Março - Prefeitura Municipal de Três Coroas

Transcrição

Municipio de Três Coroas
Publicidade de Compras - TCU
Pg:
Período de : 01/03/2014
ate 31/03/2014
Mês/Ano da Compra...: 03/2014
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Órgão Requisitante..: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
CNPJ....: 88.199.971/0001-53
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 calculadora de mesa de 12 dígitos e 02 baterias recarregáveis de 09v para uso
da Câmara Municipal de Vereadores.
Fornecedor..........: ROSA MARIA GONCALVES LEITE
CNPJ/CPF: 03.277.925/0001-72
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Máquina calculadora
un
Bateria 9 volts, blister com 01 unidade
un
Total da Compra ===>> 93,30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 tubo de 50 CDs graváveis para uso da Câmara Municipal de Vereadores.
CNPJ/CPF: 03.277.925/0001-72
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
CD-R Gravável
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 02 certificados digitais para uso dos veradores: Jorge Tamir Azevedo Ramos e
Adélcio Muller. Os mesmos são necessários para transmissão de dados oara o TRE, entre outros. Pagamento
conforme apresentação.
Fornecedor..........: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ/CPF: 00.360.305/0001-04
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Certificado digital, incluindo cartão magnético
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Órgão Requisitante..: GABINETE DO PREFEITO
CNPJ....: 88.199.971/0001-53
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: valor referente à compra de 01 cesto de produtos alimentícios para ser entregue pelo Prefeito Municipal ao
grupo de idosos em reunião do mesmo.
Fornecedor..........: FRUTEIRA TRES COROAS LTDA
CNPJ/CPF: 88.179.858/0001-06
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Cesto com produtos diversos
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de confecção de 02 faixas em lona, com impressão digital, nas dimensões
4,00x1,00m, para a 1ª Conferência Intermunicipal de Proteção e Defesa Civil, que ocorre no dia 06/03/2014.
Fornecedor..........: GERSON DANIEL SCHAFER
CNPJ/CPF: 93.174.936/0001-10
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviços gráficos
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à publicação de 01 anúncio de rodapé na edição do dia 06/03 do Jornal Mundo Novo em
homenagem ao Dia Internacional da mulher.
Fornecedor..........: CLAUDIA A. K. DE MORAIS - ME
CNPJ/CPF: 09.097.761/0001-88
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Divulgação em jornal
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à publicação de 01 homenagem agradecendo as candidatas a soberanas do 14º Três Coroas em
Festa na edição do dia 20/03 do Jornal Mundo Novo, medindo 26x17cm.
CNPJ/CPF: 09.097.761/0001-88
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à aquisição de 01 passagem aérea no trecho Porto Alegre/ Brasília/Porto Alegre para o
Prefeito Municipal, sr. Rogério Grade, com embarque dia 30/03/2014 e retorno dia 03/04/2014, em razão de
verificação de andamento de Projetos e verificação do andamento de outros junto aos ministérios. Pagamento
Fornecedor..........: SELBACH TURISMO E PROMOCOES LTDA
CNPJ/CPF: 02.186.748/0001-56
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Passagem aérea
un
Total da Compra ===>> 2.089,88
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Órgão Requisitante..: SECRETARIA M.ADMINISTRAÇÃO E PREFEITURA
CNPJ....: 88.199.971/0001-53
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à publicação no Jornal NH, do dia 21/03/2014, na modalidade Tomada de Preços 002/14, para
contratação de jornal para publicação de atividades das Secretarias Municipais e Executivo Municipal.
Fornecedor..........: GRUPO EDITORIAL SINOS S/A
CNPJ/CPF: 91.665.570/0001-56
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Publicação de avisos no Jornal NH.
un
LCcetil - Licitações e Contratos - Emissão: 07/04/2014 às 14h55min (6)
1
Pg:
Período de : 01/03/2014
ate 31/03/2014
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à publicação no Diário Oficial do Estado do Rio Grande do Sul, do dia 21/03/2014, na
modalidade Tomada de Preços 002/14, para contratação de jornal para publicação de atividades das Secretarias
Municipais e Executivo Municipal.
Fornecedor..........: CORAG COMPANHIA RIO GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS
CNPJ/CPF: 87.161.501/0001-38
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Publicação de avisos no Diário Oficial do Estado do Rio Grande do Sul. un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 caixa de 10 cápsulas de ibuprofeno 400mg, 06 sachês de 05g de bicarbonato de
sódio 462mg/g/carbonato de sódio 90mg/g/ácido cítrico 438mg/g, 01 caixa de 20 comprimidos de paracetamol
750mg, 02 cartelas de 10 comprimidos de citrato de orfenadrina 35mg/dipirona monoidratada 300mg/cafeína
50mg, 10 sachês de 05g de Paracetamol 400mg/maleato de clorfeniramina 4mg/cloridrato de fenilefrina 4mg, 01
pacote de compressas de gase estéril, 01 rolo de micropore, 01 caixa de 40 curativos prontos, 01 caixa de 20
drágeas de de dipirona 300mg/cloridrato de isometepteno 50mg/ cafeína 30mg, 01 frasco de 100 ml de extrato
fluido de aloe ferox 0,18mL/mL-extrato mole de gentiana lutea 4mg/mL, 01 frasco de 50 ml de digluconato de
clorexidina 10mg/mL e 04 cartelas de comprimidos de ácido acetilsalicílico 400mg/ácido ascórbico 240mg para
uso da Sede Municipal.
Fornecedor..........: DROGA RIO FARMACIAS LTDA
CNPJ/CPF: 91.674.655/0010-91
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Ibuprofeno 400mg
cx
Bicarbonato de sódio 462mg/g
env
Paracetamol 750 mg
un
Citrato de orfenadrina 35mg+Dipirona sódica 300mg+Cafeína anidra 50mg cp
(analgésico e relaxante muscular).
Paracetamol 400mg + maleato de clorfeniramina 4mg + cloridrato de env
fenilefrina 4mg,
Gaze hidrófila, em compressas, esterilizadas, 08 dobras, tamanho de pct
7,5cmx7,5cm, 13 fios, 100% algodão, pacotes contendo 10 compressas.
Conforme norma da ABNT NBR 13843. Com dados do fabricante e número de
registro na Anvisa junto ao pacote.
Micropore tamanho 25mm x 10m.
rl
Curativos prontos
cx
Cafeína anidra 30mg + cloridrato de isometepteno 50mg + dipirona un
sódica 300mg, em gotas.
Digluconato de clorexicina 10mg/mL, frasco com 50 ml
un
Fitoterápico
(Aloe
ferox,
Angelica
Archangelica e Cinnamomum frc
zeylanicum + associações), solução oral, frasco com 100ml.
Ácido acetilsalicílico 400mg + ácido ascórbico 240 mg, Vitamina C. un
embalaem com 02 comprimidos.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao conserto da fonte de alimentação de 01 televisor 42" da Secretaria Municipal de
Administração.
Fornecedor..........: JACOB GABRIEL LAUFFER
CNPJ/CPF: 390.622.600-04
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviços de Manutenção de Bens Patrimoniais Móveis
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente a aquisição de vales transporte para utilização por servidores municipais durante o mês de
abril de 2014.
Fornecedor..........: CITRAL TRANSPORTE E TURISMO S/A.
CNPJ/CPF: 97.755.607/0001-13
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Vale transporte Três Coroas/Taquara (comum)
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 bateria 9v e 03 baterias para telefone sem fio AAA mini 3,6v para uso na Sede
Municipal.
Fornecedor..........: LTC SISTEMAS LTDA
CNPJ/CPF: 01.079.582/0001-06
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Bateria 9 watts
un
Bateria para telefone sem fio
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Realização de Concurso Público para provimento de cargos do quadro geral dos servidores públicos municipais,
regido pelo Estatuto do Servidor Público Municipal, pelas disposições do Regulamento dos Concursos Públicos
e demais leis vigentes, para os seguintes cargos: auxiliar de professor, médido de trabalho, médico pediatra
20h, médico clínico geral 20h, médico clínico geral 40h, médico gineco-obstetra, professor de música e
psicólogo.
Fornecedor..........: PREMIER CONCURSOS LTDA
CNPJ/CPF: 02.729.944/0001-20
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Prestação de serviço em realização de Concurso Público (Valor Fixo).
un
2
Pg:
Período de : 01/03/2014
ate 31/03/2014
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 02 caixas de envelopes para pagamento com bloqueio e 01 fita para máquina de
escrever para uso do Departamento Pessoal.
CNPJ/CPF: 03.277.925/0001-72
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Envelopes para folha de pagamento
cx
Fita para máquina de escrever
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 50 canetas pretas, 05 canetões pretos, 12 canetas marca-texto coloridas, 24
colas em bastão 10g, 12 colas em bastão 22g, 05 corretivos em fita, 03 corretivos líquidos, 01 pacotes de
100 cartolinas duplex 66x96, 10 caixas de 5.000 grampos 26/6 cobreados, 100 grampos U e 25 caixas de arquivo
morto 344x240x244 para uso da Sede Municipal.
CNPJ/CPF: 03.277.925/0001-72
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Caneta esferográfica com corpo transparente, ponta de latão com un
esfera de tungstênio, cor preta, tamanho médio, escrita média.
Canetão
un
Caneta marca texto
un
Cola em bastão com 10g.
un
Cola em bastão 21 g
un
Fita corretiva
un
Tinta corretiva
frc
Cartolina
un
Grampo 26/6, caixa com 5.000.
cx
Grampo em alumínio formato "U"
un
Caixa de arquivo morto grande (34,4x24,0x24,4cm).
cx
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 06 cadeiras plásticas pretas, modelo PA2039, para uso na cozinha da Sede
Municipal.
Fornecedor..........: PROFLEX MOVEIS E MAQUINAS LTDA
CNPJ/CPF: 03.239.991/0001-58
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Cadeira plástica
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 02 galões de tinta acrílica branca, 01 galão de selador acrílico e 02 lixas
ferro para pintura da sala do servidor de informática da Sede Municipal.
Fornecedor..........: SERLU COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
CNPJ/CPF: 03.520.248/0001-71
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Tinta acrílica semi-brilho
gl
Selador
l
Lixa ferro nº 100
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 02 caixas de papel higiênico (rolo de 300m) e 05 caixas de papel toalha (4.800
folhas) para uso da Sede Municipal.
Fornecedor..........: G. E. ZIMMER
CNPJ/CPF: 05.265.084/0001-09
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Papel higiênico, tipo rolão, de 300 metros, de boa qualidade, branco, fd
liso, picotado, fardos com 8 rolos.
Papel toalha
cx
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 15 Kg de açúcar, 12 Kg de café, 19 caixas de chá, 63 pacotes de suco em pó e 01
frasco de 750 ml de vinagre para consumo da Sede Municipal.
Fornecedor..........: UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA S/A
CNPJ/CPF: 07.718.633/0021-22
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Açúcar, pacote de 05 kg
pct
Café, pacotes de 500g.
pct
Café
un
Chá de camomila, com 10 sachês, com aspecto, cor, cheiro e sabor cx
próprios; isento de sujidades, parasitas e larvas. Embalagem de 13
gramas.
Chá de erva doce, com 10 sachês, com aspecto, cor, cheiro e sabor cx
gramas.
Chá
de maçã, com 10 sachês, com aspecto, cor, cheiro e sabor cx
gramas.
Chá
cx
Chá de hortelã, com 10 sachês, com aspecto, cor, cheiro e sabor cx
gramas.
Chá de endro, com 10 sachês, com aspecto, cor, cheiro e sabor cx
gramas.
Suco
pct
Refresco
un
3
Vinagre de álcool, embalagem
acidez mínima de 4,0%.
Pg:
Período de : 01/03/2014
ate 31/03/2014
plástica de 750 ml, pasteurizado, com frc
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 06 litros de água sanitária, 02 litros de álcool etílico, 02 litros de
amaciante, 08 litros de desinfetante, 01 pedra sanitária, 01 pacote de 04 esponjas, 01 pacote de esponjas de
lã de aço, 03 frascos de detergente, 01 Kg de sabão em pó, 4,9 litros de limpador multiuso, 1,5 litros de
limpa vidros, 03 frascos de 200ml de lustra móveis, 02 pacotes de 05 panos multiuso, 01 pacote de 04 rolos
de papel higiênico, 01 spray de 380 ml de desodorizador de ar, 02 barras de sabão e 01 pano para limpar chão
para uso na Sede Municipal.
CNPJ/CPF: 07.718.633/0021-22
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Água sanitária, embalagem de 02 litros.
frc
Álcool líquido, etílico, hidratado a 92,8 graus INPM, embalagem frc
plástica com 01 litro, contendo a identificação do produto, data de
fabricação e prazo de validade.
Amaciante
frc
Desinfetante, embalagem de 02 litros.
frc
Pedra sanitária
un
Esponja lava-louça.
un
Esponja de lã de aço, pacote com 08 unidades. Embalagem deve conter pct
dados do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.
Detergente líquido para louça, 500ml.
un
Sabão em pó, embalagem contendo 1kg.
pct
Limpador multi-uso, embalagem 500ml.
frc
Limpador concentrado, embalagem 500ml.
frc
Limpador enzimático, embalagem contendo 01 litro.
frc
Limpador sanitário
frc
Limpador de vidro com álcool, embalagem de 500ml.
frc
Limpador desembasador de vidro
frc
Lustra móveis
frc
Lustra móveis (refil)
un
Pano multiuso com 5 unidades em cada pacote. Medida de cada pano com pct
aproximadamente: 60 cm x 33 cm, em média 70% em fibras de viscose.
Papel higiênico, 04 rolos, folha simples, 30mx10cm.
pct
Desodorizador de ar em spray
frc
Sabão em barra, comum, barra de 400 g, testado dermatologicamente.
un
Pano para limpar chão.
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 03 pacotes de 60 filtros de café, 01 caixa de 240 fósforos, 24 pacotes de
guardanapos, 03 caixas de palitos de dente e 05 pacotes de pratos descartáveis para consumo da Sede
Municipal.
CNPJ/CPF: 07.718.633/0021-22
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Filtro de Papel
un
Palito de fósforo
cx
guardanapo
pct
Palito de dente roliço com ponta, caixa com 100 unidades
cx
Prato plástico descartável, pacote com 10 unidades
pct
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 inseticida aerossol de 300 ml para uso na Sede Municipal.
CNPJ/CPF: 07.718.633/0021-22
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Inseticida aerosol
frc
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 08 pacotes de café e 23 pacotes de chá para consumo do SINE.
CNPJ/CPF: 07.718.633/0021-22
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
pct
Chá de erva doce, com 10 sachês, com aspecto, cor, cheiro e sabor cx
gramas.
Chá de hortelã, com 10 sachês, com aspecto, cor, cheiro e sabor cx
gramas.
Chá de frutas cítricas, com 10 sachês, com aspecto, cor, cheiro e cx
sabor próprios; isento de sujidades, parasitas e larvas. Embalagem de
13 gramas.
Chá
de maçã, com 10 sachês, com aspecto, cor, cheiro e sabor cx
gramas.
Chá
cx
Chá de camomila, com 10 sachês, com aspecto, cor, cheiro e sabor cx
gramas.
Chá de morango, com 10 sachês, com aspecto, cor, cheiro e sabor cx
gramas.
4
Chá de endro, com 10 sachês, com aspecto, cor, cheiro e
próprios; isento de sujidades, parasitas e larvas. Embalagem
gramas.
Chá de cidreira, com 10 sachês, com aspecto, cor, cheiro e
próprios; isento de sujidades, parasitas e larvas. Embalagem
gramas.
Chá
Pg:
Período de : 01/03/2014
ate 31/03/2014
sabor cx
de 13
sabor cx
de 13
pct
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 pacote de filtros de papel para uso do SINE.
CNPJ/CPF: 07.718.633/0021-22
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Filtro de papel nº 103, caixa com 40 unidades cada.
cx
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 05 litros de desinfetante, 05 frascos de 500ml de detergente, 01 pacote de 08
esponjas de lã de aço, 7,2 litros de limpador multiuso, 01 frasco de lustra-móveis, 01 mop com cabo, 01
pacote de 05 panos multiuso, 02 sprays desodorizantes de ar, 02 barras de sabão, 01 pacote de 30 sacos de
lixo de 30 litros, 02 pacotes de 20 sacos de lixo de 15 litros, 04 pacotes de 10 sacos de lixo de 50 litros
e 01 frasco de 300ml de saponáceo em creme para uso do SINE.
CNPJ/CPF: 07.718.633/0021-22
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Desinfetante, embalagem 500ml.
frc
Desinfetante, embalagem de 02 litros.
frc
un
frc
frc
Limpador
l
frc
Lustra móveis
frc
Mop de 60 cm
un
frc
Sabão em barra, azul, pacote contendo 5 barras com 200 gramas cada, pct
testado dermatologicamente.
Sabão em barra de glicerina
un
Saco para lixo, 30 l, embalagem com 10 unidades
pct
Saco para lixo, 20lt, embalagem com 10 unidades.
pct
Saco para lixo, 50 l, embalagem com 10 unidades
pct
Saponáceo, creme, tubo de 300g.
frc
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 lâmpada vapor metálica 150 W para uso na iluminação em frente à Sede
Municipal.
Fornecedor..........: M. M. SCHMIDT MATERIAL ELETRICO
CNPJ/CPF: 08.094.818/0001-22
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Lâmpada vapor metálico
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de manutenção da iluminação em frente à Sede Municipal.
CNPJ/CPF: 08.094.818/0001-22
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviço de manutenção
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 recarga de cartucho de toner Brother TN-360 para uso em impressora do
Departamento Pessoal.
Fornecedor..........: HERRMANN & HERMANN INFORMÁTICA LTDA.
CNPJ/CPF: 08.647.203/0001-86
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Recarga de cartucho de toner Brother TN 360
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 recarga de cartucho de toner Brother TN-580 e 01 recarga de cartucho de toner
Xerox 3124 para uso da Secretaria Municipal de Administração.
CNPJ/CPF: 08.647.203/0001-86
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
Recarga de cartucho de toner Xerox 3124
un
5
Pg:
Período de : 01/03/2014
ate 31/03/2014
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 recarga de cartucho de toner HP CB435A, 01 chip para toner e 01 toner HP 7553
compatível para uso da Secretaria Municipal de Administração.
CNPJ/CPF: 08.647.203/0001-86
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Recarga de cartucho de toner HP CB435A
un
Chip para toner
pç
Recarga de cartucho de toner HP 7553x
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de manutenção de 01 ar condicionado da Sede Municipal.
Fornecedor..........: CL ASSISTENCIA TECNICA EM ELETRODOMESTICOS LTDA
CNPJ/CPF: 10.608.892/0001-61
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de reforma do capô e do pára-choque traseiro do veículo de placas IPR-1065 da
Secretaria Municipal de Administração.
Fornecedor..........: GILBERTO NAZZI - ME
CNPJ/CPF: 94.908.878/0001-73
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviço de reforma
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Registro de preços, válido por 12 meses, de cestas básicas conforme Lei Municipal nº 3.024 de 16/12/2010,
para aquisição conforme necessidade da Administração Municipal.
Fornecedor..........: ATACADÃO COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA
CNPJ/CPF: 90.341.561/0001-47
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Cesta básica conforme Lei Municipal, composta de: 05 kg de farinha de un
trigo; 05 kg de arroz; 04 kg de feijão; 02 kg de farinha de milho; 02
latas de óleo de soja; 02 kg de açúcar; e 02 kg de massa.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Órgão Requisitante..: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
CNPJ....: 88.199.971/0001-53
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 10 tubos de cola 3M para uso na identificação de bens patrimoniais.
Fornecedor..........: N.TOMASINE ME
CNPJ/CPF: 91.681.940/0001-49
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Cola 3M
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 02 fitas de nylon para calculadoras da Secretaria Municipal da Fazenda.
CNPJ/CPF: 03.277.925/0001-72
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Fita para máquina calculadora
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 recarga de cartucho de toner HP Q2612A para uso da Secretaria Municipal da
Fazenda.
CNPJ/CPF: 08.647.203/0001-86
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Recarga de cartucho de toner HP 2612
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à publicação de 01 anúncio na edição do dia 20/03 do Jornal Mundo Novo para divulgação do
Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO, correspondente ao 1º Bimestre/2014.
CNPJ/CPF: 09.097.761/0001-88
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de troca de pneu e câmara de ar do veículo de placa IGI-4616 da Secretaria
Municipal da Fazenda.
CNPJ/CPF: 94.908.878/0001-73
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviço de troca de pneu
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 pneu e 01 câmara de ar para manutenção do veículo de placas IGI-4616 da
Secretaria Municipal da Fazenda.
CNPJ/CPF: 94.908.878/0001-73
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
6
Pg:
Período de : 01/03/2014
Pneu 275 R-17 para motocicleta
Câmara de ar para moto
ate 31/03/2014
un
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Órgão Requisitante..: SECRETARIA MUN.OBRAS,VIAÇÃO E TRANSITO
CNPJ....: 88.199.971/0001-53
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 30 calhas de concreto de 30 cm para uso no escoamento das águas de chuva em
diversas ruas do Município.
Fornecedor..........: SCHEIN CONCRETOS LTDA ME
CNPJ/CPF: 88.906.870/0001-75
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Calha de concreto
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente a publicação no Jornal NH do dia 28/03/2014 da classificação da Tomada de Preços nº 001/14
cujo objeto é o fornecimento de material e mão de obra para extensão de rede de média tensão, no Distrito
Industrial, nas Ruas Ruberto A. Brocker, Frederico Roennau e João Frederico Roennau.
CNPJ/CPF: 91.665.570/0001-56
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de conserto e montagem do ar condicionado da máquina carregadeira nº 04 da
Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito.
Fornecedor..........: MERCANTE DIESEL, EQUIP. PECAS LTDA
CNPJ/CPF: 93.395.960/0001-89
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 03 pinças, sendo: 02 de 3/8 e 01 de 06mm para uso no conserto e manutenção da
máquina retífica da oficina mecânica da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito.
CNPJ/CPF: 93.395.960/0001-89
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Pinça.
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 eletro-ventilador 24v, 01 óleo contraste e 01 pressostato para uso na
manutenção do ar condicionado da máquina carregadeira nº 04 da Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Trânsito.
CNPJ/CPF: 93.395.960/0001-89
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Eletro-ventilador
pç
Óleo sintético
frc
Pressostato
pç
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 gás 134A e 01 nitrogênio para manutenção do ar condicionado da máquina
carregadeira nº 04 da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito.
CNPJ/CPF: 93.395.960/0001-89
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Gás para veículos
un
Nitrogênio
l
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 cilindro de direção para uso na manutenção da máquina retroescavadeira nº 05;
01 mangueira de ar para uso na manutenção do veículo de placas IDW-2952; e 02 braços de regulagem do espelho
para uso na manutenção do veículo de placas IEB-8106 da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito.
CNPJ/CPF: 93.395.960/0001-89
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Cilindro de direção
un
Mangueira de ar ¼"
m
Braço
pç
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 02 câmaras de ar 16,9x24 para uso na manutenção da máquina retroescavadeira nº
08 da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito.
Fornecedor..........: RECAPADORA DE PNEUS BROCKER LTDA
CNPJ/CPF: 01.136.186/0001-73
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Câmara de ar para pneu 16.9x24, válvula TR 15.
un
7
Pg:
Período de : 01/03/2014
ate 31/03/2014
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Registro de Preços, com validade de 12 meses, de serviços de borracharia nos veículos e máquinas da frota
Municipal.
CNPJ/CPF: 01.136.186/0001-73
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Tip top
pç
Tip top
pç
Serviço de conserto de pneu (remendo)
un
Serviço de montagem de pneu
un
un
un
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de conserto e manutenção na conexão da mangueira hidráulica da máquina
carregadeira nº 04 da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito.
Fornecedor..........: ERMEL & CIA. LTDA
CNPJ/CPF: 97.752.075/0001-60
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 02 capas para mangueira 02 tramas de 1/4 e 0,29 m de mangueira hidráulica para
uso na manutenção da máquina carregadeira nº 04 da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito.
Fornecedor..........: ERMEL & CIA. LTDA
CNPJ/CPF: 97.752.075/0001-60
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Capa para mangueira hidráulica
un
Mangueira hidráulica
m
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 100 barras de ferro de 4.2mm para uso na confecção de tampas para bocas de lobo
em diversas ruas do Município.
Fornecedor..........: VANDERLEI GIL-ME
CNPJ/CPF: 94.143.039/0001-01
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Ferro 4,2mm, barra
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 03m³ de brita n°1 para uso na confecção de tampas para bocas de lobo para
colocação em diversas ruas do Município.
CNPJ/CPF: 94.143.039/0001-01
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Brita nº 1.
m³
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 200m de mangueira 1/2 para uso uso conforme necessidade da Secretaria Municipal
de Obras, Viação e Trânsito.
CNPJ/CPF: 94.143.039/0001-01
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Mangueira ½
m
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 10 Kg de arame queimado para uso na confecção de tampas para bocas de lobo.
CNPJ/CPF: 94.143.039/0001-01
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Arame queimado
kg
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 05 luminárias de emergência, sendo: 04 de 30 leds e 01 com 02 faroletes para uso
do Corpo de Bombeiros.
Fornecedor..........: ALBERTO MANOEL WINGERT & CIA. LTDA
CNPJ/CPF: 03.159.434/0001-27
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Luminária de emergência
un
Luminária de emergência
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 35,50 m de fio de 2,5mm para uso na manutenção da rede de iluminação pública da
Av. João Corrêa.
CNPJ/CPF: 03.159.434/0001-27
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Fio sólido 2,5mm.
m
8
Pg:
Período de : 01/03/2014
ate 31/03/2014
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 cola araldite 90M e 01 mini registro de 1/4 para uso na manutenção do sistema
de ar do veículo de placas IEL-7241 da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito.
CNPJ/CPF: 03.159.434/0001-27
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Registro
un
Araldite
bsn
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de deslocamento de 01 poste de madeira de 09 metros com suas respectivas
estruturas na Av. João Corrêa.
Fornecedor..........: INSTALADORA ELETRICA MERCURIO LTDA
CNPJ/CPF: 88.268.800/0001-39
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de manutenção na bomba injetora do veículo de placas ICR-4247 da Secretaria
Municipal de Obras, Viação e Trânsito.
Fornecedor..........: BOMBAS DIESEL SCHARLAU LTDA
CNPJ/CPF: 94.454.063/0001-61
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 pino, 06 bicos injetores, 06 elementos, 06 válvulas, 01 reparo, 01 alavanca e
01 pistão para uso na manutenção da bomba injetora do veículo de placas ICR-4247 da Secretaria Municipal de
Obras, Viação e Trânsito.
Fornecedor..........: BOMBAS DIESEL SCHARLAU LTDA
CNPJ/CPF: 94.454.063/0001-61
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Pino
un
Bico injetor
un
Elemento de bico injetor.
un
Válvula
un
Reparo
un
Alavanca para bomba injetora
un
Pistão
pç
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de confecção de adesivo para identificação do veículo de placas IVH-6254 da
CNPJ/CPF: 93.174.936/0001-10
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviços gráficos
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 central telefônica digital, marca Intelbras, modelo Impacta 16, equipada com:
02 linhas analógicas, 08 ramais analógicos e digitais, identificador de chamada ( bina) e atendimento
digital; 01 terminal digital, marca Intelbras, modelo NKT 4245; e 01 aparelho telefônico sem fio, marca
Intelbras, modelo TS 6120 para uso na manutenção da rede telefônica da Secretaria Municipal de Obras, Viação
e Trânsito.
Fornecedor..........: SM - COM. EQUIP. TELECOMUNIC. LTDA
CNPJ/CPF: 94.381.712/0001-41
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Central telefônica
un
Terminal
pç
Aparelho telefônico
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de instalação da central telefônica da Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Trânsito.
CNPJ/CPF: 94.381.712/0001-41
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviço de Instalação
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor empenhado em 14/03/2014 sob o nº 2416, porém parte do valor foi anulado indevidamente em 25/03/2014.
Ovalor anulado é referente à compra de 01 ponta de eixo 04 1113BM para uso na manutenção de veículos da
Fornecedor..........: RSC COMERCIO DE PEÇAS PARA CAMINHOES LTDA
CNPJ/CPF: 05.849.430/0001-04
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Ponta de eixo ref. 1113
un
9
Pg:
Período de : 01/03/2014
ate 31/03/2014
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 05 pontas de eixo sendo: 04 1113BM e 01 1313 GM para uso na manutenção de
veículos da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito.
Fornecedor..........: RSC COMERCIO DE PEÇAS PARA CAMINHOES LTDA
CNPJ/CPF: 05.849.430/0001-04
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
pç
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 tapete có-204 e 01 embalagem de 10 kg de sabão em pó para uso da Secretaria
Fornecedor..........: HIGIENIZE COMERCIAL LTDA - EPP
CNPJ/CPF: 95.054.177/0001-87
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Tapete
un
Sabão em pó
pct
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 20 lajes grês para uso no conserto da calçada na rua Guilherme Hoppen.
Fornecedor..........: RJK MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ/CPF: 73.993.198/0001-25
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Laje grês
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 03 marretas de 1,5kg e 02 serrotes para uso da Secretaria Municipal de Obras,
Viação e Trânsito.
CNPJ/CPF: 73.993.198/0001-25
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Marreta
un
Serrote
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 02 cap de 150mm, 04 luvas de 150mm, 02 joelhos, sendo: 01 de 150 e 01 de
150x45mm, 01 redução de 150x100mm, 02 tubos de 100mm e 01 tubo de 150mm para uso no conserto do encanamento
de esgoto na rua Guilherme Hoppen.
CNPJ/CPF: 73.993.198/0001-25
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Cap 150mm
un
Luva
pç
Joelho 150
pç
Joelho
un
Redução 150/100
pç
Tubo 150mm
m
Tubo extensivo esgoto
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor ferente à compra de 01 lata de resina, 05 graxeiras, 01 tubo de cola para alta temperatura, 02
embalagens de massa plástica, 01 tampa de óleo, 01 tubo de silicone e 01 espátula para uso no conserto do
reservatório d'água do veículo de placas IEG-2738 do Corpo de Bombeiros.
CNPJ/CPF: 91.681.940/0001-49
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Resina
l
Graxeira para veículo pesado
un
Tampa de reservatório de óleo
un
Cola
un
Massa plástica
l
Silicone
bsn
Espátula
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 02 fechaduras de porta, 02 tubos de cola, 02 lâmpadas H-7, 01 triângulo, 04
parafusos da fechadura e 01 tampa do reservatório d'água do radiador para uso na manutenção do veículo de
placas IKB-5011 da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito.
CNPJ/CPF: 91.681.940/0001-49
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Fechadura para porta
un
Cola 3M
un
Lâmpada H7
un
Peças diversas manutenção veículos.
un
Parafuso
un
Tampa de reservatório de água
pç
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de conserto de 200 relés fotoelétrico para uso na manutenção da rede de
iluminação pública.
Fornecedor..........: TW RELES FOTO ELETRICOS LTDA - ME
CNPJ/CPF: 94.619.996/0001-61
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
10
Pg:
Período de : 01/03/2014
Relé fotoelétrico recondicionado
ate 31/03/2014
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 bobina do motor 5,0HP4", 01 retentor da tampa superior do motor, 20 anéis de
borracha guia do rotor e 01 retentor do mancal superior para uso no conserto e manutenção da bomba de
abastecimento d'água da localidade de Águas Brancas.
Fornecedor..........: (NÃO USAR) AGROBOMBAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP
CNPJ/CPF: 01.501.343/0001-00
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Bobina do motor
un
Retentor
un
Anel de borracha
un
Retentor
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de conserto e manutenção da bomba de abastecimento d'água do poço na localidade
de Águas Brancas.
Fornecedor..........: (NÃO USAR) AGROBOMBAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP
CNPJ/CPF: 01.501.343/0001-00
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 embalagem de 20 litros de silicone para pneus e 20 litros de sabonete líquido
para uso do corpo de Bombeiros.
Fornecedor..........: ROMAQ COMERCIAL QUIMICA LTDA
CNPJ/CPF: 02.227.556/0001-40
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Silicone
bsn
Sabonete líquido, triclosam, neutro, bombona de 5 litros.
bb
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de frete do veículo de placas IEB-3970 para a oficina mecânica da Secretaria
Municipal de obras, Viação e Trânsito.
Fornecedor..........: ARCENO & ARCENO LTDA - ME
CNPJ/CPF: 02.212.590/0001-41
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviço de frete
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 embalagem de 20 litros de aditivo água+uréia para uso na manutenção do
veículo de placas IVH-6254 da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito.
Fornecedor..........: ABASTECEDORA FAGUNDES LTDA
CNPJ/CPF: 00.577.065/0002-85
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Aditivo
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Registro de Preços, válido por 12 meses, de materiais de construção, para aquisição conforme necessidade da
Administração Municipal.
Fornecedor..........: JEORGE CANABARRO
CNPJ/CPF: 03.094.636/0001-38
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Sacos com 50kg cada de cimento portland pozolânico CP IV-32.
sc
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 05 recargas de cartucho para impressora, sendo: 02 CC640 preto e 02 CC643
colorido para uso do Corpo de Bombeiros.
CNPJ/CPF: 03.277.925/0001-72
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Recarga de toner para impressora HP
un
Recarga de toner para impressora HP
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 04 recargas de cartucho de tinta para impressora HP, sendo: 03 CC640 e 01 CC 643
para uso do Corpo de Bombeiros.
CNPJ/CPF: 03.277.925/0001-72
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Recarga de cartucho de tinta colorida para impressora HP.
un
Recarga de cartucho de tinta preta para impressora HP.
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 conexão para mangueira hidráulica AJ 16 -MN 12 para uso na manutenção da
máquina retroescavadeira nº 08 da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito.
Fornecedor..........: BOMBAS INJETORAS TAQUARA LTDA
CNPJ/CPF: 73.746.125/0001-39
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Conexão
un
11
Pg:
Período de : 01/03/2014
ate 31/03/2014
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 02 conexões sp-16-16 e 2,10 metros de mangueira de 1" para uso na manutenção da
máquina motoniveladora nº 05 da Secretarioa Municipal de Obras, Viação e Trânsito.
CNPJ/CPF: 73.746.125/0001-39
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Conexão
un
m
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de transporte de paletes com meio para colocação na estrada geral da localidade
de Águas Brancas.
Fornecedor..........: TRANSGUINCHO CARLINHOS LTDA
CNPJ/CPF: 04.187.838/0001-97
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviço de frete
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de guincho para uso na troca de reatores e lâmpadas em diversas ruas e
localidades do Município.
Fornecedor..........: TRANSGUINCHO CARLINHOS LTDA
CNPJ/CPF: 04.187.838/0001-97
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviço de frete
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 06 vassouras de grama para uso na limpeza em diversas ruas do Município.
CNPJ/CPF: 03.520.248/0001-71
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Vassoura de grama
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 embalagem de 3,6 litros de tinta esmalte, 01 litro de solvente e 01 rolo de
lã pintura para uso do Corpo de Bombeiros.
CNPJ/CPF: 03.520.248/0001-71
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Tinta esmalte, galão de 3,6 litros
gl
Solvente, embalagem com 01 litro.
lat
Rolo de lã para pintura
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 04 pinceis, sendo: 01 615-18, 01 615-08 e 02 303 - 3" e 12 brocas, sendo: 02 de
02mm, 02 de 2,5mm, 02 de 03mm, 02 de 04mm, 02 de 4,5mm e 02 de 5,0mm para uso do Corpo de Bombeiros.
CNPJ/CPF: 03.520.248/0001-71
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Pincel
un
Pincel
un
Pincel
un
Broca
un
Broca
un
Broca
un
Broca
un
Broca
un
Broca
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 03 litros de convertedor de ferrugem, 02 pulverizadores, 01 embalagem de 05
litros de solvente, 01 embalagem de 3,6 litros de tinta esmalte, 01 embalagem de 225ml de tinta esmalte alto
brilho, 01 argola e 01 emenda para corrente para uso do Corpo de Bombeiros.
CNPJ/CPF: 03.520.248/0001-71
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Convertedor de ferrugem
lat
Pulverizador
un
Solvente, embalagem 05 litros
gl
Tinta esmalte brilhante, galão com 3,60 litros.
gl
Tinta esmalte brilho, litro
l
Argola para prender rede
un
Emenda
pç
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 40 pares de luvas descartáveispara uso da equipe de servidores da Secretaria
CNPJ/CPF: 03.520.248/0001-71
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Luva para mãos
par
12
Pg:
Período de : 01/03/2014
ate 31/03/2014
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 kit de válvulas e molas de eixo e 01 conexão para uso na manutenção do
veículo de placas ICR-4247; e 01 cano injetor, 01 conexão de saída e 01 arruela de vedação para uso na
manutenção da máquina motoniveladora nº 05 da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito.
Fornecedor..........: PAZBRAL MECANICA DIESEL LTDA
CNPJ/CPF: 02.263.210/0001-06
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
Conexão
un
Cano injetor
pç
Arruela
un
Conexão
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 06 borrachas da cuíca de freio 8" sem virola para uso na manutenção de veículos
da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito.
CNPJ/CPF: 02.263.210/0001-06
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Borracha para cuíca de freio
pç
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 reparo da válvula protetora de ar para uso na manutenção do veículo de placas
IML-6236 da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito.
CNPJ/CPF: 02.263.210/0001-06
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Reparo
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 reparo de válvula do pedal de freio, 01 kit anéis de vedação, 02 abraçadeiras
e 04 parafusos flange do cardã para uso na manutenção do veículo de placas IML-6236 da Secretaria Municipal
CNPJ/CPF: 02.263.210/0001-06
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Reparo de válvula de pedal
pç
Anel de vedação
un
Abraçadeira de flange de cardã
pç
Parafuso braçadeira de flange de cardã
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 terminal de embreagem, 01 trava rótula do garfo embreagem e 01 trava
rolamento do garfo embreagem para uso na manutenção do veículo de placas ICR-4247 da Secretaria Municipal de
CNPJ/CPF: 02.263.210/0001-06
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Terminal
pç
Trava de rótula de embreagem
pç
Trava
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 junta de saída do tubo de descarga, 01 mangueira do radiador, 01 bucha da
torre e 01 bucha da ponta alavanca para uso na manutenção do veículo de placas ICR-4247 da Secretaria
CNPJ/CPF: 02.263.210/0001-06
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Junta
pç
Mangueira superior do radiador
un
Bucha
un
Bucha
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 02 borrachas da cuíca de freio 8" sem virola e 01 reparo da cuica de freio
30x30 para uso na manutenção do veículo de placas CIV-4247 da Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Trânsito.
CNPJ/CPF: 02.263.210/0001-06
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Borracha para cuíca de freio
pç
Reparo
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de troca de reparo do pedal de freio do veículo de placas IML-6236 da Secretaria
CNPJ/CPF: 02.263.210/0001-06
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
13
Pg:
Período de : 01/03/2014
ate 31/03/2014
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de torno e manutenção na válvula protetora de ar do veículo de placas IML-6236 da
CNPJ/CPF: 02.263.210/0001-06
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviço de torno
un
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de manutenção na cuíca de freio do veículo de placas CIV-4247 da Secretaria
CNPJ/CPF: 02.263.210/0001-06
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de torno na conexão da mangueira hidráulica da máquina motoniveladora nº 05 da
CNPJ/CPF: 02.263.210/0001-06
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviço de torno
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 02 aparabarro, sendo: 01 A-3843 de 60x50 e 01 A-3842 de 50x50 para uso na
manutenção do veículo de placas IVH-6254, 01 anel trava A-2750, 01 bucha do garfo B-8808, 01 garfo de
embreagem G-195, 01 reparo R-1870, 05 terminais de regulagem T-1890, 04 terminais de acelerador, sendo: 02
de 08mm T-1883 e 02 de 06mm T-1878, 02 terminais de freio do motor T-1879 e 04 maçanetas do vodro de porta
para uso na manutenção do veículo de placas ICB-3321 da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito.
Fornecedor..........: TAQUARA AUTO PEÇAS LTDA
CNPJ/CPF: 03.891.278/0001-94
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Aparabarro
un
Aparabarro
un
Anel trava
un
Bucha
un
Garfo de embreagem
pç
Maçaneta de vidro de porta
pç
Reparo
un
Terminal
pç
Terminal do acelerador
pç
Terminal do acelerador
pç
Terminal
pç
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 vassoura, 01 pacote de 04 rolos de 30m de papel higiênico, 2,5 litros de
limpador multiuso, 01 litro de detergente, 02 frascos de desodorisador de ar em spray, 04 Kg de sabão em pó,
01 pedra sanitária, 02 pastilhas para vaso sanitário, 05 esponjas, 01 pote de anti-mofo e 01 toalha de rosto
para uso da Secretaria Municipal de Obras, VIação e Trânsito.
Fornecedor..........: COMERCIAL DE ALIMENTOS SERRA LTDA
CNPJ/CPF: 05.218.856/0001-51
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Vassoura
un
Papel higiênico, 04 rolos, folha simples, 30mx10cm.
pct
Limpador
l
frc
frc
frc
un
frc
Sabão em pó, embalagem contendo 1kg.
pct
Sabão em pó
pct
Pedra sanitária
un
Pastilha sanitária adesiva
un
un
Antimofo
l
Toalha de rosto
un
frc
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 08 pacotes de 02 Kg de açúcar, 07 Kg de erva-mate, 3,5 Kg de café, 02 caixas de
chá, 06 pacotes de leite em pó, 14 pacotes de suco em pó, 01 pacote de biscoito e 01 frasco de 100 ml de
adoçante para consumo da Secretaria MUnicipal de Obras, Viação e Trânsito.
CNPJ/CPF: 05.218.856/0001-51
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Açúcar cristalizado, embalagem de 02 kg
pct
Erva para chimarrão, pacote de 01 kg.
pct
pct
Chá de endro, com 10 sachês, com aspecto, cor, cheiro e sabor cx
gramas.
Leite integral em pó
lat
14
Pg:
Período de : 01/03/2014
ate 31/03/2014
Suco
pct
Café em pó, pacote de 500 gramas, tradicional. Elaborado através da pct
combinação de grãos selecionados.
Biscoito
pct
Adoçante líquido, embalagem 100ml.
frc
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 04 pacotes de filtros de papel, 01 pacote de guardanapos, 01 caixa de fósforos,
01 pacote de pratos plásticos descartáveis, 01 pote, 01 pacote de copos descartáveis de 200ml, 01 pacote de
copos descartáveis de 300 ml e 01 pacote de copos descartáveis de 50 ml para uso da Secretaria Municipal de
CNPJ/CPF: 05.218.856/0001-51
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
cx
cx
Guardanapo de papel, pacote com 50 unidades, tamanho 23x20
pct
Palito de fósforo
cx
Prato plástico descartável, pacote com 10 unidades
pct
Pote
un
Copo plástico 200ml, pacote com 100 unidades.
pct
pct
pct
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 06 camisas de cilindro, 06 jogos de anéis, 01 jogo de bronzina de biela, 01 jogo
de junta e 06 borrachas de vedação para uso na manutenção do motor do trator nº 01 da Secretaria Municipal
Fornecedor..........: RECOMAQUINAS MOTOR PEÇAS LTDA
CNPJ/CPF: 91.547.596/0001-08
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Camisa de cilindro de giro
pç
Jogo de anéis
pç
Jogo bronzina biela
un
Jogo de junta
un
Borracha
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor refertente à compra de 01 torquímetro, Estalo 1/2-2.5 a 13 kg para uso da oficina mecânica da
Fornecedor..........: BG FERRAMENTAS IND.COM.IMP.EXT.LTDA
CNPJ/CPF: 89.340.616/0001-15
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Torquímetro 1/2, 40mm à 180mm
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 bomba propulsora de graxa pneumática, 01 conjunto de filtro lubrifil mini 1/4
e 01 bomba de transferência de combustível de 12V elétrica para uso da rampa de serviços da Secretaria
CNPJ/CPF: 89.340.616/0001-15
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Bomba propulsora
un
Filtro
un
Bomba de transferência
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 27 chaves combinada, sendo: 01 M-6, 01 M-7, 02 M-8, 01 M-9, 02 M-10, 02 M-11, 02
M-12, 05 M-13, 03 M-17, 03 M-19, 02 M-22, 01 M-24, 01 M-27 e 01 M-30 e 04 alicates, sendo: 01 de pressão e
03 universal para uso da oficina mecânica da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito.
CNPJ/CPF: 89.340.616/0001-15
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Chave combinada
un
Chave combinada
un
Chave combinada
un
Chave combinada
un
Chave combinada
un
Chave combinada
un
Chave combinada
un
Chave combinada
un
Chave combinada
un
Chave combinada
un
Chave combinada
un
Chave combinada
un
Chave combinada
un
Chave combinada
un
Alicate de pressão
un
Alicate Universal
un
15
Pg:
Período de : 01/03/2014
ate 31/03/2014
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 04 chaves de fenda, sendo: 03 de 1/4 x 6 e 01 de 5/16 x 10, 01 chave philips de
1/4 x 6, 01 jogo de chaves allen 1,5 a 10, 01 jogo de chaves allen 1/16-1/2, 02 alicates anéis, sendo; 01
externo e 01 interno, 04 chaves combinada 9/16, 01 martelo bola 1000g, 01 jogo de soquete 1/2-10-32 e 05
chaves biela, sendo: 01 M-10, 01 M-11, 01 M-12, 01 M-13 e 01 9/16 para uso da oficina mecânica da Secretaria
CNPJ/CPF: 89.340.616/0001-15
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Chave de fenda
un
Chave de fenda
un
Chave philips
un
Jogo de chave allen
jg
Jogo de chave allen
jg
Alicate de anéis externo reto
un
Alicate de anéis interno
un
Chave combinada
un
Martelo
un
Jogo de soquete tech drive
jg
Chave de biela
un
Chave de biela
un
Chave de biela
un
Chave de biela
un
Chave de biela
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 chave 744146, 01 redutor de 3/4 x 1/2, 01 soquete encaixe de 1/2 longo, 01
cabo de força A 1/2, 01 extenção curta A 1/2x5", 01 caixa de ferramenta e 01 jogo de chave combinada P B
1/4-1.1/4 para uso da oficina mecânica da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito.
CNPJ/CPF: 89.340.616/0001-15
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Chave
un
Chave
un
Soquete
un
Cabo de força
un
Chave
un
Caixa
un
Jogo de chave combinada
jg
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 embalagem com 12 unidades de tampa para radiador TC7009-F para uso na
manutenção de veículos da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito.
CNPJ/CPF: 89.340.616/0001-15
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Tampa de radiador de caminhão
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 06 buchas de biela, 14 pinos guias e 02 pinos do cabeçote para uso na manutenção
do motor do veículo de placas ICR-4247 da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito.
Fornecedor..........: RETIFICADORA PARANHANA LTDA
CNPJ/CPF: 05.324.094/0001-78
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Bucha
un
Pino
un
Pino
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente aos serviços de: retífica de virabrequim, polimento de comando, encamisamento de cilindro,
plainagem de cabeçote, plainagem de bloco, montagem de cabeçote, retífica de sedes de válvulas, troca e
freza de guias, esmerilhamento de válvulas, mandrilagem de alojamento de bielas, mandrilagem de mancais,
mandrilagem de buchas de comando, serviço de limpeza, ajuste do motor e teste de trinca do motor do veículo
de placas ICR-4247 da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito.
Fornecedor..........: RETIFICADORA PARANHANA LTDA
CNPJ/CPF: 05.324.094/0001-78
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
un
un
un
un
un
un
un
un
un
un
un
un
un
un
un
16
Pg:
Período de : 01/03/2014
ate 31/03/2014
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 100 m³ de brita n°1, para uso em melhorias nas estradas vicinais do Município.
Fornecedor..........: JEAN R. AGUIAR
CNPJ/CPF: 05.368.991/0001-83
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Brita nº 1.
m³
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Registro de Preços, válido por 12 meses, de materiais de construção, para aquisição conforme necessidade da
Administração Municipal.
Fornecedor..........: JEAN R. AGUIAR
CNPJ/CPF: 05.368.991/0001-83
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Tijoleta gress com a dimensão aproximada de 15x8x50cm.
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 53 peças em madeira de eucalipto, sendo: 10 de 0,10x0,10x2,10m, 08 de
0,05x0,20x3,50m, 25 de 3,90x0,10x0,10m e 10 de 0,05x0,25x3,50m, 0,05x0,20x3,50m e 03 m³ em madeira de
eucalipto e 06 kg de pregos de tamanhos diversos para uso no conserto do pontilhão da localidade de Quilombo.
Fornecedor..........: FAIZ SERRARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ/CPF: 05.830.679/0001-60
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Madeira de eucalipto
un
un
un
un
m³
Prego (diversos tamanhos)
kg
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 04 carretéis, 03 rolos de fio de nylon, 02 terminais do cabo afogador, 01 tampa
de cobertura, 03 navalhas de 03 pontas, 01 cinto de segurança, 02 limas, 01 amortecedor com parafuso, 02
correntes, 04 ilhós, 01 navalha, 03 pré-filtros, 02 polias de arranque, 01 tambor de embreagem e 01 filtro
de combustível para uso na manutenção de máquinas roçadeiras e cortadores de grama da Secretaria Municipal
Fornecedor..........: SANDER E BOES LTDA
CNPJ/CPF: 03.084.268/0001-47
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Carretel para roçadeira
un
Fio de nylon para roçadeira.
rl
Terminal
pç
Tampa
un
Navalha para cortador de grama
un
Lima para uso em moto serra
un
Amortecedor para maquinário
pç
Corrente para motosserra
pç
Ilhós
un
Pré-filtro
un
Polia
pç
Tambor
un
Filtro de combustível
un
Cinto de segurança
un
Navalha para cortador de grama
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 05 embalagens de 01 litro de óleo lubrificante para uso na manutenção de
máquinas roçadeiras da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito.
CNPJ/CPF: 03.084.268/0001-47
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Óleo lubrificante
l
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de conserto e manutenção em máquinas roçadeiras da Secretaria Municipal de Obras,
CNPJ/CPF: 03.084.268/0001-47
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 12 botinas de proteção e segurança código BV5200 CA-7238 para uso na proteção e
segurança da equipe de servidores que trabalham na oficina mecânica da Secretaria Municipal de Obras, Viação
e Trânsito.
Fornecedor..........: CONFORTO ARTEFATOS DE COURO LTDA
CNPJ/CPF: 90.217.308/0001-86
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Botina
par
17
Pg:
Período de : 01/03/2014
ate 31/03/2014
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 02 filtros de ar ref. 4TNV98.12550; 02 filtros diesel ref. 129907.55800R; 02
filtros do cárter ref. TNV88.35150; 02 filtros hidráulicos ref. YA70.48085, para uso na manutenção do trator
nº 05 da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.
Fornecedor..........: UNYTERRA MAQUINAS AGRICOLAS LTDA
CNPJ/CPF: 93.565.505/0002-65
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Filtro de ar
un
un
Filtro hidráulico
un
Filtro de carter
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor já empenhado sob o nº 2211 de 07/03, porém com credor incorreto, referente à compra de 06 buchas de
biela, 14 pinos guias e 02 pinos do cabeçote para uso na manutenção do motor do veículo de placas ICR-4247
da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito.
Fornecedor..........: COMERCIO DE PEÇAS PARANHANA LTDA
CNPJ/CPF: 06.376.277/0001-08
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Bucha
un
Pino
un
Pino
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 02 peças de madeira de cedrinho roliça de 0,08x0,25x4,5m para uso na manutenção
das praças municipais.
Fornecedor..........: GRAPE MADEIRAS LTDA
CNPJ/CPF: 01.507.335/0001-63
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Madeira de cedrinho
m³
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 união 23B-60-41311, 01 anel 709-25-11390 e 01 tubo de retorno do óleo
hidráulico 23B-60-42250 para uso na manutenção da máquina motoniveladora nº 05 da Secretaria Municipal de
Fornecedor..........: MANTOMAC COM DE PECAS E SERVICOS LTDA
CNPJ/CPF: 79.879.318/0004-97
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
União
un
Anel
un
Tubo
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor empenhado em 09/08/2013 sob o nº 7884, porém anulado indevidamente em 31/12/2013, referente à compra
de 07m de mangueira 07mm para uso do Corpo de Bombeiros.
Fornecedor..........: KI - PNEUS AUTO CENTER LTDA ME
CNPJ/CPF: 05.215.571/0001-67
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Mangueira
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 03 postes de concreto, sendo: 02 de 11 metros e 01 de 07 metros, 04 ass-11, 04
isoladores roldana, 01 isolador castanha, 145 m de cabo multiplexado e 10 conectores perfurantes para uso na
manutenção da rede de iluminação pública na estrada geral da localidade de Águas Brancas.
CNPJ/CPF: 08.094.818/0001-22
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Poste de concreto
un
ASS 11
pç
Isolador roldana
un
Isolador castanha
un
Cabo multiflex 2x10mm
m
Conector perfurante de 10-95mm, derivação de 1,5-10mm
un
Poste de concreto
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 04 postes de concreto de 60 metros, 04 ass-11, 04 isoladores roldana, 08
parafusos galvanizados de 15 cm 08 arruelas de 1/2, 45 m de cabo de 2x10mm, 10 conectores perfurantes, 01
conectores fendidos e 04 presilhas para uso na manutenção da rede de iluminação pública do Loteamento
Eucalipto.
CNPJ/CPF: 08.094.818/0001-22
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Poste de concreto
un
ASS 11
pç
Isolador roldana
un
Parafuso
un
Arruela lisa 1/2
un
Cabo
m
Conector fendido 10mm.
un
Conector perfurante de 10-95mm, derivação de 1,5-10mm
un
Presilha para disjuntor
un
18
Pg:
Período de : 01/03/2014
ate 31/03/2014
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 contactora de 32A-220, 02 disjuntores, sendo: 01 de 3x50 e 01 de 3x80, 01
bateria de 9v, 12 m de tubo 40E, 01 caixa de inspeção, 08 emendas de compressão, 01 eletroduto de 1x1/4, 04
presilhas, 05 m de fita perfurada, 01 curva de 1x14 e 01 luva de 1x1/4 para uso na manutenção da rede de
iluminação pública da rua João Manoel Corrêa.
CNPJ/CPF: 08.094.818/0001-22
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Contactora
un
Disjuntor 3x50
pç
Disjuntor
un
Bateria 9 volts, blister com 01 unidade
un
Tubo
un
Caixa de inspeção
un
Emenda
pç
Eletroduto PVC 1.1/4
un
Presilha para disjuntor
un
Fita.
rl
Curva
un
Luva roscável 1.1/4
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 alicate universal para uso do oficina mecânica da Secretaria Municipal de
CNPJ/CPF: 08.094.818/0001-22
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Alicate Universal
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 02 luvas de 60mm, 01 tubo de cola de 75g e 03m de tubo de 60mm para uso na
manutenção da rede de abastecimento d'água na rua Luciano Eckard.
CNPJ/CPF: 08.094.818/0001-22
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Luva
pç
Cola
un
Tubo 60mm
m
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 refletor de 250 W E-40, 01 plafon e 06 lâmpadas, sendo: 04 de 45w, 01 de 36w
e 01 de 20w para uso do Corpo de Bombeiros.
CNPJ/CPF: 08.094.818/0001-22
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Refletor
un
Plafon
un
Lâmpada
un
Lâmpada 34 watts
un
Lâmpada
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 150m de tubo de 60mm, 25 anéis de 60mm, 01 cap de 60mm e 01 tee de 60mm para uso
na manutenção da rede de abastecimento d'água na estrada geral da localidade de Serra Grande.
CNPJ/CPF: 08.094.818/0001-22
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Tubo 60mm
m
Anel
un
Cap 50
pç
Tee
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 32m de tubo galvanizado 1 1/4; 06 luvas galvanizada 1 1/4; 22m de cabo pp 4x6;
03 rolo fita isolante n20; 03 rolo de fita autofusão para troca de canos do Poço de Águas Brancas, próximo
ao antigo aterro sanitário.
CNPJ/CPF: 08.094.818/0001-22
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Tubo galvanizado
m
Luva
pç
Cabo PP
un
Fita Isolante
rl
Fita autofusão
rl
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 05 caixas de inspeção, 02 disjuntores de 10A, 100m de cabo PP 4x2,5mm, 02 rolos
de fita isolante e 10m de fio plastichumbo de 2x2,5mm para uso na manutenção da rede de iluminação pública
da Av. Santa Maria.
CNPJ/CPF: 08.094.818/0001-22
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Caixa de inspeção
un
Disjuntor
un
19
Pg:
Período de : 01/03/2014
Cabo PP
Fita Isolante
Fio plastichumbo 0,55mm
ate 31/03/2014
un
rl
m
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 04 abraçadeiras sem fim, 01 luva galvanizada, 02 tubos de 32a, 01 adaptador de
1x1/4, 01 redução de 40x32A, 01 união de 1/4, 01 adaptador para mangueira, 01 tubo de cola de 75g e 02 rolos
de fita veda-rosca para uso no conserto da rede de abastecimento d'água na localidade de Rochedo.
CNPJ/CPF: 08.094.818/0001-22
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Abraçadeira
pç
Adaptador
un
Luva
pç
Tubo
un
União
un
Redução 40x32
pç
Adaptador 40x1 1/4
un
Cola
un
Fita veda rosca
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 07 tees de 25a, 02 tubos de cola de 17g, 03 tees de 50a, 03 reduções de 50x25a,
03 lixas d'água, 01 tubo de cola de 175g, 01 tubo de 25a, 01 tubo de 50a, 02 reduções de 25x20a, 01 joelho
de 20x1/2, 01 rolo de fita veda rosca e 01 tubo de 20a para uso no conserto da rede de abastecimento d'água
na rua Ary Deecken.
CNPJ/CPF: 08.094.818/0001-22
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Tee 25
un
Cola
un
Tee 50
un
Redução 50x25
pç
Lixa d'água
un
Tubo 25 mm
m
Tubo 50 mm
m
Redução 25x20
un
Joelho
un
Fita veda rosca
un
Tubo 20A
m
Cola
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de troca de bomba e encanamento d'água no poço artesiano de Águas Brancas,
próximo ao antigo aterro sanitário.
CNPJ/CPF: 08.094.818/0001-22
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviço de manutenção em rede hidráulica
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de manutenção na rede de iluminação pública da Av. Santa Maria.
CNPJ/CPF: 08.094.818/0001-22
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviço de manutenção de iluminação pública
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de conserto e manutenção na rede de abastecimento d'água da localidade de Rochedo.
CNPJ/CPF: 08.094.818/0001-22
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de manutenção elétrica do pórtico de entrada do Município.
CNPJ/CPF: 08.094.818/0001-22
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviço de manutenção em instalações elétricas
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de manutenção e conserto na rede de iluminação pública na estrada geral da
localidade de Águas Brancas e na rua João Manoel Correa.
CNPJ/CPF: 08.094.818/0001-22
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
un
20
Pg:
Período de : 01/03/2014
ate 31/03/2014
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 06 lâmpadas vapor metálicas e 01 rolo de fita isolante para a manutenção
elétrica do pórtico de entrada do Município.
CNPJ/CPF: 08.094.818/0001-22
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
Fita Isolante
rl
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de manutenção e conserto da rede de abastecimento d'água na rua Luciano Eckard.
CNPJ/CPF: 08.094.818/0001-22
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à mão de obra para a confecção de 03 carneiras simples e 02 carneiras duplas no Cemitério
Municipal. Pagamento conforme execução.
Fornecedor..........: E. PETRY & CIA LTDA
CNPJ/CPF: 04.145.558/0001-16
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Confecção de carneira simples
un
Confecção de carneira dupla
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de materiais para a confecção de 03 carneiras simples e 02 carneiras duplas no
Cemitério Municipal. Pagamento conforme entrega.
Fornecedor..........: E. PETRY & CIA LTDA
CNPJ/CPF: 04.145.558/0001-16
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Material para construção e reforma
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 farol 1009, 01 impulsor e 01 bucha para uso na manutenção do veículo de
placas IDW-2997 do Corpo de Bombeiros.
Fornecedor..........: FEMMER & BRUM LTDA
CNPJ/CPF: 08.377.118/0001-45
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Chave
un
Impulsor
un
Bucha
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 jogo de escovas e 02 lâmpadas H-3 para uso na manutenção do rolo espargidor
de esfalto, 01 bateria de 100 ap para uso na manutenção da máquina retroescavadeira nº 06, 01 pisca completo
para uso na manutenção do veículo de placas IEB-8106 e 01 rolamento 6203, 01 regulador de voltagem GA-058,
01 rotor e 01 par de sinaleira para uso na manutenção do veículo de placas BGY-9830 da Secretaria Municipal
CNPJ/CPF: 08.377.118/0001-45
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Jogo de escovas de alternador
jg
Lâmpada H3
un
Bateria de 100 amperes.
un
Pisca para veículo
pç
Sinaleira de pisca
pç
Rolamento
un
Regulador gas
un
Rotor
pç
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 regulador GA-011, 01 m de cabo 1,5mm, 03 lâmpadas de 01 pólo, 02 fusíveis, 01
sinaleira completa e 01 chicote de alternador para uso na manutenção do veículo de placas IDW-2952, 02
lâmpadas H-7, 04 lâmpadas 6/9 e 02 soquetes de sinaleira para uso na manutenção do veículo de placas
IOA-4987 e 03 rolamentos, sendo: 01 6206, 01 6201 e 01 990407, 01 conjunto retificador, 01 porta escovas, 01
rotor e 01 estator para uso na manutenção do veículo de placas IML-6236 da Secretaeria Municipal de Obras,
CNPJ/CPF: 08.377.118/0001-45
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Regulador gas
un
Cabo
m
Lâmpada 01 pólo
un
Fusível
un
Sinaleira GF
un
Chicote de alternador
pç
Lâmpada H7
un
Lâmpada
un
Soquete
un
Rolamento
un
Conjunto retificado
un
Porta escovas
un
Rotor
pç
21
Pg:
Período de : 01/03/2014
Estator
Rolamento
Rolamento
ate 31/03/2014
un
un
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de manutenção elétrica do veículo de placas IDW-2997 do Corpo de Bombeiros.
CNPJ/CPF: 08.377.118/0001-45
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de conserto do alternador do veículo de placas BGY-9830 e serviço de manutenção
elétrica no veículo de placas IEB-8106 da Secretaeria Municipal de Obras, Viação e Trânsito.
CNPJ/CPF: 08.377.118/0001-45
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de conserto do alternador do veículo de placas IDW-2952 e serviço de instalação
elétrica nos veículos de placas IML-6236 e IOA-4987 da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito.
CNPJ/CPF: 08.377.118/0001-45
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 recarga de cartucho de toner e 01 cartucho HP compatível para uso na
manutenção da impressora do almoxarifado da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito.
CNPJ/CPF: 08.647.203/0001-86
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Recarga de cartucho de tinta preta para impressora HP.
un
Cartucho HP
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, de pneus novos de 1° uso e de 1ª linha, câmaras de ar e
protetores para utilização em veículos, caminhões e equipamentos pesados da Administração Municipal.
Fornecedor..........: MODELO PNEUS LTDA
CNPJ/CPF: 94.510.682/0001-26
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Pneu novo diagonal 9.00-20, para eixo direcional (liso) 14 lonas.
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 06 rolos de lona preta de 4x100m para uso na canalização de tubos de concreto em
diversas ruas do Município.
Fornecedor..........: BONASOLDI DISTRIB DE FERRAGENS FERRAMENTAS E ACES LTDA
CNPJ/CPF: 01.560.553/0001-61
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Lona preta, rolo com 100 metros
rl
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de manutenção de molas no veículo placas IOA-4987 da Secretaria Municipal de
Fornecedor..........: POSTO DE MOLAS AJ LTDA.
CNPJ/CPF: 09.372.946/0001-53
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 mola 3° dianteira, 01 pino centro e 01 parafuso 3/8 para uso na manutenção do
veículo de placas IOA-4789 da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito.
CNPJ/CPF: 09.372.946/0001-53
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Mola 3° dianteira
pç
Pino centro
pç
Parafuso
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de recarga de 03 extintores de incêndio, sendo: 02 de pó de 08 kg e 01 de pó de
04 kg para uso do Corpo de Bombeiros.
Fornecedor..........: DEOCLECIO DOS SANTOS EXTINTORES
CNPJ/CPF: 07.000.226/0001-31
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Recarga de extintor
un
Recarga de extintor, CO2 capacidade de 04 kg
un
22
Pg:
Período de : 01/03/2014
ate 31/03/2014
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de recarga de 01 extintor de pó de 08 Kg para uso do Corpo de Bombeiros.
Fornecedor..........: DEOCLECIO DOS SANTOS EXTINTORES
CNPJ/CPF: 07.000.226/0001-31
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Recarga de extintor PP 08 kg
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 04 espigões fixos de 1/4, 08 pinos de engate, sendo: 04 de 1/4x3/8 e 04 de
1/4x1/4, 10 abraçadeiras de 12x16x9mm e 24,5 m de mangueira de ar 3/8 para uso na manutenção do encanamento
de ar da oficina mecânica da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito.
Fornecedor..........: FEPAR COMERCIO DE FERRAGENS LTDA
CNPJ/CPF: 09.472.979/0001-75
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Espigão 3/4 mangueira
un
Pino
un
Abraçadeira
pç
Mangueira
m
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 16 brocas de aço rápido, sendo: 01 de 3,0mm, 02 de 4,0mm, 01 de 3,5mm, 01 de
4,5mm, 01 de 5,0mm, 01 de 5,5mm, 02 de 06mm, 01 de 7,0mm, 01 de 7,5mm, 01 de 6,5mm, 01 de 08mm, 01 de 8,5mm,
01 de 9,0mm e 01 de 10,0mm, 01 escova de aço e 01 tesoura de 175mm para uso da oficina mecânica da
Fornecedor..........: FEPAR COMERCIO DE FERRAGENS LTDA
CNPJ/CPF: 09.472.979/0001-75
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Broca de aço
un
Broca de aço
un
Broca de aço
un
Broca de aço
un
Broca de aço
un
Broca de aço
un
Broca de aço
un
Broca de aço
un
Broca de aço
un
Broca de aço
un
Broca de aço
un
Broca de aço
un
Broca de aço
un
Broca de aço
un
Escova de aço
un
Tesoura
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de manutenção elétrica das Praças Municipais.
Fornecedor..........: SILVA & SANDRI LTDA - ME
CNPJ/CPF: 10.803.701/0001-12
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviço de manutenção em instalações elétricas
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 07 globos para lâmpada, 08 lâmpadas espirais, 02 lâmpadas vapor sódio, 03
reatores vapor sódio, 02 lâmpadas vapor metálico, 01 silicone, 02 disjuntor, 08 lâmpadas mistas, 03 lâmpadas
25w, 01 pino macho, 01 timer e 01 tomada para utilização na manutenção das praças municipais.
CNPJ/CPF: 10.803.701/0001-12
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Globo para lâmpada
un
Lâmpada espiral
un
Lâmpada vapor de sódio de 150W-220V-E40, alta pressão, bulbo tubolar un
ou ovóide, fluxo luminoso mínimo de 16800 lm, rosca E-40, vida
mediana de 32000 horas, eficiênica luminosa mínima de 107lm/w, com
Selo Procel de Eficiênica Energética.
Reator interno, novo, para lâmpadas vapor de sódio de 250W-220V-60Hz, un
Alto
Fator
de
Potência,
com
ignitor
incorporado
de fácil
substituição, com garantia de 60 meses e selo Procel.
un
Silicone
bsn
Disjuntor
un
Lâmpada mista de 250W
un
Lâmpada
un
Pino de eixo
un
Timer analógico
un
Tomada sobrepor
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 99 metros de cabo 1KV 1x6M para uso na manutenção da rede de iluminação pública
da rua João Manoel Correa.
CNPJ/CPF: 10.803.701/0001-12
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Cabo
m
23
Pg:
Período de : 01/03/2014
ate 31/03/2014
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 50 m² de pedra tipo basalto para uso no conserto de calçadas, sendo: 19 m² na
rua Ernesto Mohr e 31 m² na rua Paulo Petry esquina com a rua das Nações.
Fornecedor..........: CLOVIS CICERI ME
CNPJ/CPF: 10.752.230/0001-60
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Pedra, basalto.
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de conserto de 70 m² de calçada, sendo: 31 na rua Ernesto Mohr e 39 na rua Paulo
Petry esquina com a rua das Nações.
CNPJ/CPF: 10.752.230/0001-60
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviço de conserto de calçada.
m²
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de conserto de 70 m² de calçada, sendo: 31 na rua Ernesto Mohr e 39 na rua Paulo
Petry esquina com a rua das Nações.
CNPJ/CPF: 10.752.230/0001-60
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviço de conserto de calçada.
m²
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de recapagem de 02 pneus 245/70-R16 com recapagem agrícola para uso na manutenção
do veículo de placas BGY-9830 da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito.
CNPJ/CPF: 94.908.878/0001-73
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviço de recapagem
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de recuperação com fibra e pintura do reservatório d'água do rolo espargidor de
asfálto da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito.
Fornecedor..........: MAGGIONI & PINHEIRO LTDA
CNPJ/CPF: 07.218.807/0001-44
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviço de recuperação
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de chapeação e pintura no veículo de placas IEB-3970 da Secretaria Municipal de
CNPJ/CPF: 07.218.807/0001-44
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviço de chapeação em veículo
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 capô dianteiro, 01 farol e 01 lâmpada de farol para uso na manutenção do
veículo de placas IEB-3970 da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito.
CNPJ/CPF: 07.218.807/0001-44
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
Farol
un
Lâmpada de farol
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Registro de preços, com validade de 12 meses, de serviços de recapagens de pneus.
Fornecedor..........: F. VACHILESKI & CIA LTDA
CNPJ/CPF: 93.388.031/0001-42
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Recapagem pneu 9.00-20, 14 lonas, diagonal, à frio, borrachudo.
un
CNPJ/CPF: 90.341.561/0001-47
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
24
Pg:
Período de : 01/03/2014
ate 31/03/2014
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 128 m² de pedra irregular para uso no conserto de calçamento, sendo: 27 m² na
rua Carlito Lorenz, 41 m² na estrada geral de Águas Brancas, 13 m² na rua Ernesto Colombo, 19 m² na rua Arno
Gustavo Wilbert e 28 m² na rua Kaiser.
Fornecedor..........: PEDREIRA TRES COROAS LTDA
CNPJ/CPF: 04.724.093/0001-58
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Pedra irregular
m³
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 06 peças em madeira de eucalipto, sendo: 02 de 0,15x0,15x2,70m, 02 de
0,05x0,12x2,70m e 02 de 0,05x0,10x2,00m e 03 telhas de 0,5mmx1,10x 2,13m para uso no conserto de paradas de
ônibus na rua Fernando Ferrari.
Fornecedor..........: MADEIREIRA NOSSA SENHORA DAS GRACAS LTDA.
CNPJ/CPF: 12.641.884/0001-42
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
un
un
Telha 5mm 1,10 X 2,13
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 53 peças em madeira de eucalipto, sendo: 08 de 1"x0,25x5,40m, 02 de
0,05x0,10x5,40m, 05 de 1"x0,07x5,40m, 03 de 1"x0,20x5,40m, 03 de 0,05x0,07x2,70m, 16 de 0,05x0,07x1,00m e 16
de 1"x0,07x1,00m para uso no conserto do pontilhão da rua Itapuã.
CNPJ/CPF: 12.641.884/0001-42
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
un
un
un
un
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 28 peças de madeira de eucalipto, sendo: 02 de 0,05x0,07x1,20m, 01 de
0,07x0,07x1,20m, 10 de 1"x0,10x1,10m e 15 de 0,08x0,08x0,80m e 03 kg de pregos de 22x54 para uso no conserto
da ponte coberta na rua Mundo Novo.
CNPJ/CPF: 12.641.884/0001-42
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
un
un
un
Prego 22x54
kg
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 06 postes em madeira de eucalipto, sendo: 04 de 0,35x0,15 para uso no conserto
do pontilhão da rua Itapuã e 02 de 0,30x0,16 para uso no conserto do pontilhão da rua Porto Belo.
CNPJ/CPF: 12.641.884/0001-42
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 16 bancos de madeira para serem utilizados nas praças municipais.
Fornecedor..........: JAIR ANTONIO BERGMANN
CNPJ/CPF: 08.906.900/0001-04
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Banco
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de confecção de muro de contenção com pedras na estrada geral da localidade de
Águas Brancas.
Fornecedor..........: ALTAIR SCHUMANN
CNPJ/CPF: 430.586.209-34
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviço de confecção
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 430 mudas de flores, 130 mudas de folhagens e 65 caixas de flores diversas para
a manutenção das Praças Municipais.
Fornecedor..........: RONNIE DA SILVA ALTENHOFEN
CNPJ/CPF: 001.805.240-11
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Flores
un
Folhagem
un
Flores em caixa
cx
25
Pg:
Período de : 01/03/2014
ate 31/03/2014
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 jogo de chave allen 10 peças para uso da oficina mecânica da Secretaria
Fornecedor..........: LUCAS F. TEIXEIRA & CIA LTDA
CNPJ/CPF: 14.483.979/0001-00
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Jogo de chave allen
jg
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 60 pares de sapato elástico solado PU bidensidade, bico plástico cos.TWLE-P
NR33, sendo: 06 n°38, 06 n°39, 08 n°40, 14 n°41, 20 n°42 e 06 n° 43 e 10 filtros mecânicos 3M-5N11para
máscara respiratória para uso da equipe de servidores da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito.
Fornecedor..........: J B LUZ COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
CNPJ/CPF: 93.632.297/0001-99
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Sapatos
par
Filtro
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de conserto de 329m² de bloquete na rua Renesto Negrini.
Fornecedor..........: SS CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA LTDA ME
CNPJ/CPF: 14.741.977/0001-74
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviço de conserto de bloquete.
m²
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 78m² de bloqueto para uso no conserto de calçamento em diversas ruas do
Município.
Fornecedor..........: SS CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA LTDA ME
CNPJ/CPF: 14.741.977/0001-74
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Bloquetes
m²
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 litro de limpador multiuso, 04 litros de álcool etílico, 04 litros de
amaciante, 06 tubos de 90g de pasta de dente, 02 escovas multiuso, 01 esfregão de aço, 01 esponja de aço, 06
esponjas, 02 pacotes de esponjas de lã de aço, 06 Kg de sabão em pó, 01 mop com cabo, 03 frascos de 36g de
pasta para calçados, 09 sabonetes, 01 frasco de 350 ml de xampú e 01 mop refil para uso do Corpo de
Bombeiros.
Fornecedor..........: SUPERMERCADO LANZ LTDA
CNPJ/CPF: 97.757.058/0002-05
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
frc
Amaciante
frc
Creme dental com flúor, tubo de 90g, ação bacteriana. Embalagem bsn
contendo identificação do produto, marca do fabricante, data de
fabricação, prazo de validade e registro no ministério da saúde.
Escova multi uso
un
Escova para limpeza de vaso sanitário
un
Esfregão de aço, peso líquido unitário de 6g.
un
Esponja de aço
un
un
Sabão em pó, embalagem 02 kg.
pct
Mop pó algodão 40cm.
un
Pastas
un
Sabonete
un
Xampu
un
Mop
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 04 pacotes de pilhas alcalinas AA, 02 pacotes de pilhas alcalinas AAA e 02
pacotes de pilhas AA para uso do Corpo de Bombeiros.
CNPJ/CPF: 97.757.058/0002-05
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Pilha, pequena AA, blister com 04 unidades
blt
Pilha alcalina palito AAA, blister com 04 unidades
blt
Pilha 1,5V, tamanho AA, blister com 02 unidades
pct
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 02 pacotes de 400g de achocolatado, 20 Kg de açúcar, 20 Kg de arroz, 04 pacotes
de biscoito, 05 Kg de café, 11 Kg de erva-mate, 09 caixas de extrato de tomate, 05 Kg de farinha de trigo,
03 pacotes de farofa, 11 Kg de feijão, 01 frasco de 66g de fermento, 02 Kg de margarina, 13 Kg de massa, 14
latas de óleo de soja, 2,5Kg de suco em pó, 02 Kg de sal, 01 frasco de 750 ml de vinagre de vinho tinto e 01
frasco de 750 ml de vinagre de vinho branco para consumo do Corpo de Bombeiros.
CNPJ/CPF: 97.757.058/0002-05
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Achocolatado em pó
lat
26
Pg:
Período de : 01/03/2014
Açúcar, pacote de 05 kg
Arroz branco, tipo 2, embalagem de 05kg.
Arroz parbolizado, beneficiado, de procedência nacional, ser de safra
corrente. Deve apresentar-se isento de mofo, odores estranhos e de
substâncias
nocivas.
Embalagem de 5 kg, em plástico atóxico.
Embalagem declarando a marca, nome e endereço do empacotador, prazo
de validade e número do produto no órgão competente.
Biscoito tipo cream cracker, pacote de 400 gramas, com 3 pacotes
embalados
individualmente
internamente, ingredientes: farinha de
trigo fortificada com ferro e ácido fólico, açúcar, açúcar invertido,
gordura vegetal hidrogenada, malte, sal, estabilizante lecitina de
soja,
melhorador
de farinha: protease, bicarbonato de sódio e
fermento biológico, sem gordura trans.
Biscoito
Erva para chimarrão, pacote de 01 kg.
Extrato de tomate, embalagem de 520 g
Polpa de tomate, embalagem com 340 g
Farinha de trigo, tipo 1, produto obtido a partir de cereal limpo e
desgerminado,
sãos e limpas, isentas de matérias terrosas e em
perfeito estado de conservação. Não poderá estar úmida, fermentada ou
rançosa. Com aspecto de pó fino, cor branca, ligeiramente amarelada,
cheiro próprio e sabor próprio. Com uma extração máxima de 20% e com
teor máximo de cinzas de 0,68%. Com no mínimo de glúten seco de 6%
p/p. Embalagem de 5kg.
Produtos alimentícios diversos
Feijão preto, tipo 1, caldo grosso, embalagem de 1kg.
Fermento em pó
Margarina com sal, embalagem de 500g.
Massa alimentícia com ovos, tipo espaguete, pacote de 500g. Na
embalagem
deverá
estar impresso o selo de qualidade da ABIMA
(Associação Brasileira de Indústria de Massas Alimentícias).
Massa caseira
Massa
Massa alimentícia com ovos, tipo cabelo de anjo, pacote de 500g. Na
embalagem
deverá
estar impresso o selo de qualidade da ABIMA
(Associação Brasileira de Indústria de Massas Alimentícias).
Massa alimentícia de sêmola, com ovos, tipo cabelo de anjo, pacote de
500 gramas. Ingredientes: sêmola de trigo enriquecida com ferro e
ácido fólico, ovos e corantes naturais de urucum e cúrcuma.
Massa alimentícia com vegetais e feijão, tipo parafuso, pacote com
500g,
sem
ovos,
com
vegetais,
obtido
pelo amassamento dos
ingredientes com água e submetido a processo tecnológico de secagem
contínua. Ingredientes farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido
fólico
(Vitamina
B9),
espinafre desidratado em pó, beterraba
desidratada em pó, feijão desidratado em pó, corantes naturais de
cúrcuma, urucum, carmim de cochonilha e caramelo. Características:
massa alimentícia extrusada, de textura lisa, de consistência "al
dente", com colorações amarela, verde, bordo e marrom, sem corantes
artificiais.
Óleo de soja refinado, sem colesterol, lata com 900ml.
Suco
Sal refinado iodado, com granulação uniforme e com cristais brancos,
com no mínimo 98,5% de cloreto de sódio e com dosagem de sais de iodo
de no mínimo 10mg e máximo de 15mg de iodo por quilo de acordo com a
legislação federal específica, embalagem de 1 kg.
Vinagre de álcool, embalagem plástica de 750 ml, pasteurizado, com
Vinagre de álcool, embalagem plástica de 500 ml
ate 31/03/2014
pct
pct
pct
pct
pct
pct
pct
un
pct
pct
un
pct
pct
pot
pct
kg
pct
pct
pct
pct
lat
pct
pct
frc
frc
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, de meios fios de concreto, meio fio boca de lobo e
tubos de concreto, para aquisição conforme a necessidade da Administração Municipal.
Fornecedor..........: L & C MATERIAIS DE CONSTRUCAO E ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA ME
CNPJ/CPF: 16.708.563/0001-79
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Meio fio de concreto, Fck maior ou igual a 18,0MPa, totalmente un
retilíneo, com acabamento perfeito sem brocas, na dimensão de 12cm na
base, 30cm de altura, 10cm na parte superior e 100cm de comprimento.
Tubos de concreto simples, tipo macho/fêmea, de seção circular, para un
águas pluviais, com 600mm de diâmetro e com 1000mm de comprimento classe PS2 - NBR 8890/2003.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 07 embalagens de 05 litros cada de desinfetante, 04 embalagens de papel
higiênico, sendo: 02 de 64 rolos de 60 metros e 02 de 64 rolos de 30 metros, 01 rodo e 01 vassoura de pano
para uso na limpeza das praças municipais.
Fornecedor..........: LUIZ MARCOS
CNPJ/CPF: 09.227.910/0001-86
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Desinfetante, galão de 5 litros
gl
Papel higiênico branco, folha simples de alta qualidade, fardo com 64 fd
rolos de 60mx10cm.
Papel higiênico branco, macio, folha simples de alta qualidade, 100% fd
fibras naturais, com 64 rolos de 30 m x 10cm cada.
Rodo, com parte inferior em borracha e cabo em madeira revestida de un
plástico.
27
Pg:
Período de : 01/03/2014
Vassoura
ate 31/03/2014
un
Fornecedor..........: TURBO AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA
CNPJ/CPF: 93.988.921/0001-95
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Pneu novo diagonal 9.00-20, para eixo de tração (borrachudo) 14 lonas. un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 02 postes em madeira de eucalipto de 0,30x0,16 para uso no conserto do pontilhão
Hélio Benetti sobre o Arroio Lavrado.
Fornecedor..........: NELSA TREIN
CNPJ/CPF: 674.258.010-00
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor já empenhado sob o nº 1986 de 26/02/2013, porém com credor incorreto, referente à compra de 08 calças
de uniforme na cor laranja referência 107-00-1012 com elástico e com cordão, sendo: 02 tamanho GG, 02
tamanho G e 04 tamanho M, 08 jalecos de uniforme referência 107-00-1012 na cor laranja manga longa, com
botões para uso da equipe de servidores que trabalham na confecção de asfalto em diversas ruas do Município.
Fornecedor..........: CENCI UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA
CNPJ/CPF: 72.247.737/0003-86
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Calça
un
Jaleco
un
de uniforme azul royal com elástico e com cordão referência 107-00-1012, sendo: 02 tamanho GG, 02 tamanho M
e 04 tamanho G, 08 jalecos de uniforme na cor azul referência 300-10-1012 com manga longa e botões para uso
da equipe de servidores da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito.
CNPJ/CPF: 72.247.737/0003-86
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Calça
un
Jaleco
un
de uniforme que atende a NR-10 na cor cinza com fita refetiva na cor verde, sendo: 01 GG e 02 G e 03 jalecos
de uniforme que atende á NR-10 manga longa na cor cinza com fita refletiva na cor verde, sendo: 01 GG e 02 G
para uso na proteção e segurança do servidor que trabalha na manutenção da rede de iluminação pública do
Município.
CNPJ/CPF: 72.247.737/0003-86
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Calça
un
Jaleco
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor já empenhado sob o nº 1601 de 18/02/2014, porém com credor incorreto, referente ao serviço de
manutenção no motor de popa do barco do Corpo de Bombeiros.
Fornecedor..........: A DE O BOEIRA - ME
CNPJ/CPF: 15.037.215/0001-54
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor já empenhado sob o nº 2223 de 07/03, porém com credor incorreto, referente à compra de 78m² de
bloqueto para uso no conserto de calçamento em diversas ruas do Município.
Fornecedor..........: M. I. ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - ME
CNPJ/CPF: 15.228.548/0001-60
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Bloquetes
m²
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 09 peças em madeira roliça, sendo: 05 de 0,30x12,00m e 04 de 0,35x06,00 para uso
na confecção do muro de contenção na estrada geral da localidade de Águas Brancas.
Fornecedor..........: MARIO SCHNEIDER
CNPJ/CPF: 432.755.830-34
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
un
28
Pg:
Período de : 01/03/2014
ate 31/03/2014
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Órgão Requisitante..: RECURSOS VINCULADOS
CNPJ....: 88.199.971/0001-53
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 10 rolos de lã para pintura, 04 embalagens de tinta spray, 07 embalagens de 05
litros de solvente e 08 embalagens de 05 kg de cal para pintura para uso da sinalização pública.
CNPJ/CPF: 73.993.198/0001-25
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
Tinta spray
frc
Solvente, embalagem 05 litros
gl
Sacos com 5kg cada de cal para pintura.
sc
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 0,90 m³ de madeira de eucalipto para uso no conserto de cavaletes para uso da
sinalização pública.
CNPJ/CPF: 73.993.198/0001-25
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
m³
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 03 embalagens de tinta spray e 01 embalagem de 3,6 litros de tinta esmalte para
uso da sinalização pública.
CNPJ/CPF: 03.520.248/0001-71
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Tinta spray
frc
Tinta esmalte, galão de 3,6 litros
gl
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 02 embalagens de 12 rolos para lã para pintura com cabo de 15 cm para uso da
sinalização pública.
Fornecedor..........: BONASOLDI DISTRIB DE FERRAGENS FERRAMENTAS E ACES LTDA
CNPJ/CPF: 01.560.553/0001-61
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Rolo de lã para pintura, 15cm.
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Órgão Requisitante..: MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO ENSINO-MDE
CNPJ....: 88.199.971/0001-53
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor estimativo referente à compra de material de expediente, sendo: Fitas adesivas, placas e.v.a, pistolas
cola
quente,
grampos, clips, percevejos, folhas desenho, envelopes, refil cola quente,alfinetes,
grampeador, tesoura e outros. Pagamento conforme execução e liberação da Secretaria Municipal de Educação e
Cultura.
Fornecedor..........: ELESA COM. MATERIAIS ELETRICOS LTDA
CNPJ/CPF: 89.470.306/0001-15
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Materiais diversos (expediente)
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente a publicação no Jornal NH do dia 07/03/2014 do aviso de Chamada Pública nº 001/14, que visa
a aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para alimentação escolar.
CNPJ/CPF: 91.665.570/0001-56
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente a publicação no Diário Oficial do Estado do RS do dia 07/03/2014, do aviso de Chamada
Pública nº 001/14, que visa a aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para alimentação
escolar.
CNPJ/CPF: 87.161.501/0001-38
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente a aquisição de vales transportes para utilização por servidores municipais durante o mês de
abril de 2014.
Fornecedor..........: TRESCOTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA
CNPJ/CPF: 90.304.239/0001-48
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Vale transporte Bairro Figueira/Centro Três Coroas.
un
Vale transporte Linha 28/Centro
un
março e abril de 2014.
Fornecedor..........: TRESCOTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA
CNPJ/CPF: 90.304.239/0001-48
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
29
Pg:
Período de : 01/03/2014
Vale transporte Centro/Linha Café.
ate 31/03/2014
un
abril de 2014.
CNPJ/CPF: 97.755.607/0001-13
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Vale transporte Canela/Três Coroas (comum)
un
Vale transporte Canela/Três Coroas (semi)
un
Vale transporte Gramado/Sander (comum)
un
Vale Transporte Gramado/Três Coroas (comum)
un
Vale Transporte Gramado/Três Coroas (semi)
un
Vale Transporte Igrejinha/Sander
un
Vale transporte bairro Saiqui/Rodoviária Canela
un
Vale transporte Sander/Taquara (comum)
un
março de 2014.
CNPJ/CPF: 97.755.607/0001-13
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Vale transporte Canela/Três Coroas (comum)
un
Vale transporte Gramado/Sander (comum)
un
Vale transporte Sander/Taquara (comum)
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor estimativo referente ao fornecimento de almoços e jantas palestrantes, escritores e atores que farão
palestras e se apresentarão de forma gratuita ou onde o fornecimento da alimentação fará parte do contrato.
Fornecedor..........: LANCHERIA ARI LTDA-ME
CNPJ/CPF: 91.775.213/0001-40
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Almoço/lanche
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de manutenção ( limpeza geral, calibragem, reset fusão, etc) nas multifuncionais
Kyocera das escolas Balduíno Robinson e Eduardo Krummenauer.
Fornecedor..........: COMABE AUTOMACAO DE ESCRITORIOS LTDA - NH
CNPJ/CPF: 87.551.867/0002-02
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à aquisição de 30 ventiladores de teto de três pás, marca Ventisol, modelo comercial, cor
cinza, para reposição nas escolas de ensino fundamental.
Fornecedor..........: MADEIREIRA HERVAL LTDA
CNPJ/CPF: 89.237.911/0015-46
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Ventilador de teto com 03 pás
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à aquisição de 30 ventiladores de teto de três pás, marca Ventisol, modelo comercial, cor
cinza, para reposição nas escolas de educação infantil.
Fornecedor..........: MADEIREIRA HERVAL LTDA
CNPJ/CPF: 89.237.911/0015-46
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Ventilador de teto com 03 pás
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à confecção de adesivos para identificação do veículo de placas IVH-2426 da Secretaria
Municipal de Educação e Cultura.
CNPJ/CPF: 93.174.936/0001-10
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviço de confecção de adesivos
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à aquisicao de vales transporte para utilizacao por servidores da Secretaria Municipal de
Educacao e Cultura, durante o mês de julho de 2013.
Fornecedor..........: GRAMADO TURISMO LTDA
CNPJ/CPF: 89.091.144/0001-04
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Vale transporte Bairro Floresta/Rodoviária
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 130 fronhas para travesseiros infantis de uso da EMEI Aquarela do Saber.
Fornecedor..........: FLOSUANA-TECIDOS E CONFECCOES LTDA
CNPJ/CPF: 01.352.168/0001-29
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
30
Pg:
Período de : 01/03/2014
Fronha para travesseiros
ate 31/03/2014
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 0,18m³ de pinus em peças; 02 Kg de prego 25x72; 03 silicones; 21 cantoneiras; 02
Kg de prego 17x27; 01 Kg de prego 15x18; 01 silicone 300; 01 telha 213x5mm; 03 cumeeiras 5mm; 02 Kg de prego
16x24; 03 porta interna; 02 silicone cinza; 01 cap 100; 150 parafuso 4,5x60; 2000 parafusos diversos
tamanhos;
600 parafusos; 04 brocas de vídea; 01 broca multiuso; 02 porta pvc; 01 guarnição de cedro; 01
silicone 300 de pu; 43 m de manta; 0,15m³ de cedrinho em peças; 04 dispensers de papel higiênico; 04
saboneteiras; 01 redução 100/50; 02 joelhos 100; 01 torneira lavatório; 08 ganchos com bucha 8; 08 ganchos
com bucha 6; 12 m de forro pvc; 15 m de rodaforro; 04 cantoneiras internas pvc para uso na manutenção e
instalação nas escolas de educação infantil.
CNPJ/CPF: 73.993.198/0001-25
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Madeira de pinus
m³
Prego 17x27
kg
Prego 25x72, saco com 01 kg
kg
Prego 15x18
kg
Silicone
bsn
Telha 5mm 1,10 X 2,13
un
Cumeeiras de fibrocimento 5mm
un
Prego 16x24
kg
Portas
un
Cap soldável 100mm
pç
Parafuso 45x60
un
Broca videa 8
un
Broca
un
Parafuso
un
Guarnição
un
Manta laminada
m
Suporte
un
Saboneteira em inox
un
Redução 100x75mm
pç
Joelho 100
un
Torneira
un
Gancho
un
Forro em PVC
m²
Rodaforro de PVC
m
Cantoneira
m
Madeira de cedrinho
m³
Silicone
bsn
Parafuso
un
Portas
un
Gancho
un
Silicone
bsn
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 cadeado para uso em escola de educação infantil.
CNPJ/CPF: 73.993.198/0001-25
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Cadeado
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 07 capacitores para manutenção em ventiladores de teto de uso das escolas de
educação infantil.
CNPJ/CPF: 73.993.198/0001-25
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Capacitor
pç
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 02 pilhas alcalinas 12v e 08 pilhas alcalinas AAA para uso em controles remotos
da Secretaria Municipal de Educação e Cultura.
CNPJ/CPF: 01.079.582/0001-06
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Pilha Pequena
un
Bateria 12v
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 calha de PVC cabeceira direita, 03 calhas de PVC cabeceira esquerda, 02
calhas de PVC perfil pluvial e 12 calhas suporte PVC para uso como prateleiras na biblioteca da EMEI Recanto
das Travessuras.
Fornecedor..........: CIRLEU S. DUARTE EIRELI - ME
CNPJ/CPF: 73.691.081/0001-97
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Calha
un
Calha
un
Calha
un
Calha
un
31
Pg:
Período de : 01/03/2014
ate 31/03/2014
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 118,20 m² de plastiforro 10x0,8x600cm, cor branca; 04 plastiforro arremate em
barra de 06 m, cor branca; 06 pacotes de pregos 12x12 com cabeça; 01 plastiforro cantoneira interna 90g; 40
sacos de plastiforro emenda para rodaforro pvc; 06 pacotes de pregos 17x27 com cabeça; 46 cumeeiras 06mm
articuladas (inferior e superior); 41 telhas de fibrocimento 153x110cm 5mm; 41 telhas de fobrocimento
183x110cm 5mm; 81 telhas de fibrocimento 244x110cm 5mm para substituição do forro e do telhado na Escola
Especial Eduardo Krummenauer.
CNPJ/CPF: 73.691.081/0001-97
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Forro em PVC
m²
Forro em PVC
pç
Prego 12x12
kg
Prego 17x27
kg
Cumeeiras de fibrocimento 6mm
un
Telha 5mm 1,10 X 1,53
un
Telha 5mm 1,10 X 1,83
un
Telha 5mm 1,10 X 2,44
un
Forro em PVC
pç
Rodaforro de PVC
m
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 caixa de 725 clips galvanizados 2/0, 01 caixa de 600 sacos plásticos de 04
furos, 01 pacote de 50g de atílios nº 18, 01 pacote de 100g de atílios nº 18, 01 pacote de 01 Kg de atílios
nº 18, 01 cola em bastão 40g, 02 corretivos em fita e 12 envelopes KN 310x410 para uso da Secretaria
CNPJ/CPF: 03.277.925/0001-72
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Clips
cx
Saco plástico
sc
Atílio, embalagem com 01 quilo.
pct
Elástico
pç
Elástico
m
Cola em bastão 40g.
un
Fita corretiva
un
Envelopes
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 10 litros de álcool etílico 70 graus para usos diversos da Secretaria Municipal
de Educação e Cultura.
CNPJ/CPF: 03.277.925/0001-72
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor estimativo referente à compra de material educativo e esportivo para uso das crianças e professores
nas escolas de educação infantil, sendo: jogos pedagógicos, brinquedos, bolas, ,tinta têmpera e outros.
Pagamento conforme execução e liberação da Secretaria Municipal de Educação e Cultura.
Fornecedor..........: N.T. FAIFFER
CNPJ/CPF: 03.978.986/0001-67
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Jogo Pedagógico
un
Brinquedos
un
Tinta têmpera guache, pote com 250 ml
pot
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor estimativo referente à compra de materiais para limpeza e higienização junto as escolas de educação
infantil, sendo: cestos para lixo, baldes, panos, lixeiras e outros. Pagamento conforme execução e liberação
CNPJ/CPF: 03.978.986/0001-67
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Materiais de limpeza diversos
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor estimativo referente à compra de materiais de copa e cozinha para uso nas escolas de educação
infantil, sendo: Potes, Bacias plásticas para alimentos; bandejas olástica; baldes diversos tamanhos; tábua
de carne;
jarras, facas; pratos, garfos, colheres, paelas, leiteiras, assadeira, chaleira, pano de prato;
copos, escumadeira, frigidweira, forma bolo e outros. Pagamento conforme execução e liberação da Secretaria
CNPJ/CPF: 03.978.986/0001-67
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Produtos de copa e cozinha diversos
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Registro de preços de carnes, frutas, verduras e pães, para suprir necessidades da Administração Municipal.
Fornecedor..........: BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA
CNPJ/CPF: 00.418.282/0001-41
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
32
Pg:
Período de : 01/03/2014
ate 31/03/2014
carne bovina fresca de 2º moída com as seguintes classificações: A) kg
ser proveniente de animais para corte com peso entre 14 e 20 arrobas,
em boas condições de saúde, abatidos sob inspeção veterinária em
frigoríficos ou matadouros; B) apresentar livre de parasitas e de
qualquer substância que possa alterá-la ou encobrir alguma alteração,
ser isenta de cartilagem, de ossos, oponervos e gordura em excesso;
C)
apresentar
o padrão resfriada, cuja temperatura não poderá
ultrapassar 7º C no centro da embalagem, a embalagem não deverá
conter resíduo aquoso. Comprovação de inspeção veterinária. Embalagem
de polietileno atóxico com 1 kg.
bife de carne de gado, primeira, com as seguintes classificações: A) kg
C)
apresentar
conter resíduo aquoso, não sendo aceita carne congelada. Comprovação
de inspeção veterinária. Embalagem de polietilenoatóxico com 1 kg.
carne segunda, sem osso, em iscas, com as seguintes classificações: kg
A) ser proveniente de animais para corte com peso entre 14 e 20
arrobas,
em
boas
condições
de saúde, abatidos sob inspeção
veterinária em frigoríficos ou matadouros; B) apresentar livre de
parasitas e de qualquer substância que possa alterá-la ou encobrir
alguma alteração, ser isenta de cartilagem, de ossos, oponervos e
gordura
em
excesso;
C)
apresentar
o padrão resfriada, cuja
temperatura não poderá ultrapassar 7º C no centro da embalagem, a
embalagem não deverá conter resíduo aquoso, não sendo aceita carne
congelada.
Comprovação
de
inspeção
veterinária.
Embalagem de
polietilenoatóxico com 1 kg.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor já empenhado sob o nº 11.733 de 09/12/2013, porém com rubrica incorreta, referente ao serviço de
filmagem da XII Expofeira da Escola Águas Brancas, realizada durante o mês de outubro na escola.
Fornecedor..........: L.F. LINCKE
CNPJ/CPF: 05.253.756/0001-66
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviço de Filmagem
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Registro de alimentos, para suprir necessidades da Administração Municipal, bem como atender o Programa
Nacional de Alimentação Escolar.
Fornecedor..........: LAURI NELSON BRODBECK ME
CNPJ/CPF: 94.256.302/0001-79
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Maçã in natura, vermelha, nacional Fugi, frutos de tamanho médio, kg
grau máximo de evolução no tamanho, aroma e sabor da espécie, sem
ferimentos, firmes, tenras e com brilho, não resfriada.
Tomate in natura, tipo salada, tamanho médio a grande, de primeira, kg
com aproximadamente 60 % de maturação, sem ferimentos ou defeitos,
tenros, sem manchas, com coloração uniforme e brilho.
Mamão in natura, tipo formosa, com 80 a 90% de maturação, frutos de kg
tamanho médio, no grau máximo de evolução no tamanho, aroma e sabor
da espécie, sem ferimentos ou defeitos, firmes e com brilho.
Alho in natura, cabeças inteiras, dentes grandes e uniformes, firmes kg
e com brilho.
Pimentão
verde de primeira, apresentando grau de maturação que kg
permita suportar a manipulação, com ausência de sujidades, parasitas
e larvas.
Limão
tipo bergamota, frutos de tamanho médio, grau máximo de kg
evolução no tamanho, aroma e sabor da espécie, sem ferimentos,
firmes, tenras e com brilho.
Caqui comum, primeira qualidade, in natura, Kg
kg
Pera williams, de primeira qualidade, in natura, kg
kg
Fornecedor..........: PADARIA E CONFEITARIA DOIS ZÉ LTDA - ME
CNPJ/CPF: 94.846.078/0001-75
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
pão sovado, massinha doce, 30 g, com prazo mínimo de 5 dias para un
consumo após a fabricação, devendo constar impresso na embalagem a
data de fabricação, data de validade, informações nutricionais e se
contém ou não glúten.
Pão massinha doce, tipo cuquinha, 30 g, com farofa característica un
sobre
a cuquinha, ingredientes: farinha, açúcar, sal, fermento
biológico, canela, ovos, leite e gordura vegetal, com prazo mínimo de
5 dias para consumo após a fabricação, data de validade, informações
nutricionais e se contém ou não glúten.
Pão de hambúrguer integral, 40 gramas.
un
Pão de forma fatiado, não deve apresentar tamanho irregular e não pct
deverá estar amassado, queimado ou com manchas escuras na parte
inferior do pão. Embalagem: Acondicionado em pacotes de polietileno
transparente
resistente,
contendo
1 unidade
de
500g, com
aproximadamente 20 fatias. O pacote deverá estar fechado e rotulado
com data de fabricação e prazo de validade. Prazo de validade: Mínimo
33
Pg:
Período de : 01/03/2014
ate 31/03/2014
de 4 dias. Data de fabricação: Máximo de 1 dia.
Pão de forma fatiado integral, não deve apresentar tamanho irregular pct
e não deverá estar amassado, queimado ou com manchas escuras na parte
inferior do pão. Embalagem: Acondicionado em pacotes de polietileno
transparente
resistente,
contendo
1 unidade
de
500g, com
aproximadamente 20 fatias. O pacote deverá estar fechado e rotulado
com data de fabricação e prazo de validade. Prazo de validade: Mínimo
de 5 dias. Data de fabricação: Máximo de 1 dia.
Pão de milho, embalado em saco atóxico, pesando aproximadamente 50g un
cada, com prazo mínimo de 3 dias para consumo após fabricação,
devendo estar impresso na embalagem a data de fabricação, data de
validade, ingredientes e informações nutricionais.
Pão de batata, formato redondo, sabor salgado, embalado em saco un
atóxico, pesando aproximadamente 50g cada, com prazo mínimo de 3 dias
para consumo após fabricação, devendo estar impresso na embalagem a
data de fabricação, data de validade, ingredientes e informações
nutricionais.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente às despesas para vistoria do tacógrafo do micro-ônibus novo de placas IVH 2426, recém
adquirido pela Secretaria Municipal de Educação.
Fornecedor..........: OFICINA MECANICA MARCODIESEL LTDA
CNPJ/CPF: 93.782.266/0001-14
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviço de vistoria de veículos
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de de 03 cintos de segurança 2 pontas; 01 buzina de ar dupla 12V cromada com 02
cornetas para substituição no veículo de placas IMX-6142 de uso da Secretaria Municipal de Educação e
Cultura.
CNPJ/CPF: 93.782.266/0001-14
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Cinto de segurança
un
Buzina nova
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Registro de preços de materiais de limpeza para suprir necessidades da Administração.
Fornecedor..........: BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA
CNPJ/CPF: 07.566.796/0001-93
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Desinfetante concentrado líquido a base de pinho, para uso geral, bb
ação
bactericida e germicida. Registro no ministério da saúde.
Embalagem plástica de 5 litros, contendo o nome do fabricante, data
de fabricação e data de validade.
Rodo, com parte inferior com 2 lâminas em borracha e cabo em madeira un
revestida de plástico, medindo 60cm.
Toalha de papel, pacote com 1.000 folhas cada de tamanho aproximado fd
de 21x23cm, compatível com suporte para toalha de papel, produto não
perecível, 100% fibras celulósicas, fardo com 5 pacotes. De cor
branca.
ação
Esfregão de aço, peso líquido unitário de 6g.
un
Rodo, com parte inferior com 2 lâminas em borracha e cabo em madeira un
revestida de plástico, medindo 60cm.
Esponja dupla face para limpeza manual, em um lado fibra adesiva un
verde para limpeza pesada, do outro lado, esponja macia para limpeza
leve,
medidas
mínimas de 110x75x200mm. Embalagem com dados de
identificação do produto e marca do fabricante.
branca.
perecível, 100% fibras celulósicas, fardo com 5 pacotes. De cor clara.
Luva de látex para procedimentos, produto de uso único, não estéril, cx
ambidestra, superfície lisa, levemente pulverizada, tamanho médio.
Caixa com 100 unidades.
Fornecedor..........: RIBA - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
CNPJ/CPF: 00.141.502/0001-32
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Filé de frango, extraído da coxa e da sobre-coxa de frango. Embalagem kg
de polietilenoatóxico com 1 kg, lacrada.
Salsicha de frango, composta de carne de frango, com condimentos kg
triturados, misturados e cozidos, com aspecto característico e boa
34
Pg:
Período de : 01/03/2014
qualidade, isenta de sujidades, parasitas e larvas, acondicionada em
embalagem de 3 kg em sistema à vácuo, pesando aproximadamente 50
gramas por unidade. Comprovação da inspeção veterinária, com prazo de
validade mínima de 30 dias após fabricação comprovada de entrega.
Queijo tipo lanche, fatiado, produto elaborado unicamente com leite
de vaca, com aspecto de massa semi-dura, cor branco creme homogênea,
cheiro próprio, sabor suave, levemente salgado próprio, umidade
máxima de 58%p/p e lipídio de leite mínimo de 28%p/p. Embalagem de
Massa de pastel, tipo (pastelina), tamanho médio, pacotes de 500 g,
média, com aproximadamente 30 fatias, íntegros, que que contenham
data de fabricação e validade e informação nutricional.
Iogurte, litro sabor morango. Embalagem com 1 litro.
Requeijão cremoso, temperatura de conservação 0 a 4°C, pote com 200g.
ate 31/03/2014
kg
pct
l
pot
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Registro de preços de alimentos diversos, para suprir necessidades da Administração Municipal, bem como
atender o Programa Nacional de Alimentação Escolar.
CNPJ/CPF: 00.141.502/0001-32
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Arroz branco, tipo 1, longo fino, acondicionado em embalagem de pct
polipropileno original do fabricante com 5 kg, isento de matéria
terrosa, pedras, fungos ou parasitas, livre de umidade e fragmentos
estranhos, registro no Ministério da Agricultura- SIF, informações do
fabricante, especificação do produto e data de vencimento estampado
na embalagem.
Arroz parbolizado, beneficiado, de procedência nacional, ser de safra pct
substâncias
nocivas.
Pacote de 500g de massa alimentícia com vegetais, tipo parafuso, sem pct
ovos e sem colesterol. Ingredientes sêmola de trigo rica com ferro e
ácido fólico, beterraba desidratada, tomate desidratada, espinafre
desidratado e corante natural de urucum e cúrcuma. Características:
massa alimentícia de textura lisa, de consistência "al dente", com
coloração característica.
Massa alimentícia integral, sem ovos, tipo parafuso, de cor clara, pct
embalagem de 500 gramas.
Massa alimentícia de sêmola com ovos, tipo espaguette, pct de 500 pct
gramas. deverá ser fabricada a partir de matérias primas sãs e
limpas, isentas de matéria terrosas, parasitas e larvas. As massas ao
serem postadas na água não deverão turvá-las antes da cocção, não
podendo estar fermentadas ou rançosas. Com 0% de gordura tras.
Massa alimentícia com vegetais letrinhas, pct de 500 gramas, sem pct
ovos, com vegetais, obtido pelo amassamento dos ingredientes com água
e submetido a processo tecnológico de secagem contínua. Ingredientes
farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico (Vitamina B9),
espinafre desidratado em pó, beterraba desidratada em pó, feijão
desidratado em pó, corantes naturais de cúrcuma, urucum, carmim de
cochonilha e caramelo. Características: massa alimentícia extrusada,
de textura lisa, de consistência "al dente", com colorações amarela,
verde, bordo e marrom, sem corantes artificiais.
Massa alimentícia de sêmola, com ovos, tipo cabelo de anjo, pacote de pct
500 gramas. Ingredientes: sêmola de trigo enriquecida com ferro e
ácido fólico, ovos e corantes naturais de urucum e cúrcuma.
Massa alimentícia de sêmola, com ovos, tipo tubinho, pacote de 500 pct
gramas. Ingredientes:farinha de trigo especial enriquecida com ferro
e ácido fólico, ovos, água, corante natural de urucum e cúrcuma.
Massa alimentícia de sêmola, com ovos, tipo gravata, pacote de 500 pct
gramas. Ingredientes: farinha de trigo especial enriquecida com ferro
Biscoito tipo Maria integral de chocolate, 400 gramas, ingredientes: pct
farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico (vitamina B9),
gordura vegetal, farelo de trigo, amido de milho, açúcar invertido,
soro de leite em pó e sal. Estabilizante lecitina de soja, fermentos
químicos,
bicarbonato
de sódio. Aromatizantes. Características:
biscoito doce em formato redondo. Estampado, textura lisa, crocante,
coloração castanho dourado, com corante natural.
Biscoito maisena, pacote de 400 gramas, com 3 pacotes embalados pct
individualmente
internamente,
ingredientes:
farinha
de
trigo
fortificada com ferro e ácido fólico, açúcar, açúcar invertido,
gordura vegetal hidrogenada, amido de milho, sal, estabilizante
lecitina de soja, aroma natural ou artificial, fermento químico e
bicarbonato de sódio, sem gordura trans.
Biscoito tipo cream cracker, pacote de 400 gramas, com 3 pacotes pct
embalados
individualmente
soja,
melhorador
Biscoito tipo rosquinha sabor chocolate, pacote de 400 gramas, tendo pct
como ingredientes: Farinha de trigo fortificada com ferro e ácido
fólico, açúcar, açúcar invertido, cacau em pó, gordura vegetal
hidrogenada, sal, estabilizante lecitina de soja, aroma artificial,
fermentos químicos e bicarbonato de amônia. Sem leite na formulação.
Sem gordura trans.
35
Pg:
Período de : 01/03/2014
Óleo de soja refinado, acondicionado em embalagem plástica original
de fábrica com 900 ml, especificação dos ingredientes, informações do
fabricante e data de vencimento estampado na embalagem. Embalagem
plástica.
Leite UHT integral, embalagem tetra pak c/ 1 litro, o leite deverá
passar pelo beneficiamento Ultra Alta Temperatura, elevado a 142ºC
durante 3 segundos, sendo imediatamente resfriado e acondicionado em
embalagem asséptica. Ingredientes: leite integral ultrapasteurizado
pelo
sistema UHT, estabilizantes citrato de sódio, monofosfato
monossódico
e difosfato dissódico. Sem glúten. Com registro no
Ministério da Agricultura/ SIF.
Achocolatado em pó vitaminado. Pacote de 1 Kg. Deverá ser obtido de
matérias
primas sãs e limpas isentas de matérias terrosas, de
parasitas, detritos animais, cascas de semente de cacau e outros
detritos vegetais. Aspecto: pó homogêneo, cor própria do tipo, cheiro
característico e sabor doce, próprio. Com umidade máxima de 3%.
Ingredientes: açúcar, cacau em pó, solúvel e sal refinado, não contém
glúten.
Margarina sem sal com 60% a 80% de lipídios. Apresentação, aspecto,
cheiro, sabor e cor peculiares aos mesmos e deverão estar isentos de
ranço e de outras características indesejáveis, embalagem de 1 kg.
Feijão
preto tipo 1, na cor característica. Tamanho e formato
naturais e secos com ausência de sujidades, parasitas e larvas.
Pacote de 1 kg, podendo ser embalado e etiquetado artesanalmente com
data de validade.
Lentilha, grãos selecionados de alta qualidade, validade de 9 meses.
Valor energético por 40g de aproximadamente 139kcal. Embalagem de
500g.
Fermento químico em pó, produto formado de substâncias químicas que
por influência do calor e/ou umidade produz desprendimento gasoso
capaz de expandir massas elaboradas com farinhas, amidos ou féculas,
aumentando-lhes o volume e a porosidade. Contendo no ingrediente
bicabornato de sódio, carbonato de cálcio e fosfato monocálcico,
desgerminado,
Farinha integral, contendo glúten, 100 % natural, rica em fibras e
vitaminas do complexo B, Minerais e Fibras Solúveis, 0 gorduras
trans. Embalagem de 500 gramas. A cada 30 gramas, 178 kcal.
Amido de milho, produto amiláceo extraído do milho, fabricado a
partir de matérias primas sãs e limpas isentas de matérias terrosas e
parasitas, não podendo estar úmidos, fermentados ou rançosos. Sob a
forma de pó, deverão produzir ligeira crepitação quando comprimido
entre os dedos. Umidade máxima 14% p/p, acidez 2,5% p/p, mínimo de
amido 84% p/p e resíduo mineral fixo 0,2% p/p, embalagem de 1 kg.
Chá de endro, pct de 500 gramas, com aspecto, cor, cheiro e sabor
gramas.
Chá de erva doce, com 10 sachês, com aspecto, cor, cheiro e sabor
gramas.
Chá de camomila, com 10 sachês, com aspecto, cor, cheiro e sabor
gramas.
Chá
de maçã, com 10 sachês, com aspecto, cor, cheiro e sabor
gramas.
Mel puro, proveniente de abelhas, embalagem de 1 kg. O alimento
deverá ter o registro SIM- Serviço de Inspeção Municipal e Alvará
Sanitário expedido pela Vigilância Sanitária Municipal.
Café em pó, pacote de 500 gramas, tradicional. Elaborado através da
Açúcar cristalizado, embalagem de 5kg, branco de 1ª qualidade,
acondicionado em embalagem de polipropileno transparente original do
fabricante,
aspecto granuloso fino a médio, isento de matéria
terrosa,
livre
de umidade e fragmentos estranhos, registro no
Ministério da Agricultura- SIF, informações do produto e data de
vencimento estampado na embalagem.
Açúcar mascavo, com ingredientes: extrato de cana de açúcar. Alimento
sem glúten. Pacote de 1 kg.
Pacote de 1 Kg de pó para gelatina, sabor cereja, produto constituído
de gelatina comestível em pó, sal, açúcar, acidulante ácido cítrico,
aromatizantes artificiais de morango. Com ausência de sujidades,
parasitos e larvas.
Fermento instantâneo, levadura instantânea, alto poder fermentativo,
uniformidade
de
ação,
que não necessite ser dissolvido e não
necessite refrigeração, embalado à vacuo. Embalagem de 500g.
Farinha de mandioca, grupo seca, sub-grupo fina, classe branca, tipo
1, crua, isenta de sujidades, parasitas e larvas. Acondicionado em
un
cx
pct
pct
frc
pot
pct
pct
pot
pct
pct
pct
pct
cx
cx
cx
pot
pct
pct
pct
pct
pct
pct
36
ate 31/03/2014
Pg:
Período de : 01/03/2014
saco plástico, atóxico. Embalagem de 500g.
Sagú, tipo 1, com validade de 12 a 18 meses. Composição: mandioca.
Não conter glúten. Embalagem de 500g.
Doce de fruta cremoso, sabor uva. Ingredientes: polpa de fruta,
açúcar e glicose de milho. Conservador benzoato de sódio, dióxido de
enxofre e ácido láctico. Com registro no Ministério da Saúde. Pote de
400g.
Doce de fruta cremoso, sabor goiaba. Ingredientes: polpa de fruta,
400g.
Doce de leite, peso líquido 400 gramas. Ingredientes: leite integral
pasteurizado,
açúcar,
xarope
de
glicose,
amido
modificado,
estabilizante lecitina de soja, bicabornato de sódio e conservador
sorbato de potássio. Alimento sem glúten.
Cereal matinal de flocos de milho açúcarado, deve apresentar cor
marrom
dourada,
textura
crocante
e cobertura
açúcarada (não
necessariamente
uniforme),
deverá
conter carboidrato complexo,
fibras, vitaminas do complexo B e minerais. Na embalagem deverá
conter informações nutricionais, data de fabricação, validade e lote,
embalagem de 1 kg.
Cereal matinal tipo granola, composição básica: aveia em flocos,
açúcar mascavo, flocos de milho, uva passa, coco ralado queimado,
aveia, flocos de arroz, glucose, castanha de caju, corante natural.
Isento de mofo, substâncias nocivas, odores ou sabor diferente da
composição normal. Embalagem em saco atóxico, com capacidade para 1
kg.
Farinha de rosca, pacote de 500 gramas, não proveniente de pão
recuperado. Ingredientes: farinha de trigo fortificada com ferro e
ácido fólico, sal e fermento biológico.
Alimento instantâneo com soja, instantâneo, rico em vitaminas e
minerais,
sabor
natural,
sem
lactose,
lata de 300 gramas,
ingredientes:
extrato de soja, açúcar, óleo de soja refinado,
vitaminas e minerais (cálcio, fósforo, magnésio, vitamina C, niacina,
ferro, Zinco, Vitamina E, Ácido Pantotênico, Manganês, Vitamina B1,
Vitamina B2, Vitamina B6, Vitamina A, Cobre, Ácido Fólico, Iodo,
Vitamina K, Biotina, Vitamina D e Vitamina B12), maltodextrina, sal
refinado,
L-Metionina,
aroma idêntico ao natural de baunilha,
estabilizante lecitina se soja e espessante goma guar. Sem glúten.
Rendimento da embalagem, em média 10 porções de 200 ml.
Alimento instantâneo com soja, instantâneo, rico em vitaminas e
minerais,
sabor
banana,
sem
lactose,
lata
de 300 gramas,
ingredientes:
extrato de soja, açúcar, óleo de soja refinado,
vitaminas e minerais (cálcio, fósforo, magnésio, vitamina C, niacina,
ferro, Zinco, Vitamina E, Ácido Pantotênico, Manganês, Vitamina B1,
Vitamina B2, Vitamina B6, Vitamina A, Cobre, Ácido Fólico, Iodo,
Vitamina K, Biotina, Vitamina D e Vitamina B12), sal refinado, aroma
idêntico ao natural de banana, estabilizante lecitina se soja e
espessante goma guar. Sem glúten. Rendimento da embalagem, em média
10 porções de 200 ml.
Polvilho azedo, de mandioca, embalagem de 500 gramas.
Polvilho doce, de mandioca, embalagem de 500 gramas.
Farelo
de
milho flocada enriquecida com ferro e ácido fólico
(vitamina B9), embalagem de 500 gramas.
Orégano seco triturado, armazenado em embalagem plástica de 50 gramas.
Sálvia em flocos seca, armazenada em embalagem de 15 gramas.
Farinha de aveia, embalagem de 250 gramas. Alimento rico em proteínas
para alimentação infantil. Rico em fibras. Alimento 100% natural. Sem
colesterol. Sem açúcar adicionado. Ingredientes: Aveia 100% natural.
Canjica de milho amarela pura, pacote com 500g.
Condimento industrial, canela moída, para uso na culinária em geral,
embalagem de 50g.
ate 31/03/2014
pct
pot
pot
pot
emb
pct
pct
lat
lat
pct
pct
pct
emb
emb
pct
pct
pct
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 mangueira de ar com pistola; 02 calotas para rodocalibrador; 01 cano; 02
molas; 01 cinemático; e 01 porca para manutenção do veículo de placas IMX-6142 da Secretaria Municipal de
Educação e Cultura.
Fornecedor..........: L DA SILVA DE AZEVEDO
CNPJ/CPF: 09.000.180/0001-86
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Mangueira para veículo
un
Calota para rodas de veículos
un
Canos
un
Mola
pç
Cinemático
pç
Porcas
un
de 01 calota para rodocalibrador; 01 cano; 02 molas e 02 porcas para substituição de 01 roda do veículo de
placas IMX-6142 da Secretaria de Municipal de Educação e Cultura.
CNPJ/CPF: 09.000.180/0001-86
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
Canos
un
Mola
pç
37
Pg:
Período de : 01/03/2014
Porcas
ate 31/03/2014
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 espelho guardiã 180x60; 01 espelho guardiã 117x60; 01 vidro 85x15 para
instalação e substituição na EMEI Recanto das Travessuras.
Fornecedor..........: M.M. SULZBACH VIDRACARIA
CNPJ/CPF: 10.355.859/0001-77
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Espelho
un
Vidro
un
Espelho
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor complementar ao empenho nº 631/14, devido reequilíbrio econômico-financeiro concedido, referente à
aquisição de 02 aparelhos condicionadores de ar, modelo Split, com 12.000 Btus, ciclo reverso (quente/frio),
com controle remoto, monofásico de 220V/60Hz, eficiência energética classe A, marca Electrolux; 04 aparelhos
condicionadores de ar, modelo Split, com 24.000 Btus, ciclo reverso (quente/frio), com controle remoto,
monofásico de 220V/60Hz, eficiência energética classe A, marca Samsung, para utilização na E.M.E.I. Recanto
das Travessuras. (Autorização de Fornecimento nº 84/2014).
Fornecedor..........: ADOVANDRO LUIZ FRAPORTI
CNPJ/CPF: 07.554.943/0001-05
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Condicionador de ar split.
un
com controle remoto, monofásico de 220V/60Hz, eficiência energética classe A, marca Samsung, para utilização
na E.M.E.F. Marechal Cândido Rondon (Autorização de Fornecimento nº 85/2014).
CNPJ/CPF: 07.554.943/0001-05
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
monofásico de 220V/60Hz, eficiência energética classe A, marca Samsung, para utilização nas Escolas
Municipais de Ensino Fundamental. (Autorização de Fornecimento nº 86/2014).
CNPJ/CPF: 07.554.943/0001-05
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
monofásico de 220V/60Hz, eficiência energética classe A, marca Samsung, para utilização nas Escolas
Municipais de Educação Infantil. (Autorização de Fornecimento nº 87/2014).
CNPJ/CPF: 07.554.943/0001-05
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
Fornecedor..........: NUTRIPORT COMERCIAL LTDA.
CNPJ/CPF: 03.612.312/0003-06
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Fórmula infantil de seguimento para lactentes e partir de 6 meses, lat
com proporção adequada em relação à caseína/proteína do soro do
leite, contendo mix de gorduras vegetais e animais, além de ácidos
graxos essenciais. Enriquecido com vitaminas e minerais (ferro).
Isento de sacarose e glúten. Em embalagens de aproximadamente 400g.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao seguro total do micro-ônibus de placas IVH 2426, da Secretaria Municipal de Educação e
Cultura.
Fornecedor..........: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
CNPJ/CPF: 61.074.175/0001-38
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Seguro do micro-ônibus Agrale/Mascarello, placa IVH 2426.
ano
38
Pg:
Período de : 01/03/2014
ate 31/03/2014
CNPJ/CPF: 90.341.561/0001-47
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço manutenção em computadores e impressoras, instalação de equipamentos nas escolas
Fernando Ferrari, Cândido Rondon, NAEE, Amiguinhos, e Escola Especial.
Fornecedor..........: SILVIA REGINA ALVES DA SILVA
CNPJ/CPF: 11.981.109/0001-73
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviços de informática
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 modem, marca D-Link, modelo DSL-2500E; 01 swith, marca D-Link, 8 portas
(Escola Especial); 01 roteador wirelles, marca TP-Link (NAEE); e 01 switch, marca D-Link, 24 portas (Cândido
Rondon).
CNPJ/CPF: 11.981.109/0001-73
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Modem
un
HUB de rede 08 portas
un
Roteador
un
Switch
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 estabilizador, marca TS-Shara, 300VA para uso na EMEI Amiguinhos.
CNPJ/CPF: 11.981.109/0001-73
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Estabilizador Entrada Bivolt Saída 110V
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 12 capas e 16 molas para seres repostos em cadeiras do tipo baby balance em uso
a mais tempo junto as escolas de educação infantil.
Fornecedor..........: INDUSTRIA DE ESTOFADOS FLORENZA LTDA
CNPJ/CPF: 09.255.883/0001-55
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Capa para bebê conforto
un
Mola
pç
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 10 cadeiras baby balance completas para uso na EMEI Aquarela do Saber.
Fornecedor..........: INDUSTRIA DE ESTOFADOS FLORENZA LTDA
CNPJ/CPF: 09.255.883/0001-55
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Cadeira escolar
un
Fornecedor..........: ANTULIO FARIAS DA SILVEIRA
CNPJ/CPF: 91.583.054/0001-82
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Tempero-verde, contendo: cebola, salsa e sálvia.
mol
Maçã argentina, frutos de tamanho médio, grau máximo de evolução no kg
tamanho, aroma e sabor da espécie, sem ferimentos, firmes, tenras e
com brilho, não resfriada.
Abacaxi perola in natura, maduro, frutos de tamanho médio, aroma e kg
sabor da espécie, uniformes, sem ferimentos ou defeitos, firmes.
Moranga de boa qualidade, validade de 20 dias a contar da data de kg
entrega.
Pepino in natura, apresentando grau de maturação que permita suportar kg
manipulação, com ausência de sujidades, parasitas e larvas.
Espinafre comum, primeira qualidade, in natura, molho
mol
Alface crespa ou americana, de primeira qualidade, in natura, unidade. un
Tomate italiano, Kg
kg
Ovos vermelhos de galinha, tamanho médio.
dz
Fornecedor..........: AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS LTDA
CNPJ/CPF: 04.835.184/0001-60
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Água
sanitária,
embalagem
plástica
contendo
5 litros, com bb
identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e
prazo de validade.
Detergente concentrado líquido, neutro, biodegradável, concentrado bb
com no mínimo 11% do princípio ativo básico do detergente. Registro
39
Pg:
Período de : 01/03/2014
no ministério da saúde, embalagem plástica de 5 litros, contendo nome
do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.
Sabão em pó, com tensoativo biodegradável, contendo na composição
água, corante e branqueador óptico. Embalagem de 1 kg em papelão
contendo dados do fabricante, prazo de validade e composição química.
O produto deve ter registro no ministério da saúde.
Saponáceo em pó, tubo de 300g, aroma pinho, composição: tensoativos
aniônicos, alcalizantes, agente abrasivo, corante e essência.
Gel à base de álcool a 70% com ação anti-séptica. Composição: Álcool
etílico, polímero carboxílico, neutralizante, umectante, conservante,
quelante e água deionizada. Embalagem de 5 litros.
Vassoura caipira (palha), base e cabo em madeira, base retangular com
22 furos com dimensão mínima de 25mm.
Vassoura de pêlo sintético, com cabo de madeira, base retangular, com
largura mínima de 25mm.
Saco de lixo de cor preta, capacidade de 20 litros. Pacotes com 100
unidades cada com 04 micras.
saco de lixo de cor preta, capacidade de 100 litros. Pacotes com 100
Água
sanitária,
embalagem
plástica
contendo
5 litros, com
prazo de validade.
Amaciante, embalagem de 5 litros, perfume suave, composto quaternário
de amônio, com dados de identificação do produto, data de fabricação
e prazo de validade.
Cera líquida, incolor, embalagem de 750 ml, composição: parafina,
cera
de
carnaúba,
emulsificante, alcalinizante, plastificante,
coadjuvante, formol, perfume e água.
Cera líquida, vermelha, embalagem de 750 ml, composição: parafina,
cera
de
carnaúba,
emulsificante, alcalinizante, plastificante,
coadjuvante, formol, perfume, água e corante.
Creme dental com flúor, tubo de 90g, ação bacteriana. Embalagem
contendo identificação do produto, marca do fabricante, data de
fabricação, prazo de validade e registro no ministério da saúde.
Detergente concentrado líquido, neutro, biodegradável, concentrado
Sabão em pó, com tensoativo biodegradável, contendo na composição
Saponáceo em pó, tubo de 300g, aroma pinho, composição: tensoativos
aniônicos, alcalizantes, agente abrasivo, corante e essência.
Gel à base de álcool a 70% com ação anti-séptica. Composição: Álcool
etílico, polímero carboxílico, neutralizante, umectante, conservante,
quelante e água deionizada. Embalagem de 5 litros.
Álcool líquido, etílico, hidratado a 92,8 graus INPM, embalagem
Limpador de vidro, composição: tensoativo aniônico, tensoativo não
iônico, álcool éter glicólico, hidróxido de amônio, corante, perfume
e água. Embalagem de 500ml.
Esponja de lã de aço, pacote com 08 unidades. Embalagem deve conter
Vassoura caipira (palha), base e cabo em madeira, base retangular com
22 furos com dimensão mínima de 25mm.
Vassoura de pêlo sintético, com cabo de madeira, base retangular, com
Pano multiuso com 5 unidades em cada pacote. Medida de cada pano com
Papel higiênico branco, macio, folha simples de alta qualidade, 100%
fibras naturais, com 64 rolos de 30 m x 10cm cada.
saco de lixo de cor preta, capacidade de 100 litros. Pacotes com 100
Saco
para freezer, incolor, embalagem especial para congelar e
conservar alimentos, capacidade 5 kg, medidas aproximadas 28 cm X 42
cm, com 100 unidades.
Toalha de papel, embalagem com 02 rolos cada, com 120 toalhas, folha
dupla, picotada, texturizada, cor branca.
Maço de fósforo, caixa com 40 palitos, maço com 10 pacotes, embalagem
de madeira, com identificação do produto, marca do fabricante, data
de fabricação. Produto registrado no INMETRO.
ate 31/03/2014
cx
tub
bb
emb
un
un
pct
pct
pct
bb
bb
frc
frc
bsn
bb
cx
tub
bb
emb
frc
frc
pct
un
un
pct
fd
pct
pct
pct
rl
pct
pct
cx
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviços de inspeção veicular para a obtenção do Recefitur do veículo de placas IVH 2426,
Fornecedor..........: TAQUARA INSPECOES VEICULARES LTDA
CNPJ/CPF: 11.594.940/0001-72
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
40
Pg:
Período de : 01/03/2014
Serviço de inspeção veicular
ate 31/03/2014
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 21 cortinas, tipo persianas, diversos tamanhos, totalizando 52,20 m², cor érico,
para instalação nas janelas da EMEI Recanto das Travessuras, cujas salas foram recentemente construídas.
Fornecedor..........: CLAUDETE CLAIR DA SILVA PERSIANAS ME
CNPJ/CPF: 14.795.651/0001-20
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Cortina
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor estimativo referente à inscrição em cursos e encontros oferecidos pelos Instituto de Educação do
Paranhana Ltda, com sede em Igrejinha durante o ano de 2014. PAgamento conforme execução e liberação da
Secretaria MUnicipal de Educação e Cultura.
Fornecedor..........: INSTITUTO DE EDUCACAO DO PARANHANA LTDA - ME
CNPJ/CPF: 05.369.042/0001-18
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Inscrição para curso
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 HD (disco rígido), marca Seagate, 500 GB, para uso da Secretaria Municipal de
Educação e Cultura.
Fornecedor..........: M.J. COPIAS E INFORMATICA LTDA ME
CNPJ/CPF: 07.085.029/0001-62
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Disco rígido (HD).
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviços de troca de 02 vasos e reparos no vazamento de sanitários na Aquarela do Saber e
substituição de piso cerâmico na EMEF Cândido Rondon.
Fornecedor..........: ALCINO WEBER 48911437034
CNPJ/CPF: 18.249.315/0001-32
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviços de Manutenção de Bens Patrimoniais Imóveis
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à aquisição de 70 livros, sendo: 10 "Metáforas da Liderança", 10 "50 Segredos Para o Líder",
10 "Vida de Líder", 10 "Líder do Amanhã", 10 "Luz! Plano! Ação!", 10 Família S/A e 10 "Duras Crises, Grandes
Sonhos" para as bibliotecas das escolas.
Fornecedor..........: EDITORA HAGNOS LTDA
CNPJ/CPF: 05.000.649/0001-26
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Livro.
un
Livro.
un
Livro.
un
Livro.
un
Livro.
un
Livro.
un
Livro.
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor estimativo referente às despesas para vistoria do tacógrafo do micro-ônibus de placas IVH 2426, recém
adquirido pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura.
Fornecedor..........: MECANICA EBERLE LTDA - EPP
CNPJ/CPF: 90.768.227/0001-74
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviço de vistoria de veículos
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Órgão Requisitante..: MANUT.FUNDO DES.ED.BAS.VAL.PR.EDU-FUNDEB
CNPJ....: 88.199.971/0001-53
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 18 cartuchos de toner TK-437 para uso nas copiadoras Kyocera Taskalfa 221 das
escolas.
Fornecedor..........: COMABE AUTOMACAO DE ESCRITORIOS LTDA - NH
CNPJ/CPF: 87.551.867/0002-02
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Cartucho de toner Kyocera
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor estimativo referente à compra de materiais elétricos diversos para manutenção e instalação junto as
escolas de ensino fundamental, sendo: lâmpadas, reatores, chuveiros, fios, cabos, canaletas, tomadas, fita
isolante, capacitor, soquetes fluorescentes e outros.
CNPJ/CPF: 03.159.434/0001-27
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Material elétrico diversos
un
41
Pg:
Período de : 01/03/2014
ate 31/03/2014
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à aquisição de 595 impressos personalizados de educação infantil, em capa dura, com folha de
identificação, calendário 2013, 2014 e 2015 no formato 210x150mm, blocados em 1x124 vias para anotação de
informações das crianças.
Fornecedor..........: ALBAN CREMA E CIA LTDA
CNPJ/CPF: 90.393.687/0001-65
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Bloco de recados
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à aquisição de 01 armário com 02 portas de correr, 12 nichos, medindo 2,10x5,00 metros, MDF,
18mm, cor marfin; 01 armário com 4 portas de correr, 04 nichos, medindo 1,70x4,00m, MDF, 18mm, cor marfin,
para uso nas salas novas da EMEI Recanto das Travessuras.
Fornecedor..........: ELOIR MORAIS DA SILVA
CNPJ/CPF: 05.453.715/0001-13
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Armário com nichos
un
Armário com nichos
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 54 cabides grandes; 47m de mangueira preta lisa 1x2,0; 01 trena 5mx19mm com
trava; 100 abraçadeiras nylon 200x3,5; 100 abraçadeiras nylon 380x4,7; 02 caixas de descarga marrons; 07
engates flexíveis 40cm; 06 engates flexíveis 50cm; 12 dispensers para papel higiênico de rolo grande; 02
saboneteiras para uso na escolas de educação infantil Aquarela do Saber, Recanto das Travessuras e
manutenção das demais escolas.
CNPJ/CPF: 10.803.701/0001-12
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Cabide
un
Mangueira
m
Trena
un
Abraçadeira de nylon
pct
Caixa de descarga para banheiro
un
Engate
un
Suporte
un
Saboneteira plástica, na cor branca.
un
Abraçadeira de nylon
pct
Engate
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 05 cadeados 35mm para uso nas escolas.
CNPJ/CPF: 10.803.701/0001-12
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Cadeado 35mm
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 10 soquetes 1478; 16 capacitores 4,0x250 vac; 25 lâmpadas fluorecentes 40W; 187
cabo flexível 10mm; 01 fita isolante 10m; 01 disjuntor 3x50A; 10 reator elétrico 2x40 para manuntencão
elétrica das escolas Aquarela do Saber, Recanto da Travessuras.
CNPJ/CPF: 10.803.701/0001-12
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Soquete lâmpada
un
Capacitor
pç
Lâmpada fluorescente nova, 40W-220V, tonalidade luz do dia.
un
Cabo flexível
m
Fita Isolante
rl
Disjuntor 3x50
pç
Reator novo 2x40W-220V-Partida Rápida
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de manutenção elétrica com substituição de cabos, disjuntores junto a EMEI
Aquarela do Saber.
CNPJ/CPF: 10.803.701/0001-12
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 06 tapetes tipo almofada em espuma e corano náutico colorido/liso, medindo
300x300x3cm, para uso nas salas de aula das escolas de educação infantil.
Fornecedor..........: BECK & KLEIN LTDA
CNPJ/CPF: 09.285.174/0001-12
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Tapete
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à aquisição de 01 Cliente (Antena) WISP 5,8GHz outdoor para captação de sinal da internet na
EMEI Remito René Haack.
Fornecedor..........: FLYBYTE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA
CNPJ/CPF: 09.519.714/0001-85
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
42
Pg:
Período de : 01/03/2014
Antena
ate 31/03/2014
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Órgão Requisitante..: APLICAÇÃO DE RECURSOS ESPEC.DA EDUCAÇÃO
CNPJ....: 88.199.971/0001-53
CNPJ/CPF: 00.141.502/0001-32
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Cereal em barra, sabor banana, aveia e mel, 25g.
un
Cereal em barra, sabor morango com iogurte, 25g.
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Órgão Requisitante..: APLICAÇÃO DE RECURSOS EXCLUIDOS DO MDE
CNPJ....: 88.199.971/0001-53
Fornecedor..........: BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA
CNPJ/CPF: 00.418.282/0001-41
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
carne bovina fresca de 2º moída com as seguintes classificações: A) kg
C)
apresentar
conter resíduo aquoso. Comprovação de inspeção veterinária. Embalagem
de polietileno atóxico com 1 kg.
carne segunda, sem osso, em iscas, com as seguintes classificações: kg
A) ser proveniente de animais para corte com peso entre 14 e 20
arrobas,
em
boas
condições
de saúde, abatidos sob inspeção
veterinária em frigoríficos ou matadouros; B) apresentar livre de
parasitas e de qualquer substância que possa alterá-la ou encobrir
alguma alteração, ser isenta de cartilagem, de ossos, oponervos e
gordura
em
excesso;
C)
apresentar
o padrão resfriada, cuja
temperatura não poderá ultrapassar 7º C no centro da embalagem, a
embalagem não deverá conter resíduo aquoso, não sendo aceita carne
congelada.
Comprovação
de
inspeção
veterinária.
Embalagem de
Fornecedor..........: LAURI NELSON BRODBECK ME
CNPJ/CPF: 94.256.302/0001-79
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Tomate in natura, tipo salada, tamanho médio a grande, de primeira, kg
com aproximadamente 60 % de maturação, sem ferimentos ou defeitos,
tenros, sem manchas, com coloração uniforme e brilho.
Alho in natura, cabeças inteiras, dentes grandes e uniformes, firmes kg
e com brilho.
Pimentão
verde de primeira, apresentando grau de maturação que kg
permita suportar a manipulação, com ausência de sujidades, parasitas
e larvas.
Fornecedor..........: PADARIA E CONFEITARIA DOIS ZÉ LTDA - ME
CNPJ/CPF: 94.846.078/0001-75
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Pão de hambúrguer integral, 40 gramas.
un
CNPJ/CPF: 00.141.502/0001-32
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Arroz branco, tipo 1, longo fino, acondicionado em embalagem de pct
polipropileno original do fabricante com 5 kg, isento de matéria
terrosa, pedras, fungos ou parasitas, livre de umidade e fragmentos
estranhos, registro no Ministério da Agricultura- SIF, informações do
fabricante, especificação do produto e data de vencimento estampado
na embalagem.
Arroz parbolizado, beneficiado, de procedência nacional, ser de safra pct
substâncias
nocivas.
Pacote de 500g de massa alimentícia com vegetais, tipo parafuso, sem pct
ovos e sem colesterol. Ingredientes sêmola de trigo rica com ferro e
ácido fólico, beterraba desidratada, tomate desidratada, espinafre
desidratado e corante natural de urucum e cúrcuma. Características:
43
Pg:
Período de : 01/03/2014
massa alimentícia de textura lisa, de consistência "al dente", com
coloração característica.
Massa alimentícia integral, sem ovos, tipo parafuso, de cor clara,
Massa alimentícia de sêmola com ovos, tipo espaguette, pct de 500
gramas. deverá ser fabricada a partir de matérias primas sãs e
limpas, isentas de matéria terrosas, parasitas e larvas. As massas ao
serem postadas na água não deverão turvá-las antes da cocção, não
podendo estar fermentadas ou rançosas. Com 0% de gordura tras.
Massa alimentícia de sêmola, com ovos, tipo gravata, pacote de 500
gramas. Ingredientes: farinha de trigo especial enriquecida com ferro
Biscoito tipo Maria integral de chocolate, 400 gramas, ingredientes:
farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico (vitamina B9),
gordura vegetal, farelo de trigo, amido de milho, açúcar invertido,
soro de leite em pó e sal. Estabilizante lecitina de soja, fermentos
químicos,
bicarbonato
de sódio. Aromatizantes. Características:
biscoito doce em formato redondo. Estampado, textura lisa, crocante,
coloração castanho dourado, com corante natural.
embalados
individualmente
soja,
melhorador
Biscoito tipo rosquinha sabor chocolate, pacote de 400 gramas, tendo
como ingredientes: Farinha de trigo fortificada com ferro e ácido
fólico, açúcar, açúcar invertido, cacau em pó, gordura vegetal
hidrogenada, sal, estabilizante lecitina de soja, aroma artificial,
fermentos químicos e bicarbonato de amônia. Sem leite na formulação.
Sem gordura trans.
Óleo de soja refinado, acondicionado em embalagem plástica original
de fábrica com 900 ml, especificação dos ingredientes, informações do
fabricante e data de vencimento estampado na embalagem. Embalagem
plástica.
pelo
monossódico
Achocolatado em pó vitaminado. Pacote de 1 Kg. Deverá ser obtido de
matérias
primas sãs e limpas isentas de matérias terrosas, de
parasitas, detritos animais, cascas de semente de cacau e outros
detritos vegetais. Aspecto: pó homogêneo, cor própria do tipo, cheiro
característico e sabor doce, próprio. Com umidade máxima de 3%.
Ingredientes: açúcar, cacau em pó, solúvel e sal refinado, não contém
glúten.
Margarina sem sal com 60% a 80% de lipídios. Apresentação, aspecto,
cheiro, sabor e cor peculiares aos mesmos e deverão estar isentos de
ranço e de outras características indesejáveis, embalagem de 1 kg.
Polpa de tomate. Feito a partir da polpa de tomate, sem pele e sem
sementes, com apenas açúcar na sua composição, contendo por porção de
60g, em média: 17kcal, 0,6g de fibra alimentar e 0% de sódio.
Embalagem Tetra Pak, de 1040 gramas. O produto deverá estar isento de
fermentações e não indicar processamento defeituoso.
Feijão
preto tipo 1, na cor característica. Tamanho e formato
naturais e secos com ausência de sujidades, parasitas e larvas.
Pacote de 1 kg, podendo ser embalado e etiquetado artesanalmente com
data de validade.
Lentilha, grãos selecionados de alta qualidade, validade de 9 meses.
Valor energético por 40g de aproximadamente 139kcal. Embalagem de
500g.
Fermento químico em pó, produto formado de substâncias químicas que
por influência do calor e/ou umidade produz desprendimento gasoso
capaz de expandir massas elaboradas com farinhas, amidos ou féculas,
aumentando-lhes o volume e a porosidade. Contendo no ingrediente
bicabornato de sódio, carbonato de cálcio e fosfato monocálcico,
desgerminado,
Amido de milho, produto amiláceo extraído do milho, fabricado a
partir de matérias primas sãs e limpas isentas de matérias terrosas e
parasitas, não podendo estar úmidos, fermentados ou rançosos. Sob a
forma de pó, deverão produzir ligeira crepitação quando comprimido
entre os dedos. Umidade máxima 14% p/p, acidez 2,5% p/p, mínimo de
amido 84% p/p e resíduo mineral fixo 0,2% p/p, embalagem de 1 kg.
pct
pct
pct
pct
pct
pct
un
cx
pct
pct
frc
pot
emb
pct
pct
pot
pct
pct
44
ate 31/03/2014
Pg:
Período de : 01/03/2014
Chá de endro, pct de 500 gramas, com aspecto, cor, cheiro e sabor
gramas.
Chá de erva doce, com 10 sachês, com aspecto, cor, cheiro e sabor
gramas.
Chá de camomila, com 10 sachês, com aspecto, cor, cheiro e sabor
gramas.
Chá
de maçã, com 10 sachês, com aspecto, cor, cheiro e sabor
gramas.
Mel puro, proveniente de abelhas, embalagem de 1 kg. O alimento
deverá ter o registro SIM- Serviço de Inspeção Municipal e Alvará
Sanitário expedido pela Vigilância Sanitária Municipal.
Café em pó, pacote de 500 gramas, tradicional. Elaborado através da
Açúcar cristalizado, embalagem de 5kg, branco de 1ª qualidade,
acondicionado em embalagem de polipropileno transparente original do
fabricante,
aspecto granuloso fino a médio, isento de matéria
terrosa,
livre
de umidade e fragmentos estranhos, registro no
Ministério da Agricultura- SIF, informações do produto e data de
vencimento estampado na embalagem.
Açúcar mascavo, com ingredientes: extrato de cana de açúcar. Alimento
sem glúten. Pacote de 1 kg.
Farinha de mandioca, grupo seca, sub-grupo fina, classe branca, tipo
1, crua, isenta de sujidades, parasitas e larvas. Acondicionado em
saco plástico, atóxico. Embalagem de 500g.
Doce de fruta cremoso, sabor uva. Ingredientes: polpa de fruta,
400g.
Doce de fruta cremoso, sabor goiaba. Ingredientes: polpa de fruta,
400g.
Doce de leite, peso líquido 400 gramas. Ingredientes: leite integral
pasteurizado,
açúcar,
xarope
de
glicose,
amido
modificado,
estabilizante lecitina de soja, bicabornato de sódio e conservador
sorbato de potássio. Alimento sem glúten.
Farelo
de
milho flocada enriquecida com ferro e ácido fólico
(vitamina B9), embalagem de 500 gramas.
Orégano seco triturado, armazenado em embalagem plástica de 50 gramas.
Sálvia em flocos seca, armazenada em embalagem de 15 gramas.
Farinha de aveia, embalagem de 250 gramas. Alimento rico em proteínas
para alimentação infantil. Rico em fibras. Alimento 100% natural. Sem
colesterol. Sem açúcar adicionado. Ingredientes: Aveia 100% natural.
Cereal
de
arroz
para
alimentação
infantil
com
probiótico
Bifidobacterium lactis, lata de 400g, contendo: farinha de arroz,
açúcar, amido, sais minerais (carbonato de cálcio, fosfato de sódio
dibásico, sulfato de zinco, fumarato ferroso), vitaminas (vitamina C,
niacina, vitamina E, ácido pantotênico, vitamina B1, vitamina A,
vitamina B6, ácido fólico, vitamina D) e arimatizante vanilla. Contém
glúten e traços de leite. Rendimento médio da embalagem 19 porções.
Condimento industrial, canela moída, para uso na culinária em geral,
embalagem de 50g.
embalados
individualmente
soja,
melhorador
pelo
monossódico
ate 31/03/2014
pct
cx
cx
cx
pot
pct
pct
pct
pct
pot
pot
pot
pct
emb
emb
pct
lat
pct
pct
cx
CNPJ/CPF: 00.141.502/0001-32
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Filé de frango, extraído da coxa e da sobre-coxa de frango. Embalagem kg
de polietilenoatóxico com 1 kg, lacrada.
Salsicha de frango, composta de carne de frango, com condimentos kg
triturados, misturados e cozidos, com aspecto característico e boa
qualidade, isenta de sujidades, parasitas e larvas, acondicionada em
embalagem de 3 kg em sistema à vácuo, pesando aproximadamente 50
gramas por unidade. Comprovação da inspeção veterinária, com prazo de
validade mínima de 30 dias após fabricação comprovada de entrega.
Queijo tipo lanche, fatiado, produto elaborado unicamente com leite kg
de vaca, com aspecto de massa semi-dura, cor branco creme homogênea,
cheiro próprio, sabor suave, levemente salgado próprio, umidade
máxima de 58%p/p e lipídio de leite mínimo de 28%p/p. Embalagem de
45
Pg:
Período de : 01/03/2014
Iogurte bandeja, sabor morango.
Requeijão cremoso, temperatura de conservação 0 a 4°C, pote com 200g.
Iogurte bandeja, sabor morango.
ate 31/03/2014
ban
pot
ban
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor estimativo referente ao serviço de levantamento e orçamento para conserto do automatizador eletrônico
da cortina do palco do Centro de Cultura.
Fornecedor..........: ELETROSSIS SISTEMAS ELETRONICOS DE SEGURANÇA LTDA
CNPJ/CPF: 03.175.681/0001-17
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
Fornecedor..........: ANTULIO FARIAS DA SILVEIRA
CNPJ/CPF: 91.583.054/0001-82
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Tempero-verde, contendo: cebola, salsa e sálvia.
mol
Ovos vermelhos de galinha, tamanho médio.
dz
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Órgão Requisitante..: MANUT.SECRET.MUN.SAUDE E ASSIST.SOCIAL
CNPJ....: 88.199.971/0001-53
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à publicação no Jornal NH, do dia 21/03/2014, na modalidade Pregão 014/14 - Eletrônico Registro de Preços de fitas para glicemia capilar. Pregão 015/14 - Eletrônico, para aquisição de dois
veículos para a Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social.
CNPJ/CPF: 91.665.570/0001-56
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente a publicação no Jornal NH do dia 27/03/2014 do aviso de licitação na modalidade Pregão
Presencial 018/14, que visa o registro de preços de materiais de limpeza para SMSAS.
CNPJ/CPF: 91.665.570/0001-56
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente a publicação no Diário Oficial do Estado do Rio Grande do Sul do dia 27/03/2014 do aviso de
licitação na modalidade Pregão Presencial 018/14 que visa o registro de preços de materiais de limpeza para
SMSAS.
CNPJ/CPF: 87.161.501/0001-38
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à publicação no Diário Oficial do Estado do Rio Grande do Sul, do dia 21/03/2014, na
modalidade Pregão 014/14 - Eletrônico - Registro de Preços de fitas para glicemia capilar. Pregão 015/14 Eletrônico, para aquisição de dois veículos para a Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social.
CNPJ/CPF: 87.161.501/0001-38
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 unidade de Hidrocortisona em creme para o paciente Victor Natã Macedo Ribeiro
e 01 unidade de Seretide em spray 25/250MCG para uso da paciente Vitória Tomé Mendes, conforme ordens
judiciais.
CNPJ/CPF: 91.674.655/0010-91
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Medicamentos Não PAB
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 03 caixas de Clobazam 10mg para o paciente Guilherme de Freitas Pereira,
conforme ordem judicial.
CNPJ/CPF: 91.674.655/0010-91
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de medicamentos NPAB (Não Básicos) para uso da Farmácia Básica Municipal.
CNPJ/CPF: 91.674.655/0010-91
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
46
Pg:
Período de : 01/03/2014
ate 31/03/2014
un
CNPJ/CPF: 91.674.655/0010-91
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
abril de 2014.
CNPJ/CPF: 97.755.607/0001-13
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Vale Transporte Três Coroas/Igrejinha (comum)
un
Vale transporte Três Coroas/Taquara (comum)
un
Municipal.
CNPJ/CPF: 01.136.186/0001-73
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de confecção de 500 fichas de empréstimo para uso da Secretaria Municipal de
Saúde e Assistência Social. Orç. 032628.
Fornecedor..........: ARTES GRAFICAS SOHNE LTDA
CNPJ/CPF: 00.369.083/0001-90
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviços gráficos
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à confecção de 3.000 folhetos momento mulher para divulgação do evento Programação da
Mulher, que ocorrerá dia 29/03/2014 na rua coberta do centro. Orç. 032852.
CNPJ/CPF: 00.369.083/0001-90
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviços gráficos
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 03m de tubo soldável 25mm para uso no Posto de Saúde da Linha 28. Ped. 357624.
CNPJ/CPF: 03.159.434/0001-27
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Tubo
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor complementar ao empenho nº 1660 de 20/02/2014, porém com valores incorretos de 08 buchas FU 08mm, 06
arruelas lisas e 17,5m de fio paralelo para uso na manutenção do Posto de Saúde do bairro Linha Café.
CNPJ/CPF: 03.159.434/0001-27
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Material elétrico diversos
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à publicação de anúncio no Jornal Zero Hora, na edição do dia 23/03/2014 para divulgação do
Edital nº 006/2014 que trata que de 24/03 à 07/04/2014 estarão abertas as inscrições para o cadastro de
contratações temporárias para os cargos de Médico Clínico Geral 20h, Médico Clínico Geral 40h e Médico
Pediatra 20h. Pagamento conforme apresentação.
Fornecedor..........: RBS ZERO HORA EDITORA JORNALÍSTICA S.A.
CNPJ/CPF: 92.821.701/0001-00
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de manutenção da linha telefônica do Posto de Saúde da Vila Nova. Orç. 12249.
CNPJ/CPF: 94.381.712/0001-41
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
47
Pg:
Período de : 01/03/2014
ate 31/03/2014
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 05 embalagens de 20 litros de sabão para limpeza dos veículos de uso da
Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social.
Fornecedor..........: HIGIENIZE COMERCIAL LTDA - EPP
CNPJ/CPF: 95.054.177/0001-87
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Materiais de limpeza diversos
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 10 pacotes de café para uso no Centro de Saúde e Postos. Ped. 098088.
Fornecedor..........: FILLER ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA
CNPJ/CPF: 00.176.513/0001-58
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
pct
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 10 unidades de desodorizadores de ar em spray para uso no Centro de Saúde e
Postos. Ped. 098087.
Fornecedor..........: FILLER ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA
CNPJ/CPF: 00.176.513/0001-58
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
frc
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 suporte para soro (chão) sem rodas, marca SJ e 01 suporte para soro (chão)
com rodas, marca SJ para uso da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social. ORÇ 010786.
Fornecedor..........: DISMACO DISTRIBUIDORA MEDICA LTDA
CNPJ/CPF: 94.671.849/0001-30
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Suporte
un
Suporte
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de sonorização do evento "Programação para Mulher" da Secretaria Municipal de
Saúde e Assistência Social, que ocorrerá dia 29/03/2014 na rua coberta.
Fornecedor..........: C.A. TOMAZI-ME
CNPJ/CPF: 00.537.808/0001-02
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviço de sonorização de evento
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 106 litros de desingraxante para uso na lavagem dos veículos de uso da
Fornecedor..........: ROMAQ COMERCIAL QUIMICA LTDA
CNPJ/CPF: 02.227.556/0001-40
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Desingraxante.
gl
Fornecedor..........: FARMÁCIA PARANHANA LTDA
CNPJ/CPF: 03.606.054/0001-93
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
CNPJ/CPF: 03.606.054/0001-93
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de medicamentos PAB (Básicos) para uso da Farmácia Básica Municipal.
CNPJ/CPF: 03.606.054/0001-93
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Medicamentos PAB
un
CNPJ/CPF: 03.606.054/0001-93
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Medicamentos PAB
un
48
Pg:
Período de : 01/03/2014
ate 31/03/2014
CNPJ/CPF: 03.606.054/0001-93
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 imobilizador de joelho, material NPAB (Não Básico) para uso da Farmácia
Básica Municipal.
CNPJ/CPF: 03.606.054/0001-93
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 03 pacotes de fraldas geriátricas G noturna para o paciente Laudelino Fridolino
de Oliveira; 22 pacotes de fraldas geriátricas G para a paciente Rosalina Martes da Silva; 01 caixa de
Topiramato 50mg para o paciente Gustavo Arthur Muller Carvalho e 02 caixas de Oxycontin 20mg para a paciente
Senilda Selma Keller, conforme ordens judiciais.
CNPJ/CPF: 03.606.054/0001-93
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 arquivo de aço, 04 gavetas, cor cinza, marca Cucchi; 02 estantes de aço com
06 prateleiras, marca Cucchi 04; 01 balcão aéreo, branco, marca Demoveli; 01 balcão com 03 portas, 02
gavetas, marca Demoveli; 02 mesas especiais com 02 tampos de 25mm e req de ferro, marca Demoveli e 01 mesa
com 02 tampos de 25mm e req de ferro 500.800. branca, marca Demoveli para uso no ambulatório e sala de
esterelização do Centro Municipal de Saúde e ESF da Vila Nova e Linha 28. Orç. 12202.
CNPJ/CPF: 03.239.991/0001-58
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Arquivo de aço, 04 gavetas.
un
Estante de aço
un
balcão
un
balcão
un
Mesa com tampo de 25mm
un
Mesa
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de manutenção do veículo de placas IQR-0548 de uso da Secretaria Municipal de
Saúde e Assistência Social. ORÇ.1305.
Fornecedor..........: MECÂNICA GARIBALDI OFICINA E COM. AUTO PEÇAS LTDA
CNPJ/CPF: 02.130.206/0001-61
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
CNPJ/CPF: 02.130.206/0001-61
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 pastilha de freio 35S14/45S14 e 01 pastilha de freio 35.10/49.1097 dianteira
para uso na manutenção do veículo de placas IQR-0548 de uso da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência
Social. Orç. 1198.
CNPJ/CPF: 02.130.206/0001-61
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Jogo de pastilha de freios
un
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 unidade de fluído de freio para uso na manutenção do veículo de placas
IQR-0548 de uso da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social. Orç.1198.
CNPJ/CPF: 02.130.206/0001-61
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Fluído hidráulico AT
l
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 conjunto de sapata com lona para uso na manutenção do veículo de placas
IQR-0548 de uso da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social. ORÇ. 1305.
CNPJ/CPF: 02.130.206/0001-61
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Sapata de freio.
pç
49
Pg:
Período de : 01/03/2014
ate 31/03/2014
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 02 mesas para usar como fraldário, medindo 0,60x0,90cm, na cor branca, em MDF
para uso nas UBS de Sander e Linha Café.
Fornecedor..........: MADENCANTUS ESQUADRIAS LTDA
CNPJ/CPF: 02.084.962/0001-00
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Mesa
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor empenhado em 14/03/2014 sob o nº 2438, porém com valor e rubrica incorretos, referente à compra de 01
mesa para fraldário, medindo 0,60x0,90cm, cor branca, em MDF, para uso no CRAS.
CNPJ/CPF: 02.084.962/0001-00
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Mesa
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor complementar ao empenho nº 2489 de 17/03/2014, referente à compra de 02 mesas para usar como
fraldário, medindo 0,60x0,90cm, na cor branca, em MDF para uso nas UBS de Sander e Linha Café.
CNPJ/CPF: 02.084.962/0001-00
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Mesa
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de zeladoria na rua coberta do centro, das 19:00hs do dia 28/03/2014 até às
07:00hs da manhã do dia 29/03/2014, em virtude da Programação para Mulher da Secretaria Municipal de Saúde e
Assistência Social que ocorrerá no dia 29/03/2014.
Fornecedor..........: SEMPRE ATIVA VIGILÂNCIA LTDA
CNPJ/CPF: 03.222.658/0001-36
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviço de segurança
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de manutenção de 05 aparelhos de telefone celular de uso da Secretaria Municipal
de Saúde e Assistência Social.
Fornecedor..........: Celular Cewl Ltda
CNPJ/CPF: 05.958.254/0001-30
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 aparelho celular, marca Plus, para uso da Secretaria Municipal de Saúde e
Assistência Social.
CNPJ/CPF: 05.958.254/0001-30
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Aparelho telefônico
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 04 carregadores veiculares para aparelhos telefônicos da Secretaria Municipal de
Saúde e Assistência Social.
CNPJ/CPF: 05.958.254/0001-30
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Carregador de bateria
un
Fornecedor..........: BELLENZIER PNEUS LTDA
CNPJ/CPF: 73.730.129/0009-86
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Pneu novo 205/70 R15C 106/104R.
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de desmontagem e montagem de móveis da recepção do Centro Municipal de Saúde.
Fornecedor..........: ELOIR MORAIS DA SILVA
CNPJ/CPF: 05.453.715/0001-13
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de retífica do cabeçote do veículo de placaas ISY-7296 de uso da Secretaria
Municipal de Saúde e Assistência Social. OS 10148.
Fornecedor..........: ARCENO AUTO CENTER LTDA
CNPJ/CPF: 06.323.800/0001-20
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
50
Pg:
Período de : 01/03/2014
ate 31/03/2014
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de manutenção do veículo de placas ISY-7296 de uso da Secretaria Municipal de
Saúde e Assistência Social. Orç 10251.
CNPJ/CPF: 06.323.800/0001-20
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de manutenção do veículo de placas ILZ-9285 de uso da Secretaria Municipal de
Saúde e Assistência Social. ORÇ. 10092.
CNPJ/CPF: 06.323.800/0001-20
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 4,90 litros de óleo de motor para uso na manutenção do veículo de placas
ISY-7296 de uso da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social. Orç 10251.
CNPJ/CPF: 06.323.800/0001-20
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Óleo para motor
frc
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 jogo de disco de freio; 01 jogo de pastilha de freio; 02 terminais de direção
e 01 filtro de óleo para uso na manutenção do veículo de placas ISY-7296 de uso da Secretaria Municipal de
CNPJ/CPF: 06.323.800/0001-20
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Jogo de disco de freio
pç
un
Terminal de direção
un
Filtro de óleo
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de
01 jogo de cabos de freio de mão; 01 jogo de sapata de freio e 01 jogo de
pastilhas de freio traseiras para uso na manutenção do veículo de placas ILZ9285 de uso da Secretaria
Municipal de Saúde e Assistência Social. ORÇ. 10092.
CNPJ/CPF: 06.323.800/0001-20
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Jogo de cabos
jg
Sapata de freio.
pç
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 02 impressoras multifuncionais, marca HP, modelo Laser Jet Pro 400 M425dn, para
uso no Centro Municipal de Saúde.
Fornecedor..........: R C A INFORMÁTICA LTDA
CNPJ/CPF: 07.107.601/0001-47
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Impressora multifuncional laser.
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de manutenção do veículo de placas IRY-7971 de uso da Secretaria Municipal de
Saúde e Assistência Social. OS. 32563.
CNPJ/CPF: 93.782.266/0001-14
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 02 juntas homocinéticas; 03 buchas de mola traseira, parte traseira; 02 buchas
de mola traseira, parte dianteira; 01 porca pressão e 01 parafuso para uso na manutenção do veículo de
placas IRY-7971 de uso da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social. OS 32563.
CNPJ/CPF: 93.782.266/0001-14
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Junta
pç
Bucha
un
Bucha
un
Porcas
un
Parafuso
un
51
Pg:
Período de : 01/03/2014
ate 31/03/2014
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 24 litros de óleo 15W40 para uso na manutenção dos veículos de placas IND-6444;
INW-3561 e IPB-7207 de uso da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social.
Fornecedor..........: KI - PNEUS AUTO CENTER LTDA ME
CNPJ/CPF: 05.215.571/0001-67
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Óleo lubrificante
l
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 04 abraçadeiras U simples; 08 buchas nº8; 08 parafusos; 01 CD-1; 01 disjuntor
40A; 01 caixa 2x4 externa; 01 tampa cega; 52m de cabo; 01 eletroduto; 01 curva; 01 luva; 04 abraçadeiras 3/4
e 1,5m de perfilado para uso na manutenção do gerador da sala de vacinas do Centro Municipal de Saúde para
evitar perda de imunobiológicos.
CNPJ/CPF: 08.094.818/0001-22
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Abraçadeira
pç
Bucha
un
Parafuso
un
Suporte
un
Disjuntor
un
Caixa
un
Tampa
un
Cabo
m
Eletroduto
un
Curva
un
Luva
pç
Abraçadeira
pç
Perfilado
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de manutenção do gerador da sala de vacinas do Centro Municipal de Saúde para
evitar perdas imunobiológicas.
CNPJ/CPF: 08.094.818/0001-22
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de manutenção dos veículos de placas INW-3561, ISY-7296, IQR-0548 e ILZ-9285 de
uso da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social.
CNPJ/CPF: 08.377.118/0001-45
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de manutenção do veículo de placas IKV-3449 de uso da Secretaria Municipal de
CNPJ/CPF: 08.377.118/0001-45
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 bateria 90Ap; 01 lâmpada de 01 pólo; 01 lâmpada pingão e 01 lâmpada de 02
pólos para uso na manutenção dos veículos de placas IRY-7971 e ISY-7296 de uso da Secretaria Municipal de
CNPJ/CPF: 08.377.118/0001-45
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Bateria
un
Lâmpada 01 pólo
un
Lâmpada
un
Lâmpada 02 pólos
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 relé 40AP; 08 terminais fêmea; 08 capas fêmea; 02 lâmpadas pingão; 01
porta-fusíveis; 01 fusível; 02 lâmpadas 02 pólos e 01 interruptor de óleo VDO para uso na manutenção dos
veículos de placas IQR-0548 e ILZ-9285 de uso da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social.
CNPJ/CPF: 08.377.118/0001-45
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Relé
un
Terminal
pç
Capa
un
Lâmpada
un
Porta-fusível
pç
Fusível
un
Lâmpada 02 pólos
un
Interruptor de óleo
un
52
Pg:
Período de : 01/03/2014
ate 31/03/2014
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 lâmpada H1; 01 lâmpada 02 pólos; 01 lâmpada H4 e 02 faróis 1730-24 para uso
na manutenção dos veículos de placas IKV-3449 e IPH-4194 de uso da Secretaria Municipal de Saúde e
CNPJ/CPF: 08.377.118/0001-45
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Lâmpada H1
un
Lâmpada 02 pólos
un
Lâmpada H4
un
Farol
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de hospedagem (01 pernoite c/ café da manhã) para o técnico Felipe Petry da 1ªCRS
que virá ao município dia 20/03/2014 para treinamento e atualização dos programas de faturamento da
Fornecedor..........: CARMEM L. DE LIZ ENZWEILER
CNPJ/CPF: 08.187.848/0001-83
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Hospedagem
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 03 recargas de cartucho de toner Brother TN-360 e 02 recargas de cartucho de
toner Brother TN-580 para uso nos setores de Transporte, Apoio Administrativo e Farmácia Básica Municipal.
Fornecedor..........: RECARGAS TRÊS COROAS LTDA
CNPJ/CPF: 09.336.063/0001-98
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
un
CNPJ/CPF: 09.372.946/0001-53
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 02 molas traseiras; 01 guia do grampo; 01 pino centro e 08 cônicos para uso na
manutenção do veículo de placas IQR-0548 de uso da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social.
CNPJ/CPF: 09.372.946/0001-53
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Mola
pç
Guia do grampo
pç
Pino centro
pç
Cônico
pç
de 01 flange; 01 cinemático; 02 molas; 01 cano; 01 calota; 01m de mangueira e 04 porcas para uso na
manutenção do veículo de placas IPH-4194 de uso da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social. Orç.
4088.
CNPJ/CPF: 09.000.180/0001-86
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Flange
pç
Cinemático
pç
Mola
pç
Canos
un
un
Mangueira
m
Porcas
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente a aqusição de vales transporte para utilização por servidores municipais durante o mês de
abril de 2014.
Fornecedor..........: TRANSPAR TRANSPORTES E PARTICIPACOES LTDA
CNPJ/CPF: 92.962.695/0001-00
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Vale transporte circular Taquara.
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à publicação de 01 anúncio na edição do dia 20/03 do Jornal Mundo Novo, medindo 26x17cm,
para divulgação da Ação de Prevenção de Câncer de Colo de Útero e Mama, que ocorrerá dia 29/03/2014.
CNPJ/CPF: 09.097.761/0001-88
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
53
Pg:
Período de : 01/03/2014
ate 31/03/2014
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de instalação de 02 aparelhos de ar condicionado no Centro Municipal de Saúde e
01 aparelho no Posto de Saúde de Linha Café. Orç. 8776 e 8977.
CNPJ/CPF: 10.608.892/0001-61
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente aos serviços de troca de lugar de ar condicionado do Centro Municipal de Saúde e manutenção
do ar condicionado do Posto Vila Nova. Orç. 8977 e 8776.
CNPJ/CPF: 10.608.892/0001-61
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra 03 caixas de Carbolitium e 02 caixas de Lamitor 100mg para uso da paciente Dayane
Cristina de Oliveira, conforme Ordem Judicial.
Fornecedor..........: DROGARIA DOSESI LTDA
CNPJ/CPF: 00.171.814/0012-41
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01unidade de Seretide 50/250mg para uso do paciente Richard Willyam Andrade
Nunes e 01 unidade de Spiriva Respimat 4ml para uso da paciente Ilse Schmitz, conforme ordens judiciais.
CNPJ/CPF: 00.171.814/0012-41
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 04 frascos de Domperidona para o paciente Samuel Werle Carvalho e 01 caixa de
Galvus Met e 03 caixas de Milgamma 150mg para o paciente Antonio Nivaldo Paim Camargo, conforme ordens
judiciais.
CNPJ/CPF: 00.171.814/0012-41
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 unidade de Seretide spray 120 doses para a paciente Vitoria Tomé Mendes,
conforme ordem judicial.
CNPJ/CPF: 00.171.814/0012-41
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Seretide Spray 120Ds 25/50 MCG
un
CNPJ/CPF: 00.171.814/0012-41
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
CNPJ/CPF: 00.171.814/0012-41
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
CNPJ/CPF: 00.171.814/0012-41
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Registro de preços, com validade de 12 meses, de serviços de recapagens de pneus.
Fornecedor..........: F. VACHILESKI & CIA LTDA
CNPJ/CPF: 93.388.031/0001-42
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Recapagem pneu 215/75R-17.5 - liso, à frio.
un
54
Pg:
Período de : 01/03/2014
ate 31/03/2014
CNPJ/CPF: 90.341.561/0001-47
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Fornecedor..........: L G V FARMACIAS LTDA
CNPJ/CPF: 11.020.296/0003-90
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Medicamentos PAB
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 04 caixas de Bamifix para o paciente Gabriel Dias de Moura; 04 latas de Aptamil
Soja para o paciente Samuel Werle Carvalho; 01 caixa de Galvus Met e 03 caixas de Milgamma para o paciente
Antonio Nivaldo Paim Camargo, conforme Ordens Judiciais.
CNPJ/CPF: 11.020.296/0003-90
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 unidade de Spiriva e 01 unidade de Bamifix para a paciente Izolina Branquel
Miranda, conforme ordem judicial.
CNPJ/CPF: 11.020.296/0003-90
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
CNPJ/CPF: 11.020.296/0003-90
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
CNPJ/CPF: 11.020.296/0003-90
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de remoção em UTI móvel do paciente Ademir Ricardo da Silva do hospital Dr.
Oswaldo Diesel de Três Coroas para o hospital Geral de Novo Hamburgo, no dia 04/03/2014.
Fornecedor..........: D.L.N SERVICOS LTDA
CNPJ/CPF: 04.216.268/0001-16
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviço de socorro
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Registro de preços, válido por 12 meses, de materiais e equipamentos de uso ambulatorial, para aquisição
conforme a necessidade da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social.
Fornecedor..........: CIRURGICA JAW COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSP LTDA
CNPJ/CPF: 79.250.676/0001-93
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Colagenase pomada, bisnagas contendo 30g.
bsn
Fornecedor..........: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA
CNPJ/CPF: 88.212.113/0168-71
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de medicamentos PAB (Básicos) para a Farmácia Básica Municipal.
CNPJ/CPF: 88.212.113/0168-71
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Medicamentos PAB
un
55
Pg:
Período de : 01/03/2014
ate 31/03/2014
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 caixa de 336 comprimidos de Boceprevir 200mg para o paciente Renato Inácio
Beloto, paciente portador de hepatite C, conforme ordem judicial. Processo nº 164/11300015109.
CNPJ/CPF: 88.212.113/0168-71
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de revelação de fotografias para uso da Secretaria Municipal de Saúde e
Fornecedor..........: CLARISSA FELIPPETTI ME
CNPJ/CPF: 14.659.234/0001-50
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviço de revelação de fotografia
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de remoção em UTI móvel do paciente Rudimar da Silva do hospital Dr. Oswaldo
Diesel para o HPS de Canoas, no dia 11/03/2014.
Fornecedor..........: VIVA REMOCOES LTDA
CNPJ/CPF: 14.168.071/0001-02
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviço de socorro
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de carpintaria no Centro Municipal de Saúde, Posto da Linha 28 e Posto da Vila
Nova.
CNPJ/CPF: 18.249.315/0001-32
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 02 autoclaves, marca Kavo, 21 litros, controle digital com display, câmera
interna em aço inoxidável, com capacidade para 04 bandejas, flexibilidade de operação com 05 ciclos de
autoclave e 01 ciclo extra de secagem com porta fechada. Equipamentos para uso nos ESFs de Linha 28 e Vila
Nova. Orç. 419.
Fornecedor..........: VICTOR MARCIANO HAHN CARDOSO - EPP
CNPJ/CPF: 95.197.323/0001-23
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Autoclave
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor estimativo referente ao serviço de frete de 10.000 sacolas de papel que serão utilizadas como material
educativo, da empresa Emesco Embalagens, em Santana do Parnaíba/SP, para a Secretaria Municipal de Saúde e
Fornecedor..........: TRANSPORTADORA PLIMOR
CNPJ/CPF: 88.085.485/0049-59
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviço de frete
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Órgão Requisitante..: APLIC.RECURSOS ESPECIFICOS DA SAUDE
CNPJ....: 88.199.971/0001-53
CNPJ/CPF: 91.674.655/0010-91
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Medicamentos PAB
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de confecção de 500 cadernetas de vacinação para meninas; 500 cadernetas de
vacinação para meninos e 1.000 fichas de vacinação para adultos para uso da Secretaria Municipal de Saúde e
Assistência Social. Orç. 032628.
CNPJ/CPF: 00.369.083/0001-90
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviços gráficos
un
Serviços gráficos
un
Serviços gráficos
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de manutenção de 01 otoscópio TK e 01 autoclave Stermax, equipamentos de uso do
Centro Municipal de Saúde e do Posto da Linha Café. Orç. 010032014D.
Fornecedor..........: SUL BRASILEIRA DE RAIOS X LTDA
CNPJ/CPF: 92.690.486/0001-55
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
56
Pg:
Período de : 01/03/2014
ate 31/03/2014
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 02 estetoscópios duplos pediátricos para uso nos consultórios dos Postos de
Saúde. ORÇ 008/02/2014 F.
Fornecedor..........: SUL BRASILEIRA DE RAIOS X LTDA
CNPJ/CPF: 92.690.486/0001-55
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Estetoscópio simples, tamanho pediátrico.
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 02 baterias 9 volts para uso no sonar da sala de ginecologia do Centro Municipal
de Saúde. PED. 358796.
CNPJ/CPF: 03.159.434/0001-27
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Bateria
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 engate flexível 40cm e 01 torneira para uso no Centro Municipal de Saúde.
Ped. 356743.
CNPJ/CPF: 03.159.434/0001-27
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Engate
un
Torneira
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 02 capacitores 02 fios 4UF; 02 caixas 2x4; 02 canaletas; 03 controles para
ventilador; 10m de fio paralelo; 04 parafusos e 01 placa cega para uso no Centro Municipal de Saúde e Posto
de Sander. Ped. 356722 e 356744.
CNPJ/CPF: 03.159.434/0001-27
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Capacitor
pç
Caixa de sobrepor sistema X
un
Canaleta sistema X.
un
Controle remoto
un
Fio 2x1,5mm
m
Parafuso
un
Placa cega
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 kit espiral 36W; 05 kits espirais 45W; 09 plafons; 10 buchas FU 6; 10 buchas
FU8; 03 kits espirais 59W; 10 parafusos 4x30; 10 parafusos 5x50; 02 caixas 2x4 sobrepor; 21m de fio paralelo
2x1,5 e 02 placas cegas 2x4 para uso na manutenção do Centro Municipal de Saúde e Postos. Ped. 356951,
356976 e 356947.
CNPJ/CPF: 03.159.434/0001-27
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Lâmpada
un
Lâmpada
un
Plafon
un
Bucha
un
Bucha
un
Lâmpada
un
Parafuso
un
Parafuso 5x50
un
Caixa de sobrepor sistema X
un
Fio 2x1,5mm
m
Placa cega
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 06m de algodão; 2,60m de tecido estampado; 7,50m de tecido floral; 08 agulhas
para máquina; 10 agulhas para mão; 07 rolos de linha; 09m de feltro; 140m de fita mimosa; 01 rolo de fio de
silicone; 01 pacote de fibra; 04 agulhas de crochê e 02 caixas de alfinetes para uso nas oficinas
terapêuticas que ocorrem no CAPS.
CNPJ/CPF: 01.352.168/0001-29
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Algodão (tecido)
m
Tecido
m
Tecido
m
Agulha para tecido
un
Agulha para tecido
un
Linha
un
Feltro
m
Fita mimosa
m
Fio
m
Fibra
un
Agulha para tecido
un
Alfinete
cx
57
Pg:
Período de : 01/03/2014
ate 31/03/2014
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 02 caixas de fita Accutrend colesterol c/25 e 02 caixas de fita Accutrend
triglicerídios c/25 para uso no evento do dia 29/03/2014 na rua coberta do centro, em virtude da Programação
da Mulher da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social. Orç. 011270.
Fornecedor..........: DISMACO DISTRIBUIDORA MEDICA LTDA
CNPJ/CPF: 94.671.849/0001-30
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Fita.
rl
Fita.
rl
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor estimativo referente à compra de doces e salgados para servir como lanche nas oficinas terapêuticas
que ocorrem no CAPS, para semana do dia 31/03/2014 ao dia 04/04/2014.
Fornecedor..........: INSTITUIÇÃO EVANGÉLICA DESAFIO JOVEM DE TRÊS COROAS
CNPJ/CPF: 92.401.819/0001-89
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Doces e salgados
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de doces e salgados para servir nas oficinas terapêuticas que ocorrem diariamente
no CAPS.
CNPJ/CPF: 92.401.819/0001-89
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Doces e salgados
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor estimativo referente à compra de doces e salgados para servir como lanche nas oficinas terapêuticas no
CAPS.
CNPJ/CPF: 92.401.819/0001-89
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Doces e salgados
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 12 Kg de cuca para serem servidas como lanche nas oficinas de Atenção Básica do
ESF da Linha 28.
CNPJ/CPF: 92.401.819/0001-89
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Cuca caseira
kg
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 02 caixas de formulário razão 02V para uso no Centro Municipal de Saúde. Orç.
71172.
CNPJ/CPF: 03.277.925/0001-72
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Formulário contínuo, razão, 02 vias, branco.
cx
CNPJ/CPF: 03.606.054/0001-93
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Medicamentos PAB
un
CNPJ/CPF: 03.606.054/0001-93
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Medicamentos PAB
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de medicamentos PAB (BÁSICOS) para uso da Farmácia Básica Municipal.
CNPJ/CPF: 03.606.054/0001-93
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Medicamentos PAB
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor estimativo referente à compra de 100m de TNT rosa; 20 pacotes de balão nº 6,5 e 05 pacotes de balão nº
9 para uso na decoração do evento do Dia da Mulher que ocorrerá no dia 29/03/2014 na rua coberta do centro.
CNPJ/CPF: 03.978.986/0001-67
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Material para decoração
un
58
Pg:
Período de : 01/03/2014
ate 31/03/2014
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 05 unidades de cola de 01kg; 12m de TNT; 20 unidades de papel decoupage; 06
tubos de cola p/ isopor; 04 pincéis nº24 e 01 unidade de verniz vitral de 100ml para uso nas oficinas
terapêuticas com pacientes no CAPS.
CNPJ/CPF: 03.978.986/0001-67
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Cola
un
TNT
m
Papel crepon
un
Cola
un
Pincel
un
Verniz
l
Fornecedor..........: FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ/CPF: 92.037.480/0001-83
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Equipo macrogotas, sem injetor lateral.
un
Teste biológico à vapor 24hrs, caixa com 10 frascos.
cx
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 05 unidades de resina foto SLO para uso dos dentistas dos Postos Municipais de
Saúde.
Fornecedor..........: DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA
CNPJ/CPF: 02.477.571/0001-47
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Resina
l
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 40 toalhas; 20 escovas; 02 un lixeira pequena e 02 un lixeira grande para uso
nos Postos de Saúde.
Fornecedor..........: Adelar Ruppenthal
CNPJ/CPF: 07.181.078/0001-07
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Toalha de rosto
un
Escova multi uso
un
Lixeira
un
Lixeira
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 30 panos de copa para uso nos Postos de Saúde.
CNPJ/CPF: 07.181.078/0001-07
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Pano de prato
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 08 kits de pilha pequena e 08 kits de pilha média para uso nos Postos de Saúde.
CNPJ/CPF: 07.181.078/0001-07
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Pilha Pequena
un
Pilha, média, SM, blister com 02 unidades
blt
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de manutenção elétrica no Centro Municipal de Saúde.
CNPJ/CPF: 08.094.818/0001-22
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 luminária acrílica e 01 lâmpada espiral 59W para uso na manutenção do Centro
Municipal de Saúde.
CNPJ/CPF: 08.094.818/0001-22
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Lâmpada
un
Lâmpada espiral
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 recarga cartucho de toner HP CB435A e 01 recarga de cartucho de toner Samsung
ML para uso no Centro Municipal de Saúde e no Posto da Linha Café.
CNPJ/CPF: 08.647.203/0001-86
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Recarga de toner para impressora HP 35A
un
Recarga de toner para impressora Samsung
un
59
Pg:
Período de : 01/03/2014
ate 31/03/2014
Fornecedor..........: BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA
CNPJ/CPF: 07.566.796/0001-93
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
ação
Esponja dupla face para limpeza manual, em um lado fibra adesiva un
verde para limpeza pesada, do outro lado, esponja macia para limpeza
leve,
medidas
mínimas de 110x75x200mm. Embalagem com dados de
identificação do produto e marca do fabricante.
branca.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 10 bombonas de removedor de eco verniz incolor para uso nas Unidades Básicas de
Saúde.
Fornecedor..........: ULTRAQUIL QUIMICA INDUSTRIAL LTDA
CNPJ/CPF: 87.374.310/0001-54
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Removedor
l
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de manutenção de duas canetas de alta rotação Phus Botton do consultório
odontológico da UBS da Linha 28.
Fornecedor..........: CLODOCIR DE SOUZA ME
CNPJ/CPF: 00.883.106/0001-80
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de manutenção da cadeira odontológica, marca Gnatus, do gabinete odontológico do
Centro Municipal de Saúde.
Fornecedor..........: CLODOCIR DE SOUZA ME
CNPJ/CPF: 00.883.106/0001-80
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de manutenção do ar condicionado do ambulatório do Centro Municipal de Saúde.
Orç. 9077.
CNPJ/CPF: 10.608.892/0001-61
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 carimbo referência N301 para uso do dentista do Posto de Saúde da Linha 28.
Fornecedor..........: M BENDER
CNPJ/CPF: 10.770.754/0001-84
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Carimbo
un
aquisição de 01 aparelho condicionador de ar, modelo Split, com 12.000 Btus, ciclo reverso (quente/frio),
com controle remoto, monofásico de 220V/60Hz, eficiência energética classe A, marca Electrolux, para uso na
nova sala da Vigilância Sanitária no Centro Municipal de Saúde. (Autorização de Fornecimento nº 0011/2014).
CNPJ/CPF: 07.554.943/0001-05
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
CNPJ/CPF: 00.171.814/0012-41
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Medicamentos PAB
un
Fornecedor..........: LIFE SUL PRODUTOS PROFISSIONAIS LTDA
CNPJ/CPF: 01.500.306/0001-70
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Bolsa
de
colostomia, drenável, com resina sintética, película un
protetora da pele, recortável de 13mm à 64mm.
60
Pg:
Período de : 01/03/2014
ate 31/03/2014
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de manutenção elétrica no Centro Municipal de Saúde; Posto de Linha Café, Posto
da Vila Nova e Posto de Saúde de Sander.
Fornecedor..........: PAULO ROBERTO SORGETZ
CNPJ/CPF: 11.263.535/0001-71
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de instalação de divisórias e de uma porta para separar a recepção do Centro
Municipal de Saúde da sala da Vigilância Sanitária.
Fornecedor..........: LAERCIO I. LAUER DIVISORIAS
CNPJ/CPF: 12.030.608/0001-48
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
Fornecedor..........: STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
CNPJ/CPF: 02.223.342/0001-04
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Água destilada, embalagem de 05ml.
frc
Almotolia em plástico branco, capacidade para 250ml, ponta reta.
un
Almotolia em plástico marrom, capacidade para 250ml, ponta reta.
un
Curativo de gaze algodonado estéril, 10cm x 60cm (aberto), 10cm x un
15cm (fechado), embalado individualmente.
Fixador citopatológico, frasco spray com 100ml.
frc
Fita microporosa adesiva, antialérgica, tamanho 25mmx10m, branco, rl
rolo individual
Fita microporosa adesiva, antialérgica, tamanho 50mm x10m, branco, rl
rolo individual.
7,5cmx7,5cm, 13 fios, 100% algodão, pacotes contendo 10 compressas.
Lâmina para coleta de CP, com ponta fosca, caixa contendo 50 unidades. cx
Luva
plástica
ginecológica,
transparente,
estéril,
embalada un
individualmente.
Bolsa coletora de urina, descartável, sistema fechado, capacidade un
2000ml.
Frasco
de
nutrição enteral, asséptico, de uso único, 300 ml, un
embalados individualmente.
Fornecedor..........: DIMACI/MG - MATERIAL CIRURGICO LTDA
CNPJ/CPF: 12.927.876/0001-67
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
10cmx10cm, 13 fios, 100% algodão, pacotes contendo 10 compressas.
Seringa
descartável,
estéril, caixa contendo 100 unidades, sem cx
agulha, 05ml.
Seringa
descartável,
estéril, caixa contendo 100 unidades, sem cx
agulha, 10ml.
Fornecedor..........: G. GOTUZZO E CIA LTDA
CNPJ/CPF: 87.651.345/0001-93
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Seringa de insulina com agulha fixa, sem espaço residual, capacidade pct
de 30 unidades de insulina, com graduação de 1 em 1 e agulha com 8 mm
de comprimento, pacotes contendo 10 unidades.
Sonda
vesical fóley de duas vias, com balão, n° 18, estéril, un
siliconizada, embalada individualmente.
Tintura de Benjoin, embalagem contendo 1000ml.
frc
Vaselina em pasta, embalagem plástica contendo 1000g.
frc
Fornecedor..........: AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS LTDA
CNPJ/CPF: 04.835.184/0001-60
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Água
sanitária,
embalagem
plástica
contendo
5 litros, com bb
prazo de validade.
Amaciante, embalagem de 5 litros, perfume suave, composto quaternário bb
de amônio, com dados de identificação do produto, data de fabricação
e prazo de validade.
61
Pg:
Período de : 01/03/2014
Unid.
Detergente concentrado líquido, neutro, biodegradável, concentrado bb
Sabão em pó, com tensoativo biodegradável, contendo na composição cx
bb
Limpador de vidro, composição: tensoativo aniônico, tensoativo não frc
iônico, álcool éter glicólico, hidróxido de amônio, corante, perfume
e água. Embalagem de 500ml.
Vassoura de pêlo sintético, com cabo de madeira, base retangular, com un
Saco de lixo de cor preta, capacidade de 20 litros. Pacotes com 100 pct
saco de lixo de cor preta, capacidade de 100 litros. Pacotes com 100 pct
Maço de fósforo, caixa com 40 palitos, maço com 10 pacotes, embalagem pct
de madeira, com identificação do produto, marca do fabricante, data
de fabricação. Produto registrado no INMETRO.
cx
Preço Unitário
Quantidade
ate 31/03/2014
Valor Total
Fornecedor..........: MCMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
CNPJ/CPF: 10.310.873/0001-54
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Água destilada, acondicionada em bombona de 05 litros.
bb
Fornecedor..........: Wel Distribuidora de Medicamentos e Produtos para a Saúde Ltda
CNPJ/CPF: 11.318.264/0001-04
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
B
H C
G urinário (planoteste), caixa contendo 50 embalagens cx
individuais, em tiras.
frc
Seringa de insulina com agulha fixa, sem espaço residual, capacidade pct
de 50 unidades de insulina, com graduação de 1 em 1, agulhas com 8 mm
de comprimento, pacotes contendo 10 unidades.
Sonda uretral de alívio n° 06, embalada individualmente, pacotes pct
contendo 10 unidades
Fornecedor..........: PLASMEDIC - COMERCIO DE MATERIAIS PARA USO MEDICO E LABORATORIAL LTDA
CNPJ/CPF: 09.200.303/0001-22
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Água oxigenada, volume 10, frasco com 01 litro.
frc
Agulha
hipodérmica,
descartável,
estéril,
caixa
contendo 100 cx
unidades, tamanho 25x7mm.
Gaze hidrófila, em compressas, 08 dobras, tamanho de 7,5x7,5, 13 pct
fios, 100% algodão, pacotes contendo 500 compressas. Conforme norma
da ABNT NBR 13843. Com dados do fabricante e número de registro na
Anvisa junto ao pacote.
Lençol em TNT, sem elástico, tamanho 90x2,10, 20g, pacote com 10 pct
unidades.
Luva cirúrgica em látex, estéril, anatômica, embalagem individual un
contendo 01 (um) par, nº 7,0.
Luva cirúrgica em látex, estéril, anatômica, embalagem individual un
Luva cirúrgica em látex, estéril,anatômica,
embalagem individual un
Luva cirúrgica em látex, estéril,anatômica,
embalagem individual un
Soro fisiológico a 0,9%, embalagem estéril, 500ml.
frc
62
Pg:
Período de : 01/03/2014
ate 31/03/2014
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Registro de preços, válido por 12 meses, de ataduras para uso a nível ambulatorial, para ser adquirido
Fornecedor..........: PLASMEDIC - COMERCIO DE MATERIAIS PARA USO MEDICO E LABORATORIAL LTDA
CNPJ/CPF: 09.200.303/0001-22
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Atadura
de
crepe
em
algodão,
13
fios,
porosa,
embalada un
individualmente, tamanho: 20cm de largura x 1,80m de comprimento,
peso mínimo 42,8g.
Atadura
de
crepe
em
algodão,
13
fios,
porosa,
embalada un
peso mínimo 13,3g.
Atadura
de
crepe
em
algodão,
13
fios,
porosa,
embalada un
peso mínimo 21,8g.
Atadura
de
crepe
em
algodão,
13
fios,
porosa,
embalada un
peso mínimo 32,7g.
Fornecedor..........: EREMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME
CNPJ/CPF: 12.246.316/0001-47
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Álcool puro a 70%, embalagem contendo 01 litro.
frc
Luva
de
látex para procedimento, não estéril, pouco talcada, cx
antiderrapante, ambidestra, em caixas contendo 100 unidades, tamanho
M.
Luva
de
P.
Luva
de
G.
Luva
de
látex
para
procedimento,
não
estéril,
sem talco, cx
PP.
Luva
de
látex
para
procedimento,
não
estéril,
sem talco, cx
P.
Papel grau cirúrgico, com 15cm de largura, em rolo com 100m.
rl
Fornecedor..........: INVESTMAR DE INTERCAMBIO COMERCIAL LTDA
CNPJ/CPF: 61.595.732/0001-66
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Indicador químico Bowie & Dick, em folha, pacotes com 50 unidades.
pct
Fornecedor..........: M.DIAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA - ME
CNPJ/CPF: 14.461.796/0001-94
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Pacotes contendo 05 caixas para descarte de material perfuro cortante pct
com capacidade de 13 litros cada caixa.
Eletrodo cardiológico adulto, descartável, pacote com 100 unidades.
pct
Gaze hidrófila, em compressas, 08 dobras, tamanho de 10x10, 13 fios, pct
100% algodão, pacotes contendo 500 compressas. Conforme norma da ABNT
NBR 13843. Com dados do fabricante e número de registro na Anvisa
junto ao pacote.
Fornecedor..........: MED CENTER COMERCIAL LTDA
CNPJ/CPF: 00.874.929/0001-40
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Abaixador de língua, de madeira, descartável, embalagem contendo 100 pct
unidades.
Cloridrato de Lidocaína 2% sem vasoconstritor, solução injetável, frc
frasco contendo 20ml.
Fornecedor..........: ONCOLINE - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME
CNPJ/CPF: 07.909.536/0001-73
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Soro fisiológico a 0,9%, embalagem estéril, 250ml.
frc
63
Pg:
Período de : 01/03/2014
ate 31/03/2014
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor estimativo referente à compra de 10.000 sacolas de papel 16x27x9 para uso como material educativo para
prevenção e qualificação das Ações da Dengue da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social.
Fornecedor..........: EMESCO EMBALAGENS LTDA - ME
CNPJ/CPF: 09.294.433/0001-71
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviços gráficos
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Órgão Requisitante..: MANUT. DO DEPART. ASSISTÊNCIA SOCIAL
CNPJ....: 88.199.971/0001-53
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de guincho do veículo de placas IQC-8918, de uso do Conselho Tutelar, da cidade
de Igrejinha até a oficina mecânica em Três Coroas.
Fornecedor..........: ARCENO & ARCENO LTDA - ME
CNPJ/CPF: 02.212.590/0001-41
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviço de socorro
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao transporte para levar a Pastoral da Criança ao encontro que ocorrerá dia 30/03/2014 em
São Leopoldo.
Fornecedor..........: T.C. VIAGENS E TURISMO LTDA
CNPJ/CPF: 01.859.260/0001-80
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviço de transporte de passageiros
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor estimativo referente à compra de arranjos de flores para premiação no Evento "Escolha da Rainha e
Princesas do Grupo de Idosos" (Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos), que ocorrerá dia
25/03/2014 no Centro de Lazer do Idoso.
Fornecedor..........: EXITOS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
CNPJ/CPF: 00.092.033/0001-09
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Arranjo de flores
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 03 faixas em virtude do evento "Escolha da Rainha e Princesas do Grupo de
Idosos" (Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos), que ocorrerá dia 25/03/2014 no Centro de
Lazer do Idoso.
Fornecedor..........: LORI GOETZ
CNPJ/CPF: 88.867.932/0001-87
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Faixa para premiação
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de revisão de 60.000km do veículo de placas ITO 2834 de uso do CRAS. OS 0211427.
Fornecedor..........: Ritmo Veículos Ltda. Taquara
CNPJ/CPF: 89.905.210/0005-66
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 02 braçadeiras, 01 guarnição, 04 velas de ignição, 01 filtro de combustível, 01
tensor de correia, 01 filtro de óleo, 01 jogo de pastilhas de freio, 03 frascos de óleo de motor, 01 correia
de distribuição, 01 filtro, 01 spray para limpeza interna de motor, 01 spray para limpeza do sistema de ar,
01 kit revisão, 01 limpa freios e 01 aditivo para gasolina para uso na revisão dos 60.000 km do veículo de
placas ITO-2834 de uso do CRAS.
Fornecedor..........: Ritmo Veículos Ltda. Taquara
CNPJ/CPF: 89.905.210/0005-66
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Braçadeira
un
Guarnição
un
Vela de ignição
pç
un
Tensor
un
Filtro de óleo
un
un
Óleo para motor
frc
Correia
un
Filtro
un
Spray
frc
Líquido para limpeza de motor
frc
Kit revisão
un
Limpa freios
frc
Aditivo para uso no combustível
frc
com controle remoto, monofásico de 220V/60Hz, eficiência energética classe A, marca Electrolux, para uso nas
salas dos cadastros do Cadúnico e do Programa Bolsa Família, ambas no Centro de Referência de Assistência
Social. (Autorização de Fornecimento nº 0012/2014).
CNPJ/CPF: 07.554.943/0001-05
64
Pg:
Período de : 01/03/2014
Unid.
un
Preço Unitário
Quantidade
ate 31/03/2014
Valor Total
com controle remoto, monofásico de 220V/60Hz, eficiência energética classe A, marca Samsung, para uso no
Centro de Lazer do Idoso. (Autorização de Fornecimento nº 0013/2014).
CNPJ/CPF: 07.554.943/0001-05
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de manutenção hidráulica do prédio do Conselho Tutelar Municipal.
Fornecedor..........: PAULO ROBERTO SORGETZ
CNPJ/CPF: 11.263.535/0001-71
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de manutenção hidráulica do prédio do Centro de Lazer do Idoso do Centro.
Fornecedor..........: GIOVANE LIMA GARCIA 01668894076
CNPJ/CPF: 14.383.613/0001-60
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de manutenção hidráulica do prédio do CRAS.
CNPJ/CPF: 18.249.315/0001-32
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Órgão Requisitante..: FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL
CNPJ....: 88.199.971/0001-53
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 15 tesouras; 40 agulhas de máquina nº 14; 25 caixas de alfinete nº 29; 50
colarinhos de camisa; 60 fechos simples de 15cm e 30m de cretone com 2,20 de largura para uso nas oficinas
de costura e reforma de roupas para famílias do PAIF.
CNPJ/CPF: 01.352.168/0001-29
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Tesoura Íris em aço inox.
un
Agulha para tecido
un
Alfinete
cx
Colarinho
pç
Fecho para roupas, etc
un
Tecido
m
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor estimativo referente à compra de doces e salgados para realização de coquetel durante o evento da
Escolha da Rainha e Princesas do Grupo de Idosos (Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos), que
ocorrerá dia 25/03/2014 no Centro de Lazer do Idoso.
Fornecedor..........: MARLI SCHELL E CIA LTDA
CNPJ/CPF: 00.125.071/0001-10
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Doces e salgados
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de doces e salgados para serem servidos nos dias 14, 17, 18, 19, 20 e 21 de março
de 2014 nos Encontros das famílias do Programa Bolsa Família nos seguintes bairros: Linha 28, Linha Café,
Vila Nova, Centro, Sander e Loteamento do Raul.
Fornecedor..........: MARLI SCHELL E CIA LTDA
CNPJ/CPF: 00.125.071/0001-10
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Doces e salgados
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de doces e salgados para servir como lanche para o grupo de idosos do Serviço de
Convivência e Fortalecimento de Vínculos nos encontros no Centro de Lazer do Idoso e crianças e adolescentes
(SCFV) que são atendidas no CRAS.
CNPJ/CPF: 92.401.819/0001-89
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Doces e salgados
un
65
Pg:
Período de : 01/03/2014
ate 31/03/2014
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor estimativo referente à compra de doces e salgados para servir como lanche para o Serviço de
Convivência e Fortalecimento de Vínculos de crianças e adolescentes que ocorre diariamente no CRAS.
CNPJ/CPF: 92.401.819/0001-89
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Doces e salgados
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor estimativo referente à compra de doces e salgados para servir como lanche para o Serviço de
Convivência e Fortalecimento de Vínculos para crianças, adolescentes e idosos na semana do dia 31/03/2014 ao
dia 04/04/2014.
CNPJ/CPF: 92.401.819/0001-89
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Doces e salgados
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 15 tesouras; 03 tubos de cola e 05 rolos de fita dupla face para uso nas
oficinas de artesanato do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de crianças e adolescentes que
ocorre no CRAS.
CNPJ/CPF: 03.277.925/0001-72
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Tesoura cabo preto 21cm.
un
Cola
un
Fita.
rl
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 300 envelopes 229x114; 05 fita para fechar caixas; 400 pastas suspensas para
arquivo; 10 borrachas; 20 canetas azuis; 10 canetas pretas; 02 caixas de clips 2/0; 09 pincéis atômicos
(azul/preto/vermelho); 20 cadernos pequenos sem espiral 96 folhas; 20 lápis; 04 tesouras; 02 unidades de
marcador retroprojetor 1mm; 02 unidades de marcador retroprojetor 2mm; 20 cartolinas; 02 caixas de cola
relevo coloridas; 10 unidades de corretivo líquido; 02 litros de cola escolar e 02 cadernos com folhas
numeradas, capa dura para uso do CRAS.
CNPJ/CPF: 03.277.925/0001-72
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Envelopes
un
Fita.
rl
Pastas
un
Borracha
un
Caneta
un
Caneta
un
Clips
cx
Pincel atômico
un
Caderno de capa dura com 96 folhas
un
Lápis grafite nº 2, formato sextavado, comprimento mínimo de 175mm, un
com certificação do INMETRO na caixa.
Tesoura
un
Caneta para retro projetor
un
Caneta para retro projetor
un
Cartolina
un
Cola
un
Tinta corretiva
frc
Cola
un
Materiais diversos (expediente)
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 04 caixas com 2.500 unidades de copos descartáveis de 200ml para uso nas
atividades das famílias atendidas pelo PAIF.
CNPJ/CPF: 03.978.986/0001-67
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Copo plástico de 200ml em caixa com 2.500 unidades.
cx
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 100 unidades de cola quente em bastão para uso nas oficinas das famílias
atendidas pelo PAIF.
CNPJ/CPF: 03.978.986/0001-67
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Cola
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 300 envelopes 229x324; 10 unidades de fita crepe; 05 unidades de apontador; 20
ímãs para mural; 20 canetas marca texto; 02 caixas de lápis de cor; 10 pastas com elástico finas e 10 pastas
com elástico grossas para uso do CRAS.
CNPJ/CPF: 03.978.986/0001-67
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Envelopes
un
Fita crepe
rl
Apontador
un
66
Pg:
Imã
Caneta marca texto
Lápis de cor (caixa com
(aproximadamente 166mm).
Pastas
Pastas
12
unidades
em
Período de : 01/03/2014
ate 31/03/2014
un
un
cores variadas), longos cx
un
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 20 folhas de papel celofane; 02 pacotes de bombom; 02 unidades de cola branca;
03 unidades de tinta de tecido de 250ml; 04 unidades de cola gliter 35g; 16 placas de EVA; 04 pincéis nº0 e
04 pincéis nº4 para uso nas oficinas e atividades com grupo de idosos do Serviço de Convivência e
Fortalecimento de Vínculos.
CNPJ/CPF: 03.978.986/0001-67
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Papel Celofane
un
Bombom
cx
Cola
un
Tinta para tecido
pot
Cola
un
Placa EVA
un
Pincel
un
Pincel
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 mesa para fraldário, medindo 0,60x0,90cm, cor branca, em MDF, para uso no
CRAS.
CNPJ/CPF: 02.084.962/0001-00
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Mesa
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 impressora multifuncional, marca HP, modelo Laser Jet Pro 400 M425dn, para
uso do setor administrativo do CRAS.
CNPJ/CPF: 07.107.601/0001-47
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Impressora multifuncional laser.
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de manutenção do veículo de placas ITO-2834 de uso da Secretaria Municipal de
CNPJ/CPF: 08.377.118/0001-45
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 motor limpador Id 510071; 01 braço do limpador 703 e 01 lâmpada pingão para
uso na manutenção do veículo de placas ITO-2834 de uso da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social.
CNPJ/CPF: 08.377.118/0001-45
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Motor
un
Braço
pç
Lâmpada
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 04 recargas de cartucho de toner HP2612A para uso no CRAS.
CNPJ/CPF: 08.647.203/0001-86
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Recarga de cartucho de toner HP 2612
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao transporte do grupo de idosos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para
Padre Eterno no dia 15/03/2014.
Fornecedor..........: TRANSPORTES DE PASSAGEIROS FAIFFER LTDA
CNPJ/CPF: 06.162.404/0001-68
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor estimativo referente ao transporte para levar famílias de Serra Grande e Canastra Alta, que participam
do PAIF, a Nova Petrópolis no dia 31/03/2014.
Fornecedor..........: TRANSPORTES DE PASSAGEIROS FAIFFER LTDA
CNPJ/CPF: 06.162.404/0001-68
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
67
Pg:
Período de : 01/03/2014
ate 31/03/2014
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 cama elástica 4,30m para uso nas festividades para crianças das famílias
Fornecedor..........: G.D. MACIEL
CNPJ/CPF: 13.292.430/0001-76
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Brinquedos
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 jogo de Palhaço Bocão; 02 Centopéias de 4m; 02 bolas; 01 sacolão criativo
Multi Idéias; 01 Tabuada Dinâmica; 02 pula cordas; 01 quebra-cabeça 96pçs; 01 gangorra Cavalinho; 01 tabela
de basquete com pé e 01 quebra-cabeça urbano para uso nas atividades com crianças das famílias do PAIF.
CNPJ/CPF: 13.292.430/0001-76
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Jogo Pedagógico
un
Brinquedos
un
Bola
un
Sacola
un
Jogo pedagógico com números
un
Brinquedos
un
Jogo Pedagógico
un
Brinquedos
un
Cesta de basquete
un
Jogo Pedagógico
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 piscina de bolinhas 2x2m para uso nas festividades para crianças das famílias
CNPJ/CPF: 13.292.430/0001-76
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Brinquedos
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de doces e salgados para lanches do grupo de PCDS (SCFV) para servir nos encontros
que ocorrem no CRAS.
Fornecedor..........: JACSON LUIS SOARES
CNPJ/CPF: 12.390.133/0001-09
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Doces e salgados
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 05m de fibra e manta grossa; 04m de tecido em feltro branco; 02m de tecido; 05kg
de fibra siliconada plumante; 50 pares de olhos para coelho; 50 unidades de fuços para coelho; 20 agulhas
para costura; 02 pistolas para cola quente pequenas; 35 bastões de silicone para cola quente fina e 02
pacotes de bigodes para coelho para uso nas oficinas de artesanato com as famílias do PAIF que ocorrem no
CRAS.
Fornecedor..........: SCHUNCK & NANTHAL LTDA - ME
CNPJ/CPF: 72.373.525/0001-83
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Fibra
m
Tecido
m
Feltro
m
Fibra
un
Tecido
m
Tecido
m
Agulha para tecido
un
Pistola de cola quente
un
Silicone
bsn
Linha
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de transporte do grupo de idosos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de
Vínculos para o Parque Paraíso das Águas em Taquara no dia 11/03/2014.
Fornecedor..........: T. R. KIRCH TURISMO - ME
CNPJ/CPF: 16.100.259/0001-44
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao transporte do grupo de Idosos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para
encontros no Centro de Lazer do Idoso, dos bairros ao centro e vice-versa.
Fornecedor..........: MICKEY VIAGENS LTDA - ME
CNPJ/CPF: 19.464.175/0001-88
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor estimativo referente ao fornecimento de almoços para o grupo de idosos do Serviço de Convivência e
Fortalecimento de Vínculos que visitarão o Parque Aquático Paraíso das Águas na cidade de Taquara no mês de
março.
Fornecedor..........: PARAISO DAS AGUAS EMPREENDIMENTOS DE LAZER LTDA - ME
CNPJ/CPF: 03.528.382/0001-19
68
Pg:
Período de : 01/03/2014
Almoço/lanche
Unid.
un
Preço Unitário
Quantidade
ate 31/03/2014
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor estimativo referente ao fornecimento de almoços para os PCDS (pessoas com deficiências) do Serviço de
Convivência e Fortalecimento de Vínculos no dia 13/03/2014 no passeio ao Parque Paraíso das Águas em Taquara.
Fornecedor..........: PARAISO DAS AGUAS EMPREENDIMENTOS DE LAZER LTDA - ME
CNPJ/CPF: 03.528.382/0001-19
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Almoço/lanche
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Órgão Requisitante..: SECRET.MUN.AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
CNPJ....: 88.199.971/0001-53
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à publicação no Jornal NH, do dia 21/03/2014, na modalidade Pregão 016/14 - Eletrônico para aquisição de um caminhão caçamba basculante novo, para Secretaria Municipal de Agricultura, para
atendimento ao contrato de repasse nº 0389210-59/2012/MAPA/CAIXA.
CNPJ/CPF: 91.665.570/0001-56
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor
referente à publicação no Diário Oficial do Estado do Rio Grande do Sul, do dia 21/03/2014, na
modalidade Pregão 016/14 - Eletrônico - para aquisição de um caminhão caçamba basculante novo, para
Secretaria Municipal de Agricultura, para atendimento ao contrato de repasse nº 0389210-59/2012/MAPA/CAIXA.
CNPJ/CPF: 87.161.501/0001-38
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Municipal.
CNPJ/CPF: 01.136.186/0001-73
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
un
un
un
un
Tip top
pç
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 câmara de ar 16,9x24 AG - 2428 e 01 câmara de ar 12x16,5 para uso na
retroescavadeira nº 10 da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.
CNPJ/CPF: 01.136.186/0001-73
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Câmara de ar nova para pneu 16.9x24, válvula TR 15.
un
Câmara de ar K16.
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à confecção de 10 talões - 50x2 - de comprovantes de inseminação bovina, medindo 9,5x16cm,
1x0 cor, tinta preta, em papel autocopiativo branco, com a 1ª via picotada, colado, grampeado e numerado.
CNPJ/CPF: 00.369.083/0001-90
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Impressão de bloco
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor empenhado em 22/02/2013 sob o nº 1880/2013, porém anulado indevidamente em 31/13/2013, referente à
compra de de 01 bateria 3,6v 300MAH e 01 bateria 3,6v 600 MAH para uso da Secretaria Municipal de
Agricultura e Meio Ambiente.
CNPJ/CPF: 01.079.582/0001-06
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Bateria
un
Bateria para telefone sem fio
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 02 rolos de 100 m de saco bolha para utilização nas embalagens de lâmpadas
velhas para reciclagem.
CNPJ/CPF: 03.277.925/0001-72
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Saco plástico
sc
69
Pg:
Período de : 01/03/2014
ate 31/03/2014
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 10 pastas para arquivo de documentos da Secretaria Municipal de Agricultura e
Meio Ambiente.
CNPJ/CPF: 03.277.925/0001-72
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Pastas
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao transporte de produtoras rurais até o Municipio de Santa Maria do Herval, para participar
de um encontro regional de Produtores Rurais no dia 08/03.
Fornecedor..........: T.C. VIAGENS E TURISMO LTDA
CNPJ/CPF: 01.859.260/0001-80
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 0,90cm de mangueira duas polegadas duas lonas; 02 abraçadeiras AM-63; 02 capas
3/8 e 0,85cm de mangueira 3/8LT, para uso na manutenção da retroescavadeira nº 10 da Secretaria Municipal de
Agricultura e Meio Ambiente
CNPJ/CPF: 73.746.125/0001-39
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
m
Abraçadeira
pç
Capa de mangueira 3/8
pç
Mangueira 3/8
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: valor referente à compra de 01 conexão 2112-M para mangueira; 5,90m de mangueira 1/2LT; e 04 capas 1/2 para
uso na manutenção da retroescavadeira nº 10 da Secretaria Municipal da Agricultura e Meio Ambiente.
CNPJ/CPF: 73.746.125/0001-39
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Conexão
un
Mangueira ½
m
Capa para mangueira hidráulica
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 dose de sêmen suíno e 20 pipetas para inseminação artificial em propriedades
rurais do Município.
Fornecedor..........: ASSOC.DE CRIADORES DE SUINOS DO RS
CNPJ/CPF: 87.245.163/0001-12
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Sêmen suíno
un
Pipeta
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 processador de 290 Ghz, marca Intel, modelo Pentium G2020; 01 placa mãe,
marca Asus, modelo P8H61-M; e 01 módulo de memória de 1333 Mhz DDR3 de 04 Gb para uso na manutenção de
computador da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito.
CNPJ/CPF: 07.107.601/0001-47
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Processador para computador
un
Placa mãe
un
Pente de memória RAM
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: VAlor referente ao serviço de troca de placa mãe, processador e módulo de memória de computador da
Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.
CNPJ/CPF: 07.107.601/0001-47
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de conserto e instalação elétrica na Feira do Produtor de Sander.
CNPJ/CPF: 08.094.818/0001-22
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 04 lâmpadas espirais 25w; 04 luminárias tipo tartaruga; 01 fita isolante 10m;
12m de cabo 2x1,5mm; 02 reatores vapor metálico 150w e 10m de fio plastichumbo 2x1,5mm para manutenção
elétrica da Feira do Produtor de Sander.
CNPJ/CPF: 08.094.818/0001-22
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Lâmpada espiral
un
Luminária 1507
pç
70
Pg:
Período de : 01/03/2014
Fita Isolante
Fio 2x1,5mm
Reator vapor metálico
Cabo chumbo (plastichumbo) 2x1,50mm².
ate 31/03/2014
rl
m
un
m
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 lâmpada H-4 e 01 lâmpada pingão para manutenção do veículo de placas
IQI-7704; e 01 chave IM-11185, 04 terminais, 04 conectores 08 vias e 01 tomada para carregador para
manutenção da retroescavadeira nº 10 da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.
CNPJ/CPF: 08.377.118/0001-45
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Lâmpada
un
Lâmpada H4
un
Chave
un
Terminal
pç
Conector
pç
Tomada
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de instalação para conserto do sistema elétrico da retroescavadeira nº 10 da
Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, após um curto-circuito.
CNPJ/CPF: 08.377.118/0001-45
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 mouse básico para uso em computador da Secretaria Municipal de Agricultura e
Meio Ambiente.
Fornecedor..........: RECARGAS TRÊS COROAS LTDA
CNPJ/CPF: 09.336.063/0001-98
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Mouse para microcomputador, conector PS2.
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à publicação de 01 anùncio para divulgação da FEIRA DO PEIXE 2014 nas edições dos dias 20/03
e 03/04 do Jornal Mundo Novo, medindo 17,2x10cm, coloridos, sendo que em 03/04 o anúncio deve vir na capa.
CNPJ/CPF: 09.097.761/0001-88
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 vidro para pára-brisa do trator nº 05 da Secretaria Municipal de Agricultura
e Meio Ambiente.
Fornecedor..........: VIDRACARIA TRES COROAS LTDA
CNPJ/CPF: 10.417.323/0001-39
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Vidro
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de locação de 01 caçamba para o périodo de março e abril para auxílio nos
serviços de terraplenagem e abertura de estrada nas propriedades rurais no interior do Município.
Fornecedor..........: SERGIO ANTONIO BENETTI & CIA LTDA
CNPJ/CPF: 07.741.805/0001-35
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Locação de caminhão truck
h
CNPJ/CPF: 90.341.561/0001-47
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de uma escada metálica para fixação na caixa d'água da localidade de Linha 28, na
Estrada Geral de Serra Grande.
Fornecedor..........: CLENI BUENO HEDLUND ME
CNPJ/CPF: 15.356.795/0001-42
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Escada de aço
un
71
Pg:
Período de : 01/03/2014
ate 31/03/2014
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de manutenção: na ensiladeira nº 04, no braço do trator nº 04, no carretão nº 03,
no carretão nº 04 e trator nº 03; serviço de solda: na ensiladeira nº 04, no arado, no trator nº 04, no
carretão nº 03 e no trator nº 04; e serviço de torno: em pinos para trator, braço e eixo da ensiladeira nº
04, rosca e parafuso do trator nº 04, braço do 3º ponto do trator nº 04, eixo da roda da ensiladeira nº 04,
suporte para sinaleira no carretão nº 04 e roda do trator nº 03 da Secretaria Municipal de Agricultura e
Meio Ambiente.
Fornecedor..........: MARIO AMADEU DE SOUZA ANDRADE 27984141053
CNPJ/CPF: 17.066.681/0001-93
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviço de manutenção de maquinários pesados
un
Serviço de solda
un
Serviço de torno
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de limpeza da impressora Brother da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio
Ambiente.
Fornecedor..........: CLAUDIA LOCHNER 94353735004
CNPJ/CPF: 14.749.005/0001-26
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviço de manutenção de máquina copiadora
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de um kit fotocondutor para uso na manutenção de impressora Brother da Secretaria
Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.
Fornecedor..........: CLAUDIA LOCHNER 94353735004
CNPJ/CPF: 14.749.005/0001-26
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Kit fotocondutor
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 20 doses de sêmen bovino da raça Holandês; 20 deses de sêmen bovino da raça Gir;
10 doses de sêmen bovino da raça Brahma e 10 doses de sêmen bovino da raça Jérsei, para uso na inseminação
artificial de bovinos em propriedades rurais do Município.
Fornecedor..........: JETSEM - COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - ME
CNPJ/CPF: 11.302.959/0001-06
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Sêmen bovino da raça Gir.
un
Sêmen bovino da raça Holandês.
un
Sêmen bovino da raça Brahman
un
Sêmen bovino da raça Jersey.
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 28 litros de Nitrogênio, para uso na inseminação artificial de bovinos em
propriedades rurais do Município.
CNPJ/CPF: 11.302.959/0001-06
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Nitrogênio
l
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 caixa de 100 luvas e 02 pacotes de 50 bainhas, para uso na inseminação
artificial de bovinos em propriedades rurais do Município.
CNPJ/CPF: 11.302.959/0001-06
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Luva importada para inseminação artificial
cx
Bainha
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Órgão Requisitante..: SECR.MUN.INDUSTR.,COM.,TUR. E DESPORTO
CNPJ....: 88.199.971/0001-53
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 02 pincéis 4", 01 rolo de pintura, 01 cabo para rolo de pintura e 01 máscara
semi facial para manutenção do piso do Centro Desportivo Armando Brusius.
Fornecedor..........: BELOTTO & CIA. LTDA
CNPJ/CPF: 87.377.636/0001-35
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Pincel 4"
un
Rolo de pintura especial
un
Cabo para rolo de pintura
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 02 máscaras semi-faciais para uso na manutenção do piso do Centro Desportivo
Armando Brusius.
Fornecedor..........: BELOTTO & CIA. LTDA
CNPJ/CPF: 87.377.636/0001-35
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Máscara para proteção facial, descartável, com elástico.
un
72
Pg:
Período de : 01/03/2014
ate 31/03/2014
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de recarga de 15 extintores de incêndio do Centro Desportivo Armando Brusius.
Fornecedor..........: EXTINTORES TAQUARENSE LTDA-ME
CNPJ/CPF: 03.002.664/0001-88
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Recarga de extintor
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente a publicação no Jornal NH do dia 25/03/2014 da Inexigibilidade nº 005/14, que visa a
contratação da empresa Moraes Produtora Ltda – ME, para apresentação dos grupos musicais “Cidadão Quem” e
“Chimarruts”, durante o 14º Três Coroas em Festa; e Inexigibilidade 006/14 que visa a contratação da empresa
Arenhart Promoções e Eventos Ltda, para apresentação de “Lucas e Felipe”, “Almir Sater e Banda”, “Guri de
Uruguaiana” e “Cantor PG”, durante o 14º Três Coroas em Festa.
CNPJ/CPF: 91.665.570/0001-56
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente a publicação no Jornal NH do dia 27/03/2014 do aviso de licitação na modalidade Pregão
Presencial nº 017/14 que visa a locação de pirâmides, tablados, tapumes, bretes e palco para a 14ª Três
Coroas em Festa.
CNPJ/CPF: 91.665.570/0001-56
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente a publicação no Jornal NH do dia 14/03/2014 do aviso de habilitação da Tomada de Preços
001/14, que visa a contratação de empresa para fornecimento de material e mão de obra para extensão de rede
de média tensão no Distrito Industrial.
CNPJ/CPF: 91.665.570/0001-56
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente a publicação no Diário Oficial do Estado do RS do dia 27/03/2014 do aviso de licitação na
modalidade Pregão Presencial nº 017/14, que visa a locação de pirâmides, tablados, tapumes, bretes e palco
para a 14ª Três Coroas em Festa.
CNPJ/CPF: 87.161.501/0001-38
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao transporte da equipe que representará o Município no evento Beleza Verão 2014, que
ocorrerá nos dias 22 e 23/03 na cidade de Capão da Canoa.
Fornecedor..........: NELSON L. BERWIAN
CNPJ/CPF: 92.334.093/0001-09
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor estimativo referente ao transporte da equipe de ping-pong que representará Três Coroas em competição
escolar no dia 16/03 na cidade de Sapiranga.
Fornecedor..........: NELSON L. BERWIAN
CNPJ/CPF: 92.334.093/0001-09
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à confecção de 2000 folders para divulgação da 2ª Caminhada e Atividades de Capoeira da
Active Academia, que ocorrerá dia 22/03 na Praça Afonso Saul.
CNPJ/CPF: 00.369.083/0001-90
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviços gráficos
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à confecção de 3.000 flyers para divulgação do Projeto Esporte Campeão, confome Lei
Municipal nº 3346/13.
CNPJ/CPF: 00.369.083/0001-90
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviços gráficos
un
73
Pg:
Período de : 01/03/2014
ate 31/03/2014
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à confecção de 4.000 flyers para divulgação da 2ª Rústica Três Coroas que ocorrerá no dia
04/05, durante as festividades de Aniversário do Município.
CNPJ/CPF: 00.369.083/0001-90
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviços gráficos
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 86 telhas, 08 ¹/² telhas, 10 cumieiras, 01 Kg de arame, 12m de forro, 01 Kg de
prego 12, 15m³ de madeira de eucalipto e 03 Kg de pregos tamanhos diversos para a manutenção do campo do
Fluminense.
CNPJ/CPF: 73.993.198/0001-25
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Telha
un
Telha de barro.
un
Cumieiras barro
un
Arame galvanizado
kg
Forro de pinus m²
m²
Prego 18x30
kg
un
kg
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 15 rolos de fita crepe, 04 rolos de espuma, 02 rolos de lã, 04 rolos de lã 9cm,
11 pincéis tamanhos diversos, 08 pincéis de retoque e 05 rolos de lã 05m para a manutenção do Centro
Desportivo Armando Brusius.
CNPJ/CPF: 73.993.198/0001-25
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Fita crepe
rl
Rolo de espuma para pintura
un
un
un
un
Pincel
un
Pincel pintura, 3".
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente À compra de 10 tintas em spray, 01 prego, 01 caixa de grampo, 07 linha de nylon, 03kg de
arame liso, 04 cantoneira, 32 parafusos sextavado, 0,200gr de corda, 03 linhas de nylon, 01 silicone, 02
solvente, 01 querosene, 01 abraçadeira nylon, 08 parafusos de aço, 1,080 kg de arame, 30 m de lona, 01
desentupidor, 01 fita larga e 01 linha de nylon para manutenção do Centro Desportivo Armando Brusius.
Fornecedor..........: GILMAR KLEIN-ME
CNPJ/CPF: 95.259.156/0001-06
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Tinta spray
frc
Prego 12x12
kg
Grampo
un
Linha
un
Arame liso
m
Cantoneira
un
Parafuso sextavado
un
Corda
kg
Silicone
bsn
Solvente, lata de 900ml
lat
Querosene
gl
Abraçadeira
pç
Parafuso
un
Arame
m
Desentupidor WC
un
Fita adesiva
rl
Linha
un
Linha
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 05 luvas nitrílicas, 600 gramas de corrente, 01 cadeado e 30 m de lona para uso
no Centro Desportivo Armando Brusius.
CNPJ/CPF: 95.259.156/0001-06
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Luva para mãos
par
Corrente
kg
Cadeado
un
Lona
m
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 serrote para uso no Centro Desportivo Armando Brusius.
CNPJ/CPF: 95.259.156/0001-06
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serrote
un
74
Pg:
Período de : 01/03/2014
ate 31/03/2014
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 vassoura e 01 rodo para uso no Centro Desportivo Armando Brusius.
CNPJ/CPF: 95.259.156/0001-06
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Vassoura
un
plástico.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de locação de 20 horas de escavadeira hidráulica com rompedor para realização de
trabalhos no loteamento Industrial do Município.
Fornecedor..........: TERRAPLANAGEM GRINGO LTDA
CNPJ/CPF: 94.089.372/0001-80
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Locação de escavadeira hidráulica.
h
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 480 camisetas para divulgação na 11º Trilha Cidade Verde, que ocorrerá de 20 a
24/03.
Fornecedor..........: C M ZIMMER
CNPJ/CPF: 02.653.208/0001-35
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Camisetas
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 13 buquês de flores para homenagem as candidatas à soberanas da 14º Três Coroas
em Festa, durante o baile que ocorrerá dia 14/03 no Centro Desportivo Armando Brusius.
Fornecedor..........: EXITOS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
CNPJ/CPF: 00.092.033/0001-09
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Arranjo de flores
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de filmagem do Baile de Escolha das Soberanas da 14ª Três Coroas em Festa, que
ocorrerá dia 14/03 no Centro Desportivo Armando Brusius.
Fornecedor..........: L.F. LINCKE
CNPJ/CPF: 05.253.756/0001-66
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviço de Filmagem
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 02 litros de verniz incolor e 02 litros de tinta branca para a manutenção do
piso do Centro Desportivo Armando Brusius.
Fornecedor..........: CORENE INDUSTRIAS QUIMICAS LTDA
CNPJ/CPF: 01.617.223/0001-65
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Verniz
l
Tinta para acabamento
l
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 luva, 05 lâmpadas fluorescentes, 01 lâmpada 20w, 01 lâmpada 25w e 06 colas
para uso na manutenção do Centro Desportivo Armando Brusius.
Fornecedor..........: SCHMIDTUR TURISMO LTDA
CNPJ/CPF: 88.885.736/0001-35
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Luva para mãos
par
Lâmpada fluorescente
un
Lâmpada espiral
un
Lâmpada
un
Cola
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à publicação de 01 anúncio de 1/4 de página na edição do dia 14/03 do "Jornal RS115" para
divulgação do Baile de Escolha das Soberanas da 14ª Três Coroas em Festa, que ocorrerá dia 14/03.
Fornecedor..........: CIBELE OLIVEIRA LONGHI ME
CNPJ/CPF: 05.665.119/0001-05
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à locação de 12 sanitários ecológicos para utilização na 11º Trilha Cidade Verde, que
ocorrerá de 21 a 24/03.
Fornecedor..........: SANITARIOS ECOLOGICOS TOALETE LTDA
CNPJ/CPF: 04.025.105/0001-56
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Locação
un
75
Pg:
Período de : 01/03/2014
ate 31/03/2014
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 luva, 05 lâmpadas fluorescentes, 01 lâmpada 20w, 01 lâmpada 25w e 06 colas
para uso na manutenção do Centro Desportivo Armando Brusius.
CNPJ/CPF: 08.094.818/0001-22
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Luva para mãos
par
Lâmpada fluorescente
un
Lâmpada espiral
un
Lâmpada
un
Cola
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor empenhado sob o nº 6693 de 05/07/2013, porém anulado indevidamente em 31/12/2013, referente à compra
de 128 medalhas e 5 troféus para a premiação da Copa Kairos que ocorreu nos dias 13 e 20 de julho de 2013 no
Centro Desportivo Armando Brusius.
Fornecedor..........: MULTI TROFEUS - TROFEUS E MEDALHAS LTDA ME
CNPJ/CPF: 09.498.341/0001-03
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Medalhas
un
Troféu
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor empenhado sob o nº 6704 de 05/07/2013, porém anulado indevidamente em 31/12/2013, referente à compra
de 480 adesivos para as medalhas de premiação do Desafio Solidário de Corrida de Rua que ocorreu dia
07/07/2013.
Fornecedor..........: MULTI TROFEUS - TROFEUS E MEDALHAS LTDA ME
CNPJ/CPF: 09.498.341/0001-03
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Adesivo
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à publicação de 01 anúncio, medindo 26x17cm, na edição de 20/03 do Jornal Mundo Novo para
divulgação do Projeto Esporte Campeão, aprovado pela Lei Municipal 3.346.
CNPJ/CPF: 09.097.761/0001-88
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Registro de preços, válido por 12 meses, de equipamentos de ar condicionados, para aquisição conforme
necessidade da Administração Municipal.
CNPJ/CPF: 07.554.943/0001-05
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Aparelho de ar-condicionado, modelo Split, com 24.000 Btus, ciclo un
reverso (quente/frio), com controle remoto, monofásico de 220V/60Hz,
eficiência energética classe A.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 68m de cabo, 02 chuveiros elétricos, 100m de fio paralelo 2x1,5, 100m de fio
paralelo 2x2,5, 03 fitas isolantes, 02 interruptores, 06 interruptores de temperatura, 01 isolador com
parafuso, 06 lâmpadas, 05 luminárias, 07 soquetes, 01 tomada, 35 tomadas sobrepor, 15 tomadas sobrepor
quadrúpla para manutenção elétrica do Parque Ecológico das Laranjeiras.
CNPJ/CPF: 10.803.701/0001-12
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Cabo
m
Tubo soldado
un
Chuveiro elétrico
un
Fio 2x1,5mm
m
Fio paralelo de 2 x 2,5mm
m
Fita Isolante
rl
Interruptores
un
Interruptor de temperatura
pç
Isolador com prego
un
Lâmpada
un
Luminária prato alumínio
un
Soquete lâmpada
un
Tomada embutir
un
Tomada sobrepor
un
Tomada
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 03 acabentos de registro, 01 chuveiro frio, 01 fita 175, 03 assentos para vaso
sanitário, 02 fitas veda-rosca, 04 caixas de grampos, 04 grelhas para ralo, 01 joelho 25, 05 joelhos 90, 02
tee 20, 07 torneiras, 15 torneiras para jardim, 03 tubos 25, 02 capas para esgoto, 03 curvas para esgoto, 04
joelhos 4x100, 03 junções simples, 01 kit fossa séptica, 10 luvas para esgoto, 01 tee para esgoto e 12 tubos
para esgoto para manutenção elétrica do Parque Ecológico das Laranjeiras.
CNPJ/CPF: 10.803.701/0001-12
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Acabamento
un
Chuveiro elétrico
un
76
Pg:
Período de : 01/03/2014
Fita PVC
Assento para vaso sanitário
Fita veda rosca
Grampo nº 5
Ralo
Joelho de 25 soldável
Joelho 90° soldável e com rosca 20x1/2
Tee 20
Torneira 3 vias
Torneira
Tubo
Capa
Curva
Joelho
Junção 45 para esgoto 150x150mm
Kit fossa séptica c/ filtro
Luva 100 esgoto
Tee 100x100
Tubo extensivo esgoto
ate 31/03/2014
rl
un
un
cx
un
un
un
un
un
un
un
un
un
un
un
Kit
un
un
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à confecção de 70 cartazes para divulgação da 2ª Rústica Três Coroas que ocorrerá no dia
04/05, durante as festividades de Aniversário do Município
Fornecedor..........: SPEED IMPRESSOES LTDA
CNPJ/CPF: 08.408.137/0001-91
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviços gráficos
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à aquisição de 01 passagem aérea no trecho Porto Alegre/ Brasília/Porto Alegre para o
Diretor de Esportes, sr. Carlos Henrique Maccarini, com embarque dia 30/03/2014 e retorno dia 03/04/2014, em
razão do encaminhamento de projetos e verificação do andamento de outros junto aos ministérios. Pagamento
Fornecedor..........: SELBACH TURISMO E PROMOCOES LTDA
CNPJ/CPF: 02.186.748/0001-56
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Passagem aérea
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à publicação de 01 anúncio de 1/2 página na edição do dia 21/03 do Jornal Integração para
divulgação da 14º Três Coroas em Festa, que ocorrerá de 06 a 12/05. Pagamento conforme apresentação.
Fornecedor..........: EDITORA JORNALISTICA INTEGRAÇÃO LTDA
CNPJ/CPF: 05.513.396/0004-37
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 87 peças de madeira de eucalipto e 04 Kg de pregos para a manutenção no prédio
que abriga os materiais utilizados nos eventos do Município.
CNPJ/CPF: 12.641.884/0001-42
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
kg
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao fornecimento de 10 jantares para confraternização das candidatas a soberanas da 14ª Três
Coroas em Festa no dia 11/03.
Fornecedor..........: ADRIANA DA ROCHA SHAK
CNPJ/CPF: 08.294.013/0001-22
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Alimentação
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de divulgação de 36h em carro de som para o Baile de Escolha das Soberanas da 14ª
Três Coroas em Festa, que ocorrerá no dia 14 de março de 2013 no Centro Desportivo Armando Brusius.
Fornecedor..........: NEUSA M. MUCK
CNPJ/CPF: 13.742.543/0001-26
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Divulgação de rua com carro de som
h
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente a compra de 43m² de grama para a manutenção dos campos municipais.
Fornecedor..........: RONNIE DA SILVA ALTENHOFEN
CNPJ/CPF: 001.805.240-11
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Grama, tipo "sempre verde"
m²
77
Pg:
Período de : 01/03/2014
ate 31/03/2014
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de zeladoria para o evento "Ano Novo Tibetano".
Fornecedor..........: A. S. RIBAS SERVICOS - ME
CNPJ/CPF: 14.586.488/0001-95
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviço de zeladoria
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à cobertura fotográfica do Baile de Escolha das Soberanas da 14ª Três Coroas em Festa, que
ocorrerá no dia 14/03 no Centro Desportivo Armando Brusius.
CNPJ/CPF: 14.659.234/0001-50
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviço fotográfico
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de fotografia das candidatas a Soberanas da 14º Três Coroas em Festa para
divulgação em Jornal e impressão de fotografia das Soberanas 2013 para a galeria de fotos do Centro
Municipal de Cultura.
CNPJ/CPF: 14.659.234/0001-50
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviço de Foto e Filmagem
un
Serviço de revelação de fotografia
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de manutenção hidráulica do Centro Desportivo Armando Brusius.
Fornecedor..........: GIOVANE LIMA GARCIA 01668894076
CNPJ/CPF: 14.383.613/0001-60
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao transporte de cavalos para a cidade de Araranguá, onde o CTG Querência do Mundo Novo
representará o Município no XI Rodeio Internacional Caverá, que ocorrerá de 13 a 16/03.
Fornecedor..........: R. G. MACIEL - TRANSPORTES
CNPJ/CPF: 11.504.615/0001-71
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de manutenção no prédio que abriga os materiais utilizados nos eventos do
Município.
Fornecedor..........: EDIR GIANISELLA
CNPJ/CPF: 796.755.659-34
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de instalação de câmeras de vigilância no Centro Desportivo Armando Brusius.
Fornecedor..........: JASON DANIEL BERTI MARTINS
CNPJ/CPF: 15.174.320/0001-35
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 HD de 500 Gb, 01 fonte de alimentação, 10 conectores, 200 m de cabo para uso
na instalação de câmeras de vigilância no Centro Desportivo Armando Brusius.
CNPJ/CPF: 15.174.320/0001-35
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Disco rígido (HD).
un
Fonte de alimentação
pç
Conector
pç
Cabo
m
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à aquisição de 01 DVR Stand Alone de 08 canais, real time, acesso remoto através da
internet, marca Vídeo 8; 01 câmera, marca JFL, modelo Infra red, com alcance de 30m; e 04 câmeras, marca
JFL, modelo Infra red, com alcance de 60m para instalação no Centro Desportivo Armando Brusius.
CNPJ/CPF: 15.174.320/0001-35
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Gravador
un
Câmeras de vigilância coloridas
un
Câmeras de vigilância coloridas
un
78
Pg:
Período de : 01/03/2014
ate 31/03/2014
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 10 bolas de vôlei, 04 bolas 4500, 01 kit vôlei, 01 kit vôlei júnior, 10
bambolês, 10 bolas de futebol adulto, 10 bolas de futsal sub13, 02 bolas de futsal sub9, 02 escadas de
agilidade, 04 bolas de futsal, 20 cordas para pular, 20 colchonetes, 10 cones 50cm, 10 cones 23cm, 20 cones
5cm e 02 obstáculos para corrida para utilização no Projeto Esporte Campeão aprovado pela Lei 3346/13.
Fornecedor..........: ASTOR STAUDT - ME
CNPJ/CPF: 91.824.383/0001-78
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Bola de vôlei
un
Bola
un
Bola futebol society
un
Bola futsal mirim
un
Bola infantil
un
Escada
un
Corda para pular
un
Colchonetes
un
Cone
un
Cone pequeno (chinesinho)
un
Obstáculo para corrida
un
Kit para vôleibol
un
Bambolê
un
Kit para vôleibol
un
Bola
un
Cone
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à apresentação artística musical da banda Orquestra Continental de Santa Catarina no baile
de Kerb da Sociedade de Serra Grande, que ocorrerá dia 17/05. Pagamento conforme apresentação.
Fornecedor..........: ORQUESTRA CONTINENTAL DE SANTA CATARINA LTDA
CNPJ/CPF: 14.265.132/0001-50
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviço de animação de baile
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à confecção de 5.000 flyers para divulgação da 14ª Três Coroas em Festa, que ocorrerá de 09
a 12 de maio de 2014 no Centro Desportivo Armando Brusius.
Fornecedor..........: RC ARTES GRAFICAS LTDA - ME
CNPJ/CPF: 07.033.656/0001-50
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviços gráficos
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de divulgação de 10h em carro de som para o Baile de Escolha das Soberanas da 14ª
Três Coroas em Festa, que ocorrerá no dia 14 de março de 2013 no Centro Desportivo Armando Brusius.
Fornecedor..........: IVAN JOSE KUHN - ME
CNPJ/CPF: 04.058.655/0001-71
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Divulgação de rua com carro de som
h
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 pano alvejado, 02 baldes, 02 rodos, 05 alvejantes, 01 esponja, 01
neutralizador de urina, 03 fardos de papel higiênico, 01 caixa de álcool, 02 vassouras, 06 luvas médicas, 20
desinfetante, 02 fardo de saco de lixo 40 litros, 02 fardos de saco de lixo 20 litros, 20 querosenes, 01
desingraxante e 02 refil mop pó para ser usado na limpeza do Centro Desportivo Armando Brusius.
Fornecedor..........: LUIZ MARCOS
CNPJ/CPF: 09.227.910/0001-86
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Pano alvejado
un
Baldes
un
plástico.
Hipoclorito de sódio (alvejante), galão de 5 litros
gl
Esponja de nylon
un
Desinfetante, galão de 5 litros
gl
Papel higiênico branco, folha simples de alta qualidade, picotado e fd
gofrado, 100% fibras naturais, fardo com 64 rolos de 30m x 10cm.
Alcool
frc
Vassoura
un
Luva para mãos
par
Desinfetante em galão
gl
Querosene
gl
Desingraxante.
gl
Mop
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor refente à compra de 06 caixas de 48 copos de 200ml de água mineral para uso no evento "2ª Caminhada
Noturna", que ocorrerá dia 22/03.
Fornecedor..........: SILVANO TEIXEIRA DOS SANTOS
CNPJ/CPF: 08.057.535/0001-00
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Água mineral sem gás, copo de 200ml.
cx
79
Pg:
Período de : 01/03/2014
ate 31/03/2014
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de confecção dos objetos de decoração para uso nas festividades de Páscoa do
Município.
Fornecedor..........: VERA LUCIA SILVEIRA ANDRADE 55370098034
CNPJ/CPF: 17.983.018/0001-53
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviço de confecção
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao transporte do grupo de jovens da Igreja Adventista do Sétimo Dia até a cidade de
Igrejinha para participação nos jogos regionais da entidade. Pagamento conforme apresentação.
Fornecedor..........: RENATO E WEBER - ME
CNPJ/CPF: 95.064.713/0001-25
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Prestação de serviços de instrutora de atividades esportivas no Ginásio Municipal de Esportes, com carga
horária de 35 horas semanais, para crianças de 8 a 15 anos de idade encaminhados pelo Município, dentro do
projeto "Esporte Campeão".
Fornecedor..........: JULIANA DOS SANTOS
CNPJ/CPF: 789.945.000-49
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Prestação de serviços de educação física
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Prestação de serviços de instrutora de atividades esportivas no Ginásio Municipal de Esportes, com carga
horária de 35 horas semanais, para crianças de 8 a 15 anos de idade encaminhados pelo Município, dentro do
projeto “Esporte Campeão”.
Fornecedor..........: VANIA PEREIRA DA LUZ
CNPJ/CPF: 025.519.170-77
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Prestação de serviços de educação física
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à confecção de 03 trajes típicos para uso das Soberanas da 14º Três Coroas em Festa, que
ocorrerá de 06 a 12/05 no Centro Desportivo Armando Brusius.
Fornecedor..........: IDEA PRIMA MODA FESTA LTDA - ME
CNPJ/CPF: 07.521.322/0001-25
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviço de desenho e confecção de vestido
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Órgão Requisitante..: SECRETARIA MUN.PLANEJAMENTO E HABITAÇÃO
CNPJ....: 88.199.971/0001-53
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 02 trenas de fibra de 50m com caixa aberta para uso da Secretaria Municipal de
Planejamento e Habitação.
CNPJ/CPF: 73.691.081/0001-97
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Trena
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 trena de fibra de 50m com caixa aberta para uso da Secretaria Municipal de
Planejamento e Habitação.
CNPJ/CPF: 73.691.081/0001-97
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Trena
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Órgão Requisitante..: SECRETARIA MUN. RELAÇÕES INSTITUCIONAIS
CNPJ....: 88.199.971/0001-53
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor complementar ao empenho nº 2417 de 14/03/2014, referente à confecção de 01 carimbo, 01 cópia positiva
de carimbo e 101 folhas de 12 selos personalizados com vinheta, tendo em vista a comemoração dos 55 anos de
emancipação política de Três Coroas. O valor complementar é referente à confecção de 01 folha de 12 selos
personalizados com vinheta adicional em relação ao pedido inicial.
Fornecedor..........: EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS
CNPJ/CPF: 34.028.316/4419-08
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviços gráficos
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à confecção de 01 carimbo, 01 cópia positiva de carimbo e 101 folhas de 12 selos
personalizados com vinheta, tendo em vista a comemoração dos 55 anos de emancipação política de Três Coroas.
Fornecedor..........: EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS
CNPJ/CPF: 34.028.316/4419-08
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviços gráficos
un
Serviços gráficos
un
80
Pg:
Período de : 01/03/2014
Serviços gráficos
ate 31/03/2014
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 cadeira giratória, modelo Injet Preta 1140, para utilização da Secretaria
Municipal de Relações Institucionais.
CNPJ/CPF: 03.239.991/0001-58
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Cadeira fixa executiva sem braço
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 02 aparelhos portáteis de rastreamento e monitoramento 24h para serem
utilizados em veículos da Polícia Civil.
Fornecedor..........: RASTRECEL RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA
CNPJ/CPF: 12.484.802/0001-01
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Rastreador veícular
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à criação de materiais gráficos utilizados em eventos da Administração.
Fornecedor..........: SHINE UP COMUNICACAO LTDA - ME
CNPJ/CPF: 17.542.722/0001-70
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviço de criação de material gráfico
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Mês/Ano 03/2014:
634.900,88
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Valor Total Listado :
634.900,88
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
81

Março - Prefeitura Municipal de Três Coroas

Transcrição

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