controle de execução 2006 - Ministério Público Militar

Transcrição

DESPESA EMPENHADA (EXCETO SUPRIMENTO DE FUNDOS)
EXERCÍCIO: 2012
UO: 34102
UG: 200008
PERÍODO:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
JANEIRO A AGOSTO
(em R$ 1,00)
PLANO
INTERNO
ADPGJM
ADPGJM
ADPGJM
UNIDADE
PGJM
PGJM
PGJM
Nº NOTA DE
EMPENHO
2012NE000001
2012NE000001
2012NE000002
DATA DE
EMISSÃO
NE
###
###
###
TI
P
O
CLASSIFICAÇÃO
SUBELEMENTO
3 339014.14
3 339014.16
3 339147.18
MODALIDADE DE
LICITAÇÃO
NÃO SE APLICA
NÃO SE APLICA
NÃO SE APLICA
BENEFICIÁRIO
MINISTERIO PUBLICO MILITAR - DF
COORD.GERAL DE FINANCAS DO INSS NO
DF
CNPJ/CPF
DESCRIÇÃO DO OBJETO
DESPESA
EMPENHADA
LIQUIDADO / PAGO
EMPENHOS A
LIQUIDAR
(A)
(B)
(C )=(A-B)
200008/00001
O PRESENTE EMPENHO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM
PAGAMENTO DE DIARIAS NA
CIONAIS PARA MEMBROS E SERVIDORES ATIVOS DO MPM NO
EXERCICIO DE 2012.
500.000,00
357.227,87
142.772,13
200008/00001
PAGAMENTO DE DIARIAS
INTERNACIONAIS PARA MEMBROS E SERVIDORES ATIVOS DO
MPM NO EXERCICIO DE 2012.
50.000,00
26.926,35
23.073,65
510001/57202
OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTES A CONTRATACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS DE
PESSOA FISICA, DURANTE O EXER
CICIO DE 2012.
6.000,00
1.416,64
4.583,36
1.000,00
32,00
968,00
28.000,00
15.808,58
12.191,42
9.700,00
7.501,45
2.198,55
17.325,00
7.050,64
10.274,36
"O PRESENTE EMPENHO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM
OBRIGACOES PATRONAIS REFE
RENTES A SERVICOS DE TERCEIROS DE PESSOA FISICA
REALIZADAS POR MEIO DESUPRIMENTO DE FUNDOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2012. "
ADPGJM
PGJM
2012NE000003
###
3 339147.18
NÃO SE APLICA
DF
510001/57202
ADPGJM
PGJM
2012NE000004
###
3 339047.10
NÃO SE APLICA
200008/00001
TAXAS DIVERSAS DO EXERCI
CIO DE 2012."
200008/00001
PAGAMENTO DE SEGUROS EM
GERAL E SEGUROS OBRIGATORIOS DOS VEICULOS OFICIAIS DO
MPM NOEXERCICIO DE 2012.
200008/00001
IPTU E TAXA DE LIMPEZA PU
BLICA DOS IMOVEIS QUE ABRIGAM AS PROCURADORIAS
REGIONAIS DO MPM NO EXERCICIO
DE 2012. IMOVEIS DE TERCEIROS PAGOS A PESSOA FISICA."
200008/00001
IPTU E TAXA DE LIMPEZA PU
BLICA DOS IMOVEIS QUE ABRIGAM AS PROCURADORIAS
REGIONAIS DO MPM NO EXERCICIO
DE 2012. IMOVEIS DE TERCEIROS PAGOS A PESSOA JURIDICA."
17.070,00
14.991,74
2.078,26
200008/00001
PAGAMENTO DE SERVICOS DE
PESSOA FISICA PRESTADOS AO PLAN ASSISTE NO EXERCICIO
DE 2012."
30.000,00
23.786,63
6.213,37
200008/00001
PESSOA FISICA PERICIA AO PLAN ASSISTE NO EXERCICIO DE
2012."
5.000,00
3.472,00
1.528,00
ADPGJM
IMPGJM
IMPGJM
PLAN
PLAN
PGJM
PGJM
PGJM
PGJM
PGJM
2012NE000005
2012NE000006
2012NE000007
2012NE000008
2012NE000008
###
###
###
###
###
3 339039.69
3 339036.17
3 339039.15
3 339036.30
3 339036.34
NÃO SE APLICA
NÃO SE APLICA
NÃO SE APLICA
NÃO SE APLICA
NÃO SE APLICA
PLANO
INTERNO
PLAN
PLAN
PLAN
PLAN
PLAN
PLAN
ADPGJM
ADPGJM
UNIDADE
PGJM
PGJM
PGJM
PGJM
PGJM
PGJM
PGJM
PGJM
Nº NOTA DE
EMPENHO
2012NE000009
2012NE000009
2012NE000010
2012NE000010
2012NE000011
2012NE000011
2012NE000012
2012NE000013
DATA DE
EMISSÃO
NE
###
###
###
###
###
###
###
###
TI
P
O
CLASSIFICAÇÃO
SUBELEMENTO
3 339039.50
3 339039.64
3 339147.18
3 339147.20
3 339092.36
3 339092.39
3 339139.47
3 339139.47
MODALIDADE DE
LICITAÇÃO
NÃO SE APLICA
NÃO SE APLICA
NÃO SE APLICA
NÃO SE APLICA
NÃO SE APLICA
NÃO SE APLICA
INEXIGÍVEL
DISPENSA DE
LICITAÇÃO, ART. 24,
INCISO VIII LEI
8.666/93
BENEFICIÁRIO
DF
DF
FUNDO DE IMPRENSA
NACIONAL/EXEC.ORC.FINANC.
EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A
CNPJ/CPF
DESPESA
EMPENHADA
LIQUIDADO / PAGO
EMPENHOS A
LIQUIDAR
(A)
(B)
(C )=(A-B)
200008/00001
PESSOA JURIDICA PRESTADOS AO PLAN ASSISTE NO
EXERCICIO DE 2012."
1.001.170,60
998.046,56
3.124,04
200008/00001
DE PERICIAS MEDICAS DO PLAN ASSISTE NO EXERCICIO DE
2012. "
2.540,00
792,00
1.748,00
510001/57202
"O PRESENTE EMPENHO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS
COMOBRIGACOES PATRONAIS REFERENTES A SERVICOS DE TERCEIROS DE PESSOA JURIDICA
PRESTADOS AO PLAN ASSISTE
EXERCICIO DE 2012."
10.000,00
9.672,80
327,20
510001/57202
OBRIGACOES PATRONAIS REREFERENTES A SERVICOS DE TERCEIROS DE PESSOA FISICA
PRESTADOS AO PLAN ASSISTE
EXERCICIO DE 2012."
25.000,00
16.118,70
8.881,30
200008/00001
EXERCICIOS ANTERIORES REFERENTES A SERVICOS PRESTADOS AO PLAN ASSISTE POR
PESSOA FÍSICA. "
19.080,59
7.063,42
12.017,17
200008/00001
EXERCICIOS ANTERIORES REFERENTES A SERVICOS PRESTADOS AO PLAN ASSISTE POR
PESSOA JURIDICA. "
380.859,41
380.859,41
110245/00001
"PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS
OFICIAIS NO DIARIO OFICIAL DA
UNIAO PARA O MINISTERIO PUBLICO MILITAR, DURANTE O
EXERCICIO DE 2012.
50.000,00
17.827,19
32.172,81
18.000,00
12.037,80
5.962,20
115406/20415
-
"PRESTAçãO DE SERVIçOS DE DISTRIBUIçãO DA PUBLICIDADE
LEGAL IMPRESSA E/OU ELETRONICA DE INTERESSE DOMINISTéRIO PúBLICO MILITAR,
CONFORME CONTRATO 61/2008
VIGêNCIA: 15/12/2011 A 14/12/2012
CONTATO:SRA. IEDA/FáTIMATELE: 3327-4142 / 4120
"
PRESTACAO DE SERVICOS E VENDA DE PRODUTOS
DESTINADOS A ATENDER AO MINISTERIO
PUBLICO MILITAR, CONFORME CONTRATO.
ADPGJM
PGJM
2012NE000014
###
3 339039.47
DISPENSA DE
INCISO VIII LEI
8.666/93
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E
TELEGRAF
34028316/0007-07
.
PRAZO DE VIGENCIA: 30.12.2011 A 29.12.2012
.
ENDERECO DA PROCURADORIA-GERAL DA JUSTICA MILITAR PGJM:
SETOR DE EMBAIXADAS NORTE - LOTE NR 43 - BRASILIA-DF
CEP: 70.800-400
REHPGJM
ADPGJM
PGJM
PGJM
2012NE000015
2012NE000016
###
###
3 339093.11
3 339093.02
NÃO SE APLICA
NÃO SE APLICA
240.000,00
122.759,88
117.240,12
200008/00001
O PRESENTE EMPENHO DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE
DESPESAS REFERENTES A PARTICIPACAO DE MEMBROS E SERVIDORES EM CURSOS, DURANTE
O EXERCICIO DE 2012.
13.000,00
1.282,00
11.718,00
200008/00001
PAGAMENTO DE RESTITUICOES
A MEMBROS E SERVIDORES ATIVOS DO MPM DURANTE O
EXERCICIO DE 2012.
8.000,00
2.704,52
5.295,48
PLANO
INTERNO
UNIDADE
Nº NOTA DE
EMPENHO
DATA DE
EMISSÃO
NE
TI
P
O
CLASSIFICAÇÃO
SUBELEMENTO
MODALIDADE DE
LICITAÇÃO
BENEFICIÁRIO
CNPJ/CPF
DESPESA
EMPENHADA
LIQUIDADO / PAGO
EMPENHOS A
LIQUIDAR
(A)
(B)
(C )=(A-B)
33.600,00
19.324,28
14.275,72
12.000,00
11.070,46
929,54
PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE AEREO DE CARGAS,
COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, MAO-DE-OBRA, EQUIPAMENTOS E OUTROS, VISANDO
ATENDER A DEMANDA DO MINISTE
RIO PUBLICO MILITAR EM AMBITO NACIONAL.
VIGENCIA: 14/01/2011 A 13/01/2012
ADPGJM
PGJM
2012NE000017
###
3 339039.74
PREGÃO
VOETUR CARGAS E ENCOMENDAS LTDA
.
24893687/0001-08 CONTRATO: 54/2007
PRORROGACAO DO PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO NR
54/2007, CUJO OBJETO CONSISTE
EM PRESTACAO DO SERVICO DE TRANSPORTE DE
ENCOMENDAS AEREAS E TERRESTRE PARA A
TENDER AO MPM, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO.
VIGENCIA: 14.01.2012 A 13.01.2013
ADPGJM
ADPGJM
PGJM
PGJM
2012NE000018
2012NE000018
###
###
3 339033.01
3 339033.02
PREGÃO
PREGÃO
VTC SOLUCOES EM TURISMO LTDA - EPP
VTC SOLUCOES EM TURISMO LTDA - EPP
CONTRATAçãO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A
PRESTAçãO DE SERVIçO DE RESERVA,
EMISSãO, MARCAçãO, REMARCAçãO E FORNECIMENTO, EM
NIVEL NACIONAL OU INTERNACIONAL, DE BILHETES DE PASSAGENS AEREAS, TERRESTRES E
95870069/0001-82
AQUAVIARIAS E OUTROS SERVIçOS CORRELATOS PARA ATENDER AO MINISTERIO PUBLICO
MILITAR, DE FORMA PARCELADA
DE ACORDO COM A DEMANDA DO ORGãO.
EMISSAO, MARCACAO/REMARCACAO E FORNECIMENTODE
BILHETES INTERNACIONAIS.
DEMAIS ESPECIFICAçõES CONFORME PROPOSTA DA EMPRESA,
CONTRATO N. 05/2011 E EDITAL DO PREGAO ELETRONICO N.66/2010/MPM. VALOR DO
DESCONTO UNICO OFERTADO SOBRE
AS TABELAS DE PREçOS EM VIGOR NO DIA DA EMISSAO DOS
BILHETES DE PASSAGENS:
95870069/0001-82
8,26% (OITO VIRGULA VINTE E SEIS POR CENTO). LOCAL DE
PRESTAçãO DOS SERVIçOS:
PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIçA MILITAR. SETOR DE
EMBAIXADAS NORTE, LOTE 43, BRA
SILIA/DF, CEP:70800-400.CONTATO:SRA. FRANCISCA-CHEFE DA
SEçãO DE DIARIAS E PAS
SAGENS .FONE:(61) 3255-7584.PRAZO DE VIGENCIA:14/01/2011 A
13/01/2012,
500,00
ADPGJM
PGJM
2012NE000019
###
3 339039.69
DISPENSA DE
INCISO II LEI 8.666/93
CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E
PREVIDENCIA
-
500,00
CONTRATAçãO DE SEGURO DE VIDA PARA ESTAGIáRIO, COM AS
SEGUINTES COBERTURAS: MO
RTE ACIDENTAL (R$ 15.000,00), INVALIDEZ PERMANENTE POR
ACIDENTE (R$ 15.000,00)
E DESPESAS MéDICO-HOSPITALAR (R$ 500,00).QUANTIDADE
ESTIMADA DE SEGURADOS:200
(DUZENTOS) - QUANTIDADE QUE DEPENDERá DAS
AUTORIZAçõES PARA CONTRATAçãO EFETUA
08602745/0001-32
DAS DURANTE O ANO DE VIGêNCIA).DEMAIS ESPECIFICAçõES
CONFORME PROPOSTA DA EMPRESA PARA ATENDER AO MPM, PELO PERíODO DE 12 (DOZE)
MESES.DADOS DA CORRETORAP
ROTEGE CORRETORA DE SEGUROSCONTATO:VITOR HUGO
SANTANA OLIVEIRA GERENTE COMERCIALTELEFONE: (61) 3035-7300 FAX: (61) 3035-7320
698,65
698,65
-
PLANO
INTERNO
ADPGJM
UNIDADE
PGJM
Nº NOTA DE
EMPENHO
2012NE000020
DATA DE
EMISSÃO
NE
###
TI
P
O
CLASSIFICAÇÃO
SUBELEMENTO
3 339039.74
MODALIDADE DE
LICITAÇÃO
PREGÃO
BENEFICIÁRIO
REI DE OURO MUDANCAS E
TRANSPORTES LTDA
CNPJ/CPF
DESPESA
EMPENHADA
LIQUIDADO / PAGO
EMPENHOS A
LIQUIDAR
(A)
(B)
(C )=(A-B)
60.416,58
59.158,93
1.257,65
70.760,00
32.758,99
38.001,01
24.276,43
19.326,86
4.949,57
14.350,00
4.012,72
10.337,28
3.660,00
1.740,08
1.919,92
SV. CONTRATAçãO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
PRESTAçãO DE SERVIçO DE TRANSPOR
TE TERRESTRE DE BAGAGEM E DE MOBILIáRIO DE MEMBROS E
SERVIDORES E DE MOBILIáRI
O, EQUIPAMENTOS DE ESCRITóRIO E BENS EM GERAL DE
PROPRIEDADE DO MPM, A NíVEL N
ACIONAL, ESTADUAL E LOCAL, CALCULADOS EM VOLUME
(M³/KM) E POR PESO (KG/KM).
CONTRATO E PREGãO ELETRôNI
CO Nº 5/2011.
PRAZO DE VIGêNCIA: 28.03.2011 A 27.03.2012
10781353/0001-20 CONTATO: SR. EVERTON JORGE ANTUNES DA
COSTA.TELEFONE: (61) 3234-3031. FAX:61
PRORROGACAO DO PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO 20/2011
CONFORME PRIMEIRO TERMO
ADITIVO. PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE
TERRESTRE DE BAGAGEM E DE MOBILIARIO, EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO E BENS EM GERAL DE
PROPRIEDADE DO MPM, A NIVEL
NACIONAL, ESTADUAL E LOCAL, CALCULADOS EM VOLUME
(M³/KM) E POR PESO (KG/KM).
.
CONTRATO 20/2011.
PRAZO DE VIGêNCIA: 28.03.2012 A 27.03.2013.
"PRESTACAO DE SERVICOS MOVEL PESSOAL (SMP), PLANO POSPAGO LOCAL, ACESSOS INDI VIDUAIS, PARA ATENDER A PGJM,
CONFORME CONTRATO NR. 40/2007.
CONTATO: CARLOTA BRAGA DE ASSIS LIMA. FONE: (61) 99799223. EMAIL: [email protected]. "
ADPGJM
PGJM
2012NE000021
###
3 339039.58
PREGÃO
VIVO S.A.
02449992/0155-10
CONTRATO Nº 40/2007
PLANO POS PAGO PARA A PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIçA
MILITAR E PJMS/DF(1º E 2º
OFICIOS).
VIGENCIA:05/09/2011 A 04/09/2012.
"PRESTACAO DE SERVICOS MOVEL PESSOAL (SMP), PLANO
POS-PAGO LOCAL,PARA ATENDER
A PJM/RIO DE JANEIRO/RJ, CONFORME CONTRATO NR. 12/2007.
ADRJ
RJ
2012NE000022
###
3 339039.58
PREGÃO
VIVO S.A.
02449992/0181-01
VIGENCIA: 07.05.2011 A 06.05.2012.
CONTATO: CARLOTA BRAGA DE ASSIS LIMA
"
ADSP
ADPR
SP
PR
2012NE000023
2012NE000024
###
###
3 339039.58
3 339039.58
PREGÃO
PREGÃO
VIVO S.A.
VIVO S.A.
"PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MOVEL PESSOAL - SMP, PLANO POSPAGO, COM FORNECIMENTO
DEAPARELHOS CELULARES (ESTACOES MOVEIS), ACESSOS
INDIVIDUAIS PARA ATENDER
A PJM/SAO PAULO, CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO
02449992/0181-01 CONTRATO Nº 44/2007.
VIGENCIA: 28/09/2011 A 27/09/2012
CONTATO: SR. AQUILES BORGES TEL: 11 9619-9091 FAX: 11 74201949
E-MAIL: [email protected]
"
POS-PAGO LOCAL, ACESSOS INDI
VIDUAIS,COM FORNECIMENTO DEAPARELHOS CELULARES
(ESTACOES MOVEIS),
PARA ATENDER A PJM/CURITIBA/PR, CONFORME PRIMEIRO TA
02449992/0001-64 AO CONTRATO NR. 43/2007.
VIGENCIA: 27/09/2011 A 26/09/2012.
CONTATO: SR. LUIS FERNANDO BORRO
FONE: (41) 9202.6655, E-MAIL: [email protected] "
PLANO
INTERNO
ADMS
ADPGJM
UNIDADE
MS
PGJM
Nº NOTA DE
EMPENHO
2012NE000025
2012NE000026
DATA DE
EMISSÃO
NE
###
###
TI
P
O
CLASSIFICAÇÃO
SUBELEMENTO
3 339039.58
3 339039.58
MODALIDADE DE
LICITAÇÃO
PREGÃO
PREGÃO
BENEFICIÁRIO
VIVO S.A.
EMPRESA BRASILEIRA DE
TELECOMUNICACOES S
CNPJ/CPF
POS-PAGO LOCAL, ACESSOS INDI
VIDUAIS, COM FORNECIMETNO DE APARELHOS CELULARES
(ESTACOES MOVEIS)
02449992/0183-73
PARA ATENDER A PJM/CAMPO GRANDE/MS, CONFORME
QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO NR. 41/2007.
VIGENCIA: 17.09.11 A 16.09.12
SP
2012NE000027
###
3 339039.58
PREGÃO
TELEFONICA BRASIL S.A.
33530486/0001-29
PGJM
2012NE000028
###
3 339039.58
PREGÃO
TELECOMUNICACOES S
EMPENHOS A
LIQUIDAR
(A)
(B)
(C )=(A-B)
5.766,67
3.113,47
2.653,20
47.748,85
22.539,38
25.209,47
9.285,80
2.851,80
6.434,00
50.000,00
32.696,62
17.303,38
SV. PRORROGACAO DO PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO DE
PRESTACAO DE SERVICO TELE
FONICO FIXO COMUTADO - STFC, MODALIDADE LOCAL,
CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO
.
CONTRATO NR 34/2009
VIGENCIA: 26.05.2012 A 25.05.2013
02558157/0001-62 PRORROGACAO DO PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO 51/2009
CONFORME QUARTO TERMO ADI
TIVO. PRESTACAO DOS SERVICOS TELEFôNICO FIXO
COMUTADO (STFC - MODALIDADE LOCAL
ORIGEM DAS CHAMADAS: PROCURADORIA DA JUSTICA MILITAR
DE SAO PAULO/SP
TIPO DE TELEFONE: LINHAS DIRETAS; LIGAçõES LOCAIS,
INCLUSIVE áREAS CONURBADAS E VC1, CONFORME
ABAIXO:LINHAS DIRETAS - FIXO-FIXO
(FF). LINHAS DIRETAS - FIXO-MóVEL(FM).4 (QUATRO)
ASSINATURAS MENSAIS DE LINHAS
PRIVATIVAS DIRETAS.OBS: INCLUSO NO PREçO MENSAL DO
SERVIçO: 4 (QUATRO) HABILITACOES. VIGENCIA 17.08.2012 A 16.08.2013. VALOR MENSAL: RS
1.066,99.
ADPGJM
LIQUIDADO / PAGO
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO LOCAL
(DDR -DISCAGEM DIRETA A RA
MAL), CHAMADAS FIXO-FIXO, ORIGEM DAS CHAMADAS NO
DISTRITO FEDERAL.
VIGENCIA: 26.05.2011 A 25.05.2012.
CONTRATO NR 34/2009
CONTRATAçãO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAçãO
DOS SERVIçOS TELEFôNICO FI
XO COMUTADO (STFC - MODALIDADE LOCAL); ORIGEM DAS
CHAMADAS: PROCURADORIA DA J
USTIçA MILITAR DE SAO PAULO/SP;TIPO DE TELEFONE: LINHAS
DIRETAS; LIGAçõES LOCA
IS, INCLUSIVE áREAS CONURBADAS E VC1, CONFORME
ABAIXO:LINHAS DIRETAS - FIXO-FI
XO (FF).LINHAS DIRETAS - FIXO-MóVEL(FM).4 (QUATRO)
ASSINATURAS MENSAIS DE LINH
AS PRIVATIVAS DIRETAS.OBS: INCLUSO NO PREçO MENSAL DO
SERVIçO: 4 (QUATRO) HABI
LITACOES. CONTRATO NR 51/2009 - VIGENCIA 15.08.2011 A
16.08.2012
ADSP
DESPESA
EMPENHADA
"PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO
(STFC), MODALIDADE DE LONGA DIS
TANCIA NACIONAL (LDN)(VC2 E VC3) E DE LONGA DISTANCIA
INTERNACIONAL (LDI), PARA O SERVICO MOVEL PESSOAL (SMP - CELULAR) PARA O MPM.
CONFORME CONTRATO NR.
33530486/0001-29
11/2007.
VIGENCIA: 01.06.2011 A 31.05.2012,
REPRESENTANTE DA EMPRESA: MARCIA RODRIGUES DE SOUSA
- GERENTE DE CONTAS. "
.
VIGENCIA: 01.06.2011 A 31.05.2012
PLANO
INTERNO
UNIDADE
Nº NOTA DE
EMPENHO
DATA DE
EMISSÃO
NE
TI
P
O
CLASSIFICAÇÃO
SUBELEMENTO
MODALIDADE DE
LICITAÇÃO
BENEFICIÁRIO
CNPJ/CPF
DESPESA
EMPENHADA
LIQUIDADO / PAGO
EMPENHOS A
LIQUIDAR
(A)
(B)
(C )=(A-B)
"SERVICO MOVEL PESSOAL - SMP, PLANO POS-PAGO, COM
FORNECIMENTO
DE APARELHOS CELULARES (ESTACOES MOVEIS), ACESSOS
INDIVIDUAIS
PARA ATENDERAS PJMS/PORTO ALEGRE/BAGE/SANTA MARIA
ADPGJM
PGJM
2012NE000029
###
3 339039.58
PREGÃO
VIVO S.A.
02449992/0121-70
CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO NR
42/2007
PRAZO DE VIGENCIA: 28/09/2011 A 27/09/2012.
CONTATO: SR. CARLOS EDUARDO, FONE: (53)99620001, E-MAIL:
[email protected]
ADPGJM
ADPGJM
ADPGJM
PGJM
PGJM
PGJM
2012NE000030
2012NE000031
2012NE000032
###
###
###
3 339039.58
3 339039.58
3 339039.58
PREGÃO
PREGÃO
PREGÃO
BRASIL TELECOM S/A
TELEMAR NORTE LESTE S/A
INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA.
CONTRATAçãO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO
DAS SEGUINTES MODALIDADES
DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS FIXOS COMUTADOS ,MODALIDADE
LOCAL/LDN/LDI PARA ATENDER
76535764/0001-43
AS PROCURADORIAS REGIONAIS.
CONFORME CONTRATO NR 45/2009.
VIGÊNCIA: 16/10/2011 A 15/10/2012.
11.871,27
3.206,83
8.664,44
22.135,00
2.892,47
19.242,53
24.900,00
2.593,93
22.306,07
35.936,47
8.253,52
27.682,95
XO COMUTADO (STFC - MODALIDADE LOCAL); ORIGEM DAS
CHAMADAS:
TIPO DE TELEFONE: LINHAS DIRETAS; LIGAçõES LOCAIS,
INCLUSIVE áREAS CONURBA
33000118/0001-79
DAS E VC1, CONFORME ABAIXO:
.PARA AS PJMS: JUIZ DE
FORA/RECIFE/FORTALEZA/SALVADOR/BELEM/MANAUS.
- LINHAS DIRETAS - FIXO-FIXO (FF).
CONTRATO NR 53/2009 - VIGENCIA: 10.09.2011 A 09.09.2012.
XO COMUTADO (STFC - MODALIDADES LDN E LDI INTRA E INTERREGIONAL ); ORIGEM DAS
CHAMADAS: REGIõES I, II E III TIPO DE TELEFONE: LINHAS DDR E
NãO RESIDENDIAIS
LIGAçõES NACIONAIS E INTERNACIONAIS, PARA ATENDER AS
PROCURADORIAS DA JUSTICA
MILITAR DE RIO DE JANEIRO/RJ, JUIZ DE FORA/MG, RECIFE/PE,
FORTALEZA/CE, SALVADOR/BA, BELEM/PA, MANAUS/AM, PORTO ALEGRE/RS, SANTA
02421421/0001-11
MARIA/RS, BAGE/RS, CURITIBA/PR, CAMPO GRANDE/MS E SAO PAULO/SP.
CONTRATO Nº 21/2010/MPM.
PRORROGAÇAO DO PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO 21/2010
- PRESTACAO DE SERVICOS
TELEFONICOS FIXO COMUTADO (STFC), MODALIDADE LDN E LDI,
PARA AS PROCURADORIAS
DE JUSTIÇA MILITAR NOS ESTADOS.
.
VIGENCIA: 16.06.2012 A 15.06.2013
PLANO
INTERNO
ADPGJM
UNIDADE
PGJM
Nº NOTA DE
EMPENHO
2012NE000033
DATA DE
EMISSÃO
NE
###
TI
P
O
CLASSIFICAÇÃO
SUBELEMENTO
3 339039.58
MODALIDADE DE
LICITAÇÃO
PREGÃO
BENEFICIÁRIO
CNPJ/CPF
DESPESA
EMPENHADA
LIQUIDADO / PAGO
EMPENHOS A
LIQUIDAR
(A)
(B)
(C )=(A-B)
XO COMUTADO (STFC 0800 - DDG; ORIGEM DAS CHAMADAS:
REGIõES I, II E/OU III;
TIPO DE TELEFONE: LINHAS LOCAL FIXO-FIXO, LOCAL MóVELFIXO, LDN - INTRA MóVE
L-FIXO, INTRA - FIXO-FIXO LDN - INTER - FIXO-FIXO, LDN - INTER
MóVEL-FIXO, CO
02421421/0001-11 M ASSINATURA MENSAL DO STFC-0800.
.CONTRATO NR 20/2010 - VIGENCIA: 16.06.2011 A 15.06.2012.
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO NR
20/2010 - PRESTAÇÃO DO SERVICO
TELEFIXO FIXO COMUTADO (STFC), MODALIDADE 0800, PARA A
PROCURADORIA DA JUSTIÇA
MILITAR DO RIO DE JANEIRO.
.
VIGENCIA: 16.06.2012 A 15.06.2013
16.287,74
ADRJ
ADPGJM
RJ
PGJM
2012NE000034
2012NE000035
###
###
3 339039.58
3 339039.58
PREGÃO
PREGÃO
CLARO S.A.
ADPGJM
CE
PGJM
2012NE000036
2012NE000037
###
###
3 339039.58
3 339039.58
PREGÃO
DISPENSA DE
TELECOMUNICACOES S
16.287,74
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
PRESTACAO DOS SERVICOS TELEFONICO FI
XO COMUTADO (STFC - MODALIDADE LOCAL; ORIGEM DAS
CHAMADAS: RIO DE JANEIRO/RJ;
TIPO DE TELEFONE: LINHAS DDR FIXO-FIXO, DDR FIXO-MOVEL
(FM), LIGACOES LOCAIS
INCLUSIVE ARES CONURBADAS E VC1, COM ASSINATURA
MENSAL DE UM ENTRONCAMENTO DI
02421421/0001-11 GITAL.
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO NR
19/2010 - PRESTAÇÃO DO SERVICO
TELEFIXO FIXO COMUTADO (STFC), MODALIDADE LOCAL,PARA A
PROCURADORIA DA JUSTIÇA
MILITAR DO RIO DE JANEIRO.
.
VIGENCIA: 16.06.2012 A 15.06.2013
64.999,20
1.486,31
63.512,89
35.981,96
11.684,90
24.297,06
7.075,48
3.778,27
3.297,21
767,25
322,67
444,58
PRESTACAO DE SERVICO DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL
MODALIDADE LOCAL PARA AS PJM'S
JUIZ DE FORA/MG - RECIFE/PE - FORTALEZA/CE - SALVADOR/BA BELEM/PA - MANAUS/
40432544/0001-47
AM - CONFORME CONTRATO NR 45/2010.
VIGENCIA: 22.11.2011 A 21.11.2012
VALOR MENSAL R$ 3.362,80
ADCE
-
CONTRATAçãO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAçãO,
DE FORMA CONTINUADA, DE
SERVIçO TELEFôNICO FIXO COMUTADO (STFC), SOB A
MODALIDADE LOCAL, COM DISPONIBI
LIZAçAO DE LINHAS DDR (DISCAGEM DIRETA DE RAMAL), COM
33530486/0001-29 LINK E1 DIGITAL, PARA
ATENDER à FUTURA SEDE DA PJM/FORTALEZA/CE, CONFORME
ABAIXO:
.
CONTATO NR 40/2010 - VIGENCIA: 22.11.2011 A 21.11.2012
PRESTAçãO DE SERVIçO MóVEL PESSOAL-SMP PARA
COMUNICAçãO DE CANAL DE VOZ E DADOS PARA ATENDER AO PLAN-ASSISTE.
AMERICEL S/A
01685903/0001-16
.
CONTRATO NR 24/2011
VIGENCIA: 04.04.2011 A 03.04.2012
PLANO
INTERNO
UNIDADE
Nº NOTA DE
EMPENHO
DATA DE
EMISSÃO
NE
TI
P
O
CLASSIFICAÇÃO
SUBELEMENTO
MODALIDADE DE
LICITAÇÃO
BENEFICIÁRIO
CNPJ/CPF
DESPESA
EMPENHADA
LIQUIDADO / PAGO
EMPENHOS A
LIQUIDAR
(A)
(B)
(C )=(A-B)
PRESTACAO DE SERVICOS TELEFONICO FIXO COMUTADO
(STFC), DE LONGA DISTANCIA NA
CIONAL (LDN - INTRARREGIONAL E INTER-REGIONAL) E DE
LONGA DISTANCIA INTERNACIO
NAL (LDI) - LIGACOES SE ORIGINADAS EM BRASILIA/DF (REGIãO II
- SETOR 26), COM
DESTINO PARA AS REGIÕES I, II E III, DEFINIDAS PELO PLANO
GERAL DE OUTORGAS PGO.
.
VIGENCIA: 25.06.2011 A 24.06.2012
CONTRATO NR 41/2011
ADPGJM
ADRJ
PGJM
RJ
2012NE000038
2012NE000039
###
###
3 339039.58
3 339039.58
PREGÃO
DISPENSA DE
INCISO V LEI 8.666/93
BRASIL TELECOM S/A
TELEMAR NORTE LESTE S/A
76535764/0001-43
CONFORME PRIMEIRO TERMO
ADITIVO.
PRESTACAO DE SERVICOS TELEFONICO FIXO COMUTADO
(STFC), DE LONGA DISTANCIA NA
CIONAL (LDN - INTRARREGIONAL E INTER-REGIONAL) E DE
LONGA DISTANCIA INTERNACIO
NAL (LDI) - LIGACOES SE ORIGINADAS EM BRASILIA/DF (REGIãO II
- SETOR 26), COM
DESTINO PARA AS REGIÕES I, II E III, DEFINIDAS PELO PLANO
GERAL DE OUTORGAS VIGENCIA: 25.06.2012 A 24.06.2013
CONTRATO NR 41/2011. VALOR MENSAL ESTIMADO: RS 2.842,61
PRESTAçãO, DE FORMA CONTINUADA, DE
SERVIçO TELEFONICO FIXO COMUTADO (STFC) SOB A
MODALIDADE LOCAL, COM O OBJETIVO
DE SUPRIR AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA DA JUSTIçA
33000118/0001-79 MILITAR NO RIO DE JANEIRO
RJ, CONFORME PROPOSTA DA EMPRESA E CONTRATO.
.
CONTRATO: Nº 63/2011. VIGENCIA: 27/09/2011 A 26/09/2012.
35.024,16
9.734,00
7.741,72
-
27.282,44
9.734,00
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, VISANDO ATENDER O
EDIFICIO QUE ABRIGARA A
PROCURADORIA-GERAL DA JUSTICA MILITAR E AS
PROCURADORIAS DA JUSTICA MILITAR/DF
1º E 2º OFICIOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2012.
IMPGJM
IMRJ
IMSP
PGJM
RJ
SP
2012NE000040
2011NE000041
2012NE000042
###
###
###
3 339039.43
DISPENSA DE
INCISO XXII LEI
8.666/93
3 339039.43
DISPENSA DE
INCISO XXII LEI
8.666/93
3 339039.43
DISPENSA DE
INCISO XXII LEI
8.666/93
CEB DISTRIBUICAO S/A
974133/91000
PRORROGACAO DO PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO Nº
41/2009 - QUE TEM POR OBJETI
VO REGULAR, EXCLUSIVAMENTE, SEGUNDO A ESTRUTURA DA
TARIFA HORO-SAZONAL, O FORNECIMENTO AO CONTRATANTE, PELA CEB DISTRIBUICAO, DA
ENERGIA ELETRICA NECESSARIA AO FUNCIONAMENTO DE SUAS INSTALACOES, LOCALIZADO
NO SETOR DE EMBAIXADAS
NORTE LOTE 43 - MINISTERIO PUBLICO MILITAR.CONFORME
QUINTO TERMO ADITIVO.
VIGENCIA: 25/08/2012 A 24/08/2013
LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S/A
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER A
60444437/0001-46 PJM/RIO DE JANEIRO/RJ, DURANTE
O EXERCICIO DE 2012."
ELETROPAULO METROPOLITANA
ELETRICIDADE DE
"FORNECIMENTO DE ENERGIA
61695227/0001-93 ELETRICAPARAATENDERAPJM/SAO PAULO/SP, DURANTE O
EXERCICIO DE 2012."
865.000,00
578.316,71
286.683,29
58.000,00
18.423,69
39.576,31
3.000,00
724,96
2.275,04
PLANO
INTERNO
IMSP
UNIDADE
SP
Nº NOTA DE
EMPENHO
2012NE000043
DATA DE
EMISSÃO
NE
###
TI
P
O
CLASSIFICAÇÃO
SUBELEMENTO
MODALIDADE DE
LICITAÇÃO
BENEFICIÁRIO
CNPJ/CPF
IMBG
IMSM
IMJF
IMPR
IMPE
IMPA
IMMS
IMCE
IMBA
IMAM
IMPGJM
IMSP
PO
BG
SM
JF
PR
PE
PA
MS
CE
BA
AM
PGJM
SP
2012NE000044
2012NE000045
2012NE000046
2012NE000047
2012NE000048
2012NE000049
2012NE000050
2012NE000051
2012NE000052
2012NE000053
2012NE000054
2012NE000055
2012NE000056
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
3 339039.43
INEXIGÍVEL
ELETRICIDADE DE
3 339039.43
DISPENSA DE
INCISO XXII LEI
8.666/93
"FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER A
COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO
08467115/0001-00 PJM/PORTO ALEGRE/RS, DURANTE
DE ENE
O EXERCICIO DE 2012."
3 339039.43
DISPENSA DE
INCISO XXII LEI
8.666/93
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER
COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO
08467115/0001-00 APJM/BAGE/RS,DURANTE O
DE ENE
EXERCICIO DE 2012."
3 339039.43
DISPENSA DE
INCISO XXII LEI
8.666/93
AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA DE
ENERGIA S
02016440/0001-62 PJM/SANTA MARIA/RS,DURANTE O
EXERCICIO DE 2012."
3 339039.43
DISPENSA DE
INCISO XXII LEI
8.666/93
COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS
GERAIS-CEMIG
17155730/0001-64 PJM/JUIZ DE FORA/MG, DURANTE
EXERCICIO DE 2012."
3 339039.43
DISPENSA DE
INCISO XXII LEI
8.666/93
COPEL DISTRIBUICAO S.A.
04368898/0001-06 PJM/CURITIBA/PR, DURANTE O
EXERCICIO DE 2012..
3 339039.43
DISPENSA DE
INCISO XXII LEI
8.666/93
COMPANHIA ENERGETICA DE
PERNAMBUCO
10835932/0001-08 PJM/RECIFE/PE,DURANTE O
EXERCICIO DE 2012.
3 339039.43
DISPENSA DE
INCISO XXII LEI
8.666/93
CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. CELPA
04895728/0001-80 PJM/BELEM/PA, DURANTE O
EXERCICIO DE 2012.
3 339039.43
DISPENSA DE
INCISO XXII LEI
8.666/93
EMPRESA ENERGETICA DE MATO
GROSSO DO SUL
15413826/0001-50 PJM/CAMPO GRANDE/MS, DURANTE
EXERCICIO DE 2012.
3 339039.43
DISPENSA DE
INCISO XXII LEI
8.666/93
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07047251/0001-70 PJM/FORTALEZA/CE,DURANTE O
EXERCICIO DE 2012..
3 339039.43
DISPENSA DE
INCISO XXII LEI
8.666/93
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO
ESTADO DA BA
15139629/0001-94 PJM/SALVADOR/BA, DURANTE O
EXERCICIO DE 2012.
3 339039.43
DISPENSA DE
INCISO XXII LEI
8.666/93
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
S/A
02341467/0002-01 PJM/MANAUS/AM, DURANTE O
EXERCICIO DE 2012.
INEXIGÍVEL
COMPANHIA DE SANEAMENTO
AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL
"FORNECIMENTO DE AGUA ENCANADA E SERVICOS DE
TRATAMENTO DE ESGOTO PARA A EDIFI
00082024/0001-37
CIO-SEDE DA PROCURADORIA-GERAL DA JUSTICA
MILITAR,DURANTE O EXERCICIO DE 2012..
INEXIGÍVEL
"FORNECIMENTO DE AGUA ENCANADA E SERVICOS DE
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO
43776517/0001-80 TRATAMENTO DE ESGOTO PARA ATENDER
DE SÃO PAULO
A PJM/SAO PAULO/SP, DURANTE O EXERCICIO DE 2012."
###
3 339039.44
3 339039.44
LIQUIDADO / PAGO
EMPENHOS A
LIQUIDAR
(A)
(B)
(C )=(A-B)
48.000,00
29.127,31
18.872,69
16.200,00
9.022,66
7.177,34
6.400,00
3.202,41
3.197,59
16.700,00
9.085,71
7.614,29
10.200,00
5.854,02
4.345,98
14.700,00
8.166,24
6.533,76
26.000,00
11.951,85
14.048,15
13.800,00
9.227,71
4.572,29
15.600,00
9.044,37
6.555,63
54.000,00
29.631,72
24.368,28
13.200,00
7.690,88
5.509,12
10.800,00
7.620,76
3.179,24
119.000,00
92.091,63
26.908,37
24.000,00
18.391,53
5.608,47
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER A SEDE
DA PJM/SAO PAULO/SP, SI
TUADA NA RUA PEIXOTO GOMIDE, 1038 - JARDM PAULISTA - SAO
PAULO/SP, DURANTE O
61695227/0001-93 EXERCICIO DE 2012.
.
CONTATO NA EMPRESA: SRA. KELLY VENANCIO.
FONE: 11 2195 2800 - FAX: 11 2195 1792
IMPO
DESPESA
EMPENHADA
PLANO
INTERNO
IMPO
IMBG
IMPR
IMBA
IMMS
IMAM
IMPE
IMCE
UNIDADE
PO
BG
PR
BA
MS
AM
PE
CE
Nº NOTA DE
EMPENHO
2012NE000057
2012NE000058
2012NE000059
2012NE000060
2012NE000061
2012NE000062
2012NE000063
2012NE000064
DATA DE
EMISSÃO
NE
###
###
###
###
###
###
###
###
TI
P
O
CLASSIFICAÇÃO
SUBELEMENTO
3 339039.44
3 339039.44
3 339039.44
3 339039.44
3 339039.44
3 339039.44
3 339039.44
3 339039.44
MODALIDADE DE
LICITAÇÃO
BENEFICIÁRIO
CNPJ/CPF
DESPESA
EMPENHADA
LIQUIDADO / PAGO
EMPENHOS A
LIQUIDAR
(A)
(B)
(C )=(A-B)
INEXIGÍVEL
PORTO ALEGRE DEPARTAMENTO
MUNICIPAL DE AG
FORNECIMENTO DE AGUA ENCANADA E SERVICOS DE
A PJM/PORTO ALEGRE/RS, DURANTE O EXERCICIO DE 2012.
10.900,00
6.672,57
4.227,43
INEXIGÍVEL
DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTOS
DE BAGE
A PJM/BAGE/RS, DURANTE O EXERCICIO DE 2012
1.838,40
1.072,40
766,00
INEXIGÍVEL
COMPANHIA DE SANEAMENTO DO
PARANA SANEPAR
A PJM/CURITIBA/PR, DURANTE O EXERCICIO DE 2012.
1.440,00
850,33
589,67
INEXIGÍVEL
EMPRESA BAIANA DE AGUAS E
SANEAMENTO SA
A PJM/SALVADOR/BA, DURANTE O EXERCICIO DE 2012.
2.900,00
1.139,17
1.760,83
AGUAS GUARIROBA SA
A PJM/CAMPO GRANDE/MS, DURANTE O EXERCICIO DE 2012
6.800,00
4.661,70
2.138,30
AGUAS DO AMAZONAS S/A
A PJM/MANAUS/AM, DURANTE O EXERCICIO DE 2012
1.483,44
865,34
618,10
COMPANHIA PERNAMBUCANA DE
SANEAMENTO
FORNECIMENTO DE AGUA ENCANADA E SERVIçOS DE
TRATAMENTO DE ESGOTO PARA A NOVA
09769035/0001-64 SEDE DA PJM/RECIFE/PE, SITUADA A RUA MEDEIROS DE
ALBUQUERQUE NR. 117 - BAIRRO
DAS GRAçAS - RECIFE/PE, DURANTE O EXERCICIO DE 2012
4.800,00
1.225,74
3.574,26
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO
CEARA CAGEC
FORNECIMENTO DE AGUA ENCANADA E SERVIçOS DE
07040108/0001-57 TRATAMENTO DE ESGOTO PARA A NOVA
SEDE DA PJM/FORTALEZA/CE, DURANTE O EXERCICIO DE 2012.
6.600,00
3.512,19
3.087,81
1.672,68
594,40
1.078,28
4.200,00
2.800,00
1.400,00
7.800,00
4.780,03
3.019,97
INEXIGÍVEL
INEXIGÍVEL
INEXIGÍVEL
INEXIGÍVEL
CONTRATAçAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GAS
NATURAL CANALIZADO PARA A FUTU
RA SEDE DA PJM/SAO PAULO/SP DURANTE O EXERCICIO DE 2011.
IMSP
IMBG
SP
BG
2012NE000065
2012NE000066
###
###
3 339039.45
3 339039.02
INEXIGÍVEL
INEXIGÍVEL
COMPANHIA DE GAS DE SAO PAULO
COMGAS
CONDOMINIO CENTRO PROFISSIONAL DR
CARLOS
.
LOCAL DE FORNECIMENTO: PJM/SAO PAULO - RUA PEIXOTO
61856571/0001-17 GOMIDE, 1038, JARDIM PAULIS
TA, SAO PAULO/SP. CEP: 01409-000. CONTATO: SRA ELIZABETH
PEREIRA. TEL(11) 3887
8349/3887-7212.
CONTATO NA EMPRESA: SRA ISADORA SAKAGAMI. TEL:(11) 33256600.
(3410912055340)
"COBRIR DESPESAS COM TAXAS CONDOMINIAIS DAS SALAS NRS.
1101, 1105, 1106, 1107
1108 DO EDIFICIO CENTRO PROFISSIONAL DR. CARLOS BRASIL,
IMOVEL SITUADO NARUA
BENTOGONCALVES,NR.285 D, CENTRO 01213168/0001-48 BAGE/RS,DAPROCURADORIADAJUSTICA
MILITAR EM BAGE/RS, DURANTE O EXERCICIO DE 2012.
VALOR MENSAL DO CONDOMINIO: R$ 350,00
"
IMSM
SM
2012NE000067
###
3 339039.02
INEXIGÍVEL
EDIFICIO MIGUEL REALE
"COBRIR DESPESAS COM TAXAS CONDOMINIAIS SALAS301, 302,
303, 304, 306 E 310E
OS BOXES 30 E 31, DO EDIFICIO MIGUEL REALE, IMOVEL SITUADO
07260026/0001-18 A ALAMEDAMONTEVIDEU,Nº 322 -SANTA MARIA/RS,QUEABRIGA ASEDEDAPJM /
SANTAMARIA / RS,
DURANTE O EXERCICIO DE 2012. "
PLANO
INTERNO
IMJF
IMPE
IMSP
IMSP
IMSP
UNIDADE
JF
PE
SP
SP
SP
Nº NOTA DE
EMPENHO
2012NE000068
2012NE000069
2012NE000070
2012NE000071
2012NE000072
DATA DE
EMISSÃO
NE
###
###
###
###
###
TI
P
O
CLASSIFICAÇÃO
SUBELEMENTO
3 339039.02
3 339039.02
3 339036.15
3 339036.15
3 339036.15
MODALIDADE DE
LICITAÇÃO
INEXIGÍVEL
INEXIGÍVEL
DISPENSA DE
INCISO X LEI 8.666/93
DISPENSA DE
DISPENSA DE
BENEFICIÁRIO
CONDOMINIO DO CENTRO EMPRESARIAL
JOSE ROC
CONDOMINIO DO EDIFICIO SAN MIGUEL
ROSE MAY HAGE CHAHIN
ROBERTO HAGE CHAIN
CARLOS HAGE CHAIM
CNPJ/CPF
COBRIR DESPESAS COM TAXAS CONDOMINIAIS DE SALAS 1301 A
1307 DO EDIFICIO CENTRO
04919381/0001-68 EMPRESARIAL JOSE ROCHA, SITUADO NA RUA SANTO ANTONIO,
1500 - CENTRO - JUIZDE
FORA/MG, PARA ATENDER A PJM/JUIZ DE FORA/MG, DURANTE O
EXERCICIO DE 2012. "
DESPESA
EMPENHADA
LIQUIDADO / PAGO
EMPENHOS A
LIQUIDAR
(A)
(B)
(C )=(A-B)
23.915,00
17.225,90
6.689,10
16.800,00
9.181,15
7.618,85
11.882,32
11.882,32
-
11.882,32
11.882,32
-
11.882,32
11.882,32
-
3.600,00
2.400,00
1.200,00
10.800,00
6.770,04
4.029,96
"COBRIR DESPESAS COM TAXAS CONDOMINAIS DO QUARTO
PAVIMENTO DO EDIFICIO SAN MI
GUEL NA AVENIDA DANTAS BARRETO, NR. 1090 - BAIRRO E
03573240/0001-73 FREGUESIA DE SAO JOSE - RE
CIFE/PE, PARA ATENDER A PJM/RECIFE/PE, DURANTE O
EXERCICIO DE 2012. "
246603418-28
LOCACAO DO IMOVEL QUE ABRIGA A SEDE DA PJM/SAO
PAULO/SP, SITUADO NA RUA OSORIO
DUQUE ESTRADA, NR. 06 - PARAISO/SP, CONFORME CONTRATO
NR. 23/2001.
VIGENCIA: 22.10.2011 A 21.10.2012.
VALOR MENSAL: R$ 3.211,33
934028568-91
NR. 23/2001.
VIGENCIA: 2/10/2011A 21/10/2012.
VALOR: 3.211,33
"
679476978-68
NR. 23/2001.
VIGENCIA: 22/10/2011A 21/10/2012.
TAXA DE CONDOMINIO. VALOR MENSAL ESTIMADO: R$ 300,00
IMPA
PA
2012NE000073
###
3 339036.01
DISPENSA DE
GUSTAVO SALOMAO ISHAK
764770292-00
PRORROGACAO DO PRAZO DE VIGENCIA DE LOCAçãO DA SALA
NR. 105 - PJM BELEM/PA CON
FORME DECIMO SEGUNDO TERMO ADITIVO. CONTRATO 24/2002,
.
VIGENCIA: 15.07.2012 A 14.07.2013
"LOCACAO DA SALA NR. 105 DO EDIFICIO ALMIRANTE
WANDELKOLK SITUADONA AVENIDA
ALMIRANTE WANDELKOLK, NR. 1243, UMARIZAL - BELEM/PA QUE
ABRIGA A PJM/BELEM/PA,
INCLUINDO CONDOMINIO, CONFORME CONTRATO NR. 24/2002.
IMPA
PA
2012NE000073
###
3 339036.15
DISPENSA DE
GUSTAVO SALOMAO ISHAK
764770292-00
VIGENCIA:15.07.2011 A 14.07.2012.
VALOR MENSAL DO ALUGUEL: R$ 900,00, CONFORME DECIMO
TERMO ADITIVO.
PRORROGACAO DO PRAZO DE VIGENCIA DE LOCAçãO DA SALA
NR. 105 - PJM BELEM/PA CON
FORME DECIMO SEGUNDO TERMO ADITIVO. CONTRATO 24/2002,
.
VIGENCIA: 15.07.2012 A 14.07.2013
PLANO
INTERNO
UNIDADE
Nº NOTA DE
EMPENHO
DATA DE
EMISSÃO
NE
TI
P
O
CLASSIFICAÇÃO
SUBELEMENTO
MODALIDADE DE
LICITAÇÃO
BENEFICIÁRIO
CNPJ/CPF
DESPESA
EMPENHADA
LIQUIDADO / PAGO
EMPENHOS A
LIQUIDAR
(A)
(B)
(C )=(A-B)
TAXA DE CONDOMINIO. VALOR MENSAL ESTIMADO: R$ 300,00.
IMPA
PA
2012NE000074
###
3 339036.01
DISPENSA DE
MARIA DE NAZARE ALBUQUERQUE
CHAVES
237392662-87
PRORROGACAO DO PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO DE
LOCACAO E TAXA DE CONDOMINIO
DA SALA 104 - PJM/BELEM/PA, CONFORME DéCIMO TERMO
ADITIVO.
.
CONTRATO NR. 05/2004
VIGENCIA: 15.07.2012 A 14.07.2013
3.600,00
2.400,00
1.200,00
11.399,99
7.093,28
4.306,71
3.600,00
2.400,00
1.200,00
11.399,99
7.093,28
4.306,71
IMPA
PA
2012NE000074
###
3 339036.15
DISPENSA DE
CHAVES
237392662-87
VIGENCIA: 15.07.2011 A 14.07.2012
VALOR MENSAL DO ALUGUEL: R$ 950,00 CONFORME OITAVO
TERMO ADITIVO.
ADITIVO.
.
VIGENCIA: 15.07.2012 A 14.07.2013
"TAXA DE CONDOMINIO. VALOR MENSAL ESTIMADO: R$ 300,00
IMPA
PA
2012NE000075
###
3 339036.01
DISPENSA DE
HELENA MARIA ALBUQUERQUE DE
NORONHA
131163802-44
ADITIVO
.
VIGENCIA: 15.07.2012 A 14.07.2013
ABRIGA A PJM/BELEM/PA
IMPA
PA
2012NE000075
###
3 339036.15
DISPENSA DE
NORONHA
131163802-44
VIGENCIA: 15.07.2011 A 14.07.2012
VALOR MENSAL DO ALUGUEL: R$ 950,00 CONFORME OITAVO
TERMO ADITIVO.
ADITIVO
.
VIGENCIA: 15.07.2012 A 14.07.2013
PLANO
INTERNO
UNIDADE
Nº NOTA DE
EMPENHO
DATA DE
EMISSÃO
NE
TI
P
O
CLASSIFICAÇÃO
SUBELEMENTO
MODALIDADE DE
LICITAÇÃO
BENEFICIÁRIO
CNPJ/CPF
DESPESA
EMPENHADA
LIQUIDADO / PAGO
EMPENHOS A
LIQUIDAR
(A)
(B)
(C )=(A-B)
CONDOMÍNIO: VALOR MENSAL: R$ 600,00
IMPA
PA
2012NE000076
###
3 339036.01
DISPENSA DE
ELIZABETH NASCIMENTO BORGES
051283232-34
DAS SALAS 101 E 103 - PJM/BELEM/PA, CONFORME NONO
TERMO ADITIVO.
.
CONTRATO NR 45/2003
VIGENCIA: 15.07.2012 A 14.07.2013
7.200,00
4.800,00
2.400,00
19.048,56
11.852,32
7.196,24
2.324,12
2.324,11
0,01
1.140,60
665,35
475,25
"LOCACAO DAS SALAS 101 E 103 DO EDIFICIO ALMIRANTE
WANDELKOLK, SITUADANAAV.
IMPA
TRPE
PA
PE
2012NE000076
2012NE000077
###
###
3 339036.15
3 339036.15
DISPENSA DE
DISPENSA DE
051283232-34
VIGENCIA: 15.07.2011 A 14.07.2012.
VALOR MENSAL DO ALUGUEL: R$ 1.587,38, CONFORME OITAVO
TERMO ADITIVO.
(39916121682869).
DAS SALAS 101 E 103 - PJM/BELEM/PA, CONFORME NONO
TERMO ADITIVO.
.
CONTRATO NR 45/2003
VIGENCIA: 15.07.2012 A 14.07.2013
JOSE DANTAS DE JESUS
000563914-04
LOCAçãO DE 02 VAGAS DE GARAGEM DE NºS 166 E 167,
LOCALIZADAS NA RUA MARQUêS DO
HERVAL, Nº 191, SANTO ANTôNIO - RECIFE/PE, COM A
FINALIDADE DE ABRIGAR OS VEíCULOS OFICIAIS DA PROCURADORIA DA JUSTIçA MILITAR EM
RECIFE/PE.
CONTRATO 48/2009. VIGENCIA: 20/07/11 A 19/07/12.
SV. LOCACAO DE 01 (UMA) VAGA DE GARAGEM LOCALIZADA NA
ALAMEDA MONTEVIDEO, 322
PARA ABRIGAR O VEICULO OFICIAL DA PJM/SANTA MARIA/RS.
TRSM
SM
2012NE000078
###
3 339039.10
DISPENSA DE
INCOVEL INCORPORADORA E
CONSTRUCOES VENET
.
CONTRATO 38/2009.
VIGENCIA: 15/06/2011 A 14/06/2012.
CONFORME TERCEIRO TERMO
07328132/0001-96
ADITIVO.
SV. LOCACAO DE 01 (UMA) VAGA DE GARAGEM LOCALIZADA NA
ALAMEDA MONTEVIDEO, 322
PARA ABRIGAR O VEICULO OFICIAL DA PJM/SANTA MARIA/RS.
.
CONTRATO 38/2009.
VIGENCIA: 15/06/2012 A 14/06/2013.
VALOR MENSAL: 95,05
PLANO
INTERNO
UNIDADE
Nº NOTA DE
EMPENHO
DATA DE
EMISSÃO
NE
TI
P
O
CLASSIFICAÇÃO
SUBELEMENTO
MODALIDADE DE
LICITAÇÃO
BENEFICIÁRIO
CNPJ/CPF
DESPESA
EMPENHADA
LIQUIDADO / PAGO
EMPENHOS A
LIQUIDAR
(A)
(B)
(C )=(A-B)
VALOR REFERENTE A CONDOMINIO DAS VAGAS LOCADAS.
CONTRATO 47/2009; VIGENCIA: 01/09/11 A 31/08/12.
TRBG
BG
2012NE000079
###
3 339039.02
DISPENSA DE
PIRAGIBE TEIXEIRA & CIA LTDA
85-D, EDIFíCIO CARLOS BRASIL, SALAS 1105 A 1108, CENTRO,
BAGé/RS, CEP: 96400-2
89117485/0001-01 01.
.
CONTATO: SR. CIRO.TELEFAX: (53) 3242-5186 / (53) 3241-2428.
CONTATO NA EMPRESA: SRA. TERESA CRISTINA.TELEFONE: (53)
3311-0900.
3410193171378
TRBG
BG
2012NE000079
###
3 339039.10
DISPENSA DE
PIRAGIBE TEIXEIRA & CIA LTDA
510,00
331,72
178,28
2.976,68
1.094,80
1.881,88
LOCAçãO DE 02 BOXES DE ESTACIONAMENTO DE VEíCULOS
NúMEROS 02 E 03, LOCALIZADOS
NA RUA MARCíLIO DIAS, Nº 1339, CENTRO, BAGé/RS, COM A
FINALIDADE DE ABRIGAR
OS VEíCULOS OFICIAIS DA PROCURADORIA DA JUSTIçA MILITAR
EM BAGé/RS.
.
CONTRATO 47/2009.
89117485/0001-01
VIGENCIA: 01/09/2011 A 31/08/2012.
PRORROGAçãO DO PRAZO DE VIGêNCIA DO CONTRATO Nº
47/2009 - LOCAçãO DE DOIS BOXE
S DE ESTACIONAMENTO DE VEíCULOS, PARA ATENDER A
PJM/BAGé/RS.
VIGêNCIA: 01/09/2012 A 31/08/2013.
VALOR MENSAL
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO
DO SERVICO DE GINASTICA LA
BORAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PJM/BELEM-PA.
ADPA
PA
2012NE000080
###
3 339039.05
PREGÃO
R H M CELES - ME
10652114/0001-70
.
CONTRATO 08/2010.
CONTRATAçãO
DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA A PRESTAçãO
VIGENCIA: 10/02/2011
A 09/02/2012.
DE SERVIçO DE RECEPCIONISTA NAS DEPENDêNCIAS DA SEDE DA PROCURADORIA DA
JUSTIçA MILITAR EM FORTALEZA/CE, CONFORME ABAIXO:
CONTRATO N. 31/2011.
VIGENCIA: 18/04/2011 A 17/04/2012.
REPRESENTANTE DA EMPRESA: RICARDO FERNANDES DE SOUZA
733,04
-
733,04
PRORROGACAO DO PRAZO DE VIGENCIA CONTRATO.
PRESTAçãO DE SERVIçO DE RECEPCIONISTA NAS DEPENDêNCIAS DA SEDE DA PROCURADORIA DA
JUSTIçA MILITAR EM FORTALEZA/CE, CONFORME CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO.
IMCE
CE
2012NE000081
###
3 339037.01
PREGÃO
F A 2 F ADMINISTRACAO E SERVICOS
LTDA -
03563322/0001-37
CONTRATO N. 31/2011.
VIGENCIA: 18/04/2012 A 17/04/2013.
REPRESENTANTE DA EMPRESA: RICARDO FERNANDES DE
SOUZA
REPACTUACAO DO CONTRATO NR 31/2011 CONFORME
TERCEIRO TERMO ADITIVO.
PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEPCIONISTA DA
PJM/FORTALEZA/CE.
CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 1º.01.2012 A 31.12.2012.
.
PRAZO DE VIGENCIA: 18.04.2012 A 17.04.2013.
CONTRATO NR 31/2011
38.151,12
22.254,82
15.896,30
PLANO
INTERNO
IMJF
UNIDADE
JF
Nº NOTA DE
EMPENHO
2012NE000082
DATA DE
EMISSÃO
NE
###
TI
P
O
CLASSIFICAÇÃO
SUBELEMENTO
3 339037.01
MODALIDADE DE
LICITAÇÃO
PREGÃO
BENEFICIÁRIO
TAC MANUTENCAO E SERVICOS LTDA-ME
CNPJ/CPF
DESPESA
EMPENHADA
LIQUIDADO / PAGO
EMPENHOS A
LIQUIDAR
(A)
(B)
(C )=(A-B)
11.042,76
11.042,76
146.776,83
43.741,44
103.035,39
469.472,54
300.435,71
169.036,83
CONTRATAçãO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAçãO
DE SERVIçO DE RECEPCIONISTA DSTINADO A ATENDER A PROCURADORIA DE JUSTIçA
MILITAR EM JUIZ DE FORA/MG.
DEMAIS CONDIçõES CONFORME EDITAL DO PREGAO
07951388/0001-55
ELETRONICO Nº55/2010.
.
VIGENCIA: 14/06/2011 A 13/06/2012._VALOR MENSAL:R$ 2.032,41.
CONTRATO Nº 04/2011.
-
DE SERVIçO DE CARGA E DESCARGA DE MOBILIáRIO, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E VOLUMES,
COMO TAMBéM O TRANSPOR
TE MANUAL DE DOCUMENTOS, OBJETOS E PROCESSOS A FIM DE
ATENDER AS NECESSIDADES
DO MINISTERIO PUBLICO MILITAR NO DISTRITO FEDERAL.
ADPGJM
PGJM
2012NE000083
###
3 339037.01
PREGÃO
PREST SERVICOS TECNICOS LTDA - EPP
CONTRATO NR 57/2011
VIGENCIA: 03.09.2011 A 02.09.2012.
.
10446523/0001-10
CONTRATO: Nº 57/2011.
PRORROGACAO DO PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO NR.
57/2011, REF. AOS SERVICOS DE CARGA E DESCARGA DE MOBILIARIO, EQUIPAMENTOS,
MATERIAIS E VOLUMES, BEM
COMO TRANSPORTE MANUAL DE DOCUMENTOS, OBJETOS E
PROCESSOS.
.
VIGENCIA: 03/09/12 A 02/11/12
DE SERVICOS DE RECEPCIONIS
TA PARA ATENDER A PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIçA
MILITAR - PGJM E PROCURADORIA
DA JUSTIçA MILITAR/DF.
CONTRATO NR 79/2011
VIGENCIA: 28.11.2011 A 27.11.2012 .
ADPGJM
PGJM
2012NE000084
###
3 339037.01
PREGÃO
PH SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDA
ALTERACAO DO CONTRATO NR 79/2011 CONFORME PRIMEIRO
06090065/0001-51 TERMO ADITIVO CUJA FINALIDA
DE é MOVIMENTAR DUAS RECEPCIONISTAS PARA O
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA A SAUDE
DAS. PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEPCIONISTAS PARA
ATENDER A PGJM E PJM/DF.
.
VALOR MENSAL: RS 43.053,64
CONTRATO NR 79/2011
VIGENCIA: 28.11.2011 A 27.11.2012
PLANO
INTERNO
UNIDADE
Nº NOTA DE
EMPENHO
DATA DE
EMISSÃO
NE
TI
P
O
CLASSIFICAÇÃO
SUBELEMENTO
MODALIDADE DE
LICITAÇÃO
BENEFICIÁRIO
CNPJ/CPF
DESPESA
EMPENHADA
LIQUIDADO / PAGO
EMPENHOS A
LIQUIDAR
(A)
(B)
(C )=(A-B)
17.175,28
12.726,73
4.448,55
11.453,74
11.327,88
125,86
25.334,52
14.777,96
10.556,56
PRESTAçãO DE SERVIçOS DE LIMPEZA E CONSERVAçãO NAS
DEPENDêNCIAS DA PROCURADO
RIA DA JUSTIçA MILITAR EM JUIZ DE FORA/MG.
IMJF
JF
2012NE000085
###
3 339037.02
PREGÃO
NA PRESTACAO DOS SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA
PARA ATENDER A PROCURADORIA
DA JUSTICA MILITAR EM MANAUS/AM, CONFORME OITAVO
TERMO ADITIVO.
.
TAC MANUTENCAO E SERVICOS LTDA-ME 07951388/0001-55
VIGENCIA: 02.01.2012 A 01.04.2012
PRORROGACAO E REPACTUACAO DO CONTRATO NR 25/2010MPM, CUJO OBJETO CONSISTE NA
PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA NAS
DEPENDENCIAS DA PROCURADORIA DA JUSTIÇA MILITAR EM JUIZ DE FORA/MG.
.
VIGENCIA: REPACTUACAO: 01.01.2012 A 11.07.2012
VIGENCIA: PRRROGAÇÃO: 12.07.2012 A 11.10.2012
IMAM
AM
2012NE000086
###
3 339037.02
PREGÃO
JN TRINDADE CONSERVACAO E LIMPEZA
LTDA
DE SERVICOS DE CONSERVACAO
E LIMPEZA NAS DEPENDENCIAS DO EDIFICIO SEDE DA
PROCURADORIA DA JUSTICA MILITAR
EM MANAUS/AM, CONFORME CONTRATO NR 59/2007 - VIGENCIA:
02.01.2011 A 01.01.2012.
NA PRESTACAO DOS SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA
PARA ATENDER A PROCURADORIA
DA JUSTICA MILITAR EM MANAUS/AM, CONFORME OITAVO
06226486/0001-67 TERMO ADITIVO.
.
VIGENCIA: 02.01.2012 A 01.04.2012
REPACTUAçAO DO CONTRATO NR 59/2007, CUJO OBJETO
CONSISTE NA PRESTAçAO DOS SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA PARA ATENDER A
PROCURADORIADA JUSTIçA MILITAR
EM MANAUS/AM, CONFORME NONO TERMO ADITIVO.
.
VIGENCIA: 02.01.2012 A 01.04.2012
PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NAS
DEPENDENCIAS DA PROCURADORIA DA JUSTICA MILITAR EM BAGE/RS.
CONTRATO NR 39/2009 - VIGENCIA 16.06.2011 A 15.06.2012.
PRORROGAçãO DO CONTRATO Nº39/2009,SEGUNDO O QUINTO
TERMO ADITIVO, PRESTAçãO DE
SERVIçOS DE CONSERVAçãO E LIMPEZA NA SEDE DA
PROCURADORIA DE JUSTIçA MILITAR
DE BAGE/RS. VIGENCIA 16.06.2012 A 15.06.2013.
IMBG
BG
2012NE000087
###
3 339037.02
PREGÃO
LIMPEZA E CONSERVACAO SANTA
CECILIA LTDA
01135382/0001-23
REPACTUACAO DO CONTRATO NR 39/2009 CONFORME SEXTO
TERMO ADITIVO. TENDO EM VISTA A ATUALIZACAO DO VALOR DA PLANILHA DE CUSTOS E
FORMACAO DE PRECOS.
PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA
PJM/BAGE/RS.
CONTRATO 39/2009
REFORCO DE EMPENHO CORRESPONDENTE AO PERIODO
01/01/2012 A 31/12/2012
PRAZO DE VIGENCIA: 16/06/2012 A 15/06/2013
PLANO
INTERNO
UNIDADE
Nº NOTA DE
EMPENHO
DATA DE
EMISSÃO
NE
TI
P
O
CLASSIFICAÇÃO
SUBELEMENTO
MODALIDADE DE
LICITAÇÃO
BENEFICIÁRIO
CNPJ/CPF
DESPESA
EMPENHADA
LIQUIDADO / PAGO
EMPENHOS A
LIQUIDAR
(A)
(B)
(C )=(A-B)
24.721,36
15.404,90
9.316,46
18.292,53
15.525,37
2.767,16
49.759,66
28.955,08
20.804,58
DEPENDêNCIAS DA PROCURADORI
A DA JUSTIçA MILITAR EM SANTA MARIA/RS.
CONTRATO NR 49/2009 - VIGENCIA 28.07.2011 A 27.07.2012.
IMSM
SM
2012NE000088
###
3 339037.02
PREGÃO
SULCLEAN SERVICOS LTDA
REPACTUACAO E PRORROGACAO DO PRAZO DE VIGENCIA DO
06205427/0001-02 CONTRATO Nº 49/2009. PRESTASV. PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO
CAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA PJM/SANTA
NAS DEPENDENCIAS DA PROCURA
MARIA/RS, CONFORME TERCEIRO
DORIA DA JUSTICA MILITAR EM PORTO ALEGRE/RS.
TERMO ADITIVO.
CONTRATO 34/2010.
VIGENCIA : 28.07/2012 A 27/07/2013
VIGENCIA: 21/09/11 A 06/04/12.
ALTERACAO DO CONTRATO NR 59/2007, CUJO OBJETO
CONSISTE PRESTACAO DOS SERVICOS
DE CONSERVACAO E LIMPEZA PARA ATENDER A
PROCURADORIA DA JUSTICA MILITAR EM
PORTO ALEGRE/RS, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO.
.
VIGENCIA: 07.01.2012 A 06.04.2012
PRORROGAçãO DO PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO
Nº34/2010 - PRESTAçãO DE SERVIçOS
DE CONSERVAçãO E LIMPEZA DA PJM/PORTO ALEGRE/RS.
IMPO
PO
2012NE000089
###
3 339037.02
PREGÃO
SUPREMA SERVICOS EMPRESARIAIS
LTDA ME
10229520/0001-24
VIGENCIA: 7/4/2012 A 6/6/2012.
VALOR MENSAL: R$ 1.928,13.
REPACTUACAO DO VALOR MENSAL DO CONTRATO, TENDO EM
VISTA A ATUALIZACAO DO VALOR
DA PLANILHA DE CUSTOS, CONSOANTE QUARTO TERMO
ADITIVO, CORRESTPOND. 01.01.12
A 06.06.2012. CONTRATO 34/2010.
VIGENCIA: 07/04/2012 A 06/06/2012 - VALOR MENSAL: R$ 2.217,91
PRORROGACAO DO PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO
34/2010 CONFORME QUINTO TERMO ADI
TIVO.
PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA DA
PRESTAçãOALEGRE/RS.
DE SERVIçOS DE LIMPEZA E CONSERVAçãO NAS
PJM/PORTO
DEPENDêNCIAS
.
DA PROCURADORI
ACONTRATO
DA JUSTIçA34/2010
MILITAR EM CURITIBA/PR.
.VIGENCIA: 07/06/2012 A 06/09/2012
CONTRATO
15/2010.
VALOR MENSAL:
R$ 2.217,91
VIGENCIA: 04/05/2011 A 03/05/2012.
IMPR
IMSP
IMBA
PR
SP
BA
2012NE000090
2012NE000091
2012NE000092
###
###
###
3 339037.02
3 339037.02
3 339037.02
PREGÃO
PREGÃO
IVAN LUIZ FONTES SOBRINHO
WORK SLIM SERVICE LTDA - ME
DISPENSA DE
IBEJA CONSERVACAO DE IMOVEIS LTDALICITAÇÃO, ART. 24,
ME
INCISO XI LEI 8.666/93
07228643/0001-36 PRORROGACAO DO PRAZO DE VIGENCIA E REPACTUACAO DO
CONTRATO NR 15/2010 CONFORME
SEGUNDO TERMO ADITIVO.
PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA NA
PJM/CURITIBA/PR.
.
PRAZO DE VIGENCIA: 03.05.2012 A 02.05.2013.
CONTRATO 15/2010
DEPENDêNCIAS DA PROCURADORIA DE JUSTIçA MILITAR EM SãO PAULO/SP.
11910349/0001-87
.
CONTRATO 38/2010.
VIGENCIA: 08/10/2011 A 07/10/2012.
18.139,99
-
18.139,99
11.020,84
-
11.020,84
SV. PRESTAçãO DE SERVIçO REMANESCENTE DE LIMPEZA E
CONSERVAçãO NAS DEPENDêN
CIAS DA PROCURADORIA DE JUSTIçA MILITAR EM SALVADOR/BA.
08945303/0001-99 .
CONTRATO 44/2010.
VIGENCIA: 16/11/2011 A 08/08/2012.
PLANO
INTERNO
UNIDADE
Nº NOTA DE
EMPENHO
DATA DE
EMISSÃO
NE
TI
P
O
CLASSIFICAÇÃO
SUBELEMENTO
MODALIDADE DE
LICITAÇÃO
BENEFICIÁRIO
CNPJ/CPF
DESPESA
EMPENHADA
LIQUIDADO / PAGO
EMPENHOS A
LIQUIDAR
(A)
(B)
(C )=(A-B)
42.661,18
24.885,70
17.775,48
1.273.398,93
742.815,85
530.583,08
23.385,48
13.584,03
9.801,45
PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NAS
DEPENDENCIAS DA PROCU
RADORIA DA JUSTICA MILITAR EM CAMPO GRANDE/MS.
IMMS
MS
2012NE000093
###
3 339037.02
PREGÃO
SERVPLAN - SERVICOS AUXILIARES LTDA
- ME
.
CONTRATO 23/2009.
VIGENCIA: 13/02/2011 A 12/02/2012.
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS
DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA PROCURADORIA DA JUSTICA
MILITAR EM CAMPO GRANDE/MS
26852970/0001-09 .
CONTRATO 23/2009.
VIGENCIA: 13/02/2012 A 12/02/2013.
REPACTUACAO DO CONTRATO NR 23/2009, CUJO OBJETO
CONSISTE NA PRESTACAO DE SERVI
COS DE CONSERVACAO E LIMPEZA NAS DEPENDENCIAS DA
PROCURADORIA DA JUSTICA MILITAR EM CAMPO GRANDE/MS.
.
VIGENCIA: 01.01.2012 A 21.12.2012
IMPGJM
PGJM
2012NE000094
###
3 339037.02
PREGÃO
FAROCLEAN ADMINISTRACAO DE
SERVICOS GERAI
CONTRATAçãO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAçãO DO
SERVIçOS DE LIMPEZA E CON
SERVAçãO, NAS DEPENDêNCIAS DA PROCURADORIA-GERAL DE
JUSTICA MILITAR E PROCURADORIA DE JUSTIçA MILITAR/DF - 1º E 2º OFíCIOS, SITUADAS NO
SETOR DE EMBAIXADAS
NORTE, LOTE 43, BRASíLIA-DF.
.
11077281/0001-05 VALOR MENSAL R$ 106.116,55
VIGENCIA: 11.06.2011 A 10.06.2012
CONTRATO NR 40/2011
PRORROGAçãO DO CONTRATO 40/2011, CONFORME SEGUNDO
TERMO ADITIVO. PRESTAçãO DE
SERVIçOS DE CONSERVAçãO E LIMPEZA DA PGJM E PJMS 1º E 2º
OFICIOS.
VIGENCIA:
13/6/2012
A12/6/2013.
DE
SERVIçOS
DE CONSERVAçãO
E LIMPEZA NO EDIFíCIO-SEDE DA PROCURADORIA DE JUSTIçA
MILITAR EM BELéM/PA, SI
TUADO NA AV. ALMIRANTE WANDENKOLK, Nº 1243, ED
ALMIRANTE WANDENKOLK, SALAS 101
103, 104, 105 E 106 UMARIZAL CEP 66055-030 BELéM/PA.
CONTRATO NR 33/2011
VIGENCIA: 25/04/2011 A 24/04/2012
IMPA
PA
2012NE000095
###
3 339037.02
PREGÃO
RONDOMAPI SELECAO E AGENCIAMENTO
DE MAO D
REPACTUACAO DO CONTRATO Nº 33/2011, CUJO OBJETO
CONSISTE NA PRESTACO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA NO EDIFICIO SEDE DA
PJM BELEM/PA, CONSOANTE
12336105/0001-03 PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
CONTRATO NR 33/2011
VIGENCIA: 25/04/2011 A 24/04/2012
PRORROGACAO DO PRAZO DE VIGENCIA CONTRATO
PRESTAçãO DE SERVIçOS DE CONSERVAçãO
E LIMPEZA NO EDIFíCIO-SEDE DA PROCURADORIA DE JUSTIçA
MILITAR EM BELéM/PA, SI
TUADO NA AV. ALMIRANTE WANDENKOLK, Nº 1243, ED
ALMIRANTE WANDENKOLK, SALAS 101
103, 104, 105 E 106 UMARIZAL CEP 66055-030 BELéM/PA,
CONFORME SEGUNDO TERMO
ADITIVO.
VIGENCIA: 25/04/2012 A 24/04/2013
PLANO
INTERNO
UNIDADE
Nº NOTA DE
EMPENHO
DATA DE
EMISSÃO
NE
TI
P
O
CLASSIFICAÇÃO
SUBELEMENTO
MODALIDADE DE
LICITAÇÃO
BENEFICIÁRIO
CNPJ/CPF
DESCRIÇÃO
DO OBJETO PARA
CONTRATACAO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA
PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO
E LIMPEZA NAS DEPENDENCIAS DA PROCURADORIA DA JUSTICA
MILITAR EM RECIFE/PE.
CONTRATO NR 54/2011
VIGENCIA: 07/07/2011 A 06/07/2011 .
DESPESA
EMPENHADA
LIQUIDADO / PAGO
EMPENHOS A
LIQUIDAR
(A)
(B)
(C )=(A-B)
21.122,47
12.321,47
9.105,51
9.105,51
84.846,16
30.854,24
53.991,92
58.030,38
36.743,98
21.286,40
REPACTUACAO DO CONTRATO 54/2011 CONFORME PRIMEIRO
TERMO ADITIVO.
REFERENTE AO PERIODO DE 1º/01/2012 A 06.07.2012.
IMPE
IMCE
TRPGJM
PE
CE
PGJM
2012NE000096
2012NE000097
2012NE000098
###
###
###
3 339037.02
3 339037.02
3 339037.02
PREGÃO
KASEL COMERCIO E SERVICOS DE
ASSESSORIA E
DISPENSA DE
ADOMNIS CONSULTORIA E SERVICOS
LTDA - ME
INCISO IV LEI 8.666/93
DISPENSA DE
WR COMERCIAL DE ALIMENTOS E
SERVICOS LTDA
DEPENDENCIAS DA PROCURADO05621090/0001-51 RIA DA JUSTICA MILITAR EM RECIFE/PE.
CONTRATO NR 54/2011
VIGENCIA: 07/07/2011 A 06/07/2012
VALOR MENSAL: RS 1.760,21.
CFE SEGUNDO TERMO ADITIVO
DEPENDENCIAS DA PROCURADORIA DA JUSTICA MILITAR EM RECIFE/PE.
.
CONTRATO NR 54/2011
CONTRATAçãO
DE SERVIçO,EM
CARáTER EMERGENCIAL,DE
VIGENCIA:
07/07/2012
A 06/07/2013
LIMPEZA
E CONSERVAçãO
NAS DEVALOR MENSAL:
RS 1.760,21.
PENDêNCIAS DA PROCURADORIA DE JUSTIçA MILITAR08948155/0001-66 FORTALEZA/CE, CONFORME PROPOSTA
DA EMPRESA E CONTRATO.
VIGENCIA:22/12/2011 A 17/02/2011.
8.801,00
-
CONTRATAçãO DO SERVIçO DE LAVAGEM DE VEíCULOS
OFICIAIS, REMANESCENTE DO CONTRA
TO Nº 73/2009, DISPONIBILIZANDO 02 (DOIS) LAVADORES DE
AUTOS, PARA ATENDER A
PGJM E DA PJMDF,SENDO A JORNADA DE TRABALHO DE 44
06091637/0001-17 (QUARENTA E QUATRO) HORAS SE
MANAIS, CONFORME PROPOSTA DA EMPRESA E CONTRATO.
.
CONTRATO NR 65/2011
VIGENCIA: 01.11.2011 A 30.11.2012
PRESTAçãO DE SERVIçOS DE LIMPEZA E CONSERVAçãO, PARA
ATENDER à PROCURADORIA DE
JUSTIçAMILITAR NO RIO DE JANEIRO/RJ - PJM/RJ.
DEMAIS CONDIçõES: CONFORME EDITAL E ANEXOS DO PREGãO
ELETRôNICO Nº 46/2011,BEM
COMO PROPOSTA DECLARADA VENCEDORA NESTA LICITAçãO
IMRJ
RJ
2012NE000099
###
3 339037.02
PREGÃO
CUIDAR EMPRESA DE SERVICOS
TECNICOS LTDA
11836399/0001-61
CONTRATO Nº 75/2011. VIGENCIA: 03/11/2011 A 02/11/2012
SV. REPACTUACAO DO CONTRATO DE PRESTACAO DE
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO
PARA A PJM/RIO DE JANEIRO/RJ.
.
CONTRATO NR 75/2011
VIGENCIA: 03/11/2011 A 02/11/2012
NOVO VALOR MENSAL: R$ 5.892,95 A PARTIR DE 01.03.2012
PLANO
INTERNO
IMSP
UNIDADE
SP
Nº NOTA DE
EMPENHO
2012NE000100
DATA DE
EMISSÃO
NE
###
TI
P
O
CLASSIFICAÇÃO
SUBELEMENTO
3 339037.02
MODALIDADE DE
LICITAÇÃO
PREGÃO
BENEFICIÁRIO
R & V SERVICOS TECNICOS E
CONSERVACAO LTD
CNPJ/CPF
DESPESA
EMPENHADA
LIQUIDADO / PAGO
EMPENHOS A
LIQUIDAR
(A)
(B)
(C )=(A-B)
CONTRATAçãO DE SERVIçOS DE LIMPEZA, COM FORNECIMENTO
DE MAO DE OBRA, MATERIAIS
EQUIPAMENTOS E DEMAIS INSUMOS, PARA ATENDER AS
NECESSIDADES DA NOVA SEDE DA
PROCURADORIA DA JUSTIçA MILITAR EM SAO PAULO, POR
2(DOIS) MESES, PRORROGAVEIS
ATE A CONCLUSAO DO PROCESSO LICITATóRIO Nº
08160.009858/11.
10214412/0001-88
LOCAL DA PRESTAçãO DO SERVIçO:PROCURADORIA DA JUSTIçA
MILITAR EM SAO PAULO-RUA
PEIXOTO GOMIDE, 1038, JARDIM PAULISTA. CEP:3887-9800.
CONTATO:SRA. ELIZABETH
PEREIRA DE ARAUJO PIRES-TELEFONE:(11) 3887-8349,3887-7212,
3887-9800.
VIGENCIA: 01/12/2011 A 31/01/2012 - CONTRATO NR 76/2011
6.178,26
6.178,26
-
35.159,06
32.607,06
2.552,00
126.839,75
69.023,29
57.816,46
PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA PARA PJM
RIO DE JANEIRO/RJ.
CONTRATO 29/2008. .
VIGENCIA: 04.06.2011 A 03.06.2012
NOVO VALOR MENSAL: R$ 5.345,42 - A PARTIR DE 01.03.2011
IMRJ
RJ
2012NE000101
###
3 339037.03
DISPENSA DE
CENTAURO-VIGILANCIA E SEGURANCA
LTDA
PRORROGACAO DO PRAZO DE VIGENCIA E SOLICITACAO DE
31245699/0001-83 REPACTUACAO DO CONTRATO NR..
29/2008, REFERENTE AOS SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA NA
SEDE DA PJM/RIO DE JANEIRO/RJ.
.
NOVO VALOR MENSAL: R$ 5.967,86 A PARTIR DE 04.06.2012
.
VIGENCIA: 04.06.12 A 03.07.12
PRESTAçãO DE SERVIçOS DE VIGILâNCI
A ARMADA NAS DEPENDêNCIAS DA SEDE DA PROCURADORIA DA
JUSTIçA MILITAR EM PORTO
ALEGRE/RS.
CONTRATO 82/2009.
VIGENCIA: 07/01/2011 A 06/01/2012.
.
IMPO
PO
2012NE000102
###
3 339037.03
PREGÃO
PROSERVI SERVICOS DE VIGILANCIA
LTDA
82/2009, CUJO OBJETO E PRESTACAO DE SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA NAS DEPENDENCIAS
DA PROCURADORIA DA JUSTI89108054/0001-89 CA MILITAR EM PORTO ALEGRE/RS, CONFORME QUARTO
TERMO ADITIVO.
.
VIGENCIA: 07.01.2012 A 06.01.2013
REPACTUAçãO DO CONTRATO Nº 82/2009, CONFORME QUINTO
TERMO ADITIVO, TENDO ME VI
STA A ATUALIZAçãO DO VALOR DA PLANILHA DE CUSTOS E
FORMAçãO DE PREçOS.
PRESTAçãO DE SERVIçO DE VIGILâNCIA ARMADA DA PJM PORTO
ALEGRE, REFERENTE AO PE
RIODO DE 01/02/2012 A 31/12/2012.
PLANO
INTERNO
UNIDADE
Nº NOTA DE
EMPENHO
DATA DE
EMISSÃO
NE
TI
P
O
CLASSIFICAÇÃO
SUBELEMENTO
MODALIDADE DE
LICITAÇÃO
BENEFICIÁRIO
CNPJ/CPF
DESPESA
EMPENHADA
LIQUIDADO / PAGO
EMPENHOS A
LIQUIDAR
(A)
(B)
(C )=(A-B)
PRESTACAO DE SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA NAS
DEPENDENCIAS DA PJM/CURITIBA/PR
IMPR
IMMS
IMPE
PR
MS
PE
2012NE000103
2012NE000104
2012NE000105
###
###
###
3 339037.03
3 339037.03
3 339037.03
PREGÃO
PREGÃO
PREGÃO
PALOTINA OESTE SEGURANCA PRIVADA
LTDA
MEGA SEGURANCA LTDA
SEMPRE FORT SEGURANCA PRIVADA
LTDA-EPP
05948378/0001-35
REPACTUACAO DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE
PRESTACAO DE SERVICO DE VIGILANCIA
ARMADA NAS DEPEN DENCIAS DA PJM/CURITIBA, CONF.
DECIMO
TERMO ADITIVO.
PERIDO
CONTRATACAO
DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA
1/02/12 A 4/11/12
PRESTACAO
DE SERVICOS DEVIGILANCIA
VIGENCIA:NO
05/11/2011
04/11/2012.
ARMADA
EDIFICIOASEDE
DA PJM/CAMPO GRANDE/MS.
CONTRATO 48/2007
.
CONTRATO 08/2008.
VIGENCIA: 06/02/2011 A 05/02/2012.
08/2008 CONFORME SEXTO TERMO
ADITIVO.
PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA NO EDIFICIO
SEDE DA PJM/CAMPO GRAN
04951122/0001-14
DE/MS.
.
CONTRATO 08/2008.
REPACTUACAO DO CONTRATO NR 08/2008, CUJO OBJETO
CONSISTE NA PRESTACAO DE SERVI
çO DE VIGILANCIA ARMADA NAS DEPENDENCIAS DA
PROCURADORIA DE JUSTIçA MILITAR EM
CAMPO GRANDE/MS.
.
CONTRATACAO
DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA A
VIGENCIA: 01.03.2012
A 31.12.2012
PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILAN.CIA ARMADA NAS DEPENDENCIAS DA PROCURADORIA DA
JUSTICA MILITAR EM RECIFE/PE.
.
CONTRATO: 17/2008
VIGENCIA: 19/05/2011 A 18/05/2012.
150.670,08
87.400,53
63.269,55
112.105,90
64.526,10
47.579,80
22.263,25
12.122,93
10.140,32
107.990,29
74.906,56
33.083,73
PRORROGAçãO DO PRAZO DE VIGENCIA E REPACTUAçãO DO
CONTRATO 17/2008, SEGUNDO
QUARTO TERMO ADITIVO, REFERENTE A SERVIçOS DE
08068307/0001-36 VIGILANCIA ARMADA PARA A PJM/
RECIFE/PE.
VIGENCIA: 19/5/2012 A 18/8/2012
PRORROGAçãO DO PRAZO DE VIGENCIA DA PRESTACAO DE
SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA NAS DEPENDENCIAS DA PROCURADORIA DA
JUSTICA MILITAR EM RECIFE/PE.
CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO.
IMAM
AM
2012NE000106
###
3 339037.03
PREGÃO
CONTRATO: 17/2008
VIGENCIA: 19/08/2012 A 18/11/2012.
PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA NAS
DEPENDENCIAS DO EDIFICIO-SEDE
DA PJM/MANAUS/AM.
M A DA COSTA SEGURANCA PATRIMONIAL
03670720/0001-52 VALOR MENSAL: R$ 9.363,32
LTDA.
CONTRATO: 58/2007
VIGENCIA: 17/12/2011 A 16/12/2012.
PLANO
INTERNO
UNIDADE
Nº NOTA DE
EMPENHO
DATA DE
EMISSÃO
NE
TI
P
O
CLASSIFICAÇÃO
SUBELEMENTO
MODALIDADE DE
LICITAÇÃO
BENEFICIÁRIO
CNPJ/CPF
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A
PRESTAçãO DE SERVIçOS DE VIGILâNCIA ARMADA NAS DEPENDêNCIAS DA PGJM.
DESPESA
EMPENHADA
LIQUIDADO / PAGO
EMPENHOS A
LIQUIDAR
(A)
(B)
(C )=(A-B)
.
CONTRATO: 31/2009
VIGENCIA: 05/05/2011 A 04/05/2012.
IMPGJM
PGJM
2012NE000107
###
3 339037.03
PREGÃO
BRAVA SEGURANCA E VIGILANCIA
PATRIMONIAL
SV. PRORROGAçãO DO PRAZO DE VIGêNCIA DO CONTRATO DE
PRESTAçãO DE SERVICOS DE
VIGILâNCIA ARMADA NAS DEPENDêNCIAS DA PGJM, CONFORME
SEXTO TERMO ADITIVO.
.
02081574/0001-67 CONTRATO: 31/2009
VIGENCIA: 05/05/2012 A 04/05/2013
REPACTUACAO DO CONTRATO NR 31/2009 CONFORME SEXTO
TERMO ADITIVO TENDO EM VISTA
A ATUALIZACAO DO VALOR DA PLANILHA DE CUSTOS E
FORMACAO DE PRECOS DOS SERVICOS
CONTRATAçãO
DE EMPRESA
ESPECIALIZADA
PARA
A
OFERECIDOS PELA
CONTRATADA.
PERIODO DE
1.1.2012
A
PRESTAçãO
31.12.2012. DE SERVIçOS DE VIGILâNCIA
ARMADA DE
NASSERVICOS
DEPENDêNCIAS
DA SEDEARMADA
DA PROCURADORIA
PRESTACAO
DE VIGILANCIA
NAS
DEPENDENCIAS
DA
JUSTIçA MILITAR
DA PGJM.
EM SãO
PAULO/SP.
.
VALORMENSAL:
MENSAL R$
VALOR
RS 15.919,14.
205.643,29
CONTRATO: 79/2009 - VIGENCIA: 14/12/2011 A 13/12/2012.
IMSP
IMPE
SP
PE
2012NE000108
2012NE000109
###
###
3 339037.03
3 339037.03
PREGÃO
SECURITTA SEGURANCA E VIGILANCIA
LTDA.
DISPENSA DE
RIMA SEGURANCA LTDA
2.467.720,58
1.439.503,03
1.028.217,55
197.498,42
103.186,11
94.312,31
178.394,78
54.627,76
123.767,02
REPACTUACAO DO VALOR MENSAL DO CONTRATO PARA A
PRESTAçãO DE SERVIçOS DE VIGILâNCIA ARMADA NAS DEPENDêNCIAS DA SEDE DA
PROCURADORIA DA JUSTIçA MILITAR
EM SãO PAULO/SP, PARA PERIODO 01/01/2012 A 13/12/2012.
CONFORME QUINTO TER02785918/0001-19
MO ADITIVO.
CONTRATO: 79/2009 VALOR MENSAL: R$ 17.091,61
VIGENCIA: 14/12/2011 A 13/12/2012.
SV. ALTERACAO DO CONTRATO NR. 79/2009, REFERENTE A
PRESTACAO DE SERVICOS DE VI
GILANCIA ARMADA NAS DEPENDêNCIAS DA PJM/SAO PAULO/SP
DE ACORDO COM O SEXTO TER
MO ADITIVO AO CONTRATO.
. SV. PRESTAçãO DE SERVIçO REMANESCENTE DE VIGILâNCIA
ARMADA
NAS
DEPENDêNCIAS DA
CONTRATO
79/2009
PROCURADORIA
DEAJUSTIçA
MILITAR EM RECIFE/PE, SENDO:01
VIGENCIA:
14/12/2011
13/12/2012.
(UM)
VIGILâNNOVOPOSTO
VALORDE
MENSAL:
R$ 17.330,28
CIA ARMADA DIRUNO, NA ESCALA 12 X 36, DE SEGUNDA-FEIRA A
DOMINGO.02 (DOIS) POS
TOS DE VIGILâNCIA ARMADA NOTURNOS, NA ESCALA 12 X 36, DE
SEGUNDA-FEIRA A DOMIN
GO.
.
VIGENCIA: 01.06.2011 A 31.05.2012
09081459/0001-31
PRORROGACAO DO PRAZO DE VIGENCIA E REPACTUACAO DO
PRESTACAO DE SERVICO REMANESCENTE DE VIGILANCIA
ARMADA NAS DEPENDENCIAS DA PJM
RECIFE/PE, SENDO:01 (UM) POSTO DE VIGILANCIA ARMADA
DIURNO, NA ESCALA 12 X 36
DE SEGUNDA-FEIRA A DOMINGO.02 (DOIS) POSTOS DE
VIGILANCIA ARMADA NOTURNOS,NA
ESCALA 12 X 36, DE SEGUNDA-FEIRA A DOMINGO.
VIGENCIA: 01.06.2012 A 31.05.2013
PLANO
INTERNO
IMCE
IMJF
UNIDADE
CE
JF
Nº NOTA DE
EMPENHO
2012NE000110
2012NE000111
DATA DE
EMISSÃO
NE
###
###
TI
P
O
CLASSIFICAÇÃO
SUBELEMENTO
3 339037.03
3 339037.03
MODALIDADE DE
LICITAÇÃO
PREGÃO
PREGÃO
CONTRATACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA PARA A
PJM/FORTALEZA/CE.
CONTRATO NR. 21/2011.
VIGENCIA: 31.03.2011 A 30.03.2012.
BENEFICIÁRIO
BRASILI SEGURANCA DE VALORES LTDA
MINAS SEGUR VIGILANCIA E SEGURANCA
PRIVAD
CNPJ/CPF
SV. CONTRATAçãO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A
PRESTAçãO DE SERVIçOS DE VIGILâNCIA ARMADA NAS DEPENDêNCIAS DA PROCURADORIA DA
JUSTIçA MILITAR EM FORTALEZA
/CE, CONFORME ABAIXO:
1 (UM) POSTO DE VIGILâNCIA ARMADA DIURNO FEMININO, NA
ESCALA DE 12X36 HORAS,
DAS 7H àS 19H, DE SEGUNDA-FEIRA A DOMINGO;
1 (UM) POSTO DE VIGILâNCIA ARMADA DIURNO, NA ESCALA DE
12X36 HORAS, DAS 7H àS
19H, DE SEGUNDA-FEIRA A DOMINGO;
2 (DOIS) POSTOS DE VIGILâNCIA ARMADA NOTURNO, NA
ESCALA DE 12X36 HORAS, DAS
PRORROGACAO DO PRAZO DE VIGENCIA E REPACTUACAO
07249612/0001-61
CONTRATO Nº 21/2011, PRESTAçãO
DE SERVIçOS DE VIGILâNCIA ARMADA NAS DEPENDêNCIAS DA
PROCURADORIA DA JUSTIçA
MILITAR EM FORTALEZA, CONSOANTE PRIMEIRO TERMO
ADITIVO.
CONTRATO NR 21/2011
VIGENCIA: 31.03.2012 A 30.03.2013.
VALOR MENSAL:
R$ 17.464,40
PRESTAçãO
DE SERVIçOS
DE VIGILâNCIA ARMADA NA
REPACTUACAO
DO CONTRATO
Nº 21/
2011, CUJO
OBJETO
EM JUIZ DE FORA/MG,
CONFORME
ABAIXO:01
POSTO
DE E A
PRESTAçãOARMADA
DE SERVIçOS
DE VIGILâNCIA
ARMADA
VIGILâNCIA
JORNADA
DE
NAS
DEPENDêNCIAS
DADAS
PROCURADORIA
DA JUSTIçA
MILITAR EM
44 HORAS
SEMANAIS,
7H àS 16H48MIN,
DE SEGUNDA-FEIRA
FORTALEZA
/CE, EM
CONSONANCIA
A
SEXTA-FEIRA;01
POSTO
COM
O SEGUNDO
TERMO ADITIVO.
O
DE VIGILâNCIA
ARMADA
JORNADACOMPREENDENDO
DE 44 HORAS SEMANAIS,
PERIODO
DE 13/07/2012
A 31/12/2012
DAS
10H12MIN
àS 20H, DE
SEGUNDA-FEIRA A SEXTA-FEIRA.
CONTRATO
: 21/2011
.
VALOR
MENSAL
PAGAR: R$ 16.858,00
CONTRATO
NR.A23/2011
19H
àS 7H, DE
SEGUNDA-FEIRA
A DOMINGO.
VIGENCIA:
11.04.2011
A 10.04.2012
23/2011, CUJO OBJETO A A PRESTAçAO DE SERVICO DE VIGILANCIA NAS DEPENDENCIAS DA
PJM/JUIZ DE FORA/MG, CONFOR
ME PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
08563482/0001-08 CONTRATO NR 23/2011
VIGENCIA: 11/04/2012 A 10/04/2013
REPACTUAçAO DO CONTRATO 23/2011 CONFORME TERCEIRO
TERMO ADITIVO TENDO EM VISTA
A ATUALIZACAO DO VALOR DA PLANILHA DE CUSTOS E
FORMACAO DE PREÇOS.
PRESTAçãO DE SERVIçOS DE VIGILâNCIA ARMADA NA
EM JUIZ DE FORA/MG, CONFORME ABAIXO:01 POSTO DE
VIGILâNCIA ARMADA JORNADA DE
CONTRATAçãO
DE SERVIçO,
DE
44 HORAS SEMANAIS,
DAS 7HEM
àSCARáTER
16H48MIN,EMERGENCIAL,
DE SEGUNDA-FEIRA
VIGILâNCIA
DESARMADA
A SEXTA-FEIRA;01
POSTONAS DE
PENDêNCIAS
PROCURADORIA
DE
JUSTIçA
MILITAR-SãO
DE VIGILâNCIADA
ARMADA
JORNADA
DE
44 HORAS
SEMANAIS,
PAULO/SP,
CONFORME
PROPOSTA
DAS 10H12MIN
àS 20H, DE
DA
EMPRESA E CONTRATO,
SENDO
02 POSTOS
: 01 POSTO
SEGUNDA-FEIRA
A SEXTA-FEIRA.
PRAZO
DE VIGENCIA:
DIURNO,
12X36, DAS 7:
11/04/2012ESCALA
A 10/04/2013
00
àS 19:00HDA
E 1CCT/2012
POSTO NOTURNO,
12X36,
DAS19:00 àS
DIFERENÇA
(1º/1/2012 AESCALA
10/4/2012)
R$ 2.128,70
7:00H.
CONTRATO NR 73/2011
VIGENCIA ATE 20.01.2012
.
IMSP
SP
2012NE000112
###
3 339037.03
DISPENSA DE
SECURITTA SEGURANCA E VIGILANCIA
LTDA.
INCISO IV LEI 8.666/93
DESPESA
EMPENHADA
LIQUIDADO / PAGO
EMPENHOS A
LIQUIDAR
(A)
(B)
(C )=(A-B)
206.672,07
121.644,40
85.027,67
73.082,07
35.409,64
37.672,43
46.144,81
42.895,23
3.249,58
PROROGACAO DO PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO Nº
73/2011. CUJO OBJETO CONSISTE
02785918/0001-19 NA PRESTACAO DE SERVCOS DE VIGILâNCIA DESARMADA NAS
DEPENDêNCIAS DA PROCU
RADORIA DE JUSTIçA MILITAR-SãO PAULO/SP, CONSOANTE
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO
CONTRATO.
CONTRATO NR 73/2011
VIGENCIA ATE 21.01.2012 A 20.04.2012 .
REPACTUAÇAO DO CONTRATO 73/2011 CONFORME SEGUNDO
TERMO ADITIVO. SERVIÇOS DE VI
GILANCIA PARA PJM/SAO PAULO/SP.
VALOR MENSAL: R$12.584,93
VIGENCIA ATE 20/04/2012.
PLANO
INTERNO
UNIDADE
Nº NOTA DE
EMPENHO
DATA DE
EMISSÃO
NE
TI
P
O
CLASSIFICAÇÃO
SUBELEMENTO
MODALIDADE DE
LICITAÇÃO
BENEFICIÁRIO
CNPJ/CPF
DESPESA
EMPENHADA
LIQUIDADO / PAGO
EMPENHOS A
LIQUIDAR
(A)
(B)
(C )=(A-B)
PRESTACAO DE SERVICOS DE COPEIRAGEM PARA ATENDER A
PROCURADORIA DA JUSTIçA MI
LITAR EM SAO PAULO/SP.
VALOR MENSAL: 2.734,52
.
CONTRATO: 07/2010
ADSP
SP
2012NE000113
###
3 339037.05
PREGÃO
POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO
TEMPORARIO
08543708/0001-09
- VIGENCIA: 01/02/2011 A 31/01/2012
07/2010 CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE
COPEIRAGEM NA PJM/SAO PAULO/SP
.
CONTRATO 07/2010.
PRAZO DE VIGENCIA: 1º/02/2012 A 30/04/2012
10.938,08
8.203,56
2.734,52
75.080,24
44.493,68
30.586,56
35.725,92
20.933,78
14.792,14
DE SERVIçOS DE COPEIRAGEM
NAS DEPENDêNCIAS DA SEDE DA PROCURADORIA DA JUSTIçA
MILITAR NO RIO DE JANEIRO/
RJ. CONFORME ABAIXO:
04 (QUATRO) POSTOS DE COPEIRAGEM, COM INTERVALO DIáRIO
DE 01 (UMA) HORA PARA
ALMOçO E JORNADA DE TRABALHO DE 44 (QUARENTA E
QUATRO) HORAS SEMANAIS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA. CONTRATO: 01/2011
ADRJ
ADCE
RJ
CE
2012NE000114
2012NE000115
###
###
3 339037.05
3 339037.05
PREGÃO
PREGÃO
MARKAR EMPREENDIMENTOS E
SERVICOS LTDA
HP ELETRONICA E SERVICOS LTDA
30454201/0001-20
PRAZO DE VIGêNCIA: 07/01/2011 A 06/01/2012.
CONTRATO NR 01/2011, CUJO OB
JETO CONSISTE NA PRESTACAO DO SERVICO DE COPEIRAGEM
NA PROCURADORIA DA JUSTICA
MILITAR NO RIO DE JANEIRO/RJ, CONFORME PRIMEIRO TERMO
ADITIVO.
.
VIGENCIA: 07.01.2012 A 31.12.2012
CONVENCIA
COELETIVA:
01.03.2011
A 06.01.2012 - R$
5.758,92
SV. CONTRATAçãO
DE EMPRESA
ESPECIALIZADA
PARA
A
PRESTAçãO DE SERVIçOS DE COPEI
RAGEM NAS DEPENDêNCIAS DA SEDE DA PROCURADORIA DE
JUSTIçA MILITAR EM FORTALEZA
/CE.
.
PRAZO DE VIGêNCIA: 06/05/2011 A 05/05/2012
37/2011 CONFORME SEGUNDO TERMO
ADITIVO.
PRESTACAO DE SERVICOS DE COPEIRAGEM NA
PJM/FORTALEZA/CE
05846161/0001-14
CONTRATO NR 37/2011
REPACTUACAO DO CONTRATO NR 37/2011 CONFORME
CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 1/1/2012 A 31/12/2012.
PRESTACAO DE SERVICOS DE COPEIRAGEM NA
PJM/FORTALEZA/CE.
.
PLANO
INTERNO
UNIDADE
Nº NOTA DE
EMPENHO
DATA DE
EMISSÃO
NE
TI
P
O
CLASSIFICAÇÃO
SUBELEMENTO
MODALIDADE DE
LICITAÇÃO
BENEFICIÁRIO
CNPJ/CPF
DESPESA
EMPENHADA
LIQUIDADO / PAGO
EMPENHOS A
LIQUIDAR
(A)
(B)
(C )=(A-B)
CONTRATAçãO DE SERVIçO REMANESCENTE DE
COPEIRAGEM,COMPREENDENDO COPEIRAS E GAR
çONS PARA ATENDER A PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIçA
MILITAR E PROCURADORIA DE
JUSTIçA MILITAR/DISTRITO FEDERAL 1º E 2º OFíCIOS,CONFORME
PROPOSTA DA EMPRESA,
CONTRATO E EDITAL DO PE Nº 59/2010 E SEUS ANEXOS.
ADPGJM
PGJM
2012NE000116
###
3 339037.05
PREGÃO
A.F.G - CONSTRUCOES E SERVICOS LTD
07157877/0001-30
.
CONTRATO NR 47/2011
VIGENCIA: 11/07/2011 A 09/01/2012
NA PRESTACAO DO SERVICO DE COPEIRAGEM NA
PROCURADORIA-GERAL DA JUSTICA MILITAR
-PGJM E PJM/DF, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
.
VIGENCIA: 10.01.2012 A 09.01.2013
ADCE
IMPGJM
CE
PGJM
2012NE000117
2012NE000118
###
###
3 339036.06
3 339037.07
DISPENSA DE
PREGÃO
AGAPITO DE ANDRADE BEZERRA FILHO
WMED UTI-MOVEL SERVICOS DE SAUDE
LTDA
393551523-53
CONTRATAçãO DE PROFISSIONAL PARA A PRESTAçãO DE
SERVIçO DE ASSESSORIA TéCNICA
DE BRIGADA DEDE
INCêNDIO
DURANTE
O PRAZOPARA
DE 1 (ANO)
PARA
CONTRATAçãO
EMPRESA
ESPECIALIZADA
A
ATENDER à FUTURA
SEDE DE BRIGADA
PRESTAçãO
DE SERVIçOS
DA INCêNDIO
PROCURADORIA
DE JUSTIçA MILITAR
EM FORTALEZA/CE
DE
NAS DEPENDêNCIAS
DO EDIFíCIO
SEDE DO
PJM/CE., SITUADA
NAMILITAR
AVEMINISTéRIO
PúBLICO
NIDA
BORGES DEE MELO,
781
- BAIRRO
AEROLâNDIA,
FORTALEZAEM BRASíLIA/DF
PJM/DF,
SITUADO
NO
SETOR DE EMBAIXADAS
CE.
NORTE,
LOTE 43, BRASí
.
LIA/DF.
.VIGêNCIA DO CONTRATO: 14.05.2011 A 15.05.2012
VIGENCIA: 30/06/2011 A 29/06/2012.
566.068,68
330.206,73
2.452,50
2.452,50
1.196.611,32
660.039,17
235.861,95
-
REPACTUACAO DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE
PRESTAçãO DE SERVIçOS DE BRIGADA
DE INCêNDIO NAS DEPENDêNCIAS DO EDIFíCIO SEDE DO
MINISTéRIO PúBLICO MILITAR
EM BRASíLIA/DF E PJM/DF, SITUADO NO SETOR DE EMBAIXADAS
NORTE, LOTE 43, BRASí
LIA/DF CONSOANTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01/01/
2012 A 29/06/2012.
VIGENCIA: 30/06/2011 A 29/06/2012.
07720240/0001-00
44/2011 - PRESTAÇAO DO SERVICO
DE BRIGAGA DE INCENDIO PARA ATENDER A PROCURADORIAGERAL DA JUSTIÇA MILITTAR E
A PROCURADORIA DA JUSTICA MILITAR/DF, CONFORME
.
VIGENCIA: 30/06/2012 A 29/06/2013
RETIFICACAO DA REPACTUACAO DO CONTRATO DE SERVIçOS
DE BRIGADA DE INCêNDIO NAS
DEPENDêNCIAS DO EDIFíCIO SEDE DO MINISTéRIO PúBLICO
MILITAR EM BRASíLIA/DFE
PJM/DF, SITUADO NO SETOR DE EMBAIXADAS NORTE, LOTE 43,
BRASíLIA/DF.
OBS: EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE 01.01.2012.
CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO.
NOVO VALOR MENSAL: R$ 99.717,61
VIGENCIA: 30/06/2012 A 29/06/2013
536.572,15
PLANO
INTERNO
UNIDADE
Nº NOTA DE
EMPENHO
DATA DE
EMISSÃO
NE
TI
P
O
CLASSIFICAÇÃO
SUBELEMENTO
MODALIDADE DE
LICITAÇÃO
BENEFICIÁRIO
CNPJ/CPF
DESPESA
EMPENHADA
LIQUIDADO / PAGO
EMPENHOS A
LIQUIDAR
(A)
(B)
(C )=(A-B)
PRESTAçãO DE SERVIçO DE GINáSTICA LABORAL DO TIPO
COMPENSATóRIA, TRêS VEZES NA
SEMANA (SEGUNDA, QUARTA E SEXTA-FEIRA), SENDO CADA
SESSãO COM DURAçãO DE 20 M.
NA PJM/FORTALEZA/CE, PARA ATENDER AOS MEMBROS E
SERVIDORES.
CONTRATO: 36/2008
VIGENCIA: 12/08/2011 A 11/08/2012
.
ADCE
CE
2012NE000119
###
3 339036.06
PREGÃO
DIEGO GUILHERME LEMOS CAMINHA
891273073-87
PRORROGAçãO E REPACTUAçãO DO CONTRATO 36/2008 CFM
QUARTO TERMO ADITIVO.
COMPENSATóRIA, TRêS VEZES N
SESSãO COM DURAçãO DE 20 M
NA PJM/FORTALEZA/CE, PARA ATENDER AOS MEMBROS E
SERVIDORES.
VALOR POR SESSãO: R$ 21,66
VALOR MENSAL ESTIAMDO:
R$ 259,94
CONTRATO: 36/2008
VIGENCIA: 12/08/2012 A 11/08/2013
3.180,06
1.712,29
1.467,77
3.034,90
1.684,20
1.350,70
1.399,20
808,35
590,85
PRESTAÇAO DE SERVICO DE GINáSTICA LABORAL DO TIPO
SESSãO COM DURAçãO DE 20 M.
NA PJM/JUIZ DE FORA. PARA ATENDER AOS MEMBROS E
SERVIDORES.
CONTRATO: 37/2008
VIGENCIA: 12/08/2011 A 11/08/2012
.
ADJF
JF
2012NE000120
###
3 339036.06
PREGÃO
CARLA BEATRIZ DA SILVA RAFAEL
958697516-91
PRORROGAAO DO PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO NR
37/2008 - PRESTACAO DE SERVICOS
DE GINASTICA LABORAL PARA ATENDER A PROCURADORIA DA
JUSTICA MILITAR EM JUIZ DE
FORA/MG.
.
VIGENCIA: 12.08.2012 A 11.08.2013
VALOR MENSAL: R$ 240,60
SESSãO COM DURAçãO DE 20 MI
NUTOS, NA PJM/SANTA MARIA/RS. PARA ATENDER AOS
MEMBROS E SERVIDORES.
.
CONTRATO: 34/2008
VIGENCIA: 01/09/2011 A 31/08/2012
ADSM
SM
2012NE000121
###
3 339039.05
PREGÃO
F & F - ATIVIDADES FISICAS S/S LTDA
03637904/0001-10 PRORROGACAO DO PRAZO DE VIGENCIA E REPACTUACAO
CONTRATO Nº 34/2008. GINASTICA
LABORAL(SEGUNDA, QUARTA E SEXTA-FEIRA), SENDO CADA
NUTOS, NA PJM/SANTA MARIA/RS. PARA ATENDER AOS
CONSOANTE QUARTO TERMO ADITIVO.
CONTRATO: 34/2008
VIGENCIA: 01/09/2012 A 31/08/2013
VALOR MENSAL ESTIMADO: 121,56
PLANO
INTERNO
ADRJ
TRPGJM
TRPGJM
UNIDADE
RJ
PGJM
PGJM
Nº NOTA DE
EMPENHO
2012NE000122
2012NE000123
2012NE000124
DATA DE
EMISSÃO
NE
###
###
###
TI
P
O
CLASSIFICAÇÃO
SUBELEMENTO
3 339039.05
3 339030.01
3 339039.03
MODALIDADE DE
LICITAÇÃO
PREGÃO
PREGÃO
PREGÃO
BENEFICIÁRIO
CNPJ/CPF
GRUPO SEVEN CONSULTORIA
EMPRESARIAL ATIVI
09065084/0001-16 NUTOS, NA PJM/RIO DE JANEIRO. PARA ATENDER AOS
.
CONTRATO: 38/2008
VIGENCIA: 01/09/2011 A 31/08/2012
EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA E
ADMINI
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O
ABASTECIMENTO, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO (GASOLINA, ALCOOL E
OLEO DIESEL), POR MEIO
DE GERENCIAMENTO ELETRONICO DESTINADO A FROTA DE
03506307/0001-57
VEICULOS OFICIAIS DO MINISTERIO PUBLICO MILITAR.
.
CONTRATO: 74/2011
VIGENCIA: 27/10/2011 A 26/10/2012
ADMINI
DESPESA
EMPENHADA
LIQUIDADO / PAGO
EMPENHOS A
LIQUIDAR
(A)
(B)
(C )=(A-B)
1.947,12
1.216,95
730,17
148.000,00
84.283,27
63.716,73
7.400,00
4.205,74
3.194,26
1.941,67
135,24
1.806,43
PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE
SISTEMA INFORMATIZADO DE
ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE DESPESAS DE
ABASTECIMENTO, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO (GASOLINA, ALCOOL E
03506307/0001-57 OELO DIESEL), DESTINADA
A FROTA DE VEICULOS OFICIAIS DO MPM.
.
CONTRATO: 74/2011
VIGENCIA: 27/10/2011 A 26/10/2012
OLEOS E LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS OFICIAIS DA
PJM/RIO DE JANEIRO.
.
CONTRATO: 13/2008.
VIGENCIA: 24/04/2011 A 23/04/2012
VALOR DE DESCONTO SOBRE PECAS:
TRRJ
RJ
2012NE000125
###
3 339030.01
PREGÃO
PECA OIL DISTRIBUIDORA LTDA
MARCA GENERAL MOTORS: 11,45%
MARCA FIAT: 20 %
34043125/0001-10 PRORROGACAO DO PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO PARA
FORNECIMENTO OLEOS E LUBRIFI
CANTES PARA OS VEICULOS OFICIAIS DA PJM/RIO DE JANEIRO
CONF QUARTO TERMO ADITI
CONTRATO: 13/2008.
VIGENCIA: 24/04/2012 A 23/04/2013
MARCA FIAT: 20 %
PLANO
INTERNO
UNIDADE
Nº NOTA DE
EMPENHO
DATA DE
EMISSÃO
NE
TI
P
O
CLASSIFICAÇÃO
SUBELEMENTO
MODALIDADE DE
LICITAÇÃO
BENEFICIÁRIO
CNPJ/CPF
DESPESA
EMPENHADA
LIQUIDADO / PAGO
EMPENHOS A
LIQUIDAR
(A)
(B)
(C )=(A-B)
FORNECIMENTO DE PEçAS E ACESSóRIOS DE REPOSIçãO A
SEREM APLICADOS NA MANUTEN
CAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEICULOS OFICIAIS DA
PROCURADORIA DA JUSTICA
MILITAR/RIO DE JANEIRO/RJ, CONFORME CONTRATO NR 13/2008.
TRRJ
RJ
2012NE000125
###
3 339030.39
PREGÃO
MARCA FIAT: 20 %
VIGÊNCIA: 24/04/2011 A 23/04/2012
34043125/0001-10
PRORROGACAO DO PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO PARA
FORNECIMENTO FORNECIMENTO DE
PEçAS E ACESSóRIOS DE REPOSIçãO A SEREM APLICADOS NA
MANUTENCAO PREVENTIVIVA
E CORRETIVA NOS VEICULOS OFICIAIS DA PJM/RIO DE JANEIRO,
CONF. QUARTO TERMO AD
MARCA FIAT: 20 %
VIGÊNCIA: 24/04/2012 A 23/04/2013
TRRJ
RJ
2012NE000126
###
3 339039.19
PREGÃO
16.321,85
6.553,07
9.768,78
4.032,18
1.082,50
2.949,68
1.800,00
727,90
1.072,10
PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRE
TIVA, INCLUSIVE LANTERNAGEM E PINTURA, NOS VEICULOS
OFICIAIS DA PJM/RJ.
CONFORME CONTRATO Nº 13/2008.
VIGENCIA: 24/04/2011 A 23/04/2012
.
VALOR DA MAO DE OBRA/HORA:
MARCA GENERAL MOTORS: R$ 40,00
MARCA FIAT: R$ 25,00
34043125/0001-10 PRORROGACAO DO PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO DE
PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSIS
TENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA,
INCLUSIVE LANTERNAGEM E
PINTURA, CONFORMEO QUARTO TERMO ADITIVO.
VIGENCIA: 24/04/2012 A 23/04/2013
VALOR DA MAO DE OBRA/HORA:
MARCA GENERAL MOTORS: R$ 40,00
MARCA FIAT: R$ 25,00
FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO A
SEREM APLICADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS OFICIAIS DO
MINISTERIO PUBLICO MILITAR
NO DISTRITO FEDERAL.
CONTRATO: 05/2008
VIGENCIA: 21/01/2011 A 20/01/2012
.
TRPGJM
PGJM
2012NE000127
###
3 339030.01
PREGÃO
BARROS AUTOMOVEIS LTDA EPP
32915969/0001-89
5/2008, FORNECIMENTO DE PECAS
E ACESSORIOS DE REPOSICAO A SEREM APLICADOS NA
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS OFICIAIS DO MINISTERIO PUBLICO
MILITAR NO DISTRITO FEDERAL
CONTRATO: 05/2008
VIGENCIA: 21/01/2012 A 20/01/2013
PLANO
INTERNO
UNIDADE
Nº NOTA DE
EMPENHO
DATA DE
EMISSÃO
NE
TI
P
O
CLASSIFICAÇÃO
SUBELEMENTO
MODALIDADE DE
LICITAÇÃO
BENEFICIÁRIO
CNPJ/CPF
DESPESA
EMPENHADA
LIQUIDADO / PAGO
EMPENHOS A
LIQUIDAR
(A)
(B)
(C )=(A-B)
30.000,00
10.290,68
19.709,32
20.790,84
2.373,54
18.417,30
1.245,44
693,00
552,44
FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA A MANUTENCAO
DOS VEICULOS OFICIAIS DO
MPM.
CONTRATO: 05/2008
VIGENCIA: 21/01/2011 A 20/01/2012
.
TRPGJM
PGJM
2012NE000127
###
3 339030.39
PREGÃO
5/2008, FORNECIMENTO DE PECAS
32915969/0001-89 E ACESSORIOS DE REPOSICAO A SEREM APLICADOS NA
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS OFICIAIS DO MINISTERIO PUBLICO
MILITAR NO DISTRITO FEDERAL
CONTRATO: 05/2008
VIGENCIA: 21/01/2012 A 20/01/2013
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETI
VA, INCLUSIVE LANTERNAGEM E PINTURA, NOS VEICULOS
OFICIAIS DO MINISTERIO PUBLI
CO MILITAR NO DISTRITO FEDERAL.
CONTRATO: 05/2008
VIGENCIA: 21/01/2011 A 20/01/2012
.
TRPGJM
PGJM
2012NE000128
###
3 339039.19
PREGÃO
32915969/0001-89 05/2008, PRESTACAO DE SERVICOS DE
ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E
CORRETIVA, INCLUSIVE LANTERNA
GEM E PINTURA, NOS VEICULOS OFICIAIS DO MINISTERIO
PUBLICO MILITAR NO DISTRITO
FEDERAL, CONSOANTE QUARTO TERMO ADITIVO AO
CONTRATO.
CONTRATO: 05/2008
VIGENCIA: 21/01/2012 A 20/01/2013
UN. LOCAçãO DE 1 (UMA) VAGA DE GARAGEM PARA ATENDER A
PJM/BAGE/RS.
(104001319657)
.
VIGENCIA: 13/05/2011 A 12/05/2012
ENDEREçO DA GARAGEM: RUA MARCILIO DIAS, 1327, BAGE/RS.
TRBG
BG
2012NE000129
###
3 339036.15
DISPENSA DE
SUSANA TERESINHA DOS SANTOS
LACERDA
934220910-68
TELEFONE:(53)8403-9462
16/2011, FIRMADO COM LOCADORA
SUZANA TERESINHA SANTOS LACERDA CUJO OBJETO CONSISTE
NA LOCACAO DE UM BOX DE
ESTACIONAMENTO DE VICULOS PARA ATENDER A PJM/BAGE/RS,
VIGENCIA: 13.05.2012 A 12.05.2013
REAJUSTE DO CONTRATO Nº 16/2011, REFERENTE LOCAçãO DE
UM BOX DE ESTACIONAMENTO
DE VEICULOS SITUADO NA RUA MARCILIO DIAS, Nº 1327, NA
CIDADE DE BAGE/RS, DESTI
NADO AOS VEICULOS OFICIAIS DA PJM/BAGE/RS.
VIGENCIA: 13/05/12 A 12/05/2013.
VALOR MENSAL: R$ 106, 56.
PLANO
INTERNO
UNIDADE
Nº NOTA DE
EMPENHO
DATA DE
EMISSÃO
NE
TI
P
O
CLASSIFICAÇÃO
SUBELEMENTO
MODALIDADE DE
LICITAÇÃO
BENEFICIÁRIO
CNPJ/CPF
DESPESA
EMPENHADA
LIQUIDADO / PAGO
EMPENHOS A
LIQUIDAR
(A)
(B)
(C )=(A-B)
18.952,62
12.375,92
2.227,85
2.227,85
4.141,37
3.009,30
1.132,07
8.519,72
4.945,68
3.574,04
PRESTACAO DE SERVICO DE REDES DE TELECOMUNICACOES
PARA O MINISTERIO PUBLICO
MILITAR, POR MEIO DE REDE DE PACOTES, UTILIZANDO
PROTOCOLO FRAME RELAY, COMPRE
ENDENDO CANAL DE COMUNICACAO, MODENS, ROTEADORES E
SERVICOS DE INSTALACAO, CON
FIGURACAO, MANUTENCAO, GERENCIAMENTO E
CONECTIVIDADE A REDE.
.CONTRATO: 20/2008
VIGENCIA: 24/07/2011 A 23/07/2012
IFPGJM
PGJM
2012NE000130
###
3 339039.97
PREGÃO
BRASIL TELECOM S/A
76535764/0001-43
PRORROGACAO DO PRAZO DE VIGENCIA E REAJUSTE DO
CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVIC
DE REDES DE TELECOMUNICACOES PARA O MINISTERIO PUBLICO
MILITAR, POR MEIO
DE REDE DE PACOTES, UTILIZANDO PROTOCOLO FRAME RELAY,
COMPREENDENDO CANAL DE
COMUNICACAO, MODENS, ROTEADORES E SERVICOS DE
INSTALACAO, CONFIGURACAO, MANUTENCAO, GERENCIAMENTO E CONECTIVIDADE A REDE.
CONTRATO: 20/2008
VIGENCIA: 24/07/2012 A 23/07/2013
IFPGJM
PGJM
2012NE000131
###
3 339039.11
INEXIGÍVEL
SIMPRO PUBLICACOES E
TELEPROCESSAMENTO LT
VIGENCIA: 30.05.2011 A 29.05.2012.
VALOR MENSAL: R$ 448,56.
IFPGJM
IFPGJM
PGJM
PGJM
2012NE000132
2012NE000133
###
###
3 339039.97
3 339039.08
PREGÃO
INEXIGÍVEL
NETWORLD PROVEDOR E SERVICOS DE
INTERNET
PRIMASOFT INFORMATICA LTDA.
6.576,70
LICENCA PARA UTILIZACAO DE VERSAO ELETRONICA DA
REVISTA SIMPRO,DENOMINADA
SISTEMA DE TELEPROCESSAMENTO FARM/HOSP LTDA (VIDEO
FARMA), COM ACESSO ILIMITADO A TODOS OS MODULOS DO APLICATIVO LIBERADOS PARA
OS USUARIOS, INCLUI AINDA
52704921/0001-39 LIBERACAO DE ATE 5 (CINCO) PONTOS SIMULTANEOS, DE UMA
MESMA REDE, EM UM MESMO
ENDERECO, PARA O PLAN-ASSISTE DA PGJM.
DE SERVIçO DE ACESSO INITERRUPTO, DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES
(INTERNET), COM VELOCIDADE
MíNIMA DE 600 KBP/S PARA DOWLOAD E 300 KBP/S PARA
00545482/0001-65
UPLOAD E COM DISPONIBILIZAçãO DE 01 (UM) PI REAL VáLIDO.
.
CONTRATO: 70/2009
VIGENCIA: 20/10/2011 A 19/10/2012
-
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E SUPORTE
TECNICO DO SOFTWARE SOPHIA
BIBLIOTECA AVANCADO (SBA) PARA ATENDER AO
DEPARTAMENTO DE DOCUMENTACAO E
INFORMACAO/PGJM/BRASILIA/DF.
.
CONTRATO: 13/2009
69112514/0001-35
VIGENCIA: 27/01/2011 A 26/01/2012
CONTRATO Nº 13/2009, CON
SOANTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO.
VIGENCIA: 27.01.2012 A 26.01.2013
PLANO
INTERNO
IFPGJM
UNIDADE
PGJM
Nº NOTA DE
EMPENHO
2012NE000134
DATA DE
EMISSÃO
NE
###
TI
P
O
CLASSIFICAÇÃO
SUBELEMENTO
3 339039.97
MODALIDADE DE
LICITAÇÃO
PREGÃO
BENEFICIÁRIO
COMPANHIA BRASILEIRA DE GESTAO DE
SERVICO
CNPJ/CPF
DESPESA
EMPENHADA
LIQUIDADO / PAGO
EMPENHOS A
LIQUIDAR
(A)
(B)
(C )=(A-B)
SERV.PRESTAçãO DE SERVIçOS TéCNICOS DE
PROCESSAMENTO DE TRANSAçõES ELETRôNICAS
DE SAúDE, DESTINADO A ATENDER A AUTOMATIZAçãO DA
AUTORIZAçãO DAS LIBERAçõES DE
ATENDIMENTOS AOS BENEFICIáRIOS DO PROGRAMA DE SAúDE
E ASSISTêNCIA SOCIAL DO
MINISTéRIO PúBLICO MILITAR.
CONTRATO: 16/2009.
VIGENCIA: 17/08/2011 A 16/08/2012
02533940/0001-71 VALOR UNITáRIO DA TRANSAçãO: R$ 0,79 - MéDIA MENSAL DE
TRANSAçõES: 1.500
PRORROGACAO DO PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO N
16/2009. PRESTACAO DE SERVICOS
TECNICOS DE PROCESSAMENTO DE TRANSACOES
ELETRONICAS DE SAUDE PARA O MPM.
VALOR MENSAL ESTIMADO: R$ 1.185,00
CONTRATO: 16/2009.
VIGENCIA: 17/08/2012 A 16/08/2013
5.220,00
2.280,18
2.939,82
12.050,88
6.290,76
5.760,12
152.068,00
81.333,00
70.735,00
CONTRATAçãO DO SERVIçO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE
DADOS-SERPRO, PARA PRESTAçãO DE SERVIçO DE PROCESSAMENTO DE DADOS,
CONSUBSTANCIADO NA DISPONIBILIZAçãO
DO SISTEMA SENHA REDE PARA CONSULTA ON-LINE AS BASES
DE DADOS DOS SISTEMAS
CPF/CNPJ PARA ATENDER AO MINISTERIO PUBLICO MILITAR
IFPGJM
PGJM
2012NE000135
###
3 339039.97
DISPENSA DE
INCISO XVI LEI
8.666/93
VALOR MENSAL ESTIMADO:R$ 1.004,24
.
CONTRATO: 30/2011
VIGENCIA: 13/06/2011 A 14/06/2012
SERPRO - REGIONAL BRASILIA
806030/17205
PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
SERVICO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONSUBSTANCIADO
NA DISPONIBILIZAçãO DO SISTEMA SENHA REDE PARA CONSULTA ON-LINE AS BASES DE
DADOS DOS SISTEMAS CPF/CNPJ
PARA ATENDER AO MINISTERIO PUBLICO MILITAR.
VALOR MENSAL ESTIMADO: R$ 502,12
CONTRATO: 30/2011
VIGENCIA: 13/06/2012 A 12/06/2013
PRESTAçãO DOS SERVIçOS DE MANUTENçãO E SUPORTE
TéCNICO, MANUTENçãO DO SISTEMA
GERENCIADOR DE BANCO DE DADOS (INTERSYSTEMS CACHé),
CONSULTORIA E SERVIçOS EV
ENTUAIS DO SOFTWARE APLICATIVO MENTORH - SISTEMA
INTEGRADO DE GESTãO DE PESSOA
S - VERSãO 2011.X OU SUPERIOR, PARA ATENDER AO
DEPARTAMENTO DE GESTãO DE PESS
OAS - DGP/MPM.
.
CONTRATO NR 69/2011
VIGêNCIA: 1º/9/2011 A 31/8/2012
IFPGJM
PGJM
2012NE000136
###
3 339039.08
INEXIGÍVEL
OSM CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA
88633680/0002-02
69/2011 CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
PRESTAçãO DOS SERVIçOS DE MANUTENçãO E SUPORTE
TéCNICO, MANUTENçãO DO SISTEMA
GERENCIADOR DE BANCO DE DADOS (INTERSYSTEMS CACHé)
CONSULTORIA E SERVIçOS EVEN
TUAIS DO SOFTWARE APLICATIVO MENTORH - SISTEMA
INTEGRADO DE GESTãO DE PESSOAS
VERSãO 2011.X OU SUPERIOR, PARA ATENDER AO
DEPARTAMENTO DE GESTãO DE PESSOAS.
VIGENCIA: 1º/09/2012 A 31/08/2013
PLANO
INTERNO
IFPGJM
UNIDADE
PGJM
Nº NOTA DE
EMPENHO
2012NE000137
DATA DE
EMISSÃO
NE
###
TI
P
O
CLASSIFICAÇÃO
SUBELEMENTO
3 339039.97
MODALIDADE DE
LICITAÇÃO
BENEFICIÁRIO
DISPENSA DE
TELECOMUNICACOES S
CNPJ/CPF
IMPLANTAçãO DE UMA SOLUCAO INTEGRADA DE REDE DE
COMUNICACOES, COM CAPACIDADE
PARA PROVER TRAFICO DE DADOS, VOZ E IMAGEM ENTRE AS
UNIDADES QUE COMPOEM OS RA
MOS DO MINISTéRIO PULICO DA UNIãO, ESCOLA SUPERIOR DO
MINISTERIO PúBLICO DA
33530486/0001-29
UNIAO - ESMPU E CONSELHO NACIONAL DO MINISTERIO
PUBLICO - CNMP, CONFORME CON
TRATO.
.
VIGENCIA: 03/10/2011 A 04/03/2014.
CONTRATO NR 57/2011/MPF
DESPESA
EMPENHADA
LIQUIDADO / PAGO
EMPENHOS A
LIQUIDAR
(A)
(B)
(C )=(A-B)
100.000,00
-
100.000,00
DE SERVIçO DE MANUTENçãO
PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS
ODONTOLóGICOS DA PROCURADORIA-GERAL DA
JUSTIçA MILITAR-PGJM.
.
CONTRATO: 62/2009
VIGENCIA: 17/09/2011 A 16/09/2012
ADPGJM
PGJM
2012NE000138
###
3 339039.17
PREGÃO
EQUIPO TECNICA ASSIST TEC EM APAR
MEDICO-
26999805/0001-84 PRORROGACAO DO CONTRATO Nº 62/2009, PARA PRESTAçãO
DE SERVIçO DE MANUTENçãO
PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS
ODONTOLóGICOS DA PROCURADORIA-GERAL DA
JUSTIçA MILITAR-PGJM. CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO.
.
CONTRATO: 62/2009
VIGENCIA: 17/09/2012 A 16/09/2013
7.278,00
ADPGJM
PGJM
2012NE000139
###
3 339030.25
PREGÃO
MEDICO-
FORNECIMENTO DE PEçAS PARA OS SERVIçOS DE MANUTENçãO
PREVENTIVA E CORRETIVA NO
EQUIPAMENTOS ODONTOLóGICOS DA PROCURADORIA-GERAL
26999805/0001-84 DA JUSTIçA MILITAR/PGJM.
.
CONTRATO: 62/2009
VIGENCIA: 17/09/2011 A 16/09/2012
1.500,00
4.852,00
-
2.426,00
1.500,00
PLANO
INTERNO
UNIDADE
Nº NOTA DE
EMPENHO
DATA DE
EMISSÃO
NE
TI
P
O
CLASSIFICAÇÃO
SUBELEMENTO
MODALIDADE DE
LICITAÇÃO
BENEFICIÁRIO
CNPJ/CPF
DESPESA
EMPENHADA
LIQUIDADO / PAGO
EMPENHOS A
LIQUIDAR
(A)
(B)
(C )=(A-B)
CONTRATAçãO DE EMPRESA PARA PRESTAçãO DE SERVIçOS DE
REPRODUçãO DE CóPIAS E IM
IMPRESSõES MONOCROMáTICAS, COM FORNECIMENTO DE
MáQUINAS COPIADORAS/IMPRESSORA
E TODAS AS PEçAS, PARTES OU COMPONENTES
NECESSáRIOS,_TODOS OS ACESSóRIOS PARA
CONEXãO EM REDE DE MICROCOMPUTADORES, ALéM DO
FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS
ORIGINAIS NECESSáRIOS à EXECUçãO DOS SERVIçOS,
INCLUSIVE GRAMPO EXCETO O PAPEL
DESTINADO à PRODUçãO DAS CóPIAS E A_MãO-DE-OBRA PARA
OPERAçãO DOS EQUIPAMENTOS
PARA ATENDER AO MPM.
ADPGJM
PGJM
2012NE000140
###
3 339039.83
PREGÃO
HORA H TREINAMENTO E INFORMATICA
LTDA
37090800/0001-50
PRORROGACAODO PRAZO DE VIGENCIA CONTRATO.SERVIçOS
DE REPRODUçãO DE CóPIAS E IM
IMPRESSõES MONOCROMáTICAS, COM FORNECIMENTO DE
MáQUINAS COPIADORAS/IMPRESSORA
E TODAS AS PEçAS, PARTES OU COMPONENTES
NECESSáRIOS,_TODOS OS ACESSóRIOS PARA
CONEXãO EM REDE DE MICROCOMPUTADORES, ALéM DO
FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS
ORIGINAIS NECESSáRIOS à EXECUçãO DOS SERVIçOS,
INCLUSIVE GRAMPO EXCETO O PAPEL
DESTINADO à PRODUçãO DAS CóPIAS E A_MãO-DE-OBRA PARA
OPERAçãO DOS EQUIPAMENTOS
PARA ATENDER AO MPM. CONFORME NONO TERMO ADITIVO.
128.711,81
66.531,92
62.179,89
960,00
560,00
400,00
720,00
420,00
300,00
PRESTAçãO DE SERVIçOS DE LOCAçãO E MONITORIZAçãO DE
SISTEMA DE SEGURANçA
ELETRôNICA, PARA ATENDER à PROCURADORIA DA JUSTIçA
MILITAR EM BAGé/RS.
.
CONTRATO: 33/2008
VIGENCIA: 26/08/2011 A 25/08/2012
IMBG
BG
2012NE000141
###
3 339039.12
PREGÃO
SECURISYSTEM SISTEMAS DE
MONITORAMENTO LT
05541161/0001-06
PRORROGACAO DO PRAZAO DE VIGENCIA DO CONTRATO Nº
33/2008 - SERVICOS DE LOCA
CAO MONITORACAO DE SISTEMA DE SEGURANCA ELETRONICA
PARA ATENDER A PROCURADO
RIA DE JUSTICA MILITAR EM BAGE/RS, CONFORME QUARTO
TERMO ADITIVO AO CONTRATO.
CONTRATO: 33/2008
VIGENCIA: 26/08/2012 A 25/08/2013
PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORIZACAO DE SISTEMA DE
SEGURANCA ELETRONICA, SEN
DO OS EQUIPAMENTOS DISPONIBILIZADOS NA FORMA DE
COMODATO, PARA A PROCURADORIA
DA JUSTICA MILITAR EM JUIZ DE FORA/MG.
IMJF
JF
2012NE000142
###
3 339039.12
DISPENSA DE
.
VIGENCIA: 13/07/2011 A 12/07/2012
POTENZA SEGURANCA ELETRONICA LTDA 07742918/0001-55
PRORROGACAO DO PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO N
42/2011, PRESTACAO DO SERVI
CO DE MONITORAZAO DE SISTEMA DE SEGURANCAO
ELETRONICA NAS DEPENDENCIAS DA
PJM/JUIZ DE FORA/MG
VIGENCIA DO CONTRATO: 13/07/2012 A 12/07/2013
VALOR MENSAL ESTIMADO: R$ 60,00.
CONTRATO: 42/2011
PLANO
INTERNO
UNIDADE
Nº NOTA DE
EMPENHO
DATA DE
EMISSÃO
NE
TI
P
O
CLASSIFICAÇÃO
SUBELEMENTO
MODALIDADE DE
LICITAÇÃO
BENEFICIÁRIO
CNPJ/CPF
DESPESA
EMPENHADA
LIQUIDADO / PAGO
EMPENHOS A
LIQUIDAR
(A)
(B)
(C )=(A-B)
DE SERVIçOS DE LOCAçãO E
MONITORIZAçãO DE UMA CENTRAL DE ALARMES, PARA
ATENDER à PROCURADORIA DA JUSTICA MILITAR EM SANTA MARIA/RS.
CONTRATO: 32/2008
VIGENCIA: 14/08/2011 A 13/08/2012
.
IMSM
IMPR
SM
PR
2012NE000143
2012NE000144
###
###
3 339039.12
3 339039.12
PREGÃO
TP SOARES E CIA LTDA ME
DISPENSA DE
MENDES & DE PAULA LTDA - ME
INCISO VII LEI 8.666/93
05936564/0001-54
CONTRATO 32/2008 CONFORME
QUARTO TERMO ADITIVO.
PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO E MONITORIZACAO DE
UMA CENTRAL DE ALARMES,
PARA ATENDER à PROCURADORIA DA JUSTICA MILITAR EM
SANTA MARIA/RS.
.
CONTRATO: 32/2008
VIGENCIA: 14/08/2012 A 13/08/2013
VALOR MENSAL: RS 96,51.
1.110,70
270,39
840,31
4.422,00
2.557,50
1.864,50
12.812,18
5.691,78
7.120,40
PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO E MONITORAMENTO
DE SISTEMA DE SEGURANCA
ELETRONICA PARA ATENDER A PROCURADORIA DA JUSTICA
CONTRATO: 11/2009
VIGENCIA: 02/02/2011 A 01/02/2012
PRORROGAçãO DO CONTRATO Nº11/2009,LOCAçAO E
MONITORIZAçãO DE SISTEMA DE SEGURANçA PARA A PJM/CURITIBA/PR, CONFORME O TERCEIRO
TERMO ADITIVO.
00078214/0001-80 VIGENCIA:2/2/2012 A 1/2/2013.
REPACTUACAO DO CONTRATO Nº 11/2009, MONITORAçãO DE
SISTEMA DE SEGURANçA PARA A
PJM/CURITIBA/PR, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO.
.
VIGENCIA: 02/2/2012 A 01/2/2013
NOVO VALOR MENSAL: R$ 379,50 A PARTIR DE 21.03.2012
ADPGJM
PGJM
2012NE000145
###
3 339039.17
PREGÃO
ODONTOTEC ASSIS COMERCIO E
SERVICOS LTDA-
PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E
CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS ME06091569/0001-96 DICOS E ODONTOLOGICOS DA PGJM. CONTRATO NR 49/2011
VIGENCIA: 27/06/2011 A 26/11/2012
ADPGJM
PGJM
2012NE000146
###
3 339030.25
PREGÃO
ODONTOTEC ASSIS COMERCIO E
SERVICOS LTDA-
PECAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS
EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTO
06091569/0001-96 LOGICOS DA PGJM. CONTRATO NR 49/2011.
VIGENCIA: 27/06/2011 A 26/11/2012
1.600,00
-
1.600,00
PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E
CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS DA PGJM. CONTRATO NR 50/2011
VIGENCIA: 22/06/2011 A 21/06/2012
ADPGJM
PGJM
2012NE000147
###
3 339039.17
PREGÃO
MEDICO-
26999805/0001-84 SV. PRORROGACAO DO PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO DE
SERVICOS DE MANUTENCAO PRE
VENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MEDICOODONTOLOGICOS - PGJM.
.
CONTRATO NR 50/2011
VIGENCIA: 27/06/2012 A 26/06/2013
28.045,00
18.960,00
9.085,00
PLANO
INTERNO
UNIDADE
Nº NOTA DE
EMPENHO
DATA DE
EMISSÃO
NE
TI
P
O
CLASSIFICAÇÃO
SUBELEMENTO
MODALIDADE DE
LICITAÇÃO
BENEFICIÁRIO
CNPJ/CPF
DESPESA
EMPENHADA
LIQUIDADO / PAGO
EMPENHOS A
LIQUIDAR
(A)
(B)
(C )=(A-B)
PECAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS
EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTO
LOGICOS DA PGJM. CONTRATO NR 50/2011
VIGENCIA: 22/06/2011 A 21/06/2012
ADPGJM
IMPO
PGJM
PO
2012NE000148
2012NE000149
###
###
3 339030.25
3 339039.16
PREGÃO
PREGÃO
MEDICO-
26999805/0001-84
SV. PRORROGACAO DO PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO DE
SERVICOS DE MANUTENCAO PRE
VENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MEDICOODONTOLOGICOS - PGJM
OBS: AQUISICAO DE PEÇAS.
.
CONTRATO NR 50/2011
VIGENCIA: 27/06/2012 A 26/06/2013
BRASERV LTDA
PRESTAçãO DE SERVIçO DE MANUTENçãO
E CONSERVAçãO DO JARDIM DO EDIFíCIO SEDE DA
PROCURADORIA DA JUSTIçA MILITAR EM
94331832/0001-34
PORTO ALEGRE/RS.
.
CONTRATO: 46/2008
VIGENCIA: 12/11/2011 A 10/11/2012
2.500,01
2.704,46
-
1.826,16
2.500,01
878,30
DESPESAS COM SUBSTITUICAO DE PLANTAS UTILIZADAS NA
MANUTENCAO E CONSERVACAO
DO JARDIM DO EDIFICIO SEDE DA PJM/PORTO ALEGRE/RS.
IMPO
PO
2012NE000150
###
3 339030.31
PREGÃO
BRASERV LTDA
94331832/0001-34
.
CONTRATO: 46/2008
VIGENCIA: 12/11/2011 A 11/11/2012
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO
DOS JARDINS DO EDIFICIO SEDE
DA PJM/SALVADOR/BA, COM VISITA QUINZENAL.
1.200,03
-
1.200,03
VIGENCIA: 18.01.11 A 17.01.12.
VALOR MENSAL: R$ 948,00 - CONTRATO: 06/2010
IMBA
IMBA
IMAM
IMAM
BA
BA
AM
AM
2012NE000151
2012NE000152
2012NE000153
2012NE000154
###
###
###
###
3 339039.16
3 339030.24
3 339039.16
3 339030.31
PREGÃO
PREGÃO
PREGÃO
PREGÃO
BOUGAINV ILLE PAISAGISMO LTDA
33958885/0001-95
BOUGAINV ILLE PAISAGISMO LTDA
SUBSTITUICAO DE PLANTAS, COM ONUS PARA O MPM, NO
JARDIM DO EDIFICIO-SEDE DA
PJM/SALVADOR/BA.
33958885/0001-95
.
CONTRATO: 06/2010
VIGENCIA: 18/01/2011 A 17/01/2012
ETEVALDO R. DA SILVA ME
ETEVALDO R. DA SILVA ME
PRORROGAçAO DO PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO 6/2010
- PRESTAçAO DO SERVIçO DE
MANUTENçAO E CONSERVAçAO DOS JARDINS DA
PJM/SALVADOR/BA CONFORME SEGUNDO TERMO
ADITIVO.
VIGENCIA: 18/1/2012 A 17/1/2013.
PRESTAçãO DE SERVIçO DE JARDINAGEM, INCLUINDO
MANUTENçãO E CONSERVAçãO DAS
áREAS VERDES INTERNAS E EXTERNAS, BEM COMO DOS VASOS
DE PLANTAS ORNAMENTAIS DO
10770839/0001-62 EDIFíCIO SEDE DA PROCURADORIA DA JUSTIçA MILITAR EM
MANAUS/AM - PJM/AM.
.
CONTRATO: 71/2009
VIGENCIA: 27/01/2011 A 26/01/2012
11.376,00
1.200,00
1.277,38
6.636,00
-
1.277,38
4.740,00
1.200,00
-
SUBSTITUIçãO DE PLANTAS PARA MANUTENçãO DO JARDIM E
VASOS DE PLANTAS ORNAMENTA
IS DO EDIFíCIO SEDE DA PROCURADORIA DA JUSTIçA MILITAR
EM MANAUS/AM - PJM/AM.
10770839/0001-62
CONTRATO: 71/2009
VIGENCIA: 27/01/2011 A 26/01/2012
.
335,14
-
335,14
PLANO
INTERNO
IMPGJM
UNIDADE
PGJM
Nº NOTA DE
EMPENHO
2012NE000155
DATA DE
EMISSÃO
NE
###
TI
P
O
CLASSIFICAÇÃO
SUBELEMENTO
3 339037.04
MODALIDADE DE
LICITAÇÃO
PREGÃO
BENEFICIÁRIO
AGIL SERVICOS ESPECIAIS LTDA
CNPJ/CPF
72620735/0001-29
CE
2012NE000156
###
3 339039.16
PREGÃO
PARQUI PAISAGISMO E ARQUITETURA
LIMITADA
IMRJ
RJ
RJ
2012NE000157
2012NE000158
###
###
3 339039.17
3 339030.25
DISPENSA DE
HP REFRIGERACAO LTDA ME
DISPENSA DE
HP REFRIGERACAO LTDA ME
PRESTAçãO DE SERVIçOS DE MANUTENçãO PREVENTIVA
MENSAL E CORRETIVA (QUANTAS VE
ZES FOREM NECESSáRIAS), Já INCLUíDA A REVISãO
SEMESTRAL, SEM PEçAS, EM APARELHOS CONDICIONADORES DE AR,TIPO SPLIT,MARCA
68760123/0001-64
TRANE,INSTALADOS NAS DEPENDêNCIAS
DA PJM/RIO DE JANEIRO/RJ.
.
CONTRATO: 28/2008
VIGENCIA: 01/08/2011 A 31/07/2012
PO
2012NE000159
###
3 339039.17
PREGÃO
BRASERV LTDA
(A)
(B)
(C )=(A-B)
60.332,64
35.194,04
25.138,60
6.741,30
13.859,51
-
3.959,86
6.741,30
9.899,65
FORNECIMENTO DE PECAS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E
CORRETIVA EM APARELHOS
CONDICIONADORES DE AR, TIPO SPLIT, MARCA TRANE,
INSTALADOS NAS DEPENDENCIAS DA PROCURADORIA DA JUSTICA MILITAR/RIO DE
68760123/0001-64 JANEIRO/RJ.
PARA ATENDER A PJM/RIO DE JANEIRO/RJ.
.
CONTRATO: 28/2008
VIGENCIA: 01/08/2011 A 31/07/2012
IMPO
EMPENHOS A
LIQUIDAR
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO
DOS SERVICOS DE PAISAGISMO E
IMPLANTACAO DE JARDINS EXTERNOS E INTERNOS, VISANDO
ATENDER A SEDE DA PROCURADORIA DA JUSTICA MILITAR/FORTALEZA/CE - PJM/CE, SITUADA
12253977/0001-08 NA AVENIDA BORGES DE
MELO NR 781 - BAIRRO AEROLANDIA - FORTALEZA/CE.
.
CONTRATO NR 46/2011
VIGENCIA: 20/06/2011 A 19/06/2012
IMRJ
LIQUIDADO / PAGO
PRESTACAO DE SERVICO DE JARDINAGEM, INCLUINDO
MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ARE
AS VERDES INTERNAS E EXTERNAS, BEM COMO DOS VASOS DE
PLANTAS ORNAMENTAIS DO ED
IFICIO-SEDE DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTICA MILITAR E
PROCURADORIA DE JUSTICA
MILITAR/DF - 1º E 2º OFICIOS.
CONTRATO NR 06/2011
VIGENCIA: 17/01/11 A 16/01/12
.
NA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO E
CONSERVACAO DOS JARDINS DO EDIFICIO-SE
DE DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTICA MILITAR, CONFORME
.
VIGENCIA: 17.01.2012 A 16.01.2013
IMCE
DESPESA
EMPENHADA
1.260,00
-
1.260,00
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E
CORRETIVA EM APARELHOS DE AR
CONDICIONADO, TIPO SPLIT E TIPO JANELA INSTALADOS NAS
DEPENDENCIAS DA PROCURA94331832/0001-34 DORIA DA JUSTICA MILITAR EM PORTO ALEGRE/RS.
.
CONTRATO: 81/2009.
VIGENCIA: 22/12/2011 A 21/12/2012.
4.296,01
2.570,26
1.725,75
PLANO
INTERNO
IMPO
UNIDADE
PO
Nº NOTA DE
EMPENHO
2012NE000160
DATA DE
EMISSÃO
NE
###
TI
P
O
CLASSIFICAÇÃO
SUBELEMENTO
3 339030.25
MODALIDADE DE
LICITAÇÃO
PREGÃO
BENEFICIÁRIO
BRASERV LTDA
CNPJ/CPF
DESPESA
EMPENHADA
LIQUIDADO / PAGO
EMPENHOS A
LIQUIDAR
(A)
(B)
(C )=(A-B)
FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E
CORRETIVA EM APARELHOS DE
AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT E TIPO JANELA INSTALADOS
NAS DEPENDENCIAS DA PROCU
94331832/0001-34 RADORIA DA JUSTICA MILITAR EM PORTO ALEGRE/RS.
.
CONTRATO: 81/2009.
VIGENCIA: 22/12/11 A 21/12/2012.
2.000,00
-
2.000,00
PRESTAçãO DE SERVIçOS DE MANUTENçãO PREVENTIVA E
DEPENDêNCIAS DA PROCURA
DORIA DA JUSTIçA MILITAR EM MANAUS/AM.
.
CONTRATO: 30/2010.
VIGENCIA: 01/09/2011 A 31/08/2012.
IMAM
AM
2012NE000161
###
3 339039.17
PREGÃO
ADERVAN BATISTA DE ARAUJO FILHO ME
VALOR MENSAL DO CONTRATO NR
09307967/0001-95 30/2010 TENDO EM VISTA A ATUALIZACAO DO VALOR DA
PLANILHA DE CUSTOS E FORMACAO
DE PRECOS DOS SERVICOS CONFORME SEGUNDO TERMO
ADITIVO.
DEPENDêNCIAS DA PROCURA
DORIA DA JUSTIçA MILITAR EM MANAUS/AM.
CONTRATO: 30/2010.
VIGENCIA: 01/09/2012 A 31/08/2013. VALOR MENSAL R$ 753,30.
7.834,32
4.821,12
3.013,20
54.000,00
31.500,00
22.500,00
12.000,00
1.260,60
10.739,40
CORRETIVA EM 7(SETE) ELEVADORES,FABRICANTE THYSSENKRUPP, INSTALADOS NO MINISTéRIO
PúBLICO MILITAR, SITUADO
NO SETOR DE EMBAIXADAS NORTE LOTE 43, BRASíLIA/DF.
.
VIGENCIA: 08.06.2011 A 07.06.2012. CONTRATO 43/2011
IMPGJM
PGJM
2012NE000162
###
3 339039.17
PREGÃO
THYSSENKRUPP ELEVADORES SA
90347840/0006-22 PRAZO DE GARANTIA DAS PEçAS E SERVIçOS: 12(DOZE) MESES.
PRORROGAçãO DO CONTRATO 43/2011, MANUTENçãO
PREVENTIVA DE ELEVADORES, FABRICANTE THYSSENKRUPP, INSTALADOS NO MINISTéRIO PúBLICO
MILITAR, SITUADO
NO SETOR DE EMBAIXADAS NORTE LOTE 43, BRASíLIA/DF.
VIGENCIA: 8/6/2012 A 7/6/2013.
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 43/2011.
AQUISICAO DE PEçAS PARA MANUTENçãO PREVENTIVA E
CORRETIVA EM 7(SETE) ELEVADORES,FABRICANTE THYSSENKRUPP, INSTALADOS NO MINISTéRIO
PúBLICO MILITAR, SITUADO
NO SETOR DE EMBAIXADAS NORTE LOTE 43,BRASíLIA/DF.
IMPGJM
PGJM
2012NE000163
###
3 339030.25
PREGÃO
THYSSENKRUPP ELEVADORES AS
90347840/0006-22
.
VIGENCIA: 08.06.2011 A 07.06.2012. CONTRATO 43/2011
PRAZO DE GARANTIA DAS PEçAS E SERVIçOS: 12(DOZE) MESES.
FORNECIMENTO DE PEçAS PARA MANUTENçãO DE
ELEVADORES.
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 43/2011.
VIGENCIA: 8/6/2012 A 7/6/2013
PLANO
INTERNO
ADPGJM
UNIDADE
PGJM
Nº NOTA DE
EMPENHO
2012NE000164
DATA DE
EMISSÃO
NE
###
TI
P
O
CLASSIFICAÇÃO
SUBELEMENTO
3 339039.78
MODALIDADE DE
LICITAÇÃO
BENEFICIÁRIO
DISPENSA DE
QUEBEC CONSTRUCOES E TECNOLOGIA
AMBIENTAL
CNPJ/CPF
SV. SERVIçO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E
DISPOSIçãO FINAL DE RESíDUOS
DE SERVIçOS DE SAúDE - RSS DO GRUPO A (BIOLóGICO), GRUPO
B (QUíMICO) E GRUPO
E (PERFUROCORTANTES) PRODUZIDOS PELO DEPARTAMENTO
DE ASSISTêNCIA à SAúDE (DAS)
DO MINISTéRIO PúBLICO MILITAR/DF, POR MEIO DE BOMBONAS
26921551/0002-62
DE 200 LITROS, A SEREM
FORNECIDAS PELA CONTRATADA, E ALOCADAS NA GARAGEM
DA PROCURADORIA-GERAL DE JUS
TIçA MILITAR - PGJM.
.
.CONTRATO
NR 47/2010
- VIGENCIA:
18.11.2011 PARA
A 17.11.2012
CONTRATACAO
DE EMPRESA
ESPECIALIZADA
PRESTACAO DO SERVICO DE APOIO TECNIC
O E OPERACIONAL (NA MODALIDADE HORA/HOMEM) PARA
SISTEMAS FIXOS E MOVEIS DE SON
ORIZACAO, PROJECAO DE IMAGEM E GRAVACAO DE EVENTOS
COM PESSOAS, NECESSARIOS A
REALIZACAO DE REUNIOES E EVENTOS INSTITUCIONAIS A
SEREM EXECUTADOS DE ACORDO
COM NECESSIDADES DO MINISTERIO PUBLICO MILITAR,
CONFORME ABAIXO:
HORA-HOMEM TRABALHADA (OPERADOR DE AUDIO)
DESPESA
EMPENHADA
LIQUIDADO / PAGO
EMPENHOS A
LIQUIDAR
(A)
(B)
(C )=(A-B)
4.649,33
1.210,00
3.439,33
47.000,00
10.511,44
36.488,56
HORA-HOMEM TRABALHADA (OPERADOR DE VIDEO).
ADPGJM
PGJM
2012NE000165
###
3 339039.05
PREGÃO
PAULO ROBERTO RODRIGUES EPP
26460782/0001-35
DEMAIS ESPECIFICACOES CONFORME PROPOSTA DA EMPRESA,
CONTRATO E PREGAO ELETRONI
CO Nº 52/2010/MPM.
CONTRATO NR 14/2011.
14/2011 - PARA PRESTACAO DO S
ERVICO DE APOIO TECNIC O E OPERACIONAL ( NA
MODALIDADE HORA/HOMEM) PARA SIST
EMAS FIXOS E MOVEIS DE SONORIZACAO, PROJECAO DE
IMAGEM E GRAVACAO DE EVENTOS
COM PESSOAS E MIDIAS, CONSOANTE PRIMENTO TERMO
ADITIVO.
CONTRATO: 14/2011
CONTRATACAO
DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA
VIGENCIA: 25/01/2012
A 24/01/2013
PRESTACAO DE SERVIçO DE EVENTUAL LOC
ACAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS (NA MODALIDADE
DIáRIA), NECESSARIOS A REALIZA
CAO DE REUNIOES E EVENTOS INSTITUCIONAIS A SEREM
EXECUTADOS DE ACORDO COM AS
NECESSIDADES DO MINISTERIO PUBLICO MILITAR,
VIGENCIA: 25.01.2011 A 24.01.2012
ADPGJM
PGJM
2012NE000166
###
3 339039.12
PREGÃO
PAULO ROBERTO RODRIGUES EPP
26460782/0001-35
.
14/2011, PARA PRESTACAO DE SE
RVIçO DE EVENTUAL LOC ACAO DE EQUIPAMENTOS E
MATERIAIS (NA MODALIDADE DIáRIA
NECESSARIOS A REALIZACAO DE REUNIOES E EVENTOS
INSTITUCIONAIS A SEREM
EXECUTADOS DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DO
MINISTERIO PUBLICO MILITAR,
VIGENCIA: 25.01.2012 A 24.01.2013
2.400,00
-
2.400,00
PLANO
INTERNO
UNIDADE
Nº NOTA DE
EMPENHO
DATA DE
EMISSÃO
NE
TI
P
O
CLASSIFICAÇÃO
SUBELEMENTO
MODALIDADE DE
LICITAÇÃO
BENEFICIÁRIO
CNPJ/CPF
DESPESA
EMPENHADA
LIQUIDADO / PAGO
EMPENHOS A
LIQUIDAR
(A)
(B)
(C )=(A-B)
PRESTAçãO DE SERVIçOS DE MANUTENçãO PREVENTIVA
MENSAL E CORRETIVA (QUANTAS VE
ZES FOREM NECESSáRIAS), Já INCLUíDA A REVISãO
SEMESTRAL, SEM PEçAS, EM APARELHOS CONDICIONADORES DE AR,TIPO SPLIT E JANELA MARCA
SPRINGER INSTALADOS NAS
DEPENDENCIAS DA PJM/CAMPO GRANDE/MS.
IMMS
MS
2012NE000167
###
3 339039.17
PREGÃO
DELTA AR CONDICIONADO LTDA - ME
OBS: DEMAIS ESPECIFICACOES CONSTANTES NO PREGAO
ELETRONICO 007/2011 DO MINISTE
RIO PUBLICO MILITAR.
09100531/0001-20
CONTRATO NR 22/2011
VIGENCIA: 30/03/2011 A 29/03/2012
CONTRATO DE SERVICOS DE MANU
TENCAO DOS AR CONDICIONADOS TIPO SPLIT E JANELA DA
PJM/CAMPO GRANDE/MS
.
CONTRATO 22/2011.
VIGENCIA: 30/03/2012 A 29/03/2013
NOVA VALOR MENSAL: R$ 668,85
IMMS
MS
2012NE000168
###
3 339030.25
PREGÃO
DELTA AR CONDICIONADO LTDA - ME
09100531/0001-20
8.026,20
3.699,00
4.327,20
FORNECIMENTO DE PECAS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E
CORRETIVA EM APARELHOS CON
DICIONADORES DE AR,TIPO SPLIT E JANELA MARCA SPRINGER
INSTALADOS NAS DEPENDEN
CIAS DA PROCURADORIA DA JUSTICA MILITAR EM CAMPO
GRANDE/MS.
.
CONTRATO NR 22/2011
VIGENCIA: 30/03/2011 A 29/03/2012
PRORROGACAO DO PRAZO DE VIGENCIA E REPACTUAçãO DO
CONTRATO DE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS CONDICIONADORES DE AR TIPO
SPLIT E JANELA INSTALADOS
NA SEDE DA PJM/CAMPO GRANDE/MS
.
CONTRATO NR 22/2011
VIGENCIA: 30/03/2012 A 29/03/2013
1.050,00
-
1.050,00
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENçAO
PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS CONDICIONADORES
DE AR, TIPO SPLIT, INSTALADOS NAS DEPENDENCIAS DA PROCURADORIA DA JUSTICA
PATRIMONIO APARELHOS NRS:
13307,13308,13309,13310,13311,13312,13313.
CONTRATO NR 32/2011 - VIGENCIA: 02/05/2011 A 01/05/2012
IMPR
PR
2012NE000169
###
3 339039.17
PREGÃO
MULTIAR SISTEMAS DE CLIMATIZACAO
LTDA
03197422/0001-97
PRORROGAçãO DA VIGENCIA DO CONTRATO 32/2011,
CONFORME 1º TERMO ADITIVO, SERVIç
O DE MANUTENçãO EM APARELHOS CONDICIONADORES DE AR,
TIPO SPLIT, INSTALADOS
NAS DEPENDENCIAS DA PROCURADORIA DA JUSTICA MILITAR
EM CURITIBA/PR.
13307,13308,13309,13310,13311,13312,13313.
CONTRATO NR 32/2011
VIGENCIA: 02/05/2012 A 01/05/2013
4.860,00
2.835,00
2.025,00
PLANO
INTERNO
UNIDADE
Nº NOTA DE
EMPENHO
DATA DE
EMISSÃO
NE
TI
P
O
CLASSIFICAÇÃO
SUBELEMENTO
MODALIDADE DE
LICITAÇÃO
BENEFICIÁRIO
CNPJ/CPF
DESPESA
EMPENHADA
LIQUIDADO / PAGO
EMPENHOS A
LIQUIDAR
(A)
(B)
(C )=(A-B)
FORNECIMENTO DE PEçAS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE
MANUTENçAO PREVENTIVA E
CORRETIVA EM APARELHOS CONDICIONADORES DE AR, TIPO
SPLIT, INSTALADOS NAS DE
PENDENCIAS DA PROCURADORIA DA JUSTICA MILITAR EM
CURITIBA/PR.
13307,13308,13309,13310,13311,13312,13313.
IMPR
PR
2012NE000170
###
3 339030.25
PREGÃO
MULTIAR SISTEMAS DE CLIMATIZACAO
LTDA
03197422/0001-97
PRORROGAçãO DO CONTRATO Nº 32/2011, FORNECIMENTO DE
PEçAS PARA MANUTENçãO
CORRETIVA EM APARELHOS CONDICIONADORES DE AR, TIPO
SPLIT, INSTALADOS NAS DE
PENDENCIAS DA PROCURADORIA DA JUSTICA MILITAR EM
CURITIBA/PR.
13307,13308,13309,13310,13311,13312,13313.
CONTRATO NR 32/2011. PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
VIGENCIA: 02/05/2012 A 01/05/2013
4.700,00
IMBA
IMBA
TRPGJM
BA
BA
PGJM
2012NE000171
2012NE000172
2012NE000173
###
###
###
3 339039.17
3 339030.25
3 339030.01
PREGÃO
PREGÃO
PREGÃO
ULYFRION COMERCIO E SERVICOS LTDA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO
DE AR,INSTALADOS NAS DEPEN
01101873/0001-53 DÊNCIAS DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA MILITAR EM
SALVADOR.
.
VIGENCIA: 10/10/2011 A 9/10/2012
ULYFRION COMERCIO E SERVICOS LTDA
FORNECIMENTO DE PECAS DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO
DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO
DE AR,INSTALADOS NAS DEPEN
01101873/0001-53 DÊNCIAS DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA MILITAR EM
SALVADOR.
.
VIGENCIA: 10/10/2011 A 9/10/2012
ADMINI
1.953,00
1.200,00
-
1.260,00
-
4.700,00
693,00
1.200,00
FORNECIMENTO E TROCA DE OLEOS LUBRIFICANTES, QUANDO NECESSARIO, POR MEIO DE IMPLANTACAO
E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE
DESPESAS, DESTINADO A ATENDER
A FROTA DE VEICULOS OFICIAIS DO MPM NOS ESTADOS.
03506307/0001-57
(MANAUS/AM, SALVADOR/BA,
FORTALEZA/CE, CAMPO GRANDE/MS, JUIZ DE FORA/MG,
BELEM/PA, CURITIBA/PR, RECIFE/
PE, RIO DE JANEIRO/RJ, BAGé/RS, SANTA MARIA/RS, PORTO
ALEGRE/RS E SAO PAULOSP)
.
CONTRATO: 84/2011
6.000,00
2.114,00
3.886,00
PLANO
INTERNO
UNIDADE
Nº NOTA DE
EMPENHO
DATA DE
EMISSÃO
NE
TI
P
O
CLASSIFICAÇÃO
SUBELEMENTO
MODALIDADE DE
LICITAÇÃO
BENEFICIÁRIO
CNPJ/CPF
DESPESA
EMPENHADA
LIQUIDADO / PAGO
EMPENHOS A
LIQUIDAR
(A)
(B)
(C )=(A-B)
FORNECIMENTO E TROCA DE FILTRO DE
OLEO, SE NECESSARIO, POR MEIO DE IMPLANTACAO E
OPERACAO DO SISTEMA INFORMATIZA
DO DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE DESPESAS.
TRPGJM
PGJM
2012NE000173
###
3 339030.39
PREGÃO
ADMINI
03506307/0001-57
FORNECIMENTO E TROCA DE FILTRO DE AR SE NECESSARIO,
POR MEIO DE IMPLANTACAO E OPERACAO DO SISTEMA
INFORMATIZADO DE
ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE DESPESAS.
TRPGJM
TRPGJM
PGJM
PGJM
2012NE000174
2012NE000174
###
###
3 339039.03
3 339039.19
PREGÃO
PREGÃO
ADMINI
ADMINI
2.000,00
816,59
1.183,41
1.200,00
233,38
966,62
12.000,00
4.848,49
7.151,51
PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM
SIMPLES DE VEICULO, POR MEIO DE IMPLANTACAO E
OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE DESPESAS,
DESTINADO A ATENDER A FROTA
DE VEICULOS OFICIAIS DO MPM NOS ESTADOS.(MANAUS/AM,
SALVADOR/BA, FORTALEZA/CE,
CAMPO GRANDE/MS, JUIZ DE FORA/MG, BELEM/PA, CURITIBA/PR,
RECIFE/PE, RIO DE
JANEIRO/RJ, BAGE/RS, SANTA MARIA/RS, PORTO ALEGRE/RS E
SAO PAULO SP)
PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM COMPLETA DE
VEICULOS, POR MEIO DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE
03506307/0001-57 SISTEMA INFORMATIZADO DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE DESPESAS,
DESTINADO A ATENDER A FROTA
DE VEICULOS OFICIAIS DO MPM NOS ESTADOS.(MANAUS/AM,
SALVADOR/BA, FORTALEZA/CE,
CAMPO GRANDE/MS, JUIZ DE FORA/MG, BELEM/PA, CURITIBA/PR,
RECIFE/PE, RIO DE
JANEIRO/RJ, BAGE/RS, SANTA MARIA/RS, PORTO ALEGRE/RS E
SAO PAULO SP)
.
CONTRATO 84/2011
TAXA DE ADMINISTRACAO DE 3% (TRES PORCENTO), SOBRE OS
VALORES REFERENTES A
FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE, FILTRO DE OLEO,
FILTRO DE AR E LAVAGEM DE
03506307/0001-57
VEICULOS OFICIAIS DO MPM NOS ESTADOS.
.
PLANO
INTERNO
ADPR
UNIDADE
PR
Nº NOTA DE
EMPENHO
2012NE000175
DATA DE
EMISSÃO
NE
###
TI
P
O
CLASSIFICAÇÃO
SUBELEMENTO
3 339030.07
MODALIDADE DE
LICITAÇÃO
DISPENSA DE
BENEFICIÁRIO
CNPJ/CPF
DESPESA
EMPENHADA
LIQUIDADO / PAGO
EMPENHOS A
LIQUIDAR
(A)
(B)
(C )=(A-B)
UN. FORNECIMENTO DE áGUA MINERAL POTáVEL, SEM GáS,
ACONDICIONADA EM GARRAFõES
DE PLáSTICO TRANSPARENTE, PRóPRIO PARA O TRANSPORTE
DO PRODUTO, SENDO RETORNáVEIS, COM CAPACIDADE PARA 20 (VINTE) LITROS, DE FORMA
PARCELADA,DURANTE O EXER
CíCIO DE 2012, PARA A PJM/CURITIBA/PR.
MARCA: PRATA DA SERRA
FORNECIMENTO DE áGUA MINERAL NATURAL OU áGUA
ADICIONADA DE SAIS MINERAIS,
COM GáS, CONTENDO CADA PACOTE 12 GARRAFAS TIPO PET
(POLIETILENO TEREFTALATO),
PORTO DAS AGUAS DISTRIBUIDORA LTDA
09247102/0001-80 SUPER TRANSPARENTES, RESISTENTES A IMPACTOS,
- ME
CAPACIDADE ENTRE 500ML E 600ML,
DESCARTáVEIS, EMBALADOS EM PLáSTICOS E DEVIDAMENTE
HIGIENIZADOS, DE FORMA PARCELADA, DURANTE O EXERCíCIO DE 2012, PARA A
PJM/CURITIBA/PR. MARCA: GRACIOSA.
OBS: O NãO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAçõES CONSTANTES DA
PROPOSTA SUJEITA A ADJUDICADA à MULTA DE 10% SOBRE O VALOR EMPENHADO E àS
DEMAIS SANçõES PREVISTAS NO
ARTIGO 87 DA LEI 8.666/93.
5.166,00
ADAM
ADMS
AM
MS
2012NE000176
2012NE000177
###
###
3 339030.07
3 339030.07
DISPENSA DE
DISPENSA DE
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS ILUSAO
LTDA.
-
5.166,00
PARCELADA, DURANTE O
EXERCíCIO DE 2012, PARA A PJM/MANAUS/AM.
02215666/0001-92
MARCA: MINALAR
1.008,00
630,00
378,00
420,00
380,00
40,00
DO PRODUTO, SENDO RETORNáVEIS,COM CAPACIDADE PARA 20 (VINTE) LITROS, DE FORMA
PARCELADA, DURANTE O EXER
CíCIO DE 2012, PARA A PJM/CAMPO GRANDE/MS.
RELVES JOSE DE QUEIROZ
07620358/0001-66
MARCA: POR DO SOL
PLANO
INTERNO
ADPE
ADPO
ADRJ
UNIDADE
PE
PO
RJ
Nº NOTA DE
EMPENHO
2012NE000178
2012NE000179
2012NE000180
DATA DE
EMISSÃO
NE
###
###
###
TI
P
O
CLASSIFICAÇÃO
SUBELEMENTO
3 339030.07
3 339030.07
3 339030.07
MODALIDADE DE
LICITAÇÃO
DISPENSA DE
DISPENSA DE
DISPENSA DE
BENEFICIÁRIO
FONTE NOVA DISTRIBUIDORA LTDA ME
ACQUATICA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS
LTDA-M
CNPJ/CPF
DESPESA
EMPENHADA
LIQUIDADO / PAGO
EMPENHOS A
LIQUIDAR
(A)
(B)
(C )=(A-B)
DO PRODUTO, SENDO RETORNáV
EIS, COM CAPACIDADE PARA 20 (VINTE) LITROS, DE FORMA
00433475/0001-71 CíCIO DE 2012, PARA A PJM/RECIFE/PE.
MARCA: INDAIA
04645484/0001-87
MARCA: LA VITTA
OURO AZUL COMERCIO E DISTRIBUICOES
07906196/0001-27
DE AGU
1.224,00
544,00
680,00
800,00
530,00
270,00
CíCIO DE 2012, PARA A PJM/PORTO ALEGRE/RS
DO PRODUTO, SENDO RETORNáVEIS, COM CAPACIDADE PARA 20(VINTE) LITROS, DE FORMA
CíCIO DE 2012, PARA A PJM/RIO DE JANEIRO/RJ.
MARCA: SANTA CRUZ
-
ADSM
SM
2012NE000181
###
3 339030.07
DISPENSA DE
COMERCIO DE BEBIDAS ITARARE LTDA
08496999/0001-13
-
-
CíCIO DE 2012, PARA A PJM/SANTA MARIA/RS..
MARCA: ITACOLOMI
320,00
160,00
160,00
PLANO
INTERNO
ADBG
ADBG
UNIDADE
BG
BG
Nº NOTA DE
EMPENHO
2012NE000182
2012NE000183
DATA DE
EMISSÃO
NE
###
###
TI
P
O
CLASSIFICAÇÃO
SUBELEMENTO
3 339030.07
3 339030.07
MODALIDADE DE
LICITAÇÃO
DISPENSA DE
DISPENSA DE
BENEFICIÁRIO
PGL DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA
OSMAR NICOLINI E CIA LTDA
CNPJ/CPF
ADPO
BG
PO
2012NE000183
2012NE000184
###
###
3 339030.21
3 339030.07
DISPENSA DE
DISPENSA DE
UNIPEL COMERCIO DE MATERIAIS DE
ESCRITORI
LIQUIDADO / PAGO
EMPENHOS A
LIQUIDAR
(A)
(B)
(C )=(A-B)
KG. CAFé TORRADO E MOíDO, EMPACOTADO EM EMBALAGENS
DE 500G, COM OS REQUISITOS
DE COMPOSIçãO, HIGIENE, PESOS E MEDIDAS E ROTULAGEM
QUE ATENDA A RESOLUçãO DE
DIRETORIA COLEGIADA - RDC/ANVISA, N° 277 DE 22/09/2005
PUBLICADA NO DOU DE 23
/09/2005, E AS BOAS PRáTICAS DE FABRICAçãO (BPF),
87397865/0003-83 ESTABELECIDAS EM LEGISLAçãO
ESPECíFICA. ESTE PRODUTO DEVERá SER EMPACOTADO A
VáCUO, EM EMBALAGENS ALUMINIZADAS OU EM FILME DE POLIESTIRENO, LACRADAS E SEM
SINAIS DE VIOLAçãO, DEVENDO
CONSTAR DO RóTULO A DATA DE FABRICAçãO E PRAZO DE
VALIDADE.
MARCA: MELITTA
1.323,00
294,00
1.029,00
205,20
79,80
125,40
82,00
32,80
49,20
2.220,10
1.132,00
1.088,10
KG. AçúCAR REFINADO, EMPACOTADO EM EMBALAGENS DE
1KG, CONSTANDO DATA DE FABRICAçãO E DE VALIDADE. PRODUTO QUE ATENDA AS BOAS
89835672/0003-92 PRáTICAS DE FABRICAçãO (BPF),
ESTABELECIDAS EM LEGISLAçãO ESPECíFICA.
MARCA: CARAVELAS
ADBG
DESPESA
EMPENHADA
CX. FILTRO DE PAPEL PARA CAFE, NR 103, CAIXA COM 40
UNIDADES. MARCA: BRIGITTA
.
89835672/0003-92
LOCAL DE ENTREGA:PROCURADORIA DE JUSTIçA MILITAR EM
BAGé/RS - RUA BENTO GONçAL
VES Nº 285-D, ED. CARLOS BRASIL, SALAS 1105 A 1108, CENTRO,
BAGé/RS. CEP: 9640
0-201. CONTATO: SR. CIRO DA SILVA VAZ - SECRETáRIO TELEFONE: (53) 3242-5186
ESTABELECIDAS EM LEGISLAçãO
05119541/0001-57 SINAIS DE VIOLAçãO, DEVENDO
VALIDADE.
MARCA: MELITTA
PRáTICAS DE FABRICAçãO (BPF),
MARCA: CARAVELLAS
PLANO
INTERNO
ADPO
UNIDADE
PO
Nº NOTA DE
EMPENHO
2012NE000184
DATA DE
EMISSÃO
NE
###
TI
P
O
CLASSIFICAÇÃO
SUBELEMENTO
3 339030.21
MODALIDADE DE
LICITAÇÃO
DISPENSA DE
BENEFICIÁRIO
UNIPEL COMERCIO DE MATERIAIS DE
ESCRITORI
CNPJ/CPF
DESPESA
EMPENHADA
LIQUIDADO / PAGO
EMPENHOS A
LIQUIDAR
(A)
(B)
(C )=(A-B)
CX. FILTRO DE PAPEL PARA CAFé, Nº. 103, CAIXA COM 40
UNIDADES. MARCA: BRIGITA
05119541/0001-57
LOCAL DE ENTREGA: PROCURADORIA DE JUSTIçA MILITAR EM
PORTO ALEGRE/RS - RUA DOU
TOR VICENTE DE PAULA DUTRA, Nº 95, PRAIA DE BELAS, PORTO
ALEGRE/RS - CEP: 90.1
10-200. CONTATO: SRA. CLARICE DA SILVA ASCENçO SECRETáRIA - TELEFONE: (51) 3
228-3624/ 3226-4700.
157,50
42,00
115,50
915,00
366,00
549,00
663,60
206,25
457,35
ADRJ
ADJF
ADJF
RJ
JF
JF
2012NE000185
2012NE000186
2012NE000186
###
###
###
3 339030.07
3 339030.07
3 339030.21
DISPENSA DE
DISPENSA DE
DISPENSA DE
PONTUAL RIO 2010 COMERCIAL LTDA
MERCADO COMPROVE LTDA
MERCADO COMPROVE LTDA
03985518/0001-10
MARCA: GUARANI
PROPOSTA
KG. CAFé TORRADO
SUJEITA A EADJUDIMOíDO, EMPACOTADO EM EMBALAGENS
DE
CADA 500G,à COM
MULTA
OSDE
REQUISITOS
10% SOBRE O VALOR EMPENHADO E àS
DE COMPOSIçãO,
HIGIENE, PESOS
E MEDIDAS E ROTULAGEM
DEMAIS
SANçõES PREVISTAS
NO
QUE
ATENDA
A LEI
RESOLUçãO
ARTIGO
87 DA
8.666/93. DE
LOCAL DE ENTREGA:
DIRETORIA
COLEGIADA
PROCURADORIA
- RDC/ANVISA, DE
N° 277
JUSTIçA
DE 22/09/2005
MILITAR NO
RIO DE JANEIRO/RJ
PUBLICADA
NO DOU DE 23
VALIDADE.
MARCA: TRES CORACOES
64426398/0001-05
MARCA: UNIAO
FR. ADOçANTE LíQUIDO DIETéTICO A BASE DE SACARINA
SóDICA E CICLAMATO DE SóDIO,
EM FRASCOS DE 100 ML CADA, COM VALIDADE MíNIMA
RESIDUAL SUPERIOR A 24 MESES E
QUE SEJAM PREPARADOS, MANIPULADOS, PROCESSADOS,
ACONDICIONADOS E CONSERVADOS
CONFORME AS BOAS PRáTICAS DE FABRICAçãO (BPF)
ESTABELECIDAS EM LEGISLAçãO ESPE
CíFICA.
MARCA: ZERO CAL
CX. FILTRO
DE PAPEL
PARA CAFé,
DEMAIS
SANçõES
PREVISTAS
NO Nº. 103, CAIXA COM 40
64426398/0001-05 UNIDADES.
MARCA: TRES CORACOES
69,00
-
69,00
PLANO
INTERNO
ADPE
UNIDADE
PE
Nº NOTA DE
EMPENHO
2012NE000187
DATA DE
EMISSÃO
NE
###
TI
P
O
CLASSIFICAÇÃO
SUBELEMENTO
3 339030.07
MODALIDADE DE
LICITAÇÃO
DISPENSA DE
BENEFICIÁRIO
R. V. D. CAMARA DISTRIBUICAO DE
ALIMENTOS
CNPJ/CPF
DESPESA
EMPENHADA
LIQUIDADO / PAGO
EMPENHOS A
LIQUIDAR
(A)
(B)
(C )=(A-B)
11656285/0001-30
VALIDADE.
MARCA: SAO BRAZ
MARCA: OLHO D'AGUA
440,50
290,25
150,25
21,90
21,90
-
577,50
577,50
-
UNIDADES.
MARCA: SAO BRAZ
PRAZO DE ENTREGA:2 (DOIS) DIAS, APóS A SOLICITAçãO.
ADPE
ADSM
PE
SM
2012NE000187
2012NE000188
###
###
3 339030.21
3 339030.07
DISPENSA DE
DISPENSA DE
R. V. D. CAMARA DISTRIBUICAO DE
ALIMENTOS
H. F. BELTRAME & CIA. LTDA.
11656285/0001-30
RECIFE/PE -AVENIDA DANTAS
BARRETO, Nº. 1090, 4º ANDAR, ED. SAN MIGUEL, BAIRRO SãO
JOSé, RECIFE/PE
VALIDADE.
MARCA: MELITA
MARCA: ALTO ALEGRE
PLANO
INTERNO
UNIDADE
Nº NOTA DE
EMPENHO
DATA DE
EMISSÃO
NE
TI
P
O
CLASSIFICAÇÃO
SUBELEMENTO
MODALIDADE DE
LICITAÇÃO
BENEFICIÁRIO
CNPJ/CPF
DESPESA
EMPENHADA
LIQUIDADO / PAGO
EMPENHOS A
LIQUIDAR
(A)
(B)
(C )=(A-B)
UNIDADES.
MARCA: MELITA
PRAZO DE ENTREGA:10(DEZ) DIAS, APóS A SOLICITAçãO.
ADSM
ADMS
SM
MS
2012NE000188
2012NE000189
###
###
3 339030.21
3 339030.07
DISPENSA DE
DISPENSA DE
H. F. BELTRAME & CIA. LTDA.
YOUSSIF AMIM YOUSSIF
95599593/0001-60
SANTA MARIA/RS - ALAMEDA
MONTEVIDéU, Nº. 322, ED. MIGUEL REALE, CONJUNTO 301
NOSSA SENHORA DE
62,50
62,50
-
1.476,00
576,00
900,00
64,00
34,00
30,00
VALIDADE.
MARCA: BRASILEIRO
MARCA: UNIAO
UNIDADES.
MARCA: JOVITA
PRAZO DE ENTREGA: 03(TRES) DIAS, APóS A SOLICITAçãO.
ADMS
MS
2012NE000189
###
3 339030.21
DISPENSA DE
YOUSSIF AMIM YOUSSIF
03257078/0001-84
CAMPO GRANDE/MS - RUA XV
DE NOVEMBRO, 2212, JARDIM DOS ESTADOS, CAMPO
GRANDE/MS - CEP: 79020-300
PLANO
INTERNO
ADAM
UNIDADE
AM
Nº NOTA DE
EMPENHO
2012NE000190
DATA DE
EMISSÃO
NE
###
TI
P
O
CLASSIFICAÇÃO
SUBELEMENTO
3 339030.07
MODALIDADE DE
LICITAÇÃO
DISPENSA DE
BENEFICIÁRIO
J W PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME
CNPJ/CPF
DESPESA
EMPENHADA
LIQUIDADO / PAGO
EMPENHOS A
LIQUIDAR
(A)
(B)
(C )=(A-B)
07943795/0001-10 ESTABELECIDAS EM LEGISLAçãO
VALIDADE.
MARCA: MANAUS
1.568,00
784,00
295,00
295,00
3.145,20
1.617,60
179,80
179,80
784,00
ADAM
ADPR
ADPR
AM
PR
PR
2012NE000191
2012NE000192
2012NE000192
###
###
###
3 339030.07
3 339030.07
3 339030.21
DISPENSA DE
DISPENSA DE
DISPENSA DE
PJA REPRESENTACAO E COMERCIO DE
PRODUTOS
07319754/0001-58
MARCA: OTIMO
PRAZO DE ENTREGA: 10 (DEZ) DIAS, APóS A SOLICITAçãO.
OBS:
O NãO
DAS OBRIGAçõES CONSTANTES DA
DE
500G,
COMCUMPRIMENTO
OS REQUISITOS
PROPOSTA
SUJEITA
A ADJUDIDE COMPOSIçãO,
HIGIENE,
PESOS E MEDIDAS E ROTULAGEM
CADA à MULTA
DE 10% SOBRE
QUE
ATENDA
A RESOLUçãO
DE O VALOR EMPENHADO E àS
DEMAIS
SANçõES
PREVISTAS
NO
DIRETORIA
COLEGIADA
- RDC/ANVISA,
N° 277 DE 22/09/2005
ARTIGO 87 NO
DA DOU
LEI 8.666/93.
PUBLICADA
DE 23
MARISA DE FATIMA LEONART
MARISA DE FATIMA LEONART
-
VALIDADE.
MARCA: DAMASCO
01937011/0001-65 ESTABELECIDAS EM LEGISLAçãO ESPECíFICA.
MARCA: UNIAO.
FR. ADOçANTE LíQUIDO DIETéTICO A BASE DE SACARINA
SóDICA E CICLAMATO DE SóDIO,
EM FRASCOS DE 100 ML CADA, COM VALIDADE MíNIMA
RESIDUAL SUPERIOR A 24 MESES E
QUE SEJAM PREPARADOS, MANIPULADOS, PROCESSADOS,
ACONDICIONADOS E CONSERVADOS
CONFORME AS BOAS PRáTICAS DE FABRICAçãO (BPF)
ESTABELECIDAS EM LEGISLAçãO ESPE
CíFICA.
MARCA: ZERO CAL
PROPOSTA SUJEITA A ADJUDICX.
FILTRO
DE PAPEL
PARA
CAFé,
Nº. 103,EMPENHADO
CAIXA COM 40
CADA à MULTA
DE 10%
SOBRE
O VALOR
E àS
01937011/0001-65 UNIDADES.
MARCA: UNIAO
1.527,60
-
PLANO
INTERNO
UNIDADE
Nº NOTA DE
EMPENHO
DATA DE
EMISSÃO
NE
TI
P
O
CLASSIFICAÇÃO
SUBELEMENTO
MODALIDADE DE
LICITAÇÃO
BENEFICIÁRIO
CNPJ/CPF
DESPESA
EMPENHADA
LIQUIDADO / PAGO
EMPENHOS A
LIQUIDAR
(A)
(B)
(C )=(A-B)
CONTRATAçãO DOS SERVIçOS DE TELEFONIA MóVEL (SMP) ITEM 1, CONFORME TERMO DE
REFERêNCIA E ATA DE REGISTRO DE PREçOS Nº
298/2010,AMBOS ORIUNDOS DO PREGãO N.
131/2010-JFRJ/1º GRAU,PARA ATENDER AO MINISTéRIO PúBLICO
MILITAR(PGJM E PJM'S)
CONTRATO NR 90/2011 - VIGENCIA CONFORME CONTRATO.
ADPGJM
PGJM
2012NE000193
###
3 339039.58
PREGÃO
VIVO S.A.
02449992/0181-01
CONTATO NA EMPRESA: SRA. VâNIA (61) 3962-7726/99848448/FAX: (61) 3962-7406/VA
[email protected] SRA.CâNDIDA (61) 3962-7911/96741111/FAX:(61)3962-7406
[email protected].
CONTATO NO MPM: MINISTéRIO PúBLICO MILITARPROCURADORIA-GERAL DE JUSTIçA MILI
29.989,35
ADPGJM
PGJM
2012NE000194
###
1 339039.01
INEXIGÍVEL
IOB INFORMACOES OBJETIVAS
PUBLICACOES JUR
RENOVACAO DE ASSINATURAS ANUAIS DE PERIODICOS DA
EDITORA IOB - INFORMACOES
43217850/0001-59
OBJETIVAS E PUBLICACOES
PARA PARA
ATENDER
AO
CONTRATAçãO
DE EMPRESAJURIDICAS
ESPECIALIZADA
PRESTAçãO
DDI/PGJM.
DE
SERVIçOS DE COPEIRAGEM
MILITAR NO RECIFE/PE.
.
-
29.989,35
1.070,00
1.070,00
-
18.105,71
9.843,90
1.038,00
1.038,00
-
2.416,00
2.416,00
-
10.616,41
4.145,58
REPACTUACAO DO VALOR MENSAL DO CONTRATO Nº 93/2011,
TENDO EM VISTA A ATUALIZA
CAO DO VALOR DA PLANILHA DE CUSTOS E FORMACAO DE
PRECOS DOS SERVICOS, CONSOAN
TE PRIMEIRO TERMO ADITIVO. PERIODO DE 16.1.12 A 31.12.2012.
ADPE
PE
2012NE000195
###
3 339037.05
PREGÃO
A M TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA E
SERVIC
11995025/0001-99
REPRESENTA DA EMPRESA: MANOEL VIANA DA CUNHA FILHO
TELFONE/FA/E-MAIL: 81 - 8818 2345/
[email protected]
3410733603196
.
REPRESENTA DA EMPRESA: MANOEL VIANA DA CUNHA FILHO
ADRJ
ADPGJM
IMBA
RJ
PGJM
BA
2012NE000196
2012NE000197
2012NE000213
###
###
###
1 339039.01
1 339039.01
3 339037.02
INEXIGÍVEL
INEXIGÍVEL
EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA
EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA
DISPENSA DE
MASTER SERVICE TERCEIRIZACAO LTDA
ME
TELFONE/FA/E-MAIL: 81 - 8818 2345/
[email protected]
3410733603196
RENOVAçãO DA ASSINATURA ANUAL DA REVISTA BRASILEIRA DE
60501293/0001-12 CIêNCIAS CRIMINAIS PARA ATENDER à PROCURADORIA DE
JUSTIçA MILITAR NO RIO DE JANEIRO/RJ.
RENOVAçãO DE ASSINATURA ANUAL DE PERIóDICOS PARA
60501293/0001-12 ATENDER à PROCURADORIA-GERAL
DE JUSTIçA MILITAR/PGJM.
8.261,81
DE SERVIçO REMANESCENTE DE
LIMPEZA E CONSERVAçãO PARA ATENDER à PROCURADORIA DE
JUSTIçA MILITAR - PJM EM
SALVADOR/BA, EM DECORRêNCIA DO DESCUMPRIMENTO, POR
PARTE DA EMPRESA IBêJA CONS
10454872/0001-83 ERVAçãO DE IMóVEIS LTDA., DAS OBRIGAçõES PACTUADAS NO
CONTRATO Nº 44/2010 -MPM
CONFORME O DISPOSTO NO PROCESSO Nº 08160.017919/11,
ORIUNDO DO PREGãO ELETRO
NICO Nº 33/2010.
CONTRATO: 81/2011
VIGENCIA: 09/01/2012 A 08/08/2012
6.470,83
PLANO
INTERNO
REHPGJM
ADSP
REHPGJM
UNIDADE
PGJM
SP
PGJM
Nº NOTA DE
EMPENHO
2012NE000216
2012NE000217
2012NE000218
DATA DE
EMISSÃO
NE
###
###
###
TI
P
O
CLASSIFICAÇÃO
SUBELEMENTO
5 339039.48
1 339092.92
5 339039.48
MODALIDADE DE
LICITAÇÃO
INEXIGÍVEL
DISPENSA DE
INEXIGÍVEL
BENEFICIÁRIO
ESCOLA DE ADMINISTRACAO
FAZENDARIA
BROOKLIN AGUA E ALIMENTOS LTDA EPP
INSTITUTO EXCELENCIA LTDA
CNPJ/CPF
170009/00001
DESPESA
EMPENHADA
LIQUIDADO / PAGO
EMPENHOS A
LIQUIDAR
(A)
(B)
(C )=(A-B)
PARTICIPAçãO DO SERVIDOR WELDER LUIZ CARVALHO DA SILVA
NO CURSO DE ESPECIALIZ
AÇÃO EM FINANÇAS PUBLICAS, ENFASE EM ADMINISTRAÇAO
ORÇAMENTARIO-FINANCEIRA,
QUE SERA REALIZADO NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2010 A
JULHO DE 2011,EM BRASILIA
DF.O VALOR TOTAL DO CURSO é DE R$7920,00 (SETE MIL,
NOVECENTOS E VINTE REAIS).
EM 2012, SERAO PAGAS 02 PARCELAS NO VALOR DE R$440,00
CADA, TOTALIZANDO R$
880,00.
.
FONE: (61)3412-6203
RECONHECIMENTO DE DIVIDA TENDO EM VISTA QUE O SALDO
INSCRITO EM RESTOS A PAGAR
NAO FOI SUFICIENTE PARA COBRIR AS DESPESAS REALIZADAS
66983545/0001-73
EM 2011.
FORNECIMENTO DE AGUA PARA A PJM/SAO PAULO/SP
880,00
880,00
-
72,00
72,00
-
850,00
850,00
-
3.597,21
3.597,21
-
360.000,00
159.540,79
PARTICIPACAO DO SERVIDOR ADRIANO MENDES MENDONçA NO
CURSO DE "POS-GRADUACAO EM
DIREITO PUBLICO", COM INICIO EM 10 DE SETEMBRO DE 2010 E
TERMINO EM 10 DE
MARCO DE 2012.
O VALOR TOTAL DO CURSO E DE R$ 7.650,00 (SETE MIL,
05792739/0001-05
SEISCENTOS E CINQUENTA
REAIS), DIVIDIDO EM 18 PARCELAS DE R$ 425,00.
EM 2012, SERAO DESEMBOLSADOS R$ 850,00 REFERENTE A 02
PARCELAS.
(71) 3372-2005
PARTICIPAçãO DAS SERVIDORAS FÁTIMA APARECIDA ELIAS
PEREIRA, LIANA RODRIGUES AL
VES BORGES E LUCIENNE FLÁVIA MOREIRA NO CURSO: MBA EM
CONTABILIDADE APLICADA
AO SETOR PúBLICO, COM INíCIO EM 1 DE OUTUBRO DE 2010,
CARGA-HORáRIA DE 466
HORAS, DURAçãO DE 18 MESES, NA MODALIDADE A DISTâNCIA.
REHPGJM
ADPGJM
PGJM
PGJM
2012NE000219
2012NE000220
###
###
5 339039.48
3 339033.01
INEXIGÍVEL
PREGÃO
UNIAO BRASILIENSE DE EDUCACAO E
CULTURA
VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES
LTDA
00331801/0004-82
O VALOR TOTAL é R$ R$ 21.583,26 (VINTE E UM MIL,
QUINHENTOS E OITENTA E TRêS
REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS), DIVIDIDO EM 18 PARCELAS
DE R$ 1.199,07.
EM 2012 SERãO DESEMBOLSADOS R$ 3.597,21 (TRêS MIL
QUINHENTOS E NOVENTA E SETE
REAIS E VINTE E UM CENTAVOS) REFERENTE A 3 PARCELAS.
PRESTAçãO DE SERVIçO DE RESERVA,
EMISSãO, MARCAçãO, REMARCAçãO E FORNECIMENTO, EM
NIVEL NACIONAL OU INTERNACIONAL, DE BILHETES DE PASSAGENS AEREAS, TERRESTRES E
AQUAVIARIAS E OUTROS SERVI01017250/0001-05 çOS CORRELATOS PARA ATENDER AO MINISTERIO PUBLICO
MILITAR, DE FORMA PARCELADA
DE ACORDO COM A DEMANDA DO ORGãO.
.
BILHETES NACIONAIS.
200.459,21
PLANO
INTERNO
ADPGJM
REHPGJM
ADPGJM
UNIDADE
PGJM
PGJM
PGJM
Nº NOTA DE
EMPENHO
2012NE000220
2012NE000221
2012NE000222
DATA DE
EMISSÃO
NE
###
###
###
TI
P
O
CLASSIFICAÇÃO
SUBELEMENTO
3 339033.02
MODALIDADE DE
LICITAÇÃO
PREGÃO
BENEFICIÁRIO
VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES
LTDA
CNPJ/CPF
DESPESA
EMPENHADA
LIQUIDADO / PAGO
EMPENHOS A
LIQUIDAR
(A)
(B)
(C )=(A-B)
BILHETES INTERNACIONAIS.
CONTRATO N. 01/2012 E EDITAL DO PREGAO ELETRONICO N.65/2011/MPM. VALOR DO
DESCONTO UNICO OFERTADO SOBRE
AS TABELAS DE PREçOS EM VIGOR NO DIA DA EMISSAO DOS
BILHETES DE PASSAGENS:
01017250/0001-05
8,26% (OITO VIRGULA VINTE E SEIS POR CENTO). LOCAL DE
PRESTAçãO DOS SERVIçOS:
PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIçA MILITAR. SETOR DE
EMBAIXADAS NORTE, LOTE 43, BRA
SILIA/DF, CEP:70800-400.CONTATO:SRA. FRANCISCA-CHEFE DA
SEçãO DE DIARIAS E PAS
SAGENS .FONE:(61) 3255-7584.PRAZO DE VIGENCIA:14/01/2012 A
13/01/2013,
5 339039.48
INEXIGÍVEL
INSTITUTO FORMACAO PARA A
EDUCACAO
PARTICIPAçãO DOS SERVIDORES VINÍCIUS MARCUZZO VIEIRA
E VIVIAN FERNANDES
ECKHARDT NA PÓS GRADUAÇÃO EM GESTÃO ESTRATÉGICA DO
ORÇAMENTO PÚBLICO A SER
REALIZADA NO PERíODO DE 20 DE SETEMBRO DE 2011 A 20 DE
SETEMBRO DE 2012.
O VALOR TOTAL DO CURSO PARA OS REFERIDOS SERVIDORES
09110734/0001-06
é DE R$8.220,00 (OITO MIL
E DUZENTOS E VINTE REAIS), DIVIDIDOS EM 12 PARCELAS DE R$
685,00.
.
PARA O EXERCíCIO DE 2012 SERãO DESEMBOLSADOS R$
5.480,00, REFERENTE AS PARCELAS DE JANEIRO A AGOSTO.
1 339030.25
DISPENSA DE
LAMOUNIER COMERCIO E SERVICOS
LTDA ME
AQUISIçAO DE FACAS DE CORTE PARA GUILHOTINA VISANDO
32902702/0001-57 ATENDER AO SETOR DE REPROGRAFIA DA PGJM.
26.000,00
6.431,02
19.568,98
5.480,00
4.795,00
685,00
2.340,00
2.340,00
-
508,00
508,00
-
AQUISICAO DE XICARA PARA CAFE PARA ATENDER A PGJM.
ADPGJM
PGJM
2012NE000237
###
1 339030.21
PREGÃO
CASA E BAR BRASIL COMERCIO DE
UTILIDADES
09204326/0001-05 ACRESCIMO DE 25% A NOTA DE EMPENHO 2011NE2012.
PREGAO ELETRONICO
AQUISICAO
DE COLHER57/2011.
DE CAFE PARA ATENDER A PGJM.
ADPGJM
PGJM
2012NE000238
###
1 339030.21
PREGÃO
EMILIO RAMOS BRAGA
09352448/0001-49 ACRESCIMO DE 25% A NOTA DE EMPENHO 2011NE2013.
REHPGJM
PGJM
2012NE000243
###
1 339039.48
INEXIGÍVEL
PORTAL DA EDUCACAO LTDA
PREGAO ELETRONICO 57/2011.
04670765/0001-90 PARTICIPACAO DE SERVIDORA EM CURSO
SM
2012NE000248
###
1 339092.39
INEXIGÍVEL
EDIFICIO MIGUEL REALE
07260026/0001-18
RECONHECIMENTO DE DIVIDA. TAXA DE CONDOMINIO DA
PJM/SANTA MARIA/RS.
1 339092.39
DISPENSA DE
INCISO XXII LEI
8.666/93
AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA DE
ENERGIA S
02016440/0001-62
RECONHECIMENTO DE DIVIDA. ENERGIA ELETRICA DA PJM/SANTA
MARIA/RS.
1 339039.17
DISPENSA DE
LEUCOTRIX SISTEMAS DIGITAIS
TELEFONIA MON
ATIVAçãO DE 25 RAMAIS TELEFôNICOS NOS 2º, 3º E 4º ANDARES
10171507/0001-61 DA PJM/SP, EM INFRAESTRUTURA Já EXISTENTE, CONFIGURAçãO,
PROGRAMAçãO DA CENTRAL ACTIVE TDS LEUCOTRON.
1 339092.39
DISPENSA DE
INCISO VIII LEI
8.666/93
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E
TELEGRAF
RECONHECIMENTO DE DIVIDA REFERENTE A PRESTAÇAO DE
SERVIÇO DE COLETA, TRANSPOR34028316/0007-07
TE E ENTREGA DE CORRESPONDENCIA PARA ATENDER O MPM.
DEZEMBRO/2011.
M A SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
RECONHECIMENTO DE DIVIDA. PRESTAçAO DE SERVIçO DE
03670720/0001-52 SEGURANçA PJM/MANAUS REFEREN
TE AO MES DE DEZEMBRO/2011.
IMSM
IMSM
ADSP
ADPGJM
IMAM
SM
SP
PGJM
AM
2012NE000251
2012NE000252
2012NE000253
2012NE000254
###
###
###
###
1 339092.37
PREGÃO
50,40
50,40
-
165,44
165,44
-
154,21
154,21
-
44,38
44,38
-
500,00
500,00
-
13.544,25
13.544,25
-
68,62
68,62
-
PLANO
INTERNO
ADPGJM
REHPGJM
UNIDADE
PGJM
PGJM
Nº NOTA DE
EMPENHO
2012NE000255
2012NE000256
DATA DE
EMISSÃO
NE
###
###
TI
P
O
CLASSIFICAÇÃO
SUBELEMENTO
1 339039.23
5 339039.48
MODALIDADE DE
LICITAÇÃO
DISPENSA DE
DISPENSA DE
BENEFICIÁRIO
FENIX EVENTOS CULTURAIS LTDA
INSTITUTO FORMACAO PARA A
EDUCACAO
CNPJ/CPF
PRESTAçãO DE SERVIçOS DE COFFEE-BREAK PARA ATENDER à
06317779/0001-50 REUNIãO DO CONSELHO NACIONAL DE PROCURADORES-GERAIS
DOS MPS ESTADUAIS E DA UNIãO (CNPG), NA SEDE DA PGJM.
DESPESA
EMPENHADA
LIQUIDADO / PAGO
EMPENHOS A
LIQUIDAR
(A)
(B)
(C )=(A-B)
1.376,00
1.376,00
-
PARTICIPACAO DO SERVIDOR JOAQUIM JOZIEUDO DE ARAUJO
NO CURSO DE POS-GRADUACAO
LATO SENSU EM DIREITO PENAL MILITAR E PROCESSUAL PENAL
MILITAR, COM INICIO EM
27 DE JULHO DE 2011, CARGA-HORARIA DE 420 HORAS, NA
MODALIDADE A DISTANCIA.
O VALOR TOTAL DO CURSO E R$ 3.184,00 (TRES MIL,CENTO E
OITENTA E QUATRO REAIS)
DIVIDIDOS EM 11 PARCELAS DE R$ 265,33 E 1 PARCELA DE
09110734/0001-06 265,37.
DESSA FORMA, NO EXERCICIO DE 2011, FORAM
DESEMBOLSADOS R$ 1.591,98 REFERENTES
AS PARCELAS DE JULHO A DEZEMBRO.
EM 2012, O VALOR SERA DE R$ 1.592,02 REFERENTE A 5
PARCELAS DE 265,33 E 1 PARCELA DE R$ 265,37.
FONE: (61) 3218-8321.
.
TRSP
TRSP
TRSP
SP
SP
SP
2012NE000261
2012NE000261
2012NE000262
###
###
###
1 339030.01
DISPENSA DE
1 339030.39
DISPENSA DE
1 339039.19
DISPENSA DE
1.592,02
1.592,02
-
G & V CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME
FORNECIMENTO DE PECAS MANUTENçãO CORRETIVA NO
VEíCULO OFICIAL FIAT/MAREA ELX 1.8, PLACA JKH-4293, COR
11956500/0001-18
PRETA, PATRIMôNIO 15527, PERTENCENTE à PROCURADORIA DE
JUSTIçA MILITAR EM SãO PAULO,
40,00
40,00
-
FORNECIMENTO DE PECAS MANUTENçãO CORRETIVA NO
VEíCULO OFICIAL FIAT/MAREA ELX 1.8, PLACA JKH-4293, COR
11956500/0001-18
PRETA, PATRIMôNIO 15527, PERTENCENTE à PROCURADORIA DE
JUSTIçA MILITAR EM SãO PAULO,
600,00
600,00
-
150,00
150,00
-
1.698,00
489,00
DE SERVIçO DE MANUTENçãO CORRETIVA NO VEíCULO OFICIAL
11956500/0001-18 FIAT/MAREA ELX 1.8, PLACA JKH-4293, COR PRETA, PATRIMôNIO
15527, PERTENCENTE à PROCURADORIA DE JUSTIçA MILITAR EM
SãO PAULO
PRESTAçãO DE SERVIçOS DE LAVANDERIA, DE ROUPAS
ORIUNDAS DE AMBIENTE DOMéSTICO,
DURANTE O EXERCíCIO DE 2012, PARA ATENDER AO MINISTéRIO
PúBLICO MILITAR NO DIS
TRITO FEDERAL, CONFORME SEGUE
LAVAGEM DE BANDEIRA (1,34M X 0,90M).
LAVAGEM DE FOLHA DE PAINEL (2,20M X 0,90M).
LAVAGEM DE TOALHA DE BANHO (1,24M X 0,68M).
ADPGJM
PGJM
2012NE000265
###
3 339039.46
DISPENSA DE
LAVANDERIA PADRAO LTDA EPP
LAVAGEM DE TOALHA DE MESA PARA BANQUETE NA COR BEGE
(1,60M X 3,20M).
OBS.: O NãO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAçõES CONSTANTES DA
PROPOSTA SUJEITA A ADJUDI
02452824/0001-28
CADA à MULTA DE 10 % SOBRE O VALOR EMPENHADO E àS
LOCAL DE ENTREGA: PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIçA
MILITAR SETOR DE EMBAIXADAS
NORTE, LOTE 43, BRASíLIA/DF. CEP 70.800-400. CONTATO: SRA.
ANA MARIA ALVES DA
GOBERTO FORTUNATO / CHEFE DO SETOR DE SEGURANçA E
CONSERVAçãO/ E-MAIL: DA.SME@
MPM.GOV.BR / TELEFONE: (61) 3255-7689 / FAX: (61) 3255-7747.
1.209,00
PLANO
INTERNO
UNIDADE
Nº NOTA DE
EMPENHO
DATA DE
EMISSÃO
NE
TI
P
O
CLASSIFICAÇÃO
SUBELEMENTO
MODALIDADE DE
LICITAÇÃO
BENEFICIÁRIO
CNPJ/CPF
DESPESA
EMPENHADA
LIQUIDADO / PAGO
EMPENHOS A
LIQUIDAR
(A)
(B)
(C )=(A-B)
PRESTAçãO DE SERVIçOS DE LAVANDERIA, DE ROUPAS
ORIUNDAS DE AMBIENTES HOSPITAL
ARES E 1(UM) ITEM ORIUNDO DE AMBIENTES DOMéSTICOS,
00814860/0001-69 DURANTE O EXERCíCIO DE2012
PARA ATENDER AO MINISTéRIO PúBLICO MILITAR NO DISTRITO
FEDERAL.
ADPGJM
PGJM
2012NE000266
###
3 339039.46
DISPENSA DE
ESTERILAV ESTERILIZACAO DE MAT
HOSPITALAR
REHPGJM
PGJM
2012NE000267
###
1 339039.48
INEXIGÍVEL
04670765/0001-90
PARTICIPAçAO DE SERVIDORA EM "CURSO ONLINE DE
ENFERMAGEM EM SAUDE MENTAL".
ADPGJM
PGJM
2012NE000268
###
1 339030.21
PREGÃO
UEDAMA COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS
00543061/0001-03
AQUISIçãO DE COPOS DESCARTáVEIS PARA áGUA, VISANDO A
ATENDER à PGJM.
REHPGJM
PGJM
2012NE000270
###
1 339039.48
INEXIGÍVEL
TRENIL SERVICOS EM MANUTENCAO DE
COMPUTAD
23597172/0001-90 PARTICIPAçAO DE SERVIDORA EM CURSO DE TREINAMENTO
1 339039.16
DISPENSA DE
STYLLO COMERCIO DE PERSIANAS LTDAEPP
SERVIçO DE MANUTENçAO E LIMPEZA DE PERSIANAS VERTICAIS
68936921/0001-02 PARA ATENDER A PJM/SAO
PAULO/SP.
ELETRICIDADE DE
RECONHECIMENTO DE DIVIDA. ENERGIA ELETRICA PARA
PJM/SAO PAULO/SP, TENDO EM VIS
61695227/0001-93 TA QUE O SALDO DE RESTOS A PAGAR NAO FOI SUFICIENTE
PARA COBRIR AS DESPESAS DO
EXERCICIO DE 2011.
2.161,50
IMSP
IMSP
IMPA
SP
SP
PA
2012NE000273
2012NE000275
2012NE000278
###
###
###
1 339092.39
DISPENSA DE
INCISO XXII LEI
8.666/93
3 339092.36
DISPENSA DE
051283232-34
CHAVES
237392662-87
IMPA
PA
2012NE000279
###
3 339092.36
DISPENSA DE
IMMS
MS
2012NE000283
###
1 339092.39
INEXIGÍVEL
AGUAS GUARIROBA SA
04089570/0001-50
PGJM
2012NE000284
###
1 339092.39
PREGÃO
TICKET SERVICOS SA
47866934/0001-74
TRPGJM
TRPGJM
ADPGJM
IMSP
IMSP
IMSP
PGJM
PGJM
SP
SP
SP
2012NE000284
2012NE000285
2012NE000287
2012NE000288
2012NE000289
###
###
###
###
###
TICKET SERVICOS SA
RECONHECIMENTO DE DIVIDA REF. ALUGUEL DA SALA 104 QUE
ABRIGA A PJM/BELEM-PA.
CONTRATO 05/2004. DEZEMBRO/2011.
RECONHECIMENTO DE DIVIDA REF. ALUGUEL DAS SALAS 101 E
103 QUE ABRIGAM A PJM/BE
LEM-PA. CONTRATO 45/2003. DEZEMBRO/2011.
RECONHECIMENTO DE DIVIDA. FORNECIMENTO DE AGUA PARA
PJM/CAMPO GRANDE/MS REFE
RENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011.
FORNECIMENTO DE COMBUSTíVEL, FILTRO, óLEO E SERVICOS
DE LAVAGEM PARA OS VEICULOS OFICIAIS/MPM. RECONHECIMENTO DE DIVIDA.
FORNECIMENTO DE COMBUSTíVEL, FILTRO, óLEO E SERVICOS
DE LAVAGEM PARA OS VEICU47866934/0001-74
LOS OFICIAIS/MPM. RECONHECIMENTO DE DIVIDA.
1 339092.92
PREGÃO
1 339030.41
DISPENSA DE
AGENCIA FORNECEDORA DE
INFORMACOES TECNIC
AQUISIçãO DE CONJUNTO PANTONE VISANDO A ATENDER A
01832247/0001-37 ASSESSORIA DE COMUNICAçãO
INSTITUCIONAL DA PGJM.
3 339092.36
DISPENSA DE
ROSE MAY HAGE CHAHIN
246603418-28
3 339092.36
DISPENSA DE
ROBERTO HAGE CHAIN
3 339092.36
DISPENSA DE
CARLOS HAGE CHAIM
RECONHECIMENTO DE DIVIDA REF. AO ALUGUEL DA PJM/SAO
PAULO-SP. DEZEMBRO/2011. PROCESS0 08160.000567/2012.
934028568-91
679476978-68
432,15
1.729,35
211,67
211,67
-
7.500,00
7.500,00
-
612,00
612,00
-
600,00
600,00
-
642,74
642,74
-
99,76
99,76
-
374,87
374,87
-
91,40
91,40
-
1.029,17
1.029,17
-
8.886,36
8.886,36
-
1.100,00
1.100,00
-
240,31
240,31
-
240,31
240,31
-
240,31
240,31
-
PLANO
INTERNO
ADPGJM
IMPA
UNIDADE
PGJM
PA
Nº NOTA DE
EMPENHO
2012NE000291
2012NE000293
DATA DE
EMISSÃO
NE
###
###
TI
P
O
CLASSIFICAÇÃO
SUBELEMENTO
MODALIDADE DE
LICITAÇÃO
1 339092.93
NÃO SE APLICA
1 339092.36
DISPENSA DE
BENEFICIÁRIO
CNPJ/CPF
200008/00001
RECONHECIMENTO DE DIVIDA PARA PAGAMENTO DE
REEMBOLSO A MEMBRO DO MPM. DESPESA COM COMBUSTIVEL
REFERENTE AO SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO 7º
EVENTO REGIONAL DO PLANEJAMENTO ESTRATEGICO NACIONAL
DO MINISTERIO PUBLICO REALIZADO NO RIO DE JANEIRO NOS
DIAS 23 E 24 DE MAIO DE 2011.
NORONHA
131163802-44
RECONHECIMENTO DE DIVIDA REFERENTE A LOCACAO DA SALA
106 QUE ABRIGA A PJM/BELEM-PA. CONTRATO 04/2004.
DEZEMBRO/2011.
ADCE-I
CE
2012NE000294
###
1 449052.33
PREGÃO
SEAL TELECOM COMERCIO E SERVICOS
DE TELEC
AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PROJETOR DE VíDEO E DADOS (4000 ANSI
LUMENS); DE 02 (DOIS) MICROFONES SEM FIO, DE MãO PARA A
PLATéIA; DE 04 (QUATRO) MICROFONES COM FIO COM BASE
MóVEL; DE 01 (UMA) MATRIZ DE áUDIO E VíDEO; DE 01 (UMA) TELA
DE COMANDO ELéTRICO 92"; DE 01 (UMA) MESA DE SOM DE 16
58619404/0001-48 CANAIS; DE 01 (UM) EQUALIZADOR GRáFICO ESTéREO; DE 02
(DOIS) AMPLIFICADORES DE POTêNCIA; DE 06 (SEIS) CAIXAS
ACúSTICAS; DE 01 (UMA) CAIXA ACúSTICA DE RETORNO DA
CABINE; DE 01 (UM) CONTROLADOR PTZ; DE 02 (DUAS) CâMERAS
DE VíDEO MóVEL; DE 01 (UM) MIXER DE áUDIO E VíDEO; E DE 01
(UM) MONITOR DE VíDEO TFT.
ADCE-I
CE
2012NE000294
###
1 449052.35
PREGÃO
DE TELEC
58619404/0001-48
FORNECIMENTO DE SISTEMA DE SONORIZAçãO E VíDEO, 01 (UM)
MICROCOMPUTADOR.
ADCE-I
CE
2012NE000294
###
1 449052.42
PREGÃO
DE TELEC
AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PEDESTAL ARTICULáVEL TIPO GIRAFA E
58619404/0001-48 DE 01 (UM) RACK METáLICO COM BANDEJAS, RéGUA DE TOMADAS
E PAINéIS DE ENCHIMENTO E UNIDADE DE VENTILAçãO.
ADCE
CE
2012NE000295
###
1 339030.26
PREGÃO
DE TELEC
58619404/0001-48
PREGÃO
DE TELEC
SERVIçOS DE MONTAGEM, INSTALAçãO E PROGRAMAçãO DO
58619404/0001-48 SISTEMA DE SONORIZAçãO E VíDEO PARA A PJM EM
FORTALEZA/CE, BEM COMO START-UP E TREINAMENTO.
ORIGINAL DEDETIZADORA LTDA - ME
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE
PRESTACAO DE SERVIçOS DE DESRA
TIZACAO E DESINSETIZACAO EM GERAL (ELIMINACAO DE
BARATAS, FORMIGAS, PULGAS, AR
ANHAS, TRACAS, CUPINS, ESCORPIOES) PARA áREAS EXTERNAS
DAS DEPENDENCIAS DO MINISTERIO PUBLICO MILITAR NO DF (PGJM E PJM/DF - 1 E 2
08685242/0001-78 OFICIOS), LOCALIZADO NO
SETOR DE EMBAIXADAS NORTE, LOTE 43, BRASILIA/DF. CEP:
70.800-400.
OBS.: O NAO CUMPRIMENTO DAS OBRIGACOES CONSTANTES DA
CADA A MULTA DE 10% DO VALOR SOBRE O VALOR EMPENHADO
E AS DEMAIS SANCOES PREVISTAS NO ART. 87 DA LEI 8666/93.
ADCE
IMPGJM
CE
PGJM
2012NE000296
2012NE000298
###
###
1 339039.17
3 339039.78
DISPENSA DE
FORNECIMENTO DE SISTEMA DE SONORIZAçãO E VíDEO
INCLUINDO CABOS DIVERSOS.
DESPESA
EMPENHADA
LIQUIDADO / PAGO
EMPENHOS A
LIQUIDAR
(A)
(B)
(C )=(A-B)
144,88
144,88
-
99,76
99,76
-
94.847,85
94.847,85
-
10.999,20
10.999,20
-
4.155,91
4.155,91
-
5.037,04
5.037,04
-
26.375,89
26.375,89
-
7.200,00
5.400,00
1.800,00
PLANO
INTERNO
IMSP
ADPGJM-I
ADPGJM
REHPGJM
UNIDADE
SP
PGJM
PGJM
PGJM
Nº NOTA DE
EMPENHO
2012NE000300
2012NE000301
2012NE000304
2012NE000305
DATA DE
EMISSÃO
NE
###
###
###
###
TI
P
O
CLASSIFICAÇÃO
SUBELEMENTO
MODALIDADE DE
LICITAÇÃO
3 339039.78
DISPENSA DE
1 449052.24
DISPENSA DE
3 339030.07
5 339039.48
PREGÃO
DISPENSA DE
BENEFICIÁRIO
ASSEIO SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA
CNPJ/CPF
53775862/0001-52 AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) DETECTORES DE METAIS PORTáTEIS.
UEDAMA COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS
FORNECIMENTO, DE FORMA PARCELADA, DURANTE O EXERCíCIO
DE 2012, PARA ATENDER
à PGJM E PJM/DF, DE CAFé TORRADO E MOíDO, EMPACOTADO
EM EMBALAGENS DE 500G
CADA EM FARDOS COM 10 PACOTES, TOTALIZANDO 5KG CADA
FARDO, COM OS REQUISITOS D
00543061/0001-03 E COMPOSIçãO, HIGIENE, PESOS E MEDIDAS E ROTULAGEM QUE
ATENDA A RESOLUçãO DE
DIRETORIA COLEGIADA.A AQUISIçãO DO ITEM DAR-SE-á
MEDIANTE ADESãO à ATA DE REGI
STRO DE PREçOS Nº 48/2011, PROVENIENTE DO PREGãO
PRESENCIAL Nº 120/2011, DA
PROCURADORIA GERAL DA REPUBLICA.
ADPA
RJ
PA
2012NE000306
2012NE000311
###
###
1 339092.37
3 339030.07
PREGÃO
DISPENSA DE
CUIDAR EMPRESA DE SERVICOS
TECNICOS LTDA
NAGASE E MARTINS LTDA
EMPENHOS A
LIQUIDAR
(A)
(B)
(C )=(A-B)
1.314,06
657,03
657,03
384,00
384,00
28.363,20
14.181,60
14.181,60
2.634,00
652,00
1.982,00
1,85
1,85
-
659,00
659,00
-
-
PARTICIPAçAO DA SERVIDORA CLAUDIANA MAPURUNGA
PINHEIRO NA POS GRADUAçAO EM DIREITO PUBLICO, INICIADO EM 19 DE AGOSTO DE 2011, COM
DURAçAO DE 18 MESES.
O VALOR TOTAL DO CURSO E R$4.084,00, DIVIDIDOS EM 14
PARCELAS DE R$266,00 ALEM
41655846/0001-47 DE 3 MATRICULAS SEMESTRAIS DE R$120,00.
EM 2012, SERA EMPENHADO O VALOR DE R$2.394,00 REF. A 9
PARCELAS DE R$266,00,
ALEM DO VALOR REFERENTE AS SEGUNDA E TERCEIRA
MATRICULAS SEMESTRAIS.
FONE:(85) 3492-9100
IMRJ
LIQUIDADO / PAGO
ANHAS, TRACAS, CUPINS, ESCORPIOES) PARA áREAS
EXTERNAS DAS DEPENDENCIAS DA PJM
EM SAO PAULO/SP, LOCALIZADA NA RUA PEIXOTO GOMIDE,
60094406/0001-02
1038, JARDIM PAULISTA.
CEP:01.409-000.
OBS.: O NAO CUMPRIMENTO DAS OBRIGACOES CONSTANTES
DA PROPOSTA SUJEITA A ADJUDI
INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE
MEDICAO LTDA
FUNDO ESP DE REAPAREL E MODERNIZ
DO PODER
DESPESA
EMPENHADA
RECONHECIMENTO DE DIVIDA REFERENTE A PRESTACAO DE
SERVICOS DE CONSERVACAO E
11836399/0001-61 LIMPEZA DA PJM/RIO DE JANEIRO/RJ.
MES DE DEZEMBRO DE 2011.
09721163/000138
AQUISIÇÃO DE CAFÉ E AÇÚCAR PARA ATENDER à PJM/BELéM/PA
DURANTE O EXERCíCIO DE 2012.
PROPOSTA SUJEITA A ADJUDICADA à MULTA DE 10 % SOBRE O VALOR EMPENHADO E àS
PRAZO DE ENTREGA: 02(DOIS) DIAS APóS A SOLICITAçãO.
PLANO
INTERNO
ADPGJM
ADBG
IMAM
UNIDADE
PGJM
BG
AM
Nº NOTA DE
EMPENHO
2012NE000312
2012NE000314
2012NE000316
DATA DE
EMISSÃO
NE
###
###
###
TI
P
O
CLASSIFICAÇÃO
SUBELEMENTO
3 339030.07
3 339030.07
3 339039.78
MODALIDADE DE
LICITAÇÃO
PREGÃO
DISPENSA DE
DISPENSA DE
BENEFICIÁRIO
HELLEN JARJOUR
EMOPS CONTROLE AMBIENTAL LTDA EPP
CNPJ/CPF
DESPESA
EMPENHADA
LIQUIDADO / PAGO
EMPENHOS A
LIQUIDAR
(A)
(B)
(C )=(A-B)
UN. FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL NATURAL, POTáVEL,
SEM GáS, ACONDICIONADOS EM
GARRAFõES DE PROPRIEDADE DA FORNECEDORA, FABRICADOS
EM POLIETILENO TEREFTALATO
PET - DE EXCELENTE QUALIDADE, RETORNáVEIS, AZUISCLAROS, SUPERTRANSPARENTES,
RESISTENTES A IMPACTOS, CAPACIDADE PARA 20 (VINTE)
10934430/0001-34 LITROS CADA E DEVIDAMENTE
HIGIENIZADOS. MARCA: BONJOUR. PARA ATENDER A PGJM E
PJM/DF.
PERIODICIDADE DE ENTREGA: SEMANALMENTE, NA
QUANTIDADE DEFINIDA EM CONTRATO.
PRAZO DE VALIDADE: 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DO
RECEBIMENTO DEFINITIVO DO MATE
RIAL.
992,94
992,94
-
629,10
237,66
391,44
2.475,92
1.237,96
1.237,96
200.444,42
54.597,05
145.847,37
UN. FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL POTAVEL, SEM GAS
ACONDICINADA EM GARRAFOES DE
PLASTICO TRANSPARENTE PROPRIO PARA O TRANSPORTE DO
PRODUTO, SENDO RETORNAVEIS
COM CAPACIDADE P/ 20 LITROS.
PARA ATENDER à PJM EM BAGé/RS, DE FORMA PARCELADA,
DURANTE O EXERCíCIO DE 2012
89835672/0003-92
CADA à MULTA DE 10% SOBRE O VALOR EMPENHADO E àS
PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS, APóS A SOLICITAçãO.
PRESTACAO DE SERVICOS DE DESRA
ANHAS, TRACAS, CUPINS, ESCORPIOES) PARA AREAS INTERNAS
DAS DEPENDENCIAS DA PJM
EM MANAUS/AM, SITUADA NA ALAMEDA LIBIA 57, JARDIM
08014539/0001-01
ITAPORANGA, PONTA NEGRA.
CEP:69.037-117
DEPENDêNCIAS DA PROCURADORIA DE JUSTIçA MILITAR EM SãO PAULO/SP.
.
CONTRATO 06/2012.
VIGENCIA: 01/02/2012 A 31/01/2013.
IMSP
SP
2012NE000317
###
3 339037.02
PREGÃO
TJ COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME
07147016/0001-70
REPACTUACAO DO CONTRATO Nº 06/2012, CUJO OBJETO
PRESTAçãO DE SERVIçOS DE LIMP
EZA E CONSERVAçãO NAS DEPENDêNCIAS DA PROCURADORIA
DE JUSTIçA MILITAR EM SAO
PAULO/SP, TENDO EM VISTA A ATUALIZACAO DO VALOR DA
PLANILHA DE CUSTOS, CONF. P
RIMEIRO TERMO ADITIVO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE
01/02/2012 A 31/12/2012.
VIGENCIA: 01/02/2012 A 31/01/2013.
PLANO
INTERNO
ADCE
IMAM
UNIDADE
CE
AM
Nº NOTA DE
EMPENHO
2012NE000318
2012NE000319
DATA DE
EMISSÃO
NE
###
###
TI
P
O
CLASSIFICAÇÃO
SUBELEMENTO
3 339030.07
3 339037.02
MODALIDADE DE
LICITAÇÃO
DISPENSA DE
PREGÃO
BENEFICIÁRIO
CRISTALINA ALIMENTOS & BEBIDAS LTDA
CNPJ/CPF
04764277/0001-41
LIQUIDADO / PAGO
EMPENHOS A
LIQUIDAR
(A)
(B)
(C )=(A-B)
CíCIO DE 2012, PARA A PJM/FORTALEZA/CE
MARCA: SANTA SOPHIA
ANAVILHANAS COMERCIO DE
MERCADORIAS EM GE
DESPESA
EMPENHADA
1.200,00
588,00
612,00
54.814,17
18.490,07
36.324,10
360,00
360,00
-
1.476,07
1.476,07
-
SV. CONTRATAçãO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
PRESTAçãO DE SERVIçOS DE CONSERVAçãO E LIMPEZA EM REGIME DE EMPREITADA POR PREçO
GLOBAL, NAS DEPENDêNCIAS DA
PROCURADORIA DE JUSTIçA MILITAR EM MANAUS/AM, SITUADA
NA ALAMEDA LíBIA, LOTES
57/59 PARQUE RESIDENCIAL ITAPURANGA PONTA NEGRA
MANAUS/AM, CONFORME ESPE
CIFICAçõES E CONDIçõES NO EDITAL DO PREGAO ELETRONICO
66/2011 E SEUS ANEXOS.
03325110/0001-11
.
CONTRATO NR. 04/2012._____VALOR MENSAL: R$ 4.291,42
VIGENCIA: 02/04/12 A 01/04/13
REPACTUAçãO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO
CONTRATO N. 4/2012, CONSERVAçAO
E LIMPEZA NAS DEPENDENCIAS DA PJM/MANAUS.
PERIODO: 2/4/2012 A 31/12/2012.
REHPGJM
IMSP
TRRJ
TRRJ
ADRJ
PGJM
SP
RJ
RJ
RJ
2012NE000321
2012NE000322
2012NE000325
2012NE000325
2012NE000326
###
###
###
###
###
1 339039.48
5 339039.16
1 339092.39
1 339092.92
3 339030.07
INEXIGÍVEL
PREGÃO
PREGÃO
PREGÃO
DISPENSA DE
INSTITUTO BRASILIENSE DE DIREITO
PUBLICO
PARTICIPAçãO DO SERVIDOR EULALIO PEREIRA FILHO NO
"CURSO AVANçADO DE DIREITO CONSTITUCIONAL" QUE TERá
02474172/0001-22
INíCIO NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2012, COM CARGA HORARIA
DE 60 HORAS, NA MODALIDADE A DISTANCIA.
NEGRINI ENGENHARIA LTDA ME
ACRESCIMO AO CONTRATO NR. 80/2011, REFERENTE AOS
11451179/0001-10 SERVICOS TECNICOS DE ADAPTAÇOES NO EDIFICIO-SEDE DA
PJM/SAO PAULO/SP, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO.
RECONHECIMENTO DE DIVIDA AS FATURAS DA PEçA OIL
34043125/0001-10 REFERENTES AO EXERCíCIO DE2011 PROCESSO 08160.001367/12
E PROCESSO 08160.000920/12. PRESTACAO DE SERVICOS.
RECONHECIMENTO DE DIVIDA AS FATURAS DA PEçA OIL
34043125/0001-10 REFERENTES AO EXERCíCIO DE2011 PROCESSO 08160.001367/12
E PROCESSO 08160.000920/12. PRESTACAO DE SERVICOS.
JL REFRIGERACAO E COMERCIO E
DISTRIBUIDOR
28024610/0001-44
482,75
-
1.811,63
1.811,63
2.800,00
1.200,00
482,75
-
ACONDICIONADA EM GARRAFOES
DO PRODUTO, SENDO RETORNáVEIS, COM CAPACIDADE PARA 20(VINTE) LITROS, DE FORMA
CíCIO DE 2012, PARA A PJM/RIO DE JANEIRO/RJ.
MARCA: SANTA CRUZ
1.600,00
PLANO
INTERNO
UNIDADE
Nº NOTA DE
EMPENHO
DATA DE
EMISSÃO
NE
TI
P
O
CLASSIFICAÇÃO
SUBELEMENTO
MODALIDADE DE
LICITAÇÃO
BENEFICIÁRIO
CNPJ/CPF
CONDOMINIO PARA PJM/RIO DE JANEIRO REFERENTE A JANEIRO
DE 2012.
IMRJ
RJ
2012NE000327
###
1 339039.02
NÃO SE APLICA
ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA
33634973/0001-31
IMRJ
RJ
2012NE000327
###
1 339039.10
NÃO SE APLICA
LOCACAO DO IMOVEL QUE ABRIGA A SEDE DA PJM/RIO DE
33634973/0001-31 JANEIRO/RJ REFERENTE JANEIRO DE 2012 CONFORME
RECONHECIMENTO DE DIVIDA E PARECER Nº 422/2009/CJT.
M. P. MACAMBIRA-EPP
83835454/0001-00 CíCIO DE 2012, PARA A PJM/BELEM/PA.
MARCA: MAR DOCE
ADPA
ADPGJM
PA
PGJM
2012NE000329
2012NE000334
###
###
3 339030.07
3 339039.58
DISPENSA DE
DISPENSA DE
BRASIL TELECOM S/A
DESPESA
EMPENHADA
LIQUIDADO / PAGO
EMPENHOS A
LIQUIDAR
(A)
(B)
(C )=(A-B)
2.975,53
2.975,53
-
13.714,88
13.714,88
-
645,00
361,20
283,80
1.324,83
131,61
1.193,22
500,00
500,00
-
800,00
800,00
-
CONTRATAçãO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAçãO,
DE FORMA CONTINUADA, DE S
ERVIçO TELEFôNICO FIXO COMUTADO (STFC), SOB A
MODALIDADE LOCAL, COM O FORNECIM
ENTO DE UMA LINHA NãO RESIDENCIAL (LINHA DIRETA
ANALóGICA), PARA ATENDER O
GABINETE DA PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIçA
76535764/0001-43
MILITAR/PGJM/MPM.
TOTAL ANUAL ESTIMADO: (12 X VALOR MENSAL) + HABILITAÇÃO
= (12 X R$109,19) + R$
14,55 = R$ 1.324,83.
VIGêNCIA: 12 MESES, PRORROGáVEIS, CONFORME CONTRATO.
CONTRATO N 03/2012
ADSP
IMSP
IMSP
SP
SP
SP
2012NE000336
2012NE000337
2012NE000338
###
###
###
1 339039.17
DISPENSA DE
1 339039.20
DISPENSA DE
3 339030.25
DISPENSA DE
INCISO I LEI 8.666/93
LEUCOTRIX SISTEMAS DIGITAIS
TELEFONIA MON
SERVIçO DE ATIVAçãO DE 20 (VINTE) RAMAIS TELEFôNICOS EM
INFRAESTRUTURA Já EXIS
10171507/0001-61 TENTE, CONFIGURAçãO, PROGRAMAçãO DA CENTRAL ACTIVE
TDS LEUCOTRON, PARA ATENDER
A PJM/SP.
BARAO MOVEIS E MAQUINAS PARA
ESCRITORIO L
CONTRATAçãO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR
SERVIçO DE MONTAGEM DE 20 (V
INTE) ESTANDES DE AçO PARA CAIXAS DE ARQUIVO MORTO,
DESMONTáVEL, COM 6 (SEIS)
PRATELEIRAS REGULáVEIS EM CHAPA 20 USG, COM 4 (QUATRO)
COLUNAS EM CHAPA 14 USG
, PINTURA ELETROSTáTICA EM EPóXI NA COR CINZA, COM
74683806/0001-68 REFORçOS EM "X" NO FUNDO E
NAS LATERAIS, E REFORçO SOB AS PRATELEIRAS EM CHAPA
DOBRADA, MEDIDAS: 207 CM (
ALTURA) X 90 CM (LARGURA) X 50 CM (PROFUNDIDADE) PARA
ATENDER A PROCURADORIA D
E JUSTIçA MILITAR DE SãO PAULO/SP.
BASIC ELEVADORES LTDA.
AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E
CORRETIVA DE ELEVADORES DA PJM
02254737/0001-66
SAO PAULO.
CONTRATO 87/2011. VIGENCIA: 24.12.2011 A 23.03.2012.
1.342,70
-
1.342,70
PLANO
INTERNO
UNIDADE
Nº NOTA DE
EMPENHO
DATA DE
EMISSÃO
NE
TI
P
O
CLASSIFICAÇÃO
SUBELEMENTO
MODALIDADE DE
LICITAÇÃO
BENEFICIÁRIO
CNPJ/CPF
DESPESA
EMPENHADA
LIQUIDADO / PAGO
EMPENHOS A
LIQUIDAR
(A)
(B)
(C )=(A-B)
VA EM 2 (DOIS) ELEVADORES, FABRICANTE THYSSENKRUPP,
MAQUINA COM ENGRENAGEM, CA
PACIDADE DE 420KG, 10 PARADAS, VELOCIDADE DE 60M/MIN.
SP
2012NE000339
###
3 339039.17
DISPENSA DE
BASIC ELEVADORES LTDA.
02254737/0001-66
4.213,33
2.213,33
ADPGJM
PGJM
2012NE000346
###
1 339030.09
PREGÃO
DEMOCRATA COMERCIO DE
MEDICAMENTOS E PROD
09468387/0001-80
AQUISIçãO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR PARA
ATENDER A PGJM.
125,50
125,50
-
ADPGJM
PGJM
2012NE000346
###
1 339030.36
PREGÃO
DEMOCRATA COMERCIO DE
MEDICAMENTOS E PROD
09468387/0001-80
ATENDER A PGJM.
157,25
157,25
-
ADPGJM
PGJM
2012NE000347
###
1 339030.36
PREGÃO
TRIADE FARMACEUTICA LTDA ME
10914140/0001-29
ATENDER A PGJM.
1.124,00
1.124,00
-
ADPGJM
PGJM
2012NE000348
###
1 339030.09
PREGÃO
SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES L
33498171/0001-41
ATENDER A PGJM.
133,95
133,95
-
ADPGJM
PGJM
2012NE000348
###
1 339030.36
PREGÃO
HOSPITALARES L
33498171/0001-41
ATENDER A PGJM.
2.116,70
2.116,70
-
ADPGJM
PGJM
2012NE000349
###
1 339030.09
PREGÃO
PRESTOMEDI DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS PARA
10749915/0001-58
ATENDER A PGJM.
62,00
62,00
-
ADPGJM
PGJM
2012NE000349
###
1 339030.36
PREGÃO
PRESTOMEDI DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS PARA
10749915/0001-58
ATENDER A PGJM.
37,84
37,84
-
ADPGJM
PGJM
2012NE000350
###
1 339030.09
PREGÃO
NOVAMED MATERIAL MEDICO
HOSPITALAR E REPR
09641828/0001-01
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR PARA
ATENDER A PGJM.
281,80
281,80
-
ADPGJM
PGJM
2012NE000350
###
1 339030.22
PREGÃO
HOSPITALAR E REPR
09641828/0001-01
ATENDER A PGJM.
177,60
177,60
-
ADPGJM
PGJM
2012NE000350
###
1 339030.36
PREGÃO
HOSPITALAR E REPR
09641828/0001-01
ATENDER A PGJM.
2.057,80
2.057,80
-
390,00
288,00
IMSP
ADSP
SP
2012NE000351
###
3 339030.07
DISPENSA DE
66983545/0001-73
INSTALADOS NA SEDE DA PROCURADORIA DE JUSTICA
MILITAR/SAO PAULO/SP - PJM/SP,
SITUADA NA RUA PEIXOTO GOMIDE, NUMERO 1038, JARDIM
PAULISTA, SAO PAULO/SP,PELO
PERIODO DE 3 (TRêS) MESES.
PRAZO DE GARANTIA DAS PECAS E SERVICOS: 90 (NOVENTA)
DIAS
CONTRATO: 87/2011. PRAZO DE VIGENCIA: 24.12.2011 A
23.03.2012.
2.000,00
PARCELADA, DURANTE O
EXERCíCIO DE 2012, PARA A PJM/SAO PAULO/SP.
MARCA: CRISTALINA
102,00
PLANO
INTERNO
IMSM
UNIDADE
SM
Nº NOTA DE
EMPENHO
2012NE000352
DATA DE
EMISSÃO
NE
###
TI
P
O
CLASSIFICAÇÃO
SUBELEMENTO
3 339039.78
MODALIDADE DE
LICITAÇÃO
DISPENSA DE
BENEFICIÁRIO
INSE - RAT DESINSETIZACAO LTDA
CNPJ/CPF
DESPESA
EMPENHADA
LIQUIDADO / PAGO
EMPENHOS A
LIQUIDAR
(A)
(B)
(C )=(A-B)
PRESTACAO DE SERVICOS DE DESIN
SETIZACAO EM GERAL (ELIMINACAO DE BARATAS, FORMIGAS,
PULGAS, ARANHAS, TRAçAS,
CUPINS, ESCORPIOES) PARA AREAS INTERNAS DAS
DEPENDENCIAS DA PJM EM SANTA MARIA
/RS. LOCALIZADA NA ALAMEDA MONTEVIDEU,322, ED. MIGUEL
06265352/0001-55 REALE, CONJUNTO 301, NOS
SA SENHORA DE LOURDES. CEP: 97.050-030 - SANTA MARIA/RS.
IMPO
ADPGJM
ADPGJM
PO
PGJM
PGJM
2012NE000354
2012NE000355
2012NE000358
###
###
###
3 339039.78
1 339030.16
3 339039.69
DISPENSA DE
DISPENSA DE
DISPENSA DE
POSITIVA DESENTUPIDORA DE
DETIZACAO E LIM
ACRILICOS GLOBAL LTDA ME
CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E
PREVIDENCIA
720,00
360,00
360,00
3.572,80
1.786,40
1.786,40
500,00
500,00
4.432,50
1.156,83
ANHAS, TRACAS, CUPINS, ESCORPIOES) PARA áREAS
EXTERNAS DAS DEPENDENCIAS DA PROCURADORIA DA JUSTICA MILITAR EM PORTO ALEGRE/RS,
SITUADA NA RUA DE. VICENTE
DE PAULA Nº 95, PRAIS DE BELAS, PORTO ALEGRE/RS CEP
00337565/0001-69
90.110-200.
AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) URNAS EM ACRíLICO
TRANSPARENTE DE 3MM DE ESPESSURA, MEDINDO 20X17X26CM,
09523839/0001-89 TAMPA COM FENDA DE 15X0,4CM, COM TRINCO PARA
FECHAMENTO (PARA USO DE CADEADO), DOBRADIçA E TRINCO
EM ACRíLICO.
-
CONTRATAçãO DE SEGURO DE VIDA PARA ESTAGIáRIOS DO
MINISTERIO PUBLICO MILITAR
VISANDO DAR COBERTURA A EVENTUAIS ACIDENTES
OCORRIDOS RELACIONADOS A EXECUçAO
DE SUAS ATIVIDADES COM VIGENCIA DE 12 MESES, COM
VALORES SEGURADOS:MORTE ACIDENTAL, R$ 20.000,00; INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE,
08602745/0001-32 R$ 20.000,00; E DESPE
SA MEDICO-HOSPITALARES, R$ 700,00. NúMERO ESTIMADO DE
ESTAGIARIOS: 250.
ENDEREçO DA PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIçA MILITAR SETOR DE EMBAIXADAS NORTE,
LOTE 43, BRASILIA/DF-CEP:70.800-400.
CONTATO: MARLAN RODRIGUES - DEPARTAMENTO DE GESTãO
DE PESSOAS-TELEFONE:
3.275,67
PLANO
INTERNO
IMCE
REHPGJM
UNIDADE
CE
PGJM
Nº NOTA DE
EMPENHO
2012NE000359
2012NE000360
DATA DE
EMISSÃO
NE
###
###
TI
P
O
CLASSIFICAÇÃO
SUBELEMENTO
3 339037.02
1 339039.48
MODALIDADE DE
LICITAÇÃO
PREGÃO
INEXIGÍVEL
BENEFICIÁRIO
ATITUDE TERCEIRIZACAO DE MAO DE
OBRA LTDA
CNPJ/CPF
DESPESA
EMPENHADA
LIQUIDADO / PAGO
EMPENHOS A
LIQUIDAR
(A)
(B)
(C )=(A-B)
73.235,68
29.776,22
87,30
87,30
1.533,00
766,50
766,50
7.797,60
4.548,60
3.249,00
CONTRATAçAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO
DE SERVICOS DE CONSERVACAO
E LIMPEZA NAS DEPENDENCIAS DA PROCURADORIA DA JUSTICA
MILITAR EM FORTALEZA/CE,
SITUADA NA AVENIDA BORGES DE MELO NR 781 - BAIRRO
AEROLANDIA/FOTALEZA/CE.
CONTRATO NR 10/2012
VIGENCIA: 22.02.2012 A 21.02.2013
REPRESENTANTE DA EMPRESA: PAULO ARAGAO DE ALMEIDA
FILHO
09019150/0001-11
00129371619306 .
SV. REPACTUACAO DO CONTRATO DE PRESTACAO DE
SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA
PARA A PJM/FORTALEZA/CE, CONFORME PRIMEIRO TERMO
ADITIVO
.
VIGENCIA: 22.02.2012 A 21.02.2013
NOVO VALOR MENSAL A PARTIR DE 22.02.12: R$ 7.110,26
PARTICIPACAO DA SERVIDORA MARGARETH DE SOUZA NO
"CURSO ONLINE DE ORGANIZACAO, SISTEMAS E METODOS", COM
04670765/0001-90
CARGA-HORARIA DE 60H, A SER REALIZADO NO PERIODO DE 05
DE MARCO A 03 DE ABRIL DE 2012, NA MODALIDADE A DISTANCIA.
SV. CONTRATAçãO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE
PRESTAçãO DE SERVIçOS DE
DESRATIZAçãO E DESINSETIZAçãO EM GERAL (ELIMINAçãO DE
BARATAS, FORMIGAS E PULGAS, ARANHAS, TRAçAS, CUPINS, ESCORPIõES, ETC.) NAS
DEPENDENCIAS DA PROCUDORIA
DE JUSTIçA MILITAR EM CURITIBA/PR, LOCALIZADA NA RUA
LANGE DE MORRETES NR. 648
JARDIM SOCIAL, CURITIBA/PR, CEP: 82.520-530.
43.459,46
-
.
IMPR
PR
2012NE000434
###
3 339039.78
DISPENSA DE
áREAS INTERNAS: 350M2_DUAS APLICAçõES POR ANO
MAP DEDETIZADORA LTDA
07874611/0001-08
VALOR DO M2: R$ 1,15
áREAS EXTERNAS: 1.040M2 _DUAS APLICAçõES POR ANO
VALOR DO M2: R$ 0,35
.
ARTIGO 87 DA LEI 8.666/93. DEMAIS ESPECIFICAçõES CONFORME
PROPOSTA DA EMPRESA
E ESPECIFICAçõES TéCNICAS.
ADPGJM
PGJM
2012NE000514
###
3 339030.07
PREGÃO
NARA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
ME
UN. FORNECIMENTO DE FORMA PARCELADA DURANTE O
EXERCICIO DE 2012, PARA ATENDER
A PGJM E PJM/DF DE ACUCAR CRISTAL EMPACOTADA EM
EMBALAGEM INDIVIDUAL DE 2 KG
MARCA CRISTAL VALE
CONFORME ADESAO AO PREGAO ELETRONICO NR. 05/2011 DO
04041085/0001-07
TRIBUNAL SUPERIOR DO TRA
BALHO.
PRAZO DE ENTREGA: 05 DIAS UTEIS, A PARTIR DA ORDEM DE
RECEBIMENTO
PRAZO DE VALIDADE: 12 MESES A PARTIR DO RECEBIMENTO
DEFINITIVO.
PLANO
INTERNO
UNIDADE
Nº NOTA DE
EMPENHO
DATA DE
EMISSÃO
NE
TI
P
O
CLASSIFICAÇÃO
SUBELEMENTO
MODALIDADE DE
LICITAÇÃO
BENEFICIÁRIO
CNPJ/CPF
IMAM
AM
2012NE000515
###
3 339039.16
PREGÃO
AMADEUS COMERCIO E
REPRESENTACOES LTDA EP
PRESTAçãO DE SERVIçO DE JARDINAGEM, INCLUINDO
MANUTENçãO E CONSERVAçãO DAS
áREAS VERDES INTERNAS E EXTERNAS, BEM COMO DOS VASOS
DE PLANTAS ORNAMENTAIS DO
04375780/0001-05 EDIFíCIO SEDE DA PROCURADORIA DA JUSTIçA MILITAR EM
MANAUS/AM - PJM/AM.
.
CONTRATO: 11/2012
VIGENCIA: 23/02/2012 A 22/02/2013
IMSP
SP
2012NE000524
###
1 339030.44
PREGÃO
RIDAO & CIA LTDA
11124367/0001-33
CRYSTAL DOURADO ADESIVOS LTDA
AQUISICAO DE PLACAS DE SINALIZACAO VISUAL PARA A PJM/SAO
06330279/0001-58
PAULO/SP. CONFORME PREGAO ELETRONICO NR. 08/2012.
IMSP
IMMS
IFPGJM
ADCE
SP
MS
PGJM
CE
2012NE000525
2012NE000529
2012NE000534
2012NE000536
###
###
###
###
1 339030.44
3 339039.78
1 339030.17
3 339030.07
PREGÃO
DISPENSA DE
PREGÃO
DISPENSA DE
JOSE CARLOS GIUSEPPIN ME
PORT. DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA
E PAPE
E A DE SOUZA ME
AQUISICAO DE PLACAS DE SINALIZACAO VISUAL PARA A PJM/SAO
PAULO/SP. CONFORME PREGAO ELETRONICO NR. 08/2012.
ADPGJM-I
LIQUIDADO / PAGO
EMPENHOS A
LIQUIDAR
(A)
(B)
(C )=(A-B)
22.172,16
11.338,84
12.976,40
12.976,40
-
11.490,00
11.490,00
-
3.060,18
2.040,12
4.498,50
4.498,50
1.648,00
550,65
1.097,35
161,00
69,00
92,00
10.720,00
10.720,00
10.833,32
CONTRATAçãO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE
PRESTAçãO DE SERVIçOS DE DESRA
TIZAçãO E DESINSETIZAçãO EM GERAL (ELIMINAçãO DE
ANHAS, TRAçAS, CUPINS, ESCORPIõES) PARA áREAS INTERNAS
DAS DEPENDêNCIAS DA PRO
24668055/0001-32
CURADORIA DE JUSTIçA MILITAR EM CAMPO GRANDE/MS,
LOCALIZADA NA RUA XV DE NOVEM
BRO, 2.212, JARDIM DOS ESTADOS, CAMPO GRANDE/MS, CEP:
79.020-300.
ÁREAS INTERNAS:R$ 0,90 - R$ 648,54 - R$ 1.945,62
AQUISIçãO DE CARTUCHOS DE TONER (C9351AB E C9352AB),
VISANDO A ATENDER A NECE
08228010/0001-90
SSIDADE DE ESTOQUE DA SEçãO DE ALMOXARIFADO DA PGJM.
1.020,06
-
UND. CAFé TORRADO E MOíDO, EMPACOTADO EM EMBALAGENS
PUBLICADA NO DOU DE 23/
09/2005, E AS BOAS PRáTICAS DE FABRICAçãO (BPF),
12989841/0001-52 ESTABELECIDAS EM LEGISLACAO
ESPECíFICA. MARCA: PURO
KG. AçúCAR REFINADO, EMPACOTADO EM EMBALAGENS DE 1KG.
PRODUTO QUE ATENDA AS
BOAS PRáTICAS DE FABRICAçãO (BPF), ESTABELECIDAS EM
LEGISLAçAO ESPECIFICA.
MARCA: DOCEMEL
ADCE
DESPESA
EMPENHADA
CE
2012NE000536
###
3 339030.21
DISPENSA DE
E A DE SOUZA ME
CX. FILTRO DE PAPEL PARA CAFé Nº 103, CAIXA COM 40
UNIDADES. MARCA:SANTA CLARA
PARA ATENDER à PJM EM FORTALEZA/CE, DE FORMA
PARCELADA, DURANTE O EXERCíCIO DE
2012.
PROPOSTA SUJEITA A ADJUDI12989841/0001-52
PRAZO DE ENTREGA: ATé 05 DIAS APóS RECEBIMENTO DA NOTA
DE EMPENHO.
VALIDADE DO PRODUTO: 12 MESES, A CONTAR DO RECEBIMENTO
DEFINITIVO.
PGJM
2012NE000537
###
1 449052.42
PREGÃO
STACATTO COMERCIO DE MOVEIS LTDA
05498012/0001-01
AQUISIÇÃO DE 80 (OITENTA) CADEIRAS FIXAS EMPILHÁVEIS, COM
BRAÇOS, COR PRETA.
-
PLANO
INTERNO
UNIDADE
Nº NOTA DE
EMPENHO
DATA DE
EMISSÃO
NE
TI
P
O
CLASSIFICAÇÃO
SUBELEMENTO
MODALIDADE DE
LICITAÇÃO
BENEFICIÁRIO
CNPJ/CPF
DESPESA
EMPENHADA
LIQUIDADO / PAGO
EMPENHOS A
LIQUIDAR
(A)
(B)
(C )=(A-B)
SV. PRESTAçãO DE SERVIçO DE JARDINAGEM INCLUINDO
MANUTENçãO E CONSERVAçãO DOS
DO JARDIM, BEM COMO DOS VASOS DE PLANTAS ORNAMENTAIS
DO_EDIFíCIO SEDE DA PROCU
RADORIA DE JUSTIçA MILITAR EM CURITIBA.
OBS: EXECUçãO DOS SERVIçOS, MEDIANTE VISITA QUINZENAL.
IMPR
PR
2012NE000540
###
3 339039.16
PREGÃO
AVALANCHE ADMINISTRACAO DE MAO DE
OBRA ES
.
VIGENCIA: 01.03.12 A 28.02.2013
01302562/0001-52
SV. EXECUçãO DE SERVIçOS DE CAPINA E ROçADO, NO LOTE AO
LADO DA PJM/CURITIBA.
DE MEDIDAS DE 30 X 40 METROS.
OBS: A CADA TRES MESES
.
CONFORME EDITAL E ANEXOS DO PREGAO ELETRONICO NR.
10/2012.
CONTATO NA EMPRESA: EWERTON.
FONE: 41 3667 2892
3416868016368
SV. CONTRATAçãO DE EMPRESA P/ SERVIçOS DE
4.600,00
2.100,00
2.500,00
3.600,00
900,00
2.700,00
1.500,00
40,00
1.460,00
23.374,89
23.374,89
-
185,40
185,40
-
252,15
252,15
-
2.690,00
2.690,00
-
DESRATIZACAO E DESINSETIZACAO EM GERAL (ELIMINAçãO DE BARATAS, FORMIGAS, PULGAS, ARANHAS,
TRAçAS CUPINS, ESCORPIOES) NAS DEPENDêNCIAS DA PJM/FORTALEZA/CE.
IMCE
IMPR
IMSP-I
REHPGJM
REHPGJM
REHPGJM
CE
PR
SP
PGJM
PGJM
PGJM
2012NE000543
2012NE000545
2012NE000546
2012NE000548
2012NE000549
2012NE000550
###
###
###
###
###
###
5 339039.78
3 339030.31
1 449052.51
1 339039.48
1 339039.48
1 339039.48
DISPENSA DE
PREGÃO
PREGÃO
INEXIGÍVEL
INEXIGÍVEL
INEXIGÍVEL
ELITE DEDETIZACOES INDUSTRIA
ECOMERCIO LT
.
áREAS INTERNAS: 850 M2
VALOR DO M2: R$ 0,4706.
4 APLICAçõES POR ANO
áREAS EXTERNAS: 1.830 M2
07793656/0001-58
VALOR DO M2: R$ 0,27323
4 APLICAçõES POR ANO
.
.
AVALANCHE ADMINISTRACAO DE MAO DE
OBRA ES
VASOS DE PLANTAS ORNAMEN
TAIS DO EDIFíCIO-SEDE DA PROCURADORIA DA JUSTIçA MILITAR
01302562/0001-52
EM CURITIBA/PR.
VIGENCIA: 01.03.2012 A 28.02.2013
WZ COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA ME
FORNECIMENTO E INSTALAçAO DE 393,5 M² PERSIANAS
05114414/0001-65 HORIZONTAIS EM ALUMINIO 25MM DE LARGURA
E 0,21 DE ESPESSURA, BRANCO LISO. MARCA:LAUMAR LMR.
PARTICIPAçAO DA SERVIDORA LUCIMAR FERNANDES CARNEIRO
NO CURSO A DISTANCIA "CURSO ONLINE DE PREPARANDO E
04670765/0001-90 DESENVOLVENDO TALENTOS ATRAVES DO TREINAMENTO", COM
CARGA HORARIA DE 60H, A SER REALIZADO NO PERIODO DE 05
DE MARçO A 03 DE ABRIL DE 2012.
PARTICIPAçAO DA SERVIDORA MARIA LUCIA DE SOUZA MOREIRA
E SILVA NO CURSO A DISTANCIA "CURSO ONLINE DE LIBRAS
04670765/0001-90 BASICO E INTERMEDIARIO" COM CARGA HORARIA DE 80 HORAS, A
SER REALIZADO NO PERIODO DE 05 DE MARçO A 03 DE ABRIL DE
2012.
MENDES & LOPES PESQUISA,
TREINAMENTO E EV
07777721/0001-51
PARTICIPAçAO DO SERVIDOR MARCIO JOSE MARQUES NO
"CURSO AVANçADO DE GESTAO E FISCALIZAçAO DE CONTRATOS
ADMINISTRATIVOS", QUE SERA REALIZADO DE 12 A 15 DE MARçO
DE 2012, COM CARGA HORARIA DE 32H, EM CURITIBA/PR.
PLANO
INTERNO
REHPGJM
IMRJ
IMRJ
IMSP
IMSP
IMAM
IMAM-I
TRPGJM
TRPGJM
UNIDADE
Nº NOTA DE
EMPENHO
DATA DE
EMISSÃO
NE
TI
P
O
CLASSIFICAÇÃO
SUBELEMENTO
MODALIDADE DE
LICITAÇÃO
BENEFICIÁRIO
CNPJ/CPF
PGJM
2012NE000551
###
1 339039.48
INEXIGÍVEL
ECLAT COMUNICACAO E GESTAO DA
INFORMACAO
PARTICIPAçAO DOS SERVIDORES DELMIVAM APARECIDO
REZENDE E ELIANE ALVES ALIPIO NO CURSO "GESTAO DE
06304145/0001-62 DOCUMENTOS ELETRONICOS ARQUIVISTICOS" QUE SERA
REALIZADO NO PERIODO DE 19 A 22 DE MARçO DE 2012, EM
BRASILIA/DF.
RJ
2012NE000552
###
1 339039.02
NÃO SE APLICA
33634973/0001-31
33634973/0001-31 JANEIRO/RJ REFERENTE FEVEREIRO 2012 CONFORME
ACOS E METAIS MOLDALUM LTDA.
PLACA FRONTAL EM LATãO DOURADO ESCOVADO NA
HORIZONTAL COM APLICAçãO DE VERNIZ.
PLACA POSTERIOR EM LATãO DOURADO POLIDO COM
APLICAçãO DE VERNIZ.BASE EM MADEIRA PINTADA NA COR PRETA. BRASãO DO MPM EM ALTO
RELEVO CONFECCIONADO EM LATãO
08986030/0001-20 DOURADO POLIDO COM APLICAçãO DE RESINA NA COR
VERMELHA. O TEXTO DA PLACA SERá
GRAVADO NA COR PRETA E EM BAIXO RELEVO CONFORME
FIGURA CONSTANTE NOS AUTOS à
PAGINA Nº 71.DIMENSõES: 60CM X 43CM PLACA FRONTAL 64CM
X47CM PLACA POSTERIOR
68CM X 51CM BASE EM MADEIRA.
ABSOLUTA ELEVADORES AUTOMACAO E
INFORMATI
PRESTACAO DE SERVIçOS DE ASSISTENCIA TECNICA E
INSTALADOS NA SEDE DA PRO
CURADORIA DA JUSTICA MILITAR EM SAO PAULO/SP, SITUADO
NA RUA PEIXOTO GOMIDE,NR
10844145/0001-22
1038, JARDIM PAULISTA - SAO PAULO/SP.
.
CONTRATO NR 16/2012
VIGENCIA: 26/03/2012 A 25.03.2013
DEMAIS ESPECIFICACOES CONFORME PROPOSTA DA EMPRESA
CONSTANTE DO PREGAO ELETRO-
PRESTACAO DE SERVICOS DE DESINSTALAçãO DO APARELHO E
08014539/0001-01 ANTIGO E INSTALAçãO DO NOVO, NA SEDE DA PROCURADORIA
DA JUSTICA MILITAR EM MANAUS/AM.
RJ
SP
SP
AM
AM
PGJM
PGJM
2012NE000552
2012NE000555
2012NE000557
2012NE000560
2012NE000561
2012NE000563
2012NE000563
###
###
###
###
###
###
###
1 339039.10
1 339030.44
NÃO SE APLICA
DISPENSA DE
CONDOMINIO PARA PJM/RIO DE JANEIRO REFERENTE A
FEVEREIRO 2012.
3 339039.17
PREGÃO
1 339039.17
DISPENSA DE
1 449052.12
DISPENSA DE
08014539/0001-01
TICKET SERVICOS SA
RECONHECIMENTO DE DIVIDA CONFORME PROCESSO
08160.003459/2012.
TAXA DE ADMINISTRACAO/COMBUSTIVEL REF AO PERIODO DE
DEZEMBRO/2011 DEVIDO A CON
47866934/0001-74
TINUIDADE DO SERVICO APOS O TERMINO DO CONTRATO POIS
A NOVA EMPRESA CONTRATADA
NAO CUMPRIU O PRAZO PARA INICIO DA PRESTACAO DO
SERVICO.
TICKET SERVICOS SA
08160.003459/2012.
TAXA DE ADMINISTRACAO/COMBUSTIVEL REF AO PERIODO DE
DEZEMBRO/2011 DEVIDO A CON
47866934/0001-74
TINUIDADE DO SERVICO APOS O TERMINO DO CONTRATO POIS
A NOVA EMPRESA CONTRATADA
NAO CUMPRIU O PRAZO PARA INICIO DA PRESTACAO DO
SERVICO.
1 339092.39
1 339092.92
PREGÃO
PREGÃO
AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CONDICIONADOR DE AR, SPLIT, 24.000
BTU/H. MARCA/MODELO: ELGIN HI-WALL 24000BTUS/H.
DESPESA
EMPENHADA
LIQUIDADO / PAGO
EMPENHOS A
LIQUIDAR
(A)
(B)
(C )=(A-B)
2.500,00
2.500,00
-
2.975,53
2.975,53
-
13.714,88
13.714,88
-
1.308,30
1.308,30
-
5.481,67
4.907,00
400,00
400,00
-
1.704,00
1.704,00
-
4,43
4,43
-
88,67
88,67
-
574,67
PLANO
INTERNO
IMSP
REHPGJM
ADPGJM-I
UNIDADE
SP
PGJM
PGJM
Nº NOTA DE
EMPENHO
2012NE000564
2012NE000565
2012NE000566
DATA DE
EMISSÃO
NE
###
###
###
TI
P
O
CLASSIFICAÇÃO
SUBELEMENTO
3 339030.25
1 339039.48
3 449052.18
MODALIDADE DE
LICITAÇÃO
PREGÃO
INEXIGÍVEL
PREGÃO
BENEFICIÁRIO
CNPJ/CPF
ABSOLUTA ELEVADORES AUTOMACAO E
INFORMATI
SUBSTITUIçãO DE PEçAS NA ASSISTENCIA TECNICA E
INSTALADOS NA SEDE DA PRO
CURADORIA DA JUSTICA MILITAR EM SAO PAULO/SP, SITUADO
10844145/0001-22
NA RUA PEIXOTO GOMIDE,NR
1038, JARDIM PAULISTA - SAO PAULO/SP.
.
CONTRATO NR 16/2012
VIGENCIA: 26/03/2012 A 25.03.2013
PARTICIPAçãO DO SERVIDOR SIDNEI LOPES DE OLIVEIRA NO
CURSO ON LINE DE CONTROLE DE INFECçãO EM SERVIçOS DE
04670765/0001-90 SAUDE, COM CARGA HORARIA DE 60H, A SER REALIZADO NO
PERIODO DE 16 DE ABRIL A 15 DE MAIO DE 2012, NA MODALIDADE
DISTANCIA.
EMPORIO VERTICE - EDITORA E
DISTRIBUIDORA
PGJM
2012NE000567
###
1 339030.17
PREGÃO
E PAPE
LIQUIDADO / PAGO
EMPENHOS A
LIQUIDAR
(A)
(B)
(C )=(A-B)
6.154,50
5.275,00
198,45
198,45
80.000,00
2.082,49
12.632,80
12.632,80
879,50
-
CONTRATAçãO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
FORNECIMENTO DE MATERIAIS BIBLIOGRáFICOS EXISTENTES NO MERCADO NACIONAL, CONSTITUíDOS DE
LIVROS, MAPAS, AUDIOVISU
AIS E CD-ROMS
.
CONFORME ADESãO à ATA DE REGISTRO DE PREçOS Nº.
07151477/0001-17
44/2011 DO PREGãO PRESENCIAL
Nº 125/2011, DA PROCURADORIA GERAL DA REPúBLICA
PRAZO DE ENTREGA: MEDIANTE SOLICITAçãO DA
CONTRATANTE, NOS SEGUINTES PRAZOS Má
XIMOS, CONTADOS A PARTIR DA DA ORDEM DE FORNECIMENTO
(LISTA DE AQUISIçãO)
IFPGJM
DESPESA
EMPENHADA
77.917,51
AQUISIçãO DE CARTUCHO DE TONER (CE505X), VISANDO
ATENDER A SEçãO DE ALMOXARIFADO DA PGJM.
LOCAL DE ENTREGA: PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIçA
MILITAR-SETOR DE EMBAIXADAS
NORTE, LOTE 43, BLOCO A, TERREO, ASA NORTEBRASILIA/DF.CEP:70.800-400. CONTATO
08228010/0001-90
:SR. MARCELO CRISTIANO- CHEFE FO ALMOXARIFADO-TEL:(61)
3255-7711.
PRAZO DE ENTREGA:ATE 30(TRINTA) DIAS CONSECUTIVOS, A
CONTAR DO RECEBIMENTO DA
NOTA DE EMPENHO. PRAZO DE GARANTIA: 12(DOZE) MESES A
CONTAR DO RECEBIMENTO DEFINITIVO DO MATERIAL.
-
PLANO
INTERNO
ADPGJM-I
ADPGJM-I
IMSP
ADSP
ADSP
IMSP
IMSP
UNIDADE
PGJM
Nº NOTA DE
EMPENHO
2012NE000568
DATA DE
EMISSÃO
NE
###
TI
P
O
CLASSIFICAÇÃO
SUBELEMENTO
1 449052.32
MODALIDADE DE
LICITAÇÃO
PREGÃO
BENEFICIÁRIO
SICOLI INDUSTRIA E COMERCIO DE
MAQUINAS L
CNPJ/CPF
UN. GUILHOTINA SEMIAUTOMÁTICA, BEM COMO TREINAMENTO
DO USUÁRIO PELO RESPONSAVEL TÉCNICO DA CONTRATADA COM AS SEGUINTES
CARACTERÍSTICAS: ABERTURA DE CORTE:
80CM; CAPACIDADE MÍNIMA DE CORTE: 900 FOLHAS; CORTE
ATRAVÉS DE ENGRENAGENS; VI
SOR FRONTAL; DIMENSÕES: 1400MM X 1500MM X 1700MM
(AXCXL); MEDIDA FRONTAL MÁXIMA: 400MM; MEDIDA TRASEIRA MÁXIMA: 750MM; AVANÇO E
RECUO DE PAPEL POR VOLANTE;
MESA EM AÇO INOX; BALANCIN POR VOLANTE PARA PRENSAR O
PAPEL TENSÃO DE ALIMENTA
ÇÃO: 220V. PESO MÁXIMO: 630KG. MODELO GGS 80. MARCA
67642736/0001-34 GORRAN.
UN. PRENSA PARA BLOCAGEM DE PAPÉIS, BEM COMO
TREINAMENTO DO USUÁRIO PELO RESPONSÁVEL TÉCNICO DA CONTRATADA COM AS SEGUINTES
CARACTERÍSTICAS: EQUIPAMENTO
PARA BLOCAGEM DE PAPÉIS; EQUIPAMENTO FABRICADO EM
FERRO; TRATAMENTO ANTIFERRUGEM E PINTURA ESPECIAL; DIMENSÕES: 50 X 50 X 35 (CXLXA);
PESO O: 90 KG. MARCA:
CARDOSO.
.
CONFORME PROPOSTA DA EMPRESA E EDITAL DO PREGÃO
ELETRÔNICO MPM N.º 13/2012
PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS.
PGJM
2012NE000569
###
1 449052.32
PREGÃO
GRUPO ASA EMPRESARIAL LTDA - EPP
UN. PLASTIFICADORA DE BOBINA. QUATRO CILINDROS DE
SILICONE COM TRANSMISSãO INTEGRAL INCORPORADA, SISTEMA
PASSIVO DE TRAçãO, DUAS VELOCIDADES: 600 E 750 MM/MINUTO,
CONTROLE DE CALORIA ELETRôNICO DE ALTA PRECISãO (+/08017578/0001-62 2,0ºC), PERFIS TéRMICOS EXTRUDADOS E TEFLONADOS, BIVOLT
1 ANO DE GARANTIA, LARGURA MáXIMA DE PLASTIFICAçãO: 350
MM (14 ). MARCA: GAZELA. MODELO: AC 90.35.45
OBS: TREINAMENTO INCLUSO CONFORME PROPOSTA DA
EMPRESA E EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO MPM N.º 13/2012
SP
2012NE000570
###
1 339030.44
PREGÃO
RIDAO & CIA LTDA
11124367/0001-33
1 339039.59
DISPENSA DE
EVENTO X AUDIOVISUAL, PRODUCAO E
LOCACAO
PRESTAçãO DE SERVIçO DE FILMAGEM DURANTE A SOLENIDADE
01847054/0001-50 DE INAUGURAçãO DA SEDE DA PJM/SP A SER REALIZADA NA
DATA PREVISTA PARA O DIA 2 (DOIS) DE ABRIL DE 2012 PJM/SP
7200 RPM VIDEO DESIGN LTDA ME
PRESTAçãO DE SERVIçO DE FOTOGRAFIA DURANTE A
SOLENIDADE DE INAUGURAçãO DA SEDE
08806273/0001-30 DA PJM/SP A SER REALIZADA NA DATA PREVISTA PARA O DIA 2
(DOIS) DE ABRIL DE 20
12. PJM/SP.
SP
SP
SP
SP
2012NE000571
2012NE000572
2012NE000575
2012NE000576
###
###
###
###
1 339039.59
DISPENSA DE
1 339030.26
DISPENSA DE
AQUISIçãO DE PLACA DE SEGURANçA TIPO 1: PLACA DE ACRILICO
3MM (21X21 CM COM SUPORTE DE ALUMINIO
ASSISTEC TECNOLOGIA COMERCIO E
ELETRONICA
11516393/0001-07 FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DIVERSO.
1 339039.16
DISPENSA DE
ASSISTEC TECNOLOGIA COMERCIO E
ELETRONICA
CONTRATAçãO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA INSTALAçãO
11516393/0001-07 DE MATERIAL ELETRICO VISANDO A ATENDER à PJM EM SãO
PAULO/SP.
LINK DATA INFORMATICA E SERVICOS S/A 24936973/0001-03
AQUISIçãO DE PLAQUETAS PATRIMONIAIS, VISANDO A ATENDER à
DIVISãO DE MATERIAL E PATRIMôNIO DA PGJM.
AQUISIçãO DE LICENçAS DE SOFTWARE, VISANDO A ATENDER à
PGJM.
ADPGJM
PGJM
2012NE000577
###
1 339030.44
DISPENSA DE
IFPGJM-I
PGJM
2012NE000578
###
1 449039.93
PREGÃO
BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA
57142978/0001-05
REHPGJM
PGJM
2012NE000580
###
1 339039.48
INEXIGÍVEL
04670765/0001-90 PARTICIPACAO DE SERVIDOR EM CURSO.
DESPESA
EMPENHADA
LIQUIDADO / PAGO
EMPENHOS A
LIQUIDAR
(A)
(B)
(C )=(A-B)
20.088,00
20.088,00
-
1.950,00
1.950,00
-
449,91
449,91
-
2.000,00
2.000,00
-
1.200,00
1.200,00
-
1.505,32
1.505,32
-
2.272,68
2.272,68
-
984,96
984,96
-
98.279,73
98.279,73
-
49,10
49,10
-
PLANO
INTERNO
IFPGJM
UNIDADE
PGJM
Nº NOTA DE
EMPENHO
2012NE000584
DATA DE
EMISSÃO
NE
###
TI
P
O
CLASSIFICAÇÃO
SUBELEMENTO
1 339030.17
MODALIDADE DE
LICITAÇÃO
PREGÃO
BENEFICIÁRIO
E PAPE
CNPJ/CPF
08228010/0001-90
AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DIVERSOS PARA IMPRESSORA
COLORIDA HP.
DESPESA
EMPENHADA
LIQUIDADO / PAGO
EMPENHOS A
LIQUIDAR
(A)
(B)
(C )=(A-B)
10.855,35
10.855,35
-
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTAçãO DE SERVICOS DE
ADAPTACOES NAS INSTALACOES DA PROCURADORIA DA JUSTICA MILITAR EM SAO
PAULO/PJM/SP, SITUADA NA RUA
OSORIO DUQUE ESTRADA, NR 6, PARAISO, SAO PAULO/SP.
IMSP
SP
2012NE000585
###
5 339039.16
PREGÃO
CONSTRUMAX CONSTRUCOES E
EMPREENDIMENTOS
12587636/0001-60
.
DEMAIS ESPECIFICACOES CONFORME PROPOSTA DO PREGAO
ELETRONICO NR 62/2011
CONTRATO NR 96/2011
VIGENCIA DO CONTRATO: 07 MESES, CONFORME CONTRATO
REPRESENTANTE DA EMPRESA: IVAN ALBERTO SANTOS DE
JESUS
13.681,28
13.681,28
-
ADPGJM-I
PGJM
2012NE000586
###
1 449052.36
PREGÃO
HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E
COMERCI
72649361/0001-74 AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) NUMERADORES AUTOMáTICOS.
1.280,00
1.280,00
-
ADPGJM-I
PGJM
2012NE000587
###
1 449052.42
PREGÃO
TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO
LTDA
21306287/0001-52
6 (SEIS) POLTRONAS PRESIDENTE FIXA.MARCA/MODELO:
TECNO2000 HIDRA.
9.000,00
9.000,00
-
AMADEUS COMERCIO E
REPRESENTACOES LTDA EP
VASOS DE PLANTAS ORNAMEN
TAIS DO EDIFíCIO-SEDE DA PROCURADORIA DA JUSTIçA MILITAR
04375780/0001-05
EM MANAUS/AM?.
VIGENCIA: 23.02.2012 A 22.02.2013
QUALITE DE VIE CONSULTORIA
EMPRESARIAL, A
14682038/0001-04 NUTOS, NA PJM/PORTO ALEGRE/RS PARA ATENDER AOS
.
CONTRATO: 19/2012
VIGENCIA: 09/04/2012 A 08/04/2012
IMAM
ADPO
ADPGJM
AM
PO
PGJM
2012NE000590
2012NE000591
2012NE000595
###
###
###
3 339030.31
3 339039.05
3 339030.44
PREGÃO
PREGÃO
DISPENSA DE
A S&S COMERCIO E MANUTENCAO DE
EQUIPAMENT
5.000,00
-
5.000,00
5.016,42
2.210,30
2.806,12
950,00
171,00
779,00
330,00
330,00
UN. FORNECIMENTO, DE FORMA PARCELADA, DURANTE O
EXERCíCIO DE 2012, DE CRACHá,
CONFORME MODELO DO óRGãO,PRODUZIDO EM CARTãO
BRANCO DE PVC DE ALTA RESISTêNCIA
COM CANTOS ARREDONDADOS, MEDINDO 86 MM DE ALTURA X
54 MM DE LARGURA X 0,75MM
DE ESPESSURA, COM IMPRESSãO COLORIDA NA FRENTE E UMA
08018042/0001-61
COR NO VERSO.
.
PRAZO DE ENTREGA?ATé 10 (DEZ) DIAS úTEIS,APóS O
RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO
PRAZO DE GARANTIA?6 (SEIS) MESES, A CONTAR DO
RECEBIMENTO DEFINITIVO DO MATERI
AL.
IFPGJM
PGJM
2012NE000596
###
1 339030.17
DISPENSA DE
STAR PRINTER IMPORTADORA,
COMERCIAL E TEC
08719291/0001-84
REHPGJM
PGJM
2012NE000598
###
1 339039.48
INEXIGÍVEL
INSTITUTO ICONE DE ENSINO JURIDICO
LTDA
12252395/0001-07 PARTICIPACAO DE SERVIDORES EM CURSO.
360,00
PR
2012NE000599
###
1 339039.01
INEXIGÍVEL
EDITORA GAZETA DO POVO S/A
RENOVAçãO DA ASSINATURA ANUAL DO JORNAL GAZETA DO
76530047/0001-29 POVO PARA ATENDER à PJM/CURITIBA/PR
510,00
510,00
-
1 449052.42
DISPENSA DE
FORTALEZA COMERCIO DE ACRILICO
LTDA
1.200,00
1.200,00
-
ADPR
ADCE
CE
2012NE000601
###
AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) CARTUCHOS COLORIDOS COMPATíVEIS
COM A IMPRESSORA EVOLIS DUALYS 3.
-
360,00
09157056/0001-29 AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PÚLPITO.
PLANO
INTERNO
IMBA
REHPGJM
REHPGJM
IMPA
REHPGJM
UNIDADE
BA
PGJM
PGJM
PA
PGJM
Nº NOTA DE
EMPENHO
2012NE000603
2012NE000604
2012NE000605
2012NE000609
2012NE000612
DATA DE
EMISSÃO
NE
###
###
###
###
###
TI
P
O
CLASSIFICAÇÃO
SUBELEMENTO
3 339039.78
1 339039.48
1 339039.48
5 339039.16
5 339039.48
MODALIDADE DE
LICITAÇÃO
DISPENSA DE
INEXIGÍVEL
INEXIGÍVEL
PREGÃO
INEXIGÍVEL
BENEFICIÁRIO
CNPJ/CPF
RSE SERVICOS DE DESENSETIZACAO E
HIGIENIZ
CONTRATAçãO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE
PRESTAçãO DE SERVIçOS DE DESRA
TIZAçãO E DESINSETIZAçãO EM GERAL (ELIMINAçãO DE
BARATAS, FORMIGAS, PULGAS,ARA
NHAS, TRAçAS, CUPINS, ESCORPIõES, ETC.) PARA áREAS
INTERNAS DAS DEPENDêNCIAS
DA PROCURADORIA DE JUSTIçA MILITAR EM SALVADOR/BA,
05647123/0001-32 SITUADA NA AVENIDA LUIS VIA
NA FILHO (AV. PARARELA), Nº 1.600, SETOR MILITAR URBANO,
SALVADOR/BA - CEP 41.
720-200.
DEMAIS SANçõES PREVISTAS
PARTICIPAçãO DA SERVIDORA ANDREA CRISTINA MACHADO
MURAT NO CURSO A DISTANCIA "CURSO ONLINE DE
04670765/0001-90
CRIMINOLOGIA", COM CARGA HORARIA DE 60H, A SER REALIZADO
NO PERIODO DE 26 DE MARçO A 25 DE ABRIL DE 2012.
CURSOS E TREINAMENTO OFICINA DAS
LETRAS L
M C MOREIRA CONSTRUTORA LTDA
PUBLICO
09171021/0001-44
PARTICIPACAO DOS SERVIDORES DO MPM NA PALESTRA "COMO
REDIGIR SEGUNDO AS NOVAS REGRAS ORTOGRAFICAS", COM
CARGA-HORARIA DE 3 HORAS, QUE SERA REALIZADA NO DIA 10
DE ABRIL DE 2012, NA SEDE DA PGJM.
DESPESA
EMPENHADA
LIQUIDADO / PAGO
EMPENHOS A
LIQUIDAR
(A)
(B)
(C )=(A-B)
3.290,00
1.645,00
1.645,00
49,10
49,10
-
2.000,00
2.000,00
-
4.774,74
4.774,74
-
8.736,00
4.368,00
ALTERACAO DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE
MELHORIAS NAS INTALACOES DA
PROCURADORIA DA JUSTICA MILITAR EM BELEM/PA CONFORME
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO
CONTRATO NR 98/2011. SITUADA NA AV. ALMIRANTE
WANDENKOLK, ED. ALMIRANTE WANDEN
07810358/0001-29 KOLK Nº 1243SALAS 101 A 106 - UMARIZAL.
PRORROGACAO DO PRAZO DE EXECUCAO, ALTERACOES
QUANTITATIVAS E QUALITATIVAS.
CONFORME ART. 65 DA LEI 8666/93.
.
DEMAIS ESPECIFICACOES CONFORME EDITAL DO PREGãO
ELETRONICO NR 63/2011
PARTICIPAçãO DE SERVIDORA PRISCILA FERNANDA ARAUJO
WANDERLEY NA POS GRADUAçAO
EM DIREITO ADMINISTRATIVO, INICIADO EM 12 DE MARçO DE
2012, COM DURAçãO DE 3
SEMESTRES LETIVOS.
O VALOR TOTAL DO CURSO PARA A REFERIDA SERVIDORA E R$
13.104,00(TREZE MIL,CEN02474172/0001-22 TO E QUATRO REAIS), DIVIDIDO EM 15 PARCELAS DE R$ 873,60.
PARA O EXERCICIO DE 2012, SERAO DESEMBOLSADOS R$
8.736,00(OITO MIL, SETECENTOS
E TRINTA E SEIS REAIS), REFERENTE A 10 PARCELAS, E EM 2013,
R$4.368,00(QUATRO
MIL, TREZENTOS E SESSSENTA E OITO REAIS) REFERENTE AS 5
ULTIMAS PARCELAS.
4.368,00
PLANO
INTERNO
REHPGJM
UNIDADE
PGJM
Nº NOTA DE
EMPENHO
2012NE000614
DATA DE
EMISSÃO
NE
###
TI
P
O
CLASSIFICAÇÃO
SUBELEMENTO
5 339039.48
MODALIDADE DE
LICITAÇÃO
INEXIGÍVEL
BENEFICIÁRIO
PUBLICO
CNPJ/CPF
DESPESA
EMPENHADA
LIQUIDADO / PAGO
EMPENHOS A
LIQUIDAR
(A)
(B)
(C )=(A-B)
PARTICIPAçãO DO SERVIDOR WELLINGTON CICERO ANTUNES DO
NASCIMENTO NA POS GRADUA
çãO EM DIREITO ADMINISTRATIVO INICIADO EM 12 MARçO DE
2012, COM DURAçãO DE 3
SEMESTRES LETIVOS.
O VALOR TOTAL DO CURSO PARA A REFERIDA SERVIDORA E R$
13.104,00(TREZE MIL,CEN02474172/0001-22 TO E QUATRO REAIS), DIVIDIDO EM 15 PARCELAS DE R$ 873,60.
PARA O EXERCICIO DE 2012, SERAO DESEMBOLSADOS R$
8.736,00(OITO MIL, SETECENTOS
E TRINTA E SEIS REAIS), REFERENTE A 10 PARCELAS, E EM 2013,
R$4.368,00(QUATRO
MIL, TREZENTOS E SESSSENTA E OITO REAIS) REFERENTE AS 5
ULTIMAS PARCELAS.
REHPGJM
REHPGJM
REHPGJM
ADPGJM
ADPGJM
ADPGJM-I
PGJM
PGJM
PGJM
PGJM
PGJM
PGJM
2012NE000615
2012NE000616
2012NE000623
2012NE000626
2012NE000628
2012NE000632
###
###
###
###
###
###
1 339039.48
1 339039.48
1 339039.48
1 339039.01
1 339039.01
1 449052.42
INEXIGÍVEL
PARTICIPAçãO DO SERVIDOR CHRISTIAN ABREU STIBICH NO
CURSO A DISTANCIA: CURSO DE FARMACOLOGIA GERAL, DOS
04670765/0001-90 ANALGESICOS E ANTIINFLAMATORIOS, COM CARGA HORARIA DE
160 HORAS, A SER REALIZADO NO PERIODO DE 02 DE MAIO A 01
DE JULHO DE 2012.
PARTICIPAçãO DO SERVIDOR FERNANDO VIEIRA DOS SANTOS NO
CURSO: ANALISE E PROJETOS OO/UML" A REALIZAR-SE NO
PERIODO DE 30 DE JULHO A 27 DE SETEMBRO DE 2012, COM
CARGA HORARIA DE 40 HORAS, EM BRASILIA/DF.
DYTZDATA COMERCIO SERVICOS E
SISTEMAS LTD
24914376/0001-70
INEXIGÍVEL
PARTICIPACAO DE 33 SERVIDORES DO MPM NO CURSO A
DISTANCIA "CURSO ONLINE DE LIBRAS BASICO E
04670765/0001-90
INTERMEDIARIO", COM CARGA-HORARIA DE 80H, A SER
REALIZADO NO PERIODO DE 09 DE ABRIL A 08 DE MAIO DE 2012.
INEXIGÍVEL
RBS - ZERO HORA EDITORA
JORNALISTICA S.A.
RENOVACAO DA ASSINATURA ANUAL DO JORNAL ZERO HORA, DE
SEGUNDA-FEIRA A DOMINGO 365(TREZENTOS E SESSENTA E
92821701/0001-00
CINCO) EDIçõES, COM VIGENCIA DE 12/04/12 A 11/04/13 PARA
ATENDER A PJM/PORTO ALEGRE/RS.
VOX LEGIS INSTITUTO DE CONSULTORIA,
CURSO
RENOVACAO DA ASSINATURA ANUAL DA REVISTA JURIDICA
03298154/0001-08 CONSULEX, COM VIGENCIA ABRIL DE 2012 A MAIO DE 2013,
VOLUMES 367 A 390, PERIDIOCIDADE QUINZENAL.
PREGÃO
LTDA
21306287/0001-52
PRESTAçãO DE SERVIçO DE REMANEJAMENTO, DESMONTAGEM
21306287/0001-52 E REMONTAGEM PARA ATENDER
A PGJM/PJM.
INEXIGÍVEL
INEXIGÍVEL
MOBILIARIO PARA ATENDER A PGJM E PJM/DF: 8 (OITO) MESAS;
30 (TRINTA) ARMÁRIOS; 43 (QUARENTA E TRÊS) GAVETEIROS; 100
(CEM) PAINÉIS; 19 (DEZENOVE) CONECTORES; 23 (VINTE E TRÊS)
SUPERFÍCIES DE TRABALHO (EM L, RETANGULAR E PENÍNSULA).
8.736,00
4.368,00
300,69
300,69
1.200,00
-
4.368,00
-
1.200,00
7.452,39
7.452,39
-
738,00
738,00
-
474,00
474,00
-
83.087,69
81.587,69
1.500,00
ADPGJM
PGJM
2012NE000633
###
1 339039.20
PREGÃO
LTDA
ADPGJM-I
PGJM
2012NE000634
###
1 449052.42
PREGÃO
FENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE
MOVEIS LTDA
04129107/0001-95
MOBILIARIO PARA ATENDER A PGJM E PJM/DF: 108 (CENTO E
OITO) POLTRONAS
33.625,60
33.625,60
-
AQUISIçãO DE CARTUCHOS DE TONER (C490AL), VISANDO A
08228010/0001-90 ATENDER A SEçãO DE ALMOXA
RIFADO DA PGJM.
4.502,40
4.502,40
-
100,00
100,00
-
2.975,53
2.975,53
-
13.714,88
13.714,88
-
IFPGJM
PGJM
2012NE000635
###
1 339030.17
PREGÃO
E PAPE
ADPGJM
PGJM
2012NE000636
###
1 339039.01
INEXIGÍVEL
ASSOCIACAO MAGISTRADOS DAS
JUSTICAS MILIT
65137044/0001-03
RENOVAçãO DA ASSINATURA ANUAL DA REVISTA DIREITO
MILITAR, PERIODICIDADE BIMESTRAL, EDIçõES 95 A 100.
RJ
2012NE000637
###
1 339039.02
NÃO SE APLICA
33634973/0001-31
CONDOMINIO PARA PJM/RIO DE JANEIRO REFERENTE A MARCO
DE 2012.
33634973/0001-31 JANEIRO/RJ REFERENTE A MARCO DE 2012 CONFORME
IMRJ
IMRJ
RJ
2012NE000637
###
1 339039.10
NÃO SE APLICA
2.845,00
-
2.845,00
PLANO
INTERNO
REHPGJM
ADRJ
IFPGJM-I
IMPGJM-I
ADPGJM-I
ADJF-I
ADPGJM-I
IMRJ
TRPA
TRPA
UNIDADE
PGJM
Nº NOTA DE
EMPENHO
2012NE000638
DATA DE
EMISSÃO
NE
###
TI
P
O
CLASSIFICAÇÃO
SUBELEMENTO
1 339039.48
MODALIDADE DE
LICITAÇÃO
BENEFICIÁRIO
CNPJ/CPF
PARTICIPACAO DA SERVIDORA ALINE GOUVEIA DE ANDRADE NO
CURSO DE "GESTAO E FISCALIZACAO DE CONTRATOS
ADMINISTRATIVOS", COM CARGA-HORARIA DE 16H, A SER
REALIZADO NOS DIAS 28 E 29 DE MAIO DE 2012, EM BRASILIA-DF.
INEXIGÍVEL
ELO CONSULTORIA EMPRESARIAL E
PRODUCAO DE
00714403/0001-00
PAPEL A4, MATERIAL PAPEL ALCALINO, GRAMATURA 75G/M², COR
10712898/0001-84
BRANCA, PACOTE COM 500 FOLHAS. MARCA: COPIMAX.
DESPESA
EMPENHADA
LIQUIDADO / PAGO
EMPENHOS A
LIQUIDAR
(A)
(B)
(C )=(A-B)
2.190,00
2.190,00
-
RJ
2012NE000642
###
1 339030.16
PREGÃO
SOLUTION.COM COMERCIO E SERVICOS
LTDA ME
1.080,00
1.080,00
-
PGJM
2012NE000643
###
1 449039.93
PREGÃO
BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA
57142978/0001-05
AQUISICAO DE LICENCAS DE SOFTWARES C5E-00745 VSPRO 2010
SNGL MVL. PARA ATENDER AO CPADSI.
4.267,40
4.267,40
-
DISPENSA DE
IONARA DE SOUZA DECORACOES - ME
AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) PASSADEIRA VERMELHA, NãO FIXA, PARA
USO EVENTUAL EM PALCO DE AUDITóRIO, MEDINDO 8,6M X 0,90M,
12378298/0001-57 COR VERMELHO ESCURO, ESPESSURA DE 10MM, 100%
POLIPROPILENO BASE LATEXADA E LARGURA COM ACABAMENTO
EM DEBRUM NAS LATERAIS.
507,40
507,40
-
6 (SEIS) CAFETEIRAS ELéTRICAS EM AçO INOX, COM 02 (DOIS)
00366310/0001-24
DEPóSITOS COM TAMPA, COM RECIPIENTE PARA ESTERILIZAR
6.900,00
6.900,00
-
640,00
640,00
-
695,00
695,00
-
2.300,00
2.300,00
-
1.220,00
1.220,00
-
45,00
45,00
-
485,00
485,00
PGJM
2012NE000645
###
1 449052.51
PGJM
2012NE000646
###
1 449052.12
PREGÃO
ORA-CONSTRUTORA COMERCIO DE
MATERIAIS DE
JF
2012NE000648
###
1 449052.36
PREGÃO
HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E
COMERCI
72649361/0001-74 1 (UM) NUMERADOR AUTOMáTICO, MATERIAL METAL
PGJM
2012NE000649
###
1 449052.34
PREGÃO
EMBRAMAR DISTRIBUIDORA DE
MATERIAIS LTDA
10619918/0001-77
1 339039.17
DISPENSA DE
CLG COMERCIO E SERVICOS LTDA ME
CONTRATAçãO DE SERVIçOS DE REMOçãO, TRANSPORTE E
12406198/0001-97 REINSTALAçãO DA CENTRAL TELE
FôNICA EM FUNçãO DA MUDANçA DA PJM/RIO DE JANEIRO/RJ.
1 339030.39
DISPENSA DE
PNEUS BELEM LTDA
83310292/0001-96 AQUISICAO DE PNEUS VISANDO ATENDER A PJM/BELEM/PA.
1 339039.19
DISPENSA DE
PNEUS BELEM LTDA
PRESTACAO DE SERVICOS DE ALINHAMENTO E
83310292/0001-96 BALANCEAMENTO DOS VEICULOS OFICIAIS DA
PJM/BELEM/PA.
RJ
PA
PA
2012NE000650
2012NE000651
2012NE000652
###
###
###
2 (DOIS) BEBEDOUROS DE áGUA TIPO GARRAFãO DE 20 LITROS,
DUAS TORNEIRAS
ADPGJM
PGJM
2012NE000654
###
1 339039.01
INEXIGÍVEL
EDITORA NEGOCIOS PUBLICOS DO
BRASIL LTDA
RENOVACAO DA ASSINATURA ANUAL DA REVISTA "O
PREGOEIRO", 12 (DOZE) EDICOES, NO
06132270/0001-32 PERIODO DE 20.04.2012 A 20.04.2013 PARA ATENDER A
COORDENADORIA DE LICITACOES
/PGJM.
REHPGJM
PGJM
2012NE000655
###
1 339039.48
INEXIGÍVEL
QUATRO CONSULTORIA E TREINAMENTO
LTDA
02224550/0001-10 PARTICIPAçAO DE SERVIDORES EM CURSO
ADPGJM
PGJM
2012NE000656
###
1 339030.25
DISPENSA DE
CAVIGLIA & CIA LTDA
61633095/0001-75
A. G. NUNES
FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA SERVICOS DE CHAVEIRO
09067111/0001-90 PARA A PGJM NO EXERCICIO
DE 2012 (CHAVES E FECHADURA)
4.254,00
-
4.254,00
A. G. NUNES
FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA SERVICOS DE CHAVEIRO
09067111/0001-90 PARA A PGJM NO EXERCICIO
DE 2012 (CÓPIA DE CHAVES PARA VEÍCULOS)
635,00
-
635,00
A. G. NUNES
PRESTACAO DE SERVICOS DE CHAVEIRO PARA ATENDER A
PGJM NO EXERCICIO DE 2012
09067111/0001-90
DE 2012 (ABERTURA DE PORTAS, CONSERTOS/INSTALAÇÕES
DE FECHADURAS
1.461,00
-
1.461,00
A. G. NUNES
PGJM NO EXERCICIO DE 2012
09067111/0001-90
DE 2012 (MODELAGEM DE CHAVES, TROCA DE SEGREDO E
ABERTURA DE COFRE
3.014,00
-
3.014,00
ADPGJM
ADPGJM
ADPGJM
ADPGJM
PGJM
PGJM
PGJM
PGJM
2012NE000657
2012NE000657
2012NE000658
2012NE000658
###
###
###
###
3 339030.28
3 339030.39
3 339039.16
3 339039.20
PREGÃO
PREGÃO
PREGÃO
PREGÃO
AQUISICAO DE SUPORTES PARA PASTAS SUSPENSAS PAR
ATENDER A PGJM.
3.800,00
1.105,44
-
1.105,44
3.800,00
-
PLANO
INTERNO
UNIDADE
Nº NOTA DE
EMPENHO
DATA DE
EMISSÃO
NE
TI
P
O
CLASSIFICAÇÃO
SUBELEMENTO
MODALIDADE DE
LICITAÇÃO
BENEFICIÁRIO
CNPJ/CPF
ADPGJM
PGJM
2012NE000658
###
3 339039.19
PREGÃO
A. G. NUNES
09067111/0001-90 PGJM NO EXERCICIO DE 2012
DE 2012 (MODELAGEM DE CHAVE DE CARRO)
ADPGJM
PGJM
2012NE000659
###
3 339030.16
PREGÃO
ITA INDUSTRIA E COMERCIO DE
CARIMBOS LTDA
01254424/0001-45
FORNECIMENTO DE CARIBOS PARA ATENDER O MPM NO
EXERCICIO DE 2012
DESPESA
EMPENHADA
LIQUIDADO / PAGO
EMPENHOS A
LIQUIDAR
(A)
(B)
(C )=(A-B)
15,00
6.194,60
1.489,64
15,00
4.704,96
REHPGJM
PGJM
2012NE000662
###
1 339039.48
INEXIGÍVEL
PUBLICO
PARTICIPACAO DA SERVIDORA RUBIA CASSOL NO CURSO
"CURSO DE DIREITO INTERNACIONAL DOS DIREITOS HUMANOS",
02474172/0001-22
QUE TERA INICIO NO DIA 16 DE ABRIL DE 2012, COM CARGA
HORARIA DE 42 HORAS, EM BRASILIA.
TRPGJM
PGJM
2012NE000664
###
1 339092.39
PREGÃO
TICKET SERVICOS SA
47866934/0001-74
08160.005770/2012.
6,00
6,00
-
TRPGJM
PGJM
2012NE000664
###
1 339092.92
PREGÃO
TICKET SERVICOS SA
47866934/0001-74
08160.005770/2012.
120,00
120,00
-
ESAFI - ESCOLA DE ADMINISTRACAO E
TREINAM
PARTICIPACAO DO SERVIDOR MAREVAL ALENCAR FREIRE NO
CURSO "BASICO SOBRE LICITACOES E CONTRATOS
35963479/0001-46 ADMINISTRATIVOS: ENTENDENDO A LEI 8.666", QUE SERA
REALIZADO NO PERIDO DE 25 A 27 DE ABRIL DE 2012, COM
CARGA HORARIA DE 25 HORAS, EM RECIFE.
2.100,00
2.100,00
-
REHPGJM
ADPGJM
PGJM
PGJM
2012NE000680
2012NE000681
###
###
1 339039.48
3 339039.05
INEXIGÍVEL
DISPENSA DE
ARTE & CONVITES LTDA ME
PRESTAçãO DE SERVIçO DE CALíGRAFO, PARA PREENCHIMENTO
DE "LIVRO DE AUTORIDADES
", CONSISTINDO, CADA SERVIçO, EM UMA PáGINA COM
APROXIMADAMENTE 35 (TRINTA E C
INCO) PALAVRAS, DISPOSTAS EM 10 (DEZ) LINHAS, CONFORME
MODELO DO ÓRGãO.
QUANTIDADE ESTIMADA: 10 SERVIçOS. CADA SERVIçO
04073361/0001-19
CONSISTE NO PREENCHIMENTO DE 1
(UMA) PáGINA, CONTENDO APROXIMADAMENTE 35 (TRINTA E
CINCO) PALAVRAS, DISPOSTAS
EM 10 (DEZ) LINHAS.PREçO UNITáRIO DA PáGINA
(CONSIDERANDO 10 LINHAS): R$ 4,00
/LINHA X 10 = R$ 40,00
PRAZO DE EXECUçãO PARA CADA PáGINA 3 DIAS
1.245,00
400,00
ADSP-I
SP
2012NE000684
###
1 449052.42
DISPENSA DE
C. A. M. SILVERIO
AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) ARMáRIOS ORGANIZADORES DE
CHAVES, CAPACIDADE 24 CHAVEIROS, MADEIRA MDF, COM
300MM DE LARGURA, 360MM DE ALTURA E 50MM DE
PROFUNDIDADE. MARCA DE REFERêNCIA: ACRIMET; E DE 01 (UM)
11129281/0001-01
ARMáRIO ORGANIZADOR DE CHAVES, CAPACIDADE 64
CHAVEIROS, MADEIRA MDF, COM 550MM DE LARGURA, 465MM DE
ALTURA E 50MM DE PROFUNDIDADE. MARCA DE REFERêNCIA:
ACRIMET.
ADRJ
RJ
2012NE000685
###
1 339030.16
PREGÃO
MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS
LTDA.
26976381/0001-32
ADBG
BG
2012NE000689
###
3 339039.05
PREGÃO
TRAET - ATIVIDADES FISICAS LTDA. - ME
AQUISIÇÃO DE 150 RESMAS DE PAPEL XEROGRÁFICO E DE 300
RESMAS DE PAPEL A4.
-
-
1.245,00
400,00
632,80
632,80
-
3.628,50
3.628,50
-
4.176,00
1.131,00
PRESTAçãO DE SERVIçO DE GINáSTICA LABORAL MINISTRADAS
EM SESSOES COM DURACAO
DE 20 MINUTOS , QUANTIDADE MENSAL ESTIMADA DE 12
SESSOES, NA PJM BAGE/RS.
13198045/0001-64 PARA ATENDER AOS MEMBROS E SERVIDORES.
.
CONTRATO: 20/2012
VIGENCIA: 25/04/2012 A 24/04/2013
3.045,00
PLANO
INTERNO
IMPGJM
UNIDADE
PGJM
Nº NOTA DE
EMPENHO
2012NE000693
DATA DE
EMISSÃO
NE
###
TI
P
O
CLASSIFICAÇÃO
SUBELEMENTO
3 339037.04
MODALIDADE DE
LICITAÇÃO
PREGÃO
BENEFICIÁRIO
CONSTRUTORA QUEIROZ GARCIA LTDA
CNPJ/CPF
PGJM
2012NE000697
###
1 339030.25
DISPENSA DE
MEDICO-
26999805/0001-84 MANGUEIRA DA CUSPIDEIRA DE CADERIA ODONTOLOGICA.
MEDICO-
26999805/0001-84
SERVICO DE MANUTENCAO INCLUINDO A TROCA DE MANGUEIRA
DA CUSPIDERIA EM CADEIRA ODONTOLOGICA.
AQUISIÇÃO DE 01 (UM) COFRE PARA MIDIAS MAGNETICAS MARCA
FICHET BAUCHE.
ADPGJM
PGJM
2012NE000698
###
1 339039.17
DISPENSA DE
IFPGJM-I
PGJM
2012NE000699
###
1 449052.24
PREGÃO
ABERTA - COMERCIO E SERVICOS EM
SISTEMAS
06223434/0001-37
REHPGJM
PGJM
2012NE000700
###
1 339039.48
INEXIGÍVEL
PARTICIPACAO DOS SERVIDORES CARLOS EDUARDO HORITA E
THIAGO ROGERIO LIBERATO NO CURSO A DISTANCIA "CURSO
04670765/0001-90 ONLINE DE AJAX, PHP E SQL PARA MYSQL", COM CARGAHORARIA DE 100H, A SER REALIZADO NO PERIODO DE 30 DE
ABRIL A 30 DE JUNHO DE 2012.
ADSP
SP
2012NE000705
###
3 339037.05
PREGÃO
KRT PRESTADORA DE SERVICOS E
COMERCIO DE
LIQUIDADO / PAGO
EMPENHOS A
LIQUIDAR
(A)
(B)
(C )=(A-B)
SV. CONTRATAçãO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE
ENGENHARIA PARA PRESTACAO
DE SERVIçOS DE MANUTENçãO PERMANENTE PREVENTIVA E
CORRETIVA E DE SERVIçOS EVEN
TUAIS DE MANUTENçãO DOS EDIFíCIOS SEDE DA PGJM E
PJM/DF, SITUADAS NO SETOR DE
EMBAIXADAS NORTE, LOTE 43, EM BRASíLIA/DF, INCLUINDO
FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE CONSUMO
02895841/0001-30
P/ PRESTAçãO DOS SERVICOS
PERMANENTES E MATERIAIS DE CONSUMO E REPOSIçãO PARA
PRESTAçãO DOS SERVICOS EVENTUAIS, CONFORME ESPECIFICAçõES E CONDIçõES DO
PREGãO ELETRôNICO 07/2012.
SEVICOS PERMANENTES. VALOR MENSAL: R$ 18.451,63
SERVICOS EVENTUAIS
VALOR MENSAL ESTIMADO: R$ 13.739,80
ADPGJM
DESPESA
EMPENHADA
12849578/0001-04
316.549,07
99.296,01
36,00
36,00
180,00
180,00
53.350,00
361,60
-
361,60
217.253,06
-
53.350,00
-
DE SERVIçOS DE COPEIRAGEM
MILITAR EM SAO PAULO/SP.
.
REPRESENTANTE DA EMPRESA: MARIA CRISTINA FERNANDEZ
MORAES
FONE/FAX: 51 - 3221 2266 CELULAR EMPRESA: 51 - 9852 2800
E-MAIL: [email protected].
REHPGJM
REHPGJM
REHPGJM
IMAM
PGJM
PGJM
PGJM
AM
2012NE000709
2012NE000710
2012NE000712
2012NE000713
###
###
###
###
1 339039.48
1 339039.48
INEXIGÍVEL
INEXIGÍVEL
1 339039.48
INEXIGÍVEL
1 339039.16
DISPENSA DE
44.812,34
-
44.812,34
1.050,00
-
1.050,00
FUNDACAO ESCOLA SUPERIOR DO MIN P
DO DF E
PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA PRISCILA FERNANDA DE ARAUJO
WANDERLEY NO CURSO "CAPACITAÇÃO EM DIREITO
26989137/0001-04 CONSTITUCIONAL - TEORIA GERAL DOS DIREITOS
FUNDAMENTAIS", COM INICIO EM 10 DE MAIO DE 2012, EM
BRASILIA-DF.
PARTICIPACAO DAS SERVIDORAS TALITA LEAL OLIVEIRA E
MARGARETH DE SOUZA NO CURSO "CATALOGACAO E RECURSOS
69112514/0001-35
AVANCADOS" QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 9 E 10 DE MAIO DE
2012, EM BRASILIA/DF.
675,00
675,00
-
PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES MILTON CLEBER LOPES
COSTA, JOAO JOSE DE ALMEIDA NETO E JARBAS ARAUJO DA
69112514/0001-35
SILVA NO CURSO CIRCULAÇÃO QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 10
DE MAIO DE 2012, EM BRASILIA/DF.
250,00
250,00
-
COMEXTRADE COMERCIO E SERVICOS
LTDA
SERVIÇO DE SUBSTITUIçãO DE TELHA CERâMICA COLONIAL E DE
84110972/0001-29 ESCORAS DA ESTRUTURA DO TELHADO, CONFORME
ESPECIFICAçõES àS FLS. 12, 15 E 57 DOS AUTOS.
5.500,00
-
5.500,00
PLANO
INTERNO
IMPGJM
IFPGJM
IMCE
IMCE
ADPGJM
IMPGJM
UNIDADE
PGJM
PGJM
CE
CE
PGJM
PGJM
Nº NOTA DE
EMPENHO
2012NE000724
2012NE000727
2012NE000729
2012NE000730
2012NE000731
2012NE000736
DATA DE
EMISSÃO
NE
###
###
###
###
###
###
TI
P
O
CLASSIFICAÇÃO
SUBELEMENTO
MODALIDADE DE
LICITAÇÃO
LUMINORT COMERCIO DE MATERIAIS
ELETRICOS
1 339039.57
DISPENSA DE
SIEMENS ENTERPRISE COMMUNICATIONS
PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALAçãO DE ROTEADOR DA
67071001/0003-60
- TECNO
REDE MPM.
3 339039.16
3 339030.31
PREGÃO
PREGÃO
PRESTACAO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM, INCLUINDO
MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS JAR
DINS INTERNOS E EXTERNOS DO EDIFICIO-SEDE DA
PROCURADORIA DA JUSTICA MILITAR
EM FORTALEZA/CE, SITUADA NA AV. BORGES DE MELO NR 781,
AEROLANDIA/FORTALEZA/CE
06209474/0001-24
CONFORME CONTRATO.
CONTRATO NR 24/2012
VIGENCIA: 02.05.2012 A 01.05.2013.
DEMAIS CONDICOES: CONFORME EDITAL E ANEXOS DO PREGÃO
ELETRONICO NR 28/2012 DO
MPM.
FRANCISCO MIRANDA JULIAO FILHO ME
VASOS DE PLANTAS ORNAMENTA
IS DO EDIFíCIO SEDE DA PROCURADORIA DA JUSTIçA MILITAR
EM FORTALEZA/CE.
SITUADA NA AV. BORGES DE MELO NR 781,
AEROLANDIA/FORTALEZA/CE
06209474/0001-24
CONFORME CONTRATO.
CONTRATO NR 24/2012
VIGENCIA: 02.05.2012 A 01.05.2013.
DEMAIS CONDICOES: CONFORME EDITAL E ANEXOS DO PREGÃO
ELETRONICO NR 28/2012 DO
MPM.
INEXIGÍVEL
S/A O ESTADO DE S.PAULO
1 339030.31
DISPENSA DE
AGROFLORA KURODA LTDA
36754604/0001-70
CASA DAS PLANTAS LTDA - ME
13070630/0001-84
AQUISIçãO DE MUDAS DE PLANTAS, A SEREM IMPLANTADAS NOS
JARDINS DA PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIçA MILITAR.
VCS COMERCIO DE MATERIAIS PARA
ESCRITORIO
05207424/0001-45
AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) TELEVISORES DE LCD 32".
MARCA/MODELO: SAMSUNG 32D550.
###
1 339030.31
ADPGJM-I
PGJM
2012NE000738
###
1 449052.33
PREGÃO
3 339037.01
PREGÃO
SUCESSO PRESTACAO DE SERVICOS DE
INFORMAT
LIQUIDADO / PAGO
EMPENHOS A
LIQUIDAR
(A)
(B)
(C )=(A-B)
3.840,72
1 339039.01
2012NE000737
###
FRANCISCO MIRANDA JULIAO FILHO ME
DESPESA
EMPENHADA
00679693/0001-90 AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS E REATORES.
RENOVAçãO DA ASSINATURA ANUAL DO JORNAL O ESTADO DE
61533949/0001-41 SAO PAULO,DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, VIGENCIA A PARTIR DE
2/5/2012.
PGJM
2012NE000745
1 339030.26
IMPGJM
SP
CNPJ/CPF
DISPENSA DE
DISPENSA DE
IMSP
BENEFICIÁRIO
AQUISIçãO DE MUDAS DE PLANTAS, A SEREM IMPLANTADAS NOS
JARDINS DA PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIçA MILITAR.
1.232,81
3.840,72
-
-
1.232,81
11.852,01
4.462,50
7.389,51
3.000,00
870,20
2.129,80
644,10
644,10
-
140,00
140,00
-
420,00
420,00
-
2.119,96
2.119,96
-
14.329,50
5.104,26
2.975,53
2.975,53
-
13.714,88
13.714,88
-
DE SERVIçO DE RECEPCIONISTA NAS DEPENDêNCIAS DA SEDE DA PROCURADORIA DA
JUSTIçA MILITAR EM SAO PAULO
/SP, CONFORME ABAIXO:
02668017/0001-47 CONTRATO N. 25/2012.
VIGENCIA: 07/05/2012 A 06/05/2013.
REPRESENTANTE DA EMPRESA: ROBSON JOSE DA SILVA
TELEFAX: 35 - 30111599
EMAIL: SUCESSOSERVICOS@BOL. COM.BR - 10400956117850
CONDOMINIO PARA PJM/RIO DE JANEIRO REFERENTE A ABRIL DE
2012.
IMRJ
RJ
2012NE000747
###
1 339039.02
NÃO SE APLICA
33634973/0001-31
IMRJ
RJ
2012NE000747
###
1 339039.10
NÃO SE APLICA
33634973/0001-31 JANEIRO/RJ REFERENTE A ABRIL DE 2012 CONFORME
9.225,24
PLANO
INTERNO
ADPGJM-I
ADSP-I
UNIDADE
Nº NOTA DE
EMPENHO
DATA DE
EMISSÃO
NE
TI
P
O
CLASSIFICAÇÃO
SUBELEMENTO
MODALIDADE DE
LICITAÇÃO
BENEFICIÁRIO
CNPJ/CPF
PGJM
2012NE000753
###
1 449052.12
PREGÃO
COMERCIAL JSM PRODUTOS
AGROPECUARIOS LTDA
SP
2012NE000754
###
1 449052.42
PREGÃO
I NOVE COMERCIAL E SERVICOS LTDA ME 13875961/0001-91
24938227/0001-40
AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) FORNOS DE MICRO-ONDAS,
MARCA/MODELO: ELECTROLUX MEG.
AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) MESAS DE TRABALHO E DE 06 (SEIS)
GAVETEIROS VOLANTES.
DESPESA
EMPENHADA
LIQUIDADO / PAGO
EMPENHOS A
LIQUIDAR
(A)
(B)
(C )=(A-B)
1.750,00
1.750,00
-
36.478,98
36.478,98
-
2.900,00
2.900,00
-
1.040,00
1.040,00
-
REHPGJM
PGJM
2012NE000758
###
1 339039.48
INEXIGÍVEL
ENE TREINAMENTOS, CURSOS E
EVENTOS LTDA
PARTICIPAçãO DA SERVIDORA DEBORAH REGINA LUIZ E CASTRO
NO SEMINARIO "CONSTRUINDO EQUIPES DE ALTA
05025586/0001-62 PERFORMANCE NA ADMINISTRAçãO PUBLICA", COM CARGA
HORARIA DE 16H, A SER REALIZADO NOS DIAS 24 E 25 DE MAIO
DE 2012.
REHPGJM
PGJM
2012NE000762
###
1 339039.48
INEXIGÍVEL
ACADEMIA BRASILEIRA DE DIREITO
CONSTITUCI
04475157/0001-24 PARTICIPACAO DE SERVIDORES EM CURSO
REHPGJM
PGJM
2012NE000763
###
1 339039.48
INEXIGÍVEL
04670765/0001-90 PARTICIPACAO DE SERVIDORA EM CURSO
225,40
225,40
-
ADPGJM
PGJM
2012NE000764
###
1 339092.39
NÃO SE APLICA
200008/00001
PAGAMENTO DE TAXAS E SEGURO OBRIGATORIO
194,29
194,29
-
ADPGJM
PGJM
2012NE000764
###
1 339092.47
NÃO SE APLICA
200008/00001
PAGAMENTO DE TAXAS E SEGURO OBRIGATORIO
194,67
194,67
-
ADPGJM
PGJM
2012NE000765
###
1 339039.01
INEXIGÍVEL
IOB INFORMACOES OBJETIVAS
PUBLICACOES JUR
43217850/0001-59
RENOVAçãO DA ASSINATURA ANUAL DA REVISTA DE ESTUDOS
CRIMINAIS
220,00
220,00
-
ADPGJM-I
PGJM
2012NE000766
###
1 449052.12
PREGÃO
AGROPECUARIOS LTDA
24938227/0001-40 1 (UM) FORNO DE MICRO-ONDAS: CAPACIDADE DE 31 LITROS
350,00
350,00
-
1 449052.12
DISPENSA DE
PREMIUM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
E SUPRIM
11249571/0001-80
359,50
359,50
-
IT4BIZ SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDAME
PARTICIPACAO DOS SERVIDORES ALEXANDRE FERMINO FANTI E
JORGEVAN SATURNINO DE PAULA NO CURSO DE PENTAHO (BI
08812297/0001-00
OPEN SOURCE), COM CARGA-HORARIA DE 24 HORAS, A SER
REALIZADO NO PERIODO DE 29 A 31 DE MAIO DE 2012.
3.600,00
3.600,00
-
17.667,00
10.635,60
25.723,10
25.723,10
-
13.154,85
13.154,85
-
ADSM-I
REHPGJM
IMPGJM
IFPGJM-I
IFPGJM-I
SM
PGJM
PGJM
PGJM
PGJM
2012NE000771
2012NE000775
2012NE000777
2012NE000782
2012NE000783
###
###
###
###
###
1 339039.48
3 339039.78
1 449052.35
1 449052.35
INEXIGÍVEL
PREGÃO
PREGÃO
PREGÃO
AQUISIÇÃO DE 01 (UM) FORNO ELéTRICO, MARCA/MODELO:
FISCHER 1620-5716.
W & E SERVICOS TECNICOS LTDA
PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, HIGIENIZACAO E
DESINFECçAO DOS RESERVATORIOS
INFERIORES E SUPERIORES DE AGUA POTAVEL E AGUA DE
REUSO, BEM COMO ANALISE DA
AGUA CONSUMIDA, DAS DEPENDENCIAS DA PROCURADORIAGERAL DA JUSTICA MILITAR-PGJM
05283260/0001-35 E PROCURADORIA DA JUSTIçA MILITAR/DF - 1. E 2. OFICIOS,
INCLUINDO O FORNECIMEN
TO DE MATERIAIS, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E MãO DE
OBRA, CONFORME ESPECIFICACOES DESTE EDITAL E SEUA ANEXOS.
CONTRATO NR 27/2012
VIGENCIA: 21.05.2012 A 20.05.2013
TELTEC NETWORKS LTDA
AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) SWITCHES GIGABIT GERENCIAVEL 52
PORTAS, SENDO 4810/100/1000 AUTOSENSING UTP E 4 SFP.
04892991/0001-15
GARANTIA ON-SITE DE 3 ANOS. MARCA/MODELO:HP V1910-48G
SWITCH.
TELTEC NETWORKS LTDA
AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) TRANSCEIVERS SFP MINI GBIC MULTI04892991/0001-15
MODO 1000BASE-SX, MARCA/MODELO: HP X120 1G SFP LC SX.
7.031,40
PLANO
INTERNO
IFPGJM
UNIDADE
PGJM
Nº NOTA DE
EMPENHO
2012NE000784
DATA DE
EMISSÃO
NE
###
TI
P
O
CLASSIFICAÇÃO
SUBELEMENTO
1 339039.11
MODALIDADE DE
LICITAÇÃO
INEXIGÍVEL
BENEFICIÁRIO
SIMPRO PUBLICACOES E
TELEPROCESSAMENTO LT
CNPJ/CPF
DESPESA
EMPENHADA
LIQUIDADO / PAGO
EMPENHOS A
LIQUIDAR
(A)
(B)
(C )=(A-B)
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A
PRESTACAO DE SERVICOS EM TELEPROCESSAMENTO DO SISTEMA VIDEOFARMA, COM VIGENCIA DE
30.05.12 A 29.05.13,
COMPREENDENDO A LIBERACAO DE ATE 5 PONTOS
SIMULTANEOS DE UMA MESMA REDE, COM
ACESSO ILIMITADO A TODOS OS MODULOS DO APLICATIVO
LIBERADOS PARA OS USUARIOS,
52704921/0001-39
VISUALIZACAO E MODULO DE EXPORTACAO. INCLUI SUPORTE
TECNICO, ESCLARECIMENTO DE
DUVIDAS E ORIENTACOES AOS USUARIOS SOBRE CONSULTAS
AOS PRODUTOS, VIA TELEFONE
OU INTERNET, E AINDA AS ATUALIZACOES DO SOFTWARE,
SEMPRE QUE HOUVER NOVAS VERSOES, DURANTE O PERIODO DE VIGENCIA. DEMAIS
ESPECIFICACOES CONFORME PROPOSTA
5.474,40
5.474,40
-
3.702,00
1.774,00
1.928,00
8.739,98
8.092,16
647,82
4.000,00
4.000,00
FR. ADOçANTE LíQUIDO DIETéTICO (ASPARTAME OU SUCRALOSE)
EM FRASCOS DE 100ML.
MARCA: LINEA.
PCT. ÁGUA MINERAL NATURAL,POTáVEL, COM GáS, CONTENDO,
CADA PACOTE, 12 GARRAFAS
TIPO PET (POLIETILENO TEREFLATADO),
SUPERTRANSPARENTES, RESISTENTES A IMPACTOS
CAPACIDADE DE 500 ML. MARCA: PURA E LEVE.
ADPGJM
PGJM
2012NE000785
###
3 339030.07
PREGÃO
NARA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
ME
04041085/0001-07
.
DEMAIS ESPECIFICACOES CONSTANTES DA ATA DE REGISTRO
DE PREçOS Nº. 2/2012,PROVE
NIENTE DO PREGãO ELETRôNICO Nº. 31/2012/MPM
PRAZO DE ENTREGA: ATé 3 (TRêS) DIAS CORRIDOS, CONTADOS
DA SOLICITAçãO.
CONTATO NA EMPRESA: SR. DOUGLAS BERNARDI RODRIGUES
[email protected]
IMPGJM
ADPGJM-I
ADPGJM-I
ADJF-I
IMPA
IFPGJM
PGJM
PGJM
PGJM
JF
2012NE000786
2012NE000787
2012NE000788
2012NE000789
###
###
###
###
GELSO ANTONIO LORENZI ME
CONTRATACAO EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE
INSPEçAO, MANUTENçãO E RECARGA DE EXTINTORES DE
01778924/0001-86
INCENDIO DA PROCURADORIA GERAL DA JUSTIçA MILITAR E
PROCURADORIA DA JUSTIçA MILITAR/DF.
1 339030.04
PREGÃO
1 449052.33
DISPENSA DE
ELETRO SATES LTDA
1 449052.33
DISPENSA DE
BRIMAN MULT EQUIPAMENTOS LTDA
10772285/0001-32 AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MICROFONE GOOSENECK COM FIO.
1 449052.12
DISPENSA DE
AJAX COMERCIAL ELETRO-ELETRONICO
LTDA-EPP
AQUISIÇÃO DE 01 (UM) REFRIGERADOR DUPLEX, FROST FREE,
10875014/0001-02
MARCA/MODELO: ELECTROLUX DF 42.
54427406/0001-84 AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) MICROFONES SEM FIO.
1.200,00
PA
2012NE000792
###
1 339039.16
DISPENSA DE
CARLOS NAVARRO & CIA. LTDA-EPP
05881752/0001-22
PGJM
2012NE000793
###
1 339039.08
PREGÃO
SERASA S.A
62173620/0001-80 AQUISIçãO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA ATENDER A PGJM.
SERVICOS DE INSTALACAO DE PELICULAS PARA ATENDER A
PJM/BELEM/PA.
-
-
1.200,00
1.760,00
1.760,00
-
680,40
680,40
-
3.850,00
2.750,00
1.100,00
PLANO
INTERNO
UNIDADE
Nº NOTA DE
EMPENHO
DATA DE
EMISSÃO
NE
TI
P
O
CLASSIFICAÇÃO
SUBELEMENTO
MODALIDADE DE
LICITAÇÃO
BENEFICIÁRIO
CNPJ/CPF
DESPESA
EMPENHADA
LIQUIDADO / PAGO
EMPENHOS A
LIQUIDAR
(A)
(B)
(C )=(A-B)
DE SERVICOS DE COPEIRAGEM
EM CAMPO GRANDE/MS,SITUADA NA RUA XV DE NOVEMBRO, 2212 - JARDIM DOS ESTADOS
ADMS
MS
2012NE000794
###
3 339037.05
PREGÃO
PRO LIMP COMERCIO, SERVICOS E
DISTRIBUICA
07691986/0001-32
.CEP 79020-300 - CAMPO GRANDE - MS
CONTRATO NR 28/2012
VIGENCIA: 01.06.2012 A 31.05.2013
VALOR MENSAL DA MAO DE OBRA R$ 1.675,15
VALOR ESTIMA MENSAL DO MATERIAL - R$ 73,92
ADPGJM-I
ADPGJM-I
PGJM
PGJM
2012NE000797
2012NE000798
###
###
1 449052.12
1 449052.12
DISPENSA DE
PREGÃO
AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) ESCADAS DOMéSTICAS DE TRÊS
DEGRAUS.
12.243,49
3.432,98
8.810,51
FERRAGENS LIDER COMERCIO E
SERVICOS LTDA
01649554/0001-87
388,80
388,80
-
COMERCIAL MGD LTDA - ME
AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) REFRIGERADORES 01 PORTA,
09179430/0001-97 CAPACIDADE BRUTA ENTRE 275 A 300 LITROS, MARCA/MODELO:
ELECTROLUX RDE 30.
1.638,00
1.638,00
-
SP
2012NE000799
###
1 449052.12
PREGÃO
COMERCIAL MGD LTDA - ME
AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) REFRIGERADORES 01 PORTA,
09179430/0001-97 CAPACIDADE BRUTA ENTRE 275 A 300 LITROS, MARCA/MODELO:
ELECTROLUX RDE 30.
2.457,00
2.457,00
-
ADPGJM-I
PGJM
2012NE000800
###
1 449052.33
PREGÃO
URUTAU TRADING IMPORTACAO E
EXPORTACAO LT
11314631/0001-00
AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) TRIPÉS PARA CâMERA FOTOGRáFICA,
MARCA/MODELO:RAVELLI AVT67.
1.437,00
1.437,00
-
ADPGJM-I
PGJM
2012NE000801
###
1 449052.12
PREGÃO
AGROPECUARIOS LTDA
24938227/0001-40
AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) GELADEIRA FROST FREE, DUPLEX, 350
LITROS, MARCA/MODELO: ELECTROLUX DF42.
1.444,00
1.444,00
-
1 339039.16
DISPENSA DE
EFRAIM CONSTRUCOES LTDA
PRESTAçãO DE SERVIçOS DE PINTURA, INSTALAçãO DE
14160655/0001-31 GANCHOS DE SEGURANçA E REALOCAçãO DE TOMADAS NA
PJM/FORTALEZA/CE.
2.113,56
2.113,56
-
ECLAT COMUNICACAO E GESTAO DA
INFORMACAO
PARTICIPACAO DO SERVIDOR DELMIVAM APARECIDO REZENDE
NO "WORKSHOP - METODOLOGIA PARA A ELABORACAO DE
06304145/0001-62
INSTRUMENTOS DE GESTAO DE ARQUIVO" QUE SERA REALIZADO
NO PERIODO DE 04 A 06 DE JUNHO DE 2012, EM BRASILIA/DF.
ADSP-I
IMCE
REHPGJM
REHPGJM
ADPGJM
ADPGJM
ADPGJM
TRCE
TRCE
CE
PGJM
PGJM
PGJM
PGJM
PGJM
CE
CE
2012NE000802
2012NE000803
2012NE000804
2012NE000806
2012NE000806
2012NE000806
2012NE000809
2012NE000811
###
###
###
###
###
###
###
###
1 339039.48
INEXIGÍVEL
INEXIGÍVEL
1 339030.16
DISPENSA DE
DIABETES EXPRESS COMERCIO DE
PRODUTOS DIA
04267668/0001-50
1 339030.19
DISPENSA DE
PRODUTOS DIA
04267668/0001-50
1 339030.46
DISPENSA DE
PRODUTOS DIA
04267668/0001-50 AQUISIçãO DE MATERIAL DIDáTICO ODONTOLóGICO
1 339039.19
DISPENSA DE
ALDESCAP COMERCIO DE PECAS E
SERVICOS LTD
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA DO
04386940/0001-11
VEICULO OFICIAL DA PJM/FORTALEZA/CE.
DISPENSA DE
SERVICOS LTD
04386940/0001-11 AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DIVERSOS
1 339030.01
04670765/0001-90
PARTICIPACAO DA SERVIDORA LIVIA JUNQUEIRA DE GODOY NO
CURSO A DISTANCIA "CURSO ONLINE DE DIREITO
ADMINISTRATIVO", COM CARGA-HORARIA DE 60H, A SER
REALIZADO NO PERIODO DE 28 DE MAIO A 27 DE JUNHO DE 2012.
1 339039.48
AQUISIÇÃO DE LÁPIS, BORRACHAS E ADESIVOS COM MOTIVOS
ODONTOLÓGICOS.
AQUISIÇÃO DE SACOLAS EM PVC TRANSPARENTE COM BOTÃO
DE PRESSÃO.
1.250,00
-
1.250,00
185,45
185,45
-
246,00
246,00
-
400,00
400,00
-
1.312,00
1.223,00
300,00
300,00
-
320,00
320,00
-
89,00
PLANO
INTERNO
TRCE
REHPGJM
UNIDADE
CE
PGJM
Nº NOTA DE
EMPENHO
2012NE000811
2012NE000814
DATA DE
EMISSÃO
NE
###
###
TI
P
O
CLASSIFICAÇÃO
SUBELEMENTO
1 339030.39
1 339039.48
MODALIDADE DE
LICITAÇÃO
BENEFICIÁRIO
CNPJ/CPF
DISPENSA DE
SERVICOS LTD
04386940/0001-11
INEXIGÍVEL
ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA
S/A
86781069/0001-15
FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO
OFICIAL.
PARTICIPACAO DOS SERVIDORES DILSON LUIS GOMES E
IOHANNA AGUIAR DE OLIVEIRA NO SEMINARIO: A FORMAçãO DE
PRECO DOS SERVICOS CONTINUOS E A PLANILHA DA IN. NR.
02/08 COM AS ALTERACOES DA PORTARIA NR. 07/11, QUE SERA
REALIZADO NO PERIODO DE 18 A 20 DE JUNHO DE 2012, COM
CARGA HORARIA DE 24 HORAS, EM BRASILIA/DF.
DESPESA
EMPENHADA
LIQUIDADO / PAGO
EMPENHOS A
LIQUIDAR
(A)
(B)
(C )=(A-B)
513,00
513,00
-
5.980,00
5.980,00
-
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUçãO DE SERVICOS
TECNICOS PARA ADAPTAçõES NOS
PAVIMENTOS 5. 9. 15. E 16 DO EDIFICIO-SEDE DA PROCURADORIA
DE JUSTICA MILITAR
DO RIO DE JANEIRO/PJM/RJ, LOCALIZADO NA AVENIDA
PRESIDENTE VARGAS NR 522, RIO
36100907/0001-70 DE JANEIRO/RJ.
DEMAIS ESPECIFICAçõES CONFORME ATA DO PREGAO
ELETRONICO NR 32/2012 E SEUS ANEXOS E PROPOSTA DA EMPRESA.
CONTRATO NR 30/2012 CONTATO NA EMPRESA: NEI CARLOS MACHADO BACELLAR
IMRJ
RJ
2012NE000843
###
3 339039.16
PREGÃO
LA GRECA FERREIRA CONSTRUTORA
LTDA
IMRJ
RJ
2012NE000845
01/06/2012
1 339039.02
NÃO SE APLICA
33634973/0001-31
33634973/0001-31 JANEIRO/RJ REFERENTE A MAIO DE 2012 CONFORME
PARTICIPACAO DOS SERVIDORES LARA BAUTISTA DE MELO,
JOAO BATISTA NUNES DE ANDRADE, ROSANA LOPES DE SOUSA E
TANIA GUIMARAES PEREIRA NO CURSO A DISTANCIA "CURSO
04670765/0001-90
ONLINE DE DIREITO ADMINISTRATIVO", COM CARGA HORARIA DE
60H, A SER REALIZADO NO PERIODO DE 04 DE JUNHO A 04 DE
JULHO DE 2012.
290.499,00
IMRJ
REHPGJM
RJ
PGJM
2012NE000845
2012NE000846
01/06/2012
01/06/2012
1 339039.10
1 339039.48
NÃO SE APLICA
INEXIGÍVEL
CONDOMINIO PARA PJM/RIO DE JANEIRO REFERENTE A MAIO DE
2012.
-
290.499,00
2.975,53
2.975,53
-
13.714,88
13.714,88
-
741,80
741,80
-
366,00
366,00
-
78,40
78,40
-
109,76
109,76
-
19.711,84
19.711,84
-
35.200,00
35.200,00
-
253,60
253,60
-
855,00
855,00
-
REHPGJM
PGJM
2012NE000847
01/06/2012
1 339039.48
INEXIGÍVEL
PARTICIPACAO DO SERVIDOR CARLOS ALBERTO CAMARGO DIAS
NO CURSO A DISTANCIA "CURSO ONLINE DE ENFERMAGEM EM
04670765/0001-90 CARDIOLOGIA E ELETROCARDIOGRAMA", COM CARGA HORARIA
DE 160H, A SER REALIZADO NO PERIODO DE 04 DE JUNHO A 02
DE AGOSTO DE 2012.
IMPGJM
PGJM
2012NE000848
01/06/2012
1 339030.24
PREGÃO
ELETROLAMP COMERCIO E
REPRESENTACOES LTDA
10516083/0001-20 AQUISIÇÃO DE ABRACADEIRA TIPO D.
IMPGJM
PGJM
2012NE000848
01/06/2012
1 339030.25
PREGÃO
REPRESENTACOES LTDA
10516083/0001-20
IMPGJM
PGJM
2012NE000848
01/06/2012
1 339030.26
PREGÃO
REPRESENTACOES LTDA
AQUISIÇÃO DE ELETRODUTOS, DE CONDULETES, DE TERMINAIS,
10516083/0001-20 DE FITAS ISOLANTES E CABOS DE COBRE COM ISOLAMENTO
ANTICHAMA.
IFPGJM-I
PGJM
2012NE000849
01/06/2012
1 449052.35
PREGÃO
TAMANDARE INFORMATICA LTDA
00162720/0001-53
ADPGJM
PGJM
2012NE000850
01/06/2012
1 339030.16
PREGÃO
ATHENAS INFORMATICA LTDA EPP
12713445/0001-06 AQUISIÇÃO DE FITAS ADESIVAS DIVERSAS.
ADPGJM
PGJM
2012NE000851
01/06/2012
1 339030.16
PREGÃO
ROMA ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA EPP
12019499/0001-68
ADPGJM
PGJM
2012NE000852
01/06/2012
1 339030.16
PREGÃO
ALE PAPELARIA E INFORMATICA LTDA-ME
12492738/0001-00 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO.
2.720,76
2.720,76
-
ADPGJM
PGJM
2012NE000853
01/06/2012
1 339030.16
PREGÃO
926,00
926,00
-
ADPGJM
PGJM
2012NE000853
01/06/2012
1 339030.22
PREGÃO
1.900,00
1.900,00
-
ADPGJM
PGJM
2012NE000854
01/06/2012
1 339030.16
PREGÃO
J2 COMERCIO DE UTILIDADES LTDA
13816522/0001-08 AQUISIÇÃO DE CANETAS E LÁPIS.
644,00
644,00
-
AQUISIÇÃO DE CHUMBADOR PARABOLT 3/8" E DE BUCHA E
ARRUELA ALUMINIO FUNDIDO P/ ELETRODUTO 75MM (3'').
AQUISIÇÃO DE 01 (UM) SWITCH POWERCONNECT 8024 UTP + 4
SFP.
AQUISIÇÃO DE COLCHETES, GRAMPOS, LIGAS DE BORRACHA,
ESTILETES E PERFURADORES DE PAPEL.
PLANO
INTERNO
ADSP-I
ADSP-I
ADPGJM
UNIDADE
SP
SP
PGJM
Nº NOTA DE
EMPENHO
2012NE000855
2012NE000856
2012NE000857
DATA DE
EMISSÃO
NE
TI
P
O
01/06/2012
1 449052.42
01/06/2012
04/06/2012
CLASSIFICAÇÃO
SUBELEMENTO
1 449052.42
3 339039.05
MODALIDADE DE
LICITAÇÃO
PREGÃO
PREGÃO
PREGÃO
BENEFICIÁRIO
CNPJ/CPF
LTDA
AQUISIÇÃO DE 25 (VINTE E CINCO) POLTRONAS GIRATóRIAS TIPO
SERVIDOR ESPALDAR MéDIO, MARCA/FABRICANTE: TECNO2000;
21306287/0001-52 DE 28 (VINTE E OITO) POLTRONAS FIXAS ESPALDAR BAIXO,
MARCA/FABRICANTE: TECNO2000; E DE 03 (TRÊS) LONGARINAS 3
LUGARES, MARCA/FABRICANTE: TECNO2000.
LTDA
AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) MESA DE REUNIãO OVALADA; DE 22
(VINTE E DUAS) MESAS DE ADVOGADO EM "L" COM TAMPO
21306287/0001-52 INTEIRIçO; DE 06 (SEIS) ARMáRIOS ALTOS FECHADOS; DE 24
(VINTE E QUATRO) ESTANTES EM MADEIRA SEMIABERTA; E DE 24
(VINTE E QUATRO) GAVETEIROS VOLANTES TRêS GAVETAS.
QUALITE DE VIE CONSULTORIA
EMPRESARIAL, A
DESPESA
EMPENHADA
LIQUIDADO / PAGO
EMPENHOS A
LIQUIDAR
(A)
(B)
(C )=(A-B)
27.650,00
-
27.650,00
41.236,00
-
41.236,00
PRESTACAO DE SERVICOS DE GINÁSTICA LABORAL MINISTRADA
EM SESSÕES COM DURAÇÃO D
E 15 MINUTOS CADA.
PRESTACAO DE SERVICOS DE GINÁSTICA LABORAL MINISTRADA
EM SESSÕES COM DURAÇÃO D
E 40 MINUTOS CADA.
OBS: TRATA-SE DE SESSãO ESPECIAL, INCLUINDO ATIVIDADES
COMO YOGA, PILATES,BODY
14682038/0001-04 COMBAT.
. CONTRATO NR 31/2012 - VIGENCIA: 18/06/2012 A 17/06/2013
LOCAL DE EXECUçãO: PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIçA
MILITAR - SETOR DE EMBAIXADAS
NORTE, LOTE 43, BLOCO A, TéRREO, ASA NORTE - BRASíLIA/DF.
CEP:70.800-400.
DEMAIS ESPECIFICACOES CONFORME ATA DO PREGAO
ELETRONICO NR 39/2012 E PROPOSTA
ADMS-I
TRPE
TRPE
ADJF-I
TRSM
TRSM
TRSM
MS
PE
PE
JF
SM
SM
SM
2012NE000859
2012NE000860
2012NE000861
2012NE000862
2012NE000863
2012NE000863
2012NE000864
04/06/2012
04/06/2012
04/06/2012
04/06/2012
05/06/2012
05/06/2012
05/06/2012
1 449052.12
DISPENSA DE
PROCESSADORES MORENO LTDA ME
1 339030.39
DISPENSA DE
JOSINALDO MIRANDA DE OLIVEIRA-ME
35350610/0001-08
1 339039.19
DISPENSA DE
TORRES ALCANTARA COMERCIO LTDA ME
INSTALAçãO DE RADIADOR, NA VIATURA OFICIAL RENAULT
40888422/0001-60
MEGANE, PLACA KJX6117.
1 (UMA) CAFETEIRA ELéTRICA, COM CAPACIDADE PARA 24
XíCARAS DE CAFé, APROXIMADAMENTE, EM INOX, SISTEMA
10942453/0001-90
CORTA-PINGOS, INDICADOR DO NíVEL DE áGUA DO
RESERVATóRIO
1 449052.12
DISPENSA DE
MULTFORT COMERCIAL LTDA
1 339030.01
DISPENSA DE
SIROMAR PECAS E SERVICOS LTDA ME
1 339030.39
DISPENSA DE
1 339039.19
DISPENSA DE
04890821/0001-00
94786480/0001-01
94786480/0001-01
AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PURIFICADOR DE áGUA, BRANCO, 127V.
MARCA/MODELO: IBBL FR600.
AQUISIÇÃO DE RADIADOR PARA VIATURA OFICIAL RENAULT
MEGANE, PLACA KJX6117.
AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, ADITIVOS AUTOMOTIVOS
E FLUIDO DE FREIO.
AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA DE
VEICULO OFICIAL.
29.168,98
6.072,40
799,00
799,00
-
1.050,00
1.050,00
-
150,00
-
23.096,58
150,00
354,00
354,00
-
244,00
244,00
-
1.780,00
1.780,00
-
940,00
940,00
-
94786480/0001-01 SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA DE VEICULO OFICIAL.
(PLACA POSTERIOR), 51CM X 59CM (BASE EM MADEIRA).
DESCRIçãO DO MATERIAL DE SINALIZAçãO VISUAL PADRãO PJM:
PLANO
INTERNO
UNIDADE
Nº NOTA DE
EMPENHO
DATA DE
EMISSÃO
NE
TI
P
O
CLASSIFICAÇÃO
SUBELEMENTO
MODALIDADE DE
LICITAÇÃO
BENEFICIÁRIO
REHPGJM
PGJM
2012NE000865
05/06/2012
1 339039.48
INEXIGÍVEL
ADAPTWORKS CONSULTORIA &
TREINAMENTO LTDA
ADPGJM
PGJM
2012NE000867
05/06/2012
1 339030.16
PREGÃO
MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS
LTDA.
1 339030.26
DISPENSA DE
MI COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES E EQ
DISPENSA DE
ACJS - SANEAMENTO E CONTROLE
AMBIENTAL LT
ADPGJM
IMSP
PGJM
SP
2012NE000868
2012NE000869
05/06/2012
06/06/2012
1 339039.78
- PLACA DE INAUGURAçãO, SENDO A PLACA FRONTAL EM LATãO
DOURADO ESCOVADO NA HOR
IZONTAL,COM APLICAçãO DE VERNIZ E A PLACA POSTERIOR EM
LATãO DOURADO POLIDO C
OM APLICAçãO EM VERNIZ. BASE EM MADEIRA PINTADA NA COR
PRETA. BRASãO DO MPM EM
ALTO RELEVO CONFECCIONADO EM LATãO DOURADO POLIDO
COM APLICAçãO DE RESINA NA
COR VERMELHA. O TEXTO DA PLACA SERá GRAVADO NA COR
PRETA E EM BAIXO RELEVO,CON
CNPJ/CPF
FORME PADRãO EXISTENTE. DIMENSõES: 43CM X 51CM (PLACA
FRONTAL), 47CM X 55CM
UN. CONFECçãO DE PLACA DE SINALIZAçãO MODULAR (36 X
5CM) EM ALUMíNIO PINTADO,
PARTICIPACAO
DOS SERVIDORES
JORGEVAN
SATURNINO
COM DUAS RéGUAS
DE 27 X 2,5 CM
E UMA RéGUA
DE 5,5 XDE
5 CM,
PAULA E CLAUDIO JOSE BATISTA GONCALVES NO CURSO
06259111/0001-01 CONFORME PADRãO EXIS
"MANAGEMENT
3.0", A REALIZAR-SE NOS DIAS 14 E 15 DE JUNHO
TENTE.
DE
2012,
COM CARGA
HORARIA
16H, EM BRASILIA-DF.
UN.
CONFECçãO
DE PLACA
DE DE
PICTOGRAMA
(15 X 16CM) EM
ALUMíNIO PINTADO, CONFORM
E PADRãO DE
EXISTENTE.
AQUISIÇÃO
2.000 (DUAS MIL) RESMAS DE PAPEL A4, MARCA
26976381/0001-32 UN. CONFECçãO DE PLACA DE GARAGEM (40 X 10 CM) EM
CHAMEX.
ALUMíNIO PINTADO, COM RéGUAS
, CONFORME PADRãO EXISTENTE.
AQUISIÇÃO DE BATERIAS COMPATíVEIS COM APARELHO
33484007/0001-85 UN. CONFECçãO DE FAIXAS ADESIVAS NA COR VERMELHA COM
DESFIBRILADOR
EXTERNO AUTOMáTICO - DEA
5
CM DE LARGURA.
UN. CONFECçãO DE LETREIRO AUTO-ADESIVO NA COR PRETA
COM ALTURA ENTRE 5 CM.
UN. CONFECçãO
LETREIRO
AUTO-ADESIVO
NA COR
PRETA
CONTRATAçãO
DEDE
EMPRESA
ESPECIALIZADA
PARA
PRESTAR
COM
ALTURA
ENTRE 10
CM.
SERVIçO
DE LIMPEZA,
HIGIENIZAçãO
E DESINFECçãO DOS
05070948/0001-37 UN. CONFECçãO DE BRASãO DA REPúBLICA OU DO MPM EM VINIL
RESERVATóRIOS INFERIOR E SUPERIORES DE áGUA POTáVEL,
COM
15 CM DE
DIâMETRO.
BEM COMO
ANáLISE
DA áGUA CONSUMIDA.
UN. CONFECçãO DE BRASãO DA REPúBLICA OU DO MPM EM VINIL
COM 20 CM DE DIâMETRO.
UN. CONFECçãO DE BRASãO DA REPúBLICA OU DO MPM EM VINIL
COM 30 CM DE DIâMETRO.
UN. CONFECçãO DE LETRAS CAIXA EM LATãO, ACABAMENTO
POLIDO OU FOSCO, NAS DIMENS
õES DE H=20CM E E=3CM, PARA FIXAçãO EM FACHADA.
DESPESA
EMPENHADA
LIQUIDADO / PAGO
EMPENHOS A
LIQUIDAR
(A)
(B)
(C )=(A-B)
3.900,00
3.900,00
-
15.400,00
15.400,00
-
590,00
590,00
-
1.375,00
1.375,00
-
IMPGJM
IMPGJM
REHPGJM
PGJM
PGJM
PGJM
2012NE000872
2012NE000873
2012NE000874
08/06/2012
08/06/2012
08/06/2012
3 339030.44
3 339039.16
1 339039.48
PREGÃO
PREGÃO
INEXIGÍVEL
TBN COMERCIO DE ALIMENTOS E
COMUNICACAO V
TBN COMERCIO DE ALIMENTOS E
COMUNICACAO V
11232499/0001-89
UN. BRASãO DA REPúBLICA OU DO MPM, TIPO LETRA-CAIXA, EM
ALTO RELEVO, H=50CM E
E=3CM, ACABAMENTO EM LATãO.
DESCRIçãO DO MATERIAL DE SINALIZAçãO VISUAL PADRãO
PGJM:
.
- UN. PLACA RETANGULAR SIMPLES DE CORRER,
CONFECCIONADA EM ACRíLICO COM SUPORT
E EM PERFIL DE ALUMíNIO SóLIDO COM PARAFUSO TIPO ALLEN,
FIXAçãO COM FITA ADESI
VA DUPLA FACE EM PORTA OU PAREDE (40 X 13CM), CONFORME
PADRãO EXISTENTE NA PGJ
M.
UN. PLACA QUADRADA DE CORRER, CONFECCIONADA EM
ACRíLICO COM SUPORTE EM PERFIL
DE ALUMíNIO
COMDE
PARAFUSO
TIPO
ALLEN,(27
FIXAçãO
COM
PRESTAçãO
DESóLIDO
SERVIçOS
PINTURA DE
RéGUAS
X 2,5 CM).
FITA ADESIVA DUPLA FAC
E EM PORTA
PAREDE DE
(21 SUBSTITUIçãO
X 21CM), CONFORME
PADRãO
PRESTAçãO
DEOU
SERVIçOS
DE LETRAS
EM VINIL.
EXISTENTE NA PGJM.
UN.
. CONFECçãO DE PELíCULA ADESIVA TRANSPARENTE COM
IMPRESSãO
DE TEXTO SERVIçO/MATERIAL:90
E PICTOG
PRAZO DE GARANTIA
(NOVENTA) DIAS
RAMA E SOBREPOSIçãO
DE PELíCULA ADESIVA JATEADA DE
CONTADOS
A PARTIR DA DATA
(40 X 13CM)
PARA PLAC
11232499/0001-89 FUNDO
DA ENTREGA
DO SERVIÇO
EXECUTADO/MATERIAL FORNECIDO
A RETANGULAR SIMPLES, CONFORME PADRãO EXISTENTE NA
PGJM.
LOCAL DE ENTREGA:PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA
UN. CONFECçãO
MILITAR
- PGJM DE PELíCULA ADESIVA TRANSPARENTE COM
IMPRESSãO
DEEMPRESA:
TEXTO E/OU
PIC
CONTATO NA
MARCOS
ANTÔNIO DE QUEIROZ PAULO
TOGRAMA E SOBREPOSIçãO DE PELíCULA ADESIVA JATEADA DE
FUNDO
(21 X 21CM) PARA
P
TELEFAX/E-MAIL061
3335-7817/
061 3335-7817 E-MAIL:
LACA
QUADRADA,
CONFORME
PADRãO
EXISTENTE NA PGJM.
[email protected]
UN. CONFECçãO DE PELíCULA ADESIVA COM IMPRESSãO DE
TEXTO E/OU PICTOGRAMA (80
PARTICIPACAO DO SERVIDOR CHRISTIAN ABREU STIBICH NO
X 13CM) PARA PLACA PLACA DIRECIONAL, CONFORME PADRãO
CURSO A DISTANCIA "CURSO ONLINE DE CANCER BUCAL", COM
04670765/0001-90 EXISTENTE NA PGJM.
CARGA HORARIA DE 80H, A SER REALIZADO NO PERIODO DE 02 A
UN. CONFECçãO DE PELíCULA ADESIVA COM IMPRESSãO DE
31 DE JUNHO DE 2012.
TEXTO E/OU PICTOGRAMA (73 X
135CM) PARA PLACA PLACA GERAL, CONFORME PADRãO
EXISTENTE NA PGJM.
.
PRAZO DE ENTREGA/EMISSãO: PARA OS ITENS (1.1, 1.11 A 1.14):
5 (CINCO) DIAS CON
TADOS A PARTIR DA SOLICITAÇÃO DO MPM.
PRAZO DE GARANTIA SERVIçO/MATERIAL: 90 (NOVENTA) DIAS
CONTADOS A PARTIR DA DAT
A DA ENTREGA DO SERVIÇO EXECUTADO/MATERIAL
FORNECIDO.
LOCAL DE ENTREGA: PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA
MILITAR - PGJM
36.895,00
-
36.895,00
1.050,00
-
1.050,00
87,30
-
87,30
PLANO
INTERNO
REHPGJM
ADMS
IMJF
UNIDADE
PGJM
MS
JF
Nº NOTA DE
EMPENHO
2012NE000875
2012NE000876
2012NE000881
DATA DE
EMISSÃO
NE
TI
P
O
08/06/2012
1 339039.48
08/06/2012
12/06/2012
CLASSIFICAÇÃO
SUBELEMENTO
3 339039.05
3 339037.01
MODALIDADE DE
LICITAÇÃO
INEXIGÍVEL
PREGÃO
PREGÃO
BENEFICIÁRIO
CNPJ/CPF
PARTICIPACAO DO SERVIDOR ANTONIO DELNAIR DE LACERDA NO
CURSO "GFIP/SEFIP 8.4 PARA ORGAOS PUBLICOS COM PRATICA
NO COMPUTADOR E CERTIFICACAO DIGITAL PARA ENVIO DA GFIP
EM 2012", QUE SERA REALIZADO NO PERIODO DE 20 A 22 DE
JUNHO DE 2012, COM CARGA HORARIA DE 25 HORAS, EM JOAO
PESSOA/PB.
TREINAM
35963479/0001-46
R H M CELES - ME
SV. PRESTAçãO DE SERVIçO DE GINáSTICA LABORAL
MINISTRADAS EM SESSOES COM DURACAO DE 20 MINUTOS, QUANTIDADE MENSAL ESTIMADA DE 12
SESSOES, NA PJM CAMPO_GRAN
10652114/0001-70
DE/MS
.
CONTRATO: 32/2012
VIGENCIA: 11/06/2012 A 10/06/2013
DJ DE PAULA FILHO SERVICOS ME
DESPESA
EMPENHADA
LIQUIDADO / PAGO
EMPENHOS A
LIQUIDAR
(A)
(B)
(C )=(A-B)
2.180,00
2.180,00
-
4.644,00
1.219,05
3.424,95
14.765,68
3.522,78
11.242,90
6.359,04
918,52
5.440,52
DE SERVIçO DE RECEPCIONISTA DSTINADO A ATENDER A PROCURADORIA DE JUSTIçA
MILITAR EM JUIZ DE FORA/MG.
DEMAIS CONDIçõES CONFORME EDITAL DO PREGAO
ELETRONICO Nº46/2012.
.
13751179/0001-60
VIGENCIA: 14/06/2012 A 13/06/2013._VALOR MENSAL:R$ 2.248,58.
CONTRATO Nº 33/2012. - LOCAL DE EXECUçãO:
PROCURADORIA DA JUSTIçA MILITAR E
M JUIZ DE FORA/MG. RUA SANTO ANTôNIO Nº 1.500, 13º ANDAR CENTRO EMPRESARIAL
JOSé ROCHA - CENTRO. CEP: 36016-211 - JUIZ DE FORA - MG
IMBA
ADRJ
IMRJ
BA
RJ
RJ
2012NE000882
2012NE000885
2012NE000888
14/06/2012
15/06/2012
15/06/2012
3 339037.02
DISPENSA DE
DE SERVIçOS DE LIMPEZA E
CONSERVAçãO, PELO PERíODO DE 3 MESES, PARA ATENDER à
PROCURADORIA DE JUSTIçA
MILITAR EM SALVADOR/BA (PJM/BA).
VIGêNCIA: 3 (TRêS) MESES
SERCON NORDESTE EMPREENDIMENTOS
DEMAIS CONDIçõES: CONFORME PROJETO BáSICO, CONTRATO
04833107/0001-71
E SERVICO
E PROPOSTA DA EMPRESA.
CONTATO NA EMPRESA: SR. GUSTAVO SOUZA DE QUEIROZ GERENTE COMERCIAL/
FONE: (71) 8803-0001 E SR. ALEXSANDRO LEITE DA CONCEIçãO GERENTE OPERACIONAL
FONE: (71) 7815-6902/ TELEFONE: (71) 3035-9800. CORREIO
ELETRôNICO:
1 449052.12
DISPENSA DE
BIOMATEC REFRIGERACAO SOCIEDADE
EMPRESARI
AQUISIÇÃO DE 01 (UM) COMPRESSOR, MOD. YJJA18FS-ADA,
07713013/0001-57 YORK, PARA CONSERTO DO CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT,
18.000 BTU'S.
TIRADENTES SEGURANCA E VIGILANCIA
LTDA
PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA PARA PJM
RIO DE JANEIRO/RJ.
CONTRATO 34/2012.
VIGENCIA: 04/07/2012 A 03/07/2013.
DESCRICAO DO POSTO: POSTO DE VIGILâNCIA ARMADA DIURNA,
10467705/0001-77
NA ESCALA 12 X 36 HORAS
DE SEGUNDA-FEIRA A SEXTA-FEIRA (QUATRO POSTOS DE
VIGILANCIA)
LOCAL DE EXECUçãO: PROCURADORIA DA JUSTIçA MILITAR NO
RIO DE JANEIRO -RJ -LOCA
LIZADA NA AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, 522, CENTRO.
3 339037.03
PREGÃO
-
82.288,50
-
12.156,30
-
70.132,20
PLANO
INTERNO
ADSM-I
OIRJ
UNIDADE
SM
RJ
Nº NOTA DE
EMPENHO
2012NE000891
2012NE000895
DATA DE
EMISSÃO
NE
15/06/2012
15/06/2012
TI
P
O
CLASSIFICAÇÃO
SUBELEMENTO
1 449052.12
MODALIDADE DE
LICITAÇÃO
DISPENSA DE
5 449051.80
PREGÃO
1 339039.16
DISPENSA DE
BENEFICIÁRIO
CNPJ/CPF
PREMIUM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
E SUPRIM
11249571/0001-80
AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PURIFICADOR DE áGUA._MARCA/ MODELO:
LATINA PURI-ICE.
GBM ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA
- EPP
CONTRATAçãO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA
PARA ELABORAçãO DE PROJETOS
BáSICOS E PROJETOS EXECUTIVOS DE INSTALAçõES
COMPLEMENTARES, BEM COMO ELABORAçãO E ESPECIFICAçõES TéCNICAS, PLANILHA DE QUANTIDADES
E PREçOS E CRONOGRAMA
FíSICO-FINANCEIRO PARA EXECUçãO DA OBRA DE CONSTRUçãO
03207445/0002-16
DO EDIFíCIO DA NOVA SEDE
DA PROCURADORIA DA JUSTIçA MILITAR NO RIO DE JANEIRO/RJ
(PJM/RJ).
. CONTRATO NR 36/2012
DEMAIS ESPECIFICACOES CONFORME EDITAL DO PREGAO
ELETRONICO NR 52/2012 E PROPOS
TA DA EMPRESA.
DESPESA
EMPENHADA
LIQUIDADO / PAGO
EMPENHOS A
LIQUIDAR
(A)
(B)
(C )=(A-B)
580,00
356.000,00
IMSP
SP
2012NE000900
20/06/2012
REALIZAçãO DE REPAROS NA TUBULAçãO DE GáS ENCANADO DA
PJM/SP.
ROSANGELA DE SOUZA MORAIS - ME
07568012/0001-66
AQUISIÇÃO DE 700 (SETECENTOS) COPOS TIPO LONGO (LONGO
10619918/0001-77 DRINK), EM VIDRO MEIO CRISTAL, LISO, TRANSPARENTE E
INCOLOR, CILíNDRICO.
ADPGJM
PGJM
2012NE000901
20/06/2012
1 339030.21
PREGÃO
EMBRAMAR DISTRIBUIDORA DE
MATERIAIS LTDA
ADPGJM-I
PGJM
2012NE000902
20/06/2012
1 449052.36
PREGÃO
EXPERT COMPUTADORES - COMERCIO DE
AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) CALCULADORAS FINANCEIRAS
13279124/0001-08
EQUIPAM
PORTÁTEIS.
1 339030.26
DISPENSA DE
LUMINORT COMERCIO DE MATERIAIS
ELETRICOS
00679693/0001-90
INEXIGÍVEL
JORNALISTICA S.A.
RENOVACAO DA ASSINATURA ANUAL DO JORNAL ZERO HORA, DE
92821701/0001-00 SEGUNDA-FEIRA A DOMINGO COM VIGENCIA DE 08/07/12 A
07/07/13.
CONTRATAçãO DE EMPRESA PARA PRESTAçãO DE SERVICOS
05562824/0001-79
PARA VEíCULOS DA MARCA FIAT E DA MARCA VOLKSWAGEN
IMPGJM
ADPGJM
PGJM
PGJM
2012NE000904
2012NE000907
22/06/2012
22/06/2012
1 339039.01
AQUISIÇÃO DE 15 REATORES PARA LâMPADAS FLUORESCENTES
COMPACTAS.
TRSP
SP
2012NE000908
22/06/2012
1 339039.19
PREGÃO
SUL MOTORS SERVICOS AUTOMOTIVOS
LTDA.-ME
TRSP
SP
2012NE000909
22/06/2012
1 339030.01
PREGÃO
LTDA.-ME
05562824/0001-79 ADITIVOS E OLEOS LUBRIFICANTES
TRSP
SP
2012NE000909
22/06/2012
1 339030.39
PREGÃO
LTDA.-ME
05562824/0001-79
PRIME TREINAMENTOS E CURSOS LTDA
PARTICIPACAO DOS SERVIDORES PRISCILA FERNANDA DE
ARAUJO WANDERLEY, GABRIELA DANTAS TREZI DE ARUJO,
VINICIUS MARCUZZO VIEIRA E VIVIAN FERNANDES ECKHARDT NO
CURSO "SINDICANCIA E PROCESSO ADMINISTRATIVO
12246059/0001-43 DISCIPLINAR, NA VISAO DOS TIBUNAIS E DA CASUISTICA
ADMINISTRACAO PUBLICA: UMA ABORDAGEM TEORICA E
PRATICA, QUE SERA REALIZADO NO PERIODO DE 26 A 28 DE
JUNHO DE 2012, COM CARGA HORARIA DE 24 HORAS, EM
BRASILIA/DF.
REHPGJM
PGJM
2012NE000914
27/06/2012
1 339039.48
INEXIGÍVEL
FORNECIMENTO DE PEçAS PARA VEíCULOS DA MARCA
VOLKSWAGEN E FIAT.
580,00
-
-
356.000,00
1.875,00
1.875,00
-
1.764,00
1.764,00
-
599,97
599,97
-
735,00
735,00
-
738,00
738,00
-
6.909,80
494,70
600,00
254,30
345,70
8.954,00
36,88
8.917,12
7.800,00
-
6.415,10
7.800,00
PLANO
INTERNO
OIRJ
UNIDADE
RJ
Nº NOTA DE
EMPENHO
2012NE000915
DATA DE
EMISSÃO
NE
28/06/2012
TI
P
O
CLASSIFICAÇÃO
SUBELEMENTO
MODALIDADE DE
LICITAÇÃO
BENEFICIÁRIO
PROCALCULO - ENGENHARIA DE
ESTRUTURAS LTD
CNPJ/CPF
DESPESA
EMPENHADA
LIQUIDADO / PAGO
EMPENHOS A
LIQUIDAR
(A)
(B)
(C )=(A-B)
SV. CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS
DE ENGENHARIA CIVIL ESTRUTURAL E DE FUNDAçõES, COMPREENDENDO ELEBORACAO DE
ANTEPROJETOS, PROJETOS BASICOS E PROJETOS EXECUTIVOS DE FUNDAçõES, DE ESTRUTA DE
CONCRETO ARMADO (CONVENCIONAL E PROTENDIDO), ESPECIFICACOES TECNICAS, PLANILHA
10294631/0001-14 DE QUNTIDADES E PREçOS
E CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO PARA EXECUCAO DA
OBRA, BEM COMO REGISTRO E ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA P/ CONSTRUCAO DA
SEDE DA PJM/RIO DE JANEIRO.
ELETRONICO NR 57/2012 E PROPOS
TA DA EMPRESA.
5 449051.80
PREGÃO
F-TECH COMERCIAL EIRELI -EPP
15274536/0001-72
WS PRINT INFORMATICA LTDA EPP
07332308/0001-83 AQUISIÇÃO DE TONERS PARA IMPRESSORA LASER, MARCA HP.
SA CORREIO BRAZILIENSE
RENOVAçãO DA ASSINATURA ANUAL DO JORNAL CORREIO
00001172/0001-80 BRAZILIENSE, DE SEGUNDA-FEIRA A DOMINGO, 360 EDIçõES,
COM VIGêNCIA DE 11/7/2012 A 7/7/2013.
PUBLICADA NO DOU DE 23/
09/2005, E AS BOAS PRáTICAS DE FABRICAçãO (BPF),
66983545/0001-73 ESTABELECIDAS EM LEGISLAçãO E
SPECíFICA. ESSE PRODUTO DEVERá SER EMPACOTADO A
VáCUO, EM EMBALAGENS ALUMINIZA
DAS OU EM FILME DE POLIESTIRENO,LACRADAS E SEM SINAIS
DE VIOLAçãO DEVENDO CONS
TAR DO ROTULO A DATA DE FABRICAçãO E PRAZO DE
VALIDADE.
PARA ATENDER A PJM/SAO PAULO
191.700,00
ADSP-I
SP
2012NE000916
28/06/2012
1 449052.12
DISPENSA DE
IFPGJM
PGJM
2012NE000917
29/06/2012
1 339030.17
PREGÃO
ADPGJM
ADSP
ADSP
PGJM
SP
SP
2012NE000918
2012NE000919
2012NE000919
29/06/2012
29/06/2012
29/06/2012
1 339039.01
1 339030.07
1 339030.21
INEXIGÍVEL
DISPENSA DE
DISPENSA DE
AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) FORNOS DE MICROONDAS,
MARCA/MODELO: LG MS3047G.
-
191.700,00
1.050,00
1.050,00
-
3.000,00
3.000,00
-
630,99
630,99
-
1.440,00
1.440,00
-
87,50
87,50
-
CX. FILTRO DE PAPEL PARA CAFé, N° 103, CAIXA COM 40
UNIDADES.
.
LOCAL DE ENTREGA: PROCURADORIA DA JUSTIçA MILITAR EM
SãO PAULO -RUA PEIXOTO GO
66983545/0001-73
MIDE, 1038, JARDIM PAULISTA, SãO PAULO/SP - CEP: 01409-000.
CONTATO: SRA. ELIZABETH. TELEFONE: (11) 3887-8349 / 38877212 / 7283-4327.
.
PRAZO DE ENTREGA: ?3 (TRêS) DIAS, APóS A SOLICITAçãO.
PLANO
INTERNO
ADSP
UNIDADE
SP
Nº NOTA DE
EMPENHO
2012NE000920
DATA DE
EMISSÃO
NE
29/06/2012
TI
P
O
CLASSIFICAÇÃO
SUBELEMENTO
1 339030.07
MODALIDADE DE
LICITAÇÃO
DISPENSA DE
BENEFICIÁRIO
M FORMIGONI COMERCIAL LTDA
CNPJ/CPF
ADPGJM
IMRJ
PGJM
PGJM
RJ
2012NE000924
2012NE000925
2012NE000926
03/07/2012
03/07/2012
03/07/2012
1 339030.23
DISPENSA DE
DL COMERCIO DE ROUPAS LTDA ME
1 339030.44
DISPENSA DE
A S&S COMERCIO E MANUTENCAO DE
EQUIPAMENT
08018042/0001-61 AQUISICAO DE FITA EM POLIESTER E ROLLER CLIPS (P/CRACHÁS)
33634973/0001-31 JANEIRO/RJ REFERENTE A JUNHO DE 2012 CONFORME
1 339039.10
NÃO SE APLICA
LIQUIDADO / PAGO
EMPENHOS A
LIQUIDAR
(A)
(B)
(C )=(A-B)
KG. AçúCAR REFINADO, EMPACOTADO EM EMBALAGENS DE 1KG,
CONSTANDO DATA DE FABRI
CAçãO E DE VALIDADE.
LOCAL DE ENTREGA: PROCURADORIA DA JUSTIçA MILITAR EM
SãO PAULO -RUA PEIXOTO GO
63965966/0001-83
MIDE, 1038, JARDIM PAULISTA, SãO PAULO/SP - CEP: 01409-000.
CONTATO: SRA. ELIZABETH. TELEFONE: (11) 3887-8349 / 38877212 / 7283-4327.
.
PRAZO DE ENTREGA: 20 (VINTE) DIAS, APóS A SOLICITAçãO
ADPGJM
DESPESA
EMPENHADA
198,75
198,75
-
1.246,00
1.246,00
-
5.200,00
5.200,00
-
13.714,88
13.714,88
-
33.187,39
4.530,94
11608586/0001-98 AQUISIÇÃO DE GUARDA-PÓS (JALECOS)
DE SERVIçO REMANESCENTE DE
COPEIRAGEM NAS DEPENDêNCIAS DA PROCURADORIA DE
JUSTIçA MILITAR EM SãO PAULO/SP
. - CONTRATO NR 29/2012 - VIGENCIA: 04.07.2012 A 01.05.2013
ADSP
SP
2012NE000928
04/07/2012
3 339037.05
DISPENSA DE
SUCESSO PRESTACAO DE SERVICOS DE
INFORMAT
02668017/0001-47 MÃO DE OBRA - R$ 5.471,64
MATERIAL DE LIMPEZA - R$ 153,34
VALOR TOTAL - R$ 5.624,98
CONTATO DA PJM/SãO PAULO/SP: SRA. ELIZABETH
CONTATO NA EMPRESA: SR. ROBSON JOSé DA SILVA (SóCIO
-DIRIGENTE)/CEL: (35) 8844
JF
2012NE000931
04/07/2012
1 449052.42
DISPENSA DE
IFPGJM-I
PGJM
2012NE000934
04/07/2012
1 449052.30
PREGÃO
SMS TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA
IFPGJM
PGJM
2012NE000935
04/07/2012
1 339030.17
PREGÃO
PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E
08228010/0001-90 AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DIVERSOS PARA IMPRESSORA HP.
PAPEL
BIOMATEC REFRIGERACAO SOCIEDADE
EMPRESARI
07713013/0001-57
AQUISIÇÃO DE 01 (UM) COMPRESSOR PARA CONSERTO DE
CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT.
aquisição de 12 (doze) IMPRESSORAS LASER-MONOCROMáTICAS,
MARCA/MODELO: HP LASERJET P2055DN - CE459A.
ADJF-I
DEC MOVEIS PARA ESCRITORIO E
INFORMATICA
AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ROUPEIRO DE AçO PARA VESTIáRIO E DE
21600655/0001-70 01 (UM) GAVETEIRO VOLANTE EM MDF COMPOSTO POR 4
(QUATRO) GAVETAS.
48715759/0001-87
AQUISIÇÃO DE 80 (OITENTA) ESTABILIZADORES MODELO 1000VA.
MARCA: SMS.
28.656,45
840,00
840,00
-
13.600,00
13.600,00
-
5.361,50
5.361,50
-
473,00
473,00
-
RJ
2012NE000938
05/07/2012
1 339030.25
DISPENSA DE
IFPGJM-I
PGJM
2012NE000940
05/07/2012
1 449052.35
PREGÃO
MULTISUPRIMENTOS SUPRIMENTOS E
EQUIPAMENT
39119656/0001-63
8.400,00
8.400,00
-
IFPGJM
PGJM
2012NE000944
09/07/2012
1 339030.17
PREGÃO
BH INK TONNER SERVICOS E COMERCIO
LTDA -
06373876/0001-60 AQUISIçãO DE CARTUCHOS DE TONER PARA A PGJM
3.910,00
3.910,00
-
TAC MANUTENCAO E SERVICOS LTDA-ME
RECONHECIMENTO DE DIVIDA REFERENTE AO PERIODO DE
01.01.12 A 13.06.12.
07951388/0001-55 SERVIçOS DE RECEPCIONISTA NAS DEPENDENCIAS DA
PJM/JF/MG.
CONTRATO 04/2011
1.626,69
1.626,69
-
ADRJ
IMJF
JF
2012NE000947
11/07/2012
1 339037.01
NÃO SE APLICA
PLANO
INTERNO
IFPGJM-I
UNIDADE
PGJM
Nº NOTA DE
EMPENHO
2012NE000948
DATA DE
EMISSÃO
NE
11/07/2012
TI
P
O
CLASSIFICAÇÃO
SUBELEMENTO
1 449052.35
MODALIDADE DE
LICITAÇÃO
PREGÃO
BENEFICIÁRIO
CNPJ/CPF
DESPESA
EMPENHADA
LIQUIDADO / PAGO
EMPENHOS A
LIQUIDAR
(A)
(B)
(C )=(A-B)
25.200,00
25.200,00
-
21.240,00
21.240,00
-
50 (CINQUENTA) IMPRESSORAS DE ETIQUETAS COM
VELOCIDADE DE IMPRESSãO DE 68 ETIQUETAS POR M
NUTO, CONECTáVEL AO PC; CORTADOR AUTOMáTICO DE FITAS
COM VIDA úTIL DE 300.000
CORTES; RESOLUçãO DE 300X600DPI EM MODO SUPER FINE
MODE ; LARGURA DA FITA D
ATé 62MM; DISPLAY 3 LEDSNO PAINEL DE CONTROLE;
OFFICE SERVICE EQUIPAMENTOS E SERV
IMPRESSãO VERTICAL, ESPELHADA,
72578586/0001-87
P/ESCR
ANGULAR, DATA E HORA; CóDIGO DE BARRAS; CONECTIVIDADE
COM MICROSOFT WORD/
OUTLOOK/EXCEL; INTERFACE USB; SISTEMA OPERACIONAL:
WINDOWS PROFESSIONAL/2000/
XP/VISTA TM PC E MACOS; UTILIZA FITAS PRé-CORTADAS E
CONTíNUAS; VOLTAGEM: 11
VOLTS, COM TRANSFORMADOR COMPATíVEL COM
EQUIPAMENTO (INCLUSO). MARCA BROTHER.
60 (SESSENTA) NOBREAK SMS, LINHA NET 4+ 1400, MODELO: SM
1400BI, PRETO.
PARA O DEPARTAMENTO DE INFORMATICA DA PGJM
IFPGJM-I
ADSP
ADSP
ADSP
ADSP
PGJM
SP
SP
SP
SP
2012NE000949
2012NE000950
2012NE000950
2012NE000950
2012NE000951
11/07/2012
11/07/2012
11/07/2012
11/07/2012
11/07/2012
1 449052.30
PREGÃO
SMS TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA
CONFORME ADESãO à ATA DE REGISTRO DE PREçOS Nº. 117/2011
PROVENIENTE DO PREGãO
48715759/0001-87 ELETRôNICO Nº. 52/2011, DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE
RORAIMA
LOCAL DE ENTREGA: ?PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIçA
MILITAR - SETOR DE EMBAIXADAS
NORTE, LOTE 43, BLOCO A, TéRREO, ASA NORTE - BRASíLIA/DF.
CEP:70.800-400. CONTATO: SRA. SOLANGE. (61) 3255-7480
3 339039.16
DISPENSA DE
R A EXPRESS COMERCIO E SERVICOS
TECNICO
CONTRATAçãO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O
FORNECIMENTO DE CHAVES E FECHADURA
S E PRESTAçãO DE DEMAIS SERVIçOS DE CHAVEIRO, DE FORMA
PARCELADA, DURANTE O EX
ERCíCIO DE 2012, CONFORME QUANTITATIVO E ESPECIFICAçõES
PREVISTAS NAS CONDIçõE
03961338/0001-06
S CONTRATUAIS PERTINENTES, VISANDO ATENDER à
EM SãO PAULO/SP PJM/SP, SITUADA NA RUA PEIXOTO GOMIDE,
1038, JARDIM PAULISTA
, SãO PAULO/SP, CEP 01.409-000.
. ABERTURA DE COFRE TAKEMURA; 180
4.710,00
-
4.710,00
3 339039.19
DISPENSA DE
TECNICO
03961338/0001-06
E PRESTAçãO DE DEMAIS SERVIçOS DE CHAVEIRO PARA PJM/SAO
PAULO/SP.
210,00
-
210,00
3 339039.20
DISPENSA DE
TECNICO
03961338/0001-06
PAULO/SP.
1.060,00
-
1.060,00
03961338/0001-06 E PRESTAçãO DE DEMAIS SERVIçOS DE CHAVEIRO PARA PJM/SAO
PAULO/SP.
3 339030.24
DISPENSA DE
TECNICO
3 339030.25
DISPENSA DE
TECNICO
03961338/0001-06
PAULO/SP.
560,00
3 339030.28
DISPENSA DE
TECNICO
03961338/0001-06
PAULO/SP.
1.870,00
2.542,00
ADSP
ADSP
SP
SP
2012NE000951
2012NE000951
11/07/2012
11/07/2012
734,00
-
28,00
1.808,00
560,00
1.842,00
PLANO
INTERNO
UNIDADE
Nº NOTA DE
EMPENHO
DATA DE
EMISSÃO
NE
TI
P
O
CLASSIFICAÇÃO
SUBELEMENTO
MODALIDADE DE
LICITAÇÃO
BENEFICIÁRIO
CNPJ/CPF
DESPESA
EMPENHADA
LIQUIDADO / PAGO
EMPENHOS A
LIQUIDAR
(A)
(B)
(C )=(A-B)
REHPGJM
PGJM
2012NE000952
12/07/2012
1 339039.48
INEXIGÍVEL
04670765/0001-90 PARTICIPACAO DE SERVIDORA EM CURSO.
185,45
-
185,45
REHPGJM
PGJM
2012NE000953
12/07/2012
1 339039.48
INEXIGÍVEL
04670765/0001-90 PARTICIPACAO DE SERVIDOR EM CURSO.
134,90
-
134,90
REHPGJM
PGJM
2012NE000955
12/07/2012
1 339039.48
INEXIGÍVEL
04670765/0001-90 PARTICIPACAO DE SERVIDORA EM CURSO.
227,32
-
227,32
1 339039.01
DISPENSA DE
EDITORA JORNAL DO COMMERCIO S.A
RENOVAçãO DA ASSINATURA ANUAL DO JORNAL JORNAL DO
10798130/0001-75 COMMéRCIO , DE SEGUNDA A DOMINGO, PARA ATENDER A
PJM/RECIFE/PE.
ADPE
PE
2012NE000956
12/07/2012
AQUISICAO DE CARTUCHO PARA IMPRESSORA PARA ATENDER
àS NECESSIDADES DA SEçãO DE
06111960/0001-05
ALMOXARIFADO DA PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIçA MILITAR
IFPGJM
PGJM
2012NE000968
17/07/2012
1 339030.17
PREGÃO
LEONARDO RODRIGO DE CARVALHO
037.570.606-
IFPGJM-I
PGJM
2012NE000969
17/07/2012
1 449052.35
PREGÃO
REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA 07851862/0001-77
ADPGJM
ADPGJM
ADPGJM-I
IMCE
REHPGJM
PGJM
PGJM
PGJM
CE
PGJM
2012NE000970
2012NE000971
2012NE000976
2012NE001000
2012NE001004
17/07/2012
17/07/2012
19/07/2012
26/07/2012
27/07/2012
1 339030.16
DISPENSA DE
1 339030.16
DISPENSA DE
ANTONIO OLIVEIRA DOS SANTOS
PAPELARIA ME
INFORPAPER COMERCIO E IMPORTACAO
DE ARTIG
1 449052.12
PREGÃO
AGROPECUARIOS LTDA
1 339030.44
DISPENSA DE
WINNERMIX COMERCIO E SERVICOS
LTDA-ME
5 339039.48
INEXIGÍVEL
FUNDACAO GETULIO VARGAS
30 (TRINTA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP LASERJET HP
1536DNF.
520,00
520,00
-
1.656,00
1.656,00
-
34.500,00
34.500,00
-
1.164,00
1.164,00
-
1.155,60
1.155,60
-
4.640,00
4.640,00
-
1.218,00
1.218,00
-
AQUISICAO DE BOBINAS PARA PLASTIFICAçãO PARA ATENDER
àS NECESSIDADES DA DIVISãO
72633753/0001-45 DE APOIO LOGíSTICO DA PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIçA
MILITAR
AQUISICAO DE BOBINAS PARA PLASTIFICAçãO PARA ATENDER àS
NECESSIDADES DA DIVISÃO
02866437/0001-38
DE APOIO LOGíSTICO DA PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIçA
MILITAR
40 (QUARENTA) UMIDIFICADORES DE AR. FUNCIONAMENTO POR
ULTRA-SOM, RESERVATóRIO COM CAPACIDA
24938227/0001-40
DE MíNIMA DE 4 (QUATRO) LITROS. MARCA: G-TECH.
AQUISIçãO E INSTALAçãO DE LETREIRO EM ACRíLICO PARA
06942299/0001-80 ATENDER àS NECESSIDADES DA
PROCURADORIA DA JUSTIçA MILITAR EM FORTALEZA/CE,
PARTICIPAçãO DA SERVIDORA FERNANDA FERREIRA CARVALHO
NA MBA EM GERENCIAMENTO
DE PROJETOS , NO PERíODO DE 20 DE AGOSTO DE 2012 A 27
DE JUNHO DE 2014, COM
CARGA-HORáRIA DE 432 HORAS/AULA.
O VALOR TOTAL DO CURSO é DE R$25.680,00 (VINTE E CINCO
MIL, SEISCENTOS E OITEN
33641663/0001-44 TA REAIS), DIVIDIDOS EM 24 PARCELAS DE R$ 1.070,00 (MIL E
SETENTA REAIS).
PARA O EXERCíCIO DE 2012, SERãO DESEMBOLSADOS 5.350,00
(CINCO MIL, TREZENTOS E
CINQUENTA REAIS), REFERENTE à MATRíCULA E 4 PARCELAS.
5.350,00
-
5.350,00
1.154,72
-
1.154,72
679,78
-
679,78
EM 2013,O VALOR A SER DESEMBOLSADO é DE R$12.840,00
(DOZE MIL, OITOCENTOS E QU
IMPGJM
PGJM
2012NE001005
27/07/2012
1 339030.01
DISPENSA DE
DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTRO
OESTE LTDA
01475599/0002-63 ÓLEO CI4 15W40 - 006V
IMPGJM
PGJM
2012NE001005
27/07/2012
1 339030.25
DISPENSA DE
DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTRO
OESTE LTDA
01475599/0002-63 FILTROS DIVERSOS
PLANO
INTERNO
REHPGJM
REHPGJM
UNIDADE
PGJM
PGJM
Nº NOTA DE
EMPENHO
2012NE001007
2012NE001008
DATA DE
EMISSÃO
NE
30/07/2012
31/07/2012
TI
P
O
CLASSIFICAÇÃO
SUBELEMENTO
5 339039.48
1 339039.48
MODALIDADE DE
LICITAÇÃO
INEXIGÍVEL
INEXIGÍVEL
BENEFICIÁRIO
CNPJ/CPF
IESST - INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR
SOCI
SV. PARTICIPAçãO DA SERVIDORA KEILA CRISTINA DE OLIVEIRA
SOUZA NA PÓS GRADUAÇÃO EM GESTÃO E SEGURANÇA EM REDES DE COMPUTADORES",
COM INICIO EM AGOSTO DE
2012, DURAçãO DE 18 MESES E CARGA-HORáRIA DE 452 HORASAULA.
O VALOR TOTAL DO CURSO é DE R$7.182,00(SETE MIL, CENTO E
03316456/0001-53
OITENTA E DOIS REAIS)
SETE MIL, CENTO E OITENTA E DOIS REAIS), DIVIDIDOS EM 18
PARCELAS DE R$399,00.
.
PARA O EXERCíCIO DE 2012, SERãO DESEMBOLSADOS
R$1.995,00, REFERENTES A 5 PARCE
LAS.
DESPESA
EMPENHADA
LIQUIDADO / PAGO
EMPENHOS A
LIQUIDAR
(A)
(B)
(C )=(A-B)
1.995,00
-
1.995,00
PARTICIPAçãO DOS SERVIDORES CARLOS EDUARDO HORITA E
THIAGO ROGERIO LIBERATO NO
CURSO à DISTâNCIA "CURSO ONLINE SCRUM: UM MéTODO áGIL
DE DESENVOLVIMENTO DE
04670765/0001-90 SISTEMAS!, COM CARGA HORáRIA DE 40H, A SER REALIZADO NO
PERíODO DE 01/08/2012
A 01/09/2012.
0800-7074520 FAX (67)3303-4545
2371387293946
255,60
-
255,60
11.562,87
-
11.562,87
166,90
-
166,90
PO
2012NE001037
02/08/2012
3 339037.02
PREGÃO
CONTRATUM - SERVICOS
ADMINISTRATIVOS LTDA
DE LIMPEZA DE CONSERVAçãO
EM PORTO ALEGRE/RS, SITUA
DA NA RUA DR. VICENTE DE PAULA DUTRA, 95 - PRAIA DE
11446367/0001-50
BELASCEP 90110-200 - PORTO
ALEGRE - RS
CONTRATO NR 43/2012
VIGENCIA: 10.09.2012 A 09.09.2013
REHPGJM
PGJM
2012NE001043
03/08/2012
1 339039.48
INEXIGÍVEL
PARTICIPACAO DA SERVIDORA FERNANDA TAVARES
CAVALCANTE NO CURSO A DISTANCIA "CURSO ONLINE DE
04670765/0001-90 REFORMA ORTOGRAFICA DA LINGUA PORTUGUESA", COM
CARGA-HORARIA DE 60H, A SER REALIZADO NO PERIODO DE 20
DE AGOSTO A 20 DE SETEMBRO DE 2012.
IFPGJM
PGJM
2012NE001044
03/08/2012
1 339030.16
PREGÃO
CGF COMERCIO DE PRODUTOS DE
INFORMATICA,
01251189/0001-58 AQUISIÇÃO DE FITAS ADESIVAS PARA IMPRESSORA BROTHER.
8.980,00
IFPGJM-I
PGJM
2012NE001045
03/08/2012
1 449052.35
PREGÃO
MULTISUPRIMENTOS SUPRIMENTOS E
EQUIPAMENT
39119656/0001-63
AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) IMPRESSORAS LASERMONOCROMáTICAS. MARCA/MODELO: HP LASERJET P2055DN CE459A. (ACRESCIMO A NOTA DE EMPENHO 2012NE000940
CONFORME §1 DO ARTIGO 65 DA LEI 8666/93)
2.100,00
-
2.100,00
ADPGJM
PGJM
2012NE001046
03/08/2012
1 339039.01
INEXIGÍVEL
EMPRESA FOLHA DA MANHA S.A.
RENOVAçãO DA ASSINATURA ANUAL DO JORNAL FOLHA DE SãO
60579703/0001-48 PAULO, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, COM VIGêNCIA DE 15/8/12 A
15/8/13 P/ ATENDER A ASCOM/PGJM
667,70
-
667,70
IMPA-I
PA
2012NE001047
03/08/2012
1 449052.51
DISPENSA DE
CARLOS NAVARRO & CIA. LTDA-EPP
AQUISIÇÃO DE 16,74 M² DE PERSIANAS HORIZONTAIS EM
05881752/0001-22 ALUMíNIO. ESQUADRIAS COM DIMENSõES: 0,93M X 1,80M. COR
BRANCA LISA.
ADBA
BA
2012NE001048
03/08/2012
1 339039.01
INEXIGÍVEL
JT COMERCIO DE JORNAIS E REVISTAS
LTDA ME
AQUISIçãO DA ASSINATURA ANUAL DO JORNAL A TARDE,
11038279/0001-19 MODALIDADE DIáRIA DESTINADA A ATENDER à
PJM/SALVADOR/BA.
IMPO
8.980,00
-
1.124,09
1.124,09
-
654,90
654,90
-
PLANO
INTERNO
IMSP
UNIDADE
SP
Nº NOTA DE
EMPENHO
2012NE001063
DATA DE
EMISSÃO
NE
07/08/2012
TI
P
O
CLASSIFICAÇÃO
SUBELEMENTO
1 339039.16
MODALIDADE DE
LICITAÇÃO
PREGÃO
BENEFICIÁRIO
GMIESKI & SANTOS LTDA - ME
CNPJ/CPF
SV. CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE
MANUTENCAO DE ESQUADRIAS DE ALUMINIO NO EDIFICIO SEDE DA PROCURADORIA DA JUSTICA MILITAR
EM SAO PAULO/SP - SITU
ADA NA RUA PEIXOTO GOMIDE, 1038, JARDIM PAULISTA - SAO
PAULO/SP, INCLUINDO FOR
09566376/0001-32
NECIMENTO DE MATERIAIS, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E
MAO DE OBRA.
.
DEMAIS ESPECIFICACOES CONFORME PREGAO ELETRONICO
NR. 62/2012
DESPESA
EMPENHADA
LIQUIDADO / PAGO
EMPENHOS A
LIQUIDAR
(A)
(B)
(C )=(A-B)
104.098,99
-
104.098,99
1.788,00
-
1.788,00
1.800,00
-
1.800,00
PRESTACAO DE SERVICOS DE GINASTICA LABORAL MINISTRADA
EM SESSOES COM DURACAO
DE 20 MINUTOS CADA.
VALOR UNITARIO DA SESSAO: R$ 33,61, VALOR MENSAL
ESTIMADO: R$ 403,32
QUANTIDADE MENSAL ESTIMADA DE SESSOES: 12 (DOZE)
ADPR
PR
2012NE001064
07/08/2012
3 339039.05
PREGÃO
ELABORIUM SAUDE E BEM ESTAR LTDA
ME
08155391/0001-25 CONTRATO NR 42/2012 - VIGENCIA: 13/08/2012 A 12/08/2013
LOCAL DE PRESTACAO DO SERVICO: PROCURADORIA DE
JUSTICA MILITAR EM CURITIBA/PR
RUA LANGE DE MORRETES NR 648 - JARDIM SOCIAL - CEP:
82520-530 - CURITIBA - PR.
ELETRONICO NR 61/2012.
REHPGJM
IMSP
PGJM
SP
2012NE001067
2012NE001069
08/08/2012
08/08/2012
1 339039.48
1 339039.20
INEXIGÍVEL
DISPENSA DE
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE
ORCAMENTO PUBLIC
PARTICIPACAO DO SERVIDOR SAMUEL REZENDE SOUZA, NO "105º
CURSO SOBRE SIAFI - CURSO PRATICO DE EXECUCAO
00398099/0001-21 ORCAMENTARIA E FINANCEIRA", QUE SERA REALIZADO NO
PERIODO DE 22 DE AGOSTO A 06 DE SETEMBRO DE 2012, COM
CARGA HORARIA DE 48 HORAS, EM BRASILIA-DF.
DE SERVIçO DE REMOçãO/ MON
TAGEM E DESMONTAGEM DE MOBILIáRIOS, ENTRE ANDARES, DA
SEDE DA PROCURADORIA DE
JUSTIçA MILITAR DE SãO PAULO/SP.
PRAZO DE EXECUçãO: 3 (TRêS) DIAS CORRIDOS
AMUNDIAL MUDANCAS E TRANSPORTES
LTDA - ME
10499220/0001-65 PRAZO DE GARANTIA: 90 (NOVENTA) DIAS
3.000,00
3.000,00
-
LOCAL DE EXECUçãO DOS SERVIçOS: PROCURADORIA DE
JUSTIçA MILITAR DE SãO PAULO
PJM/SP, RUA PEIXOTO GOMIDE, 1038, JARDIM PAULISTA, CEP:
01.409-000 SãO PAULO
SP. CONTATO DA PJM/SP: ELIZABETH PIRES, SECRETáRIA DA
PJM/SP.
CONTRATAçãO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA
PARA REPAROS DAS INSTALAçõE
S DA PROCURADORIA DE JUSTIçA MILITAR NO ESTADO DE SãO
PAULO, LOCALIZADA NA RUA
PEIXOTO GOMIDE Nº 1038, JARDIM PAULISTA, EM SãO PAULO/SP.
IMSP
SP
2012NE001070
09/08/2012
1 339039.16
PREGÃO
GMIESKI & SANTOS LTDA - ME
09566376/0001-32
.
CONTRATO NR 45/2012
REPRESENTANTE DA EMPRESAALYCSON GMIESKI
TELEFAX/E-MAIL(011) 4327-3251
EMAIL:
[email protected]
ELETRONICO NR 68/2012 E PROPOSTA
47.500,00
-
47.500,00
PLANO
INTERNO
UNIDADE
Nº NOTA DE
EMPENHO
DATA DE
EMISSÃO
NE
TI
P
O
CLASSIFICAÇÃO
SUBELEMENTO
MODALIDADE DE
LICITAÇÃO
BENEFICIÁRIO
CNPJ/CPF
PGJM
2012NE001071
09/08/2012
1 339030.22
DISPENSA DE
CE
2012NE001072
09/08/2012
1 339030.39
DISPENSA DE
GERARDO BASTOS PNEUS E PECAS LTDA 07270366/0006-34 AQUISIçãO DE 04 PNEUS, 205/55R16 - PEUGEOT 307
ADPGJM
PGJM
2012NE001073
09/08/2012
1 339030.21
DISPENSA DE
UNI- COMERCIO DE PECAS PARA
VEICULOS DE P
08254130/0001-6 AQUISIÇÃO DE DISPENSER PARA COPO DESCARTÁVEL.
REHPGJM
PGJM
2012NE001076
13/08/2012
1 339039.48
INEXIGÍVEL
04670765/0001-90
PARTICIPACAO DO SERVIDOR MAURILIO MACHADO DO
NASCIMENTO NO CURSO A DISTANCIA "AJAX, PHP E SQL PARA
MYSQL" COM CARGA HORARIA DE 100H, A SER REALIZADO NO
PERIODO DE 17 DE AGOSTO A 17 DE OUTUBRO DE 2012.
REHPGJM
PGJM
2012NE001079
14/08/2012
1 339039.48
INEXIGÍVEL
INSTITUTO DOS MAGISTRADOS DO
DISTRITO FED
04224521/0001-83
PARTICIPAçãO DOS SERVIDORES NO CURSO DIREITO
CONSTITUCIONAL COM êNFASE NA JUSTIçA MILITAR, QUE SERá
REALIZADO NO PERíODO DE 9 A 27 DE SETEMBRO DE 2012, COM
CARGA HORáRIA TOTAL DE 27 HORAS, EM BRASíLIA.
ADPGJM-I
PGJM
2012NE001080
14/08/2012
1 449052.33
DISPENSA DE
ELETRO SATES LTDA
54427406/0001-84
AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) TELAS DE PROJEçãO AJUSTáVEIS.
MARCA: NARDELLI.
IMPGJM
PGJM
2012NE001081
14/08/2012
1 339030.24
DISPENSA DE
GCR METALURGICA ROSSI PORTOES
AUTOMATICOS
72652662/0001-57
AQUISIÇÃO DE 01(UM) MOTOR ELéTRICO PARA PORTãO
DESLIZANTE, MARCA/MODELO: ROSSI DZ-4 TURBO 1/3.
ADPGJM
TRCE
ECOPLAST COMERCIAL LTDA - ME
03851944/0002-41
AQUISIÇÃO DE DISPENSERS PARA TOALHAS DE PAPEL, PARA
PAEL HIGIÊNICO E PARA PAPEL TOALHA TIPO BOBINA.
REHPGJM
PGJM
2012NE001082
14/08/2012
5 339039.48
INEXIGÍVEL
ACADEMIA BRASILEIRA DE DIREITO
CONSTITUCI
PARTICIPAçãO DO SERVIDOR VALDEMAR COELHO NA PóSGRADUAçãO LATO SENSU EM DIREI
TO CONSTITUCIONAL , QUE SERá REALIZADA NO PERíODO DE 17
DE AGOSTO DE 2012 A DE
ZEMBRO DE 2013, COM CARGA-HORáRIA DE 360 HORAS-AULA,
EM CURITIBA/PR.O VALOR TO
TAL DO CURSO é R$ 8.830,00 (OITO MIL, OITOCENTOS E TRINTA
REAIS), DIVIDIDOS EM
04475157/0001-24
20 PARCELAS DE R$439,00 (QUATROCENTOS E TRINTA E NOVE
REAIS), ALéM DA MATRíCU
LA NO VALOR DE R$50,00 (CINQUENTA REAIS). EM 2012, O MPM
ARCARá COM O PAGAMENT
O DO VALOR DE R$ 2.245,00(DOIS MIL, DUZENTOS E QUARENTA
E CINCO REAIS),REFEREN
TE à MATRíCULA DE R$50,00(CINQUENTA REAIS) E àS PARCELAS
DE AGOSTO A DEZEMBRO
IMPGJM
PGJM
2012NE001083
14/08/2012
1 339039.17
DISPENSA DE
MKS COMERCIO E SERVICOS LTDA ME
03617851/0001-76
TRIZOTTI & CASTRO - CONSTRUCOES E
SERVICO
CONTRATAçãO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUçãO DO
SERVIçOS DE REFORMA E MA
NUTENçãO DO PAISAGISMO,PARA ATENDER A SEDE DA
/CAMPO GRANDE/MS - PJM/MS, SITUADA NA RUA XV DE
NOVEMBRO, 2212 - JARDIM DOS
08033254/0001-18
ESTADOS - CAMPO GRANDE/MS - CEP: 79.020-300.
IMMS
MS
2012NE001085
15/08/2012
3 339039.16
PREGÃO
SERVIçO DE REVISãO EM 1 (UMA) CâMARA FRIGORíFICA E DE
REVISãO EM 3 (TRêS) EXAUSTORES.
VALOR MENSAL: R$ 610,00
VALOR IMPLANTAçãO: R$ 3.076,00
VIGENCIA: 20/08/2012 A 19/08/2012
DESPESA
EMPENHADA
LIQUIDADO / PAGO
EMPENHOS A
LIQUIDAR
(A)
(B)
(C )=(A-B)
6.439,90
1.414,00
-
1.414,00
6.439,90
-
200,00
-
200,00
180,80
-
180,80
22.613,00
-
22.613,00
1.060,00
1.060,00
-
790,00
790,00
-
2.245,00
-
2.245,00
3.680,00
-
3.680,00
5.739,67
-
5.739,67
PLANO
INTERNO
UNIDADE
Nº NOTA DE
EMPENHO
DATA DE
EMISSÃO
NE
TI
P
O
CLASSIFICAÇÃO
SUBELEMENTO
MODALIDADE DE
LICITAÇÃO
BENEFICIÁRIO
CNPJ/CPF
MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS PARA EXECUçãO DA
MANUTENçãO DO PAISAGISMO,PARA ATEN
DER A SEDE DA PROCURADORIA DE JUSTIçA MILITAR/CAMPO
GRANDE/MS - PJM/MS, SITUAD
08033254/0001-18 A NA RUA XV DE NOVEMBRO, 2212 - JARDIM DOS ESTADOS CAMPO GRANDE/MS - CEP: 79
.020-300..
VIGENCIA: 20/08/2012 A 19/08/2012
MS
2012NE001086
15/08/2012
3 339030.31
PREGÃO
TRIZOTTI & CASTRO - CONSTRUCOES E
SERVICO
IMPGJM
PGJM
2012NE001090
15/08/2012
1 339039.17
DISPENSA DE
TEMPER-ENGENHARIA E COMERCIO LTDA 24907701/0001-77
MANUTENçãO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE
CLIMATIZAçãO DO EDIFíCIO SEDE DA PGJM
ADPGJM
PGJM
2012NE001093
15/08/2012
1 339030.10
PREGÃO
CHRISPIM NEDI CARRILHO
01402400/0001-96
AQUISIÇÃO DE CAIXAS DE BABADOR DENTAL IMPERMEáVEL E
SUGADOR ODONTOLóGICO.
IMMS
DESPESA
EMPENHADA
LIQUIDADO / PAGO
EMPENHOS A
LIQUIDAR
(A)
(B)
(C )=(A-B)
1.000,00
-
1.000,00
14.980,00
-
14.980,00
108,05
-
108,05
ADPGJM
PGJM
2012NE001094
15/08/2012
1 339030.10
PREGÃO
MEDIS COMERCIAL ODONTO MEDICA
LTDA - EPP
05362071/0001-58 AQUISIçãO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DIVERSO.
2.678,94
-
2.678,94
ADPGJM
ADPGJM
PGJM
PGJM
2012NE001095
2012NE001096
15/08/2012
15/08/2012
1 339030.10
1 339030.10
PREGÃO
PREGÃO
DENTAL MARIA LTDA
CICLO SAUDE LTDA - EPP
8.548,67
357,25
-
8.548,67
357,25
259,45
-
259,45
386,60
-
386,60
38,94
-
38,94
4.291,86
-
4.291,86
-
508,20
ADPGJM
PGJM
2012NE001096
15/08/2012
1 339030.36
PREGÃO
CICLO SAUDE LTDA - EPP
AQUISIÇÃO DE LENÇOL DE BORRACHA, LUVA E MÁSCARA
10882402/0001-10
CIRÚRGICAS.
ADPGJM
PGJM
2012NE001097
15/08/2012
1 339030.36
PREGÃO
MACRIEL DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTD
33498171/0001-41 AQUISIÇÃO DE VASELINA E AGUA OXIGENADA.
ADPGJM
PGJM
2012NE001098
15/08/2012
1 339030.09
PREGÃO
HOSPITALARES L
ADPGJM
PGJM
2012NE001098
15/08/2012
1 339030.10
PREGÃO
HOSPITALARES L
ADPGJM
PGJM
2012NE001098
15/08/2012
1 339030.36
PREGÃO
HOSPITALARES L
33498171/0001-41 AQUISIÇÃO DE LUVAS CIRÚRGICAS.
ADPGJM
PGJM
2012NE001099
15/08/2012
1 339030.10
PREGÃO
DENT-FLEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
- EPP
REHPGJM
PGJM
2012NE001100
15/08/2012
1 339039.48
INEXIGÍVEL
TREINAM
35963479/0001-46
PARTICIPAçãO DE SERVIDORES NO "8º ENCONTRO NACIONAL DE
SECRETáRIAS DA ADMINISTRAçãO PúBLICA", QUE SERá
REALIZADO NO PERíODO DE 26 A 28 DE SETEMBRO DE 2012, COM
CARGA HORáRIA DE 20 HORAS, EM FOZ DO IGUAçU/PR.
5.040,00
-
5.040,00
REHPGJM
PGJM
2012NE001101
15/08/2012
1 339039.48
INEXIGÍVEL
TREINAWEB TECNOLOGIA LTDA
06156637/0001-58
PARTICIPAçãO DOS SERVIDORES JORGEVAN SATURNINO DE
PAULA, ALEXANDRE FERMINO FANTI E MAURíLIO MACHADO DO
NASCIMENTO NO CURSO "MVC COM PHP ORIENTADO A OBJETOS"
NA MODALIDADE A DISTâNCIA, COM CARGA HORáRIA DE 20H, A
SER REALIZADO NO PERíODO DE 20 DE AGOSTO A 20 DE
SETEMBRO DE 2012.
299,70
-
299,70
ADMS
MS
2012NE001104
16/08/2012
1 339039.01
DISPENSA DE
CORREIO DO ESTADO SA
RENOVAçãO DA ASSINATURA ANUAL DO JORNAL CORREIO DO
03119724/0001-47 ESTADO, DE SEGUNDA-FEIRA A DOMINGO, PARA ATENDER à
PJM/CAMPO GRANDE/MS.
299,00
-
299,00
ADSM
SM
2012NE001107
16/08/2012
1 339039.01
INEXIGÍVEL
JORNALISTICA S.A.
92821701/0001-00
RENOVACAO DA ASSINATURA ANUAL DO JORNAL ZERO HORA
PARA ATENDER A PJM/SANTA MARIA/RS.
623,00
-
623,00
9.120,72
9.120,72
-
3.600,00
3.600,00
-
378,00
378,00
-
PGJM
2012NE001111
17/08/2012
1 339039.48
INEXIGÍVEL
200008/00001
PARTICIPACAO DE MEMBROS CURSO INTERNACIONAL EM
SANREMO/ITALIA
TAXAS DE INSCRIçOES E TRASLADO
IMSM
SM
2012NE001112
17/08/2012
1 339039.05
DISPENSA DE
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00360305/0001-04
SERVIçO DE AVALIAçãO DE IMOVEL PARA AQUISICAO PJM/SANTA
MARIA/RS.
ADAM-I
AM
2012NE001113
17/08/2012
1 449052.12
DISPENSA DE
MARIA DA CONCEICAO PINTO DOS
SANTOS
07669772/0001-60
01 (UM) MICRO-ONDAS. 110V. COR BRANCA. MARCA/MODELO:
ELECTROLUX MEF41
REHPGJM
508,20
2.159,84
2.159,84
-
PLANO
INTERNO
UNIDADE
Nº NOTA DE
EMPENHO
DATA DE
EMISSÃO
NE
TI
P
O
CLASSIFICAÇÃO
SUBELEMENTO
MODALIDADE DE
LICITAÇÃO
BENEFICIÁRIO
CNPJ/CPF
DESPESA
EMPENHADA
LIQUIDADO / PAGO
EMPENHOS A
LIQUIDAR
(A)
(B)
(C )=(A-B)
ADAM-I
AM
2012NE001113
17/08/2012
1 449052.34
DISPENSA DE
ADAM-I
AM
2012NE001114
17/08/2012
1 449052.34
DISPENSA DE
EMPENHAR EQUIPAMENTOS E
SUPRIMENTOS LTDA
13527929/0001-15
ADPO-I
PO
2012NE001117
20/08/2012
1 449052.12
DISPENSA DE
LOJAS COLOMBO SA COMERCIO DE
UTILIDADES D
89848543/0292-30 1 (um) Forno microondas, capcidade de 30 litros.
ADPGJM
PGJM
2012NE001118
21/08/2012
1 339030.17
PREGÃO
PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E
AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) CARTUCHOS DE TINTA PARA
08228010/0001-90
PAPEL
IMPRESSORA.
IFPGJM
PGJM
2012NE001119
21/08/2012
1 339030.17
PREGÃO
CAMPOTEL COMERCIO ELETRO-FONIA
LTDA - EPP
05403400/0001-61 AQUISIçãO DE ABRAçADEIRAS
390,00
-
390,00
REHPGJM
PGJM
2012NE001124
23/08/2012
1 339039.48
INEXIGÍVEL
PARTICIPACAO DA SERVIDORA PRISCILA FABIANA PETRY
BAUTISTA NO CURSO A DISTANCIA CURSO ONLINE DE
04670765/0001-90 PREPARANDO E DESENVOLVENDO TALENTOS ATRAVES DO
TREINAMENTO. CARGA HORARIA DE 60 HORAS, A SER REALIZADO
NO PERIODO DE 10 DE SETEMBRO A 10 DE OUTUBRO DE 2012.
185,40
-
185,40
REHPGJM
PGJM
2012NE001125
23/08/2012
1 339039.48
INEXIGÍVEL
INSTITUTO BRASILEIRO DE CIENCIAS
CRIMINAI
68969302/0001-06
PARTICIPACAO DADOUTORA HEVELIZE JOURDAN COVAS
PEREIRA NO 18º SEMINARIO INTERNACIONAL DO IBCCRIM, QUE
SERA REALIZADO NO PERIODO DE 28 A 31 DE AGOSTO DE 2012
EM SAO PAULO.
940,00
-
940,00
REHPGJM
PGJM
2012NE001126
23/08/2012
1 339039.48
INEXIGÍVEL
INSTITUTO BRASILEIRO DE CIENCIAS
CRIMINAI
68969302/0001-06
PARTICIPACAO DOS DOUTORES CLEMENTINO AUGUSTO RUFFEIL
RODRIGUES E CLAUDIO MARTINS NO 18º SEMINARIO
INTERNACIONAL DO IBCCRIM, QUE SERA REALIZADO NO
PERIODO DE 28 A 31 DE AGOSTO DE 2012, EM SAO PAULO.
1.600,00
-
1.600,00
9.979,00
-
9.979,00
10.000,00
-
10.000,00
6.365,00
-
6.365,00
300,00
-
300,00
IMSP
SP
2012NE001129
27/08/2012
3 339039.17
PREGÃO
MARIA DA CONCEICAO PINTO DOS
SANTOS
07669772/0001-60
01 (UM) BEBEDOURO REFRIGERADO, TIPO COLUNA, PARA
GARRAFãO DE 20L
450,00
02 (DOIS) VENTILADORES DE COLUNA COM 3 VELOCIDADES, 60
CM
528,00
EMPREITEIRA GROTTO LTDA-EPP
PRESTAçãO DE SERVIçOS TéCNICOS PROFISSIONAIS
ESPECIALIZADOS PARA MANUTENçãO PREVENTIVA, CORRETIVA E
PREDITIVA DA CABINE PRIMáRIA, INCLUINDO O SISTEMA DO
COMANDO REMOTO,COM FORNECIMENTO DE TODOS OS
MATERIAIS E FERRAMENTAS, MãO DE OBRA E EQUIPAMENTOS
NECESSáRIOS PARA A COMPLETA EXECUçãO DOS SERVIçOS NO
07724269/0001-60
EDIFíCIO
LOCALIZADO NA RUA PEIXOTO GOMIDE Nº 1.038 JARDIM
PAULISTA, SãO PAULO/SP, CEP 01.409-000, SEDE DA
PROCURADORIA DE JUSTIçA MILITAR EM SãO PAULO/SP.
450,00
-
348,00
348,00
1.500,80
1.500,80
-
528,00
-
IMSP
SP
2012NE001130
27/08/2012
3 339030.25
PREGÃO
EMPREITEIRA GROTTO LTDA-EPP
MATERIAL PARA MANUTENçãO PREVENTIVA, CORRETIVA E
PREDITIVA DA CABINE PRIMáRIA,INCLUINDO O SISTEMA DO
COMANDO REMOTO, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS
MATERIAIS E FERRAMENTAS, MãO DE OBRA E EQUIPAMENTOS
NECESSáRIOS PARA A COMPLETA EXECUçãO DOS SERVIçOS NO
07724269/0001-60 EDIFíCIO LOCALIZADO NA RUA PEIXOTO GOMIDE Nº 1.038 JARDIM
PAULISTA, SãO PAULO/SP, CEP 01.409-000, SEDE DA
PROCURADORIA DE JUSTIçA MILITAR EM SãO PAULO/SP.
ADSP-I
ADPGJM
SP
2012NE001131
27/08/2012
1 449052.42
PREGÃO
LTDA
AQUISIÇÃO DE 02(DUAS) MESAS EM "L", DE 06(SEIS) GAVETEIROS
21306287/0001-52 VOLANTE, 01(UM) ARMáRIO FECHADO E DE 04 (QUATRO)
CADEIRAS GIRATóRIAS.
PGJM
2012NE001132
27/08/2012
1 339039.17
INEXIGÍVEL
E TAMUSSINO E CIA LTDA
CALIBRAçãO E REVISãO GERAL DO EQUIPAMENTO
33100082/0001-03 ESPIRôMETRO,NúMERO DE PATRIMôNIO 11.237, MARCA/MODELO
MICRO MEDICAL/MICRO.
PLANO
INTERNO
REHPGJM
IMCE
UNIDADE
PGJM
CE
Nº NOTA DE
EMPENHO
2012NE001136
2012NE001140
DATA DE
EMISSÃO
NE
30/08/2012
30/08/2012
TI
P
O
CLASSIFICAÇÃO
SUBELEMENTO
5 339039.48
3 339030.25
MODALIDADE DE
LICITAÇÃO
INEXIGÍVEL
PREGÃO
BENEFICIÁRIO
INOVAR AR CONDICIONADO LTDA.
CNPJ/CPF
PARTICIPACAO DA SERVIDORA PATRICIA DE FATIMA AQUINO
PINHEIRO NO CURSO A DISTAN
CIA "CURSO ONLINE DE DIREITO PENAL", COM CARGA HORARIA
04670765/0001-90
DE 60 HORAS, A SER REALIZADO NO PERIORO DE 29 DE AGOSTO A 29 DE SETEMBRO DE
2012.
UN. AQUISICAO DE PECAS P/ MANUTENCAO PREVENTIVA E
CORRETIVA NOS APARELHOS CONDICIONADORES DE AR, TIPO SPLIT, MARCA/MODELO
SPRINGER/CARRIER DA PROCURADORIA
DA JUSTICA MILITAR DE FORTALEZA/CE. NRS. DE PATRIMONIO:
28798/28799, 28804 A
03475276/0001-14 28808, 28800 A 28803, 28809 A 28817 E 30724 A 30727.
DESPESA
EMPENHADA
LIQUIDADO / PAGO
EMPENHOS A
LIQUIDAR
(A)
(B)
(C )=(A-B)
185,45
-
185,45
2.000,00
-
2.000,00
7.156,00
-
7.156,00
ELETRONICO NR. 69/2012.
.
VIGENCIA: 03/09/12 A 02/09/13
IMCE
CE
2012NE001141
30/08/2012
3 339039.17
PREGÃO
INOVAR AR CONDICIONADO LTDA.
SV. SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS
APARELHOS CONDICIONADORES
DE AR, TIPO SPLIT, MARCA/MODELO SPRINGER/CARRIER DA
PROCURADORIA DA JUSTICA MI
LITAR DE FORTALEZA/CE.
NRS. DE PATRIMONIO: 28798/28799, 28804 A 28808, 28800 A 28803,
03475276/0001-14
28809 A 28817 E
30724 A 30727
ELETRONICO NR. 69/2012
VIGENCIA: 03/09/12 A 02/09/13
IMSP-I
SP
2012NE001142
30/08/2012
1 449052.12
PREGÃO
BOIANI & BOIANI COMERCIO DE AR
CONDICIONA
02621588/0001-26
124.100,00
-
124.100,00
1.780,00
-
1.780,00
AQUISIÇÃO DE 68 (SESSENTA E OITO) APARELHOS
CONDICIONADORES DE AR TIPO JANELA.
REHPGJM
PGJM
2012NE001146
31/08/2012
1 339039.48
INEXIGÍVEL
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE
ORCAMENTO PUBLIC
PARTICIPACAO DO SERVIDOR WELDER LUIZ CARVALHO DA SILVA,
XXV CURSO DE CONTABILIDADE PUBLICA, A SER REALIZADO NO
00398099/0001-21
PERIODO DE 03 A 14 DE SETEMBRO DE 2012, COM CARGA
HORARIA DE 40 HORAS, EM BRASILIA/DF.
REHPGJM
PGJM
2012NE001147
31/08/2012
1 339039.48
INEXIGÍVEL
CERNE INFORMATICA LTDA ME
02339850/0001-44
PARTICIPACAO DO SERVIDOR HUGO ANTONIO GONçALVES DE
ANDRADE NO CURSO DE "DATA CABLING SYSTEM E MCT FLUKE
NETWORKS", COM CARGA HORáRIA DE 28H A SER REALIZADO DE
15/10/2012 A 20/10/2012, EM BRASILIA/DF.
800,00
-
800,00
REHPGJM
PGJM
2012NE001148
31/08/2012
1 339039.48
INEXIGÍVEL
CERNE INFORMATICA LTDA ME
02339850/0001-44
PARTICIPACAO DO SERVIDOR HUGO ANTONIO GONçALVES DE
ANDRADE NO CURSO DE "FCP FIBRAS OPTICAS", COM CARGA
HORáRIA DE 24H A SER REALIZADO NO PERíODO DE 22 A
27/10/20122, EM BRASILIA/DF.
800,00
-
800,00
TOTAL
17.796.515,87
9.927.938,46
7.868.577,41

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