3456 1031 VIGILANCIA SANITARIA
000029/2014
0
Vl. Unitário
1.700,00
0,00
-
Vl. Total
1.700,00
115,20
Página 57 de 126
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
641
13/02/2015
1854 G E G VIDROS LTDA
Qantidade
1,0000
Unidade
SANTA PAULA VIDROS
Descrição do Item
ABASTECER VEICULO DA SAUDE - FIAT UNO ISU: 0781.
Vl. Unitário
1.000,00
0
19 - Não se Aplica
0,00
-
Vl. Total
1.000,00
6.420,00
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
649
19/02/2015
Qantidade
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1440 BALLMED CLINICA MEDICA LTDA
Unidade
UN
UN
UN
UN
Descrição do Item
DIVISORIA EM VIDRO 8MM BRONZE SUPERIOR E 10MM
INFERIOR
ALUMINIO BRONZE 1002
FERRAGENS BRONZE PARA PORTA
MOLA HIDRAULICA DORMA - POSTO DE SAUDE
000002/2014
0
Vl. Unitário
3.880,00
Vl. Total
3.880,00
1.100,00
640,00
800,00
1.100,00
640,00
800,00
0,00
-
2.074,24
Itens do Empenho
Item
1
1045
17/03/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
REFERENTE A SERVICOS MEDICOS NA AREA DE
GINECOLOGIA-OBSTETRICIA: A) ATE 100 (CEM) CONSULTAS
NA AREA GINECO-OBSTETRICIA NO VALOR DE R$: 64,80
CADA; E B) ATE 05 (CINCO) PROCEDIMENTOS MEDICOS
GINECOLOGICOS MENSAIS NO VALOR DE R$: 423,86 CADA.
CONFORME CONTRATO.
0
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
50.000,00
0,00
-
Vl. Total
50.000,00
932,00
Itens do Empenho
Item
1
1283
31/03/2015
Qantidade
2,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
REFERENTE A INSCRICAO NO CURSO GESTAO DE CADASTRO
UNICO V7 - MODULO II AVANCADO ( COMO DRIBLAR E
CONVIVER COM ERROS DOS SISTEMAS) NOS DIAS 27 E 28
DE ABRIL SERVIDORAS: JESSICA TELES E VERA BAGGIO
000006/2015
0
Vl. Unitário
466,00
0,00
-
Vl. Total
932,00
1.750,00
Itens do Empenho
Item
1
1564
20/04/2015
Qantidade
1,0000
4463 GLOBALPED MATERIAIS DIDATICOS E PEDAGOGICOS
LTDA
Unidade
UN
Descrição do Item
SEGURO DO VEICULO: FIAT UNO ECONOMY 1.8 FLEX 8V
PLACA ISU 0781 CHASSI 9BD15802AC6677711 ANO
2012/2012 - COBERTURA TOTAL; CASCO TABELA FIPE
100%; DANOS MATERIAIS: R$ 200MIL; DANOS CORPORAIS:
R$: 200MIL; DANOS MORAIS: R$: 10 MIL; APP MORTE: R$
12MESES.
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
1.750,00
0,00
-
Vl. Total
1.750,00
756,00
Itens do Empenho
Item
1
1866
07/05/2015
Qantidade
200,0000
4477 TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP
Unidade
UN
Descrição do Item
PORTA COMPRIMIDOS PERSONALIZADO - CAMPANHA DA SAUDE
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
3,78
1.931,70
-
Vl. Total
756,00
1.931,70
Página 58 de 126
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
1867
07/05/2015
Qantidade
1,0000
4476 ASSEMAE
Unidade
Descrição do Item
REFERENTE A PASSAGEM DE IDA NO DIA 24/05 DE PORTO
ALEGRE A CAMPINAS SP E RETORNO NO DIA 29/05 AO
SERVIDOR JADER BECCHER E SECRETARIA MARINES
CAMPESTRINI
0
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
1.931,70
2.000,00
-
Vl. Total
1.931,70
2.000,00
Itens do Empenho
Item
1
1894
12/05/2015
Qantidade
2,0000
1449 MARTA MIRANDA
Unidade
Descrição do Item
REFERENTE A INSCRICAO DE EVENTO N45ª ASSEMBLEIA
NACIONAL DA ASSEMAE SANEAMENTO AMBIENTAL:POLITICAS
INTEGRADAS COM A PARTICIPACAO SOCIAL AO SERVIDOR
JADER BECCHER E SECRETARIA MARINES CAMPESTRINI QUE
ACONTECE DO DIA 24/05 A 29/05
Vl. Unitário
1.000,00
0
19 - Não se Aplica
41,19
-
Vl. Total
2.000,00
41,19
Itens do Empenho
Item
1
1898
12/05/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
CAMPANHA DA VACINACAO INFLUENZA EM SANTA TEREZA NO
DIA 09/05/2015
Vl. Unitário
41,19
0
19 - Não se Aplica
41,19
-
Vl. Total
41,19
41,19
Itens do Empenho
Item
1
1991
20/05/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
CAMPANHA DA VACINACAO INFLUENZA EM SANTA TEREZA NO
DIA 09/05/2015
3 - Convite
000005/2015
0
Vl. Unitário
41,19
1.998,39
-
Vl. Total
41,19
1.998,39
Itens do Empenho
Item
1
1992
20/05/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
RPM SATA COR PRETA - SEC. DE SAUDE CONFORME
CONTRATO
3 - Convite
000005/2015
0
Vl. Unitário
1.998,39
390,00
-
Vl. Total
1.998,39
-
Itens do Empenho
Item
1
1993
20/05/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
IMPRESSORA A LASER - MONOCROMATICA, IMPRESSAO
MENSAL MINIMA DE 4500 COPIAS; VELOCIDADE MINIMA DE
18PPM; CABO USB; SE COTADA NA VOLTAGEM DE 110-115
CV, A MESMA DEVERA ESTAR ACOMPANHADA DE
TRANSFORMADOR QUE POSSIBILITE IMEDIATA INSTALACAO CONFORME CONTRATO.
3 - Convite
000005/2015
0
Vl. Unitário
390,00
204,96
-
Vl. Total
390,00
-
Página 59 de 126
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
1994
20/05/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
NOBREAK 600 VA BIVOLT - POTENCIA REALDE300W; 04
TOMADAS PADRAO ABNT BR - CONFORME CONTRATO
3 - Convite
000005/2015
0
Vl. Unitário
204,96
2.987,50
-
Vl. Total
204,96
2.987,50
Itens do Empenho
Item
1
2119
26/05/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
RPM SATA COR PRETA - SEC. DE SAUDE CONFORME
CONTRATO
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
2.987,50
1.759,82
-
Vl. Total
2.987,50
1.759,82
Itens do Empenho
Item
1
2122
26/05/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
1.759,82
2.272,00
-
Vl. Total
1.759,82
2.272,00
Itens do Empenho
Item
1
2123
26/05/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
2.272,00
586,60
-
Vl. Total
2.272,00
586,60
Itens do Empenho
Item
1
2126
26/05/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
586,60
1.702,16
-
Vl. Total
586,60
1.702,16
Itens do Empenho
Item
1
2128
26/05/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
1.702,16
1.000,00
-
Vl. Total
1.702,16
1.000,00
Itens do Empenho
Item
1
2129
26/05/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
1.000,00
1.173,22
-
Vl. Total
1.000,00
1.173,22
Itens do Empenho
Item
1
2130
26/05/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
1.173,22
971,31
-
Vl. Total
1.173,22
971,31
Página 60 de 126
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2131
26/05/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
971,31
0
19 - Não se Aplica
980,36
-
Vl. Total
971,31
980,36
Itens do Empenho
Item
1
2202
29/05/2015
Qantidade
1,0000
1690 HOSPITAL BENEFICENTE SAO PEDRO
Unidade
Descrição do Item
000008/2015
0
Vl. Unitário
980,36
19.000,00
-
Vl. Total
980,36
-
Itens do Empenho
Item
1
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
REFERENTE A SERVICOS DE EXAMES DE DIAGNOSE POR
IMAGEM, NO VALOR MENSAL DE ATE R$: 8.052,16
CONFORME CONTRATO
Total da Unidade:
Unidade:
196
3
06/01/2015
Vl. Unitário
19.000,00
Vl. Total
19.000,00
39.040,40
-
31.841,90
0,00
-
26.938,98
DEPARTAMENTO D´AGUA POTAVEL
0
19 - Não se Aplica
Itens do Empenho
Item
1
1305
02/04/2015
Qantidade
1,0000
2024 ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA
Unidade
Descrição do Item
REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS POCOS
ARTESIANNOS E BOMBAS D AGUA MEDIDORES DIVERSOS
000010/2014
0
Vl. Unitário
150.000,00
0,00
-
Vl. Total
150.000,00
4.567,20
Itens do Empenho
Item
1
1486
16/04/2015
Qantidade
1,0000
2024 ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA
Unidade
Descrição do Item
REFERENTE A TRATAMENTO DOS SISTEMAS DE
ABASTECIMENTO D AGUA PARA CONSUMO HUMANO, NOS POCOS
SAA 1 LINHA CERITTI; SAA 2 - LINHA JOSE JULIO; SAA
3 - RECINTO FERROVIARIO - SAA 4 - LINHA NOVA
ESPERANCA; SAA 5 - GRACIEMA BAIXA; SAA 6 - GRACIEMA
ALTA; SAA 7 CAPANEMA; SAA8 PEDERNEIRA; SAA 9 SAO
VALENTIM; SAA 10 - SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS; SAA 11
SANTO STANISLAU; SAA 12 FRANGOSUL; CONFORME
CONTRATO.
000010/2014
0
Vl. Unitário
5.318,80
0,00
-
Vl. Total
5.318,80
384,10
Itens do Empenho
Item
1
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
REFERENTE A TRATAMENTO DOS SISTEMAS DE
ABASTECIMENTO D AGUA PARA CONSUMO HUMANO, NOS POCOS
SAA 1 LINHA CERITTI; SAA 2 - LINHA JOSE JULIO; SAA
3 - RECINTO FERROVIARIO - SAA 4 - LINHA NOVA
ESPERANCA; SAA 5 - GRACIEMA BAIXA; SAA 6 - GRACIEMA
ALTA; SAA 7 CAPANEMA; SAA8 PEDERNEIRA; SAA 9 SAO
VALENTIM; SAA 10 - SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS; SAA 11
SANTO STANISLAU; SAA 12 FRANGOSUL; CONFORME
CONTRATO.
Vl. Unitário
41.920,57
Vl. Total
41.920,57
Página 61 de 126
Empenho
1823
Emissão
06/05/2015
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
0
19 - Não se Aplica
Empenhado
213,30
Anulado
-
Liquidado
213,30
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
6
1911
13/05/2015
Qantidade
4,0000
3,0000
3,0000
1,0000
10,0000
1,0000
990 COMERCIAL DE CANOS MARCON LTDA
Unidade
UN
SC
UN
UN
UN
UN
Descrição do Item
LUVA ROSCAVEL 3/4
CIMENTO - INSTALACAO DE CAIXA DAGUA
REGISTRO ESFERA 3/4 METAL
TUBO SOLDAVEL 40MM
CLIPS P/CABO DE ACO 5/16
BARRA DE FERRO 4.2 - REDE AGUA L. PEDERNEIRA
0
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
1,50
29,90
15,90
45,00
1,90
5,90
610,00
-
Vl. Total
6,00
89,70
47,70
45,00
19,00
5,90
610,00
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
6
2086
26/05/2015
Qantidade
6,0000
10,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1235 CRISTO REI MATERIAIS ELETRICOS LTDA
Unidade
UN
UN
UN
UN
UN
UN
Descrição do Item
UNIAO CORSAN
REGISTRO ESFERA 3/4
JUNCAO 1 1/2
LUVA RED 1 1/2 X1 1/4 GALV
VALVULA REDUTORA DE PRESSAO 1
BUCHA RED. GALV. 1 1/2 X 1 /14 - REDE DAGUA
0
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
4,80
20,50
34,50
10,00
323,00
8,70
107,00
-
Vl. Total
28,80
205,00
34,50
10,00
323,00
8,70
107,00
Itens do Empenho
Item
1
2
2087
26/05/2015
Qantidade
2,0000
1,0000
842 MOTORFER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
Unidade
UN
UN
Descrição do Item
ABRACADEIRA 280MM
DISJUNTOR 3X63ASHB3 - POCO ARTESIANO
000010/2015
0
Vl. Unitário
34,00
39,00
44.183,83
-
Vl. Total
68,00
39,00
-
Página 62 de 126
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2088
26/05/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
2
1,0000
UN
3
1,0000
UN
4
1,0000
UN
5
1,0000
UN
6
1,0000
UN
7
1,0000
UN
8
1,0000
UN
3681 MAQUINAS E FERRAGNS DIEHL LTDA
Descrição do Item
CONJUNTO DE BOMBA SUB. VBUP 40 24 EST. 1,5 HP
MONOF. 220V COM SEU QUADRO DE COMANDO
CORRESPONDENTE, INCLUINDO A MAO DE OBRA PARA
ASUBSTITUICAO DA BOMBA
CONJUNTO DE BOMBA SUB. VBUP 41 45 EST. 3,0 HP TRIF.
380V COM SEU QUADRO DE COMANDO CORRESPONDENTE,
INCLUINDO A MAO DE OBRA PARA ASUBSTITUICAO DA BOMBA
CONJUNTO DE BOMBA SUB. VBUP 43 35 EST. 5,0 HP TRIF.
CONJUNTO DE BOMBA SUB. VBUP 28 EST. 3,0 HP MONOF.
CONJUNTO DE BOMBA SUB. VBUP 22 EST. 11 HP 380V COM
SEU QUADRO DE COMANDO CORRESPONDENTE, INCLUINDO A
MAO DE OBRA PARA ASUBSTITUICAO DA BOMBA
CONJUNTO DE BOMBA SUB. VBUP 25 EST. 15,0 HP TRIF.
CONJUNTO DE BOMBA SUB. VBUP 62 14 EST. 8,00 HP
TRIF. 380V COM SEU QUADRO DE COMANDO
CORRESPONDENTE, INCLUINDO A MAO DE OBRA PARA
ASUBSTITUICAO DA BOMBA
CONFORME CONTRATO
000010/2015
0
Vl. Unitário
3.390,88
Vl. Total
3.390,88
4.221,90
4.221,90
4.695,20
4.695,20
4.215,25
4.215,25
7.689,70
7.689,70
8.672,75
8.672,75
6.405,25
6.405,25
4.892,90
4.892,90
4.230,00
-
-
Itens do Empenho
Item
1
2108
26/05/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
- CONFORME CONTRATO
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
4.230,00
1.503,77
-
Vl. Total
4.230,00
1.503,77
Itens do Empenho
Item
1
2109
26/05/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
1.503,77
345,43
-
Vl. Total
1.503,77
345,43
Itens do Empenho
Item
1
2143
26/05/2015
19 INSS A RECOLHER
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
345,43
388,33
-
Vl. Total
345,43
388,33
Página 63 de 126
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
2015.
Total da Unidade:
Unidade:
99
4
02/01/2015
Vl. Unitário
388,33
Vl. Total
388,33
51.581,66
-
35.058,11
0,00
-
15.726,71
DEPARTAMENTO DE ESGOTO
3622 BIASOTTO & CIA LTDA
000002/2012
0
Itens do Empenho
Item
1
1418
13/04/2015
Qantidade
1,0000
2281 CORREA SERVICOS DE JARDINAGEM LTDA
Unidade
Descrição do Item
REFERENTE A SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E
DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS COMICILIARES
DA AREA URBANA; A COLETA NA SEDE, DOS RESIDUOS
SOLIDOS ORGANICOAS DOMICILIARES PRODUZIDOS NA AREA
RURAL DO MUNICIPIO - CONFORME CONTRATO.
000005/2015
Vl. Unitário
77.266,31
0
0,00
-
Vl. Total
77.266,31
4.961,55
Itens do Empenho
Item
1
1630
24/04/2015
Qantidade
1,0000
3622 BIASOTTO & CIA LTDA
Unidade
Descrição do Item
REFERENTE A SERVICOS DE CAPINA, PODA, LIMPEZA,
PINTURA DOS CORDOES DE MEIO FIO E CONSERVACAO DE
RUAS DA AREA URBANA DO MUNICIPIO - CONFORME TERMO
ADITIVO DE CONTRATO.
000002/2012
Vl. Unitário
44.653,95
0
0,00
-
Vl. Total
44.653,95
5.189,03
Itens do Empenho
Item
1
2074
25/05/2015
Qantidade
1,0000
3922 NAVEGANTES LIMPEZA URBANA LTDA
Unidade
Descrição do Item
REFERENTE A SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E
DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS COMICILIARES
DA AREA URBANA; A COLETA NA SEDE, DOS RESIDUOS
SOLIDOS ORGANICOAS DOMICILIARES PRODUZIDOS NA AREA
RURAL DO MUNICIPIO - CONFORME CONTRATO.
000009/2015
0
Vl. Unitário
66.715,08
59.000,00
-
Vl. Total
66.715,08
-
Itens do Empenho
Item
1
2106
26/05/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
REFERENTE A SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE
DESTINACAO FINAL DE REJEITOS PLASTICOS, COM
QUANTIDADE MAXIMA DE 250M³ E DE RESIDUOS SECOS NA
QUANTIDADE DE 8,70M³ DE LODO SECO, QUE SE ENCONTRAM
DEPOSITADOS EM PAVILHAO NA LINHA NOVA ESPERANCA.
CONFORME CONTRATO.
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
59.000,00
2.055,27
-
Vl. Total
59.000,00
2.055,27
Itens do Empenho
Item
1
2107
26/05/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
2.055,27
496,91
-
Vl. Total
2.055,27
496,91
Página 64 de 126
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2142
26/05/2015
Qantidade
1,0000
19 INSS A RECOLHER
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
496,91
0
19 - Não se Aplica
535,96
-
Vl. Total
496,91
535,96
Itens do Empenho
Item
1
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
2015.
Total da Unidade:
Unidade:
100
5
02/01/2015
Vl. Unitário
535,96
Vl. Total
535,96
62.088,14
-
28.965,43
0,00
-
443,30
ASSISTÊNCIA SOCIAL
1893 JURANDIR PINSETTA
0
Itens do Empenho
Item
1
182
06/01/2015
Qantidade
12,0000
3580 VIVO S.A
Unidade
Descrição do Item
REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL INSCRITO SOB
AMTRICULA N 1052, LIVRO 28, TRANSLADO FLS034/5,
SITUADO NA AV. ITALIA,S/N, PARA FINS DE INSTALAR O
CONSELHO TUTELAR DE SANTA TEREZA - CONFORME
CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL N°002/2014.
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
443,30
0,00
-
Vl. Total
5.319,60
85,27
Itens do Empenho
Item
1
206
06/01/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
REFERENTE A TELEFONE CELULAR 9624 4408 - CONSELHO
TUTELAR
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
1.600,00
0,00
-
Vl. Total
1.600,00
73,10
Itens do Empenho
Item
1
207
06/01/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
MEDIDOR N 6477083 - CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
800,00
0,00
-
Vl. Total
800,00
32,19
Itens do Empenho
Item
1
2005
21/05/2015
Qantidade
1,0000
3705 ACTS - ASSOC. DOS CONSELHEIROS TUTELARES DA
REGIAO DA SERRA
Unidade
Descrição do Item
MEDIDOR N 1620062 - CONSELHO TUTELAR
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
500,00
0
120,00
-
Vl. Total
500,00
120,00
Itens do Empenho
Item
1
2105
26/05/2015
Qantidade
3,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
REFERENTE A INSCRICAO NO 93° ENCONTRO DE
CONSELHEIROS E CONSELHEIRAS TUTELARES REGIAO DA
SERRA AS CONSELHEIRAS: SOLANGE CERIOTTI ZILIO,
VALERI C. WEIRICH E CLAUDETE P. CERIOTTI NOS DIAS
29 E 30 DE MAIO
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
40,00
3.940,00
-
Vl. Total
120,00
3.940,00
Página 65 de 126
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2141
26/05/2015
Qantidade
1,0000
19 INSS A RECOLHER
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
3.940,00
0
19 - Não se Aplica
788,00
-
Vl. Total
3.940,00
788,00
Itens do Empenho
Item
1
2171
28/05/2015
Qantidade
1,0000
3518 VALERI CERIOTTI WEIRICH
Unidade
Descrição do Item
2015.
0
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
788,00
123,58
-
Vl. Total
788,00
123,58
Itens do Empenho
Item
1
2172
28/05/2015
Qantidade
1,0000
1135 SOLANGE CERIOTTI ZILIO
Unidade
Descrição do Item
IDA A CAXIAS DO SUL - 93° ENCONTRO DE CONSELHEIROS
MAIO DE 2015
0
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
123,58
123,58
-
Vl. Total
123,58
123,58
Itens do Empenho
Item
1
2173
28/05/2015
Qantidade
1,0000
4248 CLAUDETE PANIZZI CERIOTTI
Unidade
Descrição do Item
MAIO DE 2015
Vl. Unitário
123,58
0
19 - Não se Aplica
82,39
-
Vl. Total
123,58
82,39
Itens do Empenho
Item
1
2207
29/05/2015
Qantidade
1,0000
3743 CLARI MARIA ACCO DECONTO
Unidade
Descrição do Item
TUTELARES DA REGIAO DA SERRA NOS DIAS 29 DE MAIO DE
2015
0
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
82,39
164,78
-
Vl. Total
82,39
164,78
Itens do Empenho
Item
1
Qantidade
2,0000
Unidade
Descrição do Item
Total da Unidade:
Unidade:
1995
6
20/05/2015
Vl. Unitário
82,39
5.342,33
-
1.950,00
-
Vl. Total
164,78
5.976,19
MANUTENCAO CONVENIOS ESTADO
3 - Convite
000005/2015
0
-
Itens do Empenho
Item
1
Qantidade
5,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
IMPRESSORA A LASER - MONOCROMATICA, IMPRESSAO
MENSAL MINIMA DE 4500 COPIAS; VELOCIDADE MINIMA DE
18PPM; CABO USB; SE COTADA NA VOLTAGEM DE 110-115
CV, A MESMA DEVERA ESTAR ACOMPANHADA DE
TRANSFORMADOR QUE POSSIBILITE IMEDIATA INSTALACAO CONFORME CONTRATO.
Vl. Unitário
390,00
Vl. Total
1.950,00
Página 66 de 126
Empenho
1996
Emissão
20/05/2015
Modalidade
Fornecedor
3 - Convite
Licitação
Autorização
000005/2015
0
Empenhado
Anulado
1.024,80
-
Liquidado
-
Itens do Empenho
Item
1
1998
20/05/2015
Qantidade
5,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
NOBREAK 600 VA BIVOLT - POTENCIA REALDE300W; 04
TOMADAS PADRAO ABNT BR - CONFORME CONTRATO
3 - Convite
000005/2015
Vl. Unitário
204,96
0
12.939,11
-
Vl. Total
1.024,80
12.939,11
Itens do Empenho
Item
1
2132
26/05/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
REFERENTE A 04 (QUATRO) MICROCOMPUTADOR ALL-IN-ONE
PROCESSADOR INTEL CORE I5 4570; TELA DE20"; WINDOWS
8.1; PLACA MAE COM CHIPSET INTEL; 4 GB DE MEMORIA
RAM DD3 800 MHZ; GRAVADOR DE CD E DVD; DISCO RIGIDO
DE 500 GB 7.200 RPM SATA COR PRETA - SEC. DE SAUDE
CONFORME CONTRATO
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
12.939,11
4.056,00
-
Vl. Total
12.939,11
4.056,00
Itens do Empenho
Item
1
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Total da Unidade:
Total do Órgão:
Órgão:
Unidade:
176
7
1
06/01/2015
Vl. Unitário
4.056,00
Vl. Total
4.056,00
19.969,91
-
16.995,11
381.350,11
-
292.152,64
0,00
-
128,96
SEC.EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO E LAZER
MANUTENÇÃO ENSINO PRE - ESCOLA
19 - Não se Aplica
0
Itens do Empenho
Item
1
192
06/01/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 3456 1388 - ESCOLA
M. DE EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS.
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
1.800,00
0,00
-
Vl. Total
1.800,00
562,45
Itens do Empenho
Item
1
471
02/02/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
MEDIDOR N° 2364209 - ESCOLA M. EDUCACAO INFANTIL
DESCOBRINDO CAMINHOS.
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
3.500,00
0,00
-
Vl. Total
3.500,00
1.020,00
Itens do Empenho
Item
1
2
786
25/02/2015
Qantidade
6,0000
6,0000
Unidade
Descrição do Item
REFERENTE A SERVICOS DA ESTAGIARIA JAINE FITARELLI
PIRES VALOR LIQUIDO R$: 800,00 MENSAL. PERIODO DE
02/02 A 01/08/2015
REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A ESTAGIARIA NO
VALOR DE R$: 50,00 MENSAIS
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
960,00
Vl. Total
5.760,00
60,00
360,00
0,00
-
1.020,00
Página 67 de 126
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
997
13/03/2015
Qantidade
6,0000
Unidade
Descrição do Item
REFERENTE A SERVICOS DA ESTAGIARIA CAMILA PARENTI
FURLANETTO VALOR LIQUIDO R$: 800,00 MENSAL, MAIS
AUXILIO TRANSPORTE DE R$: 50,00
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
1.020,00
0
0,00
-
Vl. Total
6.120,00
1.020,00
Itens do Empenho
Item
1
1723
28/04/2015
Qantidade
6,0000
Unidade
Descrição do Item
REFERENTE A SERVICOS DA ESTAGIARIA BRUNA CASAGRANDE
VALOR LIQUIDO R$: 800,00 MENSAL, MAIS AUXILIO
TRANSPORTE DE R$: 50,00
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
1.020,00
0,00
14.604,63
Vl. Total
6.120,00
14.604,63
Itens do Empenho
Item
1
1821
06/05/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL
2015
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
14.604,63
149,00
-
Vl. Total
14.604,63
149,00
Itens do Empenho
Item
1
1876
08/05/2015
Qantidade
1,0000
1513 BENPO COMERCIO DE TECIDOS LTDA
Unidade
UN
Descrição do Item
TORNEIRA ELETRICA THERMO SYSTEM - ESCOLA M.
DESCOBRINDO CAMINHOS
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
149,00
964,80
-
Vl. Total
149,00
964,80
Itens do Empenho
Item
1
1899
12/05/2015
Qantidade
36,0000
1160 COM. DE BRINQUEDOS GN LTDA
Unidade
M
Descrição do Item
SOFT 2,20 DE LARGURA - ESCOLA M. DESCOBRINDO
CAMINHOS
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
26,80
197,30
-
Vl. Total
964,80
197,30
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
1900
12/05/2015
Qantidade
3,0000
1,0000
1,0000
1,0000
752 LOJA DE ARMARINHOS DE MARCO LTDA (FILIAL)
Unidade
UN
UN
UN
UN
Descrição do Item
MOBILE
BICHO DE PELUCIA
BONECO DE PANO
MOBILE - ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO
CAMINHOS
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
39,00
31,10
22,40
26,80
143,00
-
Vl. Total
117,00
31,10
22,40
26,80
143,00
Itens do Empenho
Item
1
1909
13/05/2015
Qantidade
6,5000
Unidade
M
Descrição do Item
TECIDO 100%ALGODAO - ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
22,00
76,83
-
Vl. Total
143,00
76,83
Página 68 de 126
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
1932
15/05/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
4483 AL MATERIAIS E ACABAMENTOS PARA CONSTRUCAO LTDA
Descrição do Item
TINTA CORALIT ZERO BRILHANTE BRANCO - ESCOLA M. DE
EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS
Vl. Unitário
76,83
0
19 - Não se Aplica
35,00
-
Vl. Total
76,83
35,00
Itens do Empenho
Item
1
1944
15/05/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
549 IRMAOS POZZA LTDA
Descrição do Item
ASSENTO ESTOFADO INFANTIL - ESCOLA M.EDUCACAO
INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS
Vl. Unitário
35,00
0
19 - Não se Aplica
189,00
-
Vl. Total
35,00
189,00
Itens do Empenho
Item
1
1951
18/05/2015
Qantidade
30,0000
Unidade
MT
4487 BECK E KLEIN LTDA
Descrição do Item
FIBRA P150 30MM 100%POLIESTER - P/PROTETOR DE BERCO
- ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO
CAMINHOS
0
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
6,30
1.736,00
-
Vl. Total
189,00
1.736,00
Itens do Empenho
Item
1
1966
19/05/2015
Qantidade
2,0000
Unidade
UN
2
1,0000
UN
3
1,0000
UN
2945 FUTURO CONGRESSOS LTDA - EPP
Descrição do Item
ASSENTO BEBE PEQUENO COM ABERTURA 50CM DIAMETRO X
22CM FUNDO X 3CM ESPES.EM CORANO NAUTICO
CONJUNTO EQUILIBRIO NR 7 (1 ESCADA 2 DEGRAUS, 1
BLOCO VALE, 1 RAMPA RETA) EM ESPUMA E CORANO
NAUTICO
TAPETE ALMOFADA COLORIDO/LISO 200 X 200 X 3CM DE
ESPUMA AG 110 E CORANO NAUTICO - ESCOLA M. DE
0
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
244,00
Vl. Total
488,00
566,00
566,00
682,00
682,00
4.000,00
-
4.000,00
Itens do Empenho
Item
1
1972
19/05/2015
Qantidade
8,0000
19 INSS A RECOLHER
Unidade
UN
Descrição do Item
REFERENTE A INSCRICAO NO CONGRESSO INTERNACIONAL DE
EDUCACAO DE GRAMADO NOS DIAS 21 A 23 DE JULHO DE
2015. AOS PROFESSORES MARLENE BIELSKI, LUCIANE
LAVA, SIRLEI CELLA, ANA BARELLA, TANISA CENCI,
MARIANISON SISTI, ROSANELA GALVES, CATIA SARTORI
0
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
500,00
5.230,26
-
Vl. Total
4.000,00
5.230,26
Itens do Empenho
Item
1
1988
20/05/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL
2015
3 - Convite
000005/2015
0
Vl. Unitário
5.230,26
204,96
-
Vl. Total
5.230,26
-
Página 69 de 126
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2000
20/05/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
TOMADAS PADRAO ABNT BR - CONFORME CONTRATO ESCOLA
M. DE EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS
3 - Convite
000005/2015
0
Vl. Unitário
204,96
2.987,50
-
Vl. Total
204,96
2.987,50
Itens do Empenho
Item
1
2066
22/05/2015
Qantidade
1,0000
4493 MOISES ADELAR DAMETTO
Unidade
Descrição do Item
RPM SATA COR PRETA - ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL
DESCOBRINDO CAMINHOS CONFORME CONTRATO
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
2.987,50
439,00
-
Vl. Total
2.987,50
-
Itens do Empenho
Item
1
2110
26/05/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
REFERENTE A CONFECCAO DE CADEIRINHA DE BALANCO PARA
AS CRIANCAS DO BERCARIO DA CRECHE - ESCOLA M. DE
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
439,00
19.624,97
-
Vl. Total
439,00
19.624,97
Itens do Empenho
Item
1
2111
26/05/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
19.624,97
9.097,80
-
Vl. Total
19.624,97
9.097,80
Itens do Empenho
Item
1
2112
26/05/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
9.097,80
0
908,46
-
Vl. Total
9.097,80
908,46
Itens do Empenho
Item
1
2144
26/05/2015
Qantidade
1,0000
19 INSS A RECOLHER
Unidade
Descrição do Item
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
908,46
5.488,65
-
Vl. Total
908,46
5.488,65
Itens do Empenho
Item
1
2145
26/05/2015
19 INSS A RECOLHER
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
2015.
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
5.488,65
2.101,34
-
Vl. Total
5.488,65
2.101,34
Página 70 de 126
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2157
26/05/2015
Qantidade
1,0000
4494 HOTEL ALPENHOF LTDA ME
Unidade
Descrição do Item
2015.
0
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
2.101,34
720,00
720,00
Vl. Total
2.101,34
-
Itens do Empenho
Item
1
2159
26/05/2015
Qantidade
8,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
REFERENTE A HOSPEDAGEM PARA PARTICIPAR NO CONGRESSO
INTERNACIONAL DE EDUCACAO DE GRAMADO NOS DIAS 21 A
23 DE JULHO DE 2015. AOS PROFESSORES MARLENE
BIELSKI, LUCIANE LAVA, SIRLEI CELLA, ANA BARELLA,
TANISA CENCI, MARIANISON SISTI, ROSANELA GALVES,
CATIA SARTORI
0
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
90,00
1.440,00
-
Vl. Total
720,00
1.440,00
Itens do Empenho
Item
1
2162
27/05/2015
Qantidade
8,0000
4199 VITOR MORAS MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS
DOMESTICOS
Unidade
UN
Descrição do Item
23 DE JULHO DE 2015. AOS PROFESSORES MARLENE
BIELSKI, LUCIANE LAVA, SIRLEI CELLA, ANA BARELLA,
TANISA CENCI, MARIANISON SISTI, ROSANELA GALVES,
CATIA SARTORI
0
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
180,00
98,00
-
Vl. Total
1.440,00
98,00
Itens do Empenho
Item
1
2176
28/05/2015
Qantidade
1,0000
3773 LOJAS BECKER LTDA
Unidade
Descrição do Item
CONSERTO DO FOGAO INDUSTRIAL - ESCOLA M.DESCOBRINDO
CAMINHOS
0
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
98,00
89,00
-
Vl. Total
98,00
89,00
Itens do Empenho
Item
1
2186
29/05/2015
Qantidade
1,0000
1532 BRUNO VIAGENS LTDA
Unidade
UN
Descrição do Item
TORNEIRA ELETRICA LORENZETTI 5000W - ESCOLA M.DE
000001/2015
0
Vl. Unitário
89,00
1.659,48
-
Vl. Total
89,00
-
Itens do Empenho
Item
1
2194
29/05/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO I: AS 12:30
SAI DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A LINHA SANTA TECLA E
RETORNA A ESCOLA ESTADUAL E A ESCOLA MUNICIPAL DE
EDUCACAO INFANTIL E AS 17:30 RECOLHE OS ALUNOS DAS
ESCOLA ESTADUAL E ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL E
RETORNA A SANTA TECLA COM RETORNO A ESCOLA
PE.VICENTE RODRIGUES CONFORME TRAJETO II. PRE
ESCOLA
000001/2015
0
Vl. Unitário
1.659,48
338,48
-
Vl. Total
1.659,48
-
Página 71 de 126
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2211
29/05/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO IV: AS 07:00
SAI DE SANTA TEREZA, ATÉ A LINHA PEDERNEIRA, SEGUE
A LINHA GRACIEMA ALTA, LINHA PEDERNEIRA INDO A SEDE
DO MUNICIPIO NA ESCOLA M. DESCOBRINDO CAMINHOS CRECHE
0
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
338,48
68,00
-
Vl. Total
338,48
-
Itens do Empenho
Item
1
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
ADAPTADOR WIRELESS - ESCOLA M. DESCOBRINDO CAMINHOS
Total da Unidade:
Unidade:
135
2
05/01/2015
Vl. Unitário
68,00
57.986,83
15.324,63
Vl. Total
68,00
72.912,95
MANUTENÇÃO ENSINO LEI 212
3394 TAISE AGOSTINI
000016/2014
0
0,00
-
1.200,00
Itens do Empenho
Item
1
177
06/01/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
REFERENTE A SERVICOS DE PSICOPEGAGOGIA PARA ATENDER
ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL QUE APRESENTAM
DIFICULDADE DE APRENDIZADO CONFORME CONTRATO.
0
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
8.680,00
0,00
-
Vl. Total
8.680,00
375,20
Itens do Empenho
Item
1
184
06/01/2015
Qantidade
1,0000
3580 VIVO S.A
Unidade
Descrição do Item
REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 3456 1310/1030 SEC. DA EDUCACAO
0
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
7.000,00
0,00
-
Vl. Total
7.000,00
165,04
Itens do Empenho
Item
1
191
06/01/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
REFERENTE A TELEFONE CELULAR 9625 7733 - SEC.
EDUCACAO
0
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
2.500,00
0,00
-
Vl. Total
2.500,00
379,37
Itens do Empenho
Item
1
193
06/01/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
REFERENTE A ESTIMATIVA NOS SERVICOS DE ENREGIA
ELETRICA - MEDIDORES N° 6192927 ESCOLA M.HERMIO
JOSE CASAGRANDE - N°1524101/5931320 E. M. AFONSO
PENA - N° 2194727 E.M.ALBERTO BIAGGIOTTI - N°
1454572 E. M. BANDEIRANTES E 1532743 E.M. RODRIGUES
ALVES.
0
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
2.500,00
0,00
-
Vl. Total
2.500,00
319,10
Itens do Empenho
Item
1
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
MEDIDOR N 1490889 - SMEC
Vl. Unitário
3.500,00
Vl. Total
3.500,00
Página 72 de 126
Empenho
518
Emissão
04/02/2015
Modalidade
Fornecedor
4134 GESTAR BUENO CONSULTORIA E ASSESSORIA
EDUCACIONAL LTDA
Licitação
Autorização
Empenhado
0
0,00
Anulado
-
Liquidado
940,00
Itens do Empenho
Item
1
604
09/02/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA
E ASSESSORIA NA ELABORACAO DO PLANO MUNICIPAL DE
EDUCACAO PERIODO DE DEZEMBRO 2014 A ABRIL DE 2015 CONFORME CONTRATO
000003/2015
0
Vl. Unitário
3.760,00
0,00
-
Vl. Total
3.760,00
295,80
Itens do Empenho
Item
1
787
25/02/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
CONTRATO PARA SERVIDORES DA EDUCACAO
0
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
3.165,06
0,00
-
Vl. Total
3.165,06
780,00
Itens do Empenho
Item
1
964
12/03/2015
Qantidade
6,0000
Unidade
Descrição do Item
REFERENTE A SERVICOS DE ESTAGIARIA PRESTADOS POR
MARIA JULIA VILLA CAUMO; VALOR LIQUIDO MENSAL R$:
600,00 E AUXILIO TRANSPORTE DE R$: 50,00
0
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
780,00
0,00
-
Vl. Total
4.680,00
30,00
Itens do Empenho
Item
1
965
12/03/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
MAO DE OBRA COLOCACAO DO RADIO - MICRO IWD:5116
0
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
30,00
0,00
-
Vl. Total
30,00
190,00
Itens do Empenho
Item
1
966
12/03/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
RADIO - MICRO IWD:5116
Vl. Unitário
190,00
0
19 - Não se Aplica
0,00
-
Vl. Total
190,00
5,00
Itens do Empenho
Item
1
1285
31/03/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
PORTA FUSIVEL FIO 4,0MM - MICRO IWD:5116
000006/2015
0
Vl. Unitário
5,00
0,00
-
Vl. Total
5,00
14.685,00
Página 73 de 126
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
1286
31/03/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
2
1,0000
UN
3
1,0000
UN
4
1,0000
UN
5
1,0000
UN
6
1,0000
UN
7
1,0000
UN
Descrição do Item
SEGURO DO VEICULO: GOL 1.0 MI SPECIAL GAS PLACA
IMJ:3996 CHASSI 9BWCA05X55T092170 ANO 2005/2005 COBERTURA TOTAL; CASCO TABELA FIPE 100%; DANOS
BASICA, E VIDROS BASICOS VIGENCIA 12MESES.
SEGURO DO VEICULO: MICROONIBUS MARCOPOLO VOLARE
LOTACAO DIESEL PLACA IIN: 3650 CHASSI
993PB02A2MWC000313 ANO 1998/1999 - COBERTURA RCF;
COBERTURA CONFORME PRODUTO DAER -CONFORME DESCRITO
EM CONTRATO VIGENCIA 12MESES.
SEGURO DO VEICULO: MERCEDES BENZ SPRINTER 312D
PLACA IKF:1459 CHASSI 8AC6903401A554378 ANO
2001/2001 - COBERTURA RCF; COBERTURA CONFORME
PRODUTO DAER -CONFORME DESCRITO EM CONTRATO
VIGENCIA 12 MESES.
SEGURO DO VEICULO: GOL 1.6 POWER GASOL 04P PLACA
IOK:0180 CHASSI 9BWCB05W18T053357 ANO 2007/2008 COBERTURA TOTAL; CASCO TABELA FIPE 100%; DANOS
SEGURO DO VEICULO: ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L
ESCOLAR DIESEL PLACA IPK: 0412 CHASSI
93PB42G3P9C028077 ANO 2008/2009 - COBERTURA RCF;
SEGURO DO VEICULO: DOBLO ESSENCE 1.8 FLEX PLACA
IUH:7193 CHASSI 9BD119609D1103138 ANO 2012/2013 COBERTURA TOTAL; CASCO TABELA FIPE 100%; DANOS
SEGURO DO VEICULO: ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L 4X4
26 PASSAGEIROS, 152CV PLACA IWD:5116 CHASSI
93PB58M1MEC052892 ANO 2014/2014 - COBERTURA RCF;
000029/2014
0
Vl. Unitário
1.750,00
Vl. Total
1.750,00
2.020,00
2.020,00
1.646,00
1.646,00
1.750,00
1.750,00
2.020,00
2.020,00
3.740,00
3.740,00
1.759,00
1.759,00
0,00
-
2.593,37
Itens do Empenho
Item
1
1452
15/04/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
ABASTECER VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO.
3 - Convite
000001/2015
0
Vl. Unitário
5.000,00
0,00
-
Vl. Total
5.000,00
593,05
Página 74 de 126
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2
3
1453
15/04/2015
Qantidade
4,0000
280,0000
13,0000
Unidade
UN
PCT
UN
Descrição do Item
RODO DUPLO 40CM
SACO DE LIXO DE 100 L PCT C/5UN
VASSOURA DE NYLON MULTIUSO DE BOA QUALIDADE - ANEXO
IV SEC.DE EDUCACAO
3 - Convite
000001/2015
0
Vl. Unitário
4,30
1,85
4,45
0,00
-
Vl. Total
17,20
518,00
57,85
236,89
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
6
7
1459
15/04/2015
Qantidade
1,0000
3,0000
2,0000
2,0000
2,0000
30,0000
12,0000
Unidade
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
Descrição do Item
BOMBA PARA CHIMARRAO COM BOCAL DUPLO EM ACO INOX
19CM DE COMPRIMENTO
COLHER GRANDE LISA COM 31 CM EM ACO INOX P/ARROZ
DESCASCADOR DE LEGUMES INOX 4 FUNCOES
ISQUEIRO GRANDE
RALDOR DE LEGUMES EM ACO INOX COM 4 FACES
TOALHA DE PRATO
TOALHA DE ROSTO EM ALGODAO - ANEXO VI SEC. EDUCACAO
3 - Convite
000001/2015
0
Vl. Unitário
19,90
Vl. Total
19,90
11,57
5,77
3,61
10,12
2,54
5,59
34,71
11,54
7,22
20,24
76,20
67,08
0,00
-
142,30
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
1460
15/04/2015
Qantidade
4,0000
63,0000
10,0000
2,0000
Unidade
UN
UN
PCT
DZ
Descrição do Item
BALDE PLASTICO REFORCADO DE20L
LA DE ACO COM 8 UNIDADES 60G
NAFTALINA EM BOLAS COM 50G
PRENDEDORES DE ROUA DE MADEIRA - ANEXO IV SEC.
EDUCACAO
3 - Convite
000001/2015
0
Vl. Unitário
8,50
1,50
1,20
0,90
0,00
-
Vl. Total
34,00
94,50
12,00
1,80
219,50
Itens do Empenho
Item
1
2
1461
15/04/2015
Qantidade
10,0000
25,0000
Unidade
UN
UN
Descrição do Item
ADOCANTE LIQUIDO CONTENDO 100ML
CAFE EM PO 500G - ANEXO V SEC. EDUCACAO
3 - Convite
000001/2015
0
Vl. Unitário
2,20
7,90
0,00
-
Vl. Total
22,00
197,50
120,00
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
1474
15/04/2015
Qantidade
1,0000
1,0000
3,0000
6,0000
2,0000
Unidade
UN
UN
UN
UN
UN
Descrição do Item
DESENTUPIDO DE PIA COM CABO PLASTICO
ESCORREDOR DE MASSA EM ACO INOX COM 24 CM
FACA EM INOX GRANDE
FACA SERRA PEQUENA
JOGO DE QUATRO POTES DE VIDRO PARA MANTIMENTOS COM
TAMPA - ANEXO VI SEC. EDUCACAO
3 - Convite
000001/2015
0
Vl. Unitário
5,10
19,50
7,40
1,20
33,00
0,00
-
Vl. Total
5,10
19,50
22,20
7,20
66,00
3.288,47
Página 75 de 126
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1475
15/04/2015
Qantidade
81,0000
10,0000
121,0000
31,0000
3,0000
15,0000
222,0000
30,0000
30,0000
36,0000
298,0000
300,0000
48,0000
5,0000
18,0000
Unidade
UN
UN
UN
UN
UN
M
UN
UN
UN
PCT
PCT
PCT
UN
UN
UN
Descrição do Item
ALCOOL TRADICIONAL 92,8° LIQUIDO
DESODORIZADOR DE AR - PERFUME LAVANDA
DESINFETANTE SANITARIO LAVANDA 500ML
LIMPA VIDROS TRADICIONAL COM GATILHO 500ML
LIMPADOR P/ VIDRO REFIL 500ML
MANGUEIRA TRANCADA SILICONADA AMARELA
PEDRA SANITARIA 20G
RODO ESPUMA 23,5X5CM
SABAO EM PO PCT 1KG
SACO DE LIXO 15L PCT C/20UN
SACO DE LIXO 50L PCT C/10UND
SACO DE LIXO DE 30L PCT 10UN
SAPONACIO LIQUIDO 300ML
TOUCA DESCARTAVEL EM TNT COR BRANCA CAIXA COM 100UN
VASSOURA DE PALHA DE BOA QUALIDADE - ANEXO IV
SEC.EDUCACAO
3 - Convite
000001/2015
0
Vl. Unitário
4,19
7,39
1,49
5,39
4,59
2,95
0,95
7,99
4,19
2,19
2,19
2,19
2,99
12,90
16,50
0,00
-
Vl. Total
339,39
73,90
180,29
167,09
13,77
44,25
210,90
239,70
125,70
78,84
652,62
657,00
143,52
64,50
297,00
204,80
Itens do Empenho
Item
1
1476
15/04/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
ESCADA DE ALUMINIO COM 8 DEGRAUS - ANEXO IV SEC.
EDUCACAO
3 - Convite
000001/2015
0
Vl. Unitário
204,80
0,00
-
Vl. Total
204,80
1.186,10
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Qantidade
1,0000
4,0000
9,0000
11,0000
80,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
2,0000
2,0000
10,0000
12,0000
2,0000
6,0000
4,0000
10,0000
10,0000
10,0000
10,0000
10,0000
10,0000
Unidade
UN
UN
UN
UN
TIRA
TIRA
TIRA
TIRA
TIRA
UN
UN
UN
FARDO
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
Descrição do Item
BACIA PLASTICA 7,8L
BACIA PLASTICA 4L
CAIXA DE FOSFORO COZINHA LONGA CONTENDO 240UN
COADOR DE PAPEL FILTRO 103
COPO TERMICO ISOPOR 12ML TIRA C/25UN
COPO DESCARTAVEL COM 200ML VERDE
COPO DESCARTAVEL COM 200ML AZUL
COPO DESCARTAVEL COM 200ML ROSA
COPO DESCARTAVEL COM 200ML AMARELO
FERVEDOR DE INOX 2L CANECA
GARRAFAO TERMICO 5L
PAPEL ALUMINIO 30CM X4M
PAPEL TOALHA FARDO COM 12 PCT DE 2 ROLOS 55 TOALHAS
C/20X22CM
POTE PLASTICO COM TAMPA 5500ML
POTE PLASTICO QUADRADO COM TAMPA 2L
POTE PLASTICO RETANGULAR GRANDE 1500ML
PRATO DESCARTAVEL SOBREMESA COR AMARELO
PRATO DESCARTAVEL SOBREMESA AZUL
PRATO DESCARTAVEL SOBREMESA ROSA
PRATO DESCARTAVEL SOBREMESA VERDE
SACO PLASTICO TRANSPARENTE 5KG 100UND
TOALHA PRONTA FAVO DE MEL 40X60 - ANEXO VI SEC.
EDUCACAO
Vl. Unitário
7,90
6,80
2,49
2,49
3,49
3,19
3,19
3,19
3,19
29,90
39,90
2,99
35,50
Vl. Total
7,90
27,20
22,41
27,39
279,20
3,19
3,19
3,19
3,19
59,80
79,80
29,90
426,00
9,90
6,99
5,40
1,29
1,29
1,29
1,29
4,39
3,49
19,80
41,94
21,60
12,90
12,90
12,90
12,90
43,90
34,90
Página 76 de 126
Empenho
1495
Emissão
16/04/2015
Modalidade
Fornecedor
3 - Convite
Licitação
Autorização
000002/2015
0
Empenhado
0,00
Anulado
Liquidado
-
1.185,00
Itens do Empenho
Item
1
1500
16/04/2015
Qantidade
15,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA HP 6940 96
ORIGINAL PRETO - ANEXO VIII SEC. EDUCACAO
3 - Convite
000002/2015
0
Vl. Unitário
79,00
0,00
-
Vl. Total
1.185,00
5.142,30
Itens do Empenho
Item
1
1506
16/04/2015
Qantidade
2,0000
Unidade
UN
2
10,0000
UN
3
15,0000
UN
4
5
6
7
8
2,0000
2,0000
2,0000
2,0000
2,0000
UN
UN
UN
UN
UN
9
2,0000
UN
10
11
5,0000
20,0000
UN
UN
Descrição do Item
CARTUCHO DE TINTA COLORIDA PARA IMPRESSORA SAMSUNG
HP DESKJET D 2460
CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA HP 3745
28COLORIDA
CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA HP 3745 27 B
PRETO
CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA L555 T 6641
CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA HP DESKJET D 2460
COLORIDO
CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA HP DESKJET D 2460
PRETO
TONER LEXMARK 12018 SL-E 120ORIGINAL PRETO
TONER PARA XEROCADORA BROTHER TN 410 ORIGINAL ANEXO VIII SEC.EDUCACAO
3 - Convite
000002/2015
0
Vl. Unitário
56,50
Vl. Total
113,00
56,50
565,00
39,50
592,50
43,00
43,00
43,00
43,00
56,50
86,00
86,00
86,00
86,00
113,00
35,90
71,80
165,00
125,90
825,00
2.518,00
0,00
-
730,80
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
6
7
1507
16/04/2015
Qantidade
9,0000
2,0000
62,0000
5,0000
10,0000
2,0000
2,0000
Unidade
UN
PCT
ROLO
UN
UN
UN
UN
Descrição do Item
CALCULADORA GRANDE DE ESCRITORIO
ELASTICO DE BORRACHA LATEX PCT C/100
FITA ADESIVA CREPE 48MM X 50MM BRANCA
GRAMPEADOR PRETO GRANDE
LAPIS 9000 2 B GRAFITE SEXTAVADO
PERFURADOR GRANDE COM DOIS FUROS PARA 35FLS
PORTADUREX PEQUENO - ANEXO VI SEC.EDUCACAO
3 - Convite
000002/2015
0
Vl. Unitário
17,40
2,50
6,35
17,50
1,80
28,90
6,10
0,00
-
Vl. Total
156,60
5,00
393,70
87,50
18,00
57,80
12,20
686,00
Itens do Empenho
Item
1
2
3
1514
16/04/2015
Qantidade
2,0000
2,0000
20,0000
Unidade
PCT
PCT
UN
Descrição do Item
CD RW 700MB 80 MINUTOS EMBALAGEM COM 50 UN
DVD VIRGEM 8GB EMBALAGEM COM 100UN
PEN DRIVE 8 GB - ANECO VIII SEC. EDUCACAO
3 - Convite
000002/2015
0
Vl. Unitário
39,00
85,00
21,90
0,00
-
Vl. Total
78,00
170,00
438,00
1.414,74
Página 77 de 126
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
Qantidade
10,0000
Unidade
UN
2
3,0000
CX
3
3,0000
CX
4
1,0000
CX
5
6
7
5,0000
2,0000
30,0000
UN
UN
UN
8
9
10,0000
2,0000
UN
PCT
10
2,0000
PCT
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
30,0000
16,0000
3,0000
3,0000
3,0000
3,0000
3,0000
3,0000
3,0000
3,0000
2,0000
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
CX
22
23
24
6,0000
10,0000
3,0000
UN
UN
UN
25
3,0000
UN
26
3,0000
UN
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
10,0000
15,0000
20,0000
5,0000
10,0000
10,0000
5,0000
1,0000
5,0000
5,0000
5,0000
3,0000
4,0000
3,0000
3,0000
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
Descrição do Item
CAIXA DE PAPEL PARA PRESENTE COLORIDA TAMANHO
24,5X34,5CM
CANETA ESFEROGRAFICA MEDIA TRILUX AZUL 032/AZ
C/50UND
CANETA ESFEROGRAFICA MEDIA TRILUX PRETO 032/AZ COM
50 UND
CANETA ESFEROGRAFICA MEDIA TRILUX VERMELHO 032/AZ
C/50UND
COLA BRANCA LITRO
CORRETIVO LIQUIDO A BASE DE AGUA OF 7070 C/18ML
ENVELOPE BRANCO P/ A5 TAMANHO EMVELOPE 162X114 ATA
QUALIDADE
ENVELOPE CARTA BRANCA LISO 162X114CM
ESPIRAL P/ENCADERNACAO TAMANHO 14MM EMBALAGEM COM
100UN
ESPIRAL PARA ENCADERNACAO TAMANHO 9MM EMBALAGEM COM
100UND
FITA ADESIVA CREPE 48MM X 50MM TRANSPARENTE
FITA DUREX POLISIL TR 12X30 PEQUENA
LANTEJOULAS GRANDES AZUL PACOTE 15 G
LANTEJOULAS GRANDES DOURADAS PACOTE 15 G
LANTEJOULAS GRANDES LILAS PACOTE 15 G
LANTEJOULAS GRANDES PRATEADA PACOTE 15 G
LANTEJOULAS GRANDES ROSA CLARO PACOTE 15 G
LANTEJOULAS GRANDES ROSA PINK PACOTE 15 G
LANTEJOULAS GRANDES VERDE PACOTE 15 G
LANTEJOULAS GRANDES VERMELHO PACOTE 15 G
LAPIS PRETO HB N°2 EVOLUTION 1103683 COM BORRACHA
CAIXA C/72 UND
LIVRO DE ATAS SEM MARGEM COM 200FLS
PAPEL A4 210X279MM 75G/M2 COM 100FLS
PERFURADOR DE PAPEL E EVA 26MM COM ALAVANCA MODELO
FLOR
ESTRELINHA
CORACAO
PINCEL ATOMICO 1100P VERMELHO
PINCEL ATOMICO 1100P AZUL
PINCEL ATOMICO 1100P PRETO
PINCEL ATOMICO 1100P VERDE
PINCEL P/GUACHE N°10 REDONDO
PINCEL P/GUACHE N°12 REDONDO
PINTURA FACIAL CARA PINTADA LAPIS COM SEIS CORES
QUADRO MAGNETICO PRETO 1,0X1,5M
TEMPERA GUACHE 250ML AMARELO 505
TEMPERA GUACHE 250ML AZUL 559
TEMPERA GUACHE 250ML BRANCO 519
TEMPERA GUACHE 250ML LARANJA 517
TEMPERA GUACHE 250ML PRETO 520
TEMPERA GUACHE 250ML VERDE 511
TEMPERA GUACHE 250ML VERMELHO 507 - ANEXO VI SEC.
EDUCACAO
Vl. Unitário
4,80
Vl. Total
48,00
35,00
105,00
35,00
105,00
35,00
35,00
7,80
1,12
0,06
39,00
2,24
1,80
0,05
12,60
0,50
25,20
7,00
14,00
2,50
0,55
2,70
2,70
2,70
2,70
2,70
2,70
2,70
2,70
46,80
75,00
8,80
8,10
8,10
8,10
8,10
8,10
8,10
8,10
8,10
93,60
13,50
2,90
28,70
81,00
29,00
86,10
28,70
86,10
28,70
86,10
2,20
2,20
2,20
2,20
1,47
1,61
10,90
124,00
3,90
3,90
3,90
3,90
3,90
3,90
3,90
22,00
33,00
44,00
11,00
14,70
16,10
54,50
124,00
19,50
19,50
19,50
11,70
15,60
11,70
11,70
Página 78 de 126
Empenho
1515
Emissão
16/04/2015
Modalidade
Fornecedor
3 - Convite
Licitação
Autorização
000002/2015
0
Empenhado
0,00
Anulado
-
Liquidado
900,00
Itens do Empenho
Item
1
2
1516
16/04/2015
Qantidade
20,0000
2,0000
Unidade
UN
UN
Descrição do Item
CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA HP LASER JET
P1102W PRETA
CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA SAMSUNG SERIE
2850 2851 PRETO - ANEXO VIII SEC. EDUCACAO
3 - Convite
000002/2015
0
Vl. Unitário
38,00
Vl. Total
760,00
70,00
140,00
0,00
-
560,00
Itens do Empenho
Item
1
2
1525
16/04/2015
Qantidade
6,0000
8,0000
Unidade
PCT
UN
Descrição do Item
BOLA DE TENIS C/3UNIDADES NA EMBALAGEM BOA
QUALIDADE
COLCHONETE DESNIDADE 80, TAMANHO 90X50X3
EMBORRACHADO NA COR PRETA - ANEXO X SEC EDUCACAO
3 - Convite
000002/2015
0
Vl. Unitário
36,00
Vl. Total
216,00
43,00
344,00
0,00
-
2.492,09
Página 79 de 126
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2
Qantidade
1,0000
3,0000
Unidade
CX
CX
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
10,0000
14,0000
1,0000
20,0000
16,0000
16,0000
16,0000
16,0000
16,0000
16,0000
46,0000
50,0000
2,0000
UN
UN
CX
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
PCT
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
3,0000
3,0000
1,0000
3,0000
3,0000
3,0000
2,0000
2,0000
2,0000
2,0000
2,0000
2,0000
2,0000
12,0000
ROLO
ROLO
ROLO
ROLO
ROLO
ROLO
ROLO
ROLO
ROLO
ROLO
ROLO
ROLO
ROLO
UN
30
31
32
2,0000
5,0000
2,0000
UN
UN
CX
33
34
35
36
37
32,0000
27,0000
11,0000
26,0000
20,0000
UN
UN
UN
UN
UN
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
6,0000
10,0000
15,0000
10,0000
10,0000
40,0000
10,0000
10,0000
10,0000
22,0000
10,0000
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
Descrição do Item
ALFINETE NIQUELADO N°28 50G CAIXA COM 500UN
ALFINETE PARA MAPA N°3 REDONDO COLORIDO CAIXA COM
50UN
APAGADOR MAGNETICO PARA QUADRO BRANCO
CADERNO ESCOLAR 140MMX202MM 48 FLS
CANETA MARCA TEXTO GRIFPEN ROSA
COLA BRANCA 500G
COLA GLITER 35G AZUL
COLA GLITER 35G FRUTA COR
COLA GLITER 35G OURO
COLA GLITER 35G PRATA
COLA GLITER 35G VERDE
COLA GLITER 35G VERMELHO
ENVELOPE DE CARTA FOLHA A4
ENVELOPE OFICIO BRANCO 114X229
ESPIRAL PARA ENCADERNACAO TAMANHO 12MM EMBALAGEM
COM 100UN
FITA MIMOSA AMARELA 7MM ROLO COM 10 M
FITA MIMOSA AZUL 7MM ROLO COM 10 M
FITA MIMOSA BRANCA 7MM ROLO COM 10 M
FITA MIMOSA ROSA 7MM ROLO COM 10 M
FITA MIMOSA ROXA 7MM ROLO COM 10 M
FITA MIMOSA VERDE 7MM ROLO COM 10 M
FITILHO PARA PRESENTE 5MMX50M AZUL CLARO
FITILHO PARA PRESENTE 5MMX50M AZUL ESCURO
FITILHO PARA PRESENTE 5MMX50M LILAS
FITILHO PARA PRESENTE 5MMX50M PRATEADO
FITILHO PARA PRESENTE 5MMX50M ROSA PINK
FITILHO PARA PRESENTE 5MMX50M ROSA BEBE
FITILHO PARA PRESENTE 5MMX50M DOURADO
FOLHA OFICIO 216X330MM 75G COM 500 UN CAIXA COM
10PCT
GIZ DE CERA 12+3 CORES
GRAMPEADOR DE METAL PEQUENO
GRAMPOS PARA GRAMPEADOR 26/6 CAIXA COM 5.000 UND
GALVANIZADOS
MARCADOR PARA QUADRO BRANCO NA COR AZUL
MARCADOR PARA QUADRO BRANCO NA COR PRETA
MARCADOR PARA QUADRO BRANCO NA COR VERDE
MARCADOR PARA QUADRO BRANCO NA COR VERMELHO
MARCADOR PERMANENTE PARA CD E DVD COM PONTA DUPLA
520 NA COR AZUL
PALITO CHURRASCO MADEIRA C/25CM PCT C/50UND
PAPEL CARTOLINA A1 PRETA
PAPEL CARTOLINA A1 AMARELO
PAPEL CARTOLINA A1 AZUL CLARO
PAPEL CARTOLINA A1 AZUL ESCURO
PAPEL CARTOLINA A1 BRANCA
PAPEL CARTOLINA A1 LARANJA
PAPEL CARTOLINA A1 LILAS
PAPEL CARTOLINA A1 ROSA
PAPEL CARTOLINA A1 VERDE LIMAO
PAPEL CARTOLINA A1 VERMELHO
Vl. Unitário
2,69
2,79
Vl. Total
2,69
8,37
4,77
0,87
20,76
4,35
2,48
2,48
2,48
2,48
2,48
2,48
0,14
0,06
11,00
47,70
12,18
20,76
87,00
39,68
39,68
39,68
39,68
39,68
39,68
6,44
3,00
22,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
124,00
6,00
6,00
2,00
6,00
6,00
6,00
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40
1.488,00
1,67
4,35
2,16
3,34
21,75
4,32
1,60
1,60
1,60
1,60
1,92
51,20
43,20
17,60
41,60
38,40
3,21
0,58
0,58
0,58
0,58
0,58
0,58
0,58
0,58
0,58
0,58
19,26
5,80
8,70
5,80
5,80
23,20
5,80
5,80
5,80
12,76
5,80
Página 80 de 126
Empenho
1526
Emissão
16/04/2015
Modalidade
Fornecedor
49
50
3,0000
2,0000
ROLO
PCT
51
3,0000
PCT
52
53
10,0000
16,0000
Autorização
Empenhado
PAPEL CONTACT TRANSPARENTE ROLO 10 M
PASTA ABACOM ELASTICO LISA P/OFICIO A4 FINA CONTEM
10UN
PASTA ABA C/ELASTICO P/OFICIO A4 GROSSA CONTEM 10
UND
PERCEVEJO LATONADO COM 100UN
REFIL COLA QUENTE FINA PEQUENA - ANEXO VI SEC.
EDUCACAO
UN
UN
Licitação
3 - Convite
0
000002/2015
0,00
Anulado
Liquidado
21,40
14,50
64,20
29,00
23,80
71,40
1,11
0,34
11,10
5,44
-
697,91
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
1527
16/04/2015
Qantidade
20,0000
10,0000
3,0000
6,0000
Unidade
UN
UN
UN
UN
Descrição do Item
CONE PEQUENO DE 15CM DE ALTURA BOA QUALIDADE
BOLA DE FUTEBOL N°5 BOA QUALIDADE
BOLA DE VOLEI BOA QUALIDADE
BOLA DE HANDEBOL BOA QUALIDADE - ANEXO X
SEC.EDUCACAO
3 - Convite
0
000002/2015
Vl. Unitário
9,70
26,49
23,87
27,90
0,00
-
Vl. Total
194,00
264,90
71,61
167,40
420,00
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
6
7
8
1534
16/04/2015
Qantidade
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
Unidade
ROLO
ROLO
ROLO
ROLO
ROLO
ROLO
ROLO
ROLO
Descrição do Item
TECIDO TNT EM ROLO 40G
ANEXO XI SEC.EDUCACAO
3 - Convite
1,40
1,40
1,40
1,40
1,40
1,40
1,40
1,40
000002/2015
X
X
X
X
X
X
X
X
50
50
50
50
50
50
50
50
VERDE CLARO
BRANCO
MARROM ESCURO
VERMELHO
AZUL ROYAL
PRETO
ROXO
VERDE BANDEIRA -
0
Vl. Unitário
52,50
52,50
52,50
52,50
52,50
52,50
52,50
52,50
0,00
-
Vl. Total
52,50
52,50
52,50
52,50
52,50
52,50
52,50
52,50
41,60
Itens do Empenho
Item
1
1535
16/04/2015
Qantidade
10,0000
Unidade
PCT
Descrição do Item
PILHA ALCALINA AA EMBALAGEM COM 04 UN MNI 500B4 ANEXO VII SEC.EDUCACAO
3 - Convite
000002/2015
0
Vl. Unitário
4,16
0,00
-
Vl. Total
41,60
2.907,55
Itens do Empenho
Item
1
1537
16/04/2015
Qantidade
15,0000
Unidade
UN
2
15,0000
UN
3
15,0000
UN
4
10,0000
UN
5
6
4,0000
5,0000
UN
UN
Descrição do Item
CARTUCHO DE TINTA P/IMPRESSORA HP 2516/1516 M 662
XL COLORIDO
CARTUCHO DE TINTA P/IMPRESSORA HP 2516/1516 M 662
XL PRETO
CARTUCHO DE TINTA P/IMPRESSORA HP 26940 97 ORIGINAL
COLORIDO
CARTUCHO DE TINTA P/IMPRESSORA HP DESKJET 1000
PRETO
MOUSE OPTICO WIRELESS MOBILE SEM FIO
CARTUCHO PARA IMPRESSORA LEXMARK X 1259 N°27
COLORIDO ORIGINAL - ANEXO VIII SEC. EDUCACAO
3 - Convite
000002/2015
0
Vl. Unitário
54,88
Vl. Total
823,20
47,50
712,50
48,63
729,45
32,63
326,30
34,63
88,79
138,52
443,95
0,00
-
1.122,38
Página 81 de 126
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
1538
16/04/2015
Qantidade
1,0000
1,0000
34,0000
20,0000
1,0000
Unidade
UN
UN
UN
UN
UN
Descrição do Item
CORDA FINA DE NYLON 14M
CORDA GROSSA DE NYLON 14M
CONE DE 50CM DE ALTURA BOA QUALIDADE
BOLA OFICIAL DE FUTEBOL N°3 BOA QUALIDADE
REDE DE VOLEI DE NYLON DE 1,00X9,5M BOA QUALIDADE
ANEXO X SEC.EDUCACAO
3 - Convite
000002/2015
0
Vl. Unitário
16,00
34,00
14,45
26,28
55,48
0,00
-
Vl. Total
16,00
34,00
491,30
525,60
55,48
60,74
Itens do Empenho
Item
1
2
1539
16/04/2015
Qantidade
2,0000
10,0000
Unidade
UN
PCT
Descrição do Item
PAPEL FOTO A4 HIGH GLOSSY INKJET
PAPEL FOTOGRAFICO COM 180G TAMANHO A4 COM DEZ
FOLHAS - ANEXO IX SEC. EDUCACAO
3 - Convite
000002/2015
0
Vl. Unitário
10,22
4,03
0,00
-
Vl. Total
20,44
40,30
3.985,36
Página 82 de 126
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2
3
Qantidade
3,0000
4,0000
1,0000
Unidade
CX
CX
UN
4
5
2,0000
100,0000
CX
UN
6
7
4,0000
5,0000
CX
UN
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
2,0000
110,0000
3,0000
4,0000
4,0000
4,0000
2,0000
2,0000
30,0000
10,0000
2,0000
15,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
20,0000
3,0000
2,0000
4,0000
20,0000
29
20,0000
UN
30
31
32
33
2,0000
2,0000
2,0000
2,0000
UN
UN
UN
UN
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
11,0000
7,0000
8,0000
11,0000
6,0000
10,0000
6,0000
10,0000
10,0000
10,0000
10,0000
6,0000
6,0000
6,0000
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
ROLO
PCT
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
Descrição do Item
ALFINETE DE SEGURANCA N°1 C/100UN JOANINHA
ALFINETE DE SEGURANCA N°3 C/100UN JOANINHA
ALMOFADA PARA CARIMBO COM TINTA N°3 PRETA COM TAMPA
DE METAL
APONTADOR COM DEPOSITO
BLOCO DE DESENHO BRANCO A3 297MMX420MM 200G/M
C/20UND
BORRACHA TK COM CINTA PLASTICA GRANDE
CADERNO UNIVERSITARIO 1X1 CAPA DURA-ZIP ESPIRAL
C/96FOLHAS GRANDE
CAIXA ORGANIZADORA MEDIA ALTA 42,5X30,5X30,7CM
COLA P/EVA E ISOPOR
COLA RELEVO METALLIC 3D COLOR 35ML-BRANCO
COLA RELEVO METALLIC 3D COLOR 35ML- LARANJA
COLA RELEVO METALLIC 3D COLOR 35ML- OURO
COLA RELEVO METALLIC 3D COLOR 35ML- PRATA
COLA RELEVO METALLIC 3D COLOR 35ML- PRETO
COLA RELEVO METALLIC 3D COLOR 35ML- VERMELHO
ENVELOPE DECARTA A6
ESTILETE GRANDE DE 18MM
FITILHO 2CM P/ PRESENTE BRANCO, ROLO COM 10M
FOLHA DESENHO 210X297MM C/50 GROSSA
GUARDANAPO COLORIDO 20X23 CM FOLHA SIMPLES VERDE
GUARDANAPO COLORIDO 20X23 CM FOLHA SIMPLES VERMELHO
GUARDANAPO COLORIDO 20X23 CM FOLHA SIMPLES AMARELO
GUARDANAPO COLORIDO 20X23 CM FOLHA SIMPLES AZUL
LAPIS BORRACHA 7000
LAPIS DE COR 24 CORES AQUARELAVEL
LAPIS DE COR 48 CORES
LAPIS DE COR JUMBO TRIANGULAR 12 CORES
520 NA COR VERMELHA
520 NA COR PRETA
PALITO DE PICOLE COLORIDO PACOTE COM 100 UN AMARELO
PALITO DE PICOLE COLORIDO PACOTE COM 100 UN AZUL
PALITO DE PICOLE COLORIDO PACOTE COM 100 UN VERDE
PALITO DE PICOLE COLORIDO PACOTE COM 100 UN
VERMELHO
PAPEL DUPLA FACE 48X66 CM AMARELO
PAPEL DUPLA FACE 48X66 CM BRANCO
PAPEL DUPLA FACE 48X66 CM MARROM
PAPEL DUPLA FACE 48X66 CM PRETO
PAPEL CARTAO 48X66 CM AMARELO
PAPEL CARTAO 48X66 CM AZUL
PAPEL CARTAO 48X66 CM LARANJA
PAPEL CARTAO 48X66 CM MARROM
PAPEL CARTAO 48X66 CM VERDE
PAPEL CARTAO 48X66 CM VERMELHO
PAPEL CARTAO 48X66 CM ROSA ESCURO
PAPEL CARTAO FLUORESCENTE 48X66 CM AMARELO
PAPEL CARTAO FLUORESCENTE 48X66 CM LARANJA
PAPEL CARTAO FLUORESCENTE 48X66 CM ROSA
Vl. Unitário
8,00
35,77
5,54
Vl. Total
24,00
143,08
5,54
5,76
21,90
11,52
2.190,00
16,80
3,97
67,20
19,85
51,00
1,53
3,90
3,90
3,90
3,90
3,90
3,90
0,05
1,20
5,62
4,70
7,83
7,83
7,83
7,83
1,87
28,84
40,59
16,43
2,00
102,00
168,30
11,70
15,60
15,60
15,60
7,80
7,80
1,50
12,00
11,24
70,50
7,83
7,83
7,83
7,83
37,40
86,52
81,18
65,72
40,00
2,00
40,00
5,67
5,67
5,67
5,67
11,34
11,34
11,34
11,34
0,55
0,55
0,55
0,55
0,69
0,69
0,69
0,69
0,69
0,69
0,69
0,99
0,99
0,99
6,05
3,85
4,40
6,05
4,14
6,90
4,14
6,90
6,90
6,90
6,90
5,94
5,94
5,94
Página 83 de 126
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
1540
16/04/2015
6,0000
6,0000
10,0000
10,0000
5,0000
5,0000
5,0000
5,0000
5,0000
6,0000
6,0000
10,0000
5,0000
9,0000
6,0000
6,0000
6,0000
6,0000
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
Licitação
Autorização
Empenhado
PAPEL CARTAO FLUORESCENTE 48X66 CM ROXO
PAPEL CARTAO FLUORESCENTE 48X66 CM VERDE
PAPEL CARTAO 48X66 CM ROSA CLARO
PAPEL CARTOLINA Z1 CINZA
PAPEL CELOFANE AMARELO ROLO COM 25 FLS 50X65CM
PAPEL CELOFANE AZUL ROLO COM 25 FLS 50X65CM
PAPEL CELOFANE TRANSPARENTE ROLO COM 25 FLS 50X65CM
PAPEL CELOFANE VERDE ROLO COM 25 FLS 50X65CM
PAPEL CELOFANE VERMELHO ROLO COM 25 FLS 50X65CM
PAPEL CREPON 2,00M X 48CM AZUL CEU
PAPEL CREPON 2,00M X 48CM VERMELHO
PAPEL CREPON 2,00M X 48CM ROSA ESCURO
PAPEL CREPON 2,00M X 48CM BRANCO
PAPEL CREPON 2,00M X 48CM LARANJA
PAPEL CREPON 2,00M X 48CM ROSA CLARO
PAPEL CREPON 2,00M X 48CM ROXO
PAPEL CREPON 2,00M X 48CM AZUL ROYAL
PAPEL CREPON 2,00M X 48CM VERDE CLARO - ANEXO VI
SEC. EDUCACAO
3 - Convite
000002/2015
0
Anulado
0,99
0,99
0,69
2,10
21,75
21,75
14,50
21,75
21,75
0,48
0,48
0,48
0,48
0,48
0,48
0,48
0,48
0,48
0,00
-
Liquidado
5,94
5,94
6,90
21,00
108,75
108,75
72,50
108,75
108,75
2,88
2,88
4,80
2,40
4,32
2,88
2,88
2,88
2,88
1.747,88
Página 84 de 126
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
Qantidade
6,0000
6,0000
5,0000
4,0000
4,0000
6,0000
1,0000
6,0000
9,0000
10,0000
6,0000
8,0000
4,0000
4,0000
4,0000
6,0000
5,0000
5,0000
8,0000
5,0000
4,0000
5,0000
4,0000
2,0000
5,0000
1,0000
Unidade
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
27
1,0000
UN
28
1,0000
UN
29
2,0000
UN
30
1,0000
UN
31
1,0000
UN
32
1,0000
UN
33
3,0000
UN
34
35
36
37
38
39
40
41
42
10,0000
10,0000
8,0000
23,0000
10,0000
23,0000
24,0000
5,0000
15,0000
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
43
8,0000
UN
Descrição do Item
PAPEL DOBRADURA 50X60 CM VERMELHO
PAPEL DOBRADURA 50X60 CM PRETO
PAPEL DOBRADURA 50X60 CM AMARELO
PAPEL DOBRADURA 50X60 CM AZUL
PAPEL DOBRADURA 50X60 CM BRANCO
PAPEL DOBRADURA 50X60 CM LARANJA
PAPEL DOBRADURA 50X60 CM MARROM
PAPEL DOBRADURA 50X60 CM VERDE
PAPEL DUPLA FACE 48X66CM ROSA
PAPEL DUPLA FACE 48X66CM VERMELHO
PAPEL DUPLA FACE 48X66CM AZUL ESCURO
PAPEL DUPLA FACE 48X66CM VERDE ESCURO
PAPEL DUPLA FACE 48X66CM VERDE LIMAO
PAPEL DUPLA FACE 48X66CM AZUL CLARO
PAPEL DUPLA FACE 48X66CM LARANJA
PAPEL LAMINADO 49X59 CM AZUL
PAPEL LAMINADO 49X59 CM ROSA
PAPEL LAMINADO 49X59 CM VERDE
PAPEL LAMINADO 49X59 CM VERMELHO
PAPEL MICRO ONDULADO 48X80CM AZUL
PAPEL MICRO ONDULADO 48X80CM DOURADO
PAPEL MICRO ONDULADO 48X80CM LARANJA
PAPEL MICRO ONDULADO 48X80CM PRATA
PAPEL MICRO ONDULADO 48X80CM VERDE
PAPEL MICRO ONDULADO 48X80CM VERMELHO
PAPEL SULFITE A4 COLORIDO 75G C/500FLS 210X297MM
AMARELA
AZUL
LARANJA
PRATEADO
ROSA
VERDE
VERMELHO
PERFURADOR DE PAPEL EVA 26MM COM ALAVANCA MODELO
LACO
PISTOLA DE COLA QUENTE ELETRICA 10W BIVOLT GRAND
PLACA DE EVA MEDIDNDO 60X40CM AZUL ESCURO
PLACA DE EVA MEDIDNDO 60X40CM BRANCO
PLACA DE EVA MEDIDNDO 60X40CM COM GLITER AMARELO
PLACA DE EVA MEDIDNDO 60X40CM COM GLITER AZUL
PLACA DE EVA MEDIDNDO 60X40CM COM GLITER ROSA
PLACA DE EVA MEDIDNDO 60X40CM COM GLITER VERDE
PLACA DE EVA MEDIDNDO 60X40CM ESTAMPA DE BORBOLETA
PLACA DE EVA MEDIDNDO 60X40CM COM ESTAMPA DE
JOANINHAS
PLACA DE EVA MEDINDO 60X40 ESTAMPADO COM ESTRELAS
BRANCAS FUNDO AZUL
Vl. Unitário
0,24
0,24
0,24
0,24
0,24
0,24
0,24
0,24
0,55
0,55
0,55
0,55
0,55
0,55
0,55
0,64
0,64
0,64
0,64
1,87
1,87
1,87
1,87
1,87
1,87
17,27
Vl. Total
1,44
1,44
1,20
0,96
0,96
1,44
0,24
1,44
4,95
5,50
3,30
4,40
2,20
2,20
2,20
3,84
3,20
3,20
5,12
9,35
7,48
9,35
7,48
3,74
9,35
17,27
17,27
17,27
87,00
87,00
175,00
350,00
17,27
17,27
17,27
17,27
87,00
87,00
29,25
87,75
19,27
1,13
1,13
3,60
3,60
3,60
3,60
2,65
2,65
192,70
11,30
9,04
82,80
36,00
82,80
86,40
13,25
39,75
2,65
21,20
Página 85 de 126
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
44
5,0000
UN
45
5,0000
UN
46
47
48
49
50
51
52
10,0000
8,0000
8,0000
8,0000
8,0000
8,0000
5,0000
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
53
8,0000
UN
54
10,0000
UN
55
56
57
58
15,0000
15,0000
21,0000
10,0000
UN
UN
UN
UN
59
10,0000
UN
60
23,0000
UN
61
62
15,0000
10,0000
UN
UN
63
64
65
15,0000
230,0000
18,0000
UN
UN
UN
66
1,0000
PCT
67
68
69
70
71
3,0000
6,0000
5,0000
15,0000
2,0000
UN
UN
UN
UN
UN
72
2,0000
UN
73
2,0000
UN
74
2,0000
UN
75
2,0000
UN
76
2,0000
UN
77
2,0000
UN
78
2,0000
UN
79
2,0000
UN
80
2,0000
UN
Licitação
Autorização
Empenhado
PLACA DE EVA MEDIDNDO 60X40CM ESTAMPADO COM XADREZ
AZUL
PLACA DE EVA MEDIDNDO 60X40CM ESTAMPADO DOM XADREZ
VERDE
PLACA DE EVA MEDIDNDO 60X40CM LARANJA
PLACA DE EVA MEDIDNDO 60X40CM ROSA
PLACA DE EVA MEDIDNDO 60X40CM ROXO
PLACA DE EVA MEDIDNDO 60X40CM VERDE CLARO
PLACA DE EVA MEDIDNDO 60X40CM VERDE ESCURO
PLACA DE EVA MEDIDNDO 60X40CM VERMELHO
PLACA DE EVA MEDIDNDO 60X40CM ESTAMPADO COM XADREZ
ROXO
PLACA DE EVA MEDIDNDO 60X40CM NA COR VERMELHA
ESTAMADO DE CORACAO GRANDES BRANCOS
PLACA DE EVA MEDIDNDO 60X40CM ROXO COM BOLINHAS
BRANCAS GRANDES
PLACA DE EVA MEDIDNDO 60X40CM COM GLITER BRANCO
PLACA DE EVA MEDIDNDO 60X40CM COM GLITER DOURADO
PLACA DE EVA MEDIDNDO 60X40CM COM GLITER ROXO
PLACA DE EVA MEDIDNDO 60X40CM ROSA COM BOLINHAS
BRANCAS GRANDES
PLACA DE EVA MEDIDNDO 60X40CM AMARELO COM BOLINHAS
BRANCAS GRANDES
PLACA DE EVA MEDIDNDO 60X40CM COM GLITER ROSA
ESCURO
PLACA DE EVA MEDIDNDO 60X40CM COM GLITER PRETO
PLACA DE EVA MEDIDNDO 60X40CM ESTAMPARDO BOLINHA
AZUL COM BOLINHAS BRANCAS GRANDES
PLACA DE EVA MEDIDNDO 60X40CM - LISTRADO COLORIDO
REFIL COLA QUENTE GROSSA LONGA
REGUA PLASTICA COM 30CM TRANSPARENTE COM BOA
QUALIDADE
SACO PLASTICO P/PASTA A4 COM FURO ESPESSURA 0,20MM
PCT CONTENDO 100UN
TEMPERA GUACHE 250ML VIOLETA 516
TEMPERA GUACHE 250ML MAGENTA 549
TESOURA HOBBY PONTO VERMELHA 5 1/2 14CM
TESOURA PROFISSIONAL INOX 10M POLEGADAS PRETA
TINTA P/ TECIDO PINTURA TEXTIL FABRIC PAINT 250ML
AMARELO OURO
AZUL MAR 535
CORAL 586
LARANJA 517
ROSA ESCURO 542
VERMELHO FOGO 507
LILAS BEBE 809
ROSA CHA 567
VERDE FOLHA 510
VERDE MUSGO
Anulado
Liquidado
2,65
13,25
2,65
13,25
1,13
1,13
1,13
1,13
1,13
1,13
2,65
11,30
9,04
9,04
9,04
9,04
9,04
13,25
2,65
21,20
2,65
26,50
3,60
3,60
3,60
2,65
54,00
54,00
75,60
26,50
2,65
26,50
3,60
82,80
3,60
2,65
54,00
26,50
2,65
0,69
0,48
39,75
158,70
8,64
21,82
21,82
3,94
3,94
17,52
4,23
13,48
11,82
23,64
87,60
63,45
26,96
13,48
26,96
13,48
26,96
13,48
26,96
13,48
26,96
13,48
26,96
13,48
26,96
13,48
26,96
13,48
26,96
13,48
26,96
Página 86 de 126
Empenho
1541
Emissão
16/04/2015
Modalidade
Fornecedor
81
2,0000
UN
82
2,0000
UN
83
2,0000
UN
Licitação
Autorização
Empenhado
VERMELHO CARMIN 509
VIOLETA 516
VARETTA PARA BEXIGA OU BALAO CAIXA COM 50 UND 35CM
CADA - ANEXO VI SEC. EDUCACAO
3 - Convite
000002/2015
0
0,00
Anulado
Liquidado
13,48
26,96
13,48
26,96
5,69
11,38
-
697,50
Itens do Empenho
Item
1
2
3
1777
30/04/2015
Qantidade
6,0000
6,0000
1,0000
Unidade
UN
UN
ROLO
4
1,0000
ROLO
5
1,0000
ROLO
6
1,0000
ROLO
7
2,0000
ROLO
8
1,0000
ROLO
Descrição do Item
LATEX ROLO COM 50 M BRANCO
LATEX ROLO COM 50 M PRETO
TECIDO TNT EM ROLO ESTAMPADO 40G 1,40X50M
COPACABANA
TECIDO TNT EM ROLO 40G 1,40X50M ROSA COM BOLINHAS
MARROM PEQUENAS
TECIDO TNT EM ROLO 40G 1,40X50M AZUL COM BOLINAS
GRANDES MARROM
TECIDO TNT EM ROLO 40G 1,40X50M PRETO COM BOLINHAS
BRANCAS GRANDES
TECIDO TNT EM ROLO 40G 1,40X50M ROXO COM BOLINHAS
BRANCAS GRANDES
TECIDO TNT EM ROLO 40G 1,40X50M VERMELHO COM
BOLINHAS BRANCAS GRANDES ANEXO XI SEC.EDUCACAO
0
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
3,00
3,00
94,50
Vl. Total
18,00
18,00
94,50
94,50
94,50
94,50
94,50
94,50
94,50
94,50
189,00
94,50
94,50
0,00
-
27,00
Itens do Empenho
Item
1
1780
30/04/2015
Qantidade
2,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
CADEADO PADO - SMEC
Vl. Unitário
13,50
0
19 - Não se Aplica
0,00
-
Vl. Total
27,00
33,50
Itens do Empenho
Item
1
1781
30/04/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
VASSOURA ESCOVAO COM CABO - SMEC
0
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
33,50
0,00
-
Vl. Total
33,50
9,80
Itens do Empenho
Item
1
2
3
1796
04/05/2015
Qantidade
1,0000
1,0000
1,0000
1625 COMERCIO E BORRACHARIA SAO ROQUE LTDA
Unidade
KG
UN
UN
Descrição do Item
MASSA CORRIDA
PARAFUSO SEXTAVADO 1/4 X3
PORCA SEXTAVADA 1/4 - SMEC
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
8,90
0,75
0,15
0
50,00
-
Vl. Total
8,90
0,75
0,15
50,00
Itens do Empenho
Item
1
1835
07/05/2015
1471 MONITORA BENTO LTDA
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
GEOMETRIA E BALANCEAMENTO - DOBLO IUH:7193
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
50,00
480,00
-
Vl. Total
50,00
480,00
Página 87 de 126
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2
1836
07/05/2015
Qantidade
1,0000
1,0000
Unidade
UN
UN
1471 MONITORA BENTO LTDA
Descrição do Item
CENTRAL DE ALARME
BATERIA 12V - SMEC
Vl. Unitário
380,00
100,00
0
19 - Não se Aplica
170,00
-
Vl. Total
380,00
100,00
170,00
Itens do Empenho
Item
1
1852
07/05/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
MAO DE OBRA NO CONSERTO DO ALARME DA SMEC
Vl. Unitário
170,00
0
19 - Não se Aplica
779,00
-
Vl. Total
170,00
779,00
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
6
1853
07/05/2015
Qantidade
1,0000
2,0000
2,0000
1,0000
1,0000
2,0000
Unidade
UN
UN
UN
UN
UN
UN
Descrição do Item
MANGUEIRA SECARDO DE AR- MICRO IWD:5116
AMORTECEDOR DIANTEIRO
BUCHA ESTABILIZADOR
MANGUEIRA FREIO
DIAFRAGMA FREIO
FUSIVEIS - MICRO IPK:0412
000002/2015
Vl. Unitário
293,00
194,00
22,00
28,00
24,00
1,00
0
384,00
-
Vl. Total
293,00
388,00
44,00
28,00
24,00
2,00
384,00
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
1854
07/05/2015
Qantidade
2,0000
3,0000
2,0000
1,0000
Unidade
H
H
H
H
Descrição do Item
SERVICO FAZAMENTO AR - MICRO IWD:5116
SERVICO SUSPENSAO
SERVICO FREIO
SERVICO LUZ INTERNA - MICRO IPK:0412
Vl. Unitário
48,00
48,00
48,00
48,00
0
19 - Não se Aplica
14,00
-
Vl. Total
96,00
144,00
96,00
48,00
14,00
Itens do Empenho
Item
1
1886
08/05/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
L
1520 DETRAN RS
Descrição do Item
OLEO ATF - MICRO IPK:0412
Vl. Unitário
14,00
0
19 - Não se Aplica
351,73
-
Vl. Total
14,00
351,73
Itens do Empenho
Item
1
Qantidade
1,0000
2
1888
11/05/2015
1,0000
Unidade
UN
UN
Descrição do Item
REFERENTE A SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO - MICRO
ONIBUS IWD: 5116
REFERENTE A SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO - GOL
IMJ:3996
0
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
246,48
Vl. Total
246,48
105,25
105,25
170,00
-
170,00
Itens do Empenho
Item
1
1923
13/05/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
LAVAGEM - ONIBUS IWD:5116
000030/2014
Vl. Unitário
170,00
0
1.255,00
-
Vl. Total
170,00
1.255,00
Página 88 de 126
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
1947
18/05/2015
Qantidade
500,0000
Unidade
LTS
1520 DETRAN RS
Descrição do Item
DA SECRETARIA DA EDUCACAO.
Vl. Unitário
2,51
0
19 - Não se Aplica
85,13
-
Vl. Total
1.255,00
-
Itens do Empenho
Item
1
1964
19/05/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
REFERENTE A MULTA DE TRANSITO POR EXCESSO DE
VELOCIDADE NA RUA VOLUNTARIOS DA PATRIA1819 PORTO
ALEGRE, OCORRIDA NO DIA 30/04 COM VEICULO DOBLO
IUH:7193 CONDUZIDO POR JORGE LUIZ ARAUJO DO ALTO
0
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
85,13
360,00
-
Vl. Total
85,13
-
Itens do Empenho
Item
1
1965
19/05/2015
Qantidade
3,0000
2945 FUTURO CONGRESSOS LTDA - EPP
Unidade
UN
Descrição do Item
ESCOLAR E COLETIVO AOS SERVIDORES CLAIMAR
BORTOLINI, ALCIR PINSETTA E JOAO CARLOS GALVES
0
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
120,00
3.500,00
-
Vl. Total
360,00
3.500,00
Itens do Empenho
Item
1
1986
20/05/2015
Qantidade
7,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
REFERENTE A INSCRICAO NO CONGRESSO INTERNACIONAL DE
EDUCACAO DE GRAMADO NOS DIAS 21 A 23 DE JULHO DE
2015. AOS PROFESSORES SILVANE MORELLO, BRUNA
MARCOLIN, CATIA VILLA, DINALVA SOLIGO, CLARICE BEM,
IVANA ACCO E DEIZE CASTOLDI
3 - Convite
000005/2015
0
Vl. Unitário
500,00
2.320,50
-
Vl. Total
3.500,00
-
Itens do Empenho
Item
1
1989
20/05/2015
Qantidade
3,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
IMPRESSORA A LASER COLORIDA - CONEXAO USB; CICLO
MENSAL DE ATE 15.000 IMPRESSOES; VELOCIDADE DE
IMPRESSAO PRETO MINIMO 15PPM; COLORIDO MINIMO 04
PPM; SE 110-115V DEVERA ESTAR ACOMPANHADA DE
TRANSPFORMADOR QUE POSSIBILITE INSTALACAO IMEDIATA
- CONFORME CONTRATO. ESCOLAS: RODRIGUES ALVES;
AFONSO PENA E HERMINIO CASAGRANDE.
3 - Convite
000005/2015
0
Vl. Unitário
773,50
204,96
-
Vl. Total
2.320,50
-
Itens do Empenho
Item
1
2001
20/05/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
TOMADAS PADRAO ABNT BR - CONFORME CONTRATO - SMEC
3 - Convite
000005/2015
0
Vl. Unitário
204,96
2.987,50
-
Vl. Total
204,96
2.987,50
Página 89 de 126
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2003
21/05/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
1367 MATERIAIS DE CONSTRUCAO BOM SUCESSO LT
Descrição do Item
RPM SATA COR PRETA - SEC. DE EDUCACAO CONFORME
CONTRATO
0
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
2.987,50
71,50
-
Vl. Total
2.987,50
71,50
Itens do Empenho
Item
1
2
2013
21/05/2015
Qantidade
2,0000
1,0000
Unidade
BR
Descrição do Item
FERRO CA 50 3/8 - SMEC
IPI
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
34,50
2,50
0
360,00
-
Vl. Total
69,00
2,50
-
Itens do Empenho
Item
1
2069
25/05/2015
Qantidade
3,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
ESCOLAR E COLETIVO AOS SERVIDORES CLAIMAR
BORTOLINI, ALCIR PINSETTA E JOAO CARLOS GALVES COMPLEMENTO DO EMPENHO 1964/2015
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
120,00
4.251,96
-
Vl. Total
360,00
4.251,96
Itens do Empenho
Item
1
2113
26/05/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
4.251,96
19.023,20
-
Vl. Total
4.251,96
19.023,20
Itens do Empenho
Item
1
2114
26/05/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
19.023,20
521,75
-
Vl. Total
19.023,20
521,75
Itens do Empenho
Item
1
2115
26/05/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
521,75
6.640,57
-
Vl. Total
521,75
6.640,57
Itens do Empenho
Item
1
2146
26/05/2015
19 INSS A RECOLHER
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
6.640,57
4.672,94
-
Vl. Total
6.640,57
4.672,94
Página 90 de 126
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2147
26/05/2015
Qantidade
1,0000
19 INSS A RECOLHER
Unidade
Descrição do Item
2015.
0
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
4.672,94
5.256,13
-
Vl. Total
4.672,94
5.256,13
Itens do Empenho
Item
1
2158
26/05/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
2015.
0
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
5.256,13
1.260,00
-
Vl. Total
5.256,13
1.260,00
Itens do Empenho
Item
1
2164
27/05/2015
745 ESTOFARIA
Qantidade
7,0000
SAO ROQUE LTDA
Unidade
UN
Descrição do Item
23 DE JULHO DE 2015. AOS PROFESSORES SILVANE
MORELLO, BRUNA MARCOLIN, CATIA VILLA, DINALVA
SOLIGO, CLARICE BEM, IVANA ACCO E DEIZE CASTOLDI
0
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
180,00
40,00
-
Vl. Total
1.260,00
40,00
Itens do Empenho
Item
1
2165
27/05/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
GEONETRIA GOL IOK:0180
000029/2014
Vl. Unitário
40,00
0
5.000,00
-
Vl. Total
40,00
430,61
Itens do Empenho
Item
1
2167
28/05/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
DIESEL S10 PARA ABASTECER VEICULO DA SEC. DA
EDUCACAO
Vl. Unitário
5.000,00
0
19 - Não se Aplica
40,00
-
Vl. Total
5.000,00
40,00
Itens do Empenho
Item
1
2169
28/05/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
LAVAGEM - GOL IOK:0180
Vl. Unitário
40,00
0
19 - Não se Aplica
67,68
-
Vl. Total
40,00
67,68
Itens do Empenho
Item
1
2185
29/05/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
PROTECAO CONTRA INCENDIO - SMEC
000001/2015
0
Vl. Unitário
67,68
1.659,48
-
Vl. Total
67,68
-
Página 91 de 126
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2197
29/05/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
PE.VICENTE RODRIGUES CONFORME TRAJETO II.
0
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
1.659,48
15,60
-
Vl. Total
1.659,48
15,60
Itens do Empenho
Item
1
2213
29/05/2015
Qantidade
2,0000
1088 CLAIMAR BORTOLINI
Unidade
Descrição do Item
REFERENTE A TARIFA BANCARIA
Vl. Unitário
7,80
0
19 - Não se Aplica
82,38
-
Vl. Total
15,60
82,38
Itens do Empenho
Item
1
Qantidade
2,0000
Unidade
Descrição do Item
IDA A GARIBALDI - CURSO DE TRANSPORTE ESCOLAR E
COLETIVO NOS DIAS 29, 30 E 31 DE MAIO DE 2015
Total da Unidade:
Unidade:
2116
3
26/05/2015
Vl. Unitário
41,19
Vl. Total
82,38
62.075,01
-
105.326,69
18.388,60
-
18.388,60
MANUTENÇÃO FUNDEB
0
19 - Não se Aplica
Itens do Empenho
Item
1
2117
26/05/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
0
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
18.388,60
6.511,40
-
Vl. Total
18.388,60
6.511,40
Itens do Empenho
Item
1
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Total da Unidade:
Unidade:
318
4
23/01/2015
Vl. Unitário
6.511,40
Vl. Total
6.511,40
24.900,00
-
24.900,00
0,00
-
215,10
MANUTENÇÃO RECURSOS PROPRIOS
0
Itens do Empenho
Item
1
1598
22/04/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
000005/2015
0
Vl. Unitário
3.000,00
0,00
-
Vl. Total
3.000,00
230,16
Página 92 de 126
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
1600
22/04/2015
Qantidade
1,0000
1,0000
1,0000
2,0000
1,0000
1,0000
2,0000
4,0000
1,0000
1,0000
10,0000
1,0000
1,0000
2,0000
4,0000
12,0000
0,5000
0,5000
Unidade
KG
KG
PCT
POTE
POTE
UN
UN
L
UN
PCT
KG
PCT
UN
UN
DZ
PCT
KG
KG
Descrição do Item
CARNE BOVINA S/OSSO COXAO MOLE
CARNE MOIDA
CEREAL MATINAL DE MILHO
CREME DE LEITE
DOCE CREMOSO DE GOIABA
DOCE DE FRUTA DE UVA
EXTRATO DE TOMATE 340G
IOGUTE SABOR MORANGO
LEITE CONDENSADO
LENTILHA
MACA FUGI
MACARRAO COM OVOS PARAFUSO
MARGARINA COM OLEO INTERSIFICADO SEM SAL
OLEO DE SOJA
OVOS DE GALINHA
PAO DE FORMA DE LEITE 500G
PRESUNTO
QUEIJO PRATO - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR
CRECHE
000005/2015
0
Vl. Unitário
22,20
15,90
6,99
1,49
2,69
2,69
2,25
4,39
2,87
2,99
2,99
2,28
3,99
3,88
5,99
5,25
17,90
17,90
0,00
-
Vl. Total
22,20
15,90
6,99
2,98
2,69
2,69
4,50
17,56
2,87
2,99
29,90
2,28
3,99
7,76
23,96
63,00
8,95
8,95
142,33
Itens do Empenho
Item
1
2
3
1602
22/04/2015
Qantidade
2,5000
5,0000
1,0000
Unidade
KG
KG
PCT
Descrição do Item
BATATA INGLESA
CARNE BOVINA S/OSSO COXAO MOLE
PAO DE FORMA DE LEITE - CONTRA PARTIDA DE MERENDA
ESCOLAR PRE ESCOLA
000005/2015
0
Vl. Unitário
3,88
24,90
8,13
0,00
-
Vl. Total
9,70
124,50
8,13
20,62
Itens do Empenho
Item
1
1604
22/04/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
02 PCT DE PAO DE FORMA DE LEITE - CONTRA PARTIDA DE
MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL
000005/2015
0
Vl. Unitário
20,62
0,00
-
Vl. Total
20,62
449,80
Página 93 de 126
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1605
22/04/2015
Qantidade
1,0000
5,0000
5,0000
2,0000
6,0000
8,0000
24,0000
6,0000
17,0000
2,0000
2,0000
5,0000
30,0000
3,5000
Unidade
PCT
POTE
POTE
UN
UN
L
L
PCT
PCT
UN
DZ
KG
PCT
KG
Descrição do Item
DOCE DE FRUTA DEUVA
ERVILHA ENLATADA 200G
IOGURTE SABOR MORANGO
LEITE DE VACA SEMI DESNATADO
LENTILHA
MASSA ESPAGUETE COM OVOS
OLEO DE SOJA
OVOS DE GALINHA
PAO CACETINHO
PAO DE FORMA DE LEITE
SALSICHA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO
MEDIO
000005/2015
0
Vl. Unitário
4,43
2,69
2,69
1,69
2,25
4,39
2,89
2,99
2,28
3,88
5,99
8,79
5,25
5,49
0,00
-
Vl. Total
4,43
13,45
13,45
3,38
13,50
35,12
69,36
17,94
38,76
7,76
11,98
43,95
157,50
19,22
516,16
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1746
29/04/2015
Qantidade
4,0000
7,0000
7,0000
14,0000
7,0000
5,0000
9,0000
7,0000
7,0000
7,0000
5,0000
2,0000
4,0000
5,0000
17,0000
2,0000
Unidade
PCT
KG
PCT
POTE
UN
UN
L
KG
PCT
PCT
UN
DZ
KG
KG
PCT
PCT
Descrição do Item
BISCOITO ROSCA DE COCO
CARNE MOIDA
FARINHA DE TRIGO
LENTILHA
OLEO DE SOJA
OVO DE GALINHA
PAO CACATINHO
SALSICHA
MASSA ESPAGUETE COM OVOS - CONTRA PARTIDA DE
000001/2014
0
Vl. Unitário
3,39
15,90
6,99
2,69
1,69
2,25
4,39
2,49
2,99
2,28
3,88
5,99
8,79
5,49
5,25
2,28
0,00
-
Vl. Total
13,56
111,30
48,93
37,66
11,83
11,25
39,51
17,43
20,93
15,96
19,40
11,98
35,16
27,45
89,25
4,56
2.215,02
Itens do Empenho
Item
1
1748
29/04/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR: AS 22:40 MIN. APOS
O TERMINO DAS AULAS, SAINDO DA ESCOLA ESTADUAL DE
ENSINO MEDIO PE VICENTE RODRIGUES, RETORNAR COM OS
ALUNOS QUE RESIDEM LINHA 130 DA LEOPOLDINA, LINHA
150 DA LEOPOLDINA LINHA GRACIEMA BAIXA, LINHA
GRACIEMA ALTA E LINHA PEDERNEIRA RETORNANDO A SANTA
TEREZA. CONFORME TRAJETO III.
000001/2014
0
Vl. Unitário
2.215,02
0,00
340,84
Vl. Total
2.215,02
3.751,23
Página 94 de 126
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
1758
29/04/2015
Qantidade
1,0000
1415 TRANSPORTE COLETIVO SANTO ANTONIO LTDA
Unidade
Descrição do Item
REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO V: AS 22:40,
APOS O TERMINO DAS AULAS, SAIDO DA ESCOLA ESTADUAL,
RETORNA COM OS ALUNOS QUE RESIDEM NA LINHA BENTO E
SEGUE LINHA SAO VALENTIM, LINHA DOLORATA, JOSE
JULIO E RETORNANDO A SEDE. CONFORME TRAJETO VI
000001/2015
0
Vl. Unitário
3.410,39
0,00
-
Vl. Total
3.410,39
6.365,00
Itens do Empenho
Item
1
1812
05/05/2015
Qantidade
1,0000
2843 ADEMAR ANTONIO BEAL
Unidade
Descrição do Item
REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO VI: AS 18:00
SAI DE SANTA TEREZA VIA RS 444 ATE BENTO
GONCALVES, CENTRO, COLEGIO DONA ISABEL, FETEC,
CARVI, FACULDADE CENECISTA E EDUCINTER E IFRS. AS
22:30 RECOLHE OS ALUNOS DOS EDUCANDARIOS EM QUE
FORAM DEIXADOS NA IDA E RETORNAM A SANTA TEREZA,
VIA RS 444 E LEVAR OS ALUNOS P/ A LINHA GRACIEMA
BAIXA E LINHA LEOPOLDINA. CONFORME CONTRATO.
20 - Chamamento Público
000001/2015
0
Vl. Unitário
6.365,00
12,00
-
Vl. Total
6.365,00
12,00
Itens do Empenho
Item
1
1813
05/05/2015
Qantidade
6,0000
Unidade
KG
Descrição do Item
BATATA DOCE - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR
AGRICULTURA FAMILIAR CRECHE
000001/2015
0
Vl. Unitário
2,00
12,00
-
Vl. Total
12,00
12,00
Itens do Empenho
Item
1
1868
07/05/2015
Qantidade
6,0000
Unidade
KG
Descrição do Item
BATATA DOCE - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR
AGRICULTURA FAMILIAR PRE ESCOLA
000001/2015
0
Vl. Unitário
2,00
0,60
-
Vl. Total
12,00
0,60
Itens do Empenho
Item
1
1912
13/05/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
KG
Descrição do Item
BANANA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR
AGRICULTURA FAMILIAR ENSINO MEDIO COMPLEMENTO DO
EMPENHO 1584/2015
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
0,60
50,00
-
Vl. Total
0,60
50,00
Itens do Empenho
Item
1
1950
18/05/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
GAS P13 - ESCOLA M. RODRIGUES ALVES
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
50,00
82,39
-
Vl. Total
50,00
82,39
Página 95 de 126
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
1963
19/05/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
IDA A SAO SEBASTIAO DO CAI - LEVAR BARCOS PARA OS
ALUNOS DE CANOAGEM COMPETIR NO CINTEGRA CANOAGEM NO
DIA 17/05
0
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
82,39
50,00
-
Vl. Total
82,39
50,00
Itens do Empenho
Item
1
2016
21/05/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
GAS P 13 - ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL
000001/2015
0
Vl. Unitário
50,00
49,00
-
Vl. Total
50,00
49,00
Itens do Empenho
Item
1
2
2017
21/05/2015
Qantidade
8,0000
7,0000
Unidade
KG
KG
Descrição do Item
MANGA
LARANJA DO CEU - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR
000002/2015
0
Vl. Unitário
3,50
3,00
36,00
-
Vl. Total
28,00
21,00
36,00
Itens do Empenho
Item
1
2018
21/05/2015
Qantidade
12,0000
Unidade
KG
Descrição do Item
000001/2015
0
Vl. Unitário
3,00
41,00
-
Vl. Total
36,00
41,00
Itens do Empenho
Item
1
2
2020
21/05/2015
Qantidade
2,5000
12,0000
Unidade
KG
KG
Descrição do Item
BATATA DOCE
LARANJA DO CEU - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR
000002/2015
0
Vl. Unitário
2,00
3,00
1,00
-
Vl. Total
5,00
36,00
1,00
Itens do Empenho
Item
1
2023
21/05/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
MANGA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR
000001/2015
0
Vl. Unitário
1,00
36,00
36,00
Vl. Total
1,00
-
Itens do Empenho
Item
1
2025
21/05/2015
Qantidade
12,0000
Unidade
KG
Descrição do Item
BANANA - MERENDA ESCOLAR AGRICULTURA FAMILIAR
ENSINO MEDIO
000002/2015
0
Vl. Unitário
3,00
36,00
-
Vl. Total
36,00
36,00
Página 96 de 126
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2026
21/05/2015
Qantidade
12,0000
1472 MARCELO BIELSKI MISZEWSKI
Unidade
KG
Descrição do Item
AGRICULTURA FAMILIAR ENSINO MEDIO
000002/2015
0
Vl. Unitário
3,00
6,00
-
Vl. Total
36,00
6,00
Itens do Empenho
Item
1
2027
21/05/2015
Qantidade
4,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
ALFACE LISA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR
000002/2015
0
Vl. Unitário
1,50
6,00
-
Vl. Total
6,00
6,00
Itens do Empenho
Item
1
2029
21/05/2015
Qantidade
4,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
ALFACE CRESPA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR
000002/2015
0
Vl. Unitário
1,50
9,00
-
Vl. Total
6,00
9,00
Itens do Empenho
Item
1
2030
21/05/2015
Qantidade
6,0000
3828 JANETE TERESINHA DENDENA REMUS
Unidade
UN
Descrição do Item
ALFACE LISA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR
000001/2015
0
Vl. Unitário
1,50
47,00
-
Vl. Total
9,00
47,00
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
2031
21/05/2015
Qantidade
4,0000
2,0000
2,0000
7,0000
Unidade
UN
UN
UN
KG
Descrição do Item
BROCOLIS MACO
COUVE FLOR MACO
SALSA MACO
MAMAO - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR
000002/2015
0
Vl. Unitário
3,30
3,50
1,50
3,40
59,50
-
Vl. Total
13,20
7,00
3,00
23,80
59,50
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
2032
21/05/2015
Qantidade
4,0000
1,0000
4,0000
5,0000
4,0000
Unidade
KG
KG
KG
KG
KG
Descrição do Item
BETERRABA
CEBOLA
CENOURA
MAMAO
TOMATE - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR
000001/2015
0
Vl. Unitário
2,30
3,30
3,00
3,40
4,50
23,20
-
Vl. Total
9,20
3,30
12,00
17,00
18,00
23,20
Itens do Empenho
Item
1
2
3
Qantidade
4,0000
2,0000
2,0000
Unidade
UN
UN
UN
Descrição do Item
BROCOLIS MACO
COUVE FLOR MACO
SALSA MACO - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR
Vl. Unitário
3,30
3,50
1,50
Vl. Total
13,20
7,00
3,00
Página 97 de 126
Empenho
2033
Emissão
21/05/2015
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
000002/2015
0
Empenhado
80,00
Anulado
-
Liquidado
80,00
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
2035
21/05/2015
Qantidade
4,0000
4,0000
12,0000
4,0000
Unidade
KG
KG
KG
KG
Descrição do Item
BETERRABA
CENOURA
MAMAO
000001/2015
0
Vl. Unitário
2,30
3,00
3,40
4,50
0,90
-
Vl. Total
9,20
12,00
40,80
18,00
0,90
Itens do Empenho
Item
1
2036
21/05/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
AGRICULTURA FAMILIAR ENSINO FUNDAMENTAL
000002/2015
0
Vl. Unitário
0,90
127,45
-
Vl. Total
0,90
127,45
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
2037
21/05/2015
Qantidade
4,0000
7,0000
8,0000
11,0000
7,5000
Unidade
KG
KG
KG
KG
KG
Descrição do Item
BETERRABA
CEBOLA
CENOURA
MAMAO
000001/2015
0
Vl. Unitário
2,30
3,30
3,00
3,40
4,50
37,00
-
Vl. Total
9,20
23,10
24,00
37,40
33,75
37,00
Itens do Empenho
Item
1
2
3
2038
21/05/2015
Qantidade
5,0000
5,0000
2,0000
Unidade
UN
UN
UN
Descrição do Item
BROCOLIS MACO
COUVE FLOR MACO
000002/2015
0
Vl. Unitário
3,30
3,50
1,50
127,45
-
Vl. Total
16,50
17,50
3,00
127,45
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
2039
21/05/2015
Qantidade
4,0000
7,0000
8,0000
11,0000
7,5000
Unidade
KG
KG
KG
KG
KG
Descrição do Item
BETERRABA
CEBOLA
CENOURA
MAMAO
000001/2015
0
Vl. Unitário
2,30
3,30
3,00
3,40
4,50
76,00
-
Vl. Total
9,20
23,10
24,00
37,40
33,75
76,00
Página 98 de 126
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
2040
21/05/2015
Qantidade
12,0000
5,0000
6,0000
4,5000
Unidade
UN
UN
UN
KG
Descrição do Item
BROCOLIS MACO
COUVE FLOR MACO
SALSA MACO
CHUCHU - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR
000002/2015
0
Vl. Unitário
3,30
3,50
1,50
2,20
63,60
-
Vl. Total
39,60
17,50
9,00
9,90
63,60
Itens do Empenho
Item
1
2
3
2041
22/05/2015
Qantidade
7,0000
6,0000
5,0000
Unidade
KG
KG
KG
Descrição do Item
CEBOLA
CENOURA
000005/2015
0
Vl. Unitário
3,30
3,00
4,50
63,60
-
Vl. Total
23,10
18,00
22,50
63,60
Itens do Empenho
Item
1
2
3
2042
22/05/2015
Qantidade
15,0000
1,0000
1,0000
Unidade
PCT
KG
UN
Descrição do Item
PAO BISNAGUINHA
SAL MARINHO
VINAGRE TINTO 750ML - CONTRA PARTIDA DE MERENDA
ESCOLAR CRECHE
000005/2015
0
Vl. Unitário
3,99
1,00
2,75
67,35
-
Vl. Total
59,85
1,00
2,75
67,35
Itens do Empenho
Item
1
2
3
2043
22/05/2015
Qantidade
15,0000
2,0000
2,0000
Unidade
PCT
KG
UN
Descrição do Item
PAO BISNAGUINHA
SAL MARINHO
ESCOLAR PRE ESCOLA
000005/2015
0
Vl. Unitário
3,99
1,00
2,75
378,90
-
Vl. Total
59,85
2,00
5,50
378,90
Itens do Empenho
Item
1
2
3
2044
22/05/2015
Qantidade
28,0000
1,0000
2,0000
Unidade
KG
KG
UN
Descrição do Item
PEITO DE FRANGO SEM PELE
SAL MARINHO
ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL
000005/2015
0
Vl. Unitário
13,30
1,00
2,75
193,70
-
Vl. Total
372,40
1,00
5,50
193,70
Itens do Empenho
Item
1
2
3
2049
22/05/2015
Qantidade
14,0000
2,0000
2,0000
4419 CIPRIANI CASA DE SUCOS E DERIVADOS LTDA
Unidade
KG
KG
UN
Descrição do Item
PEITO DE FRANGO SEM PELE
SAL MARINHO
ESCOLAR ENSINO MEDIO
000001/2015
0
Vl. Unitário
13,30
1,00
2,75
166,50
-
Vl. Total
186,20
2,00
5,50
166,50
Página 99 de 126
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2
2050
22/05/2015
Qantidade
15,0000
15,0000
Unidade
L
L
Descrição do Item
SUCO DE UVA TINTO INTEGRAL
SUCO DE UVA BRANCO INTEGRAL - CONTRA PARTIDA DE
MERENDA ESCOLAR CRECHE
000001/2015
0
Vl. Unitário
5,55
5,55
166,50
-
Vl. Total
83,25
83,25
166,50
Itens do Empenho
Item
1
2
2051
22/05/2015
Qantidade
15,0000
15,0000
Unidade
L
L
Descrição do Item
MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA
000001/2015
0
Vl. Unitário
5,55
5,55
416,25
-
Vl. Total
83,25
83,25
416,25
Itens do Empenho
Item
1
2
2052
22/05/2015
Qantidade
28,0000
47,0000
Unidade
L
L
Descrição do Item
000005/2015
0
Vl. Unitário
5,55
5,55
159,75
-
Vl. Total
155,40
260,85
159,75
Itens do Empenho
Item
1
2053
22/05/2015
Qantidade
25,0000
Unidade
L
Descrição do Item
SUCO DEUVA INTEGRAL - CONTRA PARTIDA DE MERENDA
ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL
000001/2015
0
Vl. Unitário
6,39
216,45
-
Vl. Total
159,75
216,45
Itens do Empenho
Item
1
2
2054
22/05/2015
Qantidade
33,0000
6,0000
Unidade
L
L
Descrição do Item
MERENDA ESCOLAR ENSINO MEDIO
000005/2015
0
Vl. Unitário
5,55
5,55
134,19
-
Vl. Total
183,15
33,30
134,19
Itens do Empenho
Item
1
2056
22/05/2015
Qantidade
21,0000
Unidade
L
Descrição do Item
SUCO DE UVA INTEGRAL - CONTRA PARTIDA DE MERENDA
ESCOLAR ENSINO MEDIO
000005/2015
0
Vl. Unitário
6,39
356,36
-
Vl. Total
134,19
-
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
6
Qantidade
10,0000
16,0000
1,0000
2,0000
6,0000
9,0000
Unidade
KG
L
KG
UN
DZ
PCT
Descrição do Item
CARNE BOVINA S/OSSO PONTA DE AGULHA
03 KG DE MACA FUGI
OLEO DE SOJA
OVOS DE GALINHA
PAO DE ORMA DE LEITE - CONTRA PARTIDA DE MERENDA
ESCOLAR CRECHE
Vl. Unitário
18,50
4,39
10,17
3,88
5,99
5,25
Vl. Total
185,00
70,24
10,17
7,76
35,94
47,25
Página 100 de 126
Empenho
2058
Emissão
22/05/2015
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
000005/2015
0
Empenhado
124,27
Anulado
-
Liquidado
-
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2060
22/05/2015
Qantidade
1,0000
1,0000
2,0000
1,0000
1,0000
2,0000
10,0000
1,0000
6,0000
Unidade
UN
UN
UN
L
UN
PCT
KG
UN
PCT
Descrição do Item
DOCE DEFRUTA DE UVA
10 L IOGURTE SABOR MORANGO
LEITE CONDENSADO
LENTILHA 500G
MACA FUGI
OLEO DE SOJA
PAO DE FORMA DE LEITE - CONTRA PARTIDA DE MERENDA
ESCOLAR PRE ESCOLA
000005/2015
0
Vl. Unitário
2,69
2,69
2,25
40,26
2,87
2,99
2,99
3,88
5,25
806,63
-
Vl. Total
2,69
2,69
4,50
40,26
2,87
5,98
29,90
3,88
31,50
-
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
2062
22/05/2015
Qantidade
1,0000
10,0000
10,0000
4,0000
10,0000
5,0000
5,0000
12,0000
1,0000
28,0000
34,0000
12,0000
Unidade
PCT
PCT
KG
KG
KG
UN
UN
UN
UN
L
PCT
KG
Descrição do Item
ACUCAR CRISTAL 2KG
BISCOITO ROSCA DE COCO 335 G
CARNE MOIDA
CARNE BOVINA SEM OSSO PONTA DE AGULHA
CEREAL MATINAL DE MILHO 300G
DOCE CREMOSO DE GOIABA 400G
DOCE DE FRUTA DE UVA 400G
IOGURTE DE MORANGO
MACARAO COM OVOS PARAFUSO 500G
PRESUNTO - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO
FUNDAMENTAL
000005/2015
0
Vl. Unitário
3,69
3,39
15,90
18,50
6,99
2,69
2,69
1,69
3,72
4,39
2,28
17,90
526,19
-
Vl. Total
3,69
33,90
159,00
74,00
69,90
13,45
13,45
20,28
3,72
122,92
77,52
214,80
-
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
2063
22/05/2015
Qantidade
1,0000
4,0000
5,0000
8,0000
6,0000
6,0000
16,0000
16,0000
3,0000
17,0000
2,0000
5,0000
26,0000
6,0000
2,0000
Unidade
KG
KG
UN
UN
UN
KG
L
L
PCT
PCT
UN
KG
PCT
KG
UN
Descrição do Item
CARNE MOIDA
CARNE BOVINA PONTA DE AGULHA
FARINHA DE MILHO
LENTILHA
MASSA ESPAQUETE COM OVOS 500G
OVOS DE GALINHA
PAO CACETINHO
PAO DE FORMA DE LEITE 500G
SALSICHA
OLEO DE SOJA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR
ENSINO FUNDAMENTAL
000005/2015
0
Vl. Unitário
3,04
18,50
2,69
1,69
2,25
1,89
4,39
2,89
2,99
2,28
5,99
8,79
5,25
5,49
3,88
975,67
-
Vl. Total
3,04
74,00
13,45
13,52
13,50
11,34
70,24
46,24
8,97
38,76
11,98
43,95
136,50
32,94
7,76
-
Página 101 de 126
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
2183
29/05/2015
Qantidade
5,0000
5,0000
3,5000
10,5000
7,0000
14,0000
9,0000
6,0000
15,0000
5,0000
2,0000
7,0000
20,0000
9,0000
9,0000
8,0000
Unidade
PCT
PCT
KG
KG
PCT
UN
KG
KG
PCT
UN
DZ
KG
PCT
KG
KG
KG
Descrição do Item
BISCOITO COLONIAL AMANTEIGADO
BISCOITO ROSCA DE COCO 335G
CARNE BOVINA PONTA DE AGULHA
CARNE MOIDA
CEREAL MATINAL DE MILHO 300G
FARINHA DE TRIGO
MACA
OLEO DE SOJA
OVOS DE GALINHA
PAO CACETINHO
PRESUNTO
QUEIJO
SALSICHA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO
FUNDAMENTAL
000001/2015
0
Vl. Unitário
4,25
3,39
18,50
15,90
6,99
1,69
1,89
2,99
2,28
3,88
5,99
8,79
5,25
17,90
17,90
5,49
2.564,76
-
Vl. Total
21,25
16,95
64,75
166,95
48,93
23,66
17,01
17,94
34,20
19,40
11,98
61,53
105,00
161,10
161,10
43,92
-
Itens do Empenho
Item
1
2184
29/05/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR: AS 22:40 MIN. APOS
O TERMINO DAS AULAS, SAINDO DA ESCOLA ESTADUAL DE
ENSINO MEDIO PE VICENTE RODRIGUES, RETORNAR COM OS
ALUNOS QUE RESIDEM LINHA 130 DA LEOPOLDINA, LINHA
150 DA LEOPOLDINA LINHA GRACIEMA BAIXA, LINHA
GRACIEMA ALTA E LINHA PEDERNEIRA RETORNANDO A SANTA
TEREZA. CONFORME TRAJETO III.
000001/2015
0
Vl. Unitário
2.564,76
3.410,50
-
Vl. Total
2.564,76
-
Itens do Empenho
Item
1
2195
29/05/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
000001/2015
0
Vl. Unitário
3.410,50
7.001,50
-
Vl. Total
3.410,50
-
Itens do Empenho
Item
1
2196
29/05/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO VI: AS 18:00
SAI DE SANTA TEREZA VIA RS 444 ATE BENTO
GONCALVES, CENTRO, COLEGIO DONA ISABEL, FETEC,
CARVI, FACULDADE CENECISTA E EDUCINTER E IFRS. AS
22:30 RECOLHE OS ALUNOS DOS EDUCANDARIOS EM QUE
FORAM DEIXADOS NA IDA E RETORNAM A SANTA TEREZA,
VIA RS 444 E LEVAR OS ALUNOS P/ A LINHA GRACIEMA
BAIXA E LINHA LEOPOLDINA. CONFORME CONTRATO.
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
7.001,50
226,20
-
Vl. Total
7.001,50
-
Página 102 de 126
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
Qantidade
30,0000
Unidade
Descrição do Item
PASSAGENS APAE
Vl. Unitário
7,54
Total da Unidade:
Unidade:
102
5
05/01/2015
19.024,36
376,84
Vl. Total
226,20
16.901,70
MANUTENÇÃO CULTURA E DESPORTO
1685 ASSOC. DE PROTECAO AO PATRIMONIO HISTORICO APHAT - ST
0
19 - Não se Aplica
0,00
-
1.861,12
Itens do Empenho
Item
1
107
05/01/2015
Qantidade
8,0000
3605 RED SOCK CURSOS E TREINAMENTOS LTDA
Unidade
Descrição do Item
REFERENTE A CONVENIO COM A ASSOCIACAO COM A
FINALIDADE DE MUSICALIZAR CRIANCAS, JOVENS E
ADULTOS DO MUNICIPIO ATRAVES DO APRENDIZADO DO
ACORDEAO COM A FINALIDADE DE FORMACAO DA ORQUESTRA
DE ACORDEOES CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.248/13 DE11
DE SETEMBRO DE 2013. TERMO ADITIVO 001/2014.
000011/2014
0
Vl. Unitário
1.861,12
0,00
-
Vl. Total
14.888,96
2.231,88
Itens do Empenho
Item
1
200
06/01/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
REFERENTE A SERVICOS CORREPONDENTES A AULAS DE
INGLES EM TODOS OS NIVEIS DE APRENDIZADO - CONFORME
CONTRATO.
0
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
12.500,00
0,00
-
Vl. Total
12.500,00
21,20
Itens do Empenho
Item
1
663
18/02/2015
Qantidade
1,0000
4382 LENON DE SOUZA GALVES
Unidade
Descrição do Item
MEDIDOR N 5506177 - ESCOLINHA DE CANOAGEM
0
Vl. Unitário
500,00
0,00
-
Vl. Total
500,00
1.285,56
Itens do Empenho
Item
1
832
02/03/2015
Qantidade
6,0000
3590 GERALDO FARINA & FILHOS PRODUCOES ARTISTICAS
LTDA
Unidade
UN
Descrição do Item
REFERENTE SERVICOS PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR 20
(VINTE) HORAS SEMANAIS DE TREINAMENTO TECNICO E
ESPORTIVO DE FUTEBOL, DE CUNHO TEORICO E PRATICO AS
CRIANCAS E JOVENS COM ATE 16 ANOS DE IDADE CONFORME
CONTRATO.
0
Vl. Unitário
1.285,56
0,00
-
Vl. Total
7.713,36
2.367,86
Itens do Empenho
Item
1
833
02/03/2015
Qantidade
6,0000
3590 GERALDO FARINA & FILHOS PRODUCOES ARTISTICAS
LTDA
Unidade
Descrição do Item
REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS
PARA MINISTRAR AULAS SEMANAIS DE MUSICALIZACAO
INFANTIL EM CANTO, CORAL E TECNICA VOCAL A CRIANCAS
DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO; NUM TOTAL DE 04 HORAS
SEMANAIS - CONFORME CONTRATO
0
Vl. Unitário
1.183,93
0,00
-
Vl. Total
7.103,58
2.142,34
Página 103 de 126
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
834
02/03/2015
Qantidade
7,0000
3904 PROSCENIUM ARTES LTDA ME
Unidade
Descrição do Item
REFERENTE SERVICOS PROFISSIONAIS NA AREA DE
MUSICALIZAR CRIANCAS,JOVENS, E ADULTOS, ATRAVES DO
APRENDIZADO DE VIOLAO, NUM TOTAL DE 06 HORAS
SEMANAIS CONFORME CONTRATO.
0,00
0
Vl. Unitário
1.071,17
-
Vl. Total
7.498,19
1.330,50
Itens do Empenho
Item
1
1907
13/05/2015
Qantidade
6,0000
424 BRUVIL TRANSPORTES E VIAGENS LTDA
Unidade
Descrição do Item
REFERENTE SERVICOS PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR
AULAS EM OFICINAS DE DANCA INFANTIL PARA ALUNOS DA
REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NUM TOTAL DE 04 HORAS
SEMANAIS - CONFORME CONTRATO
0
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
1.330,50
590,00
-
Vl. Total
7.983,00
590,00
Itens do Empenho
Item
1
1939
15/05/2015
Qantidade
1,0000
424 BRUVIL TRANSPORTES E VIAGENS LTDA
Unidade
Descrição do Item
REFERENTE A TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA DE
CANOAGEM ATE SAO SEBASTIAO DO CAI ANTIGO CIS DO
PORTO DA CIDADE PARA PARTICIPAR DE COMPETICAO.
Vl. Unitário
590,00
0
19 - Não se Aplica
250,00
-
Vl. Total
590,00
250,00
Itens do Empenho
Item
1
1955
19/05/2015
Qantidade
1,0000
2814 MATILDE MALHEIROS
Unidade
Descrição do Item
REFERENE A VIAGEM PARA SAO VALENTIM DO SUL LEVAR
ALUNOS DA ESCOLINA DE FUTEBOL PARA AMISTOSO NO DIA
16/05/2015
0
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
250,00
3.800,00
-
Vl. Total
250,00
3.800,00
Itens do Empenho
Item
1
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
REFERENTE A ANIMACAO CULTURAL COM SERENATA E
GINCANA LITERARIA NA FEIRA DO LIVRO NOS DIAS 22 E
23 DE MAIO CONFORME LEI MUNICIPAL 1.403/2015.
Total da Unidade:
Unidade:
843
6
04/03/2015
Vl. Unitário
3.800,00
Vl. Total
3.800,00
4.640,00
-
15.880,46
0,00
-
7,80
MANUTENÇÃO DE CONVENIOS
0
19 - Não se Aplica
Itens do Empenho
Item
1
1597
22/04/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
REFERENTE A TARIFA BANCARIA
000005/2015
Vl. Unitário
80,00
0
0,00
-
Vl. Total
80,00
112,00
Página 104 de 126
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2
1599
22/04/2015
Qantidade
2,5000
1,0000
Unidade
KG
KG
Descrição do Item
BATATA INGLESA
04 KG DE CARNE BOVINA S/OSSO COXAO MOLE - MERENDA
ESCOLAR CRECHE
000005/2015
0
Vl. Unitário
3,88
102,30
0,00
-
Vl. Total
9,70
102,30
147,00
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1601
22/04/2015
Qantidade
1,0000
1,0000
2,0000
1,0000
1,0000
2,0000
4,0000
1,0000
1,0000
10,0000
1,0000
1,0000
0,5000
0,5000
1,0000
Unidade
KG
PCT
POTE
UN
POTE
UN
L
UN
PCT
KG
PCT
UN
KG
KG
PCT
Descrição do Item
CARNE MOIDA
CREME DE LEITE
EXTRATO D ETOMATE 340G
LEITE CONDENSADO
LENTILHA
MACA FUGI
OLEO DE SOJA
PRESUNTO
QUEIJO PRATO
04 PCT DE PAO DE FORMA DE LEITE - MERENDA ESCOLAR
PRE ESCOLA
000005/2015
0
Vl. Unitário
15,90
6,99
1,49
2,69
2,69
2,25
4,39
2,87
2,99
2,99
2,28
3,88
17,90
17,90
33,87
0,00
-
Vl. Total
15,90
6,99
2,98
2,69
2,69
4,50
17,56
2,87
2,99
29,90
2,28
3,88
8,95
8,95
33,87
624,40
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
1603
22/04/2015
Qantidade
2,0000
1,0000
10,0000
6,0000
10,0000
5,0000
5,0000
2,0000
6,0000
14,0000
12,0000
6,0000
17,0000
1,0000
2,0000
5,0000
3,5000
1,0000
Unidade
PCT
PCT
PCT
KG
PCT
POTE
POTE
UN
UN
L
L
PCT
PCT
UN
DZ
KG
KG
PCT
Descrição do Item
ACHOCOLATADO EM PO
ACUCAR CRISTA 2KG
CARNE MOIDA
DOCE CREMOSO DE UVA
LENTILHA
OLEO DE SOJA
OVO DE GALINHA
PAO CACATINHO
SALSICHA
28 PCT PAO DE FORMA DE LEITE - MERENDA ESCOLAR
ENSINO FUNDAMENTAL
000005/2015
0
Vl. Unitário
4,49
3,69
3,39
15,90
6,99
2,69
2,69
1,69
2,25
4,39
2,89
2,99
2,28
3,88
5,99
8,79
5,49
136,88
0,00
-
Vl. Total
8,98
3,69
33,90
95,40
69,90
13,45
13,45
3,38
13,50
61,46
34,68
17,94
38,76
3,88
11,98
43,95
19,22
136,88
168,00
Página 105 de 126
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
1747
29/04/2015
Qantidade
1,0000
1,0000
10,0000
6,0000
1,0000
Unidade
PCT
PCT
PCT
KG
PCT
Descrição do Item
ACHOCOLATADO EM PO
ACUCAR CRISTAL 02KG
CARNE MOIDA
04 CEREAL MATINAL DE MILHO - MERENDA ESCOLAR ENSINO
MEDIO
000001/2014
0
Vl. Unitário
4,49
3,69
3,39
15,90
30,52
0,00
-
Vl. Total
4,49
3,69
33,90
95,40
30,52
170,42
Itens do Empenho
Item
1
1749
29/04/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
000001/2014
0
Vl. Unitário
170,42
0,00
-
Vl. Total
170,42
1.097,48
Itens do Empenho
Item
1
1750
29/04/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
000001/2014
0
Vl. Unitário
1.097,48
0,00
-
Vl. Total
1.097,48
257,98
Itens do Empenho
Item
1
1751
29/04/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
000001/2014
0
Vl. Unitário
257,98
0,00
-
Vl. Total
257,98
1.355,46
Itens do Empenho
Item
1
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
PE.VICENTE RODRIGUES CONFORME TRAJETO II. PRE
ESCOLA
Vl. Unitário
1.355,46
Vl. Total
1.355,46
Página 106 de 126
Empenho
1752
Emissão
29/04/2015
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
000001/2015
0
Empenhado
0,00
Anulado
Liquidado
-
3.208,80
Itens do Empenho
Item
1
1753
29/04/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO V: AS 12:30
SAI DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A L.130 DA LEOPOLDINA,
SEGUE A L. GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA,
RETORNANDO A L. 130 LEOPOLDINA, A L 150 LEOPOLDINA
A ESCOLA M. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E ESCOLA
ESTADUAL PE VICENTE RODRIGUES E AS 17:30 RECOLHE OS
ALUNOS DAS ESCOLAS FAZ O TRAJETO DE RETORNO E
RETORNA A ESCOLA ESTADUAL. E.FUNDAMENTAL
000001/2015
0
Vl. Unitário
3.208,80
0,00
-
Vl. Total
3.208,80
343,48
Itens do Empenho
Item
1
1754
29/04/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
RETORNA A ESCOLA ESTADUAL. PRE ESCOLA
000001/2015
0
Vl. Unitário
343,48
0,00
-
Vl. Total
343,48
802,52
Itens do Empenho
Item
1
1755
29/04/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
000001/2015
0
Vl. Unitário
802,52
0,00
-
Vl. Total
802,52
3.083,60
Itens do Empenho
Item
1
1756
29/04/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO VII: AS
12:30 SAI DE SANTA TEREZA, L. PEDERNEIRA APOS SEDE
DO MUNICIPIO VOLTANDO A ESCOLA E. E.M.PE VICENTE
RODRIGUES E A ESCOLA M.E. INFANTIL DESCOBRINDO
CAMINHOS; AS 17:30 SAI DA ESCOLA M. E. INFANTIL
DESCOBRINDO CAMINHOS E DA ESCOLA E.E.M.PE VICENTE
RODRIGUES PASSANDO PELA L. PEDERNEIRA E RETORNA A
ESCOLA E.E.M. PE VICENTE RODRIGUES ENSINO
FUNDAMENTAL
000001/2015
0
Vl. Unitário
3.083,60
0,00
-
Vl. Total
3.083,60
685,24
Página 107 de 126
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
1757
29/04/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
ESCOLA E.E.M. PE VICENTE RODRIGUES - PRE ESCOLA
000001/2015
Vl. Unitário
685,24
0
0,00
-
Vl. Total
685,24
1.653,00
Itens do Empenho
Item
1
2015
21/05/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
000001/2015
0
Vl. Unitário
1.653,00
48,00
-
Vl. Total
1.653,00
48,00
Itens do Empenho
Item
1
2
3
2019
21/05/2015
Qantidade
2,5000
8,0000
5,0000
Unidade
KG
KG
KG
Descrição do Item
BATATA DOCE
MANGA
LARANJA DO CEU -MERENDA ESCOLAR AGRICULTURA
FAMILIAR CRECHE
000002/2015
Vl. Unitário
2,00
3,50
3,00
0
63,00
-
Vl. Total
5,00
28,00
15,00
63,00
Itens do Empenho
Item
1
2
2021
21/05/2015
Qantidade
1,0000
12,0000
Unidade
KG
KG
Descrição do Item
8 KG DE MANGA
BANANA - MERENDA ESCOLAR AGRICULTURA FAMILIAR PRE
ESCOLA
000001/2015
0
Vl. Unitário
27,00
3,00
133,50
-
Vl. Total
27,00
36,00
133,50
Itens do Empenho
Item
1
2022
21/05/2015
Qantidade
44,5000
Unidade
KG
Descrição do Item
LARANJA DO CEU - MERENDA ESCOLAR AGRICULTURA
FAMILIAR ENSINO FUNDAMENTAL
000002/2015
0
Vl. Unitário
3,00
71,00
-
Vl. Total
133,50
71,00
Itens do Empenho
Item
1
2
2024
21/05/2015
Qantidade
12,0000
10,0000
Unidade
KG
KG
Descrição do Item
BANANA
MANGA - MERENDA ESCOLAR AGRICULTURA FAMILIAR ENSINO
FUNDAMENTAL
000001/2015
0
Vl. Unitário
3,00
3,50
72,00
-
Vl. Total
36,00
35,00
72,00
Página 108 de 126
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2028
21/05/2015
Qantidade
24,0000
Unidade
KG
Descrição do Item
LARANJA DO CEU - MERENDA ESCOLAR AGRICULTURA
FAMILIAR ENSINO MEDIO
000002/2015
Vl. Unitário
3,00
0
27,00
-
Vl. Total
72,00
27,00
Itens do Empenho
Item
1
2
2034
21/05/2015
Qantidade
12,0000
6,0000
Unidade
UN
UN
Descrição do Item
ALFACE LISA
ALFACE CRESPA - MERENDA ESCOLAR AGRICULTURA
FAMILIAR ENSINO FUNDAMENTAL
000001/2015
Vl. Unitário
1,50
1,50
0
36,10
-
Vl. Total
18,00
9,00
36,10
Itens do Empenho
Item
1
2
3
2045
22/05/2015
Qantidade
5,0000
5,0000
1,0000
Unidade
UN
UN
UN
Descrição do Item
BROCOLIS MACO
COUVE FLOR MACO
SALSA MACO - MERENDA ESCOLAR AGRICULTURA FAMILIAR
ENSINO FUNDAMENTAL
000005/2015
Vl. Unitário
3,30
3,50
2,10
0
26,25
-
Vl. Total
16,50
17,50
2,10
26,25
Itens do Empenho
Item
1
2046
22/05/2015
Qantidade
7,0000
Unidade
PCT
Descrição do Item
BISCOITO TIPO MARIA DE CHOCOLATE 400G - MERENDA
ESCOLAR CRECHE
000005/2015
Vl. Unitário
3,75
0
33,75
-
Vl. Total
26,25
33,75
Itens do Empenho
Item
1
2
2047
22/05/2015
Qantidade
2,0000
7,0000
Unidade
PCT
PCT
Descrição do Item
BISCOITO DE MAISENA 400G
BISCOITO TIPO MARIA DE CHOCOLATE 400G - MERENDA
ESCOLAR PRE ESCOLA
000005/2015
0
Vl. Unitário
3,75
3,75
101,80
-
Vl. Total
7,50
26,25
101,80
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
2048
22/05/2015
Qantidade
6,0000
14,0000
5,0000
5,0000
7,0000
Unidade
KG
UN
PCT
PCT
UN
Descrição do Item
ARROZ PARBORIZADO 1KG
MILHO VERDE ENLATADO 200G
BISCOITO DE MAISENA 400G
BISCOITO TIPO MARIA DE CHOCOLATE
DOCE DE LEITE 400G - MERENDA ESCOLAR ENSINO
FUNDAMENTAL
000005/2015
0
Vl. Unitário
2,55
1,75
3,75
3,75
3,50
38,05
-
Vl. Total
15,30
24,50
18,75
18,75
24,50
38,05
Itens do Empenho
Item
1
2
Qantidade
6,0000
13,0000
Unidade
KG
UN
Descrição do Item
ARROZ PARBORIZADO
MILHO VERDE ENLATADO 200G MEDIO
MERENDA ESCOLAR ENSINO
Vl. Unitário
2,55
1,75
Vl. Total
15,30
22,75
Página 109 de 126
Empenho
2055
Emissão
22/05/2015
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
000005/2015
0
Empenhado
85,75
Anulado
-
Liquidado
-
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2057
22/05/2015
Qantidade
1,0000
6,0000
1,0000
1,0000
2,0000
3,0000
1,0000
2,5000
2,0000
1,0000
Unidade
PCT
UN
UN
UN
UN
UN
KG
KG
PCT
KG
Descrição do Item
CEREAL MATINAL
CREME DE LEITE 200G
DOCE CREMOSO DE FRUTA DE UVA 400G
LEITE CONDENSADO 395G
CARNE MOIDA
BATATA INGLESA
LENTILHA 500G
7 KG DE MACA FUGI - MERENDA ESCOLAR CRECHE
000005/2015
0
Vl. Unitário
6,99
1,49
2,69
2,69
2,25
2,87
15,90
3,88
2,99
19,75
113,25
-
Vl. Total
6,99
8,94
2,69
2,69
4,50
8,61
15,90
9,70
5,98
19,75
-
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
2059
22/05/2015
Qantidade
2,5000
4,0000
1,0000
2,0000
1,0000
Unidade
KG
KG
PCT
UN
L
Descrição do Item
BATATA INGLESA
CARNE MOIDA
CEREALMATINAL DE MILHO 300G
CREME DE LEITE
06 L IOGURTE SABOR MORANGO - MERENDA ESCOLAR PRE
ESCOLA
000005/2015
0
Vl. Unitário
3,88
15,90
6,99
1,49
29,98
522,60
-
Vl. Total
9,70
63,60
6,99
2,98
29,98
-
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2061
22/05/2015
Qantidade
4,5000
26,0000
12,0000
5,0000
8,0000
1,0000
6,0000
8,0000
1,0000
Unidade
KG
PCT
KG
KG
DZ
UN
PCT
L
L
Descrição do Item
SALSICHA
QUIEJO
PAO CACETINHO
OVOS DE GALINHA
OLEO DE SOJA
LENTILHA 500 G
EXTRATO DE TOMATE - MERENDA ESCOLAR ENSINO
FUNDAMENTAL
000005/2015
0
Vl. Unitário
5,49
5,25
17,90
8,79
5,99
3,88
2,99
2,89
9,78
129,95
-
Vl. Total
24,71
136,50
214,80
43,95
47,92
3,88
17,94
23,12
9,78
-
Itens do Empenho
Item
1
2
3
2187
29/05/2015
Qantidade
1,0000
10,0000
1,0000
Unidade
PCT
PCT
KG
Descrição do Item
ACUCAR CRISTAL 2KG
BISCOITO ROSCA DE COCO 335G
06 KG DE CARNE MOIDA - MERENDA ESCOLAR ENSINO MEDIO
000001/2015
0
Vl. Unitário
3,69
3,39
92,36
2.000,00
-
Vl. Total
3,69
33,90
92,36
-
Página 110 de 126
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2188
29/05/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
000001/2015
0
Vl. Unitário
2.000,00
1.715,45
-
Vl. Total
2.000,00
-
Itens do Empenho
Item
1
2189
29/05/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
000001/2015
0
Vl. Unitário
1.715,45
1.326,95
-
Vl. Total
1.715,45
-
Itens do Empenho
Item
1
2190
29/05/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
000001/2015
0
Vl. Unitário
1.326,95
1.776,14
-
Vl. Total
1.326,95
-
Itens do Empenho
Item
1
2191
29/05/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
ESCOLA E.E.M. PE VICENTE RODRIGUES ENSINO
FUNDAMENTAL
000001/2015
0
Vl. Unitário
1.776,14
1.794,34
-
Vl. Total
1.776,14
-
Página 111 de 126
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2192
29/05/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
ESCOLA E.E.M. PE VICENTE RODRIGUES - ENSINO
FUNDAMENTAL
000001/2015
0
Vl. Unitário
1.794,34
793,44
-
Vl. Total
1.794,34
-
Itens do Empenho
Item
1
2193
29/05/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
ESCOLA E.E.M. PE VICENTE RODRIGUES - PRE ESCOLA
000001/2015
0
Vl. Unitário
793,44
1.575,52
-
Vl. Total
793,44
-
Itens do Empenho
Item
1
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Total da Unidade:
Total do Órgão:
Órgão:
Unidade:
86
8
1
05/01/2015
Vl. Unitário
1.575,52
12.483,84
181.110,04
15.701,47
Vl. Total
1.575,52
14.367,63
250.289,43
SEC.MUNIC.AGRICULTURA,INDUSTRIA,COMERCIO
SEC. AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
70 EMATER - RS
0
19 - Não se Aplica
0,00
-
1.823,52
Itens do Empenho
Item
1
87
05/01/2015
Qantidade
1,0000
4230 M&V CLINICA VETERINARIA LTDA - ME
Unidade
Descrição do Item
REFERENTE A MENSALIDADE COM EMATER
3 - Convite
000021/2013
0
Vl. Unitário
23.000,00
0,00
-
Vl. Total
23.000,00
588,48
Itens do Empenho
Item
1
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
REFERENTE A SERVICOS VETERINARIOS, PELA CARGA
HORAIA DE 03 DIAS INTEGRAIS POR SEMANA R$:2.116,20
E CHAMADAS EMERGENCIAIS R$; 84,64 CADA - CONFORME
CONTRATO
Vl. Unitário
11.000,00
Vl. Total
11.000,00
Página 112 de 126
Empenho
103
Emissão
05/01/2015
Modalidade
Fornecedor
3608 VITORIO LUIZ FILIPPON
Licitação
Autorização
Empenhado
0
0,00
Anulado
Liquidado
-
1.062,25
Itens do Empenho
Item
1
104
05/01/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
322 TRANSPORTES LORENZINI LTDA
Descrição do Item
REFERENTE A SERVICOS DE INSEMINACAO ARTIFICIAL EM
ANIMAIS BOVINOS E SUINOS - 80 HORAS MES COM VALOR
MENSAL DE R$:1.062,25 CONFORME TERMO ADITIVO DE
CONTRATO.
000011/2013
0
Vl. Unitário
10.728,70
0,00
-
Vl. Total
10.728,70
9.750,00
Itens do Empenho
Item
1
186
06/01/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
3580 VIVO S.A
Descrição do Item
REFERENTE A TRANSPORTE DE ADUBO ORGANICO DESDE AS
GRANJAS DA DOUX FRANGOSUL E PRODUTORES INTEGRADOS
NA MESMA AREA ATE A PROPRIEDADE DE AGRICULTORES QUE
SOLICITAREM ESTE SERVICO - CONFORME TERMO ADITIVO
DE CONTRATO.
0
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
43.000,00
0,00
-
Vl. Total
43.000,00
168,03
Itens do Empenho
Item
1
708
23/02/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
3667 FUNDACAO DE APOIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RS
- FAURGS
Descrição do Item
REFERENTE A TELEFONE CELULAR 9625 7760 SEC.AGRICULTURA
0
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
1.800,00
0,00
-
Vl. Total
1.800,00
784,00
Itens do Empenho
Item
1
848
04/03/2015
Qantidade
1,0000
4048 SILVIO CESCA
Unidade
Descrição do Item
REFERENTE A ANALISES DE SOLO CONFORME LEI MUNICIPAL
N 915/2009 DE 20 DE MAIO DE 2009.
000004/2015
0
Vl. Unitário
2.000,00
0,00
-
Vl. Total
2.000,00
2.814,00
Itens do Empenho
Item
1
963
12/03/2015
Qantidade
1,0000
89 EDAL COM. E REPRES. LTDA
Unidade
Descrição do Item
REFERENTE A SERVICOS DE ATE 600 HORAS DE
ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE NO MINIMO 20 TONELADAS,
COM OPERADOR, COMBUSTIVEL E ENCARGOS, PARA SERVICOS
DE DESTOCAGEM E TERRAPLANAGEM PARA AGRICULTORES DO
MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO
0
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
60.300,00
0,00
-
Vl. Total
60.300,00
1.151,00
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
1280
31/03/2015
Qantidade
20,0000
20,0000
20,0000
15,0000
1147 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
Unidade
ds
DS
DS
L
Descrição do Item
SEMEN JERSEY
SEMEN GIR
SEMEN RED AUGUS
NITROGENIO - INSEMINACAO ARTIFICIAL
000006/2015
0
Vl. Unitário
16,80
18,20
18,20
5,80
0,00
-
Vl. Total
336,00
364,00
364,00
87,00
4.273,41
Página 113 de 126
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
2
1,0000
UN
3
1,0000
UN
4
1,0000
UN
5
1,0000
UN
6
1,0000
UN
7
1,0000
UN
8
1,0000
UN
9
1,0000
UN
Descrição do Item
SEGURO DO VEICULO CAMINHAO ATRON 2729K 6X4
BASCULANTE PLACA IVJ: 3947 CHASSI 9BM693388EB946303
SEGURO DO VEICULO TRATOR AGRICOLA SLC JOHN DEERE
CHASSI CQ5600A010924 ANO 2003/2003 - COBERTURA RCF;
DANOS MATERIAIS R$:100 MIL; DANOS CORPORAIS: R$:
100 MIL; APP: R$: 10 MIL; ASSISTENCIA 24HORAS;
VIGENCIA 12 MESES.
SEGURO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 41D
CHASSI CAT0416DCBKG00776 ANO 2008/2008 - COBERTURA
RCF; DANOS MATERIAIS R$:100 MIL; DANOS CORPORAIS:
R$: 100 MIL; APP: R$: 10 MIL; ASSISTENCIA 24HORAS;
VIGENCIA 12 MESES.
SEGURO DO VEICULO CAMINHAO VOLKS 24250 CNC
BASCULANTE DIESEL PLACA BWZ: 0311 CHASSI
9BWXN82438R831326 ANO 1998/1999 - COBERTURA RCF;
VIGENCIA 12 MESES.
SEGURO DO VEICULO SAVEIRO CL 1.6 MI GASOLINA PLACA
IIM 6196 CHASSI 9BWZZZ376WP039639 ANO 201998/1999 COBERTURA RCF; DANOS MATERIAIS R$:100 MIL; DANOS
CORPORAIS: R$: 200 MIL; APP MORTE: R$: 10 MIL; APP
INVALIDEZ: R$: 10 MIL; ASSISTENCIA 24HORAS;
VIGENCIA 12 MESES.
SEGURO DO VEICULO TRATOR AGRICOLA AGRALE 5075.4
MOTOR 75CV, 4CIL, 4X4 CHASSI ZOO25158 ANO 2008/2008
- COBERTURA RCF; DANOS MATERIAIS R$:100 MIL; DANOS
SEGURO DO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA 416E CHASSI
CAT0416ELCBDO8642 ANO 2011/2011 - COBERTURA RCF;
100 MIL; APP: R$ 10 MIL; ASSISTENCIA 24HORAS;
VIGENCIA 12 MESES.
SEGURO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA VOLVO BL70 90HP
CHASSI VCE0E00020049 ANO 2009/2009 - COBERTURA RCF;
VIGENCIA 12 MESES.
SEGURO DO VEICULO FIAT UNO MILLE ECONOMY 2P FLEX
PLACA IRV:6891 CHASSI 9BD15802AB6529102 ANO
2010/2011 - COBERTURA TOTAL; CASCO TABELA FIPE100%;
DANOS MATERIAIS R$ 200 MIL; DANOS CORPORAIS: R$ 200
MIL; DANOS MORAIS: R$ 10 MIL; APP MORTE: R$: 10
MIL; APP INVALIDEZ: R$: 10 MIL; FRANQUIA NORMAL,
ASSITENCIA BASICA E VIDROS BASICOS. ASSISTENCIA
24HORAS; VIGENCIA 12 MESES.
Vl. Unitário
282,65
Vl. Total
282,65
101,11
101,11
101,11
101,11
282,66
282,66
178,93
178,93
101,11
101,11
101,11
101,11
101,11
101,11
596,21
596,21
Página 114 de 126
Empenho
1317
Emissão
06/04/2015
Modalidade
Fornecedor
10
1,0000
UN
11
1,0000
UN
12
1,0000
UN
13
1,0000
UN
14
1,0000
UN
15
1,0000
UN
Licitação
Autorização
Empenhado
SEGURO DO VEICULO SAVEIRO 1,4 PLACA ITR:1538 CHASSI
9BWKBO5U9DP094347 ANO 2012/2013 - COBERTURA TOTAL;
CASCO TABELA FIPE100%; DANOS MATERIAIS R$ 200 MIL;
DANOS CORPORAIS: R$ 200 MIL; DANOS MORAIS: R$ 10
MIL; APP MORTE: R$: 10 MIL; APP INVALIDEZ: R$: 10
MIL; FRANQUIA NORMAL, ASSITENCIA BASICA E VIDROS
BASICOS. ASSISTENCIA 24HORAS; VIGENCIA 12 MESES.
SEGURO DO VEICULO KOMBI ATRACTIVE 1.4 4P PLACA ITR:
1552 CHASSI 9BWMFO7XXDP004689 ANO 2012/2013 COBERTURA TOTAL; CASCO TABELA FIPE100%; DANOS
MATERIAIS R$ 200 MIL; DANOS CORPORAIS: R$ 200 MIL;
DANOS MORAIS: R$ 10 MIL; APP MORTE: R$: 10 MIL; APP
INVALIDEZ: R$: 10 MIL; FRANQUIA NORMAL, ASSITENCIA
BASICA E VIDROS BASICOS. ASSISTENCIA 24HORAS;
VIGENCIA 12 MESES.
SEGURO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA RANDON RK 406
4.3 CILINDRADAS 4X4 CHASSI 000DA406AMC4W4569 ANO
2013/2013 - COBERTURA RCF; DANOS MATERIAIS R$:100
MIL; DANOS CORPORAIS: R$: 100 MIL; APP: R$: 10 MIL;
SEGURO DO VEICULO PATROLA CASE 845B CHASSI
HBZNO845JEAF03961 ANO 2014/2014 - COBERTURA RCF;
VIGENCIA 12 MESES.
SEGURO DO VEICULO CAMINHAO FORD CARGO 813 CACAMBA
BASCULANTE PLACA IVO: 7031 CHASSI 9BFVEADS6EBS59733
SEGURO DO VEICULO TRATOR AGRICOLA AGRALE CHASSI
A1G14AA2HE0006163 ANO 2014/2014 - COBERTURA RCF;
VIGENCIA 12 MESES. CONFORME DESCRITO NO CONTRATO.
000029/2014
0
0,00
Anulado
Liquidado
777,29
777,29
1.128,90
1.128,90
101,11
101,11
101,11
101,11
217,89
217,89
101,11
101,11
-
4.052,48
Itens do Empenho
Item
1
1775
30/04/2015
Qantidade
1,0000
2800 PERCIO EDUARDO KLAUS - ME
Unidade
Descrição do Item
DE AGRICULTURA
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
10.000,00
0,00
-
Vl. Total
10.000,00
790,22
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
6
7
8
1776
30/04/2015
Qantidade
2,0000
1,0000
4,0000
2,0000
2,0000
1,0000
1,0000
1,0000
Unidade
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
Descrição do Item
PERFIL BORRACHA CAPO MOTOR
MATERIAL SOLDA
ARRUELA CALCO EMBUCHAMENTO
ANEL TRAVA
PINO ELASTICO TRAVA LANCA
VIDRO DIANTEIRO INFERIOR DIREITO
INTERRUPTOR AMARELO BUZINA
INTERRUPTOR AMARELO EMBREAGEM - RETRO RANDOM
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
15,32
98,00
8,42
1,22
5,00
316,66
51,00
247,80
0,00
-
Vl. Total
30,64
98,00
33,68
2,44
10,00
316,66
51,00
247,80
583,38
Página 115 de 126
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
1789
04/05/2015
Qantidade
1,0000
590 GRASSELLI COMERCIO MAQUINAS AGRIC. LT
Unidade
Descrição do Item
MAO DE OBRA TROCADE PECAS - RETRO RANDON
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
583,38
950,00
-
Vl. Total
583,38
950,00
Itens do Empenho
Item
1
1845
07/05/2015
Qantidade
1,0000
2075 BORRACHARIA SANTA BARBARA - MAYCON SANDRO
CARDOSO
Unidade
Descrição do Item
CARRETA PARA TRATOR DE CORTAR GRAMA - ENGATE
RAPIDO, CACAMBA MOVEL E TAMPA TRASEIRA PESO:
38,800KG, CAPACIDADE DE CARGA 225KG; ALTURA 30,5;
LARGURA 82,55; GARANTIA DE 12 MESES; COMP.
106,68CM; APLICACAO NO TRANSPORTE DE GRAMA CORTADA,
APARAS, RESTOS DE PODA,TERRA, ADUBO, AREIA .
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
950,00
120,00
-
Vl. Total
950,00
120,00
Itens do Empenho
Item
1
1846
07/05/2015
Qantidade
1,0000
1768 ASSOCIACAO DE CRIADORES DE SUINOS DO RS
Unidade
Descrição do Item
CONSERTO DE PNEU - PATROLA CASE
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
120,00
75,00
-
Vl. Total
120,00
75,00
Itens do Empenho
Item
1
1855
07/05/2015
Qantidade
5,0000
Unidade
DS
Descrição do Item
SEMEN SUINO - PARA INSEMINACAO DE SUINOS
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
15,00
835,00
-
Vl. Total
75,00
835,00
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1856
07/05/2015
Qantidade
3,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
2,0000
2,0000
2,0000
1,0000
1,0000
1,0000
Unidade
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
Descrição do Item
LAMPADA
PRESILHA VIDRO - CAMINHAO IVJ:3947
SOLDA E REFORCO LANCA
PRISIONEIRO
SOLDA NIPEL - RETRO VOVLO
SOLDA SUPORTE ALAVANCA
CANO DESCARGA
PONTA CROMADA
SOLDA DESCARGA
LAMPADA - CAMINHAO BWZ:0311
PARAFUSO
PORCA - TRATOR SLC
SOLDA BROCA
SOLDA SUPORTE
CRUZETA CARDAN - TRATOR AGRICOLA NOVO
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
3,00
12,00
370,00
4,00
20,00
35,00
78,00
98,00
25,00
3,00
6,00
2,00
65,00
35,00
62,00
2.449,00
-
Vl. Total
9,00
12,00
370,00
4,00
20,00
35,00
78,00
98,00
25,00
6,00
12,00
4,00
65,00
35,00
62,00
2.449,00
Página 116 de 126
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
1857
07/05/2015
Qantidade
1,0000
1,0000
2,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
4,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
2,0000
4,0000
Unidade
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
Descrição do Item
CABECOTE MOTOR USADO
RETENTOR MOTOR TRASEIRO
RETENTOR MOTOR
JOGO JUNTA MOTOR
VALVULA TERMOSTATICA
TAMPAO BOMBA DAGUA
MANGUEIRA CABECOTE BOMBA DAGUA
MANGUEIRA SUSPENSAO RADIADOR
MANGUEIRA INFERIOR RADIADOR
POLIA ALTERNADOR
SUPORTE LATERAL MOTOR
CORREIA COMANDO AP 16
ROLAMENTO EST. CORREIA COMANDO
VELA SUPER PLUS
FILTRO CARTER
INTERRUPTOR OLEO
COLA JUNTA
JOGO ANEL MOTOR
JOGO BRONZINA BIELA
JOGO BRONZINA MANCAL
SELOS DO BLOCO
PISTAO - SAVEIRO IIM:6196
000002/2015
Vl. Unitário
1.065,00
93,00
15,00
118,00
42,00
7,00
15,00
16,00
20,00
96,00
29,00
38,00
41,00
12,00
16,00
22,00
16,00
185,00
65,00
97,00
5,00
95,00
0
4.427,00
-
Vl. Total
1.065,00
93,00
30,00
118,00
42,00
7,00
15,00
16,00
20,00
96,00
29,00
38,00
41,00
48,00
16,00
22,00
16,00
185,00
65,00
97,00
10,00
380,00
4.427,00
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
1858
07/05/2015
Qantidade
1,0000
2,0000
1,0000
15,0000
1,0000
2,5000
2,0000
6,0000
1,0000
1,0000
1,5000
2,0000
2,0000
1,0000
3,0000
2,0000
0,5000
1,0000
32,0000
2,0000
1,0000
Unidade
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
Descrição do Item
SERVICO PORTA
SERVICO PARTE ELETRICA - CAMINHAO IVJ:3947
SOLDA CORTE LANCA
SERVICO LANCA
SERVICO CONCHA
SERVICO VAZAMENTO HIDRAULICO
SERVICO FALHA - RETRO VOLVO
CONSERTO ALAVANCA MARCHA
SOLDA CORTE
SERVICO DESCARGA
SERVICO PARTE ELETRICA - CAMINHAO BWZ:0311
SERVICO SUPORTE REBOQUE
SERVICO CARROCEL - TRATOR SLC
SOLDA CORTE BROCA
SERVICO BROCA
SERVICO CANTERADEIRA
SERVICO PINO - TRATOR AGRICOLA NOVO
26 H MAO DE OBRA 3ªRETIFICA VIRABREQUIM, BLOCO E
BIELA
MAO DE OBRA MOTOR - SAVEIRO IIM:6196
SERVICO LAMINA
SERVICO PARTE ELETRICA - PATROLA CASE
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
48,00
48,00
68,00
48,00
48,00
48,00
48,00
48,00
15,00
48,00
48,00
48,00
48,00
20,00
48,00
48,00
48,00
972,00
Vl. Total
48,00
96,00
68,00
720,00
48,00
120,00
96,00
288,00
15,00
48,00
72,00
96,00
96,00
20,00
144,00
96,00
24,00
972,00
38,00
48,00
48,00
1.216,00
96,00
48,00
369,00
-
369,00
Página 117 de 126
Empenho
Emissão
Licitação
Modalidade
Fornecedor
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
6
7
1859
07/05/2015
Qantidade
2,0000
12,0000
3,0000
1,0000
1,0000
3,0000
4,0000
Unidade
UN
L
L
L
L
L
L
Descrição do Item
ADITIVO RADIADOR - SAVEIRO IIM:6196
OLEO HIDRAULICO 68
OLEO SAE10
OLEO MOTOR 15W40 - RETRO VOLVO
OLEO ATF - CAMINHAO BWZ:0311
OLEO MOTOR 15W40 - TRATOR SLC
OLEO SUPER 15W40 SEMI - SAVEIRO IIM:6196
Vl. Unitário
28,00
12,00
13,00
11,00
14,00
11,00
18,00
0
19 - Não se Aplica
50,00
-
Vl. Total
56,00
144,00
39,00
11,00
14,00
33,00
72,00
50,00
Itens do Empenho
Item
1
2
1865
07/05/2015
Qantidade
1,0000
1,0000
89 EDAL COM. E REPRES. LTDA
Unidade
UN
UN
Descrição do Item
SOLDA CORTE - PATROLA CASE
CONSERTO DE PNEU - TRATOR AGRICOLA NOVO
Vl. Unitário
20,00
30,00
0
19 - Não se Aplica
837,00
-
Vl. Total
20,00
30,00
837,00
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
1884
08/05/2015
Qantidade
15,0000
10,0000
10,0000
20,0000
1520 DETRAN RS
Unidade
L
DS
DS
DS
Descrição do
NITROGENIO
SEMEN BOVINO
SEMEN BOVINO
SEMEN BOVINO
Item
Vl. Unitário
7,80
18,00
18,00
18,00
JERSEY
GIR
RED ANGUS - INSEMINACAO BOVINA
0
19 - Não se Aplica
105,25
-
Vl. Total
117,00
180,00
180,00
360,00
105,25
Itens do Empenho
Item
1
1887
11/05/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
REFERENTE A SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO - SAVEIRO
IIM:6196
0
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
105,25
25,00
-
Vl. Total
105,25
25,00
Itens do Empenho
Item
1
1889
11/05/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
GAS P2 - SEC.AGRICULTURA
Vl. Unitário
25,00
0
19 - Não se Aplica
170,00
-
Vl. Total
25,00
170,00
Itens do Empenho
Item
1
1890
11/05/2015
Qantidade
1,0000
4230 M&V CLINICA VETERINARIA LTDA - ME
Unidade
Descrição do Item
LAVAGEM - CAMINHAO IVO:7031
3 - Convite
000021/2013
Vl. Unitário
170,00
0
977,46
-
Vl. Total
170,00
977,46
Itens do Empenho
Item
1
1926
13/05/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
REFERENTE A SERVICOS VETERINARIOS, PELA CARGA
HORAIA DE 03 DIAS INTEGRAIS POR SEMANA R$:2.116,20
E CHAMADAS EMERGENCIAIS R$; 84,64 CADA - CONFORME
CONTRATO
000030/2014
0
Vl. Unitário
977,46
3.765,00
-
Vl. Total
977,46
3.765,00
Página 118 de 126
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
1937
15/05/2015
Qantidade
1.500,0000
1297 ARG MANGUEIRAS LTDA
Unidade
LTS
Descrição do Item
E MAQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
Vl. Unitário
2,51
0
19 - Não se Aplica
65,67
-
Vl. Total
3.765,00
65,67
Itens do Empenho
Item
1
2
3
1941
15/05/2015
Qantidade
1,0000
1,0000
0,5900
Unidade
UN
UN
M
Descrição do Item
TERMINAL HIDRAULICO FG 1SP X 5/8
CAPA HIDRAULICA 01/02 TR 5/8
MANGUEIRA HIDRAULICA R2 AT 10 V5/8 - RETRO VOLVO
0
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
31,17
14,20
34,40
260,80
-
Vl. Total
31,17
14,20
20,30
260,80
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1942
15/05/2015
Qantidade
2,0000
2,0000
2,0000
2,0000
2,0000
2,0000
2,0000
2,0000
2,0000
Unidade
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
Descrição do Item
ANEL BORRACHA
ANEL BORRACHA 53,57
ANEL BORRACHA
JOGO ANEL REPARO
GRAXETA
ANEL RING CIL. DO GIRO
ANEL 4X64
ANEL BORRACHA
RASPADOR - RETRO VOLVO
Vl. Unitário
1,90
1,30
2,00
60,00
50,00
4,00
2,40
2,80
6,00
0
19 - Não se Aplica
360,00
-
Vl. Total
3,80
2,60
4,00
120,00
100,00
8,00
4,80
5,60
12,00
360,00
Itens do Empenho
Item
1
1945
15/05/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
MAO DE OBRA E SERVICO EM AMQUINA VOLVO - RETRO
VOLVO
000029/2014
0
Vl. Unitário
360,00
10.000,00
-
Vl. Total
360,00
2.568,25
Itens do Empenho
Item
1
1952
18/05/2015
Qantidade
1,0000
4488 FERNANDO DA SILVA
Unidade
Descrição do Item
DE AGRICULTURA
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
10.000,00
7.500,00
-
Vl. Total
10.000,00
7.500,00
Itens do Empenho
Item
1
1953
18/05/2015
Qantidade
1,0000
1327 UNICAL - UNIVERSAL DE CALCARIOS LTDA
Unidade
Descrição do Item
REFERENTE A PROGRAMA DE INCENTIVO A OLERICULTURA
CONSTRUCAO DE TRES ESTUFAS DE ACORDO COM A LEI
MUNICIPAL N 1.188/13 DE 16 DE JANEIRO DE 2013.
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
7.500,00
396,00
-
Vl. Total
7.500,00
396,00
Página 119 de 126
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
1961
19/05/2015
Qantidade
4.500,0000
Unidade
KG
Descrição do Item
REFERENTE A 4.500 KG DE CALCARIO ENSACADO CONFORME
LEI MUNICIPAL N 915/2009 DE 200 DE MAIO DE 2009.
0
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
0,09
240,00
-
Vl. Total
396,00
240,00
Itens do Empenho
Item
1
1975
20/05/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
LAVAGEM - CAMINHAO BWZ:0311
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
240,00
0
11,00
-
Vl. Total
240,00
-
Itens do Empenho
Item
1
2
1976
20/05/2015
Qantidade
2,0000
1,0000
Unidade
UN
UN
Descrição do Item
LAMPADA 67 24V
LAMPADA 1034 24 V - CAMINHAO BWZ:0311
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
3,00
5,00
0
82,39
-
Vl. Total
6,00
5,00
82,39
Itens do Empenho
Item
1
1979
20/05/2015
Qantidade
1,0000
269 REMUS & BETTINELLI LTDA
Unidade
Descrição do Item
IDA A PANTANO GRANDE - BUSCAR CALCARIO CONFORME LEI
951/2009 MELHORAMENTO DA FERRTILIDADE DO SOLO.
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
82,39
2.000,00
-
Vl. Total
82,39
2.000,00
Itens do Empenho
Item
1
1980
20/05/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
REFERENTE A AUXILIO PARA CUSTEIO NA EXPOCACHACA, NA
EXPOMINAS CONFORME LEI DE INCENTIVO A
AGROINDUSTRIA, LEI MUNICIPAL 1319/2014 PROTOCOLO N
298/2015
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
2.000,00
30,00
-
Vl. Total
2.000,00
30,00
Itens do Empenho
Item
1
2004
21/05/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
DS
Descrição do Item
SEMEN SUNIO - INSEMINACAO ARTIFICIAL
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
30,00
118,84
-
Vl. Total
30,00
118,84
Itens do Empenho
Item
1
2
2008
21/05/2015
Qantidade
1,3500
2,0000
Unidade
M
UN
Descrição do Item
MANGUEIRA HIDRAULICA R2 AT10 5/8
TERMINAL HIDRAULICO FSP 10-10 - RETRO RANDON
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
34,40
36,20
20,00
-
Vl. Total
46,44
72,40
20,00
Itens do Empenho
Item
1
2014
21/05/2015
Qantidade
2,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
MONTAGEM DE PNEU - SAVEIRO IIM:6196
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
10,00
90,00
-
Vl. Total
20,00
90,00
Página 120 de 126
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2085
26/05/2015
Qantidade
6,0000
Unidade
DS
Descrição do Item
SEMEN SUNIO - INSEMINACAO ARTIFICIAL
0
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
15,00
88,44
-
Vl. Total
90,00
88,44
Itens do Empenho
Item
1
2
2090
26/05/2015
Qantidade
0,3400
2,0000
Unidade
M
UN
Descrição do Item
MANGUEIRA HIDRAULICA R 12-08
TERMINAL HIDRAULICO FG 13/16 X 1/2 - RETRO 416D
0
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
104,28
26,49
1.620,00
-
Vl. Total
35,46
52,98
-
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
2091
26/05/2015
Qantidade
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
10,0000
Unidade
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
Descrição do Item
TUBO BRUNIDO 100X117 6X750
TAMPA CIL. ESTABILIZADOR 50MM
GRAXETA
ANEL
RETENTOR 55X73,03X11
GRAXETA U32I
GRAXETA
ANEL BACK UP
ANEL DE VITON
ANEL NITRILICO
BUCHA METAL PATENTE DO REPARO
GUIA DE POLYESTER
ELETRODO 4600 - RETRO 416E
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
900,00
250,00
90,00
2,00
76,00
63,00
50,00
42,00
3,00
4,00
40,00
65,00
3,50
0
370,00
-
Vl. Total
900,00
250,00
90,00
2,00
76,00
63,00
50,00
42,00
3,00
4,00
40,00
65,00
35,00
-
Itens do Empenho
Item
1
2101
26/05/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
MAO DE OBRA CONSERTO RETRO 416E
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
370,00
3.730,05
-
Vl. Total
370,00
3.730,05
Itens do Empenho
Item
1
2102
26/05/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
3.730,05
7.929,66
-
Vl. Total
3.730,05
7.929,66
Itens do Empenho
Item
1
2103
26/05/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
7.929,66
874,56
-
Vl. Total
7.929,66
874,56
Itens do Empenho
Item
1
2138
26/05/2015
19 INSS A RECOLHER
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
874,56
783,31
-
Vl. Total
874,56
783,31
Página 121 de 126
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2139
26/05/2015
Qantidade
1,0000
19 INSS A RECOLHER
Unidade
Descrição do Item
2015.
0
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
783,31
1.848,89
-
Vl. Total
783,31
1.848,89
Itens do Empenho
Item
1
2148
26/05/2015
Qantidade
1,0000
19 INSS A RECOLHER
Unidade
Descrição do Item
2015.
0
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
1.848,89
212,37
-
Vl. Total
1.848,89
212,37
Itens do Empenho
Item
1
2163
27/05/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Vl. Unitário
212,37
0
19 - Não se Aplica
55,00
-
Vl. Total
212,37
55,00
Itens do Empenho
Item
1
2
2166
28/05/2015
Qantidade
3,0000
10,0000
Unidade
UN
UN
Descrição do Item
SEMEN SUINO
PIPETA DESCARTAVEL - INSEMINACAO ARTIFICIAL
Vl. Unitário
15,00
1,00
0
19 - Não se Aplica
572,00
-
Vl. Total
45,00
10,00
-
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
6
2198
29/05/2015
Qantidade
1,0000
2,0000
1,0000
1,0000
8,0000
8,0000
1006 CZARNOBAY & CIA LTDA
Unidade
UN
UN
UN
UN
UN
UN
Descrição do Item
PINO HASTE CILINDRO LEVANTE
DENTE CENTRAL CACAMBA
DENTE LATERAL DIREITO
DENTE LATERAL ESQUERDO
PARAFSO DENTE CACAMBA
PORCA RANDON DENTE LAMINA - RETRO RANDON
Vl. Unitário
220,00
70,00
70,00
70,00
6,50
2,50
0
19 - Não se Aplica
264,00
-
Vl. Total
220,00
140,00
70,00
70,00
52,00
20,00
-
Itens do Empenho
Item
1
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
REFERENTE A EXAMES ADMISSIONAIS AO SERVIDOR MARCO
AURELIO BANDEIRA MEIRELLES
Total da Unidade:
Unidade:
117
2
05/01/2015
Vl. Unitário
264,00
Vl. Total
264,00
54.677,69
-
72.249,71
0,00
-
2.651,50
DEPARTAMENTO MEIO AMBIENTE
1009 BSW ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA-ME
3 - Convite
000031/2013
0
Itens do Empenho
Item
1
436
29/01/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
REFERENTE A ASSESSORIA NAS AREAS AMBIENTAL E
FLORESTAL- CONFORME CONTRATO.
000029/2014
0
Vl. Unitário
19.797,82
0,00
-
Vl. Total
19.797,82
273,60
Página 122 de 126
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
1847
07/05/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
ABASTECER VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE MEIO
AMBIENTE.
Vl. Unitário
2.000,00
0
19 - Não se Aplica
153,00
-
Vl. Total
2.000,00
153,00
Itens do Empenho
Item
1
2
3
1848
07/05/2015
Qantidade
1,0000
4,0000
1,0000
Unidade
UN
UN
UN
Descrição do Item
SAPATA FREIO TRASEIRO
BUCHA BALANCA TRASEIRA
JOGO PASTILHA FREIO - FIAT UNO IRH:6891
000002/2015
Vl. Unitário
74,00
10,00
39,00
0
190,00
-
Vl. Total
74,00
40,00
39,00
190,00
Itens do Empenho
Item
1
2
1981
20/05/2015
Qantidade
4,0000
1,0000
3898 DEBORA SCHULTZ MARCOLLA
Unidade
H
H
Descrição do Item
SERVICO FREIO
SERVICO EIXO TRASEIRO - FIAT UNO IRH:6891
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
38,00
38,00
0
326,17
-
Vl. Total
152,00
38,00
326,17
Itens do Empenho
Item
1
1982
20/05/2015
Qantidade
1,0000
3898 DEBORA SCHULTZ MARCOLLA
Unidade
Descrição do Item
REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
326,17
0
874,14
-
Vl. Total
326,17
874,14
Itens do Empenho
Item
1
2104
26/05/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
REFERENTE A PERIODO DE FERAIS DE 25/05 A 08/06/2015
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
874,14
1.607,36
-
Vl. Total
874,14
1.607,36
Itens do Empenho
Item
1
2140
26/05/2015
Qantidade
1,0000
19 INSS A RECOLHER
Unidade
Descrição do Item
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
1.607,36
0
438,37
-
Vl. Total
1.607,36
438,37
Itens do Empenho
Item
1
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
2015.
Total da Unidade:
Total do Órgão:
Órgão:
Unidade:
112
9
1
05/01/2015
Vl. Unitário
438,37
Vl. Total
438,37
3.589,04
-
6.514,14
58.266,73
-
78.763,85
0,00
-
112,52
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
637 ASSOCIACAO DE TURISMO DA SERRA NORDESTE
19 - Não se Aplica
0
Página 123 de 126
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
201
06/01/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
REFERENTE A TERMO ADITIVO DE CONVENIO E COOPERACAO
DA LEI MUNICIPAL N 966/2010 - TERMO ADITIVO N
004/2014. COM VALOR MENSAL DE R$:562,52
0
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
1.687,56
0,00
-
Vl. Total
1.687,56
968,51
Itens do Empenho
Item
1
208
06/01/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
MEDIDOR N 5143895/5143895 - PARQUE DE EVENTOS
0
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
13.000,00
0,00
-
Vl. Total
13.000,00
275,18
Itens do Empenho
Item
1
1219
26/03/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
MEDIDOR N 5128889 - CAMPING MUNICIPAL
0
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
2.500,00
0,00
-
Vl. Total
2.500,00
12,00
Itens do Empenho
Item
1
1366
09/04/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
LIMA DE AFIAR - SEC. TURISMO
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
12,00
0
0,00
-
Vl. Total
12,00
500,00
Itens do Empenho
Item
1
1443
14/04/2015
Qantidade
1,0000
637 ASSOCIACAO DE TURISMO DA SERRA NORDESTE
Unidade
Descrição do Item
REFERENTE A MAO DE OBRA NO REVESTIMENTO DE MADEIRA
DOS BANCOS DA PRACA NORTE
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
500,00
0,00
-
Vl. Total
500,00
897,01
Itens do Empenho
Item
1
1545
16/04/2015
Qantidade
1,0000
4466 SALINI TURISMO LTDA - ME
Unidade
Descrição do Item
REFERENTE A TERMO ADITIVO DE CONVENIO E COOPERACAO
COM A ATUASSERA. CONFORME LEI MUNICIPAL N°
1.405/2015 DE 10 DE ABRIL DE 2015.
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
5.572,63
0,00
300,00
Vl. Total
5.572,63
7.700,00
Itens do Empenho
Item
1
1565
20/04/2015
Qantidade
1,0000
4469 SESC ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO
GRANDE DO SUL
Unidade
Descrição do Item
REFERENTE A TRANSPORTE TERRESTE DE ELENCO E
ARTISTAS QUE GRAVARAO O FILME DA MINHA VIDA DE
SELTON MELLO LEI N° 1.393/2015 DE 05 DE FEVEREIRO
DE 2015 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS
N°024/2015
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
8.000,00
0,00
-
Vl. Total
8.000,00
8.000,00
Página 124 de 126
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
1627
24/04/2015
Qantidade
1,0000
4471 RITTER H COMERCIO DE BRINDES LTDA
Unidade
Descrição do Item
REFERENTE A APRESENTACAO TEATRAL NO DIA 20 DE MARCO
DE 2015 CONFORME LEI MUNICIPAL 1.395/2015
COMEMORACAO DA SEMANA DO MUNICIPIO.
0
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
8.000,00
0,00
-
Vl. Total
8.000,00
4.640,00
Itens do Empenho
Item
1
2
1634
24/04/2015
Qantidade
200,0000
200,0000
Unidade
UN
UN
Descrição do Item
CUIA CHIMARAO CORPO LISIO RESINADA
BOMBA DE CHIMARRAO ALPACA BIQUEIRA COM ANEL CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.402/2015 DE 10 DE ABRIL
DE 2015 X ENCONTRO DE CARROS ANTIGOS DE SANTA
TEREZA - ECAST
0
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
14,30
8,90
0,00
-
Vl. Total
2.860,00
1.780,00
100,00
Itens do Empenho
Item
1
1793
04/05/2015
Qantidade
1,0000
966 MACHIEL & TOMASI COPIAS LTDA
Unidade
Descrição do Item
REFERENTE A MAO DE OBRA NO REVESTIMENTO DE MADEIRA
DOS BANCOS DA PRACA NORTE- COMPLEMENTO DO EMPENHO
1366/2015
0
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
100,00
100,00
-
Vl. Total
100,00
100,00
Itens do Empenho
Item
1
1830
06/05/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
REFERENTE A CONFECCAO DE 21 CARTAZES E 1000 FLYERS
PARA DIVULGACAO DO X ECAST CONFORME LEI MUNCIPAL
N°1.402/2015 DE 10 DE ABRIL DE 2015.
0
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
100,00
7,95
-
Vl. Total
100,00
7,95
Itens do Empenho
Item
1
1832
06/05/2015
Qantidade
1,0000
1562 FLORICULTURA SAO FRANCISCO LTDA
Unidade
UN
Descrição do Item
ROLO FITA ZEBRADA
3 - Convite
- SEC. TURISMO
000004/2015
0
Vl. Unitário
7,95
4.700,00
-
Vl. Total
7,95
-
Itens do Empenho
Item
1
1833
06/05/2015
1562 FLORICULTURA SAO FRANCISCO LTDA
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
MAO DE OBRA DE LIMPEZA, PLANTIO, AMARRACAO E
ESTAQUEAMENTO DAS MUDAS ADQUIRIDAS - PRACAS E
JARDINS CONFORME CONTRATO
3 - Convite
000004/2015
0
Vl. Unitário
4.700,00
15.075,00
-
Vl. Total
4.700,00
-
Página 125 de 126
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
1874
08/05/2015
Qantidade
20,0000
Unidade
UN
2
50,0000
SC
3
4
620,0000
5,0000
CX
CX
5
20,0000
UN
6
7
8
9
10
200,0000
2,0000
30,0000
50,0000
20,0000
M
UN
UN
UN
UN
1761 RADIO DIFUSORA BENTO GONCALVES LTDA.
Descrição do Item
MUDAS DE CEREJEIRA - FLOR NA COR VERMELHA OU
EXTREMOSAS. MUDAS SADIAS COM ALTURA MINIMA DE 1,80M
(DESCONTADA A MEDIDA DA BASE), SEM REBROACAO E EM
PERFEIO ESTADO DE CONSERVACAO
SUBSTRATO PARA PLANTAS COM PH MAXIMO DE 6,5. SACOS
DE 25KG
FLORES DA ESTACAO. CAIXA COM 15 MUDAS CADA
MUDAS DE ERICA, NA COR VERMELHA. CAIXA COM 15 MUDAS
CADA
ESTACAS DE MADEIRA DE EUCALIPTO 3CMX4CMX2,5M
PINTADAS NA COR BRANCA
GRAMA
BUXUS MEDIOS, COM NO MINIMO 50CM DE DIAMETRO
MUDAS DE GERANIO
MUDAS DE ALFAZEMA
MUDAS DE AZALEIA (ALTURA MINIMA DE 75CM) - PRACAS E
JARDINS CONFORME CONTRATO
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
60,00
Vl. Total
1.200,00
25,00
1.250,00
15,00
15,00
9.300,00
75,00
10,00
200,00
10,00
90,00
7,00
2,00
28,00
2.000,00
180,00
210,00
100,00
560,00
300,00
-
-
Itens do Empenho
Item
1
1901
12/05/2015
Qantidade
1,0000
1325 CONFECCOES NILGES LTDA
Unidade
Descrição do Item
REFERENTE A DIVULGACAO EM RADIO ATRAVESDE CHAMADAS
DO X ENCONTRO DE CARROS ANTIGOS DE SANTA TEREZA ECAST - CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.402/2015.
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
300,00
3.996,70
-
Vl. Total
300,00
3.996,70
Itens do Empenho
Item
1
2
1915
13/05/2015
Qantidade
49,0000
200,0000
3408 ELISSANDRO DOS SANTOS FOLLMER
Unidade
UN
UN
Descrição do Item
CAMISETA PRETA LOGO FRENTE E COSTAS
CAMISETA LOGO FRENTE - X ECAST - ENCONTRO DE CARROS
ANTIGOS DE SANTA TEREZA CONFORME LEI MUNICIPAL
1.402/2015.
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
18,30
15,50
2.150,00
-
Vl. Total
896,70
3.100,00
-
Itens do Empenho
Item
1
1916
13/05/2015
Qantidade
1,0000
4481 DANIELA NEIRA DUTRA - EXPRESSO EVENTOS
Unidade
Descrição do Item
REFERENTE A REALIZAR DESPESAS COM O CONJUNTO
MUSICAL QUE ANIMARA A FESTA DE SANTO ANTONIO
CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.408/2015 DE 04 DE MAIO
DE 2015.
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
2.150,00
1.700,00
-
Vl. Total
2.150,00
-
Itens do Empenho
Item
1
1933
15/05/2015
4484 WOLNEY LEITE CAMPOS OS DALTONS
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
REFERENTE A REALIZAR DESPESAS COM O LOCACAO DE LONA
PARA ABRIGAR OS VISITANTES DA FESTA DE SANTO
ANTONIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.408/2015 DE 04
DE MAIO DE 2015.
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
1.700,00
2.500,00
-
Vl. Total
1.700,00
2.500,00
Página 126 de 126
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
1934
15/05/2015
Qantidade
1,0000
3358 DE MARCHI AUDIO E VIDIO LTDA
Unidade
Descrição do Item
REFERENTE A SHOW MUSICAL APRESENTACAO OS DALTONS
CONFORME LEI MUNICIPAL 1.402/2015 - X ENCONTRO DE
CARROS ANTIGOS DE SANTA TEREZA - ECAST
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
2.500,00
1.500,00
-
Vl. Total
2.500,00
1.500,00
Itens do Empenho
Item
1
1948
18/05/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
REFERENTE A SONORIZACAO CONFORME LEI MUNICIPAL
1.402/2015 - X ENCONTRO DE CARROS ANTIGOS DE SANTA
TEREZA - ECAST
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
1.500,00
48,00
-
Vl. Total
1.500,00
48,00
Itens do Empenho
Item
1
2002
21/05/2015
Qantidade
24,0000
3794 SALISIL QUIMICA LTDA
Unidade
UN
Descrição do Item
AGUA S/GAS 500ML - X ECAST - ENCONTRO DE CARROS
ANTIGOS DE SANTA TEREZA
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
2,00
1.380,00
-
Vl. Total
48,00
1.380,00
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Qantidade
6,0000
6,0000
13,0000
8,0000
5,0000
20,0000
8,0000
6,0000
4,0000
20,0000
2,0000
6,0000
6,0000
10,0000
Unidade
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
Descrição do Item
PRETO
AZUL ROYAL
VERMELHO
VERDE CLARO
AMARELO 135
VERDE ESCURO
LARANJA
ROSA CLARO
VIOLETA
VINHO
MARROM
VERDE MUSGO
AZUL CELESTE
ROXO - CONFECCAO DE TAPETES DE CORPUS CHRISTI
CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.412/2015
Total da Unidade:
Total do Órgão:
Vl. Unitário
11,50
11,50
11,50
11,50
11,50
11,50
11,50
11,50
11,50
11,50
11,50
11,50
11,50
11,50
Vl. Total
69,00
69,00
149,50
92,00
57,50
230,00
92,00
69,00
46,00
230,00
23,00
69,00
69,00
115,00
33.457,65
300,00
32.737,87
33.457,65
300,00
32.737,87

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