compras fevereiro 2013 cp057005

Transcrição

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Agudo
Empenhos Emitidos
17 de Maio de 2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao ...:
Data Final de Emissao .....:
01.02.2013
28.02.2013
Data/UG Empenho Desp. P.Compra
Ano
Credor
01.02.2013
0 2013/000923 2051 563
2013 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA
Itens de Empenho : Fornecimento lampadas, isoladores, cinta lacre, cabo
P e 04 canector p/manutencao da Torre de TV no Cerro
da Figueira.
Valor Cat.
171,42
1
0 2013/000911
960 553
2013 3577 COOP. TRITICOLA SEPEENSE LTDA
Itens de Empenho : Fornecimento gasolina comum, p/veiculo Fiat Uno de pl
acas ISE -1659.
112,34
1
0 2013/000918
802
2561 DANIEL DE DEUS
Itens de Empenho : Diaria para Pinheiro Machado no dia 01/02/2013. Motiv
o Levar Servidor.
56,00
1
0 2013/000912
941 554
2013 5730 DAVI COSTA MEDEIROS
Itens de Empenho : Fornecimento de pecas p/Motoniveladora 170 -1-2-3,
6.349,00
1
0 2013/000920
1083 559
2013
288 EMPRESA JORNAL MENSARIO FISCAL LTDA
Itens de Empenho : Pagamento Renovacao de Assinatura Revista - Mensario
Fiscal. Recursos Humanos.
608,00
1
0 2013/000910
953
1991 EVAIR F STEYDING
Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 01/02/2013. Motivo Lev
ar Pacientes.
28,00
1
0 2013/000921
2952 561
2013 1515 GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Itens de Empenho : Pagamento devolucao de Recurso, p/ajustamento das mat
riculas da Educ. Infantil na E.E.E.F. Luiz Germano Po
tter, cfe. Convenio 1821/2011.
1.000,00
1
0 2013/000917
953
3257 HOMERO PEDRO PAUL
ar Pacientes.
28,00
1
0 2013/000924
3775 560
2013
373 IND DE MOV LOSEKANN LTDA ME
Itens de Empenho : Fornecimento 01 Armario de Madeira e MDF 18 mm, com l
argura de 2,06 m, altura 2,04 m e profundidade 0.70 m
p/Casa da Cultura/Guardar Trajes Oficiais.
2.310,00
1
0 2013/000908
1393
1260 JANETE SCHIEFELBEIN
Itens de Empenho : Diaria para Ivoti nos dias 04/05 e 06/02/2013. Motivo
Encontro Lingua Alema para professores.
102,00
1
0 2013/000919
953
6146 MARCIANO PRESTES
Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre no dia 01/02/2013. Motivo Le
var Pacientes.
72,00
1
0 2013/000922
1336 562
2013 4894 MARCIO STRASSBURGER
Itens de Empenho : Fornecimento 01 Impresssora Multifuncional HP Lanser
Jet m 1132 MPP, p/Escola Paraiso daa Crianca, cfe. Pe
squisa de Precos.
704,00
1
0 2013/000909
953
2670 MARIO MORAES
28,00
1
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 17/05/2013 as 10h14min (5)
Folha:
1
Empenhos Emitidos
17 de Maio de 2013
Folha:
2
01.02.2013
28.02.2013
Ano
Credor
0 2013/000909
Itens de Empenho : ar Pacientes.
Valor Cat.
0 2013/000913
941 555
2013 5673 MEGA TRATOR -COM DE PECAS E SERV. LTDA
Itens de Empenho : Fornecimento de Pecacs p/Carregador W 20 E.
2.433,00
1
0 2013/000914
941 556
Itens de Empenho : Fornecimento de Filtros p/Retro JCB 214.
1.422,00
1
0 2013/000915
941 557
Itens de Empenho : Fornecimento conjunto Filstro de Ar e Filtros p/Retro
Randon -406 B.
545,00
1
0 2013/000916
941 558
2013 5427 RETROPARTES PECAS E SERVICOS LTDA
Itens de Empenho : Fornecimento 01 Banco completo c/Amortecedor p/Retro
Case 580 -L 4 x 2.
2.950,00
1
0 2013/000906
1393
675 SILVIA PRETZEL
Econtro professores de Lingua Alema.
102,00
1
0 2013/000907
1393
1433 SOLANGE IVANETE BECKER
Encontro professores de Lingua Alema.
Anulacao de empenho.
102,00
1
Total do Dia :
19.122,76
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------04.02.2013
0 2013/000928
953
3478 CLAUDIO ROBERTO SEIBERT
28,00
1
Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 04/02/2013. Levar Paci
entes.
0 2013/000926
953
2561 DANIEL DE DEUS
Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre no dia 04/02/2013.Motivo Lev
ar Pacientes.
72,00
1
0 2013/000958
1583 574
2013 6218 DELCI ENIO FRIEDRICH
Itens de Empenho : Fornecimento 03 Cascos de Gas de 45 Kg. p/Escolas Tre
s de Maio, Santos Reis e Paraiso da Crianca, cfe PP.,
Edital 03/2013 e Contrato 04/2013.
486,00
1
0 2013/000940
953
3001 ELEANDRO DOMINGUES COSTA
var Pacientes.
72,00
1
0 2013/000942
1641 572
2013 6216 FABIANE SUNDERMANN FARIAS
Itens de Empenho : Fornecimento Trofeus p/Torneio Municipal de Volei e F
utsal de Areia. SMEC.
350,00
1
0 2013/000927
953
ar Pacientes.
28,00
1
Empenhos Emitidos
17 de Maio de 2013
01.02.2013
28.02.2013
Ano
Credor
04.02.2013
0 2013/000941 2248 571
2013 3544 IVO AGUILAR E CIA LTDA
Itens de Empenho : Fornecimento generos alimenticios, agua e outros p/Se
lecoes Servico Militar.
Valor Cat.
100,00
1
7.375,00
1
0 2013/000939
948 570
2013
919 MADEIREIRA JAEGER LTDA - ME
Itens de Empenho : Fornecimento de Tabuas, pranchas, ripao, caibros e ma
deira p/Pontilhoes no interior.
0 2013/000936
943 567
2013 4236 MARCI A MENEGASSI
Itens de Empenho : Pagamento conserto de Pneus p/maquinas e veiculos da
SMOT.
65,00
1
0 2013/000925
1349
Itens de Empenho : Diaria para Ivoti no dia 04/02/2013. Motivo Levar Pro
fessoras da Lingua Alema.
56,00
1
0 2013/000929
1666
2670 MARIO MORAES
Itens de Empenho : Diaria para Cachoeira do Sul no dia 04/02/2013. Motiv
o Levar p/Pericia.
28,00
1
0 2013/000960
1143 592
2013 4522 NELSI WACHHOLZ SCHWEDE
Itens de Empenho : Fornecimento 03 scs. Adubo organo Mineral p/Viveiro M
unicipal.
150,00
1
0 2013/000930
850
3635 PREVIAGUDO PATRONAL ATIVO
Itens de Empenho : Pagamento Parcela 002/006 - cfe. Lei 1.874 de 06/11/2
012.
52.710,46
1
0 2013/000931
850
Itens de Empenho : Pagamento Parcela 002/060 - Cfe. Lei 1.881 de 27/12/2
012.
25.170,97
1
0 2013/000932
1173
Itens de Empenho : Pagamento Parcela 002/009. Cfe. Lei 1.874 de 06/11/20
12.
19.694,93
1
0 2013/000944
961 575
2013 6217 RICARDO L SCHIEFELBEIN ME
Itens de Empenho : Fornecimento 07 Carga de Gas C/13 Kg., cfe. Pregao Pr
esencial, Edital 03/2013 e Contrato 03/2013.
224,00
1
0 2013/000945
961 576
Itens de Empenho : Fornecimento Carga de Gas, c/2 Kg. cfe. Pregao Presen
cial, Edital 03/2013 e Contrato 03/2013.
20,00
1
0 2013/000946
961 577
Itens de Empenho : Fornecimento Carga de Gas, c/13 Kgs. cfe. Pregao Pres
encial, Edital 03/2013 e Contrato 03/2013.
59,00
1
0 2013/000947
2219 578
Itens de Empenho : Fornecimento 12 Carga de Gas, c/13 Kg. cfe. Pregao Pr
esencial, Edital 03/2013 e Contrato 03/2013.
384,00
1
0 2013/000948
1655 579
64,00
1
2013
6217 RICARDO L SCHIEFELBEIN ME
Folha:
3
Empenhos Emitidos
17 de Maio de 2013
Data/UG Empenho
04.02.2013
01.02.2013
28.02.2013
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Itens de Empenho : Fornecimento 02 Carga de Gas, c/13 Kg. cfe. Pregao P
resencial, Edital 03/2013 e Contrato 03/2013.
0 2013/000949
1504 580
Itens de Empenho : Fornecimento 02 Carga de Gas, c/13 Kg. cfe. Pregao P
resencial, Edital 03/2013 e Contrato 03/2013.
64,00
1
0 2013/000950
1618 581
Itens de Empenho : Fornecimento 02 Carga de Gas, c/13 Kg p/Polo/UAB cfe.
Pregao Presencial, Edital 03/2013 e Contrato 03/2013
.
64,00
1
0 2013/000951
805 582
Itens de Empenho : Fornecimento 20 Carga de Gas, c/20 Kg. p/SMOT cfe. Pr
egao Presencial, Edital 03/2013 e Contrato 03/2013.
640,00
1
96,00
1
0 2013/000952
3087 583
Itens de Empenho : Fornecimento 03 Carga de Gas,cfe. Pregao Presencial,
Edital 03/2013 e Contrato 03/2013.
0 2013/000953
3585 584
Itens de Empenho : Fornecimento 20 Carga de Gas, c/13 Kg p/Atividades do
s Grupos da 3a Idade cfe. Pregao Presencial, Edital 0
3/2013 e Contrato 03/2013.
640,00
1
0 2013/000954
1669 585
Itens de Empenho : Fornecimento 06 Carga de Gas, c/13 Kg, p/SMAS. cfe. P
regao Presencial, Edital 03/2013 e Contrato 03/2013.
192,00
1
0 2013/000955
1734 586
Itens de Empenho : Fornecimento 28 Carga de Gas, c/ 13 Kg p/Centro de Re
ferencia da Assist. Social, cfe. Pregao Presencial, E
dital 03/2013 e Contrato 03/2013.
896,00
1
0 2013/000956
1825 587
Itens de Empenho : Fornecimento 02 Carga de Gas,c/13 Kg. p/Conselho Tut
elar Municipal cfe. Pregao Presencial, Edital 03/2013
e Contrato 03/2013.
64,00
1
0 2013/000957
1285 590
Itens de Empenho : Fornecimento 38 Carga de Gas,c/13 Kg. p/Escolas Muni
cipais cfe. Pregao Presencial, Edital 03/2013 e Contr
ato 03/2013.
1.216,00
1
0 2013/000961
1583 588
Itens de Empenho : Fornecimento 25 Carga de Gas, C/45 kG. P/Escolas Muni
ato 03/2013.
4.000,00
1
0 2013/000962
1462 589
Itens de Empenho : Fornecimento 76 Carga de Gas, c/13 Kg. p/Escolas Muni
ato 03/2013.
2.432,00
1
Folha:
4
Empenhos Emitidos
17 de Maio de 2013
Folha:
5
Data/UG Empenho
01.02.2013
28.02.2013
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2013/000934
1471 565
2013 1187 SIGMAR H. WRASSE
Itens de Empenho : Fornecimento materiais p/Central de Alarme, Infras, S
ensor magnetico, Bateria e 02 Sirenas p/Instalacao Al
arme no Labin - Predio Novo.
518,00
1
0 2013/000935
1478 566
Itens de Empenho : Pagamento Servicos de Instalacao de Alarme p/Escola O
lavo Bilac.
180,00
1
0 2013/000959
3594 591
Itens de Empenho : Fornecimento 01 Bateria de telefone p/Gabinete.
25,00
1
0 2013/000937
943 568
2013 1173 VALMIR R. STEUERNAGEL
Itens de Empenho : Pagamento Afiacao e troca de pecas p/Motoserra e Roca
deira. SMOT.
70,00
1
0 2013/000938
941 569
Itens de Empenho : Fsornecimento de Pecas p/Motoserras e Rocadeiras da S
MOT.
353,00
1
0 2013/000943
1955 573
2013 5269 VLADECIR FAGUNDES TATSCH - LAR VIDA
Itens de Empenho : Pagamento Estadia p/Idoso no Lar Vida de Cachoeira do
Sul, Mes de Janeiro de 2013.
678,00
1
0 2013/000933
1130 564
2013
45 ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRU
Itens de Empenho : Fornecimento produtos e materiais hidraulicos p/Redes
d'agua Novo Sao Paulo e Linha Boemia.
268,04
1
Total do Dia :
119.533,40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------05.02.2013
0 2013/000974 1169 600
2013 5512 ANDREIA D B NEUENSCHWANDER
3.470,00
1
Itens de Empenho : Fornecimento 01 Empurador de pedras com 19 laminas p/
Patrulha Agricola.
0 2013/000994
2800 619
2013 5182 ASSOCIACAO SULINA DE CREDITO E ASSISTE
110.013,48
Itens de Empenho : Pagamento Servico de Apoio Tecnico Administrativo Ope
racional cfe. Convenio Tecnico Emater/Ascar 2013. Pro
dutores Rurais. Ref. Pgto. 6 Pessoas.
1
0 2013/000992
1632 618
2013
619 ATLETICO CLUBE AVENIDA
Itens de Empenho : Pagamento repasse Mensal, Sexto termo Aditivo do Conv
enio celebrado entre o municipio de Agudo e o Atletic
o Clube Avenida.
5.400,00
1
0 2013/000972
941 598
2013
5 AUTO POSTO VALE DO JACUI LTDA
Itens de Empenho : Fornecimento Oleo Hidraulico p/Maquinas e Veiculos da
SMOT.
564,00
1
0 2013/000995
2032 620
2013 6219 BELLAS VELAS IND E COM LTDA - ME
Itens de Empenho : Fornecimento 04 Caixas de Velas, p/Celebracao Ecumeni
ca Ilusiva aos 54 Anos de Emancipacao, em 15/02/2013.
88,00
1
Empenhos Emitidos
17 de Maio de 2013
01.02.2013
28.02.2013
Ano
Credor
0 2013/000995
Itens de Empenho : Decreto 020/2013.
0 2013/000973
1028 599
2013 1121 CLAUDIR I SCHIEFELBEIN & CIA LTDA
Itens de Empenho : Fornecimento Blocos, fichas e carimbo p/Centro de Sau
de.
0 2013/000977
3466 603
Itens de Empenho : Fornecimento Inseticidas p/Ratos e Baratas p/o CRAS.
Valor Cat.
1.804,00
1
75,00
1
0 2013/000964
953
2561 DANIEL DE DEUS
var Pacientes.
72,00
1
0 2013/000987
3559 613
2013
323 ELEMAR R BRAGA
Itens de Empenho : Pagamento de passagens de alunos de escolas Ensino Me
dio e Fundamental, cfe. Processo 03/2013 e Contrato 0
5/2013.
6.000,00
1
0 2013/000988
1598 614
2013
323 ELEMAR R BRAGA
5/2013.
12.000,00
1
0 2013/000989
1596 615
2013
323 ELEMAR R BRAGA
5/2013.
12.000,00
1
0 2013/000990
1307 616
2013
323 ELEMAR R BRAGA
5/2013.
10.000,00
1
0 2013/000991
1430 617
2013
323 ELEMAR R BRAGA
dio e Fundamental cfe. Processo 03/2013 e Contrato 05
/2013.
80.000,00
1
0 2013/000998
953
850 GILSON EDEGAR SEIFFERT
Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre no dia 05/02/2013. Motivo Co
leta de Pneus.
72,00
1
0 2013/000970
941 596
2013
40 HELBERTO S ZIEBELL & CIA LTDA
Itens de Empenho : Fornecimento de Pecas p/maquinas e veiculos da SMOT,
cfe. Relacao em Anexo.
5.876,95
1
0 2013/000971
943 597
2013
Itens de Empenho : Pagamento mao de obra p/Maquinas e Veiculos da SMOT.
1.934,00
1
0 2013/000966
953
ar Pacientes.
28,00
1
Folha:
6
Empenhos Emitidos
17 de Maio de 2013
Data/UG Empenho
01.02.2013
28.02.2013
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2013/000963
945 593
2013 6215 IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A.
Itens de Empenho : Fornecimento 10.000 lts. Oleo Diesel p/Maquinas e vei
culos da SMOT, Cfe. Pregao Eleltronico, Edital 01/201
3. Empenho Complementar.
993,00
1
0 2013/000985
1598 611
2013
159 JAGER TURISMO LTDA
6/2013.
10.000,00
1
0 2013/000986
1611 612
2013
6/2013.
30.000,00
1
0 2013/000981
1501 607
2013
704 JAIR DA ROSA - ME
7/2013.
2.000,00
1
0 2013/000982
1594 608
2013
7/2013.
30.000,00
1
0 2013/000983
1609 609
2013
7/2013.
5.000,00
1
0 2013/000984
1596 610
2013
7/2013.
3.000,00
1
0 2013/000968
947 594
2013 4486 L. F. B. & CIA LTDA
Itens de Empenho : Fornecimento generos alimenticios p/Servidores a Serv
icos no interior.
1.000,00
1
37,92
1
0 2013/000996
1130 621
2013
270 LAJE AGUA COM DE MAT. DE CONS. LTDA
Itens de Empenho : Fornecimento 02 Te Compressao PP/READ, p/Rede d'agua
Cerro dos Camargo.
0 2013/000993
2802 496
2013 3826 LOJAS BECKER LTDA
Itens de Empenho : Fornecimento de Tintas, a oleo, acrilica e demais mat
eriais p/pintura - Escolas Municipais Olavo Bilac , S
antos Dumont e Santo Antonio. Emp. Complementar.
371,20
1
0 2013/000965
953
ar Pacientes.
28,00
1
Folha:
7
Empenhos Emitidos
17 de Maio de 2013
Folha:
8
01.02.2013
28.02.2013
Ano
Credor
05.02.2013
0 2013/000969 1679 595
2013 5035 MECANICA CESAR PREVEDELLO LTDA
Itens de Empenho : Fornecimento Bobina, Velas e 01 jogo Cabo de Velas p/
veiculo de placas IKX -5029.
Valor Cat.
320,00
1
0 2013/000976
1718 602
2013 1571 NERCI HELIO BANKOW
Itens de Empenho : Pagamento Instalacao de Ventiladores de parede e teto
no Centro do Idoso. CCCIA.
180,00
1
0 2013/000967
802
6048 SAUL LOPES DOS SANTOS
Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre no dia 05/02/2013. Mootivo L
evar Pneus.
72,00
1
0 2013/000975
1143 601
2013 2961 SENARA ADRIANA T FONSECA -ME
Itens de Empenho : Fornecimento 200 gr. Semente Eucalipto Dunni e 200 gr
. Semente de Eucalipto Saligna, p/Viveiro Municipal.
516,00
1
0 2013/000997
953
1490 VANILDO MACHADO DE SOUZA
Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre no dia 05/02/2013. Motivo Co
leta de Pneus.
72,00
1
0 2013/000979
1309 605
2013
104 VIACAO UNIAO SANTA CRUZ LTDA
8/2013.
15.000,00
1
0 2013/000980
1501 606
2013
104 VIACAO UNIAO SANTA CRUZ LTDA
8/2013.
35.000,00
1
0 2013/000978
3328 604
2013
71 WERNA S PAUL
Itens de Empenho : Fornecimento Tecido p/Fraldas, Oficinas de costura co
m maes em situacao de Vulnerabilidade Social do Bolsa
Familia.
170,00
1
Total do Dia :
383.157,55
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06.02.2013
0 2013/001001 2262 622
2013 3849 ADORIAN E CARVALHO LTDA
109,00
1
Itens de Empenho : Fornecimento de 01 Cartucho HP 60 Preto, p/ Assessori
a Gabinete.
0 2013/001023
2505 630
2013 6109 ALINE BARBIERI & CIA LTDA
Itens de Empenho : Pagamento recarga de Cartuchos p/Secretaria Municipal
Agricultura e Meio Ambiente.
22,00
1
0 2013/001018
1897 627
2013
619 ATLETICO CLUBE AVENIDA
Itens de Empenho : Pagamento cooperacao financeira cfe. Convenio em Vigo
r p/atendimento ao Programa "Meninos com Asas de Anjo
".
1.800,00
1
405,82
1
0 2013/001002
980 623
2013
4291 CLAUDETE LURDES RECK
Empenhos Emitidos
17 de Maio de 2013
Data/UG Empenho
06.02.2013
01.02.2013
28.02.2013
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Itens de Empenho : Fornecimento de Canos de Esgoto p/ Vila Caicara.
Anulacao de empenho. Erro de dotacao orcamentaria.
0 2013/001021
953
ar Pacientes.
28,00
1
0 2013/001009
953
2561 DANIEL DE DEUS
var Pacientes.
72,00
1
0 2013/001024
953
6033 DANIELA SABRINA DE FREITAS
Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre no dia 06/02/2013. Motivo Ca
pacitacao do Sistema AGHOS.
72,00
1
0 2013/001005
953
Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 06/02/2013. Motivo Col
eta de agua.
28,00
1
0 2013/001012
953
1991 EVAIR F STEYDING
ar Pacientes.
28,00
1
0 2013/001017
1641 626
2013 6216 FABIANE SUNDERMANN FARIAS
Itens de Empenho : Fornecimento Trofeus p/Eventos Esportivos cfe. Decret
o 020/2013.
500,00
1
0 2013/001006
1649
6204 FERNANDO VAGNER SCHMENGLER
Itens de Empenho : Diaria para Nova Palma no dia 06/02/2013. Motivo Reun
iao Esporte.
30,00
1
0 2013/001016
1641 625
2013
296 FIORELO ORLANDI FILHOS & CIA LTDA
Itens de Empenho : Fornecimento Medalhas p/Eventos Esportivos cfe. Decre
to 020/2013.
300,00
1
0 2013/001008
953
Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 06/02/2012. Motivo lev
ar Pacientes.
28,00
1
0 2013/001020
1300 629
2013 4486 L. F. B. & CIA LTDA
Itens de Empenho : Fornecimento produtos de limpeza e higiene p/EMEI Par
aiso da Crianca e demais Escolas.
1.500,00
1
0 2013/000999
2802 496
2013 3826 LOJAS BECKER LTDA
Itens de Empenho : Fornecimento de Tintas, a oleo, acrilica e demais mat
eriais p/pintura - Escolas Municipais Olavo Bilac , S
antos Dumont e Santo Antonio. Emp. Complementar.
484,90
1
0 2013/001025
953
860 MAIRA GORETE LOPES
Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre no dia 06/02/2013. Motivo Ca
pacitacao do Sistema AGHOS.
72,00
1
56,00
1
0 2013/001010
1349
Folha:
9
Empenhos Emitidos
17 de Maio de 2013
Folha:
10
Data/UG Empenho
06.02.2013
01.02.2013
28.02.2013
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Itens de Empenho : Diaria para Ivoti no dia 06/02/2013. Motivo Levar Pac
ientes.
0 2013/001014
1136
4418 MARCIO ARNO HALBERSTADT
Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 06/02/2013. Motivo Pro
jeto Implantacao de Unidade Demonstrativa em Fruticul
tura UFSM.
36,00
1
0 2013/001004
953
2670 MARIO MORAES
Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 06/02/2013. Motivo Per
icia.
28,00
1
0 2013/001011
803
1312 MOISES CARLOS KILIAN
Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre no dia 06/02/2013. Motivo Pe
squisa e Compra de Pecas.
88,00
1
0 2013/001015
1797 624
2013
10 OLARIA GOLTZ LTDA
Itens de Empenho : Fornecimento de 150 Tijolos, 70 telhas e 20 cumieira,
p/ Familias atingidas pelo vendaval, conforme Decret
o 008/2013.
Anulacao de empenho a pedido da SMAS.
230,00
1
0 2013/001003
2256
1381 PAULO AUGUSTO WILHELM
Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre no dia 07/02/2013. Motivo DP
M.
88,00
1
0 2013/001022
1982
1400 RENI ENIDIO BOIJINK
Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 07/02/2013. Motivo Ida
no ICCCentral/Fgtas/Manut. Fax/Prog. 54 Anos Agudo.
34,00
1
0 2013/001007
1649
2910 RONI ERNI SEIFFERT
Itens de Empenho : Diaria para Nova Palma no dia 06/02/2013. Motivo Reun
iao Esporte.
30,00
1
0 2013/001000
2624 293
2013 2101 SIGESC -SISTEMAS DE GESTAO DE CONVENIO
Itens de Empenho : Pagamento Pericias Medicas p/Servidores da SMOT. Empe
nho Complementar.
300,00
1
0 2013/001013
953
Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 06/02/2013. Motivo Col
eta de agua.
28,00
1
0 2013/001019
1926 628
2013 4195 VERNISE I F WILHELM
Itens de Empenho : Fornecimento generos alimenticios p/encontros Mensais
do "Grupo da III Idade Hoffnung".
184,00
1
Total do Dia :
6.581,72
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------07.02.2013
0 2013/001033 1244 637
643,00
1
Itens de Empenho : Fornecimento 06 Toner e 4 cartuchos HP 21 e 22 p/Seto
r de Arrecadacao.
Empenhos Emitidos
17 de Maio de 2013
01.02.2013
28.02.2013
Ano
Credor
07.02.2013
0 2013/001039 1017 643
Itens de Empenho : Pagamento recarga de Toners e Cartuchos p/Secretaria
Municipal de Saude.
0 2013/001032
0 2013/001031
1214
6221 ANDRESSIA JOCIANA DIAS
Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre no dia 07/02/2013. Motivo Cu
rso DPM - Acesso a Informacao.
890 636
2013 6023 ANITA DA SILVA KOTTWITZ
Itens de Empenho : Fornecimento Areia p/Ruas e Avenidas - SMOT.
Valor Cat.
254,00
1
88,00
1
1.500,00
1
0 2013/001027
1797 632
2013 5439 ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA
Itens de Empenho : Fornecimento Telhas p/familias atingidas pelo Vendava
l no dia 31/12/2013. Decreto 008/2013.
451,05
1
0 2013/001029
3038 634
2013 4077 CIGER SUPERMERCADO LTDA
Itens de Empenho : Fornecimento Generos Alimenticios p/encontros Semanai
s dos integrantes do "PROJOVEM".
1.000,00
1
0 2013/001040
807 638
Itens de Empenho : Fornecimento 30 Blocos de abastecimento, 20 taloes de
autorizacao e 120 folhas p/Engenharia, SMOT.
322,50
1
0 2013/001028
3038 633
2013 2715 CLEVERSON ROOS E CIA LTDA
Itens de Empenho : Fornecimento generos alimenticios p/encontros Semanai
1.000,00
1
0 2013/001037
2256
2561 DANIEL DE DEUS
var Prefeito.
72,00
1
0 2013/001045
953
ar Pacientes.
28,00
1
0 2013/001047
2866 22
2013 2356 ELETRONICA RIZZI - IND & COM LTDA
Itens de Empenho : Pagamento Servico de manutencao do Aparelho de FAX in
stalado na Recepcao do Centro Administrativo Municipa
l.
160,00
1
0 2013/001035
953
21 GILBERTO FLAVIO STRECK.
var Pacientes.
72,00
1
0 2013/001042
1205 640
2013
Itens de Empenho : Fornecimento de Pecas p/Trator agricola Massey Fergus
on 4292. - SEAGRIMA.
1.252,20
1
0 2013/001043
1202 641
2013
Itens de Empenho : Fornecimento 07 lts. Oleo p/Trator agricola Massey Fe
rguson 4292.
84,00
1
0 2013/001044
3404 642
1.660,00
1
2013
Folha:
11
Empenhos Emitidos
17 de Maio de 2013
Folha:
12
Data/UG Empenho
07.02.2013
01.02.2013
28.02.2013
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Itens de Empenho : Pagamento Servicos de Solda e Servicos de mao de obra
p/Trator Agricola Massey Ferguson 4292.
0 2013/001034
1666
Itens de Empenho : Diaria para Sobradinho no dia 07/02/2013. Motivo Leva
r Pericia.
28,00
1
0 2013/001038
802
1283 LEONEL FAGUNDES DE FREITAS
ar Servidor.
28,00
1
0 2013/001036
953
ar Pacientes.
28,00
1
0 2013/001030
3038 635
2013 2088 PANIFICADORA PAO & DOCE LTDA
Itens de Empenho : Fornecimento Generos Alimenticios p/encontros Semanai
1.000,00
1
1 2013/000029
2077 29
2013 4529 ROBERTO LEOPOLDO SCHORN
Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria - Para tratar assuntos na rec
eita Federal.
36,00
1
0 2013/001046
3441 645
2013 5098 SILVA & ORTIZ METALURGICA LTDA
Itens de Empenho : Pagamento reformas de porta e grade das janelas e 01
retirada do telhado p/Posto de Saude da Vila Caicara.
480,00
1
0 2013/001041
2802 639
2013 5637 SILVANO SIEGERT
Itens de Empenho : Fornecimento Pingadeiras e 04 pecas de Granito p/Jane
las da Escola Olavo Bilac - Reforma Predio Velho.
316,00
1
Total do Dia :
10.502,75
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------08.02.2013
0 2013/001080 1061
1070 CLOVIS FERNANDO FICK
84,00
1
Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre no dia 08/02/2013. Motivo DP
M - Licitacoes.
2 2013/000012
2173 7
2013 4018 CSM CONSULT. E SEG. MUNIC. S/C LTDA
Itens de Empenho : Pagamento calculo Aturail e elaboracao da Nota Tecnic
a para 2013, cfe. Contrato 01/2013.
3.550,00
1
0 2013/001063
953
2561 DANIEL DE DEUS
ar Pacientes.
28,00
1
0 2013/001074
953
2561 DANIEL DE DEUS
ar Pacientes.
28,00
1
0 2013/001079
953
2561 DANIEL DE DEUS
ar Pacientes.
28,00
1
Empenhos Emitidos
17 de Maio de 2013
Data/UG Empenho
01.02.2013
28.02.2013
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2013/001073
892 664
2013 6143 ENGESA ENGENHARIA E SAN AMBIENTAL LTDA
Itens de Empenho : Pagamento Coleta de Residuos Solidos do perimetro Urb
ano, por 03 meses, cfe. processo 17/2012 e Contrato 9
5/2012.
90.000,00
1
0 2013/001065
953
vr Pacientes.
72,00
1
0 2013/001075
953
var Pacientes.
72,00
1
0 2013/001076
953
var Pacientes.
72,00
1
0 2013/001072
2512 665
2013 5806 GUSTAVO REINOLDO WRASSE
Itens de Empenho : Pagamento sonorizacao da Celebracao Ecumenica de Vida
e Fe pelos 54 Anos em 15/02/2013.
1.000,00
1
0 2013/001077
953
ar Pacientes.
28,00
1
0 2013/001078
953
ar Pacientes.
28,00
1
0 2013/001071
3042 663
2013
Itens de Empenho : Fornecimento passagens Agudo a Cerro Chato, Rincao do
Mosquito e Porto Alves p/passagens aos integrantes d
o "PROJOVEM".
215,00
1
0 2013/001061
953
ar Pacientes.
28,00
1
0 2013/001064
953
var Pacientes.
72,00
1
0 2013/001062
953
2670 MARIO MORAES
ar Pacientes.
28,00
1
0 2013/001068
2928 660
2013 5190 MASTER BOM SUPERMERCADO LTDA - ME
Itens de Empenho : Fornecimento Shampoo, condicionador, gel fixador e 02
sabonete, p/material as Oficinas de Cabelereiro no C
RAS - Vila Caicara.
70,00
1
0 2013/001069
1856 661
200,00
1
2013
5190 MASTER BOM SUPERMERCADO LTDA - ME
Folha:
13
Empenhos Emitidos
17 de Maio de 2013
Data/UG Empenho
08.02.2013
01.02.2013
28.02.2013
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Itens de Empenho : Fornecimento Generos Alimenticios p/manutencao do PET
I no CRAS.
0 2013/001070
1859 662
Itens de Empenho : Fornecimento materiais de higiene e limpeza p/manuten
cao do PETI no CRAS. cras.
170,00
1
0 2013/001048
2258 648
2013 5923 POTENCIAL PETROLEO LTDA
Itens de Empenho : Fornecimento de 5.000 L. Gasolina p/veiculos Vectra d
e placas ISH 1176/024, cfe. Pregao Eletronico, Edital
01/2013 e Contrato 09/2013.
12.398,50
1
0 2013/001049
1068 649
Itens de Empenho : Fornecimento de 4.000 L. Gasolina p/veiculos da SEMAD
, cfe. Pregao Eletronico, Edital 01/2013 e Contrato 0
9/2013.
9.918,80
1
0 2013/001050
1388 653
Itens de Empenho : Fornecimento de 3.000 L.Gasolina p/veiculo Corsa Seda
n de placas IOK -0881, cfe. Pregao Eletronico, Edital
01/2013 e Contrato 09/2013.
7.439,10
1
0 2013/001051
940 651
Itens de Empenho : Fornecimento de 3.000 L. Gasolina p/veiculos da SMOT
cfe. Pegrao Eletronico, Edital 01/2013 e Contrato 09/
2013.
7.439,10
1
0 2013/001052
1563 652
Itens de Empenho : Fornecimento de 3.000 L. Gasolina p/veiculos da SMEC
cfe. Pregao Eletronico, Edital 01/2013 e Contrato 09/
2013.
7.439,10
1
0 2013/001053
1395 653
Itens de Empenho : Fornecimento de 3.000 L. Gasolina p/veiculos da SMEC
2013.
7.439,10
1
0 2013/001054
3398 654
Itens de Empenho : Fornecimento de 5.000 L. Gasolina p/veiculos da SMUSA
cfe. Pregao Eletronico, Edital 01/2013 e Contrato 09
/2013.
12.398,50
1
0 2013/001055
1044 655
Itens de Empenho : Fornecimento de 4.000 l. Gasolina p/veiculos da SMUS
A cfe. Pregao Eletronico, Edital 01/2013 e Contrato 0
9/2013.
9.918,80
1
0 2013/001056
960 656
Itens de Empenho : Fornecimento de 20.000 L. Gasolina p/veiculos da SMUS
A cfe. Pregao Eletronico, Edital 01/2013 e Contrato 0
37.195,50
1
Folha:
14
Empenhos Emitidos
17 de Maio de 2013
Folha:
15
01.02.2013
28.02.2013
Ano
Credor
0 2013/001056
Itens de Empenho : 9/2013.
Valor Cat.
0 2013/001057
1984 657
Itens de Empenho : Fornecimento de 1.000 l. Gasolina p/veiculos da SMICT
/2013.
2.479,70
1
0 2013/001058
1668 658
Itens de Empenho : Fornecimento de 3.000 l. Gasolina p/veiculos da SMAS
2013.
7.439,10
1
0 2013/001059
1202 659
Itens de Empenho : Fornecimento de 16.000 l. Gasolina p/veiculos da SEAG
RIMA cfe. Pregao Eletronico, Edital 01/2013 e Contrat
o 09/2013.
39.675,20
1
0 2013/001067
3776 654
Itens de Empenho : Fornecimento de 5.000 L. Gasolina p/veiculos da SMUSA
/2013.
12.398,50
1
0 2013/001066
2997 647
Itens de Empenho : Pagamento Servicos de Solda e outros consertos em gra
des, portoes e moveis p/Escola Santos Reis.
500,00
1
0 2013/001060
1411 646
2013 5411 TABELIONATO DE NOTAS E DE PROTESTO DE
Itens de Empenho : Pagamento Servicos de documentacao, autenticacao, rec
onhecimentos e demais Servicos Notoriais. p/SMEC e Es
colas.
500,00
1
Total do Dia :
270.352,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13.02.2013
0 2013/001087
953
28,00
1
ar Pacientes.
0 2013/001085
3042 666
2013
323 ELEMAR R BRAGA
Itens de Empenho : Fornecimento de passagens p/ Integrantes do PROJOVEM
das localidades de Nova Boemia, Cerro dos Beling, Cer
ro Seco e L. das Pedras.
581,10
1
0 2013/001082
2256
1131 ENICE TERESINHA MISSAU
Itens de Empenho : Diaria para Estrela no dia 13/02/2013. Motivo Captaca
o de Recursos Federais.
68,00
1
0 2013/001083
802
o Levar Pacientes.
28,00
1
50,00
1
0 2013/001086
1029 667
2013
5080 MARCIA B FISCHER ME
Empenhos Emitidos
17 de Maio de 2013
Folha:
16
Data/UG Empenho
13.02.2013
01.02.2013
28.02.2013
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Itens de Empenho : Fornecimento de 05 Ampolas de Heparina p/ Paciente Ci
rurgia Edna Nilma Schicfelbein.
0 2013/001084
803
Itens de Empenho : Diaria para Estrela no dia 13/02/2013. Motivo pesquis
a e Compras de Pecas.
84,00
1
0 2013/001088
1178 668
2013
522 SELECT SIRES DO BRASIL GENETICA LTDA
Itens de Empenho : Fornecimento de 100 ds Semem Fersey, p/ Produtores do
PROLEITE.
1.890,00
1
0 2013/001081
2257
1481 VALERIO VILI TREBIEN
Itens de Empenho : Diaria para Estrela no dia 13/02/2013. Motivo Captaca
o de Recursos Federais.
84,00
1
Total do Dia :
2.813,10
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14.02.2013
0 2013/001107 2262 679
25,00
1
Itens de Empenho : Fornecimento de 02 Cartuchos remanufaturados p/ Asses
soria Gabinete.
0 2013/001101
2804 673
2013
393 ADRIANA DOS SANTOS SCHIECK
Itens de Empenho : Fornecimento de 13 Estabilizadores 300 VA Bivolt, p/
EMEI Paraiso da Crianca (04), Alberto Palqualini (06)
e Tres de Maio (03) cfe. Pesquisa Precos anexo.
767,00
1
0 2013/001104
1643 675
2013
535 AMIGO TURISMO LTDA
Itens de Empenho : Pagamento Locacao de onibus no dia 03/03/2013 - Agudo
x Formigueiro p/ Copa dos Campeoes de Futebol de Cam
po.
400,00
1
0 2013/001090
802
1496 ANDRE CRISTIANO DOS SANTOS
Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre no dia 14/02/2012. Motivo le
var material Eletrico p/ vistoria.
72,00
1
0 2013/001127
3777 698
2013 5904 BARATILHAO ATACADO DE UTIL DOM LTDA
Itens de Empenho : Fornecimento de brinquedos plasticos diversos para E.
M.E.I. Paraiso da Crianca.
1.131,12
1
5.331,60
1
1.633,50
1
640,00
1
0 2013/001109
941 681
2013 5939 BONALUME DISTRIBUIDORA MULTIMARCAS LTD
Itens de Empenho : Fornecimento de pecas p/ Mot. Dresser 205.
0 2013/001121
1279
500 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Itens de Empenho : Pagamento de juros e parcela principal referente ao p
arcelamento do Pro-Moradia I e II.
0 2013/001130
3778 701
2013
114 CELIO A. SEIFFERT
Empenhos Emitidos
17 de Maio de 2013
Data/UG Empenho
14.02.2013
01.02.2013
28.02.2013
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Itens de Empenho : Fornecimento de 02 espelhos de 3m com moldura em mad
eira a serem fixados na parede junto a sala dos bebes
e Jardim A , na E.M.E.I. Paraiso da Crianca.
0 2013/001117
879 689
2013 3071 CLAUDETE V. LANGBECKER E CIA LTDA
Itens de Empenho : Prestacao de servicos de 8 horas de retro para abertu
ra de valas para Corsan.
862,00
1
0 2013/001124
1045 695
Itens de Empenho : Fornecimento de 2.000 folders informativos sobre Tube
rculose e 200 adesivos ref. a analise Programa Vigiag
ua.
540,00
1
0 2013/001131
2033 702
Itens de Empenho : Fornecimento de doces e salgados, cfe Decreto 20/2013
para integrantes do Grupo Emaus, de CAchoeira do Sul
, em apresentacao em Agudo.
140,00
1
0 2013/001105
1624 676
2013 2139 COMERCIAL DE CALCADOS AGUDENSE LTDA
Itens de Empenho : Fornecimento de Bolas Futsal e Futebol p/ CMD.
500,00
1
0 2013/001098
1130 669
Itens de Empenho : Fornecimento de anel borracha, registro, chaves boia
e outras ferragens, p/ Rede d'agua Felipe Camarao.
206,73
1
0 2013/001099
1181 670
Itens de Empenho : Fornecimento de vacinas Brucelose, p/ Produtores do P
ROLEITE.
59,97
1
0 2013/001118
894 690
Itens de Empenho : Fornecimento de formicida para Cemiterio Municipal.
194,44
1
0 2013/001123
2026 694
2013 4626 D.D.Z. TUR TRANSPORTES LTDA
Itens de Empenho : Prestacao de servicos de transporte de integrantes do
Grupo Emaus de Cachoeira do Sul, para apresentacao,
no dia 15/02, em nosso municipio.
400,00
1
0 2013/001092
953
2561 DANIEL DE DEUS
var Pacientes.
72,00
1
219,92
1
0 2013/001106
1109 678
2013 2794 DETRAN/RS
Itens de Empenho : Pagamento IPVA p/ veiculo Fusca e Saveiro.
0 2013/001122
929 693
2013 6222 EMERSON SCHMIDT GOMES
Itens de Empenho : Prestacao de servicos de conserto de 150 fotocelulas
para iluminacao publica.
1.050,00
1
0 2013/001111
941 683
2013 4973 EXPORPECAS COM E ASSIST TEC E MAQ LTDA
Itens de Empenho : Fornecimento de pecas para motoniveladora FG 85.
6.581,00
1
0 2013/001091
953
72,00
1
Folha:
17
Empenhos Emitidos
17 de Maio de 2013
Data/UG Empenho
14.02.2013
01.02.2013
28.02.2013
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
var Pacientes.
0 2013/001096
953
var Pneus p/ reciclagem.
72,00
1
0 2013/001093
953
ar Pacientes.
28,00
1
0 2013/001116
926 688
2013
126 ISABEL T SIMON ZIEBELL
Itens de Empenho : Fornecimento de 21 conectores e 40 lampadas para ilum
inacao publica na localidade de Porto Alves.
797,90
1
0 2013/001089
802
1257 JOSE MANOEL MEDINA DE FREITAS
var Material Eletrico p/ Vistoria.
84,00
1
0 2013/001108
1208 680
2013 4893 L. D. RODRIGUES & CIA LTDA
Itens de Empenho : Pagamento servicos de solda e manutencao coxim de cai
xa p/ veiculo UNO de placa 1658.
30,00
1
0 2013/001100
1656 671
2013 4486 L. F. B. & CIA LTDA
Itens de Empenho : Fornecimento de Produtos de Limpeza e Higiene p/ Gina
sio - Centro Desportivo Municipal.
500,00
1
0 2013/001120
947 692
2013 4486 L. F. B. & CIA LTDA
Itens de Empenho : Fornecimento de generos alimenticios para servidores
a servico no interior do municipio.
3.000,00
1
0 2013/001112
948 684
2013 4693 LAUTENI JOSE L. SILVEIRA
Itens de Empenho : Fornecimento de 700 pedras para pontilhoes no interio
r.
1.820,00
1
0 2013/001119
1130 691
2013 4693 LAUTENI JOSE L. SILVEIRA
Itens de Empenho : Fornecimento de 700 pedras de areia para Rede dagua d
a Linha dos Pomeranos II.
1.820,00
1
0 2013/001128
984 699
2013 2719 LORITA LOCH JANNER
Itens de Empenho : Prestacao de servicos de 02 balanceamentos em veiculo
IOX-8857
16,00
1
0 2013/001129
1047 700
2013 2719 LORITA LOCH JANNER
Itens de Empenho : Fornecimento de 01 bateria para veiculo IOX-8857.
254,00
1
0 2013/001102
2802 672
2013 4505 MADEIREIRA HERVAL LTDA
Itens de Empenho : Fornecimento de 02 Reservatorios d'agua 1.000 L. p/ E
scola Santos Dumont.
467,80
1
0 2013/001094
953
ar Pacientes.
28,00
1
Folha:
18
Empenhos Emitidos
17 de Maio de 2013
Folha:
19
Data/UG Empenho
01.02.2013
28.02.2013
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2013/001095
953
2670 MARIO MORAES
ar Pacientes.
28,00
1
0 2013/001132
2019 703
Itens de Empenho : Fornecimento de 42 garrafas de agua mineral s/gas, cf
e Decreto 20/2013, para integrantes do Grupo Emaus, e
m apresentacao em nosso municipio.
39,90
1
6.266,80
1
0 2013/001110
941 682
2013 4285 MERCANTE DIESEL EQUIP. E PECAS LTDA
Itens de Empenho : Fornecimento de pecas para retro Case 580L.
0 2013/001126
1797 697
2013
Itens de Empenho : Fornecimento de 500 tijolos 6 furos medios para famil
ias atingidas pelo vendaval em 31/12/2012.
230,00
1
0 2013/001114
943 686
2013 4836 OVALHE E COMERCIO LTDA
Itens de Empenho : Prestacao de servicos de retifica lateral em retro 58
0L.
580,00
1
0 2013/001115
941 687
2013 4836 OVALHE E COMERCIO LTDA
Itens de Empenho : Fornecimento de pecas para retro 580L.
2.975,00
1
0 2013/001113
943 685
2013 5228 ROGERIO LEONI RATZLAFF & CIA LTDA
Itens de Empenho : Prestacao de servicos de oficina, solda e torno em ca
minhao INC-0778 e motoniveladoras FG-170-3 e Huber 20
5.
960,00
1
0 2013/001103
2826 674
2013
8 SOC RADIO INTEGRACAO
Itens de Empenho : Pagamento Divulgacao e transmissao de jogos p/ Tornei
o Interselecao Sub 23 dia 24/02/2013.
200,00
1
0 2013/001097
953
var Pneus p/ reciclagem.
72,00
1
0 2013/001125
1479 696
2013 4484 VENTURINI E CIA LTDA
Itens de Empenho : Prestacao de servicos de vistoria em 4 veiculos do Tr
ansporte Escolar: ISW-8472, ITA-5021, ISU-9945 e ISV0728
2.000,00
1
0 2013/001133
2876 704
2013 4538 WITTKE E MACHADO LTDA
Itens de Empenho : Prestacao de servicos de 500 horas de retroescavadeir
a, cfe Edital PP 05/2013 e Contrato 10/2013 para Patr
ulha Agricola.
21.750,00
1
Total do Dia :
64.917,68
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------15.02.2013
0 2013/001156
940 721
2013 4450 ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS JAEGER LT
1.020,00
1
Itens de Empenho : Fornecimento de 01 tambor de graxa de 170Kg para maqu
inas e veiculos da SMOT.
Empenhos Emitidos
17 de Maio de 2013
01.02.2013
28.02.2013
Ano
Credor
15.02.2013
0 2013/001144
815 715
Itens de Empenho : Fornecimento de 4 licencas anti-virus, 01 cartucho HP
92, 01 HP 93, 01 HP 60 C, 01 HP 60 e 01 fonte para S
etor Administrativo da SMOT.
0 2013/001145
822 716
Itens de Empenho : Prestacao de servicos de conserto de cadeira do Setor
de Engenharia.
Valor Cat.
732,00
1
140,00
1
324,00
1
0 2013/001162
1672 727
Itens de Empenho : Fornecimento de 02 licencas anti-virus, 02 cartuchos
HP 60, 01 HP 21 e 01 HP 22.
0 2013/001163
1827 728
Itens de Empenho : Fornecimento de 01 cartucho HP 60 pto original e 01 H
P 60 color remanufaturado para Conselho Tutelar.
70,00
1
0 2013/001135
3556 706
2013
393 ADRIANA DOS SANTOS SCHIECK
Itens de Empenho : Fornecimento de 03 estabilizadores 300 VA Bivolt para
Polo UAB.
177,00
1
0 2013/001159
1244 724
Itens de Empenho : Fornecimento de 01 fonte ATX 110/220V para Setor de T
esouraria.
75,00
1
0 2013/001172
1606 736
2013 5825 ARI DELMAR RATZLAFF
Itens de Empenho : Fornecimento de generos alimenticios para alimentacao
escolar, conforme Chamada Publica 07/2013 e Contrato
15/2013.
1.040,00
1
0 2013/001142
802
1678 ARNILDO DE DEUS
Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre no dia 15/02/2013, para leva
r lixo para Revita.
72,00
1
0 2013/001174
2827 708
2013 4267 ASSOCIACAO CENTRAL DE ARBITROS DE SANT
Itens de Empenho : Prestacao de servicos de arbitragem nos dias 23 e 24
/02, cfe Decreto 20/2013, para Torneio Interselecoes
Futsal Feminino e Sub-23.
1.400,00
1
0 2013/001160
3165 725
2013 6224 BEVIFARMA DROGARIA LTDA - ME
Itens de Empenho : Fornecimento de medicamentos para pacientes carentes
em tratamento de saude.
1.000,00
1
0 2013/001136
1396 707
Itens de Empenho : Fornecimento de generos alimenticios para lanches dur
ante eventos da SMEC.
200,00
1
0 2013/001154
815 719
Itens de Empenho : Fornecimento de materiais eletricos e materiais de co
nstrucao para setores diversos da SMOT, cfe requisica
o 188.
3.316,38
1
2.696,90
1
0 2013/001167
1607 732
2013
5821 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA
Folha:
20
Empenhos Emitidos
17 de Maio de 2013
Data/UG Empenho
15.02.2013
01.02.2013
28.02.2013
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
18/2013.
0 2013/001168
1606 733
2013 5821 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA
18/2013.
2.320,00
1
0 2013/001170
1607 735
2013 6140 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA
16/2013.
2.979,40
1
0 2013/001171
1605 737
2013 6140 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA
16/2013.
1.900,00
1
0 2013/001169
1607 734
2013 5989 COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA
17/2013.
2.399,40
1
0 2013/001158
941 723
2013
989 DAL RI & REETZ LTDA ME
Itens de Empenho : Fornecimento de 01 comando lado direito para motonive
ladora FG 85.
5.800,00
1
0 2013/001150
953
2561 DANIEL DE DEUS
Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre no dia 15/02/2013. Motivo: l
evar pacientes.
72,00
1
1502 726
2013 5646 ENEDIR KOBS
126.390,00
Itens de Empenho : Prestacao de servicos de transporte escolar ref. P. P
.06/2013 e Contrato 13/2013. Itinerarios 03 e 15.
1
0 2013/001161
0 2013/001151
953
Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 15/02/2013. Motivo: le
var pacientes.
28,00
1
0 2013/001148
953
var pacientes.
28,00
1
0 2013/001138
952 710
2013 2865 IVAN E KATIA RAUBER LTDA
Itens de Empenho : Prestacao de servicos de 300 horas de britagem junto
as localidades de Linha Boemia e Nova Boemia, cfe PP
02/2013 e Contrato 11/2013.
42.000,00
1
0 2013/001153
1061
1669 JANICE JUSSARA MUNDT
Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre nos dias 20 e 21/02, para tr
einamento junto a Dueto, acerca da DIRF/RAIS.
Anulacao de empenho. A pedido do Secretario Alan Mull
252,00
1
Folha:
21
Empenhos Emitidos
17 de Maio de 2013
01.02.2013
28.02.2013
Ano
0 2013/001153
Itens de Empenho : er.
Credor
Valor Cat.
0 2013/001155
943 720
2013 2520 LAURO ROBERTO BOCK
Itens de Empenho : Prestacao de servicos de embuchamento de pinos, lamin
a, confeccao de calcos temperados, pistoes, troca bar
ra chapa, parafusos e arruelas: FG-170-03.
4.595,00
1
0 2013/001149
1666
var pacientes.
28,00
1
0 2013/001164
1534 729
2013
84 M.D. BULLOW
Itens de Empenho : Fornecimento de 40 camisetas para Comissao Organizado
ra e Equipe Celebrativa dos 54 Anos do Municipio de A
gudo, cfe Decreto 20/2013.
960,00
1
0 2013/001140
933 712
Itens de Empenho : Fornecimento de 01 escada de aluminio para equipe de
eletricistas.
349,00
1
0 2013/001134
1289 705
Itens de Empenho : Fornecimento de 01 cartucho HP 21 e 01 HP 22 para bri
nquedoteca.
76,70
1
0 2013/001157
815 722
2013
20 MAURO R POTTER
Itens de Empenho : Fornecimento de madeiras, caibros, pregos e tabuas pa
ra Setor de Carpintaria.
715,70
1
0 2013/001147
941 718
2013
272 PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA
Itens de Empenho : Fornecimento de lampada, lixas, elementos e filtros p
ara veiculo ISV-0728.
448,15
1
0 2013/001143
941 714
2013 5818 PATROL PARTS LTDA
Itens de Empenho : Fornecimento de pecas diversas para retro 4x4.
5.990,32
1
0 2013/001165
3165 730
2013 6152 PSM-DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA -EPP
Itens de Empenho : Fornecimento de 100 caixas de tiras de glicemia para
pacientes em tratamento de saude. Complementar ao emp
enho de processo 731/2013.
1.200,00
1
0 2013/001166
3199 731
2013 6152 PSM-DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA -EPP
Itens de Empenho : Fornecimento de 100 caixas de tiras de glicemia para
pacientes em tratamento de saude. Complementar ao emp
enho 1165
1.700,00
1
0 2013/001152
1061
1936 ROSELEI MARIA SARI
Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre nos dias 20 e 21/02, para tr
einamento junto a Dueto, acerca da DIRF/RAIS.
Anulacao de empenho. A pedido do Secretario Alan Mull
er.
252,00
1
350,00
1
0 2013/001139
983 711
2013
1187 SIGMAR H. WRASSE
Folha:
22
Empenhos Emitidos
17 de Maio de 2013
Folha:
23
Data/UG Empenho
15.02.2013
01.02.2013
28.02.2013
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Itens de Empenho : Prestacao de servicos de conserto de nobreak e centra
l telefonica junto ao Centro de Saude.
0 2013/001173
1605 738
2013 5827 SILMAR EMILIO WILHELM
14/2013.
252,00
1
0 2013/001141
890 713
2013 4617 STANGHERLIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Itens de Empenho : Fornecimento de 100m de areia para manutencao de calc
adas, pavimentacoes, pracas e jardins; e acesso as ru
as e avenidas.
1.500,00
1
2876 709
2013 6039 TERRAPLANAGEM MARCON LTDA
113.400,00
Itens de Empenho : Prestacao de servicos de 500 horas de escavadeira hid
raulica e 700 horas de esteira, cfe Edital PP 05/2013
e Contrato 12/2013.
1
0 2013/001137
0 2013/001146
926 717
2013
Itens de Empenho : Fornecimento de luminarias, parafusos, porcas e plug
para eletrificacao junto a Rua Jose Bonifacio.
797,80
1
Total do Dia :
329.046,75
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------18.02.2013
0 2013/001214
940 766
809,70
1
Itens de Empenho : Fornecimento de 03 frascos de fluido tipo A para maqu
inas e veiculos da SMOT.
0 2013/001209
1214
1001 ADEMIR KESSELER
Itens de Empenho : Diaria para Chapeco/SC no dia 19/02/2013, para partic
ipacao em visita ao Sistema de Saude, para verificaca
o da gestao publica na area da saude.
144,00
1
0 2013/001181
1585 744
Itens de Empenho : Fornecimento de 02 cartuchos CAnon 40 e 01 cartucho C
anon 41 para impressora da Escola Santo Antonio.
300,00
1
0 2013/001198
941 760
2013 5473 AGROMAQUINAS E MOTORES COM E SERV LTDA
Itens de Empenho : Fornecimento de pecas para maquina de cortar grama, d
a SMOT.
130,00
1
0 2013/001199
943 761
Itens de Empenho : Prestacao de servicos de conserto de maquina de corta
r grama.
160,00
1
0 2013/001190
1810 753
2013 3052 ASSOCIACAO GAUCHA MUNICIPALISTA
Itens de Empenho : Pagamento de inscricao em curso: Como buscar recursos
para projetos culturais e esportivos para servidoras
da SMICT.
300,00
1
0 2013/001197
940 759
2013
Itens de Empenho : Fornecimento de 03 lubrax TRM 590 para maquinas e vei
570,00
1
Empenhos Emitidos
17 de Maio de 2013
01.02.2013
28.02.2013
Ano
Credor
0 2013/001197
Itens de Empenho : culos da SMOT.
Valor Cat.
0 2013/001177
815 740
2013 4291 CLAUDETE LURDES RECK
Itens de Empenho : Fornecimento de materiais eletricos e hidraulicos par
a Setores diversos da SMOT.
405,82
1
0 2013/001191
953
Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 18/02/2013. Motivo: Tr
ansporte de pacientes.
28,00
1
0 2013/001195
1247 757
2013 5199 CONDE E PETERS ADVOGADOS ASSOCIADOS
Itens de Empenho : Prest. de serv. assessoria mensal na formacao do indi
ce de partic. do municipio no retorno do ICMS, cfe Pr
ocesso 07/2010, Contrato 04/2010 e TA 03.
16.606,04
1
0 2013/001176
1470 739
Itens de Empenho : Fornecimento de materiais eletricos e para pintura, p
ara manutencao das Escolas Municipais.
1.000,00
1
0 2013/001202
941 764
2013 6225 DAIANE OLIVEIRA DE LIMA - ME
Itens de Empenho : Fornecimento de pecas para carregador W20, da SMOT.
2.362,00
1
0 2013/001204
953
2561 DANIEL DE DEUS
var pacientes.
28,00
1
0 2013/001212
2256
1131 ENICE TERESINHA MISSAU
Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre/Nova Petropolis no dia 21/02
/2013 para acompanhar Primeira Dama, nas compras ref.
a decoracao para Pascoa.
84,00
1
0 2013/001179
1470 742
2013 2728 ENIO ALFONSO BINDER
Itens de Empenho : Fornecimento de 766m² de grades de ferro e portao fix
ado para E. M. E. I. Paraiso da Crianca.
680,00
1
0 2013/001185
1597 748
2013 3868 EVERALDO EDIR GUSE
.06/2013 e Contrato 19/2013.
37.176,00
1
0 2013/001186
1612 749
110.000,00
.06/2013 e Contrato 19/2013.
1
0 2013/001187
3179 750
.06/2013 e Contrato 19/2013.
30.000,00
1
0 2013/001213
887 765
2013 5211 FLORICULTURA URSULA LTDA.
Itens de Empenho : Fornecimento de 18 unidades de semente de amor-perfei
to para producao de mudas junto ao Viveiro Municipal.
1.031,40
1
0 2013/001205
953
72,00
1
Folha:
24
Empenhos Emitidos
17 de Maio de 2013
Data/UG Empenho
18.02.2013
01.02.2013
28.02.2013
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre no dia 18/02/2013. Motivo: l
evar pacientes.
0 2013/001203
953
Itens de Empenho : Diaria para Julio de Castilhos no dia 18/02/2013. Mot
ivo: levar pacientes.
56,00
1
0 2013/001196
943 758
2013 5868 JOCELI G JORAS
Itens de Empenho : Prestacao de servicos de oficina em maquinas e veicul
os da SMOT, descritos na requisicao em anexo.
3.770,00
1
0 2013/001194
2268 756
2013 6211 LAERSON SILVEIRA E SILVA
Itens de Empenho : Prestacao de servicos de fornecimento de certidoes e
demais emolumentos para Setor do Gabinete do Prefeito
e Assessoria Juridica.
6.000,00
1
0 2013/001215
2191 767
2013 5360 LINNA FESTAS COMERCIO E ATESANATO LTDA
Itens de Empenho : Aquisicao de material para confeccao de ornamentos pa
ra decoracao de Pascoa.
400,00
1
0 2013/001192
3650 754
Itens de Empenho : Fornecimento de 01 caixa termica de 28 litros para tr
ansporte de insulinas.
151,90
1
2.400,00
1
0 2013/001200
941 762
2013
953 MAKI-COM DE PECAS P/VEICULOS LTDA
Itens de Empenho : Fornecimento de pecas para retro 4 x4 da SMOT.
0 2013/001216
2191 768
2013 2899 MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS
Itens de Empenho : Fornecimento de aviamentos diversos (botoes, linhas,
elasticos, fitas, cordoes, etc) para decoracao de Pas
coa.
350,00
1
0 2013/001178
1502 741
2013
209 MARCIANO ANDRE MAYER
118.900,00
.06/2013 e Contrato 21/2013.
1
0 2013/001206
953
var pacientes.
28,00
1
0 2013/001180
3169 743
Itens de Empenho : Fornecimento de 01 impressora multifuncional, HP M113
2 MFP, para E.M.E.F. Santo Antonio.
704,00
1
0 2013/001207
953
2670 MARIO MORAES
Itens de Empenho : Diaria para Nova Palma no dia 18/02/2013. Motivo: lev
ar pacientes.
28,00
1
0 2013/001217
2191 769
2013 5766 NEIVA MONARETTO
Itens de Empenho : Fornecimento de 02 coelhos grandes e 02 coelhos medio
s, confeccionados em tecido para decoracao de Pascoa.
600,00
1
Folha:
25
Empenhos Emitidos
17 de Maio de 2013
Folha:
26
Data/UG Empenho
01.02.2013
28.02.2013
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2013/001182
1597 745
2013 3677 NELSON EDI GUSE
.06/2013 e Contrato 20/2013.
5.730,00
1
0 2013/001183
1599 746
170.000,00
.06/2013 e Contrato 20/2013.
1
0 2013/001184
1595 747
150.000,00
.06/2013 e Contrato 20/2013.
1
0 2013/001201
941 763
Itens de Empenho : Fornecimento de pecas para retro 580L 4x4, da SMOT.
2.697,60
1
0 2013/001210
1533
1401 ROSANGELA M. R.
Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre
cipacao em curso na AGM,
ara projetos culturais e
WILHELM
no dia 21/02/2013 para parti
sobre Como buscar recursos p
esportivos.
88,00
1
0 2013/001211
1533
1431 SIMONE CARDOSO DOS SANTOS
Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre no dia 21/02/2013 para parti
cipacao em curso na AGM, sobre Como buscar recursos p
ara projetos culturais e esportivos.
84,00
1
0 2013/001193
2268 755
2013 5411 TABELIONATO DE NOTAS E DE PROTESTO DE
Itens de Empenho : Prestacao de servicos de autenticacao e reconheciment
os e demais servicos notariais.
3.000,00
1
0 2013/001208
2257
1481 VALERIO VILI TREBIEN
Itens de Empenho : Diaria para Chapeco/SC no dia 19/02/2013, para partic
ipacao em visita ao Sistema de Saude, para verificaca
o da gestao publica na area da saude.
168,00
1
16,00
1
0 2013/001175
943 568
Itens de Empenho : Empenho complementar ao empenho 937.
0 2013/001188
1597 751
2013 4445 Verenice Kluge
.06/2013 e Contrato 22/2013.
26.528,00
1
0 2013/001189
1502 752
.06/2013 e Contrato 22/2013.
41.372,00
1
Total do Dia :
734.958,46
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------19.02.2013
1 2013/000030 2077 30
2013 6226 ALEXANDRE NEU
86,40
1
Itens de Empenho : Diaria p/ Porto Alegre - Audiencia na Secretaria Esta
dual da Justica e Direitos Humanos - Ato 04/2013.
0 2013/001234
941 778
2013
5855 ALEXSANDRO DORNELES GARCIA ME
4.318,00
1
Empenhos Emitidos
17 de Maio de 2013
Data/UG Empenho
19.02.2013
01.02.2013
28.02.2013
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Itens de Empenho : Fornecimento de 01 Compressor, 01 alternador e 01 jog
o correias p/ carregador W 20.
0 2013/001219
1408 771
2013
535 AMIGO TURISMO LTDA
Itens de Empenho : Prest. de serv. de locacao de 02 onibus e 01 micro, d
ia 19/02/2013, para transp. de professores municipais
a Santa Cruz do Sul - UNISC - PUFV.
1.600,00
1
0 2013/001218
1415 770
2013
115 ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E SER
Itens de Empenho : Pagamento ref. a locacao de salas com ar condicionado
para eventos da SMEC.
300,00
1
0 2013/001240
940 784
2013
Itens de Empenho : Fornecimento de 02 Baldes de oleo 10W p/ Maquinas e V
eiculos.
480,00
1
0 2013/001242
897 786
2013 5676 CARLOS FLORIANO PADILHA
Itens de Empenho : Fornecimento de 200 m pedra de calcamento p/ Rua Flor
iano Zurowski.
3.400,00
1
0 2013/001244
941 788
2013 1677 CASA DAS MANGUEIRAS LTDA
Itens de Empenho : Fornecimento de 02 mangueiras Hidraulicas p/ Motonive
ladora FG 170.
120,00
1
0 2013/001252
1926 796
2013 4077 CIGER SUPERMERCADO LTDA
Itens de Empenho : Fornecimento de Generos Alimenticios p/ encontro sema
nal do Grupo Amizade da III Idade.
1.000,00
1
0 2013/001233
887 777
2013 6181 CLAUDIO RICARDO SANFELICE
Itens de Empenho : Fornecimento de 200m de Grama p/ Casa de Paz, frente
da Prefeitura e Viveiro.
1.000,00
1
0 2013/001251
1926 795
Itens de Empenho : Fornecimento de generos alimenticios p/ Encontro quin
zenal do Grupo III Alegria da III Idade.
1.000,00
1
0 2013/001227
953
2561 DANIEL DE DEUS
var pacientes.
72,00
1
0 2013/001225
953
6033 DANIELA SABRINA DE FREITAS
Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre no dia 20/02/2013. Motivo Ma
rcacao de Consultas.
72,00
1
0 2013/001224
954
6110 DOUGLAS BERGER
Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 20/02/2013. Motivo Reu
niao AMCENTRO.
36,00
1
450,00
1
28,00
1
0 2013/001246
0 2013/001226
3781 789
2013 5634 EDER RICARDO BOECK
Itens de Empenho : Pagamento de reforma de cadeiras p/ Sala da SMEC.
953
Folha:
27
Empenhos Emitidos
17 de Maio de 2013
01.02.2013
28.02.2013
Ano
Credor
0 2013/001226
Itens de Empenho : ar pacientes.
Valor Cat.
0 2013/001248
3780 792
2013 2728 ENIO ALFONSO BINDER
Itens de Empenho : Fornecimento de 01 Novilha de 12 meses, peso 180 Kg p
/ Premiacao do "Torneio de Bochas Beto Boeck".
480,00
1
0 2013/001245
2903 790
2013 1130 ERNI R. BOCK
Itens de Empenho : Pagamento Servicos de Audio e foto dos Eventos inseri
dos na Programacao da Semana da Mulher p/ Arquivo SMI
CT/Cultura, cfe Decreto 030/2013.
350,00
1
1.775,00
1
0 2013/001235
941 779
2013 1685 FAIGO ELETRO DIESEL LTDA
Itens de Empenho : Fornecimento de Pecas p/ Retro 580 L.
0 2013/001236
943 780
2013 1685 FAIGO ELETRO DIESEL LTDA
Itens de Empenho : Pagamento de mao-de-obra, regulagem de bicos e servic
os de torno, p/ Retro 580 L.
520,00
1
0 2013/001243
822 787
2013 3653 GEOAMBIENTAL CONS E LICENCIAMENTO LTDA
Itens de Empenho : Pagamento Licenciamento Posto Combustiveis SMOT, cfe
Anexo.
680,00
1
0 2013/001228
953
ar pacientes.
28,00
1
0 2013/001247
2036 791
Itens de Empenho : Pagamento Servicos de Sonorizacao nos dias 15 e 16/03
/2013, inseridos na programacao da semana da Mulher,
cfe. Decreto 030/2013.
1.400,00
1
0 2013/001229
953
ar pacientes.
28,00
1
0 2013/001250
1926 794
2013 4486 L. F. B. & CIA LTDA
Itens de Empenho : Fornecimento de Generos Alimenticios p/ Encontro quin
zenal dos Integrantes do Grupo Alegria da III Idade.
1.000,00
1
0 2013/001231
1666
o levar pacientes.
28,00
1
0 2013/001253
1493 797
Itens de Empenho : Fornecimento de 01 Refrigerador cor branca, 342 litro
s, frost free, p/ cozinha Escola Alberto Pasqualini,
cfe. Pesquisa de Precos anexo.
999,00
1
0 2013/001221
3779 773
2013 4236 MARCI A MENEGASSI
Itens de Empenho : Fornecimento de 02 balcoes de madeira para TV e 02 ba
lcoes de madeira com pia para Escola Paraiso da Crian
ca.
840,00
1
Folha:
28
Empenhos Emitidos
17 de Maio de 2013
Folha:
29
Data/UG Empenho
01.02.2013
28.02.2013
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2013/001223
3660 775
Itens de Empenho : Fornecimento de 02 estabilizadores SMS 1000 VA para E
scolas Municipais Santo Antonio e Paraiso da Crianca.
474,00
1
0 2013/001230
953
2670 MARIO MORAES
ar pacientes.
28,00
1
0 2013/001249
1926 793
Itens de Empenho : Fornecimento de Generos Alimenticios p/ encontro Sema
nal do Grupo Amizade da III Idade.
1.000,00
1
0 2013/001239
941 783
2013 5924 PARAIBA COM DE PECAS PARA TRATORES LTD
Itens de Empenho : Fornecimento de 01 Motor Hidraulico, 01 jogo de surdi
na e 01 cilindro de articulacao p/ Motoniveladoran FG
170.
4.457,00
1
0 2013/001238
832 782
2013
182 RADIO AGUDO LTDA
Itens de Empenho : Pagamento divulgacao do Roteiro da Coleta de lixo na
Cidade e Interior.
1.000,00
1
0 2013/001241
943 785
Itens de Empenho : Pagamento servicos de Torno e Solda p/ Motoniveladora
FG 170 2, PC 160, Retro 580 L e Caminhao ILH 3850.
2.587,00
1
0 2013/001222
2802 774
Itens de Empenho : Fornecimento de materiais para consertos de fechadura
s e grades junto a Escola Santos Reis.
150,00
1
0 2013/001232
2030 776
2013
424 SOCIEDADE CULTURAL ESPORTIVA CENTENARI
Itens de Empenho : Pagamento Locacao de imovel p/ realizacao do Evento d
o dia da Mulher na SCEC no dia 01/03/2013, cfe. Decre
to 30/2013.
600,00
1
0 2013/001237
832 781
2013 5937 TESSELE, INTICHER & PACHALY LTDA
Itens de Empenho : Pagamento Divulgacao do Roteiro Lixo - Coleta na Cida
de e no Interior.
350,00
1
0 2013/001220
2802 772
2013
Itens de Empenho : Fornecimento de materiais hidraulicos e de pintura, p
ara reparos nas escolas municipais SAntos Dumont e Ol
avo Bilac.
1.500,00
1
Total do Dia :
34.236,40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------20.02.2013
0 2013/001271
940 816
2013
282 ABASTECEDORA DE COMB JAEGER LTDA
1.124,50
1
Itens de Empenho : Fornecimento de baldes oleo lubrificante p/ Maquinas
e veiculos.
0 2013/001293
1214
1001 ADEMIR KESSELER
Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 21/02/2013. Motivo Con
36,00
1
Empenhos Emitidos
17 de Maio de 2013
01.02.2013
28.02.2013
Ano
Credor
0 2013/001293
Itens de Empenho : sorcio - TCE.
Valor Cat.
0 2013/001259
3778 802
2013
189 ALCI N BECKER E CIA LTDA
Itens de Empenho : Fornecimento de 08 cadeirinhas de Alimentacao p/ EMEI
Paraiso da Crianca.
1.216,00
1
0 2013/001285
802
ar lixo p/ REVITA.
28,00
1
0 2013/001292
953
1072 CARLA CRISTINA KICH
Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 21/02/2013. Motivo Cap
. Telesaude - UNIFRA.
36,00
1
0 2013/001258
3777 803
2013 3936 CLAITON JOSE ALVES
Itens de Empenho : Fornecimento de Brinquedos, conforme pedido em Anexo.
1.533,16
1
0 2013/001254
2809 798
Itens de Empenho : Fornecimento de 500 Folders e cartazes do 13o Encontr
o de Integracao Mulheres 2013, p/ divulgacao da Progr
amacao, cfe Decreto 030/2013.
502,00
1
0 2013/001264
1070 808
Itens de Empenho : Fornecimento de 13 Carimbos Secretarios p/ as secreta
rias Municipais.
461,50
1
0 2013/001266
1465 810
Itens de Empenho : Fornecimento de 26 cadernos de chamada de R$ 12,40, 4
40 cad. chamada de R$ 6,40 e 10 cad. chamada de R$ 13
,40, p/ Escolas Municipais.
3.272,40
1
0 2013/001267
1288 811
Itens de Empenho : Fornecimento de 10 cadernos de chamada Maternais I,II
, III e 20 de Educacao Infantil, p/ Escolas Municipai
s.
454,00
1
0 2013/001263
1048 807
Itens de Empenho : Fornecimento de 01 Garrafao Termico p/ Agentes de Cam
po da Vigilancia Ambiental.
23,00
1
0 2013/001279
953
2561 DANIEL DE DEUS
ar pacientes.
28,00
1
0 2013/001278
943 822
2013 6228 DANIEL PETZOLD
Itens de Empenho : Pagamento lavagens internas e externas dos veiculos S
10 de placa ITH - 6954 e Gol de placa IMN - 0374.
50,00
1
0 2013/001270
1362 815
2013 5645 DIAS, PRESTES & CIA LTDA
Itens de Empenho : Pagamento Transporte Escolar do Itinerario 17 p/ Tran
sporte Escolar.
58.200,00
1
0 2013/001255
3039 799
782,85
1
2013
2752 E. A. FRIEDRICH E CIA LTDA.
Folha:
30
Empenhos Emitidos
17 de Maio de 2013
Data/UG Empenho
20.02.2013
01.02.2013
28.02.2013
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Itens de Empenho : Fornecimento de Materiais Escolares p/ Atividades Des
envolvidas comos Integrantes do PROJOVEM.
0 2013/001256
2933 800
2013 2752 E. A. FRIEDRICH E CIA LTDA.
Itens de Empenho : Fornecimento de Materiais Escolares p/ Atividades des
envolvidas no CRAS com criancas e Adolecentes.
763,59
1
0 2013/001261
3604 805
2013 3525 EMPRESA JORN. BIWICACI LTDA
Itens de Empenho : Pagamento Divulgacao da Programacao do Mes da Mulher
2013, cfe. Decreto 030/2013.
200,00
1
0 2013/001286
802
1136 ENIO MIGUEL BITTENCOURT
ar lixo p/ REVITA.
28,00
1
0 2013/001283
953
var pacientes.
72,00
1
0 2013/001287
953
ar agua analise - Programa SISAGUA.
28,00
1
0 2013/001257
3379 801
Itens de Empenho : Pagamento Servicos de Sonorizacao e Iluminacao, p/ Ev
ento Semana da Mulher no dia 01/03/2013 manha, tarde
e noite, cfe Decreto 030/2013.
1.400,00
1
0 2013/001284
953
ar pacientes.
28,00
1
0 2013/001275
943 820
2013 1252 JOAO ADROALDO DA SILVA
Itens de Empenho : Pagamento Servicos p/ Caminhao de placa ILH - 3850.
940,00
1
0 2013/001276
941 821
Itens de Empenho : Fornecimento de pecas p/ conserto do Caminhao de plac
a ILH - 3850.
1.265,10
1
0 2013/001291
953
5531 JULIANA BASSO
Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 21/02/2013. Motivo Cop
. Telesaude - UNIFRA.
36,00
1
0 2013/001280
953
ar pacientes.
28,00
1
0 2013/001274
941 819
2013
953 MAKI-COM DE PECAS P/VEICULOS LTDA
Itens de Empenho : Fornecimento de 01 kit embuchamento traseiro p/ Retro
580 simples.
4.500,00
1
0 2013/001281
953
28,00
1
Folha:
31
Empenhos Emitidos
17 de Maio de 2013
01.02.2013
28.02.2013
Ano
Credor
0 2013/001281
Itens de Empenho : ar agua p/ analise.
Valor Cat.
0 2013/001294
1666
4532 MARIA ROSANGELA RIBEIRO ROUBUSTE
Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 21/02/2013. Motivo Cen
tro Desportivo Municipal.
36,00
1
0 2013/001290
1533
862 MARILEI MARIA REFFATTI JANNER
Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre no dia 21/02/2013. Motivo de
coracao de Pascoa a ser realizada em Agudo.
72,00
1
0 2013/001265
3699 809
2013 6227 MARIO DOS SANTOS MOTTA
Itens de Empenho : Pagamento de Conserto Bebedouro p/ EMEI Paraiso da Cr
ianca.
160,00
1
0 2013/001282
953
2670 MARIO MORAES
Itens de Empenho : Diaria para Nova Palma no dia 20/02/2013. Motivo leva
r pacientes.
28,00
1
0 2013/001272
941 817
2013 5660 MARTINI & DE DEUS LTDA
Itens de Empenho : fornecimento de 01 vidro parabrisa laminado p/ Motoni
veladora FG 85.
555,00
1
0 2013/001260
1208 804
Itens de Empenho : Pagamento de mao-de-obra p/ Veiculo Gol de placa IMN
- 0374.
30,00
1
0 2013/001262
1205 806
Itens de Empenho : Fornecimento de 01 jogo de velas p/ Gol de placa IMN
- 0374.
60,00
1
0 2013/001295
802
1344 NELSON MACHADO DE SOUZA
Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 20/02/2013. Motivo bus
car Caminhao do Conserto.
34,00
1
0 2013/001277
943 823
2013 4525 NILTON LUIZ MOHR
Itens de Empenho : Pagamento servicos de solda, calco de gabina, fechadu
ras, conserto, pintura e retoques, p/ caminhao 14150.
2.570,00
1
0 2013/001289
1371 812
Itens de Empenho : Pagamento cafe servido p/ servidores Municipais p/ Cu
rso de merendeiras e serventes no dia 22/02/2013.
283,00
1
0 2013/001268
1431 813
2013 5528 TRANSPORTES VARZEA GRANDE LTDA
Itens de Empenho : Pagamento Transporte Escolar dos Itinerarios 08, 09,
13 e 20 p/ Transporte Escolar.
200.000,00
1
0 2013/001269
1610 814
2013 5528 TRANSPORTES VARZEA GRANDE LTDA
Itens de Empenho : Pagamento Transporte Escolar dos Itinerarios 08, 09,
13 e 20 p/ Transporte Escolar.
35.000,00
1
4.000,00
1
0 2013/001273
943 818
2013
588 TRATORMAX MEC DE MAQ AGRIC E ROD LT
Itens de Empenho : Pagamento de Conserto do embuchamento traseiro da Ret
ro Case 580 simples.
Folha:
32
Empenhos Emitidos
17 de Maio de 2013
Folha:
33
Data/UG Empenho
0 2013/001288
01.02.2013
28.02.2013
Desp. P.Compra
Ano
Credor
953
Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 20/02/2013. Motivo Tra
nsporte de lixo p/ aterro sanitario.
Valor Cat.
28,00
1
Total do Dia :
319.920,10
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------21.02.2013
0 2013/001301
919 827
2013 6118 ACP ARQUITETURA CONSTRUCOES E PRE MOLD
76.125,00
1
Itens de Empenho : Fornecimento de materiais e mao-de-obra do Arroio Her
mes, cfe. T.A. 01 ao Contrato 105/2012.
0 2013/001305
941 831
Itens de Empenho : Fornecimento de 01 desincravante, oleo, 01 navalha e
01 chaveta p/ Maquina de Cortar Grama.
107,00
1
0 2013/001306
943 832
Itens de Empenho : Pagamento de Servicos p/ Compressor, bomba de engraxa
r, Rocadeira, motosserras e cortador de grama.
1.420,00
1
0 2013/001318
802
ar lixo p/ REVITA.
28,00
1
0 2013/001300
3302 826
2013 3936 CLAITON JOSE ALVES
Itens de Empenho : Fornecimento de brinquedos p/ Escolas Municipais - Tu
rmas Jardim e Pre Escolas, cfe. pedido em anexo.
5.972,76
1
0 2013/001327
953
var Pacientes.
72,00
1
0 2013/001298
3546 824
Itens de Empenho : Fornecimento de 1500 folders e cartazes com programac
ao do mes da Mulher.
810,00
1
0 2013/001308
3571 834
2013 6230 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE VALORIZACAO
Itens de Empenho : Pagamento Postagem de lixo p/ Interior do Municipio.
10.000,00
1
0 2013/001312
3310 838
2013 2907 COOPERATIVA DOS ESTUDANTES DE SANTA MA
Itens de Empenho : Pagamento Taxas p/ Associacao da PM Agudo a CESMA.
99,90
1
0 2013/001322
953
2561 DANIEL DE DEUS
var Pacientes.
72,00
1
0 2013/001309
1432 835
2013 6155 DIONES VALMOR UNFER
Itens de Empenho : Pagamento Servicos de Colocacao de Pelicola p/ Sprint
er IJH 2550.
420,00
1
0 2013/001310
1405 836
Itens de Empenho : Fornecimento de 01 Radio p/ veiculo Sprinter IJH 2550
.
360,00
1
Empenhos Emitidos
17 de Maio de 2013
01.02.2013
28.02.2013
Ano
Credor
21.02.2013
0 2013/001328
953
ar Pacientes.
Valor Cat.
28,00
1
0 2013/001319
802
ar lixo p/ REVITA.
28,00
1
0 2013/001324
2256
var Pacientes.
72,00
1
0 2013/001323
953
ar Pacientes.
28,00
1
0 2013/001296
1135
4492 JANETE VANDA DUMKE
Itens de Empenho : Diaria para Restinga Seca no dia 21/02/2013. Motivo R
euniao Baixo Jacui.
28,00
1
0 2013/001304
941 830
Itens de Empenho : Fornecimento de 02 paineis traseiros, 01 jogo polaina
p/ Fusca e 01 roda p/ carrinho de mao.
142,00
1
0 2013/001313
1208 839
Itens de Empenho : Pagamento Servicos de Troca de Macaneta, p/ Saveiro I
KE 7602.
30,00
1
0 2013/001314
1205 840
Itens de Empenho : Fornecimento de Macanetas 01 interna e 01 externa p/
Saveiro IKE 7602.
46,50
1
0 2013/001315
1405 841
Itens de Empenho : Fornecimento de 02 palhetas de silicone p/ Fiesta IOV
1692.
34,00
1
0 2013/001316
969 842
Itens de Empenho : Fornecimento de Pecas p/ veiculos Kombi de placa IMF
1754 e Doblo de placa IOX 8857.
166,50
1
0 2013/001317
984 843
Itens de Empenho : Pagamento de Servicos p/ veiculos Kombi IMF 1754, Gol
IMN 0374, Gol IOV 2664, Gol IMS 8767 e Santana IKS 5
573.
105,00
1
0 2013/001326
1136
Itens de Empenho : Diaria para Restinga Seca no dia 21/02/2013. Motivo R
euniao.
28,00
1
0 2013/001303
941 829
2013 2613 LIMA AUTO PECAS LTDA
Itens de Empenho : Fornecimento de 01 jogo aneis, 01 peca trava rolament
o, 04 rolamento ventuinha e 01 bomba d'agua p/ Retro.
3.900,00
1
Folha:
34
Empenhos Emitidos
17 de Maio de 2013
Folha:
35
01.02.2013
28.02.2013
Ano
Credor
21.02.2013
0 2013/001325 1983
var Servidoras Simone Cardoso e Rosangela Wilhelm a c
urso.
Valor Cat.
72,00
1
0 2013/001321
953
2670 MARIO MORAES
ar Pacientes.
28,00
1
0 2013/001320
803
Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre no dia 21/02/2013. Motivo Pe
squisa e Compra de pecas.
88,00
1
0 2013/001311
1592 837
2013
Itens de Empenho : Fornecimento de Pecas p/ revisao dos veiculos de plac
a ISU 9945 e ISU 0728, cfe. Anexo.
840,77
1
0 2013/001302
943 828
2013
145 RADIADORES SCHIAVINI LTDA
Itens de Empenho : Pagamento Conserto e limpeza do radiador da Retro 580
L 4x2.
200,00
1
0 2013/001307
943 833
2013 2335 RETIFICADORA TUIUTI LTDA
Itens de Empenho : Pagamento Servicos de retifica, montagem e ajuste p/
Retro 4x2 simples.
3.800,00
1
0 2013/001329
1178 844
2013
522 SELECT SIRES DO BRASIL GENETICA LTDA
Itens de Empenho : Fornecimento de 30 semem Red Angus p/ Inseminacao Art
ificial.
604,80
1
0 2013/001299
3604 825
Itens de Empenho : Pagamento divulgacao da Programacao do Mes da Mulher
2013, cfe. Decreto 030/2013.
200,00
1
28,00
1
0 2013/001297
953
Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 21/02/2013. Motivo Tra
nsporte de lixo p/ aterro Sanitario.
Total do Dia :
105.984,23
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------22.02.2013
0 2013/001351 1831 892
136,00
1
Itens de Empenho : Fornecimento de 80 metros de Cabo de Rede p/ Manutenc
ao da Rede do Conselho Tutelar Municipal.
0 2013/001331
802
Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 22/02/2013. Levar Lixo
na REVITA.
28,00
1
0 2013/001334
802
ar Lixo na REVITA.
28,00
1
0 2013/001336
890 885
167,40
1
2013
6231 ASFALTECSUL MATERIAIS E SERVICOS LTDA
Empenhos Emitidos
17 de Maio de 2013
Data/UG Empenho
22.02.2013
01.02.2013
28.02.2013
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Itens de Empenho : Fornecimento de 06 sacos de Po de pavimentacao p/ con
serto do Asfalto Voluntarios da Patria.
0 2013/001360
1605 901
Itens de Empenho : Fornecimento de Generos Alimenticios p/ Merenda Escol
ar das Escolas Municipais, cfe quadro discriminativo
dos produtos 01/2013.
13.529,30
1
0 2013/001345
953
2561 DANIEL DE DEUS
var pacientes.
72,00
1
0 2013/001344
1259
5277 EDER ASSMANN
Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre no dia 26/02/2013. Motivo Cu
rso de PIT na FAMURS.
84,00
1
0 2013/001338
1224 887
Itens de Empenho : Pagamento conserto de 05 cadeiras revestimento em tec
ido p/ Setor de Empenhos.
225,00
1
0 2013/001339
3782 888
Itens de Empenho : Pagamento conserto de 05 cadeiras revestimento em tec
ido p/ Setor de Compras.
225,00
1
0 2013/001337
2032 886
2013 5125 ELIA L. UNFER ME
Itens de Empenho : Fornecimento Buques de Flores p/ premiacao das Candid
atas Vencedoras da final do Concurso Rainha dos Balne
arios Agudo 24/02/2013, Decreto 020/2013.
456,00
1
0 2013/001332
802
ar lixo na REVITA.
28,00
1
0 2013/001333
802
ar Lixo na REVITA.
28,00
1
0 2013/001358
1517 899
2013 5782 FABRICIO CALEGARO ME
Itens de Empenho : Pagamento de Manutencao e formatacao de Computador p/
Biblioteca Publica Municipal.
50,00
1
0 2013/001348
953
ar Pacientes.
28,00
1
0 2013/001362
3397 902
2013 5696 GLEISE KOLTERMANN CANTARELLI
Itens de Empenho : Pagamento Servicos de elaboracao Cartaz e Calendario
p/Conselho de Desenvolvimento do Meio Ambiente. ( Con
dema ).
350,00
1
0 2013/001356
3397 897
2013 4943 GLEISE MARIA KOLTERMANN CANTARELLI
Itens de Empenho : Fornecimento de Cartaz e Calendario (Servicos) p/ Con
350,00
1
Folha:
36
Empenhos Emitidos
17 de Maio de 2013
01.02.2013
28.02.2013
Ano
Credor
0 2013/001356
Itens de Empenho : selho de Desenvolvimento do Meio Ambiente.
0 2013/001359
1605 900
2013 6233 GOMES E LOSEKANN LTDA
Itens de Empenho : Fornecimento de Generos Alimenticios p/ Merenda Escol
ar das Escolas Municipais, cfe quadro discriminativo
dos produtos 01/2013.
0 2013/001340
Valor Cat.
7.953,20
1
1630 889
2013
779 GREMIO ESPORTIVO ELITE
Itens de Empenho : Pagamento Almocos no dia 24/02/2013 p/ Interselecoes
SUB 23.
350,00
1
0 2013/001349
1085 890
2013 6031 JOSE JAIME ALVES MASSIRER
Itens de Empenho : Pagamento instalacao de Software - Ponto p/ RH.
360,00
1
0 2013/001347
1666
o Levar Pacientes.
28,00
1
0 2013/001341
2191 767
2013 5360 LINNA FESTAS COMERCIO E ATESANATO LTDA
Itens de Empenho : Aquisicao de material p/ confeccao de ornamentos p/ d
ecoracao de pascoa. Empenho Complementar ao Empenho 1
215/2013.
0,01
1
0 2013/001343
1259
1280 LUIZ FERNANDO GOMES RAMOS
Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre no dia 26/02/2013. Motivo cu
rso de PIT na FAMURS.
84,00
1
0 2013/001342
953
860 MAIRA GORETE LOPES
Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 22/02/2013. Motivo Mar
cacao de consultas.
28,00
1
0 2013/001330
2191 768
2013 2899 MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS
Itens de Empenho : Fornecimento de aviamentos diversos (botoes, linhas,
elasticos, fitas, cordoes, etc) para decoracao de Pas
coa.
7,68
1
0 2013/001355
1801 896
2013
150 MARCI LUIZ DRESCHER
Itens de Empenho : Fornecimento de 14 Cartelas de fotos de Documentacao
p/ pessoas em Situacao de vulnerabilidade social.
140,00
1
0 2013/001361
3660 775
Itens de Empenho : Empenho Complementar ao Empenho 1223/2013.
2,00
1
0 2013/001346
953
2670 MARIO MORAES
Itens de Empenho : Diaria para Nova Palma no dia 22/02/2013. Motivo leva
r Pacientes.
28,00
1
0 2013/001350
2995 891
2013 6232 MOTIVA TREINAMENTO LTDA
Itens de Empenho : Pagamento Palestra, Shows Motivacionais com Reflexao,
p/ o Evento da Semana da Mulher no dia 01/03/2013, c
fe. Decreto 030/2013.
1.900,00
1
Folha:
37
Empenhos Emitidos
17 de Maio de 2013
Folha:
38
01.02.2013
28.02.2013
Ano
Credor
22.02.2013
0 2013/001354 3379 895
2013 6232 MOTIVA TREINAMENTO LTDA
Itens de Empenho : Pagamento de Palestra Shows Motivacionais p/ Evento d
a Semana da Mulher no dia 01/03/2013 p/ Mulheres e po
pulacao, cfe. Decreto 030/2013.
1 2013/000031
2078 31
2013 5643 SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA
Itens de Empenho : Pagamento Certificacao Digital e CNPJ A1.
Valor Cat.
2.600,00
1
160,00
1
0 2013/001335
953
Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria nos dias 22 e 23/02/2013. Mot
ivo Transporte de lixo p/ Aterro Sanitario.
56,00
1
0 2013/001357
3584 898
2013
71 WERNA S PAUL
Itens de Empenho : Fornecimento de tecidos, plasticos p/ macas, toalhas,
panos de copa, cobertores e travesseiros p/ Ambulanc
ias e Centro de Saude.
668,60
1
0 2013/001352
1740 893
2013
Itens de Empenho : Fornecimento de Materiais Hidraulicos e outros, p/ Ma
nutencao do CRAS.
102,70
1
0 2013/001353
3541 894
2013
Itens de Empenho : Fornecimento de 05 Assentos p/ vasos Sanitarios p/ Ma
nutencao do Centro de Convivencia do Idoso.
200,00
1
Total do Dia :
30.452,89
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------25.02.2013
0 2013/001378
940 919
449,70
1
Itens de Empenho : Fornecimento 01 Galao Turbo 30 Ultramo p/Motonivelado
ra FG 170 3.
0 2013/001372
948 913
2013 2617 ALBERI V.POZZEBON
Itens de Empenho : Fornecimento 01 Bombinado Submerso 8 CV 6" 220 V Mono
fasico p/Bomba Linha das Pedras.
0 2013/001373
822 914
Itens de Empenho : Pagamento Mao de Obra e Pintura da Bomba Submersa.
1.125,00
1
350,00
1
0 2013/001389
3166 922
2013 6234 ANDROMEDA DIST DE MEDICAMENTOS LTDA
Itens de Empenho : Fornecimento Medicamentos p/Farmacia Basica, cfe. Pre
gao Eletronico 04/2013.
3.146,86
1
0 2013/001375
941 916
2013 5252 BOMBAS INJETORAS PORTO ALEGRE LTDA
Itens de Empenho : Fornecimento Disco de embreagem, 03 placas e 02 tambo
r prego p/maquina Komatsu D 50.
3.822,00
1
0 2013/001377
943 918
2013 5465 CAIO ARI REHBEIN - ME
Itens de Empenho : Pagamento conserto de Pneus e Camaras p/Maquinas e Ve
iculos da SMOT.
5.000,00
1
Empenhos Emitidos
17 de Maio de 2013
01.02.2013
28.02.2013
Ano
Credor
25.02.2013
0 2013/001390 3167 923
2013
247 CIAMED DISTRIB. DE MEDICAM. LTDA.
Valor Cat.
7.028,00
1
0 2013/001391
3166 924
2013 3989 CIRURGICA SANTA CRUZ COM PROD HOSP.
268,70
1
0 2013/001392
3166 925
2013 4537 CIRURGICA SANTA MARIA COM DE ART MED L
150,00
1
0 2013/001393
3167 926
2013 5605 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
4.159,60
1
0 2013/001374
941 915
2013 5193 COMPESE TRATOR PECAS LTDA
Itens de Empenho : Fornecimento Coroa e Pinhao eixo, cubo embreagem e 01
cilindro giro completo p/Maquina Komatsu D 50 e JCB
214.
7.517,00
1
0 2013/001394
3167 927
2013 5349 CONCORD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
3.349,50
1
0 2013/001382
953
2561 DANIEL DE DEUS
ar Pacientes.
28,00
1
0 2013/001395
3167 928
2013 5957 DIMACI/PR MATERIAL CIRURGICO LTDA
12.581,92
1
0 2013/001396
3167 929
2013 3027 DIMASTER COM.PROD.HOSPITALARES LTDA
3.893,58
1
0 2013/001386
953
ar Pacientes.
28,00
1
0 2013/001405
3763 930
2013 4565 GENESIO A. MENDES LTDA
1.365,00
1
0 2013/001383
953
var Pacientes.
72,00
1
0 2013/001397
3763 930
2013
456 GRAMS & GRAMS LTDA
3.449,60
1
Folha:
39
Empenhos Emitidos
17 de Maio de 2013
Data/UG Empenho
0 2013/001380
01.02.2013
28.02.2013
Desp. P.Compra
Ano
Credor
953
Itens de Empenho : Diaria para Sao Pedro do Sul no dia 25/02/2013. Motiv
o Levar Pacientes.
Valor Cat.
56,00
1
2 2013/000013
3751
1641 INATIVOS
168.724,31
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FE
VEREIRO/2013
1
2 2013/000015
3767
3607 INATIVOS COMPLEMENTACAO LEI 525/83.
VEREIRO/2013
9.659,25
1
0 2013/001398
3763 932
2013 3955 INOVAMED COM. DE MED. LTDA
4.909,96
1
1 2013/000040
2148
371 INSS
Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes
de fevereiro/2013.
5.456,22
1
0 2013/001363
2926 903
2013
Itens de Empenho : Fornecimento materiais eletricos e produtos p/manuten
cao do Centro de Referencia da Assistencia Social - C
RAS.
355,85
1
0 2013/001371
926 912
2012
Itens de Empenho : Fornecimento materiais eletricos p/Iluminacao Publica
- Varzea do Agudo.
473,60
1
0 2013/001364
1932 904
2013
Itens de Empenho : Pagamento locacao de transporte coletivo p/Grupo da I
II Idade "Hoffnung, dia 01/03/2013.
200,00
1
0 2013/001366
943 907
Itens de Empenho : Pagamento Servicos de mao de obra em Molas p/veiculo
caminhao de placas IHU -1057.
2.280,00
1
0 2013/001367
941 908
Itens de Empenho : Fornecimento de Pecas p/veiculo caminhao de placas IH
U -1057.
853,00
1
0 2013/001376
943 917
2013 5432 JOAO MANOEL DA SILVA PECAS
Itens de Empenho : Pagamento Mao de Obra p/desmontagem e troca do Eixo C
entral p/maquinas da SMOT.
6.280,00
1
0 2013/001385
1014 921
Itens de Empenho : Pagamento instalacao de Software e confeccao 7 Cracha
s p/Centro de Saude e motoristas da SMUSA.
330,00
1
0 2013/001387
953
5478 JOSE LUIZ ROCHA DA SILVA
ar Pacientes.
28,00
1
Folha:
40
Empenhos Emitidos
17 de Maio de 2013
01.02.2013
28.02.2013
Ano
Credor
25.02.2013
0 2013/001399 3763 933
2013 6235 KFMED DISTRIBUIDORA DE MED LTDA. ME
Valor Cat.
2.878,99
1
800,00
1
6.443,00
1
0 2013/001369
943 910
2013 6210 LEOCI FLORES - ME
Itens de Empenho : Pagamento Servicos de Oficina p/veiculo caminhao dos
Bombeiros.
0 2013/001370
941 911
2013 6210 LEOCI FLORES - ME
Itens de Empenho : Fornecimento de Pecas p/caminhao dos Bombeiros.
0 2013/001381
953
ar Pacientes.
28,00
1
0 2013/001384
1506 920
Itens de Empenho : Fornecimento 01 HD 500 Giga p/Computador da Bibliotec
a Publica Municipal.
238,00
1
0 2013/001400
3167 934
2013 4982 MARCOFARMA DISTR. DE PROD. FARM. LTDA
273,50
1
0 2013/001379
953
2670 MARIO MORAES
Itens de Empenho : Diaria para Nova Palma no dia 25/02/2013. Motivo Leva
r Pacientes.
28,00
1
0 2013/001401
3763 935
2013 1143 MAURO MARCIANO COM MED LTDA
1.103,50
1
0 2013/001402
3763 936
2013 6172 MAXIMA COM. MEDICAMENTOS LTDA
1.355,00
1
0 2013/001403
3763 937
2013 6236 MED CENTER COMERCIAL LTDA
1.055,00
1
2 2013/000016
3769
3608 PENSION. COMPLEMENTACAO LEI 525/83
VEREIRO/2013
12.610,94
1
2 2013/000014
3755
1949 PENSIONISTAS
VEREIRO/2013
39.182,36
1
1 2013/000042
3227
6027 PREVIAGUDO PASSIVO
de fevereiro/2013.
2.617,14
1
1 2013/000041
2151
1.665,06
1
Folha:
41
Empenhos Emitidos
17 de Maio de 2013
01.02.2013
28.02.2013
Ano
Credor
1 2013/000041
Itens de Empenho : de fevereiro/2013.
Valor Cat.
0 2013/001406
3166 938
2013 6238 PRODIET FARMACEUTICA S.A.
960,00
1
0 2013/001368
941 909
Itens de Empenho : /fornecimento 02 Reparo Giro, p/Motoniveladora FG -17
0-01.
610,00
1
1 2013/000032
2136
4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL
VEREIRO/2013.
14.552,29
1
1 2013/000033
2137
VEREIRO/2013.
990,78
1
1 2013/000034
2138
VEREIRO/2013.
92,06
1
1 2013/000035
2139
VEREIRO/2013.
575,40
1
1 2013/000036
2140
VEREIRO/2013.
1.273,61
1
1 2013/000037
2142
VEREIRO/2013.
5.449,40
1
1 2013/000038
2143
VEREIRO/2013.
1.821,54
1
1 2013/000039
2146
4417 VEREADORES 13a LEGISLATURA
VEREIRO/2013.
25.982,00
1
0 2013/001388
1597 905
Itens de Empenho : Pagamento transporte escolar s/Contrato Emergencial I
tinerario 07, periodo de ate 90 dias, cfe. Processo d
e Dispensa 04/2013 e Contrato 27/2013.
38.700,00
1
0 2013/001404
3763 938
2013 6237 WAM-MED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA
3.720,00
1
0 2013/001365
815 906
2013
Itens de Empenho : Fornecimento produtos e materiais eletricos p/Almoxar
795,98
1
Folha:
42
Empenhos Emitidos
17 de Maio de 2013
Folha:
43
01.02.2013
28.02.2013
Ano
Credor
0 2013/001365
Itens de Empenho : ifado, carpintaria, Iluminacao Publica e Predios Publ
icos.
Valor Cat.
Total do Dia :
423.192,20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------26.02.2013
0 2013/001408
802
28,00
1
ar Lixo na Revita.
0 2013/001425
1024
1618 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO
VEREIRO 2013
486,00
1
0 2013/001426
1107
VEREIRO 2013
1.458,00
1
0 2013/001427
1240
VEREIRO 2013
1.458,00
1
0 2013/001428
1433
VEREIRO 2013
4.570,00
1
0 2013/001429
1448
VEREIRO 2013
3.176,00
1
0 2013/001430
1717
VEREIRO 2013
2.916,00
1
0 2013/001431
2300
VEREIRO 2013
324,00
1
0 2013/001549
2790
VEREIRO 2013
729,00
1
0 2013/001565
3486
VEREIRO 2013
729,00
1
0 2013/001566
3489
VEREIRO 2013
512,00
1
0 2013/001596
3230
898,70
1
Empenhos Emitidos
17 de Maio de 2013
01.02.2013
28.02.2013
Ano
Credor
0 2013/001596
Itens de Empenho : de FEVEREIRO 2013
Valor Cat.
0 2013/001597
3257
de FEVEREIRO 2013
737,10
1
0 2013/001413
807 941
Itens de Empenho : Fornecimento 20 Taloes de /requisicoes p/Setor de Com
pras e Todas Secretarias.
420,00
1
0 2013/001548
2783
4093 CONSELHEIROS TUTELARES.
VEREIRO 2013
3.237,61
1
0 2013/001422
1797 948
Itens de Empenho : Fornecimento 01 Fossa Septica p/familia em situacao d
e Vulnerabilidade Social.
133,78
1
0 2013/001409
953
2561 DANIEL DE DEUS
var Pacientes.
72,00
1
0 2013/001407
3167 940
2013 5957 DIMACI/PR MATERIAL CIRURGICO LTDA
gao Eletronico 04/2013. Empenho Complementar em Razao
da imp. de fracionamento das Embalagens.
35,58
1
0 2013/001417
1061
1158 ELIANE CLAUDETE KIEFER DE VARGAS
Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 26/02/2013. Motivo Ret
irar Documenbtos.
28,00
1
0 2013/001418
1391 945
2013 5590 ELSON AMARILDO BOSI DE SOUZA
Itens de Empenho : Fornecimento pecas p/veiculo Corsa Sedan de placas IO
K -0881.
376,94
1
0 2013/001419
1266 946
2013 5590 ELSON AMARILDO BOSI DE SOUZA
Itens de Empenho : Pagamento Mao de Obra p/veiculo Corsa Sedan de placas
, IOK -0881.
50,00
1
0 2013/001414
1670 942
2013 5712 GABRIEL G. GRUTZMACHER
Itens de Empenho : Fornecimento refeicoes p/ministrantes e autoridades M
unicipais no dia 01/03/2013 no Evento da Semana da Mu
lher cfe. Decreto 30/2013.
Anulacao de empenho. Motivado por Erro na Dotacao Orc
amentaria.
300,00
1
0 2013/001411
953
ar Pacientes.
28,00
1
0 2013/001412
953
Itens de Empenho : Diaria para Lajeado no dia 26/02/2013. Motivo Levar P
acientes.
56,00
1
Folha:
44
Empenhos Emitidos
17 de Maio de 2013
Data/UG Empenho
01.02.2013
28.02.2013
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2013/001567
2349
371 INSS
de FEVEREIRO 2013
330,26
1
0 2013/001577
2466
371 INSS
de FEVEREIRO 2013
289,99
1
0 2013/001578
2482
371 INSS
de FEVEREIRO 2013
870,00
1
0 2013/001579
2483
371 INSS
de FEVEREIRO 2013
1.081,88
1
0 2013/001580
2487
371 INSS
de FEVEREIRO 2013
193,32
1
0 2013/001581
2488
371 INSS
de FEVEREIRO 2013
647,52
1
0 2013/001584
2518
371 INSS
de FEVEREIRO 2013
1.159,64
1
0 2013/001590
2705
371 INSS
de FEVEREIRO 2013
1.159,64
1
0 2013/001591
2733
371 INSS
de FEVEREIRO 2013
1.159,64
1
0 2013/001415
1856 943
2013 4486 L. F. B. & CIA LTDA
Itens de Empenho : Fornecimento generos alimenticios p/manutencao do Pro
grama de Erradicacao do Trabalho Infantil "PETI".
750,00
1
0 2013/001416
1859 944
2013 4486 L. F. B. & CIA LTDA
Itens de Empenho : Fornecimento material de Limpeza e Produtos de Higien
inazao p/manutencao do PETI no CRAS.
250,00
1
0 2013/001424
1028 950
2013
698 LANSER-COM.SUPRIM. P/ESCRITORIO LT
Itens de Empenho : Fornecimento 12 Bandejas Pratice p/Centro de Saude e
Setor Administrativo.
192,00
1
28,00
1
0 2013/001410
953
ar Pacientes.
Folha:
45
Empenhos Emitidos
17 de Maio de 2013
Data/UG Empenho
01.02.2013
28.02.2013
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2013/001420
941 947
Itens de Empenho : Fornecimento de Filtros p/Retro JCB 214. Empenho Comp
lementar.
27,00
1
0 2013/001598
1597 952
Itens de Empenho : Pagamento de transporte escolar p/Itinerario 10, cfe.
Pregao Presencial 06/2013 e Contrato 28/2013.
31.930,00
1
0 2013/001599
1362 951
Itens de Empenho : Pagamento de transporte escolar p/Itinerario 10, cfe.
Pregao Presencial 06/2013 e Contrato 28/2013.
21.800,00
1
0 2013/001423
1797 949
2013
Itens de Empenho : Fornecimento 400 Tijolos 6 Furos grandes p/familia em
situacao de vulnerabilidade Social.
264,00
1
0 2013/001582
2516
de FEVEREIRO 2013
2.632,48
1
0 2013/001585
2519
de FEVEREIRO 2013
5.556,25
1
0 2013/001586
2531
de FEVEREIRO 2013
10.148,51
1
0 2013/001587
2568
de FEVEREIRO 2013
26.252,09
1
0 2013/001588
2638
de FEVEREIRO 2013
13.466,15
1
0 2013/001589
2682
de FEVEREIRO 2013
35.741,55
1
0 2013/001592
2735
de FEVEREIRO 2013
24.708,71
1
0 2013/001593
2736
de FEVEREIRO 2013
2.417,86
1
0 2013/001594
2750
de FEVEREIRO 2013
3.069,81
1
0 2013/001595
2774
3.369,82
1
Folha:
46
Empenhos Emitidos
17 de Maio de 2013
Data/UG Empenho
26.02.2013
01.02.2013
28.02.2013
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
de FEVEREIRO 2013
0 2013/001568
2447
de FEVEREIRO 2013
3.535,02
1
0 2013/001569
2448
de FEVEREIRO 2013
6.456,70
1
0 2013/001570
2449
de FEVEREIRO 2013
16.702,44
1
0 2013/001571
2452
de FEVEREIRO 2013
8.567,53
1
0 2013/001572
2453
de FEVEREIRO 2013
22.739,64
1
0 2013/001573
2455
de FEVEREIRO 2013
1.538,29
1
0 2013/001574
2456
de FEVEREIRO 2013
15.720,28
1
0 2013/001575
2457
de FEVEREIRO 2013
1.953,14
1
0 2013/001576
2458
de FEVEREIRO 2013
2.143,99
1
0 2013/001583
2517
de FEVEREIRO 2013
1.674,84
1
0 2013/001467
2403
3937 SALARIO FAMILIA ATIVOS
VEREIRO 2013
23,36
1
0 2013/001468
2405
VEREIRO 2013
46,72
1
0 2013/001469
2406
186,88
1
Folha:
47
Empenhos Emitidos
17 de Maio de 2013
01.02.2013
28.02.2013
Ano
Credor
0 2013/001469
Itens de Empenho : VEREIRO 2013
Valor Cat.
0 2013/001555
3151
VEREIRO 2013
46,72
1
0 2013/001432
2327
1088 SERVIDORES MUNICIPAIS
VEREIRO 2013
1.450,00
1
0 2013/001433
2329
VEREIRO 2013
333,50
1
0 2013/001434
2338
VEREIRO 2013
11.327,97
1
0 2013/001435
2339
VEREIRO 2013
1.150,79
1
0 2013/001436
2340
VEREIRO 2013
186,41
1
0 2013/001437
2342
VEREIRO 2013
1.225,84
1
0 2013/001438
2343
VEREIRO 2013
191,80
1
0 2013/001439
2344
VEREIRO 2013
3.068,79
1
0 2013/001440
2345
VEREIRO 2013
106,63
1
0 2013/001441
2348
VEREIRO 2013
13.156,00
1
0 2013/001442
2356
VEREIRO 2013
22.277,55
1
0 2013/001443
2357
VEREIRO 2013
233,18
1
Folha:
48
Empenhos Emitidos
17 de Maio de 2013
Data/UG Empenho
01.02.2013
28.02.2013
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2013/001444
2360
VEREIRO 2013
3.428,64
1
0 2013/001445
2362
VEREIRO 2013
2.610,17
1
0 2013/001446
2363
VEREIRO 2013
1.915,18
1
0 2013/001447
2365
VEREIRO 2013
1.309,61
1
0 2013/001448
2366
VEREIRO 2013
5.522,00
1
0 2013/001449
2367
VEREIRO 2013
21.134,34
1
0 2013/001450
2368
VEREIRO 2013
15.002,70
1
0 2013/001451
2369
VEREIRO 2013
7.862,26
1
0 2013/001452
2374
VEREIRO 2013
28.193,61
1
0 2013/001453
2376
VEREIRO 2013
80.283,03
1
0 2013/001454
2377
VEREIRO 2013
9.075,33
1
0 2013/001455
2379
VEREIRO 2013
30.690,07
1
0 2013/001456
2380
VEREIRO 2013
25.765,61
1
0 2013/001457
2382
30.814,34
1
Folha:
49
Empenhos Emitidos
17 de Maio de 2013
Data/UG Empenho
26.02.2013
01.02.2013
28.02.2013
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
VEREIRO 2013
0 2013/001458
2383
VEREIRO 2013
4.002,03
1
0 2013/001459
2384
VEREIRO 2013
2.692,72
1
0 2013/001460
2385
133.267,26
VEREIRO 2013
1
0 2013/001461
2392
VEREIRO 2013
7.360,49
1
0 2013/001462
2393
VEREIRO 2013
6.306,38
1
0 2013/001463
2394
116.305,10
VEREIRO 2013
1
0 2013/001464
2396
VEREIRO 2013
9.690,73
1
0 2013/001465
2397
VEREIRO 2013
1.348,73
1
0 2013/001466
2398
VEREIRO 2013
15.215,84
1
0 2013/001470
2415
VEREIRO 2013
6.017,11
1
0 2013/001471
2427
VEREIRO 2013
6.364,67
1
0 2013/001472
2440
VEREIRO 2013
1.929,65
1
0 2013/001473
2489
162,51
1
Folha:
50
Empenhos Emitidos
17 de Maio de 2013
01.02.2013
28.02.2013
Ano
Credor
0 2013/001473
Valor Cat.
0 2013/001474
2520
VEREIRO 2013
2.077,07
1
0 2013/001475
2523
VEREIRO 2013
2.987,06
1
0 2013/001476
2525
VEREIRO 2013
5.470,56
1
0 2013/001477
2526
VEREIRO 2013
1.367,62
1
0 2013/001478
2533
VEREIRO 2013
1.945,72
1
0 2013/001479
2534
VEREIRO 2013
1.151,53
1
0 2013/001480
2536
VEREIRO 2013
2.184,68
1
0 2013/001481
2539
VEREIRO 2013
881,60
1
0 2013/001482
2540
VEREIRO 2013
724,78
1
0 2013/001483
2545
VEREIRO 2013
562,76
1
0 2013/001484
2548
VEREIRO 2013
1.380,71
1
0 2013/001485
2557
VEREIRO 2013
483,32
1
0 2013/001486
2559
VEREIRO 2013
2.966,66
1
Folha:
51
Empenhos Emitidos
17 de Maio de 2013
Data/UG Empenho
01.02.2013
28.02.2013
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2013/001487
2562
VEREIRO 2013
1.857,51
1
0 2013/001488
2563
VEREIRO 2013
2.758,42
1
0 2013/001489
2565
VEREIRO 2013
2.673,60
1
0 2013/001490
2566
VEREIRO 2013
5.522,00
1
0 2013/001491
2571
VEREIRO 2013
2.462,92
1
0 2013/001492
2574
VEREIRO 2013
1.472,11
1
0 2013/001493
2576
VEREIRO 2013
583,30
1
0 2013/001494
2577
VEREIRO 2013
291,65
1
0 2013/001495
2580
VEREIRO 2013
2.287,96
1
0 2013/001496
2588
VEREIRO 2013
318,99
1
0 2013/001497
2589
VEREIRO 2013
10.573,51
1
0 2013/001498
2591
VEREIRO 2013
9.888,31
1
0 2013/001499
2593
VEREIRO 2013
3.093,32
1
0 2013/001500
2594
3.788,54
1
Folha:
52
Empenhos Emitidos
17 de Maio de 2013
Data/UG Empenho
26.02.2013
01.02.2013
28.02.2013
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
VEREIRO 2013
0 2013/001501
2596
VEREIRO 2013
6.119,93
1
0 2013/001502
2610
VEREIRO 2013
177,23
1
0 2013/001503
2611
VEREIRO 2013
3.981,83
1
0 2013/001504
2616
VEREIRO 2013
676,02
1
0 2013/001505
2618
VEREIRO 2013
2.078,34
1
0 2013/001506
2626
VEREIRO 2013
921,55
1
0 2013/001507
2628
VEREIRO 2013
1.173,79
1
0 2013/001508
2629
VEREIRO 2013
2.492,61
1
0 2013/001509
2634
VEREIRO 2013
405,68
1
0 2013/001510
2636
VEREIRO 2013
494,84
1
0 2013/001511
2642
VEREIRO 2013
1.150,84
1
0 2013/001512
2643
VEREIRO 2013
4.320,14
1
0 2013/001513
2646
4.099,95
1
Folha:
53
Empenhos Emitidos
17 de Maio de 2013
01.02.2013
28.02.2013
Ano
Credor
0 2013/001513
Valor Cat.
0 2013/001514
2647
VEREIRO 2013
1.616,71
1
0 2013/001515
2649
VEREIRO 2013
2.103,66
1
0 2013/001516
2655
VEREIRO 2013
184,13
1
0 2013/001517
2656
VEREIRO 2013
652,54
1
0 2013/001518
2662
VEREIRO 2013
118,32
1
0 2013/001519
2669
VEREIRO 2013
3.323,33
1
0 2013/001520
2670
VEREIRO 2013
2.151,04
1
0 2013/001521
2673
VEREIRO 2013
19.753,08
1
0 2013/001522
2676
VEREIRO 2013
86,69
1
0 2013/001523
2680
VEREIRO 2013
3.981,75
1
0 2013/001524
2706
VEREIRO 2013
1,27
1
0 2013/001525
2708
VEREIRO 2013
414,27
1
0 2013/001526
2710
VEREIRO 2013
381,68
1
Folha:
54
Empenhos Emitidos
17 de Maio de 2013
Data/UG Empenho
01.02.2013
28.02.2013
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2013/001527
2716
VEREIRO 2013
5.522,00
1
0 2013/001528
2724
VEREIRO 2013
138,09
1
0 2013/001529
2725
VEREIRO 2013
1.702,72
1
0 2013/001530
2731
VEREIRO 2013
4.411,02
1
0 2013/001531
2737
VEREIRO 2013
258,77
1
0 2013/001532
2738
VEREIRO 2013
4.276,34
1
0 2013/001533
2740
VEREIRO 2013
14.992,75
1
0 2013/001534
2742
VEREIRO 2013
3.268,49
1
0 2013/001535
2743
VEREIRO 2013
6.915,84
1
0 2013/001536
2745
VEREIRO 2013
5.961,12
1
0 2013/001537
2747
VEREIRO 2013
5.522,00
1
0 2013/001538
2754
VEREIRO 2013
1.729,22
1
0 2013/001539
2757
VEREIRO 2013
187,51
1
0 2013/001540
2760
5.522,00
1
Folha:
55
Empenhos Emitidos
17 de Maio de 2013
Data/UG Empenho
26.02.2013
01.02.2013
28.02.2013
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
VEREIRO 2013
0 2013/001541
2762
VEREIRO 2013
134,87
1
0 2013/001542
2764
VEREIRO 2013
269,74
1
0 2013/001543
2775
VEREIRO 2013
184,11
1
0 2013/001544
2776
VEREIRO 2013
862,24
1
0 2013/001545
2778
VEREIRO 2013
562,90
1
0 2013/001546
2779
VEREIRO 2013
848,17
1
0 2013/001547
2782
VEREIRO 2013
5.522,37
1
0 2013/001550
2822
VEREIRO 2013
3.263,98
1
0 2013/001551
2823
VEREIRO 2013
548,82
1
0 2013/001552
2948
VEREIRO 2013
1.788,68
1
0 2013/001553
2949
VEREIRO 2013
149,62
1
0 2013/001554
2951
VEREIRO 2013
797,32
1
0 2013/001556
3231
2.497,52
1
Folha:
56
Empenhos Emitidos
17 de Maio de 2013
Folha:
57
01.02.2013
28.02.2013
Ano
Credor
0 2013/001556
Valor Cat.
0 2013/001557
3287
VEREIRO 2013
124,84
1
0 2013/001558
3301
VEREIRO 2013
1.518,88
1
0 2013/001559
3306
VEREIRO 2013
1.461,23
1
0 2013/001560
3416
VEREIRO 2013
1.625,86
1
0 2013/001561
3417
VEREIRO 2013
4.615,54
1
0 2013/001562
3418
VEREIRO 2013
152,14
1
0 2013/001563
3421
VEREIRO 2013
241,30
1
0 2013/001564
3422
VEREIRO 2013
143,75
1
0 2013/001421
953
ar Lixo p/Aterro Sanitario.
28,00
1
Total do Dia :
1.144.937,13
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------27.02.2013
1 2013/000043 2076 32
2013 5417 ALICEU ODAIR KLEIN
86,40
1
Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre - Acompanhamento com Prefeit
o em audiencia no DAER - Ato 05.
0 2013/001610
802
ar Lixo na Revita.
28,00
1
0 2013/001601
3195 159
2013
61 ASSOCIACAO HOSPITAL AGUDO
Itens de Empenho : Pagamento Material utilizado durante o Plantao Medico
Extra Horario, cfe. T.A 02 ao Contrato 41/2010. Empe
nho Complementar.
101,50
1
Empenhos Emitidos
17 de Maio de 2013
Data/UG Empenho
01.02.2013
28.02.2013
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2013/001600
1178 953
2013 1014 BICALHO NETO & CIA LTDA -ME
Itens de Empenho : Fornecimento 50 Dozes Semem Jersey, p/Produtores Rura
is - Proleite.
900,00
1
1 2013/000045
2076 34
2013 2592 CARLOS EMILIO SCHIEFELBEIN
Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre - Acompanhamento com Prefei
to em audiencia no DAER - Ato 05.
86,40
1
0 2013/001617
953
ar Pacientes.
28,00
1
0 2013/001603
2256
2561 DANIEL DE DEUS
var Pacientes.
72,00
1
0 2013/001615
828 959
2013 6089 DPM EDUCACAO LTDA
Itens de Empenho : Pagamento treinamento dias 07 e 08/03/2013, ref. Proc
esso Disciplinar p/Servidores Jorge Alberto de Lima e
Luciana da Silva.
796,00
1
0 2013/001618
953
ar Pacientes.
28,00
1
0 2013/001609
802
ar Lixo na Revita.
28,00
1
0 2013/001614
864 958
2013 5303 EUCLIDES GOMES
Itens de Empenho : Pagamento Jeton p/membro da JARI, cfe. Ata em Anexo.
168,97
1
1 2013/000044
2076 33
2013 2132 GERSON ERVINO HALBERSTADT
Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre -Acompanhamento com Prefeit
o em audiencia no DAER - Ato 05.
86,40
1
0 2013/001607
953
var Pacientes.
72,00
1
0 2013/001606
953
ar Pacientes.
28,00
1
0 2013/001612
864 956
2013 1256 JORGE ALBERTO LIMA
168,97
1
0 2013/001604
1349
o Reuniao Campanha da Fraternidade.
28,00
1
0 2013/001619
2267 961
187,00
1
2013
926 LIVRARIA DO ADVOGADO EDITORA LTDA
Folha:
58
Empenhos Emitidos
17 de Maio de 2013
Folha:
59
Data/UG Empenho
27.02.2013
01.02.2013
28.02.2013
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Itens de Empenho : Fornecimento 01 Livro Constituicao da Republica e 01
Vade Mecum Saraiva, p/Assessoria Juridica
0 2013/001613
864 957
2013
53 MARCELO AUGUSTO KEGLER.
168,97
1
0 2013/001621
1666
4532 MARIA ROSANGELA RIBEIRO ROUBUSTE
Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre no dia 05/03/2013. Motivo VI
II Forum Estadual da Assistencia Social e do Trabalho
.
88,00
1
0 2013/001605
953
2670 MARIO MORAES
Itens de Empenho : Diaria para Nova Palma no dia 27/02/2013. Motivo Leva
r Pacientes.
28,00
1
0 2013/001608
803
Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre no dia 27/02/2013. Motivo Re
uniao no DAER.
88,00
1
0 2013/001620
1666
97 NILVA IVA NIEMEIER FRANKE
Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre no dia 05/03/2013. Motivo VI
II Forum Estadual da Assistencia Social e do Trabalho
.
84,00
1
0 2013/001602
1371 954
Itens de Empenho : Pagamento cafe servido p/Servidores Municipais p/Curs
o de Merendeiras e serventes no dia 22/02/2013. Empen
ho Complementar.
37,00
1
0 2013/001611
943 955
Itens de Empenho : Pagamento prestacao de Servicos de solda, torno e ofi
cina em geral p/Motoniveladora FG 85.
930,00
1
0 2013/001616
1797 960
2013
Itens de Empenho : Fornecimento 01 Pia p/banheiro, 01 vaso Sanitario e 0
1 coluna p/Pia, Familia em situacao de vulnerabilidad
e Social.
178,00
1
Total do Dia :
4.495,61
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28.02.2013
0 2013/001647 1130 978
495,00
1
Itens de Empenho : Pagamento Bobinado 220 V Monofasico - ref. Mao de Obr
a p/motor da Rede d'agua Coxilha do Araca.
0 2013/001634
802
ar Lixo para Revita.
28,00
1
0 2013/001640
940 971
2013
Itens de Empenho : Fornecimento Oleo 10 W e Fuido AT p/Maquinas e Veicul
os da SMOT.
1.566,00
1
Empenhos Emitidos
17 de Maio de 2013
01.02.2013
28.02.2013
Ano
Credor
28.02.2013
0 2013/001636
943 967
2013 2051 CARLOS ALBERTO VOGEL
Itens de Empenho : Pagamento Servicos de codificacao de Chave e Sinaliza
cao p/veiculo Saveiro.
Valor Cat.
135,00
1
0 2013/001637
941 968
2013 2051 CARLOS ALBERTO VOGEL
Itens de Empenho : Fornecimento 02 Lampadas e 06 fuziveis p/veiculo Save
iro.
7,00
1
0 2013/001625
953
ar Pacientes.
28,00
1
0 2013/001650
1181 981
2013 5775 CLEDIO JULIO KOCH
Itens de Empenho : Fornecimento Medicamentos, vacinas p/Produtores Prole
ite.
670,00
1
0 2013/001655
2965 986
2013 2907 COOPERATIVA DOS ESTUDANTES DE SANTA MA
Itens de Empenho : Fornecimento de Livros, conforme Relacao Constante no
Oficio Circular 10/2013, em Anexo, p/Polo UAB - Agud
o.
510,00
1
0 2013/001626
1666
2561 DANIEL DE DEUS
o Levar Pacientes.
28,00
1
0 2013/001638
941 969
Itens de Empenho : Fornecimento 01 Radio, 02 falante e 01 fiacao antena
p/caminhao dos Bombeiros.
440,00
1
0 2013/001631
3577 964
2013
306 EDI LANGWINSKY
Itens de Empenho : Fornecimento 01 Armario com 06 Gavetas p/Setor de Arr
ecadacao.
1.788,00
1
0 2013/001624
2228 963
2013 5125 ELIA L. UNFER ME
Itens de Empenho : Fornecimento 02 Folhagens p/Centro Administrativo Mun
icipal.
300,00
1
0 2013/001635
802
ar Lixo na Revita.
28,00
1
0 2013/001627
953
var Pacientes.
72,00
1
0 2013/001644
1205 975
2013
Itens de Empenho : Fornecimento de Pecas p/Trator Agricola MF -4292.
4.254,90
1
0 2013/001645
1208 976
2013
Itens de Empenho : Pagamento Servicos de Torno, Solda p/Trator Agricola
MF -4292.
1.360,00
1
Folha:
60
Empenhos Emitidos
17 de Maio de 2013
01.02.2013
28.02.2013
Ano
Credor
28.02.2013
0 2013/001646 1202 977
2013
Itens de Empenho : Fornecimento 02 Balde Oleo 424 e 02 Lt. Oleo H90Y, p
/Trator Agricola MF 4292.
Valor Cat.
598,00
1
0 2013/001629
1136
Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 28/02/2013. Motivo Bus
car e levar Tecnicos da UFSM.
28,00
1
1 2013/000046
2148
371 INSS
de fevereiro/2013.
483,33
1
0 2013/001639
943 970
2013 5892 JOLDANE DE LIMA
Itens de Empenho : Pagamento conserto e pintura paralama lado direito p/
caminhao de placas INP -8133.
360,00
1
0 2013/001641
822 972
Itens de Empenho : Pagamento prestacao de Servicos no Relogio Ponto da S
MOT.
360,00
1
0 2013/001622
989 962
2013
755 JUSSARA SERVICOS ASSISTENCIAIS LTDA
Itens de Empenho : Pagamento Servicos de Sessoes Fonoaudiologia domicili
ar p/paciente Romeu Antonio Unfer, cfe. solicitacao d
o Processo Judicial 154/1.11.00008979.
3.600,00
1
0 2013/001630
1666
ar Pacientes.
28,00
1
0 2013/001652
2965 983
2013 5698 LIVRARIA E PAPELARIA KOHLS LTDA
Itens de Empenho : Fornecimento de Livros, cfe. Relacao constante no Ofi
cio /Circular 10/2013, em Anexo p/Polo UAB - Agudo.
118,00
1
0 2013/001628
953
2670 MARIO MORAES
ar Pacientes.
28,00
1
0 2013/001654
2965 985
2013 6239 MOURA & HEINEN LTDA - ME
Itens de Empenho : Fornecimento de Livros, conforme Relacao constante no
Ificio Circular 10/2013, em Anexo, p/Polo UAB - Agud
o.
Anulacao de empenho. Motivo Livro indisponivel na Edi
tora.
70,20
1
0 2013/001632
941 965
2013
Itens de Empenho : Fornecimento de Pecas p/caminhao de placas ILD -9400.
4.078,67
1
0 2013/001633
943 966
2013
Itens de Empenho : Pagamento Servicos de mecanica p/caminhao de placas I
LD -9400.
3.774,00
1
1.000,00
1
0 2013/001648
2805 979
2013
182 RADIO AGUDO LTDA
Folha:
61
Empenhos Emitidos
17 de Maio de 2013
Folha:
62
Data/UG Empenho
28.02.2013
01.02.2013
28.02.2013
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Itens de Empenho : Pagamento divulgacao da Programacao dos Eventos do me
s da Mulher 2013 - Periodo 01 a 16/03/2013, cfe. Decr
eto 030/2013.
2 2013/000017
2622 8
2013 5643 SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA
Itens de Empenho : Pagamento 01 Certificado Dogotal e CNPJ A3 c/cartao.
270,00
1
0 2013/001651
2965 982
2013 5083 SARAIVA E SICILIANO S/A
Itens de Empenho : Fornecimento de Livros, cfe. Relacao constante no Of.
Circ. 10/2013 em anexo p/Polo UAB - Agudo.
91,00
1
0 2013/001643
2805 974
2013
8 SOC RADIO INTEGRACAO
Itens de Empenho : Pagamento divulgacao Programacao do mes da Mulher 201
3 - Periodo 01 a 16/03/2013. Decreto 030/2013.
400,00
1
0 2013/001649
2805 980
Itens de Empenho : Pagamento divulgacao das atividades realizadas durant
e a Programacao do mes da Mulher. Periodo 01 a 16/03/
2013, cfe. Decreto 030/2013..
300,00
1
0 2013/001623
953
ar Lixo p/Atero Sanitario.
28,00
1
0 2013/001653
2965 984
2013 5169 VERONICA TERESINHA DA SILVA GRACZCKI
Itens de Empenho : Fornecimento de Livros, conforme Relacao constante no
Oficio Circular 10/2013, em Anexo, p/Polo UAB - Agud
o.
Anulacao de empenho. Justificativa em Anexo.
375,00
1
0 2013/001642
815 973
2013
Itens de Empenho : Fornecimento produtos e materiais p/pinturas, Almoxar
ifado, carpintaria e predios publicos.
752,67
1
Total do Dia :
28.452,77
Total do Mes :
4.032.657,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total Geral .:
4.032.657,50

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