relação nota compra até dezembro de 2009

Transcrição

Relatorio de Compras 2009
Pg:
1
Prefeitura Municipal de Dourado
RELACAO DE NOTAS DE COMPRA
Periodo de:
01/01/2009 ate 31/12/2009
TIPO DO PRODUTO Material de Consumo
ALMOXARIFADO No. 0001 - ALMOXARIFADO
N. Compra
Frete
Serie
000636
0,00
Emissao
Fornecedor
02/01/2009 002322- ANDRE
BRAGA
CARDOSO
Total Nota
Desconto
IPI
Despesas
8,00
0,00
0,00
0,00
DOS
SANTOS - ME
Empenho
Material
000010/2009001371
002036
0,00
Quantidade Uni
AGUA GALA0 C/ 20 L.
2,00 UN
06/01/2009 000428- LUCIANO SERGIO PIETRO
Empenho
002037
0,00
18,00
Material
000012/2009008530
Quantidade Uni
OLEO MOTOR 2 T 500ML
4,0000
0,00
74,00
Material
Quantidade Uni
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
Preco Unitario
2,00 L
Empenho
Preco Unitario
9,0000
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
NAO
NAO
0,00
Incide Desconto
000008/2009002457
FILTRO
1,00 UN
25,0000
0,00
NAO
000008/2009006836
OLEO SL
3,50 LT
14,0000
0,00
NAO
224260
0,00
1
07/01/2009 000009- DUARTE
DE
SOUZA
E
CIA
195,60
0,00
0,00
0,00
LTDA.LIVRARIA P
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
000014/2009002806
COLA TRANSPARENTE
1,00 UN
2,3000
0,00
NAO
000014/2009001466
ESTILETE
4,00 UN
0,6600
0,00
NAO
000014/2009000208
EXTRATOR DE GRAMPOS
4,00 UN
1,1500
0,00
NAO
000014/2009003349
LAPISEIRA 0.7 MM
1,00 UN
4,5500
0,00
NAO
000014/2009002665
FITA
P/
MASTERPRINT
4,00 UN
4,6500
0,00
NAO
000014/2009005480
FITA P/ IMPRESSORA
10,00 UN
3,3000
0,00
NAO
IMPRESSORA
EPS
FX 890
Página 1
000014/2009004031
CANETA BIC AZUL
000014/2009000199
PASTA AZ
000014/2009003348
PASTA SUSPENSA C/ 50
029626
0,00
2
08/01/2009 000346- PIPO
COM.
1,00 CX
23,8400
0,00
NAO
20,00 UN
3,0300
0,00
NAO
1,00 CX
45,4700
0,00
NAO
DE
PECAS E
1022,89
0,00
0,00
0,00
ROLAMENTOS LTDA
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
000045/2009000105
PLATO EMBREAGEM
1,00 UN
318,8200
0,00
NAO
000045/2009001938
DISCO EMBREAGEM
1,00 UN
259,3900
0,00
NAO
000045/2009005794
ROLAMENTO EMBREAGEM
1,00 UN
143,2400
0,00
NAO
000045/2009000413
JUNTA TAMPA VALVULA
4,00 DV
4,8900
0,00
NAO
000045/2009002039
BATENTE DE SUSPENSAO
4,00 UN
16,8900
0,00
NAO
Pg:
Periodo de:
2
01/01/2009 ate 31/12/2009
000045/2009009064
BUCHA AMORTECEDOR TRAS
2,00 UN
8,1700
0,00
NAO
000045/2009009062
BORRACHA INF. AMORTECEDOR TRAS.
2,00 UN
9,3900
0,00
NAO
000045/2009004007
ABRACADEIRA
2,00 UN
26,3800
0,00
NAO
000045/2009009712
MANCAL BARRA ESTAB. DIANT.
2,00 UN
13,2600
0,00
NAO
000045/2009006831
BUCHA FEIXE DE MOLA
4,00 UN
18,3900
0,00
NAO
000045/2009005237
BUCHA BARRA ESTAB. DIANT.
4,00 UN
6,5900
0,00
NAO
000572
0,00
2
Empenho
08/01/2009 000708- FRANCISCO ANTONIO BERGAMO
Material
000026/2009008570
000301
0,00
Quantidade Uni
BUCHA FUSAO
08/01/2009 000756- KALMIA
MANIPULACAO
- ME
Empenho
93,00
FARMACIA
DE
455,13
0,00
Preco Unitario
2,00 UN
46,5000
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
SAO CARLOS LTDA.
Material
000044/2009005561
0,00
Quantidade Uni
INSULINA HUMALOG
1,00 FR
Página 2
Preco Unitario
144,5000
% IPI
Incide Desconto
0,00
NAO
000044/2009004608
002265
0,00
INSULINA LEVEMIR FLEXPEN
1,00 CX
09/01/2009 000097- RONOEL DJALMAS RODRIGUES
Empenho
39,44
Material
Quantidade Uni
310,6300
0,00
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
NAO
0,00
Incide Desconto
000046/2008001484
ADOCANTE
6,00 UN
1,4900
0,00
NAO
000046/2008001488
GARRAFA TERMICA 1L.
1,00 UN
30,5000
0,00
NAO
185347
0,00
55
Empenho
09/01/2009 000248- SERVIMED COMERCIAL LTDA.
66,01
Material
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
000064/2009005554
AGLUCOSE 50 MG 30 CP
2,00 CX
14,3800
0,00
NAO
000064/2009006153
ALDACTONE 25 MG
1,00 CX
13,8200
0,00
NAO
000064/2009007876
LEVOFLOXACINO 500MG.
1,00 CX
17,1500
0,00
NAO
000064/2009009713
SECNIDAZOL 1000 MG. 2 CP.
2,00 CX
3,1400
0,00
NAO
000219
0,00
Empenho
09/01/2009 002442- SUPERMERCADDO TIBA LTDA.
92,40
Material
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
000048/2009001926
MANGUEIRA
1,00 UN
31,3800
0,00
NAO
000048/2009001460
BALDE
1,00 UN
13,5500
0,00
NAO
000048/2009004529
RODO 40 CM
1,00 UN
4,2700
0,00
NAO
000048/2009000042
CAFE TORRADO MOIDO 500 G.
10,00 PT
3,4500
0,00
NAO
000048/2009001570
ACUCAR CRISTAL 5 KG
2,00 PT
4,3500
0,00
NAO
4597
12/01/2009 002426- ECONOMICAR
0,00
AUTO
Periodo de:
PECAS LTDA.
227,60
Pg:
56,88
0,00
0,00
3
01/01/2009 ate 31/12/2009
- ME
Empenho
Material
000067/2008000480
Quantidade Uni
AMORTECEDOR DIANTEIR
4,00 PR
Página 3
Preco Unitario
71,1200
% IPI
Incide Desconto
0,00
SIM
201613
0,00
55
Empenho
189,47
Material
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
000071/2008001571
BETASERC 16 MG C/ 30 CP
1,00 CX
14,3000
0,00
NAO
000071/2008002558
DIOVAN 160 MG 28 CP
3,00 CX
58,3900
0,00
NAO
178
0,00
13/01/2009 002357- MARCIO
ANTONIO
CABRAL
DE
267,50
0,00
0,00
0,00
OLIVEIRA - ME
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
000068/2008001840
ROLO DE LA
1,00 UN
11,0000
0,00
NAO
000068/2008009714
ROLO DE LA ANTI RESPINGO
1,00 UN
9,5000
0,00
NAO
000068/2008000908
CABO P/ ROLO
1,00 UN
4,0000
0,00
NAO
000068/2008005956
LATEX 18 L
1,00 L
185,0000
0,00
NAO
000068/2008004823
SIFAO
2,00 UN
6,5000
0,00
NAO
000068/2008000026
ESMALTE SINTETICO
1,00 GL
45,0000
0,00
NAO
000574
0,00
Empenho
14/01/2009 000027- SONIA MARIA DADA . ME
Material
000069/2008001327
000261
0,00
32,00
Quantidade Uni
G L P ENVASADO 13 KG
14/01/2009 000182- PAULO
0,00
Preco Unitario
1,00 UN
CESAR
MAZINI
70,00
0,00
32,0000
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
DOURADO.ME
Empenho
Material
000081/2009009131
047912
0,00
Empenho
Quantidade Uni
LAMPADA H7
Preco Unitario
2,00 UN
14/01/2009 000458- EMERSON CARLOS PERONTI - ME
290,20
Material
Quantidade Uni
35,0000
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
NAO
0,00
Incide Desconto
000110/2009004709
BOTA ELASTICO C/ BIQUEIRA
8,00 PR
29,9000
0,00
NAO
000110/2009004710
BOTA ELASTICO S/ BIQUEIRA
2,00 PR
25,5000
0,00
NAO
Página 4
019186
0,00
2
Empenho
14/01/2009 000519- C&A COMPUTADORES LTDA
Material
000078/2009009473
000185
0,00
80,52
Quantidade Uni
PEN DRIVE 8 GB
0,00
Preco Unitario
1,00 UN
14/01/2009 000766- GUSTAVO
ADOLFO
MAURINO
160,00
0,00
80,5200
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
FORTUNATO
Empenho
Material
Quantidade Uni
Pg:
4
000079/2009002839
004746
0,00
Empenho
Periodo de:
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
01/01/2009 ate 31/12/2009
OCULOS DE GRAU
1,00 UN
14/01/2009 002273- BRUNO EDUARDO ZEULI EPP
109,00
Material
Quantidade Uni
160,0000
0,00
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
NAO
0,00
Incide Desconto
000080/2009004709
2,00 PR
38,0000
0,00
NAO
000080/2009004710
1,00 PR
33,0000
0,00
NAO
163115
0,00
15/01/2009 000517- SEPAM
SERV.
EQUIP.PROD.
112,60
0,00
0,00
0,00
AGRICULTURA MAQ. LTDA
Empenho
Material
000091/2009000146
000356
0,00
Quantidade Uni
GRAXA
Preco Unitario
20,00 KG
15/01/2009 000658- Israel
Maciel
de
Almeida
320,00
5,6300
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
Araraquara - ME
Empenho
Material
000083/2009009715
003196
0,00
Quantidade Uni
MOTOR VELOCIDADE TCO ELETRONICO
15/01/2009 002414- AGROFITO
SAO
Preco Unitario
1,00 UN
CARLOS INSUMOS
160,00
320,0000
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
AGRICOLAS LTDA.
Empenho
Material
000084/2009008806
Quantidade Uni
ROUNDUP 1 LT
5,00 LT
Página 5
Preco Unitario
32,0000
% IPI
Incide Desconto
0,00
NAO
003197
0,00
15/01/2009 002414- AGROFITO
SAO
CARLOS INSUMOS
132,00
0,00
0,00
0,00
AGRICOLAS LTDA.
Empenho
Material
000084/2009008168
003198
0,00
Quantidade Uni
ROUNDUP 5 LTS.
Preco Unitario
1,00 GL
15/01/2009 002414- AGROFITO
SAO
CARLOS INSUMOS
160,00
132,0000
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
AGRICOLAS LTDA.
Empenho
Material
000085/2009008168
002122
0,00
Quantidade Uni
ROUNDUP 5 LTS.
15/01/2009 002444- DE
Preco Unitario
1,00 GL
SANTIS
DISTRIBUICAO
124,66
160,0000
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
INDUSTRIAL LTDA.
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
000090/2009009716
MICTORIO BRANCO
1,00 UN
107,3300
0,00
NAO
000090/2009009717
CONJ. FIXACAO P/ MICTORIO
1,00 UN
17,3300
0,00
NAO
0030021
0,00
2
16/01/2009 000346- PIPO
COM.
DE
PECAS E
2897,39
0,00
0,00
0,00
ROLAMENTOS LTDA
Empenho
Material
000087/2009006092
Quantidade Uni
SINCRONIZADOR 3A /4A
1,00 UN
Pg:
Periodo de:
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
749,3900
0,00
NAO
5
01/01/2009 ate 31/12/2009
000087/2009009718
ANEL SINCRONIZADOR 3/4/5
3,00 UN
53,5800
0,00
NAO
000087/2009005026
ANEL SINCRONIZADO 1A/2A
2,00 UN
73,6400
0,00
NAO
000087/2009009719
ANEL SINCRONIZADO 1/2 EXTERNO
2,00 UN
82,6900
0,00
NAO
000087/2009009720
ANEL SINCRONIZADOR INTERMEDIARIO
2,00 UN
448,6900
0,00
NAO
000087/2009001937
ROLAMENTO
1,00 UN
74,9300
0,00
NAO
000087/2009009721
ANEL SINCRONIZADOR RE
1,00 UN
72,6100
0,00
NAO
000087/2009002099
VEDADOR OLEO
1,00 UN
14,8900
0,00
NAO
Página 6
000087/2009005233
RETENTOR CAMBIO
1,00 UN
15,6900
0,00
NAO
000087/2009007004
RETENTOR TAMPA TRASEIRA CAMBIO
1,00 UN
23,1700
0,00
NAO
000087/2009005238
PINO ELASTICO GARFO
6,00 UN
5,8900
0,00
NAO
000087/2009009722
PINO ELASTICO
2,00 UN
6,2300
0,00
NAO
000087/2009009723
BUCHA NYLON
6,00 UN
4,2800
0,00
NAO
000087/2009005232
ELIMINA JUNTA VERMELHO
1,00 UN
8,5600
0,00
NAO
000087/2009005375
OLEO DE CAMBIO
5,00 LT
12,0000
0,00
NAO
000087/2009006614
SINCRONIZADOR 1/2o 9MM
1,00 UN
380,0000
0,00
NAO
000087/2009006427
CALCO
3,00 UN
14,5600
0,00
NAO
000087/2009009724
TRAVA ROSCA
1,00 UN
10,2100
0,00
NAO
012593
0,00
2
Empenho
Material
000092/2009006751
000639
0,00
70,00
Quantidade Uni
DVD GRAVAVEL
16/01/2009 002322- ANDRE
0,00
Preco Unitario
100,00 UN
BRAGA
CARDOSO
DOS
48,00
0,00
0,7000
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
SANTOS - ME
Empenho
Material
000086/2009001371
000640
0,00
Quantidade Uni
AGUA GALA0 C/ 20 L.
16/01/2009 002322- ANDRE
BRAGA
Preco Unitario
12,00 UN
CARDOSO
DOS
8,00
4,0000
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
SANTOS - ME
Empenho
Material
000088/2009001371
000641
0,00
Quantidade Uni
AGUA GALA0 C/ 20 L.
16/01/2009 002322- ANDRE
BRAGA
Preco Unitario
2,00 UN
CARDOSO
DOS
12,00
4,0000
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
SANTOS - ME
Empenho
Material
000089/2009001371
Quantidade Uni
AGUA GALA0 C/ 20 L.
3,00 UN
Página 7
Preco Unitario
4,0000
% IPI
Incide Desconto
0,00
NAO
000642
0,00
16/01/2009 002322- ANDRE
BRAGA
CARDOSO
DOS
28,00
0,00
0,00
0,00
SANTOS - ME
Empenho
Empenho
Empenho
002047
0,00
Empenho
Empenho
Empenho
002050
0,00
32,00
Quantidade Uni
4,0000
0,00
15,00
Quantidade Uni
EXTINTOR P/ VEICULOS
32,0000
0,00
18,00
Material
Quantidade Uni
15,0000
0,00
18,00
Material
Quantidade Uni
9,0000
0,00
18,00
Material
Quantidade Uni
9,0000
0,00
135,00
Página 8
9,0000
0,00
Incide Desconto
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
% IPI
Incide Desconto
Incide Desconto
NAO
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
0,00
% IPI
NAO
0,00
0,00
% IPI
NAO
0,00
0,00
Preco Unitario
2,00 L
% IPI
NAO
0,00
0,00
Preco Unitario
2,00 L
0,00
0,00
Preco Unitario
2,00 L
Incide Desconto
0,00
Preco Unitario
1,00 UN
% IPI
0,00
Preco Unitario
1,00 UN
000136/2009008530
Preco Unitario
7,00 UN
Material
000132/2009008530
002049
0,00
AGUA GALA0 C/ 20 L.
000136/2009008530
002048
0,00
Quantidade Uni
Material
000140/2009003293
6
01/01/2009 ate 31/12/2009
000126/2008001327
002046
0,00
Periodo de:
Material
000112/2009001371
000576
0,00
Pg:
NAO
0,00
Empenho
Material
000135/2009009245
003206
0,00
Empenho
Quantidade Uni
OLEO MD 400 20 LITROS
785,00
Material
Quantidade Uni
OXIGENIO GAS CILINDRO
000138/2009000382
OXIGENIO CARGA CILIN
000076
0,00
1,00 BD
20/01/2009 000661- RUDINEI ALVARO ZUMPANO - ME
000138/2009005443
20/01/2009 000705- ALAIDE
GRACE
Preco Unitario
ANTONELLI
135,0000
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
NAO
0,00
Incide Desconto
50,00 M3
13,0000
0,00
NAO
3,00 UN
45,0000
0,00
NAO
930,00
0,00
0,00
0,00
CENEDA - ME
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
000137/2009000612
BATERIA
2,00 UN
310,0000
0,00
NAO
000137/2009006747
BATERIA
1,00 UN
310,0000
0,00
NAO
000077
0,00
20/01/2009 000705- ALAIDE
GRACE
ANTONELLI
200,00
0,00
0,00
0,00
CENEDA - ME
Pg:
Empenho
Periodo de:
7
01/01/2009 ate 31/12/2009
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
000133/2009008399
BENDIX
1,00 UN
160,0000
0,00
NAO
000133/2009002875
BUCHA
1,00 UN
10,0000
0,00
NAO
000133/2009000610
JOGO DE ESCOVA
1,00 JG
30,0000
0,00
NAO
0037804
0,00
21/01/2009 000509- MN
DIESEL
PECAS
E SERVICOS
138,00
0,00
0,00
0,00
LTDA
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
000142/2009009121
VALVULA ESCOAMENTO
2,00 UN
39,0000
0,00
NAO
000142/2009003462
DIAFRAGMA
4,00 UN
15,0000
0,00
NAO
163395
21/01/2009 000517- SEPAM
SERV.
EQUIP.PROD.
Página 9
90,15
0,00
0,00
0,00
0,00
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
000144/2009009729
CHAVE COMBINADA 13 X 19
1,00 UN
11,7200
0,00
NAO
000144/2009001083
PARAFUSO
3,00 UN
7,1400
0,00
NAO
000144/2009009730
TAMPA COMPLETA
1,00 UN
12,8300
0,00
NAO
000144/2009007921
TANQUE C-230
1,00 UN
44,1800
0,00
NAO
369700
0,00
21/01/2009 000554- DISCASA
SAOCARLENSE
LTDA
Empenho
DISTRIBUIDORA
DE
160,84
7,60
0,00
0,00
AUTOMOVEIS
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
000143/2009002193
BUCHA 21.7
4,00 UN
10,7100
0,00
SIM
000143/2009008389
CABO DE ACIONAMENTO
1,00 UN
23,7700
0,00
SIM
000143/2009008106
BATENTE LIMITADOR
2,00 UN
27,1600
0,00
SIM
000143/2009002182
BRACADEIRA DE
2,00 UN
8,7700
0,00
SIM
000143/2009002185
PRESILHA
2,00 UN
3,3700
0,00
SIM
000143/2009002186
ESTRIBO DE RE
2,00 UN
7,8000
0,00
SIM
000143/2009002183
MANCAL DE BOR
1,00 UN
3,9700
0,00
SIM
000143/2009002184
MANCAL DE BOR II
1,00 UN
3,6600
0,00
SIM
369701
0,00
21/01/2009 000554- DISCASA
SAOCARLENSE
LTDA
Empenho
DISTRIBUIDORA
DE
205,72
17,03
0,00
0,00
AUTOMOVEIS
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
000143/2008003537
GUIA DE CABO
2,00 UN
28,4900
0,00
SIM
000143/2008002193
BUCHA 21.7
4,00 UN
10,5100
0,00
SIM
000143/2008001456
ADITIVO
2,00 L
45,3900
0,00
SIM
1,00 UN
8
32,9500
0,00
SIM
000143/2008007015
CABO DO VELOCIMETRO
Periodo de:
Pg:
01/01/2009 ate 31/12/2009
Página 10
N. Compra
Frete
Serie
000187
0,00
Emissao
Fornecedor
21/01/2009 000766- GUSTAVO
ADOLFO
Total Nota
Desconto
IPI
Despesas
160,00
0,00
0,00
0,00
MAURINO
FORTUNATO
Empenho
Material
000156/2009001922
004775
0,00
Empenho
Quantidade Uni
OCULOS DE GRAU
Preco Unitario
1,00 UN
75,50
Material
Quantidade Uni
160,0000
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
NAO
0,00
Incide Desconto
000145/2009006132
CAPA DE CHUVA
2,00 UN
20,0000
0,00
NAO
000145/2009004710
1,00 PR
35,5000
0,00
NAO
004776
0,00
Empenho
Material
Quantidade Uni
000146/2009008079
VASSOURAO PLASTICO C/ CABO
000146/2009005813
LAMINA 2 PONTAS HONDA, SHIND.
000079
0,00
236,88
22/01/2009 000705- ALAIDE
GRACE
ANTONELLI
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
3,00 UN
12,0000
0,00
NAO
12,00 UN
16,7400
0,00
NAO
81,00
0,00
0,00
0,00
CENEDA - ME
Empenho
Material
Quantidade Uni
000215/2009006108
LANTERNA
000215/2009002066
LAMPADA LANTERNA
000215/2009009162
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
4,00 UN
4,5000
0,00
NAO
11,00 UN
1,5000
0,00
NAO
LAMPADA H1
2,00 UN
5,0000
0,00
NAO
000215/2009009732
LAMPADA FREIO
1,00 UN
1,5000
0,00
NAO
000215/2009006965
BUZINA
1,00 UN
35,0000
0,00
NAO
005181
0,00
22/01/2009 002369- LUIS
JOSE STAINLE IBITINGA -
EPP
Página 11
509,13
0,01
0,00
0,00
Empenho
Quantidade Uni
Material
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
000158/2009001914
TOALHA DE ROSTO
9,00 UN
3,2000
0,00
NAO
000158/2009007042
VIES ABERTO
5,00 RL
7,9000
0,00
NAO
000158/2009004041
ALFINETE
2,00 CX
3,2500
0,00
NAO
000158/2009009726
CORDAO 6015
1,00 RL
8,6500
0,00
NAO
000158/2009009202
ELASTICO 35MM [PECA]
1,00 UN
5,3000
0,00
NAO
000158/2009003859
FITA METRICA
2,00 UN
1,0000
0,00
NAO
000158/2009007568
PANO DE COPA
15,00 UN
0,8500
0,00
NAO
000158/2009009677
TIRA BORDADA [PECA]
1,00 UN
52,2500
0,00
NAO
34,00 MT
9
1,5000
0,00
NAO
000158/2009007035
TIRAS BORDADAS
Pg:
Periodo de:
01/01/2009 ate 31/12/2009
000158/2009009052
LINHA 150 GRS.
15,00 UN
3,0000
0,00
NAO
000158/2009009727
LINHA POLYESTER
12,00 UN
2,8500
0,00
NAO
000158/2009008132
TECIDO 100% ALG.
11,90 MT
2,6500
0,00
NAO
000158/2009001191
TESOURA
2,00 UN
5,3500
0,00
NAO
000158/2009007029
TECIDO 100% ALGODAO
23,50 MT
7,7000
0,00
SIM
0011294
0,00
22/01/2009 002403- JULIANA
NICOLA
DE
MORAES
487,00
63,59
0,00
0,00
VOLTARELLI - EPP
Empenho
Material
00157/2009 007967
TECIDO LINHAO
00157/2009 008229
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
2,20 MT
5,5000
0,00
SIM
TECIDO P. A.
18,70 MT
4,2000
0,00
SIM
00157/2009 005442
LINHA COSTURA
12,00 UN
2,6000
0,00
SIM
00157/2009 008241
FIBRA DE SILICONE
1,00 KG
10,5000
0,00
SIM
00157/2009 007401
PASSAFITAS (PC)
1,00 UN
6,6500
0,00
SIM
00157/2009 009728
JOGO DE BANHO
2,00 UN
24,6500
0,00
SIM
00157/2009 008910
KIT 2 MTS. PVC IMBUIA
2,00 UN
10,9000
0,00
SIM
00157/2009 006584
BOTAO MADEIRA
10,00 PT
0,1500
0,00
SIM
Página 12
00157/2009 009546
TEC. 2.50 EST.
00157/2009 007712
TECIDO 2.50 EST.
000001
0,00
Empenho
30,00 MT
5,4000
0,00
SIM
30,00 MT
5,9000
0,00
SIM
22/01/2009 002462- EDMUR MIRANDA BUZZA NETO - ME
588,90
Material
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
000195/2008009146
MILHO
250,00 KG
0,5600
0,00
NAO
000195/2008009731
QUIRERA
150,00 KG
0,6400
0,00
NAO
000195/2008006563
RACAO INICIAL
80,00 KG
1,1000
0,00
NAO
000195/2008002342
GIRASSOL MIUDO
30,00 KG
2,1600
0,00
NAO
000195/2008003450
PROVERME
10,00 PT
1,9500
0,00
NAO
000195/2008003449
VETOCOC
10,00 PT
2,0000
0,00
NAO
000195/2008002629
RACAO P/ CAES
5,00 KG
1,2000
0,00
NAO
000195/2008002630
RACAO P/ PEIXES
10,00 KG
1,5600
0,00
NAO
000195/2008001498
VITAMINA AMARELA KG
10,00 KG
2,4500
0,00
NAO
000195/2008001499
AVEIA P/ CONSUMO ANIMAL
10,00 KG
2,0000
0,00
NAO
000195/2008000814
ALPISTE
10,00 KG
3,6000
0,00
NAO
000195/2008000962
PAINCO
30,00 KG
1,9500
0,00
NAO
000830
0,00
23/01/2009 000407- APARECIDO XAVIER RIBEIRO ME
Empenho
Material
000167/2009003954
000831
0,00
Empenho
13,00
Quantidade Uni
Pg:
10
Periodo de:
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
01/01/2009 ate 31/12/2009
OLEO DE MOTOR
1,00 L
220,00
Material
Quantidade Uni
000166/2009001456
ADITIVO
1,00 L
000166/2009009083
ROLAMENTO SEMI EIXO
1,00 UN
Página 13
13,0000
0,00
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
NAO
0,00
Incide Desconto
20,0000
0,00
NAO
200,0000
0,00
NAO
269261
0,00
55
Empenho
1267,30
Material
000232/2008007710
AGULHA
100UN
000232/2008004153
Quantidade Uni
Incide Desconto
NAO
BENERVA 300 MG 30 CS
3,00 CX
12,7800
0,00
NAO
000232/2008009437
CLEXANE 40 MG. 2 SER.
2,00 CX
61,2200
0,00
NAO
000232/2008009733
GALVUS MET 50/850 56 + 56 CP.
2,00 CX
117,7300
0,00
NAO
000232/2008004608
1,00 CX
236,9400
0,00
NAO
000232/2008001383
INSULINA NOVOMIX 30 REFIL 3 ML CAIXA C/
5 UNIDADES
4,00 CX
140,8500
0,00
NAO
DE
12.7
% IPI
0,00
GBL
II
Preco Unitario
0,00
35,3600
26/01/2009 000327- DROGARIA
ULTRAFINE
0,00
2,00 CX
001202
0,00
DESCARTAVEL
0,00
DOURADO
721,66
0,00
0,00
0,00
LTDA.
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
000233/2009003154
ITRACONAZOL 100 MG 4 CS
7,00 CX
20,0000
0,00
NAO
000233/2009009437
8,00 CX
71,7800
0,00
NAO
000233/2009004140
MARCOUMAR 30 CP
1,00 CX
7,4200
0,00
NAO
007413
0,00
26/01/2009 000470- GRAFICA
E
EDITORA
CARIMBEX
32,00
0,00
0,00
0,00
LTDA - ME
Empenho
Material
000222/2009000871
007414
0,00
Quantidade Uni
CARIMBO
Preco Unitario
4,00 UN
26/01/2009 000470- GRAFICA
E
EDITORA
CARIMBEX
106,00
8,0000
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
LTDA - ME
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
000223/2009001649
CARIMBO AUTO NYCOM 302
7,00 UN
14,0000
0,00
NAO
000223/2009000871
CARIMBO
1,00 UN
8,0000
0,00
NAO
000646
0,00
26/01/2009 002322- ANDRE
BRAGA
CARDOSO
DOS
SANTOS - ME
Página 14
48,00
0,00
0,00
0,00
Empenho
Material
000218/2009001371
Quantidade Uni
AGUA GALA0 C/ 20 L.
12,00 UN
Pg:
001591
0,00
Periodo de:
4,0000
% IPI
Incide Desconto
0,00
NAO
11
01/01/2009 ate 31/12/2009
27/01/2009 000011- IRMAOS CARRO LTDA
Empenho
Preco Unitario
168,90
Material
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
000336/2009008665
SIFAO COPINHO
1,00 UN
11,9000
0,00
NAO
000336/2009008192
ESCOVA DE ACO
1,00 UN
6,5000
0,00
NAO
000336/2009005054
TINTA LATEX PISO 18 L
1,00 L
150,5000
0,00
NAO
048217
0,00
Empenho
Material
000237/2009006536
037844
0,00
120,40
Quantidade Uni
LUVA RASPA REFORCADA PUNHO 15
27/01/2009 000509- MN
DIESEL
PECAS
0,00
Preco Unitario
20,00 PR
E SERVICOS
126,00
0,00
6,0200
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
LTDA
Empenho
Material
000250/2009001249
000591
0,00
2
Empenho
Quantidade Uni
VALVULA
Preco Unitario
1,00 UN
524,32
Material
Quantidade Uni
126,0000
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
NAO
0,00
Incide Desconto
000239/2009009734
BASE SUPERIOR FUSAO AL 1000/41
1,00 UN
139,9000
0,00
NAO
000239/2009009735
GARRA FUSAO AL 1000/41
3,00 UN
39,7400
0,00
NAO
000239/2009009736
TERMOSTATO AL 1000/41
1,00 UN
265,2000
0,00
NAO
003343
0,00
27/01/2009 002414- AGROFITO
SAO
CARLOS INSUMOS
509,00
0,00
0,00
0,00
AGRICOLAS LTDA.
Empenho
Material
Quantidade Uni
Página 15
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
000236/2009005903
286004
0,00
55
Empenho
ROUNDUP 20 LTS.
1,00 BD
771,04
Material
Quantidade Uni
509,0000
0,00
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
NAO
0,00
Incide Desconto
000340/2009008452
ALDACTONE 50MG. 30 CP.
2,00 CX
21,7400
0,00
NAO
000340/2009005546
ARTROLIVE
6,00 CX
31,2000
0,00
NAO
000340/2009008954
CALDE 60 CP. MASTIGAVEIS
2,00 UN
39,7600
0,00
NAO
000340/2009009737
LACTULONA XPE. AMEIXA 120 ML
2,00 FR
23,9900
0,00
NAO
000340/2009006154
OMEPRAZOL 20 MG 28 CP
6,00 CX
13,4900
0,00
NAO
000340/2009005202
PYLORIPAC C/ 7 CARTELAS
3,00 CX
110,6400
0,00
NAO
013484
0,00
29/01/2009 000072- JOFRAN
COM. PROD. P. HIGIEN.
330,10
0,00
0,00
0,00
LTDA
Empenho
Material
000262/2009004489
Quantidade Uni
CERA LIQUIDA
2,00 GL
Pg:
Preco Unitario
Periodo de:
% IPI
Incide Desconto
19,0000
0,00
NAO
12
01/01/2009 ate 31/12/2009
000262/2009000060
DETERGENTE LIQUIDO 500 ML
20,00 UN
0,6600
0,00
NAO
000262/2009002091
LA DE ACO C/ 8 UNID
10,00 PT
0,8900
0,00
NAO
000262/2009000165
SACO P/ LIXO 40 LTS
10,00 PT
8,0000
0,00
NAO
000262/2009001067
SACO P/ LIXO 100 Lts
10,00 PT
19,0000
0,00
NAO
013485
0,00
29/01/2009 000072- JOFRAN
158,98
0,00
0,00
0,00
LTDA
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
000258/2009000060
48,00 UN
0,6600
0,00
NAO
000258/2009002091
LA DE ACO C/ 8 UNID
20,00 PT
0,8900
0,00
NAO
000258/2009002164
PAPEL ALUMINIO 45 CM 7,5 MT
10,00 UN
2,1500
0,00
NAO
000258/2009000165
SACO P/ LIXO 40 LTS
5,00 PT
8,0000
0,00
NAO
Página 16
000258/2009004493
COPO DESCARTAVEL P/ CAFE
000258/2009002088
LIMPADOR MULTI USO
013486
0,00
29/01/2009 000072- JOFRAN
1,00 CX
29,6000
0,00
NAO
20,00 FR
0,9200
0,00
NAO
21,30
0,00
0,00
0,00
LTDA
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
000263/2009000060
5,00 UN
0,6600
0,00
NAO
000263/2009001068
SACO P/ LIXO 60 Lts
2,00 PT
9,0000
0,00
NAO
013487
0,00
29/01/2009 000072- JOFRAN
40,00
0,00
0,00
0,00
LTDA
Empenho
Material
000259/2009000165
013488
0,00
Quantidade Uni
SACO P/ LIXO 40 LTS
29/01/2009 000072- JOFRAN
Preco Unitario
5,00 PT
40,00
8,0000
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
LTDA
Empenho
Material
000260/2009000165
013489
0,00
Quantidade Uni
SACO P/ LIXO 40 LTS
29/01/2009 000072- JOFRAN
Preco Unitario
5,00 PT
97,00
8,0000
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
LTDA
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
000261/2009001067
3,00 PT
19,0000
0,00
NAO
000261/2009000165
SACO P/ LIXO 40 LTS
5,00 PT
8,0000
0,00
NAO
186
0,00
29/01/2009 002357- MARCIO
ANTONIO
CABRAL
DE
711,00
0,00
0,00
0,00
OLIVEIRA - ME
Empenho
Material
Quantidade Uni
000248/2009005956
LATEX 18 L
Pg:
Periodo de:
1,00 L
13
01/01/2009 ate 31/12/2009
Página 17
Preco Unitario
175,0000
% IPI
Incide Desconto
0,00
NAO
000248/2009000026
ESMALTE SINTETICO
7,00 GL
55,0000
0,00
NAO
000248/2009005957
LATEX
2,00 GL
49,0000
0,00
NAO
000248/2009000906
ROLO LA P/ PINTURA
2,00 UN
10,0000
0,00
NAO
000248/2009000367
THINNER
1,00 GL
33,0000
0,00
NAO
003703
0,00
2
29/01/2009 002387- DISTRIBUIDORA
ALIMENTICIOS
ME
Empenho
DE
PRODUTOS
67,55
Quantidade Uni
CERA LIQUIDA
000253/2009000470
DESINFETANTE 2L
000253/2009000178
0,00
0,00
JUSLATI LTDA. -
Material
000253/2009000471
0,00
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
5,00 FR
1,4500
0,00
NAO
10,00 GL
1,7500
0,00
NAO
LUSTRA MOVEIS
5,00 UN
1,7000
0,00
NAO
000253/2009002284
PANO DE PRATO
2,00 UN
1,2500
0,00
NAO
000253/2009004490
SABAO EM PO 1 KG
5,00 PT
2,2800
0,00
NAO
000253/2009001914
TOALHA DE ROSTO
6,00 UN
3,4000
0,00
NAO
003704
0,00
2
ALIMENTICIOS
ME
Empenho
DE
PRODUTOS
AGUA SANITARIA
000252/2009000766
0,00
0,00
0,00
JUSLATI LTDA. -
Material
000252/2009000057
148,06
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
10,00 LT
0,7600
0,00
NAO
ALCOOL COMUM 1 L.
3,00 LT
1,9800
0,00
NAO
000252/2009004168
CAFE TORRADO E MOIDO 10 X 500 GRS.
1,00 FA
39,0000
0,00
NAO
000252/2009000471
CERA LIQUIDA
4,00 FR
1,4500
0,00
NAO
000252/2009000470
DESINFETANTE 2L
3,00 GL
1,7500
0,00
NAO
000252/2009000060
8,00 UN
0,6900
0,00
NAO
000252/2009002088
LIMPADOR MULTI USO
5,00 FR
1,1500
0,00
NAO
000252/2009001458
PANO DE CHAO
6,00 UN
1,4000
0,00
NAO
000252/2009002284
PANO DE PRATO
4,00 UN
1,2500
0,00
NAO
000252/2009002203
PAPEL HIGIENICO 60M C/ 64 ROLOS
1,00 FA
31,9000
0,00
NAO
Página 18
000252/2009004490
SABAO EM PO 1 KG
5,00 PT
2,2800
0,00
NAO
000252/2009001501
VASSOURA DE PALHA
3,00 UN
5,5000
0,00
NAO
003705
0,00
2
ALIMENTICIOS
ME
Empenho
DE
PRODUTOS
1366,18
Quantidade Uni
AGUA SANITARIA
000251/2009009590
ALGICIDA
Pg:
0,00
0,00
JUSLATI LTDA. -
Material
000251/2009000057
0,00
Periodo de:
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
12,00 LT
0,7600
0,00
NAO
8,00 LT
11,5000
0,00
NAO
14
01/01/2009 ate 31/12/2009
000251/2009004377
CLORO GRANULADO
8,00 BD
122,7600
0,00
NAO
000251/2009000470
DESINFETANTE 2L
6,00 GL
1,7500
0,00
NAO
000251/2009009591
DESINFETANTE BRUTO
8,00 LT
5,2000
0,00
NAO
000251/2009002162
LUVA DE BORRACHA TAM GD
3,00 PR
1,4200
0,00
NAO
000251/2009001458
PANO DE CHAO
10,00 UN
1,4000
0,00
NAO
000251/2009002203
5,00 FA
31,9000
0,00
NAO
000251/2009004490
SABAO EM PO 1 KG
4,00 PT
2,2800
0,00
NAO
000251/2009001501
VASSOURA DE PALHA
8,00 UN
5,5000
0,00
NAO
003706
0,00
2
ALIMENTICIOS
ME
Empenho
DE
PRODUTOS
435,45
0,00
0,00
0,00
JUSLATI LTDA. -
Material
000254/2009001570
ACUCAR CRISTAL 5 KG
000254/2009000057
AGUA SANITARIA
000254/2009004168
000254/2009000470
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
6,00 PT
4,7000
0,00
NAO
40,00 LT
0,7600
0,00
NAO
3,00 FA
39,0000
0,00
NAO
DESINFETANTE 2L
20,00 GL
1,7500
0,00
NAO
000254/2009002088
LIMPADOR MULTI USO
15,00 FR
1,1500
0,00
NAO
000254/2009002161
LUVA DE BORRACAH TAM MD
10,00 PR
1,4200
0,00
NAO
Página 19
000254/2009001458
PANO DE CHAO
000254/2009002203
000254/2009004490
000254/2009001501
003707
0,00
2
20,00 UN
1,4500
0,00
NAO
2,00 FA
31,9000
0,00
NAO
SABAO EM PO 1 KG
20,00 PT
2,2800
0,00
NAO
VASSOURA DE PALHA
10,00 UN
5,5000
0,00
NAO
ALIMENTICIOS
ME
Empenho
DE
PRODUTOS
195,13
Quantidade Uni
ACUCAR CRISTAL 5 KG
000255/2009000057
0,00
0,00
JUSLATI LTDA. -
Material
000255/2009001570
0,00
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
12,00 PT
4,7000
0,00
NAO
AGUA SANITARIA
8,00 LT
0,7600
0,00
NAO
000255/2009004168
3,00 FA
39,0000
0,00
NAO
000255/2009000471
CERA LIQUIDA
5,00 FR
1,4500
0,00
NAO
000255/2009001458
PANO DE CHAO
6,00 UN
1,4000
0,00
NAO
003708
0,00
2
ALIMENTICIOS
ME
Empenho
DE
PRODUTOS
992,56
Quantidade Uni
ACUCAR CRISTAL 5 KG
18,00 PT
0,00
0,00
JUSLATI LTDA. -
Material
000257/2009001570
0,00
Pg:
Periodo de:
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
4,7000
0,00
NAO
15
01/01/2009 ate 31/12/2009
000257/2009000057
AGUA SANITARIA
84,00 LT
0,7600
0,00
NAO
000257/2009000766
ALCOOL COMUM 1 L.
24,00 LT
1,9800
0,00
NAO
000257/2009004168
6,00 FA
39,0000
0,00
NAO
000257/2009000471
CERA LIQUIDA
5,00 FR
1,4500
0,00
NAO
000257/2009002172
COPO DESCARTAVEL 180ML
4,00 CX
37,5000
0,00
NAO
000257/2009002169
COTONETES EMB C/ 150
5,00 CX
1,7000
0,00
NAO
000257/2009000470
DESINFETANTE 2L
42,00 GL
1,7500
0,00
NAO
000257/2009001486
LIMPA ALUMINIO
10,00 FR
1,4000
0,00
NAO
Página 20
000257/2009002162
5,00 PR
1,4200
0,00
NAO
000257/2009001458
PANO DE CHAO
20,00 UN
1,4000
0,00
NAO
000257/2009002284
PANO DE PRATO
20,00 UN
1,2500
0,00
NAO
000257/2009002203
4,00 FA
31,9000
0,00
NAO
000257/2009006234
PILHA MEDIA C/ 2
10,00 PT
2,1000
0,00
NAO
000257/2009002168
PILHA PQ EMB 4 UN
10,00 PT
1,9000
0,00
NAO
000257/2009004482
SABAO EM PEDRA 200 GR
5,00 UN
2,5900
0,00
NAO
000257/2009005959
SABONETE LIQUIDO 5 LTS.
3,00 GL
22,9000
0,00
NAO
002056
0,00
Empenho
Material
000344/2009008531
035637
0,00
Quantidade Uni
OLEO DE MOTOR 2 T 200 ML.
2
Empenho
Quantidade Uni
BATERIA 45 AMP.
Material
Quantidade Uni
FONTE ATX 500W
4,0000
0,00
30/01/2009 000756- KALMIA
FARMACIA
DE
1347,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
Preco Unitario
160,0000
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
36,6000
0,00
% IPI
NAO
0,00
0,00
Preco Unitario
1,00 UN
MANIPULACAO
- ME
Empenho
36,60
0,00
Preco Unitario
1,00 UN
000342/2009003061
000302
0,00
160,00
Material
000346/2009008903
0,00
1,00 L
30/01/2009 000481- AUTO ELETRICO BORGE LTDA
Empenho
019693
0,00
4,00
NAO
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
SAO CARLOS LTDA.
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
000345/2009006286
INSULINA LANTUS 10 ML
5,00 FR
246,0000
0,00
NAO
000345/2009004584
AGULHA DES. ULTAFINE III 5MM 100 UN
2,00 CX
58,5000
0,00
NAO
000552
0,00
02/02/2009 002322- ANDRE
BRAGA
CARDOSO
DOS
Página 21
32,00
0,00
0,00
0,00
SANTOS - ME
Empenho
Material
Quantidade Uni
Pg:
16
000360/2009001371
000553
0,00
Periodo de:
BRAGA
% IPI
Incide Desconto
01/01/2009 ate 31/12/2009
AGUA GALA0 C/ 20 L.
02/02/2009 002322- ANDRE
Preco Unitario
8,00 UN
CARDOSO
DOS
8,00
4,0000
0,00
0,00
0,00
NAO
0,00
SANTOS - ME
Empenho
Material
000402/2009001371
000554
0,00
Quantidade Uni
AGUA GALA0 C/ 20 L.
02/02/2009 002322- ANDRE
BRAGA
Preco Unitario
2,00 UN
CARDOSO
DOS
12,00
4,0000
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
SANTOS - ME
Empenho
Material
000361/2009001371
000047
0,00
Empenho
Quantidade Uni
AGUA GALA0 C/ 20 L.
Preco Unitario
3,00 UN
02/02/2009 002362- TRAJANO CESAR SANTA ROSA - ME
Material
1124,46
Quantidade Uni
4,0000
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
NAO
0,00
Incide Desconto
000359/2009002910
FORMULARIO CONTINUO C/ 3000 FLS
5,00 CX
55,6000
0,00
NAO
000359/2009002590
PAPEL SULFITE OF 2 PCT 5OO FLS CX C/ 10
2,00 CX
159,0000
0,00
NAO
000359/2009001475
PAPEL SULFITE A4 PC C/ 500 FOLHAS CX C/
10 PACOTES
2,00 CX
120,0000
0,00
NAO
000359/2009002801
LAPIS PRETO 2
1,00 CX
52,0000
0,00
NAO
000359/2009003674
FITA P/ IMPRESSORA
10,00 UN
3,6000
0,00
NAO
000359/2009000191
DISQUETE 3,5 ", 1,44 MB, CAIXA C/ 10
6,00 CX
7,0000
0,00
NAO
000359/2009000202
CORRETIVO
3,00 UN
1,0000
0,00
NAO
000359/2009006290
FITA EMPACOTAMENTO
6,00 UN
1,5000
0,00
NAO
000359/2009000206
CLIPS N.2/0
3,00 CX
7,2000
0,00
NAO
000359/2009000204
CLIPS N.4/0
3,00 CX
7,5400
0,00
NAO
000359/2009002782
CLIPS 6/0
3,00 CX
7,5400
0,00
NAO
Página 22
3,00 CX
7,5400
0,00
NAO
CADERNO 1 MATERIA
6,00 UN
2,5000
0,00
NAO
PORTA CRACHA C/ 100 UN.
3,00 PT
14,0000
0,00
NAO
000359/2009000203
CLIPS N.8/0
000359/2009002197
000359/2009009738
225879
0,00
1
03/02/2009 000009- DUARTE
DE
SOUZA
E
CIA
179,70
0,00
0,00
0,00
LTDA.LIVRARIA P
Empenho
Material
000409/2009002910
000579
0,00
Empenho
Quantidade Uni
32,00
Material
Quantidade Uni
Periodo de:
59,9000
0,00
310,00
Pg:
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
Preco Unitario
1,00 UN
000825
2
03/02/2009 000077- DROGARIA MORAUKY LTDA . ME
0,00
Empenho
3,00 CX
000362/2009001327
Preco Unitario
32,0000
0,00
% IPI
NAO
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
17
01/01/2009 ate 31/12/2009
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
000412/2009008948
NAUSEDRON 8MG. 10 CP.
2,00 CX
125,0000
0,00
NAO
000412/2009009744
BACTRIM F 10 CP.
4,00 CX
15,0000
0,00
NAO
0002092
0,00
Empenho
Material
000370/2009001254
002088
0,00
Empenho
Quantidade Uni
GASOLINA
0,00
969,68
Material
Quantidade Uni
GASOLINA
2,4800
0,00
379,44
Página 23
2,4800
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
Preco Unitario
391,00 LT
0,00
Preco Unitario
477,00 LT
000372/2009001254
002089
0,00
1182,96
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
NAO
0,00
Empenho
000371/2009001254
002090
0,00
Empenho
Empenho
Empenho
002094
0,00
Empenho
Empenho
Empenho
GASOLINA
647,28
Quantidade Uni
GASOLINA
262,88
Quantidade Uni
GASOLINA
746,48
Material
Quantidade Uni
GASOLINA
2,4800
0,00
148,80
Material
Quantidade Uni
GASOLINA
2,4800
0,00
810,96
Material
Quantidade Uni
GASOLINA
327,00 LT
Pg:
Periodo de:
18
01/01/2009 ate 31/12/2009
Página 24
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
% IPI
2,4800
0,00
Incide Desconto
Incide Desconto
0,00
2,4800
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
2,4800
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
2,4800
% IPI
NAO
0,00
0,00
Preco Unitario
NAO
0,00
0,00
Preco Unitario
NAO
0,00
0,00
Preco Unitario
NAO
0,00
0,00
% IPI
NAO
0,00
0,00
Preco Unitario
60,00 LT
Incide Desconto
0,00
Preco Unitario
301,00 LT
% IPI
0,00
Preco Unitario
106,00 LT
0,00
261,00 LT
Material
000364/2009001254
2,4800
297,00 LT
000365/2009001254
002096
0,00
Quantidade Uni
Material
000368/2009001254
002095
0,00
736,56
000367/2009001254
Preco Unitario
153,00 LT
Material
000369/2009001254
002093
0,00
GASOLINA
000373/2009001254
002091
0,00
Quantidade Uni
Material
NAO
0,00
Incide Desconto
0,00
NAO
N. Compra
Frete
Serie
002097
0,00
Empenho
Emissao
Empenho
Total Nota
Desconto
IPI
Despesas
62,00
0,00
0,00
0,00
Material
000366/2009001254
32933
0,00
Fornecedor
Quantidade Uni
GASOLINA
Preco Unitario
25,00 LT
03/02/2009 002306- STEFANI MOTORS LTDA.
222,49
Material
Quantidade Uni
2,4800
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
NAO
0,00
Incide Desconto
000405/2009008895
OLEO SEMI SINTETICO
3,70 L
27,2600
0,00
NAO
000405/2009000328
FILTRO COMBUSTIVEL
1,00 UN
88,9200
0,00
NAO
000405/2009004433
JUNTA BUJAO CARTER
1,00 UN
2,5200
0,00
NAO
000405/2009004434
FILTRO DE OLEO DO MOTOR
1,00 UN
30,1900
0,00
NAO
4690
0,00
03/02/2009 002426- ECONOMICAR
AUTO
PECAS LTDA.
1503,42
375,85
0,00
0,00
- ME
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
000407/2009000146
GRAXA
1,00 KG
14,6600
0,00
SIM
000407/2009009739
BOMBA OLEO
1,00 UN
62,1700
0,00
SIM
000407/2009005615
BRONZINA COMANDO
1,00 UN
26,4900
0,00
SIM
000407/2009005290
CABECOTE DO MOTOR
2,00 UN
380,0000
0,00
SIM
000407/2009008825
CAPA TUCHO
8,00 UN
4,0700
0,00
SIM
000407/2009005286
COMANDO DA VALVULA
1,00 UN
165,0000
0,00
SIM
000407/2009004897
JOGO DE JUNTA DO MOTOR
1,00 UN
12,3300
0,00
SIM
000407/2009001685
KITS DO MOTOR
1,00 UN
649,2600
0,00
SIM
000407/2009001801
RETENTOR VOLANTE
1,00 UN
16,8000
0,00
SIM
000407/2009009740
TAMPAO COMANDO
1,00 UN
10,0000
0,00
SIM
000407/2009000244
VALVULA DE ADMISSAO
4,00 UN
9,9300
0,00
SIM
Página 25
000407/2009007231
4691
0,00
4,00 UN
VALVULA ESCAPAMENTO
03/02/2009 002426- ECONOMICAR
AUTO
PECAS LTDA.
995,42
22,5700
249,48
0,00
0,00
SIM
0,00
- ME
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
000409/2009000480
2,00 PR
71,1200
0,00
SIM
000409/2009008077
DISCO SOL.
2,00 UN
67,0500
0,00
SIM
000409/2009002140
EMBUCHAMENTO
1,00 UN
124,6700
0,00
SIM
000409/2009003776
FEIXES DE MOLA
2,00 UN
163,4400
0,00
SIM
1,00 JG
19
15,6400
0,00
SIM
000409/2009001026
KIT DO ESTABILIZADOR
Periodo de:
Pg:
01/01/2009 ate 31/12/2009
000409/2009004843
OLEO 20W50 SJ
3,00 LT
12,2800
0,00
SIM
000409/2009000820
PASTILHA FREIO
1,00 JG
18,8800
0,00
SIM
000409/2009001931
PINO CENTRO
1,00 UN
34,8700
0,00
SIM
000409/2009000643
PIVO
2,00 DV
89,8300
0,00
SIM
000409/2009009741
PIVO
2,00 UN
86,9400
0,00
SIM
000409/2009009742
REPARO EMBUCHAMENTO
1,00 UN
23,4000
0,00
SIM
000409/2009003781
CABO DE FREIO
2,00 UN
16,9200
0,00
SIM
000249
0,00
03/02/2009 002441- JOSE
ROBERTO
BALDIM
AUTO
208,38
0,00
0,00
0,00
POSTO
Empenho
Material
000374/2009000293
000250
0,00
Quantidade Uni
ALCOOL COMBUSTIVEL
03/02/2009 002441- JOSE
ROBERTO
Preco Unitario
151,00 LT
BALDIM
AUTO
3160,20
1,3800
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
POSTO
Empenho
Material
000375/2009000293
000251
Quantidade Uni
ALCOOL COMBUSTIVEL
03/02/2009 002441- JOSE
ROBERTO
Preco Unitario
2290,00 LT
BALDIM
AUTO
Página 26
64,86
1,3800
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
0,00
POSTO
Empenho
Material
000376/2009000293
000252
0,00
Quantidade Uni
ALCOOL COMBUSTIVEL
03/02/2009 002441- JOSE
Preco Unitario
47,00 LT
ROBERTO
BALDIM
AUTO
30,00
1,3800
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
POSTO
Empenho
Material
000411/2009006184
000253
0,00
Quantidade Uni
OLEO SJ 1000 ML
03/02/2009 002441- JOSE
Preco Unitario
2,00 L
ROBERTO
BALDIM
AUTO
67,00
15,0000
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
POSTO
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
000404/2009006195
FILTRO DO DIESEL
2,00 UN
20,5000
0,00
NAO
000404/2009009419
OLEO EP 90
2,00 L
13,0000
0,00
NAO
000254
0,00
03/02/2009 002441- JOSE
ROBERTO
BALDIM
AUTO
174,00
0,00
0,00
0,00
POSTO
Empenho
Material
Quantidade Uni
000410/2009009419
OLEO EP 90
2,00 L
000410/2009009743
GRAXA 10 KG
1,00 BD
000410/2009004178
OLEO EP 140
1,00 L
Pg:
000255
0,00
Periodo de:
03/02/2009 002441- JOSE
ROBERTO
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
13,0000
0,00
NAO
135,0000
0,00
NAO
13,0000
0,00
NAO
20
01/01/2009 ate 31/12/2009
BALDIM
AUTO
16,00
0,00
0,00
0,00
POSTO
Empenho
Material
000403/2009000328
000438
0,00
Quantidade Uni
FILTRO COMBUSTIVEL
04/02/2009 002367- MARIA
Preco Unitario
2,00 UN
APARECIDA
DIAS
Página 27
5377,82
8,0000
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
COMBUSTIVEIS DIAS - EPP
Empenho
Material
000386/2009000292
000439
0,00
Quantidade Uni
DIESEL
Preco Unitario
2513,00 LT
04/02/2009 002367- MARIA
APARECIDA
DIAS
945,88
2,1400
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
Empenho
Material
000387/2009000292
000440
0,00
Quantidade Uni
DIESEL
Preco Unitario
442,00 LT
04/02/2009 002367- MARIA
APARECIDA
DIAS
725,46
2,1400
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
Empenho
Material
000385/2009000292
000441
0,00
Quantidade Uni
DIESEL
Preco Unitario
339,00 LT
04/02/2009 002367- MARIA
APARECIDA
DIAS
1517,26
2,1400
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
Empenho
Material
000384/2009000292
000442
0,00
Quantidade Uni
DIESEL
Preco Unitario
709,00 LT
04/02/2009 002367- MARIA
APARECIDA
DIAS
485,78
2,1400
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
Empenho
Material
000383/2009000292
000299
0,00
Empenho
Quantidade Uni
DIESEL
Preco Unitario
227,00 LT
04/02/2009 002383- OFCINA ABRAAO LTDA. - ME
236,00
Material
Quantidade Uni
2,1400
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
NAO
0,00
Incide Desconto
000414/2009001686
TUCHOS VALVULAS
8,00 JG
12,0000
0,00
NAO
000414/2009000342
BUCHA BIELA
4,00 UN
5,0000
0,00
NAO
000414/2009005615
BRONZINA COMANDO
1,00 UN
30,0000
0,00
NAO
000414/2009000259
BRONZINA MANCAL
1,00 UN
60,0000
0,00
NAO
Página 28
000414/2009000339
330698
0,00
55
Empenho
1,00 UN
BRONZINA BIELA
416,54
Material
000424/2009004594
Quantidade Uni
AVANDAMET 4+500MG 28 CP
Pg:
Periodo de:
0,00
0,00
0,00
Preco Unitario
2,00 CX
30,0000
% IPI
NAO
0,00
Incide Desconto
144,0200
0,00
NAO
21
01/01/2009 ate 31/12/2009
000424/2009009746
CARVEDILAT 25 MG. 30 CP.
2,00 CX
20,9700
0,00
NAO
000424/2009005281
GABALLON XPE.
4,00 FR
16,2800
0,00
NAO
000424/2009002309
TICLOPIDINA CLOR 250 MG 30 CP
2,00 CX
10,7200
0,00
NAO
330699
0,00
1
Empenho
303,60
Material
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
000424/2009007121
BUP 150 MG. CP.
3,00 CX
39,0800
0,00
NAO
000424/2009000971
NEOZINE 100 mg 20 CP
2,00 UN
10,0700
0,00
NAO
000424/2009009745
OXCARBAMAZEPINA 300 MG. 30 CP.
4,00 CX
12,5500
0,00
NAO
000424/2009003394
SONEBON 20 CP
6,00 CX
8,1400
0,00
NAO
000424/2009007120
STEALZINE 5MG. 20 CP.
3,00 CX
5,4600
0,00
NAO
000424/2009003160
TEGRETOL CR 200 MG 20 CP
2,00 CX
25,4000
0,00
NAO
163948
0,00
05/02/2009 000517- SEPAM
SERV.
EQUIP.PROD.
622,85
0,00
0,00
0,00
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
000437/2009008024
BATENTE
1,00 UN
85,8000
0,00
NAO
000437/2009002457
FILTRO
1,00 UN
86,6100
0,00
NAO
000437/2009008994
FILTRO
1,00 UN
39,6900
0,00
NAO
000437/2009009749
FILTRO
1,00 UN
46,0400
0,00
NAO
000437/2009009750
FILTRO PSC 72/2
1,00 UN
11,3300
0,00
NAO
000437/2009002263
FILTRO LUBRIFICANTE
1,00 UN
84,2400
0,00
NAO
Página 29
000437/2009006194
FILTRO DE AR
1,00 UN
94,3400
008724 OLEO LUBRIFICANTE P/ 200 HORAS
20,00 L
000437/2009.............................................................1,00 L
163949
0,00
05/02/2009 000517- SEPAM
SERV.
EQUIP.PROD.
229,77
0,00
8,7400
0,00
0,00
0,00
NAO
NAO
0,00
Empenho
Material
Quantidade Uni
000437/2009008724
OLEO LUBRIFICANTE P/ 200 HORAS
000437/2009009747
FILTRO BOMBA HIDRAULICA
000437/2009002263
000437/2009005799
004942
0,00
Empenho
20,00 L
Incide Desconto
0,00
NAO
1,00 UN
23,7500
0,00
NAO
FILTRO LUBRIFICANTE
1,00 UN
17,8500
0,00
NAO
FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE
1,00 UN
13,3700
0,00
NAO
108,00
Material
Quantidade Uni
LIMA K& F
0,00
Periodo de:
64,64
Pg:
0,00
Preco Unitario
12,00 UN
000826
2
0,00
Empenho
% IPI
8,7400
000438/2009003906
Preco Unitario
9,0000
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
22
01/01/2009 ate 31/12/2009
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
000425/2009001571
2,00 CX
23,5800
0,00
NAO
000425/2009004140
MARCOUMAR 30 CP
2,00 CX
8,7400
0,00
NAO
000685
0,00
06/02/2009 000400- ECO
MEC.MONTAGEM
SERVICO
68,00
0,00
0,00
0,00
ESPECIAIS LTDA ME
Empenho
Material
000440/2008009748
003096
0,00
Empenho
Quantidade Uni
PRENDEDOR DO FACAO
Preco Unitario
2,00 UN
305,00
Material
Quantidade Uni
Página 30
34,0000
0,00
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
% IPI
NAO
0,00
Incide Desconto
000441/2009005443
000441/2009001374
OXIGENIO CARGA CILINDRO W. MED
000304
0,00
06/02/2009 000756- KALMIA
FARMACIA
MANIPULACAO
- ME
Empenho
DE
20,00 M3
13,0000
0,00
NAO
1,00 UN
45,0000
0,00
NAO
328,50
0,00
0,00
0,00
SAO CARLOS LTDA.
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
000454/2009008295
INSULINA LANTUS OPTISET
2,00 FR
92,0000
0,00
NAO
000454/2009009751
INSULINA HUMALOG LISPRO 5 X 3 ML
1,00 CX
144,5000
0,00
NAO
006612
0,00
3
06/02/2009 002301- ELFS
COMERCIAL
ELETRICOS E
164,94
0,00
0,00
0,00
HIDRAULICOS LTDA. ME
Empenho
Material
Quantidade Uni
000501/2009009761
CONTATOR 25A
000501/2009008421
ROLDANA PVC 30 X 30
000501/2009002359
RELE FOTOELETRICO
000501/2009000878
LAMPADA FLUOR. 40 W
192
0,00
06/02/2009 002357- MARCIO
ANTONIO
CABRAL
DE
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
1,00 UN
47,0900
0,00
NAO
30,00 UN
0,0700
0,00
NAO
2,00 UN
14,5000
0,00
NAO
25,00 UN
3,4700
0,00
NAO
888,30
0,00
0,00
0,00
OLIVEIRA - ME
Empenho
Material
000458/2009000026
ESMALTE SINTETICO
000458/2009009753
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
12,00 GL
48,5000
0,00
NAO
AGUARRAS 3.6 L
2,00 GL
35,0000
0,00
NAO
000458/2009006019
SUPORTE P/ ROLO
3,00 UN
3,5000
0,00
NAO
000458/2009000347
LIXA
4,00 UN
2,2000
0,00
NAO
000458/2009000991
PINCEL 31/2
2,00 UN
3,5000
0,00
NAO
000458/2009000906
ROLO LA P/ PINTURA
3,00 UN
12,0000
0,00
NAO
000458/2009003238
SELADOR ACRILICO SUVINIL
1,00 GL
29,0000
0,00
NAO
145,0000
0,00
NAO
000458/2009004167
TINTA PISO 18 L
Pg:
Página 31
1,00 L
23
Periodo de:
01/01/2009 ate 31/12/2009
N. Compra
Frete
Serie
194
0,00
Emissao
Fornecedor
06/02/2009 002357- MARCIO
ANTONIO
CABRAL
Total Nota
Desconto
IPI
Despesas
213,50
0,00
0,00
0,00
DE
OLIVEIRA - ME
Empenho
Material
Quantidade Uni
000439/2009005956
LATEX 18 L
1,00 L
000439/2009004281
SILICONE
000439/2009005487
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
175,0000
0,00
NAO
2,00 UN
9,0000
0,00
NAO
PARAFUSO SANITARIO
2,00 UN
1,0000
0,00
NAO
000439/2009007139
ROLO PINTURA 5CM
1,00 UN
2,5000
0,00
NAO
000439/2009001908
CAL DE PINTURA
2,00 SC
8,0000
0,00
NAO
346055
0,00
55
Empenho
163,89
Material
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
000456/2009009752
CLOR. DORZOLAMIDA SOL. 2% 5 ML
2,00 FR
11,5600
0,00
NAO
000456/2009009733
GALVUS MET 50/850 56 + 56 CP.
1,00 CX
117,7300
0,00
NAO
000456/2009008353
MAREVAN 30 CP.
2,00 CX
11,5200
0,00
NAO
000188
0,00
09/02/2009 000766- GUSTAVO
ADOLFO
MAURINO
80,00
0,00
0,00
0,00
FORTUNATO
Empenho
Material
000455/2009002839
000827
0,00
2
Empenho
OCULOS DE GRAU
126,76
Material
Quantidade Uni
NAUSEDRON 8MG. 10 CP.
10/02/2009 000258- AMADEU
Preco Unitario
1,00 UN
000490/2009008948
001089
0,00
Quantidade Uni
CARLOS
80,0000
0,00
OLIVEIRA
Página 32
505,00
126,7600
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
Preco Unitario
1,00 CX
% IPI
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
NAO
0,00
GREGORIO.ME
Empenho
Material
Quantidade Uni
000462/2009004520
CABO 6 MM
000462/2009009755
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
40,00 MT
2,2000
0,00
NAO
DISJUNTOR 32A
2,00 UN
12,0000
0,00
NAO
000462/2009009756
TOMADA EXT 2P + T
1,00 UN
8,0000
0,00
NAO
000462/2009006658
FILTRO DE LINHA
1,00 UN
25,0000
0,00
NAO
000462/2009009757
RACK 6U
1,00 UN
360,0000
0,00
NAO
001090
0,00
10/02/2009 000258- AMADEU
CARLOS
OLIVEIRA
474,00
0,00
0,00
0,00
GREGORIO.ME
Empenho
Material
Quantidade Uni
000461/2009003166
REATOR ELETRONICO 2 X 40
Periodo de:
Pg:
Preco Unitario
8,00 UN
24
% IPI
Incide Desconto
22,0000
0,00
NAO
01/01/2009 ate 31/12/2009
000461/2009000878
LAMPADA FLUOR. 40 W
16,00 UN
5,5000
0,00
NAO
000461/2009009754
LAMPADA FLUOR. 40W AMARELA
14,00 UN
15,0000
0,00
NAO
001091
0,00
10/02/2009 000258- AMADEU
CARLOS
OLIVEIRA
159,00
0,00
0,00
0,00
GREGORIO.ME
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
000464/2008004863
REATOR ELETRONICO 1 X 40 W
4,00 UN
12,0000
0,00
NAO
000464/2008000878
LAMPADA FLUOR. 40 W
4,00 UN
5,5000
0,00
NAO
000464/2008009758
LAMPADA ECONOMICA 11W
3,00 UN
18,0000
0,00
NAO
000464/2008002359
RELE FOTOELETRICO
1,00 UN
35,0000
0,00
NAO
001092
0,00
10/02/2009 000258- AMADEU
CARLOS
OLIVEIRA
74,40
0,00
0,00
0,00
GREGORIO.ME
Empenho
Material
000463/2009004520
CABO 6 MM
000463/2009009181
ROLDANA 24 X 24
Quantidade Uni
Página 33
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
26,00 MT
2,2000
0,00
NAO
6,00 UN
0,2000
0,00
NAO
000463/2009005919
000306
0,00
10/02/2009 000756- KALMIA
FARMACIA
MANIPULACAO
- ME
Empenho
2,00 UN
DISJUNTOR UNIPOLAR 20A
DE
681,26
8,0000
0,00
0,00
0,00
NAO
0,00
SAO CARLOS LTDA.
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
000454/2009004608
2,00 CX
310,6300
0,00
NAO
000454/2009008704
AGULHA INSULINA 0.33 X 8 MM
1,00 CX
60,0000
0,00
NAO
004965
0,00
Empenho
Material
000489/2009006111
004966
0,00
Empenho
33,00
Quantidade Uni
PROTETOR FACIAL
0,00
Preco Unitario
3,00 UN
67,00
Material
Quantidade Uni
0,00
11,0000
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
NAO
0,00
Incide Desconto
000466/2008003456
BOTINA DE SEGURANCA C/ BIQUEIRA
1,00 PR
36,0000
0,00
NAO
000466/2008001906
BOTINA DE SEURANCA S/ BIQUEIRA
1,00 PR
31,0000
0,00
NAO
000556
0,00
10/02/2009 002322- ANDRE
BRAGA
CARDOSO
DOS
24,00
0,00
0,00
0,00
SANTOS - ME
Empenho
Material
000457/2009001371
000558
0,00
Quantidade Uni
AGUA GALA0 C/ 20 L.
10/02/2009 002322- ANDRE
BRAGA
Preco Unitario
6,00 UN
CARDOSO
DOS
4,00
4,0000
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
SANTOS - ME
Empenho
Periodo de:
Quantidade Uni
AGUA GALA0 C/ 20 L.
10/02/2009 002434- BUENO
25
01/01/2009 ate 31/12/2009
Material
000465/2009001371
000032
Pg:
&
Preco Unitario
1,00 UN
SILVA PNEUS LTDA. Página 34
129,00
4,0000
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
0,00
ME
Empenho
Material
000502/2009005112
008538
0,00
Quantidade Uni
SILENCIOSO TRASEIRO
11/02/2009 000094- CASA
FAZEND.
Preco Unitario
1,00 UN
DOURADO
PROD.
78,00
129,0000
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
AGROP.LTDA
Empenho
Material
000506/2009009759
002283
0,00
Empenho
Empenho
CABO PENEIRA 6 MT
Preco Unitario
1,00 UN
23,10
Material
000494/2009007655
002284
0,00
Quantidade Uni
Quantidade Uni
LIMPADOR PERFUMADO
78,0000
0,00
6,06
Material
Quantidade Uni
Incide Desconto
0,00
0,00
Preco Unitario
10,00 FR
% IPI
2,3100
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
NAO
NAO
0,00
Incide Desconto
000493/2009002089
ESPONJA DUPLA FACE
4,00 UN
0,2900
0,00
NAO
000493/2009001945
VASSOURA DE NAYLON
2,00 UN
2,4500
0,00
NAO
002285
0,00
Empenho
64,63
Material
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
000492/2009000167
SABONETE
30,00 UN
0,5200
0,00
NAO
000492/2009002089
ESPONJA DUPLA FACE
30,00 UN
0,2900
0,00
NAO
000492/2009001879
FLANELA
10,00 UN
0,8500
0,00
NAO
000492/2009003654
FOSFORO
3,00 MC
1,3600
0,00
NAO
000492/2009002287
PILHA PALITO
5,00 PT
3,1000
0,00
NAO
000492/2009001945
VASSOURA DE NAYLON
5,00 UN
2,4500
0,00
NAO
030904
0,00
11/02/2009 000508- MAQ-SOFFNER
COPIADORAS
E
SERVICOS LTDA
Página 35
174,00
0,00
0,00
0,00
Empenho
Material
000491/2009002194
001886
0,00
Quantidade Uni
TONER 320 (3013/3213/3513/3713)
2,00 UN
11/02/2009 000671- LAERCIO ZOLIO JUNIOR - ME
Empenho
23,40
Material
000495/2009003968
Quantidade Uni
CLORO LIQUIDO
000495/2009009539
SAL 25KG
Pg:
Periodo de:
Preco Unitario
87,0000
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
NAO
0,00
Incide Desconto
8,00 LT
1,7000
0,00
NAO
1,00 SC
26
9,8000
0,00
NAO
01/01/2009 ate 31/12/2009
N. Compra
Frete
Serie
001887
0,00
Emissao
Fornecedor
Total Nota
Desconto
IPI
Despesas
105,00
0,00
0,00
0,00
Empenho
Material
000496/2009003038
000189
0,00
Quantidade Uni
SODA CAUSTICA
11/02/2009 000766- GUSTAVO
Preco Unitario
21,00 KG
ADOLFO
MAURINO
340,00
5,0000
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
FORTUNATO
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
000507/2009002839
OCULOS DE GRAU
2,00 UN
80,0000
0,00
NAO
000507/2009002840
OCULOS DE GRAU
1,00 UN
150,0000
0,00
NAO
000507/2009009760
LENTE P/ OCULOS
1,00 PR
30,0000
0,00
NAO
370826
0,00
55
Empenho
Material
000533/2009002608
000991
0,00
285,60
Quantidade Uni
FORASEQ 400 MG 60 CS
12/02/2009 000675- PATRICIA
0,00
Preco Unitario
4,00 CX
APARECIDA
DOS
SANTOS DOURADO - ME
Página 36
1838,70
0,00
71,4000
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
000504/2009006962
ABOBRINHA
0,50 CX
35,0000
0,00
NAO
000504/2009002007
BATATA
1,00 SC
80,0000
0,00
NAO
000504/2009002008
CEBOLA
1,00 SC
30,0000
0,00
NAO
000504/2009001216
CENOURA CX
1,00 CX
40,0000
0,00
NAO
000504/2009002471
REPOLHO CX
1,00 CX
20,0000
0,00
NAO
000504/2009001217
TOMATE
2,00 CX
45,0000
0,00
NAO
000504/2009002010
ALFACE
2,00 GD
15,6000
0,00
NAO
000504/2009000678
ALHO
6,00 KG
7,0000
0,00
NAO
000504/2009001309
CHEIRO VERDE
10,00 UN
1,3000
0,00
NAO
000504/2009002012
OVO
2,00 BJ
5,5000
0,00
NAO
000504/2009000640
CARNE MOIDA
100,00 KG
7,9000
0,00
NAO
000504/2009001463
PEITO DE FRANGO
60,00 KG
4,4000
0,00
NAO
001854 CARNE PICADA
50,00 KG
000504/2009.............................................................1,00 KG
000266
0,00
12/02/2009 000737- BRIENZA
&
BRIENZA
RIBEIRAO
159,00
8,2000
0,00
0,00
0,00
NAO
0,00
BONITO - ME
Empenho
Material
Quantidade Uni
Pg:
Periodo de:
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
27
01/01/2009 ate 31/12/2009
000541/2009006926
PROTETOR SOLAR
2,00 UN
22,0000
0,00
NAO
000541/2009007309
FORMULA MAINPULADA
1,00 FR
115,0000
0,00
NAO
000561
0,00
12/02/2009 002322- ANDRE
BRAGA
CARDOSO
DOS
55,50
0,00
0,00
0,00
SANTOS - ME
Empenho
Material
000508/2009001371
AGUA GALA0 C/ 20 L.
000508/2009008976
TORNEIRA P/ SUPORTE GALAO
Quantidade Uni
Página 37
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
13,00 UN
4,0000
0,00
NAO
1,00 UN
3,5000
0,00
NAO
000562
0,00
12/02/2009 002322- ANDRE
BRAGA
CARDOSO
DOS
51,00
0,00
0,00
0,00
SANTOS - ME
Empenho
Material
Quantidade Uni
000510/2009001371
AGUA GALA0 C/ 20 L.
000510/2009008976
000563
0,00
12/02/2009 002322- ANDRE
BRAGA
CARDOSO
DOS
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
10,00 UN
4,0000
0,00
NAO
2,00 UN
5,5000
0,00
NAO
8,00
0,00
0,00
0,00
SANTOS - ME
Empenho
Material
000526/2009001371
000286
0,00
Quantidade Uni
AGUA GALA0 C/ 20 L.
12/02/2009 002388- VICENTE
Preco Unitario
2,00 UN
VANDERLEI
BONINI
324,00
4,0000
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
AUTO PECAS LTDA. ME
Empenho
Material
Quantidade Uni
000530/2009008877
DISCO TACOGRAFO DIARIO
000530/2009005314
DISCOS TACOGRAFOS 7 DIAS
4722
0,00
12/02/2009 002426- ECONOMICAR
AUTO
PECAS LTDA.
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
11,00 CX
18,0000
0,00
NAO
7,00 PT
18,0000
0,00
NAO
286,00
71,50
0,00
0,00
- ME
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
000525/2009004725
KIT EMBREAGEM
1,00 UN
241,3300
0,00
SIM
000525/2009002279
BOMBA COMBUSTIVEL
1,00 UN
47,0400
0,00
SIM
000525/2009009762
KIT TAMPA/PENEIRA
1,00 UN
21,0500
0,00
SIM
000525/2009000329
VELAS
4,00 UN
12,0200
0,00
SIM
166365
0,00
Empenho
13/02/2009 002260- COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.
4550,84
Material
000531/2009003572
FARINHA DE MILHO
000531/2009002666
ACUCAR CRISTAL KG
Quantidade Uni
Página 38
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
30,00 KG
1,3800
0,00
NAO
150,00 KG
1,2000
0,00
NAO
000531/2009002502
ARROZ AGULHINHA
000531/2009000053
SAL REFINADO
400,00 KG
1,6800
0,00
NAO
30,00 KG
0,6000
0,00
NAO
25,00 SC
54,9000
0,00
NAO
Pg:
Periodo de:
28
01/01/2009 ate 31/12/2009
000531/2009002511
FARINHA DE TRIGO EMB 50 KG
000531/2009002503
MACARRAO ESPAGUETE
150,00 KG
1,9900
0,00
NAO
000531/2009004694
LEITE EM PO INTEGRAL KG
100,00 KG
8,4000
0,00
NAO
000531/2009001261
MAIONESE 3 KG.
5,00 BD
9,4000
0,00
NAO
000531/2009003171
MILHO VERDE EM CONSERVA EM 2 KG
6,00 L
7,4500
0,00
NAO
000531/2009000903
FARINHA DE MANDIOCA
20,00 KG
1,3800
0,00
NAO
000531/2009000902
EXTRATO DE TOMATE 4.1 KG
30,00 L
7,4500
0,00
NAO
000531/2009002507
ACHOCOLATADO EM PO
50,00 KG
2,8000
0,00
NAO
000531/2009003627
MARGARINA VEGETAL 15 KG
2,00 BD
35,0000
0,00
NAO
000531/2009000047
OLEO DE SOJA
80,00 L
2,3400
0,00
NAO
000531/2009002510
LEITE LONGA VIDA 1 L
36,00 LT
1,6900
0,00
NAO
000531/2009006201
PO P/ REFRESCO
120,00 KG
2,4000
0,00
NAO
000531/2009006392
GOIABADA CREMOSA 5KG.
4,00 BD
9,9000
0,00
NAO
164278
0,00
14/02/2009 000517- SEPAM
SERV.
EQUIP.PROD.
216,04
0,12
0,00
0,00
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
000545/2008002080
BUCHA PEDAL DE FREIO
2,00 UN
11,4000
0,00
NAO
000545/2008009729
CHAVE COMBINADA 13 X 19
1,00 UN
11,7200
0,00
NAO
000545/2008001937
ROLAMENTO
1,00 UN
8,7200
0,00
NAO
000545/2008009764
BUCHA PEDAL EMBREAGEM
1,00 UN
8,4000
0,00
NAO
000545/2008002081
EIXO PEDAL EMBREAGEM
1,00 UN
51,9300
0,00
NAO
000545/2008009389
GUARDA PO BORRACHA
1,00 UN
9,2400
0,00
NAO
000545/2008003418
VEDADOR
2,00 UN
9,2100
0,00
NAO
000545/2008005794
ROLAMENTO EMBREAGEM
1,00 UN
84,9300
0,00
SIM
Página 39
001906
0,00
2
16/02/2009 000733- JADER
FERREIRA
CA
CRUZ
167,50
0,00
0,00
0,00
PANIFICACAO - ME
Empenho
Material
000548/2009004114
000192
0,00
Quantidade Uni
FERMENTO FRESCO
Preco Unitario
50,00 PT
16/02/2009 000766- GUSTAVO
ADOLFO
MAURINO
80,00
3,3500
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
FORTUNATO
Empenho
Material
000539/2009002839
004993
0,00
Empenho
Quantidade Uni
OCULOS DE GRAU
1,00 UN
34,50
Material
Quantidade Uni
Pg:
000547/2009001906
197
0,00
Periodo de:
ANTONIO
80,0000
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
NAO
0,00
Incide Desconto
29
01/01/2009 ate 31/12/2009
BOTINA DE SEURANCA S/ BIQUEIRA
16/02/2009 002357- MARCIO
Preco Unitario
CABRAL
1,00 PR
DE
149,40
34,5000
0,00
0,00
0,00
NAO
0,00
OLIVEIRA - ME
Empenho
Material
Quantidade Uni
000546/2009004167
TINTA PISO 18 L
1,00 L
000546/2009005487
PARAFUSO SANITARIO
000546/2009009765
BUCHA 12 MM
000002
0,00
Empenho
Material
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
145,0000
0,00
NAO
2,00 UN
2,0000
0,00
NAO
2,00 UN
0,2000
0,00
NAO
541,85
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
000540/2009009146
MILHO
250,00 KG
0,5600
0,00
NAO
000540/2009009147
QUIRELA
150,00 KG
0,6400
0,00
NAO
000540/2009006563
RACAO INICIAL
80,00 KG
1,1000
0,00
NAO
Página 40
30,00 KG
2,1600
0,00
NAO
PROVERME
5,00 PT
1,9500
0,00
NAO
000540/2009003449
VETOCOC
5,00 PT
2,0000
0,00
NAO
000540/2009002629
RACAO P/ CAES
5,00 KG
1,2000
0,00
NAO
000540/2009002630
RACAO P/ PEIXES
5,00 KG
1,5600
0,00
NAO
000540/2009001498
VITAMINA AMARELA KG
10,00 KG
2,4500
0,00
NAO
000540/2009001499
10,00 KG
2,0000
0,00
NAO
000540/2009000814
ALPISTE
10,00 KG
3,6000
0,00
NAO
000540/2009000962
PAINCO
20,00 KG
1,9500
0,00
NAO
000540/2009002342
GIRASSOL MIUDO
000540/2009003450
003677
0,00
16/02/2009 002463- REPAVI
COMERCIO DE MATERIAIS
5040,00
0,00
0,00
0,00
P/ PAVIMENTACAO LTDA.
Empenho
Material
000534/2009009763
007463
0,00
Quantidade Uni
CONCRETO ASFALTICO USINADO
17/02/2009 000470- GRAFICA
E
Preco Unitario
200,00 SC
EDITORA
CARIMBEX
31,00
25,2000
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
LTDA - ME
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
000550/2009000871
CARIMBO
1,00 UN
18,0000
0,00
NAO
000550/2009005186
CARIMBO MADEIRA
1,00 UN
13,0000
0,00
NAO
000994
0,00
17/02/2009 000675- PATRICIA
APARECIDA
DOS
1352,30
0,00
0,00
0,00
SANTOS DOURADO - ME
Empenho
Material
000549/2009002010
Quantidade Uni
ALFACE
3,00 GD
Pg:
Periodo de:
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
15,6000
0,00
NAO
2,00 KG
7,0000
0,00
NAO
30
01/01/2009 ate 31/12/2009
000549/2009000678
ALHO
000549/2009002005
BANANA
10,00 CX
22,0000
0,00
NAO
000549/2009002007
BATATA
2,00 SC
80,0000
0,00
NAO
Página 41
000549/2009002008
CEBOLA
0,50 SC
30,0000
0,00
NAO
000549/2009002012
OVO
3,00 BJ
5,5000
0,00
NAO
000549/2009001987
PEPINO
2,00 CX
30,0000
0,00
NAO
000549/2009002471
REPOLHO CX
1,00 CX
20,0000
0,00
NAO
000549/2009001217
TOMATE
2,00 CX
45,0000
0,00
NAO
000549/2009001246
SALSICHA
45,00 KG
7,0000
0,00
NAO
000549/2009000640
CARNE MOIDA
50,00 KG
7,9000
0,00
NAO
000072
0,00
17/02/2009 002379- BOUTIQUE
BOTOES
ME
Empenho
E
DOS
BOTOES
COM.
1093,64
0,00
0,00
0,00
ARMARINHOS LTDA. -
Material
Quantidade Uni
000552/2009007253
ENTRETELA ALGODAO
000552/2009009771
LINHA DOURADA (CONE)
000552/2009009772
FITA METALIZADA DOURADA (PECA)
000552/2009009585
FIO OVERLOCK
000552/2009007248
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
17,60 MT
12,9000
0,00
NAO
8,00 UN
18,2000
0,00
NAO
20,00 UN
20,2000
0,00
NAO
4,00 UN
11,8500
0,00
NAO
LINHA 2000J
20,00 UN
2,2500
0,00
NAO
000552/2009009766
FIO 70 GRS.
10,00 UN
2,1000
0,00
NAO
000552/2009007363
ZIPER 18CM.
60,00 UN
0,2500
0,00
NAO
000552/2009009767
ELASTICO 4CM (PECA)
2,00 UN
9,2000
0,00
NAO
000552/2009009768
BOTAO TRANSP. No 18
4,00 GO
5,3000
0,00
NAO
000552/2009009769
BOTAO No 24
1,00 GO
12,0000
0,00
NAO
000552/2009003747
ZIPER
20,00 UN
0,2200
0,00
NAO
000552/2009006538
BOTAO
94,00 UN
0,9000
0,00
NAO
000552/2009009770
OMBREIRA 2.5 T3
60,00 PR
0,8000
0,00
NAO
000073
0,00
17/02/2009 002379- BOUTIQUE
BOTOES
ME
Empenho
E
DOS
BOTOES
COM.
311,20
0,00
0,00
0,00
ARMARINHOS LTDA. -
Material
Quantidade Uni
Página 42
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
000552/2009009773
LUVA DE MALHA BRANCA
000552/2009009774
FECHO VELCRO BRANCO 2.02 CM (PECA)
000581
0,00
Empenho
406313
0,00
Empenho
0,00
NAO
2,00 UN
27,5000
0,00
NAO
Quantidade Uni
000592/2009001275
4,2700
572,00
Material
60,00 PR
Pg:
Periodo de:
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
31
01/01/2009 ate 31/12/2009
4,00 UN
410,86
Material
Quantidade Uni
143,0000
0,00
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
NAO
0,00
Incide Desconto
00587/2009 003145
ANLODIPINO BESILATO 5 MG 20 CP
3,00 CX
6,4000
0,00
NAO
00587/2009 009523
CLOPIDOGREL 75MG. 28 CP.
2,00 CX
28,5600
0,00
NAO
00587/2009 002558
DIOVAN 160 MG 28 CP
2,00 CX
58,5200
0,00
NAO
00587/2009 009779
ISOSSORBIDA 20 MG 30 CP.
2,00 CX
2,1000
0,00
NAO
00587/2009 008886
LOSARTAN POTASSICO 50 MG. 30 CP.
6,00 PO
13,2000
0,00
NAO
00587/2009 005330
VASTAREL 20 MG 30 CP
3,00 CX
19,2000
0,00
NAO
00587/2009 008884
VIVACOR 10 MG. 30 CP.
1,00 CX
76,5000
0,00
NAO
736
0,00
18/02/2009 000268- JONAS HUMBERTO TORRES.ME
Empenho
94,10
Material
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
000558/2009009775
ARREBITE POP GD.
160,00 UN
0,1800
0,00
NAO
000558/2009009776
ARREBITE POP PQ.
50,00 UN
0,1500
0,00
NAO
000558/2009009777
PARAFUSO 7 1/2 X 2 C/ PORCA
8,00 UN
0,3000
0,00
NAO
000558/2009001138
ARRUELA
8,00 UN
0,3000
0,00
NAO
000558/2009009778
CHAPA METALON
9,00 UN
4,5000
0,00
NAO
000558/2009009624
CHAPA
5,00 UN
2,5000
0,00
NAO
Página 43
164406
0,00
18/02/2009 000517- SEPAM
EQUIP.PROD.
300,96
SERV.
0,00
0,00
0,00
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
000588/2009009780
EIXO C230
1,00 UN
32,7900
0,00
NAO
000588/2009009781
CORDA/PINHAO C230
2,00 UN
83,1200
0,00
NAO
000588/2009004721
RETENTOR
2,00 UN
15,4400
0,00
NAO
000588/2009001937
ROLAMENTO
2,00 UN
9,8400
0,00
NAO
000588/2009002939
ROLAMENTO
1,00 UN
3,9100
0,00
NAO
000588/2009002080
BUCHA PEDAL DE FREIO
2,00 UN
8,7100
0,00
NAO
000588/2009009782
BUCHA PEDAL FREIO
2,00 UN
9,3000
0,00
NAO
000588/2009009783
ROLAMENTO
2,00 UN
5,7200
0,00
NAO
069458
0,00
18/02/2009 002339- SANYOTEX LTDA.
Empenho
2751,21
Material
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
000590/2009008131
TECIDO 100% POLIESTER
201,00 MT
8,4800
0,00
NAO
000590/2009006197
TECIDO POLIESTER 100%
111,00 MT
9,4300
0,00
NAO
Pg:
Periodo de:
32
01/01/2009 ate 31/12/2009
N. Compra
Frete
Serie
000565
0,00
Emissao
Fornecedor
19/02/2009 002322- ANDRE
BRAGA
CARDOSO
Total Nota
Desconto
IPI
Despesas
32,00
0,00
0,00
0,00
DOS
SANTOS - ME
Empenho
Material
000595/2009001371
000566
0,00
Quantidade Uni
AGUA GALA0 C/ 20 L.
19/02/2009 002322- ANDRE
BRAGA
Preco Unitario
8,00 UN
CARDOSO
DOS
24,00
4,0000
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
SANTOS - ME
Empenho
Material
Quantidade Uni
Página 44
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
000596/2009001371
000843
0,00
2
Empenho
AGUA GALA0 C/ 20 L.
6,00 UN
377,00
Material
Quantidade Uni
4,0000
0,00
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
NAO
0,00
Incide Desconto
000601/2009009792
FRONTAL XR 2 MG. 30 CP.
2,00 CX
73,0000
0,00
NAO
000601/2009005471
APROVEL 150 MG 28 CP
2,00 CX
87,0000
0,00
NAO
000601/2009009592
BETALOR 5/50MG. 30 CP.
1,00 CX
57,0000
0,00
NAO
007477
0,00
20/02/2009 000470- GRAFICA
E
EDITORA
CARIMBEX
15,00
0,00
0,00
0,00
LTDA - ME
Empenho
Material
000600/2009000871
020300
0,00
2
Empenho
1
CARIMBO
Preco Unitario
1,00 UN
140,00
Material
000616/2009006224
020273
0,00
Quantidade Uni
Quantidade Uni
MEMORIA DDR 1 GB
20/02/2009 000562- JAUFORM
15,0000
0,00
TECNOLOGIA
GRAFICA
1098,00
Incide Desconto
0,00
0,00
Preco Unitario
1,00 UN
% IPI
140,0000
0,00
% IPI
NAO
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
LTDA
Empenho
Material
000597/2009003889
000310
0,00
Quantidade Uni
NOTA DE EMPENHO
20/02/2009 000756- KALMIA
MANIPULACAO
- ME
Empenho
Preco Unitario
6,00 MIL
FARMACIA
DE
1224,26
183,0000
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
SAO CARLOS LTDA.
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
000602/2009004608
2,00 CX
310,6300
0,00
NAO
000602/2009009793
INSULINA HUMALOG REFIL 5 X 3 ML
1,00 CX
144,5000
0,00
NAO
000602/2009002470
INSULINA LANTUS REFIL 3 ML
5,00 UN
82,0000
0,00
NAO
000602/2009009794
AGULHA BD ULTRAFINE 5 X 0.25
1,00 CX
48,5000
0,00
NAO
Página 45
Pg:
Periodo de:
33
01/01/2009 ate 31/12/2009
N. Compra
Frete
Serie
002267
0,00
Emissao
Fornecedor
20/02/2009 002287- GERALDO
ELETRICAS
EPP
Empenho
Total Nota
Desconto
IPI
Despesas
125,95
0,00
0,00
0,00
INSTALACOES
E
COMERCIO
LTDA.
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
000598/2009007409
FOTOCELULA 220V
2,00 UN
21,1500
0,00
NAO
000598/2009000891
CHAVE MAGNETICA
1,00 DV
74,6500
0,00
NAO
000598/2009009791
OLEO DE COMPRESSOR
0,50 L
18,0000
0,00
NAO
003227
0,00
Empenho
Material
Quantidade Uni
000603/2009005443
000603/2009000382
1
0,00
305,00
Empenho
000608/2009001327
003505
0,00
25/02/2009 000446- PROSABOR
Preco Unitario
E
Incide Desconto
0,00
NAO
1,00 UN
45,0000
0,00
NAO
0,00
670,00
0,00
Preco Unitario
1,00 UN
INDUSTRIA
% IPI
0,00
13,0000
Quantidade Uni
0,00
20,00 M3
32,00
Material
0,00
32,0000
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
COMERCIO ALIMENTOS LTDA - ME
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
000617/2009006661
SOJA EM GRAOS
4,00 SC
76,0000
0,00
NAO
000617/2009009784
AROMA DE CHOCOLATE
1,00 GL
60,0000
0,00
NAO
000617/2009007238
AROMA DE UVA
1,00 GL
60,0000
0,00
NAO
000617/2009009785
CORANTE DE CHOCOLATE
1,00 GL
58,0000
0,00
NAO
Página 46
000617/2009007241
CORANTE DE UVA
1,00 GL
58,0000
0,00
NAO
000617/2009003630
ANTI ESPUMANTE P/ LEITE GL
2,00 UN
65,0000
0,00
NAO
000543
0,00
25/02/2009 002347- SILVESTRE ARAUJO JUNIOR - ME
Empenho
39,49
Material
Quantidade Uni
0,13
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
000611/2009003458
MUSSARELA
1,03 KG
9,9900
0,00
SIM
000611/2009003459
APRESUNTADO
1,05 KG
8,9900
0,00
SIM
000611/2009004206
CREME DE LEITE
4,00 CX
1,1400
0,00
NAO
000611/2009005525
OVO
2,00 CX
2,7000
0,00
NAO
000611/2009002510
4,00 LT
1,5400
0,00
NAO
000611/2009000052
ACUCAR REFINADO 1KG
2,00 KG
1,3900
0,00
NAO
1,00 PT
34
0,9900
0,00
NAO
000611/2009002229
FUBA 500 GR.
Pg:
Periodo de:
01/01/2009 ate 31/12/2009
N. Compra
Frete
Serie
201
0,00
Emissao
Fornecedor
25/02/2009 002357- MARCIO
ANTONIO
CABRAL
Total Nota
Desconto
IPI
Despesas
8,00
0,00
0,00
0,00
DE
OLIVEIRA - ME
Empenho
Material
000609/2009009798
202
0,00
Quantidade Uni
GARFO P/ ROLO
25/02/2009 002357- MARCIO
Preco Unitario
2,00 UN
ANTONIO
CABRAL
DE
814,00
4,0000
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
OLIVEIRA - ME
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
000609/2009004630
CADEADO
1,00 UN
22,0000
0,00
NAO
000609/2009008957
CADEADO
1,00 UN
12,0000
0,00
NAO
000609/2009005956
LATEX 18 L
2,00 L
180,0000
0,00
NAO
000609/2009009795
NEUTROL
1,00 GL
55,0000
0,00
NAO
Página 47
000609/2009009796
SIKA TOP
1,00 UN
45,0000
0,00
NAO
000609/2009009797
TINTA PISO 3.6 L
1,00 GL
37,0000
0,00
NAO
000609/2009000026
ESMALTE SINTETICO
4,00 GL
55,0000
0,00
NAO
000609/2009002797
LIXA MASSA
5,00 UN
0,8000
0,00
NAO
000609/2009000367
THINNER
1,00 GL
35,0000
0,00
NAO
000609/2009001840
ROLO DE LA
2,00 UN
12,0000
0,00
NAO
013627
0,00
26/02/2009 000072- JOFRAN
105,00
0,00
0,00
0,00
LTDA
Empenho
Material
000626/2009007742
184100
0,00
1
Empenho
Empenho
CLARIFICANTE
Preco Unitario
10,00 LT
26/02/2009 000141- DPASCHOAL AUTOMOTIVA LTDA.
792,00
Material
000633/2009006192
000835
0,00
Quantidade Uni
Quantidade Uni
PNEU 185/14
10,5000
253,88
524,00
Material
Quantidade Uni
Incide Desconto
0,00
0,00
Preco Unitario
4,00 UN
% IPI
261,4700
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
NAO
SIM
0,00
Incide Desconto
000622/2008002036
ROLAMENTO ESTICADOR
1,00 UN
67,0000
0,00
NAO
000622/2008000328
FILTRO COMBUSTIVEL
1,00 UN
15,0000
0,00
NAO
000622/2008002984
PATIM FREIO
1,00 UN
78,5000
0,00
NAO
000622/2008002516
VELAS IGNICAO
1,00 UN
40,0000
0,00
NAO
000622/2008009786
MOTOR INJETOR PARABRISA
1,00 UN
57,0000
0,00
NAO
1,00 UN
35
3,5000
0,00
NAO
000622/2008009787
BORRACHA VEDACAO
Periodo de:
Pg:
01/01/2009 ate 31/12/2009
000622/2008009019
EMBREAGEM
1,00 UN
225,0000
0,00
NAO
000622/2008001280
CORREIA DENTADA
1,00 UN
38,0000
0,00
NAO
Página 48
000836
0,00
Empenho
643,50
Material
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
000623/2009000820
PASTILHA FREIO
1,00 JG
16,0000
0,00
NAO
000623/2009000480
2,00 PR
63,0000
0,00
NAO
000623/2009000894
LONA P/ FREIO
1,00 UN
21,0000
0,00
NAO
000623/2009007152
ARREBITES
40,00 UN
0,1000
0,00
NAO
000623/2009002450
CABO FREIO DE MAO
2,00 UN
23,0000
0,00
NAO
000623/2009003695
BARRA DE DIRECAO
1,00 UN
48,0000
0,00
NAO
000623/2009003601
VELA IGNICAO
1,00 UN
70,0000
0,00
NAO
000623/2009009788
FILTRO CAMBIO
1,00 UN
15,0000
0,00
NAO
000623/2009009789
JOGO EMBUCHAMENTO
1,00 UN
120,0000
0,00
NAO
000623/2009009790
PINO EMBUCHAMENTO
2,00 UN
68,0000
0,00
NAO
000623/2009004847
KIT EMBUCHAMENTO
1,00 UN
26,0000
0,00
NAO
000623/2009003947
COIFA
1,00 UN
15,0000
0,00
NAO
000623/2009002267
CUPILHA
2,00 UN
0,2500
0,00
NAO
049075
0,00
Empenho
Material
000625/2009005428
2964
0,00
51,00
Quantidade Uni
BOTA AMARRAR S/ BIQUEIRA
26/02/2009 000694- LABORTONER
MATERIAIS
0,00
Preco Unitario
2,00 PR
PARA
404,00
0,00
25,5000
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
INFORMATICA LTDA
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
000630/2009007987
CARTUCHO HP 98
5,00 UN
60,0000
0,00
NAO
000630/2009002021
CARTUCHO HP 27A PRETO
2,00 UN
52,0000
0,00
NAO
2965
0,00
26/02/2009 000694- LABORTONER
MATERIAIS
PARA
224,00
0,00
0,00
0,00
INFORMATICA LTDA
Empenho
Material
Quantidade Uni
Página 49
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
000631/2009007987
CARTUCHO HP 98
2,00 UN
60,0000
0,00
NAO
000631/2009002021
2,00 UN
52,0000
0,00
NAO
2966
0,00
26/02/2009 000694- LABORTONER
MATERIAIS
PARA
300,00
0,00
0,00
0,00
INFORMATICA LTDA
Empenho
Material
Quantidade Uni
000627/2009007752
TONER C7115A
000627/2009001365
2967
0,00
Pg:
Periodo de:
2,00 UN
36
% IPI
Incide Desconto
90,0000
0,00
NAO
60,0000
0,00
NAO
01/01/2009 ate 31/12/2009
CARTUCHO DE HP 56A - PRETO
26/02/2009 000694- LABORTONER
Preco Unitario
2,00 UN
MATERIAIS
PARA
480,00
0,00
0,00
0,00
INFORMATICA LTDA
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
000629/2009001365
3,00 UN
60,0000
0,00
NAO
000629/2009007980
TONER E-120
4,00 UN
75,0000
0,00
NAO
2968
0,00
26/02/2009 000694- LABORTONER
MATERIAIS
PARA
156,00
0,00
0,00
0,00
INFORMATICA LTDA
Empenho
Material
000636/2009002021
2969
0,00
Quantidade Uni
26/02/2009 000694- LABORTONER
Preco Unitario
3,00 UN
MATERIAIS
PARA
845,00
52,0000
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
INFORMATICA LTDA
Empenho
Material
Quantidade Uni
000632/2009002021
000632/2009003875
CARTUCHO HP 28 A
000267
0,00
26/02/2009 000737- BRIENZA
&
BRIENZA
RIBEIRAO
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
10,00 UN
52,0000
0,00
NAO
5,00 UN
65,0000
0,00
NAO
114,00
0,00
0,00
0,00
BONITO - ME
Empenho
Material
Quantidade Uni
Página 50
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
000640/2009009799
CICLOBENZAPINA 5MG. 60 CP.
1,00 FR
18,0000
0,00
NAO
000640/2009009691
ISOSSORBIDA 20 MG. 90 CP.
1,00 FR
48,0000
0,00
NAO
000640/2009009617
DILTIAZEN 30 MG. 90 CP.
1,00 PO
26,0000
0,00
NAO
000640/2009008938
OMEPRAZOL 40 MG. 30 CP
1,00 CX
22,0000
0,00
NAO
006762
0,00
3
26/02/2009 002301- ELFS
COMERCIAL
ELETRICOS E
407,55
0,00
0,00
0,00
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
000635/2009002359
RELE FOTOELETRICO
2,00 UN
15,6000
0,00
NAO
000635/2009001030
CONTATOR 220 V
2,00 UN
43,0000
0,00
NAO
000635/2009009800
LAMPADA 24 X 220 V
12,00 UN
12,6000
0,00
NAO
000635/2009009801
LAMPADA 46 X 220 V
5,00 UN
27,8300
0,00
NAO
000567
0,00
26/02/2009 002322- ANDRE
BRAGA
CARDOSO
DOS
24,00
0,00
0,00
0,00
SANTOS - ME
Empenho
Material
000666/2009001371
000568
0,00
Quantidade Uni
AGUA GALA0 C/ 20 L.
26/02/2009 002322- ANDRE
BRAGA
Preco Unitario
6,00 UN
CARDOSO
DOS
36,00
4,0000
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
SANTOS - ME
Empenho
2
Empenho
Periodo de:
37
01/01/2009 ate 31/12/2009
Material
000634/2009001371
000846
0,00
Pg:
Quantidade Uni
AGUA GALA0 C/ 20 L.
Preco Unitario
9,00 UN
38,00
Material
Quantidade Uni
4,0000
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
NAO
0,00
Incide Desconto
000667/2009005946
URBANIL 10 MG. 20 CP
2,00 CX
7,0000
0,00
NAO
000667/2009004623
URBANIL 20 MG 20 CP
2,00 CX
12,0000
0,00
NAO
Página 51
000312
0,00
FARMACIA
DE
226,50
27/02/2009 000756- KALMIA
MANIPULACAO
- ME
Empenho
039792
0,00
Quantidade Uni
INSULINA HUMALOG
Preco Unitario
3,00 FR
27/02/2009 002281- BAURUPEL
0,00
0,00
SAO CARLOS LTDA.
Material
000692/2009005561
0,00
COMERCIO
DE
138,18
75,5000
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
DESCARTAVEIS LTDA.
Empenho
Material
000682/2009000743
000393
0,00
Quantidade Uni
PAPEL TOALHA
02/03/2009 000180- MARIA
Preco Unitario
3,00 FA
DE
LOURDES
D'ABRUZZO
228,00
46,0600
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
BUSUTTI.ME
Empenho
Material
000698/2009002835
CIMENTO
000698/2009000787
CAL
0001852
0,00
Empenho
Empenho
000694/2009007529
001851
0,00
Empenho
001855
0,00
1,00 SC
8,0000
0,00
NAO
Quantidade Uni
OLEO MG1 40 1000ML
0,00
18,00
Material
Quantidade Uni
9,0000
0,00
18,00
13,0000
0,00
Página 52
Incide Desconto
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
9,0000
% IPI
NAO
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
0,00
Preco Unitario
0,00
% IPI
0,00
0,00
Preco Unitario
2,00 L
0,00
Preco Unitario
1,00 L
000694/2009008530
NAO
13,00
Material
Incide Desconto
0,00
4,00 L
% IPI
22,0000
Quantidade Uni
Preco Unitario
10,00 SC
36,00
Material
000718/2009008530
0001853
0,00
Quantidade Uni
NAO
0,00
Empenho
Material
000694/2009008530
Quantidade Uni
2,00 L
Pg:
6799
0,00
Periodo de:
02/03/2009 000660- AUTO
Preco Unitario
9,0000
% IPI
Incide Desconto
0,00
NAO
38
01/01/2009 ate 31/12/2009
VIDROS RN DE SAO CARLOS
80,00
0,00
0,00
0,00
PECAS E ACESSORIOS LTDA - ME
Empenho
Material
000789/2009009805
6801
0,00
Quantidade Uni
CALHA DE CHUVA
02/03/2009 000660- AUTO
Preco Unitario
1,00 UN
VIDROS RN DE SAO CARLOS
240,00
80,0000
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
PECAS E ACESSORIOS LTDA - ME
Empenho
Material
000696/2009009802
006794
0,00
3
Quantidade Uni
JANELA LATERAL COMPLETA
02/03/2009 002301- ELFS
Preco Unitario
1,00 UN
COMERCIAL
ELETRICOS E
83,45
240,0000
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
Empenho
Material
Quantidade Uni
000685/2009008055
FIO TELEFONICO CCI 1 PAR
000685/2009009803
INTERRUPTOR SIMP+PARAL+TOM C/P
000685/2009003084
CABINHO AUTO 2.5 MM
000685/2009003120
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
60,00 MT
0,2100
0,00
NAO
1,00 UN
3,4700
0,00
NAO
20,00 MT
0,7400
0,00
NAO
CANALETA 20 X10 X2000
1,00 UN
2,2100
0,00
NAO
000685/2009003082
TOMADA 2P + T UNIV PTO
2,00 UN
5,7800
0,00
NAO
000685/2009003130
BUCHA S8 C/ PARAF
3,00 UN
0,2300
0,00
NAO
000685/2009009804
CHAVE BOTAO C/ CX 3 X 30A
1,00 UN
38,1200
0,00
NAO
000574
0,00
02/03/2009 002322- ANDRE
BRAGA
CARDOSO
DOS
12,00
0,00
0,00
0,00
SANTOS - ME
Empenho
Material
000686/2008001371
Quantidade Uni
AGUA GALA0 C/ 20 L.
3,00 UN
Página 53
Preco Unitario
4,0000
% IPI
Incide Desconto
0,00
NAO
000577
0,00
02/03/2009 002322- ANDRE
BRAGA
CARDOSO
DOS
24,00
0,00
0,00
0,00
SANTOS - ME
Empenho
Material
000791/2009001371
000578
0,00
Quantidade Uni
AGUA GALA0 C/ 20 L.
02/03/2009 002322- ANDRE
BRAGA
Preco Unitario
6,00 UN
CARDOSO
DOS
16,00
4,0000
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
SANTOS - ME
Empenho
Material
000717/2009001371
001154
0,00
2
Empenho
AGUA GALA0 C/ 20 L.
780,00
Material
Quantidade Uni
CAIXA DE DIRECAO
02/03/2009 002359- NUTRICIONALE
Preco Unitario
4,00 UN
02/03/2009 002344- JULIANA MARIA DE SOUZA - ME
000669/2008006088
042019
0,00
Quantidade Uni
4,0000
0,00
COMERCIO
DE
3501,00
Incide Desconto
0,00
0,00
Preco Unitario
1,00 UN
% IPI
780,0000
0,00
% IPI
NAO
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
ALIMENTOS LTDA.
Empenho
Pg:
Periodo de:
39
01/01/2009 ate 31/12/2009
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
000693/2009002502
ARROZ AGULHINHA
600,00 KG
1,9700
0,00
NAO
000693/2009003253
FEIJAO CARIOQUINHA
120,00 KG
4,5000
0,00
NAO
000693/2009001570
ACUCAR CRISTAL 5 KG
60,00 PT
4,8000
0,00
NAO
000693/2009000047
OLEO DE SOJA
180,00 L
3,0000
0,00
NAO
000693/2009000045
EXTRATO TOMATE 140 g
60,00 L
0,5500
0,00
NAO
000693/2009001233
SAL REFINADO 1 KG
60,00 PT
0,5500
0,00
NAO
000693/2009000050
FARINHA DE TRIGO 1 KG
60,00 KG
1,4000
0,00
NAO
000693/2009004198
BISCOITO DOCE
120,00 PT
1,6000
0,00
NAO
000693/2009002964
MACARRAO ESPAGUETE
120,00 PT
1,2500
0,00
NAO
000693/2009002229
FUBA 500 GR.
60,00 PT
0,6500
0,00
NAO
Página 54
000693/2009000042
15342
0,00
02/03/2009 002419- GRAFICA
E
120,00 PT
EDITORA
ESCOLAR
2325,00
3,5000
0,00
0,00
0,00
NAO
0,00
LTDA.
Empenho
Material
000668/2009003284
083
0,00
Quantidade Uni
DIARIO DE CLASSE
03/03/2009 000032- JOSE
Preco Unitario
1500,00 UN
LUIZ CARVALHO SILVANI .
1440,03
1,5500
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
ME
Empenho
Material
000810/2009009822
084
0,00
Quantidade Uni
ESPELHO 4 MM
03/03/2009 000032- JOSE
Preco Unitario
8,80 M2
480,00
163,6400
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
ME
Empenho
Material
000794/2009009821
04236
0,00
Quantidade Uni
ESPELHO 3 MM
03/03/2009 000302- FAZZIO
Preco Unitario
4,00 UN
COMERCIO
DE MADEIRAS
55,00
120,0000
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
LTDA.
Empenho
Material
000697/2009002797
LIXA MASSA
000697/2009000367
THINNER
0001867
0,00
Empenho
Empenho
Material
NAO
1,00 GL
32,5000
0,00
NAO
652,24
Quantidade Uni
Pg:
40
Página 55
Incide Desconto
0,00
0,00
0,00
Preco Unitario
128,00 LT
% IPI
0,4500
Quantidade Uni
GASOLINA
Preco Unitario
50,00 UN
317,44
Material
000704/2009001254
0001868
0,00
Quantidade Uni
2,4800
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
% IPI
NAO
0,00
Incide Desconto
000705/2009001254
0001869
0,00
Empenho
Empenho
Empenho
Empenho
Empenho
Empenho
GASOLINA
2,4800
0,00
64,48
Quantidade Uni
GASOLINA
2,4800
0,00
996,96
Quantidade Uni
GASOLINA
2,4800
0,00
987,04
Material
Quantidade Uni
GASOLINA
2,4800
0,00
143,84
Material
Quantidade Uni
GASOLINA
2,4800
0,00
386,88
Material
Quantidade Uni
GASOLINA
2,4800
0,00
1262,32
Página 56
2,4800
0,00
Incide Desconto
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
% IPI
Incide Desconto
Incide Desconto
NAO
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
0,00
% IPI
NAO
0,00
0,00
% IPI
NAO
0,00
0,00
Preco Unitario
156,00 LT
% IPI
NAO
0,00
0,00
Preco Unitario
58,00 LT
0,00
0,00
Preco Unitario
398,00 LT
Incide Desconto
0,00
Preco Unitario
402,00 LT
% IPI
NAO
0,00
0,00
Preco Unitario
26,00 LT
0,00
0,00
Preco Unitario
44,00 LT
Material
000701/2009001254
001865
0,00
Quantidade Uni
000700/2009001254
001864
0,00
109,12
Material
000699/2009001254
001863
0,00
263,00 LT
000708/2008001254
001862
0,00
GASOLINA
Material
000707/2009001254
0001871
0,00
01/01/2009 ate 31/12/2009
000706/2008001254
0001870
0,00
Periodo de:
NAO
0,00
Empenho
000702/2009001254
001866
0,00
Empenho
GASOLINA
Preco Unitario
509,00 LT
887,84
Material
000703/2009001254
164927
0,00
Quantidade Uni
Material
Quantidade Uni
GASOLINA
2,4800
0,00
03/03/2009 000517- SEPAM
SERV.
EQUIP.PROD.
384,85
Incide Desconto
0,00
0,00
Preco Unitario
358,00 LT
% IPI
2,4800
0,00
% IPI
NAO
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
000804/2009009814
FILTRO 1/4 2.6
1,00 UN
39,1600
0,00
NAO
000804/2009009815
JUNTA FUNDO CARTER
1,00 UN
5,2800
0,00
NAO
4,00 UN
41
1,5400
0,00
NAO
000804/2009009816
JUNTA PE CILINDRO
Pg:
Periodo de:
01/01/2009 ate 31/12/2009
000804/2009009817
JUNTA PLACA
4,00 UN
5,7300
0,00
NAO
000804/2009009818
JUNTA CILINDRO
4,00 UN
3,2000
0,00
NAO
000804/2009009819
JUNTA CX ROLAMENTO
1,00 UN
0,9700
0,00
NAO
000804/2009003307
ARRUELA VEDACAO
8,00 UN
0,1700
0,00
NAO
000804/2009001935
CORREIA
2,00 UN
4,3200
0,00
NAO
000804/2009009820
PLACA VALVULA D
4,00 UN
69,8000
0,00
NAO
000804/2009008724
OLEO LUBRIFICANTE P/ 200 HORAS
1,00 L
8,3600
0,00
NAO
164928
0,00
03/03/2009 000517- SEPAM
SERV.
EQUIP.PROD.
475,73
0,00
0,00
0,00
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
000802/2009009806
FILTRO MODERNO
1,00 UN
47,3200
0,00
NAO
000802/2009003375
MANGUEIRA CRISTAL
0,15 UN
0,8700
0,00
NAO
000802/2009003589
PORCA BORBOLETA
1,00 UN
0,0600
0,00
NAO
000802/2009009807
PARAFUSO ACO
2,00 UN
0,3300
0,00
NAO
Página 57
000802/2009009808
PARAFUSO SEXTAVADO
1,00 UN
0,3000
0,00
NAO
000802/2009003008
ARRUELA DE PRESSAO
3,00 UN
0,0400
0,00
NAO
000802/2009009809
LAMINA PODADOR GRAMA
1,00 UN
25,0000
0,00
NAO
000802/2009008265
ANTI CORROSIVO
1,00 UN
5,0600
0,00
NAO
000802/2009009810
CACHORRETE
2,00 UN
1,7800
0,00
NAO
000802/2009009811
GUIA TRINQUETE
1,00 UN
2,9400
0,00
NAO
000802/2009003601
VELA IGNICAO
1,00 UN
12,3300
0,00
NAO
000802/2009008001
PISTAO C/ ANEIS
1,00 UN
100,3800
0,00
NAO
000802/2009009812
CILINDRO STD MOTOR
1,00 UN
217,3600
0,00
NAO
000802/2009009813
JOGO JUNTAS 3.5 CV
1,00 UN
14,0100
0,00
NAO
000802/2009004721
RETENTOR
2,00 UN
12,7200
0,00
NAO
000802/2009001937
ROLAMENTO
2,00 UN
10,5300
0,00
NAO
000997
0,00
03/03/2009 000675- PATRICIA
APARECIDA
DOS
696,60
0,00
0,00
0,00
SANTOS DOURADO - ME
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
000795/2008002010
ALFACE
3,00 GD
15,6000
0,00
NAO
000795/2008002005
BANANA
10,00 CX
22,0000
0,00
NAO
000795/2008002007
BATATA
2,00 SC
80,0000
0,00
NAO
000795/2008002008
CEBOLA
1,00 SC
30,0000
0,00
NAO
000795/2008002012
OVO
4,00 BJ
5,5000
0,00
NAO
2,00 CX
42
30,0000
0,00
NAO
000795/2008001987
PEPINO
Pg:
Periodo de:
01/01/2009 ate 31/12/2009
000795/2008002471
REPOLHO CX
1,00 CX
20,0000
0,00
NAO
000795/2008001217
TOMATE
2,00 CX
45,0000
0,00
NAO
000795/2008001216
CENOURA CX
1,00 CX
40,0000
0,00
NAO
000795/2008001309
CHEIRO VERDE
6,00 UN
1,3000
0,00
NAO
Página 58
000459
0,00
APARECIDA
DIAS
5962,04
03/03/2009 002367- MARIA
0,00
0,00
0,00
Empenho
Material
000713/2009000292
000460
0,00
Quantidade Uni
DIESEL
Preco Unitario
2786,00 LT
03/03/2009 002367- MARIA
APARECIDA
DIAS
4964,80
2,1400
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
Empenho
Material
000712/2009000292
000461
0,00
Quantidade Uni
DIESEL
Preco Unitario
2320,00 LT
03/03/2009 002367- MARIA
APARECIDA
DIAS
5932,08
2,1400
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
Empenho
Material
000711/2009000292
000462
0,00
Quantidade Uni
DIESEL
Preco Unitario
2772,00 LT
03/03/2009 002367- MARIA
APARECIDA
DIAS
1709,86
2,1400
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
Empenho
Material
000710/2009000292
000463
0,00
Quantidade Uni
DIESEL
Preco Unitario
799,00 LT
03/03/2009 002367- MARIA
APARECIDA
DIAS
248,24
2,1400
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
Empenho
Material
000709/2008000292
000295
0,00
Quantidade Uni
DIESEL
Preco Unitario
116,00 LT
03/03/2009 002441- JOSE
ROBERTO
BALDIM
AUTO
794,88
2,1400
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
POSTO
Empenho
Material
000715/2009000293
000296
0,00
Quantidade Uni
ALCOOL COMBUSTIVEL
03/03/2009 002441- JOSE
ROBERTO
Preco Unitario
576,00 LT
BALDIM
AUTO
Página 59
2933,88
1,3800
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
POSTO
Empenho
Material
000716/2009000293
000297
0,00
Quantidade Uni
ALCOOL COMBUSTIVEL
03/03/2009 002441- JOSE
ROBERTO
Preco Unitario
2126,00 LT
BALDIM
AUTO
64,86
1,3800
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
POSTO
Empenho
Material
Quantidade Uni
Pg:
43
000714/2009000293
000298
0,00
Periodo de:
ROBERTO
% IPI
Incide Desconto
01/01/2009 ate 31/12/2009
ALCOOL COMBUSTIVEL
03/03/2009 002441- JOSE
Preco Unitario
47,00 LT
BALDIM
AUTO
38,00
1,3800
0,00
0,00
0,00
NAO
0,00
POSTO
Empenho
Material
000793/2009006359
000299
0,00
Quantidade Uni
TAMPA
Preco Unitario
1,00 UN
03/03/2009 002441- JOSE
ROBERTO
BALDIM
AUTO
23,00
38,0000
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
POSTO
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
000801/2009000138
OLEO DE FREIO
1,00 LT
9,0000
0,00
NAO
000801/2009000328
FILTRO COMBUSTIVEL
2,00 UN
6,0000
0,00
NAO
000801/2009009398
ALIMITES
1,00 UN
2,0000
0,00
NAO
000300
0,00
03/03/2009 002441- JOSE
ROBERTO
BALDIM
AUTO
15,00
0,00
0,00
0,00
POSTO
Empenho
Material
000800/2009006184
000301
0,00
Quantidade Uni
OLEO SJ 1000 ML
03/03/2009 002441- JOSE
Preco Unitario
1,00 L
ROBERTO
BALDIM
AUTO
60,00
15,0000
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
POSTO
Empenho
Material
Quantidade Uni
Página 60
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
000798/2009006184
000302
0,00
4,00 L
OLEO SJ 1000 ML
03/03/2009 002441- JOSE
ROBERTO
BALDIM
AUTO
60,00
15,0000
0,00
0,00
0,00
NAO
0,00
POSTO
Empenho
Material
000799/2009006184
001875
0,00
OLEO SJ 1000 ML
3
317,44
Material
000719/2009001254
Preco Unitario
4,00 L
Empenho
006812
0,00
Quantidade Uni
Quantidade Uni
GASOLINA
15,0000
0,00
04/03/2009 002301- ELFS
COMERCIAL
ELETRICOS E
272,90
Incide Desconto
0,00
0,00
Preco Unitario
128,00 LT
% IPI
2,4800
0,00
% IPI
NAO
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
Empenho
Material
Quantidade Uni
000823/2009009823
BUCHA FU10
000823/2009006977
CABO AUTO 2.5MM
000823/2009003130
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
32,00 UN
0,5800
0,00
NAO
1,00 RL
55,1300
0,00
NAO
BUCHA S8 C/ PARAF
16,00 UN
0,2300
0,00
NAO
000823/2009000878
LAMPADA FLUOR. 40 W
25,00 UN
3,6800
0,00
NAO
000823/2009006032
LAMPADA FLUOR 20W
2,00 UN
3,6800
0,00
NAO
Pg:
Periodo de:
44
01/01/2009 ate 31/12/2009
000823/2009006030
REATOR ELETRONICO 2X20W
1,00 UN
11,1800
0,00
NAO
000823/2009003166
5,00 UN
15,2300
0,00
NAO
000823/2009003120
4,00 UN
2,2100
0,00
NAO
004877
0,00
2
Empenho
05/03/2009 000136- EMBALAGENS PLASPEL LTDA.
151,05
Material
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
000842/2009008602
SACO PEBD 10 X 25 X 0.006CM
5,00 KG
10,6600
0,00
NAO
000842/2009005985
SACOLA PLAST. 30 X 40 CM 1000 UN
5,00 PT
19,5500
0,00
NAO
Página 61
013190
0,00
05/03/2009 000215- CIRURGICA
E
DENTAL
SAO
494,00
0,00
0,00
0,00
CARLOS LTDA.
Empenho
Material
Quantidade Uni
000826/2009006858
CURATIVOS DUODERM 10 X 10
000826/2009009830
COLETE ELASTICO PUTTI ALTO
020571
0,00
2
Empenho
MEMORIA DDR 1 GB
000827/2009009831
CONECTOR RJ-45 CAT 5/6
001258
0,00
05/03/2009 000657- Mario
Sergio
Spinazola
Sao
Incide Desconto
25,0000
0,00
NAO
1,00 UN
119,0000
0,00
NAO
Quantidade Uni
000827/2009006224
% IPI
15,00 UN
135,50
Material
Preco Unitario
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
1,00 UN
130,0000
0,00
NAO
10,00 UN
0,5500
0,00
NAO
818,40
0,00
0,00
0,00
Carlos -ME
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
00838/2009 001583
BOLA DE FUTEBOL
15,00 UN
39,9000
0,00
NAO
00838/2009 000733
REDE DE FUTEBOL
1,00 PR
219,9000
0,00
NAO
2983
0,00
05/03/2009 000694- LABORTONER
MATERIAIS
PARA
180,00
0,00
0,00
0,00
INFORMATICA LTDA
Empenho
Material
000828/2009001365
006817
0,00
3
Quantidade Uni
05/03/2009 002301- ELFS
COMERCIAL
Preco Unitario
3,00 UN
ELETRICOS E
95,85
60,0000
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
000825/2009006032
LAMPADA FLUOR 20W
4,00 UN
3,6800
0,00
NAO
000825/2009008265
ANTI CORROSIVO
1,00 UN
26,0000
0,00
NAO
000825/2009006977
CABO AUTO 2.5MM
1,00 RL
55,1300
0,00
NAO
007789
05/03/2009 002464- BARALDI
COMERCIO
DE
Página 62
80,00
0,00
0,00
0,00
0,00
EMBALAGENS LTDA. ME
Empenho
Material
Quantidade Uni
Pg:
45
Periodo de:
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
01/01/2009 ate 31/12/2009
000837/2009009832
CABIDE REVESTIDOS
100,00 UN
0,3000
0,00
NAO
000837/2009009833
SACOS P/ CABIDES 60 X 150
100,00 UN
0,5000
0,00
NAO
000586
0,00
Empenho
Material
000834/2009001327
000587
0,00
Empenho
Quantidade Uni
32,00
Material
Quantidade Uni
06/03/2009 000291- AUFI
VEICULOS
0,00
32,0000
0,00
MAQUINAS
370,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
Preco Unitario
1,00 UN
E
0,00
Preco Unitario
1,00 UN
000836/2009001327
188391
0,00
32,00
32,0000
45,45
% IPI
NAO
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
LTDA.
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
000843/2009002663
OLEO 15W40
4,00 LT
30,0000
0,00
NAO
000843/2009001860
ADITIVO DE RADIADOR
1,00 L
23,0000
0,00
NAO
000843/2009002492
ADITIVO LIMPA PARABRISA
1,00 UN
8,0000
0,00
NAO
000843/2009001157
FILTRO DE OLEO
1,00 UN
17,5800
0,00
SIM
000843/2009002634
ELEMENTO FILTRO
1,00 UN
54,6200
0,00
SIM
000843/2009000328
FILTRO COMBUSTIVEL
1,00 UN
13,2200
0,00
NAO
000843/2009003601
VELA IGNICAO
4,00 UN
12,3000
0,00
SIM
000843/2009005086
DESCARBONIZANTE
1,00 UN
10,0000
0,00
NAO
000843/2009003019
HIGIENIZADOR
1,00 UN
60,0000
0,00
SIM
000843/2009009834
FILTRO AR CONDICIONADO
1,00 UN
59,8300
0,00
SIM
Página 63
000840
0,00
Empenho
4139,02
Material
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
000831/2009009824
BORRACHA BATENTE
1,00 UN
10,0000
0,00
NAO
000831/2009004725
KIT EMBREAGEM
1,00 UN
859,8500
0,00
NAO
000831/2009001801
RETENTOR VOLANTE
1,00 UN
96,3000
0,00
NAO
000831/2009009825
GARFO EMBREAGEM
1,00 UN
304,0000
0,00
NAO
000831/2009004887
RETENTOR LATERAL
2,00 UN
74,0000
0,00
NAO
000831/2009009826
COXIM FILTRO
2,00 UN
17,0000
0,00
NAO
000831/2009009827
SUPORTE PORTA CORREDICA
1,00 UN
160,0000
0,00
NAO
000831/2009009828
FLANGE RETENTOR
1,00 UN
176,0000
0,00
NAO
000831/2009009829
ROLAMENTO RODA
2,00 UN
782,6000
0,00
NAO
000831/2009008277
DISPOSITIVO FEC
1,00 UN
286,6700
0,00
NAO
126,0000
0,00
NAO
Pg:
Periodo de:
46
01/01/2009 ate 31/12/2009
000831/2009001027
COXIM DO CAMBIO
1,00 DV
000831/2009003954
OLEO DE MOTOR
5,50 L
16,0000
0,00
NAO
000831/2009005375
OLEO DE CAMBIO
3,00 LT
95,0000
0,00
NAO
164991
0,00
06/03/2009 000517- SEPAM
SERV.
EQUIP.PROD.
178,00
0,00
0,00
0,00
Empenho
Material
000835/2009008995
001003
0,00
Quantidade Uni
OLEO P/ 400 HS.
09/03/2009 000675- PATRICIA
Preco Unitario
20,00 L
APARECIDA
DOS
2806,60
8,9000
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
SANTOS DOURADO - ME
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
000853/2009002012
OVO
4,00 BJ
6,5000
0,00
NAO
000853/2009001987
PEPINO
2,00 CX
30,0000
0,00
NAO
000853/2009001217
TOMATE
2,00 CX
50,0000
0,00
NAO
Página 64
000853/2009001216
CENOURA CX
1,00 CX
44,0000
0,00
NAO
000853/2009002008
CEBOLA
0,50 SC
32,0000
0,00
NAO
000853/2009006012
PIMENTAO
2,00 KG
2,5000
0,00
NAO
000853/2009000640
CARNE MOIDA
100,00 KG
7,5000
0,00
NAO
000853/2009001854
CARNE PICADA
80,00 KG
8,4000
0,00
NAO
000853/2009001463
PEITO DE FRANGO
60,00 KG
4,6600
0,00
NAO
000853/2009001246
SALSICHA
45,00 KG
7,5000
0,00
NAO
000853/2009002471
REPOLHO CX
2,00 CX
20,0000
0,00
NAO
000853/2009002010
ALFACE
4,00 GD
18,0000
0,00
NAO
000853/2009002005
BANANA
10,00 CX
22,0000
0,00
NAO
000853/2009002007
BATATA
2,00 SC
78,0000
0,00
NAO
000853/2009000678
ALHO
5,00 KG
5,7000
0,00
NAO
001959
0,00
2
09/03/2009 000733- JADER
FERREIRA
CA
CRUZ
219,53
0,00
0,00
0,00
PANIFICACAO - ME
Empenho
Material
Quantidade Uni
000872/2009003270
FERMENTO P/ PAES
000872/2009003406
000872/2009003407
738
0,00
Incide Desconto
3,3500
0,00
NAO
MELHORADOR DE FARINHA SC 10 KG
1,00 SC
52,9900
0,00
NAO
LONA P/ MODELADORA 27 X 30 CM
1,00 JG
82,7900
0,00
NAO
1488,00
Material
000869/2009001682
% IPI
25,00 PT
09/03/2009 002307- LUIZ CARLOS RIVIERA - ME
Empenho
Preco Unitario
Quantidade Uni
BLOCOS RECEITUARIO
50,00 UN
Pg:
Periodo de:
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
3,0600
0,00
NAO
10,00 UN
8,4000
0,00
NAO
47
01/01/2009 ate 31/12/2009
000869/2009001282
BLOCO
VIAS
RECEITUARIO, CONTROLE ESPECIAL, 2
000869/2009004888
BLOCOS DE DECLARACAO MEDICA
10,00 UN
4,2000
0,00
NAO
000869/2009002208
BLOCOS ATESTADO MEDICO C/ 100FLS
10,00 UN
4,2000
0,00
NAO
Página 65
000869/2009001690
BLOCOS S A D T C/ 100 FLS
20,00 UN
4,4000
0,00
NAO
000869/2009001681
BLOCOS F. A. A. C/ 100 FLS
30,00 BL
6,3000
0,00
NAO
000869/2009002217
BLOCO F A O C/ 100 FLS
10,00 UN
6,8000
0,00
NAO
000869/2009001284
BLOCOS DE ATENDIMENTO
10,00 UN
7,2000
0,00
NAO
000869/2009004378
ENVELOPE DE CADASTRO DE FAMILIA
2500,00 UN
0,3000
0,00
NAO
739
0,00
Empenho
Material
Quantidade Uni
000870/2009002030
CARTAO PONTO PADRAO
000870/2009005239
000870/2009009836
740
0,00
470,00
000580
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,2000
0,00
NAO
BLOCO DE RECIBO IMPOSTO
20,00 UN
9,0000
0,00
NAO
BLOCO IMPOSTO TRANSM. INTERVIVOS
20,00 UN
10,5000
0,00
NAO
150,00
Material
000875/2009008308
0,00
400,00 UN
Empenho
0,00
Quantidade Uni
FICHA BIBLIOTECA
09/03/2009 002322- ANDRE
0,00
Preco Unitario
1000,00 UN
BRAGA
CARDOSO
DOS
24,00
0,00
0,1500
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
SANTOS - ME
Empenho
Material
000854/2009001371
000581
0,00
Quantidade Uni
AGUA GALA0 C/ 20 L.
09/03/2009 002322- ANDRE
BRAGA
Preco Unitario
6,00 UN
CARDOSO
DOS
8,00
4,0000
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
SANTOS - ME
Empenho
Material
000849/2009001371
000582
0,00
Quantidade Uni
AGUA GALA0 C/ 20 L.
09/03/2009 002322- ANDRE
BRAGA
Preco Unitario
2,00 UN
CARDOSO
DOS
52,00
4,0000
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
SANTOS - ME
Empenho
Material
Quantidade Uni
Página 66
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
000847/2009001371
000583
0,00
13,00 UN
AGUA GALA0 C/ 20 L.
09/03/2009 002322- ANDRE
BRAGA
CARDOSO
DOS
28,00
4,0000
0,00
0,00
0,00
NAO
0,00
SANTOS - ME
Empenho
Material
000848/2009001371
Quantidade Uni
AGUA GALA0 C/ 20 L.
000584
09/03/2009 002322- ANDRE
0,00
Preco Unitario
7,00 UN
BRAGA
CARDOSO
DOS
40,00
Pg:
Periodo de:
4,0000
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
48
01/01/2009 ate 31/12/2009
SANTOS - ME
Empenho
Material
000874/2009001371
000004
0,00
Empenho
AGUA GALA0 C/ 20 L.
120,00
Material
Quantidade Uni
COLCHAO C/ CAPA P/ MACA
09/03/2009 002465- FLOR
Preco Unitario
10,00 UN
09/03/2009 002457- ANTONIO MARCOS ROCHA - ME
000846/2009009835
000001
0,00
Quantidade Uni
4,0000
0,00
DA MATA REFLORESTAMENTO
7332,60
Incide Desconto
0,00
0,00
Preco Unitario
1,00 UN
% IPI
120,0000
0,00
% IPI
NAO
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
LTDA.
Empenho
Material
000392/2009009837
024331
0,00
Quantidade Uni
MUDA FLORESTAL ESP. NATIVA
09/03/2009 002466- MICROPOWER
Preco Unitario
3333,00 UN
COM.
DES.
1800,00
2,2000
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
SOFTWARE LTDA.
Empenho
Material
000873/2009009838
038253
0,00
Quantidade Uni
SOFTWARE VIRTUAL VISION 6.0
10/03/2009 000509- MN
DIESEL
PECAS
1,00 UN
E SERVICOS
1430,00
Preco Unitario
1800,0000
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
LTDA
Empenho
Material
Quantidade Uni
Página 67
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
000944/2009009858
ANEL COMPRESSOR
1,00 UN
9,3200
0,00
NAO
000944/2009001025
TAMPA RESERVATORIO
1,00 UN
14,1800
0,00
NAO
000944/2009001157
FILTRO DE OLEO
1,00 UN
20,0200
0,00
NAO
000944/2009009475
JOGO DE REPARO VALVULA PEL
1,00 UN
81,4300
0,00
NAO
000944/2009005452
KIT REPARO
1,00 UN
97,8800
0,00
NAO
000944/2009009859
ENGRENAGEM CONICA
1,00 UN
105,5600
0,00
NAO
000944/2009001935
CORREIA
2,00 UN
55,9800
0,00
NAO
000944/2009004796
COMPRESSOR
1,00 UN
989,6500
0,00
NAO
167507
0,00
Empenho
762,40
Material
Quantidade Uni
000881/2009006667
SUCO EM PO SABOR MORANGO
000881/2009003627
000881/2009002116
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
30,00 KG
2,4000
0,00
NAO
2,00 BD
35,0000
0,00
NAO
LEITE EM PO
50,00 KG
8,4000
0,00
NAO
000881/2009006663
SUCO EM PO SABOR TANGERINA
30,00 KG
2,4000
0,00
NAO
000881/2009006936
SUCO EM PO SABOR MARACUJA
30,00 KG
2,4000
0,00
NAO
000881/2009001261
MAIONESE 3 KG.
6,00 BD
9,4000
0,00
NAO
Pg:
001945
0,00
Periodo de:
10/03/2009 002303- CHUMBO
49
01/01/2009 ate 31/12/2009
ELETRO PART'S LTDA. -
637,32
0,00
0,00
0,00
ME
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
000880/2009001113
FAROL L/D
2,00 DV
112,5800
0,00
NAO
000880/2009001114
FAROL L/E
2,00 DV
112,5800
0,00
NAO
000880/2009009840
LENTE TRASEIRA LD
1,00 UN
22,0000
0,00
NAO
000880/2009009841
LENTE TRASEIRA LE
1,00 UN
22,0000
0,00
NAO
000880/2009000436
LENTE DIANTEIRA
2,00 UN
12,0000
0,00
NAO
Página 68
000880/2009009842
LANTERNA MARCOPOLO BR
4,00 UN
10,8100
0,00
NAO
000880/2009009843
LANTERNA MARCOPOLO VM
4,00 UN
10,8100
0,00
NAO
000880/2009009844
LANTERNA TETO
6,00 UN
5,4200
0,00
NAO
000048
0,00
Empenho
Material
663,30
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
000879/2009001475
10 PACOTES
4,00 CX
53,7500
0,00
NAO
000879/2009001468
PAPEL SULFITE
FOLHAS
1,00 PT
15,0000
0,00
NAO
000879/2009004031
CANETA BIC AZUL
2,00 CX
24,3000
0,00
NAO
000879/2009000963
CANETA BIC PR
1,00 CX
24,3000
0,00
NAO
000879/2009000206
CLIPS N.2/0
3,00 CX
7,2000
0,00
NAO
000879/2009000768
GRAMPOS 26/6
5,00 CX
4,8000
0,00
NAO
000879/2009001763
BORRACHA BRANCA ESCOLAR 40
20,00 UN
0,3000
0,00
NAO
000879/2009002197
CADERNO 1 MATERIA
20,00 UN
2,8000
0,00
NAO
000879/2009001474
PASTA PAPELAO SIMPLES C/ ELASTICO
20,00 UN
0,9000
0,00
NAO
000879/2009001191
TESOURA
3,00 UN
3,8000
0,00
NAO
000879/2009001469
CAIXA P/ ARQUIVO MORTO
20,00 UN
1,3000
0,00
NAO
000879/2009003348
4,00 CX
39,0000
0,00
NAO
000879/2009007588
CANETINHA 12 CORES
4,00 PT
2,4000
0,00
NAO
000879/2009004101
AGENDA TELEFONICA
2,00 UN
12,1500
0,00
NAO
000879/2009009839
CARIMBEIRA
3,00 UN
2,5000
0,00
NAO
000050
0,00
Empenho
OFICIO
2,
PCTE
C/ 500
Material
55,40
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
000879/2009004736
TINTA DE CARIMBO
2,00 UN
1,6000
0,00
NAO
000879/2009000202
CORRETIVO
5,00 UN
1,0000
0,00
NAO
000879/2009002201
BOBINA P/ FAX
5,00 UN
4,5000
0,00
NAO
Página 69
Pg:
50
Periodo de:
01/01/2009 ate 31/12/2009
000879/2009002921
CARBONO C/ 100
1,00 CX
16,7000
0,00
NAO
000879/2009001667
CALCULADORA
1,00 UN
8,0000
0,00
NAO
003255
0,00
10/03/2009 002461- MAX
MEDICAL
COMERCIO
PRODUTOS
MEDICOS
HOSPITALARES LTDA.
Empenho
Empenho
546,24
0,00
0,00
0,00
E
Material
000908/2009009710
001611
0,00
DE
Quantidade Uni
BOTA DE UNA 10.2 X 9.14
Preco Unitario
16,00 UN
1038,50
Material
Quantidade Uni
000941/2009005956
LATEX 18 L
4,00 L
000941/2009003238
SELADOR ACRILICO SUVINIL
000941/2009000026
34,1400
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
NAO
0,00
Incide Desconto
189,9000
0,00
NAO
2,00 GL
33,2000
0,00
NAO
ESMALTE SINTETICO
2,00 GL
57,6000
0,00
NAO
000941/2009001840
ROLO DE LA
2,00 UN
29,5000
0,00
NAO
000941/2009006019
SUPORTE P/ ROLO
2,00 UN
4,9000
0,00
NAO
000941/2009002725
PINCEL 3"
2,00 UN
14,2500
0,00
NAO
013689
0,00
11/03/2009 000072- JOFRAN
540,98
0,00
0,00
0,00
LTDA
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
000912/2009000060
48,00 UN
0,6600
0,00
NAO
000912/2009002091
LA DE ACO C/ 8 UNID
20,00 PT
0,8900
0,00
NAO
000912/2009001897
PAPEL ALUMINIO
10,00 RL
2,1500
0,00
NAO
000912/2009004903
SACO 40 L LIXO HOSP.
5,00 PT
19,0000
0,00
NAO
000912/2009006123
SACO LIXO INFECT. 100 LTS.
5,00 PT
29,0000
0,00
NAO
000912/2009001067
10,00 PT
19,0000
0,00
NAO
000912/2009000165
SACO P/ LIXO 40 LTS
5,00 PT
8,0000
0,00
NAO
Página 70
013690
0,00
11/03/2009 000072- JOFRAN
40,00
0,00
0,00
0,00
LTDA
Empenho
Material
000910/2009000165
013691
0,00
Quantidade Uni
SACO P/ LIXO 40 LTS
11/03/2009 000072- JOFRAN
Preco Unitario
5,00 PT
157,50
8,0000
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
LTDA
Empenho
Material
000911/2008007742
013692
0,00
Quantidade Uni
CLARIFICANTE
Preco Unitario
15,00 LT
11/03/2009 000072- JOFRAN
101,60
10,5000
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
LTDA
Empenho
Pg:
Periodo de:
000913/2009001067
002297
0,00
Empenho
01/01/2009 ate 31/12/2009
Material
000913/2009000060
51
Quantidade Uni
% IPI
Incide Desconto
10,00 UN
0,6600
0,00
NAO
5,00 PT
19,0000
0,00
NAO
53,83
Material
Preco Unitario
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
000883/2009000167
SABONETE
10,00 UN
0,5200
0,00
NAO
000883/2009002089
ESPONJA DUPLA FACE
40,00 UN
0,2900
0,00
NAO
000883/2009001879
FLANELA
10,00 UN
0,8500
0,00
NAO
000883/2009003654
FOSFORO
3,00 MC
1,3600
0,00
NAO
000883/2009002291
COADOR DE PANO
5,00 UN
1,7900
0,00
NAO
000883/2009002287
PILHA PALITO
5,00 PT
3,1000
0,00
NAO
002298
0,00
Empenho
27,72
Material
Quantidade Uni
Página 71
0,00
Preco Unitario
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
000884/2009007655
000268
0,00
LIMPADOR PERFUMADO
11/03/2009 000182- PAULO
12,00 FR
CESAR
MAZINI
21,00
2,3100
0,00
0,00
0,00
NAO
0,00
DOURADO.ME
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
000902/2009003444
LAMPADA
3,00 UN
2,0000
0,00
NAO
000902/2009003439
LAMPADA H3
1,00 UN
15,0000
0,00
NAO
000269
0,00
11/03/2009 000182- PAULO
CESAR
MAZINI
175,00
0,00
0,00
0,00
DOURADO.ME
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
000903/2009000610
JOGO DE ESCOVA
1,00 JG
18,0000
0,00
NAO
000903/2009001976
SUPORTE
1,00 UN
9,0000
0,00
NAO
000903/2009002875
BUCHA
2,00 UN
5,0000
0,00
NAO
000903/2009004478
INTERRUPTOR DE FREIO
1,00 UN
18,0000
0,00
NAO
000903/2009000615
INDUZIDO
1,00 UN
90,0000
0,00
NAO
000903/2009009845
RELE PISCA
1,00 UN
20,0000
0,00
NAO
000903/2009003444
LAMPADA
4,00 UN
2,5000
0,00
NAO
000270
0,00
11/03/2009 000182- PAULO
CESAR
MAZINI
10,00
0,00
0,00
0,00
DOURADO.ME
Empenho
Material
000904/2009006538
Quantidade Uni
BOTAO
1,00 UN
Pg:
032630
0,00
2
Preco Unitario
Periodo de:
11/03/2009 000346- PIPO
COM.
10,0000
% IPI
Incide Desconto
0,00
NAO
52
01/01/2009 ate 31/12/2009
DE
PECAS E
660,00
0,00
0,00
0,00
ROLAMENTOS LTDA
Empenho
Material
000949/2009006362
Quantidade Uni
OLEO EP 15W40
2,00 BD
Página 72
Preco Unitario
138,0000
% IPI
Incide Desconto
0,00
NAO
000949/2009000328
FILTRO COMBUSTIVEL
2,00 UN
95,8000
0,00
NAO
000949/2009008567
FILTRO SEPARADOR
2,00 UN
72,3000
0,00
NAO
000949/2009002263
FILTRO LUBRIFICANTE
2,00 UN
23,9000
0,00
NAO
049563
0,00
Empenho
115,40
Material
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
000937/2009004709
1,00 PR
29,9000
0,00
NAO
000937/2009004710
1,00 PR
25,5000
0,00
NAO
000937/2009006111
PROTETOR FACIAL
4,00 UN
15,0000
0,00
NAO
165112
0,00
11/03/2009 000517- SEPAM
SERV.
EQUIP.PROD.
282,45
0,00
0,00
0,00
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
000935/2009009780
EIXO C230
1,00 UN
50,6500
0,00
NAO
000935/2009009781
CORDA/PINHAO C230
1,00 UN
84,8000
0,00
NAO
000935/2009008264
CORDAO PARTIDA
2,50 UN
0,9700
0,00
NAO
000935/2009003375
MANGUEIRA CRISTAL
0,13 UN
1,6900
0,00
NAO
000935/2009009850
PORCA PARLOCK
1,00 UN
0,1700
0,00
NAO
000935/2009003007
ARRUELA LISA
1,00 UN
0,0600
0,00
NAO
000935/2009009851
BORBOLETA 1/4 PLAST.
1,00 UN
2,4000
0,00
NAO
000935/2009009808
PARAFUSO SEXTAVADO
1,00 UN
0,1100
0,00
NAO
000935/2009009809
LAMINA PODADOR GRAMA
1,00 UN
63,0000
0,00
NAO
000935/2009000881
ARRUELA PRESSA 5/8
1,00 UN
0,0300
0,00
NAO
000935/2009009852
EIXO C230
1,00 UN
32,6600
0,00
NAO
000935/2009001083
PARAFUSO
1,00 UN
7,1400
0,00
NAO
000935/2009008536
PARAFUSO
1,00 UN
6,0000
0,00
NAO
000935/2009001937
ROLAMENTO
2,00 UN
4,8300
0,00
NAO
000935/2009002939
ROLAMENTO
1,00 UN
7,7000
0,00
NAO
Página 73
1,00 UN
5,7500
0,00
NAO
GRAXA P/ ROLAMENTO 500 GR
1,00 UN
7,6700
0,00
NAO
GASOLINA
0,50 LT
4,0000
0,00
NAO
000935/2009008265
ANTI CORROSIVO
000935/2009009853
000935/2009001254
020726
0,00
2
51,68
Empenho
Empenho
0,00
53
Quantidade Uni
CONVERSOR USB/SERIAL
Preco Unitario
1,00 UN
73,00
Material
Quantidade Uni
FORMICIDA GRANULADO 500GR
11/03/2009 000694- LABORTONER
0,00
01/01/2009 ate 31/12/2009
000882/2009005222
2992
0,00
Periodo de:
Material
000923/2009009854
001903
0,00
Pg:
0,00
51,6800
0,00
MATERIAIS
PARA
120,00
Incide Desconto
0,00
0,00
Preco Unitario
20,00 PT
% IPI
3,6500
0,00
% IPI
NAO
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
INFORMATICA LTDA
Empenho
Material
000939/2009001365
000319
0,00
Quantidade Uni
11/03/2009 000756- KALMIA
MANIPULACAO
- ME
Empenho
000194
0,00
2,00 UN
FARMACIA
DE
144,50
Quantidade Uni
11/03/2009 000766- GUSTAVO
60,0000
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
SAO CARLOS LTDA.
Material
000946/2009009751
Preco Unitario
ADOLFO
Preco Unitario
1,00 CX
MAURINO
110,00
144,5000
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
FORTUNATO
Empenho
Material
000920/2009001922
005191
Quantidade Uni
OCULOS DE GRAU
Preco Unitario
1,00 UN
374,82
Página 74
110,0000
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
0,00
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
000938/2009009846
ANCINHO 14 DENTES S/C
4,00 UN
8,8800
0,00
NAO
000938/2009009847
BALAIO 60 LTS.
1,00 UN
35,3000
0,00
NAO
000938/2009009848
CABO CAIPIRA
8,00 UN
4,5000
0,00
NAO
000938/2009009849
FORCADO 5/16 RETO
4,00 UN
13,0000
0,00
NAO
000938/2009005813
12,00 UN
18,0000
0,00
NAO
006162
0,00
11/03/2009 002286- CLODOALDO PANE FILHO ME
Empenho
Material
000947/2009001414
003825
0,00
2
Quantidade Uni
ADESIVO
0,00
DE
PRODUTOS
145,96
Quantidade Uni
ACUCAR CRISTAL 5 KG
000916/2009000057
AGUA SANITARIA
Pg:
24,0000
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
JUSLATI LTDA. -
Material
000916/2009001570
0,00
Preco Unitario
20,00 UN
ALIMENTICIOS
ME
Empenho
480,00
Periodo de:
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
6,00 PT
4,7000
0,00
NAO
10,00 LT
0,7600
0,00
NAO
12,00 LT
1,9800
0,00
NAO
54
01/01/2009 ate 31/12/2009
000916/2009000766
ALCOOL COMUM 1 L.
000916/2009004168
2,00 FA
39,0000
0,00
NAO
000916/2009001458
PANO DE CHAO
6,00 UN
1,4000
0,00
NAO
003826
0,00
2
ALIMENTICIOS
ME
Empenho
2
PRODUTOS
Quantidade Uni
DETERGENTE
9,66
0,00
0,00
0,00
JUSLATI LTDA. -
Material
000915/2009000163
003827
DE
Preco Unitario
14,00 UN
DE
PRODUTOS
Página 75
1671,87
0,6900
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
0,00
ALIMENTICIOS
ME
Empenho
JUSLATI LTDA. -
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
000918/2009009590
ALGICIDA
15,00 LT
11,5000
0,00
NAO
000918/2009004377
CLORO GRANULADO
12,00 BD
122,7600
0,00
NAO
000918/2009000470
DESINFETANTE 2L
15,00 GL
1,7500
0,00
NAO
003828
0,00
2
ALIMENTICIOS
ME
Empenho
DE
PRODUTOS
867,87
0,00
0,00
0,00
JUSLATI LTDA. -
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
000917/2009001570
ACUCAR CRISTAL 5 KG
18,00 PT
4,7000
0,00
NAO
000917/2009000057
AGUA SANITARIA
60,00 LT
0,7600
0,00
NAO
000917/2009000766
ALCOOL COMUM 1 L.
24,00 LT
1,9800
0,00
NAO
000917/2009004168
6,00 FA
39,0000
0,00
NAO
000917/2009002172
4,00 CX
37,5000
0,00
NAO
000917/2009000470
DESINFETANTE 2L
48,00 GL
1,7500
0,00
NAO
000917/2009001486
LIMPA ALUMINIO
10,00 FR
1,4000
0,00
NAO
000917/2009002162
5,00 PR
1,4200
0,00
NAO
000917/2009002161
5,00 PR
1,4200
0,00
NAO
000917/2009001458
PANO DE CHAO
20,00 UN
1,4000
0,00
NAO
000917/2009002284
PANO DE PRATO
20,00 UN
1,2500
0,00
NAO
000917/2009002203
3,00 FA
31,9000
0,00
NAO
000917/2009002168
PILHA PQ EMB 4 UN
5,00 PT
1,9000
0,00
NAO
000917/2009004482
SABAO EM PEDRA 200 GR
5,00 UN
2,5900
0,00
NAO
000917/2009004490
SABAO EM PO 1 KG
10,00 PT
2,2800
0,00
NAO
003829
0,00
2
ALIMENTICIOS
ME
DE
PRODUTOS
357,60
JUSLATI LTDA. Pg:
Página 76
55
0,00
0,00
0,00
Empenho
Periodo de:
01/01/2009 ate 31/12/2009
Material
Quantidade Uni
000919/2009001570
ACUCAR CRISTAL 5 KG
000919/2009000057
AGUA SANITARIA
000919/2009004168
000919/2009000470
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
6,00 PT
4,7000
0,00
NAO
40,00 LT
0,7600
0,00
NAO
3,00 FA
39,0000
0,00
NAO
DESINFETANTE 2L
20,00 GL
1,7500
0,00
NAO
000919/2009002161
10,00 PR
1,4200
0,00
NAO
000919/2009001458
PANO DE CHAO
10,00 UN
1,4000
0,00
NAO
000919/2009002203
2,00 FA
31,9000
0,00
NAO
000919/2009001501
VASSOURA DE PALHA
10,00 UN
5,5000
0,00
NAO
000130
0,00
11/03/2009 002405- IASA
- SEGMENTOS INDUSTRIAIS
308,00
0,00
0,00
0,00
LTDA. - EPP
Empenho
Material
000909/2009008145
001612
0,00
Empenho
Quantidade Uni
CRACHA EM IMP. DIGITAL C/ FOTO E CORDAO
22,00 UN
61,10
Material
Preco Unitario
Quantidade Uni
14,0000
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
NAO
0,00
Incide Desconto
000940/2009004757
COLA SUPER BOND
4,00 UN
6,5000
0,00
NAO
000940/2009009343
BROCA VIDEA LONGA 15/32
1,00 UN
35,1000
0,00
NAO
000272
0,00
12/03/2009 000182- PAULO
CESAR
MAZINI
70,00
0,00
0,00
0,00
DOURADO.ME
Empenho
Material
000901/2009009131
003704
0,00
Quantidade Uni
LAMPADA H7
13/03/2009 000075- SOUZA
Preco Unitario
2,00 UN
E
VEIGA
MAT.
P.
328,70
35,0000
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
CONSTRUCAO
Empenho
Material
Quantidade Uni
Página 77
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
2,00 SC
7,8000
0,00
NAO
REDUCAO 2 X 1 1/2
1,00 UN
1,6000
0,00
NAO
000990/2009007447
UNHO
1,00 UN
4,2000
0,00
NAO
000990/2009001131
ADAPTADOR 1/2
3,00 UN
0,6000
0,00
NAO
000990/2009004495
LUVA 1/2
1,00 UN
2,0000
0,00
NAO
000990/2009006869
COLA TIGRE PQ.
1,00 UN
1,6000
0,00
NAO
000990/2009003184
VEDA ROSCA
1,00 UN
2,4000
0,00
NAO
000990/2009004086
COTOVELO 1/2
1,00 UN
2,0000
0,00
NAO
000990/2009002835
CIMENTO
5,00 SC
22,0000
0,00
NAO
000990/2009003455
BARRA DE FERRO 3/8
5,00 UN
37,5000
0,00
NAO
000990/2009000787
CAL
000990/2009009867
Pg:
Periodo de:
56
01/01/2009 ate 31/12/2009
N. Compra
Frete
Serie
003705
0,00
Emissao
Fornecedor
13/03/2009 000075- SOUZA
E
VEIGA
MAT.
Total Nota
Desconto
IPI
Despesas
19,30
0,00
0,00
0,00
P.
CONSTRUCAO
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
000990/2009005652
FOLHA DE SERRA
1,00 UN
3,0000
0,00
NAO
000990/2009003184
VEDA ROSCA
1,00 UN
1,5000
0,00
NAO
000990/2009009866
REDUCAO FERRO 3/4 X 1/2
1,00 KG
2,0000
0,00
NAO
000990/2009008463
LIXA
1,00 UN
0,8000
0,00
NAO
000990/2009005663
LUVA 3/4
4,00 UN
0,6000
0,00
NAO
000990/2009003190
COLA TIGRE GD.
1,00 UN
3,0000
0,00
NAO
000990/2009003322
ABRACADEIRA 3/4
2,00 UN
1,1000
0,00
NAO
000990/2009000944
COTOVELO 3/4
6,00 UN
0,6000
0,00
NAO
000990/2009003667
TE 3/4
1,00 UN
0,8000
0,00
NAO
003706
13/03/2009 000075- SOUZA
E
VEIGA
MAT.
P.
Página 78
47,00
0,00
0,00
0,00
0,00
CONSTRUCAO
Empenho
Material
Quantidade Uni
000945/2009004627
FECHADURA
000945/2009001083
PARAFUSO
003707
0,00
13/03/2009 000075- SOUZA
E
VEIGA
MAT.
P.
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
2,00 UN
22,3000
0,00
NAO
20,00 UN
0,1200
0,00
NAO
31,20
0,00
0,00
0,00
CONSTRUCAO
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
000989/2009000924
ADAPTADOR
1,00 UN
1,2000
0,00
NAO
000989/2009005324
REGISTRO ESFERA 1"
1,00 UN
30,0000
0,00
NAO
002158
0,00
Empenho
13/03/2009 000436- NESTOR PAULO OPRINI - ME
580,60
Material
Quantidade Uni
000988/2009009860
CABO FLEXIVEL 1.0MM
000988/2009001697
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
20,00 MT
2,2400
0,00
NAO
CABO FLEXIVEL 6 MM
120,00 ML
1,2400
0,00
NAO
000988/2009005209
CABO FLEXIVEL 2.5 MM
300,00 MT
0,5200
0,00
NAO
000988/2009005918
CABO FLEXIVEL 1.5 MM AM.
150,00 MT
0,3200
0,00
NAO
000988/2009009335
INTERRUPTOR SIMPLES 1 TECLA
6,00 UN
2,3500
0,00
NAO
000988/2009004068
TOMADA UNIVERSAL
5,00 UN
2,3500
0,00
NAO
000988/2009009861
INTERRUPTOR SIMPLES 2 TCL
3,00 UN
4,8000
0,00
NAO
000988/2009009862
ESPELHO 4 X 4
7,00 UN
1,7500
0,00
NAO
Pg:
Periodo de:
57
01/01/2009 ate 31/12/2009
000988/2009001032
ESPELHO 4 X 2
5,00 UN
0,9500
0,00
NAO
000988/2009003477
LUMINARIA DE EMRGENCIA
1,00 UN
32,0000
0,00
NAO
000988/2009009863
SUPORTE PLASTICO
25,00 UN
3,7500
0,00
NAO
002159
0,00
732,00
Página 79
0,00
0,00
0,00
Empenho
Material
000988/2009009864
LAMPADA ELETRONICA 20W
000988/2009009865
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
25,00 UN
10,0000
0,00
NAO
SOLDA 25 GR.
1,00 UN
5,4000
0,00
NAO
000988/2009003093
FITA ISOLANTE 20M PRETA
2,00 UN
3,5000
0,00
NAO
000988/2009001274
LAMPADA VAPOR DE SODIO 400 W TUBULAR
4,00 UN
35,5000
0,00
NAO
000988/2009004427
REATOR V. SODIO 400W
4,00 UN
81,9000
0,00
NAO
2160
0,00
Empenho
239,50
Material
00958/2009 009635
CABO AUTO 1.5 MM
00958/2009 003421
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
200,00 MT
0,3200
0,00
NAO
CABINHO AUTO 6.0 MM
25,00 MT
1,2400
0,00
NAO
00958/2009 003120
18,00 UN
3,4000
0,00
NAO
00958/2009 001009
DISJUNTOR 25A
1,00 UN
6,4000
0,00
NAO
00958/2009 009855
PARAFUSO 3.5 X 40MM
40,00 UN
0,0600
0,00
NAO
00958/2009 008382
BUCHA 6
40,00 UN
0,0700
0,00
NAO
00958/2009 009856
PARAFUSO ATARRACHANTE 4.2 X 16MM
40,00 UN
0,0500
0,00
NAO
00958/2009 002354
BUCHAS 10
80,00 UN
0,2400
0,00
NAO
00958/2009 009857
PARAFUSO 1/4 X 55 MM
80,00 UN
0,3000
0,00
NAO
00958/2009 003177
SILICONE 50 GR.
5,00 UN
3,5000
0,00
NAO
00958/2009 003093
2,00 UN
3,5000
0,00
NAO
00958/2009 007134
ROLDANA 30 X 30
10,00 UN
0,0800
0,00
NAO
00958/2009 009181
ROLDANA 24 X 24
20,00 UN
0,0600
0,00
NAO
2161
0,00
Empenho
132,30
Material
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
000958/2009004068
TOMADA UNIVERSAL
1,00 UN
2,3500
0,00
NAO
000958/2009001032
ESPELHO 4 X 2
1,00 UN
0,9500
0,00
NAO
000958/2009005170
CORRENTE
4,00 MT
0,7000
0,00
NAO
Página 80
000958/2009003910
GANCHO C/ BUCHA 8'
000958/2009003166
000958/2009000878
LAMPADA FLUOR. 40 W
8,00 UN
0,1500
0,00
NAO
5,00 UN
18,0000
0,00
NAO
10,00 UN
3,5000
0,00
NAO
Pg:
Periodo de:
58
01/01/2009 ate 31/12/2009
N. Compra
Frete
Serie
2162
0,00
Emissao
Fornecedor
Total Nota
Desconto
IPI
Despesas
353,92
0,00
0,00
0,00
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
000967/2009003167
LUMINARIA COML 2 X 40
2,00 UN
42,3000
0,00
NAO
000967/2009006029
LUMINARIA COML 2X20W
4,00 UN
32,0000
0,00
NAO
000967/2009001266
LAMPADA FL 20 W
6,00 UN
3,5000
0,00
NAO
000967/2009000878
LAMPADA FLUOR. 40 W
7,00 UN
3,5000
0,00
NAO
000967/2009004158
SOQUETE ANTI VIBRAT.
2,00 UN
1,2000
0,00
NAO
000967/2009003084
CABINHO AUTO 2.5 MM
100,00 MT
0,5200
0,00
NAO
000967/2009003120
4,00 UN
3,4000
0,00
NAO
000967/2009009139
PARAFUSO
50
24,00 UN
0,3000
0,00
NAO
000967/2009002354
BUCHAS 10
24,00 UN
0,2400
0,00
NAO
000967/2009008382
BUCHA 6
12,00 UN
0,0700
0,00
NAO
000967/2009009855
PARAFUSO 3.5 X 40MM
12,00 UN
0,0600
0,00
NAO
000967/2009008436
TOMADA 2P + T
2,00 UN
5,7000
0,00
NAO
000967/2009001032
ESPELHO 4 X 2
2,00 UN
0,9500
0,00
NAO
049629
0,00
Empenho
SEXTAVADO
ROSCA SOBERBA 1/4 X
120,40
Material
000987/2009006536
Quantidade Uni
20,00 PR
Página 81
0,00
0,00
Preco Unitario
6,0200
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
NAO
007508
0,00
A
13/03/2009 000470- GRAFICA
E
EDITORA
CARIMBEX
28,00
0,00
0,00
0,00
LTDA - ME
Empenho
Material
000954/2009000871
0020807
0,00
2
Empenho
57,00
Material
Quantidade Uni
CDR
1
14,0000
0,00
480,00
Quantidade Uni
LANCETA
0,5700
105,50
14/03/2009 002268- BECTON
DICKINSON
INDUSTRIAS
1495,00
Incide Desconto
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
11,7100
0,00
% IPI
NAO
0,00
0,00
Preco Unitario
50,00 UN
% IPI
0,00
Preco Unitario
100,00 UN
Material
000900/2009005541
Preco Unitario
2,00 UN
13/03/2009 002328- S.G. TECNOLOGIA CLINICA S. A.
Empenho
038788
0,00
CARIMBO
000953/2009004330
046982
0,00
Quantidade Uni
NAO
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
SIM
0,00
CIRURGICAS LTDA
Pg:
Empenho
01/01/2009 ate 31/12/2009
Material
000899/2009005177
001007
0,00
Periodo de:
59
Quantidade Uni
SER INS. 50 ULTRAFINE II30G PCT
16/03/2009 000675- PATRICIA
APARECIDA
Preco Unitario
5000,00 UN
DOS
641,40
0,2990
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
SANTOS DOURADO - ME
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
000978/2009002010
ALFACE
3,00 GD
18,0000
0,00
NAO
000978/2009001216
CENOURA CX
1,00 CX
44,0000
0,00
NAO
000978/2009002006
MACA CAIXA
5,00 CX
47,0000
0,00
NAO
000978/2009002005
BANANA
9,00 CX
22,0000
0,00
NAO
000978/2009001309
CHEIRO VERDE
8,00 UN
1,3000
0,00
NAO
000978/2009001217
TOMATE
2,00 CX
50,0000
0,00
NAO
Página 82
000195
0,00
16/03/2009 000766- GUSTAVO
ADOLFO
MAURINO
110,00
0,00
0,00
0,00
FORTUNATO
Empenho
Material
000959/2009001922
002292
0,00
Quantidade Uni
OCULOS DE GRAU
1,00 UN
16/03/2009 002287- GERALDO
INSTALACOES
ELETRICAS
EPP
Empenho
Preco Unitario
E
COMERCIO
376,90
110,0000
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
LTDA.
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
000980/2009003734
CALHA COMPLETA 2 X 40
4,00 UN
15,0000
0,00
NAO
000980/2009003166
8,00 UN
20,6500
0,00
NAO
000980/2009000878
LAMPADA FLUOR. 40 W
17,00 UN
4,4000
0,00
NAO
000980/2009002147
CAIXA SISTEMA X
2,00 UN
2,8000
0,00
NAO
000980/2009002149
CANALETA SIST X
1,00 UN
4,0000
0,00
NAO
000980/2009005300
TOMADA SIST. X
1,00 UN
5,5000
0,00
NAO
000980/2009005918
30,00 MT
0,6500
0,00
NAO
000980/2009004158
24,00 UN
1,1000
0,00
NAO
000980/2009007138
TOMADA TELEFONE
1,00 UN
5,6000
0,00
NAO
000980/2009005913
INTERRUPTOR 2TC SIMPLES C/ PLACA
1,00 UN
10,3000
0,00
NAO
000585
0,00
16/03/2009 002322- ANDRE
BRAGA
CARDOSO
DOS
4,00
0,00
0,00
0,00
SANTOS - ME
Empenho
Material
000979/2009001371
000864
0,00
2
Quantidade Uni
AGUA GALA0 C/ 20 L.
1,00 UN
Empenho
Material
656,94
Quantidade Uni
Pg:
60
Periodo de:
Preco Unitario
01/01/2009 ate 31/12/2009
Página 83
4,0000
0,00
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
% IPI
NAO
0,00
Incide Desconto
3,00 CX
16,9800
0,00
NAO
XALACOM 2,5 ML
2,00 FR
119,0000
0,00
NAO
000982/2009001423
AZOPT 5 ML ALCON (FR)
2,00 FR
46,0000
0,00
NAO
000982/2009004129
ALPHAGAN COLIRIO 10 ML
2,00 FR
90,0000
0,00
NAO
000982/2009004979
DIAMOX 250 MG CP
3,00 CX
10,0000
0,00
NAO
000982/2009008747
OLCADIL 2MG. CP.
3,00 CX
22,0000
0,00
NAO
000982/2009004153
BENERVA 300 MG 30 CS
000982/2009002556
001968
0,00
2
17/03/2009 000733- JADER
FERREIRA
CA
CRUZ
167,50
0,00
0,00
0,00
PANIFICACAO - ME
Empenho
Material
000977/2009004114
025576
0,00
2
Empenho
Quantidade Uni
FERMENTO FRESCO
Preco Unitario
50,00 PT
17/03/2009 002341- CIRURGICA UNIAO LTDA.
1103,30
Material
Quantidade Uni
001026/2009004584
001026/2009007710
AGULHA
100UN
3,3500
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
NAO
0,00
Incide Desconto
2,00 CX
58,8500
0,00
NAO
12.7
2,00 CX
23,8000
0,00
NAO
001026/2009001383
5 UNIDADES
4,00 CX
193,0000
0,00
NAO
001026/2009004655
INSULINA NOVORAPID 5 X 3ML
1,00 CX
166,0000
0,00
NAO
001613
0,00
DESCARTAVEL
ULTRAFINE
II
Empenho
437,55
Material
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
000996/2009007882
ROLO LA 23CM
1,00 UN
29,5000
0,00
NAO
000996/2009006019
SUPORTE P/ ROLO
1,00 UN
4,9000
0,00
NAO
000996/2009002725
PINCEL 3"
1,00 UN
14,2500
0,00
NAO
000996/2009009869
HYDRONORTH 18 L
1,00 L
199,0000
0,00
NAO
000996/2009005956
LATEX 18 L
1,00 L
189,9000
0,00
NAO
013830
0,00
2
388,45
Página 84
0,00
0,00
0,00
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
001057/2009001369
MOUSE PS-2
3,00 UN
9,5000
0,00
NAO
001057/2009007089
ADAPTADOR SERIAL P/ USB
1,00 UN
2,5000
0,00
NAO
001057/2009005341
TECLADO PS2
1,00 UN
11,2500
0,00
NAO
001057/2009006224
MEMORIA DDR 1 GB
1,00 UN
45,9400
0,00
NAO
001057/2009009882
MEMORIA DDR 1024 MB
2,00 UN
130,0000
0,00
NAO
001057/2009009361
FONTE ATX 600W
1,00 UN
40,2600
0,00
NAO
000586
18/03/2009 002322- ANDRE
0,00
BRAGA
CARDOSO
DOS
28,00
Pg:
Periodo de:
0,00
0,00
0,00
61
01/01/2009 ate 31/12/2009
SANTOS - ME
Empenho
Material
001051/2009001371
000587
0,00
Quantidade Uni
AGUA GALA0 C/ 20 L.
18/03/2009 002322- ANDRE
BRAGA
Preco Unitario
7,00 UN
CARDOSO
DOS
51,50
4,0000
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
SANTOS - ME
Empenho
Material
Quantidade Uni
001050/2009001371
AGUA GALA0 C/ 20 L.
001050/2009008976
000588
0,00
18/03/2009 002322- ANDRE
BRAGA
CARDOSO
DOS
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
12,00 UN
4,0000
0,00
NAO
1,00 UN
3,5000
0,00
NAO
32,00
0,00
0,00
0,00
SANTOS - ME
Empenho
Material
001011/2009001371
043682
0,00
2
Quantidade Uni
AGUA GALA0 C/ 20 L.
18/03/2009 002359- NUTRICIONALE
Preco Unitario
8,00 UN
COMERCIO
DE
3792,75
4,0000
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
ALIMENTOS LTDA.
Empenho
Material
001052/2009002502
Quantidade Uni
ARROZ AGULHINHA
650,00 KG
Página 85
Preco Unitario
1,9700
% IPI
Incide Desconto
0,00
NAO
001052/2009002963
FEIJAO CARIOQUINHA
130,00 KG
4,5000
0,00
NAO
001052/2009001570
ACUCAR CRISTAL 5 KG
65,00 PT
4,8000
0,00
NAO
001052/2009000047
OLEO DE SOJA
195,00 L
3,0000
0,00
NAO
001052/2009000045
65,00 L
0,5500
0,00
NAO
001052/2009001233
SAL REFINADO 1 KG
65,00 PT
0,5500
0,00
NAO
001052/2009000050
65,00 KG
1,4000
0,00
NAO
001052/2009004198
BISCOITO DOCE
130,00 PT
1,6000
0,00
NAO
001052/2009002964
MACARRAO ESPAGUETE
130,00 PT
1,2500
0,00
NAO
001052/2009002229
FUBA 500 GR.
65,00 PT
0,6500
0,00
NAO
001052/2009000042
130,00 PT
3,5000
0,00
NAO
1258
0,00
18/03/2009 002364- RAQUEL
CRISTINA MENDES ZOLIO
68,00
0,00
0,00
0,00
PENTEADO - ME
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
000994/2009009164
CALOTA RODOAR
2,00 UN
12,0000
0,00
NAO
000994/2009009868
FLANGE
2,00 UN
22,0000
0,00
NAO
000003
0,00
Empenho
570,10
Material
000995/2009009146
Quantidade Uni
MILHO
200,00 KG
Pg:
Periodo de:
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,5600
0,00
NAO
200,00 KG
0,6400
0,00
NAO
62
01/01/2009 ate 31/12/2009
000995/2009009147
QUIRELA
000995/2009006563
RACAO INICIAL
80,00 KG
1,1000
0,00
NAO
000995/2009002342
GIRASSOL MIUDO
30,00 KG
2,1600
0,00
NAO
000995/2009003449
VETOCOC
10,00 PT
1,9500
0,00
NAO
000995/2009002630
RACAO P/ PEIXES
5,00 KG
1,5600
0,00
NAO
000995/2009002629
RACAO P/ CAES
5,00 KG
1,2000
0,00
NAO
Página 86
10,00 KG
2,4500
0,00
NAO
10,00 KG
2,0000
0,00
NAO
000995/2009000814
ALPISTE
10,00 KG
3,6000
0,00
NAO
000995/2009000962
PAINCO
30,00 KG
1,9500
0,00
NAO
000995/2009004469
PIOLHICIDA
2,00 PT
2,5000
0,00
NAO
000995/2009001498
VITAMINA AMARELA KG
000995/2009001499
000589
0,00
Empenho
Material
001010/2009001327
027672
0,00
32,00
Quantidade Uni
0,00
Preco Unitario
1,00 UN
DE
DOCES
124,03
0,00
32,0000
0,18
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
TIQUINHO LTDA.
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
001014/2009002164
1,00 UN
3,5000
0,00
NAO
001014/2009008524
PAPEL CHUMBO
1,00 UN
4,6000
0,00
NAO
001014/2009009870
GOTAS DE LICOR 1 KG
1,00 CX
9,5000
0,00
NAO
001014/2009001897
PAPEL ALUMINIO
1,00 RL
2,5000
0,00
NAO
001014/2009009871
PAPEL CHUMBO COL. 300 UN
1,00 CX
5,8000
0,00
NAO
001014/2009009872
PAPEL METALIZADO 69 X 89
7,00 PT
0,6000
0,00
NAO
001014/2009009873
FLOCO DE COCO
1,16 KG
15,9000
0,00
SIM
001014/2009004973
LEITE CONDENSADO
2,00 L
1,7900
0,00
NAO
001014/2009006168
FITILHO 0.5 MM X 50 M
4,00 UN
0,7000
0,00
NAO
001014/2009009874
FUNDO OVO PASCOA 10 UN
1,00 UN
1,0000
0,00
NAO
001014/2009007459
FORMAS DIVERSAS P/ CHOC.
4,00 UN
0,6000
0,00
NAO
001014/2009009875
PAPEL METALIZADO 69 X 89 D FACE
4,00 UN
0,9900
0,00
NAO
001014/2009009876
MINI CESTA PASCOA 240 G
1,00 UN
0,9900
0,00
NAO
001014/2009009877
CAIXA BAU TESOURO
1,00 UN
1,9000
0,00
NAO
001014/2009004965
FILME PVC
1,00 RL
2,1000
0,00
NAO
001014/2009007452
PAPEL MANTEIGA 30 X 7.5 M 40G
1,00 CX
2,3000
0,00
NAO
Página 87
001014/2009009878
CAIXA VISOR
1,00 UN
Pg:
Periodo de:
1,2500
0,00
NAO
63
01/01/2009 ate 31/12/2009
001014/2009004106
COCO RALADO
0,31 KG
14,5100
0,00
SIM
001014/2009009879
FLOCOS DE ARROZ 500 G
1,00 PT
4,6000
0,00
NAO
001014/2009007463
CHOCOLATE AO LEITE 2.5KG
1,00 UN
29,8000
0,00
NAO
001014/2009009880
CHOCOLATE AO LEITE 1 K
1,00 UN
14,4900
0,00
NAO
000841
0,00
Empenho
105,50
Material
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
001015/2009000441
INTERRUPTOR DE OLEO
1,00 DV
17,5000
0,00
NAO
001015/2009004782
MANGUEIRA COMBUSTIVEL
2,00 MT
6,0000
0,00
NAO
001015/2009001011
REPARO CARBURADOR
1,00 JG
25,0000
0,00
NAO
001015/2009000328
FILTRO COMBUSTIVEL
1,00 UN
6,0000
0,00
NAO
001015/2009006184
OLEO SJ 1000 ML
3,00 L
15,0000
0,00
NAO
000842
0,00
Empenho
Material
001016/2009006184
000843
0,00
Empenho
Empenho
Quantidade Uni
OLEO SJ 1000 ML
75,00
Material
Quantidade Uni
OLEO MOBIL
15,00
Material
Quantidade Uni
OLEO SJ 1000 ML
1,00 L
Página 88
0,00
Preco Unitario
15,0000
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
Preco Unitario
5,00 L
001019/2009006184
0,00
0,50 L
001020/2009006560
000844
0,00
7,50
15,0000
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
Preco Unitario
15,0000
% IPI
NAO
NAO
0,00
Incide Desconto
0,00
NAO
000846
0,00
Empenho
45,00
Material
001015/2009006184
000847
0,00
Empenho
Quantidade Uni
OLEO SJ 1000 ML
0,00
Preco Unitario
3,00 L
83,00
Material
Quantidade Uni
0,00
15,0000
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
NAO
0,00
Incide Desconto
001016/2009005375
OLEO DE CAMBIO
3,00 LT
15,0000
0,00
NAO
001016/2009000328
FILTRO COMBUSTIVEL
1,00 UN
15,0000
0,00
NAO
001016/2009000820
PASTILHA FREIO
1,00 JG
23,0000
0,00
NAO
000849
0,00
Empenho
Material
001018/2009006184
Quantidade Uni
OLEO SJ 1000 ML
001018/2009002263
Empenho
Pg:
Periodo de:
0,00
0,00
Preco Unitario
3,50 L
000850
0,00
67,50
% IPI
0,00
Incide Desconto
15,0000
0,00
NAO
15,0000
0,00
NAO
64
01/01/2009 ate 31/12/2009
FILTRO LUBRIFICANTE
1,00 UN
67,50
Material
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
001017/2009006184
OLEO SJ 1000 ML
3,50 L
15,0000
0,00
NAO
001017/2009002263
FILTRO LUBRIFICANTE
1,00 UN
15,0000
0,00
NAO
168019
0,00
Empenho
1084,12
Material
001025/2009002502
ARROZ AGULHINHA
001025/2009001233
SAL REFINADO 1 KG
001025/2009003171
001025/2009000902
Quantidade Uni
Página 89
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
300,00 KG
1,6800
0,00
NAO
30,00 PT
0,6000
0,00
NAO
6,00 L
9,6000
0,00
NAO
20,00 L
9,2000
0,00
NAO
001025/2009000047
OLEO DE SOJA
001025/2009002510
001025/2009006392
4844
0,00
100,00 L
19/03/2009 002426- ECONOMICAR
AUTO
PECAS LTDA.
2,1900
0,00
NAO
36,00 LT
1,7200
0,00
NAO
4,00 BD
9,9000
0,00
NAO
428,92
107,23
0,00
0,00
- ME
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
001027/2009009881
COROA E PINHAO
1,00 UN
504,0000
0,00
SIM
001027/2009009534
RETENTOR COROA
2,00 UN
7,2900
0,00
SIM
001027/2009002573
JUNTA CAMBIO
1,00 UN
17,5700
0,00
SIM
000272
0,00
20/03/2009 000737- BRIENZA
&
BRIENZA
RIBEIRAO
440,00
0,00
0,00
0,00
BONITO - ME
Empenho
Material
001067/2009006926
000273
0,00
Quantidade Uni
PROTETOR SOLAR
20/03/2009 000737- BRIENZA
Preco Unitario
40,00 UN
&
BRIENZA
RIBEIRAO
330,00
11,0000
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
BONITO - ME
Empenho
Material
001066/2009006926
000274
0,00
Quantidade Uni
PROTETOR SOLAR
20/03/2009 000737- BRIENZA
Preco Unitario
30,00 UN
&
BRIENZA
RIBEIRAO
110,00
11,0000
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
BONITO - ME
Empenho
Material
001065/2009006926
000275
0,00
Quantidade Uni
PROTETOR SOLAR
20/03/2009 000737- BRIENZA
Preco Unitario
10,00 UN
&
BRIENZA
RIBEIRAO
110,00
11,0000
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
BONITO - ME
Empenho
Pg:
Periodo de:
65
01/01/2009 ate 31/12/2009
Material
Quantidade Uni
Página 90
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
001056/2009006926
000276
0,00
PROTETOR SOLAR
10,00 UN
20/03/2009 000737- BRIENZA
&
BRIENZA
RIBEIRAO
110,00
11,0000
0,00
0,00
0,00
NAO
0,00
BONITO - ME
Empenho
Material
001055/2009006926
000323
0,00
Quantidade Uni
PROTETOR SOLAR
10,00 UN
Empenho
000590
0,00
133,02
Material
001095/2009007654
Quantidade Uni
SUSTAGEM KIDS
11,0000
0,00
638,00
Material
Quantidade Uni
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
Preco Unitario
9,00 L
Empenho
Preco Unitario
14,7800
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
NAO
NAO
0,00
Incide Desconto
001072/2009001275
4,00 UN
143,0000
0,00
NAO
001072/2009001327
2,00 UN
33,0000
0,00
NAO
000395
0,00
23/03/2009 000180- MARIA
DE
LOURDES
D'ABRUZZO
220,00
0,00
0,00
0,00
BUSUTTI.ME
Empenho
Material
001069/2009002835
576739
0,00
55
Empenho
Quantidade Uni
CIMENTO
Preco Unitario
10,00 SC
1003,73
Material
Quantidade Uni
22,0000
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
NAO
0,00
Incide Desconto
001094/2009005554
AGLUCOSE 50 MG 30 CP
2,00 CX
14,3800
0,00
NAO
001094/2009006153
ALDACTONE 25 MG
2,00 CX
13,8200
0,00
NAO
001094/2009004594
2,00 CX
144,0200
0,00
NAO
001094/2009001571
2,00 CX
17,5400
0,00
NAO
001094/2009009314
CARVEDILOL 6.25 MG 15 CP.
2,00 CX
5,4100
0,00
NAO
001094/2009009897
CLARITROMICINA 250 MG 14 CP.
4,00 CX
17,4200
0,00
NAO
Página 91
001094/2009009898
COUMADIN 1.0 MG 30 CP.
2,00 CX
4,1800
0,00
NAO
001094/2009004695
DIOSMINA + HESPERIDINA 450/50 MG 60 CP
2,00 CX
81,8600
0,00
NAO
001094/2009009752
CLOR. DORZOLAMIDA SOL. 2% 5 ML
2,00 FR
11,5600
0,00
NAO
001094/2009009899
FRALDA GERIATRICA 8 X 8
1,00 FA
69,4000
0,00
NAO
001094/2009009733
GALVUS MET 50/850 56 + 56 CP.
2,00 CX
117,7300
0,00
NAO
001094/2009004956
LENCO UMEDECIDO
5,00 PO
2,0300
0,00
NAO
001094/2009003042
PURAN T4 100 MG
2,00 CX
6,0300
0,00
NAO
001094/2009002309
2,00 CX
10,7200
0,00
NAO
Pg:
Periodo de:
66
01/01/2009 ate 31/12/2009
N. Compra
Frete
576740
0,00
Serie
55
Empenho
Emissao
Total Nota
Desconto
IPI
Despesas
50,35
0,00
0,00
0,00
Material
001094/2009000971
001011
0,00
Fornecedor
Quantidade Uni
NEOZINE 100 mg 20 CP
23/03/2009 000675- PATRICIA
Preco Unitario
5,00 UN
APARECIDA
DOS
1926,60
10,0700
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
SANTOS DOURADO - ME
Empenho
Material
001079/2009000640
CARNE MOIDA
001079/2009001854
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
100,00 KG
7,5000
0,00
NAO
CARNE PICADA
80,00 KG
8,4000
0,00
NAO
001079/2009001463
PEITO DE FRANGO
60,00 KG
4,6600
0,00
NAO
001079/2009001246
SALSICHA
30,00 KG
7,5000
0,00
NAO
000053
0,00
Empenho
Material
001060/2009009438
187,20
Quantidade Uni
LINHA ANE
20,00 UN
Página 92
0,00
0,00
Preco Unitario
6,5000
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
NAO
001060/2009009883
UNHA POSTICA C/ 10 UN
1,00 PT
10,0000
0,00
NAO
001060/2009005696
TELA P/ PINTURA
6,00 UN
4,2000
0,00
NAO
001060/2009004507
AGULHA CROCHE
10,00 UN
1,5000
0,00
NAO
001060/2009007359
AGULHA BORDADO
10,00 UN
0,7000
0,00
NAO
000079
0,00
Empenho
23/03/2009 002399- JULIANA LUCATO TAVANO - ME
300,00
Material
Quantidade Uni
001070/2009009884
CAIXA MDF
001070/2009009885
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
18,00 UN
10,0000
0,00
NAO
PINCEL No 21
5,00 UN
8,0000
0,00
NAO
001070/2009005195
SUPORTE P/ QUADRO
4,00 UN
5,0000
0,00
NAO
001070/2009007989
KIT CRAQUELE
6,00 UN
10,0000
0,00
NAO
001153
0,00
23/03/2009 002467- LAZARINI
&
LAZARINI LTDA. -
458,80
0,00
0,00
0,00
EPP
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
001080/2009006962
ABOBRINHA
0,50 CX
20,0000
0,00
NAO
001080/2009002010
ALFACE
3,00 GD
10,0000
0,00
NAO
001080/2009000678
ALHO
2,00 KG
4,5000
0,00
NAO
001080/2009002005
BANANA
9,00 CX
18,0000
0,00
NAO
001080/2009002007
BATATA
2,00 SC
55,0000
0,00
NAO
1,00 SC
25,0000
0,00
NAO
36,00 UN
0,8000
0,00
NAO
Pg:
Periodo de:
67
01/01/2009 ate 31/12/2009
001080/2009002008
CEBOLA
001080/2009001309
CHEIRO VERDE
001080/2009002012
OVO
2,00 BJ
6,0000
0,00
NAO
001080/2009002471
REPOLHO CX
1,00 CX
12,0000
0,00
NAO
001080/2009001217
TOMATE
2,00 CX
30,0000
0,00
NAO
001095
24/03/2009 000258- AMADEU
CARLOS
OLIVEIRA
Página 93
49,20
0,00
0,00
0,00
0,00
GREGORIO.ME
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
001086/2009003722
SOQUETE P/ LAMPADA FL
4,00 UN
1,5000
0,00
NAO
001086/2009007801
UNIAO INT. 3/4
1,00 UN
1,2000
0,00
NAO
001086/2009004007
ABRACADEIRA
2,00 UN
1,5000
0,00
NAO
001086/2009001637
FLEXIVEL
1,00 UN
6,0000
0,00
NAO
001086/2009009887
TORNEIRA 1194
1,00 UN
27,0000
0,00
NAO
001086/2009002611
FLEXIVEL 40 CM
1,00 UN
6,0000
0,00
NAO
001096
0,00
24/03/2009 000258- AMADEU
CARLOS
OLIVEIRA
102,50
0,00
0,00
0,00
GREGORIO.ME
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
001087/2009009886
BROCA VIDEA
1,00 UN
6,0000
0,00
NAO
001087/2009002725
PINCEL 3"
1,00 UN
6,0000
0,00
NAO
001087/2009007808
BICO METAL 3/4
1,00 UN
2,5000
0,00
NAO
001087/2009003497
CADEADO 40 MM
1,00 UN
16,0000
0,00
NAO
001087/2009003736
ASSENTO SANITARIO
1,00 UN
45,0000
0,00
NAO
001087/2009009887
TORNEIRA 1194
1,00 UN
27,0000
0,00
NAO
001097
0,00
24/03/2009 000258- AMADEU
CARLOS
OLIVEIRA
138,00
0,00
0,00
0,00
GREGORIO.ME
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
001085/2009009888
DUCHA
1,00 UN
35,0000
0,00
NAO
001085/2009009889
BRACO CHUVEIRO
1,00 UN
5,0000
0,00
NAO
001085/2009002618
VEDA ROSCA 10 M
1,00 UN
2,0000
0,00
NAO
001085/2009006099
CONECTOR
2,00 UN
1,5000
0,00
NAO
001085/2009004631
CADEADO 25 MM
5,00 UN
9,0000
0,00
NAO
001085/2009009890
FECHO CADEADO
5,00 UN
8,0000
0,00
NAO
001085/2009009891
CABIDE S C/ BUCHA
5,00 UN
1,6000
0,00
NAO
Página 94
005261
0,00
24/03/2009 002369- LUIS
206,25
0,00
0,00
0,00
EPP
Pg:
Empenho
Periodo de:
68
01/01/2009 ate 31/12/2009
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
001082/2009008654
FITA CETIM
15,00 UN
0,9500
0,00
NAO
001082/2009009893
FRALDA VIRA
10,00 UN
1,5000
0,00
NAO
001082/2009004041
ALFINETE
1,00 CX
3,2500
0,00
NAO
001082/2009008915
ELASTICO
1,00 RL
4,0000
0,00
NAO
001082/2009001914
TOALHA DE ROSTO
6,00 UN
2,5000
0,00
NAO
001082/2009001191
TESOURA
1,00 UN
4,9000
0,00
NAO
001082/2009008653
TESOURA
1,00 UN
5,8000
0,00
NAO
001082/2009009677
TIRA BORDADA [PECA]
1,00 UN
52,2500
0,00
NAO
001082/2009008236
TIRA BORDADA 80038 (PECA)
2,00 UN
22,0000
0,00
NAO
001082/2009008230
TIRAS BORDADAS (PECA)
1,00 UN
8,4500
0,00
NAO
001082/2009007401
PASSAFITAS (PC)
2,00 UN
4,8500
0,00
NAO
001082/2009007573
TECIDO ATOALHADO
7,50 MT
3,7000
0,00
NAO
001082/2009007037
FITA CETIM No 2 10MTS.
2,00 UN
0,9500
0,00
NAO
005262
0,00
24/03/2009 002369- LUIS
446,32
0,00
0,00
0,00
EPP
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
001082/2009008132
TECIDO 100% ALG.
30,00 MT
4,2000
0,00
NAO
001082/2009008071
AGULHA
10,00 UN
1,0000
0,00
NAO
001082/2009007029
TECIDO 100% ALGODAO
3,60 MT
7,7000
0,00
NAO
001082/2009007042
VIES ABERTO
4,00 RL
7,9000
0,00
NAO
001082/2009009045
TECIDO 2.40 100% ALG.
31,00 MT
4,4000
0,00
NAO
001082/2009008652
TECIDO CORTADO
40,00 UN
0,8700
0,00
NAO
Página 95
001082/2009008918
OLEO MAQUINA COSTURA
001082/2009009894
FRALDA
001082/2009009895
TIRA BORDADA
0011758
0,00
24/03/2009 002403- JULIANA
NICOLA
1,00 FR
4,6000
0,00
NAO
2,00 PT
4,0000
0,00
NAO
42,00 UN
1,6000
0,00
NAO
DE
MORAES
480,00
7,48
0,00
0,00
VOLTARELLI - EPP
Empenho
Material
Quantidade Uni
001081/2009009728
JOGO DE BANHO
001081/2009008817
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
4,00 UN
24,6300
0,00
SIM
MANTA 2,50 X 150 GRS.
10,00 MT
5,2000
0,00
SIM
001081/2009009545
TEC. 2.50 100% ALG.
30,00 MT
6,2500
0,00
SIM
001081/2009009896
SIANINHA [PECA]
2,00 UN
13,6500
0,00
SIM
001081/2009009347
VARAO MEDIO IMBUIA
3,00 UN
3,0000
0,00
SIM
2,00 UN
69
22,8000
0,00
NAO
12,00 UN
3,6000
0,00
SIM
001081/2009008243
KIT 2.5 MTS PVC IMBUIA
Periodo de:
Pg:
01/01/2009 ate 31/12/2009
001081/2009001914
TOALHA DE ROSTO
001081/2009006280
TOALHA ROSTO
4,00 UN
3,5000
0,00
SIM
001081/2009009218
TECIDO P. A. 1.50 LARG. [PECA]
2,80 UN
3,7000
0,00
SIM
009210
0,00
1
Empenho
24/03/2009 002408- COSIN, EDEMUNDO & CIA LTDA.
Material
001083/2009009438
009211
0,00
1
Empenho
Quantidade Uni
LINHA ANE
177,00
Material
Quantidade Uni
PLASTICO FLANELADO
24/03/2009 002444- DE
0,00
SANTIS
6,7000
0,00
100,33
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
Preco Unitario
15,00 MT
DISTRIBUICAO
0,00
Preco Unitario
9,00 UN
001084/2009009892
003074
0,00
60,30
11,8000
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
NAO
0,00
INDUSTRIAL LTDA.
Empenho
Material
Quantidade Uni
Página 96
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
001128/2009009927
031282
0,00
VALVULA MICTORIO
25/03/2009 000508- MAQ-SOFFNER
1,00 UN
COPIADORAS
E
580,00
100,3300
0,00
0,00
0,00
NAO
0,00
SERVICOS LTDA
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
001096/2009002194
TONER 320 (3013/3213/3513/3713)
4,00 UN
70,0000
0,00
NAO
001096/2009003891
TONER 1205 (4118/3813) RICOH
6,00 UN
50,0000
0,00
NAO
20104
0,00
25/03/2009 000652- Aguia Cereais Bauru Ltda- ME
Empenho
713,60
Material
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
001053/2009002116
LEITE EM PO
50,00 KG
13,0000
0,00
NAO
001053/2009001564
REFRESCO DE UVA 1 KG.
10,00 PT
3,1800
0,00
NAO
001053/2009006667
10,00 KG
3,1800
0,00
NAO
001905
0,00
Empenho
Material
001092/2009005565
025711
0,00
2
Empenho
300,00
Quantidade Uni
SUBSTRATO P/ MUDAS
0,00
Preco Unitario
20,00 SC
25/03/2009 002341- CIRURGICA UNIAO LTDA.
2206,70
Material
Quantidade Uni
0,00
15,0000
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
NAO
0,00
Incide Desconto
001112/2009002470
5,00 UN
93,1000
0,00
NAO
001112/2009006286
6,00 FR
290,2000
0,00
NAO
000324
0,00
Empenho
Material
386,03
Quantidade Uni
Pg:
70
Periodo de:
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
01/01/2009 ate 31/12/2009
001093/2009001945
VASSOURA DE NAYLON
2,00 UN
5,3800
0,00
NAO
001093/2009004529
RODO 40 CM
3,00 UN
4,2700
0,00
NAO
Página 97
001093/2009001458
PANO DE CHAO
6,00 UN
1,4900
0,00
NAO
001093/2009004490
SABAO EM PO 1 KG
2,00 PT
3,9900
0,00
NAO
001093/2009007568
PANO DE COPA
6,00 UN
1,9300
0,00
NAO
001093/2009000471
CERA LIQUIDA
6,00 FR
2,3900
0,00
NAO
001093/2009000058
ESPONJA DE ACO BOMBR
2,00 PT
1,3900
0,00
NAO
001093/2009000182
SABAO EM PEDRA
1,00 PT
3,8400
0,00
NAO
001093/2009000470
DESINFETANTE 2L
8,00 GL
2,4400
0,00
NAO
001093/2009000167
SABONETE
6,00 UN
0,7900
0,00
NAO
001093/2009001023
SACO P/ LIXO 30 Lts
5,00 PT
3,3600
0,00
NAO
001093/2009000178
LUSTRA MOVEIS
5,00 UN
2,9800
0,00
NAO
001093/2009006846
AGUA SANITARIA 2 LT.
12,00 GL
1,9400
0,00
NAO
001093/2009000060
8,00 UN
0,9400
0,00
NAO
001093/2009002387
COPO DESCARTAVEL 200 ML
50,00 PT
3,2800
0,00
NAO
001093/2009003272
PAPEL HIGIENICO
16,00 PT
3,8900
0,00
NAO
000733
0,00
26/03/2009 000061- DADA E GREGO LTDA
Empenho
446,94
Material
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
001118/2009008886
LOSARTAN POTASSICO 50 MG. 30 CP.
4,00 PO
20,5000
0,00
NAO
001118/2009007880
ESPIRONOLACTONA 50MG. 30 CP.
2,00 CX
16,1600
0,00
NAO
001118/2009001441
LUMIGAN COL. 3 ML ALLERGAN (FR)
2,00 FR
122,8600
0,00
NAO
001118/2009004589
BROMAZEPAN 6MG 30 CP
3,00 CX
12,3000
0,00
NAO
001118/2009006686
GINKGO BILOBA 120MG 30 CP.
2,00 CX
25,0000
0,00
NAO
000866
0,00
2
Empenho
Material
001153/2009001389
001211
0,00
14,60
Quantidade Uni
MARCOUMAR 3 MG C/ 25 CPR
26/03/2009 000327- DROGARIA
GBL
0,00
Preco Unitario
2,00 UN
DE
DOURADO
Página 98
1790,40
0,00
7,3000
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
LTDA.
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
001119/2009008696
ANLODIPINA BESILATO 10MG 30 CP.
2,00 CX
18,6200
0,00
NAO
001119/2009001516
SUSTRATE COMPR. CX C/ 50
1,00 CX
13,4000
0,00
NAO
001119/2009006154
OMEPRAZOL 20 MG 28 CP
2,00 CX
20,0000
0,00
NAO
001119/2009008353
MAREVAN 30 CP.
2,00 CX
13,4600
0,00
NAO
1,00 FR
71
21,9300
0,00
NAO
001119/2009009900
COLONAC LIQ.
Pg:
Periodo de:
01/01/2009 ate 31/12/2009
001119/2009009733
GALVUS MET 50/850 56 + 56 CP.
2,00 CX
138,0300
0,00
NAO
001119/2009009901
NORIPURUM 100 MG. 30 CP.
3,00 CX
30,9300
0,00
NAO
001119/2009005338
RAMIPRIL 5MG 30 CP
3,00 CX
42,0100
0,00
NAO
001119/2009009423
ALOIS 10 MG. 30 CP.
2,00 CX
52,7000
0,00
NAO
001119/2009009902
CITTA 20 MG. 14 CP.
5,00 CX
26,7000
0,00
NAO
001119/2009003534
DEPAKOTE 250 MG 20 CP
2,00 CX
17,2500
0,00
NAO
001119/2009009903
DEPAKOTE 500MG. 20 CP.
3,00 CX
32,1000
0,00
NAO
001119/2009004772
LAMITOR 50 MG 30 CP
3,00 CX
30,3300
0,00
NAO
001119/2009004655
1,00 CX
139,7000
0,00
NAO
001119/2009004608
2,00 CX
277,8200
0,00
NAO
050049
0,00
Empenho
220,62
Material
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
001121/2009005428
BOTA AMARRAR S/ BIQUEIRA
1,00 PR
38,6000
0,00
NAO
001121/2009004709
5,00 PR
31,1000
0,00
NAO
001121/2009004710
1,00 PR
26,5200
0,00
NAO
038411
0,00
26/03/2009 000509- MN
DIESEL
PECAS
E SERVICOS
85,00
0,00
0,00
0,00
LTDA
Empenho
Material
Quantidade Uni
Página 99
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
001115/2009009106
165654
0,00
1,00 UN
REPARO VALVULA DRENO
26/03/2009 000517- SEPAM
SERV.
EQUIP.PROD.
317,00
85,0000
0,20
0,00
0,00
NAO
0,00
Empenho
Material
001131/2009008995
021208
0,00
2
Empenho
OLEO P/ 400 HS.
Quantidade Uni
PEN DRIVE 4GB
Empenho
DISTRIBUIDORA
DE
Quantidade Uni
MECANISMO DE
350,00
Material
Quantidade Uni
Pg:
Periodo de:
0,00
43,9200
0,00
% IPI
SIM
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
Preco Unitario
66,2500
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
Preco Unitario
20,00 M3
72
% IPI
% IPI
NAO
0,00
Incide Desconto
13,0000
0,00
NAO
45,0000
0,00
NAO
01/01/2009 ate 31/12/2009
26/03/2009 000694- LABORTONER
Incide Desconto
0,00
Preco Unitario
1,00 UN
001155/2009000382
0,00
% IPI
AUTOMOVEIS
001155/2009005443
3021
0,00
66,25
Material
7,9300
2,00 UN
26/03/2009 000554- DISCASA
001129/2009006903
003276
0,00
87,84
Material
SAOCARLENSE
LTDA
Empenho
Preco Unitario
40,00 L
001114/2009009362
374602
0,00
Quantidade Uni
2,00 UN
MATERIAIS
PARA
75,00
0,00
0,00
0,00
INFORMATICA LTDA
Empenho
Material
001130/2009007980
000324
0,00
Quantidade Uni
TONER E-120
26/03/2009 000756- KALMIA
MANIPULACAO
- ME
Preco Unitario
1,00 UN
FARMACIA
DE
SAO CARLOS LTDA.
Página 100
492,00
75,0000
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
Empenho
Material
001154/2009006286
000326
0,00
Quantidade Uni
26/03/2009 000756- KALMIA
Empenho
DE
58,50
Quantidade Uni
26/03/2009 002325- JOHNSON
&
246,0000
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
SAO CARLOS LTDA.
Material
001154/2009004584
0500671
0,00
2,00 FR
FARMACIA
MANIPULACAO
- ME
Preco Unitario
JOHNSON
Preco Unitario
1,00 CX
PRODUTOS
4400,00
58,5000
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
PROFISSIONAIS LTDA.
Empenho
Material
000898/2009005285
003939
0,00
Quantidade Uni
ULTRA TEST STRIPS (50)
26/03/2009 002414- AGROFITO
SAO
Preco Unitario
200,00 CX
CARLOS INSUMOS
512,00
22,0000
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
AGRICOLAS LTDA.
Empenho
Material
001124/2009005903
003940
0,00
Quantidade Uni
ROUNDUP 20 LTS.
26/03/2009 002414- AGROFITO
Preco Unitario
1,00 BD
SAO
CARLOS INSUMOS
512,00
512,0000
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
AGRICOLAS LTDA.
Empenho
Material
001120/2009005903
003941
0,00
Quantidade Uni
ROUNDUP 20 LTS.
26/03/2009 002414- AGROFITO
Preco Unitario
1,00 BD
SAO
CARLOS INSUMOS
512,00
512,0000
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
AGRICOLAS LTDA.
Empenho
Material
001132/2009005903
001212
0,00
Quantidade Uni
ROUNDUP 20 LTS.
27/03/2009 000327- DROGARIA
Preco Unitario
1,00 BD
GBL
DE
DOURADO
LTDA.
Página 101
140,72
512,0000
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
Empenho
Quantidade Uni
Material
001119/2009005561
INSULINA HUMALOG
1,00 FR
002171
0,00
Empenho
Incide Desconto
0,00
NAO
73
397,50
Material
Quantidade Uni
LAMPADA 46 X 220 V
0,00
69,10
Material
Quantidade Uni
0,00
Preco Unitario
15,00 UN
Empenho
140,7200
% IPI
01/01/2009 ate 31/12/2009
001159/2009009801
2169
0,00
Pg:
Periodo de:
Preco Unitario
26,5000
0,00
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
Preco Unitario
NAO
0,00
% IPI
Incide Desconto
001134/2009004068
TOMADA UNIVERSAL
1,00 UN
2,3500
0,00
NAO
001134/2009001032
ESPELHO 4 X 2
2,00 UN
0,9500
0,00
NAO
001134/2009003166
3,00 UN
18,0000
0,00
NAO
001134/2009002649
INTERRUPTOR SIMPLES 10A 250 V
1,00 UN
2,3500
0,00
NAO
001134/2009009906
CAIXA PADRAO SOBREPOR LINHA A
1,00 UN
2,8000
0,00
NAO
001134/2009008436
TOMADA 2P + T
1,00 UN
5,7000
0,00
NAO
2170
0,00
Empenho
76,90
Material
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
0,00
% IPI
Incide Desconto
001127/2009006030
1,00 UN
12,9000
0,00
NAO
001127/2009003166
2,00 UN
18,0000
0,00
NAO
001127/2009001266
LAMPADA FL 20 W
2,00 UN
3,5000
0,00
NAO
000878 LAMPADA FLUOR. 40 W
6,00 UN
001127/2009.............................................................2,00 UN
2172
0,00
Empenho
559,25
Material
001134/2009000878
Quantidade Uni
LAMPADA FLUOR. 40 W
20,00 UN
Página 102
3,5000
0,00
0,00
0,00
Preco Unitario
3,5000
% IPI
NAO
0,00
Incide Desconto
0,00
NAO
001134/2009004158
50,00 UN
1,2000
0,00
NAO
001134/2009003166
5,00 UN
18,0000
0,00
NAO
001134/2009004863
1,00 UN
10,5000
0,00
NAO
001134/2009004520
CABO 6 MM
200,00 MT
1,2400
0,00
NAO
001134/2009009904
CENTRO PLASTICO SOBREPOR PVC 3 DIJ.
1,00 UN
7,1500
0,00
NAO
001134/2009008421
ROLDANA PVC 30 X 30
80,00 UN
0,0800
0,00
NAO
001134/2009002354
BUCHAS 10
60,00 UN
0,2400
0,00
NAO
001134/2009009905
PARAFUSO 1/4 X 55MM
60,00 UN
0,3000
0,00
NAO
001134/2009003120
3,00 UN
3,4000
0,00
NAO
001134/2009005053
CABO 1.5 MM
15,00 MT
0,3200
0,00
NAO
001134/2009003093
2,00 UN
3,5000
0,00
NAO
001134/2009004681
DISJUNTOR 30 A
2,00 UN
6,4000
0,00
NAO
Pg:
050080
0,00
Empenho
01/01/2009 ate 31/12/2009
Material
001156/2009004710
024572
0,00
Periodo de:
74
26,52
Quantidade Uni
27/03/2009 002257- FLY
COMERCIO
DE
0,00
Preco Unitario
1,00 PR
VEICULOS E
73,00
0,00
26,5200
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
PECAS LTDA
Empenho
Material
001158/2009008028
000590
0,00
Quantidade Uni
RESERVATORIO D'AGUA
27/03/2009 002322- ANDRE
BRAGA
Preco Unitario
1,00 UN
CARDOSO
DOS
48,00
73,0000
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
SANTOS - ME
Empenho
Material
001125/2009001371
Quantidade Uni
AGUA GALA0 C/ 20 L.
12,00 UN
Página 103
Preco Unitario
4,0000
% IPI
Incide Desconto
0,00
NAO
000591
0,00
27/03/2009 002322- ANDRE
BRAGA
CARDOSO
DOS
40,00
0,00
0,00
0,00
SANTOS - ME
Empenho
Material
001157/2009001371
000592
0,00
Quantidade Uni
AGUA GALA0 C/ 20 L.
27/03/2009 002322- ANDRE
BRAGA
Preco Unitario
10,00 UN
CARDOSO
DOS
16,00
4,0000
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
SANTOS - ME
Empenho
Material
001133/2009001371
001622
0,00
Empenho
Quantidade Uni
AGUA GALA0 C/ 20 L.
Preco Unitario
4,00 UN
296,30
Material
Quantidade Uni
001247/2009006017
SELADOR ACRILICO 18L
2,00 L
001247/2009002123
ARALDITE
001247/2009006525
4,0000
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
NAO
0,00
Incide Desconto
114,6500
0,00
NAO
1,00 UN
26,3000
0,00
NAO
AGUARRAZ
2,00 UN
7,2000
0,00
NAO
001247/2009000226
THINNER
2,00 L
8,3500
0,00
NAO
001247/2009003184
VEDA ROSCA
1,00 UN
5,3500
0,00
NAO
001247/2009003177
SILICONE 50 GR.
1,00 UN
4,2500
0,00
NAO
001623
0,00
Empenho
80,10
Material
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
001271/2009009917
PINO TOMADA
1,00 UN
4,2000
0,00
NAO
001271/2009009918
JOELHO SOLD 20
1,00 UN
0,9000
0,00
NAO
001271/2009009919
LUVA SOLD. 20
1,00 UN
0,9000
0,00
NAO
001271/2009004057
ABRACADEIRA 1/2
3,00 UN
0,3000
0,00
NAO
6,00 UN
75
0,4000
0,00
NAO
3,8000
0,00
NAO
001271/2009006025
BUCHA C/ PARAF.
001271/2009001414
Periodo de:
Pg:
01/01/2009 ate 31/12/2009
ADESIVO
1,00 UN
Página 104
1,00 UN
26,9000
0,00
NAO
TUBO SOLD. 20
2,50 MT
2,0000
0,00
NAO
BROCA VIDEA LONGA 15/32
1,00 UN
35,1000
0,00
NAO
001271/2009009673
ESPUMA EXPANSIVA
001271/2009009920
001271/2009009343
374824
0,00
30/03/2009 000554- DISCASA
DISTRIBUIDORA
SAOCARLENSE
LTDA
Empenho
0,00
Quantidade Uni
MECANISMO DE
Preco Unitario
1,00 UN
30/03/2009 000766- GUSTAVO
0,00
0,00
AUTOMOVEIS
Material
001242/2009006903
000200
0,00
DE
50,85
ADOLFO
MAURINO
140,00
50,8500
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
FORTUNATO
Empenho
Material
001241/2009001922
006945
0,00
3
Quantidade Uni
OCULOS DE GRAU
30/03/2009 002301- ELFS
Preco Unitario
1,00 UN
COMERCIAL
ELETRICOS E
108,68
140,0000
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
Empenho
Material
Quantidade Uni
001170/2009008483
INTERRUPTOR SIMP C/P
001170/2009003120
001170/2009003083
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
1,00 UN
4,7300
0,00
NAO
11,00 UN
2,2100
0,00
NAO
TOMADA TELEBRAS C/ RJ 11
2,00 UN
3,1500
0,00
NAO
001170/2009004068
TOMADA UNIVERSAL
2,00 UN
6,4100
0,00
NAO
001170/2009003084
CABINHO AUTO 2.5 MM
30,00 MT
0,5600
0,00
NAO
001170/2009004065
CABINHO AUTO 1.5 MM
20,00 MT
0,3700
0,00
NAO
001170/2009003167
1,00 UN
8,9900
0,00
NAO
001170/2009004158
4,00 UN
0,7400
0,00
NAO
001170/2009000878
LAMPADA FLUOR. 40 W
2,00 UN
3,6800
0,00
NAO
001170/2009003166
1,00 UN
16,0100
0,00
NAO
001170/2009005216
PLACA 4 X 2
1,00 UN
1,0000
0,00
NAO
000074
30/03/2009 002379- BOUTIQUE
DOS
BOTOES
COM.
Página 105
961,05
0,00
0,00
0,00
0,00
BOTOES
ME
Empenho
ARMARINHOS LTDA. -
Material
001160/2009008331
001160
0,00
E
Quantidade Uni
ENTRETELA TECIDO
30/03/2009 002467- LAZARINI
Preco Unitario
74,50 MT
&
LAZARINI LTDA. -
629,50
12,9000
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
EPP
Empenho
Material
Quantidade Uni
001166/2009006962
ABOBRINHA
Pg:
Periodo de:
Preco Unitario
0,50 CX
76
% IPI
Incide Desconto
20,0000
0,00
NAO
01/01/2009 ate 31/12/2009
001166/2009002010
ALFACE
3,00 GD
10,0000
0,00
NAO
001166/2009002005
BANANA
9,00 CX
18,0000
0,00
NAO
001166/2009002007
BATATA
2,00 SC
55,0000
0,00
NAO
001166/2009002008
CEBOLA
0,50 SC
25,0000
0,00
NAO
001166/2009001216
CENOURA CX
0,50 CX
22,0000
0,00
NAO
001166/2009002006
MACA CAIXA
6,00 CX
35,0000
0,00
NAO
001166/2009002011
REPOLHO
2,00 GD
12,0000
0,00
NAO
001166/2009001217
TOMATE
2,00 CX
30,0000
0,00
NAO
000592
0,00
Empenho
Material
001243/2009001327
189413
0,00
33,00
Quantidade Uni
31/03/2009 000291- AUFI
VEICULOS
0,00
Preco Unitario
1,00 UN
E
MAQUINAS
235,00
0,00
33,0000
28,60
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
LTDA.
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
001249/2009007842
OLEO DE MOTOR
7,00 BD
14,0000
0,00
SIM
001249/2009001860
ADITIVO DE RADIADOR
1,00 L
23,0000
0,00
SIM
001249/2009001157
FILTRO DE OLEO
1,00 UN
66,8200
0,00
SIM
Página 106
001249/2009002491
FILTRO AR
1,00 UN
65,3800
009653 PESO P/ BALANCIAMENTO
8,00 UN
001249/2009.............................................................1,00 UN
001906
0,00
Empenho
557,20
Material
Quantidade Uni
0,00
1,3000
0,00
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
SIM
SIM
0,00
Incide Desconto
001252/2009009912
MACHADO
1,00 UN
68,5000
0,00
NAO
001252/2009003966
TESOURA DE PODA
1,00 UN
33,5000
0,00
NAO
001252/2009008220
TESOURA P/ GRAMA
1,00 UN
10,5000
0,00
NAO
001252/2009005570
TESOURA DE PODA PQ.
1,00 UN
11,9000
0,00
NAO
001252/2009000034
FOICE
1,00 UN
25,2000
0,00
NAO
001252/2009009913
ENXADA 26
2,00 UN
17,5000
0,00
NAO
001252/2009003906
LIMA K& F
4,00 UN
8,5000
0,00
NAO
001252/2009002990
PULVERIZADOR 20 LTS COSTAL
1,00 UN
231,8000
0,00
NAO
001252/2009009914
VASSOURA P/ GRAMA PLAST.
4,00 UN
6,9500
0,00
NAO
001252/2009009915
VASSOURA P/ GRAMA
4,00 UN
13,8000
0,00
NAO
001252/2009000166
VASSOURA
4,00 UN
5,9500
0,00
NAO
000811
31/03/2009 000723- VERONICA MURBACH BALDIN - ME
0,00
Empenho
Periodo de:
48,00
Pg:
0,00
0,00
0,00
77
01/01/2009 ate 31/12/2009
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
001173/2009001926
MANGUEIRA
1,00 UN
25,0000
0,00
NAO
001173/2009004007
ABRACADEIRA
1,00 UN
3,0000
0,00
NAO
001173/2009003373
ABRACADEIRAS
1,00 UN
4,0000
0,00
NAO
001173/2009003601
VELA IGNICAO
2,00 UN
8,0000
0,00
NAO
000812
0,00
Empenho
Material
37,00
Quantidade Uni
Página 107
0,00
Preco Unitario
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
001172/2009009907
000813
0,00
Empenho
CHAVE DE RODA
1,00 UN
Material
147,52
Quantidade Uni
37,0000
0,00
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
NAO
0,00
Incide Desconto
001171/2009003444
LAMPADA
4,00 UN
2,0000
0,00
NAO
001171/2009002276
ESPELHO RETROVISOR
1,00 UN
21,0000
0,00
NAO
001171/2009009907
CHAVE DE RODA
1,00 UN
58,0000
0,00
NAO
001171/2009009908
ESPELHO RETROVISOR
1,00 UN
13,0000
0,00
NAO
001171/2009009909
CHAPA PEDAL
1,00 UN
8,0000
0,00
NAO
001171/2009004721
RETENTOR
1,00 UN
10,0000
0,00
NAO
001171/2009002693
GRAXA
1,00 L
16,0000
0,00
NAO
001171/2009006440
FLEXIVEL FREIO
1,00 UN
9,0000
0,00
NAO
001171/2009004007
ABRACADEIRA
3,00 UN
0,3400
0,00
NAO
001171/2009001949
COLA 3M
1,00 TB
3,5000
0,00
NAO
000327
0,00
31/03/2009 000756- KALMIA
FARMACIA
MANIPULACAO
- ME
Empenho
507,00
Material
Quantidade Uni
001251/2009007710
AGULHA
100UN
001251/2009009794
AGULHA BD ULTRAFINE 5 X 0.25
DESCARTAVEL
31/03/2009 002322- ANDRE
0,00
0,00
0,00
SAO CARLOS LTDA.
001251/2009002470
000593
0,00
DE
ULTRAFINE
BRAGA
II
CARDOSO
12.7
DOS
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
5,00 UN
82,0000
0,00
NAO
1,00 CX
48,5000
0,00
NAO
1,00 CX
48,5000
0,00
NAO
16,00
0,00
0,00
0,00
SANTOS - ME
Empenho
Material
001256/2009001371
001092
0,00
Quantidade Uni
AGUA GALA0 C/ 20 L.
31/03/2009 002335- CENTRAL
Preco Unitario
4,00 UN
PRODUTOS
E
Página 108
1837,23
4,0000
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA.
Empenho
Material
Quantidade Uni
Pg:
78
Periodo de:
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
01/01/2009 ate 31/12/2009
001307/2009001343
AMINOFILINA 0,24G G. INJ 10 ML.
56,00 AP
0,7800
0,00
NAO
001307/2009000537
BENZINA RETIFICADA
5,00 LT
10,1900
0,00
NAO
001307/2009000498
GLICOSE 25%
200,00 AP
0,2500
0,00
NAO
001307/2009000499
GLICOSE 50% INJ. 10 ML
100,00 AP
0,2500
0,00
NAO
001307/2009002626
GLUTARON 14 DIAS 1000 ML
24,00 LT
4,9000
0,00
NAO
001307/2009004250
SORO FISIOLOGICO 0.9% 250 ML
200,00 FR
2,3600
0,00
NAO
001307/2009001655
SORO FISIOLOGICO 500 ML
200,00 FR
3,9000
0,00
NAO
001307/2009000540
ATADURA CREPE 06CM
15,00 DZ
1,2000
0,00
NAO
001307/2009000541
ATADURA CREPE 10CM
50,00 DZ
1,9500
0,00
NAO
001307/2009000699
CANULA ENDOTRAQ. 7
5,00 UN
4,9000
0,00
NAO
001307/2009009921
CANULA ENDOTRAQ. 7.5
5,00 UN
4,9000
0,00
NAO
001307/2009000701
CANULA ENDOTRAQ. 8
5,00 UN
4,9000
0,00
NAO
001307/2009009922
5,00 UN
4,9000
0,00
NAO
001307/2009002396
ESPECULO VAGINAL PQ DESCARTAVEL
50,00 UN
0,9900
0,00
NAO
001307/2009009511
GEL P/ ECG 5000 ML
1,00 GL
35,0000
0,00
NAO
001093
0,00
31/03/2009 002335- CENTRAL
PRODUTOS
E
647,55
0,00
0,00
0,00
EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA.
Empenho
Material
001307/2009005809
CATETER 24G.
001307/2009005964
LAMINA BISTURI No 21
001307/2009001746
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
65,00 UN
0,9900
0,00
NAO
100,00 UN
0,1900
0,00
NAO
SERINGA DESC 03 ML S/AG
1000,00 UN
0,1800
0,00
NAO
001307/2009001747
750,00 UN
0,1800
0,00
NAO
001307/2009000760
SERINGA DESC 20ML
280,00 UN
0,3800
0,00
NAO
001307/2009006254
SONDA NASOGASTRICA LONGA No 12
10,00 UN
0,5800
0,00
NAO
Página 109
001307/2009006253
10,00 UN
0,5800
0,00
NAO
001307/2009006255
10,00 UN
0,5800
0,00
NAO
001307/2009009455
SONDA NASOGASTRICA No 18 LONGA
10,00 UN
0,5800
0,00
NAO
001307/2009001657
FIO MONONYLON 3-0 C/ AG.
2,00 CX
29,9000
0,00
NAO
001307/2009004952
FIO MON. 4.0 AG 2,00 CM 45 CM C/ 24
2,00 CX
29,9000
0,00
NAO
219
0,00
31/03/2009 002357- MARCIO
ANTONIO
CABRAL
DE
40,00
0,00
0,00
0,00
OLIVEIRA - ME
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
001273/2009004087
TUBO 1/2
1,00 MT
3,5000
0,00
NAO
001273/2009004086
COTOVELO 1/2
1,00 UN
1,5000
0,00
NAO
1,00 GL
79
35,0000
0,00
NAO
001273/2009000367
THINNER
Pg:
Periodo de:
01/01/2009 ate 31/12/2009
N. Compra
Frete
Serie
220
0,00
Emissao
Fornecedor
31/03/2009 002357- MARCIO
ANTONIO
CABRAL
Total Nota
Desconto
IPI
Despesas
81,50
0,00
0,00
0,00
DE
OLIVEIRA - ME
Empenho
Material
Quantidade Uni
001258/2009005956
LATEX 18 L
1,00 L
001258/2009009086
ROLO DE ESPUMA
1,00 UN
221
0,00
31/03/2009 002357- MARCIO
ANTONIO
CABRAL
DE
77,00
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
75,0000
0,00
NAO
6,5000
0,00
NAO
0,00
0,00
0,00
OLIVEIRA - ME
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
001257/2009000026
ESMALTE SINTETICO
1,00 GL
55,0000
0,00
NAO
001257/2009000233
CADEADOS 45 MM
1,00 UN
22,0000
0,00
NAO
002162
0,00
45,00
Página 110
0,00
0,00
0,00
Empenho
Material
001306/2009008530
002163
0,00
Empenho
Empenho
Empenho
000388
0,00
Empenho
4,00
Quantidade Uni
160,00
Material
Quantidade Uni
OLEO 68
14,00
Material
Quantidade Uni
OLEO SJ 1000 ML
181,80
Material
001282/2009005048
Quantidade Uni
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
Preco Unitario
4,0000
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
160,0000
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
14,0000
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
% IPI
NAO
0,00
0,00
Preco Unitario
NAO
0,00
0,00
Preco Unitario
NAO
0,00
0,00
Preco Unitario
1,00 L
01/04/2009 000691- EVA CASSIA JUSTI COSTA - ME
LIVRO ATA
0,00
1,00 BD
001282/2009006744
9,0000
1,00 L
001306/2009006184
Preco Unitario
5,00 L
Material
001306/2009001154
002165
0,00
001278/2009008531
002164
0,00
Quantidade Uni
NAO
0,00
Incide Desconto
1,00 UN
7,5000
0,00
NAO
PAPEL FOTOS
15,00 UN
0,7500
0,00
NAO
001282/2009007982
ENVELOPE P/ CD
30,00 UN
0,1500
0,00
NAO
001282/2009006746
PASTA
10,00 UN
1,7500
0,00
NAO
001282/2009003673
BLOCO DE FICHA DE EMPREGADOS
1,00 UN
16,8000
0,00
NAO
001282/2009000612
BATERIA
1,00 UN
1,7000
0,00
NAO
1,00 BL
3,1000
0,00
NAO
20,00 UN
1,1000
0,00
NAO
1,00 UN
0,6500
0,00
NAO
Pg:
Periodo de:
001282/2009003958
GUIA IAPAS RPA
001282/2009001469
001282/2009002321
ETIQUETAS
80
01/01/2009 ate 31/12/2009
Página 111
001282/2009003631
GRAMPEADOR
1,00 UN
29,5000
0,00
NAO
001282/2009000199
PASTA AZ
12,00 UN
4,3000
0,00
NAO
001282/2009003349
LAPISEIRA 0.7 MM
2,00 UN
4,0000
0,00
NAO
001282/2009004937
GRAFITE 0.7 C/ 24
2,00 UN
1,8500
0,00
NAO
001282/2009005049
CRACHA
5,00 UN
0,8000
0,00
NAO
000389
0,00
Empenho
Material
119,90
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
001282/2009002910
1,00 CX
66,2000
0,00
NAO
001282/2009000843
FITA IMPRESSORA LX 300, CX C/ 2
4,00 CX
4,1000
0,00
NAO
001282/2009002321
ETIQUETAS
12,00 UN
0,6000
0,00
NAO
001282/2009009923
CANETA P/ TECIDO
2,00 UN
3,0000
0,00
NAO
001282/2009000313
FITA CREPE
8,00 UN
2,0000
0,00
NAO
001282/2009004324
COLA
2,00 UN
2,7000
0,00
NAO
001282/2009000300
CADERNO BROCHURA
1,00 UN
2,7000
0,00
NAO
003941
0,00
2
Empenho
01/04/2009 000747- DISTRIBUIDORA MOURAUKY LTDA.
Material
001280/2009009593
024656
0,00
53,76
Quantidade Uni
PRESERVATIVO S/ LUBRIFICACAO C/ 3
01/04/2009 002257- FLY
COMERCIO
DE
0,00
Preco Unitario
48,00 PT
VEICULOS E
33,00
0,00
1,1200
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
PECAS LTDA
Empenho
Material
001315/2009002264
778
0,00
Quantidade Uni
MACANETA
1,00 UN
Empenho
300,00
Material
001262/2009002514
Preco Unitario
Quantidade Uni
BLOCO REQUISICAO COMBUSTIVEL 3 VIAS
40,00 UN
Página 112
33,0000
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
Preco Unitario
7,5000
% IPI
NAO
0,00
Incide Desconto
0,00
NAO
779
0,00
Empenho
Material
001261/2009009916
000586
0,00
1700,00
Quantidade Uni
INFORMATIVO CONTRA A DENGUE
Material
Quantidade Uni
Pg:
Periodo de:
001259/2009000058
001259/2009009910
LIMPADOR
[REFIL]
MULTIUSO
001259/2009009911
LIMPADOR
[GATILHO]
MULTIUSO
044819
0,00
2
18,43
01/04/2009 002359- NUTRICIONALE
0,00
Preco Unitario
10000,00 UN
Empenho
0,00
0,1700
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
NAO
0,00
Incide Desconto
81
01/01/2009 ate 31/12/2009
5,00 PT
0,9900
0,00
NAO
DESENGORDURANTE
1,00 FR
5,4900
0,00
NAO
DESENGORDURANTE
1,00 FR
7,9900
0,00
NAO
COMERCIO
DE
3792,75
0,00
0,00
0,00
ALIMENTOS LTDA.
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
001353/2009002502
ARROZ AGULHINHA
650,00 KG
1,9700
0,00
NAO
001353/2009002963
FEIJAO CARIOQUINHA
130,00 KG
4,5000
0,00
NAO
001353/2009001570
ACUCAR CRISTAL 5 KG
65,00 PT
4,8000
0,00
NAO
001353/2009000047
OLEO DE SOJA
195,00 L
3,0000
0,00
NAO
001353/2009000045
65,00 L
0,5500
0,00
NAO
001353/2009001233
SAL REFINADO 1 KG
65,00 PT
0,5500
0,00
NAO
001353/2009000050
65,00 KG
1,4000
0,00
NAO
001353/2009004198
BISCOITO DOCE
130,00 PT
1,6000
0,00
NAO
001353/2009002964
MACARRAO ESPAGUETE
130,00 PT
1,2500
0,00
NAO
001353/2009002229
FUBA 500 GR.
65,00 PT
0,6500
0,00
NAO
001353/2009000042
130,00 PT
3,5000
0,00
NAO
Página 113
000154
0,00
01/04/2009 002405- IASA
154,00
0,00
0,00
0,00
LTDA. - EPP
Empenho
Material
001279/2009007981
002169
0,00
Empenho
Empenho
Empenho
002172
0,00
Quantidade Uni
GASOLINA
Quantidade Uni
GASOLINA
002174
0,00
Empenho
443,92
Material
Quantidade Uni
GASOLINA
2100,56
Quantidade Uni
Pg:
82
Periodo de:
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
Preco Unitario
2,4800
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
2,4800
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
2,4800
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
% IPI
NAO
0,00
0,00
Preco Unitario
NAO
0,00
0,00
Preco Unitario
NAO
0,00
0,00
Preco Unitario
179,00 LT
NAO
0,00
Incide Desconto
01/01/2009 ate 31/12/2009
GASOLINA
847,00 LT
1510,32
Material
001290/2009001254
0,00
108,00 LT
001289/2009001254
Empenho
267,84
Material
14,0000
405,00 LT
Empenho
Material
002173
0,00
1004,40
001293/2009001254
Preco Unitario
11,00 UN
Material
001291/2009001254
002171
0,00
CRACHAS EM IMPRESSAO DIGITAL C/ FOTO
001292/2009001254
002170
0,00
Quantidade Uni
Quantidade Uni
GASOLINA
2,4800
0,00
610,08
Material
Quantidade Uni
Página 114
0,00
Preco Unitario
609,00 LT
0,00
2,4800
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
% IPI
NAO
NAO
0,00
Incide Desconto
001287/2009001254
002175
0,00
Empenho
Empenho
Empenho
Empenho
Empenho
Empenho
2,4800
0,00
329,84
Quantidade Uni
GASOLINA
2,4800
0,00
193,44
Material
Quantidade Uni
GASOLINA
2,4800
0,00
1133,36
Material
Quantidade Uni
GASOLINA
2,4800
0,00
12,40
Material
Quantidade Uni
GASOLINA
2,4800
0,00
Material
43,60
Quantidade Uni
% IPI
Incide Desconto
0,00
% IPI
Incide Desconto
2,4800
0,00
Incide Desconto
Incide Desconto
0,00
% IPI
NAO
0,00
0,00
Preco Unitario
NAO
0,00
0,00
% IPI
NAO
0,00
0,00
% IPI
NAO
0,00
0,00
Preco Unitario
5,00 LT
0,00
0,00
Preco Unitario
457,00 LT
Incide Desconto
0,00
Preco Unitario
78,00 LT
% IPI
NAO
0,00
0,00
Preco Unitario
133,00 LT
0,00
0,00
Preco Unitario
437,00 LT
001285/2009001254
050261
0,00
GASOLINA
Material
001283/2009001254
002179
0,00
Quantidade Uni
001284/2009001254
002178
0,00
1083,76
Material
001286/2009001254
002177
0,00
246,00 LT
001288/2009001254
002176
0,00
GASOLINA
NAO
0,00
Incide Desconto
001305/2009006132
CAPA DE CHUVA
1,00 UN
14,0000
0,00
NAO
001305/2009005767
OCULOS DE PROTECAO AJUSTAVEL
2,00 UN
5,0000
0,00
NAO
001305/2009006112
PERNEIRA C/ VELCRO
1,00 UN
17,2000
0,00
NAO
001305/2009009366
PROTETOR OUVIDO PLUG
2,00 UN
1,2000
0,00
NAO
Página 115
050262
0,00
Empenho
Material
Quantidade Uni
Pg:
001319/2009006536
3038
0,00
60,20
Periodo de:
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
83
01/01/2009 ate 31/12/2009
02/04/2009 000694- LABORTONER
0,00
MATERIAIS
10,00 PR
PARA
57,00
6,0200
0,00
0,00
0,00
NAO
0,00
INFORMATICA LTDA
Empenho
Material
001304/2009001365
3039
0,00
Quantidade Uni
02/04/2009 000694- LABORTONER
MATERIAIS
Preco Unitario
1,00 UN
PARA
339,00
57,0000
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
INFORMATICA LTDA
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
001303/2009004525
CARTUCHO HP 20 A
2,00 UN
85,0000
0,00
NAO
001303/2009007987
CARTUCHO HP 98
1,00 UN
65,0000
0,00
NAO
001303/2009002021
2,00 UN
52,0000
0,00
NAO
168975
0,00
Empenho
Material
001302/2009002503
MACARRAO ESPAGUETE
001302/2009002511
4371,30
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
250,00 KG
1,9400
0,00
NAO
25,00 SC
56,3000
0,00
NAO
001302/2009002505
ACUCAR REFINADO
50,00 KG
1,3000
0,00
NAO
001302/2009004694
200,00 KG
7,9000
0,00
NAO
001302/2009000903
FARINHA DE MANDIOCA
20,00 KG
1,4500
0,00
NAO
001302/2009000679
ERVILHA 2 KG.
24,00 L
6,2000
0,00
NAO
001302/2009002666
ACUCAR CRISTAL KG
300,00 KG
1,1400
0,00
NAO
001302/2009005446
GELATINA (DIV. SABORES)
100,00 KG
3,1400
0,00
NAO
Página 116
000480
0,00
02/04/2009 002367- MARIA
APARECIDA
DIAS
42,00
0,00
0,00
0,00
Empenho
Material
001331/2009004843
000481
0,00
Quantidade Uni
OLEO 20W50 SJ
Preco Unitario
3,00 LT
02/04/2009 002367- MARIA
APARECIDA
DIAS
8910,96
14,0000
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
Empenho
Material
001300/2009000292
000483
0,00
Quantidade Uni
DIESEL
Preco Unitario
4164,00 LT
02/04/2009 002367- MARIA
APARECIDA
DIAS
7417,24
2,1400
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
Empenho
Material
001299/2009000292
Quantidade Uni
DIESEL
3466,00 LT
000484
02/04/2009 002367- MARIA
0,00
Preco Unitario
APARECIDA
DIAS
1652,08
Pg:
Periodo de:
2,1400
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
84
01/01/2009 ate 31/12/2009
Empenho
Material
001298/2009000292
000485
0,00
Quantidade Uni
DIESEL
Preco Unitario
772,00 LT
02/04/2009 002367- MARIA
APARECIDA
DIAS
468,66
2,1400
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
Empenho
Material
001297/2009000292
00482
0,00
Quantidade Uni
DIESEL
Preco Unitario
219,00 LT
02/04/2009 002367- MARIA
APARECIDA
DIAS
9212,70
2,1400
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
Empenho
Material
Quantidade Uni
Página 117
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
001301/2009000292
003903
0,00
2
DIESEL
4305,00 LT
ALIMENTICIOS
ME
Empenho
DE
PRODUTOS
782,50
Quantidade Uni
ACHOCOLATADO EM PO
001322/2009003251
0,00
0,00
0,00
NAO
0,00
JUSLATI LTDA. -
Material
001322/2009002507
2,1400
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
50,00 KG
2,1000
0,00
NAO
CALDO DE GALINHA 1 KG
2,00 KG
2,2500
0,00
NAO
001322/2009000491
CHA MATE
5,00 CX
1,1000
0,00
NAO
001322/2009003171
24,00 L
7,5000
0,00
NAO
001322/2009006664
SUCO EM PO SABOR MANGA
50,00 KG
1,9500
0,00
NAO
001322/2009006936
50,00 KG
1,9500
0,00
NAO
001322/2009006667
50,00 KG
1,9500
0,00
NAO
001322/2009006663
50,00 KG
1,9500
0,00
NAO
001322/2009006665
SUCO EM PO SABOR UVA
50,00 KG
1,9500
0,00
NAO
4899
0,00
02/04/2009 002426- ECONOMICAR
AUTO
PECAS LTDA.
44,00
11,00
0,00
0,00
- ME
Empenho
Material
001317/2009002984
4900
0,00
Quantidade Uni
PATIM FREIO
Preco Unitario
1,00 UN
02/04/2009 002426- ECONOMICAR
AUTO
PECAS LTDA.
210,92
55,0000
52,73
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
SIM
0,00
- ME
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
001333/2009006441
FAROL
2,00 UN
75,0000
0,00
SIM
001333/2009009829
ROLAMENTO RODA
1,00 UN
69,8200
0,00
SIM
001333/2009004929
ROLAMENTO RODA TRASEIRA
1,00 UN
32,5500
0,00
SIM
001333/2009009926
RODA TRAS.
1,00 UN
11,2800
0,00
SIM
Pg:
Periodo de:
85
01/01/2009 ate 31/12/2009
Página 118
N. Compra
Frete
Serie
000346
0,00
Emissao
Fornecedor
02/04/2009 002441- JOSE
ROBERTO
BALDIM
Total Nota
Desconto
IPI
Despesas
69,00
0,00
0,00
0,00
AUTO
POSTO
Empenho
Material
001296/2009000293
000347
0,00
Quantidade Uni
ALCOOL COMBUSTIVEL
02/04/2009 002441- JOSE
ROBERTO
Preco Unitario
50,00 LT
BALDIM
AUTO
2760,00
1,3800
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
POSTO
Empenho
Material
001295/2009000293
000348
0,00
Quantidade Uni
ALCOOL COMBUSTIVEL
02/04/2009 002441- JOSE
ROBERTO
Preco Unitario
2000,00 LT
BALDIM
AUTO
2402,58
1,3800
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
POSTO
Empenho
Material
001294/2009000293
000349
0,00
Quantidade Uni
ALCOOL COMBUSTIVEL
02/04/2009 002441- JOSE
ROBERTO
Preco Unitario
1741,00 LT
BALDIM
AUTO
121,00
1,3800
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
POSTO
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
001321/2009006184
OLEO SJ 1000 ML
7,00 L
15,0000
0,00
NAO
001321/2009001990
EXTINTOR DE 1 KG
1,00 UN
16,0000
0,00
NAO
000350
0,00
02/04/2009 002441- JOSE
ROBERTO
BALDIM
AUTO
65,00
0,00
0,00
0,00
POSTO
Empenho
Material
001320/2009009419
000351
0,00
Quantidade Uni
OLEO EP 90
02/04/2009 002441- JOSE
Preco Unitario
5,00 L
ROBERTO
BALDIM
AUTO
Página 119
60,00
13,0000
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
POSTO
Empenho
Material
001357/2009006184
000352
0,00
Quantidade Uni
OLEO SJ 1000 ML
02/04/2009 002441- JOSE
Preco Unitario
4,00 L
ROBERTO
BALDIM
AUTO
28,00
15,0000
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
POSTO
Empenho
Material
001334/2009009400
027812
0,00
Quantidade Uni
OLEO TEXAMATIC
Preco Unitario
2,00 L
DE
DOCES
1892,80
14,0000
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
TIQUINHO LTDA.
Empenho
Material
Quantidade Uni
001336/2009009925
OVO CHOC. AO LEITE 100G
Periodo de:
Pg:
Preco Unitario
1120,00 UN
86
1,6900
% IPI
Incide Desconto
0,00
NAO
01/01/2009 ate 31/12/2009
N. Compra
Frete
Serie
027813
0,00
Emissao
Fornecedor
DE
Total Nota
Desconto
IPI
Despesas
473,20
0,00
0,00
0,00
DOCES
TIQUINHO LTDA.
Empenho
Material
001337/2009009925
000698
0,00
Quantidade Uni
OVO CHOC. AO LEITE 100G
03/04/2009 000400- ECO
MEC.MONTAGEM
Preco Unitario
280,00 UN
SERVICO
24,00
1,6900
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
ESPECIAIS LTDA ME
Empenho
Material
001365/2009009930
021479
0,00
2
Empenho
Quantidade Uni
ROLAMENTO 6200
Preco Unitario
2,00 UN
93,54
Material
Quantidade Uni
Página 120
12,0000
0,00
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
% IPI
NAO
0,00
Incide Desconto
001358/2009009928
224
0,00
1,00 UN
SWITCH 16 PORTAS 10/100
03/04/2009 002357- MARCIO
ANTONIO
CABRAL
DE
225,60
93,5400
0,00
0,00
0,00
NAO
0,00
OLIVEIRA - ME
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
001359/2009003493
CADEADO 20 MM
20,00 UN
8,0000
0,00
NAO
001359/2009009929
SUPORTE P/ CADEADO
20,00 UN
1,8000
0,00
NAO
001359/2009000233
CADEADOS 45 MM
1,00 UN
20,0000
0,00
NAO
001359/2009007152
ARREBITES
120,00 UN
0,0800
0,00
NAO
001924
0,00
Empenho
Material
001340/2009003038
001025
0,00
60,00
Quantidade Uni
SODA CAUSTICA
0,00
Preco Unitario
12,00 KG
06/04/2009 000675- PATRICIA
APARECIDA
DOS
1423,35
0,00
5,0000
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
SANTOS DOURADO - ME
Empenho
Material
Quantidade Uni
001338/2009001360
QUIMICA PARA PAES KG
001338/2009000640
CARNE MOIDA
001338/2009001463
001338/2009001246
002332
0,00
Incide Desconto
5,4000
0,00
NAO
100,00 KG
7,5000
0,00
NAO
PEITO DE FRANGO
60,00 KG
4,6600
0,00
NAO
SALSICHA
45,00 KG
7,5500
0,00
NAO
06/04/2009 002287- GERALDO
INSTALACOES
E
COMERCIO
65,70
Quantidade Uni
Pg:
Periodo de:
0,00
0,00
0,00
LTDA.
Material
% IPI
10,00 KG
ELETRICAS
EPP
Empenho
Preco Unitario
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
87
01/01/2009 ate 31/12/2009
001360/2009002147
CAIXA SISTEMA X
7,00 UN
2,8000
0,00
NAO
001360/2009002353
TOMADA 2 P +T SIST X
7,00 UN
6,3000
0,00
NAO
Página 121
001360/2009005920
002333
0,00
06/04/2009 002287- GERALDO
ELETRICAS
EPP
Empenho
8,00 UN
BUCHA 8 C/ PARAF.
INSTALACOES
E
COMERCIO
197,50
0,2500
0,00
0,00
0,00
NAO
0,00
LTDA.
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
001361/2009003477
4,00 UN
35,5500
0,00
NAO
001361/2009006658
FILTRO DE LINHA
1,00 UN
13,0000
0,00
NAO
001361/2009007409
FOTOCELULA 220V
2,00 UN
21,1500
0,00
NAO
002334
0,00
06/04/2009 002287- GERALDO
ELETRICAS
EPP
Empenho
Empenho
E
COMERCIO
35,55
0,00
0,00
0,00
LTDA.
Material
001363/2009003477
000346
0,00
INSTALACOES
Quantidade Uni
Preco Unitario
1,00 UN
91,17
Material
Quantidade Uni
35,5500
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
NAO
0,00
Incide Desconto
001362/2009002089
ESPONJA DUPLA FACE
3,00 UN
0,6800
0,00
NAO
001362/2009004527
SAPONACEO LIQUIDO
3,00 FR
4,1200
0,00
NAO
001362/2009000042
10,00 PT
3,4500
0,00
NAO
001362/2009008856
PAPEL TOALHA 2 ROLOS
2,00 PT
2,1900
0,00
NAO
001362/2009002160
LUVA DE BORACHA TAM PQ
1,00 PR
3,6900
0,00
NAO
001362/2009000766
ALCOOL COMUM 1 L.
2,00 LT
2,5900
0,00
NAO
001362/2009001570
ACUCAR CRISTAL 5 KG
1,00 PT
5,1900
0,00
NAO
001362/2009000060
3,00 UN
0,9400
0,00
NAO
001362/2009000057
AGUA SANITARIA
3,00 LT
1,3300
0,00
NAO
001362/2009002161
1,00 PR
3,7400
0,00
NAO
001362/2009002088
LIMPADOR MULTI USO
3,00 FR
1,9900
0,00
NAO
001362/2009005485
LIMPA VIDROS 500 ML
1,00 FR
2,3900
0,00
NAO
Página 122
001362/2009003654
001178
0,00
3,00 MC
FOSFORO
06/04/2009 002467- LAZARINI
&
LAZARINI LTDA. -
363,40
1,6400
0,00
0,00
0,00
NAO
0,00
EPP
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
001339/2009002010
ALFACE
3,00 GD
10,0000
0,00
NAO
001339/2009002005
BANANA
10,00 CX
18,0000
0,00
NAO
1,00 SC
55,0000
0,00
NAO
10,00 KG
1,4000
0,00
NAO
Pg:
Periodo de:
88
01/01/2009 ate 31/12/2009
001339/2009002007
BATATA
001339/2009009924
BETERRABA
001339/2009001216
CENOURA CX
1,00 CX
22,0000
0,00
NAO
001339/2009006012
PIMENTAO
2,00 KG
1,2000
0,00
NAO
001339/2009001217
TOMATE
2,00 CX
30,0000
0,00
NAO
185405
0,00
1
Empenho
Material
001373/2009006192
166147
0,00
785,20
Quantidade Uni
PNEU 185/14
07/04/2009 000517- SEPAM
163,04
Preco Unitario
4,00 UN
SERV.
EQUIP.PROD.
176,39
0,00
237,0600
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
SIM
0,00
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
001384/2009006960
FUNIL
1,00 UN
15,5300
0,00
NAO
001384/2009000328
FILTRO COMBUSTIVEL
1,00 UN
81,2600
0,00
NAO
001384/2009008026
FILTRO COMBUSTIVEL 1015
1,00 UN
79,6000
0,00
NAO
001273
0,00
07/04/2009 000657- Mario
Sergio
Spinazola
Sao
443,00
0,00
0,00
0,00
Carlos -ME
Empenho
Material
001372/2009009931
Quantidade Uni
MINI BOLA BASQUETE
6,00 UN
Página 123
Preco Unitario
23,0000
% IPI
Incide Desconto
0,00
NAO
001372/2009009932
MINI BOLA FUTEBOL
3,00 UN
17,0000
0,00
NAO
001372/2009008174
BOLA DE BORRACHA No8
8,00 UN
8,9000
0,00
NAO
001372/2009009933
BOLA PAQUE LEADER
15,00 UN
4,9000
0,00
NAO
001372/2009004336
BEXIGAS
25,00 PT
3,9000
0,00
NAO
001372/2009009934
JOGO DE BOLICHE
2,00 UN
5,9000
0,00
NAO
013288
0,00
08/04/2009 000215- CIRURGICA
E
DENTAL
SAO
2716,44
0,00
0,00
0,00
CARLOS LTDA.
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
001450/2009001343
44,00 AP
0,7800
0,00
NAO
001450/2009003199
TERBUTIL 0,5 MG/ML 1 ML
48,00 AP
3,1900
0,00
NAO
001450/2009002466
TRAMADOL 50 MG INJ 1 ML
200,00 AP
0,9600
0,00
NAO
001450/2009000499
GLICOSE 50% INJ. 10 ML
100,00 AP
0,3000
0,00
NAO
001450/2009009947
HEPARINA SOD. 5000 UI
100,00 AP
12,2000
0,00
NAO
001450/2009003522
SULFATO NEOMICINA + BACITRACINA 15 GR
200,00 TB
2,4900
0,00
NAO
001450/2009009511
GEL P/ ECG 5000 ML
1,00 GL
35,0000
0,00
NAO
001450/2009001076
PAPEL LENCOL 50 X 50
30,00 RL
3,0000
0,00
NAO
5,00 UN
65,0000
0,00
NAO
100,00 AP
1,3900
0,00
NAO
Pg:
Periodo de:
001450/2009002159
PAPEL KRAFT 40CM
001450/2009009948
DESLANOL 0.2 MG/ML 2 ML
013289
0,00
08/04/2009 000215- CIRURGICA
E
89
01/01/2009 ate 31/12/2009
DENTAL
SAO
84,98
0,00
0,00
0,00
CARLOS LTDA.
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
001437/2009001824
SONDA URETRAL No 10
120,00 UN
0,5900
0,00
NAO
001437/2009009949
ALCOOL SACHE 200 UN
1,00 CX
14,1800
0,00
NAO
000204
0,00
08/04/2009 000766- GUSTAVO
ADOLFO
MAURINO
Página 124
240,00
0,00
0,00
0,00
FORTUNATO
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
001367/2009001922
OCULOS DE GRAU
1,00 UN
90,0000
0,00
NAO
001367/2009002839
OCULOS DE GRAU
1,00 UN
150,0000
0,00
NAO
006548
0,00
2
08/04/2009 002345- JOAO
MARCIO
DA
SILVA
900,00
0,00
0,00
0,00
FERREIRA - ME
Empenho
Material
001389/2009009935
322823
0,00
Empenho
Quantidade Uni
PB DEGRADE
Preco Unitario
1,00 UN
09/04/2009 000069- MINERACAO ITAPORANGA LTDA
1600,00
Material
Quantidade Uni
900,0000
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
NAO
0,00
Incide Desconto
001429/2009002836
PEDREGULHO
120,00 M3
10,0000
0,00
NAO
001429/2009000006
AREIA FINA
10,00 M3
19,0000
0,00
NAO
001429/2009000008
AREIA GROSSA
10,00 M3
21,0000
0,00
NAO
001214
0,00
09/04/2009 000327- DROGARIA
GBL
DE
DOURADO
2360,68
0,00
0,00
0,00
LTDA.
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
001417/2009001383
5 UNIDADES
4,00 CX
165,1500
0,00
NAO
001417/2009004594
2,00 CX
170,7100
0,00
NAO
001417/2009005561
INSULINA HUMALOG
1,00 FR
140,7200
0,00
NAO
001417/2009004608
1,00 CX
277,8200
0,00
NAO
001417/2009006040
CITALOPRAM 20 MG 30 CP
3,00 CX
53,4200
0,00
NAO
001417/2009009937
CLOR. TIORIDAZINA 100 MG. CP
3,00 CX
20,8000
0,00
NAO
001417/2009002592
GABAPENTINA 400 MG 30 CP
3,00 CX
49,1700
0,00
NAO
001417/2009003689
NIMODIPINO 30 MG 30 CP
3,00 CX
34,4900
0,00
NAO
001417/2009008937
TIAMINA 300MG. 30CP
3,00 CX
12,9700
0,00
NAO
001417/2009005551
PLAVIX 75 MG
2,00 CX
84,0800
0,00
NAO
Página 125
Pg:
90
Periodo de:
01/01/2009 ate 31/12/2009
001417/2009009938
MIOSAN 5MG. CP.
4,00 CX
8,4000
0,00
NAO
001417/2009001516
2,00 CX
13,4000
0,00
NAO
001417/2009005581
MONOCORDIL 20 MG 30 CP
3,00 CX
8,9700
0,00
NAO
001417/2009008938
OMEPRAZOL 40 MG. 30 CP
8,00 CX
15,0000
0,00
NAO
001417/2009009589
LABIRIN 24 MG. 30 CP.
2,00 CX
26,0500
0,00
NAO
001215
0,00
09/04/2009 000327- DROGARIA
GBL
DE
DOURADO
794,63
0,00
0,00
0,00
LTDA.
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
001417/2009007121
BUP 150 MG. CP.
3,00 CX
48,7100
0,00
NAO
001417/2009007539
STELAZINE 5MG. 20 CP.
3,00 CX
6,4900
0,00
NAO
001417/2009006688
VASOGARD 100MG 30 CP
1,00 CX
73,8600
0,00
NAO
001417/2009008696
ANLODIPINA BESILATO 10MG 30 CP.
2,00 CX
37,2600
0,00
NAO
001417/2009009113
CONCOR 10 MG. 30 CP.
2,00 CX
62,3100
0,00
NAO
001417/2009004690
LESCOL 40 MG 28 CP
1,00 CX
66,6900
0,00
NAO
001417/2009002110
CO - PRESSOTEC 20/12 5MG
1,00 CX
31,7500
0,00
NAO
001417/2009009939
ATACAND HCT 8/12.5MG. 30 CP.
2,00 CX
76,1200
0,00
NAO
001417/2009009940
ANCORON 200 MG. 30 CP.
2,00 CX
17,9600
0,00
NAO
001417/2009006886
LABEL 15MG/ML 120ML
1,00 FR
16,3200
0,00
NAO
001417/2009003517
MOTILIUM SUSP 100 ML
1,00 FR
28,3900
0,00
NAO
001417/2009004139
LIMBITROL 20 CS
4,00 CX
6,1800
0,00
NAO
166228
0,00
09/04/2009 000517- SEPAM
SERV.
EQUIP.PROD.
252,96
0,00
0,00
0,00
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
001430/2009004721
RETENTOR
2,00 UN
4,6500
0,00
NAO
001430/2009001937
ROLAMENTO
4,00 UN
55,9400
0,00
NAO
Página 126
001430/2009004722
000718
0,00
2
Empenho
2
Empenho
70,00
Material
001416/2009008397
000719
0,00
2,00 UN
RETENTOR
Quantidade Uni
TONER AL 1000
9,9500
0,00
385,00
Material
Quantidade Uni
0,00
Preco Unitario
2,00 UN
0,00
35,0000
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
NAO
NAO
0,00
Incide Desconto
001413/2009002547
CILINDRO C/ LAMINA SHARP
1,00 UN
245,0000
0,00
NAO
001413/2009008397
TONER AL 1000
4,00 UN
35,0000
0,00
NAO
Pg:
000595
0,00
Empenho
01/01/2009 ate 31/12/2009
33,00
Material
001439/2009001327
003548
0,00
Periodo de:
91
Quantidade Uni
13/04/2009 000446- PROSABOR
0,00
Preco Unitario
1,00 UN
INDUSTRIA
E
1045,00
0,00
33,0000
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
001441/2009003630
5,00 UN
65,0000
0,00
NAO
001441/2009007236
AROMA DE MORANGO
1,00 GL
60,0000
0,00
NAO
001441/2009009941
AROMA ABACAXI
1,00 GL
60,0000
0,00
NAO
001441/2009007101
AROMA SABOR BAUNILHA
1,00 GL
60,0000
0,00
NAO
001441/2009007239
CORANTE DE MORANGO
1,00 GL
58,0000
0,00
NAO
001441/2009006662
CORANTE AMARELO
2,00 GL
58,0000
0,00
NAO
001441/2009006661
SOJA EM GRAOS
5,00 SC
73,2000
0,00
NAO
000205
0,00
13/04/2009 000766- GUSTAVO
ADOLFO
MAURINO
Página 127
110,00
0,00
0,00
0,00
FORTUNATO
Empenho
Material
001412/2009001922
000487
0,00
Quantidade Uni
OCULOS DE GRAU
13/04/2009 002367- MARIA
Preco Unitario
1,00 UN
APARECIDA
DIAS
36,00
110,0000
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
Empenho
Material
001447/2009004843
000488
0,00
Quantidade Uni
OLEO 20W50 SJ
Preco Unitario
3,00 LT
13/04/2009 002367- MARIA
APARECIDA
DIAS
36,00
12,0000
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
Empenho
Material
001474/2009004843
001190
0,00
Quantidade Uni
OLEO 20W50 SJ
Preco Unitario
3,00 LT
13/04/2009 002467- LAZARINI
&
LAZARINI LTDA. -
399,50
12,0000
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
EPP
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
001415/2009006962
ABOBRINHA
0,50 CX
20,0000
0,00
NAO
001415/2009002010
ALFACE
3,00 GD
10,0000
0,00
NAO
001415/2009000678
ALHO
2,00 KG
4,5000
0,00
NAO
001415/2009002005
BANANA
6,00 CX
18,0000
0,00
NAO
001415/2009002007
BATATA
2,00 SC
55,0000
0,00
NAO
001415/2009001309
CHEIRO VERDE
5,00 UN
0,8000
0,00
NAO
0,50 DZ
92
12,0000
0,00
NAO
001415/2009009936
COUVE
Pg:
Periodo de:
01/01/2009 ate 31/12/2009
001415/2009000173
OVO
7,50 DZ
2,4000
0,00
NAO
001415/2009001987
PEPINO
1,00 CX
20,0000
0,00
NAO
001415/2009002471
REPOLHO CX
1,00 CX
12,0000
0,00
NAO
001415/2009001217
TOMATE
2,00 CX
30,0000
0,00
NAO
Página 128
001415/2009006655
002987
0,00
Empenho
VAGEM
5,00 KG
14/04/2009 000006- BALDIM & BALDIM LTDA- ME
277,55
Material
Quantidade Uni
2,5000
0,00
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
NAO
0,00
Incide Desconto
001462/2009003483
LIXA D AGUA 100
6,00 UN
1,0000
0,00
NAO
001462/2009000088
MASSA DE POLIR N.1
3,00 L
9,0000
0,00
NAO
001462/2009001017
TINTA AUTOMOTIVA
3,00 LT
26,0000
0,00
NAO
001462/2009009944
BORRACHA ESTABILIZADOR
1,00 UN
5,0000
0,00
NAO
001462/2009000840
MASSA PLASTICA
3,00 L
9,3500
0,00
NAO
001462/2009005108
TUBO ESCAPE
1,00 UN
11,0000
0,00
NAO
001462/2009001143
ANTI-FERRUGEM
1,00 L
6,0000
0,00
NAO
001462/2009001083
PARAFUSO
2,00 UN
2,5000
0,00
NAO
001462/2009008542
RESINA P/ MANTA
1,00 UN
16,0000
0,00
NAO
001462/2009007888
TINTA AUTOMOTIVA
2,00 L
28,0000
0,00
NAO
001462/2009001926
MANGUEIRA
1,00 UN
8,0000
0,00
NAO
001462/2009003462
DIAFRAGMA
1,00 UN
15,0000
0,00
NAO
001462/2009009945
DIAFRAGMA
1,00 UN
13,0000
0,00
NAO
001462/2009000372
FITA ISOLANTE
1,00 UN
3,5000
0,00
NAO
002988
0,00
Empenho
816,50
Material
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
001463/2009000152
SILENCIOSO
1,00 UN
60,0000
0,00
NAO
001463/2009000155
JUNTA ESCAPE
1,00 UN
4,5000
0,00
NAO
001463/2009004007
ABRACADEIRA
2,00 UN
4,0000
0,00
NAO
001463/2009000105
PLATO EMBREAGEM
1,00 UN
520,0000
0,00
NAO
001463/2009001938
DISCO EMBREAGEM
1,00 UN
220,0000
0,00
NAO
001463/2009009943
TERMINAL FIO
4,00 UN
0,5000
0,00
NAO
001463/2009003724
REBITE POP
10,00 UN
0,2000
0,00
NAO
Página 129
002989
0,00
Empenho
45,00
Material
001464/2009000286
Quantidade Uni
PALHETAS
Pg:
Periodo de:
0,00
Preco Unitario
1,00 UN
0,00
45,0000
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
NAO
93
01/01/2009 ate 31/12/2009
N. Compra
Frete
Serie
002990
0,00
Empenho
Emissao
Fornecedor
Total Nota
Desconto
IPI
Despesas
10,00
0,00
0,00
0,00
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
001460/2009003601
VELA IGNICAO
1,00 UN
8,5000
0,00
NAO
001460/2009009942
ANEL COPO
1,00 UN
1,5000
0,00
NAO
002991
0,00
Empenho
149,10
Material
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
001461/2009001926
MANGUEIRA
4,00 UN
4,0000
0,00
NAO
001461/2009004007
ABRACADEIRA
2,00 UN
3,0000
0,00
NAO
001461/2009003373
ABRACADEIRAS
6,00 UN
0,3000
0,00
NAO
001461/2009002693
GRAXA
1,00 L
16,0000
0,00
NAO
001461/2009000138
OLEO DE FREIO
1,00 LT
7,0000
0,00
NAO
001461/2009001949
COLA 3M
1,00 TB
3,5000
0,00
NAO
001461/2009007891
PARAFUSO 5/16 X 1
8,00 UN
0,7500
0,00
NAO
001461/2009001937
ROLAMENTO
1,00 UN
46,0000
0,00
NAO
001461/2009004721
RETENTOR
1,00 UN
8,0000
0,00
NAO
001461/2009002264
MACANETA
1,00 UN
4,0000
0,00
NAO
001461/2009008851
ABRACADEIRA 1"
2,00 UN
3,0000
0,00
NAO
001461/2009004057
ABRACADEIRA 1/2
6,00 UN
0,3000
0,00
NAO
Página 130
001461/2009006310
FITA DUPLA FACE
1,00 UN
9,0000
0,00
NAO
001461/2009004722
RETENTOR
1,00 UN
18,0000
0,00
NAO
002992
0,00
Empenho
62,40
Material
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
001461/2009000840
MASSA PLASTICA
1,00 L
9,0000
0,00
NAO
001461/2009004007
ABRACADEIRA
3,00 UN
3,0000
0,00
NAO
001461/2009002280
PALHETA PARA BRISA
1,00 UN
13,0000
0,00
NAO
001461/2009009946
PARAFUSO 12 X 80
1,00 UN
3,0000
0,00
NAO
001461/2009003601
VELA IGNICAO
2,00 UN
9,0000
0,00
NAO
001461/2009003312
PARAFUSO 1/4 X 1
3,00 UN
1,3000
0,00
NAO
001461/2009004281
SILICONE
1,00 UN
6,5000
0,00
NAO
753
0,00
Empenho
Material
Quantidade Uni
Pg:
94
Periodo de:
001456/2009007152
ARREBITES
001456/2009003975
VIGAS P/ CHASSIS
275399
0,00
1
Empenho
21,00
001492/2009005724
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
50,00 UN
0,1500
0,00
NAO
3,00 KG
4,5000
0,00
NAO
213,46
Material
OLEO 15W40
0,00
01/01/2009 ate 31/12/2009
14/04/2009 000386- MARKA VEICULOS LTDA
001492/2009002663
0,00
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
11,00 LT
10,5000
0,00
NAO
OLEO DE MOTOR 10W-30SL
2,00 L
11,8000
0,00
NAO
001492/2009001157
FILTRO DE OLEO
1,00 UN
32,2700
0,00
NAO
001492/2009002634
ELEMENTO FILTRO
1,00 UN
42,0900
0,00
NAO
275400
0,00
1
14/04/2009 000386- MARKA VEICULOS LTDA
193,40
Página 131
0,00
0,00
0,00
Empenho
Quantidade Uni
Material
001491/2009002663
OLEO 15W40
001491/2009005724
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
10,00 LT
10,5000
0,00
NAO
OLEO DE MOTOR 10W-30SL
3,00 L
11,8000
0,00
NAO
001491/2009002634
ELEMENTO FILTRO
1,00 UN
28,0600
0,00
NAO
001491/2009001157
FILTRO DE OLEO
1,00 UN
24,9400
0,00
NAO
050552
0,00
Empenho
129,20
Material
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
001477/2009004709
3,00 PR
31,1000
0,00
NAO
001477/2009005986
1,00 PR
35,9000
0,00
NAO
021797
0,00
2
Empenho
Material
001503/2009009882
000334
0,00
Quantidade Uni
MEMORIA DDR 1024 MB
14/04/2009 000756- KALMIA
0,00
DE
216,60
0,00
Preco Unitario
1,00 UN
FARMACIA
MANIPULACAO
- ME
Empenho
118,00
118,0000
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
SAO CARLOS LTDA.
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
001465/2009008295
2,00 FR
90,0000
0,00
NAO
001465/2009009951
LANCETA ACCU-CHECK MULTICLIX 24 UN
2,00 UN
18,3000
0,00
NAO
225
0,00
14/04/2009 002357- MARCIO
ANTONIO
CABRAL
DE
104,00
0,00
0,00
0,00
OLIVEIRA - ME
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
001478/2009008419
FOLHA PORTA
2,00 UN
45,0000
0,00
NAO
001478/2009007148
JOGO DE DOBRADICAS 3"
2,00 UN
7,0000
0,00
NAO
004090
14/04/2009 002414- AGROFITO
0,00
SAO
CARLOS INSUMOS
512,00
Pg:
Página 132
95
0,00
0,00
0,00
Periodo de:
01/01/2009 ate 31/12/2009
AGRICOLAS LTDA.
Empenho
Material
001476/2009005903
004515
0,00
ROUNDUP 20 LTS.
2
37,50
Material
001487/2009001017
Quantidade Uni
TINTA AUTOMOTIVA
15/04/2009 000302- FAZZIO
Preco Unitario
1,00 BD
14/04/2009 002460- BARATA TINTAS LTDA. - EPP
Empenho
04969
0,00
Quantidade Uni
512,0000
0,00
COMERCIO
DE MADEIRAS
60,00
Incide Desconto
0,00
0,00
Preco Unitario
1,00 LT
% IPI
37,5000
0,00
% IPI
NAO
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
LTDA.
Empenho
Material
001486/2009009950
004081
0,00
2
Empenho
Empenho
Empenho
000365
0,00
Empenho
SORO GLICOSADO 500ML
20,0000
0,00
43,96
Quantidade Uni
GARRAFA TERMICA 1L.
2,1300
0,00
19,85
Material
Quantidade Uni
SABAO EM PEDRA
21,9800
0,00
84,77
Material
Quantidade Uni
GUARDANAPO PAPEL
1,00 PT
Página 133
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
% IPI
3,9700
0,00
Incide Desconto
Incide Desconto
0,00
1,1900
% IPI
NAO
0,00
0,00
Preco Unitario
NAO
0,00
0,00
% IPI
NAO
0,00
0,00
Preco Unitario
5,00 PT
Incide Desconto
0,00
Preco Unitario
2,00 UN
% IPI
0,00
Preco Unitario
22,00 FR
Material
001501/2009005245
46,86
Quantidade Uni
001485/2009000182
Preco Unitario
3,00 UN
Material
001484/2009001488
000364
0,00
MDF CRU 2.75 X 1.83
001506/2009000536
000363
0,00
Quantidade Uni
NAO
0,00
Incide Desconto
0,00
NAO
001501/2009006654
COLHER PLASTICA P/ CAFE
3,00 PT
1,9900
0,00
NAO
001501/2009001484
ADOCANTE
4,00 UN
1,7800
0,00
NAO
001501/2009000057
AGUA SANITARIA
4,00 LT
1,1600
0,00
NAO
001501/2009007655
LIMPADOR PERFUMADO
3,00 FR
4,3700
0,00
NAO
001501/2009007568
PANO DE COPA
3,00 UN
1,9900
0,00
NAO
001501/2009000493
PANO DE COZINHA
1,00 UN
1,9300
0,00
NAO
001501/2009001879
FLANELA
4,00 UN
1,4900
0,00
NAO
001501/2009001458
PANO DE CHAO
6,00 UN
1,5700
0,00
NAO
001501/2009001007
TOALHA DE MESA
1,00 UN
13,4400
0,00
NAO
001501/2009001486
LIMPA ALUMINIO
2,00 FR
2,6800
0,00
NAO
Pg:
Periodo de:
96
01/01/2009 ate 31/12/2009
001501/2009001073
GUARDANAPO DE PANO
2,00 UN
3,8400
0,00
NAO
001501/2009002505
ACUCAR REFINADO
2,00 KG
1,4900
0,00
NAO
00623
0,00
15/04/2009 002468- ALIANCA
JAU
COM.
FERROS E
566,00
0,00
0,00
0,00
IND PERFILADOS LTDA.
Empenho
Material
001516/2009009954
0622
0,00
1
Quantidade Uni
CHAPA 18 X 1000MM
15/04/2009 002468- ALIANCA
Preco Unitario
4,00 UN
JAU
COM.
FERROS E
322,00
141,5000
0,18
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
Empenho
Material
001504/2009009952
FERRO REDONDO 3/8
001504/2009009953
FERRO CHATO
001629
0,00
Empenho
Quantidade Uni
001518/2009001126
0,00
SIM
5,00 UN
21,4700
0,00
SIM
1,00 GL
Página 134
Incide Desconto
10,2300
Quantidade Uni
MASSA CORRIDA
% IPI
21,00 UN
499,25
Material
Preco Unitario
0,00
0,00
Preco Unitario
22,9500
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
NAO
001518/2009005956
LATEX 18 L
2,00 L
001518/2009006765
LAPIS DE MARCENEIRO
001518/2009001122
001518/2009000026
001631
0,00
199,9000
0,00
NAO
1,00 UN
2,0000
0,00
NAO
TRINCHA
1,00 UN
14,5000
0,00
NAO
ESMALTE SINTETICO
1,00 GL
60,0000
0,00
NAO
Empenho
870,00
Material
Quantidade Uni
001526/2009005325
LATEX ACRILICO 18 L
4,00 L
001526/2009001840
ROLO DE LA
001526/2009001122
001526/2009009956
013303
0,00
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
186,0000
0,00
NAO
2,00 UN
29,5000
0,00
NAO
TRINCHA
1,00 UN
14,5000
0,00
NAO
TINTA EM PO
5,00 UN
10,5000
0,00
NAO
16/04/2009 000215- CIRURGICA
E
DENTAL
SAO
285,65
0,00
0,00
0,00
CARLOS LTDA.
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
001527/2009009957
RIOHEX 0.5%
12,00 LT
10,2000
0,00
NAO
001527/2009006601
CATETER INTRAVENOSO 24
35,00 UN
0,9900
0,00
NAO
001527/2009001747
250,00 UN
0,1800
0,00
NAO
001527/2009000752
SERINGA DESC 20 ML
220,00 CX
0,3800
0,00
NAO
021899
0,00
2
Empenho
240,50
Material
Quantidade Uni
001507/2009009640
000054
0,00
Empenho
Pg:
Periodo de:
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
97
01/01/2009 ate 31/12/2009
REDE S/ FIO USB
5,00 UN
Material
762,00
Quantidade Uni
Página 135
48,1000
0,00
Preco Unitario
0,00
0,00
% IPI
NAO
0,00
Incide Desconto
001502/2009001475
6,00 CX
10 PACOTES
001502/2009002590
001502/2009001468
PAPEL SULFITE
FOLHAS
001502/2009007546
PASTA ABA C/ ELASTICO
000597
0,00
OFICIO
2,
PCTE
C/ 500
Empenho
013308
0,00
0,00
NAO
2,00 CX
170,0000
0,00
NAO
5,00 PT
17,0000
0,00
NAO
20,00 UN
0,8000
0,00
NAO
572,00
Material
001522/2009001275
53,5000
Quantidade Uni
17/04/2009 000215- CIRURGICA
0,00
Preco Unitario
4,00 UN
E
DENTAL
SAO
60,00
0,00
143,0000
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
CARLOS LTDA.
Empenho
Material
001519/2009009955
050729
0,00
TERMOMETRO DIGITAL
Material
001545/2009006536
3
120,40
Quantidade Uni
17/04/2009 002301- ELFS
Preco Unitario
4,00 UN
Empenho
06992
0,00
Quantidade Uni
COMERCIAL
15,0000
0,00
ELETRICOS E
132,00
Incide Desconto
0,00
0,00
Preco Unitario
20,00 PR
% IPI
6,0200
0,00
% IPI
NAO
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
Empenho
Material
001524/2009001274
000600
0,00
Quantidade Uni
17/04/2009 002322- ANDRE
BRAGA
CARDOSO
DOS
Preco Unitario
4,00 UN
40,00
33,0000
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
SANTOS - ME
Empenho
Material
001536/2009001371
000651
0,00
Quantidade Uni
AGUA GALA0 C/ 20 L.
17/04/2009 002322- ANDRE
BRAGA
Preco Unitario
10,00 UN
CARDOSO
DOS
Página 136
4,00
4,0000
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
SANTOS - ME
Empenho
Material
001528/2009001371
000652
0,00
Quantidade Uni
AGUA GALA0 C/ 20 L.
17/04/2009 002322- ANDRE
BRAGA
Preco Unitario
1,00 UN
CARDOSO
DOS
24,00
4,0000
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
SANTOS - ME
Empenho
Material
Quantidade Uni
001523/2009001371
000653
0,00
Pg:
Periodo de:
BRAGA
% IPI
Incide Desconto
98
01/01/2009 ate 31/12/2009
AGUA GALA0 C/ 20 L.
17/04/2009 002322- ANDRE
Preco Unitario
6,00 UN
CARDOSO
DOS
37,50
4,0000
0,00
0,00
0,00
NAO
0,00
SANTOS - ME
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
001525/2009001371
AGUA GALA0 C/ 20 L.
8,00 UN
4,0000
0,00
NAO
001525/2009008976
1,00 UN
5,5000
0,00
NAO
000654
0,00
17/04/2009 002322- ANDRE
BRAGA
CARDOSO
DOS
36,00
0,00
0,00
0,00
SANTOS - ME
Empenho
Material
001550/2009001371
000655
0,00
Quantidade Uni
AGUA GALA0 C/ 20 L.
17/04/2009 002322- ANDRE
BRAGA
Preco Unitario
9,00 UN
CARDOSO
DOS
12,00
4,0000
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
SANTOS - ME
Empenho
Material
001521/2009001371
1289
0,00
Quantidade Uni
AGUA GALA0 C/ 20 L.
17/04/2009 002364- RAQUEL
Preco Unitario
3,00 UN
88,00
4,0000
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
PENTEADO - ME
Empenho
Material
001520/2009009868
Quantidade Uni
FLANGE
4,00 UN
Página 137
Preco Unitario
22,0000
% IPI
Incide Desconto
0,00
NAO
000005
0,00
Empenho
565,60
Material
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
001508/2009009146
MILHO
200,00 KG
0,5600
0,00
NAO
001508/2009009731
QUIRERA
200,00 KG
0,6400
0,00
NAO
001508/2009006563
RACAO INICIAL
80,00 KG
1,1000
0,00
NAO
001508/2009002342
GIRASSOL MIUDO
30,00 KG
2,1600
0,00
NAO
001508/2009003449
VETOCOC
10,00 PT
2,0000
0,00
NAO
001508/2009002629
RACAO P/ CAES
5,00 KG
1,2000
0,00
NAO
001508/2009002630
RACAO P/ PEIXES
5,00 KG
1,5600
0,00
NAO
001508/2009003706
VITAMINA ANIMAL
10,00 KG
2,4500
0,00
NAO
001508/2009001499
10,00 KG
2,0000
0,00
NAO
001508/2009000814
ALPISTE
10,00 KG
3,6000
0,00
NAO
001508/2009000962
PAINCO
30,00 KG
1,9500
0,00
NAO
001630
0,00
Empenho
54,60
Material
Quantidade Uni
001544/2009000231
REPARO VALVULA HIDRA
001544/2009009959
003300
0,00
Periodo de:
MECANISMO ACIONADOR VALVULA
001554/2009000382
1
1,00 UN
99
165,00
Quantidade Uni
20/04/2009 000009- DUARTE
DE
Preco Unitario
1,00 UN
Material
001554/2009005443
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
23,5000
0,00
NAO
31,1000
0,00
NAO
01/01/2009 ate 31/12/2009
Empenho
0229327
0,00
Pg:
0,00
SOUZA
E
CIA
LTDA.LIVRARIA P
Página 138
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
10,00 M3
13,0000
0,00
NAO
1,00 UN
35,0000
0,00
NAO
1179,51
0,00
0,00
0,00
Empenho
Material
Quantidade Uni
001564/2009009971
TINTA GUACHE 500ML
001564/2009009972
APLICADOR COLA QUENTE GD.
001564/2009007968
COLA QUENTE GROSSA
001564/2009003873
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
16,00 UN
3,4800
0,00
NAO
2,00 UN
11,8900
0,00
NAO
20,00 UN
0,6600
0,00
NAO
GRAMPOS 106/6
3,00 CX
5,5900
0,00
NAO
001564/2009000768
GRAMPOS 26/6
2,00 CX
2,6900
0,00
NAO
001564/2009000313
FITA CREPE
20,00 UN
3,5000
0,00
NAO
001564/2009001191
TESOURA
4,00 UN
6,9500
0,00
NAO
001564/2009007549
BROCAL DIV. CORES
5,00 KG
66,5000
0,00
NAO
001564/2009001165
PAPEL CARTAO
40,00 UN
0,5800
0,00
NAO
001564/2009009973
ESPETO CHURRASCO 25 CM
300,00 UN
0,0400
0,00
NAO
001564/2009003822
PLACA DE E V A
80,00 UN
1,4400
0,00
NAO
001564/2009006281
BROCAL
8,00 PT
33,2500
0,00
NAO
001564/2009006059
BOBINA KRAFT
1,00 UN
218,0000
0,00
NAO
229326
0,00
1
20/04/2009 000009- DUARTE
DE
SOUZA
E
CIA
245,17
0,00
0,00
0,00
LTDA.LIVRARIA P
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
001565/2009000768
GRAMPOS 26/6
3,00 CX
2,6900
0,00
NAO
001565/2009003873
GRAMPOS 106/6
2,00 CX
5,5900
0,00
NAO
001565/2009004737
FITA ADESIVA 45 X 50 MARROM
2,00 RL
1,8500
0,00
NAO
001565/2009009969
COLA ISOPOR 500 GRS.
4,00 UN
5,8900
0,00
NAO
001565/2009007550
GLITTER DIV. CORES
5,00 KG
28,5000
0,00
NAO
001565/2009007583
PLACA DE ISOPOR 20MM 50 X 1
12,00 UN
2,3400
0,00
NAO
001565/2009009970
PLACA ISOPOR 30 X 50 X 1
8,00 UN
3,5100
0,00
NAO
2293271
0,00
1
20/04/2009 000009- DUARTE
DE
SOUZA
E
CIA
641,48
0,00
0,00
0,00
LTDA.LIVRARIA P
Empenho
Material
Quantidade Uni
Página 139
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
Pg:
Periodo de:
001564/2009001812
COLA BRANCA 1000 GRS.
001564/2009006310
100
01/01/2009 ate 31/12/2009
5,00 UN
5,5300
0,00
NAO
FITA DUPLA FACE
10,00 UN
3,3400
0,00
NAO
001564/2009002426
PAPEL CARTOLINA LAMINADA CORES
40,00 PT
0,8200
0,00
NAO
001564/2009001236
PAPEL COLOR-SET
40,00 UN
0,4400
0,00
NAO
001564/2009009969
2,00 UN
5,8900
0,00
NAO
001564/2009002923
FITA ADESIVA 48X45 MARROM
2,00 PT
11,1000
0,00
NAO
001564/2009000845
FITA CREPE
2,00 UN
27,5500
0,00
NAO
001564/2009005406
PAPEL COLR SET
30,00 PT
0,4400
0,00
NAO
001564/2009003812
PAPEL CARTOLINA
30,00 UN
0,8200
0,00
NAO
001564/2009009496
PAPEL POLIPROPILENO
30,00 UN
0,4600
0,00
NAO
001564/2009003822
PLACA DE E V A
30,00 UN
1,4400
0,00
NAO
001564/2009009974
GLITTER 500 GRS DIV. CORES
5,00 PT
28,5000
0,00
NAO
001564/2009009975
GLITTER 500 GRS. PEROLIZADO
2,00 PT
88,0000
0,00
NAO
001564/2009006309
COLA MARIPEL 1 KG
5,00 UN
5,5300
0,00
NAO
2293272
0,00
20/04/2009 000009- DUARTE
DE
SOUZA
E
CIA
1300,77
0,00
0,00
0,00
LTDA.LIVRARIA P
Empenho
Material
001564/2009009972
001564/2009004737
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
5,00 UN
11,8900
0,00
NAO
FITA ADESIVA 45 X 50 MARROM
20,00 RL
1,8500
0,00
NAO
001564/2009003780
FITA ADESIVA
20,00 RL
1,5000
0,00
NAO
001564/2009000313
FITA CREPE
50,00 UN
3,5000
0,00
NAO
001564/2009006310
FITA DUPLA FACE
15,00 UN
3,3400
0,00
NAO
001564/2009009976
PLACA ISOPOR 40 X 50 X 1
50,00 UN
4,6700
0,00
NAO
001564/2009007600
50,00 UN
2,8100
0,00
NAO
001564/2009007598
50,00 UN
1,1200
0,00
NAO
Página 140
24,00 UN
3,4800
0,00
NAO
BOLA DE ISOPOR
15,00 UN
7,5400
0,00
NAO
001564/2009004386
BOLA DE ISOPOR
15,00 UN
2,8300
0,00
NAO
001564/2009004387
BOLA DE ISOPOR
15,00 UN
0,8200
0,00
NAO
001564/2009001202
BARBANTE
2,00 RL
10,4500
0,00
NAO
001564/2009006308
CORTADOR DE ISOPOR
5,00 UN
49,3900
0,00
NAO
001564/2009009971
TINTA GUACHE 500ML
001564/2009004385
2293273
0,00
20/04/2009 000009- DUARTE
DE
SOUZA
E
CIA
13,90
0,00
0,00
0,00
LTDA.LIVRARIA P
Empenho
Material
Quantidade Uni
001564/2009008653
TESOURA
Pg:
Periodo de:
Preco Unitario
2,00 UN
101
6,9500
% IPI
Incide Desconto
0,00
NAO
01/01/2009 ate 31/12/2009
N. Compra
Frete
003330
0,00
Serie
2
Emissao
Fornecedor
20/04/2009 000568- MARCOS
EDUARDO
DE
Total Nota
Desconto
IPI
Despesas
1020,00
0,00
0,00
0,00
ANTONIO-
JAU-ME
Empenho
Material
001560/2009001989
003332
0,00
2
Quantidade Uni
EXTINTOR 6 KG
20/04/2009 000568- MARCOS
Preco Unitario
3,00 UN
EDUARDO
DE
ANTONIO-
340,00
340,0000
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
JAU-ME
Empenho
Material
001534/2009001989
003335
0,00
2
Quantidade Uni
EXTINTOR 6 KG
20/04/2009 000568- MARCOS
Preco Unitario
1,00 UN
EDUARDO
DE
ANTONIO-
340,00
340,0000
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
JAU-ME
Empenho
Material
001538/2009001989
Quantidade Uni
EXTINTOR 6 KG
1,00 UN
Página 141
Preco Unitario
340,0000
% IPI
Incide Desconto
0,00
NAO
003338
0,00
2
20/04/2009 000568- MARCOS
EDUARDO
DE
ANTONIO-
120,00
0,00
0,00
0,00
JAU-ME
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
001540/2009004919
SUPORTE VEICULAR
1,00 UN
30,0000
0,00
NAO
001540/2009004918
EXTINTOR PQS 4 K
1,00 UN
90,0000
0,00
NAO
003340
0,00
2
20/04/2009 000568- MARCOS
EDUARDO
DE
ANTONIO-
288,00
0,00
0,00
0,00
JAU-ME
Empenho
Material
001552/2009006176
001938
0,00
Quantidade Uni
PLACA DE ADVERTENCIA
16,00 UN
20/04/2009 000726- ARMARINHOS LTDA. - EPP
Empenho
001939
0,00
55,00
Material
001563/2009002431
Quantidade Uni
T N T
18,0000
0,00
466,50
Material
Quantidade Uni
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
Preco Unitario
50,00 MT
Empenho
Preco Unitario
1,1000
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
NAO
NAO
0,00
Incide Desconto
001562/2009005135
TNT
390,00 MT
1,1000
0,00
NAO
001562/2009005166
FITA METALOIDE
250,00 MT
0,1500
0,00
NAO
005453
0,00
Empenho
36,00
Material
001535/2009005813
Quantidade Uni
0,00
Preco Unitario
2,00 UN
Pg:
Periodo de:
0,00
18,0000
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
NAO
102
01/01/2009 ate 31/12/2009
N. Compra
Frete
Serie
Emissao
Fornecedor
Total Nota
Página 142
Desconto
IPI
Despesas
00494
0,00
APARECIDA
DIAS
48,00
20/04/2009 002367- MARIA
0,00
0,00
0,00
Empenho
Material
001529/2009002663
001201
0,00
Quantidade Uni
OLEO 15W40
Preco Unitario
3,00 LT
20/04/2009 002467- LAZARINI
&
LAZARINI LTDA. -
543,50
16,0000
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
EPP
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
001531/2009002005
BANANA
6,00 CX
18,0000
0,00
NAO
001531/2009002007
BATATA
3,00 SC
55,0000
0,00
NAO
001531/2009002008
CEBOLA
0,50 SC
25,0000
0,00
NAO
001531/2009001309
CHEIRO VERDE
6,00 UN
0,8000
0,00
NAO
001531/2009002006
MACA CAIXA
6,00 CX
35,0000
0,00
NAO
001531/2009006012
PIMENTAO
1,00 KG
1,2000
0,00
NAO
001531/2009002471
REPOLHO CX
1,00 CX
12,0000
0,00
NAO
001531/2009001217
TOMATE
1,00 CX
30,0000
0,00
NAO
008724
0,00
22/04/2009 000094- CASA
FAZEND.
DOURADO
PROD.
44,30
0,00
0,00
0,00
AGROP.LTDA
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
001569/2009009914
VASSOURA P/ GRAMA PLAST.
1,00 UN
16,3000
0,00
NAO
001569/2009009915
VASSOURA P/ GRAMA
2,00 UN
14,0000
0,00
NAO
43446
0,00
22/04/2009 000351- JABU
ENGENHARIA
ELETRICA
2142,80
0,00
0,00
0,00
LTDA
Empenho
Material
001543/2009009958
000063
0,00
Empenho
Quantidade Uni
LAMPADA VAPOR METALICO 2000W
Preco Unitario
4,00 UN
22/04/2009 002469- VM MUDAS LTDA. - ME
614,40
Material
Quantidade Uni
Página 143
535,7000
0,00
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
% IPI
NAO
0,00
Incide Desconto
001553/2009009960
2216
0,00
MUDAS DE SANSAO DO CAMPO
5120,00 UN
22/04/2009 002470- EDUARDO OLIVEIRA TORRES - ME
Empenho
6225,50
Material
Quantidade Uni
001568/2009009962
PLACA CHAPA ACO 18 R1
001568/2009009963
PLACA ACO 18 A45
001568/2009009964
PLACA ACO 18 R 24A
Pg:
Periodo de:
0,1200
0,00
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
NAO
0,00
Incide Desconto
50,00 UN
28,3000
0,00
NAO
7,00 UN
28,3000
0,00
NAO
20,00 UN
103
28,3000
0,00
NAO
01/01/2009 ate 31/12/2009
001568/2009009965
PLACA ACO 18 R25D
2,00 UN
28,3000
0,00
NAO
001568/2009009966
PLACA ACO 18 A 4A
1,00 UN
28,3000
0,00
NAO
001568/2009009967
PLACA ACO 18 A12
5,00 UN
28,3000
0,00
NAO
001568/2009003430
POSTES
42,00 UN
45,0000
0,00
NAO
001568/2009009968
TUBO ACO
18,00 UN
80,0000
0,00
NAO
001568/2009007060
PLACA 70 X 50 CM.
7,00 UN
56,2000
0,00
NAO
001568/2009001669
PLACA DE ACO INOX (70 X 30) CM
2,00 UN
48,3000
0,00
NAO
000277
0,00
23/04/2009 000182- PAULO
CESAR
MAZINI
85,00
0,00
0,00
0,00
DOURADO.ME
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
001580/2009009162
LAMPADA H1
1,00 UN
15,0000
0,00
NAO
001580/2009009131
LAMPADA H7
2,00 UN
25,0000
0,00
NAO
001580/2009004788
RELE
1,00 UN
20,0000
0,00
NAO
000278
0,00
23/04/2009 000182- PAULO
CESAR
MAZINI
2,00
0,00
0,00
0,00
DOURADO.ME
Empenho
Material
001581/2009003444
000861
Quantidade Uni
LAMPADA
Preco Unitario
1,00 UN
Página 144
129,00
2,0000
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
0,00
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
001586/2009006836
OLEO SL
3,00 LT
16,0000
0,00
NAO
001586/2009001937
ROLAMENTO
1,00 UN
13,0000
0,00
NAO
001586/2009003954
OLEO DE MOTOR
3,50 L
16,0000
0,00
NAO
001586/2009002975
COXIM ESCAPE
2,00 UN
6,0000
0,00
NAO
000862
0,00
Empenho
Material
001585/2009006184
000863
0,00
Quantidade Uni
OLEO SJ 1000 ML
2
Empenho
30,00
Material
001587/2009003695
Quantidade Uni
BARRA DE DIRECAO
103,89
Material
Quantidade Uni
PILHA RECARREGAVEL AA 4 UN.
001636/2009002684
CABO USB
Pg:
Periodo de:
0,00
Preco Unitario
15,0000
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
Preco Unitario
1,00 UN
001636/2009005483
0,00
1,00 L
Empenho
014590
0,00
15,00
30,0000
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
NAO
NAO
0,00
Incide Desconto
1,00 PT
15,5600
0,00
NAO
1,00 UN
104
2,4900
0,00
NAO
01/01/2009 ate 31/12/2009
001636/2009001369
MOUSE PS-2
2,00 UN
8,8400
0,00
NAO
001636/2009005341
TECLADO PS2
2,00 UN
15,8600
0,00
NAO
001636/2009009311
SWITCH 8 PORTAS 10/100
1,00 UN
36,4400
0,00
NAO
001929
0,00
Empenho
20,00
Material
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
001556/2009009961
CLORO
3,00 KG
3,4000
0,00
NAO
001556/2009009539
SAL 25KG
1,00 SC
9,8000
0,00
NAO
Página 145
002342
0,00
23/04/2009 002287- GERALDO
INSTALACOES
ELETRICAS
EPP
Empenho
E
COMERCIO
21,00
0,00
0,00
0,00
LTDA.
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
001594/2009002147
CAIXA SISTEMA X
1,00 UN
2,9000
0,00
NAO
001594/2009002353
TOMADA 2 P +T SIST X
1,00 UN
6,3000
0,00
NAO
001594/2009002150
TOMADA 2P+T EMBUTIR
2,00 UN
5,9000
0,00
NAO
000658
0,00
23/04/2009 002322- ANDRE
BRAGA
CARDOSO
DOS
4,00
0,00
0,00
0,00
SANTOS - ME
Empenho
Material
001593/2009001371
000659
0,00
Quantidade Uni
AGUA GALA0 C/ 20 L.
23/04/2009 002322- ANDRE
BRAGA
Preco Unitario
1,00 UN
CARDOSO
DOS
4,00
4,0000
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
SANTOS - ME
Empenho
Material
001593/2009001371
000373
0,00
AGUA GALA0 C/ 20 L.
2
Quantidade Uni
CERA LIQUIDA
2538
0,00
2
COMERCIO
DE
196,25
Quantidade Uni
FERMENTO FRESCO P/ PAES
23/04/2009 002471- NUTRIALIMENTOS
GENEROS
ME
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
Preco Unitario
1,4600
0,00
% IPI
NAO
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
ALIMENTICIOS LTDA. -
Material
001629/2009001362
4,0000
9,00 FR
GENEROS
ME
Empenho
13,14
Material
001592/2009000471
Preco Unitario
1,00 UN
Empenho
2537
0,00
Quantidade Uni
Preco Unitario
25,00 KG
COMERCIO
DE
ALIMENTICIOS LTDA. Página 146
632,56
7,8500
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
Empenho
Material
001640/2009000902
Quantidade Uni
60,00 L
001640/2009003627
013319
0,00
Pg:
Periodo de:
E
% IPI
Incide Desconto
7,8500
0,00
NAO
40,3900
0,00
NAO
105
01/01/2009 ate 31/12/2009
24/04/2009 000215- CIRURGICA
Preco Unitario
4,00 BD
DENTAL
SAO
968,80
0,00
0,00
0,00
CARLOS LTDA.
Empenho
Material
Quantidade Uni
001641/2009001655
SORO FISIOLOGICO 500 ML
001641/2009004250
022120
0,00
2
Empenho
% IPI
Incide Desconto
200,00 FR
3,9000
0,00
NAO
80,00 FR
2,3600
0,00
NAO
259,06
Material
Preco Unitario
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
001643/2009007987
CARTUCHO HP 98
2,00 UN
57,3400
0,00
NAO
001643/2009007988
CARTUCHO HP 95
2,00 UN
72,1900
0,00
NAO
003334
0,00
2
24/04/2009 000568- MARCOS
EDUARDO
DE
ANTONIO-
280,00
0,00
0,00
0,00
JAU-ME
Empenho
Material
001566/2009001859
003337
0,00
2
Quantidade Uni
EXTINTOR 4 KG.
24/04/2009 000568- MARCOS
Preco Unitario
8,00 UN
EDUARDO
DE
ANTONIO-
90,00
35,0000
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
JAU-ME
Empenho
Material
001533/2009001859
001032
0,00
Quantidade Uni
EXTINTOR 4 KG.
24/04/2009 000675- PATRICIA
Preco Unitario
1,00 UN
APARECIDA
DOS
933,75
90,0000
3,75
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
SANTOS DOURADO - ME
Empenho
Material
Quantidade Uni
Página 147
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
001596/2009001246
SALSICHA
75,00 KG
7,5000
0,00
SIM
001596/2009000640
CARNE MOIDA
50,00 KG
7,5000
0,00
SIM
044
0,00
1
Empenho
24/04/2009 000714- LMC TINTAS LTDA.
Material
Quantidade Uni
001595/2009007430
TINTA BRANCA DEMARC.
001595/2009009183
SOLVENTE A BASE TOLUOL
4976
0,00
4114,00
24/04/2009 002426- ECONOMICAR
AUTO
PECAS LTDA.
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
25,00 BD
154,0000
0,00
NAO
3,00 BD
88,0000
0,00
NAO
138,86
34,71
0,00
0,00
- ME
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
001644/2009003601
VELA IGNICAO
4,00 UN
17,5800
0,00
SIM
001644/2009005320
JOGO DE CABO DE VELAS
1,00 UN
103,2500
0,00
SIM
4977
0,00
24/04/2009 002426- ECONOMICAR
AUTO
PECAS LTDA.
347,25
86,81
0,00
0,00
- ME
Empenho
Pg:
Periodo de:
106
01/01/2009 ate 31/12/2009
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
001644/2009001280
CORREIA DENTADA
1,00 UN
43,3200
0,00
SIM
001644/2009002036
ROLAMENTO ESTICADOR
1,00 UN
127,7600
0,00
SIM
001644/2009001332
CORREIA ALTENADOR
1,00 UN
11,1700
0,00
SIM
001644/2009003601
VELA IGNICAO
4,00 UN
11,4900
0,00
SIM
001644/2009000328
FILTRO COMBUSTIVEL
1,00 UN
12,8200
0,00
SIM
001644/2009001157
FILTRO DE OLEO
1,00 UN
10,3900
0,00
SIM
001644/2009002663
OLEO 15W40
4,00 LT
16,1300
0,00
SIM
001644/2009008359
RETENTOR COMANDO
1,00 UN
14,8700
0,00
SIM
001644/2009005320
1,00 UN
103,2500
0,00
SIM
000413
24/04/2009 002443- GIRALDELI
&
BORALLI LTDA. Página 148
1315,80
0,00
0,00
0,00
0,00
ME
Empenho
Material
001642/2009009982
2559
0,00
Quantidade Uni
JALECO OXFORD
86,00 UN
GENEROS
ME
Empenho
Preco Unitario
COMERCIO
DE
1351,82
15,3000
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
Material
Quantidade Uni
001624/2009002371
GOIABADA CREMOSA LATA 5 KG
001624/2009006296
COLORIFICO EM PO
001624/2009001261
MAIONESE 3 KG.
001624/2009003627
001624/2009002502
ARROZ AGULHINHA
001624/2009001233
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
10,00 PT
9,3400
0,00
NAO
5,00 KG
2,9500
0,00
NAO
12,00 BD
7,1800
0,00
NAO
4,00 BD
40,3900
0,00
NAO
300,00 KG
1,5700
0,00
NAO
SAL REFINADO 1 KG
90,00 PT
0,5700
0,00
NAO
001624/2009001362
25,00 KG
7,8500
0,00
NAO
001624/2009004126
FERMENTO EM PO
5,00 L
2,6400
0,00
NAO
001624/2009000042
10,00 PT
6,8200
0,00
NAO
001624/2009008802
MACARRAO PARAFUSO
100,00 KG
1,9600
0,00
NAO
002996
0,00
Empenho
501,98
Material
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
001650/2009002587
VELOMOIDE
1,00 UN
4,5000
0,00
NAO
001650/2009001017
TINTA AUTOMOTIVA
3,00 LT
24,0000
0,00
NAO
001650/2009000942
MAQUINA P/ VIDRO
1,00 DV
33,0000
0,00
NAO
001650/2009002280
PALHETA PARA BRISA
2,00 UN
13,0000
0,00
NAO
1,00 UN
107
15,0000
0,00
NAO
8,0000
0,00
NAO
001650/2009007886
RESINA P/ FIBRA
001650/2009007889
Periodo de:
Pg:
01/01/2009 ate 31/12/2009
MANTA P/ FIBRA
1,00 UN
Página 149
10,00 UN
0,4000
0,00
NAO
10,00 UN
0,5500
0,00
NAO
2,00 UN
39,0000
0,00
NAO
20,00 UN
6,0000
0,00
NAO
103,0000
0,00
NAO
1,00 UN
31,0000
0,00
NAO
18,00 UN
0,1100
0,00
NAO
001650/2009000097
PARAFUSO SOBERBA
001650/2009005915
PARAFUSO SOBERBA 4.8 X 50 MM
001650/2009000286
PALHETAS
001650/2009003779
FAIXAS REFLETIVAS
001650/2009009977
TINTA PU
1,00 L
001650/2009009978
PALHETA TRASEIRA
001650/2009003317
REBITE
002997
0,00
Empenho
60,00
Material
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
001651/2009005111
SILENCIOSO INTERMEDIARIO
1,00 UN
50,0000
0,00
NAO
001651/2009004007
ABRACADEIRA
2,00 UN
5,0000
0,00
NAO
002998
0,00
Empenho
118,00
Material
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
001652/2009002280
PALHETA PARA BRISA
2,00 UN
13,0000
0,00
NAO
001652/2009003776
FEIXES DE MOLA
1,00 UN
92,0000
0,00
NAO
002999
0,00
Empenho
178,61
Material
001649/2009002520
PARAFUSO 5/8X2
001649/2009009979
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
13,00 UN
2,9300
0,00
NAO
PARAFUSO 5/8 X 2 ACO
7,00 UN
4,0000
0,00
NAO
001649/2009006441
FAROL
1,00 UN
15,0000
0,00
NAO
001649/2009007348
TINTA AUTOMOTIVA ALUMINIO 900ML
2,00 L
25,0000
0,00
NAO
001649/2009003007
ARRUELA LISA
8,00 UN
0,4400
0,00
NAO
001649/2009009980
CORDOALHA
1,00 UN
10,0000
0,00
NAO
001649/2009009981
CORTICA 20 X 20
1,00 UN
4,0000
0,00
NAO
001649/2009000313
FITA CREPE
1,00 UN
4,0000
0,00
NAO
Página 150
5,00 UN
1,6000
0,00
NAO
MANGUEIRA LONADA
2,00 UN
4,0000
0,00
NAO
001649/2009006555
PARAFUSO 9 /16
1,00 UN
2,0000
0,00
NAO
001649/2009002983
ABRACADEIRA ESCAPAMENTO
1,00 UN
8,0000
0,00
NAO
001649/2009004007
ABRACADEIRA
001649/2009001948
003723
0,00
27/04/2009 000075- SOUZA
E
VEIGA
MAT.
P.
223,20
0,00
0,00
0,00
CONSTRUCAO
Empenho
Material
Quantidade Uni
Pg:
Periodo de:
001672/2009009696
ARAME GALVANIZADO
001672/2009006376
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
108
01/01/2009 ate 31/12/2009
1,00 KG
12,0000
0,00
NAO
PINCEL 3/4"
10,00 UN
1,8000
0,00
NAO
001672/2009001911
PINCEL 1".
10,00 UN
2,2000
0,00
NAO
001672/2009005957
LATEX
1,00 GL
28,0000
0,00
NAO
001672/2009000914
BROCHA P/ PINTURA
2,00 UN
2,6000
0,00
NAO
001672/2009003725
SPRAY
6,00 UN
18,0000
0,00
NAO
001672/2009000840
MASSA PLASTICA
1,00 L
5,8000
0,00
NAO
001672/2009005991
TORNEIRA
1,00 UN
24,2000
0,00
NAO
003725
0,00
27/04/2009 000075- SOUZA
E
VEIGA
MAT.
P.
240,50
0,00
0,00
0,00
CONSTRUCAO
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
001673/2009009983
BOLSA PRETA C/ ANEL
1,00 UN
4,5000
0,00
NAO
001673/2009009696
ARAME GALVANIZADO
1,00 KG
12,0000
0,00
NAO
001673/2009009984
LATEX 1 L
5,00 L
9,0000
0,00
NAO
001673/2009000226
THINNER
1,00 L
8,0000
0,00
NAO
001673/2009000026
ESMALTE SINTETICO
3,00 GL
57,0000
0,00
NAO
001034
0,00
27/04/2009 000675- PATRICIA
APARECIDA
DOS
SANTOS DOURADO - ME
Página 151
750,00
0,00
0,00
0,00
Empenho
Material
001631/2009000640
000207
0,00
Quantidade Uni
CARNE MOIDA
Preco Unitario
100,00 KG
27/04/2009 000766- GUSTAVO
ADOLFO
MAURINO
90,00
7,5000
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
FORTUNATO
Empenho
Material
001630/2009001922
000661
0,00
Quantidade Uni
OCULOS DE GRAU
27/04/2009 002322- ANDRE
Preco Unitario
1,00 UN
BRAGA
CARDOSO
DOS
24,00
90,0000
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
SANTOS - ME
Empenho
Material
001632/2009001371
001213
0,00
Quantidade Uni
AGUA GALA0 C/ 20 L.
27/04/2009 002467- LAZARINI
&
Preco Unitario
6,00 UN
LAZARINI LTDA. -
292,70
4,0000
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
EPP
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
001647/2009002010
ALFACE
3,00 GD
10,0000
0,00
NAO
001647/2009000678
ALHO
5,00 KG
4,5000
0,00
NAO
001647/2009002005
BANANA
6,00 CX
18,0000
0,00
NAO
1,00 SC
109
25,0000
0,00
NAO
001647/2009002008
CEBOLA
Pg:
Periodo de:
01/01/2009 ate 31/12/2009
001647/2009001216
CENOURA CX
1,00 CX
22,0000
0,00
NAO
001647/2009000173
OVO
5,00 DZ
2,4000
0,00
NAO
001647/2009006012
PIMENTAO
1,00 KG
1,2000
0,00
NAO
001647/2009002471
REPOLHO CX
1,00 CX
12,0000
0,00
NAO
001647/2009001217
TOMATE
2,00 CX
30,0000
0,00
NAO
000279
0,00
28/04/2009 000182- PAULO
CESAR
MAZINI
DOURADO.ME
Página 152
15,00
0,00
0,00
0,00
Empenho
001667/2009003444
763017
0,00
55
Empenho
Quantidade Uni
Material
LAMPADA
Preco Unitario
1,00 UN
219,64
Material
Quantidade Uni
15,0000
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
NAO
0,00
Incide Desconto
001687/2009001735
DEXCLORFENIRAMINA 0,4 MG/ML XPE 100 ML.
2,00 FR
2,0800
0,00
NAO
001687/2009009987
IMUNOGLUCAN INJ. 5ML
1,00 AP
143,2400
0,00
NAO
001687/2009009988
UREADIN LOCAO 10% 150ML
3,00 FR
24,0800
0,00
NAO
042934
0,00
28/04/2009 000593- S
F
AUDIO VIDEO INFORMATICA
69,00
0,00
0,00
0,00
LTDA
Empenho
Material
001680/2009007350
042935
0,00
Quantidade Uni
CARREGADOR 4 PLHAS AA
28/04/2009 000593- S
F
Preco Unitario
1,00 UN
62,00
69,0000
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
LTDA
Empenho
Material
001775/2009006520
042936
0,00
Quantidade Uni
MEMORIA DIM 512MB
28/04/2009 000593- S
F
Preco Unitario
1,00 UN
69,00
62,0000
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
LTDA
Empenho
Material
001674/2009007350
042938
0,00
Quantidade Uni
28/04/2009 000593- S
F
Preco Unitario
1,00 UN
62,00
69,0000
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
LTDA
Empenho
Material
001775/2009006520
4192
0,00
Quantidade Uni
MEMORIA DIM 512MB
28/04/2009 002313- LUMAR
COMERCIO
Preco Unitario
1,00 UN
DE
PRODUTOS
FARMACEUTICOS LTDA.
Página 153
233,44
62,0000
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
Empenho
Material
001686/2009004608
Quantidade Uni
1,00 CX
Pg:
Preco Unitario
Periodo de:
233,4400
% IPI
Incide Desconto
0,00
NAO
110
01/01/2009 ate 31/12/2009
N. Compra
Frete
Serie
006640
0,00
Emissao
Fornecedor
28/04/2009 002345- JOAO
MARCIO
DA
Total Nota
Desconto
IPI
Despesas
120,00
0,00
0,00
0,00
SILVA
FERREIRA - ME
Empenho
Material
001685/2009008719
4975
0,00
Quantidade Uni
JM FUME 79 X 45
Preco Unitario
1,00 UN
28/04/2009 002426- ECONOMICAR
AUTO
PECAS LTDA.
49,00
120,0000
12,25
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
- ME
Empenho
Material
001645/2009001403
003543
0,00
Quantidade Uni
BOMBA D'AGUA
28/04/2009 002461- MAX
1,00 UN
MEDICAL
COMERCIO
PRODUTOS
MEDICOS
HOSPITALARES LTDA.
Empenho
064276
0,00
DE
586,56
Quantidade Uni
BOTA DE UNA 10.2 X 9.14
28/04/2009 002472- JCJR
61,2500
0,00
E
Incide Desconto
0,00
0,00
Preco Unitario
16,00 UN
COMPRESSORES
% IPI
SIM
0,00
E
Material
001683/2009009710
Preco Unitario
PECAS
968,00
36,6600
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
LTDA.
Empenho
Material
001692/2009009985
TRANSMISSAO COMPLETA
001692/2009009986
FIO NYLON 2.6MM
013340
0,00
29/04/2009 000215- CIRURGICA
Quantidade Uni
E
DENTAL
SAO
Página 154
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
3,00 UN
320,0000
0,00
NAO
10,00 MT
0,8000
0,00
NAO
634,60
0,00
0,00
0,00
CARLOS LTDA.
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
001776/2009002682
SORO GLICOFISIOLOGIGO 500 ML
100,00 FR
2,8200
0,00
NAO
001776/2009005807
SORO GLICOFISIOLOGICO 250 ML
120,00 FR
2,5800
0,00
NAO
001776/2009002476
ESTETOSCOPIO DUPLO ADULTO
1,00 UN
43,0000
0,00
NAO
001949
0,00
Empenho
345,02
Material
Quantidade Uni
13,28
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
001779/2009009996
DEDAL
10,00 UN
0,5000
0,00
SIM
001779/2009005535
FITA CETIM
15,00 MT
0,1500
0,00
SIM
001779/2009004507
AGULHA CROCHE
25,00 UN
1,5000
0,00
SIM
001779/2009009997
AGULHA DE TRICO
5,00 PR
3,6000
0,00
SIM
001779/2009008647
LINHA CIRCULO
20,00 UN
1,8500
0,00
SIM
001779/2009004041
ALFINETE
1,00 CX
9,2000
0,00
SIM
40,00 UN
111
1,6500
0,00
SIM
15,00 UN
3,8500
0,00
SIM
001779/2009007568
PANO DE COPA
Pg:
Periodo de:
01/01/2009 ate 31/12/2009
001779/2009001914
TOALHA DE ROSTO
001779/2009006280
TOALHA ROSTO
2,00 UN
8,9500
0,00
SIM
001779/2009008649
TOALHA LAVABO
4,00 UN
4,5000
0,00
SIM
001779/2009009998
TOALHA ROSTO
2,00 UN
9,7000
0,00
SIM
001779/2009009999
TOALHA ROSTO
4,00 UN
8,3000
0,00
SIM
001779/2009009438
LINHA ANE
6,00 UN
4,6000
0,00
SIM
001779/2009010000
LA
5,00 UN
1,9000
0,00
SIM
004235
0,00
2
Empenho
Material
001684/2009006634
213,00
Quantidade Uni
AGULHA DESCARTAVEL 13 X 4.5 100 UN.
20,00 CX
Página 155
0,00
0,00
Preco Unitario
10,6500
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
NAO
000208
0,00
29/04/2009 000766- GUSTAVO
MAURINO
270,00
ADOLFO
0,00
0,00
0,00
FORTUNATO
Empenho
Material
001690/2009001922
000815
0,00
Quantidade Uni
OCULOS DE GRAU
29/04/2009 002297- GALERIA
Preco Unitario
3,00 UN
DO
ARTESANATO
325,40
90,0000
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
COMERCIO LTDA. - ME
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
001783/2009010002
PAPEL DECOUPAGE
3,00 UN
2,7000
0,00
NAO
001783/2009010003
PAPEL DECOUPAGE
1,00 UN
1,9000
0,00
NAO
001783/2009010004
PAPEL DECOUPAGE
2,00 UN
3,2000
0,00
NAO
001783/2009010005
CREME P/ PORCELANA FRIA
4,00 UN
4,1500
0,00
NAO
001783/2009010006
AMIDO P/ BISCUIT
4,00 UN
3,2000
0,00
NAO
001783/2009010007
OLEO MINERAL
2,00 UN
4,9000
0,00
NAO
001783/2009000347
LIXA
10,00 UN
1,0000
0,00
NAO
001783/2009002432
FLOR
4,00 PT
3,1500
0,00
NAO
001783/2009010008
ESTENCIL
3,00 UN
7,9000
0,00
NAO
001783/2009010009
P.V.A
60,00 UN
3,0000
0,00
NAO
001783/2009005697
VERNIZ
2,00 LT
5,8000
0,00
NAO
001783/2009007990
VERNIZ
1,00 UN
3,8000
0,00
NAO
001783/2009010010
ESPATULA
5,00 UN
4,7000
0,00
NAO
001783/2009010011
JOGO ESTECA
1,00 UN
4,6000
0,00
NAO
000816
0,00
29/04/2009 002297- GALERIA
DO
ARTESANATO
386,10
0,00
0,00
0,00
COMERCIO LTDA. - ME
Empenho
Material
Quantidade Uni
001783/2009010012
Pg:
Periodo de:
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
112
01/01/2009 ate 31/12/2009
MOLDE
1,00 UN
Página 156
31,4500
0,00
NAO
59,00 UN
1,6000
0,00
NAO
COMODA
3,00 UN
9,9000
0,00
NAO
001783/2009005704
CAIXA DE MADEIRA
2,00 UN
14,0000
0,00
NAO
001783/2009005705
CAIXA DE MADEIRA
15,00 UN
3,9900
0,00
NAO
001783/2009005706
CAIXA DE MADEIRA
6,00 UN
8,8000
0,00
NAO
001783/2009005707
CAIXA DE MADEIRA
5,00 UN
5,6000
0,00
NAO
001783/2009010013
COMODA
2,00 UN
7,7000
0,00
NAO
001783/2009005708
CAIXA DE MADEIRA
15,00 UN
3,1000
0,00
NAO
001783/2009004049
TINTA P/ TECIDO
001783/2009007993
070665
0,00
29/04/2009 002339- SANYOTEX LTDA.
Empenho
Material
001679/2009006197
000056
0,00
450,00
Quantidade Uni
Material
86,80
Quantidade Uni
0,00
Preco Unitario
50,00 MT
Empenho
0,00
9,0000
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
NAO
0,00
Incide Desconto
001682/2009004517
PINCEL No6
10,00 UN
1,3000
0,00
NAO
001682/2009007358
LINHA BORDADO ANCHOR
10,00 UN
0,7000
0,00
NAO
001682/2009005696
TELA P/ PINTURA
6,00 UN
5,0000
0,00
NAO
001682/2009004049
TINTA P/ TECIDO
7,00 UN
1,4000
0,00
NAO
001682/2009001479
CANETA P/ CD
2,00 UN
2,0000
0,00
NAO
001682/2009004518
PINCEL No 2
10,00 UN
1,1000
0,00
NAO
001682/2009004516
PINCEL No 4
10,00 UN
1,2000
0,00
NAO
003973
0,00
2
ALIMENTICIOS
ME
Empenho
DE
PRODUTOS
684,00
0,00
0,00
0,00
JUSLATI LTDA. -
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
001777/2009002507
ACHOCOLATADO EM PO
60,00 KG
2,1000
0,00
NAO
001777/2009002963
FEIJAO CARIOQUINHA
90,00 KG
2,3000
0,00
NAO
Página 157
001777/2009006666
SUCO EM PO SABOR LIMAO
30,00 KG
1,9500
0,00
NAO
001777/2009006664
30,00 KG
1,9500
0,00
NAO
001777/2009006936
30,00 KG
1,9500
0,00
NAO
001777/2009006667
30,00 KG
1,9500
0,00
NAO
001777/2009006663
30,00 KG
1,9500
0,00
NAO
001777/2009006665
30,00 KG
1,9500
0,00
NAO
15268
29/04/2009 002430- COMERCIO
0,00
DE
MADEIRAS
Periodo de:
SANTA
3678,63
Pg:
0,00
0,00
0,00
113
01/01/2009 ate 31/12/2009
CATARINA LTDA.
Empenho
Material
000942/2009008926
PAINEL DIVISORIA
000942/2009008928
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
13,00 UN
100,0000
0,00
NAO
PORTA DIVISORIA
3,00 UN
81,8900
0,00
NAO
000942/2009008923
BATENTE P/ DIVISORIA
3,00 UN
31,5200
0,00
NAO
000942/2009009010
REQUADRO P/ DIVISORIA
3,00 UN
29,5600
0,00
NAO
000942/2009009011
FECHADURA P/ DIVISORIA
3,00 UN
46,3200
0,00
NAO
000942/2009007665
DOBRADICA
9,00 UN
1,5000
0,00
NAO
000942/2009008927
PERFIL NTR 3.00 M
14,00 UN
30,0000
0,00
NAO
000942/2009008924
GUIA BAIXA
26,20 UN
19,5900
0,00
NAO
000942/2009008925
LEITO 1.185 M
36,00 UN
12,0100
0,00
NAO
000942/2009009995
BAGUETE 1.185M
36,00 UN
11,9900
0,00
NAO
000381
0,00
Empenho
26,81
Material
Quantidade Uni
0,03
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
001689/2009000052
ACUCAR REFINADO 1KG
2,00 KG
1,3600
0,00
NAO
001689/2009000053
SAL REFINADO
1,00 KG
1,1900
0,00
NAO
001689/2009009230
MARGARINA 500G S/ SAL
2,00 PO
1,2400
0,00
NAO
001689/2009000173
OVO
2,00 DZ
2,3900
0,00
NAO
Página 158
001689/2009000047
OLEO DE SOJA
3,00 L
1,9900
0,00
NAO
001689/2009002965
CEBOLA
0,60 KG
1,5900
0,00
NAO
001689/2009006706
MACA
0,65 KG
1,4900
0,00
NAO
001689/2009009989
CANELA MOIDA 10 GR.
1,00 PT
0,5300
0,00
NAO
001689/2009007939
MAIONESE 250G
2,00 UN
1,3700
0,00
NAO
001689/2009004159
UVA PASSA PRETA
0,15 KG
7,8800
0,00
SIM
001689/2009006705
LIMAO
0,27 KG
0,7800
0,00
SIM
001689/2009002510
2,00 LT
1,5600
0,00
NAO
000382
0,00
Empenho
35,81
Material
Quantidade Uni
0,07
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
001689/2009001458
PANO DE CHAO
4,00 UN
1,5700
0,00
NAO
001689/2009000678
ALHO
0,15 KG
6,8900
0,00
SIM
001689/2009000047
OLEO DE SOJA
2,00 L
1,9900
0,00
NAO
001689/2009009924
BETERRABA
1,02 KG
2,7800
0,00
SIM
001689/2009002965
CEBOLA
0,33 KG
1,9900
0,00
NAO
1,00 UN
114
1,2900
0,00
NAO
001689/2009004109
LEITE DE COCO
Pg:
Periodo de:
01/01/2009 ate 31/12/2009
001689/2009009230
1,00 PO
1,8400
0,00
NAO
001689/2009004964
COCO RALADO
2,00 PT
1,7600
0,00
NAO
001689/2009000859
CENOURA
1,10 KG
2,4900
0,00
SIM
001689/2009000676
MILHO VERDE
2,00 L
1,1200
0,00
NAO
001689/2009003739
LEITE INTEGRAL
3,00 L
1,5600
0,00
NAO
001689/2009000173
OVO
2,00 DZ
2,3900
0,00
NAO
000383
0,00
Empenho
35,11
Material
Quantidade Uni
Página 159
0,10
Preco Unitario
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
1,00 MC
1,3000
0,00
NAO
PRESUNTO
0,91 KG
11,1100
0,00
SIM
001689/2009003458
MUSSARELA
1,23 KG
9,4000
0,00
SIM
001689/2009002965
CEBOLA
0,40 KG
1,4900
0,00
SIM
001689/2009006695
LINGUICA CALABRESA
0,47 KG
8,3600
0,00
SIM
001689/2009000856
TOMATE
0,58 KG
1,9900
0,00
SIM
001689/2009009990
AZEITONA 250 GR.
1,00 UN
1,8900
0,00
NAO
001689/2009007944
AZEITONA VERDE
0,16 KG
13,4500
0,00
NAO
001689/2009006698
MOLHO DE TOMATE
2,00 L
1,2600
0,00
NAO
001689/2009004204
VERDURA
001689/2009006697
000384
0,00
Empenho
68,71
Material
Quantidade Uni
0,16
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
001689/2009005522
PESSEGO EM CALDA
1,00 L
3,9900
0,00
NAO
001689/2009009230
1,00 PO
1,8400
0,00
NAO
001689/2009003739
LEITE INTEGRAL
2,00 L
1,7900
0,00
NAO
001689/2009000175
CHOCOLATE EM PO
1,00 CX
3,1900
0,00
NAO
001689/2009002005
BANANA
1,08 CX
1,2900
0,00
SIM
001689/2009000052
ACUCAR REFINADO 1KG
2,00 KG
1,4900
0,00
NAO
001689/2009009991
GELATINA SEM SABOR 24 G
1,00 PT
2,6300
0,00
NAO
001689/2009002229
FUBA 500 GR.
1,00 PT
0,9600
0,00
NAO
001689/2009000173
OVO
3,00 DZ
2,4900
0,00
NAO
001689/2009009992
CANUDO PLASTICO 80 UN.
1,00 PT
0,8200
0,00
NAO
001689/2009009993
ESPETO CHURRASCO 100 UN
1,00 PT
1,9500
0,00
NAO
001689/2009006707
BOBINA PICOTADA
1,00 UN
4,7900
0,00
NAO
001689/2009000645
VINAGRE
1,00 FR
0,8900
0,00
NAO
001689/2009004974
AMIDO DE MILHO
1,00 CX
3,7900
0,00
NAO
1,00 CX
115
0,3500
0,00
NAO
001689/2009001483
PALITO DE DENTE CAXA C/ 100
Periodo de:
Pg:
01/01/2009 ate 31/12/2009
Página 160
001689/2009004216
REFRESCO EM PO
4,00 PT
0,6800
0,00
NAO
001689/2009001193
QUEIJO RALADO
2,00 PT
1,4900
0,00
NAO
001689/2009004213
MORTADELA
1,00 PT
4,8200
0,00
NAO
001689/2009009994
SAGU 500 GR.
2,00 PT
2,5800
0,00
NAO
001689/2009000856
TOMATE
1,30 KG
2,7900
0,00
SIM
001689/2009000857
ABOBRINHA
0,66 KG
0,8900
0,00
SIM
001689/2009000644
FRANGO INTEIRO
1,16 KG
1,8900
0,00
SIM
001689/2009007944
AZEITONA VERDE
0,19 KG
13,4500
0,00
SIM
001689/2009004126
FERMENTO EM PO
1,00 L
1,7900
0,00
NAO
001689/2009002965
CEBOLA
1,23 KG
1,4700
0,00
NAO
229628
0,00
1
30/04/2009 000009- DUARTE
DE
SOUZA
E
CIA
593,26
0,00
0,00
0,00
LTDA.LIVRARIA P
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
001813/2009006529
COLA CACOREZ 1 KG.
30,00 UN
11,3700
0,00
NAO
001813/2009009497
PAPEL PARANA No 80
15,00 UN
2,9500
0,00
NAO
001813/2009010026
REGUA ACO 50 CM
5,00 UN
13,1000
0,00
NAO
001813/2009010027
PINCEL 815-14
15,00 UN
2,6000
0,00
NAO
001813/2009001191
TESOURA
15,00 UN
2,1900
0,00
NAO
001813/2009000773
PAPEL PRESENTE
15,00 UN
0,7000
0,00
NAO
001813/2009010028
PINCEL 815-0
10,00 UN
1,3200
0,00
NAO
001813/2009010029
PINCEL 815-06
10,00 UN
1,5800
0,00
NAO
001813/2009010030
BLOCO BINGO 10 X 11.6
1,00 UN
13,6600
0,00
NAO
001813/2009010031
PINCEL 815-08
10,00 UN
1,7400
0,00
NAO
229634
0,00
1
30/04/2009 000009- DUARTE
DE
SOUZA
E
CIA
1162,05
0,00
0,00
0,00
LTDA.LIVRARIA P
Empenho
Material
001812/2009007598
Quantidade Uni
40,00 UN
Página 161
Preco Unitario
1,1200
% IPI
Incide Desconto
0,00
NAO
001812/2009009969
6,00 UN
5,8900
0,00
NAO
001812/2009007968
COLA QUENTE GROSSA
5,00 UN
3,3000
0,00
NAO
001812/2009009972
1,00 UN
11,8900
0,00
NAO
001812/2009000313
FITA CREPE
6,00 UN
2,3000
0,00
NAO
001812/2009000845
FITA CREPE
6,00 UN
3,3600
0,00
NAO
001812/2009006310
FITA DUPLA FACE
10,00 UN
3,3400
0,00
NAO
001812/2009006306
PAPEL CARTAO
20,00 PT
0,5800
0,00
NAO
30,00 UN
116
0,1500
0,00
NAO
001812/2009000310
PAPEL DOBRADURA
Periodo de:
Pg:
01/01/2009 ate 31/12/2009
001812/2009000311
PAPEL CREPON
30,00 UN
0,5800
0,00
NAO
001812/2009000312
PAPEL LAMINADO
20,00 UN
0,4300
0,00
NAO
001812/2009004049
TINTA P/ TECIDO
42,00 UN
1,3100
0,00
NAO
001812/2009009496
PAPEL POLIPROPILENO
60,00 UN
0,4600
0,00
NAO
001812/2009007550
GLITTER DIV. CORES
2,00 KG
88,0000
0,00
NAO
001812/2009002681
PAPEL KRAFT 60 CM
1,00 RL
54,0600
0,00
NAO
001812/2009009971
TINTA GUACHE 500ML
90,00 UN
3,4800
0,00
NAO
001812/2009009974
GLITTER 500 GRS DIV. CORES
10,00 PT
28,5000
0,00
NAO
001812/2009001812
COLA BRANCA 1000 GRS.
6,00 UN
5,5300
0,00
NAO
002194
0,00
Empenho
Material
001793/2009008530
002195
0,00
Empenho
Quantidade Uni
0,00
36,00
Material
Quantidade Uni
9,0000
0,00
4,00
Página 162
9,0000
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
Preco Unitario
4,00 L
0,00
Preco Unitario
4,00 L
001796/2009008530
002196
36,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
NAO
0,00
0,00
Empenho
Material
001793/2009008531
002197
0,00
Quantidade Uni
1,00 L
Empenho
002198
0,00
160,00
Material
001797/2009000714
Quantidade Uni
OLEO 68 HIDRAULICO
001951
0,00
14,00
Material
001791/2009006184
Quantidade Uni
OLEO SJ 1000 ML
0,00
67,00
Material
Quantidade Uni
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
Preco Unitario
160,0000
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
14,0000
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
% IPI
NAO
0,00
0,00
Preco Unitario
NAO
0,00
0,00
Preco Unitario
1,00 L
Empenho
4,0000
1,00 LT
Empenho
Preco Unitario
NAO
0,00
Incide Desconto
001808/2009010025
TECIDO POPELINE
10,00 MT
5,6000
0,00
NAO
001808/2009005135
TNT
10,00 MT
1,1000
0,00
NAO
000662
0,00
30/04/2009 002322- ANDRE
BRAGA
CARDOSO
DOS
32,00
0,00
0,00
0,00
SANTOS - ME
Empenho
Material
Quantidade Uni
001780/2009001371
AGUA GALA0 C/ 20 L.
Pg:
Periodo de:
Preco Unitario
8,00 UN
117
4,0000
% IPI
Incide Desconto
0,00
NAO
01/01/2009 ate 31/12/2009
N. Compra
Frete
Serie
000663
0,00
Emissao
Fornecedor
30/04/2009 002322- ANDRE
BRAGA
CARDOSO
Total Nota
Desconto
IPI
Despesas
24,00
0,00
0,00
0,00
DOS
SANTOS - ME
Empenho
Material
Quantidade Uni
Página 163
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
001785/2009001371
000664
0,00
6,00 UN
AGUA GALA0 C/ 20 L.
30/04/2009 002322- ANDRE
BRAGA
CARDOSO
DOS
8,00
4,0000
0,00
0,00
0,00
NAO
0,00
SANTOS - ME
Empenho
Material
001815/2009001371
005314
0,00
Quantidade Uni
AGUA GALA0 C/ 20 L.
30/04/2009 002369- LUIS
Preco Unitario
2,00 UN
216,41
4,0000
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
EPP
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
001800/2009007383
IMA
3,00 PT
1,3000
0,00
NAO
001800/2009005402
ARAME
1,00 RL
1,0000
0,00
NAO
001800/2009004324
COLA
1,00 UN
11,3000
0,00
NAO
001800/2009008915
ELASTICO
1,00 RL
4,0000
0,00
NAO
001800/2009001191
TESOURA
2,00 UN
6,4000
0,00
NAO
001800/2009008071
AGULHA
10,00 UN
1,0000
0,00
NAO
001800/2009009895
TIRA BORDADA
36,00 UN
1,6000
0,00
NAO
001800/2009009894
FRALDA
3,00 PT
2,5000
0,00
NAO
001800/2009008965
LINHA NICE
6,00 RL
2,2500
0,00
NAO
001800/2009008966
LINHA KRON
3,00 RL
2,3000
0,00
NAO
001800/2009010022
LINHA RESISTENTE
5,00 UN
1,5500
0,00
NAO
001800/2009008132
TECIDO 100% ALG.
2,40 MT
4,4000
0,00
NAO
001800/2009007029
TECIDO 100% ALGODAO
7,10 MT
6,0000
0,00
NAO
001800/2009008652
TECIDO CORTADO
30,00 UN
0,9000
0,00
NAO
012100
0,00
30/04/2009 002403- JULIANA
NICOLA
DE
MORAES
265,00
16,59
0,00
0,00
VOLTARELLI - EPP
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
001798/2009009546
TEC. 2.50 EST.
10,00 MT
5,2000
0,00
SIM
001798/2009007712
TECIDO 2.50 EST.
10,00 MT
5,0000
0,00
SIM
Página 164
001798/2009007393
TECIDO LEASE ALG.
1,00 MT
10,8000
0,00
SIM
001798/2009010019
TECIDO 2.20 MATELADO
0,60 MT
15,6000
0,00
SIM
2,00 RL
118
8,3000
0,00
SIM
001798/2009007042
VIES ABERTO
Pg:
Periodo de:
01/01/2009 ate 31/12/2009
001798/2009001914
TOALHA DE ROSTO
9,00 UN
3,6000
0,00
SIM
001798/2009009728
JOGO DE BANHO
1,00 UN
24,6300
0,00
SIM
001798/2009010020
LEASE MATELADA
3,50 MT
10,8000
0,00
SIM
001798/2009009192
TECIDO GORG. EST.
6,00 MT
8,0000
0,00
SIM
009428
0,00
1
Empenho
Material
121,20
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
001799/2009010021
TECIDO JACQUARD 2.80 100% PL.
2,00 MT
15,5000
0,00
NAO
001799/2009003853
CAMBRAIA 2.20
7,00 MT
5,5000
0,00
NAO
001799/2009010011
JOGO ESTECA
1,00 UN
9,1000
0,00
NAO
001799/2009009438
LINHA ANE
6,00 UN
7,1000
0,00
NAO
0019060
0,00
30/04/2009 002481- MILAZZO
-
VEICULOS, PECAS E
4365,81
1073,21
0,00
0,00
SERVICOS LTDA.
Empenho
Material
Quantidade Uni
001814/2009010064
COMANDO
1,00 UN
001814/2009010065
OLEO 75W80
2,00 L
001814/2009005723
JOGO DE PASTILHA
001814/2009006277
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
503,4000
0,00
SIM
95,0000
0,00
SIM
1,00 UN
306,6700
0,00
SIM
JOGO DE PASTILHA
1,00 UN
383,7200
0,00
SIM
001814/2009002460
KIT REVISAO
1,00 UN
547,9000
0,00
SIM
001814/2009001408
KIT
1,00 UN
726,4300
0,00
SIM
001814/2009010066
KIT
1,00 UN
582,2600
0,00
SIM
001814/2009010067
KIT
1,00 UN
423,0800
0,00
SIM
001814/2009001976
SUPORTE
1,00 UN
267,4700
0,00
SIM
Página 165
001814/2009010068
SEMI ANEL
4,00 UN
26,3500
0,00
SIM
001814/2009008301
GUARNICAO
1,00 UN
26,4700
0,00
SIM
001814/2009010069
ARRUELA PLANA
1,00 UN
5,8400
0,00
SIM
001814/2009001937
ROLAMENTO
2,00 UN
190,2700
0,00
SIM
001814/2009009633
ENGRENAGEM
1,00 UN
441,7800
0,00
SIM
001814/2009010070
ENGRENAGEM
1,00 UN
548,0600
0,00
SIM
2639
0,00
GENEROS
ME
Empenho
COMERCIO
DE
655,16
Quantidade Uni
MAIONESE 3 KG.
001856/2009002502
ARROZ AGULHINHA
001856/2009002508
MACARRAO AVE MARIA
0,00
0,00
Material
001856/2009001261
0,00
Periodo de:
Pg:
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
12,00 BD
7,1800
0,00
NAO
300,00 KG
1,5700
0,00
NAO
50,00 KG
119
1,9600
0,00
NAO
01/01/2009 ate 31/12/2009
N. Compra
Frete
Serie
001641
0,00
Empenho
Emissao
Empenho
Empenho
Desconto
IPI
Despesas
139,00
0,00
0,00
0,00
Material
Quantidade Uni
MOLA AEREA P/ PORTA
Preco Unitario
1,00 UN
41,95
Material
001866/2009003729
002223
0,00
Total Nota
001848/2009010039
001642
0,00
Fornecedor
Quantidade Uni
FECHADURA EXTERNA
139,0000
0,00
944,88
Material
Quantidade Uni
Página 166
Incide Desconto
0,00
0,00
Preco Unitario
1,00 UN
% IPI
41,9500
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
% IPI
NAO
NAO
0,00
Incide Desconto
001828/2009001254
002224
0,00
Empenho
Empenho
Empenho
Empenho
Empenho
Empenho
567,92
Quantidade Uni
GASOLINA
1604,56
Quantidade Uni
GASOLINA
1341,68
Material
Quantidade Uni
GASOLINA
2,4800
0,00
766,32
Material
Quantidade Uni
GASOLINA
2,4800
0,00
952,32
Material
Quantidade Uni
GASOLINA
2,4800
0,00
235,60
2,4800
0,00
Pg:
Página 167
120
% IPI
Incide Desconto
0,00
% IPI
Incide Desconto
2,4800
0,00
Incide Desconto
Incide Desconto
0,00
2,4800
% IPI
NAO
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
0,00
Preco Unitario
NAO
0,00
0,00
% IPI
NAO
0,00
0,00
% IPI
NAO
0,00
0,00
Preco Unitario
0,00
0,00
0,00
Preco Unitario
384,00 LT
Incide Desconto
0,00
Preco Unitario
309,00 LT
% IPI
NAO
0,00
0,00
Preco Unitario
541,00 LT
0,00
0,00
Preco Unitario
647,00 LT
002230
0,00
0,00
229,00 LT
Material
001822/2009001254
2,4800
77,00 LT
001823/2009001254
002229
0,00
GASOLINA
Material
001824/2009001254
002228
0,00
Quantidade Uni
001825/2009001254
002227
0,00
190,96
Material
001826/2009001254
002226
0,00
381,00 LT
001827/2009001254
002225
0,00
GASOLINA
NAO
0,00
Empenho
Empenho
Empenho
Empenho
Preco Unitario
95,00 LT
610,08
Quantidade Uni
GASOLINA
2,4800
0,00
111,60
Material
Quantidade Uni
GASOLINA
2,4800
0,00
90,00
Material
Quantidade Uni
SENSOR DE NIVEL FLEX
04/05/2009 000675- PATRICIA
2,4800
0,00
APARECIDA
DOS
1353,60
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
% IPI
90,0000
0,00
NAO
0,00
Incide Desconto
0,00
% IPI
NAO
0,00
0,00
Preco Unitario
1,00 UN
Incide Desconto
0,00
Preco Unitario
45,00 LT
% IPI
0,00
Preco Unitario
246,00 LT
001857/2009010040
001044
0,00
GASOLINA
Material
001832/2009001254
036375
0,00
Quantidade Uni
001820/2009001254
002232
0,00
01/01/2009 ate 31/12/2009
Material
001821/2009001254
002231
0,00
Periodo de:
NAO
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
SANTOS DOURADO - ME
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
001860/2009001246
SALSICHA
30,00 KG
7,5000
0,00
NAO
001860/2009001463
PEITO DE FRANGO
60,00 KG
4,6600
0,00
NAO
001860/2009001854
CARNE PICADA
50,00 KG
8,4000
0,00
NAO
001860/2009000640
CARNE MOIDA
50,00 KG
7,5000
0,00
NAO
001860/2009001360
10,00 KG
5,4000
0,00
NAO
000401
0,00
Empenho
Material
342,30
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
001861/2009010041
CANETA CD 2 PONTAS
2,00 UN
2,8000
0,00
NAO
001861/2009002168
PILHA PQ EMB 4 UN
4,00 PT
2,8000
0,00
NAO
Página 168
001861/2009005050
LIVRO PONTO
1,00 UN
8,4500
0,00
NAO
001861/2009001479
CANETA P/ CD
2,00 UN
1,8000
0,00
NAO
001861/2009007983
ETIQUETAS P/ ENVELOPES
3,00 PT
1,1500
0,00
NAO
001861/2009000957
PRANCHETAS
2,00 UN
1,7000
0,00
NAO
001861/2009002321
ETIQUETAS
5,00 UN
0,6000
0,00
NAO
001861/2009005764
BOBINA P/ FAX 216 X 30
1,00 CX
100,0000
0,00
NAO
001861/2009000191
10,00 CX
10,0000
0,00
NAO
001861/2009000869
ELASTICO
1,00 CX
8,2000
0,00
NAO
001861/2009002785
ARQUIVO MORTO
46,00 UN
1,1000
0,00
NAO
1,00 UN
121
9,0000
0,00
NAO
001861/2009006310
FITA DUPLA FACE
Periodo de:
Pg:
01/01/2009 ate 31/12/2009
001861/2009004050
CANETAS P/ QUADRO BRANCO
1,00 UN
1,4000
0,00
NAO
001861/2009009522
PASTA ARQUIVO
8,00 UN
4,3000
0,00
NAO
000402
0,00
Empenho
Material
51,30
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
001861/2009002806
COLA TRANSPARENTE
5,00 UN
2,7000
0,00
NAO
001861/2009000314
REGUA PLASTICA 30 Cm
3,00 UN
1,0000
0,00
NAO
001861/2009004391
FITA IMPRESSORA EPS. MX 80
6,00 UN
4,0000
0,00
NAO
001861/2009000189
FITA P/ MAQUINA DE ESCREVER
6,00 UN
1,8000
0,00
NAO
013361
0,00
1
04/05/2009 000740- NACIONAL
COMERCIAL
400,00
0,00
0,00
0,00
HOSPITALAR LTDA.
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
001801/2009008430
AGULHA APLICADORA INSULINA 0.33 X 12.7MM
400,00 UN
0,4000
0,00
NAO
001801/2009010024
600,00 UN
0,4000
0,00
NAO
170622
0,00
Página 169
2416,10
0,00
0,00
0,00
Empenho
Material
001794/2009003170
FUBA
001794/2009002666
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
30,00 KG
0,9500
0,00
NAO
ACUCAR CRISTAL KG
180,00 KG
1,1400
0,00
NAO
001794/2009002503
MACARRAO ESPAGUETE
350,00 KG
1,9400
0,00
NAO
001794/2009002511
20,00 SC
56,3000
0,00
NAO
001794/2009002506
VINAGRE VINHO TINTO 750 ML
30,00 FR
0,7000
0,00
NAO
001794/2009000679
ERVILHA 2 KG.
12,00 L
6,2000
0,00
NAO
001794/2009000047
OLEO DE SOJA
120,00 L
2,3500
0,00
NAO
000672
0,00
04/05/2009 002322- ANDRE
BRAGA
CARDOSO
DOS
33,00
0,00
0,00
0,00
SANTOS - ME
Empenho
Material
001849/2009001327
000673
0,00
Quantidade Uni
04/05/2009 002322- ANDRE
BRAGA
Preco Unitario
1,00 UN
CARDOSO
DOS
60,00
33,0000
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
SANTOS - ME
Empenho
Material
001850/2009001371
047788
0,00
Quantidade Uni
AGUA GALA0 C/ 20 L.
04/05/2009 002359- NUTRICIONALE
Preco Unitario
15,00 UN
COMERCIO
DE
3792,75
4,0000
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
ALIMENTOS LTDA.
Empenho
Material
Quantidade Uni
001859/2009002502
ARROZ AGULHINHA
Periodo de:
Pg:
650,00 KG
122
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
1,9700
0,00
NAO
130,00 KG
4,5000
0,00
NAO
65,00 PT
4,8000
0,00
NAO
195,00 L
3,0000
0,00
NAO
01/01/2009 ate 31/12/2009
001859/2009002963
FEIJAO CARIOQUINHA
001859/2009001570
ACUCAR CRISTAL 5 KG
001859/2009000047
OLEO DE SOJA
001859/2009000045
65,00 L
0,5500
0,00
NAO
001859/2009001233
SAL REFINADO 1 KG
65,00 PT
0,5500
0,00
NAO
Página 170
001859/2009000050
65,00 KG
1,4000
0,00
NAO
001859/2009004198
BISCOITO DOCE
130,00 PT
1,6000
0,00
NAO
001859/2009002964
MACARRAO ESPAGUETE
130,00 PT
1,2500
0,00
NAO
001859/2009000042
130,00 PT
3,5000
0,00
NAO
001859/2009002229
FUBA 500 GR.
65,00 PT
0,6500
0,00
NAO
000392
0,00
04/05/2009 002441- JOSE
ROBERTO
BALDIM
AUTO
38,00
0,00
0,00
0,00
POSTO
Empenho
Material
Quantidade Uni
001886/2009004178
OLEO EP 140
2,00 L
001886/2009000328
FILTRO COMBUSTIVEL
2,00 UN
000393
0,00
04/05/2009 002441- JOSE
ROBERTO
BALDIM
AUTO
27,00
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
13,0000
0,00
NAO
6,0000
0,00
NAO
0,00
0,00
0,00
POSTO
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
001869/2009003954
OLEO DE MOTOR
1,00 L
13,0000
0,00
NAO
001869/2009009400
OLEO TEXAMATIC
1,00 L
14,0000
0,00
NAO
000395
0,00
04/05/2009 002441- JOSE
ROBERTO
BALDIM
AUTO
3008,40
0,00
0,00
0,00
POSTO
Empenho
Material
001818/2009000293
000397
0,00
Quantidade Uni
ALCOOL COMBUSTIVEL
04/05/2009 002441- JOSE
ROBERTO
Preco Unitario
2180,00 LT
BALDIM
AUTO
62,10
1,3800
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
POSTO
Empenho
Material
001816/2009000293
00396
0,00
Quantidade Uni
ALCOOL COMBUSTIVEL
04/05/2009 002441- JOSE
ROBERTO
Preco Unitario
45,00 LT
BALDIM
AUTO
POSTO
Página 171
92,46
1,3800
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
Empenho
001819/2009000293
000632
0,00
1
Quantidade Uni
Material
ALCOOL COMBUSTIVEL
04/05/2009 002453- RP4
Preco Unitario
67,00 LT
DISTRIBUIDORA
DE
4265,32
1,3800
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
MEDICAMENTOS LTDA.
Empenho
Material
Quantidade Uni
Pg: 123
Periodo de:
001804/2009006286
001804/2009008295
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
01/01/2009 ate 31/12/2009
12,00 FR
257,0000
0,00
NAO
2,00 FR
91,0000
0,00
NAO
001804/2009006739
BRIMONIDINA TART. 0.2% COLIRIO
6,00 FR
18,0000
0,00
NAO
001804/2009005281
GABALLON XPE.
4,00 FR
19,8000
0,00
NAO
001804/2009010014
LESCOL 40 MG. CP.
56,00 UN
2,4700
0,00
NAO
001804/2009010015
PROLOPA 200/50MG. CP.
60,00 UN
1,8500
0,00
NAO
001804/2009010016
NAPRIX D 5/2.5 MG.
60,00 UN
1,1000
0,00
NAO
001804/2009010017
VEROTINA S 90MG.
8,00 UN
11,1000
0,00
NAO
001804/2009010018
KELO-COTE GEL 15 GR.
4,00 TB
102,0000
0,00
NAO
001226
0,00
04/05/2009 002467- LAZARINI
&
LAZARINI LTDA. -
611,20
0,00
0,00
0,00
EPP
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
001862/2009006962
ABOBRINHA
0,50 CX
20,0000
0,00
NAO
001862/2009002010
ALFACE
3,00 GD
10,0000
0,00
NAO
001862/2009002005
BANANA
10,00 CX
18,0000
0,00
NAO
001862/2009002007
BATATA
1,00 SC
55,0000
0,00
NAO
001862/2009002008
CEBOLA
0,50 SC
25,0000
0,00
NAO
001862/2009001309
CHEIRO VERDE
10,00 UN
0,8000
0,00
NAO
001862/2009002006
MACA CAIXA
6,00 CX
35,0000
0,00
NAO
001862/2009001987
PEPINO
1,00 CX
20,0000
0,00
NAO
001862/2009006012
PIMENTAO
1,00 KG
1,2000
0,00
NAO
Página 172
001862/2009002471
REPOLHO CX
1,00 CX
12,0000
0,00
NAO
001862/2009001217
TOMATE
2,00 CX
30,0000
0,00
NAO
001862/2009006655
VAGEM
5,00 KG
2,5000
0,00
NAO
014646
0,00
04/05/2009 002473- INDUSTRIA
E
COMERCIO
DE
738,00
0,00
0,00
0,00
CALCADOS JR LTDA.
Empenho
Material
001806/2009010001
001643
0,00
Empenho
Quantidade Uni
CALCADO FEMININO
Preco Unitario
9,00 PR
608,80
Material
Quantidade Uni
82,0000
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
NAO
0,00
Incide Desconto
001897/2009009956
TINTA EM PO
28,00 UN
11,5000
0,00
NAO
001897/2009000910
PO XADREZ
28,00 UN
6,9500
0,00
NAO
001897/2009007099
BROCHA QUADRADA
3,00 UN
7,4000
0,00
NAO
001897/2009007882
ROLO LA 23CM
2,00 UN
29,5000
0,00
NAO
5,5000
0,00
NAO
Pg:
001897/2009006019
098082
0,00
Periodo de:
124
01/01/2009 ate 31/12/2009
SUPORTE P/ ROLO
2,00 UN
05/05/2009 000732- SHARK
S/A
MAQUINAS
P/
1119,66
0,00
0,00
0,00
CONTRUCAO
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
001846/2009007818
PARAFUSO LAM. RG
27,00 UN
1,6100
0,00
NAO
001846/2009005417
PORCA LAMINA
27,00 UN
0,9700
0,00
NAO
001846/2009005418
FACA LAMINA 13 FUROS
2,00 UN
525,0000
0,00
NAO
000399
0,00
05/05/2009 002441- JOSE
ROBERTO
BALDIM
AUTO
2543,34
0,00
0,00
0,00
POSTO
Empenho
Material
Quantidade Uni
Página 173
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
001817/2009000293
000406
0,00
Empenho
1843,00 LT
ALCOOL COMBUSTIVEL
77,20
Material
Quantidade Uni
1,3800
0,28
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
NAO
0,00
Incide Desconto
001863/2009004216
REFRESCO EM PO
5,00 PT
0,6800
0,00
NAO
001863/2009008605
COBERTURA CHOCOLATE AO LEITE 1KG
3,00 UN
18,9800
0,00
NAO
001863/2009008604
CEREJA EM CALDA
0,22 KG
24,1000
0,00
SIM
001863/2009007456
NOZES S/ CASCA
0,11 KG
58,4900
0,00
SIM
001863/2009004206
CREME DE LEITE
3,00 CX
1,1400
0,00
NAO
001863/2009004973
LEITE CONDENSADO
1,00 L
1,9900
0,00
NAO
2688
0,00
GENEROS
ME
Empenho
DE
196,25
0,00
0,00
0,00
Material
001856/2009001362
000015
0,00
COMERCIO
Quantidade Uni
05/05/2009 002474- CALCADOS
Preco Unitario
25,00 KG
E
ARTIGOS
580,00
7,8500
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
ESPORTIVOS SAO CARLOS LTDA.
Empenho
Material
001807/2009010023
004640
0,00
Quantidade Uni
CALCADOS MASCULINOS
05/05/2009 002475- ESPECIALISTA
Preco Unitario
29,00 PR
INSTRUMENTOS
107,00
20,0000
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
MUSICAIS LTDA.
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
001838/2009006202
TALABARTE DE NYLON P/ BOMBO
14,00 UN
4,5000
0,00
NAO
001838/2009006203
TALABARTE DE NYLON P/ SURDO
10,00 UN
4,4000
0,00
NAO
010246
0,00
05/05/2009 002476- JOMAL
MERCANTIL
INDUSTRIAL
4111,00
LTDA.
Pg:
Página 174
125
0,00
0,00
0,00
Empenho
Periodo de:
01/01/2009 ate 31/12/2009
Material
001831/2009010032
BARRETINA
001831/2009010033
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
29,00 UN
49,0000
0,00
NAO
QUEPE
9,00 UN
49,0000
0,00
NAO
001831/2009010034
ESTANDARTE
1,00 UN
820,0000
0,00
NAO
001831/2009010035
TALABARTE MASTRO BANDEIRA
3,00 UN
52,0000
0,00
NAO
001831/2009010036
MASTRO BANDEIRA
3,00 UN
95,0000
0,00
NAO
010037 DRAGONA
38,00 PR
001831/2009.............................................................3,00 PR
014127
0,00
05/05/2009 002478- ADRIANA F. B. DE GODOY - EPP
Empenho
Material
001895/2009010042
000599
0,00
NUTRI ENTERAL 800G
002238
0,00
66,00
Quantidade Uni
Material
001845/2009001254
2
Empenho
Empenho
Quantidade Uni
GASOLINA
Material
260,00
Quantidade Uni
CAMISETAS DE MALHA BRANCA
0,00
Material
125,00
Quantidade Uni
SUPER FOSFATO SIMPLES
3,00 UN
Página 175
% IPI
Incide Desconto
0,00
33,0000
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
2,4800
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
13,0000
0,01
% IPI
Incide Desconto
0,00
41,6700
% IPI
NAO
0,00
0,00
Preco Unitario
NAO
0,00
0,00
Preco Unitario
NAO
0,00
0,00
Preco Unitario
NAO
0,00
0,00
Preco Unitario
20,00 UN
001898/2009010043
43,8000
81,00 LT
06/05/2009 000749- LIGIA MACHADO CONFECCOES - ME
001872/2009004498
000008
0,00
200,88
0,00
0,00
Preco Unitario
2,00 UN
Empenho
0,00
10,00 UN
Material
001892/2009001327
0000567
0,00
Quantidade Uni
Empenho
438,00
26,0000
NAO
0,00
Incide Desconto
0,00
SIM
010249
0,00
06/05/2009 002476- JOMAL
MERCANTIL
INDUSTRIAL
240,00
0,00
0,00
0,00
LTDA.
Empenho
Material
001842/2009010038
000657
0,00
LUVA HELANCA BRANCA
2
92,40
Material
001883/2009002091
Quantidade Uni
LA DE ACO C/ 8 UNID
6,0000
0,00
480,00
Empenho
Material
Quantidade Uni
Pg: 126
Periodo de:
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
Preco Unitario
84,00 PT
Preco Unitario
40,00 PR
06/05/2009 002477- FERNANDO SERGIO BRANDO - ME
Empenho
000770
0,00
Quantidade Uni
1,1000
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
NAO
NAO
0,00
Incide Desconto
01/01/2009 ate 31/12/2009
001881/2009004294
CILINDRO P/ COPIADORA
1,00 UN
260,0000
0,00
NAO
001881/2009004290
REVELADOR TIPO 310
1,00 UN
220,0000
0,00
NAO
000822
0,00
07/05/2009 002297- GALERIA
DO
ARTESANATO
298,50
0,00
0,00
0,00
COMERCIO LTDA. - ME
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
001890/2009000937
TECIDOS
10,00 MT
6,3500
0,00
NAO
001890/2009010044
CACHEPOT
30,00 UN
3,2000
0,00
NAO
001890/2009010045
MUSGO
3,00 PT
3,5000
0,00
NAO
001890/2009010046
SEMENTES
5,00 PT
2,8000
0,00
NAO
001890/2009006395
PISTOLA COLA QUENTE GRANDE
2,00 UN
7,5000
0,00
NAO
001890/2009007968
COLA QUENTE GROSSA
30,00 UN
0,5000
0,00
NAO
001890/2009010047
BOLINHAS
30,00 UN
0,4500
0,00
NAO
001890/2009010048
BOLINHAS
30,00 UN
0,3000
0,00
NAO
001890/2009010002
PAPEL DECOUPAGE
6,00 UN
3,2000
0,00
NAO
Página 176
8,00 UN
1,0000
0,00
NAO
PAPEL DECOUPAGE
2,00 UN
1,9000
0,00
NAO
001890/2009010049
FAIXA ADESIVA
5,00 UN
1,5000
0,00
NAO
001890/2009010050
FAIXA ADESIVA
3,00 UN
1,3000
0,00
NAO
001890/2009010051
BOLINHAS
4,00 UN
4,9000
0,00
NAO
001890/2009005122
GUARDANAPOS DECOUPAGE
001890/2009010003
000684
0,00
07/05/2009 002479- ESFERA
MUSICAL
INSTRUMENTOS
1200,00
0,00
0,00
0,00
MUSICAIS LTDA. - ME
Empenho
Material
001900/2009010054
229855
0,00
1
Quantidade Uni
ESTANTE P/ PARTITURA MUSICAL
08/05/2009 000009- DUARTE
DE
SOUZA
Preco Unitario
30,00 UN
E
CIA
111,20
40,0000
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
LTDA.LIVRARIA P
Empenho
Material
Quantidade Uni
001940/2009005405
TNT
001940/2009010061
BRINQUEDO PEDAGOGICO NUMEROS
186373
0,00
1
Empenho
001941/2009007166
087756
0,00
08/05/2009 000228- CAMPNEUS
LIDER
0,00
NAO
10,00 UN
4,5100
0,00
NAO
4,00 UN
DE
Incide Desconto
66,1000
Quantidade Uni
PNEU 1000R20 (160 ) CEAT DRIVER
% IPI
1,00 RL
3720,00
Material
Preco Unitario
1080,00
941,72
0,00
Preco Unitario
1165,4300
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
SIM
0,00
PNEUMATICOS LTDA.
Empenho
Material
Quantidade Uni
001942/2009007552
0051406
0,00
Empenho
Pg:
Periodo de:
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
127
01/01/2009 ate 31/12/2009
PNEU 10.5/80-18
2,00 UN
Material
26,52
Quantidade Uni
Página 177
540,0000
0,00
Preco Unitario
0,00
0,00
% IPI
NAO
0,00
Incide Desconto
001939/2009004710
051379
0,00
Empenho
1,00 PR
Material
53,30
Quantidade Uni
26,5200
0,00
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
NAO
0,00
Incide Desconto
001916/2009004710
1,00 PR
26,5200
0,00
NAO
001916/2009007269
BOTA PRETA PVC CURTA
1,00 PR
26,7800
0,00
NAO
051380
0,00
Empenho
Material
Quantidade Uni
001939/2009004710
001939/2009010060
LUVA LATEX
001939/2009005429
001939/2009005767
038837
0,00
126,51
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
1,00 PR
26,5200
0,00
NAO
14,00 PR
3,0600
0,00
NAO
MASCARA P2 C/ VAL
9,00 UN
1,3500
0,00
NAO
OCULOS DE PROTECAO AJUSTAVEL
9,00 UN
5,0000
0,00
NAO
08/05/2009 000509- MN
DIESEL
PECAS
E SERVICOS
182,00
0,00
0,00
0,00
LTDA
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
001919/2009003462
DIAFRAGMA
2,00 UN
12,0000
0,00
NAO
001919/2009009945
DIAFRAGMA
2,00 UN
14,0000
0,00
NAO
001919/2009010053
MOLA CAMARA EMERGENCIA
2,00 UN
65,0000
0,00
NAO
167233
0,00
08/05/2009 000517- SEPAM
SERV.
EQUIP.PROD.
200,59
10,55
0,00
0,00
Empenho
Material
001920/2009008373
043090
0,00
Quantidade Uni
GRAXA ESPECIAL 20 KG
08/05/2009 000593- S
F
Preco Unitario
1,00 BD
60,50
211,1400
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
SIM
0,00
LTDA
Empenho
Material
Quantidade Uni
Página 178
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
001915/2009006658
FILTRO DE LINHA
001915/2009003061
FONTE ATX 500W
001946
0,00
1,00 UN
15,5000
0,00
NAO
1,00 UN
45,0000
0,00
NAO
Empenho
60,00
Material
001917/2009001899
Quantidade Uni
SODA
Pg:
Periodo de:
Material
001921/2009010052
001962
0,00
Incide Desconto
0,00
NAO
128
183,00
Quantidade Uni
CORTICA FOLHA
0,00
21,80
Material
Quantidade Uni
0,00
Preco Unitario
5,00 UN
Empenho
60,0000
% IPI
0,00
01/01/2009 ate 31/12/2009
Empenho
0,00
Preco Unitario
1,00 UN
00405
0,00
0,00
36,6000
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
NAO
0,00
Incide Desconto
001918/2009005157
TULE
3,00 MT
1,3000
0,00
NAO
001918/2009005400
FITA
2,00 RL
8,9500
0,00
NAO
000823
0,00
08/05/2009 002297- GALERIA
DO
ARTESANATO
13,50
0,00
0,00
0,00
COMERCIO LTDA. - ME
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
001938/2009005492
ESSENCIA
3,00 UN
2,9000
0,00
NAO
001938/2009010059
CORANTE
3,00 UN
1,6000
0,00
NAO
008939
0,00
1
11/05/2009 000213- COMERCIAL
CIRURGICA
481,00
0,00
0,00
0,00
RIOCLARENSE LTDA.
Empenho
Material
001953/2009001449
VASODIPINA 30 MG NEOQUIMICA (CP)
001953/2009001423
AZOPT 5 ML ALCON (FR)
Quantidade Uni
Página 179
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
420,00 UN
0,0700
0,00
NAO
4,00 FR
36,8500
0,00
NAO
001953/2009010057
ALDOSTERIN 100MG CP.
001953/2009010058
CLOPIDROGREL 75 MG.
05371
0,00
2
11/05/2009 000302- FAZZIO
COMERCIO
60,00 UN
0,1700
0,00
NAO
392,00 UN
0,7500
0,00
NAO
DE MADEIRAS
150,00
0,00
0,00
0,00
LTDA.
Empenho
Material
001948/2009009265
05372
0,00
2
Quantidade Uni
CHAPA COMPENSADO 2.20 X 1.60 X 15 MM
11/05/2009 000302- FAZZIO
COMERCIO
Preco Unitario
2,00 UN
DE MADEIRAS
225,00
75,0000
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
LTDA.
Empenho
Material
001949/2009009265
8435
0,00
Quantidade Uni
3,00 UN
11/05/2009 000397- SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA
Empenho
540,60
Material
Quantidade Uni
001944/2009009638
ALENIA 400 MCG. 60 CP.
001944/2009009651
Preco Unitario
75,0000
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
NAO
0,00
Incide Desconto
5,00 CX
58,2000
0,00
NAO
SULFAZALAZINA 500MG. CP
90,00 CX
0,7200
0,00
NAO
001944/2009010062
DOXAZOSINA 4 MG. 30 CP.
6,00 UN
14,4000
0,00
NAO
001944/2009009423
ALOIS 10 MG. 30 CP.
2,00 CX
49,2000
0,00
NAO
Pg:
000085
0,00
Periodo de:
11/05/2009 000705- ALAIDE
GRACE
129
01/01/2009 ate 31/12/2009
ANTONELLI
141,00
0,00
0,00
0,00
CENEDA - ME
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
001945/2009000615
INDUZIDO
1,00 UN
70,0000
0,00
NAO
001945/2009004789
AUTOMATICO
1,00 UN
40,0000
0,00
NAO
001945/2009008399
BENDIX
1,00 UN
20,0000
0,00
NAO
001945/2009007604
JOGO ESCOVA/ALTERNADOR
1,00 UN
7,0000
0,00
NAO
001945/2009002875
BUCHA
2,00 UN
2,0000
0,00
NAO
Página 180
4586
0,00
11/05/2009 002313- LUMAR
COMERCIO
DE
PRODUTOS
2908,36
0,00
0,00
0,00
FARMACEUTICOS LTDA.
Empenho
Material
Quantidade Uni
001966/2009005441
AGULHA NOVOFINE 8 MM C/ 100
001966/2009005561
INSULINA HUMALOG
001966/2009010055
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
4,00 CX
36,0000
0,00
NAO
20,00 FR
29,4600
0,00
NAO
LANCETA ACCU - CHEK SOFTCLIX 200 UN.
1,00 UN
60,0000
0,00
NAO
001966/2009004608
4,00 CX
233,4400
0,00
NAO
001966/2009010056
NERVEN 300MG. 30 CP.
12,00 CX
3,6000
0,00
NAO
001966/2009001383
5 UNIDADES
4,00 CX
138,5500
0,00
NAO
001966/2009004655
5,00 CX
116,8000
0,00
NAO
000504
0,00
11/05/2009 002367- MARIA
APARECIDA
DIAS
7415,10
0,00
0,00
0,00
Empenho
Material
001837/2009000292
000505
0,00
Quantidade Uni
DIESEL
Preco Unitario
3465,00 LT
11/05/2009 002367- MARIA
APARECIDA
DIAS
8427,32
2,1400
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
Empenho
Material
001836/2009000292
000506
0,00
Quantidade Uni
DIESEL
Preco Unitario
3938,00 LT
11/05/2009 002367- MARIA
APARECIDA
DIAS
6514,16
2,1400
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
Empenho
Material
001835/2009000292
000507
0,00
Quantidade Uni
DIESEL
Preco Unitario
3044,00 LT
11/05/2009 002367- MARIA
APARECIDA
DIAS
1780,48
2,1400
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
Empenho
Material
Quantidade Uni
Página 181
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
001834/2009000292
DIESEL
832,00 LT
Pg:
001234
0,00
Periodo de:
11/05/2009 002467- LAZARINI
&
2,1400
0,00
NAO
130
01/01/2009 ate 31/12/2009
LAZARINI LTDA. -
658,00
0,00
0,00
0,00
EPP
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
001935/2009002010
ALFACE
3,00 GD
10,0000
0,00
NAO
001935/2009000678
ALHO
2,00 KG
4,5000
0,00
NAO
001935/2009002005
BANANA
10,00 CX
18,0000
0,00
NAO
001935/2009001216
CENOURA CX
0,50 CX
22,0000
0,00
NAO
001935/2009002006
MACA CAIXA
6,00 CX
35,0000
0,00
NAO
001935/2009000173
OVO
15,00 DZ
2,4000
0,00
NAO
001935/2009002471
REPOLHO CX
1,00 CX
12,0000
0,00
NAO
001935/2009001217
TOMATE
2,00 CX
30,0000
0,00
NAO
001935/2009002007
BATATA
2,00 SC
55,0000
0,00
NAO
22970
0,00
1
12/05/2009 000009- DUARTE
DE
SOUZA
E
CIA
179,76
0,00
0,00
0,00
LTDA.LIVRARIA P
Empenho
Material
Quantidade Uni
001980/2009007968
COLA QUENTE GROSSA
001980/2009005167
FITA METALOIDE
167276
0,00
12/05/2009 000517- SEPAM
SERV.
EQUIP.PROD.
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
3,63 UN
19,1500
0,00
NAO
21,00 RL
5,2500
0,00
NAO
2319,70
0,00
0,00
0,00
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
002005/2009002457
FILTRO
1,00 UN
113,0000
0,00
NAO
002005/2009003560
VALVULA TERMOESTATICA
2,00 UN
41,6700
0,00
NAO
002005/2009010071
BUCHA BRONZE
4,00 UN
168,0100
0,00
NAO
Página 182
2,00 UN
17,9000
0,00
NAO
ELEMENTO CAV CURTO
1,00 UN
6,1800
0,00
NAO
002005/2009010072
ELEMENTO EXT
1,00 UN
40,6200
0,00
NAO
002005/2009010073
ELEMENTO INT.
1,00 UN
20,4900
0,00
NAO
002005/2009005799
FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE
1,00 UN
18,9700
0,00
NAO
002005/2009002263
FILTRO LUBRIFICANTE
1,00 UN
24,0200
0,00
NAO
002005/2009001298
PINO
2,00 UN
153,7300
0,00
NAO
002005/2009010074
PINO
2,00 UN
42,6700
0,00
NAO
002005/2009004721
RETENTOR
4,00 UN
21,3400
0,00
NAO
002005/2009001937
ROLAMENTO
2,00 UN
153,3400
0,00
NAO
002005/2009010075
OLEO
20,00 LT
10,0400
0,00
NAO
002005/2009010076
OLEO
20,00 LT
8,0500
0,00
NAO
7,9300
0,00
NAO
002005/2009001935
CORREIA
002005/2009009520
002005/2009008995
0022639
0,00
2
Empenho
2
Empenho
2
Empenho
0022644
2
OLEO P/ 400 HS.
20,00 L
75,64
Quantidade Uni
PLACA REDE S/ FIO
0,00
5,00
Material
Quantidade Uni
CABO USB
75,6400
0,00
129,32
Material
Quantidade Uni
REDE S/ FIO ROTEADOR
2,5000
0,00
139,71
Página 183
129,3200
0,00
Incide Desconto
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
% IPI
NAO
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
0,00
Preco Unitario
1,00 UN
% IPI
0,00
0,00
Preco Unitario
2,00 UN
0,00
Preco Unitario
1,00 UN
002006/2009010077
131
01/01/2009 ate 31/12/2009
Material
001973/2009002684
0022642
0,00
Periodo de:
001977/2009008532
0022641
0,00
Pg:
NAO
0,00
0,00
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
001976/2009009473
PEN DRIVE 8 GB
1,00 UN
69,9800
0,00
NAO
001976/2009001369
MOUSE PS-2
1,00 UN
12,3900
0,00
NAO
001976/2009002239
FONTE ATX 450 W
1,00 UN
57,3400
0,00
NAO
000450
0,00
12/05/2009 000674- JOSE
DOMINGOS DEVAL CAMARA -
400,00
0,00
0,00
0,00
ME
Empenho
Material
002007/2009010078
001965
0,00
TAMPA TRASEIRA S10
2
Empenho
Quantidade Uni
FITA METALOIDE
400,0000
81,00
60,00
Material
Quantidade Uni
MUDAS NATIVAS
0,1500
0,00
12/05/2009 002313- LUMAR
COMERCIO
DE
PRODUTOS
375,75
Incide Desconto
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,6000
0,00
% IPI
NAO
0,00
0,00
Preco Unitario
100,00 UN
% IPI
0,00
Preco Unitario
2700,00 MT
12/05/2009 002291- FLORESTAL CAMARA LTDA. ME
001979/2009004582
4661
0,00
324,00
Material
001981/2009005166
Preco Unitario
1,00 UN
Empenho
1322
0,00
Quantidade Uni
SIM
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
FARMACEUTICOS LTDA.
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
002022/2009009699
BENEUM 300MG. 50 CP.
4,00 CX
6,0000
0,00
NAO
002022/2009010082
BROMOXON 3 MG. 20 CP.
7,00 CX
0,8000
0,00
NAO
002022/2009009897
4,00 CX
18,2000
0,00
NAO
2,00 FR
132
22,8000
0,00
NAO
002022/2009006755
CLENIL NASAL SPRAY 15 ML
Periodo de:
Pg:
01/01/2009 ate 31/12/2009
002022/2009010083
CLO 75 MG. 20 CP.
3,00 CX
17,8000
0,00
NAO
002022/2009002332
CLONAZEPAM 2.5 MG SOL OR GTS
2,00 UN
2,2100
0,00
NAO
Página 184
002022/2009010084
CLOR. SOTALOL 160 MG. 20 CP.
2,00 CX
10,4000
0,00
NAO
002022/2009010085
FLUDILAT RETARD 200 MG. 24 CP.
2,00 UN
35,0400
0,00
NAO
002022/2009008792
FLUNARIZINA 10MG. 30 CP.
4,00 CX
1,2000
0,00
NAO
002022/2009004139
LIMBITROL 20 CS
4,00 CX
6,0000
0,00
NAO
002022/2009001631
MALEATO DE TIMOLOL 0,5% - S. OFITALM. 1
FR. 5 ML
5,00 CX
1,9300
0,00
NAO
002022/2009001389
2,00 UN
6,5000
0,00
NAO
002022/2009004598
ROHYDORM 1 MG
6,00 UN
4,6000
0,00
NAO
4662
0,00
12/05/2009 002313- LUMAR
COMERCIO
DE
PRODUTOS
447,74
0,00
0,00
0,00
FARMACEUTICOS LTDA.
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
002022/2009010086
ALDOSTERIN 25 MG. CP.
1,00 CX
22,0000
0,00
NAO
002022/2009010087
CIPROLIP 100 MG. 30 CP.
4,00 CX
11,1000
0,00
NAO
002022/2009001425
BETAXOLOL
(FR)
7,00 FR
3,5600
0,00
NAO
002022/2009004618
TICLOPIDINA 250 MG 30 CP
7,00 CX
9,3000
0,00
NAO
002022/2009002552
DIAMOX 25 CP
4,00 CX
8,0000
0,00
NAO
002022/2009005940
DOXAZOSINA MESILATO 2 MG 30 CP
4,00 CX
10,8000
0,00
NAO
002022/2009010088
LOSARTAN HCT 50/12.5 30 CP.
4,00 CX
8,1000
0,00
NAO
002022/2009006743
LOSARTANA + HCL 100/25MG 30 CP.
2,00 CX
21,3000
0,00
NAO
002022/2009006046
NEUTROFER 500 MG 30 CP
2,00 CX
38,7000
0,00
NAO
002022/2009010089
OSTEOFORM 70 MG. 8 CP.
2,00 CX
10,0800
0,00
NAO
002022/2009004570
PRATIPRAZOL 20 MG
34,00 UN
0,4200
0,00
NAO
002022/2009007649
RANITIDINA LIQ.
6,00 FR
4,8800
0,00
NAO
000510
0,00
0,5% SOL. OFT (GEN) CRISTALIA
12/05/2009 002367- MARIA
APARECIDA
DIAS
54,00
0,00
0,00
0,00
Empenho
Material
001951/2009006184
Quantidade Uni
OLEO SJ 1000 ML
4,00 L
Página 185
Preco Unitario
12,0000
% IPI
Incide Desconto
0,00
NAO
001951/2009006185
000511
0,00
OLEO SJ 500 ML
1,00 L
12/05/2009 002367- MARIA
APARECIDA
DIAS
66,00
6,0000
0,00
0,00
0,00
NAO
0,00
Empenho
Material
001997/2009006184
Quantidade Uni
OLEO SJ 1000 ML
4,00 L
001997/2009001157
FILTRO DE OLEO
Preco Unitario
Pg:
Periodo de:
1,00 UN
133
% IPI
Incide Desconto
12,0000
0,00
NAO
18,0000
0,00
NAO
01/01/2009 ate 31/12/2009
N. Compra
Frete
Serie
000512
0,00
Emissao
Fornecedor
12/05/2009 002367- MARIA
APARECIDA
Total Nota
Desconto
IPI
Despesas
12,00
0,00
0,00
0,00
DIAS
Empenho
Material
001998/2009006184
190855
0,00
Quantidade Uni
OLEO SJ 1000 ML
13/05/2009 000291- AUFI
Preco Unitario
1,00 L
VEICULOS
E
MAQUINAS
660,50
12,0000
122,80
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
LTDA.
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
002011/2009002663
OLEO 15W40
4,00 LT
30,0000
0,00
NAO
002011/2009001860
ADITIVO DE RADIADOR
1,00 L
30,0000
0,00
NAO
002011/2009001157
FILTRO DE OLEO
1,00 UN
17,5800
0,00
NAO
002011/2009002492
1,00 UN
8,0000
0,00
NAO
002011/2009002634
ELEMENTO FILTRO
1,00 UN
54,6200
0,00
NAO
002011/2009000328
FILTRO COMBUSTIVEL
1,00 UN
13,2200
0,00
NAO
002011/2009005086
DESCARBONIZANTE
1,00 UN
10,0000
0,00
NAO
002011/2009010064
COMANDO
1,00 UN
48,9300
0,00
NAO
002011/2009002936
DISCO DE FREIO
2,00 UN
110,4100
0,00
NAO
Página 186
002011/2009005723
000088
0,00
1,00 UN
JOGO DE PASTILHA
13/05/2009 000705- ALAIDE
GRACE
ANTONELLI
130,00
260,1300
0,00
0,00
0,00
SIM
0,00
CENEDA - ME
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
002002/2009006108
LANTERNA
11,00 UN
5,0000
0,00
NAO
002002/2009002066
LAMPADA LANTERNA
15,00 UN
2,0000
0,00
NAO
002002/2009001144
LAMPADA FAROL
3,00 DV
9,0000
0,00
NAO
002002/2009001151
LAMPADAS P/ PAINEL
4,00 UN
1,5000
0,00
NAO
002002/2009006069
LAMPADA
6,00 UN
2,0000
0,00
NAO
000089
0,00
13/05/2009 000705- ALAIDE
GRACE
ANTONELLI
54,00
0,00
0,00
0,00
CENEDA - ME
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
001993/2009006108
LANTERNA
6,00 UN
5,0000
0,00
NAO
001993/2009003444
LAMPADA
6,00 UN
2,0000
0,00
NAO
001993/2009000716
FIO
8,00 MT
1,5000
0,00
NAO
001968
0,00
43,95
Empenho
Periodo de:
TULE
002008/2009006281
BROCAL
VITOR
0,00
134
Quantidade Uni
13/05/2009 000727- CARLOS
0,00
01/01/2009 ate 31/12/2009
Material
002008/2009005157
103513
0,00
Pg:
0,00
BAQUIAO MARTIS
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
20,00 MT
1,5000
0,00
NAO
1,00 PT
13,9500
0,00
NAO
132,08
0,00
0,00
0,00
& CIA LTDA.
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
002009/2009005957
LATEX
1,00 GL
22,8800
0,00
NAO
002009/2009000839
ESMALTE SINTETICO
7,00 L
15,6000
0,00
NAO
Página 187
007126
0,00
3
13/05/2009 002301- ELFS
COMERCIAL
ELETRICOS E
395,29
0,00
0,00
0,00
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
002020/2009008596
CABO AUTO 4.0MM AZUL
1,00 RL
85,9000
0,00
NAO
002020/2009003477
1,00 UN
36,2500
0,00
NAO
002020/2009007134
ROLDANA 30 X 30
30,00 UN
0,0700
0,00
NAO
002020/2009000372
FITA ISOLANTE
1,00 UN
3,5000
0,00
NAO
002020/2009002359
RELE FOTOELETRICO
1,00 UN
21,9000
0,00
NAO
002020/2009010090
LAMPADA ELETR. 36 X 220V
1,00 UN
28,3500
0,00
NAO
002020/2009010091
LAMPADA ELTR. 21 X 220V
5,00 UN
10,0800
0,00
NAO
002020/2009004068
TOMADA UNIVERSAL
1,00 UN
3,5000
0,00
NAO
002020/2009001271
BRACO RETO
1,00 UN
12,2900
0,00
NAO
002020/2009000960
GLOBO ESFERICO
5,00 UN
23,9000
0,00
NAO
002020/2009002931
LUMINARIA OVAL C/ VIDRO
1,00 UN
29,7800
0,00
NAO
002020/2009004915
BUCHA S 6 C/ PARAFUSO SEXT.
14,00 UN
0,1300
0,00
NAO
00420
0,00
Empenho
198,67
Material
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
002000/2009000076
SAPOLIO EM PO
2,00 UN
2,5900
0,00
NAO
002000/2009001073
GUARDANAPO DE PANO
2,00 UN
3,8400
0,00
NAO
002000/2009000471
CERA LIQUIDA
4,00 FR
6,6900
0,00
NAO
002000/2009004181
TAPETE
2,00 UN
13,7400
0,00
NAO
002000/2009003662
INSETICIDA
2,00 L
6,8600
0,00
NAO
002000/2009004527
SAPONACEO LIQUIDO
2,00 FR
3,8900
0,00
NAO
002000/2009000182
SABAO EM PEDRA
1,00 PT
3,9700
0,00
NAO
002000/2009006103
SUCO DE FRUTAS 500 ML
2,00 FR
4,8900
0,00
NAO
002000/2009006104
2,00 FR
1,8900
0,00
NAO
Página 188
Pg: 135
Periodo de:
01/01/2009 ate 31/12/2009
002000/2009004187
BANDEJA LAMINADA
4,00 UN
0,8800
0,00
NAO
002000/2009006654
COLHER PLASTICA P/ CAFE
2,00 PT
1,9900
0,00
NAO
002000/2009000167
SABONETE
2,00 UN
0,8900
0,00
NAO
002000/2009000178
LUSTRA MOVEIS
2,00 UN
4,9800
0,00
NAO
002000/2009004966
PAPEL TOALHA
3,00 PT
2,2300
0,00
NAO
002000/2009001897
PAPEL ALUMINIO
1,00 RL
2,1000
0,00
NAO
002000/2009010080
DESODORIZ. AEROSOL 400 ML
1,00 L
6,1900
0,00
NAO
002000/2009000060
1,00 UN
0,9400
0,00
NAO
002000/2009004490
SABAO EM PO 1 KG
1,00 PT
5,4900
0,00
NAO
002000/2009000470
DESINFETANTE 2L
2,00 GL
3,6400
0,00
NAO
002000/2009001458
PANO DE CHAO
2,00 UN
3,3600
0,00
NAO
002000/2009002088
LIMPADOR MULTI USO
3,00 FR
3,1900
0,00
NAO
002000/2009001483
PALITO DE DENTE CAXA C/ 100
1,00 CX
0,3500
0,00
NAO
002000/2009001486
LIMPA ALUMINIO
2,00 FR
2,6800
0,00
NAO
002000/2009010081
DESODORIZ. SANITARIO
2,00 UN
4,5900
0,00
NAO
002000/2009005245
GUARDANAPO PAPEL
3,00 PT
0,8900
0,00
NAO
002000/2009000057
AGUA SANITARIA
3,00 LT
1,1600
0,00
NAO
002000/2009002292
DESINFETANTE
2,00 FR
3,6400
0,00
NAO
776
0,00
13/05/2009 002468- ALIANCA
JAU
COM.
FERROS E
362,40
0,00
0,00
0,00
Empenho
Material
002014/2009010079
001597
0,00
Quantidade Uni
PERFIL CHAPA 14
13/05/2009 002480- J.
Preco Unitario
4,00 UN
CAMARINHO JUNIOR LIMPEZAS
700,00
90,6000
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
- ME
Empenho
Material
Quantidade Uni
Página 189
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
001978/2009010063
230050
0,00
100,00 PO
PASTA LIMPEZA
14/05/2009 000009- DUARTE
DE
SOUZA
E
CIA
88,00
7,0000
0,00
0,00
0,00
NAO
0,00
LTDA.LIVRARIA P
Empenho
Material
002024/2009006495
000677
0,00
Quantidade Uni
GLITER
Preco Unitario
2,00 PT
14/05/2009 002322- ANDRE
BRAGA
CARDOSO
DOS
4,00
44,0000
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
SANTOS - ME
Empenho
Material
002018/2009001371
Quantidade Uni
AGUA GALA0 C/ 20 L.
1,00 UN
000678
0,00
Pg:
Periodo de:
14/05/2009 002322- ANDRE
BRAGA
Preco Unitario
4,0000
% IPI
Incide Desconto
0,00
NAO
136
01/01/2009 ate 31/12/2009
CARDOSO
DOS
12,00
0,00
0,00
0,00
SANTOS - ME
Empenho
Material
002017/2009001371
000679
0,00
Quantidade Uni
AGUA GALA0 C/ 20 L.
14/05/2009 002322- ANDRE
BRAGA
Preco Unitario
3,00 UN
CARDOSO
DOS
24,00
4,0000
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
SANTOS - ME
Empenho
Material
002003/2009001371
000680
0,00
Quantidade Uni
AGUA GALA0 C/ 20 L.
14/05/2009 002322- ANDRE
BRAGA
Preco Unitario
6,00 UN
CARDOSO
DOS
4,00
4,0000
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
SANTOS - ME
Empenho
Material
002016/2009001371
000681
0,00
Quantidade Uni
AGUA GALA0 C/ 20 L.
14/05/2009 002322- ANDRE
BRAGA
Preco Unitario
1,00 UN
CARDOSO
DOS
SANTOS - ME
Página 190
24,00
4,0000
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
Empenho
002019/2009001371
000075
0,00
Quantidade Uni
Material
AGUA GALA0 C/ 20 L.
14/05/2009 002379- BOUTIQUE
BOTOES
ME
Empenho
BOTOES
COM.
451,20
Quantidade Uni
FITA METALIZADA DOURADA (PECA)
15/05/2009 000075- SOUZA
4,0000
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
ARMARINHOS LTDA. -
Material
002023/2009009772
003733
0,00
6,00 UN
DOS
E
Preco Unitario
E
VEIGA
MAT.
Preco Unitario
16,00 UN
P.
101,30
28,2000
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
CONSTRUCAO
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
002053/2009005991
TORNEIRA
1,00 UN
14,3000
0,00
NAO
002053/2009005720
PEDRA BRITADA
1,50 M3
58,0000
0,00
NAO
003736
0,00
15/05/2009 000075- SOUZA
E
VEIGA
MAT.
P.
431,50
0,00
0,00
0,00
CONSTRUCAO
Empenho
Material
Quantidade Uni
002035/2009003208
TIJOLO MAQUINADO
002035/2009002835
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
1300,00 UN
0,2150
0,00
NAO
CIMENTO
5,00 SC
18,0000
0,00
NAO
002035/2009000787
CAL
3,00 SC
8,0000
0,00
NAO
002035/2009000006
AREIA FINA
1,00 M3
38,0000
0,00
NAO
000412
0,00
15/05/2009 000122- CARLOS
EDUARDO
AP.
20,50
0,00
0,00
0,00
SABATINE.ME
Empenho
Material
Quantidade Uni
Pg: 137
Periodo de:
002030/2009003900
PAPEL ALMACO C/ PAUTA
002030/2009002783
002030/2009006751
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
01/01/2009 ate 31/12/2009
150,00 UN
0,1000
0,00
NAO
PAPEL CONTACT
1,00 MT
2,5000
0,00
NAO
DVD GRAVAVEL
1,00 UN
1,5000
0,00
NAO
Página 191
002030/2009000721
000413
0,00
15,00 UN
ENVELOPES OFICIO
15/05/2009 000122- CARLOS
EDUARDO
AP.
143,80
0,1000
0,00
0,00
0,00
NAO
0,00
SABATINE.ME
Empenho
Material
Quantidade Uni
002029/2009000223
PAPEL SULFITE A4 PCTE C/ 500 FL.
002029/2009004329
002029/2009000731
000414
0,00
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
10,00 PT
13,8000
0,00
NAO
CD REGRAVAVEL
1,00 UN
3,8000
0,00
NAO
GIZ DE CERA
2,00 CX
1,0000
0,00
NAO
15/05/2009 000122- CARLOS
EDUARDO
AP.
77,50
0,00
0,00
0,00
SABATINE.ME
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
002029/2009000199
PASTA AZ
5,00 UN
4,8000
0,00
NAO
002029/2009007546
8,00 UN
1,0000
0,00
NAO
002029/2009007608
PASTA DE PAPELAO C/ TRILHO
5,00 UN
0,7000
0,00
NAO
002029/2009004605
PAPEL SULFITE
3,00 PT
2,5000
0,00
NAO
002029/2009004031
CANETA BIC AZUL
1,00 CX
25,0000
0,00
NAO
002029/2009000207
BORRACHA BRANCA
5,00 CX
0,1000
0,00
NAO
002029/2009003780
FITA ADESIVA
1,00 RL
1,0000
0,00
NAO
002029/2009000206
CLIPS N.2/0
1,00 CX
1,5000
0,00
NAO
002029/2009004341
PERCEVEJO
1,00 CX
1,5000
0,00
NAO
002029/2009000957
PRANCHETAS
2,00 UN
2,5000
0,00
NAO
000415
0,00
15/05/2009 000122- CARLOS
EDUARDO
AP.
512,55
0,00
0,00
0,00
SABATINE.ME
Empenho
Material
002037/2009000223
002037/2009004031
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
20,00 PT
13,8000
0,00
NAO
CANETA BIC AZUL
1,00 CX
25,0000
0,00
NAO
002037/2009000206
CLIPS N.2/0
2,00 CX
1,5000
0,00
NAO
002037/2009002782
CLIPS 6/0
1,00 CX
1,8000
0,00
NAO
Página 192
002037/2009000768
GRAMPOS 26/6
002037/2009002197
CADERNO 1 MATERIA
002037/2009000300
CADERNO BROCHURA
002037/2009002785
ARQUIVO MORTO
002037/2009000202
CORRETIVO
Pg:
Periodo de:
3,00 CX
3,8000
0,00
NAO
20,00 UN
2,7000
0,00
NAO
5,00 UN
0,8000
0,00
NAO
10,00 UN
1,0000
0,00
NAO
5,00 UN
138
1,3500
0,00
NAO
01/01/2009 ate 31/12/2009
002037/2009001811
COLA BRANCA 40 GRS.
5,00 UN
0,6000
0,00
NAO
002037/2009002201
BOBINA P/ FAX
5,00 UN
5,6000
0,00
NAO
002037/2009000191
2,00 CX
7,0000
0,00
NAO
002037/2009009630
PASTA POLIONDA
20,00 UN
2,9000
0,00
NAO
002037/2009000729
PINCEL ATOMICO
5,00 UN
2,0000
0,00
NAO
002037/2009004736
TINTA DE CARIMBO
4,00 UN
1,9000
0,00
NAO
013408
0,00
15/05/2009 000215- CIRURGICA
E
DENTAL
SAO
657,60
0,00
0,00
0,00
CARLOS LTDA.
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
002038/2009010092
ATADURA DE CREPE 8 CM
30,00 PT
5,1300
0,00
NAO
002038/2009000541
ATADURA CREPE 10CM
30,00 DZ
5,4500
0,00
NAO
002038/2009006642
ATADURA DE CREPE 15CM
30,00 PT
11,3400
0,00
NAO
013409
0,00
15/05/2009 000215- CIRURGICA
E
DENTAL
SAO
60,00
0,00
0,00
0,00
CARLOS LTDA.
Empenho
Material
002038/2009010093
001314
0,00
Quantidade Uni
ANEL DE FIX. CLASS. II
15/05/2009 000657- Mario
Sergio
Preco Unitario
1,00 UN
Spinazola
Sao
559,60
60,0000
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
Carlos -ME
Empenho
Material
002025/2009001583
Quantidade Uni
BOLA DE FUTEBOL
4,00 UN
Página 193
Preco Unitario
139,9000
% IPI
Incide Desconto
0,00
NAO
001048
0,00
15/05/2009 000675- PATRICIA
APARECIDA
DOS
225,00
0,00
0,00
0,00
SANTOS DOURADO - ME
Empenho
Material
002036/2009001246
000212
0,00
Quantidade Uni
SALSICHA
Preco Unitario
30,00 KG
18/05/2009 000766- GUSTAVO
ADOLFO
MAURINO
410,00
7,5000
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
FORTUNATO
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
002065/2009001922
OCULOS DE GRAU
1,00 UN
90,0000
0,00
NAO
002065/2009002839
OCULOS DE GRAU
1,00 UN
280,0000
0,00
NAO
002065/2009002840
OCULOS DE GRAU
1,00 UN
40,0000
0,00
NAO
000651
0,00
Empenho
111,56
Material
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
002060/2009006846
AGUA SANITARIA 2 LT.
8,00 GL
2,5900
0,00
NAO
002060/2009002293
QUEROSENE
2,00 UN
7,4900
0,00
NAO
Pg:
Periodo de:
139
01/01/2009 ate 31/12/2009
002060/2009010094
REMOVEDOR
2,00 L
4,1900
0,00
NAO
002060/2009000178
LUSTRA MOVEIS
4,00 UN
4,9900
0,00
NAO
002060/2009003662
INSETICIDA
4,00 L
4,5900
0,00
NAO
002060/2009002091
LA DE ACO C/ 8 UNID
6,00 PT
1,5900
0,00
NAO
002060/2009000182
SABAO EM PEDRA
2,00 PT
3,6900
0,00
NAO
002060/2009006612
FILTRO DE PAPEL
6,00 CX
2,0400
0,00
NAO
001244
0,00
18/05/2009 002467- LAZARINI
&
LAZARINI LTDA. -
454,70
0,00
0,00
0,00
EPP
Empenho
Material
Quantidade Uni
Página 194
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
002054/2009002007
BATATA
2,00 SC
55,0000
0,00
NAO
002054/2009002008
CEBOLA
0,50 SC
25,0000
0,00
NAO
002054/2009001216
CENOURA CX
0,50 CX
22,0000
0,00
NAO
002054/2009001309
CHEIRO VERDE
10,00 UN
0,8000
0,00
NAO
002054/2009002006
MACA CAIXA
6,00 CX
35,0000
0,00
NAO
002054/2009006012
PIMENTAO
1,00 KG
1,2000
0,00
NAO
002054/2009002011
REPOLHO
1,00 GD
12,0000
0,00
NAO
002054/2009001217
TOMATE
3,00 CX
30,0000
0,00
NAO
000217
0,00
19/05/2009 002482- GRAFICA
ALVORADA
ARARAQUARA
1227,00
0,00
0,00
0,00
LTDA. - ME
Empenho
Material
Quantidade Uni
002082/2009001682
BLOCOS RECEITUARIO
002082/2009004464
BLOCOS FICHA CADASTRO DE GESTANTE
002082/2009001282
BLOCO
VIAS
002082/2009008036
CARTAO GESTANTE
002082/2009001681
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
50,00 UN
3,0600
0,00
NAO
2,00 UN
30,0000
0,00
NAO
10,00 UN
8,0000
0,00
NAO
300,00 UN
0,2000
0,00
NAO
30,00 BL
6,0000
0,00
NAO
002082/2009001690
20,00 UN
4,2000
0,00
NAO
002082/2009010096
BLOCO FICHA ACOMP. HIPERTENSAO
10,00 UN
16,5000
0,00
NAO
002082/2009010097
BLOCO FICHA ACOMP. DIABETICO
10,00 UN
16,5000
0,00
NAO
002082/2009005906
BLOCO DE GUIA DE REFERENCIA
10,00 UN
9,0000
0,00
NAO
002082/2009005907
BLOCO DE GUIA CONTRA REFERENCIA
10,00 UN
9,0000
0,00
NAO
002082/2009010098
CARTAO NACIONAL DE SAUDE
1000,00 UN
0,1000
0,00
NAO
000218
0,00
19/05/2009 002482- GRAFICA
ALVORADA
ARARAQUARA
190,00
0,00
0,00
0,00
LTDA. - ME
Empenho
Material
Quantidade Uni
Pg:
Periodo de:
140
01/01/2009 ate 31/12/2009
Página 195
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
002076/2009004704
000219
0,00
BLOCO DE
3 VIAS
RELATORIO DE COBRADOR 50 FLS.
19/05/2009 002482- GRAFICA
ALVORADA
ARARAQUARA
10,00 UN
400,00
19,0000
0,00
0,00
0,00
NAO
0,00
LTDA. - ME
Empenho
Material
002064/2009010095
003576
0,00
Quantidade Uni
PASSE ONIBUS
20/05/2009 000446- PROSABOR
Preco Unitario
4000,00 UN
INDUSTRIA
E
732,00
0,1000
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
Empenho
Material
002079/2009006661
001049
0,00
Quantidade Uni
SOJA EM GRAOS
20/05/2009 000675- PATRICIA
Preco Unitario
10,00 SC
APARECIDA
DOS
1308,00
73,2000
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
SANTOS DOURADO - ME
Empenho
Material
Quantidade Uni
002078/2009000640
CARNE MOIDA
002078/2009001854
002078/2009001360
000213
0,00
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
100,00 KG
7,5000
0,00
NAO
CARNE PICADA
60,00 KG
8,4000
0,00
NAO
10,00 KG
5,4000
0,00
NAO
20/05/2009 000766- GUSTAVO
ADOLFO
MAURINO
240,00
0,00
0,00
0,00
FORTUNATO
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
002083/2009001922
OCULOS DE GRAU
1,00 UN
150,0000
0,00
NAO
002083/2009002839
OCULOS DE GRAU
1,00 UN
90,0000
0,00
NAO
62681
0,00
2
Empenho
20/05/2009 002253- GRAFICA MULTIPRESS LTDA
Material
002015/2009010103
35076
1900,00
Quantidade Uni
JORNAL INFORMATIVO DOURADO 112 ANOS
0,15
Preco Unitario
3500,00 UN
20/05/2009 002306- STEFANI MOTORS LTDA.
320,00
Página 196
0,00
0,5429
0,01
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
SIM
0,00
0,00
Empenho
Material
Quantidade Uni
002085/2009008895
OLEO SEMI SINTETICO
3,70 L
002085/2009004433
JUNTA BUJAO CARTER
002085/2009004434
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
26,4100
0,00
SIM
1,00 UN
2,4800
0,00
NAO
FILTRO DE OLEO DO MOTOR
1,00 UN
29,7100
0,00
NAO
002085/2009000328
FILTRO COMBUSTIVEL
1,00 UN
87,5000
0,00
NAO
002085/2009006729
HIGIENIZADOR AR CONDICIONADO
1,00 UN
71,2500
0,00
NAO
002085/2009008152
LUBRIFICANTE SPRAY
1,00 UN
31,3500
0,00
NAO
001646
0,00
Empenho
Material
432,65
Quantidade Uni
Pg: 141
Periodo de:
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
01/01/2009 ate 31/12/2009
002103/2009005956
LATEX 18 L
1,00 L
199,9000
0,00
NAO
002103/2009001840
ROLO DE LA
1,00 UN
29,5000
0,00
NAO
002103/2009002725
PINCEL 3"
1,00 UN
14,7500
0,00
NAO
002103/2009006019
SUPORTE P/ ROLO
1,00 UN
5,5000
0,00
NAO
002103/2009006937
MASSA ACRILICA
2,00 GL
12,9500
0,00
NAO
002103/2009000347
LIXA
2,00 UN
1,0000
0,00
NAO
002103/2009005957
LATEX
2,00 GL
55,7000
0,00
NAO
002103/2009004284
TINTA P/ PISO
1,00 GL
43,7000
0,00
NAO
001647
0,00
Empenho
140,20
Material
Quantidade Uni
00213/2009 010107
COLORQUIM
3,00 L
00213/2009 007099
BROCHA QUADRADA
00213/2009 001840
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
12,5000
0,00
NAO
2,00 UN
7,4000
0,00
NAO
ROLO DE LA
2,00 UN
8,9500
0,00
NAO
00213/2009 007882
ROLO LA 23CM
2,00 UN
29,5000
0,00
NAO
00213/2009 006019
SUPORTE P/ ROLO
2,00 UN
5,5000
0,00
NAO
Página 197
001648
0,00
Empenho
137,65
Material
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
002094/2009001840
ROLO DE LA
1,00 UN
8,9500
0,00
NAO
002094/2009001911
PINCEL 1".
1,00 UN
5,7500
0,00
NAO
002094/2009000347
LIXA
7,00 UN
1,0000
0,00
NAO
002094/2009009086
ROLO DE ESPUMA
1,00 UN
5,9500
0,00
NAO
002094/2009005956
LATEX 18 L
1,00 L
110,0000
0,00
NAO
008821
0,00
21/05/2009 000094- CASA
FAZEND.
DOURADO
PROD.
139,00
0,00
0,00
0,00
AGROP.LTDA
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
002095/2009007264
BALAIO 100 LTS.
1,00 UN
25,0000
0,00
NAO
002095/2009004232
ESPANADOR
1,00 UN
12,8000
0,00
NAO
002095/2009003175
CADEADO 30 MM
4,00 UN
10,4500
0,00
NAO
002095/2009003178
CADEADO 50 MM
2,00 UN
21,3000
0,00
NAO
002095/2009010102
FITA ZEBRADA 200MT
2,00 RL
8,4000
0,00
NAO
43956
0,00
1
Empenho
21/05/2009 000644- CIRURGICA MAFRA LTDA
Material
002163/2009002470
Quantidade Uni
002163/2009010111
Empenho
Pg:
Periodo de:
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
84,9500
0,00
NAO
28,0000
0,00
NAO
142
01/01/2009 ate 31/12/2009
INSULINA NPH 10ML
20,00 FR
550,50
Material
002084/2009000712
0,00
2,00 UN
001963
0,00
729,90
Quantidade Uni
MILHO SACO 60 KG.
4,00 SC
Página 198
0,00
0,00
Preco Unitario
26,5000
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
NAO
4,00 SC
30,5000
0,00
NAO
RACAO POEDEIRA
4,00 KG
20,0000
0,00
NAO
002084/2009002342
GIRASSOL MIUDO
30,00 KG
2,1500
0,00
NAO
002084/2009000962
PAINCO
30,00 KG
1,7500
0,00
NAO
002084/2009000814
ALPISTE
10,00 KG
3,4000
0,00
NAO
002084/2009001499
10,00 KG
2,1500
0,00
NAO
002084/2009001498
VITAMINA AMARELA KG
10,00 KG
2,6500
0,00
NAO
002084/2009002630
RACAO P/ PEIXES
5,00 KG
1,5000
0,00
NAO
002084/2009002629
RACAO P/ CAES
5,00 KG
2,6000
0,00
NAO
002084/2009003450
PROVERME
10,00 PT
2,3000
0,00
NAO
002084/2009000711
QUIRELA SC 50 KG.
002084/2009006564
001965
0,00
Empenho
297,00
Material
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
002087/2009010099
TELA SOMBRITE 3 X 50 MT.
1,00 RL
196,0000
0,00
NAO
002087/2009010100
TELA SOMBRITE 3 MT. LARG
10,00 MT
4,3000
0,00
NAO
002087/2009010101
TELA SOMBRITE 1.5 MT. LARG.
20,00 MT
2,9000
0,00
NAO
000354
0,00
21/05/2009 000756- KALMIA
FARMACIA
MANIPULACAO
- ME
Empenho
DE
1113,50
0,00
0,00
0,00
SAO CARLOS LTDA.
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
002106/2009004655
5,00 CX
23,2600
0,00
NAO
002106/2009002470
10,00 UN
85,7200
0,00
NAO
002106/2009004956
LENCO UMEDECIDO
2,00 PO
16,5000
0,00
NAO
002106/2009004584
1,00 CX
58,5000
0,00
NAO
002106/2009004606
AGULHA BD 12.7 MM
1,00 CX
48,5000
0,00
NAO
000682
0,00
21/05/2009 002322- ANDRE
BRAGA
CARDOSO
DOS
56,00
0,00
0,00
0,00
SANTOS - ME
Empenho
Material
Quantidade Uni
Página 199
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
002105/2009001371
000683
0,00
AGUA GALA0 C/ 20 L.
21/05/2009 002322- ANDRE
14,00 UN
BRAGA
CARDOSO
DOS
8,00
4,0000
0,00
0,00
0,00
NAO
0,00
SANTOS - ME
Empenho
Empenho
Periodo de:
143
01/01/2009 ate 31/12/2009
Material
002104/2009001371
000433
0,00
Pg:
Quantidade Uni
AGUA GALA0 C/ 20 L.
Preco Unitario
2,00 UN
357,24
Material
Quantidade Uni
4,0000
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
NAO
0,00
Incide Desconto
002139/2009001458
PANO DE CHAO
12,00 UN
2,5900
0,00
NAO
002139/2009000060
12,00 UN
0,8700
0,00
NAO
002139/2009004529
RODO 40 CM
6,00 UN
5,7400
0,00
NAO
002139/2009001501
VASSOURA DE PALHA
10,00 UN
6,9800
0,00
NAO
002139/2009004490
SABAO EM PO 1 KG
20,00 PT
4,1900
0,00
NAO
002139/2009000470
DESINFETANTE 2L
24,00 GL
3,6400
0,00
NAO
002139/2009000057
AGUA SANITARIA
36,00 LT
1,1200
0,00
NAO
000434
0,00
Empenho
Material
002133/2009006233
000665
0,00
Empenho
28,90
Quantidade Uni
0,00
Preco Unitario
10,00 PT
Material
101,38
Quantidade Uni
0,00
2,8900
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
NAO
0,00
Incide Desconto
002099/2009000743
PAPEL TOALHA
3,00 FA
15,5000
0,00
NAO
002099/2009004902
PAPEL HIGIENICO 60 MTS
1,00 PT
54,8800
0,00
NAO
013431
22/05/2009 000215- CIRURGICA
E
DENTAL
SAO
Página 200
36,00
0,00
0,00
0,00
0,00
CARLOS LTDA.
Empenho
Material
002140/2009010108
86006
0,00
10
Quantidade Uni
TAMPAO OFTALMICO C/ 20
22/05/2009 000762- CRISTALIA
Preco Unitario
3,00 CX
PRODUTOS
QUIMICOS
194,00
12,0000
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
FARMACEUTICOS LTDA.
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
002166/2009010114
LEVOZINE 100 MG. 200 CP.
1,00 CX
48,0000
0,00
NAO
002166/2009001623
NITRAPAN 5 MG - 20 BLISTER C/ 10 CP
1,00 CX
16,0000
0,00
NAO
002166/2009006687
RISPERIDONA 1MG 200 CP
1,00 CX
10,0000
0,00
NAO
002166/2009010115
DORMIRE 15 MG. 20 CP.
12,00 CX
10,0000
0,00
NAO
86007
0,00
10
22/05/2009 000762- CRISTALIA
PRODUTOS
QUIMICOS
98,10
0,00
0,00
0,00
FARMACEUTICOS LTDA.
Empenho
Material
002166/2009010112
Quantidade Uni
NEURAL 50 MG. 30 CP.
3,00 CX
002166/2009010113
3017
0,00
2
Pg:
Periodo de:
GENEROS
ME
Empenho
3018
0,00
2
Empenho
COMERCIO
DE
5,7000
0,00
NAO
4,5000
0,00
NAO
0,00
0,00
0,00
CANJICA BRANCA
Preco Unitario
30,00 KG
COMERCIO
DE
824,25
2,2400
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
Material
002141/2009000902
67,20
Quantidade Uni
GENEROS
ME
Incide Desconto
144
18,00 CX
Material
002141/2009010109
% IPI
01/01/2009 ate 31/12/2009
ROXETIN 20 MG. 30 CP.
Preco Unitario
Quantidade Uni
80,00 L
Página 201
Preco Unitario
7,8500
% IPI
Incide Desconto
0,00
NAO
002141/2009001362
000559
0,00
2
22/05/2009 002483- L
25,00 KG
A COM. PARACHOQUES LTDA. -
39,32
7,8500
0,00
0,00
0,00
NAO
0,00
ME
Empenho
Material
002146/2009010106
002376
0,00
Quantidade Uni
PALHETA PARACHOQUE
Empenho
1,00 UN
25/05/2009 002287- GERALDO
ELETRICAS
EPP
Preco Unitario
INSTALACOES
E
COMERCIO
17,15
39,3200
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
LTDA.
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
002148/2009010104
MICRO INTERRUPTOR 2606
1,00 UN
16,5500
0,00
NAO
002148/2009010105
TERMINAL PRE ISOLADO 2.5MM
2,00 UN
0,3000
0,00
NAO
002377
0,00
25/05/2009 002287- GERALDO
ELETRICAS
EPP
Empenho
INSTALACOES
E
COMERCIO
48,95
Quantidade Uni
SELO MECANICO 3/4
002164/2009004836
CARBAMAZEPINA SUSP. 100 ML
002164/2009003392
CITALOPRAM 20 MG CP
12,3000
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
Preco Unitario
1,00 UN
973,64
Material
BROMAZEPAM 6 MG (CP)
0,00
NAO
0,00
LTDA.
Material
002164/2009001426
0,00
Preco Unitario
1,00 UN
25/05/2009 002355- ALFALAGOS LTDA.
Empenho
0,00
LTDA.
FILTRO DE LINHA
25/05/2009 002287- GERALDO
002167/2009005578
5785
0,00
COMERCIO
Quantidade Uni
ELETRICAS
EPP
Empenho
E
12,30
Material
002168/2009006658
002378
0,00
INSTALACOES
Quantidade Uni
Pg:
Página 202
48,9500
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
NAO
0,00
Incide Desconto
300,00 UN
0,0500
0,00
NAO
3,00 FR
3,5000
0,00
NAO
570,00 UN
145
0,0900
0,00
NAO
Periodo de:
002164/2009010162
DORZOLAMIDA 2% COL.
002164/2009006611
01/01/2009 ate 31/12/2009
6,00 FR
16,0700
0,00
NAO
FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL G
66,00 PT
7,0000
0,00
NAO
002164/2009008582
FRALDA GERIATRICA TAM. M
22,00 PT
6,5600
0,00
NAO
002164/2009003759
GLIMEPIRIDA 2MG CP
240,00 UN
0,0500
0,00
NAO
002164/2009010120
LORAZEPAM 1 MG. CP
60,00 UN
0,0200
0,00
NAO
002164/2009010121
LOSARTAN POT. 25 MG. CP.
90,00 UN
0,0600
0,00
NAO
002164/2009009579
LOSARTAN POTASSICO 50 MG. CP
750,00 UN
0,0700
0,00
NAO
002164/2009006959
OXCARBAZEPINA 300 MG. CP.
270,00 UN
0,2600
0,00
NAO
002164/2009010122
VARFARINA SODICA 5 MG. CP
480,00 UN
0,1100
0,00
NAO
5786
0,00
25/05/2009 002355- ALFALAGOS LTDA.
Empenho
2086,29
Material
Quantidade Uni
002164/2009010163
VALSARTANA + ANLODIPINO 160/10MG CP.
002164/2009010164
BIMATROPOSTA COL.
002164/2009010165
METFORMINA XR 500 MG. CP
002164/2009010166
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
60,00 UN
3,4000
0,00
NAO
3,00 FR
66,6700
0,00
NAO
60,00 UN
0,3600
0,00
NAO
MONTELUCASTE SOD. BABY 4 MG.
4,00 CX
120,9000
0,00
NAO
002164/2009010167
TRIFLUOPERAZINA 5 MG. CP.
3,00 UN
6,4000
0,00
NAO
002164/2009004777
RUTOSIDO,EXTR.
MIROT.
2,00 UN
81,6000
0,00
NAO
002164/2009010168
VIMPOCETINA CP.
2,00 CX
13,5000
0,00
NAO
002164/2009010169
LATANOPROSTA + TIMOLOL COL
8,00 FR
101,1600
0,00
NAO
002164/2009010170
BUFLOMEDIL 300 MG. CP.
2,00 CX
79,2000
0,00
NAO
000441
0,00
Empenho
SECO
CAST. INDIA, EXTR.
25,28
Material
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
002144/2009004209
PAO DE FORMA
1,00 PT
2,9400
0,00
NAO
002144/2009004206
CREME DE LEITE
2,00 CX
0,9900
0,00
NAO
Página 203
002144/2009007105
BISCOITO SALGADO
002144/2009008836
PATE ATUM
002144/2009004216
1,00 PT
2,1400
0,00
NAO
1,00 L
5,8600
0,00
NAO
REFRESCO EM PO
1,00 PT
0,7900
0,00
NAO
002144/2009008837
CREME DE CEBOLA 68 GR.
1,00 PT
3,0900
0,00
NAO
002144/2009005244
BOLO DIVERSOS SABORES
1,00 UN
3,9000
0,00
NAO
002144/2009010110
ROSQUINHA COCO
1,00 PT
3,6900
0,00
NAO
002144/2009005245
GUARDANAPO PAPEL
1,00 PT
0,8900
0,00
NAO
1849
0,00
25/05/2009 002484- CRISTIANO SARDELLI - ME
660,00
Empenho
Material
Quantidade Uni
Pg: 146
Periodo de:
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
01/01/2009 ate 31/12/2009
002152/2009001746
2000,00 UN
0,0900
0,00
NAO
002152/2009001747
2000,00 UN
0,1000
0,00
NAO
002152/2009001832
2000,00 UN
0,1400
0,00
NAO
000081
0,00
25/05/2009 002491- ODINEI
CARLOS
GONCALVES &
180,00
0,00
0,00
0,00
CIA LTDA.
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
002269/2009005991
TORNEIRA
3,00 UN
20,0000
0,00
NAO
002269/2009002457
FILTRO
1,00 UN
45,0000
0,00
NAO
002269/2009010223
MICRO
1,00 UN
75,0000
0,00
NAO
022799
0,00
25/05/2009 002494- MASIF
ARTIGOS
MEDICOS E
1481,22
0,00
0,00
0,00
HOSPITALARES LTDA.
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
002277/2009001503
AGULHA DESCARTAVEL 13X4,5
5000,00 UN
0,0400
0,00
NAO
002277/2009006353
AGULHA DESC 25X7
5000,00 UN
0,0400
0,00
NAO
002277/2009001509
AGULHA DESCARTAVEL 40X12
5000,00 UN
0,0400
0,00
NAO
002277/2009000558
ATADURA GESSADA 10CM
1,00 CX
11,9900
0,00
NAO
Página 204
002277/2009010235
BENZINA 1000 ML
5,00 FR
8,6300
0,00
NAO
002277/2009010236
CANULA TRAQUEAL 9.0
5,00 UN
1,8400
0,00
NAO
002277/2009002465
FITA ADESIVA BRANCA 16X50
100,00 RL
1,3900
0,00
NAO
002277/2009003683
FITA MICROPORE C/ CAPA 25X10
50,00 RL
1,3900
0,00
NAO
002277/2009007817
MALHA TUBULAR ORTOPEDICA 10CM X 15MT
10,00 RL
3,7200
0,00
NAO
002277/2009009593
PRESERVATIVO S/ LUBRIFICACAO C/ 3
144,00 PT
0,1700
0,00
NAO
002277/2009005680
SCALP 23 G.
1000,00 UN
0,1000
0,00
NAO
002277/2009000760
SERINGA DESC 20ML
2000,00 UN
0,2100
0,00
NAO
002277/2009001507
SONDA FOLEY PVC 2 V.B. 05/15 ML. N. 14
10,00 UN
0,8900
0,00
NAO
002277/2009001508
10,00 UN
0,8900
0,00
NAO
002277/2009001831
10,00 UN
0,8900
0,00
NAO
000602
0,00
Empenho
Material
002270/2009001275
86918
0,00
10
572,00
Quantidade Uni
26/05/2009 000762- CRISTALIA
0,00
Preco Unitario
4,00 UN
PRODUTOS
QUIMICOS
422,25
0,00
143,0000
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
FARMACEUTICOS LTDA.
Empenho
Material
002288/2009010189
Quantidade Uni
NUBAIN 10MG/ML 10 AMP.
2,50 CX
Preco Unitario
Pg:
Periodo de:
% IPI
Incide Desconto
88,1000
0,00
NAO
147
01/01/2009 ate 31/12/2009
002288/2009010190
TRAMADON 50MG/ML 1ML 100 AMP
2,00 CX
50,0000
0,00
NAO
002288/2009001841
FENOCRIS 200 MG IM/EV 2 ML C/ 50 AMP.
2,00 CX
30,0000
0,00
NAO
002288/2009005153
HALOPERIDOL 5MG C/ 50 AMP.
2,00 CX
21,0000
0,00
NAO
000685
0,00
26/05/2009 002322- ANDRE
BRAGA
CARDOSO
DOS
11,50
0,00
0,00
0,00
SANTOS - ME
Empenho
Material
Quantidade Uni
Página 205
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
002173/2009001371
AGUA GALA0 C/ 20 L.
2,00 UN
4,0000
0,00
NAO
002173/2009008976
1,00 UN
3,5000
0,00
NAO
000686
0,00
26/05/2009 002322- ANDRE
BRAGA
CARDOSO
DOS
16,00
0,00
0,00
0,00
SANTOS - ME
Empenho
Material
002272/2009001371
000687
0,00
Quantidade Uni
AGUA GALA0 C/ 20 L.
26/05/2009 002322- ANDRE
Preco Unitario
4,00 UN
BRAGA
CARDOSO
DOS
20,00
4,0000
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
SANTOS - ME
Empenho
Material
002175/2009001371
000517
0,00
Quantidade Uni
AGUA GALA0 C/ 20 L.
26/05/2009 002367- MARIA
Preco Unitario
5,00 UN
APARECIDA
DIAS
74,00
4,0000
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
002171/2009006184
OLEO SJ 1000 ML
5,00 L
12,0000
0,00
NAO
002171/2009010116
OLEO ATF
1,00 L
14,0000
0,00
NAO
000518
0,00
26/05/2009 002367- MARIA
APARECIDA
DIAS
36,00
0,00
0,00
0,00
Empenho
Material
002179/2009006184
000519
0,00
Quantidade Uni
OLEO SJ 1000 ML
26/05/2009 002367- MARIA
Preco Unitario
3,00 L
APARECIDA
DIAS
60,00
12,0000
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
Empenho
Material
002172/2009006184
000520
0,00
Quantidade Uni
OLEO SJ 1000 ML
26/05/2009 002367- MARIA
Preco Unitario
5,00 L
APARECIDA
DIAS
Página 206
169,00
12,0000
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
Empenho
Material
002181/2009007842
21922
0,00
1
Quantidade Uni
OLEO DE MOTOR
Preco Unitario
1,00 BD
26/05/2009 002409- DUPATRI
HOSPITALAR COMERCIO,
323,68
169,0000
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
Empenho
Pg:
Periodo de:
148
01/01/2009 ate 31/12/2009
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
002302/2009008194
CICLOBENZAPINA 5 MG 30 CP.
3,00 CX
8,7000
0,00
NAO
002302/2009010192
ECATOR 5 MG. 30 CP.
6,00 CX
10,2000
0,00
NAO
002302/2009009592
3,00 CX
41,7000
0,00
NAO
002302/2009009481
BUSONIDA 32 MCG. NASAL 120 DOSES
4,00 FR
10,4200
0,00
NAO
002302/2009010193
LEVOID 75 MG. 30 CP.
8,00 CX
8,7000
0,00
NAO
000010
0,00
Empenho
Material
002174/2009010119
000677
0,00
Empenho
80,00
Quantidade Uni
CORDA 3MM
0,00
Preco Unitario
160,00 MT
Material
540,00
Quantidade Uni
0,00
0,5000
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
NAO
0,00
Incide Desconto
002178/2009001067
15,00 PT
28,0000
0,00
NAO
002178/2009000165
SACO P/ LIXO 40 LTS
10,00 PT
12,0000
0,00
NAO
000678
0,00
Empenho
Material
248,00
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
002304/2009006121
SACO LIXO 100 LTS. REFORCADO
5,00 PT
28,0000
0,00
NAO
002304/2009005959
1,00 GL
108,0000
0,00
NAO
001297
0,00
26/05/2009 002485- SCARJET
INK
& TONER LTDA. Página 207
20,00
0,00
0,00
0,00
EPP
Empenho
Material
002183/2009010117
001298
0,00
Quantidade Uni
ATUADOR
Preco Unitario
1,00 UN
26/05/2009 002485- SCARJET
INK
& TONER LTDA. -
231,00
20,0000
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
EPP
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
002183/2009010118
CHIP LX E 120
1,00 UN
35,0000
0,00
NAO
002183/2009004684
CARTUCHO HP 93 (COLOR)
4,00 UN
49,0000
0,00
NAO
000870
0,00
Empenho
Material
002257/2009006184
01671
0,00
1
15,00
Quantidade Uni
OLEO SJ 1000 ML
27/05/2009 000739- ATIVA
0,00
Preco Unitario
1,00 L
COMERCIAL
HOSPITALAR
101,22
0,00
15,0000
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
LTDA.
Empenho
Material
Quantidade Uni
002279/2009010332
DIOVAN 160 MG. CP.
Pg:
Periodo de:
Preco Unitario
42,00 UN
149
2,4100
% IPI
Incide Desconto
0,00
NAO
01/01/2009 ate 31/12/2009
N. Compra
Frete
Serie
002383
0,00
Emissao
Fornecedor
27/05/2009 002287- GERALDO
ELETRICAS
EPP
Empenho
Total Nota
Desconto
IPI
Despesas
265,50
0,00
0,00
0,00
INSTALACOES
E
COMERCIO
LTDA.
Material
002292/2009005209
002292/2009005916
CABO FLEXIVEL 2.5 MM PR.
002292/2009000911
BOCAL DE LOUCA
Quantidade Uni
Página 208
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
30,00 MT
0,7000
0,00
NAO
100,00 MT
0,7000
0,00
NAO
6,00 UN
1,4000
0,00
NAO
6,00 UN
25,7000
0,00
NAO
CAIXA SISTEMA X
1,00 UN
2,8000
0,00
NAO
002292/2009003735
INTERRUPTOR 1 S SIST X
1,00 UN
5,3000
0,00
NAO
002292/2009003093
1,00 UN
3,8000
0,00
NAO
002292/2009005912
LAMPADA COMPACTA 46W - 127V
002292/2009002147
002390
0,00
27/05/2009 002287- GERALDO
ELETRICAS
EPP
Empenho
INSTALACOES
E
COMERCIO
53,75
0,00
0,00
0,00
LTDA.
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
002275/2009007746
LAMPADA DE EMERGENCIA
1,00 UN
35,5500
0,00
NAO
002275/2009002337
TOMADA EXT
1,00 UN
3,6000
0,00
NAO
002275/2009010180
FIO SOLIDO 1.5MM
6,00 MT
0,6000
0,00
NAO
002275/2009006877
LAMPADA INC. 150W X 220V
4,00 UN
2,7500
0,00
NAO
002391
0,00
27/05/2009 002287- GERALDO
ELETRICAS
EPP
Empenho
27/05/2009 002287- GERALDO
COMERCIO
154,20
Quantidade Uni
002278/2009010178
002278/2009010179
0,00
43,5000
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
LTDA.
Material
CABO 16 MM AZUL
0,00
Preco Unitario
1,00 UN
INSTALACOES
E
0,00
LTDA.
LAMPADA VAPOR DE SODIO 250 W
002278/2009003125
5241
0,00
COMERCIO
43,50
Quantidade Uni
ELETRICAS
EPP
Empenho
E
Material
002276/2009004610
002392
0,00
INSTALACOES
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
28,00 MT
4,2000
0,00
NAO
CONECTOR C/A 2 PARAFUSOS
4,00 UN
8,5000
0,00
NAO
ALCA P/ ARMACAO
2,00 UN
1,3000
0,00
NAO
27/05/2009 002313- LUMAR
COMERCIO
DE
PRODUTOS
63,40
0,00
0,00
0,00
FARMACEUTICOS LTDA.
Empenho
Material
002285/2009010084
Quantidade Uni
2,00 CX
Página 209
Preco Unitario
10,4000
% IPI
Incide Desconto
0,00
NAO
Pg: 150
Periodo de:
01/01/2009 ate 31/12/2009
002285/2009005115
HIDROXINE 25MG 30 CP
2,00 CX
5,7000
0,00
NAO
002285/2009010175
TOPIRAMATO 50 MG. 60 CP.
1,00 CX
31,2000
0,00
NAO
5242
0,00
27/05/2009 002313- LUMAR
COMERCIO
DE
PRODUTOS
157,70
0,00
0,00
0,00
FARMACEUTICOS LTDA.
Empenho
Material
Quantidade Uni
002285/2009002241
CARVEDILAT 12.5MG 30 CP
002285/2009002242
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
6,00 CX
4,8000
0,00
NAO
11,00 CX
2,7000
0,00
NAO
002285/2009009091
CLOXAZOLAM 2MG. 20 CP.
10,00 CX
6,2000
0,00
NAO
002285/2009001824
SONDA URETRAL No 10
120,00 UN
0,3100
0,00
NAO
5243
0,00
27/05/2009 002313- LUMAR
COMERCIO
DE
PRODUTOS
1104,60
0,00
0,00
0,00
FARMACEUTICOS LTDA.
Empenho
Material
Quantidade Uni
002287/2009008873
DIPIRONA SODICA 500MG./ML 2ML
002287/2009002536
DORILEN 2ML
002287/2009010188
FITA ADESIVA 25MM X 50M
002287/2009001843
HIOSCINA
5 ML
5244
0,00
COMP
27/05/2009 002313- LUMAR
(SEDALOL) CH C/ 100 AMP.
COMERCIO
DE
PRODUTOS
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
1000,00 AP
0,2800
0,00
NAO
500,00 AP
1,0800
0,00
NAO
10,00 RL
2,4600
0,00
NAO
500,00 AP
0,5200
0,00
NAO
1193,50
0,00
0,00
0,00
FARMACEUTICOS LTDA.
Empenho
Material
002286/2009002534
CLORPROPAMIDA 250 MG 10 CP
002286/2009010191
ENALAPRIL 20 MG. 10 CP.
002286/2009004556
MAL. DEXCLORFENIRAMINA 120 ML
002286/2009009462
VITAMINA C GTS. 20 ML
000443
Quantidade Uni
% IPI
Incide Desconto
300,00 CX
0,3000
0,00
NAO
3000,00 CX
0,3000
0,00
NAO
200,00 FR
0,8200
0,00
NAO
50,00 FR
0,7900
0,00
NAO
168,78
Página 210
Preco Unitario
0,00
0,00
0,00
0,00
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
002274/2009001570
ACUCAR CRISTAL 5 KG
12,00 PT
5,4400
0,00
NAO
002274/2009002156
CAFE RIB DOURADO 500GR
30,00 PT
3,4500
0,00
NAO
11884
0,00
1
28/05/2009 000213- COMERCIAL
CIRURGICA
892,00
0,00
0,00
0,00
RIOCLARENSE LTDA.
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
002308/2009002731
HIDROCORTIZONA 500MG S/DIL
300,00 FR
1,8500
0,00
NAO
002308/2009002538
BROMOPRIDA 10 MG X 2ML
500,00 AP
0,5200
0,00
NAO
002308/2009010174
BROMETO DE IPRATROPIO 0.025%
100,00 AP
0,7700
0,00
NAO
Pg:
001098
0,00
Periodo de:
28/05/2009 000258- AMADEU
CARLOS
151
01/01/2009 ate 31/12/2009
OLIVEIRA
186,50
0,00
0,00
0,00
GREGORIO.ME
Empenho
Material
002324/2009002339
BICO METAL
002324/2009008322
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
1,00 UN
2,5000
0,00
NAO
PARAFUSO 3/16
30,00 UN
1,0000
0,00
NAO
002324/2009005219
ARRUELA LISA 3/16
60,00 UN
0,3000
0,00
NAO
002324/2009009095
DISCO DIAMANTADO
1,00 UN
22,0000
0,00
NAO
002324/2009003188
LUVA COR. 3/4
1,00 UN
9,0000
0,00
NAO
002324/2009004094
SIFAO SANFONADO
1,00 UN
9,0000
0,00
NAO
002324/2009005377
VALVULA PIA
1,00 UN
5,0000
0,00
NAO
002324/2009004744
TUBO 3/4
5,00 MT
2,5000
0,00
NAO
002324/2009004085
TE LL 3/4
5,00 UN
3,0000
0,00
NAO
002324/2009002127
TUBO COLA PVC
3,00 UN
4,5000
0,00
NAO
002324/2009002612
LUVA AZ 3/4
4,00 UN
5,0000
0,00
NAO
002324/2009009096
CURVA LL 3/4
4,00 UN
2,0000
0,00
NAO
Página 211
2,00 RL
4,0000
0,00
NAO
TRENA 5 MTS.
1,00 UN
9,0000
0,00
NAO
PINO DE 3 SAIDAS
1,00 UN
5,0000
0,00
NAO
002324/2009000949
VEDA ROSCA 25 m
002324/2009005067
002324/2009002338
001099
0,00
28/05/2009 000258- AMADEU
CARLOS
OLIVEIRA
434,70
0,00
0,00
0,00
GREGORIO.ME
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
002310/2009003477
4,00 UN
47,9000
0,00
NAO
002310/2009003736
ASSENTO SANITARIO
5,00 UN
14,0000
0,00
NAO
002310/2009010344
ASSENTO SANITARIO ALMOF.
1,00 UN
45,0000
0,00
NAO
002310/2009010345
TARGETA 51 MM
2,00 UN
3,0000
0,00
NAO
002310/2009002339
BICO METAL
1,00 UN
2,5000
0,00
NAO
002310/2009006924
ALCA
2,00 UN
8,0000
0,00
NAO
002310/2009003177
SILICONE 50 GR.
1,00 UN
5,0000
0,00
NAO
002310/2009010346
FIO 2 X 1.50 MM
15,00 MT
1,0000
0,00
NAO
002310/2009002932
RECEPATOLO P/ TEMPO
2,00 UN
6,0000
0,00
NAO
002310/2009002147
CAIXA SISTEMA X
1,00 UN
3,0000
0,00
NAO
002310/2009010347
INTERRUPTOR 2SS SIST. X
1,00 UN
8,0000
0,00
NAO
002310/2009000878
LAMPADA FLUOR. 40 W
2,00 UN
1,3000
0,00
NAO
002310/2009004934
CESTO P/ PAPEIS
5,00 UN
3,5000
0,00
NAO
002310/2009010348
PAPELEIRA
3,00 UN
10,0000
0,00
NAO
1,5000
0,00
NAO
Pg:
002310/2009000085
001100
0,00
Periodo de:
01/01/2009 ate 31/12/2009
PALHA DE ACO
28/05/2009 000258- AMADEU
152
7,00 PT
CARLOS
OLIVEIRA
386,00
0,00
0,00
0,00
GREGORIO.ME
Empenho
Material
002309/2009002264
Quantidade Uni
MACANETA
1,00 UN
Página 212
Preco Unitario
12,0000
% IPI
Incide Desconto
0,00
NAO
2,00 UN
14,0000
0,00
NAO
1,00 UN
5,0000
0,00
NAO
10,00 UN
1,5000
0,00
NAO
BOLSA PRETA C/ ANEL
2,00 UN
4,0000
0,00
NAO
002309/2009007259
SPUDO
2,00 UN
9,0000
0,00
NAO
002309/2009000878
LAMPADA FLUOR. 40 W
40,00 UN
4,5000
0,00
NAO
002309/2009003166
6,00 UN
20,0000
0,00
NAO
002309/2009003736
ASSENTO SANITARIO
002309/2009010343
GRELHA 10 X 10
002309/2009002336
MIGUELAO
002309/2009009983
88994
0,00
10
28/05/2009 000762- CRISTALIA
PRODUTOS
QUIMICOS
156,80
0,00
0,00
0,00
FARMACEUTICOS LTDA.
Empenho
Material
002328/2009001842
88995
0,00
10
Quantidade Uni
KOLLAGENASE
TUBO
C/
CLORAF. 30 GR. CX C/ 10
28/05/2009 000762- CRISTALIA
PRODUTOS
QUIMICOS
Preco Unitario
2,00 CX
2136,00
78,4000
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
FARMACEUTICOS LTDA.
Empenho
Material
002327/2009001842
235
0,00
Quantidade Uni
KOLLAGENASE
TUBO
C/
28/05/2009 002357- MARCIO
ANTONIO
CABRAL
DE
Preco Unitario
30,00 CX
195,50
71,2000
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
OLIVEIRA - ME
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
002323/2009000233
CADEADOS 45 MM
1,00 UN
20,0000
0,00
NAO
002323/2009000787
CAL
4,00 SC
8,0000
0,00
NAO
002323/2009003184
VEDA ROSCA
1,00 UN
1,0000
0,00
NAO
002323/2009001637
FLEXIVEL
1,00 UN
3,5000
0,00
NAO
002323/2009003721
CAIXA DESCARGA
1,00 UN
18,0000
0,00
NAO
002323/2009001908
CAL DE PINTURA
6,00 SC
6,0000
0,00
NAO
002323/2009000227
ESMALTE GALAO
1,00 GL
45,0000
0,00
NAO
002323/2009004457
REGISTRO 3/4
1,00 UN
9,0000
0,00
NAO
Página 213
002323/2009003306
LUVA
2,00 UN
1,5000
0,00
NAO
002323/2009005065
COLHER PEDREIRO
2,00 UN
14,0000
0,00
NAO
Pg:
22371
0,00
1
Periodo de:
28/05/2009 002409- DUPATRI
153
01/01/2009 ate 31/12/2009
608,10
0,00
0,00
0,00
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
002291/2009002592
3,00 CX
23,7000
0,00
NAO
002291/2009009589
5,00 CX
24,0000
0,00
NAO
002291/2009008511
CRESTOR 10 MG. 30 CP.
5,00 CX
83,4000
0,00
NAO
000681
0,00
Empenho
Material
002289/2009000165
000683
0,00
Empenho
000684
0,00
Empenho
SACO P/ LIXO 40 LTS
274,40
Quantidade Uni
Material
109,76
Quantidade Uni
12,0000
0,00
1415,70
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
Preco Unitario
54,8800
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
54,8800
0,00
% IPI
NAO
0,00
0,00
Preco Unitario
2,00 PT
BOMBAS INJETORAS
0,00
Preco Unitario
5,00 PT
29/05/2009 000199- DOURADIESEL
0,00
10,00 PT
Material
002306/2009004902
001593
0,00
Quantidade Uni
002290/2009004902
120,00
NAO
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
LTDA..ME
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
002316/2009001606
JOGO DE JUNTA
1,00 UN
19,9000
0,00
NAO
002316/2009009340
REPARO 131
1,00 UN
5,9000
0,00
NAO
Página 214
002316/2009001609
REPARO 220
1,00 UN
21,1000
0,00
NAO
002316/2009001608
REPARO 020
1,00 UN
6,9000
0,00
NAO
002316/2009008043
REPARO 044
1,00 UN
9,7000
0,00
NAO
002316/2009009341
TAMPINHA
6,00 UN
4,0000
0,00
NAO
002316/2009010242
REPARO 132
1,00 UN
69,0000
0,00
NAO
002316/2009001600
PISTAO
1,00 UN
6,9000
0,00
NAO
002316/2009001158
BUJAO
1,00 UN
24,4000
0,00
NAO
002316/2009008044
BOMBINHA
1,00 UN
21,1000
0,00
NAO
002316/2009009321
ELEMENTO 544
6,00 UN
144,0000
0,00
NAO
002316/2009009322
VALVULA 53
6,00 UN
55,0000
0,00
NAO
010243 ANEL MANCAL
2,00 UN
002316/2009.............................................................1,00 UN
001594
0,00
29/05/2009 000199- DOURADIESEL
BOMBAS INJETORAS
783,00
6,4000
0,00
0,00
0,00
NAO
0,00
LTDA..ME
Empenho
Pg:
Periodo de:
01/01/2009 ate 31/12/2009
Material
002316/2009000883
ARRUELA VEDACAO 14mm
002316/2009005037
154
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
10,00 UN
0,6500
0,00
NAO
BICO INJECAO
6,00 UN
100,0000
0,00
NAO
002316/2009007022
DISCOS
6,00 UN
26,0000
0,00
NAO
002316/2009007892
ANEIS BICO INJETOR
6,00 UN
2,0000
0,00
NAO
002316/2009008050
JOGO DE ARRUELA BOMBA INJETORA
1,00 UN
8,5000
0,00
NAO
46554
0,00
1
Empenho
Material
002340/2009002470
001050
0,00
1529,10
Quantidade Uni
29/05/2009 000675- PATRICIA
APARECIDA
0,00
Preco Unitario
18,00 UN
DOS
Página 215
896,70
0,00
84,9500
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
SANTOS DOURADO - ME
Empenho
Material
Quantidade Uni
002318/2009001246
SALSICHA
002318/2009001463
PEITO DE FRANGO
025521
0,00
29/05/2009 002257- FLY
COMERCIO
DE
VEICULOS E
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
45,00 KG
7,5000
0,00
NAO
120,00 KG
4,6600
0,00
NAO
87,00
0,00
0,00
0,00
PECAS LTDA
Empenho
Material
002314/2009009415
000447
0,00
Empenho
Quantidade Uni
CORREIA MOTOR
Preco Unitario
1,00 UN
869,90
Material
Quantidade Uni
002312/2009002088
LIMPADOR MULTI USO
002312/2009000166
87,0000
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
NAO
0,00
Incide Desconto
20,00 FR
1,9900
0,00
NAO
VASSOURA
3,00 UN
6,4900
0,00
NAO
002312/2009003654
FOSFORO
3,00 MC
1,6400
0,00
NAO
002312/2009006233
75,00 PT
2,8900
0,00
NAO
002312/2009000170
COPOS PLASTICOS CAFE 50ML
50,00 PT
1,0400
0,00
NAO
002312/2009002089
ESPONJA DUPLA FACE
20,00 UN
0,6800
0,00
NAO
002312/2009002168
PILHA PQ EMB 4 UN
5,00 PT
2,9900
0,00
NAO
002312/2009000058
20,00 PT
1,2000
0,00
NAO
002312/2009002291
COADOR DE PANO
3,00 UN
2,6900
0,00
NAO
002312/2009000057
AGUA SANITARIA
48,00 LT
1,2600
0,00
NAO
002312/2009000470
DESINFETANTE 2L
36,00 GL
3,6400
0,00
NAO
002312/2009002156
40,00 PT
3,4500
0,00
NAO
002312/2009000060
24,00 UN
0,9400
0,00
NAO
36,00 LT
155
2,8700
0,00
NAO
6,9800
0,00
NAO
002312/2009000766
ALCOOL COMUM 1 L.
002312/2009001501
Periodo de:
Pg:
01/01/2009 ate 31/12/2009
VASSOURA DE PALHA
3,00 UN
Página 216
000826
0,00
1
29/05/2009 002453- RP4
DISTRIBUIDORA
DE
1877,12
0,00
0,00
0,00
MEDICAMENTOS LTDA.
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
002331/2009006286
2,00 FR
257,0000
0,00
NAO
002331/2009008295
2,00 FR
91,0000
0,00
NAO
002331/2009006739
BRIMONIDINA TART. 0.2% COLIRIO
6,00 FR
18,0000
0,00
NAO
002331/2009005281
GABALLON XPE.
6,00 FR
19,8000
0,00
NAO
002331/2009010014
LESCOL 40 MG. CP.
56,00 UN
2,4700
0,00
NAO
002331/2009010018
8,00 TB
102,0000
0,00
NAO
000827
0,00
1
29/05/2009 002453- RP4
DISTRIBUIDORA
DE
40,00
0,00
0,00
0,00
MEDICAMENTOS LTDA.
Empenho
Material
002330/2009006429
103
0,00
LOPURAX 100MG CP.
Preco Unitario
1000,00 UN
29/05/2009 002454- IDEAL ELETROMOVEIS LTDA. - ME
Empenho
7431
0,00
Quantidade Uni
Material
150,00
Quantidade Uni
0,0400
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
NAO
0,00
Incide Desconto
002313/2009004181
TAPETE
1,00 UN
110,0000
0,00
NAO
002313/2009010333
SUPORTE INOX
1,00 UN
40,0000
0,00
NAO
1
29/05/2009 002486- GEOLAB
IND.
FARMACEUTICA
882,00
0,00
0,00
0,00
LTDA.
Empenho
Material
Quantidade Uni
002362/2009010126
ZOLMICOL 200 MG 500 CP.
002362/2009010127
SINVAX 20MG. 250 CP.
002362/2009010128
HPVIR 200 MG. 500 CP.
002362/2009002394
GLICEFOR 850 MG CX C/ 100 BLT X 10 CP
002362/2009010129
IBUPROFENO GTS. 500MG/ML 50 X 30ML
Página 217
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
2,00 CX
35,0000
0,00
NAO
40,00 CX
10,0000
0,00
NAO
0,40 CX
30,0000
0,00
NAO
10,00 UN
30,0000
0,00
NAO
1,00 CX
100,0000
0,00
NAO
3137
0,00
GENEROS
ME
Empenho
COMERCIO DE
172,75
Material
Quantidade Uni
NESTON 400 GR.
002332/2009010205
LEITE EM PO NAN 2 PRO 400 GR.
GENEROS
ME
COMERCIO
DE
Empenho
Periodo de:
% IPI
Incide Desconto
9,8500
0,00
NAO
5,00 L
14,8500
0,00
NAO
0,00
0,00
0,00
156
01/01/2009 ate 31/12/2009
Material
Quantidade Uni
NESTON 400 GR.
002332/2009010205
LEITE EM PO NAN 2 PRO 400 GR.
01/06/2009 002313- LUMAR
Preco Unitario
10,00 L
182,60
Pg:
002332/2009010204
5488
0,00
0,00
0,00
002332/2009010204
3139
0,00
0,00
COMERCIO
DE
PRODUTOS
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
11,00 L
9,8500
0,00
NAO
5,00 L
14,8500
0,00
NAO
1224,66
0,00
0,00
0,00
FARMACEUTICOS LTDA.
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
002335/2009008704
1,00 CX
36,0000
0,00
NAO
002335/2009009699
7,00 CX
6,0000
0,00
NAO
002335/2009002241
8,00 CX
4,8000
0,00
NAO
002335/2009010087
6,00 CX
11,1000
0,00
NAO
002335/2009001425
BETAXOLOL
(FR)
2,00 FR
3,5600
0,00
NAO
002335/2009002309
5,00 CX
9,3000
0,00
NAO
002335/2009002552
DIAMOX 25 CP
8,00 CX
8,0000
0,00
NAO
002335/2009002247
ESPIRONOLACTONA 25MG 30CP
3,00 CX
3,3000
0,00
NAO
002335/2009010222
EUPROSTATIN 2MG. 30 CP.
2,00 CX
10,8000
0,00
NAO
002335/2009010088
6,00 CX
8,1000
0,00
NAO
002335/2009003162
TIMOLOL MAL 0,5% 5 ML
2,00 FR
1,9300
0,00
NAO
0,5% SOL. OFT (GEN) CRISTALIA
Página 218
002335/2009001383
5 UNIDADES
4,00 CX
138,5500
0,00
NAO
002335/2009004655
2,00 CX
116,8000
0,00
NAO
002335/2009001444
OMEZOLON 20 MG HIPOLABOR (CP)
28,00 UN
0,6000
0,00
NAO
002335/2009007649
RANITIDINA LIQ.
6,00 FR
4,8800
0,00
NAO
002335/2009001824
SONDA URETRAL No 10
20,00 UN
0,3100
0,00
NAO
5489
0,00
01/06/2009 002313- LUMAR
COMERCIO
DE
PRODUTOS
18,30
0,00
0,00
0,00
FARMACEUTICOS LTDA.
Empenho
Material
002334/2009010221
000695
0,00
Quantidade Uni
EFORTIL 7.5 MG 20 ML
01/06/2009 002322- ANDRE
BRAGA
Preco Unitario
5,00 FR
CARDOSO
DOS
40,00
3,6600
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
SANTOS - ME
Empenho
Material
002329/2009001371
000696
0,00
Quantidade Uni
AGUA GALA0 C/ 20 L.
01/06/2009 002322- ANDRE
BRAGA
Preco Unitario
10,00 UN
CARDOSO
DOS
71,50
4,0000
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
SANTOS - ME
Empenho
Material
Quantidade Uni
002333/2009001371
AGUA GALA0 C/ 20 L.
002333/2009008976
050330
0,00
2
Pg:
Periodo de:
17,00 UN
157
% IPI
Incide Desconto
4,0000
0,00
NAO
3,5000
0,00
NAO
01/01/2009 ate 31/12/2009
01/06/2009 002359- NUTRICIONALE
Preco Unitario
COMERCIO
1,00 UN
DE
3967,80
0,00
0,00
0,00
ALIMENTOS LTDA.
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
002320/2009002502
ARROZ AGULHINHA
680,00 KG
1,9700
0,00
NAO
002320/2009002963
FEIJAO CARIOQUINHA
136,00 KG
4,5000
0,00
NAO
002320/2009001570
ACUCAR CRISTAL 5 KG
68,00 PT
4,8000
0,00
NAO
Página 219
002320/2009000047
OLEO DE SOJA
204,00 L
3,0000
0,00
NAO
002320/2009000045
68,00 L
0,5500
0,00
NAO
002320/2009000053
SAL REFINADO
68,00 KG
0,5500
0,00
NAO
002320/2009000050
68,00 KG
1,4000
0,00
NAO
002320/2009004198
BISCOITO DOCE
136,00 PT
1,6000
0,00
NAO
002320/2009002964
MACARRAO ESPAGUETE
136,00 PT
1,2500
0,00
NAO
002320/2009002229
FUBA 500 GR.
68,00 PT
0,6500
0,00
NAO
002320/2009000042
136,00 PT
3,5000
0,00
NAO
004112
0,00
2
ALIMENTICIOS
ME
Empenho
PRODUTOS
168,00
Quantidade Uni
ACHOCOLATADO EM PO
01/06/2009 002467- LAZARINI
0,00
Preco Unitario
80,00 KG
&
0,00
0,00
JUSLATI LTDA. -
Material
002365/2009002507
001272
0,00
DE
LAZARINI LTDA. -
667,70
2,1000
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
EPP
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
002325/2009006962
ABOBRINHA
0,50 CX
20,0000
0,00
NAO
002325/2009002010
ALFACE
3,00 GD
10,0000
0,00
NAO
002325/2009000678
ALHO
2,00 KG
4,5000
0,00
NAO
002325/2009002005
BANANA
10,00 CX
18,0000
0,00
NAO
002325/2009002007
BATATA
2,00 SC
55,0000
0,00
NAO
002325/2009001216
CENOURA CX
0,50 CX
22,0000
0,00
NAO
002325/2009001309
CHEIRO VERDE
10,00 UN
0,8000
0,00
NAO
002325/2009009936
COUVE
6,00 DZ
1,0000
0,00
NAO
002325/2009002006
MACA CAIXA
6,00 CX
35,0000
0,00
NAO
002325/2009002009
PEPINO CAIXA
1,00 CX
20,0000
0,00
NAO
002325/2009006012
PIMENTAO
1,00 KG
1,2000
0,00
NAO
Página 220
002325/2009001217
2,00 CX
TOMATE
Pg:
002325/2009006655
000294
0,00
Periodo de:
NAO
2,5000
0,00
NAO
158
5,00 KG
CESAR
0,00
01/01/2009 ate 31/12/2009
VAGEM
02/06/2009 000182- PAULO
30,0000
MAZINI
41,00
0,00
0,00
0,00
DOURADO.ME
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
002349/2009009131
LAMPADA H7
1,00 UN
35,0000
0,00
NAO
002349/2009003444
LAMPADA
3,00 UN
2,0000
0,00
NAO
000295
0,00
02/06/2009 000182- PAULO
CESAR
MAZINI
11,00
0,00
0,00
0,00
DOURADO.ME
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
002350/2009002582
TERMINAL BATERIA
1,00 UN
6,0000
0,00
NAO
002350/2009009654
JOGO DE ESCOVA
1,00 UN
5,0000
0,00
NAO
000296
0,00
02/06/2009 000182- PAULO
CESAR
MAZINI
316,00
0,00
0,00
0,00
DOURADO.ME
Empenho
Material
002351/2009004479
PRESILHA DE NYLON
002351/2009010224
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
32,00 UN
0,5000
0,00
NAO
LAMPADA DIODO
2,00 UN
15,0000
0,00
NAO
002351/2009000879
SOQUETE
8,00 UN
6,0000
0,00
NAO
002351/2009000830
LAMPADA 1034
6,00 UN
2,5000
0,00
NAO
002351/2009003440
LAMPADA 67
14,00 UN
2,5000
0,00
NAO
002351/2009000149
LAMPADA 69
2,00 UN
2,5000
0,00
NAO
002351/2009006539
LAMPADA H5
4,00 UN
15,0000
0,00
NAO
002351/2009003439
LAMPADA H3
2,00 UN
15,0000
0,00
NAO
002351/2009003918
LANTERNA PLACA
1,00 UN
15,0000
0,00
NAO
002351/2009006108
LANTERNA
2,00 UN
30,0000
0,00
NAO
Página 221
002351/2009003444
12446
0,00
1
LAMPADA
1,00 UN
02/06/2009 000213- COMERCIAL
CIRURGICA
1630,00
2,0000
0,00
0,00
0,00
NAO
0,00
RIOCLARENSE LTDA.
Empenho
Material
Quantidade Uni
002393/2009010195
ALBENDAZOL 400MG. CP.
002393/2009010196
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
200,00 UN
0,1200
0,00
NAO
NITROFURANTOINA 100 MG. CP.
1000,00 UN
0,1200
0,00
NAO
002393/2009010197
CARBAMAZEPINA 200 MG.CP.
2000,00 UN
0,0400
0,00
NAO
002393/2009003999
CLORETO BENZ. NASAL 30 ML
500,00 FR
0,3600
0,00
NAO
002393/2009010198
DICLOFENACO POTASSICO 15 MG/ML 10 ML
150,00 FR
0,4900
0,00
NAO
002393/2009009461
PARACETAMOL 500 MG. CP.
10000,00 UN
0,0200
0,00
NAO
50,00 FR
159
2,5600
0,00
NAO
2000,00 UN
0,0400
0,00
NAO
002393/2009010199
AZITROMICINA 600MG. 15 ML
Periodo de:
Pg:
01/01/2009 ate 31/12/2009
002393/2009001333
COMPLEXO B
002393/2009006885
FLUCONAZOL 150MG CP.
500,00 UN
0,1300
0,00
NAO
002393/2009002760
AMBROXOL XPE ADULT 120 ML
150,00 FR
0,7900
0,00
NAO
002393/2009008947
NISTATINA SUSP.
50,00 FR
1,2200
0,00
NAO
002393/2009008779
CIPROFLOXACINO 500MG. CP.
2000,00 UN
0,0700
0,00
NAO
002393/2009006328
AZITROLAB 500 MG CP
1000,00 UN
0,3600
0,00
NAO
026060
0,00
2
Empenho
02/06/2009 000231- TECNICA DIESEL CERBASI LTDA.
Material
002368/2009010983
023378
0,00
2
Empenho
Quantidade Uni
REPARO BASCULANTE 7"
0,00
131,23
Material
Quantidade Uni
1,00 UN
Página 222
0,00
Preco Unitario
2,00 UN
002345/2009010077
148,56
74,2800
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
Preco Unitario
131,2300
% IPI
NAO
0,00
Incide Desconto
0,00
NAO
131,23
023379
0,00
Empenho
Material
002366/2009010077
01837
0,00
001
Quantidade Uni
02/06/2009 000739- ATIVA
COMERCIAL
0,00
Preco Unitario
1,00 UN
HOSPITALAR
665,16
0,00
131,2300
0,00
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
LTDA.
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
Incide Desconto
002443/2009006624
AGLUCOSE 50MG CP.
90,00 UN
0,3400
0,00
NAO
002443/2009010200
COENAPLEX 10/25MG. CP
60,00 UN
0,1300
0,00
NAO
002443/2009010202
FLAVONID 500 MG. CP.
810,00 UN
0,1800
0,00
NAO
002443/2009009645
GALVUS MET 50/850MG.CP.
112,00 UN
1,2200
0,00
NAO
002443/2009010139
KARVIL 6.25 MG. CP.
105,00 UN
0,1600
0,00
NAO
002443/2009010203
PENTRAT 400 MG. CP.
90,00 UN
0,2400
0,00
NAO
002443/2009006887
PERIDONA SUSP. ORAL 100ML
6,00 FR
5,3200
0,00
NAO
002443/2009010176
PRATIPRAZOL 40 MG CP.
40,00 UN
0,2500
0,00
NAO
006082 VARICOSS CP
1200,00 UN
002443/2009.............................................................6,00 UN
1838
0,00
% IPI
1
02/06/2009 000739- ATIVA
COMERCIAL
HOSPITALAR
569,12
0,2200
0,00
0,00
0,00
NAO
0,00
LTDA.
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
002444/2009006624
AGLUCOSE 50MG CP.
90,00 UN
0,3400
0,00
NAO
002444/2009010200
60,00 UN
0,1300
0,00
NAO
90,00 UN
160
0,1500
0,00
NAO
002444/2009010201
COENAPLEX 20/12.5 MG CP.
Periodo de:
Pg:
01/01/2009 ate 31/12/2009
002444/2009010202
510,00 UN
0,1800
0,00
NAO
002444/2009009645
168,00 UN
1,2200
0,00
NAO
002444/2009010203
PENTRAT 400 MG. CP.
90,00 UN
0,2400
0,00
NAO
002444/2009006887
8,00 FR
5,3200
0,00
NAO
Página 223
010176 PRATIPRAZOL 40 MG CP.
150,00 UN
002444/2009.............................................................8,00 UN
002444/2009006082
004691
0,00
2
Empenho
540,00 UN
Material
002386/2009000540
000698
0,00
VARICOSS CP
56,00
Quantidade Uni
ATADURA CREPE 06CM
02/06/2009 002322- ANDRE
0,2500
BRAGA
0,2200
0,00
CARDOSO
DOS
58,00
0,00
0,00
Preco Unitario
50,00 DZ
0,00
1,1200
0,00
% IPI
NAO
NAO
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
SANTOS - ME
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
002342/2009001371
AGUA GALA0 C/ 20 L.
9,00 UN
4,0000
0,00
NAO
002342/2009008976
4,00 UN
5,5000
0,00
NAO
000699
0,00
02/06/2009 002322- ANDRE
BRAGA
CARDOSO
DOS
33,00
0,00
0,00
0,00
SANTOS - ME
Empenho
Material
002341/2009001327
1973
0,00
1
Empenho
Material
COLETOR MATERIAL PERF. 20 LTS.
ANLODIPINA 5MG. CP
002395/2009001426
002395/2009004836
002395/2009006095
CARBONATO DE CALCIO C VIT. D 60
33,0000
0,00
201,51
Quantidade Uni
Página 224
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
Preco Unitario
50,00 UN
Material
002395/2009009576
160,00
Quantidade Uni
02/06/2009 002355- ALFALAGOS LTDA.
Empenho
Preco Unitario
1,00 UN
02/06/2009 002331- CLEBSON FABIANO DE ALMEIDA ME
002379/2009009588
0206
0,00
Quantidade Uni
3,2000
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
NAO
NAO
0,00
Incide Desconto
180,00 UN
0,0200
0,00
NAO
60,00 UN
0,0500
0,00
NAO
6,00 FR
3,5000
0,00
NAO
60,00 CX
0,1300
0,00
NAO
002395/2009003392
CITALOPRAM 20 MG CP
240,00 UN
0,0900
0,00
NAO
002395/2009010162
DORZOLAMIDA 2% COL.
3,00 FR
16,0700
0,00
NAO
002395/2009009579
600,00 UN
0,0700
0,00
NAO
002395/2009006959
120,00 UN
0,2600
0,00
NAO
002395/2009010122
210,00 UN
0,1100
0,00
NAO
06216
0,00
Empenho
Empenho
Periodo de:
161
01/01/2009 ate 31/12/2009
02/06/2009 002355- ALFALAGOS LTDA.
79,20
Material
002396/2009010225
06217
0,00
Pg:
Quantidade Uni
BUFLOMEDIL 300MG. CP.
0,00
Preco Unitario
1,00 CX
02/06/2009 002355- ALFALAGOS LTDA.
671,80
Material
Quantidade Uni
0,00
79,2000
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
NAO
0,00
Incide Desconto
002396/2009009576
ANLODIPINA 5MG. CP
240,00 UN
0,0200
0,00
NAO
002396/2009010226
CARBONATO CALCIO + VITAMINA D CP.
240,00 UN
0,1300
0,00
NAO
002396/2009008434
GLIMEPIRIDA 4MG. CP
360,00 UN
0,1000
0,00
NAO
002396/2009008982
PANTOPRAZOL 40 MG. CP.
180,00 UN
0,2900
0,00
NAO
002396/2009010227
POLIMINERAIS + POLIVAITAMINICO 400G
27,3800
0,00
NAO
06219
0,00
Empenho
20,00 L
02/06/2009 002355- ALFALAGOS LTDA.
420,00
Material
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
002395/2009010167
3,00 UN
6,4000
0,00
NAO
002395/2009004777
RUTOSIDO,EXTR.
MIROT.
2,00 UN
81,6000
0,00
NAO
002395/2009010170
3,00 CX
79,2000
0,00
NAO
000535
0,00
02/06/2009 002367- MARIA
SECO
CAST. INDIA, EXTR.
APARECIDA
DIAS
Página 225
9995,94
0,00
0,00
0,00
Empenho
002377/2009000292
000536
0,00
Quantidade Uni
Material
DIESEL
Preco Unitario
4671,00 LT
02/06/2009 002367- MARIA
APARECIDA
DIAS
7457,90
2,1400
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
Empenho
Material
002378/2009000292
000538
0,00
Quantidade Uni
DIESEL
Preco Unitario
3485,00 LT
02/06/2009 002367- MARIA
APARECIDA
DIAS
7145,46
2,1400
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
Empenho
Material
002378/2009000292
000539
0,00
Quantidade Uni
DIESEL
Preco Unitario
3339,00 LT
02/06/2009 002367- MARIA
APARECIDA
DIAS
1491,58
2,1400
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
Empenho
Material
002378/2009000292
000540
0,00
Quantidade Uni
DIESEL
Preco Unitario
697,00 LT
02/06/2009 002367- MARIA
APARECIDA
DIAS
60,00
2,1400
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
Empenho
Pg:
Periodo de:
162
01/01/2009 ate 31/12/2009
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
002370/2009006184
OLEO SJ 1000 ML
4,00 L
12,0000
0,00
NAO
002370/2009006185
OLEO SJ 500 ML
2,00 L
6,0000
0,00
NAO
000541
0,00
02/06/2009 002367- MARIA
APARECIDA
DIAS
12,00
0,00
0,00
0,00
Empenho
Material
002343/2009006184
Quantidade Uni
OLEO SJ 1000 ML
1,00 L
Página 226
Preco Unitario
12,0000
% IPI
Incide Desconto
0,00
NAO
004114
0,00
2
ALIMENTICIOS
ME
Empenho
DE
PRODUTOS
1149,75
Quantidade Uni
CALDO DE GALINHA 1 KG
002361/2009002963
0,00
0,00
JUSLATI LTDA. -
Material
002361/2009003251
0,00
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
3,00 KG
2,2500
0,00
NAO
FEIJAO CARIOQUINHA
90,00 KG
2,3000
0,00
NAO
002361/2009006666
80,00 KG
1,9500
0,00
NAO
002361/2009006664
80,00 KG
1,9500
0,00
NAO
002361/2009006936
80,00 KG
1,9500
0,00
NAO
002361/2009006667
80,00 KG
1,9500
0,00
NAO
002361/2009006663
80,00 KG
1,9500
0,00
NAO
002361/2009006665
80,00 KG
1,9500
0,00
NAO
022990
0,00
001
02/06/2009 002409- DUPATRI
550,38
0,00
0,00
0,00
Empenho
Material
Quantidade Uni
002387/2009001516
002387/2009003410
FLIXONASE SPRAY NASAL
023020
0,00
001
02/06/2009 002409- DUPATRI
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
37,00 CX
13,0000
0,00
NAO
2,00 FR
34,6900
0,00
NAO
683,80
0,00
0,00
0,00
Empenho
Material
Quantidade Uni
002382/2009001516
002382/2009010192
002382/2009008511
000445
0,00
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
31,00 CX
13,0000
0,00
NAO
ECATOR 5 MG. 30 CP.
3,00 CX
10,2000
0,00
NAO
3,00 CX
83,4000
0,00
NAO
02/06/2009 002441- JOSE
ROBERTO
BALDIM
AUTO
342,40
0,00
0,00
0,00
POSTO
Empenho
Material
002344/2009001157
Quantidade Uni
FILTRO DE OLEO
1,00 UN
Página 227
Preco Unitario
13,9000
% IPI
Incide Desconto
0,00
NAO
002344/2009003174
FILTRO SEPARADOR DE AGUA
1,00 UN
Pg:
Periodo de:
41,5000
0,00
NAO
163
01/01/2009 ate 31/12/2009
002344/2009000328
FILTRO COMBUSTIVEL
1,00 UN
42,0000
0,00
NAO
002344/2009003775
FILTRO DE OLEO
1,00 UN
25,0000
0,00
NAO
002344/2009009420
OLEO LA 40 GL.
1,00 L
169,0000
0,00
NAO
002344/2009002842
TAMPA
1,00 CJ
38,0000
0,00
NAO
002344/2009001071
OLEO HAVOLINE 20/40
1,00 CX
13,0000
0,00
NAO
000446
0,00
02/06/2009 002441- JOSE
ROBERTO
BALDIM
AUTO
288,00
0,00
0,00
0,00
POSTO
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
002364/2009004832
SOLUPAN
1,00 L
15,0000
0,00
NAO
002364/2009001143
ANTI-FERRUGEM
1,00 L
6,0000
0,00
NAO
002364/2009009398
ALIMITES
3,00 UN
2,0000
0,00
NAO
002364/2009001157
FILTRO DE OLEO
1,00 UN
20,0000
0,00
NAO
002364/2009000328
FILTRO COMBUSTIVEL
1,00 UN
8,0000
0,00
NAO
002364/2009009400
OLEO TEXAMATIC
1,00 L
233,0000
0,00
NAO
000447
0,00
02/06/2009 002441- JOSE
ROBERTO
BALDIM
AUTO
27,00
0,00
0,00
0,00
POSTO
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
002346/2009005526
OLEO DE FREIO DOT 4
1,00 L
9,0000
0,00
NAO
002346/2009006560
OLEO MOBIL
1,00 L
18,0000
0,00
NAO
000448
0,00
02/06/2009 002441- JOSE
ROBERTO
BALDIM
AUTO
6,00
0,00
0,00
0,00
POSTO
Empenho
Material
002381/2009002293
Quantidade Uni
QUEROSENE
1,00 UN
Página 228
Preco Unitario
6,0000
% IPI
Incide Desconto
0,00
NAO
000449
0,00
02/06/2009 002441- JOSE
BALDIM AUTO
2822,10
ROBERTO
0,00
0,00
0,00
POSTO
Empenho
Material
002371/2009000293
000450
0,00
Quantidade Uni
ALCOOL COMBUSTIVEL
02/06/2009 002441- JOSE
Preco Unitario
2045,00 LT
ROBERTO
BALDIM
AUTO
2914,56
1,3800
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
POSTO
Empenho
Material
002374/2009000293
000451
0,00
Quantidade Uni
ALCOOL COMBUSTIVEL
02/06/2009 002441- JOSE
Preco Unitario
2112,00 LT
ROBERTO
BALDIM
AUTO
48,30
1,3800
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
POSTO
Empenho
Material
Quantidade Uni
002372/2009000293
ALCOOL COMBUSTIVEL
Pg:
Periodo de:
Preco Unitario
35,00 LT
164
1,3800
% IPI
Incide Desconto
0,00
NAO
01/01/2009 ate 31/12/2009
N. Compra
Frete
Serie
000452
0,00
Emissao
Fornecedor
02/06/2009 002441- JOSE
ROBERTO
BALDIM
Total Nota
Desconto
IPI
Despesas
51,06
0,00
0,00
0,00
AUTO
POSTO
Empenho
Material
002373/2009000293
360
0,00
Quantidade Uni
ALCOOL COMBUSTIVEL
37,00 LT
02/06/2009 002489- BENTO HENRIQUE FABRICIO - ME
Empenho
Material
002423/2009002547
008913
0,00
185,00
Quantidade Uni
CILINDRO C/ LAMINA SHARP
03/06/2009 000094- CASA
FAZEND.
Preco Unitario
DOURADO
1,3800
0,00
PROD.
AGROP.LTDA
Página 229
71,90
185,0000
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
Preco Unitario
1,00 UN
% IPI
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
NAO
0,00
Empenho
Quantidade Uni
Material
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
002388/2009003493
CADEADO 20 MM
7,00 UN
7,7000
0,00
NAO
002388/2009004631
CADEADO 25 MM
2,00 UN
9,0000
0,00
NAO
031863
0,00
03/06/2009 000508- MAQ-SOFFNER
COPIADORAS
E
360,00
0,00
0,00
0,00
SERVICOS LTDA
Empenho
Material
002392/2009010228
001055
0,00
Quantidade Uni
TONER AR200
Preco Unitario
4,00 UN
03/06/2009 000675- PATRICIA
APARECIDA
DOS
795,00
90,0000
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
SANTOS DOURADO - ME
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
002360/2009000640
CARNE MOIDA
50,00 KG
7,5000
0,00
NAO
002360/2009001854
CARNE PICADA
50,00 KG
8,4000
0,00
NAO
92722
0,00
10
03/06/2009 000762- CRISTALIA
PRODUTOS
QUIMICOS
64,00
0,00
0,00
0,00
FARMACEUTICOS LTDA.
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
002446/2009010114
1,00 CX
48,0000
0,00
NAO
002446/2009001623
1,00 CX
16,0000
0,00
NAO
92723
0,00
10
03/06/2009 000762- CRISTALIA
PRODUTOS
QUIMICOS
9,00
0,00
0,00
0,00
FARMACEUTICOS LTDA.
Empenho
Material
002446/2009010113
002373
0,00
Quantidade Uni
2,00 CX
03/06/2009 002372- MARTA BENINCASA VOLPATE - ME
Empenho
Material
002424/2009007154
434,00
Quantidade Uni
Pg: 165
Periodo de:
Preco Unitario
4,5000
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
NAO
0,00
Incide Desconto
01/01/2009 ate 31/12/2009
BATERIA MOTOROLA P/ RADIO PORTATIL
2,00 UN
Página 230
217,0000
0,00
NAO
932
0,00
1
03/06/2009 002468- ALIANCA
JAU
COM.
FERROS E
1328,00
0,00
0,00
0,00
Empenho
Material
002445/2009010079
002296
0,00
Empenho
Empenho
Empenho
002299
0,00
Empenho
Empenho
Empenho
GASOLINA
4,0000
0,00
602,64
Quantidade Uni
GASOLINA
2,4800
0,00
776,24
Material
Quantidade Uni
GASOLINA
2,4800
0,00
1130,88
Material
Quantidade Uni
GASOLINA
2,4800
0,00
838,24
Material
Quantidade Uni
GASOLINA
2,4800
0,00
448,88
Material
Quantidade Uni
Página 231
Incide Desconto
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
% IPI
Incide Desconto
2,4800
0,00
Incide Desconto
Preco Unitario
% IPI
NAO
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
0,00
% IPI
NAO
0,00
0,00
% IPI
NAO
0,00
0,00
Preco Unitario
338,00 LT
% IPI
NAO
0,00
0,00
Preco Unitario
456,00 LT
0,00
0,00
Preco Unitario
313,00 LT
Incide Desconto
0,00
Preco Unitario
243,00 LT
% IPI
0,00
Preco Unitario
456,00 LT
002400/2009001254
002301
0,00
Quantidade Uni
Material
002401/2009001254
002300
0,00
1130,88
002402/2009001254
Preco Unitario
332,00 UN
Material
002403/2009001254
002298
0,00
PERFIL CHAPA 14
002404/2009001254
002297
0,00
Quantidade Uni
NAO
0,00
Incide Desconto
002399/2009001254
002302
0,00
181,00 LT
GASOLINA
Empenho
Material
002398/2009001254
002303
0,00
238,08
Quantidade Uni
GASOLINA
002304
0,00
964,72
Material
002397/2009001254
Quantidade Uni
GASOLINA
18,00
Empenho
1
0,00
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
Preco Unitario
2,4800
0,00
% IPI
NAO
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
166
Quantidade Uni
18,00
Quantidade Uni
04/06/2009 000740- NACIONAL
Preco Unitario
2,00 L
Material
002431/2009008530
2,4800
% IPI
NAO
01/01/2009 ate 31/12/2009
Empenho
016837
0,00
Periodo de:
Material
002431/2009008530
002309
0,00
Pg:
0,00
0,00
Preco Unitario
389,00 LT
0,00
96,00 LT
Empenho
2,4800
9,0000
0,00
COMERCIAL
345,40
Incide Desconto
0,00
0,00
Preco Unitario
2,00 L
% IPI
9,0000
0,00
% IPI
NAO
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
HOSPITALAR LTDA.
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
002436/2009008430
200,00 UN
0,4000
0,00
NAO
002436/2009010024
600,00 UN
0,4000
0,00
NAO
002436/2009010207
LEVOTIROXINA 100 MG. 50 CP.
2,00 CX
11,5000
0,00
NAO
002436/2009008748
RANITIDINA 150 MG.
6,00 UN
0,4000
0,00
NAO
016838
0,00
1
04/06/2009 000740- NACIONAL
COMERCIAL
Página 232
840,00
0,00
0,00
0,00
HOSPITALAR LTDA.
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
002435/2009009579
667,00 UN
1,1994
0,00
NAO
002435/2009010331
IBUPROFENO 300 MG. CP.
100,00 UN
0,4000
0,00
NAO
016844
0,00
1
04/06/2009 000740- NACIONAL
COMERCIAL
325,40
0,00
0,00
0,00
HOSPITALAR LTDA.
Empenho
Quantidade Uni
002434/2009005694
PERA E.C.G. PQ.
002434/2009004302
HIDROCORTISONA 100 MG CX C/ 50 AMP.
002434/2009007327
RANITIDINA 25MG/ML 2 ML
002434/2009006237
CUBA RIM
001271
0,00
2
Empenho
847
0,00
Material
% IPI
Incide Desconto
10,00 UN
1,6800
0,00
NAO
4,00 CX
37,5000
0,00
NAO
500,00 AP
0,2200
0,00
NAO
2,00 UN
24,3000
0,00
NAO
65,00
Material
Preco Unitario
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
002428/2009002635
CABO DO ACELERADOR
1,00 UN
45,0000
0,00
NAO
002428/2009002584
MACANETA PORTA
2,00 UN
10,0000
0,00
NAO
1
04/06/2009 002453- RP4
DISTRIBUIDORA
DE
1542,00
0,00
0,00
0,00
MEDICAMENTOS LTDA.
Empenho
Material
002465/2009006286
1239
0,00
Quantidade Uni
04/06/2009 002490- SODROGAS
6,00 FR
DISTRIBUIDORA
MEDICAMAENTOS
DE
2674,80
257,0000
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
E MAT. MEDICOS
Preco Unitario
Pg:
Periodo de:
167
01/01/2009 ate 31/12/2009
HOSPITALARES LTDA.
Empenho
Material
002433/2009010230
Quantidade Uni
DEXAMETASONA ELIXIR 100 ML
200,00 FR
Página 233
Preco Unitario
0,9800
% IPI
Incide Desconto
0,00
NAO
10,00 CX
20,0000
0,00
NAO
CLONAZEPAM 2.5 MG SOL OR GTS
200,00 UN
1,9800
0,00
NAO
002433/2009003204
BROMOPRIDA GOTAS
300,00 FR
0,6500
0,00
NAO
002433/2009010232
NORFLOXACINO 400 MG. 420 CP.
4,00 CX
25,2000
0,00
NAO
002433/2009010233
NORESTIN 0.35 MG. 35 CP.
300,00 CX
4,8900
0,00
NAO
002433/2009010234
CINARIZINA 25 MG. 500 CP.
12,00 CX
10,0000
0,00
NAO
002433/2009010231
002433/2009002332
1242
0,00
04/06/2009 002490- SODROGAS
DISTRIBUIDORA
DE
1832,40
0,00
0,00
0,00
MEDICAMAENTOS E MAT. MEDICOS
HOSPITALARES LTDA.
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
002432/2009010237
AMIODARONA 150 MG 100 AMP. 3 ML
1,00 CX
71,0000
0,00
NAO
002432/2009001242
GLICOSE 25% INJ. 10 ML.
1,00 CX
26,0000
0,00
NAO
002432/2009000581
GLICOSE 50% 10 ML
1,00 CX
30,0000
0,00
NAO
002432/2009002878
PROMETAZINA 50 MG CX 50 AMP X 2 ML
2,00 CX
21,0000
0,00
NAO
002432/2009005695
ELETRODO DESCARTAVEL C/ GEL ADULTO
3,00 PT
4,8000
0,00
NAO
002432/2009010238
NEOMICINA + BACITRACINA 10 GR.
200,00 TB
0,7900
0,00
NAO
002432/2009010239
COMPLEXO B 100 AMP 2 ML
2,00 CX
57,0000
0,00
NAO
002432/2009001376
SORO FISOLOGICO 0,9% 500 ML.
500,00 FR
2,1500
0,00
NAO
002432/2009000536
100,00 FR
2,1000
0,00
NAO
002432/2009010240
DESLANOL 50 AP 2 ML
2,00 CX
46,0000
0,00
NAO
04040
0,00
05/06/2009 000346- PIPO
COM.
DE
PECAS E
636,96
0,00
0,00
0,00
ROLAMENTOS LTDA
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
002451/2009008541
AMORTECEDOR
4,00 UN
110,8900
0,00
NAO
002451/2009000326
BUCHA ESTAB DIANT
8,00 DV
16,8300
0,00
NAO
002451/2009005236
BUCHA BARRA ESTAB.
4,00 UN
14,6900
0,00
NAO
052269
0,00
Página 234
190,41
0,00
0,00
0,00
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
002448/2009004709
1,00 PR
35,9000
0,00
NAO
002448/2009004710
1,00 PR
28,1100
0,00
NAO
002448/2009006536
20,00 PR
6,0200
0,00
NAO
5,00 UN
168
1,2000
0,00
NAO
002448/2009009366
PROTETOR OUVIDO PLUG
Pg:
Periodo de:
01/01/2009 ate 31/12/2009
N. Compra
Frete
Serie
052270
0,00
Empenho
Emissao
Total Nota
Desconto
IPI
Despesas
25,25
0,00
0,00
0,00
Material
002450/2009005100
001338
0,00
Fornecedor
Quantidade Uni
BOTA BRANCA PVC
05/06/2009 000657- Mario
Preco Unitario
1,00 PR
Sergio
Spinazola
Sao
995,85
25,2500
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
Carlos -ME
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
002455/2009002908
REDE DE FUTSAL FIO 4
1,00 PR
69,9000
0,00
NAO
002455/2009010244
BOLA FUT. 50
2,00 UN
45,0000
0,00
NAO
002455/2009009214
BOLA CORNER 100
3,00 UN
69,9500
0,00
NAO
002455/2009009215
BOLA CORNER 200
3,00 UN
81,9000
0,00
NAO
002455/2009008178
BOLA FUTSAL 500
3,00 UN
89,9000
0,00
NAO
002455/2009002906
APITOS DE METAL
1,00 UN
15,9000
0,00
NAO
002455/2009010245
LUVA GOLEIRO INF.
1,00 PT
29,9000
0,00
NAO
002455/2009010246
LUVA GOLEIRO AD.
1,00 PR
49,9000
0,00
NAO
002455/2009008173
CALIBRADOR
1,00 UN
15,0000
0,00
NAO
172734
0,00
Página 235
2814,50
0,00
0,00
0,00
Empenho
Quantidade Uni
Material
002467/2009003170
FUBA
002467/2009002666
ACUCAR CRISTAL KG
002467/2009001727
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
30,00 KG
0,9500
0,00
NAO
150,00 KG
1,1400
0,00
NAO
FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 50 KG
25,00 SC
56,3000
0,00
NAO
002467/2009002505
ACUCAR REFINADO
50,00 KG
1,3000
0,00
NAO
002467/2009004694
100,00 KG
7,9000
0,00
NAO
002467/2009000047
OLEO DE SOJA
150,00 L
2,3500
0,00
NAO
000545
0,00
05/06/2009 002367- MARIA
APARECIDA
DIAS
78,00
0,00
0,00
0,00
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
002565/2009006184
OLEO SJ 1000 ML
6,00 L
12,0000
0,00
NAO
002565/2009006185
OLEO SJ 500 ML
1,00 L
6,0000
0,00
NAO
000469
0,00
Empenho
Material
002437/2009000470
Quantidade Uni
DESINFETANTE 2L
002437/2009002387
Empenho
Pg:
Periodo de:
0,00
0,00
Preco Unitario
6,00 GL
000470
0,00
146,34
% IPI
0,00
Incide Desconto
3,6400
0,00
NAO
2,4900
0,00
NAO
169
01/01/2009 ate 31/12/2009
50,00 PT
85,35
Material
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
002438/2009006670
COADOR DE CAFE
1,00 UN
1,9900
0,00
NAO
002438/2009001459
PA DE LIXO C/ CABO
1,00 UN
5,7900
0,00
NAO
002438/2009001570
ACUCAR CRISTAL 5 KG
1,00 PT
5,4400
0,00
NAO
002438/2009001945
VASSOURA DE NAYLON
1,00 UN
5,3800
0,00
NAO
002438/2009000057
AGUA SANITARIA
4,00 LT
1,2600
0,00
NAO
002438/2009000042
10,00 PT
3,4500
0,00
NAO
Página 236
002438/2009004490
SABAO EM PO 1 KG
1,00 PT
3,9900
0,00
NAO
002438/2009001486
LIMPA ALUMINIO
1,00 FR
2,6800
0,00
NAO
002438/2009000060
5,00 UN
0,9400
0,00
NAO
002438/2009001879
FLANELA
3,00 UN
0,9900
0,00
NAO
002438/2009000167
SABONETE
3,00 UN
0,7900
0,00
NAO
002438/2009000766
ALCOOL COMUM 1 L.
2,00 LT
2,7600
0,00
NAO
002438/2009003657
SAPONACEO
1,00 UN
2,5900
0,00
NAO
002438/2009006668
SABAO EM BARRA GLICERINADO 1KG.
1,00 UN
2,3900
0,00
NAO
000605
0,00
Empenho
Material
002472/2009001327
001993
0,00
Empenho
Empenho
66,00
Quantidade Uni
SODA CAUSTICA
Material
450,00
Quantidade Uni
FOLHA DE MOLA PARABOLICA
&
34,0000
0,00
85,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
Preco Unitario
5,5000
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
450,0000
0,00
% IPI
NAO
0,00
0,00
Preco Unitario
1,00 UN
SILVA PNEUS LTDA. -
0,00
Preco Unitario
12,00 KG
08/06/2009 002241- CRISTINO PARENTE & CIA LTDA
08/06/2009 002434- BUENO
0,00
1,00 UN
Material
002471/2009004541
000037
0,00
Quantidade Uni
002469/2009003038
010210
0,00
34,00
NAO
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
ME
Empenho
Material
002473/2009005112
000475
0,00
Empenho
Quantidade Uni
SILENCIOSO TRASEIRO
Preco Unitario
1,00 UN
76,48
Material
Quantidade Uni
Página 237
85,0000
0,00
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
% IPI
NAO
0,00
Incide Desconto
Pg: 170
002468/2009000032
0012862
0,00
Periodo de:
01/01/2009 ate 31/12/2009
LEITE INTEGRAL CX 1 L.
08/06/2009 002467- LAZARINI
&
32,00 LT
LAZARINI LTDA. -
1156,90
2,3900
0,00
0,00
0,00
NAO
0,00
EPP
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
002470/2009006962
ABOBRINHA
0,50 CX
20,0000
0,00
NAO
002470/2009002010
ALFACE
6,00 GD
10,0000
0,00
NAO
002470/2009000678
ALHO
9,00 KG
4,5000
0,00
NAO
002470/2009002005
BANANA
10,00 CX
18,0000
0,00
NAO
002470/2009002007
BATATA
4,00 SC
55,0000
0,00
NAO
002470/2009002008
CEBOLA
0,50 SC
25,0000
0,00
NAO
002470/2009001216
CENOURA CX
1,50 CX
22,0000
0,00
NAO
002470/2009001309
CHEIRO VERDE
10,00 UN
0,8000
0,00
NAO
002470/2009006656
COUVE
6,00 UN
1,0000
0,00
NAO
002470/2009002006
MACA CAIXA
12,00 CX
35,0000
0,00
NAO
002470/2009001987
PEPINO
1,00 CX
20,0000
0,00
NAO
002470/2009006012
PIMENTAO
2,00 KG
1,2000
0,00
NAO
002470/2009002471
REPOLHO CX
1,00 CX
12,0000
0,00
NAO
002470/2009001217
TOMATE
4,00 CX
30,0000
0,00
NAO
002470/2009006655
VAGEM
5,00 KG
2,5000
0,00
NAO
000139
0,00
09/06/2009 000508- MAQ-SOFFNER
COPIADORAS
E
480,00
0,00
0,00
0,00
SERVICOS LTDA
Empenho
Material
002484/2009010229
379587
0,00
Quantidade Uni
TONER 1130D
09/06/2009 000554- DISCASA
SAOCARLENSE
Preco Unitario
6,00 UN
DISTRIBUIDORA
DE
AUTOMOVEIS
Página 238
253,93
80,0000
7,18
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
LTDA
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
002483/2009007015
CABO DO VELOCIMETRO
1,00 UN
33,6200
0,00
SIM
002483/2009008106
BATENTE LIMITADOR
2,00 UN
27,1600
0,00
SIM
002483/2009002183
MANCAL DE BOR
1,00 UN
3,9700
0,00
SIM
002483/2009002184
MANCAL DE BOR II
1,00 UN
3,6600
0,00
SIM
002483/2009002182
BRACADEIRA DE
2,00 UN
8,7700
0,00
SIM
002483/2009002185
PRESILHA
2,00 UN
3,3700
0,00
SIM
002483/2009002186
ESTRIBO DE RE
2,00 UN
7,8000
0,00
SIM
002483/2009008391
ESTABILIZADOR
1,00 UN
125,6600
0,00
SIM
Pg:
Periodo de:
171
01/01/2009 ate 31/12/2009
N. Compra
Frete
Serie
379588
0,00
Emissao
Fornecedor
09/06/2009 000554- DISCASA
Desconto
IPI
Despesas
265,82
0,00
0,00
0,00
DISTRIBUIDORA
SAOCARLENSE
LTDA
Empenho
Total Nota
DE
AUTOMOVEIS
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
002483/2009001799
MACANETA EXTERNA
2,00 UN
103,6700
0,00
NAO
002483/2009006903
MECANISMO DE
1,00 UN
58,4800
0,00
NAO
000701
0,00
09/06/2009 002322- ANDRE
BRAGA
CARDOSO
DOS
8,00
0,00
0,00
0,00
SANTOS - ME
Empenho
Material
002488/2009001371
000702
0,00
Quantidade Uni
AGUA GALA0 C/ 20 L.
09/06/2009 002322- ANDRE
BRAGA
Preco Unitario
2,00 UN
CARDOSO
DOS
4,00
4,0000
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
SANTOS - ME
Empenho
Material
Quantidade Uni
Página 239
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
002488/2009001371
000704
0,00
AGUA GALA0 C/ 20 L.
09/06/2009 002322- ANDRE
1,00 UN
BRAGA
CARDOSO
DOS
24,00
4,0000
0,00
0,00
0,00
NAO
0,00
SANTOS - ME
Empenho
Material
002487/2009001371
0025072
0,00
Quantidade Uni
AGUA GALA0 C/ 20 L.
10/06/2009 000400- ECO
Preco Unitario
6,00 UN
MEC.MONTAGEM
SERVICO
616,00
4,0000
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
ESPECIAIS LTDA ME
Empenho
Material
002507/2009004883
052447
0,00
Quantidade Uni
OLEO HIDRAULICO
4,00 L
Empenho
Preco Unitario
284,31
Material
Quantidade Uni
154,0000
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
NAO
0,00
Incide Desconto
002532/2009004710
3,00 PR
28,1100
0,00
NAO
002532/2009007269
BOTA PRETA PVC CURTA
5,00 PR
22,2600
0,00
NAO
002532/2009002994
OCULOS DE SEGURANCA ESCURO
6,00 UN
4,0000
0,00
NAO
002532/2009003467
LUVA PVC P/ ASPERA 26 CM
12,00 PR
5,3900
0,00
NAO
052448
0,00
Empenho
272,99
Material
Quantidade Uni
002533/2009010206
ACESSORIO P/ CABECA A 4OO
002533/2009006536
Pg:
Periodo de:
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
5,00 UN
40,1500
0,00
NAO
12,00 PR
6,0200
0,00
NAO
172
01/01/2009 ate 31/12/2009
N. Compra
Frete
001060
Serie
Emissao
Fornecedor
10/06/2009 000675- PATRICIA
APARECIDA
Total Nota
Desconto
IPI
Despesas
1200,00
0,00
0,00
0,00
DOS
Página 240
0,00
SANTOS DOURADO - ME
Empenho
Material
Quantidade Uni
002492/2009000640
CARNE MOIDA
002492/2009001246
SALSICHA
001061
0,00
10/06/2009 000675- PATRICIA
APARECIDA
DOS
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
100,00 KG
7,5000
0,00
NAO
60,00 KG
7,5000
0,00
NAO
54,00
0,00
0,00
0,00
SANTOS DOURADO - ME
Empenho
Material
002492/2009001360
000215
0,00
Quantidade Uni
10/06/2009 000766- GUSTAVO
Preco Unitario
10,00 KG
ADOLFO
MAURINO
150,00
5,4000
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
FORTUNATO
Empenho
Material
002508/2009001922
1322
0,00
Quantidade Uni
OCULOS DE GRAU
10/06/2009 002364- RAQUEL
Preco Unitario
1,00 UN
90,00
150,0000
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
PENTEADO - ME
Empenho
Material
002531/2009008611
000479
0,00
PISTOLA DE AR
Preco Unitario
2,00 UN
Empenho
903
0,00
Quantidade Uni
380,88
Material
Quantidade Uni
45,0000
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
NAO
0,00
Incide Desconto
002494/2009005347
CAIXA ORGANIZADORA
3,00 UN
36,9600
0,00
NAO
002494/2009010241
CAIXA ORGANIZADORA
5,00 UN
54,0000
0,00
NAO
1
10/06/2009 002453- RP4
DISTRIBUIDORA
DE
500,00
0,00
0,00
0,00
MEDICAMENTOS LTDA.
Empenho
Material
002540/2009010161
Quantidade Uni
VITAUM 300 MG. CP.
5000,00 UN
Página 241
Preco Unitario
0,1000
% IPI
Incide Desconto
0,00
NAO
3279
0,00
GENEROS
ME
Empenho
Quantidade Uni
10/06/2009 002488- MARKA
0,00
0,00
0,00
Material
002493/2009001362
000280
0,00
COMERCIO DE
196,25
Preco Unitario
25,00 KG
SERVICOS E COMERCIO DE
3900,00
7,8500
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.
Empenho
Material
Quantidade Uni
Pg: 173
002534/2009010148
000202
0,00
1
Periodo de:
CESAR
% IPI
Incide Desconto
01/01/2009 ate 31/12/2009
PELICULA POLIETILENO P/ LEITE DE SOJA
12/06/2009 000182- PAULO
Preco Unitario
MAZINI
300,00 KG
6,00
13,0000
0,00
0,00
0,00
NAO
0,00
DOURADO.ME
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
002525/2009006772
LAMPADA ESMAGADA
1,00 UN
2,0000
0,00
NAO
002525/2009000149
LAMPADA 69
1,00 UN
2,0000
0,00
NAO
002525/2009003444
LAMPADA
1,00 UN
2,0000
0,00
NAO
000203
0,00
1
12/06/2009 000182- PAULO
CESAR
MAZINI
79,50
0,00
0,00
0,00
DOURADO.ME
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
002525/2009004789
AUTOMATICO
1,00 UN
45,0000
0,00
NAO
002525/2009009654
JOGO DE ESCOVA
1,00 UN
10,0000
0,00
NAO
002525/2009004793
SUPORTE ESCOVA
1,00 UN
9,0000
0,00
NAO
002525/2009010151
JOGO DE TRAVA
1,00 UN
9,5000
0,00
NAO
002525/2009002875
BUCHA
1,00 UN
6,0000
0,00
NAO
000205
0,00
1
12/06/2009 000182- PAULO
CESAR
MAZINI
DOURADO.ME
Página 242
131,00
0,00
0,00
0,00
Empenho
Quantidade Uni
Material
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
002529/2009010150
HNZ 1523
1,00 UN
121,0000
0,00
NAO
002529/2009010151
JOGO DE TRAVA
1,00 UN
10,0000
0,00
NAO
000206
0,00
1
12/06/2009 000182- PAULO
CESAR
MAZINI
251,00
0,00
0,00
0,00
DOURADO.ME
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
002528/2009000989
ROTOR
1,00 UN
90,0000
0,00
NAO
002528/2009004759
REGULADOR DE VOLTAGEM
1,00 UN
115,0000
0,00
NAO
002528/2009003230
ROLAMENTO 6203
1,00 UN
18,0000
0,00
NAO
002528/2009010152
ROLAMENTO 6403
1,00 UN
28,0000
0,00
NAO
000207
0,00
1
12/06/2009 000182- PAULO
CESAR
MAZINI
230,00
0,00
0,00
0,00
DOURADO.ME
Empenho
Material
002529/2009000612
00208
0,00
Quantidade Uni
BATERIA
Preco Unitario
1,00 UN
12/06/2009 000182- PAULO
CESAR
MAZINI
30,00
230,0000
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
DOURADO.ME
Empenho
Material
Quantidade Uni
002526/2009009131
LAMPADA H7
Pg:
Periodo de:
Preco Unitario
1,00 UN
174
30,0000
% IPI
Incide Desconto
0,00
NAO
01/01/2009 ate 31/12/2009
N. Compra
Frete
Serie
0204
0,00
Emissao
Fornecedor
12/06/2009 000182- PAULO
CESAR
Total Nota
Desconto
IPI
Despesas
360,00
0,00
0,00
0,00
MAZINI
DOURADO.ME
Empenho
Material
002527/2009002276
Quantidade Uni
ESPELHO RETROVISOR
1,00 UN
Página 243
Preco Unitario
20,0000
% IPI
Incide Desconto
0,00
NAO
002527/2009000612
BATERIA
002527/2009004732
LANTERNA TRASEIRA
14203
0,00
1
12/06/2009 000213- COMERCIAL
1,00 UN
300,0000
0,00
NAO
2,00 UN
20,0000
0,00
NAO
CIRURGICA
169,35
0,00
0,00
0,00
RIOCLARENSE LTDA.
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
002536/2009010147
NIMODIPINA 30MG. CP.
840,00 UN
0,0700
0,00
NAO
002536/2009004779
BRINZOLAMIDA 1% 5 ML
3,00 FR
36,8500
0,00
NAO
039263
0,00
12/06/2009 000509- MN
DIESEL
PECAS
E SERVICOS
253,00
0,00
0,00
0,00
LTDA
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
002544/2009002319
REPARO VALVULA
1,00 UN
60,6400
0,00
NAO
002544/2009009106
REPARO VALVULA DRENO
1,00 UN
65,7200
0,00
NAO
002544/2009010160
JOGO DE REPARO COMP.
1,00 UN
126,6400
0,00
NAO
02190
0,00
1
12/06/2009 000739- ATIVA
COMERCIAL
HOSPITALAR
2019,60
0,00
0,00
0,00
LTDA.
Empenho
2191
0,00
Material
Quantidade Uni
002538/2009010123
ARAVA 20 MG CP
002538/2009010124
ATACAND HCT 16/12.5 MG. CP
002538/2009010125
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
120,00 UN
9,1400
0,00
NAO
30,00 UN
2,5800
0,00
NAO
CILOSTAZOL 50MG. CP.
150,00 UN
0,3400
0,00
NAO
002538/2009000977
NOOTROPIL 800 MG. CP.
120,00 UN
0,6500
0,00
NAO
002538/2009006081
SINGULAIR 5MG CP
180,00 UN
3,9800
0,00
NAO
1
12/06/2009 000739- ATIVA
COMERCIAL
HOSPITALAR
51,00
0,00
0,00
0,00
LTDA.
Empenho
Material
002538/2009006331
2192
1
Quantidade Uni
DEPAKOTE 250MG
12/06/2009 000739- ATIVA
Preco Unitario
60,00 UN
COMERCIAL
HOSPITALAR
Página 244
1171,96
0,8500
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
0,00
LTDA.
Empenho
Material
Quantidade Uni
002537/2009010124
2195
0,00
Periodo de:
Pg:
Preco Unitario
60,00 UN
175
% IPI
Incide Desconto
2,5800
0,00
NAO
01/01/2009 ate 31/12/2009
002537/2009010137
BUPROPIONA 150 MG. CP.
120,00 UN
1,2200
0,00
NAO
002537/2009006467
CELEBRA 100 MG.
120,00 UN
1,6500
0,00
NAO
002537/2009010125
240,00 UN
0,3400
0,00
NAO
002537/2009006331
DEPAKOTE 250MG
60,00 UN
0,8500
0,00
NAO
002537/2009010138
DIOVAN 160MG. CP.
196,00 UN
2,4100
0,00
NAO
002537/2009010139
KARVIL 6.25 MG. CP.
180,00 UN
0,1600
0,00
NAO
002537/2009000977
60,00 UN
0,6500
0,00
NAO
1
12/06/2009 000739- ATIVA
COMERCIAL
HOSPITALAR
1469,46
0,00
0,00
0,00
LTDA.
Empenho
Material
002538/2009006467
CELEBRA 100 MG.
002538/2009010138
DIOVAN 160MG. CP.
002538/2009009649
FLIXOTIDE SPRAY
002538/2009009645
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
60,00 UN
1,6500
0,00
NAO
224,00 UN
2,4100
0,00
NAO
2,00 FR
64,2500
0,00
NAO
56,00 UN
1,2200
0,00
NAO
002538/2009010139
KARVIL 6.25 MG. CP.
75,00 UN
0,1600
0,00
NAO
002538/2009010176
PRATIPRAZOL 40 MG CP.
80,00 UN
0,2500
0,00
NAO
002538/2009010177
REMERON SOLTAB 15 MG. CP.
60,00 UN
2,8200
0,00
NAO
002538/2009006340
TEGRETOL CR 400 MG. CP.
120,00 UN
1,1800
0,00
NAO
002538/2009002326
URBANIL 10 MG CP
60,00 UN
0,3100
0,00
NAO
002538/2009002327
URBANIL 20 MG CP
60,00 UN
0,5400
0,00
NAO
002538/2009006624
AGLUCOSE 50MG CP.
60,00 UN
0,3400
0,00
NAO
002538/2009010137
180,00 UN
1,2200
0,00
NAO
Página 245
017652
0,00
1
COMERCIAL
56,50
12/06/2009 000740- NACIONAL
0,00
0,00
0,00
HOSPITALAR LTDA.
Empenho
Material
002585/2009001310
000705
0,00
Quantidade Uni
LIDOCAINA 2% S/V 20 ML. (GEN.) HIPOLABOR
12/06/2009 002322- ANDRE
BRAGA
CARDOSO
Preco Unitario
50,00 UN
DOS
24,00
1,1300
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
SANTOS - ME
Empenho
Material
002486/2009001371
84227
0,00
Quantidade Uni
AGUA GALA0 C/ 20 L.
12/06/2009 002325- JOHNSON
&
Preco Unitario
6,00 UN
JOHNSON
PRODUTOS
4400,00
4,0000
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
PROFISSIONAIS LTDA.
Empenho
Material
002559/2009005285
Quantidade Uni
200,00 CX
Pg:
4529
0,00
1
Periodo de:
15/06/2009 000346- PIPO
COM.
Preco Unitario
22,0000
% IPI
Incide Desconto
0,00
NAO
176
01/01/2009 ate 31/12/2009
DE
PECAS E
143,00
0,00
0,00
0,00
ROLAMENTOS LTDA
Empenho
Material
002573/2009000820
10463
0,00
Empenho
Quantidade Uni
PASTILHA FREIO
Preco Unitario
1,00 JG
Material
678,80
Quantidade Uni
143,0000
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
NAO
0,00
Incide Desconto
002583/2009009638
8,00 CX
58,2000
0,00
NAO
002583/2009009423
ALOIS 10 MG. 30 CP.
2,00 CX
49,2000
0,00
NAO
002583/2009010062
2,00 UN
14,4000
0,00
NAO
002583/2009003353
LANCETA PICADORA C/ 200 UN
1,00 CX
86,0000
0,00
NAO
000873
0,00
Página 246
16,00
0,00
0,00
0,00
Empenho
Material
002553/2009005375
000874
0,00
Quantidade Uni
OLEO DE CAMBIO
1,00 LT
Empenho
Preco Unitario
71,00
Material
Quantidade Uni
16,0000
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
NAO
0,00
Incide Desconto
002554/2009006836
OLEO SL
3,50 LT
16,0000
0,00
NAO
002554/2009000328
FILTRO COMBUSTIVEL
1,00 UN
15,0000
0,00
NAO
51513
0,00
1
Empenho
Material
002561/2009004594
000706
0,00
913,92
Quantidade Uni
15/06/2009 002322- ANDRE
BRAGA
0,00
Preco Unitario
6,00 CX
CARDOSO
DOS
16,00
0,00
152,3200
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
SANTOS - ME
Empenho
Material
002560/2009001371
06798
0,00
Empenho
Quantidade Uni
AGUA GALA0 C/ 20 L.
Preco Unitario
4,00 UN
15/06/2009 002355- ALFALAGOS LTDA.
1616,66
Material
Quantidade Uni
002566/2009010163
002566/2009007881
4,0000
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
NAO
0,00
Incide Desconto
60,00 UN
3,4000
0,00
NAO
GENFIBROZILA 600MG.
120,00 UN
0,9100
0,00
NAO
002566/2009008434
GLIMEPIRIDA 4MG. CP
120,00 UN
0,1000
0,00
NAO
002566/2009010227
27,3800
0,00
NAO
002566/2009010169
101,1600
0,00
NAO
06800
0,00
25,00 L
6,00 FR
15/06/2009 002355- ALFALAGOS LTDA.
675,50
Pg:
Periodo de:
177
01/01/2009 ate 31/12/2009
Página 247
0,00
0,00
0,00
Empenho
Quantidade Uni
Material
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
002566/2009010140
ANLODIPINO 10MG. CP.
90,00 UN
0,0300
0,00
NAO
002566/2009006611
68,00 PT
7,0000
0,00
NAO
002566/2009008582
30,00 PT
6,5600
0,00
NAO
6799
0,00
15/06/2009 002355- ALFALAGOS LTDA.
Empenho
Material
Quantidade Uni
002567/2009010140
002567/2009002325
CETOTIFENO 1MG/ML GTS 30ML
002567/2009010141
DILTIAZEN 30MG. CP.
000058
0,00
45,99
Empenho
Material
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
150,00 UN
0,0300
0,00
NAO
3,00 UN
13,0300
0,00
NAO
60,00 UN
0,0400
0,00
NAO
87,00
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
002588/2009004031
CANETA BIC AZUL
2,00 CX
25,0000
0,00
NAO
002588/2009000207
BORRACHA BRANCA
5,00 CX
0,5000
0,00
NAO
002588/2009000729
PINCEL ATOMICO
6,00 UN
2,0000
0,00
NAO
002588/2009003800
TESOURA CABO PLASTICO 21 CM
1,00 UN
7,9000
0,00
NAO
002588/2009000768
GRAMPOS 26/6
1,00 CX
5,3000
0,00
NAO
002588/2009000206
CLIPS N.2/0
1,00 CX
9,3000
0,00
NAO
000544
0,00
15/06/2009 002367- MARIA
APARECIDA
DIAS
78,00
0,00
0,00
0,00
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
002562/2009006184
OLEO SJ 1000 ML
6,00 L
12,0000
0,00
NAO
002562/2009006185
OLEO SJ 500 ML
1,00 L
6,0000
0,00
NAO
24661
0,00
1
15/06/2009 002409- DUPATRI
515,50
0,00
0,00
0,00
Empenho
Material
Quantidade Uni
Página 248
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
002577/2009005154
FENOTEROL GTS 20 ML
50,00 FR
1,1300
0,00
NAO
002577/2009010130
MENADION 10MG 50/ML
2,00 CX
20,5000
0,00
NAO
002577/2009010131
HYDERGINE 50/ 1 ML
4,00 CX
104,5000
0,00
NAO
24669
0,00
1
15/06/2009 002409- DUPATRI
88,50
0,00
0,00
0,00
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
002575/2009004660
2,00 CX
31,2000
0,00
NAO
002575/2009008194
3,00 CX
8,7000
0,00
NAO
Pg:
24700
0,00
1
Periodo de:
15/06/2009 002409- DUPATRI
178
01/01/2009 ate 31/12/2009
807,60
0,00
0,00
0,00
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
002576/2009003160
6,00 CX
10,4000
0,00
NAO
002576/2009004136
ISKEMIL 6 MG 20 CS
6,00 CX
57,2000
0,00
NAO
002576/2009005546
ARTROLIVE
10,00 CX
40,2000
0,00
NAO
000483
0,00
Empenho
Material
002574/2009001897
281
0,00
22,90
Quantidade Uni
PAPEL ALUMINIO
15/06/2009 002452- PAULO
0,00
Preco Unitario
10,00 RL
ROBERTO
SALES
JUNIOR
2091,52
0,00
2,2900
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
MEDICAMENTOS - ME
Empenho
Material
002581/2009001851
FIO MONONYLON 5-0 45 CM 3/8 C/ AG.
002581/2009001823
SONDA URETRAL No 8
002581/2009004892
002581/2009010155
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
3,00 CX
15,3600
0,00
NAO
10,00 UN
0,2900
0,00
NAO
CAMPO OPERATORIO 23 X 25
5,00 PT
16,2500
0,00
NAO
SABAO DESINCROSTANTE
5,00 UN
5,4000
0,00
NAO
Página 249
002581/2009001510
FITA AUTOCLAVE EMB./TECIDO 19 MM 30 M.
25,00 RL
2,1300
0,00
NAO
002581/2009005681
SCALP 25G.
1000,00 UN
0,1000
0,00
NAO
002581/2009002396
50,00 UN
0,5100
0,00
NAO
002581/2009004966
PAPEL TOALHA
5,00 PT
3,5000
0,00
NAO
002581/2009002626
GLUTARON 14 DIAS 1000 ML
36,00 LT
4,0600
0,00
NAO
002581/2009003045
LAMINA FOSCA C/ 50 UNID
5,00 CX
2,4300
0,00
NAO
002581/2009001656
3,00 CX
15,3600
0,00
NAO
002581/2009010156
FIO MONONYLON 4.0 C/ AG.
3,00 CX
15,3600
0,00
NAO
002581/2009000541
ATADURA CREPE 10CM
200,00 DZ
1,5600
0,00
NAO
002581/2009006253
10,00 UN
0,3200
0,00
NAO
002581/2009006255
10,00 UN
0,3600
0,00
NAO
002581/2009002403
SONDA URETRAL PLASTICA No12
10,00 UN
0,3100
0,00
NAO
002581/2009001830
SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL No 12
1,00 UN
3,2000
0,00
NAO
002581/2009001506
CATETER P/ OXIGENIO TIPO OCULOS
88,00 UN
0,6400
0,00
NAO
002581/2009010157
LUVA ESTERIL 8.5
50,00 PR
0,4300
0,00
NAO
002581/2009010158
LUVA ESTERIL 7
50,00 PR
0,4300
0,00
NAO
002581/2009001657
3,00 CX
15,3600
0,00
NAO
002581/2009000847
APARELHO DE PRESSAO
5,00 UN
180,0000
0,00
NAO
12,00 FR
179
7,8100
0,00
NAO
4,6700
0,00
NAO
002581/2009001745
PVPI DEGERMANTE 1000 ML
002581/2009010159
282
0,00
Pg:
Periodo de:
01/01/2009 ate 31/12/2009
ALCOOL IODADO 1000 ML
15/06/2009 002452- PAULO
5,00 FR
ROBERTO
SALES
JUNIOR
40,00
0,00
0,00
0,00
MEDICAMENTOS - ME
Empenho
Material
002582/2009006323
001299
0,00
Quantidade Uni
ALOPURINOL 300MG CP
15/06/2009 002467- LAZARINI
&
Preco Unitario
500,00 UN
LAZARINI LTDA. Página 250
539,60
0,0800
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
EPP
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
002556/2009006962
ABOBRINHA
0,50 CX
20,0000
0,00
NAO
002556/2009002010
ALFACE
3,00 GD
10,0000
0,00
NAO
002556/2009002005
BANANA
10,00 CX
18,0000
0,00
NAO
002556/2009002008
CEBOLA
0,50 SC
25,0000
0,00
NAO
002556/2009006656
COUVE
5,00 UN
1,0000
0,00
NAO
002556/2009002006
MACA CAIXA
6,00 CX
35,0000
0,00
NAO
002556/2009006012
PIMENTAO
1,00 KG
1,2000
0,00
NAO
002556/2009002471
REPOLHO CX
1,00 CX
12,0000
0,00
NAO
002556/2009001217
TOMATE
2,00 CX
30,0000
0,00
NAO
002556/2009006655
VAGEM
5,00 KG
2,5000
0,00
NAO
002556/2009001309
CHEIRO VERDE
8,00 UN
0,8000
0,00
NAO
1330
0,00
15/06/2009 002490- SODROGAS
DISTRIBUIDORA
DE
895,00
0,00
0,00
0,00
HOSPITALARES LTDA.
Empenho
Material
002584/2009004250
2234
0,00
Quantidade Uni
500,00 FR
Empenho
Preco Unitario
235,60
Material
Quantidade Uni
1,7900
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
NAO
0,00
Incide Desconto
002580/2009003167
3,00 UN
48,1000
0,00
NAO
002580/2009003166
3,00 UN
19,5000
0,00
NAO
002580/2009001641
LAMPADA 100 W
3,00 UN
1,6000
0,00
NAO
002580/2009000878
LAMPADA FLUOR. 40 W
8,00 UN
3,5000
0,00
NAO
0001063
0,00
16/06/2009 000675- PATRICIA
APARECIDA
DOS
788,18
0,00
0,00
0,00
SANTOS DOURADO - ME
Empenho
Material
Quantidade Uni
Página 251
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
002578/2009000640
CARNE MOIDA
002578/2009003476
MANDIOCA
Pg:
Periodo de:
100,00 KG
7,5000
0,00
NAO
46,00 KG
180
0,8300
0,00
NAO
01/01/2009 ate 31/12/2009
N. Compra
Frete
Serie
000344
0,00
Emissao
Fornecedor
16/06/2009 002366- GIULANO
RODRIGUES
Total Nota
Desconto
IPI
Despesas
1580,00
0,00
0,00
0,00
BORELLA
SAO CARLOS - ME
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
002617/2009010251
VIDRO TEMPERADO 4MM
4,00 UN
220,0000
0,00
NAO
002617/2009007526
CHAPA PS CRISTAL 4MM
2,00 UN
350,0000
0,00
NAO
064818
0,00
16/06/2009 002472- JCJR
COMPRESSORES
E
PECAS
40,00
0,00
0,00
0,00
LTDA.
Empenho
Material
002590/2009002457
064819
0,00
Quantidade Uni
FILTRO
Preco Unitario
1,00 UN
16/06/2009 002472- JCJR
COMPRESSORES
E
PECAS
376,00
40,0000
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
LTDA.
Empenho
2046
0,00
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
002600/2009010153
CAIXA TRANSMISSAO COMP.
1,00 UN
320,0000
0,00
NAO
002600/2009000837
FACAS
1,00 UN
30,0000
0,00
NAO
002600/2009010154
SAIA PROTECAO MASTER
1,00 UN
26,0000
0,00
NAO
1
16/06/2009 002487- CIAMED
DISTRIBUIDORA
DE
1400,00
0,00
0,00
0,00
MEDICAMENTOS LTDA.
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
002579/2009006757
SERTRALIN 50MG. CP.
10000,00 UN
0,0800
0,00
NAO
002579/2009003205
ATENOLOL 50 MG
30000,00 UN
0,0200
0,00
NAO
Página 252
008929
0,00
17/06/2009 000094- CASA
FAZEND.
DOURADO
PROD.
340,70
0,00
0,00
0,00
AGROP.LTDA
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
002605/2009006128
ADESIVO TIGRE
1,00 UN
1,4000
0,00
NAO
002605/2009000930
BOTAS DE BORRACHA
1,00 PR
27,7000
0,00
NAO
002605/2009003916
GRAO VERDE 500 GRS
10,00 PT
3,5400
0,00
NAO
002605/2009010327
BROCA 10 MM
2,00 UN
10,5000
0,00
NAO
002605/2009010328
BROCA 3/32
1,00 UN
3,5000
0,00
NAO
002605/2009006417
BROCA 5/16
6,00 UN
9,4000
0,00
NAO
002605/2009010329
CAP. SOLD. 25MM
1,00 UN
1,0000
0,00
NAO
002605/2009008192
ESCOVA DE ACO
1,00 UN
4,3000
0,00
NAO
002605/2009002988
LAMINA LIRA FACA 35 CM 1"20 MM
3,00 UN
22,0000
0,00
NAO
1,00 UN
181
108,5000
0,00
NAO
002605/2009000717
LONA P/COBERTURA
Pg:
Periodo de:
01/01/2009 ate 31/12/2009
002605/2009010330
MANGUEIRA KANFLEX 2"
1,00 UN
11,9000
0,00
NAO
002605/2009001127
SERRA STARRET ACO
1,00 UN
3,6000
0,00
NAO
008930
0,00
17/06/2009 000094- CASA
FAZEND.
DOURADO
PROD.
358,80
0,00
0,00
0,00
AGROP.LTDA
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
002605/2009010323
ALAVANCA REGISTRO
1,00 UN
3,6000
0,00
NAO
002605/2009003662
INSETICIDA
2,00 L
7,0000
0,00
NAO
002605/2009003904
CAPA CHUVA PROT VIN GG
3,00 UN
21,0000
0,00
NAO
002605/2009010324
CORDA PP 5MM
15,00 MT
0,5000
0,00
NAO
002605/2009001574
FACA
CORT.
MC50,60E,50,60,,80,85,90,95,850,500,
1,00 UN
35,0000
0,00
NAO
002605/2009010325
FIO NYLON 3,O MM
30,00 MT
0,5000
0,00
NAO
002605/2009003468
MASCARA DESCARTAVEL COMUM
10,00 UN
2,5000
0,00
NAO
Página 253
002605/2009006112
PERNEIRA C/ VELCRO
1,00 UN
24,6000
0,00
NAO
002605/2009010326
CHAVE ALLEN 7 PC
1,00 UN
10,0000
0,00
NAO
002605/2009002988
4,00 UN
22,0000
0,00
NAO
002605/2009003039
LONA PRETA
9,00 MT
2,9000
0,00
NAO
002605/2009008771
VALVULA SUCCAO
1,00 UN
36,5000
0,00
NAO
002605/2009003659
VASSOURA PLASTICA
1,00 UN
10,5000
0,00
NAO
2238
0,00
Empenho
244,97
Material
Quantidade Uni
002618/2009006977
CABO AUTO 2.5MM
002618/2009003302
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
3,00 RL
0,5400
0,00
NAO
CABO AUTO 6.0 MM
70,00 RL
1,3000
0,00
NAO
002618/2009004063
FIO TELEFONE
30,00 MT
0,2800
0,00
NAO
002618/2009010187
CAIXA PADRAO 4 X 2 CANALETA
14,00 UN
3,6500
0,00
NAO
002618/2009005216
PLACA 4 X 2
14,00 UN
1,3000
0,00
NAO
002618/2009002150
TOMADA 2P+T EMBUTIR
7,00 UN
3,7500
0,00
NAO
002618/2009003083
TOMADA TELEBRAS C/ RJ 11
4,00 UN
3,6000
0,00
NAO
002618/2009003120
10,00 UN
3,4000
0,00
NAO
008803
0,00
2
Empenho
17/06/2009 000706- CASA BRASIL ARAQUARA LTDA.
1205,90
Material
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
002613/2009008343
RALADOR 4 FACES INOX
6,00 UN
16,9000
0,00
NAO
002613/2009008342
ABRIDOR COMBINADO
1,00 UN
2,0000
0,00
NAO
002613/2009008341
PESO PARA PANELA DE PRESSAO
2,00 UN
14,9000
0,00
NAO
Pg:
Periodo de:
182
01/01/2009 ate 31/12/2009
002613/2009005426
BACIA
3,00 UN
4,5000
0,00
NAO
002613/2009010257
CORTADOR DE LEGUMES
1,00 UN
54,9000
0,00
NAO
002613/2009002751
DESCASCADOR DE LEGUMES
2,00 UN
3,0000
0,00
NAO
Página 254
002613/2009010258
PINCEL SILICONE
1,00 UN
8,3000
0,00
NAO
002613/2009010259
FACA CARNE 6"
1,00 UN
14,9000
0,00
NAO
002613/2009010260
FACA CARNE 6
1,00 UN
13,9000
0,00
NAO
002613/2009008345
FACA P/ CARNES 8"
2,00 UN
18,9000
0,00
NAO
002613/2009004228
TABUA DE CARNE
2,00 UN
37,9000
0,00
NAO
002613/2009010261
PANELA PRESSAO 25 LT
1,00 UN
547,9000
0,00
NAO
002613/2009010262
PANELA PRESSAO 15 LT
1,00 UN
269,9000
0,00
NAO
002613/2009010263
PESO PANELA PRESSAO
2,00 UN
14,9000
0,00
NAO
004920
0,00
2
Empenho
Material
002603/2009005196
000216
0,00
59,70
Quantidade Uni
TOUCAS HIGIENICAS C/ 100
17/06/2009 000766- GUSTAVO
0,00
Preco Unitario
6,00 PT
ADOLFO
MAURINO
150,00
0,00
9,9500
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
FORTUNATO
Empenho
Material
00604/2009 001922
002422
0,00
Quantidade Uni
OCULOS DE GRAU
Empenho
1,00 UN
17/06/2009 002287- GERALDO
ELETRICAS
EPP
Preco Unitario
INSTALACOES
E
COMERCIO
21,00
150,0000
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
LTDA.
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
002619/2009006658
FILTRO DE LINHA
1,00 UN
9,0000
0,00
NAO
002619/2009010321
FILTRO DE LINHA 2 ENT.
1,00 UN
12,0000
0,00
NAO
002423
0,00
17/06/2009 002287- GERALDO
ELETRICAS
EPP
Empenho
INSTALACOES
E
COMERCIO
0,00
0,00
0,00
LTDA.
Material
002602/2009006658
27,40
Quantidade Uni
FILTRO DE LINHA
1,00 UN
Página 255
Preco Unitario
27,4000
% IPI
Incide Desconto
0,00
NAO
000707
0,00
17/06/2009 002322- ANDRE
BRAGA
CARDOSO
DOS
10,00
0,00
0,00
0,00
SANTOS - ME
Empenho
Material
002591/2009002367
005389
0,00
Quantidade Uni
AGUA 510 ML
Preco Unitario
20,00 UN
17/06/2009 002369- LUIS
185,90
0,5000
0,01
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
EPP
Pg:
Empenho
Periodo de:
183
01/01/2009 ate 31/12/2009
Material
Quantidade Uni
002609/2009007053
OLHO MOVEL 3
002609/2009009478
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
1,00 PT
1,1000
0,00
NAO
TECIDO OBER
30,00 UN
0,9000
0,00
NAO
002609/2009009048
EMBALAGENS 32 X 50
25,00 UN
0,1300
0,00
NAO
002609/2009008655
EMBALAGEM 40 X 60
25,00 UN
0,1650
0,00
NAO
002609/2009007051
IMA GEL
2,00 PT
1,3000
0,00
NAO
002609/2009010146
LINHA ACRILICA
10,00 RL
1,5000
0,00
NAO
002609/2009008132
TECIDO 100% ALG.
3,00 MT
2,6500
0,00
NAO
002609/2009007392
TECIDO TEXTOLEM
1,00 MT
3,0000
0,00
NAO
002609/2009009895
TIRA BORDADA
12,00 UN
1,6000
0,00
NAO
002609/2009007042
VIES ABERTO
2,00 RL
7,9000
0,00
NAO
002609/2009006529
COLA CACOREZ 1 KG.
1,00 UN
12,0000
0,00
NAO
002609/2009007029
TECIDO 100% ALGODAO
1,50 MT
5,2000
0,00
NAO
002609/2009008127
TECIDO 100% ALGODAO
8,60 MT
7,8000
0,00
SIM
012487
0,00
17/06/2009 002403- JULIANA
NICOLA
DE
MORAES
637,92
8,32
0,00
0,00
VOLTARELLI - EPP
Empenho
Material
002615/2009008241
FIBRA DE SILICONE
002615/2009010143
ALMOFADA BORDADA
Quantidade Uni
Página 256
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
5,00 KG
9,6000
0,00
SIM
12,00 UN
6,4000
0,00
SIM
002615/2009010144
ALMOFADA INDIANA
2,00 UN
4,2000
0,00
SIM
002615/2009003611
ENTERTELA
100,00 MT
0,3510
0,00
SIM
002615/2009010020
LEASE MATELADA
7,00 MT
10,7900
0,00
SIM
002615/2009008243
1,00 UN
11,5000
0,00
SIM
002615/2009009545
TEC. 2.50 100% ALG.
2,00 MT
7,1900
0,00
SIM
002615/2009009547
TEC. 2.50 100% ALG.
5,00 MT
7,1900
0,00
SIM
002615/2009009680
PERCAL 230 F.
5,00 MT
8,2500
0,00
SIM
002615/2009010145
SOUTACHE BEGE
1,00 UN
3,6900
0,00
SIM
002615/2009009728
JOGO DE BANHO
4,00 UN
24,6250
0,00
SIM
002615/2009009047
ILHOS GROSSO
200,00 UN
0,2990
0,00
SIM
002615/2009001914
TOALHA DE ROSTO
8,00 UN
3,6000
0,00
SIM
002615/2009006280
TOALHA ROSTO
6,00 UN
3,5100
0,00
SIM
002615/2009009999
TOALHA ROSTO
4,00 UN
3,6450
0,00
SIM
002615/2009007394
TECIDO LEASE REF 80038
3,00 MT
6,8000
0,00
SIM
002615/2009008817
10,00 MT
5,2500
0,00
SIM
Pg:
012488
0,00
Periodo de:
17/06/2009 002403- JULIANA
NICOLA
184
01/01/2009 ate 31/12/2009
DE
MORAES
76,08
0,00
0,00
0,00
VOLTARELLI - EPP
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
002615/2009007715
TEC. RANER 2.20 LARG.
6,00 MT
5,8800
0,00
NAO
002615/2009007394
TECIDO LEASE REF 80038
6,00 MT
6,8000
0,00
NAO
012489
0,00
17/06/2009 002403- JULIANA
NICOLA
DE
MORAES
214,00
0,33
0,00
0,00
VOLTARELLI - EPP
Empenho
Material
002610/2009009191
TECIDO GORG. 1.50 EST.
002610/2009005442
LINHA COSTURA
Quantidade Uni
Página 257
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
23,50 MT
3,1980
0,00
SIM
3,00 UN
2,6250
0,00
SIM
002610/2009008910
KIT 2 MTS. PVC IMBUIA
6,00 UN
11,5000
0,00
SIM
002610/2009007364
TESOURA ARREMATE
1,00 UN
2,5000
0,00
SIM
002610/2009009047
ILHOS GROSSO
200,00 UN
0,2990
0,00
SIM
000485
0,00
Empenho
Material
002656/2009001490
000486
0,00
Quantidade Uni
CANECAO
004650
0,00
59,20
Material
002651/2009010142
Quantidade Uni
GARRAFA TERMICA 1.8L
111,50
Material
Quantidade Uni
0,00
Preco Unitario
15,9800
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
Preco Unitario
1,00 UN
17/06/2009 002460- BARATA TINTAS LTDA. - EPP
Empenho
0,00
2,00 UN
Empenho
3347
0,00
31,96
59,2000
0,01
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
NAO
NAO
0,00
Incide Desconto
002611/2009001017
TINTA AUTOMOTIVA
1,80 LT
43,0600
0,00
SIM
002611/2009007888
TINTA AUTOMOTIVA
0,90 L
37,7800
0,00
NAO
2
GENEROS
ME
Empenho
COMERCIO
DE
1683,42
0,00
0,00
0,00
Material
002608/2009010109
CANJICA BRANCA
002608/2009003627
002608/2009002502
ARROZ AGULHINHA
002608/2009001362
002608/2009006385
FERMENTO EM PO 250 GR.
002608/2009001261
002608/2009004693
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
30,00 KG
2,2400
0,00
NAO
4,00 BD
40,3900
0,00
NAO
420,00 KG
1,5700
0,00
NAO
50,00 KG
7,8500
0,00
NAO
5,00 L
2,6400
0,00
NAO
MAIONESE 3 KG.
12,00 BD
7,1800
0,00
NAO
CAFE EM PO KG
10,00 KG
6,8200
0,00
NAO
Pg:
Página 258
185
002608/2009008802
3348
0,00
2
Periodo de:
MACARRAO PARAFUSO
120,00 KG
GENEROS
ME
Empenho
01/01/2009 ate 31/12/2009
COMERCIO
DE
447,80
Material
Quantidade Uni
10,00 BD
002608/2009001359
DOCE DE LEITE 10 KG.
10,00 L
002608/2009000053
SAL REFINADO
2
Empenho
231036
0,00
COMERCIO
DE
NAO
0,00
345,00
% IPI
Incide Desconto
9,3400
0,00
NAO
28,6000
0,00
NAO
0,5700
0,00
NAO
0,00
0,00
0,00
Material
002607/2009008723
0,00
Preco Unitario
120,00 KG
GENEROS
ME
0,00
0,00
002608/2009006392
3349
0,00
1,9600
Quantidade Uni
LEITE EM PO NAN 1
18/06/2009 000009- DUARTE
Preco Unitario
20,00 L
DE
SOUZA
E
CIA
53,36
17,2500
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
LTDA.LIVRARIA P
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
002657/2009003766
MINI DICIONARIO ESCOLAR PORTUGUES
1,00 UN
39,0000
0,00
NAO
002657/2009003673
BLOCO DE FICHA DE EMPREGADOS
1,00 UN
14,3600
0,00
NAO
231037
0,00
1
18/06/2009 000009- DUARTE
DE
SOUZA
E
CIA
243,59
0,00
0,00
0,00
LTDA.LIVRARIA P
Empenho
Material
002653/2009002785
ARQUIVO MORTO
002653/2009006529
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
70,00 UN
2,3100
0,00
NAO
COLA CACOREZ 1 KG.
1,00 UN
16,3300
0,00
NAO
002653/2009010132
COLA COLORIDA C/ GLITTER
6,00 FR
1,9600
0,00
NAO
002653/2009007968
COLA QUENTE GROSSA
4,00 UN
3,3000
0,00
NAO
002653/2009001165
PAPEL CARTAO
70,00 UN
0,5800
0,00
NAO
Página 259
007713
0,00
A
18/06/2009 000470- GRAFICA
E
EDITORA
CARIMBEX
94,00
0,00
0,00
0,00
LTDA - ME
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
002612/2009001649
5,00 UN
14,0000
0,00
NAO
002612/2009000871
CARIMBO
3,00 UN
8,0000
0,00
NAO
004759
0,00
18/06/2009 000614- MARCIO ROBERTO DE SOUZA -ME
Empenho
Material
002650/2009010133
Quantidade Uni
CORPO BORBOLETA
1,00 UN
002024
0,00
Empenho
866,40
Periodo de:
175,70
Pg:
216,60
0,00
Preco Unitario
1083,0000
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
SIM
0,00
186
01/01/2009 ate 31/12/2009
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
002652/2009005135
TNT
102,00 MT
1,1000
0,00
NAO
002652/2009005166
FITA METALOIDE
200,00 MT
0,1500
0,00
NAO
002652/2009006281
BROCAL
2,00 PT
13,9500
0,00
NAO
002652/2009010250
FITA DOURADA
8,00 MT
0,7000
0,00
NAO
152459
0,00
1
19/06/2009 000086- S.A
JAUENSE
de AUTOMOVEIS e
38,01
0,00
0,00
0,00
COMERCIO
Empenho
Material
002662/2009000135
015468
0,00
1
Quantidade Uni
CABO VELOCIMETRO
19/06/2009 000213- COMERCIAL
Preco Unitario
1,00 UN
CIRURGICA
252,00
38,0100
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
RIOCLARENSE LTDA.
Empenho
Material
002658/2009010058
Quantidade Uni
CLOPIDROGREL 75 MG.
336,00 UN
Página 260
Preco Unitario
0,7500
% IPI
Incide Desconto
0,00
NAO
004895
0,00
1
19/06/2009 000346- PIPO
COM.
DE
PECAS E
124,96
0,00
0,00
0,00
ROLAMENTOS LTDA
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
002660/2009006063
DIAFRAGMA CUICA 8"
2,00 UN
11,5900
0,00
NAO
002660/2009006064
MOLA DA CUICA
2,00 UN
50,8900
0,00
NAO
04896
0,00
1
19/06/2009 000346- PIPO
COM.
DE
PECAS E
259,00
0,00
0,00
0,00
ROLAMENTOS LTDA
Empenho
Material
002661/2009003695
2243
0,00
Quantidade Uni
BARRA DE DIRECAO
1,00 UN
Empenho
Preco Unitario
115,80
Material
Quantidade Uni
259,0000
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
NAO
0,00
Incide Desconto
002654/2009000878
LAMPADA FLUOR. 40 W
6,00 UN
3,5000
0,00
NAO
002654/2009004863
6,00 UN
10,5000
0,00
NAO
002654/2009003722
12,00 UN
2,6500
0,00
NAO
54402
0,00
1
Empenho
Material
002685/2009004594
000217
0,00
152,32
Quantidade Uni
22/06/2009 000766- GUSTAVO
0,00
Preco Unitario
1,00 CX
ADOLFO
MAURINO
90,00
0,00
152,3200
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
FORTUNATO
Empenho
Material
Quantidade Uni
002664/2009001922
OCULOS DE GRAU
Periodo de:
Pg:
Preco Unitario
1,00 UN
187
90,0000
% IPI
Incide Desconto
0,00
NAO
01/01/2009 ate 31/12/2009
N. Compra
Frete
Serie
Emissao
Fornecedor
Total Nota
Página 261
Desconto
IPI
Despesas
052329
0,00
2
22/06/2009 002359- NUTRICIONALE
COMERCIO
DE
3967,80
0,00
0,00
0,00
ALIMENTOS LTDA.
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
002684/2009002502
ARROZ AGULHINHA
680,00 KG
1,9700
0,00
NAO
002684/2009002963
FEIJAO CARIOQUINHA
136,00 KG
4,5000
0,00
NAO
002684/2009001570
ACUCAR CRISTAL 5 KG
68,00 PT
4,8000
0,00
NAO
002684/2009000047
OLEO DE SOJA
204,00 L
3,0000
0,00
NAO
002684/2009000045
68,00 L
0,5500
0,00
NAO
002684/2009001233
SAL REFINADO 1 KG
68,00 PT
0,5500
0,00
NAO
002684/2009000050
68,00 KG
1,4000
0,00
NAO
002684/2009004198
BISCOITO DOCE
136,00 PT
1,6000
0,00
NAO
002684/2009002964
MACARRAO ESPAGUETE
136,00 PT
1,2500
0,00
NAO
002684/2009002229
FUBA 500 GR.
68,00 PT
0,6500
0,00
NAO
002684/2009000042
136,00 PT
3,5000
0,00
NAO
000549
0,00
22/06/2009 002367- MARIA
APARECIDA
DIAS
12,00
0,00
0,00
0,00
Empenho
Material
002666/2009006184
004175
0,00
2
Quantidade Uni
OLEO SJ 1000 ML
ALIMENTICIOS
ME
Empenho
Preco Unitario
1,00 L
DE
PRODUTOS
646,00
12,0000
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
JUSLATI LTDA. -
Material
002663/2009002507
ACHOCOLATADO EM PO
002663/2009000491
CHA MATE
002663/2009003171
002663/2009006664
002663/2009006936
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
80,00 KG
2,1000
0,00
NAO
5,00 CX
1,1000
0,00
NAO
24,00 L
7,5000
0,00
NAO
30,00 KG
1,9500
0,00
NAO
30,00 KG
1,9500
0,00
NAO
Página 262
30,00 KG
1,9500
0,00
NAO
30,00 KG
1,9500
0,00
NAO
30,00 KG
1,9500
0,00
NAO
002663/2009006667
002663/2009006663
002663/2009006665
025686
0,00
001
22/06/2009 002409- DUPATRI
865,20
0,00
0,00
0,00
Empenho
Material
Quantidade Uni
Pg:
Periodo de:
002682/2009004136
ISKEMIL 6 MG 20 CS
002682/2009005546
ARTROLIVE
002682/2009009589
001314
0,00
22/06/2009 002467- LAZARINI
&
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
188
01/01/2009 ate 31/12/2009
LAZARINI LTDA. -
6,00 CX
57,2000
0,00
NAO
10,00 CX
40,2000
0,00
NAO
5,00 CX
24,0000
0,00
NAO
354,50
0,00
0,00
0,00
EPP
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
002665/2009002008
CEBOLA
0,50 SC
25,0000
0,00
NAO
002665/2009001216
CENOURA CX
1,00 CX
22,0000
0,00
NAO
002665/2009006832
LARANJA
1,00 CX
14,0000
0,00
NAO
002665/2009002006
MACA CAIXA
6,00 CX
35,0000
0,00
NAO
002665/2009000173
OVO
10,00 DZ
2,4000
0,00
NAO
002665/2009002471
REPOLHO CX
1,00 CX
12,0000
0,00
NAO
002665/2009001217
TOMATE
2,00 CX
30,0000
0,00
NAO
003028
0,00
Empenho
289,97
Material
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
002672/2009000916
CRUZETA
1,00 DV
45,0000
0,00
NAO
002672/2009000456
GRAMPO DE MOLAS
2,00 UN
49,0000
0,00
NAO
002672/2009001931
PINO CENTRO
2,00 UN
5,0000
0,00
NAO
Página 263
002672/2009005460
PORCA 7/8
4,00 UN
0,8800
0,00
NAO
002672/2009010268
PORCA 1/2
12,00 UN
0,3300
0,00
NAO
002672/2009000155
JUNTA ESCAPE
1,00 UN
5,0000
0,00
NAO
002672/2009002998
JUNTA CABECOTE
1,00 UN
48,0000
0,00
NAO
002672/2009001949
COLA 3M
1,00 TB
3,5000
0,00
NAO
002672/2009000422
PARAFUSO LATARIA
3,00 UN
1,0000
0,00
NAO
002672/2009000097
PARAFUSO SOBERBA
3,00 UN
0,3300
0,00
NAO
002672/2009010269
FAIXA REFLETIVA
9,00 UN
6,0000
0,00
NAO
002672/2009007960
CORREIA
1,00 UN
15,0000
0,00
NAO
003029
0,00
Empenho
197,84
Material
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
002672/2009002694
PARAFUSO 10X30
4,00 UN
0,8800
0,00
NAO
002672/2009002691
PARAFUSO 10X50
2,00 UN
1,5000
0,00
NAO
002672/2009000456
GRAMPO DE MOLAS
2,00 UN
49,0000
0,00
NAO
002672/2009008489
TRAVA QUIMICA
1,00 UN
18,0000
0,00
NAO
1,00 TB
189
3,5000
0,00
NAO
12,00 UN
2,0000
0,00
NAO
002672/2009001949
COLA 3M
Pg:
Periodo de:
01/01/2009 ate 31/12/2009
002672/2009006555
PARAFUSO 9 /16
002672/2009008312
PRISIONEIRO RODA
2,00 UN
5,0000
0,00
NAO
002672/2009004721
RETENTOR
1,00 UN
8,0000
0,00
NAO
002672/2009004281
SILICONE
1,00 UN
6,5000
0,00
NAO
002672/2009002123
ARALDITE
1,00 UN
18,0000
0,00
NAO
002672/2009002267
CUPILHA
3,00 UN
0,6000
0,00
NAO
002672/2009003004
PORCA 10 MM
4,00 UN
0,8800
0,00
NAO
003030
0,00
Empenho
211,12
Material
Quantidade Uni
Página 264
0,05
Preco Unitario
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
002676/2009002280
PALHETA PARA BRISA
2,00 UN
39,0000
0,00
NAO
002676/2009000840
MASSA PLASTICA
1,00 L
9,0000
0,00
NAO
002676/2009000226
THINNER
1,00 L
7,5000
0,00
NAO
002676/2009001617
LIXA FERRO, FOLHA
1,00 UN
2,0000
0,00
NAO
002676/2009003695
BARRA DE DIRECAO
1,00 UN
60,0000
0,00
NAO
002676/2009001138
ARRUELA
4,00 UN
0,3800
0,00
NAO
002676/2009007891
PARAFUSO 5/16 X 1
3,00 UN
0,8500
0,00
SIM
002676/2009002272
FUSIVEIS
4,00 UN
0,5000
0,00
NAO
002676/2009004282
CERA AUTOMOTIVA
1,00 UN
25,0000
0,00
NAO
002676/2009002973
ALGODAO POLIR
2,00 UN
4,0000
0,00
NAO
002676/2009004721
RETENTOR
1,00 UN
9,0000
0,00
NAO
002676/2009006555
PARAFUSO 9 /16
6,00 UN
1,1000
0,00
NAO
003031
0,00
Empenho
69,00
Material
Quantidade Uni
002676/2009007891
PARAFUSO 5/16 X 1
002676/2009002518
ABRACADEIRAS PLASTICAS
002676/2009003312
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
6,00 UN
0,8500
0,00
NAO
33,00 UN
0,3030
0,00
NAO
PARAFUSO 1/4 X 1
6,00 UN
0,6500
0,00
NAO
002676/2009004679
ELETRODO
1,00 UN
12,0000
0,00
NAO
002676/2009007886
RESINA P/ FIBRA
1,00 UN
20,0000
0,00
NAO
002676/2009007889
MANTA P/ FIBRA
1,00 UN
8,0000
0,00
NAO
002676/2009001017
TINTA AUTOMOTIVA
1,00 LT
10,0000
0,00
NAO
003033
0,00
Empenho
50,50
Material
002675/2009002120
Quantidade Uni
BOIA COMBUSTIVEL
1,00 UN
Pg:
Periodo de:
190
01/01/2009 ate 31/12/2009
Página 265
0,00
0,00
Preco Unitario
40,0000
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
NAO
002675/2009010266
JUNTA BOIA
1,00 UN
4,0000
0,00
NAO
002675/2009001961
SILICONE ALTA/TEMP.
1,00 UN
6,5000
0,00
NAO
003034
0,00
Empenho
12,50
Material
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
002676/2009002587
VELOMOIDE
1,00 UN
3,5000
0,00
NAO
002676/2009000840
MASSA PLASTICA
1,00 L
9,0000
0,00
NAO
003035
0,00
Empenho
Material
002674/2009010267
003036
0,00
Empenho
Empenho
Quantidade Uni
INTERRUPTOR VENTILADOR
0,00
14,00
Material
Quantidade Uni
FILTRO COMBUSTIVEL
18,0000
0,00
Material
3160,00
Quantidade Uni
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
Preco Unitario
1,00 UN
0,00
Preco Unitario
1,00 UN
002673/2009000328
026164
0,00
18,00
14,0000
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
NAO
NAO
0,00
Incide Desconto
002687/2009004721
RETENTOR
1,00 UN
55,4200
0,00
NAO
002687/2009010134
CHAPA DEFLETORA C/ PARAF.
1,00 UN
1268,3900
0,00
NAO
002687/2009010135
CONVERSOR REMANO/BASE TROCA
1,00 UN
1836,1900
0,00
NAO
001068
0,00
23/06/2009 000675- PATRICIA
APARECIDA
DOS
450,00
0,00
0,00
0,00
SANTOS DOURADO - ME
Empenho
Material
002692/2009001246
002031
0,00
Quantidade Uni
SALSICHA
Preco Unitario
60,00 KG
11,30
Página 266
7,5000
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
Empenho
002691/2009007914
018527
0,00
Quantidade Uni
Material
TECIDO CETIM
Preco Unitario
2,00 MT
23/06/2009 000740- NACIONAL
COMERCIAL
56,50
5,6500
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
HOSPITALAR LTDA.
Empenho
Material
002713/2009001310
018535
0,00
1
Quantidade Uni
23/06/2009 000740- NACIONAL
Preco Unitario
50,00 UN
COMERCIAL
211,00
1,1300
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
HOSPITALAR LTDA.
Empenho
Material
002712/2009002766
Quantidade Uni
LIDOCAINA GELEIA 2%
10,00 UN
002712/2009008430
025862
0,00
001
Pg:
Periodo de:
% IPI
Incide Desconto
1,1000
0,00
NAO
0,4000
0,00
NAO
191
01/01/2009 ate 31/12/2009
23/06/2009 002409- DUPATRI
Preco Unitario
500,00 UN
212,46
0,00
0,00
0,00
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
002693/2009009592
3,00 CX
41,7000
0,00
NAO
002693/2009004588
NIFELAT 20/50 MG 28 CS
3,00 CX
29,1200
0,00
NAO
025892
0,00
1
23/06/2009 002409- DUPATRI
215,00
0,00
0,00
0,00
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
002790/2009009454
PAPEL P/ECG C/ 100
5,00 CX
25,0000
0,00
NAO
002790/2009010283
AGUA DESTILADA 10 ML 200 AMP.
5,00 CX
18,0000
0,00
NAO
000502
0,00
Empenho
333,00
Material
Quantidade Uni
Página 267
0,00
Preco Unitario
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
12,00 PT
5,5800
0,00
NAO
40,00 PT
3,4500
0,00
NAO
4,00 PT
3,9900
0,00
NAO
CERA LIQUIDA
12,00 FR
5,4500
0,00
NAO
DESINFETANTE 2L
12,00 GL
3,8900
0,00
NAO
002678/2009001570
ACUCAR CRISTAL 5 KG
002678/2009000042
002678/2009004490
SABAO EM PO 1 KG
002678/2009000471
002678/2009000470
012534
0,00
24/06/2009 002403- JULIANA
NICOLA
DE
MORAES
380,00
1,15
0,00
0,00
VOLTARELLI - EPP
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
002695/2009010255
TECIDO MADRI 3 MT. LARG.
4,00 MT
9,5550
0,00
SIM
002695/2009007393
TECIDO LEASE ALG.
6,00 MT
6,8000
0,00
SIM
002695/2009008817
15,00 MT
5,2500
0,00
SIM
002695/2009007972
TECIDO RANER EST. 2.50 LARG.
10,00 MT
6,1740
0,00
SIM
002695/2009007973
TECIDO RANER LISO 2.50 LARG.
10,00 MT
6,4000
0,00
SIM
002695/2009009545
TEC. 2.50 100% ALG.
2,50 MT
6,4688
0,00
SIM
002695/2009009547
TEC. 2.50 100% ALG.
7,50 MT
7,1875
0,00
SIM
002695/2009008132
TECIDO 100% ALG.
3,50 MT
7,8750
0,00
SIM
003039
0,00
Empenho
35,10
Material
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
002696/2009003592
CABO EMBREAGEM
1,00 UN
30,0000
0,00
NAO
002696/2009001939
PARAFUSO 1/4"
6,00 DV
0,8500
0,00
NAO
028574
0,00
Pg:
Periodo de:
192
01/01/2009 ate 31/12/2009
DE
DOCES
1468,01
0,00
0,00
0,00
TIQUINHO LTDA.
Empenho
Material
002714/2008010320
Quantidade Uni
CROKATTO 50 UN.
22,00 CX
Página 268
Preco Unitario
7,1100
% IPI
Incide Desconto
0,00
NAO
22,00 CX
002714/2008006816
DOCE DE BATATA DOCE 50UN.
8,4600
0,00
NAO
002714/2008008830
FECHO PRATICO 7MM X 30 CM 100 UN
6,00 UN
4,3100
0,00
NAO
002714/2008004739
MILHO DE PIPOCA
19,00 KG
2,5500
0,00
NAO
002714/2008006828
MARIA MOLE 50 UN.
22,00 CX
8,4500
0,00
NAO
002714/2008004447
PACOCA LISA 50 UN
22,00 CX
5,0600
0,00
NAO
002714/2008008831
SACO INCOLOR 15 X 30 100 UN
16,00 UN
4,5600
0,00
NAO
002714/2008006821
TETABEL 50UN.
22,00 CX
7,1100
0,00
NAO
002714/2008004448
DOCE DE LEITE 50 UN
22,00 CX
7,3100
0,00
NAO
002714/2008009381
GOMA AMERICANA TUBO 30 X 40G
36,00 UN
4,9400
0,00
NAO
002714/2008008833
SUSPIRO 50 UN
22,00 UN
8,4500
0,00
NAO
028575
0,00
DE
DOCES
618,13
0,00
0,00
0,00
TIQUINHO LTDA.
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
002715/2009010320
CROKATTO 50 UN.
9,00 CX
6,5500
0,00
NAO
002715/2009006816
DOCE DE BATATA DOCE 50UN.
9,00 CX
8,4500
0,00
NAO
002715/2009004739
MILHO DE PIPOCA
6,00 KG
2,5500
0,00
NAO
002715/2009006828
MARIA MOLE 50 UN.
9,00 CX
8,4900
0,00
NAO
002715/2009004447
PACOCA LISA 50 UN
9,00 CX
5,6000
0,00
NAO
002715/2009006821
TETABEL 50UN.
9,00 CX
7,1100
0,00
NAO
002715/2009004448
DOCE DE LEITE 50 UN
9,00 CX
7,3100
0,00
NAO
002715/2009009381
GOMA AMERICANA TUBO 30 X 40G
17,00 UN
4,9400
0,00
NAO
002715/2009004441
PIPOCA 50 UN X 15 GR
9,00 PT
5,6900
0,00
NAO
002715/2009008833
SUSPIRO 50 UN
9,00 UN
8,4500
0,00
NAO
028578
0,00
DE
DOCES
125,18
0,00
0,00
0,00
TIQUINHO LTDA.
Empenho
Material
002714/2009004441
Quantidade Uni
PIPOCA 50 UN X 15 GR
22,00 PT
Página 269
Preco Unitario
5,6900
% IPI
Incide Desconto
0,00
NAO
55850
0,00
1
Empenho
489,60
Material
002722/2009004594
Quantidade Uni
003382
0,00
Empenho
Pg:
Periodo de:
Material
002703/2009000382
003383
0,00
Empenho
Material
002703/2009000382
3163
0,00
435,00
25/06/2009 000694- LABORTONER
0,00
NAO
MATERIAIS
PARA
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
30,00 M3
13,0000
0,00
NAO
1,00 UN
45,0000
0,00
NAO
350,00
Quantidade Uni
002703/2009005443
Incide Desconto
193
Quantidade Uni
122,4000
% IPI
0,00
01/01/2009 ate 31/12/2009
002703/2009005443
0,00
Preco Unitario
4,00 CX
0,00
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
20,00 M3
13,0000
0,00
NAO
2,00 UN
45,0000
0,00
NAO
850,00
0,00
0,00
0,00
INFORMATICA LTDA
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
002711/2009001365
6,00 UN
60,0000
0,00
NAO
002711/2009001366
CARTUCHO DE HP 57A - COLORIDO
2,00 UN
95,0000
0,00
NAO
002711/2009008385
CARTUCHO LEXMARK E120
3,00 UN
100,0000
0,00
NAO
3164
0,00
25/06/2009 000694- LABORTONER
MATERIAIS
PARA
400,00
0,00
0,00
0,00
INFORMATICA LTDA
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
002716/2009002021
4,00 UN
57,0000
0,00
NAO
002716/2009007988
CARTUCHO HP 95
2,00 UN
86,0000
0,00
NAO
Página 270
3165
0,00
25/06/2009 000694- LABORTONER
MATERIAIS
PARA
270,00
0,00
0,00
0,00
INFORMATICA LTDA
Empenho
Material
002710/2009003877
000710
0,00
Quantidade Uni
CARTUCHO HP 15D
25/06/2009 002322- ANDRE
Preco Unitario
3,00 UN
BRAGA
CARDOSO
DOS
59,00
90,0000
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
SANTOS - ME
Empenho
Material
Quantidade Uni
002705/2009001371
AGUA GALA0 C/ 20 L.
002705/2009008976
000711
0,00
25/06/2009 002322- ANDRE
BRAGA
CARDOSO
DOS
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
13,00 UN
4,0000
0,00
NAO
2,00 UN
3,5000
0,00
NAO
16,00
0,00
0,00
0,00
SANTOS - ME
Empenho
Material
002704/2009001371
000059
0,00
Quantidade Uni
AGUA GALA0 C/ 20 L.
4,00 UN
Empenho
Material
880,40
Quantidade Uni
Pg: 194
Periodo de:
Preco Unitario
4,0000
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
NAO
0,00
Incide Desconto
01/01/2009 ate 31/12/2009
002706/2009000206
CLIPS N.2/0
3,00 CX
9,0000
0,00
NAO
002706/2009002782
CLIPS 6/0
3,00 CX
7,1000
0,00
NAO
002706/2009004736
TINTA DE CARIMBO
8,00 UN
1,2000
0,00
NAO
002706/2009010136
COLA TRANSPARENTE 12 UN
1,00 CX
28,8000
0,00
NAO
002706/2009000313
FITA CREPE
12,00 UN
2,5000
0,00
NAO
002706/2009006290
FITA EMPACOTAMENTO
12,00 UN
2,4000
0,00
NAO
002706/2009001478
GRAMPO TRILHO
6,00 CX
7,4000
0,00
NAO
002706/2009003780
FITA ADESIVA
12,00 RL
1,0000
0,00
NAO
002706/2009002590
2,00 CX
167,5000
0,00
NAO
Página 271
002706/2009001475
2,00 CX
10 PACOTES
002706/2009004391
002706/2009001811
002706/2009000729
000060
0,00
Empenho
145,0000
0,00
NAO
5,00 UN
8,0000
0,00
NAO
COLA BRANCA 40 GRS.
3,00 UN
0,5000
0,00
NAO
PINCEL ATOMICO
6,00 UN
2,0000
0,00
NAO
Material
Quantidade Uni
002706/2009001481
CANETA MARCA TEXTO
002706/2009000302
002706/2009002917
013560
0,00
39,60
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
8,00 UN
1,2000
0,00
NAO
PASTA C/ ELASTICO
15,00 UN
1,2000
0,00
NAO
PASTA PLAST. 40MM
6,00 UN
2,0000
0,00
NAO
26/06/2009 000215- CIRURGICA
E
DENTAL
SAO
271,86
0,00
0,00
0,00
CARLOS LTDA.
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
002795/2009010264
200,00 UN
0,9800
0,00
NAO
002795/2009006601
34,00 UN
1,0500
0,00
NAO
002795/2009010265
PRESERVATIVO S/ LUBRIFICACAO 48 X 3
1,00 CX
40,1600
0,00
NAO
052926
0,00
Empenho
Material
002800/2009005100
052927
0,00
Empenho
50,50
Quantidade Uni
BOTA BRANCA PVC
0,00
Preco Unitario
2,00 PR
Material
134,44
Quantidade Uni
0,00
25,2500
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
NAO
0,00
Incide Desconto
002804/2009006536
10,00 PR
4,7800
0,00
NAO
002804/2009003906
LIMA K& F
12,00 UN
7,2200
0,00
NAO
052928
0,00
Página 272
32,97
0,00
0,00
0,00
Pg: 195
Empenho
Empenho
Quantidade Uni
Material
28,67
Quantidade Uni
BOTA PRETA PVC LONGA
26/06/2009 000593- S
F
Preco Unitario
1,00 PR
002839/2009007270
043882
0,00
01/01/2009 ate 31/12/2009
Material
002796/2009004709
052929
0,00
Periodo de:
32,9700
0,00
249,40
Incide Desconto
0,00
0,00
Preco Unitario
1,00 PR
% IPI
28,6700
0,00
% IPI
NAO
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
LTDA
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
002794/2009004876
CABO P/ IMPRESSORA
1,00 UN
3,4000
0,00
NAO
002794/2009006224
MEMORIA DDR 1 GB
2,00 UN
123,0000
0,00
NAO
001994
0,00
Empenho
460,10
Material
002791/2009006833
SUBSTRATO
002791/2009002072
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
24,00 UN
15,0000
0,00
NAO
MANGUEIRA 1/2 RET
6,00 UN
1,6000
0,00
NAO
002791/2009005065
COLHER PEDREIRO
1,00 UN
9,0000
0,00
NAO
002791/2009001083
PARAFUSO
20,00 UN
0,7000
0,00
NAO
002791/2009005920
BUCHA 8 C/ PARAF.
20,00 UN
0,1000
0,00
NAO
002791/2009001698
ABRACADEIRAS DE NYLON
84,00 UN
0,1000
0,00
NAO
002791/2009004093
ARAME 14
1,00 RL
10,0000
0,00
NAO
002791/2009005571
ARAME 18
1,00 RL
12,9500
0,00
NAO
002791/2009003180
BROCA VIDEA 8 MM
1,00 UN
3,9000
0,00
NAO
002791/2009010317
ADUBO 20 05 20
13,75 KG
2,2000
0,00
NAO
001995
0,00
587,00
Página 273
0,00
0,00
0,00
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
002791/2009010318
MILHO 50 KG
4,00 SC
26,5000
0,00
NAO
002791/2009009433
QUIRERA 25 KG
8,00 SC
15,2500
0,00
NAO
002791/2009010319
RACAO POEDEIRA 20 KG
6,00 SC
20,0000
0,00
NAO
002791/2009002342
GIRASSOL MIUDO
30,00 KG
2,1500
0,00
NAO
002791/2009000962
PAINCO
30,00 KG
1,7500
0,00
NAO
002791/2009000814
ALPISTE
10,00 KG
3,4000
0,00
NAO
002791/2009001499
10,00 KG
2,1500
0,00
NAO
002791/2009001498
VITAMINA AMARELA KG
10,00 KG
2,6500
0,00
NAO
002791/2009002630
RACAO P/ PEIXES
5,00 KG
1,5000
0,00
NAO
5,00 KG
2,6000
0,00
NAO
10,00 PT
1,9500
0,00
NAO
Pg:
Periodo de:
002791/2009002629
RACAO P/ CAES
002791/2009003449
VETOCOC
173730
0,00
Material
002719/2009000679
ERVILHA 2 KG.
002719/2009002666
ACUCAR CRISTAL KG
002719/2009002598
002719/2009006391
3
1826,52
Quantidade Uni
002719/2009004694
007318
0,00
01/01/2009 ate 31/12/2009
Empenho
196
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
150,00 KG
7,9000
0,00
NAO
24,00 L
6,2000
0,00
NAO
300,00 KG
1,1400
0,00
NAO
GELATINA DE CEREJA 1 KG
24,00 PT
3,1400
0,00
NAO
GELATINA DE MORANGO
24,00 KG
3,1400
0,00
NAO
26/06/2009 002301- ELFS
COMERCIAL
ELETRICOS E
179,20
0,00
0,00
0,00
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
002798/2009002359
RELE FOTOELETRICO
2,00 UN
18,5000
0,00
NAO
002798/2009009761
CONTATOR 25A
1,00 UN
55,2000
0,00
NAO
Página 274
002798/2009000960
007320
0,00
3
3,00 UN
GLOBO ESFERICO
26/06/2009 002301- ELFS
COMERCIAL
ELETRICOS E
87,00
29,0000
0,00
0,00
0,00
NAO
0,00
Empenho
Material
002797/2009000960
000506
0,00
Empenho
Quantidade Uni
GLOBO ESFERICO
Preco Unitario
3,00 UN
492,47
Material
Quantidade Uni
29,0000
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
NAO
0,00
Incide Desconto
002823/2009002160
12,00 PR
2,9900
0,00
NAO
002823/2009004490
SABAO EM PO 1 KG
20,00 PT
3,9900
0,00
NAO
002823/2009000058
10,00 PT
1,2000
0,00
NAO
002823/2009002089
ESPONJA DUPLA FACE
5,00 UN
0,5900
0,00
NAO
002823/2009000470
DESINFETANTE 2L
30,00 GL
3,6400
0,00
NAO
002823/2009000042
30,00 PT
3,4500
0,00
NAO
002823/2009002284
PANO DE PRATO
19,30 UN
1,0000
0,00
NAO
002823/2009000060
12,00 UN
0,9400
0,00
NAO
002823/2009001501
VASSOURA DE PALHA
12,00 UN
6,9800
0,00
NAO
002823/2009000057
AGUA SANITARIA
30,00 LT
1,1600
0,00
NAO
000705
0,00
Empenho
Material
Quantidade Uni
Pg:
Periodo de:
002793/2009000165
SACO P/ LIXO 40 LTS
002793/2009001067
000001
0,00
340,00
26/06/2009 002534- ROSANE
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
197
01/01/2009 ate 31/12/2009
CARRENHO GEIA YAKTINE
- ME
Página 275
5,00 PT
12,0000
0,00
NAO
10,00 PT
28,0000
0,00
NAO
70,00
0,00
0,00
0,00
Empenho
002717/2009001922
028621
0,00
Quantidade Uni
Material
OCULOS DE GRAU
Preco Unitario
1,00 UN
DE
DOCES
225,80
70,0000
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
TIQUINHO LTDA.
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
002837/2009010270
APITO 50 UN.
8,00 CX
2,9000
0,00
NAO
002837/2009010271
MEMORIA BABY MONICA 10 UN
5,00 CX
2,9000
0,00
NAO
002837/2009010272
COWBOY 25 UN
4,00 CX
6,3000
0,00
NAO
002837/2009010273
MEMORIA L. JUSTICA 10 UN
6,00 CX
2,9000
0,00
NAO
002837/2009010274
TROMPA ORQ,
10,00 UN
2,8500
0,00
NAO
002837/2009010282
MARACA
9,00 UN
1,8500
0,00
NAO
002837/2009010275
MEMORIA BABY DISNEY 8 UN
2,00 CX
2,9000
0,00
NAO
002837/2009009391
SUPER HELICE 25 UN.
2,00 PT
9,6000
0,00
NAO
002837/2009010276
MEMORIA H. ARANHA
1,00 UN
2,9000
0,00
NAO
002837/2009010277
MINI PIAO 50 UN
2,00 CX
3,4000
0,00
NAO
002837/2009010278
SINO BATE BATE 12 UN
4,00 UN
5,5000
0,00
NAO
002837/2009010279
PANDEIRO
11,00 UN
2,6500
0,00
NAO
002837/2009010280
MEMORIA POWER RANGERS 10 UN
3,00 UN
2,9000
0,00
NAO
002837/2009010281
MEMORIA BATMAN 8 UN.
2,00 CX
2,9000
0,00
NAO
001069
0,00
29/06/2009 000675- PATRICIA
APARECIDA
DOS
380,20
0,00
0,00
0,00
SANTOS DOURADO - ME
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
002829/2009001463
PEITO DE FRANGO
70,00 KG
4,6600
0,00
NAO
002829/2009001360
10,00 KG
5,4000
0,00
NAO
002431
0,00
29/06/2009 002287- GERALDO
ELETRICAS
EPP
INSTALACOES
E
COMERCIO
LTDA.
Página 276
31,30
0,00
0,00
0,00
Empenho
002834/2009004610
000061
0,00
Quantidade Uni
Material
1,00 UN
Empenho
Material
315,00
Quantidade Uni
Pg: 198
Periodo de:
Preco Unitario
31,3000
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
NAO
0,00
Incide Desconto
01/01/2009 ate 31/12/2009
002824/2009001475
10 PACOTES
1,00 CX
145,0000
0,00
NAO
002824/2009002590
1,00 CX
170,0000
0,00
NAO
000551
0,00
29/06/2009 002367- MARIA
APARECIDA
DIAS
36,00
0,00
0,00
0,00
Empenho
Material
002803/2009006184
000552
0,00
Quantidade Uni
OLEO SJ 1000 ML
29/06/2009 002367- MARIA
Preco Unitario
3,00 L
APARECIDA
DIAS
48,00
12,0000
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
002840/2009006184
OLEO SJ 1000 ML
3,00 L
12,0000
0,00
NAO
002840/2009006185
OLEO SJ 500 ML
1,00 L
6,0000
0,00
NAO
002840/2009002293
QUEROSENE
1,00 UN
6,0000
0,00
NAO
000553
0,00
29/06/2009 002367- MARIA
APARECIDA
DIAS
30,00
0,00
0,00
0,00
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
002832/2009006184
OLEO SJ 1000 ML
2,00 L
12,0000
0,00
NAO
002832/2009006185
OLEO SJ 500 ML
1,00 L
6,0000
0,00
NAO
000293
0,00
29/06/2009 002405- IASA
LTDA. - EPP
Página 277
350,00
0,00
0,00
0,00
Empenho
002828/2009007981
001326
0,00
Quantidade Uni
Material
29/06/2009 002467- LAZARINI
&
Preco Unitario
25,00 UN
LAZARINI LTDA. -
577,20
14,0000
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
EPP
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
002801/2009002010
ALFACE
2,00 GD
10,0000
0,00
NAO
002801/2009000678
ALHO
2,00 KG
4,5000
0,00
NAO
002801/2009002005
BANANA
8,00 CX
18,0000
0,00
NAO
002801/2009002007
BATATA
2,00 SC
55,0000
0,00
NAO
002801/2009001216
CENOURA CX
1,00 CX
22,0000
0,00
NAO
002801/2009002006
MACA CAIXA
5,00 CX
35,0000
0,00
NAO
002801/2009000173
OVO
10,00 DZ
2,4000
0,00
NAO
002801/2009006012
PIMENTAO
1,00 KG
1,2000
0,00
NAO
002801/2009002471
REPOLHO CX
1,00 CX
12,0000
0,00
NAO
002801/2009001217
TOMATE
2,00 CX
30,0000
0,00
NAO
Pg:
Periodo de:
199
01/01/2009 ate 31/12/2009
N. Compra
Frete
Serie
000609
0,00
Emissao
Total Nota
Desconto
IPI
Despesas
68,00
0,00
0,00
0,00
Empenho
Material
002858/2009001327
017224
0,00
Fornecedor
1
Quantidade Uni
30/06/2009 000213- COMERCIAL
Preco Unitario
2,00 UN
CIRURGICA
842,40
34,0000
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
RIOCLARENSE LTDA.
Empenho
Material
002863/2009010149
Quantidade Uni
MEROPENEM 500MG.
72,00 FR
Página 278
Preco Unitario
11,7000
% IPI
Incide Desconto
0,00
NAO
192784
0,00
30/06/2009 000291- AUFI
VEICULOS
E
MAQUINAS
395,00
47,06
0,00
0,00
LTDA.
Empenho
5649
0,00
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
002872/2009003954
OLEO DE MOTOR
7,00 L
14,0000
0,00
SIM
002872/2009001157
FILTRO DE OLEO
1,00 UN
68,7300
0,00
NAO
002872/2009002491
FILTRO AR
1,00 UN
67,2400
0,00
NAO
002872/2009006404
ELEMENTO FILTRANTE
1,00 UN
166,6900
0,00
SIM
002872/2009001860
ADITIVO DE RADIADOR
1,00 L
23,0000
0,00
SIM
002872/2009002492
1,00 UN
8,0000
0,00
SIM
002872/2009009653
PESO P/ BALANCIAMENTO
8,00 UN
1,3000
0,00
SIM
1
30/06/2009 000346- PIPO
COM.
DE
PECAS E
79,56
0,00
0,00
0,00
ROLAMENTOS LTDA
Empenho
Material
002869/2009002280
6516
0,00
Quantidade Uni
PALHETA PARA BRISA
30/06/2009 002313- LUMAR
COMERCIO
Preco Unitario
2,00 UN
DE
PRODUTOS
1721,24
39,7800
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
FARMACEUTICOS LTDA.
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
002867/2009008704
3,00 CX
36,0000
0,00
NAO
002867/2009002242
4,00 CX
2,7000
0,00
NAO
002867/2009009897
8,00 CX
18,2000
0,00
NAO
002867/2009008558
SOTALOL CLOR. 160MG. 20CP.
6,00 CX
10,4000
0,00
NAO
002867/2009009091
3,00 CX
6,2000
0,00
NAO
002867/2009010085
3,00 UN
35,0400
0,00
NAO
002867/2009010172
FLUVERT 10 MG 30 CP.
3,00 CX
1,2000
0,00
NAO
002867/2009009751
3,00 CX
147,3000
0,00
NAO
Pg:
Página 279
200
Periodo de:
01/01/2009 ate 31/12/2009
002867/2009004608
3,00 CX
233,4400
0,00
NAO
002867/2009004139
LIMBITROL 20 CS
4,00 CX
6,0000
0,00
NAO
002867/2009001389
4,00 UN
7,8000
0,00
NAO
002867/2009006046
1,00 CX
38,7000
0,00
NAO
002867/2009001824
SONDA URETRAL No 10
100,00 UN
0,3100
0,00
NAO
6517
0,00
30/06/2009 002313- LUMAR
COMERCIO
DE
PRODUTOS
18,00
0,00
0,00
0,00
FARMACEUTICOS LTDA.
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
002867/2009006933
ALPRAZOLAM 2MG. 30 CP.
3,00 PO
3,0000
0,00
NAO
002867/2009010173
DILTIAZEM CLOR. 60 MG. 50 CP.
2,00 CX
4,5000
0,00
NAO
000713
0,00
30/06/2009 002322- ANDRE
BRAGA
CARDOSO
DOS
24,00
0,00
0,00
0,00
SANTOS - ME
Empenho
Material
002849/2009001371
000554
0,00
Quantidade Uni
AGUA GALA0 C/ 20 L.
30/06/2009 002367- MARIA
Preco Unitario
6,00 UN
APARECIDA
DIAS
18,00
4,0000
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
Empenho
Material
002838/2009010248
000555
0,00
Quantidade Uni
FILTRO PSL 47
30/06/2009 002367- MARIA
Preco Unitario
1,00 UN
APARECIDA
DIAS
16,00
18,0000
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
Empenho
Material
002847/2009010247
000556
0,00
Quantidade Uni
FILTRO PSL 560
30/06/2009 002367- MARIA
Preco Unitario
1,00 UN
APARECIDA
DIAS
36,00
16,0000
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
Empenho
Material
Quantidade Uni
Página 280
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
002850/2009010249
000509
0,00
Empenho
FILTRO PSL 619
2,00 UN
624,37
Material
Quantidade Uni
18,0000
0,00
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
NAO
0,00
Incide Desconto
002866/2009002160
12,00 PR
2,9900
0,00
NAO
002866/2009003967
CLORO LIQUIDO
15,00 GL
4,3900
0,00
NAO
002866/2009004902
32,00 PT
2,9800
0,00
NAO
002866/2009002089
ESPONJA DUPLA FACE
20,00 UN
0,5900
0,00
NAO
002866/2009004527
SAPONACEO LIQUIDO
12,00 FR
3,8900
0,00
NAO
002866/2009002387
75,00 PT
3,2800
0,00
NAO
24,00 GL
2,7900
0,00
NAO
8,00 UN
6,9800
0,00
NAO
Pg:
Periodo de:
002866/2009000470
DESINFETANTE 2L
002866/2009001501
VASSOURA DE PALHA
000511
0,00
Empenho
01/01/2009 ate 31/12/2009
138,09
Material
002865/2009002089
ESPONJA DUPLA FACE
002865/2009004528
201
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
12,00 UN
0,5900
0,00
NAO
LIMPADOR MULTI USO LIMP. PESADA
3,00 FR
2,6800
0,00
NAO
002865/2009004490
SABAO EM PO 1 KG
3,00 PT
3,9900
0,00
NAO
002865/2009002284
PANO DE PRATO
6,00 UN
1,9300
0,00
NAO
002865/2009001880
SACO P/ LIXO 50 Lts
3,00 PT
3,3600
0,00
NAO
002865/2009000060
12,00 UN
0,9400
0,00
NAO
002865/2009000470
DESINFETANTE 2L
12,00 GL
2,7900
0,00
NAO
002865/2009000167
SABONETE
6,00 UN
0,5900
0,00
NAO
002865/2009000057
AGUA SANITARIA
12,00 LT
1,1600
0,00
NAO
002865/2009001501
VASSOURA DE PALHA
1,00 UN
6,9800
0,00
NAO
002865/2009000182
SABAO EM PEDRA
2,00 PT
3,3900
0,00
NAO
Página 281
002865/2009002160
2,00 PR
2,9900
0,00
NAO
002865/2009002088
LIMPADOR MULTI USO
3,00 FR
2,4600
0,00
NAO
000512
0,00
Empenho
404,10
Material
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
002866/2009002293
QUEROSENE
12,00 UN
7,9500
0,00
NAO
002866/2009001458
PANO DE CHAO
10,00 UN
2,5900
0,00
NAO
002866/2009004902
32,00 PT
2,9800
0,00
NAO
002866/2009003654
FOSFORO
4,00 MC
1,6400
0,00
NAO
002866/2009000470
DESINFETANTE 2L
36,00 GL
2,7900
0,00
NAO
002866/2009001486
LIMPA ALUMINIO
4,00 FR
2,6800
0,00
NAO
002866/2009001501
VASSOURA DE PALHA
6,00 UN
6,9800
0,00
NAO
002866/2009000057
AGUA SANITARIA
24,00 LT
1,1600
0,00
NAO
000513
0,00
Empenho
555,15
Material
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
002866/2009001458
PANO DE CHAO
30,00 UN
2,5900
0,00
NAO
002866/2009002160
12,00 PR
2,9900
0,00
NAO
002866/2009004527
SAPONACEO LIQUIDO
6,00 FR
3,8900
0,00
NAO
002866/2009002089
ESPONJA DUPLA FACE
20,00 UN
0,5900
0,00
NAO
5,00 FR
2,6900
0,00
NAO
Pg:
Periodo de:
202
01/01/2009 ate 31/12/2009
002866/2009002171
AMACIANTE 2L
002866/2009001879
FLANELA
20,00 UN
1,0900
0,00
NAO
002866/2009002284
PANO DE PRATO
20,00 UN
1,9300
0,00
NAO
002866/2009000470
DESINFETANTE 2L
18,00 GL
2,7900
0,00
NAO
002866/2009000060
36,00 UN
0,9400
0,00
NAO
002866/2009004529
RODO 40 CM
6,00 UN
5,7400
0,00
NAO
Página 282
002866/2009000167
SABONETE
20,00 UN
0,5900
0,00
NAO
002866/2009001501
VASSOURA DE PALHA
10,00 UN
6,9800
0,00
NAO
002866/2009000766
ALCOOL COMUM 1 L.
48,00 LT
2,7600
0,00
NAO
231440
0,00
1
01/07/2009 000009- DUARTE
DE
SOUZA
E
CIA
249,86
0,10
0,00
0,00
LTDA.LIVRARIA P
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
002896/2009010182
GRAMPEADOR REVOLVER
1,00 UN
48,3700
0,00
NAO
002896/2009003825
COLA QUENTE 1 KG
1,50 PT
19,1500
0,00
NAO
002896/2009001822
E.V.A. (FININHO) 2 MM 40 X 60
20,00 FL
1,0400
0,00
NAO
002896/2009009972
2,00 UN
11,8900
0,00
NAO
002896/2009010183
GRAMPO 106/8 C/ 3000
2,00 CX
5,5900
0,00
NAO
002896/2009001191
TESOURA
1,00 UN
46,3200
0,00
NAO
002896/2009008653
TESOURA
2,00 UN
6,9500
0,00
NAO
002896/2009010184
PINCEL PILOT COLOR C/ 12
2,00 CX
16,8600
0,00
NAO
002896/2009010185
COLA E V A 90 GRS.
2,00 UN
3,4800
0,00
NAO
002896/2009002419
PAPEL POLIPROPILENO AZ CROMUS
30,00 UN
0,5400
0,00
SIM
231441
0,00
1
01/07/2009 000009- DUARTE
DE
SOUZA
E
CIA
100,09
0,00
0,00
0,00
LTDA.LIVRARIA P
Empenho
Material
Quantidade Uni
002881/2009010181
FITA ADESIVA 48 X45 TRANSP.
002881/2009007502
BOBINA SOMAR 57 X 60 C/ 30 UN.
005883
0,00
2
Empenho
002901/2009005985
000379
0,00
01/07/2009 000658- Israel
Maciel
de
0,00
NAO
1,00 CX
16,5900
0,00
NAO
0,00
Página 283
420,00
0,00
Preco Unitario
4,00 PT
Almeida
Incide Desconto
1,6700
Quantidade Uni
% IPI
50,00 RL
71,84
Material
Preco Unitario
17,9600
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
Araraquara - ME
Empenho
Material
002898/2009004283
Quantidade Uni
SENSOR
Preco Unitario
1,00 UN
Pg:
Periodo de:
420,0000
% IPI
Incide Desconto
0,00
NAO
203
01/01/2009 ate 31/12/2009
N. Compra
Frete
Serie
003396
0,00
Empenho
Emissao
Total Nota
Desconto
IPI
Despesas
135,00
0,00
0,00
0,00
Material
002900/2009001373
00850
0,00
Fornecedor
Quantidade Uni
OXIGENIO CARGA - CILINDRO G
01/07/2009 002297- GALERIA
DO
Preco Unitario
3,00 UN
ARTESANATO
120,00
45,0000
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
COMERCIO LTDA. - ME
Empenho
Material
002897/2009010186
002359
0,00
Empenho
Empenho
Empenho
109,12
Quantidade Uni
GASOLINA
2,4000
0,00
14,88
Material
Quantidade Uni
GASOLINA
2,4800
0,00
228,16
Material
Quantidade Uni
GASOLINA
92,00 LT
Página 284
Incide Desconto
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
2,4800
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
2,4800
% IPI
NAO
0,00
0,00
Preco Unitario
NAO
0,00
0,00
Preco Unitario
6,00 LT
% IPI
0,00
Preco Unitario
44,00 LT
002884/2009001254
Preco Unitario
50,00 UN
Material
002883/2009001254
002361
0,00
POTE DE VIDRO C/ TAMPA
002882/2009001254
002360
0,00
Quantidade Uni
NAO
0,00
Incide Desconto
0,00
NAO
002362
0,00
Empenho
Material
002885/2009001254
002363
0,00
Empenho
Empenho
Empenho
GASOLINA
Quantidade Uni
GASOLINA
Material
Quantidade Uni
GASOLINA
002367
0,00
Empenho
Quantidade Uni
GASOLINA
0,00
Pg:
Periodo de:
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
Preco Unitario
2,4800
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
2,4800
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
2,4800
% IPI
NAO
0,00
0,00
Preco Unitario
NAO
0,00
0,00
Preco Unitario
191,00 LT
NAO
0,00
Incide Desconto
0,00
NAO
204
01/01/2009 ate 31/12/2009
952,32
Material
Quantidade Uni
GASOLINA
0,00
235,60
Material
Quantidade Uni
GASOLINA
2,4800
0,00
203,36
Página 285
2,4800
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
Preco Unitario
95,00 LT
0,00
Preco Unitario
384,00 LT
002889/2009001254
002368
0,00
473,68
Material
002890/2009001254
2,4800
439,00 LT
Empenho
1088,72
0,00
Preco Unitario
398,00 LT
002366
0,00
987,04
002891/2009001254
0,00
321,00 LT
Material
002892/2009001254
002365
0,00
Quantidade Uni
002886/2009001254
002364
0,00
796,08
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
NAO
0,00
Empenho
002888/2009001254
002369
0,00
Empenho
Empenho
Empenho
002372
0,00
Empenho
Quantidade Uni
GASOLINA
2,4800
0,00
18,00
Quantidade Uni
2,4800
0,00
60,00
Material
Quantidade Uni
OLEO SL
9,0000
0,00
4,00
Material
Quantidade Uni
02/07/2009 000593- S
F
15,0000
0,00
165,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
% IPI
Incide Desconto
4,0000
0,00
NAO
0,00
Incide Desconto
0,00
% IPI
NAO
0,00
0,00
% IPI
NAO
0,00
0,00
Preco Unitario
1,00 L
0,00
0,00
Preco Unitario
4,00 LT
Incide Desconto
0,00
Preco Unitario
2,00 L
% IPI
0,00
Preco Unitario
378,00 LT
Material
002899/2009008531
043980
0,00
937,44
002905/2009006836
Preco Unitario
82,00 LT
Material
002899/2009008530
002371
0,00
GASOLINA
002887/2009001254
002370
0,00
Quantidade Uni
Material
NAO
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
LTDA
Empenho
Material
002911/2009009473
043981
0,00
Quantidade Uni
PEN DRIVE 8 GB
02/07/2009 000593- S
F
Preco Unitario
2,00 UN
196,00
82,5000
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
LTDA
Empenho
Material
002908/2009005481
000094
Quantidade Uni
GRAVADOR DVD
02/07/2009 000705- ALAIDE
Preco Unitario
2,00 UN
GRACE
ANTONELLI
Página 286
117,50
98,0000
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
0,00
CENEDA - ME
Empenho
Material
Quantidade Uni
Pg: 205
Periodo de:
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
01/01/2009 ate 31/12/2009
002939/2009010218
FUSIVEL
5,00 UN
0,3000
0,00
NAO
002939/2009003440
LAMPADA 67
2,00 UN
1,5000
0,00
NAO
002939/2009004789
AUTOMATICO
1,00 UN
48,0000
0,00
NAO
002939/2009008399
BENDIX
1,00 UN
25,0000
0,00
NAO
002939/2009000610
JOGO DE ESCOVA
1,00 JG
7,0000
0,00
NAO
002939/2009002875
BUCHA
2,00 UN
2,5000
0,00
NAO
002939/2009000830
LAMPADA 1034
5,00 UN
2,0000
0,00
NAO
002939/2009001144
LAMPADA FAROL
2,00 DV
9,0000
0,00
NAO
000098
0,00
02/07/2009 000705- ALAIDE
GRACE
ANTONELLI
152,00
0,00
0,00
0,00
CENEDA - ME
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
002939/2009002065
LAMPADA H 4
2,00 UN
9,0000
0,00
NAO
002939/2009008569
RELE AUXILIAR
2,00 UN
35,0000
0,00
NAO
002939/2009000716
FIO
5,00 MT
1,0000
0,00
NAO
002939/2009010219
LAMPADA 10030
2,00 UN
20,0000
0,00
NAO
002939/2009003440
LAMPADA 67
4,00 UN
1,5000
0,00
NAO
002939/2009004480
SOQUETE DE FAROL
2,00 UN
3,0000
0,00
NAO
002939/2009010218
FUSIVEL
10,00 UN
0,3000
0,00
NAO
002939/2009000830
LAMPADA 1034
2,00 UN
2,0000
0,00
NAO
000688
0,00
Empenho
Material
002906/2009001488
30,98
Quantidade Uni
GARRAFA TERMICA 1L.
2,00 UN
Página 287
0,00
0,00
Preco Unitario
15,4900
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
NAO
000689
0,00
Empenho
705,84
Material
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
002932/2009001570
ACUCAR CRISTAL 5 KG
20,00 PT
5,8400
0,00
NAO
002932/2009004490
SABAO EM PO 1 KG
10,00 PT
3,7400
0,00
NAO
002932/2009004902
32,00 PT
3,2400
0,00
NAO
002932/2009000042
40,00 PT
3,4500
0,00
NAO
002932/2009002088
LIMPADOR MULTI USO
20,00 FR
1,5400
0,00
NAO
002932/2009000057
AGUA SANITARIA
48,00 LT
1,3000
0,00
NAO
002932/2009000766
ALCOOL COMUM 1 L.
24,00 LT
2,6900
0,00
NAO
002932/2009000060
48,00 UN
0,8900
0,00
NAO
002932/2009002291
COADOR DE PANO
10,00 UN
2,2000
0,00
NAO
20,00 PT
206
0,9900
0,00
NAO
002932/2009002091
LA DE ACO C/ 8 UNID
Periodo de:
Pg:
01/01/2009 ate 31/12/2009
002932/2009000182
SABAO EM PEDRA
5,00 PT
2,7400
0,00
NAO
002932/2009003654
FOSFORO
5,00 MC
1,4900
0,00
NAO
002932/2009000170
COPOS PLASTICOS CAFE 50ML
47,00 PT
0,9900
0,00
NAO
000690
0,00
Empenho
Material
259,64
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
002932/2009006233
75,00 PT
1,9900
0,00
NAO
002932/2009002089
ESPONJA DUPLA FACE
20,00 UN
0,9900
0,00
NAO
002932/2009000470
DESINFETANTE 2L
36,00 GL
2,0900
0,00
NAO
002932/2009000167
SABONETE
10,00 UN
0,5400
0,00
NAO
002932/2009002162
5,00 PR
1,9900
0,00
NAO
000691
0,00
Empenho
Material
85,44
Quantidade Uni
Página 288
0,00
Preco Unitario
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
002925/2009000060
000968
0,00
96,00 UN
02/07/2009 002370- CLELIA
REGINA
CAMPANER
300,00
0,8900
0,00
0,00
0,00
NAO
0,00
MATTOS - ME
Empenho
Material
002910/2009010194
000488
0,00
Quantidade Uni
PLACA DE ALUMINIO
02/07/2009 002441- JOSE
ROBERTO
Preco Unitario
2,00 UN
BALDIM
AUTO
45,00
150,0000
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
POSTO
Empenho
Material
002946/2009006184
000489
0,00
Quantidade Uni
OLEO SJ 1000 ML
02/07/2009 002441- JOSE
Preco Unitario
3,00 L
ROBERTO
BALDIM
AUTO
14,00
15,0000
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
POSTO
Empenho
Material
002924/2009009400
000490
0,00
Quantidade Uni
OLEO TEXAMATIC
02/07/2009 002441- JOSE
Preco Unitario
1,00 L
ROBERTO
BALDIM
AUTO
184,00
14,0000
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
POSTO
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
002909/2009004832
SOLUPAN
1,00 L
15,0000
0,00
NAO
002909/2009009399
OLEO LA 40
1,00 L
169,0000
0,00
NAO
000491
0,00
02/07/2009 002441- JOSE
ROBERTO
BALDIM
AUTO
8,50
0,00
0,00
0,00
POSTO
Empenho
Material
Quantidade Uni
002931/2009006185
OLEO SJ 500 ML
Periodo de:
Pg:
Preco Unitario
1,00 L
207
8,5000
% IPI
Incide Desconto
0,00
NAO
01/01/2009 ate 31/12/2009
N. Compra
Serie
Emissao
Fornecedor
Total Nota
Página 289
Desconto
IPI
Despesas
Frete
000492
0,00
02/07/2009 002441- JOSE
ROBERTO
BALDIM
AUTO
20,33
0,00
0,00
0,00
POSTO
Empenho
Material
002903/2009000293
000493
0,00
Quantidade Uni
ALCOOL COMBUSTIVEL
02/07/2009 002441- JOSE
ROBERTO
Preco Unitario
19,00 LT
BALDIM
AUTO
1449,85
1,0700
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
POSTO
Empenho
Material
002912/2009000293
000494
0,00
Quantidade Uni
ALCOOL COMBUSTIVEL
02/07/2009 002441- JOSE
ROBERTO
Preco Unitario
1355,00 LT
BALDIM
AUTO
238,61
1,0700
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
POSTO
Empenho
Material
002922/2009000293
000495
0,00
Quantidade Uni
ALCOOL COMBUSTIVEL
02/07/2009 002441- JOSE
ROBERTO
Preco Unitario
223,00 LT
BALDIM
AUTO
1296,84
1,0700
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
POSTO
Empenho
Material
002902/2009000293
000718
0,00
Quantidade Uni
ALCOOL COMBUSTIVEL
03/07/2009 000400- ECO
Preco Unitario
1212,00 LT
MEC.MONTAGEM
SERVICO
48,00
1,0700
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
ESPECIAIS LTDA ME
Empenho
Material
002384/2009006418
3022
0,00
1
Quantidade Uni
PINO ENGATE
03/07/2009 000739- ATIVA
Preco Unitario
3,00 UN
COMERCIAL
HOSPITALAR
742,58
16,0000
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
LTDA.
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
002948/2009010252
CILOSTAZOL 100MG CP.
270,00 UN
0,6700
0,00
NAO
002948/2009004565
CONCOR 10 MG
196,00 UN
2,2000
0,00
NAO
Página 290
002948/2009007650
3023
0,00
1
SERETIDE 25/50
03/07/2009 000739- ATIVA
2,00 CX
COMERCIAL
HOSPITALAR
202,50
65,2400
5,30
0,00
0,00
NAO
0,00
LTDA.
Empenho
Material
Quantidade Uni
002948/2009010124
002948/2009007442
DEPAKENE 300MG. CP.
001998
0,00
03/07/2009 002303- CHUMBO
ELETRO PART'S LTDA. -
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
60,00 UN
2,5800
0,00
NAO
100,00 CX
0,5300
0,00
SIM
91,50
22,88
0,00
0,00
ME
Pg:
Empenho
01/01/2009 ate 31/12/2009
Material
002927/2009007726
247
0,00
Periodo de:
208
Quantidade Uni
FAROL AUXILIAR
03/07/2009 002357- MARCIO
Preco Unitario
2,00 UN
ANTONIO
CABRAL
DE
1582,00
57,1900
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
SIM
0,00
OLIVEIRA - ME
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
002934/2009005956
LATEX 18 L
6,00 L
168,0000
0,00
NAO
002934/2009006017
SELADOR ACRILICO 18L
2,00 L
100,0000
0,00
NAO
002934/2009007802
ROLO DE LA 23CM C/ CABO
2,00 UN
15,0000
0,00
NAO
002934/2009000991
PINCEL 31/2
2,00 UN
7,0000
0,00
NAO
002934/2009000787
CAL
20,00 SC
7,5000
0,00
NAO
002934/2009002835
CIMENTO
10,00 SC
18,0000
0,00
NAO
248
0,00
03/07/2009 002357- MARCIO
ANTONIO
CABRAL
DE
157,00
0,00
0,00
0,00
OLIVEIRA - ME
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
002936/2009007445
TORNEIRA P/ LAVATORIO
1,00 UN
23,0000
0,00
NAO
002936/2009004823
SIFAO
1,00 UN
7,0000
0,00
NAO
Página 291
1,00 UN
1,0000
0,00
NAO
MASSA DE CALAFETAR
2,00 UN
0,2500
0,00
NAO
002936/2009001249
VALVULA
1,00 UN
5,5000
0,00
NAO
002936/2009007259
SPUDO
1,00 UN
2,0000
0,00
NAO
002936/2009010212
VASO SANITARIO
1,00 UN
70,0000
0,00
NAO
002936/2009003721
CAIXA DESCARGA
1,00 UN
18,0000
0,00
NAO
002936/2009003736
ASSENTO SANITARIO
1,00 UN
15,0000
0,00
NAO
002936/2009010213
CANO DESCARGA
1,00 UN
7,0000
0,00
NAO
002936/2009005225
PARAFUSO P/ SANITARIO C/ BUCHA
2,00 UN
2,0000
0,00
NAO
002936/2009001637
FLEXIVEL
1,00 UN
4,0000
0,00
NAO
002936/2009007447
UNHO
002936/2009000438
249
0,00
03/07/2009 002357- MARCIO
ANTONIO
CABRAL
DE
55,60
0,00
0,00
0,00
OLIVEIRA - ME
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
002933/2009005257
ARCO SERRA
1,00 UN
15,0000
0,00
NAO
002933/2009004007
ABRACADEIRA
2,00 UN
1,0000
0,00
NAO
002933/2009002796
COLA 17 CC
1,00 UN
2,5000
0,00
NAO
002933/2009000025
ESMALTE 1L.
1,00 L
15,0000
0,00
NAO
002933/2009000914
BROCHA P/ PINTURA
1,00 UN
5,0000
0,00
NAO
1,00 UN
209
6,5000
0,00
NAO
9,6000
0,00
NAO
002933/2009001840
ROLO DE LA
002933/2009004281
000567
0,00
Pg:
Periodo de:
01/01/2009 ate 31/12/2009
SILICONE
1,00 UN
03/07/2009 002367- MARIA
APARECIDA
DIAS
8382,15
0,00
0,00
0,00
Empenho
Material
002917/2009000292
DIESEL
002917/2009002240
DIESEL II
Quantidade Uni
Página 292
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
3345,00 LT
2,1400
0,00
NAO
615,00 LT
1,9900
0,00
NAO
000568
0,00
APARECIDA
DIAS
8759,69
03/07/2009 002367- MARIA
0,00
0,00
0,00
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
002916/2009000292
DIESEL
3129,00 LT
2,1400
0,00
NAO
002916/2009002240
DIESEL II
1037,00 LT
1,9900
0,00
NAO
000569
0,00
03/07/2009 002367- MARIA
APARECIDA
DIAS
4951,10
0,00
0,00
0,00
Empenho
Material
Quantidade Uni
002918/2009000292
DIESEL
002918/2009002240
DIESEL II
000496
0,00
03/07/2009 002441- JOSE
ROBERTO
BALDIM
AUTO
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
1897,00 LT
2,1400
0,00
NAO
448,00 LT
1,9900
0,00
NAO
342,40
0,00
0,00
0,00
POSTO
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
002924/2009000328
FILTRO COMBUSTIVEL
1,00 UN
42,0000
0,00
NAO
002924/2009003775
FILTRO DE OLEO
1,00 UN
25,0000
0,00
NAO
002924/2009009420
OLEO LA 40 GL.
1,00 L
169,0000
0,00
NAO
002924/2009002842
TAMPA
1,00 CJ
38,0000
0,00
NAO
002924/2009002697
OLEO MOTOR
1,00 L
13,0000
0,00
NAO
002924/2009001157
FILTRO DE OLEO
1,00 UN
13,9000
0,00
NAO
002924/2009003174
1,00 UN
41,5000
0,00
NAO
000570
0,00
03/07/2009 002448- MARIA
APARECIDA
CAPURICHE
1507,14
0,00
0,00
0,00
DAMM - ME
Empenho
Material
002919/2009000292
DIESEL
002919/2009002240
DIESEL II
000717
0,00
Quantidade Uni
Página 293
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
615,00 LT
2,1400
0,00
NAO
96,00 LT
1,9900
0,00
NAO
102,00
0,00
0,00
0,00
Empenho
Material
002941/2009001068
Quantidade Uni
SACO P/ LIXO 60 Lts
6,00 PT
Pg:
Periodo de:
Preco Unitario
17,0000
% IPI
Incide Desconto
0,00
NAO
210
01/01/2009 ate 31/12/2009
N. Compra
Frete
Serie
000718
0,00
Empenho
Emissao
Fornecedor
Total Nota
Desconto
IPI
Despesas
806,00
0,00
0,00
0,00
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
002926/2009001067
5,00 PT
28,0000
0,00
NAO
002926/2009000165
SACO P/ LIXO 40 LTS
6,00 PT
12,0000
0,00
NAO
002926/2009007927
SACO P/ LIXO INFECTADO 40 LTS.
3,00 PT
18,0000
0,00
NAO
002926/2009006123
3,00 PT
35,0000
0,00
NAO
002926/2009000743
PAPEL TOALHA
40,00 FA
7,5000
0,00
NAO
005959 SABONETE LIQUIDO 5 LTS.
5,00 GL
002926/2009.............................................................3,00 GL
000241
0,00
03/07/2009 002482- GRAFICA
ALVORADA
ARARAQUARA
1255,00
27,0000
0,00
0,00
0,00
NAO
0,00
LTDA. - ME
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
002955/2009001682
BLOCOS RECEITUARIO
50,00 UN
3,1000
0,00
NAO
002955/2009001282
BLOCO
VIAS
20,00 UN
8,0000
0,00
NAO
002955/2009002208
10,00 UN
4,0000
0,00
NAO
002955/2009001690
20,00 UN
4,0000
0,00
NAO
002955/2009001284
BLOCOS DE ATENDIMENTO
20,00 UN
6,0000
0,00
NAO
002955/2009001681
20,00 BL
6,0000
0,00
NAO
002955/2009002216
CARTAO CONTROLE DE MEDICAMENTO
1000,00 UN
0,2200
0,00
NAO
002955/2009010220
BLOCO BOLETIM CASA A CASA
10,00 UN
8,0000
0,00
NAO
Página 294
002955/2009008031
BLOCO BOLETIM DE ATIVIDADE VS
002955/2009004378
ENVELOPE DE CADASTRO DE FAMILIA
000242
0,00
03/07/2009 002482- GRAFICA
ALVORADA
ARARAQUARA
10,00 UN
8,0000
0,00
NAO
500,00 UN
0,4000
0,00
NAO
800,00
0,00
0,00
0,00
LTDA. - ME
Empenho
Material
Quantidade Uni
002953/2009002513
ENVELOPE 114X229MM BRANCO TIMBRADO
002953/2009003040
BLOCOS ORDEM COMPRA E SERVICOS 3 VIAS
002953/2009002029
CARTAO DE PONTO PERSONALIZADO
011323
0,00
2
Empenho
06/07/2009 000194- PEDREIRA OURO FINO LTDA.
002966/2009000009
Pg:
001103
0,00
0,00
NAO
20,00 UN
14,0000
0,00
NAO
100,00 UN
0,7000
0,00
NAO
Periodo de:
06/07/2009 000258- AMADEU
0,00
CARLOS
0,00
Preco Unitario
14,80 M3
Incide Desconto
0,1500
Quantidade Uni
PEDRA BRITADA N.01
% IPI
3000,00 UN
354,76
Material
Preco Unitario
23,9700
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
NAO
211
01/01/2009 ate 31/12/2009
OLIVEIRA
33,00
0,00
0,00
0,00
GREGORIO.ME
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
002942/2009006852
TORNEIRA ESFERA
1,00 UN
11,0000
0,00
NAO
002942/2009002615
EXTENSAO CHAVEADA 4T
1,00 UN
22,0000
0,00
NAO
001104
0,00
06/07/2009 000258- AMADEU
CARLOS
OLIVEIRA
17,00
0,00
0,00
0,00
GREGORIO.ME
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
002949/2009009890
FECHO CADEADO
1,00 UN
6,0000
0,00
NAO
002949/2009010214
FUSIVEL 10A
2,00 UN
0,5000
0,00
NAO
002949/2009008483
1,00 UN
6,0000
0,00
NAO
002949/2009010215
FIO 2 X 1.00
4,00 MT
1,0000
0,00
NAO
Página 295
001105
0,00
06/07/2009 000258- AMADEU
CARLOS
OLIVEIRA
33,00
0,00
0,00
0,00
GREGORIO.ME
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
002943/2009003177
SILICONE 50 GR.
2,00 UN
5,0000
0,00
NAO
002943/2009010217
VOLANTE TORNEIRA
1,00 UN
10,0000
0,00
NAO
002943/2009007259
SPUDO
1,00 UN
13,0000
0,00
NAO
001106
0,00
06/07/2009 000258- AMADEU
CARLOS
OLIVEIRA
52,00
0,00
0,00
0,00
GREGORIO.ME
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
002943/2009006407
TORNEIRA 1158
1,00 UN
28,0000
0,00
NAO
002943/2009000949
VEDA ROSCA 25 m
1,00 RL
4,0000
0,00
NAO
002943/2009004281
SILICONE
1,00 UN
13,0000
0,00
NAO
002943/2009010216
APLICADOR SILICONE
1,00 UN
7,0000
0,00
NAO
001107
0,00
06/07/2009 000258- AMADEU
CARLOS
OLIVEIRA
408,40
0,00
0,00
0,00
GREGORIO.ME
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
002937/2009002346
LUVA LL 3/4
1,00 UN
0,5000
0,00
NAO
002937/2009003188
LUVA COR. 3/4
1,00 UN
8,0000
0,00
NAO
002937/2009002359
RELE FOTOELETRICO
3,00 UN
41,9000
0,00
NAO
002937/2009010208
2,00 UN
48,5000
0,00
NAO
002937/2009010209
CONTACTOR 3 CV
2,00 UN
74,6000
0,00
NAO
002937/2009010210
TARGETA 51 MM
2,00 UN
3,0000
0,00
NAO
002937/2009005270
ABRACADEIRA T
1,00 UN
3,0000
0,00
NAO
Pg:
Periodo de:
212
01/01/2009 ate 31/12/2009
002937/2009007135
PARAFUSO C/ BUCHA 6
2,00 UN
0,5000
0,00
NAO
002937/2009010211
TUBO DESCARGA
1,00 UN
6,0000
0,00
NAO
Página 296
002937/2009002643
SUPORTE P/ CADEADO
1,00 UN
6,0000
0,00
NAO
002937/2009005434
ESGUICHO
1,00 UN
6,0000
0,00
NAO
044028
0,00
06/07/2009 000593- S
F
110,28
0,00
0,00
0,00
LTDA
Empenho
Material
002960/2009006520
03037
0,00
Quantidade Uni
MEMORIA DIM 512MB
06/07/2009 000739- ATIVA
Preco Unitario
2,00 UN
COMERCIAL
HOSPITALAR
348,60
55,1400
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
LTDA.
Empenho
Material
Quantidade Uni
002973/2009010252
002973/2009004565
CONCOR 10 MG
002973/2009004573
TEKASAN 120 MG
001338
0,00
06/07/2009 002467- LAZARINI
&
LAZARINI LTDA. -
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
180,00 UN
0,6700
0,00
NAO
84,00 UN
2,2000
0,00
NAO
240,00 UN
0,1800
0,00
NAO
200,70
0,00
0,00
0,00
EPP
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
002938/2009006962
ABOBRINHA
0,50 CX
20,0000
0,00
NAO
002938/2009002010
ALFACE
2,00 GD
10,0000
0,00
NAO
002938/2009002007
BATATA
1,00 SC
55,0000
0,00
NAO
002938/2009002008
CEBOLA
0,50 SC
25,0000
0,00
NAO
002938/2009000173
OVO
15,00 DZ
2,4000
0,00
NAO
002938/2009006012
PIMENTAO
1,00 KG
1,2000
0,00
NAO
002938/2009002471
REPOLHO CX
0,50 CX
12,0000
0,00
NAO
002938/2009001217
TOMATE
2,00 CX
30,0000
0,00
NAO
000417
0,00
07/07/2009 000122- CARLOS
EDUARDO
AP.
524,10
0,00
0,00
0,00
SABATINE.ME
Empenho
Material
Quantidade Uni
Página 297
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
002976/2009004031
CANETA BIC AZUL
1,00 CX
25,0000
0,00
NAO
002976/2009000729
PINCEL ATOMICO
5,00 UN
2,5000
0,00
NAO
002976/2009000206
CLIPS N.2/0
3,00 CX
8,9000
0,00
NAO
002976/2009004329
CD REGRAVAVEL
5,00 UN
4,5000
0,00
NAO
002976/2009000207
BORRACHA BRANCA
10,00 CX
0,2000
0,00
NAO
002976/2009000768
GRAMPOS 26/6
3,00 CX
3,8000
0,00
NAO
2,00 UN
213
8,0000
0,00
NAO
1,00 UN
12,5000
0,00
NAO
002976/2009003631
GRAMPEADOR
Pg:
Periodo de:
01/01/2009 ate 31/12/2009
002976/2009003555
PERFURADOR DE PAPEL
002976/2009002197
CADERNO 1 MATERIA
20,00 UN
3,2000
0,00
NAO
002976/2009001766
CADERNO BROCHURA 1/4 48 FLS
20,00 UN
1,0000
0,00
NAO
002976/2009000223
20,00 PT
13,8000
0,00
NAO
002976/2009001163
APONTADOR
5,00 UN
0,3000
0,00
NAO
002976/2009001095
ALMOFADA P/ CARIMBO
5,00 UN
4,8000
0,00
NAO
002976/2009000202
CORRETIVO
5,00 UN
1,4000
0,00
NAO
002976/2009001811
COLA BRANCA 40 GRS.
5,00 UN
0,6000
0,00
NAO
000418
0,00
07/07/2009 000122- CARLOS
EDUARDO
AP.
57,40
0,00
0,00
0,00
SABATINE.ME
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
002976/2009002782
CLIPS 6/0
1,00 CX
8,9000
0,00
NAO
002976/2009005414
ETIQUETA PIMACO
1,00 PT
16,5000
0,00
NAO
002976/2009000199
PASTA AZ
5,00 UN
4,6000
0,00
NAO
002976/2009001191
TESOURA
3,00 UN
3,0000
0,00
NAO
001076
0,00
07/07/2009 000675- PATRICIA
APARECIDA
DOS
1087,50
0,00
0,00
0,00
SANTOS DOURADO - ME
Empenho
Material
Quantidade Uni
Página 298
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
002971/2009001246
SALSICHA
002971/2009000640
CARNE MOIDA
000571
0,00
07/07/2009 002367- MARIA
45,00 KG
7,5000
0,00
NAO
100,00 KG
7,5000
0,00
NAO
APARECIDA
DIAS
196,00
0,00
0,00
0,00
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
002972/2009009420
OLEO LA 40 GL.
1,00 L
160,0000
0,00
NAO
002972/2009009399
OLEO LA 40
3,00 L
12,0000
0,00
NAO
000572
0,00
07/07/2009 002367- MARIA
APARECIDA
DIAS
30,00
0,00
0,00
0,00
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
002961/2009006184
OLEO SJ 1000 ML
2,00 L
12,0000
0,00
NAO
002961/2009006185
OLEO SJ 500 ML
1,00 L
6,0000
0,00
NAO
000573
0,00
07/07/2009 002367- MARIA
APARECIDA
DIAS
12,00
0,00
0,00
0,00
Empenho
Material
002974/2009006184
Quantidade Uni
OLEO SJ 1000 ML
1,00 L
Pg:
004719
0,00
Periodo de:
07/07/2009 002414- AGROFITO
Preco Unitario
SAO
12,0000
% IPI
Incide Desconto
0,00
NAO
214
01/01/2009 ate 31/12/2009
CARLOS INSUMOS
440,00
0,00
0,00
0,00
AGRICOLAS LTDA.
Empenho
Material
002996/2009008168
000002
0,00
Quantidade Uni
ROUNDUP 5 LTS.
07/07/2009 002492- M.R.
Preco Unitario
4,00 GL
COMERCIO DE GLP LTDA. -
579,00
110,0000
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
ME
Empenho
Material
002967/2009001327
Quantidade Uni
2,00 UN
Página 299
Preco Unitario
31,5000
% IPI
Incide Desconto
0,00
NAO
002967/2009001275
007760
0,00
08/07/2009 000470- GRAFICA
E
4,00 UN
EDITORA
CARIMBEX
14,00
129,0000
0,00
0,00
0,00
NAO
0,00
LTDA - ME
Empenho
Material
003000/2009001649
007347
0,00
3
Quantidade Uni
08/07/2009 002301- ELFS
Preco Unitario
1,00 UN
COMERCIAL
ELETRICOS E
1068,06
14,0000
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
Empenho
Material
002998/2009000960
GLOBO ESFERICO
002998/2009005265
002998/2009009518
2259
0,00
Quantidade Uni
0,00
NAO
LAMPADA 25W 220V
12,00 UN
11,0300
0,00
NAO
LAMPADA 12 X 127
3,00 UN
16,8000
0,00
NAO
155,00
Material
Quantidade Uni
003026/2009003166
003026/2009006032
2261
0,00
001371
0,00
% IPI
Incide Desconto
NAO
6,00 UN
19,5000
0,00
NAO
LAMPADA FLUOR 20W
4,00 UN
3,5000
0,00
NAO
9,25
Quantidade Uni
TOMADA DUPLA
12,00
Quantidade Uni
BATERIA 9 V.
10/07/2009 000657- Mario
0,00
9,2500
0,00
Spinazola
Sao
Página 300
674,80
3,0000
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
Preco Unitario
4,00 UN
Sergio
0,00
Preco Unitario
1,00 UN
Material
003026/2009001299
Preco Unitario
0,00
0,00
Empenho
0,00
1,2000
Material
003027/2009003571
0,00
20,00 UN
Empenho
Incide Desconto
295,1000
003026/2009003722
2260
0,00
% IPI
3,00 UN
Empenho
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
NAO
0,00
Carlos -ME
Empenho
Material
Quantidade Uni
003005/2009001583
BOLA DE FUTEBOL
Pg:
Periodo de:
Preco Unitario
10,00 UN
215
% IPI
Incide Desconto
27,0000
0,00
NAO
01/01/2009 ate 31/12/2009
003005/2009006210
BOLA DE FUTSAL 105
6,00 UN
29,9000
0,00
NAO
003005/2009008181
BOLA VOLEI 5500
6,00 UN
29,9000
0,00
NAO
003005/2009010253
BOLA BASQUETE
2,00 UN
23,0000
0,00
NAO
002012
0,00
Empenho
Material
003007/2009003038
002013
0,00
Empenho
66,00
Quantidade Uni
SODA CAUSTICA
0,00
Preco Unitario
12,00 KG
46,75
Material
Quantidade Uni
0,00
5,5000
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
NAO
0,00
Incide Desconto
003006/2009005068
MARRETA
1,00 UN
22,6000
0,00
NAO
003006/2009009697
TALHADEIRA
3,00 UN
6,5000
0,00
NAO
003006/2009010254
MANGUEIRA VINIL 5/16"
1,50 MT
3,1000
0,00
NAO
000217
0,00
13/07/2009 000182- PAULO
CESAR
MAZINI
54,00
0,00
0,00
0,00
DOURADO.ME
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
003029/2009006108
LANTERNA
1,00 UN
20,0000
0,00
NAO
003029/2009003920
LENTE
1,00 UN
9,0000
0,00
NAO
003029/2009006539
LAMPADA H5
1,00 UN
25,0000
0,00
NAO
000219
0,00
13/07/2009 000182- PAULO
CESAR
MAZINI
26,50
0,00
0,00
0,00
DOURADO.ME
Empenho
Material
003031/2009003444
Quantidade Uni
LAMPADA
2,00 UN
Página 301
Preco Unitario
2,5000
% IPI
Incide Desconto
0,00
NAO
003031/2009006108
LANTERNA
1,00 UN
19,0000
0,00
NAO
003031/2009006069
LAMPADA
1,00 UN
2,5000
0,00
NAO
00218
0,00
13/07/2009 000182- PAULO
CESAR
MAZINI
15,00
0,00
0,00
0,00
DOURADO.ME
Empenho
Material
003030/2009009162
193163
0,00
Quantidade Uni
LAMPADA H1
Preco Unitario
1,00 UN
13/07/2009 000291- AUFI
VEICULOS
E
MAQUINAS
105,30
15,0000
11,70
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
LTDA.
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
003044/2009010284
MOLA COMANDO ALAVANCA
1,00 UN
2,0000
0,00
NAO
003044/2009010285
MANOPLA
1,00 UN
115,0000
0,00
SIM
001678
0,00
Empenho
136,65
Pg:
Periodo de:
0,00
0,00
0,00
216
01/01/2009 ate 31/12/2009
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
003066/2009000233
CADEADOS 45 MM
3,00 UN
18,2500
0,00
NAO
003066/2009000225
ESMALTE 1/4
2,00 L
18,9000
0,00
NAO
003066/2009000313
FITA CREPE
1,00 UN
5,1000
0,00
NAO
003066/2009009086
ROLO DE ESPUMA
1,00 UN
4,8500
0,00
NAO
003066/2009000231
1,00 UN
26,2500
0,00
NAO
003066/2009002837
PREGO KG
1,00 KG
7,9000
0,00
NAO
001679
0,00
Empenho
51,50
Material
003066/2009003178
Quantidade Uni
CADEADO 50 MM
2,00 UN
Página 302
0,00
0,00
Preco Unitario
25,7500
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
NAO
003751
0,00
14/07/2009 000075- SOUZA
E
VEIGA
MAT. P.
200,00
0,00
0,00
0,00
CONSTRUCAO
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
003067/2009000226
THINNER
1,00 L
8,0000
0,00
NAO
003067/2009001082
VEDANTES
4,00 UN
0,6000
0,00
NAO
003067/2009000954
CHAVE DE FENDA
1,00 UN
11,0000
0,00
NAO
003067/2009000028
TIJOLO BAIANO 08 FUR
70,00 ML
0,3300
0,00
NAO
003067/2009005720
PEDRA BRITADA
1,00 M3
60,0000
0,00
NAO
003067/2009009647
LAVATORIO
1,00 UN
39,0000
0,00
NAO
003067/2009010286
COLUNA P/ LAVATORIO
1,00 UN
37,8000
0,00
NAO
003067/2009005225
PARAFUSO P/ SANITARIO C/ BUCHA
4,00 UN
2,0000
0,00
NAO
003067/2009010287
VALVULA 3/4
1,00 UN
4,0000
0,00
NAO
003067/2009007447
UNHO
1,00 UN
1,0000
0,00
NAO
003067/2009001127
SERRA STARRET ACO
1,00 UN
3,0000
0,00
NAO
003067/2009003184
VEDA ROSCA
1,00 UN
2,7000
0,00
NAO
003752
0,00
14/07/2009 000075- SOUZA
E
VEIGA
MAT.
P.
8,50
0,00
0,00
0,00
CONSTRUCAO
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
003067/2009007259
SPUDO
1,00 UN
2,5000
0,00
NAO
003067/2009006869
COLA TIGRE PQ.
1,00 UN
3,0000
0,00
NAO
003067/2009003184
VEDA ROSCA
1,00 UN
1,0000
0,00
NAO
003067/2009005658
REDUCAO 1/2 X 3/4
1,00 UN
2,0000
0,00
NAO
003753
0,00
14/07/2009 000075- SOUZA
E
VEIGA
MAT.
P.
21,00
0,00
0,00
0,00
CONSTRUCAO
Empenho
Pg:
Periodo de:
217
01/01/2009 ate 31/12/2009
Material
Quantidade Uni
Página 303
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
003067/2009004630
003755
0,00
1,00 UN
CADEADO
14/07/2009 000075- SOUZA
E
VEIGA
MAT.
P.
71,60
21,0000
0,00
0,00
0,00
NAO
0,00
CONSTRUCAO
Empenho
Material
Quantidade Uni
003074/2009002835
CIMENTO
003074/2009003208
TIJOLO MAQUINADO
001109
0,00
14/07/2009 000258- AMADEU
CARLOS
OLIVEIRA
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
3,00 SC
18,5000
0,00
NAO
70,00 UN
0,2300
0,00
NAO
456,00
0,00
0,00
0,00
GREGORIO.ME
Empenho
Material
003075/2009007471
FIO BIPOLAR
003075/2009010300
PINO P10 MONO
003075/2009007135
PARAFUSO C/ BUCHA 6
003075/2009003093
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
100,00 MT
2,0000
0,00
NAO
2,00 UN
5,0000
0,00
NAO
16,00 UN
1,0000
0,00
NAO
1,00 UN
6,0000
0,00
NAO
003075/2009002149
CANALETA SIST X
3,00 UN
4,0000
0,00
NAO
003075/2009003176
CABO PP 2 X 1.5
40,00 MT
2,0000
0,00
NAO
003075/2009010301
PLUG C/ PRENSA
2,00 UN
7,0000
0,00
NAO
003075/2009010302
TOMADA C/ CAIXA
2,00 UN
14,0000
0,00
NAO
003075/2009000878
LAMPADA FLUOR. 40 W
20,00 UN
4,5000
0,00
NAO
786
0,00
Empenho
180,00
Material
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
003062/2009010298
GRADE P/ CHAO 329 X 24
1,00 UN
120,0000
0,00
NAO
003062/2009010299
GRADE P/ CHAO 150 X 24
1,00 UN
60,0000
0,00
NAO
787
0,00
Empenho
58,00
Material
003059/2009010288
Quantidade Uni
CANO 1"
2,00 UN
Página 304
0,00
0,00
Preco Unitario
29,0000
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
NAO
788
0,00
Empenho
307,00
Material
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
003061/2009003306
LUVA
1,00 UN
30,0000
0,00
NAO
003061/2009010294
LUVA C/ FLANGE
1,00 UN
48,0000
0,00
NAO
003061/2009009722
PINO ELASTICO
1,00 UN
1,2000
0,00
NAO
003061/2009010295
PARAFUSO 3/4 X 3 1/2 C/ PORCA
2,00 UN
3,9000
0,00
NAO
003061/2009010296
ESCADA MOVEL
1,00 UN
140,0000
0,00
NAO
80,0000
0,00
NAO
Pg:
003061/2009010297
789
0,00
Periodo de:
01/01/2009 ate 31/12/2009
ESTRIBO
1,00 UN
Empenho
218
500,00
Material
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
003060/2009010289
TAMPA P/ CAIXA ENERGIA
2,00 UN
100,0000
0,00
NAO
003060/2009010290
TAMPA P/ CAIXA ENERGIA
1,00 UN
60,0000
0,00
NAO
003060/2009010291
EIXO CENTRAL
1,00 UN
100,0000
0,00
NAO
003060/2009010292
MOTOR BETONEIRA
1,00 UN
80,0000
0,00
NAO
003060/2009010293
ROLAMENTO BETONEIRA
2,00 UN
10,0000
0,00
NAO
003060/2009002960
PINHAO P/ BETONEIRA
1,00 UN
40,0000
0,00
NAO
000722
0,00
14/07/2009 002322- ANDRE
BRAGA
CARDOSO
DOS
33,00
0,00
0,00
0,00
SANTOS - ME
Empenho
Material
003068/2009001327
000723
0,00
Quantidade Uni
14/07/2009 002322- ANDRE
BRAGA
Preco Unitario
1,00 UN
CARDOSO
DOS
28,00
33,0000
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
SANTOS - ME
Empenho
Material
Quantidade Uni
Página 305
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
003072/2009001371
000724
0,00
7,00 UN
AGUA GALA0 C/ 20 L.
14/07/2009 002322- ANDRE
BRAGA
CARDOSO
DOS
4,00
4,0000
0,00
0,00
0,00
NAO
0,00
SANTOS - ME
Empenho
Material
003071/2009001371
000725
0,00
Quantidade Uni
AGUA GALA0 C/ 20 L.
14/07/2009 002322- ANDRE
BRAGA
Preco Unitario
1,00 UN
CARDOSO
DOS
24,00
4,0000
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
SANTOS - ME
Empenho
Material
003073/2009001371
379
0,00
Quantidade Uni
AGUA GALA0 C/ 20 L.
14/07/2009 002452- PAULO
ROBERTO
Preco Unitario
6,00 UN
SALES
JUNIOR
407,50
4,0000
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
MEDICAMENTOS - ME
Empenho
Material
Quantidade Uni
003052/2009006257
EQUIPO MACROGOTAS SIMPLES
003052/2009001077
381
0,00
14/07/2009 002452- PAULO
ROBERTO
SALES
JUNIOR
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
500,00 UN
0,5300
0,00
NAO
50,00 RL
2,8500
0,00
NAO
245,70
0,00
0,00
0,00
MEDICAMENTOS - ME
Empenho
Material
003052/2009000542
Quantidade Uni
ATADURA CREPE 15CM
105,00 DZ
Pg:
Periodo de:
Preco Unitario
2,3400
% IPI
Incide Desconto
0,00
NAO
219
01/01/2009 ate 31/12/2009
N. Compra
Frete
Serie
000003
0,00
Emissao
Fornecedor
14/07/2009 002492- M.R.
Total Nota
Desconto
IPI
Despesas
31,50
0,00
0,00
0,00
ME
Empenho
Material
Quantidade Uni
Página 306
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
003043/2009001327
015636
0,00
Empenho
1,00 UN
14/07/2009 002495- CIRURGICA FENIX LTDA.
944,00
Material
Quantidade Uni
31,5000
0,00
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
NAO
0,00
Incide Desconto
003058/2009010303
JOGO ROLO MACICOS 4 PC
4,00 UN
162,5000
0,00
NAO
003058/2009010304
CUNHA ESPUMA 0.48 X 0.48 X 0.29
1,00 UN
82,0000
0,00
NAO
003058/2009010305
CARCI BAND
2,00 UN
20,0000
0,00
NAO
003058/2009010306
CARCI BAND
2,00 UN
15,0000
0,00
NAO
003058/2009010307
CARCI BAND PUXADOR
1,00 UN
22,0000
0,00
NAO
003058/2009010308
DIGIFLEX
1,00 UN
120,0000
0,00
NAO
090
0,00
15/07/2009 000032- JOSE
960,00
0,00
0,00
0,00
ME
Empenho
Material
003120/2009010336
091
0,00
Quantidade Uni
VIDRO LAMINADO 373
15/07/2009 000032- JOSE
Preco Unitario
1,00 UN
180,00
960,0000
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
ME
Empenho
Material
003133/2009009822
2264
0,00
Quantidade Uni
ESPELHO 4 MM
1,20 M2
Empenho
Preco Unitario
424,15
Material
Quantidade Uni
150,0000
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
NAO
0,00
Incide Desconto
003144/2009004610
1,00 UN
25,0000
0,00
NAO
003144/2009003929
REATOR VAPOR SODIO 250 W
1,00 UN
69,0000
0,00
NAO
003144/2009010337
REFLETOR ALUMINIO E40
1,00 UN
38,6500
0,00
NAO
003144/2009010338
LAMPADA ELTRONICA 46 X 220V
11,00 UN
26,5000
0,00
NAO
169663
0,00
15/07/2009 000517- SEPAM
SERV.
EQUIP.PROD.
Página 307
72,24
0,00
0,00
0,00
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
003119/2009010334
PORCA BIELA 65X
8,00 UN
1,1200
0,00
NAO
003119/2009010335
PRISIONEIRO CABECOTE
8,00 UN
7,9100
0,00
NAO
Pg:
044158
0,00
Periodo de:
15/07/2009 000593- S
F
220
01/01/2009 ate 31/12/2009
45,00
0,00
0,00
0,00
LTDA
Empenho
Material
003082/2009003061
020998
0,00
1
Quantidade Uni
FONTE ATX 500W
Preco Unitario
1,00 UN
15/07/2009 000740- NACIONAL
COMERCIAL
548,50
45,0000
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
HOSPITALAR LTDA.
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
003117/2009008430
600,00 UN
0,4000
0,00
NAO
003117/2009010024
600,00 UN
0,4000
0,00
NAO
003117/2009002766
LIDOCAINA GELEIA 2%
10,00 UN
1,1000
0,00
NAO
003117/2009010207
5,00 CX
11,5000
0,00
NAO
002450
0,00
15/07/2009 002287- GERALDO
ELETRICAS
EPP
Empenho
INSTALACOES
E
COMERCIO
30,40
0,00
0,00
0,00
LTDA.
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
003084/2009001009
DISJUNTOR 25A
2,00 UN
7,6500
0,00
NAO
003084/2009009088
CONECTOR BAQUILITE 16MM
2,00 UN
1,7500
0,00
NAO
003084/2009004520
CABO 6 MM
2,00 MT
1,5000
0,00
NAO
003084/2009000911
BOCAL DE LOUCA
1,00 UN
8,6000
0,00
NAO
00030
0,00
Empenho
15/07/2009 002292- SANTO ALBERTO MARQUEZIN ME
176,00
Material
Quantidade Uni
Página 308
0,00
Preco Unitario
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
003080/2009010000
LA
6,00 UN
7,4000
0,00
NAO
003080/2009010146
LINHA ACRILICA
4,00 RL
8,2000
0,00
NAO
003080/2009010311
LA
30,00 UN
2,4000
0,00
NAO
003080/2009010312
AGULHA TRICO
6,00 UN
3,8000
0,00
NAO
003080/2009005535
FITA CETIM
4,00 MT
1,0000
0,00
NAO
000727
0,00
15/07/2009 002322- ANDRE
BRAGA
CARDOSO
DOS
52,00
0,00
0,00
0,00
SANTOS - ME
Empenho
Material
003083/2009001371
3150
0,00
1
Empenho
Quantidade Uni
AGUA GALA0 C/ 20 L.
13,00 UN
15/07/2009 002361- PROLIFARMA FARMACEUTICA LTDA.
Quantidade Uni
BETAMETASONA CREME
002694/2009010322
ALENIA 6/200 MCG. 60 CP.
000062
0,00
Empenho
175,00
Material
002694/2009008123
Pg:
Periodo de:
Material
TINTA ACRILICA
003081/2009004333
4,0000
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
NAO
0,00
Incide Desconto
20,00 TB
3,1100
0,00
NAO
2,00 FR
56,4000
0,00
NAO
221
01/01/2009 ate 31/12/2009
003081/2009009494
Preco Unitario
224,60
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
10,00 UN
1,5000
0,00
NAO
PINCEL
5,00 UN
6,0000
0,00
NAO
003081/2009009883
UNHA POSTICA C/ 10 UN
1,00 PT
10,0000
0,00
NAO
003081/2009010000
LA
12,00 UN
2,0000
0,00
NAO
003081/2009009438
LINHA ANE
10,00 UN
6,7000
0,00
NAO
003081/2009010312
AGULHA TRICO
3,00 UN
5,0000
0,00
NAO
003081/2009010311
LA
6,00 UN
2,5000
0,00
NAO
003081/2009004507
AGULHA CROCHE
5,00 UN
1,5000
0,00
NAO
Página 309
4,00 UN
6,8000
0,00
NAO
LINHA CLEA PQ.
4,00 UN
1,6000
0,00
NAO
AGULHA CROCHE
5,00 UN
1,5000
0,00
NAO
003081/2009010313
LINHA CLEA
003081/2009010314
003081/2009010315
000081
0,00
15/07/2009 002399- JULIANA LUCATO TAVANO - ME
Empenho
197,70
Material
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
0,00
% IPI
Incide Desconto
003079/2009008686
CAIXA MADEIRA
10,00 UN
4,2000
0,00
NAO
003079/2009010309
KIT SOLVENTE
10,00 UN
7,0000
0,00
NAO
003079/2009010310
MOLDES
16,00 UN
4,8000
0,00
NAO
003079/2009007705
TINTA
1,00 UN
8,9000
0,00
NAO
029333
0,00
1
15/07/2009 002409- DUPATRI
574,70
0,00
0,00
0,00
Empenho
Material
Quantidade Uni
003141/2009001516
003141/2009008194
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
11,00 CX
13,0000
0,00
NAO
3,00 CX
8,7000
0,00
NAO
003141/2009009589
3,00 CX
24,0000
0,00
NAO
003141/2009008511
3,00 CX
83,4000
0,00
NAO
003141/2009009592
2,00 CX
41,7000
0,00
NAO
50092
0,00
15/07/2009 002497- USINA
ZANIN
ACUCAR E ALCOOL
640,00
0,00
0,00
0,00
LTDA.
Empenho
Material
010357
000072
0,00
Empenho
Quantidade Uni
ETANOL HIDRATADO COMBUSTIVEL
500,00 LT
16/07/2009 000020- ROSIMARY TROMBINI RIBEIRO.ME
61,20
Material
Quantidade Uni
003127/2009004700
PILHAS RECARREGAVEIS
Periodo de:
Preco Unitario
Pg:
4,00 UN
222
01/01/2009 ate 31/12/2009
Página 310
% IPI
1,2800
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
Preco Unitario
15,3000
% IPI
NAO
0,00
Incide Desconto
0,00
NAO
N. Compra
Frete
Serie
000073
0,00
Empenho
Emissao
Fornecedor
Total Nota
Desconto
IPI
Despesas
28,50
0,00
0,00
0,00
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
003134/2009003552
PILHA ALCALINA
4,00 PT
2,5000
0,00
NAO
003134/2009004699
BATERIA TELEFONE
1,00 UN
18,5000
0,00
NAO
000075
0,00
Empenho
Material
003124/2009004700
00074
0,00
Empenho
122,40
Quantidade Uni
0,00
Preco Unitario
8,00 UN
Material
54,70
Quantidade Uni
0,00
15,3000
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
NAO
0,00
Incide Desconto
003138/2009006009
BATERIAS CR 3032
3,00 UN
5,0000
0,00
NAO
003138/2009001299
BATERIA 9 V.
2,00 UN
10,6000
0,00
NAO
003138/2009004699
BATERIA TELEFONE
1,00 UN
18,5000
0,00
NAO
003757
0,00
16/07/2009 000075- SOUZA
E
VEIGA
MAT.
P.
46,80
0,00
0,00
0,00
CONSTRUCAO
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
003129/2009000840
MASSA PLASTICA
1,00 L
5,4000
0,00
NAO
003129/2009004324
COLA
1,00 UN
1,6000
0,00
NAO
003129/2009010339
REGUA ALUMINIO 2 MT
1,00 UN
16,0000
0,00
NAO
003129/2009010340
REGUA ALUMINIO 3 MT
1,00 UN
23,8000
0,00
NAO
008992
0,00
16/07/2009 000094- CASA
FAZEND.
DOURADO
PROD.
AGROP.LTDA
Página 311
79,10
0,00
0,00
0,00
Empenho
Quantidade Uni
Material
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
003126/2009002714
VASSOURA GRAMA REG. ARAME TRAMONTINA
3,00 UN
14,0000
0,00
NAO
003126/2009001313
ARAME 16
1,00 KG
9,5000
0,00
NAO
003126/2009009133
ARRUELA LISA 5/16
20,00 UN
0,1000
0,00
NAO
003126/2009006417
BROCA 5/16
1,00 UN
8,6000
0,00
NAO
003126/2009008769
PARAFUSO FRANCES C/ PORCA SEX 5/16
20,00 UN
0,6000
0,00
NAO
003126/2009005461
PARAFUSO SEXTAVADO 5/16 X 1 1/2
10,00 UN
0,5000
0,00
NAO
053548
0,00
Empenho
50,50
Material
Quantidade Uni
003113/2009005100
BOTA BRANCA PVC
Pg:
Periodo de:
0,00
0,00
Preco Unitario
2,00 PR
223
25,2500
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
NAO
01/01/2009 ate 31/12/2009
N. Compra
Frete
Serie
053549
0,00
Empenho
Emissao
Empenho
IPI
Despesas
32,97
0,00
0,00
0,00
Quantidade Uni
Material
DISTRIBUIDORA
DE
32,9700
0,00
125,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
Preco Unitario
10,00 PR
6,0200
0,24
% IPI
NAO
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
AUTOMOVEIS
Material
003115/2009004726
60,20
Quantidade Uni
16/07/2009 000554- DISCASA
Preco Unitario
1,00 PR
SAOCARLENSE
LTDA
Empenho
Desconto
Material
003125/2009006536
382135
0,00
Total Nota
003116/2009004709
053550
0,00
Fornecedor
Quantidade Uni
ANEL VEDADOR
2,00 UN
Página 312
Preco Unitario
9,3400
% IPI
Incide Desconto
0,00
SIM
003115/2009007636
ANEL VEDADOR
003115/2009004791
MANCAL
382162
0,00
16/07/2009 000554- DISCASA
SAOCARLENSE
LTDA
Empenho
2,00 UN
9,6800
0,00
SIM
4,00 UN
21,8000
0,00
SIM
DISTRIBUIDORA
DE
73,65
7,29
0,00
0,00
AUTOMOVEIS
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
003132/2009002193
BUCHA 21.7
4,00 UN
9,6000
0,00
SIM
003132/2009002183
MANCAL DE BOR
1,00 UN
3,5500
0,00
SIM
003132/2009002184
MANCAL DE BOR II
1,00 UN
3,2900
0,00
SIM
003132/2009002182
BRACADEIRA DE
2,00 UN
7,8500
0,00
SIM
003132/2009002185
PRESILHA
2,00 UN
3,0100
0,00
SIM
003132/2009002186
ESTRIBO DE RE
2,00 UN
6,9900
0,00
SIM
63464
0,00
1
Empenho
985,92
Material
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
003156/2009009589
4,00 CX
18,0000
0,00
NAO
003156/2009004594
6,00 CX
152,3200
0,00
NAO
003408
0,00
Empenho
Material
Quantidade Uni
003140/2009005443
003140/2009001374
002014
0,00
Empenho
350,00
Pg:
Periodo de:
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
20,00 M3
13,0000
0,00
NAO
2,00 UN
45,0000
0,00
NAO
224
01/01/2009 ate 31/12/2009
608,00
Material
003112/2009010318
0,00
Quantidade Uni
MILHO 50 KG
4,00 SC
Página 313
0,00
0,00
Preco Unitario
26,5000
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
NAO
4,00 SC
30,5000
0,00
NAO
6,00 SC
20,0000
0,00
NAO
GIRASSOL MIUDO
30,00 KG
2,1500
0,00
NAO
003112/2009000962
PAINCO
30,00 KG
1,7500
0,00
NAO
003112/2009000814
ALPISTE
10,00 KG
3,4000
0,00
NAO
003112/2009001499
10,00 KG
2,1500
0,00
NAO
003112/2009001498
VITAMINA AMARELA KG
10,00 KG
2,6500
0,00
NAO
003112/2009002630
RACAO P/ PEIXES
5,00 KG
1,5000
0,00
NAO
003112/2009002629
RACAO P/ CAES
5,00 KG
2,6000
0,00
NAO
003112/2009003449
VETOCOC
10,00 PT
1,9500
0,00
NAO
003112/2009003450
PROVERME
5,00 PT
2,3000
0,00
NAO
003112/2009002885
AZIUM INJETAVEL
1,00 FR
9,5000
0,00
NAO
003112/2009000711
QUIRELA SC 50 KG.
003112/2009004718
RACAO POEDEIRA 20 KG
003112/2009002342
188691
0,00
1
Empenho
16/07/2009 000679Material
003114/2009007177
03554
0,00
001
COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA.
1320,00
Quantidade Uni
PNEU 205/70 R15 CHRONO
16/07/2009 000739- ATIVA
COMERCIAL
382,84
Preco Unitario
4,00 UN
HOSPITALAR
802,18
0,00
425,7100
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
SIM
0,00
LTDA.
Empenho
Material
003142/2009006624
AGLUCOSE 50MG CP.
003142/2009010124
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
180,00 UN
0,3400
0,00
NAO
90,00 UN
2,5800
0,00
NAO
003142/2009010125
90,00 UN
0,3400
0,00
NAO
003142/2009010201
90,00 UN
0,1500
0,00
NAO
003142/2009009645
224,00 UN
1,2200
0,00
NAO
003142/2009010139
KARVIL 6.25 MG. CP.
240,00 UN
0,1600
0,00
NAO
003142/2009010349
PENTOXIN 400 MG. CP.
120,00 UN
0,2400
0,00
NAO
003142/2009002326
URBANIL 10 MG CP
60,00 UN
0,3100
0,00
NAO
003142/2009006082
VARICOSS CP
480,00 UN
0,2200
0,00
NAO
Página 314
174856
0,00
Empenho
1147,00
Material
003086/2009002511
Quantidade Uni
003086/2009002506
Periodo de:
Pg:
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
20,00 SC
56,3000
0,00
NAO
30,00 FR
225
0,7000
0,00
NAO
01/01/2009 ate 31/12/2009
N. Compra
Frete
Serie
000715
0,00
Empenho
Emissao
Fornecedor
Total Nota
Desconto
IPI
Despesas
21,07
0,00
0,00
0,00
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
003128/2009001488
GARRAFA TERMICA 1L.
1,00 UN
15,9900
0,00
NAO
003128/2009002291
COADOR DE PANO
2,00 UN
2,5400
0,00
NAO
000716
0,00
Empenho
Material
79,00
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
003145/2009001327
1,00 UN
33,0000
0,00
NAO
003145/2009002042
BUTIJAO GAS 13 KG
1,00 UN
46,0000
0,00
NAO
000717
0,00
Empenho
Material
79,00
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
003135/2009002042
BUTIJAO GAS 13 KG
1,00 UN
46,0000
0,00
NAO
003135/2009001327
1,00 UN
33,0000
0,00
NAO
000718
0,00
Empenho
Material
003145/2009001488
30,98
Quantidade Uni
GARRAFA TERMICA 1L.
2,00 UN
Página 315
0,00
0,00
Preco Unitario
15,4900
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
NAO
000719
0,00
Empenho
630,84
Material
Quantidade Uni
33,21
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
003131/2009000057
AGUA SANITARIA
12,00 LT
0,9900
0,00
SIM
003131/2009003272
PAPEL HIGIENICO
16,00 PT
1,7900
0,00
SIM
003131/2009002088
LIMPADOR MULTI USO
30,00 FR
1,9900
0,00
SIM
003131/2009006233
75,00 PT
2,9900
0,00
SIM
003131/2009001501
VASSOURA DE PALHA
12,00 UN
5,9900
0,00
SIM
003131/2009002089
ESPONJA DUPLA FACE
30,00 UN
0,7000
0,00
SIM
003131/2009000766
ALCOOL COMUM 1 L.
24,00 LT
2,6900
0,00
SIM
003131/2009000060
30,00 UN
0,8900
0,00
NAO
003131/2009001457
VAREK 1 L.
30,00 LT
1,3000
0,00
SIM
003131/2009000470
DESINFETANTE 2L
29,00 GL
2,1500
0,00
NAO
003131/2009004528
7,00 FR
2,9900
0,00
SIM
003131/2009002171
AMACIANTE 2L
4,00 FR
3,2900
0,00
SIM
003131/2009001944
AVENTAL COZINHA
5,00 UN
4,0000
0,00
SIM
Pg:
Periodo de:
226
01/01/2009 ate 31/12/2009
N. Compra
Frete
Serie
000720
0,00
Empenho
Emissao
Fornecedor
Total Nota
Desconto
IPI
Despesas
344,33
18,13
0,00
0,00
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
003131/2009000182
SABAO EM PEDRA
30,00 PT
2,7400
0,00
NAO
003131/2009002091
LA DE ACO C/ 8 UNID
60,00 PT
0,9900
0,00
SIM
003131/2009000079
RODO
4,00 UN
9,0900
0,00
SIM
003131/2009003654
FOSFORO
5,00 MC
1,5900
0,00
SIM
Página 316
4,00 PT
0,7400
0,00
SIM
PA DE LIXO C/ CABO
3,00 UN
6,1900
0,00
NAO
003131/2009001023
SACO P/ LIXO 30 Lts
4,00 PT
2,4900
0,00
SIM
003131/2009002156
10,00 PT
3,4500
0,00
SIM
003131/2009000167
SABONETE
12,00 UN
0,5900
0,00
SIM
003131/2009001879
FLANELA
10,00 UN
0,9000
0,00
SIM
003131/2009001073
GUARDANAPO DE PANO
15,00 UN
1,5000
0,00
SIM
003131/2009004528
23,00 FR
2,1400
0,00
SIM
003131/2009001460
BALDE
4,00 UN
5,6900
0,00
SIM
003131/2009005245
GUARDANAPO PAPEL
003131/2009001459
000724
0,00
Empenho
168,70
Material
Quantidade Uni
8,88
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
003153/2009003662
INSETICIDA
6,00 L
4,9400
0,00
SIM
003153/2009001894
ESCOVA DE LAVAR ROUPA
5,00 UN
1,8400
0,00
SIM
003153/2009001875
CONCHA
1,00 UN
2,9900
0,00
SIM
003153/2009003657
SAPONACEO
15,00 UN
3,4900
0,00
SIM
003153/2009000379
LUVA DE BORRACHA
10,00 UN
1,9900
0,00
SIM
003153/2009004181
TAPETE
5,00 UN
2,5000
0,00
SIM
003153/2009001458
PANO DE CHAO
30,00 UN
1,7000
0,00
SIM
001608
0,00
17/07/2009 000199- DOURADIESEL
BOMBAS INJETORAS
571,60
0,00
0,00
0,00
LTDA..ME
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
003180/2009001606
JOGO DE JUNTA
1,00 UN
21,6000
0,00
NAO
003180/2009009340
REPARO 131
1,00 UN
4,9000
0,00
NAO
003180/2009010242
REPARO 132
1,00 UN
68,9000
0,00
NAO
003180/2009001609
REPARO 220
1,00 UN
21,1000
0,00
NAO
1,00 UN
227
7,3000
0,00
NAO
003180/2009001608
REPARO 020
Pg:
Página 317
Periodo de:
01/01/2009 ate 31/12/2009
003180/2009007071
REPARO LDA
1,00 UN
18,8000
0,00
NAO
003180/2009010243
ANEL MANCAL
3,00 UN
4,2000
0,00
NAO
003180/2009001600
PISTAO
1,00 UN
14,4000
0,00
NAO
003180/2009008044
BOMBINHA
1,00 UN
21,8000
0,00
NAO
003180/2009009341
TAMPINHA
4,00 UN
3,0000
0,00
NAO
003180/2009009342
BUJAO LATERAL
1,00 UN
26,4000
0,00
NAO
003180/2009006295
VALVULA RETORNO
1,00 UN
37,8000
0,00
NAO
003180/2009004860
ELEMENTO
4,00 UN
76,0000
0,00
NAO
001609
0,00
17/07/2009 000199- DOURADIESEL
BOMBAS INJETORAS
613,20
0,00
0,00
0,00
LTDA..ME
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
003180/2009010350
VALVULA 043
4,00 UN
27,0000
0,00
NAO
003180/2009009320
MEMBRANA
1,00 UN
16,9000
0,00
NAO
003180/2009000883
ARRUELA VEDACAO 14mm
10,00 UN
0,6900
0,00
NAO
003180/2009002455
TECALON
1,00 MT
21,8000
0,00
NAO
003180/2009001603
BICOS INJETORES
4,00 UN
81,0000
0,00
NAO
003180/2009001065
REPARO
4,00 UN
28,0000
0,00
NAO
003180/2009001604
JOGO DE ARRUELAS BICOS
1,00 CX
7,1000
0,00
NAO
003180/2009010351
TAMPA VALVULA
1,00 UN
16,5000
0,00
NAO
193382
0,00
17/07/2009 000291- AUFI
VEICULOS
E
MAQUINAS
100,00
11,00
0,00
0,00
LTDA.
Empenho
Material
003171/2009001024
12488
0,00
Empenho
Quantidade Uni
RESERVATORIO
Preco Unitario
1,00 UN
Material
86,40
Quantidade Uni
Página 318
111,0000
0,00
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
% IPI
SIM
0,00
Incide Desconto
003176/2009010352
1802
0,00
2,00 CX
AZULFIN 500 MG. 60 CP
Empenho
Material
003175/2009010231
032267
0,00
100,00
Quantidade Uni
17/07/2009 000508- MAQ-SOFFNER
43,2000
0,00
COPIADORAS
E
570,00
0,00
Preco Unitario
10,00 CX
0,00
10,0000
0,00
% IPI
NAO
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
SERVICOS LTDA
Empenho
Material
003163/2009004296
Quantidade Uni
UNHA DO FUSOR (COPIADORA)
003163/2009004291
BUCHA ROLO DE FUSAO
Pg:
Periodo de:
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
3,00 UN
20,0000
0,00
NAO
2,00 UN
228
20,0000
0,00
NAO
01/01/2009 ate 31/12/2009
003163/2009010366
BUCHA DE AQUECIMENTO
2,00 UN
25,0000
0,00
NAO
003163/2009010367
ROLO DE FUSAO
1,00 UN
95,0000
0,00
NAO
003163/2009010368
ROLO DE PRESSAO
1,00 UN
165,0000
0,00
NAO
003163/2009003716
REVELADOR TIPO 3 38/13/4118
1,00 UN
160,0000
0,00
NAO
044211
0,00
17/07/2009 000593- S
F
250,50
0,00
0,00
0,00
LTDA
Empenho
Material
Quantidade Uni
003162/2009004330
CDR
003162/2009009473
PEN DRIVE 8 GB
103380
0,00
17/07/2009 000732- SHARK
S/A
MAQUINAS
P/
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
200,00 UN
0,6900
0,00
NAO
2,00 UN
56,2500
0,00
NAO
700,00
0,00
0,00
0,00
CONTRUCAO
Empenho
Material
003169/2009001098
005424
0,00
Quantidade Uni
GUARNICAO
17/07/2009 002369- LUIS
Preco Unitario
1,00 UN
EPP
Página 319
530,14
700,0000
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
003159/2009008071
AGULHA
20,00 UN
1,0000
0,00
NAO
003159/2009007568
PANO DE COPA
30,00 UN
0,9000
0,00
NAO
003159/2009008231
LINHA 100% ALGODAO
4,00 UN
1,5500
0,00
NAO
003159/2009010341
ELASTICO No 7 PC
1,00 UN
4,3000
0,00
NAO
003159/2009008132
TECIDO 100% ALG.
6,60 MT
5,0000
0,00
NAO
003159/2009007029
TECIDO 100% ALGODAO
49,10 MT
4,4000
0,00
NAO
003159/2009004049
TINTA P/ TECIDO
34,00 UN
1,1500
0,00
NAO
003159/2009009677
TIRA BORDADA [PECA]
5,00 UN
4,3000
0,00
NAO
003159/2009010146
LINHA ACRILICA
39,00 RL
1,5000
0,00
NAO
003159/2009010342
LEASE BORDADO PC
2,00 UN
52,2500
0,00
NAO
012715
0,00
17/07/2009 002403- JULIANA
NICOLA
DE
MORAES
300,00
4,16
0,00
0,00
VOLTARELLI - EPP
Empenho
Material
Quantidade Uni
003158/2009008815
TECIDO MATELADO
003158/2009007972
TECIDO RANER EST. 2.50 LARG.
003158/2009009545
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
1,50 MT
19,5000
0,00
SIM
17,60 MT
5,8800
0,00
SIM
TEC. 2.50 100% ALG.
7,50 MT
6,2500
0,00
SIM
003158/2009009547
TEC. 2.50 100% ALG.
2,50 MT
5,6250
0,00
SIM
003158/2009007973
TECIDO RANER LISO 2.50 LARG.
9,60 MT
5,8800
0,00
SIM
12,00 MT
229
3,2000
0,00
SIM
6,2500
0,00
SIM
003158/2009009191
003158/2009007029
012717
0,00
Periodo de:
Pg:
01/01/2009 ate 31/12/2009
TECIDO 100% ALGODAO
17/07/2009 002403- JULIANA
NICOLA
2,50 MT
DE
MORAES
320,00
0,00
0,00
0,00
VOLTARELLI - EPP
Empenho
Material
003181/2009002430
Quantidade Uni
CETIM
100,00 MT
Página 320
Preco Unitario
3,2000
% IPI
Incide Desconto
0,00
NAO
009959
0,00
1
Empenho
Material
95,70
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
003157/2009007970
TOALHA DE BANHO
2,00 UN
29,2500
0,00
NAO
003157/2009001914
TOALHA DE ROSTO
3,00 UN
12,4000
0,00
NAO
000547
0,00
Empenho
Material
003143/2009000032
01141
0,00
1
70,08
Quantidade Uni
LEITE INTEGRAL CX 1 L.
17/07/2009 002453- RP4
0,00
Preco Unitario
32,00 LT
DISTRIBUIDORA
DE
2278,48
0,00
2,1900
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
MEDICAMENTOS LTDA.
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
003168/2009006286
7,00 FR
257,0000
0,00
NAO
003168/2009008295
2,00 FR
91,0000
0,00
NAO
003168/2009002106
TARTAR. BRIMONDINA G ALCON COL.
5,00 CX
18,0000
0,00
NAO
003168/2009010014
LESCOL 40 MG. CP.
84,00 UN
2,4700
0,00
NAO
003759
0,00
20/07/2009 000075- SOUZA
E
VEIGA
MAT.
P.
3357,50
0,00
0,00
0,00
CONSTRUCAO
Empenho
Material
Quantidade Uni
003178/2009005539
TIJOLO BAIANO 12 FUROS
003178/2009002835
CIMENTO
044237
0,00
20/07/2009 000593- S
F
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
5275,00 UN
0,5000
0,00
NAO
40,00 SC
18,0000
0,00
NAO
89,70
0,00
0,00
0,00
LTDA
Empenho
Material
003184/2009004330
CDR
003184/2009005341
TECLADO PS2
Quantidade Uni
Página 321
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
100,00 UN
0,6900
0,00
NAO
1,00 UN
20,7000
0,00
NAO
000374
0,00
FARMACIA
DE
800,00
20/07/2009 000756- KALMIA
MANIPULACAO
- ME
Empenho
Quantidade Uni
Pg:
Periodo de:
Preco Unitario
10,00 UN
0,00
0,00
SAO CARLOS LTDA.
Material
003183/2009002470
0,00
80,0000
% IPI
Incide Desconto
0,00
NAO
230
01/01/2009 ate 31/12/2009
N. Compra
Frete
Serie
000219
0,00
Emissao
Fornecedor
20/07/2009 000766- GUSTAVO
ADOLFO
Total Nota
Desconto
IPI
Despesas
630,00
0,00
0,00
0,00
MAURINO
FORTUNATO
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
003174/2009001922
OCULOS DE GRAU
3,00 UN
150,0000
0,00
NAO
003174/2009002839
OCULOS DE GRAU
1,00 UN
80,0000
0,00
NAO
003174/2009002840
OCULOS DE GRAU
1,00 UN
100,0000
0,00
NAO
7300
0,00
20/07/2009 002313- LUMAR
COMERCIO
DE
PRODUTOS
3826,88
0,00
0,00
0,00
FARMACEUTICOS LTDA.
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
003206/2009008704
4,00 CX
36,0000
0,00
NAO
003206/2009010086
4,00 CX
2,2000
0,00
NAO
003206/2009006933
3,00 PO
3,0000
0,00
NAO
003206/2009009699
10,00 CX
6,0000
0,00
NAO
003206/2009010369
BROMAZEPAM 6 MG. 30 CP.
3,00 CX
1,2000
0,00
NAO
003206/2009002241
8,00 CX
4,8000
0,00
NAO
003206/2009002242
4,00 CX
2,7000
0,00
NAO
003206/2009010370
CINTILAM 400 MG 60 CP.
2,00 CX
9,6000
0,00
NAO
003206/2009006755
1,00 FR
22,8000
0,00
NAO
Página 322
2,00 FR
3,5600
0,00
NAO
CLOR. TICLOPIDINA 250 MG
8,00 CX
9,3000
0,00
NAO
003206/2009010371
CORDIL 60 MG. 50CP
4,00 CX
4,5000
0,00
NAO
003206/2009004979
DIAMOX 250 MG CP
4,00 CX
8,0000
0,00
NAO
003206/2009010222
3,00 CX
10,8000
0,00
NAO
003206/2009009793
3,00 CX
147,3000
0,00
NAO
003206/2009004608
3,00 CX
233,4400
0,00
NAO
003206/2009004139
LIMBITROL 20 CS
8,00 CX
6,0000
0,00
NAO
003206/2009010088
8,00 CX
8,1000
0,00
NAO
003206/2009006743
2,00 CX
21,3000
0,00
NAO
003206/2009001631
FR. 5 ML
2,00 CX
1,9300
0,00
NAO
003206/2009006046
2,00 CX
38,7000
0,00
NAO
003206/2009001383
5 UNIDADES
12,00 CX
138,5500
0,00
NAO
1,00 CX
231
116,8000
0,00
NAO
42,00 UN
0,6000
0,00
NAO
003206/2009002107
CLORETO BETAXOLOL 0.5% 5ML
003206/2009002686
003206/2009004655
Periodo de:
Pg:
01/01/2009 ate 31/12/2009
003206/2009001444
OMEZOLON 20 MG HIPOLABOR (CP)
003206/2009010089
3,00 CX
10,0800
0,00
NAO
003206/2009007649
RANITIDINA LIQ.
8,00 FR
4,8800
0,00
NAO
003206/2009010175
3,00 CX
31,2000
0,00
NAO
7301
0,00
20/07/2009 002313- LUMAR
COMERCIO
DE
PRODUTOS
262,00
0,00
0,00
0,00
FARMACEUTICOS LTDA.
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
003205/2009001736
DIABENCONTROL 250 MG SANVAL CP.
600,00 UN
0,3000
0,00
NAO
003205/2009001735
100,00 FR
0,8200
0,00
NAO
012716
0,00
20/07/2009 002403- JULIANA
NICOLA
DE
MORAES
VOLTARELLI - EPP
Página 323
165,00
0,00
0,00
0,00
Empenho
Material
003182/2009009582
029910
0,00
001
Quantidade Uni
BRIM AZUL
Preco Unitario
30,00 MT
20/07/2009 002409- DUPATRI
102,40
5,5000
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
003173/2009010355
LEVOID 125 MCG 30 CP
2,00 CX
9,9000
0,00
NAO
003173/2009006945
EXIT 20 CP.
7,00 CX
11,8000
0,00
NAO
029912
0,00
001
20/07/2009 002409- DUPATRI
160,64
0,00
0,00
0,00
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
003173/2009006945
EXIT 20 CP.
7,00 CX
11,8000
0,00
NAO
003173/2009010355
2,00 CX
9,9000
0,00
NAO
003173/2009004588
2,00 CX
29,1200
0,00
NAO
000187
0,00
20/07/2009 002496- CARLOS
EDUARDO
PETRUCHELLI
2163,00
0,00
0,00
0,00
FERRAGENS - ME
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
003177/2009010353
CA 50 10MM
51,00 UN
33,0000
0,00
NAO
003177/2009010354
CA 50 8MM
20,00 UN
24,0000
0,00
NAO
14342
0,00
001
20/07/2009 002497- USINA
ZANIN
ACUCAR E ALCOOL
435,00
0,00
0,00
0,00
LTDA.
Empenho
Material
010356
001683
0,00
Quantidade Uni
ACUCAR CRISTAL 50 KG
10,00 SC
148,00
Pg:
Periodo de:
Preco Unitario
232
01/01/2009 ate 31/12/2009
Página 324
% IPI
43,5000
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
003194/2009000231
1,00 UN
26,2500
0,00
NAO
003194/2009010360
CHAVE VIRAR FERRO 1/2
1,00 UN
14,6000
0,00
NAO
003194/2009010361
CHAVE VIRAR FERRO 5/16
1,00 UN
12,8500
0,00
NAO
003194/2009000953
TORQUESA
2,00 UN
13,1500
0,00
NAO
003194/2009005072
ARAME RECOZIDO
3,00 KG
8,6500
0,00
NAO
003194/2009006765
LAPIS DE MARCENEIRO
3,00 UN
1,6000
0,00
NAO
003194/2009001127
SERRA STARRET ACO
2,00 UN
4,2500
0,00
NAO
003194/2009000833
DISCO DE CORTE
2,00 UN
5,9000
0,00
NAO
003194/2009004727
ALICATE DE PRESSAO
1,00 UN
16,9500
0,00
NAO
20742
0,00
1
21/07/2009 000213- COMERCIAL
CIRURGICA
259,00
0,00
0,00
0,00
RIOCLARENSE LTDA.
Empenho
6905
0,00
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
003195/2009010358
ALBENDAZOL 40MG/ML
50,00 FR
0,3800
0,00
NAO
003195/2009010359
SALBUTAMOL 100 MCG CP.
50,00 UN
4,8000
0,00
NAO
1
21/07/2009 000346- PIPO
COM.
DE
PECAS E
555,46
0,00
0,00
0,00
ROLAMENTOS LTDA
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
003191/2009010362
CORREIA GIR ALT
2,00 UN
28,7400
0,00
NAO
003191/2009003695
BARRA DE DIRECAO
1,00 UN
219,2800
0,00
NAO
003191/2009001147
TERMINAL DE DIRECAO
2,00 DV
69,5800
0,00
NAO
003191/2009002036
ROLAMENTO ESTICADOR
1,00 UN
74,2600
0,00
NAO
003191/2009001332
CORREIA ALTENADOR
1,00 UN
65,2800
0,00
NAO
1346
0,00
21/07/2009 002364- RAQUEL
183,50
0,00
0,00
0,00
PENTEADO - ME
Empenho
Material
Quantidade Uni
Página 325
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
2,00 UN
45,0000
0,00
NAO
FLANGE
1,00 UN
22,0000
0,00
NAO
003190/2009010364
CANO
1,00 UN
4,0000
0,00
NAO
003190/2009003461
MOLA
2,00 UN
1,5000
0,00
NAO
003190/2009007201
CALOTINHA RODOAR C/ MOLA
1,00 UN
9,5000
0,00
NAO
003190/2009010365
TUBO
1,00 UN
3,0000
0,00
NAO
003190/2009001117
CALOTA
1,00 UN
50,0000
0,00
NAO
003190/2009004715
PORCA
2,00 UN
1,0000
0,00
NAO
003190/2009008611
PISTOLA DE AR
003190/2009009868
007797
0,00
Pg:
Periodo de:
22/07/2009 000470- GRAFICA
E
233
01/01/2009 ate 31/12/2009
EDITORA
CARIMBEX
290,13
1,87
0,00
0,00
LTDA - ME
Empenho
Material
003215/2009006369
382558
0,00
Quantidade Uni
CONVITE
400,00 UN
22/07/2009 000554- DISCASA
DISTRIBUIDORA
SAOCARLENSE
LTDA
Empenho
2021
0,00
DE
149,00
Quantidade Uni
22/07/2009 000610- ANDREIA
APARECIDA
0,7300
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
SIM
0,00
AUTOMOVEIS
Material
003197/2009005320
Preco Unitario
Preco Unitario
1,00 UN
SANCHES -
438,00
149,0000
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
CARTUCHOS E CIA
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
003213/2009002021
5,00 UN
60,0000
0,00
NAO
003213/2009003875
CARTUCHO HP 28 A
2,00 UN
69,0000
0,00
NAO
2022
0,00
22/07/2009 000610- ANDREIA
APARECIDA
SANCHES -
498,00
0,00
0,00
0,00
CARTUCHOS E CIA
Empenho
Material
Quantidade Uni
Página 326
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
003216/2009002021
5,00 UN
60,0000
0,00
NAO
003216/2009001366
2,00 UN
99,0000
0,00
NAO
2023
0,00
22/07/2009 000610- ANDREIA
APARECIDA
SANCHES -
180,00
0,00
0,00
0,00
CARTUCHOS E CIA
Empenho
Material
003207/2009002021
3206
0,00
Quantidade Uni
22/07/2009 000694- LABORTONER
Preco Unitario
3,00 UN
MATERIAIS
PARA
208,00
60,0000
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
INFORMATICA LTDA
Empenho
Material
003212/2009004683
3207
0,00
Quantidade Uni
CARTUCHO HP 92 (PRETO)
22/07/2009 000694- LABORTONER
Preco Unitario
4,00 UN
MATERIAIS
PARA
260,00
52,0000
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
INFORMATICA LTDA
Empenho
Material
003210/2009007987
3208
0,00
Quantidade Uni
CARTUCHO HP 98
22/07/2009 000694- LABORTONER
Preco Unitario
4,00 UN
MATERIAIS
PARA
1380,00
65,0000
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
INFORMATICA LTDA
Empenho
Material
003211/2009005760
Quantidade Uni
CARTUCHO HP 21A
003211/2009005761
CARTUCHO HP 22A
Pg:
Periodo de:
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
5,00 UN
52,0000
0,00
NAO
5,00 UN
234
63,0000
0,00
NAO
01/01/2009 ate 31/12/2009
003211/2009001365
5,00 UN
62,0000
0,00
NAO
003211/2009001366
5,00 UN
99,0000
0,00
NAO
3209
0,00
22/07/2009 000694- LABORTONER
MATERIAIS
PARA
904,00
0,00
0,00
0,00
INFORMATICA LTDA
Empenho
Material
Quantidade Uni
Página 327
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
003211/2009001365
4,00 UN
62,0000
0,00
NAO
003211/2009001366
4,00 UN
99,0000
0,00
NAO
003211/2009007987
CARTUCHO HP 98
4,00 UN
65,0000
0,00
NAO
007106
0,00
2
22/07/2009 002345- JOAO
MARCIO
DA
SILVA
6,00
0,00
0,00
0,00
FERREIRA - ME
Empenho
Material
003203/2009008317
8851
0,00
CANALETA
Preco Unitario
1,00 UN
22/07/2009 002355- ALFALAGOS LTDA.
Empenho
165,04
Material
Quantidade Uni
6,0000
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
NAO
0,00
Incide Desconto
003218/2009009576
ANLODIPINA 5MG. CP
240,00 UN
0,0200
0,00
NAO
003218/2009001426
180,00 UN
0,0500
0,00
NAO
003218/2009004836
15,00 FR
3,5000
0,00
NAO
003218/2009010162
DORZOLAMIDA 2% COL.
2,00 FR
16,0700
0,00
NAO
003218/2009008434
GLIMEPIRIDA 4MG. CP
330,00 UN
0,1000
0,00
NAO
003218/2009009579
480,00 UN
0,0700
0,00
NAO
8853
0,00
22/07/2009 002355- ALFALAGOS LTDA.
Empenho
2
Quantidade Uni
GLIMEPIRIDA 2MG CP
GENEROS
ME
Empenho
3,00
Material
003218/2009003759
3681
0,00
Quantidade Uni
0,00
Preco Unitario
60,00 UN
COMERCIO
DE
1279,56
0,00
0,0500
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
Material
003217/2009000902
003217/2009003627
003217/2009001362
Quantidade Uni
30,00 L
Página 328
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
7,8500
0,00
NAO
4,00 BD
40,3900
0,00
NAO
50,00 KG
7,8500
0,00
NAO
003217/2009002508
MACARRAO AVE MARIA
003217/2009008802
MACARRAO PARAFUSO
21277
0,00
1
23/07/2009 000213- COMERCIAL
100,00 KG
1,9600
0,00
NAO
150,00 KG
1,9600
0,00
NAO
CIRURGICA
366,75
0,00
0,00
0,00
RIOCLARENSE LTDA.
Pg:
Empenho
Periodo de:
235
01/01/2009 ate 31/12/2009
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
003227/2009010147
660,00 UN
0,0700
0,00
NAO
003227/2009004779
3,00 FR
36,8500
0,00
NAO
003227/2009010058
CLOPIDROGREL 75 MG.
280,00 UN
0,7500
0,00
NAO
007799
0,00
23/07/2009 000470- GRAFICA
E
EDITORA
CARIMBEX
28,00
0,00
0,00
0,00
LTDA - ME
Empenho
Material
003220/2009001649
032266
0,00
Quantidade Uni
23/07/2009 000508- MAQ-SOFFNER
Preco Unitario
2,00 UN
COPIADORAS
E
300,00
14,0000
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
SERVICOS LTDA
Empenho
Material
003160/2009003891
002015
0,00
Empenho
Quantidade Uni
TONER 1205 (4118/3813) RICOH
69,97
Material
Quantidade Uni
SODA CAUSTICA
003209/2009010363
TELA NYLON 1 MT. ALT
000006
0,00
6,00 UN
003209/2009003038
23/07/2009 002492- M.R.
Preco Unitario
50,0000
0,01
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
NAO
0,00
Incide Desconto
12,00 KG
5,5000
0,00
NAO
1,50 MT
2,6500
0,00
SIM
31,50
0,00
0,00
0,00
ME
Empenho
Material
Quantidade Uni
Página 329
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
003221/2009001327
002385
0,00
2
1,00 UN
24/07/2009 000099- DETERRA
COM.
TRATORES
291,72
31,5000
0,00
0,00
0,00
NAO
0,00
SERVICOS LTDA
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
003232/2009001937
ROLAMENTO
1,00 UN
222,0000
0,00
NAO
003232/2009004721
RETENTOR
2,00 UN
24,0000
0,00
NAO
003232/2009004722
RETENTOR
1,00 UN
15,0000
0,00
NAO
003232/2009001800
ANEL
1,00 UN
6,7200
0,00
NAO
001491
0,00
Empenho
Material
003246/2009001153
003603
0,00
170,00
Quantidade Uni
OLEO 140
0,00
Preco Unitario
1,00 BD
24/07/2009 000446- PROSABOR
INDUSTRIA
E
564,20
0,00
170,0000
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
Empenho
Material
Quantidade Uni
003256/2009006661
SOJA EM GRAOS
003256/2009009510
000426
0,00
Empenho
Pg:
Periodo de:
Preco Unitario
6,00 SC
236
% IPI
Incide Desconto
73,2000
0,00
NAO
125,0000
0,00
NAO
01/01/2009 ate 31/12/2009
BICARBONARO DE SODIO
1,00 SC
Material
286,60
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
003280/2009006310
FITA DUPLA FACE
3,00 UN
3,7000
0,00
NAO
003280/2009002915
LAPISEIRA .09MM
1,00 UN
2,2000
0,00
NAO
003280/2009004325
ENVELOPE
65,00 CX
0,1500
0,00
NAO
003280/2009000223
10,00 PT
14,7000
0,00
NAO
003280/2009001169
CANETA
1,00 UN
2,5000
0,00
NAO
003280/2009003556
ETIQUETAS
5,00 PT
1,3000
0,00
NAO
Página 330
003280/2009006746
PASTA
1,00 UN
2,0000
0,00
NAO
003280/2009007983
ETIQUETAS P/ ENVELOPES
1,00 PT
1,1500
0,00
NAO
003280/2009007985
PAPEL PARDO
2,00 UN
0,3500
0,00
NAO
003280/2009006747
BATERIA
6,00 UN
1,7000
0,00
NAO
003280/2009010377
FITA BANANA
1,00 UN
1,8000
0,00
NAO
003280/2009010378
CAIXA PAPELAO
1,00 UN
0,9000
0,00
NAO
003280/2009010379
LOUSA
1,00 UN
85,0000
0,00
NAO
003280/2009005051
PAPEL VERGE
29,00 UN
0,2000
0,00
NAO
63332
0,00
2
Empenho
24/07/2009 002253- GRAFICA MULTIPRESS LTDA
Material
003198/2009010408
0055090
0,00
2
360,00
Quantidade Uni
PANFLEOS PERSONALIZADOS
24/07/2009 002359- NUTRICIONALE
0,00
Preco Unitario
5000,00 UN
COMERCIO
DE
3967,80
0,00
0,0720
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
ALIMENTOS LTDA.
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
003351/2009002502
ARROZ AGULHINHA
680,00 KG
1,9700
0,00
NAO
003351/2009002963
FEIJAO CARIOQUINHA
136,00 KG
4,5000
0,00
NAO
003351/2009001570
ACUCAR CRISTAL 5 KG
68,00 PT
4,8000
0,00
NAO
003351/2009000047
OLEO DE SOJA
204,00 L
3,0000
0,00
NAO
003351/2009000045
68,00 L
0,5500
0,00
NAO
003351/2009001233
SAL REFINADO 1 KG
68,00 PT
0,5500
0,00
NAO
003351/2009000050
68,00 KG
1,4000
0,00
NAO
003351/2009004198
BISCOITO DOCE
136,00 PT
1,6000
0,00
NAO
003351/2009002964
MACARRAO ESPAGUETE
136,00 PT
1,2500
0,00
NAO
003351/2009002229
FUBA 500 GR.
68,00 PT
0,6500
0,00
NAO
136,00 PT
237
3,5000
0,00
NAO
003351/2009000042
Periodo de:
Pg:
01/01/2009 ate 31/12/2009
Página 331
N. Compra
Frete
Serie
000352
0,00
Emissao
Fornecedor
24/07/2009 002366- GIULANO
RODRIGUES
Total Nota
Desconto
IPI
Despesas
470,00
0,00
0,00
0,00
BORELLA
SAO CARLOS - ME
Empenho
Material
003245/2009010373
000028
0,00
Quantidade Uni
VIDRO TEMPERADO 4MM
24/07/2009 002440- SUELI
Preco Unitario
1,00 UN
SOARES
DA
SILVA
1554,36
470,0000
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
ELETRONICA - ME
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
003242/2009010381
FONTE MCN 1 AM
5,00 UN
49,5900
0,00
NAO
003242/2009005722
SUPORTE DE ACO
5,00 UN
9,0000
0,00
NAO
003242/2009010382
PLACA CAPTURA GV 16550
1,00 UN
700,0000
0,00
NAO
003242/2009010383
CABO MANGA 4 VIAS
300,00 MT
1,4000
0,00
NAO
003242/2009010384
FONTE 500 MIL AM
3,00 UN
35,4700
0,00
NAO
003242/2009010385
PLACA DIVISOR
5,00 UN
7,0000
0,00
NAO
380
0,00
24/07/2009 002452- PAULO
ROBERTO
SALES
JUNIOR
40,00
0,00
0,00
0,00
MEDICAMENTOS - ME
Empenho
Material
003053/2009006323
015104
0,00
Empenho
ALOPURINOL 300MG CP
Material
493,20
Quantidade Uni
NUTRI ENTERAL 800G
24/07/2009 002498- MAIZA
SUMAIA
Preco Unitario
500,00 UN
24/07/2009 002478- ADRIANA F. B. DE GODOY - EPP
003222/2009010042
000818
0,00
Quantidade Uni
0,0800
0,00
BADARO
DE
MATTOS - ME
Página 332
1700,00
41,1000
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
Preco Unitario
12,00 UN
% IPI
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
NAO
0,00
Empenho
003228/2009010372
002352
0,00
Empenho
Quantidade Uni
Material
QUADRO C/ MOLDURA 50 X 70
1,00 UN
65,64
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
1700,0000
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
NAO
0,00
Incide Desconto
003279/2009004182
JARRA
1,00 UN
2,2000
0,00
NAO
003279/2009005909
POTE PLASTICO
1,00 UN
2,2000
0,00
NAO
003279/2009001488
GARRAFA TERMICA 1L.
2,00 UN
19,2000
0,00
NAO
003279/2009002749
VASSOURAS P/ VASO SANITARIO
1,00 UN
2,2000
0,00
NAO
003279/2009001491
ESCORREDOR DE PRATOS
1,00 UN
2,4900
0,00
NAO
8,00 PT
238
0,6900
0,00
NAO
003279/2009001877
PRENDEDOR DE ROUPAS
Pg:
Periodo de:
01/01/2009 ate 31/12/2009
003279/2009004230
POTE DE ACUCAR
2,00 UN
2,2000
0,00
NAO
003279/2009010380
SUPORTE P/ DETERGENTE
2,00 UN
1,9900
0,00
NAO
003279/2009001879
FLANELA
5,00 UN
0,8500
0,00
NAO
9043
0,00
27/07/2009 002355- ALFALAGOS LTDA.
Empenho
49,50
Material
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
003378/2009010393
ALPRAZOLAM 0.5 MG. CP
180,00 UN
0,0700
0,00
NAO
003378/2009010394
CITALOPRAM 20 MG. CP
210,00 UN
0,0900
0,00
NAO
003378/2009003759
GLIMEPIRIDA 2MG CP
360,00 UN
0,0500
0,00
NAO
1354
0,00
27/07/2009 002364- RAQUEL
45,00
0,00
0,00
0,00
PENTEADO - ME
Empenho
Material
003277/2009008611
00971
0,00
Quantidade Uni
PISTOLA DE AR
27/07/2009 002370- CLELIA
Preco Unitario
1,00 UN
REGINA
CAMPANER
MATTOS - ME
Página 333
2080,00
45,0000
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
003356/2009010386
PLACA ACO INOX 80 X 55 CM
2,00 UN
850,0000
0,00
NAO
003356/2009010387
PLACA EM ACO INOX 30 X 60
1,00 UN
330,0000
0,00
NAO
003356/2009010388
PLACA EM ACO INOX 5 X 45
1,00 UN
50,0000
0,00
NAO
000743
0,00
Empenho
Material
003247/2009010374
000439
0,00
960,00
Quantidade Uni
CERA A BASE CARNAUBA
28/07/2009 000180- MARIA
DE
0,00
Preco Unitario
8,00 GL
LOURDES
D'ABRUZZO
666,00
0,00
120,0000
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
BUSUTTI.ME
Empenho
Material
Quantidade Uni
003363/2009000009
PEDRA BRITADA N.01
003363/2009001908
CAL DE PINTURA
003363/2009000787
CAL
003363/2009002835
CIMENTO
003363/2009003208
TIJOLO MAQUINADO
001495
0,00
Empenho
003367/2009009223
Empenho
001497
0,00
NAO
15,00 SC
6,0000
0,00
NAO
2,00 SC
8,0000
0,00
NAO
10,00 SC
20,0000
0,00
NAO
1000,00 UN
0,3000
0,00
NAO
Periodo de:
18,00
Pg:
0,00
0,00
Preco Unitario
165,0000
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
239
01/01/2009 ate 31/12/2009
Material
003365/2009008530
0,00
1,00 BD
001496
0,00
Incide Desconto
60,0000
Quantidade Uni
OLEO EXTRA TURBO 20LT.
% IPI
1,00 M3
165,00
Material
Preco Unitario
Quantidade Uni
Preco Unitario
2,00 L
42,00
Página 334
9,0000
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
Empenho
Material
003366/2009006184
039764
0,00
Quantidade Uni
OLEO SJ 1000 ML
28/07/2009 000509- MN
DIESEL
Preco Unitario
3,00 L
PECAS
E SERVICOS
500,00
14,0000
0,02
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
LTDA
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
003358/2009001138
ARRUELA
1,00 UN
9,8500
0,00
NAO
003358/2009010389
ARRUELA DO MANCAL
1,00 UN
36,4500
0,00
NAO
003358/2009010390
ARRUELA DO MANCAL
1,00 UN
73,8900
0,00
NAO
003358/2009010391
PARAFUSO FIXACAO
4,00 UN
26,6000
0,00
NAO
003358/2009010392
ESFERA
23,00 UN
2,4640
0,00
SIM
003358/2009008293
REPARO CAIXA DIRECAO
1,00 UN
216,7600
0,00
NAO
000431
0,00
Empenho
Material
111,15
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
003280/2009000612
BATERIA
1,00 UN
0,2500
0,00
NAO
003280/2009004328
COLCHETE
1,00 CX
4,9000
0,00
NAO
003280/2009002783
PAPEL CONTACT
1,00 MT
3,4000
0,00
NAO
003280/2009010375
PAPEL CONTACT COLOR
0,50 MT
5,0000
0,00
NAO
003280/2009005049
CRACHA
15,00 UN
0,5000
0,00
NAO
003280/2009000314
10,00 UN
0,3000
0,00
NAO
003280/2009004324
COLA
1,00 UN
1,2000
0,00
NAO
003280/2009004391
4,00 UN
4,0000
0,00
NAO
003280/2009000191
4,00 CX
10,0000
0,00
NAO
003280/2009010376
1,00 CX
22,5000
0,00
NAO
003280/2009006745
CADERNO
1,00 UN
4,9000
0,00
NAO
003280/2009002117
FITA SILVER TAPE
1,00 RL
5,0000
0,00
NAO
002071
23,10
Página 335
0,00
0,00
0,00
0,00
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
003357/2009009585
FIO OVERLOCK
6,00 UN
2,1000
0,00
NAO
003357/2009009200
LINHA DE OVERLOCK
6,00 KG
1,7500
0,00
NAO
013065
28/07/2009 002403- JULIANA
0,00
NICOLA
DE
MORAES
518,00
Pg:
Periodo de:
13,94
0,00
0,00
240
01/01/2009 ate 31/12/2009
VOLTARELLI - EPP
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
003884/2009008331
ENTRETELA TECIDO
100,00 MT
0,3510
0,00
SIM
003884/2009004504
FRANZIDOR
100,00 MT
0,4290
0,00
SIM
003884/2009009047
ILHOS GROSSO
300,00 UN
0,2160
0,00
NAO
003884/2009008242
KIT DE 2 MTS. PVC IMBUIA
1,00 UN
9,5000
0,00
SIM
003884/2009008243
4,00 UN
11,5000
0,00
SIM
003884/2009009345
SUPORTE MEDIO IMBUIA
6,00 UN
4,0000
0,00
SIM
003884/2009008239
RODIZIO PLASTICO
1000,00 UN
0,0206
0,00
SIM
003884/2009010486
TECIDO CAPRI
32,00 MT
6,7500
0,00
SIM
003884/2009001882
TRAVESSEIRO
5,00 UN
14,2296
0,00
SIM
003884/2009002941
TERMINAL
50,00 UN
0,0377
0,00
SIM
31356
0,00
001
28/07/2009 002409- DUPATRI
767,40
0,00
0,00
0,00
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
003364/2009002592
6,00 CX
23,7000
0,00
NAO
003364/2009003160
6,00 CX
10,4000
0,00
NAO
003364/2009005546
ARTROLIVE
14,00 CX
40,2000
0,00
NAO
001346
0,00
28/07/2009 002467- LAZARINI
&
LAZARINI LTDA. -
EPP
Página 336
30,00
0,00
0,00
0,00
Empenho
Material
003170/2009001217
039782
0,00
Quantidade Uni
TOMATE
Preco Unitario
1,00 CX
29/07/2009 000509- MN
DIESEL
PECAS
E SERVICOS
211,50
30,0000
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
LTDA
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
003373/2009009475
JOGO DE REPARO VALVULA PEL
1,00 UN
99,0000
0,00
NAO
003373/2009005452
KIT REPARO
1,00 UN
112,5000
0,00
NAO
383062
0,00
29/07/2009 000554- DISCASA
SAOCARLENSE
LTDA
Empenho
DISTRIBUIDORA
DE
282,27
15,69
0,00
0,00
AUTOMOVEIS
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
003368/2009002183
MANCAL DE BOR
2,00 UN
4,0800
0,00
NAO
003368/2009002184
MANCAL DE BOR II
2,00 UN
3,7800
0,00
NAO
003368/2009002185
PRESILHA
4,00 UN
3,4600
0,00
NAO
003368/2009002182
BRACADEIRA DE
2,00 UN
9,0300
0,00
NAO
Pg:
Periodo de:
241
01/01/2009 ate 31/12/2009
003368/2009001296
BRACADEIRA
2,00 UN
9,0300
0,00
NAO
003368/2009002186
ESTRIBO DE RE
4,00 UN
8,0400
0,00
NAO
003368/2009008106
BATENTE LIMITADOR
4,00 UN
27,9500
0,00
NAO
003368/2009002193
BUCHA 21.7
8,00 UN
11,0400
0,00
SIM
001080
0,00
29/07/2009 000675- PATRICIA
APARECIDA
DOS
1620,00
0,00
0,00
0,00
SANTOS DOURADO - ME
Empenho
Material
003370/2009000640
CARNE MOIDA
003370/2009001246
003370/2009001854
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
100,00 KG
7,5000
0,00
NAO
SALSICHA
60,00 KG
7,5000
0,00
NAO
CARNE PICADA
50,00 KG
8,4000
0,00
NAO
Página 337
014542
0,00
30/07/2009 000072- JOFRAN
732,00
0,00
0,00
0,00
LTDA
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
003396/2009002096
SABONETEIRA ABS C/ RESERV
6,00 UN
37,0000
0,00
NAO
003396/2009010397
ALCOOL GEL 5 LT.
6,00 GL
85,0000
0,00
NAO
014543
0,00
30/07/2009 000072- JOFRAN
85,00
0,00
0,00
0,00
LTDA
Empenho
Material
003385/2009010397
014544
0,00
Quantidade Uni
ALCOOL GEL 5 LT.
30/07/2009 000072- JOFRAN
Preco Unitario
1,00 GL
588,00
85,0000
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
LTDA
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
003397/2009002096
9,00 UN
37,0000
0,00
NAO
003397/2009010397
ALCOOL GEL 5 LT.
3,00 GL
85,0000
0,00
NAO
014545
0,00
30/07/2009 000072- JOFRAN
196,00
0,00
0,00
0,00
LTDA
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
003398/2009010397
ALCOOL GEL 5 LT.
1,00 GL
85,0000
0,00
NAO
003398/2009002096
3,00 UN
37,0000
0,00
NAO
001112
0,00
30/07/2009 000258- AMADEU
CARLOS
OLIVEIRA
37,00
0,00
0,00
0,00
GREGORIO.ME
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
003407/2009002798
TORNEIRA 1128
2,00 UN
13,0000
0,00
NAO
003407/2009000950
PARAFUSO C/ BUCHA
8,00 UN
1,0000
0,00
NAO
6,00 UN
242
0,5000
0,00
NAO
003407/2009001082
VEDANTES
Pg:
Página 338
Periodo de:
01/01/2009 ate 31/12/2009
N. Compra
Frete
Serie
001113
0,00
Emissao
Fornecedor
30/07/2009 000258- AMADEU
CARLOS
Total Nota
Desconto
IPI
Despesas
72,50
0,00
0,00
0,00
OLIVEIRA
GREGORIO.ME
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
003395/2009004397
ABRACADEIRA RSF
1,00 UN
1,5000
0,00
NAO
003395/2009004934
CESTO P/ PAPEIS
5,00 UN
4,0000
0,00
NAO
003395/2009010395
CESTO P/ PAPEIS
1,00 UN
35,0000
0,00
NAO
003395/2009002150
TOMADA 2P+T EMBUTIR
1,00 UN
8,0000
0,00
NAO
003395/2009010396
PINO 2P + T + 2P
1,00 UN
8,0000
0,00
NAO
001115
0,00
30/07/2009 000258- AMADEU
CARLOS
OLIVEIRA
987,50
0,00
0,00
0,00
GREGORIO.ME
Empenho
Material
003386/2009000369
FIO 2,5 MILIMETRO
003386/2009007471
FIO BIPOLAR
003386/2009004281
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
48,00 MT
1,0000
0,00
NAO
230,00 MT
2,0000
0,00
NAO
SILICONE
1,00 UN
15,0000
0,00
NAO
003386/2009002706
PLUG P10 MONO METAL CS UW 2002
4,00 UN
5,0000
0,00
NAO
003386/2009005226
PARAFUSO C/ BUCHA 8
10,00 UN
1,0000
0,00
NAO
003386/2009000372
FITA ISOLANTE
1,00 UN
5,0000
0,00
NAO
003386/2009000878
LAMPADA FLUOR. 40 W
25,00 UN
4,5000
0,00
NAO
003386/2009003032
REATOR ALTO FATOR INTERNO
6,00 UN
25,0000
0,00
NAO
003386/2009005300
TOMADA SIST. X
1,00 UN
12,0000
0,00
NAO
003386/2009002620
EXTENSAO 5 MT
2,00 UN
15,0000
0,00
NAO
003386/2009010404
MICROFONE
1,00 UN
100,0000
0,00
NAO
003386/2009002338
PINO DE 3 SAIDAS
4,00 UN
4,0000
0,00
NAO
Página 339
003386/2009000950
032460
0,00
6,00 UN
PARAFUSO C/ BUCHA
30/07/2009 000508- MAQ-SOFFNER
COPIADORAS
E
300,00
1,5000
0,00
0,00
0,00
NAO
0,00
SERVICOS LTDA
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
003383/2009008397
TONER AL 1000
2,00 UN
90,0000
0,00
NAO
003383/2009003645
ALAVANCA DO SENSOR COP. SHARP
1,00 UN
120,0000
0,00
NAO
002016
0,00
Empenho
69,90
Material
003406/2009002822
Quantidade Uni
GRAMPO DE CERCA
Pg:
003406/2009005072
4179
0,00
001
Periodo de:
Incide Desconto
6,3000
0,00
NAO
6,9000
0,00
NAO
243
1,00 KG
COMERCIAL
% IPI
0,00
01/01/2009 ate 31/12/2009
ARAME RECOZIDO
30/07/2009 000739- ATIVA
0,00
Preco Unitario
10,00 KG
0,00
HOSPITALAR
2080,28
0,00
0,00
0,00
LTDA.
Empenho
Material
003399/2009010123
ARAVA 20 MG CP
003399/2009010124
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
120,00 UN
9,1400
0,00
NAO
30,00 UN
2,5800
0,00
NAO
003399/2009004565
CONCOR 10 MG
56,00 UN
2,2000
0,00
NAO
003399/2009010332
DIOVAN 160 MG. CP.
112,00 UN
2,4100
0,00
NAO
003399/2009000977
120,00 UN
0,6500
0,00
NAO
003399/2009007650
SERETIDE 25/50
4,00 CX
65,2400
0,00
NAO
003399/2009006340
120,00 UN
1,1800
0,00
NAO
003399/2009002327
URBANIL 20 MG CP
60,00 UN
0,5400
0,00
NAO
175511
0,00
Empenho
Material
1332,50
Quantidade Uni
Página 340
0,00
Preco Unitario
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
20,00 KG
0,9500
0,00
NAO
100,00 KG
7,9000
0,00
NAO
003371/2009002666
ACUCAR CRISTAL KG
150,00 KG
1,1400
0,00
NAO
003371/2009000047
OLEO DE SOJA
150,00 L
2,3500
0,00
NAO
003371/2009003170
FUBA
003371/2009004694
000730
0,00
30/07/2009 002322- ANDRE
BRAGA
CARDOSO
DOS
16,00
0,00
0,00
0,00
SANTOS - ME
Empenho
Material
003388/2009001371
000731
0,00
Quantidade Uni
AGUA GALA0 C/ 20 L.
30/07/2009 002322- ANDRE
BRAGA
Preco Unitario
4,00 UN
CARDOSO
DOS
4,00
4,0000
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
SANTOS - ME
Empenho
Material
003408/2009001371
000732
0,00
Quantidade Uni
AGUA GALA0 C/ 20 L.
30/07/2009 002322- ANDRE
BRAGA
Preco Unitario
1,00 UN
CARDOSO
DOS
16,00
4,0000
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
SANTOS - ME
Empenho
Material
003390/2009001371
000733
0,00
Quantidade Uni
AGUA GALA0 C/ 20 L.
30/07/2009 002322- ANDRE
BRAGA
Preco Unitario
4,00 UN
CARDOSO
DOS
85,00
4,0000
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
SANTOS - ME
Empenho
Material
003381/2009001327
Quantidade Uni
1,00 UN
003381/2009001371
000734
0,00
Pg:
Periodo de:
BRAGA
% IPI
Incide Desconto
33,0000
0,00
NAO
4,0000
0,00
NAO
244
01/01/2009 ate 31/12/2009
AGUA GALA0 C/ 20 L.
30/07/2009 002322- ANDRE
Preco Unitario
13,00 UN
CARDOSO
DOS
24,00
0,00
0,00
0,00
SANTOS - ME
Empenho
Material
Quantidade Uni
Página 341
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
003380/2009001371
000735
0,00
AGUA GALA0 C/ 20 L.
30/07/2009 002322- ANDRE
BRAGA
6,00 UN
CARDOSO
DOS
24,00
4,0000
0,00
0,00
0,00
NAO
0,00
SANTOS - ME
Empenho
Material
003410/2009001371
000736
0,00
Quantidade Uni
AGUA GALA0 C/ 20 L.
30/07/2009 002322- ANDRE
BRAGA
Preco Unitario
6,00 UN
CARDOSO
DOS
24,00
4,0000
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
SANTOS - ME
Empenho
Material
003389/2009001371
000737
0,00
Quantidade Uni
AGUA GALA0 C/ 20 L.
30/07/2009 002322- ANDRE
BRAGA
Preco Unitario
6,00 UN
CARDOSO
DOS
8,00
4,0000
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
SANTOS - ME
Empenho
Material
003382/2009001371
012834
0,00
Quantidade Uni
AGUA GALA0 C/ 20 L.
30/07/2009 002403- JULIANA
NICOLA
Preco Unitario
2,00 UN
DE
MORAES
64,00
4,0000
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
VOLTARELLI - EPP
Empenho
Material
003400/2009002430
000356
0,00
Quantidade Uni
CETIM
Preco Unitario
20,00 MT
30/07/2009 002405- IASA
1232,00
3,2000
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
LTDA. - EPP
Empenho
Material
Quantidade Uni
003392/2009007981
003392/2009008146
CORDAO PERSONALIZADO
001728
0,00
Empenho
30/07/2009 002499- JULIANO CESAR ESPRICIGO - ME
Material
% IPI
Incide Desconto
8,00 UN
14,0000
0,00
NAO
400,00 UN
2,8000
0,00
NAO
914,81
Quantidade Uni
Página 342
Preco Unitario
0,00
Preco Unitario
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
1,00 UN
206,6500
0,00
NAO
TERMINAL DIRECAO LD
2,00 UN
68,2000
0,00
NAO
003394/2009009376
TERMINAL DIRECAO LE
2,00 UN
68,2000
0,00
NAO
003394/2009010399
ABRACADEIRA BARRA DIRECAO
3,00 UN
35,0000
0,00
NAO
003394/2009010400
ROLAMENTO DIANTEIRO FREIO DE AR
1,00 UN
72,9000
0,00
NAO
003394/2009006505
RETENTOR DIANT. CUBO
2,00 UN
13,9300
0,00
NAO
003394/2009010398
EMBUCHAMENTO FREIO DE AR
003394/2009009377
Pg:
Periodo de:
245
01/01/2009 ate 31/12/2009
003394/2009000146
GRAXA
1,00 KG
15,0800
0,00
NAO
003394/2009010401
PINO MOLEJO DIANTEIRO
6,00 UN
7,6800
0,00
NAO
003394/2009005776
BUCHA MOLEJO
6,00 UN
4,5700
0,00
NAO
003394/2009001138
ARRUELA
12,00 UN
1,4500
0,00
NAO
003394/2009000452
ENGRAXADEIRA
10,00 UN
1,0000
0,00
NAO
003394/2009010402
ALGEMA MOLA DIANTEIRA
2,00 UN
30,2900
0,00
NAO
003394/2009009177
TRAVA PINO
6,00 UN
2,8400
0,00
NAO
003394/2009010403
PISTA RETENTOR
2,00 UN
18,0000
0,00
NAO
1967
0,00
Empenho
380,00
Material
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
003445/2009001747
1000,00 UN
0,1000
0,00
NAO
003445/2009001832
2000,00 UN
0,1400
0,00
NAO
000427
0,00
03/08/2009 000122- CARLOS
EDUARDO
AP.
6588,90
0,00
0,00
0,00
SABATINE.ME
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
003271/2009003819
APONTADOR C/ DEPOSITO
500,00 UN
0,2800
0,00
NAO
003271/2009002785
ARQUIVO MORTO
100,00 UN
0,9500
0,00
NAO
003271/2009001202
BARBANTE
50,00 RL
0,7000
0,00
NAO
003271/2009007609
CANETA ESFEROGRAFICA AZUL
70,00 CX
10,5000
0,00
NAO
Página 343
003271/2009001481
CANETA MARCA TEXTO
100,00 UN
0,6700
0,00
NAO
003271/2009000729
PINCEL ATOMICO
60,00 UN
1,5800
0,00
NAO
003271/2009007611
CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA
30,00 CX
10,5000
0,00
NAO
003271/2009004098
CANETINHA HIDROCOLOR
400,00 PT
1,8900
0,00
NAO
003271/2009007589
CARTOLINA PCT. 100 FLS.
150,00 PT
26,1900
0,00
NAO
003271/2009004330
CDR
100,00 UN
0,6700
0,00
NAO
003271/2009004329
CD REGRAVAVEL
100,00 UN
1,0800
0,00
NAO
003271/2009000203
CLIPS N.8/0
10,00 CX
6,0600
0,00
NAO
003271/2009000206
CLIPS N.2/0
10,00 CX
6,2500
0,00
NAO
003271/2009005259
CLIPS NR 3/0 500 GRS.
10,00 CX
6,3500
0,00
NAO
003271/2009002782
CLIPS 6/0
10,00 CX
6,1000
0,00
NAO
000428
0,00
03/08/2009 000122- CARLOS
EDUARDO
AP.
2857,65
0,00
0,00
0,00
SABATINE.ME
Empenho
Material
003271/2009010406
Quantidade Uni
COLA ISOPOR 40 GRS.
70,00 TB
Pg:
Periodo de:
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
0,7300
0,00
NAO
500,00 UN
0,3900
0,00
NAO
15,00 UN
3,0500
0,00
NAO
246
01/01/2009 ate 31/12/2009
003271/2009001811
COLA BRANCA 40 GRS.
003271/2009003795
CORRETIVO FITA
003271/2009003811
CORRETIVO CANETA
200,00 UN
2,5200
0,00
NAO
003271/2009003780
FITA ADESIVA
150,00 RL
0,6600
0,00
NAO
003271/2009010181
200,00 RL
1,7100
0,00
NAO
003271/2009007612
ENVELOPE COMERCIAL BCO.
500,00 UN
0,0300
0,00
NAO
003271/2009002321
ETIQUETAS
3000,00 UN
0,0200
0,00
NAO
003271/2009000845
FITA CREPE
200,00 UN
1,9000
0,00
NAO
003271/2009001781
FITA DUPLA FACE PAPEL 12 X 30
100,00 RL
2,2800
0,00
NAO
003271/2009006310
FITA DUPLA FACE
100,00 UN
3,6100
0,00
NAO
Página 344
400,00 CX
0,7100
0,00
NAO
GRAMPEADOR 26/6 GDE
10,00 UN
16,6000
0,00
NAO
003271/2009003894
GRAMPEADOR 26/6 PQ
10,00 UN
6,8000
0,00
NAO
003271/2009010407
FITA ADESIVA 12 X 30 MT
120,00 RL
0,4900
0,00
NAO
003271/2009000731
GIZ DE CERA
003271/2009003893
000429
0,00
03/08/2009 000122- CARLOS
EDUARDO
AP.
5145,50
0,00
0,00
0,00
SABATINE.ME
Empenho
Material
Quantidade Uni
003271/2009010183
GRAMPO 106/8 C/ 3000
003271/2009000772
PAPEL CELOFANE
003271/2009004384
PAPEL CONTACT
003271/2009003868
PAPEL CREPON
003271/2009006401
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
30,00 CX
4,9500
0,00
NAO
400,00 UN
0,3100
0,00
NAO
10,00 RL
33,3200
0,00
NAO
180,00 CX
13,7500
0,00
NAO
PAPEL HD
5,00 RL
19,9200
0,00
NAO
003271/2009000199
PASTA AZ
50,00 UN
3,4800
0,00
NAO
003271/2009002918
PASTA PLAST. 20 MM
300,00 UN
1,4300
0,00
NAO
003271/2009007597
PASTA PLASTICA 60MM
200,00 UN
2,8500
0,00
NAO
003271/2009004341
PERCEVEJO
100,00 CX
0,9800
0,00
NAO
003271/2009006992
PINCEL ATOMICO PONTA FINA
100,00 UN
1,1100
0,00
NAO
003271/2009006394
PISTOLA COLA QUENTE PQ.
4,00 UN
4,1000
0,00
NAO
003271/2009007628
PISTOLA DE COLA QUENTE (GROSSA)
4,00 UN
8,2000
0,00
NAO
003271/2009007584
REFIL P/ PISTOLA DE COLA QUENTE FINA
200,00 UN
0,2500
0,00
NAO
003271/2009007585
REFIL P/ PISTOLA DE COLA QUENTE GROSSA
200,00 UN
0,5000
0,00
NAO
003271/2009007546
400,00 UN
0,9600
0,00
NAO
000430
0,00
03/08/2009 000122- CARLOS
EDUARDO
AP.
462,50
0,00
0,00
0,00
SABATINE.ME
Empenho
Material
003271/2009000314
Quantidade Uni
Pg: 247
Periodo de:
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
01/01/2009 ate 31/12/2009
200,00 UN
Página 345
0,2000
0,00
NAO
003271/2009006291
SUPORTE DUREX
003271/2009001191
TESOURA
003271/2009007041
TESOURA DE PICOTAR
003271/2009001979
003271/2009007729
000431
0,00
4,00 UN
9,9000
0,00
NAO
15,00 UN
2,7600
0,00
NAO
5,00 UN
41,5000
0,00
NAO
TRANSPARENCIA
100,00 UN
0,5600
0,00
NAO
TRANSFERIDOR 180o E 360o
200,00 UN
0,3900
0,00
NAO
03/08/2009 000122- CARLOS
EDUARDO
AP.
1081,30
0,00
0,00
0,00
SABATINE.ME
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
003272/2009001202
BARBANTE
10,00 RL
0,7000
0,00
NAO
003272/2009007609
10,00 CX
10,5000
0,00
NAO
003272/2009001481
CANETA MARCA TEXTO
30,00 UN
0,6700
0,00
NAO
003272/2009004329
CD REGRAVAVEL
10,00 UN
1,0800
0,00
NAO
003272/2009005259
CLIPS NR 3/0 500 GRS.
3,00 CX
6,3500
0,00
NAO
003272/2009002782
CLIPS 6/0
3,00 CX
6,1000
0,00
NAO
003272/2009003811
CORRETIVO CANETA
30,00 UN
2,5200
0,00
NAO
003272/2009003780
FITA ADESIVA
50,00 RL
0,6600
0,00
NAO
003272/2009010181
50,00 RL
1,7100
0,00
NAO
003272/2009007612
ENVELOPE COMERCIAL BCO.
100,00 UN
0,1100
0,00
NAO
003272/2009000845
FITA CREPE
100,00 UN
1,9000
0,00
NAO
003272/2009001781
FITA DUPLA FACE PAPEL 12 X 30
50,00 RL
2,2800
0,00
NAO
003272/2009003894
GRAMPEADOR 26/6 PQ
5,00 UN
6,8000
0,00
NAO
003272/2009010183
GRAMPO 106/8 C/ 3000
5,00 CX
4,9500
0,00
NAO
003272/2009004384
PAPEL CONTACT
10,00 RL
33,3200
0,00
NAO
000432
0,00
03/08/2009 000122- CARLOS
EDUARDO
AP.
988,91
0,00
0,00
0,00
SABATINE.ME
Empenho
Material
003272/2009000199
Quantidade Uni
PASTA AZ
20,00 UN
Página 346
Preco Unitario
3,4800
% IPI
Incide Desconto
0,00
NAO
003272/2009007546
350,00 UN
0,9600
0,00
NAO
003272/2009002918
PASTA PLAST. 20 MM
50,00 UN
1,4300
0,00
NAO
003272/2009004341
PERCEVEJO
100,00 CX
0,9800
0,00
NAO
003272/2009000729
PINCEL ATOMICO
15,00 UN
1,1100
0,00
NAO
003272/2009006394
5,00 UN
4,1000
0,00
NAO
003272/2009006395
PISTOLA COLA QUENTE GRANDE
5,00 UN
8,2000
0,00
NAO
100,00 UN
248
0,2500
0,00
NAO
100,00 UN
0,5000
0,00
NAO
003272/2009007584
REFIL P/ PISTOLA DE COLA QUENTE FINA
Periodo de:
Pg:
01/01/2009 ate 31/12/2009
003272/2009007585
REFIL P/ PISTOLA DE COLA QUENTE GROSSA
003272/2009006291
SUPORTE DUREX
2,00 UN
9,9000
0,00
NAO
003272/2009001191
TESOURA
6,00 UN
2,7600
0,00
NAO
003272/2009007041
TESOURA DE PICOTAR
5,00 UN
41,5000
0,00
NAO
003272/2009001979
TRANSPARENCIA
30,00 UN
0,5600
0,00
NAO
044480
0,00
03/08/2009 000593- S
F
97,00
0,00
0,00
0,00
LTDA
Empenho
Material
003411/2009010405
000222
0,00
Quantidade Uni
PLACA VIDEO GF MX 4000 AGP 128 M
03/08/2009 000766- GUSTAVO
ADOLFO
Preco Unitario
1,00 UN
MAURINO
150,00
97,0000
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
FORTUNATO
Empenho
Material
003412/2009001922
09358
0,00
Empenho
Quantidade Uni
OCULOS DE GRAU
Preco Unitario
1,00 UN
03/08/2009 002355- ALFALAGOS LTDA.
62,40
Material
Quantidade Uni
150,0000
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
NAO
0,00
Incide Desconto
003455/2009006959
120,00 UN
0,2600
0,00
NAO
003455/2009010226
240,00 UN
0,1300
0,00
NAO
Página 347
000535
0,00
03/08/2009 002441- JOSE
ROBERTO
BALDIM
AUTO
237,00
0,00
0,00
0,00
POSTO
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
003429/2009002293
QUEROSENE
3,00 UN
6,0000
0,00
NAO
003429/2009001859
EXTINTOR 4 KG.
2,00 UN
43,0000
0,00
NAO
003429/2009002693
GRAXA
1,00 L
11,0000
0,00
NAO
003429/2009001157
FILTRO DE OLEO
1,00 UN
17,0000
0,00
NAO
003429/2009000328
FILTRO COMBUSTIVEL
1,00 UN
25,0000
0,00
NAO
003429/2009004613
FILTRO DO COMBUSTIVEL
1,00 UN
31,0000
0,00
NAO
003429/2009009400
OLEO TEXAMATIC
3,00 L
14,0000
0,00
NAO
003429/2009004180
FILTRO HIDRAULICO
1,00 UN
7,0000
0,00
NAO
000536
0,00
03/08/2009 002441- JOSE
ROBERTO
BALDIM
AUTO
90,50
0,00
0,00
0,00
POSTO
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
003427/2009001157
FILTRO DE OLEO
2,00 UN
11,0000
0,00
NAO
003427/2009003775
FILTRO DE OLEO
1,00 UN
6,0000
0,00
NAO
003427/2009006184
OLEO SJ 1000 ML
3,00 L
15,0000
0,00
NAO
Pg:
Periodo de:
249
01/01/2009 ate 31/12/2009
003427/2009006185
OLEO SJ 500 ML
1,00 L
8,5000
0,00
NAO
003427/2009005220
TUCHO CARTER
1,00 UN
3,0000
0,00
NAO
003427/2009006359
TAMPA
1,00 UN
6,0000
0,00
NAO
000537
0,00
03/08/2009 002441- JOSE
ROBERTO
BALDIM
AUTO
45,00
0,00
0,00
0,00
POSTO
Empenho
Material
003475/2009006184
Quantidade Uni
OLEO SJ 1000 ML
3,00 L
Página 348
Preco Unitario
15,0000
% IPI
Incide Desconto
0,00
NAO
001539
0,00
Empenho
200,88
Material
003414/2009001254
001540
0,00
Empenho
Empenho
Empenho
Empenho
Empenho
Empenho
726,64
Quantidade Uni
GASOLINA
0,00
838,24
Quantidade Uni
GASOLINA
2,4800
0,00
1056,48
Material
Quantidade Uni
GASOLINA
2,4800
0,00
362,08
Material
Quantidade Uni
GASOLINA
2,4800
0,00
1029,20
Material
Quantidade Uni
GASOLINA
415,00 LT
Página 349
% IPI
Incide Desconto
0,00
% IPI
Incide Desconto
2,4800
0,00
Incide Desconto
Incide Desconto
0,00
2,4800
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
2,4800
% IPI
NAO
0,00
0,00
Preco Unitario
NAO
0,00
0,00
Preco Unitario
NAO
0,00
0,00
% IPI
NAO
0,00
0,00
% IPI
NAO
0,00
0,00
Preco Unitario
146,00 LT
0,00
0,00
Preco Unitario
426,00 LT
Incide Desconto
0,00
Preco Unitario
338,00 LT
% IPI
0,00
0,00
Preco Unitario
293,00 LT
Material
003420/2009001254
2,4800
58,00 LT
003419/2009001254
001545
0,00
GASOLINA
Material
003418/2009001254
001544
0,00
Quantidade Uni
003417/2009001254
001543
0,00
143,84
0,00
Preco Unitario
81,00 LT
Material
003416/2009001254
001542
0,00
GASOLINA
003415/2009001254
001541
0,00
Quantidade Uni
0,00
NAO
0,00
Incide Desconto
0,00
NAO
235,60
001546
0,00
Empenho
Material
Quantidade Uni
003421/2009001254
GASOLINA
Pg:
Periodo de:
0,00
0,00
Preco Unitario
95,00 LT
250
2,4800
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
NAO
01/01/2009 ate 31/12/2009
N. Compra
Frete
Serie
001547
0,00
Empenho
Emissao
Empenho
Empenho
Empenho
Empenho
Despesas
54,56
0,00
0,00
0,00
Quantidade Uni
GASOLINA
942,40
Quantidade Uni
GASOLINA
2,4800
0,00
165,00
Material
Quantidade Uni
2,4800
0,00
14,00
Material
Quantidade Uni
OLEO SJ 1000 ML
165,0000
0,00
14,00
Material
Quantidade Uni
OLEO SJ 1000 ML
1,00 L
Página 350
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
% IPI
14,0000
0,00
Incide Desconto
Incide Desconto
0,00
14,0000
% IPI
NAO
0,00
0,00
Preco Unitario
NAO
0,00
0,00
% IPI
NAO
0,00
0,00
Preco Unitario
1,00 L
Incide Desconto
0,00
Preco Unitario
1,00 BD
% IPI
0,00
Preco Unitario
380,00 LT
003441/2009006184
Preco Unitario
22,00 LT
Material
003413/2009006184
001552
0,00
IPI
003430/2009009223
001551
0,00
Desconto
Material
003423/2009001254
001550
0,00
Total Nota
003422/2009001254
001548
0,00
Fornecedor
NAO
0,00
Incide Desconto
0,00
NAO
82,00
001553
0,00
Empenho
Material
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
003440/2009010410
FILTRO PSL 146
1,00 UN
22,0000
0,00
NAO
003440/2009006836
OLEO SL
4,00 LT
15,0000
0,00
NAO
044498
0,00
04/08/2009 000593- S
F
94,50
0,00
0,00
0,00
LTDA
Empenho
Material
Quantidade Uni
003477/2009004330
CDR
003477/2009006751
DVD GRAVAVEL
044499
0,00
04/08/2009 000593- S
F
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
100,00 UN
0,6900
0,00
NAO
30,00 UN
0,8500
0,00
NAO
96,13
0,00
0,00
0,00
LTDA
Empenho
Material
003479/2009005481
044500
0,00
Quantidade Uni
GRAVADOR DVD
04/08/2009 000593- S
Preco Unitario
1,00 UN
F
96,13
96,1300
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
LTDA
Pg:
Empenho
001
01/01/2009 ate 31/12/2009
Material
003477/2009005481
4342
0,00
Periodo de:
251
Quantidade Uni
GRAVADOR DVD
04/08/2009 000739- ATIVA
Preco Unitario
1,00 UN
COMERCIAL
HOSPITALAR
928,85
96,1300
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
LTDA.
Empenho
Material
003456/2009010137
003456/2009010252
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
240,00 UN
1,2200
0,00
NAO
90,00 UN
0,6700
0,00
NAO
003456/2009010125
420,00 UN
0,3400
0,00
NAO
003456/2009010200
240,00 UN
0,1300
0,00
NAO
Página 351
003456/2009003364
OMEPRAZOL 40MG
003456/2009010139
KARVIL 6.25 MG. CP.
003456/2009006082
VARICOSS CP
7970
0,00
04/08/2009 002313- LUMAR
COMERCIO
119,00 UN
0,2500
0,00
NAO
180,00 UN
0,1600
0,00
NAO
1560,00 UN
0,2200
0,00
NAO
DE
PRODUTOS
522,81
0,00
0,00
0,00
FARMACEUTICOS LTDA.
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
003453/2009010411
ALDOSTERIN 25 MG. 200 CP.
1,00 CX
22,0000
0,00
NAO
003453/2009010086
5,00 CX
2,2000
0,00
NAO
003453/2009010412
BROMAZEPAM 3 MG. 30 CP.
6,00 CX
1,5000
0,00
NAO
003453/2009002241
13,00 CX
4,8000
0,00
NAO
003453/2009002242
12,00 CX
2,7000
0,00
NAO
003453/2009010087
4,00 CX
11,1000
0,00
NAO
003453/2009010173
4,00 CX
4,5000
0,00
NAO
003453/2009004618
9,00 CX
9,3000
0,00
NAO
003453/2009002552
DIAMOX 25 CP
4,00 CX
8,0000
0,00
NAO
003453/2009010222
6,00 CX
10,8000
0,00
NAO
003453/2009010085
3,00 UN
35,0400
0,00
NAO
003453/2009001631
FR. 5 ML
3,00 CX
1,9300
0,00
NAO
003453/2009004598
ROHYDORM 1 MG
7,00 UN
4,6000
0,00
NAO
7971
0,00
04/08/2009 002313- LUMAR
COMERCIO
DE
PRODUTOS
469,07
0,00
0,00
0,00
FARMACEUTICOS LTDA.
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
003442/2009003965
DIPIRONA 500 MG/ML 2ML INJ
500,00 AP
0,2800
0,00
NAO
003442/2009002536
DORILEN 2ML
100,00 AP
1,0800
0,00
NAO
003442/2009007296
ESCOVA CERVICAL NAO ESTERIL
300,00 PT
0,1619
0,00
NAO
Pg:
Periodo de:
252
01/01/2009 ate 31/12/2009
Página 352
003442/2009010415
ETER ETILICO 500 ML
6,00 FR
7,2000
0,00
NAO
003442/2009003780
FITA ADESIVA
5,00 RL
2,4600
0,00
NAO
003442/2009001843
HIOSCINA
5 ML
200,00 AP
0,5200
0,00
NAO
003442/2009004244
GENTAMICINA 80 MG AMP 2 ML
50,00 AP
0,2600
0,00
NAO
7972
0,00
COMP
04/08/2009 002313- LUMAR
(SEDALOL) CH C/ 100 AMP.
COMERCIO
DE
PRODUTOS
4,80
0,00
0,00
0,00
FARMACEUTICOS LTDA.
Empenho
Material
003484/2009010172
7973
0,00
Quantidade Uni
04/08/2009 002313- LUMAR
Preco Unitario
4,00 CX
COMERCIO
DE
PRODUTOS
580,00
1,2000
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
FARMACEUTICOS LTDA.
Empenho
Material
Quantidade Uni
003443/2009010413
MEDGERON 75 MG 10 CP.
003443/2009010414
NAVOTRAX 2MG. 10 CP.
000743
0,00
04/08/2009 002322- ANDRE
BRAGA
CARDOSO
DOS
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
600,00 CX
0,3000
0,00
NAO
1000,00 CX
0,4000
0,00
NAO
24,00
0,00
0,00
0,00
SANTOS - ME
Empenho
Material
003486/2009001371
252
0,00
Quantidade Uni
AGUA GALA0 C/ 20 L.
04/08/2009 002357- MARCIO
ANTONIO
Preco Unitario
6,00 UN
CABRAL
DE
130,80
4,0000
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
OLIVEIRA - ME
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
003473/2009005487
PARAFUSO SANITARIO
4,00 UN
1,0000
0,00
NAO
003473/2009003727
ROLO PINTURA 9 CM
2,00 UN
4,5000
0,00
NAO
003473/2009000840
MASSA PLASTICA
1,00 L
6,0000
0,00
NAO
003473/2009007139
ROLO PINTURA 5CM
1,00 UN
3,2000
0,00
NAO
003473/2009005651
BARRA DE CANO 3/4
1,00 UN
13,0000
0,00
NAO
Página 353
003473/2009004308
CANO 3/4
3,00 MT
2,2000
0,00
NAO
003473/2009005663
LUVA 3/4
1,00 UN
0,9000
0,00
NAO
003473/2009005226
PARAFUSO C/ BUCHA 8
8,00 UN
0,4500
0,00
NAO
003473/2009000347
LIXA
5,00 UN
0,9000
0,00
NAO
003473/2009006937
MASSA ACRILICA
1,00 GL
12,0000
0,00
NAO
003473/2009000227
ESMALTE GALAO
1,00 GL
53,0000
0,00
NAO
003473/2009003736
ASSENTO SANITARIO
1,00 UN
15,0000
0,00
NAO
3609
0,00
1
Empenho
Material
Quantidade Uni
Pg: 253
003452/2009004643
000538
0,00
286,20
Periodo de:
ROBERTO
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
01/01/2009 ate 31/12/2009
DEPAKOTE 500 MG CP
04/08/2009 002441- JOSE
0,00
270,00 UN
BALDIM
AUTO
426,51
1,0600
0,00
0,00
0,00
NAO
0,00
POSTO
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
003434/2009000293
ALCOOL COMBUSTIVEL
68,00 LT
1,0700
0,00
NAO
003434/2009010409
ALCOOL COMBUSTIVEL
283,00 LT
1,2500
0,00
NAO
000539
0,00
04/08/2009 002441- JOSE
ROBERTO
BALDIM
AUTO
2028,59
0,00
0,00
0,00
POSTO
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
003433/2009000293
ALCOOL COMBUSTIVEL
612,00 LT
1,0700
0,00
NAO
003433/2009010409
ALCOOL COMBUSTIVEL
1099,00 LT
1,2500
0,00
NAO
000540
0,00
04/08/2009 002441- JOSE
ROBERTO
BALDIM
AUTO
97,26
0,00
0,00
0,00
POSTO
Empenho
Material
003432/2009000293
Quantidade Uni
ALCOOL COMBUSTIVEL
43,00 LT
Página 354
Preco Unitario
1,0700
% IPI
Incide Desconto
0,00
NAO
003432/2009010409
000541
0,00
41,00 LT
ALCOOL COMBUSTIVEL
04/08/2009 002441- JOSE
ROBERTO
BALDIM
AUTO
1042,80
1,2500
0,00
0,00
0,00
NAO
0,00
POSTO
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
003431/2009000293
ALCOOL COMBUSTIVEL
665,00 LT
1,0700
0,00
NAO
003431/2009010409
ALCOOL COMBUSTIVEL
265,00 LT
1,2500
0,00
NAO
3809
0,00
2
GENEROS
ME
Empenho
552,00
Quantidade Uni
LEITE EM PO NAN 1
10
0,00
260,00
Quantidade Uni
05/08/2009 000762- CRISTALIA
Preco Unitario
32,00 L
Material
003483/2009005443
0,00
0,00
Empenho
0128332
0,00
DE
Material
003454/2009008723
003440
0,00
COMERCIO
17,2500
0,00
PRODUTOS
QUIMICOS
819,00
Incide Desconto
0,00
0,00
Preco Unitario
20,00 M3
% IPI
13,0000
0,00
% IPI
NAO
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
FARMACEUTICOS LTDA.
Empenho
Material
Quantidade Uni
003471/2009001842
KOLLAGENASE
TUBO
C/
003471/2009010190
Pg:
Periodo de:
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
10,00 CX
71,2000
0,00
NAO
0,50 CX
50,0000
0,00
NAO
254
01/01/2009 ate 31/12/2009
003471/2009010416
FENITAL 50MG/ML 50 AMP.
1,00 CX
31,0000
0,00
NAO
003471/2009008401
FENOCRIS 100MG/ML 50 AMP X 2ML
1,00 CX
30,0000
0,00
NAO
003471/2009005153
1,00 CX
21,0000
0,00
NAO
000584
0,00
05/08/2009 002367- MARIA
APARECIDA
DIAS
Página 355
5381,44
0,00
0,00
0,00
Empenho
Material
Quantidade Uni
003435/2009000292
DIESEL
003435/2009002240
DIESEL II
000585
0,00
05/08/2009 002367- MARIA
APARECIDA
DIAS
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
2284,00 LT
1,9900
0,00
NAO
414,00 LT
2,0200
0,00
NAO
2008,54
0,00
0,00
0,00
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
003436/2009000292
DIESEL
786,00 LT
1,9900
0,00
NAO
003436/2009002240
DIESEL II
220,00 LT
2,0200
0,00
NAO
000586
0,00
05/08/2009 002367- MARIA
APARECIDA
DIAS
2591,17
0,00
0,00
0,00
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
003437/2009000292
DIESEL
757,00 LT
1,9900
0,00
NAO
003437/2009002240
DIESEL II
537,00 LT
2,0200
0,00
NAO
000587
0,00
05/08/2009 002367- MARIA
APARECIDA
DIAS
1760,02
0,00
0,00
0,00
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
003438/2009000292
DIESEL
586,00 LT
1,9900
0,00
NAO
003438/2009002240
DIESEL II
294,00 LT
2,0200
0,00
NAO
032843
0,00
001
05/08/2009 002409- DUPATRI
75,00
0,00
0,00
0,00
Empenho
Material
003500/2009009454
032860
0,00
001
Quantidade Uni
PAPEL P/ECG C/ 100
05/08/2009 002409- DUPATRI
Preco Unitario
3,00 CX
100,00
25,0000
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
Empenho
Material
Quantidade Uni
Página 356
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
003501/2009006033
032861
0,00
001
DORMEC 100MG
10000,00 UN
05/08/2009 002409- DUPATRI
300,00
0,0100
0,00
0,00
0,00
NAO
0,00
Empenho
Material
Quantidade Uni
003501/2009006033
DORMEC 100MG
Preco Unitario
30000,00 UN
Pg: 255
Periodo de:
0,0100
% IPI
Incide Desconto
0,00
NAO
01/01/2009 ate 31/12/2009
N. Compra
Frete
Serie
032871
0,00
001
Emissao
Fornecedor
05/08/2009 002409- DUPATRI
Total Nota
Desconto
IPI
Despesas
1298,48
0,00
0,00
0,00
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
003499/2009001516
39,00 CX
13,0000
0,00
NAO
003499/2009009481
12,00 FR
10,4200
0,00
NAO
003499/2009004136
ISKEMIL 6 MG 20 CS
6,00 CX
57,2000
0,00
NAO
003499/2009006945
EXIT 20 CP.
1,00 CX
11,8000
0,00
NAO
003499/2009004588
2,00 CX
29,1200
0,00
NAO
003499/2009005546
ARTROLIVE
3,00 CX
40,2000
0,00
NAO
003499/2009000811
VERTIZINE B
3,00 CX
32,6000
0,00
NAO
003499/2009010193
4,00 CX
8,7000
0,00
NAO
032876
0,00
001
05/08/2009 002409- DUPATRI
284,60
0,00
0,00
0,00
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
003500/2009010283
2,00 CX
18,0000
0,00
NAO
003500/2009004488
DRAMIN B6 DL CX C/ 100 AMP X 10 ML
1,00 CX
185,0000
0,00
NAO
003500/2009010417
REGENCEL 3.5 GR. POM.
10,00 TB
6,3600
0,00
NAO
Página 357
000752
0,00
Empenho
479,70
Material
Quantidade Uni
003465/2009001067
003465/2009000057
AGUA SANITARIA
003465/2009000060
003465/2009003967
CLORO LIQUIDO
003465/2009002088
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
3,00 PT
28,0000
0,00
NAO
100,00 LT
0,7500
0,00
NAO
60,00 UN
0,6500
0,00
NAO
7,00 GL
15,5000
0,00
NAO
LIMPADOR MULTI USO
65,00 FR
1,5000
0,00
NAO
003465/2009001458
PANO DE CHAO
25,00 UN
1,4000
0,00
NAO
003465/2009000178
LUSTRA MOVEIS
3,00 UN
1,8000
0,00
NAO
003465/2009003219
PANO MULTI USO
3,00 PT
2,6000
0,00
NAO
003465/2009004528
25,00 FR
1,1000
0,00
NAO
000753
0,00
Empenho
1413,75
Material
003460/2009002088
Quantidade Uni
LIMPADOR MULTI USO
003460/2009000057
AGUA SANITARIA
Periodo de:
Pg:
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
75,00 FR
1,1000
0,00
NAO
350,00 LT
256
0,7500
0,00
NAO
233,00 UN
0,6500
0,00
NAO
17,00 GL
15,0000
0,00
NAO
233,00 FR
1,1000
0,00
NAO
01/01/2009 ate 31/12/2009
003460/2009000060
003460/2009003967
CLORO LIQUIDO
003460/2009004528
003460/2009001458
PANO DE CHAO
66,00 UN
1,4000
0,00
NAO
003460/2009001067
10,00 PT
28,0000
0,00
NAO
003460/2009000178
LUSTRA MOVEIS
10,00 UN
1,8000
0,00
NAO
003460/2009003219
PANO MULTI USO
6,00 PT
2,6000
0,00
NAO
000754
0,00
Empenho
Material
92,35
Quantidade Uni
Página 358
0,00
Preco Unitario
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
003459/2009000057
AGUA SANITARIA
10,00 LT
0,7500
0,00
NAO
003459/2009000060
15,00 UN
0,6500
0,00
NAO
003459/2009000178
LUSTRA MOVEIS
5,00 UN
1,8000
0,00
NAO
003459/2009002088
LIMPADOR MULTI USO
5,00 FR
1,1000
0,00
NAO
003459/2009001067
2,00 PT
28,0000
0,00
NAO
003459/2009003717
ESCOVA SANITARIA
2,00 UN
2,3000
0,00
NAO
000755
0,00
Empenho
524,60
Material
Quantidade Uni
003464/2009001897
PAPEL ALUMINIO
003464/2009002296
ALCOOL 92.8 GEL
003464/2009000057
AGUA SANITARIA
003464/2009000060
003464/2009002088
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
15,00 RL
2,0000
0,00
NAO
5,00 UN
2,3200
0,00
NAO
72,00 LT
0,7500
0,00
NAO
120,00 UN
0,6500
0,00
NAO
LIMPADOR MULTI USO
10,00 FR
1,1000
0,00
NAO
003464/2009001458
PANO DE CHAO
10,00 UN
1,4000
0,00
NAO
003464/2009002717
SACO P/ LIXO 60L OPACO PCTE C/ 100
15,00 PT
20,0000
0,00
NAO
003464/2009003219
PANO MULTI USO
10,00 PT
2,6000
0,00
NAO
000756
0,00
Empenho
441,40
Material
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
003463/2009002088
LIMPADOR MULTI USO
20,00 FR
1,1000
0,00
NAO
003463/2009000057
AGUA SANITARIA
30,00 LT
0,7500
0,00
NAO
003463/2009001458
PANO DE CHAO
10,00 UN
1,4000
0,00
NAO
003463/2009001067
6,00 PT
28,0000
0,00
NAO
003463/2009005485
LIMPA VIDROS 500 ML
6,00 FR
1,4000
0,00
NAO
003463/2009000060
10,00 UN
0,6500
0,00
NAO
Pg:
Periodo de:
257
01/01/2009 ate 31/12/2009
Página 359
003463/2009007264
000757
0,00
Empenho
BALAIO 100 LTS.
4,00 UN
Material
1028,00
Quantidade Uni
003461/2009000060
003461/2009000057
50,0000
0,00
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
NAO
0,00
Incide Desconto
60,00 UN
0,6500
0,00
NAO
AGUA SANITARIA
100,00 LT
0,7500
0,00
NAO
003461/2009001897
PAPEL ALUMINIO
10,00 RL
2,0000
0,00
NAO
003461/2009002315
SACO
LIXO
SACOS)
10,00 UN
16,0000
0,00
NAO
003461/2009006123
10,00 PT
41,0000
0,00
NAO
003461/2009001067
10,00 PT
28,0000
0,00
NAO
003461/2009000163
DETERGENTE
40,00 UN
1,1000
0,00
NAO
000758
0,00
Empenho
LEITOSO
40L
(MALA
C/ 100
Material
642,00
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
003462/2009001458
PANO DE CHAO
20,00 UN
1,4000
0,00
NAO
003462/2009000057
AGUA SANITARIA
40,00 LT
0,7500
0,00
NAO
003462/2009000060
20,00 UN
0,6500
0,00
NAO
003462/2009002088
LIMPADOR MULTI USO
10,00 FR
1,1000
0,00
NAO
003462/2009001067
20,00 PT
28,0000
0,00
NAO
000759
0,00
Empenho
Material
136,10
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
003458/2009000060
18,00 UN
0,6500
0,00
NAO
003458/2009002296
ALCOOL 92.8 GEL
10,00 UN
2,4000
0,00
NAO
003458/2009000178
LUSTRA MOVEIS
8,00 UN
1,8000
0,00
NAO
003458/2009001067
2,00 PT
28,0000
0,00
NAO
003458/2009000057
AGUA SANITARIA
40,00 LT
0,7500
0,00
NAO
Página 360
000760
0,00
Empenho
Material
Quantidade Uni
003457/2009000057
AGUA SANITARIA
003457/2009002088
LIMPADOR MULTI USO
000761
0,00
Empenho
003466/2009007655
LIMPADOR PERFUMADO
003466/2009000060
1
Pg:
Periodo de:
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,7500
0,00
NAO
6,00 FR
1,5000
0,00
NAO
Quantidade Uni
AGUA SANITARIA
0,00
10,00 LT
43,75
Material
003466/2009000057
23836
0,00
16,50
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
20,00 LT
0,7500
0,00
NAO
15,00 FR
258
1,7000
0,00
NAO
0,6500
0,00
NAO
01/01/2009 ate 31/12/2009
06/08/2009 000213- COMERCIAL
5,00 UN
CIRURGICA
265,20
0,00
0,00
0,00
RIOCLARENSE LTDA.
Empenho
Material
Quantidade Uni
003491/2009010147
003491/2009010418
ESPIRONOLACTONA 100 MG. CP
003491/2009010058
CLOPIDROGREL 75 MG.
0129128
0,00
10
06/08/2009 000762- CRISTALIA
PRODUTOS
QUIMICOS
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
1170,00 UN
0,0700
0,00
NAO
90,00 UN
0,1700
0,00
NAO
224,00 UN
0,7500
0,00
NAO
368,30
0,00
0,00
0,00
FARMACEUTICOS LTDA.
Empenho
Material
Quantidade Uni
003504/2009010115
003504/2009001842
KOLLAGENASE
TUBO
003504/2009010113
003504/2009009117
RISPERIDON 1 MG. 20 CP.
004317
2
C/
DE
PRODUTOS
Página 361
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
12,00 CX
10,0000
0,00
NAO
2,00 CX
78,4000
0,00
NAO
19,00 CX
4,5000
0,00
NAO
6,00 CX
1,0000
0,00
NAO
1299,80
0,00
0,00
0,00
0,00
ALIMENTICIOS
ME
Empenho
JUSLATI LTDA. -
Material
Quantidade Uni
003506/2009001570
ACUCAR CRISTAL 5 KG
003506/2009000766
ALCOOL COMUM 1 L.
003506/2009004168
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
20,00 PT
5,9000
0,00
NAO
100,00 LT
1,9800
0,00
NAO
6,00 FA
39,0000
0,00
NAO
003506/2009004492
COPO DESCARTAVEL P/ AGUA
5,00 CX
41,0000
0,00
NAO
003506/2009004493
1,00 CX
38,0000
0,00
NAO
003506/2009000470
DESINFETANTE 2L
60,00 GL
1,7600
0,00
NAO
003506/2009000058
20,00 PT
0,9000
0,00
NAO
003506/2009002089
ESPONJA DUPLA FACE
30,00 UN
0,4000
0,00
NAO
003506/2009001879
FLANELA
10,00 UN
1,0000
0,00
NAO
003506/2009003654
FOSFORO
10,00 MC
1,4000
0,00
NAO
003506/2009001486
LIMPA ALUMINIO
10,00 FR
1,5000
0,00
NAO
003506/2009002162
6,00 PR
1,5600
0,00
NAO
003506/2009002161
4,00 PR
1,5600
0,00
NAO
003506/2009001458
PANO DE CHAO
20,00 UN
1,4000
0,00
NAO
003506/2009002284
PANO DE PRATO
30,00 UN
1,3000
0,00
NAO
003506/2009002203
3,00 FA
31,2000
0,00
NAO
5,00 PT
259
2,8000
0,00
NAO
003506/2009000182
SABAO EM PEDRA
Pg:
Periodo de:
01/01/2009 ate 31/12/2009
003506/2009004490
SABAO EM PO 1 KG
20,00 PT
2,9000
0,00
NAO
003506/2009000167
SABONETE
10,00 UN
0,6000
0,00
NAO
003506/2009000165
SACO P/ LIXO 40 LTS
10,00 PT
7,8000
0,00
NAO
004318
0,00
2
ALIMENTICIOS
ME
Empenho
DE
PRODUTOS
462,25
0,00
0,00
0,00
JUSLATI LTDA. -
Material
Quantidade Uni
Página 362
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
003506/2009002291
COADOR DE PANO
5,00 UN
1,8000
0,00
NAO
003506/2009002169
4,00 CX
1,8000
0,00
NAO
003506/2009001894
5,00 UN
1,2000
0,00
NAO
003506/2009003426
PAPEL TOALHA 23 X 23 C/ 1000 FLS
60,00 PT
4,5000
0,00
NAO
003506/2009006234
PILHA MEDIA C/ 2
10,00 PT
2,4000
0,00
NAO
003506/2009002287
PILHA PALITO
5,00 PT
3,8000
0,00
NAO
003506/2009002168
PILHA PQ EMB 4 UN
5,00 PT
1,9500
0,00
NAO
003506/2009004529
RODO 40 CM
5,00 UN
2,5000
0,00
NAO
003506/2009005959
6,00 GL
11,5000
0,00
NAO
003506/2009001501
VASSOURA DE PALHA
3,00 UN
4,9000
0,00
NAO
003506/2009001945
VASSOURA DE NAYLON
4,00 UN
2,9000
0,00
NAO
003506/2009008856
5,00 PT
1,9000
0,00
NAO
004319
0,00
2
ALIMENTICIOS
ME
Empenho
DE
PRODUTOS
802,20
0,00
0,00
0,00
JUSLATI LTDA. -
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
003507/2009000058
10,00 PT
0,9000
0,00
NAO
003507/2009002089
ESPONJA DUPLA FACE
20,00 UN
0,4000
0,00
NAO
003507/2009003654
FOSFORO
1,00 MC
1,4000
0,00
NAO
003507/2009002162
20,00 PR
1,5600
0,00
NAO
003507/2009002203
5,00 FA
31,2000
0,00
NAO
003507/2009004491
RODO 60 CM
8,00 UN
2,9500
0,00
NAO
003507/2009004490
SABAO EM PO 1 KG
30,00 PT
2,9000
0,00
NAO
003507/2009000165
SACO P/ LIXO 40 LTS
5,00 PT
7,8000
0,00
NAO
003507/2009001501
VASSOURA DE PALHA
10,00 UN
4,9000
0,00
NAO
003507/2009001945
VASSOURA DE NAYLON
10,00 UN
2,9000
0,00
NAO
003507/2009001570
ACUCAR CRISTAL 5 KG
18,00 PT
5,9000
0,00
NAO
003507/2009000766
ALCOOL COMUM 1 L.
20,00 LT
1,9800
0,00
NAO
Página 363
003507/2009004168
Periodo de:
003507/2009000471
CERA LIQUIDA
003507/2009000470
DESINFETANTE 2L
004320
0,00
2
ALIMENTICIOS
ME
Empenho
Pg:
4,00 FA
260
39,0000
0,00
NAO
6,00 FR
2,4000
0,00
NAO
30,00 GL
1,7600
0,00
NAO
01/01/2009 ate 31/12/2009
DE
PRODUTOS
381,57
0,00
0,00
0,00
JUSLATI LTDA. -
Material
Quantidade Uni
003494/2009001570
ACUCAR CRISTAL 5 KG
003494/2009000766
ALCOOL COMUM 1 L.
003494/2009004168
003494/2009000471
CERA LIQUIDA
003494/2009004377
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
3,00 PT
5,9000
0,00
NAO
10,00 LT
1,9800
0,00
NAO
1,00 FA
39,0000
0,00
NAO
15,00 FR
1,6000
0,00
NAO
CLORO GRANULADO
1,00 BD
118,8700
0,00
NAO
003494/2009000470
DESINFETANTE 2L
10,00 GL
1,7600
0,00
NAO
003494/2009000058
2,00 PT
0,9000
0,00
NAO
003494/2009002089
ESPONJA DUPLA FACE
6,00 UN
0,4000
0,00
NAO
003494/2009006612
FILTRO DE PAPEL
2,00 CX
1,9000
0,00
NAO
003494/2009001879
FLANELA
5,00 UN
1,0000
0,00
NAO
003494/2009001486
LIMPA ALUMINIO
2,00 FR
1,5000
0,00
NAO
003494/2009001458
PANO DE CHAO
10,00 UN
1,4000
0,00
NAO
003494/2009002284
PANO DE PRATO
5,00 UN
1,3000
0,00
NAO
003494/2009002203
1,00 FA
31,2000
0,00
NAO
003494/2009004490
SABAO EM PO 1 KG
6,00 PT
2,9000
0,00
NAO
003494/2009001068
SACO P/ LIXO 60 Lts
1,00 PT
10,5000
0,00
NAO
003494/2009001501
VASSOURA DE PALHA
10,00 UN
4,9000
0,00
NAO
004321
0,00
2
ALIMENTICIOS
DE
PRODUTOS
JUSLATI LTDA. Página 364
39,38
0,00
0,00
0,00
ME
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
003494/2009002171
AMACIANTE 2L
2,00 FR
2,2000
0,00
NAO
003494/2009001894
2,00 UN
1,2000
0,00
NAO
003494/2009002161
3,00 PR
1,5600
0,00
NAO
003494/2009000182
SABAO EM PEDRA
2,00 PT
2,8000
0,00
NAO
003494/2009001914
TOALHA DE ROSTO
2,00 UN
3,9000
0,00
NAO
003494/2009001945
VASSOURA DE NAYLON
5,00 UN
2,9000
0,00
NAO
004322
0,00
2
ALIMENTICIOS
ME
DE
PRODUTOS
Pg:
0,00
0,00
0,00
JUSLATI LTDA. -
Empenho
145,20
Periodo de:
261
01/01/2009 ate 31/12/2009
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
003492/2009000766
ALCOOL COMUM 1 L.
6,00 LT
1,9800
0,00
NAO
003492/2009004168
1,00 FA
39,0000
0,00
NAO
003492/2009004493
1,00 CX
38,0000
0,00
NAO
003492/2009000470
DESINFETANTE 2L
8,00 GL
1,7600
0,00
NAO
003492/2009002089
ESPONJA DUPLA FACE
4,00 UN
0,4000
0,00
NAO
003492/2009001879
FLANELA
6,00 UN
1,0000
0,00
NAO
003492/2009002161
4,00 PR
1,5600
0,00
NAO
003492/2009001458
PANO DE CHAO
6,00 UN
1,4000
0,00
NAO
003492/2009004491
RODO 60 CM
2,00 UN
2,9000
0,00
NAO
003492/2009000182
SABAO EM PEDRA
2,00 PT
2,8000
0,00
NAO
003492/2009000167
SABONETE
6,00 UN
0,6000
0,00
NAO
003492/2009002749
2,00 UN
2,5000
0,00
NAO
004323
0,00
2
ALIMENTICIOS
DE
PRODUTOS
501,06
0,00
0,00
0,00
ME
Empenho
Material
Quantidade Uni
003493/2009000766
ALCOOL COMUM 1 L.
003493/2009004168
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
10,00 LT
1,9800
0,00
NAO
2,00 FA
39,0000
0,00
NAO
003493/2009000470
DESINFETANTE 2L
6,00 GL
1,7600
0,00
NAO
003493/2009001894
5,00 UN
1,2000
0,00
NAO
003493/2009002089
ESPONJA DUPLA FACE
30,00 UN
0,4000
0,00
NAO
003493/2009004354
LUVA DE PROCED. MED.
3,00 CX
18,0000
0,00
NAO
003493/2009002203
1,00 FA
31,2000
0,00
NAO
003493/2009004490
SABAO EM PO 1 KG
5,00 PT
2,9000
0,00
NAO
003493/2009003038
SODA CAUSTICA
50,00 KG
5,5000
0,00
NAO
004324
0,00
2
ALIMENTICIOS
ME
Empenho
DE
PRODUTOS
425,88
Quantidade Uni
ALCOOL COMUM 1 L.
003497/2009009591
0,00
0,00
JUSLATI LTDA. -
Material
003497/2009000766
0,00
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
6,00 LT
1,9800
0,00
NAO
DESINFETANTE BRUTO
10,00 LT
5,5000
0,00
NAO
003497/2009000470
DESINFETANTE 2L
10,00 GL
1,7600
0,00
NAO
003497/2009002089
ESPONJA DUPLA FACE
6,00 UN
0,4000
0,00
NAO
003497/2009001879
FLANELA
10,00 UN
1,0000
0,00
NAO
10,00 PR
262
1,5600
0,00
NAO
003497/2009002162
Periodo de:
Pg:
01/01/2009 ate 31/12/2009
003497/2009001459
PA DE LIXO C/ CABO
4,00 UN
3,0000
0,00
NAO
003497/2009004491
RODO 60 CM
6,00 UN
2,9000
0,00
NAO
003497/2009004490
SABAO EM PO 1 KG
20,00 PT
2,9000
0,00
NAO
003497/2009000167
SABONETE
10,00 UN
0,6000
0,00
NAO
003497/2009000165
SACO P/ LIXO 40 LTS
10,00 PT
7,8000
0,00
NAO
003497/2009001501
VASSOURA DE PALHA
20,00 UN
4,9000
0,00
NAO
Página 366
003497/2009001945
VASSOURA DE NAYLON
003497/2009002749
004325
0,00
2
ALIMENTICIOS
ME
Empenho
DE
PRODUTOS
10,00 UN
2,9000
0,00
NAO
6,00 UN
2,5000
0,00
NAO
745,08
0,00
0,00
0,00
JUSLATI LTDA. -
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
003505/2009002290
ACUCAR CRISTAL
1,00 FA
35,4000
0,00
NAO
003505/2009000052
ACUCAR REFINADO 1KG
3,00 KG
1,3000
0,00
NAO
003505/2009001484
ADOCANTE
3,00 UN
1,9000
0,00
NAO
003505/2009000766
ALCOOL COMUM 1 L.
10,00 LT
1,9800
0,00
NAO
003505/2009002171
AMACIANTE 2L
1,00 FR
2,2000
0,00
NAO
003505/2009004168
3,00 FA
39,0000
0,00
NAO
003505/2009000471
CERA LIQUIDA
8,00 FR
1,6000
0,00
NAO
003505/2009004492
6,00 CX
41,0000
0,00
NAO
003505/2009004493
2,00 CX
38,0000
0,00
NAO
003505/2009000470
DESINFETANTE 2L
15,00 GL
1,7600
0,00
NAO
003505/2009002089
ESPONJA DUPLA FACE
3,00 UN
0,4000
0,00
NAO
003505/2009001879
FLANELA
6,00 UN
1,0000
0,00
NAO
003505/2009001486
LIMPA ALUMINIO
10,00 FR
1,5000
0,00
NAO
003505/2009002162
3,00 PR
1,5600
0,00
NAO
003505/2009001458
PANO DE CHAO
8,00 UN
1,4000
0,00
NAO
003505/2009002284
PANO DE PRATO
5,00 UN
1,3000
0,00
NAO
003505/2009002203
2,00 FA
31,2000
0,00
NAO
003505/2009003426
3,00 PT
4,5000
0,00
NAO
003505/2009004491
RODO 60 CM
1,00 UN
2,9000
0,00
NAO
003505/2009004490
SABAO EM PO 1 KG
5,00 PT
2,9000
0,00
NAO
003505/2009005959
2,00 GL
11,5000
0,00
NAO
003505/2009000165
SACO P/ LIXO 40 LTS
4,00 PT
7,8000
0,00
NAO
Página 367
003505/2009001501
VASSOURA DE PALHA
1,00 UN
Pg:
003505/2009001945
004326
0,00
2
Periodo de:
ALIMENTICIOS
ME
Empenho
0,00
NAO
2,9000
0,00
NAO
263
01/01/2009 ate 31/12/2009
VASSOURA DE NAYLON
1,00 UN
4,9000
DE
PRODUTOS
612,98
0,00
0,00
0,00
JUSLATI LTDA. -
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
003502/2009002290
ACUCAR CRISTAL
3,00 FA
35,4000
0,00
NAO
003502/2009004168
2,00 FA
39,0000
0,00
NAO
003502/2009000471
CERA LIQUIDA
6,00 FR
1,6000
0,00
NAO
003502/2009004492
2,00 CX
41,0000
0,00
NAO
003502/2009000470
DESINFETANTE 2L
18,00 GL
1,7600
0,00
NAO
003502/2009000058
6,00 PT
0,9000
0,00
NAO
003502/2009001486
LIMPA ALUMINIO
10,00 FR
1,5000
0,00
NAO
003502/2009001458
PANO DE CHAO
15,00 UN
1,4000
0,00
NAO
003502/2009002284
PANO DE PRATO
15,00 UN
1,3000
0,00
NAO
003502/2009002203
5,00 FA
31,2000
0,00
NAO
003502/2009004529
RODO 40 CM
3,00 UN
2,5000
0,00
NAO
003502/2009004490
SABAO EM PO 1 KG
10,00 PT
2,9000
0,00
NAO
003502/2009000182
SABAO EM PEDRA
5,00 PT
2,8000
0,00
NAO
003502/2009000167
SABONETE
10,00 UN
0,6000
0,00
NAO
003502/2009000165
SACO P/ LIXO 40 LTS
3,00 PT
7,8000
0,00
NAO
003502/2009001945
VASSOURA DE NAYLON
3,00 UN
2,9000
0,00
NAO
004327
0,00
2
ALIMENTICIOS
ME
Empenho
DE
PRODUTOS
630,52
0,00
0,00
0,00
JUSLATI LTDA. -
Material
Quantidade Uni
Página 368
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
003495/2009000766
ALCOOL COMUM 1 L.
30,00 LT
1,9800
0,00
NAO
003495/2009002171
AMACIANTE 2L
3,00 FR
2,2000
0,00
NAO
003495/2009002291
COADOR DE PANO
10,00 UN
1,8000
0,00
NAO
003495/2009000470
DESINFETANTE 2L
37,00 GL
1,7600
0,00
NAO
003495/2009000058
25,00 PT
0,9000
0,00
NAO
003495/2009002089
ESPONJA DUPLA FACE
25,00 UN
0,4000
0,00
NAO
003495/2009001879
FLANELA
6,00 UN
1,0000
0,00
NAO
003495/2009003662
INSETICIDA
3,00 L
4,8000
0,00
NAO
003495/2009002162
2,00 PR
1,5600
0,00
NAO
003495/2009002161
3,00 PR
1,5600
0,00
NAO
8,00 UN
264
1,3000
0,00
NAO
003495/2009002284
PANO DE PRATO
Pg:
Periodo de:
01/01/2009 ate 31/12/2009
003495/2009002203
3,00 FA
31,2000
0,00
NAO
003495/2009004529
RODO 40 CM
3,00 UN
2,5000
0,00
NAO
003495/2009004491
RODO 60 CM
3,00 UN
2,9000
0,00
NAO
003495/2009000182
SABAO EM PEDRA
2,00 PT
2,8000
0,00
NAO
003495/2009004490
SABAO EM PO 1 KG
70,00 PT
2,9000
0,00
NAO
003495/2009005959
2,00 GL
11,5000
0,00
NAO
003495/2009001068
SACO P/ LIXO 60 Lts
2,00 PT
10,5000
0,00
NAO
003495/2009001501
VASSOURA DE PALHA
8,00 UN
4,9000
0,00
NAO
003495/2009001945
VASSOURA DE NAYLON
3,00 UN
2,9000
0,00
NAO
004328
0,00
2
ALIMENTICIOS
ME
Empenho
DE
PRODUTOS
315,50
0,00
0,00
0,00
JUSLATI LTDA. -
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
003495/2009004168
3,00 FA
39,0000
0,00
NAO
003495/2009004492
2,00 CX
41,0000
0,00
NAO
Página 369
1,00 CX
38,0000
0,00
NAO
3,00 UN
1,2000
0,00
NAO
003495/2009001459
PA DE LIXO C/ CABO
3,00 UN
3,0000
0,00
NAO
003495/2009000167
SABONETE
8,00 UN
0,6000
0,00
NAO
003495/2009001022
SACO P/ LIXO 20 Lts
3,00 PT
5,2000
0,00
NAO
003495/2009003657
SAPONACEO
8,00 UN
3,5000
0,00
NAO
003495/2009007518
VASSOURA DE PELO
5,00 UN
3,5000
0,00
NAO
003495/2009004493
003495/2009001894
004329
0,00
2
ALIMENTICIOS
ME
Empenho
DE
PRODUTOS
1397,36
0,00
0,00
0,00
JUSLATI LTDA. -
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
003496/2009000766
ALCOOL COMUM 1 L.
25,00 LT
1,9800
0,00
NAO
003496/2009002171
AMACIANTE 2L
11,00 FR
2,2000
0,00
NAO
003496/2009002291
COADOR DE PANO
5,00 UN
1,8000
0,00
NAO
003496/2009000470
DESINFETANTE 2L
100,00 GL
1,7600
0,00
NAO
003496/2009002089
ESPONJA DUPLA FACE
66,00 UN
0,4000
0,00
NAO
003496/2009000058
56,00 PT
0,9000
0,00
NAO
003496/2009001879
FLANELA
25,00 UN
1,0000
0,00
NAO
003496/2009004601
FOSFORO EMB. C/ 20 MACOS
4,00 FA
28,0000
0,00
NAO
003496/2009003662
INSETICIDA
8,00 L
4,8000
0,00
NAO
1,5600
0,00
NAO
003496/2009002162
Periodo de:
Pg:
6,00 PR
265
01/01/2009 ate 31/12/2009
003496/2009002284
PANO DE PRATO
22,00 UN
1,3000
0,00
NAO
003496/2009002203
10,00 FA
31,2000
0,00
NAO
003496/2009004529
RODO 40 CM
16,00 UN
2,5000
0,00
NAO
003496/2009004491
RODO 60 CM
12,00 UN
2,9000
0,00
NAO
003496/2009000182
SABAO EM PEDRA
8,00 PT
2,8000
0,00
NAO
003496/2009004490
SABAO EM PO 1 KG
50,00 PT
2,9000
0,00
NAO
Página 370
003496/2009005959
5,00 GL
11,5000
0,00
NAO
003496/2009001068
SACO P/ LIXO 60 Lts
6,00 PT
10,5000
0,00
NAO
003496/2009001501
VASSOURA DE PALHA
26,00 UN
4,9000
0,00
NAO
003496/2009001945
VASSOURA DE NAYLON
16,00 UN
2,9000
0,00
NAO
004330
0,00
2
ALIMENTICIOS
ME
Empenho
PRODUTOS
995,98
0,00
0,00
0,00
JUSLATI LTDA. -
Material
Quantidade Uni
003496/2009004168
003496/2009004492
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
10,00 FA
39,0000
0,00
NAO
4,00 CX
41,0000
0,00
NAO
003496/2009004493
3,00 CX
38,0000
0,00
NAO
003496/2009001894
6,00 UN
1,2000
0,00
NAO
003496/2009002161
13,00 PR
1,5600
0,00
NAO
003496/2009001459
PA DE LIXO C/ CABO
6,00 UN
3,0000
0,00
NAO
003496/2009000167
SABONETE
20,00 UN
0,6000
0,00
NAO
003496/2009006494
SACO LEITOSO 20 LTS. 1OO UN.
10,00 PT
6,5000
0,00
NAO
003496/2009001022
SACO P/ LIXO 20 Lts
20,00 PT
5,2000
0,00
NAO
003496/2009003657
SAPONACEO
23,00 UN
3,5000
0,00
NAO
003496/2009007518
VASSOURA DE PELO
6,00 UN
3,5000
0,00
NAO
004331
0,00
2
ALIMENTICIOS
ME
Empenho
1322
0,00
DE
DE
267,24
Material
Quantidade Uni
ACHOCOLATADO EM PO
003508/2009003173
LEITE INTEGRAL EMB. 01 LITRO
06/08/2009 002453- RP4
0,00
0,00
0,00
JUSLATI LTDA. -
003508/2009002507
1
PRODUTOS
DISTRIBUIDORA
DE
MEDICAMENTOS LTDA.
Página 371
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
100,00 KG
2,1000
0,00
NAO
36,00 L
1,5900
0,00
NAO
427,20
0,00
0,00
0,00
Empenho
Quantidade Uni
Material
003530/2009005281
GABALLON XPE.
003530/2009009090
UNCKAN 800MG SOL. 20ML
003530/2009010017
032565
0,00
Pg:
Periodo de:
Preco Unitario
Incide Desconto
6,00 FR
19,8000
0,00
NAO
6,00 FR
266
29,2000
0,00
NAO
11,1000
0,00
NAO
01/01/2009 ate 31/12/2009
VEROTINA S 90MG.
12,00 UN
07/08/2009 000508- MAQ-SOFFNER
% IPI
COPIADORAS
E
190,00
0,00
0,00
0,00
SERVICOS LTDA
Empenho
Material
003510/2009010228
032566
0,00
Quantidade Uni
TONER AR200
Preco Unitario
2,00 UN
07/08/2009 000508- MAQ-SOFFNER
COPIADORAS
E
380,00
95,0000
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
SERVICOS LTDA
Empenho
Material
003487/2009010228
0905
0,00
TONER AR200
Preco Unitario
4,00 UN
Empenho
380,00
Material
Quantidade Uni
95,0000
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
NAO
0,00
Incide Desconto
003519/2009002515
BLOCOS DE VALE REFEICAO
20,00 UN
4,5000
0,00
NAO
003519/2009002033
BLOCOS DE CERTIDAO NEGATIVA 2 VIAS
20,00 UN
8,5000
0,00
NAO
003519/2009002034
BLOCOS
DE
PEDIDO
SERVICOS 2 VIAS
20,00 UN
6,0000
0,00
NAO
0906
0,00
DE
MERCADORIAS E
Empenho
0907
0,00
Quantidade Uni
680,00
Material
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
003521/2009010420
FICHA CONTROLE ENTRADA ALUNO
1000,00 UN
0,3300
0,00
NAO
003521/2009006230
FICHA INDIVIDUAL DO ALUNO
1000,00 UN
0,3500
0,00
NAO
340,00
Página 372
0,00
0,00
0,00
Empenho
003520/2009009522
09627
0,00
Empenho
Quantidade Uni
Material
PASTA ARQUIVO
500,00 UN
07/08/2009 002355- ALFALAGOS LTDA.
930,88
Material
Quantidade Uni
003531/2009009576
ANLODIPINA 5MG. CP
003531/2009010140
0,6800
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
NAO
0,00
Incide Desconto
180,00 UN
0,0200
0,00
NAO
60,00 UN
0,0300
0,00
NAO
003531/2009001426
180,00 UN
0,0500
0,00
NAO
003531/2009010226
270,00 UN
0,1300
0,00
NAO
003531/2009010141
DILTIAZEN 30MG. CP.
60,00 UN
0,0400
0,00
NAO
003531/2009006611
60,00 PT
7,0000
0,00
NAO
003531/2009010120
LORAZEPAM 1 MG. CP
90,00 UN
0,0200
0,00
NAO
003531/2009010121
LOSARTAN POT. 25 MG. CP.
240,00 UN
0,0600
0,00
NAO
003531/2009009579
840,00 UN
0,0700
0,00
NAO
0,2900
0,00
NAO
27,3800
0,00
NAO
0,1100
0,00
NAO
Pg:
Periodo de:
003531/2009008982
003531/2009005275
SUSTAGEM 400
003531/2009010122
09628
0,00
Empenho
469
0,00
Preco Unitario
267
01/01/2009 ate 31/12/2009
232,00 UN
10,00 L
390,00 UN
07/08/2009 002355- ALFALAGOS LTDA.
337,80
Material
Quantidade Uni
003531/2009007881
GENFIBROZILA 600MG.
003531/2009010167
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
120,00 UN
0,9100
0,00
NAO
6,00 UN
6,4000
0,00
NAO
003531/2009004777
RUTOSIDO,EXTR.
MIROT.
2,00 UN
81,6000
0,00
NAO
003531/2009010168
VIMPOCETINA CP.
2,00 CX
13,5000
0,00
NAO
07/08/2009 002452- PAULO
SECO
CAST. INDIA, EXTR.
ROBERTO
SALES
JUNIOR
Página 373
1304,75
0,00
0,00
0,00
MEDICAMENTOS - ME
Empenho
Material
Quantidade Uni
003516/2009002482
LUVA CIRURGICA ESTERIL 8,0
003516/2009002396
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
100,00 PR
0,4300
0,00
NAO
50,00 UN
0,5100
0,00
NAO
003516/2009010424
SUPORTE P/ SABONETE
20,00 UN
15,0000
0,00
NAO
003516/2009006242
LUVA CIRURGICA ESTERIL No 7.0
50,00 PR
0,4300
0,00
NAO
003516/2009006243
50,00 PR
0,4300
0,00
NAO
003516/2009001657
5,00 CX
15,3600
0,00
NAO
003516/2009003350
COLETOR PERF. DESC. 13 L
4,00 UN
20,0000
0,00
NAO
003516/2009006274
GEL P/ ULTRASSON 1000 ML
5,00 LT
3,3700
0,00
NAO
003516/2009010425
SABONETE C/ CLOREXEDINA
12,00 FR
11,6300
0,00
NAO
003516/2009001823
SONDA URETRAL No 8
10,00 UN
0,2900
0,00
NAO
003516/2009002463
ALCOOL 70 % 1000ML
60,00 LT
1,9200
0,00
NAO
003516/2009000541
ATADURA CREPE 10CM
100,00 DZ
1,5600
0,00
NAO
003516/2009006642
ATADURA DE CREPE 15CM
100,00 PT
2,3400
0,00
NAO
003516/2009006255
14,00 UN
0,3600
0,00
NAO
003516/2009000691
SONDA URETAL N. 6
20,00 UN
0,2900
0,00
NAO
003516/2009001824
SONDA URETRAL No 10
20,00 UN
0,3000
0,00
NAO
003516/2009002403
20,00 UN
0,3100
0,00
NAO
003516/2009001828
20,00 UN
0,3000
0,00
NAO
003516/2009006265
ALMOTOLIA 250 ML. TRANSP RETO
20,00 UN
1,0700
0,00
NAO
003516/2009006273
LUVA CIRURGIGA ESTERIL 8.5
50,00 PR
0,4300
0,00
NAO
000740
0,00
10/08/2009 000400- ECO
MEC.MONTAGEM
SERVICO
108,00
0,00
0,00
0,00
ESPECIAIS LTDA ME
Empenho
Pg:
Periodo de:
01/01/2009 ate 31/12/2009
Material
003561/2009009743
268
Quantidade Uni
GRAXA 10 KG
1,00 BD
Página 374
Preco Unitario
108,0000
% IPI
Incide Desconto
0,00
NAO
000224
0,00
1
10/08/2009 000766- GUSTAVO
ADOLFO
MAURINO
360,00
0,00
0,00
0,00
FORTUNATO
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
003515/2009001922
OCULOS DE GRAU
1,00 UN
120,0000
0,00
NAO
003515/2009002839
OCULOS DE GRAU
1,00 UN
90,0000
0,00
NAO
003515/2009002840
OCULOS DE GRAU
1,00 UN
150,0000
0,00
NAO
002475
0,00
10/08/2009 002287- GERALDO
ELETRICAS
EPP
Empenho
INSTALACOES
E
COMERCIO
155,70
0,00
0,00
0,00
LTDA.
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
003574/2009000236
ROLAMENTO 6204
1,00 DV
19,2000
0,00
NAO
003574/2009003230
ROLAMENTO 6203
1,00 UN
15,2000
0,00
NAO
003574/2009010437
CENTRIFUGO 4 POLOS
1,00 UN
22,0000
0,00
NAO
003574/2009010438
PLATINADO 1 HASTE
1,00 UN
14,3000
0,00
NAO
003574/2009010439
CAPACITOR 216/259
1,00 UN
22,0000
0,00
NAO
003574/2009010440
CONJUNTO ANEIS 48 MM
1,00 UN
63,0000
0,00
NAO
002476
0,00
10/08/2009 002287- GERALDO
ELETRICAS
EPP
Empenho
COMERCIO
17,10
0,00
RELE FOTOELETRICO
Preco Unitario
1,00 UN
10/08/2009 002287- GERALDO
INSTALACOES
E
COMERCIO
0,00
0,00
LTDA.
Quantidade Uni
ELETRICAS
EPP
Empenho
E
Material
003522/2009002359
002477
0,00
INSTALACOES
37,70
17,1000
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
LTDA.
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
003524/2009000236
ROLAMENTO 6204
1,00 DV
19,2000
0,00
NAO
003524/2009003230
ROLAMENTO 6203
1,00 UN
15,2000
0,00
NAO
003524/2009005107
PARAFUSO 6 MM
6,00 UN
0,3000
0,00
NAO
Página 375
003524/2009000438
0908
0,00
MASSA DE CALAFETAR
6,00 UN
Empenho
Material
003575/2009010441
0909
0,00
150,00
Quantidade Uni
CARTAZ PRO FUMO
548,00
Empenho
0,00
Pg:
Periodo de:
0,00
0,00
Preco Unitario
500,00 UN
0,2500
0,3000
0,00
% IPI
NAO
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
269
01/01/2009 ate 31/12/2009
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
003576/2009001690
20,00 UN
3,7000
0,00
NAO
003576/2009002208
10,00 UN
4,0000
0,00
NAO
003576/2009004462
BLOCOS DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL
20,00 UN
6,0000
0,00
NAO
003576/2009001681
30,00 BL
5,3000
0,00
NAO
003576/2009001682
BLOCOS RECEITUARIO
50,00 UN
3,1000
0,00
NAO
09698
0,00
Empenho
10/08/2009 002355- ALFALAGOS LTDA.
Material
Quantidade Uni
003218/2009007881
GENFIBROZILA 600MG.
003218/2009010165
003218/2009004777
RUTOSIDO,EXTR.
MIROT.
003218/2009010168
003218/2009010169
00019
0,00
Empenho
840,36
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
60,00 UN
0,9100
0,00
NAO
120,00 UN
0,3600
0,00
NAO
1,00 UN
81,6000
0,00
NAO
VIMPOCETINA CP.
4,00 CX
13,5000
0,00
NAO
6,00 FR
101,1600
0,00
NAO
SECO
CAST. INDIA, EXTR.
Material
003529/2009010419
0,00
23,00
Quantidade Uni
RESPIRADOR DESCARTAVEL
10,00 UN
Página 376
0,00
0,00
Preco Unitario
2,3000
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
NAO
001693
0,00
Empenho
133,00
Material
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
003559/2009005957
LATEX
1,00 GL
52,1500
0,00
NAO
003559/2009010422
DURALACK ACETINADO
1,00 GL
64,9500
0,00
NAO
003559/2009010423
TRINCHA 3"
1,00 UN
15,9000
0,00
NAO
001694
0,00
Empenho
116,85
Material
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
003563/2009010427
BROCA 4 MM
1,00 UN
4,9500
0,00
NAO
003563/2009010428
BROCA 12 MM
1,00 UN
29,8500
0,00
NAO
003563/2009010429
PARAFUSO FENDA 2 X 10
8,00 UN
0,1500
0,00
NAO
003563/2009010430
PARAFUSO FENDA 1 1/2 X 7
10,00 UN
0,0900
0,00
NAO
003563/2009010431
PARAFUSO FENDA 3 X 12
8,00 UN
0,2500
0,00
NAO
003563/2009000026
ESMALTE SINTETICO
1,00 GL
52,6000
0,00
NAO
003563/2009006525
AGUARRAZ
1,00 UN
7,5000
0,00
NAO
003563/2009000347
LIXA
1,00 UN
1,0000
0,00
NAO
003563/2009009151
TRINCHA 2.1/2"
1,00 UN
8,4000
0,00
NAO
8,4500
0,00
NAO
Pg:
003563/2009003239
002034
0,00
Empenho
01/01/2009 ate 31/12/2009
ROLO P/ PINTURA 15 CM
1,00 UN
27,85
Material
003564/2009010426
000849
0,00
Periodo de:
270
Quantidade Uni
CHAVE COMBINADA 28
11/08/2009 002389- LUIS
HENRIQUE
0,00
Preco Unitario
1,00 UN
DE
OLIVEIRA
885,00
0,00
27,8500
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
RAMALHO - ME
Empenho
Material
Quantidade Uni
Página 377
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
003532/2009010421
LONA IMP. 400 X 200
003532/2009001414
ADESIVO
2279
0,00
11/08/2009 002490- SODROGAS
DISTRIBUIDORA
DE
1,00 UN
360,0000
0,00
NAO
250,00 UN
2,1000
0,00
NAO
1124,00
0,00
0,00
0,00
HOSPITALARES LTDA.
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
003581/2009010237
1,00 CX
71,0000
0,00
NAO
003581/2009010432
PETIDINA 100 MG. 2ML 25 AMP
1,00 CX
22,5000
0,00
NAO
003581/2009010433
SULFADIAZINA PRATA 50 GR.
10,00 TB
1,8800
0,00
NAO
003581/2009004250
320,00 FR
1,7900
0,00
NAO
003581/2009010434
ELETRODO MONITOR CARDIACO 30 UN
3,00 CX
4,8000
0,00
NAO
003581/2009010435
FUROSEMIDA 20 MG 2 ML 60 AMP
2,00 CX
12,0000
0,00
NAO
003581/2009007304
VASELINA LIQUIDA 1000ML
5,00 FR
9,1000
0,00
NAO
003581/2009001376
80,00 FR
2,1500
0,00
NAO
003581/2009000536
40,00 FR
2,1000
0,00
NAO
003581/2009010436
PROMETAZINA 50 MG. 2 ML 100 AMP
1,00 CX
42,0000
0,00
NAO
003581/2009010239
1,00 CX
57,0000
0,00
NAO
014631
0,00
12/08/2009 000072- JOFRAN
122,00
0,00
0,00
0,00
LTDA
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
003582/2009002096
1,00 UN
37,0000
0,00
NAO
003582/2009010397
ALCOOL GEL 5 LT.
1,00 GL
85,0000
0,00
NAO
001117
0,00
12/08/2009 000258- AMADEU
CARLOS
OLIVEIRA
302,00
0,00
0,00
0,00
GREGORIO.ME
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
003579/2009003166
6,00 UN
25,0000
0,00
NAO
003579/2009006030
1,00 UN
16,0000
0,00
NAO
Página 378
003579/2009004437
CONTROLE VENTILADOR
Periodo de:
Pg:
1,00 UN
271
25,0000
0,00
NAO
16,00 UN
4,5000
0,00
NAO
01/01/2009 ate 31/12/2009
003579/2009000878
LAMPADA FLUOR. 40 W
003579/2009006032
LAMPADA FLUOR 20W
2,00 UN
4,5000
0,00
NAO
003579/2009002338
PINO DE 3 SAIDAS
6,00 UN
5,0000
0,00
NAO
054388
0,00
Empenho
Material
221,07
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
003607/2009004709
5,00 PR
32,9700
0,00
NAO
003607/2009004710
2,00 PR
28,1100
0,00
NAO
044689
0,00
13/08/2009 000593- S
F
513,68
0,00
0,00
0,00
LTDA
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
003612/2009002684
CABO USB
2,00 UN
4,1500
0,00
NAO
003612/2009006224
MEMORIA DDR 1 GB
2,00 UN
92,3500
0,00
NAO
003612/2009005481
GRAVADOR DVD
2,00 UN
91,0200
0,00
NAO
003612/2009009362
PEN DRIVE 4GB
4,00 UN
34,6600
0,00
NAO
044690
0,00
13/08/2009 000593- S
F
188,55
0,00
0,00
0,00
LTDA
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
003606/2009002021
2,00 UN
59,5500
0,00
NAO
003606/2009003875
CARTUCHO HP 28 A
1,00 UN
69,4500
0,00
NAO
044691
0,00
13/08/2009 000593- S
F
119,10
0,00
0,00
0,00
LTDA
Empenho
Material
003604/2009002021
Quantidade Uni
2,00 UN
Página 379
Preco Unitario
59,5500
% IPI
Incide Desconto
0,00
NAO
044692
0,00
13/08/2009 000593- S
F
238,20
0,00
0,00
0,00
LTDA
Empenho
Material
003610/2009002021
000748
0,00
Quantidade Uni
13/08/2009 002322- ANDRE
BRAGA
Preco Unitario
4,00 UN
CARDOSO
DOS
16,00
59,5500
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
SANTOS - ME
Empenho
Material
003611/2009001371
000749
0,00
Quantidade Uni
AGUA GALA0 C/ 20 L.
13/08/2009 002322- ANDRE
BRAGA
Preco Unitario
4,00 UN
CARDOSO
DOS
32,00
4,0000
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
SANTOS - ME
Empenho
Material
Quantidade Uni
003596/2009001371
00747
0,00
Pg:
Periodo de:
BRAGA
% IPI
Incide Desconto
272
01/01/2009 ate 31/12/2009
AGUA GALA0 C/ 20 L.
13/08/2009 002322- ANDRE
Preco Unitario
8,00 UN
CARDOSO
DOS
39,50
4,0000
0,00
0,00
0,00
NAO
0,00
SANTOS - ME
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
003593/2009001371
AGUA GALA0 C/ 20 L.
9,00 UN
4,0000
0,00
NAO
003593/2009008976
1,00 UN
3,5000
0,00
NAO
3812
0,00
1
Empenho
Material
003594/2009010322
034234
0,00
001
564,00
Quantidade Uni
13/08/2009 002409- DUPATRI
0,00
Preco Unitario
10,00 FR
Página 380
213,60
0,00
56,4000
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
Empenho
003624/2009007646
034280
0,00
001
Quantidade Uni
Material
VECASTEN 20 CP.
13/08/2009 002409- DUPATRI
Preco Unitario
6,00 CX
324,00
35,6000
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
003624/2009004663
2,00 UN
31,2000
0,00
NAO
003624/2009009589
2,00 CX
24,0000
0,00
NAO
003624/2009007646
VECASTEN 20 CP.
6,00 CX
35,6000
0,00
NAO
000880
0,00
Empenho
127,00
Material
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
003616/2009006836
OLEO SL
7,00 LT
16,0000
0,00
NAO
003616/2009001157
FILTRO DE OLEO
1,00 UN
15,0000
0,00
NAO
024098
0,00
1
14/08/2009 000740- NACIONAL
COMERCIAL
295,15
0,00
0,00
0,00
HOSPITALAR LTDA.
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
003619/2009000562
ESPATULA DE AYRES
3,00 PT
2,4900
0,00
NAO
003619/2009006609
TESOURA METZEMBAUM 15CM RETA
5,00 UN
15,8900
0,00
NAO
003619/2009010443
TESOURA CIRURGICA 15 CM CURVA
5,00 UN
10,5500
0,00
NAO
003619/2009006002
TERMOMETRO C/ CABO EXTENSOR
4,00 UN
37,5200
0,00
NAO
003619/2009002480
TUBO LATEX 200
1,00 MT
5,4000
0,00
NAO
024112
0,00
1
14/08/2009 000740- NACIONAL
COMERCIAL
223,60
0,00
0,00
0,00
HOSPITALAR LTDA.
Empenho
Material
003619/2009010444
Quantidade Uni
Pg: 273
Periodo de:
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
01/01/2009 ate 31/12/2009
DICLOFENACO SODICO 75 MF. 100 AMP.
2,00 CX
Página 381
22,0000
0,00
NAO
2,00 CX
0,3000
0,00
NAO
15,00 UN
1,2000
0,00
NAO
2,00 CX
37,5000
0,00
NAO
ATROPINON 0,25 MG/ML
100,00 AP
0,2000
0,00
NAO
RANITITDINA 50MG/2ML
300,00 AP
0,2200
0,00
NAO
003619/2009010445
ISOSSORBIDA 10MG. 20 CP.
003619/2009002766
LIDOCAINA GELEIA 2%
003619/2009004302
003619/2009004319
003619/2009009531
034476
0,00
001
14/08/2009 002409- DUPATRI
20,50
0,00
0,00
0,00
Empenho
Material
003625/2009010130
384300
0,00
Quantidade Uni
MENADION 10MG 50/ML
17/08/2009 000554- DISCASA
Empenho
1,00 CX
DISTRIBUIDORA
SAOCARLENSE
LTDA
Preco Unitario
DE
313,69
20,5000
33,27
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
AUTOMOVEIS
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
003627/2009007324
JOGO DE SENSOR
1,00 UN
166,9800
0,00
SIM
003627/2009002318
SENSOR DE PER
1,00 UN
179,9800
0,00
SIM
04856
0,00
001
17/08/2009 000739- ATIVA
COMERCIAL
HOSPITALAR
298,16
0,00
0,00
0,00
LTDA.
Empenho
Material
Quantidade Uni
003691/2009008586
DIOSMINA + HESPERIDINA 450/50MG. CP.
003691/2009006887
003691/2009010177
04857
0,00
001
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
480,00 UN
0,1800
0,00
NAO
8,00 FR
5,3200
0,00
NAO
60,00 UN
2,8200
0,00
NAO
17/08/2009 000739- ATIVA
COMERCIAL
HOSPITALAR
27,00
0,00
0,00
0,00
LTDA.
Empenho
Material
003691/2009004573
04858
0,00
001
Quantidade Uni
TEKASAN 120 MG
17/08/2009 000739- ATIVA
Preco Unitario
150,00 UN
COMERCIAL
HOSPITALAR
Página 382
327,60
0,1800
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
LTDA.
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
003691/2009006467
CELEBRA 100 MG.
120,00 UN
1,6500
0,00
NAO
003691/2009008586
DIOSMINA + HESPERIDINA 450/50MG. CP.
720,00 UN
0,1800
0,00
NAO
05008
0,00
1
17/08/2009 000739- ATIVA
COMERCIAL
HOSPITALAR
328,42
0,00
0,00
0,00
LTDA.
Empenho
Material
003691/2009010138
Quantidade Uni
DIOVAN 160MG. CP.
112,00 UN
003691/2009000977
005802
0,00
2
Empenho
Pg:
Periodo de:
Material
DISPENSER P/ PAPEL TOALHA
Empenho
457,60
Quantidade Uni
003628/2009010446
Incide Desconto
2,4100
0,00
NAO
0,6500
0,00
NAO
274
90,00 UN
ATADURA DE CREPE 6 CM.
% IPI
01/01/2009 ate 31/12/2009
003628/2009008367
010059
0,00
Preco Unitario
17/08/2009 002355- ALFALAGOS LTDA.
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
100,00 RL
1,1200
0,00
NAO
20,00 UN
17,2800
0,00
NAO
828,12
Material
0,00
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
003695/2009010163
168,00 UN
3,4000
0,00
NAO
003695/2009006959
210,00 UN
0,2600
0,00
NAO
003695/2009010169
2,00 FR
101,1600
0,00
NAO
000592
0,00
17/08/2009 002367- MARIA
APARECIDA
DIAS
70,00
0,00
0,00
0,00
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
003620/2009006184
OLEO SJ 1000 ML
4,00 L
12,0000
0,00
NAO
003620/2009006185
OLEO SJ 500 ML
1,00 L
6,0000
0,00
NAO
Página 383
003620/2009010442
2410
0,00
1,00 UN
FILTRO MANN
18/08/2009 002490- SODROGAS
DISTRIBUIDORA
DE
228,72
16,0000
0,00
0,00
0,00
NAO
0,00
HOSPITALARES LTDA.
Empenho
Material
Quantidade Uni
003696/2009010432
003696/2009010238
003696/2009006356
241
0,00
19/08/2009 000182- PAULO
CESAR
MAZINI
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
4,00 CX
22,2500
0,00
NAO
100,00 TB
0,7900
0,00
NAO
24,00 FR
2,5300
0,00
NAO
182,00
0,00
0,00
0,00
DOURADO.ME
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
003668/2009004732
LANTERNA TRASEIRA
2,00 UN
30,0000
0,00
NAO
003668/2009003920
LENTE
2,00 UN
9,0000
0,00
NAO
003668/2009010269
FAIXA REFLETIVA
9,00 UN
8,0000
0,00
NAO
003668/2009004478
INTERRUPTOR DE FREIO
1,00 UN
16,0000
0,00
NAO
003668/2009003444
LAMPADA
8,00 UN
2,0000
0,00
NAO
242
0,00
19/08/2009 000182- PAULO
CESAR
MAZINI
139,00
0,00
0,00
0,00
DOURADO.ME
Empenho
Material
Quantidade Uni
243
Pg:
Periodo de:
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
275
01/01/2009 ate 31/12/2009
003668/2009003230
ROLAMENTO 6203
1,00 UN
15,0000
0,00
NAO
003668/2009003229
ROLAMENTO 6202
1,00 UN
14,0000
0,00
NAO
003668/2009000989
ROTOR
1,00 UN
70,0000
0,00
NAO
003668/2009010447
VENTUINHA
1,00 UN
30,0000
0,00
NAO
003668/2009007604
1,00 UN
10,0000
0,00
NAO
19/08/2009 000182- PAULO
CESAR
MAZINI
Página 384
35,00
0,00
0,00
0,00
0,00
DOURADO.ME
Empenho
Material
003667/2009009131
244
0,00
Quantidade Uni
LAMPADA H7
19/08/2009 000182- PAULO
Preco Unitario
1,00 UN
CESAR
MAZINI
10,00
35,0000
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
DOURADO.ME
Empenho
Material
003666/2009007604
000800
0,00
Empenho
Empenho
Preco Unitario
1,00 UN
220,00
Material
003657/2009010451
000801
0,00
Quantidade Uni
Quantidade Uni
PORTAO TELA 120 X 130
10,0000
0,00
575,00
Material
Quantidade Uni
Incide Desconto
0,00
0,00
Preco Unitario
1,00 UN
% IPI
220,0000
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
NAO
NAO
0,00
Incide Desconto
003656/2009002562
BOCA DE LOBO
2,00 UN
240,0000
0,00
NAO
003656/2009005170
CORRENTE
1,00 MT
80,0000
0,00
NAO
003656/2009003508
CHAVETA QUEBRA DEDO
5,00 UN
3,0000
0,00
NAO
000802
0,00
Empenho
Material
003655/2009010452
000803
0,00
Empenho
Quantidade Uni
FURADOR DE LATAS
0,00
90,00
Material
Quantidade Uni
MOLA DE ACO P/ PORTA
10,0000
0,00
82,00
Página 385
90,0000
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
Preco Unitario
1,00 UN
0,00
Preco Unitario
4,00 UN
003654/2009010450
000804
0,00
40,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
NAO
0,00
Empenho
Quantidade Uni
Material
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
003653/2009010448
SUPORTE LANTERNA
2,00 UN
23,0000
0,00
NAO
003653/2009010449
LUVA DO CARDAN
1,00 UN
36,0000
0,00
NAO
03729
1
19/08/2009 002268- BECTON
0,00
DICKINSON
INDUSTRIAS
1800,00
Pg:
Periodo de:
0,00
0,00
0,00
276
01/01/2009 ate 31/12/2009
CIRURGICAS LTDA
Empenho
Material
003512/2009005177
000616
0,00
SER INS. 50 ULTRAFINE II30G PCT
1
520,00
Material
003701/2009001275
Preco Unitario
3000,00 UN
Empenho
025903
0,00
Quantidade Uni
Quantidade Uni
0,6000
0,00
20/08/2009 000213- COMERCIAL
CIRURGICA
61,00
Incide Desconto
0,00
0,00
Preco Unitario
4,00 UN
% IPI
130,0000
0,00
% IPI
NAO
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
RIOCLARENSE LTDA.
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
003675/2009010453
ADRENALINA 1G
100,00 AP
0,2600
0,00
NAO
003675/2009001343
100,00 AP
0,3500
0,00
NAO
089793
0,00
20/08/2009 000228- CAMPNEUS
LIDER
DE
1400,00
0,00
0,00
0,00
PNEUMATICOS LTDA.
Empenho
Material
003721/2009007177
000750
0,00
Quantidade Uni
PNEU 205/70 R15 CHRONO
20/08/2009 002322- ANDRE
BRAGA
Preco Unitario
4,00 UN
CARDOSO
DOS
24,00
350,0000
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
SANTOS - ME
Empenho
Material
003702/2009001371
Quantidade Uni
AGUA GALA0 C/ 20 L.
6,00 UN
Página 386
Preco Unitario
4,0000
% IPI
Incide Desconto
0,00
NAO
000751
0,00
20/08/2009 002322- ANDRE
BRAGA
CARDOSO
DOS
4,00
0,00
0,00
0,00
SANTOS - ME
Empenho
Material
003699/2009001371
000752
0,00
Quantidade Uni
AGUA GALA0 C/ 20 L.
20/08/2009 002322- ANDRE
Preco Unitario
1,00 UN
BRAGA
CARDOSO
DOS
24,00
4,0000
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
SANTOS - ME
Empenho
Material
003698/2009001371
001377
0,00
Quantidade Uni
AGUA GALA0 C/ 20 L.
20/08/2009 002467- LAZARINI
&
Preco Unitario
6,00 UN
LAZARINI LTDA. -
207,00
4,0000
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
EPP
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
003684/2009002008
CEBOLA
1,00 SC
25,0000
0,00
NAO
003684/2009001216
CENOURA CX
1,00 CX
22,0000
0,00
NAO
003684/2009002012
OVO
15,00 BJ
2,4000
0,00
NAO
003684/2009001987
PEPINO
2,00 CX
20,0000
0,00
NAO
Pg:
Periodo de:
277
01/01/2009 ate 31/12/2009
003684/2009002471
REPOLHO CX
2,00 CX
12,0000
0,00
NAO
003684/2009001217
TOMATE
2,00 CX
30,0000
0,00
NAO
258
0,00
20/08/2009 002500- NEIDE
APARECIDA
RAVAZOLI
4317,10
0,00
0,00
0,00
SANTAROSA - ME
Empenho
Material
003269/2009003899
CALCULADORA 12 DIGITOS
003269/2009007669
CANETA HIDROGRAFICA C/ 6
003269/2009007610
003269/2009005208
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
18,00 UN
7,3000
0,00
NAO
500,00 PT
2,5000
0,00
NAO
CANETA ESFEROGRAFICA PRETA
60,00 CX
12,4000
0,00
NAO
CANETA P/ RETRO PROJETOR
15,00 UN
17,5000
0,00
NAO
Página 387
50,00 UN
5,6400
0,00
NAO
500,00 UN
1,2000
0,00
NAO
60,00 UN
1,6500
0,00
NAO
ENVELOPE SACO OURO 260 X 360
400,00 UN
0,1700
0,00
NAO
003269/2009010457
500,00 UN
0,1100
0,00
NAO
003269/2009000721
ENVELOPES OFICIO
500,00 UN
0,0400
0,00
NAO
003269/2009007614
ESQUADRO ESCOLAR MD 60
100,00 UN
0,3400
0,00
NAO
003269/2009003822
PLACA DE E V A
100,00 UN
0,8000
0,00
NAO
003269/2009007550
GLITTER DIV. CORES
16,00 KG
43,2000
0,00
NAO
003269/2009006309
COLA MARIPEL 1 KG
003269/2009003814
COLA EM BASTAO
003269/2009006751
DVD GRAVAVEL
003269/2009010456
259
0,00
20/08/2009 002500- NEIDE
APARECIDA
RAVAZOLI
10047,50
0,00
0,00
0,00
SANTAROSA - ME
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
003269/2009000768
GRAMPOS 26/6
30,00 CX
2,3500
0,00
NAO
003269/2009007581
LAPIS BORRACHA C/ 12 UNID.
20,00 CX
15,6500
0,00
NAO
003269/2009001160
LAPIS DE COR C/ 12
1600,00 CX
1,9000
0,00
NAO
003269/2009002801
LAPIS PRETO 2
200,00 CX
17,8000
0,00
NAO
003269/2009007591
MASSA P/ MODELAR 12 CORES
1000,00 CX
1,2500
0,00
NAO
003269/2009003900
PAPEL ALMACO C/ PAUTA
500,00 UN
0,0500
0,00
NAO
003269/2009003901
PAPEL ALMACO S/ PAUTA
500,00 UN
0,0500
0,00
NAO
003269/2009007592
PAPEL CAMURCA
600,00 UN
0,3000
0,00
NAO
003269/2009001165
PAPEL CARTAO
1200,00 UN
0,4000
0,00
NAO
003269/2009001236
PAPEL COLOR-SET
1000,00 UN
0,3500
0,00
NAO
003269/2009003813
PAPEL SEDA 50 X 70
1800,00 UN
0,0800
0,00
NAO
003269/2009000310
PAPEL DOBRADURA
1000,00 UN
0,0700
0,00
NAO
003269/2009000312
PAPEL LAMINADO
1200,00 UN
0,4500
0,00
NAO
Pg:
Periodo de:
278
01/01/2009 ate 31/12/2009
Página 388
260
0,00
20/08/2009 002500- NEIDE
APARECIDA
RAVAZOLI
19003,50
0,00
0,00
0,00
SANTAROSA - ME
Empenho
Material
Quantidade Uni
003269/2009007594
PAPEL NACARADO
003269/2009010458
PAPEL SEMI KRAFT 40 X 200 MT.
003269/2009002201
BOBINA P/ FAX
003269/2009001475
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
100,00 UN
1,3000
0,00
NAO
6,00 RL
27,5000
0,00
NAO
100,00 UN
2,4000
0,00
NAO
10 PACOTES
80,00 CX
109,5000
0,00
NAO
003269/2009002590
50,00 CX
139,0000
0,00
NAO
003269/2009000727
PASTA CATALOGO
200,00 UN
4,7000
0,00
NAO
003269/2009007595
PASTA GRAMPO TRILHO No 15
200,00 UN
0,6500
0,00
NAO
003269/2009007546
400,00 UN
0,7500
0,00
NAO
003269/2009007598
100,00 UN
1,4000
0,00
NAO
003269/2009007599
100,00 UN
7,0000
0,00
NAO
003269/2009000771
PINCEL QUADRO BRANCO WBM-7 AZUL
30,00 UN
1,4500
0,00
NAO
003269/2009007500
PINCEL CHATO
200,00 UN
1,6500
0,00
NAO
003269/2009007600
50,00 UN
3,5000
0,00
NAO
261
0,00
20/08/2009 002500- NEIDE
APARECIDA
RAVAZOLI
1031,00
0,00
0,00
0,00
SANTAROSA - ME
Empenho
Material
003269/2009001794
REGUA PLASTICA 50 CMS 1005
003269/2009006291
SUPORTE DUREX
003269/2009001758
ALFINETE P/ MAPA, CX C/ 50
003269/2009003815
TESOURA ESCOLAR
003269/2009000208
EXTRATOR DE GRAMPOS
003269/2009010459
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
100,00 UN
0,8500
0,00
NAO
4,00 UN
4,5000
0,00
NAO
50,00 CX
1,9500
0,00
NAO
350,00 UN
0,8900
0,00
NAO
20,00 UN
0,4000
0,00
NAO
TINTA GUACHE 250 ML DIV. CORES
120,00 UN
1,7000
0,00
NAO
003269/2009002431
T N T
150,00 MT
0,9000
0,00
NAO
003269/2009006308
CORTADOR DE ISOPOR
4,00 UN
43,0000
0,00
NAO
Página 389
262
0,00
20/08/2009 002500- NEIDE
APARECIDA
RAVAZOLI
8530,80
0,00
0,00
0,00
SANTAROSA - ME
Empenho
Material
Quantidade Uni
003269/2009010454
APAGADOR C/ DEPOSITO
003269/2009002800
APAGADOR PLASTICO P/ QUADRO BRANCO
003269/2009001164
003269/2009003818
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
200,00 UN
2,1600
0,00
NAO
20,00 UN
3,1900
0,00
NAO
APONTADOR de METAL
200,00 UN
0,4700
0,00
NAO
BLOCO FICHARIO 4 FUROS
500,00 UN
1,9000
0,00
NAO
120,00 CX
279
5,0000
0,00
NAO
30,00 KG
28,8000
0,00
NAO
003269/2009000207
BORRACHA BRANCA
Pg:
Periodo de:
01/01/2009 ate 31/12/2009
003269/2009007549
BROCAL DIV. CORES
003269/2009003809
CADERNO BROCHURA 60 FLS
1600,00 UN
1,0500
0,00
NAO
003269/2009000300
CADERNO BROCHURA
1500,00 UN
0,6000
0,00
NAO
003269/2009001764
CADERNO BROCHURA CALIGRAFIA 40 FLS
500,00 UN
0,4500
0,00
NAO
003269/2009007596
CADERNO DESENHO GDE. 48 FLS.
500,00 UN
1,2500
0,00
NAO
003269/2009000306
CADERNO DE DESENHO
500,00 UN
0,5300
0,00
NAO
003269/2009002197
CADERNO 1 MATERIA
500,00 UN
2,0500
0,00
NAO
003269/2009010455
PAPEL HECTOGRAFICO C 100
30,00 CX
26,9000
0,00
NAO
263
0,00
20/08/2009 002500- NEIDE
APARECIDA
RAVAZOLI
3517,45
0,00
0,00
0,00
SANTAROSA - ME
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
003270/2009010454
APAGADOR C/ DEPOSITO
50,00 UN
2,1600
0,00
NAO
003270/2009003899
CALCULADORA 12 DIGITOS
10,00 UN
7,3000
0,00
NAO
003270/2009007610
10,00 CX
12,4000
0,00
NAO
003270/2009004383
CARTOLINA LAMINADA
100,00 UN
0,2600
0,00
NAO
003270/2009004330
CDR
50,00 UN
0,6800
0,00
NAO
003270/2009003814
COLA EM BASTAO
100,00 UN
1,2000
0,00
NAO
003270/2009010456
100,00 UN
0,1700
0,00
NAO
Página 390
003270/2009003893
GRAMPEADOR 26/6 GDE
2,00 UN
7,8000
0,00
NAO
003270/2009000768
GRAMPOS 26/6
6,00 CX
2,3500
0,00
NAO
003270/2009007581
LAPIS BORRACHA C/ 12 UNID.
5,00 CX
15,6500
0,00
NAO
003270/2009010458
PAPEL SEMI KRAFT 40 X 200 MT.
2,00 RL
20,0000
0,00
NAO
003270/2009002590
20,00 CX
139,0000
0,00
NAO
003270/2009005208
CANETA P/ RETRO PROJETOR
5,00 UN
17,5000
0,00
NAO
264
0,00
20/08/2009 002500- NEIDE
APARECIDA
RAVAZOLI
1243,15
0,00
0,00
0,00
SANTAROSA - ME
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
003270/2009000727
PASTA CATALOGO
100,00 UN
4,7000
0,00
NAO
003270/2009007583
100,00 UN
2,9000
0,00
NAO
003270/2009001794
REGUA PLASTICA 50 CMS 1005
100,00 UN
0,8500
0,00
NAO
003270/2009006291
SUPORTE DUREX
2,00 UN
4,5000
0,00
NAO
003270/2009001758
ALFINETE P/ MAPA, CX C/ 50
50,00 CX
1,9500
0,00
NAO
003270/2009006308
CORTADOR DE ISOPOR
4,00 UN
15,3500
0,00
NAO
003270/2009007609
5,00 CX
15,3500
0,00
NAO
5,00 CX
280
15,3500
0,00
NAO
15,3500
0,00
NAO
003270/2009007610
003270/2009007611
013731
0,00
Periodo de:
Pg:
01/01/2009 ate 31/12/2009
CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA
21/08/2009 000215- CIRURGICA
E
DENTAL
5,00 CX
SAO
74,00
0,00
0,00
0,00
CARLOS LTDA.
Empenho
Material
003717/2009010461
054688
0,00
Empenho
Quantidade Uni
COLETOR UNIVERSAL C/ 100
Preco Unitario
2,00 PT
Material
306,21
Quantidade Uni
Página 391
37,0000
0,00
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
% IPI
NAO
0,00
Incide Desconto
3,00 PR
003737/2009004709
003737/2009006536
007872
0,00
21/08/2009 000470- GRAFICA
E
EDITORA
30,00 PR
CARIMBEX
56,00
32,9700
0,00
NAO
6,9100
0,00
NAO
0,00
0,00
0,00
LTDA - ME
Empenho
Material
003722/2009001649
0044837
0,00
Quantidade Uni
21/08/2009 000593- S
F
Preco Unitario
4,00 UN
36,35
14,0000
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
LTDA
Empenho
Material
003727/2009009362
044833
0,00
Quantidade Uni
PEN DRIVE 4GB
21/08/2009 000593- S
F
Preco Unitario
1,00 UN
67,00
36,3500
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
LTDA
Empenho
Material
003715/2009010462
044834
0,00
Quantidade Uni
MEMORIA STICK 4 GB
21/08/2009 000593- S
F
Preco Unitario
1,00 UN
45,76
67,0000
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
LTDA
Empenho
Material
003747/2009002021
044836
0,00
Quantidade Uni
21/08/2009 000593- S
F
Preco Unitario
1,00 UN
75,00
45,7600
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
LTDA
Empenho
Material
003716/2009007350
002037
0,00
Empenho
Quantidade Uni
1,00 UN
301,15
Material
003710/2009010119
Preco Unitario
Quantidade Uni
CORDA 3MM
1,00 MT
Página 392
75,0000
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
Preco Unitario
9,6500
% IPI
NAO
0,00
Incide Desconto
0,00
NAO
003710/2009001903
GARRAFAO TERMICO 5 L.
003710/2009009961
CLORO
Pg:
Periodo de:
003710/2009010464
CAIXA TERMICA 24 LT
003710/2009006988
CORDA 6MM
002038
0,00
Empenho
1,00 UN
24,5000
0,00
NAO
13,04 KG
281
1,3800
0,00
NAO
2,00 UN
120,0000
0,00
NAO
30,00 MT
0,3000
0,00
NAO
01/01/2009 ate 31/12/2009
163,40
Material
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
003711/2009005067
TRENA 5 MTS.
1,00 UN
5,5000
0,00
NAO
003711/2009010460
TRENA C/ TRAVAS
1,00 UN
26,5000
0,00
NAO
003711/2009002070
CAVADEIRA
1,00 UN
69,8000
0,00
NAO
003711/2009005170
CORRENTE
1,50 MT
14,0000
0,00
NAO
003711/2009004630
CADEADO
1,00 UN
40,6000
0,00
NAO
002478
0,00
21/08/2009 002287- GERALDO
ELETRICAS
EPP
Empenho
E
COMERCIO
22,00
Quantidade Uni
21/08/2009 002501- ELFS
SERVICOS
0,00
0,00
0,00
LTDA.
Material
003726/2009007521
00802
0,00
INSTALACOES
Preco Unitario
1,00 UN
E HIDRAULICOS
219,54
22,0000
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
LTDA.
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
003719/2009006708
RELE FOTOCELULA 220V
1,00 UN
16,6400
0,00
NAO
003719/2009010090
LAMPADA ELETR. 36 X 220V
2,00 UN
37,0700
0,00
NAO
003719/2009001271
BRACO RETO
2,00 UN
18,3800
0,00
NAO
003719/2009010463
LUMINARIA OVAL CONCHA
2,00 UN
41,9000
0,00
NAO
003719/2009004065
CABINHO AUTO 1.5 MM
20,00 MT
0,4100
0,00
NAO
Página 393
00803
0,00
21/08/2009 002501- ELFS
SERVICOS
E HIDRAULICOS
121,19
0,00
0,00
0,00
LTDA.
Empenho
Material
Quantidade Uni
003718/2009000878
LAMPADA FLUOR. 40 W
003718/2009008483
00808
0,00
21/08/2009 002501- ELFS
SERVICOS
E HIDRAULICOS
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
25,00 UN
4,7300
0,00
NAO
1,00 UN
2,9400
0,00
NAO
65,52
0,00
0,00
0,00
LTDA.
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
003720/2009006708
RELE FOTOCELULA 220V
2,00 UN
16,6400
0,00
NAO
003720/2009004610
1,00 UN
32,2400
0,00
NAO
000001
0,00
Empenho
21/08/2009 002502- MARCOS ANTONIO CENEDA - ME
815,50
Material
Quantidade Uni
Pg:
Periodo de:
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
282
01/01/2009 ate 31/12/2009
003739/2009000612
BATERIA
2,00 UN
310,0000
0,00
NAO
003739/2009006747
BATERIA
1,00 UN
140,0000
0,00
NAO
003739/2009000716
FIO
4,00 MT
1,0000
0,00
NAO
003739/2009006538
BOTAO
1,00 UN
8,0000
0,00
NAO
003739/2009002065
LAMPADA H 4
2,00 UN
10,0000
0,00
NAO
003739/2009002066
LAMPADA LANTERNA
5,00 UN
1,5000
0,00
NAO
003739/2009009845
RELE PISCA
1,00 UN
13,0000
0,00
NAO
003739/2009010218
FUSIVEL
10,00 UN
0,3000
0,00
NAO
000003
0,00
Empenho
148,00
Material
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
003714/2009000612
BATERIA
1,00 UN
125,0000
0,00
NAO
003714/2009004793
SUPORTE ESCOVA
1,00 UN
12,0000
0,00
NAO
Página 394
003714/2009009654
JOGO DE ESCOVA
1,00 UN
7,0000
0,00
NAO
003714/2009002875
BUCHA
2,00 UN
2,0000
0,00
NAO
00004
0,00
Empenho
286,50
Material
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
003739/2009002280
PALHETA PARA BRISA
2,00 UN
36,0000
0,00
NAO
003739/2009000149
LAMPADA 69
3,00 UN
1,5000
0,00
NAO
003739/2009002065
LAMPADA H 4
1,00 UN
10,0000
0,00
NAO
003739/2009010465
LAMPADA 1039
1,00 UN
2,0000
0,00
NAO
003739/2009004789
AUTOMATICO
1,00 UN
115,0000
0,00
NAO
003739/2009000610
JOGO DE ESCOVA
1,00 JG
18,0000
0,00
NAO
003739/2009001599
BUCHAS
1,00 UN
12,0000
0,00
NAO
003739/2009009845
RELE PISCA
1,00 UN
18,0000
0,00
NAO
003739/2009009509
BOTAO PISCA ALERTA
1,00 UN
35,0000
0,00
NAO
00005
0,00
Empenho
135,00
Material
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
003739/2009002065
LAMPADA H 4
4,00 UN
18,0000
0,00
NAO
003739/2009008569
RELE AUXILIAR
2,00 UN
30,0000
0,00
NAO
003739/2009000716
FIO
3,00 MT
1,0000
0,00
NAO
00007
0,00
Empenho
90,00
Material
Quantidade Uni
003738/2009003955
BATERIA 60 A
Pg:
Periodo de:
50,00
0,00
Preco Unitario
1,00 UN
283
140,0000
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
SIM
01/01/2009 ate 31/12/2009
N. Compra
Serie
Emissao
Fornecedor
Total Nota
Página 395
Desconto
IPI
Despesas
Frete
040077
0,00
24/08/2009 000509- MN
DIESEL
PECAS
E SERVICOS
231,00
0,00
0,00
0,00
LTDA
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
003748/2009003174
1,00 UN
55,7900
0,00
NAO
003748/2009000328
FILTRO COMBUSTIVEL
1,00 UN
73,7000
0,00
NAO
003748/2009002491
FILTRO AR
1,00 UN
101,5100
0,00
NAO
003459
0,00
Empenho
Material
Quantidade Uni
003767/2009005443
003767/2009000382
000227
0,00
305,00
24/08/2009 000766- GUSTAVO
ADOLFO
MAURINO
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
20,00 M3
13,0000
0,00
NAO
1,00 UN
45,0000
0,00
NAO
300,00
0,00
0,00
0,00
FORTUNATO
Empenho
Material
003728/2009001922
2591
0,00
Quantidade Uni
OCULOS DE GRAU
24/08/2009 002438- PRODEL
Preco Unitario
1,00 UN
BATERIAS
E
AUTO
390,00
300,0000
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
ELETRICO LTDA.- ME
Empenho
Material
003762/2009006747
001385
0,00
Quantidade Uni
BATERIA
Preco Unitario
1,00 UN
24/08/2009 002467- LAZARINI
&
LAZARINI LTDA. -
658,20
390,0000
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
EPP
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
003724/2009002010
ALFACE
3,00 GD
10,0000
0,00
NAO
003724/2009000678
ALHO
2,00 KG
4,5000
0,00
NAO
003724/2009002005
BANANA
10,00 CX
18,0000
0,00
NAO
003724/2009002007
BATATA
2,00 SC
55,0000
0,00
NAO
Página 396
003724/2009001216
CENOURA CX
1,00 CX
22,0000
0,00
NAO
003724/2009002006
MACA CAIXA
6,00 CX
35,0000
0,00
NAO
003724/2009000173
OVO
10,00 DZ
2,4000
0,00
NAO
003724/2009006012
PIMENTAO
1,00 KG
1,2000
0,00
NAO
003724/2009002471
REPOLHO CX
1,00 CX
12,0000
0,00
NAO
003724/2009001217
TOMATE
2,00 CX
30,0000
0,00
NAO
000833
0,00
Empenho
Periodo de:
003713/2009010397
ALCOOL GEL 5 LT.
GENEROS
ME
Empenho
0,00
0,00
0,00
284
01/01/2009 ate 31/12/2009
Quantidade Uni
2
Pg:
Material
003713/2009002096
4003
0,00
1340,00
COMERCIO
DE
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
4,00 UN
35,0000
0,00
NAO
16,00 GL
75,0000
0,00
NAO
431,75
0,00
0,00
0,00
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
003760/2009000902
30,00 L
7,8500
0,00
NAO
003760/2009001362
25,00 KG
7,8500
0,00
NAO
001618
0,00
26/08/2009 000199- DOURADIESEL
BOMBAS INJETORAS
2166,20
0,00
0,00
0,00
LTDA..ME
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
003768/2009001607
JOGO DE REPARO
1,00 CX
46,6000
0,00
NAO
003768/2009004721
RETENTOR
1,00 UN
21,8000
0,00
NAO
003768/2009004987
BOMBA PALHETA
1,00 UN
167,0000
0,00
NAO
003768/2009005453
PLACA
1,00 UN
49,9000
0,00
NAO
003768/2009007797
AJUSTADOR
1,00 UN
344,0000
0,00
NAO
003768/2009001610
EIXO
1,00 UN
408,0000
0,00
NAO
Página 397
003768/2009007732
CARCACA
1,00 UN
646,0000
0,00
NAO
003768/2009001158
BUJAO
1,00 UN
120,0000
0,00
NAO
003768/2009007070
BUJAO SANGRIA
1,00 UN
38,9000
0,00
NAO
003768/2009003233
JUNTA
1,00 UN
4,0000
0,00
NAO
003768/2009008044
BOMBINHA
1,00 UN
250,0000
0,00
NAO
003768/2009007799
FILTRO BOX
1,00 UN
40,0000
0,00
NAO
003768/2009010466
DECANTADOR
1,00 UN
30,0000
0,00
NAO
000683
0,00
2
Empenho
Material
Quantidade Uni
003769/2009001323
CAMISETA DE MALHA
003769/2009010467
BLUSA MOLETON
000011
0,00
648,00
26/08/2009 002492- M.R.
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
24,00 UN
22,0000
0,00
NAO
3,00 UN
40,0000
0,00
NAO
65,50
0,00
0,00
0,00
ME
Empenho
Material
003759/2009001327
003074
0,00
Quantidade Uni
2,00 UN
Empenho
93,00
Pg:
Periodo de:
Preco Unitario
32,7500
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
285
01/01/2009 ate 31/12/2009
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
003791/2009003306
LUVA
2,00 UN
2,0000
0,00
NAO
003791/2009002279
BOMBA COMBUSTIVEL
1,00 UN
80,0000
0,00
NAO
003791/2009004280
PARAFUSO 7/8
2,00 UN
4,5000
0,00
NAO
003075
0,00
Empenho
264,00
Material
Quantidade Uni
Página 398
0,00
Preco Unitario
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
2,00 UN
8,0000
0,00
NAO
PIVO SUSPENSAO
1,00 UN
32,0000
0,00
NAO
003794/2009001937
ROLAMENTO
2,00 UN
23,0000
0,00
NAO
003794/2009006093
TRAMBULADOR
1,00 UN
15,0000
0,00
NAO
003794/2009001106
MAQUINA VIDRO L/D
2,00 DV
33,0000
0,00
NAO
003794/2009004281
SILICONE
2,00 UN
4,5000
0,00
NAO
003794/2009002978
MACANETA DO VIDRO
2,00 UN
4,0000
0,00
NAO
003794/2009006924
ALCA
2,00 UN
5,0000
0,00
NAO
003794/2009001142
MOLA ACELERADOR
1,00 UN
5,0000
0,00
NAO
003794/2009002225
VELA AQUECEDORA
1,00 UN
33,0000
0,00
NAO
003794/2009007891
PARAFUSO 5/16 X 1
2,00 UN
2,0000
0,00
NAO
003794/2009010469
POLIA ALTERNADOR
1,00 UN
20,0000
0,00
NAO
003794/2009004721
RETENTOR
003794/2009004394
003076
0,00
Empenho
Material
003794/2009002584
003077
0,00
Empenho
Empenho
Quantidade Uni
MACANETA PORTA
10,00
Material
Quantidade Uni
SPRAY
35,00
Material
Quantidade Uni
MASSA PLASTICA
3,00 L
003792/2009008542
RESINA P/ MANTA
1,00 UN
Empenho
124,00
Material
Quantidade Uni
Página 399
0,00
Preco Unitario
23,0000
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
Preco Unitario
1,00 UN
003792/2009000840
003079
0,00
0,00
1,00 UN
003793/2009003725
003078
0,00
23,00
10,0000
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
NAO
NAO
0,00
Incide Desconto
5,0000
0,00
NAO
20,0000
0,00
NAO
0,00
Preco Unitario
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
003794/2009001036
ROLAMENTO DO CARDAN
003794/2009002587
VELOMOIDE
2,00 UN
35,0000
0,00
NAO
1,00 UN
3,5000
0,00
NAO
Pg:
Periodo de:
286
01/01/2009 ate 31/12/2009
003794/2009004324
COLA
1,00 UN
3,5000
0,00
NAO
003794/2009010470
MANGUEIRA D'AGUA
1,00 UN
6,0000
0,00
NAO
003794/2009010471
VELOMOIDE
1,00 UN
5,0000
0,00
NAO
003794/2009000155
JUNTA ESCAPE
1,00 UN
6,0000
0,00
NAO
003794/2009000138
OLEO DE FREIO
1,00 LT
7,5000
0,00
NAO
003794/2009002690
PARAFUSO 1/2X2
5,00 UN
1,4000
0,00
NAO
003794/2009003598
PARAFUSO 7/16 X 1
2,00 UN
1,7500
0,00
NAO
003794/2009001931
PINO CENTRO
1,00 UN
4,0000
0,00
NAO
003794/2009010472
PINO CENTRO
1,00 UN
5,0000
0,00
NAO
003794/2009003306
LUVA
2,00 UN
1,5000
0,00
NAO
003080
0,00
Empenho
81,00
Material
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
003794/2009001036
ROLAMENTO DO CARDAN
1,00 UN
35,0000
0,00
NAO
003794/2009008545
BORRACHA CARDAN
1,00 UN
13,0000
0,00
NAO
003794/2009005932
BOIA DO CARBURADOR
1,00 UN
15,0000
0,00
NAO
003794/2009004281
SILICONE
2,00 UN
6,5000
0,00
NAO
003794/2009010473
CORTICA
1,00 UN
5,0000
0,00
NAO
003081
0,00
Empenho
226,00
Material
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
003795/2009002276
ESPELHO RETROVISOR
1,00 UN
21,0000
0,00
NAO
003795/2009009944
1,00 UN
10,0000
0,00
NAO
003795/2009006947
GRAFITE
1,00 UN
15,0000
0,00
NAO
Página 400
1,00 UN
003795/2009002280
PALHETA PARA BRISA
86,0000
0,00
NAO
003795/2009000840
MASSA PLASTICA
1,00 L
9,0000
0,00
NAO
003795/2009007886
RESINA P/ FIBRA
1,00 UN
20,0000
0,00
NAO
003795/2009007889
MANTA P/ FIBRA
1,00 UN
12,0000
0,00
NAO
003795/2009010475
RESINA P/ FIBRA
1,00 UN
20,0000
0,00
NAO
003795/2009000842
MASSA RAPIDA
1,00 L
18,0000
0,00
NAO
003795/2009010476
MASSA PLASTICA
1,00 UN
9,0000
0,00
NAO
003795/2009000313
FITA CREPE
1,00 UN
4,0000
0,00
NAO
003795/2009004278
ESPATULA P/ MASSA
1,00 UN
2,0000
0,00
NAO
003082
0,00
Empenho
34,50
Material
Quantidade Uni
Pg:
Periodo de:
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
287
01/01/2009 ate 31/12/2009
003795/2009001617
LIXA FERRO, FOLHA
2,00 UN
2,0000
0,00
NAO
003795/2009003483
LIXA D AGUA 100
1,00 UN
1,0000
0,00
NAO
003795/2009000840
MASSA PLASTICA
2,00 L
9,0000
0,00
NAO
003795/2009007887
LIXA SECA
1,00 UN
4,0000
0,00
NAO
003795/2009000226
THINNER
1,00 L
7,5000
0,00
NAO
003083
0,00
Empenho
955,50
Material
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
003795/2009004281
SILICONE
2,00 UN
4,5000
0,00
NAO
003795/2009004763
ALAVANCA CAMBIO
1,00 UN
20,0000
0,00
NAO
003795/2009009130
ACOPLAMENTO CAMBIO
2,00 UN
13,0000
0,00
NAO
003795/2009001931
PINO CENTRO
1,00 UN
7,5000
0,00
NAO
003795/2009002930
REGULADOR DE PRESSAO
1,00 UN
80,0000
0,00
NAO
003795/2009004394
PIVO SUSPENSAO
4,00 UN
69,0000
0,00
NAO
Página 401
2,00 UN
120,0000
0,00
NAO
EMBUCHAMENTO
1,00 UN
48,0000
0,00
NAO
003795/2009004279
EMBUCHAMENTO
1,00 UN
128,0000
0,00
NAO
003795/2009008541
AMORTECEDOR
2,00 UN
36,5000
0,00
NAO
003795/2009001147
TERMINAL DE DIRECAO
1,00 DV
23,0000
0,00
NAO
003795/2009009742
REPARO EMBUCHAMENTO
1,00 UN
25,0000
0,00
NAO
003795/2009003776
FEIXES DE MOLA
003795/2009002140
003084
0,00
Empenho
25,50
Material
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
003795/2009002272
FUSIVEIS
3,00 UN
0,5000
0,00
NAO
003795/2009002144
TRAVANTE QUIMICO
1,00 UN
15,0000
0,00
NAO
003795/2009003184
VEDA ROSCA
1,00 UN
3,0000
0,00
NAO
003795/2009002574
ABRACADEIRA MANGUEIRA
2,00 UN
3,0000
0,00
NAO
003085
0,00
Empenho
610,50
Material
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
003795/2009002574
ABRACADEIRA MANGUEIRA
1,00 UN
3,0000
0,00
NAO
003795/2009000449
ARALDITE RAPIDO
1,00 UN
20,0000
0,00
NAO
003795/2009003003
TRAVA MANGA
2,00 UN
2,0000
0,00
NAO
003795/2009002280
PALHETA PARA BRISA
1,00 UN
28,0000
0,00
NAO
003795/2009001662
BORRACHAS AMORTECEDOR
1,00 UN
4,5000
0,00
NAO
003795/2009009944
2,00 UN
4,0000
0,00
NAO
Pg:
Periodo de:
288
01/01/2009 ate 31/12/2009
003795/2009003588
BATENTE EIXO
2,00 UN
8,0000
0,00
NAO
003795/2009002267
CUPILHA
4,00 UN
0,7500
0,00
NAO
003795/2009003776
FEIXES DE MOLA
1,00 UN
120,0000
0,00
NAO
003795/2009004394
PIVO SUSPENSAO
4,00 UN
69,0000
0,00
NAO
Página 402
003795/2009002140
003086
0,00
Empenho
EMBUCHAMENTO
1,00 UN
58,40
Material
Quantidade Uni
128,0000
0,00
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
NAO
0,00
Incide Desconto
003795/2009010474
UNIAO EMENDA
2,00 UN
10,0000
0,00
NAO
003795/2009002518
ABRACADEIRAS PLASTICAS
6,00 UN
0,4000
0,00
NAO
003795/2009001939
PARAFUSO 1/4"
2,00 DV
1,5000
0,00
NAO
003795/2009001617
LIXA FERRO, FOLHA
2,00 UN
2,0000
0,00
NAO
003795/2009000840
MASSA PLASTICA
1,00 L
9,0000
0,00
NAO
003795/2009007886
RESINA P/ FIBRA
1,00 UN
20,0000
0,00
NAO
003087
0,00
Empenho
199,50
Material
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
003795/2009007889
MANTA P/ FIBRA
2,00 UN
10,0000
0,00
NAO
003795/2009003483
LIXA D AGUA 100
2,00 UN
1,0000
0,00
NAO
003795/2009010475
RESINA P/ FIBRA
1,00 UN
20,0000
0,00
NAO
003795/2009008541
AMORTECEDOR
2,00 UN
37,0000
0,00
NAO
003795/2009001937
ROLAMENTO
1,00 UN
16,0000
0,00
NAO
003795/2009000820
PASTILHA FREIO
1,00 JG
14,0000
0,00
NAO
003795/2009004721
RETENTOR
1,00 UN
9,0000
0,00
NAO
003795/2009003003
TRAVA MANGA
2,00 UN
2,0000
0,00
NAO
003795/2009008934
PASTILHA FREIO
1,00 UN
14,0000
0,00
NAO
003795/2009002939
ROLAMENTO
1,00 UN
16,0000
0,00
NAO
003795/2009004722
RETENTOR
1,00 UN
9,0000
0,00
NAO
003795/2009002267
CUPILHA
1,00 UN
1,5000
0,00
NAO
003088
0,00
Empenho
97,50
Material
Quantidade Uni
Página 403
0,00
Preco Unitario
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
2,00 L
10,0000
0,00
NAO
MASSA PRIMER
1,00 L
15,0000
0,00
NAO
003795/2009003483
LIXA D AGUA 100
4,00 UN
1,0000
0,00
NAO
003795/2009000226
THINNER
1,00 L
7,5000
0,00
NAO
003795/2009000840
MASSA PLASTICA
003795/2009010477
Pg:
Periodo de:
289
01/01/2009 ate 31/12/2009
003795/2009010473
CORTICA
1,00 UN
10,0000
0,00
NAO
003795/2009000842
MASSA RAPIDA
1,00 L
18,0000
0,00
NAO
003795/2009001937
ROLAMENTO
2,00 UN
11,5000
0,00
NAO
003089
0,00
Empenho
65,00
Material
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
003795/2009001617
LIXA FERRO, FOLHA
2,00 UN
2,0000
0,00
NAO
003795/2009004278
ESPATULA P/ MASSA
1,00 UN
2,0000
0,00
NAO
003795/2009001937
ROLAMENTO
1,00 UN
16,0000
0,00
NAO
003795/2009001017
TINTA AUTOMOTIVA
1,00 LT
24,0000
0,00
NAO
003795/2009007887
LIXA SECA
2,00 UN
2,0000
0,00
NAO
003795/2009008305
CATALIZADOR P/ SINTETICO 150ML
1,00 UN
8,5000
0,00
NAO
003795/2009007513
CHAPA GUIA RE
1,00 UN
5,0000
0,00
NAO
003795/2009002267
CUPILHA
2,00 UN
0,7500
0,00
NAO
27800
0,00
1
27/08/2009 000213- COMERCIAL
CIRURGICA
737,00
0,00
0,00
0,00
RIOCLARENSE LTDA.
Empenho
Material
003892/2009010197
CARBAMAZEPINA 200 MG.CP.
003892/2009003999
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
5000,00 UN
0,0400
0,00
NAO
200,00 FR
0,3600
0,00
NAO
003892/2009006885
200,00 UN
0,1300
0,00
NAO
003892/2009002760
100,00 FR
0,7900
0,00
NAO
003892/2009009459
AZITROMICINA 500 MG. CP.
1000,00 UN
0,3600
0,00
NAO
Página 404
001410
0,00
27/08/2009 000657- Mario
Sergio
Spinazola
Sao
1198,30
0,00
0,00
0,00
Carlos -ME
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
003889/2009006210
BOLA DE FUTSAL 105
14,00 UN
29,9000
0,00
NAO
003889/2009008182
BOLA VOLEI MATCH POINT
14,00 UN
29,9000
0,00
NAO
003889/2009001586
BOMBA DE INFLAR
2,00 UN
11,0000
0,00
NAO
003889/2009006913
BICO P/ BOMBA ENCHER BOLAS
5,00 UN
1,5000
0,00
NAO
003889/2009001585
APITO PLASTICO
3,00 UN
2,5000
0,00
NAO
003889/2009001584
BOLA DE QUEIMADA
5,00 UN
8,9000
0,00
NAO
003889/2009010253
BOLA BASQUETE
4,00 UN
19,9000
0,00
NAO
003889/2009010478
BOLINHA TENIS DE MESA
100,00 UN
1,5000
0,00
NAO
003889/2009010479
KIT SUPORTE E REDE TENIS MESA
2,00 UN
15,0000
0,00
NAO
003889/2009010480
REDE TENIS DE MESA
4,00 UN
5,0000
0,00
NAO
Pg:
Periodo de:
290
01/01/2009 ate 31/12/2009
N. Compra
Frete
Serie
0001089
0,00
Emissao
Fornecedor
27/08/2009 000675- PATRICIA
APARECIDA
Total Nota
Desconto
IPI
Despesas
404,00
0,00
0,00
0,00
DOS
SANTOS DOURADO - ME
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
003886/2009001360
10,00 KG
5,4000
0,00
NAO
003886/2009003459
APRESUNTADO
20,00 KG
8,5000
0,00
NAO
003886/2009003458
MUSSARELA
20,00 KG
9,0000
0,00
NAO
002488
0,00
27/08/2009 002287- GERALDO
ELETRICAS
EPP
INSTALACOES
E
COMERCIO
LTDA.
Página 405
1187,95
0,00
0,00
0,00
Empenho
Quantidade Uni
Material
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
003775/2009002674
ADAPTADOR 3"
1,00 UN
17,0000
0,00
NAO
003775/2009010468
ADAPTADOR 2"
1,00 UN
8,9500
0,00
NAO
003775/2009008282
ADESIVO PVC 175G.
1,00 UN
5,8000
0,00
NAO
003775/2009003184
VEDA ROSCA
1,00 UN
1,1000
0,00
NAO
003775/2009010351
TAMPA VALVULA
1,00 UN
730,0000
0,00
NAO
003775/2009008301
GUARNICAO
1,00 UN
425,1000
0,00
NAO
000063
0,00
Empenho
Material
003778/2009008482
005476
0,00
70,00
Quantidade Uni
PAPEL SULFITE A4 C/ 2500FLS
27/08/2009 002369- LUIS
0,00
Preco Unitario
1,00 CX
469,76
0,00
70,0000
0,01
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
EPP
Empenho
Material
Quantidade Uni
003879/2009010146
LINHA ACRILICA
003879/2009000305
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
24,00 RL
1,5000
0,00
NAO
COLA CASCOREZ
1,00 UN
12,0000
0,00
NAO
003879/2009008965
LINHA NICE
6,00 RL
2,2500
0,00
NAO
003879/2009010022
LINHA RESISTENTE
6,00 UN
1,5500
0,00
NAO
003879/2009008654
FITA CETIM
5,00 UN
0,9500
0,00
NAO
003879/2009008071
AGULHA
13,00 UN
1,0000
0,00
NAO
003879/2009010481
TECIDO GUARDANAPO
7,00 UN
3,3000
0,00
NAO
003879/2009010482
TECIDO GUARDANAPO
30,00 UN
0,9000
0,00
NAO
003879/2009009049
EMBALAGENS 47 X 66
50,00 UN
0,2900
0,00
NAO
003879/2009007966
EMBALAGEM 60 X 80
10,00 UN
0,4850
0,00
NAO
49,10 MT
291
4,4000
0,00
NAO
8,3000
0,00
NAO
003879/2009008132
TECIDO 100% ALG.
003879/2009007029
Periodo de:
Pg:
01/01/2009 ate 31/12/2009
TECIDO 100% ALGODAO
2,00 MT
Página 406
003879/2009008127
TECIDO 100% ALGODAO
003879/2009009205
TECIDO 100% ALG. [PECA]
005477
0,00
27/08/2009 002369- LUIS
2,50 MT
5,2500
0,00
NAO
11,00 UN
6,0000
0,00
SIM
38,62
0,01
0,00
0,00
EPP
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
003879/2009008132
TECIDO 100% ALG.
2,50 MT
4,5000
0,00
NAO
003879/2009008229
TECIDO P. A.
2,50 MT
3,5500
0,00
NAO
003879/2009001191
TESOURA
1,00 UN
10,2000
0,00
NAO
003879/2009008653
TESOURA
1,00 UN
8,3000
0,00
SIM
013064
0,00
27/08/2009 002403- JULIANA
NICOLA
DE
MORAES
326,00
0,00
0,00
0,00
VOLTARELLI - EPP
Empenho
Material
003880/2009008817
003880/2009009047
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
10,00 MT
5,2500
0,00
NAO
ILHOS GROSSO
100,00 UN
0,2160
0,00
NAO
003880/2009010483
ILHOS GR QUADRADO
100,00 UN
0,2990
0,00
NAO
003880/2009010484
EMBALAGEM 23 X 32
50,00 UN
0,0630
0,00
NAO
003880/2009009728
JOGO DE BANHO
2,00 UN
24,6250
0,00
NAO
003880/2009001914
TOALHA DE ROSTO
2,00 UN
3,6400
0,00
NAO
003880/2009006280
TOALHA ROSTO
3,00 UN
3,6000
0,00
NAO
003880/2009009998
TOALHA ROSTO
5,00 UN
3,5100
0,00
NAO
003880/2009003741
ELASTICO
1,00 MT
5,8500
0,00
NAO
003880/2009003749
ELASTICO
1,00 MT
4,2900
0,00
NAO
003880/2009010145
SOUTACHE BEGE
2,00 UN
3,5100
0,00
NAO
003880/2009009191
12,50 MT
3,3579
0,00
NAO
003880/2009008241
FIBRA DE SILICONE
2,00 KG
10,0800
0,00
NAO
003880/2009010485
TECIDO FELPUDO
3,50 MT
10,5840
0,00
NAO
003880/2009009221
TECIDO TRICOLINE EST.
1,20 MT
5,3000
0,00
NAO
Página 407
003880/2009009204
000410
0,00
1,20 UN
TECIDO TRICOLINE [PECA]
27/08/2009 002405- IASA
168,00
9,4000
0,00
0,00
0,00
NAO
0,00
LTDA. - EPP
Empenho
Material
003799/2009007981
5490
0,00
Quantidade Uni
27/08/2009 002426- ECONOMICAR
AUTO
Preco Unitario
12,00 UN
PECAS LTDA.
322,66
14,0000
80,66
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
- ME
Empenho
Pg:
Periodo de:
292
01/01/2009 ate 31/12/2009
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
003797/2009000860
AMORTECEDOR TRASEIRO
2,00 UN
157,5000
0,00
SIM
003797/2009002310
KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO
1,00 UN
88,3200
0,00
SIM
001222
0,00
28/08/2009 000327- DROGARIA
GBL
DE
DOURADO
380,00
0,00
0,00
0,00
LTDA.
Empenho
Material
003882/2009009437
5268
0,00
001
Quantidade Uni
28/08/2009 000739- ATIVA
Preco Unitario
10,00 CX
COMERCIAL
HOSPITALAR
53,00
38,0000
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
LTDA.
Empenho
Material
003902/2009007442
000757
0,00
Quantidade Uni
DEPAKENE 300MG. CP.
28/08/2009 002322- ANDRE
BRAGA
Preco Unitario
100,00 CX
CARDOSO
DOS
8,00
0,5300
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
SANTOS - ME
Empenho
Material
003901/2009001371
000758
0,00
Quantidade Uni
AGUA GALA0 C/ 20 L.
28/08/2009 002322- ANDRE
BRAGA
Preco Unitario
2,00 UN
CARDOSO
DOS
SANTOS - ME
Página 408
91,00
4,0000
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
Empenho
Material
Quantidade Uni
003881/2009001371
AGUA GALA0 C/ 20 L.
003881/2009004321
SUPORTE P/ GALAO DE AGUA
000759
0,00
28/08/2009 002322- ANDRE
BRAGA
CARDOSO
DOS
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
19,00 UN
4,0000
0,00
NAO
1,00 UN
15,0000
0,00
NAO
20,00
0,00
0,00
0,00
SANTOS - ME
Empenho
Material
003896/2009001371
003833
0,00
Quantidade Uni
AGUA GALA0 C/ 20 L.
28/08/2009 002463- REPAVI
Preco Unitario
5,00 UN
COMERCIO DE MATERIAIS
2898,00
4,0000
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
P/ PAVIMENTACAO LTDA.
Empenho
Material
003907/2009009763
000001
0,00
Quantidade Uni
28/08/2009 002505- HENRY
WILLIAN
Preco Unitario
115,00 SC
ASCENCIO DUCI
200,06
25,2000
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
- ME
Empenho
Material
003885/2009010494
COURINO
003885/2009010495
003885/2009010496
Quantidade Uni
% IPI
Incide Desconto
13,00 MT
10,5000
0,00
NAO
ESPUMA 4.0 CM D16
2,40 MT
22,4000
0,00
NAO
LINHA TAPECEIRO
2,00 UN
4,9000
0,00
NAO
Pg:
001094
0,00
Preco Unitario
Periodo de:
31/08/2009 000675- PATRICIA
293
01/01/2009 ate 31/12/2009
APARECIDA
DOS
1087,50
0,00
0,00
0,00
SANTOS DOURADO - ME
Empenho
Material
003891/2009000640
CARNE MOIDA
003891/2009001246
SALSICHA
000442
0,00
Quantidade Uni
Página 409
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
100,00 KG
7,5000
0,00
NAO
45,00 KG
7,5000
0,00
NAO
246,35
0,00
0,00
0,00
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
003911/2009004049
TINTA P/ TECIDO
30,00 UN
1,8000
0,00
NAO
003911/2009005118
PINCEIS
45,00 UN
2,0000
0,00
NAO
003911/2009008876
PAPEL MANTEIGA 4 MT
13,00 UN
0,2500
0,00
NAO
003911/2009005696
TELA P/ PINTURA
10,00 UN
6,0000
0,00
NAO
003911/2009006746
PASTA
1,00 UN
1,6000
0,00
NAO
003911/2009009923
CANETA P/ TECIDO
3,00 UN
2,5000
0,00
NAO
003911/2009004324
COLA
10,00 UN
3,0000
0,00
NAO
9054
0,00
31/08/2009 002313- LUMAR
COMERCIO
DE
PRODUTOS
1341,00
0,00
0,00
0,00
FARMACEUTICOS LTDA.
Empenho
Material
Quantidade Uni
003927/2009010191
003927/2009009053
CLONAZEPAM 2MG. 20 CP.
003927/2009001735
9055
0,00
31/08/2009 002313- LUMAR
COMERCIO
DE
PRODUTOS
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
3000,00 CX
0,3000
0,00
NAO
500,00 CX
0,8000
0,00
NAO
50,00 FR
0,8200
0,00
NAO
106,80
0,00
0,00
0,00
FARMACEUTICOS LTDA.
Empenho
Material
003926/2009004835
000762
0,00
Quantidade Uni
CLOR. CLOMIPRAMINA 75 MG 20 CP
31/08/2009 002322- ANDRE
BRAGA
CARDOSO
Preco Unitario
6,00 CX
DOS
4,00
17,8000
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
SANTOS - ME
Empenho
Material
003905/2009001371
058302
0,00
2
Quantidade Uni
AGUA GALA0 C/ 20 L.
31/08/2009 002359- NUTRICIONALE
Preco Unitario
1,00 UN
COMERCIO
DE
3967,80
4,0000
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
ALIMENTOS LTDA.
Empenho
Material
003956/2009002502
Quantidade Uni
ARROZ AGULHINHA
680,00 KG
Página 410
Preco Unitario
1,9700
% IPI
Incide Desconto
0,00
NAO
003956/2009002963
FEIJAO CARIOQUINHA
003956/2009001570
ACUCAR CRISTAL 5 KG
003956/2009000047
OLEO DE SOJA
Pg:
Periodo de:
136,00 KG
4,5000
0,00
NAO
68,00 PT
4,8000
0,00
NAO
3,0000
0,00
NAO
204,00 L
294
01/01/2009 ate 31/12/2009
003956/2009000045
68,00 L
0,5500
0,00
NAO
003956/2009000053
SAL REFINADO
68,00 KG
0,5500
0,00
NAO
003956/2009000050
68,00 KG
1,4000
0,00
NAO
003956/2009004198
BISCOITO DOCE
136,00 PT
1,6000
0,00
NAO
003956/2009002964
MACARRAO ESPAGUETE
136,00 PT
1,2500
0,00
NAO
003956/2009002229
FUBA 500 GR.
68,00 PT
0,6500
0,00
NAO
003956/2009000042
136,00 PT
3,5000
0,00
NAO
000363
0,00
31/08/2009 002388- VICENTE
VANDERLEI
BONINI
650,00
0,00
0,00
0,00
AUTO PECAS LTDA. ME
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
003895/2009008877
DISCO TACOGRAFO DIARIO
10,00 CX
20,0000
0,00
NAO
003895/2009008878
DISCO TACOGRAFO DIARIO 180
10,00 CX
25,0000
0,00
NAO
003895/2009005314
DISCOS TACOGRAFOS 7 DIAS
10,00 PT
20,0000
0,00
NAO
000364
0,00
31/08/2009 002388- VICENTE
VANDERLEI
BONINI
130,00
0,00
0,00
0,00
AUTO PECAS LTDA. ME
Empenho
Material
003906/2009010487
005221
0,00
Quantidade Uni
PLACA PAINEL
31/08/2009 002414- AGROFITO
Preco Unitario
1,00 UN
SAO
CARLOS INSUMOS
250,00
130,0000
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
AGRICOLAS LTDA.
Empenho
Material
003920/2009010493
Quantidade Uni
DMA 806 BR 20 LT
1,00 BD
Página 411
Preco Unitario
250,0000
% IPI
Incide Desconto
0,00
NAO
00584
0,00
Empenho
49,88
Material
Quantidade Uni
0,03
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
003362/2009002965
CEBOLA
0,30 KG
1,2900
0,00
NAO
003362/2009000856
TOMATE
2,07 KG
0,8900
0,00
NAO
003362/2009003459
APRESUNTADO
1,05 KG
11,2900
0,00
NAO
003362/2009003458
MUSSARELA
1,07 KG
14,9000
0,00
SIM
003362/2009006103
5,00 FR
2,8900
0,00
NAO
003362/2009004964
COCO RALADO
4,00 PT
1,3600
0,00
NAO
00585
0,00
Empenho
108,16
Material
Quantidade Uni
003903/2009007938
LEITE INTEGRAL 12X1
5,00 CX
003903/2009003173
4,00 L
Pg:
001390
0,00
Periodo de:
31/08/2009 002467- LAZARINI
&
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
20,2800
0,00
NAO
1,6900
0,00
NAO
295
01/01/2009 ate 31/12/2009
LAZARINI LTDA. -
724,20
0,00
0,00
0,00
EPP
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
003893/2009002010
ALFACE
3,00 GD
10,0000
0,00
NAO
003893/2009000678
ALHO
1,00 KG
4,5000
0,00
NAO
003893/2009002005
BANANA
10,00 CX
18,0000
0,00
NAO
003893/2009002007
BATATA
2,00 SC
55,0000
0,00
NAO
003893/2009009924
BETERRABA
10,00 KG
1,4000
0,00
NAO
003893/2009002008
CEBOLA
0,50 SC
25,0000
0,00
NAO
003893/2009001216
CENOURA CX
1,00 CX
22,0000
0,00
NAO
003893/2009002006
MACA CAIXA
6,00 CX
35,0000
0,00
NAO
003893/2009006012
PIMENTAO
1,00 KG
1,2000
0,00
NAO
Página 412
003893/2009002471
REPOLHO CX
003893/2009001217
TOMATE
003893/2009001309
CHEIRO VERDE
001391
0,00
31/08/2009 002467- LAZARINI
&
1,00 CX
12,0000
0,00
NAO
4,00 CX
30,0000
0,00
NAO
10,00 UN
0,8000
0,00
NAO
LAZARINI LTDA. -
111,50
0,00
0,00
0,00
EPP
Empenho
Material
Quantidade Uni
003893/2009002007
BATATA
003893/2009001309
CHEIRO VERDE
003893/2009006656
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
1,00 SC
55,0000
0,00
NAO
10,00 UN
0,8000
0,00
NAO
COUVE
6,00 UN
1,0000
0,00
NAO
003893/2009001217
TOMATE
1,00 CX
30,0000
0,00
NAO
003893/2009006655
VAGEM
5,00 KG
2,5000
0,00
NAO
014
0,00
31/08/2009 002481- MILAZZO
-
VEICULOS, PECAS E
403,02
172,73
0,00
0,00
SERVICOS LTDA.
Empenho
Material
003909/2009010488
11717
0,00
1
Quantidade Uni
DISPOSITIVO REG
31/08/2009 002486- GEOLAB
Preco Unitario
1,00 UN
IND.
FARMACEUTICA
1060,00
575,7500
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
SIM
0,00
LTDA.
Empenho
Material
Quantidade Uni
003925/2009010127
003925/2009010128
003925/2009002394
000011
0,00
31/08/2009 002503- CAMILA POLLI - ME
Empenho
Material
003908/2009004031
% IPI
Incide Desconto
10000,00 CX
0,0400
0,00
NAO
1000,00 CX
0,0600
0,00
NAO
20000,00 UN
0,0300
0,00
NAO
168,50
Quantidade Uni
Pg: 296
Periodo de:
Preco Unitario
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
01/01/2009 ate 31/12/2009
CANETA BIC AZUL
2,00 CX
Página 413
23,1500
0,00
NAO
5,00 UN
003908/2009008101
PINCEL ATOMICO AZUL
1,7500
0,00
NAO
003908/2009000771
PINCEL QUADRO BRANCO WBM-7 AZUL
2,00 UN
1,6000
0,00
NAO
003908/2009002800
2,00 UN
3,4000
0,00
NAO
003908/2009000198
LAPIS PRETO N 2
50,00 UN
0,2000
0,00
NAO
003908/2009003819
APONTADOR C/ DEPOSITO
5,00 UN
1,2500
0,00
NAO
003908/2009000768
GRAMPOS 26/6
2,00 CX
4,2000
0,00
NAO
003908/2009000206
CLIPS N.2/0
3,00 CX
7,2000
0,00
NAO
003908/2009001763
BORRACHA BRANCA ESCOLAR 40
20,00 UN
0,2000
0,00
NAO
003908/2009007546
20,00 UN
0,6500
0,00
NAO
003908/2009000957
PRANCHETAS
10,00 UN
1,4500
0,00
NAO
003908/2009001667
CALCULADORA
2,00 UN
5,9000
0,00
NAO
003908/2009003631
GRAMPEADOR
2,00 UN
6,9500
0,00
NAO
000012
0,00
31/08/2009 002503- CAMILA POLLI - ME
Empenho
556,40
Material
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
003908/2009000314
5,00 UN
0,3000
0,00
NAO
003908/2009010489
MOCHILA
2,00 UN
22,9500
0,00
NAO
003908/2009002201
BOBINA P/ FAX
5,00 UN
4,5000
0,00
NAO
003908/2009002197
CADERNO 1 MATERIA
20,00 UN
2,3500
0,00
NAO
003908/2009002783
PAPEL CONTACT
2,00 MT
2,0000
0,00
NAO
003908/2009001475
10 PACOTES
2,00 CX
133,2500
0,00
NAO
003908/2009001470
PASTA SUSPENSA
200,00 UN
0,7000
0,00
NAO
003908/2009001469
20,00 UN
1,2500
0,00
NAO
003908/2009001813
MARCA TEXTO
5,00 UN
0,8000
0,00
NAO
000723
0,00
1
Empenho
31/08/2009 002504- EDER JOSE DAMIATI - ME
71,00
Material
003917/2009005694
Quantidade Uni
PERA E.C.G. PQ.
5,00 UN
Página 414
0,00
0,00
Preco Unitario
3,0000
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
NAO
003917/2009010490
002352
0,00
Empenho
1,00 UN
01/09/2009 000233- ALVARO PASCHOALINO . ME
Quantidade Uni
VIDRO PARABRISA
77,50
Pg:
Periodo de:
56,0000
0,00
0,00
0,00
Preco Unitario
2,00 UN
Empenho
440,00
Material
003963/2009004615
001615
0,00
ELETRODO P/ ECG
220,0000
0,00
% IPI
NAO
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
297
01/01/2009 ate 31/12/2009
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
003962/2009010498
FILTRO PH 4701
1,00 UN
25,0000
0,00
NAO
003962/2009006836
OLEO SL
3,50 LT
15,0000
0,00
NAO
001616
0,00
Empenho
77,50
Material
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
003962/2009010498
FILTRO PH 4701
1,00 UN
25,0000
0,00
NAO
003962/2009006836
OLEO SL
3,50 LT
15,0000
0,00
NAO
001617
0,00
Empenho
Material
003952/2009008530
001618
0,00
Empenho
9,00
Quantidade Uni
0,00
Preco Unitario
1,00 L
57,70
Material
Quantidade Uni
0,00
9,0000
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
NAO
0,00
Incide Desconto
003982/2009010513
PARAFUSO BUJAO CARTER
1,00 UN
4,5000
0,00
NAO
003982/2009010514
ARRUELA BUJAO
1,00 UN
0,7000
0,00
NAO
003982/2009006836
OLEO SL
3,50 LT
15,0000
0,00
NAO
Página 415
001619
0,00
Empenho
18,00
Material
003952/2009008530
001620
0,00
Empenho
Empenho
Empenho
Empenho
Quantidade Uni
Quantidade Uni
Empenho
Quantidade Uni
Empenho
248,00
Material
Quantidade Uni
GASOLINA
155,0000
0,00
Pg:
Periodo de:
Incide Desconto
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
9,0000
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
165,0000
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
2,4800
% IPI
NAO
0,00
0,00
Preco Unitario
NAO
0,00
0,00
Preco Unitario
NAO
0,00
0,00
Preco Unitario
100,00 LT
% IPI
0,00
0,00
Preco Unitario
1,00 BD
NAO
0,00
Incide Desconto
0,00
NAO
298
01/01/2009 ate 31/12/2009
515,84
Material
003943/2009001254
001627
0,00
165,00
Material
0,00
2,00 L
001626
0,00
18,00
Material
003944/2009001254
9,0000
1,00 BD
003982/2009009223
001625
0,00
155,00
0,00
Preco Unitario
2,00 L
Material
003952/2009008530
001622
0,00
003952/2009009245
001621
0,00
Quantidade Uni
0,00
Quantidade Uni
GASOLINA
0,00
Preco Unitario
208,00 LT
786,16
Material
Quantidade Uni
Página 416
0,00
2,4800
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
% IPI
NAO
0,00
Incide Desconto
003942/2009001254
001628
0,00
Empenho
Empenho
Empenho
Empenho
Empenho
Empenho
001634
0,00
Empenho
1202,80
Quantidade Uni
GASOLINA
0,00
558,00
Quantidade Uni
GASOLINA
2,4800
0,00
195,92
Material
Quantidade Uni
GASOLINA
2,4800
0,00
181,04
Material
Quantidade Uni
GASOLINA
2,4800
0,00
1168,08
Material
Quantidade Uni
GASOLINA
2,4800
0,00
4,00
Material
Quantidade Uni
Página 417
% IPI
Incide Desconto
0,00
% IPI
Incide Desconto
2,4800
0,00
Incide Desconto
Incide Desconto
0,00
2,4800
0,00
Preco Unitario
% IPI
% IPI
NAO
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
0,00
Preco Unitario
NAO
0,00
0,00
% IPI
NAO
0,00
0,00
% IPI
NAO
0,00
0,00
Preco Unitario
471,00 LT
0,00
0,00
Preco Unitario
73,00 LT
Incide Desconto
0,00
Preco Unitario
79,00 LT
% IPI
NAO
0,00
0,00
Preco Unitario
225,00 LT
0,00
0,00
Preco Unitario
485,00 LT
Material
003936/2009001254
2,4800
335,00 LT
003937/2009001254
001633
0,00
GASOLINA
Material
003938/2009001254
001632
0,00
Quantidade Uni
003939/2009001254
001631
0,00
830,80
Material
003940/2009001254
001630
0,00
317,00 LT
003941/2009001254
001629
0,00
GASOLINA
NAO
0,00
Incide Desconto
003959/2009008531
01613
0,00
1,00 L
Empenho
155,00
Material
003952/2009009245
Quantidade Uni
0,00
Pg:
Periodo de:
0,00
0,00
Preco Unitario
1,00 BD
4,0000
155,0000
% IPI
NAO
0,00
Incide Desconto
0,00
NAO
299
01/01/2009 ate 31/12/2009
N. Compra
Frete
Serie
01614
0,00
Emissao
Total Nota
Desconto
IPI
Despesas
35,00
0,00
0,00
0,00
Empenho
Material
003961/2009006184
9
0,00
Fornecedor
1
Quantidade Uni
OLEO SJ 1000 ML
2,50 L
01/09/2009 000554- DISCASA
SAOCARLENSE
LTDA
Empenho
Preco Unitario
DISTRIBUIDORA
DE
86,50
14,0000
4,50
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
AUTOMOVEIS
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
003965/2009002182
BRACADEIRA DE
2,00 UN
9,0300
0,00
SIM
003965/2009002183
MANCAL DE BOR
1,00 UN
4,0800
0,00
SIM
003965/2009002184
MANCAL DE BOR II
1,00 UN
3,7800
0,00
SIM
003965/2009002185
PRESILHA
2,00 UN
3,4600
0,00
SIM
003965/2009002193
BUCHA 21.7
4,00 UN
11,0400
0,00
SIM
003965/2009009535
COIFA VEDACAO
4,00 UN
3,5000
0,00
SIM
9075
0,00
01/09/2009 002313- LUMAR
COMERCIO
DE
PRODUTOS
168,14
0,00
0,00
0,00
FARMACEUTICOS LTDA.
Empenho
Material
003926/2009002242
Quantidade Uni
4,00 CX
Página 418
Preco Unitario
2,7000
% IPI
Incide Desconto
0,00
NAO
003926/2009010084
003926/2009009525
DICLOKIN 250MG. 10 CP.
003926/2009005115
HIDROXINE 25MG 30 CP
003926/2009010497
PRATIPRAZOL 20 MG 14 CP.
127302
0,00
1
01/09/2009 002325- JOHNSON
&
JOHNSON
PRODUTOS
7,00 CX
10,4000
0,00
NAO
30,00 CX
1,8000
0,00
NAO
3,00 CX
5,7000
0,00
NAO
32,00 CX
0,4200
0,00
NAO
3520,00
0,00
0,00
0,00
PROFISSIONAIS LTDA.
Empenho
Material
003763/2009005285
000064
0,00
Quantidade Uni
160,00 CX
Empenho
Preco Unitario
61,00
Material
Quantidade Uni
22,0000
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
NAO
0,00
Incide Desconto
003923/2009010315
AGULHA CROCHE
2,00 UN
1,5000
0,00
NAO
003923/2009009438
LINHA ANE
5,00 UN
7,3000
0,00
NAO
003923/2009010491
LINHA CAMILA
3,00 UN
2,4000
0,00
NAO
003923/2009010492
LINHA CLEA
1,00 UN
1,8000
0,00
NAO
003923/2009003622
LASTEX
25,00 UN
0,5000
0,00
NAO
Pg:
Periodo de:
300
01/01/2009 ate 31/12/2009
N. Compra
Frete
Serie
5512
0,00
Emissao
Fornecedor
01/09/2009 002426- ECONOMICAR
AUTO
Total Nota
Desconto
IPI
Despesas
592,15
148,03
0,00
0,00
PECAS LTDA.
- ME
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
003964/2009000643
PIVO
1,00 DV
89,8300
0,00
SIM
003964/2009002140
EMBUCHAMENTO
1,00 UN
23,4000
0,00
SIM
003964/2009000853
EMBUCHAMENTO HORIZON
1,00 DV
134,4100
0,00
SIM
Página 419
1,00 UN
47,7700
0,00
SIM
PIVO SUPERIOR
2,00 UN
59,4000
0,00
NAO
003964/2009002035
PIVO INFERIOR
1,00 UN
63,7500
0,00
SIM
003964/2009000413
JUNTA TAMPA VALVULA
1,00 DV
3,3700
0,00
SIM
003964/2009003601
VELA IGNICAO
4,00 UN
9,3100
0,00
SIM
003964/2009000328
FILTRO COMBUSTIVEL
1,00 UN
14,3600
0,00
SIM
003964/2009001801
RETENTOR VOLANTE
1,00 UN
16,8000
0,00
SIM
003964/2009002273
ANEL VOLANTE
1,00 UN
1,4500
0,00
SIM
003964/2009005064
RADIADOR DE OLEO
1,00 UN
189,0000
0,00
SIM
003964/2009001931
PINO CENTRO
003964/2009005030
000604
0,00
02/09/2009 002367- MARIA
APARECIDA
DIAS
160,00
0,00
0,00
0,00
Empenho
Material
003954/2009001154
000605
0,00
Quantidade Uni
OLEO 68
Preco Unitario
1,00 BD
02/09/2009 002367- MARIA
APARECIDA
DIAS
4959,10
160,0000
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
Empenho
Material
003931/2009000292
000606
0,00
Quantidade Uni
DIESEL
Preco Unitario
2455,00 LT
02/09/2009 002367- MARIA
APARECIDA
DIAS
5833,76
2,0200
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
Empenho
Material
003932/2009000292
000607
0,00
Quantidade Uni
DIESEL
Preco Unitario
2888,00 LT
02/09/2009 002367- MARIA
APARECIDA
DIAS
5338,86
2,0200
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
Empenho
Material
003933/2009000292
000608
Quantidade Uni
DIESEL
02/09/2009 002367- MARIA
Preco Unitario
2643,00 LT
APARECIDA
DIAS
Página 420
1343,30
2,0200
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
0,00
Pg:
Empenho
01/01/2009 ate 31/12/2009
Material
003934/2009000292
000609
0,00
Periodo de:
301
Quantidade Uni
DIESEL
Preco Unitario
665,00 LT
02/09/2009 002367- MARIA
APARECIDA
DIAS
20,20
2,0200
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
Empenho
Material
003935/2009000292
000571
0,00
Quantidade Uni
DIESEL
Preco Unitario
10,00 LT
02/09/2009 002441- JOSE
ROBERTO
BALDIM
AUTO
977,50
2,0200
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
POSTO
Empenho
Material
003948/2009000293
000572
0,00
Quantidade Uni
ALCOOL COMBUSTIVEL
02/09/2009 002441- JOSE
ROBERTO
Preco Unitario
782,00 LT
BALDIM
AUTO
837,50
1,2500
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
POSTO
Empenho
Material
003947/2009000293
000573
0,00
Quantidade Uni
ALCOOL COMBUSTIVEL
02/09/2009 002441- JOSE
ROBERTO
Preco Unitario
670,00 LT
BALDIM
AUTO
2963,75
1,2500
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
POSTO
Empenho
Material
003949/2009000293
000574
0,00
Quantidade Uni
ALCOOL COMBUSTIVEL
02/09/2009 002441- JOSE
ROBERTO
Preco Unitario
2371,00 LT
BALDIM
AUTO
40,00
1,2500
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
POSTO
Empenho
Material
003951/2009000293
Quantidade Uni
ALCOOL COMBUSTIVEL
32,00 LT
Página 421
Preco Unitario
1,2500
% IPI
Incide Desconto
0,00
NAO
000575
0,00
02/09/2009 002441- JOSE
ROBERTO
BALDIM AUTO
223,75
0,00
0,00
0,00
POSTO
Empenho
Material
003950/2009000293
000576
0,00
Quantidade Uni
ALCOOL COMBUSTIVEL
02/09/2009 002441- JOSE
ROBERTO
Preco Unitario
179,00 LT
BALDIM
AUTO
24,00
1,2500
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
POSTO
Empenho
Material
003984/2009002293
1513
0,00
1
Quantidade Uni
QUEROSENE
Preco Unitario
4,00 UN
02/09/2009 002453- RP4
DISTRIBUIDORA
DE
1632,00
6,0000
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
MEDICAMENTOS LTDA.
Empenho
Material
003972/2009010018
Quantidade Uni
16,00 TB
Pg:
15212
0,00
1
Periodo de:
02/09/2009 002453- RP4
Preco Unitario
102,0000
% IPI
Incide Desconto
0,00
NAO
302
01/01/2009 ate 31/12/2009
DISTRIBUIDORA
DE
500,00
0,00
0,00
0,00
MEDICAMENTOS LTDA.
Empenho
Material
003973/2009010161
000263
0,00
Quantidade Uni
VITAUM 300 MG. CP.
02/09/2009 002482- GRAFICA
ALVORADA
Preco Unitario
5000,00 UN
ARARAQUARA
2880,00
0,1000
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
LTDA. - ME
Empenho
Material
Quantidade Uni
003985/2009004375
HOLLERITH PADR. CARBONADO
003985/2009002514
003985/2009002515
000015
0,00
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
5000,00 UN
0,5000
0,00
NAO
BLOCO REQUISICAO COMBUSTIVEL 3 VIAS
40,00 UN
7,2500
0,00
NAO
BLOCOS DE VALE REFEICAO
10,00 UN
9,0000
0,00
NAO
02/09/2009 002492- M.R.
ME
Página 422
32,75
0,00
0,00
0,00
Empenho
Material
003966/2009001327
001119
0,00
Quantidade Uni
03/09/2009 000258- AMADEU
CARLOS
Preco Unitario
1,00 UN
OLIVEIRA
295,50
32,7500
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
GREGORIO.ME
Empenho
Material
Quantidade Uni
003988/2009010208
003988/2009010215
FIO 2 X 1.00
003988/2009002336
MIGUELAO
003988/2009007963
PARAFUSO FENDA
001120
0,00
03/09/2009 000258- AMADEU
CARLOS
OLIVEIRA
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
6,00 UN
45,0000
0,00
NAO
20,00 MT
1,0000
0,00
NAO
2,00 UN
2,0000
0,00
NAO
15,00 UN
0,1000
0,00
NAO
104,00
0,00
0,00
0,00
GREGORIO.ME
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
003977/2009006030
1,00 UN
16,0000
0,00
NAO
003977/2009006032
LAMPADA FLUOR 20W
2,00 UN
4,5000
0,00
NAO
003977/2009000878
LAMPADA FLUOR. 40 W
2,00 UN
4,5000
0,00
NAO
003977/2009003136
START 40 W
1,00 UN
2,0000
0,00
NAO
003977/2009006100
LAMPADA COMPACTA
2,00 UN
15,0000
0,00
NAO
003977/2009002643
SUPORTE P/ CADEADO
2,00 UN
5,0000
0,00
NAO
003977/2009005983
TORNEIRA 1159
1,00 UN
28,0000
0,00
NAO
001121
0,00
03/09/2009 000258- AMADEU
CARLOS
OLIVEIRA
45,60
0,00
0,00
0,00
GREGORIO.ME
Empenho
Material
003986/2009005977
Quantidade Uni
COTOVELO GALV. 1/2
003986/2009010507
1,00 UN
Pg:
Periodo de:
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
6,0000
0,00
NAO
3,0000
0,00
NAO
303
01/01/2009 ate 31/12/2009
LUVA ESG. 40
1,00 UN
Página 423
1,00 UN
0,6000
0,00
NAO
CURVA LL 3/4
2,00 UN
2,0000
0,00
NAO
003986/2009001127
SERRA STARRET ACO
1,00 UN
4,0000
0,00
NAO
003986/2009010508
COTOVELO LR 3/4
2,00 UN
2,0000
0,00
NAO
003986/2009010509
TE 75MM
1,00 UN
7,0000
0,00
NAO
003986/2009010510
REDUCAO 15 X 50
1,00 UN
3,5000
0,00
NAO
003986/2009010511
REDUCAO 50 X 40
1,00 UN
1,5000
0,00
NAO
003986/2009010512
BROCA AR 9/32
1,00 UN
10,0000
0,00
NAO
003986/2009002796
COLA 17 CC
1,00 UN
2,0000
0,00
NAO
003986/2009000945
ADAPTADOR 3/4
003986/2009009096
9961
0,00
1
03/09/2009 000346- PIPO
COM.
DE
PECAS E
272,00
0,00
0,00
0,00
ROLAMENTOS LTDA
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
003987/2009007487
SENSOR VELOCIDADE
1,00 UN
218,0000
0,00
NAO
003987/2009003791
CABO ESTRANGULADOR
1,00 UN
54,0000
0,00
NAO
003627
0,00
03/09/2009 000446- PROSABOR
INDUSTRIA
E
366,00
0,00
0,00
0,00
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
003978/2009003630
2,00 UN
65,0000
0,00
NAO
003978/2009003629
AROMA P/ LEITE DE SOJA GL
2,00 UN
60,0000
0,00
NAO
003978/2009003628
CORANTE P/ LEITE GL
2,00 UN
58,0000
0,00
NAO
045064
0,00
03/09/2009 000593- S
F
98,75
0,00
0,00
0,00
LTDA
Empenho
Material
003975/2009010499
211
0,00
001
Empenho
Quantidade Uni
MEMORIA NT 2GB DDR2
Preco Unitario
1,00 UN
Material
1472,50
Quantidade Uni
Página 424
98,7500
0,00
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
% IPI
NAO
0,00
Incide Desconto
003974/2009002511
25,00 SC
56,3000
0,00
NAO
003974/2009002505
ACUCAR REFINADO
50,00 KG
1,3000
0,00
NAO
004418
0,00
2
ALIMENTICIOS
ME
Empenho
DE
PRODUTOS
312,00
Quantidade Uni
ACHOCOLATADO EM PO
003989/2009002963
FEIJAO CARIOQUINHA
0,00
0,00
JUSLATI LTDA. -
Material
003989/2009002507
0,00
Periodo de:
Pg:
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
50,00 KG
2,1000
0,00
NAO
90,00 KG
304
2,3000
0,00
NAO
01/01/2009 ate 31/12/2009
N. Compra
Frete
Serie
0014814
0,00
Emissao
Fornecedor
04/09/2009 000072- JOFRAN
Total Nota
Desconto
IPI
Despesas
950,00
0,00
0,00
0,00
LTDA
Empenho
Material
003995/2009010397
000980
0,00
2
Empenho
Quantidade Uni
ALCOOL GEL 5 LT.
Preco Unitario
10,00 GL
61,43
Material
Quantidade Uni
95,0000
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
NAO
0,00
Incide Desconto
003990/2009010501
GAZE C/ 5
6,00 PT
0,9600
0,00
NAO
003990/2009000571
ESPARADRAPO
1,00 RL
3,6000
0,00
NAO
003990/2009010092
1,00 PT
1,8000
0,00
NAO
003990/2009003338
1,00 DZ
2,4000
0,00
NAO
003990/2009010502
SOLUCAO FISIOLOGICA 250 ML
1,00 FR
2,4000
0,00
NAO
003990/2009010503
AGUA OXIGENADA 10 V
1,00 FR
1,8000
0,00
NAO
003990/2009010504
ANTI SEPTICO SOLUCAO
1,00 FR
7,4400
0,00
NAO
003990/2009010505
BAND-AID C/ 25
1,00 CX
6,3600
0,00
NAO
Página 425
003990/2009010506
UNGUENTO DE BUTESIN
003990/2009004044
TERRAMICINA
000434
0,00
04/09/2009 000122- CARLOS
1,00 FR
20,9700
0,00
NAO
1,00 UN
8,9000
0,00
NAO
EDUARDO
AP.
236,20
0,00
0,00
0,00
SABATINE.ME
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
003991/2009010500
CARTEIRINHA PLASTICA C/ 100
5,00 UN
25,0000
0,00
NAO
003991/2009001977
PAPEL VERGE
8,00 PT
13,9000
0,00
NAO
000619
0,00
Empenho
Material
004010/2009001327
000752
0,00
36,00
Quantidade Uni
Material
004004/2009002470
0957
0,00
890,00
Quantidade Uni
Empenho
605,00
Material
004005/2009010095
Quantidade Uni
PASSE ONIBUS
004005/2009003040
BLOCOS ORDEM COMPRA E SERVICOS 3 VIAS
Periodo de:
36,0000
0,00
Pg:
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
Preco Unitario
10,00 UN
0,00
Preco Unitario
1,00 UN
08/09/2009 000061- DADA E GREGO LTDA
Empenho
0,00
89,0000
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
NAO
NAO
0,00
Incide Desconto
2000,00 UN
0,1000
0,00
NAO
30,00 UN
305
13,5000
0,00
NAO
01/01/2009 ate 31/12/2009
N. Compra
Frete
Serie
001397
0,00
Emissao
Fornecedor
08/09/2009 002467- LAZARINI
&
Total Nota
Desconto
IPI
Despesas
778,70
0,00
0,00
0,00
LAZARINI LTDA. -
EPP
Empenho
Material
Quantidade Uni
Página 426
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
0,50 CX
20,0000
0,00
NAO
4,00 GD
10,0000
0,00
NAO
10,00 UN
0,8000
0,00
NAO
MACA CAIXA
6,00 CX
35,0000
0,00
NAO
004011/2009001987
PEPINO
2,00 CX
20,0000
0,00
NAO
004011/2009006012
PIMENTAO
1,00 KG
1,2000
0,00
NAO
004011/2009002011
REPOLHO
1,00 GD
12,0000
0,00
NAO
004011/2009001217
TOMATE
4,00 CX
30,0000
0,00
NAO
004011/2009000678
ALHO
5,00 KG
4,5000
0,00
NAO
004011/2009002005
BANANA
10,00 CX
18,0000
0,00
NAO
004011/2009002007
BATATA
2,00 SC
55,0000
0,00
NAO
004011/2009002008
CEBOLA
1,00 SC
25,0000
0,00
NAO
004011/2009006962
ABOBRINHA
004011/2009002010
ALFACE
004011/2009001309
CHEIRO VERDE
004011/2009002006
055350
0,00
Empenho
Material
122,79
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
004019/2009004709
1,00 PR
32,9700
0,00
NAO
004019/2009004710
2,00 PR
28,1100
0,00
NAO
004019/2009006132
CAPA DE CHUVA
2,00 UN
16,8000
0,00
NAO
001097
0,00
09/09/2009 000675- PATRICIA
APARECIDA
DOS
1755,60
0,00
0,00
0,00
SANTOS DOURADO - ME
Empenho
Material
004015/2009001463
PEITO DE FRANGO
004015/2009000640
CARNE MOIDA
004015/2009001854
004015/2009001360
0634
0,00
Quantidade Uni
% IPI
Incide Desconto
60,00 KG
4,6600
0,00
NAO
100,00 KG
7,5000
0,00
NAO
CARNE PICADA
80,00 KG
8,4000
0,00
NAO
10,00 KG
5,4000
0,00
NAO
Empenho
Preco Unitario
22,75
Material
Quantidade Uni
Página 427
0,00
Preco Unitario
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
004036/2009006103
1,00 FR
5,9900
0,00
NAO
004036/2009006390
BOLACHA AGUA E SAL
2,00 KG
2,8300
0,00
NAO
3,00 PT
306
1,8900
0,00
NAO
004036/2009008814
TORRADA 160 GR.
Pg:
Periodo de:
01/01/2009 ate 31/12/2009
004036/2009000676
MILHO VERDE
1,00 L
1,2900
0,00
NAO
004036/2009002510
1,00 LT
1,2800
0,00
NAO
004036/2009007104
REQUEIJAO CREMOSO 200 GRS.
1,00 PO
2,8600
0,00
NAO
1554
0,00
1
09/09/2009 002453- RP4
DISTRIBUIDORA
DE
149,85
0,00
0,00
0,00
MEDICAMENTOS LTDA.
Empenho
Material
004017/2009004836
001705
0,00
Quantidade Uni
10/09/2009 000108- ORDEMAR
Preco Unitario
45,00 FR
MACARI Jr..COMERCIAL
53,25
3,3300
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
MACARI
Empenho
Material
004041/2009001650
001950
0,00
Quantidade Uni
FECHADURA AROUCA EXT.
10/09/2009 000108- ORDEMAR
Preco Unitario
1,00 DV
222,41
53,2500
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
MACARI
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
004052/2009003178
CADEADO 50 MM
3,00 UN
20,4700
0,00
NAO
004052/2009003175
CADEADO 30 MM
2,00 UN
11,5000
0,00
NAO
004052/2009010517
KIT ACIONAMENTO DESCARGA
1,00 UN
41,9000
0,00
NAO
004052/2009010518
ENTRADA D'AGUA
1,00 UN
16,5000
0,00
NAO
004052/2009007733
ACIONAMENTO
1,00 UN
14,0000
0,00
NAO
004052/2009005170
CORRENTE
1,00 MT
3,0000
0,00
NAO
004052/2009005771
CONJUNTO FECHAMENTO P/ MECANISMO
1,00 UN
9,8000
0,00
NAO
004052/2009007605
LUVA 60
1,00 UN
8,9000
0,00
NAO
Página 428
004052/2009006869
COLA TIGRE PQ.
1,00 UN
3,5000
0,00
NAO
004052/2009004752
ADAPTADOR C/ FLANGE 50
1,00 UN
28,8000
0,00
NAO
004052/2009003177
SILICONE 50 GR.
1,00 UN
4,8000
0,00
NAO
004052/2009010519
OBTURADOR P/ SAIDA DE AGUA
1,00 UN
6,8000
0,00
NAO
1951
0,00
10/09/2009 000108- ORDEMAR
157,10
0,00
0,00
0,00
MACARI
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
004101/2009003729
FECHADURA EXTERNA
2,00 UN
34,1500
0,00
NAO
004101/2009010521
CUBA OVAL
1,00 UN
69,0000
0,00
NAO
004101/2009010522
LUVA CORRER 50
1,00 UN
19,8000
0,00
NAO
1952
0,00
10/09/2009 000108- ORDEMAR
66,80
0,00
0,00
0,00
MACARI
Empenho
Material
Quantidade Uni
Pg: 307
Periodo de:
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
01/01/2009 ate 31/12/2009
004069/2009009959
MECANISMO ACIONADOR VALVULA
1,00 UN
62,0000
0,00
NAO
004069/2009010520
ENGATE 40 CM
1,00 UN
4,8000
0,00
NAO
1954
0,00
10/09/2009 000108- ORDEMAR
12,80
0,00
0,00
0,00
MACARI
Empenho
Material
004040/2009007136
030087
0,00
1
Quantidade Uni
BROCA CHATA
10/09/2009 000213- COMERCIAL
Preco Unitario
1,00 UN
CIRURGICA
120,00
12,8000
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
RIOCLARENSE LTDA.
Empenho
Material
004115/2009010195
000889
Quantidade Uni
Preco Unitario
1000,00 UN
Página 429
150,00
0,1200
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
0,00
Empenho
Material
004053/2009003955
007911
0,00
Quantidade Uni
BATERIA 60 A
Preco Unitario
1,00 UN
10/09/2009 000470- GRAFICA
E
EDITORA
CARIMBEX
53,00
150,0000
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
LTDA - ME
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
004037/2009000871
CARIMBO
1,00 UN
15,0000
0,00
NAO
004037/2009005186
CARIMBO MADEIRA
1,00 UN
38,0000
0,00
NAO
84128
0,00
1
Empenho
Material
004079/2009009158
038005
0,00
001
162,00
Quantidade Uni
10/09/2009 002409- DUPATRI
0,00
Preco Unitario
9,00 CX
166,80
0,00
18,0000
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
Empenho
Material
004075/2009008511
038010
0,00
001
Quantidade Uni
10/09/2009 002409- DUPATRI
Preco Unitario
2,00 CX
536,10
83,4000
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
Empenho
Material
Quantidade Uni
004075/2009001516
004075/2009008194
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
18,00 CX
13,0000
0,00
NAO
3,00 CX
8,7000
0,00
NAO
004075/2009009589
2,00 CX
24,0000
0,00
NAO
004075/2009010192
ECATOR 5 MG. 30 CP.
6,00 CX
10,2000
0,00
NAO
004075/2009008511
2,00 CX
83,4000
0,00
NAO
Pg:
Periodo de:
308
01/01/2009 ate 31/12/2009
Página 430
648,80
000023
0,00
Empenho
Quantidade Uni
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
004038/2009009146
MILHO
200,00 KG
0,5000
0,00
NAO
004038/2009009731
QUIRERA
200,00 KG
0,6000
0,00
NAO
004038/2009006564
RACAO POEDEIRA
120,00 KG
1,2900
0,00
NAO
004038/2009003772
GIRASSOL
30,00 KG
2,1000
0,00
NAO
004038/2009000962
PAINCO
30,00 KG
1,9000
0,00
NAO
004038/2009000814
ALPISTE
20,00 KG
3,1500
0,00
NAO
004038/2009001499
10,00 KG
2,0000
0,00
NAO
004038/2009001498
VITAMINA AMARELA KG
10,00 KG
2,4000
0,00
NAO
004038/2009002630
RACAO P/ PEIXES
5,00 KG
2,6500
0,00
NAO
004038/2009002629
RACAO P/ CAES
5,00 KG
1,5500
0,00
NAO
004038/2009003450
PROVERME
5,00 PT
2,8000
0,00
NAO
004038/2009002884
NORKIL
1,00 FR
12,0000
0,00
NAO
000728
0,00
1
Empenho
10/09/2009 002504- EDER JOSE DAMIATI - ME
919,00
Material
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
004051/2009010515
CABO DE PACIENTE 10 VIA P/ ECG
1,00 UN
565,0000
0,00
NAO
004051/2009010516
CABO PACIENTE 5 VIAS P/ MONITOR ECG
1,00 UN
354,0000
0,00
NAO
000622
0,00
Empenho
312
0,00
Material
0,00
26,50
Material
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
004072/2009006068
REGULADOR P. 13
1,00 UN
20,0000
0,00
NAO
004072/2009003289
MANGUEIRA
1,00 MT
5,0000
0,00
NAO
004072/2009001296
BRACADEIRA
2,00 UN
0,7500
0,00
NAO
1
11/09/2009 000291- AUFI
VEICULOS
E
MAQUINAS
LTDA.
Página 431
230,00
26,97
0,00
0,00
Empenho
Quantidade Uni
Material
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
004151/2009010535
PARAFLU.
1,00 UN
23,0000
0,00
SIM
004151/2009002697
OLEO MOTOR
7,00 L
14,0000
0,00
SIM
004151/2009002491
FILTRO AR
1,00 UN
67,2400
0,00
SIM
004151/2009001157
FILTRO DE OLEO
1,00 UN
68,7300
0,00
SIM
15872
0,00
Empenho
475,80
Material
004116/2009010352
Quantidade Uni
AZULFIN 500 MG. 60 CP
Pg:
Periodo de:
0,00
Preco Unitario
2,00 CX
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
43,2000
0,00
NAO
309
01/01/2009 ate 31/12/2009
004116/2009009638
5,00 CX
58,2000
0,00
NAO
004116/2009009423
ALOIS 10 MG. 30 CP.
2,00 CX
49,2000
0,00
NAO
055466
0,00
Empenho
Material
004102/2009006536
480
0,00
1
Quantidade Uni
11/09/2009 000554- DISCASA
SAOCARLENSE
LTDA
Empenho
002053
0,00
Quantidade Uni
SENSOR DE NIVEL FLEX
1
Preco Unitario
6,0200
12,22
46,00
Quantidade Uni
OLEO SL
67,9000
0,00
Incide Desconto
0,00
NAO
0,00
COMERCIAL
HOSPITALAR LTDA.
Página 432
1800,00
11,5000
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
Preco Unitario
4,00 LT
11/09/2009 000740- NACIONAL
% IPI
0,00
0,00
Preco Unitario
1,00 UN
Material
004104/2009006836
55,68
0,00
AUTOMOVEIS
Empenho
026815
0,00
DISTRIBUIDORA
DE
0,00
50,00 PR
Material
004103/2009010040
301,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
SIM
NAO
0,00
Empenho
Material
Quantidade Uni
004071/2009009579
004071/2009010331
IBUPROFENO 300 MG. CP.
026818
0,00
1
11/09/2009 000740- NACIONAL
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
20000,00 UN
0,0800
0,00
NAO
5000,00 UN
0,0400
0,00
NAO
COMERCIAL
14,40
0,00
0,00
0,00
HOSPITALAR LTDA.
Empenho
Material
004070/2009008748
000768
0,00
Quantidade Uni
RANITIDINA 150 MG.
11/09/2009 002322- ANDRE
BRAGA
Preco Unitario
360,00 UN
CARDOSO
DOS
4,00
0,0400
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
SANTOS - ME
Empenho
Material
004077/2009001371
000769
0,00
Quantidade Uni
AGUA GALA0 C/ 20 L.
11/09/2009 002322- ANDRE
BRAGA
Preco Unitario
1,00 UN
CARDOSO
DOS
24,00
4,0000
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
SANTOS - ME
Empenho
Material
004073/2009001371
000770
0,00
Quantidade Uni
AGUA GALA0 C/ 20 L.
11/09/2009 002322- ANDRE
BRAGA
Preco Unitario
6,00 UN
CARDOSO
DOS
24,00
4,0000
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
SANTOS - ME
Empenho
Material
004076/2009001371
Quantidade Uni
AGUA GALA0 C/ 20 L.
6,00 UN
Pg:
Periodo de:
Preco Unitario
4,0000
% IPI
Incide Desconto
0,00
NAO
310
01/01/2009 ate 31/12/2009
N. Compra
Frete
020
0,00
Serie
55
Emissao
Fornecedor
GENEROS
COMERCIO
Total Nota
Desconto
IPI
Despesas
463,25
0,00
0,00
0,00
DE
ALIMENTICIOS LTDA. Página 433
ME
Empenho
Material
Quantidade Uni
004074/2009008723
LEITE EM PO NAN 1
004074/2009010204
NESTON 400 GR.
21
0,00
55
GENEROS
ME
Empenho
Material
Incide Desconto
24,00 L
17,2500
0,00
NAO
5,00 L
9,8500
0,00
NAO
785,00
Quantidade Uni
ARROZ AGULHINHA
004105/2009001362
Empenho
DE
% IPI
0,00
0,00
0,00
004105/2009002502
000078
0,00
COMERCIO
Preco Unitario
11/09/2009 002506- NET A NET SHOP LTDA. - ME
% IPI
Incide Desconto
300,00 KG
1,5700
0,00
NAO
40,00 KG
7,8500
0,00
NAO
196,88
Material
Preco Unitario
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
004123/2009010527
CARTUCHO HP C9385
1,00 UN
59,5000
0,00
NAO
004123/2009010528
CARTUCHO HP C9386
1,00 UN
45,2900
0,00
NAO
004123/2009010529
CARTUCHO HP C9387
1,00 UN
46,5500
0,00
NAO
004123/2009010530
CARTUCHO HP C9388
1,00 UN
45,5400
0,00
NAO
000082
0,00
Empenho
Material
004135/2009010077
000083
0,00
Empenho
Quantidade Uni
128,64
Material
Quantidade Uni
PLACA SVGA 256 MB
14/09/2009 000508- MAQ-SOFFNER
0,00
241,8000
0,00
E
285,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
Preco Unitario
1,00 UN
COPIADORAS
0,00
Preco Unitario
1,00 UN
004126/2009010533
032978
0,00
241,80
128,6400
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
NAO
0,00
SERVICOS LTDA
Empenho
Material
Quantidade Uni
Página 434
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
004139/2009010536
KIT DO FOTORRECEPTOR
1,00 UN
215,0000
0,00
NAO
004139/2009008587
REVELADOR PRETO ACCESS X
1,00 UN
70,0000
0,00
NAO
002055
0,00
Empenho
166,75
Material
Quantidade Uni
004111/2009005991
TORNEIRA
Pg:
Periodo de:
0,00
0,00
Preco Unitario
1,00 UN
311
% IPI
0,00
Incide Desconto
16,7500
0,00
NAO
01/01/2009 ate 31/12/2009
004111/2009010523
SUBSTRATO SOLOMAX
6,00 SC
15,0000
0,00
NAO
004111/2009010524
SUBSTRATO PLANTAMAX
4,00 SC
15,0000
0,00
NAO
000445
0,00
Empenho
Material
004112/2009000721
ENVELOPES OFICIO
004112/2009007982
ENVELOPE P/ CD
004112/2009002924
754,40
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
400,00 UN
0,1000
0,00
NAO
30,00 UN
0,1500
0,00
NAO
PORTA CD
1,00 UN
17,9000
0,00
NAO
004112/2009002321
ETIQUETAS
8,00 UN
0,6000
0,00
NAO
004112/2009010525
GLOSSY PAPER
1,00 CX
37,5000
0,00
NAO
004112/2009010526
PAPEL SULFITE A3
80,00 UN
0,0500
0,00
NAO
004112/2009001977
PAPEL VERGE
1,00 PT
9,9000
0,00
NAO
004112/2009000957
PRANCHETAS
1,00 UN
2,0000
0,00
NAO
004112/2009002785
ARQUIVO MORTO
140,00 UN
1,4000
0,00
NAO
004112/2009001165
PAPEL CARTAO
2,00 UN
0,5000
0,00
NAO
004112/2009002783
PAPEL CONTACT
0,80 MT
3,5000
0,00
NAO
004112/2009002590
2,00 CX
150,0000
0,00
NAO
004112/2009002910
2,00 CX
65,0000
0,00
NAO
004112/2009000202
CORRETIVO
4,00 UN
1,0000
0,00
NAO
000446
Página 435
40,90
0,00
0,00
0,00
0,00
Empenho
5909
0,00
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
004112/2009010526
PAPEL SULFITE A3
1,00 UN
23,7000
0,00
NAO
004112/2009006744
LIVRO ATA
4,00 UN
4,0000
0,00
NAO
004112/2009003840
ETIQUETINHAS
2,00 RL
0,6000
0,00
NAO
001
14/09/2009 000739- ATIVA
COMERCIAL
HOSPITALAR
1057,50
0,00
0,00
0,00
LTDA.
Empenho
Material
Quantidade Uni
004119/2009006624
AGLUCOSE 50MG CP.
004119/2009010124
004119/2009010252
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
210,00 UN
0,3400
0,00
NAO
60,00 UN
2,5800
0,00
NAO
450,00 UN
0,6700
0,00
NAO
004119/2009010125
210,00 UN
0,3400
0,00
NAO
004119/2009010201
120,00 UN
0,1500
0,00
NAO
004119/2009010139
KARVIL 6.25 MG. CP.
120,00 UN
0,1600
0,00
NAO
004119/2009004573
TEKASAN 120 MG
360,00 UN
0,1800
0,00
NAO
120,00 UN
312
0,3100
0,00
NAO
004119/2009002326
URBANIL 10 MG CP
Periodo de:
Pg:
01/01/2009 ate 31/12/2009
004119/2009006082
VARICOSS CP
960,00 UN
0,2200
0,00
NAO
004119/2009009055
VENOVAZ 450/50MG. CP
600,00 UN
0,1800
0,00
NAO
0962
0,00
Empenho
593,00
Material
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
004122/2009001682
BLOCOS RECEITUARIO
50,00 UN
3,0600
0,00
NAO
004122/2009004888
BLOCOS DE DECLARACAO MEDICA
10,00 UN
4,0000
0,00
NAO
004122/2009001681
20,00 BL
6,0000
0,00
NAO
004122/2009001282
BLOCO
VIAS
20,00 UN
8,0000
0,00
NAO
004122/2009002217
BLOCO F A O C/ 100 FLS
20,00 UN
6,0000
0,00
NAO
Página 436
1578
0,00
1
14/09/2009 002453- RP4
DISTRIBUIDORA
DE
2163,00
0,00
0,00
0,00
MEDICAMENTOS LTDA.
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
004117/2009006286
7,00 FR
257,0000
0,00
NAO
004117/2009008295
4,00 FR
91,0000
0,00
NAO
018989
0,00
1
14/09/2009 002507- COMERCIAL
DE
PECAS MZ LTDA.
266,00
0,00
0,00
0,00
- EPP
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
004130/2009010531
ROLAMENTO ENCOSTO
2,00 UN
11,0000
0,00
NAO
004130/2009001937
ROLAMENTO
2,00 UN
18,0000
0,00
NAO
004130/2009004721
RETENTOR
2,00 UN
6,0000
0,00
NAO
004130/2009010532
BUCHA MANGA
4,00 UN
10,0000
0,00
NAO
004130/2009002303
TERMINAL DIRECAO
1,00 UN
45,0000
0,00
NAO
004130/2009001147
TERMINAL DE DIRECAO
1,00 DV
85,0000
0,00
NAO
004130/2009002939
ROLAMENTO
2,00 UN
13,0000
0,00
NAO
001639
0,00
Empenho
Material
004129/2009008530
001640
0,00
Empenho
18,00
Quantidade Uni
0,00
Preco Unitario
2,00 L
75,50
Material
Quantidade Uni
0,00
9,0000
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
NAO
0,00
Incide Desconto
004154/2009010534
FILTRO TEC FIL 619
1,00 UN
23,0000
0,00
NAO
004154/2009006836
OLEO SL
3,50 LT
15,0000
0,00
NAO
001641
0,00
14,00
Pg:
Página 437
313
0,00
0,00
0,00
Empenho
Empenho
Empenho
OLEO SJ 1000 ML
Preco Unitario
1,00 L
60,00
Material
Quantidade Uni
OLEO SL
14,0000
0,00
14,00
Material
Quantidade Uni
OLEO SJ 1000 ML
15,0000
0,00
15/09/2009 002426- ECONOMICAR
AUTO
PECAS LTDA.
276,36
Incide Desconto
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
14,0000
69,08
% IPI
NAO
0,00
0,00
Preco Unitario
1,00 L
% IPI
0,00
Preco Unitario
4,00 LT
004134/2009006184
5561
0,00
Quantidade Uni
004136/2009006836
001643
0,00
01/01/2009 ate 31/12/2009
Material
004137/2009006184
001642
0,00
Periodo de:
NAO
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
- ME
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
004158/2009000130
BOMBA INJETORA
1,00 DV
315,0000
0,00
SIM
004158/2009001194
COXIM DO MOTOR
2,00 DV
15,2200
0,00
SIM
001406
0,00
15/09/2009 002467- LAZARINI
&
LAZARINI LTDA. -
408,70
0,00
0,00
0,00
EPP
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
004164/2009002010
ALFACE
4,00 GD
10,0000
0,00
NAO
004164/2009002005
BANANA
10,00 CX
18,0000
0,00
NAO
004164/2009002007
BATATA
1,00 SC
55,0000
0,00
NAO
004164/2009002008
CEBOLA
0,50 SC
25,0000
0,00
NAO
004164/2009001216
CENOURA CX
1,00 CX
22,0000
0,00
NAO
004164/2009001309
CHEIRO VERDE
10,00 UN
0,8000
0,00
NAO
004164/2009006012
PIMENTAO
1,00 KG
1,2000
0,00
NAO
004164/2009001217
TOMATE
3,00 CX
30,0000
0,00
NAO
Página 438
12317
0,00
1
15/09/2009 002486- GEOLAB
IND.
FARMACEUTICA
200,00
0,00
0,00
0,00
LTDA.
Empenho
Material
004157/2009010129
3278
0,00
1
Quantidade Uni
15/09/2009 002487- CIAMED
DISTRIBUIDORA
Preco Unitario
2,00 CX
DE
800,00
100,0000
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
MEDICAMENTOS LTDA.
Empenho
Material
004127/2009006757
000229
0,00
Quantidade Uni
SERTRALIN 50MG. CP.
16/09/2009 000766- GUSTAVO
Preco Unitario
10000,00 UN
ADOLFO
MAURINO
440,00
0,0800
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
FORTUNATO
Empenho
Pg:
Periodo de:
314
01/01/2009 ate 31/12/2009
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
004170/2009001922
OCULOS DE GRAU
1,00 UN
150,0000
0,00
NAO
004170/2009002839
OCULOS DE GRAU
1,00 UN
200,0000
0,00
NAO
004170/2009002840
OCULOS DE GRAU
1,00 UN
90,0000
0,00
NAO
011393
0,00
Empenho
16/09/2009 002355- ALFALAGOS LTDA.
429,42
Material
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
004169/2009009576
ANLODIPINA 5MG. CP
390,00 UN
0,0200
0,00
NAO
004169/2009001426
240,00 UN
0,0500
0,00
NAO
004169/2009010226
120,00 UN
0,1300
0,00
NAO
004169/2009003392
CITALOPRAM 20 MG CP
690,00 UN
0,0900
0,00
NAO
004169/2009010141
DILTIAZEN 30MG. CP.
120,00 UN
0,0400
0,00
NAO
004169/2009006959
210,00 UN
0,2600
0,00
NAO
004169/2009008982
90,00 UN
0,2900
0,00
NAO
004169/2009010227
27,3800
0,00
NAO
9,00 L
Página 439
11390
0,00
16/09/2009 002355- ALFALAGOS LTDA.
Empenho
Material
004169/2009003392
11391
0,00
35,10
Quantidade Uni
CITALOPRAM 20 MG CP
430,30
Material
Quantidade Uni
004169/2009010393
ALPRAZOLAM 0.5 MG. CP
004169/2009006611
0,00
Preco Unitario
390,00 UN
16/09/2009 002355- ALFALAGOS LTDA.
Empenho
0,00
0,0900
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
NAO
0,00
Incide Desconto
270,00 UN
0,0700
0,00
NAO
24,00 PT
7,0000
0,00
NAO
004169/2009008582
35,00 PT
6,5600
0,00
NAO
004169/2009003759
GLIMEPIRIDA 2MG CP
240,00 UN
0,0500
0,00
NAO
004169/2009010120
LORAZEPAM 1 MG. CP
90,00 UN
0,0200
0,00
NAO
11392
0,00
16/09/2009 002355- ALFALAGOS LTDA.
Empenho
Material
Quantidade Uni
004169/2009010165
004169/2009010170
4446
0,00
1
Empenho
280,80
004171/2009004643
DEPAKOTE 500 MG CP
Pg:
Periodo de:
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,3600
0,00
NAO
3,00 CX
79,2000
0,00
NAO
Quantidade Uni
004171/2009010322
0,00
120,00 UN
780,60
Material
0,00
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
2,00 FR
56,4000
0,00
NAO
630,00 UN
1,0600
0,00
NAO
315
01/01/2009 ate 31/12/2009
N. Compra
Frete
018998
Serie
1
Emissao
Fornecedor
16/09/2009 002507- COMERCIAL
DE
Total Nota
Desconto
IPI
Despesas
46,00
0,00
0,00
0,00
PECAS MZ LTDA.
Página 440
0,00
- EPP
Empenho
Material
004167/2009002941
31300
0,00
1
Quantidade Uni
TERMINAL
Preco Unitario
1,00 UN
17/09/2009 000213- COMERCIAL
CIRURGICA
638,00
46,0000
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
RIOCLARENSE LTDA.
Empenho
Material
Quantidade Uni
004198/2009010195
004198/2009010358
004198/2009010359
013804
0,00
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
1000,00 UN
0,1200
0,00
NAO
ALBENDAZOL 40MG/ML
100,00 FR
0,3800
0,00
NAO
100,00 UN
4,8000
0,00
NAO
17/09/2009 000215- CIRURGICA
E
DENTAL
SAO
930,70
0,00
0,00
0,00
CARLOS LTDA.
Empenho
Material
004181/2009010554
BANDEJA 30 X 20 X 4
004181/2009010555
MASCARA RESPIRATORIA No 95
004181/2009000066
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
4,00 UN
38,5000
0,00
NAO
10,00 UN
7,9000
0,00
NAO
CESTO PARA LIXO
4,00 UN
17,5000
0,00
NAO
004181/2009005196
TOUCAS HIGIENICAS C/ 100
1,00 PT
9,0000
0,00
NAO
004181/2009010556
AVENTAL DESC. C/ 10
10,00 PT
14,9000
0,00
NAO
004181/2009010557
LIXEIRA GD C/ TAMPA E PEDAL
2,00 UN
79,6000
0,00
NAO
004181/2009002288
LIXEIRA PQ TAMPA E PEDAL
2,00 UN
24,5000
0,00
NAO
004181/2009010558
FRASCO MEDIDOR EM ML
2,00 UN
9,5000
0,00
NAO
004181/2009010559
BOBINA SACO PLASTICO
5,00 UN
28,9000
0,00
NAO
004181/2009010560
OCULOS PROTECAO
10,00 UN
9,8000
0,00
NAO
003484
0,00
Empenho
Material
004211/2009005443
004211/2009000382
295,00
Quantidade Uni
Página 441
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
20,00 M3
13,0000
0,00
NAO
1,00 UN
35,0000
0,00
NAO
002058
0,00
Empenho
Material
004195/2009006184
002059
0,00
211,20
Quantidade Uni
OLEO SJ 1000 ML
211,20
Pg:
Empenho
Empenho
002061
0,00
Empenho
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
316
Quantidade Uni
OLEO SJ 1000 ML
Preco Unitario
24,00 L
211,20
Material
004194/2009006184
8,8000
% IPI
0,00
01/01/2009 ate 31/12/2009
Material
004193/2009006184
002060
0,00
Periodo de:
0,00
Preco Unitario
24,00 L
0,00
Quantidade Uni
OLEO SJ 1000 ML
8,8000
0,00
34,60
Material
Quantidade Uni
Incide Desconto
0,00
0,00
Preco Unitario
24,00 L
% IPI
8,8000
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
NAO
NAO
0,00
Incide Desconto
004192/2009010538
ARAME 12
1,00 KG
9,1000
0,00
NAO
004192/2009010539
ARAME 14
2,00 KG
10,0000
0,00
NAO
004192/2009003038
SODA CAUSTICA
1,00 KG
5,5000
0,00
NAO
0968
0,00
Empenho
Material
004189/2009005239
9705
0,00
190,00
Quantidade Uni
BLOCO DE RECIBO IMPOSTO
17/09/2009 002313- LUMAR
COMERCIO
0,00
Preco Unitario
20,00 UN
DE
PRODUTOS
1960,28
0,00
9,5000
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
FARMACEUTICOS LTDA.
Empenho
Material
Quantidade Uni
Página 442
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
3,00 CX
36,0000
0,00
NAO
1,00 CX
22,0000
0,00
NAO
004179/2009002241
5,00 CX
4,4800
0,00
NAO
004179/2009010173
8,00 CX
4,5000
0,00
NAO
004179/2009004618
4,00 CX
9,3000
0,00
NAO
004179/2009009751
2,00 CX
147,3000
0,00
NAO
004179/2009004608
5,00 CX
233,4400
0,00
NAO
004179/2009004139
LIMBITROL 20 CS
8,00 CX
6,0000
0,00
NAO
004179/2009010088
9,00 CX
8,1000
0,00
NAO
004179/2009010056
NERVEN 300MG. 30 CP.
10,00 CX
3,6000
0,00
NAO
004179/2009010089
3,00 CX
10,0800
0,00
NAO
004179/2009010497
27,00 CX
0,4200
0,00
NAO
004179/2009005441
AGULHA NOVOFINE 8 MM C/ 100
004179/2009010411
001824 SONDA URETRAL No 10
240,00 UN
004179/2009.............................................................5,00 UN
9706
0,00
17/09/2009 002313- LUMAR
COMERCIO
DE
PRODUTOS
10,00
0,3100
0,00
0,00
0,00
NAO
0,00
FARMACEUTICOS LTDA.
Empenho
Material
Quantidade Uni
004199/2009006061
PREDNISONA 5 MG 20 CP
Periodo de:
Pg:
Preco Unitario
25,00 CX
317
0,4000
% IPI
Incide Desconto
0,00
NAO
01/01/2009 ate 31/12/2009
N. Compra
Frete
Serie
9707
0,00
Emissao
Fornecedor
17/09/2009 002313- LUMAR
COMERCIO
DE
Total Nota
Desconto
IPI
Despesas
74,40
0,00
0,00
0,00
PRODUTOS
FARMACEUTICOS LTDA.
Empenho
Material
004197/2009001824
9722
0,00
Quantidade Uni
SONDA URETRAL No 10
17/09/2009 002313- LUMAR
COMERCIO
Preco Unitario
240,00 UN
DE
PRODUTOS
Página 443
584,00
0,3100
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
FARMACEUTICOS LTDA.
Empenho
Material
004197/2009004655
5573
0,00
Quantidade Uni
17/09/2009 002426- ECONOMICAR
AUTO
Preco Unitario
5,00 CX
PECAS LTDA.
445,94
116,8000
111,47
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
- ME
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
004183/2009002984
PATIM FREIO
1,00 UN
107,8200
0,00
SIM
004183/2009006856
DISCO VENTILADO
2,00 UN
52,2000
0,00
SIM
004183/2009000820
PASTILHA FREIO
2,00 JG
90,0000
0,00
SIM
004183/2009005307
ROLAMENTO EST. DENTADO
1,00 UN
119,9100
0,00
SIM
004183/2009001280
CORREIA DENTADA
1,00 UN
45,2800
0,00
SIM
2947
0,00
17/09/2009 002490- SODROGAS
DISTRIBUIDORA
DE
825,00
0,00
0,00
0,00
HOSPITALARES LTDA.
Empenho
Material
004191/2009010537
000021
0,00
Quantidade Uni
POLIMIXINA 500.000 UI
17/09/2009 002492- M.R.
Preco Unitario
3,00 AP
516,00
275,0000
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
ME
Empenho
Material
004176/2009001275
009143
0,00
Quantidade Uni
18/09/2009 000094- CASA
FAZEND.
Preco Unitario
4,00 UN
DOURADO
PROD.
445,20
129,0000
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
AGROP.LTDA
Empenho
Material
004203/2009008413
BUCHA 1A LINHA S-10
004203/2009003904
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
24,00 UN
0,1500
0,00
NAO
1,00 UN
24,0000
0,00
NAO
004203/2009003457
CAPA DE CHUVA PROT VIN P M G
2,00 UN
19,5000
0,00
NAO
004203/2009010548
CHAVE P/ BALANCIN
4,00 UN
6,8000
0,00
NAO
Página 444
004203/2009002713
CHAVE P/ CATRACA
1,00 UN
Pg:
Periodo de:
3,0000
0,00
NAO
318
01/01/2009 ate 31/12/2009
004203/2009010549
EMENDA T P/ MANGUEIRA
1,00 UN
6,5000
0,00
NAO
004203/2009010550
GRAMPO CABO DE ACO 5/16
8,00 UN
0,7000
0,00
NAO
004203/2009004652
ABRACADEIRA 3/8
2,00 UN
0,7000
0,00
NAO
004203/2009005849
ALICATE UNIVERSAL 8" FL
2,00 UN
15,5000
0,00
NAO
004203/2009005214
ARRUELA 5/16
94,00 UN
0,1000
0,00
NAO
004203/2009010316
BROCA 8MM
2,00 UN
9,4000
0,00
NAO
004203/2009003912
BROCA 9/64
1,00 UN
3,4000
0,00
NAO
004203/2009010551
BUCHA 1A LINHA S-08
70,00 UN
0,1000
0,00
NAO
004203/2009002988
6,00 UN
22,0000
0,00
NAO
004203/2009007261
MANGUEIRA LARANJA 1/2 X 2.5
20,00 MT
1,7000
0,00
NAO
004203/2009004344
MARTELO
1,00 UN
31,0000
0,00
NAO
004203/2009009139
PARAFUSO
50
SEXTAVADO
ROSCA SOBERBA 1/4 X
70,00 UN
0,2000
0,00
NAO
004203/2009008412
PARAFUSO
65
SEXTAVADO
ROSCA SOBERBA 1/4 X
24,00 UN
0,5000
0,00
NAO
004203/2009009646
PLUGUE MACHO
1,00 UN
1,9000
0,00
NAO
004203/2009004343
PREGO
1,00 PT
7,5000
0,00
NAO
004203/2009003317
REBITE
10,00 UN
0,1500
0,00
NAO
004203/2009010552
TORQUES 14"
1,00 UN
20,9000
0,00
NAO
004203/2009009915
VASSOURA P/ GRAMA
1,00 UN
10,5000
0,00
NAO
31567
0,00
1
18/09/2009 000213- COMERCIAL
CIRURGICA
354,00
0,00
0,00
0,00
RIOCLARENSE LTDA.
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
003472/2009002539
DEXAMETASONA 4 MG 2,5 ML
300,00 AP
0,3900
0,00
NAO
003472/2009002538
100,00 AP
0,5200
0,00
NAO
Página 445
003472/2009002731
645
0,00
100,00 FR
18/09/2009 002452- PAULO
ROBERTO
SALES
JUNIOR
252,34
1,8500
0,00
0,00
0,00
NAO
0,00
MEDICAMENTOS - ME
Empenho
Material
Quantidade Uni
003976/2009000560
003976/2009001510
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
2,00 CX
22,8700
0,00
NAO
20,00 RL
2,1300
0,00
NAO
003976/2009001076
50,00 RL
2,8500
0,00
NAO
003976/2009002481
LUVA CIRURGICA 7.5 ESTERIL
50,00 PR
0,4300
0,00
NAO
809230
0,00
18/09/2009 002494- MASIF
ARTIGOS
MEDICOS E
1028,52
0,00
0,00
0,00
HOSPITALARES LTDA.
Empenho
Material
Quantidade Uni
Pg: 319
Periodo de:
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
01/01/2009 ate 31/12/2009
004200/2009010540
2,00 UN
1,8400
0,00
NAO
004200/2009005148
ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10 CM 4,5 MT
40,00 RL
4,1600
0,00
NAO
004200/2009002465
100,00 RL
1,3900
0,00
NAO
004200/2009003683
50,00 RL
1,3900
0,00
NAO
004200/2009005963
2,00 UN
9,9600
0,00
NAO
004200/2009003882
LAMINA P/ BISTURI No 21 CX C/ 100
2,00 CX
9,9600
0,00
NAO
004200/2009008801
LUVA DE PROCEDIMENTO G
30,00 CX
13,9000
0,00
NAO
004200/2009002159
PAPEL KRAFT 40CM
10,00 UN
16,5300
0,00
NAO
004200/2009005682
SCALP 27G.
100,00 UN
0,1000
0,00
NAO
004200/2009001507
20,00 UN
0,8900
0,00
NAO
809282
0,00
18/09/2009 002494- MASIF
ARTIGOS
MEDICOS E
458,70
0,00
0,00
0,00
HOSPITALARES LTDA.
Empenho
Material
004200/2009000556
Quantidade Uni
ABAIXADOR DE LINGUA
20,00 PT
Página 446
Preco Unitario
1,2100
% IPI
Incide Desconto
0,00
NAO
2000,00 UN
0,0400
0,00
NAO
AGULHA DESC 25X7
5000,00 UN
0,0400
0,00
NAO
004200/2009001509
2000,00 UN
0,0400
0,00
NAO
004200/2009000558
2,00 CX
11,9900
0,00
NAO
004200/2009000559
2,00 CX
17,9000
0,00
NAO
004200/2009000699
CANULA ENDOTRAQ. 7
2,00 UN
1,8400
0,00
NAO
004200/2009009921
2,00 UN
1,8400
0,00
NAO
004200/2009000701
CANULA ENDOTRAQ. 8
2,00 UN
1,8400
0,00
NAO
004200/2009009922
2,00 UN
1,8400
0,00
NAO
004200/2009001503
004200/2009006353
809335
0,00
18/09/2009 002494- MASIF
ARTIGOS
MEDICOS E
35,60
0,00
0,00
0,00
HOSPITALARES LTDA.
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
004200/2009001508
20,00 UN
0,8900
0,00
NAO
004200/2009001831
20,00 UN
0,8900
0,00
NAO
000009
0,00
Empenho
225,50
Material
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
004218/2009010543
LAMPADA 100/90
4,00 UN
18,0000
0,00
NAO
004218/2009008569
RELE AUXILIAR
2,00 UN
30,0000
0,00
NAO
004218/2009000898
CHAVE DE LUZ
1,00 UN
30,0000
0,00
NAO
004218/2009002066
LAMPADA LANTERNA
3,00 UN
2,0000
0,00
NAO
Pg:
Periodo de:
320
01/01/2009 ate 31/12/2009
004218/2009010218
FUSIVEL
5,00 UN
0,3000
0,00
NAO
004218/2009010544
CHAVE DE LUZ
1,00 UN
46,0000
0,00
NAO
004218/2009001144
LAMPADA FAROL
1,00 DV
10,0000
0,00
NAO
000012
0,00
160,00
Página 447
0,00
0,00
0,00
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
004218/2009002065
LAMPADA H 4
4,00 UN
18,0000
0,00
NAO
004218/2009004480
SOQUETE DE FAROL
2,00 UN
4,0000
0,00
NAO
004218/2009007727
PORTA FUSIVEL
1,00 UN
4,0000
0,00
NAO
004218/2009010545
SOQUETE LANTERNA C/ LAMPADA
2,00 UN
5,0000
0,00
NAO
004218/2009001937
ROLAMENTO
2,00 UN
10,0000
0,00
NAO
004218/2009007604
1,00 UN
26,0000
0,00
NAO
004218/2009010546
REPARO DA BOBINA
1,00 UN
12,0000
0,00
NAO
004218/2009002582
TERMINAL BATERIA
2,00 UN
4,0000
0,00
NAO
001409
0,00
20/09/2009 002467- LAZARINI
&
LAZARINI LTDA. -
356,00
0,00
0,00
0,00
EPP
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
004205/2009002010
ALFACE
4,00 GD
10,0000
0,00
NAO
004205/2009000678
ALHO
2,00 KG
4,5000
0,00
NAO
004205/2009002005
BANANA
10,00 CX
18,0000
0,00
NAO
004205/2009002007
BATATA
1,00 SC
55,0000
0,00
NAO
004205/2009002471
REPOLHO CX
1,00 CX
12,0000
0,00
NAO
004205/2009001217
TOMATE
2,00 CX
30,0000
0,00
NAO
001412
0,00
20/09/2009 002467- LAZARINI
&
LAZARINI LTDA. -
211,20
0,00
0,00
0,00
EPP
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
004249/2009002006
MACA CAIXA
6,00 CX
35,0000
0,00
NAO
004249/2009006012
PIMENTAO
1,00 KG
1,2000
0,00
NAO
026642
0,00
2
Empenho
Material
004225/2009010542
61,35
Quantidade Uni
REPARO DIRECAO
1,00 UN
Página 448
0,00
0,00
Preco Unitario
61,3500
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
NAO
001123
0,00
21/09/2009 000258- AMADEU
CARLOS
OLIVEIRA
204,00
0,00
0,00
0,00
GREGORIO.ME
Empenho
Material
Quantidade Uni
004242/2009010553
INTERRUPTOR E TOMADA
Pg:
Periodo de:
004242/2009005209
004242/2009009756
TOMADA EXT 2P + T
004242/2009002152
FIO PARALELO 2X2.5
004242/2009003477
001124
0,00
21/09/2009 000258- AMADEU
Preco Unitario
1,00 UN
321
% IPI
Incide Desconto
9,0000
0,00
NAO
10,00 MT
0,9000
0,00
NAO
3,00 UN
7,0000
0,00
NAO
10,00 MT
1,5000
0,00
NAO
3,00 UN
50,0000
0,00
NAO
01/01/2009 ate 31/12/2009
CARLOS
OLIVEIRA
762,20
0,00
0,00
0,00
GREGORIO.ME
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
004230/2009004745
DISJUNTOR 40 A
5,00 UN
68,0000
0,00
NAO
004230/2009001709
SUPORTE P/ 3 DIJUNTORES
5,00 UN
3,0000
0,00
NAO
004230/2009004520
CABO 6 MM
120,00 MT
2,0000
0,00
NAO
004230/2009010541
MANGUEIRA PRETA 2.5 MM
24,00 MT
2,3000
0,00
NAO
004230/2009004007
ABRACADEIRA
30,00 UN
2,0000
0,00
NAO
004230/2009000950
PARAFUSO C/ BUCHA
70,00 UN
0,6000
0,00
NAO
004230/2009003093
2,00 UN
5,0000
0,00
NAO
001099
0,00
21/09/2009 000675- PATRICIA
APARECIDA
DOS
450,00
0,00
0,00
0,00
SANTOS DOURADO - ME
Empenho
Material
004215/2009001246
6255
0,00
001
Quantidade Uni
SALSICHA
Preco Unitario
60,00 KG
21/09/2009 000739- ATIVA
COMERCIAL
HOSPITALAR
LTDA.
Página 449
67,50
7,5000
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
Empenho
004213/2009010547
002503
0,00
Quantidade Uni
Material
HEPTRON 40MG/0.4ML INJ
9,00 AP
21/09/2009 002287- GERALDO
INSTALACOES
ELETRICAS
EPP
Empenho
COMERCIO
13,00
7,5000
0,00
Quantidade Uni
EXTENSAO 5 MT
BRAGA
CARDOSO
Incide Desconto
0,00
0,00
Preco Unitario
1,00 UN
21/09/2009 002322- ANDRE
% IPI
NAO
0,00
LTDA.
Material
004223/2009002620
000772
0,00
E
Preco Unitario
DOS
8,00
13,0000
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
SANTOS - ME
Empenho
Material
004232/2009001371
000773
0,00
Quantidade Uni
AGUA GALA0 C/ 20 L.
21/09/2009 002322- ANDRE
BRAGA
Preco Unitario
2,00 UN
CARDOSO
DOS
80,00
4,0000
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
SANTOS - ME
Empenho
Material
004214/2009001371
Quantidade Uni
AGUA GALA0 C/ 20 L.
20,00 UN
Pg:
Preco Unitario
Periodo de:
4,0000
% IPI
Incide Desconto
0,00
NAO
322
01/01/2009 ate 31/12/2009
N. Compra
Frete
Serie
000774
0,00
Emissao
Fornecedor
21/09/2009 002322- ANDRE
BRAGA
CARDOSO
Total Nota
Desconto
IPI
Despesas
24,00
0,00
0,00
0,00
DOS
SANTOS - ME
Empenho
Material
004228/2009001371
000775
0,00
Quantidade Uni
AGUA GALA0 C/ 20 L.
21/09/2009 002322- ANDRE
BRAGA
Preco Unitario
6,00 UN
CARDOSO
DOS
8,00
4,0000
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
SANTOS - ME
Empenho
Material
Quantidade Uni
Página 450
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
004231/2009001371
000776
0,00
AGUA GALA0 C/ 20 L.
21/09/2009 002322- ANDRE
2,00 UN
BRAGA
CARDOSO
DOS
16,00
4,0000
0,00
0,00
0,00
NAO
0,00
SANTOS - ME
Empenho
Material
004227/2009001371
000777
0,00
Quantidade Uni
AGUA GALA0 C/ 20 L.
21/09/2009 002322- ANDRE
Preco Unitario
4,00 UN
BRAGA
CARDOSO
DOS
24,00
4,0000
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
SANTOS - ME
Empenho
Material
004222/2009001371
000460
0,00
Quantidade Uni
AGUA GALA0 C/ 20 L.
21/09/2009 002338- LEMETRAC
Preco Unitario
6,00 UN
COM.
DE PECAS PARA
1114,00
4,0000
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
TRATORES LTDA. - ME
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
004243/2009001123
SEMI-EIXO
1,00 UN
1080,0000
0,00
NAO
004243/2009004721
RETENTOR
2,00 UN
7,0000
0,00
NAO
004243/2009002875
BUCHA
1,00 UN
20,0000
0,00
NAO
3028
0,00
21/09/2009 002490- SODROGAS
DISTRIBUIDORA
DE
220,00
0,00
0,00
0,00
HOSPITALARES LTDA.
Empenho
Material
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
004250/2009010234
CINARIZINA 25 MG. 500 CP.
12,00 CX
10,0000
0,00
NAO
004250/2009010231
10,00 CX
10,0000
0,00
NAO
2328
0,00
Empenho
1
318,00
Material
004255/2009010338
1245
Quantidade Uni
Quantidade Uni
LAMPADA ELTRONICA 46 X 220V
22/09/2009 000554- DISCASA
0,00
Preco Unitario
12,00 UN
DISTRIBUIDORA
Página 451
134,50
0,00
26,5000
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
0,00
SAOCARLENSE
DE
AUTOMOVEIS
Pg:
Periodo de:
323
01/01/2009 ate 31/12/2009
LTDA
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
004241/2009002183
MANCAL DE BOR
1,00 UN
34,8000
0,00
NAO
004241/2009003339
ALAVANCA SELECAO
1,00 UN
63,8100
0,00
NAO
004241/2009007732
CARCACA
1,00 UN
17,8700
0,00
NAO
004241/2009003340
BUCHA DO MANCAL
2,00 UN
9,0100
0,00
NAO
002062
0,00
Empenho
58,30
Material
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
004240/2009003497
CADEADO 40 MM
1,00 UN
16,9000
0,00
NAO
004240/2009001127
SERRA STARRET ACO
1,00 UN
3,9000
0,00
NAO
004240/2009003966
TESOURA DE PODA
1,00 UN
23,5000
0,00
NAO
004240/2009002068
MANGUEIRA JARDIM
5,00 MT
1,6000
0,00
NAO
004240/2009008907
ENGATE RAPIDO 1/2
1,00 UN
3,8000
0,00
NAO
004240/2009006425
ADAPTADOR ROSCA
1,00 UN
2,2000
0,00
NAO
002063
0,00
Empenho
Material
004239/2009003904
0033087
0,00
54,00
Quantidade Uni
23/09/2009 000508- MAQ-SOFFNER
0,00
Preco Unitario
4,00 UN
COPIADORAS
E
798,00
0,00
13,5000
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
SERVICOS LTDA
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
004257/2009010597
ENGRENAGEM AL 1000
1,00 UN
25,0000
0,00
NAO
004257/2009010598
ENGRENAGEM STK
1,00 UN
48,0000
0,00
NAO
004257/2009010599
UNHA DE FUSAO
3,00 UN
35,0000
0,00
NAO
Página 452
004257/2009008570
BUCHA FUSAO
2,00 UN
35,0000
0,00
NAO
004257/2009003714
REVELADOR XD - 100/ AL-1000/41/1
1,00 UN
70,0000
0,00
NAO
004257/2009010367
ROLO DE FUSAO
1,00 UN
95,0000
0,00
NAO
004257/2009010368
ROLO DE PRESSAO
1,00 UN
95,0000
0,00
NAO
004257/2009003405
CARTUCHO P/ TONER
1,00 UN
290,0000
0,00
NAO
001100
0,00
23/09/2009 000675- PATRICIA
APARECIDA
DOS
750,00
0,00
0,00
0,00
SANTOS DOURADO - ME
Empenho
Material
004262/2009000640
002504
0,00
Quantidade Uni
CARNE MOIDA
100,00 KG
23/09/2009 002287- GERALDO
INSTALACOES
ELETRICAS
E
COMERCIO
53,00
Pg:
Periodo de:
7,5000
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
LTDA.
Preco Unitario
324
01/01/2009 ate 31/12/2009
EPP
Empenho
Material
Quantidade Uni
004256/2009004610
004256/2009004254
CONECTOR RJ 45
260
0,00
23/09/2009 002357- MARCIO
ANTONIO
CABRAL
DE
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
1,00 UN
43,0000
0,00
NAO
20,00 UN
0,5000
0,00
NAO
516,00
0,00
0,00
0,00
OLIVEIRA - ME
Empenho
Material
004280/2009008076
261
0,00
Quantidade Uni
PORTA
Preco Unitario
12,00 UN
23/09/2009 002357- MARCIO
ANTONIO
CABRAL
DE
126,50
43,0000
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
OLIVEIRA - ME
Empenho
Material
Quantidade Uni
004272/2009005956
LATEX 18 L
1,00 L
004272/2009001840
ROLO DE LA
1,00 UN
Página 453
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
100,0000
0,00
NAO
15,0000
0,00
NAO
1,00 UN
4,0000
0,00
NAO
COLA
1,00 UN
3,5000
0,00
NAO
TE
1,00 UN
4,0000
0,00
NAO
004272/2009009798
GARFO P/ ROLO
004272/2009004324
004272/2009008324
1018
0,00
2
23/09/2009 002481- MILAZZO
-
VEICULOS, PECAS E
542,34
102,49
0,00
0,00
SERVICOS LTDA.
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
004273/2009003947
COIFA
2,00 UN
16,9300
0,00
SIM
004273/2009010589
COXIM ELASTICO
2,00 UN
14,4100
0,00
SIM
004273/2009004012
COXIM
2,00 UN
189,7700
0,00
SIM
004273/2009010590
BATENTE BORRACHA
2,00 UN
45,1600
0,00
SIM
004273/2009010591
GUARNICAO CABECOTE
1,00 UN
112,2900
0,00
SIM
003253
0,00
23/09/2009 002485- SCARJET
INK
& TONER LTDA. -
17,40
0,00
0,00
0,00
EPP
Empenho
Material
004269/2009010117
1020
0,00
Quantidade Uni
ATUADOR
Preco Unitario
1,00 UN
23/09/2009 002501- ELFS
SERVICOS
E HIDRAULICOS
67,10
17,4000
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
LTDA.
Empenho
Material
004260/2009001274
001624
0,00
2
Empenho
Quantidade Uni
2,00 UN
23/09/2009 002509- MM COMERCIAL LTDA. - ME
2237,50
Material
Quantidade Uni
Pg:
Periodo de:
Preco Unitario
33,5500
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
NAO
0,00
Incide Desconto
325
01/01/2009 ate 31/12/2009
004265/2009010562
BROCA VIDEA 3/16 5MM
12,00 UN
4,0900
0,00
NAO
004265/2009010563
BROCA VIDEA 5MM
12,00 UN
5,1100
0,00
NAO
004265/2009010586
GRAMPO P/ MARCENEIRO No 2
12,00 UN
6,3500
0,00
NAO
Página 454
004265/2009010587
12,00 UN
7,4500
0,00
NAO
004265/2009010588
12,00 UN
12,8000
0,00
NAO
004265/2009010564
12,00 UN
5,7000
0,00
NAO
004265/2009010565
12,00 UN
6,9900
0,00
NAO
004265/2009010566
BROCA VIDEA 3/8 9.5MM
12,00 UN
8,6100
0,00
NAO
004265/2009010567
BROCA VIDEA 12MM
12,00 UN
12,7000
0,00
NAO
004265/2009010568
ESQUADRO 35CM
12,00 UN
15,9000
0,00
NAO
004265/2009010569
LIMA CHATA BASTARDA 8"
12,00 UN
16,6000
0,00
NAO
004265/2009010570
LIMA CHATA MURCA 8"
12,00 UN
18,4500
0,00
NAO
004265/2009010571
LIXA MASSA 120
150,00 UN
0,3600
0,00
NAO
004265/2009010572
LIXA MASSA 180
150,00 UN
0,3600
0,00
NAO
004265/2009010573
LIXA MASSA 220
150,00 UN
0,3600
0,00
NAO
004265/2009000886
METRO DUPLO
10,00 UN
9,9500
0,00
NAO
004265/2009005067
TRENA 5 MTS.
22,00 UN
6,5000
0,00
NAO
004265/2009010574
BROCA ACO 3MM
12,00 UN
1,6500
0,00
NAO
004265/2009010575
BROCA ACO 1.5MM
12,00 UN
2,2000
0,00
NAO
004265/2009010576
BROCA DE ACO 4MM
12,00 UN
1,8000
0,00
NAO
004265/2009010577
BROCA DE ACO 5MM
12,00 UN
2,3000
0,00
NAO
004265/2009010578
BROCA DE ACO 4.5MM
12,00 UN
2,1000
0,00
NAO
004265/2009010579
BROCA DE ACO 2MM
12,00 UN
1,6500
0,00
NAO
004265/2009010580
BROCA DE ACO 2.5MM
12,00 UN
1,6500
0,00
NAO
004265/2009010581
BROCA DE ACO 3.5MM
12,00 UN
1,6500
0,00
NAO
004265/2009010582
BROCA DE ACO 6MM
12,00 UN
2,7000
0,00
NAO
004265/2009010583
BROCA DE ACO 7MM
12,00 UN
3,6000
0,00
NAO
004265/2009010584
BROCA DE ACO 8MM
12,00 UN
4,5000
0,00
NAO
004265/2009010585
BROACA DE ACO 9MM
12,00 UN
6,2000
0,00
NAO
331606
0,00
24/09/2009 000069- MINERACAO ITAPORANGA LTDA
480,00
Página 455
0,00
0,00
0,00
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
004279/2009000008
AREIA GROSSA
12,00 M3
21,0000
0,00
NAO
004279/2009000006
AREIA FINA
12,00 M3
19,0000
0,00
NAO
31817
1
24/09/2009 000213- COMERCIAL
0,00
Periodo de:
CIRURGICA
134,40
Pg:
0,00
0,00
0,00
326
01/01/2009 ate 31/12/2009
RIOCLARENSE LTDA.
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
004251/2009010147
120,00 UN
0,0700
0,00
NAO
004251/2009010058
CLOPIDROGREL 75 MG.
168,00 UN
0,7500
0,00
NAO
055916
0,00
Empenho
Material
84,22
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
004278/2009004710
2,00 PR
28,1100
0,00
NAO
004278/2009003457
CAPA DE CHUVA PROT VIN P M G
2,00 UN
14,0000
0,00
NAO
065877
0,00
24/09/2009 002472- JCJR
COMPRESSORES
E
PECAS
170,00
0,00
0,00
0,00
LTDA.
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
004277/2009010592
CORTADOR NYLON COMPLETO
1,00 UN
90,0000
0,00
NAO
004277/2009010593
PROTECAO ROCADEIRA
1,00 UN
80,0000
0,00
NAO
000022
0,00
24/09/2009 002492- M.R.
71,00
0,00
0,00
0,00
ME
Empenho
Material
004274/2009001327
000060
0,00
Quantidade Uni
Preco Unitario
2,00 UN
24/09/2009 002508- ELIETE VALENTIM - ME
276,20
Página 456
35,5000
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
Empenho
Quantidade Uni
Material
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
004220/2009001952
LANCHE
31,00 UN
4,5000
0,00
NAO
004220/2009005521
REFRIGERANTE
15,00 UN
4,0000
0,00
NAO
004220/2009010561
REFEICAO
13,00 UN
5,9000
0,00
NAO
033137
0,00
25/09/2009 000508- MAQ-SOFFNER
COPIADORAS
E
270,00
0,00
0,00
0,00
SERVICOS LTDA
Empenho
Material
004311/2009003405
000301
0,00
Quantidade Uni
CARTUCHO P/ TONER
28/09/2009 000182- PAULO
Preco Unitario
1,00 UN
CESAR
MAZINI
50,00
270,0000
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
DOURADO.ME
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
004321/2009009131
LAMPADA H7
1,00 UN
35,0000
0,00
NAO
004321/2009009162
LAMPADA H1
1,00 UN
15,0000
0,00
NAO
000302
0,00
28/09/2009 000182- PAULO
CESAR
MAZINI
15,00
0,00
0,00
0,00
DOURADO.ME
Empenho
Material
Quantidade Uni
Pg: 327
004322/2009010596
000303
0,00
Periodo de:
1,00 UN
CESAR
% IPI
Incide Desconto
01/01/2009 ate 31/12/2009
BOTAO INJETOR
28/09/2009 000182- PAULO
Preco Unitario
MAZINI
60,00
15,0000
0,00
0,00
0,00
NAO
0,00
DOURADO.ME
Empenho
Material
004323/2009002064
000821
0,00
Empenho
Quantidade Uni
ESTATOR
1,00 UN
776,00
Material
004309/2009010594
Preco Unitario
Quantidade Uni
GRADE DE PROTECAO
2,00 UN
Página 457
60,0000
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
Preco Unitario
118,0000
% IPI
NAO
0,00
Incide Desconto
0,00
NAO
004309/2009010595
1656
0,00
SUPORTE P/ LIXO
3,00 UN
Empenho
Material
004324/2009008530
1657
0,00
18,00
Quantidade Uni
1658
0,00
9,00
Material
004324/2009008530
Quantidade Uni
Material
004324/2009007529
033088
0,00
13,00
Quantidade Uni
OLEO MG1 40 1000ML
28/09/2009 000508- MAQ-SOFFNER
9,0000
0,00
COPIADORAS
E
695,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
9,0000
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
13,0000
0,00
% IPI
NAO
0,00
0,00
Preco Unitario
NAO
0,00
0,00
Preco Unitario
1,00 L
0,00
0,00
Preco Unitario
1,00 L
Empenho
0,00
2,00 L
Empenho
180,0000
NAO
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
SERVICOS LTDA
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
004270/2009010536
KIT DO FOTORRECEPTOR
1,00 UN
215,0000
0,00
NAO
004270/2009003714
REVELADOR XD - 100/ AL-1000/41/1
1,00 UN
70,0000
0,00
NAO
004270/2009010367
ROLO DE FUSAO
1,00 UN
95,0000
0,00
NAO
004270/2009008570
BUCHA FUSAO
2,00 UN
35,0000
0,00
NAO
004270/2009010599
UNHA DE FUSAO
3,00 UN
35,0000
0,00
NAO
004270/2009002020
TONER XD-100/1041/1530
1,00 UN
95,0000
0,00
NAO
004270/2009010600
ENGRENAGEM FUSAO
1,00 UN
20,0000
0,00
NAO
004270/2009009674
ENGRENAGEM 19
1,00 UN
25,0000
0,00
NAO
003494
0,00
Empenho
Material
305,00
Quantidade Uni
Página 458
0,00
Preco Unitario
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
004346/2009005443
20,00 M3
004346/2009000382
6642
0,00
001
Pg:
Periodo de:
0,00
NAO
45,0000
0,00
NAO
328
01/01/2009 ate 31/12/2009
28/09/2009 000739- ATIVA
13,0000
1,00 UN
COMERCIAL
HOSPITALAR
684,40
0,00
0,00
0,00
LTDA.
Empenho
Material
Quantidade Uni
004345/2009006331
DEPAKOTE 250MG
004345/2009010332
DIOVAN 160 MG. CP.
004345/2009009645
004345/2009010177
004345/2009006340
10206
0,00
28/09/2009 002313- LUMAR
COMERCIO
DE
PRODUTOS
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
120,00 UN
0,8500
0,00
NAO
56,00 UN
2,4100
0,00
NAO
112,00 UN
1,2200
0,00
NAO
60,00 UN
2,8200
0,00
NAO
120,00 UN
1,1800
0,00
NAO
512,04
0,00
0,00
0,00
FARMACEUTICOS LTDA.
Empenho
Material
Quantidade Uni
004466/2009002483
AGUA P/ INJ. 5ML
004466/2009010445
004466/2009010608
NIFEDIPINO 10MG 20 CP
004466/2009003965
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
200,00 AP
0,0900
0,00
NAO
10,00 CX
0,3000
0,00
NAO
3,00 CX
2,0000
0,00
NAO
800,00 AP
0,2800
0,00
NAO
004466/2009008425
ESPECULO DESC. VAGINAL GD.
50,00 PT
0,8900
0,00
NAO
004466/2009010188
4,00 RL
2,4600
0,00
NAO
004466/2009010609
DIPIRONA + HIOSCINA 5ML
300,00 AP
0,5200
0,00
NAO
004466/2009002404
TERMOMETRO CLINICO
30,00 UN
1,6900
0,00
NAO
10207
0,00
28/09/2009 002313- LUMAR
COMERCIO
DE
PRODUTOS
1458,02
0,00
0,00
0,00
FARMACEUTICOS LTDA.
Empenho
Material
004339/2009002108
Quantidade Uni
ADALAT OROS 60MG 15 CPDS
8,00 CX
Página 459
Preco Unitario
48,6000
% IPI
Incide Desconto
0,00
NAO
004339/2009010610
CALMAPX 20 CP
4,00 CX
3,2000
0,00
NAO
004339/2009010611
NUCLEO CMP 20 CP
4,00 CX
29,4000
0,00
NAO
004339/2009005888
OLMETEC 20 MG 30 CP
3,00 CX
65,1000
0,00
NAO
004339/2009005788
OLMETEC HCT 40/25 30 CP
4,00 CX
82,5000
0,00
NAO
004339/2009010612
RISPERIDAL 1MG GTS. 30 ML
4,00 FR
91,2800
0,00
NAO
004339/2009010613
TAPAZOL 5MG 100 CP
1,00 CX
16,0000
0,00
NAO
004339/2009010614
ZAMADOL 50 MG. 10 CP
36,00 CX
0,9000
0,00
NAO
40169
0,00
1
28/09/2009 002409- DUPATRI
493,20
0,00
0,00
0,00
Empenho
Material
Quantidade Uni
004344/2009010417
Pg:
Periodo de:
Preco Unitario
10,00 TB
329
% IPI
Incide Desconto
6,3600
0,00
NAO
5,00 CX
18,0000
0,00
NAO
20,00 FR
5,6800
0,00
NAO
01/01/2009 ate 31/12/2009
004344/2009010283
004344/2009001739
ANESTESICO COLIRIO 10 ML ALLERGAN
004344/2009004488
1,00 CX
185,0000
0,00
NAO
004344/2009010130
MENADION 10MG 50/ML
2,00 CX
20,5000
0,00
NAO
675
0,00
28/09/2009 002452- PAULO
ROBERTO
SALES
JUNIOR
2537,95
0,00
0,00
0,00
MEDICAMENTOS - ME
Empenho
Material
004340/2009010602
APARELHO DE PRESSAO AD
004340/2009000739
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
5,00 UN
36,0000
0,00
NAO
AGUA OXIGENADA
12,00 LT
1,6800
0,00
NAO
004340/2009010603
PVPI TOPICO 1 L
12,00 LT
7,8100
0,00
NAO
004340/2009003350
4,00 UN
20,0000
0,00
NAO
004340/2009002463
ALCOOL 70 % 1000ML
60,00 LT
1,9200
0,00
NAO
004340/2009000541
ATADURA CREPE 10CM
100,00 DZ
1,5600
0,00
NAO
004340/2009000542
ATADURA CREPE 15CM
100,00 DZ
2,3400
0,00
NAO
Página 460
004340/2009001506
CATETER P/ OXIGENIO TIPO OCULOS
100,00 UN
0,6400
0,00
NAO
004340/2009009455
20,00 UN
0,4000
0,00
NAO
004340/2009000690
SONDA URETAL N. 4
10,00 UN
0,2600
0,00
NAO
004340/2009002397
ESPECULO VAGINAL MD DESCARTAVEL
100,00 UN
0,6800
0,00
NAO
004340/2009003948
ALMOTOLIA PAST. TRANSP. 250 ML
20,00 FR
1,0700
0,00
NAO
004340/2009010157
LUVA ESTERIL 8.5
50,00 PR
0,4300
0,00
NAO
004340/2009010604
APARELHO DE PRESSAO INF.
5,00 UN
36,0000
0,00
NAO
004340/2009001657
2,00 CX
15,3600
0,00
NAO
004340/2009009453
LAMINA P/ MICROSCOPIA FOSCA C/ 50
5,00 CX
2,4300
0,00
NAO
004340/2009006243
100,00 PR
0,4300
0,00
NAO
004340/2009001462
LUVA ESTERIL No 8
100,00 PR
0,4300
0,00
NAO
004340/2009010155
SABAO DESINCROSTANTE
4,00 UN
5,4000
0,00
NAO
004340/2009006257
500,00 UN
0,5300
0,00
NAO
004340/2009010158
LUVA ESTERIL 7
50,00 PR
0,4300
0,00
NAO
004340/2009006274
6,00 LT
3,3700
0,00
NAO
004340/2009001510
20,00 RL
2,1300
0,00
NAO
004340/2009002396
100,00 UN
0,5100
0,00
NAO
004340/2009001076
200,00 RL
2,8500
0,00
NAO
004340/2009007295
FIXADOR CITOLOGICO 100ML
4,00 FR
4,3800
0,00
NAO
004340/2009000691
SONDA URETAL N. 6
10,00 UN
0,2900
0,00
NAO
10,00 UN
330
0,2900
0,00
NAO
20,00 UN
0,3000
0,00
NAO
004340/2009001823
SONDA URETRAL No 8
Pg:
Periodo de:
01/01/2009 ate 31/12/2009
004340/2009001824
SONDA URETRAL No 10
004340/2009001745
6,00 FR
8,3700
0,00
NAO
004340/2009005959
8,00 GL
11,6300
0,00
NAO
001418
0,00
28/09/2009 002467- LAZARINI
&
LAZARINI LTDA. -
EPP
Página 461
696,20
0,00
0,00
0,00
Empenho
Quantidade Uni
Material
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
004306/2009002010
ALFACE
5,00 GD
10,0000
0,00
NAO
004306/2009000678
ALHO
1,00 KG
4,5000
0,00
NAO
004306/2009002005
BANANA
10,00 CX
18,0000
0,00
NAO
004306/2009002007
BATATA
1,00 SC
55,0000
0,00
NAO
004306/2009009924
BETERRABA
10,00 KG
1,4000
0,00
NAO
004306/2009002008
CEBOLA
1,00 SC
25,0000
0,00
NAO
004306/2009001216
CENOURA CX
1,00 CX
22,0000
0,00
NAO
004306/2009001309
CHEIRO VERDE
10,00 UN
0,8000
0,00
NAO
004306/2009002006
MACA CAIXA
6,00 CX
35,0000
0,00
NAO
004306/2009000173
OVO
5,00 DZ
2,4000
0,00
NAO
004306/2009006012
PIMENTAO
1,00 KG
1,2000
0,00
NAO
004306/2009002471
REPOLHO CX
1,00 CX
12,0000
0,00
NAO
004306/2009001217
TOMATE
3,00 CX
30,0000
0,00
NAO
004306/2009006655
VAGEM
5,00 KG
2,5000
0,00
NAO
000023
0,00
28/09/2009 002492- M.R.
35,50
0,00
0,00
0,00
ME
Empenho
Material
004310/2009001327
033359
0,00
1
Quantidade Uni
29/09/2009 000213- COMERCIAL
Preco Unitario
1,00 UN
CIRURGICA
1410,00
35,5000
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
RIOCLARENSE LTDA.
Empenho
Material
004355/2009010453
ADRENALINA 1G
004355/2009002539
004355/2009001343
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
100,00 AP
0,2600
0,00
NAO
1000,00 AP
0,3900
0,00
NAO
200,00 AP
0,3500
0,00
NAO
004355/2009005150
DIAZEPAN 10 MG X 2 ML
100,00 AP
0,3400
0,00
NAO
004355/2009002731
200,00 FR
1,8500
0,00
NAO
Página 462
004355/2009002538
606307
0,00
56
1000,00 AP
100,54
Pg:
Empenho
56
Empenho
0158854
0,00
10
POSTEC POMADA 20GR
Preco Unitario
2,00 TB
143,24
Material
Quantidade Uni
IMUNOGLUCAN INJ. 5ML
29/09/2009 000762- CRISTALIA
0,00
NAO
0,00
331
Quantidade Uni
004425/2009009987
0,00
0,00
01/01/2009 ate 31/12/2009
Material
004312/2009010601
628043
0,00
Periodo de:
0,5200
PRODUTOS
50,2700
0,00
QUIMICOS
955,00
Incide Desconto
0,00
0,00
Preco Unitario
1,00 AP
% IPI
143,2400
0,00
% IPI
NAO
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
FARMACEUTICOS LTDA.
Empenho
Material
004326/2009001842
KOLLAGENASE
TUBO
004326/2009010190
Quantidade Uni
Incide Desconto
71,2000
0,00
NAO
2,00 CX
50,0000
0,00
NAO
004326/2009010416
2,00 CX
31,0000
0,00
NAO
004326/2009008401
2,00 CX
30,0000
0,00
NAO
004326/2009005153
1,00 CX
21,0000
0,00
NAO
001
Empenho
% IPI
10,00 CX
1523
0,00
C/
Preco Unitario
Material
004435/2009002511
004435/2009000047
OLEO DE SOJA
004435/2009002116
LEITE EM PO
000799
0,00
2874,50
Quantidade Uni
0,00
Preco Unitario
25,00 SC
Página 463
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
56,3000
0,00
NAO
120,00 L
2,3500
0,00
NAO
150,00 KG
7,9000
0,00
NAO
104,96
0,00
0,00
0,00
Empenho
004349/2009003173
40359
0,00
1
Quantidade Uni
Material
29/09/2009 002409- DUPATRI
Preco Unitario
64,00 L
2529,70
1,6400
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
Empenho
Material
Quantidade Uni
004432/2009002470
004432/2009010624
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
20,00 UN
87,5300
0,00
NAO
LEVOID 50MCG 30 CP
8,00 CX
5,1000
0,00
NAO
004432/2009010625
LEVOID 25MCG 30 CP
3,00 CX
6,0000
0,00
NAO
004432/2009009939
ATACAND HCT 8/12.5MG. 30 CP.
6,00 CX
76,8000
0,00
NAO
004432/2009010626
NORTRIPTILNA 10MG 30 CP
2,00 CX
3,6000
0,00
NAO
004432/2009010627
ALTROX 1MG 20 CP
9,00 CX
2,4000
0,00
NAO
004432/2009010628
BUSONID 50MCG 120 D
4,00 FR
14,7000
0,00
NAO
004432/2009010629
LOTAR 5/50MG 30 CP
3,00 CX
57,3000
0,00
NAO
Pg:
000587
0,00
Periodo de:
29/09/2009 002441- JOSE
ROBERTO
332
01/01/2009 ate 31/12/2009
BALDIM
AUTO
108,00
0,00
0,00
0,00
POSTO
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
004428/2009005220
TUCHO CARTER
1,00 UN
3,0000
0,00
NAO
004428/2009004282
CERA AUTOMOTIVA
1,00 UN
11,0000
0,00
NAO
004428/2009003775
FILTRO DE OLEO
1,00 UN
12,0000
0,00
NAO
004428/2009009418
OLEO SUPER TD BALDE
1,00 L
50,0000
0,00
NAO
004428/2009001157
FILTRO DE OLEO
1,00 UN
13,0000
0,00
NAO
004428/2009006359
TAMPA
1,00 UN
19,0000
0,00
NAO
000588
0,00
29/09/2009 002441- JOSE
ROBERTO
BALDIM
AUTO
30,00
0,00
0,00
0,00
POSTO
Empenho
Material
Quantidade Uni
Página 464
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
004424/2009004833
ATIVADO
1,00 L
15,0000
0,00
NAO
004424/2009004832
SOLUPAN
1,00 L
15,0000
0,00
NAO
000589
0,00
29/09/2009 002441- JOSE
ROBERTO
BALDIM
AUTO
66,00
0,00
0,00
0,00
POSTO
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
004352/2009004178
OLEO EP 140
4,00 L
13,0000
0,00
NAO
004352/2009009400
OLEO TEXAMATIC
1,00 L
14,0000
0,00
NAO
000590
0,00
29/09/2009 002441- JOSE
ROBERTO
BALDIM
AUTO
22,00
0,00
0,00
0,00
POSTO
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
004427/2009005220
TUCHO CARTER
1,00 UN
9,0000
0,00
NAO
004427/2009001157
FILTRO DE OLEO
1,00 UN
13,0000
0,00
NAO
10125
0,00
1
29/09/2009 002510- QUITE
CONVENIENCIAS AUTO IND
167,70
0,00
0,00
0,00
LTDA.
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
004436/2009010615
OLEO DE MOTOR X3
1,00 BD
145,0000
0,00
NAO
004436/2009002263
FILTRO LUBRIFICANTE
1,00 UN
22,7000
0,00
NAO
10126
0,00
1
29/09/2009 002510- QUITE
2114,40
0,00
0,00
0,00
LTDA.
Empenho
Material
Quantidade Uni
004430/2009010615
OLEO DE MOTOR X3
004430/2009010607
004430/2009006195
004430/2009002263
% IPI
Incide Desconto
13,00 BD
145,0000
0,00
NAO
OLEO MULTIROAD 20LT
1,00 BD
151,5000
0,00
NAO
FILTRO DO DIESEL
2,00 UN
14,4000
0,00
NAO
19,3000
0,00
NAO
Preco Unitario
Pg:
Periodo de:
333
01/01/2009 ate 31/12/2009
FILTRO LUBRIFICANTE
1,00 UN
Página 465
004430/2009010616
10127
0,00
1
FILTRO LUBRIFICANTE
29/09/2009 002510- QUITE
2,00 UN
1629,50
14,9000
0,00
0,00
0,00
NAO
0,00
LTDA.
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
004351/2009004843
OLEO 20W50 SJ
2,00 LT
90,0000
0,00
NAO
004351/2009010605
OLEO R3 X 20LT
6,00 BD
145,0000
0,00
NAO
004351/2009010606
OLEO 90 20LT
1,00 BD
151,5000
0,00
NAO
004351/2009001154
OLEO 68
1,00 BD
125,0000
0,00
NAO
004351/2009010607
OLEO MULTIROAD 20LT
2,00 BD
151,5000
0,00
NAO
013843
0,00
30/09/2009 000215- CIRURGICA
E
DENTAL
SAO
230,00
0,00
0,00
0,00
CARLOS LTDA.
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
004437/2009010622
MEIA FEM CURTA ELASTICA 3/4
2,00 PR
30,0000
0,00
NAO
004437/2009010623
COLETE LOMBO SACRO PUTTI BAIXO
1,00 UN
170,0000
0,00
NAO
001659
0,00
Empenho
Material
004438/2009008530
001104
0,00
18,00
Quantidade Uni
30/09/2009 000675- PATRICIA
0,00
Preco Unitario
2,00 L
APARECIDA
DOS
1559,85
0,00
9,0000
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
SANTOS DOURADO - ME
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
004451/2009003459
APRESUNTADO
1,50 KG
8,5000
0,00
NAO
004451/2009003458
MUSSARELA
1,50 KG
9,0000
0,00
NAO
004451/2009000640
CARNE MOIDA
100,00 KG
7,5000
0,00
NAO
004451/2009001246
SALSICHA
60,00 KG
7,5000
0,00
NAO
004451/2009001463
PEITO DE FRANGO
60,00 KG
4,6600
0,00
NAO
Página 466
004451/2009001360
506
0,00
1
10,00 KG
30/09/2009 002257- FLY
COMERCIO
DE
VEICULOS E
230,00
5,4000
0,00
0,00
0,00
NAO
0,00
PECAS LTDA
Empenho
Material
004473/2009008541
507
0,00
1
Quantidade Uni
AMORTECEDOR
30/09/2009 002257- FLY
Preco Unitario
2,00 UN
COMERCIO
DE
VEICULOS E
20,00
115,0000
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
PECAS LTDA
Empenho
Material
Quantidade Uni
Pg:
004472/2009002264
000781
0,00
Periodo de:
Preco Unitario
334
1,00 UN
BRAGA
Incide Desconto
01/01/2009 ate 31/12/2009
MACANETA
30/09/2009 002322- ANDRE
% IPI
CARDOSO
DOS
52,00
20,0000
0,00
0,00
0,00
NAO
0,00
SANTOS - ME
Empenho
Material
004440/2009001371
000782
0,00
Quantidade Uni
AGUA GALA0 C/ 20 L.
30/09/2009 002322- ANDRE
BRAGA
Preco Unitario
13,00 UN
CARDOSO
DOS
24,00
4,0000
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
SANTOS - ME
Empenho
Material
004440/2009001371
005530
0,00
Quantidade Uni
AGUA GALA0 C/ 20 L.
30/09/2009 002369- LUIS
Preco Unitario
6,00 UN
404,46
4,0000
0,01
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
EPP
Empenho
Material
004452/2009002284
PANO DE PRATO
004452/2009008131
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
20,00 UN
0,9000
0,00
NAO
7,50 MT
3,5500
0,00
NAO
004452/2009006197
9,00 MT
2,6500
0,00
NAO
004452/2009008071
AGULHA
10,00 UN
1,0000
0,00
NAO
Página 467
004452/2009008132
TECIDO 100% ALG.
43,10 MT
4,4000
0,00
NAO
004452/2009009677
TIRA BORDADA [PECA]
5,00 UN
1,7000
0,00
NAO
004452/2009008236
4,00 UN
4,2000
0,00
NAO
004452/2009008231
LINHA 100% ALGODAO
5,00 UN
1,5500
0,00
NAO
004452/2009010617
LINHA ALGODAO COLOR
9,00 UN
1,7000
0,00
NAO
004452/2009010618
LINHA ALGODAO
3,00 UN
2,8500
0,00
NAO
004452/2009008915
ELASTICO
2,00 RL
5,6500
0,00
NAO
004452/2009009584
LINHA OVERLOCK
15,00 UN
3,0000
0,00
NAO
004452/2009008654
FITA CETIM
3,00 UN
1,2500
0,00
NAO
004452/2009001191
TESOURA
2,00 UN
9,7000
0,00
SIM
005531
0,00
30/09/2009 002369- LUIS
12,45
0,00
0,00
0,00
EPP
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
004452/2009002284
PANO DE PRATO
6,00 UN
1,5500
0,00
NAO
004452/2009007057
BISCUIT MD.
3,00 PT
1,0500
0,00
NAO
013334
0,00
30/09/2009 002403- JULIANA
NICOLA
DE
MORAES
390,00
0,72
0,00
0,00
VOLTARELLI - EPP
Empenho
Material
Quantidade Uni
004439/2009009545
TEC. 2.50 100% ALG.
Periodo de:
Pg:
12,50 MT
335
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
7,1875
0,00
SIM
01/01/2009 ate 31/12/2009
004439/2009007717
TECIDO PERCAL
15,00 MT
8,4000
0,00
SIM
004439/2009009728
JOGO DE BANHO
1,00 UN
24,6300
0,00
NAO
004439/2009007970
TOALHA DE BANHO
3,00 UN
9,0500
0,00
SIM
004439/2009001914
TOALHA DE ROSTO
6,00 UN
3,6000
0,00
SIM
004439/2009006280
TOALHA ROSTO
3,00 UN
3,6400
0,00
SIM
004439/2009010619
TOALHA DE ROSTO
1,00 UN
3,5100
0,00
SIM
Página 468
1,50 MT
7,1875
0,00
SIM
TECIDO TRCOSTAR
14,70 MT
4,7000
0,00
SIM
TOALHA DE ROSTO
2,00 UN
3,6000
0,00
SIM
004439/2009009547
TEC. 2.50 100% ALG.
004439/2009010620
004439/2009010621
005591
0,00
30/09/2009 002414- AGROFITO
SAO
CARLOS INSUMOS
350,00
0,00
0,00
0,00
AGRICOLAS LTDA.
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
004514/2009005903
ROUNDUP 20 LTS.
1,00 BD
220,0000
0,00
NAO
004514/2009010632
KLAP 200 ML
1,00 FR
130,0000
0,00
NAO
5621
0,00
30/09/2009 002426- ECONOMICAR
AUTO
PECAS LTDA.
471,31
117,82
0,00
0,00
- ME
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
004456/2009005022
JUNTA COLE
1,00 UN
15,0000
0,00
SIM
004456/2009005795
JUNTA COLETORA ESCAPE
1,00 UN
91,9800
0,00
SIM
004456/2009001927
JUNTA TAMPA
1,00 UN
35,0000
0,00
SIM
004456/2009007793
KIT ESTABILIZADOR
2,00 UN
62,0000
0,00
SIM
004456/2009001860
ADITIVO DE RADIADOR
1,00 L
15,0000
0,00
SIM
004456/2009001403
BOMBA D'AGUA
1,00 UN
189,8700
0,00
SIM
004456/2009001157
FILTRO DE OLEO
1,00 UN
14,0000
0,00
SIM
004456/2009004843
OLEO 20W50 SJ
4,00 LT
12,0700
0,00
SIM
004456/2009003601
VELA IGNICAO
4,00 UN
14,0000
0,00
SIM
000775
0,00
Empenho
Material
004448/2009003967
CLORO LIQUIDO
004448/2009002088
479,70
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
7,00 GL
15,5000
0,00
NAO
LIMPADOR MULTI USO
65,00 FR
1,5000
0,00
NAO
004448/2009001458
PANO DE CHAO
25,00 UN
1,4000
0,00
NAO
004448/2009001067
3,00 PT
28,0000
0,00
NAO
Página 469
004448/2009000178
LUSTRA MOVEIS
004448/2009003219
PANO MULTI USO
3,00 UN
1,8000
0,00
NAO
3,00 PT
2,6000
0,00
NAO
25,00 FR
1,1000
0,00
NAO
100,00 LT
0,7500
0,00
NAO
60,00 UN
0,6500
0,00
NAO
Pg:
Periodo de:
01/01/2009 ate 31/12/2009
004448/2009004528
004448/2009000057
AGUA SANITARIA
004448/2009000060
000778
0,00
Empenho
336
Material
1413,75
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
004445/2009000057
AGUA SANITARIA
350,00 LT
0,7500
0,00
NAO
004445/2009000060
233,00 UN
0,6500
0,00
NAO
004445/2009003967
CLORO LIQUIDO
17,00 GL
15,0000
0,00
NAO
004445/2009002088
LIMPADOR MULTI USO
308,00 FR
1,1000
0,00
NAO
004445/2009001458
PANO DE CHAO
66,00 UN
1,4000
0,00
NAO
004445/2009001067
10,00 PT
28,0000
0,00
NAO
004445/2009003219
PANO MULTI USO
6,00 PT
2,6000
0,00
NAO
004445/2009000178
LUSTRA MOVEIS
10,00 UN
1,8000
0,00
NAO
000779
0,00
Empenho
Material
40,50
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
004449/2009000057
AGUA SANITARIA
20,00 LT
0,7500
0,00
NAO
004449/2009007655
LIMPADOR PERFUMADO
15,00 FR
1,7000
0,00
NAO
000780
0,00
Empenho
Material
004446/2009000060
004446/2009002164
434,00
Quantidade Uni
Página 470
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
120,00 UN
0,6500
0,00
NAO
15,00 UN
2,0000
0,00
NAO
004446/2009002717
SACO P/ LIXO 60L OPACO PCTE C/ 100
10,00 PT
004446/2009003219
PANO MULTI USO
004446/2009003220
SACO PLAST. FREEZER 5 KG
000781
0,00
Empenho
20,0000
0,00
NAO
10,00 PT
2,6000
0,00
NAO
2,00 RL
50,0000
0,00
NAO
1037,00
Material
Quantidade Uni
004441/2009000057
AGUA SANITARIA
004441/2009000060
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
100,00 LT
0,7500
0,00
NAO
60,00 UN
0,6500
0,00
NAO
004441/2009001897
PAPEL ALUMINIO
20,00 RL
2,0000
0,00
NAO
004441/2009002315
SACO
LIXO
SACOS)
10,00 UN
16,0000
0,00
NAO
004441/2009001067
10,00 PT
28,0000
0,00
NAO
004441/2009002088
LIMPADOR MULTI USO
30,00 FR
1,1000
0,00
NAO
41,0000
0,00
NAO
LEITOSO
40L
(MALA
C/ 100
Pg:
004441/2009002314
000782
0,00
Empenho
Periodo de:
SACO LIXO
SACOS)
LEITOSO
100L
337
01/01/2009 ate 31/12/2009
(MALA
C/ 100
Material
10,00 UN
362,00
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
004447/2009000057
AGUA SANITARIA
40,00 LT
0,7500
0,00
NAO
004447/2009000060
20,00 UN
0,6500
0,00
NAO
004447/2009002088
LIMPADOR MULTI USO
10,00 FR
1,1000
0,00
NAO
004447/2009001458
PANO DE CHAO
20,00 UN
1,4000
0,00
NAO
004447/2009001067
10,00 PT
28,0000
0,00
NAO
000783
0,00
Empenho
Material
004442/2009000057
14,70
Quantidade Uni
AGUA SANITARIA
10,00 LT
Página 471
0,00
0,00
Preco Unitario
0,7500
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
NAO
004442/2009000178
000784
0,00
4,00 UN
LUSTRA MOVEIS
Empenho
Material
Quantidade Uni
004444/2009000057
AGUA SANITARIA
004444/2009001067
004444/2009007742
000785
0,00
253,50
0,00
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
NAO
0,00
Incide Desconto
30,00 LT
0,7500
0,00
NAO
6,00 PT
28,0000
0,00
NAO
CLARIFICANTE
6,00 LT
10,5000
0,00
NAO
Empenho
1,8000
28,50
Material
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
004443/2009000057
AGUA SANITARIA
10,00 LT
0,7500
0,00
NAO
004443/2009000060
10,00 UN
0,6500
0,00
NAO
004443/2009000178
LUSTRA MOVEIS
5,00 UN
1,8000
0,00
NAO
004443/2009002088
LIMPADOR MULTI USO
5,00 FR
1,1000
0,00
NAO
11778
0,00
1
01/10/2009 000346- PIPO
COM.
DE
PECAS E
45,00
0,00
0,00
0,00
ROLAMENTOS LTDA
Empenho
Material
004525/2009006195
11779
0,00
1
Quantidade Uni
FILTRO DO DIESEL
01/10/2009 000346- PIPO
Preco Unitario
1,00 UN
COM.
DE
PECAS E
285,00
45,0000
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
ROLAMENTOS LTDA
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
004526/2009000328
FILTRO COMBUSTIVEL
1,00 UN
162,0000
0,00
NAO
004526/2009008026
FILTRO COMBUSTIVEL 1015
1,00 UN
123,0000
0,00
NAO
Pg:
Periodo de:
338
01/01/2009 ate 31/12/2009
N. Compra
Serie
Emissao
Fornecedor
Total Nota
Página 472
Desconto
IPI
Despesas
Frete
11780
0,00
1
01/10/2009 000346- PIPO
COM.
DE
PECAS E
274,00
0,00
0,00
0,00
ROLAMENTOS LTDA
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
004506/2009000328
FILTRO COMBUSTIVEL
2,00 UN
58,0000
0,00
NAO
004506/2009008567
FILTRO SEPARADOR
2,00 UN
79,0000
0,00
NAO
004537
0,00
2
ALIMENTICIOS
ME
Empenho
DE
PRODUTOS
661,32
0,00
0,00
0,00
JUSLATI LTDA. -
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
004505/2009002510
48,00 LT
1,5900
0,00
NAO
004505/2009006666
50,00 KG
1,9500
0,00
NAO
004505/2009006664
50,00 KG
1,9500
0,00
NAO
004505/2009006936
50,00 KG
1,9500
0,00
NAO
004505/2009006667
50,00 KG
1,9500
0,00
NAO
004505/2009006663
50,00 KG
1,9500
0,00
NAO
004505/2009006665
50,00 KG
1,9500
0,00
NAO
004538
0,00
2
ALIMENTICIOS
ME
Empenho
DE
PRODUTOS
ACUCAR CRISTAL 5 KG
004498/2009000766
ALCOOL COMUM 1 L.
004498/2009004168
0,00
0,00
0,00
JUSLATI LTDA. -
Material
004498/2009001570
1332,74
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
20,00 PT
5,9000
0,00
NAO
100,00 LT
1,9800
0,00
NAO
6,00 FA
39,0000
0,00
NAO
004498/2009004492
5,00 CX
41,0000
0,00
NAO
004498/2009004493
1,00 CX
38,0000
0,00
NAO
004498/2009000470
DESINFETANTE 2L
60,00 GL
1,7600
0,00
NAO
004498/2009002089
ESPONJA DUPLA FACE
30,00 UN
0,4000
0,00
NAO
Página 473
004498/2009001879
FLANELA
10,00 UN
1,0000
0,00
NAO
004498/2009003654
FOSFORO
10,00 MC
1,4000
0,00
NAO
004498/2009002162
4,00 PR
1,5600
0,00
NAO
004498/2009002161
10,00 PR
1,5600
0,00
NAO
004498/2009001458
PANO DE CHAO
20,00 UN
1,4000
0,00
NAO
004498/2009002284
PANO DE PRATO
30,00 UN
1,3000
0,00
NAO
4,00 FA
339
31,2000
0,00
NAO
004498/2009002203
Periodo de:
Pg:
01/01/2009 ate 31/12/2009
004498/2009008856
5,00 PT
1,9000
0,00
NAO
004498/2009002287
PILHA PALITO
5,00 PT
3,8000
0,00
NAO
004498/2009000182
SABAO EM PEDRA
5,00 PT
2,8000
0,00
NAO
004498/2009004490
SABAO EM PO 1 KG
20,00 PT
2,9000
0,00
NAO
004498/2009000167
SABONETE
10,00 UN
0,6000
0,00
NAO
004498/2009000165
SACO P/ LIXO 40 LTS
10,00 PT
7,8000
0,00
NAO
004539
0,00
2
ALIMENTICIOS
ME
Empenho
DE
PRODUTOS
373,35
0,00
0,00
0,00
JUSLATI LTDA. -
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
004498/2009003426
40,00 PT
4,5000
0,00
NAO
004498/2009006234
PILHA MEDIA C/ 2
10,00 PT
2,4000
0,00
NAO
004498/2009002168
PILHA PQ EMB 4 UN
5,00 PT
1,9500
0,00
NAO
004498/2009004529
RODO 40 CM
5,00 UN
2,5000
0,00
NAO
004498/2009005959
10,00 GL
11,5000
0,00
NAO
004498/2009001501
VASSOURA DE PALHA
3,00 UN
4,9000
0,00
NAO
004498/2009001945
VASSOURA DE NAYLON
6,00 UN
2,9000
0,00
NAO
004540
0,00
2
ALIMENTICIOS
ME
DE
PRODUTOS
713,60
0,00
0,00
0,00
Empenho
Material
Quantidade Uni
004501/2009001570
ACUCAR CRISTAL 5 KG
004501/2009004168
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
12,00 PT
5,9000
0,00
NAO
4,00 FA
39,0000
0,00
NAO
004501/2009000471
CERA LIQUIDA
6,00 FR
2,4000
0,00
NAO
004501/2009000470
DESINFETANTE 2L
30,00 GL
1,7600
0,00
NAO
004501/2009000058
10,00 PT
0,9000
0,00
NAO
004501/2009002089
ESPONJA DUPLA FACE
20,00 UN
0,4000
0,00
NAO
004501/2009003654
FOSFORO
1,00 MC
1,4000
0,00
NAO
004501/2009002162
20,00 PR
1,5600
0,00
NAO
004501/2009002203
5,00 FA
31,2000
0,00
NAO
004501/2009004490
SABAO EM PO 1 KG
30,00 PT
2,9000
0,00
NAO
004501/2009000165
SACO P/ LIXO 40 LTS
10,00 PT
7,8000
0,00
NAO
004501/2009001501
VASSOURA DE PALHA
10,00 UN
4,9000
0,00
NAO
004541
0,00
2
ALIMENTICIOS
ME
DE
PRODUTOS
Empenho
0,00
0,00
0,00
JUSLATI LTDA. -
127,14
Pg:
Periodo de:
340
01/01/2009 ate 31/12/2009
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
004497/2009001570
ACUCAR CRISTAL 5 KG
1,00 PT
5,9000
0,00
NAO
004497/2009000766
ALCOOL COMUM 1 L.
8,00 LT
1,9800
0,00
NAO
004497/2009002171
AMACIANTE 2L
1,00 FR
2,2000
0,00
NAO
004497/2009004168
1,00 FA
39,0000
0,00
NAO
004497/2009000471
CERA LIQUIDA
10,00 FR
1,6000
0,00
NAO
004497/2009000470
DESINFETANTE 2L
5,00 GL
1,7600
0,00
NAO
004497/2009000058
1,00 PT
0,9000
0,00
NAO
004497/2009000063
COADOR DE PAPEL MELI
2,00 CX
1,9000
0,00
NAO
004497/2009001486
LIMPA ALUMINIO
1,00 FR
1,5000
0,00
NAO
Página 475
004497/2009004490
SABAO EM PO 1 KG
3,00 PT
2,9000
0,00
NAO
004497/2009001501
VASSOURA DE PALHA
5,00 UN
4,9000
0,00
NAO
004542
0,00
2
ALIMENTICIOS
ME
Empenho
DE
PRODUTOS
76,70
0,00
0,00
0,00
JUSLATI LTDA. -
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
004503/2009002089
ESPONJA DUPLA FACE
8,00 UN
0,4000
0,00
NAO
004503/2009000063
COADOR DE PAPEL MELI
4,00 CX
1,9000
0,00
NAO
004503/2009001879
FLANELA
4,00 UN
1,0000
0,00
NAO
004503/2009002161
3,00 PR
1,5600
0,00
NAO
004503/2009001459
PA DE LIXO C/ CABO
2,00 UN
3,0000
0,00
NAO
004503/2009004529
RODO 40 CM
3,00 UN
2,5000
0,00
NAO
004503/2009000182
SABAO EM PEDRA
1,00 PT
2,8000
0,00
NAO
004503/2009000766
ALCOOL COMUM 1 L.
10,00 LT
1,9800
0,00
NAO
004503/2009000470
DESINFETANTE 2L
12,00 GL
1,7600
0,00
NAO
004543
0,00
2
ALIMENTICIOS
ME
Empenho
DE
PRODUTOS
249,32
0,00
0,00
0,00
JUSLATI LTDA. -
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
004502/2009000470
DESINFETANTE 2L
12,00 GL
1,7600
0,00
NAO
004502/2009000058
50,00 PT
0,9000
0,00
NAO
004502/2009002089
ESPONJA DUPLA FACE
50,00 UN
0,4000
0,00
NAO
004502/2009004354
LUVA DE PROCED. MED.
5,00 CX
18,0000
0,00
NAO
004502/2009002284
PANO DE PRATO
10,00 UN
1,3000
0,00
NAO
004502/2009002203
1,00 FA
31,2000
0,00
NAO
5,00 UN
341
2,9000
0,00
NAO
004502/2009004491
RODO 60 CM
Pg:
Periodo de:
01/01/2009 ate 31/12/2009
Página 476
004502/2009001945
004544
0,00
2
ALIMENTICIOS
ME
Empenho
5,00 UN
VASSOURA DE NAYLON
DE
PRODUTOS
875,35
2,9000
0,00
0,00
0,00
NAO
0,00
JUSLATI LTDA. -
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
004504/2009009590
ALGICIDA
6,00 LT
9,8000
0,00
NAO
004504/2009004377
CLORO GRANULADO
5,00 BD
118,8700
0,00
NAO
004504/2009000470
DESINFETANTE 2L
10,00 GL
1,7600
0,00
NAO
004504/2009004492
4,00 CX
41,0000
0,00
NAO
004504/2009004491
RODO 60 CM
4,00 UN
2,9000
0,00
NAO
004504/2009004490
SABAO EM PO 1 KG
10,00 PT
2,9000
0,00
NAO
004545
0,00
2
ALIMENTICIOS
ME
Empenho
DE
PRODUTOS
329,60
0,00
0,00
0,00
JUSLATI LTDA. -
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
004496/2009002290
ACUCAR CRISTAL
1,00 FA
35,4000
0,00
NAO
004496/2009000052
ACUCAR REFINADO 1KG
2,00 KG
1,3000
0,00
NAO
004496/2009001484
ADOCANTE
5,00 UN
1,9000
0,00
NAO
004496/2009000766
ALCOOL COMUM 1 L.
10,00 LT
1,9800
0,00
NAO
004496/2009004168
3,00 FA
39,0000
0,00
NAO
004496/2009002291
COADOR DE PANO
2,00 UN
1,8000
0,00
NAO
004496/2009000470
DESINFETANTE 2L
15,00 GL
1,7600
0,00
NAO
004496/2009001879
FLANELA
6,00 UN
1,0000
0,00
NAO
004496/2009001458
PANO DE CHAO
10,00 UN
1,4000
0,00
NAO
004496/2009002284
PANO DE PRATO
8,00 UN
1,3000
0,00
NAO
004496/2009003426
10,00 PT
4,5000
0,00
NAO
004496/2009004491
RODO 60 CM
1,00 UN
2,9000
0,00
NAO
004496/2009004490
SABAO EM PO 1 KG
2,00 PT
2,9000
0,00
NAO
Página 477
004496/2009000165
004546
0,00
2
ALIMENTICIOS
ME
Empenho
4,00 PT
SACO P/ LIXO 40 LTS
DE
PRODUTOS
593,02
7,8000
0,00
0,00
0,00
NAO
0,00
JUSLATI LTDA. -
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
004499/2009000766
ALCOOL COMUM 1 L.
30,00 LT
1,9800
0,00
NAO
004499/2009002291
COADOR DE PANO
10,00 UN
1,8000
0,00
NAO
004499/2009000470
DESINFETANTE 2L
37,00 GL
1,7600
0,00
NAO
Pg:
Periodo de:
342
01/01/2009 ate 31/12/2009
004499/2009000058
25,00 PT
0,9000
0,00
NAO
004499/2009002089
ESPONJA DUPLA FACE
25,00 UN
0,4000
0,00
NAO
004499/2009001879
FLANELA
6,00 UN
1,0000
0,00
NAO
004499/2009002284
PANO DE PRATO
8,00 UN
1,3000
0,00
NAO
004499/2009002203
3,00 FA
31,2000
0,00
NAO
004499/2009004529
RODO 40 CM
3,00 UN
2,5000
0,00
NAO
004499/2009000182
SABAO EM PEDRA
2,00 PT
2,8000
0,00
NAO
004499/2009004490
SABAO EM PO 1 KG
70,00 PT
2,9000
0,00
NAO
004499/2009005959
2,00 GL
11,5000
0,00
NAO
004499/2009001068
SACO P/ LIXO 60 Lts
2,00 PT
10,5000
0,00
NAO
004499/2009001501
VASSOURA DE PALHA
8,00 UN
4,9000
0,00
NAO
004499/2009001945
VASSOURA DE NAYLON
3,00 UN
2,9000
0,00
NAO
004547
0,00
2
ALIMENTICIOS
ME
Empenho
DE
PRODUTOS
353,00
0,00
0,00
0,00
JUSLATI LTDA. -
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
004499/2009002171
AMACIANTE 2L
3,00 FR
2,2000
0,00
NAO
004499/2009004168
3,00 FA
39,0000
0,00
NAO
Página 478
2,00 CX
41,0000
0,00
NAO
1,00 CX
38,0000
0,00
NAO
004499/2009001894
3,00 UN
1,2000
0,00
NAO
004499/2009003662
INSETICIDA
3,00 L
4,8000
0,00
NAO
004499/2009002162
2,00 PR
1,5600
0,00
NAO
004499/2009002161
3,00 PR
1,5600
0,00
NAO
004499/2009001459
PA DE LIXO C/ CABO
3,00 UN
3,0000
0,00
NAO
004499/2009004491
RODO 60 CM
3,00 UN
2,9000
0,00
NAO
004499/2009000167
SABONETE
8,00 UN
0,6000
0,00
NAO
004499/2009001022
SACO P/ LIXO 20 Lts
3,00 PT
5,2000
0,00
NAO
004499/2009003657
SAPONACEO
8,00 UN
3,5000
0,00
NAO
004499/2009007518
VASSOURA DE PELO
5,00 UN
3,5000
0,00
NAO
004499/2009002172
004499/2009004493
004548
0,00
2
ALIMENTICIOS
ME
Empenho
DE
PRODUTOS
Quantidade Uni
2
Pg:
Periodo de:
ALIMENTICIOS
ME
Empenho
ALCOOL COMUM 1 L.
004500/2009002291
COADOR DE PANO
004500/2009000470
DESINFETANTE 2L
004500/2009002089
004500/2009000058
0,00
11,5000
% IPI
Incide Desconto
0,00
NAO
343
01/01/2009 ate 31/12/2009
DE
PRODUTOS
1268,20
0,00
0,00
0,00
JUSLATI LTDA. -
Material
004500/2009000766
0,00
Preco Unitario
6,00 GL
0,00
JUSLATI LTDA. -
Material
004500/2009005959
004549
0,00
69,00
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
25,00 LT
1,9800
0,00
NAO
5,00 UN
1,8000
0,00
NAO
100,00 GL
1,7600
0,00
NAO
ESPONJA DUPLA FACE
66,00 UN
0,4000
0,00
NAO
56,00 PT
0,9000
0,00
NAO
Página 479
25,00 UN
1,0000
0,00
NAO
4,00 FA
28,0000
0,00
NAO
PANO DE PRATO
22,00 UN
1,3000
0,00
NAO
004500/2009002203
10,00 FA
31,2000
0,00
NAO
004500/2009004529
RODO 40 CM
16,00 UN
2,5000
0,00
NAO
004500/2009004490
SABAO EM PO 1 KG
50,00 PT
2,9000
0,00
NAO
004500/2009005959
5,00 GL
11,5000
0,00
NAO
004500/2009001068
SACO P/ LIXO 60 Lts
6,00 PT
10,5000
0,00
NAO
004500/2009001501
VASSOURA DE PALHA
26,00 UN
4,9000
0,00
NAO
004500/2009001945
VASSOURA DE NAYLON
16,00 UN
2,9000
0,00
NAO
004500/2009001879
FLANELA
004500/2009004601
FOSFORO EMB. C/ 20 MACOS
004500/2009002284
004550
0,00
2
ALIMENTICIOS
ME
Empenho
DE
PRODUTOS
1125,14
0,00
0,00
0,00
JUSLATI LTDA. -
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
004500/2009002171
AMACIANTE 2L
11,00 FR
2,2000
0,00
NAO
004500/2009004168
10,00 FA
39,0000
0,00
NAO
004500/2009002172
4,00 CX
41,0000
0,00
NAO
004500/2009004493
3,00 CX
38,0000
0,00
NAO
004500/2009001894
6,00 UN
1,2000
0,00
NAO
004500/2009003662
INSETICIDA
8,00 L
4,8000
0,00
NAO
004500/2009002162
6,00 PR
1,5600
0,00
NAO
004500/2009002161
13,00 PR
1,5600
0,00
NAO
004500/2009001459
PA DE LIXO C/ CABO
6,00 UN
3,0000
0,00
NAO
004500/2009007313
RODO DE MADEIRA
12,00 UN
2,9000
0,00
NAO
004500/2009000182
SABAO EM PEDRA
8,00 PT
2,8000
0,00
NAO
004500/2009000167
SABONETE
20,00 UN
0,6000
0,00
NAO
004500/2009010630
SACO P/ LIXO 20 LT BRANCO
10,00 PT
6,5000
0,00
NAO
Pg:
Página 480
344
Periodo de:
01/01/2009 ate 31/12/2009
004500/2009001022
SACO P/ LIXO 20 Lts
20,00 PT
5,2000
0,00
NAO
004500/2009003657
SAPONACEO
23,00 UN
3,5000
0,00
NAO
004500/2009007518
VASSOURA DE PELO
6,00 UN
3,5000
0,00
NAO
40781
0,00
1
01/10/2009 002409- DUPATRI
360,83
0,00
0,00
0,00
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
004527/2009010637
VITATONUS 20 CP
5,00 CX
10,6000
0,00
NAO
004527/2009010638
TRAVATAN 2.5 ML COLIRIO
3,00 FR
68,5100
0,00
NAO
004527/2009010639
PATANOL SOL. 0.1% COL. 5 ML.
3,00 FR
34,1000
0,00
NAO
293
0,00
01/10/2009 002423- GENOVAPAN
PRODUTOS
PANIFICACAO
LTDA. - ME
Empenho
E
PARA
116,94
0,00
0,00
0,00
CONFEITARIA
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
004524/2009003407
LONA P/ MODELADORA 27 X 30 CM
1,00 JG
94,5800
0,00
NAO
004524/2009010641
CHANTILLY 1 LT
2,00 FR
6,6700
0,00
NAO
004524/2009010642
GRANULADO COLORIDO 1 KG
2,00 PT
4,5100
0,00
NAO
000024
0,00
01/10/2009 002492- M.R.
35,50
0,00
0,00
0,00
ME
Empenho
Material
004453/2009001327
23446
0,00
1
Quantidade Uni
02/10/2009 000009- DUARTE
DE
Preco Unitario
1,00 UN
SOUZA
E
CIA
84,59
35,5000
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
LTDA.LIVRARIA P
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
004510/2009009614
CANETA PILOTO 850
2,00 CX
10,6000
0,00
NAO
004510/2009000727
PASTA CATALOGO
1,00 UN
12,6000
0,00
NAO
004510/2009001816
PASTA PLASTICA C/ ABA E ELASTICO
1,00 UN
19,6500
0,00
NAO
Página 481
004510/2009002784
006613
0,00
2
Empenho
Empenho
2,00 UN
107,76
Material
004508/2009005985
12107
0,00
LIVRO REGISTRO ESP. FARMACEUTICAS
Quantidade Uni
274,26
Material
Quantidade Uni
CLORTALIDONA 25 MG. CP.
004532/2009001556
FRALDA DESCARTAVEL
Pg:
Periodo de:
0,00
0,00
0,00
Preco Unitario
6,00 PT
02/10/2009 002355- ALFALAGOS LTDA.
004532/2009010634
15,5700
17,9600
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
NAO
NAO
0,00
Incide Desconto
120,00 UN
0,0500
0,00
NAO
22,00 PT
7,2300
0,00
NAO
345
01/01/2009 ate 31/12/2009
004532/2009010635
MELOXICAM 15 MG. CP.
210,00 UN
0,0400
0,00
NAO
004532/2009010636
PARACETAMOL + CODEINA 30 MG. CP.
180,00 UN
0,5400
0,00
NAO
004532/2009007647
PIROXICAM 20MG CP.
90,00 CX
0,0400
0,00
NAO
000622
0,00
02/10/2009 002367- MARIA
APARECIDA
DIAS
8912,24
0,00
0,00
0,00
Empenho
Material
004491/2009000292
000623
0,00
Quantidade Uni
DIESEL
Preco Unitario
4412,00 LT
02/10/2009 002367- MARIA
APARECIDA
DIAS
8520,36
2,0200
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
Empenho
Material
004489/2009000292
000624
0,00
Quantidade Uni
DIESEL
Preco Unitario
4218,00 LT
02/10/2009 002367- MARIA
APARECIDA
DIAS
3312,80
2,0200
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
Empenho
Material
Quantidade Uni
Página 482
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
004492/2009000292
000625
0,00
1640,00 LT
DIESEL
02/10/2009 002367- MARIA
APARECIDA
DIAS
1529,14
2,0200
0,00
0,00
0,00
NAO
0,00
Empenho
Material
004493/2009000292
000626
0,00
Quantidade Uni
DIESEL
Preco Unitario
757,00 LT
02/10/2009 002367- MARIA
APARECIDA
DIAS
377,74
2,0200
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
Empenho
Material
004490/2009000292
000627
0,00
Quantidade Uni
DIESEL
Preco Unitario
187,00 LT
02/10/2009 002367- MARIA
APARECIDA
DIAS
105,04
2,0200
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
Empenho
Material
004494/2009000292
40976
0,00
1
Quantidade Uni
DIESEL
Preco Unitario
52,00 LT
02/10/2009 002409- DUPATRI
30,00
2,0200
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
Empenho
Material
004535/2009010633
000252
0,00
Quantidade Uni
PREDNAX 20 MG. 500 CP.
02/10/2009 002511- PEDRO
HENRIQUE
Preco Unitario
2,00 CX
CARDINALI
498,00
15,0000
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
ROMANELLI - ME
Empenho
Material
Quantidade Uni
004509/2009010631
TINTA CORANTE UV P/ IMPRESSORA
Periodo de:
Pg:
Preco Unitario
6,00 LT
346
83,0000
% IPI
Incide Desconto
0,00
NAO
01/01/2009 ate 31/12/2009
N. Compra
Frete
Serie
Emissao
Fornecedor
Total Nota
Página 483
Desconto
IPI
Despesas
4301
0,00
2
GENEROS
ME
Empenho
COMERCIO DE
986,10
0,00
0,00
0,00
Material
004512/2009000902
004512/2009003627
004512/2009001233
Quantidade Uni
Preco Unitario
Incide Desconto
7,8500
0,00
NAO
4,00 BD
40,3900
0,00
NAO
SAL REFINADO 1 KG
60,00 PT
0,5700
0,00
NAO
004512/2009001362
40,00 KG
7,8500
0,00
NAO
004512/2009006385
10,00 L
2,6400
0,00
NAO
004512/2009001261
MAIONESE 3 KG.
7,1800
0,00
NAO
001697
0,00
Empenho
Empenho
359,60
Material
Quantidade Uni
GASOLINA
252,96
Material
Quantidade Uni
GASOLINA
Material
004477/2009001254
1700
0,00
1101,12
Quantidade Uni
GASOLINA
Empenho
1701
0,00
1408,64
Material
004478/2009001254
Quantidade Uni
GASOLINA
0,00
1492,96
Material
Quantidade Uni
Página 484
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
Preco Unitario
2,4800
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
2,4800
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
2,4800
0,00
Preco Unitario
% IPI
% IPI
NAO
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
0,00
Preco Unitario
NAO
0,00
0,00
Preco Unitario
568,00 LT
Empenho
2,4800
444,00 LT
0,00
Preco Unitario
102,00 LT
Empenho
0,00
145,00 LT
004475/2009001254
1699
0,00
8,00 BD
004474/2009001254
001698
0,00
50,00 L
% IPI
NAO
0,00
Incide Desconto
004479/2009001254
1702
0,00
GASOLINA
602,00 LT
Empenho
Material
004480/2009001254
1703
0,00
399,28
Quantidade Uni
GASOLINA
1316,88
Empenho
Material
004482/2009001254
1704
0,00
Quantidade Uni
Pg: 347
Periodo de:
GASOLINA
1705
0,00
235,60
Quantidade Uni
GASOLINA
1706
0,00
292,64
Material
004476/2009001254
Quantidade Uni
GASOLINA
1707
0,00
1242,48
Material
004483/2009001254
Quantidade Uni
GASOLINA
00301
49,60
Material
004484/2009001254
Quantidade Uni
GASOLINA
05/10/2009 000737- BRIENZA
2,4800
0,00
Incide Desconto
0,00
% IPI
NAO
0,00
Incide Desconto
BRIENZA
RIBEIRAO
Página 485
415,00
2,4800
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
2,4800
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
2,4800
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
2,4800
% IPI
NAO
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
0,00
Preco Unitario
NAO
0,00
0,00
Preco Unitario
NAO
0,00
0,00
Preco Unitario
0,00
0,00
0,00
Preco Unitario
20,00 LT
&
% IPI
NAO
0,00
0,00
Preco Unitario
501,00 LT
Empenho
0,00
118,00 LT
Empenho
2,4800
95,00 LT
Empenho
0,00
Preco Unitario
531,00 LT
Material
004481/2009001254
0,00
01/01/2009 ate 31/12/2009
Empenho
0,00
161,00 LT
2,4800
NAO
0,00
0,00
BONITO - ME
Empenho
Material
Quantidade Uni
004545/2009007895
SULFADIAZINA DE PRATA 1% 100GRS.
004545/2009010661
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
20,00 PO
10,0000
0,00
NAO
BESILATO ANLODIPINO 5MG 60 CP.
1,00 FR
45,0000
0,00
NAO
004545/2009010662
LOSARTANA POTASSICA 50MG. 120 CP
1,00 FR
65,0000
0,00
NAO
004545/2009007309
FORMULA MAINPULADA
1,00 FR
105,0000
0,00
NAO
00302
0,00
05/10/2009 000737- BRIENZA
&
BRIENZA
RIBEIRAO
750,00
0,00
0,00
0,00
BONITO - ME
Empenho
Material
004539/2009010660
000230
0,00
Quantidade Uni
FILTRO SOLAR FPS 40 120 GR
05/10/2009 000766- GUSTAVO
Preco Unitario
50,00 FR
ADOLFO
MAURINO
160,00
15,0000
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
FORTUNATO
Empenho
Material
004513/2009001922
40892
0,00
1
Quantidade Uni
OCULOS DE GRAU
Preco Unitario
1,00 UN
05/10/2009 002409- DUPATRI
125,00
160,0000
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
Empenho
Material
004536/2009009454
Quantidade Uni
PAPEL P/ECG C/ 100
5,00 CX
Pg:
000619
0,00
Periodo de:
05/10/2009 002441- JOSE
ROBERTO
Preco Unitario
25,0000
% IPI
Incide Desconto
0,00
NAO
348
01/01/2009 ate 31/12/2009
BALDIM
AUTO
3077,20
0,00
0,00
0,00
POSTO
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
004487/2009000293
ALCOOL COMBUSTIVEL
500,00 LT
1,2500
0,00
NAO
004487/2009010409
ALCOOL COMBUSTIVEL
1830,00 LT
1,3400
0,00
NAO
Página 486
000620
0,00
05/10/2009 002441- JOSE
ROBERTO
BALDIM AUTO
3039,25
0,00
0,00
0,00
POSTO
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
004486/2009000293
ALCOOL COMBUSTIVEL
475,00 LT
1,2500
0,00
NAO
004486/2009010409
ALCOOL COMBUSTIVEL
1825,00 LT
1,3400
0,00
NAO
000621
0,00
05/10/2009 002441- JOSE
ROBERTO
BALDIM
AUTO
85,76
0,00
0,00
0,00
POSTO
Empenho
Material
004488/2009000293
000622
0,00
Quantidade Uni
ALCOOL COMBUSTIVEL
05/10/2009 002441- JOSE
Preco Unitario
64,00 LT
ROBERTO
BALDIM
AUTO
347,19
1,3400
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
POSTO
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
004485/2009000293
ALCOOL COMBUSTIVEL
73,00 LT
1,2500
0,00
NAO
004485/2009010409
ALCOOL COMBUSTIVEL
191,00 LT
1,3400
0,00
NAO
001428
0,00
05/10/2009 002467- LAZARINI
&
LAZARINI LTDA. -
481,20
0,00
0,00
0,00
EPP
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
004546/2009006962
ABOBRINHA
0,50 CX
20,0000
0,00
NAO
004546/2009002010
ALFACE
5,00 GD
10,0000
0,00
NAO
004546/2009002005
BANANA
10,00 CX
18,0000
0,00
NAO
004546/2009002007
BATATA
2,00 SC
55,0000
0,00
NAO
004546/2009001216
CENOURA CX
1,00 CX
22,0000
0,00
NAO
004546/2009000173
OVO
15,00 DZ
2,4000
0,00
NAO
004546/2009006012
PIMENTAO
1,00 KG
1,2000
0,00
NAO
004546/2009002471
REPOLHO CX
1,00 CX
12,0000
0,00
NAO
004546/2009001217
TOMATE
2,00 CX
30,0000
0,00
NAO
Página 487
3306
0,00
05/10/2009 002490- SODROGAS
DISTRIBUIDORA
DE
1945,72
0,00
0,00
0,00
HOSPITALARES LTDA.
Empenho
Material
Quantidade Uni
004548/2009007304
VASELINA LIQUIDA 1000ML
Periodo de:
Pg:
Preco Unitario
10,00 FR
349
% IPI
Incide Desconto
9,1000
0,00
NAO
01/01/2009 ate 31/12/2009
004548/2009006238
ELETRODO DESCARTAVEL P/ ECG C/ GEL
6,00 UN
4,8000
0,00
NAO
004548/2009010435
6,00 CX
12,0000
0,00
NAO
004548/2009002878
PROMETAZINA 50 MG CX 50 AMP X 2 ML
4,00 CX
21,0000
0,00
NAO
004548/2009010239
1,00 CX
57,0000
0,00
NAO
004548/2009006356
24,00 FR
2,5300
0,00
NAO
004548/2009001376
200,00 FR
2,1500
0,00
NAO
004548/2009000536
40,00 FR
2,1000
0,00
NAO
004548/2009010432
4,00 CX
22,2500
0,00
NAO
004548/2009010433
SULFADIAZINA PRATA 50 GR.
40,00 TB
1,8800
0,00
NAO
004548/2009004250
400,00 FR
1,7900
0,00
NAO
004548/2009010238
200,00 TB
0,7900
0,00
NAO
537
0,00
05/10/2009 002512- EDISON
ANTONIO
DOS SANTOS -
1240,00
0,00
0,00
0,00
ME
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
004533/2009010640
DESINFETANTE QUATERNARIO
4,00 GL
180,0000
0,00
NAO
004533/2009010397
ALCOOL GEL 5 LT.
8,00 GL
65,0000
0,00
NAO
029323
0,00
DE
DOCES
687,00
0,00
0,00
0,00
TIQUINHO LTDA.
Empenho
Material
004558/2009006984
PIRULITO DE FRUTAS
004558/2009002047
MILHO PARA PIPOCA
Quantidade Uni
Página 488
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
84,00 PT
7,5000
0,00
NAO
1,00 PT
57,0000
0,00
NAO
029324
0,00
DE
DOCES
361,50
0,00
0,00
0,00
TIQUINHO LTDA.
Empenho
Material
004557/2009010645
12069
0,00
1
Quantidade Uni
PIRULITO
Preco Unitario
241,00 UN
06/10/2009 000346- PIPO
COM.
DE
PECAS E
195,20
1,5000
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
ROLAMENTOS LTDA
Empenho
Material
004556/2009000894
10919
0,00
100
Empenho
Quantidade Uni
LONA P/ FREIO
Preco Unitario
2,00 UN
06/10/2009 000454- INTERLAB FARMACEUTICA LTDA
2672,56
Material
Quantidade Uni
97,6000
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
NAO
0,00
Incide Desconto
004555/2009009793
5,00 CX
50,7320
0,00
NAO
004555/2009005561
INSULINA HUMALOG
5,00 FR
63,5000
0,00
NAO
004555/2009005330
VASTAREL 20 MG 30 CP
9,00 CX
37,2000
0,00
NAO
Pg:
Periodo de:
350
01/01/2009 ate 31/12/2009
004555/2009002768
DIOVAN 80 MG 28 CP
4,00 CX
61,6000
0,00
NAO
004555/2009002246
DIOVAN 320MG 28CP
4,00 CX
61,6000
0,00
NAO
004555/2009010643
CONDROFLEX 1.5 G + 1.2 G
10,00 CX
124,8000
0,00
NAO
004555/2009010644
MIFLASONA 400 MCG 60 CP
1,00 CX
25,8000
0,00
NAO
000790
0,00
06/10/2009 002322- ANDRE
BRAGA
CARDOSO
DOS
24,00
0,00
0,00
0,00
SANTOS - ME
Empenho
Material
004550/2009001371
000791
0,00
Quantidade Uni
AGUA GALA0 C/ 20 L.
06/10/2009 002322- ANDRE
BRAGA
Preco Unitario
6,00 UN
CARDOSO
DOS
SANTOS - ME
Página 489
24,00
4,0000
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
Empenho
004551/2009001371
000792
0,00
Quantidade Uni
Material
AGUA GALA0 C/ 20 L.
06/10/2009 002322- ANDRE
Preco Unitario
6,00 UN
BRAGA
CARDOSO
DOS
12,00
4,0000
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
SANTOS - ME
Empenho
Material
004553/2009001371
000793
0,00
Quantidade Uni
AGUA GALA0 C/ 20 L.
06/10/2009 002322- ANDRE
Preco Unitario
3,00 UN
BRAGA
CARDOSO
DOS
4,00
4,0000
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
SANTOS - ME
Empenho
Material
004552/2009001371
41317
0,00
1
Quantidade Uni
AGUA GALA0 C/ 20 L.
06/10/2009 002409- DUPATRI
Preco Unitario
1,00 UN
445,39
4,0000
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
004554/2009002592
6,00 CX
23,7000
0,00
NAO
004554/2009003410
FLIXONASE SPRAY NASAL
1,00 FR
34,6900
0,00
NAO
004554/2009004663
2,00 UN
31,2000
0,00
NAO
004554/2009008194
3,00 CX
8,7000
0,00
NAO
004554/2009005546
ARTROLIVE
3,00 CX
40,2000
0,00
NAO
004554/2009010355
6,00 CX
9,9000
0,00
NAO
000307
0,00
07/10/2009 000182- PAULO
CESAR
MAZINI
292,00
0,00
0,00
0,00
DOURADO.ME
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
004575/2009003920
LENTE
1,00 UN
10,0000
0,00
NAO
004575/2009004789
AUTOMATICO
1,00 UN
120,0000
0,00
NAO
1,00 UN
351
25,0000
0,00
NAO
004575/2009002875
BUCHA
Pg:
Periodo de:
01/01/2009 ate 31/12/2009
Página 490
004575/2009004732
LANTERNA TRASEIRA
1,00 UN
30,0000
0,00
NAO
004575/2009008475
LENTE
1,00 UN
15,0000
0,00
NAO
004575/2009000149
LAMPADA 69
1,00 UN
2,0000
0,00
NAO
004575/2009010652
FAROL DE MILHA
2,00 UN
30,0000
0,00
NAO
004575/2009003439
LAMPADA H3
2,00 UN
15,0000
0,00
NAO
17386
0,00
Empenho
Material
Quantidade Uni
004560/2009010646
LIPITOR 20 MG 30 CP
004560/2009010647
004560/2009009157
000231
0,00
3330,28
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
11,00 UN
173,4000
0,00
NAO
VITALUX PLUS 5MG 40 CP
8,00 CX
113,6000
0,00
NAO
ACTONEL 5MG. 28 CP.
3,00 CX
171,3600
0,00
NAO
07/10/2009 000766- GUSTAVO
ADOLFO
MAURINO
110,00
0,00
0,00
0,00
FORTUNATO
Empenho
Material
004562/2009001922
000032
0,00
Empenho
Quantidade Uni
OCULOS DE GRAU
Preco Unitario
1,00 UN
153,95
Material
Quantidade Uni
110,0000
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
NAO
0,00
Incide Desconto
004561/2009010648
LINHA MONALISA
5,00 UN
8,2000
0,00
NAO
004561/2009009438
LINHA ANE
2,00 UN
7,9000
0,00
NAO
004561/2009003747
ZIPER
6,00 UN
0,6500
0,00
NAO
004561/2009008071
AGULHA
3,00 UN
4,2000
0,00
NAO
004561/2009001222
ZIPPER
12,00 UN
1,2000
0,00
NAO
004561/2009010649
ZIPER
6,00 UN
1,0000
0,00
NAO
004561/2009005535
FITA CETIM
93,00 MT
0,2500
0,00
NAO
004561/2009003860
AGULHA CABO FINO
2,00 UN
3,2000
0,00
NAO
004561/2009010650
LINHA
3,00 UN
8,2000
0,00
NAO
Página 491
004561/2009006538
062711
0,00
60,00 UN
BOTAO
07/10/2009 002359- NUTRICIONALE
COMERCIO
DE
3967,80
0,1000
0,00
0,00
0,00
NAO
0,00
ALIMENTOS LTDA.
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
004601/2009002502
ARROZ AGULHINHA
680,00 KG
1,9700
0,00
NAO
004601/2009002963
FEIJAO CARIOQUINHA
136,00 KG
4,5000
0,00
NAO
004601/2009001570
ACUCAR CRISTAL 5 KG
68,00 PT
4,8000
0,00
NAO
004601/2009000047
OLEO DE SOJA
204,00 L
3,0000
0,00
NAO
68,00 L
352
0,5500
0,00
NAO
004601/2009000045
Periodo de:
Pg:
01/01/2009 ate 31/12/2009
004601/2009001233
SAL REFINADO 1 KG
68,00 PT
0,5500
0,00
NAO
004601/2009000050
68,00 KG
1,4000
0,00
NAO
004601/2009004198
BISCOITO DOCE
136,00 PT
1,6000
0,00
NAO
004601/2009002964
MACARRAO ESPAGUETE
136,00 PT
1,2500
0,00
NAO
004601/2009002229
FUBA 500 GR.
68,00 PT
0,6500
0,00
NAO
004601/2009000042
136,00 PT
3,5000
0,00
NAO
1408
0,00
07/10/2009 002364- RAQUEL
743,00
0,00
0,00
0,00
PENTEADO - ME
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
004570/2009008611
PISTOLA DE AR
1,00 UN
30,0000
0,00
NAO
004570/2009005991
TORNEIRA
1,00 UN
3,0000
0,00
NAO
004570/2009001117
CALOTA
1,00 UN
100,0000
0,00
NAO
004570/2009000286
PALHETAS
2,00 UN
20,0000
0,00
NAO
004570/2009010653
CLIMATIZADOR
1,00 UN
570,0000
0,00
NAO
000373
0,00
Empenho
848,00
Material
Quantidade Uni
Página 492
0,00
Preco Unitario
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
004567/2009000259
BRONZINA MANCAL
1,00 UN
60,0000
0,00
NAO
004567/2009000339
BRONZINA BIELA
1,00 UN
30,0000
0,00
NAO
004567/2009008001
PISTAO C/ ANEIS
4,00 UN
130,0000
0,00
NAO
004567/2009010654
PINO CARCACA
5,00 UN
1,5000
0,00
NAO
004567/2009008359
RETENTOR COMANDO
1,00 UN
13,0000
0,00
NAO
004567/2009010655
RETENTOR COMANDO
1,00 UN
35,0000
0,00
NAO
004567/2009008896
TUCHO VALVULA AR
8,00 UN
17,0000
0,00
NAO
004567/2009010656
ARRUELA LISA 12MM
5,00 UN
0,5000
0,00
NAO
004567/2009000332
RETENTOR POLIA
1,00 DV
15,0000
0,00
NAO
004567/2009008363
CEBOLINHA DO OLEO
1,00 UN
15,0000
0,00
NAO
004567/2009000113
PENEIRA CARTER
1,00 UN
14,0000
0,00
NAO
000374
0,00
Empenho
319,50
Material
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
004567/2009000422
PARAFUSO LATARIA
20,00 UN
0,2500
0,00
NAO
004567/2009003007
ARRUELA LISA
20,00 UN
0,2500
0,00
NAO
004567/2009008770
ARRUELA LISA
10,00 UN
0,2500
0,00
NAO
004567/2009009247
CALCO CAMISA
4,00 UN
5,0000
0,00
NAO
8,00 UN
353
3,0000
0,00
NAO
004567/2009008825
CAPA TUCHO
Pg:
Periodo de:
01/01/2009 ate 31/12/2009
004567/2009003009
PORCA 08 MM
4,00 UN
0,5000
0,00
NAO
004567/2009003601
VELA IGNICAO
4,00 UN
18,0000
0,00
NAO
004567/2009001332
CORREIA ALTENADOR
1,00 UN
15,0000
0,00
NAO
004567/2009003416
GUIAS DE VALVULA DE ADMISSAO
8,00 UN
8,0000
0,00
NAO
004567/2009009739
BOMBA OLEO
1,00 UN
80,0000
0,00
NAO
004567/2009004897
JOGO DE JUNTA DO MOTOR
1,00 UN
30,0000
0,00
NAO
000375
84,50
Página 493
0,00
0,00
0,00
0,00
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
004567/2009000342
BUCHA BIELA
4,00 UN
5,0000
0,00
NAO
004567/2009001048
COLA P/ JUNTA
1,00 BG
4,5000
0,00
NAO
004567/2009002697
OLEO MOTOR
3,00 L
11,0000
0,00
NAO
004567/2009010657
ARRUELA REG. VOLANTE
3,00 UN
4,0000
0,00
NAO
004567/2009003725
SPRAY
1,00 UN
15,0000
0,00
NAO
41495
0,00
1
07/10/2009 002409- DUPATRI
158,88
0,00
0,00
0,00
Empenho
Material
004559/2009004977
023467
0,00
Quantidade Uni
LEITE EM PO
07/10/2009 002494- MASIF
Preco Unitario
24,00 L
ARTIGOS
MEDICOS E
1693,36
6,6200
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
HOSPITALARES LTDA.
Empenho
Material
004354/2009000556
ABAIXADOR DE LINGUA
004354/2009001503
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
20,00 PT
1,2100
0,00
NAO
1000,00 UN
0,0400
0,00
NAO
004354/2009006353
AGULHA DESC 25X7
2000,00 UN
0,0400
0,00
NAO
004354/2009010651
CANULA INT. TRAQUEAL 6.5
4,00 UN
1,8400
0,00
NAO
004354/2009000699
CANULA ENDOTRAQ. 7
4,00 UN
1,8400
0,00
NAO
004354/2009009921
4,00 UN
1,8400
0,00
NAO
004354/2009000701
CANULA ENDOTRAQ. 8
4,00 UN
1,8400
0,00
NAO
004354/2009003044
COLETOR DE URINA
30,00 UN
1,8600
0,00
NAO
004354/2009005148
40,00 RL
4,1600
0,00
NAO
004354/2009002465
200,00 RL
1,3900
0,00
NAO
004354/2009005963
1,00 UN
9,9600
0,00
NAO
004354/2009003683
100,00 RL
1,3900
0,00
NAO
004354/2009001034
LAMINA BISTURI No.12
1,00 CX
9,9600
0,00
NAO
Página 494
004354/2009001838
LUVA P/ PROCEDIMENTO GRANDE
30,00 CX
Pg:
Periodo de:
13,9000
0,00
NAO
10,00 UN
16,5300
0,00
NAO
354
01/01/2009 ate 31/12/2009
004354/2009002159
PAPEL KRAFT 40CM
004354/2009006575
PINCA KELLY CURVA 12CM
2,00 UN
12,9100
0,00
NAO
004354/2009005639
PORTA AGULHA 14 CM
2,00 UN
12,3400
0,00
NAO
004354/2009000760
SERINGA DESC 20ML
1000,00 UN
0,2100
0,00
NAO
004354/2009001508
20,00 UN
0,8900
0,00
NAO
002358
0,00
Empenho
220,00
Material
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
004603/2009004615
VIDRO PARABRISA
1,00 UN
200,0000
0,00
NAO
004603/2009010658
LENTE RETROVISOR
1,00 UN
20,0000
0,00
NAO
41708
0,00
1
08/10/2009 002409- DUPATRI
211,20
0,00
0,00
0,00
Empenho
Material
004572/2009006719
000028
0,00
Empenho
Quantidade Uni
GLYVENOL 200 MG. 40 CP.
Preco Unitario
6,00 CX
Material
683,40
Quantidade Uni
35,2000
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
NAO
0,00
Incide Desconto
004571/2009009146
MILHO
200,00 KG
0,5000
0,00
NAO
004571/2009009731
QUIRERA
200,00 KG
0,6000
0,00
NAO
004571/2009006564
RACAO POEDEIRA
120,00 KG
1,2900
0,00
NAO
004571/2009002342
GIRASSOL MIUDO
50,00 KG
2,1000
0,00
NAO
004571/2009000962
PAINCO
30,00 KG
1,9000
0,00
NAO
004571/2009000814
ALPISTE
20,00 KG
3,1500
0,00
NAO
004571/2009001499
10,00 KG
2,0000
0,00
NAO
004571/2009001498
VITAMINA AMARELA KG
10,00 KG
2,4000
0,00
NAO
Página 495
004571/2009002630
RACAO P/ PEIXES
5,00 KG
1,5500
0,00
NAO
004571/2009002629
RACAO P/ CAES
5,00 KG
2,6500
0,00
NAO
004571/2009004469
PIOLHICIDA
3,00 PT
6,2000
0,00
NAO
0201
0,00
08/10/2009 002513- PRADO & BALISTERI LTDA. - ME
Empenho
Material
004568/2009009473
000823
0,00
133,00
Quantidade Uni
PEN DRIVE 8 GB
200,00
Material
004610/2009003506
Quantidade Uni
PLACAS INDICATIVAS
Pg:
000824
0,00
Periodo de:
056418
0,00
Quantidade Uni
CARDAN P/ ENCANTEIRADOR
Material
004619/2009004710
000497
0,00
56,22
Quantidade Uni
09/10/2009 002405- IASA
0,00
0,00
Preco Unitario
40,0000
0,00
% IPI
NAO
0,00
Incide Desconto
0,00
42,8000
0,00
NAO
26,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
Preco Unitario
2,00 PR
0,00
Preco Unitario
1,00 UN
Empenho
Incide Desconto
355
42,80
Material
04609/2009 010659
0,00
% IPI
0,00
01/01/2009 ate 31/12/2009
Empenho
66,5000
5,00 UN
0,00
Preco Unitario
2,00 UN
Empenho
0,00
28,1100
0,00
% IPI
NAO
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
LTDA. - EPP
Empenho
Material
004620/2009007981
41922
0,00
1
Quantidade Uni
09/10/2009 002409- DUPATRI
Página 496
Preco Unitario
2,00 UN
262,82
13,0000
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
004651/2009006762
MANIVASC 10 MG. 28 CP.
4,00 CX
61,8800
0,00
NAO
004651/2009009898
3,00 CX
5,1000
0,00
NAO
3443
0,00
09/10/2009 002490- SODROGAS
DISTRIBUIDORA
DE
71,00
0,00
0,00
0,00
HOSPITALARES LTDA.
Empenho
Material
004604/2009010237
4358
0,00
Quantidade Uni
GENEROS
ME
Empenho
1,00 CX
DE
114,40
Quantidade Uni
12/10/2009 002467- LAZARINI
71,0000
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
Material
004622/2009001359
001436
0,00
COMERCIO
Preco Unitario
&
Preco Unitario
4,00 L
LAZARINI LTDA. -
651,70
28,6000
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
EPP
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
004621/2009002010
ALFACE
5,00 GD
10,0000
0,00
NAO
004621/2009000678
ALHO
2,00 KG
4,5000
0,00
NAO
004621/2009002005
BANANA
10,00 CX
18,0000
0,00
NAO
004621/2009002007
BATATA
1,00 SC
55,0000
0,00
NAO
004621/2009002008
CEBOLA
0,50 SC
25,0000
0,00
NAO
004621/2009006832
LARANJA
1,00 CX
14,0000
0,00
NAO
004621/2009002006
MACA CAIXA
6,00 CX
35,0000
0,00
NAO
Pg:
Periodo de:
356
01/01/2009 ate 31/12/2009
004621/2009000173
OVO
7,50 DZ
2,4000
0,00
NAO
004621/2009006012
PIMENTAO
1,00 KG
1,2000
0,00
NAO
Página 497
004621/2009002471
REPOLHO CX
004621/2009001217
TOMATE
42068
0,00
1
13/10/2009 002409- DUPATRI
1,00 CX
12,0000
0,00
NAO
3,00 CX
30,0000
0,00
NAO
417,48
0,00
0,00
0,00
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
004652/2009010663
SINERGEN 5+10MG 30 CP
7,00 CX
51,6000
0,00
NAO
004652/2009010664
NIFELAT 10+25MG 28 CP
3,00 CX
18,7600
0,00
NAO
2046
0,00
Empenho
240,00
Material
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
004588/2009001747
1000,00 UN
0,1000
0,00
NAO
004588/2009001832
1000,00 UN
0,1400
0,00
NAO
000026
0,00
13/10/2009 002492- M.R.
35,50
0,00
0,00
0,00
ME
Empenho
Material
004623/2009001327
234812
0,00
1
Quantidade Uni
14/10/2009 000009- DUARTE
DE
Preco Unitario
1,00 UN
SOUZA
E
CIA
382,84
35,5000
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
LTDA.LIVRARIA P
Empenho
Material
004665/2009010665
PAPEL MICRO ONDULADO FANTASIA
004665/2009004757
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
74,00 UN
0,9700
0,00
NAO
COLA SUPER BOND
2,00 UN
6,6600
0,00
NAO
004665/2009003780
FITA ADESIVA
8,00 RL
0,6200
0,00
NAO
004665/2009007592
PAPEL CAMURCA
20,00 UN
0,5800
0,00
NAO
004665/2009009496
PAPEL POLIPROPILENO
9,00 UN
0,8500
0,00
NAO
004665/2009002419
PAPEL POLIPROPILENO AZ CROMUS
1,00 UN
0,6000
0,00
NAO
004665/2009000731
GIZ DE CERA
15,00 CX
0,7400
0,00
NAO
004665/2009010666
TINTA PLASTICA 6 CORES
1,00 CX
6,4500
0,00
NAO
Página 498
004665/2009007968
COLA QUENTE GROSSA
1,00 UN
2,8800
0,00
NAO
004665/2009010667
STICKERS GRANDE
10,00 UN
3,0000
0,00
NAO
004665/2009010668
ENFEITE PAPAI NOLE 5 CM
30,00 PT
0,6500
0,00
NAO
004665/2009010669
ENFEITE ANJINHOS
10,00 PT
2,9000
0,00
NAO
004665/2009010670
ENFEITE COGUMELO
3,00 PT
2,5000
0,00
NAO
004665/2009010671
ENFEITE LACO XADREZ
2,00 UN
4,2000
0,00
NAO
Pg:
Periodo de:
357
01/01/2009 ate 31/12/2009
004665/2009010672
ENFEITE TAMBOR
5,00 PT
3,9500
0,00
NAO
004665/2009010673
ENFEITE ANJINHOS
5,00 PT
3,6000
0,00
NAO
004665/2009010674
ENFEITE TAMBOR VELUDO
2,00 PT
3,5000
0,00
NAO
004665/2009010675
ENFEITE LACO XADREZ
4,00 PT
2,4500
0,00
NAO
004665/2009010676
ENFEITE BOTA
1,00 PT
2,8500
0,00
NAO
004665/2009010677
ENFEITE ESTRELA
1,00 PT
3,7000
0,00
NAO
004665/2009010678
ENFEITE LACOS
1,00 PT
2,1500
0,00
NAO
004665/2009000773
PAPEL PRESENTE
20,00 UN
1,9000
0,00
NAO
004665/2009010679
FITA 10MM POLIAM. METALIZADA
5,00 RL
8,7500
0,00
NAO
004665/2009010680
FITA 5MM POLIEST. METALIZADA
2,00 RL
6,5500
0,00
NAO
234813
0,00
1
14/10/2009 000009- DUARTE
DE
SOUZA
E
CIA
416,20
0,00
0,00
0,00
LTDA.LIVRARIA P
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
004661/2009008482
PAPEL SULFITE A4 C/ 2500FLS
2,00 CX
54,0000
0,00
NAO
004661/2009002590
2,00 CX
154,1000
0,00
NAO
029398
0,00
DE
DOCES
141,20
0,00
0,00
0,00
TIQUINHO LTDA.
Empenho
Material
004663/2009010693
Quantidade Uni
MASCARA TURMA DA MONICA 10 UN
7,00 PT
Página 499
Preco Unitario
1,5000
% IPI
Incide Desconto
0,00
NAO
004663/2009006986
GOMAS
004663/2009010694
PIRULITO 15 UN
004663/2009004965
FILME PVC
056536
0,00
Empenho
004660/2009010570
LIMA CHATA MURCA 8"
14/10/2009 000554- DISCASA
SAOCARLENSE
LTDA
Empenho
0,00
NAO
14,00 PT
7,5000
0,00
NAO
2,00 RL
2,1000
0,00
NAO
Quantidade Uni
MANGUEIRA JARDIM
1
4,3000
97,32
Material
004660/2009002068
2709
0,00
5,00 PT
DISTRIBUIDORA
DE
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
30,00 MT
1,8000
0,00
NAO
6,00 UN
7,2200
0,00
NAO
83,06
14,78
0,00
0,00
AUTOMOVEIS
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
004657/2009002182
BRACADEIRA DE
4,00 UN
9,0300
0,00
SIM
004657/2009002183
MANCAL DE BOR
2,00 UN
4,0800
0,00
SIM
004657/2009002184
MANCAL DE BOR II
2,00 UN
3,7800
0,00
SIM
004657/2009002185
PRESILHA
4,00 UN
3,4600
0,00
SIM
4,00 UN
358
8,0400
0,00
SIM
004657/2009002186
ESTRIBO DE RE
Pg:
Periodo de:
01/01/2009 ate 31/12/2009
N. Compra
Frete
2710
0,00
Serie
1
Emissao
Fornecedor
14/10/2009 000554- DISCASA
SAOCARLENSE
LTDA
Empenho
Total Nota
Desconto
IPI
Despesas
600,39
0,00
0,00
0,00
DISTRIBUIDORA
DE
AUTOMOVEIS
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
004657/2009000221
ANEL DE VEDACAO
2,00 UN
11,4000
0,00
NAO
004657/2009001675
VEDACAO
2,00 UN
7,1000
0,00
NAO
004657/2009010695
VEDACAO
1,00 UN
2,1700
0,00
NAO
Página 500
004657/2009010696
VEDACAO
1,00 UN
2,4000
0,00
NAO
004657/2009000494
ANEL DE VEDACAO
1,00 UN
12,5000
0,00
NAO
004657/2009001614
ANEL SINCRONIZADO
4,00 UN
23,2000
0,00
NAO
004657/2009010697
PINHAO E COROA
1,00 UN
453,5200
0,00
NAO
003508
0,00
Empenho
Material
Quantidade Uni
004658/2009005443
004658/2009000382
002161
0,00
Empenho
350,00
TINTA ACRILEX DECOR PAINT
004664/2009010687
TINTA SQUIZZ
004664/2009010688
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
13,0000
0,00
NAO
2,00 UN
45,0000
0,00
NAO
Quantidade Uni
004664/2009010686
0,00
20,00 M3
194,35
Material
0,00
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
4,00 UN
18,9000
0,00
NAO
14,00 UN
3,2000
0,00
NAO
FITA DECORATIVA
6,80 MT
1,2000
0,00
NAO
004664/2009010689
OLHO MOVEL 7
1,00 PT
5,7900
0,00
NAO
004664/2009010690
TINTA ACRILEX FOSCA
5,00 UN
1,5500
0,00
NAO
004664/2009010691
FIO NYLON 0.35MM
1,00 UN
2,9500
0,00
NAO
004664/2009004385
BOLA DE ISOPOR
40,00 UN
0,2000
0,00
NAO
004664/2009004386
BOLA DE ISOPOR
50,00 UN
0,2500
0,00
NAO
004664/2009008654
FITA CETIM
9,00 UN
2,7000
0,00
NAO
004664/2009010692
FITA DECORATIVA
6,00 MT
0,7500
0,00
NAO
000934
0,00
14/10/2009 002297- GALERIA
DO
ARTESANATO
115,00
0,00
0,00
0,00
COMERCIO LTDA. - ME
Empenho
Material
004662/2009010186
005711
Quantidade Uni
14/10/2009 002414- AGROFITO
SAO
Preco Unitario
50,00 UN
CARLOS INSUMOS
Página 501
450,00
2,3000
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
0,00
Pg:
Periodo de:
359
01/01/2009 ate 31/12/2009
AGRICOLAS LTDA.
Empenho
Material
004659/2009005903
000828
0,00
Empenho
Quantidade Uni
ROUNDUP 20 LTS.
Preco Unitario
2,00 BD
392,00
Material
Quantidade Uni
225,0000
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
NAO
0,00
Incide Desconto
004670/2009010684
CAIXA REFORCADA P/ TRATOR
1,00 UN
180,0000
0,00
NAO
004670/2009003508
CHAVETA QUEBRA DEDO
4,00 UN
3,0000
0,00
NAO
004670/2009010685
CABO ACO COMP. REFORCADO
1,00 UN
200,0000
0,00
NAO
0033282
0,00
15/10/2009 000508- MAQ-SOFFNER
COPIADORAS
E
180,00
0,00
0,00
0,00
SERVICOS LTDA
Empenho
Material
004703/2009010706
098476
0,00
Quantidade Uni
KIT FOTORRECEPTOR
15/10/2009 002514- PECCIOLI
Preco Unitario
1,00 UN
-
FERRAGENS
E
811,30
180,0000
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
MATERIAIS P/ CONSTRUCAO
Empenho
Material
Quantidade Uni
004667/2009003093
004667/2009001697
CABO FLEXIVEL 6 MM
004667/2009010681
CONTATOR 12.10
004667/2009010682
KIT ESPIRAL 14W 127V
004667/2009000233
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
2,00 UN
2,7900
0,00
NAO
300,00 ML
1,3000
0,00
NAO
1,00 UN
92,7200
0,00
NAO
12,00 UN
14,5000
0,00
NAO
CADEADOS 45 MM
1,00 UN
14,0000
0,00
NAO
004667/2009010683
CAIXA STECK
1,00 UN
46,0000
0,00
NAO
004667/2009005061
TIMER HOR. ANALOGICO 220 V
1,00 UN
89,0000
0,00
NAO
098505
0,00
15/10/2009 002514- PECCIOLI
-
FERRAGENS
E
Página 502
134,90
0,00
0,00
0,00
Empenho
Material
004666/2009010039
08269
0,00
Quantidade Uni
MOLA AEREA P/ PORTA
16/10/2009 000302- FAZZIO
Preco Unitario
1,00 UN
COMERCIO
DE MADEIRAS
110,00
134,9000
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
LTDA.
Empenho
Material
004714/2009009264
056609
0,00
Empenho
Quantidade Uni
2,00 UN
104,00
Material
004704/2009010698
Quantidade Uni
LENCOL BORRACHA 1 M 2MM
033338
0,00
Pg:
Periodo de:
16/10/2009 000508- MAQ-SOFFNER
55,0000
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
Preco Unitario
2,00 UN
Preco Unitario
52,0000
% IPI
NAO
0,00
Incide Desconto
0,00
NAO
360
01/01/2009 ate 31/12/2009
COPIADORAS
E
295,00
0,00
0,00
0,00
SERVICOS LTDA
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
004715/2009003405
CARTUCHO P/ TONER
1,00 UN
270,0000
0,00
NAO
004715/2009010599
UNHA DE FUSAO
1,00 UN
25,0000
0,00
NAO
172896
0,00
16/10/2009 000517- SEPAM
SERV.
EQUIP.PROD.
156,09
0,00
0,00
0,00
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
004716/2009005616
LANTERNA DIANTEIRA
1,00 UN
61,7500
0,00
NAO
004716/2009010701
VER. HIDRAULICO
1,00 UN
94,3400
0,00
NAO
001111
0,00
16/10/2009 000675- PATRICIA
APARECIDA
DOS
2949,60
0,00
0,00
0,00
SANTOS DOURADO - ME
Empenho
Material
Quantidade Uni
Página 503
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
100,00 KG
8,4000
0,00
NAO
100,00 KG
7,5000
0,00
NAO
PEITO DE FRANGO
60,00 KG
4,6600
0,00
NAO
004674/2009001246
SALSICHA
60,00 KG
7,5000
0,00
NAO
004674/2009003459
APRESUNTADO
36,00 KG
8,5000
0,00
NAO
004674/2009003458
MUSSARELA
36,00 KG
9,0000
0,00
NAO
004674/2009001854
CARNE PICADA
004674/2009000640
CARNE MOIDA
004674/2009001463
000795
0,00
16/10/2009 002322- ANDRE
BRAGA
CARDOSO
DOS
72,00
0,00
0,00
0,00
SANTOS - ME
Empenho
Material
004671/2009001371
000796
0,00
Quantidade Uni
AGUA GALA0 C/ 20 L.
16/10/2009 002322- ANDRE
BRAGA
Preco Unitario
18,00 UN
CARDOSO
DOS
40,00
4,0000
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
SANTOS - ME
Empenho
Material
004713/2009001371
000797
0,00
Quantidade Uni
AGUA GALA0 C/ 20 L.
16/10/2009 002322- ANDRE
BRAGA
Preco Unitario
10,00 UN
CARDOSO
DOS
20,00
4,0000
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
SANTOS - ME
Empenho
Material
004712/2009001371
00798
0,00
Quantidade Uni
AGUA GALA0 C/ 20 L.
16/10/2009 002322- ANDRE
BRAGA
Preco Unitario
5,00 UN
CARDOSO
DOS
24,00
4,0000
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
SANTOS - ME
Empenho
Material
004676/2009001371
Quantidade Uni
AGUA GALA0 C/ 20 L.
6,00 UN
Pg:
Periodo de:
Preco Unitario
4,0000
% IPI
Incide Desconto
0,00
NAO
361
01/01/2009 ate 31/12/2009
N. Compra
Serie
Emissao
Fornecedor
Total Nota
Página 504
Desconto
IPI
Despesas
Frete
15543
0,00
16/10/2009 002430- COMERCIO
DE
MADEIRAS
SANTA
518,00
0,01
0,00
0,00
CATARINA LTDA.
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
004705/2009010699
CHAPA MADEIRITH 2.2 X 1.1 X 6MM
11,00 UN
12,8970
0,00
NAO
004705/2009010700
CHAPA MADEIRIT 2.2 X 1.1 X 9MM
19,00 UN
19,7970
0,00
SIM
173055
0,00
19/10/2009 000517- SEPAM
SERV.
EQUIP.PROD.
104,85
0,00
0,00
0,00
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
004751/2009002263
FILTRO LUBRIFICANTE
1,00 UN
52,1300
0,00
NAO
004751/2009002457
FILTRO
1,00 UN
52,7200
0,00
NAO
9377
0,00
2
19/10/2009 002283- R.
M. MARILIA IND. E COM. DE
PLACAS
EPP
Empenho
E
Quantidade Uni
PLACAS INDICATIVAS
004722/2009010365
TUBO
1
19/10/2009 002409- DUPATRI
0,00
0,00
0,00
ART. DE MET. LTDA-
Material
004722/2009003506
42888
0,00
7930,00
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
222,00 UN
25,0000
0,00
NAO
28,00 UN
85,0000
0,00
NAO
301,40
0,00
0,00
0,00
Empenho
Material
Quantidade Uni
004725/2009004136
ISKEMIL 6 MG 20 CS
004725/2009006945
EXIT 20 CP.
5723
0,00
19/10/2009 002426- ECONOMICAR
AUTO
PECAS LTDA.
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
3,00 CX
57,2000
0,00
NAO
11,00 CX
11,8000
0,00
NAO
324,00
81,00
0,00
0,00
- ME
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
004752/2009002976
BUCHA BANDEJA
2,00 UN
35,0000
0,00
SIM
004752/2009008159
BUCHA BANDEJA INF.
2,00 UN
65,0000
0,00
SIM
Página 505
004752/2009009083
ROLAMENTO SEMI EIXO
1,00 UN
35,0000
0,00
SIM
004752/2009009741
PIVO
2,00 UN
85,0000
0,00
SIM
001444
0,00
19/10/2009 002467- LAZARINI
&
LAZARINI LTDA. -
720,50
0,00
0,00
0,00
EPP
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
004724/2009002010
ALFACE
5,00 GD
10,0000
0,00
NAO
004724/2009000678
ALHO
5,00 KG
4,5000
0,00
NAO
Pg:
Periodo de:
362
01/01/2009 ate 31/12/2009
004724/2009002005
BANANA
10,00 CX
18,0000
0,00
NAO
004724/2009002007
BATATA
1,00 SC
55,0000
0,00
NAO
004724/2009010702
BETERRABA
0,50 CX
30,0000
0,00
NAO
004724/2009002008
CEBOLA
1,00 SC
25,0000
0,00
NAO
004724/2009001216
CENOURA CX
1,00 CX
22,0000
0,00
NAO
004724/2009001309
CHEIRO VERDE
10,00 UN
0,8000
0,00
NAO
004724/2009006832
LARANJA
0,50 CX
14,0000
0,00
NAO
004724/2009002006
MACA CAIXA
6,00 CX
35,0000
0,00
NAO
004724/2009000173
OVO
10,00 DZ
2,4000
0,00
NAO
004724/2009002471
REPOLHO CX
1,00 CX
12,0000
0,00
NAO
004724/2009001217
TOMATE
3,00 CX
30,0000
0,00
NAO
001183
0,00
19/10/2009 002501- ELFS
SERVICOS
E HIDRAULICOS
564,93
0,00
0,00
0,00
LTDA.
Empenho
Material
004717/2009003084
CABINHO AUTO 2.5 MM
004717/2009006679
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
12,00 MT
0,6300
0,00
NAO
TOMADA 2P + T 15A
2,00 UN
6,2000
0,00
NAO
004717/2009006658
FILTRO DE LINHA
3,00 UN
18,4800
0,00
NAO
004717/2009003166
2,00 UN
16,8000
0,00
NAO
Página 506
004717/2009000878
LAMPADA FLUOR. 40 W
10,00 UN
4,7300
0,00
NAO
004717/2009009499
ADAPTADOR WIRELESS USB
2,00 UN
157,5000
0,00
NAO
004717/2009001189
TOMADAS
2,00 UN
3,1100
0,00
NAO
004717/2009005216
PLACA 4 X 2
1,00 UN
3,4100
0,00
NAO
004717/2009007961
BLOQUEADOR TELEFONICO
1,00 UN
84,0000
0,00
NAO
1970
0,00
20/10/2009 000108- ORDEMAR
151,80
0,00
0,00
0,00
MACARI
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
004728/2009010703
TORNEIRA 1140
2,00 UN
49,0000
0,00
NAO
004728/2009010704
TORNEIRA 1141
1,00 UN
49,0000
0,00
NAO
004728/2009000949
VEDA ROSCA 25 m
1,00 RL
4,8000
0,00
NAO
98480
0,00
1
Empenho
1057,92
Material
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
004780/2009009158
8,00 CX
18,0000
0,00
NAO
004780/2009004594
6,00 CX
152,3200
0,00
NAO
30488
1
20/10/2009 000740- NACIONAL
0,00
Periodo de:
COMERCIAL
453,30
Pg:
0,00
0,00
0,00
363
01/01/2009 ate 31/12/2009
HOSPITALAR LTDA.
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
004729/2009006269
SUPORTE DESCARPACK 20 LT
1,00 UN
14,8500
0,00
NAO
004729/2009010705
SUPORTE DESCARPACK 13 LT
5,00 UN
14,8500
0,00
NAO
004729/2009000562
ESPATULA DE AYRES
5,00 PT
2,4900
0,00
NAO
004729/2009006244
FLUXOMETRO P/ OXIGENIO
5,00 UN
24,7200
0,00
NAO
004729/2009006610
CUBA REDONDA
5,00 UN
8,6800
0,00
NAO
004729/2009005639
PORTA AGULHA 14 CM
5,00 UN
11,3500
0,00
NAO
Página 507
004729/2009010444
004729/2009002766
LIDOCAINA GELEIA 2%
11088
0,00
20/10/2009 002313- LUMAR
COMERCIO
DE
PRODUTOS
5,00 CX
22,0000
0,00
NAO
15,00 UN
1,2000
0,00
NAO
942,68
0,00
0,00
0,00
FARMACEUTICOS LTDA.
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
004740/2009010411
2,00 CX
22,0000
0,00
NAO
004740/2009010707
ALENTHUS XR 75 MG 15 CP
6,00 CX
4,8000
0,00
NAO
004740/2009006933
3,00 PO
3,0000
0,00
NAO
004740/2009010082
BROMOXON 3 MG. 20 CP.
10,00 CX
0,8000
0,00
NAO
004740/2009002242
2,00 CX
2,7000
0,00
NAO
004740/2009010370
CINTILAM 400 MG 60 CP.
2,00 CX
9,6000
0,00
NAO
004740/2009010172
4,00 CX
1,2000
0,00
NAO
004740/2009001631
FR. 5 ML
6,00 CX
1,9300
0,00
NAO
004740/2009005940
DOXAZOSINA MESILATO 2 MG 30 CP
14,00 CX
10,8000
0,00
NAO
004740/2009001383
5 UNIDADES
4,00 CX
138,5500
0,00
NAO
004740/2009010089
3,00 CX
10,0800
0,00
NAO
004740/2009010497
77,00 CX
0,4200
0,00
NAO
004740/2009007649
RANITIDINA LIQ.
9,00 FR
4,8800
0,00
NAO
11089
0,00
20/10/2009 002313- LUMAR
COMERCIO
DE
PRODUTOS
168,00
0,00
0,00
0,00
FARMACEUTICOS LTDA.
Empenho
Material
Quantidade Uni
004738/2009009746
CARVEDILAT 25 MG. 30 CP.
004738/2009008691
MELLERIL 100MG. 20 CP.
11090
0,00
20/10/2009 002313- LUMAR
COMERCIO
DE
PRODUTOS
FARMACEUTICOS LTDA.
Página 508
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
12,00 CX
11,4000
0,00
NAO
6,00 CX
5,2000
0,00
NAO
144,90
0,00
0,00
0,00
Quantidade Uni
Pg: 364
Empenho
Material
Periodo de:
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
01/01/2009 ate 31/12/2009
004740/2009009091
3,00 CX
6,2000
0,00
NAO
004740/2009006743
3,00 CX
21,3000
0,00
NAO
004740/2009010175
2,00 CX
31,2000
0,00
NAO
004627
0,00
2
ALIMENTICIOS
ME
Empenho
2
275,00
0,00
0,00
0,00
JUSLATI LTDA. Quantidade Uni
SODA CAUSTICA
Preco Unitario
50,00 KG
ALIMENTICIOS
ME
Empenho
PRODUTOS
Material
004755/2009003038
004628
0,00
DE
DE
PRODUTOS
555,00
5,5000
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
JUSLATI LTDA. -
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
004756/2009002507
ACHOCOLATADO EM PO
80,00 KG
2,1000
0,00
NAO
004756/2009002963
FEIJAO CARIOQUINHA
90,00 KG
2,3000
0,00
NAO
004756/2009003171
24,00 L
7,5000
0,00
NAO
004629
0,00
2
ALIMENTICIOS
ME
Empenho
1
PRODUTOS
78,00
Quantidade Uni
20/10/2009 002409- DUPATRI
0,00
0,00
0,00
JUSLATI LTDA. -
Material
004754/2009004168
43175
0,00
DE
Preco Unitario
2,00 FA
1388,80
39,0000
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
004737/2009001516
14,00 CX
13,0000
0,00
NAO
004737/2009009481
10,00 FR
10,4200
0,00
NAO
Página 509
3,00 CX
8,7000
0,00
NAO
5,00 CX
24,0000
0,00
NAO
004737/2009010192
ECATOR 5 MG. 30 CP.
6,00 CX
10,2000
0,00
NAO
004737/2009008511
4,00 CX
83,4000
0,00
NAO
004737/2009006945
EXIT 20 CP.
4,00 CX
11,8000
0,00
NAO
004737/2009009592
4,00 CX
41,7000
0,00
NAO
004737/2009010193
3,00 CX
8,7000
0,00
NAO
004737/2009005546
ARTROLIVE
8,00 CX
40,2000
0,00
NAO
004737/2009008194
004737/2009009589
037215
0,00
1
21/10/2009 000213- COMERCIAL
CIRURGICA
606,15
0,00
0,00
0,00
RIOCLARENSE LTDA.
Empenho
Material
Quantidade Uni
Pg:
Periodo de:
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
365
01/01/2009 ate 31/12/2009
004778/2009010147
1380,00 UN
0,0700
0,00
NAO
004778/2009004779
3,00 FR
36,8500
0,00
NAO
004778/2009010058
CLOPIDROGREL 75 MG.
532,00 UN
0,7500
0,00
NAO
000388
0,00
21/10/2009 000658- Israel
Maciel
de
Almeida
425,00
0,00
0,00
0,00
Araraquara - ME
Empenho
Material
004759/2009007487
7767
0,00
1
Quantidade Uni
SENSOR VELOCIDADE
21/10/2009 000739- ATIVA
COMERCIAL
Preco Unitario
1,00 UN
HOSPITALAR
3048,44
425,0000
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
LTDA.
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
004774/2009010123
ARAVA 20 MG CP
120,00 UN
9,1400
0,00
NAO
004774/2009010137
300,00 UN
1,2200
0,00
NAO
004774/2009010125
210,00 UN
0,3400
0,00
NAO
004774/2009010200
120,00 UN
0,1300
0,00
NAO
Página 510
004774/2009004565
CONCOR 10 MG
168,00 UN
2,2000
0,00
NAO
004774/2009010332
DIOVAN 160 MG. CP.
252,00 UN
2,4100
0,00
NAO
004774/2009010202
480,00 UN
0,1800
0,00
NAO
004774/2009009645
112,00 UN
1,2200
0,00
NAO
004774/2009010349
120,00 UN
0,2400
0,00
NAO
004774/2009006887
9,00 FR
5,3200
0,00
NAO
004774/2009010177
60,00 UN
2,8200
0,00
NAO
004774/2009006082
VARICOSS CP
240,00 UN
0,2200
0,00
NAO
002536
0,00
21/10/2009 002287- GERALDO
INSTALACOES
ELETRICAS
EPP
Empenho
FUSIVEL 100A
INSTALACOES
1422
0,00
E
COMERCIO
48,95
0,00
8,7500
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
LTDA.
Material
Quantidade Uni
SELO MECANICO 3/4
21/10/2009 002364- RAQUEL
0,00
Preco Unitario
1,00 UN
21/10/2009 002287- GERALDO
004784/2009005578
0,00
LTDA.
Quantidade Uni
ELETRICAS
EPP
Empenho
COMERCIO
Material
004783/2009007829
002537
0,00
E
8,75
Preco Unitario
1,00 UN
46,00
48,9500
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
PENTEADO - ME
Empenho
Material
Quantidade Uni
004758/2009010708
PECA RODOAR
004758/2009010709
001731
0,00
Empenho
Pg:
Periodo de:
Preco Unitario
1,00 UN
366
% IPI
Incide Desconto
30,0000
0,00
NAO
16,0000
0,00
NAO
01/01/2009 ate 31/12/2009
PECA PAINEL
1,00 UN
82,80
Material
Quantidade Uni
Página 511
0,00
Preco Unitario
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
004775/2009000833
DISCO DE CORTE
1,00 UN
31,9500
0,00
NAO
004775/2009005991
TORNEIRA
1,00 UN
48,8500
0,00
NAO
004775/2009003184
VEDA ROSCA
1,00 UN
2,0000
0,00
NAO
001732
0,00
Empenho
67,80
Material
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
004789/2009004630
CADEADO
2,00 UN
14,9000
0,00
NAO
004789/2009003729
FECHADURA EXTERNA
1,00 UN
38,0000
0,00
NAO
002535
0,00
22/10/2009 002287- GERALDO
INSTALACOES
ELETRICAS
EPP
Empenho
E
COMERCIO
69,00
0,00
0,00
0,00
LTDA.
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
004809/2009001723
DISJUNTOR TRIPOLAR 100A.
1,00 UN
67,2000
0,00
NAO
004809/2009010715
TERMINAL PINO 16MM
3,00 UN
0,3000
0,00
NAO
004809/2009010716
TERMINAL PINO 25MM
3,00 UN
0,3000
0,00
NAO
000825
0,00
Empenho
Material
004767/2009003739
000826
0,00
LEITE INTEGRAL
1
94,50
Quantidade Uni
22/10/2009 002409- DUPATRI
0,00
1,4400
0,00
389,20
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
Preco Unitario
50,00 PT
0,00
Preco Unitario
64,00 L
Material
004766/2009006233
43409
0,00
Quantidade Uni
Empenho
92,16
1,8900
0,00
% IPI
NAO
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
Empenho
Material
004776/2009005471
Quantidade Uni
APROVEL 150 MG 28 CP
5,00 CX
Página 512
Preco Unitario
77,8400
% IPI
Incide Desconto
0,00
NAO
1839
0,00
1
22/10/2009 002453- RP4
DISTRIBUIDORA
DE
187,20
0,00
0,00
0,00
MEDICAMENTOS LTDA.
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
004779/2009010717
ALPHABRIN 2MG/ML
3,00 FR
18,0000
0,00
NAO
004779/2009010017
VEROTINA S 90MG.
12,00 UN
11,1000
0,00
NAO
3220
1
23/10/2009 000554- DISCASA
0,00
DISTRIBUIDORA
Pg:
Periodo de:
SAOCARLENSE
LTDA
Empenho
142,64
8,08
0,00
0,00
367
01/01/2009 ate 31/12/2009
DE
AUTOMOVEIS
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
004812/2009010720
COXIM DO SUPORTE
1,00 UN
101,8000
0,00
SIM
004812/2009002182
BRACADEIRA DE
2,00 UN
9,0300
0,00
SIM
004812/2009002183
MANCAL DE BOR
1,00 UN
4,0800
0,00
SIM
004812/2009002184
MANCAL DE BOR II
1,00 UN
3,7800
0,00
SIM
004812/2009002185
PRESILHA
2,00 UN
3,4600
0,00
SIM
004812/2009002186
ESTRIBO DE RE
2,00 UN
8,0400
0,00
SIM
2062
0,00
23/10/2009 000610- ANDREIA
APARECIDA
SANCHES -
270,00
0,00
0,00
0,00
CARTUCHOS E CIA
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
004792/2009010711
CARTUCHO HP 88 PRETO
3,00 UN
30,0000
0,00
NAO
004792/2009010712
CARTUCHO HP 88 AMARELO
2,00 UN
30,0000
0,00
NAO
004792/2009010713
CARTUCHO HP 88 MAGENTA
2,00 UN
30,0000
0,00
NAO
004792/2009010714
CARTUCHO HP 88 AZUL
2,00 UN
30,0000
0,00
NAO
2063
0,00
23/10/2009 000610- ANDREIA
APARECIDA
SANCHES -
1910,00
0,00
0,00
0,00
CARTUCHOS E CIA
Empenho
Material
Quantidade Uni
Página 513
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
004793/2009005760
CARTUCHO HP 21A
4,00 UN
50,0000
0,00
NAO
004793/2009005761
CARTUCHO HP 22A
4,00 UN
65,0000
0,00
NAO
004793/2009007988
CARTUCHO HP 95
2,00 UN
95,0000
0,00
NAO
004793/2009007987
CARTUCHO HP 98
2,00 UN
65,0000
0,00
NAO
004793/2009001366
4,00 UN
110,0000
0,00
NAO
004793/2009001365
4,00 UN
65,0000
0,00
NAO
004793/2009004016
CARTUCHO HP 15 A
2,00 UN
75,0000
0,00
NAO
004793/2009007980
TONER E-120
4,00 UN
70,0000
0,00
NAO
2064
0,00
23/10/2009 000610- ANDREIA
APARECIDA
SANCHES -
470,00
0,00
0,00
0,00
CARTUCHOS E CIA
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
004790/2009002021
6,00 UN
55,0000
0,00
NAO
004790/2009007980
TONER E-120
2,00 UN
70,0000
0,00
NAO
2065
0,00
23/10/2009 000610- ANDREIA
APARECIDA
SANCHES -
35,00
0,00
0,00
0,00
CARTUCHOS E CIA
Empenho
Material
Quantidade Uni
004837/2009006731
2066
0,00
Pg:
Periodo de:
% IPI
Incide Desconto
368
01/01/2009 ate 31/12/2009
CARTUCHO HP 14D
23/10/2009 000610- ANDREIA
Preco Unitario
1,00 UN
APARECIDA
SANCHES -
358,00
35,0000
0,00
0,00
0,00
NAO
0,00
CARTUCHOS E CIA
Empenho
2067
0,00
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
004833/2009002021
4,00 UN
55,0000
0,00
NAO
004833/2009003875
CARTUCHO HP 28 A
2,00 UN
69,0000
0,00
NAO
23/10/2009 000610- ANDREIA
APARECIDA
SANCHES -
CARTUCHOS E CIA
Página 514
150,00
0,00
0,00
0,00
Empenho
Material
004791/2009007752
172919
0,00
10
Quantidade Uni
TONER C7115A
23/10/2009 000762- CRISTALIA
Preco Unitario
2,00 UN
PRODUTOS
QUIMICOS
96,90
75,0000
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
FARMACEUTICOS LTDA.
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
004795/2009010115
4,50 CX
10,0000
0,00
NAO
004795/2009010112
3,00 CX
5,7000
0,00
NAO
004795/2009010114
0,60 CX
48,0000
0,00
NAO
004795/2009006687
RISPERIDONA 1MG 200 CP
0,60 CX
10,0000
0,00
NAO
000065
0,00
Empenho
Material
526,30
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
004807/2009001475
10 PACOTES
2,00 CX
135,0000
0,00
NAO
004807/2009004031
CANETA BIC AZUL
2,00 CX
26,0000
0,00
NAO
004807/2009007625
QUADRO BRANCO
1,00 UN
84,0000
0,00
NAO
004807/2009000198
LAPIS PRETO N 2
50,00 UN
0,4500
0,00
NAO
004807/2009002782
CLIPS 6/0
1,00 CX
7,3000
0,00
NAO
004807/2009000206
CLIPS N.2/0
2,00 CX
7,2000
0,00
NAO
004807/2009003631
GRAMPEADOR
2,00 UN
8,3000
0,00
NAO
004807/2009000768
GRAMPOS 26/6
2,00 CX
4,5500
0,00
NAO
004807/2009002197
CADERNO 1 MATERIA
10,00 UN
2,4500
0,00
NAO
004807/2009008089
LAPIS DE COR 24 COLORS.
1,00 CX
5,5000
0,00
NAO
004807/2009008102
CANETA HIDROGRAFICA 12 COLORS.
1,00 CX
2,4000
0,00
NAO
004807/2009007608
PASTA DE PAPELAO C/ TRILHO
10,00 UN
0,9000
0,00
NAO
004807/2009001474
PASTA PAPELAO SIMPLES C/ ELASTICO
10,00 UN
0,9000
0,00
NAO
000015
0,00
53,00
Página 515
0,00
0,00
0,00
Empenho
Pg:
Periodo de:
369
01/01/2009 ate 31/12/2009
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
004787/2009010152
ROLAMENTO 6403
1,00 UN
35,0000
0,00
NAO
004787/2009010710
ROLAMENTO 6002
1,00 UN
12,0000
0,00
NAO
004787/2009009654
JOGO DE ESCOVA
1,00 UN
6,0000
0,00
NAO
000017
0,00
Empenho
144,00
Material
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
004811/2009008634
RELE DE SETA
1,00 UN
20,0000
0,00
NAO
004811/2009002066
LAMPADA LANTERNA
5,00 UN
2,0000
0,00
NAO
004811/2009004789
AUTOMATICO
1,00 UN
55,0000
0,00
NAO
004811/2009000610
JOGO DE ESCOVA
1,00 JG
8,0000
0,00
NAO
004811/2009002875
BUCHA
2,00 UN
2,5000
0,00
NAO
004811/2009010718
LAMPADA TETO
2,00 UN
12,0000
0,00
NAO
004811/2009000898
CHAVE DE LUZ
1,00 UN
22,0000
0,00
NAO
000018
0,00
Empenho
25,00
Material
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
004811/2009010719
BOTAO BUZINA
1,00 UN
10,0000
0,00
NAO
004811/2009010543
LAMPADA 100/90
1,00 UN
15,0000
0,00
NAO
000019
0,00
Empenho
232,00
Material
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
004811/2009003955
BATERIA 60 A
1,00 UN
135,0000
0,00
NAO
004811/2009008112
RELOGIO DE TEMPERATURA
1,00 UN
55,0000
0,00
NAO
004811/2009005527
LAMPADAS TACOGRAFO
1,00 UN
2,0000
0,00
NAO
004811/2009002066
LAMPADA LANTERNA
3,00 UN
2,0000
0,00
NAO
Página 516
004811/2009010543
LAMPADA 100/90
1,00 UN
15,0000
0,00
NAO
004811/2009009845
RELE PISCA
1,00 UN
15,0000
0,00
NAO
004811/2009001151
LAMPADAS P/ PAINEL
2,00 UN
2,0000
0,00
NAO
000233
0,00
26/10/2009 000766- GUSTAVO
ADOLFO
MAURINO
160,00
0,00
0,00
0,00
FORTUNATO
Empenho
Material
004797/2009001922
12795
0,00
Empenho
Quantidade Uni
OCULOS DE GRAU
1,00 UN
26/10/2009 002355- ALFALAGOS LTDA.
287,66
Material
Quantidade Uni
004808/2009001426
Preco Unitario
Pg:
Periodo de:
160,0000
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
Preco Unitario
90,00 UN
370
% IPI
% IPI
NAO
0,00
Incide Desconto
0,0500
0,00
NAO
120,00 UN
0,1300
0,00
NAO
01/01/2009 ate 31/12/2009
004808/2009010226
004808/2009010162
DORZOLAMIDA 2% COL.
4,00 FR
16,0700
0,00
NAO
004808/2009008434
GLIMEPIRIDA 4MG. CP
90,00 UN
0,1000
0,00
NAO
004808/2009009579
240,00 UN
0,0700
0,00
NAO
004808/2009010227
27,3800
0,00
NAO
004808/2009010122
0,1100
0,00
NAO
12796
0,00
Empenho
120,00 UN
26/10/2009 002355- ALFALAGOS LTDA.
1334,28
Material
Quantidade Uni
004808/2009010167
004808/2009010169
001454
0,00
6,00 L
26/10/2009 002467- LAZARINI
&
LAZARINI LTDA. -
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
3,00 UN
6,4000
0,00
NAO
13,00 FR
101,1600
0,00
NAO
565,40
0,00
0,00
0,00
EPP
Empenho
Material
Quantidade Uni
Página 517
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
1,00 CX
20,0000
0,00
NAO
ALFACE
6,00 GD
10,0000
0,00
NAO
004796/2009002005
BANANA
10,00 CX
18,0000
0,00
NAO
004796/2009002007
BATATA
2,00 SC
55,0000
0,00
NAO
004796/2009002008
CEBOLA
0,50 SC
25,0000
0,00
NAO
004796/2009000173
OVO
7,50 DZ
2,4000
0,00
NAO
004796/2009006012
PIMENTAO
2,00 KG
1,2000
0,00
NAO
004796/2009001217
TOMATE
5,00 CX
30,0000
0,00
NAO
004796/2009006655
VAGEM
5,00 KG
2,5000
0,00
NAO
004796/2009006962
ABOBRINHA
004796/2009002010
003801
0,00
27/10/2009 000075- SOUZA
E
VEIGA
MAT.
P.
45,90
0,00
0,00
0,00
CONSTRUCAO
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
004923/2009003188
LUVA COR. 3/4
1,00 UN
6,0000
0,00
NAO
004923/2009010721
LUVA SOLD. 3/4
1,00 UN
0,6000
0,00
NAO
004923/2009002796
COLA 17 CC
1,00 UN
1,9000
0,00
NAO
004923/2009002797
LIXA MASSA
1,00 UN
0,8000
0,00
NAO
004923/2009001127
SERRA STARRET ACO
1,00 UN
4,0000
0,00
NAO
004923/2009010722
JOELHO SOLD. 3/4
1,00 UN
0,6000
0,00
NAO
004923/2009003208
TIJOLO MAQUINADO
100,00 UN
0,2800
0,00
NAO
004923/2009010723
JOELHO 3/4
1,00 UN
4,0000
0,00
NAO
003802
27/10/2009 000075- SOUZA
0,00
E
VEIGA
Periodo de:
MAT.
P.
132,70
Pg:
0,00
0,00
0,00
371
01/01/2009 ate 31/12/2009
CONSTRUCAO
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
004840/2009003667
TE 3/4
1,00 UN
1,5000
0,00
NAO
004840/2009005662
EMENDA 3/4 P/ MAGUEIRA
3,00 UN
1,3000
0,00
NAO
Página 518
004840/2009003322
ABRACADEIRA 3/4
5,00 UN
1,0000
0,00
NAO
004840/2009003177
SILICONE 50 GR.
1,00 UN
3,5000
0,00
NAO
004840/2009002835
CIMENTO
6,00 SC
18,5000
0,00
NAO
004840/2009008768
PREGO 19 X 27
1,00 KG
7,8000
0,00
NAO
003803
0,00
27/10/2009 000075- SOUZA
E
VEIGA
MAT.
P.
246,86
0,00
0,00
0,00
CONSTRUCAO
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
004840/2009000840
MASSA PLASTICA
1,00 L
5,5000
0,00
NAO
004840/2009001128
LINHA P/ PEDREIRO
2,00 RL
1,8000
0,00
NAO
004840/2009004324
COLA
1,00 UN
3,0000
0,00
NAO
004840/2009006415
BROCA 3/16
1,00 UN
4,5000
0,00
NAO
004840/2009005226
PARAFUSO C/ BUCHA 8
7,00 UN
0,1800
0,00
NAO
004840/2009003184
VEDA ROSCA
1,00 UN
2,7000
0,00
NAO
004840/2009000027
TIJOLO COMUM
60,00 UN
0,3800
0,00
NAO
004840/2009002835
CIMENTO
11,00 SC
18,5000
0,00
NAO
001118
0,00
27/10/2009 000675- PATRICIA
APARECIDA
DOS
1087,50
0,00
0,00
0,00
SANTOS DOURADO - ME
Empenho
Material
Quantidade Uni
004921/2009000640
CARNE MOIDA
004921/2009001246
SALSICHA
31275
0,00
1
27/10/2009 000740- NACIONAL
COMERCIAL
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
100,00 KG
7,5000
0,00
NAO
45,00 KG
7,5000
0,00
NAO
160,50
0,00
0,00
0,00
HOSPITALAR LTDA.
Empenho
Material
Quantidade Uni
004842/2009008430
004842/2009010207
31276
0,00
1
27/10/2009 000740- NACIONAL
COMERCIAL
Página 519
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
200,00 UN
0,4000
0,00
NAO
7,00 CX
11,5000
0,00
NAO
406,00
0,00
0,00
0,00
HOSPITALAR LTDA.
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
004248/2009008430
400,00 UN
0,4000
0,00
NAO
004248/2009010024
500,00 UN
0,4000
0,00
NAO
4,00 CX
372
11,5000
0,00
NAO
004248/2009010207
Periodo de:
Pg:
01/01/2009 ate 31/12/2009
N. Compra
Frete
Serie
000802
0,00
Emissao
Fornecedor
27/10/2009 002322- ANDRE
BRAGA
CARDOSO
Total Nota
Desconto
IPI
Despesas
24,00
0,00
0,00
0,00
DOS
SANTOS - ME
Empenho
Material
004841/2009001371
000803
0,00
Quantidade Uni
AGUA GALA0 C/ 20 L.
27/10/2009 002322- ANDRE
BRAGA
Preco Unitario
6,00 UN
CARDOSO
DOS
68,00
4,0000
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
SANTOS - ME
Empenho
Material
004839/2009001371
000829
0,00
Quantidade Uni
AGUA GALA0 C/ 20 L.
17,00 UN
Empenho
Preco Unitario
Material
40,71
Quantidade Uni
4,0000
0,03
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
NAO
0,00
Incide Desconto
004838/2009006103
5,00 FR
2,3400
0,00
NAO
004838/2009004206
CREME DE LEITE
8,00 CX
1,3900
0,00
NAO
004838/2009003459
APRESUNTADO
0,51 KG
7,9900
0,00
SIM
004838/2009003458
MUSSARELA
0,53 KG
8,9900
0,00
NAO
004838/2009008679
APRESUNTADO
0,52 KG
7,9900
0,00
NAO
004838/2009007942
MUSSARELA
0,55 KG
8,9900
0,00
NAO
064778
2
27/10/2009 002359- NUTRICIONALE
COMERCIO
DE
Página 520
3967,80
0,00
0,00
0,00
0,00
ALIMENTOS LTDA.
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
004932/2009002502
ARROZ AGULHINHA
680,00 KG
1,9700
0,00
NAO
004932/2009002963
FEIJAO CARIOQUINHA
136,00 KG
4,5000
0,00
NAO
004932/2009001570
ACUCAR CRISTAL 5 KG
68,00 PT
4,8000
0,00
NAO
004932/2009000047
OLEO DE SOJA
204,00 L
3,0000
0,00
NAO
004932/2009000045
68,00 L
0,5500
0,00
NAO
004932/2009001233
SAL REFINADO 1 KG
68,00 PT
0,5500
0,00
NAO
004932/2009000050
68,00 KG
1,4000
0,00
NAO
004932/2009004198
BISCOITO DOCE
136,00 PT
1,6000
0,00
NAO
004932/2009002964
MACARRAO ESPAGUETE
136,00 PT
1,2500
0,00
NAO
004932/2009002229
FUBA 500 GR.
68,00 PT
0,6500
0,00
NAO
004932/2009000042
136,00 PT
3,5000
0,00
NAO
003658
0,00
28/10/2009 000446- PROSABOR
INDUSTRIA
E
1151,00
0,00
0,00
0,00
Pg:
Empenho
Periodo de:
373
01/01/2009 ate 31/12/2009
Material
Quantidade Uni
004931/2009006661
SOJA EM GRAOS
004931/2009003629
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
10,00 SC
73,2000
0,00
NAO
AROMA P/ LEITE DE SOJA GL
3,00 UN
60,0000
0,00
NAO
004931/2009007239
CORANTE DE MORANGO
1,00 GL
58,0000
0,00
NAO
004931/2009003628
CORANTE P/ LEITE GL
2,00 UN
58,0000
0,00
NAO
004931/2009003630
1,00 UN
65,0000
0,00
NAO
11410
0,00
28/10/2009 002313- LUMAR
COMERCIO
DE
PRODUTOS
1162,40
0,00
0,00
0,00
FARMACEUTICOS LTDA.
Empenho
Material
004924/2009001383
INSULINA
Quantidade Uni
NOVOMIX 30 REFIL 3 ML CAIXA C/
Página 521
8,00 CX
Preco Unitario
138,5500
% IPI
Incide Desconto
0,00
NAO
5 UNIDADES
004924/2009010089
1,00 CX
10,0800
0,00
NAO
004924/2009007649
RANITIDINA LIQ.
9,00 FR
4,8800
0,00
NAO
11411
0,00
28/10/2009 002313- LUMAR
COMERCIO
DE
PRODUTOS
14,76
0,00
0,00
0,00
FARMACEUTICOS LTDA.
Empenho
Material
004944/2009010188
11412
0,00
Quantidade Uni
28/10/2009 002313- LUMAR
Preco Unitario
6,00 RL
COMERCIO
DE
PRODUTOS
162,90
2,4600
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
FARMACEUTICOS LTDA.
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
004926/2009010088
1,00 CX
8,1000
0,00
NAO
004926/2009006046
4,00 CX
38,7000
0,00
NAO
000805
0,00
28/10/2009 002322- ANDRE
BRAGA
CARDOSO
DOS
40,00
0,00
0,00
0,00
SANTOS - ME
Empenho
Material
004927/2009001371
000806
0,00
Quantidade Uni
AGUA GALA0 C/ 20 L.
28/10/2009 002322- ANDRE
BRAGA
Preco Unitario
10,00 UN
CARDOSO
DOS
24,00
4,0000
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
SANTOS - ME
Empenho
Material
004926/2009001371
266
0,00
Quantidade Uni
AGUA GALA0 C/ 20 L.
28/10/2009 002357- MARCIO
ANTONIO
Preco Unitario
6,00 UN
CABRAL
DE
55,50
4,0000
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
OLIVEIRA - ME
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
004939/2009007168
ARGAMASSA
5,00 SC
9,0000
0,00
NAO
004939/2009007171
REJUNTE
3,00 KG
3,5000
0,00
NAO
Pg:
Página 522
374
Periodo de:
01/01/2009 ate 31/12/2009
N. Compra
Frete
Serie
267
0,00
Emissao
Fornecedor
28/10/2009 002357- MARCIO
ANTONIO
CABRAL
Total Nota
Desconto
IPI
Despesas
1116,00
0,00
0,00
0,00
DE
OLIVEIRA - ME
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
004965/2009010739
TELHA ROMANA VIDRO
36,00 UN
15,0000
0,00
NAO
004965/2009010740
TELHA FRANCESA VIDRO
36,00 UN
16,0000
0,00
NAO
268
0,00
28/10/2009 002357- MARCIO
ANTONIO
CABRAL
DE
91,00
0,00
0,00
0,00
OLIVEIRA - ME
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
004938/2009001840
ROLO DE LA
1,00 UN
12,0000
0,00
NAO
004938/2009002725
PINCEL 3"
1,00 UN
9,5000
0,00
NAO
004938/2009000908
CABO P/ ROLO
1,00 UN
4,0000
0,00
NAO
004938/2009004333
PINCEL
1,00 UN
5,0000
0,00
NAO
004938/2009000226
THINNER
2,00 L
6,5000
0,00
NAO
004938/2009000025
ESMALTE 1L.
1,00 L
15,0000
0,00
NAO
004938/2009005065
COLHER PEDREIRO
1,00 UN
14,0000
0,00
NAO
004938/2009004281
SILICONE
1,00 UN
11,0000
0,00
NAO
004938/2009004631
CADEADO 25 MM
1,00 UN
7,5000
0,00
NAO
005576
0,00
28/10/2009 002369- LUIS
401,68
0,00
0,00
0,00
EPP
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
004933/2009006197
10,00 MT
3,0500
0,00
NAO
004933/2009006198
18,00 MT
3,7500
0,00
NAO
004933/2009001191
TESOURA
1,00 UN
9,7000
0,00
NAO
Página 523
004933/2009009895
TIRA BORDADA
1,00 UN
11,2000
0,00
NAO
004933/2009009677
TIRA BORDADA [PECA]
32,00 UN
1,7000
0,00
NAO
004933/2009008236
4,00 UN
4,2000
0,00
NAO
004933/2009008654
FITA CETIM
5,00 UN
0,9500
0,00
NAO
004933/2009008131
14,40 MT
3,6000
0,00
NAO
004933/2009002284
PANO DE PRATO
20,00 UN
0,9000
0,00
NAO
004933/2009007042
VIES ABERTO
3,00 RL
7,9000
0,00
NAO
004933/2009008132
TECIDO 100% ALG.
0,50 MT
4,7500
0,00
NAO
004933/2009010725
TECIDO 72% ALG. 28% POLI.
9,00 MT
4,5000
0,00
NAO
14,20 MT
375
3,5500
0,00
NAO
5,0000
0,00
NAO
004933/2009010726
004933/2009010727
005577
0,00
Periodo de:
Pg:
01/01/2009 ate 31/12/2009
TECIDO 67% ALG. 33% POLI.
28/10/2009 002369- LUIS
4,00 MT
75,44
0,00
0,00
0,00
EPP
Empenho
Material
Quantidade Uni
004933/2009008132
TECIDO 100% ALG.
004933/2009007029
004933/2009008127
013589
0,00
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
1,70 MT
5,2000
0,00
NAO
TECIDO 100% ALGODAO
12,00 MT
4,4000
0,00
NAO
TECIDO 100% ALGODAO
2,30 MT
6,0000
0,00
NAO
28/10/2009 002403- JULIANA
NICOLA
DE
MORAES
282,60
0,00
0,00
0,00
VOLTARELLI - EPP
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
004943/2009001914
TOALHA DE ROSTO
20,00 UN
3,6000
0,00
NAO
004943/2009009545
TEC. 2.50 100% ALG.
30,00 MT
6,2500
0,00
NAO
004943/2009010729
BRIM BRANCO
4,00 MT
5,7750
0,00
NAO
013590
0,00
28/10/2009 002403- JULIANA
NICOLA
DE
MORAES
VOLTARELLI - EPP
Página 524
319,85
0,00
0,00
0,00
Empenho
Material
Quantidade Uni
004934/2009007387
TECIDO PIQUET
004934/2009001914
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
1,00 MT
4,1000
0,00
NAO
TOALHA DE ROSTO
21,00 UN
3,6000
0,00
NAO
004934/2009010619
TOALHA DE ROSTO
1,00 UN
3,6400
0,00
NAO
004934/2009007970
TOALHA DE BANHO
8,00 UN
9,0450
0,00
NAO
004934/2009010724
BRIM VERMELHO
2,40 MT
5,7800
0,00
NAO
004934/2009009345
SUPORTE MEDIO IMBUIA
1,00 UN
7,4000
0,00
NAO
004934/2009010483
ILHOS GR QUADRADO
200,00 UN
0,2990
0,00
NAO
004934/2009009545
TEC. 2.50 100% ALG.
10,00 MT
7,1875
0,00
NAO
004934/2009009347
VARAO MEDIO IMBUIA
4,00 UN
2,8000
0,00
NAO
44063
0,00
1
28/10/2009 002409- DUPATRI
250,20
0,00
0,00
0,00
Empenho
Material
004925/2009008511
1975
0,00
1
Quantidade Uni
28/10/2009 002468- ALIANCA
JAU
Preco Unitario
3,00 CX
COM.
FERROS E
1112,50
83,4000
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
004942/2009010730
PERFIL CHAPA 3/16"
100,00 KG
3,6000
0,00
NAO
004942/2009010731
PERFIL CHAPA 3/16"
175,00 KG
4,3000
0,00
NAO
4432
0,00
Pg:
Periodo de:
GENEROS
ME
Empenho
01/01/2009 ate 31/12/2009
COMERCIO
DE
120,75
0,00
0,00
0,00
Material
004843/2009008723
376
Quantidade Uni
LEITE EM PO NAN 1
7,00 L
Página 525
Preco Unitario
17,2500
% IPI
Incide Desconto
0,00
NAO
4433
0,00
GENEROS
ME
Empenho
Material
Quantidade Uni
ARROZ AGULHINHA
004930/2009001362
004930/2009007660
LOURO
28/10/2009 002483- L
0,00
0,00
0,00
004930/2009002502
000932
0,00
COMERCIO DE
964,80
A COM. PARACHOQUES LTDA. -
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
390,00 KG
1,5700
0,00
NAO
40,00 KG
7,8500
0,00
NAO
1,00 KG
38,5000
0,00
NAO
261,90
0,00
0,00
0,00
ME
Empenho
Material
004945/2009010728
38586
0,00
1
Quantidade Uni
PARACHOQUES
Preco Unitario
1,00 UN
29/10/2009 000213- COMERCIAL
CIRURGICA
210,00
261,9000
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
RIOCLARENSE LTDA.
Empenho
Material
004949/2009008779
002557
0,00
Quantidade Uni
CIPROFLOXACINO 500MG. CP.
29/10/2009 002287- GERALDO
ELETRICAS
EPP
Empenho
3000,00 UN
INSTALACOES
E
Preco Unitario
COMERCIO
199,80
0,0700
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
LTDA.
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
004953/2009003929
REATOR VAPOR SODIO 250 W
2,00 UN
78,1500
0,00
NAO
004953/2009004610
1,00 UN
43,5000
0,00
NAO
002558
0,00
29/10/2009 002287- GERALDO
ELETRICAS
EPP
Empenho
E
COMERCIO
50,20
0,00
0,00
0,00
LTDA.
Material
004940/2009010732
000067
0,00
INSTALACOES
Quantidade Uni
DISJUNTOR TRIPOLAR 15A
Preco Unitario
1,00 UN
Página 526
240,90
50,2000
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
Empenho
Material
Quantidade Uni
% IPI
Incide Desconto
004951/2009001667
CALCULADORA
6,00 UN
5,7000
0,00
NAO
004951/2009000314
5,00 UN
0,5000
0,00
NAO
004951/2009004329
CD REGRAVAVEL
5,00 UN
2,0000
0,00
NAO
5,00 UN
377
0,9000
0,00
NAO
004951/2009004935
COLA BRANCA 90 GRS.
Pg:
Periodo de:
01/01/2009 ate 31/12/2009
004951/2009003348
4,00 CX
41,0000
0,00
NAO
004951/2009005414
ETIQUETA PIMACO
1,00 PT
13,7000
0,00
NAO
004951/2009001469
10,00 UN
1,2000
0,00
NAO
004660
0,00
2
ALIMENTICIOS
ME
Empenho
2480
0,00
Preco Unitario
DE
PRODUTOS
522,04
0,00
0,00
0,00
JUSLATI LTDA. -
Material
Quantidade Uni
004941/2009004168
004941/2009000471
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
10,00 FA
39,0000
0,00
NAO
CERA LIQUIDA
2,00 FR
1,6000
0,00
NAO
004941/2009002172
1,00 CX
41,0000
0,00
NAO
004941/2009000470
DESINFETANTE 2L
24,00 GL
1,7600
0,00
NAO
004941/2009001486
LIMPA ALUMINIO
6,00 FR
1,5000
0,00
NAO
004941/2009001458
PANO DE CHAO
9,00 UN
1,4000
0,00
NAO
004941/2009002284
PANO DE PRATO
6,00 UN
1,3000
0,00
NAO
004941/2009004529
RODO 40 CM
1,00 UN
2,5000
0,00
NAO
004941/2009000167
SABONETE
5,00 UN
0,6000
0,00
NAO
004941/2009000165
SACO P/ LIXO 40 LTS
1,00 PT
7,8000
0,00
NAO
004941/2009001945
VASSOURA DE NAYLON
1,00 UN
2,9000
0,00
NAO
2
29/10/2009 002481- MILAZZO
-
VEICULOS, PECAS E
236,50
32,26
0,00
0,00
SERVICOS LTDA.
Empenho
Material
Quantidade Uni
Página 527
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
004947/2009005723
035652
0,00
JOGO DE PASTILHA
1,00 UN
29/10/2009 002515- VIBRATO
SERVICOS
DE
1001,86
268,7600
2,23
0,00
0,00
SIM
0,00
CONCRETAGEM LTDA.
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
004950/2009010733
CIMENTO
1752,00 KG
0,3253
0,00
NAO
004950/2009000007
AREIA MEDIA
7560,00 M3
0,0230
0,00
SIM
004950/2009001456
ADITIVO
1,8000
0,00
NAO
004950/2009010734
AGUA
792,00 LT
0,0200
0,00
NAO
004950/2009010735
BRITA
6896,00 KG
0,0250
0,00
NAO
004950/2009010736
PEDRISCO
2248,00 KG
0,0250
0,00
NAO
566
0,00
3
Empenho
8,80 L
29/10/2009 002516- GILMAR ARAUJO RODRIGUES - ME
Material
004772/2009010738
Quantidade Uni
SERINGA DESC. 1ML 0.8 X 0.3
Pg:
1
Periodo de:
30/10/2009 000346- PIPO
COM.
0,00
0,00
Preco Unitario
3000,00 UN
13772
0,00
1200,00
0,4000
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
NAO
378
01/01/2009 ate 31/12/2009
DE
PECAS E
277,48
0,00
0,00
0,00
ROLAMENTOS LTDA
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
004979/2009000894
LONA P/ FREIO
2,00 UN
97,6000
0,00
NAO
004979/2009010741
MOLA PATIM
2,00 UN
8,2300
0,00
NAO
004979/2009004767
MOLA FREIO
2,00 UN
6,3900
0,00
NAO
004979/2009010742
RETENTOR TRASEIRO
2,00 UN
26,5200
0,00
NAO
0060871
0,00
Empenho
4,00
Material
004977/2009008531
Quantidade Uni
1,00 L
Página 528
0,00
0,00
Preco Unitario
4,0000
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
NAO
060867
0,00
Empenho
Material
004976/2009006836
060870
0,00
Quantidade Uni
OLEO SL
060872
0,00
18,00
Material
004971/2009008530
Quantidade Uni
Material
004971/2009008530
060873
0,00
18,00
Quantidade Uni
Empenho
60867
0,00
18,00
Material
004971/2009008530
Quantidade Uni
60869
0,00
4,00
Material
004977/2009008531
Quantidade Uni
Material
004977/2009008531
1
Quantidade Uni
30/10/2009 000554- DISCASA
SAOCARLENSE
LTDA
Empenho
4,00
9,0000
0,00
DISTRIBUIDORA
DE
66,11
Incide Desconto
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
9,0000
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
9,0000
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
4,0000
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
4,0000
16,52
% IPI
NAO
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
0,00
Preco Unitario
NAO
0,00
0,00
Preco Unitario
NAO
0,00
0,00
Preco Unitario
NAO
0,00
0,00
Preco Unitario
1,00 L
% IPI
0,00
0,00
Preco Unitario
1,00 L
Empenho
0,00
2,00 L
Empenho
15,0000
2,00 L
0,00
Preco Unitario
2,00 L
Empenho
0,00
3,50 LT
Empenho
3696
0,00
52,50
NAO
0,00
AUTOMOVEIS
Material
Quantidade Uni
Página 529
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
Pg:
Periodo de:
379
01/01/2009 ate 31/12/2009
004980/2009001280
CORREIA DENTADA
1,00 UN
60,3800
0,00
SIM
004980/2009004733
CORREIA TRAPE
1,00 UN
22,2500
0,00
SIM
8153
0,00
001
30/10/2009 000739- ATIVA
COMERCIAL
HOSPITALAR
800,16
0,00
0,00
0,00
LTDA.
Empenho
Material
Quantidade Uni
004973/2009010137
004973/2009008453
NEULEPTIL 4% GTS. 20 ML
004973/2009010349
004973/2009006887
004973/2009006081
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
120,00 UN
1,2200
0,00
NAO
3,00 FR
9,9600
0,00
NAO
120,00 UN
0,2400
0,00
NAO
9,00 FR
5,3200
0,00
NAO
SINGULAIR 5MG CP
120,00 UN
3,9800
0,00
NAO
004973/2009002326
URBANIL 10 MG CP
120,00 UN
0,3100
0,00
NAO
004973/2009002327
URBANIL 20 MG CP
60,00 UN
0,5400
0,00
NAO
8154
0,00
001
30/10/2009 000739- ATIVA
COMERCIAL
HOSPITALAR
115,20
0,00
0,00
0,00
LTDA.
Empenho
Material
004973/2009010743
13086
0,00
Empenho
Quantidade Uni
CARVEDILOL 6.25 MG. CP.
Preco Unitario
720,00 UN
30/10/2009 002355- ALFALAGOS LTDA.
133,90
Material
Quantidade Uni
0,1600
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
NAO
0,00
Incide Desconto
004970/2009006611
16,00 PT
7,0000
0,00
NAO
004970/2009003759
GLIMEPIRIDA 2MG CP
90,00 UN
0,0500
0,00
NAO
004970/2009008982
60,00 UN
0,2900
0,00
NAO
13087
0,00
Empenho
30/10/2009 002355- ALFALAGOS LTDA.
562,16
Material
Quantidade Uni
Página 530
0,00
Preco Unitario
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
004970/2009009576
ANLODIPINA 5MG. CP
60,00 UN
0,0200
0,00
NAO
004970/2009010140
90,00 UN
0,0300
0,00
NAO
004970/2009002325
CETOTIFENO 1MG/ML GTS 30ML
6,00 UN
13,0300
0,00
NAO
004970/2009006611
6,00 PT
7,0000
0,00
NAO
004970/2009005275
SUSTAGEM 400
27,3800
0,00
NAO
13088
0,00
Empenho
30/10/2009 002355- ALFALAGOS LTDA.
219,04
Material
004970/2009005275
000032
0,00
16,00 L
Quantidade Uni
SUSTAGEM 400
Empenho
Material
27,00
Quantidade Uni
Pg: 380
Periodo de:
0,00
Preco Unitario
8,00 L
0,00
27,3800
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
NAO
0,00
Incide Desconto
01/01/2009 ate 31/12/2009
004954/2009004630
CADEADO
1,00 UN
20,0000
0,00
NAO
004954/2009010737
VENENNO P/ RATOS
1,00 FR
7,0000
0,00
NAO
001475
0,00
02/11/2009 002467- LAZARINI
&
LAZARINI LTDA. -
661,20
0,00
0,00
0,00
EPP
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
004969/2009002010
ALFACE
6,00 GD
10,0000
0,00
NAO
004969/2009000678
ALHO
2,00 KG
4,5000
0,00
NAO
004969/2009002005
BANANA
10,00 CX
18,0000
0,00
NAO
004969/2009002007
BATATA
1,00 SC
55,0000
0,00
NAO
004969/2009002008
CEBOLA
0,50 SC
25,0000
0,00
NAO
004969/2009001216
CENOURA CX
0,50 CX
22,0000
0,00
NAO
004969/2009001309
CHEIRO VERDE
10,00 UN
0,8000
0,00
NAO
004969/2009002006
MACA CAIXA
6,00 CX
35,0000
0,00
NAO
004969/2009006012
PIMENTAO
1,00 KG
1,2000
0,00
NAO
Página 531
004969/2009002011
REPOLHO
1,00 GD
12,0000
0,00
NAO
004969/2009001217
TOMATE
3,00 CX
30,0000
0,00
NAO
004969/2009006655
VAGEM
5,00 KG
2,5000
0,00
NAO
001129
0,00
04/11/2009 000258- AMADEU
CARLOS
OLIVEIRA
120,80
0,00
0,00
0,00
GREGORIO.ME
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
005009/2009007801
UNIAO INT. 3/4
2,00 UN
1,5000
0,00
NAO
005009/2009004094
SIFAO SANFONADO
2,00 UN
8,0000
0,00
NAO
005009/2009004281
SILICONE
1,00 UN
13,0000
0,00
NAO
005009/2009010563
BROCA VIDEA 5MM
1,00 UN
6,0000
0,00
NAO
005009/2009010744
PARAFUSO CB 5
12,00 UN
0,4000
0,00
NAO
005009/2009007963
PARAFUSO FENDA
10,00 UN
0,2000
0,00
NAO
005009/2009010745
VALVULA TANQUE
1,00 UN
5,0000
0,00
NAO
005009/2009005983
TORNEIRA 1159
1,00 UN
30,0000
0,00
NAO
005009/2009002794
TORNEIRA BICO MOVEL
1,00 UN
35,0000
0,00
NAO
005009/2009003484
FILETE MASSA P/ CALAFETAR
2,00 UN
0,5000
0,00
NAO
005009/2009003183
FLEXIVEL 50 CM
1,00 UN
5,0000
0,00
NAO
060922
0,00
Empenho
Material
004995/2009001254
Quantidade Uni
GASOLINA
004995/2009002294
Empenho
0,00
Pg:
Periodo de:
0,00
Preco Unitario
257,00 LT
060924
0,00
1094,22
% IPI
0,00
Incide Desconto
2,5400
0,00
NAO
2,4800
0,00
NAO
381
01/01/2009 ate 31/12/2009
GASOLINA II
178,00 LT
233,12
Material
Quantidade Uni
Página 532
0,00
Preco Unitario
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
004993/2009001254
060926
0,00
Empenho
GASOLINA
94,00 LT
293,84
Material
Quantidade Uni
2,4800
0,00
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
NAO
0,00
Incide Desconto
004992/2009001254
GASOLINA
20,00 LT
2,5400
0,00
NAO
004992/2009002294
GASOLINA II
98,00 LT
2,4800
0,00
NAO
060927
0,00
Empenho
Material
004991/2009001254
060928
0,00
Empenho
411,68
Quantidade Uni
GASOLINA
0,00
Preco Unitario
166,00 LT
1363,22
Material
Quantidade Uni
0,00
2,4800
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
NAO
0,00
Incide Desconto
004990/2009001254
GASOLINA
235,00 LT
2,5400
0,00
NAO
004990/2009002294
GASOLINA II
309,00 LT
2,4800
0,00
NAO
060929
0,00
Empenho
1853,32
Material
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
004987/2009001254
GASOLINA
178,00 LT
2,5400
0,00
NAO
004987/2009002294
GASOLINA II
565,00 LT
2,4800
0,00
NAO
060930
0,00
Empenho
Material
004996/2009001254
GASOLINA
004996/2009002294
GASOLINA II
060931
0,00
Empenho
475,88
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
2,5400
0,00
NAO
112,00 LT
2,4800
0,00
NAO
Quantidade Uni
Página 533
0,00
78,00 LT
265,76
Material
0,00
0,00
Preco Unitario
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
004989/2009001254
GASOLINA
004989/2009002294
GASOLINA II
060932
0,00
48,00 LT
2,5400
0,00
NAO
58,00 LT
2,4800
0,00
NAO
Empenho
839,16
Material
004988/2009001254
Quantidade Uni
GASOLINA
004988/2009002294
GASOLINA II
Pg:
Periodo de:
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
98,00 LT
2,5400
0,00
NAO
238,00 LT
382
2,4800
0,00
NAO
01/01/2009 ate 31/12/2009
N. Compra
Frete
Serie
60924
0,00
Empenho
Emissao
Fornecedor
Total Nota
Desconto
IPI
Despesas
1270,14
0,00
0,00
0,00
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
004994/2009001254
GASOLINA
213,00 LT
2,5400
0,00
NAO
004994/2009002294
GASOLINA II
294,00 LT
2,4800
0,00
NAO
001122
0,00
04/11/2009 000675- PATRICIA
APARECIDA
DOS
804,00
0,00
0,00
0,00
SANTOS DOURADO - ME
Empenho
Material
Quantidade Uni
005029/2009000640
CARNE MOIDA
005029/2009001360
00310
0,00
04/11/2009 000737- BRIENZA
&
BRIENZA
RIBEIRAO
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
100,00 KG
7,5000
0,00
NAO
10,00 KG
5,4000
0,00
NAO
450,00
0,00
0,00
0,00
BONITO - ME
Empenho
Material
005014/2009006926
000809
0,00
Quantidade Uni
PROTETOR SOLAR
04/11/2009 002322- ANDRE
Preco Unitario
30,00 UN
BRAGA
CARDOSO
DOS
SANTOS - ME
Página 534
8,00
15,0000
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
Empenho
Material
005016/2009001371
000811
0,00
Quantidade Uni
AGUA GALA0 C/ 20 L.
04/11/2009 002322- ANDRE
Preco Unitario
2,00 UN
BRAGA
CARDOSO
DOS
28,00
4,0000
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
SANTOS - ME
Empenho
Material
005015/2009001371
000812
0,00
Quantidade Uni
AGUA GALA0 C/ 20 L.
04/11/2009 002322- ANDRE
Preco Unitario
7,00 UN
BRAGA
CARDOSO
DOS
31,00
4,0000
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
SANTOS - ME
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
005041/2009008976
2,00 UN
5,5000
0,00
NAO
005041/2009001371
AGUA GALA0 C/ 20 L.
5,00 UN
4,0000
0,00
NAO
000814
0,00
04/11/2009 002322- ANDRE
BRAGA
CARDOSO
DOS
24,00
0,00
0,00
0,00
SANTOS - ME
Empenho
Material
005041/2009001371
000640
0,00
Quantidade Uni
AGUA GALA0 C/ 20 L.
04/11/2009 002367- MARIA
Preco Unitario
6,00 UN
APARECIDA
DIAS
9867,70
4,0000
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
Empenho
Periodo de:
383
01/01/2009 ate 31/12/2009
Material
004982/2009000292
000641
0,00
Pg:
Quantidade Uni
DIESEL
Preco Unitario
4885,00 LT
04/11/2009 002367- MARIA
APARECIDA
DIAS
9100,10
2,0200
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
Empenho
Material
004983/2009000292
Quantidade Uni
DIESEL
4505,00 LT
Página 535
Preco Unitario
2,0200
% IPI
Incide Desconto
0,00
NAO
000642
0,00
04/11/2009 002367- MARIA
APARECIDA
DIAS
6272,10
0,00
0,00
0,00
Empenho
Material
004984/2009000292
000643
0,00
Quantidade Uni
DIESEL
Preco Unitario
3105,00 LT
04/11/2009 002367- MARIA
APARECIDA
DIAS
1268,56
2,0200
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
Empenho
Material
004985/2009000292
000644
0,00
Quantidade Uni
DIESEL
Preco Unitario
628,00 LT
04/11/2009 002367- MARIA
APARECIDA
DIAS
432,28
2,0200
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
Empenho
Material
004986/2009000292
000660
0,00
Quantidade Uni
DIESEL
Preco Unitario
214,00 LT
04/11/2009 002441- JOSE
ROBERTO
BALDIM
AUTO
84,00
2,0200
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
POSTO
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
005042/2009001157
FILTRO DE OLEO
1,00 UN
11,0000
0,00
NAO
005042/2009009400
OLEO TEXAMATIC
3,00 L
14,0000
0,00
NAO
005042/2009003775
FILTRO DE OLEO
1,00 UN
31,0000
0,00
NAO
000661
0,00
04/11/2009 002441- JOSE
ROBERTO
BALDIM
AUTO
313,00
0,00
0,00
0,00
POSTO
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
005013/2009002293
QUEROSENE
3,00 UN
6,0000
0,00
NAO
005013/2009010747
OLEO TEXAMATIC 20 LT.
1,00 BD
233,0000
0,00
NAO
005013/2009009400
OLEO TEXAMATIC
2,00 L
14,0000
0,00
NAO
005013/2009003775
FILTRO DE OLEO
1,00 UN
28,0000
0,00
NAO
005013/2009006359
TAMPA
1,00 UN
6,0000
0,00
NAO
Página 536
000662
0,00
04/11/2009 002441- JOSE
ROBERTO
BALDIM
AUTO
6,00
0,00
0,00
0,00
POSTO
Empenho
Material
Quantidade Uni
Pg: 384
005043/2009002293
098901
0,00
Periodo de:
1,00 UN
-
% IPI
Incide Desconto
01/01/2009 ate 31/12/2009
QUEROSENE
04/11/2009 002514- PECCIOLI
Preco Unitario
FERRAGENS
E
151,06
6,0000
0,00
0,00
0,00
NAO
0,00
Empenho
Material
005007/2009000878
LAMPADA FLUOR. 40 W
005007/2009008483
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
25,00 UN
3,9000
0,00
NAO
1,00 UN
3,5000
0,00
NAO
005007/2009005216
PLACA 4 X 2
1,00 UN
1,4000
0,00
NAO
005007/2009009671
CORDAO PARALELO 2 X 1.5MM
40,00 MT
0,8300
0,00
NAO
005007/2009003120
1,00 UN
2,7000
0,00
NAO
005007/2009003177
SILICONE 50 GR.
1,00 UN
4,0000
0,00
NAO
005007/2009010746
BUCHA S 10
12,00 UN
0,2000
0,00
NAO
005007/2009000097
PARAFUSO SOBERBA
12,00 UN
0,3300
0,00
NAO
005007/2009005214
ARRUELA 5/16
20,00 UN
0,1200
0,00
NAO
18870
0,00
Empenho
Material
577,20
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
005040/2009009423
ALOIS 10 MG. 30 CP.
2,00 CX
49,2000
0,00
NAO
005040/2009004620
FORASEQ 12 MCG + 400 MCG 60 CP
6,00 CX
58,2000
0,00
NAO
005040/2009010062
9,00 UN
14,4000
0,00
NAO
003533
0,00
Empenho
Material
435,00
Quantidade Uni
Página 537
0,00
Preco Unitario
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
005044/2009005443
005044/2009000382
008397
0,00
001
05/11/2009 000739- ATIVA
COMERCIAL
30,00 M3
13,0000
0,00
NAO
1,00 UN
45,0000
0,00
NAO
HOSPITALAR
374,10
0,00
0,00
0,00
LTDA.
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
005055/2009010252
480,00 UN
0,6700
0,00
NAO
005055/2009003364
OMEPRAZOL 40MG
210,00 UN
0,2500
0,00
NAO
000664
0,00
05/11/2009 002441- JOSE
ROBERTO
BALDIM
AUTO
2861,18
0,00
0,00
0,00
POSTO
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
005020/2009000293
ALCOOL COMBUSTIVEL
517,00 LT
1,3400
0,00
NAO
005020/2009010409
ALCOOL COMBUSTIVEL
1390,00 LT
1,5600
0,00
NAO
000665
0,00
05/11/2009 002441- JOSE
ROBERTO
BALDIM
AUTO
3559,56
0,00
0,00
0,00
POSTO
Pg:
Empenho
Periodo de:
385
01/01/2009 ate 31/12/2009
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
005019/2009000293
ALCOOL COMBUSTIVEL
498,00 LT
1,3400
0,00
NAO
005019/2009010409
ALCOOL COMBUSTIVEL
1854,00 LT
1,5600
0,00
NAO
000666
0,00
05/11/2009 002441- JOSE
ROBERTO
BALDIM
AUTO
257,40
0,00
0,00
0,00
POSTO
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
005017/2009000293
ALCOOL COMBUSTIVEL
78,00 LT
1,3400
0,00
NAO
005017/2009010409
ALCOOL COMBUSTIVEL
98,00 LT
1,5600
0,00
NAO
000667
0,00
05/11/2009 002441- JOSE
ROBERTO
BALDIM
AUTO
POSTO
Página 538
60,84
0,00
0,00
0,00
Empenho
005018/2009000293
000033
0,00
ALCOOL COMBUSTIVEL
Preco Unitario
39,00 LT
Empenho
645,80
Material
Quantidade Uni
1,5600
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
NAO
0,00
Incide Desconto
005033/2009009146
MILHO
200,00 KG
0,5000
0,00
NAO
005033/2009009731
QUIRERA
200,00 KG
0,6000
0,00
NAO
005033/2009006564
RACAO POEDEIRA
120,00 KG
1,2900
0,00
NAO
005033/2009002342
GIRASSOL MIUDO
30,00 KG
2,1000
0,00
NAO
005033/2009000962
PAINCO
30,00 KG
1,9000
0,00
NAO
005033/2009000814
ALPISTE
20,00 KG
3,1500
0,00
NAO
005033/2009001499
10,00 KG
2,0000
0,00
NAO
005033/2009001498
VITAMINA AMARELA KG
10,00 KG
2,4000
0,00
NAO
005033/2009002630
RACAO P/ PEIXES
5,00 KG
1,5500
0,00
NAO
005033/2009002629
RACAO P/ CAES
5,00 KG
2,6500
0,00
NAO
005033/2009003449
VETOCOC
10,00 PT
2,3000
0,00
NAO
000034
0,00
Empenho
2715
0,00
Quantidade Uni
Material
50,00
Material
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
005032/2009010324
CORDA PP 5MM
80,00 MT
0,5000
0,00
NAO
005032/2009010748
PA DE JARDIM
2,00 UN
5,0000
0,00
NAO
2
05/11/2009 002481- MILAZZO
-
VEICULOS, PECAS E
217,80
0,00
0,00
0,00
SERVICOS LTDA.
Empenho
Material
005038/2009001157
Quantidade Uni
FILTRO DE OLEO
005038/2009000328
FILTRO COMBUSTIVEL
Periodo de:
Pg:
% IPI
Incide Desconto
1,00 UN
17,4800
0,00
NAO
1,00 UN
386
13,6400
0,00
NAO
01/01/2009 ate 31/12/2009
Página 539
Preco Unitario
1,00 UN
27,5000
0,00
NAO
OLEO 5W30
3,00 LT
28,0000
0,00
NAO
005038/2009006404
ELEMENTO FILTRANTE
1,00 UN
17,7800
0,00
NAO
005038/2009006135
KIT LUBRIFICACAO
1,00 UN
29,9000
0,00
NAO
005038/2009010750
LIMPA TBI CORPO BORBOLETA
1,00 UN
27,5000
0,00
NAO
005038/2009010535
PARAFLU.
005038/2009010749
098923
0,00
05/11/2009 002514- PECCIOLI
-
FERRAGENS
E
801,94
0,00
0,00
0,00
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
005046/2009009357
BUCHA 1A LINHA S-06
6,00 UN
0,1200
0,00
NAO
005046/2009010551
BUCHA 1A LINHA S-08
2,00 UN
0,2000
0,00
NAO
005046/2009010751
BUCHA 10 X 60
12,00 UN
1,2000
0,00
NAO
005046/2009003297
CABO PP 2 X 2,5 MM
10,00 MT
1,6900
0,00
NAO
005046/2009000878
LAMPADA FLUOR. 40 W
25,00 UN
3,9000
0,00
NAO
005046/2009010752
PLACA 1 MODULO
2,00 UN
2,2000
0,00
NAO
005046/2009010753
CAIXA SOBREPOR 2 SAIDAS
2,00 UN
2,2000
0,00
NAO
005046/2009003120
6,00 UN
2,7000
0,00
NAO
005046/2009003177
SILICONE 50 GR.
1,00 UN
4,0000
0,00
NAO
005046/2009009646
PLUGUE MACHO
2,00 UN
3,0000
0,00
NAO
005046/2009003166
10,00 UN
15,5000
0,00
NAO
005046/2009006981
TOMADA 2P + T SOBREPOR
2,00 UN
4,9900
0,00
NAO
005046/2009010754
TOMADA PADRAO NBR 10A 250V
2,00 UN
6,1200
0,00
NAO
005046/2009003477
13,00 UN
32,9000
0,00
NAO
005046/2009005917
CABO FLEXIVEL 1.5MM AZ.
44,00 MT
0,3200
0,00
NAO
005046/2009005918
34,00 MT
0,5300
0,00
NAO
001992
0,00
06/11/2009 000108- ORDEMAR
36,80
0,00
0,00
0,00
MACARI
Empenho
Material
Quantidade Uni
Página 540
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
005054/2009003729
057236
0,00
Empenho
1
240,80
Material
005053/2009006536
32384
0,00
1,00 UN
FECHADURA EXTERNA
Quantidade Uni
06/11/2009 000740- NACIONAL
36,8000
0,00
COMERCIAL
2400,00
0,00
Preco Unitario
40,00 PR
0,00
6,0200
0,00
% IPI
NAO
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
HOSPITALAR LTDA.
Empenho
Material
Quantidade Uni
Pg:
005057/2009005285
000457
0,00
Periodo de:
FARMACIA
MANIPULACAO
- ME
Empenho
% IPI
Incide Desconto
387
01/01/2009 ate 31/12/2009
06/11/2009 000756- KALMIA
Preco Unitario
30,00 CX
DE
192,00
80,0000
0,00
0,00
0,00
NAO
0,00
SAO CARLOS LTDA.
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
005072/2009002672
ACCU-CHEK ACTIVE CX C/ 50 TIRAS
2,00 CX
88,0000
0,00
NAO
005072/2009004956
LENCO UMEDECIDO
1,00 PO
16,0000
0,00
NAO
0015
0,00
08/11/2009 002520- SOROCABA
INFORMATICA LTDA. -
96,96
0,00
0,00
0,00
ME
Empenho
Material
005123/2009009882
001750
0,00
Empenho
MEMORIA DDR 1024 MB
37,05
Material
005078/2009001082
VEDANTES
Preco Unitario
1,00 UN
005078/2009000231
001751
Quantidade Uni
Quantidade Uni
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
NAO
0,00
Incide Desconto
1,00 UN
29,8500
0,00
NAO
12,00 UN
0,6000
0,00
NAO
89,80
Página 541
96,9600
% IPI
0,00
0,00
0,00
0,00
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
005092/2009003725
SPRAY
2,00 UN
16,3500
0,00
NAO
005092/2009003729
FECHADURA EXTERNA
1,00 UN
43,9500
0,00
NAO
005092/2009002264
MACANETA
1,00 UN
13,1500
0,00
NAO
001752
0,00
Empenho
Material
005092/2009003729
001753
0,00
Empenho
Empenho
Empenho
FECHADURA EXTERNA
23,65
Quantidade Uni
CAIXA DESCARGA
76,20
Material
Quantidade Uni
VALVULA HYDRA
25,40
Material
Quantidade Uni
BROCA AR 5/16
005080/2009000913
009276
0,00
0,00
Pg:
Periodo de:
23,6500
0,00
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
76,2000
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
% IPI
NAO
0,00
0,00
Preco Unitario
NAO
0,00
0,00
Preco Unitario
NAO
0,00
Incide Desconto
10,5000
0,00
NAO
7,4500
0,00
NAO
388
2,00 MC
FAZEND.
Incide Desconto
01/01/2009 ate 31/12/2009
PREGO
09/11/2009 000094- CASA
% IPI
0,00
0,00
Preco Unitario
1,00 UN
43,9500
1,00 UN
0,00
Preco Unitario
1,00 UN
005080/2009008394
0,00
2,00 UN
Material
005093/2009004821
001755
0,00
Quantidade Uni
005079/2009003721
001754
0,00
87,90
DOURADO
PROD.
112,00
0,00
0,00
0,00
AGROP.LTDA
Empenho
Material
005081/2009005565
Quantidade Uni
SUBSTRATO P/ MUDAS
8,00 SC
Página 542
Preco Unitario
14,0000
% IPI
Incide Desconto
0,00
NAO
040971
0,00
09/11/2009 000509- MN
DIESEL
PECAS
E SERVICOS
1143,30
0,00
0,00
0,00
LTDA
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
005094/2009009061
REPARO DA VALVULA DE FREIO
1,00 UN
30,3700
0,00
NAO
005094/2009009858
ANEL COMPRESSOR
1,00 UN
3,8300
0,00
NAO
005094/2009005452
KIT REPARO
1,00 UN
61,9000
0,00
NAO
005094/2009001607
JOGO DE REPARO
1,00 CX
77,2700
0,00
NAO
005094/2009002846
BIELA
1,00 CJ
87,9100
0,00
NAO
005094/2009009659
REPARO COMPRESSOR
1,00 UN
97,6600
0,00
NAO
005094/2009010160
JOGO DE REPARO COMP.
1,00 UN
113,0200
0,00
NAO
005094/2009010755
FLANGE FRONTAL COMP.
1,00 UN
199,8000
0,00
NAO
005094/2009004907
VIRABREQUIM
1,00 UN
471,5400
0,00
NAO
003537
0,00
Empenho
Material
135,00
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
005077/2009000382
2,00 UN
45,0000
0,00
NAO
005077/2009001374
1,00 UN
45,0000
0,00
NAO
3804
0,00
001
Empenho
Material
3300,50
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
005076/2009002511
25,00 SC
56,3000
0,00
NAO
005076/2009002505
ACUCAR REFINADO
50,00 KG
1,3000
0,00
NAO
005076/2009004694
200,00 KG
7,9000
0,00
NAO
005076/2009000679
ERVILHA 2 KG.
40,00 L
6,2000
0,00
NAO
001484
0,00
09/11/2009 002467- LAZARINI
&
LAZARINI LTDA. -
323,70
0,00
0,00
0,00
EPP
Empenho
Material
Quantidade Uni
Página 543
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
005062/2009006962
ABOBRINHA
0,50 CX
20,0000
0,00
NAO
005062/2009002010
ALFACE
6,00 GD
10,0000
0,00
NAO
005062/2009002005
BANANA
10,00 CX
18,0000
0,00
NAO
0,50 SC
389
25,0000
0,00
NAO
005062/2009002008
CEBOLA
Pg:
Periodo de:
01/01/2009 ate 31/12/2009
005062/2009006012
PIMENTAO
1,00 KG
1,2000
0,00
NAO
005062/2009001217
TOMATE
2,00 CX
30,0000
0,00
NAO
0013
0,00
09/11/2009 002520- SOROCABA
INFORMATICA LTDA. -
767,12
0,00
0,00
0,00
ME
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
005124/2009010789
MB ASUS P5KPL
1,00 UN
171,1200
0,00
NAO
005124/2009010790
PROCESSADOR INTEL DUO 2 2.93GHZ
1,00 UN
337,2800
0,00
NAO
005124/2009009154
MEMORIA DDR 2GB 800MHZ
2,00 UN
129,3600
0,00
NAO
0016
0,00
09/11/2009 002520- SOROCABA
INFORMATICA LTDA. -
40,92
0,00
0,00
0,00
ME
Empenho
Material
005138/2009010787
0017
0,00
Quantidade Uni
FONTE ATX 300W
09/11/2009 002520- SOROCABA
Preco Unitario
1,00 UN
INFORMATICA LTDA. -
469,63
40,9200
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
ME
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
005137/2009010533
PLACA SVGA 256 MB
1,00 UN
139,5600
0,00
NAO
005137/2009009882
MEMORIA DDR 1024 MB
1,00 UN
90,6800
0,00
NAO
005137/2009010788
PROTETOR ELETRONICO 110/110 500VA
1,00 UN
25,9900
0,00
NAO
005137/2009008986
HD 160 GB
1,00 UN
165,0500
0,00
NAO
005137/2009001370
MOUSE OPTICO
5,00 UN
9,6700
0,00
NAO
Página 544
220,00
037974
0,00
Empenho
Material
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
005106/2009009693
MOTOR VENTILADOR INTERNO
1,00 UN
80,0000
0,00
NAO
005106/2009010756
CARGA DE GAS
1,00 UN
140,0000
0,00
NAO
040986
0,00
10/11/2009 000509- MN
DIESEL
PECAS
E SERVICOS
768,00
0,00
0,00
0,00
LTDA
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
005102/2009010758
ARRUELA ALUMINIO
8,00 UN
0,1500
0,00
NAO
005102/2009010759
ARRUELA DE BICO
4,00 UN
0,6200
0,00
NAO
005102/2009003174
1,00 UN
69,4900
0,00
NAO
005102/2009010760
JOGO DE REPARO CP3
1,00 UN
129,0800
0,00
NAO
005102/2009010761
JOGO DE REPARO BBA CP3
1,00 UN
129,6300
0,00
NAO
005102/2009000328
FILTRO COMBUSTIVEL
1,00 UN
141,5000
0,00
NAO
005102/2009006295
VALVULA RETORNO
1,00 UN
294,6200
0,00
NAO
Pg:
Periodo de:
390
01/01/2009 ate 31/12/2009
N. Compra
Frete
22516
0,00
Serie
1
Emissao
Fornecedor
10/11/2009 000562- JAUFORM
TECNOLOGIA
Total Nota
Desconto
IPI
Despesas
1447,08
0,00
0,00
0,00
GRAFICA
LTDA
Empenho
Material
005031/2009003889
7409
0,00
1
Quantidade Uni
NOTA DE EMPENHO
10/11/2009 000732- SHARK
Preco Unitario
6,00 MIL
S/A
MAQUINAS
P/
1079,80
241,1800
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
CONTRUCAO
Empenho
Material
005132/2009007818
Quantidade Uni
PARAFUSO LAM. RG
26,00 UN
Página 545
Preco Unitario
1,6100
% IPI
Incide Desconto
0,00
NAO
005132/2009005417
PORCA LAMINA
005132/2009007819
FACA 6FT. 3/4"13 FUR. RETA
008398
0,00
001
10/11/2009 000739- ATIVA
COMERCIAL
HOSPITALAR
26,00 UN
1,2500
0,00
NAO
2,00 UN
502,7200
0,00
NAO
145,20
0,00
0,00
0,00
LTDA.
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
005055/2009010252
120,00 UN
0,6700
0,00
NAO
005055/2009002327
URBANIL 20 MG CP
120,00 UN
0,5400
0,00
NAO
11959
0,00
10/11/2009 002313- LUMAR
COMERCIO
DE
PRODUTOS
158,40
0,00
0,00
0,00
FARMACEUTICOS LTDA.
Empenho
Material
Quantidade Uni
005097/2009002552
DIAMOX 25 CP
005097/2009010175
45547
0,00
1
10/11/2009 002409- DUPATRI
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
12,00 CX
8,0000
0,00
NAO
2,00 CX
31,2000
0,00
NAO
200,00
0,00
0,00
0,00
Empenho
Material
005099/2009010762
2063
0,00
1
Quantidade Uni
DORMEC 100 MG 1000 CP
10/11/2009 002468- ALIANCA
JAU
Preco Unitario
20,00 CX
COM.
FERROS E
1359,79
10,0000
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
Empenho
Material
005126/2009010764
3938
0,00
1
Quantidade Uni
CHAPA 1/8 3000 X 1200MM
10/11/2009 002487- CIAMED
DISTRIBUIDORA
Preco Unitario
388,50 KG
DE
600,00
3,5001
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
MEDICAMENTOS LTDA.
Empenho
Material
005098/2009009036
Quantidade Uni
TENOLON 50 MG. CP.
30000,00 UN
Pg:
Página 546
391
Preco Unitario
0,0200
% IPI
Incide Desconto
0,00
NAO
003071
0,00
Periodo de:
10/11/2009 002517- ZAIR
01/01/2009 ate 31/12/2009
APARECIDO
BUENO
DE
3912,00
0,00
0,00
0,00
OLIVEIRA - ME
Empenho
Material
005100/2009010757
002363
0,00
Quantidade Uni
PORTA INJETOR CRI
4,00 UN
Empenho
001124
0,00
260,00
Material
005129/2009004615
Preco Unitario
Quantidade Uni
VIDRO PARABRISA
978,0000
0,00
11/11/2009 000675- PATRICIA
APARECIDA
DOS
1479,60
Incide Desconto
0,00
0,00
Preco Unitario
1,00 UN
% IPI
260,0000
0,00
% IPI
NAO
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
SANTOS DOURADO - ME
Empenho
Material
Quantidade Uni
005141/2009000640
CARNE MOIDA
005141/2009001246
005141/2009001463
000237
0,00
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
100,00 KG
7,5000
0,00
NAO
SALSICHA
60,00 KG
7,5000
0,00
NAO
PEITO DE FRANGO
60,00 KG
4,6600
0,00
NAO
11/11/2009 000766- GUSTAVO
ADOLFO
MAURINO
110,00
0,00
0,00
0,00
FORTUNATO
Empenho
Material
005133/2009001922
004722
0,00
2
Quantidade Uni
OCULOS DE GRAU
Empenho
1,00 UN
ALIMENTICIOS
ME
DE
PRODUTOS
LEITE INTEGRAL
005143/2009006664
1032,24
110,0000
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
JUSLATI LTDA. -
Material
005143/2009003739
Preco Unitario
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
36,00 L
1,5900
0,00
NAO
100,00 KG
1,9500
0,00
NAO
005143/2009006936
100,00 KG
1,9500
0,00
NAO
005143/2009006667
100,00 KG
1,9500
0,00
NAO
Página 547
005143/2009006663
100,00 KG
1,9500
0,00
NAO
005143/2009006665
100,00 KG
1,9500
0,00
NAO
001491
0,00
11/11/2009 002467- LAZARINI
&
LAZARINI LTDA. -
391,30
0,00
0,00
0,00
EPP
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
005108/2009002007
BATATA
1,50 SC
55,0000
0,00
NAO
005108/2009001216
CENOURA CX
1,00 CX
22,0000
0,00
NAO
005108/2009001309
CHEIRO VERDE
6,00 UN
0,8000
0,00
NAO
005108/2009002006
MACA CAIXA
6,00 CX
35,0000
0,00
NAO
005108/2009002471
REPOLHO CX
1,00 CX
12,0000
0,00
NAO
30,0000
0,00
NAO
Pg:
005108/2009001217
14494
0,00
1
Periodo de:
392
01/01/2009 ate 31/12/2009
TOMATE
2,00 CX
11/11/2009 002486- GEOLAB
IND.
FARMACEUTICA
470,00
0,00
0,00
0,00
LTDA.
Empenho
Material
Quantidade Uni
005001/2009010126
ZOLMICOL 200 MG 500 CP.
005001/2009010127
000031
0,00
11/11/2009 002492- M.R.
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
2,00 CX
35,0000
0,00
NAO
40,00 CX
10,0000
0,00
NAO
35,50
0,00
0,00
0,00
ME
Empenho
Material
005109/2009001327
000032
0,00
Quantidade Uni
11/11/2009 002492- M.R.
Preco Unitario
1,00 UN
35,50
35,5000
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
ME
Empenho
Material
005101/2009001327
Quantidade Uni
1,00 UN
Página 548
Preco Unitario
35,5000
% IPI
Incide Desconto
0,00
NAO
4918
0,00
1
12/11/2009 000213- COMERCIAL
CIRURGICA
158,00
0,00
0,00
0,00
RIOCLARENSE LTDA.
Empenho
Material
005163/2009002760
829657
0,00
56
Empenho
Quantidade Uni
Preco Unitario
200,00 FR
452,73
Material
Quantidade Uni
0,7900
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
NAO
0,00
Incide Desconto
005227/2009010792
CHA MISTO DA MAMAE
6,00 CX
7,7800
0,00
NAO
005227/2009010793
CYCLORT COLIRIO 5ML
3,00 FR
15,7900
0,00
NAO
005227/2009003578
DERSANI 200 ML
3,00 FR
25,7400
0,00
NAO
005227/2009010794
LUMIGAN 0.03% 5 ML
3,00 FR
93,8200
0,00
NAO
003543
0,00
Empenho
Material
005176/2009007816
000474
0,00
Empenho
360,00
Quantidade Uni
VALVULA REGULADORA C/ FLUXOMETRO P/ O2
448,70
Material
Quantidade Uni
005159/2009007609
0,00
Preco Unitario
2,00 UN
005159/2009000191
0,00
180,0000
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
NAO
0,00
Incide Desconto
10,00 CX
10,0000
0,00
NAO
2,00 CX
26,8000
0,00
NAO
005159/2009000843
FITA IMPRESSORA LX 300, CX C/ 2
7,00 CX
8,2000
0,00
NAO
005159/2009001813
MARCA TEXTO
5,00 UN
1,2000
0,00
NAO
Pg:
Periodo de:
393
01/01/2009 ate 31/12/2009
005159/2009000223
1,00 PT
30,0000
0,00
NAO
005159/2009004700
2,00 UN
2,8000
0,00
NAO
005159/2009000768
GRAMPOS 26/6
4,00 CX
3,3000
0,00
NAO
Página 549
11,00 MT
4,5000
0,00
NAO
TECLADO PS2
1,00 UN
23,9000
0,00
NAO
005159/2009002321
ETIQUETAS
5,00 UN
0,6000
0,00
NAO
005159/2009010765
PROTETOR P/ QUADRO BRANCO
5,00 UN
5,0000
0,00
NAO
005159/2009001667
CALCULADORA
1,00 UN
15,3000
0,00
NAO
005159/2009007502
BOBINA SOMAR 57 X 60 C/ 30 UN.
1,00 CX
21,0000
0,00
NAO
005159/2009003348
1,00 CX
45,2000
0,00
NAO
005159/2009002783
PAPEL CONTACT
005159/2009005341
000475
0,00
Empenho
Material
455,00
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
005159/2009004508
QUADRO DE AVISO PQ.
2,00 UN
33,5000
0,00
NAO
005159/2009005347
CAIXA ORGANIZADORA
1,00 UN
13,0000
0,00
NAO
005159/2009010766
PASTA DIVISORIA
1,00 UN
32,0000
0,00
NAO
005159/2009001479
CANETA P/ CD
1,00 UN
2,2000
0,00
NAO
005159/2009001475
10 PACOTES
3,00 CX
113,6000
0,00
NAO
000476
0,00
Empenho
Material
145,60
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
005158/2009004050
CANETAS P/ QUADRO BRANCO
4,00 UN
4,1500
0,00
NAO
005158/2009007625
QUADRO BRANCO
1,00 UN
120,0000
0,00
NAO
005158/2009002800
2,00 UN
4,5000
0,00
NAO
1298
0,00
1
12/11/2009 002257- FLY
COMERCIO
DE
VEICULOS E
60,00
0,00
0,00
0,00
PECAS LTDA
Empenho
Material
005189/2009010785
00033
0,00
Quantidade Uni
GANCHO
Preco Unitario
1,00 UN
72,35
Página 550
60,0000
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
Empenho
Quantidade Uni
Material
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
005142/2009010000
LA
8,00 UN
2,4000
0,00
NAO
005142/2009010312
AGULHA TRICO
1,00 UN
4,0000
0,00
NAO
005142/2009006538
BOTAO
12,00 UN
0,5000
0,00
NAO
005142/2009004806
BORDADO
5,00 MT
3,0000
0,00
NAO
6,00 UN
394
1,2000
0,00
NAO
005142/2009003747
ZIPER
Pg:
Periodo de:
01/01/2009 ate 31/12/2009
005142/2009010649
ZIPER
5,00 UN
1,0000
0,00
NAO
005142/2009007363
ZIPER 18CM.
7,00 UN
0,8500
0,00
NAO
005142/2009001970
AGULHAS P/ MAQUNAS DE COSTURA
5,00 UN
0,6000
0,00
NAO
005142/2009010763
AGULHA MAQUINA COSTURA
5,00 UN
0,5000
0,00
NAO
005142/2009006579
AGULHA OVERLOCK
5,00 UN
0,9000
0,00
NAO
1960
0,00
1
12/11/2009 002453- RP4
DISTRIBUIDORA
DE
91,00
0,00
0,00
0,00
MEDICAMENTOS LTDA.
Empenho
Material
005164/2009008295
1961
0,00
1
Quantidade Uni
12/11/2009 002453- RP4
DISTRIBUIDORA
Preco Unitario
1,00 FR
DE
455,00
91,0000
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
MEDICAMENTOS LTDA.
Empenho
Material
005164/2009008295
003151
0,00
Empenho
Quantidade Uni
5,00 FR
108,50
Material
005168/2009007513
CHAPA GUIA RE
005168/2009003724
REBITE POP
005168/2009001332
005168/2009006554
Preco Unitario
Quantidade Uni
91,0000
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
NAO
0,00
Incide Desconto
1,00 UN
5,0000
0,00
NAO
50,00 UN
0,1000
0,00
NAO
CORREIA ALTENADOR
1,00 UN
30,0000
0,00
NAO
ANTI FERRUGEM
1,00 UN
6,0000
0,00
NAO
Página 551
005168/2009000820
PASTILHA FREIO
1,00 JG
14,0000
0,00
NAO
005168/2009001637
FLEXIVEL
1,00 UN
11,0000
0,00
NAO
005168/2009003307
ARRUELA VEDACAO
4,00 UN
0,7500
0,00
NAO
005168/2009008934
PASTILHA FREIO
1,00 UN
14,0000
0,00
NAO
005168/2009010771
LUVA A3
2,00 UN
1,0000
0,00
NAO
005168/2009010772
LUVA A4
2,00 UN
1,0000
0,00
NAO
005168/2009003725
SPRAY
1,00 UN
10,0000
0,00
NAO
005168/2009003382
COLABRAS
1,00 BG
6,5000
0,00
NAO
003152
0,00
Empenho
131,00
Material
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
005168/2009007886
RESINA P/ FIBRA
1,00 UN
20,0000
0,00
NAO
005168/2009007889
MANTA P/ FIBRA
1,00 UN
9,0000
0,00
NAO
005168/2009003725
SPRAY
1,00 UN
10,0000
0,00
NAO
005168/2009000840
MASSA PLASTICA
1,00 L
10,0000
0,00
NAO
2,0000
0,00
NAO
005168/2009001617
LIXA FERRO, FOLHA
Periodo de:
Pg:
1,00 UN
395
01/01/2009 ate 31/12/2009
005168/2009007887
LIXA SECA
1,00 UN
2,0000
0,00
NAO
005168/2009004763
ALAVANCA CAMBIO
1,00 UN
20,0000
0,00
NAO
005168/2009000226
THINNER
1,00 L
8,0000
0,00
NAO
005168/2009004721
RETENTOR
1,00 UN
18,0000
0,00
NAO
005168/2009002577
BUCHA TRAMBULADOR
2,00 UN
4,0000
0,00
NAO
005168/2009008221
MASSA DE POLIR No2
1,00 UN
20,0000
0,00
NAO
005168/2009003257
ESTOPA
2,00 UN
2,0000
0,00
NAO
003153
0,00
Empenho
226,50
Material
Quantidade Uni
Página 552
0,00
Preco Unitario
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
1,00 UN
15,0000
0,00
NAO
ANEL VOLANTE
1,00 UN
2,0000
0,00
NAO
005168/2009001961
SILICONE ALTA/TEMP.
1,00 UN
6,5000
0,00
NAO
005168/2009002692
PARAFUSO 10X60
4,00 UN
1,2500
0,00
NAO
005168/2009005111
1,00 UN
76,0000
0,00
NAO
005168/2009000480
2,00 PR
55,0000
0,00
NAO
005168/2009004721
RETENTOR
1,00 UN
12,0000
0,00
NAO
005168/2009004282
CERA AUTOMOTIVA
005168/2009002273
003154
0,00
Empenho
504,00
Material
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
005168/2009005393
JUNTA DESLIZANTE
1,00 UN
80,0000
0,00
NAO
005168/2009000286
PALHETAS
1,00 UN
28,0000
0,00
NAO
005168/2009010767
SPRAY SILICONE
1,00 UN
6,5000
0,00
NAO
005168/2009004281
SILICONE
3,00 UN
4,5000
0,00
NAO
005168/2009004277
PARAFUSO 1/2 X 3
1,00 UN
3,0000
0,00
NAO
005168/2009006547
SERVO VACUO
1,00 CJ
125,0000
0,00
NAO
005168/2009010768
PALHETA
1,00 UN
25,0000
0,00
NAO
005168/2009010769
CILINDRO
1,00 UN
100,0000
0,00
NAO
005168/2009000138
OLEO DE FREIO
1,00 LT
8,0000
0,00
NAO
005168/2009008455
BORBOLETA AMORTECEDOR
2,00 UN
5,0000
0,00
NAO
005168/2009002279
BOMBA COMBUSTIVEL
1,00 UN
76,0000
0,00
NAO
005168/2009002977
TAMPA DISTRIBUICAO
1,00 UN
29,0000
0,00
NAO
003155
0,00
Empenho
41,50
Material
005168/2009002573
Quantidade Uni
JUNTA CAMBIO
1,00 UN
Pg:
Periodo de:
396
01/01/2009 ate 31/12/2009
Página 553
0,00
0,00
Preco Unitario
5,0000
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
NAO
1,00 UN
13,0000
0,00
NAO
PARAFUSO 10X60
3,00 UN
1,5000
0,00
NAO
005168/2009010767
SPRAY SILICONE
1,00 UN
12,0000
0,00
NAO
005168/2009010770
COLA BRASCOLA
1,00 UN
4,5000
0,00
NAO
005168/2009001939
PARAFUSO 1/4"
1,00 DV
1,5000
0,00
NAO
005168/2009003307
ARRUELA VEDACAO
1,00 UN
1,0000
0,00
NAO
005168/2009008533
ACOPLAMENTO
005168/2009002692
003156
0,00
Empenho
132,00
Material
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
005169/2009008541
AMORTECEDOR
1,00 UN
43,0000
0,00
NAO
005169/2009004627
FECHADURA
1,00 UN
35,0000
0,00
NAO
005169/2009010775
BORRACHA ESCAPE
1,00 UN
5,0000
0,00
NAO
005169/2009002978
MACANETA DO VIDRO
1,00 UN
5,0000
0,00
NAO
005169/2009004011
PARAFUSO 3/8
4,00 UN
1,5000
0,00
NAO
005169/2009004281
SILICONE
1,00 UN
6,5000
0,00
NAO
005169/2009002635
CABO DO ACELERADOR
1,00 UN
5,0000
0,00
NAO
005169/2009000155
JUNTA ESCAPE
1,00 UN
3,0000
0,00
NAO
005169/2009001926
MANGUEIRA
1,00 UN
2,0000
0,00
NAO
005169/2009010776
SUPORTE VIDRO
1,00 UN
11,0000
0,00
NAO
005169/2009003382
COLABRAS
1,00 BG
4,5000
0,00
NAO
005169/2009006900
CANALETA DO V.
1,00 UN
6,0000
0,00
NAO
003157
0,00
Empenho
250,50
Material
005169/2009003007
ARRUELA LISA
005169/2009010773
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
10,00 UN
0,3500
0,00
NAO
ROLAMENTO 3780
1,00 UN
107,0000
0,00
NAO
005169/2009010774
ROLAMENTO 501349
1,00 UN
42,0000
0,00
NAO
005169/2009002573
JUNTA CAMBIO
1,00 UN
32,0000
0,00
NAO
Página 554
2,00 UN
7,0000
0,00
NAO
OLEO DE FREIO
1,00 LT
8,0000
0,00
NAO
005169/2009004281
SILICONE
1,00 UN
6,5000
0,00
NAO
005169/2009004324
COLA
1,00 UN
3,5000
0,00
NAO
005169/2009000146
GRAXA
1,00 KG
22,0000
0,00
NAO
005169/2009006555
PARAFUSO 9 /16
6,00 UN
2,0000
0,00
NAO
005169/2009002978
MACANETA DO VIDRO
005169/2009000138
003158
0,00
Empenho
16,50
Pg:
Periodo de:
0,00
0,00
0,00
397
01/01/2009 ate 31/12/2009
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
005170/2009003462
DIAFRAGMA
1,00 UN
14,0000
0,00
NAO
005170/2009002690
PARAFUSO 1/2X2
1,00 UN
2,5000
0,00
NAO
003159
0,00
Empenho
163,50
Material
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
005165/2009005111
1,00 UN
50,0000
0,00
NAO
005165/2009000152
SILENCIOSO
1,00 UN
75,0000
0,00
NAO
005165/2009000148
SUPORTE MOTOR
1,00 DV
29,0000
0,00
NAO
005165/2009001936
ESCAPE
1,00 UN
6,0000
0,00
NAO
005165/2009000155
JUNTA ESCAPE
1,00 UN
3,5000
0,00
NAO
003161
0,00
Empenho
228,00
Material
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
005171/2009003601
VELA IGNICAO
1,00 UN
60,0000
0,00
NAO
005171/2009000258
CABO VELAS
1,00 JG
138,0000
0,00
NAO
005171/2009002280
PALHETA PARA BRISA
1,00 UN
28,0000
0,00
NAO
005171/2009001617
LIXA FERRO, FOLHA
1,00 UN
2,0000
0,00
NAO
Página 555
1492
0,00
13/11/2009 000008- POLI AUTO PECAS LTDA.ME
Empenho
1894,75
Material
005175/2009010777
Quantidade Uni
CRACHA EM PVC
0,00
Preco Unitario
265,00 UN
6,0000
010778 BOLSA EM PVC
265,00 UN
005175/2009...........................................................264,00 UN
005175/2009010779
235819
0,00
1
CLIPS C/ ALCA
DE
SOUZA
E
CIA
360,00
0,4500
0,00
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,7000
265,00 UN
13/11/2009 000009- DUARTE
0,00
0,00
0,00
0,00
NAO
NAO
NAO
0,00
LTDA.LIVRARIA P
Empenho
Material
005193/2009010780
5834
0,00
Quantidade Uni
PAPELETA BIMESTRAL
13/11/2009 002426- ECONOMICAR
Preco Unitario
10,00 BL
AUTO
PECAS LTDA.
284,64
36,0000
71,15
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
- ME
Empenho
5836
0,00
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
005192/2009009534
RETENTOR COROA
1,00 UN
93,9400
0,00
SIM
005192/2009010781
RETENTOR COROA
1,00 UN
261,8500
0,00
SIM
13/11/2009 002426- ECONOMICAR
AUTO
PECAS LTDA.
445,08
111,27
0,00
0,00
- ME
Empenho
Material
Quantidade Uni
Pg: 398
Periodo de:
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
01/01/2009 ate 31/12/2009
005191/2009010782
ROLAMENTO RODA DIANTEIRO
2,00 UN
75,5800
0,00
SIM
005191/2009010783
ROLAMENTO RODA TRASEIRO INT.
2,00 UN
21,3600
0,00
SIM
005191/2009010784
ROLAMENTO RODA TRASEIRO EXT.
2,00 UN
18,3700
0,00
SIM
005191/2009003596
RETENTOR RODA
2,00 UN
9,0400
0,00
SIM
005191/2009009853
GRAXA P/ ROLAMENTO 500 GR
1,00 UN
11,3700
0,00
SIM
005191/2009000820
PASTILHA FREIO
1,00 JG
45,0000
0,00
SIM
005191/2009001280
CORREIA DENTADA
1,00 UN
45,2800
0,00
SIM
Página 556
005191/2009005307
ROLAMENTO EST. DENTADO
1,00 UN
120,7500
0,00
SIM
005191/2009001332
CORREIA ALTENADOR
1,00 UN
11,5900
0,00
SIM
005191/2009005319
ANEL DO BICO
1,00 UN
10,0000
0,00
SIM
005191/2009003601
VELA IGNICAO
4,00 UN
13,1900
0,00
SIM
005191/2009000328
FILTRO COMBUSTIVEL
1,00 UN
10,9000
0,00
SIM
5838
0,00
13/11/2009 002426- ECONOMICAR
AUTO
PECAS LTDA.
120,00
30,00
0,00
0,00
- ME
Empenho
Material
005192/2009005375
5839
0,00
Quantidade Uni
OLEO DE CAMBIO
Preco Unitario
2,00 LT
13/11/2009 002426- ECONOMICAR
AUTO
PECAS LTDA.
72,00
75,0000
18,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
SIM
0,00
- ME
Empenho
Material
005191/2009008934
5840
0,00
Quantidade Uni
PASTILHA FREIO
Preco Unitario
1,00 UN
13/11/2009 002426- ECONOMICAR
AUTO
PECAS LTDA.
305,36
90,0000
76,33
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
SIM
0,00
- ME
Empenho
Material
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
005192/2009003947
COIFA
1,00 UN
54,0000
0,00
SIM
005192/2009001403
BOMBA D'AGUA
1,00 UN
158,6900
0,00
SIM
005192/2009005109
SENSOR TEMPERATURA
1,00 UN
169,0000
0,00
SIM
027847
0,00
13/11/2009 002519- RISC TECH INFORMATICA LTDA.
Empenho
Material
005195/2009006224
4568
0,00
Quantidade Uni
2
320,00
Quantidade Uni
MEMORIA DDR 1 GB
COMERCIO
DE
Página 557
86,25
0,00
Preco Unitario
4,00 UN
GENEROS
ME
0,00
80,0000
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
Empenho
Quantidade Uni
Material
005257/2009010791
LEITE NAN PRO 1
5,00 L
Pg:
4569
0,00
2
Periodo de:
GENEROS
ME
Empenho
4570
0,00
0,00
NAO
COMERCIO
DE
207,00
0,00
0,00
0,00
LEITE NAN PRO 1
Preco Unitario
12,00 L
Empenho
Incide Desconto
399
Quantidade Uni
GENEROS
ME
17,2500
% IPI
01/01/2009 ate 31/12/2009
Material
005228/2009010791
Preco Unitario
COMERCIO
DE
1418,40
17,2500
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
005224/2009001261
MAIONESE 3 KG.
8,00 BD
7,1800
0,00
NAO
005224/2009003627
4,00 BD
40,3900
0,00
NAO
005224/2009001362
30,00 KG
7,8500
0,00
NAO
005224/2009000053
SAL REFINADO
150,00 KG
0,5700
0,00
NAO
005224/2009000902
100,00 L
7,8500
0,00
NAO
005224/2009010786
GOIABADA CREMOSA 2.5 KG
9,3400
0,00
NAO
00316
0,00
16/11/2009 000737- BRIENZA
&
BRIENZA
10,00 PT
RIBEIRAO
525,00
0,00
0,00
0,00
BONITO - ME
Empenho
Material
005258/2009010795
001500
0,00
Quantidade Uni
PAPAINA 1% 100 GR.
16/11/2009 002467- LAZARINI
Preco Unitario
35,00 TB
&
LAZARINI LTDA. -
269,00
15,0000
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
EPP
Empenho
Material
005225/2009006962
Quantidade Uni
ABOBRINHA
1,00 CX
Página 558
Preco Unitario
20,0000
% IPI
Incide Desconto
0,00
NAO
005225/2009002010
ALFACE
005225/2009000678
ALHO
005225/2009002005
BANANA
193328
0,00
1
Empenho
2
Empenho
0,00
NAO
2,00 KG
4,5000
0,00
NAO
10,00 CX
18,0000
0,00
NAO
380,00
Material
Quantidade Uni
PNEU 185/14
Quantidade Uni
CAMISETA DE MALHA
INSTALACOES
E
COMERCIO
Quantidade Uni
Pg: 400
Periodo de:
005286/2009001643
PLUG 1"
005286/2009000405
FUSIVEIS VIDRO
005286/2009009182
005286/2009010805
233,0000
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
Preco Unitario
11,0000
0,00
% IPI
SIM
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
LTDA.
Empenho
Material
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
01/01/2009 ate 31/12/2009
1,00 UN
3,5000
0,00
NAO
10,00 UN
0,5000
0,00
NAO
INTERRUPTOR CAMPAINHA
1,00 UN
5,1000
0,00
NAO
1,00 UN
11,5000
0,00
NAO
17/11/2009 002287- GERALDO
ELETRICAS
EPP
Empenho
25,10
0,00
Preco Unitario
20,00 UN
17/11/2009 002287- GERALDO
ELETRICAS
EPP
002562
0,00
220,00
Material
86,00
2,00 UN
005282/2009001323
002561
0,00
10,0000
005260/2009006192
000752
0,00
6,00 GD
INSTALACOES
E
COMERCIO
181,95
0,00
0,00
0,00
LTDA.
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
005270/2009008962
ROLAMENTO 6303
1,00 UN
25,0000
0,00
NAO
005270/2009001612
ROLAMENTO 6307
1,00 UN
47,0000
0,00
NAO
005270/2009010796
SELO MECANICO 1"
1,00 UN
26,0000
0,00
NAO
005270/2009010797
TAMPA DO MOTOR
1,00 UN
83,9500
0,00
NAO
Página 559
46384
0,00
1
17/11/2009 002409- DUPATRI
887,70
0,00
0,00
0,00
Empenho
Material
Quantidade Uni
005272/2009004136
ISKEMIL 6 MG 20 CS
005272/2009010355
46497
0,00
17/11/2009 002409- DUPATRI
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
15,00 CX
57,2000
0,00
NAO
3,00 CX
9,9000
0,00
NAO
906,90
0,00
0,00
0,00
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
005275/2009010417
10,00 TB
6,3600
0,00
NAO
005275/2009010283
20,00 CX
18,0000
0,00
NAO
005275/2009005154
FENOTEROL GTS 20 ML
50,00 FR
1,1300
0,00
NAO
005275/2009001739
ANESTESICO COLIRIO 10 ML ALLERGAN
10,00 FR
5,6800
0,00
NAO
005275/2009004488
2,00 CX
185,0000
0,00
NAO
001004
0,00
Empenho
82,56
Material
Quantidade Uni
005297/2009007938
LEITE INTEGRAL 12X1
5,00 CX
005297/2009003739
LEITE INTEGRAL
4,00 L
2061
0,00
Empenho
480,00
Material
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
15,4800
0,00
NAO
1,2900
0,00
NAO
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
005279/2009001747
2000,00 UN
0,1000
0,00
NAO
005279/2009001832
2000,00 UN
0,1400
0,00
NAO
000035
17/11/2009 002492- M.R.
0,00
516,00
Pg:
Periodo de:
401
01/01/2009 ate 31/12/2009
Página 560
0,00
0,00
0,00
ME
Empenho
Material
005259/2009001275
057638
0,00
Empenho
Quantidade Uni
4,00 UN
Material
483,21
Quantidade Uni
005283/2009004710
005283/2009010802
005283/2009005429
041125
0,00
Preco Unitario
129,0000
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
NAO
0,00
Incide Desconto
1,00 PR
28,1100
0,00
NAO
LUVA DE RASPA PUNHO 20
60,00 PR
6,9100
0,00
NAO
MASCARA P2 C/ VAL
30,00 UN
1,3500
0,00
NAO
18/11/2009 000509- MN
DIESEL
PECAS
E SERVICOS
44,00
0,00
0,00
0,00
LTDA
Empenho
Material
005285/2009001926
174022
0,00
Quantidade Uni
MANGUEIRA
18/11/2009 000517- SEPAM
Preco Unitario
1,00 UN
SERV.
EQUIP.PROD.
549,96
44,0000
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
005284/2009010803
CORREIA LAMINA
1,00 UN
199,4000
0,00
NAO
005284/2009010804
RODA CARRETA AGRICOLA
2,00 UN
175,2800
0,00
NAO
753
0,00
18/11/2009 002452- PAULO
ROBERTO
SALES
JUNIOR
180,00
0,00
0,00
0,00
MEDICAMENTOS - ME
Empenho
Material
005292/2009005681
000896
0,00
Empenho
Quantidade Uni
SCALP 25G.
Preco Unitario
1800,00 UN
Material
23,10
Quantidade Uni
0,1000
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
NAO
0,00
Incide Desconto
005276/2009000060
24,00 UN
0,6500
0,00
NAO
005276/2009000057
AGUA SANITARIA
10,00 LT
0,7500
0,00
NAO
Página 561
1496
0,00
18/11/2009 002518- S&P
COMERCIO
DE
ARTIGOS
178,75
0,00
0,00
0,00
GRAFICOS LTDA.
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
005277/2009010777
CRACHA EM PVC
25,00 UN
6,0000
0,00
NAO
005277/2009010778
BOLSA EM PVC
25,00 UN
0,7000
0,00
NAO
005277/2009010779
CLIPS C/ ALCA
25,00 UN
0,4500
0,00
NAO
000034
0,00
18/11/2009 002521- SPINAZOLA
COMERCIO
ESPORTIVOS
- ME
&
SPINAZOLA
Pg:
0,00
0,00
0,00
DE
ARTIGOS
EM GERAL - LTDA.
Empenho
3016,20
Periodo de:
402
01/01/2009 ate 31/12/2009
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
005287/2009010798
HALTER EMBORRACHADO 1/2KG
40,00 UN
2,9500
0,00
NAO
005287/2009010799
HALTER EMBORRACHADO 1KG
40,00 UN
5,9000
0,00
NAO
005287/2009005824
COLCHONETE
20,00 UN
22,0000
0,00
NAO
005287/2009002908
REDE DE FUTSAL FIO 4
1,00 PR
69,9000
0,00
NAO
005287/2009010244
BOLA FUT. 50
10,00 UN
27,0000
0,00
NAO
005287/2009010800
BOLA FUTSAL 100
10,00 UN
28,0000
0,00
NAO
005287/2009008180
BOLA FUTSAL 200
10,00 UN
28,9000
0,00
NAO
005287/2009008178
BOLA FUTSAL 500
12,00 UN
29,9000
0,00
NAO
005287/2009009507
BOLA FUTSAL 1000
3,00 UN
149,9000
0,00
NAO
005287/2009010801
BOLA VOLEI 3500
6,00 UN
48,9000
0,00
NAO
005287/2009002906
APITOS DE METAL
2,00 UN
15,9000
0,00
NAO
005287/2009010245
LUVA GOLEIRO INF.
2,00 PT
29,9000
0,00
NAO
005287/2009010246
LUVA GOLEIRO AD.
2,00 PR
59,9000
0,00
NAO
000002
0,00
18/11/2009 002522- MARIA
APPARECIDA
CONTADOR
MIRAS - ME
Página 562
692,00
0,00
0,00
0,00
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
005300/2009010806
ALCOOL GEL 5 LTS 4 GL
1,00 CX
260,0000
0,00
NAO
005300/2009010807
PAPEL TOALHA 6000 FLS
6,00 CX
72,0000
0,00
NAO
007088
0,00
2
Empenho
Material
005293/2009008367
163539
0,00
1
224,00
Quantidade Uni
ATADURA DE CREPE 6 CM.
19/11/2009 002325- JOHNSON
&
0,00
Preco Unitario
200,00 RL
JOHNSON
PRODUTOS
3300,00
0,00
1,1200
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
PROFISSIONAIS LTDA.
Empenho
Material
004768/2009005285
917617
0,00
Quantidade Uni
19/11/2009 002494- MASIF
Preco Unitario
150,00 CX
ARTIGOS
MEDICOS E
912,78
22,0000
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
HOSPITALARES LTDA.
Empenho
Material
Quantidade Uni
005309/2009000556
ABAIXADOR DE LINGUA
005309/2009001503
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
40,00 PT
1,2100
0,00
NAO
5000,00 UN
0,0400
0,00
NAO
005309/2009006353
AGULHA DESC 25X7
8000,00 UN
0,0400
0,00
NAO
005309/2009001509
5000,00 UN
0,0400
0,00
NAO
005309/2009000558
2,00 CX
11,9900
0,00
NAO
2,00 CX
17,9000
0,00
NAO
30,00 UN
1,8600
0,00
NAO
Pg:
Periodo de:
403
01/01/2009 ate 31/12/2009
005309/2009000559
005309/2009003044
COLETOR DE URINA
005309/2009010843
CANULA ENDOTRAQUEAL 4
5,00 UN
1,9600
0,00
NAO
005309/2009010844
CANULA ENDOTRAQUEAL 4.5
5,00 UN
1,9600
0,00
NAO
005309/2009010838
5,00 UN
1,8400
0,00
NAO
Página 563
917705
0,00
19/11/2009 002494- MASIF
ARTIGOS
MEDICOS E
86,42
0,00
0,00
0,00
HOSPITALARES LTDA.
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
005309/2009010838
5,00 UN
1,8400
0,00
NAO
005309/2009010839
5,00 UN
1,8400
0,00
NAO
005309/2009010840
CANULA ENDOTRAQUEAL 6.5
6,00 UN
1,8400
0,00
NAO
005309/2009000699
CANULA ENDOTRAQ. 7
4,00 UN
1,8400
0,00
NAO
005309/2009000701
CANULA ENDOTRAQ. 8
4,00 UN
1,8400
0,00
NAO
005309/2009009922
5,00 UN
1,8400
0,00
NAO
005309/2009009921
4,00 UN
1,8400
0,00
NAO
005309/2009010841
5,00 UN
1,8400
0,00
NAO
005309/2009010540
5,00 UN
1,8400
0,00
NAO
005309/2009010842
5,00 UN
1,4600
0,00
NAO
917848
0,00
19/11/2009 002494- MASIF
ARTIGOS
MEDICOS E
3017,54
0,00
0,00
0,00
HOSPITALARES LTDA.
Empenho
Material
Quantidade Uni
005309/2009000698
CANULA ENDOTRAQ.31/2
005309/2009005148
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
5,00 UN
1,4600
0,00
NAO
120,00 RL
4,1600
0,00
NAO
005309/2009000313
FITA CREPE
400,00 UN
1,3900
0,00
NAO
005309/2009003683
200,00 RL
1,3900
0,00
NAO
005309/2009005963
2,00 UN
9,9600
0,00
NAO
005309/2009005964
2,00 UN
9,9600
0,00
NAO
005309/2009001838
LUVA P/ PROCEDIMENTO GRANDE
100,00 CX
13,9000
0,00
NAO
005309/2009002409
MALHA TUB. 100% ALG 10CM X 15 M
10,00 UN
3,7200
0,00
NAO
005309/2009000523
SCALP 27
100,00 CX
0,1000
0,00
NAO
005309/2009005680
SCALP 23 G.
2000,00 UN
0,1000
0,00
NAO
917935
0,00
19/11/2009 002494- MASIF
ARTIGOS
MEDICOS E
Página 564
1145,75
0,00
0,00
0,00
HOSPITALARES LTDA.
Empenho
Material
Quantidade Uni
005309/2009000760
SERINGA DESC 20ML
Pg:
Periodo de:
Preco Unitario
5000,00 UN
404
% IPI
Incide Desconto
0,2100
0,00
NAO
01/01/2009 ate 31/12/2009
005309/2009001507
20,00 UN
0,8900
0,00
NAO
005309/2009001831
20,00 UN
0,8900
0,00
NAO
005309/2009010265
PRESERVATIVO S/ LUBRIFICACAO 48 X 3
100,00 CX
0,1700
0,00
NAO
005309/2009010235
BENZINA 1000 ML
5,00 FR
8,6300
0,00
NAO
236094
0,00
1
20/11/2009 000009- DUARTE
DE
SOUZA
E
CIA
33,15
0,00
0,00
0,00
LTDA.LIVRARIA P
Empenho
Material
005307/2009002914
42295
0,00
1
Quantidade Uni
GUIA EMPR. RECISAO CONTRATO TRAB. 80 FLS
20/11/2009 000213- COMERCIAL
CIRURGICA
Preco Unitario
5,00 BL
952,00
6,6300
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
RIOCLARENSE LTDA.
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
005299/2009010453
ADRENALINA 1G
100,00 AP
0,2600
0,00
NAO
005299/2009002539
400,00 AP
0,3900
0,00
NAO
005299/2009001343
200,00 AP
0,3500
0,00
NAO
005299/2009005150
DIAZEPAN 10 MG X 2 ML
200,00 AP
0,3400
0,00
NAO
005299/2009002731
300,00 FR
1,8500
0,00
NAO
005299/2009010174
BROMETO DE IPRATROPIO 0.025%
100,00 AP
0,7700
0,00
NAO
008060
0,00
20/11/2009 000470- GRAFICA
E
EDITORA
CARIMBEX
16,00
0,00
0,00
0,00
LTDA - ME
Empenho
Material
005304/2009005186
002215
Quantidade Uni
CARIMBO MADEIRA
Preco Unitario
2,00 UN
365,20
Página 565
8,0000
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
0,00
Empenho
Material
Quantidade Uni
005348/2009006495
GLITER
005348/2009004385
BOLA DE ISOPOR
005348/2009001202
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
6,00 PT
25,8000
0,00
NAO
30,00 UN
0,2000
0,00
NAO
BARBANTE
1,00 RL
6,8000
0,00
NAO
005348/2009010689
OLHO MOVEL 7
2,00 PT
4,3000
0,00
NAO
005348/2009003822
PLACA DE E V A
100,00 UN
1,5000
0,00
NAO
005348/2009006394
5,00 UN
7,8000
0,00
NAO
002216
0,00
Empenho
3042,00
Material
005349/2009002430
CETIM
005349/2009010821
MALHA ALGODAO
Quantidade Uni
005349/2009005157
TULE
Pg:
Periodo de:
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
30,00 MT
8,4000
0,00
NAO
185,00 MT
8,9000
0,00
NAO
180,00 MT
405
1,5000
0,00
NAO
01/01/2009 ate 31/12/2009
005349/2009010822
TUMIL
30,00 MT
3,9500
0,00
NAO
005349/2009002438
TECIDO PAETE
10,00 MT
9,8500
0,00
NAO
005349/2009002769
TECIDO LAMINADO
8,00 MT
10,8000
0,00
NAO
005349/2009008331
ENTRETELA TECIDO
8,00 MT
1,9500
0,00
NAO
005349/2009005171
MARABUX
30,00 MT
2,4000
0,00
NAO
005349/2009010823
LANTEJOULA
1,00 RL
40,0000
0,00
NAO
005349/2009006495
GLITER
3,00 PT
25,8000
0,00
NAO
005349/2009004043
VELCRO
2,00 MT
19,8000
0,00
NAO
005349/2009009585
FIO OVERLOCK
6,00 UN
2,1000
0,00
NAO
005349/2009009201
LINHA OVERLOCK
6,00 KG
2,1500
0,00
NAO
005349/2009005405
TNT
6,00 RL
50,0000
0,00
NAO
002217
0,00
530,00
Página 566
0,00
0,00
0,00
Empenho
Material
005349/2009010824
000024
0,00
Empenho
Quantidade Uni
PERUCA PALHACO
Preco Unitario
20,00 UN
656,50
Material
Quantidade Uni
26,5000
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
NAO
0,00
Incide Desconto
005317/2009010808
BATERIA 150 AMP
2,00 UN
300,0000
0,00
NAO
005317/2009010218
FUSIVEL
6,00 UN
0,2500
0,00
NAO
005317/2009002065
LAMPADA H 4
1,00 UN
10,0000
0,00
NAO
005317/2009002066
LAMPADA LANTERNA
2,00 UN
2,0000
0,00
NAO
005317/2009010256
LAMPADA FREIO
1,00 UN
2,0000
0,00
NAO
005317/2009009844
LANTERNA TETO
4,00 UN
5,0000
0,00
NAO
005317/2009001279
LANTERNA SETA
1,00 UN
2,0000
0,00
NAO
005317/2009008569
RELE AUXILIAR
1,00 UN
13,0000
0,00
NAO
005317/2009007727
PORTA FUSIVEL
1,00 UN
4,0000
0,00
NAO
000025
0,00
Empenho
367,00
Material
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
005317/2009002064
ESTATOR
1,00 UN
80,0000
0,00
NAO
005317/2009001937
ROLAMENTO
2,00 UN
12,0000
0,00
NAO
005317/2009009654
JOGO DE ESCOVA
1,00 UN
4,0000
0,00
NAO
005317/2009000615
INDUZIDO
1,00 UN
90,0000
0,00
NAO
005317/2009000609
SUPORTE ESCOVA
2,00 JG
38,0000
0,00
NAO
005317/2009002875
BUCHA
4,00 UN
2,5000
0,00
NAO
Pg:
Periodo de:
406
01/01/2009 ate 31/12/2009
005317/2009004789
AUTOMATICO
1,00 UN
55,0000
0,00
NAO
005317/2009008399
BENDIX
1,00 UN
28,0000
0,00
NAO
Página 567
000317
0,00
23/11/2009 000182- PAULO
CESAR
MAZINI
50,00
0,00
0,00
0,00
DOURADO.ME
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
005313/2009010652
FAROL DE MILHA
1,00 UN
35,0000
0,00
NAO
005313/2009003439
LAMPADA H3
1,00 UN
15,0000
0,00
NAO
42579
0,00
1
23/11/2009 000213- COMERCIAL
CIRURGICA
2585,00
0,00
0,00
0,00
RIOCLARENSE LTDA.
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
005323/2009006885
1000,00 UN
0,1300
0,00
NAO
005323/2009010195
2000,00 UN
0,1200
0,00
NAO
005323/2009003999
100,00 FR
0,3600
0,00
NAO
005323/2009009461
PARACETAMOL 500 MG. CP.
10000,00 UN
0,0200
0,00
NAO
005323/2009002678
COMPLEXO B
2000,00 CX
0,0400
0,00
NAO
005323/2009010359
200,00 UN
4,8000
0,00
NAO
005323/2009002760
200,00 FR
0,7900
0,00
NAO
005323/2009009459
AZITROMICINA 500 MG. CP.
2000,00 UN
0,3600
0,00
NAO
005323/2009008947
NISTATINA SUSP.
50,00 FR
1,2200
0,00
NAO
001127
0,00
23/11/2009 000675- PATRICIA
APARECIDA
DOS
2040,00
0,00
0,00
0,00
SANTOS DOURADO - ME
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
005318/2009000640
CARNE MOIDA
100,00 KG
7,5000
0,00
NAO
005318/2009001854
CARNE PICADA
100,00 KG
8,4000
0,00
NAO
005318/2009001246
SALSICHA
60,00 KG
7,5000
0,00
NAO
12427
0,00
23/11/2009 002313- LUMAR
COMERCIO
DE
PRODUTOS
2076,73
0,00
0,00
0,00
FARMACEUTICOS LTDA.
Empenho
Material
005319/2009003703
Quantidade Uni
ISOSSORBIDA 10 MG/ML 1 ML
100,00 AP
Página 568
Preco Unitario
1,2500
% IPI
Incide Desconto
0,00
NAO
005319/2009003965
2000,00 AP
0,2800
0,00
NAO
005319/2009002536
DORILEN 2ML
600,00 AP
1,0800
0,00
NAO
005319/2009007296
ESCOVA CERVICAL NAO ESTERIL
5,00 PT
16,1900
0,00
NAO
005319/2009010221
EFORTIL 7.5 MG 20 ML
5,00 FR
3,6600
0,00
NAO
005319/2009008425
ESPECULO DESC. VAGINAL GD.
50,00 PT
0,8900
0,00
NAO
5,00 FR
407
14,4000
0,00
NAO
5,00 RL
2,4600
0,00
NAO
50,00 AP
0,2600
0,00
NAO
800,00 AP
0,5200
0,00
NAO
4,00 UN
4,7700
0,00
NAO
40,00 UN
1,6900
0,00
NAO
005319/2009010415
ETER ETILICO 500 ML
Pg:
Periodo de:
01/01/2009 ate 31/12/2009
005319/2009010188
005319/2009004244
GENTAMICINA 80 MG AMP 2 ML
005319/2009010847
DIPIRONA + HIOSCINA 5ML
005319/2009006603
PINCA ANATOMICA 12CM
005319/2009002404
TERMOMETRO CLINICO
12428
0,00
23/11/2009 002313- LUMAR
COMERCIO
DE
PRODUTOS
180,00
0,00
0,00
0,00
FARMACEUTICOS LTDA.
Empenho
Material
005320/2009010846
12429
0,00
Quantidade Uni
CINAZON 75 MG CP
23/11/2009 002313- LUMAR
COMERCIO
Preco Unitario
6000,00 UN
DE
PRODUTOS
32,40
0,0300
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
FARMACEUTICOS LTDA.
Empenho
Material
005331/2009010845
12430
0,00
Quantidade Uni
VALTRIAN 50/12.5MG 30 CP
23/11/2009 002313- LUMAR
COMERCIO
Preco Unitario
4,00 CX
DE
PRODUTOS
1840,00
8,1000
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
FARMACEUTICOS LTDA.
Empenho
Material
005322/2009001736
DIABENCONTROL 250 MG SANVAL CP.
005322/2009009053
005322/2009001735
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
3000,00 UN
0,0300
0,00
NAO
CLONAZEPAM 2MG. 20 CP.
500,00 CX
0,8000
0,00
NAO
500,00 FR
0,8200
0,00
NAO
Página 569
005322/2009006061
PREDNISONA 5 MG 20 CP
005322/2009010191
002112
0,00
23/11/2009 002343- CLEVERSON A. MICHELUTTI - ME
Empenho
100,00 CX
0,4000
0,00
NAO
3000,00 CX
0,3000
0,00
NAO
1860,00
Material
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
005324/2009001690
20,00 UN
4,0000
0,00
NAO
005324/2009001283
BLOCOS DE PEDIDO
10,00 UN
6,0000
0,00
NAO
005324/2009001282
BLOCO
VIAS
20,00 UN
8,0000
0,00
NAO
005324/2009002208
10,00 UN
6,0000
0,00
NAO
005324/2009001682
BLOCOS RECEITUARIO
50,00 UN
3,4000
0,00
NAO
005324/2009001681
30,00 BL
7,0000
0,00
NAO
005324/2009010810
BLOCO FAI
30,00 UN
7,0000
0,00
NAO
005324/2009003198
BLOCOS DE FICHA A C/ 100FLS
10,00 UN
15,0000
0,00
NAO
005324/2009002528
ENVELOPE P/ PRONTUARIO
2000,00 UN
0,3800
0,00
NAO
002119
0,00
23/11/2009 002343- CLEVERSON A. MICHELUTTI - ME
Pg:
Empenho
Periodo de:
005361/2009002034
BLOCOS
DE
PEDIDO
SERVICOS 2 VIAS
2
RELATORIO DE COBRADOR 50 FLS.
ALIMENTICIOS
ME
Empenho
DE
MERCADORIAS E
DE
PRODUTOS
0,00
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
20,00 UN
20,0000
0,00
NAO
30,00 UN
6,0000
0,00
NAO
168,00
0,00
0,00
0,00
JUSLATI LTDA. -
Material
005334/2009002507
0,00
408
Quantidade Uni
BLOCO DE
3 VIAS
0,00
01/01/2009 ate 31/12/2009
Material
005361/2009004704
004748
0,00
580,00
Quantidade Uni
ACHOCOLATADO EM PO
80,00 KG
Página 570
Preco Unitario
2,1000
% IPI
Incide Desconto
0,00
NAO
751
0,00
23/11/2009 002452- PAULO
ROBERTO
SALES
JUNIOR
2985,63
0,00
0,00
0,00
MEDICAMENTOS - ME
Empenho
Material
Quantidade Uni
005292/2009010157
LUVA ESTERIL 8.5
005292/2009006257
005292/2009004859
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
100,00 PR
0,4300
0,00
NAO
2000,00 UN
0,5300
0,00
NAO
ALMOTOLIA PLASTICA MARRON 250 ML
10,00 UN
1,0700
0,00
NAO
005292/2009006274
10,00 LT
3,3700
0,00
NAO
005292/2009001510
100,00 RL
2,1300
0,00
NAO
005292/2009005681
SCALP 25G.
200,00 UN
0,1000
0,00
NAO
005292/2009001076
200,00 RL
2,8500
0,00
NAO
005292/2009002463
ALCOOL 70 % 1000ML
20,00 LT
1,9200
0,00
NAO
005292/2009007295
FIXADOR CITOLOGICO 100ML
4,00 FR
4,3800
0,00
NAO
005292/2009001656
4,00 CX
15,3600
0,00
NAO
005292/2009010156
FIO MONONYLON 4.0 C/ AG.
5,00 CX
15,3600
0,00
NAO
005292/2009002734
ALGODAO ORTOPEDICO 8 CM
30,00 PT
1,2800
0,00
NAO
005292/2009009455
20,00 UN
0,4000
0,00
NAO
005292/2009000690
SONDA URETAL N. 4
20,00 UN
0,2600
0,00
NAO
005292/2009000691
SONDA URETAL N. 6
20,00 UN
0,2900
0,00
NAO
005292/2009001823
SONDA URETRAL No 8
10,00 UN
0,2900
0,00
NAO
005292/2009001824
SONDA URETRAL No 10
10,00 UN
0,3000
0,00
NAO
005292/2009001829
10,00 UN
0,3100
0,00
NAO
005292/2009010602
APARELHO DE PRESSAO AD
5,00 UN
36,0000
0,00
NAO
005292/2009010811
ESTETOSCOPIO SIMPLES
10,00 UN
9,7000
0,00
NAO
005292/2009000739
AGUA OXIGENADA
20,00 LT
1,6800
0,00
NAO
005292/2009010603
PVPI TOPICO 1 L
12,00 LT
7,8100
0,00
NAO
005292/2009010159
ALCOOL IODADO 1000 ML
5,00 FR
4,6700
0,00
NAO
Pg:
Periodo de:
409
01/01/2009 ate 31/12/2009
Página 571
005292/2009001851
FIO MONONYLON 5-0 45 CM 3/8 C/ AG.
5,00 CX
15,3600
0,00
NAO
005292/2009003350
10,00 UN
20,0000
0,00
NAO
005292/2009001828
10,00 UN
0,3000
0,00
NAO
005292/2009010813
MASCARA INALACAO AD.
20,00 UN
1,6800
0,00
NAO
005292/2009010814
MASCARA INALACAO INFANTIL
20,00 UN
1,6800
0,00
NAO
002670
0,00
23/11/2009 002467- LAZARINI
&
LAZARINI LTDA. -
323,40
0,00
0,00
0,00
EPP
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
005314/2009002010
ALFACE
4,00 GD
10,0000
0,00
NAO
005314/2009002005
BANANA
10,00 CX
18,0000
0,00
NAO
005314/2009001216
CENOURA CX
0,50 CX
22,0000
0,00
NAO
005314/2009006012
PIMENTAO
2,00 KG
1,2000
0,00
NAO
005314/2009001217
TOMATE
3,00 CX
30,0000
0,00
NAO
002676
0,00
23/11/2009 002467- LAZARINI
&
LAZARINI LTDA. -
135,00
0,00
0,00
0,00
EPP
Empenho
Material
Quantidade Uni
005366/2009002007
BATATA
005366/2009001309
CHEIRO VERDE
005366/2009001987
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
1,50 SC
55,0000
0,00
NAO
10,00 UN
0,8000
0,00
NAO
PEPINO
1,00 CX
20,0000
0,00
NAO
005366/2009002471
REPOLHO CX
1,00 CX
12,0000
0,00
NAO
005366/2009006655
VAGEM
5,00 KG
2,5000
0,00
NAO
15440
0,00
1
23/11/2009 002486- GEOLAB
IND.
FARMACEUTICA
2120,00
0,00
0,00
0,00
LTDA.
Empenho
Material
005315/2009010127
005315/2009010128
Quantidade Uni
Página 572
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
40,00 CX
10,0000
0,00
NAO
4,00 CX
30,0000
0,00
NAO
005315/2009002394
50,00 UN
005315/2009010129
000036
0,00
23/11/2009 002492- M.R.
1,00 CX
587,00
30,0000
0,00
NAO
100,0000
0,00
NAO
0,00
0,00
0,00
ME
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
005316/2009001275
4,00 UN
129,0000
0,00
NAO
005316/2009001327
2,00 UN
35,5000
0,00
NAO
226736
0,00
23/11/2009 002523- PAPELARIA TEND MAIS LTDA.
Empenho
334,90
Pg:
Periodo de:
0,00
0,00
0,00
410
01/01/2009 ate 31/12/2009
Material
005482/2009010181
005482/2009002881
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
5,00 RL
9,6600
0,00
NAO
PISCA PISCA NATALINO
10,00 CX
4,7800
0,00
NAO
005482/2009002426
PAPEL CARTOLINA LAMINADA CORES
40,00 PT
0,8400
0,00
NAO
005482/2009003864
PAPEL CARTOLINA LAMINADO PRATA
10,00 PT
0,7100
0,00
NAO
005482/2009009993
10,00 PT
2,9500
0,00
NAO
005482/2009010184
PINCEL PILOT COLOR C/ 12
10,00 CX
16,8600
0,00
NAO
000835
0,00
Empenho
196,38
Material
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
005330/2009010816
PARAFUSO 1 1/4 X 3/8
150,00 UN
0,7000
0,00
NAO
005330/2009010817
20,00 UN
0,5000
0,00
NAO
005330/2009010818
30,00 UN
0,6500
0,00
NAO
005330/2009010819
PARAFUSO 3 X 5/16
20,00 UN
0,7000
0,00
NAO
005330/2009010820
CHAPA FERRO
14,00 UN
3,4200
0,00
NAO
14099
0,00
24/11/2009 002355- ALFALAGOS LTDA.
109,52
Página 573
0,00
0,00
0,00
Empenho
Material
005359/2009005275
01704
0,00
Quantidade Uni
SUSTAGEM 400
Preco Unitario
4,00 L
24/11/2009 002425- PEDRAS
JOAO BERTOLUCCI LTDA.
200,00
27,3800
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
- ME
Empenho
2014
0,00
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
005369/2009010859
VIDRO OPACADO PORTA TRASEIRA
1,00 UN
120,0000
0,00
NAO
005369/2009010860
VIDRO OPACADO PORTA TRASEIRA
1,00 UN
80,0000
0,00
NAO
1
24/11/2009 002453- RP4
DISTRIBUIDORA
DE
2890,00
0,00
0,00
0,00
MEDICAMENTOS LTDA.
Empenho
Material
Quantidade Uni
005383/2009010161
VITAUM 300 MG. CP.
005383/2009006755
4181
0,00
24/11/2009 002490- SODROGAS
DISTRIBUIDORA
DE
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
5000,00 UN
0,1000
0,00
NAO
100,00 FR
23,9000
0,00
NAO
3700,52
0,00
0,00
0,00
HOSPITALARES LTDA.
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
005367/2009010434
ELETRODO MONITOR CARDIACO 30 UN
3,00 CX
4,8000
0,00
NAO
005367/2009006350
HIOSCINA SIMPLES 1 ML
3,00 AP
41,0000
0,00
NAO
005367/2009010432
12,00 CX
22,2500
0,00
NAO
Pg:
Periodo de:
411
01/01/2009 ate 31/12/2009
005367/2009010436
PROMETAZINA 50 MG. 2 ML 100 AMP
1,00 CX
42,0000
0,00
NAO
005367/2009010435
5,00 CX
12,0000
0,00
NAO
005367/2009001242
GLICOSE 25% INJ. 10 ML.
1,00 CX
26,0000
0,00
NAO
005367/2009000581
GLICOSE 50% 10 ML
1,00 CX
30,0000
0,00
NAO
005367/2009010239
1,00 CX
57,0000
0,00
NAO
005367/2009004250
800,00 FR
1,7900
0,00
NAO
Página 574
005367/2009001376
005367/2009006356
005367/2009001346
SORO GLICOSADO 250 ML.
005367/2009000536
005367/2009010238
0189562
0,00
10
25/11/2009 000762- CRISTALIA
PRODUTOS
QUIMICOS
400,00 FR
2,1500
0,00
NAO
24,00 FR
2,5300
0,00
NAO
160,00 FR
1,7900
0,00
NAO
60,00 FR
2,1000
0,00
NAO
400,00 TB
0,7900
0,00
NAO
4747,30
0,00
0,00
0,00
FARMACEUTICOS LTDA.
Empenho
Material
Quantidade Uni
005358/2009010189
NUBAIN 10MG/ML 10 AMP.
005358/2009004486
KOLLAGENASE S/ CLORAF. 10 TUBOS 30 GR
005358/2009002466
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
3,00 CX
88,1000
0,00
NAO
60,00 CX
71,2000
0,00
NAO
TRAMADOL 50 MG INJ 1 ML
3,00 AP
50,0000
0,00
NAO
005358/2009010416
1,00 CX
31,0000
0,00
NAO
005358/2009008401
1,00 CX
30,0000
0,00
NAO
002570
0,00
25/11/2009 002287- GERALDO
ELETRICAS
EPP
Empenho
INSTALACOES
E
COMERCIO
575,05
0,00
0,00
0,00
LTDA.
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
005389/2009010828
LAMPADA COMPACTA 46W/220V
8,00 UN
25,9000
0,00
NAO
005389/2009010829
DISJUNTOR BIPOLAR 20A
1,00 UN
40,0000
0,00
NAO
005389/2009005298
SUPORTE 2 DISJUNTORES
1,00 UN
0,9500
0,00
NAO
005389/2009010830
ELETROCALHA
7,00 UN
31,0000
0,00
NAO
005389/2009010831
EMENDA P/ ELETROCALHA
3,00 UN
1,5000
0,00
NAO
005389/2009010832
SAPATA P/ ELETROCALHA
3,00 UN
2,5000
0,00
NAO
005389/2009010833
SUPORTE P/ ELTROCALHA 1/2
4,00 UN
2,5000
0,00
NAO
005389/2009003734
2,00 UN
7,7500
0,00
NAO
005389/2009000878
LAMPADA FLUOR. 40 W
4,00 UN
4,5000
0,00
NAO
005389/2009003166
2,00 UN
19,0000
0,00
NAO
Página 575
005389/2009004158
005389/2009007957
PARAFUSO CB 10
8,00 UN
1,0000
0,00
NAO
28,00 UN
0,3000
0,00
NAO
Pg:
Periodo de:
412
01/01/2009 ate 31/12/2009
N. Compra
Frete
Serie
002571
0,00
Emissao
Fornecedor
25/11/2009 002287- GERALDO
Desconto
IPI
Despesas
547,80
0,00
0,00
0,00
INSTALACOES
ELETRICAS
EPP
Empenho
Total Nota
E
COMERCIO
LTDA.
Material
Quantidade Uni
005389/2009005918
005389/2009005209
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
120,00 MT
0,4500
0,00
NAO
60,00 MT
0,6500
0,00
NAO
005389/2009002147
CAIXA SISTEMA X
14,00 UN
2,7000
0,00
NAO
005389/2009010834
CABO FLEXIVEL 4.0MM
240,00 MT
1,0500
0,00
NAO
005389/2009005300
TOMADA SIST. X
14,00 UN
5,5000
0,00
NAO
005389/2009005226
PARAFUSO C/ BUCHA 8
14,00 UN
0,2500
0,00
NAO
005389/2009010835
RECEPTACULO DE LOUCA 1451
8,00 UN
1,6000
0,00
NAO
005389/2009003093
3,00 UN
3,6000
0,00
NAO
005389/2009010836
CAMPAINHA P/ ALARME
1,00 UN
55,9000
0,00
NAO
005389/2009010837
TOMADA EMBUTIR
1,00 UN
5,0000
0,00
NAO
000818
0,00
25/11/2009 002322- ANDRE
BRAGA
CARDOSO
DOS
12,00
0,00
0,00
0,00
SANTOS - ME
Empenho
Material
005373/2009001371
000819
0,00
Quantidade Uni
AGUA GALA0 C/ 20 L.
25/11/2009 002322- ANDRE
BRAGA
Preco Unitario
3,00 UN
CARDOSO
DOS
48,00
4,0000
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
SANTOS - ME
Empenho
Material
Quantidade Uni
Página 576
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
005374/2009001371
000820
0,00
AGUA GALA0 C/ 20 L.
25/11/2009 002322- ANDRE
BRAGA
12,00 UN
CARDOSO
DOS
64,00
4,0000
0,00
0,00
0,00
NAO
0,00
SANTOS - ME
Empenho
Material
005372/2009001371
000821
0,00
Quantidade Uni
AGUA GALA0 C/ 20 L.
25/11/2009 002322- ANDRE
BRAGA
Preco Unitario
16,00 UN
CARDOSO
DOS
16,00
4,0000
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
SANTOS - ME
Empenho
Material
005375/2009001371
000822
0,00
Quantidade Uni
AGUA GALA0 C/ 20 L.
25/11/2009 002322- ANDRE
BRAGA
Preco Unitario
4,00 UN
CARDOSO
DOS
24,00
4,0000
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
SANTOS - ME
Empenho
Material
Quantidade Uni
005365/2009001371
000823
0,00
Pg:
Periodo de:
BRAGA
% IPI
Incide Desconto
413
01/01/2009 ate 31/12/2009
AGUA GALA0 C/ 20 L.
25/11/2009 002322- ANDRE
Preco Unitario
6,00 UN
CARDOSO
DOS
8,00
4,0000
0,00
0,00
0,00
NAO
0,00
SANTOS - ME
Empenho
Material
005384/2009001371
000825
0,00
Quantidade Uni
AGUA GALA0 C/ 20 L.
25/11/2009 002322- ANDRE
BRAGA
Preco Unitario
2,00 UN
CARDOSO
DOS
4,00
4,0000
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
SANTOS - ME
Empenho
Material
005385/2009001371
000826
0,00
Quantidade Uni
AGUA GALA0 C/ 20 L.
25/11/2009 002322- ANDRE
BRAGA
Preco Unitario
1,00 UN
CARDOSO
DOS
SANTOS - ME
Página 577
40,00
4,0000
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
Empenho
Material
005374/2009001371
00824
0,00
Quantidade Uni
AGUA GALA0 C/ 20 L.
25/11/2009 002322- ANDRE
BRAGA
Preco Unitario
10,00 UN
CARDOSO
DOS
20,00
4,0000
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
SANTOS - ME
Empenho
Material
005364/2009001371
2176
0,00
1
Empenho
AGUA GALA0 C/ 20 L.
160,00
Material
Quantidade Uni
COLETOR MATERIAL PERF. 20 LTS.
25/11/2009 002369- LUIS
Preco Unitario
5,00 UN
25/11/2009 002331- CLEBSON FABIANO DE ALMEIDA ME
005387/2009009588
005614
0,00
Quantidade Uni
4,0000
0,00
261,14
Incide Desconto
0,00
0,00
Preco Unitario
50,00 UN
% IPI
3,2000
0,00
% IPI
NAO
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
EPP
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
005376/2009008132
TECIDO 100% ALG.
27,70 MT
4,4000
0,00
NAO
005376/2009007573
TECIDO ATOALHADO
1,80 MT
3,5500
0,00
NAO
005376/2009009049
EMBALAGENS 47 X 66
10,00 UN
0,2900
0,00
NAO
005376/2009007966
EMBALAGEM 60 X 80
10,00 UN
0,4850
0,00
NAO
005376/2009007042
VIES ABERTO
1,00 RL
7,9000
0,00
NAO
005376/2009007393
TECIDO LEASE ALG.
4,00 MT
8,3500
0,00
NAO
005376/2009006285
REFIL COLA QUENTE
4,00 UN
0,1800
0,00
NAO
005376/2009008652
TECIDO CORTADO
30,00 UN
0,9000
0,00
NAO
005376/2009009895
TIRA BORDADA
33,00 UN
1,7000
0,00
NAO
005615
0,00
25/11/2009 002369- LUIS
213,75
EPP
Pg:
Periodo de:
414
01/01/2009 ate 31/12/2009
Página 578
0,00
0,00
0,00
Empenho
Quantidade Uni
Material
005376/2009009895
TIRA BORDADA
005376/2009010825
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
15,00 UN
4,2000
0,00
NAO
APLICACAO EM TECIDO
4,00 UN
1,0000
0,00
NAO
005376/2009010826
APLICACAO EM TECIDO
1,00 UN
0,8000
0,00
NAO
005376/2009008229
TECIDO P. A.
15,00 MT
3,6000
0,00
NAO
005376/2009009677
TIRA BORDADA [PECA]
1,00 UN
52,2500
0,00
NAO
005376/2009008236
1,00 UN
25,4000
0,00
NAO
005376/2009008230
TIRAS BORDADAS (PECA)
1,00 UN
14,3000
0,00
NAO
004759
0,00
2
ALIMENTICIOS
ME
Empenho
DE
PRODUTOS
687,80
0,00
0,00
0,00
JUSLATI LTDA. -
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
005395/2009001570
ACUCAR CRISTAL 5 KG
4,00 PT
5,9000
0,00
NAO
005395/2009004168
4,00 FA
39,0000
0,00
NAO
005395/2009000470
DESINFETANTE 2L
30,00 GL
1,7600
0,00
NAO
005395/2009002162
10,00 PR
1,5600
0,00
NAO
005395/2009002284
PANO DE PRATO
10,00 UN
1,3000
0,00
NAO
005395/2009002203
4,00 FA
31,2000
0,00
NAO
005395/2009004490
SABAO EM PO 1 KG
30,00 PT
2,9000
0,00
NAO
005395/2009000165
SACO P/ LIXO 40 LTS
15,00 PT
7,8000
0,00
NAO
005395/2009001501
VASSOURA DE PALHA
20,00 UN
4,9000
0,00
NAO
004760
0,00
2
ALIMENTICIOS
ME
Empenho
DE
PRODUTOS
71,16
0,00
0,00
0,00
JUSLATI LTDA. -
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
005396/2009000766
ALCOOL COMUM 1 L.
8,00 LT
1,9800
0,00
NAO
005396/2009000470
DESINFETANTE 2L
8,00 GL
1,7600
0,00
NAO
005396/2009001879
FLANELA
6,00 UN
1,0000
0,00
NAO
Página 579
4,00 PR
1,5600
0,00
NAO
PANO DE CHAO
5,00 UN
1,4000
0,00
NAO
005396/2009004529
RODO 40 CM
3,00 UN
2,5000
0,00
NAO
005396/2009004490
SABAO EM PO 1 KG
5,00 PT
2,9000
0,00
NAO
005396/2009002161
005396/2009001458
004761
0,00
2
ALIMENTICIOS
ME
Empenho
DE
PRODUTOS
175,50
0,00
0,00
JUSLATI LTDA. -
Material
Quantidade Uni
Pg:
0,00
Periodo de:
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
415
01/01/2009 ate 31/12/2009
005394/2009004168
2,00 FA
39,0000
0,00
NAO
005394/2009004493
1,00 CX
38,0000
0,00
NAO
005394/2009003426
10,00 PT
4,5000
0,00
NAO
005394/2009004490
SABAO EM PO 1 KG
5,00 PT
2,9000
0,00
NAO
004762
0,00
2
ALIMENTICIOS
ME
Empenho
DE
PRODUTOS
ALGICIDA
005397/2009000470
0,00
0,00
0,00
JUSLATI LTDA. -
Material
005397/2009009590
174,66
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
10,00 LT
9,8000
0,00
NAO
DESINFETANTE 2L
7,00 GL
1,7600
0,00
NAO
005397/2009002089
ESPONJA DUPLA FACE
3,00 UN
0,4000
0,00
NAO
005397/2009001879
FLANELA
4,00 UN
1,0000
0,00
NAO
005397/2009002162
4,00 PR
1,5600
0,00
NAO
005397/2009004529
RODO 40 CM
6,00 UN
2,5000
0,00
NAO
005397/2009004490
SABAO EM PO 1 KG
5,00 PT
2,9000
0,00
NAO
005397/2009000165
SACO P/ LIXO 40 LTS
3,00 PT
7,8000
0,00
NAO
004763
0,00
2
ALIMENTICIOS
DE
PRODUTOS
725,58
0,00
0,00
0,00
ME
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
005398/2009002290
ACUCAR CRISTAL
1,00 FA
35,4000
0,00
NAO
005398/2009000052
ACUCAR REFINADO 1KG
2,00 KG
1,3000
0,00
NAO
005398/2009001484
ADOCANTE
4,00 UN
1,9000
0,00
NAO
005398/2009002171
AMACIANTE 2L
1,00 FR
2,2000
0,00
NAO
005398/2009004168
6,00 FA
39,0000
0,00
NAO
005398/2009000471
CERA LIQUIDA
15,00 FR
1,6000
0,00
NAO
005398/2009004492
3,00 CX
41,0000
0,00
NAO
005398/2009004493
2,00 CX
38,0000
0,00
NAO
005398/2009002089
ESPONJA DUPLA FACE
5,00 UN
0,4000
0,00
NAO
005398/2009001879
FLANELA
5,00 UN
1,0000
0,00
NAO
005398/2009003654
FOSFORO
4,00 MC
1,4000
0,00
NAO
005398/2009001486
LIMPA ALUMINIO
10,00 FR
1,5000
0,00
NAO
005398/2009002161
3,00 PR
1,5600
0,00
NAO
005398/2009001458
PANO DE CHAO
10,00 UN
1,4000
0,00
NAO
005398/2009002284
PANO DE PRATO
8,00 UN
1,3000
0,00
NAO
2,00 FA
416
31,2000
0,00
NAO
005398/2009002203
Periodo de:
Pg:
01/01/2009 ate 31/12/2009
005398/2009003426
8,00 PT
4,5000
0,00
NAO
005398/2009000182
SABAO EM PEDRA
1,00 PT
2,8000
0,00
NAO
005398/2009004490
SABAO EM PO 1 KG
3,00 PT
2,9000
0,00
NAO
005398/2009005959
2,00 GL
11,5000
0,00
NAO
005398/2009000165
SACO P/ LIXO 40 LTS
4,00 PT
7,8000
0,00
NAO
005703
0,00
1
25/11/2009 002392- PAULINHA
IND.
COM. ENXOVAIS
60,00
0,00
0,00
0,00
E TECIDOS LTDA.
Empenho
Material
Quantidade Uni
Página 581
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
005377/2009008819
013848
0,00
8,00 MT
VOAL
25/11/2009 002403- JULIANA
NICOLA
DE
MORAES
476,48
7,5000
0,02
0,00
0,00
NAO
0,00
VOLTARELLI - EPP
Empenho
Material
Quantidade Uni
005392/2009010483
ILHOS GR QUADRADO
005392/2009010883
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
100,00 UN
0,6300
0,00
NAO
FORRO BRANCO
8,00 MT
5,1660
0,00
NAO
005392/2009007387
TECIDO PIQUET
6,00 MT
3,7410
0,00
SIM
005392/2009009218
TECIDO P. A. 1.50 LARG. [PECA]
2,20 UN
3,9000
0,00
NAO
005392/2009010884
TECIDO XADREZ POLIESTER
2,00 MT
2,8500
0,00
NAO
005392/2009007713
TEC. PERCAL
2,70 MT
24,9000
0,00
NAO
005392/2009010885
VIES P/ EDREDON
1,00 MT
5,0000
0,00
NAO
005392/2009009728
JOGO DE BANHO
5,00 UN
24,6300
0,00
NAO
005392/2009001914
TOALHA DE ROSTO
2,00 UN
9,0450
0,00
NAO
005392/2009010619
TOALHA DE ROSTO
2,00 UN
3,5100
0,00
NAO
005392/2009010621
TOALHA DE ROSTO
7,00 UN
3,6000
0,00
NAO
005392/2009010886
TOALHA DE ROSTO
1,00 UN
3,6400
0,00
NAO
005392/2009010887
TOALHA DE ROSTO
1,00 UN
3,5000
0,00
NAO
005392/2009010888
TOALHA DE ROSTO
2,00 UN
3,6500
0,00
SIM
005392/2009010889
PONTEIRA 3/4 CORTINA
4,00 UN
2,7200
0,00
NAO
005392/2009010890
SUPORTE 3/4 CORTINA
6,00 UN
4,2000
0,00
NAO
005392/2009010891
TUBO ALUMINIO CORTINA 3/4
4,00 UN
4,9600
0,00
NAO
005392/2009008132
TECIDO 100% ALG.
1,00 MT
15,8800
0,00
NAO
005392/2009010892
TOALHA DE ROSTO
1,00 UN
3,5100
0,00
NAO
000048
0,00
25/11/2009 002434- BUENO
&
SILVA PNEUS LTDA. -
200,00
0,00
0,00
0,00
ME
Empenho
Material
005371/2009010827
CANO MOTOR
Quantidade Uni
Pg:
Página 582
1,00 UN
417
Preco Unitario
200,0000
% IPI
Incide Desconto
0,00
NAO
Periodo de:
01/01/2009 ate 31/12/2009
N. Compra
Frete
Serie
001019
0,00
Fornecedor
Total Nota
Desconto
IPI
Despesas
42,29
0,00
0,00
0,00
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
005362/2009009993
4,00 PT
2,3900
0,00
NAO
005362/2009010815
VELA 10 8 UN
4,00 PT
6,6900
0,00
NAO
005362/2009001460
BALDE
3,00 UN
1,9900
0,00
NAO
001024
0,00
Empenho
4105
0,00
Emissao
22,75
Material
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
005363/2009004206
CREME DE LEITE
1,00 CX
1,2800
0,00
NAO
005363/2009000676
MILHO VERDE
1,00 L
1,2900
0,00
NAO
005363/2009008814
TORRADA 160 GR.
3,00 PT
1,8900
0,00
NAO
005363/2009004211
BISCOITO AGUA E SAL
2,00 PT
2,8300
0,00
NAO
005363/2009006103
1,00 FR
5,9900
0,00
NAO
005363/2009007104
REQUEIJAO CREMOSO 200 GRS.
1,00 PO
2,8600
0,00
NAO
1
25/11/2009 002487- CIAMED
DISTRIBUIDORA
DE
1200,00
0,00
0,00
0,00
MEDICAMENTOS LTDA.
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
005308/2009006757
SERTRALIN 50MG. CP.
10000,00 UN
0,0800
0,00
NAO
005308/2009003205
ATENOLOL 50 MG
20000,00 UN
0,0200
0,00
NAO
1996
0,00
26/11/2009 000108- ORDEMAR
75,80
0,00
0,00
0,00
MACARI
Empenho
Material
Quantidade Uni
Página 583
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
005391/2009004820
029718
0,00
1,00 UN
REGISTRO 1 1/2
DE
DOCES
298,95
75,8000
0,00
0,00
0,00
NAO
0,00
TIQUINHO LTDA.
Empenho
Material
Quantidade Uni
005485/2009008700
BALAO No 9 50 UN.
005485/2009010849
BALAO 9 IMP. 50 UN
005485/2009010850
BALAO CORACAO 9 IMP 50 UN
005485/2009010851
SACO PIPOCA No4 500
005485/2009007937
BALA SORTIDA 700G
174263
0,00
26/11/2009 000517- SEPAM
SERV.
EQUIP.PROD.
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
13,00 PT
4,6500
0,00
NAO
8,00 PT
6,6000
0,00
NAO
10,00 PT
13,9000
0,00
NAO
3,00 PT
4,9000
0,00
NAO
10,00 PT
3,2000
0,00
NAO
21,08
0,00
0,00
0,00
Empenho
2
Empenho
Periodo de:
1785,60
Material
005483/2009004188
PENEIRA
Preco Unitario
1,00 UN
26/11/2009 000706- CASA BRASIL ARAQUARA LTDA.
PRATO
000980
0,00
Quantidade Uni
CRUZETA
005483/2009010848
418
01/01/2009 ate 31/12/2009
Material
005484/2009004851
9253
0,00
Pg:
Quantidade Uni
26/11/2009 002297- GALERIA
DO
ARTESANATO
21,0800
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
NAO
0,00
Incide Desconto
592,00 UN
3,0000
0,00
NAO
6,00 UN
1,6000
0,00
NAO
100,00
0,00
0,00
0,00
COMERCIO LTDA. - ME
Empenho
Material
005489/2009010186
006219
0,00
Quantidade Uni
26/11/2009 002414- AGROFITO
SAO
Preco Unitario
50,00 UN
CARLOS INSUMOS
484,50
2,0000
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
AGRICOLAS LTDA.
Empenho
Material
Quantidade Uni
Página 584
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
005487/2009005903
ROUNDUP 20 LTS.
2,00 BD
240,0000
0,00
NAO
005487/2009005464
ISCA FORMICIDA
1,00 PT
4,5000
0,00
NAO
000038
0,00
26/11/2009 002492- M.R.
71,00
0,00
0,00
0,00
ME
Empenho
Material
005378/2009001327
0033786
0,00
Quantidade Uni
27/11/2009 000508- MAQ-SOFFNER
Preco Unitario
2,00 UN
COPIADORAS
E
450,00
35,5000
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
SERVICOS LTDA
Empenho
Material
005497/2009001679
004772
0,00
2
Quantidade Uni
TONER P/ COPIADORA SHARP
ALIMENTICIOS
ME
Empenho
Preco Unitario
5,00 FR
DE
PRODUTOS
409,78
90,0000
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
JUSLATI LTDA. -
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
005500/2009004168
8,00 FA
39,0000
0,00
NAO
005500/2009004492
1,00 CX
41,0000
0,00
NAO
005500/2009000470
DESINFETANTE 2L
8,00 GL
1,7600
0,00
NAO
005500/2009001486
LIMPA ALUMINIO
8,00 FR
1,5000
0,00
NAO
005500/2009002284
PANO DE PRATO
3,00 UN
1,3000
0,00
NAO
005500/2009000167
SABONETE
9,00 UN
0,6000
0,00
NAO
005500/2009000165
SACO P/ LIXO 40 LTS
2,00 PT
7,8000
0,00
NAO
2,00 UN
419
2,9000
0,00
NAO
005500/2009001945
VASSOURA DE NAYLON
Periodo de:
Pg:
01/01/2009 ate 31/12/2009
N. Compra
Frete
Serie
Emissao
Fornecedor
Total Nota
Página 585
Desconto
IPI
Despesas
004773
0,00
2
ALIMENTICIOS
ME
Empenho
DE
PRODUTOS
2457,80
0,00
0,00
0,00
JUSLATI LTDA. -
Material
Quantidade Uni
005499/2009001570
ACUCAR CRISTAL 5 KG
005499/2009000766
ALCOOL COMUM 1 L.
005499/2009004168
005499/2009002291
COADOR DE PANO
005499/2009004492
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
40,00 PT
5,9000
0,00
NAO
100,00 LT
1,9800
0,00
NAO
12,00 FA
39,0000
0,00
NAO
5,00 UN
1,8000
0,00
NAO
10,00 CX
41,0000
0,00
NAO
005499/2009004493
4,00 CX
38,0000
0,00
NAO
005499/2009000470
DESINFETANTE 2L
80,00 GL
1,7600
0,00
NAO
005499/2009000058
40,00 PT
0,9000
0,00
NAO
005499/2009002089
ESPONJA DUPLA FACE
40,00 UN
0,4000
0,00
NAO
005499/2009001879
FLANELA
20,00 UN
1,0000
0,00
NAO
005499/2009001486
LIMPA ALUMINIO
20,00 FR
1,5000
0,00
NAO
005499/2009002160
10,00 PR
1,5600
0,00
NAO
005499/2009001458
PANO DE CHAO
40,00 UN
1,4000
0,00
NAO
005499/2009002284
PANO DE PRATO
40,00 UN
1,3000
0,00
NAO
005499/2009002203
12,00 FA
31,2000
0,00
NAO
005499/2009008856
10,00 PT
1,9000
0,00
NAO
005499/2009000182
SABAO EM PEDRA
10,00 PT
2,8000
0,00
NAO
005499/2009004490
SABAO EM PO 1 KG
10,00 PT
2,9000
0,00
NAO
005499/2009000167
SABONETE
20,00 UN
0,6000
0,00
NAO
005499/2009000165
SACO P/ LIXO 40 LTS
20,00 PT
7,8000
0,00
NAO
004774
0,00
2
ALIMENTICIOS
ME
Empenho
DE
PRODUTOS
0,00
0,00
0,00
JUSLATI LTDA. -
Material
005499/2009002169
330,10
Quantidade Uni
6,00 CX
Página 586
Preco Unitario
1,8000
% IPI
Incide Desconto
0,00
NAO
005499/2009008765
PA DE LIXO PLASTICA
5,00 UN
3,0000
0,00
NAO
005499/2009006234
PILHA MEDIA C/ 2
12,00 PT
2,4000
0,00
NAO
005499/2009002287
PILHA PALITO
10,00 PT
3,8000
0,00
NAO
005499/2009002168
PILHA PQ EMB 4 UN
10,00 PT
1,9500
0,00
NAO
10,00 UN
420
2,5000
0,00
NAO
005499/2009004529
RODO 40 CM
Pg:
Periodo de:
01/01/2009 ate 31/12/2009
005499/2009005959
10,00 GL
11,5000
0,00
NAO
005499/2009001501
VASSOURA DE PALHA
10,00 UN
4,9000
0,00
NAO
005499/2009001945
VASSOURA DE NAYLON
10,00 UN
2,9000
0,00
NAO
788
0,00
27/11/2009 002452- PAULO
ROBERTO
SALES
JUNIOR
261,93
0,00
0,00
0,00
MEDICAMENTOS - ME
Empenho
Material
005516/2009004892
CAMPO OPERATORIO 23 X 25
005516/2009004966
PAPEL TOALHA
005516/2009001656
005516/2009002403
005516/2009001745
005516/2009001830
000012
0,00
Empenho
Quantidade Uni
27/11/2009 002457- ANTONIO MARCOS ROCHA - ME
% IPI
Incide Desconto
7,00 PT
16,2500
0,00
NAO
20,00 PT
3,5000
0,00
NAO
1,00 CX
15,3600
0,00
NAO
20,00 UN
0,3100
0,00
NAO
6,00 FR
8,3700
0,00
NAO
20,00 UN
0,3200
0,00
NAO
628,00
Material
Preco Unitario
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
005517/2009010852
CAPA P/ BALCAO TERMICO
4,00 UN
140,0000
0,00
NAO
005517/2009010853
CAPA P/ COPIADORA
1,00 UN
68,0000
0,00
NAO
000901
0,00
Empenho
Material
005503/2009000057
1591,00
Quantidade Uni
AGUA SANITARIA
200,00 LT
Página 587
0,00
0,00
Preco Unitario
0,7500
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
NAO
005503/2009000060
120,00 UN
0,6500
0,00
NAO
005503/2009001897
PAPEL ALUMINIO
20,00 RL
2,0000
0,00
NAO
005503/2009007927
SACO P/ LIXO INFECTADO 40 LTS.
20,00 PT
16,0000
0,00
NAO
005503/2009006123
10,00 PT
41,0000
0,00
NAO
005503/2009009436
SACO P/ LIXO 100L REF. C/ 100 UN.
20,00 PT
28,0000
0,00
NAO
005503/2009000163
DETERGENTE
30,00 UN
1,1000
0,00
NAO
000902
0,00
Empenho
64,00
Material
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
005502/2009000057
AGUA SANITARIA
20,00 LT
0,7500
0,00
NAO
005502/2009007655
LIMPADOR PERFUMADO
25,00 FR
1,7000
0,00
NAO
005502/2009000060
10,00 UN
0,6500
0,00
NAO
000904
0,00
Empenho
9,00
Material
Quantidade Uni
005507/2009000178
LUSTRA MOVEIS
Pg:
Periodo de:
0,00
0,00
Preco Unitario
5,00 UN
421
1,8000
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
NAO
01/01/2009 ate 31/12/2009
N. Compra
Frete
Serie
000905
0,00
Empenho
Emissao
Fornecedor
Total Nota
Desconto
IPI
Despesas
526,50
0,00
0,00
0,00
Material
005504/2009000057
AGUA SANITARIA
005504/2009000471
CERA LIQUIDA
005504/2009000060
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
40,00 LT
0,7500
0,00
NAO
2,00 FR
21,0000
0,00
NAO
10,00 UN
0,6500
0,00
NAO
005504/2009001458
PANO DE CHAO
20,00 UN
1,4000
0,00
NAO
005504/2009000165
SACO P/ LIXO 40 LTS
15,00 PT
28,0000
0,00
NAO
Página 588
000906
0,00
Empenho
Material
152,00
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
005506/2009000060
96,00 UN
0,6500
0,00
NAO
005506/2009001897
PAPEL ALUMINIO
20,00 RL
2,0000
0,00
NAO
005506/2009002296
ALCOOL 92.8 GEL
5,00 UN
2,3200
0,00
NAO
005506/2009002088
LIMPADOR MULTI USO
10,00 FR
1,1000
0,00
NAO
005506/2009000057
AGUA SANITARIA
36,00 LT
0,7500
0,00
NAO
000907
0,00
Empenho
Material
005505/2009000060
004211
0,00
37,70
Quantidade Uni
27/11/2009 002485- SCARJET
INK
0,00
Preco Unitario
58,00 UN
& TONER LTDA. -
1,90
0,00
0,6500
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
EPP
Empenho
Material
005537/2009010854
000203
0,00
Quantidade Uni
ABSORVER
Preco Unitario
1,00 UN
27/11/2009 002493- MAQ
-
MILLER
COPIADORAS
420,00
1,9000
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
LTDA. - ME
Empenho
Material
005498/2009010229
240
0,00
TONER 1130D
001
Empenho
6300,00
Material
005495/2009009763
Preco Unitario
6,00 UN
27/11/2009 002524- SP ASFALTOS LTDA. - EPP
Empenho
4752
0,00
Quantidade Uni
Quantidade Uni
70,0000
0,00
Material
2024,00
Quantidade Uni
Página 589
Incide Desconto
0,00
0,00
Preco Unitario
250,00 SC
% IPI
25,2000
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
% IPI
NAO
NAO
0,00
Incide Desconto
Pg:
Periodo de:
422
01/01/2009 ate 31/12/2009
005519/2009002511
10,00 SC
56,3000
0,00
NAO
005519/2009002506
30,00 FR
0,7000
0,00
NAO
005519/2009002666
ACUCAR CRISTAL KG
300,00 KG
1,1400
0,00
NAO
005519/2009002598
GELATINA DE CEREJA 1 KG
100,00 PT
3,1400
0,00
NAO
005519/2009000047
OLEO DE SOJA
200,00 L
2,3500
0,00
NAO
005519/2009006391
GELATINA DE MORANGO
100,00 KG
3,1400
0,00
NAO
174465
0,00
30/11/2009 000517- SEPAM
SERV.
EQUIP.PROD.
58,89
0,00
0,00
0,00
Empenho
Material
005527/2009010857
001134
0,00
Quantidade Uni
KIT P/ ENGRAXADERA
30/11/2009 000675- PATRICIA
Preco Unitario
1,00 UN
APARECIDA
DOS
333,60
58,8900
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
SANTOS DOURADO - ME
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
005523/2009003271
QUIMICA P/ PAES
10,00 PT
5,4000
0,00
NAO
005523/2009001463
PEITO DE FRANGO
60,00 KG
4,6600
0,00
NAO
34651
0,00
1
30/11/2009 000740- NACIONAL
COMERCIAL
791,00
0,00
0,00
0,00
HOSPITALAR LTDA.
Empenho
Material
005546/2009010444
005546/2009010445
005546/2009007327
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
10,00 CX
22,0000
0,00
NAO
3,00 CX
0,3333
0,00
NAO
RANITIDINA 25MG/ML 2 ML
700,00 AP
0,2200
0,00
NAO
005546/2009010856
SULFATO DE ATROPINA 0.25MG
200,00 AP
0,2000
0,00
NAO
005546/2009004302
4,00 CX
37,5000
0,00
NAO
005546/2009001310
200,00 UN
1,1300
0,00
NAO
Página 590
000238
0,00
30/11/2009 000766- GUSTAVO
ADOLFO
MAURINO
750,00
0,00
0,00
0,00
FORTUNATO
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
005522/2009001922
OCULOS DE GRAU
2,00 UN
90,0000
0,00
NAO
005522/2009002839
OCULOS DE GRAU
1,00 UN
120,0000
0,00
NAO
005522/2009002840
OCULOS DE GRAU
2,00 UN
160,0000
0,00
NAO
005522/2009001923
OCULOS DE GRAU A
1,00 DV
130,0000
0,00
NAO
000828
0,00
30/11/2009 002322- ANDRE
BRAGA
CARDOSO
DOS
24,00
0,00
0,00
0,00
SANTOS - ME
Empenho
Material
Quantidade Uni
005524/2009001371
AGUA GALA0 C/ 20 L.
Pg:
Periodo de:
Preco Unitario
6,00 UN
423
4,0000
% IPI
Incide Desconto
0,00
NAO
01/01/2009 ate 31/12/2009
N. Compra
Frete
Serie
000830
0,00
Emissao
Fornecedor
30/11/2009 002322- ANDRE
BRAGA
CARDOSO
Total Nota
Desconto
IPI
Despesas
28,00
0,00
0,00
0,00
DOS
SANTOS - ME
Empenho
Material
005525/2009001371
00829
0,00
Quantidade Uni
AGUA GALA0 C/ 20 L.
30/11/2009 002322- ANDRE
BRAGA
Preco Unitario
7,00 UN
CARDOSO
DOS
8,00
4,0000
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
SANTOS - ME
Empenho
Material
005530/2009001371
14294
0,00
Empenho
Quantidade Uni
AGUA GALA0 C/ 20 L.
Preco Unitario
2,00 UN
30/11/2009 002355- ALFALAGOS LTDA.
3533,52
Material
Quantidade Uni
Página 591
4,0000
0,00
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
% IPI
NAO
0,00
Incide Desconto
1110,00 UN
0,0200
0,00
NAO
480,00 UN
0,0300
0,00
NAO
005536/2009001426
960,00 UN
0,0500
0,00
NAO
005536/2009010226
1080,00 UN
0,1300
0,00
NAO
005536/2009006611
206,00 PT
7,0000
0,00
NAO
005536/2009008582
200,00 PT
6,5600
0,00
NAO
005536/2009008434
GLIMEPIRIDA 4MG. CP
690,00 UN
0,1000
0,00
NAO
005536/2009009579
1110,00 UN
0,0700
0,00
NAO
005536/2009006959
1080,00 UN
0,2600
0,00
NAO
005536/2009008982
438,00 UN
0,2900
0,00
NAO
005536/2009009576
ANLODIPINA 5MG. CP
005536/2009010140
14295
0,00
30/11/2009 002355- ALFALAGOS LTDA.
Empenho
1105,05
Material
Quantidade Uni
005547/2009007862
AMILORIDA 5/50MG
005547/2009010858
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
360,00 CX
0,0700
0,00
NAO
FRALDA GERIATRICA GG
75,00 PT
7,2300
0,00
NAO
005547/2009010635
MELOXICAM 15 MG. CP.
480,00 UN
0,0400
0,00
NAO
005547/2009010636
PARACETAMOL + CODEINA 30 MG. CP.
920,00 UN
0,5400
0,00
NAO
005547/2009007647
PIROXICAM 20MG CP.
240,00 CX
0,0400
0,00
NAO
005547/2009010634
CLORTALIDONA 25 MG. CP.
240,00 UN
0,0500
0,00
NAO
000650
0,00
30/11/2009 002367- MARIA
APARECIDA
DIAS
28,00
0,00
0,00
0,00
Empenho
Material
Quantidade Uni
005529/2009010855
FILTRO PSL 962
Periodo de:
Pg:
Preco Unitario
1,00 UN
424
28,0000
% IPI
Incide Desconto
0,00
NAO
01/01/2009 ate 31/12/2009
N. Compra
Frete
Serie
Emissao
Fornecedor
Total Nota
Página 592
Desconto
IPI
Despesas
000651
0,00
APARECIDA
DIAS
58,00
30/11/2009 002367- MARIA
0,00
0,00
0,00
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
005533/2009006184
OLEO SJ 1000 ML
3,00 L
12,0000
0,00
NAO
005533/2009006185
OLEO SJ 500 ML
1,00 L
6,0000
0,00
NAO
005533/2009010249
FILTRO PSL 619
1,00 UN
16,0000
0,00
NAO
47659
0,00
1
30/11/2009 002409- DUPATRI
996,34
0,00
0,00
0,00
Empenho
Material
Quantidade Uni
005535/2009002470
005535/2009010624
LEVOID 50MCG 30 CP
005535/2009010626
NORTRIPTILNA 10MG 30 CP
005535/2009010627
ALTROX 1MG 20 CP
005535/2009006762
MANIVASC 10 MG. 28 CP.
005535/2009010637
VITATONUS 20 CP
005535/2009009898
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
2,00 UN
87,5300
0,00
NAO
11,00 CX
5,1000
0,00
NAO
4,00 CX
3,6000
0,00
NAO
16,00 CX
2,4000
0,00
NAO
6,00 CX
61,8800
0,00
NAO
12,00 CX
10,6000
0,00
NAO
4,00 CX
5,1000
0,00
NAO
005535/2009010628
BUSONID 50MCG 120 D
6,00 FR
14,7000
0,00
NAO
005535/2009010629
LOTAR 5/50MG 30 CP
1,00 CX
57,3000
0,00
NAO
005535/2009010625
LEVOID 25MCG 30 CP
8,00 CX
6,0000
0,00
NAO
47677
0,00
1
30/11/2009 002409- DUPATRI
6678,66
0,00
0,00
0,00
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
005534/2009002592
8,00 CX
23,7000
0,00
NAO
005534/2009001516
169,00 CX
13,0000
0,00
NAO
005534/2009004136
ISKEMIL 6 MG 20 CS
5,00 CX
57,2000
0,00
NAO
005534/2009008194
15,00 CX
8,7000
0,00
NAO
005534/2009009589
10,00 CX
24,0000
0,00
NAO
Página 593
6,00 CX
10,2000
0,00
NAO
16,00 CX
83,4000
0,00
NAO
005534/2009006945
EXIT 20 CP.
24,00 CX
11,8000
0,00
NAO
005534/2009009592
3,00 CX
41,7000
0,00
NAO
005534/2009004588
8,00 CX
29,1200
0,00
NAO
8,00 CX
425
8,7000
0,00
NAO
7,00 CX
9,9000
0,00
NAO
31,00 CX
40,2000
0,00
NAO
6,00 CX
35,6000
0,00
NAO
005534/2009010192
ECATOR 5 MG. 30 CP.
005534/2009008511
005534/2009010193
Periodo de:
005534/2009010355
005534/2009005546
ARTROLIVE
005534/2009007646
VECASTEN 20 CP.
000051
0,00
Pg:
30/11/2009 002434- BUENO
&
01/01/2009 ate 31/12/2009
SILVA PNEUS LTDA. -
175,00
0,00
0,00
0,00
ME
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
005531/2009005111
1,00 UN
67,0000
0,00
NAO
005531/2009005112
SILENCIOSO TRASEIRO
1,00 UN
98,0000
0,00
NAO
005531/2009002983
ABRACADEIRA ESCAPAMENTO
2,00 UN
5,0000
0,00
NAO
789
0,00
30/11/2009 002452- PAULO
ROBERTO
SALES
JUNIOR
240,00
0,00
0,00
0,00
MEDICAMENTOS - ME
Empenho
Material
005515/2009006323
001515
0,00
Quantidade Uni
ALOPURINOL 300MG CP
30/11/2009 002467- LAZARINI
&
Preco Unitario
3000,00 UN
LAZARINI LTDA. -
148,50
0,0800
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
EPP
Empenho
Material
00520/2009 002008
CEBOLA
00520/2009 000173
OVO
00520/2009 001987
PEPINO
Quantidade Uni
Página 594
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
0,50 SC
25,0000
0,00
NAO
10,00 DZ
2,4000
0,00
NAO
2,00 CX
20,0000
0,00
NAO
00520/2009 002471
REPOLHO CX
00520/2009 001217
TOMATE
001516
0,00
30/11/2009 002467- LAZARINI
&
1,00 CX
12,0000
0,00
NAO
2,00 CX
30,0000
0,00
NAO
LAZARINI LTDA. -
285,00
0,00
0,00
0,00
EPP
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
00520/2009 006962
ABOBRINHA
0,50 CX
20,0000
0,00
NAO
00520/2009 002010
ALFACE
4,00 GD
10,0000
0,00
NAO
00520/2009 002005
BANANA
10,00 CX
18,0000
0,00
NAO
00520/2009 002008
CEBOLA
1,00 SC
25,0000
0,00
NAO
00520/2009 001217
TOMATE
1,00 CX
30,0000
0,00
NAO
044005
0,00
1
01/12/2009 000213- COMERCIAL
CIRURGICA
710,00
0,00
0,00
0,00
RIOCLARENSE LTDA.
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
005548/2009010147
5640,00 UN
0,0700
0,00
NAO
005548/2009004779
8,00 FR
36,8500
0,00
NAO
120,00 UN
426
0,1700
0,00
NAO
005548/2009010418
ESPIRONOLACTONA 100 MG. CP
Periodo de:
Pg:
01/01/2009 ate 31/12/2009
N. Compra
Frete
Serie
065912
0,00
Empenho
Emissao
Empenho
Total Nota
Desconto
IPI
Despesas
8,00
0,00
0,00
0,00
Material
005592/2009008531
065913
0,00
Fornecedor
Quantidade Uni
Preco Unitario
2,00 L
18,00
Material
Quantidade Uni
Página 595
4,0000
0,00
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
% IPI
NAO
0,00
Incide Desconto
005545/2009008530
065914
0,00
Empenho
065915
0,00
Quantidade Uni
8530
0,00
9,00
Material
005545/2009008530
Quantidade Uni
1
Quantidade Uni
01/12/2009 000554- DISCASA
DE
93,00
0,00
0,00
Preco Unitario
9,0000
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
9,0000
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
9,0000
0,01
% IPI
NAO
0,00
0,00
Preco Unitario
NAO
0,00
0,00
Preco Unitario
2,00 L
DISTRIBUIDORA
SAOCARLENSE
LTDA
Empenho
18,00
Material
005545/2009008530
0,00
1,00 L
Empenho
9,0000
1,00 L
Empenho
9284
0,00
9,00
Material
005545/2009008530
5752
0,00
2,00 L
NAO
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
AUTOMOVEIS
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
005589/2009003339
ALAVANCA SELECAO
1,00 UN
73,3800
0,00
SIM
005589/2009000221
ANEL DE VEDACAO
1,00 UN
14,3700
0,00
SIM
005589/2009002875
BUCHA
1,00 UN
2,5000
0,00
SIM
005589/2009001675
VEDACAO
1,00 UN
2,7600
0,00
SIM
001
01/12/2009 000739- ATIVA
COMERCIAL
HOSPITALAR
3720,98
0,00
0,00
0,00
LTDA.
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
005549/2009010137
510,00 UN
1,2200
0,00
NAO
005549/2009010252
390,00 UN
0,6700
0,00
NAO
005549/2009010125
810,00 UN
0,3400
0,00
NAO
005549/2009010200
480,00 UN
0,1300
0,00
NAO
Página 596
005549/2009003364
OMEPRAZOL 40MG
Pg:
Periodo de:
420,00 UN
427
0,2500
0,00
NAO
2940,00 UN
0,1800
0,00
NAO
01/01/2009 ate 31/12/2009
005549/2009010202
005549/2009010139
KARVIL 6.25 MG. CP.
375,00 UN
0,1600
0,00
NAO
005549/2009000977
140,00 UN
0,6500
0,00
NAO
005549/2009010349
420,00 UN
0,2400
0,00
NAO
005549/2009006887
24,00 FR
5,3200
0,00
NAO
005549/2009006081
SINGULAIR 5MG CP
60,00 UN
3,9800
0,00
NAO
005549/2009006340
360,00 UN
1,1800
0,00
NAO
005549/2009004573
TEKASAN 120 MG
720,00 UN
0,1800
0,00
NAO
005549/2009002326
URBANIL 10 MG CP
120,00 UN
0,3100
0,00
NAO
005549/2009006082
VARICOSS CP
2980,00 UN
0,2200
0,00
NAO
9285
0,00
001
01/12/2009 000739- ATIVA
COMERCIAL
HOSPITALAR
90,00
0,00
0,00
0,00
LTDA.
Empenho
Material
005550/2009010893
12798
0,00
Quantidade Uni
UNITIDAZIN 100 MG. CP.
01/12/2009 002313- LUMAR
COMERCIO
Preco Unitario
120,00 UN
DE
PRODUTOS
229,00
0,7500
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
FARMACEUTICOS LTDA.
Empenho
Material
Quantidade Uni
005540/2009010846
CINAZON 75 MG CP
005540/2009009462
12799
0,00
01/12/2009 002313- LUMAR
COMERCIO
DE
PRODUTOS
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
5000,00 UN
0,0300
0,00
NAO
100,00 FR
0,7900
0,00
NAO
120,00
0,00
0,00
0,00
FARMACEUTICOS LTDA.
Empenho
Material
005540/2009010846
Quantidade Uni
CINAZON 75 MG CP
4000,00 UN
Página 597
Preco Unitario
0,0300
% IPI
Incide Desconto
0,00
NAO
12800
0,00
01/12/2009 002313- LUMAR
COMERCIO
DE
PRODUTOS
79,00
0,00
0,00
0,00
FARMACEUTICOS LTDA.
Empenho
Material
005540/2009009462
47916
0,00
1
Quantidade Uni
01/12/2009 002409- DUPATRI
Preco Unitario
100,00 FR
1360,00
0,7900
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
005542/2009005329
CLENIL 250 MG SPRAY
50,00 FR
21,5200
0,00
NAO
005542/2009010762
DORMEC 100 MG 1000 CP
20,00 CX
10,0000
0,00
NAO
005542/2009009444
BECORTEM 20 MG. CP.
7,00 UN
12,0000
0,00
NAO
000052
0,00
01/12/2009 002434- BUENO
&
SILVA PNEUS LTDA. -
150,00
0,00
0,00
0,00
ME
Pg:
Empenho
01/01/2009 ate 31/12/2009
Material
005586/2009008866
001527
0,00
Periodo de:
428
Quantidade Uni
SERVO FREIO
01/12/2009 002467- LAZARINI
Preco Unitario
1,00 UN
&
LAZARINI LTDA. -
119,40
150,0000
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
EPP
Empenho
4669
0,00
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
005552/2009002007
BATATA
1,00 SC
55,0000
0,00
NAO
005552/2009000173
OVO
5,00 DZ
2,4000
0,00
NAO
005552/2009001987
PEPINO
1,00 CX
20,0000
0,00
NAO
005552/2009006012
PIMENTAO
2,00 KG
1,2000
0,00
NAO
005552/2009001217
TOMATE
1,00 CX
30,0000
0,00
NAO
2
GENEROS
ME
COMERCIO
DE
Página 598
415,90
0,00
0,00
0,00
Empenho
Quantidade Uni
Material
005553/2009006385
005553/2009001359
005553/2009001362
005553/2009000042
001132
0,00
02/12/2009 000258- AMADEU
CARLOS
OLIVEIRA
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
10,00 L
2,6400
0,00
NAO
3,00 L
28,6000
0,00
NAO
30,00 KG
7,8500
0,00
NAO
10,00 PT
6,8200
0,00
NAO
70,70
0,00
0,00
0,00
GREGORIO.ME
Empenho
Material
005609/2009004741
PITAO
005609/2009003184
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
22,00 UN
0,8000
0,00
NAO
VEDA ROSCA
1,00 UN
5,0000
0,00
NAO
005609/2009002796
COLA 17 CC
1,00 UN
2,5000
0,00
NAO
005609/2009000945
ADAPTADOR 3/4
1,00 UN
0,6000
0,00
NAO
005609/2009010862
LUVA CORRER 3/4
1,00 UN
9,0000
0,00
NAO
005609/2009007135
PARAFUSO C/ BUCHA 6
60,00 UN
0,6000
0,00
NAO
000755
0,00
02/12/2009 000400- ECO
MEC.MONTAGEM
SERVICO
83,00
0,00
0,00
0,00
ESPECIAIS LTDA ME
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
005610/2009005456
CUPILHA 3/16
22,00 UN
0,5000
0,00
NAO
005610/2009010863
PINO FUSIVEL
36,00 UN
2,0000
0,00
NAO
000756
0,00
02/12/2009 000400- ECO
MEC.MONTAGEM
SERVICO
50,00
0,00
0,00
0,00
ESPECIAIS LTDA ME
Empenho
Material
Quantidade Uni
005610/2009000137
0065926
0,00
Pg:
Periodo de:
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
429
01/01/2009 ate 31/12/2009
PARAFUSO RODA COMPLE
5,00 UN
142,24
Página 599
10,0000
0,00
0,00
0,00
NAO
0,00
Empenho
Material
005564/2009001254
065291
0,00
Empenho
Empenho
Empenho
065922
0,00
Empenho
Empenho
Empenho
2,5400
0,00
12,70
Quantidade Uni
GASOLINA
2,5400
0,00
195,58
Quantidade Uni
GASOLINA
2,5400
0,00
365,76
Material
Quantidade Uni
GASOLINA
2,5400
0,00
124,46
Material
Quantidade Uni
GASOLINA
2,5400
0,00
266,70
Material
Quantidade Uni
GASOLINA
2,5400
0,00
670,56
Página 600
2,5400
0,00
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
% IPI
Incide Desconto
Incide Desconto
Incide Desconto
NAO
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
0,00
% IPI
NAO
0,00
0,00
% IPI
NAO
0,00
0,00
% IPI
NAO
0,00
0,00
Preco Unitario
105,00 LT
Incide Desconto
0,00
Preco Unitario
49,00 LT
% IPI
NAO
0,00
0,00
Preco Unitario
144,00 LT
0,00
0,00
Preco Unitario
77,00 LT
Incide Desconto
0,00
Preco Unitario
5,00 LT
% IPI
0,00
Preco Unitario
146,00 LT
Material
005562/2009001254
065925
0,00
GASOLINA
005566/2009001254
065924
0,00
Quantidade Uni
Material
005567/2009001254
065923
0,00
370,84
005569/2009001254
Preco Unitario
56,00 LT
Material
005570/2009001254
065920
0,00
GASOLINA
005568/2009001254
065919
0,00
Quantidade Uni
NAO
0,00
Empenho
Material
005563/2009001254
065927
0,00
GASOLINA
100
1407,16
Material
005565/2009001254
Quantidade Uni
GASOLINA
2,5400
0,00
3608,22
Empenho
Material
Quantidade Uni
Pg: 430
Periodo de:
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
Preco Unitario
554,00 LT
02/12/2009 000454- INTERLAB FARMACEUTICA LTDA
Preco Unitario
264,00 LT
Empenho
012645
0,00
Quantidade Uni
2,5400
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
NAO
NAO
0,00
Incide Desconto
01/01/2009 ate 31/12/2009
005623/2009009793
14,00 CX
126,8300
0,00
NAO
005623/2009004476
INSULINA HUMANA NOVOLIN R U100 10 ML
6,00 FR
63,5000
0,00
NAO
005623/2009010866
VASTAREL MR 35MG 30 CP
9,00 CX
37,2000
0,00
NAO
005623/2009002246
DIOVAN 320MG 28CP
6,00 CX
61,6000
0,00
NAO
005623/2009001419
HYDERGINE 4,5 MG 14 CP
8,00 CX
43,5400
0,00
NAO
005623/2009010867
CONCOR 5MG 28 CP
6,00 CX
49,2800
0,00
NAO
005623/2009010644
MIFLASONA 400 MCG 60 CP
4,00 CX
25,8000
0,00
NAO
000660
0,00
02/12/2009 002367- MARIA
APARECIDA
DIAS
7813,36
0,00
0,00
0,00
Empenho
Material
005557/2009000292
000661
0,00
Quantidade Uni
DIESEL
Preco Unitario
3868,00 LT
02/12/2009 002367- MARIA
APARECIDA
DIAS
8968,80
2,0200
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
Empenho
Material
005558/2009000292
000662
Quantidade Uni
DIESEL
02/12/2009 002367- MARIA
Preco Unitario
4440,00 LT
APARECIDA
DIAS
Página 601
5017,68
2,0200
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
0,00
Empenho
Material
005559/2009000292
000663
0,00
Quantidade Uni
DIESEL
Preco Unitario
2484,00 LT
02/12/2009 002367- MARIA
APARECIDA
DIAS
1294,82
2,0200
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
Empenho
Material
005560/2009000292
000664
0,00
Quantidade Uni
DIESEL
Preco Unitario
641,00 LT
02/12/2009 002367- MARIA
APARECIDA
DIAS
412,08
2,0200
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
Empenho
Material
005561/2009000292
013921
0,00
Quantidade Uni
DIESEL
Preco Unitario
204,00 LT
02/12/2009 002403- JULIANA
NICOLA
DE
MORAES
172,30
2,0200
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
VOLTARELLI - EPP
Empenho
Material
Quantidade Uni
% IPI
Incide Desconto
005595/2009009728
JOGO DE BANHO
5,00 UN
24,6300
0,00
NAO
005595/2009001914
TOALHA DE ROSTO
5,00 UN
3,5100
0,00
NAO
005595/2009010619
TOALHA DE ROSTO
1,00 UN
3,6000
0,00
NAO
005595/2009010621
TOALHA DE ROSTO
8,00 UN
3,5000
0,00
NAO
Pg:
2058
0,00
Preco Unitario
1
Periodo de:
02/12/2009 002453- RP4
431
01/01/2009 ate 31/12/2009
DISTRIBUIDORA
DE
10681,60
0,00
0,00
0,00
MEDICAMENTOS LTDA.
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
005543/2009006286
30,00 FR
257,0000
0,00
NAO
005543/2009008295
20,00 FR
91,0000
0,00
NAO
005543/2009010717
ALPHABRIN 2MG/ML
6,00 FR
18,0000
0,00
NAO
Página 602
005543/2009005281
GABALLON XPE.
12,00 FR
19,8000
0,00
NAO
005543/2009009090
UNCKAN 800MG SOL. 20ML
20,00 FR
29,2000
0,00
NAO
005543/2009010015
PROLOPA 200/50MG. CP.
120,00 UN
1,8500
0,00
NAO
2063
0,00
1
02/12/2009 002453- RP4
DISTRIBUIDORA
DE
120,00
0,00
0,00
0,00
MEDICAMENTOS LTDA.
Empenho
Material
005554/2009006429
044272
0,00
1
Quantidade Uni
LOPURAX 100MG CP.
03/12/2009 000213- COMERCIAL
Preco Unitario
3000,00 UN
CIRURGICA
903,00
0,0400
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
RIOCLARENSE LTDA.
Empenho
Material
005616/2009010058
000842
0,00
Empenho
Quantidade Uni
CLOPIDROGREL 75 MG.
Preco Unitario
1204,00 UN
215,00
Material
Quantidade Uni
0,7500
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
NAO
0,00
Incide Desconto
005597/2009001896
LIXEIRA
1,00 UN
180,0000
0,00
NAO
005597/2009010809
FECHADURA DE CORRER
1,00 UN
35,0000
0,00
NAO
065931
0,00
Empenho
Material
005601/2009001254
065932
0,00
Empenho
Empenho
Quantidade Uni
GASOLINA
0,00
1049,02
Material
Quantidade Uni
GASOLINA
2,5400
0,00
1689,10
Material
Quantidade Uni
Página 603
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
Preco Unitario
413,00 LT
0,00
Preco Unitario
495,00 LT
005600/2009001254
065933
0,00
1257,30
2,5400
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
% IPI
NAO
NAO
0,00
Incide Desconto
005602/2009001254
058326
0,00
GASOLINA
665,00 LT
Empenho
Material
Quantidade Uni
005635/2009010868
REDUTOR DE SOM AR - 2
005635/2009010869
9373
0,00
001
115,27
Periodo de:
Pg:
COMERCIAL
0,00
0,00
Preco Unitario
4,00 UN
432
0,00
% IPI
NAO
0,00
Incide Desconto
10,0500
0,00
NAO
75,0700
0,00
NAO
01/01/2009 ate 31/12/2009
LANTERNA MULTI FUNCOES
03/12/2009 000739- ATIVA
2,5400
1,00 UN
HOSPITALAR
5930,44
0,00
0,00
0,00
LTDA.
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
005634/2009010123
ARAVA 20 MG CP
180,00 UN
9,1400
0,00
NAO
005634/2009010124
180,00 UN
2,5800
0,00
NAO
005634/2009006467
CELEBRA 100 MG.
300,00 UN
1,6500
0,00
NAO
005634/2009004565
CONCOR 10 MG
224,00 UN
2,2000
0,00
NAO
005634/2009007442
DEPAKENE 300MG. CP.
200,00 CX
0,5300
0,00
NAO
005634/2009006331
DEPAKOTE 250MG
120,00 UN
0,8500
0,00
NAO
005634/2009010332
DIOVAN 160 MG. CP.
504,00 UN
2,4100
0,00
NAO
005634/2009009645
504,00 UN
1,2200
0,00
NAO
005634/2009008453
NEULEPTIL 4% GTS. 20 ML
6,00 FR
9,9600
0,00
NAO
005634/2009000977
340,00 UN
0,6500
0,00
NAO
005634/2009010177
90,00 UN
2,8200
0,00
NAO
005634/2009010894
SERETIDE SPRAY 25/50 MCG 120D
4,00 FR
65,2400
0,00
NAO
0195458
0,00
10
03/12/2009 000762- CRISTALIA
PRODUTOS
QUIMICOS
677,50
0,00
0,00
0,00
FARMACEUTICOS LTDA.
Empenho
Material
005677/2009010115
Quantidade Uni
18,00 CX
Página 604
Preco Unitario
10,0000
% IPI
Incide Desconto
0,00
NAO
2,00 CX
78,4000
0,00
NAO
3,00 CX
5,7000
0,00
NAO
43,00 CX
4,5000
0,00
NAO
240,00 UN
0,2400
0,00
NAO
2,00 CX
16,0000
0,00
NAO
810,00 UN
0,0500
0,00
NAO
005677/2009004138
KOLLAGENASE C/ CLORANF 30 GR
005677/2009010112
005677/2009010113
005677/2009008822
LEVOZINE 100MG CP.
005677/2009001623
005677/2009009580
RISPERIDONA 1MG. CP.
000701
0,00
03/12/2009 002441- JOSE
ROBERTO
BALDIM
AUTO
87,00
0,00
0,00
0,00
POSTO
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
005637/2009009400
OLEO TEXAMATIC
3,00 L
14,0000
0,00
NAO
005637/2009002693
GRAXA
1,00 L
11,0000
0,00
NAO
005637/2009000104
RAD COOL
1,00 FR
34,0000
0,00
NAO
000702
0,00
03/12/2009 002441- JOSE
ROBERTO
BALDIM
AUTO
68,00
0,00
0,00
0,00
POSTO
Empenho
Material
Quantidade Uni
Pg: 433
005611/2009001157
000704
0,00
Periodo de:
1,00 UN
ROBERTO
% IPI
Incide Desconto
01/01/2009 ate 31/12/2009
FILTRO DE OLEO
03/12/2009 002441- JOSE
Preco Unitario
BALDIM
AUTO
34,00
68,0000
0,00
0,00
0,00
NAO
0,00
POSTO
Empenho
Material
005638/2009010870
000705
0,00
Quantidade Uni
RADCOOL
Preco Unitario
1,00 UN
03/12/2009 002441- JOSE
ROBERTO
BALDIM
AUTO
2875,43
34,0000
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
POSTO
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
005603/2009000293
ALCOOL COMBUSTIVEL
709,00 LT
1,5600
0,00
NAO
005603/2009010409
ALCOOL COMBUSTIVEL
1099,00 LT
1,6100
0,00
NAO
Página 605
000706
0,00
03/12/2009 002441- JOSE
ROBERTO
BALDIM
AUTO
3299,32
0,00
0,00
0,00
POSTO
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
005606/2009000293
ALCOOL COMBUSTIVEL
1054,00 LT
1,5600
0,00
NAO
005606/2009010409
ALCOOL COMBUSTIVEL
1028,00 LT
1,6100
0,00
NAO
000707
0,00
03/12/2009 002441- JOSE
ROBERTO
BALDIM
AUTO
395,64
0,00
0,00
0,00
POSTO
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
005604/2009000293
ALCOOL COMBUSTIVEL
105,00 LT
1,5600
0,00
NAO
005604/2009010409
ALCOOL COMBUSTIVEL
144,00 LT
1,6100
0,00
NAO
000708
0,00
03/12/2009 002441- JOSE
ROBERTO
BALDIM
AUTO
61,18
0,00
0,00
0,00
POSTO
Empenho
Material
005605/2009000293
000710
0,00
Quantidade Uni
ALCOOL COMBUSTIVEL
03/12/2009 002441- JOSE
ROBERTO
Preco Unitario
38,00 LT
BALDIM
AUTO
16,00
1,6100
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
POSTO
Empenho
Material
005613/2009010864
000711
0,00
Quantidade Uni
ADITIVO T25
03/12/2009 002441- JOSE
Preco Unitario
1,00 L
ROBERTO
BALDIM
AUTO
26,00
16,0000
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
POSTO
Empenho
Material
005614/2009010865
000041
0,00
Quantidade Uni
OLEO EP 80
03/12/2009 002492- M.R.
Preco Unitario
2,00 L
71,00
13,0000
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
ME
Empenho
Material
Quantidade Uni
Página 606
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
Pg: 434
005598/2009001327
000042
0,00
Periodo de:
01/01/2009 ate 31/12/2009
03/12/2009 002492- M.R.
2,00 UN
35,50
35,5000
0,00
0,00
0,00
NAO
0,00
ME
Empenho
Material
005599/2009001327
000043
0,00
Quantidade Uni
03/12/2009 002492- M.R.
Preco Unitario
1,00 UN
35,50
35,5000
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
ME
Empenho
Material
005612/2009001327
000019
0,00
Empenho
Quantidade Uni
Preco Unitario
1,00 UN
03/12/2009 002503- CAMILA POLLI - ME
612,65
Material
Quantidade Uni
35,5000
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
NAO
0,00
Incide Desconto
005641/2009001475
10 PACOTES
3,00 CX
124,5000
0,00
NAO
005641/2009004100
AGENDA
1,00 UN
11,9500
0,00
NAO
005641/2009007609
1,00 CX
23,5500
0,00
NAO
005641/2009000206
CLIPS N.2/0
2,00 CX
7,2000
0,00
NAO
005641/2009000207
BORRACHA BRANCA
1,00 CX
8,0000
0,00
NAO
005641/2009000199
PASTA AZ
4,00 UN
6,9500
0,00
NAO
005641/2009004935
COLA BRANCA 90 GRS.
5,00 UN
0,9000
0,00
NAO
005641/2009000768
GRAMPOS 26/6
5,00 CX
4,2000
0,00
NAO
005641/2009007625
QUADRO BRANCO
1,00 UN
77,5000
0,00
NAO
005641/2009003346
PINCEL MARCADOR
2,00 UN
1,8500
0,00
NAO
005641/2009004329
CD REGRAVAVEL
20,00 UN
1,6000
0,00
NAO
005641/2009003631
GRAMPEADOR
2,00 UN
5,9500
0,00
NAO
005641/2009001466
ESTILETE
3,00 UN
0,9500
0,00
NAO
Página 607
000020
0,00
Empenho
03/12/2009 002503- CAMILA POLLI - ME
57,50
Material
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
005641/2009000202
CORRETIVO
10,00 UN
1,0000
0,00
NAO
005641/2009001163
APONTADOR
5,00 UN
0,8500
0,00
NAO
005641/2009005414
ETIQUETA PIMACO
1,00 PT
12,2500
0,00
NAO
005641/2009001469
20,00 UN
1,2500
0,00
NAO
005641/2009004331
E V A
5,00 UN
1,2000
0,00
NAO
000021
0,00
03/12/2009 002503- CAMILA POLLI - ME
389,00
Empenho
Material
Quantidade Uni
Pg: 435
Periodo de:
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
01/01/2009 ate 31/12/2009
005640/2009001475
10 PACOTES
2,00 CX
124,5000
0,00
NAO
005640/2009002590
1,00 CX
140,0000
0,00
NAO
359279
0,00
04/12/2009 000351- JABU
ENGENHARIA
ELETRICA
1004,42
0,00
0,00
0,00
LTDA
Empenho
Material
Quantidade Uni
005618/2009005270
ABRACADEIRA T
005618/2009002360
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
10,00 UN
1,9900
0,00
NAO
BASE DO RELE FOTOELETRICO
2,00 UN
11,4400
0,00
NAO
005618/2009001265
FOTO CELULA C/ BASE (127V)
2,00 UN
20,8900
0,00
NAO
005618/2009000372
FITA ISOLANTE
10,00 UN
2,1300
0,00
NAO
005618/2009005263
MANGUEIRA LUM. 127 V 13 MM
200,00 MT
4,3700
0,00
NAO
005618/2009010861
FOTOCELULA BIV.
1,00 UN
24,5600
0,00
NAO
174776
0,00
04/12/2009 000517- SEPAM
SERV.
EQUIP.PROD.
199,20
0,00
0,00
0,00
Empenho
Material
Quantidade Uni
Página 608
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
005650/2009001598
005109
0,00
Empenho
LAMINAS
2,00 UN
929,44
Material
Quantidade Uni
99,6000
232,34
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
NAO
0,00
Incide Desconto
005651/2009007515
BARRA TORCAO
1,00 UN
98,9100
0,00
SIM
005651/2009000480
2,00 PR
75,0000
0,00
SIM
005651/2009004922
BUCHA EMBUCHAMENTO VERTICAL
4,00 UN
12,8400
0,00
SIM
005651/2009000853
EMBUCHAMENTO HORIZON
1,00 DV
134,4100
0,00
SIM
005651/2009002035
PIVO INFERIOR
2,00 UN
89,8300
0,00
SIM
005651/2009005030
PIVO SUPERIOR
2,00 UN
88,2500
0,00
NAO
005651/2009007793
KIT ESTABILIZADOR
1,00 UN
25,0000
0,00
SIM
005651/2009010880
FEIXE DE MOLA 9 LAMINAS
1,00 UN
170,0000
0,00
SIM
005651/2009010881
FEIXE DE MOLA 9 LAMINAS
1,00 UN
163,4400
0,00
SIM
005651/2009010882
BATENTE DIANTEIRO
1,00 UN
12,5000
0,00
SIM
005110
0,00
Empenho
495,32
Material
Quantidade Uni
123,82
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
005660/2009003601
VELA IGNICAO
4,00 UN
20,1600
0,00
SIM
005660/2009001860
ADITIVO DE RADIADOR
1,00 L
15,0000
0,00
SIM
005660/2009008278
JUNTA BOCA ESCAPE
1,00 DV
2,8400
0,00
SIM
005660/2009000337
JOGO DE ANEL
1,00 UN
10,0000
0,00
SIM
Pg:
Periodo de:
436
01/01/2009 ate 31/12/2009
005660/2009000328
FILTRO COMBUSTIVEL
1,00 UN
10,7100
0,00
SIM
005660/2009002036
ROLAMENTO ESTICADOR
1,00 UN
35,4700
0,00
SIM
005660/2009001280
CORREIA DENTADA
1,00 UN
51,6700
0,00
SIM
005660/2009008934
PASTILHA FREIO
1,00 UN
28,5800
0,00
SIM
005660/2009002984
PATIM FREIO
1,00 UN
61,9900
0,00
NAO
Página 609
005660/2009005302
BUCHA BRACO OSCILANTE
2,00 UN
17,8500
0,00
SIM
005660/2009001027
COXIM DO CAMBIO
1,00 DV
64,5700
0,00
SIM
005660/2009010871
PNEUZINHO
4,00 UN
8,7500
0,00
SIM
005660/2009010872
ALAVANCA FREIO MAO
1,00 UN
56,3700
0,00
SIM
005660/2009002583
CILINDRO MESTRE
1,00 UN
130,6000
0,00
SIM
005111
0,00
Empenho
Material
121,12
Quantidade Uni
30,28
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
005660/2009002079
CILINDRO DA RODA
1,00 UN
56,0000
0,00
SIM
005660/2009010873
MOTOR DE PASSO
1,00 UN
95,4000
0,00
SIM
002159
0,00
Empenho
Material
005652/2009003453
000906
0,00
Empenho
34,00
Quantidade Uni
FACAO
0,00
Preco Unitario
2,00 UN
Material
273,00
Quantidade Uni
0,00
17,0000
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
NAO
0,00
Incide Desconto
005653/2009000480
2,00 PR
106,5000
0,00
NAO
005653/2009000860
AMORTECEDOR TRASEIRO
2,00 UN
30,0000
0,00
NAO
000907
0,00
Empenho
Material
328,50
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
005654/2009005460
PORCA 7/8
2,00 UN
1,7500
0,00
NAO
005654/2009002280
PALHETA PARA BRISA
2,00 UN
35,0000
0,00
NAO
005654/2009010878
SUPORTE BARQUINHO
2,00 UN
9,0000
0,00
NAO
005654/2009002140
EMBUCHAMENTO
1,00 UN
37,0000
0,00
NAO
005654/2009005393
JUNTA DESLIZANTE
1,00 UN
82,0000
0,00
NAO
005654/2009001148
POLAINA DE RODA
1,00 DV
18,0000
0,00
NAO
Página 610
005654/2009002272
FUSIVEIS
3,00 UN
0,5000
0,00
NAO
005654/2009000609
SUPORTE ESCOVA
1,00 JG
3,5000
0,00
NAO
005654/2009000820
PASTILHA FREIO
1,00 JG
15,0000
0,00
NAO
1,00 UN
437
40,0000
0,00
NAO
005654/2009010879
FLEXIVEL DIRECAO
Pg:
Periodo de:
01/01/2009 ate 31/12/2009
005654/2009006554
ANTI FERRUGEM
1,00 UN
6,0000
0,00
NAO
005654/2009010768
PALHETA
1,00 UN
26,0000
0,00
NAO
005654/2009003588
BATENTE EIXO
1,00 UN
8,0000
0,00
NAO
000908
0,00
Empenho
Material
26,50
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
005655/2009008544
PARAFUSO 3/8 X 1
4,00 UN
1,2500
0,00
NAO
005655/2009003001
PARAFUSO 3/4X5
1,00 UN
7,5000
0,00
NAO
005655/2009000138
OLEO DE FREIO
1,00 LT
8,0000
0,00
NAO
005655/2009006554
ANTI FERRUGEM
1,00 UN
6,0000
0,00
NAO
000909
0,00
Empenho
Material
005656/2009002280
069481
0,00
2
28,00
Quantidade Uni
PALHETA PARA BRISA
04/12/2009 002359- NUTRICIONALE
0,00
Preco Unitario
1,00 UN
COMERCIO
DE
3967,80
0,00
28,0000
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
ALIMENTOS LTDA.
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
005679/2009002502
ARROZ AGULHINHA
680,00 KG
1,9700
0,00
NAO
005679/2009002963
FEIJAO CARIOQUINHA
136,00 KG
4,5000
0,00
NAO
005679/2009001570
ACUCAR CRISTAL 5 KG
68,00 PT
4,8000
0,00
NAO
005679/2009000047
OLEO DE SOJA
204,00 L
3,0000
0,00
NAO
005679/2009000045
68,00 L
0,5500
0,00
NAO
Página 611
005679/2009001233
SAL REFINADO 1 KG
68,00 PT
0,5500
0,00
NAO
005679/2009000050
68,00 KG
1,4000
0,00
NAO
005679/2009004198
BISCOITO DOCE
136,00 PT
1,6000
0,00
NAO
005679/2009002964
MACARRAO ESPAGUETE
136,00 PT
1,2500
0,00
NAO
005679/2009002229
FUBA 500 GR.
68,00 PT
0,6500
0,00
NAO
005679/2009000042
136,00 PT
3,5000
0,00
NAO
000909
0,00
Empenho
Material
005539/2009006121
028143
0,00
84,00
Quantidade Uni
SACO LIXO 100 LTS. REFORCADO
85,00
Material
005645/2009002684
Quantidade Uni
CABO USB
005645/2009010462
MEMORIA STICK 4 GB
Periodo de:
Pg:
0,00
Preco Unitario
3,00 PT
Empenho
0,00
28,0000
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
NAO
0,00
Incide Desconto
2,00 UN
2,5000
0,00
NAO
1,00 UN
438
80,0000
0,00
NAO
01/01/2009 ate 31/12/2009
N. Compra
Frete
Serie
028144
0,00
Empenho
Emissao
Empenho
Total Nota
Desconto
IPI
Despesas
4,50
0,00
0,00
0,00
Material
005646/2009002684
028145
0,00
Fornecedor
Quantidade Uni
CABO USB
2,00 UN
Material
005643/2009009473
Preco Unitario
57,50
Quantidade Uni
PEN DRIVE 8 GB
1,00 UN
Página 612
2,2500
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
Preco Unitario
57,5000
% IPI
NAO
0,00
Incide Desconto
0,00
NAO
012445
0,00
1
07/12/2009 000592- SUPERJATO
COMERCIO
DE
374,00
0,00
0,00
0,00
MAQUINAS LTDA
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
005669/2009010874
LIMA 3/8 3/16
1,00 UN
5,0000
0,00
NAO
005669/2009010875
BROCA 3/8 X 12 "
2,00 UN
27,0000
0,00
NAO
005669/2009010876
FURADEIRA BRISTOL
1,00 UN
315,0000
0,00
NAO
001614
0,00
07/12/2009 002402- VISITIN & CIA. LTDA. - ME
Empenho
3585,50
Material
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
005684/2009009683
DIPLOMAS ESCOLARES
120,00 UN
2,9000
0,00
NAO
005684/2009007905
RECORDACAO ESCOLAR
125,00 UN
3,1000
0,00
NAO
005684/2009010896
CABELO CANECALON
20,00 UN
39,0000
0,00
NAO
005684/2009010897
NARIZ DE PALHACO
40,00 UN
3,0000
0,00
NAO
005684/2009010898
FANTASIAS DIVERSAS
14,00 UN
117,5000
0,00
NAO
005684/2009010899
MEIA ARRASTAO
10,00 UN
22,5000
0,00
NAO
005684/2009010900
CHICOTE DOMADOR INF.
10,00 UN
8,0000
0,00
NAO
48525
0,00
1
07/12/2009 002409- DUPATRI
5592,88
0,00
0,00
0,00
Empenho
Material
Quantidade Uni
005685/2009010638
TRAVATAN 2.5 ML COLIRIO
12,00 FR
005685/2009004977
LEITE EM PO
86,00 L
005685/2009002470
48,00 UN
48624
0,00
1
07/12/2009 002409- DUPATRI
50,00
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
68,5100
0,00
NAO
6,6200
0,00
NAO
87,5300
0,00
NAO
0,00
0,00
0,00
Empenho
Material
005686/2009009454
Quantidade Uni
PAPEL P/ECG C/ 100
2,00 CX
Pg:
Página 613
439
Preco Unitario
25,0000
% IPI
Incide Desconto
0,00
NAO
Periodo de:
01/01/2009 ate 31/12/2009
N. Compra
Frete
2083
0,00
Serie
1
Emissao
Fornecedor
07/12/2009 002453- RP4
DISTRIBUIDORA
Total Nota
Desconto
IPI
Despesas
413,00
0,00
0,00
0,00
DE
MEDICAMENTOS LTDA.
Empenho
Material
Quantidade Uni
005661/2009006429
LOPURAX 100MG CP.
005661/2009004836
2084
0,00
1
07/12/2009 002453- RP4
DISTRIBUIDORA
DE
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
2000,00 UN
0,0400
0,00
NAO
100,00 FR
3,3300
0,00
NAO
183,15
0,00
0,00
0,00
MEDICAMENTOS LTDA.
Empenho
Material
005661/2009004836
2085
0,00
1
Quantidade Uni
07/12/2009 002453- RP4
DISTRIBUIDORA
Preco Unitario
55,00 FR
DE
333,00
3,3300
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
MEDICAMENTOS LTDA.
Empenho
Material
005661/2009004836
000043
0,00
Empenho
Quantidade Uni
Preco Unitario
100,00 FR
Material
572,00
Quantidade Uni
3,3300
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
NAO
0,00
Incide Desconto
005659/2009010318
MILHO 50 KG
4,00 SC
25,0000
0,00
NAO
005659/2009000711
QUIRELA SC 50 KG.
2,00 SC
30,0000
0,00
NAO
005659/2009001497
RACAO INICIAL SC C/ 20 KG.
8,00 SC
24,0000
0,00
NAO
005659/2009010877
GIRASSOL MIUDO
1,00 SC
63,0000
0,00
NAO
005659/2009000962
PAINCO
20,00 KG
1,9000
0,00
NAO
005659/2009000814
ALPISTE
10,00 KG
3,1500
0,00
NAO
005659/2009001499
10,00 KG
2,0000
0,00
NAO
Página 614
10,00 KG
2,4000
0,00
NAO
RACAO P/ CAES
5,00 KG
2,6500
0,00
NAO
005659/2009002630
RACAO P/ PEIXES
5,00 KG
1,5500
0,00
NAO
005659/2009003449
VETOCOC
5,00 PT
2,3000
0,00
NAO
005659/2009005571
ARAME 18
1,00 RL
11,0000
0,00
NAO
005659/2009001498
VITAMINA AMARELA KG
005659/2009002629
001533
0,00
07/12/2009 002467- LAZARINI
&
LAZARINI LTDA. -
180,00
0,00
0,00
0,00
EPP
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
005658/2009002010
ALFACE
4,00 GD
10,0000
0,00
NAO
005658/2009002007
BATATA
1,00 SC
55,0000
0,00
NAO
Pg:
Periodo de:
440
01/01/2009 ate 31/12/2009
005658/2009006832
LARANJA
0,50 CX
14,0000
0,00
NAO
005658/2009000173
OVO
7,50 DZ
2,4000
0,00
NAO
005658/2009001217
TOMATE
2,00 CX
30,0000
0,00
NAO
000472
0,00
08/12/2009 000180- MARIA
DE
LOURDES
D'ABRUZZO
534,00
0,00
0,00
0,00
BUSUTTI.ME
Empenho
Material
Quantidade Uni
005690/2009003208
TIJOLO MAQUINADO
005690/2009002835
CIMENTO
005690/2009000027
TIJOLO COMUM
005690/2009001908
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
160,00 UN
0,3000
0,00
NAO
20,00 SC
20,0000
0,00
NAO
100,00 UN
0,6000
0,00
NAO
CAL DE PINTURA
2,00 SC
6,0000
0,00
NAO
005690/2009005654
FIXADOR
2,00 UN
1,0000
0,00
NAO
005690/2009010895
CONDUITE 3/4
12,00 MT
1,0000
0,00
NAO
008100
0,00
08/12/2009 000470- GRAFICA
E
EDITORA
CARIMBEX
34,00
0,00
0,00
0,00
LTDA - ME
Empenho
Material
Quantidade Uni
Página 615
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
005775/2009005186
041291
0,00
CARIMBO MADEIRA
08/12/2009 000509- MN
DIESEL
2,00 UN
PECAS
E SERVICOS
125,00
17,0000
0,00
0,00
0,00
NAO
0,00
LTDA
Empenho
Material
005676/2009001249
14661
0,00
Empenho
VALVULA
2832,48
Material
Quantidade Uni
1068,70
Material
Quantidade Uni
005698/2009010919
LORAZEPAM 2MG. CP.
005698/2009006759
125,0000
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
Preco Unitario
28,00 FR
Empenho
Preco Unitario
1,00 UN
08/12/2009 002355- ALFALAGOS LTDA.
005699/2009010169
5861
0,00
Quantidade Uni
101,1600
0,50
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
NAO
NAO
0,00
Incide Desconto
100,00 UN
0,0500
0,00
SIM
BETAMETASONA POM.
20,00 TB
3,1100
0,00
SIM
005698/2009010322
11,00 FR
56,4000
0,00
SIM
005698/2009004643
DEPAKOTE 500 MG CP
360,00 UN
1,0600
0,00
SIM
5862
0,00
Empenho
225,60
Material
005698/2009010322
Quantidade Uni
000044
08/12/2009 002492- M.R.
0,00
35,50
Pg:
0,00
Preco Unitario
4,00 FR
Periodo de:
0,00
56,4000
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
441
01/01/2009 ate 31/12/2009
ME
Empenho
Material
005700/2009001327
Quantidade Uni
1,00 UN
Página 616
Preco Unitario
35,5000
% IPI
Incide Desconto
0,00
NAO
000321
0,00
09/12/2009 000182- PAULO
CESAR
MAZINI
600,00
0,00
0,00
0,00
DOURADO.ME
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
005707/2009003955
BATERIA 60 A
1,00 UN
180,0000
0,00
NAO
005707/2009000989
ROTOR
1,00 UN
80,0000
0,00
NAO
005707/2009004792
ESCOVA
1,00 UN
10,0000
0,00
NAO
005707/2009000612
BATERIA
1,00 UN
330,0000
0,00
NAO
000322
0,00
09/12/2009 000182- PAULO
CESAR
MAZINI
34,00
0,00
0,00
0,00
DOURADO.ME
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
005704/2009010901
ROLAMENTO 6000
1,00 UN
16,0000
0,00
NAO
005704/2009010902
ROLAMENTO 6003
1,00 UN
18,0000
0,00
NAO
000323
0,00
09/12/2009 000182- PAULO
CESAR
MAZINI
50,00
0,00
0,00
0,00
DOURADO.ME
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
005705/2009009131
LAMPADA H7
1,00 UN
35,0000
0,00
NAO
005705/2009009162
LAMPADA H1
1,00 UN
15,0000
0,00
NAO
000324
0,00
09/12/2009 000182- PAULO
CESAR
MAZINI
89,00
0,00
0,00
0,00
DOURADO.ME
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
005705/2009004792
ESCOVA
1,00 UN
14,0000
0,00
NAO
005705/2009000609
SUPORTE ESCOVA
1,00 JG
8,0000
0,00
NAO
005705/2009004789
AUTOMATICO
1,00 UN
44,0000
0,00
NAO
005705/2009010903
ENROLAMENTO HNZ - 108
1,00 UN
23,0000
0,00
NAO
000325
0,00
09/12/2009 000182- PAULO
CESAR
MAZINI
DOURADO.ME
Página 617
247,00
0,00
0,00
0,00
Empenho
Quantidade Uni
Material
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
005706/2009000615
INDUZIDO
1,00 UN
92,0000
0,00
NAO
005706/2009004792
ESCOVA
1,00 UN
10,0000
0,00
NAO
005706/2009000609
SUPORTE ESCOVA
1,00 JG
9,0000
0,00
NAO
005706/2009002875
BUCHA
1,00 UN
6,0000
0,00
NAO
1,00 UN
442
130,0000
0,00
NAO
005706/2009003955
BATERIA 60 A
Pg:
Periodo de:
01/01/2009 ate 31/12/2009
N. Compra
Frete
Serie
000326
0,00
Emissao
Fornecedor
09/12/2009 000182- PAULO
CESAR
Total Nota
Desconto
IPI
Despesas
134,00
0,00
0,00
0,00
MAZINI
DOURADO.ME
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
005712/2009003444
LAMPADA
2,00 UN
2,0000
0,00
NAO
005712/2009003955
BATERIA 60 A
1,00 UN
130,0000
0,00
NAO
36761
0,00
57
Empenho
Material
005779/2009010906
001137
0,00
84,32
Quantidade Uni
PULMICORT SUSP . 0.25 20 FR.
09/12/2009 000675- PATRICIA
0,00
Preco Unitario
1,00 CX
APARECIDA
DOS
1590,00
0,00
84,3200
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
SANTOS DOURADO - ME
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
005701/2009000640
CARNE MOIDA
100,00 KG
7,5000
0,00
NAO
005701/2009001854
CARNE PICADA
100,00 KG
8,4000
0,00
NAO
035635
0,00
1
09/12/2009 000740- NACIONAL
COMERCIAL
184,33
0,00
0,00
0,00
HOSPITALAR LTDA.
Empenho
Material
Quantidade Uni
Página 618
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
005713/2009010924
PINCA DENTE DE RATO 12 CM
5,00 UN
5,6100
0,00
NAO
005713/2009010925
PINCA DENTE DE RATO 14 CM
5,00 UN
5,5400
0,00
NAO
005713/2009000562
ESPATULA DE AYRES
2,00 PT
2,4900
0,00
NAO
005713/2009003351
FLUXOMETRO 0-15 LPN 02
5,00 UN
24,7200
0,00
NAO
035653
0,00
1
09/12/2009 000740- NACIONAL
COMERCIAL
537,00
0,00
0,00
0,00
HOSPITALAR LTDA.
Empenho
Material
Quantidade Uni
005714/2009008430
005714/2009010926
LIDOCAINA GEL 30 GR.
005714/2009010207
035656
0,00
1
09/12/2009 000740- NACIONAL
COMERCIAL
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
1200,00 UN
0,4000
0,00
NAO
10,00 TB
1,1000
0,00
NAO
4,00 CX
11,5000
0,00
NAO
2800,00
0,00
0,00
0,00
HOSPITALAR LTDA.
Empenho
Material
Quantidade Uni
005828/2009010927
LOSARTANA POTASSICA 50 MG. 300 CP.
005828/2009010928
IBUPROFENO 300MG. 10 CP.
001488
2
0,00
Empenho
Periodo de:
% IPI
Incide Desconto
100,00 CX
24,0000
0,00
NAO
1000,00 CX
0,4000
0,00
NAO
290,00
Pg:
Preco Unitario
0,00
0,00
0,00
443
01/01/2009 ate 31/12/2009
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
005777/2009005032
BATENTE AMORTECEDOR
2,00 UN
85,0000
0,00
NAO
005777/2009010904
ROLAMENTO BATENTE AMORTECEDOR
2,00 UN
20,0000
0,00
NAO
005777/2009002310
KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO
2,00 UN
40,0000
0,00
NAO
14524
0,00
Empenho
09/12/2009 002355- ALFALAGOS LTDA.
4737,58
Material
002636/2009010167
Quantidade Uni
9,00 UN
Página 619
0,00
0,00
Preco Unitario
6,4000
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
NAO
002636/2009010227
161,00 L
002636/2009004777
RUTOSIDO,EXTR.
MIROT.
002636/2009010168
VIMPOCETINA CP.
4693
0,00
2
SECO
GENEROS
ME
Empenho
CAST. INDIA, EXTR.
COMERCIO
DE
27,3800
0,00
NAO
3,00 UN
81,6000
0,00
NAO
2,00 CX
13,5000
0,00
NAO
1305,60
0,00
0,00
0,00
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
005778/2009010204
NESTON 400 GR.
24,00 L
9,8500
0,00
NAO
005778/2009010905
LEITE NAN 2
72,00 L
14,8500
0,00
NAO
4694
0,00
2
GENEROS
ME
Empenho
Empenho
DE
Quantidade Uni
LEITE NAN PRO 1
209,95
Material
GANCHOS
005830/2009003177
0,00
0,00
Preco Unitario
25,00 L
005830/2009001018
431,25
0,00
Material
005778/2009010791
001783
0,00
COMERCIO
Quantidade Uni
17,2500
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
NAO
0,00
Incide Desconto
200,00 UN
0,2600
0,00
NAO
SILICONE 50 GR.
1,00 UN
4,5000
0,00
NAO
005830/2009007445
TORNEIRA P/ LAVATORIO
1,00 UN
46,9000
0,00
NAO
005830/2009010929
LIGACAO FLEXIVEL 40 CM
2,00 UN
12,8000
0,00
NAO
005830/2009003729
FECHADURA EXTERNA
1,00 UN
47,4000
0,00
NAO
005830/2009004824
VALVULA AMERICANA
1,00 UN
23,6000
0,00
NAO
005830/2009004094
SIFAO SANFONADO
1,00 UN
9,9500
0,00
NAO
001784
0,00
Empenho
92,75
Material
005784/2009003184
Quantidade Uni
VEDA ROSCA
1,00 UN
Página 620
0,00
0,00
Preco Unitario
5,5000
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
NAO
005784/2009010909
PLUG ROSC. 1/2
Periodo de:
Pg:
1,00 UN
444
1,0000
0,00
NAO
01/01/2009 ate 31/12/2009
005784/2009010910
JOELHO 25 X 1/2
1,00 UN
4,9500
0,00
NAO
005784/2009006128
ADESIVO TIGRE
1,00 UN
4,2500
0,00
NAO
005784/2009010911
LUVA CORRER SOLD 25
1,00 UN
9,7500
0,00
NAO
005784/2009010912
TE SOLD 25
2,00 UN
1,3000
0,00
NAO
005784/2009006693
JOELHOS SOLD. 25
2,00 UN
0,8000
0,00
NAO
005784/2009010913
ADAPTADOR REG. 25 X 3/4
2,00 UN
0,8000
0,00
NAO
005784/2009004650
VALVULA ESFERICA 3/4
1,00 UN
29,9000
0,00
NAO
005784/2009010914
TUBO SOLD 25MM
2,00 UN
15,0000
0,00
NAO
005784/2009006131
LUVA SOLD. 25
2,00 UN
0,8000
0,00
NAO
001785
0,00
Empenho
52,80
Material
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
005821/2009005377
VALVULA PIA
1,00 UN
13,9000
0,00
NAO
005821/2009004094
SIFAO SANFONADO
1,00 UN
9,9500
0,00
NAO
005821/2009009918
JOELHO SOLD 20
2,00 UN
0,8000
0,00
NAO
005821/2009005976
NIPLE GALVANIZADO 1/2
2,00 UN
4,1000
0,00
NAO
005821/2009006128
ADESIVO TIGRE
1,00 UN
4,2500
0,00
NAO
005821/2009010920
LUVA 20 X 1/2
2,00 UN
4,9500
0,00
NAO
005821/2009009920
TUBO SOLD. 20
2,00 MT
2,5000
0,00
NAO
001786
0,00
Empenho
248,20
Material
Quantidade Uni
005785/2009000226
THINNER
2,00 L
005785/2009010915
BROCA AR 3/8
005785/2009000233
CADEADOS 45 MM
Página 621
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
7,5000
0,00
NAO
1,00 UN
20,7500
0,00
NAO
1,00 UN
24,7500
0,00
NAO
30,00 UN
0,3000
0,00
NAO
SERRA AR
2,00 UN
4,5000
0,00
NAO
005785/2009005072
ARAME RECOZIDO
1,00 KG
8,9500
0,00
NAO
005785/2009000367
THINNER
1,00 GL
43,9000
0,00
NAO
005785/2009002837
PREGO KG
2,00 KG
9,7500
0,00
NAO
005785/2009006938
TORNEIRA DE JARDIM
1,00 UN
14,7000
0,00
NAO
005785/2009004094
SIFAO SANFONADO
1,00 UN
9,9500
0,00
NAO
005785/2009010917
FORMAO 1 1/4"
1,00 UN
24,9000
0,00
NAO
005785/2009010918
ALICATE CORTE 6"
1,00 UN
16,9000
0,00
NAO
005785/2009007929
CHAVE BIELA 10 MM
1,00 UN
15,9500
0,00
NAO
14,9500
0,00
NAO
005785/2009005914
ROLDANA 36 X 36
005785/2009010916
005785/2009008027
OLEO LUBRIFICANTE
Periodo de:
Pg:
1,00 L
445
01/01/2009 ate 31/12/2009
N. Compra
Frete
Serie
001787
0,00
Empenho
Emissao
Fornecedor
Total Nota
Desconto
IPI
Despesas
164,30
0,00
0,00
0,00
Material
Quantidade Uni
005785/2009005054
TINTA LATEX PISO 18 L
1,00 L
005785/2009000906
ROLO LA P/ PINTURA
1,00 UN
2413
0,00
Empenho
45,37
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
136,7000
0,00
NAO
27,6000
0,00
NAO
0

relação nota compra até dezembro de 2009

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