poder executivo

Transcrição

poder executivo

PODER EXECUTIVO
LEI COMPLEMENTAR Nº17, de 20 de dezembro 1999.
REVOGA E ALTERA DISPOSITIVOS DA LEI COMPLEMENTAR
Nº12, DE 23 DE JUNHO DE 1999,
QUE DISPÕE SOBRE A INSTITUIÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE
PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS
E MILITARES, DOS AGENTES
PÚBLICOS E DOS MEMBROS DE
PODER DO ESTADO DO CEARÁ SUPSEC E DA RESPECTIVA CONTRIBUIÇÃO PREVIDEN-CIÁRIA,
EXTINGUE OS BENEFÍCIOS
PREVIDENCIÁRIOS E DE MONTEPIO QUE INDICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ - Faço saber que a Assembléia Legislativa decretou e eu sanciono a seguinte Lei Complementar:
Art.1º - Fica revogado o §1º do Art.5º da Lei Complementar
nº12, de 23 de junho de 1999.
Art.2º - O Art.4º da Lei Complementar nº12, de 23 de junho de
1999, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art.4º - São contribuintes obrigatórios do Sistema Único de
Previdência Social dos Servidores Públicos Civis e Militares, dos Agentes Públicos e dos Membros de Poder do Estado do Ceará - SUPSEC:
I - os servidores públicos ativos de todos os Poderes, do Ministério Público, dos Tribunais de Contas do Estado e dos Municípios, dos
órgãos e entidades da administração pública estadual direta, autárquica e
fundacional, exceto os exclusivamente ocupantes de cargo de provimento em comissão;
II - o Governador, o Vice-Governador, os Secretários e Subsecretários de Estado e os que lhes são equiparados, desde que ocupantes de
cargo efetivo no serviço público estadual;
III - Os magistrados, os membros do Ministério Público e os
Conselheiros dos Tribunais de Contas do Estado e dos Municípios;
IV - os serventuários da Justiça indicados na parte final do §8º
do Art.331 da Constituição Estadual.
§1º - Ao servidor ocupante exclusivamente de cargo de provimento em comissão, bem como de outro cargo temporário ou de emprego público, aplica-se o regime geral de previdência social.
§2º - A contribuição previdenciária de que trata o Art.1º desta
Lei Complementar não incidirá sobre o valor da representação relativa
a cargo de provimento em comissão, quando percebida por servidor
público estadual em exercício de cargo de provimento em comissão,
bem como sobre o valor da gratificação de execução de trabalho relevante, técnico ou científico e da retribuição pelo exercício de função à
nível de cargo de provimento em comissão”.
Art.3º - Observado o disposto no artigo anterior, quanto à
redação do Art.4º, o §2º do Art.5º da Lei Complementar nº12, de 23 de
junho de 1999, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art.5º - ...
...
§2º - A contribuição previdenciária dos contribuintes indicados
no inciso IV do Art.4º desta Lei Complementar, será de 22% (vinte e
dois por cento) sobre o valor total da base de cálculo da contribuição”.
Art.4º - Os militares do Estado, da ativa, da reserva remunerada
e os reformados, bem como seus pensionistas, ficam excluídos do disposto na Lei Complementar nº12, de 23 de junho de 1999, permanecendo no regime previdenciário anterior, até a edição da Lei de que trata
o Art.42, §1º, combinado com Art.142, §3º, inciso X, ambos da Constituição Federal.
Art.5º - Os efeitos desta Lei Complementar retroagem a 1º de
outubro de 1999, observando-se quanto à contribuição social prevista
no §2º do Art.5º da Lei Complementar nº12, de 23 de junho de 1999,
com a redação dada nesta Lei Complementar, o disposto no §6º do
Art.195 da Constituição Federal.
PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza,
aos 20 de dezembro de 1999.
Tasso Ribeiro Jereissati
GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ
*** *** ***
DECRETO Nº25.708, de 17 de dezembro de 1999.
DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA, PARA FINS DE DESAPROPRIAÇÃO PELO ESTADO DO CEARÁ, AS ÁREAS DE TERRA QUE
INDICA, SITUADAS NOS MUNICÍPIOS DE CAUCAIA E DE SÃO
GONÇALO DO AMARANTE, NO
ESTADO DO CEARÁ, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ, no uso das atribuições
que lhe confere o art.88, incs.: IV e VI, da Constituição Estadual, tendo
em vista o disposto no art.225 da Constituição Federal e no art.259 da
Constituição Estadual e com fundamento no artigo 5º, letra “k” do
Decreto-lei 3.365, de 21 de junho de 1941, com as alterações da Lei
nº2.786, de 21 de maio de 1956, e da Lei 6.602, de 7 de dezembro de
1978, CONSIDERANDO o dever constitucional do Estado de preservar
e defender o meio ambiente, bem assim que a proteção ambiental constitui-se fonte de educação da comunidade em todos os níveis de ensino,
além do fator indispensável da própria vida e dignidade humana; CONSIDERANDO a natural fragilidade do equilíbrio ecológico do ambiente
de dunas, móveis e adafisadas, que compõem as áreas próximas à construção do Complexo Portuário - Industrial do Pecém; CONSIDERANDO a necessidade de adoção de medidas compensatórias e mitigadoras
do impacto ambiental gerado pela construção do mencionado Complexo, impostas pelas licenças de instalação da obra respectiva; DECRETA;
Art.1º - Ficam declaradas de utilidade pública, para efeito de
desapropriação pelo Estado do Ceará, as duas áreas de terra com as
construções e benfeitorias nelas porventura existentes, abaixo descritas, devidamente delimitadas conforme dados de poligonais, correspondentes às plantas dos Anexos I e II deste Decreto, tendo a primeira área
descrita 601,0402 ha e a Segunda 372,0451 ha, perfazendo um total de
973,0853 ha, situadas nos Municípios de Caucaia e de São Gonçalo do
Amarante:
I - Imóvel situado no MUNICÍPIO DE CAUCAIA - CE; com
Área de 601,0402 ha - PERÍMETRO de 14.508,63 m, com a seguinte
DESCRIÇÃO:
- Partindo do vértice MC 01 ponto inicial do perímetro, com coordenadas iniciais iguais a: 519962.46 E e 9606153.33 N. Vértice MC01
deste, com az. 104º09’40" e distancia 1068.35m chega-se ao Vértice
MC02 deste, com az. 134º00’52" e distancia 178.82m chega-se ao
Vértice MC03 deste, com az. 187º11’16" e distancia 137.23m chega-se
ao Vértice MC04 deste, com az. 239º54’38" e distancia 562.42m chega-se ao Vértice MC05 deste, com az. 120º12’17" e distancia 1797.03m
chega-se ao Vértice MC06 deste, com az. 128º34’55" e distancia 601.65m
chega-se ao Vértice MC09 deste, com az. 207º54’37" e distancia
1064.39m chega-se ao Vértice MC10 deste, com az. 237º12’52" e
distancia 598.82m chega-se ao Vértice MC11 deste, com az. 207º38’11"
e distancia 284.66m chega-se ao Vértice MC12 deste, com az. 321º54’06"
e distancia 2552.48m chega-se ao Vértice MC13 deste, com az.
280º16’25" e distancia 493.14m chega-se ao Vértice MC14 deste, com
az. 358º19’59" e distancia 78.03m chega-se ao Vértice MC15 deste,
com az. 312º57’50" e distancia 212.96m chega-se ao Vértice MC16
deste, com az. 285º14’16" e distancia 164.25m chega-se ao Vértice
MC17 deste, com az. 283º58’58" e distancia 189.67m chega-se ao
Vértice MC18 deste, com az. 283º46’28" e distancia 118.35m chega-se
ao Vértice MC19 deste, com az. 277º20’27" e distancia 245.28m che-
2
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO
SÉRIE 2 ANO II Nº 464
Governador
TASSO RIBEIRO JEREISSATI
Vice - Governador
BENEDITO CLAYTON VERAS ALCÂNTARA
Chefe do Gabinete do Governador
JOÃO JAIME GOMES MARINHO DE ANDRADE
Chefe da Casa Militar
CEL. QOPM LUIZ EVANILDO LOPES GOMES
Procurador Geral do Estado
LUIZ DJALMA BARBOSA BEZERRA PINTO
Procurador Geral da Justiça
NICÉFORO FERNANDES DE OLIVEIRA
Ouvidora Geral
MARIA DO PERPÉTUO SOCORRO FRANÇA PINTO
Secretário da Segurança Pública e Defesa da Cidadania
CÂNDIDO VARGAS DE FREIRE
Defensora Pública-Geral
NÍVEA DE MATOS NUNES ROLIM
Secretária da Administração
SORAIA THOMAZ DIAS VICTOR
Secretário da Agricultura Irrigada
CARLOS MATOS LIMA
Secretário da Ciência e Tecnologia
FRANCISCO ARIOSTO HOLANDA
ga-se ao Vértice MC20 deste, com az. 358º31’30" e distancia 417.66m
chega-se ao Vértice MC01 Fechando o Perímetro.
VÉRTICE
MC01
MC02
MC03
MC04
MC05
MC06
MC07
MC08
MC09
MC10
MC11
MC12
MC13
MC14
MC15
MC16
MC17
MC18
MC19
MC20
MC21
MC22
MC23
MC24
MC25
MC26
MC27
MC28
MC29
MC01
DISTÂNCIA
(m)
1068.35
178.82
137.23
562.42
1797.03
601.65
601.66
898.16
1064.39
598.82
284.66
2552.48
493.14
78.03
212.96
164.25
189.67
118.35
245.28
417.66
313.31
31.80
97.49
31.05
274.16
95.98
465.29
359.89
574.64
AZIMUTE
(g.m.s)
104º09’40"
134º00’52"
187º11’16"
239º54’38"
120º12’17"
128º34’55"
128º34’56"
102º45’28"
207º45’37"
237º12’52"
207º38’11"
321º54’06"
280º16’25"
358º19’59"
312º57’50"
285º14’16"
283º58’58"
283º46’28"
277º20’27"
358.31’30"
271º23’57"
357º47’01"
270º03’10"
178º08’09"
276º28’55"
5º59’26"
42º54’31"
5º59’25"
37º46’54"
COORDENADAS
ESTE
NORTE
519962.46
520998.34
521126.94
521109.77
520623.14
522176.19
522646.51
523116.84
523992.83
523494.60
522991.17
522859.13
521284.22
520798.99
520796.72
520640.88
520482.40
520298.35
520183.40
519940.13
519929.38
519616.16
519614.93
519517.44
519518.45
519246.04
519256.06
519572.84
519610.40
519962.46
9606153.33
9605891.96
9605767.71
9605631.56
9605349.59
9604445.52
9604070.31
9603695.09
9603496.75
9602556.17
9602231.91
9601979.73
9603988.41
9604076.36
9604154.36
9604299.50
9604342.67
9604388.50
9604416.68
9604448.02
9604865.54
9604873.19
9604904.97
9604905.06
9604874.03
9604904.98
9605000.44
9605341.23
9605699.16
9606153.33
CONFRONTAÇÕES:
- AO NORTE: com a área do retroporto do Porto do Pecém, em
construção;
- AO LESTE: com a estrada de serviços da obra do Porto do Pecém, em
construção;
- AO OESTE: com a área do retroporto do Pecém em construção.
- AO SUL: com terras de MANUEL RODRIGUES DE LIMA e OUTROS;
FORTALEZA, 21 DE DEZEMBRO DE 1999
Secretário da Cultura e Desporto
NILTON MELO ALMEIDA
Secretário do Desenvolvimento Econômico
RAIMUNDO JOSÉ MARQUES VIANA
Secretário de Desenvolvimento Rural
PEDRO SISNANDO LEITE
Secretário da Educação Básica
ANTENOR MANOEL NASPOLINI
Secretário da Fazenda
EDNILTON GOMES DE SOÁREZ
Secretário do Governo
FRANCISCO ASSIS MACHADO NETO
Secretaria da Infra-Estrutura
FRANCISCO DE QUEIROZ MAIA JÚNIOR
Secretária da Justiça
SANDRA DOND FERREIRA
Secretária do Planejamento e Coordenação
MÔNICA CLARK NUNES CAVALCANTE
Secretário dos Recursos Hídricos
HYPÉRIDES PEREIRA DE MACEDO
Secretário da Saúde
ANASTÁCIO DE QUEIROZ SOUSA
Secretário do Trabalho e Ação Social
EDILSON AZIM SARRIUNE
Secretária do Turismo
ANYA RIBEIRO DE CARVALHO
II - Imóvel situado no MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO
AMARANTE - CE; com Área de 372.0451 há - PERÍMETRO de
11.439,71 m, com a seguinte DESCRIÇÃO:
- Partindo do vértice MC01 ponto inicial do perímetro, com coordenadas iniciais iguais a 516144.55 E e 9607273.32 N com:
VÉRTICE
MC01
MC02
MC03
MC04
MC05
MC06
MC07
MC08
MC09
MC10
MC11
MC12
MC13
MC14
MC15
MC16
MC17
MC18
MC19
MC20
MC21
MC22
MC23
MC24
MC25
MC26
MC27
MC28
MC29
MC30
MC31
MC32
MC33
MC34
MC35
MC36
MC37
MC38
MC39
MC40
MC41
MC42
MC43
MC44
MC45
MC46
DISTÂNCIA
(m)
65,63
289,31
77,04
15,36
105,92
100,17
41,42
233,37
199,17
227,67
139,80
131,73
42,71
43,79
29,73
164,78
46,08
15,45
33,90
56,84
254,12
240,15
549,51
114,94
318,21
69,70
169,55
65,09
122,11
448,56
17,81
380,45
45,22
43,27
63,53
62,87
348,42
157,66
176,43
277,09
286,25
362,15
193,34
22,36
186,51
251,84
AZIMUTE
(g.m.s)
98º14’06”
97º13’19”
178º49’29”
178º46’29”
83º49’16”
86º06’48”
85º18’19”
183º01’07”
72º10’51”
359º20’44”
69º32’06”
77º52’28”
184º32’19”
93º10’53”
4º54’05”
113º49’32”
182º25’31”
97º26’16”
17º09’27”
82º22’33”
178º23’56”
119º29’43”
185º08’09”
106º23’18”
0º39’52”
86º28’46”
89º56’09”
10º12’43”
100º13’36”
5º26’35”
161º16’12”
148º08’30”
143º24’23”
132º18’43"
123º48’00"
114º00’02"
98º49’10"
118º23’20"
153º11’43"
285º36’18"
195º36’16"
105º36’24"
15º36’20"
152º18’43"
159º48’02"
217º06’41"
COORDENADAS
ESTE
NORTE
516144.55
516209.50
516496.51
516498.09
516498.42
516603.72
516703.66
516744.94
516732.65
516922.27
516919.67
517050.65
517179.44
517176.06
517219.78
517222.32
517370.31
517368.36
517383.68
517393.68
517450.02
517457.12
517666.15
517616.96
517727.23
517730.92
517800.49
517970.04
517981.58
518101.75
518144.30
518150.02
518350.83
518377.79
518409.79
518462.58
518520.01
518864.31
519003.01
519082.57
518815.69
518738.69
519087.49
519139.50
519149.89
519214.29
9607273.32
9607263.92
9607227.55
9607150.53
9607135.17
9607146.57
9607153.36
9607156.75
9606923.70
9606984.65
9607212.31
9607261.19
9607288.86
9607246.28
9607243.85
9607273.47
9607208.12
9607162.08
9607160.08
9607192.47
9607200.01
9606945.99
9606827.75
9606280.45
9606248.02
9606566.21
9606570.49
9606570.68
9606634.74
9606613.06
9607059.60
9607042.73
9606719.59
9606683.28
9606654.15
9606618.81
9606593.24
9606539.82
9606464.86
9606307.39
9606381.93
9606106.23
9606008.80
9606195.01
9606175.21
9606000.17
VÉRTICE
MC47
MC48
MC49
MC50
MC51
MC52
MC53
MC54
MC55
MC56
MC57
MC58
MC59
MC60
MC61
MC62
MC63
MC64
MC65
MC66
MC67
MC68
MC69
MC70
MC71
MC72
MC73
MC74
MC75
MC76
MC77
MC78
MC79
MC01
DISTÂNCIA
(m)
209,05
602,93
16,63
218,50
220,75
139,63
96,83
65,46
244,04
445,79
313,63
306,93
290,81
92,66
467,44
161,13
136,86
24,30
22,97
86,68
52,69
21,90
49,23
54,09
101,58
83,82
31,33
83,27
179,76
101,70
25,80
71,90
148,36
AZIMUTE
(g.m.s)
219º44’40"
226º45’12"
21º24’40"
296º42’33"
299º08’22"
295º43’22"
259º54’02"
270º21’32"
283º55’23"
271º24’22"
299º15’41"
296º01’24"
289º43’51"
10º35’49"
1º15’23"
297º47’34"
92º41’04"
13º00’25"
14º06’32"
273º43’02"
328º14’04"
86º51’34"
349º48’31"
329º12’19"
339º23’38"
274º02’36"
358º45’22"
264º11’41"
323º53’35"
32º37’50"
28º08’40"
90º05’44"
30º33’04"
COORDENADAS
ESTE
NORTE
519062.34
518928.68
518489.50
518495.57
518300.38
518107.57
517981.78
517886.45
517820.99
517584.12
517138.46
516864.85
516589.04
516315.30
516332.34
516342.59
516200.05
516336.76
516342.23
516347.83
516261.33
516233.59
516255.46
516246.75
516219.06
516183.31
516099.70
516099.02
516036.07
515930.14
515984.98
515997.15
516069.14
516144.55
9605799.34
9605638.60
9605225.51
9605240.99
9605339.20
9605446.69
9605507.29
9605490.31
9605490.72
9605549.44
9605560.38
9605713.68
9605848.34
9605946.52
9606037.60
9606504.93
9606580.06
9606573.65
9606597.33
9606619.61
9606625.23
9606670.03
9606671.23
9606719.68
9606766.14
9606861.22
9606867.13
9606898.45
9606892.05
9607037.28
9607122.93
9607145.68
9607145.56
9607273.32
3
- AO NORTE: CE-348 com Lot. Col. PECÉM e OUTROS;
- AO SUL: com terras de FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA e OUTROS;
- AO LESTE: com a rodovia CE-085;
- AO OESTE: com terras de RUI CAVALCANTE DO AMARAL e
OUTRO.
Art.2º - Os imóveis descritos no artigo anterior destinam-se à
implantação da Estação Ecológica do Pecém, possibilitando a redução
dos impactos ambientais decorrentes da construção do Complexo Portuário -Industrial do Pecém e a construção da Estação de Tratamento de
Esgotos do Pecém cujo terreno fica demarcado pelos pontos MC 40,
MC41, MC42, MC43 e MC44, constantes do inciso II, do art.1º deste
decreto.
Art.3º - Fica a Secretaria da Infra-Estrutura - SEINFRA autorizada a proceder, por via amigável ou judicial, mediante prévia avaliação
a ser efetivada pelo órgão/entidade competente, à desapropriação de
que trata o presente Decreto, devendo a despesa correr à conta de
recursos próprios da Secretaria ou de outros que lhe sejam repassados para tal fim, competindo à Procuradoria Geral do Estado as
providências cabíveis no caso de necessidade de uso da via judicial, nos
termos do art.: 2º, §1º, inc. I, da Lei Complementar Estadual nº2, de 24
de maio de 1994.
Art.4º - A desapropriação de que trata este Decreto fica declarada de caráter URGENTE, para efeito do disposto no art.15 do Decreto-lei nº3.365, de 21 de junho de 1941, modificado pela Lei nº2.786, de
21 de maio de 1956.
Art.5º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, em especial o Decreto
nº25.479, de 09 de junho de 1999.
Francisco de Queiroz Maia Júnior
SECRETÁRIO DA INFRA-ESTRUTURA
ANEXO ÚNICO A QUE SE REFERE O DECRETO Nº25.708, de 17.12.99
*** *** ***
ABRE AOS ÓRGÃOS DO ESTADO, O CRÉDITO SUPLEMENTAR
DE R$39.356.792,52 PARA REFORÇO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CONSIGNADAS NO VIGENTE ORÇAMENTO.
O GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ, no uso da atribuição que lhe confere o item IV, do art.88, da Constituição Estadual, combinado com
os itens II e III do art.150, da Lei nº9.809, de 18 de dezembro de 1973, e com o art.7º, da Lei nº12.879, de 31 de dezembro de 1998, e tendo em
vista o que consta do of. nº856/99, oriundo da Secretaria do Planejamento e Coordenação, DECRETA:
Art.1º - Fica aberto, aos ÓRGÃOS DO ESTADO, na forma dos anexos constantes do presente decreto, o crédito suplementar de
R$39.356.792,52 (TRINTA E NOVE MILHÕES, TREZENTOS E CINQUENTA E SEIS MIL, SETECENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E
4
CINQUENTA E DOIS CENTAVOS), para reforço de dotações orçamentárias consignadas no vigente orçamento.
Art.2º - Os recursos necessários à execução deste decreto, decorrem:
- Do Aumento da Contribuição do Fundo Especial de Desenvolvimento do Ceará ...................................................................... R$
964.000,00
- Do Excesso de Arrecadação da Cota-Parte da Contribuição do Salário Educação ....................................................................... R$
165.000,00
- Do Excesso de Arrecadação dos Órgãos da Administração Indireta .............................................................................................. R$
408.300,00
- De Convênio com Órgão Federal, celebrado entre o Ministério da Agricultura, do Abastecimento e da Reforma Agrária
e o Estado do Ceará, através da Secretaria do Desenvolvimento Rural- SDR ................................................................................. R$
90.000,00
- De Convênio com Órgão Estadual, celebrado entre a Secretaria Estadual da Saúde -SESA e a Secretaria da Educação
Básica - SEDUC ...................................................................................................................................................................................... R$
3.139,00
- De Convênio com Órgão Estadual, celebrado entre o Departamento de Edificações, Rodovias e Transportes - DERT e a
Secretaria do Planejamento e Coordenação - SEPLAN ..................................................................................................................... R$
900.000,00
- De Convênio com Órgão Estadual, celebrado entre a Secretaria do Trabalho e Ação Social - SAS, com a participação
do Sistema nacional de Emprego - SINE/CE e a Fundação Núcleo de Tecnologia Industrial - NUTEC ...................................... R$
80.000,00
- De Convênio com Órgão Privado, celebrado entre o Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Estado
do Ceará - SEBRAE/Ce e a Fundação da Ação Social - FAS .............................................................................................................. R$
417.000,00
- Da anulação de dotações orçamentárias ............................................................................................................................................ R$ 36.329.353,52
Art.3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, aos 20 de dezembro de 1999.
ANEXO I A QUE SE REFERE O ART.1º DO DECRETO Nº25.709, DE 20.12.99
SOLICITAÇÃO: 0167 CRÉDITO SUPLEMENTAR
CL. ORÇAMENTÁRIA DESCRIÇÃO
01000000
01100001
0 1 0 1 001
094
0335
60244
22
01
04000000
04100001
0 2 0 7 021
054
0177
40000
22
00
01
05000000
05100001
0 3 0 7 021
054
0177
40000
22
00
46
10000000
10100003
0 6 0 7 021
054
0177
40000
22
00
0 6 0 7 021
10100004
054
0177
40000
22
01
15000000
15100001
0 3 0 7 021
054
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR DA ASSEMBLÉIA
ASSEGURAR O PLENO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
GARANTIR O DESEMPENHO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR
MANUTENÇÃO E REEQUIPAMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO
ESTADO DO CEARÁ
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
500.000,00
TOTAL DA UNI ORÇ.:
500.000,00
TOTAL DA ENTIDADE:
500.000,00
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DOTAR A INSTITUIÇÃO DE RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS E FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO
BOM DESEMPENHO DE SUAS FUNÇÕES
MANTER A INSTITUIÇÃO EM PLENO FUNCIONAMENTO
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO
ESTADO DO CEARÁ
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.000,00
1.247.000,00
TOTAL DA UNI ORÇ.:
1.250.000,00
TOTAL DA ENTIDADE:
1.250.000,00
OUVIDORIA GERAL DO ESTADO
ESTADO DO CEARÁ
133.010,00
109.000,00
TOTAL DA UNI ORÇ.:
242.010,00
TOTAL DA ENTIDADE:
242.010,00
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA
POLÍCIA MILITAR
ESTADO DO CEARÁ
500.200,00
TOTAL DA UNI ORÇ.:
500.200,00
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO CEARÁ
ESTADO DO CEARÁ
455.000,00
TOTAL DA UNI ORÇ.:
455.000,00
TOTAL DA ENTIDADE:
955.200,00
PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA
0177
40000
22
00
01
17000000
17100001
0 8 0 7 021
054
0177
40000
22
00
18000000
18100004
0 6 0 7 025
004
0007
70147
01
00
01
19
00
21000000
21110007
0 4 1 6 097
147
0460
70026
22
82
22000000
22100001
0 8 4 3 025
044
0 8 4 3 199
0798
72532
01
00
044
0143
60195
01
00
22100002
0 8 4 3 025
044
0798
72532
02
00
22100003
0 8 4 3 025
044
0 8 4 3 199
0798
72532
03
00
044
ESTADO DO CEARÁ
14.627,02
85.372,98
TOTAL DA UNI ORÇ.:
100.000,00
TOTAL DA ENTIDADE:
100.000,00
CONSELHO DE EDUCAÇÃO DO CEARÁ
ESTADO DO CEARÁ
20.000,00
TOTAL DA UNI ORÇ.:
20.000,00
TOTAL DA ENTIDADE:
20.000,00
SECRETARIA DA JUSTIÇA
COORDENADORIA DO SISTEMA PENAL
PROMOVER A REORGANIZAÇÃO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO, DE MODO A ALCANÇAR A
CUSTÓDIA DE APENADOS E A SUA RESSOCIALIZAÇÃO
CONSTRUIR, AMPLIAR, REFORMAR E/OU RECUPERAR AS INSTALAÇÕES FÍSICAS
IMPLANTAÇÃO,ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTABELECIMENTOS PRISIONAIS
REGIÃO 01
INVESTIMENTOS
20.835,58
INVESTIMENTOS
14.348,12
REGIÃO 19
INVESTIMENTOS
28.600,00
TOTAL DA UNI ORÇ.:
63.783,70
TOTAL DA ENTIDADE:
63.783,70
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
DIRETORIA DE APOIO À PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO
INCENTIVAR A CLASSIFICAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL
CLASSIFICAR PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL
CLASSIFICAÇÃO E ANÁLISE DE PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL
ESTADO DO CEARÁ
INVESTIMENTOS
90.000,00
TOTAL DA UNI ORÇ.:
90.000,00
TOTAL DA ENTIDADE:
90.000,00
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA
CENTRO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE MARACANAU
MELHORAR A QUALIDADE DO ENSINO, REDUZINDO AS TAXAS DE EVASÃO E REPETÊNCIA
PARA: - NO ENSINO FUNDAMENTAL - 7,2% E 9,2% RESPECTIVAMENTE; - NO ENSINO MÉDIO 10,3% E 5,9% RESPECTIVAMENTE;
INSTALAR E EQUIPAR ESCOLAS
GARANTIA DOS PADRÕES BÁSICOS DE FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS
REGIÃO 01
158.618,48
PRESTAR COOPERAÇÃO TÉCNICA E ASSISTÊNCIA FINANCEIRA ÀS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA
APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA ESCOLA
REGIÃO 01
10.200,00
TOTAL DA UNI ORÇ.:
168.818,48
CENTRO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE ITAPIPOCA
REGIÃO 02
30.000,00
TOTAL DA UNI ORÇ.:
30.000,00
CENTRO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE ACARAU
REGIÃO 03
46.259,36
5
6
0143
60195
03
00
0 8 4 3 025
22100004
044
0798
72532
04
00
0 8 4 3 025
22100005
044
0 8 4 3 199
0798
72532
05
00
044
0143
60195
05
00
0 8 4 3 025
22100006
044
0 8 4 3 199
0798
72532
06
00
044
0143
60195
06
00
0 8 4 3 025
22100008
044
0 8 4 3 199
0798
72532
08
00
044
0143
60195
08
00
0 8 4 3 199
22100012
044
0143
60195
12
00
22100014
0 8 4 3 025
044
REGIÃO 03
1.600,00
TOTAL DA UNI ORÇ.:
47.859,36
CENTRO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE CAMOCIM
REGIÃO 04
96.261,24
TOTAL DA UNI ORÇ.:
96.261,24
CENTRO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE TIANGUA
REGIÃO 05
71.769,14
REGIÃO 05
4.300,00
TOTAL DA UNI ORÇ.:
76.069,14
CENTRO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE SOBRAL
REGIÃO 06
65.306,90
REGIÃO 06
1.400,00
TOTAL DA UNI ORÇ.:
66.706,90
CENTRO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE BATURITE
REGIÃO 08
28.486,00
REGIÃO 08
2.500,00
TOTAL DA UNI ORÇ.:
30.986,00
CENTRO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE QUIXADA
REGIÃO 12
2.600,00
TOTAL DA UNI ORÇ.:
2.600,00
CENTRO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE SENADOR
POMPEU
0 8 4 3 199
0798
72532
14
00
044
0143
60195
14
00
22100015
044
0 8 4 3 199
0 8 4 3 486
0143
60195
15
00
044
0798
72532
15
00
22100017
044
0 8 4 3 486
0798
72532
17
00
22100019
0 8 4 3 486
044
0798
72532
19
00
22100020
044
0 8 4 3 199
0 8 4 3 486
0143
60195
20
00
044
0798
72532
20
00
22100021
044
0 8 4 3 199
0143
60195
01
00
0 8 0 7 021
22100023
054
0177
40000
REGIÃO 14
59.593,96
REGIÃO 14
2.600,00
TOTAL DA UNI ORÇ.:
62.193,96
CENTRO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE TAUA
REGIÃO 15
3.000,00
REGIÃO 15
26.000,00
TOTAL DA UNI ORÇ.:
29.000,00
CENTRO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE ICO
REGIÃO 17
11.698,61
TOTAL DA UNI ORÇ.:
11.698,61
CENTRO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JUAZEIRO DO
NORTE
REGIÃO 19
30.000,00
TOTAL DA UNI ORÇ.:
30.000,00
CENTRO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE BREJO SANTO
REGIÃO 20
11.700,00
REGIÃO 20
33.647,65
TOTAL DA UNI ORÇ.:
45.347,65
CENTRO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE FORTALEZA
REGIÃO 01
17.400,00
TOTAL DA UNI ORÇ.:
17.400,00
COORDENADORIA DE MONITORAMENTO E CONTROLE
7
8
0 8 4 3 188
22
00
00
00
054
0177
60194
22
01
0 8 4 1 190
0 8 4 2 217
22100024
200
0805
70426
22
84
045
0148
72436
0 8 4 5 213
22
07
044
0803
72401
22
00
0 8 4 2 040
22100030
044
0150
72529
22
07
0 8 4 2 188
22100031
044
0143
72528
0 8 4 2 237
22
00
044
0140
60405
0 8 4 3 188
22
00
044
0139
72527
22
00
27000000
27100004
0 8 4 8 247
016
ESTADO DO CEARÁ
INVESTIMENTOS
109.126,80
1.000.000,00
OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL
152.166,49
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO ENSINO MÉDIO
ESTADO DO CEARÁ
3.568.084,00
TOTAL DA UNI ORÇ.:
4.829.377,29
COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO TÉCNICO E PEDAGÓGICO
MELHORAR A QUALIDADE DO ENSINO NAS ÁREAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E EDUCAÇÃO
ESPECIAL
APOIAR A MANUTENÇÀO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÀO DE 0 A 6 ANOS
PROARES - REALIZAÇÃO DE CAMPANHA EDUCATIVA
ESTADO DO CEARÁ
3.139,00
DESENVOLVER RECURSOS HUMANOS NA ÁREA DE EDUCAÇÃO, PRIORIZANDO O MAGISTÉRIO
CAPACITAR DOCENTES, PROFISSIONAIS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS DA REDE PÚBLICA DE
ENSINO, INCLUINDO A HABILITAÇÃO DE PROFESSORES LEIGOS E EDUCADORES INFANTIS
FORMAÇÃO BÁSICA E CONTINUADA DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO
FUNDAMENTAL
ESTADO DO CEARÁ
130.000,00
MANTER E DESENVOLVER A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
ESTADO DO CEARÁ
65.591,87
TOTAL DA UNI ORÇ.:
198.730,87
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO E POLÍTICA EDUCACIONAL
DESENVOLVER E IMPLANTAR UM SISTEMA DE PLANEJAMENTO EDUCACIONAL, ABRANGENDO
AS ÁREAS PEDAGÓGICA, RECURSOS HUMANOS, ORÇAMENTÁRIO- FINANCEIRA, MATERIAIS,
DESCENTRALIZAÇÃO DO PLANEJAMENTO EDUCACIONAL
ESTADO DO CEARÁ
35.000,00
TOTAL DA UNI ORÇ.:
35.000,00
COORDENADORIA DE ARTICULAÇÃO E GESTÃO EDUCACIONAL
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, RECUPERAÇÃO DA SEDE DOS CREDES E DOS CENTROS REGIONAIS
DE FORMAÇÃO
ESTADO DO CEARÁ
70.000,00
ADQUIRIR E DISTRIBUIR MATERIAL ENSINO-APRENDIZAGEM PARA APOIAR AS ATIVIDADES
TÉCNICO-PEDAGÓGICAS DAS ESCOLAS PÚBLICAS E COMUNITÁRIAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PEDAGÓGICO E TECNOLÓGICO PARA O ENSINO
FUNDAMENTAL
ESTADO DO CEARÁ
138.750,00
IMPLANTAR E IMPLEMENTAR PROJETOS ESPECIAIS
EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO
ESTADO DO CEARÁ
INVESTIMENTOS
4.428.105,01
TOTAL DA UNI ORÇ.:
4.636.855,01
TOTAL DA ENTIDADE:
10.414.904,51
SECRETARIA DA CULTURA E DESPORTO
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL
INCENTIVAR, ATIVAR E DEMOCRATIZAR OS PROCESSOS CULTURAIS
9
0040
60396
22
00
29000000
29100004
0 9 5 4 021
026
0 9 5 4 297
0496
72383
22
82
024
0065
72393
12
00
01
22
01
33000000
33100003
1 5 8 1 486
096
0340
60006
22
82
82
35000000
35100001
1 6 8 9 021
008
1 6 9 0 563
0015
78315
01
00
01
008
0017
78228
02
01
40000000
40100001
0 3 0 8 034
078
0284
60299
22
00
00
1 5 8 4 492
074
0276
60302
22
00
01
APOIAR, PROMOVER E REALIZAR EVENTOS CULTURAIS
REALIZAÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS
ESTADO DO CEARÁ
600.000,00
TOTAL DA UNI ORÇ.:
600.000,00
TOTAL DA ENTIDADE:
600.000,00
SECRETARIA DOS RECURSOS HÍDRICOS
DIRETORIA TÉCNICA
COMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA DE ÁGUAS SUPERFICIAIS (PROASIS/ PROÁGUA/
PROGERIRH)
FINANCIAR AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
PROÁGUA - FINANCIAMENTO DE AÇÕES DE D.I.
ESTADO DO CEARÁ
INVESTIMENTOS
120.000,00
FINANCIAR A AMPLIAÇÃO DA OFERTA HÍDRICA PARA O ABASTECIMENTO URBANO, INDUSTRIAL
E AGRÍCOLA
CONSTRUIR, RECUPERAR E CONCLUIR AÇUDES DE MÉDIO PORTE
ESTUDOS PROJETOS E CONSTRUÇÕES DE AÇUDES
REGIÃO 12
INVESTIMENTOS
260.000,00
INVESTIMENTOS
35.000,00
ESTADO DO CEARÁ
INVESTIMENTOS
180.000,00
TOTAL DA UNI ORÇ.:
595.000,00
TOTAL DA ENTIDADE:
595.000,00
SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
REALIZAR PROGRAMAS QUE GARANTAM A ORGANIZAÇÃO SOCIAL E A MELHORIA DA
QUALIDADE DE VIDA DAS COMUNIDADES
PROMOVER AÇÕES QUE ASSEGUREM À PESSOAS, GRUPOS E COMUNIDADES SEUS DIREITOS DE
CIDADANIA
IMPLEMENTAÇÃO DA PARCERIA COM INSTITUIÇÕES GOV. E NÃO GOV. PROMOVENDO O APOIO
TÉCNICO E FINANCEIRO A PROJETOS ESPECIAIS VOLTADOS AO ATENDIMENTO DAS
ESTADO DO CEARÁ
INVESTIMENTOS
830.000,00
34.000,00
TOTAL DA UNI ORÇ.:
864.000,00
TOTAL DA ENTIDADE:
864.000,00
FUNDO ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO DO CEARÁ
RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SEPLAN
OFERECER MELHORES CONDIÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES, ENERGIA E
COMUNICAÇÕES
IMPLANTAR E OPERACIONALIZAR O TREM METROPOLITANO DE FORTALEZA
PROJETO A CARGO DO METROFOR
REGIÃO 01
INVERSOES FINANCEIRAS
564.000,00
200.000,00
COMUNICAÇÕES
CONSTRUIR,AMPLIAR OU RECUPERAR PORTOS
PROJETO A CARGO DA CEARÁ PORTOS
REGIÃO 02
200.000,00
TOTAL DA UNI ORÇ.:
964.000,00
TOTAL DA ENTIDADE:
964.000,00
ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SEFAZ
DÍVIDA INTERNA E EXTERNA
PAGAR OS ENCARGOS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA
PAGAMENTO DA DÍVIDA EXTERNA
ESTADO DO CEARÁ
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
4.016.589,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA
4.484.990,00
ASSEGURAR AO SERVIDOR PÚBLICO A CONSTITUIÇÃO DE PATRIMÔNIO INDIVIDUAL
PROGRESSIVO, MEDIANTE O RECOLHIMENTO COMPULSÓRIO DE CONTRIBUIÇÕES
PAGAR O PASEP
CONCESSÃO E MANUTENÇÃO DO PASEP
ESTADO DO CEARÁ
3.584.479,37
15.520,63
TOTAL DA UNI ORÇ.:
12.101.579,00
TOTAL DA ENTIDADE:
12.101.579,00
TOTAL GERAL:
28.760.477,21
10
ANEXO II A QUE SE REFERE O ART. 1º DO DECRETO Nº25.709, de 20.12.99
SOLICITAÇÃO: 0171
CRÉDITO SUPLEMENTAR / ESPECIAL
08000000
08100001
1 3 7 6 448
158
0502
70161
01
00
1 3 7 6 449
158
0502
70162
01
00
1 6 9 0 563
008
0017
70148
02
46
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA
GABINETE DO SECRETÁRIO
ESTRUTURAR A REDE URBANA
EXECUTAR PROJETOS DE INFRA-ESTRUTURA BÁSICA
SANEFOR - IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE DRENAGEM URBANA
REGIÃO 01
INVESTIMENTOS
430.000,00
EXECUTAR PROJETOS DE INFRA-ESTRUTURA BÁSICA
SANEFOR - IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO
REGIÃO 01
INVESTIMENTOS
300.000,00
COMUNICAÇÕES
CONSTRUÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO COMPLEXO INDUSTRIAL E PORTUÁRIO DO PECÉM
REGIÃO 02
INVESTIMENTOS
3.000.000,00
TOTAL DA UNI ORÇ.:
3.730.000,00
TOTAL DA ENTIDADE:
3.730.000,00
TOTAL GERAL:
3.730.000,00
ANEXO III A QUE SE REFERE O ART. 1º DO DECRETO Nº25.709, de 20.12.99
SOLICITAÇÃO: 0168
ANULAÇÃO DE CRÉDITO ORDINÁRIO
01000000
01100002
1 5 8 2 495
082
0277
40002
22
01
04000000
04100001
0 2 0 7 021
054
0177
40000
22
00
00
01
01
01
05000000
05100001
0 3 0 7 021
054
0177
40000
22
01
46
10000000
10100003
0 6 0 7 021
054
0 6 3 0 021
0177
40000
22
01
001
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
SECRETARIA DA ASSEMBLÉIA
ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS
GARANTIR O PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS
CONCESSÃO E MANUTENÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES
ESTADO DO CEARÁ
500.000,00
TOTAL DA UNI ORÇ.:
500.000,00
TOTAL DA ENTIDADE:
500.000,00
ESTADO DO CEARÁ
240.000,00
INVESTIMENTOS
618.400,00
OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL
130.000,00
254.000,00
INVESTIMENTOS
730.800,00
TOTAL DA UNI ORÇ.:
1.973.200,00
TOTAL DA ENTIDADE:
1.973.200,00
ESTADO DO CEARÁ
00
13.322,74
55.000,00
109.000,00
TOTAL DA UNI ORÇ.:
177.322,74
TOTAL DA ENTIDADE:
177.322,74
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA
POLÍCIA MILITAR
ESTADO DO CEARÁ
30.000,00
ASSEGURAR O EXERCÍCIO DOS DIREITOS INDIVIDUAIS E O BEM-ESTAR COLETIVO, ATRAVÉS DE
QUALIFICAÇÃO MÁXIMA DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA POLÍCIA E DO METICULOSO
EQUACIONAMENTO DE UMA EFETIVA PARCERIA ENTRE A COMUNIDADE E O
11
SOLICITAÇÃO: 0168
0001
60214
01
01
70342
01
00
10100004
1 5 8 2 495
082
0277
40002
22
01
15000000
15100001
0 3 0 7 021
054
0177
40000
22
01
054
0 3 0 7 217
0176
60009
22
00
01
17000000
17100001
0 8 0 7 021
054
0177
40000
22
00
18000000
18100004
0 6 0 7 014
004
0 6 0 7 025
0008
60112
22
00
01
004
0007
70147
22
00
22000000
22100021
0 8 4 5 213
044
0143
60195
01
00
0 8 0 7 021
22100023
054
0177
40000
22
00
ADQUIRIR EQUIPAMENTOS ESPECIAIS
AQUISIÇÃO DE ARMAMENTO POLICIAL
REGIÃO 01
INVESTIMENTOS
70.000,00
IMPLANTAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESPECIALIZADAS DE POLÍCIA
REGIÃO 01
INVESTIMENTOS
70.000,00
TOTAL DA UNI ORÇ.:
170.000,00
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO CEARÁ
CONCESSÃO E MANUTENÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES
ESTADO DO CEARÁ
355.000,00
TOTAL DA UNI ORÇ.:
355.000,00
TOTAL DA ENTIDADE:
525.000,00
ESTADO DO CEARÁ
INVESTIMENTOS
70.000,00
TREINAR SERVIDORES
CAPACITAÇÃO E RECICLAGEM DE SERVIDORES PÚBLICOS
ESTADO DO CEARÁ
14.627,02
15.372,98
TOTAL DA UNI ORÇ.:
100.000,00
TOTAL DA ENTIDADE:
100.000,00
ESTADO DO CEARÁ
INVESTIMENTOS
20.000,00
TOTAL DA UNI ORÇ.:
20.000,00
TOTAL DA ENTIDADE:
20.000,00
SECRETARIA DA JUSTIÇA
COORDENADORIA DO SISTEMA PENAL
ASSEGURAR O ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES BÁSICAS DO PRESO
REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOBRE O SISTEMA PENITENCIÁRIO
ESTADO DO CEARÁ
14.812,93
14.348,12
CONSTRUIR, AMPLIAR, REFORMAR E/OU RECUPERAR AS INSTALAÇÕES FÍSICAS
IMPLANTAÇÃO,ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTABELECIMENTOS PRISIONAIS
ESTADO DO CEARÁ
INVESTIMENTOS
34.622,65
TOTAL DA UNI ORÇ.:
63.783,70
TOTAL DA ENTIDADE:
63.783,70
CENTRO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE FORTALEZA
REGIÃO 01
57.300,00
TOTAL DA UNI ORÇ.:
57.300,00
COORDENADORIA DE MONITORAMENTO E CONTROLE
ESTADO DO CEARÁ
INVESTIMENTOS
152.166,49
12
SOLICITAÇÃO: 0168
TOTAL DA UNI ORÇ.:
TOTAL DA ENTIDADE:
09
09
09
09
09
14
15
03
152.166,49
209.466,49
29000000 SECRETARIA DOS RECURSOS HÍDRICOS
29100003 DIRETORIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA
0 7 021
054 DOTAR A INSTITUIÇÃO DE RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS E FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO
0177 MANTER A INSTITUIÇÃO EM PLENO FUNCIONAMENTO
40000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO
2 2 ESTADO DO CEARÁ
0 0 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
300.000,00
TOTAL DA UNI ORÇ.:
300.000,00
29100004 DIRETORIA TÉCNICA
5 4 021
026 COMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA DE ÁGUAS SUPERFICIAIS (PROASIS/ PROÁGUA/
PROGERIRH)
0496 FINANCIAR AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
72383 PROÁGUA - FINANCIAMENTO DE AÇÕES DE D.I.
0 0 INVESTIMENTOS
10.000,00
5 4 077
025 AMPLIAR A BASE FÍSICA DA AGRICULTURA IRRIGADA
0072 IMPLANTAR ÁREA PARA IRRIGAÇÃO
70381 PROJETO CASTANHÃO - ESTUDOS, PROJETOS E IMPLANTAÇÃO DE ÁREAS IRRIGADAS
1 1 REGIÃO 11
0 1 INVESTIMENTOS
20.000,00
8 2 INVESTIMENTOS
120.000,00
5 4 297
024 FINANCIAR A AMPLIAÇÃO DA OFERTA HÍDRICA PARA O ABASTECIMENTO URBANO, INDUSTRIAL
E AGRÍCOLA
0774 ESTUDO E CONSTRUÇÃO DE DIQUE - PROJETO CASTANHÃO
72476 PROJETO CASTANHÃO - DIQUE DE PROTEÇÃO DA CIDADE DE JAGUARETAMA
1 1 REGIÃO 11
0 1 INVESTIMENTOS
180.000,00
5 4 447
E AGRÍCOLA
0066 CONSTRUIR ADUTORAS
72381 ESTUDOS, PROJETOS E CONSTRUÇÃO DE ADUTORAS
0 5 REGIÃO 05
0 0 INVESTIMENTOS
10.000,00
0 7 REGIÃO 07
0 0 INVESTIMENTOS
20.000,00
1 7 REGIÃO 17
0 0 INVESTIMENTOS
10.000,00
0 1 INVESTIMENTOS
5.000,00
0 1 INVESTIMENTOS
10.000,00
TOTAL DA UNI ORÇ.:
385.000,00
TOTAL DA ENTIDADE:
685.000,00
33000000 SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
33100003 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
7 8 470
038 INTENSIFICAR AS AÇÕES DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA RENOVANDO AS
OPORTUNIDADES DA COMUNIDADE QUE ESTÁ À MARGEM DO PROCESSO PRODUTIVO
0346 PRESTAR ATENDIMENTO NO ÂMBITO DO SEGURO-DESEMPREGO
60022 ATENDIMENTO AOS TRABALHADORES EM RELAÇÃO AO SEGURO DESEMPREGO
8 2 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
204.000,00
8 1 486
096 REALIZAR PROGRAMAS QUE GARANTAM A ORGANIZAÇÃO SOCIAL E A MELHORIA DA
QUALIDADE DE VIDA DAS COMUNIDADES
0340 PROMOVER AÇÕES QUE ASSEGUREM À PESSOAS, GRUPOS E COMUNIDADES SEUS DIREITOS DE
CIDADANIA
60006 IMPLEMENTAÇÃO DA PARCERIA COM INSTITUIÇÕES GOV. E NÃO GOV. PROMOVENDO O APOIO
TÉCNICO E FINANCEIRO A PROJETOS ESPECIAIS VOLTADOS AO ATENDIMENTO DAS
660.000,00
TOTAL DA UNI ORÇ.:
864.000,00
TOTAL DA ENTIDADE:
864.000,00
40000000 ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
40100001 RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SEFAZ
0 8 033
078 DÍVIDA INTERNA E EXTERNA
0283 PAGAR OS ENCARGOS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA
60298 PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA
0 0 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
4.016.589,00
0 0 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA
4.657.990,00
0 1 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA
3.660.804,63
TOTAL DA UNI ORÇ.:
12.335.383,63
TOTAL DA ENTIDADE:
12.335.383,63
TOTAL GERAL:
17.453.156,56
ANEXO IV A QUE SE REFERE O ART.1º DO DECRETO Nº25.709, de 20.12.99
SOLICITAÇÃO: 0172
ANULAÇÃO DE CRÉDITO ESPECIAL
08000000 SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA
08100001 GABINETE DO SECRETÁRIO
0 7 3 9 183
008 OFERECER MELHORES CONDIÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES, ENERGIA E
COMUNICAÇÕES
0565 EXECUTAR OBRAS CONVENIADAS COM ÓRGÃOS MUNICIPAIS, ENTIDADES FILANTRÓPICAS E
ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS
70152 APOIO FINANCEIRO A MUNICÍPIOS, ENTIDADES FILANTRÓPICAS E ASSOC. COMUNITÁRIAS
0 0 INVESTIMENTOS
531.000,00
0 9 5 1 268
013 RECUPERAR OS SISTEMAS DE DISTRIBUIÇÃO E TRANSMISSÃO, AUMENTANDO A CAPACIDADE
DE EXTENSÃO DE REDES
0033 CONSTRUIR E REFORMAR REDES DE DISTRIBUIÇÃO URBANA E RURAL
72465 DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO ENERGÉTICO
0 0 INVESTIMENTOS
33.000,00
1 0 5 8 323
163 ESTRUTURAR A REDE URBANA
0781 IMPLANTAR OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA BÁSICA
70061 IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA DA NOVA JAGUARIBARA 1ª ETAPA
1 1 REGIÃO 11
0 0 INVESTIMENTOS
1.000.000,00
0 1 INVESTIMENTOS
400.000,00
TOTAL DA UNI ORÇ.:
1.964.000,00
TOTAL DA ENTIDADE:
1.964.000,00
TOTAL GERAL:
1.964.000,00
ANEXO V A QUE SE REFERE O ART.1º DO DECRETO Nº25.709, de 20.12.99
SOLICITAÇÃO: 0169
CL. ORÇAMENTÁRIA
24200004
24200024
1 3 7 5 427
198
0744
60055
03
00
04
00
07
00
10
00
12
00
14
00
15
00
16
00
17
00
18
00
19
00
1 3 7 5 025
24200194
054
0153
72237
01
70
24200224
1 3 7 5 428
191
0585
61102
01
83
CRÉDITO SUPLEMENTAR
DESCRIÇÃO
SECRETARIA ESTADUAL DA SAÚDE
FUNDES/DIRETORIA DE SAÚDE
APOIAR OS MUNICÍPIOS NO COMBATE A DESNUTRIÇÃO INFANTIL
COMBATER A DESNUTRIÇÃO INFANTIL DA POPULAÇÃO 0 A 5 ANOS
ASSISTÊNCIA AO DESNUTRIDO E A GESTANTE EM RISCO NUTRICIONAL
REGIÃO 03
102.893,32
REGIÃO 04
85.820,03
REGIÃO 07
128.037,95
REGIÃO 10
40.231,56
REGIÃO 12
14.639,61
REGIÃO 14
37.891,75
REGIÃO 15
6.863,68
REGIÃO 16
12.118,04
REGIÃO 17
28.156,40
REGIÃO 18
10.320,00
REGIÃO 19
39.475,72
TOTAL DA UNI ORÇ.:
506.448,06
FUNDES/HOSPITAL GERAL CÉSAR CALS
EXPANDIR E MELHORAR AS CONDIÇÕES FÍSICAS DA REDE DE UNIDADES
REFORMA, AMPLIAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DA REDE FÍSICA DA SESA
REGIÃO 01
INVESTIMENTOS
65.000,00
TOTAL DA UNI ORÇ.:
65.000,00
FUNDES/HOSPITAL SÃO JOSÉ
REALIZAR AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE NAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA SUS.
REALIZAR ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS NAS UNIDADES DE SAÚDE INTEGRANTES DO
SISTEMA SUS
AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - “PAB”
REGIÃO 01
11.000,00
13
14
SOLICITAÇÃO: 0169
CL. ORÇAMENTARIA
13
08
09
09
09
08
11
15
15
DESCRIÇÃO
TOTAL DA UNI ORÇ.:
11.000,00
24200404 FUNDES/CENTRO DE SAÚDE JOSÉ DE ALENCAR
7 5 428
191 REALIZAR AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE NAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA SUS.
0585 REALIZAR ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS NAS UNIDADES DE SAÚDE INTEGRANTES DO
SISTEMA SUS
61102 AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - “PAB”
0 1 REGIÃO 01
35.000,00
TOTAL DA UNI ORÇ.:
35.000,00
TOTAL DA ENTIDADE:
617.448,06
27000000 SECRETARIA DA CULTURA E DESPORTO
27200001 FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA DESPORTIVA DO EST.DO CEARÁ
4 6 224
020 DESENVOLVER E POPULARIZAR O DESPORTO NA ESCOLA E NA COMUNIDADE
0053 APOIAR E REALIZAR EVENTOS DESPORTIVOS, ASSIM COMO SELEÇÕES E ATLETAS CEARENSES
EM COMPETIÇÕES
70461 APOIO TÉCNICO E FINANCEIRO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS DESPORTIVOS AMADORISTAS
500,00
TOTAL DA UNI ORÇ.:
500,00
TOTAL DA ENTIDADE:
500,00
29200001 SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS HIDRÁULICAS
0 7 021
105.000,00
40.000,00
5 4 447
E AGRÍCOLA
0076 CONSTRUIR BARRAGENS
70270 CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E AÇUDES.
0 0 INVESTIMENTOS
85.000,00
5 4 447
PROGERIRH)
0074 PERFURAR E INSTALAR POÇOS
72508 CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS (PROASIS/PROHIDRO/PROGERIRH)
0 0 INVESTIMENTOS
60.000,00
TOTAL DA UNI ORÇ.:
290.000,00
TOTAL DA ENTIDADE:
290.000,00
31000000 SECRETARIA DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA
31200003 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE REGIONAL DO CARIRI
0 7 021
20.000,00
TOTAL DA UNI ORÇ.:
20.000,00
31200006 FUNDAÇÃO NÚCLEO DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL
1 0 215
118 PROMOVER A DIFUSÃO DE CONHECIMENTOS TECNOLÓGICOS
0386 TREINAR PESSOAS, VISANDO A MELHORAR O NÍVEL DE CAPACITAÇÃO DA MÃO-DE-OBRA
PARA O MEIO PRODUTIVO
70033 CAPACITAÇÃO E RECICLAGEM DE PROFISSIONAIS DOS SETORES INDUSTRIAL, COMERCIAL E DE
SERVIÇOS
0 1 REGIÃO 01
80.000,00
TOTAL DA UNI ORÇ.:
80.000,00
TOTAL DA ENTIDADE:
100.000,00
33200001 FUNDAÇÃO DO BEM ESTAR DO MENOR DO CEARÁ
0 7 021
55.000,00
8 1 483
108 DESENVOLVER AÇÕES JUNTO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES
0357 MANTER OS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA JUNTO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES
60018 CONCESSÃO DE VALE - TRANSPORTE PARA SEGMENTOS VULNERÁVEIS DA POPULAÇÃO
7.000,00
SOLICITAÇÃO: 0169
CL. ORÇAMENTARIA
15
DESCRIÇÃO
60343 MANUTENÇÃO DE CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL P/ ATENDIMENTO A CRIANÇAS DE 0 A 6
ANOS NOS MODELOS INSTITUCIONAL, CO-GESTÃO COMUNITÁRIA E PARCERIA MUNICIPAL
105.000,00
61109 FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DE ADOLESCENTES
244.000,00
TOTAL DA UNI ORÇ.:
411.000,00
33200002 FUNDAÇÃO DA AÇÃO SOCIAL
1 5 8 1 486
038 INTENSIFICAR AS AÇÕES DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA RENOVANDO AS
OPORTUNIDADES DA COMUNIDADE QUE ESTÁ À MARGEM DO PROCESSO PRODUTIVO
0116 PROMOVER CURSOS DE CAPACITAÇÃO PARA O TRABALHO
60011 REALIZAÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES E TREINAMENTOS GERENCIAIS PARA GRUPOS
PRODUTIVOS
0 1 REGIÃO 01
210.000,00
0118 APOIAR A COMERCIALIZAÇÃO DO ARTESANATO
60001 APOIO TÉCNICO E FINANCEIRO E COMERCIALIZAÇÃO DO ARTESANATO CEARENSE
417.000,00
TOTAL DA UNI ORÇ.:
627.000,00
TOTAL DA ENTIDADE:
1.038.000,00
TOTAL GERAL:
2.045.948,06
ANEXO VI A QUE SE REFERE O ART.1º DO DECRETO Nº25.709, de 20.12.99
SOLICITAÇÃO: 0173
CL. ORÇAMENTÁRIA
CRÉDITO SUPLEMENTAR/ESPECIAL
DESCRIÇÃO
08200001 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES, RODOVIAS E TRANSPORTES
1 5 8 4 492
074 ASSEGURAR AO SERVIDOR PÚBLICO A CONSTITUIÇÃO DE PATRIMÔNIO INDIVIDUAL
0276 PAGAR O PASEP
40003 CONCESSÃO E MANUTENÇÃO DO PASEP
300.000,00
1 6 0 7 021
380.767,25
1 6 0 7 025
011 VIABILIZAR A EXECUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS
0027 CONSTRUIR, AMPLIAR E RECUPERAR EDIFICAÇÕES PÚBLICAS
70364 CONSTRUÇÃO, MELHORAMENTO E RECUPERAÇÃO DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS
0 0 INVESTIMENTOS
100.000,00
8 5 INVESTIMENTOS
900.000,00
1 6 8 8 531
010 MELHORAR A OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA RODOVIÁRIO
0024 CONSTRUIR, RESTAURAR E MELHORAR RODOVIAS ESTADUAIS
70339 CEARÁ II - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO, MANUTENÇÃO E DUPLICAÇÃO DE RODOVIAS
0 0 INVESTIMENTOS
600.000,00
0540 CONSERVAR RODOVIAS ESTADUAIS
60271 CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS
0 0 INVESTIMENTOS
1.000.000,00
TOTAL DA UNI ORÇ.:
3.280.767,25
08200002 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE
1 3 0 7 021
7 0 INVESTIMENTOS
44.000,00
1 5 8 2 495
082 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS
0277 GARANTIR O PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS
40002 CONCESSÃO E MANUTENÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES
20.000,00
TOTAL DA UNI ORÇ.:
64.000,00
08200007 COMPANHIA CEARENSE DE TRANSPORTES METROPOLITANOS
1 6 8 9 021
008 OFERECER MELHORES CONDIÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES, ENERGIA E
COMUNICAÇÕES
16
SOLICITAÇÃO: 0173
CL. ORÇAMENTÁRIA
0015
72288
01
77
1 6 9 0 563
08200008
008
0017
72267
02
77
1 0 0 7 021
08200009
054
0177
40000
22
00
1 0 0 7 021
1 0 5 8 328
08200010
054
0177
70407
22
47
158
0493
70414
22
46
CRÉDITO SUPLEMENTAR/ESPECIAL
DESCRIÇÃO
IMPLANTAR E OPERACIONALIZAR O TREM METROPOLITANO DE FORTALEZA
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DO METROFOR
REGIÃO 01
764.000,00
TOTAL DA UNI ORÇ.:
764.000,00
COMPANHIA DE INTEGRAÇÃO PORTUÁRIA DO CEARÁ
COMUNICAÇÕES
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DA CEARÁ PORTOS
REGIÃO 02
200.000,00
TOTAL DA UNI ORÇ.:
200.000,00
COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO CEARÁ
ESTADO DO CEARÁ
270.000,00
TOTAL DA UNI ORÇ.:
270.000,00
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DO CEARÁ
PROURB - GESTÃO,COORDENAÇÃO E ASSESSORAMENTO SUPERIOR
ESTADO DO CEARÁ
141.600,00
IMPLANTAR PARQUES URBANOS E URBANIZAR FAIXAS DE PROTEÇÃO DERECURSOS HÍDRICOS
IMPLANTAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PARQUES PÚBLICOS
ESTADO DO CEARÁ
INVESTIMENTOS
100.000,00
TOTAL DA UNI ORÇ.:
241.600,00
TOTAL DA ENTIDADE:
4.820.367,25
TOTAL GERAL:
4.820.367,25
ANEXO VII A QUE SE REFERE O ART.1º DO DECRETO Nº25.709, de 20.12.99
SOLICITAÇÃO: 0170
13
13
13
08
24200004 SECRETARIA ESTADUAL DA SAÚDE
24200014 FUNDES/GABINETE DO SECRETÁRIO
7 5 025
0153 EXPANDIR E MELHORAR AS CONDIÇÕES FÍSICAS DA REDE DE UNIDADES
70086 REFORSUS - IMPLANTAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE AMBULATORIAL E
HOSPITALAR
0 0 INVESTIMENTOS
506.448,06
TOTAL DA UNI ORÇ.:
506.448,06
24200224 FUNDES/HOSPITAL SÃO JOSÉ
7 5 428
0588 REALIZAR INTERNAÇÕES NAS UNIDADES DE SAÚDE INTEGRANTES DO SISTEMA SUS
61103 ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL ESPECIALIZADA, ALTO CUSTO E INTERNAÇÃO (FAE, ATC, SIH)
0 1 REGIÃO 01
8 3 INVESTIMENTOS
11.000,00
TOTAL DA UNI ORÇ.:
11.000,00
24200404 FUNDES/CENTRO DE SAÚDE JOSÉ DE ALENCAR
7 5 428
0749 REALIZAR ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS ATRAVÉS DE CREDENCIAMENTO NO ÁREA DE
SAÓDE
61103 ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL ESPECIALIZADA, ALTO CUSTO E INTERNAÇÃO (FAE, ATC, SIH)
0 1 REGIÃO 01
35.000,00
TOTAL DA UNI ORÇ.:
35.000,00
TOTAL DA ENTIDADE:
552.448,06
27000000 SECRETARIA DA CULTURA E DESPORTO
27200001 FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA DESPORTIVA DO EST.DO CEARÁ
4 6 224
020 DESENVOLVER E POPULARIZAR O DESPORTO NA ESCOLA E NA COMUNIDADE
0053 APOIAR E REALIZAR EVENTOS DESPORTIVOS, ASSIM COMO SELEÇÕES E ATLETAS CEARENSES
EM COMPETIÇÕES
70464 APOIO TÉCNICO E FINANCEIRO A ÓRGÃOS/FEDERAÇÕES E ENTIDADES PÚBLICAS NA ÁREA
AMADORISTA
17
SOLICITAÇÃO: 0170
TOTAL DA UNI ORÇ.:
TOTAL DA ENTIDADE:
500,00
500,00
500,00
0 9 5 4 447
E AGRÍCOLA
0067 CONSTRUIR PEQUENAS OBRAS HÍDRICAS
70278 CONSTRUÇÃO DE PEQUENAS OBRAS HÍDRICAS
0 7 REGIÃO 07
0 0 INVESTIMENTOS
10.500,00
1 5 REGIÃO 15
0 0 INVESTIMENTOS
50.000,00
0 9 5 4 447
PROGERIRH)
72508 CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS (PROASIS/PROHIDRO/PROGERIRH)
0 5 REGIÃO 05
0 0 INVESTIMENTOS
14.500,00
0 7 REGIÃO 07
0 0 INVESTIMENTOS
19.000,00
1 0 REGIÃO 10
0 0 INVESTIMENTOS
11.000,00
1 5 REGIÃO 15
0 0 INVESTIMENTOS
35.000,00
TOTAL DA UNI ORÇ.:
140.000,00
29200006 FUNDAÇÃO CEARENSE DE METEOROLOGIA E RECURSOS HÍDRICOS
0 9 0 7 021
387.882,63
TOTAL DA UNI ORÇ.:
387.882,63
TOTAL DA ENTIDADE:
527.882,63
31200002 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE VALE DO ACARAÚ
0 8 0 7 021
0 6 REGIÃO 06
0 0 INVESTIMENTOS
250.000,00
0 8 4 4 021
60293 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS E INFORMATIZADOS
0 6 REGIÃO 06
170.000,00
0 8 4 4 205
109 ASSEGURAR A INTERIORIZAÇÃO DO ENSINO SUPERIOR DE QUALIDADE
0568 CONSOLIDAR A ESTRUTURA FÍSICA DA UVA
70144 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE EDIFICAÇÕES PARA FUNCIONAMENTO DAS
UNIDADES ADMINISTRATIVAS
0 3 REGIÃO 03
230.000,00
70184 IMPLANTAÇÃO,ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LABORATÓRIOS
0 6 REGIÃO 06
0 0 INVESTIMENTOS
710.000,00
70185 IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÕES
0 6 REGIÃO 06
0 0 INVESTIMENTOS
130.000,00
0569 MELHORAR E CONSOLIDAR OS CURSOS DE GRADUAÇÃO DA UVA
70236 IMPLANTAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CURSOS DE GRADUAÇÃO E
PÓS-GRADUAÇÃO
0 6 REGIÃO 06
0 0 INVESTIMENTOS
420.000,00
70237 REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE INTERCÂMBIO DE CONHECIMENTOS NA ÁREA DE EDUCAÇÃO
SUPERIOR
0 6 REGIÃO 06
0 0 INVESTIMENTOS
30.000,00
0 8 4 4 205
110 FOMENTAR A ATIVIDADE DE PESQUISA
0359 DESENVOLVER PROJETOS DE PEQUISA BASEADOS NA DEMANDA REGIONAL
70238 CONCESSÃO DE BOLSAS PARA PROFESSORES VISITANTES
0 6 REGIÃO 06
170.000,00
0 8 4 4 207
086 FOMENTAR O ENSINO TECNOLÓGICO PARA A FORMAÇÃO DE TÉCNICOS
18
SOLICITAÇÃO: 0170
0 8 4 4 215
0 8 0 7 021
0296
70182
06
00
109
0358
70183
06
00
31200003
054
0177
40000
22
00
60384
18
00
19
00
60385
18
00
72276
18
00
72284
18
00
72286
18
00
00
72287
0 8 0 7 217
0 8 1 0 054
0 8 1 0 056
18
00
0307
72285
18
00
00
0349
72472
18
00
00
19
00
00
054
0176
60382
18
00
059
0177
72270
22
00
00
00
054
0177
72268
18
00
00
19
PREPARAR INSTRUTORES DE ESCOLAS PROFISSIONALIZANTES E CENTROS VOCACIONAIS
IMPLANTAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CENTROS VOCACIONAIS TECNOLÓGICOS
REGIÃO 06
INVESTIMENTOS
490.000,00
ASSEGURAR A INTERIORIZAÇÃO DO ENSINO SUPERIOR DE QUALIDADE
CAPACITAR O CORPO DOCENTE
CAPACITAÇÃO E RECICLAGEM DE SERVIDORES NA ÁREA DE ENSINO SUPERIOR
REGIÃO 06
150.000,00
TOTAL DA UNI ORÇ.:
2.750.000,00
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE REGIONAL DO CARIRI
ESTADO DO CEARÁ
365.000,00
IMPLANTAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DE INSTITUIÇÃO
PÚBLICA DE ENSINO SUPERIOR
REGIÃO 18
INVESTIMENTOS
267.432,02
REGIÃO 19
INVESTIMENTOS
70.000,00
REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO
REGIÃO 18
60.000,00
IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS DE SAÚDE
REGIÃO 18
80.000,00
PROGRAMA DE AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL
REGIÃO 18
8.000,00
PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DE INSTITUIÇAO PÚBLICA DE ENSINO SUPERIOR
REGIÃO 18
INVESTIMENTOS
15.000,00
21.000,00
IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS DE MONITORIA NOS CURSOS DE GRADUAÇÃO E
PÓS-GRADUAÇÃO
REGIÃO 18
17.000,00
EXPANDIR O ACERVO DE BIBLIOTECAS
IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS DE MODERNIZAÇÃO BIBLIOTECAS
REGIÃO 18
INVESTIMENTOS
50.000,00
20.000,00
APOIAR PROGRAMAS REGIONAIS DE PESQUISA E TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA
PROGRAMA DE EDUCAÇÃO, TRANSFERÊNCIA E DIFUSÃO TECNOLÓGICA
REGIÃO 18
22.000,00
INVESTIMENTOS
30.000,00
REGIÃO 19
INVESTIMENTOS
22.000,00
18.000,00
TREINAR SERVIDORES
CAPACITAÇÃO E RECICLAGEM DE SERVIDORES PÚBLICOS
REGIÃO 18
35.000,00
PROMOVER O PROGRAMA DE REFLORESTAMENTO E CONSERVAÇÃO DO SOLO
IMPLANTAÇÃO DE CONSÓRCIO PARA O PROJETO DE DESENVOLVIMENTO DA BACIA DO
ARARIPE
ESTADO DO CEARÁ
10.000,00
INVESTIMENTOS
20.000,00
4.000,00
IMPLANTAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LABORATÓRIOS EM UNIDADES
ESCOLARES DE INSTITUIÇÃO PÚBLICA ENSINO SUPERIOR
REGIÃO 18
INVESTIMENTOS
20.000,00
2.500,00
REGIÃO 19
SOLICITAÇÃO: 0170
08 10
08 10
08 10
08 44
08 44
08 44
08 44
08 44
15 82
08 07
0 0 INVESTIMENTOS
20.000,00
20.000,00
72278 IMPLANTAÇÃO ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADE DE PESQUISAS ACADÊMICAS DE INSTITUIÇÃO
PÚBLICA DE ENSINO SUPERIOR
1 8 REGIÃO 18
4.000,00
057
72269 PRODUÇÃO E DISSEMINAÇÃO DE MATERIAL PARA DIFUSÃO DE PESQUISAS E ESTUDOS
CIENTÍFICOS E TECNOLÓGICOS
0 0 INVESTIMENTOS
30.000,00
74.000,00
066
72468 PROGRAMA DE REFORMA AGRÁRIA E TRABALHO RURAL
60.000,00
207
72469 PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A CRIANÇA, ADOLESCENTE E IDOSOS
1 8 REGIÃO 18
50.000,00
0306 APOIAR A PARTICIPAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS
72271 REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE INTERCÂMBIO DE CONHECIMENTOS DE EDUCAÇÃO SUPERIOR
1 8 REGIÃO 18
50.000,00
72471 REALIZAÇÃO DE EVENTOS E DESENVOLVIMENTO CULTURAL
1 8 REGIÃO 18
60.000,00
021
100 EXPANDIR E OTIMIZAR A OFERTA DO ENSINO SUPERIOR
72279 IMPLANTAÇÃO DE CURSO DE GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO LATU E STRICTO-SENSO
1 8 REGIÃO 18
20.000,00
188
72273 CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES DE ENSINO FUNDAMENTAL
1 8 REGIÃO 18
60.000,00
205
60386 CONCESSÃO DE BOLSAS PARA PROFESSORES VISITANTES E RECÉM FORMADOS
1 8 REGIÃO 18
50.000,00
207
72470 PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO DA URCA COM A COMUNIDADE REGIONAL NOS SEUS ASPECTOS
SOCIOS CULTURAIS
1 8 REGIÃO 18
50.000,00
235
100 EXPANDIR E OTIMIZAR A OFERTA DO ENSINO SUPERIOR
0309 IMPLANTAR UM AMPLO PROGRAMA DE BOLSAS DE ESTUDO DE PÓS-GRADUAÇÃO
60383 CONCESSÃO DE BOLSAS A ESTUDANTES DE GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO
1 8 REGIÃO 18
30.000,00
20.000,00
495
40002 CONCESSÃO E MANUTENÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES
1 8 REGIÃO 18
3.000,00
TOTAL DA UNI ORÇ.:
1.757.932,02
TOTAL DA ENTIDADE:
4.507.932,02
31200001 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ
021
60375 REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOBRE O ENSINO SUPERIOR
19
20
SOLICITAÇÃO: 0170
22
00
00
72246
22
00
00
72248
22
00
72256
22
00
00
0509
72249
0 8 0 7 208
22
00
00
72250
22
00
00
0544
72245
01
00
00
08
00
00
22
00
00
054
0 8 0 7 217
0544
90004
10
00
054
0 8 1 0 057
0 8 1 0 057
0 8 1 0 057
0 8 1 0 057
0 8 4 4 205
0176
72247
22
00
00
085
0292
72251
22
00
00
173
0523
72252
22
00
00
182
0527
72253
22
00
00
183
0528
72254
22
00
169
0512
60376
22
00
ESTADO DO CEARÁ
36.000,00
INVESTIMENTOS
12.000,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA INOVAÇÃO TECNOLÓGICA
ESTADO DO CEARÁ
INVESTIMENTOS
100.000,00
40.000,00
AMPLIAÇÃO DO ACERVO BIBLIOGRÁFICO DA UNIVERSIDADE
ESTADO DO CEARÁ
INVESTIMENTOS
150.000,00
IMPLANTAÇÃO DA EDITORA DA UECE.
ESTADO DO CEARÁ
INVESTIMENTOS
90.000,00
100.000,00
IMPLANTAR A REDE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS-UECENET
MONTAGEM FÍSICA DA REDE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS, INTERLIGANDO OS VÁRIOS CAMPI
DA UECE
ESTADO DO CEARÁ
INVESTIMENTOS
30.000,00
90.000,00
DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS APLICATIVOS
ESTADO DO CEARÁ
INVESTIMENTOS
30.000,00
90.000,00
CONSTRUIR, REFORMAR E RECUPERAR AS INSTALAÇÕES FÍSICAS DA FUNECE
CONSTRUÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DE DEPENDÊNCIAS DA FUNECE
REGIÃO 01
50.000,00
INVESTIMENTOS
100.000,00
REGIÃO 08
INVESTIMENTOS
200.000,00
50.000,00
ESTADO DO CEARÁ
INVESTIMENTOS
461.367,00
140.000,00
IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS AVANÇADO DE MORADA NOVA
REGIÃO 10
INVESTIMENTOS
500.000,00
TREINAR SERVIDORES
CAPACITAÇÃO E RECICLAGEM DE SERVIDORES DO ENSINO SUPERIOR
ESTADO DO CEARÁ
INVESTIMENTOS
40.000,00
190.000,00
IMPLANTAR CENTROS REGIONAIS DE ENSINO TECNOLÓGICO E CENTROS DE ESTUDOS
FORMAR TÉCNICOS DE NÍVEL MÉDIO E TECNÓLOGOS DE NÍVEL SUPERIOR
FORMAÇÃO DE TÉCNICOS E TECNÓLOGOS
ESTADO DO CEARÁ
INVESTIMENTOS
50.000,00
70.000,00
ASSISTIR O SETOR PRODUTIVO
ASSISTIR TECNOLOGICAMENTE O SETOR PRODUTIVO
TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIAS AO SETOR PRODUTIVO
ESTADO DO CEARÁ
INVESTIMENTOS
20.000,00
120.000,00
INTEGRAR UNIVERSIDADE/EMPRESA/SOCIEDADE
IMPLANTAR CENTROS DE ENSINO TECNOLÓGICO
IMPLANTAÇÃO DE CENTROS DE ENSINO TECNOLÓGICO PARA GERAÇÃO E DIFUSÃO DE
TECNOLOGIA
ESTADO DO CEARÁ
INVESTIMENTOS
50.000,00
90.000,00
IMPLANTAR CENTROS REGIONAIS DE ENSINO TECNOLÓGICOS E CENTROS DE ESTUDOS
FORMAR INSTRUTORES DE ENSINO TECNOLÓGICO
FORMAÇÃO DE INSTRUTORES PARA DIFUSÃO DE TECNOLOGIA
ESTADO DO CEARÁ
120.000,00
APOIAR E ASSISTIR AS ATIVIDADES DA FUNECE
APOIAR, ASSISTIR E/OU REALIZAR EVENTOS
APOIO FINANCEIRO A EVENTOS DE INTERESSE DA GRADUAÇÃO
ESTADO DO CEARÁ
120.000,00
SOLICITAÇÃO: 0170
60377
22
00
72255
22
00
00
0525
60378
22
00
170
0513
60379
22
00
074
0 8 4 4 206
1 5 8 4 492
0276
40003
22
00
0 8 0 7 021
31200011
054
0177
40000
22
00
0 8 0 7 021
31200021
054
0177
40000
22
00
0 8 0 7 021
31200031
054
0177
40000
22
00
0 8 0 7 021
31200041
054
0177
40000
22
00
0 8 0 7 021
31200051
054
0177
40000
22
00
0 8 0 7 021
31200061
054
0177
40000
22
00
0 8 0 7 021
31200071
054
0177
40000
APOIO FINANCEIRO A EVENTOS DE INTERESSE DA EXTENSÃO
ESTADO DO CEARÁ
150.000,00
PRODUÇÃO E DISSEMINAÇÃO DE PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA
ESTADO DO CEARÁ
INVESTIMENTOS
50.000,00
140.000,00
CONCEDER BOLSAS PARA O PROGRAMA DE MONITORIA
CONCESSÃO DE BOLSAS A ESTUDANTES DE GRADUAÇÃO
ESTADO DO CEARÁ
50.000,00
APERFEIÇOAR O ENSINO DE PÓS-GRADUAÇÃO
CONSOLIDAR E AMPLIAR O PROGRAMA REGIONAL DE PÓS-GRADUAÇèO
APOIO FINANCEIRO A EVENTOS DE INTERESSE DA PÓS-GRADUAÇÃO
ESTADO DO CEARÁ
100.000,00
PAGAR O PASEP
CONCESSÃO E MANUTENÇÃO DO PASEP
ESTADO DO CEARÁ
40.000,00
TOTAL DA UNI ORÇ.:
3.669.367,00
CENTRO DE ESTUDOS SOCIAIS APLICADOS
ESTADO DO CEARÁ
240.000,00
TOTAL DA UNI ORÇ.:
240.000,00
CENTRO DE HUMANIDADES
ESTADO DO CEARÁ
240.000,00
TOTAL DA UNI ORÇ.:
240.000,00
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE
ESTADO DO CEARÁ
240.000,00
TOTAL DA UNI ORÇ.:
240.000,00
CENTRO DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA
ESTADO DO CEARÁ
240.000,00
TOTAL DA UNI ORÇ.:
240.000,00
FACULDADE DE VETERINÁRIA
ESTADO DO CEARÁ
240.000,00
TOTAL DA UNI ORÇ.:
240.000,00
FACULDADE DE EDUCAÇÃO CIÊNCIAS E LETRAS DO SERTÃO CENTRAL
ESTADO DO CEARÁ
100.000,00
TOTAL DA UNI ORÇ.:
100.000,00
FACULDADE DE FILOSOFIA DOM AURELIANO MATOS
21
22
SOLICITAÇÃO: 0170
TOTAL DA UNI ORÇ.:
31200081 FACULDADE DE CIÊNCIAS E LETRA DE IGUATU
100.000,00
TOTAL DA UNI ORÇ.:
100.000,00
31200091 FACULDADE DE EDUCAÇÃO DE CRATEÚS
021
1 3 REGIÃO 13
150.000,00
100.000,00
TOTAL DA UNI ORÇ.:
250.000,00
31200101 FACULDADE DE EDUCAÇÃO DE ITAPIPOCA
021
0 2 REGIÃO 02
100.000,00
025
90058 CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA DA FACULDADE DE EDUCAÇÃO DE ITAPIPOCA-FACEDI
0 2 REGIÃO 02
0 0 INVESTIMENTOS
30.000,00
TOTAL DA UNI ORÇ.:
130.000,00
TOTAL DA ENTIDADE:
5.549.367,00
021
10.000,00
483
60343 MANUTENÇÃO DE CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL P/ ATENDIMENTO A CRIANÇAS DE 0 A 6
ANOS NOS MODELOS INSTITUCIONAL, CO-GESTÃO COMUNITÁRIA E PARCERIA MUNICIPAL
7 0 INVESTIMENTOS
9.900,00
4.000,00
60344 MANUTENÇÃO DE CENTROS DE ATENDIMENTO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 7 A 17 ANOS
NOS MODELOS INSTITUCIONAL, CO-GESTÃO COMUNITÁRIA E PARCERIA MUNICIPAL.
7 0 INVESTIMENTOS
27.000,00
60345 MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ATENDIMENTO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM REGIME DE
ABRIGO, SEMI-LIBERDADE, INTERNATO E EM POSTOS DO SOS CRIANÇA.
7 0 INVESTIMENTOS
23.000,00
25.000,00
60403 ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA MAURICE PATE
7 0 INVESTIMENTOS
7.800,00
3.000,00
61109 FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DE ADOLESCENTES
60.000,00
7 0 INVESTIMENTOS
8.000,00
TOTAL DA UNI ORÇ.:
177.700,00
TOTAL DA ENTIDADE:
177.700,00
TOTAL GERAL:
11.315.829,71
0 8 0 7 021
08 07
08 07
08 07
15 07
15 81
100.000,00
100.000,00
23
ANEXO VIII A QUE SE REFERE O ART. 1º DO DECRETO Nº25.709, de 20.12.99
SOLICITAÇÃO: 0174
1 6 0 7 021
400.000,00
190.767,25
1 6 8 8 531
70370 AQUISIÇÃO DE ASFALTO
0 0 INVESTIMENTOS
1.700.000,00
TOTAL DA UNI ORÇ.:
2.290.767,25
1 3 0 7 021
20.000,00
7 0 OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL
10.000,00
17.000,00
17.000,00
TOTAL DA UNI ORÇ.:
64.000,00
08200004 COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
1 3 7 6 447
184 ATENDER 90% DA POPULAÇÃO DA RMF COM SISTEMA PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
0817 PROSANEAMENTO - IMPLANTAR E/ OU MELHORAR SISTEMA DE ABASTECIMENTO D’ÁGUA NA
RMF
72502 PROSANEAMENTO - IMPLANTAÇÃO E/ OU MELHORIAS DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO
D’ÁGUA
0 1 REGIÃO 01
4 6 INVESTIMENTOS
3.100.000,00
TOTAL DA UNI ORÇ.:
3.100.000,00
08200010 SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DO CEARÁ
1 0 0 7 021
70407 PROURB - GESTÃO,COORDENAÇÃO E ASSESSORAMENTO SUPERIOR
4 7 INVESTIMENTOS
20.000,00
4 7 OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL
11.600,00
1 0 0 7 217
0176 TREINAR SERVIDORES
60285 CAPACITAÇÃO E RECICLAGEM DE PROFISSIONAIS PARA ATUAÇÃO NA ÁREA DE
110.000,00
TOTAL DA UNI ORÇ.:
141.600,00
TOTAL DA ENTIDADE:
5.596.367,25
TOTAL GERAL:
5.596.367,25
ANEXO IX A QUE SE REFERE O ART.1º DO DECRETO Nº25.709, de 20.12.99
MOVIMENTOS DA TRANSFERIDORA
SOLICITAÇÃO: 0167
CL. ORÇAMENTÁRIA
DESCRIÇÃO
24200004
24200024
1 3 7 5 427
198
0744
68232
03
02843
321402
00
04
02844
321402
00
07
02845
321402
00
10
02847
321402
00
12
SECRETARIA ESTADUAL DA SAÚDE
FUNDES/DIRETORIA DE SAÚDE
APOIAR OS MUNICÍPIOS NO COMBATE A DESNUTRIÇÃO INFANTIL
COMBATER A DESNUTRIÇÃO INFANTIL DA POPULAÇÃO 0 A 5 ANOS
ATIVIDADE A CARGO DO FUNDES/DIRETORIA DE SAÚDE
REGIÃO 03
REGIÃO 04
REGIÃO 07
REGIÃO 10
REGIÃO 12
102.893,32
85.820,03
128.037,95
40.231,56
24
SOLICITAÇÃO: 0167
CL. ORÇAMENTÁRIA
DESCRIÇÃO
02848
321402
02850
321402
02851
321402
02852
321402
02853
321402
02854
321402
02855
321402
OUTRAS DESPESAS
REGIÃO 14
OUTRAS DESPESAS
REGIÃO 15
OUTRAS DESPESAS
REGIÃO 16
OUTRAS DESPESAS
REGIÃO 17
OUTRAS DESPESAS
REGIÃO 18
OUTRAS DESPESAS
REGIÃO 19
OUTRAS DESPESAS
00
14
00
15
00
16
00
17
00
18
00
19
00
CORRENTES
14.639,61
CORRENTES
37.891,75
CORRENTES
6.863,68
CORRENTES
12.118,04
CORRENTES
28.156,40
CORRENTES
10.320,00
CORRENTES
TOTAL DA UNI ORÇ.:
TOTAL DA ENTIDADE:
39.475,72
506.448,06
506.448,06
0 9 0 7 021
48282 ATIVIDADE A CARGO DA SOHIDRA
05180
321101
40.000,00
05181
321102
105.000,00
0 9 5 4 447
E AGRÍCOLA
0076 CONSTRUIR BARRAGENS
78282 PROJETO A CARGO DA SOHIDRA
05190
431100
0 0 AUXÍLIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL
85.000,00
09 54
447 026COMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA DE ÁGUAS SUPERFICIAIS (PROASIS/ PROÁGUA/
PROGERIRH)
78282 PROJETO A CARGO DA SOHIDRA
05196
431100
60.000,00
TOTAL DA UNI ORÇ.:
290.000,00
TOTAL DA ENTIDADE:
290.000,00
1 5 0 7 021
48297 ATIVIDADE A CARGO DA FEBEMCE
07357
321102
55.000,00
15 81
483 108
DESENVOLVER AÇÕES JUNTO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES
07377
321102
105.000,00
TOTAL DA UNI ORÇ.:
160.000,00
TOTAL DA ENTIDADE:
160.000,00
TOTAL GERAL:
956.448,06
ANEXO X A QUE SE REFERE O ART.1º DO DECRETO Nº25.709, de 20.12.99
SOLICITAÇÃO: 0168 ANULAÇÃO DE CRÉDITO ORDINÁRIO
24200004 SECRETARIA ESTADUAL DA SAÚDE
24200014 FUNDES/GABINETE DO SECRETÁRIO
1 3 7 5 025
0153 EXPANDIR E MELHORAR AS CONDIÇÕES FÍSICAS DA REDE DE UNIDADES
78231 PROJETO A CARGO DO FUNDES/GABINETE DO SECRETÁRIO
02810 431300
0 0 CONTRIBUIÇÕES A FUNDOS
506.448,06
TOTAL DA UNI ORÇ.:
506.448,06
TOTAL DA ENTIDADE:
506.448,06
0 9 5 4 447
E AGRÍCOLA
0067
78282
07
05185
431100
00
15
05187
431100
00
0 9 5 4 447
026
05192
05193
05194
05195
0074
78282
05
431100
00
07
431100
00
10
431100
00
15
431100
00
0 9 0 7 021
05262
29200006
054
0177
48507
22
321102
00
31000000
31200002
0 8 0 7 021
054
0177
48286
06
05733
431100
00
0 8 4 4 021
054
0177
68286
06
05734
321102
00
0 8 4 4 205
109
0568
78286
03
05737
321102
00
06
05744
431100
00
0569
78286
06
05750
431100
00
0 8 4 4 205
110
0359
78286
06
05751
321102
00
0 8 4 4 207
086
0296
78286
06
05753 431100
00
0 8 4 4 215
109
0358
78286
06
05760
321102
00
0 8 0 7 021
05765
31200003
054
0177
48287
22
321102
00
CONSTRUIR PEQUENAS OBRAS HÍDRICAS
PROJETO A CARGO DA SOHIDRA
REGIÃO 07
AUXÍLIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL
10.500,00
REGIÃO 15
50.000,00
COMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA DE ÁGUAS SUPERFICIAIS (PROASIS/ PROÁGUA/
PROGERIRH)
PERFURAR E INSTALAR POÇOS
PROJETO A CARGO DA SOHIDRA
REGIÃO 05
14.500,00
REGIÃO 07
19.000,00
REGIÃO 10
11.000,00
REGIÃO 15
35.000,00
TOTAL DA UNI ORÇ.:
140.000,00
FUNDAÇÃO CEARENSE DE METEOROLOGIA E RECURSOS HÍDRICOS
ATIVIDADE A CARGO DA FUNCEME
ESTADO DO CEARÁ
387.882,63
TOTAL DA UNI ORÇ.:
387.882,63
TOTAL DA ENTIDADE:
527.882,63
SECRETARIA DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE VALE DO ACARAÚ
ATIVIDADE A CARGO DA UVA
REGIÃO 06
250.000,00
ATIVIDADE A CARGO DA UVA
REGIÃO 06
170.000,00
CONSOLIDAR A ESTRUTURA FÍSICA DA UVA
PROJETO A CARGO DA UVA
REGIÃO 03
230.000,00
REGIÃO 06
840.000,00
MELHORAR E CONSOLIDAR OS CURSOS DE GRADUAÇÃO DA UVA
REGIÃO 06
450.000,00
FOMENTAR A ATIVIDADE DE PESQUISA
DESENVOLVER PROJETOS DE PEQUISA BASEADOS NA DEMANDA REGIONAL
REGIÃO 06
170.000,00
FOMENTAR O ENSINO TECNOLÓGICO PARA A FORMAÇÃO DE TÉCNICOS
PREPARAR INSTRUTORES DE ESCOLAS PROFISSIONALIZANTES E CENTROS VOCACIONAIS
REGIÃO 06
490.000,00
CAPACITAR O CORPO DOCENTE
REGIÃO 06
150.000,00
TOTAL DA UNI ORÇ.:
2.750.000,00
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE REGIONAL DO CARIRI
ATIVIDADE A CARGO DA URCA
ESTADO DO CEARÁ
365.000,00
25
26
68287
18
05766
321102
00
05767
431100
00
19
05768
431100
00
78287
18
05770
321102
00
05769
321102
00
05771
431100
00
0307
78287
18
05772
321102
00
05773
431100
00
0349
78287
18
05774
321102
00
05775
431100
00
19
05776
321102
00
05777
431100
00
0 8 0 7 217
054
0176
68287
18
05778
321102
00
0 8 1 0 054
059
0177
78287
22
05779
321102
00
05780
431100
00
0 8 1 0 056
054
0177
78287
18
05781
321102
00
05782
431100
00
19
05783
321102
00
05784
431100
00
0 8 1 0 057
054
0177
78287
22
05785
321102
00
05786
431100
00
0 8 1 0 066
054
0177
78287
22
05787
321102
00
0 8 1 0 207
054
0177
78287
18
05788
321102
00
0306
78287
18
05789
321102
00
0 8 4 4 021
100
0177
78287
18
05790
321102
00
0 8 4 4 188
054
REGIÃO 18
60.000,00
267.432,02
REGIÃO 19
70.000,00
PROJETO A CARGO DA URCA
REGIÃO 18
97.000,00
29.000,00
15.000,00
EXPANDIR O ACERVO DE BIBLIOTECAS
REGIÃO 18
20.000,00
50.000,00
APOIAR PROGRAMAS REGIONAIS DE PESQUISA E TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA
REGIÃO 18
22.000,00
30.000,00
REGIÃO 19
18.000,00
22.000,00
TREINAR SERVIDORES
REGIÃO 18
35.000,00
PROMOVER O PROGRAMA DE REFLORESTAMENTO E CONSERVAÇÃO DO SOLO
ESTADO DO CEARÁ
4.000,00
30.000,00
REGIÃO 18
6.500,00
20.000,00
REGIÃO 19
20.000,00
20.000,00
ESTADO DO CEARÁ
74.000,00
30.000,00
ESTADO DO CEARÁ
60.000,00
REGIÃO 18
50.000,00
APOIAR A PARTICIPAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS
REGIÃO 18
110.000,00
EXPANDIR E OTIMIZAR A OFERTA DO ENSINO SUPERIOR
REGIÃO 18
20.000,00
0177
78287
18
05791
321102
00
0 8 4 4 205
054
0177
68287
18
05792
321102
00
0 8 4 4 207
054
0177
78287
18
05793
321102
00
0 8 4 4 235
100
0309
68287
18
05794
321102
00
1 5 8 2 495
082
0277
48287
18
05796
321102
00
31200001
31200001
0 8 0 7 021
054
0177
68285
22
05695
321102
00
05696
431100
00
78285
22
05697
321102
00
05698
431100
00
0509
78285
22
05699
321102
00
05700
431100
00
0544
78285
01
05702
321102
00
05703
431100
00
08
05704
321102
00
05705
431100
00
22
05708
321102
00
05707
321102
00
05706
321102
00
05711
431100
00
05710
431100
00
05709
431100
00
0 8 0 7 208
054
0544
98013
10
05727
431100
00
0 8 0 7 217
054
0176
78285
22
05713
321102
00
05714
431100
00
0 8 1 0 057
085
0292
78285
REGIÃO 18
60.000,00
REGIÃO 18
50.000,00
REGIÃO 18
50.000,00
EXPANDIR E OTIMIZAR A OFERTA DO ENSINO SUPERIOR
IMPLANTAR UM AMPLO PROGRAMA DE BOLSAS DE ESTUDO DE PÓS-GRADUAÇÃO
REGIÃO 18
30.000,00
REGIÃO 18
3.000,00
TOTAL DA UNI ORÇ.:
1.737.932,02
TOTAL DA ENTIDADE:
4.487.932,02
SECRETARIA DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ
ATIVIDADE A CARGO DA FUNECE
ESTADO DO CEARÁ
36.000,00
12.000,00
PROJETO A CARGO DA FUNECE
ESTADO DO CEARÁ
100.000,00
380.000,00
IMPLANTAR A REDE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS-UECENET
ESTADO DO CEARÁ
180.000,00
60.000,00
REGIÃO 01
50.000,00
100.000,00
REGIÃO 08
50.000,00
200.000,00
ESTADO DO CEARÁ
50.000,00
60.000,00
30.000,00
50.000,00
371.367,00
40.000,00
REGIÃO 10
500.000,00
TREINAR SERVIDORES
ESTADO DO CEARÁ
190.000,00
40.000,00
IMPLANTAR CENTROS REGIONAIS DE ENSINO TECNOLÓGICO E CENTROS DE ESTUDOS
FORMAR TÉCNICOS DE NÍVEL MÉDIO E TECNÓLOGOS DE NÍVEL SUPERIOR
27
28
22
00
00
173
0523
78285
22
321102
00
431100
00
057
182
0527
78285
22
321102
00
431100
00
057
183
0528
78285
22
321102
00
205
169
0512
68285
22
321102
00
78285
22
321102
00
431100
00
0525
68285
22
321102
00
206
170
0513
68285
22
321102
00
492
074
ESTADO DO CEARÁ
70.000,00
50.000,00
ASSISTIR O SETOR PRODUTIVO
ASSISTIR TECNOLOGICAMENTE O SETOR PRODUTIVO
ESTADO DO CEARÁ
05717
120.000,00
05718
20.000,00
08 10
INTEGRAR UNIVERSIDADE/EMPRESA/SOCIEDADE
IMPLANTAR CENTROS DE ENSINO TECNOLÓGICO
ESTADO DO CEARÁ
05719
90.000,00
05720
50.000,00
08 10
IMPLANTAR CENTROS REGIONAIS DE ENSINO TECNOLÓGICOS E CENTROS DE ESTUDOS
FORMAR INSTRUTORES DE ENSINO TECNOLÓGICO
ESTADO DO CEARÁ
05721
120.000,00
08 44
APOIAR E ASSISTIR AS ATIVIDADES DA FUNECE
APOIAR, ASSISTIR E/OU REALIZAR EVENTOS
ESTADO DO CEARÁ
05722
270.000,00
ESTADO DO CEARÁ
05723
140.000,00
05724
50.000,00
CONCEDER BOLSAS PARA O PROGRAMA DE MONITORIA
ESTADO DO CEARÁ
05725
50.000,00
08 44
APERFEIÇOAR O ENSINO DE PÓS-GRADUAÇÃO
CONSOLIDAR E AMPLIAR O PROGRAMA REGIONAL DE PÓS-GRADUAÇèO
ESTADO DO CEARÁ
05726
100.000,00
15 84
0276 PAGAR O PASEP
48285 ATIVIDADE A CARGO DA FUNECE
05730
321102
40.000,00
TOTAL DA UNI ORÇ.:
3.669.367,00
31200011 CENTRO DE ESTUDOS SOCIAIS APLICADOS
0 8 0 7 021
48305 ATIVIDADE A CARGO DA FUNECE/CENTRO DE ESTUDOS SOCIAIS APLICADOS
05822
321102
240.000,00
TOTAL DA UNI ORÇ.:
240.000,00
31200021CENTRO DE HUMANIDADES
0 8 0 7 021
48306 ATIVIDADE A CARGO DA FUNECE/CENTRO DE HUMANIDADES
05823
321102
240.000,00
TOTAL DA UNI ORÇ.:
240.000,00
31200031 CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE
0 8 0 7 021
48307 ATIVIDADE A CARGO DA FUNECE/CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE
05824
321102
240.000,00
TOTAL DA UNI ORÇ.:
240.000,00
31200041 CENTRO DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA
0 8 0 7 021
48308 ATIVIDADE A CARGO DA FUNECE/CENTRO DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA
05825
321102
240.000,00
TOTAL DA UNI ORÇ.:
240.000,00
31200051 FACULDADE DE VETERINÁRIA
0 8 0 7 021
05715
321102
05716
431100
0 8 1 0 057
29
05826
08 07
05827
08 07
05828
08 07
05829
08 07
05830
05831
08 07
05832
08 07
05833
15 81
07377
48309 ATIVIDADE A CARGO DA FUNECE/FACULDADE DE VETERINÁRIA
321102
240.000,00
TOTAL DA UNI ORÇ.:
240.000,00
31200061 FACULDADE DE EDUCAÇÃO CIÊNCIAS E LETRAS DO SERTÃO CENTRAL
021
48310 ATIVIDADE A CARGO DA FUNECE/FACULDADE DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIAS E LETRAS DO SERTÃO
CENTRAL
321102
100.000,00
TOTAL DA UNI ORÇ.:
100.000,00
31200071 FACULDADE DE FILOSOFIA DOM AURELIANO MATOS
021
48311 ATIVIDADE A CARGO DA FUNECE/FACULDADE DE FILOSOFIA DOM AURELIANO MATOS
321102
100.000,00
TOTAL DA UNI ORÇ.:
100.000,00
31200081 FACULDADE DE CIÊNCIAS E LETRA DE IGUATU
021
48312 ATIVIDADE A CARGO DA FUNECE/FACULDADE DE CIÊNCIAS E LETRAS DE IGUATU
321102
100.000,00
TOTAL DA UNI ORÇ.:
100.000,00
31200091 FACULDADE DE EDUCAÇÃO DE CRATEÚS
021
48313 ATIVIDADE A CARGO DA FUNECE/FACULDADE DE EDUCAÇÃO DE CRATEÚS
1 3 REGIÃO 13
321102
150.000,00
321102
100.000,00
TOTAL DA UNI ORÇ.:
250.000,00
31200101 FACULDADE DE EDUCAÇÃO DE ITAPIPOCA
021
48314 ATIVIDADE A CARGO DA FUNECE/FACULDADE DE EDUCAÇÃO DE ITAPIPOCA
0 2 REGIÃO 02
321102
100.000,00
025
98014 PROJETO A CARGO DA FUNECE/FACULDADE DE EDUCAÇÃO DE ITAPIPOCA
0 2 REGIÃO 02
431100
30.000,00
TOTAL DA UNI ORÇ.:
130.000,00
TOTAL DA ENTIDADE:
5.549.367,00
483
321102
60.000,00
TOTAL DA UNI ORÇ.:
60.000,00
TOTAL DA ENTIDADE:
60.000,00
TOTAL GERAL:
11.131.629,71
ANEXO XI A QUE SE REFERE O ART.1º DO DECRETO Nº25.709, de 20.12.99
SOLICITAÇÃO: 0171
1 5 8 4 492
074 ASSEGURAR AO SERVIDOR PÚBLICO A CONSTITUIÇÃO DE PATRIMÔNIO INDIVIDUAL
0276 PAGAR O PASEP
48519 ATIVIDADE A CARGO DO DERT
321102
300.000,00
30
SOLICITAÇÃO: 0171
1 6 0 7 021
16 07
16 88
15 82
10 07
10 58
321102
190.000,00
025
011 VIABILIZAR A EXECUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS
0027 CONSTRUIR, AMPLIAR E RECUPERAR EDIFICAÇÕES PÚBLICAS
78530 PROJETO A CARGO DO DERT
431100
100.000,00
531
0540 CONSERVAR RODOVIAS ESTADUAIS
431100
1.000.000,00
TOTAL DA UNI ORÇ.:
1.590.000,00
495
48520 ATIVIDADE A CARGO DA SEMACE
321101
20.000,00
TOTAL DA UNI ORÇ.:
20.000,00
08200009 COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO CEARÁ
021
48522 ATIVIDADE A CARGO DA COHAB/MANUTENÇÃO
321202
270.000,00
TOTAL DA UNI ORÇ.:
270.000,00
08200010 SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DO CEARÁ
328
158 ESTRUTURAR A REDE URBANA
0493 IMPLANTAR PARQUES URBANOS E URBANIZAR FAIXAS DE PROTEÇÃO DERECURSOS HÍDRICOS
78546 PROJETO A CARGO DA SEDURB
431100
100.000,00
TOTAL DA UNI ORÇ.:
100.000,00
TOTAL DA ENTIDADE:
1.980.000,00
TOTAL GERAL:
1.980.000,00
ANEXO XII A QUE SE REFERE O ART.1º DO DECRETO Nº25.709, de 20.12.99
SOLICITAÇÃO: 0172
16
16
13
13
0 7 021
321101
400.000,00
8 8 531
78530 PROJETO A CARGO DO DERT
431100
1.100.000,00
TOTAL DA UNI ORÇ.:
1.500.000,00
0 7 021
48520 ATIVIDADE A CARGO DA SEMACE
321101
20.000,00
TOTAL DA UNI ORÇ.:
20.000,00
08200004 COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
7 6 447
184 ATENDER 90% DA POPULAÇÃO DA RMF COM SISTEMA PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
0817 PROSANEAMENTO - IMPLANTAR E/ OU MELHORAR SISTEMA DE ABASTECIMENTO D’ÁGUA NA
RMF
78537 PROJETO A CARGO DA CAGECE/PROSANEAMENTO-ABASTECIMENTO D’ÁGUA
0 1 REGIÃO 01
431100
3.100.000,00
TOTAL DA UNI ORÇ.:
3.100.000,00
TOTAL DA ENTIDADE:
4.620.000,00
TOTAL GERAL:
4.620.000,00
DISPÕE SOBRE O EXPEDIENTE
NOS DIAS 24 E 31 DE DEZEMBRO
DE 1999.
que lhe confere o art.88, no item IV, da Constituição Estadual, CONSIDERANDO a necessidade de disciplinar o funcionamento das repartições estaduais nos últimos dias úteis do ano, próximo dos feriados de
Natal e do Ano Novo, DECRETA:
Art.1º - Ficam declarados de ponto facultativo, em todos os
órgãos e entidades da Administração Pública Estadual, os dias 24 e 31 de
dezembro de 1999.
Art.2º - Nas datas dispostas neste Decreto serão normalmente
assegurados o fornecimento de água, atendimento médico-hospitalar,
policial e de bombeiros.
Art.3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Soraia Thomaz Dias Victor
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO
*** *** ***
O GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE NOMEAR nos termos da Lei nº12.954, de 21 de
outubro de 1999, para compor o CONSELHO ESTADUAL
ANTIDROGAS, para um mandato de 02 anos, permitida a recondução,
os Drs. CEL HENRIQUE DO AMARAL BRASILEIRO NETO - Representante da Secretaria da Justiça, Suplente - LUCÍDIO FERNANDES
MAIA, MARIA DO PERPÉTUO SOCORRO PARENTE MARTINS,
Representante da Secretaria da Saúde, Suplente - MARIA ELZA ARAÚJO COELHO, SERGIO MACIEL VALIM - Representante da Secretaria de segurança Pública e Defesa da Cidadania, Suplente - ROMÉRIO
MOREIRA DE ALMEIDA, TÂNIA DE FÁTIMA GURGEL NOBRE Representante da Secretaria do Trabalho e Ação Social, Suplente MARIA WALHIRTES FROTA DE ALBUQUERQUE, NEIDE
AUGUSTA MARQUES - Representante da Secretaria da Educação Básica, Suplente - LIDUINA CASTOR FARIAS, FRANCISCO JONATAN
SOARES, Representante da Secretaria da Cultura e Desporto, Suplente MARIA APARECIDA DE LAVOR, TEREZA NEUMA DE OLIVEIRA
TELES - Representante do Conselho de Educação do Ceará, Suplente RAIMUNDA SONHA NOBRE SILVA DOS SANTOS, MÁRIO ANTONIO VARGAS AGUILAR - Representante da Universidade Estadual do
Ceará, Suplente - REGINA STELA FAÇANHA ELIAS, ANTONIA
ELSUÉRDIA SILVA DE ANDRADE - Representante do Ministério
Público do Estado, Suplente - JOSÉ GILVANE MOREIRA COSTA, FRANCISCO WILSON VIEIRA DO NASCIMENTO - Representante do Departamento de Polícia Federal, Suplente - HIDER ANTUNES SILVA,
ROSÂNGELA MARIA CARVALHO VIANA - representante da Ordem
dos Advogados do Brasil - Seção do Ceará, Suplente - VALDECY DA
COSTA ALVES, URICO GADELHA DE OLIVEIRA NETO - representante do Conselho Regional de Medicina, Suplente - NILSON DE MOURA
FÉ, FRANCISCO PLACIDO DE SOUSA BASILIO - Representante do
Conselho Regional de Farmácia, Suplente - IRAÊ DINIZ DE AGUIAR,
FABIOLA ALENCAR, Representante da Assembléia Legislativa do
Estado do Ceará, Suplente - FRANCISCO LOPES, PAULO ROBERTO
MENDONÇA DE OLIVEIRA - Representante da Ouvidoria Geral do
Estado, Suplente - ALMIRA FERREIRA DE OLIVEIRA, SILAS DE
AGUIAR MUNGUBA - Representante do Desafio Jovem do Ceará,
Suplente - PAULO PLUTARCHO, MARIA DAS GRAÇAS DIAS ALVES
LEMOS, Representante - da Associação Shalon de Promoção Humana,
Suplente - MADALENA MARIA PONTES AGUIAR. PALÁCIO DO
GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, aos 17 de de
dezembro de 1999.
*** *** ***
O GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições legais, resolve autorizar o Dr. LUIZ DJALMA BARBOSA BEZERRA PINTO, Procurador Geral do Estado, para viajar a Brasília DF, nos dias 09 de dezembro de 1999, com a finalidade de tratar de
assuntos do interesse da Administração Estadual, arbitrando a importância de R$300,00 (trezentos reais) para fazer face à locomoção,
alimentação e estada, de acordo com o Decreto nº23.651, de 28.3.95,
alterado pelos Decretos nºs23.888, de 18.10.95 e 24.237, de 4.10.96,
devendo a despesa correr à conta da dotação orçamentária da Procuradoria Geral do Estado. PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO
CEARÁ, em Fortaleza, aos 07 de dezembro de 1999.
31
GOVERNADORIA
GABINETE DO GOVERNADOR
EXTRATO DO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO
FIRMADO EM 22 DE OUTUBRO DE 1997
CONTRATANTES: Estado do Ceará, através do Gabinete do Governador
e a Empresa PARQUI PAISAGISMO E ARQUITETURA LTDA.
OBJETO: prorrogação do prazo do presente contrato pelo período de
6 (seis) meses, a contar do dia 22.10.99. (Jardins do Palácio do Governo).
DATA DA ASSINATURA: 20.10.99. SIGNATARIOS: João Jaime Gomes
Marinho de Andrade, Chefe do Gabinete do Governador do Estado do
Ceará e Raimundo Marcelo Carvalho da Silva, Diretor-sócio da Empresa
Parqui Paisagismo e Arquitetura Ltda.
José Fernandes de Oliveira
SUBCHEFE DO GABINETE DO GOVERNADOR
DO ESTADO DO CEARÁ
*** *** ***
CASA MILITAR
que lhe confere o Art.88, inciso IX, da Constituição Estadual, nos termos
da Lei nº10.145, de 29 de novembro de 1977, combinado com o Decreto
nº16.293 - Regulamento da Casa Militar, de 26 de dezembro de 1983, e
sua última alteração, Decreto nº21.663 de 22 de novembro de 1991,
resolve EXONERAR os OFICIAIS abaixo denominados das funções
integrantes da estrutura organizacional da Casa Militar do Governo:
NOME
FUNÇÃO
Coronel PM José Mendes Júnior
Chefe da Assistência Militar do Tribunal de Justiça
Major PM Pedro Alberto de Silva Lima
Ajudante de Ordens do Presidente do Tribunal de
Justiça
Major PM João Cywton Viana Martins Júnior
Justiça
Major PM Zarlul Kalil Filho
Justiça
Capitão PM Jaime de Paula Pessoa Neto
Assessor do Chefe da Casa Militar do Governo
junto ao Tribunal de Justiça do Estado
PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, 10
de novembro de 1999.
Luiz Evanildo Lopes Gomes - CORONEL PM
CHEFE DA CASA MILITAR
*** *** ***
que lhe confere o Art.88, inciso IX, da Constituição Estadual, nos termos da Lei nº10.145, de 29 de novembro de 1977, combinado com o
Decreto nº16.293 – Regulamento da Casa Militar, de 26 de dezembro de
1983, e sua última alteração, Decreto nº21.663 de 22 de novembro de
1991, resolve NOMEAR os OFICIAIS abaixo denominados para as
funções integrantes da estrutura organizacional da Casa Militar do Governo:
NOME
FUNÇÃO
Coronel PM Afrânio Carvalho Lima
Capitão PM John Roosevelt Rogério de
Alencar
Capitão PM Jaime de Paula Pessoa Neto
Chefe da Assistência Militar do Tribunal de Justiça
Ajudante de Ordens da Presidente do Tribunal de
Justiça
Justiça
Justiça
1º Tenente PM Dalvino Portela Magalhães
Júnior
de novembro de 1999.
Luiz Evanildo Lopes Gomes - CORONEL PM
CHEFE DA CASA MILITAR
32
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA E
DEFESA DA CIDADANIA
POLÍCIA CIVIL DO CEARÁ
EXTRATO DE CONTRATO
Nº DO DOCUMENTO 019/99
CONTRATANTE: POLÍCIA CIVIL. CONTRATADA: LAFUENTE
TURISMO LTDA. OBJETO: Constitui-se objeto deste contrato o fornecimento por parte da Contratada a Contratante de passagens aéreas para trechos nacionais e internacionais. MODALIDADE DA LICITAÇÃO: Convite nº038/99. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Leis
nºs 8666/93 e 8883/94. FORO: Fica eleito o Foro da cidade de Fortaleza, Capital do Estado do Ceará, para conhecer das questões relativas ao
presente contrato, que não possam ser resolvidas por meios administrativos, ressalvando qualquer outro por meio privilegiado que o seja. VIGÊNCIA: 1º de janeiro de 2000 a 31 de dezembro do mesmo ano,
renovável por igual período. VALOR GLOBAL: R$38.000,00 (trinta e
oito mil reais), pagos em .. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
10100002.0607021.40000-E/E-3.1.3.2. DATA DA ASSINATURA:
06/12/99. SIGNATÁRIOS: Bel. Evandro Alves de Souza e Luiz Carlos
Nasser Lafuente.
Sônia Maria Gurgel Matos
ASSESSORIA JURÍDICA
*** *** ***
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATANTE: POLÍCIA CIVIL. CONTRATADA: BOA VISTA
SERVIÇOS LTDA. OBJETO: Constitui-se objeto do presente Contrato de Empreitada a reforma da antiga Delegacia Regional de Camocim,
reforma e acréscimo da Divisão de Transportes, reforma na Delegacia
de Roubos e Furtos, reforma na Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos
e Cargas, reforma no 28º Distrito Policial e Recuperação de Guarda
Corpo no prédio da Superintendência de Polícia Civil. MODALIDADE
DA LICITAÇÃO: Convite nº032/99. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:
Lei nº8.666/93. FORO: Fica eleito o Foro de Fortaleza, Ceará, para
dirimir quaisquer dúvidas surgidas deste Contrato. VIGÊNCIA: Delegacia
Regional de Camocim - não superior a 20 (vinte) dias; Divisão de Transportes - não superior a 60 (sessenta) dias; D.R.F.- não superior a 35
(trinta e cinco) dias; D.R.F.V.C.- não superior a 35 (trinta e cinco) dias;
28º D.P. - não superior a 25 (vinte e cinco) dias; Guarda Corpo - não
superior a 25 (vinte e cinco) dias. VALOR GLOBAL: R$50.786,57
(cinquenta mil, setecentos e oitenta e seis reais e cinquenta e sete centavos), pagos em Delegacia Regional de Camocim - 50% (cinquenta por
cento) após 05 (cinco) dias do início da obra e 50% (cinquenta por
cento) após a conclusão da obra; Divisão de Transportes - 25% (vinte e
cinco por cento) após 05 (cinco) dias do início da obra, 35% (trinta e
cinco por cento) após a conclusão de 70% (setenta por cento) dos
serviços e 40% (quarenta por cento) após a conclusão da obra;
D.R.F.- 25% (vinte e cinco por cento) após 05 (cinco) dias do início da
obra, 35% (trinta e cinco por cento) após a conclusão de 70% (setenta
por cento) dos serviços e 40% (quarenta por cento) após a conclusão da
obra; D.R.F.V.C.- 25% (vinte e cinco por cento) após 05 (cinco) dias do
início da obra, 35% (trinta e cinco por cento) após a conclusão de 70%
(setenta por cento) dos serviços e 40% (quarenta por cento) após a
conclusão da obra; 28º D.P.- 50% (cinquenta por cento) após 05 (cinco)
dias do início da obra e 50% (cinquentra por cento) após a conclusão da
obra; Guarda Corpo - 25% (vinte e cinco por cento) após 05 (cinco) dias
do início da obra, 35% (trinta e cinco por cento) após a conclusão de
70% (setenta por cento) dos serviços e 40% (quarenta por cento)
após a conclusão da obra. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
06/12/99. SIGNATÁRIOS: Bel. Evandro Alves de Souza e Elizeu Bastos
Lira.
*** *** ***
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATANTE: POLÍCIA CIVIL. CONTRATADA: CONSTRUTORA TOAÇU LTDA. OBJETO: Constitui-se objeto do presente Contrato de Empreitada a reforma no 30º Distrito Policial, reforma no 13º
Distrito Policial, reforma no 6º Distrito Policial, reforma no 24º Distrito Policial, reforma na Delegacia de Defesa da Mulher e reforma para
adequação da Delegacia de Polícia Civil no Aeroporto Pinto Martins.
MODALIDADE DA LICITAÇÃO: Convite nº032/99. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei nº8.666/93 FORO: Fica eleito o Foro de Fortaleza, Ceará, para dirimir quaisquer dúvidas surgidas deste Contrato. VIGÊNCIA: 30º D.P.- não superior a 35 (trinta e cinco) dias; 13º D.P.-não
superior a 30 (trinta) dias; 6º D.P.- não superior a 30 (trinta) dias; não
superior a 24º (vinte e quatro) dias; Defesa da Mulher- não superior a 40
(quarenta) dias; P.C. no Aeroporto Pinto Martins- não superior a 20
(vinte) dias. VALOR GLOBAL: R$39.105,94 (trinta e nove mil, cento
e cinco reais e noventa e quatro centavos), pagos em 30º D.P.- 25%
(vinte e cinco por cento) após 05 (cinco) dias do início da obra, 35%
(trinta e cinco por cento) após a conclusão de 70% (setenta por cento)
dos serviços e 40% (quarenta por cento) após a conclusão da obra; 13º
D.P.- 25% (vinte e cinco por cento) após 05 (cinco) dias do início da
obra, 35% (trinta e cinco por cento) após a conclusão de 70% (setenta
por cento) dos serviços e 40% (quarenta por cento) após a conclusão da
obra; 6º D.P.- 25% (vinte e cinco por cento) após 05 (cinco) dias do
início da obra, 35% (trinta e cinco por cento) após a conclusão de 70%
(setenta por cento) dos serviços e 40% (quarenta por cento) após a
conclusão da obra; 24º D.P.- 25% (vinte e cinco por cento) após 05
(cinco) dias do início da obra, 35% (trinta e cinco por cento) após a
conclusão de 70% (setenta por cento) dos serviços e 40% (quarenta por
cento) após a conclusão da obra; D. Defesa da Mulher- 25% (vinte e
cinco por cento) após 05 (cinco) dias do início da obra, 35% (trinta e
cinco por cento) após a conclusão de 70% (setenta por cento) dos
serviços e 40% (quarenta por cento) após a conclusão da obra; Delegacia
no Aeroporto Pinto Martins - 50% (cinquenta por cento) após 05
(cinco) dias do início da obra e 50% (cinquenta por cento)
após a conclusão da obra. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
06/12/99 SIGNATÁRIOS: Bel. Evandro Alves de Souza e Francisco
Valter da Silva Júnior.
*** *** ***
SECRETARIAS E VINCULADAS
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
O GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições
legais e tendo em vista o que consta do processo nº99213819-1-SPU,
RESOLVE, em conformidade com os arts.30, inciso XIV e 365 da lei
nº4.737, de 15 de julho de 1965, combinados com os arts.1º, 4º e 9º da
Lei nº6.999, de 7 de junho de 1982 AUTORIZAR A RENOVAÇÃO DO
AFASTAMENTO da servidora RITA MARIA GOIANA MOURA, que
exerce a função de Auxiliar de Administração, referência 12, matrícula
nº048273-1-7, folha nº3131, lotada na Secretaria da Educação Básica SEDUC, para prestar serviços junto ao Tribunal Regional Eleitoral do
Estado do Ceará - TRE, pelo prazo de 01 (um) ano, a partir da data da
publicação deste ato, sem prejuízo de seu vencimento e das vantagens
fixas de caráter pessoal. PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO
CEARÁ, em Fortaleza, aos 17 de dezembro de 1999.
Jaime Cavalcante de Albuquerque Filho
SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EXERCÍCIO
*** *** ***
legais e tendo em vista o que consta do processo nº99212225-2 do(a)
SPU, RESOLVE, em conformidade com os arts.30, inciso XIII e 365 da
Lei nº4.737, de 15 de julho de 1965, combinados com os arts.1º, 2º e 9º
da Lei nº6.999, de 7 de junho de 1982, AUTORIZAR A RENOVAÇÃO
DO AFASTAMENTO do(a) servidor(a) JUDITE ALVES MOREIRA,
que exerce a função de Agente de Administração referência/nível 18,
matrícula nº091892-1-1, folha nº5373, lotado(a) no(a); Secretaria da
Educação Básica - SEDUC para prestar serviços à Justiça Eleitoral, junto
ao Cartório da 70ª Zona - Brejo Santo - Ce, pelo prazo de 01 (um) ano,
a partir da data de publicação deste Ato, sem prejuízo de seu vencimento
e das vantagens fixas de caráter pessoal. PALÁCIO DO GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, 17 de dezembro de 1999.
O GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o que consta do processo nº99213211-8
do(a) SPU, RESOLVE, em conformidade com os arts.30, inciso XIV e
365 da Lei nº4.737, de 15 de julho de 1965, combinado com os arts.1º,
4º e 9º da Lei nº6.999, de 7 de junho de 1982, AUTORIZAR A RENOVAÇÃO DO AFASTAMENTO do(a) servidor(a) NORMA FARIAS
ARAGÃO, que exerce a função de Auxiliar de Administração, referência/nível 18, matrícula nº032706-1-0, folha nº8517, lotado(a) no(a)
Secretaria da Educação Básica - SEDUC. para prestar serviços à Justiça
Eleitoral, junto ao Cartório da 94ª Zona - Fortaleza - Ce, pelo prazo de
1 (um) ano, sem prejuízo de seu vencimento e das vantagens fixas de
caráter pessoal. PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ,
em Fortaleza, 07 de dezembro de 1999.
Registre-se e publique-se.
*** *** ***
do(a) SPU, RESOLVE, em conformidade com os arts.30, inciso XIII e
365 da Lei nº4.737, de 15 de julho de 1965, combinados com os arts.1º,
2º e 9º da Lei nº6.999, de 7 de junho de 1982, AUTORIZAR A RENOVAÇÃO DO AFASTAMENTO do(a) servidor(a) LUZIA NORMA
CHAVES DE OLIVEIRA, que exerce a função de Auxiliar de Administração, referência/nível 12, matrícula nº037182-1-2, folha nº5667,
lotado(a) no(a); Secretaria da Educação Básica - SEDUC para prestar
serviços à Justiça Eleitoral, junto ao Cartório da 65ª Zona - Cariré - Ce,
pelo prazo de 01 (um) ano, a partir da data de publicação deste Ato, sem
prejuízo de seu vencimento e das vantagens fixas de caráter pessoal.
de dezembro de 1999.
*** *** ***
SPU, RESOLVE com fundamento no art.110, inciso I, alínea “ b” da Lei
nº9.826 de 14 de maio de 1974, combinado com o art.1º e seu parágrafo
único e art.2º do Decreto nº19.002, de 15 de dezembro de 1987 Combinado com o item II do art.8º e item III e parágrafo 1º do art.9º de
Resolução 395/90 de 12/06/90, autorizar a PRORROGAÇÃO do
AFASTAMENTO do(a) servidor(a) REGENALDO RODRIGUES DA
COSTA, ocupante do cargo de Professor Adjunto, referência 09, folha
6627, matrícula nº005442-1-3 lotado no(a) Fundação Universidade
Estadual do Ceará - FUNECE para concluir o curso de Doutorado em
Filosofia na Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da Pontifícia
Universidade Católica do Rio Grande do Sul, a partir de 01 de março de
1999 até 02 de março de 2000, sem prejuízo de seus vencimentos e das
vantagens fixas de caráter pessoal. PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, 17 de dezembro de 1999.
Francisco Ariosto Holanda
SECRETÁRIO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA
*** *** ***
SECRETARIA DA CULTURA E DESPORTO
O GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições legais de conformidade com o art.8º combinado com o inciso III do
Art.17 da Lei nº9.826, de 14 de maio de 1974, e de acordo com o Art.3º
§1º, Incisos I, II e III do decreto nº25.348 de 19 de janeiro de 1999,
RESOLVE NOMEAR, ANA RAQUEL DO PRADO, para exercer as
33
funções do Cargo de Direção e Assessoramento de provimento em
comissão, de SECRETÁRIA DO SUBSECRETÁRIO, símbolo DAS-2,
integrante da Estrutura Organizacional da Secretaria da Cultura e Desporto, a partir de 1º de novembro de 1999. PALÁCIO DO GOVERNO
DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, de 17 de dezembro de 1999.
Nilton Melo Almeida
SECRETÁRIO DA CULTURA E DESPORTO
*** *** ***
O GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições legais de conformidade com o art.8º combinado com o inciso III do
art.17 da Lei nº9.826, de 14 de maio de 1974, e de acordo com o Art.3º
§1º, Incisos I, II e III do decreto nº25.348 de 19 de Janeiro de 1999,
RESOLVE NOMEAR, FRANCISCA MARIA DE SOUSA MOREIRA,
Técnico de Planejamento de , matrícula nº000177-1-X, lotado(a) no(a)
Instituto de Planejamento - IPLANCE, para exercer as funções do
Cargo de Direção e Assessoramento, de provimento em comissão, de
CHEFE DA DIVISÃO DE AUDIOVISUAL, símbolo DAS-2, integrante
da Estrutura organizacional do(a) SECRETARIA DA CULTURA E
DESPORTO - SECULT. PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO
CEARÁ, em Fortaleza, 17 de dezembro de 1999.
Nilton Melo Almeida
SECRETÁRIO DA CULTURA E DESPORTO
*** *** ***
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº022/99
A Comissão de Licitação do (da) SDE, instituída pela Portaria nº101/99,
do Senhor Secretário do Desenvolvimento Econômico, torna público e
comunica aos interessados que no dia 04 de janeiro de 2000, às 09:30
horas, na sede da SDE realizar-se-á a supracitada Tomada de Preços,
destinada a contratação de empresa para executar serviços de
reproduções gráficas, cópias heliográficas e outros, conforme
discriminados nas especificações (ANEXO I), parte integrante e
inseparável do Edital. Para maiores informações e aquisição de cópias
do EDITAL, os interessados deverão dirigir-se à Comissão de Licitação
da SDE, no Centro Administrativo do Cambeba, fone: 488.2938, mediante o recolhimento de uma taxa não-reembolsável de R$5,00 (cinco
reais), valor este a ser recolhido ao Tesouro do Estado, através do DAE,
Código da Receita -5789, no horário de 08:00 às 12:00 e das 14:00 às
18:00 horas. Fortaleza, 16 de dezembro de 1.999.
A COMISSÃO
*** *** ***
JUNTA COMERCIAL DO CEARÁ
TOMADA DE PREÇOS Nº013/99
JULGAMENTO DAS PROPOSTAS COMERCIAIS COM
ÍNDICE DE PREÇOS E AVALIAÇÃO FINAL
AVISO
A Comissão Especial de Licitação SDE/JUCEC comunica aos interessados o RESULTADO DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS COMERCIAIS C/ÍNDICE DE PREÇOS E AVALIAÇÃO FINAL da TP em
epígrafe: ITEM 1 - (UM) SERVIDOR DE BANCO DE DADOS - SERVIDOR RISC MAIS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, TREINAMENTOS
E OUTROS
PROPOSTA
MULTISIS - TECNOLOGIA EM
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA.
PREÇO GLOBAL (R$)
193.338,00
IP
A
1,00
10,00
34
Maiores informações e cópia do Parecer Técnico nº001/99, da Divisão
de Informática da JUCEC, e da Ata de Julgamento poderão ser obtidas
na Comissão de Licitação da SDE, no Centro Administrativo do Cambeba.
A COMISSÃO
*** *** ***
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
PORTARIA Nº1219/99 - O(A) SUBSECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO RURAL, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE AUTORIZAR o(a) servidor(a) MANOEL RODRIGUES SANTIAGO DE
OLIVEIRA, ocupante do cargo de Médico Veterinário, matrícula
nº002627-1-4, deste(a) , a viajar a cidade de Quixadá, no período de 20
a 24/12 a 27 a 31/12/99, a fim de Inspecionar estabelecimento ligado ao
SIE e acompanhar processamento de matéria prima, concedendo-lhe
10 diária(s), no valor unitário de R$22,00 (vinte e dois reais), totalizando
R$220,00 (duzentos e vinte reais), de acordo com os artigos 1º e 3º do
Decreto nº23.651, de 28 de março de 1995, combinado com o Anexo
Único, nível V, do Decreto nº25.032, de 3 de julho de 1998, devendo a
despesa correr à conta da dotação orçamentária da Diretoria de Apoio a
Produção, Comercialização e Abastecimento. SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, em Fortaleza, 15 de dezembro de 1999.
José Dírcio Chaves de Lucena
SUBSECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO RURAL
*** *** ***
PORTARIA Nº1220/99 - O(A) SUBSECRETÁRIO DE DESENVOLVIMETO RURAL, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE AUTORIZAR o(a) servidor(a) JOSÉ FLAUBERT DE HONORATO GIRÃO,
ocupante do cargo de Médico Veterinário, matrícula nº001755-1-2,
deste(a) , a viajar a cidade de Quixadá, no período de 20 a 24/12 a 27
a 31/12/99, a fim de Inspecionar estabelecimento ligado ao SIE e acompanhar processamento da matéria prima, concedendo-lhe 10 diária(s),
no valor unitário de R$22,00 (vinte e dois reais), totalizando R$220,00
(duzentos e vinte reais), de acordo com os artigos 1º e 3º do Decreto
nº23.651, de 28 de março de 1995, combinado com o Anexo Único,
nível V, do Decreto nº25.032, de 3 de julho de 1998, devendo a despesa
correr à conta da dotação orçamentária da Diretoria de Apoio a Produção, Comercialização e Abastecimento. SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, em Fortaleza, 15 de dezembro de 1999.
*** *** ***
PORTARIA Nº1223/99 - O SUBSECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições
legais resolve, designar o técnico BENEDITO GÉRSON MARQUES,
para viajar aos municípios de Capistrano, Aratuba, Quixadá, Acopiara
e Cedro, nos períodos de 20/12 a 24/12 e 27/12 a 31/12/99, objetivando
participar de reunião e orientar as comunidades sobre o processo
licitatório no âmbito do Projeto São José, e o servidor BERNARDO
MONTEIRO DE QUEIROZ, motorista, para conduzir técnico aos
referidos municípios, sem ônus para o Governo do Estado. SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, em Fortaleza, aos 14 de dezembro de 1999.
*** *** ***
legais resolve, designar a técnica REGINA HELENA PEREIRA NOBRE, para viajar aos municípios de Quixeramobim e Russas, no dia 20/12/99,
objetivando assessorar os processos licitatórios dos investimentos financiados pelo Projeto São José, e o servidor ANTÔNIO MARQUES
XAVIER, motorista, para conduzir técnica aos referidos municípios,
sem ônus para o Governo do Estado. SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, em Fortaleza, aos 14 de dezembro de 1999.
legais resolve, designar a técnica REGINA LÚCIA GUILHERME DA
SILVA, para viajar aos municípios de Acopiara e Tauá, no período de
20/12 a 24/12, objetivando apoiar gestões dos imóveis do Programa
Reforma Agrária Solidária em Acopiara e acompanhar os trabalhos no
município de Tauá, e o servidor ANTONIO DEOLINO DE SOUZA,
motorista, para conduzir técnica aos referidos municípios, sem ônus
para o Governo do Estado. SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
RURAL, em Fortaleza, aos 14 de dezembro de 1999.
*** *** ***
legais resolve, designar o técnico SÉRGIO ROMIRO PINTO BANDEIRA, para viajar aos municípios de Crateús, Nova Russas, Tamboril,
Ibiapina e Boa Viagem, nos períodos de 20/12 a 24/12 e 27/12 a
31/12/99, objetivando participar de reunião e orientar as comunidades
sobre o processo licitatório no âmbito do Projeto São José, e o servidor
JOSÉ EDMAR FARIAS, motorista, para conduzir técnico aos referidos municípios, sem ônus para o Governo do Estado. SECRETARIA DE
DESENVOLVIMENTO RURAL, em Fortaleza, aos 14 de dezembro de
1999.
*** *** ***
legais e tendo em vista o que consta do processo nº99270885-0/SPU e
nos termos do art.63, inciso I, da Lei nº9.826 de 14 de maio de 1974,
RESOLVE EXONERAR a pedido, o(a) servidor(a) MARIA JOSÉ DA
SILVA CASTRO, matrícula(s) nº130814-1-7, folha(s) nº0714, do Cargo
de Direção e Assessoramento de provimento em comissão de ASSISTENTE TÉCNICO, símbolo DAS-2, do CREDE - 09 - HORIZONTE,
integrante da estrutura organizacional da Secretária da Educação Básica,
a partir de 30 de novembro de 1999. PALÁCIO DO GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, 07 de dezembro de 1999.
*** *** ***
legais e tendo em vista o que consta no processo nº99270885-0/SPU
RESOLVE NOMEAR, de acordo com o artigo 8º, combinado com o
inciso III do artigo 17 da Lei nº9.826 de 14 de maio de 1974 e nos
termos do Anexo III a que se refere os artigos 3º e 5º do Decreto
nº24.274 de 22 de novembro de 1996 e o que estabelece o parágrafo
único do artigo 1º da Lei nº12.593 de 31 de maio de 1996, o(a) servidor(a)
FRANCISCA MIRIAN MARTINS LOPES, matrícula(s) nº045574-2-5,
folha(s) nº0714, para exercer o Cargo de Direção e, Assessoramento de
provimento em comissão de ASSISTENTE TÉCNICO, símbolo DAS 2,
CREDE 09 HORIZONTE, integrante da estrutura organizacional da
Secretaria da Educação Básica, a partir de 01 de dezembro de 1999.
de dezembro 1999.
*** *** ***
35
PORTARIA Nº0040-04/1999 - O SUBSECRETÁRIO no uso da competência que lhe confere a Portaria Nº268/96-GAB, RESOLVE designar nos
termos do artigo 129, da Lei Nº9.826, de 14 de maio de 1974 (Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado), os SERVIDORES a seguir
relacionados para viajarem aos municípios discriminados com a finalidade de prestar serviço de acordo com o objetivo mencionado abaixo,
concedendo-lhe a percepção de diárias de acordo com o anexo único a que se refere o artigo 1º do Decreto Nº23.651, de 28 de março de 1995 (D.O.E.
de 31.03.95), devendo a despesa correr a conta dos Recursos Orçamentários da Secretaria da Educação Básica.
SERVIDOR
MATRÍCULA/CARGO
MUNICÍPIO
PERÍODO
DESCRIÇÃO DO OBJETIVO
NÍVEL
QUANTIDADE
VANESSA MAIA GIRAO
07401914/DNS 3
FORTALEZA
02/12/99 a 03/12/99
FORTALEZA
06/12/99 a 10/12/99
CHAVAL
13/12/99 a 13/12/99
MARTINOPOLE
15/12/99 a 15/12/99
ENTENDIMENTO JUNTO A SEDUC
III
2
R$ 26,00
R$ 52,00
ENTENDIMENTO JUNTO A SEDUC
III
5
R$ 26,00
R$ 130,00
ACOMP DESEMP PEDAG A ESC P MELH E APREND
III
1
R$ 26,00
R$ 26,00
ACOMP DESEMP PEDAG A ESC P MELH E APREND
III
1
R$ 26,00
R$ 26,00
VR. UNITÁRIO
TOTAL:
VR. TOTAL
R$ 234,00
SUBSECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ESTADO DO CEARÁ em FORTALEZA 01 de Dezembro de 1999.
SUBSECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
*** *** ***
EXTRATO DE CONTRATO DE CONSTRUÇÃO
Governo do Estado do Ceará, através da Secretaria da Educação Básica
do Estado/Centro Regional de Desenvolvimento da Educação/CREDE
21/EEFM IRAPUAN CAVALCANTE PINHEIRO (Fortaleza-Ceará) e
a FIRMA MTC COSTA CONSTRUÇÃO E REPRESENTAÇÃO DE
SERVIÇOS LTDA. DO OBJETO: Tem por objetivo este Contrato a
execução dos serviços de Construção da Coberta de uma sala de
vídeo, pertencente a rede oficial de ensino. DO VALOR E DA FORMA
DE PAGAMENTO: O valor global dos recursos financeiros é de
R$21.433,07 (Vinte e Um Mil, Quatrocentos e Trinta e Três Reais e
Sete Centavos) e será pago em 03(Três) parcelas conforme cronograma
abaixo: 1ª Parcela no valor de R$6.429,92(Seis Mil, Quatrocentos e
Vinte e Nove Reais, Noventa e Dois Centavos), deverá corresponder a
30% (Trinta por Cento) na conclusão de 30%(Trinta por cento) dos
serviços, mediante apresentação de Recibo e Nota Fiscal); 2ª Parcela no
valor de R$6.429,92 (Seis Mil, Quatrocentos e Vinte e Nove Reais,
Noventa e Dois Centavos), deverá corresponder a 30% (Trinta por
Cento) na conclusão de 60% (Sessenta por Cento dos serviços, mediante apresentação de Recibo e Nota Fiscal; 3ª Parcela no valor de R$8.573,23
(Oito Mil, Quinhentos e Setenta e Três Reais, Vinte e Três Centavos),
deverá corresponder a 40% (Quarenta por Cento) na conclusão de 100%
(Cem por Cento) dos serviços executados, mediante apresentação de
Recibo e Nota Fiscal. DO PRAZO: Será de 45 (Quarenta e Cinco) dias,
contados da data da expedição da Ordem de Serviço. DATA E ASSINATURA: 01 de dezembro de 1999. Amélia Lima de Sousa - Diretora da
Escola e Carlos Roberto Pinheiro Costa pela Contratada. TESTEMUNHAS: 01 -Maria de Jesus Alves Escócio, 2-Romano Torquato de Araújo Tavares. Fortaleza, 15 de dezembro de 1999. ANA MENEZES
LOUREIRO -COORDENADORA GT JURÍDICO.
Ana Menezes Loureiro
COORDENADORA GT JURÍDICO
*** *** ***
EXTRATO DE CONTRATO DE RECUPERAÇÃO
21/EEFM MONSENHOR DOURADO (Fortaleza-Ceará) e a FIRMA
MTC - MANUTENÇÃO TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÃO
LTDA. DO OBJETO: Tem por objetivo este Contrato a execução dos
serviços de conclusão da troca do telhado de amianto por telha de barro
e pintura geral desta Unidade Escolar, pertencente a rede oficial de
ensino. DO VALOR E DA FORMA DE PAGAMENTO: O valor global
dos recursos financeiros é de R$26.686,79 (Vinte e Seis Mil, Seiscentos
e Oitenta e Seis Reais, Setenta e Nove Centavos) e será pago em 03
(Três) parcelas conforme cronograma abaixo: 1ª Parcela no valor de
R$8.006,03 (Oito Mil, Seis Reais e Três Centavos), deverá corresponder
a 30% (Trinta por Cento) na conclusão de 30% (Trinta por cento) dos
serviços, mediante apresentação de Recibo e Nota Fiscal) ; 2ª Parcela
no valor de R$8.006,03 (Oito Mil, Seis Reais e Três Centavos), deverá
corresponder a 30% (Trinta por Cento) na conclusão de 60%(Sessenta
por Cento dos serviços, mediante apresentação de Recibo e Nota Fiscal;
3ª Parcela no valor de R$10.674,73(Dez Mil, Seiscentos e Setenta e
Quatro Reais, Setenta e Três Centavos), deverá corresponder a 40%
(Quarenta por Cento) na conclusão de 100% (Cem por Cento) dos
serviços executados, mediante apresentação de Recibo e Nota Fiscal.
DO PRAZO: Será de 60(Sessenta) dias, contados da data da expedição da
Ordem de Serviço. DATA E ASSINATURA: 30 de novembro de 1999.
Cândida Maria Costa Rocha - Diretora da Escola e Yasser de Castro
Holanda pela Contratada. TESTEMUNHAS: 01 -Francisco Nascimento do Carmo, 2-Willame Rocha de Souza. Fortaleza, 15 de dezembro de
1999. ANA MENEZES LOUREIRO - COORDENADORA GT JURÍDICO.
*** *** ***
EXTRATO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO
21/EEFM JOSÉ VALDO RIBEIRO RAMOS (Fortaleza -Ceará) e a FIRMA LEONILDA PONTES MODESTO. DA FUNDAMENTAÇÃO
LEGAL: Conforme Convite Nº007/99. DO OBJETO: fornecimento
de Gêneros Alimentícios para o Programa de Merenda Escolar, constantes do Anexo I - DO VALOR E DA FORMA DE PAGAMENTO: O
valor global do presente Contrato é De R$2.938,40(Dois Mil, Novecentos e Trinta e Oito Reais e Quarenta Centavos), que correrá à Conta
do FNDE/FAE/CONVÊNIO 3146/94. DO PRAZO: Não superior a
90(Noventa) dias, a contar do seu início a partir da data da publicação
deste instrumento no D.O.E. DATA E ASSINATURA: 01 de outubro de
1999. Juceleide Gomes Vidal - Diretora da Escola e Maria Leonilda
P.Modesto pela Contratada. TESTEMUNHAS: 1-Maria Arineuma
Fernades, 2-Elizabete Monteiro Arrais. Fortaleza, 13 de dezembro de
1999. ANA MENEZES LOUREIRO -COORDENADORA GT JURÍDICO.
*** *** ***
21/EEFM IRMÃO URBANO GONZALES RODRIGUES (Fortaleza Ceará) e a FIRMA MARIA DE FÁTIMA A MARTINS. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Conforme Convite Nº012/99. DO OBJETO:
fornecimento de Gêneros Alimentícios para o Programa de Merenda Escolar, constantes do Anexo I - DO VALOR E DA FORMA DE
PAGAMENTO: O valor global do presente Contrato é De
R$1.527,40(Hum Mil, Quinhentos e Vinte e Sete Reais e Quarenta
Centavos), que correrá á Conta do FNDE/FAE/CONVÊNIO 3146/94.
DO PRAZO: Não poderá ser superior ao Conograma de ENTREGA.
DATA E ASSINATURA: 09 de novembro de 1999. Maria Elineide da
Silva - Diretora da Escola e Jocélio Carvalho Maia pela Contratada.
TESTEMUNHAS: 1-Maria do Socorro Queiróz Sampaio, 2- Francisco
Agnaldo Figueiredo Pereira. Fortaleza, 14 de dezembro de 1999. ANA
MENEZES LOUREIRO - COORDENADORA GT JURÍDICO.
36
21/EEFM IRMÃO URBANO GONZALES RODRIGUES (Fortaleza Ceará) e a FIRMA COMERCIAL DE ALIMENTOS SERTÃO CENTRAL LTDA. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Conforme Convite
Nº012/99. DO OBJETO: fornecimento de Gêneros Alimentícios
para o Programa de Merenda Escolar, constantes do Anexo I -DO
VALOR E DA FORMA DE PAGAMENTO: O valor global do presente
Contrato é de R$1.097,40 (Hum Mil, Noventa e Sete Reais e Quarenta
Centavos),que correrá à Conta do FNDE/FAE/CONVÊNIO 3146/94.
DO PRAZO: Não poderá ser superior ao Conograma de ENTREGA.
DATA E ASSINATURA: 09 de novembro de 1999. Maria Elineide da
Silva - Diretora da Escola e George Bezerra Lima pela Contratada.
TESTEMUNHAS: 1-Maria do Socorro Queiróz Sampaio, 2-Francisco
Agnaldo Figueiredo Pereira. Fortaleza, 14 de dezembro de 1999. ANA
*** *** ***
21/EEFM IRMÃO URBANO GONZALES RODRIGUES (Fortaleza Ceará) e a FIRMA FORTRIX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES
LTDA. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Conforme Convite
Nº012/99. DO OBJETO: fornecimento de Gêneros Alimentícios
para o Programa de Merenda Escolar, constantes do Anexo I - DO
VALOR E DA FORMA DE PAGAMENTO: O valor global do presente
Contrato é de R$2.019,00 (Dois Mil, Dezenove Reais),que correrá à
Conta do FNDE/FAE/CONVÊNIO 3146/94. DO PRAZO: Não poderá
ser superior ao Conograma de ENTREGA. DATA E ASSINATURA: 09
de novembro de 1999. Maria Elineide da Silva - Diretora da Escola e
Francisco Eugênio Mota Silva pela Contratada. TESTEMUNHAS: 1Maria do Socorro Queiróz Sampaio, 2- Francisco Agnaldo Figueiredo
Pereira. Fortaleza, 14 de dezembro de 1999. ANA MENEZES LOUREIRO - COORDENADORA GT JURÍDICO.
*** *** ***
21/EPSG ARQUITETO ROGÉRIO FRÓES (Fortaleza -Ceará) e a FIRMA FORTRIX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Conforme Convite Nº007/99. DO OBJETO:
PAGAMENTO: O valor global do presente Contrato é De R$2.397,93
(Dois Mil, Trezentos e Noventa e Sete Reais, Noventa e Três
Centavos),que correrá à Conta do FNDE/FAE/CONVÊNIO 3146/94.
DO PRAZO: Não superior a 500 (Cinquenta)dias, considerando data de
início a data de Homologação do presente Contrato. DATA E ASSINATURA: 11 de novembro de 1999. Francisca Nunes e Silva - Diretora da
Escola e Francisco Eugênio Nogueira da Silva pela Contratada. TESTEMUNHAS: 1-Ana Lúcia de Santana, 2-Jane Eyre Aires Barreto. Fortaleza, 15 de dezembro de 1999. ANA MENEZES LOUREIRO - COORDENADORA GT JURÍDICO.
*** *** ***
21/EPSG ARQUITETO ROGÉRIO FRÓES (Fortaleza -Ceará) e a FIRMA PETISCO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Conforme Convite Nº007/99. DO OBJETO:
PAGAMENTO: O valor global do presente Contrato é De R$9.354,07
(Nove Mil, Trezentos e Cinquenta e Quatro reais e Sete Centavos),que
correrá à Conta do FNDE/FAE/CONVÊNIO 3146/94. DO PRAZO:
Não superior a 500(Cinquenta)dias, considerando data de início a data
de Homologação do presente Contrato. DATA E ASSINATURA: 11 de
novembro de 1999. Francisca Nunes e Silva - Diretora da Escola e José
Ernandes Lopes da Silva pela Contratada. TESTEMUNHAS: 1-Ana
Lúcia de Santana, 2-Jane Eyre Aires Barreto. Fortaleza, 15 de dezembro
de 1999. ANA MENEZES LOUREIRO -COORDENADORA GT JURÍDICO.
*** *** ***
21/EEF ELVIRA PINHO (Fortaleza-Ceará) e a FIRMA CLAUDIONOR
COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Conforme Convite Nº005/99. DO OBJETO: fornecimento de Gêneros Alimentícios para o Programa de Merenda Escolar, constantes do Anexo I - DO VALOR E DA FORMA DE PAGAMENTO: O valor global do presente contrato é de R$1.164,56 (Hum
Mil, Cento e Sessenta e Quatro Reais, Cinquenta e Seis Centavos), que
correrá à Conta do FNDE/FAE/CONVÊNIO 3146/94. DO PRAZO: Não
superior a 45 (Quarenta e Cinco) dias, contados da data da publicação no
D.O.E. DATA E ASSINATURA: 06 de dezembro de 1999. Sandra de
Matos Pedrosa - Diretora da Escola e José Claudionor Freitas Barros
pela Contratada. TESTEMUNHAS: 1- Maria Valéria D. Nogueira, 2Maria Salete Cialdine Gomes. Fortaleza, 15 de dezembro de 1999. ANA
*** *** ***
21/EEF ELVIRA PINHO (Fortaleza-Ceará) e a FIRMA COMERCIAL
DE ALIMENTOS ESPERANÇA LTDA. DA FUNDAMENTAÇÃO
valor global do presente Contrato é De R$1.302,90 (Hum Mil, Trezentos e Dois Reais e Noventa Centavos), que correrá à Conta do FNDE/
FAE/CONVÊNIO 3146/94. DO PRAZO: Não superior a 45 (Quarenta e
Cinco) dias, contados da data da publicação no D.O.E. DATA E ASSINATURA: 06 de dezembro de 1999. Sandra de Matos Pedrosa - Diretora
da Escola e Silvânia Araújo Melo pela Contratada. TESTEMUNHAS: 1Maria Valéria D. Nogueira, 2- Maria Salete Cialdine Gomes. Fortaleza,
15 de dezembro de 1999. ANA MENEZES LOUREIRO - COORDENADORA GT JURÍDICO.
*** *** ***
21/EEF JESUS MARIA JOSÉ (Fortaleza-Ceará) e a FIRMA COMERCIAL DE ALIMENTOS SERTÃO CENTRAL LTDA. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Conforme Convite Nº010/99. DO OBJETO:
PAGAMENTO: O valor global do presente Contrato é de R$1.133,60
(Hum Mil, Cento e Trinta e Três Reais e Sessenta Centavos), que correrá à Conta do FNDE/FAE/CONVÊNIO 3146/94. DO PRAZO: Não superior a 60 (Sessenta) dias, contados da data da publicação no D.O.E.
DATA E ASSINATURA: 30 de novembro de 1999. Rosa Maria Matos
Ferreira - Diretora da Escola e Yassuo Roberto Bezerra Matsunobu pela
Contratada. TESTEMUNHAS: 1- Erisvaldo Paulo Nogueira, 2Wellington Martins de Lima. Fortaleza, 15 de dezembro de 1999. ANA
*** *** ***
21/EEF JESUS MARIA JOSÉ (Fortaleza -Ceará) e a FIRMA FERREIRA
COM. E REP. LTDA DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Conforme
Convite Nº010/99. DO OBJETO: fornecimento de Gêneros Alimentícios para o Programa de Merenda Escolar, constantes do Anexo
I - DO VALOR E DA FORMA DE PAGAMENTO: O valor global do
presente Contrato é De R$512,50 (Quinhentos e Doze reais e Cinquenta
Centavos), que correrá à Conta do FNDE/FAE/CONVÊNIO 3146/94.
DO PRAZO: Não superior a 60 (Sessenta) dias, contados da data da
publicação no D.O.E. DATA E ASSINATURA: 30 de novembro de 1999.
Rosa Maria Matos Ferreira - Diretora da Escola e Epitácio Ferreira de
Sousa pela Contratada. TESTEMUNHAS: 1- Erisvaldo Paulo Nogueira,
2- Wellington Martins de Lima. Fortaleza, 15 de dezembro de 1999 ANA
*** *** ***
21/EEF JESUS MARIA JOSÉ (Fortaleza -Ceará) e a FIRMA IVANDO
CAMURÇA QUEIRÓZ. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Conforme Convite Nº010/99. DO OBJETO: fornecimento de Gêneros Alimentícios para o Programa de Merenda Escolar, constantes do Anexo
presente Contrato é De R$3.348,93(Três Mil, Trezentos e Quarenta e
Três Reais, Noventa e Três Centavos),que correrá à Conta do FNDE/
FAE/CONVÊNIO 3146/94. DO PRAZO: Não superior a 60
(Sessenta)dias, contados da data da publicação no D.O.E. DATA E ASSINATURA: 30 de novembro de 1999. Rosa Maria Matos Ferreira Diretora da Escola e Daniely Queiróz Fonsêca pela Contratada. TESTEMUNHAS: 1-Erisvaldo Paulo Nogueira, 2-Wellington Martins de
Lima. Fortaleza, 15 de dezembro de 1999. ANA MENEZES LOUREIRO - COORDENADORA GT JURÍDICO.
*** *** ***
21/EEF PROFº DOMINGOS BRASILEIRO (Fortaleza -Ceará) e a FIRMA MARIA DE FÁTIMA A.MARTINS. DA FUNDAMENTAÇÃO
LEGAL: Conforme Convite Nº02/99. DO OBJETO: fornecimento de
Gêneros Alimentícios para o Programa de Merenda Escolar, constantes do Anexo I - DO VALOR E DA FORMA DE PAGAMENTO: O
valor global do presente Contrato é De R$429,40 (Quatrocentos e
Vinte e Nove Reais e Quarenta Centavos), que correrá à Conta do
FNDE/FAE/CONVÊNIO 3146/94. DO PRAZO: Não poderá ser superior ao Conograma de ENTREGA. DATA E ASSINATURA: 29 de setembro de 1999. Maria Irma Felício Calou Rodrigues Costa - Diretora da
Escola e Maria de Fátima de Almeida Martins pela Contratada. TESTEMUNHAS: 1 -Dinazilda Ramos Matos, 2-Regina Maria Sombras Costa.
Fortaleza, 15 de dezembro de 1999. ANA MENEZES LOUREIRO COORDENADORA GT JURÍDICO.
*** *** ***
21/EEF PROFº DOMINGOS BRASILEIRO (Fortaleza -Ceará) e a FIRMA JAQUES A.L.OLIVEIRA DE ALIMENTOS DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Conforme Convite Nº02/99. DO OBJETO: fornecimento de Gêneros Alimentícios para o Programa de Merenda Escolar, constantes do Anexo I - DO VALOR E DA FORMA DE PAGAMENTO: O valor global do presente Contrato é De R$1.136,15(Hum
Mil, Cento e Trinta e Seis Reais e Quinze Centavos),que correrá à Conta
do FNDE/FAE/CONVÊNIO 3146/94. DO PRAZO. Não poderá ser superior ao Conograma de ENTREGA. DATA E ASSINATURA: 29 de
setembro de 1999. Maria Irma Felício Calou Rodrigues Costa - Diretora
da Escola e Jaques Adriano Lopes Oliveira pela Contratada. TESTEMUNHAS: 1 - Dinazilda Ramos Matos, 2-Regina Maria Sombras Costa.
*** *** ***
37
21/EEF PROFº DOMINGOS BRASILEIRO (Fortaleza –Ceará) e a FIRMA FORTRIX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Conforme Convite Nº02/99. DO OBJETO:
PAGAMENTO: O valor global do presente Contrato é De R$416,55
(Quatrocentos e Dezesseis Reais, Cinqüenta e Cinco Centavos),que correrá à Conta do FNDE/FAE/CONVÊNIO 3146/94. DO PRAZO: Não
poderá ser superior ao Conograma de ENTREGA. DATA E ASSINATURA: 29 de setembro de 1999. Maria Irma Felício Calou Rodrigues
Costa - Diretora da Escola e Francisco Eugênio Nogueira da Silva pela
Contratada. TESTEMUNHAS: 1- Dinazilda Ramos Matos, 2-Regina
Maria Sombras Costa. Fortaleza, 15 de dezembro de 1999. ANA
MENEZES LOUREIRO -COORDENADORA GT JURÍDICO.
*** *** ***
21/EEF PROFº DOMINGOS BRASILEIRO (Fortaleza-Ceará) e a FIRMA DIMAIA’S COMERCIAL LTDA. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Conforme Convite Nº02/99. DO OBJETO: fornecimento de
valor global do presente Contrato é de R$743,65 (Setecentos e Quarenta e Três Reais, Sessenta e Cinco Centavos), que correrá à Conta do
FNDE/FAE/CONVÊNIO 3146/94. DO PRAZO: Não poderá ser superior
ao Conograma de ENTREGA. DATA E ASSINATURA: 29 de setembro
de 1999. Maria Irma Felício Calou Rodrigues Costa - Diretora da Escola
e Augusto César Carvalho Maia pela Contratada. TESTEMUNHAS: 1Dinazilda Ramos Matos, 2- Regina Maria Sombras Costa. Fortaleza, 15
de dezembro de 1999. ANA MENEZES LOUREIRO - COORDENADORA GT JURÍDICO.
*** *** ***
21/EEF SÃO FRANCISCO (Fortaleza-Ceará) e a FIRMA COMERCIAL
valor global do presente Contrato é de R$2.512,80 (Dois Mil, Quinhentos e Doze Reais e Oitenta Centavos), que correrá à Conta do FNDE/
FAE/CONVÊNIO 3146/94. DO PRAZO: Não superior a 45 (Quarenta e
Cinco) dias, contados da data da publicação no D.O.E. DATA E ASSINATURA: 29 de novembro de 1999. Chrisnamurt da Silva Mourão Diretor da Escola e Camila Feitosa Sampaio pela Contratada. TESTEMUNHAS: 1- Ana Monteiro de Brito Rebouças, 2- Maria do Socorro
Sales Soares. Fortaleza, 14 de dezembro de 1999. ANA MENEZES
LOUREIRO - COORDENADORA GT JURÍDICO.
*** *** ***
21/EEF SÃO FRANCISCO (Fortaleza -Ceará) e a FIRMA
CLAUDIONOR COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. DA
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Conforme Convite Nº010/99. DO OBJETO: fornecimento de Gêneros Alimentícios para o Programa de
Merenda Escolar, constantes do Anexo I - DO VALOR E DA FORMA
DE PAGAMENTO: O valor global do presente Contrato é De
R$1.441,40(Hum Mil, Quatrocentos e Quarenta e Um Reais e Quarenta
Centavos), que correrá à Conta do FNDE/FAE/CONVÊNIO 3146/94.
DO PRAZO: Não superior a 45(Quarenta e Cinco)dias, contados da data
da publicação no D.O.E. DATA E ASSINATURA: 29 de novembro de
1999. Chrisnamurt da Silva Mourão - Diretor da Escola e Daniel Guilherme Saunders Linhares pela Contratada. TESTEMUNHAS: 1- Ana
38
Monteiro de Brito Rebouças, 2 - Maria do Socorro Sales Soares. Fortaleza, 14 de dezembro de 1999. ANA MENEZES LOUREIRO - COORDENADORA GT JURÍDICO.
*** *** ***
21/EEF SALES CAMPOS (Fortaleza -Ceará) e a FIRMA COMERCIAL
valor global do presente Contrato é De R$1.077,09 (Hum Mil, Setenta
e Sete Reais e Nove Centavos), que correrá à Conta do FNDE/FAE/
CONVÊNIO 3146/94. DO PRAZO: Não superior a 45(Quarenta e
Cinco)dias, contados da data da publicação no D.O.E. DATA E ASSINATURA: 06 de dezembro de 1999. Antônia Martins Neiva Barroso Diretora da Escola e Luis Carlos Saldanha Ferreira pela Contratada.
TESTEMUNHAS: 1- Antônia Gomes Soares, 2-Maria Nunes de Paiva.
*** *** ***
21/EEF SALES CAMPOS (Fortaleza -Ceará) e a FIRMA
CLAUDIONOR E REPRESENTAÇÕES LTDA. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Conforme Convite Nº008/99. DO OBJETO: fornecimento de Gêneros Alimentícios para o Programa de Merenda
Escolar, constantes do Anexo I - DO VALOR E DA FORMA DE PAGAMENTO: O valor global do presente Contrato é De R$1.392,60(Hum
Mil, Trezentos e Noventa e Dois Reais e Sessenta Centavos), que correrá à Conta do FNDE/FAE/CONVÊNIO 3146/94. DO PRAZO: Não
superior a 45(Quarenta e Cinco)dias, contados da data da publicação no
D.O.E. DATA E ASSINATURA: 06 de dezembro de 1999. Antônia
Martins Neiva Barroso - Diretora da Escola e Antônia Rivelânia da
Silva pela Contratada. TESTEMUNHAS: 1- Antônia Gomes Soares, 2Maria Nunes de Paiva. Fortaleza, 14 de dezembro de 1999. ANA
*** *** ***
21/EEF JOSÉ DE BARCELOS (Fortaleza -Ceará) e a FIRMA
MERCADINHO TERRASUL LTDA. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Conforme Convite Nº008/99. DO OBJETO: fornecimento de
valor global do presente Contrato é De R$7.474,83(Sete Mil, Quatrocentos e Setenta e Quatro Reais, Oitenta e Três Centavos), que correrá
à Conta do FNDE/FAE/CONVÊNIO 3146/94. DO PRAZO: Não poderá
ser superior ao Cronograma de Entrega. DATA E ASSINATURA: 23 de
novembro de 1999. Maria Suzana Martins Frota - Diretora da Escola e
Maria Assunção da Rocha Carvalho pela Contratada. TESTEMUNHAS:
1-Isabel Cristina Martins, 2-Liduina Rodrigues da Silva. Fortaleza, 13 de
dezembro de 1999. ANA MENEZES LOUREIRO - COORDENADORA GT JURÍDICO.
*** *** ***
21/EEF JOSÉ DE BARCELOS (Fortaleza -Ceará) e a FIRMA IVANDO
CAMURÇA QUEIRÓZ. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Conforme Convite Nº008/99. DO OBJETO: fornecimento de Gêneros Ali-
mentícios para o Programa de Merenda Escolar, constantes do Anexo
presente Contrato é De R$1.061,92(Hum Mil, Sessenta e Um Reais,
Noventa e Dois Centavos), que correrá à Conta do FNDE/FAE/CONVÊNIO 3146/94. DO PRAZO: Não poderá ser superior ao Cronograma de
Entrega. DATA E ASSINATURA: 23 de novembro de 1999. Maria
Suzana Martins Frota - Diretora da Escola e Fernando da Silva Costa
pela Contratada. TESTEMUNHAS: 1-Isabel Cristina Martins, 2-Liduina
Rodrigues da Silva. Fortaleza, 13 de dezembro de 1999. ANA MENEZES
LOUREIRO -COORDENADORA GT JURÍDICO.
*** *** ***
21/EEF JOSÉ DE BARCELOS (Fortaleza -Ceará) e a FIRMA COML.
DE ALIMENTOS SERTÃO CENTRAL LTDA. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Conforme Convite Nº008/99. DO OBJETO: fornecimento de Gêneros Alimentícios para o Programa de Merenda Escolar, constantes do Anexo I - DO VALOR E DA FORMA DE PAGAMENTO: O valor global do presente Contrato é De R$1.788,88 (Hum
Mil, Setecentos e Oitenta e Oito Reais, Oitenta e Oito Centavos), que
correrá à Conta do FNDE/FAE/CONVÊNIO 3146/94. DO PRAZO: Não
poderá ser superior ao Cronograma de Entrega. DATA E ASSINATURA: 23 de novembro de 1999. Maria Suzana Martins Frota - Diretora da
Escola e George Bezerra Lima pela Contratada. TESTEMUNHAS: 1Isabel Cristina Martins, 2-Liduina Rodrigues da Silva. Fortaleza, 13 de
dezembro de 1999. ANA MENEZES LOUREIRO - COORDENADORA
GT JURÍDICO.
*** *** ***
21/EEF JOSÉ DE BARCELOS (Fortaleza-Ceará) e a FIRMA
COSTANORD COMERCIAL LTDA. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Conforme Convite Nº008/99. DO OBJETO: fornecimento de
valor global do presente Contrato é De R$1.287,02 (Hum Mil, Duzentos e Oitenta e Sete Reais e Dois Centavos), que correrá à Conta do
FNDE/FAE/CONVÊNIO 3146/94. DO PRAZO: Não poderá ser
superior ao Cronograma de Entrega. DATA E ASSINATURA: 23 de
novembro de 1999. Maria Suzana Martins Frota - Diretora da Escola e
Marco Giovanni Bezerra Costa pela Contratada TESTEMUNHAS: 1Isabel Cristina Martins, 2- Liduina Rodrigues da Silva. Fortaleza, 13 de
dezembro de 1999. ANA MENEZES LOUREIRO - COORDENADORA GT JURÍDICO.
*** *** ***
EXTRATO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº0784/99 - UE(a)
PARTES: Governo do Estado do Ceará, através Secretaria da Educação
Básica do Estado/CAIC PROFª FRANCISCA ESTRELA TORQUATO
FIRMEZA -Caucaia/Ce e a Firma JAQUES ADRIANO LOPES OLIVEIRA - ME - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente Termo
tem como fundamento a Carta Convite nº009/99 resolvem celebrar o
presente Contrato em conformidade com as disposições contidas na Lei
nº8666/93 de 21 de junho de 1993, modificada pela Lei nº8883 de
08.06.94, mediante às cláusulas e condições a seguir. - DO OBJETO: O
presente Contrato tem por objetivo o fornecimento de GÊNEROS
ALIMENTÍCIOS PARA O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR,
constante no anexo I, que passa a fazer parte integrante deste termo,
independentemente de transcrição. - DO VALOR E FORMA DE PAGAMENTO: O valor global do presente contrato é de R$2.122,60
(Dois mil, cento e vinte e dois reais e sessenta centavos), que será pago
a contratada, conforme entrega das mercadorias contidas nas Notas
Fiscais/ Recibo e Fatura. - DO PRAZO: O prazo para fornecimento dos
alimentos objeto do presente Contrato será efetuado conforme
cronograma fornecido pela ESCOLA. - DA ORIGEM DOS RECURSOS:
Os recursos financeiros de que trata a Cláusula Anterior correrão por
conta do convênio 3146/94 - DESCENTRALIZAÇÃO DO PROGRA-
MA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. - DATA E ASSINATURAS: 29
de novembro de 1999, Alexandrina Terceiro de Oliveira - Diretor(a) da
Escola, e o(a) Sr.(a) Jaques Adriano Lopes Oliveira, pela Contratada. TESTEMUNHA -1. Helsine Maria de Azevedo Pontes, 2. Ana Tereza
Oliveira Melo - Fortaleza, 09 de dezembro de 1999 - Antonia Edileusa
Rodrigues de Oliveira, Advogada/ASSINST.
Antonia Edileusa Rodrigues de Oliveira
ADVOGADA/ASSINST
*** *** ***
EXTRATO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº0784/99 - UE (b)
Básica do Estado/CAIC PROFª FRANCISCA ESTRELA TORQUATO
FIRMEZA -Caucaia/Ce e a Firma FRANCISCO AIRTON SALES
ALEXANDRE - ME -DA FUDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente
Termo tem como fundamento a Carta Convite nº009/99 resolvem
celebrar o presente Contrato em conformidade com as disposições
contidas na Lei nº8666/93 de 21 de junho de 1993, modificada pela Lei
nº8883 de 08.06.94, mediante às cláusulas e condições a seguir. - DO
OBJETO: O presente Contrato tem por objetivo o fornecimento de
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PROGRAMA DE MERENDA
ESCOLAR, constante no anexo I, que passa a fazer parte integrante
deste termo, independentemente de transcrição. - DO VALOR E FORMA
DE PAGAMENTO: O valor global do presente contrato é de R$2.299,88
(Dois mil, duzentos e noventa e nove reais e oitenta e oito centavos),
que será pago a contratada, conforme entrega das mercadorias contidas
nas Notas Fiscais/ Recibo e Fatura. - DO PRAZO: O prazo para
fornecimento dos alimentos objeto do presente Contrato será efetuado
conforme cronograma fornecido pela ESCOLA. - DA ORIGEM DOS
RECURSOS: Os recursos financeiros de que trata a Cláusula Anterior
correrão por conta do convênio 3146/94 -DESCENTRALIZAÇÃO
DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. -DATA E
ASSINATURAS: 29 de novembro de 1999, Alexandrina Terceiro de
Oliveira - Diretor(a) da Escola, e o(a) Sr.(a) Francisco Airton Sales
Alexandre, pela Contratada. - TESTEMUNHA - 1 Helsine Maria de
Azevedo Pontes, 2.Ana Tereza Oliveira Melo - Fortaleza, 09 de dezembro
de 1999 - Antonia Edileusa Rodrigues de Oliveira, Advogada/ASSINST.
ADVOGADA/ASSINST
*** *** ***
Básica do Estado/EPG DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER Maranguape/Ce e a Firma MARLUCE SALES ALEXANDRE - ME DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente Termo tem como
fundamento a Carta Convite nº003/99 resolvem celebrar o presente
Contrato em conformidade com as disposições contidas na Lei
independentemente de transcrição. - DO VALOR E FORMA DE
PAGAMENTO: O valor global do presente contrato é de R$1.344,65
(Hum mil, trezentos e quarenta e quatro reais e sessenta e cinco centavos),
nas Notas Fiscais/ Recibo e Fatura. - DO PRAZO: O prazo para
fornecimento dos alimentos objeto do presente Contrato será efetuado
conforme cronograma fornecido pela ESCOLA. - DA ORIGEM DOS
correrão por conta do convênio 3146/94 - DESCENTRALIZAÇÃO
PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. - DATA E ASSINATURAS:
25 de novembro de 1999, João Sérgio Fernandes Barbosa - Diretor(a) da
Escola, e o(a) Sr.(a) Marluce Sales Alexandre, pela Contratada. TESTEMUNHA - 1.Ricardo de Sousa Sombra, 2.Francisca Regina
Marques Moura - Fortaleza, 09 de dezembro de 1999 - Antonia Edileusa
ADVOGADA/ASSINST
*** *** ***
Básica do Estado/EPG DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER Maranguape/Ce e a Firma JAQUES ADRIANO LOPES OLIVEIRA ME - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente Termo tem como
39
presente Contrato tem por objetivo o fornecimento de GENEROS
(Cinco mil, cinquenta e quatro reais e sessenta centavos), que será pago
a contratada, conforme entrega das mercadorias contidas nas Notas
Fiscais/ recibo e Fatura. - DO PRAZO: O prazo para fornecimento dos
alimentos objeto do presente Contrato será efetuado conforme
cronograma fornecido pela ESCOLA. -DA ORIGEM DOS RECURSOS:
conta do convênio 3146/94 - DESCENTRALIZAÇÃO DO PROGRAMA
DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. - DATA E ASSINATURAS: 25 de
novembro de 1999, João Sérgio Fernandes Barbosa - Diretor(a) da Escola,
e o(a) Sr.(a) Jaques Adriano Lopes Oliveira, pela Contratada. TESTEMUNHA -1. Ricardo de Sousa Sombra, 2. Francisca Regina
Marques Moura - Fortaleza, 09 de dezembro de 1999 - Antonia Edileusa
ADVOGADA/ASSINST
*** *** ***
Básica do Estado/EEF ARSÊNIO FERREIRA MAIA - Limoeiro do
Norte/Ce e a Firma ESTRELA DO ORIENTE IND. COMER. IMP E
EXP. LTDA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente Termo
PAGAMENTO: O valor global do presente contrato é de R$168,00
(Cento e sessenta e oito reais), que será pago a contratada, conforme
entrega das mercadorias contidas nas Notas Fiscaisi Recibo e Fatura. DO PRAZO: O prazo de vigência deste instrumento é de 35 (trinta e
cinco) dias, a partir de sua publicação no Diário Oficial do Estado,
ficando determinado que o fornecimento dos gêneros alimentícios deverá
obedecer ao cronograma de entrega, conforme anexo II, integrante
deste CONTRATO. O início do fornecimento ocorrerá a partir da Ordem
de Serviços emitida pela Direção da Escola - DA ORIGEM DOS
DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - DATA E
ASSINATURAS: 22 de novembro de 1999, Maria do Socorro Gomes Diretor(a) da Escola, e o(a) Sr.(a) Elizângela de Souza Chaves, pela
Contratada. - TESTEMUNHA - 1. Maria das Graças Roberto, 2. Neci
Maria de Lima Andrade - Fortaleza, 09 de dezembro de 1999 - Antonia
Edileusa Rodrigues de Oliveira, Advogada/ASSINST.
ADVOGADA/ASSINST
*** *** ***
EXTRATO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº0790/99 - UE (B)
Norte/Ce e a Firma JOSÉ LUIS GONÇALVES MAIA - ME - DA
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente Termo tem como fundamento
a Carta Convite nº008/99 resolvem celebrar o presente Contrato em
conformidade com as disposições contidas na Lei nº8666/93 de 21 de
junho de 1993, modificada pela Lei nº8883 de 08.06.94, mediante às
cláusulas e condições a seguir. - DO OBJETO: O presente Contrato tem
por objetivo o fornecimento de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA
O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, constante no anexo I, que
passa a fazer parte integrante deste termo, independentemente de
transcrição. - DO VALOR E FORMA DE PAGAMENTO: O valor global
do presente contrato é de R$1.566,30 (Hum mil, quinhentos e sessenta
e seis reais e trinta centavos), que será pago a contratada, conforme
entrega das mercadorias contidas nas Notas Fiscais/ Recibo e Fatura. DO PRAZO: O prazo de vigência deste instrumento é de 35(trinta e
cinco) dias, a partir de sua publicação no Diário Oficial do Estado,
40
ficando determinado que o fornecimento dos gêneros alimentícios deverá
obedecer ao cronograma de entrega, conforme anexo II, integrante
deste CONTRATO. O início do fornecimento ocorrerá a partir da Ordem
de Serviços emitida pela Direção da Escola - DA ORIGEM DOS
DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. - DATA E
ASSINATURAS: 22 de novembro de 1999, Maria do Socorro Gomes Diretor(a) da Escola, e o(a) Sr.(a) José Luis Gonçalves Maia, pela
Contratada. - TESTEMUNHA - 1 Maria das Graças Roberto, 2.Neci
Maria de Lima Andrade - Fortaleza, 09 de dezembro de 1999 - Antonia
ADVOGADA/ASSINST
*** *** ***
EXTRATO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº0790/99 - UE (C)
Norte/Ce e a Firma MARCOS ANTONIO MAIA - ME - DA
do presente contrato é de R$517,61 (Quinhentos e dezessete reais e
sessenta e um centavos), que será pago a contratada, conforme entrega
das mercadorias contidas nas Notas Fiscais/ Recibo e Fatura. - DO PRAZO:
O prazo de vigência deste instrumento é de 35(trinta e cinco) dias, a
partir de sua publicação no Diário Oficial do Estado, ficando determinado
que o fornecimento dos gêneros alimentícios deverá obedecer ao
cronograma de entrega, conforme anexo III, integrante deste
CONTRATO. O inicio do fornecimento ocorrerá a partir da Ordem de
Serviços emitida pela Direção da Escola - DA ORIGEM DOS RECURSOS:
novembro de 1999, Maria do Socorro Gomes - Diretor(a) da Escola, e
o(a) Sr.(a) Marcos Antonio Maia, pela Contratada. - TESTEMUNHA 1 Maria das Graças Roberto, 2.Maria E. de Freitas - Fortaleza, 09 de
dezembro de 1999 - Antonia Edileusa Rodrigues de Oliveira,
Advogada/ASSINST.
ADVOGADA/ASSINST
*** *** ***
EXTRATO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº0790/99 - UE (d)
Norte/Ce e a Firma MERCANTIL DA ECONOMIA COM. E REPRES.
LTDA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente Termo tem
como fundamento a Carta Convite nº008/99 resolvem celebrar o presente
(Hum mil, quatrocentos e trinta e oito reais e quarenta e sete centavos),
nas Notas Fiscais/ Recibo e Fatura. - DO PRAZO: O prazo de vigência
deste instrumento é de 35 (trinta e cinco) dias, a partir de sua publicação
no Diário Oficial do Estado, ficando determinado que o fornecimento
dos gêneros alimentícios deverá obedecer ao cronograma de entrega,
conforme anexo III, integrante deste CONTRATO. O início do
fornecimento ocorrerá a partir da Ordem de Serviços emitida pela Direção
da Escola - DA ORIGEM DOS RECURSOS: Os recursos financeiros de que
trata a Cláusula Anterior correrão por conta do convênio 3146/94 DESCENTRALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO
ESCOLAR. - DATA E ASSINATURAS: 22 de novembro de 1999, Maria
do Socorro Gomes - Diretor(a) da Escola, e o(a) Sr.(a) Maria W. Barros
de Costa Gadelha, pela Contratada. - TESTEMUNIIA - 1. Maria Celia
Nogueira da Silva, 2. Maria E. de Freitas - Fortaleza, 09 de dezembro de
1999 - Antonia Edileusa Rodrigues de Oliveira, Advogada/ASSINST.
ADVOGADA/ASSINST
*** *** ***
EXTRATO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº0791/99 - UE
Básica do Estado/EPG DE AQUIRAZ - Aquiraz/Ce e a Firma RÍGER
COMERCIAL LTDA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente
Termo tem como fundamento a Carta Convite nº009/99 resolvem
(Quatro mil, seiscentos e oitenta e sete reais e oitenta centavos), que
será pago a contratada, conforme entrega das mercadorias contidas nas
Notas Fiscais/ Recibo e Fatura. - DO PRAZO: O prazo para fornecimento
dos alimentos objeto do presente Contrato será efetuado conforme
conta do FNDE. - DATA E ASSINATURAS: 23 de novembro de 1999,
Francisco Aglaillson Ramos de Abreu - Diretor(a) da Escola, e o(a) Sr.(a)
José Ribamar Gondim Cavalcante, pela Contratada. - TESTEMUNHA 1. Rosângela Câmara Melo, 2. Ana Áurea de Oliveira Gonçalves Fortaleza, 09 de dezembro de 1999 - Antonia Edileusa Rodrigues de
Oliveira, Advogada/ASSINST.
ADVOGADA/ASSINST
*** *** ***
EXTRATO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº0792/99 - UE(A)
Básica do Estado/EPG SABINO VIEIRA CAVALCANTE - Pedra Branca/
Ce e a Firma ESTUDANTIL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES
LTDA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente Termo tem
como fundamento a Carta Convite nº002/99 resolvem celebrar o presente
(Hum mil, quatrocentos e sessenta e nove reais e sessenta centavos), que
será pago a contratada, parcialmente com apresentação de Notas Fiscais/
Fatura e Recibo, o cronograma de entrega da mercadoria constante no
Anexo II. - DO PRAZO: O prazo para o fornecimento dos gêneros
alimentícios deverá obedecer ao cronograma de entrega, conforme anexo
II, integrante deste CONTRATO: O início do fornecimento ocorrerá a
partir da ordem de Serviço emitida pela direção da Escola. - DA ORIGEM
DOS RECURSOS: Os recursos financeiros de que trata a Cláusula Anterior
correrão por conta do RE. 12423/99. - DATA E ASSINATURAS: 08 de
novembro de 1999, Antonia Marques Silva Duarte -Diretor(a) da Escola,
e o(a) Sr.(a) Francisco Wiron Holanda Cavalcante, pela Contratada. TESTEMUNHA - 1 Ilegível, 2.Ilegível - Fortaleza, 14 de dezembro de
ADVOGADA/ASSINST
*** *** ***
Básica do Estado/EPG SABINO VIEIRA CAVALCANTE - Pedra
Branca/Ce e a Firma IVONETE DISTRIBUIDORA - DA
do presente contrato é de R$2.524,00 (Dois mil, quinhentos e vinte e
quatro reais), que será pago a contratada, parcialmente com apresentação
de Notas Fiscais/ Fatura e Recibo, o cronograma de entrega da mercadoria
constante no Anexo II. - DO PRAZO: O prazo para o fornecimento dos
gêneros alimentícios deverá obedecer ao cronograma de entrega,
conforme anexo II, integrante deste CONTRATO: O início do
fornecimento ocorrerá a partir da ordem de Serviço emitida pela direção
da Escola. - DA ORIGEM DOS RECURSOS: Os recursos financeiros de
que trata a Cláusula Anterior correrão por conta do RE 12423/99. DATA E ASSINATURAS: 08 de novembro de 1999, Antonia Marques
Silva Duarte - Diretor(a) da Escola, e o(a) Sr.(a) Carlos Alonso Mendonça
de Araújo, pela Contratada. - TESTEMUNHA - 1 Ilegível, 2.Ilegível Fortaleza, 14 de dezembro de 1999 - Antonia Edileusa Rodrigues de
ADVOGADA/ASSINST
*** *** ***
EXTRATO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº794/99-(A)-UE
Básica do Estado/EPG PADRE ANGELIM (Ipueiras-Ce), e a Firma:
MERCEARIA E CONFEITARIA FARIAS - DA FUNDAMENTAÇÃO
LEGAL: O presente Termo tem como fundamento a Carta Convite
nº007/99, resolvem celebrar o presente Contrato em conformidade
com as disposições contidas na Lei nº8666/93 de 21 de junho de 1993,
modificada pela Lei nº8883 de 08.06.94, mediante às cláusulas e
condições a seguir. - DO OBJETO: O presente Contrato tem por objetivo
o fornecimento de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O
PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, constante no anexo I, que
do presente contrato é de R$1.374,10 (Hum mil trezentos e setenta e
quatro reais e dez centavos), que será pago a contratada, conforme
entrega das mercadorias contidas nas Notas Fiscais/ Recibo e Fatura. DO PRAZO: O prazo de vigência deste instrumento é de 60 (sessenta)
dias, e correrá a partir de sua publicação no Diário Oficial do Estado.
Ficando determinado que o fornecimento, dos gêneros alimentícios
deverá obedecer ao Cronograma de entrega, conforme anexo II,
integrante deste Contrato. - DA ORIGEM DOS RECURSOS: Os recursos
financeiros de que trata a Cláusula Anterior correrão por conta da N.E.
09646 - 08.02.060185.1999.301.301. - DATA E ASSINATURAS: 23
de novembro de 1999, Izabel Andrade Mourão, - Diretor(a) da Escola,
e o(a) Sr.(a) Francisco Eurico de Farias, pela Contratada. TESTEMUNHA - 1. Célia Viana, 2. Ilegível - Fortaleza, 13 de dezembro
de 1999. - Antonia Edileusa Rodrigues de Oliveira, Advogada/ASSINST.
ADVOGADA/ASSINST
*** *** ***
EXTRATO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº794/99- (B) -UE
COMERCIAL DE ESTIVAS E CEREAIS MOREIRA LIMA LTDA DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente Termo tem como
fundamento a Carta Convite nº007/99, resolvem celebrar o presente
(Hum mil seiscentos e setenta e nove reais e sessenta centavos), que será
pago a contratada, conforme entrega das mercadorias contidas nas Notas
Fiscais/ Recibo e Fatura. - DO PRAZO: O prazo de vigência deste
instrumento é de 60 (sessenta) dias, e correrá a partir de sua publicação
no Diário Oficial do Estado. Ficando determinado que o fornecimento,
dos gêneros alimentícios deverá obedecer ao Cronograma de entrega,
conforme anexo II, integrante deste Contrato. - DA ORIGEM DOS
correrão por conta da N.E. 09646 - 08.02.060185.1999.301.301. DATA E ASSINATURAS: 23 de novembro de 1999, Izabel Andrade
Mourão, - Diretor(a) da Escola, e o(a) Sr.(a) Francisco das Chagas Moreira
Lima, pela Contratada. - TESTEMUNHA - 1. Célia Viana, 2. Ilegível Fortaleza, 13 de dezembro de 1999. - Antonia Edileusa Rodrigues de
ADVOGADA/ASSINST
41
EXTRATO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº794/99-(C)-UE
B. LUIZ ARAGÃO - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente
Termo tem como fundamento a Carta Convite nº007/99, resolvem
(Hum mil setecentos e sessenta e seis reais e sessenta e dois centavos),
nas Notas Fiscais/ Recibo e Fatura. - DO PRAZO: O prazo de vigência
deste instrumento é de 60 (sessenta) dias, e correrá a partir de sua
publicação no Diário Oficial do Estado. Ficando determinado que o
fornecimento, dos gêneros alimentícios deverá obedecer ao Cronograma
de entrega, conforme anexo II, integrante deste Contrato. - DA ORIGEM
DOS RECURSOS: Os recursos financeiros de que trata a Cláusula Anterior
correrão por conta da N.E. 09646 -08.02.060185.1999.301.301. DATA E ASSINATURAS: 23 de novembro de 1999, Izabel Andrade
Mourão, - Diretor(a) da Escola, e o(a) Sr.(a) Benedito Luiz Aragão, pela
Contratada. - TESTEMUNHA - 1. Célia Viana, 2. Ilegível - Fortaleza,
13 de dezembro de 1999. - Antonia Edileusa Rodrigues Oliveira,
Advogada/ASSINST.
Antonia Edileusa Rodrigues Oliveira
ADVOGADA/ASSINST
*** *** ***
EXTRATO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº794/99-(D)–UE
PAULO CESAR MOTA EUZÉBIO-ME - DA FUNDAMENTAÇÃO
condições a seguir. - DO OBJETO: O presente Contrato tem por objetivo
o fornecimento de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O
do presente contrato é de R$1.536,68 (Hum mil quinhentos e trinta e
seis reais e sessenta e oito centavos), que será pago a contratada, conforme
entrega das mercadorias contidas nas Notas Fiscais/ Recibo e Fatura. DO PRAZO: O prazo de vigência deste instrumento é de 60(sessenta)
Ficando determinado que o fornecimento, dos gêneros alimentícios
deverá obedecer ao Cronograma de entrega, conforme anexo II,
integrante deste Contrato. - DA ORIGEM DOS RECURSOS: Os recursos
financeiros de que trata a Cláusula Anterior correrão por conta da N.E.
09646 - 08.02.060185.1999.301.301. - DATA E ASSINATURAS: 23
de novembro de 1999, Izabel Andrade Mourão, - Diretor(a) da Escola,
e o(a) Sr.(a) Paulo Cesar Mota Euzébio, pela Contratada. TESTEMUNHA - 1. Célia Viana, 2. Ilegível - Fortaleza, 13 de dezembro
de 1999. - Antonia Edileusa Rodrigues Oliveira, Advogada/ASSINST.
ADVOGADA/ASSINST
*** *** ***
Básica do Estado/EEF FRANCISCO ARRAIS MAIA (Missão Velha-Ce),
e a Firma: J.F.B.ATACADISTA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O
presente Termo tem como fundamento a Carta Convite nº002/99,
resolvem celebrar o presente Contrato em conformidade com as
disposições contidas na Lei nº8666/93 de 21 de junho de 1993, modificada
pela Lei nº8883 de 08.06.94, mediante às cláusulas e condições a seguir. DO OBJETO: O presente Contrato tem por objetivo o fornecimento
de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PROGRAMA DE
MERENDA ESCOLAR, constante no anexo I, que passa a fazer parte
integrante deste termo, independentemente de transcrição. - DO VALOR
E FORMA DE PAGAMENTO: O valor global do presente contrato é de
R$2.038,40 (Dois mil e trinta e oito reais e quarenta centavos), que será
pago a contratada, conforme entrega das mercadorias contidas nas Notas
Fiscais/ Recibo e Fatura. - DO PRAZO: O prazo para fornecimento dos
42
alimentos objeto do presente contrato será efetuado conforme
cronograma da ESCOLA. - DA ORIGEM DOS RECURSOS: Os recursos
financeiros de que trata a Cláusula Anterior correrão por conta do
Projeto Merenda Escolar. - DATA E ASSINATURAS: 25 de novembro
de 1999, Liana Maria Landim Garcia Sampaio, - Diretor(a) da Escola, e
o(a) Sr.(a) José Francisco Belém, pela Contratada. - TESTEMUNHA 1. Maria Rosa Pio, 2. Maria Joceilde Camelo Silva - Fortaleza, 10 de
dezembro de 1999. - Antonia Edileusa Rodrigues de Oliveira, Advogada/
ASSINST.
ADVOGADA/ASSINST
*** *** ***
EXTRATO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº0796/99-UE(a)
Básica do Estado/EEF MANUEL TAVARES ROSENDO - Porteiras/
Brejo Santo/Ce e a Firma CARMO ALCANTARA SILVEIRA - DA
do presente contrato é de R$455,20 (Quatrocentos e cinquenta e cinco
reais e vinte centavos), que será pago a contratada, conforme entrega
O prazo para o fornecimento dos alimentícios objeto do presente
Contrato será de acordo com o cronograma anexado ao edital. - DA
ORIGEM DOS RECURSOS: Os recursos financeiros de que trata a Cláusula
Segunda correrão por conta do Projeto nº60185 (FNDE) - DATA E
ASSINATURAS: 23 de novembro de 1999, Maria das Graças do
Nascimento - Diretor(a) da Escola, e o(a) Sr.(a) Carmo Alcantara Silveira,
pela Contratada. - TESTEMUNHA - 1. Júlia Lopes, 2. Francisca
Elizabeth de Oliveira - Fortaleza, 13 de dezembro de 1999 - Antonia
ADVOGADA/ASSINST
*** *** ***
Básica do Estado/EEF MANUEL TAVARES ROSENDO – Porteiras/Brejo
Santo/Ce e a Firma LUIZ SILVEIRA DE ALCANTARA - DA
do presente contrato é de R$2.371,16 (Dois mil, trezentos e setenta e um
reais e dezesseis centavos), que será pago a contratada, conforme entrega
das mercadorias contidas nas Notas Fiscais/ Recibo e Fatura. – DO PRAZO:
O prazo para o fornecimento dos alimentícios objeto do presente Contrato
será de acordo com o cronograma anexado ao edital. - DA ORIGEM DOS
RECURSOS: Os recursos financeiros de que trata a Cláusula Segunda
correrão por conta do Projeto nº60185 (FNDE) - DATA E
ASSINATURAS: 23 de novembro de 1999, Maria das Graças do
Nascimento - Diretor(a) da Escola, e o(a) Sr.(a) Luiz Silveira de Alcantara,
pela Contratada - TESTEMUNHA - 1 Júlia Lopes, 2.Francisca Elizabeth
de Oliveira - Fortaleza, 13 de dezembro de 1999 - Antonia Edileusa
ADVOGADA/ASSINST
*** *** ***
EXTRATO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº0798/99 - UE(A)
Básica do Estado/EEB ANTONIO GONDIM DE LIMA - Maracanaú/Ce
e a Firma ANTONIO GLAUPER TORQUATRO DE LIMA - DA
junho de 1993, modificada pela Lei nº8883 de 08.06.94. mediante às
do presente contrato é de R$395,94 (Trezentos e noventa e cinco reais e
noventa e quatro centavos), que será pago a contratada, conforme entrega
O prazo para o fornecimento dos alimentos do presente contrato será
efetuado no prazo não superior a 20(vinte) dias, contados da data da
publicação no Diário Oficial do Estado. - DA ORIGEM DOS RECURSOS:
novembro de 1999, Francisca Eliane Diniz Araújo - Diretor(a) da Escola,
e o(a) Sr.(a) Antônio Glauper Torquatro de Lima, pela Contratada. TESTEMUNHA - 1 Deuzinha Soares Freire, 2.Ilegível - Fortaleza, 13 de
dezembro de 1999 - Antonia Edileusa Rodrigues de Oliveira, Advogada/
ASSINST.
ADVOGADA/ASSINST
*** *** ***
Básica do Estado/EEB ANTONIO GONDIM DE LIMA - Maracanaú/
Ce e a Firma COMERCIAL OLIVEIRA - DA FUNDAMENTAÇÃO
nº003/99 resolvem celebrar o presente Contrato em conformidade
condições a seguir. - DO OBJETO: O presente Contrato tem por
objetivo o fornecimento de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O
transcrição. - DO VALOR E FORMA DE PAGAMENTO: O valor
global do presente contrato é de R$2.371,67 (Dois mil, trezentos e
setenta e um reais e sessenta e sete centavos), que será pago a
contratada, conforme entrega das mercadorias contidas nas Notas
Fiscais/ Recibo e Fatura. - DO PRAZO: O prazo para o fornecimento
dos alimentos do presente contrato será efetuado no prazo não superior
a 20 (vinte) dias, contados da data da publicação no Diário Oficial do
Estado. - DA ORIGEM DOS RECURSOS: Os recursos financeiros de
que trata a Cláusula Anterior correrão por conta do convênio 3146/94 DESCENTRALIZAÇÀO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO
ESCOLAR. - DATA E ASSINATURAS: 11 de novembro de 1999,
Francisca Eliane Diniz Araújo - Diretor(a) da Escola, e o(a) Sr.(a)
Ednaldo Teofilo de Oliveira, pela Contratada. - TESTEMUNHA - 1.
Deuzinha Soares Freire, 2. Maria Iracema Felix dos Santos - Fortaleza,
13 de dezembro de 1999 - Antonia Edileusa Rodrigues de Oliveira,
Advogada/ASSINST.
ADVOGADA/ASSINST
*** *** ***
EXTRATO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº0798/99 - UE (c)
Básica do Estado/EEB ANTONIO GONDIM DE LIMA - Maracanaú/
Ce e a Firma KLYSNIE SANTOS DE ABREU - ME - DA
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente Termo tem como
(Hum mil, duzentos e oitenta e quatro reais e quarenta centavos), que
será pago a contratada, conforme entrega das mercadorias contidas
nas Notas Fiscais/ Recibo e Fatura. - DO PRAZO: O prazo para o
fornecimento dos alimentos do presente contrato será efetuado no
prazo não superior a 20 (vinte) dias, contados da data da publicação no
Diário Oficial do Estado. - DA ORIGEM DOS RECURSOS: Os recursos
financeiros de que trata a Cláusula Anterior correrão por conta do
convênio 3146/94 - DESCENTRALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. - DATA E ASSINATURAS: 11 de
novembro de 1999, Francisca Eliane Diniz Araújo - Diretor(a) da Escola,
e o(a) Sr.(a) Antonio Klysnie Santos de Abreu, pela Contratada. TESTEMUNHA - 1. Deuzinha Soares Freire, 2. Maria Iracema Felix
dos Santos - Fortaleza, 13 de dezembro de 1999 - Antonia Edileusa
ADVOGADA/ASSINST
*** *** ***
EXTRATO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº800/99- (A) -UE
Básica do Estado/EPG JOSÉ ALOISIO ARAGÃO (Crateús-Ce), e a Firma: PAULO CESAR MOTA EUZÉBIO-EPP - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente Termo tem como fundamento a Carta Convite nº007/99, resolvem celebrar o presente Contrato em conformidade
modificada pela Lei nº8883 de 08.06.94, mediante às cláusulas e condições a seguir. - DO OBJETO: O presente Contrato tem por objetivo o
fornecimento de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, constante no anexo I, que passa a fazer
parte integrante deste termo, independentemente de transcrição. - DO
VALOR E FORMA DE PAGAMENTO: O valor global do presente
contrato é de R$1.814,20 (Hum mil oitocentos e quatorze reais vinte
centavos), que será pago a contratada, conforme entrega das mercadorias contidas nas Notas Fiscais/ Recibo e Fatura. - DO PRAZO: O prazo
de vigência deste instrumento é de 60 (sessenta) dias, e correrá a partir
de sua publicação no Diário Oficial do Estado. Ficando determinado que
o fornecimento, dos gêneros alimentícios deverá obedecer ao Cronograma
de entrega, conforme anexo II, integrante deste Contrato. - DA ORIGEM DOS RECURSOS: Os recursos financeiros de que trata a Cláusula Anterior correrão por conta da NE 09309.08.02. 060185.1999.301.301. - DATA
E ASSINATURAS: 25 de novembro de 1999, Maria das Graças R.
Ribeiro, - Diretor(a) da Escola, e o(a) Sr.(a) Francisco de Assis Euzébio,
pela Contratada. - TESTEMUNHA - 1. Izabel Andrade Mourão, 2.
Ilegível - Fortaleza, 13 de dezembro de 1999. - Antonia Edileusa Rodrigues
ADVOGADA/ASSINST
*** *** ***
EXTRATO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº800/99- (B)-UE
Básica do Estado/EPG JOSÉ ALOISIO ARAGÃO (Crateús-Ce), e a Firma: COMERCIAL DE ESTIVAS E CEREAIS M. LIMA LTDA - DA
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente Termo tem como fundamento a Carta Convite nº007/99, resolvem celebrar o presente Contrato em conformidade com as disposições contidas na Lei nº8666/93 de
21 de junho de 1993, modificada pela Lei nº8883 de 08.06.94, mediante
às cláusulas e condições a seguir. - DO OBJETO: O presente Contrato
tem por objetivo o fornecimento de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
PARA O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, constante no anexo I, que passa a fazer parte integrante deste termo, independentemente
de transcrição. - DO VALOR E FORMA DE PAGAMENTO: O valor
global do presente contrato é de R$2.650,80 (Dois mil seiscentos e
cinquenta reais oitenta centavos), que será pago a contratada, conforme
entrega das mercadorias contidas nas Notas Fiscais/ Recibo e Fatura. DO PRAZO: O prazo de vigência deste instrumento é de 60 (sessenta)
Ficando determinado que o fornecimento, dos gêneros alimentícios deverá obedecer ao Cronograma de entrega, conforme anexo II, integrante deste Contrato. - DA ORIGEM DOS RECURSOS: Os recursos financeiros de que trata a Cláusula Anterior correrão por conta da NE
09309.08.02.060185. 1999.301.301. - DATA E ASSINATURAS: 25
de novembro de 1999, Maria das Graças R.Ribeiro, - Diretor(a) da
Escola, e o(a) Sr.(a) Francisco das Chagas Moreira Lima, pela Contratada. - TESTEMUNHA - 1. Izabel Andrade Mourão, 2. Ilegível - Fortaleza, 13 de dezembro de 1999. - Antonia Edileusa Rodrigues Oliveira,
Advogada/ASSINST.
ADVOGADA/ASSINST
*** *** ***
EXTRATO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº800/99- (C) -UE
Básica do Estado/EPG JOSÉ ALOISIO ARAGÃO (Crateús-Ce), e a Firma: RAIMUNDA MARIA CARVALHO TEIXEIRA-ME – DA FUN-
43
DAMENTAÇÃO LEGAL: O presente Termo tem como fundamento a
Carta Convite nº007/99, resolvem celebrar o presente Contrato em
passa a fazer parte integrante deste termo, independentemente de transcrição. - DO VALOR E FORMA DE PAGAMENTO: O valor global do
presente contrato é de R$360,00 (Trezentos e sessenta reais), que será
pago a contratada, conforme entrega das mercadorias contidas nas Notas Fiscais/ Recibo e Fatura. - DO PRAZO: O prazo de vigência deste
instrumento é de 60 (sessenta) dias, e correrá a partir de sua publicação
no Diário Oficial do Estado. Ficando determinado que o fornecimento,
dos gêneros alimentícios deverá obedecer ao Cronograma de entrega,
conforme anexo II, integrante deste Contrato. - DA ORIGEM DOS
correrão por conta da NE 09309.08.02.060185.1999.301.301. - DATA
E ASSINATURAS: 25 de novembro de 1999, Maria das Graças R.Ribeiro, Diretor(a) da Escola, e o(a) Sr.(a) Raimunda Maria Carvalho Teixeira,
pela Contratada. - TESTEMUNHA - 1. Izabel Andrade Mourão, 2.
Ilegível - Fortaleza, 13 de dezembro de 1999. - Antonia Edileusa Rodrigues
ADVOGADA/ASSINST
*** *** ***
EXTRATO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº0803/99 - UE
Básica do Estado/EPSG DEP. MANOEL RODRIGUES - Viçosa do Ceará/Ce e a Firma FORTRIX - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES
LTDA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL; O presente Termo tem
como fundamento a Carta Convite nº005/99 resolvem celebrar o presente Contrato em conformidade com as disposições contidas na Lei
(Dois mil, seiscentos e sessenta e cinco reais e trinta e nove centavos),
nas Notas Fiscais/ Recibo e Fatura. - DO PRAZO; O prazo para o
fornecimento dos gêneros alimentícios deverá obedecer ao cronograma
de entrega, conforme anexo II, integrante deste CONTRATO: O início
do fornecimento ocorrerá a partir da ordem de Serviço emitida pela
direção da Escola. - DA ORIGEM DOS RECURSOS: Os recursos financeiros de que trata a Cláusula Anterior correrão por conta do convênio
3146/94 - DESCENTRALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. - DATA E ASSINATURAS: 18 de novembro de
1999, Iracema Magalhães Mapurunga Bezerra - Diretor(a) da Escola, e
o(a) Sr.(a) João Batista Dias Azevedo, pela Contratada. - TESTEMUNHA - 1 Ilegível, 2.Ilegível - Fortaleza, 13 de dezembro de 1999 Antonia Edileusa Rodrigues de Oliveira, Advogada/ASSINST.
ADVOGADA/ASSINST
*** *** ***
Básica do Estado/EPG GUARACIABA DO NORTE - Guaraciaba do
Norte/Ce e a Firma MARTIMAG - MERCANTIL MARTINS MAGALHÃES LTDA - ME -DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente
Termo tem como fundamento a Carta Convite nº006/99 resolvem celebrar o presente Contrato em conformidade com as disposições contidas na Lei nº8666/93 de 21 de junho de 1993, modificada pela Lei
deste termo, independentemente de transcrição. - DO VALOR E FORMA DE PAGAMENTO: O valor global do presente contrato é de
R$382,90 (Trezentos e oitenta e dois reais e noventa centavos), que
será pago a contratada, conforme entrega das mercadorias contidas nas
Notas Fiscais/ Recibo e Fatura, - DO PRAZO: O prazo de vigência deste
instrumento é de 90(noventa) dias, a partir de sua publicação no Diário
Oficial do Estado, ficando determinado que o fornecimento dos gêneros
44
alimentícios deverá obedecer ao cronograma de entrega, conforme anexo II, integrante deste CONTRATO. O início do fornecimento ocorrerá a partir da ordem de serviço emitida pela direção da Escola. - DA
ORIGEM DOS RECURSOS: Os recursos financeiros de que trata a
Cláusula Anterior correrão por conta do convênio 3146/94 DESCENTRALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. - DATA E ASSINATURAS: 21 de outubro de 1999, Hilça
Terceiro Magalhães - Diretor(a) da Escola, e o(a) Sr.(a) Gerardo Moacir
Martins Magalhães, pela Contratada. - TESTEMUNHA - 1. Francisca
Maria de Farias, 2. Anta Lucimeire Furtado Lima - Fortaleza, 13 de
dezembro de 1999 -Antonia Edileusa Rodrigues de Oliveira,
Advogada/ASSINST.
ADVOGADA/ASSINST
*** *** ***
Norte/Ce e a Firma F. RODRIGUES VERAS - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente Termo tem como fundamento a Carta Convite nº006/99 resolvem celebrar o presente Contrato em conformidade
contrato é de R$678,30 (Seiscentos e setenta e oito reais e trinta centavos), que será pago a contratada, conforme entrega das mercadorias
contidas nas Notas Fiscais/ Recibo e Fatura. - DO PRAZO: O prazo de
vigência deste instrumento é de 90(noventa) dias, a partir de sua publicação no Diário Oficial do Estado, ficando determinado que o fornecimento dos gêneros alimentícios deverá obedecer ao cronograma de
entrega, conforme anexo II, integrante deste CONTRATO. O início do
fornecimento ocorrerá a partir da ordem de serviço emitida pela direção
da Escola. - DA ORIGEM DOS RECURSOS: Os recursos financeiros de
que trata a Cláusula Anterior correrão por conta do convênio 3146/94 DESCENTRALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. - DATA E ASSINATURAS: 21 de outubro de 1999, Hilça
Terceiro Magalhães - Diretor(a) da Escola, e o(a) Sr.(a) Leandro Melo
Mendes Bezerra, pela Contratada. - TESTEMUNHA - 1. Francisca
Maria de Farias, 2. Anta Lucimeire Furtado Lima - Fortaleza, 13 de
Advogada/ASSINST.
ADVOGADA/ASSINST
*** *** ***
EXTRATO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº0804/99 – UE (c)
Norte/Ce e a Firma THEMES LINHARES CAVALCANTE - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente Termo tem como fundamento a
Carta Convite nº006/99 resolvem celebrar o presente Contrato em
presente contrato é de R$531,60 (Quinhentos e trinta e um reais e
sessenta centavos), que será pago a contratada, conforme entrega das
mercadorias contidas nas Notas Fiscais/ Recibo e Fatura. - DO PRAZO:
O prazo de vigência deste instrumento é de 90 (noventa) dias, a partir de
sua publicação no Diário Oficial do Estado, ficando determinado que o
fornecimento dos gêneros alimentícios deverá obedecer ao cronograma
de entrega, conforme anexo II, integrante deste CONTRATO. O início
do fornecimento ocorrerá a partir da ordem de serviço emitida pela
direção da Escola. - DA ORIGEM DOS RECURSOS: Os recursos financeiros de que trata a Cláusula Anterior correrão por conta do convênio
3146/94 - DESCENTRALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. - DATA E ASSINATURAS: 21 de outubro de 1999,
Hilça Terceiro Magalhães Hilça Terceiro Magalhães - Diretor(a) da
Escola, e o(a) Sr.(a) Themes Linhares Cavalcante, pela Contratada. TESTEMUNHA -1. Francisca Maria de Farias, 2. Anta Lucimeire Fur-
tado Lima - Fortaleza, 13 de dezembro de 1999 - Antonia Edileusa
ADVOGADA/ASSINST
*** *** ***
EXTRATO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº0804/99 - UE (d)
Norte/Ce e a Firma FORTAL FORTALEZA ALIMENTÍCIOS LTDA DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente Termo tem como fundamento a Carta Convite nº006/99 resolvem celebrar o presente Contrato em conformidade com as disposições contidas na Lei nº8666/93 de
PARA O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, constante no anexo
I, que passa a fazer parte integrante deste termo, independentemente de
transcrição. - DO VALOR E FORMA DE PAGAMENTO: O valor global do presente contrato é de R$2.226,90 (Dois mil, duzentos e vinte e
seis reais e noventa centavos), que será pago a contratada, conforme
entrega das mercadorias contidas nas Notas Fiscais/ Recibo e Fatura. DO PRAZO: O prazo para o fornecimento dos gêneros alimentícios
deverá obedecer ao cronograma de entrega, conforme anexo II, integrante deste CONTRATO. O início do fornecimento ocorrerá a partir
da ordem de serviço emitida pela direção da Escola. - DA ORIGEM DOS
DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. - DATA E ASSINATURAS: 21 de outubro de 1999, Hilça Terceiro Magalhães -Diretor(a)
da Escola, e o(a) Sr.(a) João Batista Dias de Azevedo, pela Contratada. TESTEMUNHA - 1. Francisca Maria de Farias, 2. Fábio Nascimento
dos Santos Albuquerque - Fortaleza, 13 de dezembro de 1999 - Antonia
ADVOGADA/ASSINST
*** *** ***
EXTRATO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº0804/99 - UE (e)
Norte/Ce e a Firma ELENILDA VASCONCELOS TORRES - MEC.
POPULAR - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente Termo
independentemente de transcrição. - DO VALOR E FORMA DE PAGAMENTO: O valor global do presente contrato é de R$813,50 (Oitocentos e treze reais e cinquenta centavos), que será pago a contratada,
conforme entrega das mercadorias contidas nas Notas Fiscais/ Recibo e
Fatura. - DO PRAZO: O prazo de vigência deste instrumento é de
90(noventa) dias, a partir de sua publicação no Diário Oficial do Estado,
ficando determinado que o fornecimento dos gêneros alimentícios deverá obedecer ao cronograma de entrega, conforme anexo II, integrante
deste CONTRATO. O início do fornecimento ocorrerá a partir da ordem de serviço emitida pela direção da Escola. - DA ORIGEM DOS
DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. - DATA E ASSINATURAS: 21 de outubro de 1999, Hilça Terceiro Magalhães Hilça
Terceiro Magalhães - Diretor(a) da Escola, e o(a) Sr.(a) José Reginaldo
Morais Lima, pela Contratada. - TESTEMUNHA -1. Francisca Maria
de Farias, 2. Anta Lucimeire Furtado Lima - Fortaleza, 13 de dezembro
de 1999 - Antonia Edileusa Rodrigues de Oliveira, Advogada/ASSINST.
ADVOGADA/ASSINST
*** *** ***
Básica do Estado/EEF TENENTE MÁRIO LIMA – Maracanaú/Ce e a
Firma PANIFICADORA EMILLY - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente Termo tem como fundamento a Carta Convite nº005/99
resolvem celebrar o presente Contrato em conformidade com as dispo-
sições contidas na Lei nº8666/93 de 21 de junho de 1993, modificada
pela Lei nº8883 de 08.06.94, mediante às cláusulas e condições a seguir.DO OBJETO: O presente Contrato tem por objetivo o fornecimento
de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, constante no anexo I, que passa a fazer parte integrante
R$5.681,70 (Cinco mil, seiscentos e oitenta e um reais e setenta centavos), que será pago a contratada, conforme entrega das mercadorias
contidas nas Notas Fiscais/ Recibo e Fatura. - DO PRAZO: O prazo para
o fornecimento dos alimentos objeto do presente contrato será efetuado no prazo não superior a 50 (cinqüenta) dias, contados da data da
publicação no Diário Oficial do Estado. - DA ORIGEM DOS RECURSOS: Os recursos financeiros de que trata a Cláusula Anterior correrão
por conta do convênio 3146/94 - DESCENTRALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. -DATA E ASSINATURAS:
15 de outubro de 1999, Plácido José Sousa Cavalcante -Diretor(a) da
Escola, e o(a) Sr.(a) Erivan de Oliveira Lima, pela Contratada. -TESTEMUNHA – 1.Ilegível, 2.Ilegível - Fortaleza, 13 de dezembro de
ADVOGADA/ASSINST
*** *** ***
Firma SUPER MERCADO 2000 - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:
O presente Termo tem como fundamento a Carta Convite nº005/99
resolvem celebrar o presente Contrato em conformidade com as disposições contidas na Lei nº8666/93 de 21 de junho de 1993, modificada
pela Lei nº8883 de 08.06.94, mediante às cláusulas e condições a seguir. DO OBJETO: O presente Contrato tem por objetivo o fornecimento
de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, constante no anexo I, que passa a fazer parte integrante
R$2.372,00 (Dois mil, trezentos e setenta e dois reais), que será pago a
contratada, conforme entrega das mercadorias contidas nas Notas Fiscais/Recibo e Fatura. - DO PRAZO: O prazo para o fornecimento dos
alimentos objeto do presente contrato será efetuado no prazo não superior a 50 (cinquenta) dias, contados da data da publicação no Diário
Oficial do Estado. - DA ORIGEM DOS RECURSOS: Os recursos financeiros de que trata a Cláusula Anterior correrão por conta do convênio
3146/94 -DESCENTRALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. - DATA E ASSINATURAS: 15 de outubro de 1999,
Plácido José Sousa Cavalcante - Diretor(a) da Escola, e o(a) Sr.(a) Felipe
Fernandes Sales, pela Contratada. - TESTEMUNHA – 1. Ilegível, 2.
Ilegível - Fortaleza, 13 de dezembro de 1999 - Antonia Edileusa Rodrigues
de Oliveira, Advogada/ASSINST.
ADVOGADA/ASSINST
*** *** ***
Firma ANTONIO GLAUPER TORQUATRO DE LIMA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente Termo tem como fundamento a
presente contrato é de R$1.555,20 (Hum mil, quinhentos e cinquenta e
cinco reais e vinte centavos), que será pago a contratada, conforme
entrega das mercadorias contidas nas Notas Fiscais/Recibo e Fatura. DO PRAZO: O prazo para o fornecimento dos alimentos objeto do
presente contrato será efetuado no prazo não superior a 50 (cinquenta)
dias, contados da data da publicação no Diário Oficial do Estado. - DA
ORIGEM DOS RECURSOS: Os recursos financeiros de que trata a Cláusula Anterior correrão por conta do convênio 3146/94 DESCENTRALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. - DATA E ASSINATURAS: 15 de outubro de 1999, Plácido
José Sousa Cavalcante - Diretor(a) da Escola, e o(a) Sr.(a) Antonio
45
Glauper Torquatro de Lima, pela Contratada. - TESTEMUNHA – 1.
Ilegível, 2. Ilegível - Fortaleza, 13 de dezembro de 1999 - Antonia
ADVOGADA/ASSINST
*** *** ***
Básica do Estado/EPG ADAHIL BARRETO CAVALCANTE –
Maracanaú/Ce e a Firma FORTE E COSTA LTDA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente Termo tem como fundamento a Carta
Convite nº008/99 resolvem celebrar o presente Contrato em conformidade com as disposições contidas na Lei nº8666/93 de 21 de junho de
1993, modificada pela Lei nº8883 de 08.06.94, mediante às cláusulas e
condições a seguir. - DO OBJETO: O presente Contrato tem por objetivo o fornecimento de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O
presente contrato é de R$3.421,15 (Três mil, quatrocentos e vinte e um
reais e quinze centavos), que será pago a contratada, conforme entrega
das mercadorias contidas nas Notas Fiscais/ Recibo e Fatura. - DO PRAZO: O prazo de vigência deste instrumento é de 60 (sessenta) dias, a
partir de sua publicação no Diário Oficial do Estado, ficando determinado que o fornecimento dos gêneros alimentícios deverá obedecer ao
cronograma de entrega, conforme anexo II, integrante deste CONTRATO. O início do fornecimento ocorrerá a partir da ordem de serviço emitida pela direção da Escola - DA ORIGEM DOS RECURSOS: Os
recursos financeiros de que trata a Cláusula Anterior correrão por conta
do FNDE/SEDUC. - DATA E ASSINATURAS: 03 de novembro de
1999, Antonia Teixeira Evangelista - Diretor(a) da Escola, e o(a) Sr.(a)
Raimundo Oscar Teixeira Forte, pela Contratada. - TESTEMUNHA 1. Rosemary do Carmo, 2.Vanda Lúcia B. Teixeira - Fortaleza, 13 de
Advogada/ASSINST.
ADVOGADA/ASSINST
*** *** ***
Maracanaú/Ce e a Firma JEOVANIA MARIA DA SILVA REBOUÇAS DA FUNDAMENTAÇAO LEGAL: O presente Termo tem como fundamento a Carta Convite nº008/99 resolvem celebrar o presente Contrato em conformidade com as disposições contidas na Lei nº8666/93
de 21 de junho de 1993, modificada pela Lei nº8883 de 08.06.94,
mediante às cláusulas e condições a seguir. - DO OBJETO: O presente
Contrato tem por objetivo o fornecimento de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, constante
no anexo I, que passa a fazer parte integrante deste termo, independentemente de transcrição. - DO VALOR E FORMA DE PAGAMENTO: O
valor global do presente contrato é de R$451,65 (Quatrocentos e
cinquenta e um reais e sessenta e cinco centavos), que será pago a
contratada, conforme entrega das mercadorias contidas nas Notas Fiscais/ Recibo e Fatura. – DO PRAZO: O prazo de vigência deste instrumento é de 60 (sessenta) dias, a partir de sua publicação no Diário
Oficial do Estado, ficando determinado que o fornecimento dos gêneros
alimentícios deverá obedecer ao cronograma de entrega, conforme anexo II, integrante deste CONTRATO. O início do fornecimento ocorrerá a partir da ordem de serviço emitida pela direção da Escola - DA
Cláusula Anterior correrão por conta do FNDE/SEDUC. - DATA E
ASSINATURAS: 03 de novembro de 1999, Antonia Teixeira EvangelistaDiretor(a) da Escola, e o(a) Sr.(a) Jeovânia Maria da Silva Rebouças,
pela Contratada. - TESTEMUNHA - 1. Rosemary do Carmo, 2. Vanda
Lúcia B.Teixeira - Fortaleza, 13 de dezembro de 1999 - Antonia Edileusa
ADVOGADA/ASSINST
*** *** ***
EXTRATO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº0806/99 - UE (C)
Maracanaú/Ce e a Firma COSTANORD COMERCIAL LTDA - DA
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente Termo tem como fundamento a Carta Convite nº008/99 resolvem celebrar o presente Contra-
46
to em conformidade com as disposições contidas na Lei nº8666/93 de
global do presente contrato é de R$546,65 (Quinhentos e quarenta e
seis reais e sessenta e cinco centavos), que será pago a contratada,
conforme entrega das mercadorias contidas nas Notas Fiscais/ Recibo e
Fatura. - DO PRAZO: O prazo de vigência deste instrumento é de
60(sessenta) dias, a partir de sua publicação no Diário Oficial do Estado,
ficando determinado que o fornecimento dos gêneros alimentícios deverá obedecer ao cronograma de entrega, conforme anexo II, integrante deste CONTRATO. O início do fornecimento ocorrerá a partir da
ordem de serviço emitida pela direção da Escola - DA ORIGEM DOS
correrão por conta do FNDE/SEDUC. - DATA E ASSINATURAS: 03 de
novembro de 1999, Antonia Teixeira Evangelista - Diretor(a) da Escola, e o(a) Sr.(a) Marco Giovani Bezerra Costa, pela Contratada. - TESTEMUNHA - 1 .Rosemary do Carmo, 2.Vanda Lúcia B.Teixeira - Fortaleza, 13 de dezembro de 1999 - Antonia Edileusa Rodrigues de Oliveira, Advogada/ASSINST.
ADVOGADA/ASSINST
*** *** ***
Básica do Estado/EEF FRANCISCO COELHO DE PAULA - São Benedito/Ce e a Firma FALES & CIA LTDA - DA FUNDAMENTAÇÃO
nº009/99 resolvem celebrar o presente Contrato em conformidade com
as disposições contidas na Lei nº8666/93 de 21 de junho de 1993,
contrato é de R$1.555,40 (Hum mil, quinhentos e cinqüenta e cinco
reais e quarenta centavos), que será pago a contratada, conforme entrega das mercadorias contidas nas Notas Fiscais/ Recibo e Fatura. - DO
PRAZO: O prazo para o fornecimento dos alimentos do presente contrato será efetuado no prazo não superior a 90(noventa) dias - DA
ORIGEM DOS RECURSOS: Os recursos financeiros de que trata a Cláusula Anterior correrão por conta do convênio 3146/94 DESCENTRALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. - DATA E ASSINATURAS: 17 de novembro de 1999, Raimunda
Soares da Silva - Diretor(a) da Escola, e o(a) Sr.(a) Francisco Cavalcante
Fales, pela Contratada. - TESTEMUNHA - 1.Mateus Rodrigues Silva,
2.Maria Socorro Souza - Fortaleza, 13 de dezembro de 1999 -Antonia
ADVOGADA/ASSINST
*** *** ***
Básica do Estado/EEF FRANCISCO COELHO DE PAULA - São Benedito/Ce e a Firma THEMES LINHARES CAVALCANTE - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente Termo tem como fundamento a
presente contrato é de R$575,38 (Quinhentos e setenta e cinco reais e
trinta e oito centavos), que será pago a contratada, conforme entrega
das mercadorias contidas nas Notas Fiscais/ Recibo e Fatura. - DO PRAZO: O prazo para o fornecimento dos alimentos do presente contrato
será efetuado no prazo não superior a 90 (noventa) dias - DA ORIGEM
DOS RECURSOS: Os recursos financeiros de que trata a Cláusula Anterior correrão por conta do convênio 3146/94 - DESCENTRALIZAÇÃO
DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. - DATA E ASSINATURAS: 17 de novembro de 1999, Raimunda Soares da Silva Diretor(a) da Escola, e o(a) Sr.(a) Themes Linhares Cavalcante, pela
Contratada. - TESTEMUNHA - 1. Mateus Rodrigues Silva, 2. Maria
Socorro Souza - Fortaleza, 13 de dezembro de 1999 -Antonia Edileusa
ADVOGADA/ASSINST
*** *** ***
Básica do Estado/EEF FRANCISCO COELHO DE PAULA - São Benedito/Ce e a Firma R.T.A. ALCANTARA - DA FUNDAMENTAÇÃO
nº009/99 resolvem celebrar o presente Contrato em conformidade com
as disposições contidas na Lei nº8666/93 de 21 de junho de 1993, modificada pela Lei nº8883 de 08.06.94, mediante às cláusulas e condições a
seguir. - DO OBJETO: O presente Contrato tem por objetivo o fornecimento de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PROGRAMA DE
MERENDA ESCOLAR, constante no anexo I, que passa a fazer parte
integrante deste termo, independentemente de transcrição. - DO VALOR E FORMA DE PAGAMENTO: O valor global do presente contrato é de R$1.956,32 (Hum mil, novecentos e cinquenta e seis reais e
trinta e dois centavos), que será pago a contratada, conforme entrega
das mercadorias contidas nas Notas Fiscais/Recibo e Fatura. - DO PRAZO: O prazo para o fornecimento dos alimentos do presente contrato
será efetuado no prazo não superior a 90 (noventa) dias - DA ORIGEM
DOS RECURSOS: Os recursos financeiros de que trata a Cláusula Anterior correrão por conta do convênio 3146/94 - DESCENTRALIZAÇÃO
DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. - DATA E ASSINATURAS: 17 de novembro de 1999, Raimunda Soares da Silva Diretor(a) da Escola, e o(a) Sr.(a) Regina Telma Araújo Alcântara, pela
Contratada. - TESTEMUNHA – 1. Lucilene da Silva Ribeiro, 2. Ilegível Fortaleza, 13 de dezembro de 1999 - Antonia Edileusa Rodrigues de
ADVOGADA/ASSINST
*** *** ***
Básica do Estado/EPSG PROFESSORA MARIA AFONSINA DINIZ
MACÊDO (ICÓ-Ce), e a Firma: SANCHO’S COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente Termo tem como fundamento a Carta Convite nº005/99, resolvem celebrar o presente Contrato em conformidade com as disposições
R$3.756,30 (Três mil, setecentos e cinquenta e seis reais e trinta centavos), que será pago a contratada, conforme entrega das mercadorias
contidas nas Notas Fiscais/ Recibo e Fatura. - DO PRAZO: O prazo para
fornecimento dos alimentos objeto do presente contrato será efetuado
rigorosamente nos dias determinados no Anexo II. - DA ORIGEM DOS
correrão por conta da PNME-PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR. - DATA E ASSINATURAS: 11 de novembro de 1999,
Marta Iris Fernandes Siebra, - Diretor(a) da Escola, e o(a) Sr.(a)
Hermenegildo Gonçalves Sancho da Silva, pela Contratada. - TESTEMUNHA - 1. Luiza Máximo de Freitas, 2. Tânia Gregorio Pereira Fortaleza, 13 de dezembro de 1999. - Antonia Edileusa Rodrigues de
ADVOGADA/ASSINST
*** *** ***
EXTRATO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº0808/99-(B)-UE
MACÊDO (ICÓ-Ce), e a Firma: FRANCISCO S. BEZERRA-ME - DA
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente Termo tem como fundamento a Carta Convite nº005/99, resolvem celebrar o presente Contra-
to em conformidade com as disposições contidas na Lei nº8666/93 de
global do presente contrato é de R$761,60 (Setecentos e sessenta e um
reais e sessenta centavos), que será pago a contratada, conforme entrega das mercadorias contidas nas Notas Fiscais/ Recibo e Fatura. - DO
PRAZO: O prazo para fornecimento dos alimentos objeto do presente
contrato será efetuado rigorosamente nos dias determinados no Anexo
II. - DA ORIGEM DOS RECURSOS: Os recursos financeiros de que trata
a Cláusula Anterior correrão por conta da PNME-PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR. - DATA E ASSINATURAS: 11 de
novembro de 1999, Marta Iris Fernandes Siebra, - Diretor(a) da Escola,
e o(a) Sr.(a) Francisco Soares Bezerra, pela Contratada. - TESTEMUNHA - 1. Luiza Máximo de Freitas, 2. Tânia Gregorio Pereira - Fortaleza, 13 de dezembro de 1999. - Antonia Edileusa Rodrigues de Oliveira,
Advogada/ASSINST.
ADVOGADA/ASSINST
*** *** ***
EXTRATO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº0808/99- (C) -UE
MACÊDO (ICÓ-Ce), e a Firma: R. NEYVA PINHEIRO TEIXEIRA DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente Termo tem como fundamento a Carta Convite nº005/99, resolvem celebrar o presente Contrato em conformidade com as disposições contidas na Lei nº8666/93
de 21 de junho de 1993, modificada pela Lei nº8883 de 08.06.94,
mediante às cláusulas e condições a seguir. - DO OBJETO: O presente
Contrato tem por objetivo o fornecimento de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, constante
no anexo I, que passa a fazer parte integrante deste termo, independentemente de transcrição. - DO VALOR E FORMA DE PAGAMENTO: O
valor global do presente contrato é de R$474,10 (Quatrocentos e setenta e quatro reais e dez centavos), que será pago a contratada, conforme
entrega das mercadorias contidas nas Notas Fiscais/ Recibo e Fatura. DO PRAZO: O prazo para fornecimento dos alimentos objeto do presente contrato será efetuado rigorosamente nos dias determinados no
Anexo II. - DA ORIGEM DOS RECURSOS: Os recursos financeiros de
que trata a Cláusula Anterior correrão por conta da PNME-PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR. - DATA E ASSINATURAS: 11 de novembro de 1999, Marta Iris Fernandes Siebra, - Diretor(a)
da Escola, e o(a) Sr.(a) Rogério Neyva Pinheiro Teixeira, pela Contratada. -TESTEMUNHA - 1. Luiza Máximo de Freitas, 2. Tânia Gregorio
Pereira -Fortaleza, 13 de dezembro de 1999. - Antonia Edileusa Rodrigues
ADVOGADA/ASSINST
*** *** ***
Básica do Estado/EPG AUTON ARAGÃO (IPÚ-Ce), e a Firma:
FORTRIX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente Termo tem como fundamento a
presente contrato é de R$4.999,30 (Quatro mil, novecentos e noventa
e nove reais e trinta centavos), que será pago a contratada, conforme
entrega das mercadorias contidas nas Notas Fiscais/ Recibo e Fatura. DO PRAZO: O prazo de vigência deste instrumento é de 90(noventa)
dias, a partir de sua publicação no Diário Oficial do Estado, ficando
determinado que o fornecimento dos Gêneros deverá obdecer ao
cronograma de entrega, conforme anexo II, integrante deste CONTRATO. O início do fornecimento ocorrerá a partir da ordem de serviço emitida pela direção da Escola. - DA ORIGEM DOS RECURSOS: Os
recursos financeiros de que trata a Cláusula Anterior correrão por conta
do PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR. - DATA E ASSINATU-
47
RAS: 10 de novembro de 1999, Marta Dalva Martins, - Diretor(a) da
Escola, e o(a) Sr.(a) João Batista Dias de Azevedo, pela Contratada. TESTEMUNHA - 1. Marlene Vieira da Silva, 2. Candida Ribeiro Mesquita - Fortaleza, 13 de dezembro de 1999. -Antonia Edileusa Rodrigues
ADVOGADA/ASSINST
*** *** ***
Básica do Estado/EPG AUTON ARAGÃO (IPÚ-Ce), e a Firma:
KARUKA-COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente Termo tem como fundamento a
presente contrato é de R$2.802,50 (Dois mil, oitocentos e dois reais e
cinquenta centavos), que será pago a contratada, conforme entrega das
mercadorias contidas nas Notas Fiscais/ Recibo e Fatura. - DO PRAZO:
O prazo de vigência deste instrumento é de 60 (sessenta dias), a partir de
fornecimento dos Gêneros deverá obdecer ao cronograma de entrega,
conforme anexo II, integrante deste CONTRATO. O inicio do fornecimento ocorrerá a partir da ordem de serviço emitida pela direç!ao da
Escola. - DA ORIGEM DOS RECURSOS: Os recursos financeiros de que
trata a Cláusula Anterior correrão por conta do PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR. - DATA E ASSINATURAS: 10 de novembro de
1999, Marta Dalva Martins, - Diretor(a) da Escola, e o(a) Sr.(a) Marcos
Antonio Vieira, pela Contratada. - TESTEMUNHA - 1. Marlene Vieira
da Silva, 2. Candida Ribeiro Mesquita - Fortaleza, 13 de dezembro de
1999. - Antonia Edileusa Rodrigues Oliveira, Advogada/ASSINST.
ADVOGADA/ASSINST
*** *** ***
EXTRATO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº0810/99-UE
Básica do Estado/EPG TEREZA ODETE (Ipú-Ce), e a Firma: FORTRIX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente Termo tem como fundamento a Carta Convite nº001/99, resolvem celebrar o presente Contrato em conformidade
contrato é de R$1.801,73 (Hum mil oitocentos e um reais e setenta e
três centavos), que será pago a contratada, conforme entrega das mercadorias contidas nas Notas Fiscais/ Recibo e Fatura. - DO PRAZO: O
prazo de vigência deste instrumento é de 80 (oitenta) dias, a partir de
fornecimento dos Gêneros deverá obdecer ao cronograma de entrega,
conforme anexo II, integrante deste CONTRATO. O inicio do fornecimento ocorrerá a partir da ordem de serviço emitida pela direç!ao da
Escola. - DA ORIGEM DOS RECURSOS: Os recursos financeiros de que
trata a Cláusula Anterior correrão por conta DO PROGRAMA DA
MERENDA ESCOLAR. - DATA E ASSINATURAS: 25 de outubro de
1999, Raimunda Farias Timbó, - Diretor(a) da Escola, e o(a) Sr.(a) João
Batista Dias de Azevedo, pela Contratada. - TESTEMUNHA - 1. Maria
do Desterro Mota Fernandes, 2. Maria Elmiro Martins - Fortaleza, 13
de dezembro de 1999. - Antonia Edileusa Rodrigues Oliveira, Advogada/
ASSINST.
ADVOGADA/ASSINST
*** *** ***
EXTRATO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº0811/99- UE
Básica do Estado/EPG DR. JÚLIO DE CARVALHO (VIÇOSA DO CEARÁ-Ce), e a Firma: FORTRIX-COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES
48
LTDA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente Termo tem
como fundamento a Carta Convite nº007/99, resolvem celebrar o presente Contrato em conformidade com as disposições contidas na Lei
(Três mil, seiscentos e oitenta e um reais e setenta centavos), que será
pago a contratada, conforme entrega das mercadorias contidas nas Notas Fiscais/ Recibo e Fatura. - DO PRAZO: O prazo para fornecimento
dos alimentos objeto do presente contrato será efetuado de 90 (noventa) dias. - DA ORIGEM DOS RECURSOS: Os recursos financeiros de que
trata a Cláusula Anterior correrão por conta do Convênio 3146/94 DESCENTRALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. - DATA E ASSINATURAS: 18 de novembro de 1999,
Francineide Ribeiro Magalhães Felix Passos., - Diretor(a) da Escola, e
o(a) Sr.(a) João Batista Dias de Azevedo, pela Contratada. - TESTEMUNHA - 1. Roberto M. Luciola, 2. Márcia Maria de Vasconcelos Fortaleza, 13 de dezembro de 1999. - Antonia Edileusa Rodrigues Oliveira, Advogada/ASSINST.
ADVOGADA/ASSINST
*** *** ***
Básica do Estado/EPG EDSON CORREIA (Caucaia-Ce), e a Firma:
MARLUCE SALES ALEXANDRE - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente Termo tem como fundamento a Carta Convite
contrato é de R$618,42 (Seiscentos e dezoito reais e quarenta e dois
para fornecimento dos alimentos objeto do presente contrato será efetuado conforme cronograma fornecido pela ESCOLA. - DA ORIGEM
DOS RECURSOS: Os recursos financeiros de que trata a Cláusula Anterior correrão por conta do FAE/ CONVÊNIO 3146 DESCENTRALIZAÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. - DATA E ASSINATURAS: 23 de novembro de 1999, Francisca
Nilma Barroso Farias, - Diretor(a) da Escola, e o(a) Sr.(a) Marluce Sales
Alexandre, pela Contratada. - TESTEMUNHA - 1. Maria dos Prazeres
dos Santos Silva, 2. Ilma Diógenes da Silva - Fortaleza, 13 de dezembro
de 1999. -Antonia Edileusa Rodrigues Oliveira, Advogada/ASSINST.
ADVOGADA/ASSINST
*** *** ***
Básica do Estado/EPG EDSON CORREIA (Caucaia-Ce), e a Firma:
VALDEMAR COM. REP. E CONST. LTDA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente Termo tem como fundamento a Carta Convite nº008/99, resolvem celebrar o presente Contrato em conformidade
contrato é de R$5.049,40 (Cinco mil, quarenta e nove reais e quarenta
para fornecimento dos alimentos objeto do presente contrato será efetuado conforme cronograma fornecido pela ESCOLA. - DA ORIGEM
DOS RECURSOS: Os recursos financeiros de que trata a Cláusula Anterior correrão por conta da FAE/Convênio 3146/94 DESCENTRALIZAÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCO-
LAR. - DATA E ASSINATURAS: 23 de novembro de 1999, Francisca
Nilma Barroso Farias, - Diretor(a) da Escola, e o(a) Sr.(a) Valdemar
Oliveira dos Santos, pela Contratada. - TESTEMUNHA - 1. Maria dos
Prazeres dos Santos Silva, 2. Ilma Diógenes da Silva - Fortaleza, 13 de
dezembro de 1999. - Antonia Edileusa Rodrigues de Oliveira, Advogada/
ASSINST.
ADVOGADA/ASSINST
*** *** ***
EXTRATO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº0816/99-(A)UE
Básica do Estado/EEFM JÚLIA CATUNDA (Santa Quitéria-Ce), e a
Firma: MARLUCE SALES ALEXANDRE-ME - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente Termo tem como fundamento a Carta Convite nº005/99, resolvem celebrar o presente Contrato em conformidade
contrato é de R$3.167,86 (Três mil, cento e sessenta e sete reais e
oitenta e seis centavos centavos), que será pago a contratada, conforme
entrega das mercadorias contidas nas Notas Fiscais/ Recibo e Fatura. DO PRAZO: O prazo para fornecimento dos alimentos objeto do presente Contrato será efetuado conforme cronograma fornecido pela ESCOLA. - DA ORIGEM DOS RECURSOS: Os recursos financeiros de que
trata a Cláusula Anterior correrão por conta da FAE/ convênio 3146/
DESCENTRALIZAÇÃO DO PROGRAMA DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. - DATA E ASSINATURAS: 19 de novembro de 1999, Maria de
Melo Machado, - Diretor(a) da Escola, e o(a) Sr.(a) Marluce Sales Alexandre, pela Contratada. - TESTEMUNHA - 1. Ilegível. - Fortaleza, 14
de dezembro de 1999. - Antonia Edileusa Rodrigues Oliveira, Advogada/
ASSINST.
ADVOGADA/ASSINST
*** *** ***
EXTRATO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº0816/99-(B) UE
Básica do Estado/EEFM JÚLIA CATUNDA (Santa Quitéria-Ce), e a
Firma: IVONETE ANASTÁCIO BRANDÃO-ME - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente Termo tem como fundamento a Carta
Convite nº005/99, resolvem celebrar o presente Contrato em conformidade com as disposições contidas na Lei nº8666/93 de 21 de junho de
1993, modificada pela Lei nº8883 de 08.06.94, mediante às cláusulas e
condições a seguir. - DO OBJETO: O presente Contrato tem por objetivo o fornecimento de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, constante no anexo I, que passa a
fazer parte integrante deste termo, independentemente de transcrição. DO VALOR E FORMA DE PAGAMENTO: O valor global do presente
contrato é de R$801,44 (Oitocentos e um reais e quarenta e quatro
centavos), que será pago a contratada, conforme entrega das mercadorias contidas nas Notas Fiscais/Recibo e Fatura. - DO PRAZO: O prazo
para fornecimento dos alimentos objeto do presente Contrato será efetuado conforme cronograma fornecido pela ESCOLA. - DA ORIGEM
DOS RECURSOS: Os recursos financeiros de que trata a Cláusula Anterior correrão por conta da FAE/convênio 3146/DESCENTRALIZAÇÃO
DO PROGRAMA DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. - DATA E ASSINATURAS: 19 de novembro de 1999, Maria de Melo Machado, Diretor(a) da Escola, e o(a) Sr.(a) Ivonete Anastácio Brandão, pela
Contratada. - TESTEMUNHA - 1. Ilegivel, 2. Maria de Fátima Paiva
Sousa. - Fortaleza, 14 de dezembro de 1999. - Antonia Edileusa Rodrigues
ADVOGADA/ASSINST
*** *** ***
EXTRATO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº0817/99-(A) UE
Básica do Estado/EPG NOSSA SENHORA DO PERPÉTUO DO SOCORRO (Iguatu-Ce), e a Firma: AUREA A. DE OLIVEIRA-EPP - DA
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente Termo tem como fundamento a Carta Convite nº006/99, resolvem celebrar o presente Contrato em conformidade com as disposições contidas na Lei nº8666/93 de
PARA O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, itens: 01, 12, 15,
16, 17, 21, 32 e 33 constante no anexo I, que passa a fazer parte
integrante deste termo, independentemente de transcrição. - DO VALOR E FORMA DE PAGAMENTO: O valor global do presente contrato é de R$762,26 (Setecentos e sessenta e seis reais e vinte e seis
centavos), que será pago a contratada, conforme entrega das mercadorias contidas nas Notas Fiscais/Recibo e Fatura. - DO PRAZO: O prazo
para fornecimento dos alimentos objeto do presente Contrato será
efetuado rigorosamente nos dias determinados no ANEXO II. DA VIGÊNCIA: O prazo da vigência deste contrato será de 90 (Noventa) dias,
contados a partir da data da assinatura. - DA ORIGEM DOS RECURSOS: Os recursos financeiros de que trata a Cláusula Anterior correrão
por conta do FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Escola). DATA E ASSINATURAS: 06 de dezembro de 1999, Adriana Cynthia
Oliveira Castro, - Diretor(a) da Escola, e o(a) Sr.(a) José Aquino de
Oliveira, pela Contratada. - TESTEMUNHA - 1. Jucimir da Silva Lima,
2. Antonia Silvana Pereira de Sousa. - Fortaleza, 14 de dezembro de
1999. - Antonia Edileusa Rodrigues Oliveira, Advogada/ASSINST.
ADVOGADA/ASSINST
*** *** ***
EXTRATO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº817/99- (B) -UE
Básica do Estado/EPG NOSSA SENHORA DO PERPÉTUO DO SOCORRO (Iguatu-Ce), e a Firma: AUTO SERVIÇOS RODRIGUES &
RODRIGUES LTDA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente
Termo tem como fundamento a Carta Convite nº006/99, resolvem
celebrar o presente Contrato em conformidade com as disposições contidas na Lei nº8666/93 de 21 de junho de 1993, modificada pela Lei
ESCOLAR, itens: 03, 05, 10, 11, 19, 23, 24, 31, 33 e 34 constante no
anexo I, que passa a fazer parte integrante deste termo, independentemente de transcrição. - DO VALOR E FORMA DE PAGAMENTO: O
valor global do presente contrato é de R$949,64 (Novecentos e quarenta e nove reais e sessenta e quatro centavos), que será pago a contratada,
conforme entrega das mercadorias contidas nas Notas Fiscais/Recibo e
Fatura. - DO PRAZO: O prazo para fornecimento dos alimentos objeto
do presente Contrato será efetuado rigorosamente nos dias determinados no ANEXO II. DA VIGÊNCIA: O prazo da vigência deste contrato
será de 90 (Noventa) dias, contados a partir da data da assinatura. - DA
Cláusula Anterior correrão por conta do FNDE (Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Escola). - DATA E ASSINATURAS: 06 de dezembro de 1999, Adriana Cynthia Oliveira Castro, - Diretor(a) da Escola, e
o(a) Sr.(a) Maria Nadir Rodrigues, pela Contratada. - TESTEMUNHA 1. Maria Vilani de Oliveira, 2. Valdizio Mendes Alves. - Fortaleza, 14 de
dezembro de 1999. - Antonia Edileusa Rodrigues Oliveira, Advogada/
ASSINST.
ADVOGADA/ASSINST
*** *** ***
EXTRATO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº0817/99- (C) UE
Básica do Estado/EPG NOSSA SENHORA DO PERPÉTUO DO SOCORRO (Iguatu-Ce), e a Firma: R. NEYVA P. TEIXEIRA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente Termo tem como fundamento a
O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, itens: 02, 04, 06, 07, 08,
09, 13, 14, 18, 20, 22, 25, 26, 27, 28, 29 e 30 constante no anexo I, que
presente contrato é de R$2.459,21 (Dois mil, quatrocentos e cinquenta
e nove reais e vinte e um centavos), que será pago a contratada, conforme
entrega das mercadorias contidas nas Notas Fiscais/Recibo e Fatura. - DO
PRAZO: O prazo para fornecimento dos alimentos objeto do presente
Contrato será efetuado rigorosamente nos dias determinados no ANEXO II. DA VIGÊNCIA: O prazo da vigência deste contrato será de 90
49
(Noventa) dias, contados a partir da data da assinatura. - DA ORIGEM
DOS RECURSOS: Os recursos financeiros de que trata a Cláusula Anterior correrão por conta do FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento
da Escola) . - DATA E ASSINATURAS: 06 de dezembro de 1999,
Adriana Cynthia Oliveira Castro, - Diretor(a) da Escola, e o(a) Sr.(a)
Rogério Neyva Pinheiro Teixeira, pela Contratada. - TESTEMUNHA1. Paulo César Cardoso Pereira, 2. Maria do Socorro Nunes da Silva. Fortaleza, 14 de dezembro de 1999. - Antonia Edileusa Rodrigues Oliveira, Advogada/ASSINST.
ADVOGADA/ASSINST
*** *** ***
PARTES: Governo do Estado do Ceará através Secretaria da Educação
Básica do Estado/EEFM CEL. OSVALDO STUDART - (Aquiraz/Ce), e
a Firma: RÍGER COMERCIAL LTDA - DA FUNDAMENTAÇÃO
contrato é de R$3.683,50 (Três mil seiscentos e oitenta e três reais e
cinquenta centavos), que será pago a contratada conforme entrega das
mercadorias contidas nas Notas Fiscais/Fatura e Recibo no prazo não
superior a 10 (dez) dias. - DO PRAZO: O prazo para o fornecimento dos
alimentos objeto do presente contrato, será efetuado conforme
conta do FNDE. - DATA E ASSINATURAS: 23 de novembro de 1999,
Arnoldo Cardoso da Silva, - Diretor(a) da Escola, e o Sr.(a) José Ribamar
Gondim Cavalcante, pela Contratada. - TESTEMUNHA - 1. Celia
Ferreira da Costa, 2. Regina Maria da Costa Silva - Fortaleza, 15 de
dezembro de 1999. - Antônia Edileusa Rodrigues de Oliveira, Advogada/
ASSINST.
ADVOGADA/ASSINST
*** *** ***
EXTRATO DE CONTRATO DE
OBRAS-SERVIÇOS/CONSTRUÇÃO Nº799/99
PARTES: Governo do Estado do Ceará, através da Secretaria da Educação Básica/EPSG VIVINA MONTEIRO – Icó/Ce e a CONSTRUTORA C.C.L - COMERCIAL E CONSTRUÇÃO LTDA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Resolvem celebrar o presente contrato, com
fundamento no CONVITE Nº08/99, regido pela Lei nº8.666/93, de 21
de junho de 1993 e alterações mediante as condições do contrato original. - DO OBJETO: O presente contrato tem por objetivo a execução
dos serviços de CONSTRUÇÃO DE DUAS SALAS DE AULA,
pertencente, a rede oficial de ensino conforme orçamento de despesas
em anexo e que passa a fazer parte integrante deste Termo, independente de transcrição. - DO VALOR E DO PAGAMENTO: O valor global do
presente contrato é de R$26.000,00 (Vinte e seis mil reais), e será pago
em 03 (três) parcelas conforme cronograma do contrato original. - DA
ORIGEM DOS RECURSOS: Os recursos financeiros previstos na Cláusula Segunda são oriundos do FUNDO MANUT. DESENV. ENSINO
FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO MAGISTÉRIO. - DO PRAZO:
O prazo para execução dos serviços aqui pactuados será de 45 (quarenta
e cinco) dias, contados da data da expedição da Ordem de Serviço. DATA E ASSINATURAS: 29 de outubro de 1999 - Maria Nahir Batista
Ferreira, Contratante e o Sr. Railson Fernandes Noronha, pela Contratada. - TESTEMUNHAS: 1. Keila Núzia de Oliveira, 2. Francisca
Alencar Pereira - Fortaleza, 13 de dezembro de 1999 - Antonia Edileusa
ADVOGADA/ASSINST
*** *** ***
EXTRATO DE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO
DE OBRAS E SERVIÇOS/CONSTRUÇÃO Nº579/99
Celebrado entre o Governo do Estado do Ceara, através da Secretaria da
Educação Básica/EPSG RICARDO SOUSA NEVES e a Firma FHLB.
OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, publicado no DOE de
50
01.11.99, resolvem firmar o presente Termo Aditivo ao Contrato
nº579/99, e de acordo com o processo de nº99370616-9, em anexo,
datado de 29 de novembro de 1999 e regulamentado no inciso II, artigo
57 da Lei nº8.666 e suas alterações mediante as condições seguintes. O
prazo previsto no termo contratual, fica prorrogado por mais 15
(quinze) dias a contar de 11.12.99. - DA RATIFICAÇÃO: Ficam
ratificadas todas as demais Cláusulas e condições do Contrato Original.DATA E ASSINATURAS: 13 de dezembro de 1999. - Raimundo Ivan de
Souza, Contratante e o Sr. Francisco Hélio Leitão Barros, pela Contratada - TESTEMUNHAS: 1. Ilegível, 2. Maria Helene Rocha Neves Fortaleza, 15 de dezembro de 1999. - Antonia Edileusa Rodrigues de
ADVOGADA/ASSINST
*** *** ***
EXTRATO DE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO
DE OBRAS E SERVIÇOS/CONSTRUÇÃO Nº630/99
Celebrado entre o Governo do Estado do Ceará, através da Secretaria da
Educação Básica/EPSG CARMINHA VASCONCELOS e a Firma FHLB.
OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, publicado no DOE de
04.11.99, resolvem firmar o presente Termo Aditivo ao Contrato
nº630/99, e de acordo com o processo de nº99370616-9, em anexo,
datado de 29 de novembro de 1999 e regulamentado no inciso II, artigo
57 da Lei nº8.666 e suas alterações mediante as condições seguintes. O
prazo previsto no termo contratual, fica prorrogado por mais 15 (quinze) dias a contar de 11.12.99. - DA RATIFICAÇÃO: Ficam ratificadas
todas as demais Cláusulas e condições do Contrato Original. - DATA E
ASSINATURAS: 09 de dezembro de 1999. - Maria Edna Jovino Araújo,
Contratante e o Sr. Francisco Hélio Leitão Barros, pela Contratada TESTEMUNHAS: 1. Maria Zilá Rocha, 2. Maria Liduina Vasconcelos Fortaleza, 15 de dezembro de 1999. - Antonia Edileusa Rodrigues de
ADVOGADA/ASSINST
*** *** ***
SECRETARIA DA FAZENDA
O SECRETÁRIO DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARÁ, no uso de
suas atribuições legais e tendo em vista o que consta do Processo
nº94013958-8-SPU, da Secretaria da Fazenda, RESOLVE CONCEDER
nos termos do Artigo 152, inciso II, Artigo 153 (alterado pela Lei
nº12.780, de 30.12.97), Artigo 43, § 1º da Lei nº9.826, de 14.05.74;
Artigos 1°, 2° e 3º da Lei nº10.643, de 29.04.82; Lei nº11.171, de
10.04.86; Artigos 36 e 42 da Lei nº12.582, de 30.04.96; Artigo 168,
inciso II, e seu §4º da Constituição Estadual de 05.10.89 a FRANCISCO
BANDEIRA SOBRINHO, ocupante do cargo de Fiscal de Tributos
Estaduais, Classe VII, TAF-NM-16, matrícula nº007138-1-3, lotado na
Secretaria da Fazenda, a partir de 10.07.94, APOSENTADORIA com
os proventos mensais conforme discriminação abaixo:
Em 10.07.94 - Data da Compulsória - Conforme cargo de Fiscal de
Tributos Estaduais, Classe VII, TAF-NM-16
Vencimento TAF-16 ................................................. R$
139,64
Produtividade ............................................................. R$
444,50
Vantagem Pessoal - Ch. da Carteira de
Arrecadação da Coletoria em Limoeiro
do Norte - (DAS-5) ................................................... R$
89,40
Gratificação Desempenho Fazendário .................... R$
673,54
Progressão Horizontal (40%) .................................. R$
325,27
TO TA L ....................................................................... R$
1.672,35
Em 01.12.94- Lei nº12.396 de 09.12.94
Vencimento TAF-16 ................................................. R$
Produtividade ............................................................. R$
Vantagem Pessoal- Ch. da Carteira de Arrecadação
da Coletoria em Limoeiro do Norte (DAS-5) ........ R$
TO TA L ....................................................................... R$
187,74
962,38
440,81
2.365,57
Em 01.01.95 - Lei nº12.390 de 09.12.94 (PCC) ( * )
Vencimento TAF-16 ................................................. R$
Produtividade ............................................................. R$
139,64
635,00
139,64
635,00
do Norte - (DAS-5) ................................................... R$
TO TA L ....................................................................... R$
187,74
962,38
440,81
2.365,57
(*) Nesta data não houve alteração financeira, mas apenas o PCC que
gerou alterações nos cargos dos servidores da SEFAZ.
Em 01.01.95-Lei nº12.414 de 16.03.95
Vencimento TAF-16 ................................................. R$
Produtividade ............................................................. R$
do Norte- (DAS-5) .................................................... R$
TO TA L ....................................................................... R$
304,90
635,00
187,74
1.127,64
573,02
2.828,30
Em 01.05.95 - Lei nº12.414 de 16.03.95 - Conforme Cargo de Fiscal de
Tributos Estaduais, Classe Singular, TAF-19
Vencimento TAF-19 ................................................. R$
352,97
Produtividade ............................................................. R$
793,75
do Norte - (DAS-5) ................................................... R$
187,74
1.334,46
674,97
TO TA L ....................................................................... R$
3.343,89
Em 01.03.96 - Lei nº12.582 de 30.04.96- Conforme Cargo de Fiscal do
Tesouro Estadual Classe E, Referência E1
Vencimento E1 .......................................................... R$
1.811,56
Produtividade ............................................................. R$
724,62
Arrecadação da Coletoria em Limoeiro do
Norte (DAS-5) ........................................................... R$
187,74
724,62
TO TA L ....................................................................... R$
3.448,54
Em 01.08.98 - Lei nº12.840 de 14.07.98
Vencimento E1 .......................................................... R$
1.897,61
Produtividade ............................................................. R$
759,04
Arrecadação da Coletoria em Limoeiro do
Norte (DAS-5) ........................................................... R$
187,74
759,04
TO TA L ....................................................................... R$
3.603,43
GABINETE DO SECRETÁRIO DA FAZENDA DO ESTADO DO
CEARÁ, em Fortaleza, aos 23 de novembro de 1999.
Ednilton Gomes de Soárez
SECRETÁRIO DA FAZENDA
Republicado por incorreção.
*** *** ***
O SUBSECRETÁRIO DA FAZENDA, no uso da competência que lhe foi
outorgada pela Portaria nº1597/98, do Secretário da Fazenda, RESOLVE
autorizar as SERVIDORAS MARIA ALDEIDE LISBOA FREITAS,
Técnico do Tesouro Estadual, D5 e CECILIA MARIA BATISTA
RODRIGUES, Técnico do Tesouro Estadual, D3, lotadas na
Superintendência Administrativa - SUPAD, para viajarem a RECIFEPE, no período de 15 a 17 de dezembro do corrente ano, com a finalidade
de participarem do Simpósio de Licitações e Contratos, concedendo-lhes
o direito à percepção de 03 (três) diárias e uma ajuda de custo no valor
individual de R$230,00 (duzentos e trinta reais), totalizando o valor de
R$460,00 (quatrocentos e sessenta reais), de acordo com os Arts.3º e 4º,
Nível VI, do Anexo II, do Art.13º, do Decreto nº23.651, de 28.03.95,
publicado no DOE., de 31.03.95, alterado pelos Decretos nº23.888, de
18.10.95, publicado no D.O.E. de 26.10.95 e Decreto nº24.237, de
04.10.96, publicado no D.O.E., de 07.10.96, para custeio de despesas de
manutenção fora do Estado, mais passagem aérea no trecho FORTALEZA/
RECIFE/FORTALEZA, devendo a despesa correr por conta da dotação
orçamentária própria da Secretaria da Fazenda. SECRETARIA DA
FAZENDA, em Fortaleza, aos 07 de dezembro de 1999.
Alexandre Adolfo Alves Neto
SUBSECRETÁRIO DA FAZENDA
O SUBSECRETÁRIO DA FAZENDA, no uso da competência que lhe
foi outorgada pela Portaria nº1597/98, do Secretário da Fazenda,
RESOLVE autorizar o servidor JOAQUIM MADEIRA REIS JÚNIOR,
Auditor do Tesouro Estadual, F3, lotado na Assessoria de
Desenvolvimento Institucional - ADINS, para viajar a BRASILIA-DF,
nos dias 09 e 10 de dezembro do corrente ano, com a finalidade de
participar de reunião das Unidades de Coordenações Estaduais - UCEs,
concedendo-lhe o direito à percepção de 02 (duas) diárias e uma ajuda de
custo no valor de R$190,00 (cento e noventa reais), de acordo com os
Arts.3º e 4º, Nível V, do Anexo II, do Art.13º, do Decreto nº23.651, de
28.03.95, publicado no D.O.E., de 31.03.95, alterado pelos Decretos
nº23.888, de 18.10.95, publicado no D.O.E. de 26.10.95 e Decreto
nº24.237, de 04.10.96, publicado no D.O.E., de 07.10.96, para custeio
de despesas de manutenção fora do Estado, mais passagem aérea no
trecho FORTALEZA/BRASÍLIA/FORTALEZA, devendo a despesa
correr por conta da dotação orçamentária própria da Secretaria da
Fazenda. SECRETARIA DA FAZENDA, em Fortaleza, aos 07 de
dezembro de 1999.
*** *** ***
foi outorgada pela Portaria nº1597/98, do Secretária da Fazenda,
RESOLVE autorizar o servidor OSVALDO JOSÉ REBOUÇAS,
Coordenador de Administração Fazendária, símbolo DNS-2, lotado na
Assessoria de Desenvolvimento Institucional - ADINS, para viajar a
BRASÍLIA-DF, nos dias 06 e 07 de dezembro do corrente ano, com a
finalidade de participar de reunião do Grupo de Trabalho 47 - Reforma
Tributária, junto ao Ministério da Fazenda, concedendo-lhe o direito à
percepção de 02 (duas) diárias e uma ajuda de custo no valor de R$210,00
(duzentos e dez reais), de acordo com os Arts.3º e 4º, Nível III, do
Anexo II, do Art.13º, do Decreto nº23.651, de 28.03.95, publicado no
D.O.E., de 31.03.95, alterado pelos Decretos nº23.888, de 18.10.95,
publicado no D.O.E. de 26.10.95 e Decreto nº24.237, de 04.10.96,
publicado no D.O.E., de 07.10.96, para custeio de despesas de
manutenção fora do Estado, mais passagem aérea no trecho
FORTALEZA/BRASÍLIA/FORTALEZA, devendo a despesa correr por
conta da dotação orçamentária própria da Secretaria da Fazenda.
SECRETARIA DA FAZENDA, em Fortaleza, aos 03 de dezembro de
1999.
*** *** ***
RESOLVE autorizar a servidora AURILA CAJAZEIRA GOMES,
Coordenador da Corregedoria Fazendária - símbolo DNS-2, lotada na
Corregedoria - COSEF, para viajar a BELO HORIZONTE-MG, no
período de 12 a 18 de dezembro do corrente ano, com a finalidade de
participar de Treinamento Nacional em CNAE-Fiscal, concedendo-lhe
o direito à percepção de 07 (sete) diárias e uma ajuda de custo no valor
de R$610,00 (seiscentos e dez reais), de acordo com os Arts.3º e 4º,
Nível III, do Anexo II, do Art.13º, do Decreto nº23.651, de 28.03.95,
publicado no D.O.E., de 31.03.95, alterado pelos Decretos nº23.888, de
FORTALEZA/BELO HORIZONTE/FORTALEZA, devendo a despesa
correr por conta da dotação orçamentária própria da Secretaria da
Fazenda. SECRETARIA DA FAZENDA, em Fortaleza, aos 10 de
dezembro de 1999.
*** *** ***
foi outorgada pela Portaria nº1597/98, do Secretária da Fazenda,
RESOLVE autorizar o servidor OSVALDO JOSÉ REBOUÇAS,
Coordenador de Administração Fazendária, símbolo DNS-2, lotado na
Assessoria de Desenvolvimento Institucional - ADINS, para viajar a
BRASÍLIA-DF, no dia 10 de dezembro do corrente ano, com a finalidade
de participar de reunião do Grupo de Trabalho 47- Reforma Tributária,
junto ao Ministério da Fazenda, concedendo-lhe o direito à percepção
de 01 (uma) diária e uma ajuda de custo no valor de R$130,00 (cento e
trinta reais), de acordo com os Arts.3º e 4º, Nível III, do Anexo II, do
Art.13º, do Decreto nº23.651, de 28.03.95, publicado no D.O.E., de
51
31.03.95, alterado pelos Decretos nº23.888, de 18.10.95, publicado no
D.O.E. de 26.10.95 e Decreto nº24.237, de 04.10.96, publicado no
D.O.E., de 07.10.96, para custeio de despesas de manutenção fora do
Estado, mais passagem aérea no trecho FORTALEZA/BRASÍLIA/
FORTALEZA, devendo a despesa correr por conta da dotação orçamentária própria da Secretaria da Fazenda. SECRETARIA DA
*** *** ***
RESOLVE autorizar a servidora SUSIE DE PONTES LIMA, representante do ceará na Comissão técnica Permanente do ICMS - COTEPE/
ICMS, lotada na Superintendência de Administração Tributária - SATRI,
para viajar a SÃO PAULO-SP, no período de 08 a 10 de dezembro do
corrente ano, com a finalidade de participar de reunião do Grupo de
Trabalho 46 - Equipamento Emissor de Cupom Fiscal, junto a Comissão
Técnica Permanente do ICMS - COTEPE/ICMS, concedendo-lhe o
direito à percepção de 03 (três) diárias e uma ajuda de custo no valor de
R$290,00 (duzentos e noventa reais), de acordo com os Arts.3º e 4º,
publicado no D.O.E., de 31.03.95, alterado pelos Decretos nº23.888, de
FORTALEZA/SÃO PAULO/FORTALEZA, devendo a despesa correr
por conta da dotação orçamentária própria da Secretaria da Fazenda.
1999.
*** *** ***
RESOLVE autorizar ao servidor FRANCISCO JOSÉ PINHEIRO,
representante do Ceará na Comissão Técnica Permanente do ICMS COTEPE/ICMS, lotado na Superintendência de Administração
Fazendária - SATRI, para viajar a CAMPINAS-SP, no período de 12 a
18 de dezembro do corrente ano, com a finalidade de participar de
reunião do Grupo de Trabalho 46 - Equipamento Emissor de Cupom
Fiscal - ECF, concedendo-lhe o direito à percepção de 07 (sete) diárias e
uma ajuda de custo no valor de R$610,00 (seiscentos e dez reais), de
acordo com os Arts.3º e 4º, Nível III, do Anexo II, do Art.13º, do
Decreto nº23.651, de 28.03.95, publicado no D.O.E., de 31.03.95,
alterado pelos Decretos nº23.888, de 18.10.95, publicado no D.O.E. de
26.10.95 e Decreto nº24.237, de 04.10.96, publicado no D.O.E., de
07.10.96, para custeio de despesas de manutenção fora do Estado, mais
passagem aérea no trecho FORTALEZA/CAMPINAS/FORTALEZA,
devendo a despesa correr por conta da dotação orçamentária própria da
Secretaria da Fazenda. SECRETARIA DA FAZENDA, em Fortaleza,
*** *** ***
O SUBSECRETÁRIO DA FAZENDA, no uso da competência que lhe foi
outorgada pela Portaria nº1597/98, do Secretário da Fazenda, RESOLVE
autorizar a servidora LOURDES MARIA PORTO MORAIS, Orientador de Célula de Administração Fazendária, símbolo DNS-3, lotada na
Superintendência de Administração Tributária - SATRI, para viajar a
BRASÍLIA-DF, no período de 08 a 11 de dezembro do corrente ano, com
a finalidade de participar da reunião do Grupo Técnico da Comissão de
Estudos e Revisão da Lei Complementar 87/96, junto a Comissão Técnica
Permanente do ICMS - COTEPE/ICMS, concedendo-lhe o direito à
percepção de 04 (quatro) diárias e uma ajuda de custo no valor de R$370,00
(trezentos e setenta reais), de acordo com os Arts.3º e 4º, Nível III, do
Anexo II, do Art.13º, do Decreto nº23.651, de 28.03.95, publicado no
publicado no D.O.E. de 26.10.95 e Decreto nº24.237, de 04.10.96,
publicado no D.O.E., de 07.10.96, para custeio de despesas de manutenção
fora do Estado, mais passagem aérea no trecho FORTALEZA/BRASÍLIA/
FORTALEZA, devendo a despesa correr por conta da dotação orçamentária
própria da Secretaria da Fazenda. SECRETARIA DA FAZENDA, em
Fortaleza, aos 07 de dezembro de 1999.
52
RESOLVE conceder ao servidor JOÃO ALFREDO MONTENEGRO
FRANCO, Representante do Ceará na Comissão Técnica Permanente
do ICMS - COTEPE/ICMS, lotado na Superintendência de Administração
Tributária - SATRI, para viajar a BRASÍLIA-DF, nos dias 09 e 10 de
dezembro do corrente ano, com a finalidade de participar de 96ª Reunião
Ordinária do Conselho Nacional de Política Fazendária - CONFAZ,
junto ao Ministério da Fazenda, concedendo-lhe o direito à percepção
de 02 (duas) diárias e uma ajuda de custo no valor de R$210,00 (duzentos
e dez reais), de acordo com os Arts.3º e 4º, Nível III, do Anexo II, do
Art.13º, do Decreto nº23.651, de 28.03.95, publicado no D.O.E., de
D.O.E. de 26.10.95 e Decreto nº24.237, de 04.10.96, publicado no
FORTALEZA, devendo a despesa correr por conta da dotação
RESOLVE autorizar o servidor MARCUS AUGUSTO
VASCONCELOS COELHO, Coordenador de Administração
Fazendária, símbolo DNS-2, lotado na Superintendência de Controladoria SUCON, para viajar a BRASÍLIA-DF, nos dias 13 e 14 de dezembro do
corrente ano, com a finalidade de participar de reunião sobre o
PROGERIRH, junto a Comissão de Assuntos Econômicos, concedendolhe o direito à percepção de 02 (duas) diárias e uma ajuda de custo no
valor de R$210,00 (duzentos e dez reais), de acordo com os Arts.3º e 4º,
publicado no DOE., de 31.03.95, alterado pelos Decretos nº23.888, de
FORTALEZA/BRASÍLIA/FORTALEZA, devendo a despesa correr por
conta da dotação orçamentária própria da Secretaria da Fazenda.
1999.
*** *** ***
O SUBSECRETÁRIO DA FAZENDA, no uso da Competência que lhe
RESOLVE autorizar a servidora JOELINA AMÉLIA DE SOUSA SILVA
BARROS, representante do Ceará na Comissão Técnica Permanente
do ICMS - COTEPE/ICMS, lotada na Superintendência de Administração
Tributária - SATRI, para viajar ao RIO DE JANEIRO-RJ, nos dias 14 e
15 de dezembro do corrente ano, com a finalidade de participar da
reunião do Subgrupo Trânsito de Mercadorias, do Grupo Gestor/Sistema
Integrado de Informações Sobre Operações Interestaduais de MercadoriasSINTEGRA, concedendo-lhe o direito à percepção de 02 (duas diárias e
uma ajuda de custo no valor de R$210,00 (duzentos e dez reais), de
acordo com os Arts.3º e 4º, Nível III, do Anexo II, do Art.13º, do
Decreto nº23.651, de 28.03.95, publicado no D.O.E., de 31.03.95,
alterado pelos Decretos nº23.888, de 18.10.95, publicado no D.O.E. de
26.10.95 e Decreto nº24.237, de 04.10.96, publicado no DOE., de
07.10.96, para custeio de despesas de manutenção fora do Estado, mais
passagem aérea no trecho FORTALEZA/RIO DE JANEIRO/
FORTALEZA, de vendo a despesa correr por conta da dotação
*** *** ***
RESOLVE autorizar o servidor MARCUS AUGUSTO
VASCONCELOS COELHO, Coordenador de Administração
Fazendária, símbolo DNS-2, lotado na Superintendência de Controladoria SUCON, para viajar a BRASÍLIA-DF, no dia 09 de dezembro do corrente
ano, com a finalidade de participar de reunião sobre o PROGERIRH,
junto a Comissão de Assuntos Econômicos, concedendo-lhe o direito à
percepção de 01 (uma) diária e uma ajuda de custo no valor de R$130,00
(cento e trinta reais), de acordo com os Arts.3º e 4º, Nível III, do Anexo
II, do Art.13º, do Decreto nº23.651, de 28.03.95, publicado no D.O.E.,
de 31.03.95, alterado pelos Decretos nº23.888, de 18.10.95, publicado
no D.O.E. de 26.10.95 e Decreto nº24.237, de 04.10.96, publicado no
FORTALEZA, devendo a despesa correr por conta da dotação orçamentária própria da Secretaria da Fazenda. SECRETARIA DA
*** *** ***
*** *** ***
PORTARIA Nº560/99 - O COORDENADOR DE ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA DA SECRETARIA DA FAZENDA, no uso da competência
que lhe foi outorgada pela Portaria nº523/99, do Secretário da Fazenda, RESOLVE conceder diárias aos SERVIDORES constantes do quadro
anexo, nas quantidades e valores indicados, para em Fortaleza, participarem de cursos, de acordo com o Art.3º, Níveis III e VI, do Anexo II, do
Art.13º, do Decreto nº23.651, de 28.03.95, publicado no D.O.E., de 31.03.95, alterado pelos Decretos nº23.888, de 18.10.95, publicado no D.O.E.
de 26.10.95 e Decreto nº24.237, de 04.10.96, publicado no D.O.E., de 07.10.96, devendo a despesa correr por conta da dotação orçamentária
própria da Secretaria da Fazenda. SUPERINTENDÊNCIA ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA FAZENDA, em Fortaleza, aos 01 de
dezembro de 1999.
Sandra Maria Olímpio Machado
COORDENADORA DA SUPAD
DOCUMENTO DE VIAGEM Nº854/99
ANEXO À PORTARIA Nº560/99 - DE 01/12/99 - DIÁRIAS CONCEDIDAS AOS SERVIDORES A SERVIÇO NO MÊS DE DEZEMBRO/99
Nº DE
ORDEM
NOME DO SERVIDOR
CARGO OU FUNÇÃO
MATRÍCULA
QDE.
NÍVEL
DIA(S)
TO TA L
01-
MARIA LAENES DE FREITAS
AUDITOR ADJUNTO DO TESOURO ESTADUAL - D5
NÚCLEO DE COORDENAÇÃO NA ZONA DO APODI
CELSO ALVES DA ROCHA JÚNIOR
Mª LUCINEIDE SERPA GOMES
FCº ALVARO CALIXTO LIMA
SUPERVISOR DE CÉLULA DE NÚCLEO DE EXECUÇÃONÚCLEO DE COORDENAÇÃO NA ZONA DO APODI
MARIA JOSÉ FERREIRA DA SILVA
TÉCNICO DO TESOURO ESTADUAL -D5
106010.1.0
01
VI
06/12
21,00
100497.1.7
02
VI
02 E 03/12
42,00
106016.1.4
02
VI
02 E 03/12
42,00
106014.1.X
DAS-1
01
III
06/12
26,00
009992.1.0
01
VI
03/12
21,00
02-
03-
04-
05-
53
Nº DE
ORDEM
NOME DO SERVIDOR
CARGO OU FUNÇÃO
MATRÍCULA
QDE.
NÍVEL
DIA(S)
06-
EDITE DE PAIVA FERREIRA
CARLOS FELIX NETO
DIRETOR DE NÚCLEO DE EXECUÇÃO - DNS-3
NÚCLEO DE COORDENAÇÃO NA ZONA NORTE
Mª VALDENIA SALES FERREIRA
SUPERVISOR DE CÉLULA DE NÚCLEO DE EXECUÇÃONÚCLEO DE COORDENAÇÃO NA ZONA DO CARIRI
103613.1.1
03
VI
3,13, 14/12
63,00
107418.1.5
01
III
06/12
26,00
101405.1.X
DAS-1
02
III
3 E 06/12
52,00
07-
08-
TO TA L
TOTAL GERAL
R$293,00
*** *** ***
anexo, nas quantidades e valores indicados, para em Fortaleza, participarem de Cursos, de acordo com o Art.3º, Níveis III e VI, do Anexo II, do
Art.13º, do Decreto nº23.651,de 28.03.95, publicado no D.O.E., de 31.03.95, alterado pelos Decretos nº23.888, de 18.10.95, publicado no D.O.E.
dezembro de 1999.
Nº DE
ORDEM
NOME DO SERVIDOR
CARGO OU FUNÇÃO
01-
ANTº ERASMO LEITE MILITÃO
106079.1.4
NÚCLEO DE COORDENAÇÃO NA ZONA METROPOLITANA (CANINDÉ)
ANTONIO GILBERTO FARIAS
083464.1.0
SUPERVISOR DE CÉLULA DE NÚCLEO DE EXECUÇÃO - DAS-1
NÚCLEO DE COORDENAÇAO NA ZONA METROPOLITANA (CANINDÉ)
NORMANDO BRAGA FEITOSA
006852.1.6
COORDENADOR DE ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA - DNS-2
NÚCLEO DE COORDENAÇÃO NA ZONA DO INHAMUNS
LUISA EUGENIO R. DOS SANTOS
106656.1.2
02-
03-
04-
MATRÍCULA
QDE.
NÍVEL
DIA(S)
TO TA L
06
III
3,4,7,8,17,18/12
156,00
04
III
3,4,17,18/12
104,00
02
III
06 E 07/12
52,00
02
VI
06 E 07/12
42,00
TOTAL GERAL
R$ 354,00
*** *** ***
PORTARIA N°562/99 - O COORDENADOR DE ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA DA SECRETARIA DA FAZENDA, no uso da competência
anexo, nas quantidades e valores indicados, com a finalidade de participarem das tarefas de planejamento das atividades de trânsito de mercadorias
e conferência física de mercadorias, de acordo com o Art.3º, Nível VI, do Anexo II, do Art.13º, do Decreto nº23.651,de 28.03.95, publicado no
D.O.E., de 31.03.95, alterado pelos Decretos nº23.888, de 18.10.95, publicado no D.O.E. de 26.10.95 e Decreto nº24.237, de 04.10.96, publicado
no D.O.E., de 07.10.96, devendo a despesa correr por conta da dotação orçamentária própria da Secretaria da Fazenda. SUPERINTENDÊNCIA
ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA FAZENDA, em Fortaleza, em 1º de dezembro de 1999.
Sandra Maria Olimpio Machado
ANEXO À PORTARIA Nº562/99 - DE 1º/12/99 - DIÁRIAS CONCEDIDAS AOS SERVIDORES A SERVIÇO NO MÊS DE DEZEMBRO/99
Nº DE
ORDEM
NOME DO SERVIDOR
CARGO OU FUNÇÃO
01-
RITA Mª RODRIGUES DE OLIVEIRA
030046.1.9
TÉCNICO DO TESOURO ESTADUAL - D4
MARIA DE FÁTIMA SILVA
009966.1.0
PAULO RICARDO N. DE VASCONCELOS
64361.1.0
AUDITOR ADJUNTO DO TESOURO ESTADUAL - E3
IZA Mª HOLANDA MAIA NUNES
012544.1.3
JÚLIO GONÇALVES SIQUEIRA
083169.1.0
02030405-
MATRÍCULA
QDE.
NÍVEL
DIA(S)
TO TA L
20
VI
03 a 11,17 a 25 e
28 e 29/12
420,00
20
VI
03 a 11,17 a 25 e
28 e 29/12
420,00
20
VI
01 a 06,10 a 16 e
24 a 30/12
420,00
20
VI
03 a 11,17 a 25 e
28 e 29/12
420,00
20
VI
03 a 11,17 a 25 e
28 e 29/12
420,00
54
Nº DE
ORDEM
NOME DO SERVIDOR
CARGO OU FUNÇÃO
06-
ANTº EUGENIO DE MORAIS LIMA
103580.1.9
20
NÚCLEO DE COORDENAÇÃO NA ZONA DO CARIRI
JOSÉ DONALD DE S. MARINHO
009929.1.7
10
NÚCLEO DE COORDENAÇÃO NA ZONA METROPOLITANA (HORIZONTE)
JOSÉ MAURO DE AZEVEDO
101397.1.6
10
07-
07-
MATRÍCULA
QDE.
NÍVEL
DIA(S)
VI
03 A 11,17 A 25 e
28 e 29/12
420,00
VI
03 a 05,09 a 11,14
a 16,21/12
210,00
VI
03 a 05,09 a 11,14
a 16,21/12
210,00
TOTAL GERAL
TO TA L
R$2.940,00
*** *** ***
que lhe foi outorgada pela Portaria nº523/99, do Secretário da Fazenda, RESOLVE conceder diárias ao SERVIDOR constante do quadro anexo,
na quantidade e valor indicado, para realizar acompanhamento de todas as operações concernentes ao ICMS, conforme Portaria nº1880/99, de
01.12.99, de acordo com o Art.3º, Nível VI, do Anexo II, do Art.13º, do Decreto nº23.651, de 28.03.95, publicado no D.O.E., de 31.03.95, alterado
pelos Decretos nº23.888, de 18.10.95, publicado no D.O.E. de 26.10.95 e Decreto nº24.237, de 04.10.96, publicado no D.O.E., de 07.10.96,
devendo a despesa correr por conta da dotação orçamentária própria da Secretaria da Fazenda. SUPERINTENDÊNCIA ADMINISTRATIVA DA
SECRETARIA DA FAZENDA, em Fortaleza, em 1º de dezembro de 1999.
ANEXO À PORTARIA Nº563/99 - DE 01/12/99 - DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR A SERVIÇO NO MÊS DE DEZEMBRO/99
Nº DE
ORDEM
NOME DO SERVIDOR
CARGO OU FUNÇÃO
MATRÍCULA
QDE.
NÍVEL
DIA(S)
TO TA L
01-
PAULO JOSÉ ALVES PINTO
037962.1.3
20
VI
MÊS DEZ
420,00
TOTAL GERAL
R$420,00
*** *** ***
PORTARIA Nº564/99 - O COORDENADOR DE ADMINISTRAÇÃO
FAZENDÁRIA DA SECRETARIA DA FAZENDA, no uso da competência
que lhe foi outorgada pela Portaria nº523/99, do Secretário da Fazenda, RESOLVE conceder 20 (vinte) diárias no valor de R$420,00 (quatrocentos e
vinte reais), a servidora MARIA SILVIA PERES DA SILVA, Técnico do
Tesouro Estadual, D3, lotada na Superintendência de Controladoria - SUCON,
para viajar nos períodos de 01 a 06, 10 a 16 e 24 a 30 de dezembro do
corrente ano, com a finalidade de participar do Projeto de acompanhamento
fiscal, junto ao Posto Fiscal Ipaumirim, de acordo com o Art.3º, Nível VI,
do Anexo II do Art.13º, do Decreto nº23.651, de 28.03.95, publicado no
publicado no D.O.E., de 26.10.95 e Decreto nº24.237, de 04.10.96,
publicado no D.O.E., de 07.10.96, devendo a despesa correr por conta da
dotação orçamentária própria da Secretaria da Fazenda.
SUPERINTENDÊNCIA ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA
FAZENDA, em Fortaleza, em 01 de dezembro de 1999.
FAZENDÁRIA DA SECRETARIA DA FAZENDA, no uso da competência
que lhe foi outorgada pela Portaria nº523/99, do Secretário da Fazenda,
RESOLVE conceder 20 (vinte) diárias no valor de R$440,00 (quatrocentos
e quarenta reais), ao servidor SÉRGIO RICARDO ALVES BARROS,
Auditor do Tesouro Estadual, E3, lotado na Superintendência de
Administração Tributária - SATRI, para viajar nos períodos de 01 a 06, 10
a 16 e 24 a 30 de dezembro do corrente ano, com a finalidade de participar
do Projeto de acompanhamento fiscal, junto ao Posto Fiscal Mata Fresca,
de acordo com o Art.3º, Nível V, do Anexo II do Art.13º, do Decreto
nº23.651, de 28.03.95, publicado no D.O.E., de 31.03.95, alterado pelos
Decretos nº23.888, de 18.10.95, publicado no D.O.E., de 26.10.95 e Decreto
nº24.237, de 04.10.96, publicado no DOE., de 07.10.96, devendo a despesa
correr por conta da dotação orçamentária própria da Secretaria da Fazenda.
SUPERINTENDÊNCIA ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA
FAZENDA, em Fortaleza, em 01 de dezembro de 1999.
*** *** ***
*** *** ***
anexo, nas quantidades e valores indicados, para em Fortaleza, participarem de cursos, de acordo com o Art.3º, Níveis III, V e VI, do Anexo II, do
Art.13º, do Decreto nº23.651,de 28.03.95, publicado no D.O.E., de 31.03.95, alterado pelos Decretos nº23.888, de 18.10.95, publicado no D.O.E.
dezembro de 1999.
José Aguilberto Silveira Gomes Júnior
COORDENADOR DA SUPAD
Nº DE
ORDEM
NOME DO SERVIDOR
CARGO OU FUNÇÃO
MATRÍCULA
QDE.
NÍVEL
DIA(S)
TO TA L
01-
ANA MARIA FERREIRA DA CUNHA
103567.1.7
01
III
06/12
26,00
55
Nº DE
ORDEM
NOME DO SERVIDOR
CARGO OU FUNÇÃO
MATRÍCULA
QDE.
NÍVEL
DIA(S)
02-
ANTº GUIMARÃES MOTA JÚNIOR
JOCILE CLEMENTINO DA SILVA
FCº HÉLIO RODRIGUES PAGEU
LUCIVANDA SERPA GOMES
DELCILANDIA LOPES VASCONCELOS
ROSELIA FERNANDES L. MEDEIROS
ADMINISTRADOR DE POSTO FISCAL - DAS-3
FÁTIMA DE SANTIAGO SOMBRA
TÉCNICO DO TESOURO ESTADUAL - E1
MARIA MIRTES DE LIMA
NILTENOR DE OLIVEIRA
106064.1.1
02
VI
02 E 03/12
42,00
106025.1.3
02
VI
02 E 03/12
42,00
103949.1.0
02
III
06 E 07/12
52,00
032467.1.X
02
VI
06 E 07/12
42,00
107457.1.3
02
III
06 E 07/12
52,00
107521.1.6
01
V
06/12
22,00
013691.1.3
01
VI
07/12
21,00
069893.1.4
01
VI
14/12
21,00
009739.1.2
01
VI
14/12
21,00
0304050607080910-
TOTAL GERAL
TO TA L
R$341,00
*** *** ***
FAZENDÁRIA DA SECRETARIA DA FAZENDA, no uso da
competência que lhe foi outorgada pela Portaria nº1596/98, do Secretário
da Fazenda, RESOLVE conceder 20 (vinte) diárias no valor de R$420,00
(quatrocentos e vinte reais), a servidora CONCEIÇÃO DE MARIA
OLIVEIRA CAVALCANTE, Auditor Adjunto do Tesouro Estadual,
D5, lotada no Núcleo de Coordenação na capital - NUCOF, para viajar
nos períodos de 01 a 06, 10 a 16 e 24 a 30 de dezembro do corrente ano,
com a finalidade de desempenhar tarefas de planejamento das atividades
de trânsito de mercadorias e conferência física de mercadorias, junto ao
Posto Fiscal Queimadas, de acordo com o Art.3º, Nível VI, do Anexo II
do Art.13º, do Decreto nº23.651, de 28.03.95, publicado no D.O.E., de
D.O.E., de 26.10.95 e Decreto nº24.237, de 04.10.96, publicado no
D.O.E., de 07.10.96, devendo a despesa correr por conta da dotação
orçamentária própria da Secretaria da Fazenda. SUPERINTENDÊNCIA
ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA FAZENDA, em Fortaleza,
em 1º de dezembro de 1999.
*** *** ***
(quatrocentos e vinte reais), ao servidor JOSÉ CLAUBERCI ROCHA,
Técnico do Tesouro Estadual, E3, lotado no Núcleo de Coordenação na
capital - NUCOF, para viajar nos períodos de 03 a 11, 17 a 25 e 28, 29
de dezembro do corrente ano, com a finalidade de desempenhar tarefas
de planejamento das atividades de trânsito de mercadorias e conferência
física de mercadorias, junto ao Posto Fiscal Queimadas, de acordo com
o Art.3º, Nível VI, do Anexo II do Art.13º, do Decreto nº23.651, de
28.03.95, publicado no D.O.E., de 31.03.95, alterado pelos Decretos
nº23.888, de 18.10.95, publicado no D.O.E., de 26.10.95 e Decreto
nº24.237, de 04.10.96, publicado no D.O.E., de 07.10.96, devendo a
despesa correr por conta da dotação orçamentária própria da Secretaria
da Fazenda. SUPERINTENDÊNCIA ADMINISTRATIVA DA
SECRETARIA DA FAZENDA, em Fortaleza, em 1º de dezembro de
1999.
*** *** ***
da Fazenda, RESOLVE conceder 02 (duas) diárias no valor de R$42,00
(quarenta e dois reais), ao servidor JOSÉ MARCOS DE LIMA, Técnico
do Tesouro Estadual, E1, lotado na Superintendência Administrativa SUPAD, para viajar a Camocim-Ce, nos dias 20 e 21 de dezembro do
corrente ano, com a finalidade de colocar as placas indicativas no Núcleo
de Execução em Camocim, de acordo com o Art.3º, Nível VI, do Anexo
II do Art.13º, do Decreto nº23.651, de 28.03.95, publicado no D.O.E.,
de 31.03.95, alterado pelos Decretos nº23.888, de 18.10.95, publicado
no D.O.E., de 26.10.95 e Decreto nº24.237, de 04.10.96, publicado no
D.O.E., de 07.10.96, devendo a despesa correr por conta da dotação
orçamentária própria da Secretaria da Fazenda. SUPERINTENDÊNCIA
*** *** ***
(quatrocentos e vinte reais), ao servidor ANÍBAL SILVA ROSAS
GALENO, Auditor Adjunto do Tesouro Estadual, E4, lotado na
Superintendência de Controladoria - SUCON, para viajar nos períodos
de 03 a 11,17 a 25 e 28,29 de dezembro do corrente ano, com a finalidade
de desempenhar tarefas de planejamento das atividades de trânsito de
mercadorias e conferência física de mercadorias, junto ao Posto Fiscal
Ipaumirim, de acordo com o Art.3º, Nível VI, do Anexo II do Art.13º,
do Decreto nº23.651, de 28.03.95, publicado no D.O.E., de 31.03.95,
alterado pelos Decretos nº23.888, de 18.10.95, publicado no D.O.E., de
26.10.95 e Decreto nº24.237, de 04.10.96, publicado no D.O.E., de
07.10.96, devendo a despesa correr por conta da dotação orçamentária
própria da Secretaria da Fazenda. SUPERINTENDÊNCIA
em 1º de dezembro de 1999.
*** *** ***
ATO DECLARATÓRIO Nº99/0004
O DIRETOR DO NÚCLEO DE EXECUÇÃO EM BREJO SANTO, no
uso de suas atribuições legais, e CONSIDERANDO o que se extrai das
peças do processo nº99249813-9, de interesse da firma EDMAR ALVES
56
DE LUCENA, CGF 06.281.475-3, e tendo em vista o extravio da nota
fiscal de venda ao consumidor, NFVC D não utilizada, RESOLVE: 1.
DECLARAR inidônea a nota fiscal, NFVC D, em branco, originária
da AIDF nº20922/99 abaixo indicado:
DOCUMENTO FISCAL
ESPÉCIE
NFVC D
NUMERAÇÃO
0001
2. ESCLARECER que a mencionada nota fiscal não terá validade para
acobertar o trânsito de mercadorias, nem para conferir ao destinatário
o direito de crédito do ICMS porventura nele destacado; 3. DETERMINAR que sob pena de infração punível na forma da lei, o contribuinte
deve anotar no livro Registro de Utilização de Documentos Fiscais e
Termo de Ocorrência o número e a data da publicação deste Ato no
Diário Oficial do Estado. Publique-se, Cumpra-se. Núcleo de Execução
em Brejo Santo, 15 de dezembro de 1999.
Fco Hélio Rodrigues Pageú
DIRETOR DO NÚCLEO DE EXECUÇÃO
*** *** ***
DIRETOR DO NÚCLEO DE EXECUÇÃO EM CANINDÉ, no uso de
suas atribuições legais e, CONSIDERANDO o disposto no art.15 da
Instrução Normativa nº033/93, alterado pela Instrução Normativa
nº031/95, e CONSIDERANDO que o contribuinte da circunscrição fiscal deste NEXAT, não atendeu a convocação feita pelo Diretor do
Núcleo de Execução da Administração Tributária em Canindé, conforme edital de nº017/99. RESOLVE: 1. Baixar de Oficio do Cadastro
Geral da Fazenda - CGF o contribuinte faltoso relacionado em
listagem anexa. 2. Declarar inidôneos os documentos fiscais de sua
responsabilidade de cuja emissão seja posterior à data da publicação
deste Ato, esclarecendo que, em sendo assim considerado, não tem
validade para acobertar o trânsito de mercadorias, nem conferem ao
destinatário o direito de aproveitamento de crédito fiscal, porventura
neles destacado. Publique-se. Cumpra-se. NÚCLEO DE EXECUÇÃO
EM CANINDÉ, aos 07 de dezembro de 1999.
Antonio Gilberto Farias
RELAÇÃO DAS EMPRESAS DE QUE TRATA O EDITAL Nº17/1999
Nº
01
C.G.F.
06.970031-1
FIRMA OU RAZÃO SOCIAL
MARIANO SABINO DA SILVA
*** *** ***
DIRETOR DO NÚCLEO DE EXECUÇÃO EM CANINDÉ, no uso de
suas atribuições legais e, CONSIDERANDO o disposto no art.15 da
Instrução Normativa nº033/93, alterado pela Instrução Normativa
nº031/95, e CONSIDERANDO que os contribuintes da circunscrição
fiscal deste NEXAT, não atenderam a convocação feita pelo Diretor do
Núcleo de Execução em Canindé conforme edital de nº26/1999. RESOLVE: Baixar de Ofício do Cadastro Geral da Fazenda - CGF os
contribuintes faltosos relacionados em listagem anexa. Declarar
inidôneos os documentos fiscais de sua responsabilidade de cuja
emissão seja posterior à data da publicação deste Ato, esclarecendo que,
em sendo assim considerado, não tem validade para acobertar o trânsito
de mercadorias, nem conferem ao destinatário o direito de aproveitamento de crédito fiscal, porventura neles destacado. Publique-se. Cumpra-se. NÚCLEO DE EXECUÇÃO EM CANINDÉ, aos 09 do mês
dezembeo de 1999.
Antonio Erasmo Leite Militão
RELAÇÃO DAS EMPRESAS DE QUE TRATA O EDITAL DE Nº26/1999
Nº
CGF
01
06.860050-0
MARIA OZETE DE MELO
*** *** ***
O DIRETOR DO NÚCLEO DE EXECUÇÃO EM MARCANAÚ, no
uso de suas atribuições legais e, CONSIDERANDO o disposto no Art.15
da Instrução Normativa Nº033/93, alterado pela Instrução Normativa
nº031/95, e CONSIDERANDO que os contribuintes da circunscrição
fiscal do Núcleo de Execução em Maracanaú não atendendo a convocação feita pelo Diretor do Núcleo, conforme Edital nº66/99. RESOLVE:
1. Baixar de Ofício do Cadastro Geral da Fazenda - CGF os
contribuintes faltosos relacionados em listagem anexa; 2. Declarar
inidôneos os documentos fiscais de sua responsabilidade de cuja
emissão seja posterior à data da publicação deste Ato, esclarecendo que,
sendo assim, considerado, não tem validade para acobertar o trânsito de
mercadorias, nem conferem ao destinatário o direito de aproveitamento de crédito fiscal, porventura neles destacado. Publique-se Cumpra-se.
Núcleo de Execução em Maracanaú, aos 16 de novembro de 1999.
João Duarte Ripardo Neto
RELAÇÃO DAS EMPRESAS DE QUE TRATA O EDITAL Nº66/1999
Nº
C.G.F.
01
02
03
06.003647-8
06.264280-4
06.267293-2
04
06.270639-0
05
06.274984-6
06
06.906187-4
07
08
06.906287-0
06.906331-1
ANTONIO VITOR DE LIMA
JOSE ERMANO ELIAS PEDROSA
IGNIS INFORMATICA DO NORDESTE
LTDA
GENESIA CORDEIRO DE SOUSA MICROEMPRESA
EISER RECORD’S COMERCIO
IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
F SANTIAGO COMERCIO DE
MATERIAIS DE CONSTRUCOES
LTDA-EPP
JOAO DOS REIS DA SILVA - EPP
VIANA MATERIAIS DE
CONSTRUCAO LTDA EPP
*** *** ***
O DIRETOR DO NÚCLEO DE EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO
TRIBUTÁRIA EM MUCURIPE, no uso de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO o disposto no Artigo 15 da Instrução Normativa
nº31/95 e, CONSIDERANDO que o(s) contribuinte(s) não atendeu(ram)
a Convocação efetivada conforme o(s) Edital(is) nº45/99, publicado
no Diário Oficial do Estado em 22.11.1999. RESOLVE: 1. Baixar de
Ofício do Cadastro Geral da Fazenda - CGF - o(s) contribuinte(s)
faltoso(s) relacionado(s) em listagem anexa. 2. Declarar inidôneos
os documentos fiscais de sua responsabilidade, cuja emissão seja
posterior à data da publicação deste Ato, esclarecendo que, em sendo
assim CONSIDEREADO, não tem validade para acobertar o trânsito
de mercadorias, nem conferem ao destinatário o direito de aproveitamento de crédito fiscal porventura neles destacados. Publique-se. Cumpra-se. NÚCLEO DE EXECUÇÃO EM MUCURIPE, em 13 de dez de
1999.
Alfredo Rogerio Gomes de Brito
RELAÇÃO DAS EMPRESAS DE QUE TRATA O EDITAL DE Nº45/1999
Nº
CGF
01
02
03
06.266677-0
06.275344-4
06.958607-1
NADJA WEYNE CUNHA
FERNANDO RICARDO CRUZ
ELISABETH MARIA CARVALHO PRATA
MICROEMPRESA
*** *** ***
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº38/99
DISPÕE SOBRE A TABELA DE
VALORES DE PAGAMENTO DO
IPVA PARA O EXERCÍCIO DE
2000 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O SECRETÁRIO DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARÁ, no uso de
suas atribuições legais, e, Considerando o disposto no parágrafo único do
art.12 da Lei nº12.023, de 20 de novembro de 1992, alterado pela Lei
nº12.233, de 20 de dezembro de 1993, Lei nº12.397, de 23 de dezembro
de 1994 e Lei nº12.659, de 27 de dezembro de 1996. RESOLVE:
Art.1º Ficam aprovadas as tabelas de valores de pagamento
para o exercício de 2000, referentes ao Imposto sobre a Propriedade de
Veículos Automotores - IPVA, constantes do anexo I desta Instrução
Normativa.
Art.2º O pagamento poderá ser efetuado em cota única ou em
até 3 (três) parcelas mensais, na conformidade do Anexo II desta Instrução Normativa.
57
§1º O pagamento em cota única, se efetuado no prazo estabelecido no Anexo II desta Instrução Normativa, terá redução de 5% (cinco por
cento) de seu valor, podendo ser efetuado, no período de 17 a 31 de janeiro do ano de 2000, sem o desconto e sem acréscimo moratórios.
§2º Tratando-se de pagamento parcelado, o valor será, no mínimo, de:
I – 1ª parcela, 1/3 (um terço) do valor do débito;
II – 2ª parcela, somado ao valor da 1ª parcela, devendo completar, pelo menos 2/3 (dois terços) do valor débito;
III – 3ª parcela, quando houver, devendo corresponder ao saldo devedor remanescente.
Art.3º O pagamento mínimo para veículos de quatro rodas será de R$25,00 (vinte e cinco reais) e para motos e motonetas de R$15,00
(quinze reais).
Parágrafo único. O valor mínimo para parcelamento será de R$45,00 (quarenta e cinco reais).
Art.4º Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos financeiros a partir de 1º de janeiro de 2000.
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, aos 10 de dezembro de 1999.
Ednilton Gomes de Soárez
SECRETÁRIO DA FAZENDA
ANEXO II A QUE SE REFERE A INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº38/99
TABELA DE VENCIMENTO DO IPVA PARA O EXERCÍCIO DE 2000
PARCELA DATA DE VENCIMENTO
ÚNICA
1º
2º
3º
14.01.2000
31.01.2000
29.02.2000
31.03.2000
ANEXO I A QUE SE REFERE A INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 38/1999, 10 de dezembro de 1999
TABELA DE VALORES DO IPVA PARA O EXERCÍCIO DE 2000
PREÇOS EM R$ (REAL)
AUTOMÓVEIS, UTILITÁRIOS, MOTOS, ÔNIBUS E CAMINHÕES
CÓD.
MARCA
MARCA / MODELO
ANO DE FABRICAÇÃO DOS VEÍCULOS
1995
1994
1993
1992
1999
1998
1997
1996
1991
1990
1989 1988 a 1985
223,00
223,00
223,00
178,40
178,40
178,40
155,21
155,21
155,21
135,03
135,03
135,03
117,48
117,48
117,48
102,21
102,21
102,21
88,92
88,92
88,92
77,36
77,36
77,36
67,30
67,30
67,30
58,55
58,55
58,55
50,94
50,94
50,94
30,56
30,56
30,56
124,20
99,36
86,44
75,20
65,42
56,92
49,52
43,08
37,48
32,61
28,37
25,00
273,78
502,14
219,02
401,71
190,55
349,49
165,78
304,06
144,23
264,53
125,48
230,14
109,17
200,22
94,98
174,19
82,63
151,55
71,89
131,85
62,54
114,71
37,52
68,83
AUTOMOVEIS, CAMIONETAS
NACIONAIS E IMPORTADOS
ADAMO
132599 ADAMO
132502 ADAMO/GTM
112599 MON/ADAMO
ADAX
141499 ADAX
AGRALE
204999 AGRALE
204901 AGRALE/1600D
105899
105805
108216
105802
105804
105801
108215
ALFA ROMEU
IMP/ALFA ROMEO
IMP/ALFA ROMEO 145
IMP/ALFA ROMEO 155 SUPER
IMP/ALFA ROMEO 164 2.0 TS
IMP/ALFA ROMEO 164 24V
IMP/ALFA ROMEO 164 3.0 V6
IMP/ALFA ROMEO SPIDER
245,66
911,25
725,61
966,73
966,73
966,73
1.364,80
196,53
729,00
580,49
773,38
773,38
773,38
1.091,84
170,98
634,23
505,03
672,84
672,84
672,84
949,90
148,75
551,78
439,38
585,37
585,37
585,37
826,41
129,41
480,05
382,26
509,27
509,27
509,27
718,98
112,59
417,64
332,57
443,06
443,06
443,06
625,51
97,95
363,35
289,34
385,46
385,46
385,46
544,19
85,22
316,11
251,73
335,35
335,35
335,35
473,45
74,14
275,02
219,01
291,75
291,75
291,75
411,90
64,50
239,27
190,54
253,82
253,82
253,82
358,35
56,12
208,16
165,77
220,82
220,82
220,82
311,76
33,67
124,90
99,46
132,49
132,49
132,49
187,06
149499
218899
149401
218804
218805
149402
149404
218806
149403
218801
218802
153901
415001
153904
ASIA MOTORS
IMP/ASIA
IMP/ASIA
IMP/ASIA ROCSTA
IMP/ASIA TOPIC
IMP/ASIA TOWNER
IMP/ASIA TOWNER COACH
IMP/ASIA TOWNER DLX
IMP/ASIA TOWNER DLX
IMP/ASIA TOWNER SDX
IMP/ASIA TOWNER TRUCK
IMP/ASIA TOWNER VBR
IMP/HP GALLOPER EXDLWB
IMP/HP GALLOPER T.CXLLWB
IMP/HP GALLOPER XLLWB
249,55
249,55
487,46
249,55
249,55
284,32
249,55
249,55
284,32
213,58
249,55
1.095,00
1.095,00
1.095,00
199,64
199,64
389,97
199,64
199,64
227,46
199,64
199,64
227,46
170,86
199,64
876,00
876,00
876,00
173,69
173,69
339,27
173,69
173,69
197,89
173,69
173,69
197,89
148,65
173,69
762,12
762,12
762,12
151,11
151,11
295,16
151,11
151,11
172,16
151,11
151,11
172,16
129,33
151,11
663,04
663,04
663,04
131,47
131,47
256,79
131,47
131,47
149,78
131,47
131,47
149,78
112,52
131,47
576,84
576,84
576,84
114,38
114,38
223,41
114,38
114,38
130,31
114,38
114,38
130,31
97,89
114,38
501,85
501,85
501,85
99,51
99,51
194,37
99,51
99,51
113,37
99,51
99,51
113,37
85,16
99,51
436,61
436,61
436,61
86,57
86,57
169,10
86,57
86,57
98,63
86,57
86,57
98,63
74,09
86,57
379,85
379,85
379,85
75,32
75,32
147,12
75,32
75,32
85,81
75,32
75,32
85,81
64,46
75,32
330,47
330,47
330,47
65,53
65,53
127,99
65,53
65,53
74,65
65,53
65,53
74,65
56,08
65,53
287,51
287,51
287,51
57,01
57,01
111,35
57,01
57,01
64,95
57,01
57,01
64,95
48,79
57,01
250,13
250,13
250,13
34,21
34,21
66,81
34,21
34,21
38,97
34,21
34,21
38,97
29,27
34,21
150,08
150,08
150,08
106101
106099
106008
106003
106004
106014
106021
106017
106011
106018
106006
106020
106010
AUDI/A3 1.8
IMP/AUDI
IMP/AUDI 100 S
IMP/AUDI 80 CABRIO
IMP/AUDI 80 S
IMP/AUDI A3
IMP/AUDI A3 1.8
IMP/AUDI A3 1.8T
IMP/AUDI A4
IMP/AUDI A4 2.4
IMP/AUDI A6
IMP/AUDI A6 2.4
IMP/AUDI A8
1.108,54
1.141,82
1.662,26
2.397,20
2.274,52
1.108,54
1.108,54
1.108,54
1.890,00
1.917,99
2.500,00
2.500,00
4.258,33
886,83
913,46
1.329,81
1.917,76
1.819,62
886,83
886,83
886,83
1.512,00
1.534,39
2.000,00
2.000,00
3.406,66
771,54
794,71
1.156,93
1.668,45
1.583,07
771,54
771,54
771,54
1.315,44
1.334,92
1.740,00
1.740,00
2.963,79
671,24
691,40
1.006,53
1.451,55
1.377,27
671,24
671,24
671,24
1.144,43
1.161,38
1.513,80
1.513,80
2.578,50
583,98
601,52
875,68
1.262,85
1.198,22
583,98
583,98
583,98
995,65
1.010,40
1.317,01
1.317,01
2.243,30
508,06
523,32
761,84
1.098,68
1.042,45
508,06
508,06
508,06
866,22
879,05
1.145,80
1.145,80
1.951,67
442,01
455,29
662,80
955,85
906,93
442,01
442,01
442,01
753,61
764,77
996,85
996,85
1.697,95
384,55
396,10
576,64
831,59
789,03
384,55
384,55
384,55
655,64
665,35
867,26
867,26
1.477,22
334,56
344,61
501,68
723,48
686,46
334,56
334,56
334,56
570,41
578,85
754,52
754,52
1.285,18
291,07
299,81
436,46
629,43
597,22
291,07
291,07
291,07
496,26
503,60
656,43
656,43
1.118,11
253,23
260,83
379,72
547,60
519,58
253,23
253,23
253,23
431,75
438,13
571,09
571,09
972,76
151,94
156,50
227,83
328,56
311,75
151,94
151,94
151,94
259,05
262,88
342,65
342,65
583,66
106506
106509
106499
106439
I/BMW 323I AM31
I/BMW 323TI CT31
IMP/BMW
IMP/BMW 318IA KOU REGINO
2.150,00
1.340,00
1.312,15
1.372,80
1.720,00
1.072,00
1.049,72
1.098,24
1.496,40
932,64
913,26
955,47
1.301,87
811,40
794,54
831,26
1.132,63
705,92
691,25
723,20
985,39
614,15
601,39
629,18
857,29
534,31
523,21
547,39
745,84
464,85
455,19
476,23
648,88
404,42
396,02
414,32
564,53
351,85
344,54
360,46
491,14
306,11
299,75
313,60
294,68
183,67
179,85
188,16
AUDI
BMW
58
CÓD.
MARCA
106403
106405
106440
106406
106479
106480
106481
106482
106464
153606
153607
153611
153612
106415
106411
106413
106412
106414
153613
106445
106446
106449
106450
106451
106452
106418
106420
106419
106470
106471
153616
106422
106484
106475
106431
106432
106453
106433
106435
106494
106473
153604
MARCA / MODELO
IMP/BMW 318IA SC2 REGINO
IMP/BMW 318IM KOU REGINO
IMP/BMW 318IM SC4 REGINO
IMP/BMW 318IS CD71
IMP/BMW 318IS CD81
IMP/BMW 318TI CG71
IMP/BMW 318TI CG81
IMP/BMW 323I BF71
IMP/BMW 323I CP71
IMP/BMW 323I CP81
IMP/BMW 323TI CG31
IMP/BMW 323TI CG41
IMP/BMW 325IA CAB REGINO
IMP/BMW 328I AM51
IMP/BMW 328I BG11
IMP/BMW 328I BG21
IMP/BMW 328I CD11
IMP/BMW 328I CD21
IMP/BMW 328I CF11
IMP/BMW 328I CF21
IMP/BMW 525IA TOU REGINO
IMP/BMW 528I DD51
IMP/BMW 528I DD61
IMP/BMW 528IA DM61
IMP/BMW 540I DE61
IMP/BMW 740I GF81
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1998
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88,82
70,69
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88,82
88,82
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305,75
305,75
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56,92
56,92
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56,92
88,82
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49,52
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62,04
62,04
62,04
62,04
62,04
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62,04
62,04
62,04
62,04
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49,52
49,52
49,52
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77,27
77,27
77,27
77,27
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88,17
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49,52
49,52
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77,27
49,52
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77,27
77,27
77,27
77,27
77,27
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77,27
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266,00
266,00
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49,52
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43,08
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53,97
53,97
53,97
53,97
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43,08
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53,97
53,97
53,97
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43,08
43,08
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231,42
231,42
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51,08
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201,34
201,34
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32,61
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40,85
40,85
40,85
40,85
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40,85
40,85
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32,61
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50,88
50,88
50,88
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40,50
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50,88
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175,17
175,17
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32,61
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50,17
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28,37
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35,54
35,54
35,54
35,54
35,54
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35,54
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44,27
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38,66
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152,40
152,40
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44,27
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25,00
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26,56
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26,56
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30,31
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25,00
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91,44
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25,00
26,56
26,19
BUGGY
130001
138001
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123505
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143401
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BABY/BUGGY
BRASFIBRA/HAPPY
BRM
BRM/M10
BRM/M11
BRM/M6
BRM/M7
BRM/M8
BUGRE/BGR 5
BUZIO
CARRAH/MUSARI
CHEDA/BUGGY
EGO/CUMBUCO
EGO/CUMBUCO L
EGO/CUMBUCO S
EGO/CUMBUCO SL
EMIS
EMIS/ART
EMIS/BUGGY
FIBBRA/F1
FIBRAC/VALENTE I
FIBRAL/POTRO
FIBRAUTO/RD SUPER
FIBRAV
FIBRAV/MAGNATA
FIBRAV/MAGNATA LS
FIBRAV/MAGNATA LSE
FIBRAV/MAGNATA ST.TROPEZ
FIBRAVAN
FIBRAVAN/KAUIPE
FN/CIGANO XL
FYBER
FYBER/2000
FYBERLINE/SAARA
GAMO/RADAR S
GIANT’S
GIANT’S/BUGGY
GRETA/GAMO
GUIAUTO/MIAMI SPORT
L’AUTOCRAFT/TERRAL
MAGNATA/COUNTRY
MAGNATA/LSE
MAGNATA/SAINT_TROPEZ
MAGNATA/TAIBA LS
MAGNATA/TAIBA LSE
MAGNATA/TAIBA TR
MARINAS
MEIJOR
MIG/TAIBA
MIG/TAIBA TR
MIURA
MIURA/TARGA
MIURA/X-8
MOBBY
MR/MARINAS
MVA/REGATA
MX
PHANTOM
PHANTOM/BUGGY
RDK/TIGER
RNF/LOFTY ULTRA
SABRE
SELVAGEM/L
CÓD.
MARCA
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151004
151002
150401
142501
143899
MARCA / MODELO
TITAN
TROPICAL/TOP S
TROPICAL/TR S
TUKANO/CONVERT MCR
VENDETTA/EQUUS
VOLKSWAGEN
1995
1994
1993
1992
1999
1998
1997
1996
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193,80
196,53
193,80
124,20
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157,22
155,04
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136,78
134,88
86,44
156,17
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117,35
119,00
117,35
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103,53
102,09
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538,92
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525,34
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375,09
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710,84
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457,05
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902,47
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618,43
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742,27
742,27
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523,06
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516,62
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124,20
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341,20
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1991
1990
1989 1988 a 1985
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345,94
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247,00
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300,97
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407,24
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261,84
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517,02
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186,95
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227,80
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449,81
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198,19
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141,51
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340,46
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123,11
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103,46
95,95
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204,28
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431,78
408,27
344,43
344,43
431,78
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327,74
394,84
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401,97
340,20
340,20
340,20
340,20
364,95
340,20
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375,65
355,19
299,65
299,65
375,65
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195,44
212,57
206,16
195,44
285,13
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244,03
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295,97
295,97
295,97
317,51
295,97
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326,82
326,82
309,02
260,70
260,70
326,82
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418,68
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170,03
184,94
179,36
170,03
248,06
298,85
134,14
212,31
450,26
276,23
304,25
257,49
257,49
257,49
257,49
276,23
257,49
467,14
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226,81
284,33
284,33
268,85
226,81
226,81
284,33
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364,25
215,81
147,93
160,90
156,04
147,93
215,81
260,00
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184,71
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224,02
224,02
224,02
240,32
224,02
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197,32
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233,90
197,32
197,32
247,37
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128,70
187,75
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101,53
160,70
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209,08
230,29
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194,90
194,90
194,90
209,08
194,90
353,58
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215,21
215,21
203,49
171,67
171,67
215,21
282,55
275,70
163,34
111,97
121,78
118,10
111,97
163,34
196,79
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200,35
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169,56
169,56
169,56
181,90
169,56
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149,35
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187,23
177,04
149,35
149,35
187,23
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97,41
105,95
102,75
97,41
142,11
171,21
53,00
83,89
177,90
109,14
120,21
101,74
101,74
101,74
101,74
109,14
101,74
184,57
106,22
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112,34
106,22
89,61
89,61
112,34
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143,92
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63,57
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58,45
85,27
102,73
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75,20
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65,42
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56,92
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49,52
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43,08
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28,37
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25,00
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407,16
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282,30
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245,60
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308,18
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268,12
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185,89
178,72
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161,72
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202,94
202,94
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140,70
140,70
135,28
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224,69
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176,56
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122,41
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195,48
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153,61
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106,50
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63,90
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102,04
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80,18
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296,84
296,84
296,84
148,81
422,59
447,76
206,60
317,88
258,25
258,25
258,25
258,25
129,46
367,65
389,55
179,74
276,56
224,68
224,68
224,68
224,68
112,63
319,86
338,91
156,37
240,61
195,47
195,47
195,47
195,47
97,99
278,28
294,85
136,04
209,33
170,06
170,06
170,06
170,06
85,25
242,10
256,52
118,35
182,12
147,95
147,95
147,95
147,95
74,17
210,63
223,17
102,96
158,44
128,72
128,72
128,72
128,72
64,53
183,25
194,16
89,58
137,84
111,99
111,99
111,99
111,99
56,14
159,43
168,92
77,93
119,92
97,43
97,43
97,43
97,43
48,84
138,70
146,96
46,76
71,95
58,46
58,46
58,46
58,46
29,30
83,22
88,18
CBT
121499 CBT/185
CHRYSLER
101099
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217803
217804
217801
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107213
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107899
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147399
109099
202899
109007
109003
109002
109001
109006
109004
110601
110699
CHRYSLER/SIMCA
DODGE
DODGE/DAKOTA 2.5
DODGE/DAKOTA 2.5 C
DODGE/DAKOTA SPORT 3.9
DODGE/DAKOTA SPORT 3.9 C
DODGE/DAKOTA SPORT TD
DODGE/DAKOTA SPORT TD C
IMP/CHRYSLER
IMP/CHRYSLER 300 M
IMP/CHRYSLER CARAVAN L
IMP/CHRYSLER CARAVAN LE
IMP/CHRYSLER CARAVANSE24
IMP/CHRYSLER GCARAVAN LE
IMP/CHRYSLER NEON LE
IMP/CHRYSLER NEON LE 1.8
IMP/CHRYSLER STRATUS LE
IMP/CHRYSLER STRATUS LX
IMP/CHRYSLER STRATUS LXC
IMP/DODGE
IMP/DODGE
IMP/DODGE
IMP/DODGE DAKOTA
IMP/DODGE RAM 1500
IMP/EAGLE
IMP/JEEP
IMP/JEEP
IMP/JEEP CHEROKEE RUBICO
IMP/JEEP CHEROKEE SPORT
IMP/JEEP GCHEROKEE LARED
IMP/JEEP GCHEROKEE LIMIT
IMP/JEEP GCHEROKEE LIMLX
IMP/JEEP WRANGLER SPORT
IMP/PLYMOUTH
IMP/PLYMOUTH
CITROEN
107399
107360
107340
107343
107354
107342
107319
107316
107309
107318
107323
107303
107356
107347
107335
107346
107364
107345
107349
107336
107337
107362
107311
107317
107321
107334
107314
107306
107307
IMP/CITROEN
IMP/CITROEN BERLI MP 1.8
IMP/CITROEN EVASI GLX 20
IMP/CITROEN XANT BK GLX
IMP/CITROEN XANT EX 16V
IMP/CITROEN XANT GLX 16V
IMP/CITROEN XANTIA 16VBK
IMP/CITROEN XANTIA 1816V
IMP/CITROEN XANTIA 2.0I
IMP/CITROEN XANTIA 20IBK
IMP/CITROEN XANTIA SX16V
IMP/CITROEN XM V6 BR EXC
IMP/CITROEN XSA BK EX16V
IMP/CITROEN XSARA BK GLX
IMP/CITROEN XSARA EX 16V
IMP/CITROEN XSARA EX 18I
IMP/CITROEN XSARA EX 2.0
IMP/CITROEN XSARA GLX 18
IMP/CITROEN XSARA GLX16V
IMP/CITROEN XSARA SX 16V
IMP/CITROEN XSARA VTS
IMP/CITROEN XSARA VTS16V
IMP/CITROEN ZX 2.0I VOLC
IMP/CITROEN ZX FURIO 18I
IMP/CITROEN ZX SX 1.8I
IMP/CITROEN ZX SX PARIS
IMP/CITROEN ZX1.8I FURIO
IMP/CITROEN ZX19 BR VOLC
IMP/CITROEN ZX20 BR 16V
CRONOS
123401 CRONOS/CROTALUS II*******
123499 CRONOS/CROTALUS**********
DAEWOO
150307
150302
150308
150311
150312
150303
150304
150306
IMP/DAEWOO ESPERO CD
IMP/DAEWOO ESPERO DLX
IMP/DAEWOO LANOS SX
IMP/DAEWOO LEGANZA CDX
IMP/DAEWOO NUBIRA CDX
IMP/DAEWOO PRINCE
IMP/DAEWOO PRINCE ACE
IMP/DAEWOO S SALON ACE
DAIHATSU
147299
147202
147212
147204
147206
147210
147211
147208
147213
IMP/DAIHATSU
IMP/DAIHATSU APPLAUSE X
IMP/DAIHATSU CHARADE 1.5
IMP/DAIHATSU CHARADE CX
IMP/DAIHATSU CHARADE TX
IMP/DAIHATSU CHARADE1 TS
IMP/DAIHATSU CUORE
IMP/DAIHATSU FEROZA SX
IMP/DAIHATSU GRANMOVE CX
60
CÓD.
MARCA
MARCA / MODELO
147214 IMP/DAIHATSU TERIOS
1995
1994
1993
1992
1999
1998
1997
1996
1991
1990
690,00
552,00
480,24
417,81
363,49
316,24
275,13
538,92
431,14
375,09
326,33
283,91
247,00
155,59
124,47
108,29
94,21
81,96
193,80
193,80
155,04
155,04
134,88
134,88
117,35
117,35
485,05
388,04
337,59
436,74
436,74
436,74
436,74
349,39
349,39
349,39
349,39
5.459,20
180,15
248,55
252,48
180,15
180,15
180,15
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38,16
25,29
37,00
33,85
37,00
37,00
39,07
31,90
31,90
25,29
27,82
36,18
48,94
44,89
44,89
48,94
48,94
61,24
38,16
49,16
51,44
57,13
114,43
119,36
104,22
106,22
126,79
92,52
25,00
25,00
39,41
47,98
65,38
44,00
48,11
57,57
54,28
42,35
61,67
80,18
80,18
75,72
72,47
80,18
80,18
80,18
78,80
25,00
25,00
25,00
38,16
28,01
28,01
33,07
33,07
34,96
36,96
48,65
36,96
28,01
DATSUM
204699 IMP/DATSUM
EGO
211901 EGO/COUNTY
ENGESA
118699 ENGESA
120399 ENGESA/4 4X4
ENVEMO
136903 ENVEMO/CAMPER
FARUS
121902
122001
122002
121899
FARUS/BETA 2.0
FARUS/CABRIOLET 1.8
FARUS/CABRIOLET 2.0
FARUS/TS
FERRARI
108199 IMP/FERRARI
FIAT
102099
204799
301799
102199
200599
102101
102102
102109
204199
102103
102105
101699
101902
101904
152438
152433
200501
118499
118411
118402
118403
118405
118409
118401
118404
118410
118406
118407
200499
204718
204722
204717
204719
204720
204714
204715
204721
204723
152414
152415
152418
152412
152413
152419
102299
102201
152434
152424
152401
152403
152404
152402
152420
152416
152429
152405
152410
152427
152421
152428
152406
152407
152437
102399
102301
102302
204499
102499
102401
102402
102406
102414
102404
102408
102415
102403
FIAT
FIAT
FIAT/120
FIAT/147
FIAT/147
FIAT/147 C
FIAT/147 CL
FIAT/147 CS 2
FIAT/147 FURGONETA
FIAT/147 GL
FIAT/147 L
FIAT/ALFA ROMEO
FIAT/ALFA ROMEO 2300 TI
FIAT/ALFA ROMEO 2300 TI4
FIAT/BRAVA ELX
FIAT/BRAVA SX
FIAT/CITY
FIAT/ELBA
FIAT/ELBA 1.6 IE
FIAT/ELBA CS
FIAT/ELBA CSL
FIAT/ELBA CSL 1.6
FIAT/ELBA CSL IE
FIAT/ELBA S
FIAT/ELBA S 1.6
FIAT/ELBA TOP
FIAT/ELBA WEEKEND
FIAT/ELBA WEEKEND IE
FIAT/FIORINO
FIAT/FIORINO 1.0
FIAT/FIORINO 1.0 IE
FIAT/FIORINO IE
FIAT/FIORINO LX IE
FIAT/FIORINO LX MPI
FIAT/FIORINO PICK UP
FIAT/FIORINO PICK UP LX
FIAT/FIORINO TREKKING
FIAT/FIORINO WORKING
FIAT/MAREA ELX
FIAT/MAREA HLX
FIAT/MAREA SX
FIAT/MAREA WEEKEND ELX
FIAT/MAREA WEEKEND HLX
FIAT/MAREA WEEKEND SX
FIAT/OGGI
FIAT/OGGI CS
FIAT/PALIO 1.0
FIAT/PALIO 1.0 CITY
FIAT/PALIO 16V
FIAT/PALIO ED
FIAT/PALIO EDX
FIAT/PALIO EL
FIAT/PALIO ELX
FIAT/PALIO EX
FIAT/PALIO WEEK 6MARCHAS
FIAT/PALIO WEEKEND
FIAT/PALIO WEEKEND 16V
FIAT/PALIO WEEKEND CITY
FIAT/PALIO WEEKEND ELX
FIAT/PALIO WEEKEND EX
FIAT/PALIO WEEKEND SPORT
FIAT/PALIO WEEKEND STILE
FIAT/PALIO WK ADVENTURE
FIAT/PANORAMA
FIAT/PANORAMA C
FIAT/PANORAMA CL
FIAT/PICK-UP
FIAT/PREMIO
FIAT/PREMIO CS 1.3
FIAT/PREMIO CS 1.5
FIAT/PREMIO CS 1.6
FIAT/PREMIO CS IE
FIAT/PREMIO CSL
FIAT/PREMIO CSL 1.6
FIAT/PREMIO CSL IE
FIAT/PREMIO S
CÓD.
MARCA
102409
102410
102405
102407
102411
153001
153003
102599
222402
222403
222401
146599
146503
152417
146509
146505
146501
146504
146502
146507
146508
146506
146510
151901
102699
102625
102602
102617
102619
102606
102615
102601
102610
102607
102613
102605
102616
204702
204704
204701
204713
204716
102608
102611
102614
102620
102624
102621
102622
102623
204711
204712
204710
204703
204705
204706
204709
102603
102609
102612
102604
102618
108299
108201
108213
308602
222002
108211
108232
108233
108236
108223
108239
108231
108208
108207
108206
108235
108238
108225
108227
108240
108220
108234
108229
108210
108205
108212
108209
108203
108204
108219
MARCA / MODELO
FIAT/PREMIO S 1.5
FIAT/PREMIO S IE
FIAT/PREMIO SL
FIAT/PREMIO SL 1.6
FIAT/PREMIO SL IE
FIAT/SIENA 6 MARCHAS
FIAT/SIENA ELX
FIAT/SPAZIO
FIAT/STRADA LX 16V
FIAT/STRADA TREKKING
FIAT/STRADA WORKING
FIAT/TEMPRA
FIAT/TEMPRA 16V
FIAT/TEMPRA 8V
FIAT/TEMPRA HLX 16V
FIAT/TEMPRA IE
FIAT/TEMPRA OURO
FIAT/TEMPRA OURO 16V
FIAT/TEMPRA STILE
FIAT/TEMPRA SX
FIAT/TEMPRA SX 16V
FIAT/TEMPRA TURBO IE
FIAT/TEMPRA TURBO STILE
FIAT/TIPO 1.6 MPI
FIAT/UNO
FIAT/UNO 1.0 CITY
FIAT/UNO 1.5 R
FIAT/UNO 1.6
FIAT/UNO 1.6 MPI
FIAT/UNO 1.6 R
FIAT/UNO 1.6 R MPI
FIAT/UNO CS
FIAT/UNO CS 1.5
FIAT/UNO CS EXPORT
FIAT/UNO CS IE
FIAT/UNO CS TOP
FIAT/UNO ELECTRONIC
FIAT/UNO FIORINO 1.3
FIAT/UNO FIORINO 1.5
FIAT/UNO FURGAO 1.3
FIAT/UNO FURGAO 1.5
FIAT/UNO IE
FIAT/UNO MILLE
FIAT/UNO MILLE BRIO
FIAT/UNO MILLE ELECTRONI
FIAT/UNO MILLE EP
FIAT/UNO MILLE EX
FIAT/UNO MILLE IE
FIAT/UNO MILLE SX
FIAT/UNO MILLE SX YOUNG
FIAT/UNO P.UP HEAVY DUTY
FIAT/UNO P.UP LX HD 1.6
FIAT/UNO P.UP LX YOUNG
FIAT/UNO PICK UP 1.3
FIAT/UNO PICK UP 1.5
FIAT/UNO PICK UP LX 1.5
FIAT/UNO PICK-UP LX 1.6
FIAT/UNO S
FIAT/UNO S 1.5
FIAT/UNO S IE
FIAT/UNO SX
FIAT/UNO TURBO IE
IMP/FIAT
IMP/FIAT 146
IMP/FIAT COUPE 16V
IMP/FIAT DUCATO 10
IMP/FIAT DUCATO 15
IMP/FIAT DUNA 1.6 IE
IMP/FIAT MAREA WEEK ELX
IMP/FIAT MAREA WEEK HLX
IMP/FIAT MAREA WEEK SX
IMP/FIAT PALIO EL
IMP/FIAT PALIO ELX 1.6
IMP/FIAT PALIO EX
IMP/FIAT PREMIO CS IE
IMP/FIAT PREMIO CSL
IMP/FIAT PREMIO CSL IE
IMP/FIAT SIENA 6 MARCHAS
IMP/FIAT SIENA CITY
IMP/FIAT SIENA EL
IMP/FIAT SIENA EL 16V
IMP/FIAT SIENA ELX
IMP/FIAT SIENA HL
IMP/FIAT SIENA SPORT MTV
IMP/FIAT SIENA STILE
IMP/FIAT TEMPRA SW SLX
IMP/FIAT TIPO 1.6 IE
IMP/FIAT TIPO 2.0 16V
IMP/FIAT TIPO SLX
IMP/FIAT UNO CSL 1.6
IMP/FIAT UNO CSL 1.6 MPI
IMP/FIAT UNO MILLE SX
1995
1994
1993
1992
1999
1998
1997
1996
204,39
241,29
241,29
241,29
241,29
420,00
475,00
180,15
507,00
375,37
411,00
318,45
417,62
327,00
417,62
354,21
336,46
417,62
495,90
336,46
417,62
509,53
509,53
307,08
224,24
297,60
337,50
390,00
390,00
390,00
390,00
309,10
309,10
309,10
346,96
309,10
258,10
248,55
357,03
334,98
334,98
258,10
224,24
224,24
258,10
280,50
280,50
258,10
280,50
280,50
334,10
358,66
334,10
278,42
357,03
334,10
358,66
239,72
242,88
309,10
280,50
480,00
181,96
181,96
682,40
438,00
730,00
227,47
882,90
924,90
802,32
420,00
460,00
309,00
255,00
229,23
229,23
417,00
560,00
459,00
489,60
551,18
528,00
650,25
604,35
415,30
307,08
422,74
399,20
243,16
243,16
280,50
163,51
193,03
193,03
193,03
193,03
336,00
380,00
144,12
405,60
300,30
328,80
254,76
334,10
261,60
334,10
283,37
269,17
334,10
396,72
269,17
334,10
407,62
407,62
245,66
179,39
238,08
270,00
312,00
312,00
312,00
312,00
247,28
247,28
247,28
277,57
247,28
206,48
198,84
285,62
267,98
267,98
206,48
179,39
179,39
206,48
224,40
224,40
206,48
224,40
224,40
267,28
286,93
267,28
222,74
285,62
267,28
286,93
191,78
194,30
247,28
224,40
384,00
145,57
145,57
545,92
350,40
584,00
181,98
706,32
739,92
641,86
336,00
368,00
247,20
204,00
183,38
183,38
333,60
448,00
367,20
391,68
440,94
422,40
520,20
483,48
332,24
245,66
338,19
319,36
194,53
194,53
224,40
142,25
167,94
167,94
167,94
167,94
292,32
330,60
125,38
352,87
261,26
286,06
221,64
290,67
227,59
290,67
246,53
234,18
290,67
345,15
234,18
290,67
354,63
354,63
213,72
156,07
207,13
234,90
271,44
271,44
271,44
271,44
215,13
215,13
215,13
241,49
215,13
179,64
172,99
248,49
233,14
233,14
179,64
156,07
156,07
179,64
195,23
195,23
179,64
195,23
195,23
232,53
249,63
232,53
193,78
248,49
232,53
249,63
166,85
169,04
215,13
195,23
334,08
126,65
126,65
474,95
304,85
508,08
158,32
614,50
643,73
558,42
292,32
320,16
215,06
177,48
159,54
159,54
290,23
389,76
319,46
340,76
383,62
367,49
452,57
420,63
289,05
213,72
294,23
277,84
169,24
169,24
195,23
123,76
146,11
146,11
146,11
146,11
254,32
287,62
109,08
307,00
227,30
248,87
192,83
252,88
198,00
252,88
214,48
203,74
252,88
300,28
203,74
252,88
308,53
308,53
185,94
135,78
180,20
204,36
236,15
236,15
236,15
236,15
187,16
187,16
187,16
210,10
187,16
156,29
150,50
216,19
202,83
202,83
156,29
135,78
135,78
156,29
169,85
169,85
156,29
169,85
169,85
202,30
217,18
202,30
168,59
216,19
202,30
217,18
145,16
147,06
187,16
169,85
290,65
110,19
110,19
413,21
265,22
442,03
137,74
534,62
560,05
485,83
254,32
278,54
187,10
154,41
138,80
138,80
252,50
339,09
277,93
296,46
333,75
319,72
393,74
365,95
251,47
185,94
255,98
241,72
147,24
147,24
169,85
107,67
127,12
127,12
127,12
127,12
221,26
250,23
94,90
267,09
197,75
216,52
167,76
220,01
172,26
220,01
186,60
177,25
220,01
261,24
177,25
220,01
268,42
268,42
161,77
118,13
156,77
177,79
205,45
205,45
205,45
205,45
162,83
162,83
162,83
182,79
162,83
135,97
130,94
188,09
176,46
176,46
135,97
118,13
118,13
135,97
147,77
147,77
135,97
147,77
147,77
176,00
188,95
176,00
146,67
188,09
176,00
188,95
126,29
127,94
162,83
147,77
252,87
95,87
95,87
359,49
230,74
384,57
119,83
465,12
487,24
422,67
221,26
242,33
162,78
134,34
120,76
120,76
219,68
295,01
241,80
257,92
290,36
278,16
342,55
318,38
218,78
161,77
222,70
210,30
128,10
128,10
147,77
93,67
110,59
110,59
110,59
110,59
192,50
217,70
82,56
232,37
172,04
188,37
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FORD/DEL REY 1.8 GLX
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FORD/DEL REY BELINA L
FORD/DEL REY ESCALA
FORD/DEL REY ESCALA GHIA
FORD/DEL REY ESCALA GL
FORD/DEL REY ESCALA GLX
FORD/DEL REY ESCALA OURO
FORD/DEL REY GHIA
FORD/DEL REY GL
FORD/DEL REY GL “SE”
FORD/DEL REY GLX
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FORD/ESCORT 1.8 GHIA
FORD/ESCORT 1.8 GL
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FORD/ESCORT 1.8I GL
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FORD/ESCORT 1.8I L
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FORD/ESCORT 2.0I GHIA
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FORD/ESCORT GHIA
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FORD/ESCORT HOBBY
FORD/ESCORT L
FORD/ESCORT L “SE”
FORD/ESCORT LX
FORD/ESCORT XR3
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FORD/F100 SS
FORD/F1000
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FORD/F1000 4X4 TURBO SS
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FORD/F1000 CD GHIA
FORD/F1000 CEMAR QUEEN
FORD/F1000 COUNTRY
FORD/F1000 DUPLARTE GLS
FORD/F1000 ENGER. GTO I
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CÓD.
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IMP/FORD F150 LARIAT S
IMP/FORD F150 S
IMP/FORD F150 XLT E
IMP/FORD FIESTA
IMP/FORD MONDEO CLX AD
IMP/FORD MONDEO CLX FD
IMP/FORD MONDEO CLX ND
IMP/FORD MONDEO GLX AG
IMP/FORD MONDEO GLX FG
IMP/FORD MONDEO GLX NG
IMP/FORD MUSTANG 3.8
IMP/FORD MUSTANG GT
IMP/FORD RANGER 10E
IMP/FORD RANGER 11D
IMP/FORD RANGER 12D
IMP/FORD RANGER 12E
IMP/FORD RANGER 13D
IMP/FORD RANGER 14E
IMP/FORD RANGER 15D
IMP/FORD RANGER SPLASH
IMP/FORD RANGER STX
IMP/FORD RANGER XL
IMP/FORD RANGER XL B
IMP/FORD RANGER XLT
IMP/FORD RANGER XLT 10E
IMP/FORD RANGER XLT 10X
IMP/FORD RANGER XLT 11D
IMP/FORD TAURUS GL
IMP/FORD TAURUS LX
IMP/FORD VERONA 1.8I GL
IMP/FORD VERONA 1.8I GLX
IMP/FORD VERONA 2.0I S
IMP/LINCOLN
IMP/LINCOLN TOWN CAR
IMP/MERCURY
IMP/MERCURY VILLAGER GS
IMP/TAUNUS
1999
1998
1997
1996
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1994
1993
1992
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1990
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650,25
650,25
650,25
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846,75
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601,11
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157,22
157,22
157,22
157,22
157,22
157,22
157,22
167,70
161,81
161,81
161,81
161,81
161,81
321,36
321,36
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321,36
321,36
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566,89
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842,51
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729,52
729,52
729,52
729,52
729,52
729,52
729,52
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418,37
418,37
321,36
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219,31
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266,72
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347,74
219,31
219,31
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136,78
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136,78
136,78
136,78
136,78
136,78
136,78
136,78
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140,77
140,77
140,77
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279,58
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279,58
279,58
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732,98
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634,68
634,68
634,68
634,68
634,68
634,68
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363,98
363,98
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190,80
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232,05
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302,53
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190,80
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119,00
119,00
119,00
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122,47
122,47
122,47
122,47
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243,23
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243,23
243,23
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429,08
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552,17
552,17
552,17
552,17
552,17
552,17
552,17
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316,66
316,66
243,23
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166,00
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201,88
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263,20
166,00
166,00
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103,53
129,41
103,53
103,53
103,53
103,53
103,53
103,53
103,53
103,53
110,43
106,55
106,55
106,55
106,55
106,55
211,61
211,61
303,58
211,61
211,61
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361,61
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373,30
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526,88
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554,79
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480,39
480,39
480,39
480,39
480,39
480,39
480,39
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275,49
275,49
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144,42
144,42
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175,64
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228,98
144,42
144,42
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90,07
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90,07
90,07
90,07
90,07
90,07
90,07
90,07
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92,70
92,70
92,70
92,70
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184,10
264,11
184,10
184,10
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291,08
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324,77
398,74
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458,39
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482,67
482,67
420,45
308,67
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417,94
417,94
417,94
417,94
417,94
417,94
417,94
239,68
239,68
239,68
184,10
125,65
125,65
152,81
152,81
199,21
199,21
125,65
125,65
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78,36
97,95
78,36
78,36
78,36
78,36
78,36
78,36
78,36
78,36
83,58
80,65
80,65
80,65
80,65
80,65
160,17
160,17
229,78
160,17
160,17
223,76
273,70
282,55
253,24
339,53
282,55
346,90
270,59
387,98
416,28
398,93
398,80
381,59
419,92
419,92
365,79
268,54
363,61
363,61
363,61
363,61
363,61
363,61
363,61
363,61
208,52
208,52
208,52
160,17
109,32
109,32
132,94
132,94
173,31
173,31
109,32
109,32
68,17
68,17
85,22
68,17
68,17
68,17
68,17
68,17
68,17
68,17
68,17
72,71
70,17
70,17
70,17
70,17
70,17
139,35
139,35
199,91
139,35
139,35
194,67
238,12
245,82
220,32
295,39
245,82
301,80
235,41
337,54
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347,07
346,96
331,98
365,33
365,33
318,24
233,63
316,34
316,34
316,34
316,34
316,34
316,34
316,34
316,34
181,41
181,41
181,41
139,35
95,11
95,11
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115,66
150,78
150,78
95,11
95,11
59,31
59,31
74,14
59,31
59,31
59,31
59,31
59,31
59,31
59,31
59,31
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61,05
61,05
61,05
61,05
61,05
121,23
121,23
173,92
121,23
121,23
169,36
207,16
213,86
191,68
256,99
213,86
262,57
204,81
293,66
315,08
301,95
301,86
288,82
317,84
317,84
276,87
203,26
275,22
275,22
275,22
275,22
275,22
275,22
275,22
275,22
157,83
157,83
157,83
121,23
82,75
82,75
100,62
100,62
131,18
131,18
82,75
82,75
51,60
51,60
64,50
51,60
51,60
51,60
51,60
51,60
51,60
51,60
51,60
55,04
53,11
53,11
53,11
53,11
53,11
105,47
105,47
151,31
105,47
105,47
147,34
180,23
186,06
166,76
223,58
186,06
228,44
178,18
255,48
274,12
262,70
262,62
251,27
276,52
276,52
240,88
176,84
239,44
239,44
239,44
239,44
239,44
239,44
239,44
239,44
137,31
137,31
137,31
105,47
71,99
71,99
87,54
87,54
114,13
114,13
71,99
71,99
44,89
44,89
56,12
44,89
44,89
44,89
44,89
44,89
44,89
44,89
44,89
47,88
46,21
46,21
46,21
46,21
46,21
63,28
63,28
90,79
63,28
63,28
88,40
108,14
111,64
100,06
134,15
111,64
137,06
106,91
153,29
164,47
157,62
157,57
150,76
165,91
165,91
144,53
106,10
143,66
143,66
143,66
143,66
143,66
143,66
143,66
143,66
82,39
82,39
82,39
63,28
43,19
43,19
52,52
52,52
68,48
68,48
43,19
43,19
26,93
26,93
33,67
26,93
26,93
26,93
26,93
26,93
26,93
26,93
26,93
28,73
27,73
27,73
27,73
27,73
27,73
FYBER
218901 FYBER/BRISA SPORT
GENERAL MOTORS
212501
215005
207817
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222801
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220799
152602
222802
152606
222806
222805
152603
222803
152607
222807
206001
206002
123699
205702
205704
205705
123601
205703
205701
214401
212305
201212
201214
207810
104399
104305
104301
104306
104302
104307
104303
104308
104499
104401
104412
104402
104403
104599
104502
104505
104503
104404
104413
104405
118399
118301
118303
118302
118304
GM/A10 CIOATO
GM/A10 DCL
GM/A10 SULAM TOPEKA
GM/A20 CUSTOM DE LUXE
GM/A20 CUSTOM S
GM/ASTRA GL
GM/ASTRA GLS
GM/BLAZER
GM/BLAZER
GM/BLAZER
GM/BLAZER
GM/BLAZER DLX
GM/BLAZER DLX
GM/BLAZER DLX 4.3 4X4
GM/BLAZER DLX 4.3 4X4
GM/BLAZER DLX 4X4
GM/BLAZER EXECUTIVE
GM/BLAZER EXECUTIVE
GM/BLAZER EXECUTIVE 4X4
GM/BLAZER EXECUTIVE 4X4
GM/BONANZA CUSTOM DE LUXE
GM/BONANZA CUSTOM S
GM/BRASINCA
GM/BRASINCA ANDALUZ
GM/BRASINCA MANGALARGA
GM/BRASINCA MARCHADOR
GM/BRASINCA PASSO FINO
GM/BRASINCA PASSO FINO
GM/BRASINCA Q. DE MILHA
GM/BRAZCAR NELORE
GM/C20 CUSTOM
GM/C20 CUSTOM DE LUXE
GM/C20 CUSTOM S
GM/C20 SULAM TOPEKA
GM/CARAVAN
GM/CARAVAN 250 S
GM/CARAVAN COMODORO
GM/CARAVAN COMODORO SL/E
GM/CARAVAN DIPLOMATA
GM/CARAVAN DIPLOMATA SE
GM/CARAVAN LUXO
GM/CARAVAN SL
GM/CHEVETTE
GM/CHEVETTE 1.6
GM/CHEVETTE DL
GM/CHEVETTE ESPECIAL
GM/CHEVETTE GP
GM/CHEVETTE HATCH
GM/CHEVETTE HATCH L 1.6
GM/CHEVETTE HATCH SE
GM/CHEVETTE HATCH SL
GM/CHEVETTE JEANS
GM/CHEVETTE JUNIOR
GM/CHEVETTE L
GM/CHEVETTE MARAJO
GM/CHEVETTE MARAJO L
GM/CHEVETTE MARAJO SE
GM/CHEVETTE MARAJO SL
GM/CHEVETTE MARAJO SL/E
CÓD.
MARCA
104406
104409
104410
104407
104408
104411
104699
201099
201299
201301
201101
201102
201111
201201
201202
201209
201103
201107
201112
201203
201213
201206
201211
201104
201204
201205
201210
201208
201207
202299
202399
202305
202307
202301
202303
202302
202304
202306
220599
149512
149501
220501
149505
149507
149504
149508
149509
149503
149515
149510
220505
149506
149513
149502
201221
213104
212702
201220
201219
201217
201218
215002
201222
202203
210901
207605
207809
208602
214001
207205
132814
132815
132803
132807
132811
147999
147903
147901
147902
132804
132810
132805
132813
132812
132816
132801
132808
132802
132809
132817
132806
104799
104725
104724
104726
104701
104719
104711
104718
104714
104717
104722
104723
104730
104727
104728
104899
104803
MARCA / MODELO
GM/CHEVETTE OURO PRETO
GM/CHEVETTE S/R
GM/CHEVETTE SE
GM/CHEVETTE SL
GM/CHEVETTE SL 1.6
GM/CHEVETTE SL/E
GM/CHEVROLET
GM/CHEVROLET
GM/CHEVROLET 20
GM/CHEVROLET 244 PNB
GM/CHEVROLET A10
GM/CHEVROLET A10 CUSTOM
GM/CHEVROLET A10 CUSTOM S
GM/CHEVROLET A20
GM/CHEVROLET A20 CUSTOM
GM/CHEVROLET A20 CUSTOM S
GM/CHEVROLET C10
GM/CHEVROLET C10 CUSTOM
GM/CHEVROLET C10 CUSTOM S
GM/CHEVROLET C20
GM/CHEVROLET C20 4X4
GM/CHEVROLET C20 CUSTOM
GM/CHEVROLET C20 CUSTOM S
GM/CHEVROLET D10
GM/CHEVROLET D20
GM/CHEVROLET D20 CUSTOM
GM/CHEVROLET D20 CUSTOM L
GM/CHEVROLET D20 CUSTOM S
GM/CHEVROLET D20 LUXO
GM/CHEVROLET EL CAMINO
GM/CHEVY 500
GM/CHEVY 500 DL
GM/CHEVY 500 DL ESPECIAL
GM/CHEVY 500 L
GM/CHEVY 500 SE
GM/CHEVY 500 SL
GM/CHEVY 500 SL/E
GM/CHEVY CAMPING
GM/CORSA
GM/CORSA CHAMP 98
GM/CORSA GL
GM/CORSA GL
GM/CORSA GL 1.6
GM/CORSA GL W
GM/CORSA GLS
GM/CORSA GLS W
GM/CORSA GLS WD
GM/CORSA GSI 16V
GM/CORSA MILENIUM
GM/CORSA PIQUET
GM/CORSA ST
GM/CORSA SUPER
GM/CORSA SUPER
GM/CORSA WIND
GM/D20
GM/D20 ARB GALAXIA
GM/D20 CEMAR CROWM
GM/D20 CHAMP
GM/D20 CONQUEST
GM/D20 CUSTOM DE LUXE
GM/D20 CUSTOM S
GM/D20 DCL
GM/D20 DELUXE
GM/D20 EL CAMINO
GM/D20 MM STAR
GM/D20 SIDCAR NEVADA
GM/D20 SULAM
GM/D20 WALK PHANTER
GM/D20 WILLIAM
GM/ENVEMO A20 VLR
GM/KADETT GL
GM/KADETT GLS
GM/KADETT GS
GM/KADETT GSI MPFI
GM/KADETT IPAN. SL/E EFI
GM/KADETT IPANEMA
GM/KADETT IPANEMA FLAIR
GM/KADETT IPANEMA GL
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168,23
168,23
79,08
139,35
139,35
139,35
139,35
139,35
139,35
139,35
139,35
139,35
139,35
139,35
139,35
139,35
188,11
188,11
286,68
286,68
286,68
286,68
295,14
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75,63
75,63
75,63
75,63
75,63
75,63
75,63
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103,80
131,47
131,47
131,47
155,85
154,46
158,45
177,56
161,39
150,90
94,32
86,02
103,80
103,80
94,90
188,10
316,34
316,34
295,14
295,14
339,07
286,68
286,68
286,68
295,14
188,11
188,11
316,34
316,34
316,34
139,35
102,30
111,82
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94,61
94,61
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115,89
115,44
115,44
115,44
94,61
94,61
88,73
93,71
111,82
111,82
111,82
112,27
111,82
90,99
90,99
115,89
134,00
125,85
131,28
131,28
125,85
134,00
134,00
134,00
134,00
115,89
103,22
131,28
90,99
90,99
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64,50
64,50
64,50
64,50
68,80
146,36
146,36
68,80
121,23
121,23
121,23
121,23
121,23
121,23
121,23
121,23
121,23
121,23
121,23
121,23
121,23
163,66
163,66
249,41
249,41
249,41
249,41
256,77
65,80
65,80
65,80
65,80
65,80
65,80
65,80
65,80
112,90
90,31
114,38
114,38
114,38
135,59
134,38
137,85
154,48
140,41
131,28
82,06
74,84
90,31
90,31
82,56
163,65
275,22
275,22
256,77
256,77
294,99
249,41
249,41
249,41
256,77
163,66
163,66
275,22
275,22
275,22
121,23
89,00
97,28
107,91
115,24
100,43
82,31
82,31
92,17
100,82
100,43
100,43
100,43
82,31
82,31
77,20
81,53
97,28
97,28
97,28
97,67
97,28
79,16
79,16
100,82
116,58
109,49
114,21
114,21
109,49
116,58
116,58
116,58
116,58
100,82
89,80
114,21
79,16
79,16
65
1989 1988 a 1985
44,89
56,12
56,12
56,12
56,12
56,12
59,86
127,33
127,33
59,86
105,47
105,47
105,47
105,47
105,47
105,47
105,47
105,47
105,47
105,47
105,47
105,47
105,47
142,38
142,38
216,99
216,99
216,99
216,99
223,39
57,25
57,25
57,25
57,25
57,25
57,25
57,25
57,25
98,22
78,57
99,51
99,51
99,51
117,96
116,91
119,93
134,40
122,16
114,21
71,39
65,11
78,57
78,57
71,83
142,38
239,44
239,44
223,39
223,39
256,64
216,99
216,99
216,99
223,39
142,38
142,38
239,44
239,44
239,44
105,47
77,43
84,63
93,88
100,26
87,37
71,61
71,61
80,19
87,71
87,37
87,37
87,37
71,61
71,61
67,16
70,93
84,63
84,63
84,63
84,97
84,63
68,87
68,87
87,71
101,42
95,26
99,36
99,36
95,26
101,42
101,42
101,42
101,42
87,71
78,13
99,36
68,87
68,87
26,93
33,67
33,67
33,67
33,67
33,67
35,92
76,40
76,40
35,92
63,28
63,28
63,28
63,28
63,28
63,28
63,28
63,28
63,28
63,28
63,28
63,28
63,28
85,43
85,43
130,19
130,19
130,19
130,19
134,03
34,35
34,35
34,35
34,35
34,35
34,35
34,35
34,35
58,93
47,14
59,71
59,71
59,71
70,78
70,15
71,96
80,64
73,30
68,53
42,83
39,07
47,14
47,14
43,10
85,43
143,66
143,66
134,03
134,03
153,98
130,19
130,19
130,19
134,03
85,43
85,43
143,66
143,66
143,66
63,28
46,46
50,78
56,33
60,16
52,42
42,97
42,97
48,11
52,63
52,42
52,42
52,42
42,97
42,97
40,30
42,56
50,78
50,78
50,78
50,98
50,78
41,32
41,32
52,63
60,85
57,16
59,62
59,62
57,16
60,85
60,85
60,85
60,85
52,63
46,88
59,62
41,32
41,32
66
CÓD.
MARCA
104802
104729
104703
104712
104704
104705
104706
104716
104715
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104708
104709
104710
104721
209904
147602
147604
147603
147601
148601
148604
148603
148602
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104904
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104910
104907
220499
220414
220408
220412
220420
220409
220417
220422
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220401
220415
220403
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220411
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220427
208201
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148804
148802
148803
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205904
205901
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308007
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107199
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211801
211803
211802
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149003
220204
220205
149001
149511
149007
149009
149008
220202
220206
220201
220203
221102
220214
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149010
220209
220210
220213
220212
220208
220211
220503
149005
308001
216399
308809
110299
MARCA / MODELO
GM/MONZA HATCH SL/E
GM/MONZA HI-TECH
GM/MONZA L
GM/MONZA L 2.0
GM/MONZA LX 1.8
GM/MONZA S/R
GM/MONZA SL
GM/MONZA SL 1.8
GM/MONZA SL 2.0
GM/MONZA SL EFI
GM/MONZA SL/E
GM/MONZA SL/E 1.6
GM/MONZA SL/E 1.8
GM/MONZA SL/E 2.0
GM/MONZA SL/E EFI
GM/MOTORFIELD MAXI VAN
GM/OMEGA CD
GM/OMEGA DIAMOND
GM/OMEGA GL
GM/OMEGA GLS
GM/OMEGA SUPREMA CD
GM/OMEGA SUPREMA DIAMOND
GM/OMEGA SUPREMA GL
GM/OMEGA SUPREMA GLS
GM/OPALA
GM/OPALA COMODORO
GM/OPALA COMODORO SL/E
GM/OPALA DIPLOMATA
GM/OPALA DIPLOMATA SE
GM/OPALA ESPECIAL
GM/OPALA GRAN LUXO
GM/OPALA LUXO
GM/OPALA SL
GM/OPALA SS
GM/S10
GM/S10 2.2 D
GM/S10 2.2 S
GM/S10 2.5 D
GM/S10 2.5 D 4X4
GM/S10 2.5 S
GM/S10 2.5 S 4X4
GM/S10 CHAMP 98
GM/S10 DE LUXE 2.5 D 4X4
GM/S10 DE LUXE 2.5 S 4X4
GM/S10 DE LUXE 4.3 D
GM/S10 DE LUXE 4.3 D 4X4
GM/S10 DE LUXE 4.3 S
GM/S10 DELUXE
GM/S10 DELUXE 2.2 D
GM/S10 DELUXE 2.2 E
GM/S10 DELUXE 2.2 S
GM/S10 DELUXE 2.5 D
GM/S10 DELUXE 2.5 E
GM/S10 DELUXE 2.5 S
GM/S10 DELUXE 4.3 E
GM/S10 EXECUTIVE D
GM/SULAMERICANA SANSOUCI
GM/VECTRA CD
GM/VECTRA GL
GM/VECTRA GLS
GM/VECTRA GSI 16V
GM/VERANEIO
GM/VERANEIO
GM/VERANEIO CUSTOM DELUXE
GM/VERANEIO CUSTOM S
I/GM SILVERADO CONQ HD
IMP/BUICK
IMP/CADILLAC
IMP/CAMARO
IMP/CHEVROLET
IMP/CHEVROLET
IMP/CHEVROLET
IMP/CHEVROLET
IMP/CHEVROLET
IMP/CHEVROLET
IMP/CHEVROLET LUMINA APV
IMP/CHEVROLET S10
IMP/CHEVROLET TRAFIC
IMP/CORVETE
IMP/GM ASTRA GLS
IMP/GM ASTRA GLS 2.0MPFI
IMP/GM C20
IMP/GM C20 DELUXE
IMP/GM CALIBRA 16V
IMP/GM CORSA GL
IMP/GM CORSA GL W
IMP/GM CORSA GLS
IMP/GM CORSA GLS WD
IMP/GM D20
IMP/GM D20 CONQUEST
IMP/GM D20 CUSTOM S
IMP/GM D20 DELUXE
IMP/GM EVM VERANEIO AMB
IMP/GM GRAND BLAZER DLX
IMP/GM GRAND BLAZER DLXT
IMP/GM OMEGA CD
IMP/GM SILVERADO
IMP/GM SILVERADO 4.1
IMP/GM SILVERADO CONQ
IMP/GM SILVERADO DLX 4.1
IMP/GM SILVERADO DLX T
IMP/GM SILVERADO T
IMP/GM SPACE V T31C
IMP/GM TIGRA
IMP/GM TRAFIC TA1C
IMP/GMC
IMP/GMC 5-90
IMP/OLDSMOBILE
1999
301,50
301,50
301,50
301,50
301,50
301,50
312,00
312,00
324,00
324,00
384,00
384,00
384,00
384,00
384,00
262,04
782,48
477,68
477,68
625,53
782,48
477,68
477,68
625,53
397,42
440,01
440,01
477,70
477,70
397,42
397,42
397,42
397,42
397,42
525,00
632,40
525,00
808,80
808,80
699,00
772,20
525,00
879,60
772,20
772,20
880,00
687,30
650,00
632,40
650,00
650,00
879,60
772,20
772,20
700,00
890,00
662,38
894,38
670,66
696,34
822,67
841,86
841,86
959,82
892,64
900,00
625,08
1.180,54
682,40
310,81
310,81
310,81
310,81
310,81
310,81
727,89
525,00
543,49
1.364,80
411,00
411,00
461,72
461,72
773,38
435,64
516,42
540,00
588,33
623,32
977,90
949,90
1.123,46
310,81
1.344,60
1.344,60
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743,73
617,23
824,78
746,38
941,73
824,78
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750,00
543,49
310,81
760,00
682,40
1998
241,20
241,20
241,20
241,20
241,20
241,20
249,60
249,60
259,20
259,20
307,20
307,20
307,20
307,20
307,20
209,63
625,98
382,14
382,14
500,42
625,98
382,14
382,14
500,42
317,94
352,01
352,01
382,16
382,16
317,94
317,94
317,94
317,94
317,94
420,00
505,92
420,00
647,04
647,04
559,20
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420,00
703,68
617,76
617,76
704,00
549,84
520,00
505,92
520,00
520,00
703,68
617,76
617,76
560,00
712,00
529,90
715,50
536,53
557,07
658,14
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673,49
767,86
714,11
720,00
500,06
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545,92
248,65
248,65
248,65
248,65
248,65
248,65
582,31
420,00
434,79
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328,80
328,80
369,38
369,38
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348,51
413,14
432,00
470,66
498,66
782,32
759,92
898,77
248,65
1.075,68
1.075,68
625,98
594,98
493,78
659,82
597,10
753,38
659,82
389,64
600,00
434,79
248,65
608,00
545,92
1997
1996
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209,84
209,84
209,84
209,84
209,84
217,15
217,15
225,50
225,50
267,26
267,26
267,26
267,26
267,26
182,38
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332,46
332,46
435,37
544,60
332,46
332,46
435,37
276,61
306,25
306,25
332,48
332,48
276,61
276,61
276,61
276,61
276,61
365,40
440,15
365,40
562,92
562,92
486,50
537,45
365,40
612,20
537,45
537,45
612,48
478,36
452,40
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115,39
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CÓD.
MARCA
MARCA / MODELO
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1992
1999
1998
1997
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267,50
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169,08
169,08
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1991
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246,28
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280,90
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214,26
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244,38
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186,41
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212,61
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111,85
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127,57
GURGEL
105299
202699
105201
206499
105203
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202502
105399
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146201
146203
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105499
105401
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105599
105501
105799
105699
GURGEL
GURGEL
GURGEL/BR 800
GURGEL/BR 800
GURGEL/BR 800 SEDAN
GURGEL/BR 800 SL
GURGEL/CARAJAS
GURGEL/CARAJAS LE
GURGEL/CARAJAS VIP
GURGEL/E 500
GURGEL/G 800
GURGEL/G 800 CD
GURGEL/G 800 CS
GURGEL/G15
GURGEL/MOTOMACHINE
GURGEL/SUPERMINI
GURGEL/SUPERMINI BR L
GURGEL/SUPERMINI BR SL
GURGEL/TOCANTINS LN LE
GURGEL/TOCANTINS LN PLUS
GURGEL/TOCANTINS TR LE
GURGEL/TOCANTINS TR PLUS
GURGEL/X12
GURGEL/X12 CA
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GURGEL/X12 RM
GURGEL/X12 TOCANT. L PLUS
GURGEL/X12 TOCANT. PLUS
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GURGEL/X12 TR
GURGEL/X12 TR PLUS
GURGEL/X12 TR TOCANTINS
GURGEL/X15
GURGEL/X15 TR
GURGEL/XAVANTE
GURGEL/XEF
GEO
147199 IMP/GEO
HONDA
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153702
108699
108604
108603
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108611
108606
108605
108608
HONDA/CIVIC EX
HONDA/CIVIC LX
IMP/HONDA
IMP/HONDA ACCORD 5D EX
IMP/HONDA ACCORD 5D LX
IMP/HONDA ACCORD EX
IMP/HONDA ACCORD EXR
IMP/HONDA ACCORD LX
IMP/HONDA CIVIC 2D EXS
IMP/HONDA CIVIC 3D DX
IMP/HONDA CIVIC CRX VTI
IMP/HONDA CIVIC EX
IMP/HONDA CIVIC LX
IMP/HONDA CIVIC VTI
HYUNDAI
146799
146715
146714
146712
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146704
221001
221002
146701
146702
146708
146709
146710
IMP/HYUNDAI
IMP/HYUNDAI ACCENT GLSR
IMP/HYUNDAI ACCENT GSR
IMP/HYUNDAI ACCENT LR
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IMP/HYUNDAI ELANTRA GL
IMP/HYUNDAI ELANTRA GLS
IMP/HYUNDAI ELANTRA GLSR
IMP/HYUNDAI EXCEL GLS
IMP/HYUNDAI EXCEL GS
IMP/HYUNDAI EXCEL L
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IMP/HYUNDAI H100 VANSTD
IMP/HYUNDAI SCOUPE
IMP/HYUNDAI SCOUPE LS
IMP/HYUNDAI SONATA GL
IMP/HYUNDAI SONATA GLS
IMP/HYUNDAI SONATA2L GL
ICOMDA
136003 ICOMDA/BRASILEIRINHO II
INCOFER
119999 INCOFER/TANGER CL
ISUZU
150699 IMP/ISUZU
219599 IMP/ISUZU
IVECO
343499
343407
343408
221801
343433
343411
343434
IMP/IVECO
IMP/IVECO FIATDAI.T3510B
IMP/IVECO FIATDAI.T3510C
IMP/IVECOFIAT D T3510VB1
68
CÓD.
MARCA
MARCA / MODELO
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1994
1993
1992
1999
1998
1997
1996
1991
1990
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3.313,44
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2.650,75
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550,28
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440,22
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382,99
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333,20
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333,20
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470,10
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560,48
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376,08
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448,38
448,38
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327,19
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390,09
390,09
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541,44
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75,42
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194,44
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980,02
980,02
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561,45
561,45
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433,63
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488,46
488,46
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377,26
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424,96
424,96
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328,22
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369,72
369,72
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205,59
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285,55
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221,83
221,83
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730,32
1.800,00
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905,25
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1.261,62
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714,00
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584,26
584,26
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724,20
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1.009,30
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571,20
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508,31
508,31
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630,05
399,33
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878,09
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496,94
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530,67
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442,23
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548,14
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763,94
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247,31
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447,78
384,74
384,74
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387,20
476,88
476,88
302,26
664,63
664,63
376,14
376,14
502,56
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215,16
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334,72
389,57
334,72
334,72
824,98
336,86
414,89
414,89
262,97
578,23
578,23
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327,24
437,23
349,44
187,19
228,78
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291,21
291,21
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360,95
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503,06
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284,70
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304,01
162,86
199,04
253,35
294,87
253,35
253,35
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254,97
314,03
314,03
199,04
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437,66
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247,69
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256,54
220,41
220,41
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273,21
173,16
380,76
380,76
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215,49
287,92
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123,27
150,65
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191,76
191,76
472,63
192,98
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237,69
150,65
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331,26
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187,48
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200,20
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194,18
166,83
166,83
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206,79
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288,20
163,11
163,11
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100,10
116,51
100,10
100,10
246,71
100,73
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124,07
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172,92
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1.228,32
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1.916,78
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982,66
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1.533,42
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854,91
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1.334,08
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1.160,65
1.411,66
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1.843,81
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647,08
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1.009,77
1.009,77
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1.083,18
1.733,09
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1.947,85
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562,96
562,96
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878,50
878,50
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1.867,50
1.395,58
1.694,63
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489,78
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764,30
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819,86
1.311,78
1.624,73
1.214,15
1.474,33
483,98
426,11
426,11
575,71
664,94
664,94
808,73
915,38
713,28
1.141,25
1.413,52
1.056,31
1.282,67
421,06
370,72
370,72
500,87
578,50
578,50
703,60
796,38
620,55
992,89
1.229,76
918,99
1.115,92
366,32
322,53
322,53
435,76
503,30
503,30
612,13
692,85
539,88
863,81
1.069,89
799,52
970,85
318,70
280,60
280,60
379,11
437,87
437,87
532,55
602,78
469,70
751,51
930,80
479,71
582,51
191,22
168,36
168,36
227,47
262,72
262,72
319,53
361,67
281,82
450,91
558,48
IVEL
142101 IVEL/MONACO
JAGUAR
108999
108910
108903
108904
108901
IMP/JAGUAR
IMP/JAGUAR V8 XJ8
IMP/JAGUAR XJ12 6.0
IMP/JAGUAR XJ6 4.0
IMP/JAGUAR XJS V12 CP
JPX
150001
150002
220601
220602
JPX/MONTEZ CD
JPX/MONTEZ STD
JPX/PKP 4X4 MONTEZ CDC
JPX/PKP 4X4 MONTEZ CDS
KIA
149399
217599
217505
217503
217501
217504
149306
149301
149303
149313
149304
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149302
149314
222901
149309
149305
218401
IMP/KIA
IMP/KIA
IMP/KIA BESTA
IMP/KIA BESTA 3V
IMP/KIA BESTA AB
IMP/KIA CERES
IMP/KIA CLARUS GLX
IMP/KIA SEPHIA
IMP/KIA SEPHIA GTX
IMP/KIA SEPHIA LS
IMP/KIA SEPHIA SLX
IMP/KIA SHUMA LS
IMP/KIA SPORTAGE
IMP/KIA SPORTAGE GRAND
IMP/KIA SPORTAGE GRAND T
IMP/KIA SPORTAGE MR
IMP/KIA SPORTAGE MRDI
KIA/BESTA AB
LADA
139599
139503
139504
139502
139505
139501
139506
IMP/LADA
IMP/LADA LAIKA 1.6
IMP/LADA LAIKA SW 1.6
IMP/LADA NIVA 1.6 4X4
IMP/LADA NIVA PANTANAL
IMP/LADA SAMARA
IMP/LADA SAMARA 1.5
LAND ROVER
109305
218302
218303
109304
218301
109302
109307
109308
109306
111299
222505
222506
222503
222502
IMP/L.ROVER DEFENDER 110
IMP/LAND ROVER DEFENDER
IMP/LAND ROVER DISCOVERY
IMP/LR DISCOVERY V8I
IMP/LR DISCOVERY V8I ES
IMP/LROVER DISCOVERY TDI
IMP/ROVER
LR/DEFENDER90 CSW
LR/DEFENDER90 HT
LROVER/DEFENDER110 CSW
LROVER/DEFENDER110 SW
LHM
130701 LHM/PHOENIX
MAZDA
134799
216499
134709
134713
134707
134704
134705
216401
216403
216404
216402
134712
134702
134708
134706
134701
134703
IMP/MAZDA
IMP/MAZDA
IMP/MAZDA 626 GLX
IMP/MAZDA 626 GLX SW
IMP/MAZDA 626 GT PB
IMP/MAZDA 626 PB
IMP/MAZDA 929
IMP/MAZDA B2200 PB
IMP/MAZDA B2500 DX C CAB
IMP/MAZDA B2500 DX S CAB
IMP/MAZDA B2500 SGL CAB
IMP/MAZDA MPV
IMP/MAZDA MPV PB
IMP/MAZDA MX-3
IMP/MAZDA MX-3 PB
IMP/MAZDA MX-5 PB
IMP/MAZDA PROTEGE LX
MERCEDES BENZ
149274
149275
109699
109601
109603
124012
124010
124007
124008
124006
124004
124011
109605
I/M.BENZ CLK230CAK
I/M.BENZ CLK320CA
IMP/M.BENZ
IMP/M.BENZ 190 E 2.3/16
IMP/M.BENZ 190 E 2.6
IMP/M.BENZ 230 E
IMP/M.BENZ 250
IMP/M.BENZ 260 SE
IMP/M.BENZ 280 S
IMP/M.BENZ 300 CE
IMP/M.BENZ 300 E
IMP/M.BENZ 300 SEL
IMP/M.BENZ 560 SEC
CÓD.
MARCA
309102
309107
309108
149201
149203
149239
149245
149256
149204
149250
149270
149255
149237
149259
149210
149213
149238
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149257
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149263
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149229
149231
149232
149233
149241
124101
MARCA / MODELO
IMP/M.BENZ MB 180D
IMP/MBENZ 310D SPRINTERC
IMP/MBENZ 310D SPRINTERF
IMP/MERCEDES C180 HA18W
IMP/MERCEDES C230K HA24W
IMP/MERCEDES C230T HA83W
IMP/MERCEDES CLK 430 LJ70
IMP/MERCEDES CLK320LJ65W
IMP/MERCEDES E230 JF37W
IMP/MERCEDES E280 EA28W
IMP/MERCEDES E55 AMG
IMP/MERCEDES ML320 AB54
IMP/MERCEDES ML320 AB54W
IMP/MERCEDES S 500
IMP/MERCEDES S 500L
IMP/MERCEDES S500 GA50W
IMP/MERCEDES S600 GA76W
IMP/MERCEDES SL280 FA58W
IMP/MERCEDES SLK230KK47W
M.BENZ/A 160
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
69
1989 1988 a 1985
276,60
700,00
800,00
1.334,47
1.659,60
2.003,75
1.659,60
1.916,78
1.965,31
1.965,31
4.750,00
3.345,00
1.659,60
1.916,78
1.965,31
2.423,89
2.423,89
2.423,89
2.729,60
2.729,60
4.000,00
6.500,00
2.589,39
2.589,39
6.550,00
8.500,00
4.246,05
5.328,19
2.331,33
3.942,75
4.876,89
5.768,25
2.460,00
825,00
221,28
560,00
640,00
1.067,58
1.327,68
1.603,00
1.327,68
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1.572,25
1.572,25
3.800,00
2.676,00
1.327,68
1.533,42
1.572,25
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1.939,11
1.939,11
2.183,68
2.183,68
3.200,00
5.200,00
2.071,51
2.071,51
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3.154,20
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1.968,00
660,00
192,51
487,20
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928,79
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1.394,61
1.155,08
1.334,08
1.367,86
1.367,86
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2.328,12
1.155,08
1.334,08
1.367,86
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1.687,03
1.687,03
1.899,80
1.899,80
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1.802,21
1.802,21
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1.712,16
574,20
167,48
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484,42
808,05
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1.004,92
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1.190,04
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1.160,65
1.190,04
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1.467,72
1.467,72
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1.652,83
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1.567,92
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874,28
1.009,77
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1.035,33
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1.762,15
874,28
1.009,77
1.035,33
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1.276,92
1.276,92
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2.107,21
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1.364,09
1.364,09
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2.806,91
1.228,14
2.077,05
2.569,15
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139833
139813
218001
222201
222202
I/MMC PAJERO GLS-B 10L
I/MMC PAJERO IO
I/MMC PAJERO SPORT 4X4
IMP/MMC
IMP/MMC
IMP/MMC 3000GT SL
IMP/MMC 3000GT VR4
IMP/MMC COLT GLXI
IMP/MMC COLT GTI
IMP/MMC DIAMANTE
IMP/MMC ECLIPSE GS
IMP/MMC ECLIPSE GS T
IMP/MMC EXPO SP
IMP/MMC GALANT ES
IMP/MMC GALANT GS
IMP/MMC GALANT S.SALOON
IMP/MMC GALANT V6-24
IMP/MMC GALANT VR
IMP/MMC L200 4X4
IMP/MMC LANCER GLX
IMP/MMC LANCER GLXI
IMP/MMC LANCER GTI
IMP/MMC LANCER LS
IMP/MMC MONTERO SPORT LS
IMP/MMC PAJERO GLS
IMP/MMC PAJERO GLS-B
IMP/MMC PAJERO GLX
IMP/MMC PAJERO GLX-B
IMP/MMC PAJERO GLZ
IMP/MMC PAJERO SPORT
IMP/MMC SPACE W GLXI
MIA/MITSUBISHI L200 4X2
MMC/L200 4X4 GL
MMC/L200 4X4 GLS
MIURA
218701 MIURA/BG TRUCK
MON
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114399
203599
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114699
MON/JORNADA
MON/PROTOTIPO
MON/PROTOTIPO
MON/SM 4.1
MON/TANDER-CAR
MP LAFER
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MPLM
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NBM
132199 NBM/JORNADA
NISSAN
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141299
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141209
IMP/NISSAN
IMP/NISSAN
IMP/NISSAN
IMP/NISSAN
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IMP/NISSAN D21 DC 4X4
IMP/NISSAN D21 SC 4X4
IMP/NISSAN FRONTIER
IMP/NISSAN KINGCAB SE V6
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70
CÓD.
MARCA
141203
141204
141213
141216
141205
MARCA / MODELO
IMP/NISSAN MAXIMA GXE
IMP/NISSAN PATHFINDER
IMP/NISSAN PATHFINDER SE
IMP/NISSAN PRIMERA GXE
IMP/NISSAN SENTRA GXE
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989 1988 a 1985
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1.480,68
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780,02
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206,22
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206,10
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156,00
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181,06
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170,46
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289,03
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203,72
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141,80
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177,24
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218,77
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74,02
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86,32
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92,52
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378,07
405,70
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451,07
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316,95
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328,92
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403,22
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275,75
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286,16
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341,41
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248,96
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297,03
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208,71
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216,60
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258,42
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265,52
181,58
181,58
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188,44
202,21
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224,83
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157,97
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195,60
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200,97
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137,43
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142,63
153,05
170,17
170,17
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120,58
82,46
82,46
85,58
85,58
91,83
102,10
102,10
NISSIN
220801 NISSIN/RUSTICA TT
151801 NISSIN/TT 4X4
PEUGEOT
110599
217199
110523
110547
110524
110517
110502
110504
110505
110514
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110522
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110506
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110507
110508
110509
110513
110542
110539
218201
218203
218205
110511
110512
IMP/PEUGEOT
IMP/PEUGEOT
IMP/PEUGEOT 106 KID
IMP/PEUGEOT 106 SOLEIL
IMP/PEUGEOT 106 XN
IMP/PEUGEOT 106 XT
IMP/PEUGEOT 205 CTI
IMP/PEUGEOT 205 JUNIOR
IMP/PEUGEOT 205 SX
IMP/PEUGEOT 205 XSI
IMP/PEUGEOT 306 S16
IMP/PEUGEOT 306 SR
IMP/PEUGEOT 306 XR
IMP/PEUGEOT 306 XS
IMP/PEUGEOT 306 XSI
IMP/PEUGEOT 405 GL
IMP/PEUGEOT 405 GLI
IMP/PEUGEOT 405 GRI
IMP/PEUGEOT 405 SR
IMP/PEUGEOT 405 SRI
IMP/PEUGEOT 405 SRIBREAK
IMP/PEUGEOT 405 STI
IMP/PEUGEOT 406 ST
IMP/PEUGEOT 406 SV
IMP/PEUGEOT 504 D
IMP/PEUGEOT 504 GD
IMP/PEUGEOT 504 GRD
IMP/PEUGEOT 605 SRI 2.0
IMP/PEUGEOT 605 SV 3.0
PORSCHE
110801 IMP/PORSCHE
110899 IMP/PORSCHE
110807 IMP/PORSCHE 911 CARRERA4
PUMA
148399
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136103
136105
136106
136107
PUMA
PUMA/AM 1
PUMA/AM 4
PUMA/AMV
PUMA/GTC
PUMA/GTI
RAGGE
204501 RAGGE/PICK UP
RENAULT
111099
111008
111006
111007
111015
111003
111004
111005
111001
111002
111016
111019
111017
221302
111012
111018
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111022
111024
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111010
221301
344201
111009
111107
111103
111100
111101
IMP/RENAULT
IMP/RENAULT 19 16S
IMP/RENAULT 19 RN
IMP/RENAULT 19 RT
IMP/RENAULT 19 RTI
IMP/RENAULT 21 GTX
IMP/RENAULT 21 TXE
IMP/RENAULT 21 TXI
IMP/RENAULT 21NEVADA GTX
IMP/RENAULT 21NEVADA TXE
IMP/RENAULT CLIO RL
IMP/RENAULT CLIO RN
IMP/RENAULT CLIO RT
IMP/RENAULT EXPRESS 1.6
IMP/RENAULT LAGUNA 2.0
IMP/RENAULT LAGUNA 2.0S
IMP/RENAULT LAGUNANEVADA
IMP/RENAULT MEGANE 1.6 B
IMP/RENAULT MEGANE 2.0 B
IMP/RENAULT MEGANE 2.0 L
IMP/RENAULT SAFRANE V6
IMP/RENAULT TRAFIC FCC
IMP/RENAULT TRAFIC FLC
IMP/RENAULT TWINGO
RENAULT/CLIO RN 1.0
RENAULT/SCENIC RT 1.6 16
RENAULT/SCENIC RT 2.0
RENAULT/SCENIC RXE 2.0
SAAB
124799 IMP/SAAB
SUBARU
139399
139323
139305
139306
139316
139317
139318
139301
139309
IMP/SUBARU
IMP/SUBARU FORESTER 4WD
IMP/SUBARU IMPREZA 1.6 GL
IMP/SUBARU IMPREZA 1.8 GL
IMP/SUBARU IMPREZA GL204
IMP/SUBARU IMPREZA GL20F
IMP/SUBARU IMPREZA SWGL4
IMP/SUBARU LEGACY 1.8 GL
IMP/SUBARU LEGACY 2.0 GL
CÓD.
MARCA
139302
139320
139308
139303
139304
139310
MARCA / MODELO
IMP/SUBARU LEGACY 2.2 GX
IMP/SUBARU LEGACY SW0B25
IMP/SUBARU LEGACY TW 2.0
IMP/SUBARU LEGACY TW 2.2
IMP/SUBARU SVX 3.3
IMP/SUBARU VIVIO GLI
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
71
1989 1988 a 1985
876,38
1.021,68
775,96
931,16
1.431,52
269,95
701,10
817,34
620,77
744,93
1.145,22
215,96
609,96
711,09
540,07
648,09
996,34
187,89
530,67
618,65
469,86
563,84
866,82
163,46
461,68
538,23
408,78
490,54
754,13
142,21
401,66
468,26
355,64
426,77
656,09
123,72
349,44
407,39
309,41
371,29
570,80
107,64
304,01
354,43
269,19
323,02
496,60
93,65
264,49
308,35
234,20
281,03
432,04
81,48
230,11
268,26
203,75
244,50
375,87
70,89
200,20
233,39
177,26
212,72
327,01
61,67
120,12
140,03
106,36
127,63
196,21
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557,92
557,92
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446,34
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388,32
337,84
337,84
293,92
293,92
255,71
255,71
222,47
222,47
193,55
193,55
168,39
168,39
146,50
146,50
127,46
127,46
76,48
76,48
478,62
478,62
444,70
444,70
382,90
382,90
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355,76
333,12
333,12
309,51
309,51
289,81
289,81
269,27
269,27
252,13
252,13
234,26
234,26
219,35
219,35
203,81
203,81
190,83
190,83
177,31
177,31
166,02
166,02
154,26
154,26
144,44
144,44
134,21
134,21
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125,66
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116,76
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109,32
101,58
101,58
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65,59
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60,95
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320,82
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1.052,91
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652,02
652,02
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256,66
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780,00
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351,71
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521,62
521,62
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517,38
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262,31
305,99
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453,81
453,81
194,26
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470,36
194,26
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260,59
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450,12
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295,30
228,21
266,21
331,07
394,81
394,81
394,81
169,01
376,60
409,21
169,01
447,58
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226,71
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391,60
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256,91
198,54
231,60
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343,48
343,48
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356,01
147,04
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201,49
223,51
172,73
201,49
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298,83
298,83
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296,40
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259,98
259,98
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226,18
226,18
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113,00
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195,18
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128,05
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171,20
171,20
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177,45
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100,42
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43,97
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218,10
218,10
218,10
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174,48
174,48
174,48
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151,80
151,80
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132,07
132,07
132,07
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114,90
114,90
114,90
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99,96
99,96
99,96
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86,97
86,97
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75,66
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65,82
65,82
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57,26
57,26
57,26
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49,82
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745,74
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1.538,62
1.250,00
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873,08
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163,91
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112,24
112,24
112,24
102,36
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99,32
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625,00
500,00
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329,25
286,45
249,21
216,81
188,62
164,10
142,77
85,66
SANTA MATILDE
125899 SANTA MATILDE
125801 SM/4.1
SEAT
151101
151103
151102
151104
IMP/SEAT CORDOBA GLX
IMP/SEAT CORDOBA SXE
IMP/SEAT IBIZA GLX
IMP/SEAT IBIZA SXE
SUZUKI
125599
125509
125519
125508
125521
125522
125523
125524
125525
125506
125504
125513
125515
125507
125501
125503
125502
125505
125512
125516
125511
IMP/SUZUKI
IMP/SUZUKI BALENO GLX
IMP/SUZUKI BALENO W GLX
IMP/SUZUKI CARRY VTA
IMP/SUZUKI GVITARA 1.6 V
IMP/SUZUKI GVITARA 2.0 V
IMP/SUZUKI GVITARA 2.0 W
IMP/SUZUKI GVITARA 2.5 W
IMP/SUZUKI JIMNY 1.3V
IMP/SUZUKI SAMURAI
IMP/SUZUKI SIDEKICK
IMP/SUZUKI SIDEKICK JA
IMP/SUZUKI SWIFT 1.0 L
IMP/SUZUKI SWIFT CV
IMP/SUZUKI SWIFT GTI
IMP/SUZUKI SWIFT HT
IMP/SUZUKI SWIFT SD
IMP/SUZUKI VITARA
IMP/SUZUKI VITARA JLX
IMP/SUZUKI VITARA JLX16V
IMP/SUZUKI VITARA V6
TANGER
133299
133203
133201
133206
TANGER
TANGER/CABRIOLE
TANGER/CL
TANGER/SEVETSE
TOYOTA
148999
148902
148906
111899
202999
111811
111810
111801
111808
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111813
202907
202910
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202913
202908
202911
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202901
202904
202903
111806
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111807
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111804
111831
114801
114802
203203
203201
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114899
203299
114806
114805
114804
IMP/LEXUS
IMP/LEXUS ES 300
IMP/LEXUS RX 300
IMP/TOYOTA
IMP/TOYOTA
IMP/TOYOTA 4RUNNER
IMP/TOYOTA CAMRY LE
IMP/TOYOTA CAMRY XLE
IMP/TOYOTA COROLLA DX
IMP/TOYOTA COROLLA GLI
IMP/TOYOTA COROLLA LE
IMP/TOYOTA COROLLA WG
IMP/TOYOTA COROLLA WGXLI
IMP/TOYOTA CORONA
IMP/TOYOTA CORONA GLI
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IMP/TOYOTA HILUX 2CD DLX
IMP/TOYOTA HILUX 2CS
IMP/TOYOTA HILUX 2CS DLX
IMP/TOYOTA HILUX 4CD DLX
IMP/TOYOTA HILUX 4CD SR5
IMP/TOYOTA HILUX 4CS
IMP/TOYOTA HILUX 4CS SR5
IMP/TOYOTA HILUX 4X2 CD
IMP/TOYOTA HILUX 4X2 CS
IMP/TOYOTA HILUX 4X4 CD
IMP/TOYOTA HILUX 4X4 CS
IMP/TOYOTA HILUX SW4
IMP/TOYOTA HILUX SW4
IMP/TOYOTA HILUX SW4 D
IMP/TOYOTA HILUX SW4 DLX
IMP/TOYOTA HILUX SW4 V6
IMP/TOYOTA LEXUS ES300
IMP/TOYOTA LEXUS LS400
IMP/TOYOTA PASEO
IMP/TOYOTA PREVIA LE
IMP/TOYOTA RAV4
TOYOTA/BAND. BJ50 L
TOYOTA/BAND. BJ50 LV
TOYOTA/BAND. BJ55LP 2BL
TOYOTA/BAND. BJ55LP B
TOYOTA/BAND. BJ55LP B3
TOYOTA/BAND. BJ55LP BL
TOYOTA/BAND. BJ55LP BL3
TOYOTA/BANDEIRANTE
TOYOTA/BANDEIRANTE
TOYOTA/COROLLA SE-G
TOYOTA/COROLLA XEI
TOYOTA/COROLLA XLI
TROLER
151601 TROLER/RF SPORT
VLM
72
CÓD.
MARCA
MARCA / MODELO
137799 VLM
1995
1994
1993
1992
1999
1998
1997
1996
193,80
155,04
134,88
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491,66
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230,49
230,49
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100,05
105,30
123,74
137,81
137,81
102,79
73,52
73,52
73,52
166,83
47,45
64,76
82,27
57,92
28,37
47,45
35,54
35,54
28,37
28,37
28,37
99,76
52,66
52,66
52,66
52,66
52,66
52,66
52,66
52,66
53,27
53,27
68,53
106,81
90,76
119,20
55,42
60,27
99,98
125,64
102,96
111,06
53,27
53,27
71,09
90,76
81,41
99,08
71,09
71,09
90,76
99,08
98,38
64,08
78,98
87,30
87,30
103,92
103,92
91,45
139,64
91,45
172,30
142,45
91,45
60,27
90,76
60,27
53,27
78,98
60,27
78,98
99,98
60,27
98,38
53,27
77,63
119,85
119,85
142,77
41,47
68,53
54,46
48,85
54,46
52,38
36,16
46,58
54,46
67,39
67,39
67,39
77,93
77,93
93,30
93,67
93,67
141,85
174,75
133,64
195,32
226,15
144,25
138,62
60,03
63,18
74,24
82,69
82,69
61,67
44,11
44,11
44,11
100,10
28,47
38,86
49,36
34,75
25,00
28,47
25,00
25,00
25,00
25,00
25,00
59,86
31,60
31,60
31,60
31,60
31,60
31,60
31,60
31,60
31,96
31,96
41,12
64,09
54,46
71,52
33,25
36,16
59,99
75,38
61,78
66,64
31,96
31,96
42,65
54,46
48,85
59,45
42,65
42,65
54,46
59,45
59,03
38,45
47,39
52,38
52,38
62,35
62,35
54,87
83,78
54,87
103,38
85,47
54,87
36,16
54,46
36,16
31,96
47,39
36,16
47,39
59,99
36,16
59,03
31,96
46,58
71,91
71,91
85,66
VOLKSWAGEN
112299
414601
112222
112205
112215
112206
151106
112235
112229
112238
112210
112225
112209
112224
112207
112211
151201
112233
112228
151203
112232
112231
151204
151202
112218
112214
112217
112236
112220
203003
112204
112202
112203
409499
117899
140801
140802
140803
118501
115099
115199
115101
118299
115499
121299
115599
117999
117902
117903
117904
117905
117906
117908
117911
115799
203999
115744
115745
115733
115746
115718
115722
115740
115747
115729
115730
115701
115708
115709
115734
115717
115731
115715
115714
115720
115721
115702
203901
115710
115735
115716
115732
115719
115712
115741
115703
115724
115713
115711
115727
115726
115728
115704
115705
115737
115706
115739
115738
115723
115707
115743
115725
115736
154803
IMP/VOLKSWAGEN
IMP/VW CARAVELLE
IMP/VW GOL CL 1.6 MI
IMP/VW GOL CL 1.8
IMP/VW GOL CLI
IMP/VW GOL GL 1.8
IMP/VW GOL MI
IMP/VW GOL SPECIAL
IMP/VW GOL STAR
IMP/VW GOLF 1.6
IMP/VW GOLF GL
IMP/VW GOLF GL 1.8 MI
IMP/VW GOLF GLX
IMP/VW GOLF GLX 2.0 MI
IMP/VW GOLF GTI
IMP/VW PASSAT
IMP/VW PASSAT
IMP/VW PASSAT TURBO
IMP/VW PASSAT V6
IMP/VW PASSAT VARIANT
IMP/VW PASSAT VARIANT T
IMP/VW PASSAT VARIANT V6
IMP/VW PASSAT VARIANTVR6
IMP/VW PASSAT VR6
IMP/VW POINTER 1.8I
IMP/VW POINTER GLI 1.8
IMP/VW POINTER GTI 2000
IMP/VW POLO CLAS SPECIAL
IMP/VW POLO CLAS. 1.8 MI
IMP/VW VAN
IMP/VW VOYAGE GL
IMP/VW VOYAGE SPECIAL
IMP/VW VOYAGE SPECIAL
VOLKSWAGEN
VW/1600
VW/APOLLO GL
VW/APOLLO GLS
VW/APOLLO VIP
VW/BABY BUGGY
VW/BRASILIA
VW/BRM
VW/BRM BUGGY
VW/BUGRE
VW/EMIS
VW/ESPECIAL BUGGY
VW/FARUS
VW/FUSCA
VW/FUSCA 1300
VW/FUSCA 1300 L
VW/FUSCA 1500
VW/FUSCA 1600
VW/FUSCA 1600 S
VW/FUSCA L
VW/FUSCA OURO
VW/GOL
VW/GOL
VW/GOL 1.0
VW/GOL 1.6
VW/GOL 1.6 MI
VW/GOL 1.8
VW/GOL 1000
VW/GOL 1000I
VW/GOL 16V
VW/GOL 2.0
VW/GOL ATLANTA
VW/GOL ATLANTA 1.8
VW/GOL BX
VW/GOL C
VW/GOL CL
VW/GOL CL 1.6 MI
VW/GOL CL 1.8
VW/GOL CL 1.8 MI
VW/GOL CL MES
VW/GOL CL STAR
VW/GOL CLI
VW/GOL CLI 1.8
VW/GOL COPA
VW/GOL FURGAO
VW/GOL GL
VW/GOL GL 1.6 MI
VW/GOL GL 1.8
VW/GOL GL 1.8 MI
VW/GOL GLI 1.8
VW/GOL GLS
VW/GOL GLS 2.0 MI
VW/GOL GT
VW/GOL GTI 16V 2000
VW/GOL GTI 2000
VW/GOL GTS
VW/GOL I
VW/GOL I 1.6
VW/GOL I PLUS
VW/GOL L
VW/GOL LS
VW/GOL MI
VW/GOL PLUS
VW/GOL PLUS 16V
VW/GOL PLUS MI
VW/GOL ROLLING STONES
VW/GOL S
VW/GOL SPECIAL
VW/GOL TSI 1.8
VW/GOL TSI 2000
VW/GOLF
CÓD.
MARCA
154801
118999
115999
116199
116299
203300
203399
203305
203303
203301
116201
203302
116202
126899
148210
148211
148201
148208
148205
148202
148206
148203
148204
148207
148209
143501
116499
134199
116599
116699
116634
116638
116627
116640
116620
116621
116607
205199
116605
116622
116613
116624
116615
116616
116609
116606
116623
116612
116625
116617
116601
116608
116626
116618
116619
116602
116603
116604
116614
116799
116725
116724
116703
116704
116705
116721
116706
116708
116709
116710
116723
116712
116713
116714
116715
116717
116718
116722
116719
149901
149906
149902
149904
149907
149905
149903
116899
116900
116999
116922
116918
116919
116920
116904
116903
116901
116905
116915
116908
116902
116921
116906
116909
116914
116907
116910
116913
116911
MARCA / MODELO
VW/GOLF 2.0
VW/HOBBY
VW/KARMANN M.SAFARI
VW/KARMANN-GHIA
VW/KOMBI
VW/KOMBI
VW/KOMBI
VW/KOMBI AMBULANCIA
VW/KOMBI CARAT
VW/KOMBI FURGAO
VW/KOMBI L
VW/KOMBI PICK UP
VW/KOMBI STANDARD
VW/LASER
VW/LOGUS
VW/LOGUS 1.8I
VW/LOGUS CL
VW/LOGUS CLI
VW/LOGUS CLI 1.8
VW/LOGUS GL
VW/LOGUS GLI 1.8
VW/LOGUS GLS
VW/LOGUS GLS 2.0
VW/LOGUS GLSI 2000
VW/LOGUS WOB EDITION
VW/MARINAS
VW/MIURA
VW/MOBBY
VW/MP LAFER
VW/PARATI
VW/PARATI 1.6
VW/PARATI 1.8
VW/PARATI 16V
VW/PARATI 2.0
VW/PARATI ATLANTA
VW/PARATI ATLANTA 1.8
VW/PARATI C
VW/PARATI CELA
VW/PARATI CL
VW/PARATI CL 1.6 MI
VW/PARATI CL 1.8
VW/PARATI CL 1.8 MI
VW/PARATI CLI
VW/PARATI CLI 1.8
VW/PARATI CLUB
VW/PARATI GL
VW/PARATI GL 1.6 MI
VW/PARATI GL 1.8
VW/PARATI GL 1.8 MI
VW/PARATI GLI 1.8
VW/PARATI GLS
VW/PARATI GLS 1.8
VW/PARATI GLS 2.0 MI
VW/PARATI GLSI 2000
VW/PARATI GTI 16V 2000
VW/PARATI LS
VW/PARATI PLUS
VW/PARATI S
VW/PARATI SURF
VW/PASSAT
VW/PASSAT FLASH
VW/PASSAT GL
VW/PASSAT GLS
VW/PASSAT GTS
VW/PASSAT GTS 1.8
VW/PASSAT GTS POINTER
VW/PASSAT L
VW/PASSAT LS
VW/PASSAT LSE
VW/PASSAT PLUS
VW/PASSAT POINTER 1.6
VW/PASSAT POINTER 1.8
VW/PASSAT POINTER GTS
VW/PASSAT SPECIAL
VW/PASSAT SPORT
VW/PASSAT TS
VW/PASSAT VILLAGE
VW/PASSAT VILLAGE GL
VW/PASSAT VILLAGE LS
VW/POINTER CL 1.8
VW/POINTER CLI 1.8
VW/POINTER GL 1.8
VW/POINTER GL 2.0
VW/POINTER GLI 1.8
VW/POINTER GLI 2000
VW/POINTER GTI 2000
VW/PUMA
VW/QUANTUM
VW/QUANTUM
VW/QUANTUM 2.0
VW/QUANTUM 2000 MI
VW/QUANTUM 2000 MI EVID.
VW/QUANTUM 2000 MI EXCL.
VW/QUANTUM C
VW/QUANTUM CD
VW/QUANTUM CG
VW/QUANTUM CL
VW/QUANTUM CL 1800 I
VW/QUANTUM CL 2000
VW/QUANTUM CS
VW/QUANTUM FAMILY
VW/QUANTUM GL
VW/QUANTUM GL 2000
VW/QUANTUM GL 2000 I
VW/QUANTUM GLS
VW/QUANTUM GLS 2000
VW/QUANTUM GLS 2000I
VW/QUANTUM SPORT
1999
1998
1997
1996
700,00
207,75
207,75
207,75
303,28
333,62
333,62
333,62
497,25
333,62
303,28
318,45
333,62
207,75
337,10
440,83
337,10
403,38
440,83
374,56
452,35
461,00
527,26
547,44
547,44
154,22
667,11
124,20
334,81
339,68
500,00
558,00
442,50
665,11
500,42
532,57
339,68
339,68
357,87
442,50
424,60
473,13
442,50
473,13
400,34
390,33
448,87
448,87
448,87
490,11
400,34
561,08
665,11
665,11
665,11
390,33
400,34
357,87
532,57
259,30
259,30
259,30
259,30
259,30
259,30
259,30
259,30
259,30
259,30
259,30
259,30
259,30
259,30
259,30
259,30
259,30
259,30
259,30
259,30
437,95
437,95
461,00
507,09
461,00
507,09
541,68
327,27
498,91
538,83
645,53
721,82
721,82
773,38
498,91
721,82
505,58
481,32
533,78
505,58
481,32
773,38
505,58
505,58
597,48
721,82
721,82
773,38
498,91
560,00
166,20
166,20
166,20
242,62
266,90
266,90
266,90
397,80
266,90
242,62
254,76
266,90
166,20
269,68
352,66
269,68
322,70
352,66
299,65
361,88
368,80
421,81
437,95
437,95
123,38
533,69
99,36
267,85
271,74
400,00
446,40
354,00
532,09
400,34
426,06
271,74
271,74
286,30
354,00
339,68
378,50
354,00
378,50
320,27
312,26
359,10
359,10
359,10
392,09
320,27
448,86
532,09
532,09
532,09
312,26
320,27
286,30
426,06
207,44
207,44
207,44
207,44
207,44
207,44
207,44
207,44
207,44
207,44
207,44
207,44
207,44
207,44
207,44
207,44
207,44
207,44
207,44
207,44
350,36
350,36
368,80
405,67
368,80
405,67
433,34
261,82
399,13
431,06
516,42
577,46
577,46
618,70
399,13
577,46
404,46
385,06
427,02
404,46
385,06
618,70
404,46
404,46
477,98
577,46
577,46
618,70
399,13
487,20
144,59
144,59
144,59
211,08
232,20
232,20
232,20
346,09
232,20
211,08
221,64
232,20
144,59
234,62
306,81
234,62
280,75
306,81
260,70
314,84
320,86
366,97
381,02
381,02
107,34
464,31
86,44
233,03
236,41
348,00
388,37
307,98
462,92
348,30
370,67
236,41
236,41
249,08
307,98
295,52
329,30
307,98
329,30
278,63
271,67
312,42
312,42
312,42
341,12
278,63
390,51
462,92
462,92
462,92
271,67
278,63
249,08
370,67
180,47
180,47
180,47
180,47
180,47
180,47
180,47
180,47
180,47
180,47
180,47
180,47
180,47
180,47
180,47
180,47
180,47
180,47
180,47
180,47
304,81
304,81
320,86
352,93
320,86
352,93
377,01
227,78
347,24
375,02
449,29
502,39
502,39
538,27
347,24
502,39
351,88
335,00
371,51
351,88
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91,16
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60,03
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63,18
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98,93
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65,97
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98,93
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74
CÓD.
MARCA
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117710
117711
117716
117712
117715
117701
117702
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117704
117709
117705
117714
117706
117707
117708
117717
117713
MARCA / MODELO
VW/QUASAR SPORT
VW/SAARA
VW/SAMBURA
VW/SANTANA
VW/SANTANA
VW/SANTANA 2.0
VW/SANTANA 2000 MI
VW/SANTANA 2000 MI EVID.
VW/SANTANA 2000 MI EXCL.
VW/SANTANA 2000I
VW/SANTANA C
VW/SANTANA CD
VW/SANTANA CG
VW/SANTANA CL
VW/SANTANA CL 1800
VW/SANTANA CL 1800 I
VW/SANTANA CL 2000
VW/SANTANA CS
VW/SANTANA EVIDENCE 2.0
VW/SANTANA EXECUTIVO
VW/SANTANA GL
VW/SANTANA GL 2000
VW/SANTANA GL 2000 I
VW/SANTANA GLS
VW/SANTANA GLS 2000
VW/SANTANA GLS 2000 I
VW/SANTANA GLS EVIDENCE
VW/SANTANA S
VW/SANTANA SPORT
VW/SANTANA SPORT 2000I
VW/SANTINA
VW/SAVANA
VW/SAVEIRO
VW/SAVEIRO
VW/SAVEIRO C
VW/SAVEIRO CL
VW/SAVEIRO CL 1.6 MI
VW/SAVEIRO CL 1.8
VW/SAVEIRO CL 1.8 MI
VW/SAVEIRO CLI
VW/SAVEIRO CLI 1.8
VW/SAVEIRO GL
VW/SAVEIRO GL 1.8
VW/SAVEIRO GL 1.8 MI
VW/SAVEIRO LS
VW/SAVEIRO S
VW/SAVEIRO SUMMER
VW/SAVEIRO SUMMER 1.8
VW/SAVEIRO SUNSET 1.8
VW/SELVAGEM
VW/SPOILER BUGGY
VW/SUNSET
VW/TCHE
VW/VENDETTA EQUUS
VW/VOLKSWAGEN
VW/VOYAGE
VW/VOYAGE C
VW/VOYAGE CL
VW/VOYAGE CL 1.8
VW/VOYAGE GL
VW/VOYAGE GL 1.8
VW/VOYAGE GLS
VW/VOYAGE L
VW/VOYAGE LOS ANGELES
VW/VOYAGE LS
VW/VOYAGE PADDOCK
VW/VOYAGE PLUS
VW/VOYAGE PLUS “SE”
VW/VOYAGE PLUS GLS
VW/VOYAGE S
VW/VOYAGE S 1.8
VW/VOYAGE SPORT 1.8
VW/VOYAGE SUPER
1995
1994
1993
1992
1999
1998
1997
1996
1991
1990
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207,75
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511,04
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403,38
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661,17
503,46
503,46
576,25
661,17
661,17
678,75
661,17
438,55
503,46
503,46
207,75
193,80
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271,44
271,44
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370,00
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370,00
333,62
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333,62
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394,27
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207,75
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166,20
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217,15
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266,90
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266,90
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355,68
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460,18
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144,59
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185,50
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185,50
303,04
264,85
185,50
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264,85
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224,00
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309,44
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400,36
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400,36
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304,86
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164,36
164,36
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202,01
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224,04
202,01
224,04
202,01
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202,01
164,36
238,75
238,75
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269,21
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212,50
348,31
348,31
265,23
265,23
303,57
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348,31
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142,99
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303,03
201,00
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108,23
108,23
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82,83
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106,28
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151,74
106,28
151,74
151,74
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48,03
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48,03
48,03
48,03
48,03
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36,36
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199,91
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152,14
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94,16
94,16
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72,06
43,08
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132,01
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132,36
151,95
151,95
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58,48
81,92
81,92
81,92
100,69
100,69
111,66
111,66
100,69
111,66
100,69
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119,00
100,69
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119,00
119,00
119,00
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62,69
37,48
62,69
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80,44
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110,01
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80,44
131,40
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80,44
114,85
114,85
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110,01
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54,54
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115,15
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151,31
115,15
173,61
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134,17
132,20
105,92
173,61
173,61
132,20
132,20
151,31
173,61
173,61
178,23
173,61
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132,20
132,20
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87,60
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97,14
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97,14
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103,53
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103,53
103,53
103,53
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54,54
32,61
54,54
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69,98
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114,32
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69,98
99,92
99,92
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107,45
114,32
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47,45
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100,18
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100,18
151,04
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116,73
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92,15
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62,00
62,00
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84,51
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84,51
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90,07
76,21
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90,07
90,07
90,07
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47,45
28,37
47,45
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60,88
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83,27
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93,48
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60,88
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86,93
60,88
86,93
86,93
99,46
73,52
83,27
93,48
99,46
28,47
26,56
28,47
60,11
60,11
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93,04
78,98
60,11
90,62
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70,04
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55,29
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90,62
69,01
69,01
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90,62
93,04
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60,11
69,01
69,01
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26,56
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37,20
37,20
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45,73
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50,71
45,73
50,71
45,73
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54,04
45,73
37,20
54,04
54,04
54,04
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25,00
28,47
28,47
25,00
28,47
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36,53
44,11
49,96
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56,09
59,68
36,53
59,68
52,16
36,53
52,16
52,16
59,68
44,11
49,96
56,09
59,68
338,60
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608,08
647,94
294,58
527,87
529,03
563,71
256,28
459,25
460,26
490,43
222,96
399,55
400,43
426,67
193,98
347,61
348,37
371,20
116,39
208,57
209,02
222,72
90,07
78,36
68,17
59,31
51,60
44,89
26,93
18,31
27,52
28,61
28,61
27,52
27,52
27,52
27,52
28,61
18,31
22,01
27,52
27,52
27,52
27,52
27,52
18,31
15,93
23,94
24,89
24,89
23,94
23,94
23,94
23,94
24,89
15,93
19,15
23,94
23,94
23,94
23,94
23,94
15,93
15,00
20,83
21,65
21,65
20,83
20,83
20,83
20,83
21,65
15,00
16,66
20,83
20,83
20,83
20,83
20,83
15,00
15,00
18,12
18,84
18,84
18,12
18,12
18,12
18,12
18,84
15,00
15,00
18,12
18,12
18,12
18,12
18,12
15,00
15,00
15,76
16,39
16,39
15,76
15,76
15,76
15,76
16,39
15,00
15,00
15,76
15,76
15,76
15,76
15,76
15,00
15,00
15,00
15,00
15,00
15,00
15,00
15,00
15,00
15,00
15,00
15,00
15,00
15,00
15,00
15,00
15,00
15,00
15,00
15,00
15,00
15,00
15,00
15,00
15,00
15,00
15,00
15,00
15,00
15,00
15,00
15,00
15,00
15,00
15,00
VOLVO
112399
112309
112318
112320
IMP/VOLVO
IMP/VOLVO 850 TURBO VCB
IMP/VOLVO S40 1.8
IMP/VOLVO V40 1.8
ZIG
135299 ZIG
MOTO E MOTONETAS NACIONAIS E IMPORTADOS
AGRALE
199
16301
299
201
399
302
301
15202
15201
11099
15301
599
501
502
503
504
12599
AGRALE
AGRALE/27.5 E
AGRALE/DAKAR
AGRALE/DAKAR 30.0
AGRALE/ELEFANT
AGRALE/ELEFANT 16.5
AGRALE/ELEFANT 27.5
AGRALE/ELEFANTRE 16.5
AGRALE/ELEFANTRE 30.0
AGRALE/SL
AGRALE/SST 13.5
AGRALE/SXT
AGRALE/SXT 16.5
AGRALE/SXT 27.5
AGRALE/SXT 27.5 E
AGRALE/SXT 27.5 EX
AGRALE/WXT
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60,04
62,44
62,44
60,04
60,04
60,04
60,04
62,44
39,96
48,03
60,04
60,04
60,04
60,04
60,04
39,96
CÓD.
MARCA
12502
699
MARCA / MODELO
AGRALE/WXT 200
AGRALE/XT
75
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989 1988 a 1985
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39,96
31,97
31,97
27,81
27,81
24,19
24,19
21,05
21,05
18,31
18,31
15,93
15,93
15,00
15,00
15,00
15,00
15,00
15,00
15,00
15,00
15,00
15,00
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266,41
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213,13
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185,42
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161,32
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140,35
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122,10
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106,23
92,42
92,42
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80,41
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69,96
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60,87
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116,95
40,96
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26,34
101,75
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197,99
22,92
88,52
31,01
172,25
19,94
77,01
26,98
149,86
17,35
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23,47
130,38
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58,29
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113,43
15,00
50,71
17,77
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15,00
30,43
15,00
59,21
15,00
290,40
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232,32
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202,12
300,67
175,84
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152,98
227,57
133,09
197,99
115,79
172,25
100,74
149,86
87,64
130,38
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113,43
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34,93
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30,39
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46,02
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20,01
40,04
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15,00
15,00
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15,00
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15,00
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15,00
15,00
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54,46
54,46
54,46
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43,57
43,57
43,57
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37,91
37,91
37,91
37,91
40,14
32,98
32,98
32,98
32,98
34,92
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28,69
28,69
28,69
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24,96
24,96
24,96
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21,72
21,72
21,72
22,99
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18,90
18,90
18,90
20,00
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16,44
16,44
16,44
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15,00
15,00
15,00
15,14
15,00
15,00
15,00
15,00
15,00
15,00
15,00
15,00
15,00
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15,00
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77,76
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52,80
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62,21
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31,01
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22,90
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27,74
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20,87
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20,99
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15,08
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15,00
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118,32
118,32
118,32
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94,66
94,66
94,66
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82,35
82,35
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71,64
71,64
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54,23
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47,18
47,18
47,18
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41,05
41,05
41,05
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35,71
35,71
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31,07
31,07
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27,03
27,03
27,03
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16,22
16,22
16,22
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20,00
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432,00
432,00
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432,00
432,00
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345,60
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345,60
345,60
345,60
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300,67
300,67
300,67
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300,67
300,67
300,67
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261,58
261,58
261,58
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261,58
261,58
261,58
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227,57
227,57
227,57
341,28
227,57
227,57
227,57
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197,99
197,99
197,99
296,91
197,99
197,99
197,99
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172,25
172,25
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172,25
172,25
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98,68
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59,21
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59,21
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74,21
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36,99
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32,18
32,18
32,18
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33,47
19,78
19,78
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15,00
15,00
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19,31
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15,00
15,00
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19,31
19,31
19,31
19,31
19,31
19,31
19,31
23,77
20,08
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15,00
15,00
30,44
AME
899
999
AME/AMAZONAS
AME/CHOPPER
AVA
23901
23911
23908
23203
AVA/KAWASAKI EN 500
AVA/KAWASAKI MAX II
AVA/KAWASAKI ZX 1100
AVA/KYMCO DJW 50
4201
4204
IMP/BMW F650 F
IMP/BMW R1100 GS
BMW
BP
1199
1403
1599
BP/LAMBRETTA
BP/TORK 150
BP/TORKITA
BRANDY
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14515
14514
14513
14507
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BRANDY/JAGUAR JT50
BRANDY/PISTA 70
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CALOI
1799
17601
17602
CALOI/MOBYLETTE
CALOI/SUZUKI AE 50
CALOI/SUZUKI AG 100
CZ
4599
IMP/CZ
DAELIM
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21105
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21101
21102
21107
21103
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IMP/DAELIM VX 125
FBM
1899
1999
1901
1902
FBM
FBM/MZ 250
FBM/MZ 250 RS
FBM/MZ 250 RSJ
FOSTI
23801
IMP/FOSTI FT125 A
HARLEY-DAVIDSON
4799
4719
4710
4708
4711
4723
4701
4716
IMP/H.DAVIDSON
IMP/H.DAVIDSON FLHRCI
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IMP/H.DAVIDSON FLHTCU UG
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IMP/H.DAVIDSON FXSTB
IMP/H.DAVIDSON FXSTC SC
IMP/H.DAVIDSON XLH 1200S
HARTFORD
20213
IMP/HARTFORD LEGION 125
HGL
15601
IMP/HGL 1000
HONDA
2099
2199
2299
2399
2599
2002
2003
2001
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2702
2703
2704
2705
2709
2708
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14101
14102
11199
HONDA
HONDA/125
HONDA/150
HONDA/180
HONDA/450
HONDA/C100 BIZ
HONDA/C100 BIZ ES
HONDA/C100 DREAM
HONDA/CB 400
HONDA/CB 450
HONDA/CB 450 CUSTOM
HONDA/CB 450 DX
HONDA/CB 450 E
HONDA/CB 450 ESPORTE
HONDA/CB 450 S
HONDA/CB 450 TR
HONDA/CB500
HONDA/CBR 450 SR
HONDA/CBX 150
HONDA/CBX 150 AERO
HONDA/CBX 200 STRADA
HONDA/CBX 750 F
76
CÓD.
MARCA
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2899
2801
2803
2802
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3301
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3203
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3502
19101
17401
19201
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15103
4808
15101
15104
13599
4803
5999
5901
MARCA / MODELO
HONDA/CBX 750 F INDY
HONDA/CG 125
HONDA/CG 125 CARGO
HONDA/CG 125 TITAN
HONDA/CG 125 TODAY
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HONDA/NX
HONDA/NX 150
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HONDA/NX 350 SAHARA
HONDA/NX-4 FALCON
HONDA/TURUNA 125
HONDA/VT600C SHADOW
HONDA/XL 125
HONDA/XL 125 DUTY
HONDA/XL 125 S
HONDA/XL 250
HONDA/XL 250 R
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HONDA/XLS 125
HONDA/XLX 250
HONDA/XLX 250 R
HONDA/XLX 350 R
HONDA/XR 200R
HTA/HONDA C100
HTA/HONDA CH 125 SPACY
IMP/HONDA
IMP/HONDA CB 750 FOUR
IMP/HONDA CBR 1000
IMP/HONDA CBR 1000F
IMP/HONDA CBR 1100XX
IMP/HONDA CBR 600F
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1994
1993
1992
1999
1998
1997
1996
1991
1990
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66,91
66,91
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97,54
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82,12
82,12
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117,43
129,60
82,12
82,12
108,73
108,73
129,60
108,73
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118,32
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387,60
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387,60
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432,00
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53,53
53,53
53,53
53,53
53,53
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78,03
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93,94
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86,98
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310,08
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310,08
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269,77
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300,67
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40,52
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35,25
35,25
35,25
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204,19
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204,19
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44,70
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32,75
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23,21
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20,19
20,19
20,19
20,19
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28,54
28,54
34,03
28,54
15,00
22,73
31,07
76,25
101,78
101,78
117,84
85,70
101,78
113,43
113,43
31,07
76,25
50,74
15,29
15,29
15,29
15,29
15,29
15,29
22,27
22,27
24,42
29,61
31,98
15,29
51,27
18,77
18,77
18,77
26,82
26,82
29,61
18,77
18,77
24,83
24,83
29,61
24,83
15,00
19,78
27,03
66,34
88,55
88,55
102,52
74,56
88,55
98,68
98,68
27,03
66,34
30,44
15,00
15,00
15,00
15,00
15,00
15,00
15,00
15,00
15,00
17,77
19,19
15,00
30,76
15,00
15,00
15,00
16,09
16,09
17,77
15,00
15,00
15,00
15,00
17,77
15,00
15,00
15,00
16,22
39,80
53,13
53,13
61,51
44,74
53,13
59,21
59,21
16,22
39,80
36,51
30,02
20,75
28,06
28,06
36,51
31,01
31,76
26,12
18,05
24,41
24,41
31,76
26,98
27,63
22,72
15,70
21,24
21,24
27,63
23,47
24,04
19,77
15,00
18,48
18,48
24,04
20,42
20,91
17,20
15,00
16,08
16,08
20,91
17,77
15,00
15,00
15,00
15,00
15,00
15,00
15,00
35,64
31,01
26,98
23,47
20,42
17,77
15,00
62,33
62,33
54,23
54,23
47,18
47,18
41,05
41,05
35,71
35,71
31,07
31,07
27,03
27,03
16,22
16,22
47,08
47,08
47,08
47,08
40,96
40,96
40,96
40,96
35,64
35,64
35,64
35,64
31,01
31,01
31,01
31,01
26,98
26,98
26,98
26,98
23,47
23,47
23,47
23,47
20,42
20,42
20,42
20,42
17,77
17,77
17,77
17,77
15,00
15,00
15,00
15,00
50,11
41,76
33,84
43,60
36,33
29,44
37,93
31,61
25,61
33,00
27,50
22,28
28,71
23,93
19,38
24,98
20,82
16,86
21,73
18,11
15,00
18,91
15,76
15,00
16,45
15,00
15,00
15,00
15,00
15,00
HYOSUNG
22401
22405
22406
22402
20901
20902
20903
HYOSUNG/CRUISE 125
HYOSUNG/GF 125 SPEED
HYOSUNG/MIDAS 110
HYOSUNG/SUPER CAB 50
IMP/HYOSUNG CAB 50
IMP/HYOSUNG CRUISE 125
IMP/HYOSUNG TN 125
IBRAMOTO
3699
IBRAMOTO/CICLONE GARELLI
JAP
14601
14699
IMP/JAP
IMP/JAP
JIALING
19499
19404
19405
19403
IMP/JIALING
IMP/JIALING JH 125
IMP/JIALING JH 125L
IMP/JIALING JH 70
KASINSKI
22409
22407
22408
KASINSKI/CRUISE 125
KASINSKI/GF 125
KASINSKI/SUPER CAB 50
KAWASAKI
6399
6310
6308
6313
6317
6302
6301
6314
6322
6304
6305
6303
6311
IMP/KAWASAKI
IMP/KAWASAKI EN500
IMP/KAWASAKI EX250
IMP/KAWASAKI KLX650
IMP/KAWASAKI NINJA 500
IMP/KAWASAKI VN1500
IMP/KAWASAKI VN750
IMP/KAWASAKI VN800
IMP/KAWASAKI VULCAN 800
IMP/KAWASAKI ZX1100
IMP/KAWASAKI ZX600
IMP/KAWASAKI ZX750
IMP/KAWASAKI ZX900
KTM
384,00
222,00
118,32
290,40
222,00
432,00
290,40
384,00
384,00
432,00
290,40
290,40
384,00
307,20
177,60
94,66
232,32
177,60
345,60
232,32
307,20
307,20
345,60
232,32
232,32
307,20
267,26
154,51
82,35
202,12
154,51
300,67
202,12
267,26
267,26
300,67
202,12
202,12
267,26
232,52
134,42
71,64
175,84
134,42
261,58
175,84
232,52
232,52
261,58
175,84
175,84
232,52
202,29
116,95
62,33
152,98
116,95
227,57
152,98
202,29
202,29
227,57
152,98
152,98
202,29
175,99
101,75
54,23
133,09
101,75
197,99
133,09
175,99
175,99
197,99
133,09
133,09
175,99
153,11
88,52
47,18
115,79
88,52
172,25
115,79
153,11
153,11
172,25
115,79
115,79
153,11
133,21
77,01
41,05
100,74
77,01
149,86
100,74
133,21
133,21
149,86
100,74
100,74
133,21
115,89
67,00
35,71
87,64
67,00
130,38
87,64
115,89
115,89
130,38
87,64
87,64
115,89
100,82
58,29
31,07
76,25
58,29
113,43
76,25
100,82
100,82
113,43
76,25
76,25
100,82
87,71
50,71
27,03
66,34
50,71
98,68
66,34
87,71
87,71
98,68
66,34
66,34
87,71
52,63
30,43
16,22
39,80
30,43
59,21
39,80
52,63
52,63
59,21
39,80
39,80
52,63
6499
IMP/KTM
118,32
94,66
82,35
71,64
62,33
54,23
47,18
41,05
35,71
31,07
27,03
16,22
77,76
62,21
54,12
47,08
40,96
35,64
31,01
26,98
23,47
20,42
17,77
15,00
110,00
88,00
76,56
66,61
57,95
50,42
43,87
38,17
33,21
28,89
25,13
15,08
77,76
62,21
54,12
47,08
40,96
35,64
31,01
26,98
23,47
20,42
17,77
15,00
118,32
94,66
82,35
71,64
62,33
54,23
47,18
41,05
35,71
31,07
27,03
16,22
MINSK
19801
IMP/MINSK 125
MON
99999
MON/PROTOTIPO
MONARK
8102
MONARK/AVXL
MOTOGUZZY
6899
IMP/MOTOGUZZI
CÓD.
MARCA
MARCA / MODELO
77
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989 1988 a 1985
118,32
94,66
82,35
71,64
62,33
54,23
47,18
41,05
35,71
31,07
27,03
16,22
77,76
77,76
43,66
60,00
43,66
43,66
43,66
43,66
43,66
43,66
43,66
43,66
62,21
62,21
34,93
48,00
34,93
34,93
34,93
34,93
34,93
34,93
34,93
34,93
54,12
54,12
30,39
41,76
30,39
30,39
30,39
30,39
30,39
30,39
30,39
30,39
47,08
47,08
26,44
36,33
26,44
26,44
26,44
26,44
26,44
26,44
26,44
26,44
40,96
40,96
23,00
31,61
23,00
23,00
23,00
23,00
23,00
23,00
23,00
23,00
35,64
35,64
20,01
27,50
20,01
20,01
20,01
20,01
20,01
20,01
20,01
20,01
31,01
31,01
17,41
23,93
17,41
17,41
17,41
17,41
17,41
17,41
17,41
17,41
26,98
26,98
15,15
20,82
15,15
15,15
15,15
15,15
15,15
15,15
15,15
15,15
25,00
23,47
15,00
18,11
15,00
15,00
15,00
15,00
15,00
15,00
15,00
15,00
25,00
20,42
15,00
15,76
15,00
15,00
15,00
15,00
15,00
15,00
15,00
15,00
25,00
17,77
15,00
15,00
15,00
15,00
15,00
15,00
15,00
15,00
15,00
15,00
25,00
15,00
15,00
15,00
15,00
15,00
15,00
15,00
15,00
15,00
15,00
15,00
1.797,40
1.437,92
1.250,99
1.088,36
946,87
823,78
716,69
623,52
542,46
471,94
410,59
246,35
222,00
290,40
118,32
65,28
503,61
384,27
150,00
238,44
238,44
270,00
205,26
321,97
503,61
484,52
100,98
73,34
352,04
290,40
429,62
193,80
484,52
436,05
352,04
177,60
232,32
94,66
52,22
402,89
307,42
120,00
190,75
190,75
216,00
164,21
257,58
402,89
387,62
80,78
58,67
281,63
232,32
343,70
155,04
387,62
348,84
281,63
154,51
202,12
82,35
45,43
350,51
267,46
104,40
165,95
165,95
187,92
142,86
224,09
350,51
337,23
70,28
51,04
245,02
202,12
299,02
134,88
337,23
303,49
245,02
134,42
175,84
71,64
39,52
304,94
232,69
90,83
144,38
144,38
163,49
124,29
194,96
304,94
293,39
61,14
44,40
213,17
175,84
260,15
117,35
293,39
264,04
213,17
116,95
152,98
62,33
34,38
265,30
202,44
79,02
125,61
125,61
142,24
108,13
169,62
265,30
255,25
53,19
38,63
185,46
152,98
226,33
102,09
255,25
229,71
185,46
101,75
133,09
54,23
29,91
230,81
176,12
68,75
109,28
109,28
123,75
94,07
147,57
230,81
222,07
46,28
33,61
161,35
133,09
196,91
88,82
222,07
199,85
161,35
88,52
115,79
47,18
26,02
200,80
153,22
59,81
95,07
95,07
107,66
81,84
128,39
200,80
193,20
40,26
29,24
140,37
115,79
171,31
77,27
193,20
173,87
140,37
77,01
100,74
41,05
22,64
174,70
133,30
52,03
82,71
82,71
93,66
71,20
111,70
174,70
168,08
35,03
25,44
122,12
100,74
149,04
67,22
168,08
151,27
122,12
67,00
87,64
35,71
19,70
151,99
115,97
45,27
71,96
71,96
81,48
61,94
97,18
151,99
146,23
30,48
22,13
106,24
87,64
129,66
58,48
146,23
131,60
106,24
58,29
76,25
31,07
17,14
132,23
100,89
39,38
62,61
62,61
70,89
53,89
84,55
132,23
127,22
26,52
19,25
92,43
76,25
112,80
50,88
127,22
114,49
92,43
50,71
66,34
27,03
15,00
115,04
87,77
34,26
54,47
54,47
61,67
46,88
73,56
115,04
110,68
23,07
16,75
80,41
66,34
98,14
44,27
110,68
99,61
80,41
30,43
39,80
16,22
15,00
69,02
52,66
20,56
32,68
32,68
37,00
28,13
44,14
69,02
66,41
15,00
15,00
48,25
39,80
58,88
26,56
66,41
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18,01
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15,00
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26,40
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MZ
6999
IMP/MZ
PIAGGIO
19699
19608
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8999
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8905
8904
8903
IMP/PGO
IMP/PGO SUNDOWN SPEED90
IMP/PIAGGIO
IMP/PIAGGIO VESPA OR 150
PIAGGIO
PIAGGIO/VESPA
PIAGGIO/VESPA PX 200
PIAGGIO/VESPA PX 200 E
PIAGGIO/VESPA PX 200 ELT
PIAGGIO/VESPA PX 200 GT
PIAGGIO/VESPA PX 200 S
PIAGGIO/VESPA SUPER
SCANIA
318799 SCANIA/T142 E 6X4
SUZUKI
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7499
7799
7302
7306
18305
20602
18303
18302
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18201
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18402
18803
18802
18504
18301
20101
18306
18603
18701
18503
IMP/SUZUKI
IMP/SUZUKI
IMP/SUZUKI
IMP/SUZUKI AG 100
IMP/SUZUKI GSXR 1100
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JTA/SUZUKI GSXR1100
JTA/SUZUKI GSXR750
JTA/SUZUKI INTRUDER 250
JTA/SUZUKI KATANA 125
JTA/SUZUKI MARAUDER
JTA/SUZUKI RF600R
JTA/SUZUKI RF900R
JTA/SUZUKI SAVAGE LS650
JTA/SUZUKI TL1000S
JTA/SUZUKI VS1400GLP
JTA/SUZUKI VS800GL
TECPAMA
17101
TECPAMA/KAHENA LJ-16
TGB
21507
21503
21504
I/TGB LAQUILA ERGON
IMP/TGB SUNDOWN AKROS50
IMP/TGB SUNDOWN AKROS90
WEMOTO
19002
WEMOTO/XING-FU XF125A
YAMAHA
7699
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14399
13204
7608
7613
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13402
13401
IMP/YAMAHA
IMP/YAMAHA
IMP/YAMAHA DT
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IMP/YAMAHA VMAX
IMP/YAMAHA VMAX 1200
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IMP/YAMAHA XV 1100
IMP/YAMAHA XV 535
YAMAHA
YAMAHA/125
YAMAHA/180
YAMAHA/80
YAMAHA/BWS
YAMAHA/CRYPTON T105E
YAMAHA/DT 180
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YAMAHA/DT 180 N
YAMAHA/DT 180 S
YAMAHA/DT 180 Z
YAMAHA/DT 200
YAMAHA/DT 200R
YAMAHA/FZR 1000
YAMAHA/JOG TEEN
YAMAHA/MX 180
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YAMAHA/RD 135
YAMAHA/RD 135
YAMAHA/RD 135 Z
YAMAHA/RD 350
YAMAHA/RD 350 LC
YAMAHA/RD 350 R
YAMAHA/RD 75
YAMAHA/RDZ 125
YAMAHA/RDZ 125 II
YAMAHA/RS 125
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YAMAHA/TDM 225
YAMAHA/TDR
YAMAHA/TDR 180
YAMAHA/TDR 250
78
CÓD.
MARCA
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23302
23501
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13802
17701
MARCA / MODELO
YAMAHA/TT 125
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YAMAHA/VIRAGO XV535
YAMAHA/XT 225
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YAMAHA/XTZ 750 S. TENERE
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1994
1993
1992
1999
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1997
1996
1991
1990
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128,08
128,08
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42,04
42,04
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109,17
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232,02
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140,50
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80,49
80,49
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70,03
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265,22
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222,55
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200,74
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193,62
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174,64
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168,45
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127,50
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375,92
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207,41
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327,05
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205,00
180,45
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284,53
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156,99
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247,54
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148,52
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92,15
92,15
92,15
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80,17
80,17
80,17
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60,68
60,68
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52,79
52,79
52,79
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31,67
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92,83
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80,76
80,76
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61,13
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61,13
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36,68
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306,91
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280,96
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175,83
185,01
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160,96
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171,32
37,91
91,58
74,01
54,83
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91,78
96,58
177,49
102,79
ÔNIBUS E MICRO ÔNIBUS
AGRALE
408099
408001
405901
903002
903004
410699
410601
AGRALE/1600
AGRALE/1800
AGRALE/FURGOVAN 1600
AGRALE/MA7.5T
AGRALE/MA8.5T
AGRALE/ULTRAVAN
AGRALE/ULTRAVAN FD
AMV
412001 AMV/PUMA 916 MO
ASIA MOTORS
412199
412102
412101
412104
412105
IMP/ASIA
IMP/ASIA AM825 T
IMP/ASIA HI-TOPIC
IMP/ASIA TOPIC
IMP/ASIA TOPIC DLX
COBRASMA
409201 COBRASMA/CX 202
COMIL
411301 COMIL/CONDOTTIERE
411399 COMIL/CONDOTTIERE
FIAT
404499
411599
411501
411503
FIAT
IMP/FIAT
IMP/FIAT DUCATO
IMP/FIAT DUCATO MINIBUS
408299
410902
410901
407799
409199
409001
413299
413201
FORD
FORD/B 12000
FORD/B 1618
FORD/F1000
FORD/FURGLAINE
FORD/SR IBIZA
IMP/FORD
IMP/FORD CLUB WAGON XLT
FORD
GENERAL MOTORS
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411101 IMP/CHEVROLET TRAFIC
HYUNDAI
414002
414005
414001
414004
IMP/HYUNDAI H100 DLX
IMP/HYUNDAI H100 GS
IMP/HYUNDAI H100 GSR
IMP/HYUNDAI H100 SPREL
ITAPEMIRIM
410701 ITAPEMIRIM/SBVM
IVECO
415601 I/IVECO T3510 FFORMA M01
903702 IMP/IVECOFIAT E 29
KIA MOTORS
412899
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412803
412801
IMP/KIA
IMP/KIA BESTA
IMP/KIA BESTA 12P GS
IMP/KIA BESTA 3V RS
IMP/KIA BESTA EST
IMP/KIA BESTA SV
LAND ROVER
413601 IMP/L.ROVER DEFENDER 110
MERCEDES BENZ
412202
412201
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412204
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401999
400006
411318
411316
IMP/M.BENZ MB 180D
IMP/M.BENZ OF 1318
IMP/M.BENZ OF 1620
IMP/MBENZ 310D SPRINTERM
M.B./VIAGGIO
M.BENZ/608
M.BENZ/BUSSCAR URBANUSS U
M.BENZ/COMIL CAMPIONE R
M.BENZ/COMIL SVELTO U
CÓD.
MARCA
403199
403299
407599
404699
404601
408999
404602
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416521
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416516
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409301
400030
415417
401799
MARCA / MODELO
M.BENZ/L 312
M.BENZ/LO 608 D
M.BENZ/LO 610
M.BENZ/LO 708
M.BENZ/LO 708 E
M.BENZ/LO 812
M.BENZ/LO 814
M.BENZ/LP 1113
M.BENZ/LPO 1113
M.BENZ/LPO 344
M.BENZ/MPOLO PARAD GVDDR
M.BENZ/MPOLO PARAD GVR
M.BENZ/MPOLO TORINO GVU
M.BENZ/MPOLO VIAGGIO GVR
M.BENZ/O 321
M.BENZ/O 326
M.BENZ/O 352
M.BENZ/O 355
M.BENZ/O 362
M.BENZ/O 364 11R
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M.BENZ/O 364 12R A
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M.BENZ/O 365
M.BENZ/O 365 11R
M.BENZ/O 370
M.BENZ/O 370 R
M.BENZ/O 370 RS
M.BENZ/O 370 RSD
M.BENZ/O 371
M.BENZ/O 371 R
M.BENZ/O 371 RS
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M.BENZ/O 371 RSE
M.BENZ/O 371 RSL
M.BENZ/O 371 U
M.BENZ/O 371 UP
M.BENZ/O 400 RS
M.BENZ/O 400 RSD
M.BENZ/O 400 RSD PL
M.BENZ/O 400 RSE PL
M.BENZ/O 400 RSL
M.BENZ/OF 1113
M.BENZ/OF 1114
M.BENZ/OF 1115
M.BENZ/OF 1313
M.BENZ/OF 1314
M.BENZ/OF 1315
M.BENZ/OF 1318
M.BENZ/OF 1318
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M.BENZ/OF 1620
M.BENZ/OF 1721
M.BENZ/OF 812
M.BENZ/OH 1313
M.BENZ/OH 1314
M.BENZ/OH 1315
M.BENZ/OH 1316
M.BENZ/OH 1318
M.BENZ/OH 1419
M.BENZ/OH 1420
M.BENZ/OH 1517
M.BENZ/OH 1518
M.BENZ/OH 1520
MBENZ/BUSSCAR EL BUSS R
MBENZ/CIFERAL PCIDII U
MERCEDES BENZ
MARCOPOLLO
400100 MARCOPOLLO VOLARE ESCOLAR
400102 MARCOPOLLO VOLARE EXECUT
400101 MARCOPOLLO VOLARE LOTACAO
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1999
1998
704,62
669,64
669,64
669,64
669,64
669,64
669,64
704,62
704,62
704,62
2.350,00
1.495,00
650,00
950,00
704,62
704,62
704,62
704,62
704,62
704,62
704,62
704,62
704,62
704,62
1.259,24
704,62
704,62
704,62
704,62
704,62
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2.209,40
1.919,46
1.168,18
1.550,13
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2.109,44
2.109,44
1.952,20
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754,68
754,68
754,68
754,68
754,68
668,20
668,20
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704,62
669,64
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832,51
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832,51
832,51
832,51
832,51
832,51
832,51
832,51
1.168,18
704,62
704,62
563,70
535,71
535,71
535,71
535,71
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535,71
563,70
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573,69
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1991
1990
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244,44
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202,10
202,10
202,10
202,10
202,10
202,10
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202,62
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114,81
114,71
114,71
114,71
114,71
114,71
114,71
114,71
114,71
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71,37
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83,48
88,84
88,84
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114,71
114,71
114,71
114,71
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68,83
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68,83
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68,83
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68,83
68,83
68,83
68,83
68,83
42,82
42,82
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50,09
53,30
53,30
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68,83
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227,89
202,14
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198,26
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39,81
43,30
261,94
227,89
198,26
172,49
150,07
130,56
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98,82
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450,00
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360,00
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272,48
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221,26
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206,24
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167,48
179,43
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135,81
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110,29
118,15
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95,95
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57,57
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406,93
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458,55
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482,59
482,59
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432,48
432,48
432,48
432,48
495,91
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325,54
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386,07
386,07
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345,98
345,98
345,98
345,98
396,73
283,22
283,22
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319,15
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335,88
335,88
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301,00
301,00
301,00
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246,40
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277,66
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292,22
292,22
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261,87
261,87
300,29
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214,37
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241,56
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254,23
254,23
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227,83
227,83
227,83
227,83
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186,50
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210,16
221,18
221,18
221,18
125,10
175,62
198,21
198,21
198,21
198,21
198,21
227,29
162,26
162,26
182,84
182,84
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192,43
192,43
108,84
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172,44
172,44
172,44
172,44
172,44
197,74
141,17
141,17
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159,07
167,41
167,41
167,41
94,69
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150,02
150,02
150,02
150,02
150,02
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122,82
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138,39
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145,65
145,65
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115,65
130,52
130,52
130,52
130,52
130,52
149,67
106,85
106,85
120,40
120,40
126,72
126,72
126,72
71,67
100,62
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113,55
113,55
113,55
113,55
130,21
92,96
92,96
104,75
104,75
110,25
110,25
110,25
62,35
87,54
98,79
98,79
98,79
98,79
98,79
113,28
55,78
55,78
62,85
62,85
66,15
66,15
66,15
37,41
52,52
59,27
59,27
59,27
59,27
59,27
67,97
VOLKSWAGEM
414602
400007
400011
411302
411308
411313
411001
903201
407199
404599
404501
407299
404502
IMP/VW EUROVAN
VOLKS/BUSSCAR EL BUSS R
VOLKS/BUSSCAR URBANUSS U
VOLKS/COMIL CAMPIONE R
VOLKS/COMIL PIA M
VOLKS/COMIL SVELTO U
VW/16.180 CO
VW/16.210 CO
VW/6.90 C.O.
VW/7.90
VW/7.90 S C.O.
VW/7.90S C.E.
VW/8.140 CO
VOLVO
412304
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903507
407602
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412701
401599
401502
401501
903506
400029
416518
IMP/VOLVO B12 400 6X2
VOLVO
VOLVO/B10M
VOLVO/B10M 4X2
VOLVO/B10M 4X2 340EDC
VOLVO/B10M 6X2
VOLVO/B12 400 4X2
VOLVO/B12 400 6X2
VOLVO/B58
VOLVO/B58 4X2
VOLVO/B58 ARTICULADO
VOLVO/B7R 285
VOLVO/BUSSCAR EL BUSS R
VOLVO/MPOLO VIAGGIO GVR
CAMINHÕES E CAVALOS MECANICOS
AGRALE
325599
325502
325501
325504
300107
325503
325505
300106
334299
334201
334204
334202
334203
342801
342802
342901
342902
342003
342001
342002
342004
300199
300102
300103
337599
337501
AGRALE/1600
AGRALE/1600A RD
AGRALE/1600A RS
AGRALE/1600D RD
AGRALE/1600D RD FD
AGRALE/1600D RS
AGRALE/1600D RS 4X4
AGRALE/1600D RS FD
AGRALE/1800
AGRALE/1800D RD
AGRALE/1800D RD FD
AGRALE/1800D RS
AGRALE/1800D RS FD
AGRALE/4500D RD
AGRALE/4500D RS
AGRALE/5000D RD
AGRALE/5000D RS
AGRALE/7000 DX
AGRALE/7000D RD
AGRALE/7500 TD
AGRALE/7500 TDX
AGRALE/TX
AGRALE/TX 1600D RD
AGRALE/TX 1600D RS
AGRALE/ULTRAVAN
AGRALE/ULTRAVAN FD
ASIA MOTORS
343102 IMP/ASIA TOPIC VSUPER
AMV
340305 AMV/PUMA 7900CB
340301 AMV/PUMA 914
340303 AMV/PUMA 914 CD
DEUTZ-FAHR
513099 IMP/DEUTZ-FAHR
FIAT
302299 FIAT/190
308601 IMP/FIAT DUCATO 8
308603 IMP/FIAT DUCATO MAXI
FORD
304599
304699
304799
332999
304999
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305199
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320299
303699
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320004
328899
303999
FORD/11000
FORD/12000
FORD/13000
FORD/14000
FORD/20000
FORD/21000
FORD/22000
FORD/7000
FORD/CARGO
FORD/CARGO 1113
FORD/CARGO 1114
FORD/CARGO 1117
FORD/CARGO 1215
FORD/CARGO 1215
FORD/CARGO 1313
CÓD.
MARCA
304099
304199
320009
329099
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340801
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308701
MARCA / MODELO
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FORD/CARGO 1317
FORD/CARGO 1415
FORD/CARGO 1415
FORD/CARGO 1417
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FORD/CARGO 1422
FORD/CARGO 1514
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FORD/CARGO 1615
FORD/CARGO 1615T
FORD/CARGO 1617
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FORD/CARGO 2324
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FORD/CARGO 3224
FORD/CARGO 814
FORD/F11000
FORD/F12000
FORD/F12000 160
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FORD/F14000
FORD/F14000 160
FORD/F14000 210
FORD/F14000 HD
FORD/F2000
FORD/F250 SUPER DUTY K
FORD/F400
FORD/F4000
FORD/F4000 G
FORD/F4000 SS
FORD/F4000 TURBO 4.3T
FORD/F4000 TURBO 4BT
FORD/FB4000
IMP/FORD
IMP/FORD F4000
1995
1994
1993
1992
1999
1998
1997
1996
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495,91
495,91
495,91
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572,77
572,77
572,77
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552,31
552,31
552,31
552,31
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600,76
600,76
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698,70
698,70
698,70
698,70
272,96
383,17
406,93
406,93
406,93
406,93
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458,55
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232,02
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340,80
340,80
340,80
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382,14
340,80
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396,73
396,73
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458,22
458,22
458,22
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441,85
441,85
441,85
441,85
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480,61
480,61
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558,96
558,96
558,96
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325,54
325,54
325,54
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344,00
360,00
366,84
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576,00
185,62
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272,64
272,64
272,64
272,64
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272,64
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345,16
345,16
345,16
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398,65
398,65
398,65
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384,41
384,41
384,41
384,41
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418,13
418,13
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486,30
486,30
486,30
486,30
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283,22
283,22
283,22
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319,15
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300,29
300,29
300,29
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334,44
334,44
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363,77
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423,08
423,08
423,08
423,08
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246,40
246,40
246,40
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277,66
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140,50
206,36
206,36
206,36
206,36
206,36
416,11
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206,36
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261,25
261,25
261,25
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301,74
301,74
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290,96
290,96
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368,08
368,08
368,08
368,08
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214,37
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179,53
179,53
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179,53
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227,29
227,29
227,29
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262,51
262,51
262,51
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253,14
253,14
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275,34
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320,23
320,23
320,23
320,23
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186,50
186,50
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106,35
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156,19
156,19
156,19
156,19
314,96
175,14
156,19
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197,74
197,74
197,74
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228,38
228,38
228,38
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220,23
220,23
220,23
220,23
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239,55
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278,60
278,60
278,60
278,60
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162,26
162,26
162,26
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171,45
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182,84
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287,08
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135,89
135,89
135,89
135,89
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135,89
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401,19
401,19
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506,61
246,63
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246,63
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246,63
479,04
550,08
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IMP/IVECOFIAT E 160E21 3
IMP/IVECOFIAT E 450E37T
KIA MOTORS
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IMP/KIA
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M.A. LIEBHERR
82
CÓD.
MARCA
MARCA / MODELO
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1.281,09
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970,52
970,52
970,52
970,52
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83
1991
1990
1989 1988 a 1985
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305,65
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420,46
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318,53
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318,53
318,53
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221,15
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138,81
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166,27
166,27
166,27
166,27
166,27
166,27
166,27
166,27
MON
399999 MON/PROTOTIPO
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345705
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84
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1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
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844,35
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639,08
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228,34
412,92
412,92
295,53
328,42
112,90
227,80
112,90
227,80
155,67
155,67
155,67
155,67
155,67
155,67
155,67
112,90
112,90
112,90
137,06
155,67
155,67
155,67
209,75
131,41
248,88
162,11
162,11
137,00
137,00
247,75
247,75
177,32
197,05
URO
345599 IMP/URO
VOLKSWAGEN
339099
319799
333099
319701
329399
329301
329302
329599
329303
319899
329499
329401
329404
329402
333599
329403
334199
334104
331403
334101
334102
334103
334106
320502
320599
339201
339202
340201
340202
319999
320099
320002
320001
331703
331799
331701
326099
326001
326002
326003
326007
326004
339001
VOLKSWAGEN
VW/11.130
VW/11.140
VW/11.160
VW/12.140
VW/12.140 H
VW/12.140 T
VW/12.160
VW/12.170 BT
VW/13.130
VW/14.140
VW/14.150
VW/14.170 BT
VW/14.200
VW/14.210
VW/14.220
VW/16.170
VW/16.170 BT
VW/16.200
VW/16.210
VW/16.210 H
VW/16.220
VW/16.300
VW/22.140
VW/22.160
VW/24.220
VW/24.250
VW/35.300
VW/35.300 H
VW/6.80
VW/6.90
VW/6.90 P
VW/6.90 S
VW/7.100
VW/7.110
VW/7.110 S
VW/7.90
VW/7.90 P
VW/7.90 S
VW/7.90 S C.E.
VW/8.100
VW/8.140
VW/L80
VOLVO
309799
309701
319199
334520
319299
319201
319211
319212
319203
319204
319205
319399
319301
319302
334534
334401
334404
334408
334409
334412
334413
334402
334405
334504
334513
334510
334511
334501
334506
IMP/VOLVO
IMP/VOLVO FH12 380 4X2
VOLVO
VOLVO/FH12 380 4X2 T
VOLVO/N10
VOLVO/N10 H
VOLVO/N10 INTERCOOLER II
VOLVO/N10 TURBO II
VOLVO/N10 XH
VOLVO/N10 XH IC
VOLVO/N10 XHT
VOLVO/N12
VOLVO/N12 HT IC
VOLVO/N12 XH
VOLVO/NH12380 4X2T
VOLVO/NL10 280
VOLVO/NL10 280 6X4
VOLVO/NL10 310 4X2
VOLVO/NL10 310 6X4
VOLVO/NL10 320 4X2T EDC
VOLVO/NL10 320 6X4R EDC
VOLVO/NL10 340
VOLVO/NL10 340 4X2
VOLVO/NL12 360 4X2
VOLVO/NL12 360 6X4R EDC
VOLVO/NL12 400
VOLVO/NL12 410 4X2
*** *** ***

poder executivo

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