Setembro - Câmara Municipal de Passa

--Principal--
Cãmara Municipal de Passa Quatro
CNPJ: 04.242.099/0001-99
Setembro/2010
Tributos Arrecadados (Art.2; I)
Exercicio: 2010
Periodo..: Setembro
NADA A DECLARAR
Recursos Repassados (Art.2; II)
Exercicio: 2010
Periodo..: Setembro
NADA A DECLARAR
Recursos Recebidos
Exercicio: 2010
Periodo..: Setembro
Valores recebidos
NADA A DECLARAR
Orcamentos Anuais (Art.2; IX e X)
Exercicio: 2010
Receita
NADA A DECLARAR
Despesa
Funcao
LEGISLATIVA
ADMINISTRACAO
Total Orcado
105.000,00
399.000,00
Sub-Funcao
ACAO LEGISLATIVA
ADMINISTRACAO GERAL
CONTROLE INTERNO
Total Orcado
105.000,00
359.000,00
40.000,00
Programa
Total Orcado
file:///G|/cm%20passaquatro%20atualizações%202012/contaspublicas/ano2010/2010/HOME0910final.html[24/07/2012 18:19:53]
--Principal--
ENCARGOS ESPECIAIS
PROCESSO LEGISLATIVO
ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
3.000,00
103.000,00
398.000,00
Conta Economica
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
Total Orcado
417.000,00
312.000,00
105.000,00
87.000,00
87.000,00
Fonte de Recurso
Total Orcado
504.000,00
Quadro de Detalhamento da Despesa
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Órgão........................: 01 - LEGISLATIVO
Unidade......................: 01 - GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------FUNCIONAL
ECONOMICA
FONTE RED. ESPECIFICACAO
VALOR ORCADO
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------01
LEGISLATIVA
105.000,00
01.031
ACAO LEGISLATIVA
105.000,00
01.031.0000
ENCARGOS ESPECIAIS
2.000,00
01.031.0000.2.001
2.000,00
01.031.0000.2.001 3350.41.00
2.000,00
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS COM
CONTRIBUICAO AO IBAM
000
01.031.0001
103.000,00
PROCESSO LEGISLATIVO
01.031.0001.2.002
78.000,00
01.031.0001.2.002 3190.11.00
78.000,00
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS COM
VENCIMENTOS E VANT. FIXAS - SUBSIDIOS VEREADORES
000
01.031.0001.2.003
17.000,00
01.031.0001.2.003 3190.13.00
17.000,00
000
000
4 DIARIAS - CIVIL
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS COM
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO - VEREADORES
000
04
359.000,00
04.122
359.000,00
04.122.0000
1.000,00
5 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO GERAL
ENCARGOS ESPECIAIS
04.122.0000.2.006
1.000,00
04.122.0000.2.006 3330.41.00
3 OBRIGACOES PATRONAIS
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS COM
DIARIASCIVIL - VEREADORES
01.031.0001.2.005
1.000,00
01.031.0001.2.005 3390.33.00
1.000,00
2 VENCIM. VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA COM
OBRIGACOES PATRONAIS - SUBSIDIOS VEREADORES
01.031.0001.2.004
7.000,00
01.031.0001.2.004 3390.14.00
7.000,00
1 CONTRIBUICOES
MANUTENCAO DO GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA COM
CONTRIBUICOES
000
6 CONTRIBUICOES
file:///G|/cm%20passaquatro%20atualizações%202012/contaspublicas/ano2010/2010/HOME0910final.html[24/07/2012 18:19:53]
--Principal--
1.000,00
04.122.0003
358.000,00
ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
04.122.0003.2.007
8.000,00
04.122.0003.2.007 3190.04.00
8.000,00
MANUTENCAO DO GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA COM
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
DORES
000
04.122.0003.2.008
130.000,00
04.122.0003.2.008 3190.11.00
130.000,00
MANUTENCAO DO GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA
COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
000
04.122.0003.2.009
42.000,00
04.122.0003.2.009 3190.13.00
15.000,00
04.122.0003.2.009 3191.13.00
27.000,00
000
000
000
000
000
000
000
000
000
16 OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
17 PREM.CULT.ART.CIENT.DESPORTIVAS E OUTRAS
MANUTENCAO DO GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA COM
SERVICOS DE CONSULTORIA
000
04.122.0003.2.018
1.000,00
04.122.0003.2.018 3390.39.00
1.000,00
15 OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA FISICA
MANUTENCAO DO GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA COM
APOIO E PREM. ARTISITCAS, CIENTIFICAS E CULTURAIS
04.122.0003.2.017
1.000,00
04.122.0003.2.017 3390.35.00
1.000,00
14 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
MANUTENCAO DO GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA COM
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
04.122.0003.2.016
1.000,00
04.122.0003.2.016 3390.31.00
1.000,00
13 MATERIAL DE CONSUMO
MANUTENCAO DO GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA COM
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
04.122.0003.2.015
34.000,00
04.122.0003.2.015 3390.39.00
34.000,00
12 DIARIAS - CIVIL
MANUTENCAO DO GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA COM
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
04.122.0003.2.014
4.000,00
04.122.0003.2.014 3390.36.00
4.000,00
11 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL
MANUTENCAO DO GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA COM
MATERIAL DE CONSUMO
04.122.0003.2.013
1.000,00
04.122.0003.2.013 3390.33.00
1.000,00
10 OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS
MANUTENCAO DO GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA COM
DIARIAS - CIVIL SERVIDORES SECRETARIA E FINANCAS
04.122.0003.2.012
18.000,00
04.122.0003.2.012 3390.30.00
18.000,00
9 OBRIGACOES PATRONAIS
MANUTENCAO DO GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA COM
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL
04.122.0003.2.011
4.000,00
04.122.0003.2.011 3390.14.00
4.000,00
8 VENCIM. VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
MANUTENCAO DO GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA COM
OBRIGACOES PATRONAIS
04.122.0003.2.010
1.000,00
04.122.0003.2.010 3190.16.00
1.000,00
7 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
18 SERVICOS DE CONSULTORIA
MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA - OUTROS
SERVICOSDE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
000
19 OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
file:///G|/cm%20passaquatro%20atualizações%202012/contaspublicas/ano2010/2010/HOME0910final.html[24/07/2012 18:19:53]
--Principal--
04.122.0003.2.019
1.000,00
04.122.0003.2.019 3390.36.00
1.000,00
MANUTENCAO DA PUBLICIDADE INFORMATIVA E ECONOMICA
COM OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
000
04.122.0003.2.020
8.000,00
04.122.0003.2.020 3390.39.00
8.000,00
MANUTENCAO DA PUBLICIDADE INFORMATIVA E ECONOMICA
COM OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
000
04.122.0003.2.021
10.000,00
04.122.0003.2.021 3390.46.00
10.000,00
04.122.0003.2.023
1.000,00
04.122.0003.2.023 3390.92.00
1.000,00
000
000
000
04.122.0003.1.001
66.000,00
04.122.0003.1.001 4490.51.02
66.000,00
04.122.0003.1.002
8.000,00
04.122.0003.1.002 4490.52.02
8.000,00
04.122.0003.1.003
8.000,00
04.122.0003.1.003 4490.52.02
8.000,00
000
25 MATERIAL DE CONSUMO
MANUTENCAO DO SERVICO DE ATENDIMENTO A CIDADANIA
COM OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOAS FISICA
000
26 OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA FISICA
MANUTENCAO DO SERVICO DE ATENDIMENTO A CIDADANIA
COM OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
000
27 OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
CONSTRUCAO E/OU REFORMA DO PREDIO DO LEGISLATIVO
000
28 OBRAS E INSTALACOES DOMINIO PATRIMONIAL
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
000
29 EQUIP. MAT. PERMANENTE DOM. PATRIMONIAL
AQUISICAO DE VEICULO PARA O LEGISLATIVO MUNICIPAL
000
04.122.0003.1.004
5.000,00
04.122.0003.1.004 4490.61.02
5.000,00
24 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
MANUTENCAO DO SERVICO DE ATENDIMENTO A CIDADANIA
COM MATERIAL DE CONSUMO
04.122.0003.2.026
2.000,00
04.122.0003.2.026 3390.39.00
2.000,00
23 AUXILIO-TRANSPORTE
MANUTENCAO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
04.122.0003.2.025
1.000,00
04.122.0003.2.025 3390.36.00
1.000,00
22 AUXILIO-ALIMENTACAO
MANUTENCAO DA CONCESSAO DE AUXILIO TRANSPORTE
PARA OS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL
04.122.0003.2.024
1.000,00
04.122.0003.2.024 3390.30.00
1.000,00
21 OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
MANUTENCAO DA CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTACAO
PARA OS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL
04.122.0003.2.022
2.000,00
04.122.0003.2.022 3390.49.00
2.000,00
20 OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA FISICA
30 EQUIP. MAT. PERMANENTE DOM. PATRIMONIAL
AQUISICAO DE IMOVEL PARA CONSTRUCAO DO PREDIO DO
LEGISLATIVO MUNICIPAL
000
31 AQUISICAO DE IMOVEIS DOMINIO PATRIMONIAL
TOTAL Unidade
464.000,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Órgão........................: 01 - LEGISLATIVO
Unidade......................: 02 - SERVICO DE FINANCAS DA CAMARA MUNICIPAL
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------FUNCIONAL
ECONOMICA
FONTE RED. ESPECIFICACAO
VALOR ORCADO
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------04
ADMINISTRACAO
file:///G|/cm%20passaquatro%20atualizações%202012/contaspublicas/ano2010/2010/HOME0910final.html[24/07/2012 18:19:53]
--Principal--
40.000,00
04.124
40.000,00
04.124.0003
40.000,00
CONTROLE INTERNO
ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
04.124.0003.2.027
MANUTENCAO DO SETOR DE CONTABILIDADE COM
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
35.000,00
04.124.0003.2.027 3190.11.00
35.000,00
000
04.124.0003.2.028
32 VENCIM. VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
MANUTENCAO DO SETOR DE CONTABILIDADE COM
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL
1.000,00
04.124.0003.2.028 3190.16.00
1.000,00
000
04.124.0003.2.029
33 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL
MANUTENCAO DO SETOR DE CONTABILIDADE COM
MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00
04.124.0003.2.029 3390.30.00
1.000,00
000
04.124.0003.2.030
34 MATERIAL DE CONSUMO
MANUTENCAO DO SETOR DE CONTABILIDADE COM SERVICOS
DE CONSULTORIA
2.000,00
04.124.0003.2.030 3390.35.00
2.000,00
000
04.124.0003.2.031
35 SERVICOS DE CONSULTORIA
MANUTENCAO DO SETOR DE CONTABILIDADE COM OUTROS
SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
1.000,00
04.124.0003.2.031 3390.39.00
1.000,00
000
36 OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
TOTAL Unidade
40.000,00
TOTAL Órgão
504.000,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------T O T A L
G E R A L
504.000,00
Execucao dos Orcamentos (Art.2; XI e XII)
Somente Bimestral
Balancos Orcamentarios (Art.2; XIII e XIV)
Exercicio: 2010
DESCRICAO
VALOR ORCADO
VALOR LIQUIDADO
DIFERENCA
------------------------------------------------------------------------------------------------PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
310.000,00
211.533,36
98.466,64
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
112.000,00
62.373,17
49.626,83
Total - Despesa Corrente
422.000,00
273.906,53
148.093,47
DEFICIT CORRENTE:
273.906,53
TOTAL (RECEITA):
273.906,53 TOTAL (DESPESA):
INVESTIMENTOS
Total - Despesa Capital
16.000,00
16.000,00
4.824,00
4.824,00
file:///G|/cm%20passaquatro%20atualizações%202012/contaspublicas/ano2010/2010/HOME0910final.html[24/07/2012 18:19:53]
273.906,53
11.176,00
11.176,00
--Principal--
DEFICIT CAPITAL:
4.824,00
TOTAL (RECEITA):
4.824,00 TOTAL (DESPESA):
4.824,00
------------------------------------------------------------------------------------------------R E S U M O
O R C A M E N T A R I O
TOTAL (RECEITA):
0,00 TOTAL (DESPESA):
438.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------R E S U L T A D O
O R C A M E N T A R I O
RECEITAS CORRENTES
RECEITAS CAPITAL
DEFICIT:
D O
E X E R C I C I O
0,00 DESPESAS CORRENTES
0,00 DESPESAS CAPITAL
278.730,53
273.906,53
4.824,00
TOTAL (RECEITA):
278.730,53 TOTAL (DESPESA):
278.730,53
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Demonstrativos de Receitas e Despesas (Art.2; XV e XVI)
Exercicio: 2010
DESCRICAO
VALOR ORCADO
VALOR LIQUIDADO
% REALIZACAO
------------------------------------------------------------------------------------------------PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
310.000,00
211.533,36
68,24
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
112.000,00
62.373,17
55,69
INVESTIMENTOS
16.000,00
4.824,00
30,15
Total - Despesa
438.000,00
278.730,53
63,64
------------------------------------------------------------------------------------------------R E S U M O
RECEITAS CORRENTES
RECEITAS CAPITAL
DEFICIT:
R E A L I Z A C A O
0,00 DESPESAS CORRENTES
0,00 DESPESAS CAPITAL
278.730,53
273.906,53
4.824,00
TOTAL (RECEITA):
278.730,53 TOTAL (DESPESA):
278.730,53
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Contratos e seus Aditivos (Art.2; XVII e XX)
Exercicio: 2010
Periodo..: SETEMBRO
Contratante.: Cãmara Municipal de Passa Quatro CNPJ: 04.242.099/0001-99
Compras (Art.2; XXI e XXIV)
Exercicio: 2010
Periodo..: SETEMBRO
Estrutura: 01.01.00 - GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA
Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG.
Empenho:
152
34.028.316/2739-32
Em: 09/09/2010
file:///G|/cm%20passaquatro%20atualizações%202012/contaspublicas/ano2010/2010/HOME0910final.html[24/07/2012 18:19:53]
--Principal--
Descricao do Item/Unidade
Carta comercial/un
Selo ordinario/un
Selo ordinario/un
Selo ordinario/un
Selo ordinario/un
Selo ordinario/un
Selo ordinario/un
Total do Fornecedor
Fornecedor: RENATO WILSON BONIFACIO - ME.
Empenho:
154
Quantidade
2,0000
50,0000
30,0000
60,0000
30,0000
30,0000
6,0000
7
Valor Total
13,70
50,00
1,50
12,00
21,00
1,50
0,30
100,00
05.053.676/0001-67
Em: 10/09/2010
Descricao do Item/Unidade
Carimbo/un
Carimbo vereador/un
Total do Fornecedor
Fornecedor: SUPERMERCADO CARACOL LTDA.
Empenho: 900102
Valor Unit.
6,850
1,000
0,050
0,200
0,700
0,050
0,050
Valor Unit.
18,000
15,000
Quantidade
1,0000
1,0000
2
Valor Total
18,00
15,00
33,00
21.966.239/0001-90
Em: 02/09/2010
Descricao do Item/Unidade
Acucar Uniao/kg
Alcool Cooperalcool/lt
Alcool Minalcool/lt
Baquete/kg
Banana Prata/kg
Bebida Ades/lt
Bisc. Club Social/un
Bisc. Marilna Maizena/pct
Bisc. Marilan Maizena/pct
Biscoito Passatempo/pct
Biscoito Tortinha/pct
Bisnaguinha Seven Boys/un
Bolo Browine/kg
Empenho: 900103 Em: 02/09/2010
Valor Unit.
1,940
3,600
3,250
5,650
1,390
3,990
2,950
2,950
2,490
2,450
2,250
2,990
21,480
Quantidade
6,0000
1,0000
2,0000
0,3600
0,2810
2,0000
1,0000
2,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
0,9180
Valor Total
11,64
3,60
6,50
2,03
0,39
7,98
2,95
5,90
2,49
2,45
2,25
2,99
19,72
Descricao do Item/Unidade
Bolo Cenoura/kg
Bisc. Piraque recheado/un
Bolo fuba/kg
Bolo Ingles/kg
Bolo Ingles Und/un
Bolo Nutrella/un
Bolo Seven Boys/un
Broa de Milho/kg
Broinha Caxambu/kg
Café Melitta 500 gr/cx
Cafe Pilao 500 gr/un
Calzone queijo/kg
Catchup Quero 400 gr/un
Empenho: 900104 Em: 02/09/2010
Valor Unit.
6,800
2,450
6,450
6,800
1,990
4,250
4,100
7,890
5,600
5,950
4,950
14,730
1,900
Quantidade
0,7450
1,0000
0,4530
0,4800
1,0000
2,0000
3,0000
0,2500
0,3240
1,0000
5,0000
1,9240
2,0000
Valor Total
5,07
2,45
2,92
3,26
1,99
8,50
12,30
1,97
1,81
5,95
24,75
28,34
3,80
Descricao do Item/Unidade
Cha Hikari Montanhes/cx
Cha Leao Hortela/cx
Coxinha frango/kg
Croissant/kg
Empada frango/kg
Esfirra/kg
Iogurte Nestle/bj
Leite Cemil integral/cx
Leite Fazenda Mineira/cx
Maca Nacional/kg
Maionesse Hellmans 500 gr/pt
Mamao Papaya/kg
Manteiga Milkbom/un
Empenho: 900105 Em: 02/09/2010
Valor Unit.
4,250
1,200
9,800
12,990
10,950
12,950
2,490
1,890
1,600
3,250
3,990
2,700
3,450
Quantidade
4,0000
1,0000
1,1860
1,5880
1,8340
0,4220
1,0000
2,0000
14,0000
0,5330
1,0000
0,4710
1,0000
Valor Total
17,00
1,20
11,62
20,63
20,08
5,46
2,49
3,78
22,40
1,73
3,99
1,27
3,45
Descricao do Item/Unidade
Morango/un
Pao frances/kg
Pao frances/kg
Pao queijo/kg
Pao recheado presunto/kg
Paozinho recheado frango/kg
Pastel folhado/kg
Pastel frito/kg
Valor Unit.
1,590
4,750
1,990
12,950
11,990
11,990
10,980
13,000
Quantidade
1,0000
3,5130
0,9470
2,5470
0,3180
0,8350
2,5220
0,5540
Valor Total
1,59
16,69
1,88
32,98
3,81
10,01
27,69
7,20
file:///G|/cm%20passaquatro%20atualizações%202012/contaspublicas/ano2010/2010/HOME0910final.html[24/07/2012 18:19:53]
--Principal--
Peito Peru Rezende/kg
Peito Peru Sadia/kg
Pizza folhada/kg
Presunto Aurora/kg
Presunto Sadia/kg
Empenho: 900106 Em: 02/09/2010
23,950
28,950
11,000
13,850
15,850
0,1820
0,4820
0,5000
0,1350
0,6440
4,36
13,95
5,50
1,87
10,21
Descricao do Item/Unidade
Queijadinha Aipim/kg
Queijo Mussarela/kg
Quijo prato/kg
Refr. Coca Cola 1,5 lts/un
Requeijao Ecila 250 gr/cp
Rosca Doce com banana/kg
Rosquinha Doce/kg
Rosquinha Seven Boys/un
Sanduiche frio Doce/kg
Suco Del Valle 1 lt/cx
Suco Maguary 500 ml/vd
Pao frances/kg
Empenho: 900107 Em: 02/09/2010
Valor Unit.
19,600
12,850
17,950
2,490
3,850
6,150
5,750
3,950
15,900
3,890
4,850
1,990
Quantidade
0,2620
1,3780
0,8900
1,0000
1,0000
0,5320
0,2670
5,0000
0,7920
3,0000
5,0000
1,7740
Valor Total
5,14
17,71
15,98
2,49
3,85
3,27
1,54
19,75
12,59
11,67
24,25
3,53
Descricao do Item/Unidade
Cloro Daclot 1 lt/fr
Coador Triutil/un
Desinf. Desodor Lav./fr
Esponja Scotch c/ 3/un
Guardanapo Bob/un
Lá de aco Smart/un
Limpador Casa e Perfume/vd
Lustra Moveis Poliflor/un
Papel hig. Smart/pct
Papel toalha Smart/pct
Papel toalha Snob/pct
Empenho: 900113 Em: 30/09/2010
Valor Unit.
3,950
2,450
3,950
2,990
1,650
1,190
2,350
6,450
2,950
1,990
3,250
Quantidade
1,0000
1,0000
2,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
Valor Total
3,95
2,45
7,90
2,99
1,65
1,19
2,35
6,45
2,95
1,99
3,25
Descricao do Item/Unidade
Achocolado Toddy 800 gr/un
Acucar Uniao/kg
Adocante Zerco Cal 100 ml/cop
Baquete/kg
Bebida Lactea Ecila/un
Biscoito Club Social/un
Biscoito Club Social rech/un
Biscoito Marilna Cr. Cracker/un
Biscoito Nestle Integral/un
Biscoitao/kg
Bolo Cenoura/kg
Bolo Fuba Cremoso/kg
Bolo Ingles/un
Empenho: 900114 Em: 30/09/2010
Valor Unit.
7,850
1,990
2,600
5,650
4,850
2,950
3,300
2,950
2,450
6,950
6,800
8,850
1,990
Quantidade
2,0000
8,0000
2,0000
0,6720
1,0000
1,0000
1,0000
3,0000
1,0000
0,8270
1,7940
0,7610
1,0000
Valor Total
15,70
15,92
5,20
3,80
4,85
2,95
3,30
8,85
2,45
5,75
12,20
6,73
1,99
Descricao do Item/Unidade
Bolo Pullman 250 gr/un
Bolo Seven Boys/un
Cafe Pilao/pct
Cha Hikari Montanhes/un
Croissant Frango/kg
Empada frango/kg
Esfirra de carne/kg
Esfirra de frango/kg
Iogurte Corpus/un
Leite Cemil integral/cx
Manteiga Bela Mineira/un
Maria Mole/kg
Nesquick Morango 400 gr/lt
Empenho: 900115 Em: 30/09/2010
Valor Unit.
2,990
2,520
4,950
4,250
12,990
10,950
12,950
12,950
4,990
1,890
2,600
15,950
5,600
Quantidade
1,0000
4,0000
3,0000
6,0000
0,9450
1,2090
0,4660
0,3700
1,0000
13,0000
1,0000
0,1960
1,0000
Valor Total
2,99
10,08
14,85
25,50
12,28
13,24
6,03
4,79
4,99
24,57
2,60
3,13
5,60
Valor Unit.
12,950
3,370
4,980
8,950
10,980
23,950
29,850
15,990
9,900
11,850
15,850
12,850
Quantidade
1,5620
5,6500
0,2710
1,2030
0,3900
0,5220
0,8360
0,7560
0,1350
0,5190
0,3440
1,3420
Valor Total
20,23
19,04
1,35
10,77
4,28
12,50
24,95
12,09
1,34
6,15
5,45
17,24
Descricao do Item/Unidade
Pao de queijo/kg
Pao frances/kg
Pao integral/kg
Pastel assado/kg
Pastel folhado/kg
Peito Peru Rezende/kg
Peito Peru Sadia/kg
Pizza Caracol assada/kg
Presunto Autora/kg
Presunto Rezende/kg
Presunto Sadia/kg
Quiejo Mussarela/kg
file:///G|/cm%20passaquatro%20atualizações%202012/contaspublicas/ano2010/2010/HOME0910final.html[24/07/2012 18:19:53]
--Principal--
Queijo prato/kg
Empenho: 900116 Em: 30/09/2010
18,950
1,2920
24,48
Descricao do Item/Unidade
Requeijao Ecila/cp
Rosca Flor de Queijo/kg
Rosquinha doce/kg
Rosquinha Seven Boys/pct
Suco Maguary Abacaxi/vdo
Suco Maguary Caju/vdo
Waffer Bauducco/pct
Empenho: 900117 Em: 30/09/2010
Valor Unit.
3,850
8,930
5,750
3,370
4,850
2,950
3,230
Quantidade
1,0000
1,1840
0,2510
5,0000
2,0000
1,0000
1,0000
Valor Total
3,85
10,57
1,44
16,85
9,70
2,95
3,23
Descricao do Item/Unidade
Agua Sanitaria Daclor/fr
Alcool Minalcool/lt
Cera Poliflor 850 ml/fr
Cloro Liq. Ativo forte/fr
Detergente liq. Ype/fr
Escova Condor/un
Fosforo Fiat Lux/cx
Garrafa Termica Alladin/un
La de aco Smart/un
Limpador casa Perfume 500 ml/fr
Pano de prato Godox/un
Paepl toalha Bob/un
Sabonete Lux liq. 250 ml/un
Total do Fornecedor
Valor Unit.
1,150
3,400
10,850
1,700
1,100
2,850
1,350
18,950
1,190
2,950
2,650
2,470
2,650
Quantidade
1,0000
4,0000
1,0000
1,0000
3,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
6,0000
2,0000
2,0000
3,0000
134
Fornecedor: RADIOATIVO LTDA ME
Empenho:
149
Fornecedor: ROBERTA KELLY RIBEIRO E CIA LTDA
155
26.171.991/0001-69
Em: 02/09/2010
Descricao do Item/Unidade
Envelopes para CD/un
Pilhas alcalinas/pt
Lapis/un
Sulfite c/ 500 fls/pt
Total do Fornecedor
Empenho:
Valor Total
1,15
13,60
10,85
1,70
3,30
2,85
1,35
18,95
1,19
17,70
5,30
4,94
7,95
1.105,36
Valor Unit.
0,100
2,900
0,500
11,900
Quantidade
30,0000
4,0000
14,0000
20,0000
4
Valor Total
3,00
11,60
7,00
238,00
259,60
09.267.706/0001-99
Em: 10/09/2010
Descricao do Item/Unidade
Sulfite c/ 100 fls/pct
Caneta corretivo/un
Cola bastao/un
Caneta marca texto/un
Calculadora/un
Pilha/un
Bloco rascunho/un
Bloco recado/un
Total do Fornecedor
Valor Unit.
3,900
1,700
3,800
1,000
8,500
0,500
1,000
1,500
Quantidade
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
2,0000
8
Valor Total
3,90
1,70
3,80
1,00
8,50
0,50
1,00
3,00
23,40
Total da Estrutura
155
1.521,36
Total Geral
155
1.521,36
file:///G|/cm%20passaquatro%20atualizações%202012/contaspublicas/ano2010/2010/HOME0910final.html[24/07/2012 18:19:53]