Outubro - Prefeitura Municipal de Jaquirana/RS

Transcrição

Estado do Rio Grande do Sul
Relacao de Itens de Empenho por Credor
Prefeitura Municipal de Jaquirana
Folha:
1
Outubro de 2011
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
Qtde Un. Especificacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
243 A S C
0
005274
COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
21.10.2011
CNPJ = 93.064.947/0001-47
Dispensada por Limite
1
2,0000 UN
FECHADURA
24,00
48,00
2
10,0000 UN
LAMPADA 70W
18,00
180,00
3
20,0000 MT
FIO DE REDE
4
1,0000 UN
5
10,0000 MT
6
6,0000 UN
2,50
50,00
450,00
450,00
FIO
2,50
25,00
PIMENTAO
3,50
POSTE 7MT COMPLETO
Total do Empenho :
0
005287
21.10.2011
1
1,0000 UN
VASO SANITARIO
2
2,0000 UN
BORRACHA P/ VASO SANITARIO
3
3,0000 GL
4
5
6
75,00
75,00
2,00
4,00
TINTA ACRILICA
45,00
135,00
2,0000 UN
ROLO DE LA COM CABO
10,00
20,00
1,0000 UN
BANDEIJA
7,00
7,00
2,0000 UN
PINCEL 3
4,00
Total do Empenho :
0
21,00
774,00
005288
21.10.2011
8,00
249,00
1
2,0000 LT
TINTA A OLEO
15,00
30,00
2
1,0000 LT
SOLVENTE
8,00
8,00
3
3,0000 UN
LIXA FERRO
1,50
4,50
4
3,0000 UN
PINCEL 3"
3,50
10,50
Total do Empenho :
0
005289
21.10.2011
1
4,0000 UN
TELHAS
2
3,0000 MT
LONA PRETA
3
1,0000 UN
4
53,00
27,50
110,00
5,00
15,00
ENXADA COM CABO
22,00
22,00
1,0000 UN
ANCINHO COM CABO
12,00
12,00
5
2,0000 UN
COLHER P/ JARDIM
3,00
6,00
6
3,0000 UN
MATERIAL ELETRICO
2,33
7,00
7
1,0000 UN
FITA ISOLANTE
2,00
2,00
8
1,0000 UN
FECHADURA P/ GAVETA
8,00
8,00
9
1,0000 UN
ASSENTO P/ VASO
15,00
15,00
Total do Empenho :
0
005292
21.10.2011
197,00
1
1,0000 UN
CUMEEIRA 6MM
22,00
22,00
2
24,0000 MT
MANGUEIRA 1/2
0,46
11,00
3
12,0000 UN
EMENDA 1/2
1,00
12,00
4
1,0000 UN
SPRAY BRANCO
12,00
12,00
5
2,0000 KG
PREGO 18X30
7,00
14,00
Total do Empenho :
0
005293
21.10.2011
71,00
1
260,0000 UN
TIJOLOS 6 FUROS
0,35
91,00
2
2,0000 SC
CIMENTO
25,00
50,00
3
2,0000 SC
CAL
10,00
20,00
4
10,0000 UN
8,00
80,00
5
20,0000 LAT AREIA
LAJE DE AREIA
2,00
Total do Empenho :
Total do Credor .:
40,00
281,00
1.625,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 16/11/2012 as 15h11min (3)
Folha:
2
Outubro de 2011
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1322 A.G. KIENEN & CIA LTDA
4
1
005187
17.10.2011
1,0000 CP
2
CNPJ = 82.225.947/0001-65
Pregao
005/2011
4.000 CP DICLOFENACO SODICO 50MG
800,0000 FRC AMBROXOL PEDIATRICO XAROPE
3
4,0000 TUB COLAGENASE POMADA
4
1,0000 CP
5
40.000 CP PARACETAMOL 500MG
20,0000 FRC DERSANY, CONF. PREGAO N°005/2011
80,00
80,00
0,70
560,00
14,69
58,76
800,00
800,00
10,00
Total do Empenho :
Total do Credor .:
200,00
1.698,76
1.698,76
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1033 ADAO HOFFMANN VARELA
0
1
005118
11.10.2011
28,0000 M3
CNPJ = 87.802.914/0001-54
OXIGENIO MEDICINAL
12,57
Total do Empenho :
0
1
005315
24.10.2011
28,0000 M3
352,00
352,00
OXIGENIO MEDICINAL
12,57
Total do Empenho :
Total do Credor .:
352,00
352,00
704,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1337 ADAVILSON DE CASTILHOS MAGAGNIN
1
1
005269
21.10.2011
1,0000 UN
CPF = 996.472.300-87
VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 18/10/2011
131,50
Total do Empenho :
Total do Credor .:
131,50
131,50
131,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1205 ADELINO DOS SANTOS BRAGA
0
1
005376
27.10.2011
1,0000 UN
CPF = 349.265.690-00
PAG. REF. RPA PRESTACAO DE SERVICOS PARA SMOV
700,00
Total do Empenho :
Total do Credor .:
700,00
700,00
700,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1352 ADENILSON FOGACA
0
1
005051
07.10.2011
1,0000 UN
CPF = 614.404.340-34
VIAGEM A BOM JESUS NO DIA 06/10/2011
34,65
Total do Empenho :
0
1
005261
21.10.2011
1,0000 UN
0
005262
21.10.2011
1,0000 UN
34,65
0
005366
27.10.2011
2,0000 UN
34,65
34,65
34,65
Total do Empenho :
1
34,65
VIAGEM A CAMBARA DO SUL NO DIA 15/10/2011
Total do Empenho :
1
34,65
34,65
34,65
VIAGEM A BOM JESUS NOS DIAS 20; 27/10/2011
34,65
Total do Empenho :
Total do Credor .:
69,30
69,30
173,25
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Folha:
3
Outubro de 2011
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
881 ADIVAN RAUBER SANTOS
0
004883
03.10.2011
CPF = 001.639.550-69
1
1,0000 UN
VIAGEM A VACARIA NO DIA 23/09/2011
34,65
34,65
2
1,0000 UN
69,30
69,30
3
1,0000 UN
VIAGEM A CAXIAS DO SUL NO DIA 28/09/2011
69,30
69,30
4
1,0000 UN
69,30
Total do Empenho :
0
1
005054
07.10.2011
1,0000 UN
69,30
Total do Empenho :
0
005070
07.10.2011
1,0000 UN
69,30
2
1,0000 UN
69,30
Total do Empenho :
0
005145
17.10.2011
1,0000 UN
0
005153
17.10.2011
2,0000 UN
69,30
0
005252
21.10.2011
1,0000 UN
69,30
69,30
138,60
69,30
69,30
VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 14 E 17/10/2011
69,30
Total do Empenho :
1
69,30
Total do Empenho :
1
69,30
1
1
69,30
242,55
138,60
138,60
VIAGEM A CAXIAS DO SUL - BENTO GONCALVES NO DIA 18/1
69,30
69,30
69,30
0/2011
2
1,0000 UN
69,30
3
1,0000 UN
34,65
Total do Empenho :
0
1
005260
21.10.2011
1,0000 UN
69,30
Total do Empenho :
0
1
005361
27.10.2011
1,0000 UN
0
005362
27.10.2011
1,0000 UN
69,30
69,30
69,30
Total do Empenho :
1
34,65
173,25
69,30
69,30
34,65
Total do Empenho :
Total do Credor .:
34,65
34,65
1.004,85
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1068 ADOLMAR MANENTE DOS SANTOS
0
1
005472
31.10.2011
1,0000 UN
CPF = 534.638.890-72
PAG. REF. RPA PRESTACAO DE SERVICOS A SMAMA
1.045,00
Total do Empenho :
Total do Credor .:
1.045,00
1.045,00
1.045,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
957 ADRIANA PAIM DE ALMEIDA
0
1
004874
03.10.2011
1,0000 UN
CPF = 523.300.790-87
PAG. REF. RPA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TE
CNICA PARA SMEC
900,00
900,00
Folha:
4
Outubro de 2011
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
957 ADRIANA PAIM DE ALMEIDA
CPF = 523.300.790-87
Total do Empenho :
Total do Credor .:
900,00
900,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
53 AILTO DE MOURA LAZZERIS
0
1
005065
07.10.2011
1,0000 UN
CPF = 232.377.750-53
34,65
Total do Empenho :
Total do Credor .:
34,65
34,65
34,65
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
425 ALFREDO CARLOS BORGES PINTO
1
1
005061
07.10.2011
1,0000 UN
CPF = 343.809.810-53
81,00
Total do Empenho :
1
1
005363
27.10.2011
0,5000 UN
81,00
81,00
162,00
Total do Empenho :
Total do Credor .:
81,00
81,00
162,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
33 ALINE CARVALHO RAUBER - MECANICA VIECILI
0
1
004964
04.10.2011
1,0000 UN
CNPJ = 05.893.782/0001-59
TROCAR GRAMPO DE MOLA TRASEIRO, REVISAR FREIOS, TROC
250,00
250,00
AR AMORTECEDORES, SOLDAR CHASSI P/ IBN3191
Total do Empenho :
0
1
004965
04.10.2011
1,0000 UN
250,00
TROCAR SUPORTE, BUCHAS DA ALAVANCA E DA TAMPA DA CAI
250,00
250,00
75,00
XA
2
1,0000 UN
TROCAR LONAS DE FREIO, DESEMPENAR PATINS
75,00
3
1,0000 UN
TROCAR SUPORTE DO AMORTECEDOR P/ IHL2060
70,00
Total do Empenho :
0
004966
04.10.2011
70,00
395,00
1
1,0000 UN
TROCAR GRAMPO DE MOLAS
2
1,0000 UN
REVISAR FREIOS TRASEIROS, TROCAR GRAMPOS DE MOLAS TR
35,00
35,00
210,00
210,00
ASEIROS, TROCAR AMORTECEDORES DIANTEIROS E SOLDAR CH
ASSI P/ IBN3191
Total do Empenho :
0
1
004967
04.10.2011
1,0000 UN
TROCAR SUPORTE DO AMORTECEDOR P/ IEY6745
35,00
Total do Empenho :
0
004968
04.10.2011
245,00
35,00
35,00
1
1,0000 UN
M 08-06
25,00
25,00
2
2,0000 UN
FJ 90° 08-06
19,00
38,00
3
2,0000 MT
MANG. 3/8
22,00
44,00
4
2,0000 UN
CAPA 3/8
5,00
10,00
5
1,0000 UN
SALVA VIDA 3/8
10,00
10,00
6
1,0000 UN
SSP 90° 06-06 P/ TRATOR N°01
28,00
Total do Empenho :
0
005082
07.10.2011
28,00
155,00
Folha:
5
Outubro de 2011
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
33 ALINE CARVALHO RAUBER - MECANICA VIECILI
CNPJ = 05.893.782/0001-59
1
2,0000 KG
GRAXA
20,00
40,00
2
6,0000 UN
CINTAS PLASTICAS
1,00
6,00
3
1,0000 UN
FITA VEDA ROSCA
3,50
3,50
4
2,0000 UN
DESENGRIPANTE
8,00
16,00
5
8,0000 UN
MATERIAL DE LIMPEZA
2,00
16,00
6
5,0000 LT
OLEO 15W40
12,00
60,00
7
6,0000 UN
ELETRODO 48
1,00
6,00
8
1,0000 JG
JOGO JUNTA CAIXA
8,00
8,00
9
2,0000 UN
COLA ALTA TEMPERATURA
14,00
28,00
10
2,0000 UN
ROLAMENTOS RODA
135,00
270,00
11
1,0000 UN
TRAVA
4,00
4,00
12
4,0000 UN
LIXA
3,50
14,00
13
3,0000 UN
ARANHA
15,00
45,00
14
48,0000 UN
REBITES
0,20
9,60
15
1,0000 JG
LONA DE FREIO
120,00
120,00
16
2,0000 UN
PARAFUSO 12X50
3,00
6,00
17
18,0000 UN
PARAFUSO 10X40
1,40
25,20
18
2,0000 UN
PARAFUSO 14X60
3,00
6,00
19
36,0000 UN
PORCA 8, 10, 12, 14
0,36
13,00
20
32,0000 UN
ARRUELA LISA 10, 12, 14, P/ IBN3191
0,41
Total do Empenho :
Total do Credor .:
13,00
709,30
1.789,30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
475 ANDRE SANTOS LOCADORA
0
1
004906
03.10.2011
1,0000 UN
CNPJ = 08.240.201/0001-78
PAG. REF. SERVICO DE ZELADORIA PARA GARAGEM MUNICIPA
500,00
500,00
L REF. MES 09/2011
Total do Empenho :
0
1
005340
26.10.2011
1,0000 UN
500,00
PAG. REF. SERVICO DE ZELADORIA JUNTO A GARAGEM MUNIC
500,00
500,00
IPAL
Total do Empenho :
Total do Credor .:
500,00
1.000,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1434 ANDREIA CUSTODIA LICKS DE SOUZA
0
004988
04.10.2011
1
3,0000 UN
2
20,0000 KG
CNPJ = 13.656.523/0001-32
HASTE TERRA COBREADA 1,50MT
PREGO 16X24
LUMINARIA DE EMERGENCIA
19,50
58,50
7,50
150,00
3
6,0000 UN
38,00
228,00
4
200,0000 MT
FIO CABO PP 2X1,5MM
2,00
400,00
5
30,0000 UN
INTERRUPTOR EXTERNO
3,50
105,00
6
40,0000 UN
TOMADA EXTERNA
3,50
140,00
7
8,0000 UN
DISJUNTOR 1X40A
13,50
108,00
8
8,0000 UN
CAIXA CD P/ DISJUNTOR
6,80
54,40
9
6,0000 UN
ROLO FITA ISOLANTE 20MT
5,80
34,80
10
50,0000 MT
ELETRODUTO FLEXIVEL
1,20
60,00
11
100,0000 UN
ABRACADEIRA TIPO U 3/4
0,50
50,00
12
10,0000 UN
FITA DUPLA FACE 12MM X 1,50MT
4,50
45,00
13
4,0000 UN
CADEADO 35MM
14,00
56,00
14
2,0000 UN
PINCEL 1/12
2,00
Total do Empenho :
0
004989
04.10.2011
4,00
1.493,70
Folha:
6
Outubro de 2011
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 13.656.523/0001-32
1
200,0000 MT
FIO SOLIDO 10MM
4,20
840,00
2
240,0000 MT
FIO SOLIDO 6MM
2,40
576,00
3
160,0000 MT
FIO PARALELO
2,20
352,00
4
100,0000 MT
FIO PARALELO 2X1,5MM
1,50
150,00
5
15,0000 UN
LAMPADA MISTA E40 500W
34,00
510,00
6
2,0000 UN
DISJUNTOR 3X100A
70,00
140,00
7
2,0000 UN
DISJUNTOR 3X32A
36,00
72,00
8
8,0000 UN
LAMPADA ECONOMICA 60W
42,00
336,00
9
20,0000 UN
LAMPADA 25W
11,00
220,00
10
10,0000 UN
LAMPADA ECON. 30W
12,80
128,00
11
6,0000 UN
CHUVEIRO SINTEX
25,00
150,00
12
20,0000 UN
PLUGUE MONO MACHO
3,50
70,00
13
20,0000 UN
PLUGUE MONO FEMEA
3,50
70,00
14
100,0000 MT
CABO PP 2X2,5
3,10
310,00
15
200,0000 MT
FIO SOLIDO
1,90
380,00
16
1,0000 UN
DISJUNTOR 3X12,5A
240,00
240,00
17
30,0000 UN
SOQUETE PENDENTE
18
10,0000 UN
BARRA DE CANO SOLDAVEL
19
12,0000 UN
JOELHO SOLDAVEL
0,50
6,00
20
10,0000 UN
JOELHO SOLDAVEL
1,20
12,00
3,00
90,00
12,50
125,00
Total do Empenho :
0
004990
04.10.2011
1
1,0000 UN
TORNEIRA ELETRICA
2
2,0000 UN
VEDA ANEL P/ VASO SANITARIO
3
2,0000 UN
4
1,0000 UN
85,00
85,00
5,00
10,00
FECHADURA EXTERNA
24,00
48,00
42,00
Total do Empenho :
0
004991
04.10.2011
1
8,0000 UN
2
4.777,00
42,00
185,00
BATERIA 12V
13,80
110,40
10,0000 UN
12,80
128,00
3
2,0000 UN
42,00
84,00
4
1,0000 UN
ALICATE UNIVERSAL 1000V
29,00
29,00
5
2,0000 UN
CHAVE DE FENDA
7,10
Total do Empenho :
0
004992
04.10.2011
14,20
365,60
1
1,0000 UN
TALABARTE P/ CINTO DE SEGURANCA
2
3,0000 UN
TORNEIRA PRETA
3
2,0000 UN
CILINDRO FECHADURA
4
3,0000 UN
LAMINA SERRA FERRO
3,50
10,50
5
6,0000 UN
CHUVEIRO
28,00
168,00
6
24,0000 MT
FIO 2X4MM
3,60
86,40
7
50,0000 MT
FIO 1X6MM
2,40
120,00
13,00
26,00
1,20
12,00
12,00
24,00
DISJUNTOR 1X40A
168,00
168,00
2,50
7,50
13,00
26,00
8
2,0000 UN
9
10,0000 MT
10
2,0000 UN
BARRA DE CANO SOLDAVEL 20MM
11
4,0000 KG
PREGO 19X39
12
5,0000 UN
LAMPADA VAPOR SODIO 70W
13
1,0000 UN
DESENGRIPANTE
6,80
6,80
14
2,0000 UN
FECHADURA EXTERNA
24,00
48,00
15
1,0000 UN
FECHADURA 3F
29,80
29,80
16
2,0000 UN
ASSENTO VASO SANITARIO
14,00
28,00
17
10,0000 UN
RELE FOTOCELULA
18,80
188,00
FIO 2,5MM
7,00
28,00
24,00
120,00
Total do Empenho :
1.097,00
Folha:
7
Outubro de 2011
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 13.656.523/0001-32
Total do Credor .:
7.918,30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
552 ANTONIO DA SILVA BORGES
0
1
005214
CPF = 435.567.520-34
20.10.2011
1,0000 UN
PAG. REF.
ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA NA AVENIDA
190,00
190,00
CENTRAL N°1851, PARA ALOCAR FAMILIA CARENTE
Total do Empenho :
Total do Credor .:
190,00
190,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
40 ARLENE SARAIVA STUMPF
0
1
005120
CPF = 523.299.250-34
11.10.2011
1,0000 UN
69,30
Total do Empenho :
0
1
005146
17.10.2011
1,0000 UN
69,30
69,30
69,30
Total do Empenho :
Total do Credor .:
69,30
69,30
138,60
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
370 ASSISTEC TELECOMUNICACAO LTDA
0
1
004999
04.10.2011
1,0000 UN
CNPJ = 86.754.215/0001-13
PAG. REF. PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO CENTRAL TE
394,03
394,03
LEFONICA CONF. CONTRATO 0880L/06
Total do Empenho :
0
1
005196
18.10.2011
1,0000 UN
394,03
PAG. REF. PRESTACAO DE SERVICOS CONF. CONTRATO LOCAC
394,03
394,03
AO 0880L/09
Total do Empenho :
Total do Credor .:
394,03
788,06
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
833 ASSOCIACAO VACARIENSE DE AUXILIO AOS NECESSITADOS
0
1
005312
21.10.2011
3,0000 UN
CNPJ = 98.524.473/0001-92
PAG. REF. A ABRIGO/ACOLHIMENTO DA MENOR LUCIANA DA S
1.500,00
4.500,00
ILVA FRANCISCHETI, REF. MESES 08;09;10/2011
Total do Empenho :
Total do Credor .:
4.500,00
4.500,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1486 AUTO ELETRICA E ELETRONICA UNIVERSAL LTDA
0
1
005188
18.10.2011
1,0000 UN
CNPJ = 09.084.913/0001-08
PAG. REF. CONSERTO DE CAIXA DE SOM AMPLIFICADA
140,00
Total do Empenho :
Total do Credor .:
140,00
140,00
140,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
19 AUTO POSTO CAMINHOS DA NEVE LTDA
0
1
004885
03.10.2011
4,0000 UN
CNPJ = 03.913.839/0001-09
LUBRIFICACAO P/ IFC9857
10,00
Total do Empenho :
0
004886
03.10.2011
40,00
40,00
Folha:
8
Outubro de 2011
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1
3,0000 UN
LUBRIFICACAO P/ IBM1147
CNPJ = 03.913.839/0001-09
10,00
Total do Empenho :
0
1
004887
03.10.2011
2,0000 UN
0
004888
03.10.2011
1,0000 UN
10,00
0
004889
03.10.2011
1,0000 UN
10,00
0
004890
03.10.2011
1,0000 UN
20,00
0
004891
03.10.2011
2,0000 UN
15,00
004892
03.10.2011
10,00
20,00
20,00
15,00
15,00
LAVAGEM P/ IRA3471
15,00
Total do Empenho :
0
10,00
LAVAGEM P/ IQX0735
Total do Empenho :
1
20,00
LAVAGEM P/ CARRETA AGRIC. AGRALE
Total do Empenho :
1
20,00
LUBRIFICACAO P/ RETRO FI
Total do Empenho :
1
30,00
LUBRIFICACAO P/ IBD8369
Total do Empenho :
1
30,00
30,00
30,00
1
1,0000 LT
OLEO MD400-40
12,00
12,00
2
1,0000 LT
OLEO ATF P/ IBD8369
12,00
12,00
Total do Empenho :
0
004893
03.10.2011
24,00
1
1,0000 UN
OLEO HR 68 EP 20LT
155,00
155,00
2
1,0000 UN
OLEO MD 400 40 20LT
155,00
155,00
3
1,0000 UN
OLEO TRM-5 90 20LT P/ MOTONIV. 120B
205,00
205,00
Total do Empenho :
0
004894
03.10.2011
515,00
1
10,0000 UN
OLEO 15W40 3LT
34,00
340,00
2
2,0000 LT
OLEO TRM-5 140
15,00
30,00
3
1,0000 UN
GRAMPO DE MOLA
27,00
27,00
4
2,0000 UN
PORCAS DUPLAS MB 18
2,00
4,00
5
1,0000 UN
PORCA SX M6
0,10
0,10
6
1,0000 UN
PORCA SX 6X30
0,35
0,35
7
1,0000 UN
ARRUELA LISA 1/4
0,20
0,20
8
1,0000 UN
ARRUELA LISA 5/16
0,30
0,30
9
1,0000 UN
PORCA SX
0,10
0,10
10
1,0000 UN
PARAFUSO SX 8X25 P/ IFC9857
0,80
Total do Empenho :
0
004895
03.10.2011
1
5,0000 UN
OLEO HR 68 EP 20LT
2
1,0000 UN
CIMENTO P/ RADIADOR
3
2,0000 UN
4
5
155,00
775,00
6,00
6,00
OLEO ATF 5LT
63,00
126,00
2,0000 UN
OLEO MOTOR 15W40 3LT
34,00
68,00
1,0000 UN
FITA ISOLANTE P/ CARREGADOR 55C
3,00
Total do Empenho :
0
0,80
402,85
004898
03.10.2011
3,00
978,00
Folha:
9
Outubro de 2011
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
MANGUEIRA
CNPJ = 03.913.839/0001-09
1
20,0000 MT
27,00
540,00
2
2,0000 UN
ABRACADEIRA 32-44
1,00
2,00
3
2,0000 UN
SERRA FERRO
3,50
7,00
4
1,0000 UN
LIMA CHATA
12,00
12,00
5
1,0000 UN
LIMA MOTOSERRA
6
1,0000 UN
POLIMATIC STHIL 40-2
7
1,0000 UN
8
1,0000 UN
7,00
7,00
35,00
35,00
DESENGRIPANTE
6,00
6,00
ABRACADEIRA 57-70 P/ GARAGEM
2,00
Total do Empenho :
0
1
004899
03.10.2011
2,0000 UN
OLEO 68 5LT P/ IBM1147
43,00
Total do Empenho :
0
004900
03.10.2011
1,0000 UN
TAMPA TRINCK A-101
2
2,0000 UN
TERMINAL DE BATERIA P/ CARRETA AGRICOLA
004901
03.10.2011
1,0000 UN
15,00
5,00
10,00
004902
03.10.2011
25,00
BATERIA 150AH P/ CAMINHAO DE BOMBEIROS
386,00
Total do Empenho :
0
86,00
15,00
Total do Empenho :
0
86,00
1
1
2,00
611,00
386,00
386,00
1
2,0000 UN
OLEO MD400-40 3LTS
30,00
60,00
2
1,0000 UN
FILTRO PSC P/ CARRETA AGRICOLA AGRALE
13,00
13,00
Total do Empenho :
0
1
004903
03.10.2011
1,0000 LT
OLEO MD400-40 LT P/ IHH2613
12,00
Total do Empenho :
0
004904
03.10.2011
73,00
12,00
12,00
1
1,0000 UN
BATERIA 105AH
370,00
370,00
2
1,0000 UN
OLEO HR 68 EP 20LT P/ RETRO FI
155,00
155,00
Total do Empenho :
0
1
004970
04.10.2011
3,0000 UN
LUBRIFICACAO P/ KGH9502
10,00
Total do Empenho :
0
1
004971
04.10.2011
1,0000 UN
004972
04.10.2011
30,00
30,00
LUBRIFICACAO P/ IHL2060
10,00
Total do Empenho :
0
525,00
10,00
10,00
1
1,0000 UN
OLEO 15W40 3LT
34,00
2
1,0000 UN
ANTI EMBACANTE
5,00
5,00
3
1,0000 UN
TACOGRAFO 7 DIAS
28,00
28,00
4
1,0000 LT
OLEO 15W40
13,00
13,00
5
1,0000 UN
LAMPADA H4 24V
24,00
24,00
6
1,0000 UN
OLEO ATF 500ML
6,50
6,50
7
1,0000 UN
LIQUIDO DE FREIO 500ML P/ IQX4618
7,00
Total do Empenho :
0
004973
04.10.2011
34,00
7,00
117,50
Folha:
10
Outubro de 2011
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1
1,0000 UN
LAMPADA H4 24V
2
1,0000 UN
GRAXEIRA 10MM 90° P/ KGH9502
CNPJ = 03.913.839/0001-09
17,00
1,50
Total do Empenho :
0
004974
04.10.2011
17,00
1,50
18,50
1
1,0000 UN
IMPULSOR ZEN
77,00
77,00
2
10,0000 UN
FUSIVEL 15A
0,40
4,00
3
10,0000 UN
FUSIVEL 30A P/ IOC8036
0,40
Total do Empenho :
0
004975
04.10.2011
4,00
85,00
1
1,0000 UN
BICO LIMPEZA
17,00
17,00
2
1,0000 UN
OLEO MD400 40 3LT
30,00
30,00
3
1,0000 LT
OLEO MD400 40
12,00
12,00
4
1,0000 LT
OLEO TRM-5 90
15,00
15,00
5
1,0000 UN
ARRUELA CARTER
1,00
1,00
6
1,0000 LT
OLEO ATF
12,00
12,00
7
4,0000 UN
PARAFUSO SX 10X30
8
1,0000 LT
OLEO MD400 -40
9
1,0000 UN
OLEO MD400-40 3LT P/ IHL2060
0,90
3,60
12,00
12,00
30,00
Total do Empenho :
0
1
004976
04.10.2011
1,0000 UN
LAVAGEM P/ IBA4758
45,00
Total do Empenho :
0
004977
30,00
132,60
04.10.2011
45,00
45,00
1
1,0000 UN
FILTRO PSC
22,00
22,00
2
3,0000 LT
OLEO 15W40 P/ IMV2402
13,00
39,00
Total do Empenho :
0
004978
04.10.2011
61,00
1
2,0000 UN
OLEO SL 3LT
42,00
84,00
2
1,0000 UN
FILTRO PSL P/ IRA3471
15,00
15,00
Total do Empenho :
0
004979
04.10.2011
99,00
1
2,0000 UN
BUZINA CARACOL
25,00
50,00
2
3,0000 LT
OLEO 15W40 P/ IOU2280
13,00
39,00
Total do Empenho :
0
004980
04.10.2011
89,00
1
1,0000 UN
CHAVE COMBINADA 11MM
7,00
7,00
2
80,0000 UN
PARAFUSO SEXT.1/4 X 1
0,20
16,00
Total do Empenho :
0
1
004981
04.10.2011
2,0000 LT
OLEO 15W40 P/ IBA4758
13,00
Total do Empenho :
0
004982
23,00
04.10.2011
26,00
26,00
1
5,0000 UN
PARAFUSO 10X80
1,50
7,50
2
1,0000 UN
OLEO GL4 90 5LT
49,00
49,00
3
1,0000 LT
OLEO 15W40 P/ TRATOR N°05
13,00
13,00
Total do Empenho :
69,50
Folha:
11
Outubro de 2011
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
1
004983
04.10.2011
1,0000 UN
CNPJ = 03.913.839/0001-09
LUBRIFICACAO P/ TRATOR N°05
10,00
Total do Empenho :
0
1
004984
04.10.2011
1,0000 UN
0
004985
04.10.2011
4,0000 UN
155,00
0
004986
04.10.2011
1,0000 UN
1,50
0
005077
07.10.2011
1,0000 LT
155,00
6,00
6,00
10,00
Total do Empenho :
1
155,00
PINO ELASTICO 10X60 P/ TRATOR N°01
Total do Empenho :
1
10,00
OLEO HR 68 EP 20LT P/ TRATOR N°06
Total do Empenho :
1
10,00
10,00
10,00
COMPL. EMPENHO OLEO DIESEL TRANSPORTE ESCOLAR REF. S
3.565,31
3.565,31
ET/2011
Total do Empenho :
0
1
005105
10.10.2011
1,0000 UN
Tomada de Precos
AQUISICAO DE 8.821,8 LITROS DE OLEO DIESEL NO MES DE
3.565,31
002/2011
18.217,07
18.217,07
SETEMBRO/2011.
Total do Empenho :
0
1
005321
24.10.2011
3,0000 UN
LUBRIFICACAO P/ IFC9857
10,00
Total do Empenho :
0
1
005322
24.10.2011
3,0000 UN
0
005323
24.10.2011
1,0000 UN
10,00
0
005324
24.10.2011
2,0000 UN
10,00
0
005325
24.10.2011
1,0000 UN
10,00
0
005326
24.10.2011
1,0000 UN
10,00
0
005327
24.10.2011
2,0000 UN
10,00
0
005328
25.10.2011
2,0000 UN
10,00
20,00
20,00
10,00
10,00
10,00
10,00
LUBRIFICACAO P/ RETRO FI
10,00
Total do Empenho :
1
10,00
LUBRIFICACAO P/ RETRO CASE 580M
Total do Empenho :
1
30,00
LUBRIFICACAO CARRETA AGRALE
Total do Empenho :
1
30,00
LUBRIFICACAO P/ IBM1147
Total do Empenho :
1
30,00
LUBRIFICACAO P/ CARREGADOR 55C
Total do Empenho :
1
30,00
LUBRIFICACAO P/ IBD8369
Total do Empenho :
1
18.217,07
20,00
20,00
OLEO MD 400 40 20LT
155,00
310,00
Folha:
12
Outubro de 2011
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2
2,0000 UN
OLEO HR 68 EP 20LT
3
4,0000 UN
CLIPS P/ CABO 3/8
4
1,0000 UN
OLEO TRM5-90
5
1,0000 UN
6
1,0000 UN
7
8
CNPJ = 03.913.839/0001-09
155,00
8,00
205,00
205,00
ALICATE UNIVERSAL
20,00
20,00
ALICATE PRESSAO
32,00
32,00
1,0000 UN
JOGO DE CHAVE FENDA
17,00
17,00
1,0000 UN
OLEO 15W40 20LT P/ GARAGEM MUNICIPAL
171,00
171,00
Total do Empenho :
0
310,00
2,00
005329
25.10.2011
1.073,00
1
5,0000 UN
OLEO HR 68 EP 20LT
2
1,0000 UN
REGULADOR
155,00
20,00
20,00
3
4,0000 UN
ATF 5LT
63,00
252,00
4
4,0000 UN
OLEO MD 400 -40 3LT
30,00
120,00
5
20,0000 MT
CORDA 8MM P/ CARREGADOR 55C
0,60
Total do Empenho :
0
005330
25.10.2011
775,00
12,00
1.179,00
1
2,0000 UN
OLEO HR 68 EP 20LT
155,00
310,00
2
27,0000 UN
ELETRODO OK 3.25MM
0,40
10,80
3
1,0000 UN
LIQUIDO DE FREIO 500ML P/ RETRO FI
11,00
Total do Empenho :
0
005331
25.10.2011
1
1,0000 UN
OLEO ATF 20LT
2
4,0000 UN
ADESIVO SILICONE ALTA PRESS. P/ MOTONIV. 120G
239,00
7,00
Total do Empenho :
0
005332
25.10.2011
1
13,0000 UN
2
2,0000 UN
34,00
AGUA DESTILADA P/ IFC9857
2,50
Total do Empenho :
0
005333
25.10.2011
1,0000 UN
OLEO SL 3LT
2
1,0000 UN
OLEO SL 500 P/ IOD3024
0
005334
42,00
8,00
25.10.2011
1,0000 UN
005335
442,00
5,00
447,00
42,00
8,00
50,00
LIQUIDO DE FREIO P/ IBD8369
11,00
Total do Empenho :
0
28,00
267,00
Total do Empenho :
1
239,00
OLEO 15W40 3LT
1
11,00
331,80
25.10.2011
11,00
11,00
1,0000 UN
OLEO ATF 500ML
2
1,0000 UN
OLEO HR 68 5LT P/ IBM1147
1
6,50
6,50
43,00
43,00
Total do Empenho :
Total do Credor .:
49,50
30.110,63
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
35 AUTO POSTO CRISTO REDENTOR LTDA
0
1
005000
04.10.2011
12,0000 UN
CNPJ = 04.829.385/0001-55
PERNOITE APTO.
23,75
Total do Empenho :
0
1
005001
04.10.2011
2,0000 UN
285,00
285,00
LAVAGEM
15,00
30,00
Folha:
13
Outubro de 2011
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2
1,0000 UN
LUBRIFICACAO P/ IQX0735
CNPJ = 04.829.385/0001-55
10,00
Total do Empenho :
0
1
005002
04.10.2011
1,0000 UN
0
005003
20,00
04.10.2011
1,0000 UN
0
005004
35,00
04.10.2011
1,0000 UN
35,00
Total do Empenho :
0
005005
04.10.2011
1,0000 UN
OLEO MOTOR SJ 20W50
2
3,0000 LT
OLEO SINT. 10W40
3
4,0000 MT
CORDA 8MM
4
1,0000 UN
PNEU RADIAL 185/70R14
5
1,0000 UN
6
1,0000 UN
0
005006
005007
35,00
35,00
5,00
5,00
26,50
79,50
0,65
2,60
240,00
BUJAO CARTER
7,00
7,00
ARRUELA ALUMINIO 14X20X1,5 P/ IQX0735
0,25
0,25
334,35
ADITIVO RESERVATORIO LIMPADOR PARABRISA P/ IRA3471
4,50
Total do Empenho :
0
35,00
240,00
04.10.2011
1,0000 UN
35,00
Total do Empenho :
1
20,00
LAVAGEM GERAL P/ IMV2402
1
20,00
LAVAGEM GERAL P/ IOU2280
Total do Empenho :
1
40,00
LAVAGEM P/ IRA3471
Total do Empenho :
1
10,00
04.10.2011
4,50
4,50
1
1,0000 UN
FUSIVEL PASTILHA
3,00
3,00
2
5,0000 UN
FUSIVEL PASTILHA MINI P/ IOU2280
0,30
1,50
Total do Empenho :
0
005008
04.10.2011
2,0000 LT
OLEO HIDRAULICO 100W
2
1,0000 UN
BATERIA 60AMP. P/ IFZ0529
1
10,00
20,00
165,00
165,00
Total do Empenho :
0
005012
04.10.2011
1
1,0000 UN
LAVAGEM
2
1,0000 UN
LUBRIFICACAO P/ IOC8036
0
005013
04.10.2011
2,0000 UN
28,00
5,00
005014
04.10.2011
28,00
5,00
33,00
LUBRIFICACAO P/ ION4580
5,00
Total do Empenho :
0
185,00
Total do Empenho :
1
4,50
10,00
10,00
1
2,0000 UN
LAVAGEM
50,00
100,00
2
3,0000 UN
LAVAGEM
25,00
75,00
3
1,0000 UN
6,00
Total do Empenho :
0
005015
04.10.2011
1
1,0000 UN
LAVAGEM
2
1,0000 UN
LUBRIFICACAO P/ IOW0664
6,00
181,00
28,00
28,00
5,00
5,00
Folha:
14
Outubro de 2011
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 04.829.385/0001-55
Total do Empenho :
0
005016
04.10.2011
1
1,0000 UN
LAVAGEM
2
1,0000 UN
LUBRIFICACAO P/ IEY6745
30,00
8,00
Total do Empenho :
0
1
005017
04.10.2011
1,0000 UN
0
005018
04.10.2011
1,0000 UN
60,00
30,00
Total do Empenho :
0
005020
04.10.2011
1,0000 UN
LAVAGEM GERAL
2
1,0000 UN
LUBRIFICACAO P/ IQW0296
0
005021
04.10.2011
1,0000 UN
OLEO MOTOR SF 30 E 40
2
4,0000 LT
OLEO MOTOR 5W40
3
1,0000 LT
4
2,0000 UN
5
60,00
60,00
30,00
30,00
40,00
6,00
Total do Empenho :
1
8,00
38,00
LAVAGEM P/ KGH9502
1
30,00
LAVAGEM P/ IHL2060
Total do Empenho :
1
33,00
40,00
6,00
46,00
5,00
5,00
22,90
91,60
OLEO MOTOR SJ 20W50
9,50
9,50
PORCA 8 MA
0,12
0,24
2,0000 UN
PARAFUSO PRISIONEIRO 10 X 10
2,85
5,70
6
3,0000 UN
PORCA TORQUE 10 MA
0,68
2,04
7
1,0000 UN
ROLAMENTO
20,00
20,00
8
1,0000 UN
MACANETA EXTERNA PORTA DIANT.
32,50
32,50
9
4,0000 UN
VELA NGK
21,00
84,00
10
1,0000 UN
FILTRO LUBRIDFICANTE P IOC8036
14,00
Total do Empenho :
0
005022
04.10.2011
14,00
264,58
1
1,0000 UN
ALAVANCA CAMBIO
48,00
48,00
2
1,0000 UN
PINO CENTRAL SETOR
45,00
45,00
3
1,0000 UN
ESTABILIZADOR SUSPENSAO DIANTEIRA
59,00
59,00
4
2,0000 UN
KIT ESTABILIZADOR EIXO DIANTEIRO
13,00
26,00
5
2,0000 UN
KIT ABRACADEIRA ESTABILIZADOR
6
2,0000 UN
BATENTE SUSPENSAO DIANTEIRA P/ ION4580
4,50
9,00
14,00
28,00
Total do Empenho :
0
005023
04.10.2011
215,00
1
2,0000 UN
OLEO MOTOR SF 30 E 40 500ML
5,00
10,00
2
2,0000 UN
BATENTE SUSPENSAO DAINTEIRA
14,00
28,00
3
3,0000 UN
PARAFUSO 6X20
4
1,0000 UN
PORCA CASTELO 114
5
1,0000 UN
ARRUELA PINO MOLA TRASEIRO
6
1,0000 UN
PORCA CASTELO
7
1,0000 UN
GRAMPO PORCA CASTELO P/ IMU1254
0,25
0,75
19,50
19,50
1,95
1,95
19,00
19,00
1,20
Total do Empenho :
0
005024
04.10.2011
1,20
80,40
1
1,0000 UN
GRAMPO DE MOLA
2
2,0000 UN
PORCA DUPLA NF 9/16 P/ IBN3191
22,50
1,10
Total do Empenho :
22,50
2,20
24,70
Folha:
15
Outubro de 2011
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
005025
04.10.2011
CNPJ = 04.829.385/0001-55
1
1,0000 UN
KIT ABRACADEIRA ESTABILIZADOR
2
2,0000 UN
KIT ESTABILIZADOR
3
1,0000 UN
COXIM SILENCIOSO
4
2,5000 LT
OLEO 90 P/ IOW0664
4,50
4,50
13,00
26,00
9,00
9,00
10,00
25,00
Total do Empenho :
0
005026
04.10.2011
1
1,0000 UN
SUPORTE AMORTECEDOR
2
1,0000 UN
BORRACHA ESTABILIZADOR
3
1,5000 LT
OLEO 90
4
1,0000 UN
OLEO MOTOR 30 E 40 3LT P/ IEY6745
35,00
0
005027
04.10.2011
8,0000 UN
2
10,0000 UN
3
1,0000 UN
4
5
6
5,00
10,00
15,00
26,00
26,00
81,00
ELETRODO OK 46 4MM
0,70
ELETRODO OK 46 2,5MM
0,38
3,80
COLA POXIPOL 14ML
13,50
13,50
1,0000 UN
CAMARA DE AR 900X20
78,00
78,00
1,0000 UN
VALVULA ESCOAMENTO
17,00
17,00
1,0000 UN
CHICOTE ALTERNADOR P/ IHL2060
62,00
Total do Empenho :
0
35,00
5,00
Total do Empenho :
1
64,50
005028
05.10.2011
5,60
62,00
179,90
1
1,0000 UN
FILTRO DE COMBUSTIVEL
30,00
30,00
2
1,0000 UN
PARAFUSO 5/16 X 1
0,32
0,32
3
1,0000 UN
PORCA 5/16
0,14
0,14
4
1,0000 UN
PARAFUSO 3/4 X 1 1/2
4,25
4,25
5
1,0000 UN
PORCA NF 3/4 P/ TRATOR N°07
1,00
Total do Empenho :
0
005029
05.10.2011
1
1,0000 UN
LAVAGEM
2
1,0000 UN
25,00
8,00
Total do Empenho :
0
005030
05.10.2011
1,00
35,71
25,00
8,00
33,00
1
2,0000 UN
QUEBRA DEDO 3/8
2,60
2
2,0000 UN
LAMPADA 12V
1,95
3,90
3
1,0000 UN
LAMPADA 12V H4
12,00
12,00
4
1,0000 UN
VALVULA P/ CAMARA P/ TRATOR N°05
3,00
Total do Empenho :
0
005031
05.10.2011
5,20
3,00
24,10
1
1,0000 UN
BOMBA D'AGUA
108,00
108,00
2
2,0000 UN
MOLA TRASEIRA
120,00
240,00
3
1,0000 UN
CORREIA P/ IOT2165
39,50
Total do Empenho :
0
005032
05.10.2011
39,50
387,50
1
2,0000 UN
PARAFUSO 10X30
0,80
1,60
2
3,0000 UN
PARAFUSO 1/4 X 1
0,22
0,66
3
2,0000 UN
ARRUELA LISA 3/8
0,10
0,20
4
2,0000 UN
PORCA 8MA
0,12
0,24
5
3,0000 UN
PORCA NC 5/16
0,12
0,36
Folha:
16
Outubro de 2011
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
6
3,0000 UN
ARRUELA LISA 5/16 P/ BATEDOR DE FEIJAO
CNPJ = 04.829.385/0001-55
0,08
Total do Empenho :
0
005033
05.10.2011
0,24
3,30
1
1,0000 UN
REGULADOR ALTERNADOR
42,00
42,00
2
1,0000 LT
OLEO HIDRAULICO AW150 P/ TRATOR N°06
12,50
12,50
Total do Empenho :
0
005034
05.10.2011
54,50
1
1,0000 UN
QUEBRA DEDO
1,95
1,95
2
1,0000 UN
PARAFUSO 7/8 X 4
7,00
7,00
3
1,0000 UN
PORCA NC 7/8
2,85
2,85
4
4,0000 UN
ARRUELA LISA 7/8 P/ TRATOR N°01
0,50
Total do Empenho :
0
1
005035
05.10.2011
1,0000 UN
LUBRIFICACAO P/ MOTONIV. 120B
15,00
Total do Empenho :
0
1
005036
05.10.2011
1,0000 UN
005037
05.10.2011
15,00
15,00
12,00
Total do Empenho :
0
2,00
13,80
12,00
12,00
1
1,0000 UN
GRAXEIRA CURVA 45°
1,50
1,50
2
3,0000 UN
GRAXEIRA RETA 3/8
0,95
2,85
3
1,0000 UN
GRAXEIRA CURVA 90°
1,35
1,35
4
1,0000 UN
CHAVE DE BOCA 24/2
13,50
13,50
5
1,0000 UN
CHAVE ESTRELA 24/26
24,50
24,50
6
1,0000 UN
ALICATE BICO MEIA CANA
11,00
11,00
7
2,0000 UN
PARAFUSO 5/16 X 6
1,45
2,90
8
2,0000 UN
PORCA 5/16
0,12
0,24
9
2,0000 UN
ARRUELA LISA 5/16
0,08
0,16
10
4,0000 UN
GRAXEIRA CURVA 45°
1,25
5,00
11
2,0000 UN
CADEADO 25MM
9,45
18,90
12
2,0000 UN
LIQUIDO DE FREIO 500ML
8,90
17,80
13
1,0000 UN
ENGATE RAPIDO - ESPIGAO
12,00
12,00
14
1,0000 UN
ABRACADEIRA CRUZETA
11,00
11,00
15
2,0000 UN
PARAFUSO 3/4 X 3
3,50
7,00
16
2,0000 UN
PORCA NC 3/4
1,95
3,90
17
2,0000 UN
ARRUELA PRESSAO 3/4 P/ GARAGEM MUN.
0,45
Total do Empenho :
0
005038
05.10.2011
0,90
134,50
1
5,0000 UN
ANEL DE RETENCAO
2,00
10,00
2
1,0000 UN
PARAFUSO 8X40
0,50
0,50
3
1,0000 UN
ARRUELA LISA 5/16
0,80
0,80
4
1,0000 UN
ARRUELA PRESSAO 5/16
0,90
0,90
5
1,0000 UN
PORCA 8
0,12
0,12
6
1,0000 UN
GRAXEIRA RETA 3/8
0,95
0,95
7
12,0000 UN
PARAFUSO 3/8 X 1
0,45
5,40
8
1,0000 UN
20,00
20,00
TRAVA PARAFUSO
9
12,0000 UN
ARRUELA LISA 3/8
0,10
1,20
10
3,0000 UN
PARAFUSO 3/4 X 5
4,75
14,25
11
3,0000 UN
PORCA 3/4
1,95
5,85
12
9,0000 UN
ARRUELA LISA 3/4
0,35
3,15
Folha:
17
Outubro de 2011
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
13
2,0000 UN
PARAFUSO 5/16 X 1 P/ RETRO FI
CNPJ = 04.829.385/0001-55
0,40
Total do Empenho :
0
005039
05.10.2011
0,80
63,92
1
1,0000 UN
EXTINTOR DE INCENDIO
95,00
95,00
2
15,0000 UN
PARAFUSO FIXA COROA
8,80
132,00
3
2,0000 UN
TERMINAL DE BATERIA
5,50
11,00
4
1,0000 UN
LIQUIDO DE FREIO 500ML P/ IHH2613
8,90
Total do Empenho :
0
005049
06.10.2011
1
2,0000 UN
2
8,90
246,90
ESTOPA PARA POLIMENTO
2,95
5,90
90,0000 MT
LINHA NYLON
0,59
53,10
3
31,0000 MT
LINHA NYLON
0,45
13,95
4
1,0000 UN
PINO DE CENTRO 5/16 X 4
1,80
1,80
5
1,0000 UN
PORCA 5/16
0,12
0,12
6
1,0000 UN
OLEO 2 TEMPOS P/ ROCADEIRAS
7,90
Total do Empenho :
0
005050
06.10.2011
7,90
82,77
1
1,0000 UN
PINO DE CENTRO 12X10
9,00
2
1,0000 UN
PORCA 12
0,30
0,30
3
1,0000 UN
MOLA
42,50
42,50
4
1,0000 UN
COLA P/ IBM1147
135,00
135,00
Total do Empenho :
0
1
005215
20.10.2011
2,0000 UN
35,00
Total do Empenho :
0
005216
20.10.2011
1,0000 UN
LAVAGEM EXPRESSA
2
1,0000 UN
LAVAGEM GERAL P/ IQX0735
0
005217
20.10.2011
1,0000 UN
LAVAGEM
2
1,0000 UN
LUBRIFICACAO P/ IMZ6081
0
005218
20.10.2011
0,5000 LT
6,00
6,00
25,00
005219
28,00
5,00
28,00
5,00
33,00
OLEO MOTOR 5W40 SINTETICO P/ IQX0735
20.10.2011
31,00
32,00
Total do Empenho :
0
70,00
25,00
Total do Empenho :
1
70,00
Total do Empenho :
1
186,80
LAVAGEM GERAL P/ IOU2280
1
9,00
16,00
16,00
1
2,0000 UN
BUCHA AMORTECEDOR DIANTEIRO
13,00
26,00
2
2,0000 UN
BATENTE SUSPENSAO DIANTEIRA P/ IMZ6081
14,00
28,00
Total do Empenho :
0
1
005220
20.10.2011
1,0000 PC
ROLAMENTO P/ IRA3471
64,00
Total do Empenho :
0
005221
20.10.2011
1
1,0000 UN
LAVAGEM
2
1,0000 UN
LUBRIFICACAO P/ ION4580
54,00
64,00
64,00
28,00
28,00
5,00
5,00
Folha:
18
Outubro de 2011
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 04.829.385/0001-55
Total do Empenho :
0
1
005222
20.10.2011
1,0000 UN
LUBRIFICACAO P/ IOC8036
5,00
Total do Empenho :
0
005223
20.10.2011
1
1,0000 UN
LAVAGEM
2
1,0000 UN
LUBRIFICACAO P/ IBN3191
005224
20.10.2011
40,00
7,00
1,0000 UN
LAVAGEM
2
1,0000 UN
LUBRIFICACAO
3
1,0000 UN
LAVAGEM INTERNA P/ IOW0664
28,00
005225
20.10.2011
2,0000 UN
LUBRIFICACAO
2
1,0000 UN
LAVAGEM P/ IMU1254
0
005226
20.10.2011
1,0000 UN
005227
5,00
48,00
5,00
10,00
28,00
28,00
38,00
LUBRIFICACAO P/ IEY6745
20.10.2011
28,00
15,00
8,00
Total do Empenho :
0
7,00
47,00
15,00
Total do Empenho :
1
40,00
5,00
Total do Empenho :
0
5,00
1
1
5,00
Total do Empenho :
0
33,00
8,00
8,00
1
1,0000 UN
LAVAGEM
20,00
20,00
2
1,0000 UN
LAVAGEM GERAL
40,00
40,00
3
1,0000 UN
LUBRIFICACAO P/ IQW0296
7,00
Total do Empenho :
0
005228
20.10.2011
7,00
67,00
1
1,0000 UN
LAVAGEM GERAL
50,00
50,00
2
3,0000 UN
LAVAGEM EXPRESSA
30,00
90,00
3
1,0000 UN
LAVAGEM INTERNA
15,00
15,00
4
1,0000 UN
7,00
Total do Empenho :
0
005229
20.10.2011
7,00
162,00
1
1,0000 UN
ROLDANA NYLON DO GUIA
5,00
5,00
2
1,0000 UN
TAMPA DO TANQUE
15,00
15,00
3
2,0000 UN
BATENTE SUSPENSAO DIANTEIRA
14,00
28,00
4
2,0000 UN
PARAFUSO FENDA 4,8 X 19 P/ ION4580
0,15
Total do Empenho :
0
005230
20.10.2011
0,30
48,30
1
1,0000 UN
CORREIA
22,00
22,00
2
1,0000 LT
OLEO MOTOR 40/50 SF
8,50
8,50
3
5,0000 UN
ELETRODO OK 46 2.5MM
0,38
1,90
4
1,0000 UN
CHAVE DE RODA CRUZ
24,00
24,00
5
3,0000 LT
OLEO MOTOR SJ 20W50
9,50
28,50
6
1,0000 UN
PASTILHA DE FREIO
18,00
18,00
7
1,0000 UN
FILTRO DE AR P/ IOC8036
29,50
Total do Empenho :
29,50
132,40
Folha:
19
Outubro de 2011
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
005231
20.10.2011
CNPJ = 04.829.385/0001-55
1
1,0000 UN
CRUZETA CARDAM
50,00
50,00
2
1,0000 UN
BUCHA AMORTECEDOR DIANTEIRO
13,00
13,00
3
1,0000 UN
PARAFUSO 12X100
2,40
2,40
4
1,0000 UN
PORCA TORQUE 12
0,80
0,80
5
2,0000 UN
ARRUELA LISA 1/2 P/ IBN3191
0,22
Total do Empenho :
0
005232
20.10.2011
0,44
66,64
1
1,7500 LT
OLEO 90
10,00
17,50
2
2,0000 UN
PARAFUSO 14 X 40
1,60
3,20
3
4,0000 UN
ARRUELA LISA 9/16
0,25
1,00
4
4,0000 UN
0,26
1,04
5
2,0000 UN
BORRACHA FACAO
6,50
13,00
6
1,0000 UN
BARRA TORCAO
118,00
118,00
7
1,0000 UN
FACAO SUSPENSAO TRASEIRA
72,50
72,50
8
2,0000 UN
14,00
28,00
9
1,0000 UN
KIT ESTABILIZADOR EIXO DIANTEIRO
28,00
28,00
10
2,0000 UN
KIT ABRACADEIRA ESTAB. LE E LD
11
1,0000 UN
ESTABILIZADOR SUSPENSAO DIANTEIRA P/ IOW0664
4,50
9,00
59,00
59,00
Total do Empenho :
0
005233
20.10.2011
350,24
1
4,0000 UN
2
4,0000 UN
PORCA TORQUE 10 MA
14,00
3
1,0000 UN
PASTILHA FREIO
4
4,0000 UN
PARAFUSO 10 X 50
0,95
3,80
5
1,0000 UN
KIT ARRUELA EMBUCHAMENTO
30,00
30,00
6
1,0000 UN
JUNTA DESLIZANTE
96,00
96,00
7
1,0000 UN
KIT HOMOCINETICA
10,00
10,00
8
1,0000 UN
GUIA ROLO SUPERIOR
44,00
44,00
9
1,0000 UN
ROLDANA NYLON DO GUIA
10
1,0000 UN
EMBUCHAMENTO
11
4,0000 UN
12
1,0000 LT
13
14
2,72
18,00
18,00
5,00
5,00
136,00
136,00
BUCHA PINO VERTICAL
15,00
60,00
OLEO 5W40 SINT
22,90
22,90
1,0000 UN
SPRAY USO GERAL 250GR
10,90
10,90
1,0000 UN
FILTRO DE AR P/ IMU1254
29,50
Total do Empenho :
0
56,00
0,68
005234
20.10.2011
29,50
524,82
1
15,0000 UN
ARREBITE POP MEDIO
0,10
1,50
2
20,0000 UN
ELETRODO OK 46 3.25MM
0,46
9,20
3
5,0000 UN
ELETRODO OK 46 2.5MM P/ IHL2060
0,38
Total do Empenho :
0
005235
20.10.2011
1,90
12,60
1
1,0000 UN
LAVAGEM GERAL
40,00
40,00
2
1,0000 UN
12,00
12,00
Total do Empenho :
0
005236
20.10.2011
52,00
1
2,0000 UN
JUNTA SEMI EIXO REDUZIDO
1,50
2
1,0000 UN
COLA SILICONE ALTA TEMPERATURA
7,50
7,50
3
2,0000 UN
LENTE SINALEIRA
6,00
12,00
4
2,0000 UN
LENTE SINALEIRA
10,00
20,00
5
8,0000 UN
PARAFUSO FENDA 4.2 X 38
0,11
0,88
3,00
Folha:
20
Outubro de 2011
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
6
1,0000 UN
PORCA CASTELO
7
1,0000 UN
GRAMPO PORCA CASTELO
8
1,0000 UN
PARAFUSO RETORNO VALVULA
CNPJ = 04.829.385/0001-55
19,50
19,50
0,75
0,75
16,00
16,00
0,22
9
1,0000 UN
ARRUELA LISA 1/2
0,22
10
1,0000 UN
ARRUELA ALUMINIO 14X20 X1,5
0,25
0,25
11
1,0000 UN
FECHADURA PORTA LADO ESQUERDO P/ IBM1147
35,00
35,00
Total do Empenho :
0
005237
20.10.2011
115,10
1
4,0000 UN
PARAFUSO 3/4 X 5
4,75
19,00
2
8,0000 UN
ARRUELA LISA 3/4
0,35
2,80
3
4,0000 UN
PARAFUSO 1/4 X 2
0,32
1,28
4
1,0000 UN
DESENGRIPANTE
6,90
6,90
5
1,0000 UN
COLA POXIPOL 14ML
13,50
13,50
6
1,0000 UN
ARRUELA DE COBRE 9.6 X 20
0,75
0,75
7
4,0000 UN
PARAFUSO 3/4 X 3 1/2
4,20
16,80
8
6,0000 UN
PORCA 3/4
0,95
5,70
9
2,0000 UN
MANCHAO RAC 10
3,00
6,00
10
1,0000 UN
PARAFUSO 5/8 X 31/2
2,15
2,15
11
2,0000 UN
PORCA 5/8
0,70
1,40
12
2,0000 UN
ARRUELA LISA 5/8 P/ MOTONIV. 120G
0,28
Total do Empenho :
0
005238
20.10.2011
0,56
76,84
1
4,0000 UN
PARAFUSO 8 X 25
0,36
2
4,0000 UN
ARRUELA LISA 5/16
0,08
0,32
3
2,0000 UN
LIQUIDO DE FREIO 500ML
8,90
17,80
4
1,0000 UN
COLA SUPER INST.
3,50
3,50
5
1,0000 UN
ARRUELA LISA 5/8
0,28
0,28
6
1,0000 UN
ESPIGAO P/ MANGUEIRA
12,00
12,00
7
10,5000 UN
DESENGRAXANTE P/ LAVAGEM
3,00
31,50
8
1,0000 UN
CHAVE ALENN 7MM
3,50
3,50
9
1,0000 UN
CHAVE ALEN 5MM
2,40
2,40
10
1,0000 UN
CHAVE ALEN 6MM
2,40
2,40
11
1,0000 UN
FILTRO COMBUSTIVEL P/ GARAGEM - OFICINA
14,47
14,47
Total do Empenho :
0
005239
20.10.2011
1
2,0000 UN
2
70,0000 MT
3
1,0000 UN
005240
89,61
GRAXEIRA RETA 7/16
1,75
3,50
LINHA NYLON 3.00
0,59
41,30
14,91
14,91
1.147 UN OLEO 2 TEMPOS 500ML P/ ROCADEIRAS
Total do Empenho :
0
1,44
20.10.2011
59,71
1
4,0000 UN
ARRUELA LISA 3/4
0,35
2
4,0000 UN
ARRUELA PRESSAO 3/4
0,45
1,80
3
10,0000 UN
PARAFUSO ARADO TIPO A 7/16
1,45
14,50
4
10,0000 UN
0,19
1,90
5
10,0000 UN
PORCA 7/16 P/ GRADE GOBY
0,25
Total do Empenho :
0
005241
20.10.2011
1,40
2,50
22,10
1
2,0000 UN
PARAFUSO 1 X 6
12,00
24,00
2
2,0000 UN
PORCA 1"
2,30
4,60
3
4,0000 UN
ARRUELA PRESSAO 7/8
0,52
2,08
4
2,0000 UN
ARRUELA LISA 1"
1,40
2,80
Folha:
21
Outubro de 2011
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
5
1,0000 UN
CNPJ = 04.829.385/0001-55
LIQUIDO DE FREIO 500ML P/ TRATOR N°05
8,90
Total do Empenho :
0
005242
20.10.2011
8,90
42,38
1
2,0000 UN
PARAFUSO 20X75
4,25
8,50
2
2,0000 UN
PORCA 20MA
1,25
2,50
3
2,0000 UN
ARRUELA LISA 3/4
0,35
0,70
4
1,0000 UN
CHAVE COMBINADA 30
34,00
34,00
5
1,0000 UN
QUEBRA DEDO P/ TRATOR N°05
2,45
Total do Empenho :
0
005243
20.10.2011
1
1,0000 UN
CHAVE DE BOCA FIXA 25/2 8
2
1,0000 UN
JUNTA CATALIZADOR ESCAPE P/ TRATOR N°06
19,00
4,50
Total do Empenho :
0
005245
20.10.2011
2,45
48,15
19,00
4,50
23,50
1
1,0000 UN
PINO LISO 3 PONTO 22X50
13,80
13,80
2
1,0000 UN
QUEBRA DEDO
2,60
2,60
3
2,0000 UN
ARRUELA LISA 1 1/4 P/ TRATOR N°07
1,35
Total do Empenho :
0
1
005246
20.10.2011
1,0000 UN
7,00
Total do Empenho :
0
005247
20.10.2011
2,70
19,10
7,00
7,00
1
3,5000 LT
OLEO DE MOTOR 15W40
15,00
52,50
2
1,0000 UN
FILTRO LUBRIFICANTE
12,50
12,50
3
1,0000 UN
FILTRO DE AR P/ IOT2165
18,00
18,00
Total do Empenho :
0
1
005248
20.10.2011
1,0000 UN
LAVAGEM P/ IOT2165
20,00
Total do Empenho :
0
005273
21.10.2011
83,00
20,00
20,00
1
10,0000 UN
PORCA WW 1/2
0,30
3,00
2
10,0000 UN
PARAFUSO LAMINA 1/2 X 1 1/2 P/ TRATOR N°08
2,60
26,00
Total do Empenho :
Total do Credor .:
29,00
6.076,72
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
159 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
0
1
005081
07.10.2011
1,0000 UN
CNPJ = 00.360.305/0507-13
PAG. REF. CONTRATO N°.24446-18, PARCELA 214
2.713,56
Total do Empenho :
Total do Credor .:
2.713,56
2.713,56
2.713,56
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1360 CARINA INES DA SILVA PEREIRA
0
1
005147
17.10.2011
1,0000 UN
CPF = 006.770.980-06
34,65
Total do Empenho :
34,65
34,65
Folha:
22
Outubro de 2011
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Credor .:
34,65
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
49 CARLOS ALBERTO DA SILVA
0
1
005064
07.10.2011
1,0000 UN
CPF = 190.877.300-63
34,65
Total do Empenho :
0
1
005142
17.10.2011
1,0000 UN
34,65
34,65
34,65
Total do Empenho :
Total do Credor .:
34,65
34,65
69,30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
883 CATRINE DA SILVA MARQUES
0
1
005149
17.10.2011
1,5000 UN
CPF = 002.687.950-61
VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 13/10 E RETORNO DIA 14/
138,60
207,90
10/2011
Total do Empenho :
Total do Credor .:
207,90
207,90
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1485 CB FARMA DISTR. DE MEDICAMENTOS PROD. HOSP. LTDA
4
005182
17.10.2011
CNPJ = 05.503.409/0001-44
Pregao
005/2011
1
60,0000 CX
SUCCINATO DE METOPROPOLOL 50MG
30,02
1.801,20
2
60,0000 CX
SUCCINATO DE NETOPROPOLOL 25MG
14,75
885,00
3
10,0000 FRC BUDENOSIDA 200MCG SPRAY
4
100,0000 CX
ALENIA 12MCG+400MCG, CONF. PREGAO N°005/2011
45,18
451,80
64,10
6.410,00
Total do Empenho :
Total do Credor .:
9.548,00
9.548,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1398 CEDI SERVICOS POR IMAGENS LTDA
0
1
005104
10.10.2011
1,0000 UN
CNPJ = 04.227.190/0001-35
PAG. REF. EXAME TOMOGRAFICO P/ PACIENTE SR. ANDERSON
188,00
188,00
PEREIRA DOS SANTOS
Total do Empenho :
0
1
005132
14.10.2011
1,0000 UN
188,00
PAG. REF. SERVICO TOMOGRAFICO DE CRANIO P/ PACIENTE
188,00
188,00
SR. LEOPOLDINO FREITAS DA SILVA
Total do Empenho :
Total do Credor .:
188,00
376,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
707 CENTERLAB - CENTRAL DE LABORATORIOS LTDA
4
005167
17.10.2011
CNPJ = 93.056.778/0001-01
1
2,0000 UN
ESCOLA LIMPA TUBOS MADIA
3,63
2
2,0000 UN
ESCOVA LIMPA TUBOS PEQUENA
3,24
6,48
3
1,0000 UN
COLETOR DE URINA UNISSEX C/100
68,00
68,00
4
1,0000 UN
UREIA CE
82,00
82,00
5
2,0000 UN
COLESTEROL ENZIMATICO
51,58
103,16
6
1,0000 UN
SORO ANTI A
18,00
18,00
7
1,0000 UN
SORO ANTI B
18,00
18,00
8
1,0000 UN
CREATININA COLORIMETRICA
33,00
33,00
9
1,0000 UN
BETA HCG 25 TESTES
33,03
33,03
10
1,0000 UN
MAY GRUNWALD 500ML
19,80
19,80
11
1,0000 UN
GIENSA 500 ML
29,70
29,70
7,26
Folha:
23
Outubro de 2011
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
707 CENTERLAB - CENTRAL DE LABORATORIOS LTDA
CNPJ = 93.056.778/0001-01
12
1,0000 UN
LIQUIDO DE THOMA OU THUERK
14,66
13
1,0000 UN
HEMOGLOBINA
20,00
14,66
20,00
1
1,0000 1
ITENS 6 E 7 DEVOLVIDO - ITENS 2, 10 E 11 NAO FORAM E
-91,98
-91,98
NTREGUES
Total do Empenho :
Total do Credor .:
361,11
361,11
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1471 CENTRAL DE IMPLEMENTOS LTDA
0
004896
CNPJ = 93.277.507/0001-78
03.10.2011
1
1,0000 PC
MANCAL PARA GRADE
2
6,0000 PC
DISCO DA GRADE 20", P/ GRADE GOBY
230,00
230,00
75,00
450,00
Total do Empenho :
Total do Credor .:
680,00
680,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1237 CESIRA TERESINHA MACEDO BRAGA
0
005286
CPF = 944.308.290-04
21.10.2011
1
8,0000 KG
ERVILHA
12,00
96,00
2
81,0000 KG
LARANJA
1,70
137,70
3
22,0000 MOL TEMPERO VERDE
1,00
Total do Empenho :
Total do Credor .:
22,00
255,70
255,70
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1389 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
4
1
005180
17.10.2011
1,0000 CP
2
CNPJ = 05.782.733/0001-49
Pregao
005/2011
10.000 CP HIDROCLOROTIAZIDA 25MG
100,00
800,0000 FRC MALEATO DE DEXCLOFERAMINA
3
1,0000 CP
4.000 CP VALPROATO DE SODIO 500MG
4
1,0000 CP
2.000 CP VALPROATO DE SODIO 250MG, CONF. PREGAO N°00
100,00
0,74
592,00
1.760,00
1.760,00
440,00
440,00
5/2011
Total do Empenho :
Total do Credor .:
2.892,00
2.892,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
950 CLAUDEMIR S.F. BRANDAO
0
1
005113
10.10.2011
2,0000 UN
CNPJ = 02.133.929/0001-14
RECARGA DE GAS DE COZINHA P13
44,00
Total do Empenho :
0
1
005200
20.10.2011
Convite
AMIDO DE MILHO 500GR
88,00
011/2011
2,15
12,90
2
25,0000 LAT ERVILHA LAT. 200GR
1,10
27,50
3
50,0000 KG
1,90
95,00
4
20,0000 LAT FERMENTO EM PO P/ BOLO 100GR
1,65
33,00
5
40,0000 CX
0,65
26,00
6
20,0000 LAT MILHO VERDE 200GR
1,15
23,00
7
30,0000 KG
SAL IODADO
0,74
22,20
8
20,0000 KG
TORTEIS
9,90
198,00
9
6,0000 CX
88,00
FEIJAO PRETO
GELATINA EM PO
2,65
397,50
10
150,0000 PCT COPO DESCARTAVEL C/ 100 TAM M
30,0000 PCT ESPONJA DE ACO
1,30
39,00
11
10,0000 CX
FILTRO DE PAPEL PARA CAFE N°103
1,99
19,90
12
30,0000 CX
FOSFORO GRANDE
1,75
52,50
13
20,0000 CX
GILETTE EM LAMINAS
0,99
19,80
14
10,0000 UN
LUSTRA MOVEIS
2,60
26,00
Folha:
24
Outubro de 2011
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
950 CLAUDEMIR S.F. BRANDAO
CNPJ = 02.133.929/0001-14
15
10,0000 ROL PAPEL ALUMINIO
1,35
16
20,0000 PCT PILHA ALCALINA AA
3,35
67,00
17
80,0000 PCT SACO DE LIXO 100 LT
1,25
100,00
18
80,0000 PCT SACO DE LIXO 30 LT
1,05
84,00
19
90,0000 PCT SACO DE LIXO 50LT
1,20
108,00
20
20,0000 UN
SACO DE ALGODAO SEM ALVEJAR
2,20
44,00
21
15,0000 UN
VASSOURA COM CERDAS PLASTICAS
3,75
56,25
22
260,0000 KG
SABAO EM PO, CONF. CARTA CONVITE N°011/2011
3,75
975,00
Total do Empenho :
Total do Credor .:
13,50
2.440,05
2.528,05
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1141 CLEONIR DA SILVA ALVES
0
1
005316
24.10.2011
1,0000 UN
CNPJ = 11.709.439/0001-04
CONSERTO PNEU P/ RETRO CASE 580M
15,00
Total do Empenho :
0
005317
24.10.2011
15,00
15,00
1
3,0000 UN
CONSERTO PNEU
13,00
39,00
2
1,0000 UN
VD P/ IBM1147
10,00
10,00
Total do Empenho :
0
005318
24.10.2011
1
2,0000 UN
MONTAGEM DE PNEU
40,00
2
1,0000 UN
CONSERTO PNEU P/ CARREGADOR 55C
40,00
Total do Empenho :
0
005319
24.10.2011
49,00
80,00
40,00
120,00
1
6,0000 UN
MONTAGEM DE PNEU
12,00
72,00
2
6,0000 UN
CONSERTO PNEU
12,67
76,00
3
6,0000 UN
VD
10,33
62,00
4
2,0000 UN
RAC P/ IFC9857
10,00
Total do Empenho :
0
005320
24.10.2011
1
6,0000 UN
CONSERTO PNEU
6,00
2
1,0000 UN
RAC P/ IOD3024
7,00
Total do Empenho :
0
005341
26.10.2011
3,0000 UN
MONTAGEM DE PNEU
2
3,0000 UN
CAMARA DE AR
3
3,0000 UN
CONSERTO DE PNEU P/ IFZ0529
005342
26.10.2011
1,0000 UN
6,00
18,00
75,00
6,00
005343
26.10.2011
18,00
111,00
CONSERTO DE PNEU P/ IRA3471
6,00
Total do Empenho :
0
7,00
43,00
25,00
Total do Empenho :
0
36,00
1
1
20,00
230,00
6,00
6,00
1
2,0000 UN
CONSERTO DE PNEU
6,50
13,00
2
1,0000 UN
RAC
5,00
5,00
3
1,0000 UN
SOCORRO
5,00
5,00
4
1,0000 UN
RAC 14
14,00
14,00
5
1,0000 UN
SOCORRO P/ IOU2280
10,00
10,00
Total do Empenho :
47,00
Folha:
25
Outubro de 2011
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
005344
26.10.2011
CNPJ = 11.709.439/0001-04
1
1,0000 UN
CONSERTO PNEU
35,00
35,00
2
1,0000 UN
CONSERTO PNEU
15,00
15,00
3
1,0000 UN
CONSERTO DE VALVULA
15,00
15,00
4
1,0000 UN
CONSERTO DE PNEU COM AGUA P/ TRATOR N°07
30,00
30,00
Total do Empenho :
0
005345
26.10.2011
1
1,0000 UN
CONSERTO DE PNEU
6,00
2
1,0000 UN
CONSERTO DE PNEU P/ IOT2165
5,00
Total do Empenho :
0
1
005349
26.10.2011
1,0000 UN
0
005350
26.10.2011
1,0000 UN
10,00
005351
26.10.2011
5,00
11,00
10,00
10,00
CONSERTO DE PNEU P/ IBN3191
10,00
Total do Empenho :
0
6,00
MONTAGEM DE PNEU P/ IQX4618
Total do Empenho :
1
95,00
10,00
10,00
1
1,0000 UN
CONSERTO DE PNEU C/ VD
23,00
23,00
2
1,0000 UN
CONSERTO DE PNEU P/ IEY6745
13,00
13,00
Total do Empenho :
0
005352
26.10.2011
36,00
1
3,0000 UN
MONTAGEM DE PNEU
12,00
36,00
2
2,0000 UN
CONSERTO PNEU COM VD
23,00
46,00
3
1,0000 UN
CONSERTO PNEU
13,00
13,00
4
1,0000 UN
SOLDAR SUPORTE PARACHOQUE, SOCORRO ESPIGAO ALTO, TRO
110,00
110,00
CAR LONAS DE FREIO P/ IHL2060
Total do Empenho :
0
005353
26.10.2011
205,00
1
1,0000 UN
CONSERTO PNEU COM VD
23,00
23,00
2
2,0000 UN
MONTAGEM DE PNEU P/ KGH9502
12,00
24,00
Total do Empenho :
0
005354
26.10.2011
47,00
1
2,0000 UN
MONTAGEM DE PNEU
6,00
12,00
2
2,0000 UN
TROCA PNEU
6,00
12,00
3
1,0000 UN
CONSERTO PNEU P/ IOW0664
6,00
Total do Empenho :
0
005355
26.10.2011
1
1,0000 UN
CONSERTO DE PNEU C/ RAC 10
2
1,0000 UN
MONTAGEM DE PNEU
3
1,0000 UN
SOLDAR SUPORTE RODA
4
3,0000 UN
CONSERTO PNEU P/ IOC8036
11,00
005356
26.10.2011
11,00
6,00
6,00
15,00
15,00
6,00
18,00
Total do Empenho :
0
6,00
30,00
50,00
1
2,0000 UN
MONTAGEM DE PNEU
6,00
2
1,0000 UN
CONSERTO DE PNEU
6,00
6,00
3
1,0000 UN
SOLDAR CHASSI P/ IMU1254
28,00
28,00
12,00
Folha:
26
Outubro de 2011
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 11.709.439/0001-04
Total do Empenho :
0
005357
26.10.2011
46,00
1
2,0000 UN
TROCAR PNEU
6,00
12,00
2
2,0000 UN
MONTAGEM DE PNEU
6,00
12,00
3
1,0000 UN
CONSERTO PNEU C/ RAC 10 P/ IMU1254
11,00
11,00
Total do Empenho :
Total do Credor .:
35,00
1.196,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1480 CLEUZA MACIEL ALVES BERNARDI
0
1
005112
10.10.2011
1,0000 UN
CPF = 557.890.720-20
PAG. REF. REEMBOLSO DE DESPESAS PARA VIAGEM A FARROU
188,18
188,18
PILHA PARTICIPAR DE II ENCONTRO ESTADUAL DA UNCME/RS
, NOS DIAS 05 E 06/10/2011
Total do Empenho :
Total do Credor .:
188,18
188,18
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1187 CLINIMEL - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA
0
005278
21.10.2011
CNPJ = 90.615.311/0003-10
1
1,0000 UN
EXAME TROP.
47,00
2
1,0000 UN
EXAME PSA L.
60,00
Total do Empenho :
4
005279
21.10.2011
47,00
60,00
107,00
1
1,0000 UN
PAG. REF. EXAME LABORATORIAIS REF. MES 09/2011
2.978,42
2.978,42
2
1,0000 UN
PLANTAO LABORATORIAL REF. MES 09/2011
1.500,00
1.500,00
Total do Empenho :
4
005280
21.10.2011
4.478,42
1
1,0000 UN
PAG. REF. EXAMES LABORATORIAIS REF. MES 08/2011
3.515,05
3.515,05
2
1,0000 UN
PLANTAO LABORATORIAL REF. MES 08/2011
1.500,00
1.500,00
Total do Empenho :
Total do Credor .:
5.015,05
9.600,47
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
627 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
4
005178
17.10.2011
CNPJ = 67.729.178/0001-49
Pregao
005/2011
1
1,0000 CP
20.000 CP ENALAPRIL 10MG
400,00
400,00
2
1,0000 CP
4.000 CP METILDOPA 250MG
280,00
280,00
3
1,0000 CP
4.000 CP BENSILATO DE ANLODIPINO
4
1,0000 CP
20.000 CP DIAZEPAN 5MG
5
200,0000 FRC FENOBARBITAL 40MG/ML
6
1,0000 CP
10.000 CP DICLOFENACO POTASSICO, CONF. PREGAO N°005/
80,00
80,00
400,00
400,00
1,90
380,00
200,00
200,00
2011
1
1,0000 1
ITEM 6 NAO ENTREGUE
-200,00
Total do Empenho :
Total do Credor .:
-200,00
1.540,00
1.540,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
41 CONDECOJ - CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO COMU JAQUIR
0
1
005046
06.10.2011
1,0000 UN
CNPJ = 90.052.143/0001-30
PAG. REF. REPASSE SUBVENCOES CONDECOJ REF. MES 10/20
18.159,53
18.159,53
11
Total do Empenho :
18.159,53
Folha:
27
Outubro de 2011
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
41 CONDECOJ - CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO COMU JAQUIR
0
1
005091
10.10.2011
1,0000 UN
CNPJ = 90.052.143/0001-30
PAG. REF. REPASSE CONDECOJ REF. MES 10/2011
13.400,00
Total do Empenho :
4
1
005098
10.10.2011
1,0000 UN
13.400,00
13.400,00
PAG. REF. REPASSE CONDECOJ - SAUDE BUCAL FEDERAL REF
3.656,41
3.656,41
. MES 10/2011
Total do Empenho :
4
1
005117
11.10.2011
1,0000 UN
3.656,41
PAG. REF. REPASSE CONDECOJ REF. MES 10/2011
19.750,59
Total do Empenho :
Total do Credor .:
19.750,59
19.750,59
54.966,53
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
158 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS
0
1
005100
10.10.2011
1,0000 UN
CNPJ = 00.703.157/0001-83
PAG. REF. MENSALIDADE REF. MES 09/2011
390,00
Total do Empenho :
Total do Credor .:
390,00
390,00
390,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1158 CONSELHO COMUNITARIO PRO-SEGURANCA PUBLICA
0
1
004915
03.10.2011
1,0000 UN
CNPJ = 11.427.246/0001-60
PAG. REF. REPASSE CONF. LEI MUNICIPAL P/ CONSEPRO, R
2.500,00
2.500,00
EF. MES 09/2011
Total do Empenho :
0
1
005373
27.10.2011
1,0000 UN
2.500,00
PAG. REF. REPASSE CONF. LEI MUNICIPAL, REF. MES 10/2
2.500,00
2.500,00
011
Total do Empenho :
Total do Credor .:
2.500,00
5.000,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
751 COPYBRAS COPIADORAS DO BRASIL LTDA
0
1
005209
20.10.2011
6,0000 UN
CNPJ = 02.446.694/0001-10
FITA BROTHER M-231
43,85
Total do Empenho :
Total do Credor .:
263,10
263,10
263,10
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
9 CORSAN
0
1
005169
CNPJ = 92.802.784/0001-90
17.10.2011
1,0000 UN
PAGTO DE CONTAS DE AGUA A PESSOAS CARENTES
130,94
Total do Empenho :
0
1
005302
21.10.2011
1,0000 UN
130,94
130,94
PAG. REF. FATURA DE ABASTECIMENTO DE AGUA: GARAGEM M
173,34
173,34
UNICIPAL
Total do Empenho :
0
1
005303
21.10.2011
1,0000 UN
173,34
PAG. REF. FATURA DE ABASTECIMENTO DE AGUA: ESCOLA MU
N. DEOTILIA CARDOSO LOPES
140,73
140,73
Folha:
28
Outubro de 2011
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
9 CORSAN
CNPJ = 92.802.784/0001-90
Total do Empenho :
0
1
005304
21.10.2011
1,0000 UN
140,73
PAG. REF. FATURA DE ABASTECIMENTO DE AGUA: SEDE ADMI
50,36
50,36
30,86
30,86
NISTRATIVA
2
1,0000 UN
PRACA PUBLICA
Total do Empenho :
0
1
005305
21.10.2011
1,0000 UN
81,22
PAG. REF. FATURA DE ABASTECIMENTO DE AGUA: CEMITERIO
32,81
32,81
347,23
347,23
MUNICIPAL
2
1,0000 UN
HOSPITAL MUN. E VIVEIRO
3
1,0000 UN
UNIDADE SANITARIA
30,86
Total do Empenho :
0
1
005346
26.10.2011
1,0000 UN
30,86
410,90
PAG. REF. FATURA DE ABASTECIMENTO DE AGUA:CENTRO COM
34,76
34,76
30,86
30,86
UNITARIO
2
1,0000 UN
CAPELA MORTUARIA
Total do Empenho :
1
1
005174
17.10.2011
1,0000 UN
65,62
PAG. REF. FATURA DE ABASTECIEMNTO DE AGUA: CAMARA MU
31,47
31,47
N. DE VEREADORES
Total do Empenho :
Total do Credor .:
31,47
1.034,22
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
254 COTESUL - COMERCIAL DE TECIDOS PERINI LTDA
0
1
004987
04.10.2011
30,0000 MT
CNPJ = 91.876.367/0001-29
ALGODAO CRU 2,30 M 100% ALGODAO
8,55
Total do Empenho :
Total do Credor .:
256,50
256,50
256,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
84 CRENALDO DUARTE PEREIRA
0
1
005056
CPF = 327.182.500-97
07.10.2011
1,0000 UN
34,65
Total do Empenho :
0
1
005154
17.10.2011
1,0000 UN
34,65
34,65
34,65
Total do Empenho :
Total do Credor .:
34,65
34,65
69,30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
632 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO LTDA
4
005186
17.10.2011
CNPJ = 44.734.671/0001-51
Pregao
1
1,0000 CP
2.000 CP CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 100MG
2
1,0000 CP
20.000 AMITRIPTILINA 25MG
3
1,0000 CP
4
1,0000 CP
005/2011
180,00
180,00
1.600,00
1.600,00
4.000 CP CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 25MG
360,00
360,00
6.000 CP CLORIDRATO DE IMIPRAMINA, CONF. PREGAO N°00
180,00
180,00
5/2011
Total do Empenho :
2.320,00
Folha:
29
Outubro de 2011
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Credor .:
2.320,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
897 CRISTIANE TURELLA OROZCO
0
1
004875
03.10.2011
1,0000 UN
CPF = 597.756.100-87
PAG. REF. RPA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA PE
1.200,00
1.200,00
DAGOGICA PARA SMEC
Total do Empenho :
Total do Credor .:
1.200,00
1.200,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
521 DALCI DE OLIVEIRA SOUZA
1
1
005059
07.10.2011
1,0000 UN
CPF = 187.334.680-87
PAG. REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL P/ VI
80,00
80,00
AGEM A CAXIAS DO SUL NO DIA 05/10/2011
Total do Empenho :
1
1
005060
07.10.2011
1,0000 UN
131,50
Total do Empenho :
1
1
005062
07.10.2011
1,0000 UN
1
005158
17.10.2011
1,0000 UN
131,50
131,50
131,50
Total do Empenho :
1
80,00
131,50
131,50
131,50
Total do Empenho :
Total do Credor .:
131,50
131,50
474,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
126 DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS - DPM
0
1
005199
19.10.2011
3,0000 UN
CNPJ = 92.885.888/0001-05
PAG. REF. TREINAMENTO SOBRE CONTROLE INTERNO: IUR JO
414,72
1.244,16
388,30
388,30
SE CAMARGO, JOCELITO PEREIRA KIRCH, ROGERIO ALMEIDA
DA SILVA
2
1,0000 UN
TREINAMENTO SOBRE LICITACAO PUBLICA - MODULO III, EX
ECUCAO DE CONTRATOS, SERV. ZULMARA PEREIRA DE QUADRO
S
Total do Empenho :
Total do Credor .:
1.632,46
1.632,46
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1099 DENTARIA KLYMUS LTDA
0
005044
06.10.2011
CNPJ = 91.828.244/0001-12
1
15,0000 CJ
ION. VITRO FIL AUTO KIT 10GR + 8ML
24,00
360,00
2
2,0000 CX
FILME AGFA PERIAPICAL C/ 150
89,00
178,00
3
5,0000 CX
AMALGAMA SDI C/ 50
85,00
425,00
4
3,0000 CX
AMALGAMA SDI C/50
110,00
330,00
5
30,0000 TB
RES. FOTO Z100 4GRS
40,00
1.200,00
6
20,0000 UN
BROCA DIAMANTADA
4,50
90,00
7
20,0000 UN
BROCA DIAMANTADA KG FG 1014HL
4,50
90,00
8
20,0000 UN
BROCA DIAMANTADA
4,50
90,00
9
20,0000 UN
BROCA DIAMANTADA
4,50
90,00
10
80,0000 UN
BROCA ACO CA/PM
2,90
232,00
11
15,0000 PCT PINCEIS DESCARTAVEIS
12
13
1,0000 KIT POSICIONADOR INDUSBELLO AD
20,0000 UN
BROCA DIAMANTADA 3203
8,90
133,50
68,00
68,00
4,50
90,00
Folha:
30
Outubro de 2011
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1099 DENTARIA KLYMUS LTDA
CNPJ = 91.828.244/0001-12
Total do Empenho :
Total do Credor .:
3.376,50
3.376,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
556 DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA
0
1
005314
21.10.2011
25,0000 UN
CNPJ = 90.251.109/0001-94
ESPECULO (G) EST. S/LUB. VAGISPEC
1,10
Total do Empenho :
Total do Credor .:
27,50
27,50
27,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1492 DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA
4
005177
17.10.2011
CNPJ = 12.927.876/0001-67
Pregao
005/2011
1
1,0000 CP
20.000 CP CAPTOPRIL 25MG
200,00
2
1,0000 CP
8.000 CP FUROSEMIDA 40MG
80,00
80,00
3
1,0000 CP
4.000 CP CARBONATO DE LITIO 300MG
440,00
440,00
4
1,0000 CP
4.000 CP BIPERIDENO 2MG. CONF. PREGAO N°005/2011
200,00
200,00
Total do Empenho :
Total do Credor .:
200,00
920,00
920,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
626 DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA
4
1
005185
17.10.2011
CNPJ = 02.520.829/0001-40
Pregao
005/2011
20,0000 FRC DIPROPINATO BECLOMETASONA 250MCG
2
1,0000 CP
3
2.000 CP AMPICILINA 500MG
200,0000 FRC DICLOFENACO GOTAS, CONF. PREGAO N°005/2011
25,90
518,00
140,00
140,00
1,68
336,00
Total do Empenho :
Total do Credor .:
994,00
994,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
692 DIRCEU PINTO DOS SANTOS
0
1
004930
03.10.2011
1,0000 UN
CPF = 534.643.700-20
PAG. REF. A MAO-DE-OBRA PARA CONSTRUCAO DE RESIDENCI
1.000,00
1.000,00
A PARA FAMILIA CARENTE
Total do Empenho :
0
1
005290
21.10.2011
1,0000 UN
1.000,00
SERVICOS DE CONSTRUCAO DE BANHEIRO NO CEMITERIO PUBL
600,00
600,00
ICO MUNICIPAL DA SEDE.
Total do Empenho :
Total do Credor .:
600,00
1.600,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
983 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS SENHOR DOS PASSOS LTDA
0
004907
03.10.2011
CNPJ = 01.150.578/0001-97
1
3,0000 UN
TINTA DIMENS. MET. VERDE
2,60
7,80
2
3,0000 UN
TINTA DIMENS. GLITER RC.
4,39
13,17
3
3,0000 UN
TINTA DIMENS.MET. VERM.
2,60
7,80
4
3,0000 UN
TINTA DIMENS.BRI. PRETO
2,30
6,90
5
3,0000 UN
TINTA DIMENS. BRI. LIL.
2,30
6,90
6
3,0000 UN
TINTA DIMENS. MET. DOUR.
2,60
7,80
7
5,0000 UN
BASE ACRIL. 250ML
4,80
24,00
8
60,0000 UN
REFIL P/ MARCADOR QUADRO BRANCO - VERM.
1,90
114,00
9
60,0000 UN
REFILE P/ MARCADOR PRETO
1,90
114,00
10
60,0000 UN
REFIL P/ MARCADOR P/ QUADRO - AZUL
1,90
114,00
Total do Empenho :
416,37
Folha:
31
Outubro de 2011
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
983 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS SENHOR DOS PASSOS LTDA
0
005283
21.10.2011
CNPJ = 01.150.578/0001-97
1
36,0000 UN
REFIL P/ MARCADOR P/ QUADRO BRANCO - VERMELHO
1,90
2
36,0000 UN
REFIL P/ MARCADOR QUADRO BRANCO PRETO
1,90
Total do Empenho :
Total do Credor .:
68,40
68,40
136,80
553,17
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1456 DOTSERV INFORMATICA LTDA - ME
0
1
005042
06.10.2011
1,0000 UN
CNPJ = 09.172.509/0001-96
MICRO COMPUTADOR , PEOCESSADOR INTEL CORE I7 2.93 GH
2.898,00
2.898,00
Z, PLACA MAE KRONUS, MEMORIA DDR3 4GB, HD SATA2 500G
B, PLACA DE VIDEO 1GB, GRAVADOR DE DVD, MONITOR LED
20", TECLADO, MOUSE, CAIXA DE SOM, WINDOWS 7, LEITOR
DE CARTAO
Total do Empenho :
0
005193
18.10.2011
2.898,00
1
1,0000 UN
GABINETE KIT MULTILASER
199,00
199,00
2
1,0000 UN
MEMORIA DDR3 4GB 1333
149,00
149,00
Total do Empenho :
Total do Credor .:
348,00
3.246,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
15 DUETO TECNOLOGIA E SERVICOS
0
1
004939
03.10.2011
1,0000 UN
CNPJ = 04.311.157/0001-99
PAG. REF. LICENCA DE USO - LOCACAO PRONIM: AUTOMACAO
2.306,12
2.306,12
DE CAIXA, AR, CP, GP, IA, LDO. LOA, PP, PATR. P., R
F, ST
Total do Empenho :
0
1
005446
31.10.2011
1,0000 UN
2.306,12
PAG. REF. LICENCA DE USO - LOCACAO PRONIM:AUTOMACAO
2.306,12
2.306,12
DE CAIXA, AR, CP, GP, IA, LDO, LOA, PLANO PL., PP, R
F, ST
Total do Empenho :
Total do Credor .:
2.306,12
4.612,24
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
28 EBCT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO
0
1
005101
10.10.2011
1,0000 UN
CNPJ = 34.028.316/0026-61
PAG. REF. SERVICOS POSTAIS/SEDEX REF. MES 09/2011
642,25
Total do Empenho :
Total do Credor .:
642,25
642,25
642,25
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1025 EDIMAR MACEDO JACOBY
0
1
004872
03.10.2011
1,0000 UN
CPF = 987.553.150-20
PAG. REF. RPA PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTRUCAO DE
600,00
600,00
BANDA MARCIAL PARA SMEC
Total do Empenho :
0
1
005385
31.10.2011
1,0000 UN
600,00
600,00
600,00
BANDA MARCIAL P/ SMEC
Total do Empenho :
600,00
Folha:
32
Outubro de 2011
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1025 EDIMAR MACEDO JACOBY
CPF = 987.553.150-20
Total do Credor .:
1.200,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1331 ELENISE TREVISAN
0
1
004931
03.10.2011
1,0000 UN
CPF = 833.155.510-49
PAG. REF. RPA PRESTACAO DE SERVICOS PARA SMTUR.
1.500,00
Total do Empenho :
Total do Credor .:
1.500,00
1.500,00
1.500,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
946 ELISA TREVISAN RAUBER
0
004937
03.10.2011
CPF = 922.666.810-87
1
1,0000 UN
PAG. REF. ADIANTAMENTO DE SERVICOS DE TERCEIROS
1
1,0000 1
DEVOLUCAO DE ADIANT DE SERVICOS DE TERCEIROS
1.000,00
1.000,00
-72,20
-72,20
Total do Empenho :
0
005263
21.10.2011
927,80
1
1,0000 UN
108,02
108,02
2
1,0000 UN
108,02
108,02
Total do Empenho :
0
1
005365
27.10.2011
1,0000 UN
216,04
108,02
Total do Empenho :
Total do Credor .:
108,02
108,02
1.251,86
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
857 ELISANDRA REGINA DA SILVA
0
1
005257
21.10.2011
1,0000 UN
CPF = 722.390.340-68
34,65
Total do Empenho :
Total do Credor .:
34,65
34,65
34,65
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1490 ELIZEU JESUS DE OLIVEIRA
4
1
005300
21.10.2011
1,0000 UN
CPF = 618.133.380-00
PAG. REF. RPA PRESTACAO DE SERVICOS PARA SMSAS REF.
1.750,00
1.750,00
11/2011
Total do Empenho :
Total do Credor .:
1.750,00
1.750,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
95 EMATER RS
0
1
005310
21.10.2011
3,0000 UN
OUTROS = 99999999999
PAG. REF. MENSALIDADE REF. MES 10/2011
1.401,11
Total do Empenho :
Total do Credor .:
4.203,33
4.203,33
4.203,33
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
27 EMBRATEL
0
1
004944
03.10.2011
1,0000 UN
CNPJ = 33.530.486/0133-79
PAG. REF. FATURA DE TELEFONE FIXO:54 3253 1100
15,54
Total do Empenho :
0
1
004945
03.10.2011
1,0000 UN
15,54
15,54
PAG. REF. FATURA DE TELEFONE FIXO:54 3253 1155 E 325
52,62
52,62
Folha:
33
Outubro de 2011
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
27 EMBRATEL
CNPJ = 33.530.486/0133-79
3 1011
Total do Empenho :
0
1
005306
21.10.2011
1,0000 UN
33,14
Total do Empenho :
0
1
005307
21.10.2011
1,0000 UN
52,62
33,14
33,14
PAG. REF. FATURA DE TELEFONE FIXO: 54 3253 1225
11,91
Total do Empenho :
Total do Credor .:
11,91
11,91
113,21
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1409 EQUIPAMELLO COM. E MANUT. DE PRODUTOS E EQUIP. ODO
4
1
005299
21.10.2011
1,0000 PC
CNPJ = 08.923.881/0001-24
PONTA PERIO SUPRA DABI ATLANTE
155,00
Total do Empenho :
Total do Credor .:
155,00
155,00
155,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1491 EUZEBIO CAUREO RIBEIRO
0
1
005386
31.10.2011
1,0000 UN
CPF = 171.645.670-34
PAG. REF. A TRANSPORTE DE MUDANCA PARA PESSOA CARENT
150,00
150,00
E, DE CAXIAS DO SUL P/ JAQUIRANA
Total do Empenho :
Total do Credor .:
150,00
150,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
678 EVA JANETE GOMES DE SOUZA
0
1
004877
03.10.2011
1,0000 UN
CPF = 389.926.800-82
545,00
545,00
ARTESANATO
Total do Empenho :
Total do Credor .:
545,00
545,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
121 FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO DO SERVIDOR
0
1
005450
31.10.2011
1,0000 UN
OUTROS = 99999999999
PAG. REF. FAPS SERVIDORES SMA REF. MES 10/2011
1.091,65
Total do Empenho :
0
1
005451
31.10.2011
1,0000 UN
0
005452
31.10.2011
1,0000 UN
567,58
0
005453
31.10.2011
1,0000 UN
1.879,91
0
005454
31.10.2011
1,0000 UN
567,58
1.879,91
1.879,91
PAG. REF. FAPS SERVIDORES SMSAS REF. MES 10/2011
1.407,58
Total do Empenho :
1
567,58
PAG. REF. FAPS SERVIDORES SMOV REF. MES 10/2011
Total do Empenho :
1
1.091,65
PAG. REF. FAPS SERVIDORES SMFAZ REF. MES 10/2011
Total do Empenho :
1
1.091,65
1.407,58
1.407,58
PAG. REF. FAPS SERVIDORES SMSAS HOSPITAL REF. MES 10
/2011
2.561,78
2.561,78
Folha:
34
Outubro de 2011
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
121 FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO DO SERVIDOR
OUTROS = 99999999999
Total do Empenho :
0
1
005456
31.10.2011
1,0000 UN
PAG. REF. FAPS SERVIDORES SMEC MDE REF. MES 10/2011
2.766,81
Total do Empenho :
0
1
005457
31.10.2011
1,0000 UN
0
005458
31.10.2011
1,0000 UN
432,90
0
005459
31.10.2011
1,0000 UN
621,05
0
005460
31.10.2011
1,0000 UN
322,90
0
005461
31.10.2011
1,0000 UN
1.069,50
0
005462
31.10.2011
1,0000 UN
621,05
621,05
322,90
322,90
1.069,50
1.069,50
PAG. REF. FAPS SERVIDORES SMSAS REF. MES 10/2011
800,79
Total do Empenho :
1
432,90
PAG. REF. FAPS SERVIDORES SMOV REF. MES 10/2011
Total do Empenho :
1
432,90
PAG. REF. FAPS SERVIDORES SMFAZ REF. MES 10/2011
Total do Empenho :
1
2.766,81
PAG. REF. FAPS SERVIDORES SMA REF. MES 10/2011
Total do Empenho :
1
2.766,81
PAG. REF. FAPS SERVIDORES SMAMA REF. MES 10/2011
Total do Empenho :
1
2.561,78
800,79
800,79
PAG. REF. FAPS SERVIDORES SMSAS HOSPITAL REF. MES 10
1.457,43
1.457,43
/2011
Total do Empenho :
0
1
005464
31.10.2011
1,0000 UN
PAG. REF. FAPS SERVIDORES SMEC MDE REF. MES 10/2011
1.574,07
Total do Empenho :
0
1
005465
31.10.2011
1,0000 UN
6
005455
31.10.2011
1,0000 UN
1.574,07
1.574,07
PAG. REF. FAPS SERVIDORES SMAMA REF. MES 10/2011
246,28
Total do Empenho :
1
1.457,43
246,28
246,28
PAG. REF. FAPS SERVIDORES SMEC FUNDEB REF. MES 10/20
8.734,90
8.734,90
11
Total do Empenho :
6
1
005463
31.10.2011
1,0000 UN
8.734,90
PAG. REF. FAPS SERVIDORES SMEC FUNDEB REF. MES 10/20
4.969,40
4.969,40
11
Total do Empenho :
Total do Credor .:
4.969,40
30.504,53
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1413 FARMAPE MATERIAIS ORTOPEDICOS E PERFUMARIA LTDA
4
1
005308
21.10.2011
2,0000 UN
CNPJ = 10.524.201/0001-41
CALHA FLEXIVEL COM TRACAO DL047
200,00
Total do Empenho :
400,00
400,00
Folha:
35
Outubro de 2011
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Credor .:
400,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
134 FGTS
0
1
005408
OUTROS = 99999999999
31.10.2011
1,0000 UN
PAG. REF. FGTS SERVIDORES SMSAS REF. MES 10/2011
451,99
Total do Empenho :
0
1
005409
31.10.2011
1,0000 UN
451,99
451,99
PAG. REF. FGTS SERVIDORES SMEC REF. MES 10/2011
212,61
Total do Empenho :
Total do Credor .:
212,61
212,61
664,60
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1278 FLAVIA JOSIANE BOFF DA SILVA
0
1
005122
CPF = 025.405.050-66
11.10.2011
1,0000 UN
69,30
Total do Empenho :
Total do Credor .:
69,30
69,30
69,30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1327 FREDERICO CESA PNEUS E RECAPAGENS LTDA
0
005095
10.10.2011
CNPJ = 88.617.162/0001-14
1
4,0000 UN
RECAPE 1000X20 BORRACHUDO
320,00
1.280,00
2
6,0000 UN
CONSERTO N°03
5,00
30,00
3
4,0000 UN
CONSERTO N°4
7,00
28,00
4
1,0000 UN
CONSERTO N°07 P/ IFC9857
20,00
Total do Empenho :
Total do Credor .:
20,00
1.358,00
1.358,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
38 GAZETA SERRANA - DUCLERC JOAO DA SILVA
0
1
005372
27.10.2011
1,0000 UN
CNPJ = 74.707.225/0001-19
PAG. REF. PUBLICACAO ATOS OFICIAIS/CONTRATOS REF. ME
450,00
450,00
S 10/2011
Total do Empenho :
1
1
005171
17.10.2011
1,0000 UN
450,00
PAG. REF. PUBLICACAO ESPECIAL DE ANIVERSARIO DO MUNI
200,00
200,00
CIPIO
Total do Empenho :
Total do Credor .:
200,00
650,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1086 GILCEMARA ZINK DE AZEVEDO WILLIGES
0
1
005311
21.10.2011
1,0000 UN
CPF = 515.576.570-68
PAG. REF. RPA PRESTACAO DE SERVICOS PARA SMSAS
800,00
Total do Empenho :
Total do Credor .:
800,00
800,00
800,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
447 GRAFILME ARTES GRAFICAS EDITORA LTDA
0
005190
18.10.2011
CNPJ = 94.306.453/0001-94
1
1,0000 UN
3.000 IMPRESSOS PERSONALIZADOS
900,00
900,00
2
1,0000 UN
300 IMPRESSOS PERSONALIZADOS P/ RODEIO NACIONAL DE J
550,00
550,00
AQUIRANA
Total do Empenho :
1.450,00
Folha:
36
Outubro de 2011
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Credor .:
1.450,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1146 I.L.R. ALBINO
0
005162
17.10.2011
CNPJ = 11.808.637/0001-25
1
1,0000 PC
REPARO BOMBA INJETORA
95,00
95,00
2
1,0000 PC
JOGO DE REPARO CILINDRO DIRECAO
85,00
85,00
3
1,0000 PC
REPARO CILINDRO DIRECAO
80,00
80,00
4
1,0000 PC
CACHIMBO
38,00
38,00
5
1,0000 PC
BRACO
145,00
145,00
6
2,0000 PC
MANCAL P/ MOTONIV.120B
59,00
118,00
Total do Empenho :
0
1
005163
17.10.2011
1,0000 PC
JOGO DE LAMINA COM PARAFUSO P/ MOTONIV. 120B
1.150,00
Total do Empenho :
0
005296
21.10.2011
561,00
1.150,00
1.150,00
1
1,0000 PC
ROLAMENTO EXTERNO
540,00
540,00
2
1,0000 PC
ROLAMENTO INTERNO
390,00
390,00
3
2,0000 PC
RETENTOR DUOCONE
93,00
186,00
4
1,0000 PC
ANEL
13,00
13,00
5
1,0000 PC
ANEL P/ MOTONIV. 120G
19,00
Total do Empenho :
Total do Credor .:
19,00
1.148,00
2.859,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1478 IBP INDUSTRIA METALURGICA LTDA
0
1
005048
06.10.2011
1,0000 PC
CNPJ = 02.376.612/0001-09
CHAPA DE ACO 0,52 X 2,70 MT X 5MM
251,80
Total do Empenho :
Total do Credor .:
251,80
251,80
251,80
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1476 IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA
0
1
004940
03.10.2011
1,0000 UN
CNPJ = 07.675.477/0001-16
PAG. REF. CURSO DE QUALIFICACAO - TESOURARIA, P/ FUN
380,00
380,00
CIONARIA CATRINE DA SILVA MARQUES
Total do Empenho :
Total do Credor .:
380,00
380,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
112 INFOTEC INFORMATICA LTDA
0
1
005195
18.10.2011
1,0000 UN
CNPJ = 86.721.891/0001-90
PAG. REF. CONTROLE DA PRODUCAO PRIMARIA, MANUTENCAO
250,00
250,00
REF. OUTUBRO DE 2011
Total do Empenho :
Total do Credor .:
250,00
250,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
244 INMETRO
0
1
004961
03.10.2011
1,0000 UN
OUTROS = 99999999999
PAG. REF. INSPECAO DO ESFIGMOMETRO
130,80
Total do Empenho :
0
1
004962
03.10.2011
1,0000 UN
130,80
130,80
PAG. REF. INSPECAO BALANCA SAUDE, MARCA WELLMY
71,40
Total do Empenho :
71,40
71,40
Folha:
37
Outubro de 2011
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
244 INMETRO
0
1
004963
03.10.2011
1,0000 UN
OUTROS = 99999999999
PAG. REF. INSPECAO DE INSTRUMENTOS, ESFIG., BALANCA
346,00
346,00
SAUDE, P/ POSTO
Total do Empenho :
0
1
005076
07.10.2011
1,0000 UN
346,00
PAG. REF. VERIFICACAO ESFIGMOMANOMETRO E BALANCAS DA
203,30
203,30
UBS CHAPADA
Total do Empenho :
Total do Credor .:
203,30
751,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
113 INSS
0
1
005383
OUTROS = 99999999999
31.10.2011
1,0000 UN
PAG. REF. INSS AGENTES POLITICOS SMGABINETE REF. MES
2.496,34
2.496,34
10/2011
Total do Empenho :
0
1
005384
31.10.2011
1,0000 UN
PAG. REF. INSS SERVIDORES SMGAB REF. MES 10/2011
877,58
Total do Empenho :
0
1
005427
31.10.2011
1,0000 UN
0
005428
31.10.2011
1,0000 UN
208,93
0
005429
31.10.2011
1,0000 UN
877,58
208,93
208,93
PAG. REF. INSS SERVIDORES SMFAZ REF. MES 10/2011
1.539,18
Total do Empenho :
1
877,58
PAG. REF. INSS SERVIDORES SMA REF. MES 10/2011
Total do Empenho :
1
2.496,34
1.539,18
1.539,18
PAG. REF. INSS SERVIDORES AUTONOMOS SMFAZ REF. MES 1
300,00
300,00
0/2011
Total do Empenho :
0
1
005430
31.10.2011
1,0000 UN
PAG. REF. INSS SERVIDORES SMOV REF. MES 10/2011
4.014,04
Total do Empenho :
0
1
005431
31.10.2011
1,0000 UN
300,00
4.014,04
4.014,04
PAG. REF. INSS SERVIDORES AUTONOMOS SMOV REF. MES 10
140,00
140,00
/2011
Total do Empenho :
0
1
005432
31.10.2011
1,0000 UN
PAG. REF. INSS SERVIDORES SMSAS REF. MES 10/2011
668,61
Total do Empenho :
0
1
005433
31.10.2011
1,0000 UN
0
005434
31.10.2011
1,0000 UN
668,61
668,61
PAG. REF. INSS SERVIDORES SMSAS REF. MES 10/2011
2.161,54
Total do Empenho :
1
140,00
2.161,54
2.161,54
PAG. REF. INSS SERVIDORES SMSAS HOSPITAL REF. MES 10
/2011
8.703,24
8.703,24
Folha:
38
Outubro de 2011
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
113 INSS
OUTROS = 99999999999
Total do Empenho :
0
1
005435
31.10.2011
1,0000 UN
PAG. REF. INSS SERVIDORES SMAS PIM REF. MES 10/2011
479,60
Total do Empenho :
0
1
005436
31.10.2011
1,0000 UN
8.703,24
479,60
479,60
PAG. REF. INSS SERVIDORES SMSAS PACS REF. MES 10/201
1.242,95
1.242,95
1
Total do Empenho :
0
1
005437
31.10.2011
1,0000 UN
1.242,95
PAG. REF. INSS SERVIDORES SMSAS CONSELHO TUTELAR REF
738,79
738,79
. MES 10/2011
Total do Empenho :
0
1
005438
31.10.2011
1,0000 UN
738,79
PAG. REF. INSS SERVIDORES AUTONOMOS SMSAS REF. MES 1
1.216,38
1.216,38
0/2011
Total do Empenho :
0
1
005440
31.10.2011
1,0000 UN
PAG. REF. INSS SERVIDORES SMEC MDE REF. MES 10/2011
3.014,23
Total do Empenho :
0
1
005441
31.10.2011
1,0000 UN
1.216,38
3.014,23
3.014,23
PAG. REF. INSS SERVIDORES AUTONOMOS SMEC MDE REF. ME
913,40
913,40
S 10/2011
Total do Empenho :
0
1
005442
31.10.2011
1,0000 UN
PAG. REF. INSS SERVIDORES SMAMA REF. MES 10/2011
1.392,78
Total do Empenho :
0
1
005443
31.10.2011
1,0000 UN
913,40
1.392,78
1.392,78
PAG. REF. INSS SERVIDORES AUTONOMOS SMAMA REF. MES 1
208,91
208,91
0/2011
Total do Empenho :
0
1
005444
31.10.2011
1,0000 UN
PAG. REF. INSS SERVIDORES SMTUR REF. MES 10/2011
919,35
Total do Empenho :
0
1
005445
31.10.2011
1,0000 UN
208,91
919,35
919,35
PAG. REF. INSS SERVIDORES AUTONOMOS SMTUR REF. MES 1
139,60
139,60
0/2011
Total do Empenho :
1
1
005381
31.10.2011
1,0000 UN
139,60
PAG. REF. INSS AGENTES POLITICOS CAMARA MUNICIPAL DE
3.844,48
3.844,48
VEREADORES REF. MES 10/2011
Total do Empenho :
1
1
005382
31.10.2011
1,0000 UN
3.844,48
PAG. REF. INSS SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL DE VEREAD
ORES REF. MES 10/2011
250,73
250,73
Folha:
39
Outubro de 2011
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
113 INSS
OUTROS = 99999999999
Total do Empenho :
6
1
005439
31.10.2011
1,0000 UN
250,73
PAG. REF. INSS SERVIDORES SMEC FUNDEB REF. MES 10/20
1.715,93
1.715,93
11
Total do Empenho :
Total do Credor .:
1.715,93
37.186,59
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
161 INSS PARCELAMENTO
0
1
005103
10.10.2011
1,0000 UN
OUTROS = 99999999999
INSS RETIDO NO FPM REF. 10/10/2011
4.679,49
Total do Empenho :
Total do Credor .:
4.679,49
4.679,49
4.679,49
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1256 INSTITUTO DO CORACAO DA SERRA GAUCHA LTDA
0
1
004993
04.10.2011
1,0000 UN
CNPJ = 92.862.168/0003-96
PAG. REF. ECOCARDIOGRAMA TRANSTORAXICO
120,00
Total do Empenho :
4
1
005285
21.10.2011
1,0000 UN
120,00
120,00
PAG. REF. EXAMES REALIZADOS NO PACIENTE DANIEL ROBER
120,00
120,00
TO DA SILVA FOGACA
Total do Empenho :
Total do Credor .:
120,00
240,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1472 IONARA DE JESUS BORGES
0
005281
21.10.2011
CNPJ = 13.813.307/0001-53
1
4,0000 UN
SABONETE LIQUIDO 5LT
12,00
48,00
2
30,0000 UN
ALVEJANTE 5LT
11,00
330,00
3
20,0000 UN
DESINFETANTE 5LT
11,00
220,00
Total do Empenho :
Total do Credor .:
598,00
598,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
852 IRMAOS BOFF E CIA LTDA
0
005135
14.10.2011
CNPJ = 88.651.054/0001-68
1
20,0000 UN
TALABARTES 2 PONTAS
8,00
2
10,0000 PR
BAQUETA TAROL
4,00
Total do Empenho :
Total do Credor .:
160,00
40,00
200,00
200,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
236 ISABEL REGINA SOUZA DA SILVA
0
1
005055
07.10.2011
1,0000 UN
CPF = 532.542.950-72
34,65
Total do Empenho :
Total do Credor .:
34,65
34,65
34,65
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1347 ITURAN SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA
0
1
004998
04.10.2011
1,0000 UN
CNPJ = 02.762.221/0001-22
PAG. REF. MONITORAMENTO MENSAL ITWSEG. P/ VEICULO IQ
X4618
11,66
11,66
Folha:
40
Outubro de 2011
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1347 ITURAN SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA
CNPJ = 02.762.221/0001-22
Total do Empenho :
0
1
005175
17.10.2011
4,0000 UN
11,66
PAG. REF. FATURA REF. MONITORAMENTO MENSAL VGPI, VIG
58,70
234,81
ILANCIA, SEGURANCA E MONITORAMENTO DE BENS, VEICULOS
: IOU2280, IMV2402, IQX0735, IRA3471
Total do Empenho :
Total do Credor .:
234,81
246,47
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
887 IUR JOSE CAMARGO
0
1
005159
17.10.2011
2,5000 UN
CPF = 361.986.840-91
VIAGEM A PORTO ALEGRE DO DIA 24 A 26/10/2011
138,60
Total do Empenho :
Total do Credor .:
346,50
346,50
346,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
905 IVANOR RENATO RAUBER
0
1
005019
04.10.2011
1,0000 UN
CPF = 085.323.620-87
500,00
Total do Empenho :
Total do Credor .:
500,00
500,00
500,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
299 J. GILMAR DOS REIS CASTILHOS
0
1
004908
03.10.2011
1,0000 SC
CNPJ = 00.728.005/0001-35
22,00
22,00
2
15,0000 PCT SEMENTE
SUBSTRATO
0,70
10,50
3
1,0000 PCT VENENO
5,00
Total do Empenho :
Total do Credor .:
5,00
37,50
37,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1484 JOACIR OLIVEIRA DA SILVA
0
1
005168
17.10.2011
1,0000 UN
CPF = 534.638.030-20
SERVICOS DE TRANSPORTE REALIZADO PARA A SMOV
250,00
Total do Empenho :
Total do Credor .:
250,00
250,00
250,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1348 JOAO CARLOS FERREIRA
0
1
004884
03.10.2011
1,0000 UN
CPF = 211.175.270-34
34,65
Total do Empenho :
0
005057
07.10.2011
34,65
34,65
1
1,0000 UN
69,30
69,30
2
1,0000 UN
34,65
34,65
3
1,0000 UN
34,65
Total do Empenho :
0
1
005125
11.10.2011
1,0000 UN
69,30
Total do Empenho :
0
005141
17.10.2011
34,65
138,60
69,30
69,30
Folha:
41
Outubro de 2011
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1348 JOAO CARLOS FERREIRA
1
1,0000 UN
CPF = 211.175.270-34
69,30
Total do Empenho :
0
005151
17.10.2011
69,30
69,30
1
1,0000 UN
69,30
69,30
2
1,0000 UN
34,65
34,65
3
1,0000 UN
34,65
Total do Empenho :
0
005251
21.10.2011
1
1,0000 UN
34,65
2
1,0000 UN
VIAGEM A VACARIA - BOM JESUS NO DIA 20/10/2011
69,30
Total do Empenho :
0
005359
27.10.2011
34,65
138,60
34,65
69,30
103,95
1
1,0000 UN
34,65
34,65
2
1,0000 UN
34,65
34,65
3
1,0000 UN
34,65
Total do Empenho :
Total do Credor .:
34,65
103,95
658,35
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1122 JOAO FRANCISCO MONTEIRO FOGACA
0
005282
21.10.2011
CPF = 614.431.150-53
1
20,0000 KG
BATATA
1,45
2
15,0000 KG
CHUCHU
1,20
18,00
1,00
120,00
3
120,0000 MOL TEMPERO VERDE
Total do Empenho :
Total do Credor .:
29,00
167,00
167,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
312 JOAO MARQUES FURTADO
0
1
004881
03.10.2011
1,0000 UN
CPF = 376.905.150-53
34,65
Total do Empenho :
0
1
005258
21.10.2011
1,0000 UN
34,65
34,65
34,65
Total do Empenho :
Total do Credor .:
34,65
34,65
69,30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
902 JOCELITO PEREIRA KIRSCH
0
1
005138
14.10.2011
1,0000 UN
CPF = 684.205.600-49
69,30
Total do Empenho :
0
1
005161
17.10.2011
2,5000 UN
69,30
69,30
138,60
Total do Empenho :
Total do Credor .:
346,50
346,50
415,80
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
20 JOSE ASSIS PEREIRA DA SILVA
0
1
004878
03.10.2011
2,0000 UN
CPF = 311.196.620-87
VIAGEM A CAXIAS DO SUL NOS DIAS 30/09; E 03/10/2011
34,65
69,30
Folha:
42
Outubro de 2011
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
20 JOSE ASSIS PEREIRA DA SILVA
CPF = 311.196.620-87
Total do Empenho :
0
1
005052
07.10.2011
2,0000 UN
VIAGEM A CAXIAS DO SUL NOS DIAS 06 E 07/10/2011
34,65
Total do Empenho :
0
1
005058
07.10.2011
2,0000 UN
0
005126
11.10.2011
1,0000 UN
34,65
0
005129
13.10.2011
1,0000 UN
34,65
0
005130
13.10.2011
1,0000 UN
69,30
0
005140
17.10.2011
1,0000 UN
34,65
0
005267
21.10.2011
5,0000 UN
34,65
34,65
69,30
69,30
34,65
34,65
69,30
Total do Empenho :
1
69,30
Total do Empenho :
1
69,30
VIAGEM A CANELA NO DIA 08/10/2011
Total do Empenho :
1
69,30
Total do Empenho :
1
69,30
VIAGEM A CAXIAS DO SUL NOS DIAS 04 E 05/10/2011
Total do Empenho :
1
69,30
69,30
69,30
VIAGEM A CAXIAS DO SUL NOS DIAS 13, 14, 17, 18, 19/1
34,65
173,25
0/2011
2
2,0000 UN
VIAGEM A BOM JESUS NOS DIAS 14, 19/10/2011
34,65
Total do Empenho :
0
1
005370
27.10.2011
6,0000 UN
69,30
242,55
VIAGEM A CAXIAS DO SUL NOS DIAS 20, 21, 24, 25, 26,
34,65
207,90
27/10/2011
2
1,0000 UN
69,30
Total do Empenho :
Total do Credor .:
69,30
277,20
935,55
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1186 JOSE HOMERO DA ROSA
0
1
005099
10.10.2011
1,0000 UN
CPF = 058.552.840-34
PAG. REF. SERVICO DE TAXI P/ SMEC
300,00
Total do Empenho :
Total do Credor .:
300,00
300,00
300,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1488 JOSIEL PINTO MACEDO
0
1
005207
20.10.2011
1,0000 UN
CPF = 000.115.520-26
PAG. REF. RPA PRESTACAO DE SERVICOS PARA SMTUR, DURA
698,00
698,00
NTE A II FESTA DO GAUCHO
Total do Empenho :
Total do Credor .:
698,00
698,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Folha:
43
Outubro de 2011
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
227 KARINA DOS SANTOS RODRIGUES
0
1
004916
CPF = 037.470.749-95
03.10.2011
1,0000 UN
911,74
Total do Empenho :
0
1
005069
07.10.2011
1,0000 UN
911,74
911,74
VIAGEM A VIAMAO/TUPANDI/GRAMADO NO DIA 06/10/2011
69,30
Total do Empenho :
Total do Credor .:
69,30
69,30
981,04
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
599 LEONARDO ROSADO DE QUADROS
0
1
005073
CPF = 934.048.590-49
07.10.2011
1,5000 UN
VIAGEM A VACARIA NO DIA 04/10 E RETORNO DIA 05/10/20
138,60
207,90
11
Total do Empenho :
Total do Credor .:
207,90
207,90
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1131 LUCIANO PATRICIO DOS SANTOS SARATE
0
1
004876
03.10.2011
1,0000 UN
CPF = 715.622.900-10
500,00
500,00
TAEKWOND PARA SMEC
Total do Empenho :
Total do Credor .:
500,00
500,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1004 LUIZ AUMOND
0
1
005108
CPF = 180.525.760-91
10.10.2011
1,0000 UN
PAG. REF. ATO ANESTESICO P/ PACIENTE SR(A) EVA DERCI
500,00
500,00
P. DE OLIVEIRA
2
1,0000 UN
SR(A). CESIRA BRAGA
500,00
Total do Empenho :
Total do Credor .:
500,00
1.000,00
1.000,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
449 M.C. SANTOS - D'ZILA DOCES
4
005085
CNPJ = 94.582.152/0001-93
07.10.2011
1
8,0000 KG
BOLO
13,00
2
1,0000 KG
BOLO
22,50
Total do Empenho :
Total do Credor .:
104,00
22,50
126,50
126,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1144 MANOEL SIMOES CANDIDO DE
0
1
005128
AGUIAR
13.10.2011
1,0000 UN
CPF = 518.489.290-72
34,65
Total do Empenho :
Total do Credor .:
34,65
34,65
34,65
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
625 MARCOFARMA DIST. DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA
4
005179
17.10.2011
Pregao
CNPJ = 06.935.554/0001-67
005/2011
1
1,0000 CP
10.000 CP ENALAPRIL 20MG
200,00
200,00
2
1,0000 CP
1.000 CP PREDINISONA 20MG
50,00
50,00
3
1,0000 CP
2.000 CP ACIDO FOLICO 5MG
40,00
40,00
4
1,0000 CP
10.000 CP OMEPRAZOL 20MG
300,00
300,00
Folha:
44
Outubro de 2011
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
625 MARCOFARMA DIST. DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA
CNPJ = 06.935.554/0001-67
5
400,0000 FRC HIDROXIDO DE ALUMINIO
0,82
328,00
6
200,0000 FRC IBUPROFENO GOTAS
0,70
140,00
7
800,0000 FRC AMOXICILINA 250MG/5ML
0,89
712,00
8
100,0000 FRC COMPLEXO B
1,40
140,00
0,88
17,60
9
20,0000 FRC SULFATO FERROSO GTS
10
1,0000 CP
2.000 CP CINARIZINA 25MG
11
1,0000 CP
6.000 CP SULFATO FERROSO 40MG
12
400,0000 CP
1
1,0000 1
ACICLOVIR 200MG, CONF. PREGAO N°005/2011
PARTE DO ITEM 2 NAO ENTREGUE
60,00
60,00
180,00
180,00
0,07
28,00
-29,00
-29,00
Total do Empenho :
Total do Credor .:
2.166,60
2.166,60
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
14 MARCOS ANTONIO CASTILHOS SCHERER
0
1
005075
07.10.2011
4,0000 UN
CPF = 395.158.930-20
VIAGEM A CAXIAS DO SUL NOS DIAS 30/09; 03, 05, 07/10
69,30
277,20
/2011
2
1,0000 UN
34,65
34,65
3
1,0000 UN
34,65
34,65
4
1,0000 UN
34,65
Total do Empenho :
0
005127
13.10.2011
1
1,0000 UN
69,30
2
1,0000 UN
69,30
Total do Empenho :
0
1
005143
17.10.2011
1,0000 UN
0
005266
21.10.2011
4,0000 UN
69,30
69,30
138,60
69,30
Total do Empenho :
1
34,65
381,15
69,30
69,30
VIAGEM A CAXIAS DO SUL NOS DIAS 14, 17, 19, 20/10/20
69,30
277,20
11
Total do Empenho :
0
1
005358
27.10.2011
2,0000 UN
277,20
VIAGEM A CAXIAS DO SUL NOS DIAS 21, 24/10/2011
69,30
Total do Empenho :
Total do Credor .:
138,60
138,60
1.004,85
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
904 MARCOS FINGER PIRES
0
005371
27.10.2011
CPF = 588.939.110-00
1
1,0000 UN
1
1,0000 1
DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE SERVICOS DE TERCEIROS
1.000,00
-3,75
Total do Empenho :
Total do Credor .:
1.000,00
-3,75
996,25
996,25
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
612 MARI M. W. KORALESKI
0
1
005083
07.10.2011
35,0000 UN
CNPJ = 02.456.599/0001-06
PAG. REF. REFEICOES REF. VISITA SECRETARIO ESTADUAL
14,29
Total do Empenho :
500,00
500,00
Folha:
45
Outubro de 2011
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Credor .:
500,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
16 MARIA CELINA DE LUCENA PEZZI
0
1
004897
CPF = 290.625.600-59
03.10.2011
1,0000 UN
585,70
Total do Empenho :
0
1
005072
07.10.2011
1,0000 UN
005253
585,70
69,30
Total do Empenho :
0
585,70
21.10.2011
69,30
69,30
1
1,0000 UN
34,65
34,65
2
1,0000 UN
34,65
34,65
Total do Empenho :
Total do Credor .:
69,30
724,30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
793 MARIA LUCINEIA SILVA DA ROSA
0
1
005119
CPF = 597.757.180-15
11.10.2011
1,0000 UN
34,65
Total do Empenho :
0
1
005259
21.10.2011
1,0000 UN
34,65
34,65
34,65
Total do Empenho :
Total do Credor .:
34,65
34,65
69,30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1494 MARIA ZENAIDE DOS SANTOS NEVES
0
1
005367
27.10.2011
1,0000 UN
CPF = 357.835.590-91
69,30
Total do Empenho :
Total do Credor .:
69,30
69,30
69,30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
231 MARIANGELA MARTINS FRIEDERICH
0
1
005071
07.10.2011
1,0000 UN
CPF = 712.963.600-91
69,30
Total do Empenho :
0
1
005150
17.10.2011
1,0000 UN
0
005254
21.10.2011
1,0000 UN
69,30
69,30
Total do Empenho :
1
69,30
69,30
69,30
VIAGEM A BENTO GONCALVES NO DIA 18/10/2011
69,30
Total do Empenho :
Total do Credor .:
69,30
69,30
207,90
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1452 MARLENE MAGAGNIN ANDELIERI
0
1
005276
21.10.2011
1,0000 UN
CNPJ = 13.968.402/0001-26
PAG. REF. SERVICO DE COSTURA P/ SMEC
400,00
Total do Empenho :
400,00
400,00
Folha:
46
Outubro de 2011
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Credor .:
400,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
317 MARLON CRISTIAN GOMEZ
0
1
005284
CNPJ = 03.384.194/0001-64
21.10.2011
500,0000 UN
LIVROS DICAS DA VOVO
2,00
Total do Empenho :
Total do Credor .:
1.000,00
1.000,00
1.000,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1479 MAURICIO TOSS
0
1
005109
CPF = 684.204.800-10
10.10.2011
1,0000 UN
PAG. REF. TRANSPORTE DE MUDANCAS, NO VEICULO PLACA I
300,00
300,00
250,00
250,00
QU0100, P/ PESSOAS CARENTES: NOVO HAMBURGO
2
1,0000 UN
TRANSPORTE A CAXIAS DO SUL
Total do Empenho :
Total do Credor .:
550,00
550,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
629 MAURO MARCIANO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
4
005181
17.10.2011
Pregao
CNPJ = 94.894.169/0001-86
005/2011
1
1,0000 CP
2
20,0000 CX
VARFARINA SODICA 5MG
2,94
58,80
3
120,0000 CX
CAVERDIOL 6,25MG CX
3,30
396,00
4
120,0000 CX
FINASTERIDA 5MG
8,00
960,00
5
40,0000 CX
LEVOTIROXINA SODICA 50MG
3,40
136,00
6
40,0000 CX
2,90
116,00
7
60,0000 CX
4,30
258,00
8
120,0000 CX
2,90
348,00
9
2,0000 CX
METRONIDAZOL CREME VAGINAL
64,00
128,00
300,0000 FRC PARACETAMOL GTS, CONF. PREGAO N°005/2011
0,38
10
12.000 CP CLORIDRATO DE PROPANOLOL
120,00
Total do Empenho :
Total do Credor .:
120,00
114,00
2.634,80
2.634,80
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
700 MECANICA E PINTURA STUMPF LTDA.
0
004911
03.10.2011
CNPJ = 09.205.427/0001-09
1
1,0000 UN
TROCAR ROLAMENTO RODA DIANTEIRA
80,00
80,00
2
1,0000 UN
CONSERTO PORTA LADO DIREITO E TROCAR OLEO MOTOR
120,00
120,00
3
1,0000 UN
CONSERTO ESCAPAMENTO COM SOLDA NA SAIDA DO MOTOR
410,00
410,00
4
1,0000 UN
SOLDA COLUNA E CHASSI DOS DOIS LADOS P/ IOC8036
600,00
Total do Empenho :
0
004912
03.10.2011
600,00
1.210,00
1
1,0000 UN
RETIRAR E COLOCAR MOTOR COM TROCA DE COMBUSTIVEL
600,00
600,00
2
1,0000 UN
CONSERTO VAZAMENTO OLEO DE CAMBIO
230,00
230,00
3
1,0000 UN
SANGRAR MANGUEIRA D'AGUA
120,00
120,00
4
1,0000 UN
REGULAGEM ELETRONICA MOTOR P/ IOW0664
180,00
Total do Empenho :
0
004913
03.10.2011
180,00
1.130,00
1
1,0000 UN
CONSERTO PORTA LATERAL COM SOLDA
170,00
170,00
2
1,0000 UN
SOLDA MONOBLOCO
350,00
350,00
3
1,0000 UN
TROCAR OLEO EMBREAGEM
4
1,0000 UN
5
6
80,00
80,00
TROCAR JUNTAS DESLIZANTES
150,00
150,00
1,0000 UN
TROCAR CARCACAS DE RODAS E ROLAMENTOS
180,00
180,00
1,0000 UN
TROCAR PORCA DE CARCACA P/ IMU1254
30,00
Total do Empenho :
30,00
960,00
Folha:
47
Outubro de 2011
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
700 MECANICA E PINTURA STUMPF LTDA.
0
004914
03.10.2011
CNPJ = 09.205.427/0001-09
1
1,0000 UN
CONSERTO BORRACHA AMORTECEDOR
2
1,0000 UN
AJUSTAR SUSPENSAO E CONSERTO ALAVANCA DE MARCHAS P/
25,00
25,00
120,00
120,00
IMU1254
Total do Empenho :
0
005106
10.10.2011
145,00
1
1,0000 UN
CONSERTO ALAVANCA CAMBIO
45,00
45,00
2
1,0000 UN
TROCAR FECHADURA E BATENTE
120,00
120,00
3
1,0000 UN
SERVICO E SOCORRO TRES IRMAOS
180,00
180,00
4
1,0000 UN
TROCAR ROLAMENTOS RODAS TRASEIRAS DOIS LADOS P/ IOC8
280,00
280,00
036
Total do Empenho :
0
005467
31.10.2011
625,00
1
1,0000 UN
TROCAR PONTA DE EIXO TRASEIRO LADO DIREITO
125,00
125,00
2
1,0000 UN
TROCAR ROLAMENTOS RODA LADO DIREITO P/ IMU1254
150,00
150,00
Total do Empenho :
0
1
005468
31.10.2011
1,0000 UN
CONSERTO SUPORTE AMORTECEDOR P/ IOC8036
35,00
Total do Empenho :
0
005469
31.10.2011
275,00
35,00
35,00
1
1,0000 UN
RETIFICAR CABECOTE MOTOR
2
1,0000 UN
COLOCAR ROSCA PLASTICA, AJUSTAR TUCHOS
60,00
60,00
114,00
114,00
3
1,0000 UN
LAVAGEM QUIMICA
20,00
20,00
4
1,0000 UN
ASSENTAR 8 VALVULAS
120,00
120,00
5
1,0000 UN
MONTAGEM E LIMPEZA MOTOR
450,00
450,00
6
1,0000 UN
AJUSTE ELETRONICO MOTOR P/ ION4580
130,00
130,00
Total do Empenho :
0
005470
31.10.2011
894,00
1
1,0000 PC
ROLAMENTO EXTERNO
120,00
120,00
2
1,0000 PC
ROLAMENTO INTERNO P/ IMU1254
120,00
120,00
Total do Empenho :
0
005471
31.10.2011
240,00
1
1,0000 UN
JUNTA SUPERIOR C/ RETENTOR
2
1,0000 UN
CORREIA
3
1,0000 UN
JOGO DE VELAS
4
1,0000 UN
ADESIVO SILICONE P/ ION4580
135,00
135,00
40,00
40,00
125,00
125,00
20,00
Total do Empenho :
Total do Credor .:
20,00
320,00
5.834,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
359 MED IMAGEM
0
1
005210
20.10.2011
1,0000 UN
CNPJ = 92.870.443/0001-51
PAG. REF. EXAMES REALIZADOS REF. MES 09/2011
455,00
Total do Empenho :
Total do Credor .:
455,00
455,00
455,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Folha:
48
Outubro de 2011
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1036 MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICO HOSPIT. L
4
005183
17.10.2011
1
20,0000 CX
2
100,0000 CX
3
120,0000 FRC SULFATO DE SALBUTAMOL 100MCG
4
1,0000 CP
CNPJ = 07.752.236/0001-23
Pregao
005/2011
VALSARTANA 80MG CX. 28CP
ESPIROLACTONA 25MG
1.000 CP METRONIDAZOL 400MG, CONF. PREGAO N°005/2011
14,53
290,60
2,40
240,00
3,29
394,80
280,00
Total do Empenho :
Total do Credor .:
280,00
1.205,40
1.205,40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
99 MK PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
4
005176
17.10.2011
1
1,0000 CP
2
120,0000 CX
3
1,0000 CP
4.000 CP CAPTOPRIL 50MG
4
1,0000 CP
2.000 CP HIDROCLOROTIAZIDA 50MG
5
8,0000 TUB CARBOMER 2MG/G TUBO
6
1,0000 CP
7
CNPJ = 00.411.441/0001-86
Pregao
005/2011
30.000 CP AAS 100MG
MALEATO DE DEBRANCNRAMINA
300,00
300,00
30,00
3.600,00
120,00
120,00
40,00
40,00
59,99
479,92
20.000 CP IBUPROFENO 300MG
800,00
800,00
100,0000 FRC BENZETACIL 1200 UI DILUIDA
15,00
1.500,00
8
1,0000 CP
1.000 CP CETOCONAZOL 200MG
90,00
90,00
9
1,0000 CP
2.000 CP METOCLOPRAMIDA 10MG, CONF. PREGAO N°005/201
80,00
80,00
1
Total do Empenho :
4
1
005291
21.10.2011
6,0000 TUB SULFADIAZINA DE PRATA 1%
2
7.009,92
30,0000 TUB COLAGNASE C/ CLORANFENICOL POMADA 30GR
3,00
18,00
14,00
420,00
3
3,0000 UN
MICRO NEBULIZADOR C/ ENCAIXE AD
8,00
24,00
4
3,0000 UN
MICRO NEBULIZADOR C/ ENCAIXE INF.
8,00
24,00
5
1,0000 CX
CLOPIDOGREL 75 MG C/ 28 CP
57,00
57,00
6
20,0000 CP
7
12,0000 FRC ALCOOL 70%
HIDRALAZINA 25MG
0,25
5,00
4,00
48,00
8
100,0000 FRC AMBROXOL 15MG/5ML XAROPE INF 100ML
1,40
140,00
9
100,0000 FRC AMBROXOL 30MG/5ML XAROPE ADULTO
1,50
150,00
50,00
50,00
0,95
95,00
10
1,0000 CP
11
1.000 CP SULFATO FERROSO 40MG
100,0000 FRC DEXCLORFENIRAMINA 0,4 MG/ML
12
1,0000 CP
30,00
30,00
13
1,0000 CP
1.000 AMITRIPTILINA 25MG
130,00
130,00
14
1,0000 CP
IMIPRAMINA 25MG
60,00
60,00
15
1,0000 CP
1.000 CP ANLODIPINO 5MG
50,00
50,00
6,80
340,00
16
50,0000 FRC SALBUTAMOL 100MCGR
17
50,0000 FRC PARACETAMOL 200MG/ML GTS
18
15,0000 CX
19
1,0000 CP
0,60
30,00
FINASTERIDA 5MG C/ 30CP
28,80
432,00
2.000 CP ASS 100MG
40,00
40,00
5,10
255,00
18,00
360,00
130,00
130,00
20
50,0000 FRC SULFATO FERROSO 68MG/ML GTS 30ML
21
20,0000 CX
SELOZOK 25MG C/ 30CP
22
1,0000 KIT TALAS P/ MEMBROS INFERIOR E SUPERIOR EVA C/ 4
23
1,0000 CX
COMPLEXO B C/ 100CP
15,00
Total do Empenho :
Total do Credor .:
15,00
2.903,00
9.912,92
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
287 MOVEIS CAXIAS COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA
0
004905
03.10.2011
CNPJ = 07.049.037/0002-34
1
1,0000 UN
FORNO ELETRICO COM GRILL GOURMET
2
1,0000 UN
FREEZER VERTICAL FE22
449,00
449,00
1.390,00
1.390,00
Total do Empenho :
1.839,00
Folha:
49
Outubro de 2011
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
287 MOVEIS CAXIAS COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA
0
1
005097
10.10.2011
1,0000 PC
CNPJ = 07.049.037/0002-34
TELEFONE SEM FIO P/ SMSAS
119,00
Total do Empenho :
Total do Credor .:
119,00
119,00
1.958,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
394 MULTIMED
0
1
005107
10.10.2011
50,0000 UN
CNPJ = 94.980.687/0001-12
PAPEL ELETRO CARDIOGRAFICO AR 600 ADR 60MM X 15MT
7,04
Total do Empenho :
Total do Credor .:
352,00
352,00
352,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1487 NATALIA E. BARELLA
0
1
005192
18.10.2011
1,0000 UN
CPF = 013.662.480-40
PAG. REF. A PALESTRA REF. OFICINA PROFESSORES MUNICI
200,00
200,00
PAIS
Total do Empenho :
Total do Credor .:
200,00
200,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3 NELSON BORGES DE MELO
1
1
005364
27.10.2011
1,0000 UN
CPF = 213.478.830-53
131,50
Total do Empenho :
Total do Credor .:
131,50
131,50
131,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
85 NILSON T SANTOS RODRIGUES - ME
0
004918
03.10.2011
CNPJ = 94.669.108/0001-15
1
1,0000 UN
CONSERTO FECHADURA
30,00
30,00
2
1,0000 UN
CONSERTO REDUZIDA
20,00
20,00
3
1,0000 UN
TROCAR FECHADURA DE PORTA P/ IBM1147
30,00
30,00
Total do Empenho :
0
1
004919
03.10.2011
1,0000 UN
SOLDAR CANO DE DESCARGA P/ MOTONIV. 120B
50,00
Total do Empenho :
0
1
004920
03.10.2011
1,0000 UN
004921
03.10.2011
50,00
50,00
TROCAR BUCHA SUSPENSAO TRASEIRA P/ IOD3024
60,00
Total do Empenho :
0
80,00
60,00
60,00
1
1,0000 UN
SOLDAR CANO HIDRAULICO
30,00
30,00
2
1,0000 UN
SOLDAR CANO DA BOMBA P/ IBD8369
20,00
20,00
Total do Empenho :
0
004922
03.10.2011
50,00
1
1,0000 UN
SERVICO DE SOCORRO NA PRINCESA DOS CAMPOS
80,00
2
1,0000 UN
SOLDAR SUPORTE DA ESPALHADEIRA
40,00
80,00
40,00
3
1,0000 UN
SOLDAR REFORCO NO SUPORTE DO PINO
150,00
150,00
4
1,0000 UN
SOLDAR SUPORTE DA REGULAGEM P/ DISTRIBUIDOR DE CALCA
50,00
50,00
REO
Total do Empenho :
320,00
Folha:
50
Outubro de 2011
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
004923
03.10.2011
CNPJ = 94.669.108/0001-15
1
1,0000 UN
SERVICO TROCAR ROLAMENTO DO MANCAL
50,00
50,00
2
1,0000 UN
SOLDAR PARAFUSO MANCAL
20,00
20,00
3
1,0000 UN
SOLDAR PINO DA GRADE GOBY
30,00
Total do Empenho :
0
004924
03.10.2011
1
1,0000 UN
SOLDAR ENCHEDOR DE SACO
2
1,0000 UN
TROCAR EIXO DO ROLO DEBULHADOR DE MILHO
3
1,0000 UN
4
1,0000 UN
30,00
30,00
120,00
120,00
SOLDAR SUPORTE
20,00
20,00
SOLDAR CAMBAO P/ TRATOR N°07
50,00
Total do Empenho :
0
1
004925
03.10.2011
1,0000 UN
30,00
100,00
50,00
220,00
SERVICO DE SOCORRO NA BARRA DA CHAPADA, TROCAR PINO
70,00
70,00
140,00
140,00
ELASTICO
2
1,0000 UN
CONSERTO REGULAGEM DA ESTEIRA, REVISAO DO ROLAMENTO
DO EXPALHADOR NA BARRA DA CHAPADA P/ DISTRIBUIDOR DE
CALCAREO
Total do Empenho :
0
004926
03.10.2011
210,00
1
1,0000 UN
TROCAR BOMBA D'AGUA
80,00
80,00
2
1,0000 UN
TROCAR CORREIA DENTADA
40,00
40,00
3
1,0000 UN
TROCAR 4 CALCOS DO MOTOR P/ IOT2165
80,00
Total do Empenho :
0
004927
03.10.2011
80,00
200,00
1
1,0000 UN
LIMPEZA DE FILTROS
20,00
20,00
2
1,0000 UN
TROCAR FILTRO DO DIESEL
40,00
40,00
3
1,0000 UN
SOLDAR 3° PONTO
30,00
30,00
4
1,0000 UN
SOLDAR REGULAGEM DO ARADO P/ TRATOR N°08
40,00
Total do Empenho :
0
004928
03.10.2011
40,00
130,00
1
1,0000 UN
SOLDAR SUPORTE CARDA
40,00
40,00
2
1,0000 UN
LIMPEZA NA BOMBA E FILTRO
50,00
50,00
3
1,0000 UN
CONSERTO E SOLDA BRACO DO ARADO
60,00
60,00
4
1,0000 UN
TROCAR MANCAL
40,00
40,00
5
1,0000 UN
TROCAR 7 DISCOS DO ARADO
100,00
100,00
6
1,0000 UN
SOLDAR CAMBAO P/ TRATOR N°05
40,00
Total do Empenho :
0
004929
03.10.2011
40,00
330,00
1
1,0000 UN
SOLDAR GRADE
30,00
30,00
2
1,0000 UN
SOLDAR SUPORTE DO MANCAL P/ TRATOR N°01
50,00
50,00
Total do Empenho :
0
004946
03.10.2011
1
1,0000 UN
SERVICO TROCAR CAIXA DE CAMBIO
2
1,0000 UN
TROCAR TRAMBULADOR DA CAIXA P/ IFZ0529
150,00
30,00
Total do Empenho :
0
1
004947
03.10.2011
9,0000 UN
80,00
150,00
30,00
180,00
ENCHIMENTO DE TORPEDOS DE OXIGENIO P/ SMSAS
10,00
90,00
Folha:
51
Outubro de 2011
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 94.669.108/0001-15
Total do Empenho :
0
004948
03.10.2011
90,00
1
1,0000 UN
SOLDAR ENCOSTO DO BANCO DIANTEIRO
40,00
40,00
2
1,0000 UN
SOLDAR BANCO DO MOTORISTA P/ IRA3471
40,00
40,00
Total do Empenho :
0
004949
03.10.2011
80,00
1
1,0000 UN
TROCAR FECHADURA DA PORTA TRASEIRA
30,00
30,00
2
1,0000 UN
CONSERTO PORTA LATERAL P/ IOU2280
30,00
30,00
Total do Empenho :
0
004950
03.10.2011
60,00
1
1,0000 UN
CONSERTO ESTABILIZADOR
10,00
10,00
2
1,0000 UN
CONSERTO BANCO COM SOLDA
50,00
50,00
3
1,0000 UN
TROCAR BATENTES DA SUSPENSAO
40,00
40,00
4
1,0000 UN
REGULAGEM DO FREIO
20,00
20,00
5
1,0000 UN
TROCAR KITS DO ESTABILIZADOR P/ IOW0664
40,00
Total do Empenho :
0
004951
03.10.2011
40,00
160,00
1
1,0000 UN
TROCAR ESTABILIZADOR E KITS
60,00
60,00
2
1,0000 UN
TROCAR BATENTE DO EIXO DIANTEIRO
40,00
40,00
3
1,0000 UN
TROCAR AMORTECEDOR TRASEIRO
60,00
60,00
4
1,0000 UN
TROCAR PIVO CENTRAL E REGULAGEM EMBUCHAMENTO
90,00
90,00
5
1,0000 UN
SOLDAR CHASSI, COLUNA DA PORTA E BANCO TRASEIRO
120,00
120,00
6
1,0000 UN
CONSERTO PORTA DIANTEIRA ESQUERDA P/ IOW0664
20,00
Total do Empenho :
0
004955
03.10.2011
20,00
390,00
1
1,0000 UN
SOCORRO BOA VISTA - TROCAR ALAVANCA
80,00
80,00
2
1,0000 UN
TROCAR PINO CENTRAL, BATENTES EIXO DIANTEIRO
110,00
110,00
3
1,0000 UN
SOLDAR COLUNA PORTA, SUPORTE CHASSI
100,00
100,00
4
1,0000 UN
TROCAR ESTABILIZADOR, KITS
60,00
60,00
5
1,0000 UN
REGULAGEM DE FREIO
30,00
30,00
6
1,0000 UN
TROCAR DOBRADICA PORTA, REGULAGEM P/ ION4580
70,00
Total do Empenho :
0
1
004956
03.10.2011
1,0000 UN
TROCAR MOLA, LAMAPDA DO FAROL P/ IQW0296
70,00
Total do Empenho :
0
004957
03.10.2011
70,00
450,00
70,00
70,00
1
1,0000 UN
SOLDAR LONGARINA SUSPENSAO DIANTEIRA E REGULAGEM
100,00
100,00
2
1,0000 UN
SOLDAR E CONSERTO COLUNA DA PORTA
110,00
110,00
3
1,0000 UN
SOLDAR COLUNA TAMPAO TRASEIRO
60,00
60,00
4
1,0000 UN
REVISAO SUSPENSAO E REGULAGEM EMBREAGEM
60,00
60,00
5
1,0000 UN
TROCAR BATENTE EIXO E CONSERTO PORTA
90,00
90,00
6
1,0000 UN
SOLDAR COLUNA DO TETO, SUPORTE ESTEPE P/ IMU1254
130,00
130,00
Total do Empenho :
0
1
004958
03.10.2011
1,0000 UN
TROCAR VALVULA BUJAO DE AR P/ IHL2060
30,00
Total do Empenho :
0
004959
03.10.2011
550,00
30,00
30,00
Folha:
52
Outubro de 2011
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 94.669.108/0001-15
1
1,0000 UN
SOCORRO COM CONSERTO POCO REDONDO
30,00
2
1,0000 UN
TROCAR MOLA DIANTEIRA COM SOLDA P/ IBN3191
70,00
Total do Empenho :
0
004960
03.10.2011
30,00
70,00
100,00
1
1,0000 UN
SOLDA E CONSERTO GUIA ROLO PORTA LATERAL
60,00
60,00
2
1,0000 UN
SOLDAR ENCOSTO DOS BANCOS
40,00
40,00
3
1,0000 UN
LIMPEZA DE VELAS P/ IOC8036
20,00
Total do Empenho :
0
005388
31.10.2011
20,00
120,00
1
1,0000 UN
SOLDA ASSOALHO
60,00
60,00
2
1,0000 UN
REGULAGEM, REAPERTO SUSPENSAO
40,00
40,00
3
1,0000 UN
TROCAR DOBRADICA CENTRAL PORTA
60,00
60,00
4
1,0000 UN
TROCAR PASTILHAS DE FREIO
40,00
40,00
5
1,0000 UN
SOLDAR BANCO
50,00
50,00
6
1,0000 UN
SOLDAR DESCARGA P/ IOC8036
40,00
Total do Empenho :
0
005389
31.10.2011
40,00
290,00
1
1,0000 UN
REGULAGEM EMBREAGEM
20,00
20,00
2
1,0000 UN
CONSERTO PORTA DIANTEIRA
40,00
40,00
3
1,0000 UN
TROCAR BATENTE DO EIXO
40,00
40,00
4
1,0000 UN
TROCAR FLEXIVEL EMBREAGEM
20,00
20,00
5
1,0000 UN
SOLDAR CHASSI E ASSOALHO P/ ION4580
130,00
130,00
Total do Empenho :
0
005390
31.10.2011
250,00
1
1,0000 UN
TROCAR CORREIA
20,00
20,00
2
1,0000 UN
TROCAR VELAS
30,00
30,00
3
1,0000 UN
TROCAR FLEXIVEIS E MANGUEIRAS DO FREIO P/ IOC8036
60,00
Total do Empenho :
0
005391
31.10.2011
60,00
110,00
1
1,0000 UN
TROCAR CABO ACELERADOR
40,00
2
1,0000 UN
TROCAR BATENTE EIXO
40,00
40,00
3
1,0000 UN
TROCAR 2 FEIXES DE MOLA DIANTEIROS
180,00
180,00
4
1,0000 UN
TROCAR LONAS DE FREIO TRASEIRO
40,00
40,00
5
1,0000 UN
REVISAO, REGULAGEM FREIOS E HOMOCINETICAS P/ IMU1254
50,00
Total do Empenho :
0
005392
31.10.2011
40,00
50,00
350,00
1
1,0000 UN
TROCAR BORRACHAS AMORTECEDOR
40,00
40,00
2
1,0000 UN
TROCAR BATENTE DO EIXO
40,00
40,00
3
1,0000 UN
APERTAR SUSPENSAO DIANTEIRA
30,00
30,00
4
1,0000 UN
TROCAR HOMOCINETICA P/ IMZ6081
70,00
Total do Empenho :
0
005393
31.10.2011
70,00
180,00
1
1,0000 UN
TROCAR HOMOCINETICA E REPAROS
100,00
2
1,0000 UN
TROCAR BATENTES EIXO DIANTEIRO
40,00
40,00
3
1,0000 UN
TROCAR EMBUCHAMENTO
280,00
280,00
4
1,0000 UN
TROCAR PASTILHA DE FREIO COM REGULAGEM
70,00
70,00
5
1,0000 UN
SOLDAR DOBRADICAS PORTA COM TROCA DOS PINOS
60,00
60,00
6
1,0000 UN
SOLDAR REFORCO NA COLUNA DAS PORTAS P/ IMU1254
120,00
120,00
Total do Empenho :
100,00
670,00
Folha:
53
Outubro de 2011
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
005394
31.10.2011
CNPJ = 94.669.108/0001-15
1
1,0000 UN
TROCAR FACAO ESQUERDO E BORRACHA
2
1,0000 UN
TROCAR PASTILHA DE FREIO E LONAS TRASEIRAS
90,00
90,00
100,00
100,00
3
1,0000 UN
4
1,0000 UN
TROCAR KIT ESTABILIZADOR
20,00
20,00
TROCAR CILINDRO DE FREIO COM SERVICO
60,00
5
60,00
1,0000 UN
TROCAR CANO DE DESCARGA
40,00
6
40,00
1,0000 UN
TROCAR CAIXA DE CAMBIO P/ IOW0664
200,00
200,00
Total do Empenho :
0
005395
31.10.2011
510,00
1
1,0000 UN
TROCAR ALAVANCA CAMBIO COM SOLDA
40,00
40,00
2
1,0000 UN
TROCAR BORRACHA DESCARGA
30,00
30,00
3
1,0000 UN
TROCAR FACAO E BORRACHA
60,00
60,00
4
1,0000 UN
TROCAR BARRA TORCAO
40,00
40,00
5
1,0000 UN
TROCAR BATENTE EIXO DIANTEIRO
40,00
40,00
6
1,0000 UN
TROCAR KIT E BARRA ESTABILIZADORA P/ IOW0664
60,00
Total do Empenho :
0
1
005396
31.10.2011
1,0000 UN
60,00
270,00
CONSERTO APARABARRO, SERVICO TAMPAO DO BAGAGEIRO P/
40,00
40,00
IQX4618
Total do Empenho :
0
1
005397
31.10.2011
1,0000 UN
SOLDAR SUPORTE AMORTECEDOR COM CONSERTO P/ IBN3191
40,00
Total do Empenho :
0
005398
40,00
31.10.2011
40,00
40,00
1
1,0000 UN
SOLDAR ENCOSTO DO BANCO
40,00
40,00
2
1,0000 UN
SOLDAR SUPORTE INFERIOR DO BANCO
30,00
30,00
3
1,0000 UN
SERVICO DE REVISAO NA BOIA DO TANQUE
30,00
30,00
4
1,0000 UN
TROCAR PASTILHAS DE FREIO
40,00
40,00
5
1,0000 UN
CONSERTO FREIO P/ IRA3471
50,00
Total do Empenho :
0
1
005399
31.10.2011
1,0000 UN
ENCHER TORPEDOS DE OXIGENIO
140,00
Total do Empenho :
0
1
005400
31.10.2011
1,0000 UN
0
005401
31.10.2011
1,0000 UN
30,00
005402
31.10.2011
140,00
30,00
30,00
SOCORRO NA QUEBRADA FUNDA P/ IOU2280
30,00
Total do Empenho :
0
140,00
CONSERTO DO BANCO TRASEIRO P/ IMV2402
Total do Empenho :
1
50,00
190,00
30,00
30,00
1
1,0000 UN
SOCORRO NA CHAPADA
120,00
120,00
2
1,0000 UN
TROCAR MANGUEIRA DO HIDRAULICO
100,00
100,00
3
1,0000 UN
SOLDAR E CONSERTAR DESCARGA P/ TRATOR N°05
60,00
Total do Empenho :
0
1
005403
31.10.2011
1,0000 UN
60,00
280,00
SOCORRO CHAPADA, TROCAR PRISIONEIRO P/ TRATOR N°06
120,00
120,00
Folha:
54
Outubro de 2011
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 94.669.108/0001-15
Total do Empenho :
0
005404
31.10.2011
120,00
1
1,0000 UN
SOLDAR ENGATE DO CAMBAO
60,00
60,00
2
1,0000 UN
SOLDAR PINO DA CARRETA
20,00
20,00
3
1,0000 UN
SOCORRO NO RODEIO DAS PEDRAS
80,00
80,00
4
1,0000 UN
SOLDA E CONSERTO MANCAL P/ TRATOR N°01
60,00
Total do Empenho :
0
005405
31.10.2011
60,00
220,00
1
1,0000 UN
SOCORRO NO ESPIGAO ALTO
20,00
20,00
2
1,0000 UN
SOLDAR CANO DO OLEO
40,00
40,00
3
1,0000 UN
SOLDAR SUPORTE DO CAMBAO
50,00
50,00
4
1,0000 UN
SOLDAR 3° PONTO P/ TRATOR N°08
30,00
Total do Empenho :
0
005406
31.10.2011
1
1,0000 UN
SOLDAR CANO DE OLEO
50,00
2
1,0000 UN
CONSERTO CANO DE DESCARGA P/ RETRO FI
50,00
Total do Empenho :
0
1
005407
31.10.2011
1,0000 UN
30,00
140,00
50,00
50,00
100,00
CONSERTO E SOLDA NA CAIXA DA BATERIA P/ CARRETA AGRI
120,00
120,00
COLA ANTIGA
Total do Empenho :
Total do Credor .:
120,00
8.190,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
97 NOGUEIRA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LT
0
1
005213
20.10.2011
200,0000 UN
2
CNPJ = 93.161.230/0001-13
EQUIPO MACRO GOSTAS C/ LATEX
10,0000 FRC HEPARINA SODICA INJ. 5000 UI/ML 5ML
0,81
162,00
12,64
126,40
Total do Empenho :
4
1
005043
06.10.2011
288,40
100,0000 PCT ALGODAO ROLETE C/100
1,59
159,00
2
20,0000 CX
LUVA PROC. EP C/100
17,30
346,00
3
6,0000 CX
LUVA PROC. P C/100
17,30
103,80
4
14,0000 CX
LUVA PROC. P C/ 100
17,30
242,20
Total do Empenho :
4
005313
21.10.2011
1
1,0000 CP
2
50,0000 CX
3
1,0000 CP
4
5
851,00
10.082 CP AMOXICILINA 500MG
836,81
836,81
3,00
150,00
2.000 CP DICLOFENACO POTASSICO 50MG
56,00
56,00
1,0000 CP
28,00
28,00
1,0000 CP
5.000 CP IBUPROFENO 600MG
405,00
405,00
69,50
ANTIFEBRIN 100MG C/ 200
6
50,0000 FRC IBUPROFENO GTS 50MG/ML 30ML
1,39
7
10,0000 TUB METRONIDAZOL GEL VAG 50GR
1,70
17,00
8
9
10
1,0000 CP
2.100 CP OMEPRAZOL 20MG
130,20
130,20
1,0000 CP
3.000 CP PARACETAMOL 750MG
129,00
129,00
0,68
136,00
57,00
200,0000 FRC PARACETAMOL GTS. 200MG 15ML
11
1,0000 CP
3.000 CP PROPANOLOL 40MG
57,00
12
1,0000 CP
1.000 CP RANITIDINA 150MG
53,00
Total do Empenho :
53,00
2.067,51
Folha:
55
Outubro de 2011
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
97 NOGUEIRA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LT
4
005338
25.10.2011
CNPJ = 93.161.230/0001-13
1
17,0000 FRC LIDOCAINA INJ. 2% 20ML
2,56
43,52
2
8,0000 FRC LIDOCAINA 2% 20ML INJ.
2,56
20,48
Total do Empenho :
Total do Credor .:
64,00
3.270,91
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1483 OBJETIVA CONCURSOS LTDA
0
1
005137
14.10.2011
1,0000 UN
CNPJ = 00.849.426/0001-14
Convite
010/2011
PAG. REF. REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO PARA PROVIM
15.950,00
15.950,00
ENTOS DE CARGOS NO MUNICIPIO, CONF. CARTA CONVITE N°
010/2011
Total do Empenho :
Total do Credor .:
15.950,00
15.950,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
10 OI S.A.
0
004934
03.10.2011
CNPJ = 76.535.764/0002-24
1
1,0000 UN
415,12
415,12
2
1,0000 UN
54 3253 1143
162,63
162,63
Total do Empenho :
0
1
004935
03.10.2011
1,0000 UN
186,68
Total do Empenho :
0
004936
03.10.2011
577,75
186,68
186,68
1
1,0000 UN
PAG. REF. FATURA DE TELEFONE FIXO: 54 3253 1171
64,11
64,11
2
1,0000 UN
54 3253 1155
319,02
319,02
3
1,0000 UN
54 3253 1100
434,83
434,83
4
1,0000 UN
54 3253 1157
180,65
180,65
5
1,0000 UN
54 3253 1161
328,10
Total do Empenho :
0
004954
03.10.2011
1
1,0000 UN
2
1,0000 UN
54 3253 1084
3
1,0000 UN
54 3253 1134
67,10
67,10
116,88
116,88
342,89
342,89
Total do Empenho :
0
1
005347
26.10.2011
1,0000 UN
0
005348
26.10.2011
1,0000 UN
526,87
661,68
Total do Empenho :
1
328,10
1.326,71
661,68
661,68
PAG. REF. FATURA DE INTERNET BRASIL TELECOM BANDA LA
638,11
638,11
RGA: CIRCUITO 510497366
Total do Empenho :
1
1
004933
03.10.2011
1,0000 UN
638,11
PAG. REF. FATURA DE TELEFONE FIXO, CAMARA MUN. DE VE
268,58
268,58
READORES:543253 1139
Total do Empenho :
268,58
Folha:
56
Outubro de 2011
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Credor .:
4.186,38
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
6 ORESTE ANGELO ANDELIERI
1
1
005063
CPF = 276.841.300-30
07.10.2011
1,0000 UN
131,50
Total do Empenho :
1
1
005155
17.10.2011
1,0000 UN
1
005156
17.10.2011
1,0000 UN
131,50
131,50
Total do Empenho :
1
131,50
131,50
131,50
PAG. REF. REEMBOLSO DE COMBUSTIVEL P/ VIAGEM A PORTO
107,00
107,00
ALEGRE NO DIA 11/10/2011
Total do Empenho :
1
1
005270
21.10.2011
1,0000 UN
131,50
Total do Empenho :
1
1
005271
21.10.2011
1,0000 UN
107,00
131,50
131,50
PAG. REF. REEMBOLSO DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A POR
120,00
120,00
TO ALEGRE NO DIA 18/10/2011
Total do Empenho :
Total do Credor .:
120,00
621,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
197 PAROQUIA SAO SEBASTIAO
0
1
005166
17.10.2011
1,0000 UN
OUTROS = 99999999999
PAG. REF. LOCACAO DO SALAO PAROQUIAL PARA FORMATURA
450,00
450,00
DO CURSO DE DANCA
Total do Empenho :
Total do Credor .:
450,00
450,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
63 PASEP
0
1
004994
04.10.2011
1,0000 UN
OUTROS = 99999999999
PAG. REF. PIS/PASEP REF. MES 07/2011
3.094,21
Total do Empenho :
0
1
004995
04.10.2011
1,0000 UN
3.094,21
3.094,21
PAG. REF. JUROS/MULTA SOBRE PIS/PASEP REF. MES 07/20
60,02
60,02
11
Total do Empenho :
0
1
004996
04.10.2011
1,0000 UN
PAG. REF. PIS/PASEP REF. MES 08/2011
3.537,62
Total do Empenho :
0
1
004997
04.10.2011
1,0000 UN
0
005102
10.10.2011
1,0000 UN
3.537,62
3.537,62
PAG. REF. JUROS/MULTA PIS/PASEP REF. MES 08/2011
35,37
Total do Empenho :
1
60,02
35,37
35,37
PASEP SOBRE FPM REF. 10/10/2011
1.924,58
Total do Empenho :
1.924,58
1.924,58
Folha:
57
Outubro de 2011
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
63 PASEP
0
1
005136
OUTROS = 99999999999
14.10.2011
1,0000 UN
PASEP SOBRE CID, REF. 13/10/2011
61,68
Total do Empenho :
0
1
005139
17.10.2011
1,0000 UN
0
005205
20.10.2011
1,0000 UN
437,29
0
005206
20.10.2011
1,0000 UN
612,10
0
005272
21.10.2011
1,0000 UN
7,12
0
005377
27.10.2011
1,0000 UN
56,54
0
005378
27.10.2011
1,0000 UN
286,19
0
005379
28.10.2011
1,0000 UN
61,55
0
005380
28.10.2011
1,0000 UN
1.269,13
0
005466
31.10.2011
1,0000 UN
56,54
56,54
286,19
286,19
61,55
61,55
1.269,13
1.269,13
PASEP SOBRE ITR REF. 28/10/2011
2,96
Total do Empenho :
1
7,12
Total do Empenho :
1
7,12
PASEP SOBRE FEX REF. 27/10/2011
Total do Empenho :
1
612,10
Total do Empenho :
1
612,10
PASEP SOBRE FEP REF. 21/10/2011
Total do Empenho :
1
437,29
Total do Empenho :
1
437,29
Total do Empenho :
1
61,68
Total do Empenho :
1
61,68
2,96
2,96
PASEP SOBRE ICMS REF. 31/10/2011
16,10
Total do Empenho :
Total do Credor .:
16,10
16,10
11.462,46
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1053 PATRICIA VIEIRA
0
1
004873
CPF = 712.965.220-91
03.10.2011
1,0000 UN
PAG. REF. RPA PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTRUTORA DE
500,00
500,00
DANCAS PARA SMEC
Total do Empenho :
Total do Credor .:
500,00
500,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1469 PAULO FERREIRA GOMES
0
005339
CNPJ = 11.816.049/0001-33
25.10.2011
1
30,0000 UN
RESTAURACAO DE REATOR 70W
35,00
2
18,0000 UN
RESTAURACAO DE LAMPADAS DE VAPOR DE SODIO
15,50
Total do Empenho :
1.050,00
279,00
1.329,00
Folha:
58
Outubro de 2011
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Credor .:
1.329,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
981 PELLIZZARI - TROFEUS IND. E COMERCIO LTDA
0
005198
19.10.2011
CNPJ = 04.927.058/0001-36
1
1,0000 UN
TROFEU 60CM DISCIPLINA
78,00
78,00
2
1,0000 UN
TROFEU 50CM 1° LUGAR
65,00
65,00
3
1,0000 UN
52,00
52,00
4
1,0000 UN
39,00
39,00
5
4,0000 UN
TROFEU 20CM
26,00
104,00
Total do Empenho :
Total do Credor .:
338,00
338,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
200 PINHO COMERCIAL DE VEICULOS LTDA
0
004910
03.10.2011
CNPJ = 03.359.771/0003-20
1
1,0000 PC
CORREIA DE TRANSMISSAO
98,79
98,79
2
1,0000 PC
COXIM DO BATENTE
165,00
165,00
3
1,0000 PC
SUPORTE CJ
209,00
209,00
4
1,0000 PC
COXIM DIANTEIRO
269,77
269,77
5
1,0000 PC
SUPORTE CJ P/ IOT2165
112,84
112,84
Total do Empenho :
0
1
005088
07.10.2011
1,0000 PC
JUNTA HOMOCINETICA EXT. P/ IOD3024
225,00
Total do Empenho :
0
1
005089
07.10.2011
1,0000 UN
005208
225,00
225,00
PAG. REF. CONSERTO JUNTA HOMOCINETICA P/ IOD3024
30,00
Total do Empenho :
0
855,40
20.10.2011
30,00
30,00
1
2,0000 PC
AMORTECEDOR DIANTEIRO LD E LE
260,00
520,00
2
1,0000 PC
COTOVELO
131,34
131,34
3
1,0000 PC
COXIM MOTOR P/ IOD3024
110,00
110,00
Total do Empenho :
0
1
005337
25.10.2011
1,0000 PC
761,34
SUPORTE CJ P/ IOD3024
99,00
Total do Empenho :
Total do Credor .:
99,00
99,00
1.970,74
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1338 PNEUS MAIS BRASIL LTDA
0
1
005045
CNPJ = 09.147.564/0001-26
06.10.2011
1,0000 UN
CONSERTO DE PNEU P/ IOU2280
40,00
Total do Empenho :
Total do Credor .:
40,00
40,00
40,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
401 PROCERGS
0
1
005079
CNPJ = 87.124.582/0001-04
07.10.2011
1,0000 UN
PAG. REF. ESC - PROCERGS ESCOLA, CONTRATO DNE-270/20
186,35
186,35
06-AA, REF. SETEMBRO 2011
Total do Empenho :
186,35
Folha:
59
Outubro de 2011
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Credor .:
186,35
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
623 PRODIET FARMACEUTICO LTDA
4
005184
CNPJ = 81.887.838/0001-40
17.10.2011
Pregao
005/2011
1
1,0000 CP
2.000 CP ATENOLOL 50MG
40,00
40,00
2
1,0000 CP
PREDINISONA 5MG
20,00
20,00
3
1,0000 CP
2.000 CP MAELEATO DE DEXCLOFERAMINA 2MG
20,00
20,00
4
1,0000 FRC 1.200 FRC AMBROXOL XAROPE ADULTO, CONF. PREGAO N°005
912,00
912,00
/2011
Total do Empenho :
Total do Credor .:
992,00
992,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
249 R P CESA E CIA LTDA - FARMACESA
4
005009
04.10.2011
CNPJ = 04.313.022/0001-62
1
1,0000 CX
VIVANZA 20MG 4CP
196,44
196,44
2
2,0000 CX
RITALINA LA 30CP
222,67
445,34
3
1,0000 CX
BUP 150MG 60CP
128,58
128,58
4
2,0000 CX
CONCERTA 36MG 30CP
392,09
784,18
5
2,0000 CX
PONDERA 30MG 30CP
132,58
Total do Empenho :
4
005010
04.10.2011
265,16
1.819,70
1
2,0000 CX
AMITRIPTILINA EMS 25MG 30CP
9,77
19,54
2
2,0000 CX
CIPROFLOXACINO 500MG 14CP
37,72
75,44
3
1,0000 CX
FINASTERIDA 5MG 30CP
60,00
60,00
4
005011
04.10.2011
Valor do Desconto:
50,72
Total do Empenho :
104,26
1
1,0000 CX
SERENUS 20 DRG
25,79
2
2,0000 CX
MAALOX CEREJA 240ML
20,32
25,79
40,64
3
25,0000 CX
ONETOUCH ULTRA C/ 25 TIRAS
65,00
1.625,00
4
1,0000 CX
MIOFLEX 16CP
8,34
8,34
5
2,0000 CX
CLOPIXOL AMP 200MG
55,65
111,30
6
1,0000 CX
FIXA CAL 600C 90CP
31,70
31,70
7
1,0000 CX
AERODINI SPRAY
23,50
23,50
8
1,0000 CX
SALBUATAMOL XPE 120ML
9
1,0000 CX
10
11
4,51
4,51
TROFODERMIN 30GR
25,70
25,70
1,0000 CX
MAREVAN 5MG 30CP
17,88
17,88
1,0000 CX
PERMANGANATO DE POT. 30CP
12
3,0000 CX
DEPAKENE 250MG 25CP
13
2,0000 CX
GARDENAL GTS 20ML
14
2,0000 CX
RISPERIDON 2MG 30CP
15
3,0000 CX
LASIX 40MG 20CP
11,22
33,66
16
6,0000 CX
PROPANOLOL 40MG 30CP
4,24
25,44
17
100,0000 CX
ACETILDOR AASS INF
0,50
50,00
18
3,0000 CX
DEXA CITUNEURIN AMP
7,77
23,31
19
1,0000 CX
NUJOL 120ML
25,05
25,05
20
1,0000 CX
IBUPROFENO GTS 30ML
21
1,0000 CX
22
1,0000 CX
23
2,0000 FRC PARACETAMOL 200MG 15ML
24
1,0000 CX
SUSTAGEN 400GR BAUNILHA
25
1,0000 CX
FORASEQ 12 400 60CP
26
1,0000 CX
RIVOTRIL 5C 30CP
7,99
7,99
27
1,0000 CX
CICLADOL 20MG 5CP
20,91
20,91
4,75
4,75
14,71
44,13
5,76
11,52
39,65
79,30
8,89
8,89
SAF GEL 85GR
88,00
88,00
COMBIRON GTS 30ML
16,03
16,03
5,90
11,80
36,26
36,26
111,45
111,45
Folha:
60
Outubro de 2011
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
249 R P CESA E CIA LTDA - FARMACESA
CNPJ = 04.313.022/0001-62
28
1,0000 CX
CICLADOL 20MG 10CP
41,11
41,11
29
2,0000 CX
AEROLIN SPRAY 200 DOSES
24,95
49,90
30
1,0000 CX
BECLORT 250MG
44,10
44,10
31
1,0000 CX
FR GER NATURAL C/8
13,50
13,50
32
7,0000 CX
BENZETACIL 200.000 AMP
11,47
80,29
33
1,0000 CX
FRALDA GER. C/ 10
13,50
13,50
34
5,0000 CX
PROFENID INJ. 100MG
2,86
14,30
35
5,0000 UN
SERINGA DESC. 5ML
1,00
5,00
36
5,0000 UN
AGULHA BD
0,20
1,00
37
1,0000 UN
OLEO MINERAL 100ML
4,72
4,72
38
1,0000 UN
GLICERINA SUP. AD
0,82
0,82
39
1,0000 CX
SUSTAGEN MORANGO 400GR
36,26
36,26
40
1,0000 LAT SUSTAGEN CHOCOLATE 400GR
36,26
36,26
41
1,0000 UN
ZINA 5MG 10CP
24,39
24,39
42
1,0000 CX
HIDROX ALUMIN. 240ML
9,02
Total do Empenho :
Total do Credor .:
9,02
2.887,02
4.810,98
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
203 RECAPADORA DE PNEUS BROCKER LTDA
0
005164
17.10.2011
CNPJ = 01.136.186/0001-73
1
1,0000 UN
RECAPE 900X20 BORRACHUDO
2
2,0000 UN
CONSERTO N°04
3
1,0000 UN
CONSERTO N°06, P/ IHL2060
368,00
368,00
8,90
17,80
25,60
Total do Empenho :
0
005165
17.10.2011
1,0000 UN
RECAPE 185 R14 BORRACHUDO
2
1,0000 UN
CONSERTO RAC14
3
1,0000 UN
CONSERTO RAC35 P/ IOC8036
1
118,00
005191
18.10.2011
118,00
8,40
8,40
15,70
15,70
Total do Empenho :
0
25,60
411,40
142,10
1
1,0000 UN
RECAPE 17.5X25
1.139,00
1.139,00
2
2,0000 UN
CONSERTO VT250
44,90
89,80
3
2,0000 UN
CONSERTO N°04, CARREGADOR 55C
8,90
Total do Empenho :
Total do Credor .:
17,80
1.246,60
1.800,10
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
8 RGE - RIO GRANDE ENERGIA S/A
0
1
005134
14.10.2011
1,0000 UN
CNPJ = 02.016.439/0001-38
PAG. REF. FATURA DE ENERGIA ELETRICA: SPORT CLUBE SA
111,84
111,84
NTOS, AV. CENTRAL
Total do Empenho :
0
1
005170
17.10.2011
1,0000 UN
111,84
PAGTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA A PESSOAS CARENT
88,39
88,39
ES.
Total do Empenho :
0
1
005294
21.10.2011
1,0000 UN
88,39
PAG. REF. FATURA DE ENERGIA ELETRICA: GINASIO MUN. D
1.020,66
1.020,66
E ESPORTES
2
1,0000 UN
ESCOLA MUN. DEOTILIA CARDOSO LOPES
743,92
Total do Empenho :
743,92
1.764,58
Folha:
61
Outubro de 2011
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
8 RGE - RIO GRANDE ENERGIA S/A
0
1
005295
21.10.2011
1,0000 UN
CNPJ = 02.016.439/0001-38
PAG. REF. FATURA DE ENERGIA ELETRICA: CAPELA MORTUAR
36,85
36,85
IA
2
1,0000 UN
HOSPITAL MUN. PADRE CARLOS AUMOND
4.160,61
4.160,61
3
1,0000 UN
CENTRO COMUNITARIO
59,24
59,24
4
1,0000 UN
UNIDADE SANITARIA
67,24
67,24
5
1,0000 UN
POSTO DE SAUDE
166,44
166,44
Total do Empenho :
0
005297
21.10.2011
4.490,38
1
1,0000 UN
PAG. REF. FATURA DE ENERGIA ELETRICA: ILUMINACAO
124,37
124,37
2
1,0000 UN
VILA CHAPADA
62,17
62,17
3
1,0000 UN
BOMBA D'AGUA RS 439 N295
15,44
15,44
4
1,0000 UN
CENTRO ADMINISTRATIVO
905,57
905,57
5
1,0000 UN
PARABOLICA
229,58
229,58
6
1,0000 UN
QUADRA POLIESPORTIVA - SAO JOSE
666,94
Total do Empenho :
0
1
005298
21.10.2011
1,0000 UN
666,94
2.004,07
PAG. REF. FATURA DE ENERGIA ELETRICA: OFICINA MECANI
759,41
759,41
CA
2
1,0000 UN
DAER 15-UC
24,63
Total do Empenho :
0
1
005309
21.10.2011
1,0000 UN
24,63
784,04
PAG. REF. FATURA DE ENERGIA ELETRICA: ESPACO CULTURA
136,00
136,00
L NEY AZAMBUJA
Total do Empenho :
0
1
005447
31.10.2011
1,0000 UN
136,00
PAG. REF. FATURA DE ENERGIA ELETRICA: ILUMINACAO PUB
5.280,35
5.280,35
LICA
Total do Empenho :
0
1
005448
31.10.2011
1,0000 UN
5.280,35
PAG. REF. FATURA DE ENERGIA ELETRICA: MOTOBOMBA RS11
52,17
52,17
0 N°12000
Total do Empenho :
0
1
005449
31.10.2011
1,0000 UN
52,17
PAG. REF. FATURA DE ENERGIA ELETRICA: ESCOLA MUN. SA
0,22
0,22
O FRANCISCO DE PAULA
Total do Empenho :
1
1
005173
17.10.2011
1,0000 UN
0,22
PAG. REF. FATURA DE ENERGIA ELETRICA: CAMARA MUN. DE
87,19
87,19
VEREADORES
Total do Empenho :
Total do Credor .:
87,19
14.799,23
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
880 RODRIGO LAFUENTE RAMOS
0
1
005256
21.10.2011
1,0000 UN
CPF = 012.001.010-06
VIAGEM A CANELA NO DIA 18/10/2011
34,65
Total do Empenho :
34,65
34,65
Folha:
62
Outubro de 2011
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
880 RODRIGO LAFUENTE RAMOS
CPF = 012.001.010-06
Total do Credor .:
34,65
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
909 RODRIGO MACEDO DOS SANTOS
0
1
005074
CPF = 000.702.990-05
07.10.2011
1,5000 UN
VIAGEM A VACARIA NO DIA 04/10 E RETORNO DIA 05/10/20
138,60
207,90
11
Total do Empenho :
Total do Credor .:
207,90
207,90
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
21 ROGERIO ALMEIDA DA SILVA
0
1
005160
CPF = 946.133.110-04
17.10.2011
2,5000 UN
138,60
Total do Empenho :
Total do Credor .:
346,50
346,50
346,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
867 ROGERIO AUGUSTO MENDES GARCEZ
0
1
004942
CNPJ = 92.542.976/0001-04
03.10.2011
1,0000 UN
PAG. REF. LIMPEZA DE CAIXAS D'AGUA PARA CENTRO ADMIN
260,00
260,00
ISTRATIVO
Total do Empenho :
0
1
005047
06.10.2011
1,0000 UN
260,00
PAG. REF. LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA E DESINSETIZACAO D
600,00
600,00
500,00
500,00
A ESCOLA MUN. DEOTILIA CARDOSO LOPES
2
1,0000 UN
LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA E DESINSETIZACAO ESCOLA ANAS
TACIO RIBEIRO TRES IRMAOS
Total do Empenho :
4
1
004943
03.10.2011
1,0000 UN
1.100,00
PAG. REF. LIMPEZA DE RESERVATORIO D'AGUA, DESISNSETI
1.800,00
1.800,00
ZACAO HOSPITAL PADRE CARLOS AUMOND; UNIDADE DE APOIO
BASICA, SAO JOSE; UNIDADE SEDE N°395; UNIDADE DE SA
UDE DA CHAPADA
Total do Empenho :
Total do Credor .:
1.800,00
3.160,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
91 ROGERIO PADILHA DE BRITO
0
004882
03.10.2011
CPF = 692.315.320-49
1
2,0000 UN
VIAGEM A CAXIAS DO SUL NOS DIAS 22, 29/09/2011
69,30
138,60
2
1,0000 UN
34,65
34,65
3
1,0000 UN
34,65
Total do Empenho :
0
005066
07.10.2011
34,65
207,90
1
1,0000 UN
69,30
69,30
2
1,0000 UN
69,30
69,30
3
1,0000 UN
VIAGEM A VIAMAO - CANOAS E GRAMADO NO DIA 06/10/2011
69,30
69,30
4
1,0000 UN
VIAGEM A VACARIA E CAXIAS DO SUL NO DIA 07/10/2011
69,30
Total do Empenho :
0
1
005124
11.10.2011
1,0000 UN
69,30
277,20
34,65
34,65
Folha:
63
Outubro de 2011
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
91 ROGERIO PADILHA DE BRITO
2
1,0000 UN
CPF = 692.315.320-49
69,30
Total do Empenho :
0
005148
17.10.2011
69,30
103,95
1
1,0000 UN
34,65
34,65
2
1,0000 UN
34,65
34,65
3
1,0000 UN
69,30
Total do Empenho :
0
005265
21.10.2011
69,30
138,60
1
1,0000 UN
69,30
69,30
2
1,0000 UN
34,65
34,65
3
1,0000 UN
69,30
69,30
4
1,0000 UN
VIAGEM A ERECHIM NO DIA 20/10/2011
69,30
69,30
5
1,0000 UN
VIAGEM A PORTO ALEGRE - CANOAS NO DIA 20/10/2011
69,30
Total do Empenho :
0
005368
27.10.2011
69,30
311,85
1
1,0000 UN
34,65
34,65
2
1,0000 UN
69,30
69,30
3
1,0000 UN
34,65
34,65
4
1,0000 UN
69,30
Total do Empenho :
Total do Credor .:
69,30
207,90
1.247,40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
80 RONI DA SILVA CHAVES E CIA LTDA
0
1
004909
03.10.2011
1,0000 PC
CNPJ = 05.849.430/0003-68
GARFO REDUZIDA P/ IBM1147
300,00
Total do Empenho :
Total do Credor .:
300,00
300,00
300,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
5 SEBASTIAO LOY FONSECA DA ROSA
0
1
005053
CPF = 287.676.590-04
07.10.2011
1,0000 UN
108,02
Total do Empenho :
Total do Credor .:
108,02
108,02
108,02
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
88 SEBASTIAO PEREIRA VALIM
0
005090
CNPJ = 95.046.876/0001-85
07.10.2011
1
2,0000 UN
2
2,0000 ROL CONTACT TRANSPARENTE C/ 25M
LIVRO REGISTRO ESPECIFICO FARMACIA
3
1,0000 ROL CONTACT COLORIDO ESTAMPADO C/ 10M
4
3,0000 UN
5
3,0000 PCT AMARRILHO
TINTA ACRILICA 250ML
20,90
41,80
112,50
225,00
75,00
75,00
9,80
29,40
1,20
Total do Empenho :
0
005244
20.10.2011
3,60
374,80
1
4,0000 UN
CAIXA ORGANIZADORA DE PLAST. GRANDE
25,90
103,60
2
4,0000 UN
CAIXA ORGANIZADORA PLAST. MEDIA
21,00
84,00
3
4,0000 UN
AMARRILHO PLASTICO
4
1,0000 CX
5
5,0000 PC
6
24,0000 PC
1,50
6,00
CANETA ESFEROGRAFICA PONTA FINA
45,00
45,00
CANETA ESFEROGRAFICA PONTA MEDIA
2,50
12,50
CANETA ESFEROGRAFICA AZUL
1,50
36,00
Folha:
64
Outubro de 2011
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
88 SEBASTIAO PEREIRA VALIM
CNPJ = 95.046.876/0001-85
Total do Empenho :
0
005277
21.10.2011
10,0000 CX
PAPEL OFICIO A4 C/ 5000
2
10,0000 PC
FITA ADESIVA TRANSPARENTE
1
115,00
2,30
Total do Empenho :
0
005336
25.10.2011
287,10
1.150,00
23,00
1.173,00
1
5,0000 PC
PISTOLA COLA QUENTE GRANDE
12,90
64,50
2
3,0000 PC
SUPORTE SABONETEIRA C/ RESERVATORIO
38,40
115,20
Total do Empenho :
Total do Credor .:
179,70
2.014,60
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
107 SERESA SERVICOS DE RESIDUOS DA SAUDE LTDA
0
1
005212
20.10.2011
1,0000 LT
CNPJ = 02.670.535/0001-03
COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL RESIDUOS DA AREA
304,66
304,66
41,89
DE SAUDE - 09/2011
2
71,0000 LT
COLETA EXTRA
0,59
3
50,0000 LT
COLETA DO GRUPO B
0,37
Total do Empenho :
Total do Credor .:
18,50
365,05
365,05
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
442 SERRANO MOVEIS E ESTOFADO - JANIO DE Q. GOEBEL
4
1
005110
10.10.2011
1,0000 PC
CNPJ = 08.919.728/0001-23
BALCAO EM MDF BRANCO PARA SALA DE ESTOQUE DE MEDICAM
3.200,00
3.200,00
ENTOS
Total do Empenho :
Total do Credor .:
3.200,00
3.200,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
7 SEVERINO DE JESUS OLIVEIRA MACEDO
0
1
004880
03.10.2011
1,0000 UN
CPF = 277.464.020-20
VIAGEM A SAO FRANCISCO DE PAULA NO DIA 01/10/2011
69,30
Total do Empenho :
Total do Credor .:
69,30
69,30
69,30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1439 SMART WORKS TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA
0
1
004969
04.10.2011
1,0000 UN
CNPJ = 97.541.694/0001-06
PAG. REF. SERVICO DE MANUTENCAO, SUPORTE E VISITA TE
318,00
318,00
CNICA AO WEB SITE CUSTOMIZADO( REF. MES 09/2011)
2
1,0000 UN
TAXA DE HOSPEDAGEM E CONTAS DE EMAIL
47,70
Total do Empenho :
0
1
005375
27.10.2011
1,0000 UN
47,70
365,70
PAG. REF. SERVICO DE MANUTENCAO SUPORTE, VISITA TECN
318,00
318,00
ICA PARA WEB SITE CUSTOMIZADO, REF. OUTUBRO DE 2011
2
1,0000 UN
TAXA DE HOSPEDAGEM E CONTAS DE EMAIL
47,70
Total do Empenho :
Total do Credor .:
47,70
365,70
731,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Folha:
65
Outubro de 2011
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
238 SOLANGE DE FATIMA FOGACA
0
1
005111
10.10.2011
1,0000 UN
CPF = 445.702.950-53
PAG. REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA FARR
271,88
271,88
OUPILHA NO II ENCONTRO ESTADUAL DA UNCME/RS
Total do Empenho :
Total do Credor .:
271,88
271,88
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1048 STUMPF AVIAMENTOS E TECIDOS LTDA
0
1
005084
07.10.2011
8,7500 KG
CNPJ = 95.049.714/0001-09
TECIDO 90% PES 10% PUE M. CONS.
27,00
Total do Empenho :
Total do Credor .:
236,25
236,25
236,25
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
114 SUBSIDIOS GABINETE PREFEITO
0
1
005412
31.10.2011
1,0000 UN
OUTROS = 99999999999
PAG. REF. SUBSIDIOS E VERBAS DE REPRESENTACOES SMGAB
11.346,88
11.346,88
REF. MES 10/2011
Total do Empenho :
Total do Credor .:
11.346,88
11.346,88
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
118 SUBSIDIOS VEREADORES
1
1
005410
31.10.2011
1,0000 UN
OUTROS = 99999999999
PAG. REF. SUBSIDIOS E VERBAS DE REPRESENTACOES REF.
17.474,95
17.474,95
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES REF. MES 10/2011
Total do Empenho :
Total do Credor .:
17.474,95
17.474,95
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
187 SULTRACTOR - DAVI COSTA MEDEIROS
0
005189
18.10.2011
CNPJ = 05.023.522/0001-22
1
2,0000 CJ
CORRENTE DO TANDEM
1.200,00
2.400,00
2
2,0000 PC
ENGRENAGEM DUPLA
600,00
1.200,00
3
1,0000 PC
ENGRENAGEM SIMPLES
500,00
500,00
4
2,0000 JG
JOGO DE LAMINAS 13F ARI RETA
978,00
1.956,00
5
1,0000 PC
TRAVA PONTA DE EIXO
6
1,0000 CJ
FILTRO DE AR
7
5,0000 PC
PONTA DE ESCAVACAO P/ MOTONIV. 120G
30,00
30,00
209,00
209,00
43,00
Total do Empenho :
Total do Credor .:
215,00
6.510,00
6.510,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
963 SUMAYA VELHO TURELLA
0
1
004932
03.10.2011
1,0000 UN
CPF = 469.382.060-15
PAG. REF. RPA PRESTACAO DE SERVICOS PARA SMSAS REF.
607,83
607,83
MES 09/2011
Total do Empenho :
0
1
005068
07.10.2011
1,0000 UN
607,83
VIAGEM A TUPANDI/VIAMAAO/GRAMADO NO DIA 06/10/2011
69,30
Total do Empenho :
Total do Credor .:
69,30
69,30
677,13
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Folha:
66
Outubro de 2011
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
58 SUPER S SUPERMERCADO LTDA
0
1
005092
CNPJ = 88.601.190/0001-43
10.10.2011
12,0000 PCT ACUCAR CRISTAL 5KG
11,90
Total do Empenho :
0
1
005131
13.10.2011
2,0000 UN
0
005201
10,98
20.10.2011
250,0000 KG
2
142,80
DESENTUPIDOR DIABO VERDE
Total do Empenho :
1
142,80
Convite
21,96
21,96
011/2011
ACUCAR BRANCO CRISTAL
2,38
595,00
30,0000 LT
BEBIDA LACTEA PASTEURIZADA
1,95
58,50
3
30,0000 KG
FARINHA DE MILHO PRE COZIDA
2,45
73,50
4
200,0000 KG
FARINHA DE TRIGO ESPECIAL
1,48
296,00
23,80
1.904,00
5
80,0000 LAT LEITE EM PO NAN PRO 1 - 1°
6
40,0000 KG
REPOLHO
1,20
48,00
7
60,0000 KG
TOMATE
2,80
168,00
8
20,0000 CX
ANIL C/ 10 PEDRAS
3,80
76,00
9
50,0000 UN
BUCHA DE ALGODAO
6,30
315,00
10
20,0000 UN
ESCOVINHA
1,70
34,00
11
60,0000 UN
ESPONJA DUPLA FACE
0,45
27,00
12
10,0000 UN
RODO
4,25
42,50
13
10,0000 UN
INSETICIDA AEROSOL, CONF. CARTA CONVITE N°011/2011
5,98
Total do Empenho :
1
1
005374
27.10.2011
24,0000 UN
59,80
3.697,30
BEBIDA BAIXA CALORIA H2OH 500ML
1,65
39,60
2
4,0000 PCT COPO DESCARTAVEL 300ML
4,20
16,80
3
2,0000 PCT CAFE MOIDO 500GR
6,49
12,98
Total do Empenho :
Total do Credor .:
69,38
3.931,44
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
56 SUPERMERCADO JAQUIRANA LTDA
0
1
005096
CNPJ = 87.855.664/0001-10
10.10.2011
2,0000 UN
BOMBA CONEX 20LT
129,00
Total do Empenho :
0
005202
20.10.2011
Convite
258,00
011/2011
1
20,0000 KG
2
5,0000 CX
ACUCAR EM SACHE
3
5,0000 UN
ADOCANTE DIETETICO
4
30,0000 KG
ANHOLINE
5
50,0000 UN
ALFACE
6
3,0000 KG
ALHO
7
5,0000 KG
APRESUNTADO
8,90
44,50
8
250,0000 KG
ARROZ BRANCO
1,30
325,00
BATATA INGLESA
0,95
190,00
9
200,0000 KG
10
60,0000 KG
11
ACHOCOLATADO EM PO
258,00
4,90
98,00
13,90
69,50
2,15
10,75
15,80
474,00
1,50
75,00
10,00
30,00
CAFE MOIDO 500GR
10,78
646,80
100,0000 KG
CARNE BOVINA FRESCA DE 2a
10,50
1.050,00
12
100,0000 KG
CARNE BOVINA FRESCA MOIDA
8,70
870,00
13
20,0000 KG
CARNE BOVINA DE 1a
13,50
270,00
14
60,0000 KG
CEBOLA DE CABECA
1,40
84,00
15
60,0000 KG
CENOURA
1,90
114,00
16
20,0000 UN
COUVE-FLOR
2,90
58,00
17
10,0000 LAT CREME DE LEITE 200ML
1,49
14,90
18
50,0000 LAT EXTRATO DE TOMATE 350GR
1,39
69,50
Folha:
67
Outubro de 2011
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
56 SUPERMERCADO JAQUIRANA LTDA
19
6,0000 CX
20
CNPJ = 87.855.664/0001-10
FLOCO DE AVEIA 500GR
1,65
9,90
2,30
115,00
FRANGO CONGELADO
3,95
474,00
LARANJA
1,50
120,00
LEITE SEMI DESNATADO
1,95
585,00
50,0000 PCT FARINHA DE ROSCA 400GR
21
120,0000 KG
22
80,0000 KG
23
300,0000 LT
24
50,0000 KG
MACA NACIONAL
2,80
140,00
25
50,0000 KG
MAMAO PAPAYA
2,90
145,00
26
20,0000 POT MARGARINA SEM SAL
1,59
31,80
27
80,0000 LT
OLEO DE SOJA 900ML
2,87
229,60
28
10,0000 UN
OREGANO
2,50
25,00
29
50,0000 DZ
OVOS DE GALINHA
2,20
110,00
8,0000 KG
144,48
30
QUEIJO FATIADO
18,06
31
30,0000 PCT QUEIJO RALADO PACOTE 50GR
1,45
43,50
32
30,0000 LT
3,97
119,10
33
600,0000 KG
LEITE EM PO INTEGRAL
12,90
7.740,00
34
150,0000 UN
AMACIANTE DE ROUPAS, EMB. 5LT
5,95
892,50
35
150,0000 UN
DESINFETANTE P/ BANHEIRO EMB. 5LT
6,49
973,50
36
10,0000 UN
DESODORANTE DE AMBIENTE
7,45
74,50
37
120,0000 UN
DETERGENTE P/ LOUCA NEUTRO, EMB. 5LT, CONF. CARTA CO
6,79
814,80
SUDO DE FRUTA DIET
NVITE N°011/2011
Total do Empenho :
0
1
005203
20.10.2011
240,0000 UN
Convite
17.281,63
011/2011
HIPOCLORITO DE SODIO, EMB. 5LT, CONF. CARTA CONVITE
5,19
1.245,60
N°011/2011
Total do Empenho :
0
005204
20.10.2011
Convite
1.245,60
011/2011
1
30,0000 UN
LIMPA VIDROS
1,69
50,70
2
20,0000 FRD PAPEL HIGIENICO BRC C/ 60
25,60
512,00
3
30,0000 PCT PAPEL TOALHA C/ 2 ROLOS
2,40
72,00
4
30,0000 UN
1,74
52,20
5
6,0000 CX
45,00
270,00
6
ROLO DE FILME PLASTICO
SABONETE EM SACHE
3,70
29,60
7
20,0000 UN
8,0000 ROL SACO PLASTICO P/ FREEZER
SACO DE ALGODAO ALVEJADO
2,90
58,00
8
25,0000 UN
SAPOLEO LIQUIDO
2,50
62,50
9
25,0000 UN
SAPOLEO EM PO 300GR
1,97
49,25
10
25,0000 UN
GAS DE COZINHA P13KG, CONF. CARTA CONVITE N°011/2011
39,00
975,00
Total do Empenho :
0
005275
21.10.2011
2.131,25
1
25,0000 KG
LEITE EM PO INTEGRAL
12,75
318,75
2
50,0000 PCT BISCOITO GLACEADO
2,25
112,50
3
20,0000 KG
4,95
99,00
4
30,0000 PCT ACHOCOLATADO
2,35
70,50
5
18,0000 KG
8,70
156,60
SUCO TANGERINA
GUIZADO
Total do Empenho :
Total do Credor .:
757,35
21.673,83
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1057 TABELIONATO DE PROTESTOS DE BOM JESUS RS
0
1
005115
10.10.2011
1,0000 UN
OUTROS = 99999999999
PAG. REF. JUROS/MULTAS REF. EMPENHO N°.4397/2011, CR
41,30
41,30
EDOR: JOEL FRAGA SCHEFFER E CIA LTDA
2
1,0000 UN
TARIFA BANCARIA
4,00
Total do Empenho :
4,00
45,30
Folha:
68
Outubro de 2011
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1057 TABELIONATO DE PROTESTOS DE BOM JESUS RS
0
005301
21.10.2011
OUTROS = 99999999999
1
1,0000 UN
PAG. REF. EMOLUMENTOS + SELOS REF. EMPENHO N°4999
2
1,0000 UN
TARIFA BANCARIA
38,90
4,00
Total do Empenho :
Total do Credor .:
38,90
4,00
42,90
88,20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
925 TAIZE CALZA
0
1
004917
03.10.2011
1,0000 UN
CPF = 815.242.260-68
911,74
Total do Empenho :
Total do Credor .:
911,74
911,74
911,74
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1481 TALITA PIRES DE ALMEIDA
0
1
005114
10.10.2011
1,0000 UN
CPF = 945.389.560-15
PAG. REF. CURSO DE EVA PARA OS PROFESSORES MUNICIPAI
300,00
300,00
S
Total do Empenho :
Total do Credor .:
300,00
300,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
128 TERRA NETWORKS BRASIL S/A
0
1
005197
18.10.2011
1,0000 UN
CNPJ = 91.088.328/0001-67
PAG. REF. TERRA BANDA LARGA BRASIL TELECOM CONTRATO:
29,26
29,26
CSL975992
Total do Empenho :
Total do Credor .:
29,26
29,26
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1477 TF ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA
0
1
005040
05.10.2011
1,0000 UN
CNPJ = 12.467.462/0001-00
Tomada de Precos
005/2011
PAG. REF. CONSTRUCAO DE 40 MODULOS SANITARIOS, CONF.
100.000,00
100.000,00
TOMADA DE PRECOS N°005/2011
Total do Empenho :
0
1
005041
05.10.2011
1,0000 UN
Tomada de Precos
100.000,00
005/2011
PAG. REF. CONSTRUCAO DE 40 MODULOS SANITARIOS, CONF.
69.500,00
69.500,00
TOMADA DE PRECOS N°005/2011
Total do Empenho :
Total do Credor .:
69.500,00
169.500,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1489 UNIAO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACA
0
1
005250
20.10.2011
1,0000 UN
CNPJ = 11.933.619/0001-75
PAG. REF. ANUIDADE DO CONSELHO MUN. DE EDUCACAO - UN
250,00
250,00
CME-RS
Total do Empenho :
Total do Credor .:
250,00
250,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
258 UVERGS
1
1
005078
07.10.2011
1,0000 UN
CNPJ = 88.993.175/0001-98
PAG. REF. MENSALIDADE REF. OUTUBRO 2011
585,00
Total do Empenho :
585,00
585,00
Folha:
69
Outubro de 2011
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
258 UVERGS
CNPJ = 88.993.175/0001-98
Total do Credor .:
585,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1250 VALDOMIRO CANDIDO RAMOS
0
005086
07.10.2011
CNPJ = 12.430.262/0001-75
1
1,0000 UN
SOLDAR E COLOCAR REFORCO GRADE GOBY
2
1,0000 UN
SOLDAR ENGATE GOBY P/ TRATOR N°01
120,00
40,00
Total do Empenho :
0
1
005087
07.10.2011
1,0000 UN
0
005093
10.10.2011
1,0000 UN
80,00
0
005094
10.10.2011
1,0000 UN
80,00
80,00
PAG. REF. FAZER PONTA MANGA P/ RETRO FI
180,00
Total do Empenho :
1
40,00
160,00
SOLDAR GRADE GOBY, TRAVAR EIXO P/ TRATOR N°05
Total do Empenho :
1
120,00
180,00
180,00
SOLDAR, TORNEAR MANGA EIXO DIANTEIRO, P/ CARRETA AGR
90,00
90,00
ICOLA ANTIGA
Total do Empenho :
Total do Credor .:
90,00
510,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
994 VALE ALIMENTACAO DOS SERVIDORES DA SMOV
0
1
005387
31.10.2011
1,0000 UN
OUTROS = 99999999999
PAG. REF. VALE ALIMENTACAO SERVIDORES SMOV REF. MES
2.138,16
2.138,16
10/2011
Total do Empenho :
Total do Credor .:
2.138,16
2.138,16
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
491 VENCIMENTOS
0
1
005417
SMSAS
31.10.2011
1,0000 UN
OUTROS = 99999999999
PAG. REF. SALARIOS SERVIDORES SMSAS REF. MES 10/2011
27.406,48
Total do Empenho :
Total do Credor .:
27.406,48
27.406,48
27.406,48
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
483 VENCIMENTOS ADM
0
1
005414
31.10.2011
1,0000 UN
OUTROS = 99999999999
PAG. REF. SALARIOS SERVIDORES SMA REF. MES 10/2011
9.308,46
Total do Empenho :
Total do Credor .:
9.308,46
9.308,46
9.308,46
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
635 VENCIMENTOS CONSELHO TUTELAR
0
1
005420
31.10.2011
1,0000 UN
OUTROS = 99999999999
PAG. REF. SALARIOS SERVIDORES SMSAS CONSELHO TUTELAR
3.239,66
3.239,66
REF. MES 10/2011
Total do Empenho :
Total do Credor .:
3.239,66
3.239,66
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Folha:
70
Outubro de 2011
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
484 VENCIMENTOS DA SECRET DA FAZENDA
0
1
005415
31.10.2011
1,0000 UN
OUTROS = 99999999999
PAG. REF. SALARIOS SERVIDORES SMFAZ REF. MES 10/2011
13.241,63
Total do Empenho :
Total do Credor .:
13.241,63
13.241,63
13.241,63
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
482 VENCIMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO
0
1
005413
31.10.2011
1,0000 UN
OUTROS = 99999999999
PAG. REF. SALARIOS SERVIDORES SMGAB REF. MES 10/2011
4.017,27
Total do Empenho :
Total do Credor .:
4.017,27
4.017,27
4.017,27
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
488 VENCIMENTOS FAPS
5
1
005426
OUTROS = 99999999999
31.10.2011
1,0000 UN
PAG. REF. SALARIOS APOSENTADOS SMA REF. MES 10/2011
25.415,17
Total do Empenho :
Total do Credor .:
25.415,17
25.415,17
25.415,17
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
548 VENCIMENTOS FUNDEB
6
1
005421
OUTROS = 99999999999
31.10.2011
1,0000 UN
PAG. REF. SALARIOS SERVIDORES SMEC FUNDEB REF. MES 1
74.682,46
74.682,46
0/2011
Total do Empenho :
Total do Credor .:
74.682,46
74.682,46
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1179 VENCIMENTOS PENSIONISTAS
5
1
005425
OUTROS = 99999999999
31.10.2011
1,0000 UN
PAG. REF. SALARIOS PENSIONISTAS SMA REF. MES 10/2011
4.751,30
Total do Empenho :
Total do Credor .:
4.751,30
4.751,30
4.751,30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
492 VENCIMENTOS PIM
4
1
005418
OUTROS = 99999999999
31.10.2011
1,0000 UN
PAG. REF. SALARIOS SERVIDORES SMSAS PIM REF. MES 10/
2.005,60
2.005,60
2011
Total do Empenho :
Total do Credor .:
2.005,60
2.005,60
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
495 VENCIMENTOS SERVIDORES CAMARA
1
1
005411
31.10.2011
1,0000 UN
OUTROS = 99999999999
PAG. REF. SALARIOS SERVIDORES CAMARA MUN. DE VEREADO
1.139,67
1.139,67
RES REF. MES 10/2011
Total do Empenho :
Total do Credor .:
1.139,67
1.139,67
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
486 VENCIMENTOS SMAMA
0
1
005423
31.10.2011
1,0000 UN
OUTROS = 99999999999
PAG. REF. SALARIOS SERVIDORES SMAMA REF. MES 10/2011
9.645,51
Total do Empenho :
9.645,51
9.645,51
Folha:
71
Outubro de 2011
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Credor .:
9.645,51
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
493 VENCIMENTOS SMAS - HOSPITAL
0
1
005473
31.10.2011
1,0000 UN
OUTROS = 99999999999
PAG. REF. SALARIOS SERVIDORES SMSAS HOSPITAL REF. ME
67.943,65
67.943,65
S 10/2011
Total do Empenho :
Total do Credor .:
67.943,65
67.943,65
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
602 VENCIMENTOS SMAS - PACS AGENTES COMUNITARIOS
4
1
005419
31.10.2011
1,0000 UN
OUTROS = 99999999999
PAG. REF. SALARIOS SERVIDORES SMSAS PACS REF. MES 10
5.440,08
5.440,08
/2011
Total do Empenho :
Total do Credor .:
5.440,08
5.440,08
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
489 VENCIMENTOS SMEC - MDE
0
1
005422
31.10.2011
1,0000 UN
OUTROS = 99999999999
PAG. REF. SALARIOS SERVIDORES SMEC MDE REF. MES 10/2
38.161,59
38.161,59
011
Total do Empenho :
Total do Credor .:
38.161,59
38.161,59
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
485 VENCIMENTOS SMOV
0
1
005416
31.10.2011
1,0000 UN
OUTROS = 99999999999
PAG. REF. SALARIOS SERVIDORES SMOV REF. MES 10/2011
32.702,12
Total do Empenho :
Total do Credor .:
32.702,12
32.702,12
32.702,12
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
487 VENCIMENTOS TUR
0
1
005424
31.10.2011
1,0000 UN
OUTROS = 99999999999
PAG. REF. SALARIOS SERVIDORES SMTUR REF. MES 10/2011
4.178,76
Total do Empenho :
Total do Credor .:
4.178,76
4.178,76
4.178,76
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1378 VERGINIA IZEBIA DE BRITO LICKS
0
1
004952
03.10.2011
1,0000 UN
CPF = 614.403.610-53
PAG. REF. CONTRATO DE LOCALIZACAO PARA INSTALACAO DA
350,00
350,00
BIBLIOTECA MUNICIPAL REF. MES 09/2011
Total do Empenho :
0
1
004953
03.10.2011
1,0000 UN
350,00
PAG. REF. CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALA
540,00
540,00
CAO DO ESPACO CULTURAL NEY AZAMBUJA REF. MES 09/2011
Total do Empenho :
Total do Credor .:
540,00
890,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
319 VESPUCIO DE QUADROS LOPES
0
1
005133
14.10.2011
4,0000 UN
CNPJ = 93.652.212/0001-34
ALMOCO PARA CRIANCA CARENTE
13,12
Total do Empenho :
52,48
52,48
Folha:
72
Outubro de 2011
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
319 VESPUCIO DE QUADROS LOPES
0
1
005194
18.10.2011
50,0000 UN
CNPJ = 93.652.212/0001-34
JANTAR DIA DO PROFESSOR
13,12
Total do Empenho :
Total do Credor .:
656,00
656,00
708,48
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
884 VIVO SA
0
1
005080
07.10.2011
1,0000 UN
CNPJ = 02.449.992/0120-90
PAG. REF. FATURA DE TELEFONES MOVEIS REF. MES DE COM
2.238,89
2.238,89
PETENCIA 10/2011
Total do Empenho :
0
005211
20.10.2011
2.238,89
1
1,0000 UN
PAG. REF. FATURA INTERNET VIVO ILIMITADO EMP.
139,40
139,40
2
1,0000 UN
FATURA DE TELEFONES MOVEIS:54 9625 7583 E 54 9625757
530,29
530,29
4
Total do Empenho :
1
1
005172
17.10.2011
1,0000 UN
669,69
PAG. REF. FATURA DE TELEFONES MOVEIS: CAMARA MUN. DE
1.038,76
1.038,76
VEREADORES, COMPETENCIA 10/2011
Total do Empenho :
Total do Credor .:
1.038,76
3.947,34
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
480 WILSON DA SILVA DUARTE
1
1
005157
17.10.2011
1,0000 UN
CPF = 202.108.760-34
131,50
Total do Empenho :
1
1
005268
21.10.2011
1,0000 UN
131,50
131,50
131,50
Total do Empenho :
Total do Credor .:
131,50
131,50
263,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1329 ZILNEI DA SILVA PEREIRA
0
1
004879
03.10.2011
1,0000 UN
CPF = 010.030.220-30
34,65
Total do Empenho :
0
1
005067
07.10.2011
1,0000 UN
0
005121
11.10.2011
1,0000 UN
69,30
0
005123
11.10.2011
1,0000 UN
34,65
0
005144
17.10.2011
1,0000 UN
69,30
34,65
34,65
69,30
Total do Empenho :
1
69,30
Total do Empenho :
1
34,65
Total do Empenho :
1
34,65
69,30
69,30
34,65
34,65
Folha:
73
Outubro de 2011
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1329 ZILNEI DA SILVA PEREIRA
CPF = 010.030.220-30
Total do Empenho :
0
005152
17.10.2011
34,65
1
1,0000 UN
34,65
34,65
2
1,0000 UN
34,65
34,65
Total do Empenho :
0
1
005255
21.10.2011
1,0000 UN
34,65
Total do Empenho :
0
1
005369
27.10.2011
2,0000 UN
69,30
34,65
34,65
VIAGEM A CAXIAS DO SUL NOS DIAS 22; 23/10/2011
69,30
Total do Empenho :
Total do Credor .:
138,60
138,60
485,10
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
205 ZULMARA P. DE QUADROS
0
1
005264
21.10.2011
1,5000 UN
CPF = 597.755.300-59
138,60
Total do Empenho :
0
1
005360
27.10.2011
1,0000 UN
207,90
207,90
69,30
Total do Empenho :
69,30
69,30
Total do Credor .:
277,20
Total da Unidade :
957.644,72
Total do Orgao ..:
957.644,72
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total Geral .....:
JOSE CLAUDIO PEREIRA
CONTADOR: CRC/RS 46.949
IVANOR RENATO RAUBER
PREFEITO MUNICIPAL
957.644,72

Outubro - Prefeitura Municipal de Jaquirana/RS

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