ROL DE DESPESAS - de 01/06/2016 a 30/06/2016

Transcrição

Estado do Rio Grande do Sul
Página: 1
Prefeitura Municipal de SÃO VALENTIM DO SUL
Exercício 2016
Licitação
Mod. Número
Data
Contrato
Adjudicatório
CNPJ/CPF
Objeto
NSA
01/06/2016
Empenho
45
Número
Data Ori.
Data Adi.
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL
29979036000140
VALOR REF. COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSS DE
MARCIANA DOLORES BASSANI COMPETÊNCIA 05/2016.
100,90
NSA
01/06/2016
2607
SOCIAL
29979036000140
VALOR REF. COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSS DE
MARIA ARALDI PASINI COMPETÊNCIA 05/2016.
180,67
DPV
01/06/2016
2608
CENCI COMERCIO DE EXTINTORES
LTDA
92484575000145
VALOR REF. DESPESA COM 01 UN. RECARGA DE EXTINTOR PÓ
BC 12 KG. E 01 UN. RECARGA EXTINTOR AP 10 LT. PARA A
ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL ESPAÇO
CRESCER.
135,00
DPV
01/06/2016
2609
LTDA
92484575000145
VALOR REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 UN. RECARGA
EXTINTOR PÓ ABC 4 KG. PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO.
72,50
DPV
01/06/2016
2610
LTDA
92484575000145
EXTINTOR PÓ ABC 4 KG. PARA O MICRO ÔNIBUS THUNDER
PLUS AGRALE, PLACAS ISD 0336.
72,50
DPV
01/06/2016
2611
RICARDO RECH BORILLE 02488780006
21634296000172
VALOR REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 70 UN. TROFÉUS
PARA PREMIAÇÃO DA 5ª ETAPA DO CAMPEONATO GAÚCHO DE
DOWNHILL QUE ACONTECERÁ DURANTE A SEMANA ESCOLAR
ECOLÓGICA DO MUNICÍPIO DE SÃO VALENTIM DO SUL.
1.500,00
DPV
01/06/2016
2612
CLAUDETE DE FATIMA BRESOLIN
GUARDA - EPP
02953089000136
VALOR REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 100 UN. CAMISETA
PARA A SEMANA ESCOLAR ECOLÓGICA.
1.150,00
DPV
01/06/2016
2613
VERIDIANA FRIGHETTO SELLI
00832483079
VALOR REF. DESPESA COM SALÃO DE BELEZA PARA 03 UN.
SOBERANAS QUE PARTICIPARÃO DO ENCONTRO DE
SOBERANAS QUE ACONTECERÁ NA SUINOFEST 2016, NA
CIDADE DE ENCANTADO-RS, E DESPESA COM SALÃO DE
BELEZA PARA 03 UN. SOBERANAS QUE VISITARÃO A
EXPOBENTO 2016, NA CIDADE DE BENTO GONÇALVES-RS.
DPV
01/06/2016
2614
MECANICA DORS LTDA.
73725814000167
VALOR REF. DESPESA COM MÃO DE OBRA REL. ENDIREITAR
PROTEÇÃO E SOLDAS PARA CONSERTO DO VEÍCULO ZAFIRA
EXPRESSION 2.0, PLACAS ISS 4895.
25,00
DPV
01/06/2016
2615
MECANICA DORS LTDA.
73725814000167
VALOR REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 UN. LÂMPADA H7
E 01 LT. ÓLEO 5W30 PARA O VEÍCULO ZAFIRA EXPRESSION 2.0,
PLACAS ISS 4895.
73,00
DPV
01/06/2016
2616
JULIO CESAR MACAGNAN
34544690072
VALOR CFE. AUTORIZAÇÃO DE PGTO. Nº 341/2016, REF. DIÁRIA
DE JULIO CESAR MACAGNAN, REL. BUSCAR CALCÁRIO PARA
OS AGRICULTORES, EM PANTANO GRANDE-RS, NO DIA
01/06/2016.
48,54
DPV
01/06/2016
2617
ALEXIS DOS SANTOS
97997854053
DE ALEXIS DOS SANTOS, REL. BUSCAR GRAMA PARA A
CRECHE MUNICIPAL, EM CRUZEIRO DO SUL-RS, NO DIA
01/06/2016.
48,54
Città Inteligência em Gestão Pública
Valor Adjudicado
780,00
Página: 2
Exercício 2016
Licitação
Mod. Número
Data
Contrato
Adjudicatório
CNPJ/CPF
Objeto
DPV
01/06/2016
Empenho
2618
Número
Data Ori.
Data Adi.
MECANICA DORS LTDA.
73725814000167
VALOR REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 UN. LÂMPADA, 04
LT. ÓLEO 5W30 E 01 UN. FILTRO ÓLEO PARA O VEÍCULO
COBALT LTZ, PLACAS ITO 4861.
185,00
DPV
01/06/2016
2619
MECANICA MZF LTDA
03597666000167
VALOR REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 UN. MOLA 2º DT E
01 UN. PINO DE CENTRO PARA O CAMINHÃO FORD CARGO
1722, PLACAS IQV 9727.
535,00
DPV
01/06/2016
2620
SCALCO AUTOELÉTRICA LTDA
01906995000117
VALOR REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 UN. INDUZIDO,
01 UN. BOBINA CAMPO, 01 UN. MANCAL ESCOVA, 01 UN.
AUTOMÁTICO, 03 UN. BUCHA, 01 UN. MANCAL INT. E 01
REPARO PARA A RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, PLACAS
IRM 1218.
963,00
DPV
02/06/2016
2621
JORNAL CIDADES EDITORA
JORNALISTICA JARROS LTDA
00512930000124
VALOR REF. DESPESA COM PUBLICAÇÃO REFERENTE AO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2016.
240,00
DPV
02/06/2016
2622
CORAG - COMPANHIA RIOGRANDENSE DE ARTES GR
87161501000138
VALOR REF. DESPESA COM PUBLICAÇÃO REFERENTE AO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2016.
1.215,44
DPV
02/06/2016
2623
DIARIO SERV.DE INTERMEDIAÇÃO EM
PUBLICAÇÕES
10867871000160
VALOR REF. DESPESA COM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL
DA UNIÃO (DOU) DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2016.
DPV
02/06/2016
2624
GRÁFICA MONARCA LTDA
05024046000164
VALOR REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 20 UN. BLOCO 50 X 1
ATESTADO, 60 UN. BLOCO 50 X 1 RECEITUÁRIO, 60 UN. BLOCO
50 X 2 RECEITUÁRIO 2 VIAS, 50 UN. BLOCO 50 X 2 RECEITUÁRIO
CONTROLE ESPECIAL E 500 UN. ENVELOPE PRONTO OURO
PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.
DPV
02/06/2016
2625
MC CAR LTDA.
07283628000190
VALOR REF. DESPESA COM MÃO DE OBRA REL. 01 UN.
CONSERTO VAZAMENTO CARTER E 01 UN. SOCORRO TROCAR
ÓLEO E FILTROS DO CAMINHÃO VOLVO VM 330, PLACAS IUQ
4134.
110,00
DPV
02/06/2016
2626
AGROPECUÁRIA ENTRE RIOS LTDA.
11560686000191
VALOR REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 UN. FACÃO, 01
UN. LIMA TRIÂNGULO 4 COM CABO, 01 UN. ALICATE UNIVERSAL
8 E 01 UN. CORREIA EM V B-56.
79,33
DPV
02/06/2016
2627
11560686000191
VALOR REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 UN.
DESENGRAXANTE 300ML E 02 UN. VASSOURA PLÁSTICA.
49,97
DPV
02/06/2016
2628
11560686000191
VALOR REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 UN. NITROSIN PÓ
400 KG.
14,98
DPV
02/06/2016
2629
11560686000191
VALOR REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO 01 SC. ADUBO 05-30-15
50 KG.
77,35
DPV
02/06/2016
2630
11560686000191
VALOR REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO 04 UN. LUVA MULTITATO
10 XG E 50 MT. LONA CONSTRUPACK 4 X 100 MT.
DPV
02/06/2016
2631
11560686000191
VALOR REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO 02 UN. FITA ISOLANTE
PRETA.
Valor Adjudicado
799,89
1.049,00
259,00
12,00
Página: 3
Exercício 2016
Licitação
Mod. Número
Data
Contrato
Adjudicatório
CNPJ/CPF
Objeto
DPV
02/06/2016
Empenho
2632
Número
Data Ori.
Data Adi.
11560686000191
VALOR REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO 01 UN. CARRETEL DE
NYLON PARA ROÇADEIRA E 200 MT. LINHA NYLON 2 KG. 190 MT.
190,00
DPV
02/06/2016
2633
11560686000191
VALOR REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO 02 UN. PLUGUE COM
ROSCA BCO 3/4, 01 UN. ARCO SERRA PARA FERRO 12, 02 UN.
LINHA MAX FORCE 0,70 MM, 15 UN. LIXA AMARELA PAPEL GR 80
X 120 45 MT., 01 UN. FLANGE PARA CAIXA D'ÁGUA COM BORR
60MM X 2, 01 UN. FLANGE PARA CAIXA D'ÁGUA COM BORR 25MM
X 3/4, 02 UN. TORNEIRA BÓIA CAIXA D'ÁGUA, 10 UN. PORCA
SEXTAVADA 1/2, 01 UN. TORNEIRA BÓIA CAIXA D'ÁGUA, 10 UN.
JOELHO SOLD AZUL 20 X 1/2MM, 07 UN. TEE SOLDÁVEL AZUL 20
X 1/2MM, 01 UN. TORNEIRA PLÁSTICA PARA JARDIM PRETA E 01
UN. TEE SOLDÁVEL AZUL 25 X 1/2MM.
221,60
DPV
02/06/2016
2634
01906995000117
VALOR REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO 01 UN. INDUZIDO, 01
UN. BOBINA CAMPO, 01 UN. MANCAL ESCOVA, 03 UN. BUCHA,
01 UN. MANCAL, 01 UN. IMPULSOR, 01 UN. AUTOMÁTICO, 01 UN.
REPARO, 02 MT. CABO 50MM, 01 UN. TERMINAL PONTEIRA E 01
UN. TERMINAL BATERIA PARA O VEÍCULO
TOYOTA/BANDEIRANTE, PLACAS IDZ 5862.
DPV
02/06/2016
2635
01906995000117
VALOR REF. DESPESA COM MÃO DE OBRA REL. REFAZER
MOTOR DE PARTIDA, SUBSTITUIÇÃO DE CABOS E CHICOTE
BATERIA DO VEÍCULO TOYOTA/BANDEIRANTE, PLACAS IDZ 5862.
300,00
DPV
02/06/2016
2636
MC CAR LTDA.
07283628000190
VALOR REF. DESPESA COM MÃO DE OBRA REL. TIRAR E
COLOCAR CRUZETA DA MOTONIVELADORA FG 70A.
200,00
DPV
02/06/2016
2637
MC CAR LTDA.
07283628000190
VALOR REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO 02 UN. FJ 8-8, 02 UN.
CAPA 1/2 E 1,5 MT. MANGUEIRA 1/2 PARA A MOTONIVELADORA
FG 70A.
115,25
DPV
02/06/2016
2638
JUSTI IND. COM. DE MÁQUINAS
AGRICOLAS LTDA
91614149001007
VALOR REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO 04 UN. VELA DE
IGNIÇÃO NGK BPMR7A, 04 UN. FILTRO DE AR E 15 UN. ÓLEO 2
TEMPOS PARA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
411,00
DPV
02/06/2016
2639
MECANICA DORS LTDA.
73725814000167
VALOR REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 UN. LÂMPADA H7
E 04 UN. PALHETA LIMPADOR PARA O VEÍCULO UNO MILLE
ECONOMY, PLACAS IQV 3809.
78,00
DPV
02/06/2016
2640
MECANICA DORS LTDA.
73725814000167
VALOR REF. DESPESA COM MÃO DE OBRA REL. TROCA DE
FILTRO, ÓLEO E PALHETAS DO LIMPADOR DO VEÍCULO UNO
MILLE ECONOMY, PLACAS IQV 3809.
40,00
DPV
02/06/2016
2641
VEARICK & OSELAME LTDA.
10561677000152
VALOR REF. DESPESA COM MÃO DE OBRA REL. CONSERTO
IMPRESSORA SAMSUNG 3405 W PARA O SETOR DA
TESOURARIA.
650,00
Valor Adjudicado
1.147,00
Página: 4
Exercício 2016
Licitação
Mod. Número
Data
Contrato
Adjudicatório
CNPJ/CPF
Objeto
DPV
02/06/2016
Empenho
2642
Número
Data Ori.
Data Adi.
10561677000152
VALOR REF. DESPESA COM MÃO DE OBRA REL. CONSERTO DA
IMPRESSORA DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS.
150,00
DPV
02/06/2016
2643
10561677000152
VALOR REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 UN. AUTO
TRANSFORMADOR 1010V E 01 UN. CABO USB PARA A
IMPRESSORA DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS.
154,00
DPV
02/06/2016
2644
LIMPACTO COM. DE PRODUTOS DE
LIMPEZA LTDA
02682832000160
VALOR REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 UN. CABO PARA
BALDE ESPREMEDOR INOX SEM PEDAL PARA A ESCOLA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL ESPAÇO CRESCER.
50,00
DPV
02/06/2016
2645
ZOTTI AUTO PEÇAS E ACESSORIOS
LTDA
90209032000194
VALOR REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 UN. FILTRO FED
0778, 01 UN. FILTRO WK 950/19, 01 UN. FILTRO WO331 E 01 UN.
FILTRO WR200/8 PARA O MICRO ÔNIBUS IVECO, PLACAS IWI
7478.
513,00
DPV
02/06/2016
2646
HILDEBRANDO FERREIRA DA SILVA ME
94181922000196
VALOR REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 UN. VADE
MECUM 22ª EDIÇÃO VERBO JURÍDICO.
150,00
PRD
02/06/2016
2647
CONSISA - CONSORCIO INTERM. DE
SAUD
07242772000189
VALOR CFE TERMO ADITIVO Nº 029/2016 AO CONTRATO DE
RATEIO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E AQUISIÇÃO DE EXAMES E
MEDICAMENTOS Nº 001/2016, REL. AO REPASSE NO VALOR DE
R$ 1,60 SOBRE O NÚMERO DE HABITANTES: 2.257,
TOTALIZANDO R$ 3.611,20, O QUAL SERÁ PAGO EM ATÉ TRÊS
PARCELAS, PELA PRESTAÇÃO MENSAL DOS SERVIÇOS.
DPV
03/06/2016
2648
10561677000152
VALOR REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 UN. MOUSE USB.
DPV
03/06/2016
2649
CALLTEC ASSIS. TECNICA E
TELECOMUNI
01410071000125
VALOR REF. DESPESA COM 01 UN. CHAMADO TÉCNICO PARA
RESTAURAR CONFIGURAÇÕES DA CENTRAL TELEFÔNICA.
DPV
03/06/2016
2650
ODIRLEI ARALDI - SIMEI.
20335377000109
CONSERTO DE PNEU PARA A MOTONIVELADORA FG 70A.
NSA
03/06/2016
2651
SOCIAL
29979036000140
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE RPA
Nº 33/2016 DE RONALDO JOÃO QUEIROZ.
196,00
NSA
03/06/2016
2652
SOCIAL
29979036000140
Nº 35/2016 DE MARIA FINATTO GEREMIA.
264,00
DPV
07/06/2016
2653
DINARTE ANTONIO CONTI
37456601020
VALOR REF. SEGUNDO PRÊMIO DA NOTA FISCAL GAÚCHA,
SORTEIO REALIZADO NO DIA 27/05/2016, CONFORME LEI
1720/2014 E DECRETOS 083/2014 E 046/2015.
200,00
DPV
07/06/2016
2654
NEILA MARCOLIN WEIRICK
94731667020
VALOR REF. PRIMEIRO PRÊMIO DA NOTA FISCAL GAÚCHA,
SORTEIO REALIZADO NO DIA 27/05/2016, CONFORME LEI
1720/2014 E DECRETOS 083/2014 E 046/2015.
300,00
NSA
07/06/2016
2655
SOCIAL
29979036000140
VALOR REF. DESPESA COM QUOTA PATRONAL
PREVIDENCIÁRIA PAGA SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL, RELATIVO A PARTE DO
EMPENHO 20/2016 PRESTADO POR ANDERSON KOVALSKI - MEI.
192,70
Valor Adjudicado
3.611,20
29,00
120,00
70,00
Página: 5
Exercício 2016
Licitação
Mod. Número
Data
Contrato
Adjudicatório
CNPJ/CPF
Objeto
NSA
07/06/2016
Empenho
2656
Número
Data Ori.
Data Adi.
SOCIAL
29979036000140
55,06
NSA
07/06/2016
2657
SOCIAL
29979036000140
220,22
NSA
07/06/2016
2658
SOCIAL
29979036000140
MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL, RELATIVO AOS
EMPENHOS 2114/2016 E 2260/2016 PRESTADOS POR PERCI LUIZ
PEREIRA - MEI.
112,00
NSA
07/06/2016
2659
SOCIAL
29979036000140
MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL, RELATIVO AO EMPENHO
1854/2016 PRESTADO POR NILSON DA SILVEIRA - MEI.
780,00
NSA
07/06/2016
2660
SOCIAL
29979036000140
1788/2016 PRESTADO POR LEANDRO CAVAGNOLI - MEI.
700,00
NSA
07/06/2016
2661
SOCIAL
29979036000140
2278/2016 PRESTADO POR JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA - MEI.
420,00
NSA
07/06/2016
2662
SOCIAL
29979036000140
2290/2016 PRESTADO POR LINDOMAR EBERTZ - MEI.
20,00
NSA
07/06/2016
2663
SOCIAL
29979036000140
EMPENHOS 2291/2016 E 2292/2016 PRESTADOS POR LINDOMAR
EBERTZ - MEI.
141,00
NSA
07/06/2016
2664
SOCIAL
29979036000140
EMPENHOS 2173/2016, 2174/2016, 2221/2016, 2248/2016,
2249/2016, 2250/2016 E 2303/2016 PRESTADOS POR ODIRLEI
ARALDI - MEI.
118,00
NSA
07/06/2016
2665
SOCIAL
29979036000140
2257/2016 PRESTADO POR ODIRLEI ARALDI - MEI.
14,00
Valor Adjudicado
Página: 6
Exercício 2016
Licitação
Mod. Número
Data
Contrato
Adjudicatório
CNPJ/CPF
Objeto
NSA
07/06/2016
Empenho
2666
Número
Data Ori.
Data Adi.
SOCIAL
29979036000140
2258/2016 PRESTADO POR ODIRLEI ARALDI - MEI.
5,00
NSA
07/06/2016
2667
SOCIAL
29979036000140
EMPENHOS 2177/2016, 2178/2016, 2281/2016 E 2302/2016
PRESTADOS POR ODIRLEI ARALDI - MEI.
92,00
NSA
07/06/2016
2668
SOCIAL
29979036000140
EMPENHOS 2162/2016, 2163/2016 E 2164/2016 PRESTADOS POR
ODIRLEI ARALDI - MEI.
23,00
DPV
07/06/2016
2669
LINDOMAR EBERTZ - ME.
24416452000117
VALOR REF. DESPESA COM MÃO DE OBRA REL. 01 UN. SOLDA
CANO HIDRÁULICO DA CARREGADEIRA MICHIGAN 75HD.
50,00
DPV
07/06/2016
2670
ROMAC TECNICA DE MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS LTDA
91595678000110
VALOR REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 UN. VIDRO
FRENTE INFERIOR PARA A ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 2011 DX
180LC.
560,00
DPV
07/06/2016
2671
24416452000117
VALOR REF. DESPESA COM MÃO DE OBRA REL. TORNEAR
ARRUELAS DO PINO E EMBUCHAMENTO DO CILINDRO DO GIRO
PARA A RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, PLACAS IRM 1218.
DPV
07/06/2016
2672
ADELAR ROQUE SALVADOR
04338983000121
VALOR REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 05 PARES TÊNIS
PARA OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.
DPV
07/06/2016
2673
LTDA
92484575000145
VALOR REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 UN. MANÔMETRO
INOX ZAMAC MPA 1,0 E 03 UN. MOLA P4 CURTA PARA
MANUTENÇÃO DOS EXTINTORES DA UNIDADE BÁSICA DE
SAÚDE.
DPV
07/06/2016
2674
LTDA
92484575000145
DE EXTINTOR PÓ BC 8 KG., 02 UN. RECARGA EXTINTOR PÓ BC
12 KG. E 03 UN. RECARGA EXTINTOR AP 10 LT. PARA A
UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.
487,00
DPV
07/06/2016
2675
COMERCIAL DE ALIMENTOS B & B
LTDA.
90405515000164
VALOR REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 UN. CARRINHO
DE BONECA (CARONINHA SÉRIE ESPECIAL), 02 UN. CARRINHO
DE BONECA, 02 UN. CONJUNTO DE FERRAMENTAS, 06 UN.
HELICÓPTERO MOVIDO À CORDA, 10 UN. CARRINHO DE
FRICÇÃO, 10 UN. MAMADEIRA BALY E 03 UN. JOGO PANELINHA
PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL ESPAÇO
CRESCER.
624,50
RPO 001/2016
07/06/2016
2676
SAUD
07242772000189
VALOR REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 5.000 UN.
CARBONATO DE LÍTIO 300 MG - COMPRIMIDO, 3.024 UN.
CLORIDRATO DE SERTRALINA 50 MG - COMPRIMIDO, 50 UN.
Valor Adjudicado
47,00
700,00
28,00
1.308,41
Página: 7
Exercício 2016
Licitação
Mod. Número
Data
Contrato
Empenho
Número
Data Ori.
Data Adi.
Adjudicatório
CNPJ/CPF
Objeto
Valor Adjudicado
ÓLEO MINERAL - 100 ML - FRASCO E 1.000 UN. ÁCIDO FÓLICO 5
MG - COMPRIMIDO.
RPO 003/2015
07/06/2016
2677
SAUD
07242772000189
VALOR REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS
MEDICAMENTOS.
RPO 003/2015
07/06/2016
2678
SAUD
07242772000189
VALOR REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS
MEDICAMENTOS PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.
DPV
07/06/2016
2679
34544690072
07/06/2016.
48,54
DPV
07/06/2016
2680
MARCELI COMÉRCIO E LAVANDERIA
LTDA - ME
93313666000180
VALOR REF. DESPESA COM MÃO DE OBRA REL. LAVAGEM DAS
BLUSAS DAS SOBERANAS.
55,00
DPV
07/06/2016
2681
20335377000109
CONSERTO DE PNEU PARA O CAMINHÃO VW 26.220, PLACAS
IMS 9466.
40,00
DPV
07/06/2016
2682
20335377000109
CONSERTO DE PNEU PARA A PÁ CARREGADEIRA DOOSAN DL
200.
90,00
DPV
07/06/2016
2683
PERCI LUIZ PEREIRA - MEI
15154142000180
CONSERTO DE PNEU PARA O CAMINHÃO VOLVO VM 330,
PLACAS IUQ 4134.
40,00
DPV
07/06/2016
2684
LUFERMAQ EQUIPAMENTOS
RODOVIARIOS LTDA
93685709000159
VALOR REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 UN. BOMBA
D'ÁGUA CUMMINS SÉRIE C PARA A RETROESCAVADEIRA NEW
HOLLAND, PLACAS IRM 1218.
289,00
DPV
07/06/2016
2685
10561677000152
VALOR REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 UN. TONER
COMPATÍVEL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.
199,00
DPV
07/06/2016
2686
MECANICA MZF LTDA
03597666000167
VALOR REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 UN. CRUZETA
CARDAN, 01 UN. TERMINAL DE DIREÇÃO, 03 UN. CORREIA E 01
UN. ABRAÇADEIRA PARA O CAMINHÃO FORD 14000, PLACAS IDI
0156.
271,00
DPV
07/06/2016
2687
MECANICA MZF LTDA
03597666000167
PEÇAS E CONSERTO DO RADIADOR DO CAMINHÃO FORD
14000, PLACAS IDI 0156.
530,00
DPV
07/06/2016
2688
REFORMAQ IND. E COM. COMPO.
RODOVIA
88097969000173
VALOR REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 UN. RETENTOR
PARA A PÁ CARREGADEIRA MICHIGAN 75HD.
DPV
07/06/2016
2689
RODOVIARIOS LTDA
93685709000159
VALOR REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 2,5 MT. MANGUEIRA
5/16 E 01 UN. CRUZETA PARA A PÁ CARREGADEIRA MICHIGAN
75HD.
22.745,67
763,22
53,00
190,00
Página: 8
Exercício 2016
Licitação
Mod. Número
Data
Contrato
Empenho
Número
Data Ori.
Data Adi.
Adjudicatório
CNPJ/CPF
Objeto
Valor Adjudicado
DPV
07/06/2016
2690
24416452000117
VALOR REF. DESPESA COM MÃO DE OBRA REL. RETIRAR
VAZAMENTO DA BOMBA HIDRÁULICA E VAZAMENTO SUPORTE
FILTRO HIDRÁULICO E CONSERTO DO ESTICADOR DA
CORREIA DO ALTERNADOR E TROCA DA CORREIA DA
MOTONIVELADORA FG 70A.
DPV
07/06/2016
2691
20335377000109
MONTAGEM DE PNEU PARA O VEÍCULO TOYOTA/BANDEIRANTE,
PLACAS IDZ 5862.
50,00
DPV
07/06/2016
2692
24416452000117
VALOR REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 CJ. CAIXA DE
SOM PARA O COMPUTADOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
OBRAS.
38,00
DPV
08/06/2016
2693
CARTORIO DE NOTAS E REGISTROS
DE DOIS LAJEADOS
90807975000119
VALOR REF. DESPESA COM RECONHECIMENTO DE FIRMA.
26,98
DPV
08/06/2016
2694
RAFAEL LEONHARDT - ME
15730979000120
VALOR REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 170 M² GRAMA
SEMPRE VERDE PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
INFANTIL ESPAÇO CRESCER.
DPV
08/06/2016
2695
34544690072
08/06/2016.
48,54
DPV
09/06/2016
64
HELIO MINUSCOLI
29098351034
DE HELIO MINUSCOLI, REL. PARTICIPAR DO 90º ENCONTRO DE
VEREADORES PROMOVIDO PELA AVAT, EM ENCANTADO-RS, NO
DIA 11/06/2016.
97,00
DPV
09/06/2016
65
JANDIR ANTONIO ZEMINICHAK
97802034000
DE JANDIR ANTONIO ZEMINICHAK, REL. PARTICIPAR DO 90º
ENCONTRO DE VEREADORES PROMOVIDO PELA AVAT, EM
ENCANTADO-RS, NO DIA 11/06/2016.
97,00
DPV
09/06/2016
66
JORGE LUIZ SELLI
36213683020
DE JORGE LUIZ SELLI, REL. PARTICIPAR DO 90º ENCONTRO DE
VEREADORES PROMOVIDO PELA AVAT, EM ENCANTADO-RS, NO
DIA 11/06/2016.
97,00
DPV
09/06/2016
67
LOURDES MARIA CONFFERI
MARCOLIN
75427532072
DE LOURDES MARIA CONFFERI MARCOLIN, REL. PARTICIPAR
DO 90º ENCONTRO DE VEREADORES PROMOVIDO PELA AVAT,
EM ENCANTADO-RS, NO DIA 11/06/2016.
97,00
DPV
09/06/2016
68
DITANIA MARIA FRIGHETTO
ANGHEBEN
91030404020
DE DITANIA MARIA FRIGHETTO ANGHEBEN, REL. PARTICIPAR
DO 90º ENCONTRO DE VEREADORES PROMOVIDO PELA AVAT,
77,00
290,00
765,00
Página: 9
Exercício 2016
Licitação
Mod. Número
Data
Contrato
Empenho
Número
Data Ori.
Data Adi.
Adjudicatório
CNPJ/CPF
Objeto
Valor Adjudicado
EM ENCANTADO-RS, NO DIA 11/06/2016.
DPV
09/06/2016
69
AVAT - ASSOCIAÇÃO DE
VEREADORES DO
95285011000171
VALOR REF. DESPESA COM 05 UN. INSCRIÇÕES PARA
PARTICIPAÇÃO DO 90º ENCONTRO REGIONAL DE LEGISLATIVOS
MUNICIPAIS PROMOVIDO PELA AVAT.
375,00
DPV
09/06/2016
2696
C & S DO BRASIL PRODUT.
GRAFICOS LTDA
90371204000121
PRONTUÁRIO PACIENTE, UMA COR DE IMPRESSÃO FRENTE E
VERSO EM PAPEL CARTOLINA.
110,00
DPV
09/06/2016
2697
ALEXIS DOS SANTOS
97997854053
DE ALEXIS DOS SANTOS, REL. BUSCAR GRAMA PARA A
CRECHE MUNICIPAL E PARQUE DE EVENTOS, EM CRUZEIRO
DO SUL-RS, NO DIA 09/06/2016.
48,54
DPV
09/06/2016
2698
20335377000109
LAVAGEM COMPLETA PARA O VEÍCULO KOMBI STD 1.4, PLACAS
ISY 7908.
50,00
DPV
09/06/2016
2699
20335377000109
LAVAGEM COMPLETA PARA O VEÍCULO SIENA ESSENCE 1.6,
PLACAS IUX 9701.
30,00
DPV
09/06/2016
2700
RAFAEL LEONHARDT - ME
15730979000120
VALOR REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 150 M² GRAMA
SEMPRE VERDE PARA O PARQUE MUNICIPAL DE EVENTOS.
675,00
DPV
09/06/2016
2701
METALURGICA ECOPLAN, LTDA
91506246000195
VALOR REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 UN. MANDÍBULA
FIXA 27 DENTES FINOS - 8013 FAÇO E 01 UN. MANDÍBULA
MÓVEL 26 DENTES FINOS - 8013 FAÇO PARA O REBRITADOR.
DPV
09/06/2016
2702
MECANICA MZF LTDA
03597666000167
VALOR REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 UN. FILTRO DE
AR AP 2710 E 01 UN. FILTRO DE COMBUSTÍVEL XC18 PARA O
CAMINHÃO FORD 14000, PLACAS IDI 0156.
DPV
09/06/2016
2703
C & S DO BRASIL PRODUT.
GRAFICOS LTDA
90371204000121
VALOR REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 40 UN. TALÃO 3X50,
PAPEL AUTOCOPIATIVO, TAMANHO 120X150, UMA COR DE
IMPRESSÃO PARA CONTROLE DE INSEMINAÇÃO.
300,00
DPV
09/06/2016
2704
RODOVIARIOS LTDA
93685709000159
VALOR REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 UN. PINO PARA A
RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, PLACAS IRM 1218.
220,00
DPV
09/06/2016
2705
91506246000195
VALOR REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 UN. MANDÍBULA
FIXA 11 DENTES - SR 1016 PANGG E 01 UN. MANDÍBULA MÓVEL
10 DENTES - SR 1016 PANGG PARA O BRITADOR DE
MANDÍBULAS.
DPV
09/06/2016
2706
TABELIONATO DE NOTAS DE
GUAPORE - ALINE ZAFFARI
98040090059
VALOR REF. DESPESA COM RECONHECIMENTO DE FIRMA DO
PREFEITO MUNICIPAL, EXAME DE DOCUMENTOS E DEMAIS
SERVIÇO PARA UNIFICAÇÃO DA MATRÍCULA DO PARQUE.
113,10
DPV
09/06/2016
2707
TAILOR TONON
64035280097
DE TAILOR TONON, REL. PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO
242,71
3.297,00
95,00
2.772,00
Página: 10
Exercício 2016
Licitação
Mod. Número
Data
Contrato
Empenho
Número
Data Ori.
Data Adi.
Adjudicatório
CNPJ/CPF
Objeto
Valor Adjudicado
NOVO SISTEMA DE CONTROLE E EMISSÃO DE CARTEIRA DE
TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL, EM PORTO ALEGRE-RS,
NOS DIAS 15 E 16/06/2016.
DPV
10/06/2016
2708
RANIER BREGOLIN
57927529072
DE RANIER BREGOLIN, REL. LEVAR AS SOBERANAS PARA
PARTICIPAREM DA EXPOBENTO, EM BENTO GONÇALVES-RS, NO
DIA 11/06/2016.
DPV
10/06/2016
2709
MC CAR LTDA.
07283628000190
VALOR REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 07 LT. ÓLEO 5W-30
DISEL DEXOS 2 PARA O MICRO ÔNIBUS IVECO, PLACAS IWI
7478.
DPV
10/06/2016
2710
MC CAR LTDA.
07283628000190
VALOR REF. DESPESA COM MÃO DE OBRA REL. CONSERTO
TRAVA DA PORTA E TROCA DE ÓLEO E FILTROS DO MICRO
ÔNIBUS IVECO, PLACAS IWI 7478.
DPV
10/06/2016
2711
MC CAR LTDA.
07283628000190
VALOR REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 1,3 MT. MANGUEIRA
1/2, 04 UN. CAPA MANGUEIRA 1/2, 03 UN. FSP 8-8 E 01 UN. FSP
10-8 PARA A RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, PLACAS IRM
1218.
183,55
DPV
10/06/2016
2712
24416452000117
BOMBA D'ÁGUA E SOLDA NO RESERVATÓRIO DE ÁGUA DO
RADIADOR DA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, PLACAS
IRM 1218.
180,00
DPV
10/06/2016
2713
MC CAR LTDA.
07283628000190
VALOR REF. DESPESA COM MÃO DE OBRA REL. SOCORRO
TIRAR, MONTAR E COLOCAR DIFERENCIAL TRASEIRO E SOLDA
PARAFUSOS DA PÁ CARREGADEIRA MICHIGAN 75HD.
430,00
DPV
10/06/2016
2714
RODOVIARIOS LTDA
93685709000159
VALOR REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 05 UN. PARAFUSO
SEXTAVADO 8.8 NC 5/8 X 2 1/2, 05 UN. ARRUELA LISA GROSSA
5/8, 05 UN. ARRUELA PRESSÃO 5/8, 15 UN. PARAFUSO
SEXTAVADO 8.8 NC 1/2 X 2 1/2 E 15 UN. ARRUELA PRESSÃO 1/2
PARA A MOTONIVELADORA FG 70A.
55,20
DPV
10/06/2016
2715
CONSELHO REGIONAL DE
ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS
92695790000195
VALOR REF. DESPESA COM TAXA DE EMISSÃO DE ART REF.
ORÇAMENTO PARA PAVIMENTAÇÃO DE 3.500 M² RUA GETÚLIO
VARGAS.
74,37
DPV
10/06/2016
2716
92695790000195
VALOR REF. DESPESA COM TAXA DE EMISSÃO DE ART REF.
PROJETO PARA PAVIMENTAÇÃO DE 3.500 M² RUA GETÚLIO
VARGAS.
74,37
DPV
10/06/2016
2717
POSSAMAI MOVEIS LTDA
88096649000107
VALOR REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 60 MT. FIO CABO
COM ESPIA MULTIPLEX 2 X 10 MM, 11 UN. ISOLADOR ROLDANA
72 X 72 E 11 UN. ARMAÇÃO GALVANIZADA SEM ROLDANAS DE 1
COMPONENTE PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA.
279,80
DPV
10/06/2016
2718
MECANICA DORS LTDA.
73725814000167
VALOR REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 LT. ÓLEO 5W-30
PARA O VEÍCULO SIENA, PLACAS ITD 1040.
152,00
48,54
287,00
75,00
Página: 11
Exercício 2016
Licitação
Mod. Número
Data
Contrato
Empenho
Número
Data Ori.
Data Adi.
Adjudicatório
CNPJ/CPF
Objeto
Valor Adjudicado
DPV
10/06/2016
2719
MICHEL COMERCIAL DE PEÇAS LTDA - 05679116000112
ME
VALOR REF. DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA
DIAGNÓSTICO DE PROBLEMAS DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA
2011.
570,00
DPV
10/06/2016
2720
MICHEL COMERCIAL DE PEÇAS LTDA - 05679116000112
ME
VALOR REF. DESPESA COM MÃO DE OBRA PARA REALIZAÇÃO
DE DIAGNÓSTICO DE PROBLEMAS HIDRÁULICOS DE CONCHA
LENTA DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 2011.
3.130,30
DPV
13/06/2016
2721
SÃO BENTO CASA E CONSTRUÇÃO
LTDA. - ME.
10754258000137
VALOR REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 UN. AQUECEDOR
OSCILANTE HALÓGENO 1200W PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO INFANTIL ESPAÇO CRESCER.
219,00
DPV
13/06/2016
2722
20335377000109
GEOMETRIA, 01 UN. MONTAGEM DE PNEU E 04 UN.
BALANCEAMENTO PARA O VEÍCULO SPRINTER 2011, PLACAS
IRN 2448.
125,00
DPV
13/06/2016
2723
20335377000109
GEOMETRIA, 02 UN. MONTAGEM DE PNEU, 04 UN.
BALANCEAMENTO E 01 UN. LAVAGEM PARA O VEÍCULO ZAFIRA
EXPRESSION 2.0, PLACAS ISS 4895.
160,00
DPV
13/06/2016
2724
20335377000109
LAVAGEM PARA O VEÍCULO COBALT LTZ, PLACAS ITO 4861.
DPV
13/06/2016
2725
MECANICA DORS LTDA.
73725814000167
VALOR REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 UN. CONJUNTO
CATALIZADOR, 01 UN. JUNTA COLETOR ESCAPE BLOCO, 01 UN.
FILTRO DE AR E 01 UN. BORRACHA DESCARGA PARA O
VEÍCULO UNO MILLE, PLACAS IRV 0280.
754,00
DPV
13/06/2016
2726
MECANICA DORS LTDA.
73725814000167
VALOR REF. DESPESA COM MÃO DE OBRA REL. SUBSTITUIÇÃO
DO CATALIZADOR, JUNTAS E FILTRO DO VEÍCULO UNO MILLE,
PLACAS IRV 0280.
120,00
DPV
13/06/2016
2727
REFORMAQ IND. E COM. COMPO.
RODOVIA
88097969000173
VALOR REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 2,5 LT. TINTA
LARANJA DOOSAN, 01 UN. CATALIZADOR PARA TINTA PU E 02
UN. SOLVENTE PARA TINTA PARA MANUTENÇÃO DA
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 2011 DX 180LC.
234,50
DPV
13/06/2016
2728
RODOVIARIOS LTDA
93685709000159
VALOR REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 UN. CORREIA
AX43 E 02 UN. CORREIA AX41 PARA A RETROESCAVADEIRA
NEW HOLLAND, PLACAS IRM 1218.
210,00
DPV
13/06/2016
2729
MOVITAL INDÚSTRIA METALÚRGICA
EIRELI - ME.
19407381000156
VALOR REF. DESPESA COM MÃO DE OBRA REL. FABRICAÇÃO E
COLOCAÇÃO DE CONJUNTO DE CHAPAS PARA AJUSTE DE
FALHAS EM RESERVATÓRIO DE DESPEJO DE PEDRAS, AJUSTE
E SOLDA DE PINO DE ROSCA PARA O BRITADOR MUNICIPAL.
490,00
DPV
13/06/2016
2730
ELETROMAC EQUIP. ESCRITORIOS
LTDA.
89447247000164
VALOR REF. DESPESA COM MÃO DE OBRA REL. REVISÃO
GERAL, LIMPEZA, LUBRIFICAÇÃO, AJUSTES DIVERSOS E TROCA
DE FITA DO RELÓGIO PONTO.
260,00
40,00
Página: 12
Exercício 2016
Licitação
Mod. Número
Data
Contrato
Adjudicatório
CNPJ/CPF
Objeto
DPV
13/06/2016
Empenho
2731
Número
Data Ori.
Data Adi.
LTDA.
89447247000164
VALOR REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 PC. FICHA
PONTO COM 100 UNIDADES.
DPV
13/06/2016
2732
LTDA.
89447247000164
VALOR REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 UN. CIGARRA
ELETROMECÂNICA PARA O PARQUE DE MÁQUINAS.
160,00
DPV
13/06/2016
2733
MECANICA DORS LTDA.
73725814000167
VALOR REF. DESPESA COM MÃO DE OBRA REL. SOLDAS NOS
PARALAMAS, SUBSTITUIÇÃO MANGUEIRA RADIADOR E
CONSERTO PARTE ELÉTRICA PARA O CAMINHÃO FORD 14000,
PLACAS IDI 0156.
138,00
DPV
13/06/2016
2734
MECANICA DORS LTDA.
73725814000167
VALOR REF. DESPESA COM MÃO DE OBRA REL. SOLDA BARRA
DE ROSCA E PORCA DA ROÇADEIRA HIDRÁULICA.
80,00
DPV
13/06/2016
2735
MC CAR LTDA.
07283628000190
TIRAR E COLOCAR TRAVA DO ROMPEDOR HIDRÁULICO GK
450S.
DPV
13/06/2016
2736
20335377000109
LAVAGEM COMPLETA PARA O VEÍCULO SIENA ESSENCE 1.6,
PLACAS IUX 9701.
30,00
DPV
13/06/2016
2737
20335377000109
LAVAGEM COMPLETA PARA O VEÍCULO CLASSIC LS 1.0, PLACAS
IWT 7252.
30,00
DPV
13/06/2016
2738
ALSEMIR GRACIOLI
43806112053
DE ALSEMIR GRACIOLI, REL. PARTICIPAR DO 13º SEMINÁRIO
DE EDUCAÇÃO FISCAL, EM LAJEADO-RS, NO DIA 14/06/2016.
72,81
DPV
13/06/2016
2739
ILDO AMBROSI
43800157004
DE ILDO AMBROSI, REL. PARTICIPAR DO 13º SEMINÁRIO DE
EDUCAÇÃO FISCAL, EM LAJEADO-RS, NO DIA 14/06/2016.
48,54
DPV
13/06/2016
2740
34544690072
13/06/2016.
48,54
DPV
13/06/2016
2741
ANILDE GEHLEN MORAS 88961532049
21651053000142
VALOR REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 UN. TORTA
DOCE, 36 UN. DOCINHO NEGRINHO E 48 UN. PASTEL PARA
CONFRATERNIZAÇÃO DO GRUPO DE PESSOAS COM
DEFICIÊNCIA DO CRAS.
90,40
DPV
14/06/2016
82
AMVAT - ASSOC. DOS MUN. DO VALE
DO
91169367000199
VALOR REF. DESPESA COM MENSALIDADES NO VALOR DE R$
360,00 REL. AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2016.
DPV
14/06/2016
2261
34544690072
OS AGRICULTORES, EM RIO PARDO-RS, NO DIA 11/05/2016.
(48,54)
DPV
14/06/2016
2564
20335377000109
(70,00)
Valor Adjudicado
40,00
150,00
(1.350,00)
Página: 13
Exercício 2016
Licitação
Mod. Número
Data
Contrato
Adjudicatório
CNPJ/CPF
Objeto
DPV
14/06/2016
Empenho
2574
Número
Data Ori.
Data Adi.
97802034000
DE JANDIR ANTONIO ZEMINICHAK, REL. LEVAR O GRUPO DA
TERCEIRA IDADE PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO, EM ANTA
GORDA-RS, NO DIA 28 DE MAIO DE 2016.
(48,54)
DPV
14/06/2016
2585
AMVAT - ASSOC. DOS MUN. DO VALE
DO
91169367000199
VALOR REF. DESPESA COM MENSALIDADES REL. AO PERÍODO
DE ABRIL A DEZEMBRO/2016.
(2.970,00)
NSA
14/06/2016
2662
SOCIAL
29979036000140
2290/2016 PRESTADO POR LINDOMAR EBERTZ - MEI.
(20,00)
NSA
14/06/2016
2663
SOCIAL
29979036000140
EMPENHOS 2291/2016 E 2292/2016 PRESTADOS POR LINDOMAR
EBERTZ - MEI.
(141,00)
DPV
14/06/2016
2742
FEPAM-FUN. EST. PROTEÇÃO AMBI.
LUIS
93859817000109
VALOR REF. DESPESA COM TAXA DE REENQUADRAMENTO DO
PORTE PARA LICENÇA DE OPERAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO,
REFERENTE AO PROCESSO 0098970567/14-7.
2.318,24
DPV
14/06/2016
2743
MC CAR LTDA.
07283628000190
VALOR REF. DESPESA COM MÃO DE OBRA REL. TIRAR
VAZAMENTO CAIXA CÂMBIO DO TRATOR JONH DEERE.
1.000,00
DPV
14/06/2016
2744
JANETE OLIVEIRA SPEROTTO
23900993000153
VALOR REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 UN. EMENDA DE
PINHÃO PARA A PÁ CARREGADEIRA MICHIGAN 75HD.
380,00
DPV
14/06/2016
2745
MC CAR LTDA.
07283628000190
TROCAR ÓLEO DIREÇÃO HIDRÁULICA DO CAMINHÃO TRUCK
2318, PLACAS IBK 9771.
120,00
DPV
14/06/2016
2746
LTDA.
89447247000164
VALOR REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 PC. FICHA
PONTO COM 100 UNIDADES.
NSA
14/06/2016
2747
SOCIAL
29979036000140
Nº 34/2016 DE ANDRÉIA APARECIDA DA LUZ.
140,00
DPV
14/06/2016
2748
COMERCIAL DE MÁQUINAS
FARROUPILHA LTDA - EPP
92704212000178
VALOR REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 UN. MÁQUINA DE
COSTURA 3 FIOS USADA PARA O CRAS.
600,00
DPV
14/06/2016
2749
BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA
87296026005842
VALOR REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 UN. APARELHO
DE TELEFONE SEM FIO ELGIN PARA O CRAS.
119,90
DPV
14/06/2016
2750
MECANICA DORS LTDA.
73725814000167
ÓLEO CÂMBIO, ÓLEO DO MOTOR E BIELETAS DO VEÍCULO
COBALT LTZ, PLACAS ITO 4861.
60,00
DPV
14/06/2016
2751
MECANICA DORS LTDA.
73725814000167
VALOR REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 08 LT. ÓLEO
DEXRON-VI DE CÂMBIO, 3,5 LT. ÓLEO 5W30 VALVOLINE E 02 UN.
BIELETAS PARA O VEÍCULO COBALT LTZ, PLACAS ITO 4861.
705,00
Valor Adjudicado
40,00
Página: 14
Exercício 2016
Licitação
Contrato
Mod. Número
Data
CNV 12/2014
14/06/2016
Empenho
2752
DPV
15/06/2016
1
CNV 05/2016
15/06/2016
772
DPV
15/06/2016
CNV 05/2016
Número
Data Ori.
Data Adi.
Adjudicatório
CNPJ/CPF
Objeto
ANDERSON KOVALSKI - MEI.
14965312000144
REMANEJAMENTO DE PARTE DO EMPENHO Nº 16 DE 04 DE
JANEIRO DE 2016, REL. TERMO ADITIVO Nº 105/2015 AO
CONTRATO Nº 076/2014 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
PRESTADORA DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO
ELÉTRICA NOS PRÉDIOS E BENS PÚBLICOS, PARA O PERÍODO
DE 04 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2016, O VALOR
PAGO É DE R$ 34,41 POR HORA TRABALHADA.
1.550,56
ADELAR DOS SANTOS
64034577053
VALOR REF. DESPESA COM DIÁRIAS MOTORISTA ADELAR DOS
SANTOS, REL. LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES,
HEMODIÁLISE, INTERNAÇÕES, DENTRE OUTROS, DURANTE O
ANO DE 2016.
(2.000,00)
MERCADO GRACIOLI LTDA - ME.
02875234000108
VALOR CFE. ATA DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO REF. AO
CONTRATO Nº 037/2016 PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS
ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA
MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO MARCOLIN,
REL. A DIVERSOS ITENS, PARA ENTREGA ATÉ 31 DE DEZEMBRO
DE 2016.
(1.611,00)
2753
DOUGLAS BREGOLIN - SIMEI
20382797000146
VALOR REF. DESPESA COM MÃO DE OBRA REL. CONSERTO,
LIMPEZA E REPOSIÇÃO DE GÁS DO CLIMATIZADOR DA SALA DA
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO.
120,00
15/06/2016
2754
02875234000108
REMANEJAMENTO DO EMPENHO Nº 772 DE 16 DE FEVEREIRO
DE 2016 REF. AO CONTRATO Nº 037/2016 PARA AQUISIÇÃO DE
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR DA
ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO
MARCOLIN, REL. A 40 KG. CARNE PICADA, TIPO AGULHA,
FRESCA, CORTADA A FACA EM PEQUENOS CUBOS, RESFRIADA
E 50 KG. CARNE MOÍDA DE PRIMEIRA, COM POUCA GORDURA,
RESFRIADA E EMBALADA, PARA ENTREGA ATÉ 31 DE
DEZEMBRO DE 2016.
1.611,00
DPV
15/06/2016
2755
ANDRE MACAGNAN
01187680001
VALOR REF. DESPESA COM DIÁRIAS DO MOTORISTA ANDRÉ
MACAGNAN, REL. LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS,
EXAMES, HEMODIÁLISE, INTERNAÇÕES, DENTRE OUTROS,
DURANTE O ANO DE 2016.
2.000,00
DPV
15/06/2016
2756
10561677000152
VALOR REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 UN. IMPRESSORA
EPSON ECOTANK L375, PARA O SETOR DE EMPENHOS DA
SECRETARIA DA FAZENDA.
1.230,00
DPV
15/06/2016
2757
10561677000152
VALOR REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 UN. IMPRESSORA
EPSON ECOTANK L375, PARA O SETOR DE PESSOAL E
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO.
2.460,00
DPV
15/06/2016
2758
MECANICA DORS LTDA.
73725814000167
CONSERTO COM SOLDAS NOS PÁRA-CHOQUES, 01 UN.
CONSERTO PARTE ELÉTRICA ALTERNADOR E 01 UN.
CONSERTO COM SOLDA NO SUPORTE DO RADIADOR DO
CAMINHÃO TRUCK 16.20, PLACAS CGG 0968.
Valor Adjudicado
530,00
Página: 15
Exercício 2016
Licitação
Mod. Número
Data
Contrato
Adjudicatório
CNPJ/CPF
Objeto
DPV
15/06/2016
Empenho
2759
Número
Data Ori.
Data Adi.
SAS EQUIP. E ASSIST. TECNICA
ODONTO
01263155000183
VALOR REF. DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA
MANUTENÇÃO DO GABINETE ODONTOLÓGICO DA UNIDADE
BÁSICA DE SAÚDE.
234,00
DPV
15/06/2016
2760
ODONTO
01263155000183
VALOR REF. DESPESA COM MÃO DE OBRA REL. MANUTENÇÃO
DO GABINETE ODONTOLÓGICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.
558,00
DPV
15/06/2016
2761
ODONTO
01263155000183
VALOR REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA
BÁSICA DE SAÚDE.
1.161,81
DPV
15/06/2016
2762
ODONTO
01263155000183
VALOR REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA
BÁSICA DE SAÚDE.
1.803,51
CNV 12/2014
16/06/2016
16
ANDERSON KOVALSKI - MEI.
14965312000144
VALOR CFE. TERMO ADITIVO Nº 105/2015 AO CONTRATO Nº
076/2014 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE
SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA NOS
PRÉDIOS E BENS PÚBLICOS, PARA O PERÍODO DE 04 DE
JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2016, O VALOR PAGO SERÁ DE
R$ 31,10 POR HORA TRABALHADA ATÉ 24 DE ABRIL DE 2016,
APÓS ESSA DATA O VALOR PASSA A SER REAJUSTADO PELO
ÍNDICE IGP-M (FGV) DO PERÍODO DE ABRIL/2015 A ABRIL/2016.
DPV
16/06/2016
52
ZENERE & CIA LTDA.
01180568000102
VALOR REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 UN. MUDAS DE
BUXOS E 04 CX. FLORES PARA JARDINAGEM EM FRENTE À
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.
(40,00)
DPV
16/06/2016
2763
RODOVIARIOS LTDA
93685709000159
VALOR REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 05 MT. MANGUEIRA
5/8 ÓLEO/SOLVENTE 300 PSI PARA A RETROESCAVADEIRA NEW
HOLLAND, PLACAS IRA 9396.
215,00
DPV
16/06/2016
2764
GPA TRUCK LTDA.
00279235000164
VALOR REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 UN. TIRANTE
FERRO PARA ESPELHO PARA O CAMINHÃO VW 26.220, PLACAS
IMS 9466.
33,60
DPV
16/06/2016
2765
24416452000117
VALOR REF. DESPESA COM MÃO DE OBRA REL. REVISAR
PARTE ELÉTRICA, TROCAR LÂMPADAS DA SINALEIRA E
TROCAR FUSÍVEIS DO CAMINHÃO VOLVO VM 330, PLACAS IUQ
4134.
70,00
DPV
16/06/2016
2766
24416452000117
VALOR REF. DESPESA COM MÃO DE OBRA REL. RETIRAR
PNEUS, DESMONTAR TANDEM E DESMONTAR ACOPLAMENTO
DO SUPORTE DO TANDEM, RETIRAR TOCOS DE PARAFUSOS
QUEBRADOS E MONTAR OS MESMOS, COLOCAR ÓLEO E
TESTAR A MOTONIVELADORA FG 70A.
970,00
DPV
16/06/2016
2767
MAXIMO AROMA COM DE
PROD.HIGIENE E LIMPEZA
04450258000140
VALOR REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 20 LT.
DESENGRAXANTE SOLUPAM, 20 LT. DESENGRAXANTE METACIL
E 01 UN. SILICONE PARA LIMPEZA DE VEÍCULOS EM GERAL.
164,00
DPV
16/06/2016
2768
ARG MANGUEIRAS LTDA
03778921000178
VALOR REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 UN. COMANDO
DE GRAXA TIPO ALEMITE PARA ENGRAXADEIRA DA RAMPA DO
150,00
Valor Adjudicado
(1.550,56)
Página: 16
Exercício 2016
Licitação
Mod. Número
Data
Contrato
Empenho
Número
Data Ori.
Data Adi.
Adjudicatório
CNPJ/CPF
Objeto
Valor Adjudicado
PARQUE DE MÁQUINAS.
DPV
16/06/2016
2769
BRUGNERA & SERAFINI EMBALAGENS 17901768000139
E QUÍMICA LTDA - ME
VALOR REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 03 FD. PAPEL
HIGIÊNICO COM 08 ROLOS DE 300 METROS CADA.
86,70
DPV
16/06/2016
2770
MARCIO CESAR CESCA
95210075087
DE MÁRCIO CÉSAR CESCA, REL. PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO
AOS AGENTES DE CONTROLE DE ENDEMIAS (ACE), EM
LAJEADO-RS, NO DIA 22/06/2016.
48,54
DPV
16/06/2016
2771
TANASUL INDUSTRIAL LTDA
72043227000125
VALOR REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 20 UN. CAMISETA
PERSONALIZADA PARA OS ALUNOS DAS OFICINAS DE VÔLEI E
FUTSAL.
RPO 003/2015
16/06/2016
2772
SAUD
07242772000189
VALOR REF. COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 2677 DE 07 DE
JUNHO DE 2016, DEVIDO AO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO
CONCEDIDO À EMPRESA FORNCEDORA DO MEDICAMENTO
CLORIDRATO DE PAROXETINA 20 MG ALTERANDO O SEU VALOR
DE R$ 0,1377 PARA R$ 0,1595, CFE ALTERAÇÃO Nº 01 DA ATA DE
REGISTRO DE PREÇOS Nº 22/2016.
DPV
16/06/2016
2773
SBRISSA - PECAS E SERVICOS
ELETRICOS LTDA
92998756000190
VALOR REF. DESPESA COM MÃO DE OBRA REL. CALIBRAÇÃO
DO TACÓGRAFO E TAXAS DO MICRO ÔNIBUS VOLKSWAGEN
15.190, PLACAS IVR 7661.
319,00
DPV
16/06/2016
2774
20335377000109
CONSERTO DE PNEU DO CAMINHÃO VW 26.220, PLACAS IMS
9466.
40,00
DPV
16/06/2016
2775
20335377000109
MONTAGEM DE PNEU PARA O CAMINHÃO MERCEDES BENZ
ATRON, PLACAS IVH 8461.
80,00
DPV
16/06/2016
2776
20335377000109
CONSERTO DE PNEU PARA O VEÍCULO MONTANA LS 1.4,
PLACAS ISY 6910.
40,00
DPV
17/06/2016
2777
DIEHL E CIA LTDA
08408749000184
VALOR REF. DESPESA COM DESLOCAMENTO DE EQUIPE
TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO NO POÇO DA FAZENDINHA.
284,00
DPV
17/06/2016
2778
DIEHL E CIA LTDA
08408749000184
PEÇAS NO POÇO DA FAZENDINHA.
175,00
DPV
17/06/2016
2779
DIEHL E CIA LTDA
08408749000184
VALOR REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 UN. CHAVE BÓIA
2002 SUP. E INF PARA MANUTENÇÃO DO POÇO FAZENDINHA.
94,45
DPV
17/06/2016
2780
20335377000109
MONTAGEM DE PNEU PARA O CAMINHÃO VOLVO VM 330,
PLACAS IUQ 4134.
80,00
400,00
65,40
Página: 17
Exercício 2016
Licitação
Mod. Número
Data
Contrato
Adjudicatório
CNPJ/CPF
Objeto
DPV
17/06/2016
Empenho
2781
Número
Data Ori.
Data Adi.
20335377000109
MONTAGEM DE PNEU PARA O CAMINHÃO TRUCK 16.20, PLACAS
CGG 0968.
DPV
17/06/2016
2782
20335377000109
70,00
DPV
17/06/2016
2783
20335377000109
MONTAGEM DE PNEU PARA O CAMINHÃO TRUCK 2318, PLACAS
IBK 9771.
80,00
DPV
17/06/2016
2784
MIOTTO & PESSATO COM. E DIST. DE
PEÇAS LTDA
01968127000161
VALOR REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 UN. CANALETA
6240 PARA MANUTENÇÃO DO BRITADOR DE MANDÍBULAS.
327,00
DPV
17/06/2016
2785
MIOTTO & PESSATO COM. E DIST. DE
PEÇAS LTDA
01968127000161
VALOR REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 UN. CANALETA
8013 PARA MANUTENÇÃO DO BRITADOR.
780,00
DPV
17/06/2016
2786
SIGNASUL ENGENHARIA DE
SINALIZAÇÃO LTDA
87060364000145
VALOR REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 UN. BALDE DE 18
LITROS TINTA AMARELA TECNOL ACR/STD E 05 UN. BALDE DE
18 LITROS TINTA BRANCA TECNOL ACR/STD PARA SINALIZAÇÃO
DE RUAS.
1.621,67
DPV
17/06/2016
2787
RGE - RIO GRANDE ENERGIA S/A
02016439000138
VALOR REF. DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA NO BRITADOR
MUNICIPAL, REL. MÊS MAIO/2016.
1.633,17
DPV
17/06/2016
2788
02016439000138
VALOR REF. DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA NA BIBLIOTECA
MUNICIPAL, REL. MÊS FATURAMENTO MAIO/2016.
903,64
DPV
17/06/2016
2789
02016439000138
VALOR REF. DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA NA CRECHE
MUNICIPAL, REL. MÊS FATURAMENTO MAIO/2016.
436,51
DPV
17/06/2016
2790
02016439000138
VALOR REF. DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA NO CENTRO
ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REL. MÊS FATURAMENTO
MAIO/2016.
961,01
DPV
17/06/2016
2791
02016439000138
VALOR REF. DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA NA
REPETIDORA DE TV, REL. MÊS FATURAMENTO MAIO/2016.
51,96
DPV
17/06/2016
2792
02016439000138
MAIO/2016.
67,82
DPV
17/06/2016
2793
02016439000138
MAIO/2016.
741,96
DPV
17/06/2016
2794
02016439000138
MAIO/2016.
147,86
DPV
17/06/2016
2795
02016439000138
MAIO/2016.
181,07
Valor Adjudicado
200,00
Página: 18
Exercício 2016
Licitação
Mod. Número
Data
Contrato
Adjudicatório
CNPJ/CPF
Objeto
DPV
17/06/2016
Empenho
2796
Número
Data Ori.
Data Adi.
02016439000138
VALOR REF. DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA NA ESCOLA
ESTADUAL JOAQUIM FIALHO, REL. MÊS FATURAMENTO
MAIO/2016.
DPV
17/06/2016
2797
02016439000138
VALOR REF. DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA EM DIVERSOS
POÇOS ARTESIANOS MUNICIPAIS, REL. MÊS FATURAMENTO
MAIO/2016.
5.240,99
DPV
17/06/2016
2798
02016439000138
VALOR REF. DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA EM DUAS
BOMBAS NOS POÇOS ARTESIANOS DO MUNICÍPIO, REL. MÊS
FATURAMENTO MAIO/2016.
2.516,83
DPV
17/06/2016
2799
02016439000138
VALOR REF. DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA NA ACADEMIA
DE SAÚDE MUNICIPAL, REL. MÊS FATURAMENTO MAIO/2016.
1.123,39
DPV
17/06/2016
2800
02016439000138
VALOR REF. DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA NOS DOIS
POSTOS DE SAÚDE E UBS MUNICIPAIS, REL. MÊS
FATURAMENTO MAIO/2016.
1.451,23
DPV
17/06/2016
2801
MECANICA DORS LTDA.
73725814000167
VALOR REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 JG. PASTILHA DE
FREIO E 01 UN. FLUIDO DE FREIO PARA O VEÍCULO
AMBULÂNCIA DUCATO MAXICARGO, PLACAS IVI 3343.
242,00
DPV
17/06/2016
2802
MECANICA DORS LTDA.
73725814000167
DE PASTILHAS DE FREIO E FLUIDO DE FREIO DO VEÍCULO
AMBULÂNCIA DUCATO MAXICARGO, PLACAS IVI 3343.
60,00
DPV
17/06/2016
2803
POSSAMAI MOVEIS LTDA
88096649000107
VALOR REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 05 UN. REATOR
PARTIDA RÁPIDA ELETRÔNICO 2 X 40.
140,00
DPV
20/06/2016
2804
FOGOS ATÔMICA LTDA - ME
20382802000110
VALOR REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 CX. FOGOS TIZIU
REPRISE DE CORES, 01 CX. FOGOS TIZIU FEST CORES, 01 CX.
FOGOS TIZIU EXPLOSÃO DE CORES, 01 CX. FOGOS TIZIU
TREMENDÃO DE CORES, 04 CX. TIZIU VULCÃO, 01 DZ. TIZIU
APITÃO COM CRACKER E 01 DZ. TIZIU ROJÃO DE VARA CORES
PARA A FESTA DE SÃO JOÃO DAS ESCOLAS.
332,00
DPV
20/06/2016
2805
METAFRA INDUSTRIA METALURGICA
E MECANICA LTDA - ME.
14914637000106
CONSERTO DE JANELA BASCULANTE DA SALA DA
AGRICULTURA NO PRÉDIO ADMINISTRATIVO.
300,00
DPV
20/06/2016
2806
METAFRA INDUSTRIA METALURGICA
E MECANICA LTDA - ME.
14914637000106
VALOR REF. DESPESA COM MÃO DE OBRA REL. CONFECÇÃO
DE 02 UN. PARAFUSO PRISIONEIRO, CONFECÇÃO DE 01 UN.
POLIA DO EIXO VIBRADOR, 01 UN. CONSERTO POLIA DA
PENEIRA, 01 UN. CONSERTO PENEIRA VIBRATÓRIA,
ALINHAMENTO SUPORTE DO MOTOR, CONSERTO DE 02 UN.
PENEIRAS, COLOCAÇÃO DE REFORÇOS E SOLDAS NAS CALHAS
DE TRANFERÊNCIA DO BRITADOR MUNICIPAL.
DPV
20/06/2016
2807
MOVITAL INDÚSTRIA METALÚRGICA
EIRELI - ME.
19407381000156
VALOR REF. DESPESA COM MÃO DE OBRA REL. SOLDAS E
CORTE COM PLASMA PARA REMOÇÃO DE PARALAMAS E
RECOLOCAÇÃO DOS MESMOS FIXANDO DIRETAMENTE NA
PLATAFORMA DO CAMINHÃO TRUCK 16.20, PLACAS CGG 0968.
Valor Adjudicado
81,37
2.600,00
625,00
Página: 19
Exercício 2016
Licitação
Mod. Número
Data
Contrato
Adjudicatório
CNPJ/CPF
Objeto
DPV
20/06/2016
Empenho
2808
Número
Data Ori.
Data Adi.
JUSTI IND. COM. DE MÁQUINAS
AGRICOLAS LTDA
91614149001007
VALOR REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 UN. ESPIGÃO
FIXO MACHO NPT 1/4 X 3/8, 01 UN. ENGATE RÁPIDO 1/4F
UNIVERSAL, 01 UN. BICO PARA ENCHER PNEUS, 01 UN. BICO
PARA ENGATE RÁPIDO 1/4 NPTX 1/4 MACHO, 01 UN. PINO PARA
ENGATE RÁPIDO COM ESCAMA 5/16 MANGUEIRA X 1/4, 01 UN.
CALIBRADOR PNEUS 14A 120LBS, 06 MT. MANGUEIRA PARA AR
5/16 300LBS PRETA E 02 UN. ABRAÇADEIRA ESTREITA 12 A 16MM
PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS EM GERAL NO PARQUE DE
MÁQUINAS.
DPV
20/06/2016
2809
MECANICA MZF LTDA
03597666000167
VALOR REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 UN. BRAÇO
TIRANTE DO VIDRO PARA O CAMINHÃO TRUCK 16.20, PLACAS
CGG 0968.
30,00
DPV
20/06/2016
2810
MECANICA MZF LTDA
03597666000167
VALOR REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 UN. TAMPA PARA
RESERVATÓRIO DE ÁGUA DA RETROESCAVADEIRA NEW
HOLLAND, PLACAS IRM 1218.
15,00
DPV
20/06/2016
2811
01906995000117
VALOR REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 UN. LANTERNA
PISCA DIANTEIRA COMPLETA PARA A RETROESCAVADEIRA
260,00
DPV
20/06/2016
2812
01906995000117
VALOR REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 10 UN. LÂMPADA 6/7
24V, 10 UN. LÂMPADA 2 PÓLOS 24 V, 10 UN. LÂMPADA 1 PÓLO
24V, 10 UN. LÂMPADA 1 PÓLO 12V E 10 UN. LÂMPADA 2 PÓLOS
12V PARA OS VEÍCULOS EM GERAL DA SECRETARIA DA
AGRICULTURA.
250,00
DPV
20/06/2016
2813
REGISTRO DE IMOVEIS DE GUAPORÉ - 15791912072
OFICIAL MOACIR BARCELOS BUENO
VALOR REF. DESPESA COM ADITAMENTO ESCRITURA DE
REGULARIZAÇÃO DESAPROPRIAÇÃO MATRÍCULA 4968 RERATIFICAÇÃO DECRETO Nº 021/2016.
161,20
DPV
20/06/2016
2814
ROSOLEN ENGENHARIA E
SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA
14912235000164
VALOR REF. DESPESA COM MÃO DE OBRA REL. PLANO DE
PREVENÇÃO CONTRA INCÊNCIO DO PRÉDIO ADMINISTRATIVO
MUNICIPAL.
800,00
DPV
21/06/2016
70
10561677000152
VALOR REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 UN. PLUG P10, 01
UN. ESTANHO, 03 UN. PLUG XLR, 04 UN. PILHA AA
RECARREGÁVEL, 04 UN. PILHA AA ALCALINA E 01 UN. CABO
MIC.
147,00
DPV
21/06/2016
71
10561677000152
VALOR REF. DESPESA COM MÃO DE OBRA REL. CONSERTO DE
02 UN. MICROFONES.
150,00
DPV
21/06/2016
2815
10561677000152
VALOR REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 05 UN. TONER
COMPATÍVEL SAMSUNG 3405 W PARA O SETOR DE TESOURARIA.
795,00
DPV
21/06/2016
2816
TRANSRIO CAMINHÕES, ÔNIBUS,
MÁQUINAS E MOTORES LTDA
11726521000732
VALOR REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 UN. ELEMENTO
FILTRO ÓLEO MOTOR, 01 UN. ELEMENTO FILTRO DIESEL, 01 UN.
FILTRO RACOR, 01 UN. ELEMENTO FILTRO DE AR, 01 UN.
ELEMENTO FILTRO DE AR INTERNO, 01 UN. ELEMENTO FILTRO
BOMBA SANGRIA, 01 KG. GRAXA SHELL GADUS DO CHASSI E 17
LT. ÓLEO DE MOTOR 10W40 100 PARA O MICRO ÔNIBUS
Valor Adjudicado
103,81
1.298,93
Página: 20
Exercício 2016
Licitação
Mod. Número
Data
Contrato
Empenho
Número
Data Ori.
Data Adi.
Adjudicatório
CNPJ/CPF
Objeto
Valor Adjudicado
VOLKSWAGEN 15.190, PLACAS IVR 7661.
DPV
21/06/2016
2817
11726521000732
DPV
21/06/2016
2818
REGISTRO DE IMOVEIS DE GUAPORÉ - 15791912072
OFICIAL MOACIR BARCELOS BUENO
DPV
21/06/2016
2819
DPV
21/06/2016
2820
DPV
21/06/2016
DPV
VALOR REF. DESPESA COM MÃO DE OBRA REL. 2,20 HR.
REVISÃO DE LUBRIFICAÇÃO DO MICRO ÔNIBUS VOLKSWAGEN
15.190, PLACAS IVR 7661.
429,00
VALOR REF. DESPESA COM CERTIDÃO ATUALIZADA DA
MATRÍCULA 2592, DO IMÓVEL DA ESCOLA JOAQUIM FIALHO.
23,40
10561677000152
VALOR REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 UN. FONTE ATX
PARA O COMPUTADOR DA RECEPÇÃO.
89,00
10561677000152
OBRAS.
38,00
2821
IRIANA TRIVIZAN VICARI
90364821000
DE IRIANA TRIVIZAN VICARI, REL. PARTICIPAR DA REUNIÃO DA
CIR - PLANO ESTADUAL DE SAÚDE, EM LAJEADO-RS, NO DIA
21/06/2016.
72,81
21/06/2016
2822
JÉSSICA MAZUTTI PENSO
02820567002
DE JÉSSICA MAZUTTI PENSO, REL. PARTICIPAR DA REUNIÃO
DA CIR - PLANO ESTADUAL DE SAÚDE, EM LAJEADO-RS, NO DIA
21/06/2016.
48,54
CNV 17/2016
22/06/2016
2823
RODOVIARIOS LTDA
93685709000159
VALOR CFE CARTA-CONTRATO Nº 087/2016 PARA
FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REFORMA DA
MOTONIVELADORA FG 70B.
8.723,62
CNV 17/2016
22/06/2016
2824
24416452000117
VALOR CFE CARTA-CONTRATO Nº 088/2016 PARA PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS DE REFORMA DA MOTONIVELADORA FG 70B.
7.210,00
DPV
22/06/2016
2825
MECÂNICA DO TATO LTDA.
10608060000145
VALOR REF. DESPESA COM MÃO DE OBRA REL. MANUTENÇÃO
MECÂNICA, TROCA DE ÓLEO, MUDANÇA DE FILTRO E JUNTA
DO CABEÇOTE, REPARAÇÃO DO MOTOR E FREIO E
RECUPERAÇÃO DO CAPÔ DO CARRETO AGRALE, PLACAS ICT
6997.
325,00
DPV
22/06/2016
2826
MAXIMO AROMA COM DE
PROD.HIGIENE E LIMPEZA
04450258000140
DESENGRAXANTE PARA HIGIENIZAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS.
12,00
DPV
22/06/2016
2827
RODOVIARIOS LTDA
93685709000159
VALOR REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 05 UN. PARAFUSO
12 X 50MM MA, 05 UN. PORCA 12MM, 05 UN. ARRUELA PRESSÃO
1/2', 05 UN. ARRUELA LISA 1/2', 03 UN. PARAFUSO 10 X 50MM
MA, 03 UN. PORCA 10MM, 03 UN. ARRUELA PRESSÃO 7/16 E 03
UN. ARRUELA LISA 3/8' PARA O CAMINHÃO TRUCK 2318,
PLACAS IBK 9771.
16,45
DPV
22/06/2016
2828
LAZZARETTI & VIDMAR LTDA - ME
14916414000170
VALOR REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 UN. PARA-BRISA
PARA O VEÍCULO UNO MILLE ECONOMY, PLACAS IQV 3809.
250,00
Página: 21
Exercício 2016
Licitação
Mod. Número
Data
Contrato
Adjudicatório
CNPJ/CPF
Objeto
DPV
22/06/2016
Empenho
2829
Número
Data Ori.
Data Adi.
PEPYNO'S CAR EIRELI ME
04389129000194
VALOR REF. DESPESA COM MÃO DE OBRA REL. TROCA DO
PARA-BRISA DO VEÍCULO UNO MILLE ECONOMY, PLACAS IQV
3809.
80,00
DPV
22/06/2016
2830
02875234000108
VALOR REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 32 UN. PACOTE DE
BOLACHA PARA AS OFICINAS TERAPÊUTICAS.
152,00
DPV
22/06/2016
2831
02875234000108
VALOR REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 19 UN. PACOTE DE
BOLACHA PARA AS REUNIÕES NAS COMUNIDADES.
90,25
DPV
22/06/2016
2832
ROSOLEN ENGENHARIA E
SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA
14912235000164
VALOR REF. DESPESA COM ELABORAÇÃO DOS PROJETOS PPCI
E PSPCI, PREENCHIMENTO DE DOCUMENTAÇÃO PARA
LIBERAÇÃO E APROVAÇÃO DO ALVARÁ EMITIDO PELO CORPO
DE BOMBEIROS, VÁLIDO POR 3 (TRÊS) ANO, PARA A UNIDADE
BÁSICA DE SAÚDE.
600,00
TMP 01/2015
23/06/2016
273
CAVAGNOLI & CAVAGNOLI LTDA.
02693879000120
VALOR CFE ATA DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO REF.
CONTRATO Nº 021/2016 REL. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA
EXECUÇÃO DE OBRA DE ENGENHARIA, COM FORNECIMENTO
DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA AMPLIAÇÃO DA ESCOLA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL ESPAÇO CRESCER, COM
ÁREA A SER CONSTRUÍDA DE 230,41M², DE ACORDO COM AS
ESPECIFICAÇÕES DO PROJETO, ORÇAMENTO, CRONOGRAMA
FÍSICO-FINANCEIRO E MEMORIAL DESCRITIVO.
(2.242,75)
TMP 01/2015
23/06/2016
2833
CAVAGNOLI & CAVAGNOLI LTDA.
02693879000120
JANEIRO DE 2016 CFE ATA DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
REF. CONTRATO Nº 021/2016 REL. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE ENGENHARIA, COM
FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA
AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL
ESPAÇO CRESCER, COM ÁREA A SER CONSTRUÍDA DE
230,41M², DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO PROJETO,
ORÇAMENTO, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E MEMORIAL
DESCRITIVO.
DPV
23/06/2016
2834
97802034000
DE JANDIR ANTONIO ZEMINICHAK, REL. LEVAR MICRO ÔNIBUS
PARA REVISÃO, EM CAXIAS DO SUL-RS, NO DIA 23 DE JUNHO
DE 2016.
48,54
DPV
23/06/2016
2835
ELIANE DA CUNHA MICHELON
00562870032
DE ELIANE DA CUNHA MICHELON, REL. PARTICIPAR DE CURSO
DE QUALIFICAÇÃO SOBRE O SISTEMA GUD, EM LAJEADO-RS,
NO DIA 23/06/2016.
48,54
DPV
23/06/2016
2836
10561677000152
VALOR REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 UN. CARTUCHO
662 PRETO PARA O CRAS.
78,00
DPV
23/06/2016
2837
10561677000152
VALOR REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 03 UN. COLA
BASTÃO, 03 UN. CANETA BIC, 03 UN. MARCA TEXTO AMARELO E
01 UN. PACOTE DE FOLHAS 180M/G3 PARA O CRAS.
39,84
Valor Adjudicado
2.242,75
Página: 22
Exercício 2016
Licitação
Mod. Número
Data
Contrato
Adjudicatório
CNPJ/CPF
Objeto
DPV
23/06/2016
Empenho
2838
Número
Data Ori.
Data Adi.
20335377000109
MONTAGEM DE PNEU, 04 UN. BALANCEAMENTO E 01 UN.
GEOMETRIA PARA O VEÍCULO COBALT LTZ, PLACAS ITO 4861.
DPV
23/06/2016
2839
IRACY LOURDES BRESOLIN
23254670078
24844266000189
VALOR REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 18 UN. JALECOS
MASCULINOS E FEMININOS, TECIDO OXFORD DE VERÃO,
MANGA LONGA E BORDADO NA FRENTE.
DPV
23/06/2016
2840
20335377000109
MONTAGEM DE PNEU E 01 UN. LAVAGEM PARA O VEÍCULO
SIENA, PLACAS ITD 1040.
50,00
DPV
23/06/2016
2841
20335377000109
MONTAGEM DE PNEU E 02 UN. BALANCEAMENTO PARA O
VEÍCULO FIAT DUCATO MULTI, PLACAS IVZ 1605.
70,00
DPV
23/06/2016
2842
10561677000152
VALOR REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 UN. CARTUCHO
122 PRETO, 01 UN. TONER CE 283 A, 01 UN. TECLADO USB, 01
UN. CARTUCHO 122 COLOR E 02 UN. MOUSE ÓPTICO PARA A
UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.
389,00
DPV
23/06/2016
2843
10561677000152
VALOR REF. DESPESA COM MÃO DE OBRA REL. CONSERTO DA
IMPRESSORA 1102 DA SECRETARIA DA SAÚDE.
100,00
DPV
23/06/2016
2844
11726521000732
INTERRUPTOR DE ILUMINAÇÃO PARA O MICRO ÔNIBUS
227,77
DPV
23/06/2016
2845
11726521000732
VALOR REF. DESPESA COM MÃO DE OBRA REL. 0,5 HR.
SUBSTITUIÇÃO DA CHAVE DOS FARÓIS DO MICRO ÔNIBUS
DPV
23/06/2016
2846
SHARK MÁQUINAS PARA
CONSTRUÇÃO LTDA.
06224121000870
PRESSOSTATO ELÉTRICO 24V PARA A RETROESCAVADEIRA
164,88
DPV
23/06/2016
2847
10561677000152
VALOR REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 50 UN. PASTA
SUSPENSA MARMORIZADA.
160,00
DPV
23/06/2016
2848
10561677000152
VALOR REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 UN. MOUSE USB,
01 UN. TECLADO USB E 01 CAIXA DE SOM USB.
127,00
DPV
23/06/2016
2849
RODOVIARIOS LTDA
93685709000159
VALOR REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 UN. GANCHO
OLHAL 5 TONELADAS COM TRAVA E 75 UN. ANEL ORING 2.62 X
28.24 PARA A PÁ CARREGADEIRA DOOSAN DL200.
137,50
DPV
23/06/2016
2850
CENTRALSUL IND.E
COM.PROD.QUIM.LTDA.
00871981000142
VALOR REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 CX. GEL
DESENGRAXANTE 2KG. (CAIXA CONTENDO 06 UNIDADES) PARA
HIGIENIZAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS.
377,11
DPV
23/06/2016
2851
CENTRALSUL IND.E
COM.PROD.QUIM.LTDA.
00871981000142
VALOR REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 CX. HOT LUB
DESENGRIPANTE (CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES) PARA OS
VEÍCULOS EM GERAL DA SECRETARIA DE OBRAS.
116,88
Valor Adjudicado
130,00
1.242,00
97,50
Página: 23
Exercício 2016
Licitação
Mod. Número
Data
Contrato
Adjudicatório
CNPJ/CPF
Objeto
DPV
23/06/2016
Empenho
2852
Número
Data Ori.
Data Adi.
RODOVIARIOS LTDA
93685709000159
VALOR REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 UN. GAXETA DO
CILINDRO 76.20 X 88.90 X 9.53 PARA A ROÇADEIRA HIDRÁULICA.
15,80
DPV
23/06/2016
2853
RODOVIARIOS LTDA
93685709000159
VALOR REF. DESPESA COM MÃO DE OBRA REL. 01 UN. TROCA
DE GAXETA DO CILINDRO DA ROÇADEIRA HIDRÁULICA.
55,00
DPV
23/06/2016
2854
CERFOX COOPERATIVA DE
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA
97505838000179
VALOR REF. DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA NO PARQUE
DE MÁQUINAS MUNICIPAL, REL. MÊS DE FATURAMENTO 05/2016.
PRD
23/06/2016
2855
97505838000179
VALOR REF. DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA NA
ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO, REL. MÊS DE
FATURAMENTO 05/2016.
DPV
23/06/2016
2856
97505838000179
VALOR REF. DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA NA ESCOLA
BOA VISTA, REL. MÊS DE FATURAMENTO 05/2016.
DPV
23/06/2016
2857
97505838000179
VALOR REF. DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA NO MORRO DA
CRUZ, REL. MÊS DE FATURAMENTO 05/2016.
PRD
23/06/2016
2858
97505838000179
VALOR REF. DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA NOS POÇOS
ARTESIANOS MUNICIPAIS, REL. MÊS DE FATURAMENTO 05/2016.
DPV
24/06/2016
2210
UNIFAZ JALECOS E CIA LTDA
08645130000193
VALOR REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 18 UN. JALECOS
MASCULINOS E FEMININOS, TECIDO OXFORD DE VERÃO,
MANGA LONGA E BORDADO NA FRENTE.
DPV
24/06/2016
2776
20335377000109
CONSERTO DE PNEU PARA O VEÍCULO MONTANA LS 1.4,
PLACAS ISY 6910.
NSA
27/06/2016
46
FOLHA DE PAGAMENTO
92902055000105
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016
2.005,39
NSA
27/06/2016
47
FOLHA DE PAGAMENTO
92902055000105
3.465,90
NSA
27/06/2016
48
FOLHA DE PAGAMENTO
92902055000105
21.316,68
NSA
27/06/2016
49
FOLHA DE PAGAMENTO
92902055000105
3.895,87
NSA
27/06/2016
50
FOLHA DE PAGAMENTO
92902055000105
5.683,19
NSA
27/06/2016
51
FOLHA DE PAGAMENTO
92902055000105
2.106,90
NSA
27/06/2016
72
FOLHA DE PAGAMENTO
92902055000105
19.525,13
Valor Adjudicado
730,15
2.520,10
42,49
183,59
3.341,23
(1.242,00)
(20,00)
Página: 24
Exercício 2016
Licitação
Mod. Número
Data
Contrato
Adjudicatório
CNPJ/CPF
Objeto
NSA
27/06/2016
Empenho
73
Número
Data Ori.
Data Adi.
FOLHA DE PAGAMENTO
92902055000105
5.512,92
NSA
27/06/2016
74
FOLHA DE PAGAMENTO
92902055000105
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016 - VALE ALIMENTAÇÃO
125,14
NSA
27/06/2016
75
SOCIAL
29979036000140
DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS SOBRE
FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE
AO MES DE JUNHO/2016
4.100,27
NSA
27/06/2016
76
SOCIAL
29979036000140
1.157,71
DPV
27/06/2016
2859
VALDUGA PEÇAS E ACESSORIOS LTDA 87554127000130
NSA
27/06/2016
2860
FUNPREV - FUNDO DE PREVIDÊNCIA
SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBL. M.
12755699000189
VALOR REF. REPASSE AO FUNPREV REL. PAGAMENTO
APOSENTADOS/PENSIONISTAS FUNDO EXTINTO, MÊS
JUNHO/2016.
DPV
28/06/2016
77
ALENCAR JOSE FARDO - ME
06173469000109
VALOR REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 08 UN. ERVA-MATE
AMIZADE 1 KG, 04 UN. AÇÚCAR COLOMBO 2KG, 03 UN. CAFÉ
MELITTA 500G E 05 UN. NESCAFÉ TRADIÇÃO 200G.
DPV
28/06/2016
78
06173469000109
VALOR REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 10 UN. COPO
PLÁSTICO COPOZAN 80ML.
37,00
DPV
28/06/2016
79
06173469000109
VALOR REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 06 PC. SACO DE
LIXO VERSÁTIL 15L.
21,00
DPV
28/06/2016
80
06173469000109
VALOR REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 PC. PAPEL
HIGIÊNICO DUETTO COM 12 ROLOS, 02 UN. PAPEL TOALHA COM
1.000 CADA, 03 UN. ÁGUA SANITÁRIA QUIBOA 2L E 01 UN.
DESINFETANTE PINHO SOL TRADICIONAL 500ML.
104,15
DPV
28/06/2016
81
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO RIO
GR
92829100000143
VALOR REF. PLANO DE SAÚDE (ASSISTÊNCIA
MÉDICA/HOSPITALAR) AOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO REL.
AO MÊS JUNHO/2016.
837,53
DPV
28/06/2016
2336
ZENERE & CIA LTDA.
01180568000102
VALOR REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 UN. VASO.
DPV
28/06/2016
2692
24416452000117
OBRAS.
NSA
28/06/2016
2861
FOLHA DE PAGAMENTO
92902055000105
1.351,26
NSA
28/06/2016
2862
FOLHA DE PAGAMENTO
92902055000105
5.461,40
VALOR REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 UN. CILINDRO
DE FREIO DA RODA D/E PARA O CARRETO AGRALE, PLACAS
ICT 6997.
Valor Adjudicado
220,00
5.471,29
189,95
(6,00)
(38,00)
Página: 25
Exercício 2016
Licitação
Mod. Número
Data
Contrato
Adjudicatório
CNPJ/CPF
Objeto
NSA
28/06/2016
Empenho
2863
Número
Data Ori.
Data Adi.
FOLHA DE PAGAMENTO
92902055000105
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016 - ANUENIO
600,88
NSA
28/06/2016
2864
FOLHA DE PAGAMENTO
92902055000105
125,14
NSA
28/06/2016
2865
FOLHA DE PAGAMENTO
92902055000105
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016 - FUNÇÃO GRATIFICADA
(FG0,25)
303,40
NSA
28/06/2016
2866
FOLHA DE PAGAMENTO
92902055000105
11.540,83
NSA
28/06/2016
2867
FOLHA DE PAGAMENTO
92902055000105
7.065,87
NSA
28/06/2016
2868
FOLHA DE PAGAMENTO
92902055000105
2.002,47
NSA
28/06/2016
2869
FOLHA DE PAGAMENTO
92902055000105
1.933,24
NSA
28/06/2016
2870
FOLHA DE PAGAMENTO
92902055000105
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016 - INSALUBRIDADE GRAU
MÁXIMO
242,72
NSA
28/06/2016
2871
FOLHA DE PAGAMENTO
92902055000105
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016 - GRATIFICAÇÃO
CONTROLE INTERNO
151,70
NSA
28/06/2016
2872
FOLHA DE PAGAMENTO
92902055000105
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016 - FUNCAO GRATIFICADA
(FG1)
758,51
NSA
28/06/2016
2873
FOLHA DE PAGAMENTO
92902055000105
625,70
NSA
28/06/2016
2874
FOLHA DE PAGAMENTO
92902055000105
125,14
NSA
28/06/2016
2875
FOLHA DE PAGAMENTO
92902055000105
(FG0,25)
303,40
NSA
28/06/2016
2876
FOLHA DE PAGAMENTO
92902055000105
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016 - 1/3 SOBRE FERIAS
655,48
NSA
28/06/2016
2877
FOLHA DE PAGAMENTO
92902055000105
4.571,96
NSA
28/06/2016
2878
FOLHA DE PAGAMENTO
92902055000105
14.439,26
Valor Adjudicado
Página: 26
Exercício 2016
Licitação
Mod. Número
Data
Contrato
Adjudicatório
CNPJ/CPF
Objeto
NSA
28/06/2016
Empenho
2879
Número
Data Ori.
Data Adi.
FOLHA DE PAGAMENTO
92902055000105
1.517,02
NSA
28/06/2016
2880
FOLHA DE PAGAMENTO
92902055000105
3.078,70
NSA
28/06/2016
2881
FOLHA DE PAGAMENTO
92902055000105
(FG3)
1.517,02
NSA
28/06/2016
2882
FOLHA DE PAGAMENTO
92902055000105
CONTROLE INTERNO
303,40
NSA
28/06/2016
2883
FOLHA DE PAGAMENTO
92902055000105
(FG1)
758,51
NSA
28/06/2016
2884
FOLHA DE PAGAMENTO
92902055000105
625,70
NSA
28/06/2016
2885
FOLHA DE PAGAMENTO
92902055000105
125,14
NSA
28/06/2016
2886
FOLHA DE PAGAMENTO
92902055000105
4.571,96
NSA
28/06/2016
2887
FOLHA DE PAGAMENTO
92902055000105
19.028,21
NSA
28/06/2016
2888
FOLHA DE PAGAMENTO
92902055000105
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016 - HORAS EXTRAS 50%
CONCURSADOS
1.343,64
NSA
28/06/2016
2889
FOLHA DE PAGAMENTO
92902055000105
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016 - INSALUBRIDADE
606,80
NSA
28/06/2016
2890
FOLHA DE PAGAMENTO
92902055000105
CONCURSADO
381,66
NSA
28/06/2016
2891
FOLHA DE PAGAMENTO
92902055000105
2.347,16
NSA
28/06/2016
2892
FOLHA DE PAGAMENTO
92902055000105
MÁXIMO
355,98
NSA
28/06/2016
2893
FOLHA DE PAGAMENTO
92902055000105
(FG3)
809,07
Valor Adjudicado
Página: 27
Exercício 2016
Licitação
Mod. Número
Data
Contrato
Adjudicatório
CNPJ/CPF
Objeto
NSA
28/06/2016
Empenho
2894
Número
Data Ori.
Data Adi.
FOLHA DE PAGAMENTO
92902055000105
725,81
NSA
28/06/2016
2895
FOLHA DE PAGAMENTO
92902055000105
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016 - 1/3 FÉRIAS
872,02
NSA
28/06/2016
2896
FOLHA DE PAGAMENTO
92902055000105
3.428,45
NSA
28/06/2016
2897
FOLHA DE PAGAMENTO
92902055000105
599,34
NSA
28/06/2016
2898
FOLHA DE PAGAMENTO
92902055000105
(FG1)
758,51
NSA
28/06/2016
2899
FOLHA DE PAGAMENTO
92902055000105
125,14
NSA
28/06/2016
2900
FOLHA DE PAGAMENTO
92902055000105
2.565,02
NSA
28/06/2016
2901
FOLHA DE PAGAMENTO
92902055000105
163,65
NSA
28/06/2016
2902
FOLHA DE PAGAMENTO
92902055000105
5.333,77
NSA
28/06/2016
2903
FOLHA DE PAGAMENTO
92902055000105
1.865,61
NSA
28/06/2016
2904
FOLHA DE PAGAMENTO
92902055000105
125,14
NSA
28/06/2016
2905
FOLHA DE PAGAMENTO
92902055000105
6.183,97
NSA
28/06/2016
2906
FOLHA DE PAGAMENTO
92902055000105
CONCURSADOS
1.336,22
NSA
28/06/2016
2907
FOLHA DE PAGAMENTO
92902055000105
CONCURSADO
312,39
NSA
28/06/2016
2908
FOLHA DE PAGAMENTO
92902055000105
1.151,37
NSA
28/06/2016
2909
FOLHA DE PAGAMENTO
92902055000105
375,42
NSA
28/06/2016
2910
FOLHA DE PAGAMENTO
92902055000105
2.087,42
Valor Adjudicado
Página: 28
Exercício 2016
Licitação
Mod. Número
Data
Contrato
Adjudicatório
CNPJ/CPF
Objeto
NSA
28/06/2016
Empenho
2911
Número
Data Ori.
Data Adi.
FOLHA DE PAGAMENTO
92902055000105
1.577,71
NSA
28/06/2016
2912
FOLHA DE PAGAMENTO
92902055000105
80,46
NSA
28/06/2016
2913
FOLHA DE PAGAMENTO
92902055000105
CONTROLE INTERNO
303,40
NSA
28/06/2016
2914
FOLHA DE PAGAMENTO
92902055000105
125,14
NSA
28/06/2016
2915
FOLHA DE PAGAMENTO
92902055000105
5.527,87
NSA
28/06/2016
2916
FOLHA DE PAGAMENTO
92902055000105
CONCURSADOS
168,61
NSA
28/06/2016
2917
FOLHA DE PAGAMENTO
92902055000105
121,36
NSA
28/06/2016
2918
FOLHA DE PAGAMENTO
92902055000105
235,18
NSA
28/06/2016
2919
FOLHA DE PAGAMENTO
92902055000105
625,70
NSA
28/06/2016
2920
FOLHA DE PAGAMENTO
92902055000105
3.344,82
NSA
28/06/2016
2921
FOLHA DE PAGAMENTO
92902055000105
187,71
NSA
28/06/2016
2922
FOLHA DE PAGAMENTO
92902055000105
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016 - COMPLEMENT. REGIME
SUPLEMEN CONTRATADOS
1.354,84
NSA
28/06/2016
2923
FOLHA DE PAGAMENTO
92902055000105
1.061,91
NSA
28/06/2016
2924
FOLHA DE PAGAMENTO
92902055000105
121,36
NSA
28/06/2016
2925
FOLHA DE PAGAMENTO
92902055000105
54,16
NSA
28/06/2016
2926
FOLHA DE PAGAMENTO
92902055000105
125,14
NSA
28/06/2016
2927
FOLHA DE PAGAMENTO
92902055000105
3.685,96
Valor Adjudicado
Página: 29
Exercício 2016
Licitação
Mod. Número
Data
Contrato
Adjudicatório
CNPJ/CPF
Objeto
NSA
28/06/2016
Empenho
2928
Número
Data Ori.
Data Adi.
FOLHA DE PAGAMENTO
92902055000105
375,42
NSA
28/06/2016
2929
FOLHA DE PAGAMENTO
92902055000105
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016 - COMPLEMENT. REGIME
SUPLEMEN CONTRATADOS
1.187,23
NSA
28/06/2016
2930
FOLHA DE PAGAMENTO
92902055000105
5.490,66
NSA
28/06/2016
2931
FOLHA DE PAGAMENTO
92902055000105
254,57
NSA
28/06/2016
2932
FOLHA DE PAGAMENTO
92902055000105
125,14
NSA
28/06/2016
2933
FOLHA DE PAGAMENTO
92902055000105
1.562,14
NSA
28/06/2016
2934
FOLHA DE PAGAMENTO
92902055000105
62,57
NSA
28/06/2016
2935
FOLHA DE PAGAMENTO
92902055000105
12.427,77
NSA
28/06/2016
2936
FOLHA DE PAGAMENTO
92902055000105
7.039,10
NSA
28/06/2016
2937
FOLHA DE PAGAMENTO
92902055000105
CONCURSADOS
206,24
NSA
28/06/2016
2938
FOLHA DE PAGAMENTO
92902055000105
242,72
NSA
28/06/2016
2939
FOLHA DE PAGAMENTO
92902055000105
CONCURSADO
54,35
NSA
28/06/2016
2940
FOLHA DE PAGAMENTO
92902055000105
1.094,79
NSA
28/06/2016
2941
FOLHA DE PAGAMENTO
92902055000105
MÁXIMO
728,16
NSA
28/06/2016
2942
FOLHA DE PAGAMENTO
92902055000105
750,84
NSA
28/06/2016
2943
FOLHA DE PAGAMENTO
92902055000105
500,56
Valor Adjudicado
Página: 30
Exercício 2016
Licitação
Mod. Número
Data
Contrato
Adjudicatório
CNPJ/CPF
Objeto
NSA
28/06/2016
Empenho
2944
Número
Data Ori.
Data Adi.
FOLHA DE PAGAMENTO
92902055000105
4.571,96
NSA
28/06/2016
2945
FOLHA DE PAGAMENTO
92902055000105
22.540,20
NSA
28/06/2016
2946
FOLHA DE PAGAMENTO
92902055000105
CONCURSADOS
442,84
NSA
28/06/2016
2947
FOLHA DE PAGAMENTO
92902055000105
1.035,60
NSA
28/06/2016
2948
FOLHA DE PAGAMENTO
92902055000105
4.649,61
NSA
28/06/2016
2949
FOLHA DE PAGAMENTO
92902055000105
(FG3)
707,94
NSA
28/06/2016
2950
FOLHA DE PAGAMENTO
92902055000105
(FG2)
1.001,24
NSA
28/06/2016
2951
FOLHA DE PAGAMENTO
92902055000105
1.126,26
NSA
28/06/2016
2952
FOLHA DE PAGAMENTO
92902055000105
10.497,78
NSA
28/06/2016
2953
FOLHA DE PAGAMENTO
92902055000105
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016 - HORAS
EXTRAORDINARIAS CONTRATADOS 50%
110,93
NSA
28/06/2016
2954
FOLHA DE PAGAMENTO
92902055000105
500,56
NSA
28/06/2016
2955
FOLHA DE PAGAMENTO
92902055000105
MÁXIMO CONTRATADOS
728,16
NSA
28/06/2016
2956
FOLHA DE PAGAMENTO
92902055000105
5.677,06
NSA
28/06/2016
2957
FOLHA DE PAGAMENTO
92902055000105
1.509,58
NSA
28/06/2016
2958
FOLHA DE PAGAMENTO
92902055000105
MÁXIMO
242,72
NSA
28/06/2016
2959
FOLHA DE PAGAMENTO
92902055000105
500,56
Valor Adjudicado
Página: 31
Exercício 2016
Licitação
Mod. Número
Data
Contrato
Adjudicatório
CNPJ/CPF
Objeto
NSA
28/06/2016
Empenho
2960
Número
Data Ori.
Data Adi.
FOLHA DE PAGAMENTO
92902055000105
(FG0,25)
606,80
NSA
28/06/2016
2961
FOLHA DE PAGAMENTO
92902055000105
2.871,27
NSA
28/06/2016
2962
FOLHA DE PAGAMENTO
92902055000105
CONCURSADOS
48,59
NSA
28/06/2016
2963
FOLHA DE PAGAMENTO
92902055000105
649,93
NSA
28/06/2016
2964
FOLHA DE PAGAMENTO
92902055000105
MÁXIMO
121,36
NSA
28/06/2016
2965
FOLHA DE PAGAMENTO
92902055000105
CONTROLE INTERNO
151,70
NSA
28/06/2016
2966
FOLHA DE PAGAMENTO
92902055000105
4.247,57
NSA
28/06/2016
2967
FOLHA DE PAGAMENTO
92902055000105
1.010,92
NSA
28/06/2016
2968
FOLHA DE PAGAMENTO
92902055000105
MÁXIMO
242,72
NSA
28/06/2016
2969
FOLHA DE PAGAMENTO
92902055000105
4.400,00
NSA
28/06/2016
2970
FOLHA DE PAGAMENTO
92902055000105
1.115,00
NSA
28/06/2016
2971
FOLHA DE PAGAMENTO
92902055000105
125,14
NSA
28/06/2016
2972
FOLHA DE PAGAMENTO
92902055000105
4.460,00
NSA
28/06/2016
2973
FOLHA DE PAGAMENTO
92902055000105
500,56
NSA
28/06/2016
2974
FOLHA DE PAGAMENTO
92902055000105
9.681,98
NSA
28/06/2016
2975
FOLHA DE PAGAMENTO
92902055000105
1.796,89
Valor Adjudicado
Página: 32
Exercício 2016
Licitação
Mod. Número
Data
Contrato
Adjudicatório
CNPJ/CPF
Objeto
NSA
28/06/2016
Empenho
2976
Número
Data Ori.
Data Adi.
FOLHA DE PAGAMENTO
92902055000105
MÁXIMO
728,16
NSA
28/06/2016
2977
FOLHA DE PAGAMENTO
92902055000105
125,14
NSA
28/06/2016
2978
FOLHA DE PAGAMENTO
92902055000105
10.299,71
NSA
28/06/2016
2979
FOLHA DE PAGAMENTO
92902055000105
CONCURSADOS
3.137,61
NSA
28/06/2016
2980
FOLHA DE PAGAMENTO
92902055000105
CONCURSADO
219,55
NSA
28/06/2016
2981
FOLHA DE PAGAMENTO
92902055000105
1.743,33
NSA
28/06/2016
2982
FOLHA DE PAGAMENTO
92902055000105
MÁXIMO
970,88
NSA
28/06/2016
2983
FOLHA DE PAGAMENTO
92902055000105
1.061,91
NSA
28/06/2016
2984
FOLHA DE PAGAMENTO
92902055000105
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016 - SALÁRIO BASE SECRET.
SAÚDE
910,22
NSA
28/06/2016
2985
FOLHA DE PAGAMENTO
92902055000105
62,57
NSA
28/06/2016
2986
FOLHA DE PAGAMENTO
92902055000105
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016 - SALÁRIO BASE SECRET.
EDUCAÇÃO
910,22
NSA
28/06/2016
2987
FOLHA DE PAGAMENTO
92902055000105
2.821,74
NSA
28/06/2016
2988
FOLHA DE PAGAMENTO
92902055000105
CONCURSADOS
41,75
NSA
28/06/2016
2989
FOLHA DE PAGAMENTO
92902055000105
99,54
NSA
28/06/2016
2990
FOLHA DE PAGAMENTO
92902055000105
MÁXIMO
121,36
Valor Adjudicado
Página: 33
Exercício 2016
Licitação
Mod. Número
Data
Contrato
Adjudicatório
CNPJ/CPF
Objeto
NSA
28/06/2016
Empenho
2991
Número
Data Ori.
Data Adi.
FOLHA DE PAGAMENTO
92902055000105
20,85
NSA
28/06/2016
2992
FOLHA DE PAGAMENTO
92902055000105
1.102,67
NSA
28/06/2016
2993
FOLHA DE PAGAMENTO
92902055000105
CONCURSADOS
35,66
NSA
28/06/2016
2994
FOLHA DE PAGAMENTO
92902055000105
54,16
NSA
28/06/2016
2995
FOLHA DE PAGAMENTO
92902055000105
MÁXIMO
242,72
NSA
28/06/2016
2996
FOLHA DE PAGAMENTO
92902055000105
125,14
NSA
28/06/2016
2997
FOLHA DE PAGAMENTO
92902055000105
3.944,26
NSA
28/06/2016
2998
FOLHA DE PAGAMENTO
92902055000105
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016 - HORAS
EXTRAORDINARIAS CONTRATADOS 50%
31,40
NSA
28/06/2016
2999
FOLHA DE PAGAMENTO
92902055000105
125,14
NSA
28/06/2016
3000
FOLHA DE PAGAMENTO
92902055000105
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016 - GRATIFICAÇÃO ESF
CONTRATADOS ENFERMEIRO
926,50
NSA
28/06/2016
3001
FOLHA DE PAGAMENTO
92902055000105
MÁXIMO CONTRATADOS
242,72
NSA
28/06/2016
3002
FOLHA DE PAGAMENTO
92902055000105
2.275,47
NSA
28/06/2016
3003
FOLHA DE PAGAMENTO
92902055000105
270,78
NSA
28/06/2016
3004
FOLHA DE PAGAMENTO
92902055000105
MÁXIMO
242,72
NSA
28/06/2016
3005
FOLHA DE PAGAMENTO
92902055000105
125,14
NSA
28/06/2016
3006
FOLHA DE PAGAMENTO
92902055000105
1.413,83
Valor Adjudicado
Página: 34
Exercício 2016
Licitação
Mod. Número
Data
Contrato
Adjudicatório
CNPJ/CPF
Objeto
NSA
28/06/2016
Empenho
3007
Número
Data Ori.
Data Adi.
FOLHA DE PAGAMENTO
92902055000105
504,74
NSA
28/06/2016
3008
FOLHA DE PAGAMENTO
92902055000105
125,14
NSA
28/06/2016
3009
FOLHA DE PAGAMENTO
92902055000105
3.944,26
NSA
28/06/2016
3010
FOLHA DE PAGAMENTO
92902055000105
125,14
NSA
28/06/2016
3011
FOLHA DE PAGAMENTO
92902055000105
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016 - GRATIFICAÇÃO ESF
CONTRATADOS ODONTÓLOGO
1.635,00
NSA
28/06/2016
3012
FOLHA DE PAGAMENTO
92902055000105
MÁXIMO CONTRATADOS
242,72
NSA
28/06/2016
3013
FOLHA DE PAGAMENTO
92902055000105
6.310,88
NSA
28/06/2016
3014
FOLHA DE PAGAMENTO
92902055000105
250,28
NSA
28/06/2016
3015
FOLHA DE PAGAMENTO
92902055000105
3.034,05
NSA
28/06/2016
3016
FOLHA DE PAGAMENTO
92902055000105
100,11
NSA
28/06/2016
3017
SOCIAL
29979036000140
1.201,51
NSA
28/06/2016
3018
SOCIAL
29979036000140
2.538,99
NSA
28/06/2016
3019
SOCIAL
29979036000140
440,54
NSA
28/06/2016
3020
SOCIAL
29979036000140
1.005,83
NSA
28/06/2016
3021
SOCIAL
29979036000140
333,74
Valor Adjudicado
Página: 35
Exercício 2016
Licitação
Mod. Número
Data
Contrato
Adjudicatório
CNPJ/CPF
Objeto
NSA
28/06/2016
Empenho
3022
Número
Data Ori.
Data Adi.
SOCIAL
29979036000140
1.005,83
NSA
28/06/2016
3023
SOCIAL
29979036000140
459,23
NSA
28/06/2016
3024
SOCIAL
29979036000140
1.033,92
NSA
28/06/2016
3025
SOCIAL
29979036000140
1.072,10
NSA
28/06/2016
3026
SOCIAL
29979036000140
343,67
NSA
28/06/2016
3027
SOCIAL
29979036000140
1.548,60
NSA
28/06/2016
3028
SOCIAL
29979036000140
1.005,83
NSA
28/06/2016
3029
SOCIAL
29979036000140
2.469,71
NSA
28/06/2016
3030
SOCIAL
29979036000140
880,00
NSA
28/06/2016
3031
SOCIAL
29979036000140
245,30
NSA
28/06/2016
3032
SOCIAL
29979036000140
981,20
NSA
28/06/2016
3033
SOCIAL
29979036000140
634,12
NSA
28/06/2016
3034
SOCIAL
29979036000140
1.124,97
Valor Adjudicado
Página: 36
Exercício 2016
Licitação
Mod. Número
Data
Contrato
Adjudicatório
CNPJ/CPF
Objeto
NSA
28/06/2016
Empenho
3035
Número
Data Ori.
Data Adi.
SOCIAL
29979036000140
1.280,84
NSA
28/06/2016
3036
SOCIAL
29979036000140
1.388,39
NSA
28/06/2016
3037
SOCIAL
29979036000140
667,49
NSA
28/06/2016
3038
12755699000189
DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO RPPS SOBRE
322,76
NSA
28/06/2016
3039
12755699000189
1.592,90
NSA
28/06/2016
3040
12755699000189
2.766,47
NSA
28/06/2016
3041
12755699000189
3.287,74
NSA
28/06/2016
3042
12755699000189
645,25
NSA
28/06/2016
3043
12755699000189
334,65
NSA
28/06/2016
3044
12755699000189
1.153,34
NSA
28/06/2016
3045
12755699000189
1.156,61
NSA
28/06/2016
3046
12755699000189
265,64
NSA
28/06/2016
3047
12755699000189
942,68
Valor Adjudicado
Página: 37
Exercício 2016
Licitação
Mod. Número
Data
Contrato
Adjudicatório
CNPJ/CPF
Objeto
NSA
28/06/2016
Empenho
3048
Número
Data Ori.
Data Adi.
12755699000189
198,24
NSA
28/06/2016
3049
12755699000189
920,39
NSA
28/06/2016
3050
12755699000189
2.307,27
NSA
28/06/2016
3051
12755699000189
4.531,73
NSA
28/06/2016
3052
12755699000189
1.193,53
NSA
28/06/2016
3053
12755699000189
415,21
NSA
28/06/2016
3054
12755699000189
881,29
NSA
28/06/2016
3055
12755699000189
1.962,24
NSA
28/06/2016
3056
12755699000189
1.810,33
NSA
28/06/2016
3057
12755699000189
222,99
NSA
28/06/2016
3058
12755699000189
217,68
NSA
28/06/2016
3059
12755699000189
446,79
NSA
28/06/2016
3060
12755699000189
307,35
Valor Adjudicado
Página: 38
Exercício 2016
Licitação
Mod. Número
Data
Contrato
Adjudicatório
CNPJ/CPF
Objeto
NSA
28/06/2016
Empenho
3061
Número
Data Ori.
Data Adi.
JOAO LUIZ MEZZAROBBA
53925017020
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016
NSA
28/06/2016
3062
53925017020
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016 - VALE ALIMENTAÇÃO
NSA
28/06/2016
3063
53925017020
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016 - GRAT. NATALINA
PROPORCIONAL RESCISÃO
1.152,94
NSA
28/06/2016
3064
LEOMAR ANTONIO FALCONI
66957630030
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016
3.034,07
NSA
28/06/2016
3065
66957630030
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016 - VALE ALIMENTAÇÃO
125,14
NSA
28/06/2016
3066
66957630030
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016 - GRAT. NATALINA
PROPORCIONAL RESCISÃO
758,52
NSA
28/06/2016
3067
FGTS
DESPESA COM FGTS A RECOLHER SOBRE A FOLHA DE
PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE
JUNHO/2016
178,40
NSA
28/06/2016
3068
SOCIAL
29979036000140
FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO - REFERENTE AO MES DE
JUNHO/2016
1.268,23
NSA
28/06/2016
3069
SOCIAL
29979036000140
FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO - REFERENTE AO MES DE
JUNHO/2016
834,37
DPV
28/06/2016
3070
ZENERE & CIA LTDA.
01180568000102
VALOR REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 UN. VASO DE
CONCRETO.
DPV
28/06/2016
3071
MS TECNOPON INSTRUMENTAÇÃO
60160975000109
VALOR REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 UN. CLORÍMETRO
DIGITAL MODELO CL - 800 PARA MEDIÇÃO DE CLORO LIVRE E
RESIDUAL.
DPV
28/06/2016
3072
ZOTTI AUTO PEÇAS E ACESSORIOS
LTDA
90209032000194
VALOR REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 UN. ESTRIBO, 01
UN. MANGUEIRA E 02 UN. ABRAÇADEIRA PARA O CAMINHÃO
VW 26.220, PLACAS IMS 9466.
DPV
28/06/2016
3073
AXOON COM. CONSULT.E SERV.EM
TELECOM.S.A.
08490261000149
VALOR REF. DESPESA COM TELEFONES CELULARES DA
ADMINISTRAÇÃO, REL. MÊS DE FATURAMENTO JUNHO/2016.
DPV
28/06/2016
3074
LAZZARETTI & VIDMAR LTDA - ME
14916414000170
VALOR REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 UN. RETENTOR
DO COMANDO PARA O CAMINHÃO FORD CARGO 1722, PLACAS
IQV 9727.
20,00
DPV
28/06/2016
3075
91506246000195
VALOR REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 UN. ABANADEIRA
230MM 8013-FA PARA O BRITADOR.
560,00
Valor Adjudicado
4.611,75
125,14
50,00
1.450,00
233,00
1.758,99
Página: 39
Exercício 2016
Licitação
Mod. Número
Data
Contrato
Adjudicatório
CNPJ/CPF
Objeto
DPV
28/06/2016
Empenho
3076
Número
Data Ori.
Data Adi.
PRETTO VEICULOS LTDA
89306898000134
VALOR REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 UN. SORTIDO
COMPOSTO DE LUBRIFICAÇÃO, 01 UN. FILTRO DE
COMBUSTÍVEL, 01 UN. FILTRO DE AR, 01 UN. VEDADOR 14 X 20,
01 UN. FILTRO DE ÓLEO E 04 LT. ÓLEO SINTÉTICO 5W30 PARA O
VEÍCULO CLASSIC LS, PLACAS IWT 7278.
326,28
DPV
28/06/2016
3077
PRETTO VEICULOS LTDA
89306898000134
PEÇAS PARA REVISÃO DO VEÍCULO CLASSIC LS, PLACAS IWT
7278.
160,00
PRD
28/06/2016
3078
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO RIO
GR
92829100000143
VALOR REF. DESPESA COM PLANO DE SAÚDE (ASSISTÊNCIA
MÉDICA-HOSPITALAR) AOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REL. MÊS
JUNHO/2016.
12.525,27
NSA
28/06/2016
3079
12755699000189
VALOR REF. DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO
PATRONAL/ALÍQUOTA SUPLEMENTAR SOBRE FOLHA DE
PAGAMENTO MÊS DE JUNHO/2016.
13.390,26
DPV
28/06/2016
3080
10561677000152
VALOR REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 UN. LIVRO ATA.
19,00
DPV
28/06/2016
3081
10561677000152
CAIXA DE SOM.
50,00
DPV
28/06/2016
3082
DELFINO NERVIS
95154902000199
VALOR REF. DESPESA COM 04 UN. ENCADERNAÇÕES DE ATOS
ADMINISTRATIVOS DO ANO 2015.
140,00
DPV
28/06/2016
3083
92695790000195
VALOR REF. DESPESA COM EMISSÃO DE ART REL. PROJETO E
EXECUÇÃO DO PPCI DO PRÉDIO ADMINISTRATIVO.
74,37
NSA
28/06/2016
3084
12755699000189
VALOR REF. DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO
PATRONAL/ALÍQUOTA SUPLEMENTAR.
DPV
29/06/2016
82
10561677000152
MICROFONES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.
150,00
CNV 16/2016
29/06/2016
3085
LUIZ ANTONIO ORTIZ GASPERIN - ME
20758552000170
VALOR CFE CARTA-CONTRATO Nº 089/2016 REL. AQUISIÇÃO DE
MATERIAIS PARA PROCEDIMENTOS NA UNIDADE BÁSICA DE
SAÚDE COM PRAZO PARA ENTREGA ATÉ 30 DE DEZEMBRO DE
2016.
5.399,38
CNV 16/2016
29/06/2016
3086
20758552000170
VALOR CFE CARTA-CONTRATO Nº 089/2016 REF. AQUISIÇÃO DE
2016, REL. AOS SEGUINTES ÍTENS: 50 UN. FITA MICROPORE
BRANCA 5CM X 10CM NO VALOR DE R$ 3,52 CADA, 05 LT.
HIPOCLORITO DE SÓDIO 1% (1 LITRO) NO VALOR DE R$ 2,90
CADA, 200 PC. GASES 8 CAMADAS, 5 DOBRAS, 13 FIOS X CM²
100% ALGODÃO 7,5 X 7,5 CM (PACOTES COM 500 UNIDADES) NO
VALOR DE R$ 11,90 CADA, 100 CX. LUVA LÁTEX TAMANHO M
(CAIXA COM 100 UNIDADES) NO VALOR DE R$ 17,00 CADA, 03
UN. NEBULIZADOR COM KIT COMPLETO (MÁSCARA ADULTO,
INFANTIL, CORPO DOSADOR, MANGUEIRA), (BIVOLT) NO VALOR
6.304,50
Valor Adjudicado
2.826,62
Página: 40
Exercício 2016
Licitação
Mod. Número
Data
Contrato
Empenho
Número
Data Ori.
Data Adi.
Adjudicatório
CNPJ/CPF
Objeto
Valor Adjudicado
DE R$ 150,00 CADA E 08 CX. SORO FISIOLÓGICO 0,9% 100 ML
SISTEMA FECHADO (CAIXA COM 100 UNIDADES) NO VALOR DE
R$ 198,00 CADA.
CNV 16/2016
29/06/2016
3087
20758552000170
2016, REL. AO SEGUINTE ITEM: 42 CX. ON CALL PLUS TIRAS
TESTE PARA GLICOSE (CAIXA COM 50 TIRAS) NO VALOR DE R$
27,00 CADA.
1.134,00
CNV 16/2016
29/06/2016
3088
20758552000170
2016, REL. AOS SEGUINTES ÍTENS: 25 CX. LANCETA COM
DISPOSITIVO DE SEGURANÇA (CAIXA COM 200 UNIDADES) NO
VALOR DE R$ 70,00 CADA, 10CX. SERINGA PARA INSULINA
27,5G 1/2 13 X 0,38MM (CAIXA COM 100 UNIDADES) NO VALOR
DE R$ 28,00 CADA E 58 CX. ON CALL PLUS TIRAS TESTE PARA
GLICOSE (CAIXA COM 50 TIRAS) NO VALOR DE R$ 27,00 CADA.
3.596,00
CNV 16/2016
29/06/2016
3089
DENTÁRIA E CIRURGICA MERCOSUL
LTDA
01735549000197
VALOR CFE CARTA-CONTRATO Nº 090/2016 REL. AQUISIÇÃO DE
2016.
2.099,25
DPV
29/06/2016
3090
MC CAR LTDA.
07283628000190
TROCAR FILTRO DIESEL, CONSERTO PARTE ELÉTRICA E TIRAR
E COLOCAR PISTÃO DO TRATOR JONH DEERE.
230,00
DPV
29/06/2016
3091
MC CAR LTDA.
07283628000190
VALOR REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 MT. MANGUEIRA
5/8, 0,5 MT. MANGUEIRA 3/8, 01 UN. FSP 90 10-10, 01 UN. FSP 1010, 01 UN. FSP 8-6, 02 UN. CAPA MANGUEIRA 5/8 E 02 UN. CAPA
MANGUEIRA 3/8 PARA A RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND,
PLACAS IRA 9396.
211,90
DPV
29/06/2016
3092
MC CAR LTDA.
07283628000190
PARA CONSERTO DE VAZAMENTO DE ÓLEO HIDRÁULICO DA
RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, PLACAS IRA 9396.
120,00
DPV
29/06/2016
3093
ROMAC TÉCNICA DE MÁQUINAS E
EQUIPAMENTOS LTDA
91595678000705
VALOR REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 UN. ELEMENTO E
01 UN. PLUG KIT PARA A ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 2011 DX
180LC.
720,00
DPV
29/06/2016
3094
MC CAR LTDA.
07283628000190
CONSERTO VAZAMENTO DE AR DO CAMINHÃO FORD 14000,
PLACAS IDI 0156.
95,00
DPV
29/06/2016
3095
MC CAR LTDA.
07283628000190
VALOR REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 MT. CABO
BATERIA 50MM PARA O VEÍCULO TOYOTA/BANDEIRANTE,
PLACAS IDZ 5862.
74,00
Página: 41
Exercício 2016
Licitação
Mod. Número
Data
Contrato
Adjudicatório
CNPJ/CPF
Objeto
DPV
29/06/2016
Empenho
3096
Número
Data Ori.
Data Adi.
MC CAR LTDA.
07283628000190
PARA CONSERTO DA PARTE ELÉTRICA DO VEÍCULO
TOYOTA/BANDEIRANTE, PLACAS IDZ 5862.
120,00
DPV
29/06/2016
3097
MC CAR LTDA.
07283628000190
VALOR REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 UN. FJ 8-6, 01
UN. FJ 90 8-6, 02 UN. FJ 90 8-8, 02 UN. CAPA MANGUEIRA 3/8,
02 UN. CAPA MANGUEIRA 1/2, 02 MT. MANGUEIRA 1/2 E 0,6 MT.
MANGUEIRA 3/8 PARA A ROÇADEIRA HIDRÁULICA.
219,40
DPV
29/06/2016
3098
MECANICA DORS LTDA.
73725814000167
ÓLEO, CONSERTO E SOLDA NO BUTIJÃO DO CARTER E
RETIRAR SETOR E SUBSTITUIR REPAVOS DO VEÍCULO
SPRINTER 2011, PLACAS IRN 2448.
454,00
DPV
29/06/2016
3099
MECANICA DORS LTDA.
73725814000167
VALOR REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 JG. REPAVOS
SETOR, 01 UN. LÂMPADA H7 E 01 UN. LÂMPADA H3 PARA O
VEÍCULO SPRINTER 2011, PLACAS IRN 2448.
385,00
DPV
29/06/2016
3100
MECANICA DORS LTDA.
73725814000167
VALOR REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 UN. BIELETA E 01
UN. ADITIVO PARA RADIADOR PARA O VEÍCULO SIENA, PLACAS
ITD 1040.
99,00
DPV
29/06/2016
3101
MECANICA DORS LTDA.
73725814000167
DE BIELETA E LIMPEZA DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO DO
VEÍCULO SIENA, PLACAS ITD 1040.
75,00
CHP 01/2016
30/06/2016
2239
MARCIA REGINA PESSALLI GRIEGER
50740296000
VALOR CFE ATA DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO REF.
CARTA-CONTRATO Nº 082/2016 REL. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS
ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO
EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO
PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, QUE
DEVERÃO SER ENTREGUES SEMANALMENTE NA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO, DURANTE
O PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE MAIO A AGOSTO DE 2016.
(558,44)
CHP 01/2016
30/06/2016
3102
MARCIA REGINA PESSALLI GRIEGER
50740296000
MAIO DE 2016 CFE ATA DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
REF. CARTA-CONTRATO Nº 082/2016 REL. AQUISIÇÃO DE
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO
EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO
PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, QUE
DEVERÃO SER ENTREGUES SEMANALMENTE NA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO, DURANTE
O PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE MAIO A AGOSTO DE 2016.
558,44
DPV
30/06/2016
3103
ROSSATTO AUTO PEÇAS LTDA
09191075000171
VALOR REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 UN. VOLANTE
PARA O CAMINHÃO FORD 14000, PLACAS IDI 0156.
380,00
Valor Adjudicado
Página: 42
Exercício 2016
Licitação
Mod. Número
Data
Contrato
Empenho
Número
Data Ori.
Data Adi.
Adjudicatório
CNPJ/CPF
Objeto
OBS.: Modalidade: CNS-Concurso, CNV-Convite, TMP-Tomada de Preços, CNC-Concorrência, DPV-Dispensa de Licitação por pequeno valor, PRI-Licitação
Inexigível, NSA-Não Aplicável, RDC-RDC, PRE-Pregão Eletrônico, PRP-Pregão Presencial, RPO-Registro de Preço de outro Órgão, PRD-Dispensa de Licitação
(exceto pequeno valor), CHP-Chamamento Público, RIN-Regras Internacionais
Prefeito Municipal
GILMAR FRANCISCO NICHELE
Contador CRC nº 089500/O-7
ALINE BALDISSERA
Valor Adjudicado
Total Geral
636.363,71

ROL DE DESPESAS - de 01/06/2016 a 30/06/2016

Transcrição

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