Despesa Empenhada - Iguape-SP

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MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
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Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Relação dos empenhos efetuados dia 07 de Janeiro de 2015
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
1.671,77
DISPENSA DE LICITAÇÃO
/0
13.500,00
/0
1.300,00
/0
4.707,00
02.00.00 - PODER EXECUTIVO
02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS
02.01.00.04.000 - Administração
02.01.00.04.122 - Administração Geral
02.01.00.04.122.0002 - GESTAO POLITICA ADMINISTRATIVA
02.01.00.04.122.0002.2003 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO/VICE E DEPENDENCIAS
02.01.00.04.122.0002.2003.33704100 - CONTRIBUIÇÕES
02.01.00.04.122.0002.2003.33704100.0111000 - GERAL
02.01.00.04.122.0002.2003.33704100.0111000.13 - FICHA
02.01.00.04.122.0002.2003.33704100.0111000.13.33704100 - CONTRIBUIÇÕES
0/0
9/0
4821 - PRO ESTRADA
, RELATIVO AO DÉBITO PRÓ-ESTRADA DESCONTADO NO DIA 06/01/2015- C/ ICMS- Nº 100.411-5.
02.01.00.04.122.0002.2003.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
02.01.00.04.122.0002.2003.33903600.0111000 - GERAL
02.01.00.04.122.0002.2003.33903600.0111000.16 - FICHA
02.01.00.04.122.0002.2003.33903600.0111000.16.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
0/0
139/0
7556 - MITSURU OKAWACHI
, LOCAÇÃO DE IMÓVEL- CONTRATO Nº 285/2014-DNJM.- INSTALAÇÕES DO DEPARTAMENTO DOS
NEGÓCIOS JURÍDICOS MUNICIPAL- PERÍODO DE 01/01/2015 À 30/09/2015.
02.01.00.04.122.0002.2003.33903600.0111000.16.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
0/0
12/0
6854 - MAURO PEREIRA MATIAS
, ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO - SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO
EM ANEXO.
02.02.00 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO
02.02.00.04.122.0003 - ADMINISTRACAO GERAL
02.02.00.04.122.0003.2004 - COORDENACAO DE ADMINISTRACAO
02.02.00.04.122.0003.2004.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO
02.02.00.04.122.0003.2004.33903000.0111000 - GERAL
02.02.00.04.122.0003.2004.33903000.0111000.23 - FICHA
02.02.00.04.122.0003.2004.33903000.0111000.23.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
0/0
89/0
6890 - SÃO JORGE DISTRIBUIDORA DE PRODU
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N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
/0
CONVITE
52/2011
/0
7.257,65
/0
31.500,00
/0
3.084,80
/0
8.250,00
/0
4.725,84
, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE.- PEDIDO DE COMPRA N. 9/2015.
02.02.00.04.122.0003.2004.33903000.0111000.23.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
0/0
87/0
, CARRINHO MALEIRO PINTADO 80 KG.- PEDIDO DE COMPRAN. 7/2015-(DEPTº JURÍDICO).
135,00
02.02.00.04.122.0003.2004.33903600.0111000 - GERAL
02.02.00.04.122.0003.2004.33903600.0111000.25 - FICHA
02.02.00.04.122.0003.2004.33903600.0111000.25.33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
085/2011
45/0
6274 - RIOGI WATANABE
, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CO
NAS ÁREAS ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA, CONTÁBIL,ORÇAMENTÁRIA E PATR
CONTRATO Nº 227/2011-P.J.M.-ADITAMENTO- PERÍODO DE 08/12/2014 À 07/04/2015.-
NSULTORIA
IMONIAL.-
20.000,00
0/0
116/0
5491 - AMAURI JOSE DE CARVALHO
0/0
125/0
3894 - MARCOS ROBERTO ALVES FORTES
0/0
128/0
1115 - MARIALDO AUGUSTO CORDEIRO DE SOUZA.
0/0
129/0
3967 - DURVAL FARIA JUNIOR
0/0
134/0
0/0
136/0
5865 - JOAO MARTINS PEREIRA JUNIOR
0/0
140/0
4553 - NICANOR BALDUINO DE BRITO
47 - LIA MARA ATHAIDE RIBEIRO FORTES
, LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO JUDI
CIÁRIO DE
SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA
-CEJUSC.-CONTRATO Nº 192/2009
-DNJMPRORROGAÇÃO-PERÍODO DE 04/01/2015 À 03/06/2015.
, LOCAÇÃO DE IMÓVEL - CONTRATO Nº 254/2009 -DNJM.- PRORROGAÇÃO 01/2014 - JUIZADO
ESPECIAL CIVIL E SERVIÇO ANEXO DAS FAZENDAS.- PERÍODO DE 10/12/2014 À 09/09/2015., LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O ARMAZENAMENTO DE URNAS DO CARTÓRIO ELEI
TORAL DE
IGUAPE.- CONTRATO Nº 264/2010-DNJM.-PRORROGAÇÃO- PERÍODO DE 12/12/2014 À 11/08/2015., LOCAÇÃO DE IMÓVEL
- CONTRATO Nº 294/2010
-DNJM- PRORROGAÇÃO 03/2014 - SEDE
UTILIZADO PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL-PERÍODO DE 13/12/2014 À 12/06/2015.
, LOCAÇÃO DE IMÓVEL
-CONTRATO Nº 209/2011
-DNJM.-PRORROGAÇÃO 01/2014 - SEDE
UTILIZADO PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL- PERÍODO DE 20/12/2014 À 19/06/2015.
, LOCAÇÃO DE IMÓVEL- SITUAÇÃO EMERGENCIAL-DECRETO Nº 2.119 DE 28/07/2006- CONTRATO
Nº 253/2011-DNJM-PRORROGAÇÃO- BENEFICIÁRIOS: SILVANA APARECIDA FLÓRIDO E BENEDITO
COSTA- PERÍODO DE 22/01/2015 À 21/08/2015., LOCAÇÃO DE IMÓVEL - CONTRATO Nº 289/2011 -DNJM.- PRORROGAÇÃO-DISTRITO POLICIAL DO
BAIRRO DO ROCIO.- PERÍODO DE 27/12/2014 À 26/12/2015.-
4.912,53
/0
11.511,12
/0
1.146,00
TOMADA DE PREÇOS
008/2011
0/0
13/0
6007 - DANIELY DE BRITO GATTO
EM ANEXO.
02.02.00.04.122.0003.2004.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.02.00.04.122.0003.2004.33903900.0111000 - GERAL
02.02.00.04.122.0003.2004.33903900.0111000.26 - FICHA
02.02.00.04.122.0003.2004.33903900.0111000.26.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES
118/2011
52/0
165 - CECAM - CONSULT.ECON.CONTAB.E ADM
302.164,32
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N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
/0
995,10
/0
135,12
/0
514,73
/0
71,94
CONVITE
010/2013
/0
500,00
/0
873,24
, LOCAÇÃO DE SOFTWARE - SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO PÚBLICA - CONTRATO Nº
002/2012-DNJM.- ADITAMENTO- PERÍODO DE 07/01/2015 À 06/01/2016.-
02.02.00.04.122.0003.2004.33903900.0111000.26.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
0/0
115/0
94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO
0/0
117/0
, CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, REFERENTE AO MÊS DE D EZEMBRO DE
2014 E JANEIRO DE 2015. R NOSSA SENHORA DA GUADALUPE 225,AV NOVE D E JULHO 85, ES
PREF MUN OSMAR DE F SANTOS 5621. DÉBITO AUTOMÁTICO.
2014 E JANEIRO DE 2015. R TIRADENTES 315. DÉBITO AUTOMÁTICO.
02.02.00.04.122.0003.2004.33903900.0111000.26.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
0/0
42/0
0/0
48/0
, CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, REFERENTE AO MÊS DE
JANEIRO DE
2015. R NSS SENHORA DE GUADALUPE 225, ES PREF MUN OSMAR DE SANTOS, R TIRADENTES,
AV PRES BERNARDES,AV NOVE DE JULHO 85. DÉBITO AUTOMÁTICO.
, CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE
2015 RUA HERCILIO DE LIMA 109 DÉBITO AUTOMÁTICO.
02.02.00.04.122.0003.2004.33903900.0111000.26.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
025/2013
55/0
6907 - W.P. DA SILVA ESTUDIOS ME.
, SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DOS ATOS OFICIAIS EM JORNAIS, PERÍODO DE
01/11/2014 À
31/08/2015, OU ATÉ QUE SEJA USADO O SALDO TOTAL DO CONTRATO. -CONTRATO Nº 093/2013DNJM.- PRORROGAÇÃO 02/2014.-
56.492,46
02.03.00 - DEPARTAMENTO DE ECONOMIA E FINANCAS
02.03.00.04.123 - Administração Financeira
02.03.00.04.123.0005 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA
02.03.00.04.123.0005.2009 - MANUT. DO DEPART. DE ECONOMIA E FINANCAS E DIVISOES
02.03.00.04.123.0005.2009.33903600.0111000 - GERAL
02.03.00.04.123.0005.2009.33903600.0111000.35 - FICHA
0/0
15/0
4997 - MARCELINO JOSE DE ANDRADE PEREIRA
EM ANEXO.
02.03.00.04.123.0005.2009.33903900.0111000 - GERAL
02.03.00.04.123.0005.2009.33903900.0111000.36 - FICHA
0/0
32/0
6659 - TELEFONICA BRASIL S.A.
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Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
, FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REFERENTE AO MÊS DE 2015. 38411620
02.03.00.04.123.0005.2009.33903900.0111000.36.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
0/0
111/0
3628 - PORTAL PUBLICO INFORMATICA LTDA
, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, SUPORTE E HOSPEDAGEM DO SITE DA PREFEITUR
WWW.IGUAPE.SP.GOV.BR.
A -
, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO À JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS D E INFRAÇÕESJ.A.R.I.- PREVISTA NO ART. 40 DO DECRETO MUNICIPAL Nº 2.085 (ALTERADO PELO DECRETO Nº
2.253, DE 08 DE ABRIL DE 2009) DE 25 DE JANEIRO DE 2006, QUE CRIOU O REGIMENTO INTERNO
DA J.A.R.I. DO MUNICÍPIO - REF. MÊS DE DEZEMBRO/2014.- MEMO Nº 002/15/DIVTRAN.
/0
2.063,61
/0
229,29
/0
229,29
/0
5.424,00
1.900,00
02.04.00 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, SERVICOS E MEIO AMBIENTE
02.04.00.15.000 - Urbanismo
02.04.00.15.451 - Infra-Estrutura Urbana
02.04.00.15.451.0010 - TRANSITO SEGURO
02.04.00.15.451.0010.2077 - FISCALIZACAO DE TRANSITO E DISCIPLINA DE USO DE VIAS PUBLICAS
02.04.00.15.451.0010.2077.33903600.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO
02.04.00.15.451.0010.2077.33903600.0145000.77 - FICHA
0/0
27/0
6912 - CLAUDENI CHICARELLI
0/0
28/0
911 - CIRO VEIGA DE SOUZA
0/0
29/0
6913 - OSWALDO MARTINS DE SOUZA
02.04.00.15.452 - Serviços Urbanos
02.04.00.15.452.0007 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA
02.04.00.15.452.0007.2019 - MANUTENCAO DE SERVICOS URBANOS
02.04.00.15.452.0007.2019.33903600.0111000 - GERAL
02.04.00.15.452.0007.2019.33903600.0111000.83 - FICHA
0/0
130/0
6968 - ALFEU PASCINI
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Fornecedor
, LOCAÇÃO DE IMÓVEL - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO BAIRRO DA BARRA DO RIBEIRA.
CONTRATO Nº 144/2013-D.N.J.M.-PRORROGAÇÃO-PERÍODO DE 15/12/2014 À 14/04/2015.
Modalidade
Licitação
Valor
/0
400,00
/0
2.292,00
/0
20.683,40
/0
6.716,81
/0
8.598,86
/0
429,81
PREGÃO PRESENCIAL
046/2013
-
0/0
16/0
6903 - HUGO NASCIMENTO PEREIRA
0/0
24/0
6874 - HELIO DA SILVA FLORIDO
EM ANEXO.
EM ANEXO.
02.04.00.15.452.0007.2019.33903900.0111000 - GERAL
02.04.00.15.452.0007.2019.33903900.0111000.84 - FICHA
0/0
118/0
124 - MORAIS RODRIGUES EMPREEND.IMOBIL.LTD
, LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA USO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS MUNICI PAL (PORTARIA
II) - CONTRATO Nº 317/2013
-DNJM.-PRORROGAÇÃO 01/2014 - PERÍODO DE 07/01/2015 À
06/11/2015.-
0/0
51/0
0/0
119/0
2015 PC SÃO JOAO BAYISTE,R SALDANHA MARINHO, R DA BASILICA, R JOA O LOPES RIBEIRO
06, R PRINC ISABEL 1060,R MAL DEODORO 15,R SÃO MIGUEL 164,PC ENG G
REENHALG 111.
DÉBITO AUTOMÁTICO.
2014. PC SAO JOAO BATISTA 6,R JOAO LOPES RIBEIRO 06,R SAO MIGUEL 1 64,R MAL DEODORO
15,PC ENG GREENHALG 111,R MAJ REBELLO 375,R SALDANHA MARINHO 468,R
DOS
ESTUDANTES 267, R PRINC ISABEL 31.DÉBITO AUTOMÁTICO.
0/0
33/0
, FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE AO MÊS DE JANEI
DÉBITO AUTOMÁTICO
RO DE 2015.
132/2013
57/0
6954 - SILVA & ALVES SERVIÇOS LTDA-ME.
1.371.016,04
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N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
/0
1.038,90
1.035,18
, PERÍODO: 04,
/0
379,95
, PERÍODO: 04,
/0
85,29
, PERÍODO: 16,
/0
93,00
, PERÍODO:
/0
56,58
, PERÍODO:
/0
341,16
, PERÍODO: 04,
/0
790,50
, PERÍODO: 01,
/0
160,31
, PERÍODO: 03,
/0
620,40
/0
622,38
, SERVIÇOS DE TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO
MICILIARES
GERADOS NO MUNICÍPIO DE IGUAPE. - CONTRATO Nº 001/2014 -D.N.J.M.-ADITAMENTO 01/2015 PERÍODO DE 08/01/2015 À 07/11/2015.-
02.06.00 - FUNDEB
02.06.00 - FUNDEB
02.06.00.12.000 - Educação
02.06.00.12.361 - Ensino Fundamental
02.06.00.12.361.0076 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
02.06.00.12.361.0076.2027 - MANUTENCAO DO FUNDEB
02.06.00.12.361.0076.2027.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
02.06.00.12.361.0076.2027.31901100.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO
02.06.00.12.361.0076.2027.31901100.0226100.107 - FICHA
02.06.00.12.361.0076.2027.31901100.0226100.107.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
0/0
0/0
30/0
31/0
5362 - LUZIA COSTA DOS SANTOS DE AGUIAR
4906 - LIGIANE NUNES DE AGUIAR
, TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO., TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.-
02.06.00.12.361.0076.2027.33903600.0226100.110 - FICHA
0/0
25/0
6956 - CRISTIANE KARINA LARA PEREIRA SILVA
0/0
35/0
4938 - SELMA PEREIRA BRITO XAVIER COSTA
0/0
41/0
5365 - PRISCILA MENDES TRIGO
0/0
47/0
5368 - JOSIAS BARBOSA GONCALVES JUNIOR
0/0
53/0
4729 - MARCIA CRISTINA DE SOUZA RIBEIRO DERO
0/0
63/0
6975 - IRACEMA VEIGA RIBEIRO VIANA
0/0
65/0
4750 - ELIANE ANDRE
0/0
69/0
2942 - IVANILDA BARDUCO DE AQUINO VEIGA
0/0
71/0
4551 - ALESSANDRA CARVALHO DE LIMA
, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSOR, CONFORME DECRETO Nº 2.022/05
07, 18, 20, 27/11, 01, 02, 09, 12/12/2014.
09/12/2014.
17/12/2014.
02/12/2014.
30/10, 10/11, 11, 12, 12, 24, 26/12/2014.
07, 07, 14, 18, 18, 21, 24, 24, 25, 25, 28/11, 04, 05, 05, 16/12/2014.
08, 09/12/2014.
05, 05, 06, 11, 12, 13, 14, 19, 21, 28/11, 05, 11, 15, 17/12/2014.
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 7 / 1052)
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
73/0
7542 - LUIZ JOSE ALVES DE CAMPOS
0/0
74/0
7404 - MARIA DAS DORES G. ALVES
0/0
82/0
7541 - CLAUDIA AGUIAR DUARTE
0/0
92/0
6957 - SONIA MARIA DE CASTRO BARBOSA
0/0
96/0
5977 - DEBORA RAMOS SOUSA RIBEIRO
0/0
101/0
7472 - EDINEIA GOMES DOS SANTOS
0/0
102/0
7403 - LEILA MARIA CUNHA PEREIRA
0/0
104/0
4394 - MARIA ELIZANE NOVAIS PEREIRA
0/0
112/0
7275 - PATRICIA GEREMIAS RIBEIRO
07, 19, 21, 24, 24, 27, 28/11, 04, 05, 09/12/2014.
02, 02, 04, 05, 05, 08, 09, 11, 12, 12, 15, 16, 16/12/2014.
26/11, 02, 02, 04, 05, 10, 11, 11, 15/12/2014.
08, 10, 11/12/2014.
02, 02, 04, 04, 05, 08, 09, 10, 11, 12, 12, 15, 15, 16, 16, 17, 18, 19/12/2014.
03/11, 01, 02, 02, 04, 04, 05, 08, 10, 10, 11, 11, 12/12/2014.
30/09, 02, 05, 11, 12/12/2014.
14, 17, 18, 18/11, 02, 04, 09, 10, 11, 11, 12/12/2014.
10, 18, 19/12/2014.
02, 02, 04, 04, 05, 09, 12/12/2014.
Modalidade
Licitação
Valor
, PERÍODO: 01,
/0
792,12
, PERÍODO:
/0
410,79
, PERÍODO: 01,
, PERÍODO: 01,
/0
883,50
, PERÍODO:
/0
573,66
, PERÍODO:
/0
254,61
, PERÍODO: 13,
/0
504,03
, PERÍODO: 01,
/0
178,29
, PERÍODO: 01,
/0
452,64
CONVITE
025/2014
/0
4.708,74
/0
14.523,48
/0
1.768,88
, PERÍODO: 06,
186,00
02.06.00.12.361.0076.2027.33903600.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS
02.06.00.12.361.0076.2027.33903600.0226200.110 - FICHA
049/2014
72/0
7379 - CARLOS CAMARGO
, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJE IROS PARA
AS ESCOLAS MUNICIPAIS E DEMAIS MATERIAIS NECESSÁRIOS - CONTRATO Nº 194/2014 -DNJM.PERÍODO DE 25/01/2015 À 24/04/2015.-
24.000,00
02.06.00.12.361.0076.2027.33903900.0226200.111 - FICHA
0/0
54/0
0/0
120/0
2015 R DOS VELEIROS, R DR DAVID CODA,R VITORIANO RIBEIRO,R CAP FL
ORAMANTE, R DA
ESCOLA 100,R CAP DIAS 187,AV JULIO FRANCO 301,AV VER MANOEL GONÇAL
VES
PIRES.DÉBITO AUTOMÁTICO.
2014 E DEZEMBRO DE 2015. R DA ESCOLA 100,R D VELEIROS 115,R VITORI ANO RIBEIRO 170,R
CAP DIAS 187,R CAP FLORAMANTE 385,AV VER MANOEL GONÇAVES PIRES 205
.DÉBITO
AUTOMÁTICO.
0/0
37/0
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 8 / 1052)
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
/0
1.672,08
/0
4.453,08
RO DE 2015.
/0
421,83
, ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO -SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO
EM ANEXO.
, LOCAÇÃO EQUIPAMENTO DE SOM PARA A ESCOLA ZELY A. FORTES. - PEDIDO DE COMPRA N.
17/2015.
/0
2.292,00
/0
350,00
CONVITE
025/2014
38411567,38411595,38414759,38414425,3841137. DÉBITO AUTOMÁTICO.
Valor
RO DE 2015.
02.06.00.12.365 - Educação Infantil
02.06.00.12.365.0079 - MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB
02.06.00.12.365.0079.2027.33903900.0226200.120 - FICHA
0/0
59/0
0/0
122/0
2015 R JULIO MARTINS 265, R KISHIRO YANAGUISAWA 100,R PROF LAURO
ROCHA 66,R JOSE
RODRIGUES ALVES 500.DÉBITO AUTOMÁTICO.
2014 E JANEIRO DE 2015. R KISHIRO YANAGUISAWA 100,R PROF LAURO ROC
HA 66,R JULIO
MARTINS 265, R JOSE RODRIGUES ALVES 500.DÉBITO AUTOMÁTICO.
0/0
26/0
38415895, 38414771.
02.07.00 - ENSINO INFANTIL
02.07.00.12.000 - Educação
02.07.00.12.365.0081 - ENSINO INFANTIL - CRECHE
02.07.00.12.365.0081.2109 - MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL
02.07.00.12.365.0081.2109.33903900.0520001 - QESE SALARIO EDUCACAO
02.07.00.12.365.0081.2109.33903900.0520001.151 - FICHA
0/0
60/0
7409 - SILVIA DE CAMPOS LIMA
0/0
95/0
7279 - FLAVIA LOPES MARTINS
02.09.00 - ENSINO FUNDAMENTAL
02.09.00.12.000 - Educação
02.09.00.12.306 - ALIMENTACAO E NUTRICAO
02.09.00.12.306.0075 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
02.09.00.12.306.0075.2074 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR
02.09.00.12.306.0075.2074.33903600.0122002 - MERENDA ESCOLAR
02.09.00.12.306.0075.2074.33903600.0122002.175 - FICHA
049/2014
66/0
7379 - CARLOS CAMARGO
8.000,00
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 9 / 1052)
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
/0
Valor
, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJE IROS PARA
AS ESCOLAS MUNICIPAIS E DEMAIS MATERIAIS NECESSÁRIOS - CONTRATO Nº 194/2014 -DNJM.PERÍODO DE 25/12/2014 À 24/01/2015.-
02.09.00.12.361.0075.2026 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
02.09.00.12.361.0075.2026.31901100.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL
02.09.00.12.361.0075.2026.31901100.0122000.183 - FICHA
0/0
38/0
7639 - MARIA DE FATIMA COSTA
, TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.- (FALECIMENTO) -
2.777,56
02.09.00.12.361.0075.2026.33903900.0122000.188 - FICHA
0/0
62/0
0/0
123/0
2015 R CAP FLORAMANTE 415.DÉBITO AUTOMÁTICO.
, CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, REFERENTE AO MÊS DE J
ANEIRO DE
2015. R CAP FLORAMANTE 415. DÁBITO AUTOMÁTICO.
71,94
/0
69,52
0/0
23/0
, FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015.
317,75
02.11.00 - TURISMO, ESPORTES, CULTURA E EVENTOS
02.11.00.13.000 - Cultura
02.11.00.13.392 - Difusão Cultural
02.11.00.13.392.0017 - CULTURA
02.11.00.13.392.0017.2081 - ATIVIDADES CULTURAIS
02.11.00.13.392.0017.2081.33903600.0111000 - GERAL
02.11.00.13.392.0017.2081.33903600.0111000.204 - FICHA
0/0
137/0
7473 - GLAUCIA DE ATHAYDE RIBEIRO FORTES
/0
8.960,00
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 10 / 1052)
N.Processo Empenho
0/0
141/0
Fornecedor
3306 - JOAO ROCHAEL
, LOCAÇÃO DE IMÓVEL - SEDE BASE DO "IPHAN - INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E
ARTÍSTICO NACIONAL" - CASA DO PATRIMÔNIO - CONTRATO Nº 261/2014 -DNJM.-PERÍODO DE
01/01/2015 À 31/07/2015., LOCAÇÃO DE IMÓVEL - ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA - CONTRATO Nº 218/2013 -D.N.J.M.PRORROGAÇÃO- PERÍODO DE 02/05/2014 À 01/05/2015.-
Modalidade
Licitação
Valor
/0
15.450,48
/0
2.292,00
/0
800,00
/0
1.533,14
/0
71,08
/0
135,12
/0
2.846,55
/0
334,09
/0
2.000,00
0/0
17/0
5277 - MAURO ROGERIO PINTO
0/0
83/0
6941 - JORGE LUIS CAMPOS DE PAULA
EM ANEXO.
, SHOW MUSICALCOM O GRUPO PURA EXPRESSÃO NO EVENTO DO BAIRRO ROCIO - PEDIDO DE
COMPRA N. 4/2015.
02.11.00.13.392.0017.2081.33903900.0111000 - GERAL
02.11.00.13.392.0017.2081.33903900.0111000.205 - FICHA
0/0
64/0
0/0
88/0
0/0
124/0
0/0
126/0
2015 R MAJOR MOUTINHO 202, LG DA BASILICA 10,R SALDANHA MARINHO 39
0,R XV DE
NOVEMBRO 522.DÉBITO AUTOMÁTICO.
, CONTA MENSALD E ÁGUA E ESGOTO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. PC ENG
GREENHALG 05. DÉBITO AUTOMÁTICO.
2014 E JANEIRO DE 2015. PC ENG GREENHALG5, DÉBITO AUTOMÁTICO.
, CONTA MENSALD E SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, REFERENTE AO MÊS DE D EZEMBRO DE
2014 E JANEIRO DE 2015. LG DA BASILICA 10, R SALDANHA MARINHO 390, R XV DE NOVEMBRO
522. DÉBITO AUTOMÁTICO.
0/0
10/0
, FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REFERENTE AO MÊS DE JANE IRO DE 2015.
38413012.
0/0
67/0
6042 - ALTAIR PIRES PRADO - ME
0/0
85/0
5797 - SPASOM LOCAÇÕES E PRODUÇÕES LTDA.-M
, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM PARA OS EVENTOS ESPORTIVO DE COME
DOS 476 ANOS DE IGUAPE.-PEDIDO DE COMPRA N. 11/2015.
MORAÇÃO
7.900,00
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 11 / 1052)
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
86/0
6831 - JULIANA GARCIA RUIZ
0/0
91/0
6042 - ALTAIR PIRES PRADO - ME
0/0
93/0
0/0
114/0
1727 - BANDA MUSICAL SANTA CECILIA DE IGUAPE
Modalidade
Licitação
/0
4.000,00
/0
7.000,00
/0
7.900,00
INEXIGÍVEL
/0
91.000,00
/0
100.000,00
EVEREIRO DE
/0
71,08
JANEIRO DE
/0
135,12
/0
/0
290,22
341,38
, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM, ILUMINAÇÃO BOXTRUSS PARA EVENTO NA PRAÇA DA
BASÍLICA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO- PEDIDO DE COMPRA Nº 5/2015.
, LOCAÇÃO DE TENDAS , PARA FESTIVIDADES NO BAIRRO ICAPARA. - PEDIDO DE COMPRA N.
6/2015.
, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO, PALCO E ILUMINAÇÃO PARA
A FESTA DE
01/01/2015 NO BAIRRO CANTO DO MORRO.- PEDIDO DE COMPRA N. 13/2015.
, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM, ILUMINAÇÃO BOXTRUSSNO EVENTO CAN
TATA DE
NALTAL, COM O GRUPO DA MELHOR IDADE.- PEDIDO DE COMPRA N. 15/2015.
, REF. FUNÇÕES MUSICAIS DURANTE AS FESTIVIDADES RELIGIOSAS DO CORR ENTE ANO EM
NOSSO MUNICÍPIO, CONFORME ORÇAMENTO ESPECIFICADO EM ANEXO AO CONTR
ATO.CONTRATO Nº 002/2015- DNJM.- PERÍODO DE 07/01/2015 À 30/12/2015.-
Valor
02.11.00.13.392.0017.2148 - CARNAVAL DE RUA DE IGUAPE
02.11.00.13.392.0017.2148.33903900.0111000 - GERAL
02.11.00.13.392.0017.2148.33903900.0111000.218 - FICHA
02.11.00.13.392.0017.2148.33903900.0111000.218.33903923 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS
0/0
11/0
4458 - ASSOCIACAO DAS ESCOLAS DE SAMBA DE
, 1ª PARCELA - CUSTEIO E SUBVENÇÃO DO CARNAVAL DE RUA 2015
23/01/2007.
- LEI MUNICIPAL 1.898 DE
02.11.00.23.000 - Comércio e Serviços
02.11.00.23.695 - Turismo
02.11.00.23.695.0034 - PROMOCAO DO TURISMO
02.11.00.23.695.0034.2087 - MANUTENCAO E PROMOCAO DO TURISMO
02.11.00.23.695.0034.2087.33903900.0111000 - GERAL
02.11.00.23.695.0034.2087.33903900.0111000.245 - FICHA
0/0
94/0
0/0
127/0
, CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, REFERENTE AO MÊS DE F
2015. R PRINC ISABEL 708. DÉBITO AUTOMÁTICO.
, CONTA MENSAL DE SERVIÇOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014 E
2015. R PRINC IZABEL 708,. DÉBITO AUTOMÁTICO.
0/0
0/0
14/0
20/0
, FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015.
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 12 / 1052)
N.Processo Empenho
Fornecedor
, FATURA DE SERVIÇOS DE TELECO,UNICAÇÕES, REFERENTE AO MÊS DE JANE
38412372
Modalidade
Licitação
Valor
/0
2.292,00
/0
1.146,96
/0
2.039,03
IRO DE 2015.
02.11.00.27.000 - Desporto e Lazer
02.11.00.27.812 - Desporto Comunitário
02.11.00.27.812.0013 - ESPORTE E LAZER
02.11.00.27.812.0013.2044 - APOIO AO ESPORTE AMADOR
02.11.00.27.812.0013.2044.33903600.0111000 - GERAL
02.11.00.27.812.0013.2044.33903600.0111000.255 - FICHA
0/0
18/0
5356 - PEDRO LUIZ GONÇALVES
EM ANEXO.
02.11.00.27.812.0013.2044.33903900.0111000 - GERAL
02.11.00.27.812.0013.2044.33903900.0111000.256 - FICHA
0/0
98/0
0/0
131/0
, CONTA MENSALD E SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, REFERENTE AO MÊS DE F EVEREIRO DE
2015. R JOANA SEVERINO DE MATOS 178,R AGOSTINHO CARNEIRO NETO 10,R
FAUSTINO
CHAGAS 359,R ITAPEMA 105. DÉBITO AUTOMÁTICO.
2014 E JANEIRO DE 2015. R FAUSTINO CHAGAS359,R JOANA SEVERINO DE M
ATOS 178,R
AGOSTINHO CARNEIRO NETO 10R TTE ASCELINO CUNHA 217. DÉBITO AUTOMÁTICO.
02.11.00.27.812.0013.2082 - SUBVENCAO SOCIAL A ASSOCIACAO YOSHIDA DE JUDO
02.11.00.27.812.0013.2082.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS
02.11.00.27.812.0013.2082.33504300.0111000 - GERAL
02.11.00.27.812.0013.2082.33504300.0111000.258 - FICHA
02.11.00.27.812.0013.2082.33504300.0111000.258.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS
0/0
97/0
1994 - ASSOCIACAO DE JUDO YOSHIDA
, SUBVENÇÃO SOCIAL - LEI MUNICIPAL Nº 2.158 DE 22/05/2013
DEZEMBRO/2015.
- REFERENTE JANEIRO/2015 À
18.000,00
18.000,00
02.11.00.27.812.0013.2107 - SUBVENCAO SOCIAL A ASSOCIACAO IGUAPENSE DE JUDO
02.11.00.27.812.0013.2107.33504300.0111000 - GERAL
02.11.00.27.812.0013.2107.33504300.0111000.259 - FICHA
0/0
84/0
4975 - ASSOCIAÇÃO DE JUDÔ IGUAPENSE
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 13 / 1052)
N.Processo Empenho
Fornecedor
DEZEMBRO/2015.
Modalidade
Licitação
Valor
/0
18.000,00
/0
2.224,00
/0
3.424,00
/0
7.744,85
02.11.00.27.812.0013.2110 - SUBVENCAO SOCIAL AO GRUPO DE MAIOR IDADE DE IGUAPE
02.11.00.27.812.0013.2110.33504300.0111000 - GERAL
02.11.00.27.812.0013.2110.33504300.0111000.260 - FICHA
0/0
105/0
5892 - GRUPO DA MAIOR IDADE DE IGUAPE
DEZEMBRO/2015.
02.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
02.12.00.10.000 - Saúde
02.12.00.10.301 - Atenção Básica
02.12.00.10.301.0021 - SAUDE PARA TODOS
02.12.00.10.301.0021.1005 - MOBILIARIO E INSTALACOES
02.12.00.10.301.0021.1005.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
02.12.00.10.301.0021.1005.44905200.0530001 - PAB FIXO
02.12.00.10.301.0021.1005.44905200.0530001.269 - FICHA
02.12.00.10.301.0021.1005.44905200.0530001.269.44905208 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR
0/0
81/0
7012 - MONICA REGINA GATTO RIBAS
, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PERMANENTE
- CADEIRAS DE RODAS PARA ADULTOS EM
ATENDIMENTO À UNIDADE DE SAÚDE - P.COMPRA Nº 12/2015 - N.F. Nº 053
02.12.00.10.301.0021.1005.44905200.0530022 - TETO MUNC DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
02.12.00.10.301.0021.1005.44905200.0530022.269 - FICHA
0/0
80/0
, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PERMANENTE
- CADEIRAS DE RODAS PARA OBESOS EM
ATENDIMENTO À UNIDADE DE SAÚDE - P.COMPRA Nº 10/2015 - N.F. Nº 054
02.12.00.10.301.0021.2052 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA
02.12.00.10.301.0021.2052.33903000.0230015 - QUALI MAIS
02.12.00.10.301.0021.2052.33903000.0230015.285 - FICHA
02.12.00.10.301.0021.2052.33903000.0230015.285.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
0/0
79/0
6178 - FRANCO-LARA SUPERMERCADOS LTDA.
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 14 / 1052)
N.Processo Empenho
Fornecedor
, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PAR
UNIDADE DE SAÚDE - P.COMPRA Nº 2/2015
Modalidade
Licitação
Valor
IDADE DE
PREGÃO PRESENCIAL
23/2014
4.467,20
IDADE DE
PREGÃO PRESENCIAL
23/2014
11.278,10
IDADE DE
PREGÃO PRESENCIAL
23/2014
11.641,20
IDADE DE
PREGÃO PRESENCIAL
23/2014
5.376,00
IDADE DE
PREGÃO PRESENCIAL
23/2014
2.815,20
IDADE DE
PREGÃO PRESENCIAL
23/2014
1.883,60
/0
2.292,00
/0
2.292,00
/0
687,00
/0
687,00
/0
4.836,40
A ATENDER A
02.12.00.10.301.0021.2052.33903000.0530001 - PAB FIXO
02.12.00.10.301.0021.2052.33903000.0530001.286 - FICHA
02.12.00.10.301.0021.2052.33903000.0530001.286.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
099/2014
6/0
2331 - DAKFILM COMERCIAL LTDA.
, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER O SETOR DE FARMÁCIA DA UN
SAÚDE - P.P. Nº 023/2014
02.12.00.10.301.0021.2052.33903000.0530020 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA
02.12.00.10.301.0021.2052.33903000.0530020.286 - FICHA
099/2014
1/0
6924 - GPRESS MEDICAL LTDA.
099/2014
2/0
7032 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
099/2014
3/0
2749 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
099/2014
4/0
4270 - PORTAL LTDA.
099/2014
5/0
7554 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA
SAÚDE - P.P. Nº 023/2014
SAÚDE - P.P. Nº 023/2014
SAÚDE - P.P. Nº 023/2014
SAÚDE - P.P. Nº 023/2014
SAÚDE - P.P. Nº 023/2014
02.12.00.10.301.0021.2052.33903600.0131000 - SAÚDE–GERAL
02.12.00.10.301.0021.2052.33903600.0131000.288 - FICHA
0/0
19/0
7045 - LIGIA FERREIRA MUSETI
0/0
21/0
7230 - ELIANE APARECIDA COSTA RIBEIRO
0/0
106/0
7641 - WALTER DA SILVA FAUSTO
0/0
107/0
5610 - EDINEI DE CARVALHO TRUDES
EM ANEXO.
EM ANEXO.
, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO, CON
FORME
SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO EM ANEXC.
, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO, CON
FORME
SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO EM ANEXO.
02.12.00.10.301.0021.2052.33903600.0530001 - PAB FIXO
02.12.00.10.301.0021.2052.33903600.0530001.290 - FICHA
02.12.00.10.301.0021.2052.33903600.0530001.290.33903623 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
0/0
90/0
1599 - NELIO ROCHA BORGES
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 15 / 1052)
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
/0
800,00
EVEREIRO DE
/0
71,94
, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CO -GESTÃO TÉCNICO-ADMINISTRATIVA DA UNIDADE MISTA DE
IGUAPE (PRONTO ATENDIMENTO, ATENÇÃO BÁSICA, PLANTÕES MÉDICOS, ESTR AT.SAÚDE DA
FAMÍLIA - E.S.F.; CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL
-CAPS, VIG.EM SAÚDE,
AUX.ENFERM/OUTROS DEPTOS., ADM. E LABORATÓRIO NO PERÍODO DE: 09/DE ZEMBRO/2014 A
08/JANEIRO/2015 - CONF.PRORR. DO CONTRATO Nº 139/2014
/0
142.753,18
/0
3.096,75
/0
1.238,00
, SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ÀS EQUIPES DA ES
SAÚDE DA FAMÍLIA NO BAIRRO DA BARRA DO RIBEIRA NO PERÍODO DE: ABRI
JANEIRO/2015 - R.P.A Nº 014
Valor
TRATÉGIA
L/2014 A
02.12.00.10.301.0021.2052.33903600.0530023 - TETO FINANCEIRO DE VIGILANCIA EM SAUDE
02.12.00.10.301.0021.2052.33903600.0530023.290 - FICHA
0/0
7/0
345 - ELIANA KIYOMI NAKASHIMA
, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA ATENDER O
SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE, CONFORME S OLICITAÇÃO E
AUTORIZAÇÃO EM ANEXO.
02.12.00.10.301.0021.2052.33903900.0131000 - SAÚDE–GERAL
02.12.00.10.301.0021.2052.33903900.0131000.291 - FICHA
0/0
100/0
, CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, REFERENTE AO MÊS DE F
2015. R HERCILIO RIBEIRO DE LIMA 97. DÉBITO AUTOMÁTICO.
02.12.00.10.301.0021.2052.33903900.0131000.291.33903975 - CONTRATOS DE GESTAO-LEI COMPLEMENTAR 846/98
0/0
8/0
7190 - SOMATIVA - COOP. DE TRABALHO DOS
02.12.00.10.301.0021.2052.33903900.0530001 - PAB FIXO
02.12.00.10.301.0021.2052.33903900.0530001.293 - FICHA
0/0
77/0
5844 - CONTEMAR AMBIENTAL COM. DE CONTAIN
, SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE, TRANSBORDO E TRATAMENTO DE RES IDUOS DE
SERVIÇOS DE SAÚDE PARA ATENDER A UNIDADE DE SAÚDE, NO PERÍODO DE:
01 A 30 DE
NOVEMBRO DE 2014 - P. COMPRA Nº 8/2015 - N.F. ELETR. SERV. Nº 5270
02.12.00.10.301.0021.2052.33903900.0530022.293 - FICHA
0/0
78/0
7220 - CALIBRALAB MANUTENÇÃO DE INSTR
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 16 / 1052)
N.Processo Empenho
Fornecedor
, SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃOP DE APARELHO DO LABORATÓRIO DE
CLINICAS DA UNIDADE DE SAÚDE - P.COMPRA Nº 3/2015
Modalidade
Licitação
Valor
/0
IDADE DE
PREGÃO PRESENCIAL
12/2013
6.902,00
ÍNICAS DA
PREGÃO PRESENCIAL
31/2013
808,10
/0
355,00
/0
1.382,40
/0
597,04
ANÁLISES
02.12.00.10.301.0021.2052.33909200 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
02.12.00.10.301.0021.2052.33909200.0230015 - QUALI MAIS
02.12.00.10.301.0021.2052.33909200.0230015.295 - FICHA
02.12.00.10.301.0021.2052.33909200.0230015.295.33909299 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
0/0
75/0
3302 - CENTERLAB CENTRAL DE LABORATORIOS L
, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER O LABAORATÓRIO DE ANÁLISES C
UNIDADE DE SAÚDE - P.COMPRA Nº 16/2015 - N.F. Nº 62115
LINICAS DA
306,00
02.12.00.10.301.0021.2052.33909200.0530020.296 - FICHA
044/2013
34/0
SAÚDE - P. P. Nº 012/2013 - N.F. Nº 222
02.12.00.10.301.0021.2052.33909200.0530022.296 - FICHA
099/2013
36/0
6728 - GUSTAVO AUGUSTO YOSHIDA - EPP
0/0
76/0
3302 - CENTERLAB CENTRAL DE LABORATORIOS L
, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER O LABORATÓRIO DE ANÁLISES CL
UNIDADE DE SAÚDE - P.P. Nº 031/2013 - N.F. Nº 11954
, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER O LABAORATÓRIO DE ANÁLISES C
UNIDADE DE SAÚDE - P.COMPRA Nº 16/2015 - N.F. Nº 61618
LINICAS DA
02.12.00.10.301.0022 - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA
02.12.00.10.301.0022.2054 - MANUTENCAO DO E.S.F.
02.12.00.10.301.0022.2054.33903600.0530002 - PSF FEDERAL
02.12.00.10.301.0022.2054.33903600.0530002.313 - FICHA
0/0
132/0
6696 - JOSE BARBOSA DE OLIVEIRA
0/0
133/0
6140 - PEDRO DE SOUZA OLIVEIRA
, LOCAÇÃO DE IMÓVEL - SEDE DO "E.S.F. -ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA DO BAIRRO DO
ITIMIRIM" - CONTRATO Nº 276/2012-DNJM- ADITAMENTO- PERÍODO DE 16/12/2014 À 15/04/2015.
, LOCAÇÃO DE IMÓVEL -SEDE DO ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA DO BAIRRO MOMUNA.
CONTRATO Nº 123/2011-DNJM-PRORROGAÇÃO- PERÍODO DE 17/12/2014 À 16/02/2015.
02.13.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
02.13.00.08.000 - Assistência Social
02.13.00.08.242 - Assistência ao Portador de Deficiência
02.13.00.08.242.0026 - ASSISTENCIA SOCIAL
02.13.00.08.242.0026.2069 - SUBVENCAO SOCIAL A APAE DE IGUAPE
02.13.00.08.242.0026.2069.33504300.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
02.13.00.08.242.0026.2069.33504300.0151000.364 - FICHA
-
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 17 / 1052)
N.Processo Empenho
0/0
108/0
Fornecedor
1305 - APAE -ASS.PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO
, COFINANCIAMENTO MUNICIPAL - SUBVENÇÃO - LEI MUNICIPAL Nº 2.120 DE 30/03/2012
PROJETO SEMENTE DO AMOR - REFERENTE JANEIRO/2015 À DEZEMBRO/2015.
-
Modalidade
Licitação
Valor
/0
14.400,00
/0
13.015,20
/0
23.760,00
/0
7.302,84
/0
14.414,40
/0
52.609,92
/0
43.680,00
02.13.00.08.242.0026.2069.33504300.0250001 - PROGRAMA ESTADUAL DE PROTECAO SOCIAL BASICA - ESTADO
02.13.00.08.242.0026.2069.33504300.0250001.365 - FICHA
0/0
58/0
, COFINANCIAMENTO ESTADUAL - SUBVENÇÃO SOCIAL - PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL
BÁSICA - CONVÊNIO Nº 0012/2015 - REFERENTE JANEIRO/2015 À DEZEMBRO/2015.
02.13.00.08.242.0026.2069.33504300.0550008 - PISO DE TRANSICAO DE MEDIA COMPLEXIDADE - PTM
02.13.00.08.242.0026.2069.33504300.0550008.366 - FICHA
0/0
70/0
, SUBVENÇÃO SOCIAL
OUTUBRO/2015.
- RECURSO:P.T.M.C./FEDERAL
- REFERENTE NOVEMBRO/2014 À
02.13.00.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
02.13.00.08.243.0026.2070 - SUBVENCAO SOCIAL A SABRO
02.13.00.08.243.0026.2070.33504300.0151000.367 - FICHA
0/0
110/0
1304 - SABRO - SOCIEDADE AMIGOS DO BAIRRO
0/0
113/0
, COFINANCIAMENTO MUNICIPAL - SUBVENÇÃO SOCIAL - LEI MUNICIPAL Nº 2.160 DE 22/05/2013 PROJETO ARCO-IRIS - REFERENTE JANEIRO/2015 À DEZEMBRO/2015.
, COFINANCIAMENTO MUNICIPAL - SUBVENÇÃO SOCIAL - LEI MUNICIPAL Nº 2.160 DE 22/05/2013 PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - REDE PRIVADA - L.A.
(LIBERDADE ASSISTIDA) - REFERENTE JANEIRO/2015 À DEZEMBRO/2015.
02.13.00.08.243.0026.2070.33504300.0250001.368 - FICHA
0/0
50/0
02.13.00.08.243.0026.2070.33504300.0250002 - PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ESTADO
02.13.00.08.243.0026.2070.33504300.0250002.368 - FICHA
0/0
49/0
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 18 / 1052)
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
/0
18.000,00
/0
28.942,65
/0
115.200,00
/0
38.229,96
/0
10.361,60
, COFINANCIAMENTO ESTADUAL - SUBVENÇÃO SOCIAL - PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DE
MÉDIA COMPLEXIDADE - L.A. (LIBERDADE ASSISTIDA) - CONVÊNIO Nº 0012/2015 - REFERENTE
JANEIRO/2015 À DEZEMBRO/2015.
02.13.00.08.243.0026.2071 - SUBVENCAO SOCIAL A ACAO E PROMOCAO SOCIAL DE IGUAPE
02.13.00.08.243.0026.2071.33504300.0151000.370 - FICHA
0/0
109/0
1306 - ACAO E PROMOCAO SOCIAL IGUAPE-CASA
, COFINANCIAMENTO MUNICIPAL - SUBVENÇÃO SOCIAL - LEI MUNICIPAL Nº 2.192 DE 04/06/2014 PROJETO VAGA-LUME - REFERENTE JANEIRO/2015 À DEZEMBRO/2015.
02.13.00.08.243.0026.2071.33504300.0250001.371 - FICHA
0/0
61/0
02.13.00.08.243.0026.2072 - SUBVENCAO SOCIAL A CASA DA CRIANCA NOVA ESPERANCA
02.13.00.08.243.0026.2072.33504300.0151000.373 - FICHA
0/0
68/0
1658 - CASA DA CRIANCA NOVA ESPERANCA
, SUBVENÇÃO SOCIAL - LEI MUNICIPAL Nº 2.113 DE 06/03/2012 - REFERENTE DEZEMBRO/2014 À
NOVEMBRO/2015.
02.13.00.08.243.0026.2072.33504300.0250002.374 - FICHA
0/0
56/0
ESPECIAL - CONVÊNIO Nº 0012/2015 - REFERENTE JANEIRO/2015 À DEZEMBRO/2015.
02.13.00.08.243.0026.2073 - MANUTENCAO DA CASA DO ADOLESCENTE DE IGUAPE
02.13.00.08.243.0026.2073.33903600.0151000.377 - FICHA
0/0
138/0
4287 - ANA KEILLA DE OLIVEIRA SILVA
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 19 / 1052)
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
/0
5.430,00
-
/0
3.500,00
, LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CENTRO DE REFERÊ
NCIA DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL "CRAS", CONTRATO Nº 231/2013 -DNJM- PRORROGAÇÃO 01/2014-PERÍODO
DE 10/01/2014 À 09/07/2015.-
/0
15.174,00
/0
3.706,54
, LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA USO DAS ATIVIDADES ATRIBUÍDAS AO DEPTº DE ASSISTÊNCIA E
PROMOÇÃO SOCIAL "CASA DO ADOLESCENTE"
-DNJM.- 1º
ADITAMENTO/2014-PERÍODO DE 01/01/2015 À 31/08/2015.-
02.13.00.08.243.0026.2089 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR
02.13.00.08.243.0026.2089.33903600.0151000.381 - FICHA
0/0
135/0
6367 - DELMINDA DE CAMARGO DIAS
, LOCAÇÃO DE IMÓVEL - CONTRATO Nº 262/2011 -DNJM-PRORROGAÇÃO 01/2014 - SEDE DO
CONSELHO TUTELAR DE IGUAPE- PERÍODO DE 21/12/2014 À 20/05/2015.
02.13.00.08.243.0026.2093 - CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
02.13.00.08.243.0026.2093.33903600.0550004 - PISO BASICO FIXO - C.R.A.S.
02.13.00.08.243.0026.2093.33903600.0550004.390 - FICHA
0/0
46/0
4663 - ELITELMA MARIA DA SILVA
, COFINANCIAMENTO FEDERAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MONITOR DE PANIFICAÇÃO
PERÍODO:01/01/2015 À 25/06/2015 - CONTRATO Nº 192/2014 - RECURSO:CRAS/PAIF/FEDERAL.
02.13.00.08.244 - Assistência Comunitária
02.13.00.08.244.0026.2154 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
02.13.00.08.244.0026.2154.33903600.0151000.402 - FICHA
0/0
121/0
7048 - NEIVA APARECIDA DE LARA OLIVEIRA
02.13.00.08.244.0026.2154.33903600.0550030 - PISO BÁSICO SCFV - REORDENAMENTO
02.13.00.08.244.0026.2154.33903600.0550030.404 - FICHA
0/0
39/0
5581 - JULIE ABE FARIA
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 20 / 1052)
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
40/0
6433 - ELIZEU FRANCISCO COSTA
0/0
43/0
6437 - ANTONIA CLEONILDA DE BRITO GATTO
0/0
44/0
7413 - SUELEN APARECIDA CORRÊA
, COFINANCIAMENTO FEDERAL
- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
- ORIENTADOR SOCIAL
PERÍODO:01/01/2015 À 19/05/2015
- ADM
RECURSO:SCFV/REORDENAMENTO/FEDERAL.
- MONITOR DE GRAFITE
PERÍODO:01/01/2015 À 25/06/2015
, COFINANCIAMENTO FEDERAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MONITOR DE ARTESANATO
PERÍODO:01/01/2015 À 19/03/2015
- ADM
- MONITOR DE
CAMINHADA/GINÁSTICA - PERÍODO:01/01/2015 À 19/05/2015 - CONTRATO Nº 179/2014 - ADM
Modalidade
Licitação
Valor
-
/0
4.666,50
-
/0
1.580,00
/0
2.780,00
/0
414,80
/0
82,11
-
-
02.13.00.08.244.0026.2154.33903900.0151000.405 - FICHA
0/0
99/0
, CONTA MENSAL DE SERVIÇOS E AGUA E ESGOTO, REFERENTE AO MÊS DE FE
VEREIRO DE
2015. R VER ANTONIO ALVES CARNEIRO 250, R MANOEL CAMARGO 62. DÉBITO AUTOMÁTICO.
02.15.00 - DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO
02.15.00.20.000 - Agricultura
02.15.00.20.605 - Abastecimento
02.15.00.20.605.0015 - ACOES DE AGRICULTURA E PESCA
02.15.00.20.605.0015.2427 - MANUTENCAO DA AGRICULTURA
02.15.00.20.605.0015.2427.33903900.0111000 - GERAL
02.15.00.20.605.0015.2427.33903900.0111000.466 - FICHA
0/0
22/0
38411809
RO DE 2015.
---------------------2.920.065,61
N.Processo Empenho
Fornecedor
02.01.00.04.122.0002.2003.33704100 - CONTRIBUIÇÕES
02.01.00.04.122.0002.2003.33704100.0111000 - GERAL
02.01.00.04.122.0002.2003.33704100.0111000.13 - FICHA
02.01.00.04.122.0002.2003.33704100.0111000.13.33704100 - CONTRIBUIÇÕES
Modalidade
Licitação
Valor
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 21 / 1052)
N.Processo Empenho
0/0
158/0
Fornecedor
7358 - CONS. DE DESENV. INTERM.DO V. DO R
Modalidade
Licitação
, CONTRIBUIÇÃO - DOCUMENTO Nº 822- VENCTº 15/01/2015..
/0
Valor
788,00
02.02.00.04.122.0003.2004.33903900.0111000 - GERAL
02.02.00.04.122.0003.2004.33903900.0111000.26 - FICHA
02.02.00.04.122.0003.2004.33903900.0111000.26.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
0/0
152/0
1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.
0/0
153/0
, NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE
2014. BRO
SUBAUMA,EST BARRA V C SANTANA 14, R HERCILIO RIBEIRO DE LIMA 19. DÉBITO AUTOMÁTICO
, NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. DÉBITO
AUTOMÁTICO.
2.970,01
588,76
02.04.00.15.000 - Urbanismo
02.04.00.15.452.0007.2019.33903000.0111000 - GERAL
02.04.00.15.452.0007.2019.33903000.0111000.81 - FICHA
02.04.00.15.452.0007.2019.33903000.0111000.81.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
0/0
165/0
6846 - AUTO POSTO PORTO IGUAPE LTDA
0/0
166/0
, AQUISIÇÃO DE GASOLINA . -CONTRATO Nº 287/2014 - DNJM. -ADITAMENTO 01/2015 - NOTA
FISCAL Nº 189.
, AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL E GASOLINA .
-CONTRATO Nº 287/2014 - DNJM. -ADITAMENTO
01/2015- NOTA FISCAL Nº 190 E 194.
/0
6.316,25
/0
14.501,03
02.04.00.15.452.0007.2019.33903900.0111000 - GERAL
02.04.00.15.452.0007.2019.33903900.0111000.84 - FICHA
0/0
155/0
1.751,82
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 22 / 1052)
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
/0
14.350,00
ICADO DE
/0
1.312,50
MERENDA
CONCORRÊNCIA
001/2014
/0
, NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. RDV PREF
CASEMIRO TEIXEIRA 30.AV FRANCISCO FAUSTO 30,R SAO MIGUEL 164, PRT GAL CAMARA 25,AV
NSS SENHORA DO ROCIO 1225AV PRINC ISABEL 28,R JALDE ANTONIO FRAGOS O 109,LGO DA
BASILICA 152,PA PASSARELA 100. DÉBITO AUTOMÁTICO.
0/0
162/0
6679 - FREDERICO MOTA PEDRO DE OLIVEIRA -
, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROJETO DE ELÉTRICA PARA O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO
ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 25/2015.
02.06.00 - FUNDEB
02.06.00 - FUNDEB
02.06.00.12.000 - Educação
02.06.00.12.361.0076.2027.33903900.0226200.111 - FICHA
02.06.00.12.361.0076.2027.33903900.0226200.111.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
0/0
175/0
6988 - EDITORA GRAFICA OPET LTDA.
, MATERIAL DE GRÁFICA PARA PROVAS PARA O PROCESSO SELETIVO SIMPLIF
PROFESSORES, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 27/2015.
02.09.00.12.000 - Educação
02.09.00.12.306.0075.2074.33903000.0520001.174 - FICHA
02.09.00.12.306.0075.2074.33903000.0520001.174.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
113/2014
169/0
6323 - ASSOCIAÇÃO AMIGOS E MORADORES
, AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA
ESCOLAR.- CONTRATO Nº 392//2014.- DNJM.-N.FISCAL Nº 559.
20.002,65
02.09.00.12.306.0075.2074.33903600.0122000.175 - FICHA
0/0
163/0
7545 - ANA CLAUDIA DE ABREU EMIDIO
4.715,00
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 23 / 1052)
N.Processo Empenho
0/0
0/0
171/0
173/0
Fornecedor
, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME PEDIDO DE COM
PRA Nº
26/2015.
, ANULAÇÃO DE EMPENHO POR VALOR INDEVIDO.
, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME PEDIDO DE
COMPRA Nº 26/2015.
Modalidade
Licitação
/0
/0
Valor
-4.715,00
5.000,00
02.09.00.12.361.0075.2026.33903900.0122000.188 - FICHA
0/0
156/0
VITORIANO RIBEIRO 215,R CAP FLORAMANTE 423. DÉBITO AUTOMÁTICO.
2014. RUA
, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTRUTOR DE CURSO DO PROJETO OFICINA E
SCOLA DE
ARTES E OFÍCIOS DE IGUAPE. -CONTRATO Nº 165/2014 -DNJM.-PRORROGAÇÃO- PERÍODO DE
24/12/2014 À 23/04/2015., PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTRUTOR DE CURSO DO PROJETO OFICINA E
SCOLA DE
24/12/2014 À 23/04/2015., PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTRUTORA DE CURSO DO PROJETO OFICINA
ESCOLA DE
24/12/2014 À 23/04/2015.-
/0
3.200,00
/0
3.200,00
/0
3.200,00
/0
5.750,00
1.174,83
02.11.00.13.000 - Cultura
02.11.00.13.392.0017 - CULTURA
02.11.00.13.392.0017.2081.33903600.0111000 - GERAL
02.11.00.13.392.0017.2081.33903600.0111000.204 - FICHA
0/0
161/0
7371 - SILVIO RICARDO DAMASO DA SILVA
0/0
164/0
7372 - DORIVAL RODRIGUES
0/0
170/0
6313 - RENATA PAIVA DE RAMOS
02.11.00.13.392.0017.2425 - FESTEJOS DE FIM DE ANO
02.11.00.13.392.0017.2425.33903900.0111000 - GERAL
02.11.00.13.392.0017.2425.33903900.0111000.240 - FICHA
0/0
157/0
7439 - MARCO ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 24 / 1052)
N.Processo Empenho
Fornecedor
, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO DE IMAGEM DO EVENTO DE FIM DE
CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 18/2015.
Modalidade
Licitação
Valor
/0
900,00
/0
5.000,00
/0
5.882,00
/0
1.970,00
ANO,
02.11.00.27.812.0013 - ESPORTE E LAZER
02.11.00.27.812.0013.2044.33903000.0111000 - GERAL
02.11.00.27.812.0013.2044.33903000.0111000.254 - FICHA
0/0
159/0
3178 - FABIANO SILVA PACCA IGUAPE - ME.
, AQUISIÇÃO DE 300 PET'S PARA CORRIDA DE SÃO SILVESTRE 2014, CONFO
COMPRA Nº 19/2015.
RME PEDIDO DE
02.11.00.27.812.0013.2044.33903900.0111000 - GERAL
02.11.00.27.812.0013.2044.33903900.0111000.256 - FICHA
0/0
160/0
7470 - LIGIA DOS SANTOS COSTA
, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO ESPORTIVO COM 02 INSTRUTORE
COORDENADOR, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014 E JANEIRO/2015, CO
SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
S E 01
NFORME
02.12.00.10.000 - Saúde
02.12.00.10.301.0021 - SAUDE PARA TODOS
02.12.00.10.301.0021.1005.44905200.0530032 - QUALIFAR-SUS
02.12.00.10.301.0021.1005.44905200.0530032.269 - FICHA
02.12.00.10.301.0021.1005.44905200.0530032.269.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL
0/0
144/0
, AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA ATENDER A FARMÁCIA NO BAIRRO DO ROC
COMPRA Nº 21/2015 - N.F. Nº 242
IO - P.DE
02.12.00.10.301.0021.1005.44905200.0530032.269.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
0/0
145/0
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 25 / 1052)
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
/0
5.135,43
/0
288,00
/0
2.698,00
/0
380,00
/0
18.087,68
, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER A FARMÁCIA NO BAIRRO DO ROCIO
- P.DE COMPRA Nº 21/2015 - N.F. Nº 242
02.12.00.10.301.0021.2052.33903000.0131000 - SAÚDE–GERAL
02.12.00.10.301.0021.2052.33903000.0131000.284 - FICHA
0/0
167/0
, AQUISIÇÃO DE GASOLINA E ÓLEO DIESEL .
01/2015- NOTA FISCAL Nº 191 E 192.
02.12.00.10.301.0021.2052.33903000.0530001 - PAB FIXO
02.12.00.10.301.0021.2052.33903000.0530001.286 - FICHA
0/0
143/0
, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (BOBINAS TÉRMO SENSIVEL P/R
ELÓGIO DE
PONTO) PARA ATENDER A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - P.COMPRA Nº 22/2015 - N.F. Nº 241
02.12.00.10.301.0021.2052.33903000.0530001.286.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR
0/0
142/0
, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (PAPEL SULFITE) PARA ATENDE
BÁSICA DE SAÚDE - P.COMPRA Nº 20/2015 - N.F. Nº 239
R A ATENÇÃO
02.12.00.10.301.0021.2052.33903000.0530032 - QUALIFAR-SUS
02.12.00.10.301.0021.2052.33903000.0530032.286 - FICHA
0/0
146/0
, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE ( CARTUCHOS DE TRINTA P/IMP RESSORAS) PAR
ATSENDER A FARMÁCIA DA UNIDADE DE SAÚDE - P.COMPRA Nº 23/2015 - N.F. Nº 243
02.12.00.10.301.0021.2052.33903600.0530009 - CUSTEIO UNIDADE HOSPITALAR
02.12.00.10.301.0021.2052.33903600.0530009.290 - FICHA
0/0
172/0
302 - CARLOS ROBERTO DE MORAIS
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 26 / 1052)
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
/0
Valor
, LOCAÇÃO DE IMÓVEL - CONTRATO Nº 242/2011 -DNJM.- PRORROGAÇÃO - "CENTRO DE APOIO
PSICO SOCIAL - C.A.P.S.".- PERÍODO DE 09/01/2015 À 08/06/2015.-
02.12.00.10.301.0021.2052.33903900.0131000 - SAÚDE–GERAL
02.12.00.10.301.0021.2052.33903900.0131000.291 - FICHA
0/0
148/0
7232 - MORAIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS
, LOCAÇÃO DE IMÓVEL - ESPAÇO COMUNITÁRIO DE SAÚDE. -CONTRATO Nº 316/2013 -DNJM.PRORROGAÇÃO 01/2014- PERÍODO DE 07/01/2015 À 06/11/2015.-
82.733,50
02.12.00.10.301.0021.2052.33903900.0151000.291 - FICHA
0/0
150/0
2014 E JANEIRO DE 2015. R HERCILIO RIBEIRO DE LIMA 97. DÉBITO AUTOMÁTICO.
941,10
02.12.00.10.301.0022.2054.33903000.0131000 - SAÚDE–GERAL
02.12.00.10.301.0022.2054.33903000.0131000.307 - FICHA
0/0
168/0
, AQUISIÇÃO DE GASOLINA .
FISCAL Nº 193.
-CONTRATO Nº 287/2014 - DNJM. -ADITAMENTO 01/2015 - NOTA
/0
491,05
/0
1.104,86
02.13.00.08.243.0026.2073.33903900.0111000 - GERAL
02.13.00.08.243.0026.2073.33903900.0111000.378 - FICHA
0/0
151/0
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 27 / 1052)
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
-SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO
/0
2.292,00
, COFINANCIAMENTO FEDERAL - ADIANTAMENTO - PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS
DE USO NO ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO BOLSA FAMÍLIA - CONFORME DELIBERAÇÃO DA
ICS ATA DO DIA 08/01/2015 EM ANEXO - RECURSO:IGD/PBF/FEDERAL.
/0
2.290,00
2014 E JANEIRO DE 2015. RUA DOM EDILIO JOSE SOARES 453. DÉBITO AUTOMÁTICO.
02.13.00.08.244.0026.2154.33903600.0151000.402 - FICHA
0/0
174/0
7180 - ROSELENA DE JESUS PAIVA FORTES
, ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO
EM ANEXO.
02.13.00.08.244.0026.2154.33903600.0550005 - I.G.D./P.B.F. - (INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA/PROG. BOLSA FAMILIA)
02.13.00.08.244.0026.2154.33903600.0550005.404 - FICHA
0/0
154/0
4382 - NILSON MASSANEIRO
02.13.00.08.244.0026.2154.33903600.0550029 - PBVIII - EQUIPE VOLANTE/FEDERAL
02.13.00.08.244.0026.2154.33903600.0550029.404 - FICHA
0/0
147/0
DE USO NO ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DA ZONA RURAL
- RECURSO:PBVIII/EQUIPE
VOLANTE/FEDERAL.
2.290,00
02.13.00.08.244.0026.2154.33903900.0151000.405 - FICHA
0/0
149/0
2014 E JANEIRO DE 2015. R VER ANTONIO ALVES CARNEIRO 250.DÉBITO AUTOMÁTICO.
/0
634,90
---------------------217.224,37
N.Processo Empenho
Fornecedor
02.01.00.04.122.0002.2003.33704100 - CONTRIBUIÇÕES
Modalidade
Licitação
Valor
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 28 / 1052)
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
, CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS, REFERENTE AO
MÊS DE DEZEMBRO/2014, DEBITADO NO DIA 09/01/2015, C/C 43.100-1 - FPM.
, CONTRIBUIÇÃO MENSAL REFERENTE A PARCELA DE Nº 01/12.- VENCTº EM 10/01/2015.
/0
794,00
/0
/0
/0
/0
1.159,82
1.159,82
1.159,82
1.159,82
, RESTITUIÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS ANTECIPADAMENTE, CONFORME SOLI
/0
112,30
CONVITE
061/2014
02.01.00.04.122.0002.2003.33704100.0111000 - GERAL
02.01.00.04.122.0002.2003.33704100.0111000.13 - FICHA
02.01.00.04.122.0002.2003.33704100.0111000.13.33704100 - CONTRIBUIÇÕES
0/0
184/0
4159 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS
0/0
0/0
0/0
0/0
187/0
189/0
191/0
193/0
7647
7647
7647
7647
- ASSOC. DAS PREF. DAS CID. EST. DO E
02.01.00.04.122.0002.2003.33909300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
02.01.00.04.122.0002.2003.33909300.0111000 - GERAL
02.01.00.04.122.0002.2003.33909300.0111000.18 - FICHA
02.01.00.04.122.0002.2003.33909300.0111000.18.33909302 - RESTITUIÇÕES
0/0
177/0
7203 - ELISETE EVANGELINA TRIGO ALVES
CITAÇÃO E
02.06.00 - FUNDEB
02.06.00 - FUNDEB
02.06.00.12.000 - Educação
02.06.00.12.361.0076.2027.33903900.0226200.111 - FICHA
118/2014
183/0
7105 - Z & X - CONSTRUÇÃO E TERRAPLANAGEM
, 2ª MEDIÇÃO - SERVIÇOS DE APOIO NA LIMPEZA E ROÇADA DAS UNIDADES ESCOLARES DO
MUNICIPIO DE IGUAPE.- CONTRATO Nº 381/2014-DNJM.-
24.035,33
02.11.00.13.000 - Cultura
02.11.00.13.392.0017 - CULTURA
02.11.00.13.392.0017.2081.33903600.0111000 - GERAL
02.11.00.13.392.0017.2081.33903600.0111000.204 - FICHA
0/0
178/0
6901 - VILNES DE PAIVA
457,87
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 29 / 1052)
N.Processo Empenho
0/0
180/0
Fornecedor
7644 - DANIEL DE OLIVEIRA RODRIGUES
, ALVARA JUDICIAL FAMILIA - PROCESSO FISICO N.º 0003161-14.2013.8.26.0244 - FALECIMENTO 50% - SERVIÇOS DE COORDENADOR PARA CAPACITACAO EM SERRALHEIRO RESTAURADOR E
ENTALHADOR - POEAO - CONTRATO N.º 095/2013 - DNJM - PERIDO DE 01/05/2013 A 31/05/2013 VALOR LIQUIDO - FAVORECIDO SILVIO FERNANDES RODRIGUES
, ALVARA JUDICIAL FAMILIA - PROCESSO FISICO N.º 0003161-14.2013.8.26.0244 - FALECIMENTO 50% - SERVIÇOS DE COORDENADOR PARA CAPACITACAO EM SERRALHEIRO RESTAURADOR E
ENTALHADOR - POEAO - CONTRATO N.º 095/2013 - DNJM - PERIDO DE 01/05/2013 A 31/05/2013 VALOR LIQUIDO - FAVORECIDO SILVIO FERNANDES RODRIGUES
Modalidade
Licitação
Valor
/0
457,87
/0
500,00
02.11.00.13.392.0017.2081.33903900.0111000 - GERAL
02.11.00.13.392.0017.2081.33903900.0111000.205 - FICHA
0/0
179/0
7039 - JOAO BENEDITO CORDEIRO DE SOUZA (8
0/0
181/0
6981 - CLAUCE KELLY RIBEIRO
0/0
182/0
7008 - ROGÉRIO FERNANDES DE FREITAS
, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCUÇÃO PARA EVENTOS - CANTATA DE NATAL E CORRIDA
RÚSTICA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 28/2015.
, LOCAÇÃO DE SOM E ILUMINAÇÃO PARA OS FESTEJOS DE FINAL DE ANO NO
MUNICÍPIO DE
IGUAPE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 30/2015.
, SERVIÇOS DE GRÁFICA PARA O EVENTO DO ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO, C
ONFORME
PEDIDO DE COMPRA Nº 31/2015.
7.000,00
/0
3.924,00
/0
2.975,00
/0
6.423,30
/0
2.900,21
PREGÃO PRESENCIAL
28/2013
9.725,21
/0
7.950,00
02.12.00.10.000 - Saúde
02.12.00.10.301.0021 - SAUDE PARA TODOS
02.12.00.10.301.0021.2052.33903000.0530022.286 - FICHA
0/0
186/0
7124 - JOAO CARLOS CAMARGO BEBIDAS - ME
0/0
190/0
0/0
192/0
6926 - SANDRA PAULA NAOMI IMAFUKU
093/2013
196/0
1963 - COMEDER-COM.MERC.DERIV.PROD.ALI
, AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL (GALÃO DE 20 LTS) PARA ATENDER O SETOR DE NUTRIÇÃO E
DIETÉTICA DA UNIDADE DE SAÚDE - P.COMPRA Nº 2088/2014 - N.F. Nº 019
, AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCOS PARA ATENDER O SETOR DE NUTRIÇÃ O E DIETÉTICA
DA UNIDADE DE SAÚDE - P. DE COMPRA Nº 1976/2014 - N.F. Nº 01732
, AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O SETOR DE NUTRIÇ ÃO E DIETÉTICA
DA UNIDADE DE SAÚDE - P. DE COMPRA Nº 2029/2014 - N.F. Nº 076
, AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER PARA ATENDE O SET
OR DE
NUTRIÇÃO E DIETÉTICA DA UNIDADE DE SAÚDE - PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2013 - N.F. Nº
2767
0/0
185/0
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 30 / 1052)
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
/0
7.743,50
/0
262,27
/0
5.792,00
LOS DA
/0
1.560,00
, SERVIÇOS DE MECÂNICA NA REVISÃO DOS 20.000 KMS DO VEÍCULO AMBULÂ NCIA SAVEIRO
PLACA DMN-9164 - P. DE COMPRA Nº 1964/2013 - N.F. Nº 24968
, SERVIÇOS PRESTADOS DE RECAUCHUTAGEM EM PNEUS DA FROTA DO DEPARTA MENTO DE
SAÚDE - P. DE COMPRA Nº 2018/2014 - N.F. SERV. Nº 0070
, SEVIÇOS DE MECÂNICA NO VEÍCULO PLACA DMN -9128 DA FROTA DA SAÚDE - P. DE COMPRA
Nº 2209/2014 - N.F. ELETR.SERV. Nº 21745
/0
165,00
, AQUISIÇÃO DE LEITE FÓMULA LACTEA ESPECIAL (NEOCATE) PARA ATENDER
O SETOR DE
NUTRIÇÃO E DIETÉTICA , NA DISPENSAÇÃO PARA PACIENTE DE BAIXA RENDA - P. DE COMPRA
Nº 1408/2014 - N.F. Nº 0260
02.12.00.10.301.0021.2052.33903000.0530022.286.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
0/0
195/0
338 - MOACIR CARLOS MATERA JUNIOR -ME
, AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS PARA ATENDER A COZINHA DA UNIDADE DE SAÚ
COMPRA Nº 1653/2014 - N.F. Nº 0183
DE - P. DE
02.12.00.10.301.0021.2052.33903000.0530022.286.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
0/0
188/0
0/0
194/0
25 - IGUAUTO - IGUAPE AUTOMOVEIS LTDA
222 - SULPAVE SUL PAULISTA VEICULOS LTDA.
, AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER A REVISÃO DPS 20.000 KMS DO VEÍC ULO AMBULÂNCIA
SAVEIRO PLACA DMN-9164 - P. DE COMPRA Nº 1963/2013 - N.F. Nº 24969
, AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER O VEÍCULO AMBULÂNCIA S
-10 PLACA DMN -9128,
PERTENCENTE A FROTA DA SAÚDE - P. DE COMPRA Nº 2157/2014 - N.F. Nº 63507
02.12.00.10.301.0021.2052.33903900.0230015 - QUALI MAIS
02.12.00.10.301.0021.2052.33903900.0230015.292 - FICHA
0/0
176/0
6686 - ELISABETE DE SOUZA SEVERINO
, SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA E CONSERTOS EM PNEUS DOS VEÍCU
FROTA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE - P.COMPRA Nº 32/2015 - N.F. SERV. Nº 0073
02.12.00.10.301.0021.2052.33903900.0530022.293 - FICHA
02.12.00.10.301.0021.2052.33903900.0530022.293.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
0/0
197/0
0/0
198/0
0/0
199/0
6686 - ELISABETE DE SOUZA SEVERINO
650,00
/0
90,00
---------------------88.157,14
N.Processo Empenho
Fornecedor
02.02.00.04.122.0003.2004.33903900.0111000 - GERAL
02.02.00.04.122.0003.2004.33903900.0111000.26 - FICHA
Modalidade
Licitação
Valor
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 31 / 1052)
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
/0
127,69
/0
111,95
/0
157,39
/0
2.818,10
/0
263,99
/0
85,40
/0
6.008,63
0/0
227/0
0/0
232/0
0/0
233/0
0/0
236/0
0/0
239/0
0/0
257/0
0/0
260/0
, NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE
2015. R
TIRADENTES 315.
2015. R LATIF
CORREIA 5.
, NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. AV ANTONIO
FILADELFO COLLAÇO 31
, NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2 015. RUA XV DE
NOVEMBRO 522,R 9 DE JULHO 87.
, NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015.RUA MAJOR
YOUNG 86.
, NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.RUA LATIF
CORREIA 5.
, NOTA FISCAL DE ENERGIS ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014 E JANEIRO
DE 2015. BRO SUBAUMA,R PRES BERNADES 1000,EST BARRA V SANTANA 14,R
HERCILIO
RIBEIRO DE LIMA 119,MRO DA ESPIA,AV ADHEMAR DE BARROS 1073. DÉBITO AUTOMÁTICO.
0/0
245/0
0/0
248/0
, LOCAÇÕES DE APARELHOS DIGITAIS E ANALÓGICOE SERVIÇOS DA LINHA N º (13) 3848.6800 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.
, SERVIÇOS DE TELEFONIA REFERENTE A LINHA TELEFONICA (13) 3848.680
0, COMPETÊNCIA
JANEIRO/2015.
3.824,90
/0
367,22
/0
32,86
02.03.00.04.123.0005.2009.33903900.0111000 - GERAL
02.03.00.04.123.0005.2009.33903900.0111000.36 - FICHA
0/0
231/0
, NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. AV PRINCESA
ISABEM 599.
02.04.00.15.000 - Urbanismo
02.04.00.15.452.0007.2019.33903900.0111000 - GERAL
02.04.00.15.452.0007.2019.33903900.0111000.84 - FICHA
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 32 / 1052)
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
234/0
0/0
240/0
0/0
241/0
0/0
249/0
0/0
250/0
0/0
251/0
0/0
258/0
0/0
259/0
Modalidade
Licitação
Valor
, NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014 E JANEIRO
DE 2015. R DOM PEDRO I.
, NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. AV D PEDRO
II 690.
2015. R MAJOR
REBELLO 705.
, NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015.ILUMIBAÇÃO
PUBLICA.
, NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015.ILUMIBAÇÃO
PUBLICA.
DE 2015.AV EDUARDO EBANO PEREIRA, AV PRINCESA ISABEL, PC ENG GREEN
HALGH, R
MAESTRO MOACIR, R CAP FLORAMANTE,R VER BENEDITO A VEIGA, VER BENED IRO A VEIGA, R
CONEGO BRAGA, LGO FRANCISCO RANGEL, LGO DURVALINO VIEIRA, R PROF B ENTO PEREIRA
DA ROCHA, R ICAPARA, PCA DA BASILICA.
, NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.RUA DOM
PEDRO II 690.AV EDUARDO EBANO PEREIRA.
DE 2015.PREF CASEMIRO TEIXEIRA 30,AV FRANCISCO FAUSTO 30,R SÃO MAN
OEL 164,GAL
CAMARA 25,R SÃO MIGUEL 164,AV NSS SENHORA DO ROCIO 142, AV PRINCES A ISABEM 28,BRO
BARRA DO RIBEIRA,AV NOSSA SENHORA DO ROCIO 1225,R JALDE FRAGOSO 10
9,R DOS
ESTUDANTES 237.DÉBITO AUTOMÁTICO.
/0
35,61
/0
120,79
/0
453,22
/0
27.889,84
/0
12.984,22
/0
5.943,43
/0
257,39
/0
4.749,92
/0
2.201,52
/0
442,72
02.05.00 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO
02.05.00.12.000 - Educação
02.05.00.12.122 - ADMINISTRACAO GERAL
02.05.00.12.122.0098 - GESTAO POLITICA ADMINISTRATIVA EDUCACIONAL
02.05.00.12.122.0098.2141 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO
02.05.00.12.122.0098.2141.33903900.0122000.94 - FICHA
0/0
265/0
DE 2015. R VITORIANO RIBEIRO 215,R CAP FLORAMANTE 423.DÉBITO AUTOMÁTICO.
02.06.00 - FUNDEB
02.06.00 - FUNDEB
02.06.00.12.000 - Educação
02.06.00.12.361.0076.2027.33903900.0226200.111 - FICHA
0/0
221/0
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 33 / 1052)
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
247/0
0/0
252/0
, NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. R KISHIRO
YANAGUISAWA 60.
, NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015.BRO MORRO
SECO BRO TUCUM,BRO TABAQUARA,BRO COVEIRO,BRO ENGENHOS 1800VL DOS
PARENTES,BRO RETIRO,BRO DIVISORBRO PEROUPAVA,BRO SUBAUMA.
, NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO E N
OVEMBRO DE
2014.BRO DESPRAIADO, EST MORRO SECO.
Modalidade
Licitação
Valor
/0
4.427,82
/0
137,94
/0
659,52
/0
707,28
/0
119,26
/0
655,85
/0
1.785,36
/0
7.900,00
02.06.00.12.365.0079.2027.33903900.0226200.120 - FICHA
0/0
235/0
RODRIGUES ALVES 500,R PROF LAURO ROCHA 80.
2015. R JOSE
02.11.00.13.000 - Cultura
02.11.00.13.392.0017 - CULTURA
02.11.00.13.392.0017.2081.33903900.0111000 - GERAL
02.11.00.13.392.0017.2081.33903900.0111000.205 - FICHA
0/0
225/0
0/0
253/0
0/0
263/0
0/0
264/0
, NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. R DAS NEVES
45,R MAJOR MOUTINHO 204.
, NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.RUA ENG
GREENHALGH 5. DÉBITO AUTOMÁTICO.
2015. R
SALDANHA MARINHO 400,R MAESTRO MOACIR SERRA 659. DÉBITO AUTOMÁTICO.
DE 2015. R SALDANHA MARINHO400,R MAESTRO MOACIR SERRA 659.DÉBITO AUTOMÁTICO.
0/0
219/0
7231 - MARCELO SANTOS AQUINO
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 34 / 1052)
N.Processo Empenho
0/0
220/0
Fornecedor
6837 - ALUISIO DE AQUINO JUNIOR 28668795899
, SONORIZAÇÃO PARA O REVEILLON NO BAIRRO BARRA DO RIBEIRA, CONFORM E PEDIDO DE
COMPRA Nº 34/2015.
, LOCAÇÃO DE PALCO PARA O REVEILLON DO BAIRRO BARRA DO RIBEIRA, CO NFORME PEDIDO
DE COMPRA Nº 36/2015.
Modalidade
Licitação
Valor
/0
4.600,00
/0
485,98
/0
245,94
/0
510,73
/0
1.322,09
/0
64,49
/0
1.816,19
/0
2.080,15
/0
378,96
02.11.00.23.695 - Turismo
02.11.00.23.695.0034.2087.33903900.0111000 - GERAL
02.11.00.23.695.0034.2087.33903900.0111000.245 - FICHA
0/0
228/0
0/0
244/0
0/0
254/0
0/0
261/0
2015. LGO DA
BASILICA 63
, NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO D
E 2015. R
SALDANHA MARINHO 420.
2014.AV
PRINCESA ISABEL 733, 734,736,738. DÉBITO AUTOMÁTICO
, NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE DEZMBRO DE 2 014 E JANEIRO
DE2015. AV PRINCESA ISABEL 732,733,734,736,738. DÉBITO AUTOMÁTICO
02.11.00.27.812.0013 - ESPORTE E LAZER
02.11.00.27.812.0013.2044.33903900.0111000 - GERAL
02.11.00.27.812.0013.2044.33903900.0111000.256 - FICHA
0/0
242/0
0/0
255/0
0/0
262/0
2015. R
WALDOMIRO DE BARROS ATHAYDE 15.
2014.BRO
JAERE, RUA DOS ESTUDANTES 237. DÉBITO AUTOMÁTICO
DE 2015. BRO JAERE,RUA ITAPEMA 105. DÉBITO AUTOMÁTICO.
02.12.00.10.000 - Saúde
02.12.00.10.301.0021 - SAUDE PARA TODOS
02.12.00.10.301.0021.2052.33903000.0230015 - QUALI MAIS
02.12.00.10.301.0021.2052.33903000.0230015.285 - FICHA
0/0
201/0
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 35 / 1052)
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
203/0
0/0
205/0
0/0
207/0
0/0
209/0
, AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER O VEÍCULO AMBULÂNCIA SAVEIRO PLA CA FIL-1324, DA
FROTA DA SAÚDE - PEDIDO DE COMPRA Nº 35/2015
, AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER O VEÍCULO AMBULÂNCIA SAVEIRO PLA CA DMN -9165,
DA FROTA DA SAÚDE - PEDIDO DE COMPRA Nº 38/2015
Modalidade
Licitação
Valor
/0
378,96
/0
395,98
/0
567,55
/0
378,96
/0
712,67
/0
500,93
/0
438,37
/0
19.559,83
/0
1.476,63
PREGÃO PRESENCIAL
17/2013
/0
02.12.00.10.301.0021.2052.33903000.0530001 - PAB FIXO
02.12.00.10.301.0021.2052.33903000.0530001.286 - FICHA
0/0
211/0
0/0
215/0
0/0
217/0
, AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER O VEÍCULO GOL PLACA DMN
-9170, DA FROTA DA
SAÚDE - PEDIDO DE COMPRA Nº 46/2015
, AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER O VEÍCULO GOL PLACA DMN
-9168, DA FROTA DA
, AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER O VEÍCULO GOL PLACA FIL-13168, DA FROTA DA SAÚDE
- PEDIDO DE COMPRA Nº 52/2015
02.12.00.10.301.0021.2052.33903900.0131000 - SAÚDE–GERAL
02.12.00.10.301.0021.2052.33903900.0131000.291 - FICHA
0/0
224/0
0/0
238/0
DE 2015. VL DOS PARENTES, BRO CAVALCANTE, AV NSS SENHORA DE GUADAL
UPE 219,BRO
ITIMIRIM, AV ICAPARA 1410.
, NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015.AV ADHEMAR
DE BARROS 1070.
060/2013
200/0
7059 - VALLE TUR TRANSPORTES RODOVIÁRIOS L
, SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTES DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE I GUAPE-SP PARA
OS HOSPITAIS DE SÃO PAULO -SP E BAIXADA SANTISTA00 -SP, PERIODO DE 24/11/2014 A
23/12/2014 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2013 - CONTRATO Nº 249/2013
52.616,02
02.12.00.10.301.0021.2052.33903900.0230015 - QUALI MAIS
02.12.00.10.301.0021.2052.33903900.0230015.292 - FICHA
0/0
202/0
231,00
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 36 / 1052)
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
204/0
0/0
206/0
0/0
208/0
0/0
210/0
Modalidade
Licitação
/0
231,00
/0
231,00
/0
231,00
/0
231,00
/0
253,00
/0
231,00
/0
231,00
- REFERENTE A
/0
1.567,56
- REFERENTE A
/0
1.332,23
/0
670,90
, SERVIÇOS DE MECÂNICA NO VEÍCULO AMBULÂNCIA SAVEIRO PLACA FIL -1324, DA FROTA DA
, SERVIÇOS DE MECÂNICA NO VEÍCULO AMBULÂNCIA SAVEIRO PLACA DMN -9165, DA FROTA DA
, SERVIÇOS DE MECÂNICA EM VEÍCULO AMBULÂNCIA SAVEIRO PLACA DMN -9164, DA FROTA DA
, SERVIÇOS DE MECÂNICA NO VEÍCULO AMBULÂNCIA SAVEIRO PLACA DMN-9163, DA FROTA DA
, SERVIÇOS DE MEÂNICA NO VEÍCULO AMBULÂNCIA SAVEIRO PLACA DMN -9166, DA FROTA DA
Valor
02.12.00.10.301.0021.2052.33903900.0530001 - PAB FIXO
02.12.00.10.301.0021.2052.33903900.0530001.293 - FICHA
0/0
212/0
0/0
216/0
0/0
218/0
, SERVIÇOS DE MECÂNICA EM VEÍCULO GOL PLACA DMN -9170, DA FROTA DA SAÚDE - PEDIDO
DE COMPRA Nº 47/2015
, SERVIÇOS DE MECÂNICA EM VEÍCULO GOL PLACA DMN -9168, DA FROTA DA SAÚDE - PEDIDO
, SERVIÇOS DE MECÂNICA EM VEÍCULO GOL PLACA FIL -1316, DA FROTA DA SAÚDE - PEDIDO
02.12.00.10.301.0021.2052.33903900.0530009.293 - FICHA
0/0
237/0
0/0
243/0
, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DA LINHA TELEFONICA (13) 3848.6810
JANEIRO/2015.
, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DA LINHA TELEFONICA (13) 3848.6810
DEZEMBRO/2014.
02.12.00.10.301.0022.2054.33903900.0530002 - PSF FEDERAL
02.12.00.10.301.0022.2054.33903900.0530002.316 - FICHA
0/0
223/0
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 37 / 1052)
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
2015. RUA CAP
/0
133,81
-9147, DA FROTA DA
/0
396,00
, SERVIÇOS DE MEÂNCIA EM VEÍCULO KOMBI PLACA DMN -9147, DA FROTA DA VIGILÂNCIA EM
/0
231,00
/0
394,34
HERCILIO RIBEIRO DE LIMA 85, PROJ B VL NOVA 71, R PROJETADA BRO ROCIO.
Valor
2015. RUA
02.12.00.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico
02.12.00.10.303.0096 - MANUTENCAO DO SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO
02.12.00.10.303.0096.2156 - PROMOCAO DO SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO
02.12.00.10.303.0096.2156.33903900.0131000 - SAÚDE–GERAL
02.12.00.10.303.0096.2156.33903900.0131000.341 - FICHA
0/0
230/0
JOSE IZIDRO DE OLIVEIRA 43.
02.12.00.10.304 - Vigilância Sanitária
02.12.00.10.304.0025 - VIGILANCIA SANITARIA
02.12.00.10.304.0025.2062 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA
02.12.00.10.304.0025.2062.33903000.0530023.348 - FICHA
0/0
213/0
, AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER O VEÍCULO KOMBI PLACA DMN
VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PEDIDO DE COMPRA Nº 48/2015
02.12.00.10.304.0025.2062.33903900.0530023.351 - FICHA
0/0
214/0
02.13.00.08.243.0026.2073.33903900.0151000.378 - FICHA
0/0
256/0
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 38 / 1052)
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
/0
114,47
/0
253,77
/0
649,65
/0
890,73
, NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.RUA DOM
EDILIO JOSE SOARES 543. DÉBITO AUTOMÁTICO
02.13.00.08.243.0026.2089.33903900.0151000.382 - FICHA
0/0
226/0
MOUTINHO 104.
2015. R MAJOR
02.13.00.08.244.0026.2154.33903900.0151000.405 - FICHA
0/0
222/0
0/0
229/0
0/0
246/0
E 2015. RUA
MANOEL CAMARGO 62.
, NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. R SUMAUMA
185
, NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. RUA MANOEL
CAMARGO 62, RUA MAJOR REBELLO 8.
---------------------182.304,71
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
/0
71,90
02.01.00.04.122.0002.2003.33903900.0111000 - GERAL
02.01.00.04.122.0002.2003.33903900.0111000.17 - FICHA
0/0
305/0
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 39 / 1052)
N.Processo Empenho
0/0
307/0
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
E 2015. LGO DA
/0
73,26
, CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, REFERENTE AO MÊS DE F EVEREIRO DE
2015. LGA DA BASILICA 99.
, CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,REFERENTE AO MÊS DE MA RÇO DE 2015.
LGA DA BASILICA 99.
/0
71,08
/0
71,94
NVENIO
/0
1.778,00
, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CADASTRADOR E VISITADOR DOS PROJTOS HAB
ITACIONAIS
DO C.D.H.U., CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO EM ANEXO.
, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CADASTRADOR E VISITADOR DOS PROJETOS HA BITACIONAIS
/0
830,00
/0
830,00
/0
830,00
/0
1.067,24
BASILICA 101.
BASILICA 101.
2015. LGO DA
0/0
304/0
0/0
306/0
02.02.00.04.122.0003.2004.33903000.0111000 - GERAL
02.02.00.04.122.0003.2004.33903000.0111000.23 - FICHA
0/0
267/0
6795 - TERCÍLIO PIRES PRADO
, AQUISIÇÃO DE MARMITEX PARA FUNCIONÁRIOS DO ITESP, REFERENTE A CO
ASSINADO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 54/2015.
02.02.00.04.122.0003.2004.33903600.0111000 - GERAL
02.02.00.04.122.0003.2004.33903600.0111000.25 - FICHA
0/0
296/0
7097 - BRUNO FERNANDES VEIGA
0/0
301/0
7096 - ANY GRAZIELE FRANCO DE LARA
0/0
302/0
7103 - LETÍCIA SABRINA TRIGO PEREIRA
02.02.00.04.122.0003.2004.33903900.0111000 - GERAL
02.02.00.04.122.0003.2004.33903900.0111000.26 - FICHA
0/0
266/0
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 40 / 1052)
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
275/0
0/0
277/0
0/0
278/0
DE 2015. R 9 DE JULHO 187. DÉBITO AUTOMÁTICO.
, NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE
2014. AV
ANTONIO FILADELFO COLLAÇO 31,R SUBAUMA 185, AL SANTOS 123.
, NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE
2014. LGO
DURVALINO VIEIRA, R NOVE DE JULHO 87.
, NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO E DE
ZEMBRO DE
2014. RUA TIRADENTES 315.
Modalidade
Licitação
Valor
/0
1.344,77
/0
2.522,08
/0
155,79
/0
/0
354,95
88,48
/0
1.462,01
/0
/0
-1.462,01
47,08
/0
87,72
/0
719,08
/0
747,61
/0
7.700,00
/0
830,00
/0
-830,00
0/0
0/0
332/0
333/0
, CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015.
, CONTA MENSAL DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015.
RUA
FRANCISCO MARQUES DE AGUIAR 215.
0/0
318/0
0/0
0/0
320/0
321/0
0/0
331/0
1920 - EMBRATEL - EMP.BRAS.DE TELECOMUNICA
, FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REFERENTE AO MÊS DE FEVE
REIRO DE
2015. 38415753, 38416061, 38415087, 38415734, 38412136.
, VALOR INDEVIDO
, FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.
38415753
, FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REFERENTE AO MÊS DE JANE IRO E MARÇO
DE 2015.
0/0
284/0
549 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP
, PUBLICAÇÃO DE EDITAL - FATURA Nº 849350/1.
0/0
283/0
2 - EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEG
0/0
295/0
7648 - NAUTICAMAR LTDA - ME
0/0
297/0
0/0
300/0
, SERVIÇOS DE POSTAGEM. - CONFORME CONTRATO Nº 9912322692 -PRORROGAÇÃO.-FATURA
Nº 0000346329 DE 08/01/2015.
, DOCUMENTAÇÃO DA EMBARCAÇÃO DE BARCO E AQUAVIÁRIOS QUE FARÃO A TRAVESSINA DA
COSTEIRA DA BARRA - BARRA DO RIBEIRA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 58/2015.
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 41 / 1052)
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
/0
1.290,00
OCOLIZADO
/0
2.693,72
, DEPÓSITO DE PRECATÓRIO - GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL EC 62/2009 - ID 081020000034146764
- INSUFICIÊNCIA DE DEPÓSITO DOS ANOS 2010,2011 E 2012 - PARCELA Nº 18/36.
/0
27.483,95
/0
200.000,00
, ESTORNO DE EMPENHO POR FICHA INDEVIDA.
02.02.00.04.122.0003.2004.33909200.0111000 - GERAL
02.02.00.04.122.0003.2004.33909200.0111000.27 - FICHA
0/0
294/0
6993 - XAVIER & FAUSTO IGUAPE LTDA. - ME.
, SERVIÇOS DE VIDRACEIRO NA ESCOLA MUNICIPAL BAIRRO DIVISOR, CONFO RME PEDIDO DE
COMPRA Nº 1397/2014.
02.03.00.04.123.0005.2009.33909300.0111000 - GERAL
02.03.00.04.123.0005.2009.33909300.0111000.37 - FICHA
02.03.00.04.123.0005.2009.33909300.0111000.37.33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
0/0
273/0
7649 - SYMPHRONIO COSTA E SILVA NETO
, RESTITUIÇÃO DE IPTU PAGO EM DUPLICIDADE, CONFORME DOCUMENTO PROT
SOB O Nº 4899/2014 DEVIDAMENTE AUTORIZADO, EM ANEXO.
02.03.00.04.123.0005.2023 - PRECATORIOS JUDICIAIS
02.03.00.04.123.0005.2023.31909100 - SENTENÇAS JUDICIAIS
02.03.00.04.123.0005.2023.31909100.0111000 - GERAL
02.03.00.04.123.0005.2023.31909100.0111000.39 - FICHA
02.03.00.04.123.0005.2023.31909100.0111000.39.31909106 - SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR
0/0
280/0
217 - BANCO DO BRASIL S/A
02.03.00.04.123.0005.2023.31909100.0111000.39.31909199 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS
0/0
279/0
, DEPÓSITO DE PRECATÓRIO
-GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL
ID.081020000034146608, EXERCÍCIO 2015.
02.04.00.15.000 - Urbanismo
02.04.00.15.452.0007.2019.33903900.0111000 - GERAL
02.04.00.15.452.0007.2019.33903900.0111000.84 - FICHA
-ID.081020000034146497 E
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 42 / 1052)
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
288/0
0/0
289/0
0/0
290/0
Modalidade
Licitação
Valor
, NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. AV JANIO
QUADROS 117.
, NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO E DE
ZEMBRO DE
2014. RUA MAJOR REBELLO 705.
DE 2015. R CONEGO BRAGA, PCA ENGENH GREENHALGH PRF BENTO PEREIRA D
A ROCHA
1291,R ICAPARA 70,R CAP FLORAMANTE,R MAL DEODORO 109.
/0
52,24
/0
776,71
/0
1.891,16
/0
566,72
/0
4,19
406,
/0
450,00
DE 2015.BRO MORRO SECO,BRO PINHEIRINHO,BRO DESPRAIADO. DÉBITO AUTOMÁTICO.
DE 2015. R CONEGO BRAGA, PCA ENGENH GREENHALGH PRF BENTO PEREIRA D
A ROCHA
1291,R ICAPARA 70,R CAP FLORAMANTE,R MAL DEODORO 109.
/0
163,71
/0
7.461,73
/0
145,55
0/0
324/0
0/0
328/0
, FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE FEVERE IRO DE 2015.
38415087.
REIRO DE
2015.
0/0
285/0
6763 - ELISEU ANTONIO AZEVEDO ZANI
, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TORNEARIA NA RETROESCAVADEIRA RANDON RD
CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 55/2015.
02.06.00 - FUNDEB
02.06.00 - FUNDEB
02.06.00.12.000 - Educação
02.06.00.12.361.0076.2027.33903900.0226200.111 - FICHA
0/0
274/0
0/0
291/0
0/0
325/0
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 43 / 1052)
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
/0
1.396,85
/0
3,25
PREGÃO PRESENCIAL
19/2014
/0
, FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVER EIRO DE 2015.
38415734
02.06.00.12.365.0079.2027.33903900.0226200.120 - FICHA
0/0
292/0
, NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. RUA JOSE
RODRIGUES ALVES 500.
0/0
330/0
, FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.
02.09.00.12.000 - Educação
02.09.00.12.361.0075.2026.33903900.0122000.188 - FICHA
090/2014
281/0
4820 - AMBIENTAL CLEAN LTDA
, SERVIÇOS DE MANEJO DE POMBOS DOMÉSTICOS NAS ESCOLAS: ESCOLA ABIG
AIL F.
MARTINS, ESCOLA ZELY ALVES FORTES E ESCOLA AMÂNCIA ALVES MUNIZ.
-PERÍODO DE
13/12/2014 À 12/01/2015- CONTRATO Nº 279/2014-DNJM.- NOTA FISCAL Nº 4482.
750,00
02.11.00.13.000 - Cultura
02.11.00.13.392.0017 - CULTURA
02.11.00.13.392.0017.2081.33903000.0111000 - GERAL
02.11.00.13.392.0017.2081.33903000.0111000.203 - FICHA
0/0
287/0
7310 - EBANO INSTRUMENTO MUSICAIS LTDA - ME
4.839,00
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 44 / 1052)
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
/0
171,06
/0
135,17
/0
1.863,62
/0
7.400,00
/0
341,11
/0
61,21
, AQUISIÇÃO DE ESTANTES DE PARTITURAS E ACESSÓRIOS PARA BANDA MUNI
CIPAL
"MAESTRO AQUILINO JARBAS DE CARVALHO", CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 57/2015.
02.11.00.13.392.0017.2081.33903900.0111000 - GERAL
02.11.00.13.392.0017.2081.33903900.0111000.205 - FICHA
0/0
268/0
0/0
271/0
0/0
293/0
DE 2015. PCA ENG GREENHALGH 5.DÉBITO AUTOMÁTICO
, NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014 E JANEIRO
DE 2015. R MAJOR REBELLO 355. DÉBITO AUTOMÁTICO.
, NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2 015. R SALDANHA
MARINHO 420, R XV DE NOVEMBRO 522, R DAS NEVES 45, R MAJ MOUTINHO 204.
0/0
286/0
7310 - EBANO INSTRUMENTO MUSICAIS LTDA - ME
, MANUTENÇÃO E REFORMA DOS INSTRUMENTOS DA BANDA MUNICIPAL, CONFOR ME PEDIDO
02.11.00.23.695 - Turismo
02.11.00.23.695.0034.2087.33903900.0111000 - GERAL
02.11.00.23.695.0034.2087.33903900.0111000.245 - FICHA
0/0
308/0
, CAL DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. L
63.
GO DA BASILICA
02.11.00.27.812.0013 - ESPORTE E LAZER
02.11.00.27.812.0013.2044.33903900.0111000 - GERAL
02.11.00.27.812.0013.2044.33903900.0111000.256 - FICHA
0/0
309/0
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 45 / 1052)
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
/0
4.000,00
/0
2.212,85
DA
/0
2.090,00
, NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2 015. AV ADHEMAR
DE BARROS 1070.
/0
1.476,63
/0
1.662,14
WALDOMIRO DE BARROS ATHAYDE 15.
Valor
2014. R
0/0
303/0
7405 - CLUBE ATLETICO PARANAENSE
, AQUISIÇÃO DE 02 KITS DE MATERIAIS ESPORTIVOS DO CLUBE ATLÉTICO P ARANAENSE, PARA
ATENDER CONVÊNIO COM O CLUBE, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO EM ANEXO.
02.12.00.10.000 - Saúde
02.12.00.10.301.0021 - SAUDE PARA TODOS
02.12.00.10.301.0021.2052.33903000.0230015 - QUALI MAIS
02.12.00.10.301.0021.2052.33903000.0230015.285 - FICHA
0/0
282/0
5805 - WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE
, AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL EM CILINDROS PARA ATENDER A UNID ADE DE SAÚDE PEDIDO DE COMPRA Nº 59/2015 - N.F. Nº 73637
02.12.00.10.301.0021.2052.33903600.0530052 - PROG.DE MOLH.DO ACESSO E DA QUALIDADE-PMA
02.12.00.10.301.0021.2052.33903600.0530052.290 - FICHA
0/0
276/0
7307 - CARLA PASCHOAL CARRANCA
, ADIANTAMENTO DE VALOR PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO
COORDENAÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME SOLICITAÇÃO E
02.12.00.10.301.0021.2052.33903900.0131000 - SAÚDE–GERAL
02.12.00.10.301.0021.2052.33903900.0131000.291 - FICHA
0/0
312/0
0/0
313/0
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 46 / 1052)
N.Processo Empenho
0/0
0/0
0/0
314/0
315/0
317/0
Fornecedor
, NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.AV NOSSA
SENHORA DE GUADALUPE 219,AV ICAPARA 1410,BRO ITIMIRIM,R HERCILIO R IBEIRO DE LIMA
85BRO CAVALCANTE.
, NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.
, FICHA INDEVIDA
2014. R DOS
ESTUDANTES 40.
Modalidade
Licitação
Valor
/0
/0
/0
155,12
-155,12
8.479,74
/0
7.244,56
CONVITE
58/2014
/0
580,00
/0
27,51
/0
481,13
0/0
269/0
1983 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE
0/0
323/0
7586 - MESSIAS DA SILVA MARTINS
, RESTITUIÇÃO DE VALOR PELO DESCUMPRIMENTO PARCIAL DO TERMO ADITIV O Nº 01/2012 PROCESSO Nº 001.0212.000111/2012, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO
E
PARCELAMENTO DE DÉBITO - PARCELA 06/10
, SERVIÇOS PRESTADOS DE PRÓTESES DENTÁRIAS PARA ATENDER O SETOR DE
SAÚDE
BUCAL MUNICIPAL - CARTA CONVITE Nº 58/2014 - CONTRATO Nº 380/2014 - N.F. Nº 031
39.600,00
02.12.00.10.301.0021.2052.33903900.0530001 - PAB FIXO
02.12.00.10.301.0021.2052.33903900.0530001.293 - FICHA
0/0
272/0
7168 - UNIWARE CONS E COMERCIO DE EQUIP
, CONTRATAÇÃO DO SISTEMA UNILAB SOFTWARE, INCLUINDO LICENÇA DE USO, IMPLANTAÇÃO
E TREINAMENTO DO SISTEMA PELA INTERNET PARA 03 (TRÊS) COMPUTADORES
, PARA O
LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DE IGUA PE, NO PERÍODO
DE 09 DE DEZEMBRO DE 2014 A 08 DE JANEIRO DE 2015
- PEDIDO DE COMPRA Nº 60/2015 N.F.ELETR. SERV. Nº 04944
02.12.00.10.301.0021.2052.33903900.0530003 - SAUDE PSF ESTADUAL
02.12.00.10.301.0021.2052.33903900.0530003.293 - FICHA
0/0
327/0
2015.
REIRO DE
02.12.00.10.301.0021.2052.33903900.0530009.293 - FICHA
0/0
322/0
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 47 / 1052)
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
2014. R
/0
155,12
38412136.
/0
221,53
/0
893,53
/0
4,54
2015. 38416061.
Valor
REIRO DE
02.12.00.10.301.0022.2054.33903900.0530002 - PSF FEDERAL
02.12.00.10.301.0022.2054.33903900.0530002.316 - FICHA
0/0
316/0
PROJETADA BRO ROCIO.
0/0
326/0
02.13.00.08.243.0026.2073.33903900.0151000.378 - FICHA
0/0
270/0
, NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014 E JANEIRO
DE 2015. R DOM EDILIO JOSE SOARES 543. DÉBITO AUTOMÁTICO.
02.13.00.08.243.0026.2089.33903900.0111000 - GERAL
02.13.00.08.243.0026.2089.33903900.0111000.382 - FICHA
0/0
329/0
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 48 / 1052)
N.Processo Empenho
Fornecedor
, FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REFERENTE AO MÊS DE DEZE
2014.
Modalidade
Licitação
Valor
014. R MAJOR
/0
120,49
2014.R MAJOR
/0
538,04
MBRO DE
02.13.00.08.243.0026.2089.33903900.0151000.382 - FICHA
0/0
310/0
, NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA, RFERENTE AO MÊS DEDEZEMBRO DE 2
MOUNTINHO 104.
02.13.00.08.244.0026.2154.33903900.0151000.405 - FICHA
0/0
311/0
, NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE
REBELLO 8.
---------------------349.119,74
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
/0
Valor
02.01.00.04.122.0002.2003.33903600.0111000 - GERAL
02.01.00.04.122.0002.2003.33903600.0111000.16 - FICHA
0/0
338/0
2.292,00
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 49 / 1052)
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
AÇÃO E
/0
2.292,00
, CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, REFERENTE AO MÊS DE M ARÇO DE 2015.
AV ANTONIO FILADELFO COLLAÇO 31.
/0
81,40
/0
798,56
/0
2.900,00
, ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO, CONFORME SOLICIT
Valor
AÇÃO E
02.02.00.04.122.0003.2004.33903600.0111000 - GERAL
02.02.00.04.122.0003.2004.33903600.0111000.25 - FICHA
0/0
343/0
4365 - JOSÉ LUIS BARBOSA MANCIO
02.02.00.04.122.0003.2004.33903900.0111000 - GERAL
02.02.00.04.122.0003.2004.33903900.0111000.26 - FICHA
0/0
335/0
0/0
345/0
7186 - DIARIO SERV.DE INTERMED.EM PUBLIC
, PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2015, PROCESSO Nº 041/2015.
02.04.00.15.000 - Urbanismo
02.04.00.15.452.0007.2019.33903000.0111000 - GERAL
02.04.00.15.452.0007.2019.33903000.0111000.81 - FICHA
0/0
347/0
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 50 / 1052)
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
, AQUISIÇÃO DE POSTE PADRÃO LATERAL PARA O PRÉDIO DA POLÍCIA AMBIENTAL, CONFORME
02.04.00.15.452.0007.2019.33903900.0111000 - GERAL
02.04.00.15.452.0007.2019.33903900.0111000.84 - FICHA
0/0
346/0
6387 - PS DIESEL LTDA - ME
, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA COLETORA PLACA DMN.
9142,
, 2ª MEDIÇÃO - SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS
VICINAIS E VIAS URBANAS DA CIDADE - CONTRATO Nº 324/2013-DNJM - PRORROGAÇÃO 01/2014
- NOTA FISCAL Nº 171.
/0
431.733,49
/0
62,92
/0
7.949,45
2.800,00
126/2013
342/0
5694 - CONSTRUGUERRA LTDA - EPP
02.11.00.13.000 - Cultura
02.11.00.13.392.0017 - CULTURA
02.11.00.13.392.0017.2081.33903900.0111000 - GERAL
02.11.00.13.392.0017.2081.33903900.0111000.205 - FICHA
0/0
336/0
RUA PRINC ISABEL 1060.
02.12.00.10.000 - Saúde
02.12.00.10.301.0021 - SAUDE PARA TODOS
02.12.00.10.301.0021.2052.33903000.0530022.286 - FICHA
0/0
339/0
7425 - BIOPARTS DO BRASIL SUPR.CIRURG. E
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 51 / 1052)
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
340/0
0/0
341/0
Modalidade
Licitação
/0
2.144,88
/0
7.864,37
EVEREIRO DE
/0
52,10
AUX.ENFERM/OUTROS DEPTOS., ADM. E LABORATÓRIO NO PERÍODO DE: 09/JA
NEIRO/2015 A
08/FEVEREIRO/2015 - CONF.PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 139/2014
/0
315.811,90
/0
14.900,00
, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA ATENDER A UNIDADE DE S AÚDE - PEDIDO
DE COMPRA Nº 64/2015 - N.F. Nº 2280
, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFEMAGEM PARA ATENDER A UNIDADE DE SAÚDE - PEDIDO DE
COMPRA Nº 63/2015 - N.F. Nº 055
, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA ATENDER A UNIDADE DE S AÚDE - PEDIDO
DE COMPRA Nº 62/2015 - N.F. Nº 411
Valor
02.12.00.10.301.0021.2052.33903900.0131000 - SAÚDE–GERAL
02.12.00.10.301.0021.2052.33903900.0131000.291 - FICHA
0/0
334/0
2015. C.A.P.S
0/0
337/0
02.12.00.10.301.0021.2052.33903900.0530001 - PAB FIXO
02.12.00.10.301.0021.2052.33903900.0530001.293 - FICHA
02.12.00.10.301.0021.2052.33903900.0530001.293.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
0/0
344/0
7466 - SAMUEL RIBEIRO PAISAGISMO -ME
, SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA EM CONSTRUÇÃO DE DEPÓSITO DE M ATERIAL DE
LIMPEZA E DEPÓSITO PARA RESÍDUO COMUM E RESÍDUOS HOSPITALARES PARA ATENDER A
UNIDADE DE SAÚDE DA AREIA BRANCA NO BAIRRO DO ROCIO
- PEDIDO DE COMPRA Nº
2062/2014
---------------------791.683,07
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
/0
Valor
02.04.00.15.000 - Urbanismo
02.04.00.15.452.0007.2019.33903000.0111000 - GERAL
02.04.00.15.452.0007.2019.33903000.0111000.81 - FICHA
0/0
348/0
2.700,00
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 52 / 1052)
N.Processo Empenho
Fornecedor
, AQUISIÇÃO DE POSTE PADRÃO COM CAIXA FRONTAL, CONFORME PEDIDO DE
66/2015.
Modalidade
Licitação
Valor
DADES
/0
7.800,00
ÍSTICA DA
/0
4.500,00
/0
7.980,00
COMPRA Nº
02.06.00 - FUNDEB
02.06.00 - FUNDEB
02.06.00.12.000 - Educação
02.06.00.12.361.0076.2027.33903900.0226200.111 - FICHA
0/0
349/0
7233 - RONALDO GONÇALVES DE OLIVEIRA -EIREL
, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA EM UNI
ESCOLARES, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 67/2015.
02.06.00.12.365.0079.2027.33903000.0226200.118 - FICHA
0/0
350/0
, AQUISIÇÃO DE POSTE PADRÃO COM CAIXA FRONTAL PARA O CENTRO DE LOG
MERENDA ESCOLAR, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 68/2015.
02.11.00.13.000 - Cultura
02.11.00.13.392.0017 - CULTURA
02.11.00.13.392.0017.2081.33903900.0111000 - GERAL
02.11.00.13.392.0017.2081.33903900.0111000.205 - FICHA
0/0
351/0
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 53 / 1052)
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
352/0
0/0
353/0
Modalidade
Licitação
Valor
, LOCAÇÃO DE TENDAS PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO DE CONFRATERNIZAÇÃO
ENTRE
POVOS CAIÇARA E GRUPO DE ESCOTEIROS CURUÇA, CONFORME PEDIDO DE COM
PRA Nº
69/2015.
, LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS PARA EVENTO RELIGIOSO DE SÃO BENED
ITO,
, LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA O EVENTO RELIGIOSO DE S ÃO BENEDITO,
/0
8.000,00
/0
8.000,00
---------------------38.980,00
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
/0
110.867,75
/0
0,60
/0
390,90
02.02.00.04.122.0003.2004.31901100.0111000 - GERAL
02.02.00.04.122.0003.2004.31901100.0111000.21 - FICHA
0/0
375/0
176 - FOLHA DE PAGAMENTO-FUNCIONARIOS DI
, FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2014, FOLHA DE PAGAMENTO DO M
ES DE
JULHO/20414, FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO - C/MOVIMENTO - 006.00001-4
02.02.00.04.122.0003.2004.33903900.0111000 - GERAL
02.02.00.04.122.0003.2004.33903900.0111000.26 - FICHA
0/0
428/0
, CONTA MENSAL - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015 - DÉBITO AUTOMÁTICO - R HERCILIO
RIBEIRO DE LIMA 119 - COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 260/16.
0/0
366/0
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 54 / 1052)
N.Processo Empenho
0/0
398/0
Fornecedor
, FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REFERENTE AO MÊS DE DEZE MBRO DE 2014
E JANEIRO DE 2015. 38416241.
, FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE AO MÊS E FEVERE IRO DE 2015.
38412312
Modalidade
Licitação
Valor
/0
118,01
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
218,40
170,10
15,60
23,40
15,60
5,00
9,30
205,00
2.678,28
279,72
813,00
91,50
7.295,53
4,50
41,35
7,80
/0
503,33
02.03.00.04.123.0005.2009.33903900.0111000 - GERAL
02.03.00.04.123.0005.2009.33903900.0111000.36 - FICHA
02.03.00.04.123.0005.2009.33903900.0111000.36.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
358/0
359/0
361/0
362/0
363/0
364/0
365/0
368/0
369/0
377/0
379/0
382/0
383/0
384/0
386/0
387/0
217
217
217
217
217
183
183
183
183
216
216
216
216
217
183
217
- BANCO DO BRASIL S/A
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
- BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
, TARIFAS BANCARIAS - SIMPLES NACIONAL - 6.507-2
, TARIFAS BANCARIAS - FUNDO ESPECIAL - 43.589-9
, TARIFAS BANCARIAS - DNPM - 10.636-4
, TARIFAS BANCARIAS - ANIVERSARIO DA CIDADE -10.679-8
, TARIFAS BANCARIAS - CAUCOES E GARANTIAS - 11.095-7
, TARIFAS BANCARIAS - DIVIDA ATIVA IMPOSTOS E TAXAS - 006.000062-6
, TARIFAS BANCARIAS - C/IPTU - 006.000111-8
, TARIFAS BANCARIAS - DIVIDA ATIVA IPTU - 006.00060-0
, TARIFAS BANCARIAS - C/MOVIMENTO - 006.000001-4
, TARIFAS BANCARIAS - C/ISS - 45.001655-2
, TARIFAS BANCARIAS - C/DIVIDA ATIVA PARCELAMENTO - 45.000169-9
, TARIFAS BANCARIAS - C/IMPOSTOS E TAXAS - 45.0000163-7
, TARIFAS BANCARIAS - C/IPTU - 45.000170-9
, TARIFAS BANCARIAS - CONVENIO MULTA DE TRANSITO - 5.391-0
, TARIFAS BANCARIAS - ANIVERSARIO DA CIDADE - 006.000129-0
, TARIFAS BANCARIAS - C/CORREIOS - 55.000-0
02.04.00.15.000 - Urbanismo
02.04.00.15.451.0010 - TRANSITO SEGURO
02.04.00.15.451.0010.2077.33903900.0145000.78 - FICHA
02.04.00.15.451.0010.2077.33903900.0145000.78.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
0/0
374/0
1795 - PRODESP-COMP.DE PROCES.DE DADOS
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 55 / 1052)
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
0/0
380/0
385/0
0/0
406/0
Modalidade
Licitação
Valor
, SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA - INFRAÇAO DE TRÂNSITO INCLUÍDA NO BANCO DE
DADOS DO DETRAN
- CONTRATO Nº 474/2012 -DNJM - PRORROGAÇÃO - REF. MÊS DE
DEZEMBRO/2014 - NOTA FISCAL Nº 387.280.
, ESTORNO DE EMPENHO POR LANÇAMENTO INDEVIDO.
DADOS DO DETRAN
DEZEMBRO/2014 - NOTA FISCAL Nº 387.280.
/0
/0
-503,33
513,60
/0
-503,33
/0
1.605,00
/0
4.188,06
/0
10.320,34
02.04.00.15.452.0007.2019.33903600.0111000 - GERAL
02.04.00.15.452.0007.2019.33903600.0111000.83 - FICHA
0/0
395/0
3279 - DIOGO YANAGUISAWA
AÇÃO E
02.05.00.12.000 - Educação
02.05.00.12.122.0098.2141.31901100.0122000.97 - FICHA
0/0
356/0
6948 - ADILSON DE JESUS RAMOS COSTA
, TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.
02.06.00 - FUNDEB
02.06.00 - FUNDEB
02.06.00.12.000 - Educação
02.06.00.12.361.0076.2027.31901100.0226200.107 - FICHA
0/0
399/0
6451 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 56 / 1052)
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
PREGÃO PRESENCIAL
025/2014
144.612,80
CONVITE
046/2014
28.346,20
AÇÃO E
/0
2.292,00
AÇÃO E
/0
2.292,00
AÇÃO E
/0
2.292,00
/0
7.990,00
, CONVÊNIO DE PARCERIAS EDUCACIONAIS ESTADO -MUNICÍPIO - REEMBOLSO DE DESPESAS
COM PESSOAL DO ESTADO - DEZEMBRO/2014 - OFÍCIOS FUNDEB NºS 00262 E 00033/15.
02.06.00.12.361.0076.2027.33903000.0226200.109 - FICHA
107/2014
367/0
4754 - ALEXANDRE MILANI DAS CHAGAS-EPP
, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA AS CRECHES MUNICIPAIS, CONF
RPESENCIAL Nº 025/2014 - NOTA FISCAL Nº 184.
ORME PREGÃO
02.06.00.12.365.0079.2027.33903900.0226200.120 - FICHA
093/2014
360/0
, 3ª MEDIÇÃO - SERVIÇOS DE REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA CRECHE MARIA LOURENÇO DA
SILVA, NO BAIRRO DO ROCIO - CONTRATO Nº 280/2014-DNJM - NOTA FISCAL Nº172.
02.11.00.13.000 - Cultura
02.11.00.13.392.0017 - CULTURA
02.11.00.13.392.0017.2081.33903600.0111000 - GERAL
02.11.00.13.392.0017.2081.33903600.0111000.204 - FICHA
0/0
389/0
6889 - JOSIMAR PARANHOS RIO BRANCO
0/0
391/0
6886 - PERICLES PEREIRA RAMOS
0/0
392/0
7340 - PAULO SERGIO GOMES DA SILVA
02.11.00.13.392.0017.2081.33903900.0111000 - GERAL
02.11.00.13.392.0017.2081.33903900.0111000.205 - FICHA
0/0
400/0
7642 - F.S. TIKAZAWA
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 57 / 1052)
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
/0
55,93
/0
7.720,00
/0
479,21
/0
382,72
/0
0,60
/0
0,60
/0
76,21
/0
1.247,18
, PRESTACAO DE SERVIÇOS COMEMORACAO DO BERÇO DA COLONIZACAO JAPONESA - NF. 11
0/0
378/0
38416814.
02.12.00.10.000 - Saúde
02.12.00.10.301.0021 - SAUDE PARA TODOS
02.12.00.10.301.0021.1005.44905200.0230012 - SORRIA SÃO PAULO - RECURSO ESTADUAL
02.12.00.10.301.0021.1005.44905200.0230012.268 - FICHA
0/0
355/0
3345 - ULISSES DE CASTRO SOUZA IGUAPE-ME
, AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DA UNIDAD
E DE SAÚDE
PARA ATENDER O PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO - PEDIDO DE COMPRA Nº 73/2015 - N.F. Nº
0150
02.12.00.10.301.0021.2052.33903900.0530009.293 - FICHA
0/0
370/0
0/0
371/0
0/0
372/0
0/0
373/0
0/0
376/0
0/0
388/0
, FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE AO MÊS DE DEZEM BRO DE 2014.
38416061. C.A.P.S.
, FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE AO MÊS DE JANEI RO DE 2015.
38416061.C.A.P.S.
, FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOUNICAÇÕES REFERENTE AO MÊS DE DEZEMB RO DE 2014.
38415862. C.A.P.S.
38411045.C.A.P.S
38415857
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 58 / 1052)
N.Processo Empenho
0/0
393/0
Fornecedor
38413366.
38413242.
Modalidade
Licitação
Valor
/0
386,75
/0
4.800,00
/0
498,20
/0
390,26
/0
224,03
/0
-893,53
02.12.00.10.301.0022.2054.33903900.0230012.315 - FICHA
0/0
357/0
3345 - ULISSES DE CASTRO SOUZA IGUAPE-ME
, SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE MÓVEIS PARA CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DA
UNIDADE DE SAÚDE PARA ATENDER O PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO - PEDIDO DE COMPRA
Nº 74/2015
02.12.00.10.301.0022.2054.33903900.0530002 - PSF FEDERAL
02.12.00.10.301.0022.2054.33903900.0530002.316 - FICHA
0/0
390/0
0/0
394/0
0/0
396/0
38415006.
38412515.
38411389.
02.13.00.08.243.0026.2073.33903900.0151000.378 - FICHA
0/0
424/0
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 59 / 1052)
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
425/0
0/0
427/0
, VALOR INDEVIDO
, NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. R DOM EDILIO
JOSE SOARES 543. DÉBITO AUTOMÁTICO
2014. R DOM
EDILIO JOSE SOARES 543. DÉBITO AUTOMÁTICO.
Modalidade
Licitação
Valor
/0
413,10
/0
480,53
/0
590,76
/0
176,77
02.13.00.08.243.0026.2089.33903900.0151000.382 - FICHA
0/0
397/0
38411248.
02.13.00.08.243.0026.2093.33903900.0151000.391 - FICHA
0/0
381/0
38411487.
RO DE 2015.
---------------------344.229,33
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
/0
Valor
02.01.00.04.122.0002.2003.33903900.0111000 - GERAL
02.01.00.04.122.0002.2003.33903900.0111000.17 - FICHA
0/0
446/0
212,00
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 60 / 1052)
N.Processo Empenho
Fornecedor
38413176. DÉBITO AUTOMÁTICO
Modalidade
Licitação
Valor
RO DE 2015.
02.02.00.04.122.0003.2004.33903900.0111000 - GERAL
02.02.00.04.122.0003.2004.33903900.0111000.26 - FICHA
0/0
450/0
, CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AO MÊS DE DE
2014. R ANTONIO JOSE DE MORAIS. 112.
ZEMBRO DE
38415354,38416241.
/0
332,37
/0
331,88
/0
576,00
/0
83,00
237,97
0/0
437/0
0/0
434/0
, PUBLICAÇÃO DE EDITAIS - FATURA Nº 851725/01.
0/0
443/0
6046 - RENATO MENDES TREVISAN CHAVEIROS - M
, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO, PARA DIVERSOS SETORES, CONFOR ME PEDIDO DE
COMPRA Nº 77/2015.
02.04.00.15.000 - Urbanismo
02.04.00.15.452.0007.2019.33903000.0111000 - GERAL
02.04.00.15.452.0007.2019.33903000.0111000.81 - FICHA
0/0
447/0
453 - ALEMAO ACABAMENTOS E UTIL.DOM.LTDA-
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 61 / 1052)
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
/0
460,39
/0
/0
3.108,67
194,10
, AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPARO HIDRÁULICO NO TERMINAL RODOVIÁRIO, CONFORME
02.04.00.15.452.0007.2019.33903900.0111000 - GERAL
02.04.00.15.452.0007.2019.33903900.0111000.84 - FICHA
0/0
444/0
38415087
02.06.00 - FUNDEB
02.06.00 - FUNDEB
02.06.00.12.000 - Educação
02.06.00.12.361.0076.2027.31901100.0226200.107 - FICHA
0/0
0/0
449/0
453/0
6460 - ROSELI MONTEIRO CARNEIRO
6460 - ROSELI MONTEIRO CARNEIRO
, TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTO I.N.S.S.
02.06.00.12.365.0079.2027.33903900.0226200.120 - FICHA
0/0
445/0
, FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE AO MÊS DE DEZEM
2014.38415734.
BRO DE
169,79
02.11.00.13.000 - Cultura
02.11.00.13.392.0017 - CULTURA
02.11.00.13.392.0017.2081.33903900.0111000 - GERAL
02.11.00.13.392.0017.2081.33903900.0111000.205 - FICHA
02.11.00.13.392.0017.2081.33903900.0111000.205.33903980 - HOSPEDAGENS
0/0
433/0
7569 - LUCIANO AUGUSTO PEREIRA ROCHA 25816
/0
7.800,00
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 62 / 1052)
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
DO DE
/0
7.500,00
, AQUISIÇÃO DE APARELHO DE AR CONDIONADO DE 30.000 BTUS PARA ATEND ER A ATENÇÃO
BÁSICA DE SAÚDE - PEDIDO DE COMPRA Nº 80/2015 - N.F. Nº 010
/0
7.600,00
/0
2.664,80
/0
104,15
/0
3.905,97
, HOSPEDAGEM DA EQUIPE TÉCNICA DOS SHOWS NOS EVENTOS EM COMEMORAÇÃ
ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE IGUAPE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 81/2015.
Valor
O AO
0/0
448/0
7609 - DISTAK PRODUTORA CINEMATOGRAFICA LT
, FILMAGEM COM ENTREVISTA PARA EVENTO CARNAVAL 2015, CONFORME PEDI
COMPRA Nº 82/2015.
02.12.00.10.000 - Saúde
02.12.00.10.301.0021 - SAUDE PARA TODOS
02.12.00.10.301.0021.1005.44905200.0530052.269 - FICHA
02.12.00.10.301.0021.1005.44905200.0530052.269.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
0/0
435/0
7420 - CAMILA MARIA FERREIRA -ME
02.12.00.10.301.0021.2052.33903000.0230015 - QUALI MAIS
02.12.00.10.301.0021.2052.33903000.0230015.285 - FICHA
0/0
436/0
02.12.00.10.301.0021.2052.33903900.0131000 - SAÚDE–GERAL
02.12.00.10.301.0021.2052.33903900.0131000.291 - FICHA
0/0
454/0
, CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, REFERENTE AO MÊS DE D
2014. R CAP JOSE IZIDRO DE OLIVEIRA 43.
EZEMBRO DE
02.12.00.10.301.0021.2052.33903900.0530009.293 - FICHA
0/0
440/0
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 63 / 1052)
N.Processo Empenho
0/0
441/0
Fornecedor
, FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE AO MÊS DE FEVER
EIRO DE
2015.38411593
, FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.
38415857.
Modalidade
Licitação
Valor
/0
68,37
/0
274,68
/0
143,96
/0
246,83
/0
480,00
/0
5.440,00
02.12.00.10.301.0022.2054.33903900.0530002 - PSF FEDERAL
02.12.00.10.301.0022.2054.33903900.0530002.316 - FICHA
0/0
438/0
0/0
439/0
0/0
442/0
, FATUTA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE AO MÊS DE FEVER EIRO DE 2015.
38411036.
38411183.
38412160.
02.13.00.08.243.0026.2093.33903900.0550004.392 - FICHA
0/0
452/0
, COFINANCIAMENTO FEDERAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO - PARA USO NAS
OFICINAS E CÓPIAS DE CHAVES REALIZADAS NO CRAS (CENTRO DE REFERÊNC
IA DA
ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSO: CRAS/PAIF/FEDERAL - PEDIDO DE COMPRA Nº 76/2015.
02.13.00.08.244.0026.2154.33903900.0151000.405 - FICHA
02.13.00.08.244.0026.2154.33903900.0151000.405.33903967 - SERVIÇOS FUNERÁRIOS
0/0
451/0
140 - GLORIA MARQUES DE AGUIAR NOBREGA - M
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 64 / 1052)
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS - PEDIDO DE COMPRA Nº 75/2015.
---------------------41.934,93
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
/0
67,98
/0
67,56
/0
61,17
/0
4.195,03
02.02.00.04.122.0003.2004.33903900.0111000 - GERAL
02.02.00.04.122.0003.2004.33903900.0111000.26 - FICHA
0/0
474/0
0/0
475/0
, CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO REFERNTE AO MÊS DE JAN EIRO DE 2015.
AV ANTONIO FILADELFO COLLAÇO 31.
R FRANCISCO MARQUES DE AGUIAR 215.
0/0
479/0
7651 - CURITIBA CARTORIO 2 OFICIO DE DIST
, GUIAS PARA DISTRIBUIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA DO PROCESSO 0000554 -91.2014.8.26.0244
- NÚMEROS DOS DOCUMENTOS 13138751-6 E 1318752-4, EM ANEXO.
02.04.00.15.000 - Urbanismo
02.04.00.15.452.0007.2019.33903900.0111000 - GERAL
02.04.00.15.452.0007.2019.33903900.0111000.84 - FICHA
0/0
476/0
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
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N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
, CONTA MENSALD E SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015.
R DEZOITO LOT CIDADE NOVA IGUAPE 238, R MAL DEODORO 115,R DO JACAT
IRAO 73,R SÃO
MIGUEL 325,R PREF MUN OSMAR DE F SANTOS 7700,AV CARVALHO PINTO 120
5,AV NOSSA
SENHORA DO ROCIO 140, R DA SAUDADE 301, AV JANIO QUADROS 20,R GAL
PORTO CAMARA
18.
0/0
472/0
6771 - UNYDUY COMERCIAL LOCAÇÕES LTDA-EPP
96/2013
480/0
6867 - AGNALDO XAVIER - ME
, 30ª MEDIÇÃO - LOCAÇÃO DE CAMINHÕES E MÁQUINAS
- ADITAMENTO DE REGISTRO DE
PREÇOS Nº 001/2012.-PERÍODO DE 20/12/2014 À 19/01/2015.- NOTA FISCAL Nº 0333.
, SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MANUTENÇÃO DE
LIMPEZA
GERAL EM PRÓPRIOS PÚBLICOS.-CONTRATO Nº 300/2013-D.N.J.M.-1ª PRORROGAÇÃO/2014. - 11ª
MEDIÇÃO.
113.310,56
/0
262.882,00
/0
69,76
/0
2.868,10
02.05.00.12.000 - Educação
02.05.00.12.122.0098.2141.33903900.0122000.94 - FICHA
0/0
457/0
, CONTA MENSAL DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 201
NOVEMBRO 452.
5. XV DE
02.06.00 - FUNDEB
02.06.00 - FUNDEB
02.06.00.12.000 - Educação
02.06.00.12.361.0076.2027.31901100.0226200.107 - FICHA
0/0
464/0
6825 - MIRELA CERAVOLO INCROCCI
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
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N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
ECHE NO
/0
828,00
CDV.2479,
/0
7.979,00
, SERVIÇOS DE MECÂNICA PARA VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL
- TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 83/2015.
, FRANQUIA DE SEGURO PARA VEÍCULO DA FROTA MICROONIBUS PLACA DMN
-9152,
/0
3.930,00
/0
130,00
/0
691,41
02.06.00.12.361.0076.2027.33903900.0226200.111 - FICHA
0/0
467/0
7650 - JOAO ANDRE DOMINGUES 05198106860
, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DE PLOTAGEM PARA CONSTRUÇÃO DE CR
BAIRRO DO ROCIO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 85/2015.
02.09.00.12.000 - Educação
02.09.00.12.361.0075.2028 - TRANSPORTE ESCOLAR
02.09.00.12.361.0075.2028.33903000.0520001.190 - FICHA
0/0
469/0
7009 - VIVIANE PONTES PIRES CONSTANCIO A
, AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICROONIBUS PLACA
CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 89/2015..
02.09.00.12.361.0075.2028.33903900.0520003 - PROG.NAC.APOIO TRANSP.ESCOLAR-PNATE
02.09.00.12.361.0075.2028.33903900.0520003.194 - FICHA
0/0
466/0
6672 - MOISÉS EDUARDO DOS S. GATO GATTO
0/0
468/0
7219 - DALLACQUA COMERCIO E LOCAÇÃO DE
02.11.00.13.000 - Cultura
02.11.00.13.392.0017 - CULTURA
02.11.00.13.392.0017.2081.33903900.0111000 - GERAL
02.11.00.13.392.0017.2081.33903900.0111000.205 - FICHA
0/0
477/0
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 67 / 1052)
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
/0
7.950,00
/0
255,40
/0
5.756,77
/0
3.127,30
R JOAO LOPES RIBEIRO 250,R MAJ REBELLO 705,R PROF LAURO ROCHA 28,P
C ENG
GREENHALG 01.
0/0
470/0
, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TENDAS PARA EVENTO RELIGIOSO
BENEDITO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 93/2015.
DE SÃO
02.11.00.23.695 - Turismo
02.11.00.23.695.0034.2087.33903900.0111000 - GERAL
02.11.00.23.695.0034.2087.33903900.0111000.245 - FICHA
0/0
478/0
LG DA BASILICA 63.
02.12.00.10.000 - Saúde
02.12.00.10.301.0021 - SAUDE PARA TODOS
02.12.00.10.301.0021.2052.33903000.0230015 - QUALI MAIS
02.12.00.10.301.0021.2052.33903000.0230015.285 - FICHA
0/0
456/0
, AQUISIÇÃO DE GÊEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O SETOR DE NUTRIÇÃ O E DIETÉTICA
DA UNIDADE DE SAÚDE - PEDIDO DE COMPRA Nº 84/2015
02.12.00.10.301.0021.2052.33903000.0530001 - PAB FIXO
02.12.00.10.301.0021.2052.33903000.0530001.286 - FICHA
0/0
459/0
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 68 / 1052)
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
/0
7.889,75
/0
9.730,48
/0
576,37
/0
750,00
/0
1.500,00
/0
1.500,00
/0
68,98
, AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS EQUIPES DA EST RATÉGIA SAÚDE
DA FAMÍLIA - PEDIDO DE COMPRA Nº 88/2015
02.12.00.10.301.0021.2052.33903000.0530022.286 - FICHA
0/0
458/0
02.12.00.10.301.0021.2052.33903900.0131000 - SAÚDE–GERAL
02.12.00.10.301.0021.2052.33903900.0131000.291 - FICHA
0/0
471/0
0/0
473/0
R NOSSA SENHORA DE GUADALUPE 235.
R CAP JOSE IZIDRO DE OLIVEIRA 43.C.A.P.S
02.12.00.10.301.0021.2052.33909200.0530022.296 - FICHA
0/0
462/0
6344 - CAMP 08 PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME
0/0
463/0
0/0
465/0
, SERVIÇOS DE MECÂNICA EM VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA DJM -1572 DA FROTA DA SAÚDE PEDIDO DE COMPRA Nº 90/2015 - N.F. SERV. Nº 318
, AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER O VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA DJM -1572 DA FROTA
DA SAÚDE - PEDIDO DE COMPRA Nº 91/2015 - N.F. Nº 636
, AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER O VEÍCULO MERCEDES BENZ SPRINTER
PLACA DJL 4877 DA FROTA DA SAÚDE - PEDIDO DE COMPRA Nº 92/2015 - N.F. Nº 635
02.12.00.10.301.0022.2054.33903900.0530002 - PSF FEDERAL
02.12.00.10.301.0022.2054.33903900.0530002.316 - FICHA
0/0
461/0
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 69 / 1052)
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
/0
67,56
, CONTA MENSALDE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015.
AV VER MANOEL GONÇALVES PIRES 175.
02.13.00.08.243.0026.2093.33903900.0151000.391 - FICHA
0/0
460/0
R FRANCISCO MARQUES DE AGUIAR 205.
---------------------436.253,18
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
, PARCELAMENTO DO F.G.T.S. - COMPETÊNCIA 09 E 10/2004.
, PARCELAMENTO DO F.G.T.S. - COMPETÊNCIA 08 E 09/2004.
/0
/0
30.837,59
29.796,54
/0
16.271,08
02.02.00.04.122.0003.2004.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
02.02.00.04.122.0003.2004.31901300.0111000 - GERAL
02.02.00.04.122.0003.2004.31901300.0111000.22 - FICHA
02.02.00.04.122.0003.2004.31901300.0111000.22.31901301 - FGTS
0/0
0/0
491/0
493/0
6887 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERV
02.02.00.04.122.0003.2004.33903900.0111000 - GERAL
02.02.00.04.122.0003.2004.33903900.0111000.26 - FICHA
0/0
492/0
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 70 / 1052)
N.Processo Empenho
0/0
494/0
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
, ENCARGOS - PARCELAMENTO DO F.G.T.S. - COMPETÊNCIA 09 E 10/2004.
, ENCARGOS - PARCELAMENTO DO F.G.T.S. - COMPETÊNCIA 09 E 10/2004.
/0
15.813,56
/0
27.285,87
/0
2.292,00
/0
2.000,60
02.04.00.15.000 - Urbanismo
02.04.00.15.452.0007.2019.33903000.0111000 - GERAL
02.04.00.15.452.0007.2019.33903000.0111000.81 - FICHA
0/0
487/0
, AQUISIÇÃO DE GASOLINA - CONTRATO Nº 287/2014 - NOTAS FISCAIS NºS 195, 198 E 199.
02.11.00.13.000 - Cultura
02.11.00.13.392.0017 - CULTURA
02.11.00.13.392.0017.2081.33903600.0111000 - GERAL
02.11.00.13.392.0017.2081.33903600.0111000.204 - FICHA
0/0
489/0
7653 - ROSANGELA SILVA ROCHA DE CARVALHO
AÇÃO E
02.12.00.10.000 - Saúde
02.12.00.10.301.0021 - SAUDE PARA TODOS
02.12.00.10.301.0021.2052.33903000.0530001 - PAB FIXO
02.12.00.10.301.0021.2052.33903000.0530001.286 - FICHA
0/0
482/0
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 71 / 1052)
N.Processo Empenho
Fornecedor
, AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EMERGENCIAL NO MÊS DE JANEIRO/
ATENDER O C.A.P.S. - PEDIDO DE COMPRA Nº 95/2015
Modalidade
Licitação
Valor
/0
2.216,42
/0
5.442,63
/0
/0
-7.889,75
7.889,45
PREGÃO PRESENCIAL
28/2013
345,86
/0
190,00
/0
1.467,40
2015 PARA
0/0
485/0
6188 - YOSHIE MADA YANAGUIZAWA ME
, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA ATENDER A ATENÇÃ
SAÚDE - PEDIDO DE COMPRA Nº 96/2015 - N.F. Nº 539
O BÁSICA DE
02.12.00.10.301.0021.2052.33903000.0530022.286 - FICHA
0/0
481/0
, AQUISIÇÃO DE GASOLINA E ÓLEO DIESEL - CONTRATO Nº 187/14 - NOTA FISCAL Nº 197.
0/0
0/0
486/0
488/0
093/2013
490/0
, ESTORNO DE EMPENHO POR MOTIVO DE DIVERGÊNCIA DE DADOS.
DA UNIDADE DE SAÚDE - PEDIDO DE COMPRA Nº 86/2015 - N.F. Nº 2902
, AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A C.A.P.S. - PREGÃO PRESENCIAL Nº
028/2013 - N.F. Nº 2903
02.12.00.10.301.0021.2052.33903000.0530032 - QUALIFAR-SUS
02.12.00.10.301.0021.2052.33903000.0530032.286 - FICHA
0/0
484/0
, AQUISIÇÃO DE TONER PARA ATENDER O SETOR DE FARMÁCIA DA UNIDADE
PEDIDO DE COMPRA Nº 94/2015 - N.F. Nº 244
DE SAÚDE -
02.12.00.10.301.0022.2054.33903000.0530002 - PSF FEDERAL
02.12.00.10.301.0022.2054.33903000.0530002.309 - FICHA
0/0
483/0
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 72 / 1052)
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
, AQUISIÇÃO DE GASOLINA - CONTRATO Nº 287/2014 - DNJM - NOTA FISCAL Nº 196.
---------------------133.959,25
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
/0
1.600,00
/0
/0
553,14
2.655,07
/0
2.292,00
02.01.00.04.122.0002.2003.33903600.0111000 - GERAL
02.01.00.04.122.0002.2003.33903600.0111000.16 - FICHA
0/0
516/0
AÇÃO E
02.02.00.04.122.0003.2004.33903900.0111000 - GERAL
02.02.00.04.122.0003.2004.33903900.0111000.26 - FICHA
0/0
0/0
496/0
500/0
, PUBLICAÇÃO DE EDITAIS - FATURA Nº 853129.
02.04.00.15.000 - Urbanismo
02.04.00.15.452.0007.2019.33903600.0111000 - GERAL
02.04.00.15.452.0007.2019.33903600.0111000.83 - FICHA
0/0
515/0
7303 - CLAUDIOMIRO AGUIAR BRAZ
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 73 / 1052)
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
CONVITE
063/2014
/0
Valor
AÇÃO E
02.04.00.15.452.0007.2019.33903900.0111000 - GERAL
02.04.00.15.452.0007.2019.33903900.0111000.84 - FICHA
125/2014
495/0
7652 - TORRE FORTE CONSTRUTORA E PAVIM
, EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGEHARIA PARA A REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS:
PRAÇA SÃO SEBASTIÃO, PRAÇA MARINA E RUA GUARUJÁ, CONFORME CONTRATO Nº 391/2014 DNJM.
148.305,74
02.06.00 - FUNDEB
02.06.00 - FUNDEB
02.06.00.12.000 - Educação
02.06.00.12.361.0076.1005.44905200.0226200.102 - FICHA
0/0
499/0
7596 - FRONTEIRA DISTRIB.DE MATERIAIS ES
, AQUISIÇÃO DE BEBEDOUROS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS.
66.417,00
02.06.00.12.361.0076.2027.33903900.0226200.111 - FICHA
0/0
509/0
0/0
510/0
, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA EM VEÍCULO DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR,
, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA EM VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCO
LAR,
CONFORME PEDIDO DDE COMPRA Nº101/2015.
7.420,00
3.000,00
0/0
506/0
6763 - ELISEU ANTONIO AZEVEDO ZANI
/0
340,00
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 74 / 1052)
N.Processo Empenho
0/0
508/0
Fornecedor
7308 - SEVERINO JOÃO DA SILVA
, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA PARA O MICROONIBUS PLACA FMX.9554 E FMX.9556,
, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHEIRO PARA VEÍCULOS DA FROTA DA E
DUCAÇÃO,
Modalidade
Licitação
Valor
/0
PREGÃO PRESENCIAL
012/2014
/0
/0
-55,93
55,96
/0
7.700,00
980,00
02.09.00.12.000 - Educação
02.09.00.12.361.0075.2026.33903900.0122000.188 - FICHA
058/2014
497/0
7581 - VALERIA REGINA GOMES PEREIRA (374642
, SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE BANCO DE DADOS PARA OS COM PUTADORES
DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO. - CONTRATO Nº 371/2014 -DNJM.- PARCELA 03/04. - NOTA
FISCAL Nº 01.
21.500,00
02.11.00.13.000 - Cultura
02.11.00.13.392.0017 - CULTURA
02.11.00.13.392.0017.2081.33903900.0111000 - GERAL
02.11.00.13.392.0017.2081.33903900.0111000.205 - FICHA
0/0
0/0
502/0
503/0
, VALOR INDEVIDO
38416814.
0/0
507/0
, SONORIZAÇÃO PARA MISSA CAMPAL
- EVENTO RELIGIOSO DA COMUNIDADE DE SÃO
SEBASTIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 98/2015.
02.12.00.10.000 - Saúde
02.12.00.10.301.0021 - SAUDE PARA TODOS
02.12.00.10.301.0021.2052.33903900.0530009.293 - FICHA
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 75 / 1052)
N.Processo Empenho
0/0
505/0
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
, VALOR INDEVIDO
/0
-3.905,97
/0
2.991,50
/0
/0
-2.991,50
2.991,50
/0
6.600,00
02.12.00.10.301.0022.2054.33903900.0530007 - AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE
02.12.00.10.301.0022.2054.33903900.0530007.316 - FICHA
02.12.00.10.301.0022.2054.33903900.0530007.316.33903972 - VALE-TRANSPORTE
0/0
498/0
1733 - INTERSUL TRANSPORTE E TURISMO S/A
0/0
0/0
513/0
514/0
, AQUISIÇÃO DE VALES -TRANSPORTES PARA OS FUNCIONÁRIOS DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA
FAMÍLIA, AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PEDIDO DE COMPRA Nº 97/2015 - RECIBO Nº
34946
, ESTORNO DE EMPENHO POR MOTIVO DE DIVERGÊNCIA DE DADOS.
34935
02.13.00.08.244.0026.1005.44905200.0151000.395 - FICHA
0/0
511/0
, AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA SEREM INSTALADOS NO C.R.A.S.,
CONFORME
---------------------268.448,51
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
/0
Valor
02.02.00.04.122.0003.1005.44905200.0111000 - GERAL
02.02.00.04.122.0003.1005.44905200.0111000.19 - FICHA
0/0
538/0
550,00
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 76 / 1052)
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
/0
86.899,12
/0
28.609,73
RO DE 2015.
/0
320,22
RO DE 2015.
/0
315,73
/0
18.659,92
CONVITE
052/2014
31.003,53
, AQUISIÇÃO DE 01 ARQUIVO PARA A DIVISÃO DE HABITAÇÃO, CONFORME PE DIDO DE COMPRA
Nº 107/2015.
02.02.00.04.122.0003.2004.31901300.0111000 - GERAL
02.02.00.04.122.0003.2004.31901300.0111000.22 - FICHA
02.02.00.04.122.0003.2004.31901300.0111000.22.31901301 - FGTS
0/0
529/0
, CONTRIBUIÇÃO AO F.G.T.S. - COMPETÊNCIA 11/2014.
02.02.00.04.122.0003.2004.31901300.0111000.22.31901399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS
0/0
533/0
138 - MINISTERIO DA FAZENDA
, CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - PERÍODO DE APURAÇÃO 31/12/2014 - CÓDIGO DA RECITA 3703.
02.02.00.04.122.0003.2004.33903900.0111000 - GERAL
02.02.00.04.122.0003.2004.33903900.0111000.26 - FICHA
0/0
524/0
0/0
527/0
38491106.
38414914
0/0
532/0
, ENCARGOS - CONTRIBUIÇÃO AO F.G.T.S. - COMPETÊNCIA 11/2014.
02.04.00.26.000 - Transporte
02.04.00.26.782 - Transporte Rodoviário
02.04.00.26.782.0009 - ESTRADAS VICINAIS
02.04.00.26.782.0009.2016 - MANUTENCAO DA REDE DE DRENAGEM
02.04.00.26.782.0009.2016.33903900.0111000 - GERAL
02.04.00.26.782.0009.2016.33903900.0111000.90 - FICHA
109/2014
535/0
7590 - EPE - ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
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(Página: 77 / 1052)
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
ONFORME
/0
7.950,00
ÇÃO KOMBI
/0
3.990,00
PREGÃO PRESENCIAL
19/2014
/0
, EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS TÉCNICOS DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUV IAIS NA RUA
CAPITÃO AUGUSTO ROLLO - BAIRRO JARDIM SEINHÔ ROLLO.
02.06.00 - FUNDEB
02.06.00 - FUNDEB
02.06.00.12.000 - Educação
02.06.00.12.361.0076.2027.33903000.0226200.109 - FICHA
0/0
537/0
, AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE A4 PARA O DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO, C
02.06.00.12.361.0076.2027.33903900.0226200.111 - FICHA
0/0
536/0
, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA PARA VEÍCULO DA FROTA DA EDUCA
PLACA DMN.9144, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 105/2015.
090/2014
528/0
, SERVIÇOS DE MANEJO DE POMBOS DOMÉSTICOS NAS ESCOLAS: PROFª ABIGA
IL FORTES
MARTINS, ZELY ALVES FORTES E AMÂNCIA ALVES MUNIZ - INSTALAÇÃO DE BARREIRAS FÍSICAS
FECHAMENTO DE VÃO E FRESTAS E LIMPEZA, CONTRATO Nº279/2014 - DNJM - NOTA FISCAL Nº
4487.
126.000,00
02.09.00.12.000 - Educação
02.09.00.12.361.0075.2026.31901300.0122000.184 - FICHA
02.09.00.12.361.0075.2026.31901300.0122000.184.31901301 - FGTS
0/0
530/0
15.040,23
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 78 / 1052)
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
/0
800,00
/0
315,27
/0
65.174,34
/0
7.713,00
02.11.00.13.000 - Cultura
02.11.00.13.392.0017 - CULTURA
02.11.00.13.392.0017.2081.33903600.0111000 - GERAL
02.11.00.13.392.0017.2081.33903600.0111000.204 - FICHA
0/0
534/0
4575 - DIMARA PAULINO DA SILVA
, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTRUTORA DE CURSO DO PROJETO OFICINA
ESCOLA DE
24/12/2014 À 23/01/2015 -
02.11.00.13.392.0017.2081.33903900.0111000 - GERAL
02.11.00.13.392.0017.2081.33903900.0111000.205 - FICHA
0/0
526/0
38415503.
RO DE 2015.
02.12.00.10.000 - Saúde
02.12.00.10.301.0021 - SAUDE PARA TODOS
02.12.00.10.301.0021.2052.31901300.0131000 - SAÚDE–GERAL
02.12.00.10.301.0021.2052.31901300.0131000.283 - FICHA
02.12.00.10.301.0021.2052.31901300.0131000.283.31901301 - FGTS
0/0
531/0
02.12.00.10.301.0021.2052.33903000.0530022.286 - FICHA
02.12.00.10.301.0021.2052.33903000.0530022.286.33903011 - MATERIAL QUÍMICO
0/0
522/0
7304 - MEDPAPER COMERCIO DE MATERIAIS M
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 79 / 1052)
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
38481593
/0
50,99
CITAÇÃO E
/0
1.325,13
5. R NOEL
/0
74,99
/0
158,62
, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER O SETOR DE RADIOLOGIA DA UNI DADE DE SAÚDE PEDIDO DE COMPRA Nº 109/2015 - N.F. Nº 650
02.12.00.10.301.0021.2052.33903900.0530009.293 - FICHA
0/0
517/0
02.12.00.10.301.0021.2052.33909300.0530009.297 - FICHA
02.12.00.10.301.0021.2052.33909300.0530009.297.33909302 - RESTITUIÇÕES
0/0
525/0
02.12.00.10.301.0022.2054.33903900.0530002 - PSF FEDERAL
02.12.00.10.301.0022.2054.33903900.0530002.316 - FICHA
0/0
519/0
, CONTA MENSAL DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 201
JUSTO 160.
02.12.00.10.304.0025.2062.33903900.0530024 - ACOES ESTRUTURAIS EM VIGILANCIA SANITARIA
02.12.00.10.304.0025.2062.33903900.0530024.351 - FICHA
0/0
518/0
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 80 / 1052)
N.Processo Empenho
0/0
520/0
Fornecedor
Modalidade
Licitação
/0
161,74
RO DE 2015.
/0
189,78
RO DE 2015.
/0
344,77
, FATURA DE SERVIÇSO DE TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.
38411444.
38411444.
Valor
02.13.00.08.244.0026.2154.33903900.0111000 - GERAL
02.13.00.08.244.0026.2154.33903900.0111000.405 - FICHA
0/0
521/0
38413228.
02.13.00.08.244.0026.2154.33903900.0151000.405 - FICHA
0/0
523/0
38413060.
---------------------395.647,11
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
/0
31,80
02.01.00.04.122.0002.2003.33903600.0111000 - GERAL
02.01.00.04.122.0002.2003.33903600.0111000.16 - FICHA
0/0
567/0
6883 - GIANCARLO DA SILVA RIBEIRO
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 81 / 1052)
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
/0
601,45
/0
1.197,31
O DE 2015.
/0
109,96
RO DE 2015.
/0
118,30
/0
/0
/0
276,57
774,40
1.327,54
/0
2.778,98
, RESSARCIMENTO DE DESPESAS EFETUADAS ANTECIPADAMENTE, CONFORME SO LICITAÇÃO
E AUTORIZAÇÃO EM ANEXO.
02.02.00.04.122.0003.2004.31901300.0111000 - GERAL
02.02.00.04.122.0003.2004.31901300.0111000.22 - FICHA
02.02.00.04.122.0003.2004.31901300.0111000.22.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
0/0
564/0
186 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
, CONTRIBUIÇÃO AO I.N.S.S. - PAGAMENTO DE PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO - CÓDIGO DE
PAGAMENTO 4308.
02.02.00.04.122.0003.2004.33903900.0111000 - GERAL
02.02.00.04.122.0003.2004.33903900.0111000.26 - FICHA
0/0
541/0
, PARCELAMENTO DE CONTA DE ÁGUA, AV NOVE DE JULHO, 85 - PARCELA Nº 14/99.
0/0
549/0
0/0
550/0
, FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JANEIR
38412312.
38414608
0/0
0/0
0/0
542/0
543/0
563/0
, PUBLICAÇÃO DE EDITAIS, FATURA Nº 853534/01.
, PUBLICAÇÃO DE EDITAIS, FATURA Nº 847877.
, PUBLICAÇÃO DE EDITAIS - FATURA Nº 855147/01
0/0
565/0
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 82 / 1052)
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
/0
1.449,04
/0
2.292,00
/0
554,73
/0
431,14
, RECEITA DÍVIDA ATIVA - MULTA CLT CÓDIGO 3623 - PROCESSO Nº 46261000911/2010-47.
02.03.00.04.123.0005.2009.33903900.0111000 - GERAL
02.03.00.04.123.0005.2009.33903900.0111000.36 - FICHA
0/0
566/0
, MULTA POR ATRASO DBF - CÓDIGO DA RECEITA 0565.
02.04.00.15.000 - Urbanismo
02.04.00.15.452.0007.2019.33903600.0111000 - GERAL
02.04.00.15.452.0007.2019.33903600.0111000.83 - FICHA
0/0
560/0
AÇÃO E
02.04.00.15.452.0007.2019.33903900.0111000 - GERAL
02.04.00.15.452.0007.2019.33903900.0111000.84 - FICHA
0/0
540/0
, PARCELAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DA AV CARVALHO PINTO, 1205 - PARCELA Nº 14/99.
0/0
554/0
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 83 / 1052)
N.Processo Empenho
Fornecedor
38415087.
Modalidade
Licitação
Valor
/0
7.960,00
/0
1.118,47
/0
3.210,00
/0
35,61
RO DE 2015.
02.05.00.12.000 - Educação
02.05.00.12.122.0098.2141.33903000.0122000.99 - FICHA
02.05.00.12.122.0098.2141.33903000.0122000.99.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
0/0
546/0
, AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA O DEPARTAMENTO DE E
DUCAÇÃO,
02.06.00 - FUNDEB
02.06.00 - FUNDEB
02.06.00.12.000 - Educação
02.06.00.12.361.0076.2027.31901100.0226200.107 - FICHA
0/0
548/0
, CONVÊNIO DE PARCERIAS EDUCACIONAIS ESTADO -MUNICÍPIO, REEMBOLSO DE DESPESAS
COM PESSOAL DO ESTADO, CONFORME OFÍCIO Nº 00880/15 - 1/3 DE FÉRIAS.
02.06.00.12.361.0076.2027.33903900.0226200.111 - FICHA
0/0
547/0
, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA PARA VEÍCULO DA FROTA SAVEIRO
DMN.9136, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 110/2015.
PLACA
0/0
552/0
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 84 / 1052)
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
E 2015.
/0
127,28
, PRODUÇÃO DE SHOWS COM ESTRUTURA DE PALCO, LUZ E SOM PARA O EVENT
O DO
FESTIVAL DE VERÃO 2015 NO BAIRRO BARRA DO RIBEIRO
- PERÍODO DE 23/01 A 07/02/2015,
CONFORME INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE SERVIÇOS
ARTÍSTICOS PROFISSIONAIS Nº 007/2015-DNJM.
/0
18.700,00
/0
2.609,62
38411584
Valor
RO DE 2015.
02.06.00.12.365.0079.2027.33903900.0226200.120 - FICHA
0/0
551/0
, RA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE AO MÊS DE JANEIROD
38415734.
02.11.00.13.000 - Cultura
02.11.00.13.392.0017 - CULTURA
02.11.00.13.392.0017.2153 - FESTIVAL DE VERAO
02.11.00.13.392.0017.2153.33903900.0111000 - GERAL
02.11.00.13.392.0017.2153.33903900.0111000.234 - FICHA
0/0
561/0
7258 - FAGNER SABINO SILVA PRODUCOES -ME
02.11.00.27.812.0013 - ESPORTE E LAZER
02.11.00.27.812.0013.2044.33903000.0111000 - GERAL
02.11.00.27.812.0013.2044.33903000.0111000.254 - FICHA
0/0
562/0
7654 - PEDRO DA SILVA FRANCA - ME
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 85 / 1052)
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
IDADE DE
PREGÃO PRESENCIAL
23/2014
3.383,60
IDADE DE
PREGÃO PRESENCIAL
23/2014
3.157,40
, SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS NUM TOTAL APROXIM ADO DE 200
(DUZENTAS) MENSAIS PARA ATENDER A UNIDADE DE SAÚDE
- PREGÃO PRESENCIAL Nº
010/2014 - CONTRATO Nº 204/2014
PREGÃO PRESENCIAL
10/2014
29.680,00
/0
73,59
/0
110,42
, AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA ESCOLINHA DE FUTEBOL FUR
ACÃO EM
PARCERIA ATLÉTICO PARANAENSE NO MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONFORME SOL ICITAÇÃO E
02.12.00.10.000 - Saúde
02.12.00.10.301.0021 - SAUDE PARA TODOS
02.12.00.10.301.0021.2052.33903000.0530020.286 - FICHA
099/2014
544/0
099/2014
545/0
7553 - AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTD
SAÚDE - PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2014
02.12.00.10.301.0021.2052.33903900.0530022.293 - FICHA
056/2014
539/0
7455 - FRANKLIN CANGUSSU SAMPAIO
02.12.00.10.301.0022.2054.33903900.0530002 - PSF FEDERAL
02.12.00.10.301.0022.2054.33903900.0530002.316 - FICHA
0/0
557/0
0/0
558/0
38411036
RO 2015.
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 86 / 1052)
N.Processo Empenho
0/0
559/0
Fornecedor
38491183.
38412136.
Modalidade
Licitação
Valor
RO DE 2015.
/0
192,33
RO DE 2015.
/0
293,10
RO DE 2015.
/0
419,90
/0
45,56
RO DE 2015.
02.13.00.08.243.0026.2073.33903900.0111000 - GERAL
02.13.00.08.243.0026.2073.33903900.0111000.378 - FICHA
0/0
555/0
38415191
02.13.00.08.243.0026.2089.33903900.0111000 - GERAL
02.13.00.08.243.0026.2089.33903900.0111000.382 - FICHA
0/0
556/0
38411248.
02.15.00.04.121 - Planejamento e Orçamento
02.15.00.04.121.0014 - PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL
02.15.00.04.121.0014.2160 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO
02.15.00.04.121.0014.2160.33903900.0111000 - GERAL
02.15.00.04.121.0014.2160.33903900.0111000.422 - FICHA
0/0
553/0
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 87 / 1052)
N.Processo Empenho
Fornecedor
38411577.
Modalidade
Licitação
Valor
RO DE 2015.
---------------------83.060,10
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
, PENSÃO VITALÍCIA - LEI MUNICIPAL Nº840/1985 - REFERENTE FEVEREIRO/2015.
/0
Modalidade
Licitação
PREGÃO PRESENCIAL
001/2014
Valor
02.02.00.04.122.0003.2004.31901100.0111000 - GERAL
02.02.00.04.122.0003.2004.31901100.0111000.21 - FICHA
02.02.00.04.122.0003.2004.31901100.0111000.21.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL
0/0
568/0
6900 - VALDETE MATERA FISCHER RIBEIRO
2.364,00
---------------------2.364,00
N.Processo Empenho
Fornecedor
Valor
02.04.00.15.000 - Urbanismo
02.04.00.15.452.0007.2019.33903900.0111000 - GERAL
02.04.00.15.452.0007.2019.33903900.0111000.84 - FICHA
02.04.00.15.452.0007.2019.33903900.0111000.84.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
004/2014
572/0
47.000,00
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 88 / 1052)
N.Processo Empenho
004/2014
004/2014
573/0
574/0
Fornecedor
, LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS PARA RECEPÇÃO E RETIRADA DE RESÍCUOS SÓLIDOS EM GERAL,
INCLUINDO SUA DESTINAÇÃO FINAL, GERADOS NO MUNICÍPIO DE IGUAPE
- CONTRATO Nº
136/2014.
, ESTORNO DE EMPENHO POR VALOR INDEVIDO.
, LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS PARA RECEPÇÃO E RETIRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM GERAL,
INCLUINDO SUA DESTINAÇÃO FINAL, GERADOS NO MUNICÍPIO DE IGUAPE
- CONTRATO Nº
136/2014-DNJM.
Modalidade
Licitação
PREGÃO PRESENCIAL
PREGÃO PRESENCIAL
001/2014
001/2014
PREGÃO PRESENCIAL
17/2013
/0
CONVITE
49/2014
Valor
-47.000,00
87.000,00
02.12.00.10.000 - Saúde
02.12.00.10.301.0021 - SAUDE PARA TODOS
02.12.00.10.301.0021.2052.33903900.0131000 - SAÚDE–GERAL
02.12.00.10.301.0021.2052.33903900.0131000.291 - FICHA
060/2013
576/0
46.455,98
02.12.00.10.301.0021.2052.33903900.0530001 - PAB FIXO
02.12.00.10.301.0021.2052.33903900.0530001.293 - FICHA
0/0
571/0
6399 - CONS.DE SECRET.MUNIC.DE SAUDE DO E
, SERVIÇOS PRESTADOS DE INSCRIÇÃO E PARTICIPAÇÃO DO DEPARTAMENTO M UNICIPAL DE
SAÚDE NO XXIX CONGRESSO DE SECRETÁRIOD DE SAÚDE DO ESTADO DE SAÕ P AULO A SER
REALIZADO ENTRE OS DIAS 18 A 20/03/2015, CONFORME BOLETO EM ANEXO
- PEDIDO DE
COMPRA Nº 116/2015
210,00
02.12.00.10.301.0022.1005.44905200.0530001 - PAB FIXO
02.12.00.10.301.0022.1005.44905200.0530001.300 - FICHA
02.12.00.10.301.0022.1005.44905200.0530001.300.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
097/2014
575/0
7197 - CAROLINA FUNARI LUCIO COMERCIO E S
31.480,00
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 89 / 1052)
N.Processo Empenho
Fornecedor
, AQUISIÇÕES E INSTALAÇÕES DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA AT
ATENÇÃO BÁSICA MUNICIPAL DE SAÚDE - CARTA CONVITE Nº 049/2014 - N.F. Nº 046
Modalidade
Licitação
Valor
/0
480,00
/0
240,90
ENDER A
02.12.00.10.304.0025.2062.33903900.0530023.351 - FICHA
0/0
570/0
, SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE BANNER EM LONA PARA ATENDER A CAMPANHA
DO CARNAVAL DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PEDIDO DE COMPRA Nº 115/2015
02.13.00.08.243.0026.2093.33903000.0550004.388 - FICHA
0/0
569/0
579 - UEMATSU & MATSUDA LTDA
- MATERIAIS DIVERSOS
- PARA USO NAS ATIVIDADES E
FESTIVIDADES DO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL)
RECURSO:PAIF/CRAS/FEDERAL - PEDIDO DE COMPRA Nº 114/2015.
-
---------------------165.866,88
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
/0
Valor
02.02.00.04.122.0003.2004.31901300.0111000 - GERAL
02.02.00.04.122.0003.2004.31901300.0111000.22 - FICHA
02.02.00.04.122.0003.2004.31901300.0111000.22.31901301 - FGTS
0/0
585/0
131.174,40
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 90 / 1052)
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
/0
48.869,13
/0
165,94
/0
14.070,00
/0
3.780,00
0/0
580/0
, PARCELAMENTO I.N.S.S. COMPETENCIA 03/2013, 07, 08, 09, 10/2014.
02.02.00.04.122.0003.2004.33903900.0111000 - GERAL
02.02.00.04.122.0003.2004.33903900.0111000.26 - FICHA
0/0
584/0
0/0
588/0
02.04.00.15.000 - Urbanismo
02.04.00.15.451.0007.1005.44905200.0111000 - GERAL
02.04.00.15.451.0007.1005.44905200.0111000.41 - FICHA
0/0
590/0
7197 - CAROLINA FUNARI LUCIO COMERCIO E S
, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO 24.000 BTUS PARA O D
DE OBRAS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 119/2015.
EPARTAMENTO
02.04.00.15.452.0007.2019.33903900.0111000 - GERAL
02.04.00.15.452.0007.2019.33903900.0111000.84 - FICHA
0/0
577/0
1.491,00
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 91 / 1052)
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
/0
22.703,26
/0
8.458,12
/0
4.184,08
/0
1.117,50
/0
2.505,00
, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA COLETORA DE LIXO PLACA CZA.6052 - BARRA
DO RIBEIRA E ICAPARA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 112/2015.
02.09.00.12.000 - Educação
02.09.00.12.361.0075.2026.31901300.0122000.184 - FICHA
02.09.00.12.361.0075.2026.31901300.0122000.184.31901301 - FGTS
0/0
586/0
0/0
581/0
, PARCELAMENTO I.N.S.S. - COMPETENCIA 03/2013, 07, 08, 09,10/2014.
02.09.00.12.361.0075.2026.33903000.0520001.186 - FICHA
0/0
578/0
0/0
579/0
01/2015- NOTA FISCAL Nº 202.
, AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE . -CONTRATO Nº 287/2014 - DNJM. -ADITAMENTO 01/2015- NOTA
FISCAL Nº 203
02.11.00.13.000 - Cultura
02.11.00.13.392.0017 - CULTURA
02.11.00.13.392.0017.2081.33903900.0111000 - GERAL
02.11.00.13.392.0017.2081.33903900.0111000.205 - FICHA
0/0
589/0
4163 - MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA PIRO
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 92 / 1052)
N.Processo Empenho
Fornecedor
, SHOW PIROTÉCNICO PARA FESTA EM LOUVOR A SANTA LUZIA, CONFORME PE
Modalidade
Licitação
Valor
/0
45.000,00
/0
98.380,81
/0
36.651,85
PREGÃO PRESENCIAL
23/2014
4.253,40
PREGÃO PRESENCIAL
23/2014
6.876,40
DIDO DE
02.11.00.13.392.0017.2148.33903900.0111000 - GERAL
02.11.00.13.392.0017.2148.33903900.0111000.218 - FICHA
0/0
593/0
, 2ª PARCELA - CUSTEIO E SUBVENÇÃO DO CARNAVAL DE RUA 2015 - LEI MUNICIPAL Nº 1898 DE
23/01/2007.
02.12.00.10.000 - Saúde
02.12.00.10.301.0021 - SAUDE PARA TODOS
02.12.00.10.301.0021.2052.31901300.0131000 - SAÚDE–GERAL
02.12.00.10.301.0021.2052.31901300.0131000.283 - FICHA
02.12.00.10.301.0021.2052.31901300.0131000.283.31901301 - FGTS
0/0
587/0
0/0
582/0
, PARCELAMENTO I.N.S.S. - COMPETENCIA 03/2013, 07, 08, 09,10/2014.
02.12.00.10.301.0021.2052.33903000.0530001 - PAB FIXO
02.12.00.10.301.0021.2052.33903000.0530001.286 - FICHA
099/2014
599/0
7277 - OLIVEIRA COMERCIO DE ACESSORIOS
IDADE DE
SAÚDE, NA DISPENSAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA MUNICIPAL - PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2014
02.12.00.10.301.0021.2052.33903000.0530020.286 - FICHA
099/2014
594/0
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 93 / 1052)
N.Processo Empenho
Fornecedor
099/2014
595/0
7032 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
099/2014
596/0
2749 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
099/2014
597/0
2331 - DAKFILM COMERCIAL LTDA.
099/2014
598/0
099/2014
600/0
4270 - PORTAL LTDA.
Modalidade
Licitação
Valor
IDADE DE
PREGÃO PRESENCIAL
23/2014
22.464,20
IDADE DE
PREGÃO PRESENCIAL
23/2014
9.831,00
IDADE DE
PREGÃO PRESENCIAL
23/2014
8.409,40
IDADE DE
PREGÃO PRESENCIAL
23/2014
17.730,28
IDADE DE
PREGÃO PRESENCIAL
23/2014
9.196,70
/0
140,00
/0
7.800,00
IDADE DE
02.12.00.10.301.0021.2052.33903900.0530001 - PAB FIXO
02.12.00.10.301.0021.2052.33903900.0530001.293 - FICHA
0/0
583/0
6399 - CONS.DE SECRET.MUNIC.DE SAUDE DO E
, SERVIÇOS PRESTADOS DE INSCRIÇÃO E PARTICIPAÇÃO DO DEPARTAMENTO M UNICIPAL DE
SAÚDE NO XXIX CONGRESSO DE SECRETÁRIOD DE SAÚDE DO ESTADO DE SAÕ P AULO A SER
REALIZADO ENTRE OS DIAS 18 A 20/03/2015, CONFORME BOLETO EM ANEXO
- PEDIDO DE
COMPRA Nº 120/2015
02.15.00.20.000 - Agricultura
02.15.00.20.605.0015.2427.33903900.0111000 - GERAL
02.15.00.20.605.0015.2427.33903900.0111000.466 - FICHA
0/0
591/0
3272 - LUVERCI BORTOLIERO SILVA
, SERVIÇOS DE MECÂNICA NO TRATOR NEW ROLLAND MODELO TL 75, CONFORM E PEDIDO DE
---------------------505.252,47
N.Processo Empenho
Fornecedor
02.02.00.28.000 - Encargos Especiais
02.02.00.28.846 - Outros Encargos Especiais
02.02.00.28.846.0003.2004.31901300.0111000 - GERAL
02.02.00.28.846.0003.2004.31901300.0111000.29 - FICHA
Modalidade
Licitação
Valor
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 94 / 1052)
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
0/0
609/0
610/0
0/0
611/0
0/0
612/0
0/0
613/0
0/0
619/0
0/0
620/0
0/0
621/0
Modalidade
Licitação
Valor
, RETENÇÃO DO PASEP PELO BANCO DO BRASIL S/A NO DIA 09/01/2015 - C/DNPM - Nº 10.636-4.
, RETENÇÃO DO PASEP DESCONTADO DA COTA DAF CIDE DO DIA 12/01/2015, PELO BANCO DO
BRASIL S/A - C/CIDE - Nº 12.557-1.
, RETENÇÃO DO PASEP DESCONTADO DO INCRA - ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL NO DIA
09/01/2015 - BANCO DO BRASIL S/A - C/INCRA - Nº 43.200-8.
, RETENÇÃO DO PASEP DESCONTADO DA COTA PARTE DO FPM NO DIA 08/01/2
015, PELO
BANCO DO BRASIL - C/FPM N° 43.100-1.
015, PELO
BANCO DO BRASIL - C/FPM Nº 43.100-1.
015, PELO
BANCO DO BRASIL S/A, C/FPM Nº 43.100-1.
, RETENÇÃO DO PASEP DESCONTADO DA COTA PARTE DO FPM DO DIA 20/01/2015 PELO BANCO
DO BRASIL S/A - C/FPM Nº 43.100-1.
, ESTORNO DE EMPENHO POR DUPLICIDADE.
/0
/0
34,84
1,01
/0
2,15
/0
2.160,22
/0
5.317,16
/0
2.614,50
/0
2.614,50
/0
-2.614,50
/0
167,52
/0
54,60
/0
85,80
/0
0,06
/0
23,40
/0
2.416,98
02.03.00.04.123.0005.2009.33903900.0111000 - GERAL
02.03.00.04.123.0005.2009.33903900.0111000.36 - FICHA
0/0
614/0
0/0
615/0
0/0
616/0
0/0
617/0
183 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
0/0
618/0
, TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE DEZEMBRO/2014, ATRAVÉS DO BA NCO DO BRASIL
S/A, C/MOVIMENTO Nº 44.962-8.
, TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE DEZEMBRO/2014, DEBITADOS PEL
O BANCO DO
BRASIL S/A - C/FMAS/PBF (CRAS) Nº 10.491-4.
, TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2014, DEBITA DOS ATRAVÉS
DO BANCO DO BRASIL S/A - C/FMAS-SCFV Nº 10.554-6.
, RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA LANÇADO À MAIOR NA TESOURARIA
NO DIA
28/10/2014, ATRAVÉS DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - C/FUNASA Nº 006.000064-2.
, TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DIVERSOS DE JULHO/2014, ATRAVÉS DO BANCO DO
BRASIL S/A, C/MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO Nº 7.159-5.
02.03.00.04.123.0005.2010 - REFINANCIAMENTO DA DIVIDA
02.03.00.04.123.0005.2010.46907100 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA
02.03.00.04.123.0005.2010.46907100.0111000 - GERAL
02.03.00.04.123.0005.2010.46907100.0111000.38 - FICHA
02.03.00.04.123.0005.2010.46907100.0111000.38.46907199 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA
0/0
607/0
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 95 / 1052)
N.Processo Empenho
0/0
622/0
Fornecedor
Modalidade
Licitação
/0
57.797,73
ÚBLICO NO
/0
676,90
SCADORES,
/0
1.200,00
IDADE DE
/0
2.050,00
/0
2.214,36
, COMISSÃO SOBRE A PARCELA DE Nº 177 DO REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE IGUAPE, DEBITADA EM CONTA NO DIA 236/01/2015
- BANCO DO BRASIL S/A C/FPM Nº 43.100-1.
, PARCELA Nº 177 DO REFINANCIAMENTO DA DIFÍDA DA PREFEITURA, DEBIT
ADA EM CONTA
26/01/2015, PELO BANCO DO BRASIL S/A C/FPM Nº 43.100-1.
Valor
02.04.00.15.000 - Urbanismo
02.04.00.15.452.0007.2019.33903000.0111000 - GERAL
02.04.00.15.452.0007.2019.33903000.0111000.81 - FICHA
0/0
601/0
0/0
603/0
453 - ALEMAO ACABAMENTOS E UTIL.DOM.LTDA7656 - EDENILDO DA SILVA CARVALHO
, AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DO BANHEIRO P
BAIRRO DA BARRA DO RIBEIRA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 453/2015.
, AQUISIÇÃO DE 4 ESPELHOS PARA O SANITÁRIO PÚBLICO NA PRAÇA DOS PE
CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 123/2015
02.12.00.10.000 - Saúde
02.12.00.10.301.0021 - SAUDE PARA TODOS
02.12.00.10.301.0021.2052.33903000.0131000 - SAÚDE–GERAL
02.12.00.10.301.0021.2052.33903000.0131000.284 - FICHA
0/0
608/0
02.12.00.10.301.0021.2052.33903000.0230015 - QUALI MAIS
02.12.00.10.301.0021.2052.33903000.0230015.285 - FICHA
0/0
605/0
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 96 / 1052)
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
/0
826,91
ADORA DO
/0
3.680,00
EDIDO DE
/0
2.433,60
/0
853,60
02.12.00.10.301.0021.2052.33903000.0530022.286 - FICHA
0/0
604/0
, AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O C.A.P.S. - PEDIDO DE COMPRA Nº
124/2015 - N.F. Nº 082
02.12.00.10.301.0021.2052.33903900.0530022.293 - FICHA
0/0
606/0
7137 - ADEMIR DE LIMA LAURIANO - ME
, SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS NA PROCESS
RAIO-X DA UNIDADE DE SAÚDE - PEDIDO DE COMPRA Nº 126/2015
02.13.00.08.244.0026.1005.44905200.0151000.395 - FICHA
0/0
624/0
6179 - RENATO ANTONIO BOLSONARO EPP
, AQUISIÇÃO DE 01 GELADEIRA PARA A CASA DO ADOLESCENTE, CONFORME P
02.13.00.08.244.0026.2154.33903000.0151000.399 - FICHA
0/0
602/0
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 97 / 1052)
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
, AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTI FRUTI PARA A CASA DE PERMANÊNCIA BRE VE, CONFORME
PEDIDO DE COMPRA Nº122/2015.
---------------------84.611,34
Relação dos empenhos efetuados dia 03 de Fevereiro de 2015
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
EM
E
/0
1.000,00
EM
E
/0
1.000,00
/0
233,53
/0
779,00
02.01.00.04.122.0002.2003.33903600.0111000 - GERAL
02.01.00.04.122.0002.2003.33903600.0111000.16 - FICHA
0/0
644/0
7645 - RICARDO HENRIQUE DE JESUS DA SILV
0/0
645/0
7646 - JOSE JULIO DE ANDRADE PEREIRA
, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE TOPOGRAFIA JUNTO AO ITESP
LEVANTAMENTOS NO BAIRRO DO ROCIO E GUARICANA, CONFORME SOLICITAÇÃO
02.01.00.04.122.0002.2003.33903900.0111000 - GERAL
02.01.00.04.122.0002.2003.33903900.0111000.17 - FICHA
0/0
630/0
02.02.00.04.122.0003.2004.33903000.0111000 - GERAL
02.02.00.04.122.0003.2004.33903000.0111000.23 - FICHA
0/0
647/0
506 - GRAFICA SOSET INDUSTRIA E COMERCIO L
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 98 / 1052)
N.Processo Empenho
Fornecedor
, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GRÁFICA PARA ESTOQUE NO ALMOXARIFADO, C
Modalidade
Licitação
Valor
/0
236,19
/0
/0
719,08
719,08
/0
870,51
/0
758,96
ONFORME
02.02.00.04.122.0003.2004.33903900.0111000 - GERAL
02.02.00.04.122.0003.2004.33903900.0111000.26 - FICHA
0/0
629/0
38412878.DÉBITO AUTOMÁTICO.
0/0
0/0
641/0
642/0
02.03.00.04.123.0005.2009.33903900.0111000 - GERAL
02.03.00.04.123.0005.2009.33903900.0111000.36 - FICHA
0/0
627/0
02.04.00.15.000 - Urbanismo
02.04.00.15.452.0007.2019.31901100.0111000 - GERAL
02.04.00.15.452.0007.2019.31901100.0111000.80 - FICHA
0/0
634/0
6730 - MARIA DO ROSARIO SANTOS FRANCO
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 99 / 1052)
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
/0
900,12
/0
611,77
/0
141,72
/0
2.608,02
02.04.00.15.452.0007.2019.33903900.0111000 - GERAL
02.04.00.15.452.0007.2019.33903900.0111000.84 - FICHA
0/0
625/0
38413257,38411727. DÉBITOAUTOMÁTICO.
02.05.00.12.000 - Educação
02.05.00.12.122.0098.2141.31901100.0122000.97 - FICHA
0/0
635/0
2593 - SILVIO YOUITI MIYAZAKI
02.05.00.12.122.0098.2141.33903900.0122000.94 - FICHA
0/0
650/0
02.06.00 - FUNDEB
02.06.00 - FUNDEB
02.06.00.12.000 - Educação
02.06.00.12.361.0076.2027.31901100.0226100.107 - FICHA
0/0
643/0
6972 - PAOLA VIEIRA CARVALHO
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 100 / 1052)
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
/0
702,98
R IDADE,
/0
1.050,00
HOR IDADE,
/0
423,95
/0
7.950,00
02.09.00.12.000 - Educação
02.09.00.12.361.0075.2026.31901100.0131000 - SAÚDE–GERAL
02.09.00.12.361.0075.2026.31901100.0131000.183 - FICHA
0/0
640/0
7657 - LIRIA RAIMUNDO PINTO
02.11.00.13.000 - Cultura
02.11.00.13.392.0017 - CULTURA
02.11.00.13.392.0017.2081.33903600.0111000 - GERAL
02.11.00.13.392.0017.2081.33903600.0111000.204 - FICHA
0/0
646/0
7658 - MANUELLA DE CASTRO CAMPOS ROCHA
0/0
651/0
7567 - FERNANDA CAROLINE PEREIRA DE OLIVEIRA
, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OFICINA DE PILATES PARA O GRUPO DA MAIO
CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO EM ANEXO.
, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OFICINA DE TEATRO PARA O GRUPO DA MEL
680,00
02.11.00.13.392.0017.2081.33903900.0111000 - GERAL
02.11.00.13.392.0017.2081.33903900.0111000.205 - FICHA
0/0
632/0
0/0
648/0
4963 - JORGE ADRIANO DA SILVA - ME.
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 101 / 1052)
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
/0
685,69
/0
1.576,00
PREGÃO PRESENCIAL
28/2013
, TRANSPORTE DA BANDA MUNICIPAL MAESTRO AQUILINO JARBAS DE CARVALH O PARA O XII
FESTIVAL DE CULTURA PAULISTA TRADICIONAL ENTRE SERRAS E ÁGUAS EM A
TIBAIA,
CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 140/2015.
02.11.00.23.695 - Turismo
02.11.00.23.695.0034.2087.33903900.0111000 - GERAL
02.11.00.23.695.0034.2087.33903900.0111000.245 - FICHA
0/0
626/0
38411016,38412372.DÉBITO AUTOMÁTICO.
02.11.00.27.812.0013 - ESPORTE E LAZER
02.11.00.27.812.0013.2044.33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
02.11.00.27.812.0013.2044.33904800.0111000 - GERAL
02.11.00.27.812.0013.2044.33904800.0111000.257 - FICHA
02.11.00.27.812.0013.2044.33904800.0111000.257.33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
0/0
638/0
6718 - GUILHERME APARECIDO DE ANDRADE ROCH
, BOLSA AUXILIO AO ESTUDANTE ESPORTISTA - JANEIRO E FEVEREIRO/2015 - LEI MUNICIPAL N.º
2135/2012
02.12.00.10.000 - Saúde
02.12.00.10.301.0021 - SAUDE PARA TODOS
02.12.00.10.301.0021.2052.33903000.0530022.286 - FICHA
093/2013
628/0
208,37
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 102 / 1052)
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
/0
2.980,00
TOR DE
/0
4.160,00
/0
390,67
/0
79,38
, AQUISIÇÂO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O C.A.P.S. - PREGÃO PRESENCIAL Nº
028/2013 - N.F. Nº 2920
02.12.00.10.301.0021.2052.33903600.0530001 - PAB FIXO
02.12.00.10.301.0021.2052.33903600.0530001.290 - FICHA
0/0
639/0
7316 - LEANDRO PINHEIRO DE OLIVEIRA
, SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE PISCINA PARA APOIO DA ATENÇÃO BÁSICA MUNICIPAL
DE SAÚDE - PEDIDO DE COMPRA Nº 130/2015
02.12.00.10.304.0025.2062.33903000.0530023.348 - FICHA
0/0
637/0
, AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS PARA PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA ATENDER O SE
VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PEDIDO DE COMPRA Nº 131/2015 - N.F. Nº 656
02.15.00.04.121.0014.2160.33903900.0111000 - GERAL
02.15.00.04.121.0014.2160.33903900.0111000.422 - FICHA
0/0
633/0
02.15.00.20.000 - Agricultura
02.15.00.20.605.0015.2427.33903900.0111000 - GERAL
02.15.00.20.605.0015.2427.33903900.0111000.466 - FICHA
0/0
649/0
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 103 / 1052)
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
---------------------31.465,02
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
/0
Valor
02.01.00.04.122.0002.2003.33903600.0111000 - GERAL
02.01.00.04.122.0002.2003.33903600.0111000.16 - FICHA
0/0
666/0
7659 - FRANCINI DE MORAES ANDRADE
, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CADASTRAMENTO DE MORADORES DO BAIRRO DA CHÁCARA
PATRÍCIA PARA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTO RIZAÇÃO EM
ANEXO.
1.000,00
02.01.00.04.122.0002.2003.33903900.0111000 - GERAL
02.01.00.04.122.0002.2003.33903900.0111000.17 - FICHA
0/0
668/0
38415503.
271,96
02.02.00.04.122.0003.2004.33903900.0111000 - GERAL
02.02.00.04.122.0003.2004.33903900.0111000.26 - FICHA
0/0
671/0
/0
663,77
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 104 / 1052)
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
02.03.00.04.123.0005.2009.33903600.0111000 - GERAL
02.03.00.04.123.0005.2009.33903600.0111000.35 - FICHA
0/0
669/0
3609 - CLAUDIO LUIZ PAIVA VICENTE
AÇÃO E
/0
1.146,00
, DEVOLUÇÃO DE RECURSO NÃO UTILIZADO DO CONVÊNIO TRANSPORTE DE ALU
SEMESTRE/2011 - 4ª PARCELA.
NOS - 1º
/0
3.069,88
, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE SINALIZAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 136/2015.
, AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, CONF ORME PEDIDO DE
/0
/0
7.994,60
2.700,00
/0
2.063,61
02.03.00.04.123.0005.2009.33909300.0111000 - GERAL
02.03.00.04.123.0005.2009.33909300.0111000.37 - FICHA
02.03.00.04.123.0005.2009.33909300.0111000.37.33909302 - RESTITUIÇÕES
0/0
670/0
4192 - FUNDESP
02.04.00.15.000 - Urbanismo
02.04.00.15.451.0010 - TRANSITO SEGURO
02.04.00.15.451.0010.2077.33903000.0145000.76 - FICHA
0/0
0/0
658/0
659/0
7391 - BOA SINALIZACAO EIRELI
3359 - LEVI RIBEIRO DE LIMA
02.04.00.15.451.0010.2077.33903600.0145000.77 - FICHA
0/0
662/0
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 105 / 1052)
N.Processo Empenho
0/0
663/0
0/0
664/0
Fornecedor
Modalidade
Licitação
/0
229,29
/0
229,29
DMN.9126,
/0
2.575,00
CONFORME
/0
7.800,00
38411106,38481406.
DA J.A.R.I. DO MUNICÍPIO - REF. MÊS DE JANEIRO/2015.- MEMO Nº 007/15/DIVTRAN.
Valor
02.04.00.15.451.0010.2077.33903900.0111000 - GERAL
02.04.00.15.451.0010.2077.33903900.0111000.78 - FICHA
02.04.00.15.451.0010.2077.33903900.0111000.78.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
0/0
661/0
5262 - NESTOR MATEUS CORREA DE LARA-ME
, SERVIÇO DE MECÂNICA NO VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL, SAVEIRO PLACA
02.04.00.15.452.0007.2019.33903000.0111000 - GERAL
02.04.00.15.452.0007.2019.33903000.0111000.81 - FICHA
0/0
674/0
4534 - RENOVADORA DE PNEUS PRESIDENTE
, AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA A MÁQUINA PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL,
02.04.00.15.452.0007.2019.33903900.0111000 - GERAL
02.04.00.15.452.0007.2019.33903900.0111000.84 - FICHA
0/0
665/0
02.06.00 - FUNDEB
02.06.00 - FUNDEB
02.06.00.12.000 - Educação
02.06.00.12.361.0076.2027.33903000.0226200.109 - FICHA
592,34
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 106 / 1052)
N.Processo Empenho
Fornecedor
107/2014
677/0
107/2014
678/0
5752 - V & P DISTRIBUIDORA LTDA. - EPP
Modalidade
Licitação
Valor
, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA AS CRECHES MUNICIPAIS, CONF ORME PREGÃO
PRESENCIAL Nº025/2014, NOTA FISCAL Nº 188.
, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO / MATERIAIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES
DA REDE
MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2014.
PREGÃO PRESENCIAL
025/2014
119.661,00
PREGÃO ELETRÔNICO
025/2014
13.206,00
/0
1.440,66
/0
465,40
/0
680,00
/0
620,00
/0
680,00
02.06.00.12.361.0076.2027.33903900.0226200.111 - FICHA
0/0
656/0
38414425,38414888,3841300538411137,38413268.DÉBITO AUTOMÁTICO
02.06.00.12.365.0079.2027.33903900.0226200.120 - FICHA
0/0
653/0
38414771,38414742. DÉBITO AUTOMÁTICO.
02.11.00.13.000 - Cultura
02.11.00.13.392.0017 - CULTURA
02.11.00.13.392.0017.2081.33903600.0111000 - GERAL
02.11.00.13.392.0017.2081.33903600.0111000.204 - FICHA
0/0
652/0
7132 - RENATA DE SOUZA PONTES
0/0
654/0
7566 - CRISLAINE DA SILVA OLIVEIRA
0/0
655/0
7599 - FABIO NEVES BENTO
, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OFICINA DE ARTESANATO PARA O GRUPO DA
MELHOR
IDADE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 132/2015.
, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OFICINA DE DANÇA AEROBICA PARA O GRUP O DA MELHOR
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 107 / 1052)
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
/0
1.400,00
/0
7.900,00
/0
7.900,00
/0
850,00
REVEILLON,
/0
3.900,00
38411736.
, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OFICINA DE CANTO E CORAL PARA O GRUPO
Valor
DA MELHOR
02.11.00.13.392.0017.2081.33903900.0111000 - GERAL
02.11.00.13.392.0017.2081.33903900.0111000.205 - FICHA
0/0
657/0
7279 - FLAVIA LOPES MARTINS
0/0
672/0
0/0
675/0
0/0
676/0
7221 - VANDERLEI CORREA DE OLIVEIRA
, LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DE EVENTO "FESTA DO ROBA
LO",
, SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO E BOXTRRUSS NO EVENTO ACIGUAPE, CONFORM E PEDIDO DE
, LOCAÇÃO DE TENDAS PARA O EVENTO DAS CRIANÇAS NO BAIRRO DO CANTO
DO MORRO,
, SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BANER PARA O EVENTO ROCIO MUSICAL, CONF ORME PEDIDO
02.11.00.13.392.0017.2425 - FESTEJOS DE FIM DE ANO
02.11.00.13.392.0017.2425.33903600.0111000 - GERAL
02.11.00.13.392.0017.2425.33903600.0111000.239 - FICHA
0/0
673/0
2908 - ANA CRISTINA CARNEIRO LENARTEVITZ
, SERVIÇOS DE PROJETO E SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO DOS SHOWS DO
02.12.00.10.000 - Saúde
02.12.00.10.301.0021 - SAUDE PARA TODOS
02.12.00.10.301.0021.2052.33903900.0530009.293 - FICHA
0/0
660/0
02.13.00.08.244.0026.2154.33903900.0151000.405 - FICHA
312,65
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 108 / 1052)
N.Processo Empenho
0/0
667/0
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
Modalidade
Licitação
NCIAL Nº
PREGÃO PRESENCIAL
005/2013
7.676,34
PREGÃO
PREGÃO PRESENCIAL
005/2013
11.921,40
PREGÃO PRESENCIAL
018/2014
3.095,82
543,70
---------------------189.895,15
N.Processo Empenho
Fornecedor
Valor
02.07.00.12.000 - Educação
02.07.00.12.306.0081.2074.33903000.0220005 - MERENDA ESCOLAR CONVENIO ESTADO
02.07.00.12.306.0081.2074.33903000.0220005.130 - FICHA
0/0
680/0
2218 - FRIGORAES DIST. GEN. ALIM. INDUST.
, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME PREGÃO PRESE
005/2013.- N.F. 136.664.
02.09.00.12.000 - Educação
02.09.00.12.306.0075.2074.33903000.0220005.173 - FICHA
026/2013
681/0
5692 - RONIE PETERSON RAMPONI-ME
, AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME
PRESENCIAL Nº 005/2013.- N.F. 4.708.
02.09.00.12.361.0075.2026.33903000.0122000.185 - FICHA
89/2014
679/0
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 109 / 1052)
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL PARA AS CRECHES MUNICI PAIS, CONFORME
CONTRATO Nº 278/2014-DNJM.- N.F.2.926.
---------------------22.693,56
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
/0
2.364,00
/0
80,65
/0
76,60
/0
102,65
/0
316,48
02.02.00.04.122.0003.2004.31901100.0111000 - GERAL
02.02.00.04.122.0003.2004.31901100.0111000.21 - FICHA
0/0
682/0
, PENSÃO VITALÍCIA - LEI MUNICIPAL Nº840/1985 - REFERENTE JANEIRO/2015.
02.02.00.04.122.0003.2004.33903000.0111000 - GERAL
02.02.00.04.122.0003.2004.33903000.0111000.23 - FICHA
0/0
715/0
, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA O BANCO DO POVO E SESI FUTU RO, CONFORME
02.02.00.04.122.0003.2004.33903900.0111000 - GERAL
02.02.00.04.122.0003.2004.33903900.0111000.26 - FICHA
0/0
686/0
0/0
687/0
0/0
688/0
38411477
384144608
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 110 / 1052)
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
/0
TOMADA DE PREÇOS
009/2014
/0
Valor
38414914
0/0
683/0
1.050,97
02.04.00.15.000 - Urbanismo
02.04.00.15.451.0007.2085 - PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS
02.04.00.15.451.0007.2085.44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES
02.04.00.15.451.0007.2085.44905100.0111000 - GERAL
02.04.00.15.451.0007.2085.44905100.0111000.61 - FICHA
02.04.00.15.451.0007.2085.44905100.0111000.61.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
134/2014
694/0
2804 - JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUCOES S.A.
, SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E OBR
COMPLEMENTARES NA ESTRADA MUNICIPAL VEREADOR MANOEL ALVES DA SILVA
NO TRECHO DO MORRO DO PINHEIRO.- CONTRATO Nº 004/2015-DNJM.-
AS
-(IGU-010),
342.007,01
02.04.00.15.452.0007.2019.33903000.0111000 - GERAL
02.04.00.15.452.0007.2019.33903000.0111000.81 - FICHA
0/0
698/0
106/2014
699/0
, AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL . -CONTRATO Nº 287/2014 - DNJM. -ADITAMENTO 01/2015 - NOTA
FISCAL Nº 217.
FISCAL Nº 218.
25.758,45
9.976,60
02.04.00.15.452.0007.2019.33903900.0111000 - GERAL
02.04.00.15.452.0007.2019.33903900.0111000.84 - FICHA
02.04.00.15.452.0007.2019.33903900.0111000.84.33903969 - SEGUROS EM GERAL
120/2014
716/0
7640 - ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A.
PREGÃO PRESENCIAL
026/2014
7.064,00
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 111 / 1052)
N.Processo Empenho
Fornecedor
, SERVIÇOS DE SEGURO DE DIVERSOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL.
001/2015-DNJM.- REF. 1ª PARCELA.
Modalidade
Licitação
Valor
/0
69,87
CONVITE
061/2014
72.105,99
PREGÃO PRESENCIAL
026/2014
6.622,50
CONVITE
007/2015
77.000,00
- CONTRATO Nº
02.06.00 - FUNDEB
02.06.00 - FUNDEB
02.06.00.12.000 - Educação
02.06.00.12.361.0076.2027.33903900.0226200.111 - FICHA
0/0
693/0
38411584.
118/2014
706/0
, SERVIÇOS DE APOIO NA LIMPEZA E ROÇADA DAS UNIDADES ESCOLARES DO
MUNICIPIO DE
IGUAPE.- CONTRATO Nº 381/2014 -DNJM-1º ADITAMENTO/2015. - PERÍODO DE 06/02/2015 À
05/05/2015.-
02.09.00.12.000 - Educação
02.09.00.12.361.0075.2026.33903900.0122000.188 - FICHA
02.09.00.12.361.0075.2026.33903900.0122000.188.33903969 - SEGUROS EM GERAL
120/2014
718/0
- CONTRATO Nº
02.11.00.13.000 - Cultura
02.11.00.13.392.0017 - CULTURA
02.11.00.13.392.0017.2081.33903900.0111000 - GERAL
02.11.00.13.392.0017.2081.33903900.0111000.205 - FICHA
011/2015
701/0
2735 - SOM DA ILHA COMERCIO E PRODUCOES LT
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 112 / 1052)
N.Processo Empenho
Fornecedor
012/2015
702/0
013/2015
703/0
009/2015
705/0
7660 - OSMAR GONÇALVES DE OLIVEIRA-ME
, LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE TRANSMISSÃO E CAPTAÇÃO DE IMA GENS EM ALTA
DEFINIÇÃO, 02 GERADORES DE 180 KVA E MONTAGEM DE GRID EM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO.CONTRATO Nº 093/2015-DNJM., LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PARA AS FESTIVIDADES DO CARNAVA
L/2015.CONTRATO Nº 094/2015- DNJM., LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SONORIZAÇÃO DE AVENIDA ATRAVÉS DE CARRO DE SOM (CARRO
TORRE), NO CENTRO HISTÓRICO DE IGUAPE, PARA OS FESTEJOS DO CARNAVA
L 2015. CONTRATO Nº 095/2015.-DNJM., LOCAÇÃO DE ARQUIBANCADAS PARA AS FESTIVIDADES DO CARNAVAL/2015. - CONTRATO Nº
091/2015-DNJM.-
Modalidade
Licitação
Valor
CONVITE
008/2015
78.200,00
CONVITE
009/2015
76.900,00
CONVITE
005/2015
79.000,00
CONVITE
006/2015
43.750,00
/0
02.11.00.13.392.0017.2148.33903900.0111000 - GERAL
02.11.00.13.392.0017.2148.33903900.0111000.218 - FICHA
010/2015
704/0
7211 - BERNARDINA NUNES PEREIRA LOCAÇOES
, LOCAÇÃO DE 46 BANHEIROS QUIMICOS MODELO STANDART E 04 BANHEIROS
ADAPTADOS PARA DEFICIENTES FÍSICOS, PARA SEREM UTILIZADOS DURANTE
CARNAVAL/2015.- CONTRATO Nº 092/2015-DNJM.-
QUÍMICOS
O
02.11.00.27.812.0013 - ESPORTE E LAZER
02.11.00.27.812.0013.2044.33903000.0111000 - GERAL
02.11.00.27.812.0013.2044.33903000.0111000.254 - FICHA
0/0
723/0
3178 - FABIANO SILVA PACCA IGUAPE - ME.
-900,00
02.12.00.10.000 - Saúde
02.12.00.10.301.0021 - SAUDE PARA TODOS
02.12.00.10.301.0021.2052.33903000.0131000 - SAÚDE–GERAL
02.12.00.10.301.0021.2052.33903000.0131000.284 - FICHA
0/0
697/0
8.097,81
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 113 / 1052)
N.Processo Empenho
Fornecedor
, AQUISIÇÃO DE GASOLINA E ÓLEO DIESEL
Modalidade
Licitação
Valor
/0
3.495,00
/0
4.903,00
PREGÃO PRESENCIAL
026/2014
5.518,75
/0
168,97
/0
526,02
/0
163,90
/0
255,00
/0
2.550,00
- CONTRATO Nº 287/2014 - DNJM - ADITAMENTO
02.12.00.10.301.0021.2052.33903000.0530022.286 - FICHA
0/0
707/0
3057 - DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS L
0/0
709/0
320 - DISVEP. DIST. DE VEICULOS E PECAS REG.
, AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER O VEÍCULO SPRINTER PLACA DJL -4877 PERTENDENTE
A FROTA DA SAÚDE - PEDIDO DE COMPRA Nº 150/2015
, AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER O VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA DJL
-7541
PERTENDENTE A FROTA DA SAÚDE - PEDIDO DE COMPRA Nº 155/2015
02.12.00.10.301.0021.2052.33903900.0131000 - SAÚDE–GERAL
02.12.00.10.301.0021.2052.33903900.0131000.291 - FICHA
02.12.00.10.301.0021.2052.33903900.0131000.291.33903969 - SEGUROS EM GERAL
120/2014
720/0
- CONTRATO Nº
02.12.00.10.301.0021.2052.33903900.0530009.293 - FICHA
0/0
684/0
0/0
690/0
0/0
691/0
38416254
38413296.
38416254.
02.12.00.10.301.0021.2052.33903900.0530022.293 - FICHA
0/0
708/0
3057 - DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS L
0/0
710/0
320 - DISVEP. DIST. DE VEICULOS E PECAS REG.
, SERVIÇOS DE MECÂNICA NO VEÍCULO SPRINTER PLACA DJL-4877 PERTENDENTE A FROTA DA
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 114 / 1052)
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
BRIGA O
/0
- DNJM - ADITAMENTO
Valor
, SERVIÇOS DE MECÂNICA NO VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA DJL-7541 PERTENDENTE A FROTA
DA SAÚDE - PEDIDO DE COMPRA Nº 154/2015
0/0
711/0
7634 - FERNANDO DA SILVA VANNUCCI
, SERVIÇOS PRESTADOS DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO NO PRÉDIO QUE A
CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - C.A.P.S - PEDIDO DE COMPRA Nº 152/2015
1.500,00
02.12.00.10.301.0022.2054.33903000.0131000 - SAÚDE–GERAL
02.12.00.10.301.0022.2054.33903000.0131000.307 - FICHA
106/2014
695/0
, AQUISIÇÃO DE GASOLINA E ÓLEO DIESEL
4.129,72
02.12.00.10.301.0022.2054.33903900.0131000 - SAÚDE–GERAL
02.12.00.10.301.0022.2054.33903900.0131000.314 - FICHA
02.12.00.10.301.0022.2054.33903900.0131000.314.33903969 - SEGUROS EM GERAL
120/2014
721/0
- CONTRATO Nº
PREGÃO PRESENCIAL
026/2014
1.986,75
CONVITE
29/2014
3.315,51
02.13.00.08.243.0026.2073.33903000.0111000 - GERAL
02.13.00.08.243.0026.2073.33903000.0111000.376 - FICHA
053/2014
685/0
4533 - EDINEI DE LARA EPP
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 115 / 1052)
N.Processo Empenho
Fornecedor
, AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PERECÍVEIS PARA A CASA DE PERMANÊNCIA MUNI
CONFORME CARTA CONVITE Nº 029/2014.- N.FISCAL Nº 1205, 1207, 1209.
Modalidade
Licitação
Valor
/0
308,19
/0
854,60
/0
1.490,90
/0
1.945,90
/0
1.001,05
CIPAL,
02.13.00.08.243.0026.2073.33903900.0111000 - GERAL
02.13.00.08.243.0026.2073.33903900.0111000.378 - FICHA
0/0
692/0
38415191
02.13.00.08.243.0026.2093.33903000.0550004.388 - FICHA
02.13.00.08.243.0026.2093.33903000.0550004.388.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
0/0
717/0
73 - MARIA ISABEL C. SIMOES & FILHOS LTDA E
, COFINANCIAMENTO FEDERAL - AQUISIÇÃO DE TECIDOS DIVERSOS - PARA USO NA OFICINA DE
ARTESANATO REALIZADA COM AS FAMÍLIAS NO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA
DA
ASSISTÊNCIA SOCIAL) - RECURSO: PAIF/CRAS/FEDERAL - PEDIDO DE COMPRA Nº 151/2015.
0/0
712/0
81 - TIECO E HIDEO YANAGUISAWA PAPELARIA
, COFINANCIAMENTO FEDERAL - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA USO NAS OFICINAS
E ATIVIDADES DIÁRIAS DO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA
SOCIAL) RECURSO:PAIF/CRAS/FEDERAL - PEDIDO DE COMPRA Nº 146/2015.
02.13.00.08.244.0026.2154.33903000.0151000.399 - FICHA
106/2014
700/0
FISCAL Nº 214.
02.13.00.08.244.0026.2154.33903000.0250002.400 - FICHA
0/0
713/0
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 116 / 1052)
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
/0
772,20
/0
851,00
38413228,38413060.
/0
746,30
PREGÃO PRESENCIAL
026/2014
883,00
CONVITE
002/2015
149.000,00
, COFINANCIAMENTO ESTADUAL
- AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA USO NAS
ATIVIDADES DIÁRIAS DA CASA DE PERMANÊNCIA BREVE "CASA DO ADOLESCENTE" - RECURSO:
PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL/ESTADO - CONVÊNIO Nº 0012/2015 - PEDIDO DE
02.13.00.08.244.0026.2154.33903000.0550029.401 - FICHA
0/0
719/0
- AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA USO NA OFICINA DE
ARTESANATO REALIZADA COM AS FAMÍLIAS DA ZONA RURAL
- RECURSO:PBVIII/EQUIPE
VOLANTE/FEDERAL - PEDIDO DE COMPRA Nº 153/2015.
0/0
714/0
, COFINANCIAMENTO FEDERAL - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA USO NA OFICINA
DE MANICURE REALIZADO NA ZONA RURAL
- RECURSO:PBVIII/EQUIPE VOLANTE/FEDERAL PEDIDO DE COMPRA Nº 148/2015.
02.13.00.08.244.0026.2154.33903900.0151000.405 - FICHA
0/0
689/0
02.13.00.08.244.0026.2154.33903900.0151000.405.33903969 - SEGUROS EM GERAL
120/2014
722/0
- CONTRATO Nº
02.15.00.15.000 - Urbanismo
02.15.00.15.451.0015.1091 - IMPLANTACAO DO VIVEIRO MUNICIPAL
02.15.00.15.451.0015.1091.44905100.0111000 - GERAL
02.15.00.15.451.0015.1091.44905100.0111000.424 - FICHA
002/2015
696/0
7655 - BIANCA GOMES VALENTE GALVAO OLIVEIR
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 117 / 1052)
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
, PLANTIO E MANUTENÇÃO DE MUDAS NATIVAS DA MATA ATLÂNTICA - ORLA DO VALO GRANDE
E MAR PEQUENO - ESTRADA MUNICIPAL MANOEL ALVES PEREIRA E PRAÇAS DO CENTRO
HISTÓRICO.- CONTRATO Nº 009/2015-DNJM.-
---------------------1.016.009,34
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
CITAÇÃO E
/0
5.594,40
.- PEDIDO DE
/0
143,90
/0
430,83
02.01.00.04.122.0002.2003.33704100 - CONTRIBUIÇÕES
02.01.00.04.122.0002.2003.33704100.0111000 - GERAL
02.01.00.04.122.0002.2003.33704100.0111000.13 - FICHA
02.01.00.04.122.0002.2003.33704100.0111000.13.33704100 - CONTRIBUIÇÕES
0/0
729/0
7269 - ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE MUNICIPIOS
, CONTRIBUIÇÃO DE ANUIDADE REFERENTE AO ANO DE 2015, CONFORME SOLI
02.02.00.04.122.0003.2004.33903000.0111000 - GERAL
02.02.00.04.122.0003.2004.33903000.0111000.23 - FICHA
0/0
735/0
, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA NO CAIOBÁ
COMPRA N. 163/2015.
02.02.00.04.122.0003.2004.33903900.0111000 - GERAL
02.02.00.04.122.0003.2004.33903900.0111000.26 - FICHA
0/0
747/0
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 118 / 1052)
N.Processo Empenho
0/0
756/0
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
/0
73,58
/0
800,00
-
/0
50,62
, CONTA MENSALDE SERVIÇOS E ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AO MÊS DE FEV
EREIRO DE
2015. R ML DEODORO.R JADE ANTONIO FRAGOSO 55,R SÃO MIGUEL 325,ES P ROF MUN OSMAR
DE F SANTOS 7700. RUA NOSSA SENHYORA DO ROCIO 140. AV CARVALHO PIN TO 1205. R DA
SAUDADE 301.
2015. R MAJOR YOUNG 343.
/0
3.327,84
/0
260,75
PREGÃO PRESENCIAL
026/2014
2015 RUA D PEDRO I 738.R ANTONIO JOSE DE MORAES 112.AV ANTONIO FIL ADELFO COLLAÇO
31.R FRANCISCO MARQUES DE AGUIAR 215.
2015. AV ADEMAR DE BARROS 710.
02.04.00.15.000 - Urbanismo
02.04.00.15.452.0007.2019.33903600.0111000 - GERAL
02.04.00.15.452.0007.2019.33903600.0111000.83 - FICHA
0/0
746/0
6903 - HUGO NASCIMENTO PEREIRA
AÇÃO E
02.04.00.15.452.0007.2019.33903900.0111000 - GERAL
02.04.00.15.452.0007.2019.33903900.0111000.84 - FICHA
02.04.00.15.452.0007.2019.33903900.0111000.84.33903937 - JUROS
0/0
755/0
, ENCARGOS - INSS - COMPETÊNCIA 02/2015 - JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A.
NOTA FISCAL Nº 1452 DE 09/02/2015.
0/0
744/0
0/0
760/0
02.04.00.15.452.0007.2019.33903900.0111000.84.33903969 - SEGUROS EM GERAL
120/2014
739/0
7.064,00
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 119 / 1052)
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
PREGÃO PRESENCIAL
012/2014
21.500,00
PREGÃO PRESENCIAL
005/2013
20.235,40
/0
- CONTRATO Nº
02.06.00 - FUNDEB
02.06.00 - FUNDEB
02.06.00.12.000 - Educação
02.06.00.12.361.0076.2027.33903900.0226200.111 - FICHA
058/2014
728/0
7581 - VALERIA REGINA GOMES PEREIRA (374642
, SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE BANCO DE DADOS PARA OS COM PUTADORES
DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO. - CONTRATO Nº 371/2014 -DNJM.- PARCELA 04/04. -FINAL DE
CONTRATO- NOTA FISCAL Nº 01.
02.07.00.12.000 - Educação
02.07.00.12.306.0081.2074.33903000.0220005.130 - FICHA
0/0
730/0
, GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME PREGÃO PRESE
005/2013 - NOTAS FISCAIS Nº 138407, 138424, 138426.
NCIAL Nº
02.07.00.12.365.0081.2109.33903900.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL
02.07.00.12.365.0081.2109.33903900.0121000.150 - FICHA
0/0
737/0
7.800,00
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 120 / 1052)
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
PREGÃO PRESENCIAL
026/2014
-PEDIDO DE
/0
800,00
, CONTA MENSAL DE ÁGUA E ESGOTO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. R MAJOR
YONG 343. R JOAO LOPES RIBEIRO 250.R PROF LAURO ROCHA 28.R MAJ REB
ELLO 705. ENG
GREENHALGH 01.
/0
948,90
/0
-7.900,00
, SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DO PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA DA CREC
PEDRÁ.- PEDIDO DE COMPRA N. 164/2015.
Valor
HE JOANA
02.09.00.12.000 - Educação
02.09.00.12.361.0075.2026.33903900.0122000.188 - FICHA
02.09.00.12.361.0075.2026.33903900.0122000.188.33903969 - SEGUROS EM GERAL
120/2014
740/0
- CONTRATO Nº
6.622,50
02.11.00.13.000 - Cultura
02.11.00.13.392.0017 - CULTURA
02.11.00.13.392.0017.2081.33903600.0111000 - GERAL
02.11.00.13.392.0017.2081.33903600.0111000.204 - FICHA
0/0
732/0
6384 - FELIPE DE ALMEIDA CUNHA
, APRESENTAÇÃO DE SHOW DA BANDA FELIPE CUNHA, NO ROCIO MUSICAL.
COMPRA N. 162/2015.
02.11.00.13.392.0017.2081.33903900.0111000 - GERAL
02.11.00.13.392.0017.2081.33903900.0111000.205 - FICHA
0/0
733/0
0/0
759/0
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 121 / 1052)
N.Processo Empenho
0/0
766/0
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
, DESPESA IMPROPRIA
, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM, ILUMINAÇÃO BOXTRUSS PARA EVENTO N A PRAÇA DA
BASÍLICA -REVEILLON, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO EM ANEXO.
/0
7.900,00
EVEREIRO DE
/0
71,08
, CONFECÇÃO DE 300 PETS PARA A CORRIDA DE SÃO SILVESTRE 2014, CONF ORME PEDIDO DE
/0
840,00
/0
2.292,00
/0
3.682,00
02.11.00.23.695 - Turismo
02.11.00.23.695.0034.2087.33903900.0111000 - GERAL
02.11.00.23.695.0034.2087.33903900.0111000.245 - FICHA
0/0
736/0
2015. LG DA BASILICA 63.
02.11.00.27.812.0013 - ESPORTE E LAZER
02.11.00.27.812.0013.2044.33903000.0111000 - GERAL
02.11.00.27.812.0013.2044.33903000.0111000.254 - FICHA
0/0
734/0
7001 - ROMARIO ROBINSON FERNANDES MORAIS
02.11.00.27.812.0013.2044.33903600.0111000 - GERAL
02.11.00.27.812.0013.2044.33903600.0111000.255 - FICHA
0/0
765/0
5356 - PEDRO LUIZ GONÇALVES
AÇÃO E
02.12.00.10.000 - Saúde
02.12.00.10.301.0021 - SAUDE PARA TODOS
02.12.00.10.301.0021.1005.44905200.0530052.269 - FICHA
0/0
725/0
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 122 / 1052)
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
/0
24.814,28
2015. RUA NSS SENHORA DE GUADALUPE 235.R JOSINO JUSTINIANO DA SILV A 65.R DR DAVID
CODA 80.
/0
5.988,01
PREGÃO PRESENCIAL
026/2014
5.518,75
EVEREIRO DE
/0
911,59
E
/0
7.244,56
, AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA ATENDER A SALA DE INFORMÁTICA DA COORDE
ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - PEDIDO DE COMPRA Nº 165/2015
Valor
NAÇÃO DA
02.12.00.10.301.0021.2052.31901100.0131000 - SAÚDE–GERAL
02.12.00.10.301.0021.2052.31901100.0131000.282 - FICHA
0/0
752/0
7662 - LONI SULIANI DORIGO
02.12.00.10.301.0021.2052.33903900.0131000 - SAÚDE–GERAL
02.12.00.10.301.0021.2052.33903900.0131000.291 - FICHA
0/0
751/0
02.12.00.10.301.0021.2052.33903900.0131000.291.33903969 - SEGUROS EM GERAL
120/2014
741/0
- CONTRATO Nº
02.12.00.10.301.0021.2052.33903900.0131000.291.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO
0/0
757/0
0/0
724/0
02.12.00.10.301.0022.2054.33903000.0131000 - SAÚDE–GERAL
02.12.00.10.301.0022.2054.33903000.0131000.307 - FICHA
106/2014
763/0
-4.129,72
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 123 / 1052)
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
/0
4.129,72
PREGÃO PRESENCIAL
026/2014
1.986,75
/0
800,79
/0
143,58
CONVITE
029/2014
, ESTORNO DE EMPENHO POR MOTIVO DE MUDANÇA DE VÍNCULO (D.R.)
02.12.00.10.301.0022.2054.33903000.0530002 - PSF FEDERAL
02.12.00.10.301.0022.2054.33903000.0530002.309 - FICHA
106/2014/0
764/0
, AQUISIÇÃO DE GASOLINA - CONTRATO Nº 287/2014 - DNJM - ADITAMENTO 01/2015 - N. F. Nº 215
02.12.00.10.301.0022.2054.33903900.0131000 - SAÚDE–GERAL
02.12.00.10.301.0022.2054.33903900.0131000.314 - FICHA
02.12.00.10.301.0022.2054.33903900.0131000.314.33903969 - SEGUROS EM GERAL
120/2014
742/0
- CONTRATO Nº
02.12.00.10.301.0022.2054.33903900.0530002 - PSF FEDERAL
02.12.00.10.301.0022.2054.33903900.0530002.316 - FICHA
0/0
761/0
R PROJ VL NOVA 71. R HERCILIO RIBEIRO DE LIMA 85.
0/0
753/0
2015. RUA NOEL JUSTO 160. AV VER MANOEL GONÇALVES PIRES 175.
EVEREIRO DE
02.13.00.08.243.0026.2073.33903000.0151000.376 - FICHA
053/2014
731/0
3.574,72
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 124 / 1052)
N.Processo Empenho
Fornecedor
, AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PERECÍVEIS PARA A CASA DE PERMANÊNCIA MUNI
CONFORME CARTA CONVITE Nº 029/2014.- N.FISCAL Nº 1204, 1208, 1210.
Modalidade
Licitação
Valor
EVEREIRO DE
/0
70,94
EVEREIRO DE
/0
71,64
/0
/0
5.263,71
-5.263,71
CIPAL,
02.13.00.08.243.0026.2089.33903900.0111000 - GERAL
02.13.00.08.243.0026.2089.33903900.0111000.382 - FICHA
0/0
738/0
2015. R MAJ MOUNTINHO 104.
02.13.00.08.243.0026.2093.33903900.0151000.391 - FICHA
0/0
754/0
2015. C.R.A.S
02.13.00.08.244.0026.2154.31901100.0151000.398 - FICHA
0/0
0/0
745/0
750/0
7661 - FERNANDA FERREIRA POPPE MARINHO DE
02.13.00.08.244.0026.2154.33903000.0151000.399 - FICHA
0/0
726/0
2.600,44
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 125 / 1052)
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
, COFINANCIAMENTO MUNICIPAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA - GOL DMN 9123 DE
USO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - PEDIDO DE COMPRA Nº 161/2015.
/0
720,00
PREGÃO PRESENCIAL
026/2014
883,00
, COFINANCIAMENTO MUNICIPAL - AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS
Valor
- GOL DMN 9123 DE
02.13.00.08.244.0026.2154.33903900.0151000.405 - FICHA
0/0
727/0
02.13.00.08.244.0026.2154.33903900.0151000.405.33903969 - SEGUROS EM GERAL
120/2014
743/0
- CONTRATO Nº
---------------------137.866,85
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
/0
10.034,66
/0
893,00
02.01.00.04.122.0002.2003.31901100.0111000 - GERAL
02.01.00.04.122.0002.2003.31901100.0111000.12 - FICHA
02.01.00.04.122.0002.2003.31901100.0111000.12.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS
0/0
784/0
6898 - JOAQUIM ANTONIO COUTINHO RIBEIRO
, SUBSIDIOS DO MES DE JANEIRO/2015.
02.01.00.04.122.0002.2003.33704100 - CONTRIBUIÇÕES
02.01.00.04.122.0002.2003.33704100.0111000 - GERAL
02.01.00.04.122.0002.2003.33704100.0111000.13 - FICHA
02.01.00.04.122.0002.2003.33704100.0111000.13.33704100 - CONTRIBUIÇÕES
0/0
775/0
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 126 / 1052)
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
/0
3.015,67
/0
965,33
VEREIRO DE
/0
/0
/0
-430,83
-73,58
73,68
VEREIRO DE
/0
225,78
VEREIRO DE
/0
88,62
EREIRO DE
/0
80,46
/0
15.930,43
MÊS DE JANEIRO/2015, DEBITADO NO DIA 10/02/2015, C/C 43.100-1 - FPM.
02.02.00.04.122.0003.2004.33903000.0111000 - GERAL
02.02.00.04.122.0003.2004.33903000.0111000.23 - FICHA
0/0
770/0
, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O PAÇO MUNICIPAL, CONFORME
PEDIDO DE
02.02.00.04.122.0003.2004.33903600.0111000 - GERAL
02.02.00.04.122.0003.2004.33903600.0111000.25 - FICHA
02.02.00.04.122.0003.2004.33903600.0111000.25.33903607 - ESTAGIÁRIOS
0/0
777/0
7625 - TACIANNI CRISTINI RIBEIRO DE SOUZA
, FOPAG REFERENTE A FÉRIAS INDENIZADAS POR OCASIÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL.
02.02.00.04.122.0003.2004.33903900.0111000 - GERAL
02.02.00.04.122.0003.2004.33903900.0111000.26 - FICHA
0/0
0/0
0/0
773/0
787/0
788/0
0/0
789/0
0/0
791/0
0/0
792/0
, VALOR INDEVIDO
, VALOR INDEVIDO
, CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AO MÊS DE FE
2015. RUA ANTONIO JOSE DE MORAES 112.
, CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AO MÊS DE FA
2015. R FRANCISCO MARQUES DE AGUIAR 215.
, CONTA MENSAL DE SERVIÇOS E ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AO MÊS DE FEV
2015. AV ANTONIO FILADELFO COLLAÇO 31. ITESP
0/0
783/0
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 127 / 1052)
N.Processo Empenho
0/0
785/0
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
, PUBLICAÇÕES DE EDITAIS, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO- FATURA Nº 858217.
, PUBLICAÇÕES DE EDITAIS, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO- FATURA Nº 859767.
/0
3.208,21
/0
1.500,00
/0
399,34
/0
1.900,00
/0
-2.700,00
0/0
776/0
, SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE VEÍCULOS CAMIONETA/PICK -UP-PLACA BRZ 3257 E CORSA
PLACA DWP 1771, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO EM ANEXO.
02.03.00.04.123.0005.2009.33903900.0111000 - GERAL
02.03.00.04.123.0005.2009.33903900.0111000.36 - FICHA
02.03.00.04.123.0005.2009.33903900.0111000.36.33903937 - JUROS
0/0
793/0
, ENCARGOS - INSS - COMPETÊNCIA 02/2015- SMS-SEGURANÇA MONITORAMENTO E SERVIÇOS
LTDA-EPP.- NOTA FISCAL Nº 337 DE 26/02/2015.
0/0
778/0
, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, SUPORTE E HOSPEDAGEM DO SITE DA PREFEITUR
WWW.IGUAPE.SP.GOV.BR. - NOTA FISCAL Nº 10741.
A -
02.04.00.15.000 - Urbanismo
02.04.00.15.451.0010 - TRANSITO SEGURO
02.04.00.15.451.0010.2077.33903000.0145000.76 - FICHA
0/0
780/0
3359 - LEVI RIBEIRO DE LIMA
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 128 / 1052)
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
/0
89,00
VEREIRO DE
/0
35,97
PRA Nº
/0
7.620,00
/0
2.292,00
, ESTORNO DE EMPENHO POR CREDOR INDEVIDO.
02.04.00.15.452.0007.2019.33903000.0111000 - GERAL
02.04.00.15.452.0007.2019.33903000.0111000.81 - FICHA
0/0
769/0
, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A DIVISÃO DE SERVIÇOS URBAN
OS, CONFORME
02.04.00.15.452.0007.2019.33903900.0111000 - GERAL
02.04.00.15.452.0007.2019.33903900.0111000.84 - FICHA
0/0
790/0
2015. AV DOM PEDRO I 738. ADM BARRA DO RIBEIRA
0/0
771/0
7416 - AG RELEVO COMÉRCIO DE PLACAS LTDA -
, CONFECÇÃO DE PLACAS DE INDICAÇÃO DE RUAS, CONFORME PEDIDO DE COM
169/2015
02.11.00.13.000 - Cultura
02.11.00.13.392.0017 - CULTURA
02.11.00.13.392.0017.2081.33903600.0111000 - GERAL
02.11.00.13.392.0017.2081.33903600.0111000.204 - FICHA
0/0
794/0
7340 - PAULO SERGIO GOMES DA SILVA
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 129 / 1052)
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
/0
Valor
AÇÃO E
02.11.00.13.392.0017.2081.33903900.0111000 - GERAL
02.11.00.13.392.0017.2081.33903900.0111000.205 - FICHA
0/0
774/0
, 3ª PARCELA - CUSTEIO E SUBVENÇÃO DO CARNAVAL DE RUA 2015 - LEI MUNICIPAL Nº 1898 DE
23/01/2007.
68.700,00
0/0
768/0
, LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO E PALCO PARA O EVENTO ROCIO M
USICAL,
7.500,00
02.11.00.23.695 - Turismo
02.11.00.23.695.0034.2087.33903900.0111000 - GERAL
02.11.00.23.695.0034.2087.33903900.0111000.245 - FICHA
014/2015
779/0
015/2015
781/0
, LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM, SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA A REALIZA
ÇÃO DO
CARNAVAL/2015 , NO BAIRRO ICAPARA E Bº BARRA DO RIBEIRA.- CONTRATO Nº 099/2015-DNJM., LOCAÇÃO DE 46 TENDAS BRANCAS PIRAMIDAIS E 500 METROS DE LONA BRA
NCA PARA
ARQUIBANCADA, TIPO CHAPÉU DE BRUXA, PARA O EVENTO DO CARNAVAL/2015.- CONTRATO Nº
098/2015-DNJM.-
CONVITE
010/2015
45.625,00
CONVITE
011/2015
53.570,00
/0
02.12.00.10.000 - Saúde
02.12.00.10.301.0021 - SAUDE PARA TODOS
02.12.00.10.301.0021.2052.33903900.0131000 - SAÚDE–GERAL
02.12.00.10.301.0021.2052.33903900.0131000.291 - FICHA
0/0
767/0
134.188,10
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 130 / 1052)
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
/0
Valor
AUX.ENFERM/OUTROS DEPTOS., ADM. E LABORATÓRIO NO PERÍODO DE: 09/JA
NEIRO/2015 A
08/FEVEREIRO/2015 - CONF.PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 139/2014
02.13.00.08.243.0026.2093.33903600.0550004.390 - FICHA
0/0
782/0
5723 - EMMANUELLE CORREA EVANGELISTA BOSCH , COFINANCIAMENTO FEDERAL - ADIANTAMENTO PARA DESPESASA DE PRONTO PAGAMENTO RECURSO:PAIF/CRAS/FEDERAL.
2.290,00
02.13.00.08.244.0026.2154.33903000.0550005.401 - FICHA
0/0
797/0
7013 - MOTOR BRAVO SERVIÇOS AUTOMOTIVOS L
, COFINANCIAMENTO FEDERAL - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO
UNO DBS 4698 DE USO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - CONFORME DELIBERAÇÃO DA ICS ATA
Nº 45/2015 DO DIA 02/02/2015 EM ANEXO - RECURSO:IGD/PBF/FEDERAL - PEDIDO DE COMPRA Nº
166/2015.
2.760,00
02.13.00.08.244.0026.2154.33903600.0550005.404 - FICHA
0/0
796/0
4382 - NILSON MASSANEIRO
PARA USO NAS ATIVIDADES DIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA
- CONFORME
DELIBERAÇÃO DA ICS ATA Nº 45/2015 DO DIA 02/02/2015 EM ANEXO
RECURSO:IGD/PBF/FEDERAL.
/0
2.290,00
/0
2.290,00
02.13.00.08.244.0026.2154.33903600.0550029.404 - FICHA
0/0
795/0
5967 - IVANISE RAQUEL COSTA
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 131 / 1052)
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
/0
Valor
, COFINANCIAMENTO FEDERAL - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO RECURSO: PBVIII/EQUIPE VOLANTE/FEDERAL.
02.13.00.08.244.0026.2154.33903900.0550005.407 - FICHA
0/0
798/0
7013 - MOTOR BRAVO SERVIÇOS AUTOMOTIVOS L
, COFINANCIAMENTO FEDERAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (RETIFICA/MÃO DE OBRA) - UNO
DBS 4698 DE USO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - CONFORME DELIBERAÇÃO DA ICS ATA Nº
45/2015 DO DIA 02/02/2015 EM ANEXO - RECURSO:IGD/PBF/FEDERAL - PEDIDO DE COMPRA Nº
167/2015.
2.500,00
---------------------366.860,84
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
/0
221,26
/0
5.588,79
02.02.00.04.122.0003.2004.33903900.0111000 - GERAL
02.02.00.04.122.0003.2004.33903900.0111000.26 - FICHA
0/0
799/0
02.03.00.04.123.0005.2009.33903900.0111000 - GERAL
02.03.00.04.123.0005.2009.33903900.0111000.36 - FICHA
02.03.00.04.123.0005.2009.33903900.0111000.36.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES
0/0
800/0
1102 - M.M. EMPREENDIMENTOS TECNICOS LTDA.
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 132 / 1052)
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
COMPRA Nº
/0
800,00
, AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA ATENDER A VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PEDIDO DE COMPRA Nº
173/2015 - N.F. Nº 251
/0
7.985,00
, ASSINATURA ANUAL DO BEAP - BOLETIM ETECNICO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA/2015.
02.11.00.13.000 - Cultura
02.11.00.13.392.0017 - CULTURA
02.11.00.13.392.0017.2081.33903900.0111000 - GERAL
02.11.00.13.392.0017.2081.33903900.0111000.205 - FICHA
0/0
801/0
7441 - JOAO PIO DE LIMA NETTO
, APRESENTAÇÃO MUSICAL NO EVENTO ROCIO MUSICAL, CONFORME PEDIDO DE
172/2015.
02.12.00.10.000 - Saúde
02.12.00.10.305 - Vigilância Epidemiológica
02.12.00.10.305.0097 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
02.12.00.10.305.0097.1005.44905200.0530023.356 - FICHA
0/0
802/0
---------------------14.595,05
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
/0
Valor
02.03.00.04.123.0005.2009.33903600.0111000 - GERAL
02.03.00.04.123.0005.2009.33903600.0111000.35 - FICHA
0/0
803/0
4208 - SANDRA ELISA DA SILVA LIMA MATERA
1.145,00
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 133 / 1052)
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
/0
4.887,06
/0
7.826,35
/0
7.800,00
EM ANEXO.
02.12.00.10.000 - Saúde
02.12.00.10.301.0021 - SAUDE PARA TODOS
02.12.00.10.301.0021.2052.33903000.0530022.286 - FICHA
0/0
805/0
0/0
806/0
, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA ATENDER O PRONTO SOCOR
RO DA
UNIDADE DE SAÚDE - PEDIDO DE COMPRA Nº 180/2015 - N.F. Nº 4198
, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM PARA ATENDER EMERGENCIAL DA UNIDADE DE
SAÚDE - PEDIDO DE COMPRA Nº 181/2015 - N.F. Nº 659 E 660
02.12.00.10.301.0021.2052.33903000.0530052.286 - FICHA
0/0
804/0
7666 - EMPORIO MEDICO COM DE PROD. CIR.
, AQUISIÇÃO DE TIRAS REATIVAS DE GLICEMIA CAPILAR PARA ATENDER A E STRATÉGIA SAÚDE
---------------------21.658,41
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
/0
Valor
02.01.00.04.122.0002.2003.33909300.0111000 - GERAL
02.01.00.04.122.0002.2003.33909300.0111000.18 - FICHA
02.01.00.04.122.0002.2003.33909300.0111000.18.33909302 - RESTITUIÇÕES
0/0
807/0
1.180,84
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 134 / 1052)
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
NVÊNIO
/0
2.490,00
- BAIRRO DO
/0
200,00
, REFEIÇÕES PARA OS POLICIAIS MILITARES QUE FIZERAM PATRULHAMENTO
OSTENSIVO E
PREVENTIVO NO BAIRRO BARRA DO RIBEIRA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 190/2015.
/0
3.200,00
/0
/0
2.655,07
1.308,02
/0
6.303,48
Valor
CITAÇÃO E
02.02.00.04.122.0003.2004.33903000.0111000 - GERAL
02.02.00.04.122.0003.2004.33903000.0111000.23 - FICHA
0/0
812/0
, AQUISIÇÃO DE MARMITEX PARA OS FUNCIONÁRIOS DO ITESP, CONFORME CO
FIRMADO COM O MUNICÍPIO, PEDIDO DE COMPRA Nº 178/2015.
0/0
813/0
, AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA NO CAIOBÁ
PEROUPAVA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 179/2015.
02.02.00.04.122.0003.2004.33903600.0111000 - GERAL
02.02.00.04.122.0003.2004.33903600.0111000.25 - FICHA
0/0
835/0
6272 - MARCIA HELENA DE FARIAS - ME.
02.02.00.04.122.0003.2004.33903900.0111000 - GERAL
02.02.00.04.122.0003.2004.33903900.0111000.26 - FICHA
0/0
0/0
819/0
831/0
0/0
841/0
7669 - GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA- EPP
Nº 363990 DE 06/02/2015.
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 135 / 1052)
N.Processo Empenho
Fornecedor
, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ADMINISTRAÇÃO P
CONTRATO Nº 010/2015-DNJM.-PERÍODO DE 01/02/2015 À 31/01/2016.-
Modalidade
Licitação
Valor
/0
1.986,31
/0
1.460,52
/0
2.700,00
/0
513,60
ÚBLICA.-
0/0
818/0
, RECEITA DÍVIDA ATIVA - MULTA CLT CÓDIGO 3623.
02.03.00.04.123.0005.2009.33903900.0111000 - GERAL
02.03.00.04.123.0005.2009.33903900.0111000.36 - FICHA
0/0
823/0
, MULTA POR ATRASO DO DBF - CÓDIGO 0565.
02.04.00.15.000 - Urbanismo
02.04.00.15.451.0010 - TRANSITO SEGURO
02.04.00.15.451.0010.2077.33903000.0145000.76 - FICHA
0/0
824/0
7665 - REINALDO RIBEIRO DE LIMA 26402145866
, AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, CONF ORME PEDIDO DE
02.04.00.15.451.0010.2077.33903900.0145000.78 - FICHA
02.04.00.15.451.0010.2077.33903900.0145000.78.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
0/0
827/0
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 136 / 1052)
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
ONFORME
/0
4.665,00
VAL 2015,
/0
7.807,00
OTA
DADOS DO DETRAN
JANEIRO/2015 - NOTA FISCAL Nº 399.320.
02.04.00.15.452.0007.2019.33903000.0111000 - GERAL
02.04.00.15.452.0007.2019.33903000.0111000.81 - FICHA
0/0
811/0
, AQUISIÇÃO DE MARMITEX PARA FUNCIONÁRIOS DAS ESTRADAS VICINAIS, C
0/0
838/0
3051 - ZAINCO ZANELLA IND.E C. DE ART. DE CI
, AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO PARA FECHAMENTO DAS RUAS NO CARNA
02.04.00.15.452.0007.2019.33903900.0111000 - GERAL
02.04.00.15.452.0007.2019.33903900.0111000.84 - FICHA
0/0
839/0
4534 - RENOVADORA DE PNEUS PRESIDENTE
, SERVIÇOS DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS DE VEÍCULOS PERTENCENTES A FR
MUNICIPAL - ESTRADAS VICINAIS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 197/2015.
3.300,00
02.04.00.15.452.0007.2019.33903900.0111000.84.33903939 - ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS
096/2013
830/0
096/2013
848/0
, 12ª MEDIÇÃO - SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MANUTENÇÃO
DE LIMPEZA GERAL EM PRÓPRIOS PÚBLICOS.
-D.N.J.M.-1ª
PRORROGAÇÃO/2014.- FINAL DE CONTRATO.
, ESTORNO POR MOTIVO DE EMPENHO INDEVIDO.
PREGÃO PRESENCIAL
029/2013
262.882,00
PREGÃO PRESENCIAL
029/2013
-262.882,00
PREGÃO PRESENCIAL
044/2013
200.071,62
126/2013
815/0
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 137 / 1052)
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
/0
10.903,15
/0
6.731,00
/0
5.460,00
/0
407,40
VICINAIS E VIAS URBANAS DA CIDADE - CONTRATO Nº 324/2013-DNJM - PRORROGAÇÃO 01/2014.
-
02.06.00 - FUNDEB
02.06.00 - FUNDEB
02.06.00.12.000 - Educação
02.06.00.12.361.0076.2027.31901100.0226100.107 - FICHA
0/0
821/0
COM PESSOAL DO ESTADO, OFÍCIOS FUNDEB NºS 1440 E 1210/2015.
02.09.00.12.000 - Educação
02.09.00.12.306.0075.2074.33903000.0520001.174 - FICHA
0/0
844/0
6454 - NEUSA BARBOSA DE OLIVEIRA - ME
, AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR. - PEDIDO DE COMPRA N.
193/2015.- N.F.049.
02.09.00.12.306.0075.2074.33903000.0520011 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE
02.09.00.12.306.0075.2074.33903000.0520011.174 - FICHA
0/0
843/0
, AQUISIÇÃO DE RECEPIENTE TERMOPLÁTICO COOLER 100 LTS E DE 50 LTS.
COMPRA Nº 191/2015.-N.F.050.
- PEDIDO DE
02.09.00.12.361.0075.2026.33903000.0122000.185 - FICHA
0/0
836/0
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 138 / 1052)
N.Processo Empenho
Fornecedor
, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE FL
ESCOLAR, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 192/2015.
Modalidade
Licitação
Valor
PREGÃO PRESENCIAL
019/2014
/0
500,00
/0
1.000,00
/0
1.200,00
/0
7.900,00
/0
7.900,00
UVIAL
02.09.00.12.361.0075.2026.33903900.0122000.188 - FICHA
090/2014
822/0
, SERVIÇOS DE MANEJO DE POMBOS DOMÉSTICOS NAS ESCOLAS: ESCOLA ABIG
AIL F.
MARTINS, ESCOLA ZELY ALVES FORTES E ESCOLA AMÂNCIA ALVES MUNIZ.
-PERÍODO DE
13/01/2015 À 12/09/2015- CONTRATO Nº 279/2014-DNJM.-
6.000,00
02.11.00.13.000 - Cultura
02.11.00.13.392.0017 - CULTURA
02.11.00.13.392.0017.2081.33903600.0111000 - GERAL
02.11.00.13.392.0017.2081.33903600.0111000.204 - FICHA
0/0
832/0
6345 - MARCELO SANTOS DE OLIVEIRA
0/0
833/0
4250 - JOAO BENEDITO CORDEIRO DE SOUZA
0/0
834/0
7033 - DANIELA SANCHES CARNEIRO DE SOUZA
, APRESENTAÇÃO MUSICAL PARA O EVENTO ROCIO MUSICAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA
Nº 185/2015.
, SERVIÇOS DE LOCUÇÃO PARA O EVENTO ROCIO MUSICAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA
Nº 186/2015.
, SERVIÇOS DE LOCUÇÃO PARA O EVENTO REVEILLON 2014, CONFORME PEDID O DE COMPRA
Nº 189/2015.
02.11.00.13.392.0017.2081.33903900.0111000 - GERAL
02.11.00.13.392.0017.2081.33903900.0111000.205 - FICHA
0/0
842/0
, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM, ILUMINAÇÃO BOXTRUSS NO ENVENTO EN
TEATRAL DE NATAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 184/2015.
CENAÇÃO
0/0
837/0
7667 - INTERPRISE BANDA SHOW S/S LTDA
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 139 / 1052)
N.Processo Empenho
Fornecedor
, APRESENTAÇÃO MUSICAL PARA O REVEILLON 2014, CONFORME PEDIDO DE C
199/2015.
Modalidade
Licitação
Valor
CONFORME
/0
385,00
DE COMPRA Nº
/0
1.020,00
ONFORME
/0
7.745,00
TURO,
/0
7.654,20
/0
229,10
OMPRA Nº
02.11.00.13.392.0017.2148.33903000.0111000 - GERAL
02.11.00.13.392.0017.2148.33903000.0111000.216 - FICHA
0/0
840/0
, AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA DIVULGAÇÃO DO CARNAVAL 2015,
02.11.00.13.392.0017.2148.33903900.0111000 - GERAL
02.11.00.13.392.0017.2148.33903900.0111000.218 - FICHA
0/0
808/0
, AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA O CARNAVAL/2015, CONFORME PEDIDO
174/2015.
02.11.00.27.812.0013 - ESPORTE E LAZER
02.11.00.27.812.0013.2044.33903000.0111000 - GERAL
02.11.00.27.812.0013.2044.33903000.0111000.254 - FICHA
0/0
809/0
0/0
810/0
7663 - JOENILSON ROCHA ALVES 37704766899
, AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA O PROJETO ESCOLA FURACÃO, C
, AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA O PROJETO SESI ATLETA DO FU
CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº176/2015.
02.12.00.10.000 - Saúde
02.12.00.10.301.0021 - SAUDE PARA TODOS
02.12.00.10.301.0021.2052.33909300.0530001 - PAB FIXO
02.12.00.10.301.0021.2052.33909300.0530001.297 - FICHA
02.12.00.10.301.0021.2052.33909300.0530001.297.33909302 - RESTITUIÇÕES
0/0
825/0
4802 - ANDERSON RIGO
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 140 / 1052)
N.Processo Empenho
Fornecedor
, RESSARCIMENTO DE VALOR GASTO COM DESPESAS EFETUADAS PELO COORDEN
ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, NO PERÍODO EM QUE O MESMO NÃO ESTAVA EM P
ADIANTAMENTO, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO EM ANEXO
Modalidade
Licitação
Valor
/0
289,00
/0
289,00
/0
3.055,00
ADOR DA
OSSE DE
02.12.00.10.304.0025.2062.33903900.0530023.351 - FICHA
0/0
828/0
0/0
829/0
, SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE IMPRESSO "PROIBIDO FUMAR" PARA O CARNAVAL
2015, EM ATENDIMENTO AO SETOR DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PEDIDO DE COMPRA Nº 187/2015
- N.F. Nº 13226
, SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE IMPRESSO "AVISO - ALCOOL PROIBIDO" PARA O
CARNAVAL 2015, EM ATENDIMENTO AO SETOR DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PEDIDO DE COMPRA
Nº 188/2015 - N.F. Nº 13225
02.13.00.08.243.0026.2093.33903000.0151000.387 - FICHA
0/0
849/0
4082 - MOACIR GUIMARAES DIVISORIAS - EPP.
, COFINANCIAMENTO MUNICIPAL - AQUISIÇÃO DE DIVISÓRIAS NAVAL COM PERFIL
INSTALADAS NA SALA DE ATENDIMENTO TÉCNICO DO CRAS (CENTRO DE REFER
ASSISTÊNCIA SOCIAL) - PEDIDO DE COMPRA Nº 195/2015.
- A SEREM
ÊNCIA DA
02.13.00.08.244.0026.2154.33903600.0550029.404 - FICHA
0/0
820/0
7297 - ROSILAINE DE AGUIAR MENDES
7.200,00
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 141 / 1052)
N.Processo Empenho
Fornecedor
, COFINANCIAMENTO FEDERAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
- MONITOR DE MANICURE
PERÍODO: 12.02.2015 À 11.02.2016 - TERMO DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO Nº 129/2014
ADM - RECURSO:P.B.V. III (PISO BÁSICO VARIÁVEL III) - EQUIPE VOLANTE - FEDERAL.
Modalidade
Licitação
Valor
-
02.13.00.08.244.0026.2154.33903600.0550030.404 - FICHA
0/0
814/0
7299 - ANA ROSA SANCHES CARNEIRO DE SOUZA
0/0
816/0
7245 - JESSICA PASSOS VICENTE
0/0
817/0
7300 - MILENA APARECIDA DA SILVA
, COFINANCIAMENTO FEDERAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MONITOR DE OFICINA DOMICILIAR
- PERÍODO: 12.02.2015 À 11.02.2016 - TERMO DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO Nº 120/2014 ADM - RECURSO:P.B.V. (PISO BÁSICO VARIÁVEL)
- S.C.F.V. (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E
FORTALECIMENTO DE VINCULO) - FEDERAL.
- MONITOR DE CRIANÇAS
PERÍODO: 12.02.2015 À 11.02.2016 - TERMO DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO Nº 121/2014
ADM - RECURSO:P.B.V. (PISO BÁSICO VARIÁVEL)
- S.C.F.V. (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E
FORTALECIMENTO DE VINCULO) - FEDERAL.
, COFINANCIAMENTO FEDERAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MONITOR DE DANÇA PARA A
MLEHOR IDADE - PERÍODO: 12.02.2015 À 11.02.2016 - TERMO DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO
Nº 127/2014 - ADM - RECURSO:P.B.V. (PISO BÁSICO VARIÁVEL)
- S.C.F.V. (SERVIÇO DE
CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO) - FEDERAL.
9.600,00
/0
9.600,00
/0
7.200,00
CONVITE
060/2014
7.732,80
02.13.00.08.244.0026.2154.33903900.0151000.405 - FICHA
117/2014
826/0
7638 - WILSON ANTONIO RIBEIRO
, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE LEITE DO PROGRAMA VIVA LE
ITE CONTRATO Nº 385/2014 -DNJM- PERÍODO DE 07/01/2015 À 12/02/2015.-REF. 36 DIAS-NOTA FISCAL
Nº 000002-FINAL DE CONTRATO..
---------------------349.842,11
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
/0
Valor
02.02.00.04.122.0003.2004.33903000.0111000 - GERAL
02.02.00.04.122.0003.2004.33903000.0111000.23 - FICHA
0/0
854/0
612,00
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 142 / 1052)
N.Processo Empenho
Fornecedor
, AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS PARA A QUADRA MUNICIPAL DE VOLEY, CONFORME
Modalidade
Licitação
Valor
/0
1.350,00
/0
2.000,00
/0
3.845,00
/0
175,00
PEDIDO DE
02.11.00.13.000 - Cultura
02.11.00.13.392.0017 - CULTURA
02.11.00.13.392.0017.2081.33903900.0111000 - GERAL
02.11.00.13.392.0017.2081.33903900.0111000.205 - FICHA
0/0
853/0
6943 - CARLA VIVIANE MOSCATIELLO
, SERVIÇOS DE BUFFET, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
200/2015.-N.FISCAL Nº 027.
- PEDIDO DE COMPRA N.
02.11.00.13.392.0017.2148.33903900.0111000 - GERAL
02.11.00.13.392.0017.2148.33903900.0111000.218 - FICHA
02.11.00.13.392.0017.2148.33903900.0111000.218.33903959 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
0/0
855/0
7670 - ANDRE GIMENEZ MORI
, SERVIÇOS DE FILMAGEM DO CARNAVAL/2015 NOS BAIRROS DO ICAPARA E B
RIBEIRA.- N.FISCAL Nº0012.
ARRA DO
02.12.00.10.000 - Saúde
02.12.00.10.301.0021 - SAUDE PARA TODOS
02.12.00.10.301.0021.1005.44905200.0530023.269 - FICHA
0/0
851/0
, AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (CAIXAS TÉRMICAS DE POLIURETANO
E
TERMOMETRO DIGITAL) PARA ATENDER A VIGILÂNCIA EM SAÚDE
205/2015
02.12.00.10.301.0021.2052.33903000.0530022.286 - FICHA
0/0
850/0
7668 - CIRURGICA AVILA COM.DE EQUIP.HOS
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 143 / 1052)
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
/0
Valor
, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (PAPEL PARA ELETROCARDIOGRAFO) P ARA ATENDER O
PRONTO SOCORRO DA UNIDADE DE SAÚDE - PEDIDO DE COMPRA Nº 203/2015
02.12.00.10.304.0025.2062.33903900.0530023.351 - FICHA
0/0
852/0
, SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE PANFLETOS PARA SEREM DISTRIBU
IDOS NO
CARNAVAL 2015, EM ATENDIMENTO AO SETOR DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PEDIDO DE COMPRA
Nº 207/2015
2.350,00
---------------------10.332,00
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
/0
3.520,00
/0
5.687,01
02.01.00.04.122.0002.2003.33704100 - CONTRIBUIÇÕES
02.01.00.04.122.0002.2003.33704100.0111000 - GERAL
02.01.00.04.122.0002.2003.33704100.0111000.13 - FICHA
02.01.00.04.122.0002.2003.33704100.0111000.13.33704100 - CONTRIBUIÇÕES
0/0
872/0
6141 - ANPV-ASSOC.NAC. DOS PREF. E V. PRE
, ANUIDADE REFERENTE A 2015.
02.01.00.04.122.0002.2003.33903000.0111000 - GERAL
02.01.00.04.122.0002.2003.33903000.0111000.14 - FICHA
0/0
867/0
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 144 / 1052)
N.Processo Empenho
Fornecedor
, AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA 2.0 PLACA
FROTA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº224/2015.
Modalidade
Licitação
Valor
TANA 2.0
/0
1.100,00
PARA O
/0
57,60
, CONFORME
/0
6.456,20
CONVITE
012/2015
CMW.1233 DA
02.01.00.04.122.0002.2003.33903900.0111000 - GERAL
02.01.00.04.122.0002.2003.33903900.0111000.17 - FICHA
0/0
870/0
, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO SAN
PLACA CMW.1233, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº225/2015.
02.02.00.04.122.0003.2004.33903000.0111000 - GERAL
02.02.00.04.122.0003.2004.33903000.0111000.23 - FICHA
0/0
857/0
, AQUISIÇÃO DE TECIDO MORIM PARA CONFECÇÃO DE FAIXAS INFORMATIVAS
MUNICÍPIO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 222/2015.
02.02.00.04.122.0003.2004.33903900.0111000 - GERAL
02.02.00.04.122.0003.2004.33903900.0111000.26 - FICHA
02.02.00.04.122.0003.2004.33903900.0111000.26.33903972 - VALE-TRANSPORTE
0/0
875/0
6213 - INTERSUL TRANSPORTES E TURISMO S/A
, AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE REF. MÊS DE FEVEREIRO E MARÇO/2015
02.04.00.15.000 - Urbanismo
02.04.00.15.452.0007.2019.33903900.0111000 - GERAL
02.04.00.15.452.0007.2019.33903900.0111000.84 - FICHA
024/2015
873/0
122.658,33
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 145 / 1052)
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS PARA ALUNOS, PROFESSORES E GEST ORES DA REDE
MUNICIPAL DE ENSINO. - CONTRATO Nº 220/2013 - D.N.J.M. -2º ADITAMENTO/2014.- NOTA FISCAL
Nº 6277 E 6278.
PREGÃO PRESENCIAL
009/2013
95.371,68
, GLP ENVASADO 13KG, GLP ENVASADO 45KG - NF 027, GLP ENVASADO 13KG, GLP ENVASADO
45KG - NF 077
PREGÃO PRESENCIAL
010/2013
8.735,00
PREGÃO ELETRÔNICO
18/2011
, SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃODE CALÇADA E ESTACIONAMENTO PARA ÔNIBUS NA
JANIO QUADROS.- CONTRATO Nº 105/2015-DNJM.-
Valor
AVENIDA
02.06.00 - FUNDEB
02.06.00 - FUNDEB
02.06.00.12.000 - Educação
02.06.00.12.361.0076.2027.33903000.0226200.109 - FICHA
02.06.00.12.361.0076.2027.33903000.0226200.109.33903014 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
039/2013
879/0
02.09.00.12.000 - Educação
02.09.00.12.306.0075.2074.33903000.0122000.172 - FICHA
02.09.00.12.306.0075.2074.33903000.0122000.172.33903004 - GÁS ENGARRAFADO
040/2013
869/0
3225 - STANGHERLIN & BATIROLA IGUAPE LTDA.-M
02.09.00.12.361.0075.1005.44905200.0122000.178 - FICHA
02.09.00.12.361.0075.1005.44905200.0122000.178.44905252 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA
0/0
878/0
6645 - MAN LATIN AMERICA IND E COM DE VEIC
13.737,59
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 146 / 1052)
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
/0
5.261,00
/0
1.350,00
/0
5.400,00
/0
250,00
/0
3.420,00
, PARCELA 01/20 - AQUISICAO DE UM ONIBUS ESCOLAR - PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA
(RECURSOS PROPRIOS) - PROCESSO N.º 0003387-82.2014.8.26;0244
02.09.00.12.361.0075.2026.33903900.0122000.188 - FICHA
02.09.00.12.361.0075.2026.33903900.0122000.188.33903972 - VALE-TRANSPORTE
0/0
877/0
, AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE REF. MÊS DE MARÇO, CONFORME SOLICIT
ANEXO.
AÇÃO EM
0/0
868/0
6107 - UNIAO DIRIGENTES MUNIC.DE EDUC.D
, ANUIDADE 2015 DA UNDIME.-DOCUMENTO Nº 2256.
02.11.00.13.000 - Cultura
02.11.00.13.392.0017 - CULTURA
02.11.00.13.392.0017.2148.33903600.0111000 - GERAL
02.11.00.13.392.0017.2148.33903600.0111000.217 - FICHA
0/0
859/0
2908 - ANA CRISTINA CARNEIRO LENARTEVITZ
0/0
860/0
7259 - LUIS GUILHERME M MACIEL
, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROJETO DE SISTEMA DE PROTEÇÃO A COMBAT E À INCÊNDIO
NO CARNAVAL/2015.- PEDIDO DE COMPRA N.204/2015., PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO PARA O CARNAVAL 2015, CONFORME
PEDIDO DE
02.11.00.13.392.0017.2148.33903900.0111000 - GERAL
02.11.00.13.392.0017.2148.33903900.0111000.218 - FICHA
0/0
856/0
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 147 / 1052)
N.Processo Empenho
Fornecedor
, SERVIÇO DE BUFFET PARA JANTAR DO GRES UNIDOS DE PARIQUERA
Modalidade
Licitação
Valor
/0
4.704,00
/0
2.000,00
/0
2.000,00
/0
2.000,00
/0
700,00
/0
700,00
/0
700,00
PREGÃO PRESENCIAL
28/2013
758,05
-AÇU, CONFORME
02.12.00.10.000 - Saúde
02.12.00.10.301.0021 - SAUDE PARA TODOS
02.12.00.10.301.0021.2052.33903000.0230015 - QUALI MAIS
02.12.00.10.301.0021.2052.33903000.0230015.285 - FICHA
0/0
858/0
1309 - JACY ZAMBELLI EPP
, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (SUPLEMENTO RENAL) PARA ATENDER O SETO
R DE
FARMÁCIA DA UNIDADE DE SAÚDE NA DISPENSAÇÃO PACIENTE DE BAIXA REND A - PEDIDO DE
COMPRA Nº 220/2015- N.F. Nº 433
02.12.00.10.301.0021.2052.33903600.0131000 - SAÚDE–GERAL
02.12.00.10.301.0021.2052.33903600.0131000.288 - FICHA
0/0
884/0
7381 - OLAIMIS GREGORICH ALVAREZ
0/0
885/0
7380 - ODELAICE DELGADO CASTILLO
0/0
886/0
7382 - YENISLEY MITJANS VALDES
0/0
887/0
0/0
888/0
0/0
889/0
, BOLSA MORADIA - "PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL", CONFORME LEI MUNICIPAL Nº
2203 E DECRETO Nº 2486 , PARA PAGAMENTO ANTECIPADO DE CONTRATAÇÃO DE ALUGUÉL PERÍODO DE 21/01/2015 A 20/02/2015
, AUXÍLIO BOLSA ALIMENTAÇÃO - "PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL", CONFORME
ARTIGO 3º DA LEI MUNICIPAL Nº 2203 E DECRETO Nº 2486
- PERÍODO DE 21 DE JANEIRO A 20
DE FEVEREIRO DE 2015
02.12.00.10.301.0021.2052.33909200.0230015 - QUALI MAIS
02.12.00.10.301.0021.2052.33909200.0230015.295 - FICHA
093/2013
890/0
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 148 / 1052)
N.Processo Empenho
Fornecedor
093/2013
891/0
093/2013
892/0
DA UNIDADE DE SAÚDE - PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2013 - N.F. Nº 1663
Modalidade
Licitação
Valor
PREGÃO PRESENCIAL
28/2013
491,64
PREGÃO PRESENCIAL
28/2013
3.238,64
/0
400,00
/0
437,00
/0
640,00
/0
987,50
02.13.00.08.243.0026.2091 - OCA - ORCAMENTO DA CRIANCA E ADOLESCENTE
02.13.00.08.243.0026.2091.33903900.0151000.386 - FICHA
0/0
881/0
4197 - IGOR FRANCISCO DOS SANTOS - ME
, COFINANCIAMENTO MUNICIPAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - REVELAÇÃO DE FOTOS 3X4 (4
FOTOS) - PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PESSOAIS DOS USUÁRIOS DO CRAS
(CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL) - PEDIDO DE COMPRA Nº 215/2015.
02.13.00.08.243.0026.2093.33903000.0151000.387 - FICHA
0/0
882/0
5878 - MERCEDES MARGARITA GARCIA CLIMENT ME , COFINANCIAMENTO MUNICIPAL - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (SACOS DE LIXO,
COPOS DESCARTÁVEIS, ETC) - PARA USO NAS OFICINAS DE GERAÇÃO DE RENDA DO CRAS
(CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL) - PEDIDO DE COMPRA Nº 216/2015.
02.13.00.08.243.0026.2093.33903000.0550004.388 - FICHA
0/0
866/0
5878 - MERCEDES MARGARITA GARCIA CLIMENT ME , COFINANCIAMENTO FEDERAL - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (SACO DE LIXO, COPOS
DESCARTÁVEIS, TEC) - PARA USO NAS OFICINAS DE GERAÇÃO DE RENDA DO CRAS (CENTRO
DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL)
- RECURSO:PAIF/CRAS/FEDERAL - PEDIDO DE
02.13.00.08.243.0026.2093.33903900.0550004.392 - FICHA
0/0
880/0
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 149 / 1052)
N.Processo Empenho
0/0
883/0
Fornecedor
- GRAVAÇÃO DE CD
-,
COFINANCIAMENTO FEDERAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - REVELAÇÃO DE FOTOS DIGITAL 15
X 21 -, COFINANCIAMENTO FEDERAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - REVELAÇÃO DE FOTOS
DIGITAL 10 X15 -, COFINANCIAMENTO FEDERAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - GRAVAÇÃO DE
DVD PERSONALIZADO - PARA USO NAS ATIVIDADES REALIZADAS COM OS USUÁRIOS DO CRAS
(CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL)
- RECURSO:PAIF/CRAS/FEDERAL PEDIDO DE COMPRA Nº 214/2015.
, COFINANCIAMENTO FEDERAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO E AFIAÇÃO DE
ALICATES - PARA USO NAS OFICINAS DE GERAÇÃO DE RENDA DO CRAS (CENTRO DE
REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL) - RECURSO:PAIF/CRAS/FEDERAL - PEDIDO DE COMPRA
Nº 217/2015.
Modalidade
Licitação
Valor
/0
666,00
/0
532,90
/0
720,00
/0
611,40
/0
701,80
02.13.00.08.244.0026.2154.33903000.0250001.400 - FICHA
0/0
871/0
4278 - BRUNO FAGUNDES DE SOUSA-PADARIA-ME
, COFINANCIAMENTO ESTADUAL - AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NAS
ATIVIDADES SÓCIOEDUCATIVAS DOS ADOLESCENTES DO CRAS - RECURSO: PROGRAMA DE
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA/ESTADO - CONVÊNIO Nº 0012/2015
211/2015.
02.13.00.08.244.0026.2154.33903000.0250002.400 - FICHA
0/0
863/0
6176 - LARA & FRANCO LTDA
0/0
874/0
, COFINANCIAMENTO ESTADUAL - AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS - PARA USO NOS
LANCHES DOS ADOLESCENTES DA CASA DE PERMANÊNCIA BREVE "CASA DO ADOLESCENTE" RECURSO: PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL/ESTADO - CONVÊNIO Nº 0012/2015 PEDIDO DE COMPRA Nº 206/2015.
02.13.00.08.244.0026.2154.33903000.0550004.401 - FICHA
0/0
876/0
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 150 / 1052)
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
/0
-2.290,00
/0
2.300,00
/0
500,00
, COFINANCIAMENTO FEDERAL - AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS - PARA USO NAS
REUNIÕES SÓCIO EDUCATIVAS E ATIVIDADES REALIZADAS NO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA
DA ASSISTÊNCIA SOCIAL) - RECURSO:PAIF/CRAS/FEDERAL - PEDIDO DE COMPRA Nº 213/2015.
02.13.00.08.244.0026.2154.33903600.0550029.404 - FICHA
0/0
862/0
5967 - IVANISE RAQUEL COSTA
, ESTORNO POR FALTA DE SALDO.
02.13.00.08.244.0026.2154.33903900.0151000.405 - FICHA
0/0
865/0
5680 - DANILLO ALVES DE CAMARGO - ME
, LOCAÇÃO DE VEICULO PARA VIAGEM A PRAIA GRANDE NA FUNDAÇÃO CASA
(PERUIBE/ITANHAEM/MONGAGUA/PRAIA GRANDE/SÃO VICENTE)
209/2015.
02.13.00.08.244.0026.2154.33903900.0550029.407 - FICHA
0/0
864/0
, COFINANCIAMENTO FEDERAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - REVELAÇÃO DE FOTOS 3X4 (4
FOTOS) - PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PESSOAIS DOS USUÁRIOS DA ZONA RURAL
- RECURSO:PBVIII/EQUIPE VOLANTE/FEDERAL - PEDIDO DE COMPRA Nº 208/2015.
---------------------296.503,34
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
/0
Valor
02.02.00.04.122.0003.2004.31901300.0111000 - GERAL
02.02.00.04.122.0003.2004.31901300.0111000.22 - FICHA
0/0
929/0
49.174,02
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 151 / 1052)
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
/0
52.821,24
/0
800,00
/0
/0
-800,00
880,00
, SERVIÇO DE CHAVEIRO PARA O NOVO PRÉDIO DO PAÇO MUNICIPAL, CONFOR ME PEDIDO DE
/0
458,00
LTDA-EPP.- NOTA FISCAL Nº 331-334 E 335 DE 26/02/2015.
/0
2.022,44
/0
4.445,70
/0
139,28
, PARCELAMENTO DO I.N.S.S. - PARCELA 0061 - PARCELAMENTO 61.083.755-9 - CÓDIGO 4308.
02.02.00.04.122.0003.2004.33903600.0111000 - GERAL
02.02.00.04.122.0003.2004.33903600.0111000.25 - FICHA
0/0
896/0
5875 - MARIDALVA MARTINS
, LOCAÇÃO DE IMÓVEL -PRORROGAÇÃO 01/2015 - CONTRATO Nº 003/2010 -DNJM.-SEDES DO
DEPTº DE PLANEJAMENTO, DIVISÃO DE ESPORTES, HABITAÇÃO,DIVISÃO DE A GRICULTURA E
PESCA,DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE E JUNTA MILITAR.- PERÍODO DE 18/01/2015 À 17/01/2016.
0/0
923/0
7674 - ROSANGELA MARTINS
0/0
0/0
925/0
926/0
, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO SANITÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL, CONFORME S OLICITAÇÃO E
AUTORIZAÇÃO EM ANEXIO.
, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO SANITÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL
- CENTRAL - CONFORME
02.02.00.04.122.0003.2004.33903900.0111000 - GERAL
02.02.00.04.122.0003.2004.33903900.0111000.26 - FICHA
0/0
909/0
02.02.00.04.122.0003.2004.33903900.0111000.26.33903937 - JUROS
0/0
900/0
0/0
913/0
0/0
922/0
, NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO D E 2015. R XV DE
NOVEMBRO 522.R SUBAUMA 215.R NOVE DE JULHO 87.
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 152 / 1052)
N.Processo Empenho
Fornecedor
TIRADENTES 315.
Modalidade
Licitação
Valor
/0
502,50
/0
188,82
/0
1.292,23
/0
33,44
/0
122,22
/0
474,72
E 2015. RUA
02.02.00.04.122.0003.2004.33903900.0111000.26.33903972 - VALE-TRANSPORTE
0/0
914/0
6879 - TRANSPELICANO TRANSPORTES E TURIS
, AQUISIÇÃO DE VALE -TRANSPORTE PARA SERVIDORES MUNICIPAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS
NAS AGÊNCIAS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS DOS BAIRROS DO ICAPARA E BAR
RA DO
RIBEIRA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 227/2015..
0/0
906/0
, ENCARGOS - CONTRIBUICAO AO PASEP - PERIODO DE APURACAO 31/12/2014
02.03.00.04.123.0005.2009.31901100.0111000 - GERAL
02.03.00.04.123.0005.2009.31901100.0111000.31 - FICHA
0/0
927/0
1405 - MARIA CRISTINA RODRIGUES PEREIRA
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS, 10 DIAS EM PECÚNIA E 1ª PARCELA DO
13º/2015 - FOLHA REFERENTE A FEVEREIRO/2015.
02.03.00.04.123.0005.2009.33909300.0151000.37 - FICHA
0/0
903/0
2003 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
0/0
904/0
0/0
905/0
, RESTITUIÇÃO CONFORME TERMO DE RESCISÃO DE CONVÊNIO PROCESSO
DRADS/REGISTRO/SP Nº 0059/2013 - DEVOLUÇÃO REFERENTE APLICAÇÃO FINANCEIRA DA C/C
Nº 10.337-3 - FMAS - PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL.
Nº 10.341-1 - FMAS - PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA.
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 153 / 1052)
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
/0
14.330,00
/0
/0
113,26
69.369,91
/0
13.823,63
/0
9.896,67
Nº 10.336-5 - FMAS - PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL.
02.04.00.15.000 - Urbanismo
02.04.00.15.452.0007.2019.33903000.0111000 - GERAL
02.04.00.15.452.0007.2019.33903000.0111000.81 - FICHA
0/0
916/0
, AQUISIÇÃO DE DIVISÓRIAS PARA REFORMA DO NOVO PRÉDIO DO PAÇO MUNI
CIPAL,
02.04.00.15.452.0007.2019.33903900.0111000 - GERAL
02.04.00.15.452.0007.2019.33903900.0111000.84 - FICHA
0/0
0/0
911/0
920/0
0/0
921/0
, NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.
E 2015.
ILUMINAÇÃO PUBLICA.
E 2015. IP
INTERIOR DE PRAÇAS ILUMINAÇÃO PUBLICA.
02.06.00 - FUNDEB
02.06.00 - FUNDEB
02.06.00.12.000 - Educação
02.06.00.12.361.0076.2027.33903900.0226200.111 - FICHA
0/0
895/0
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 154 / 1052)
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
E 2015. R PROF
/0
1.120,35
, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME PEDIDO DE
/0
5.000,00
/0
8.510,88
/0
2.292,00
, NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.
02.06.00.12.365.0079.2027.33903900.0226200.120 - FICHA
0/0
917/0
LAURO ROCHA 80.R JOSE RODRIGUES ALVES 500.R JULIO B MARTINS 255.
02.09.00.12.000 - Educação
02.09.00.12.306.0075.2074.33903600.0122000.175 - FICHA
0/0
910/0
02.09.00.12.361.0075.2026.31901300.0122000.184 - FICHA
0/0
930/0
02.11.00.13.000 - Cultura
02.11.00.13.392.0017 - CULTURA
02.11.00.13.392.0017.2081.33903600.0111000 - GERAL
02.11.00.13.392.0017.2081.33903600.0111000.204 - FICHA
0/0
919/0
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 155 / 1052)
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
/0
755,42
CRAS -
/0
1.400,00
, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCUÇÃO PARA O EVENTO CARNAVAL 2015 NO BAIRRO BARRA
DO RIBEIRA, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO EM ANEXO.
/0
2.500,00
/0
-2.500,00
/0
25.250,64
Valor
AÇÃO E
02.11.00.13.392.0017.2081.33903900.0111000 - GERAL
02.11.00.13.392.0017.2081.33903900.0111000.205 - FICHA
0/0
901/0
, NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. R MAJOR
MOUTINHO 204.
02.11.00.13.392.0017.2081.33903900.0151000.205 - FICHA
0/0
908/0
5302 - JAIR ROGÉRIO BRANCO DOMINGUES - MAR
, LOCAÇÃO DE ESPAÇO DO CINE TEATRO PARA APRESENTAÇÃO DE GRUPOS DO
TEATRO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 228/2015.
02.11.00.13.392.0017.2148.33903900.0111000 - GERAL
02.11.00.13.392.0017.2148.33903900.0111000.218 - FICHA
0/0
907/0
0/0
918/0
02.11.00.23.695 - Turismo
02.11.00.23.695.0034.2087.33903600.0111000 - GERAL
02.11.00.23.695.0034.2087.33903600.0111000.244 - FICHA
0/0
897/0
7287 - JURACI MACIEL SANTOS
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 156 / 1052)
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
/0
486,06
/0
135,84
/0
36.880,51
/0
1.495,36
, LOCAÇÃO DE IMÓVEL - CONTRATO Nº 005/2014 -DNJM.- PRORROGAÇÃO 01/2015 - DEPTº DE
TURISMO-SEDE DO PIT -POSTO DE INFORMAÇÕES TURÍSTICAS. -PERÍODO DE 20/01/2015 À
19/01/2016.
02.11.00.23.695.0034.2087.33903900.0111000 - GERAL
02.11.00.23.695.0034.2087.33903900.0111000.245 - FICHA
0/0
915/0
NEVES 45.R SALDANHA MARINHO 410.
E 2015. R DAS
02.11.00.27.812.0013 - ESPORTE E LAZER
02.11.00.27.812.0013.2044.33903900.0111000 - GERAL
02.11.00.27.812.0013.2044.33903900.0111000.256 - FICHA
0/0
898/0
, NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. AV JAERE 625
,R DOM EDILIO JOSE SOARES 329.
02.12.00.10.000 - Saúde
02.12.00.10.301.0021 - SAUDE PARA TODOS
02.12.00.10.301.0021.2052.31901300.0131000 - SAÚDE–GERAL
02.12.00.10.301.0021.2052.31901300.0131000.283 - FICHA
0/0
928/0
02.12.00.10.301.0021.2052.33903900.0131000 - SAÚDE–GERAL
02.12.00.10.301.0021.2052.33903900.0131000.291 - FICHA
0/0
912/0
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 157 / 1052)
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
/0
-340,00
/0
786,15
, NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO D E 2015. VL DOS
PARENTES.BRO CAVALCANTE,BRO ITIMIRIM.AV NOSSA SRA DE GUADALUPE 219
.AV VER
MANOEL GONÇALVES 205.
02.13.00.08.244.0026.1005.44905200.0151000.395 - FICHA
0/0
899/0
, ESTORNO DE SALDO NÃO UTILIZADO.
02.13.00.08.244.0026.2154.33903900.0111000 - GERAL
02.13.00.08.244.0026.2154.33903900.0111000.405 - FICHA
0/0
902/0
, NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. R MAJOR
REBELLO 8.
---------------------303.861,29
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
/0
33,91
02.02.00.04.122.0003.2004.33903900.0111000 - GERAL
02.02.00.04.122.0003.2004.33903900.0111000.26 - FICHA
0/0
950/0
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 158 / 1052)
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
951/0
0/0
956/0
, NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO D E 2015. AV PRINC
ISABEL 599.
, NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO D E 2015. R LATIF
CORREIA 5.
E 2015. AV
ANTONIO FILADELFO COLLAÇO 31.
Modalidade
Licitação
Valor
/0
151,94
/0
192,74
/0
1.212,16
/0
/0
1.438,16
1.548,79
/0
4.281,38
/0
410,00
/0
16.943,41
0/0
933/0
, PARCELAMENTO DE CONTA DE ÁGUA, AV NOVE DE JULHO, 85 - PARCELA Nº 15/99.
0/0
0/0
967/0
968/0
, PUBLICAÇÃO DE EDITAL.-FATURA Nº 862033.
, PUBLICAÇÃO DE EDITAL.-FATURA Nº 862744.
0/0
931/0
7547 - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO D
, PARCELA 8/24 - PPD 400039262-0, CÓDIGO DA RECEITA 044-9.
02.03.00.04.123.0005.2009.33903600.0111000 - GERAL
02.03.00.04.123.0005.2009.33903600.0111000.35 - FICHA
0/0
936/0
274 - ANTONIA APARECIDA TRIGO ROCHA
EM ANEXO.
02.04.00.15.000 - Urbanismo
02.04.00.15.452.0007.2019.33903000.0111000 - GERAL
02.04.00.15.452.0007.2019.33903000.0111000.81 - FICHA
0/0
939/0
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 159 / 1052)
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
/0
5.842,17
/0
593,39
/0
25,61
/0
4.358,84
/0
561,61
PREGÃO PRESENCIAL
004/2012
128.211,12
PREGÃO PRESENCIAL
044/2013
492.064,00
CONVITE
065/2014
79.000,00
PREGÃO PRESENCIAL
025/2014
93.576,25
FISCAL Nº 226.
02.04.00.15.452.0007.2019.33903000.0111000.81.33903003 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES
0/0
940/0
FISCAL Nº 227.
02.04.00.15.452.0007.2019.33903900.0111000 - GERAL
02.04.00.15.452.0007.2019.33903900.0111000.84 - FICHA
0/0
954/0
0/0
955/0
0/0
959/0
, NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO D E 2015. R MAJOR
REBELLO 705.
E 2015. R D
PEDRO I.
, NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO D E 2015. AV PRINC
ISABEL - ILUMINAÇÃO PUBLICA. AV EDUARDO EBANO PEREIRA .PCA ENG GREENHALGH.
E
CONEGO BRAGA.AV JANIO QUADROS 117.R CAP FLORAMANTE.R MAESTRO MOACI R SERRA 5.R
AV BENEDITO A VEIGA.LGO FRANCISCO RANGEL.
0/0
932/0
, PARCELAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DA AV CARVALHO PINTO, 1205 - PARCELA Nº 15/99.
088/2012
938/0
126/2013
965/0
131/2014
966/0
7675 - GONÇALVES & SILVA DA LUZ LTDA - ME
VICINAIS E VIAS URBANAS DA CIDADE - CONTRATO Nº 324/2013-DNJM - PRORROGAÇÃO 01/2014.
, SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA A FABRICAÇÃO DE GELO NO PRÉDIO DO C
EAGESP DE
IGUAPE.- CONTRATO Nº 003/2015- DNJM.-
02.06.00 - FUNDEB
02.06.00 - FUNDEB
02.06.00.12.000 - Educação
02.06.00.12.361.0076.1005.44905200.0226200.102 - FICHA
107/2014
962/0
7596 - FRONTEIRA DISTRIB.DE MATERIAIS ES
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 160 / 1052)
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
IDO DE
/0
7.965,00
, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTRUTORA DE CURSO DO PROJETO OFICINA
ESCOLA DE
24/01/2015 À 23/04/2015 -
/0
2.400,00
/0
2.500,00
, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS.
PRESENCIAL Nº 025/2014.- NOTA FISCAL Nº814.
Valor
-PREGÃO
02.07.00.12.000 - Educação
02.07.00.12.365.0081.2109.33903900.0520001.151 - FICHA
0/0
969/0
7608 - RAQUEL APARECIDA PEREIRA
, DEDETIZAÇÃO EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PED
COMPRA Nº 2039/2014.-
02.11.00.13.000 - Cultura
02.11.00.13.392.0017 - CULTURA
02.11.00.13.392.0017.2081.33903600.0111000 - GERAL
02.11.00.13.392.0017.2081.33903600.0111000.204 - FICHA
0/0
960/0
4575 - DIMARA PAULINO DA SILVA
02.11.00.13.392.0017.2148.33903900.0111000 - GERAL
02.11.00.13.392.0017.2148.33903900.0111000.218 - FICHA
0/0
937/0
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 161 / 1052)
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
/0
494,32
/0
6.815,86
, ESTORNO DE EMPENHO POR MOTIVO DE DIVERGÊNCIA DE VALORES.
/0
/0
-175,00
350,00
/0
1.300,00
, SERVIÇOS DE LOCUÇÃO NO EVENTO DO CARNAVAL 2015, NO BAIRRO DA BAR RA DO RIBEIRA,
CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO EM ANEXO.- N. FISCAL Nº 012.
02.11.00.23.695 - Turismo
02.11.00.23.695.0034.2087.33903900.0111000 - GERAL
02.11.00.23.695.0034.2087.33903900.0111000.245 - FICHA
0/0
958/0
BASÍLICA 63
E 2015. LGO DA
02.12.00.10.000 - Saúde
02.12.00.10.301.0021 - SAUDE PARA TODOS
02.12.00.10.301.0021.2052.33903000.0530022.286 - FICHA
0/0
944/0
0/0
0/0
963/0
964/0
02.12.00.10.301.0021.2052.33903600.0131000 - SAÚDE–GERAL
02.12.00.10.301.0021.2052.33903600.0131000.288 - FICHA
0/0
934/0
7335 - LEONARDO BETANCOURT OSORIO
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 162 / 1052)
N.Processo Empenho
0/0
935/0
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
2203 E DECRETO Nº 2486 , COMPLEMENTAÇÃO - PERÍODO DE 21/01/2015 A 20/02/2015 .
- PERÍODO DE 21/01/2015 À
20/02/2015.
/0
700,00
/0
2.529,53
/0
327.667,51
/0
6.815,86
/0
-6.815,86
PREGÃO PRESENCIAL
10/2014
29.680,00
/0
02.12.00.10.301.0021.2052.33903900.0131000 - SAÚDE–GERAL
02.12.00.10.301.0021.2052.33903900.0131000.291 - FICHA
0/0
952/0
ADHEMAR DE BARROS 1070.
E 2015. AV
0/0
946/0
AUX.ENFERM/OUTROS DEPTOS., ADM. E LABORATÓRIO NO PERÍODO DE: 09/FE VEREIRO/2015 A
08/MARÇO/2015 - CONF.PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 139/2014
02.12.00.10.301.0021.2052.33903900.0530022.293 - FICHA
02.12.00.10.301.0021.2052.33903900.0530022.293.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES
0/0
942/0
0/0
943/0
, ESTORNO POR MOTIVO DE EMPENHO EM FICHA INDEVIDA
056/2014
947/0
010/2014 - CONTRATO Nº 204/2014
02.12.00.10.301.0022.2054.33903000.0530002 - PSF FEDERAL
02.12.00.10.301.0022.2054.33903000.0530002.309 - FICHA
0/0
945/0
1.910,81
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 163 / 1052)
N.Processo Empenho
Fornecedor
FISCAL Nº 223.
Modalidade
Licitação
Valor
/0
7.706,80
E 2015. R CAP
/0
195,55
E 2015. R MAJ
/0
129,98
/0
1.152,55
02.12.00.10.301.0022.2054.33903000.0530052.309 - FICHA
0/0
948/0
, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A ESTRATÉGIA S AÚDE DA FAMÍLIA
- PEDIDO DE COMPRA Nº 231/2015 - N.F. Nº 254
02.12.00.10.303.0096.2156.33903900.0131000 - SAÚDE–GERAL
02.12.00.10.303.0096.2156.33903900.0131000.341 - FICHA
0/0
949/0
JOSE IZIDRO DE OLIVEIRA 43.
02.13.00.08.243.0026.2089.33903900.0111000 - GERAL
02.13.00.08.243.0026.2089.33903900.0111000.382 - FICHA
0/0
957/0
MOUTINHO 104.
02.13.00.08.244.0026.2154.33903000.0151000.399 - FICHA
0/0
941/0
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 164 / 1052)
N.Processo Empenho
Fornecedor
FISCAL Nº 224.
Modalidade
Licitação
Valor
/0
1.112,50
/0
987,19
02.13.00.08.244.0026.2154.33903000.0550004.401 - FICHA
0/0
961/0
- GENÊROS ALIMENTÍCIOS
- PARA USO NAS REUNIÕES
SÓCIOEDUCATIVAS E ATIVIDADES REALIZADAS NO CRAS (CENTRO DE REFERÊN
CIA DA
ASSISTÊNCIA SOCIAL) - RECURSO:PAIF/CRAS/FEDERAL - PEDIDO DE COMPRA Nº 232/2015.
02.13.00.08.244.0026.2154.33903900.0151000.405 - FICHA
0/0
953/0
SUBAUMA 185.
E 2015. R
---------------------1.225.868,08
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
/0
Valor
02.01.00.04.122.0002.2003.33903900.0111000 - GERAL
02.01.00.04.122.0002.2003.33903900.0111000.17 - FICHA
02.01.00.04.122.0002.2003.33903900.0111000.17.33903980 - HOSPEDAGENS
0/0
980/0
7673 - ROYAL OLIMPIA ADMINIS HOTELEIRA E
, HOSPEDAGEM PARA A 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PREFEITOS DA APRECESP
PARA O PREFEITO JOAQUIM ANTONIO COUTINHO RIBEIRO E A PRIMEIRA DAMA
SOUZA OLIVEIRA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 238/2015.
02.02.00.04.122.0003.2004.33903900.0111000 - GERAL
02.02.00.04.122.0003.2004.33903900.0111000.26 - FICHA
EM OLÍMPIA,
JONICE DE
1.120,00
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 165 / 1052)
N.Processo Empenho
0/0
977/0
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
, PUBLICAÇÃO DE EDITAL - FATURA Nº 863777.
/0
331,88
ONFORME
/0
1.535,51
NFORME
/0
707,43
PREGÃO PRESENCIAL
029/2013
/0
7.900,00
PREGÃO PRESENCIAL
020/2013
2.501,48
02.04.00.15.000 - Urbanismo
02.04.00.15.452.0007.2019.33903000.0111000 - GERAL
02.04.00.15.452.0007.2019.33903000.0111000.81 - FICHA
0/0
982/0
4433 - MAGGI CAMINHOES LTDA
, AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA COLETORA PLACA DMN.9141, C
02.04.00.15.452.0007.2019.33903900.0111000 - GERAL
02.04.00.15.452.0007.2019.33903900.0111000.84 - FICHA
0/0
983/0
4433 - MAGGI CAMINHOES LTDA
, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA NA COLETORA PLACA DMN.9141, CO
096/2013
970/0
0/0
979/0
6375 - ALMIR A. PEREIRA - LIMPEZA - ME
, 12ª MEDIÇÃO - SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MANUTENÇÃO
DE LIMPEZA GERAL EM PRÓPRIOS PÚBLICOS.
-D.N.J.M.-1ª
PRORROGAÇÃO/2014.- FINAL DE CONTRATO.
, SERVIÇOS DE PINTURA DOS POSTES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA RUA NOVE DE JULHO, AV.
ADHEMAR DE BARROS, PRAÇA DA BASÍLICA E ROTATÓRIA DO PORTO DO RIBEI RA, CONFORME
262.882,00
02.09.00.12.000 - Educação
02.09.00.12.306.0075.2074.33903000.0220005.173 - FICHA
065/2013
978/0
7126 - ANRO COMERCIO E CONSTRUÇÕES LTDA
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 166 / 1052)
N.Processo Empenho
Fornecedor
PRESENCIAL Nº 020/2013.- N.F.649 E 654.
Modalidade
Licitação
/0
PREGÃO PRESENCIAL
28/2013
/0
/0
PREGÃO PRESENCIAL
17/2013
Valor
PREGÃO
02.11.00.13.000 - Cultura
02.11.00.13.392.0017 - CULTURA
02.11.00.13.392.0017.2081.33903900.0111000 - GERAL
02.11.00.13.392.0017.2081.33903900.0111000.205 - FICHA
0/0
981/0
7456 - SERGIO SCURACHIO
, LOCAÇÃO DE PALCO PARA O REVEILLON 2014, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 234/2015.
7.500,00
02.12.00.10.000 - Saúde
02.12.00.10.301.0021 - SAUDE PARA TODOS
02.12.00.10.301.0021.2052.33903000.0530001 - PAB FIXO
02.12.00.10.301.0021.2052.33903000.0530001.286 - FICHA
093/2013
976/0
, AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A ATENÇÃO BÁSICA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2013 - N.F. Nº 2955
DE SAÚDE -
458,22
02.12.00.10.301.0021.2052.33903000.0530022.286 - FICHA
0/0
0/0
973/0
974/0
7677 - N.A. COM. DE EQUIP.HOSPITALARES LTDA
, ESTORNO DE EMPENHO POR MOTIVO DE CANCELAMENTO DE PEDIDO DE COMPRA.
-350,00
420,00
02.12.00.10.301.0021.2052.33903900.0131000 - SAÚDE–GERAL
02.12.00.10.301.0021.2052.33903900.0131000.291 - FICHA
060/2013
972/0
50.761,52
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 167 / 1052)
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
/0
1.420,66
/0
2.292,00
02.12.00.10.301.0021.2052.33903900.0530009.293 - FICHA
0/0
971/0
, FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES- JANEIRO/2015- FONE: 3841-3242 E 3841-3366.
02.15.00.20.000 - Agricultura
02.15.00.20.605.0015.2427.33903600.0111000 - GERAL
02.15.00.20.605.0015.2427.33903600.0111000.465 - FICHA
0/0
975/0
6916 - CLAYTON APARECIDO NEGRI
EM ANEXO.
---------------------339.480,70
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
/0
Valor
02.06.00 - FUNDEB
02.06.00 - FUNDEB
02.06.00.12.000 - Educação
02.06.00.12.361.0076.2027.33903000.0226200.109 - FICHA
0/0
988/0
6.756,75
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 168 / 1052)
N.Processo Empenho
Fornecedor
, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNI
Modalidade
Licitação
Valor
/0
6.955,70
IDADES DO
DIDO DE
/0
4.656,00
E IGUAPE,
/0
1.500,00
/0
2.907,00
CIPAIS,
02.06.00.12.361.0076.2027.33903900.0226200.111 - FICHA
0/0
989/0
7678 - ENGELED INDUSTRIA ELETRONICA LTDA - M
, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PARA A EMEIF MARIA DA GRAÇA COSTA RIBEIRO,
02.07.00.12.000 - Educação
02.07.00.12.306.0081.2074.33903000.0520001.131 - FICHA
0/0
985/0
7460 - ZENILDO DUARTE PEREIRA AVELAR ME
, AQUISIÇÃO DE PRATELEIRAS E PÉS DE ARDÓSIA PARA ATENDER AS NECESS
CENTRO DE LOGÍSTICA E DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME PE
02.11.00.13.000 - Cultura
02.11.00.13.392.0017 - CULTURA
02.11.00.13.392.0017.2081.33903600.0111000 - GERAL
02.11.00.13.392.0017.2081.33903600.0111000.204 - FICHA
0/0
984/0
7676 - MOISÉS FELIPE BRITTO DA SILVA
, APRESENÇÃO MUSICAL PARA O ANIVERSÁRIO DE 476 ANOS DO MUNICÍPIO D
02.11.00.13.392.0017.2148.33903600.0111000 - GERAL
02.11.00.13.392.0017.2148.33903600.0111000.217 - FICHA
0/0
992/0
7679 - EDISON ROBERTO BATISTA
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 169 / 1052)
N.Processo Empenho
0/0
993/0
Fornecedor
7033 - DANIELA SANCHES CARNEIRO DE SOUZA
, SERVIÇOS DE LOCUÇÃO DURANTE O CARNAVAL 2015, CONFORME SOLICITAÇÃ
, SERVIÇOS DE LOCUÇÃO DURANTE O CARNAVAL 2015, CONFORME SOLICITAÇÃ
Modalidade
Licitação
Valor
/0
2.907,00
/0
1.150,00
/0
5.000,00
/0
4.000,00
OE
OE
02.11.00.23.695 - Turismo
02.11.00.23.695.0034.2087.33903600.0111000 - GERAL
02.11.00.23.695.0034.2087.33903600.0111000.244 - FICHA
0/0
990/0
7478 - KATIELLY JULIA RIBEIRO MACHADO O. DA
, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDIMENTO A TURISTAS E ROMEIROS, CO
NFORME
02.11.00.27.812.0013 - ESPORTE E LAZER
02.11.00.27.812.0013.2044.33903900.0111000 - GERAL
02.11.00.27.812.0013.2044.33903900.0111000.256 - FICHA
0/0
991/0
7470 - LIGIA DOS SANTOS COSTA
, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO ESPORTIVO COM DOIS INSTRUTO
COORDENADOR, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO EM ANEXO.
RES E UM
02.12.00.10.000 - Saúde
02.12.00.10.301.0021 - SAUDE PARA TODOS
02.12.00.10.301.0021.1005.44905200.0230015 - QUALI MAIS
02.12.00.10.301.0021.1005.44905200.0230015.268 - FICHA
0/0
996/0
6055 - Brasfrio Comércio e ar - condicionado Ltda
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 170 / 1052)
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
/0
3.093,75
/0
1.500,00
/0
2.987,00
/0
350,00
, AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER A ENFERMARIA E
SALA DE GINECOLOGIA DA UNIDADE DE SAÚDE - PEDIDO DE COMPRA Nº 246/2015
02.12.00.10.301.0021.2052.33903000.0230015 - QUALI MAIS
02.12.00.10.301.0021.2052.33903000.0230015.285 - FICHA
0/0
994/0
, AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ (FÓRMULA ESPECIAL) PARA ATENDER O SETOR DE NUTRIÇÃO E
DIETÉTICA DA UNIDADE DE SAÚDE, NA DISPENSAÇÃO PARA PACIENTES DE BA
IXA RENDA PEDIDO DE COMPRA Nº 245/2015
02.12.00.10.301.0021.2052.33903900.0230015 - QUALI MAIS
02.12.00.10.301.0021.2052.33903900.0230015.292 - FICHA
0/0
995/0
, SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO
NA
ENFERMARIA E SALA DE GINECOLOGIA DA UNIDADE DE SAÚDE
247/2015
02.15.00.20.000 - Agricultura
02.15.00.20.605.0015.2428 - MANUTENCAO DA PESCA
02.15.00.20.605.0015.2428.33903000.0111000 - GERAL
02.15.00.20.605.0015.2428.33903000.0111000.469 - FICHA
0/0
986/0
, AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FRIGORÍFICO DA PE
SCA IVECO,
02.15.00.20.605.0015.2428.33903900.0111000 - GERAL
02.15.00.20.605.0015.2428.33903900.0111000.471 - FICHA
0/0
987/0
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 171 / 1052)
N.Processo Empenho
Fornecedor
, SERVIÇOS DE MECÂNICA EM VEÍCULO DA DIVISÃO DE PESCA
PLACA JHM.8683, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 242/2015.
Modalidade
Licitação
Valor
- CAMINHÃO FRIGORÍFICO
---------------------43.763,20
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
/0
21,67
/0
221,26
PREGÃO PRESENCIAL
027/2013
/0
02.02.00.04.122.0003.2004.33903900.0111000 - GERAL
02.02.00.04.122.0003.2004.33903900.0111000.26 - FICHA
0/0
1019/0
, NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE
2014. R
TIRADENTES 315. TITULAÇÃO DE TERRAS. RESTITUIÇÃO PARCIAL PROV. DA
ORDEM AUX..N°
033, EMPENHOS 100482/1 E 100485/1, LANÇADOS NA TESOURARIA EM 20/01 /15, EM NOME DA
EMPRESA ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A , DEVIDO À CONTA ACIMA
INFORMADA
ESTAR SEM SALDO, NÃO PODENDO SER EFETIVADO O PAGAMENTO AGENDADO NA
DATA,
CONFORME COMPROVADO NOS DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO ASSIM O VALOR VOL
TA AO
COFRE MUNICIPAL.
0/0
1009/0
085/2013
1017/0
6897 - SMS SISTEMA DE SEGURANÇA MONIT
, SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITORAMENTO VIA CONTROLADOR DE ACESSO A
LOGRADOURO PÚBLICO NO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO, NO PERÍODO DE 01/01/
31/01/2015.- CONTRATO Nº 289/2013- DNJM.-PRORROGAÇÃO 01/2014.
176.034,36
2015 À
02.04.00.15.000 - Urbanismo
02.04.00.15.452.0007.2019.33903900.0111000 - GERAL
02.04.00.15.452.0007.2019.33903900.0111000.84 - FICHA
0/0
1020/0
305,62
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 172 / 1052)
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
CONVITE
014/2015
/0
472,50
/0
/0
-472,50
193,00
/0
451,09
CONVITE
048/2014
, EMPENHOS 100482/1 E 100485/1, LANÇADOS NA TESOURARIA EM 20/01/15
, EM NOME DA
EMPRESA ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A , DEVIDO À CONTA ACIMA
INFORMADA
ESTAR SEM SALDO, NÃO PODENDO SER EFETIVADO O PAGAMENTO AGENDADO NA
DATA,
CONFORME COMPROVADO NOS DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO ASSIM O VALOR VOL
TA AO
COFRE MUNICIPAL.
026/2015
998/0
7681 - FRANCISCO CARLOS LIMA CONSTRUÇÕES -
, OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO NO ESTACIONAMENTO DO FÓRUM DA COMAR
IGUAPE.- CONTRATO Nº 100/2015-DNJM.-
CA DE
79.420,78
02.06.00 - FUNDEB
02.06.00 - FUNDEB
02.06.00.12.000 - Educação
02.06.00.12.361.0076.2027.33903000.0226200.109 - FICHA
0/0
999/0
7401 - ORGANIZAÇÃO DE HOTELEIRA OPALA LTDA ]
0/0
0/0
1003/0
1005/0
, FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA AS COORDENADORAS DO DEPARTAMENT
O DE
EDUCAÇÃO QUE FIZERAM CURSO DE FORMAÇÃO PNAIC, CONFORME PEDIDO DE C OMPRA Nº
252/2015.
, ALIMENTAÇÃO PARA COORDENADORAS DA EDUCAÇÃO EM CURSO DE FORMAÇÃO
PNAIC PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº
252/2015.
02.06.00.12.361.0076.2027.33903600.0226100.110 - FICHA
0/0
1016/0
7682 - IRANI DE AGUIAR MACHADO
, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSOR CONFORME DECRETO Nº 2.022/05,
17/04, 13, 14, 18, 19, 28/03, 16, 19/05, 20, 22, 30/10/2014.
PERÍODO:
02.06.00.12.361.0076.2027.33903900.0226200.111 - FICHA
096/2014
1011/0
7178 - CONSTRUTORA MONT VALLE LTDA - ME
6.050,50
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 173 / 1052)
N.Processo Empenho
096/2014
1012/0
Fornecedor
7178 - CONSTRUTORA MONT VALLE LTDA - ME
Modalidade
Licitação
Valor
, 3ª MEDIÇÃO - SERVIÇOS DE REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA ESCOLA EMEIF PROFª ABIGAIL
FORTES MARTINS, NO BAIRRO DA BARRA DO RIBEIRA. -CONTRATO Nº 282/2014-DNJM.- FINAL DE
CONTRATO., ESTORNO POR MOTIVO DE DESCONTOS.
CONVITE
048/2014
-0,50
/0
PREGÃO PRESENCIAL
025/2014
/0
3.717,03
PREGÃO PRESENCIAL
005/2013
9.262,50
02.06.00.12.361.0076.2027.33903900.0226200.111.33903980 - HOSPEDAGENS
0/0
1001/0
, HOSPEDAGEM PARA COORDENADORAS DA EDUCAÇÃO EM CURSO DE FORMAÇÃO P
NAIC PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº
253/2015.
472,50
02.06.00.12.365.0079.1005.44905200.0226200.114 - FICHA
02.06.00.12.365.0079.1005.44905200.0226200.114.44905210 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES
107/2014
1007/0
, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA AS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME
PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2014.-NOTA FISCAL Nº 189- 190 E 191..
129.938,00
02.07.00.12.000 - Educação
02.07.00.12.306.0081.2074.33903000.0520001.131 - FICHA
0/0
1006/0
, AQUISIÇÃO D DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES D A DIVISÃO DE
LOGÍSTICA NO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 254/2015.
02.09.00.12.000 - Educação
02.09.00.12.306.0075.2074.33903000.0220005.173 - FICHA
026/2013
1014/0
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 174 / 1052)
N.Processo Empenho
026/2013
1015/0
Fornecedor
5764 - GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR
PRESENCIAL Nº 005/2013.- N.F. 4762 E 4805..
PRESENCIAL Nº 005/2013.- N.F. 31.290.
Modalidade
Licitação
Valor
PREGÃO PRESENCIAL
005/2013
12.408,40
PREGÃO PRESENCIAL
024/2013
22.472,47
COMPRA Nº
/0
900,00
LHER NO
/0
4.600,00
/0
1.500,00
PREGÃO
PREGÃO
02.09.00.12.361.0075.2026.33903900.0122000.188 - FICHA
085/2013
1018/0
LOGRADOURO PÚBLICO NO SETOR DE EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE 01 À 31/01/
CONTRATO Nº 289/2013- DNJM.-PRORROGAÇÃO 01/2014-
2015.-
02.11.00.13.000 - Cultura
02.11.00.13.392.0017 - CULTURA
02.11.00.13.392.0017.2081.33903600.0111000 - GERAL
02.11.00.13.392.0017.2081.33903600.0111000.204 - FICHA
0/0
997/0
6941 - JORGE LUIS CAMPOS DE PAULA
, APRESENTAÇÃO MUSICAL NO EVENTO ROCIO MUSICAL, CONFORME PEDIDO DE
249/2015.
02.11.00.13.392.0017.2081.33903900.0111000 - GERAL
02.11.00.13.392.0017.2081.33903900.0111000.205 - FICHA
0/0
1013/0
7546 - SUZI TIEMI HONDO DE MENDONÇA
, FORNECIMENTO DE BUFFET EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MU
BAIRRO DO ROCIO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 268/2015.
02.11.00.27.812.0013 - ESPORTE E LAZER
02.11.00.27.812.0013.2044.33903600.0111000 - GERAL
02.11.00.27.812.0013.2044.33903600.0111000.255 - FICHA
0/0
1008/0
7680 - LUIZA DA SILVA LARA
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 175 / 1052)
N.Processo Empenho
Fornecedor
, ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS PARA FINAL DO CAMPEONATO IGUAP
FUTEBOL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 255/2015.
Modalidade
Licitação
Valor
/0
5.554,97
/0
1.670,48
PREGÃO PRESENCIAL
24/2013
ENSE DE
02.12.00.10.000 - Saúde
02.12.00.10.301.0021 - SAUDE PARA TODOS
02.12.00.10.301.0021.2052.33903000.0230015 - QUALI MAIS
02.12.00.10.301.0021.2052.33903000.0230015.285 - FICHA
0/0
1000/0
0/0
1004/0
02.12.00.10.301.0021.2052.33903900.0131000 - SAÚDE–GERAL
02.12.00.10.301.0021.2052.33903900.0131000.291 - FICHA
085/2013
1010/0
LOGRADOURO PÚBLICO DO SETOR SAÚDE NO PERÍODO DE 01/01/2015 A 31/0 1/2015 - PREGÃO
PRESENCIAL Nº 024/2013 - CONTRATO Nº 289/2013
63.672,00
---------------------518.866,13
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
/0
60,00
02.01.00.04.122.0002.2003.33909300.0111000 - GERAL
02.01.00.04.122.0002.2003.33909300.0111000.18 - FICHA
02.01.00.04.122.0002.2003.33909300.0111000.18.33909302 - RESTITUIÇÕES
0/0
1049/0
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 176 / 1052)
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
/0
/0
/0
78.428,44
65.065,41
68.869,20
/0
251,30
/0
7.500,00
/0
794,39
02.02.00.04.122.0003.2004.31901300.0111000 - GERAL
02.02.00.04.122.0003.2004.31901300.0111000.22 - FICHA
0/0
0/0
0/0
1061/0
1065/0
1069/0
, CONTRIBUIÇÃO AO I.N.S.S., COMPETÊNCIA 03/2013, CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402.
02.02.00.04.122.0003.2004.33903000.0111000 - GERAL
02.02.00.04.122.0003.2004.33903000.0111000.23 - FICHA
0/0
1044/0
, GLP ENVASADO 13 KG., GLP ENVASADO 45 KG.- CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO EM
ANEXO.-NOTA FISCAL Nº 200.
02.02.00.04.122.0003.2004.33903600.0111000 - GERAL
02.02.00.04.122.0003.2004.33903600.0111000.25 - FICHA
0/0
1073/0
7686 - VITOR HENRIQUE ALBERTO BERNARDO
, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DO LEILÃO REALIZADO NO DIA
PÁTIO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA Nº 019 DE 06/02/2015, EM ANEXO.-
27/02/2015 NO
02.02.00.04.122.0003.2004.33903900.0111000 - GERAL
02.02.00.04.122.0003.2004.33903900.0111000.26 - FICHA
0/0
1052/0
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 177 / 1052)
N.Processo Empenho
0/0
1053/0
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
, PUBLICAÇÃO DE EDITAL- FATURA Nº 847877., REF. A JUROS E MULTA.
, PUBLICAÇÃO DE EDITAL- FATURA Nº 848629., REF. A JUROS E MULTA.
/0
170,16
/0
24,40
/0
2.500,00
0/0
1057/0
0/0
1058/0
, REF. DESARQUIVAMENTO DO PROCESSO Nº121/1981 (0000013-16.1981.8.26.0244).- CONFORME
, GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL, REF. HONORARIOS ADVOCATÍCIOS.
- PROCESSO
00003878.2014.8.26.0244-ID 081020000035258221.
02.02.00.28.846.0003.2004.31901300.0111000 - GERAL
02.02.00.28.846.0003.2004.31901300.0111000.29 - FICHA
0/0
1021/0
0/0
1023/0
0/0
1027/0
0/0
1029/0
0/0
1030/0
0/0
1031/0
0/0
0/0
1032/0
1033/0
0/0
1034/0
0/0
1035/0
0/0
1037/0
, RETENÇÃO DO PASEP DESCONTADO DA COTA PARTE DO FPM DO DIA 20/02/2
015, PELO
BANCO DO BRASIL - C/FPM - Nº 43.100-1.
015, PELO
BANCO DO BRASIL - C/FPM - Nº 43.100-1.
, RETENÇÃO DO PASEP DESCONTADO DA COTA DAF CIDE DO DIA 20/02/2015, PELO BANCO DO
BRASIL - C/CIDE - Nº 12.557-1.
, RETENÇÃO DO PASEP DESCONTADO DO INCRA - ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DO DIA
20/02/2015, PELO BANCO DO BRASIL - C/INCRA - Nº 43.200-8.
, RETENÇÃO DO PASEP DESCONTADO DA COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL
- PEA NO DIA
10/02/2015, PELO BANCO DO BRASIL S/A - C/FUNDO ESPECIAL - Nº 43.589-9.
10/02/2015, PELO BANCO DO BRASIL S/A - C/INCRA - Nº 43.200-8.
, RETENÇÃO DO PASEP PELO BANCO DO BRASIL S/A NO DIA 10/02/2015 - C/DNPM - Nº 10.636-4.
, RETENÇÃO DO PASEP DESCONTADO DA COTA PARTE DO FPM DO DIA 30/01/2015 PELO BANCO
DO BRASIL S/A - C/FPM - Nº 43.100-1.
, RETENÇÃO DO PASEP DESCONTADO DA COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL NO DIA 29/01/2015
PELO BANCO DO BRASIL S/A - C/FUNDO ESPECIAL - Nº 43.589-9.
30/01/2015, PELO BANCO DO BRASIL S/A - C/INCRA Nº 43.200-8.
1.007,45
10.943,70
2,53
7,26
4.767,18
/0
2,09
/0
/0
48,88
5.638,93
/0
18.298,75
/0
2,89
/0
0,20
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 178 / 1052)
N.Processo Empenho
0/0
1075/0
Fornecedor
20/01/2015, PELO BANCO DO BRASIL S/A - C/INCRA Nº 43.200-8.
014, PELO
BANCO DO BRASIL S/A - C/FPM Nº 43100-1.
Modalidade
Licitação
Valor
/0
1.352,12
/0
738,42
/0
1.328,38
/0
175,89
/0
226,98
/0
2,10
/0
226,70
/0
5.000,00
/0
0,10
02.03.00.04.123.0005.2009.31901100.0111000 - GERAL
02.03.00.04.123.0005.2009.31901100.0111000.31 - FICHA
0/0
1047/0
1405 - MARIA CRISTINA RODRIGUES PEREIRA
, FOPAG REFERENTE FÉRIAS INDENIZADAS- FOLHA RE. 04/2015
02.03.00.04.123.0005.2009.33903900.0111000 - GERAL
02.03.00.04.123.0005.2009.33903900.0111000.36 - FICHA
0/0
1043/0
216 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
0/0
1059/0
0/0
1068/0
0/0
1070/0
0/0
1076/0
, TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DIVERSOS DE 22/12/2014, DEBITAD OS PELO BANCO
BANESPA S/A - C/COSIP Nº 45.001645-9.
, TARIFAS SOBRE AS COBRANÇAS DE IMPOSTOS E TAXAS DE DEZEMBRO DE 22
/12/2014,
DEBITADOS PELO BANCO BANESPA S/A - C/ISSQN - Nº 45.000171-6.
, TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DIVERSOS DE DEZEMBRO/2014, EFET UADO ATRAVÉS
DO BANCO DO BRASIL S/A - C/ICMS Nº 100.411-5.
, TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DIVERSOS DEBITADOS DE 02/12/2014 PELO BANCO DO
BRASIL S/A - C/ICMS-EXPORTAÇÃO - Nº 283.141-4.
, TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE NOVEMBRO A DEZEMBRO/2014, AT
RAVÉS DO
BANCO DO BRASIL S/A - C/FPM Nº 43.100-1.
0/0
1038/0
0/0
1041/0
, ACERTO DE LANÇAMENTO EFETUADO EM DUPLICIDADE NA TESOURARIA NO DI A 11/08/2014,
REGULARIZADO ATRAVES DE EMPENHO PARA ACERTO ATRAVÉS DA CEF S/A - C/FNS/BLMAC Nº
006.624.030-0.
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 179 / 1052)
N.Processo Empenho
0/0
1046/0
Fornecedor
, ACERTO DE LANÇAMENTO EFETUADO EM DUPLICIDADE NA TESOURARIA NO DI A 03/09/2014,
REGULARIZADO ATRAVES DE EMPENHO PARA ACERTO ATRAVÉS DA CEF S/A - C/FNS/BLMAC Nº
006.624.030-0.
, RECEITA DÍVIDA ATIVA - MULTA CLT - CÓDIGO DA RECEITA 3623 - PERÍODO DE APURAÇÃO
27/02/2015 - PROCESSO Nº 46261000911/2010-47.
Modalidade
Licitação
Valor
/0
PREGÃO PRESENCIAL
001/2014
/0
1.671,77
/0
7.800,00
2.801,96
02.04.00.15.000 - Urbanismo
02.04.00.15.452.0007.2019.33903900.0111000 - GERAL
02.04.00.15.452.0007.2019.33903900.0111000.84 - FICHA
004/2014
1045/0
, LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS PARA RECEPÇÃO E RETIRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM GERAL,
INCLUINDO SUA DESTINAÇÃO FINAL, GERADOS NO MUNICÍPIO DE IGUAPE.
-CONTRATO Nº
136/2014-DNJM- 1º ADITAMENTO/2015.- PERÍODO DE 28/02/2015 À 27/02/2016.-
559.259,28
0/0
1025/0
4821 - PRO ESTRADA
, DÉBITO - PRO -ESTRADA DESCONTADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A
- C/ICMS - Nº
100.411-5 NO DIA 03/02/2015, CONFORME TERMO FIRMADO DE COMPROMISSO E ACORD
O
JUNTO A ESTA PREFEITURA.
02.06.00 - FUNDEB
02.06.00 - FUNDEB
02.06.00.12.000 - Educação
02.06.00.12.361.0076.2027.33903900.0226200.111 - FICHA
0/0
1081/0
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 180 / 1052)
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
/0
/0
400,00
385,00
/0
/0
/0
13.574,15
11.261,32
11.919,67
/0
290,93
/0
492,38
/0
2,10
/0
147,30
, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS.- PEDIDO DE
COMPRA Nº 263/2015.-
0/0
0/0
1079/0
1080/0
539 - AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO LTDA
539 - AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO LTDA
, SERVIÇOS DE LAVAGEM EM VEÍCULOS.- PEDIDO DE COMPRA N. 261/2015.-N.F.424.
, SERVIÇOS DE LAVAGEM EM VEÍCULOS.- PEDIDO DE COMPRA N. 262/2015.-N.F.425.
02.09.00.12.000 - Educação
02.09.00.12.361.0075.2026.31901300.0122000.184 - FICHA
0/0
0/0
0/0
1062/0
1066/0
1071/0
02.09.00.12.361.0075.2026.33903900.0122000.188 - FICHA
0/0
1050/0
0/0
1051/0
, FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES. - REF. JANEIRO/2015 - Nº3841 -2549 E 3841 5232.
, FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES. - REF. FEVEREIRO/2015 - Nº3841-2549 E 3841 5232.
0/0
1060/0
0/0
1064/0
, TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DIVERSOS DEBITADOS DE 02/12/201
BANCO CO BRASIL S/A - C PNAT Nº 12.396-X.
4, ATRAVÉS DO
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 181 / 1052)
N.Processo Empenho
Fornecedor
, TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DIVERSOS DEBITADOS DE ABRIL/2014 A
ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL S/A - C/QESE - Nº 12.142-8.
Modalidade
Licitação
Valor
/0
PREGÃO PRESENCIAL
006/2015
98.704,10
PREGÃO PRESENCIAL
006/2015
41.018,00
PREGÃO PRESENCIAL
PREGÃO PRESENCIAL
006/2015
006/2015
-41.018,00
41.018,00
JULHO/2014,
02.11.00.13.000 - Cultura
02.11.00.13.392.0017 - CULTURA
02.11.00.13.392.0017.2081.33903000.0111000 - GERAL
02.11.00.13.392.0017.2081.33903000.0111000.203 - FICHA
0/0
1084/0
, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O EVENTO DO CAR
PEDIDO DE COMPRA N.269/2015.-N.F.208.
NAVAL/2015.-
7.799,30
02.11.00.13.392.0017.2081.33903900.0111000 - GERAL
02.11.00.13.392.0017.2081.33903900.0111000.205 - FICHA
021/2015
1036/0
021/2015
1039/0
021/2015
0/0
1086/0
1087/0
0/0
1088/0
, SERVIÇOS DE CONTROLADORES DE ACESSO PARA O EVENTO CARNAVAL/2015, CONFORME
CONTRATO Nº 097/2015-DNJM., LOCAÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO DE IMAGENS PARA O EVENTO CAR NAVAL/2015,
CONFORME CONTRATO Nº 006/2015-DNJM.- NOTA FISCAL Nº 338.
, ESTORNO POR MOTIVO DE EMPENHO INDEVIDO.
, LOCAÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO DE IMAGENS PARA O EVENTO CAR NAVAL/2015,
CONFORME CONTRATO Nº 097/2015-DNJM.- NOTA FISCAL Nº 338.
, COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 1087 - LOCAÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO DE
IMAGENS PARA O EVENTO CARNAVAL/2015, CONFORME CONTRATO Nº 097/2015 -DNJM.- NOTA
FISCAL Nº 338.
0,01
02.11.00.13.392.0017.2148.33903900.0111000 - GERAL
02.11.00.13.392.0017.2148.33903900.0111000.218 - FICHA
0/0
1074/0
6694 - CAROLINA CARRERA BACCO
/0
480,00
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 182 / 1052)
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
CONVITE
055/2014
61.654,44
/0
/0
/0
58.821,34
48.799,06
51.651,90
/0
7.935,35
/0
429,50
, SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DIGITAL PARA DECORAÇÃO DO PIT - CARNAVAL 2015, CONFORME
02.11.00.27.812.0013 - ESPORTE E LAZER
02.11.00.27.812.0013.2044.33903900.0111000 - GERAL
02.11.00.27.812.0013.2044.33903900.0111000.256 - FICHA
112/2014
1048/0
7588 - B2 ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTD
, 2ª MEDIÇÃO- SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE DRENAGEM DO ESTÁDIO RUBENS DE
OLIVEIRA "MANGUEIRÃO", NO BAIRRO DO CANTO DO MORRO. -CONTRATO Nº 378/2014 -DNJM.FINA DE CONTRATO.-
02.12.00.10.000 - Saúde
02.12.00.10.301.0021 - SAUDE PARA TODOS
02.12.00.10.301.0021.2052.31901300.0131000 - SAÚDE–GERAL
02.12.00.10.301.0021.2052.31901300.0131000.283 - FICHA
0/0
0/0
0/0
1063/0
1067/0
1072/0
02.12.00.10.301.0021.2052.33903000.0230015 - QUALI MAIS
02.12.00.10.301.0021.2052.33903000.0230015.285 - FICHA
0/0
1024/0
, AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS PARA O SETOR DE NUTRIÇÃO E DI
ETÉTICA DA
02.12.00.10.301.0021.2052.33903000.0530001 - PAB FIXO
02.12.00.10.301.0021.2052.33903000.0530001.286 - FICHA
0/0
1028/0
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 183 / 1052)
N.Processo Empenho
Fornecedor
, AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PRODUTOS HORTIFRUTI) PARA ATE
ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PEDIDO DE COMPRA Nº 258/2015 - N.F. Nº 086
Modalidade
Licitação
Valor
/0
708,10
/0
4.045,40
/0
865,48
/0
2.553,11
NDER A
02.12.00.10.301.0021.2052.33909200.0530022.296 - FICHA
0/0
1026/0
, AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PRODUTOS HORTIFRUTI PARA ATEND ER O C.A.P.S. PEDIDO DE COMPRA Nº 257/2015 - N.F. Nº 075
02.12.00.10.301.0022.2054.33903600.0530001 - PAB FIXO
02.12.00.10.301.0022.2054.33903600.0530001.313 - FICHA
0/0
1022/0
1599 - NELIO ROCHA BORGES
, SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ÀS EQUIPES DA ATENÇÃO BÁSICA
DE SAÚDE NO BAIRRO DA BARRA DO RIBEIRA NO PERÍODO DE: JANEIRO/2015 A MARÇO/2015 R.P.A Nº 009
02.13.00.08.244.0026.2154.33903000.0151000.399 - FICHA
0/0
1083/0
, AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCOS PARA A CASA DO ADOLESCENTE.
COMRPA N.67/2015- N.F.087.
- PEDIDO DE
0/0
1077/0
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 184 / 1052)
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
/0
420,00
/0
15,60
/0
54,60
/0
11.987,68
/0
61,01
/0
251,29
, SERVIÇOS FUNERÁRIOS E TRANSLADOS.- PEDIDO DE COMPRA N.266/2015.
/0
4.540,00
---------------------1.286.234,98
Modalidade
Licitação
/0
, AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL - KOMBI PLACA
02.13.00.08.244.0026.2154.33903900.0151000.405 - FICHA
0/0
1078/0
, MECÂNICA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL, KOMBI PL ACA DMN.9148,
0/0
1040/0
0/0
1042/0
0/0
1054/0
0/0
1055/0
0/0
1056/0
, TARIFAS BANCÁRIAS - REFERENTE 12/2014 - C/C 10.341-1 - FMAS - PROGRAMA DE PROTEÇÃO
SOCIAL BÁSICA.
, TARIFAS BANCÁRIAS
- REFERENTE 12/2014
- C/C 10.493 -0 - FMAS - PBVIII/EQUIPE
VOLANTE/FEDERAL.
, RELATIVO A RECEITA LANÇADA EM DUPLICIDADE NA TESOURARIA NO DIA 2
2/12/2014 - C/C
10.341-1 - PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA.
, RELATIVO A RECEITA REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIR
A, LANÇADA
INDEVIDAMENTE NA TESOURARIA NO DIA 28/04/2014
- C/C 8.247
-3 - FMAS
PBVII/IDOSO/FEDERAL.
, RELATIVO A RECEITA REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIR A, LANÇADA EM
DUPLICIDADE NA TESOURARIA NO DIA 24/03/2014
- C/C 10.341 -1 - FMAS - PROGRAMA DE
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA.
0/0
1082/0
Relação dos empenhos efetuados dia 02 de Março de 2015
N.Processo Empenho
Fornecedor
Valor
02.02.00.04.122.0003.2004.31901300.0111000 - GERAL
02.02.00.04.122.0003.2004.31901300.0111000.22 - FICHA
0/0
1089/0
15.000,00
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 185 / 1052)
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
/0
49,50
/0
1.050,00
, CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - PERÍODO DE APURAÇÃO 28/02/2015.- CÓDIGO DA RECEITA 3703.
02.02.00.04.122.0003.2004.33903900.0111000 - GERAL
02.02.00.04.122.0003.2004.33903900.0111000.26 - FICHA
02.02.00.04.122.0003.2004.33903900.0111000.26.33903937 - JUROS
0/0
1090/0
, MULTA - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP
RECEITA 3703.
- PERÍODO DE APURAÇÃO 28/02/2015.
- CÓDIGO DA
02.11.00.13.000 - Cultura
02.11.00.13.392.0017 - CULTURA
02.11.00.13.392.0017.2081.33903600.0111000 - GERAL
02.11.00.13.392.0017.2081.33903600.0111000.204 - FICHA
0/0
1091/0
7658 - MANUELLA DE CASTRO CAMPOS ROCHA
, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AULAS DE PILATES PARA O GRUPO DA MAIOR
CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº276/2015.
IDADE,
---------------------16.099,50
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
/0
32,15
02.02.00.04.122.0003.2004.33903900.0111000 - GERAL
02.02.00.04.122.0003.2004.33903900.0111000.26 - FICHA
02.02.00.04.122.0003.2004.33903900.0111000.26.33903969 - SEGUROS EM GERAL
0/0
1097/0
2818 - PORTO SEGUROS CIA DE SEGURO GERAIS
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 186 / 1052)
N.Processo Empenho
0/0
1099/0
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
ERREIRA DOS
/0
32,15
, PUBLICAÇÃO DE EDITAL, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO EM ANEXO.-DOCUMENTO
Nº 0203151606..
, PUBLICAÇÕES DE EDITAIS CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO EM ANEXO.-
/0
798,58
/0
1.120,00
/0
1.900,00
/0
1.147,00
, APÓLICE DE SEGURO EM NOME DA ESTAGIÁRIA LETÍCIA GOUTARD RIBEIRO,
, APÓLICE DE SEGURO EM NOME DA ESTAGIÁRIA ANA CAROLINA DE MATTOS F
SANTOS GONÇALVES, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
CONFORME
0/0
1095/0
7186 - DIARIO SERV.DE INTERMED.EM PUBLIC
0/0
1127/0
2726 - S.A. O ESTADO DE SAO PAULO
0/0
1092/0
0/0
1102/0
7684 - SIDNEI ROBERTO BINI MACIEL 18813646828
0/0
1117/0
, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE CONTA PÚBLICA NA INTERNET .- NOTA FISCAL
Nº 10833.
, SERVIÇOS DE GRÁFICAPARA IMPRESSÃO DE FORMULÁRIOS PARA A DIVISÃO
DE TRIBUTOS
IMOBILIÁRIOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 278/2015.
, CONFECÇÃO DE BLOCOS DE CARTÃO PARA CONTROLE DO ANDAMENTO DE REQUERIMENTO DIVISÃO DE PROTOCOLO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 279/2015.
441,00
02.03.00.04.123.0005.2009.33903600.0111000 - GERAL
02.03.00.04.123.0005.2009.33903600.0111000.35 - FICHA
0/0
1108/0
235 - OSNI SANTANA PIRES
EM ANEXO.
/0
1.146,00
/0
294,01
02.03.00.04.123.0005.2009.33909300.0111000 - GERAL
02.03.00.04.123.0005.2009.33909300.0111000.37 - FICHA
02.03.00.04.123.0005.2009.33909300.0111000.37.33909302 - RESTITUIÇÕES
0/0
1101/0
235 - OSNI SANTANA PIRES
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 187 / 1052)
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
/0
2.063,61
/0
229,29
/0
229,29
/0
240,00
PREGÃO PRESENCIAL
009/2013
02.04.00.15.000 - Urbanismo
02.04.00.15.451.0010 - TRANSITO SEGURO
02.04.00.15.451.0010.2077.33903600.0145000.77 - FICHA
0/0
1118/0
0/0
1119/0
0/0
1120/0
DA J.A.R.I. DO MUNICÍPIO - REF. MÊS DE FEVEREIRO/2015.- MEMO Nº 009/15/DIVTRAN.
02.04.00.15.452.0007.2019.33903900.0111000 - GERAL
02.04.00.15.452.0007.2019.33903900.0111000.84 - FICHA
0/0
1110/0
6694 - CAROLINA CARRERA BACCO
, CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA A DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS
CONFORME
02.06.00 - FUNDEB
02.06.00 - FUNDEB
02.06.00.12.000 - Educação
02.06.00.12.361.0076.2027.33903000.0226200.109 - FICHA
039/2013
1109/0
10.583,40
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 188 / 1052)
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
, PERÍODO: 10,
/0
575,23
, PERÍODO: 10,
/0
735,54
, PERÍODO 10,
/0
905,28
, PERÍODO 10,
/0
139,50
/0
20.000,00
/0
7.697,00
, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS PARA ALUNOS, PROFESSORES E GEST ORES DA REDE
MUNICIPAL DE ENSINO. - CONTRATO Nº 220/2013 - D.N.J.M. -2º ADITAMENTO/2014.- NOTA FISCAL
Nº 6464 E 6465.
02.06.00.12.361.0076.2027.33903600.0226100.110 - FICHA
0/0
1128/0
5228 - CAROLINA PAULA VICENTE MURENA
0/0
1129/0
6260 - CELIMAR GOMES FRANÇA COSTA
0/0
1131/0
5992 - VANDA RIBEIRO DE S. T. OLIVEIRA
0/0
1132/0
4729 - MARCIA CRISTINA DE SOUZA RIBEIRO DERO
11, 11, 13, 13, 20, 23, 24, 24, 25, 26/02/2015.
11, 12, 13, 13, 19, 20, 20, 24, 25, 25, 26, 27/02/2015.
11, 11, 12, 13, 19, 19, 20, 20, 23, 24, 24, 25, 25, 26, 27, 27/02/2015.
13, 25/02/2015.
02.08.00 - ENSINO SUPERIOR
02.08.00.12.000 - Educação
02.08.00.12.364 - Ensino Superior
02.08.00.12.364.0078 - ENSINO SUPERIOR
02.08.00.12.364.0078.2034 - ENSINO SUPERIOR
02.08.00.12.364.0078.2034.33504300.0122000.169 - FICHA
0/0
1130/0
4489 - ASSOCIAÇÃO DOS ESTUDANTES DE IGUAPE
, SUBVENÇÃO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015.
02.09.00.12.000 - Educação
02.09.00.12.306.0075.2074.33903000.0520001.174 - FICHA
0/0
1123/0
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 189 / 1052)
N.Processo Empenho
0/0
1126/0
Fornecedor
COMPRANº 274/2015.
Modalidade
Licitação
Valor
/0
7.240,00
/0
13.737,59
/0
19.604,09
PEDIDO DE
PEDIDO DE
02.09.00.12.361.0075.1005.44905200.0122000.178 - FICHA
02.09.00.12.361.0075.1005.44905200.0122000.178.44905252 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA
0/0
1113/0
6645 - MAN LATIN AMERICA IND E COM DE VEIC
, PARCELA 02/20 - AQUISICAO DE UM ONIBUS ESCOLAR - PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA
(RECURSOS PROPRIOS) - PROCESSO N.º 0003387-82.2014.8.26;0244
02.09.00.12.361.0075.2026.33903000.0520001.186 - FICHA
0/0
1103/0
0/0
1111/0
, AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL DA
EDUCAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 272/2015.
705,00
02.11.00.13.000 - Cultura
02.11.00.13.392.0017 - CULTURA
02.11.00.13.392.0017.2081.33903600.0111000 - GERAL
02.11.00.13.392.0017.2081.33903600.0111000.204 - FICHA
0/0
1093/0
7685 - CAIQUE EMANUEL PONTES OZAWA
/0
580,00
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 190 / 1052)
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
/0
7.950,00
/0
6.000,00
PONTOS
/0
2.171,20
, AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA LANCHE DOS ATLETAS DA ESC OLA FURACÃO
DO MUNICÍPIO DE IGUAPE EM JOGO NO MUNICÍPIO DE CANANÉIA, CONFORME
PEDIDO DE
/0
893,97
/0
1.110,00
, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AULAS DE COMPUTAÇÃO PARA O GRUPO DA MAI
Valor
OR IDADE,
02.11.00.13.392.0017.2081.33903900.0111000 - GERAL
02.11.00.13.392.0017.2081.33903900.0111000.205 - FICHA
0/0
1106/0
6934 - ISMAILE DA SILVA BRISOLA - ME.
0/0
1112/0
, LOCAÇÃO DE EXTINTORES DE COMBATE A PRINCÍPIO DE INCÊNDIO, PARA SEREM UTILIZADOS
NO CARNAVAL 2015, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 270/2015.
, LOCAÇÃO DE TENDAS PARA EVENTO DE INAUGURAÇÃO DO I.N.S.S. EM IGUA PE, CONFORME
02.11.00.23.695 - Turismo
02.11.00.23.695.0034.2087.33903000.0111000 - GERAL
02.11.00.23.695.0034.2087.33903000.0111000.243 - FICHA
02.11.00.23.695.0034.2087.33903000.0111000.243.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
0/0
1114/0
, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA, MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE
TURÍSTICOS DESSE MUNICÍPIO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 282/2015.
02.11.00.27.812.0013 - ESPORTE E LAZER
02.11.00.27.812.0013.2044.33903000.0111000 - GERAL
02.11.00.27.812.0013.2044.33903000.0111000.254 - FICHA
0/0
1115/0
02.11.00.27.812.0013.2044.33903900.0111000 - GERAL
02.11.00.27.812.0013.2044.33903900.0111000.256 - FICHA
0/0
1121/0
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 191 / 1052)
N.Processo Empenho
0/0
1122/0
Fornecedor
, SERVIÇOS GRÁFICOS PARA DIVULGAÇÃO DO CAMPEONATO IGUAPENSE DE FUT
Modalidade
Licitação
Valor
/0
-1.110,00
/0
2.753,91
/0
2.620,22
/0
1.805,48
/0
481,70
CONVITE
58/2014
/0
EBOL,
02.12.00.10.000 - Saúde
02.12.00.10.301.0021 - SAUDE PARA TODOS
02.12.00.10.301.0021.2052.33903000.0230015 - QUALI MAIS
02.12.00.10.301.0021.2052.33903000.0230015.285 - FICHA
0/0
1096/0
0/0
1098/0
0/0
1100/0
02.12.00.10.301.0021.2052.33903900.0131000 - SAÚDE–GERAL
02.12.00.10.301.0021.2052.33903900.0131000.291 - FICHA
0/0
1124/0
, FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES.- REF. JANEIRO/2015.-TELEF. 3841-3296.
0/0
1105/0
, ESTORNO DE EMPENHO POR MOTIVO DE PAGAMENTO EM PARCELAS.
-39.600,00
02.12.00.10.301.0021.2052.33903900.0530001 - PAB FIXO
02.12.00.10.301.0021.2052.33903900.0530001.293 - FICHA
02.12.00.10.301.0021.2052.33903900.0530001.293.33903922 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS
0/0
1094/0
7683 - POUSADA DO CONDE LTDA - ME
1.936,00
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 192 / 1052)
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
CONVITE
58/2014
39.600,00
- REF. JANEIRO/2015. -TELEF. 3841 -2515 E
/0
622,21
, IMPRESSÃO DE FORMULÁRIOS DE RELATÓRIO TÉCNICO PARA CADASTRO RURAL, CONFORME
/0
1.912,10
, SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DA DIRETORIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DO COOR DENADOR DA
ATENÇÃO BÁSICA MUNIICIPAL DE SAÚDE PELA PARTICIPAÇÃO NO XXIX CONGR
ESSO DE
SECRETÁRIOS DE SAÚDE NO MUNICIPIO DE CAMPOS DE JORDÃO
-SP NOS DIAS 18, 19 E
20/03/2015 - PEDIDO DE COMPRA Nº 275/2015
02.12.00.10.301.0021.2052.33903900.0530022.293 - FICHA
115/2014
1107/0
, SERVIÇOS PRESTADOS DE PRÓTESES DENTÁRIAS PARA ATENDER O SETOR DE
BUCAL MUNICIPAL - CARTA CONVITE Nº 58/2014 - CONTRATO Nº 380/2014 - N.F. Nº 031
SAÚDE
02.12.00.10.301.0022.2054.33903900.0131000 - SAÚDE–GERAL
02.12.00.10.301.0022.2054.33903900.0131000.314 - FICHA
0/0
1125/0
, FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES.
3841-5006.
02.15.00.20.000 - Agricultura
02.15.00.20.605.0015.2427.33903900.0111000 - GERAL
02.15.00.20.605.0015.2427.33903900.0111000.466 - FICHA
0/0
1116/0
---------------------121.322,50
N.Processo Empenho
Fornecedor
02.02.00.04.122.0003.2004.33903900.0111000 - GERAL
02.02.00.04.122.0003.2004.33903900.0111000.26 - FICHA
02.02.00.04.122.0003.2004.33903900.0111000.26.33903937 - JUROS
Modalidade
Licitação
Valor
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 193 / 1052)
N.Processo Empenho
0/0
1137/0
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
, ENCARGOS
- INSS - COMPETÊNCIA 02/2015 - SMS -SEGURANÇA MONITORAMENTO E
SERVIÇOS LTDA-EPP.- NOTA FISCAL Nº 344-345 E 346 DE 05/03/2015.
/0
1.696,77
PERÍODO: 26,
/0
113,16
, SERVIÇOS DE ANÚNCIOS EM RADIOFUSORA SOBRE A FESTA DE ANIVERSÁRIO DA CIDADE DE
IGUAPE NO PERÍODO DE 29/11/2014 À 05/12/2014, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO EM
ANEXO.- NOTA FISCAL Nº 153.
/0
2.000,00
/0
7.200,00
02.06.00 - FUNDEB
02.06.00 - FUNDEB
02.06.00.12.000 - Educação
02.06.00.12.361.0076.2027.33903600.0226100.110 - FICHA
0/0
1136/0
4750 - ELIANE ANDRE
, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSOR CONFORME DECRETO Nº 2.022/05,
26/02/2015.
02.11.00.23.695 - Turismo
02.11.00.23.695.0034.2087.33903900.0111000 - GERAL
02.11.00.23.695.0034.2087.33903900.0111000.245 - FICHA
0/0
1135/0
7414 - EMPRESA DE COMUNICACAO E PADIOD
02.12.00.10.000 - Saúde
02.12.00.10.301.0021 - SAUDE PARA TODOS
02.12.00.10.301.0021.2052.33903000.0530001 - PAB FIXO
02.12.00.10.301.0021.2052.33903000.0530001.286 - FICHA
0/0
1133/0
7687 - DILERMANDO DO NASCIMENTO JUNIOR PE
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 194 / 1052)
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
/0
Valor
, AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER OS VEÍCULOS PLACAS: DMN -9169, FIL -1315, FIL -1316,
DMN-9168, DMN -9169, DMN -9158, DMN -9156, DMN -9159 E DMN -9161, PERTENCENTES A FROTA
DA SAÚDE - PEDIDO DE COMPRA Nº 290/2015
02.12.00.10.301.0021.2052.33903900.0530001 - PAB FIXO
02.12.00.10.301.0021.2052.33903900.0530001.293 - FICHA
0/0
1134/0
7687 - DILERMANDO DO NASCIMENTO JUNIOR PE
, SERVIÇOS DE MECÂNICA NA INSTALAÇAO, MONTAGEM E BALANCEAMENTOS DE PNEUS NOS
VEÍCULOS PLACAS:OS VEÍCULOS PLACAS: DMN -9169, FIL -1315, FIL -1316, DMN -9168, DMN -9169,
DMN-9158, DMN-9156, DMN-9159 E DMN-9161, PERTENCENTES A FROTA DA SAÚDE - PEDIDO DE
COMPRA Nº 289/2015
2.000,00
---------------------13.009,93
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
/0
15.000,00
/0
120,00
02.02.00.04.122.0003.2004.31901300.0111000 - GERAL
02.02.00.04.122.0003.2004.31901300.0111000.22 - FICHA
0/0
1139/0
, CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - PERÍODO DE APURAÇÃO 31/01/2015.- CÓDIGO DA RECEITA 3703.
02.02.00.04.122.0003.2004.33903000.0111000 - GERAL
02.02.00.04.122.0003.2004.33903000.0111000.23 - FICHA
0/0
1146/0
1068 - AIRTON JOSE SPINA ME.
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 195 / 1052)
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
-CARTÓRIO
/0
12.637,20
, MULTA E JUROS - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - PERÍODO DE APURAÇÃO 31/01/2015. - CÓDIGO
DA RECEITA 3703.
/0
546,00
PREGÃO PRESENCIAL
024/2013
/0
, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A DIVISÃO DE TRIBUTOS, CONFORME PEDIDO
02.02.00.04.122.0003.2004.33903600.0111000 - GERAL
02.02.00.04.122.0003.2004.33903600.0111000.25 - FICHA
0/0
1138/0
1115 - MARIALDO AUGUSTO CORDEIRO DE SOUZA.
, LOCAÇÃO DE IMÓVEL -CONTRATO Nº 058/2012 -DNJM.- PRORROGAÇÃO 01/2015
ELEITORAL DE IGUAPE- PERÍODO DE 01/02/2015 À 31/01/2016.-
02.02.00.04.122.0003.2004.33903900.0111000 - GERAL
02.02.00.04.122.0003.2004.33903900.0111000.26 - FICHA
02.02.00.04.122.0003.2004.33903900.0111000.26.33903937 - JUROS
0/0
1140/0
085/2013
1144/0
2015 À
28/02/2015.- (47 CONTROLADORES)- CONTRATO Nº 289/2013- DNJM.-PRORROGAÇÃO 01/2014.-
176.034,36
02.05.00.12.000 - Educação
02.05.00.12.122.0098.1005.44905200.0122000.95 - FICHA
02.05.00.12.122.0098.1005.44905200.0122000.95.44905224 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO
0/0
1145/0
5796 - CELIA MARIA PENICHE - ME
, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA PARA O CENTRO DE LOGÍSTICA
DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCA
02.06.00 - FUNDEB
02.06.00 - FUNDEB
02.06.00.12.000 - Educação
02.06.00.12.361.0076.2027.33903600.0226100.110 - FICHA
E
ÇÃO,
2.000,00
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 196 / 1052)
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
1148/0
0/0
1150/0
5705 - LUCILEIA DA GUIA ALVES DOMINGUES
0/0
1153/0
Modalidade
Licitação
Valor
, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSOR, CONFORME DECRETO Nº 2.022/05 , PERÍODO: 06,
09, 27/02, 04/03/2015.
11, 11, 12, 13, 23, 24, 24, 25, 25, 27/02/2015.
/0
186,00
/0
666,66
/0
-666,66
PREGÃO PRESENCIAL
024/2013
37.953,49
CONVITE
001/2015
28.817,56
/0
02.09.00.12.000 - Educação
02.09.00.12.361.0075.2026.33903900.0122000.188 - FICHA
085/2013
1149/0
LOGRADOURO PÚBLICO NO SETOR DE EDUCAÇÃO, (04 CONTROLADORES) NO PER ÍODO DE 28
À 31/01/2015 E (10 CONTROLADORES) NO PERÍODO DE 01 À 28/02/2015. - CONTRATO Nº 289/2013DNJM.-PRORROGAÇÃO 01/2014-
02.11.00.27.812.0013 - ESPORTE E LAZER
02.11.00.27.812.0013.1088 - CONSTRUCAO DE PISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DE PRATICA DE SKATE
02.11.00.27.812.0013.1088.44905100.0111000 - GERAL
02.11.00.27.812.0013.1088.44905100.0111000.251 - FICHA
001/2015
1142/0
7440 - COMERCIO E SERVIÇOS CAMARGO & SILV
, OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PISTA DE SKATE NA ORLA DO MAR PEQUENO - CONTRATO
Nº 008/2015-DNJM.-
02.11.00.27.812.0013.2044.33903900.0111000 - GERAL
02.11.00.27.812.0013.2044.33903900.0111000.256 - FICHA
0/0
1143/0
1.110,00
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 197 / 1052)
N.Processo Empenho
Fornecedor
, SERVIÇOS GRÁFICOS PARA DIVULGAÇÃO DO CAMPEONATO IGUAPENSE DE FUT
Modalidade
Licitação
Valor
PREGÃO PRESENCIAL
24/2013
63.672,00
CONVITE
15/2015
79.300,00
EBOL,
02.12.00.10.000 - Saúde
02.12.00.10.301.0021 - SAUDE PARA TODOS
02.12.00.10.301.0021.2052.33903900.0131000 - SAÚDE–GERAL
02.12.00.10.301.0021.2052.33903900.0131000.291 - FICHA
085/2013
1141/0
02.12.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
02.12.00.10.302.0094 - PROMOCAO DA SAUDE E ASSISTENCIA HOSPITALAR
02.12.00.10.302.0094.1005.44905200.0131000 - SAÚDE–GERAL
02.12.00.10.302.0094.1005.44905200.0131000.321 - FICHA
028/2015
1151/0
7677 - N.A. COM. DE EQUIP.HOSPITALARES LTDA
, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES: ELETROCARDIÓGRAFO. MONITO
MULTIPARAMETRO E DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁRICO PARA SUPRIR A UN
HOSPITALAR DE SAÚDE - CARTA CONVITE Nº 015/2015
R DE
IDADE
---------------------417.376,61
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
/0
Valor
02.01.00.04.122.0002.2003.31901100.0111000 - GERAL
02.01.00.04.122.0002.2003.31901100.0111000.12 - FICHA
0/0
1163/0
55.450,00
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 198 / 1052)
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
, SUBSÍDIOS DO MÊS DE JANEIRO/2015.
/0
4.012,24
/0
/0
1.159,82
1.159,82
/0
1.000,00
/0
1.000,00
/0
1.000,00
/0
69.236,54
, FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2015.
0/0
1162/0
2269 - LUMI ISHIDA CABRAL MUNIZ
02.01.00.04.122.0002.2003.33704100 - CONTRIBUIÇÕES
02.01.00.04.122.0002.2003.33704100.0111000 - GERAL
02.01.00.04.122.0002.2003.33704100.0111000.13 - FICHA
02.01.00.04.122.0002.2003.33704100.0111000.13.33704100 - CONTRIBUIÇÕES
0/0
0/0
1203/0
1204/0
7647 - ASSOC. DAS PREF. DAS CID. EST. DO E
7647 - ASSOC. DAS PREF. DAS CID. EST. DO E
02.01.00.04.122.0002.2003.33903600.0111000 - GERAL
02.01.00.04.122.0002.2003.33903600.0111000.16 - FICHA
0/0
1215/0
7646 - JOSE JULIO DE ANDRADE PEREIRA
0/0
1216/0
7645 - RICARDO HENRIQUE DE JESUS DA SILV
0/0
1217/0
7659 - FRANCINI DE MORAES ANDRADE
EM
E
AUTORIZAÇÃO EM ANEXO., PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE TOPOGRAFIA JUNTO AO ITESP
EM
E
AUTORIZAÇÃO EM ANEXO., PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE TOPOGRAFIA JUNTO AO ITESP
EM
LEVANTAMENTOS NO BAIRRO CHÁCARA PATRÍCIA, CONFORME SOLICITAÇÃO E A UTORIZAÇÃO
EM ANEXO.-
02.02.00.04.122.0003.2004.31901100.0111000 - GERAL
02.02.00.04.122.0003.2004.31901100.0111000.21 - FICHA
0/0
1164/0
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 199 / 1052)
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
/0
/0
/0
6.944,18
2.108,52
2.364,00
/0
/0
/0
/0
442,51
2.101,93
1.438,16
442,51
/0
45.914,13
/0
3.069,79
0/0
0/0
0/0
1165/0
1166/0
1202/0
244 - FOLHA DE PAGAMENTO-INATIVOS/PENSION
, PENSÃO VITALÍCIA - LEI MUNICIPAL Nº840/1985 - REFERENTE MARÇO/2015.
02.02.00.04.122.0003.2004.33903900.0111000 - GERAL
02.02.00.04.122.0003.2004.33903900.0111000.26 - FICHA
0/0
0/0
0/0
0/0
1157/0
1199/0
1200/0
1201/0
549
549
549
549
- IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP
, PUBLICAÇÃO DE EDITAL, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
, PUBLICAÇÃO DE EDITAL.- FATURA Nº 865457.
, PUBLICAÇÃO DE EDITAL.- FATURA Nº 866187.
, PUBLICAÇÃO DE EDITAL.- DOCUMENTO Nº 867339/01
02.03.00.04.123.0005.2009.31901100.0111000 - GERAL
02.03.00.04.123.0005.2009.31901100.0111000.31 - FICHA
0/0
1167/0
02.03.00.04.123.0005.2009.33909300.0111000 - GERAL
02.03.00.04.123.0005.2009.33909300.0111000.37 - FICHA
02.03.00.04.123.0005.2009.33909300.0111000.37.33909302 - RESTITUIÇÕES
0/0
1214/0
4192 - FUNDESP
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 200 / 1052)
N.Processo Empenho
Fornecedor
SEMESTRE/2011 - 5ª PARCELA.
Modalidade
Licitação
Valor
/0
200.000,00
/0
200.000,00
/0
200.000,00
/0
54.967,90
/0
-200.000,00
/0
266.260,53
PREGÃO PRESENCIAL
026/2014
NOS - 1º
02.03.00.04.123.0005.2023.33909100.0111000 - GERAL
02.03.00.04.123.0005.2023.33909100.0111000.40 - FICHA
02.03.00.04.123.0005.2023.33909100.0111000.40.33909199 - DIVERSAS SENTENÇAS
0/0
1173/0
6930 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE S.
0/0
1174/0
0/0
1175/0
0/0
1179/0
0/0
1206/0
, PRECATÓRIO JUDICIAL
- ID 081020000034146497 E 081020000034146608, ORDEM
CRONOLÓGICA 2015.- 1ª PARCELA /2015.
, PRECATÓRIO JUDICIAL
- ID 081020000035552227 E 081020000035552855, ORDEM
CRONOLÓGICA 2015.- REF. FEVEREIRO/2015- 2ª PARCELA /2015.
, PRECATÓRIO JUDICIAL - ID 081020000035552316 E 081020000035552936, - REF. MARÇO/2015- 3ª
PARCELA /2015.
, PRECATÓRIO JUDICIAL DE INSUFICIÊNCIA DE DEPÓSITOS DOS ANOS 2010 , 2011 E 2012 - ID
081020000035553266,- REF. FEVEREIRO/2015 - 19ª PARCELA /2015., ID 081020000035553371, REF.
MARÇO/2015- 20ª PARCELA/2015.
, ESTORNO POR MOTIVO DE EMPENHO EM DUPLICIDADE
02.04.00.15.000 - Urbanismo
02.04.00.15.452.0007.2019.31901100.0111000 - GERAL
02.04.00.15.452.0007.2019.31901100.0111000.80 - FICHA
0/0
1168/0
02.04.00.15.452.0007.2019.33903900.0111000 - GERAL
02.04.00.15.452.0007.2019.33903900.0111000.84 - FICHA
02.04.00.15.452.0007.2019.33903900.0111000.84.33903969 - SEGUROS EM GERAL
120/2014
1207/0
7.064,00
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 201 / 1052)
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
- CONTRATO Nº
02.05.00.12.000 - Educação
02.05.00.12.122.0098.2141.31901100.0122000.97 - FICHA
0/0
1172/0
69.465,68
02.06.00 - FUNDEB
02.06.00 - FUNDEB
02.06.00.12.000 - Educação
02.06.00.12.361.0076.2027.31901100.0226100.107 - FICHA
0/0
1177/0
2190 - FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO/FUNDEB , FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2015.
/0
387.805,01
/0
594,09
/0
848,70
/0
740,27
02.06.00.12.361.0076.2027.33903600.0226100.110 - FICHA
0/0
1155/0
7688 - SILVANA DE FATIMA FORATI SARCINELLA
0/0
1156/0
6857 - VANESSA DE ALMEIDA SOUZA
0/0
1159/0
4779 - ALINE BATELI
10, 10, 13, 19, 20, 23, 24, 26, 27, 27/02/2015
, PERÍODO:
11/06, 12, 15, 15, 17, 18, 25/07, 25,25, 29, 29/08, 09, 10, 11, 12/09/2014.
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 202 / 1052)
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
1160/0
7689 - RENATA ROCHA MARQUES SILVA
0/0
1161/0
5941 - VANESSA ANDRE FONTES
0/0
0/0
1197/0
1198/0
, PERÍODO:
19/11/2014, 05, 11, 12, 12/2014, 06, 09, 10, 11, 12, 13, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27/02/2015.
11, 11, 11, 19, 24, 25, 27/02/2015 (PEB II - HORA AULA)
, PERÍODO:
04/03/2015.
, PERÍODO:
11/06, 12, 15, 15, 17, 18, 25/07, 25,25, 29, 29/08, 09, 10, 11, 12/09/2014.
Modalidade
Licitação
Valor
/0
414,92
/0
53,29
/0
/0
-848,70
848,70
/0
99.114,94
/0
565,80
PREGÃO PRESENCIAL
005/2013
02.06.00.12.365.0079.2027.31901100.0226100.116 - FICHA
0/0
1176/0
2190 - FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO/FUNDEB , FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2015.
02.06.00.12.365.0079.2027.33903600.0226100.119 - FICHA
0/0
1154/0
11, 11, 12, 13, 23, 24, 24, 25, 25, 27/02/2015.
02.07.00.12.000 - Educação
02.07.00.12.306.0084 - ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA
02.07.00.12.306.0084.2074.33903000.0520006 - PNAE CRECHE
02.07.00.12.306.0084.2074.33903000.0520006.136 - FICHA
026/2013
1213/0
1.886,90
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 203 / 1052)
N.Processo Empenho
Fornecedor
PRESENCIAL Nº 005/2013.- N.F. 4824.
Modalidade
Licitação
Valor
PREGÃO PRESENCIAL
005/2013
/0
17.488,33
/0
11.577,45
/0
23.717,66
PREGÃO
02.07.00.12.306.0084.2074.33903000.0520007 - PROG. NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE E
02.07.00.12.306.0084.2074.33903000.0520007.136 - FICHA
026/2013
1170/0
PRESENCIAL Nº 005/2013.- N.F. 138.776.
PREGÃO
6.360,00
02.07.00.12.365.0081.2109.31901100.0121000.145 - FICHA
0/0
1181/0
02.07.00.12.365.0084.2109.31901100.0121000.163 - FICHA
0/0
1182/0
02.09.00.12.000 - Educação
02.09.00.12.306.0075.2074.31901100.0121000.170 - FICHA
0/0
1178/0
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 204 / 1052)
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
PREGÃO
PREGÃO PRESENCIAL
005/2013
475,60
PREGÃO
PREGÃO PRESENCIAL
005/2013
552,00
PREGÃO
PREGÃO PRESENCIAL
005/2013
2.853,90
/0
PREGÃO PRESENCIAL
026/2014
02.09.00.12.306.0075.2074.33903000.0520004 - PROG.NAC.ALIMENTACAO ESCOLAR-FUNDAMENTAL
02.09.00.12.306.0075.2074.33903000.0520004.174 - FICHA
026/2013
1212/0
02.09.00.12.306.0075.2074.33903000.0520009 - PROG. NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - INDIGE
02.09.00.12.306.0075.2074.33903000.0520009.174 - FICHA
026/2013
1169/0
PRESENCIAL Nº 005/2013.- N.F. 138.776.
02.09.00.12.306.0075.2074.33903000.0520010 - PROG.NAC.ALIMENTACAO ESCOLAR-E.MEDIO
02.09.00.12.306.0075.2074.33903000.0520010.174 - FICHA
026/2013
1171/0
PRESENCIAL Nº 005/2013.- N.F. 138.776.
02.09.00.12.361.0075.2026.31901100.0111000 - GERAL
02.09.00.12.361.0075.2026.31901100.0111000.183 - FICHA
0/0
1180/0
41.668,82
02.09.00.12.361.0075.2026.33903900.0122000.188 - FICHA
02.09.00.12.361.0075.2026.33903900.0122000.188.33903969 - SEGUROS EM GERAL
120/2014
1208/0
6.622,50
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 205 / 1052)
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
/0
7.045,21
/0
26.561,05
/0
7.681,19
/0
48.157,46
- CONTRATO Nº
02.11.00.13.000 - Cultura
02.11.00.13.392.0017 - CULTURA
02.11.00.13.392.0017.2081.31901100.0111000 - GERAL
02.11.00.13.392.0017.2081.31901100.0111000.202 - FICHA
0/0
1183/0
02.11.00.23.695 - Turismo
02.11.00.23.695.0034.2087.31901100.0111000 - GERAL
02.11.00.23.695.0034.2087.31901100.0111000.242 - FICHA
0/0
1184/0
02.11.00.27.812.0013 - ESPORTE E LAZER
02.11.00.27.812.0013.2044.31901100.0111000 - GERAL
02.11.00.27.812.0013.2044.31901100.0111000.253 - FICHA
0/0
1185/0
02.12.00.10.000 - Saúde
02.12.00.10.122.0093 - PROMOCAO DA SAUDE,ASSISTENCIA E ATENCAO BASICA
02.12.00.10.122.0093.2127 - GESTAO TECNICO ADMINISTRATIVO
02.12.00.10.122.0093.2127.31901100.0131000 - SAÚDE–GERAL
02.12.00.10.122.0093.2127.31901100.0131000.262 - FICHA
0/0
1186/0
346 - FOLHA DE PAGAMENTO-FUNCIONARIOS DA
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 206 / 1052)
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
/0
PREGÃO PRESENCIAL
026/2014
Valor
02.12.00.10.301.0021 - SAUDE PARA TODOS
02.12.00.10.301.0021.2052.31901100.0131000 - SAÚDE–GERAL
02.12.00.10.301.0021.2052.31901100.0131000.282 - FICHA
0/0
1187/0
373.052,48
02.12.00.10.301.0021.2052.33903900.0131000 - SAÚDE–GERAL
02.12.00.10.301.0021.2052.33903900.0131000.291 - FICHA
02.12.00.10.301.0021.2052.33903900.0131000.291.33903969 - SEGUROS EM GERAL
120/2014
1210/0
- CONTRATO Nº
5.518,75
02.12.00.10.301.0022.2054.31901100.0131000 - SAÚDE–GERAL
02.12.00.10.301.0022.2054.31901100.0131000.305 - FICHA
0/0
1189/0
3126 - FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE - P.S.F.
151.864,62
02.12.00.10.301.0022.2054.33903900.0131000 - SAÚDE–GERAL
02.12.00.10.301.0022.2054.33903900.0131000.314 - FICHA
02.12.00.10.301.0022.2054.33903900.0131000.314.33903969 - SEGUROS EM GERAL
120/2014
1211/0
- CONTRATO Nº
PREGÃO PRESENCIAL
026/2014
/0
1.986,75
02.13.00.08.243.0026.2089.31901100.0151000.379 - FICHA
0/0
1190/0
5279 - FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTEL
13.396,00
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 207 / 1052)
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
/0
PREGÃO PRESENCIAL
026/2014
/0
17.468,57
/0
13.449,90
02.13.00.08.244.0026.2154.31901100.0151000.398 - FICHA
0/0
1191/0
54.500,72
02.13.00.08.244.0026.2154.33903900.0151000.405 - FICHA
02.13.00.08.244.0026.2154.33903900.0151000.405.33903969 - SEGUROS EM GERAL
120/2014
1209/0
- CONTRATO Nº
883,00
02.15.00.04.121.0014.2160.31901100.0111000 - GERAL
02.15.00.04.121.0014.2160.31901100.0111000.419 - FICHA
0/0
1192/0
02.15.00.18.000 - Gestão Ambiental
02.15.00.18.541 - Preservação e Conservação Ambiental
02.15.00.18.541.0095 - ACOES DO MEIO AMBIENTE
02.15.00.18.541.0095.2114 - MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE
02.15.00.18.541.0095.2114.31901100.0111000 - GERAL
02.15.00.18.541.0095.2114.31901100.0111000.449 - FICHA
0/0
1193/0
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 208 / 1052)
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
---------------------2.321.508,14
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
VÊNIO
/0
1.200,00
AÇÃO E
, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE VALAS EM DIVERSOS BAIRROS DO
MUNICÍPIO,
/0
1.605,00
/0
7.945,60
02.02.00.04.122.0003.2004.33903900.0111000 - GERAL
02.02.00.04.122.0003.2004.33903900.0111000.26 - FICHA
0/0
1225/0
, FORNECIMENTO DE MARMITEX PARA FUNCIONÁRIOS DO ITESP CONFORME CON
FIRMADO COM A MUNICIPALIDADE, PEDIDO DE COMPRA Nº 297/2015.
02.04.00.15.000 - Urbanismo
02.04.00.15.452.0007.2019.33903600.0111000 - GERAL
02.04.00.15.452.0007.2019.33903600.0111000.83 - FICHA
0/0
1218/0
3279 - DIOGO YANAGUISAWA
0/0
1219/0
7691 - AILTON CARDOSO BORGES
02.04.00.26.000 - Transporte
02.04.00.26.782.0009.2076 - ESTRADAS VICINAIS PAVIMENTACAO
02.04.00.26.782.0009.2076.33903900.0111000 - GERAL
02.04.00.26.782.0009.2076.33903900.0111000.92 - FICHA
0/0
1221/0
2.490,00
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 209 / 1052)
N.Processo Empenho
Fornecedor
, FORNECIMENTO DE MARMITEX PARA FUNCIONÁRIOS DAS ESTRADAS VICINAIS
Modalidade
Licitação
Valor
/0
/0
1.099,74
1.385,69
/0
4.000,00
/0
2.000,00
/0
1.000,00
, CONFORME
02.06.00 - FUNDEB
02.06.00 - FUNDEB
02.06.00.12.000 - Educação
02.06.00.12.361.0076.2027.31901100.0226100.107 - FICHA
0/0
0/0
1230/0
1232/0
4915 - CANDIDA MARIA MARTINS DA SILVA
6405 - INGRIDY CAROLINE RIBEIRO MARIANO
, TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO., TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.-
02.11.00.13.000 - Cultura
02.11.00.13.392.0017 - CULTURA
02.11.00.13.392.0017.2081.33903600.0111000 - GERAL
02.11.00.13.392.0017.2081.33903600.0111000.204 - FICHA
0/0
1220/0
0/0
1228/0
7430 - JUAN ALEXSANDER DOS SANTOS COSTA
, LOCAÇÃO DE SOM, ILUMINAÇÃO E PALCO PARA EVENTO DO CIRCUITO CULTU RAL PAULISTA
COM O SHOW MARCIA CASTRO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 294/2015.
, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇAO DE EVENTOS PARA O DEPARTAME
NTO DE
CULTURA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 298/2015.
02.11.00.13.392.0017.2081.33903900.0111000 - GERAL
02.11.00.13.392.0017.2081.33903900.0111000.205 - FICHA
0/0
1229/0
7441 - JOAO PIO DE LIMA NETTO
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 210 / 1052)
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
/0
5.694,00
UNICIPAL DO
/0
2.174,00
, COFINANCIAMENTO FEDERAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE
CONDICIONADORES DE AR DAS SALAS DO ATENDIMENTO DO PROGRAMA BOLSA F
AMÍLIA CONFORME DELIBERAÇÃO DA ICS ATA Nº 44/2015 DO DIA 08/01/2015 EM AN
EXO RECURSO:IGD/PBF/FEDERAL - PEDIDO DE COMPRA Nº 301/2015.
/0
700,00
/0
1.200,00
, APRESENTAÇÃO MUSICAL NO DIA INTERNACIONAL DA "MULHER", CONFORME
Valor
PEDIDO DE
02.12.00.10.000 - Saúde
02.12.00.10.301.0021 - SAUDE PARA TODOS
02.12.00.10.301.0021.1005.44905200.0530032 - QUALIFAR-SUS
02.12.00.10.301.0021.1005.44905200.0530032.269 - FICHA
0/0
1224/0
7555 - MARCIA MUNIZ ANNOROSO NOLASCO - ME
, AQUISIÇÃO DE GELADEIRA/REFRIGERADOR, MICRO -ONDAS E BEBEDOURO PARA ATENDER A
FARMÁCIA MUNICIPAL DO BAIRRO DO ROCIO - PEDIDO DE COMPRA Nº 300/2015
02.12.00.10.301.0021.1005.44905200.0530032.269.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
0/0
1227/0
7555 - MARCIA MUNIZ ANNOROSO NOLASCO - ME
, AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA ATENDER A FARMÁCIA M
BAIRRO DO ROCIO - PEDIDO DE COMPRA Nº 300/2015
02.13.00.08.244.0026.2154.33903900.0550004.407 - FICHA
0/0
1226/0
7292 - LIDIA DE SOUZA MORI
02.13.00.08.244.0026.2154.33903900.0550005.407 - FICHA
0/0
1222/0
3989 - MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO-ME.
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 211 / 1052)
N.Processo Empenho
0/0
1223/0
Fornecedor
2941 - CONSTANTINO TRIGO CANCIO IGUAPE- ME
- CONFECÇÃO DE FOLDERS
INFORMATIVOS DOS PROGRAMA SOCIAIS DO CADASTRO ÚNICO - CONFORME DELIBERAÇÃO
DA ICS ATA Nº 44/2015 DO DIA 08/01/2015 EM ANEXO - RECURSO:IGD/PBF/FEDERAL - PEDIDO DE
- INSTALAÇÃO DE VIDRO
CANELADO INCOLOR NA SALA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - CONFORME DELIBERAÇÃO DA
ICS ATA Nº 44/2015 DO DIA 08/01/2015 EM ANEXO
- RECURSO:IGD/PBF/FEDERAL - PEDIDO DE
Modalidade
Licitação
/0
Valor
487,50
---------------------32.981,53
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
/0
43.717,67
, SUBSIDIOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015.
/0
4.012,24
, CONTRIBUIÇÃO - DOCUMENTO Nº 792- VENCTº 15/03/2015..
/0
/0
788,00
893,00
02.01.00.04.122.0002.2003.31901100.0111000 - GERAL
02.01.00.04.122.0002.2003.31901100.0111000.12 - FICHA
0/0
1234/0
, FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2015.
0/0
1233/0
2269 - LUMI ISHIDA CABRAL MUNIZ
02.01.00.04.122.0002.2003.33704100 - CONTRIBUIÇÕES
02.01.00.04.122.0002.2003.33704100.0111000 - GERAL
02.01.00.04.122.0002.2003.33704100.0111000.13 - FICHA
02.01.00.04.122.0002.2003.33704100.0111000.13.33704100 - CONTRIBUIÇÕES
0/0
0/0
1240/0
1254/0
7358 - CONS. DE DESENV. INTERM.DO V. DO R
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 212 / 1052)
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
/0
1.524,00
/0
67.733,37
/0
/0
6.944,18
2.108,52
/0
42.785,68
MÊS DE FEVEREIRO/2015, DEBITADO NO DIA 10/02/2015, C/C 43.100-1 - FPM.
02.02.00.04.122.0003.1005.44905200.0111000 - GERAL
02.02.00.04.122.0003.1005.44905200.0111000.19 - FICHA
0/0
1263/0
5452 - SPINA - PAPELARIA E MÓVEIS PARA ESC
, MESA 120 X 60 C/3 GAVETAS.-PEDIDO DE COMPRA N. 303/2015.
02.02.00.04.122.0003.2004.31901100.0111000 - GERAL
02.02.00.04.122.0003.2004.31901100.0111000.21 - FICHA
0/0
1235/0
0/0
0/0
1236/0
1237/0
02.03.00.04.123.0005.2009.31901100.0111000 - GERAL
02.03.00.04.123.0005.2009.31901100.0111000.31 - FICHA
0/0
1238/0
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 213 / 1052)
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
/0
1.036,87
/0
268.464,90
/0
23.531,49
/0
6.948,33
/0
71.539,75
02.03.00.04.123.0005.2023.31909100.0111000 - GERAL
02.03.00.04.123.0005.2023.31909100.0111000.39 - FICHA
0/0
1255/0
, MANDADO DE SEQUESTRO JUDICIAL DE NUMERÁRIO, PROCESSO Nº
00009367092014051500069 - RECLAMANTE CAMILA AUGUSTA OLIVEIRA, DEBITADO PELA CAIXA
ECONOMICA FEDERAL
- AGENCIA 1810
- C/C 006.00000123 -1 (EVENTOS), CONFORME
DOCUMENTOS EM ANEXO.
02.04.00.15.000 - Urbanismo
02.04.00.15.452.0007.2019.31901100.0111000 - GERAL
02.04.00.15.452.0007.2019.31901100.0111000.80 - FICHA
0/0
1239/0
02.04.00.15.452.0007.2019.33903000.0111000 - GERAL
02.04.00.15.452.0007.2019.33903000.0111000.81 - FICHA
0/0
1248/0
0/0
1249/0
FISCAL Nº 252.
FISCAL Nº 251.
02.05.00.12.000 - Educação
02.05.00.12.122.0098.2141.31901100.0122000.97 - FICHA
0/0
1241/0
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 214 / 1052)
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
/0
460.191,07
/0
3.066,95
/0
148.061,69
/0
18.929,90
02.06.00 - FUNDEB
02.06.00 - FUNDEB
02.06.00.12.000 - Educação
02.06.00.12.361.0076.2027.31901100.0226100.107 - FICHA
0/0
1242/0
2190 - FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO/FUNDEB , FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2015.
02.06.00.12.361.0076.2027.33903900.0226200.111 - FICHA
0/0
1247/0
6269 - FABIANI SILVA MANCIO ME
, AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRADES DE FERRO PARA A EMEIF PROF TADA
SHI NAMBA,
02.06.00.12.365.0079.2027.31901100.0226100.116 - FICHA
0/0
1246/0
2190 - FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO/FUNDEB , FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2015.
02.07.00.12.000 - Educação
02.07.00.12.365.0081.2109.31901100.0121000.145 - FICHA
0/0
1256/0
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 215 / 1052)
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
/0
11.463,33
/0
24.580,69
PREGÃO PRESENCIAL
025/2014
36.571,50
/0
40.934,86
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FEVEREIRO/2015.
02.07.00.12.365.0084.2109.31901100.0121000.163 - FICHA
0/0
1257/0
02.09.00.12.000 - Educação
02.09.00.12.306.0075.2074.31901100.0122000.170 - FICHA
0/0
1258/0
02.09.00.12.361.0075.1005.44905200.0520001.179 - FICHA
02.09.00.12.361.0075.1005.44905200.0520001.179.44905210 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES
107/2014
1245/0
DA REDE
MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2014. - NOTA FISCAL Nº
1270.
02.09.00.12.361.0075.2026.31901100.0122000.183 - FICHA
0/0
1259/0
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 216 / 1052)
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
PREGÃO PRESENCIAL
025/2014
36.571,50
PREGÃO PRESENCIAL
025/2014
-36.571,50
/0
8.107,82
/0
9.719,97
/0
6.354,24
02.09.00.12.361.0075.2026.33903000.0520001.186 - FICHA
107/2014
1243/0
107/2014
1244/0
DA REDE
1270.
, ESTORNO POR MOTIVO DE EMPENHO EM FICHA INDEVIDA.
02.11.00.13.000 - Cultura
02.11.00.13.392.0017 - CULTURA
02.11.00.13.392.0017.2081.31901100.0111000 - GERAL
02.11.00.13.392.0017.2081.31901100.0111000.202 - FICHA
0/0
1260/0
02.12.00.10.000 - Saúde
02.12.00.10.301.0021 - SAUDE PARA TODOS
02.12.00.10.301.0021.2052.33903000.0530022.286 - FICHA
0/0
1251/0
, AQUISIÇÃO DE GASOLINA E ÓLEO DIESEL.
02.12.00.10.301.0021.2052.33903000.0530022.286.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL
0/0
1261/0
1432 - RCL COMERCIAL LTDA
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 217 / 1052)
N.Processo Empenho
Fornecedor
, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER O LABORATÓRIO DE ANÁLISES CL
Modalidade
Licitação
Valor
/0
2.555,19
/0
2.795,00
/0
1.270,74
/0
703,00
ÍNICAS DA
02.12.00.10.301.0022.2054.33903000.0530002 - PSF FEDERAL
02.12.00.10.301.0022.2054.33903000.0530002.309 - FICHA
0/0
1252/0
FISCAL Nº 248.
02.12.00.10.305.0097.2157 - PROMOCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
02.12.00.10.305.0097.2157.33903000.0530023.360 - FICHA
0/0
1262/0
838 - NORMA VIEIRA SOARES CORREA ME
, AQUISIÇÃO DE UNIFORMES (CAMISETAS) PARA ATENDER A VIGILÂNCIA EM
DE COMPRA Nº 838 - N.F. Nº 735
SAÚDE -PEDIDO
02.13.00.08.244.0026.2154.33903000.0151000.399 - FICHA
0/0
1250/0
FISCAL Nº 247.
02.15.00.04.121.0014.2160.33903900.0111000 - GERAL
02.15.00.04.121.0014.2160.33903900.0111000.422 - FICHA
0/0
1253/0
7561 - OFICINA MUNICIPAL
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 218 / 1052)
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
, TAXA DE INSCRIÇÃO DE CURSO "PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E C ONTRATOS DE
REPASSE FEDERAL - PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 507/2011 - MÓDULO BÁSICO", CONFORME
---------------------1.317.333,95
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
O DE 2015.
/0
82,06
DE 2015.
/0
384,39
DE 2015.
/0
72,10
/0
302,50
02.01.00.04.122.0002.2003.33903900.0111000 - GERAL
02.01.00.04.122.0002.2003.33903900.0111000.17 - FICHA
0/0
1278/0
0/0
1279/0
0/0
1281/0
, FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REFERENTE AO MÊS DE MARÇ
, FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE AO MÊS DE MARÇO
38411577
02.02.00.04.122.0003.2004.33903000.0111000 - GERAL
02.02.00.04.122.0003.2004.33903000.0111000.23 - FICHA
0/0
1274/0
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 219 / 1052)
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
/0
3.492,85
/0
367,22
/0
248,95
/0
311,95
O DE 2015.
/0
432,66
DE 2015.
/0
200,45
CONVITE
013/2015
, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS.- PEDIDO DE COMPRA Nº 311/2015.
02.02.00.04.122.0003.2004.33903900.0111000 - GERAL
02.02.00.04.122.0003.2004.33903900.0111000.26 - FICHA
0/0
1285/0
0/0
1287/0
0/0
1289/0
0/0
1290/0
, LOCAÇÕES DE APARELHOS DIGITAIS E ANALÓGICOS SERVIÇOS DA LINHA N° (13) 38486800 REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 28/02/2015.
, LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE PABX, REFERENTE À UTILIZAÇÃO DA LINH
A N° (13)
38486800 - REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 28/02/2015.
DE 2015.
38416241.
DE 2015.
38414914.
02.04.00.15.000 - Urbanismo
02.04.00.15.452.0007.2019.33903900.0111000 - GERAL
02.04.00.15.452.0007.2019.33903900.0111000.84 - FICHA
0/0
1277/0
0/0
1280/0
, FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REFERENTE AO MÊS DE MARÇ
38481406.
02.04.00.26.000 - Transporte
02.04.00.26.782.0009.2016 - MANUTENCAO DA REDE DE DRENAGEM
02.04.00.26.782.0009.2016.33903900.0111000 - GERAL
02.04.00.26.782.0009.2016.33903900.0111000.90 - FICHA
025/2015
1266/0
7692 - S. C. O. DE PONTES CONSTRUÇÃO CIVIL- M
78.390,00
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 220 / 1052)
N.Processo Empenho
Fornecedor
, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE DRENAGEM EM VALAS E ROÇADA NA ESTRADA
UMBÚ-IGU-434.- CONTRATO Nº 101/2015-DNJM.-
Modalidade
Licitação
Valor
/0
PREGÃO PRESENCIAL
020/2013
3.496,04
PREGÃO PRESENCIAL
025/2014
39.856,00
VICINAL DO
02.05.00.12.000 - Educação
02.05.00.12.122.0098.2141.33903900.0122000.94 - FICHA
0/0
1265/0
, CONFECÇÃO DE 150 CONVITES PARA INAUGURAÇÃO DE CENTRO DE LOGÍSTIC A .-PEDIDO DE
COMPRA N.307/2015.- N. F. 00260.
349,50
02.09.00.12.000 - Educação
02.09.00.12.306.0075.2074.33903000.0220005.173 - FICHA
065/2013
1267/0
PRESENCIAL Nº 020/2013.- N.F.670 E 681.
PREGÃO
02.09.00.12.361.0075.2026.33903000.0520001.186 - FICHA
107/2014
1275/0
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 221 / 1052)
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
/0
10.000,00
CONVITE
061/2014
24.035,33
/0
449,10
/0
7.900,00
/0
2.338,87
PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2014.-NOTA FISCAL Nº 185.
02.09.00.12.361.0075.2026.33903900.0520001.189 - FICHA
0/0
1286/0
7559 - DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS MARAJÁ LTDA.
, LOCAÇÃO DE IMÓVEL - INSTALAÇÃO DA DIVISÃO DE LOGÍSTICA DA MERENDA ESCOLAR
MUNICIPAL- CONTRATO Nº 175/2014-DNJM- PERÍODO DE 14/12/2014 À 13/05/2015.
118/2014
1276/0
, 3ª MEDIÇÃO - SERVIÇOS DE APOIO NA LIMPEZA E ROÇADA DAS UNIDADES ESCOLARES DO
MUNICIPIO DE IGUAPE.- CONTRATO Nº 381/2014-DNJM.- FINAL DE CONTRATO.-
0/0
1273/0
7643 - FELIPE ROBERTO DE FREITAS - ME
, CONFECÇÃO DE PLCA DE AÇO PARA A INAUGURAÇÃO DO CENTRO DE LOGÍSTICA.- PEDIDO DE
COMPRA N. 310/2015.- N.F.2934.
02.11.00.13.000 - Cultura
02.11.00.13.392.0017 - CULTURA
02.11.00.13.392.0017.2081.33903900.0111000 - GERAL
02.11.00.13.392.0017.2081.33903900.0111000.205 - FICHA
0/0
1264/0
, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM, ILUMINAÇÃO E ESTRUTURA METÁLICA.
COMPRA N.305/2015.-
- PEDIDO DE
02.12.00.10.000 - Saúde
02.12.00.10.301.0021 - SAUDE PARA TODOS
02.12.00.10.301.0021.2052.31901100.0131000 - SAÚDE–GERAL
02.12.00.10.301.0021.2052.31901100.0131000.282 - FICHA
0/0
1268/0
7693 - CARMEN LUZ CIRINO DE AGUIAR
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 222 / 1052)
N.Processo Empenho
0/0
1270/0
Fornecedor
7694 - SUELEN CRISTINA SOUZA DE OLIVEIRA
Modalidade
Licitação
Valor
, TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.-(PEDIDO DE DEMISSÃO) , TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.-(PEDIDO DE DEMISSÃO) -
/0
1.470,86
/0
1.534,80
02.12.00.10.301.0021.2052.33903000.0230015 - QUALI MAIS
02.12.00.10.301.0021.2052.33903000.0230015.285 - FICHA
0/0
1269/0
02.12.00.10.301.0021.2052.33903900.0131000 - SAÚDE–GERAL
02.12.00.10.301.0021.2052.33903900.0131000.291 - FICHA
0/0
1283/0
38411736
DE 2015.
337,09
02.12.00.10.301.0021.2052.33903900.0530001 - PAB FIXO
02.12.00.10.301.0021.2052.33903900.0530001.293 - FICHA
0/0
1271/0
0/0
1272/0
, PARA O
DE 09 DE JANEIRO DE 2015 A 08 DE FEVEREIRO DE 2015
, PARA O
DE 09 DE FEVEREIRO DE 2015 A 08 DE MARÇO DE 2015
/0
580,00
/0
580,00
/0
1.884,79
02.12.00.10.301.0021.2052.33903900.0530009.293 - FICHA
0/0
1288/0
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 223 / 1052)
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
DE 2015.
/0
220,82
DE 2015.
/0
228,62
, REFERENTE À UTILIZAÇÃO DA LINHA N° (13) 38486810 - PERIODO DE 01 A 28/02/2015.
02.12.00.10.301.0022.2054.33903900.0530002 - PSF FEDERAL
02.12.00.10.301.0022.2054.33903900.0530002.316 - FICHA
0/0
1284/0
38411389
02.13.00.08.244.0026.2154.33903900.0151000.405 - FICHA
0/0
1282/0
38415277. C.R.A.S.
---------------------179.546,95
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
/0
Valor
02.01.00.04.122.0002.2003.31901100.0111000 - GERAL
02.01.00.04.122.0002.2003.31901100.0111000.12 - FICHA
0/0
1300/0
6898 - JOAQUIM ANTONIO COUTINHO RIBEIRO
10.034,66
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 224 / 1052)
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
DE 2015.
/0
94,57
DE 2015.
/0
256,35
/0
71,92
, SUBSIDIOS DO MES DE FEVEREIRO/2015
02.02.00.04.122.0003.2004.33903900.0111000 - GERAL
02.02.00.04.122.0003.2004.33903900.0111000.26 - FICHA
0/0
1298/0
38412312.
02.04.00.15.000 - Urbanismo
02.04.00.15.452.0007.2019.33903900.0111000 - GERAL
02.04.00.15.452.0007.2019.33903900.0111000.84 - FICHA
0/0
1295/0
38491106
02.06.00 - FUNDEB
02.06.00 - FUNDEB
02.06.00.12.000 - Educação
02.06.00.12.361.0076.2027.33903900.0226200.111 - FICHA
0/0
1291/0
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 225 / 1052)
N.Processo Empenho
Fornecedor
38481584
Modalidade
Licitação
Valor
DE 2015.
/0
289,48
DE 2015.
/0
147,68
DE 2015.
/0
310,44
DE 2015.
02.11.00.13.000 - Cultura
02.11.00.13.392.0017 - CULTURA
02.11.00.13.392.0017.2081.33903900.0111000 - GERAL
02.11.00.13.392.0017.2081.33903900.0111000.205 - FICHA
0/0
1297/0
38415503
02.12.00.10.000 - Saúde
02.12.00.10.301.0022.2054.33903900.0530002 - PSF FEDERAL
02.12.00.10.301.0022.2054.33903900.0530002.316 - FICHA
0/0
1299/0
0/0
1301/0
38411183
38412515
02.12.00.10.304.0025.2062.33903900.0530024.351 - FICHA
0/0
1294/0
151,42
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 226 / 1052)
N.Processo Empenho
Fornecedor
38411444.
Modalidade
Licitação
Valor
DE 2015.
/0
222,17
DE 2015.
/0
351,62
DE 2015.
/0
138,44
/0
7.582,00
DE 2015.
02.13.00.08.243.0026.2073.33903900.0151000.378 - FICHA
0/0
1296/0
38415191.
02.13.00.08.243.0026.2089.33903900.0151000.382 - FICHA
0/0
1293/0
38411248.
02.13.00.08.244.0026.2154.33903900.0151000.405 - FICHA
0/0
1292/0
38411487. C.R.A.S.
02.15.00.04.121.0014.2160.33903900.0111000 - GERAL
02.15.00.04.121.0014.2160.33903900.0111000.422 - FICHA
0/0
1303/0
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 227 / 1052)
N.Processo Empenho
Fornecedor
, CONFECÇÃO DE IMPRESSOS, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO
COMPRA N. 316/2015.
Modalidade
Licitação
Valor
- (ITESP) - PEDIDO DE
---------------------19.650,75
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
DE 2015.
/0
219,48
DE 2015.
/0
156,69
, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA NO VEÍCULO MEGANE, PLACA TJP.1
836 DOADO
PELO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO
- 2ª REGIÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO E
AUTORIZAÇÃO EM ANEXO - PEDIDO DE COMPRA Nº 319/2015.
/0
6.085,00
/0
195,57
02.01.00.04.122.0002.2003.33903900.0111000 - GERAL
02.01.00.04.122.0002.2003.33903900.0111000.17 - FICHA
0/0
1339/0
0/0
1360/0
, FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO
38411577.
02.02.00.04.122.0003.2004.33903900.0111000 - GERAL
02.02.00.04.122.0003.2004.33903900.0111000.26 - FICHA
0/0
1317/0
7698 - RENOVANDO - OFICINA MECANICA LTDA - M
0/0
1305/0
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 228 / 1052)
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
1355/0
0/0
1369/0
DE 2015.
38491477,38414608.
DE 2015.
38415753,38415354,38415450,38415012.
, FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. R XV
DE NOVEMBRO 272.
Modalidade
Licitação
Valor
/0
297,89
/0
2,57
/0
2.809,20
/0
/0
/0
553,14
829,71
387,20
/0
48.000,00
/0
686,16
/0
680,00
/0
950,00
02.02.00.04.122.0003.2004.33903900.0111000.26.33903972 - VALE-TRANSPORTE
0/0
1349/0
, AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE REF. MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME SO
LICITAÇÃO E
0/0
0/0
0/0
1346/0
1347/0
1348/0
, PUBLICAÇÃO DE EDITAL - DOCUMENTO Nº 871860/01.
0/0
1309/0
0/0
1334/0
7699 - SUNWAY NET INFORMATICA LTDA - ME
, SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RÁDIO, JUN
TO ÀS
INSTALAÇÕES DOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA.- CONTRATO Nº 118/2015- DNJM., SERVIÇOS DE POSTAGEM. - CONFORME CONTRATO Nº 9912322692 -PRORROGAÇÃO.-FATURA
Nº 381971 DE 05/03/2015.
02.03.00.04.123.0005.2009.33903600.0111000 - GERAL
02.03.00.04.123.0005.2009.33903600.0111000.35 - FICHA
0/0
1331/0
- REFERENTE CURSO "MARCO
REGULATÓRIO LEI Nº 13.019/2014"
- TERCEIRO SETOR EM SANTOS NO DIA 17/07/2015
SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO EM ANEXO -
02.03.00.04.123.0005.2009.33903900.0111000 - GERAL
02.03.00.04.123.0005.2009.33903900.0111000.36 - FICHA
02.03.00.04.123.0005.2009.33903900.0111000.36.33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO
0/0
1329/0
7703 - GKS CAPACITACAO & TREINAMENTO EIRELI
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Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 229 / 1052)
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
/0
873,19
/0
26,95
/0
78,99
DE
/0
418,71
DE 2015.
/0
587,05
/0
87,92
, CURSO "NOVO MARCO REGULATÓRIO DAS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL - ASPECTOS
ESSENCIAIS DA LEI Nº 13.019/2014" - DATA: 17/03/2015 - LOCAL: SANTOS/SP - TERCEIRO SETOR -
0/0
1340/0
DE 2015.
02.04.00.15.000 - Urbanismo
02.04.00.15.452.0007.2019.33903900.0111000 - GERAL
02.04.00.15.452.0007.2019.33903900.0111000.84 - FICHA
0/0
1365/0
0/0
1368/0
, CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AO MÊS DE MA RÇO DE 2015.
R MAJOR YOUNG 343.
R SÃO MIGUEL. 325
0/0
1323/0
0/0
1358/0
2015.38411727,38412633.
, FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO
38415087.
02.05.00.12.000 - Educação
02.05.00.12.122.0098.2141.33903900.0122000.94 - FICHA
0/0
1363/0
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 230 / 1052)
N.Processo Empenho
0/0
1364/0
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
/0
71,94
DE 2015.
/0
228,35
DE 2015.
/0
278,26
DE 2015.
/0
2.271,90
DE 2015.
/0
192,72
E 2015.
/0
647,00
R XV DE NOVEMBRO 452.
R XV DE NOVEMBRO 452.
0/0
1328/0
0/0
1373/0
38413358
38412549
02.06.00 - FUNDEB
02.06.00 - FUNDEB
02.06.00.12.000 - Educação
02.06.00.12.361.0076.2027.33903900.0226200.111 - FICHA
0/0
1322/0
0/0
1357/0
38411567,38414759,38411595,38413268,38414888.
38415734.
02.06.00.12.365.0079.2027.33903900.0226200.120 - FICHA
0/0
1354/0
, FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNIÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO D
38414771,38414742,38415895. DÉBITO AUTOMÁTICO.
02.07.00.12.000 - Educação
02.07.00.12.306.0081.2074.33903000.0520006 - PNAE CRECHE
02.07.00.12.306.0081.2074.33903000.0520006.131 - FICHA
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 231 / 1052)
N.Processo Empenho
0/0
1342/0
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
, AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME SOLICITAÇÃO
EM ANEXO.- N.F.053.
/0
4.053,10
COLAR,
/0
6.360,00
EM ANEXO.- N.F.053.
/0
770,90
PREGÃO PRESENCIAL
005/2013
8.198,00
/0
7.947,79
02.07.00.12.306.0084.2074.33903000.0520007.136 - FICHA
0/0
1314/0
7697 - TROPDAN INDUSTRIA E COMERCIO PRO
, AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPLEMENTAR A MERENDA ES
02.09.00.12.000 - Educação
02.09.00.12.306.0075.2074.33903000.0122002 - MERENDA ESCOLAR
02.09.00.12.306.0075.2074.33903000.0122002.172 - FICHA
0/0
1341/0
02.09.00.12.306.0075.2074.33903000.0220005.173 - FICHA
026/2013
1345/0
PRESENCIAL Nº 005/2013.- N.F. 31.813.
PREGÃO
02.09.00.12.306.0075.2074.33903000.0520004.174 - FICHA
0/0
1336/0
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 232 / 1052)
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
/0
2.094,00
/0
522,00
PREGÃO PRESENCIAL
020/2013
4.748,00
/0
1.065,79
/0
270,00
PREGÃO PRESENCIAL
025/2014
E AUTORIZAÇÃO EM ANEXO.- N.F.6258.
02.09.00.12.306.0075.2074.33903000.0520008 - PROG.NAC.ALIMENTACAO ESCOLAR-EJA
02.09.00.12.306.0075.2074.33903000.0520008.174 - FICHA
0/0
1343/0
EM ANEXO.- N.F.053.
02.09.00.12.306.0075.2074.33903000.0520009.174 - FICHA
0/0
1313/0
COLAR,
02.09.00.12.306.0075.2074.33903000.0520010.174 - FICHA
065/2013
1308/0
0/0
1315/0
, ALMONDEGAS DE CARNE BOVINA - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR,
CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2013.- N.F. 682.
COLAR,
02.09.00.12.306.0075.2074.33903000.0520015 - PROG. NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLA - AEE
02.09.00.12.306.0075.2074.33903000.0520015.174 - FICHA
0/0
1344/0
EM ANEXO.- N.F.053.
02.09.00.12.361.0075.2026.33903000.0520001.186 - FICHA
107/2014
1320/0
142.432,50
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 233 / 1052)
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
/0
3.300,00
LICITAÇÃO E
/0
4.146,00
, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET PARA A INAUGURAÇÃO DA AGÊNCIA DO
I.N.S.S. EM
IGUAPE, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO EM ANEXO
321/2015.
/0
1.400,00
/0
389,66
/0
400,00
02.09.00.12.361.0075.2026.33903600.0122000.187 - FICHA
0/0
1316/0
, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHEIRO PARA MANUTENÇÃO DA FROTA MU
NICIPAL,
CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO EM ANEXO - PEDIDO DE COMPRA Nº 318/2015.
02.09.00.12.361.0075.2026.33903900.0520001.189 - FICHA
02.09.00.12.361.0075.2026.33903900.0520001.189.33903972 - VALE-TRANSPORTE
0/0
1350/0
, AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE REF. MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME SO
02.11.00.13.000 - Cultura
02.11.00.13.392.0017 - CULTURA
02.11.00.13.392.0017.2081.33903900.0111000 - GERAL
02.11.00.13.392.0017.2081.33903900.0111000.205 - FICHA
0/0
1319/0
0/0
1338/0
2015.38413012. DÉBITO AUTOMÁTICO.
DE
0/0
1351/0
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 234 / 1052)
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
/0
4.443,00
/0
22.262,80
/0
5.400,00
/0
300,00
/0
93,44
, SERVIÇOS DE LOCUÇÃONO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER,
NO BAIRRO DO ROCIO, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO EM ANEXO.
02.11.00.13.392.0017.2149 - VIA SACRA AO VIVO
02.11.00.13.392.0017.2149.33903900.0111000 - GERAL
02.11.00.13.392.0017.2149.33903900.0111000.223 - FICHA
0/0
1318/0
7439 - MARCO ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA
, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FILMAGEM DA VIA SACRA AO VIVO 2015, CON
SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO EM ANEXO - PEDIDO DE COMPRA Nº 320/2015.
FORME
02.11.00.23.695 - Turismo
02.11.00.23.695.0034.2087.31901100.0111000 - GERAL
02.11.00.23.695.0034.2087.31901100.0111000.242 - FICHA
0/0
1359/0
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015.
02.11.00.23.695.0034.2087.33903600.0111000 - GERAL
02.11.00.23.695.0034.2087.33903600.0111000.244 - FICHA
0/0
1330/0
0/0
1332/0
7704 - PERCIVAL MOTA CHABARIBERY
, FOLHA DE PAGAMENTO
-CARNAVAL DE RUA DE IGUAPE 2015
- AGENTES FISCAIS DE
TRÂNSITO E TRIBUTOS.
, FOLHA DE PAGAMENTO -CARNAVAL DE RUA DE IGUAPE 2015 - AGENTE FISCAL DE TRIBUTOS.
02.11.00.23.695.0034.2087.33903900.0111000 - GERAL
02.11.00.23.695.0034.2087.33903900.0111000.245 - FICHA
0/0
1366/0
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 235 / 1052)
N.Processo Empenho
0/0
1367/0
Fornecedor
LG DA BASILICA 63.
PC ENG GREENHALG 01.
Modalidade
Licitação
Valor
/0
123,77
/0
645,33
/0
8.193,67
/0
47.148,03
/0
12.090,59
0/0
1324/0
38411016,38412372.
DE 2015.
02.11.00.27.812.0013 - ESPORTE E LAZER
02.11.00.27.812.0013.2044.31901100.0111000 - GERAL
02.11.00.27.812.0013.2044.31901100.0111000.253 - FICHA
0/0
1370/0
02.12.00.10.000 - Saúde
02.12.00.10.301.0021 - SAUDE PARA TODOS
02.12.00.10.301.0021.2052.31901100.0131000 - SAÚDE–GERAL
02.12.00.10.301.0021.2052.31901100.0131000.282 - FICHA
0/0
1371/0
02.12.00.10.301.0021.2052.33903900.0530009.293 - FICHA
0/0
1337/0
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 236 / 1052)
N.Processo Empenho
Fornecedor
, NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE
ESTUDANTES 40.
Modalidade
Licitação
Valor
/0
1.540,43
/0
262,94
/0
469,18
/0
/0
-262,94
626,94
/0
7.500,00
DE 2015.
/0
240,65
DE 2015.
/0
402,88
/0
236,21
2015. R DOS
0/0
1306/0
0/0
1311/0
0/0
1312/0
0/0
0/0
1326/0
1327/0
DE 2015.
38481593,38413242,38413296.
DE 2015.
38416061.
DE 2015.
38416061.
, VALOR INDEVIDO
, FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015.
02.12.00.10.301.0021.2052.33909200.0530052.296 - FICHA
0/0
1310/0
2941 - CONSTANTINO TRIGO CANCIO IGUAPE- ME
, AQUISIÇÃO DE PORTAS DE VIDRO PARA ATENDER A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PEDIDO DE
COMPRA Nº 2147/2014
02.12.00.10.301.0022.2054.33903900.0131000 - SAÚDE–GERAL
02.12.00.10.301.0022.2054.33903900.0131000.314 - FICHA
0/0
1372/0
38411036.
02.12.00.10.301.0022.2054.33903900.0530002 - PSF FEDERAL
02.12.00.10.301.0022.2054.33903900.0530002.316 - FICHA
0/0
1304/0
0/0
1356/0
38415006.
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 237 / 1052)
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
/0
411,80
/0
1.935,55
/0
945,00
/0
86,96
, FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE AO MÊS DE 2015. 38412136.
02.13.00.08.243.0026.2089.33903900.0151000.382 - FICHA
0/0
1361/0
R MAJ MOUTINHO 104.
02.13.00.08.244.0026.2154.33903000.0151000.399 - FICHA
0/0
1333/0
, COFINANCIAMENTO MUNICIPAL - AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS
- GOL DMN 9123 DE
02.13.00.08.244.0026.2154.33903900.0151000.405 - FICHA
0/0
1335/0
, COFINANCIAMENTO MUNICIPAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA - GOL DMN 9123 DE
0/0
1362/0
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 238 / 1052)
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
/0
CONVITE
060/2014
/0
Valor
R FRANCISCO MARQUES DE AGUIAR 205. C.R.A.S.
0/0
1321/0
38413228,38413060.
DE 2015.
589,88
117/2014
1307/0
ITE CONTRATO Nº 385/2014 -DNJM- PRORROGAÇÃO -PERÍODO DE 13/02/2015 À 12/03/2015. - NOTA
FISCAL Nº 000004.
6.444,00
02.15.00.20.000 - Agricultura
02.15.00.20.605.0015.2427.33903900.0111000 - GERAL
02.15.00.20.605.0015.2427.33903900.0111000.466 - FICHA
0/0
1353/0
DE
82,06
---------------------377.925,50
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
/0
Valor
02.02.00.04.122.0003.2004.33903900.0111000 - GERAL
02.02.00.04.122.0003.2004.33903900.0111000.26 - FICHA
02.02.00.04.122.0003.2004.33903900.0111000.26.33903972 - VALE-TRANSPORTE
0/0
1393/0
335,00
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 239 / 1052)
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
/0
14.975,30
/0
1.619,17
/0
1.619,17
, AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIOS DO CORREIO DO BA IRRO ICAPARA
E BARRA DO RIBEIRA.- PEDIDO DE COMPRA N.324/2015.-N.F.031.
02.04.00.15.000 - Urbanismo
02.04.00.15.452.0007.2019.33903900.0111000 - GERAL
02.04.00.15.452.0007.2019.33903900.0111000.84 - FICHA
0/0
1399/0
7701 - ANDRE AUGUSTO DALLAMARIA MEDEIROS -
, SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO NO POSTO DO CORPO DE BOMBEIROS NO BAIRRO
DA BARRA DO RIBEIRA., CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
- PEDIDO DE COMPRA N.
337/2015.-
02.05.00.12.000 - Educação
02.05.00.12.122.0098.2141.33903600.0122000.100 - FICHA
0/0
1404/0
7023 - JOSE JORGE RIBEIRO DA SILVA
0/0
1405/0
, LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA USO DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO -CONTRATO Nº 232/2013D.N.J.M.- PRORROGAÇÃO 01/2014- PERÍODO DE 10/01/2015 À 09/02/2015., LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA USO DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO -CONTRATO Nº 232/2013D.N.J.M.- PRORROGAÇÃO 01/2014- PERÍODO DE 10/02/2015 À 09/03/2015.-
02.05.00.12.122.0098.2141.33903900.0122000.94 - FICHA
0/0
1374/0
184,46
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 240 / 1052)
N.Processo Empenho
Fornecedor
38415232.
Modalidade
Licitação
Valor
DE 2015.
02.06.00 - FUNDEB
02.06.00 - FUNDEB
02.06.00.12.000 - Educação
02.06.00.12.361.0076.2027.31901100.0226100.107 - FICHA
0/0
1391/0
COM PESSOAL DO ESTADO, REF. MÊS DE FEVEREIRO/2015, OFÍCIOS FUNDEB
NºS 1977 E
1751/2015.
10.577,14
02.09.00.12.000 - Educação
02.09.00.12.306.0075.2074.33903000.0520010.174 - FICHA
065/2013
1388/0
PRESENCIAL Nº 020/2013.- N.F.683.
PREGÃO
PREGÃO PRESENCIAL
020/2013
1.276,77
/0
3.145,84
02.09.00.12.361.0075.2026.31901100.0122000.183 - FICHA
0/0
1389/0
7705 - JOAO DA SILVA VEIGA
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 241 / 1052)
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
LOGÍSTICA.-
/0
3.500,00
, SERVIÇOS DE BUFFET PARA INAUGURAÇÃO DO CENTRO DE LOGÍSTICA. - PEDIDO DE COMPRA
N. 327/2015.-N.F.029.
/0
2.400,00
STICA E
/0
2.400,00
, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO TURISTA E ROMEIROS, CONF
ORME
, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO AOS PROFISSIONAIS DA SEC RETARIA DE
ESTADO DO TURISMO, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO EM ANEXO
- PEDIDO DE
COMPRA N° 334/2015.
/0
1.150,00
/0
276,00
/0
276,00
, TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.-
02.09.00.12.361.0075.2026.33903000.0520001.186 - FICHA
0/0
1398/0
4163 - MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA PIRO
, AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS PARA INAUGURAÇÃO DO CENTRO DE
PEDIDO DE COMPRA N. 328/2015.-N.F.087.
02.09.00.12.361.0075.2026.33903900.0122000.188 - FICHA
0/0
1397/0
0/0
1396/0
7706 - CARLOS PIRES PRADO NETO(47754837811)
, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM PARA INAUGURAÇÃO DO CENTRO DE LOGÍ
DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR.- PEDIDO DE COMPRA N.325/2015.- N.F.01.
02.11.00.23.695 - Turismo
02.11.00.23.695.0034.2087.33903600.0111000 - GERAL
02.11.00.23.695.0034.2087.33903600.0111000.244 - FICHA
0/0
1400/0
7478 - KATIELLY JULIA RIBEIRO MACHADO O. DA
0/0
1401/0
7481 - CLAUDIO PEDROSO DA ROCHA
0/0
1402/0
7482 - GRACIELE CRISTINA RAMOS
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 242 / 1052)
N.Processo Empenho
0/0
1403/0
Fornecedor
7702 - DIEGO DA SILVA DE SOUZA
- PEDIDO DE
COMPRA N° 335/2015.
- PEDIDO DE
COMPRA N° 336/2015.
Modalidade
Licitação
Valor
/0
276,00
/0
374.346,16
/0
122.332,49
/0
12.598,16
/0
870,00
02.12.00.10.000 - Saúde
02.12.00.10.301.0021 - SAUDE PARA TODOS
02.12.00.10.301.0021.2052.31901100.0131000 - SAÚDE–GERAL
02.12.00.10.301.0021.2052.31901100.0131000.282 - FICHA
0/0
1376/0
02.12.00.10.301.0021.2052.33903900.0131000 - SAÚDE–GERAL
02.12.00.10.301.0021.2052.33903900.0131000.291 - FICHA
0/0
1383/0
AUX.ENFERM/OUTROS DEPTOS., ADM. E LABORATÓRIO NO PERÍODO DE: 09/FE VEREIRO/2015 A
08/MARÇO/2015 - CONF.PROR. CONTRATO Nº 139/2014
02.12.00.10.301.0021.2052.33903900.0530009.293 - FICHA
0/0
1375/0
, CONTA MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 20
ESTUDANTES 40.
15. R DOS
02.12.00.10.301.0021.2052.33903900.0530032 - QUALIFAR-SUS
02.12.00.10.301.0021.2052.33903900.0530032.293 - FICHA
0/0
1379/0
7416 - AG RELEVO COMÉRCIO DE PLACAS LTDA -
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 243 / 1052)
N.Processo Empenho
0/0
1380/0
Fornecedor
5923 - MARCELO FRANCISCO MENDES TOLDOS ME
, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACA PARA INAUGURAÇÃO DA
FARMÁCIA
POPULAR DO BAIRRO DO ROCIO - PEDIDO DE COMPRA Nº 323/2015
, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE TOLDO PARA A INAUGURAÇÃO D A FARMÁCIA
DO BAIRRO DO ROCIO - PEDIDO DE COMPRA Nº 326/2015
Modalidade
Licitação
Valor
/0
3.000,00
/0
146.492,91
/0
2.090,00
/0
13.396,00
/0
50.815,26
02.12.00.10.301.0022.2054.31901100.0131000 - SAÚDE–GERAL
02.12.00.10.301.0022.2054.31901100.0131000.305 - FICHA
0/0
1381/0
3126 - FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE - P.S.F.
02.12.00.10.301.0022.2054.33903600.0530001 - PAB FIXO
02.12.00.10.301.0022.2054.33903600.0530001.313 - FICHA
0/0
1382/0
4802 - ANDERSON RIGO
, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAME NTO, PARA
ATENDER A COORDENAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA MUNICIPAL DE SAÚDE , CONFO
RME
02.13.00.08.243.0026.2089.31901100.0151000.379 - FICHA
0/0
1384/0
5279 - FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTEL
02.13.00.08.244.0026.2154.31901100.0151000.398 - FICHA
0/0
1386/0
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 244 / 1052)
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
/0
850,00
/0
955,00
/0
15.539,86
/0
14.250,32
02.13.00.08.244.0026.2154.33903000.0151000.399 - FICHA
0/0
1385/0
2007 - ANA MARIA BERTOLANI DA SILVA - ME
, COFINANCIAMENTO MUNICIPAL
- AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS
- SALGADOS
ASSADOS -, COFINANCIAMENTO MUNICIPAL
SALGADOS FRITOS
- PARA USO NAS ATIVIDADES, REUNIÕES SÓCIOEDUCATIVAS E
ANIVERSARIANTES DO MÊS DO GRUPO DE IDOSOS DO CRAS
RECURSO:SCFV/REORDENAMENTO/FEDERAL - PEDIDO DE COMPRA Nº 332/2015.
02.13.00.08.244.0026.2154.33903000.0550004.401 - FICHA
0/0
1387/0
2007 - ANA MARIA BERTOLANI DA SILVA - ME
, COFINANCIAMENTO FEDERAL - AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS - DOCES E SALGADOS
-, COFINANCIAMENTO FEDERAL
- SALGADOS
ASSADOS - PARA USO NAS ATIVIDADES, REUNIÕES SÓCIOEDUCATIVAS REALIZADAS COM AS
FAMÍLIAS DO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL)
- RECURSO:
PAIF/CRAS/FEDERAL - PEDIDO DE COMPRA Nº 333/2015.
02.15.00.04.121.0014.2160.31901100.0111000 - GERAL
02.15.00.04.121.0014.2160.31901100.0111000.419 - FICHA
0/0
1392/0
02.15.00.20.000 - Agricultura
02.15.00.20.605.0015.2427.31901100.0111000 - GERAL
02.15.00.20.605.0015.2427.31901100.0111000.463 - FICHA
0/0
1390/0
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 245 / 1052)
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
---------------------801.547,01
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
COMPRA Nº
/0
538,00
- C/MOVIMENTO Nº
/0
14.832,08
/0
4.106,96
/0
17.183,95
02.02.00.04.122.0003.2004.33903900.0111000 - GERAL
02.02.00.04.122.0003.2004.33903900.0111000.26 - FICHA
0/0
1414/0
, CONFECÇÃO DE FICHAS PARA O CONSELHO TUTELAR, CONFORME PEDIDO DE
2100/2014.
0/0
1435/0
, FATURAS DA SABESP DIVERSAS, DEBITADOS DE 04/01/2013 A 29/12/2014
45.00001-4.
02.02.00.28.846.0003.2004.31901300.0111000 - GERAL
02.02.00.28.846.0003.2004.31901300.0111000.29 - FICHA
0/0
1408/0
0/0
1410/0
BANCO DO BRASIL S/A - C/FPM Nº 43.100-1.
015, PELO
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 246 / 1052)
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
DA PREFEITURA
/0
2.433,93
, TARIFAS SOBRE A COBRANÇA DE IMPOSTOS E TAXAS DE JANEIRO/2015, C/
ISSQN/2014 - Nº
45000171-6.
, RELATIVO A TARIFAS SOBRE AS COBRANÇAS DE IMPOSTOS E TAXAS DE JAN
EIRO/2015 C/IMPOSTOS E TAXAS Nº 45.000163-7.
, RELATIVO A TARIFAS SOBRE COBRANÇAS DE IMPOSTOS E TAXAS DE JANEIRO/2015 - C/DIVIDA
ATIVA - PARCELAMENTO - Nº 45.000169-9.
, RELATIVO A TARIFAS SOBRE COBRANÇAS DE IMPOSTOS E TAXAS DE JANEIRO/2015 - C/DIVIDA
ATIVA IPTU - Nº 006.00060-0.
, RELATIVO A TARIFAS SOBRE COBRANÇAS DE IMPOSTOS E TAXAS DE JANEIR O/2015 - C/ISS 2007 - Nº 45.001655-2.
, RELATIVO A TARIFAS SOBRE COBRANÇAS DE IMPOSTOS E TAXAS DE JANEIR
O/2015 C/IPTU/2015 - Nº 45.0000058-8.
, RELATIVO A TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DIVERSOS DE 05/01/20
15 - C/IPVA Nº
006.00007-3.
, RELATIVO A TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DIVERSOS DE JANEIRO/ 2015 - C/DNPM Nº
10.636-4.
, RELATIVO A TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DIVERSOS DE 21/05/20 13 A 21/02/2014 C/MOVIMENTO Nº 45.00001-4.
, LANÇAMENTO INDEVIDO REFERENTE A SABESP E ELEKTRO DE 21/02/2011 C /MOVIMENTO - Nº
45.00001-4.
/0
73,91
/0
48,00
/0
303,00
/0
110,00
/0
5,92
/0
10.289,80
/0
28,50
/0
17,70
/0
3.336,49
/0
4.555,29
/0
174,64
, RETENÇÃO DO PASEP DESCONTADO DA COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL
26/02/2015, PELO BANCO DO BRASIL S/A - C/FUNDO ESPECIAL Nº 43.589-9.
Valor
- PEA NO DIA
02.03.00.04.123.0005.2009.33903900.0111000 - GERAL
02.03.00.04.123.0005.2009.33903900.0111000.36 - FICHA
02.03.00.04.123.0005.2009.33903900.0111000.36.33903937 - JUROS
0/0
1412/0
, COMISSÃO SOBRE A PARCELA DE Nº 178 DO REFINANCIAMENTO DE DÍVIDA
MUNICIPAL DE IGUAPE, DEBITADA NO DIA 25/02/2015, C/FPM Nº 43.100-1.
0/0
1411/0
0/0
1416/0
0/0
1417/0
0/0
1420/0
0/0
1421/0
0/0
1423/0
0/0
1429/0
0/0
1431/0
0/0
1433/0
0/0
1436/0
0/0
1437/0
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 247 / 1052)
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
1438/0
0/0
1440/0
0/0
1443/0
, TARIFA SOBRE SERVÇOS BANCÁRIOS DIVERSOS DE OUTUBRO/2012, NOVEMBR
OE
DEZEMBRO/2014, C/MOVIMENTO - Nº 45.0001-4.
, FATURAS DA SUL AMÉRICA CIA. NAC. SEGUROS DEBITADOS DE 30/03/2006
, 30/05/2006 E
02/05/2010, C/MOVIMENTO Nº 45.00001-4.
, FATURAS DE SEGUROS DE VEÍCULOS DEBITADOS EM 11/12/1997, 30/04/20
01, 11/03/2005 A
07/06/2005, C/MOVIMENTO Nº 45.00001-4.
, RELATIVO A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE JULHO/2014, LAN ÇADO A MAIOR NA
TESOURARIA, C/ DÍVIDA ATIVA-IPTU, Nº 006.000060-0.
Modalidade
Licitação
Valor
/0
952,68
/0
62.082,63
/0
0,09
/0
1.706,89
/0
58.350,93
/0
13,50
0/0
1434/0
, RELATIVO A FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DEBITADOS DE 29/04/2013 A
C/MOVIMENTO Nº 45.00001-4.
29/12/2014,
02.03.00.04.123.0005.2010.46907100.0111000 - GERAL
02.03.00.04.123.0005.2010.46907100.0111000.38 - FICHA
0/0
1415/0
, REFINANCIAMENTO DA DIVIDA - PARCELA 178 - BB C/C 43.100-1 - F.P.M. - 25/02/2015
02.04.00.15.000 - Urbanismo
02.04.00.15.451.0010 - TRANSITO SEGURO
02.04.00.15.451.0010.2077.33903900.0145000.78 - FICHA
0/0
1427/0
, RELATIVO A TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DIVERSOS DE JANEIRO/
C/CONVENIO MULTA DE TRANSITO Nº 5.391-0.
2015 -
02.06.00 - FUNDEB
02.06.00 - FUNDEB
02.06.00.12.000 - Educação
02.06.00.12.361.0076.2027.33903600.0226200.110 - FICHA
02.06.00.12.361.0076.2027.33903600.0226200.110.33903639 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
0/0
1407/0
4.715,00
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 248 / 1052)
N.Processo Empenho
0/0
1441/0
Fornecedor
6953 - MARCOS NEVES
, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR PARA AS E
SCOLAS
MUNICIPAIS, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO EM ANEXO.
- PERÍODO DE 19/02 À
18/03/2015- VALOR LIQUIDO.
, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR DA AGRICU
LTURA
FAMILIAR.-PERÍODO DE 05/02/2015 À 04/03/2015.- VALOR LIQUIDO.
Modalidade
Licitação
Valor
/0
1.207,04
/0
3.720,00
/0
3.720,00
/0
-3.720,00
PREGÃO PRESENCIAL
005/2013
12.615,20
/0
02.06.00.12.365.0079.2027.33903000.0226200.118 - FICHA
0/0
1449/0
, AQUISIÇÃO DE TOLDOS PARA A CRECHE MUNICIPAL ANTONIA DE LIMA VITÓ RIO, CONFORME
02.06.00.12.365.0079.2027.33903900.0226200.120 - FICHA
0/0
1446/0
0/0
1447/0
, SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE TOLDOS NA CRECHE MUNICIPAL ANTONIA DE
LIMA VITÓRIO,
CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO EM ANEXO - PEDIDO DE COMPRA N° 339/2015.
, ESTORNO DE EMPENHO POR FICHA INDEVIDA.
02.09.00.12.000 - Educação
02.09.00.12.306.0075.2074.33903000.0220005.173 - FICHA
026/2013
1430/0
0/0
1432/0
PRESENCIAL Nº 005/2013.- N.F. 4906 E 4915..
PREGÃO
7.878,00
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 249 / 1052)
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
MERENDA
CONCORRÊNCIA
001/2014
7.069,21
MERENDA
CONCORRÊNCIA
CONCORRÊNCIA
001/2014
001/2014
-7.069,21
7.069,69
MERENDA
CONCORRÊNCIA
001/2014
8.268,21
LTURA
/0
72,96
DE EDUCAÇÃO,
/0
5.000,00
/0
285,00
E AUTORIZAÇÃO EM ANEXO.- N.F. 054.
02.09.00.12.306.0075.2074.33903000.0520004.174 - FICHA
113/2014
1419/0
113/2014
113/2014
1425/0
1426/0
, ESTORNO POR MOTIVO DE EMPENHO EM VALOR INDEVIDO.
02.09.00.12.306.0075.2074.33903000.0520010.174 - FICHA
113/2014
1418/0
02.09.00.12.306.0075.2074.33903600.0122000.175 - FICHA
0/0
1448/0
6953 - MARCOS NEVES
, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR DA AGRICU
FAMILIAR.-PERÍODO DE 05/02/2015 À 04/03/2015.-
02.09.00.12.361.0075.2026.33903000.0122000.185 - FICHA
0/0
1450/0
, AQUISIÇÃO DE TOLDOS PARA A DIVISÃO DE LOGÍSTICA NO DEPARTAMENTO
02.09.00.12.361.0075.2026.33903600.0122000.187 - FICHA
0/0
1413/0
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 250 / 1052)
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
/0
-4.000,00
/0
4.122,70
/0
7.920,00
/0
2.451,48
, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR PARA AS E
SCOLAS
MUNICIPAIS, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO EM ANEXO.
- PERÍODO DE 19/02 À
18/03/2015- DESC. I.N.S.S., DESC. SEST/ SENAT., DESC. I.S.S.
02.12.00.10.000 - Saúde
02.12.00.10.301.0021 - SAUDE PARA TODOS
02.12.00.10.301.0021.1005.44905200.0230015 - QUALI MAIS
02.12.00.10.301.0021.1005.44905200.0230015.268 - FICHA
0/0
1454/0
, ESTORNO DE EMPENHO POR MOTIVO DE CANCELAMENTO DO PEDIDO DE COMPRA.
02.12.00.10.301.0021.2052.33903000.0230015 - QUALI MAIS
02.12.00.10.301.0021.2052.33903000.0230015.285 - FICHA
0/0
1453/0
, AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL EM CILINDROS PARA ATENDER A UNID ADE DE SAÚDE PEDIDO DE COMPRA Nº 340/2015 - N.F.Nº 73705
02.12.00.10.301.0021.2052.33903000.0530001 - PAB FIXO
02.12.00.10.301.0021.2052.33903000.0530001.286 - FICHA
0/0
1439/0
, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PAR
ESTATPÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - PEDIDO DE COMPRA Nº 331/2015 - N.F. Nº 210
A ATENDER A
02.12.00.10.301.0021.2052.33903000.0530022.286 - FICHA
0/0
1442/0
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 251 / 1052)
N.Processo Empenho
Fornecedor
, AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O CAPS.
329/2015 - N.F. Nº 3005
Modalidade
Licitação
Valor
PREGÃO PRESENCIAL
003/2015
8.634,10
PREGÃO PRESENCIAL
003/2015
1.368,00
/0
-1.500,00
/0
1.500,00
/0
2.019,00
/0
30.000,00
017/2015
1444/0
7664 - IBF - INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/
017/2015
1445/0
, AQUISIÇÃO DE FILMES PARA RAIO -X PARA ATENDER O SETOR DE RADIOLOGIA DA UNIDADE
DE SAÚDE - PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2015 - N.F. Nº 0240453
, AQUISIÇÃO DE REVELADOR PARA ATENDER O SETOR DE RADIOLOGIA DA UNIDADE DE SAÚDE
- PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2015 - N.F. Nº 700
02.12.00.10.301.0021.2052.33903900.0230015 - QUALI MAIS
02.12.00.10.301.0021.2052.33903900.0230015.292 - FICHA
0/0
1455/0
, ESTORNO DE EMPENHO POR MOTIVO DE CANCELAMENTO DO PEDIDO DE COMPRA.
02.12.00.10.301.0021.2052.33903900.0530022.293 - FICHA
0/0
1452/0
6186 - BRASFRIO AR EXPRESS COMERCIO DE
, SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO
MISTA DE SAÚDE - PEDIDO DE COMPRA Nº 342/2015 - N.F.ELETR.SERV. Nº 0254
NA UNIDADE
02.12.00.10.301.0021.2052.33909200.0230015 - QUALI MAIS
02.12.00.10.301.0021.2052.33909200.0230015.295 - FICHA
0/0
1451/0
, SERVIÇOS DE MECÂNICA NO VEÍCULO AMBULÂNCIA S
-10 PLACA DMN -9128 DA FROTA DA
SAÚDE - PEDIDO DE COMPRA Nº 343/2015 - N.F. ELETR.SERV. Nº 21445
02.13.00.08.243.0026.2070 - SUBVENCAO SOCIAL A SABRO
02.13.00.08.243.0026.2070.33504300.0550030.369 - FICHA
0/0
1428/0
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 252 / 1052)
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
/0
15.000,00
/0
60.000,00
, TARIFAS BANCÁRIAS - REFERENTE 12/2014 - C/C 10.483-3 - IGD/PBF - C/FMAS .
/0
23,40
---------------------359.514,67
Modalidade
Licitação
/0
- SUBVENÇÃO SOCIAL
RECURSO:SCFV/REORDENAMENTO/FEDERAL - REFERENTE JANEIRO/2015 À DEZEMBRO/2015.
02.13.00.08.243.0026.2071 - SUBVENCAO SOCIAL A ACAO E PROMOCAO SOCIAL DE IGUAPE
02.13.00.08.243.0026.2071.33504300.0550029.372 - FICHA
0/0
1406/0
, COFINANCIAMENTO FEDERAL - SUBVENÇÃO SOCIAL - CONFORME DELIBERAÇÃO DO CMAS
ATA Nº 49/2015 DO DIA 02/03/2015 EM ANEXO - RECURSO:SALDO REMANESCENTE PBVIII/EQUIPE
VOLANTE/FEDERAL - C/C Nº 9294-0.
02.13.00.08.243.0026.2072 - SUBVENCAO SOCIAL A CASA DA CRIANCA NOVA ESPERANCA
02.13.00.08.243.0026.2072.33504300.0550009 - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE - PAC
02.13.00.08.243.0026.2072.33504300.0550009.375 - FICHA
0/0
1422/0
, SUBVENÇÃO - RECURSOS FINANCEIROS - PAC I/FEDERAL - REFERENTE NOVEMBRO/2014 À
OUTUBRO/2015.
02.13.00.08.244.0026.2154.33903900.0151000.405 - FICHA
0/0
1409/0
N.Processo Empenho
Fornecedor
Valor
02.01.00.04.122.0002.2003.33903900.0111000 - GERAL
02.01.00.04.122.0002.2003.33903900.0111000.17 - FICHA
0/0
1501/0
6348 - D M PRODUTORA LTDA - EPP
2.000,00
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 253 / 1052)
N.Processo Empenho
Fornecedor
, ELABORAÇÃO DE FILME PRODUZIDO NO MUNICÍPIO DE IGUAPE REFERENTE A
Modalidade
Licitação
Valor
/0
665,86
/0
40,82
108,68
/0
183,07
/0
44,44
/0
367,22
/0
2.853,57
/0
-4.358,84
O IPTU,
02.02.00.04.122.0003.2004.33903900.0111000 - GERAL
02.02.00.04.122.0003.2004.33903900.0111000.26 - FICHA
0/0
1471/0
0/0
0/0
1483/0
1488/0
0/0
1490/0
0/0
1507/0
0/0
1519/0
0/0
1526/0
, FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE AO MÊS DE ABRIL
DE 2015.
38414608,38491477,38412312.
, FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015.
DE 2015.
38415450.
DE
2015.38416241
DE 2015.
38415753
, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PABX, REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA LINHA N° 13 38486800,
PERÍODO DE 01 A 31/03/2015.
, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PABX REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA LINHA 3
8486800 DO
PERÍODO DE 01 A 31 DE MARÇO DE 2015.
02.04.00.15.000 - Urbanismo
02.04.00.15.452.0007.2019.33903900.0111000 - GERAL
02.04.00.15.452.0007.2019.33903900.0111000.84 - FICHA
0/0
1496/0
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 254 / 1052)
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
DE 2015.
/0
444,42
DE 2015.
/0
474,54
DE
DE 2015.
/0
61,03
DE 2015.
/0
163,66
PREGÃO PRESENCIAL
025/2014
0/0
1475/0
0/0
1509/0
38411406,38491106.
38415087
02.05.00.12.000 - Educação
02.05.00.12.122.0098.2141.33903900.0122000.94 - FICHA
0/0
1473/0
2015.38412549.
235,29
02.06.00 - FUNDEB
02.06.00 - FUNDEB
02.06.00.12.000 - Educação
02.06.00.12.361.0076.2027.33903900.0226200.111 - FICHA
0/0
1478/0
0/0
1513/0
38481584.
38415734.
02.06.00.12.365.0079.1005.44905200.0226200.114 - FICHA
107/2014
1458/0
56.641,00
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 255 / 1052)
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
/0
2,44
/0
7.937,00
/0
1.989,00
PREGÃO PRESENCIAL
014/2014
1.248,00
PREGÃO PRESENCIAL
014/2014
3.120,00
DA REDE
1274.
02.06.00.12.365.0079.2027.33903900.0226200.120 - FICHA
0/0
1486/0
02.09.00.12.000 - Educação
02.09.00.12.361.0075.2026.33903900.0520001.189 - FICHA
0/0
1456/0
, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL,
PLACA
CDV.2779, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO EM ANEXO
348/2015.
02.09.00.12.361.0075.2028.33903900.0520001.194 - FICHA
0/0
1463/0
7504 - FANUEL CANO - MEI
063/2014
1465/0
063/2014
1468/0
7500 - MARIALDO AUGUSTO CORDEIRO DE SOUZA
, SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, LINHA 06- EMEIF NOVO DIVISOR, Bº NOVO DIVISOR E Bº
DIVISOR ATÉ A EE "BAIRRO PÉ DA SERRA"
- CONTRATO Nº 382/2014 -DNJM- PRORROGAÇÃO
01/2015- PERÍODO DE 02/02/2015 À 28/02/2015.
, SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, LINHA 18 - BAIRROS XAVANTES, ALAMBIQUE E DIVISOR
ATÉ A EMEIF "BAIRRO PÉ DA SERRA" - CONTRATO Nº 242/2014 -DNJM- PRORROGAÇÃO 01/2015 PERÍODO DE 05 À 28/02/2015 - REF. 12 DIAS..
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 256 / 1052)
N.Processo Empenho
Fornecedor
063/2014
1470/0
063/2014
1472/0
7507 - RITA LUCIANA PEREIRA VASSÃO - MEI
063/2014
1474/0
, SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, LINHA 08 - BAIRROS MORRO SÊCO E SÍTIO GUERRA
ATÉ A EE "PREF. JOFRE MANOEL" -C ONTRATO Nº 233/2014 -DNJM- PRORROGAÇÃO 01/2015 PERÍODO DE 02 À 28/02/2015.- REF. 15 DIAS.
, SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, LINHA 10 - BAIRRO MORRO SÊCO ATÉ A EE "PREF.
JOFRE MANOEL" - CONTRATO Nº 235/2014 -DNJM- PRORROGAÇÃO 01/2015 - PERÍODO DE 02 À
28/02/2015.- REF. 15 DIAS.
, SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, LINHA 21 - BAIRRO MORRO SÊCO ATÉ A EMEIF "JOSÉ
LUIZ DE AGUIAR", CONTRATO Nº 245/2014 -DNJM-PRORROGAÇÃO 01/2015 -PERÍODO DE 05 À
28/02/2015.- REF. 14 DIAS.
, SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, LINHA 26 - BAIRROS MORRO SÊCO E MARIA TEREZA
ATÉ A EMEIF "JOSÉ LUIZ DE AGUIAR", CONTRATO Nº 250/2014 -DNJM- PRORROGAÇÃO 01/2015 PERÍODO DE 05 À 28/02/2015.-REF. 14 DIAS.
Modalidade
Licitação
Valor
PREGÃO PRESENCIAL
014/2014
3.100,00
PREGÃO PRESENCIAL
014/2014
1.528,80
PREGÃO PRESENCIAL
014/2014
1.747,20
PREGÃO PRESENCIAL
014/2014
4.950,40
PREGÃO PRESENCIAL
014/2014
5.440,00
PREGÃO PRESENCIAL
014/2014
2.652,00
PREGÃO PRESENCIAL
014/2014
2.925,00
PREGÃO PRESENCIAL
014/2014
1.872,00
PREGÃO PRESENCIAL
014/2014
2.418,00
PREGÃO PRESENCIAL
014/2014
1.833,00
PREGÃO PRESENCIAL
014/2014
1.560,00
PREGÃO PRESENCIAL
014/2014
2.252,50
02.09.00.12.361.0075.2028.33903900.0520003.194 - FICHA
063/2014
1480/0
7495 - SERGIO VIEIRA RIBEIRO - MEI
063/2014
1482/0
7496 - MARCELO MARQUES MATEUS - MEI
063/2014
1485/0
7497 - NILTON BARBOSA DE OLIVEIRA - MEI
063/2014
1487/0
7517 - ADENILSON SOARES DE JESUS - MEI
063/2014
1489/0
7498 - DANIEL BATISTA DE GOUVEIA - MEI
063/2014
1491/0
7499 - JONAS EDUARDO DE OLIVEIRA - MEI
063/2014
1495/0
063/2014
1497/0
7528 - PRISCILA VASSÃO DOS SANTOS- ME
063/2014
1498/0
7529 - SILVIO FERNANDO CUNHA - MEI
, SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, LINHA 02
-EMEIF BAIRRO CAVALCANTI,ARATACA,
CAPUAVA DO MOMUNA ATÉ A EE "BAIRRO JAIRÊ"
-CONTRATO Nº 227/2014 -PRORROGAÇÃO
01/2015- PERÍODO DE 02 À 28/02/2015.- REF. 17 DIAS.
-EMEIF BAIRRO CAVALCANTI, PEDRÓES,
JAIRÊ,CAPUAVA DO MOMUNA , PINHEIRO ATÉ A EE "BAIRRO JAIRÊ" - CONTRATO Nº 228/2014 DNJM- PRORROGAÇÃO 01/2015- PERÍODO DE 02 À 28/02/2015.-REF. 17 DIAS.
, SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, LINHA 04 -EMEIF BAIRRO DESPRAIADO, RIO PRETINHO
E XAVANTES ATÉ A EE "BAIRRO PÉ DA SERRA" - CONTRATO Nº 229/2014-DNJM- PRORROGAÇÃOPERÍODO DE 02 À 28/02/2015.- REF. 12 DIAS.
, SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, LINHA 05- BAIRRO MORRO SÊCO ATÉ A EE "BAIRRO PÉ
DA SERRA" - CONTRATO Nº 230/2014 -DNJM- PRORROGAÇÃO 01/2015 - PERÍODO DE 02 À
28/02/2015.- REF. 15 DIAS.
, SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, LINHA 07 - BAIRROS PAVOA, PARAÍSO MIRIM. FAZENDA
CINDUMEL ATÉ A EE "BAIRRO PÉ DA SERRA" - CONTRATO Nº 232/2014 -DNJM- PRORROGAÇÃO
01/2015- PERÍODO DE 02 À 28/02/2015.- REF.15 DIAS.
, SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, LINHA 09 - BAIRROS NOVO DIVISOR, PAVOA, PARAÍSO
MIRIM E SÍTIO GUERRA ATÉ A EE "PREF. JOFRE MANOEL"
- CONTRATO Nº 234/2014 -DNJMPRORROGAÇÃO 01/2015- PERÍODO DE 02 À 28/02/2015.- REF. 15 DIAS.
, SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, LINHA 13- BAIRROS SÍTIO DA PAZ, POTE D OURO-KM 22
À DENTRO,PARAÍSO MIRIM E SÍTIO JAPONÊS ATÉ A EE "PREF. JOFRE MANOE L"- CONTRATO Nº
238/2014-DNJM-PRORROGAÇÃO 01/2015- PERÍODO DE 02 À 28/02/2015.- REF. 15 DIAS.
, SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, LINHA 12 - BAIRROS NATIVIDADE, CAPINZAL E SÍTIO DO
EMERSON ATÉ A EE "PREF. JOFRE MANOEL" - CONTRATO Nº 237/2014 -DNJM- PRORROGAÇÃO
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 257 / 1052)
N.Processo Empenho
Fornecedor
063/2014
1502/0
7503 - MILTON BRAZ - MEI
0/0
1503/0
7502 - RAFAEL RAMOS RIBEIRO - MEI
063/2014
1504/0
7505 - DEIVIS GOUVEIA - MEI
063/2014
1506/0
7506 - AILTON MODESTO DA COSTA - MEI
0/0
1508/0
063/2014
1510/0
063/2014
1511/0
7508 - MARCOS GOUVEIA VASSÃO - MEI
063/2014
1512/0
063/2014
1514/0
7525 - EDVALDO DE FREITAS GUIMARÃES - ME
063/2014
1515/0
063/2014
1517/0
7509 - EDISON ALVES DE MATOS - MEI
063/2014
1518/0
7510 - CESAR PEREIRA VASSÃO - MEI
063/2014
1520/0
063/2014
1521/0
7594 - MILLENY CAROLINY GOUVEIA VASSÃO - MEI
, SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, LINHA 14 - BAIRROS EMBÚ E SOROCABINHA ATÉ A EE
"CEL. JEREMIAS JÚNIOR" - CONTRATO Nº 239/2014 -DNJM- PRORROGAÇÃO 01/2015 -PERÍODO DE
02 À 28/02/2015.- REF. 17 DIAS.
, SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, LINHA 15 - BAIRROS RETIRO, CANÁRIO E TABAQUARA
ATÉ A EE "CEL. JEREMIAS JÚNIOR E EE. DINORÁ ROCHA"
- CONTRATO Nº 240/2014/DNJM PRORROGAÇÃO 01/2015-PERÍODO DE 02 À 28/02/2015.-REF. 17 DIAS.
, SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, LINHA 16 - BAIRROS EMBÚ E PRIMEIRA BOMBA ATÉ A
EE "PROF. VEIGA JÚNIOR"- CONTRATO Nº 264/2014-DNJM-PRORROGAÇÃO 01/2015- PERÍODO DE
02 À 28/02/2015.- REF. 14 DIAS.
, SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, LINHA 19 - BAIRROS CAMBUCI, SÍTIO DO ROQUE E RIO
PRETINHO ATÉ A EMEIF "BAIRRO PÉ DA SERRA" - CONTRATO Nº 243/2014-DNJM-PRORROGAÇÃO
01/2015- PERÍODO DE 05 À 28/02/2015.-REF. 12 DIAS.
, SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, LINHA 20 - BAIRROS MORRO SÊCO E QUILOMBOLAS
ATÉ A EMEIF "JOSÉ LUIZ DE AGUIAR", CONTRATO Nº 244/2014 -DNJM- PRORROGAÇÃO 01/2015 PERÍODO DE 05 À 28/02/2015.- REF. 14 DIAS.
LUIZ DE AGUIAR", CONTRATO Nº 387/2014
- PRORROGAÇÃO 01/2015 - PERÍODO DE 05 À
28/02/2015.- REF. 14 DIAS.
, SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, LINHA 22 - BAIRROS PARAÍSO MIRIM E CINDUMEL ATÉ
A EMEIF "JOSÉ LUIZ DE AGUIAR", CONTRATO Nº 246/2014
-DNJM- PRORROGAÇÃO 01/2015 PERÍODO DE 05 À 28/02/2015.- REF. 14 DIAS.
, SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, LINHA 23 - BAIRROS SÍTIO DA PAZ, POTE D'OURO E
COLOMBINA ATÉ A EMEIF "JOSÉ LUIZ DE AGUIAR", CONTRATO Nº 247/2014
-DNJMPRORROGAÇÃO 01/2015-PERÍODO DE 05 À 28/02/2015.- REF. 14 DIAS.
, SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, LINHA 24 - BAIRROS POTE D'OURO, ARCO VERDE E
-DNJMPRORROGAÇÃO 01/2015-PERÍODO DE 05 À 28/02/2015.-REF. 14 DIAS.
, SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, LINHA 27 - BAIRROS TABAQUARA, SANTA BÁRBARA,
RETIRO, TUCUM E ENTRADA DO PEROUPAVA ATÉ A EMEIF "TADASHI NAMBA",
CONTRATO Nº
251/2014-DNJM- PRORROGAÇÃO 01/2015-PERÍODO DE 05 À 28/02/2015.-REF. 14 DIAS.
, SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, LINHA 28 - BAIRROS TABAQUARA E RETIRO ATÉ A
EMEIF "TADASHI NAMBA", CONTRATO Nº 252/2014 -DNJM- PRORROGAÇÃO 01/2015- PERÍODO DE
05 À 28/02/2015.-REF. 14 DIAS.
, SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, LINHA 29 - BAIRROS COVEIRO, SÍTIO DA BELINHA E
DONA AMELINHA ATÉ A EMEIF "TADASHI NAMBA", CONTRATO Nº 253/2014
-DNJMPRORROGAÇÃO 01/2015- PERÍODO DE 05 À 28/02/2015.- REF. 14 DIAS.
, SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, LINHA 30 - BAIRRO NATIVIDADE ATÉ A EMEIF "TADASHI
NAMBA", CONTRATO Nº 254/2014 -DNJM-PRORROGAÇÃO 01/2015- PERÍODO DE 05 À 28/02/2015. REF. 14 DIAS.
, SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, LINHA 31 - BAIRROS CAPINZAL, NATIVIDADE E SÍTIO
PARANÁ ATÉ A EMEIF "TADASHI NAMBA", CONTRATO Nº 255/2014
-DNJM- PRORROGAÇÃO
Modalidade
Licitação
Valor
PREGÃO PRESENCIAL
014/2014
4.729,40
/0
1.890,00
PREGÃO PRESENCIAL
014/2014
1.404,00
PREGÃO PRESENCIAL
014/2014
2.184,00
/0
1.528,80
PREGÃO PRESENCIAL
014/2014
1.456,00
PREGÃO PRESENCIAL
014/2014
1.925,70
PREGÃO PRESENCIAL
014/2014
1.595,58
PREGÃO PRESENCIAL
014/2014
1.813,00
PREGÃO PRESENCIAL
014/2014
1.601,60
PREGÃO PRESENCIAL
014/2014
3.351,60
PREGÃO PRESENCIAL
014/2014
1.528,80
PREGÃO PRESENCIAL
014/2014
1.546,44
PREGÃO PRESENCIAL
014/2014
2.311,68
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 258 / 1052)
N.Processo Empenho
Fornecedor
063/2014
1522/0
7514 - DANIEL PEREIRA VASSÃO - MEI
063/2014
1524/0
0/0
1525/0
7672 - VERONICA DOS SANTOS LIMA
063/2014
1527/0
7516 - JOÃO BONFIM DE SOUZA - MEI
0/0
1528/0
7671 - CLAUDINEI OTAVIO DE OLIVEIRA FERREIRA
, SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, LINHA 32 - BAIRROS ESTRADA DOS TIÉS, CERÂMICA.
SÍTIO GRANDE, GARGANTA E BAMBÚ -KM 23 E 25 ATÉ A EMEIF "PROF.TADASHI NAMBA",
CONTRATO Nº 256/2014 -DNJM- PRORROGAÇÃO 01/2015 - PERÍODO DE 05 À 28/02/2015. - REF. 14
DIAS.
- BAIRROS PEDRA BRANCA, GUERRA E
GARGANTA-KM 29 ATÉ A EMEIF "TADASHI NAMBA", CONTRATO Nº 257/2014
-DNJMPRORROGAÇÃO 01/2015- PERÍODO DE 05 À 28/02/2015.- REF. 14 DIAS.
, SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, LINHA 34- BAIRROS GUERRA E CERÂMICA ATÉ A EMEIF
"TADASHI NAMBA", CONTRATO Nº 258/2014 -DNJM- PRORROGAÇÃO 01/2015 - PERÍODO DE 05 À
28/02/2015.- REF. 14 DIAS.
, SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, LINHA 35 - BAIRROS BARRA DO FURADO E BARRA DAS
AREIAS ATÉ A EMEIF "BARRA DAS AREIAS", CONTRATO Nº 013/2015 -DNJM- PERÍODO DE 05 À
28/02/2015.- REF. 14 DIAS.
- BAIRROS COSTÃO DOS ENGENHOS,
QUATINGA, ROD. CASIMIRO TEIXEIRA, CANÁRIO E EMBÚ ATÉ A EMEIF "PROF
. HAROLDO",
CONTRATO Nº 260/2014 -DNJM- PRORROGAÇÃO 01/2015 - PERÍODO DE 05 À 28/02/2015. - REF. 14
DIAS.
- BAIRROS CINDUMEL,NATIVIDADE,
CAPINZAL,POTE D'OURO E SÍTIO DA PAZ ATÉ A EE "PREF. JOFRE MANOEL"
-CONTRATO Nº
011/2015-DNJM- PERÍODO DE 02 À 28/02/2015.- REF. 15 DIAS.
Modalidade
Licitação
Valor
PREGÃO PRESENCIAL
014/2014
2.131,08
PREGÃO PRESENCIAL
014/2014
1.638,00
/0
1.950,48
PREGÃO PRESENCIAL
014/2014
2.194,92
/0
3.237,00
/0
556,71
/0
138,00
02.11.00.13.000 - Cultura
02.11.00.13.392.0017 - CULTURA
02.11.00.13.392.0017.2081.33903900.0111000 - GERAL
02.11.00.13.392.0017.2081.33903900.0111000.205 - FICHA
0/0
1477/0
38415503,38415191.
DE 2015.
02.11.00.23.695 - Turismo
02.11.00.23.695.0034.2087.33903600.0111000 - GERAL
02.11.00.23.695.0034.2087.33903600.0111000.244 - FICHA
0/0
1457/0
6446 - MARLON TEIXEIRA DATTI SALDANHA
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 259 / 1052)
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
/0
138,72
/0
1.224,47
/0
7.244,56
DE 2015.
/0
2.017,61
DE 2015.
/0
112,89
/0
3,17
, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SEC RETARIA DE
- PEDIDO DE
02.12.00.10.000 - Saúde
02.12.00.10.301.0021 - SAUDE PARA TODOS
02.12.00.10.301.0021.2052.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
02.12.00.10.301.0021.2052.33903200.0131000 - SAÚDE–GERAL
02.12.00.10.301.0021.2052.33903200.0131000.287 - FICHA
02.12.00.10.301.0021.2052.33903200.0131000.287.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
0/0
1459/0
0/0
1460/0
IDADE DE
SAÚDE, NA DISPENSAÇÃO PARA PACIENTE DE BAIXA RENDA - PEDIDO DE COMPRA Nº 347/2015
- N.F. Nº 440
IDADE DE
- N.F. Nº 441
02.12.00.10.301.0021.2052.33903900.0131000 - SAÚDE–GERAL
02.12.00.10.301.0021.2052.33903900.0131000.291 - FICHA
0/0
1462/0
E
02.12.00.10.301.0021.2052.33903900.0530009.293 - FICHA
0/0
1479/0
0/0
1481/0
0/0
1484/0
38481593,38411736,38413242,384132963841336.
38415857
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 260 / 1052)
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
1516/0
0/0
1523/0
Modalidade
Licitação
/0
158,33
/0
2.358,93
/0
14.920,00
DE 2015.
/0
1.491,33
DE 2015.
/0
261,86
DE 2015.
/0
261,86
/0
-261,86
/0
121,80
DE 2015.
38416252
, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PABX REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA LINHA
N° 38486810
PERÍODO DE 01 A 31 DE MARÇO DE 2015.
Valor
02.12.00.10.301.0021.2052.33903900.0530052.293 - FICHA
0/0
1461/0
7701 - ANDRE AUGUSTO DALLAMARIA MEDEIROS -
, SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSTRUÇÃO DE CALÇADA E PINTURA NA FARMÁCI A DO BAIRRO
DO ROCIO - PEDIDO DE COMPRA Nº 345/2015
02.12.00.10.301.0022.2054.33903900.0530002 - PSF FEDERAL
02.12.00.10.301.0022.2054.33903900.0530002.316 - FICHA
0/0
1476/0
0/0
1492/0
0/0
1494/0
0/0
1500/0
38411183,38411389,38412515,38411036.
38412136.
38412136
, LANÇAMENTO INDEVIDO
02.12.00.10.304.0025.2062.33903900.0530024.351 - FICHA
0/0
1469/0
38411444
02.13.00.08.243.0026.2089.33903900.0151000.382 - FICHA
DE 2015.
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 261 / 1052)
N.Processo Empenho
0/0
1467/0
Fornecedor
38411248.
Modalidade
Licitação
Valor
DE 2015.
/0
465,48
DE
/0
451,72
DE 2015.
/0
613,12
DE 2015.
02.13.00.08.244.0026.2154.33903900.0151000.405 - FICHA
0/0
1464/0
0/0
1466/0
2015.38415277. C.R.A.S.
38413228,38413060.
02.15.00.04.121.0014.2160.33903900.0111000 - GERAL
02.15.00.04.121.0014.2160.33903900.0111000.422 - FICHA
0/0
1505/0
38411577.
60,17
---------------------178.857,05
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
/0
Valor
02.02.00.04.122.0003.2004.33903600.0111000 - GERAL
02.02.00.04.122.0003.2004.33903600.0111000.25 - FICHA
0/0
1532/0
6198 - FLAVIA DENARI OLIVEIRA
1.050,66
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 262 / 1052)
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
PREGÃO PRESENCIAL
029/2013
290.527,00
PREGÃO PRESENCIAL
004/2012
116.755,82
PREGÃO PRESENCIAL
005/2013
9.294,84
PREGÃO PRESENCIAL
005/2013
455,33
, TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - ESTAGIÁRIO.
02.02.00.04.122.0003.2004.33903900.0111000 - GERAL
02.02.00.04.122.0003.2004.33903900.0111000.26 - FICHA
096/2013
1533/0
, 1ª MEDIÇÃO DO ADITAMENTO 01/2015
- SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, LOCAÇÃO DE
EQUIPAMENTOS E MANUTENÇÃO DE LIMPEZA GERAL EM PRÓPRIOS PÚBLICOS. -CONTRATO Nº
300/2013-D.N.J.M.-1º ADITAMENTO/2015.-
02.04.00.15.000 - Urbanismo
02.04.00.15.452.0007.2019.33903900.0111000 - GERAL
02.04.00.15.452.0007.2019.33903900.0111000.84 - FICHA
088/2012
1530/0
02.09.00.12.000 - Educação
02.09.00.12.306.0075.2074.33903000.0520004.174 - FICHA
026/2013
1537/0
PRESENCIAL Nº 005/2013.- N.F. 139.672.
PREGÃO
02.09.00.12.306.0075.2074.33903000.0520010.174 - FICHA
026/2013
1536/0
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 263 / 1052)
N.Processo Empenho
Fornecedor
PRESENCIAL Nº 005/2013.- N.F. 139.672.
Modalidade
Licitação
Valor
/0
2.292,00
/0
/0
8.795,54
3.437,55
/0
4.557,00
/0
2.292,00
PREGÃO
02.11.00.13.000 - Cultura
02.11.00.13.392.0017 - CULTURA
02.11.00.13.392.0017.2081.33903600.0111000 - GERAL
02.11.00.13.392.0017.2081.33903600.0111000.204 - FICHA
0/0
1529/0
AÇÃO E
02.12.00.10.000 - Saúde
02.12.00.10.301.0021 - SAUDE PARA TODOS
02.12.00.10.301.0021.2052.31901100.0131000 - SAÚDE–GERAL
02.12.00.10.301.0021.2052.31901100.0131000.282 - FICHA
0/0
0/0
1534/0
1535/0
4604 - ROBERTA EVELYN M. DE CARVALHO
5737 - JAIRO VEIGA DOMINGUES
, TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.
, TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.
02.12.00.10.301.0021.2052.33903000.0530022.286 - FICHA
0/0
1539/0
, AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA DJM
FROTA DA SAÚDE - PEDIDO DE COMPRA Nº 349/2015 - N.F. Nº 496
-1572, PERTENCENTE A
02.12.00.10.301.0021.2052.33903600.0131000 - SAÚDE–GERAL
02.12.00.10.301.0021.2052.33903600.0131000.288 - FICHA
0/0
1531/0
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 264 / 1052)
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
/0
3.420,00
/0
4.386,02
, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAME NTO PARA
ATENDER O SETOR DE AGENDAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE, CONFORME SOLI CITAÇÃO E
AUTORIZAÇÃO EM ANEXO
02.12.00.10.301.0021.2052.33903900.0530022.293 - FICHA
0/0
1540/0
, SERVIÇOS DE MECÂNICA NO VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA DJM
FROTA DA SAÚDE - PEDIDO DE COMPRA Nº 350/2015
-1572, PERTENECENTE A
02.12.00.10.301.0022.2054.33903000.0530001 - PAB FIXO
02.12.00.10.301.0022.2054.33903000.0530001.309 - FICHA
0/0
1538/0
, AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS EQUIPES DA EST RATÉGIA SAÚDE
---------------------447.263,76
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
/0
Valor
02.02.00.04.122.0003.2004.33903600.0111000 - GERAL
02.02.00.04.122.0003.2004.33903600.0111000.25 - FICHA
0/0
1543/0
880,00
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 265 / 1052)
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
/0
67,68
/0
6.861,95
PREGÃO PRESENCIAL
005/2013
1.984,50
, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO SANITÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL, CONFORME S OLICITAÇÃO E
AUTORIZAÇÃO EM ANEXO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 357/2015.
02.04.00.15.000 - Urbanismo
02.04.00.15.452.0007.2019.33903900.0111000 - GERAL
02.04.00.15.452.0007.2019.33903900.0111000.84 - FICHA
0/0
1546/0
6918 - CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E A
, RECOLHIMENTO DE ART Nº 92221220150167910, ALUSIVAS À EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO
ASFÁLTICA E OBRAS COMPLEMENTARES DAS RUAS DOM IDÍLIO JOSÉ SOARES E PROF. BENTO
PEREIRA DA ROCHA NOS BAIRROS GUARICANA, JARDIM SINHÔ ROLLO E PORTO DO RIBEIRA,
02.06.00 - FUNDEB
02.06.00 - FUNDEB
02.06.00.12.000 - Educação
02.06.00.12.361.0076.2027.31901100.0226100.107 - FICHA
0/0
1544/0
5229 - LUCI GROTE COSTA
02.09.00.12.000 - Educação
02.09.00.12.306.0075.2074.33903000.0520004.174 - FICHA
026/2013
1549/0
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 266 / 1052)
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
/0
8.000,00
/0
2.700,00
/0
4.267,00
PREGÃO
02.11.00.13.000 - Cultura
02.11.00.13.392.0017 - CULTURA
02.11.00.13.392.0017.2081.33903900.0111000 - GERAL
02.11.00.13.392.0017.2081.33903900.0111000.205 - FICHA
0/0
1541/0
, LOCAÇÃO DE TENDAS PARA FESTA DE SÃO BENEDITO, CONFORME SOLICITAÇ
AUTORIZAÇÃO EM ANEXO - PEDIDO DE COMPRA Nº 352/2015.
ÃO E
02.11.00.13.392.0017.2149 - VIA SACRA AO VIVO
02.11.00.13.392.0017.2149.33903900.0111000 - GERAL
02.11.00.13.392.0017.2149.33903900.0111000.223 - FICHA
0/0
1542/0
, LOCAÇÃO DE EQUIPAMNETO DE SOM E CAPTAÇÃO DE AUDIO E GRAVAÇÃO PARA OS ENSAIOS
E PARA A APRESENTAÇÃO DA PAIXÃO DE CRISTO 2015, CONFORME PEDIDO DE
COMPRA Nº
356/2015.
02.12.00.10.000 - Saúde
02.12.00.10.301.0021 - SAUDE PARA TODOS
02.12.00.10.301.0021.1005.44905200.0530001 - PAB FIXO
02.12.00.10.301.0021.1005.44905200.0530001.269 - FICHA
0/0
1547/0
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 267 / 1052)
N.Processo Empenho
Fornecedor
, AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE N
Modalidade
Licitação
/0
PREGÃO PRESENCIAL
003/2015
Valor
A ESCOLA -
02.12.00.10.301.0021.1005.44905200.0530022.269 - FICHA
0/0
1548/0
, AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDIONADO PARA ATENDER A ENFERMARI A E SALA DE
GINECOLOGIA DA UNIDADE DE SAÚDE - PEDIDO DE COMPRA Nº 355/2015 - N.F. Nº 025
4.000,00
02.12.00.10.301.0021.2052.33903000.0530022.286 - FICHA
0/0
1545/0
2787 - EDIVALDO RENE DE OLIVEIRA-EPP
, AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER O SETOR DE RADIOLOGAIA DA UNIDADE DE SAÚDE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2015 - N.F. Nº 3241
140,00
---------------------28.901,13
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
/0
319,70
/0
243,60
02.06.00 - FUNDEB
02.06.00 - FUNDEB
02.06.00.12.000 - Educação
02.06.00.12.361.0076.2027.33903600.0226100.110 - FICHA
0/0
1559/0
7255 - VALERIA DE OLIVEIRA SALLES SOARES
0/0
1560/0
4931 - JAQUELINE MAIA RIZZO
, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSOR, CONFORME DECRETO Nº 2.022/05 - PERÍODO: 10,
11, 12, 13, 16/03/2015.
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 268 / 1052)
N.Processo Empenho
0/0
1564/0
Fornecedor
10, 11, 13/03/2015.
06, 06, 09, 09, 10, 10, 11, 12, 13, 13, 23, 24, 24, 25, 25, 26, 26, 27, 27/02, 02, 06, 10, 10/03.
Modalidade
Licitação
Valor
/0
PREGÃO PRESENCIAL
020/2013
2.845,77
/0
7.066,98
969,03
02.09.00.12.000 - Educação
02.09.00.12.306.0075.2074.33903000.0520004.174 - FICHA
065/2013
1552/0
PREGÃO
02.09.00.12.361.0075.2026.31901100.0122000.183 - FICHA
0/0
1553/0
5098 - ONESIA MANCIO
, FOPAG REFERENTE FÉRIAS INDENIZADAS-FOLHA REF. 03/2015.
02.09.00.12.361.0075.2026.33903000.0122000.185 - FICHA
0/0
1551/0
, AQUISIÇÃO DE UMA PIA PARA O CENTRO DE LOGÍSTICA E DISTRIBUIÇÃO D
E MERENDA
ESCOLAR, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO EM ANEXO
359/2015.
1.680,00
02.09.00.12.361.0075.2026.33903900.0122000.188 - FICHA
085/2013
1563/0
PREGÃO PRESENCIAL
024/2013
-37.953,49
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 269 / 1052)
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
/0
1.947,45
/0
2.000,00
/0
2.000,00
/0
2.000,00
/0
1.300,00
, ESTORNO POR MOTIVO DE VINCULO DE PAGAMENTO (QESE)
02.12.00.10.000 - Saúde
02.12.00.10.301.0021 - SAUDE PARA TODOS
02.12.00.10.301.0021.2052.31901100.0131000 - SAÚDE–GERAL
02.12.00.10.301.0021.2052.31901100.0131000.282 - FICHA
0/0
1554/0
7707 - GERSIL DA SILVA OLIVEIRA
, TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO POR FALECIMENTO.
02.12.00.10.301.0021.2052.33903600.0131000 - SAÚDE–GERAL
02.12.00.10.301.0021.2052.33903600.0131000.288 - FICHA
0/0
1555/0
0/0
1556/0
0/0
1557/0
0/0
1558/0
2203 E DECRETO Nº 2486 , COMPLEMENTAÇÃO - PERÍODO DE 21/02/2015 A 20/03/2015 .
----------------------15.580,96
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
/0
Valor
02.02.00.04.122.0003.2004.33903900.0111000 - GERAL
02.02.00.04.122.0003.2004.33903900.0111000.26 - FICHA
02.02.00.04.122.0003.2004.33903900.0111000.26.33903969 - SEGUROS EM GERAL
0/0
1581/0
225,05
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 270 / 1052)
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
/0
63,75
/0
243,60
/0
213,16
/0
7.983,26
PREGÃO PRESENCIAL
005/2013
6.000,00
, APÓLICE DE SEGURO EM NOME DOS ESTAGIÁRIOS RELACIONADOS EM ANEXO:
DEBORAH
VALERIA M. DOS SANTOS, ALINE VIEIRA LISBOA, BRYAN EDUARDO N. INNOC ENCIO, MARIANE
AGUIAR DA SILVA, ANTONY CARLOS R. DAMASIO, LUCAS DE DEUS E ALEFF R
ODRIGUES DE
LIMA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
0/0
1580/0
, REF. AO PROCESSO FÍSICO Nº 0002413 -45.2014.8.26.0244, REINTEGRAÇÃO/MANUTENÇÃO DE
POSSE, TAXA DO OFICIAL DA JUSTIÇA., CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
02.06.00 - FUNDEB
02.06.00 - FUNDEB
02.06.00.12.000 - Educação
02.06.00.12.361.0076.2027.33903600.0226100.110 - FICHA
0/0
1567/0
7567 - FERNANDA CAROLINE PEREIRA DE OLIVEIRA
0/0
1574/0
6972 - PAOLA VIEIRA CARVALHO
20, 23, 25/03/2015 - 20 H/A.
19, 20, 20/03/2015.
02.09.00.12.000 - Educação
02.09.00.12.306.0075.2074.33903000.0220005.173 - FICHA
0/0
1576/0
02.09.00.12.306.0075.2074.33903000.0520004.174 - FICHA
026/2013
1575/0
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 271 / 1052)
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
/0
2.292,00
/0
2.292,00
PREGÃO PRESENCIAL
024/2013
2.466,97
PREGÃO PRESENCIAL
024/2013
35.486,52
/0
Valor
PREGÃO
02.09.00.12.361.0075.2026.33903600.0122000.187 - FICHA
0/0
1577/0
5098 - ONESIA MANCIO
0/0
1578/0
EM ANEXO.
EM ANEXO.
02.09.00.12.361.0075.2026.33903900.0122000.188 - FICHA
02.09.00.12.361.0075.2026.33903900.0122000.188.33903977 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA
085/2013
1571/0
À 31/01/2015 E (10 CONTROLADORES) NO PERÍODO DE 01 À 28/02/2015. - CONTRATO Nº 289/2013DNJM.-PRORROGAÇÃO 01/2014- NOTA FISCAL Nº 345- DESC. I.N.S.S., DESC. I.S.S.
02.09.00.12.361.0075.2026.33903900.0520001.189 - FICHA
085/2013
1570/0
À 31/01/2015 E (10 CONTROLADORES) NO PERÍODO DE 01 À 28/02/2015. - CONTRATO Nº 289/2013DNJM.-PRORROGAÇÃO 01/2014- NOTA FISCAL Nº 345- VALOR LIQUIDO.
02.09.00.12.361.0075.2028.33903600.0121002 - TRANSPORTE ESCOLAR
02.09.00.12.361.0075.2028.33903600.0121002.177 - FICHA
0/0
1582/0
5646 - IVAN RIBEIRO
9.734,00
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 272 / 1052)
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
DE DE SAÚDE -
/0
1.057,43
- PERÍODO DE 21 DE FEVEREIRO A
20 DE MARÇO DE 2015
/0
700,00
/0
700,00
/0
700,00
/0
700,00
PREGÃO PRESENCIAL
17/2013
, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE FLUVIAL DE ESCOLARES DA ZONA
RURAL.. CONTRATO Nº 130/2014-DNJM.-PRORROGAÇÃO.- PERÍODO DE 05/02/2015 À 18/12/2015.-
02.12.00.10.000 - Saúde
02.12.00.10.301.0021 - SAUDE PARA TODOS
02.12.00.10.301.0021.2052.33903000.0230015 - QUALI MAIS
02.12.00.10.301.0021.2052.33903000.0230015.285 - FICHA
0/0
1573/0
, AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL EM CILINDROS PARA ATENDER A UNID
02.12.00.10.301.0021.2052.33903600.0131000 - SAÚDE–GERAL
02.12.00.10.301.0021.2052.33903600.0131000.288 - FICHA
0/0
1565/0
0/0
1566/0
0/0
1568/0
0/0
1569/0
02.12.00.10.301.0021.2052.33903900.0131000 - SAÚDE–GERAL
02.12.00.10.301.0021.2052.33903900.0131000.291 - FICHA
060/2013
1572/0
52.697,18
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 273 / 1052)
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
PREGÃO PRESENCIAL
10/2014
29.680,00
/0
OS HOSPITAIS DE SÃO PAULO-SP E BAIXADA SANTISTA-SP, PERIODO DE 24/02/2015 A 23/03/2015
- PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2013 - CONTRATO Nº 249/2013
02.12.00.10.301.0021.2052.33903900.0530022.293 - FICHA
056/2014
1579/0
010/2014 - CONTRATO Nº 204/2014
02.12.00.10.304.0025.2062.33903900.0530023.351 - FICHA
0/0
1583/0
, SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE IMPRESSOS PARA ATENDER A VIGI
SAÚDE - PEDIDO DE COMPRA Nº 360/2015 - N.F.Nº 13513
LÂNCIA EM
1.290,00
---------------------154.524,92
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
/0
Valor
02.02.00.04.122.0003.2004.31901300.0111000 - GERAL
02.02.00.04.122.0003.2004.31901300.0111000.22 - FICHA
02.02.00.04.122.0003.2004.31901300.0111000.22.31901301 - FGTS
0/0
1587/0
25.843,21
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 274 / 1052)
N.Processo Empenho
0/0
1589/0
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
/0
4.526,58
/0
/0
13.802,79
2.392,62
/0
/0
/0
4.285,66
4.281,40
2.821,99
02.02.00.04.122.0003.2004.33903900.0111000 - GERAL
02.02.00.04.122.0003.2004.33903900.0111000.26 - FICHA
02.02.00.04.122.0003.2004.33903900.0111000.26.33903937 - JUROS
0/0
0/0
1588/0
1590/0
0/0
0/0
0/0
1584/0
1585/0
1586/0
31/03/2015 - PROCESSO Nº 46261000911/2010-47.
02.06.00 - FUNDEB
02.06.00 - FUNDEB
02.06.00.12.000 - Educação
02.06.00.12.361.0076.2027.33903900.0226200.111 - FICHA
0/0
1595/0
, ESTORNO POR VINCULO DE PAGAMENTO (QESE)
-7.420,00
02.09.00.12.000 - Educação
02.09.00.12.361.0075.2026.33903600.0122000.187 - FICHA
0/0
1598/0
/0
-2.292,00
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 275 / 1052)
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
/0
7.420,00
/0
34,90
/0
57,50
, ESTORNO POR MOTIVO DE EMPENHO EM FICHA INDEVIDA
02.09.00.12.361.0075.2026.33903900.0520001.189 - FICHA
0/0
1596/0
, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA EM VEÍCULO DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR,
02.12.00.10.000 - Saúde
02.12.00.10.301.0021 - SAUDE PARA TODOS
02.12.00.10.301.0021.2052.33903000.0530001 - PAB FIXO
02.12.00.10.301.0021.2052.33903000.0530001.286 - FICHA
0/0
1592/0
, AQUISIÇÃO DE CARIMBO PARA ATENDER A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PEDIDO DE COMPRA
Nº 363/2015 - N.F. Nº 13530
02.12.00.10.301.0021.2052.33909200.0530023.296 - FICHA
0/0
1591/0
, AQUISIÇÃO DE CARIMBO PARA ATENDER O SETOR DE VIGILÃNCIA EM SAÚDE
COMPRA Nº 362/2015 - N.F. Nº 12734
- PEDIDO DE
---------------------55.754,65
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
/0
61,15
02.01.00.04.122.0002.2003.33909300.0111000 - GERAL
02.01.00.04.122.0002.2003.33909300.0111000.18 - FICHA
02.01.00.04.122.0002.2003.33909300.0111000.18.33909302 - RESTITUIÇÕES
0/0
1608/0
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 276 / 1052)
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
/0
690,00
/0
7.195,50
/0
1.470,53
/0
7.445,53
02.02.00.04.122.0003.2004.33903000.0111000 - GERAL
02.02.00.04.122.0003.2004.33903000.0111000.23 - FICHA
0/0
1599/0
0/0
1600/0
, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GRÁFICA PARA A DIVISÃO DE MATERIAIS E P
, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ESTOQUE NO ALMOXARIFADO, CONFORME PE
ATRIMÔNIO,
DIDO DE
02.03.00.04.123.0005.2009.33903900.0111000 - GERAL
02.03.00.04.123.0005.2009.33903900.0111000.36 - FICHA
0/0
1613/0
, MULTA POR ATRASO DO DBF - CÓDIGO 0565.
02.04.00.15.000 - Urbanismo
02.04.00.15.452.0007.2019.33903000.0111000 - GERAL
02.04.00.15.452.0007.2019.33903000.0111000.81 - FICHA
0/0
1602/0
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 277 / 1052)
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
/0
7.890,00
/0
666,66
/0
2.637,97
/0
840,00
, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA REFORMA DO CORPO DE BOMBEIR OS DA BARRA
DO RIBEIRA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 366/2015.
02.06.00 - FUNDEB
02.06.00 - FUNDEB
02.06.00.12.000 - Educação
02.06.00.12.361.0076.1005.44905200.0226200.102 - FICHA
0/0
1604/0
7710 - RAFAEL DE JESUS OLIVEIRA - ME
, BERÇO EM MADEIRA.- CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO EM ANEXO.
02.06.00.12.361.0076.2027.33903600.0226100.110 - FICHA
0/0
1615/0
05, 06, 06, 09, 10, 11, 12, 13, 20, 25, 26, 27, 27/02, 10/03.
02.09.00.12.000 - Educação
02.09.00.12.361.0075.2026.33903000.0122000.185 - FICHA
0/0
1605/0
, AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL
PLACA DMN.9136, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 370/2015.
, SAVEIRO
02.09.00.12.361.0075.2026.33903900.0122000.188 - FICHA
0/0
1607/0
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 278 / 1052)
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
/0
5.586,00
/0
1.680,00
/0
2.642,00
/0
788,00
, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL, SAVEIRO PL ACA DMN.9136,
02.11.00.13.000 - Cultura
02.11.00.13.392.0017 - CULTURA
02.11.00.13.392.0017.2081.33903900.0111000 - GERAL
02.11.00.13.392.0017.2081.33903900.0111000.205 - FICHA
02.11.00.13.392.0017.2081.33903900.0111000.205.33903980 - HOSPEDAGENS
0/0
1610/0
7709 - RIO HOSTEL ALBERGUE LTDA - ME
, HOSPEDAGEM PARA INTEGRANTES DA BANDA MUNICIPAL "MAESTRO AQUILINO JARBAS DE
CARVALHO", ONDE APRESENTAR -SE-ÃO NO CRISTO REDENTOR DO RIO DE JANEIRO,
0/0
1611/0
7708 - UNICOOPS COOP DE TRANSP EXEC TUR
, TRANSPORTE DA BANDA MUNICIPAL "MAESTRO AQUILINO JARBAS DE CARVAL HO" DO HOTEL
ATÉ O CRISTO REDENTOR NO RIO DE JANEIRO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 374/2015.
02.11.00.23.695 - Turismo
02.11.00.23.695.0034.2087.33903000.0111000 - GERAL
02.11.00.23.695.0034.2087.33903000.0111000.243 - FICHA
0/0
1603/0
, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA PARA MANUTENÇÃO DE PONTOS TURÍS TICOS E PRAÇA
DE SÃO BENEDITO PARA REALIZAÇÃO DA VIA SACRA AO VIVO 2015, CONFORM
E PEDIDO DE
02.11.00.27.812.0013 - ESPORTE E LAZER
02.11.00.27.812.0013.2044.33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
02.11.00.27.812.0013.2044.33904800.0111000 - GERAL
02.11.00.27.812.0013.2044.33904800.0111000.257 - FICHA
02.11.00.27.812.0013.2044.33904800.0111000.257.33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
0/0
1612/0
6718 - GUILHERME APARECIDO DE ANDRADE ROCH
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 279 / 1052)
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
/0
PREGÃO PRESENCIAL
023/2014
/0
Valor
, BOLSA AUXÍLIO AO ESTUDANTE ESPORTISTA - MARÇO/2015 - LEI MUNICIPAL Nº 2135/2012.
02.12.00.10.000 - Saúde
02.12.00.10.301.0021 - SAUDE PARA TODOS
02.12.00.10.301.0021.1005.44905200.0530001 - PAB FIXO
02.12.00.10.301.0021.1005.44905200.0530001.269 - FICHA
0/0
1601/0
, AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA ATENÇÃO BÁSICA DE
SAÚDE NA
7.700,00
02.12.00.10.301.0021.2052.33903000.0530001 - PAB FIXO
02.12.00.10.301.0021.2052.33903000.0530001.286 - FICHA
099/2014
1614/0
IDADE DE
36.536,20
02.12.00.10.301.0021.2052.33903900.0530001 - PAB FIXO
02.12.00.10.301.0021.2052.33903900.0530001.293 - FICHA
0/0
1606/0
6048 - AR EXPRESS SISTEMA DE AR CONDICIO
, SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO
PARA
ATENDER A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE NA UNIDADE DE SAÚDE
372/2015 - N.F. ELETR.SERV. Nº
5.680,00
02.12.00.10.301.0021.2052.33903900.0530052.293 - FICHA
0/0
1609/0
7.750,00
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 280 / 1052)
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
, SERVIÇOS PRESTADOS DE BUFFET EM TREINAMENTO DE PESSOAL DA SAÚDE,
ATENDIMENTO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE
ELETR.SERV. Nº 007
Licitação
Valor
EM
- N.F.
---------------------97.259,54
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
/0
76,85
/0
68.769,80
/0
69.376,35
/0
5.868,47
02.01.00.04.122.0002.2003.33903900.0111000 - GERAL
02.01.00.04.122.0002.2003.33903900.0111000.17 - FICHA
0/0
1672/0
, CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, REFERENTE AO MÊS DE A
LGO DA BASILICA 99.
BRIL DE 2015.
02.02.00.04.122.0003.2004.31901300.0111000 - GERAL
02.02.00.04.122.0003.2004.31901300.0111000.22 - FICHA
0/0
1675/0
0/0
1683/0
, RELATIVO A INSS -PARC.ADM, DEBITADO NO DIA 20/01/2015, REFERENTE A PARCELA DE Nº
08/60- C/ FPM - Nº 43.100-1.
09/60- C/ FPM - Nº 43.100-1.
0/0
1688/0
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 281 / 1052)
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
/0
3.622,50
/0
418,06
/0
71,77
/0
5.355,30
/0
36,10
/0
168,44
/0
22,30
/0
97,50
/0
71,94
/0
171,50
/0
123,06
/0
71,94
/0
330,20
, RETENÇÃO DO PASEP DESCONTADO DA COTA PARTE DO FPM DO DIA 10/03/2 015 - C/FPM- Nº
43.100-1.
02.02.00.04.122.0003.2004.33903900.0111000 - GERAL
02.02.00.04.122.0003.2004.33903900.0111000.26 - FICHA
0/0
1723/0
124 - MORAIS RODRIGUES EMPREEND.IMOBIL.LTD
, LOCAÇÃO DE IMÓVEL -SITUAÇÃO EMERGENCIAL-DECRETO Nº 2.119 DE 28/07/2006 - CONTRATO
Nº 167/2012 -D.N.J.M.- PRORROGAÇÃO 01/2015. - BENEFICIÁRIO: ADINEI LOURENÇO DE SOUZA PERÍODO DE 22/02/2015 À 21/08/2015.-
0/0
1646/0
0/0
1647/0
0/0
1653/0
0/0
1661/0
0/0
1662/0
0/0
1668/0
, NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 201
5. R MAJOR
YOUNG 86.
, NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 201 5. AV ADHEMAR
DE MARROS 710
5. CAP
FLORAMANTE,R SUBAUMA 215, R 9 E JULHO 87.
5. A PRINC
ISABEL 599.
5. R LATIF
CORREIA 5.
, NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 201 5. R TIRADENTES
315.
0/0
1691/0
0/0
1696/0
0/0
1734/0
0/0
1735/0
0/0
1736/0
R FRANCISCO MARQUES DE AGUIAR 215
R PRINC ISABEL 599.
, CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AO MÊS DE AB RIL DE 2015. R
ANTONIO JOSE DE MORAIS 112.
ANTONIO JOSE FILADELFO COLLAÇO.
, CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. AV
ADHEMAR DE BARROS 710..
0/0
1741/0
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 282 / 1052)
N.Processo Empenho
Fornecedor
, FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REFERENTE AO MÊS DE ABRI
38486800.
Modalidade
Licitação
Valor
/0
125,10
/0
2.821,99
/0
5,81
/0
/0
202,80
2,10
L DE 2015.
0/0
1636/0
, CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, C
ONFORME
0/0
1664/0
31/03/2015 - PROCESSO Nº 46261000911/2010-47.
02.02.00.28.846.0003.2004.31901300.0111000 - GERAL
02.02.00.28.846.0003.2004.31901300.0111000.29 - FICHA
0/0
1689/0
, RETENÇÃO DO PASEP DESCONTADO DO INCRA - ITR -IMPOSTO TERRITORIAL RURAL NO DIA
02/03/2015 - C/ INCRA- Nº 43.200-8.
02.03.00.04.123.0005.2009.33903900.0111000 - GERAL
02.03.00.04.123.0005.2009.33903900.0111000.36 - FICHA
0/0
0/0
1709/0
1710/0
, TARIFAS BANCÁRIA.- C/ ICMS- Nº 100.411-5..
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 283 / 1052)
N.Processo Empenho
0/0
0/0
1711/0
1712/0
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
, TARIFAS BANCÁRIA.- C/ INCRA- Nº 43.200-8.
, TARIFAS BANCÁRIA.- C/ FUNDO ESPECIAL- Nº 43.589-9..
, TARIFAS BANCÁRIA.- C/ SNS-SIMPLES NACIONAL- Nº 6.507-2.
/0
/0
123,30
15,60
/0
17.639,89
/0
17.361,27
/0
17.346,22
/0
264,60
/0
259,63
/0
260,19
/0
/0
7,80
247,43
/0
27.914,34
0/0
1694/0
0/0
1695/0
0/0
1698/0
0/0
1699/0
0/0
1700/0
0/0
1701/0
, RELATIVO AO PARCELAMENTO DA ELEKTRO DEBITADO NO DIA 21/10/2014,
REFERENTE A
PARCELA DE Nº 04/07 DO CONTRATO Nº 20142104432459,.- C/ ICMS- Nº 100.411-5.
REFERENTE A
REFERENTE A
, RELATIVO A TAXA DE INTERVENIÊNCIA NO VALOR À 1,50% SOBRE O VALOR
DE CADA
PARCELA DO ACORDO DO DÉBITO DO REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA CONFORME CONTRATO Nº
20142104432459, EFETUADO NO DIA 21/10/2014- C/ICMS- Nº 100.411-5.
DE CADA
DE CADA
02.04.00.15.000 - Urbanismo
02.04.00.15.451.0010 - TRANSITO SEGURO
02.04.00.15.451.0010.2077.33903900.0145000.78 - FICHA
0/0
0/0
1713/0
1715/0
, TARIFAS BANCÁRIA.- C/ MULTA DE TRANSITO- Nº 100.353-4.
, RELATIVO RECEITA LANÇADA EM DUPLICIDADE NA TESOURARIA NO DIA 12/ 05/2014- C/ MULTA
DE TRANSITO- Nº 100.353-4.
02.04.00.15.452.0007.2019.33903000.0111000 - GERAL
02.04.00.15.452.0007.2019.33903000.0111000.81 - FICHA
0/0
1622/0
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 284 / 1052)
N.Processo Empenho
0/0
1623/0
Fornecedor
FISCAL Nº 257.
FISCAL Nº 258.
Modalidade
Licitação
Valor
/0
7.857,52
/0
2.399,80
/0
4.749,65
/0
16.555,84
/0
57.167,51
/0
154,55
/0
4.977,87
/0
7.078,50
/0
117,42
/0
143,19
PREGÃO PRESENCIAL
004/2012
02.04.00.15.452.0007.2019.33903900.0111000 - GERAL
02.04.00.15.452.0007.2019.33903900.0111000.84 - FICHA
0/0
1643/0
0/0
1645/0
0/0
1648/0
0/0
1651/0
0/0
1663/0
, NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE
2015. AV
EDUARDO EBANO PEREIRA,R CONEGO BRAGA,AV JANIO QUADROS 117,R CAP FL ORAMANTE, R
MAESTRO MOACIR SERRA.E PRF BENTO PEREIRA DA ROCHA 1291,LGO DURVALINO VIEIRA 25.
, NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 201 5. AV EDUARDO
EBANO PEREIRA,AV PRINC ISABEL,R D PEDRO I,R MAESTRO MOACIR SERRA 5,R VER BENEDITO
A VEIGA, AV EDUARDO EBANO PEREIRA,ICAPARA 70,MRO DA ESPIA,R JOANA
SEVERINO DE
MATOS, DA SAUDADE 126,AL SANTOS 123.
, NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 201 5. ILUMINAÇÃO
PUBLICA.
, NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 201 5. ILUMINAÇÃO
PUBLICA.
, NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 201 5. AV D PEDRO II
690.
0/0
1680/0
0/0
1684/0
0/0
1692/0
0/0
1693/0
DO JACATIRAO, R MAL DEODORO 115,R JOAO RIBEIRO 250,R DEZOITO 238,R
JALDE ANTONIO
FRAGOSO 55,ES PREF MUN OSMAR DE F SANTOS 77,AV CARVALHO PINTO 1205
,AV NSS
SENHORA DO ROCIO.
R JOAO LOPES RIBEIRO 250,R DO JACATIRAO 73,ES PREF MUN OSMAR DE F SANTOS 77, R MAL
DEODORO 115, R DEZOITO 238, R SÃO MIGUEL 325,R JALDE ANTONIO FRAGOSO 55.
AV D PEDRO II 738
AV DOM PEDRO II 738
088/2012
1617/0
62.905,74
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 285 / 1052)
N.Processo Empenho
0/0
1705/0
Fornecedor
4821 - PRO ESTRADA
Modalidade
Licitação
Valor
, LOCAÇÃO DE CAMINHÕES E MÁQUINAS- ADITAMENTO DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2012.REF. REAJUSTE DE MEDIÇÃO DO PERÍODO DE 23/07/2014 À 19/03/2015, CO
NFORME
SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO EM ANEXO E PROTOCOLO Nº 1323/2015..- NOTA FISCAL Nº 0359.
, RELATIVO AO DÉBITO PRÓ-ESTRADA DESCONTADO NO DIA 03/03/2015- C/ICMS- Nº 100.411-5.
/0
1.671,77
/0
71,94
L DE 2015.
/0
264,24
11, 12, 12, 13, 13, 20, 24, 24, 25, 27/02, 03, 04, 05, 06, 10, 10, 17, 17, 18, 19/03/2015.
04, 05, 06, 06, 09, 09, 10, 11, 12, 13, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 30/03/2015.
/0
984,71
/0
1.396,07
/0
117,23
02.05.00.12.000 - Educação
02.05.00.12.122.0098.2141.33903900.0122000.94 - FICHA
0/0
1733/0
XV DE NOVEMBRO 452.
0/0
1702/0
38412549
02.06.00 - FUNDEB
02.06.00 - FUNDEB
02.06.00.12.000 - Educação
02.06.00.12.361.0076.2027.33903600.0226100.110 - FICHA
0/0
1616/0
7711 - THAIZ APARECIDA DA GOMES DE SOUZA G
0/0
1618/0
6089 - KATIA ELISAN LOURENÇO ALEXANDRINO
0/0
1619/0
4524 - CLAUDETE RIBEIRO FREITAS MONTEIRO
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 286 / 1052)
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
1621/0
6219 - THAIS DA SILVA BEZERRA
0/0
1630/0
7712 - EVANDRO WILLIAN PEREIRA
0/0
1631/0
4779 - ALINE BATELI
0/0
1633/0
5321 - CLAUDETE MARIA GOMES ALVES
0/0
1635/0
5365 - PRISCILA MENDES TRIGO
0/0
1637/0
5102 - SILVANA MARIA DA SILVA
0/0
1639/0
7688 - SILVANA DE FATIMA FORATI SARCINELLA
0/0
1641/0
4394 - MARIA ELIZANE NOVAIS PEREIRA
0/0
1642/0
6260 - CELIMAR GOMES FRANÇA COSTA
0/0
1644/0
6405 - INGRIDY CAROLINE RIBEIRO MARIANO
0/0
1650/0
5228 - CAROLINA PAULA VICENTE MURENA
0/0
1655/0
2942 - IVANILDA BARDUCO DE AQUINO VEIGA
0/0
1665/0
6662 - JANI CARLA DIAS DE ALMEIDA
0/0
1670/0
6219 - THAIS DA SILVA BEZERRA
0/0
1671/0
4256 - MARIDALVA GOMES
0/0
1674/0
4106 - HEVELLIN JUSSARA GOMES
0/0
1676/0
7352 - GRACIANA CORDEIRO
0/0
1678/0
2285 - DINEI DE MORAES RIBEIRO MACHADO
0/0
1697/0
7714 - PATRICIA APARECIDA ALVES PEREIRA
0/0
1708/0
7715 - AMANDA C. SOUZA MARTINS
25/03/2015.
02, 02 11, 13, 16, 17, 18, 25, 26, 30/03/2015.
10, 11, 12, 25/03/2015 (HORA/AULA).
03, 04, 05, 06, 09, 11, 12, 13, 16, 17, 23/03/2015.
05, 06, 09, 10, 11, 11, 13, 17, 18, 19, 20, 23, 25/03/2015.
04, 05, 06, 10, 10, 20, 25, 25, 26, 26, 27, 27/03/2015.
10, 11, 12, 13, 16, 25, 26, 27/03/2015.
- PERÍODO:
17/10/2015, 04, 06, 23, 24, 30/03/2015.
10, 18, 19, 25, 25, 26, 27/03/2015.
02, 04, 04, 05, 06, 06, 10, 17, 17, 18, 19, 20, 24, 27/03/2015.
11, 12, 13, 16/03/2015.
- PERÍODO:
27/02, 09, 10, 10, 11, 13/03/2015.
, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSOR, CONFORME DECRETO Nº 2.022/05 - PERÍODO:02,
03, 04, 05, 06, 09, 11, 12, 13, 16, 23, 25/03/2015.
20, 23/03/2015.
09, 10, 10/03/2015.
10, 10, 13, 19, 20/03/2015.
10, 23, 25, 30/03/2015.
09, 10, 10/03/2015.
22/08/2014, 17, 17, 30/03/2015.
27, 27/02, 02, 04, 09, 10, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 18, 19, 20, 20, 23, 23, 24, 25, 25, 26, 26, 27, 27, 30,
30/03/2015.
Modalidade
Licitação
/0
703,34
/0
316,68
/0
526,08
/0
861,58
/0
683,93
/0
575,46
/0
341,04
/0
402,55
/0
959,10
/0
319,70
/0
330,39
/0
631,32
/0
131,52
/0
226,32
Valor
415,63
/0
319,77
/0
149,06
/0
290,58
/0
1.411,68
/0
1.342,90
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 287 / 1052)
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
1714/0
0/0
1718/0
7689 - RENATA ROCHA MARQUES SILVA
0/0
1719/0
6956 - CRISTIANE KARINA LARA PEREIRA SILVA
0/0
1720/0
6005 - VANILDE RIBEIRO DE SOUZA
0/0
1721/0
5946 - DIVINA DOS SANTOS MEIRA DA CRUZ
03, 04, 04, 05, 05, 06, 06, 10, 10, 12, 13, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 26, 27, 27/03/2015.
03, 04, 04, 05, 05, 06, 06, 10, 10, 12, 13, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 26, 27, 27/03/2015.
10, 11, 12. 17, 18, 19, 20, 24, 25, 26, 27/03/2015.
25/03/2015.
27/02, 09, 09, 10, 25, 25, 27, 30/03/2015.
03, 09, 09, 10, 11, 11, 12, 18, 23, 23, 27/03/2015.
Modalidade
Licitação
Valor
/0
482,25
/0
767,28
/0
87,68
/0
400,91
/0
1.044,38
/0
8.850,03
/0
519,45
/0
2.099,35
02.06.00.12.361.0076.2027.33903900.0226200.111 - FICHA
0/0
1652/0
5. BRO
TABAQUARA,BRO MORRO SECO,BRO TUCUM, BRO COVEIRO, BRO MOMUNA, BRO ILHA GRANDE
4005,AV JAERE 660,BRO COSTEIRA,VL DOS PARENTES,BRO DIVISOR,BRO RET
IRO,BRO
ENGENHOS 1800.
02.06.00.12.365.0079.2027.33903600.0226100.119 - FICHA
0/0
1722/0
7716 - CARLA DE AQUINO GONCALVES
09, 10, 12, 19, 20, 23, 23, 25, 26, 27, 27/03/2015.
02.06.00.12.365.0079.2027.33903900.0226200.120 - FICHA
0/0
1649/0
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 288 / 1052)
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
PREGÃO PRESENCIAL
034/2013
/0
11.902,47
/0
12.007,44
/0
15,60
, NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. R PROF LAURO
ROCHA 80,R JULIO B MARTINS,R JOSE RODRIGUES ALVES 500.
02.07.00.12.000 - Educação
02.07.00.12.365.0084.2028.33903900.0121002.160 - FICHA
108/2013
1677/0
, SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESCOLARES DA ZONA URBANA E RURAL.
-CONTRATO Nº
315/2013-DNJM- PRORROGAÇÃO- 01/2015-PERÍODO DE 01 À 28/02/2015, REF. 17 DIAS, (ÔNIBUS) TOTALIZANDO 48.552 KM/MÊS.
100.000,00
02.09.00.12.000 - Educação
02.09.00.12.361.0075.2026.31901300.0122000.184 - FICHA
0/0
1681/0
0/0
1685/0
08/60- C/ FPM - Nº 43.100-1.
09/60- C/ FPM - Nº 43.100-1.
02.09.00.12.361.0075.2026.33903900.0122000.188 - FICHA
0/0
1716/0
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 289 / 1052)
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
/0
438,05
/0
71,94
, TARIFAS BANCÁRIA.- C/ MERENDA ESCOLAR- Nº 8.218-X.
02.11.00.13.000 - Cultura
02.11.00.13.392.0017 - CULTURA
02.11.00.13.392.0017.2081.33903900.0111000 - GERAL
02.11.00.13.392.0017.2081.33903900.0111000.205 - FICHA
0/0
1666/0
REBELLO 705.
5. R MAJ
0/0
1673/0
0/0
1679/0
0/0
1690/0
, CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, REFERENTE AO MÊS DE A BRIL DE 2015. R
MAJ REBELLO 705.
E MAJ REBELLO 705.
, CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015.
76,94
/0
406,02
/0
/0
-556,71
287,68
/0
71,94
0/0
0/0
1704/0
1706/0
, LANÇAMENTO INDEVIDO
38415503
L DE 2015.
02.11.00.23.695 - Turismo
02.11.00.23.695.0034.2087.33903900.0111000 - GERAL
02.11.00.23.695.0034.2087.33903900.0111000.245 - FICHA
0/0
1730/0
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 290 / 1052)
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
/0
51.577,36
/0
52.032,26
/0
2.457,44
DE SAÚDE -
/0
429,50
, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A ATENÇÃO BÁSI CA DE SAÚDE PEDIDO DE COMPRA Nº 375/2015 - N..F. Nº 258
/0
3.140,60
/0
12.373,54
, CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. LG
DA BASILICA.
02.12.00.10.000 - Saúde
02.12.00.10.301.0021 - SAUDE PARA TODOS
02.12.00.10.301.0021.2052.31901300.0131000 - SAÚDE–GERAL
02.12.00.10.301.0021.2052.31901300.0131000.283 - FICHA
0/0
1682/0
0/0
1686/0
08/60- C/ FPM - Nº 43.100-1.
09/60- C/ FPM - Nº 43.100-1.
02.12.00.10.301.0021.2052.33903000.0230015 - QUALI MAIS
02.12.00.10.301.0021.2052.33903000.0230015.285 - FICHA
0/0
1627/0
, AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O SETOR DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA
02.12.00.10.301.0021.2052.33903000.0530001 - PAB FIXO
02.12.00.10.301.0021.2052.33903000.0530001.286 - FICHA
0/0
1629/0
, AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A ATENÇÃO BÁSICA
0/0
1640/0
02.12.00.10.301.0021.2052.33903000.0530022.286 - FICHA
0/0
1625/0
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 291 / 1052)
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
/0
895,93
/0
1.358,34
/0
2.870,98
/0
197,57
/0
243,30
/0
/0
71,94
9.077,15
/0
12.477,92
/0
313.583,28
/0
0,10
0/0
1628/0
, AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O C.A.P.S. - PEDIDO DE COMPRA Nº
376/2015 - N.F. Nº 091
02.12.00.10.301.0021.2052.33903900.0131000 - SAÚDE–GERAL
02.12.00.10.301.0021.2052.33903900.0131000.291 - FICHA
0/0
1656/0
0/0
1659/0
0/0
1660/0
5. AV JAERE
625,VL DOS PARENTES, BRO CAVALCANTE,BRO ITIMIRIM,AV VER MANOEL GON ÇALVES PIRES
205.
, NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 201 5. AV ADHEMAR
DE BARROS 1070.
, NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 201 5. R CAP JOSE
IZIDRO DE OLIVEIRA 43. C.A.P.S.
0/0
1727/0
0/0
0/0
1728/0
1737/0
0/0
1738/0
HERCILIO RIBEIRO DE LIMA 97.
, CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015.
ICAPARA 1410,R JOSINO JUSTINIANO DA SILVA 65,R NOSSA SENHORA DE GU ADALUPE 235,AV
ADHEMAR DE BARROS 1091.
NSS SENHORA DE GUADALUPE 235, R JOSINO JUSLIANO DA SILVA 65, AV I
CAPARA, AV
ADHMAR DE BARROS 1090.
0/0
1620/0
AUX.ENFERM/OUTROS DEPTOS., ADM. E LABORATÓRIO NO PERÍODO DE: 09/MA
RÇO/2015 A
08/ABRIL/2015 - CONF.PROR. CONTRATO Nº 139/2014
0/0
1717/0
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 292 / 1052)
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
/0
/0
115,90
721,66
/0
1.090,35
/0
772,69
/0
143,88
/0
143,88
/0
48,75
, RELATIVO A ACERTO DE LANÇAMENTO EFETUADO À MENOR NA TESOURARIA N
O DIA
03/09/2014, QUE ORA FOI REGULARIZADO EM FORMA DE EMPENHO
- C/ FNS/BLMAC - Nº
006.624.030-0.
02.12.00.10.301.0021.2052.33903900.0530009.293 - FICHA
0/0
0/0
1669/0
1742/0
, FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015.
02.12.00.10.301.0022.2054.33903000.0530002 - PSF FEDERAL
02.12.00.10.301.0022.2054.33903000.0530002.309 - FICHA
0/0
1626/0
FISCAL Nº 254.
02.12.00.10.301.0022.2054.33903900.0530002 - PSF FEDERAL
02.12.00.10.301.0022.2054.33903900.0530002.316 - FICHA
0/0
1654/0
, NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 201 5. R PROJETADA
BRO ROCIO,R HERCILIO RIBEIRO DE LIMA 99.
0/0
1739/0
0/0
1740/0
VER MANOEL GONÇALVES PIRES 175,R NOEL JUSTO 160.
, CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AO MÊS DE AB RIL DE 2015.
AV VER MANOEL GONÇALVES PIRES,R NOEL JUSTO 160.
02.12.00.10.303.0096.2156.33903900.0131000 - SAÚDE–GERAL
02.12.00.10.303.0096.2156.33903900.0131000.341 - FICHA
0/0
1729/0
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 293 / 1052)
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
/0
480,00
L DE 2015.
/0
289,03
5. R MAJ
/0
145,01
/0
4.013,02
R CAP JOSE IZIDRO DE OLIVEIRA.
02.12.00.10.304.0025.2062.33903900.0530023.351 - FICHA
0/0
1638/0
, SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE BANNER PARA CAMPANHA "PREVENÇÃO DA AIDS"
EM ATENDIMENTO AO SETOR DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PEDIDO DE COMPRA Nº 381/2015 N.F.EELTR. SERV. Nº 047
02.13.00.08.243.0026.2073.33903900.0151000.378 - FICHA
0/0
1707/0
38415191.
02.13.00.08.243.0026.2089.33903900.0111000 - GERAL
02.13.00.08.243.0026.2089.33903900.0111000.382 - FICHA
0/0
1667/0
MOUTINHO 104.
02.13.00.08.244.0026.2154.33903000.0151000.399 - FICHA
0/0
1624/0
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 294 / 1052)
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
/0
865,48
/0
2.290,00
5. R SUBAUMA
/0
1.128,86
R PROF LAURO ROCHA 28.
VER ANTONIO ALVES CARNEIRO 250.
, CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AO MÊS DE AB RIL DE 2015 . R
MANOEL CAMARGO 62.
R MANOEL CAMARGO 62.
, CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AO MÊS DE FE VEREIRO DE
2015. R FRANSCISCO MARQUES DE AGUIAR 205.
/0
184,50
/0
80,46
/0
140,10
/0
140,10
/0
71,64
/0
71,94
FISCAL Nº 255.
Valor
0/0
1634/0
, AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCOS PARA A CASA DO ADOLESCENTE.
COMPRA Nº 382/2015 .
- PEDIDO DE
02.13.00.08.244.0026.2154.33903600.0550029.404 - FICHA
0/0
1658/0
DE USO NO ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DA ZONA RURAL
- CONFORME DELIBERAÇÃO DO
C.M.A.S. ATA Nº 49/2015 DO DIA 02/03/2015 EM ANEXO - RECURSO:SALDO REMANESCENTE 2012
- PBVIII/EQUIPE VOLANTE/FEDERAL - C/C Nº 9294-0.
02.13.00.08.244.0026.2154.33903900.0151000.405 - FICHA
0/0
1657/0
185
0/0
1687/0
0/0
1724/0
0/0
1725/0
0/0
1726/0
0/0
1731/0
0/0
1732/0
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 295 / 1052)
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
, SERVIÇOS FUNERÁRIOS E TRANSLADOS.- PEDIDO DE COMPRA Nº 380/2015.
/0
Modalidade
Licitação
Valor
/0
26,15
/0
/0
-26,15
198,60
/0
49.439,98
FRANCISCO MARQUES DE AGUIAR 205.
0/0
1632/0
4.890,00
---------------------1.038.389,49
N.Processo Empenho
Fornecedor
02.01.00.04.122.0002.2003.33909300.0111000 - GERAL
02.01.00.04.122.0002.2003.33909300.0111000.18 - FICHA
02.01.00.04.122.0002.2003.33909300.0111000.18.33909302 - RESTITUIÇÕES
0/0
1756/0
0/0
0/0
1759/0
1760/0
, ESTORNO POR EMPENHO INDEVIDO
02.02.00.04.122.0003.2004.31901300.0111000 - GERAL
02.02.00.04.122.0003.2004.31901300.0111000.22 - FICHA
0/0
1793/0
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 296 / 1052)
N.Processo Empenho
0/0
1805/0
Fornecedor
Modalidade
Licitação
/0
243.424,74
/0
16.120,80
O
/0
94.349,61
ES PREF MUN OSMAR DE F SANTOS 5621,R HERCILIO RIBEIRO DE LIMA 109,
AV PRES
BERNARDES 705, AV NOVE DE JULHO 85. DEBITO AUTOMÁTICO
, CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. ES
PRES MUN OSMAR DE F SANTOS 5621,R NSS SENHORA DE GUADALUPE 225,AV
PRES
BERNARDES 705,R HERCILIO RIBEIRO DE LIMA 109.DÉBITO AUTOMÁTICO.
/0
551,84
, APÓLICE DE SEGURO EM NOME DA ESTAGIÁRIA BIANCA ROBERTA DE FONTE
CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
/0
PREGÃO PRESENCIAL
029/2013
, PARCELAMENTO 610837559 DO I.N.S.S.
- PARCELA 0062, COMPETÊNCIA 03/2015
4308.
Valor
- CÓDIGO
02.02.00.04.122.0003.2004.33903600.0111000 - GERAL
02.02.00.04.122.0003.2004.33903600.0111000.25 - FICHA
0/0
1815/0
7268 - ELCIO ANTONIO DE BACCO
, LOCAÇÃO DE IMÓVEL - SEDE DA FUNDAÇÃO "ITESP" -INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE
SÃO PAULO. -CONTRATO Nº 319/2013 -DNJM- PRORROGAÇÃO 01/2014 - PERÍODO DE11/11/2014 À
10/11/2015.
02.02.00.04.122.0003.2004.33903900.0111000 - GERAL
02.02.00.04.122.0003.2004.33903900.0111000.26 - FICHA
02.02.00.04.122.0003.2004.33903900.0111000.26.33903937 - JUROS
0/0
1814/0
, ENCARGOS - CONTRIBUIÇÃO AO I.N.S.S., COMPETÊNCIA 09/2014, CÓDIGO DE PAGAMENT
2402.
0/0
1785/0
0/0
1786/0
471,59
02.02.00.04.122.0003.2004.33903900.0111000.26.33903969 - SEGUROS EM GERAL
0/0
1781/0
S CORREA,
33,33
096/2013
1751/0
290.527,00
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 297 / 1052)
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
/0
79,67
/0
1.300,62
/0
10.315,41
/0
20.000,00
/0
3.069,79
, 2ª MEDIÇÃO DO ADITAMENTO 01/2015
- SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, LOCAÇÃO DE
EQUIPAMENTOS E MANUTENÇÃO DE LIMPEZA GERAL EM PRÓPRIOS PÚBLICOS. -CONTRATO Nº
300/2013-D.N.J.M.-1º ADITAMENTO/2015.-
02.02.00.04.122.0003.2004.33909300.0111000 - GERAL
02.02.00.04.122.0003.2004.33909300.0111000.28 - FICHA
02.02.00.04.122.0003.2004.33909300.0111000.28.33909302 - RESTITUIÇÕES
0/0
1802/0
0/0
1803/0
0/0
1804/0
, DEVOLUÇÃO DE RECURSO, CONVÊNIO Nº 070/2011
-SPDR/UAM- AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO
COLETOR-BLOQUEIO JUDICIAL- DOCUMENTO Nº 150190081720520-0001.
COLETOR- TRANSFERÊNCIA INDEVIDA- DOCUMENTO Nº 150190081719620-0001.
COLETOR- SALDO EXISTENTE- DOCUMENTO Nº 150190081721778-0001.
02.02.00.28.846.0003.2004.31901300.0111000 - GERAL
02.02.00.28.846.0003.2004.31901300.0111000.29 - FICHA
0/0
1800/0
, CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - PERÍODO DE APURAÇÃO 31/03/2015 - CÓDIGO DA RECEITA 3703.
02.03.00.04.123.0005.2009.33909300.0111000 - GERAL
02.03.00.04.123.0005.2009.33909300.0111000.37 - FICHA
02.03.00.04.123.0005.2009.33909300.0111000.37.33909302 - RESTITUIÇÕES
0/0
1801/0
4192 - FUNDESP
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 298 / 1052)
N.Processo Empenho
Fornecedor
SEMESTRE/2011 - REF. 6ª PARCELA.
Modalidade
Licitação
Valor
/0
5.274,63
/0
1.395,73
/0
3.010,38
/0
16.546,46
/0
4.980,87
NOS - 1º
02.03.00.04.123.0005.2023.31909100.0111000 - GERAL
02.03.00.04.123.0005.2023.31909100.0111000.39 - FICHA
0/0
1769/0
, MANDADO DE SEQUESTRO JUDICIAL DE NUMERÁRIO, PROCESSO Nº 101100
-36/2006 RECLAMANTE SONIA APARECIDA LOPES - AGÊNCIA 1810, C/C 006.0000073-1 (IPTU/2012).
02.04.00.15.000 - Urbanismo
02.04.00.15.452.0007.2019.31901100.0111000 - GERAL
02.04.00.15.452.0007.2019.31901100.0111000.80 - FICHA
0/0
1818/0
7723 - APARECIDA ANTONIA RODRIGUES DA SILVA
, 50% - RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO
- FALECIMENTO - ARMANDO DOMINGUES
LOPES DA SILVA - ALVARA JUDICIAL - FAMILIA - PROCESSO N.º 001716-58.2013..8.26.0244
02.04.00.15.452.0007.2019.33903900.0111000 - GERAL
02.04.00.15.452.0007.2019.33903900.0111000.84 - FICHA
0/0
1817/0
0/0
1819/0
, NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 201
5. LGO DA
BASILICA, R XV DE NOVEMBRO 150, R PAPA JOAO XXIII, R MAJOR REBELLO 47, R TIRADENTES
81, PCA SÃO BENEDITO, R PROF BENTO ROCHA 1291.
, NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 201
5. ILUMINAÇÃO
PUBLICA.
0/0
1762/0
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 299 / 1052)
N.Processo Empenho
0/0
1763/0
Fornecedor
R SÃO JOAO BATISTA 06,R SALDANHA MARINHO 468,LG DA BASILICA 140, R PRINC ISABEL 1060,
R NOSSA SENHORA DE GUADALUPE 225,LG DA BASILICA 10,R ANTONIO FERRE IRA DE AGUIAR
215, R SÃO MIGUEL 164.DÉBITO AUTOMÁTICO
, CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, REFERENTE AO MÊS DE A BRIL DE 2015.
SÃO JOAO BATISTA 06,R SALDANHA MARINHO 468,LG DA BASILICA 140, R P RINC ISABEL 1060,R
JOAO LOPES RIBEIRO 06,R ANTONIO FERREIRA DE AGUIAR 215.DÉBITO AUTOMÁTICO
Modalidade
Licitação
Valor
2.601,74
02.05.00.12.000 - Educação
02.05.00.12.122.0098.2141.31901300.0122000.98 - FICHA
0/0
1806/0
/0
5.319,80
/0
71,94
/0
71,94
/0
147.741,24
02.05.00.12.122.0098.2141.33903900.0122000.94 - FICHA
0/0
1791/0
0/0
1792/0
CAP FLORAMANTE 415. DÉBITO AUTOMÁTICO.
R CAP FLORAMANTE. DÉBITO AUTOMÁTICO.
02.06.00 - FUNDEB
02.06.00 - FUNDEB
02.06.00.12.000 - Educação
02.06.00.12.361.0076.2027.31901300.0226200.108 - FICHA
0/0
1796/0
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 300 / 1052)
N.Processo Empenho
0/0
1799/0
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
/0
188.577,14
/0
692,73
/0
1.150,92
/0
394,56
/0
895,16
/0
885,50
/0
431,19
/0
939,44
/0
1.332,17
O
/0
19.516,61
, CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, REFERENTE AO MÊS DE M
ARÇO DE
2015.AV JULIO FRANCO 301,R DA ESCOLA 100R DR DAVID CODA 27,R VITOR IANO RIBEIRO 170,R
D VELEIROS 115,R KISHIRO YANAGUISAWA 100. DÉBITO AUTOMÁTICO.
/0
8.127,58
/0
10.018,42
02.06.00.12.361.0076.2027.33903600.0226100.110 - FICHA
0/0
1743/0
5992 - VANDA RIBEIRO DE S. T. OLIVEIRA
0/0
1744/0
2914 - DAISI RUIZ ANTONIO NOBERTO GOUVEIA
0/0
1745/0
0/0
1746/0
7275 - PATRICIA GEREMIAS RIBEIRO
0/0
1747/0
6016 - ANA LUCIA DE SOUZA
0/0
1749/0
7541 - CLAUDIA AGUIAR DUARTE
0/0
1752/0
0/0
1755/0
4750 - ELIANE ANDRE
03, 05, 06, 09, 10, 11, 13, 16, 26, 30, 31/03/2015.
06, 06, 10, 10, 13, 13, 16, 17, 17, 18, 18, 19, 19, 20, 20, 31, 31/03/2015.
10, 10, 12, 17, 18, 27, 30, 31/03/2015.
06, 18, 19, 20, 23, 23, 24, 25, 25, 26, 27, 30, 31/03/2015.
19, 20, 24, 25, 25, 26, 26, 27, 27/02 05, 05, 10, 25, 31/03.
17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 31/03/2015.
03, 04, 06, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 18, 19, 19, 20, 23, 26, 27, 31/03/2015.
, PERÍODO:
25/02, 03, 04, 06, 09, 09, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 24, 25, 25, 26, 27, 27, 31/03/2015.
02.06.00.12.361.0076.2027.33903900.0226200.111 - FICHA
02.06.00.12.361.0076.2027.33903900.0226200.111.33903937 - JUROS
0/0
1798/0
2402.
0/0
1766/0
0/0
1770/0
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 301 / 1052)
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
PREGÃO PRESENCIAL
002/2014
/0
903,46
/0
3.323,66
/0
5.192,43
R VITORIANO RIBEIRO 1701, AV JULIO FRANCO 301, R KISHIRO YANAGUISA
WA 100, R DA
ESCOLA 100, R DR DAVID CODA 27, R CAP FLORAMANTE 385. DÉBITO AUTOMÁTICO.
02.06.00.12.365.0079.2027.33903000.0226200.118 - FICHA
014/2014
1767/0
7396 - LR LIMA DADA PAPELARIA-EPP
, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº
N.F.3.268.
002/2014.-
27.146,50
02.06.00.12.365.0079.2027.33903900.0226200.120 - FICHA
0/0
1777/0
0/0
1778/0
R JOSE RODRIGUES ALVES 500,R PROF LAURO ROCHA 66,R JULIO MARTINS 2
65,R MAJ
REBELLO 375.DÉBITO AUTOMÁTICO.
R JULIO MARTINS 265, R PROF LAURO ROCHA 66,R JOSE RODRIGUES ALVES
500. DÉBITO
AUTOMÁTICO.
02.07.00.12.000 - Educação
02.07.00.12.365.0081.2109.31901300.0121000.146 - FICHA
0/0
1807/0
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 302 / 1052)
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
PREGÃO PRESENCIAL
005/2013
2.463,11
/0
4.033,37
/0
5.236,50
PREGÃO PRESENCIAL
005/2013
7.288,89
02.07.00.12.365.0081.2109.33903000.0520006 - PNAE CRECHE
02.07.00.12.365.0081.2109.33903000.0520006.148 - FICHA
026/2013
1774/0
PRESENCIAL Nº 005/2013.- N.F. 140.280.
PREGÃO
02.07.00.12.365.0084.2109.31901300.0121000.164 - FICHA
0/0
1808/0
02.09.00.12.000 - Educação
02.09.00.12.306.0075.2074.31901300.0122000.171 - FICHA
0/0
1809/0
02.09.00.12.306.0075.2074.33903000.0520004.174 - FICHA
026/2013
1773/0
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 303 / 1052)
N.Processo Empenho
Fornecedor
PRESENCIAL Nº 005/2013.- N.F. 140.280.
Modalidade
Licitação
Valor
/0
8.556,92
/0
15.954,76
/0
19.367,92
/0
857,00
/0
213,93
/0
1.205,07
PREGÃO
02.09.00.12.361.0075.2026.31901300.0122000.184 - FICHA
0/0
1794/0
0/0
1810/0
4308.
- CÓDIGO
02.09.00.12.361.0075.2026.33903000.0520001.186 - FICHA
0/0
1768/0
0/0
1772/0
, AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.- NOTA FISCAL Nº 259.
02.11.00.13.000 - Cultura
02.11.00.13.392.0017 - CULTURA
02.11.00.13.392.0017.2081.33903900.0111000 - GERAL
02.11.00.13.392.0017.2081.33903900.0111000.205 - FICHA
0/0
1783/0
0/0
1784/0
R SALDANHA MARINHO 390,PC ENG GREENHALG 05,XV DE NOVEMBRO 522.DÉBI
TO
AUTOMÁTICO.
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 304 / 1052)
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
/0
114,54
/0
71,94
/0
1.283,42
/0
1.618,00
R SALDANHA MARINHO 390,R MAJ MOUTINHO 202,PC GREENHALG 05, XV DE N
OVEMBRO
522.DÉBITO AUTOMÁTICO.
02.11.00.23.695 - Turismo
02.11.00.23.695.0034.2087.33903900.0111000 - GERAL
02.11.00.23.695.0034.2087.33903900.0111000.245 - FICHA
0/0
1764/0
0/0
1765/0
, CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, REFERENTE AO MÊS DE M
ARÇO DE
2015.R PRIC ISABEL 708. DÉBITO AUTOMÁTICO.
, CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, REFERENTE AO MÊS DE A BRIL DE 2015.R
PRIC ISABEL 708. DÉBITO AUTOMÁTICO.
02.11.00.27.812.0013 - ESPORTE E LAZER
02.11.00.27.812.0013.2044.33903900.0111000 - GERAL
02.11.00.27.812.0013.2044.33903900.0111000.256 - FICHA
0/0
1775/0
0/0
1776/0
0/0
1787/0
R JOANA SEVERINO DE MATOS 178,R DOS ESTUDANTES 267, R JAUSTINO CHA
GAS 359, R
ITAPE,A 105,E TTE ASCELINO CUNHA 217.DÉBITO AUTOMÁTICO.
R JOANA SEVERINO DE MATOS 178R FAUSTINO CHAGAS 359,R AGOSTINHO CAR NEIRO NETO
10, R ITAPEMA 105.DÉBITO AUTOMÁTICO.
, CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AO MÊS DE FE VEREIRO DE
2015. R TTE ASCELINO CUNHA 217.DÉBITO AUTOMÁTICO.
228,94
02.12.00.10.000 - Saúde
02.12.00.10.122.0093 - PROMOCAO DA SAUDE,ASSISTENCIA E ATENCAO BASICA
02.12.00.10.122.0093.2127 - GESTAO TECNICO ADMINISTRATIVO
02.12.00.10.122.0093.2127.31901300.0131000 - SAÚDE–GERAL
02.12.00.10.122.0093.2127.31901300.0131000.263 - FICHA
0/0
1811/0
/0
10.421,25
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 305 / 1052)
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
/0
/0
/0
/0
/0
/0
58.447,09
4.504,26
4.624,69
9.866,29
3.048,51
4.494,16
/0
37.079,98
/0
63.575,44
/0
112,00
/0
31.001,40
02.12.00.10.301.0021 - SAUDE PARA TODOS
02.12.00.10.301.0021.2052.31901100.0131000 - SAÚDE–GERAL
02.12.00.10.301.0021.2052.31901100.0131000.282 - FICHA
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
1771/0
1779/0
1780/0
1782/0
1790/0
1797/0
7718
7719
5019
7720
7721
7722
- RITA DE CASSIA GOMES PEREIRA
- VALDIR CARNEIRO RAMOS
- JULIO CESAR PEREIRA SEABRA DE ANDRADE
- ELOISA RAMPONI
- PRISCILA APARECIDA RIBEIRO
- MANOEL CARLOS CORDEIRO
02.12.00.10.301.0021.2052.31901300.0131000 - SAÚDE–GERAL
02.12.00.10.301.0021.2052.31901300.0131000.283 - FICHA
0/0
1795/0
0/0
1812/0
4308.
- CÓDIGO
02.12.00.10.301.0021.2052.33903000.0230015 - QUALI MAIS
02.12.00.10.301.0021.2052.33903000.0230015.285 - FICHA
0/0
1750/0
02.12.00.10.301.0022.2054.31901300.0131000 - SAÚDE–GERAL
02.12.00.10.301.0022.2054.31901300.0131000.306 - FICHA
0/0
1813/0
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 306 / 1052)
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
/0
3.623,34
-
/0
3.719,28
, CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, REFERENTE AO MÊS DE A BRIL DE 2015 R
DOM EDILIO JOSE SOARES 543.
, CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, REFERENTE AO MÊS DE M ARÇO DE 2015
R DOM EDILIO JOSE SOARES 543.
2015 R DOM EDILIO JOSE SOARES 543.
/0
131,58
/0
148,62
/0
214,58
/0
71,94
02.12.00.10.301.0022.2054.33903000.0530052.309 - FICHA
0/0
1748/0
, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE
SAÚDE DOS
POSTOS DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - PEDIDO DE COMPRA Nº 384/2015 - N.F.Nº 587
02.12.00.10.301.0022.2054.33903600.0530002 - PSF FEDERAL
02.12.00.10.301.0022.2054.33903600.0530002.313 - FICHA
0/0
1816/0
6140 - PEDRO DE SOUZA OLIVEIRA
, LOCAÇÃO DE IMÓVEL -SEDE DO ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA DO BAIRRO MOMUNA.
CONTRATO Nº 123/2011-DNJM-PRORROGAÇÃO- PERÍODO DE 17/02/2015 À 16/02/2016.-
02.13.00.08.243.0026.2073.33903900.0151000.378 - FICHA
0/0
1753/0
0/0
1754/0
0/0
1757/0
02.13.00.08.243.0026.2089.33903900.0151000.382 - FICHA
0/0
1788/0
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 307 / 1052)
N.Processo Empenho
0/0
1789/0
Fornecedor
Modalidade
R TIRADENTES 315. DÉBITO AUTOMÁTICO.
TIRADENTES 315. DÉBITO AUTOMÁTICO.
Licitação
Valor
71,94
02.13.00.08.244.0026.2154.33903900.0151000.405 - FICHA
0/0
1761/0
, CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, REFERENTE AO MÊS DE M ARÇO DE 2015
R VER ANTONIO ALVES CARNEIRO. DÉBITO AUTOMÁTICO
/0
131,58
---------------------1.490.207,42
Relação dos empenhos efetuados dia 01 de Abril de 2015
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
/0
1.145,00
/0
1.185,40
02.01.00.04.122.0002.2003.33903600.0111000 - GERAL
02.01.00.04.122.0002.2003.33903600.0111000.16 - FICHA
0/0
1843/0
AÇÃO E
02.02.00.04.122.0003.2004.33903900.0111000 - GERAL
02.02.00.04.122.0003.2004.33903900.0111000.26 - FICHA
02.02.00.04.122.0003.2004.33903900.0111000.26.33903937 - JUROS
0/0
1842/0
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 308 / 1052)
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
/0
2.198,73
/0
1.900,00
/0
1.395,73
/0
59.205,80
/0
703,00
LTDA-EPP.- NOTA FISCAL Nº 367-368 E 369 DE 01/04/2015.
0/0
1841/0
, NOTA FICAL DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 201 5. R 9 DE JULHO
87,R XV DE NOVEMBRO 522,R SUBAUMA 215R PRF BENTO PEREIRA DA ROCHA 1291.
0/0
1823/0
, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE CONTA PÚBLICA NA INTERNET .- NOTA FISCAL
Nº 10928.
02.04.00.15.000 - Urbanismo
02.04.00.15.452.0007.2019.31901100.0111000 - GERAL
02.04.00.15.452.0007.2019.31901100.0111000.80 - FICHA
0/0
1822/0
7724 - PEDRO LOPES DA SILVA
, 50% - RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO
- FALECIMENTO - ARMANDO DOMINGUES
LOPES DA SILVA - ALVARA JUDICIAL - FAMILIA - PROCESSO N.º 001716-58.2013..8.26.0244
02.04.00.15.452.0007.2019.33903900.0111000 - GERAL
02.04.00.15.452.0007.2019.33903900.0111000.84 - FICHA
0/0
1830/0
, NOTA FISCAL DE NEERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 201
PUBLICA.
5. ILUMINAÇÃO
02.05.00.12.000 - Educação
02.05.00.12.122.0098.2141.33903900.0122000.94 - FICHA
0/0
1836/0
7561 - OFICINA MUNICIPAL
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 309 / 1052)
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
/0
705,93
O
/0
5.600,74
, NOTA FICAL DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 201 5. R PROF LAURO
ROCHA,R JULIO B MARTINS 255,R JOSE RODRIGUES ALVES 500.
/0
1.506,10
/0
20.000,00
, TAXA DE INSCRIÇÃO DA SENHORA ONÉSIA MÂNCIO EM CURSO "PRESTAÇÃO D E CONTAS DE
CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE FEDERAL - PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 507/2011 MÓDULO BÁSICO", CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO EM ANEXO.
02.06.00 - FUNDEB
02.06.00 - FUNDEB
02.06.00.12.000 - Educação
02.06.00.12.361.0076.2027.33903600.0226100.110 - FICHA
0/0
1828/0
, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROFESSOR, CONFORME DECRETO Nº 2.022/05, PERÍODO: 10, 11,
11, 12, 13, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27/02, 03, 06, 10, 12, 13, 27/03/2015.
02.06.00.12.361.0076.2027.33903900.0226200.111 - FICHA
02.06.00.12.361.0076.2027.33903900.0226200.111.33903937 - JUROS
0/0
1824/0
2402.
02.06.00.12.365.0079.2027.33903900.0226200.120 - FICHA
0/0
1833/0
02.08.00.12.000 - Educação
02.08.00.12.364 - Ensino Superior
02.08.00.12.364.0078 - ENSINO SUPERIOR
02.08.00.12.364.0078.2034 - ENSINO SUPERIOR
02.08.00.12.364.0078.2034.33504300.0122000.169 - FICHA
0/0
1825/0
4489 - ASSOCIAÇÃO DOS ESTUDANTES DE IGUAPE
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 310 / 1052)
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
/0
7.292,00
PREGÃO
PREGÃO PRESENCIAL
020/2013
1.221,62
À 31/03/2015- CONTRATO Nº 289/2013- DNJM.-PRORROGAÇÃO 01/2014.-
PREGÃO PRESENCIAL
024/2013
37.454,12
/0
, SUBVENÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015.
02.09.00.12.000 - Educação
02.09.00.12.306.0075.2074.33903000.0220005.173 - FICHA
0/0
1829/0
02.09.00.12.306.0075.2074.33903000.0520008.174 - FICHA
065/2013
1827/0
02.09.00.12.361.0075.2026.33903900.0122000.188 - FICHA
085/2013
1838/0
02.11.00.13.000 - Cultura
02.11.00.13.392.0017 - CULTURA
02.11.00.13.392.0017.2081.33903600.0111000 - GERAL
02.11.00.13.392.0017.2081.33903600.0111000.204 - FICHA
0/0
1826/0
6886 - PERICLES PEREIRA RAMOS
2.292,00
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 311 / 1052)
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
/0
1.034,34
/0
32.350,00
/0
97,78
/0
2.240,54
AÇÃO E
02.11.00.13.392.0017.2081.33903900.0111000 - GERAL
02.11.00.13.392.0017.2081.33903900.0111000.205 - FICHA
0/0
1831/0
, NOTA FICAL DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. R DAS NEVES 45
02.11.00.13.392.0017.2149 - VIA SACRA AO VIVO
02.11.00.13.392.0017.2149.33903900.0111000 - GERAL
02.11.00.13.392.0017.2149.33903900.0111000.223 - FICHA
0/0
1834/0
7452 - ART-LED AUDIO & VIDEO LTDA
, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO
COM
ESTRUTURA METÁLICA, TELÃO DE LED E GERADOR PARA A REALIZAÇÃO DO EV ENTO DA XXIII
VIA SACRA AO VIVO/2015.- CONTRATO Nº 175/2015-DNJM.-
02.11.00.27.812.0013 - ESPORTE E LAZER
02.11.00.27.812.0013.2044.33903900.0111000 - GERAL
02.11.00.27.812.0013.2044.33903900.0111000.256 - FICHA
0/0
1839/0
, NOTA FICAL DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 201
SAÚDE 625, R WALDOMIRO DE BARROS ATHAYDE 15.
5. POSTO DE
02.12.00.10.000 - Saúde
02.12.00.10.301.0021 - SAUDE PARA TODOS
02.12.00.10.301.0021.2052.33903000.0230015 - QUALI MAIS
02.12.00.10.301.0021.2052.33903000.0230015.285 - FICHA
0/0
1821/0
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 312 / 1052)
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
/0
661,85
/0
12.828,36
PREGÃO PRESENCIAL
24/2013
63.672,00
/0
02.12.00.10.301.0021.2052.33903900.0131000 - SAÚDE–GERAL
02.12.00.10.301.0021.2052.33903900.0131000.291 - FICHA
0/0
1832/0
0/0
1837/0
, NOTA FICAL DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 201
5. AV NSS
SENHORA DE GUADALUPE, R HERCILIO RIBEIRO DE LIMA 85, R PROJ VL NOVA 71.
, NOTA FICAL DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS DE março DE 201 5. AV VER MANOEL
GONÇALVES PIRES 205, R DOS ESTUDANTES 40, AV ICAPARA 1410, BRO CA VALCANTE, VL DOS
PARENTES.
085/2013
1820/0
02.13.00.08.244.0026.2154.33903900.0151000.405 - FICHA
0/0
1835/0
, NOTA FICAL DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 201 5. R PROF LAURO
ROCHA,R JULIO B MARTINS 255,R JOSE RODRIGUES ALVES 500. R MANOEL C
AMARGO 62, R
SUBAUMA 185, R MAJOR REBELLO 8.
1.418,01
---------------------258.109,05
N.Processo Empenho
Fornecedor
02.02.00.04.122.0003.2004.33903900.0111000 - GERAL
02.02.00.04.122.0003.2004.33903900.0111000.26 - FICHA
02.02.00.04.122.0003.2004.33903900.0111000.26.33903969 - SEGUROS EM GERAL
Modalidade
Licitação
Valor
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 313 / 1052)
N.Processo Empenho
0/0
1850/0
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
, APÓLICE DE SEGURO EM NOME DOS ESTAGIÁRIOS BRUNO FERNANDES VEIGA,
FERNANDA
JANDIRA D PAULA, MARCEL ALVES FESTAS JUNIOR, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO
EM ANEXO.
/0
125,85
/0
387,20
0/0
1849/0
, PUBLICAÇÃO DE EDITAL -FATURA Nº 880587.
02.03.00.04.123.0005.2023.31909100.0111000 - GERAL
02.03.00.04.123.0005.2023.31909100.0111000.39 - FICHA
0/0
1847/0
, GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL - PROCESSO 00035336020138260244 - ID 081020000036945389 AUTOR: MIGUEL MÁRIO RIBEIRO NETO.
2.614,99
02.12.00.10.000 - Saúde
02.12.00.10.301.0021 - SAUDE PARA TODOS
02.12.00.10.301.0021.2052.33903200.0131000 - SAÚDE–GERAL
02.12.00.10.301.0021.2052.33903200.0131000.287 - FICHA
0/0
1844/0
IDADE DE
- N.F. Nº 443
/0
108,24
/0
960,00
02.12.00.10.301.0021.2052.33903900.0530001 - PAB FIXO
02.12.00.10.301.0021.2052.33903900.0530001.293 - FICHA
0/0
1845/0
7435 - LUIZ HAROLDO AMANCIO
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 314 / 1052)
N.Processo Empenho
0/0
1848/0
Fornecedor
7717 - R L CARVALHO - LIMPEZA PUBLICA - ME
Modalidade
Licitação
S DE
/0
7.900,00
37872
/0
2.492,00
, SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM COMPLETA EM DIVERSOS VEÍCULOS DA F
SAÚDE - PEDIDO DE COMPRA Nº 387/2015 - N.F. SERV. Nº 0027
, SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA, TRANSBORDO E TRATAMENTO DE RESIDUO
SERVIÇOS DE SAÚDE (HOSPITLAR) - PEDIDO DE COMPRA Nº 389/2015
Valor
ROTA DA
02.12.00.10.301.0022.2054.33903900.0530007 - AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE
02.12.00.10.301.0022.2054.33903900.0530007.316 - FICHA
02.12.00.10.301.0022.2054.33903900.0530007.316.33903972 - VALE-TRANSPORTE
0/0
1846/0
---------------------14.588,28
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
/0
1.860,00
/0
2.205,00
02.01.00.04.122.0002.2003.33903900.0111000 - GERAL
02.01.00.04.122.0002.2003.33903900.0111000.17 - FICHA
0/0
1866/0
, CONFECÇÃO DE BANCADAS EM ARDÓSIA PARA A RECEPÇÃO DO GABINETE DO
PREFEITO,
02.02.00.04.122.0003.2004.33903900.0111000 - GERAL
02.02.00.04.122.0003.2004.33903900.0111000.26 - FICHA
0/0
1870/0
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 315 / 1052)
N.Processo Empenho
Fornecedor
, FORNECIMENTO DE MARMITEX PARA FUNCIONÁRIOS DO ITESP CONFORME CON
FIRMADO COM O MUNICÍPIO - PEDIDO DE COMPRA Nº 394/2015.
Modalidade
Licitação
Valor
/0
200.000,00
/0
27.483,95
/0
3.690,00
/0
1.201,61
VÊNIO
02.03.00.04.123.0005.2023.31909100.0111000 - GERAL
02.03.00.04.123.0005.2023.31909100.0111000.39 - FICHA
0/0
1871/0
0/0
1872/0
, DEPÓSITO DE PRECATÓRIO
-GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL
-ID.081020000036405910 E
ID.081020000036406070, EXERCÍCIO 2015 - 4ª PARCELA.
, DEPÓSITO DE PRECATÓRIO - GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL EC 62/2009 - ID 081020000036405554
- INSUFICIÊNCIA DE DEPÓSITO DOS ANOS 2010,2011 E 2012 - PARCELA Nº 21/36.
02.04.00.15.000 - Urbanismo
02.04.00.15.452.0007.2019.33903900.0111000 - GERAL
02.04.00.15.452.0007.2019.33903900.0111000.84 - FICHA
0/0
1869/0
, FORNECIMENTO DE MARMITEX PARA OS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHAM NAS
VICINAIS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 393/2015.
ESTRADAS
02.06.00 - FUNDEB
02.06.00 - FUNDEB
02.06.00.12.000 - Educação
02.06.00.12.361.0076.2027.31901100.0226100.107 - FICHA
0/0
1864/0
6139 - REGINA SOUZA E SILVA
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 316 / 1052)
N.Processo Empenho
0/0
1865/0
Fornecedor
5272 - LUCIANE MONTEIRO BORGES DE SOUZA
Modalidade
Licitação
Valor
/0
1.441,92
/0
929,43
/0
151,29
/0
1.402,88
PREGÃO PRESENCIAL
002/2014
26.628,95
PREGÃO PRESENCIAL
034/2013
5.407,48
02.06.00.12.361.0076.2027.33903600.0226100.110 - FICHA
0/0
1859/0
7003 - JANE APARECIDA RIBEIRO RANGEL
0/0
1860/0
7713 - ALLAN FERNANDO VARGETI GUEDES
0/0
1862/0
, PERÍODO:
27/02, 02, 04, 06, 10, 10, 13, 11, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 25, 26, 27, 31/03, 01/04/2015.
26, 27, 27/02, 02, 03/04/2015.
02, 03, 04, 05, 10, 10, 11, 12, 12, 13, 13, 16, 16, 17, 17, 18, 18 , 19, 19, 20, 20, 23, 23, 24, 24, 25, 26, 27,
27, 30, 01/04/2015.
02.06.00.12.365.0080 - MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA - FUNDEB
02.06.00.12.365.0080.2027.33903000.0226200.125 - FICHA
014/2014
1861/0
7397 - MARIANO PRESTES FERRAZ NETO-ME
N.F.1.105.
002/2014.-
02.07.00.12.000 - Educação
02.07.00.12.365.0084.2028.33903900.0121002.160 - FICHA
108/2013
1852/0
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 317 / 1052)
N.Processo Empenho
108/2013
1855/0
Fornecedor
-CONTRATO Nº
315/2013-DNJM- PRORROGAÇÃO- 01/2015-PERÍODO DE 01 À 28/02/2015, REF. 17 DIAS, (ÔNIBUS) TOTALIZANDO 48.552 KM/MÊS.-NOTA FISCAL Nº 026- DESC. I.S.S.
-CONTRATO Nº
315/2013-DNJM- PRORROGAÇÃO- 01/2015-PERÍODO DE 01 À 31/03/2015, REF. 22 DIAS, (ÔNIBUS) TOTALIZANDO 62.832 KM/MÊS.- NOTA FISCAL Nº 034.-DESC. I.S.S.
Modalidade
Licitação
Valor
PREGÃO PRESENCIAL
034/2013
6.997,91
PREGÃO PRESENCIAL
034/2013
74.841,82
/0
PREGÃO PRESENCIAL
034/2013
/0
02.07.00.12.365.0084.2028.33903900.0220002.161 - FICHA
108/2013
1851/0
-CONTRATO Nº
315/2013-DNJM- PRORROGAÇÃO- 01/2015-PERÍODO DE 01 À 28/02/2015, REF. 17 DIAS, (ÔNIBUS) TOTALIZANDO 48.552 KM/MÊS.- PAGAMENTO FINAL DA NOTA FISCAL Nº 026.
02.09.00.12.000 - Educação
02.09.00.12.361.0075.2026.33903600.0122000.187 - FICHA
0/0
1873/0
7726 - RICARDO OLIVEIRA DE LARA
, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AJUDANTE NO CENTRO DE LOGÍSTICA E DISTR
MERENDA ESCOLAR, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO EM ANEXO.-
IBUIÇÃO DE
1.100,00
02.09.00.12.361.0075.2028.33903900.0220002.193 - FICHA
108/2013
1854/0
-CONTRATO Nº
315/2013-DNJM- PRORROGAÇÃO- 01/2015-PERÍODO DE 01 À 31/03/2015, REF. 22 DIAS, (ÔNIBUS) TOTALIZANDO 62.832 KM/MÊS.- NOTA FISCAL Nº 034.-VALOR LIQUIDO.
226.265,89
02.11.00.13.000 - Cultura
02.11.00.13.392.0017 - CULTURA
02.11.00.13.392.0017.2149 - VIA SACRA AO VIVO
02.11.00.13.392.0017.2149.33903600.0111000 - GERAL
02.11.00.13.392.0017.2149.33903600.0111000.222 - FICHA
0/0
1867/0
990,00
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 318 / 1052)
N.Processo Empenho
Fornecedor
, LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DA ENCENAÇÃO DA PAIXÃO D
Modalidade
Licitação
Valor
/0
1.940,00
PREGÃO PRESENCIAL
02/2015
4.838,99
PREGÃO PRESENCIAL
02/2015
2.425,05
/0
7.244,56
/0
480,00
E CRISTO,
02.11.00.13.392.0017.2149.33903900.0111000 - GERAL
02.11.00.13.392.0017.2149.33903900.0111000.223 - FICHA
0/0
1868/0
, SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO PARA A VIA SACRA AO VIVO 2015, CONFORME P
EDIDO DE
02.12.00.10.000 - Saúde
02.12.00.10.301.0021 - SAUDE PARA TODOS
02.12.00.10.301.0021.2052.33903000.0530022.286 - FICHA
05/2015
1856/0
05/2015
1857/0
, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA ATENDER A UNIDADE DE S AÚDE - PREGÃO
PRESENCIAL Nº 02/2015 - N.F. Nº 3891
02.12.00.10.301.0021.2052.33903900.0131000 - SAÚDE–GERAL
02.12.00.10.301.0021.2052.33903900.0131000.291 - FICHA
0/0
1858/0
E
02.12.00.10.301.0021.2052.33903900.0530001 - PAB FIXO
02.12.00.10.301.0021.2052.33903900.0530001.293 - FICHA
0/0
1853/0
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 319 / 1052)
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
/0
Modalidade
Licitação
Valor
/0
87,95
/0
11.027,00
, SERVIÇOS PRESTADOS DE CHAVEIRO PARA ATENDER A ATENÇÃO BÁSICA DE
PEDIDO DE COMPRA Nº 395/2015 - N.F.ELETR. SERV. Nº 50
Valor
SAÚDE -
02.13.00.08.244.0026.2154.31901100.0151000.398 - FICHA
0/0
1863/0
5.263,71
---------------------604.790,44
N.Processo Empenho
Fornecedor
02.02.00.04.122.0003.2004.33903900.0111000 - GERAL
02.02.00.04.122.0003.2004.33903900.0111000.26 - FICHA
0/0
1881/0
, NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA- MARÇO/2015- DEPTº JURÍDICO.
02.04.00.15.000 - Urbanismo
02.04.00.15.452.0007.2019.33903900.0111000 - GERAL
02.04.00.15.452.0007.2019.33903900.0111000.84 - FICHA
0/0
1882/0
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 320 / 1052)
N.Processo Empenho
Fornecedor
, NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA.
AVENIDAS-CENTRO.
Modalidade
Licitação
Valor
VITÓRIO,
/0
9.808,38
IA DE LIMA
/0
9.808,38
RTES MARTINS,
/0
14.549,00
PREGÃO PRESENCIAL
005/2013
- FEVEREIRO/2015. -ILUMINAÇÃO DE RUAS E
02.06.00 - FUNDEB
02.06.00 - FUNDEB
02.06.00.12.000 - Educação
02.06.00.12.365.0079.2027.33903900.0226200.120 - FICHA
0/0
1877/0
0/0
1885/0
, SERVIÇOS DE REFORMA DA REDE HIDRÁULICA DA CRECHE ANTONIA DE LIMA
CONFORME SOLICITAÇÃO , PARECER JURÍDICO E AUTORIZAÇÃO EM ANEXO.
, SERVIÇOS DE REFORMA DA REDE HIDRÁULICA DA CRECHE MUNICIPAL ANTON
VITÓRIO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 404/2015.
02.06.00.12.365.0080.2027.33903900.0226200.127 - FICHA
0/0
1878/0
, SERVIÇOS DE REFORMA DA REDE HIDRÁULICA DA EMEIF PROFª ABIGAIL FO
CONFORME SOLICITAÇÃO , PARECER JURÍDICO E AUTORIZAÇÃO EM ANEXO.
02.09.00.12.000 - Educação
02.09.00.12.306.0075.2074.33903000.0520001.174 - FICHA
026/2013
1886/0
2.362,50
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 321 / 1052)
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
TURAL
/0
3.150,00
O DOS
/0
3.800,00
IVO,
/0
990,00
, TRANSPORTE DA BANDA MUNICIPAL MAESTRO AQUILINO JARBAS DE CARVALH
O PARA A
CIDADE DO RIO DE JANEIRO
- APRESENTAÇÃO DO PROJETO "CONCERTOS A FORA",
, CONFECÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS ARTESANAIS
- RABECA - UTILIZADAS PARA
MONTAGEM DA ORQUESTRA RABECONICA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE COM
PRA Nº
402/2015.
/0
7.900,00
/0
5.000,00
PREGÃO PRESENCIAL
02/2015
Valor
PREGÃO
02.11.00.13.000 - Cultura
02.11.00.13.392.0017 - CULTURA
02.11.00.13.392.0017.2081.33903900.0111000 - GERAL
02.11.00.13.392.0017.2081.33903900.0111000.205 - FICHA
0/0
1876/0
0/0
1879/0
, SERVIÇO DE COQUETEL PARA ATENDER O GRUPO TEATRAL DO CIRCUITO CUL
PAULISTA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 399/2015.
, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA COMPONENTES DO ENCONTR
ESCOTEIROS CÚRUÇA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 401/2015.
0/0
1880/0
, CONFECÇÃO DE PANFLETOS PARA PUBLICIDADE DO EVENTO VIA SACRA AO V
0/0
1875/0
4963 - JORGE ADRIANO DA SILVA - ME.
0/0
1883/0
7468 - ODIRLEI FRANCO DE LIMA
02.12.00.10.000 - Saúde
02.12.00.10.301.0021 - SAUDE PARA TODOS
02.12.00.10.301.0021.2052.33903000.0530022.286 - FICHA
005/2015
1887/0
341,30
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 322 / 1052)
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
/0
224,40
/0
1.050,00
02.12.00.10.301.0021.2052.33903900.0530052.293 - FICHA
0/0
1884/0
, SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE TALONÁRIO PARA ATENDER OS MÉD
ICOS QUE
ATENDEM A ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - PEDIDO DE COMPRA Nº 397/2015 - N.F. SERV. Nº
00284
02.12.00.10.305.0097.2157 - PROMOCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
02.12.00.10.305.0097.2157.33903900.0530023.363 - FICHA
0/0
1874/0
, SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO COM CARRO DE SOM PARA CAMPANHA
DA
DENGUE, EM ATENDIMENTO A VIIGILÂNCIA EM SAÚDE
N.F.SERV. Nº 1375
---------------------70.098,91
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
/0
Valor
02.02.00.04.122.0003.2004.33903000.0111000 - GERAL
02.02.00.04.122.0003.2004.33903000.0111000.23 - FICHA
0/0
1890/0
2.721,00
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 323 / 1052)
N.Processo Empenho
Fornecedor
, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA PARA ESTOQUE NO ALMOXARIFADO,
Modalidade
Licitação
Valor
/0
141,92
/0
251,94
/0
41,93
/0
2.063,61
/0
229,29
/0
229,29
/0
146,24
CONFORME
02.02.00.04.122.0003.2004.33903900.0111000 - GERAL
02.02.00.04.122.0003.2004.33903900.0111000.26 - FICHA
0/0
1898/0
0/0
1904/0
0/0
1909/0
, NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 20 15. R TIRADENTES
315.
, NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 20
15. AV ANTONIO
FELADELFO COLLAÇO 31
15. AV PRINC
ISABEL 599
02.04.00.15.000 - Urbanismo
02.04.00.15.451.0010 - TRANSITO SEGURO
02.04.00.15.451.0010.2077.33903600.0145000.77 - FICHA
0/0
1910/0
0/0
1911/0
0/0
1912/0
DA J.A.R.I. DO MUNICÍPIO - REF. MÊS DE MARÇO/2015.- MEMO Nº 012/15/DIVTRAN.
02.04.00.15.452.0007.2019.33903900.0111000 - GERAL
02.04.00.15.452.0007.2019.33903900.0111000.84 - FICHA
0/0
1906/0
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 324 / 1052)
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
/0
1.028,19
PREGÃO PRESENCIAL
005/2013
3.476,89
PREGÃO PRESENCIAL
005/2013
9.105,67
, NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. AV D PEDRO 690
02.05.00.12.000 - Educação
02.05.00.12.122.0098.2141.33903900.0122000.94 - FICHA
0/0
1905/0
, NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015.
02.07.00.12.000 - Educação
02.07.00.12.306.0081.2074.33903000.0520006 - PNAE CRECHE
02.07.00.12.306.0081.2074.33903000.0520006.131 - FICHA
026/2013
1896/0
PRESENCIAL Nº 005/2013.- N.F. 3.028.
PREGÃO
02.09.00.12.000 - Educação
02.09.00.12.306.0075.2074.33903000.0220005.173 - FICHA
026/2013
1889/0
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 325 / 1052)
N.Processo Empenho
026/2013
1903/0
Fornecedor
PRESENCIAL Nº 005/2013.- N.F. 32.254.
PRESENCIAL Nº 005/2013.- N.F. 3.028.
Modalidade
Licitação
Valor
PREGÃO
PREGÃO PRESENCIAL
005/2013
166,17
PREGÃO
PREGÃO PRESENCIAL
005/2013
1.240,03
PREGÃO
PREGÃO PRESENCIAL
005/2013
872,38
PREGÃO
PREGÃO PRESENCIAL
005/2013
270,00
/0
458,48
PREGÃO
02.09.00.12.306.0075.2074.33903000.0520001.174 - FICHA
026/2013
1891/0
PRESENCIAL Nº 005/2013.- N.F. 32.254.
02.09.00.12.306.0075.2074.33903000.0520008.174 - FICHA
026/2013
1899/0
PRESENCIAL Nº 005/2013.- N.F. 3.028.
02.09.00.12.306.0075.2074.33903000.0520015.174 - FICHA
026/2013
1900/0
PRESENCIAL Nº 005/2013.- N.F. 3.028.
02.11.00.23.695 - Turismo
02.11.00.23.695.0034.2087.33903900.0111000 - GERAL
02.11.00.23.695.0034.2087.33903900.0111000.245 - FICHA
0/0
1895/0
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 326 / 1052)
N.Processo Empenho
Fornecedor
BASILICA 63.
Modalidade
Licitação
Valor
/0
7.880,00
/0
7.896,00
/0
36,61
/0
35,65
/0
30,28
/0
767,07
15. LGO DA
02.11.00.27.812.0013 - ESPORTE E LAZER
02.11.00.27.812.0013.2044.33903000.0111000 - GERAL
02.11.00.27.812.0013.2044.33903000.0111000.254 - FICHA
0/0
1897/0
7400 - AMAURI MEIRA IRIBARNE - ME
0/0
1901/0
7400 - AMAURI MEIRA IRIBARNE - ME
, AQUISIÇÃO DE MEDALHAS PARA FESTIVAL DE JUDÔ, VOLEI E KARATÊ EM C OMEMORAÇÃO AO
ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE IGUAPE, CONFORME PEDIDOD DE COMPRA N° 407/2015.
, AQUISIÇÃO DE MEDALHAS PARA TORNEIOS E CAMPEONATOS DA DIVISÃO MUN
ICIPAL DE
ESPORTES, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 408/2015.
02.11.00.27.812.0013.2044.33903900.0111000 - GERAL
02.11.00.27.812.0013.2044.33903900.0111000.256 - FICHA
0/0
1892/0
0/0
1893/0
0/0
1894/0
, NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 20 15. E DOM EDILIO
JOSE SOARES 329.
, NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 20 15. R DOM EDILIO
JOSE SOARES 329.
2015. R DOM
EDILIO JOSE SOARES 329
02.12.00.10.000 - Saúde
02.12.00.10.301.0021 - SAUDE PARA TODOS
02.12.00.10.301.0021.2052.33903900.0131000 - SAÚDE–GERAL
02.12.00.10.301.0021.2052.33903900.0131000.291 - FICHA
0/0
1908/0
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 327 / 1052)
N.Processo Empenho
Fornecedor
DE BARROS 1070.
Modalidade
Licitação
Valor
/0
2.090,00
14. R MAJ
/0
155,31
15. R CAP JOSE
/0
197,27
15. AV ADHEMAR
02.12.00.10.301.0022.2054.33903600.0530052.313 - FICHA
0/0
1888/0
7307 - CARLA PASCHOAL CARRANCA
, ADIANTAMENTO DE VALOR PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO
PARA
ATENDER A COORDENAÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME SO LICITAÇÃO E
02.13.00.08.243.0026.2089.33903900.0111000 - GERAL
02.13.00.08.243.0026.2089.33903900.0111000.382 - FICHA
0/0
1902/0
MOUTINHO 104.
02.13.00.08.244.0026.2154.33903900.0151000.405 - FICHA
0/0
1907/0
IZIDRO DE OLIVEIRA 43.
---------------------41.531,22
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 328 / 1052)
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CO
NSULTORIA
NAS ÁREAS ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA, CONTÁBIL,ORÇAMENTÁRIA E PATR
IMONIAL.CONTRATO Nº 227/2011-DNJM.-ADITAMENTO 01/2015- PERÍODO DE 08/04/2015 À 07/12/2015.-
CONVITE
52/2011
48.000,00
, AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NO ARQUIVO CENTRAL DO
CENTRO DE
EVENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 416/2015.
, AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA O NOVO PAÇO MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº
417/2015.
/0
7.800,00
/0
6.103,00
/0
/0
396,48
126,65
/0
387,20
/0
464,89
02.01.00.04.122.0002.2003.33903600.0111000 - GERAL
02.01.00.04.122.0002.2003.33903600.0111000.16 - FICHA
085/2011
1917/0
6274 - RIOGI WATANABE
02.02.00.04.122.0003.1005.44905200.0111000 - GERAL
02.02.00.04.122.0003.1005.44905200.0111000.19 - FICHA
0/0
1951/0
0/0
1952/0
02.02.00.04.122.0003.2004.33903900.0111000 - GERAL
02.02.00.04.122.0003.2004.33903900.0111000.26 - FICHA
0/0
0/0
1921/0
1923/0
, FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015
0/0
1947/0
, PUBLICAÇÃO DE EDITAL, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO-
02.04.00.15.000 - Urbanismo
02.04.00.15.452.0007.2019.33903900.0111000 - GERAL
02.04.00.15.452.0007.2019.33903900.0111000.84 - FICHA
0/0
1944/0
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 329 / 1052)
N.Processo Empenho
Fornecedor
, FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE AO MÊS DE MAIO
38481406,38414608,38491106.
Modalidade
Licitação
Valor
DE 2015.
/0
419,47
15. R PROF
/0
/0
-2.099,35
1.649,35
PREGÃO PRESENCIAL
025/2014
68.110,00
DE 2015.
02.05.00.12.000 - Educação
02.05.00.12.122.0098.2141.33903900.0122000.94 - FICHA
0/0
1937/0
38415232,38412549.
02.06.00 - FUNDEB
02.06.00 - FUNDEB
02.06.00.12.000 - Educação
02.06.00.12.365.0079.2027.33903900.0226200.120 - FICHA
0/0
0/0
1926/0
1935/0
, VALOR INDEVIDO
, NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 20
LAURO ROCHA 80.
02.06.00.12.365.0080.2027.33903000.0226200.125 - FICHA
02.06.00.12.365.0080.2027.33903000.0226200.125.33903020 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO
107/2014
1950/0
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 330 / 1052)
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
PREGÃO PRESENCIAL
005/2014
8.686,80
/0
9.499,58
PREGÃO PRESENCIAL
018/2014
4.697,16
PREGÃO PRESENCIAL
005/2013
3.315,00
035/2014
1941/0
, AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS.
98/2014-DNJM.- NOTA FISCAL Nº 3.039.
- CONTRATO Nº
02.06.00.12.365.0080.2027.33903900.0226200.127 - FICHA
0/0
1914/0
, NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 20 15. BRO COVEIRO,
BRO TUCUM, BRO ILHA GRANDE, BRO ENGENHOS, BRO COSTEIRA, AV JAERE,
R KISHIRO
YANAGUISAWA.
02.07.00.12.000 - Educação
02.07.00.12.365.0081.2109.33903000.0121000.147 - FICHA
089/2014
1934/0
, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL PARA AS CRECHES MUNICI PAIS, CONFORME
CONTRATO Nº 278/2014-DNJM.- N.F.3.027.
02.09.00.12.000 - Educação
02.09.00.12.306.0075.2074.33903000.0220005.173 - FICHA
026/2013
1930/0
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 331 / 1052)
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
, LINGUIÇA TOSCANA - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME
PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2013.- N.F. 3.040.
02.09.00.12.306.0075.2074.33903600.0122000.175 - FICHA
0/0
1949/0
, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME PEDIDO DE
COMPRA Nº 415/2015 - PERÍODO 19/03 A 18/04/2015.
5.000,00
02.11.00.13.000 - Cultura
02.11.00.13.392.0017 - CULTURA
02.11.00.13.392.0017.2081.33903900.0111000 - GERAL
02.11.00.13.392.0017.2081.33903900.0111000.205 - FICHA
0/0
0/0
1928/0
1929/0
, VALOR INDEVIDO
, CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AO MÊ DE ABRIL DE 2015.
/0
/0
-406,02
106,02
/0
298,34
/0
1.750,00
/0
32,40
0/0
1924/0
0/0
1948/0
, CONFECÇÃO DE CERTIFICADOS E CRACHÁS PARA FESTA DO SENHOR BOM JES
US DE
02.11.00.23.695 - Turismo
02.11.00.23.695.0034.2087.33903900.0111000 - GERAL
02.11.00.23.695.0034.2087.33903900.0111000.245 - FICHA
0/0
1916/0
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 332 / 1052)
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
2015 NO
/0
1.100,00
IDADE DE
/0
1.076,25
IDADE DE
SAÚDE, NA DISPENSAÇÃO PARA PACIENTE DE BAIXA RENDA - PEDIDO E COMPRA Nº 411/2015 N.F. Nº 445
/0
1.906,50
/0
800,00
, FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015.
02.11.00.27.812.0013 - ESPORTE E LAZER
02.11.00.27.812.0013.2044.33903900.0111000 - GERAL
02.11.00.27.812.0013.2044.33903900.0111000.256 - FICHA
0/0
1953/0
, SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO EM EVENTO ESPORTIVO DO CAMPEONATO RURAL
BAIRRO ROCIO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 418/2015.
02.12.00.10.000 - Saúde
02.12.00.10.301.0021 - SAUDE PARA TODOS
02.12.00.10.301.0021.2052.33903000.0530020.286 - FICHA
0/0
1943/0
02.12.00.10.301.0021.2052.33903000.0530022.286 - FICHA
0/0
1939/0
02.12.00.10.301.0021.2052.33903600.0530023.290 - FICHA
0/0
1931/0
345 - ELIANA KIYOMI NAKASHIMA
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 333 / 1052)
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
/0
/0
/0
2.373,91
456,41
1.538,67
/0
108,08
, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA ATENDER O
SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE, CONFORME S OLICITAÇÃO E
02.12.00.10.301.0021.2052.33903900.0530009.293 - FICHA
0/0
0/0
0/0
1915/0
1919/0
1940/0
DE 2015.
38413242,38413366,38413296.
02.12.00.10.301.0022.2054.33903900.0530002 - PSF FEDERAL
02.12.00.10.301.0022.2054.33903900.0530002.316 - FICHA
0/0
1913/0
, NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. R PROJETADA.
0/0
1946/0
38491183,38411036,38415006,38411389.
DE 2015.
S DA
/0
7.152,00
/0
2.557,80
1.470,17
02.12.00.10.304.0025.2062.33903000.0530023.348 - FICHA
02.12.00.10.304.0025.2062.33903000.0530023.348.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
0/0
1932/0
7422 - COMERCIAL DE EPI S E INSUMOS POMAR
0/0
1933/0
7422 - COMERCIAL DE EPI S E INSUMOS POMAR
, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PROTEÇÃO E SEGURANÇA DOS FUNCIONÁRIO
VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PEDIDOD DE COMPRA Nº 409/2015
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 334 / 1052)
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
/0
212,69
/0
266,07
/0
1.616,26
/0
561,16
, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE EPI'S PARA PROTEÇÃO E SEGURANÇA DOS
FUNCIONÁRIOS DA VIGILÃNCIA EM SAÚDE - PEDIDO DE COMPRA Nº 410/2015
02.12.00.10.304.0025.2062.33903900.0530024.351 - FICHA
0/0
1918/0
, FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015
02.13.00.08.243.0026.2073.33903900.0151000.378 - FICHA
0/0
1920/0
02.13.00.08.244.0026.2154.33903000.0250001.400 - FICHA
0/0
1922/0
, COFINANCIAMENTO ESTADUAL - AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NAS
ATIVIDADES SÓCIOEDUCATIVAS COM AS FAMÍLIAS DO CRAS
- RECURSO: PROGRAMA DE
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA/ESTADO - CONVÊNIO Nº 0012/2015
406/2015.
02.13.00.08.244.0026.2154.33903900.0151000.405 - FICHA
0/0
1936/0
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 335 / 1052)
N.Processo Empenho
0/0
1938/0
Fornecedor
38411487, 38415277.
38413228,38413060.
Modalidade
Licitação
Valor
DE 2015.
/0
537,93
E22, PLACA
/0
61,33
22, PLACA
/0
109,96
DE 2015.
02.15.00.20.000 - Agricultura
02.15.00.20.605.0015.2428.33903900.0111000 - GERAL
02.15.00.20.605.0015.2428.33903900.0111000.471 - FICHA
0/0
1942/0
7727 - MINISTERIO DA PESCA E AGRICULTURA
0/0
1945/0
, TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL 2015 DO VEÍCULO I/IVECO ECTECTOR 170
JHN.8683, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO EM ANEXO.
, TAXA DO SEGURO OBRIGATÓRIO 2015 DO VEÍCULO I/IVECO ECTECTOR 170E
JHN.8683, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO EM ANEXO.
---------------------188.242,16
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
/0
893,00
/0
150,00
02.01.00.04.122.0002.2003.33704100 - CONTRIBUIÇÕES
02.01.00.04.122.0002.2003.33704100.0111000 - GERAL
02.01.00.04.122.0002.2003.33704100.0111000.13 - FICHA
02.01.00.04.122.0002.2003.33704100.0111000.13.33704100 - CONTRIBUIÇÕES
0/0
1958/0
, CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIO
REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015, DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL S/A
(FPM) NO DIA 10/04/2015.
- CNM,
, C/C 43100 -1
02.01.00.04.122.0002.2003.33903600.0111000 - GERAL
02.01.00.04.122.0002.2003.33903600.0111000.16 - FICHA
0/0
1985/0
6883 - GIANCARLO DA SILVA RIBEIRO
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 336 / 1052)
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
-
/0
0,62
, FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA REUNIÃO DE DELEGADOS, POLICIAIS CI VIS E MILITARES
DO VALE DO RIBEIRA EM ASSUNTO PERTINENTE A SEGURANÇA REGIONAL, CON
FORME
/0
1.440,00
/0
83,93
/0
/0
/0
/0
/0
1.671,49
-1.671,49
774,40
105,00
792,09
/0
-464,89
EM ANEXO.
Valor
02.02.00.04.122.0003.2004.33903900.0111000 - GERAL
02.02.00.04.122.0003.2004.33903900.0111000.26 - FICHA
02.02.00.04.122.0003.2004.33903900.0111000.26.33903937 - JUROS
0/0
1959/0
, ENCARGOS - INSS - COMPETÊNCIA 04/2015 - JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A.
NOTA FISCAL Nº 1557 DE 02/04/2015.
0/0
1966/0
5302 - JAIR ROGÉRIO BRANCO DOMINGUES - MAR
0/0
1983/0
, FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO
38414608.
DE 2015.
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
1957/0
1987/0
1988/0
1989/0
1990/0
549
549
549
549
549
, PUBLICAÇÕES DE EDITAIS, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
, ESTORNO POR MOTIVO DE EMPENHO INDEVIDO
02.04.00.15.000 - Urbanismo
02.04.00.15.452.0007.2019.33903900.0111000 - GERAL
02.04.00.15.452.0007.2019.33903900.0111000.84 - FICHA
0/0
1982/0
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 337 / 1052)
N.Processo Empenho
0/0
1984/0
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
, VALOR INDEVIDO
, FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015.
/0
440,96
/0
1.806,27
/0
1.150,96
/0
1.100,00
/0
2.290,00
02.06.00 - FUNDEB
02.06.00 - FUNDEB
02.06.00.12.000 - Educação
02.06.00.12.361.0076.2027.33903600.0226100.110 - FICHA
0/0
1954/0
5669 - SIMARA SEBASTIANA DA SILVA
0/0
1956/0
6741 - DANIELA MACIEL DOS SANTOS
03, 03, 04, 04, 05, 06, 06, 10, 10, 11, 11, 12, 13, 13, 16, 16, 17 , 18, 18, 19, 19, 20, 20, 23, 23, 24, 24, 25,
26, 27, 27, 30, 30/03/2015.
01, 02/04, 09, 10, 12, 13, 16, 16, 17, 17, 18, 18, 19, 20, 23, 23, 26, 27/03/2015.
02.09.00.12.000 - Educação
02.09.00.12.361.0075.2026.33903600.0122000.187 - FICHA
0/0
1991/0
7729 - JORGE LUIZ DUTRA
, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AJUDANTE NO CENTRO DE LOGÍSTICA E DISTR
MERENDA ESCOLAR, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO EM ANEXO.
IBUIÇÃO DE
02.11.00.13.000 - Cultura
02.11.00.13.392.0017 - CULTURA
02.11.00.13.392.0017.2081.33903600.0111000 - GERAL
02.11.00.13.392.0017.2081.33903600.0111000.204 - FICHA
0/0
1980/0
6889 - JOSIMAR PARANHOS RIO BRANCO
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 338 / 1052)
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
AÇÃO E
/0
2.292,00
IDADE DE
- N.F. Nº 519
/0
1.076,25
/0
1.601,80
/0
-1.076,25
Valor
AÇÃO E
02.11.00.27.812.0013 - ESPORTE E LAZER
02.11.00.27.812.0013.2044.33903600.0111000 - GERAL
02.11.00.27.812.0013.2044.33903600.0111000.255 - FICHA
0/0
1960/0
7021 - WANDER BERNARDINO
02.12.00.10.000 - Saúde
02.12.00.10.301.0021 - SAUDE PARA TODOS
02.12.00.10.301.0021.2052.33903000.0131000 - SAÚDE–GERAL
02.12.00.10.301.0021.2052.33903000.0131000.284 - FICHA
0/0
1971/0
02.12.00.10.301.0021.2052.33903000.0230015 - QUALI MAIS
02.12.00.10.301.0021.2052.33903000.0230015.285 - FICHA
0/0
1963/0
02.12.00.10.301.0021.2052.33903000.0530020.286 - FICHA
0/0
1970/0
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 339 / 1052)
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
/0
1.474,65
/0
92,10
/0
136.416,72
/0
288,00
/0
457,00
, ESTORNO DE EMPENHO POR MOTIVO DE CANCELAMENTO DE PEDIDO DE COMPRA.
02.12.00.10.301.0021.2052.33903000.0530022.286 - FICHA
0/0
1965/0
, AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ (FÓRMULA ESPECIAL) PARA ATENDER O SETOR DE FARMÁCIA DA
UNIDADE DE SAÚDE - PEDIDO DE COMPRA Nº 422/2015 - N.F.Nº 447
02.12.00.10.301.0021.2052.33903200.0131000 - SAÚDE–GERAL
02.12.00.10.301.0021.2052.33903200.0131000.287 - FICHA
0/0
1964/0
IDADE DE
- N.F. Nº 446
02.12.00.10.301.0021.2052.33903900.0131000 - SAÚDE–GERAL
02.12.00.10.301.0021.2052.33903900.0131000.291 - FICHA
0/0
1955/0
AUX.ENFERM/OUTROS DEPTOS., ADM. E LABORATÓRIO NO PERÍODO DE: 09/MA
RÇO/2015 A
08/ABRIL/2015 - CONF.PROR. CONTRATO Nº 139/2014
02.12.00.10.301.0021.2052.33903900.0230012.292 - FICHA
0/0
1961/0
, SERVIÇOS GRÁFICOS EM CONFECÇÃO DE IMPRESSOS PARA ATENDER O AGEND
AMENTO
ODONTOLÓGICO DA UNIDADE DE SAÚDE - PEDIDO DE COMPRA Nº 419/2015 - N.F. Nº 13624
02.13.00.08.243.0026.2089.33903900.0151000.382 - FICHA
0/0
1962/0
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 340 / 1052)
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
/0
2.495,86
/0
912,36
/0
600,00
/0
604,32
/0
900,87
, FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015.
02.13.00.08.243.0026.2093.33903000.0550004.388 - FICHA
0/0
1976/0
, COFINANCIAMENTO FEDERAL - GENÊROS ALIMENTÍCIOS - PARA USO NAS ATIVIDADES E
REUNIÔES SOCIOEDUCATIVAS REALIZADAS COM AS FAMÍLIAS DO CRAS (CENTR
O DE
REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL) - RECURSO: PAIF/CRAS/FEDERAL - PEDIDO DE COMPRA
Nº 428/2015.
0/0
1975/0
, COFINANCIAMENTO FEDERAL - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE - PARA USO NA LIMPEZA DO
CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL) - RECURSO: PAIF/CRAS/FEDERAL PEDIDO DE COMPRA Nº 427/2015.
02.13.00.08.244.0026.2154.33903000.0151000.399 - FICHA
0/0
1972/0
0/0
1979/0
, COFINANCIAMENTO MUNICIPAL - GENÊROS ALIMETÍCIOS - PARA USO NAS ATIVIDADES E
REUNIÕES SOCIOEDUCATIVAS COM AS FAMÍLIAS DO CRAS - RECURSO:CRAS/FAMILIA/ESTADO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CONVÊNIO Nº 0012/2015 - PEDIDO DE COMPRA Nº
424/2015.
, COFINANCIAMENTO MUNICIPAL - GENÊROS ALIMETÍCIOS - PARA USO NAS ATIVIDADES E
REUNIÕES SOCIOEDUCATIVAS COM OS ADOLESCENTES DO CRAS
- RECURSO:AÇÃO
JOVEM/CRAS/ESTADO - PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CONVÊNIO Nº 0012/2015 PEDIDO DE COMPRA Nº 431/2015.
0/0
1973/0
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 341 / 1052)
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
/0
1.501,71
/0
488,11
/0
5.000,00
/0
-109,96
, COFINANCIAMENTO MUNICIPAL
- MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE
- PARA USO NAS
ATIVIDADES E REUNIÕES SOCIOEDUCATIVAS COM OS BENEFICIÁRIOS DO PROG RAMA BOLSA
FAMÍLIA - RECURSO:IGD/PBF/FEDERAL - PEDIDO DE COMPRA Nº 425/2015.
02.13.00.08.244.0026.2154.33903000.0250001.400 - FICHA
0/0
1977/0
, COFINANCIAMENTO ESTADUAL - AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS - PARA USO NAS
ATIVIDADES SÓCIOEDUCATIVAS DOS ADOLESCENTES DO CRAS
- RECURSO:CRAS/AÇÃO
JOVEM/ESTADO - PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA/ESTADO - CONVÊNIO Nº 0012/2015
- PEDIDO DE COMPRA Nº 429/2015.
02.13.00.08.244.0026.2154.33903000.0250002.400 - FICHA
0/0
1974/0
02.13.00.08.244.0026.2154.33903900.0550029.407 - FICHA
02.13.00.08.244.0026.2154.33903900.0550029.407.33903970 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS
0/0
1978/0
838 - NORMA VIEIRA SOARES CORREA ME
, COFINANCIAMENTO FEDERAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONFECÇÃO DE CONJUNTOS DE
AGASALHOS -, COFINANCIAMENTO FEDERAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONFECÇÃO DE
CAMISETAS -, COFINANCIAMENTO FEDERAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONFECÇÃO DE
QUEPES DE PANIFICAÇÃO -, COFINANCIAMENTO FEDERAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
CONFECÇÃO DE JALECOS DE MANGA COMPRIDA - CONFORME DELIBERAÇÃO DO C.M.A.S. ATA
Nº 49/2015 DO DIA 02/03/2015 EM ANEXO
- RECURSO:SALDO REMANESCENTE 2012
PBVIII/EQUIPE VOLANTE/FEDERAL - C/C Nº 9294-0.
02.15.00.20.000 - Agricultura
02.15.00.20.605.0015.2428.33903900.0111000 - GERAL
02.15.00.20.605.0015.2428.33903900.0111000.471 - FICHA
0/0
1967/0
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 342 / 1052)
N.Processo Empenho
0/0
1968/0
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
/0
Modalidade
Licitação
Valor
/0
63,21
-61,33
---------------------165.516,55
N.Processo Empenho
Fornecedor
02.03.00.04.123.0005.2009.33909300.0111000 - GERAL
02.03.00.04.123.0005.2009.33909300.0111000.37 - FICHA
0/0
1992/0
7730 - PAULO ROBERTO PACCA
, RESTITUIÇÃO DE IPTU PAGO EM DUPLICIDADE CONFORME DOCUMENTO PROTO
SOB O Nº 3939, DEVIDAMENTE AUTORIZADO, EM ANEXO.
COLIZADO
---------------------63,21
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
/0
Valor
02.01.00.04.122.0002.2003.33903900.0111000 - GERAL
02.01.00.04.122.0002.2003.33903900.0111000.17 - FICHA
0/0
2013/0
1.025,22
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 343 / 1052)
N.Processo Empenho
Fornecedor
2015..DÉBITO AUTOMÁTICO
Modalidade
Licitação
Valor
PAÇO
/0
3.780,00
DE 2015.ES
JULHO,AV
/0
338,67
/0
71,94
/0
160,75
/0
34,73
/0
3.145,00
DE
02.02.00.04.122.0003.2004.33903000.0111000 - GERAL
02.02.00.04.122.0003.2004.33903000.0111000.23 - FICHA
0/0
2014/0
, AQUISIÇÃO DE DIVISÓRIAS PARA CONSTRUÇÃO DA CABINE TELEFONICA DO
MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 443/2015.
02.02.00.04.122.0003.2004.33903900.0111000 - GERAL
02.02.00.04.122.0003.2004.33903900.0111000.26 - FICHA
0/0
2005/0
0/0
2012/0
PREF MUN OSMAR DE F SANTOS, R NSS SEMHORA DE GUADALUPE, AV NOVE DE
PRES BERNARDES. DÉBITO AUTOMÁTICO
DE
02.02.00.04.122.0003.2004.33903900.0111000.26.33903969 - SEGUROS EM GERAL
0/0
2017/0
0/0
2019/0
, APÓLICE DE SEGURO EM NOME DOS ESTAGIÁRIOS: MATHEUS HENRIQUE PERE IRA SANTOS,
THAIS DE CAMARGO FRANCO, AMANDA PONTES DIAS COUTINHO, JOÃO TRUDES
PEREIRA
NETO, MAYARA SILVA BAZOLLI, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO EM ANEXO.
, APÓLICE DE SEGURO EM NOME DO ESTAGIÁRIO ELIAS BOTELHO BARBOSA, C
ONFORME
02.02.00.04.122.0003.2004.33903900.0111000.26.33903972 - VALE-TRANSPORTE
0/0
2004/0
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 344 / 1052)
N.Processo Empenho
Fornecedor
, AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIOS DA ADMINISTRAÇÃO,
Modalidade
Licitação
Valor
/0
497,83
/0
1.555,72
/0
7.848,12
/0
7.800,00
/0
446,93
/0
2.292,00
CONFORME
0/0
2018/0
, PUBLICAÇÃO DE EDITAL, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
0/0
1993/0
7120 - SILVIA LETICIA DOS SANTOS 30082553882
0/0
1995/0
0/0
1996/0
7122 - FLAVIA BLIUDZUIS PASSAGLIA
0/0
1997/0
457 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODA
, TRANSPORTE AÉREO PARA O SENHOR PREFEITO JOAQUIM ANTONIO COUTINHO RIBEIRO E O
SENHOR WANDER BERNARDINO PARA BRASÍLIA, ONDE PARTICIPARÃO DE CONGR
ESSO EM
BRASÍLIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 436/2015.
, AQUISIÇÃO DE PASSAGEM DE TRANSPORTE AÉREO PARA O SENHOR PREFEITO
JOAQUIM
ANTONIO COUTINHO RIBEIRO E SENHOR WANDER BERNARDINO, ONDE PARTICIP ARÃO DO xxi
CONGRESSO DE "LA ASOCIACION DE MUNICIPIOS TURISTICOS DE CHILE", CO NFORME PEDIDO
, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERPRETE NO "XXI CONGRESO DE LA ASOCI
ACION DE
MUNICIPIOS TURISTICOS DE CHILE", CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 437/2015.
, REF. MULTA DE TRÂNSITO DO VEICULO PLACA DBS 4683
-AUTO Nº 1C636303 -3, PLACA DBS
4683-AUTO Nº 1A828393 -2, PLACA DMN 9136 -AUTO Nº 1F053408 -2 E PLACA CDZ 1264 -AUTO Nº
1L183304-2.
02.04.00.15.000 - Urbanismo
02.04.00.15.452.0007.2019.33903600.0111000 - GERAL
02.04.00.15.452.0007.2019.33903600.0111000.83 - FICHA
0/0
2016/0
AÇÃO E
02.04.00.15.452.0007.2019.33903900.0111000 - GERAL
02.04.00.15.452.0007.2019.33903900.0111000.84 - FICHA
0/0
1994/0
1.630,81
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 345 / 1052)
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
/0
1.619,17
/0
2.485,98
, FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. PC
SÃO JOAO BATISTA, LG DA BASILICA, R PRINC ISABEL, R JOAO LOPES RIB
EIRO, R MAJ
REBELLO, R SÃO MIGUEL, R ANTONIO FERREIRA DE AGUIAR, R MAL DEODORO
, PC ENG
GREENHALG.DÉBITO AUTOMÁTICO
02.05.00.12.000 - Educação
02.05.00.12.122.0098.2141.33903600.0122000.100 - FICHA
0/0
2015/0
, LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA USO DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO -CONTRATO Nº 232/2013D.N.J.M.- PRORROGAÇÃO 01/2014- PERÍODO DE 10/03/2015 À 09/04/2015.-
02.06.00 - FUNDEB
02.06.00 - FUNDEB
02.06.00.12.000 - Educação
02.06.00.12.365.0079.2027.33903900.0226200.120 - FICHA
0/0
2007/0
, FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. R
JULIO MARTINS, R PROF LAURO ROCHA, R JOSE RODRIGUES ALVES, DÉBITO AUTOMÁTICO
02.06.00.12.365.0080.2027.33903900.0226200.127 - FICHA
0/0
1998/0
8.126,85
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 346 / 1052)
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
SCOLAR,
/0
980,00
, SERVIÇOS DE REVISÃO NA EMBARCAÇÃO 6EBNN 494 - DO TRANSPORTE ESCOLAR NO BAIRRO
BARRA DO RIBEIRA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 434/2015.
/0
2.396,00
/0
7.983,24
DE 2015. R
VITORIANO RIBEIRO, R DOS VELEIROS, R KISHIRO YANAGUISAWA, AV JULIO
FRANCO, R DR
DAVID CODA, R CAP FLORAMANTE, R DA ESCOLA, R CAP DIAS, AV VER MANO EL GONÇALVES
PIRES.DÉBITO AUTOMÁTICO
02.07.00.12.000 - Educação
02.07.00.12.365.0084.2028.33903600.0121000.157 - FICHA
0/0
2010/0
, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHEIRO EM VEÍCULOS DO TRANSPORTE E
02.07.00.12.365.0084.2028.33903900.0121000.160 - FICHA
0/0
1999/0
6729 - VALE NAUTICO DISTRIBUIDORA DE VEICU
02.09.00.12.000 - Educação
02.09.00.12.306.0075.2074.33903000.0220005.173 - FICHA
0/0
2020/0
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 347 / 1052)
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
PREGÃO PRESENCIAL
020/2013
1.669,92
/0
2.871,00
/0
300,00
/0
143,88
E AUTORIZAÇÃO EM ANEXO.- N.F..6375.
02.09.00.12.306.0075.2074.33903000.0520001.174 - FICHA
065/2013
2021/0
PREGÃO
02.09.00.12.361.0075.2026.33903900.0122000.188 - FICHA
02.09.00.12.361.0075.2026.33903900.0122000.188.33903972 - VALE-TRANSPORTE
0/0
2006/0
, AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIOS DO DEPARTAMENTO D E EDUCAÇÃO,
02.11.00.13.000 - Cultura
02.11.00.13.392.0017 - CULTURA
02.11.00.13.392.0017.2081.33903900.0111000 - GERAL
02.11.00.13.392.0017.2081.33903900.0111000.205 - FICHA
0/0
2003/0
7387 - DIEGO CARNEIRO PRIETRO SILVA
, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SITE NO MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME PE
DIDO DE
0/0
2002/0
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 348 / 1052)
N.Processo Empenho
Fornecedor
SALDANHA MARINHO, PC ENG GREENHALG. DÉBITO AUTOMÁTICO
Modalidade
Licitação
Valor
/0
7.900,00
DE 2015. R
/0
71,94
DE 2015. R
TOS, R
DE 2015. R
0/0
2000/0
7195 - LEO SOM PRODUÇÕES E EVENTOS E
, LOCAÇÃO DE TENDAS PARA A REINAUGURAÇÃO DO POSTO DO CEAGESP, CONF
ORME
02.11.00.23.695 - Turismo
02.11.00.23.695.0034.2087.33903900.0111000 - GERAL
02.11.00.23.695.0034.2087.33903900.0111000.245 - FICHA
0/0
2008/0
PRINC IZABEL 708 DÉBITO AUTOMÁTICO
02.11.00.27.812.0013 - ESPORTE E LAZER
02.11.00.27.812.0013.2044.33903900.0111000 - GERAL
02.11.00.27.812.0013.2044.33903900.0111000.256 - FICHA
0/0
2001/0
FAUSTINO CHAGAS, R AGOSTINHO CARNEIRO NETO, R JOANA SEVERINO DE MA
ITAPEMA, R TTE ASCELINO CUNHA DÉBITO AUTOMÁTICO
895,66
02.12.00.10.000 - Saúde
02.12.00.10.301.0021 - SAUDE PARA TODOS
02.12.00.10.301.0021.2052.33903900.0131000 - SAÚDE–GERAL
02.12.00.10.301.0021.2052.33903900.0131000.291 - FICHA
0/0
2011/0
/0
71,94
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 349 / 1052)
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
/0
Valor
DE
02.13.00.08.244.0026.2154.33903900.0151000.405 - FICHA
0/0
2009/0
VER ANTONIO ALVES CARNEIRO, R MANOEL CAMARGO.DÉBITO AUTOMÁTICO
DE 2015. R
212,04
---------------------68.355,34
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
/0
113,90
/0
380,25
02.02.00.04.122.0003.2004.33903000.0111000 - GERAL
02.02.00.04.122.0003.2004.33903000.0111000.23 - FICHA
0/0
2024/0
, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO QUE
ASSESSORIA LEGISLATIVA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº445/2015.
SEDIA A
02.02.00.04.122.0003.2004.33903900.0111000 - GERAL
02.02.00.04.122.0003.2004.33903900.0111000.26 - FICHA
0/0
2026/0
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 350 / 1052)
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
/0
2.000,00
/0
91,18
/0
166,85
/0
10.577,16
, NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015 . R MAJOR YOUNG
86.
0/0
2022/0
, LOCAÇÃO DE ONIBUS PARA TRANSPORTE DE POLICIAIS MILITARES DE REGI STRO A IGUAPE,
ONDE TRABALHARÃO EM NOSSO MUNICÍPIO EM POLICIAMENTO OSTENSIVO PREV
ENTIVO,
02.03.00.04.123.0005.2009.33909300.0111000 - GERAL
02.03.00.04.123.0005.2009.33909300.0111000.37 - FICHA
0/0
2028/0
7732 - DALVA ALVES PEREIRA
, RESTITUIÇÃO DE I.P.T.U. PAGO EM DUPLICIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃ O E AUTORIZAÇÃO
EM ANEXO.
02.04.00.15.000 - Urbanismo
02.04.00.15.452.0007.2019.33903900.0111000 - GERAL
02.04.00.15.452.0007.2019.33903900.0111000.84 - FICHA
0/0
2029/0
, NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015.
02.06.00 - FUNDEB
02.06.00 - FUNDEB
02.06.00.12.000 - Educação
02.06.00.12.361.0076.2027.31901100.0226100.107 - FICHA
0/0
2025/0
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 351 / 1052)
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
/0
1.381,07
/0
14.380,00
, CONVENIO DE PARCERIAS EDUCACIONAIS ESTADO -MUNICIPIO - REEMBOLSO DE DESPESAS
COM PESSOAL DO ESTADO, OFÍCIOS FUNDEB NºS 02557 E 2332/15.
02.09.00.12.000 - Educação
02.09.00.12.361.0075.2026.33903900.0122000.188 - FICHA
0/0
2027/0
02.11.00.13.000 - Cultura
02.11.00.13.392.0017 - CULTURA
02.11.00.13.392.0017.2149 - VIA SACRA AO VIVO
02.11.00.13.392.0017.2149.33903900.0111000 - GERAL
02.11.00.13.392.0017.2149.33903900.0111000.223 - FICHA
0/0
2023/0
, SERVIÇOS DE LIGAÇÃO DE CINCO PONTOS DE ENTRADA DE ENERGIA PROVIS
ÓRIA,
INSTALADAS NO CENTRO HISTÓRICO PARA PROCISSÃO DO ENCONTRO E VIA SA CRA AO VIVO,
---------------------29.090,41
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
02.01.00.04.122.0002.2003.33903900.0111000 - GERAL
02.01.00.04.122.0002.2003.33903900.0111000.17 - FICHA
0/0
2056/0
422,33
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 352 / 1052)
N.Processo Empenho
0/0
2057/0
Fornecedor
2015.38412878,38413176,.DÉBITO AUTOMÁTICO.
2015.38412878,38413176,.DÉBITO AUTOMÁTICO.
Modalidade
Licitação
Valor
DE
/0
365,41
URA,
/0
7.920,00
PREGÃO PRESENCIAL
024/2013
/0
6.361,11
/0
555,87
/0
2.290,00
L DE
02.02.00.04.122.0003.2004.33903000.0111000 - GERAL
02.02.00.04.122.0003.2004.33903000.0111000.23 - FICHA
0/0
2040/0
, AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEIT
02.02.00.04.122.0003.2004.33903900.0111000 - GERAL
02.02.00.04.122.0003.2004.33903900.0111000.26 - FICHA
085/2013
2048/0
2015 À
31/03/2015.- (47 CONTROLADORES)- CONTRATO Nº 289/2013- DNJM.-PRORROGAÇÃO 01/2014.-
176.034,36
0/0
2032/0
, PUBLICAÇÃO DE EDITAL, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO- FATURA Nº877354.
0/0
2030/0
Nº 400708 DE 06/04/2015.
02.03.00.04.123.0005.2009.33903600.0111000 - GERAL
02.03.00.04.123.0005.2009.33903600.0111000.35 - FICHA
0/0
2041/0
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 353 / 1052)
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
EM ANEXO.
02.03.00.04.123.0005.2023.31909100.0111000 - GERAL
02.03.00.04.123.0005.2023.31909100.0111000.39 - FICHA
0/0
2042/0
, DEPÓSITO JUDICIAL DEBITADO DA C/FDO ESPECIAL NO BANCO DO BRASIL, C/C Nº 43589-9, NO
DIA 30/12/2014 - CÓDIGO DE BARRAS 00190000090161078800050108347183400000013724700,
CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.
137.247,00
02.04.00.15.000 - Urbanismo
02.04.00.15.452.0007.2019.31901100.0111000 - GERAL
02.04.00.15.452.0007.2019.31901100.0111000.80 - FICHA
0/0
2038/0
7733 - JOSE CARLOS GATTO
SERVIÇOS) -
-(APOSENTADORIA POR TEMPO DE
/0
3.048,72
/0
42,60
/0
990,69
/0
865,48
02.04.00.15.452.0007.2019.33903900.0111000 - GERAL
02.04.00.15.452.0007.2019.33903900.0111000.84 - FICHA
0/0
2043/0
0/0
2052/0
0/0
2053/0
38411727, 38412633,38413257.DÉBITO AUTOMÁTICO
L DE 2015.
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 354 / 1052)
N.Processo Empenho
Fornecedor
38411727, 38413257,38412633.DÉBITO AUTOMÁTICO.
Modalidade
Licitação
Valor
/0
/0
/0
257.808,60
-257.808,60
256.960,63
/0
847,97
L DE
/0
619,13
DE
/0
611,82
/0
2.245,48
L DE 2015.
02.06.00 - FUNDEB
02.06.00 - FUNDEB
02.06.00.12.000 - Educação
02.06.00.12.361.0076.2027.31901300.0226200.108 - FICHA
0/0
0/0
0/0
2034/0
2045/0
2046/0
, ESTORNO POR EMPENHO EM VALOR INDEVIDO
02.06.00.12.361.0076.2027.33903900.0226200.111 - FICHA
02.06.00.12.361.0076.2027.33903900.0226200.111.33903937 - JUROS
0/0
2035/0
2402.
O
02.06.00.12.365.0079.2027.33903900.0226200.120 - FICHA
0/0
2062/0
0/0
2064/0
2015.38414741,38414742,38415895.DÉBITO AUTOMÁTICO.
2015.38414741,38414742,38415895.DÉBITO AUTOMÁTICO.
02.06.00.12.365.0080.2027.33903900.0226200.127 - FICHA
0/0
2050/0
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 355 / 1052)
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
/0
2.586,53
/0
2.216,63
PREGÃO
PREGÃO PRESENCIAL
005/2013
4.876,00
PREGÃO
PREGÃO PRESENCIAL
005/2013
2.860,56
PREGÃO PRESENCIAL
005/2013
190,94
, NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 201 5. AV VER ,ANOEL
GONÇALVES PIRES 217.
0/0
2059/0
0/0
2060/0
DE
2015.38411567,38414759,384888,38411595,38491137,38413268,38411621.DÉBITO AUTOMÁTICO.
DE
2015.38411567,38414759,384888,38411595,38491137,38413268,38411621.DÉBITO AUTOMÁTICO.
02.07.00.12.000 - Educação
02.07.00.12.306.0084.2074.33903000.0520007.136 - FICHA
026/2013
2061/0
PRESENCIAL Nº 005/2013.- N.F. 141.194.
02.09.00.12.000 - Educação
02.09.00.12.306.0075.2074.33903000.0220005.173 - FICHA
026/2013
2067/0
02.09.00.12.306.0075.2074.33903000.0520008.174 - FICHA
026/2013
2066/0
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 356 / 1052)
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
PREGÃO
PREGÃO PRESENCIAL
005/2013
552,00
PREGÃO
PREGÃO PRESENCIAL
005/2013
270,00
/0
83,87
L DE
/0
470,59
DE
/0
378,90
/0
2.800,00
PREGÃO
02.09.00.12.306.0075.2074.33903000.0520009.174 - FICHA
026/2013
2063/0
02.09.00.12.306.0075.2074.33903000.0520015.174 - FICHA
026/2013
2065/0
02.11.00.13.000 - Cultura
02.11.00.13.392.0017 - CULTURA
02.11.00.13.392.0017.2081.33903900.0111000 - GERAL
02.11.00.13.392.0017.2081.33903900.0111000.205 - FICHA
0/0
2047/0
0/0
2068/0
0/0
2069/0
0/0
2037/0
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 357 / 1052)
N.Processo Empenho
0/0
2049/0
Fornecedor
7258 - FAGNER SABINO SILVA PRODUCOES -ME
, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM PARA INAUGURAÇÃO DA DIVISÃO DE PES
, APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS MUSICAIS GOSPEL NO PERÍODO DE 17 À 19/0
QUADRA COBERTA DO BAIRRO DO ROCIO.- CONTRATO Nº 181/2015-DNJM.-
Modalidade
Licitação
Valor
4/2015, NA
INEXIGÍVEL
/0
20.979,00
L DE 2015.
/0
727,77
DE 2015.
CA,
02.11.00.23.695 - Turismo
02.11.00.23.695.0034.2087.33903900.0111000 - GERAL
02.11.00.23.695.0034.2087.33903900.0111000.245 - FICHA
0/0
2054/0
0/0
2055/0
38411016, 38412372.DÉBITO AUTOMÁTICO.
38411016, 38412372.DÉBITO AUTOMÁTICO.
598,39
02.12.00.10.000 - Saúde
02.12.00.10.301.0021 - SAUDE PARA TODOS
02.12.00.10.301.0021.2052.33903000.0530001 - PAB FIXO
02.12.00.10.301.0021.2052.33903000.0530001.286 - FICHA
0/0
2036/0
, AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GALÕES DE 20 LITROS PARA USO DA ATE NÇÃO BÁSICA DE
SAÚDE MUNICIPAL - PEDIDO DE COMPRA Nº 447/2015 - N.F. Nº 024
/0
7.920,00
PREGÃO PRESENCIAL
002/2015
2.700,70
/0
02.12.00.10.301.0021.2052.33903000.0530022.286 - FICHA
005/2015
2039/0
6728 - GUSTAVO AUGUSTO YOSHIDA - EPP
02.12.00.10.301.0021.2052.33903900.0122000.291 - FICHA
0/0
2051/0
558,97
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 358 / 1052)
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
/0
321.279,21
/0
2.300,00
/0
1.930,60
/0
334,90
, NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 201 5. AV VER ,ANOEL
GONÇALVES PIRES 217.
02.12.00.10.301.0021.2052.33903900.0131000 - SAÚDE–GERAL
02.12.00.10.301.0021.2052.33903900.0131000.291 - FICHA
0/0
2031/0
AUX.ENFERM/OUTROS DEPTOS., ADM. E LABORATÓRIO NO PERÍODO DE: 09/AB
RIL/2015 A
08/MAIO/2015 - CONF.PROR. CONTRATO Nº 139/2014
02.12.00.10.301.0021.2052.33903900.0530001 - PAB FIXO
02.12.00.10.301.0021.2052.33903900.0530001.293 - FICHA
0/0
2033/0
7731 - BRAZILINO ALVES DE OLIVEIRA
, SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE TELHADO PARA ATEDIMENTO DA A
TENÇÃO
BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL - PEDIDO DE COMPRA Nº 450/2015 - N.F.ELETR.SERV. Nº 0070
02.13.00.08.243.0026.2089.31901100.0151000.379 - FICHA
0/0
2058/0
7734 - RUBIANE CRISTINA CORREA
02.15.00.04.121.0014.2160.33903900.0111000 - GERAL
02.15.00.04.121.0014.2160.33903900.0111000.422 - FICHA
0/0
2070/0
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 359 / 1052)
N.Processo Empenho
Fornecedor
, FATURA DE SEVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES REFERENTE AO MÊS DE ABRIL
Modalidade
Licitação
Valor
DE 2015.
---------------------974.044,16
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
/0
2.930,00
/0
/0
215,28
71,10
/0
930,01
02.01.00.04.122.0002.2003.33903900.0111000 - GERAL
02.01.00.04.122.0002.2003.33903900.0111000.17 - FICHA
02.01.00.04.122.0002.2003.33903900.0111000.17.33903980 - HOSPEDAGENS
0/0
2082/0
, SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS DO SR. PREFEITO JOAQUIM ANTONIO, SRA.JONICE SOUZA E SR.
WANDER BERNARDINO NA CIDADE DO CHILE.- PEDIDO DE COMPRA N. 452/2015.
02.02.00.04.122.0003.2004.33903900.0111000 - GERAL
02.02.00.04.122.0003.2004.33903900.0111000.26 - FICHA
0/0
0/0
2078/0
2080/0
, FATURA MENSAL DE ÁGUA REFERENTE AOS MESES JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2015.
, FATURA MENSAL DE ÁGUA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014
- AV ADHEMAR DE
BARROS, 710.
02.03.00.04.123.0005.2009.33903900.0111000 - GERAL
02.03.00.04.123.0005.2009.33903900.0111000.36 - FICHA
0/0
2075/0
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 360 / 1052)
N.Processo Empenho
0/0
2076/0
Fornecedor
, FATURA DE SEVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES REFERENTE AO MÊS DE MAIO D
38411620 . DÉBITO AUTOMÁTICO
Modalidade
Licitação
Valor
DE 2015.
/0
870,51
SERVIÇOS
RME PEDIDO
/0
831,00
DE 2015.
/0
486,44
E 2015.
/0
342,79
/0
2.500,00
E 2015.
02.04.00.15.000 - Urbanismo
02.04.00.15.451.0010 - TRANSITO SEGURO
02.04.00.15.451.0010.2077.33903900.0145000.78 - FICHA
0/0
2084/0
4472 - RAFAEL SANTOS SERRALHERIA - ME.
, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA NO TRATOR E CARRETA DA DIVISÃO DE
URBANOS E EQUIPAMENTO DE LIMPEZA DO BAIRRO BARRA DO RIBEIRA, CONFO
DE COMPRA Nº453/2015.
02.09.00.12.000 - Educação
02.09.00.12.361.0075.2026.33903900.0122000.188 - FICHA
0/0
2077/0
0/0
2079/0
02.11.00.13.000 - Cultura
02.11.00.13.392.0017 - CULTURA
02.11.00.13.392.0017.2081.33903900.0111000 - GERAL
02.11.00.13.392.0017.2081.33903900.0111000.205 - FICHA
0/0
2083/0
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 361 / 1052)
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
/0
7.898,03
/0
2.522,22
/0
261,70
, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM E ILUMINAÇÃO PARA O CIRCUITO CULTU RAL PAULISTA,
02.11.00.23.695 - Turismo
02.11.00.23.695.0034.2087.33903900.0111000 - GERAL
02.11.00.23.695.0034.2087.33903900.0111000.245 - FICHA
0/0
2081/0
7411 - FLÁVIO FERREIRA DE BRITO
, SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO NO PRÉDIO DA DIVISÃO DE TURISMO, CONFORME
PEDIDO DE
02.12.00.10.000 - Saúde
02.12.00.10.301.0021 - SAUDE PARA TODOS
02.12.00.10.301.0021.2052.33903000.0230015 - QUALI MAIS
02.12.00.10.301.0021.2052.33903000.0230015.285 - FICHA
0/0
2071/0
02.15.00.04.121.0014.2160.33903900.0111000 - GERAL
02.15.00.04.121.0014.2160.33903900.0111000.422 - FICHA
0/0
2072/0
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 362 / 1052)
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
DE 2015.
/0
79,38
E 2015.
/0
82,11
DE 2015.
02.15.00.20.000 - Agricultura
02.15.00.20.605.0015.2427.33903900.0111000 - GERAL
02.15.00.20.605.0015.2427.33903900.0111000.466 - FICHA
0/0
2073/0
0/0
2074/0
---------------------20.020,57
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
/0
880,00
/0
880,00
02.02.00.04.122.0003.2004.33903600.0111000 - GERAL
02.02.00.04.122.0003.2004.33903600.0111000.25 - FICHA
0/0
2088/0
, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO SANITÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL,
CONFORME
02.02.00.04.122.0003.2004.33903900.0111000 - GERAL
02.02.00.04.122.0003.2004.33903900.0111000.26 - FICHA
0/0
2093/0
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 363 / 1052)
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
/0
1.140,00
/0
/0
-419,47
-235,29
-264,24
/0
4.726,95
, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EM SANITÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL , REFERENTE AO
PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 23/02 A 22/03/2015, CONFORME SOLICITAÇÃ
OE
02.04.00.15.000 - Urbanismo
02.04.00.15.452.0007.2019.33903000.0111000 - GERAL
02.04.00.15.452.0007.2019.33903000.0111000.81 - FICHA
0/0
2099/0
4504 - L. C. ISAMU YANAGUISAWA-ME
, AQUISIÇÃO DE BATERIAS PARA VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIP AL, CONFORME
02.05.00.12.000 - Educação
02.05.00.12.122.0098.2141.33903900.0122000.94 - FICHA
0/0
0/0
0/0
2105/0
2107/0
2109/0
02.06.00 - FUNDEB
02.06.00 - FUNDEB
02.06.00.12.000 - Educação
02.06.00.12.361.0076.2027.33903000.0226200.109 - FICHA
02.06.00.12.361.0076.2027.33903000.0226200.109.33903004 - GÁS ENGARRAFADO
0/0
2101/0
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 364 / 1052)
N.Processo Empenho
0/0
2103/0
Fornecedor
Modalidade
Licitação
/0
PREGÃO PRESENCIAL
025/2014
A DMN.9167,
/0
260,00
, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL VOYAGE PLACA
/0
66,00
/0
919,00
PREGÃO PRESENCIAL
014/2014
, AQUISIÇÃO DE 39 GLP ENVASADO 13 KG E 14 GLP ENVASADO 45 KG, PA
ESCOLAS MUNICIPAIS., AQUISIÇÃO DE 41 GLP ENVASADO 13 KG E 14 GLP ENVASADO 45 KG, PA
ESCOLAS MUNICIPAIS.-
Valor
RA USO DAS
RA USO DAS
4.823,65
107/2014
2085/0
47.056,00
0/0
2089/0
, AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL VOYAGE PLAC
02.06.00.12.361.0076.2027.33903900.0226200.111 - FICHA
0/0
2090/0
02.06.00.12.365.0080.2027.33903900.0226200.127 - FICHA
0/0
2110/0
, FATURA MENSAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REFERENTE AOS MES ES DE ABRIL
E MAIO/2015, 3841.5232, 3841.2549.
02.07.00.12.000 - Educação
02.07.00.12.365.0084.2028.33903900.0121002.160 - FICHA
063/2014
2112/0
7495 - SERGIO VIEIRA RIBEIRO - MEI
6.406,40
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 365 / 1052)
N.Processo Empenho
Fornecedor
063/2014
2113/0
7496 - MARCELO MARQUES MATEUS - MEI
063/2014
2114/0
7497 - NILTON BARBOSA DE OLIVEIRA - MEI
063/2014
2115/0
7517 - ADENILSON SOARES DE JESUS - MEI
0/0
2116/0
063/2014
2117/0
063/2014
2118/0
7528 - PRISCILA VASSÃO DOS SANTOS- ME
063/2014
2119/0
063/2014
2120/0
063/2014
2121/0
063/2014
2122/0
063/2014
2123/0
063/2014
2124/0
063/2014
2125/0
7529 - SILVIO FERNANDO CUNHA - MEI
063/2014
2126/0
7503 - MILTON BRAZ - MEI
-EMEIF BAIRRO CAVALCANTI,ARATACA,
CAPUAVA DO MOMUNA ATÉ A EE "BAIRRO JAIRÊ"
-CONTRATO Nº 227/2014 -PRORROGAÇÃO
-EMEIF BAIRRO CAVALCANTI, PEDRÓES,
JAIRÊ,CAPUAVA DO MOMUNA , PINHEIRO ATÉ A EE "BAIRRO JAIRÊ" - CONTRATO Nº 228/2014 DNJM- PRORROGAÇÃO 01/2015- PERÍODO DE 01 À 31/03/2015.-REF. 22 DIAS.
, SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, LINHA 04 -EMEIF BAIRRO DESPRAIADO, RIO PRETINHO
E XAVANTES ATÉ A EE "BAIRRO PÉ DA SERRA" - CONTRATO Nº 229/2014-DNJM- PRORROGAÇÃOPERÍODO DE 01 À 31/03/2015.- REF. 22 DIAS.
, SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, LINHA 05- BAIRRO MORRO SÊCO ATÉ A EE "BAIRRO PÉ
DA SERRA" - CONTRATO Nº 230/2014 -DNJM- PRORROGAÇÃO 01/2015 - PERÍODO DE 01 À
31/03/2015.- REF. 22 DIAS.
, SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, LINHA 06- EMEIF NOVO DIVISOR, Bº NOVO DIVISOR E Bº
DIVISOR ATÉ A EE "BAIRRO PÉ DA SERRA"
- CONTRATO Nº 382/2014 -DNJM- PRORROGAÇÃO
01/2015- PERÍODO DE 01/03/2015 À 31/03/2015.- REF. 22 DIAS.
, SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, LINHA 18 - BAIRROS XAVANTES, ALAMBIQUE E DIVISOR
ATÉ A EMEIF "BAIRRO PÉ DA SERRA" - CONTRATO Nº 242/2014 -DNJM- PRORROGAÇÃO 01/2015 PERÍODO DE 01 À 31/03/2015 - REF. 22 DIAS.
, SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, LINHA 12 - BAIRROS NATIVIDADE, CAPINZAL E SÍTIO DO
EMERSON ATÉ A EE "PREF. JOFRE MANOEL" - CONTRATO Nº 237/2014 -DNJM- PRORROGAÇÃO
, SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, LINHA 07 - BAIRROS PAVOA, PARAÍSO MIRIM. FAZENDA
CINDUMEL ATÉ A EE "BAIRRO PÉ DA SERRA" - CONTRATO Nº 232/2014 -DNJM- PRORROGAÇÃO
01/2015- PERÍODO DE 01 À 31/03/2015.- REF.22 DIAS.
, SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, LINHA 22 - BAIRROS PARAÍSO MIRIM E CINDUMEL ATÉ
A EMEIF "JOSÉ LUIZ DE AGUIAR", CONTRATO Nº 246/2014
-DNJM- PRORROGAÇÃO 01/2015 PERÍODO DE 01 À 31/03/2015.- REF. 22 DIAS.
, SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, LINHA 08 - BAIRROS MORRO SÊCO E SÍTIO GUERRA
ATÉ A EE "PREF. JOFRE MANOEL" -C ONTRATO Nº 233/2014 -DNJM- PRORROGAÇÃO 01/2015 PERÍODO DE 01 À 31/03/2015.- REF. 22 DIAS.
, SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, LINHA 10 - BAIRRO MORRO SÊCO ATÉ A EE "PREF.
JOFRE MANOEL" - CONTRATO Nº 235/2014 -DNJM- PRORROGAÇÃO 01/2015 - PERÍODO DE 01 À
31/03/2015.- REF. 22 DIAS.
, SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, LINHA 09 - BAIRROS NOVO DIVISOR, PAVOA, PARAÍSO
MIRIM E SÍTIO GUERRA ATÉ A EE "PREF. JOFRE MANOEL"
- CONTRATO Nº 234/2014 -DNJMPRORROGAÇÃO 01/2015- PERÍODO DE 01 À 31/03/2015.- REF. 22 DIAS.
, SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, LINHA 13 - BAIRROS SÍTIO DA PAZ, POTE D' OURO -KM
22 À DENTRO,PARAÍSO MIRIM E SÍTIO JAPONÊS ATÉ A EE "PREF. JOFRE MA NOEL"- CONTRATO
Nº 238/2014-DNJM-PRORROGAÇÃO 01/2015- PERÍODO DE 01 À 31/03/2015.- REF. 22 DIAS.
, SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, LINHA 14 - BAIRROS EMBÚ E SOROCABINHA ATÉ A EE
"CEL. JEREMIAS JÚNIOR" - CONTRATO Nº 239/2014 -DNJM- PRORROGAÇÃO 01/2015 -PERÍODO DE
01 À 31/03/2015.- REF. 22 DIAS.
Modalidade
Licitação
Valor
PREGÃO PRESENCIAL
014/2014
7.040,00
PREGÃO PRESENCIAL
014/2014
4.862,00
PREGÃO PRESENCIAL
014/2014
4.290,00
/0
2.917,20
PREGÃO PRESENCIAL
014/2014
2.288,00
PREGÃO PRESENCIAL
014/2014
2.288,00
PREGÃO PRESENCIAL
014/2014
2.745,60
PREGÃO PRESENCIAL
014/2014
2.288,00
PREGÃO PRESENCIAL
014/2014
4.756,00
PREGÃO PRESENCIAL
014/2014
4.547,00
PREGÃO PRESENCIAL
014/2014
3.546,40
PREGÃO PRESENCIAL
014/2014
2.688,40
PREGÃO PRESENCIAL
014/2014
2.915,00
PREGÃO PRESENCIAL
014/2014
6.120,40
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 366 / 1052)
N.Processo Empenho
0/0
2127/0
Fornecedor
7502 - RAFAEL RAMOS RIBEIRO - MEI
, SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, LINHA 15 - BAIRROS RETIRO, CANÁRIO E TABAQUARA
ATÉ A EE "CEL. JEREMIAS JÚNIOR E EE. DINORÁ ROCHA"
- CONTRATO Nº 240/2014/DNJM PRORROGAÇÃO 01/2015-PERÍODO DE 01 À 31/03/2015.-REF. 22 DIAS.
, SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, LINHA 16 - BAIRROS EMBÚ E PRIMEIRA BOMBA ATÉ A
EE "PROF. VEIGA JÚNIOR"- CONTRATO Nº 264/2014-DNJM-PRORROGAÇÃO 01/2015- PERÍODO DE
01 À 31/03/2015.- REF. 22 DIAS.
Modalidade
Licitação
Valor
/0
PREGÃO PRESENCIAL
025/2014
/0
7.285,05
/0
7.950,00
/0
4.747,60
2.970,00
02.09.00.12.000 - Educação
02.09.00.12.361.0075.2026.33903000.0520001.186 - FICHA
107/2014
2086/0
55.338,00
02.09.00.12.361.0075.2026.33903900.0520001.189 - FICHA
02.09.00.12.361.0075.2026.33903900.0520001.189.33903904 - DIREITOS AUTORAIS
0/0
2102/0
, AQUISIÇÃO DE 63 GLP ENVASADO 13 KG , 20 GLP ENVASADO 45 KG E 01 GLP ENVASADO 13
KG COMPLETO, PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.-
0/0
2100/0
, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL
CDV.2479, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 466/2015.
PLACA
02.09.00.12.361.0075.2028.33903900.0520003.194 - FICHA
0/0
2111/0
7671 - CLAUDINEI OTAVIO DE OLIVEIRA FERREIRA
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 367 / 1052)
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
/0
2.292,00
FORME
/0
7.606,08
, LOCAÇÃO DE PALCO E CARRO DE SOM PARA EVENTO EVANGÉLICO, CONFORME PEDIDO DE
, LOCAÇÃO DE APARELHOS DE SOM E ILUMINAÇÃO PARA EVENTO CONGRESSO M ISSIONÁRIO
DO VALE DO RIBEIRA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 458/2015.
/0
7.500,00
/0
7.500,00
/0
5.000,00
/0
6.750,00
- BAIRROS CINDUMEL,NATIVIDADE,
CAPINZAL,POTE D'OURO E SÍTIO DA PAZ ATÉ A EE "PREF. JOFRE MANOEL"
-CONTRATO Nº
011/2015-DNJM- PERÍODO DE 01 À 31/03/2015.- REF. 22 DIAS.
02.11.00.13.000 - Cultura
02.11.00.13.392.0017 - CULTURA
02.11.00.13.392.0017.2081.33903600.0111000 - GERAL
02.11.00.13.392.0017.2081.33903600.0111000.204 - FICHA
0/0
2092/0
AÇÃO E
02.11.00.13.392.0017.2081.33903900.0111000 - GERAL
02.11.00.13.392.0017.2081.33903900.0111000.205 - FICHA
02.11.00.13.392.0017.2081.33903900.0111000.205.33903980 - HOSPEDAGENS
0/0
2095/0
7569 - LUCIANO AUGUSTO PEREIRA ROCHA 25816
, HOSPEDAGEM PARA EQUIPE DA PRODUÇÃO DO ANIVERSÁRIO DA CIDADE, CON
0/0
2096/0
0/0
2097/0
0/0
2098/0
, LOCAÇÃO DE SOM E PALCO PARA EVENTO EVANGÉLICO NO BAIRRO BARRA DO
RIBEIRA,
02.11.00.13.392.0017.2150 - REVELANDO SAO PAULO VALE DO RIBEIRA
02.11.00.13.392.0017.2150.33903900.0111000 - GERAL
02.11.00.13.392.0017.2150.33903900.0111000.227 - FICHA
0/0
2091/0
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 368 / 1052)
N.Processo Empenho
Fornecedor
, SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BANNERS PARA O REVELANDO SÃO PAULO
COMPRA Nº 464/2015.-
Modalidade
Licitação
/0
Valor
- PEDIDO DE
02.12.00.10.000 - Saúde
02.12.00.10.301.0021 - SAUDE PARA TODOS
02.12.00.10.301.0021.2052.33903000.0530032 - QUALIFAR-SUS
02.12.00.10.301.0021.2052.33903000.0530032.286 - FICHA
0/0
2087/0
, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (PERCIANAS EM PVC) PARA ATENDER
MUNICIPAL DO BAIRRO DO ROCIO - PEDIDO DE COMPRA Nº 465/2015
A FARMÁCIA
3.000,00
---------------------237.469,73
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
/0
760,76
/0
-2.700,00
02.02.00.04.122.0003.2004.33903900.0111000 - GERAL
02.02.00.04.122.0003.2004.33903900.0111000.26 - FICHA
0/0
2135/0
, NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2015,
RUA MAJOR YOUNG, 86.
02.04.00.15.000 - Urbanismo
02.04.00.15.451.0010 - TRANSITO SEGURO
02.04.00.15.451.0010.2077.33903000.0145000.76 - FICHA
0/0
2144/0
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 369 / 1052)
N.Processo Empenho
0/0
2145/0
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
, AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, CONF ORME PEDIDO DE
/0
2.500,00
/0
7.500,00
PREGÃO PRESENCIAL
004/2012
124.996,60
PREGÃO PRESENCIAL
002/2014
7.902,50
PREGÃO PRESENCIAL
002/2014
4.887,45
02.04.00.15.452.0007.2019.33903000.0111000 - GERAL
02.04.00.15.452.0007.2019.33903000.0111000.81 - FICHA
0/0
2136/0
7191 - ULTRA ENGENHARIA CONSTRUCOES, C
, AQUISIÇÃO DE ASFALTO FRIO CBUQ PARA TAMPAR BURACOS DAS RUAS DO M
UNICÍPIO DE
02.04.00.15.452.0007.2019.33903900.0111000 - GERAL
02.04.00.15.452.0007.2019.33903900.0111000.84 - FICHA
088/2012
2131/0
02.06.00 - FUNDEB
02.06.00 - FUNDEB
02.06.00.12.000 - Educação
02.06.00.12.361.0076.2027.33903000.0226200.109 - FICHA
014/2014
2132/0
7395 - L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA-EPP
014/2014
2133/0
6184 - COMERCIAL PANORAMA
, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2014.- NOTA
FISCAL Nº 4732
002/2014.N.F.5.836.
02.07.00.12.000 - Educação
02.07.00.12.365.0084.2028.33903900.0121002.160 - FICHA
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 370 / 1052)
N.Processo Empenho
063/2014
2128/0
Fornecedor
7505 - DEIVIS GOUVEIA - MEI
Modalidade
Licitação
Valor
, SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, LINHA 19 - BAIRROS CAMBUCI, SÍTIO DO ROQUE E RIO
PRETINHO ATÉ A EMEIF "BAIRRO PÉ DA SERRA" - CONTRATO Nº 243/2014-DNJM-PRORROGAÇÃO
01/2015- PERÍODO DE 01 À 31/03/2015.-REF. 22 DIAS.
PREGÃO PRESENCIAL
014/2014
2.574,00
/0
1.033,70
RAS NAS
/0
2.000,00
, SERVIÇOS DE COORDENADOR, PARA CAPACITAÇÃO EM SERRALHEIRO RESTAUR
ADOR E
ENTALHADOR RESTAURADOR DO POEAO, CONTRATO Nº 095/2013 - D.N.J.M. - PERÍODO DE01 À
31/05/2013 - DESC. I.S.S.
/0
16,00
/0
2.000,00
02.09.00.12.000 - Educação
02.09.00.12.361.0075.2026.33903900.0122000.188 - FICHA
0/0
2134/0
, NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO
ABRIL/2015, DA RUA MAJOR RICARDO KRONER, 720.
, MARÇO E
02.09.00.12.361.0075.2026.33903900.0520001.189 - FICHA
0/0
2158/0
7267 - JULIO CESAR GONCALVES AGUIAR 4311325
, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SEGURANÇA NA ÁREA DE CÂME
ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO EM ANEXO.
02.11.00.13.000 - Cultura
02.11.00.13.392.0017 - CULTURA
02.11.00.13.392.0017.2081.33903600.0111000 - GERAL
02.11.00.13.392.0017.2081.33903600.0111000.204 - FICHA
0/0
2157/0
6301 - SILVIO FERNANDO RODRIGUES
02.11.00.13.392.0017.2081.33903900.0111000 - GERAL
02.11.00.13.392.0017.2081.33903900.0111000.205 - FICHA
0/0
2138/0
7632 - MARCELO APARECIDO PONTES MARQUES
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 371 / 1052)
N.Processo Empenho
Fornecedor
, LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUIMICOS PARA O CONGRESSO DE MISSÕES O VALE
Modalidade
Licitação
Valor
IDADE DE
PREGÃO PRESENCIAL
23/2014
332,80
IDADE DE
PREGÃO PRESENCIAL
23/2014
1.524,60
/0
816,00
/0
2.000,00
/0
2.000,00
/0
2.000,00
DO RIBEIRA,
02.12.00.10.000 - Saúde
02.12.00.10.301.0021 - SAUDE PARA TODOS
02.12.00.10.301.0021.2052.33903000.0530020.286 - FICHA
099/2014
2155/0
099/2014
2156/0
SAÚDE - PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2014 - N.F. Nº 537
SAÚDE - PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2014 - N.F. Nº 540
02.12.00.10.301.0021.2052.33903200.0131000 - SAÚDE–GERAL
02.12.00.10.301.0021.2052.33903200.0131000.287 - FICHA
0/0
2152/0
, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER O SETOR DE FARMÁCIA DA U
NIDADE DE
SAÚDE, NA DOISPENSAÇÃO PARA PACIENTE DE BAIXA RENDA - PEDIDO DE COMRA Nº 467/2015N.F. Nº 449
02.12.00.10.301.0021.2052.33903600.0131000 - SAÚDE–GERAL
02.12.00.10.301.0021.2052.33903600.0131000.288 - FICHA
0/0
2140/0
0/0
2141/0
0/0
2142/0
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 372 / 1052)
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
2146/0
0/0
2147/0
0/0
2148/0
0/0
2149/0
0/0
2150/0
0/0
2151/0
, COMPLEMENTAÇÃO DE VALOR DE BOLSA MORADIA
- "PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O
BRASIL", CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2203 E DECRETO Nº 2486 , REFERE NTE AO MESES DE
JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2015, UMA VEZ QUE NÃO FORAM REPASSADOS AO MÉDICO,
VISTO TÉRMINO DO CONTRATO Nº 327/2013 QUE CONTEMPLOU O PERÍODO DE
18/11/2014 A
17/12/2014 - FINAL DE CONTRATO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
ARTIGO 3º DA LEI MUNICIPAL Nº 2203 E DECRETO Nº 2486 - PERÍODO DE 21 DE MARÇO A 20 DE
ABRIL DE 2015
ABRIL DE 2015
ABRIL DE 2015
ABRIL DE 2015
Modalidade
Licitação
Valor
/0
2.000,00
/0
2.400,00
/0
700,00
/0
700,00
/0
700,00
/0
700,00
/0
825,00
/0
3.950,00
CONVITE
060/2014
6.444,00
02.12.00.10.301.0021.2052.33903900.0530022.293 - FICHA
0/0
2153/0
, SERVIÇOS GRÁFICOS EM CONFECÇÃO DE IMPRESSOS PARA ATENDER A UNIDA DE DE SAÚDE
- PEDIDO DE COMPRA Nº 468/2015 - N.F. Nº 13715
0/0
2154/0
7608 - RAQUEL APARECIDA PEREIRA
, SERVIÇOS PRESTADOS DE DESRATIZAÇÃO E DEDETIZAÇAO NA UNIDADE MIST A DE SAÚDE PEDIDO DE COMPRA Nº 469/2015 - N.F. ELETR.SERV.Nº 004
02.13.00.08.244.0026.2154.33903900.0151000.405 - FICHA
117/2014
2130/0
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 373 / 1052)
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
ITE CONTRATO Nº 385/2014 -DNJM- PRORROGAÇÃO -PERÍODO DE 13/03/2015 À 12/04/2015. - NOTA
FISCAL Nº 000005.
---------------------180.563,41
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
MUNICIPAL,
/0
2.070,00
ORME
/0
67,77
, CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015.
R PRINC ISABEL 599.
/0
71,94
/0
73,79
02.01.00.04.122.0002.2003.33903000.0111000 - GERAL
02.01.00.04.122.0002.2003.33903000.0111000.14 - FICHA
0/0
2161/0
7736 - F.F. JUNIOR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA -
, AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA FROTA
WV-POLO PLACA DMN.9150, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 474/2015.
02.01.00.04.122.0002.2003.33903600.0111000 - GERAL
02.01.00.04.122.0002.2003.33903600.0111000.16 - FICHA
0/0
2174/0
7242 - MARCELO SILVA FRANÇA
, MAPA MENSAL DE MANDADOS REFERENTE A AGOSTO E SETEMBRO/2014, CONF
02.01.00.04.122.0002.2003.33903900.0111000 - GERAL
02.01.00.04.122.0002.2003.33903900.0111000.17 - FICHA
0/0
2217/0
0/0
2222/0
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 374 / 1052)
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
ICITAÇÃO E
/0
4.200,00
, RELATIVO A INSS -PARC-ADM, DESCONTADO DA COTA PARTE DO FPM NO DIA 10/03/2015. -REF.
A PARCELA DE Nº 10/60.- C/ FPM- Nº 43.100-1.
/0
69.905,45
/0
194,61
/0
59,39
/0
1.322,23
LG DA BASILICA.
02.02.00.04.122.0003.1005.44905200.0111000 - GERAL
02.02.00.04.122.0003.1005.44905200.0111000.19 - FICHA
0/0
2167/0
7735 - KATIA CRISTINA MARTINS DE SOUZA - ME
, AQUISIÇÃO DE NOBREAK PARA A DIVISÃO DE INFORMÁTICA, CONFORME SOL
02.02.00.04.122.0003.2004.31901300.0111000 - GERAL
02.02.00.04.122.0003.2004.31901300.0111000.22 - FICHA
0/0
2185/0
02.02.00.04.122.0003.2004.33903900.0111000 - GERAL
02.02.00.04.122.0003.2004.33903900.0111000.26 - FICHA
0/0
2232/0
AV DHEMAR DE BARROS.
MAIO DE 2015.
0/0
2233/0
38411477
DE 2015.
02.02.00.28.846.0003.2004.31901300.0111000 - GERAL
02.02.00.28.846.0003.2004.31901300.0111000.29 - FICHA
0/0
2189/0
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 375 / 1052)
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
2191/0
0/0
0/0
2193/0
2195/0
0/0
2196/0
0/0
2199/0
Modalidade
Licitação
/0
4.505,27
/0
/0
32,72
6,19
/0
1,00
/0
13.411,20
PREFEITURA
/0
2.437,49
, TARIFAS SOBRE AS COBRANÇAS DE IMPOSTOS E TAXAS DE JANEIRO/2015,
C/IPTU/2014 Nº
45.000170-9.
, TARIFAS SOBRE AS COBRANÇAS DE IMPOSTOS E TAXAS DE JANEIRO/2015, C/ISSQN WEB/2015
Nº 45.0000045-4.
, TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DIVERSOS DE JANEIRO/2015, C/ANI
VERSARIO DA
CIDADE Nº 10679-8.
, RETENÇÃO DO PASEP DESCONTADO DA COTA PARTE DO FPM DO DIA 20/03/2 015 - C/ FPM - Nº
43.100-1.
, RETENÇÃO DO PASEP DESCONTADO DA COTA PARTE DO FPM DO DIA 30/03/2 015 - C/ FPM - Nº
43.100-1.
, RETENÇÃO DO PASEP DESCONTADO NO DIA 09/03/2015 - C/ DNPM - Nº 10.636-4.
, RETENÇÃO DO PASEP DESCONTADO DO INCRA -ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL NO DIA
10/03/2015 - C/ INCRA - Nº 43.200-8.
, RETENÇÃO DO PASEP DESCONTADO DO INCRA -ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL NO DIA
20/03/2015 - C/ INCRA - Nº 43.200-8.
, RETENÇÃO DO PASEP DESCONTADO DA COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL NO DIA 25/03/2015
- C/ FUNDO ESPECIAL - Nº 43.589-9.
Valor
02.03.00.04.123.0005.2009.33903900.0111000 - GERAL
02.03.00.04.123.0005.2009.33903900.0111000.36 - FICHA
02.03.00.04.123.0005.2009.33903900.0111000.36.33903937 - JUROS
0/0
2178/0
, COMISSÃO SOBRE A PARCELA Nº 179 DO REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA DA
MUNICIPAL, DEBITADA NO DIA 25/03/2015 DA C/FPM Nº 43.100-1.
0/0
2180/0
0/0
2182/0
0/0
2183/0
17,86
/0
57,11
/0
39,00
/0
58.586,40
02.03.00.04.123.0005.2010.46907100.0111000 - GERAL
02.03.00.04.123.0005.2010.46907100.0111000.38 - FICHA
0/0
2176/0
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 376 / 1052)
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
/0
20,00
/0
253,23
/0
567,87
/0
754,97
/0
4.216,82
/0
4.634,66
/0
9.278,80
/0
7.467,81
/0
5.173,00
/0
711,81
/0
7.750,00
, PARCELA Nº 179 DO REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA DA PREFEITURA MUNICI PAL, DEBITADA NO
DIA 25/03/2015 DA C/FPM Nº 43.100-1.
02.03.00.04.123.0005.2023.31909100.0111000 - GERAL
02.03.00.04.123.0005.2023.31909100.0111000.39 - FICHA
0/0
2166/0
0/0
2168/0
0/0
2169/0
0/0
2171/0
0/0
2172/0
0/0
2173/0
0/0
2175/0
0/0
2177/0
0/0
2179/0
0/0
2181/0
, MANDADOS DE SEQUESTRO DE NUMERÁRIO - PROCESSO JUDICIAL 00002734120115150069,
C/C 6.507-2 ( SNA-SIMPLES NACIONAL).
C/C 5.445-3 ( PISO ALTA COMPLEX.-PTMC).
C/C 5.448-8 ( PISO TRANS MÉDIA COMPLEX.-PTMC).
C/C 5.635-9 ( CENTRO REF.ASSIST. SOCIAL).
C/C 5.696-0 ( PROG.GRUPOS HIPER/OUTROS.
C/C 507.982-9 ( IPVA).
C/C 6.130 -1 ( FUNDEB)., MANDADO DE SEQUESTRO DE NUMERÁRIO -PROCESSO JUDICIAL Nº
00001954720115150069 , C/C 6.130-1 (FUNDEB).
C/C 100.041-1 ( IPVA)., PROCESSO JUDICIAL Nº 00007202920115150069, C/C 100.041-1 (IPVA).
C/C 100.353 -4 ( MULTA DE TRÂNSITO)., PROCESSO JUDICIAL Nº 00007202920115150069 , C/C
100.353-4 (MULTA DE TRÂNSITO).
C/C 5.391 -0 ( CONVÊNIO E MULTA DE TRÂNSITO)., PROCESSO JUDICIAL Nº
00003963920115150069, C/C 5.391-0 (CONVÊNIO E MULTA DE TRÂNSITO).
02.04.00.15.000 - Urbanismo
02.04.00.15.452.0007.2019.33903000.0111000 - GERAL
02.04.00.15.452.0007.2019.33903000.0111000.81 - FICHA
0/0
2165/0
7191 - ULTRA ENGENHARIA CONSTRUCOES, C
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 377 / 1052)
N.Processo Empenho
Fornecedor
, AQUISIÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA USINADA QUENTE DE MANUTENÇÃO DAS RU
MUNICÍPIO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 478/2015.
Modalidade
Licitação
Valor
/0
1.061,66
/0
71,94
/0
79,44
PREGÃO PRESENCIAL
014/2014
3.432,00
/0
2.402,40
AS DO
02.04.00.15.452.0007.2019.33903900.0111000 - GERAL
02.04.00.15.452.0007.2019.33903900.0111000.84 - FICHA
0/0
2216/0
0/0
2229/0
, CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. R
PRINC ISABEL 31.
02.05.00.12.000 - Educação
02.05.00.12.122.0098.2141.33903900.0122000.94 - FICHA
0/0
2220/0
2015.R XV DE NOVEMBRO 452.
JUNHO DE
02.07.00.12.000 - Educação
02.07.00.12.365.0084.2028.33903900.0121002.160 - FICHA
063/2014
2206/0
0/0
2207/0
, SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, LINHA 20 - BAIRROS MORRO SÊCO E QUILOMBOLAS
ATÉ A EMEIF "JOSÉ LUIZ DE AGUIAR", CONTRATO Nº 244/2014 -DNJM- PRORROGAÇÃO 01/2015 PERÍODO DE 01 À 31/03/2015.- REF. 22 DIAS.
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 378 / 1052)
N.Processo Empenho
Fornecedor
063/2014
2208/0
063/2014
2209/0
063/2014
2210/0
063/2014
2211/0
063/2014
2219/0
063/2014
2221/0
063/2014
2223/0
7509 - EDISON ALVES DE MATOS - MEI
063/2014
2225/0
063/2014
2226/0
063/2014
2227/0
7594 - MILLENY CAROLINY GOUVEIA VASSÃO - MEI
063/2014
2228/0
063/2014
2230/0
0/0
2231/0
7672 - VERONICA DOS SANTOS LIMA
063/2014
2234/0
7516 - JOÃO BONFIM DE SOUZA - MEI
LUIZ DE AGUIAR", CONTRATO Nº 387/2014
- PRORROGAÇÃO 01/2015 - PERÍODO DE 01 À
31/03/2015.- REF. 22 DIAS.
, SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, LINHA 23 - BAIRROS SÍTIO DA PAZ, POTE D'OURO E
-DNJMPRORROGAÇÃO 01/2015-PERÍODO DE 01 À 31/03/2015.- REF. 22 DIAS.
, SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, LINHA 24 - BAIRROS POTE D'OURO, ARCO VERDE E
-DNJMPRORROGAÇÃO 01/2015-PERÍODO DE 01 À 31/03/2015.-REF. 22 DIAS.
LUIZ DE AGUIAR", CONTRATO Nº 245/2014 -DNJM-PRORROGAÇÃO 01/2015 -PERÍODO DE 01 À
31/03/2015.- REF. 22 DIAS.
, SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, LINHA 26 - BAIRROS MORRO SÊCO E MARIA TEREZA
ATÉ A EMEIF "JOSÉ LUIZ DE AGUIAR", CONTRATO Nº 250/2014 -DNJM- PRORROGAÇÃO 01/2015 PERÍODO DE 01 À 31

Despesa Empenhada - Iguape-SP

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