Prefeitura Municipal de Campo Bom

Transcrição

Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade
Estado do Rio Grande so Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BOM
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)
Abril
de 2011
Pag:
1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Emissao Fornecedor
CNPJ
Processo Licit.
Despesa Recurso V.Empenhado
Item
Qtde
UN
Especificacao
Valor Unitario
Valor Total
01
01.01
CAMARA MUNICIPAL
CAMARA DE VEREADORES
200118 31.03.2011
200167 30.04.2011
200168 30.04.2011
200169 30.04.2011
200170 30.04.2011
200171 30.04.2011
200172 30.04.2011
200173 30.04.2011
200174 30.04.2011
200175 30.04.2011
200176 30.04.2011
90832619000155
200035 SERVICE CONTROL DEDETIZACAO LTDA
7036818000103
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A SE
DE DEDETIZACAO GERAL CONTRA INSE
PREDIO DA CAMARA.
Total do Empenho.......:
Dispensada
132594 FABRICIO SOARES DA SILVA - ME
6149187000176
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A 15
FOLHAS TIMBRADAS DA CAMARA EM PA
Dispensada
510500 M WILHELM ACOUGUE
9556685000121
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A GE
DE ALIMENTACAO DIVERSOS.
Dispensada
510500 M WILHELM ACOUGUE
9556685000121
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A MA
DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENI
DIVERSOS.
Dispensada
518974 CARDILLO PRESTADORA DE SERVICO LTDA ME
11957106000102
DE LIMPEZA NAS CAIXAS DE AGUA DO
DA CAMARA.
Dispensada
218756 PAULO SANTOS SILVEIRA
91010373072
PELA DESPESA EMPENHADA REF. ADIA
PARA COMPRAS DE MATERIAIS DE CON
PEQUENO VALOR.
Dispensada
110083 AES-SUL DISTR.GAUCHA DE ENERGIA S/A
2016440000162
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A EN
ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA.
Dispensada
28562 CORSAN-CIA.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO
92802784000190
DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DA CA
Dispensada
505677 VIVO S.A.
802267
1
1.695,00801474
1
1.245,00
801254
1
1.131,32
801114
1
165,95
801249
1
890,00
801117
1
500,00
801251
1
3.238,26
801107
1
83,06
2449992012170
DE TELEFONES DA CAMARA DE VEREAD
CAMPO BOM.
Dispensada
35688 BRASIL TELECOM S/A
76535764000224
CAMPO BOM.
Dispensada
503671 EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOM 33530486013379
Dispensada
801092
1
462,40
801092
1
473,42
801092
1
CAMPO BOM.
69,93
200177 30.04.2011
200178 30.04.2011
200179 30.04.2011
200180 30.04.2011
200181 30.04.2011
200182 30.04.2011
200183 30.04.2011
200184 30.04.2011
504672 IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESS.LTDA.
7675477000116
PELA DESPESA EMPENHADA REF. INSC
DO VEREADOR PRESIDENTE DOS ASSES
JURIDICOS E DIRETOR DA CAMARA NO
DIREITO ELEITORAL PARA A ADMINIS
PUBLICA A SER REALIZADO DIAS 19
ABRIL DE 2011 NA SALA DE CURSOS
EM PORTO ALEGRE-RS.
Dispensada
502565 CAMARA DE VEREADORES DE CAMPO BOM
2328731000196
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A FE
FUNCIONARIOS DE CARGOS EM COMISS
CAMARA NO MES DE ABRIL DE 2011
Dispensada
2328731000196
PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO A
PECUNIARIO DE FERIAS DE FUNCIONA
CARGO EM COMISSAO DA CAMARA NO M
ABRIL DE 2011.
Dispensada
2328731000196
PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO A
CONSTITUCIONAL DE FERIAS DE FUNC
DE CARGO EM COMISSAO DA CAMARA N
DE ABRIL DE 2011.
Dispensada
523623 INSET SERVICE DEDETIZACAO LTDA
13337097000174
DE DEDETIZACAO GERAL CONTRA INSE
PREDIO DA CAMARA.
Dispensada
32671 DERCIO VALDECI MACHASKI
40879623004
DIARIAS PARA O VEREADOR PRESIDEN
PARTICIPAR DO CURSO DIREITO ELEI
PARA A ADMINISTRACAO PUBLICA A S
REALIZADO DIAS 19 E 20 DE ABRIL
2011 NA SALA DE CURSOS DO IGAM E
PORTO ALEGRE-RS.
Dispensada
25466 PAULO ROBERTO ESPINDOLA MEIRELLES
18592368049
DIARIAS PARA O ASSESSOR JURIDICO
PORTO ALEGRE-RS.
Dispensada
524467 ANELISE BRAUCH
99138670020
DIARIAS PARA A ASSESSORA JURIDIC
PORTO ALEGRE-RS.
801476
1
1.054,00
801093
1
1.256,65
801094
1
628,33
801095
1
628,32
802267
1
1.680,00
801477
1
105,00
801477
1
105,00
Dispensada
801477
1
105,00
200185 30.04.2011
230171 CRISTOFERLI WINGERT
97454427049
DIARIAS PARA O DIRETOR ADMINISTR
PORTO ALEGRE-RS.
200186 30.04.2011
200187 30.04.2011
200188 30.04.2011
200189 30.04.2011
200190 30.04.2011
200191 30.04.2011
200192 30.04.2011
200193 30.04.2011
200194 30.04.2011
200195 30.04.2011
112991 STYLLUS LIVRARIA E BAZAR LTDA.
2830488000100
DE ENCADERNACOES EM ASPIRAL.
Dispensada
200052 MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A
61074175000138
PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO S
DO PREDIO DA CAMARA DE VEREADORE
APOLICE PELO PERIODO DE 01 ANO.
Dispensada
506225 GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA.
3420926000477
CAMPO BOM.
Dispensada
16099 BARBICAR COM.DE PECAS E SERVICOS LTDA.
90690488000119
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A MA
PARA MANUTENCAO DO VEICULO DA CA
ASTRA PLACAS INH4681.
Dispensada
16099 BARBICAR COM.DE PECAS E SERVICOS LTDA.
90690488000119
DE CONSERTO MANUTENCAO E MAO DE
VEICULO DA CAMARA ASTRA PLACAS I
Dispensada
505677 VIVO S.A.
802268
Dispensada
801477
105,00
1
120,00
801579
1
1.190,77
801092
1
440,20
801256
1
1.167,00
801115
1
403,00
2449992012170
CAMPO BOM.
Dispensada
121942 EDITORA JORNAL.A GAZETA DO SINOS LTDA.
4476796000104
PELA DESPESA EMPENHADA REF. PUBL
DE ANUNCIO NO JORNAL A GAZETA DE
DAS SESSOES DO LEGISLATIVO.
Dispensada
130278 GILMAR SCHACHT
53820460004
PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEIA
PARA PARTICIPAR DO CURSO NOVAS N
CONTABILIDADE PUBLICA A SER REAL
DIA 02 DE MAIO DE 2011 NO AUDITO
HERCILIO DOMINGUES NA SEDE DO TR
DE CONTAS EM PORTO ALEGRE-RS.
Dispensada
2328731000196
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A FO
PGTO. FUNCIONARIOS EFETIVOS DO M
ABRIL DE 2011.
Dispensada
2328731000196
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AB
PERMANENCIA DE FUNCIONARIOS EFET
Dispensada
801092
1
952,67
801103
1
500,00
801477
1
52,50
801098
1
13.507,52
801099
1
1
MES DE ABRIL DE 2011.
397,28
200196 30.04.2011
200197 30.04.2011
200198 30.04.2011
200199 30.04.2011
200200 30.04.2011
200201 30.04.2011
200202 30.04.2011
200203 30.04.2011
2328731000196
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A FO
PGTO. FUNCIONARIOS DE CARGOS EM
DO MES DE ABRIL DE 2011.
Dispensada
2328731000196
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A SU
DE VEREADORES DO MES DE ABRIL DE
Dispensada
2328731000196
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A VA
VALE-ALIMENTACAO PARA FUNCIONARI
CAMARA DO MES DE ABRIL DE 2011.
Dispensada
31118 IPASEM-INST.PREV.E ASSIST.SERV.MUN.C.BOM 94707817000148
PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO I
PATRONAL DA PREVIDENCIA SOBRE VA
FOLHA DE PGTO. DE FUNC. EFETIVOS
CAMARA DO MES DE ABRIL DE 2011.
Dispensada
PATRONAL SUPLEMENTAR(PASSIVO ATU
DA PREVIDENCIA SOBRE VALOR DA FO
PGTO. DE FUNC. EFETIVOS DA CAMAR
Dispensada
PATRONAL DA SAUDE SOBRE VALOR DA
DE PGTO. DE FUNC. EFETIVOS DA CA
Dispensada
503670 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
29979036026379
PATRONAL SOBRE VALOR DA FOLHA DE
DE FUNCIONARIOS DE CARGOS EM COM
DA CAMARA DO MES DE ABRIL DE 201
Dispensada
503670 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
29979036026379
PATRONAL SOBRE VALOR DOS SUBSIDI
VEREADORES DO MES DE ABRIL DE 20
Dispensada
801097
1
49.289,83
801096
1
49.682,20
801581
1
2.058,67
801110
1
1.749,13
802269
1
101,69
801582
1
305,08
801111
1
10.562,05
801112
1
10.433,22
Abril
de 2011
Pag:
2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Emissao Fornecedor
CNPJ
Processo Licit.
Item
Qtde
UN
Especificacao
Valor Unitario
Valor Total
Total da Unidade.......:
155.144,45
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02
GABINETE DO PREFEITO
02.01 GABINETE DO PREFEITO
90832619000155
1265 26.01.2011
1
1552 08.02.2011
1
2
2294 28.02.2011
1
2446 02.03.2011
1
3374 04.04.2011
28584 INSS - INSTIT.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
1,0000
GUIA DE RECOLHIMENTO DE JANEIRO
DE 2011.
27123 SINOSCAR S.A.
1,0000 UN ANEL BUJAO CARTER
4,0000 LI OLEO MOTOR
DESTINO: PLACA IRF 9727
2699 Dispensada
15.794,8400
15.794,84
1
3416 05.04.2011
1
3420 05.04.2011
1
3597 12.04.2011
1
3805 19.04.2011
1
800001
2711 Dispensada
15.353,3200
15.353,32
800878
800307
800307
28561 FAMURS-FED.ASSOC.DE MUNIC.DO RS
88733811000142
2722 Dispensada
1,0000
REF.DESPESA COM CONVENIO COM A
1.500,0000
1.500,00
FAMURS.
800307
29121 DETRAN - RS
1,0000 SE
802204
286224 Dispensada
100,7800
100,78
1
439,01-
89172217000192
2722 Dispensada
REF.CONTRIBUICAO AUTORIZADA
611,1500
611,15
PELAS LEIS N.2867/05, E 2883/05.
1
611,15
1
1.500,00
1
100,78
43253 GRUPO EDITORIAL SINOS S/A
91665570000156 286322 Dispensada
2000,0000 SE PRESTACAO DE SERVICO NA
0,4050
810,00
CONFECCAO DE JORNAL INFORMATIVO
DOS BAIRROS QUATRO COLONIAS,
MORADA DO SOL, SANTO ANTONIO, V.
BRITO E BEM VIVER
801461
91665570000156 286667 Dispensada
2000,0000 SE PRESTACAO DE SERVICO DE SERVICO
0,4050
810,00
NA CONFECCAO DE JORNAL
INFORMATIVO 4 PAGINAS, FULL
COLOR, TABLOIDE, PAPEL BRITE
56G
DESTINO: FESTEJAR E SEMPRE BOM
801461
29121 DETRAN - RS
1,0000 SE
802204
DESPESA COM SEGURO OBRIGATORIO
1
108,68-
88733811000142
2713 Dispensada
1,0000
REF.DESPESA COM CONVENIO COM A
1.500,0000
1.500,00
FAMURS.
SEGURO OBRIGATORIO PARA
VEICULO
PLACA: IKE-9583
1
1,72-
503032 A.M.V.R.S.
1
1,0000
3387 04.04.2011
1
151,62-
91688234000803 283413 Dispensada
5,4000
5,40
24,0800
96,32
1,0000
GUIA DE RECOLHIMENTO DE
FEVEREIRO DE 2011.
800878
286977 Dispensada
100,7800
100,78
1
810,00
1
810,00
1
DPVAT 2011
DESTINO: CARRO DO GABINETE
3849 25.04.2011
517634 JG ORIQUES METALURGICA
8043052000157 286952 Dispensada
1
1,0000 UN MESA DE VIDRO REDONDA CROMADA
318,0000
318,00
90 CM DE DIAMETRO, 4 LUGARES,
EXTRUTURA PARA MESA PE EM
XIS,TUBO 1X1,TAMPO DE VIDRO
INCOLOR,TEMPERADO
DESTINO - GABINETE
3852 25.04.2011
1
2
3
4
3853 25.04.2011
1
3957 27.04.2011
3958 27.04.2011
3959 27.04.2011
3960 27.04.2011
3961 27.04.2011
3967 27.04.2011
3968 27.04.2011
4259 27.04.2011
100,78
27180 SINOSCAR S/A
1,0000 UN
1,0000 UN
1,0000 UN
5,0000 LI
91688234000129 287048 Dispensada
ANEL BUJAO CARTER
5,4000
5,40
FILTRO DE OLEO
13,7500
13,75
FILTRO COMBUSTIVEL FLEX E ALCOOL
22,1400
22,14
OLEO P/ MOTOR5W30SL
24,0800
120,40
DESTINO - VEICULO PLACA IRF 9727
27180 SINOSCAR S/A
1,0000 SE
91688234000129 287048 Dispensada
PRESTACAO DE SERVICO DE REVISAO
82,0000
82,00
10 MIL KM DO VEICULO DE PLACA
IRF 9727
200023 FOLHA DE PAGAMENTO
1
1,0000
FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES DE
ABRIL DE 2011
2729 Dispensada
25.577,3400
25.577,34
1
1,0000
ABRIL DE 2011
2729 Dispensada
7.691,2000
7.691,20
1
1,0000
ABRIL DE 2011
2729 Dispensada
27.126,1700
27.126,17
1
1,0000
ABRIL DE 2011
2729 Dispensada
794,6700
794,67
1
1,0000
ABRIL DE 2011
2729 Dispensada
353,2800
353,28
1
1,0000
ABRIL DE 2011
2729 Dispensada
1.755,5900
1.755,59
1
1,0000
ABRIL DE 2011
2729 Dispensada
80,0000
80,00
1
1,0000
FOLHA DE PAGAMENTO REF O MES DE
ABRIL DE 2011.
4309 29.04.2011
1
801885
1
318,00
800001
1
161,69
800002
1
82,00
800414
1
25.577,34
800416
1
7.691,20
800417
1
27.126,17
801264
1
794,67
801329
1
353,28
800774
1
1.755,59
801263
1
80,00
2732 Dispensada
329,7200
329,72
2733 Dispensada
1,0000
GUIA DE RECOLHIMENTO DA
5.038,7900
5.038,79
801329
1
329,72
800854
1
PREVIDENCIA DE ABRIL/2011,
REF.PESSOAL CIVIL ATIVO.
4336 29.04.2011
1
4349 29.04.2011
1
5.038,79
2733 Dispensada
1,0000
733,9800
733,98
ASSISTENCIA A SAUDE DE ABRIL DE
2011, REF.PESSOAL CIVIL ATIVO.
800842
1,0000
GUIA DE RECOLHIMENTO DE ABRIL DE
2011.
800878
2733 Dispensada
17.078,9900
17.078,99
1
733,98
1
17.078,99
90.353,10
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02
02.02 COMPAQ E CONTROLE INTERNO
90832619000155
3443 07.04.2011
3976 27.04.2011
3977 27.04.2011
3978 27.04.2011
3979 27.04.2011
1
1,0000
FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR
REF AO MES DE MARCO DE 2011
2723 Dispensada
166,1800
166,18
800782
1
166,18
1
1,0000
ABRIL DE 2011
2729 Dispensada
4.353,0700
4.353,07
1
1,0000
ABRIL DE 2011
2729 Dispensada
11.987,7800
11.987,78
1
1,0000
ABRIL DE 2011
2729 Dispensada
400,0000
400,00
1
1,0000
ABRIL DE 2011
2729 Dispensada
478,8300
478,83
800782
1
4.353,07
800785
1
11.987,78
801265
1
400,00
802135
1
478,83
Abril
de 2011
Pag:
3
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Emissao Fornecedor
CNPJ
Processo Licit.
Item
Qtde
UN
Especificacao
Valor Unitario
Valor Total
17.385,86
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02
02.03 DEPARTAMENTO JURIDICO
90832619000155
589 05.01.2011
728 19.01.2011
3422 05.04.2011
3965 27.04.2011
3966 27.04.2011
242614 PODER JUDICIARIO
1
1,0000
CUSTAS JUDICIAS PROCESSOS CONTRA
O MUNICIPIO DE CAMPO BOM.
1
1,0000
CUSTAS JUDICIAIS DE DIVERSOS
PROCESSOS CONTRA O MUNICIPIO DE
CAMPO BOM.
282048 Dispensada
2.000,0000
2.000,00
800294
1
49,79282506 Dispensada
15.000,0000
15.000,00
800294
1
24,34-
523910 BSP INFORMATICA LTDA.
12899182000163 286026 Dispensada
1
1,0000 SE RENOVACAO DE LOCACAO DE SOFTWARE
1.955,0000
1.955,00
REFERENTE A ASSINATURA DA
PLANILHA ELETRONICA E PROGRAMA
DE ATUALIZACAO DE CALCULOS
PROCESSUAIS, INCLUI MEMORIAL E 3
LICENCAS ADICIONAIS, ASSINATURA
DE INDICES E MOVIMENTACOES.
801320
1
1,0000
ABRIL DE 2011
2729 Dispensada
23.073,4400
23.073,44
800771
1
1,0000
ABRIL DE 2011
2729 Dispensada
320,0000
320,00
1
1.955,00
1
23.073,44
801266
1
320,00
25.274,31
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02
02.04 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO
90832619000155
3414 05.04.2011
505723 HERCULES TELECOM LTDA.
4090878000116
1
1,0000 SE PRESTACAO DE SERVICO DE
7.000,0000
ASSESSORIA PARA ANALISE DE 16
LAUDOS RADIOMETRICOS EMITIDO POR
OPERADOR DE SISTEMA DE
TELECOMUNICACOES ATENDENDO A LEI
MUNICIPAL N. 2278 DE
07/12/2004
DESTINO - PLANEJAMENTO
3562 12.04.2011
1
3563 12.04.2011
1
Dispensada
7.000,00
802230
1
7.000,00
36810 RAQUEL ERMEL DA SILVA
32993412000
2724 Dispensada
1,0000
RECIBO DE EXONERACAO DE ABRIL DE
4.022,7200
4.022,72
2011.
IPASEM - 163,72
IRRF - 341,31
802248
32993412000
2724 Dispensada
1,0000
603,4000
603,40
800808
1
4.022,72
1
2011.
RECIBO ANEXO AO EMP.3562/11.
3564 12.04.2011
1
3969 27.04.2011
3970 27.04.2011
3971 27.04.2011
3972 27.04.2011
3973 27.04.2011
3974 27.04.2011
3975 27.04.2011
603,40
32993412000
2724 Dispensada
1,0000
884,9900
884,99
2011.
1
1,0000
ABRIL DE 2011
2729 Dispensada
11.470,1800
11.470,18
1
1,0000
ABRIL DE 2011
2729 Dispensada
800,0000
800,00
1
1,0000
ABRIL DE 2011
2729 Dispensada
6.855,1700
6.855,17
1
1,0000
ABRIL DE 2011
2729 Dispensada
381,7700
381,77
1
1,0000
ABRIL DE 2011
2729 Dispensada
5.099,6000
5.099,60
1
1,0000
ABRIL DE 2011
2729 Dispensada
560,0000
560,00
1
1,0000
ABRIL DE 2011
2729 Dispensada
685,7900
685,79
800775
1
884,99
800775
1
11.470,18
800777
1
800,00
800779
1
6.855,17
800780
1
381,77
800781
1
5.099,60
801267
1
560,00
801426
1
685,79
38.363,62
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03
SECRETARIA GERAL
03.01 SECRETARIA GERAL
90832619000155
2396 02.03.2011
25468 REJANE GRIESANG SCHENKEL
35078073000 284624 Dispensada
1,0000
ADIANTAMENTO PARA MANUTENCAO DA
500,0000
500,00
SECRETARIA GERAL.
802153
25468 REJANE GRIESANG SCHENKEL
35078073000 284624 Dispensada
1,0000
500,0000
500,00
SECRETARIA GERAL.
802154
221181 SETRA GRAFICA LTDA.
6294545000134 287104 Dispensada
1
500,0000 UN CARTOES DE VISITA PARA A
0,1400
70,00
SECRETARIA GERAL REJANE GRIESANG
SCHENKEL
802249
1
1,0000
ABRIL DE 2011
800754
1
2397 02.03.2011
1
3851 25.04.2011
3962 27.04.2011
2729 Dispensada
6.019,1500
6.019,15
1
261,201
180,681
70,00
1
6.019,15
3963 27.04.2011
3964 27.04.2011
1
1,0000
ABRIL DE 2011
2729 Dispensada
160,0000
160,00
1
1,0000
ABRIL DE 2011
2729 Dispensada
7.691,1600
7.691,16
4310 29.04.2011
1
4338 29.04.2011
1
4350 29.04.2011
1
801269
1
160,00
801510
1
7.691,16
2733 Dispensada
1,0000
462,0900
462,09
801134
2733 Dispensada
1,0000
80,5400
80,54
801136
1,0000
2011.
801138
2733 Dispensada
1.350,7000
1.350,70
1
462,09
1
80,54
1
1.350,70
Abril
de 2011
Pag:
4
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Emissao Fornecedor
CNPJ
Processo Licit.
Item
Qtde
UN
Especificacao
Valor Unitario
Valor Total
15.391,76
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------04
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
04.01 GABIN.DO SECRETARIO E UNID.SUBORDIN90832619000155
1396 01.02.2011
1
3351 04.04.2011
800696
76535764000224
2722 Dispensada
1,0000
CONTAS MENSAIS DE ABRIL DE 2011. 15.000,0000
15.000,00
800317
515551 AIR SERVICE MANUTENCOES LTDA.
7088845000120 286024 Dispensada
1
1,0000 UN CONTACTORA 2.3A.
980,0000
980,00
DESTINO: CONSERTO AR
CONDICIONADO DO 3 ANDAR CENTRO
ADMINISTRATIVO.
800250
213026 KONRADT ELETRO ELETRONICOS LTDA
7283671000156 286025 Dispensada
1
1.880,0000
1.880,00
ADEQUACAO DO SISTEMA DE CORRECAO
DE FATOR DE POTENCIA PARA O
CENTRO ADMINISTRATIVO.
800226
507021 TRES S CLIMATIZACOES LTDA.
8664325000180 286114 Dispensada
1
1,0000 SE CONSERTO DE AR CONDICIONADO
720,0000
720,00
SPLIT 24.000 BTUS
DESTINO: ESPACO CIDADAO
CIDADANIA.
800251
3382 04.04.2011
1
3423 05.04.2011
1
3444 07.04.2011
1
1,0000
3498 08.04.2011
1
3501 08.04.2011
28664 CORAG-CIA.RIOGRANDENSE DE ARTES GRAFICAS 87161501000138
1,0000 SE PRESTACAO DE SERVICOS NA
30.000,0000
PUBLICACAO DE ATOS DO PODER
EXECUTIVO
28603 PASEP
1,0000
VALOR RETIDO NA FONTE REF.PASEP.
207440 ELUCIO EVALDO SCHMIDT
1
8.040,18-
25273 MARCIA ELISA ALVES
34027360044 286018 Dispensada
1,0000
500,0000
500,00
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.
1
3398 04.04.2011
800317
800695
3352 04.04.2011
3395 04.04.2011
Dispensada
15.000,00
25273 MARCIA ELISA ALVES
34027360044 286018 Dispensada
1,0000
500,0000
500,00
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.
1
3393 04.04.2011
76535764000224
1,0000
CONTAS MENSAIS DE FEVEREIRO DE
15.000,0000
2011.
Dispensada
30.000,00
1
500,00
1
500,00
1
15.000,00
1
980,00
1
1.880,00
1
720,00
800261
1
30.000,00
2723 Dispensada
1.027,1900
1.027,19
800421
1
1.027,19
2724 Dispensada
8.988,6700
8.988,67
800295
1
8.988,67
366420020
Dispensada
800969
1
1
ALUGUEL DE IMOVEL
SITO NA RUA 15
DE NOVEMBRO, N 30 EM CAMPO BOM,
PARA DEPOSITO DE MATERIAIS E
PATRIMONIO DO MUNICIPIO.
3518 11.04.2011
3520 11.04.2011
3537 12.04.2011
3538 12.04.2011
3539 12.04.2011
3565 12.04.2011
3566 12.04.2011
3567 12.04.2011
SE
812,0900
800225
505890 DOBEL-DISTR.DIARIO OFIC.DE BRASILIA/EST. 89320360000184 286544 Dispensada
1
12,0000 UN RENOVACAO ASSINATURA DO
259,0000
3.108,00
JORNAL DIARIO OFICIAL DA UNIAOSECAO 1. 01/01 A 31/12/2011.
800550
1
1,0000
FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS REF
AO MES DE ABRIL DE 2011
2724 Dispensada
400,7600
400,76
800060
1
1,0000
2724 Dispensada
753,1700
753,17
1
1,0000
2724 Dispensada
449,1000
449,10
800061
800716
800421
28563 EMPRESA BRASIL.DE CORREIOS E TELEGRAFOS 34028316002661
1,0000 SE DESPESAS COM SERVICOS POSTAIS E
20.000,0000
SEDEX
DESTINO - SECRETARIA
ADMINISTRACAO.
Inexigivel
20.000,00
4238314000188 286615 Dispensada
0,1520
76,00
MULTA DE TRANSITO VEICULO PLACA
1
449,10
518452 ROSENEI GONCALVES
94388806072
2724 Dispensada
1
1,0000
273,1000
273,10
2011.
29121 DETRAN - RS
2,0000 SE
1
753,17
800810
1
1
400,76
94388806072
2724 Dispensada
1
1,0000
197,5100
197,51
2011.
3706 14.04.2011
1
3.108,00
801008
120542 DESTACK ARTES GRAFICAS LTDA.
1
500,0000 UN FICHA CONTROLE DE
ESTOQUE
DESTINO - ALMOXARIFADO
1
2.085,00
94388806072
2724 Dispensada
1
1,0000
676,9500
676,95
2011.
IPASEM - 62,58
1
812,09
812,09
523980 ALESSANDRO G.DA SILVA ESQUADRIAS - ME
3702320000181 286608 Dispensada
1
6,0000 UN FECHO PARA JANELA DE
31,6666
190,00
ALUMINIO MAXIM-AR
2
4470,0000 ME FITA DE VEDACAO PARA JANELA DE
0,4239
1.895,00
ALUMINIO
DESTINO: CENTRO ADMINISTRATIVO
3584 12.04.2011
3702 14.04.2011
1,0000
1
676,95
1
197,51
1
273,10
800944
1
20.000,00
802234
1
76,00
286542 Dispensada
85,1200
170,24
800531
1
IKS 9172
170,24
3724 18.04.2011
1
3726 18.04.2011
3741 18.04.2011
3742 18.04.2011
3743 18.04.2011
3751 18.04.2011
3755 18.04.2011
3756 18.04.2011
3757 18.04.2011
3758 18.04.2011
28603 PASEP
1,0000
ABRIL/2011, CALCULADA SOBRE A
RECEITA DO MES DE MARCO/2011.
2726 Dispensada
71.512,7000
71.512,70
800295
1
71.512,70
524062 MICHELE LUANA DAPPER
93745265068
2726 Dispensada
1
1,0000
366,7300
366,73
2011.
800676
208648 FRANCISCO MOREIRA DA SILVA
74963945053
2726 Dispensada
1
1,0000
715,4000
715,40
2011.
IPASEM - 70,97
EMPREST.CONSIG.BRAD. 359,18
801008
74963945053
2726 Dispensada
1
1,0000
312,4300
312,43
2011.
800421
74963945053
2726 Dispensada
1
1,0000
172,1800
172,18
2011.
800810
218975 PEDRO PAULO ERTHAL - ME
94985975000160 286883 Dispensada
1
1,0000 UN DUTO PARA DESLOCAMENTO DE GASES
2.950,0000
2.950,00
DO GERADOR
2
6,5000 ME GRADE PARA PROTECAO
146,0000
949,00
3
9,0000 ME ALGEROSA
45,0000
405,00
DESTINO: CASA DE MAQUINA DO
GERADOR CENTRO ADMINISTRATIVO
800225
108995 MARCOS CESAR CARCUCHINSKI
1698712000199 286679 Dispensada
1
1,0000 UN HD EXTERNO DE 1 TERA BYTE
500,0000
500,00
MIDI.
DESTINO: SISTEMA MONITORAMENTO
CENTRO ADMINISTRATIVO
800242
1698712000199 286679 Dispensada
1
1,0000 UN CONVERSOR PASSIVO DATACABOS AZUL
38,0000
38,00
2
4,0000 UN CONECTOR CLIPAR 8 PINOS,.
2,0000
8,00
DESTINO: SISTEMA DE
MONITORAMENTO CENTRO
ADMINISTRATIVO.
800250
1698712000199 286679 Dispensada
1
1,0000 SE SERVICO NO SISTEMA DE
337,0000
337,00
MONITORAMENTO
DESTINO:CENTRO ADMINISTRATIVO.
800251
108202 IAS COMERCIO E INSTALACOES ELETRICAS LT
1472120000154 286884 Dispensada
1
2,0000 UN TUBO GALVANIZADO 2 DE 3 METROS X
180,0000
360,00
0,80
2
1,0000 UN TUBO GALVANIZADO 2 DE 2 METROS X
135,0000
135,00
0,80
3
1,0000 UN ESPELHOCONVEXO 60MM
345,0000
345,00
800225
1
366,73
1
715,40
1
312,43
1
172,18
1
4.304,00
1
500,00
1
46,00
1
337,00
1
4
2,0000
UN
GIRO FLEX SINALIZADOR DE
ESTACIONAMENTO
265,0000
530,00
ESTACIONAMENTO CENTRO
ADMINISTRATIVO
3759 18.04.2011
3764 18.04.2011
3791 19.04.2011
108202 IAS COMERCIO E INSTALACOES ELETRICAS LT
1472120000154 286884 Dispensada
1
1,0000 SE MAO-DE-OBRA PARA INSTALACAO DE
425,0000
425,00
ENTRADA E SAIDA DE VEICULOS DO
CENTRO ADMINISTRATIVO.
800226
2449992012170 207895 Pregao Presen 800317
CONTRATACAO DE EMPRESA
13.200,0000
13.200,00
ESPECIALIZADA EM
TELECOMUNICACOES, PARA
FORNECIMENTO MENSAL CONTINUADO
DO SERVICO DE TELEFONIA MOVEL
PESSOAL - SMP, NO SISTEMA
DIGITAL, POS-PAGO, COM
FORNECIMENTO DOS APARELHOS EM
REGIME DE COMODATO, NO AMBITO DA
ADMINISTRACAO MUNICIPAL DE CAMPO
BOM.
119822 ASSOCIACAO AMIGOS DE CAMPO BOM
2691965000101 287099 Dispensada
1
1,0000
DESPESAS COM CONVENIO QUE FAZEM
4.471,5200
4.471,52
O MUNICIPIO DE CAMPO BOM E A
ASSOCIACAO AMIGOS DE CAMPO BOM,
OBJETIVANDO O DESENVOLVIMENTO DE
PROGRAMAS, PROJETOS E OU
CAMPANHAS INSTITUCIONAIS,
EDUCATIVAS, CULTURAIS E OU DE
LAZER, EM BENEFICIO DA
COMUNIDADE CAMPOBONENSE
AUTORIZADO ATRAVES DA LEI
MUNICIPAL N. 3084/2007.
1
2
3806 19.04.2011
1
3814 20.04.2011
1
29121 DETRAN - RS
1,0000 SE
MULTA DE TRANSITODO VEICULO
PLACA IKF 0587
2,0000 SE MULTA DE TRANSITODO VEICULO
PLACA IMW 1048.
29121 DETRAN - RS
1,0000 SE
VEICULO DA BRIGADA MILITAR.
DPVAT 2011
28603 PASEP
1,0000
286962 Dispensada
85,1200
85,12
127,6900
1
425,00
505677 VIVO S.A.
2
1,0000 SE
3804 19.04.2011
3926 26.04.2011
1.370,00
800163
1
13.200,00
1
4.471,52
800376
1
255,38
340,50
286965 Dispensada
105,2800
105,28
801176
1
105,28
2727 Dispensada
1.810,5500
1.810,55
136684 ALQUIMIS INDL.E COML.QUIMICA LTDA.
7057083000102 283919 Convite
1
153,0000 PA ESPONJA DE LA DE ACO PACOTES C/8
0,8800
134,64
UNIDADES Marca:SANYBRILHO
7
170,0000 UN SABAO AZUL 200 GRAMAS Marca:AZUL
0,7200
122,40
CELESTE
9
1350,0000 TI COPOS PLASTICOS DESC.200ML
1,9800
2.673,00
PADRAO ABNT (TIRAS C/100 UNID.)
Marca:TOTALPLAST
11
180,0000 UN ESPONJA PARA LIMPEZA DUPLA FACE
0,3900
70,20
8X12 Marca:SUPERPO
22
300,0000 BO DESINFETANTE GERMICIDA E
3,9600
1.188,00
BACTERICIDA GL.5
800295
1
1.810,55
800957
1
31
42
3933 26.04.2011
LTS(LAVANDA/VERT ) CONCENTRADO
Marca:ALQUIMIS
90,0000 UN SABONETE LIQUIDO ( LITRO)
2,1600
194,40
CONCENTRADO E PEROLADO(VAL.36
MESES APARTIR DA ENTREGA)
Marca:ALQUIMIS
11520,0000 RO PAPEL HIGIENICO BRANCO LUXO ROLO
0,2700
3.110,40
C/30 METROS(BOA
QUALIDADE)C/PICOTE Marca:STILLO
PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS
DESTINO: ADMINISTRACAO
7.493,04
27380 VALDIR HAHNER - ME
94371309000131 283919 Convite
4800,0000 UN SACOS P/ LIXO 40 LITROS ( 6
0,0800
384,00
MICRAS MINIMO 47X65)NAO
RECICLADO Marca:TORESAN
10
360,0000 UN SABAO EM PO 1KG C/VALIDADE
3,3000
1.188,00
MINIMA DE 02 ANOS DE BOA
QUALIDADE E FORNECIDO EM
EMBALAGEM PLASTICA.
Marca:BRASQUIL
20
240,0000 LI DETERGENTE LAVA LOUCA(NEUTRO
1,4000
336,00
CONCENTRADO)1000ML Marca:DOVALE
21
120,0000 UN LIMPA VIDROS 1000ML Marca:DOVALE
1,3500
162,00
32
85,0000 UN LIMPADOR COM BRILHO (BOMBONA 5
6,3000
535,50
LITROS) (CONCENTRADO PARA DILUIR
EM AGUA) Marca:DOVALE
33
300,0000 GA ALVEJANTE GL. 5LTS (AGUA
3,9500
1.185,00
SANITARIA P/ ALVEJAR)
Marca:CLORINDA
800957
505507 CASA DO CONTADOR COM.DE MAT.P/ESCR.LTDA.
29
170,0000 UN SABAO COMUM BARRA C/400GR.
Marca:SANTO ANTONIO
38
183,0000 LI ALCOOL 96% (USO DIVERSOS)
Marca:PRONTO SOCORRO
800957
1
6
3935 26.04.2011
3936 26.04.2011
4,5000
996,90
8945885000103 283919 Convite
BATERIA 9 VOLTZ ALCALINA 6.LR61
5,5000
660,00
Marca:ALGIN
360,0000 UN SACAS ALVEJADAS 50X80CM
3,8000
1.368,00
Marca:MARTIN
45,0000 GA DESENGRAXANTE A BASE DE BUTIL
6,5000
292,50
NEUTRO CONCENTRADO GALAO 5
LITROS Marca:D CASA
800957
504039 M & R REPRESENTACOES LTDA.
5470986000187 283919 Convite
3
51,0000 UN PA DE LIXO Marca:INCAVAS
1,2500
63,75
4
180,0000 UN SABONETE 90 GRAMAS Marca:4
0,8200
147,60
EESTACOES
5
25,0000 UN ESCOVA P/VASO SANITARIO (C/CABO
1,7000
42,50
PLASTICO) Marca:SANIFLUX
8
51,0000 UN VASSOURAS DE NAYLON C/CABO
3,2500
165,75
Marca:PREFERIDA
13
5100,0000 UN SACOS P/LIXO 60 LITROS (6
0,1270
647,70
MICRAS, MINIMO 52X70) NAO
RECICLADO Marca:INDUPLAST
19
255,0000 PC PANO P/ LIMPEZA MULTIUSO PCT.C/5
1,7000
433,50
UNIDADES. Marca:NOBRE
23
8500,0000 UN SACOS DE LIXO 100 LITROS ( 10
0,2930
2.490,50
MICRAS, MINIMO 75X95)
Marca:INDUPLAST
800957
37
1
823,50
510010 VILSON HOLZ
2
120,0000 UN
26
3937 26.04.2011
8405188000160 283919 Convite
1,0200
173,40
3.790,50
1
2.320,50
1
25
27
765,0000
28
360,0000
35
400,0000
40
1000,0000
43
5000,0000
Total do
3938 26.04.2011
1
2
3981 27.04.2011
3982 27.04.2011
3983 27.04.2011
3984 27.04.2011
3985 27.04.2011
UN
RODO ENXUGADOR DE PLASTICO DUPLO
3,4900
C/CABO DE MADEIRA Marca:INCAVAS
FA PAPEL TOALHA 20X27 INTERCALADO
6,4500
4.934,25
BRANCO PCT.C/1250 FOLHAS
Marca:PELSUL
UN PEDRA DESOD.SANITARIO (REFIL)40
0,7700
277,20
GRAMAS (LAVANDA E FLORAL)
Marca:NOBRE
FA PAPEL HIGIENICO ROLAO(FARDOS
16,2300
6.492,00
C/8ROLOS) 300 MTS CADA COR
BRANCA Marca:M & R
UN SACOLA PLASTICA 50X60
0,0570
57,00
REFORCADA.COM CAPACIDADE DE 6
KILOS Marca:NINUS
UN SACOS DE LIXO 130 LITROS (10
0,2950
1.475,00
MICRAS 90CM X 105CM)NAO
Empenho.......:
510353 ELAINE TEREZINHA HARTWIG PORRO FERRARI
3418352000150 283919 Convite
14
60,0000 PA FOSFOROS PACOTES C/10 CAIXINHAS
1,5000
90,00
Marca:PARANA
16
4250,0000 UN SACOS P/LIXO 20 LITROS 4 MICRAS
0,0650
276,25
(MINIMO 40X50)NAO RECICLADO
Marca:ITAPUA
17
120,0000 UN SAPONACEO EM PO 300 GRAMAS
0,8500
102,00
Marca:PEROLA
36
500,0000 FA PAPEL TOALHA 20X100 (FARDOS C/8
23,0000
11.500,00
ROLOS)COR BRANCA Marca:TUBAPEL
41
102,0000 UN LIMPA MOVEIS BRILHO 200ML
1,2000
122,40
Marca:WORKER
3945 27.04.2011
3980 27.04.2011
72,0000
29121 DETRAN - RS
1,0000 SE MULTA DE TRANSITO IRF 8761
1,0000 SE MULTA DE TRANSITO IKS 9172
287247 Dispensada
127,6900
127,69
85,1200
85,12
800957
251,28
17.478,03
1
12.090,65
800376
1
212,81
1
1,0000
ABRIL DE 2011
2729 Dispensada
7.217,0000
7.217,00
1
1,0000
ABRIL DE 2011
2729 Dispensada
5.921,1000
5.921,10
1
1,0000
ABRIL DE 2011
2729 Dispensada
15.354,6000
15.354,60
1
1,0000
ABRIL DE 2011
2729 Dispensada
277,6600
277,66
1
1,0000
ABRIL DE 2011
2729 Dispensada
34.801,9900
34.801,99
1
1,0000
ABRIL DE 2011
2729 Dispensada
333,6800
333,68
800423
1
7.217,00
800429
1
5.921,10
800431
1
15.354,60
801744
1
277,66
800421
1
34.801,98
800430
1
333,68
1
3987 27.04.2011
3988 27.04.2011
3989 27.04.2011
3990 27.04.2011
4000 27.04.2011
4001 27.04.2011
4002 27.04.2011
4003 27.04.2011
4004 27.04.2011
4220 27.04.2011
2729 Dispensada
65,7300
65,73
2729 Dispensada
2.274,7400
2.274,74
1
1,0000
ABRIL DE 2011
2729 Dispensada
3.343,9100
3.343,91
1
1,0000
ABRIL DE 2011
2729 Dispensada
1.691,6200
1.691,62
1
1,0000
ABRIL DE 2011
2729 Dispensada
2.089,9800
2.089,98
1
1,0000
ABRIL DE 2011
2729 Dispensada
4.149,4500
4.149,45
1
1,0000
ABRIL DE 2011
2729 Dispensada
179,6600
179,66
1
1,0000
ABRIL DE 2011
2729 Dispensada
320,0000
320,00
1
1,0000
ABRIL DE 2011
2729 Dispensada
403,0700
403,07
1
1,0000
ABRIL DE 2011
2729 Dispensada
1.862,0500
1.862,05
1
1,0000
ABRIL DE 2011
2732 Dispensada
12.776,5800
12.776,58
28603 PASEP
1,0000
2733 Dispensada
5.144,1000
5.144,10
1
510010 VILSON HOLZ
1
60,0000 UN
2
102,0000
CA
5
60,0000
CA
6
119,0000
CA
800433
65,73
1
1,0000
ABRIL DE 2011
4294 28.04.2011
4295 28.04.2011
3986 27.04.2011
1,0000
ABRIL DE 2011
800716
1
2.274,74
801270
1
3.343,91
801428
1
1.691,62
800437
1
2.089,98
800446
1
4.149,45
800447
1
179,66
801271
1
320,00
801431
1
403,07
801837
1
1.862,05
800676
1
12.776,58
8945885000103 284061 Convite
GRAMPEADOR PEQUENO 26/6 METAL
8,1000
486,00
P/20 FOLHAS Marca:ADECK
GRAMPO GALVANIZADO P/ GRAMPEADOR
2,0000
204,00
26/6 CX.C/ 5000 Marca:JOCAR
CLIPS NUMERO 6/0 GRANDE CAIXAS
6,1000
366,00
C/220 UNIDADES Marca:GASFER
CLIPS NUMERO 2/0 PEQUENO 500
6,1000
725,90
GRAMAS Marca:GASFER
800295
1
5.144,10
800953
1
1
24
29
4297 28.04.2011
4299 28.04.2011
4303 28.04.2011
UN
FITA ADESIVA TRANSP.(LARGA)
EMPACOTAMENTO 48 MM X 40M.
Marca:MASTERFIX
ATILIO (PCT.C / 50 GR) Marca:RB
255,0000
PA
1,2500
2,0500
2.797,65
800953
122337 DE BARBA MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA
94234994000154 273363 Convite
4
2975,0000 UN CANETAS ESFEROG.AZUL
0,3200
952,00
Marca:COMPACTOR
7
102,0000 UN CANETAS RETRO PROJETOR
1,4000
142,80
CORES: 51 VERMELHA E 51 PRETA
9
6000,0000 UN SACO PLASTICO DE OFICIO COM 4
0,1000
600,00
FUROS GROSSO Marca:PLASTIPARK
15
72,0000 UN PEGADORES N. 35 Marca:BACHI
4,1000
295,20
20
102,0000 UN FITA ADESIVA PEQUENA 12MMX30M
0,3800
38,76
Marca:MASTERFIX
21
510,0000 UN CAIXAS DE PAPELAO TIPO ARQUIVO
1,1000
561,00
MORTO Marca:BRAGAGNOLO
22
26,0000 UN PRANCHETAS DURATEX. OFICIO, COM
1,8000
46,80
PEGADOR DE METAL Marca:SOUZA
31
300,0000 UN DVD R 120 MINUTOS 4.7 GB
0,7900
237,00
(embalagem individual )
Marca:DIGICLONI
35
200,0000 UN ARQUIVO LOMBO LARGO
AZ
4,9000
980,00
Marca:FRAMA
36
300,0000 UN PASTA SUSPENSA MARMORIZADA PARA
1,2500
375,00
ARQUIVO DE ACO Marca:DELLO
800953
3418352000150 284061 Convite
12
850,0000 UN LAPIS PRETO 02 Marca:KING
0,1400
119,00
13
180,0000 UN REGUA PLASTICA DE 30 CM
0,2400
43,20
Marca:WALEU
17
255,0000 UN CANETAS MARCA TEXTO AMARELA
0,6000
153,00
Marca:LYKE
18
20,0000 CA COLCHETES NUMERO 9 Marca:GASFER
2,0500
41,00
19
10,0000 CA GRAMPO ENCADERNADOR/TRILHO
6,0000
60,00
Marca:BACCHI
26
20,0000 CA COLCHETE N*12 Marca:BACCHI
4,4500
89,00
28
20,0000 UN COLCHETE N 5 Marca:GASFER
1,5000
30,00
33
170,0000 UN PASTA C/ ABA ELASTICA
1,2000
204,00
PLASTIFICADA E PAPELAO GROSSO
Marca:PM
34
120,0000 PA PASTA CLASSIFICADOR C/10
2,8000
336,00
PLASTICO Marca:PLASMARK
38
900,0000 PA PAPEL 210 X 297 - A4 (LAISER)
9,9000
8.910,00
GRAMATURA 75 BRANCA
PAC 500FL
Marca:DATACOPY
DESTINO: ADMINISTRACAO
800953
2733 Dispensada
1,0000
10.490,3100
10.490,31
800855
800872
1
697,00
318,75
117562 D.M.RUSCHEL ARTE E TECNICA LTDA.
3711068000177 284061 Convite
11
102,0000 UN LAPISEIRA 0,7 Marca:TILIBRA
1,6700
170,34
32
200,0000 UN DVD RW 120 MINUTOS 4.7 GB
2,6400
528,00
(EMBALAGEM INDIVIDUAL)
Marca:MULTILASER
4311 29.04.2011
4322 29.04.2011
340,0000
2733 Dispensada
1
698,34
1
4.228,56
1
9.985,20
1
10.490,31
1
1
CONTRIBUICAO ADICIONAL MENSAL DE
4,64% CFE.INCISO II DO ART.8 DA
LEI MUNICIPAL N. 2.735/04, DE
20.12.04.
4329 29.04.2011
1
4339 29.04.2011
1
4351 29.04.2011
1
4363 29.04.2011
1
4378 29.04.2011
1,0000
800866
2733 Dispensada
1,0000
1.464,6400
1.464,64
800843
1,0000
2011.
800879
2733 Dispensada
7.055,8000
7.055,80
1
4385 29.04.2011
1
1,0000
GUIA DE RECOLHIMENTO DOS
AUTONOMOS DE ABRIL DE 2011.
1
3.087,04
1
1.464,64
1
7.055,80
91665570000156 287542 Dispensada
1,0000 SE PRESTACAO DE SERVICOS NA
148,0000
148,00
PUBLICACAO DO DECRETO N.
5.066/2011 DE 29 DE ABRIL DE
2011, NA EDICAO DO DIA
02/05/2011 NO JORNAL NH.
1,0000
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PELA
PRESTACAO DE SERVICOS DAS
EMPRESAS: COOLABORE E MULTIPAR.
( 15% + 5% )
14.323,84
14.323,84
2733 Dispensada
1,0000
3.087,0400
3.087,04
CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR MENSAL
DE 1% CFE.ART.2. DA LEI
MUNICIPAL N. 3.616/10, DE
21.09.2010.
517355 LN SOUSA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
11637272000113
4
80,0000 SE DESPESAS COM REFEICOES COM
8,5000
FUNCIONARIOS EM REGIME INTEGRAL
DE TRABALHO.(ALMOCO LIVRE COM
REFRIGERANTE)
DESTINO - SECRETARIA DE
ADMINISTRACAO
4384 29.04.2011
14.323,8400
Convite
680,00
2734 Dispensada
19.267,9700
19.267,97
800261
1
148,00
800161
1
680,00
800939
1
19.267,97
2734 Dispensada
1.859,2700
1.859,27
800938
1
1.859,27
399.222,85
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abril
de 2011
Pag:
5
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Emissao Fornecedor
CNPJ
Processo Licit.
Item
Qtde
UN
Especificacao
Valor Unitario
Valor Total
04
04.02
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
3996 27.04.2011
3997 27.04.2011
3998 27.04.2011
3999 27.04.2011
90832619000155
1
1,0000
ABRIL DE 2011
2729 Dispensada
4.593,3400
4.593,34
1
1,0000
ABRIL DE 2011
2729 Dispensada
1.313,1800
1.313,18
1
1,0000
ABRIL DE 2011
2729 Dispensada
320,0000
320,00
1
1,0000
ABRIL DE 2011
2729 Dispensada
217,9200
217,92
800442
1
4.593,34
800721
1
1.313,18
801272
1
320,00
801430
1
217,92
6.444,44
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------04
04.03 DEPARTAMENTO DE INFORMATICA
90832619000155
3991 27.04.2011
3992 27.04.2011
3993 27.04.2011
3994 27.04.2011
3995 27.04.2011
1
1,0000
ABRIL DE 2011
2729 Dispensada
3.907,8700
3.907,87
1
1,0000
ABRIL DE 2011
2729 Dispensada
4.580,4900
4.580,49
1
1,0000
ABRIL DE 2011
2729 Dispensada
685,0500
685,05
1
1,0000
ABRIL DE 2011
2729 Dispensada
293,3300
293,33
1
1,0000
ABRIL DE 2011
2729 Dispensada
269,8500
269,85
800439
1
3.907,87
800441
1
4.580,49
800720
1
685,05
801273
1
293,33
801429
1
269,85
9.736,59
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------04
04.04 FUNDO DE REEQUIP.BOMBEIROS DE C.BOM90832619000155
2505 03.03.2011
120517 GISELA MARIA DE SOUZA
49831992091
1
1,0000
ADIANTAMENTO PARA MANUTENCAO DO
700,0000
FUNREBOM, FUNDO DE REEQUIPAMENTO
DE BOMBEIROS DE CAMPO BOM.
Dispensada
700,00
800541
1088
0,753370 04.04.2011
3371 04.04.2011
49831992091
2722 Dispensada
1
1,0000
700,0000
700,00
800541
49831992091
2722 Dispensada
1
1,0000
500,0000
500,00
800542
3807 19.04.2011
1
3867 25.04.2011
1
2
3
4
5
29121 DETRAN - RS
1,0000 SE
SEGURO OBRIGATORIO PARA VEICULOS
DO CORPO DE BOMBEIROS. DPVAT
2011
286969 Dispensada
479,7700
479,77
1088
700,00
1088
500,00
801216
1088
479,77
6536 MADEIREIRA CANUDENSE LTDA.
88062575000180 287111 Dispensada
98,0000 UN TELHA FIBRO CIMENTO 1,10 X 2,44
26,3000
2.577,40
/ 5MM
14,0000 UN TELHA FIBRO CIMENTO 1,10 X 1,83
19,7000
275,80
/ 5 MM
17,0000 UN ESPELHO EM EUCALIPTO 1" X 15 X
12,0000
204,00
5,40
350,0000 UN PARAFUSO TELHEIRO PARA TELHAS DE
0,4500
157,50
5MM
19,0000 UN CUMEEIRA DE 5MM
18,9000
359,10
DESTINO: CORPO DE BOMBEIROS DE
CAMPO BOM
802261
1088
3.573,80
5.252,82
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------05
SECRETARIA DE FINANCAS
05.01 GABINETE DO SECRETARIO
90832619000155
3445 07.04.2011
3540 12.04.2011
3541 12.04.2011
3854 25.04.2011
3855 25.04.2011
4007 27.04.2011
4008 27.04.2011
1
1,0000
2723 Dispensada
497,2600
497,26
1
1,0000
2724 Dispensada
395,8000
395,80
1
1,0000
2724 Dispensada
1.187,3900
1.187,39
800449
1
497,26
800064
1
395,80
800065
1
1.187,39
1
1,0000
FOLHA DE FERIAS DE MAIO DE 2011
2727 Dispensada
538,7500
538,75
1
1,0000
2727 Dispensada
1.616,2500
1.616,25
800064
1
538,75
800065
1
1.616,25
1
1,0000
ABRIL DE 2011
2729 Dispensada
13.953,1300
13.953,13
1
1,0000
2729 Dispensada
7.217,0000
7.217,00
800449
1
13.953,12
800450
1
ABRIL DE 2011
7.217,00
4009 27.04.2011
4010 27.04.2011
4011 27.04.2011
4012 27.04.2011
4239 27.04.2011
1
1,0000
ABRIL DE 2011
2729 Dispensada
4.881,2300
4.881,23
1
1,0000
ABRIL DE 2011
2729 Dispensada
9.852,0400
9.852,04
1
1,0000
ABRIL DE 2011
2729 Dispensada
1.485,2400
1.485,24
1
1,0000
ABRIL DE 2011
2729 Dispensada
61,7800
61,78
1
1,0000
ABRIL DE 2011
2729 Dispensada
3.800,7300
3.800,73
4312 29.04.2011
1
4340 29.04.2011
1
4352 29.04.2011
1
800452
1
4.881,23
800453
1
9.852,04
801274
1
1.485,24
801435
1
61,78
801327
1
3.800,73
2733 Dispensada
1,0000
9.813,7400
9.813,74
800856
2733 Dispensada
1,0000
1.630,5600
1.630,56
800844
1,0000
2011.
800880
2733 Dispensada
4.940,5200
4.940,52
1
9.813,74
1
1.630,56
1
4.940,52
Abril
de 2011
Pag:
6
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Emissao Fornecedor
CNPJ
Processo Licit.
Item
Qtde
UN
Especificacao
Valor Unitario
Valor Total
61.871,41
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------05
05.02 DEPARTAMENTO CONTABIL E FINANCEIRO 90832619000155
3435 06.04.2011
3436 06.04.2011
520057 CAIXA ESTADUAL S/A AGENCIA DE FOMENTO/RS 2885855000172
1
1,0000
REF.5a-PARCELA DE AMORTIZACAO DA 25.910,4200
OPERACAO DE CREDITO PROVIAS No
1009/2010, NO TOTAL R$
1.243.700,00
Dispensada
25.910,42
520057 CAIXA ESTADUAL S/A AGENCIA DE FOMENTO/RS 2885855000172
1
1,0000
REF.5a-PARCELA DE JUROS DA
9.395,2600
OPERACAO DE CREDITO PROVIAS No
1009/2010, NO TOTAL R$
1.243.700,00
Dispensada
9.395,26
3441 07.04.2011
1
3497 08.04.2011
1
3499 08.04.2011
3500 08.04.2011
3559 12.04.2011
3713 15.04.2011
383 MUNICIPIO DE CAMPO BOM
1,0000
DESPESA COM ESTORNO DE
RENDIMENTO DE APLICACAO
CONTABILIZADO A MAIOR EM
DEZEMBRO/2010.
1
25.910,42
90832619000155
2723 Dispensada
199,8300
199,83
1,0000
VALOR RETIDO DO FPM
REF.AMORTIZACAO DO PARCELAMENTO
JUNTO AO INSS.
800305
801525
1
9.395,26
800971
1
199,83
2724 Dispensada
23.630,6300
23.630,63
800305
1
23.630,63
133787 BNDES-BANCO NAC.DE DESENV.ECON.E SOCIAL 33657248000189
2724 Dispensada
1
1,0000
AMORTIZACAO DO PARCELAMENTO
15.133,9900
15.133,99
PMAT-PROGRAMA MODERNIZACAO
ADM.TRIB.CFE.CONVENIO 284,
FIRMADO COM BNDES EM 28.04.2004.
58a-PARCELA-ABRIL/2011.
800397
133787 BNDES-BANCO NAC.DE DESENV.ECON.E SOCIAL 33657248000189
2724 Dispensada
1
1,0000
JUROS DO PARCELAMENTO
1.396,9000
1.396,90
PMAT-PROGRAMA MODERNIZACAO
ADM.TRIB.CFE.CONVENIO 284,
FIRMADO COM BNDES EM 28.04.2004.
800324
209346 GRINGS COM.MATERIAIS DE CONSTR.LTDA.
7611441000179
2724 Dispensada
1
1,0000
CORRECAO MONETARIA DE VALORES
174,4700
174,47
RECEBIDOS EM CAUCAO,
CFE.CONTRATO CARTA CONVITE N.
99/09.
800971
130726 PEDRO JACIR HOLDEFER - EPP
93553543000117
2726 Dispensada
1
1,0000
201,0300
201,03
CFE.CONTRATO CARTA CONVITE N.
16/2010.
800971
1
15.133,99
1
1.396,90
1
174,47
1
201,03
1
3723 18.04.2011
1
3760 18.04.2011
3850 25.04.2011
3919 26.04.2011
4017 27.04.2011
4018 27.04.2011
4019 27.04.2011
4020 27.04.2011
4021 27.04.2011
4022 27.04.2011
3722 18.04.2011
99 BANCO DO BRASIL S/A
1,0000
REF.9a PARCELA DE AMORTIZACAO DO
CONTRATO No 40/00316-7, CAMINHO
DA ESCOLA, NUM TOTAL DE R$
172.700,00, AMORTIZAVEL EM 66 X
2.616,67
99 BANCO DO BRASIL S/A
1,0000
REF.9a PARCELA DE JUROS
CONTRATO No 40/00316-7,
DA ESCOLA, NUM TOTAL DE
172.700,00, AMORTIZAVEL
2.616,67
DO
CAMINHO
R$
EM 66 X
2.616,6700
75523
2.616,67
2726 Dispensada
800305
2.616,67
75523
2726 Dispensada
576,3400
576,34
801525
1
576,34
211279 JOAO BATISTA TAUFER - ME
5665629000174 286741 Dispensada
1
1,0000 SE MAO-DE-OBRA PARA CONSERTO DA
93,0000
93,00
IMPRESSORA LEXMARK Z22 - No DO
PATRIMONIO 040112:137 - NoDE
SERIE MM281001517
DESTINO: TESOURARIA - SECRETARIA
DE FINANCAS
801315
521781 NA GRACA PAPELARIA E LIVRARIA LTDA
93820256000398 287047 Dispensada
1
1,0000 UN CARIMBO NUMERADOR
129,9000
129,90
AUTOMATICO SEQUENCIAL DE 7
ALGARISMOS
DESTINO - CONTABILIDADE
801522
120727 PRODUTIVA SERVICOS MEDICOS LTDA
94707619000184
2729 Dispensada
1
1,0000
2.150,2900
2.150,29
CFE.CONTRATO CP N. 05/2007.
800971
1
1,0000
ABRIL DE 2011
2729 Dispensada
5.360,5400
5.360,54
800458
1
1,0000
ABRIL DE 2011
2729 Dispensada
800,0000
800,00
1
1,0000
ABRIL DE 2011
2729 Dispensada
6.855,1700
6.855,17
1
1,0000
ABRIL DE 2011
2729 Dispensada
3.009,5900
3.009,59
1
1,0000
ABRIL DE 2011
2729 Dispensada
2.941,4400
2.941,44
1
1,0000
ABRIL DE 2011
2729 Dispensada
480,0000
480,00
1
93,00
1
129,90
1
2.150,29
1
5.360,54
800460
1
800,00
800461
1
6.855,17
800462
1
3.009,59
800723
1
2.941,44
801276
1
480,00
1
4023 27.04.2011
1
1,0000
ABRIL DE 2011
4024 27.04.2011
4025 27.04.2011
4026 27.04.2011
4027 27.04.2011
4028 27.04.2011
4029 27.04.2011
2729 Dispensada
463,1500
463,15
1
1,0000
ABRIL DE 2011
2729 Dispensada
6.443,7400
6.443,74
1
1,0000
ABRIL DE 2011
2729 Dispensada
800,0000
800,00
1
1,0000
ABRIL DE 2011
2729 Dispensada
698,2300
698,23
1
1,0000
ABRIL DE 2011
2729 Dispensada
2.640,8600
2.640,86
1
1,0000
ABRIL DE 2011
2730 Dispensada
240,0000
240,00
1
1,0000
ABRIL DE 2011
2730 Dispensada
538,4900
538,49
4369 29.04.2011
1
356 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1,0000
REF.DESPESAS COM TARIFAS E
ENCARGOS.
801433
463,15
800463
1
6.443,74
800465
1
800,00
800466
1
698,23
800724
1
2.640,86
801275
1
240,00
360305046104
2733 Dispensada
5.241,9800
5.241,98
801434
1
538,49
800320
1
5.241,98
1
Abril
de 2011
Pag:
7
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Emissao Fornecedor
CNPJ
Processo Licit.
Item
Qtde
UN
Especificacao
Valor Unitario
Valor Total
118.121,92
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------05
05.03 DEPART.DE ARRECADACAO E FISCALIZACA90832619000155
611 06.01.2011
3451 07.04.2011
127697 IP TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA.
4775736000192
1
1,0000 SE SOFTWARE PARA ORCAMENTO
2.942,1400
CONTABILIDADE E EMPENHOS
2
1,0000 SE SOFTWARE TESOURARIA
1.050,4300
3
1,0000 SE SOFTWARE ARRECADACAO MUNICIPAL
2.942,1400
4
1,0000 SE SOFTWARE AUXILIAR AO SISTEMA DE
1.350,5300
ARRECADACAO MUNICIPAL
5
1,0000 SE SOFTWARE CONTROLE PATRIMONIAL
1.350,5300
6
1,0000 SE SOFTWARE CONTROLE DO
2.250,8800
ALMOXARIFADO
7
1,0000 SE SOFTWARE COMPRAS E LICITACOES
1.350,5300
8
1,0000 SE SOFTWARE CONTROLE PROTOCOLO
2.250,8800
9
1,0000 SE SOFTWARE CONTROLE PROTOCOLO DE
1.050,4300
OBRAS
10
1,0000 SE SOFTWARE CONSULTA E SOLICITACOES
1.260,4900
VIGENCIA DO CONTRATO 14/03/2011.
1
1,0000
3485 07.04.2011
1
3510 11.04.2011
EMPLACAMENTO DE VEICULOSMOTOCICLETA 125 CC DA CAMPANHA
DO IPTU PREMIADO.
1.350,53
2.250,88
1.050,43
1.260,49
2,01-
2723 Dispensada
273,5200
273,52
286472 Dispensada
260,0000
260,00
802226
1
800301
1
33.734,58
17426 INACIO JOSE STELMACH - ME
90450099000116 286947 Dispensada
6,0000 PE VIDRO LISO INCOLOR DE 3MM.
25,0000
150,00
DESTINO: SETOR DE FISCALIZACAO SECRETARIA DE FINANCAS
508610 SIDNEI HENRIQUE WEBER
1
260,00
Inexigivel
30.000,00
1
800454
107,34
30.000,0000
SEDEX
FINANCAS.
3750 18.04.2011
1
1.350,53
2.250,88
Dispensada
33.734,58
1
800189
1.050,43
2.942,14
1.350,53
219267 QUANTIZA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
6352463000107
1
1,0000
REF.RESTITUICAO DE ISSQN SOBRE
33.734,5800
SERVICOS NAO INCIDENTES,
CFE;PROCESSO N.272825/2010,
ATUALIZADO EM R$ 327.109,01 EM
DEZEMBRO/2010, EM 10 PARCELAS A
PARTIR DE FEVEREIRO/2011, COM
VARIACAO PELA URM.
OBS: 10 X 32.710,90 (DEZ/2010) A
PARTIR DE FEVEREIRO/2011. - 3a PARCELA
3585 12.04.2011
3796 19.04.2011
29121 DETRAN - RS
1,0000 SE
Inexigivel
2.942,14
8895353000109 286682 Dispensada
800948
1
30.000,00
802072
1
150,00
800007
1
1
2,0000
UN
BATERIA 45 AMPERES
DESTINO:VEICULOS DA SEC.
155,0000
310,00
DE FINANCAS
3808 19.04.2011
1
3812 20.04.2011
3829 20.04.2011
3869 25.04.2011
4013 27.04.2011
4014 27.04.2011
4015 27.04.2011
4016 27.04.2011
29121 DETRAN - RS
1,0000 SE
VEICULO DA SECRETARIA DE
FINANCAS, DPVAT 2011. PLACAS:
IHK 1855; IMW 1025 E IRJ 9058.
310,00
286998 Dispensada
479,7700
479,77
802070
1
479,77
508650 INTELLIT-INTELIGENCIA EM TECNOLOGIA LTDA 8967207000141 255015 Tomada de Pre 800344
1
4,0000 SE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA
13.288,3100
53.153,24
PRESTACAO DE SERVICOS DE
HOSPEDAGEM DE DADOS
DIGITALIZADOS E RESPECTIVAS
APLICACOES NA WEB, VIA INTERNET,
DADOS ESTES QUE COMPOE O SISTEMA
INFORMATIZADO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE FINANCAS ( N.F.S-e
E DMS -e )
FINANCAS
VIG.CONTRATO: 02/04/2012
EMPENHO ATE JULHO 2011
1
508650 INTELLIT-INTELIGENCIA EM TECNOLOGIA LTDA 8967207000141 255015 Tomada de Pre 800344
1
4,0000 SE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA
3.322,0000
13.288,00
PRESTACAO DE SERVICOS DE
HOSPEDAGEM DE DADOS
DIGITALIZADOS E RESPECTIVAS
APLICACOES NA WEB, VIA INTERNET,
DADOS ESTES QUE COMPOE O SISTEMA
INFORMATIZADO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE FINANCAS ( N.F.S-e
E DMS -e )
FINANCAS
VALOR REF. ADITIVO 25%
1
131740 CONCEITO GRAFICA E DESIGN LTDA.
5992765000179 287213 Dispensada
1
500,0000 UN ALVARA DE LICENCA; TAMANHO
0,4500
225,00
21,0CM X 29,7CM; IMPRESSAO 4X0;
EM PAPEL SULFITE 120GR.
DESTINO: SETOR DE FISCALIZACAO
801470
1
1
1,0000
ABRIL DE 2011
2729 Dispensada
14.390,2100
14.390,21
800454
1
1,0000
ABRIL DE 2011
2729 Dispensada
9.846,9900
9.846,99
1
1,0000
ABRIL DE 2011
2729 Dispensada
816,0000
816,00
1
1,0000
ABRIL DE 2011
2729 Dispensada
1.246,1500
1.246,15
53.153,24
13.288,00
225,00
1
14.390,21
800456
1
9.846,99
801277
1
816,00
801432
1
1.246,15
158.005,27
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------05
05.04 DEPARTAMENTO DE LICITACOES E COMPRA90832619000155
2503 03.03.2011
2504 03.03.2011
3817 20.04.2011
3818 20.04.2011
4030 27.04.2011
4031 27.04.2011
114204 LILIANE REINHEIMER
63381150006 284635 Dispensada
1
1,0000
ADIANTAMENTO PARA LILIANE
1.000,0000
1.000,00
REINHEIMER, PARA MANUTENCAO DA
SECRETARIA DE FINANCAS.
801346
63381150006 284635 Dispensada
1
1,0000
1.000,0000
1.000,00
801347
63381150006 287003 Dispensada
1
1,0000
1.000,0000
1.000,00
801346
63381150006 287003 Dispensada
1
1,0000
1.000,0000
1.000,00
801347
1
1,0000
ABRIL DE 2011
2730 Dispensada
6.269,9800
6.269,98
800791
1
1,0000
ABRIL DE 2011
2730 Dispensada
160,0000
160,00
1
68,801
167,101
1.000,00
1
1.000,00
1
6.269,98
801345
1
160,00
8.194,08
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
06.01 GAB.DO SECRETARIO E APOIO ADMINISTR90832619000155
2652 11.03.2011
2653 11.03.2011
3427 05.04.2011
129234 ELIANE DOS REIS
50583239072 284837 Dispensada
1
1,0000
500,0000
500,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E
CULTURA.
800102
129234 ELIANE DOS REIS
50583239072 284837 Dispensada
1
1,0000
500,0000
500,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E
CULTURA.
800103
511246 NET SERVICE SERV.E COM.INFORMATICA LTDA. 10312847000165 286015 Dispensada
1
1,0000 SE CONSERTO DE IMPRESSORA
335,0000
335,00
DESTINO - SMEC
800117
88733811000142 286417 Dispensada
1,0000 SE TAXA DE INSCRICAO NO 22. FORUM
100,0000
100,00
DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE
EDUCACAO DO RS, NOS DIAS 12 E 13
DE ABRIL DE 2011, A SERVIDORA
ELIANE DOS REIS
801244
3511 11.04.2011
1
20
14,1720
20,8820
335,00
20
100,00
1
3545 12.04.2011
1
1,0000
3803 19.04.2011
1
2
4084 27.04.2011
4085 27.04.2011
4086 27.04.2011
4087 27.04.2011
4088 27.04.2011
4089 27.04.2011
4090 27.04.2011
3544 12.04.2011
1,0000
2724 Dispensada
551,7600
551,76
2724 Dispensada
183,9200
183,92
17426 INACIO JOSE STELMACH - ME
90450099000116 286912 Dispensada
20,0000 UN VIDRO CANELADO,COM INSTALACAO
16,0000
320,00
42,0000 UN VIDRO MARTELADO
12,8571
540,00
DESTINO - CENTRO MUNICIPAL DE
EDUCACAO CAMPO SEMPRE BOM E
CENTRO DE RECREACAO E
CONVIVENCIA CATLEIA
2730 Dispensada
12.874,0800
12.874,08
1
1,0000
ABRIL DE 2011
2730 Dispensada
65,7300
65,73
1
1,0000
ABRIL DE 2011
2730 Dispensada
17.434,2400
17.434,24
1
1,0000
ABRIL DE 2011
2730 Dispensada
8.230,1500
8.230,15
1
1,0000
ABRIL DE 2011
2730 Dispensada
1.205,3900
1.205,39
1
1,0000
ABRIL DE 2011
2730 Dispensada
1.490,5200
1.490,52
1
1,0000
ABRIL DE 2011
2730 Dispensada
69,4200
69,42
1
4325 29.04.2011
1
800526
20
183,92
1
1,0000
ABRIL DE 2011
4316 29.04.2011
800523
551,76
801598
20
860,00
800522
20
12.874,08
800525
20
65,73
800527
20
17.434,24
800757
20
8.230,15
800827
20
1.205,39
801279
20
1.490,52
801444
20
69,42
2733 Dispensada
1,0000
1.422,9600
1.422,96
800860
2733 Dispensada
1,0000
383,8700
383,87
20.12.04.
802083
20
1.422,96
20
383,87
20
4332 29.04.2011
2733 Dispensada
802084
1
1,0000
82,7300
82,73
21.09.2010.
82,73
4343 29.04.2011
1
4359 29.04.2011
1
2733 Dispensada
1,0000
173,5900
173,59
800848
1,0000
2011.
800886
2733 Dispensada
4.083,1600
4.083,16
20
173,59
20
4.083,16
20
Abril
de 2011
Pag:
8
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Emissao Fornecedor
CNPJ
Processo Licit.
Item
Qtde
UN
Especificacao
Valor Unitario
Valor Total
49.511,47
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06
06.02 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO INFANTIL -90832619000155
379 03.01.2011
118054 MERCEARIA E FRUTEIRA PREVAN LTDA
3750511000119 272665 Pregao Presen 800095
1
130,5000 DU OVOS TIPO 1 1,5000
195,75
BRANCO GRAUDOS NOVOS CASCA LISA,
EMBALAGEM EM DUZIAS, EM CAIXA DE
PAPELAO COM REGISTRO NO
MINISTERIO DA AGRICULTURA SIF,
CISPOA.OS OVOS DEVERAO ESTAR
LIMPOS E NAO TRINCADOS COM PRAZO
DE VALIDADE MINIMA DE 15 DIAS
Marca:PREVAN
3
200,0000 QU LIMAO TAITI NOVO, 1a QUALIDADE,
3,1000
620,00
GRAU MEDIO DE MATURACAO, COM
CASCA SA E SEM RUPTURAS, FRUTAS
TAMANHO MEDIO, FIRMES,
SUCULENTAS E COM BRILHO
Marca:PREVAN
4
178,0000 KG MAMAO FORMOSA TIPO GARRAFA NOVO,
2,6000
462,80
1a QUALIDADE, COM GRAU MEDIO DE
MATURACAO, CASCA SA E SEM
RUPTURAS, FIRMES E COM BRILHO
Marca:PREVAN
6
847,0000 QU MACA GALAFRUTOS DE TAMANHO MEDIO
2,6000
2.202,20
150G, GRAU MAXIMO DE EVOLUCAO NO
TAMANHO, AROMA E SABOR DA
ESPECIE, SEM FERIMENTOS, FIRMES,
TENRAS E COM BRILHO Marca:PREVAN
8
163,0000 KG BATATA INGLESABRANCA, NOVA DE 1a
2,6000
423,80
QUALIDADE, LAVADA, TAMANHO
MEDIO, UNIFORMES, INTEIRAS, SEM
FERIMENTOS E COM BRILHO, SEM
CORPOS ESTRANHOS OU TERRA
ADERIDOS A SUPERFICIE EXTERNA
Marca:PREVAN
10
252,0000 KG CEBOLA BRANCA, SEM RESTIA,
2,3500
592,20
TAMANHO MEDIO, NOVA, DE 1a
QUALIDADE, COM CASCA SA, SEM
RUPTURAS, TENRA E COM BRILHO,
BEM DESENVOLVIDAS Marca:PREVAN
12
7,4000 KG ALHO CABECA INTEIRA ACIMA DE 30G
4,0000
29,60
DENTES GRANDES E
UNIFORMES,FIRMES E COM BRILHO,
FEMEA, NOVO ,1a QUALIDADE
Marca:PREVAN
13
165,0000 QU MORANGA KABUTIA MADURA, DE
0,5000
82,50
TAMANHO GRANDE, UNIFORME, SEM
FERIMENTOS OU
DEFEITOS,TURGESCENTES, INTACTAS,
FIRMES E BEM DESENVOLVIDAS,
LIVRES DE TERRA OU CORPOS
ESTRANHOS ADERENTES A SUPERFICIE
EXTERNA Marca: PREVAN
14
164,5000 KG MACA ARGENTINA VERMELHA NOVA, 1a
3,9000
641,55
QUALIDADE, COM CASCA SA E SEM
RUPTURAS, COM PESO/UNIDADE EM
TORNO DE 150G, MADURAS (PARA
BEBES), FIRMES, SUCULENTAS E COM
20
16
19
3658 13.04.2011
3659 13.04.2011
3660 13.04.2011
3661 13.04.2011
3662 13.04.2011
3663 13.04.2011
3664 13.04.2011
BRILHO Marca:PREVAN
15
397,0000 QU MANGA DE TAMANHO MEDIO PARA
GRANDE, 480G. COM CASCA ESPESSA,
FIRME E SUCULENTA, COM COLORACAO
LARANJA - AMARELADO - VERMELHA E
PURPURA, TEOR BAIXO DE FIBRAS
Marca:PREVAN
601,0000 KG BANANA CATARINA NOVA, EM PENCAS,
2,9000
1a QUALIDADE, GRAU MEDIO DE
MATURACAO, COM CASCA SA E SEM
RUPTURAS, UNIFORMES, GRAU MAXIMO
DE EVOLUCAO NO TAMANHO
Marca:PREVAN
476,5000 KG TOMATE PAULISTA GRAUDO, TAMANHO
3,5000
MEDIO A GRANDE, DE 1a QUALIDADE,
COM MATURACAO MEDIO, SEM
FERIMENTOS OU DEFEITOS, TENROS E
SEM MANCHAS, COM COLORACAO
UNIFORME E COM BRILHO
Marca:PREVAN
2,5000
992,50
1.742,90
1.667,75
12,79-
129409 ASSOC.PAIS/MESTRES DA E.M.E.I. AMIGUINHO 3081416000170
2725 Dispensada
1
1,0000
REPASSE BIMESTRAL REFERENTE
2.452,0000
2.452,00
MAIO/JUNHO/2011, AUTORIZADO PELA
LEI MUNICIPAL No 2.444/03, DE 25
DE MARCO DE 2003.
800109
129409 ASSOC.PAIS/MESTRES DA E.M.E.I. AMIGUINHO 3081416000170
2725 Dispensada
1
1,0000
1.092,0000
1.092,00
DE MARCO DE 2003.
800111
129410 A.P.M.E.I. AMARELINHA
2943318000131
2725 Dispensada
1
1,0000
2.452,0000
2.452,00
LEI MUNICIPAL Nº 2.444/03, DE 25
DE MARCO DE 2003.
800109
129410 A.P.M.E.I. AMARELINHA
2943318000131
2725 Dispensada
1
1,0000
1.092,0000
1.092,00
DE MARCO DE 2003.
800111
132270 A.P.M.E.I. AQUARELA
6095548000149
2725 Dispensada
1
1,0000
1.143,0000
1.143,00
DE MARCO DE 2003.
800109
132270 A.P.M.E.I. AQUARELA
6095548000149
2725 Dispensada
1
1,0000
508,0000
508,00
DE MARCO DE 2003.
800111
129411 A.P.M.E.I. ARCO-IRIS
2906614000162
2725 Dispensada
1
1,0000
1.960,0000
1.960,00
DE MARCO DE 2003.
800109
20
2.452,00
20
1.092,00
20
2.452,00
20
1.092,00
20
1.143,00
20
508,00
20
1.960,00
3665 13.04.2011
3666 13.04.2011
3667 13.04.2011
3668 13.04.2011
3669 13.04.2011
3670 13.04.2011
3671 13.04.2011
3672 13.04.2011
3673 13.04.2011
3674 13.04.2011
129411 A.P.M.E.I. ARCO-IRIS
2906614000162
2725 Dispensada
1
1,0000
872,0000
872,00
DE MARCO DE 2003.
800111
129413 A.P.M.E.I. CASA DA CRIANCA
3081422000127
2725 Dispensada
1
1,0000
2.452,0000
2.452,00
DE MARCO DE 2003.
800109
129413 A.P.M.E.I. CASA DA CRIANCA
3081422000127
2725 Dispensada
1
1,0000
1.092,0000
1.092,00
DE MARCO DE 2003.
800111
129414 A.P.M.E.I. CASINHA DA ALEGRIA
2943307000151
2725 Dispensada
1
1,0000
1.143,0000
1.143,00
DE MARCO DE 2003.
800109
129414 A.P.M.E.I. CASINHA DA ALEGRIA
2943307000151
2725 Dispensada
1
1,0000
508,0000
508,00
DE MARCO DE 2003.
800111
514717 A.P.M.E.I. CLAUDY SCHAEFER
10975664000120
2725 Dispensada
1
1,0000
1.485,0000
1.485,00
DE MARCO DE 2003.
800109
514717 A.P.M.E.I. CLAUDY SCHAEFER
10975664000120
2725 Dispensada
1
1,0000
660,0000
660,00
DE MARCO DE 2003.
800111
129415 A.P.M.E.I. CEBOLINHA
3032731000107
2725 Dispensada
1
1,0000
1.143,0000
1.143,00
DE MARCO DE 2003.
800109
129415 A.P.M.E.I. CEBOLINHA
3032731000107
2725 Dispensada
1
1,0000
508,0000
508,00
DE MARCO DE 2003.
800111
129416 A.P.M.E.I. CHAPEUZINHO VERMELHO
3081409000178
2725 Dispensada
1
1,0000
1.960,0000
1.960,00
800109
20
872,00
20
2.452,00
20
1.092,00
20
1.143,00
20
508,00
20
1.485,00
20
660,00
20
1.143,00
20
508,00
20
DE MARCO DE 2003.
1.960,00
3675 13.04.2011
3676 13.04.2011
3677 13.04.2011
3678 13.04.2011
3679 13.04.2011
3680 13.04.2011
3681 13.04.2011
3682 13.04.2011
3683 13.04.2011
3684 13.04.2011
129416 A.P.M.E.I. CHAPEUZINHO VERMELHO
3081409000178
2725 Dispensada
1
1,0000
872,0000
872,00
DE MARCO DE 2003.
800111
129417 A.P.M.E.I. ESTRELINHA AZUL
2876769000101
2725 Dispensada
1
1,0000
2.452,0000
2.452,00
DE MARCO DE 2003.
800109
129417 A.P.M.E.I. ESTRELINHA AZUL
2876769000101
2725 Dispensada
1
1,0000
1.092,0000
1.092,00
DE MARCO DE 2003.
800111
129418 A.P.M.E.I. GUILHERMINA BLOS
3081428000102
2725 Dispensada
1
1,0000
1.960,0000
1.960,00
DE MARCO DE 2003.
800109
129418 A.P.M.E.I. GUILHERMINA BLOS
3081428000102
2725 Dispensada
1
1,0000
872,0000
872,00
DE MARCO DE 2003.
800111
129424 A.P.M.E.I. PAULISTINHA
3032746000175
2725 Dispensada
1
1,0000
1.143,0000
1.143,00
DE MARCO DE 2003.
800109
129424 A.P.M.E.I. PAULISTINHA
3032746000175
2725 Dispensada
1
1,0000
508,0000
508,00
DE MARCO DE 2003.
800111
129419 A.P.M.E.I. PASTOR WALDEMAR RAMAO
2943285000120
2725 Dispensada
1
1,0000
1.960,0000
1.960,00
DE MARCO DE 2003.
800109
129419 A.P.M.E.I. PASTOR WALDEMAR RAMAO
2943285000120
2725 Dispensada
1
1,0000
872,0000
872,00
DE MARCO DE 2003.
800111
132222 A.P.M.E.I. PRIMEIROS PASSOS
6045807000127
2725 Dispensada
1
1,0000
1.143,0000
1.143,00
800109
20
872,00
20
2.452,00
20
1.092,00
20
1.960,00
20
872,00
20
1.143,00
20
508,00
20
1.960,00
20
872,00
20
DE MARCO DE 2003.
3685 13.04.2011
3686 13.04.2011
3687 13.04.2011
3688 13.04.2011
3689 13.04.2011
3690 13.04.2011
3691 13.04.2011
3704 14.04.2011
3721 15.04.2011
1.143,00
132222 A.P.M.E.I. PRIMEIROS PASSOS
6045807000127
2725 Dispensada
1
1,0000
508,0000
508,00
DE MARCO DE 2003.
800111
129420 A.P.M.E.I. SEMPRE UNIDOS
3081383000168
2725 Dispensada
1
1,0000
1.143,0000
1.143,00
DE MARCO DE 2003.
800109
129420 A.P.M.E.I. SEMPRE UNIDOS
3081383000168
2725 Dispensada
1
1,0000
508,0000
508,00
DE MARCO DE 2003.
800111
129422 A.P.M.E.I. SEMPRE VIVA
3081374000177
2726 Dispensada
1
1,0000
1.143,0000
1.143,00
DE MARCO DE 2003.
800109
129422 A.P.M.E.I. SEMPRE VIVA
3081374000177
2726 Dispensada
1
1,0000
508,0000
508,00
DE MARCO DE 2003.
800111
129421 A.P.M.E.I. TICO TICO
3032666000110
2726 Dispensada
1
1,0000
1.960,0000
1.960,00
DE MARCO DE 2003.
800109
129421 A.P.M.E.I. TICO TICO
3032666000110
2726 Dispensada
1
1,0000
872,0000
872,00
DE MARCO DE 2003.
800111
204512 CENTRO DE RECUP.AUTOMOT.MULTICAR LTDA.
4631483000183 286617 Dispensada
1
1,0000 SE SERVICO DE PINTURAS NA PORTA,
570,0000
570,00
PARALAMA E CHAPEAMENTO DO
VEICULO PLACA IRF 9424
800010
509781 EMPREITEIRA MCB LTDA.
9389320000150 277803 Convite
1
1,0000 SE EMPREITADA GLOBAL COM
15.671,3000
15.671,30
FORNECIMENTO DE MATERIAL, MAO DE
OBRA E RESPONSABILIDADE TECNICA
NA AMPLIACAO DA ESCOLA INFANTIL
CASINHA DA ALEGRIA, COM UMA AREA
DE 76,80M2.
VALOR REF. ADITIVO 16,11%.
800118
20
508,00
20
1.143,00
20
508,00
20
1.143,00
20
508,00
20
1.960,00
20
872,00
20
570,00
20
15.671,30
3727 18.04.2011
511318 TATIANI DE OLIVEIRA NUNES
78296056020
2726 Dispensada
800528
1
1,0000
803,5600
803,56
2011.
IPASEM - 231,89
803,56
3728 18.04.2011
3729 18.04.2011
3735 18.04.2011
4091 27.04.2011
4092 27.04.2011
4093 27.04.2011
4094 27.04.2011
4095 27.04.2011
4096 27.04.2011
4254 27.04.2011
4255 27.04.2011
78296056020
2726 Dispensada
1
1,0000
765,2900
765,29
2011.
801771
78296056020
2726 Dispensada
1
1,0000
573,9700
573,97
2011.
800828
506965 ESC.COM.DE EDUC.INF.PEDACINHO DO CEU
8655536000157 286753 Dispensada
1
1,0000 SE AUXILIO PECUNIARIO CONFORME
9.906,0000
9.906,00
ARTIGO 1. DA LEI MUNICIPAL N.
3.330/2009,PARA CUSTEIO
800109
1
1,0000
ABRIL DE 2011
2730 Dispensada
4.847,7100
4.847,71
800532
1
1,0000
ABRIL DE 2011
2730 Dispensada
1.119,2900
1.119,29
1
1,0000
ABRIL DE 2011
2730 Dispensada
72.308,4400
72.308,44
1
1,0000
ABRIL DE 2011
2730 Dispensada
2.539,3600
2.539,36
1
1,0000
ABRIL DE 2011
2730 Dispensada
4.402,3400
4.402,34
1
1,0000
ABRIL DE 2011
2730 Dispensada
1.896,9500
1.896,95
203168 AUTO ELETRICA
1
1,0000 UN
2
1,0000 UN
3
1,0000 UN
4
1,0000 UN
5
1,0000 UN
6
1,0000 UN
20
765,29
20
573,97
20
9.906,00
20
4.847,71
800758
20
1.119,29
800528
20
71.415,96
800530
20
2.539,36
801280
20
4.402,34
QUADROS LTDA.
ROLAMENTO 6203
ROLAMENTO INA
JOGO ESCOVAS
ESTATOR
MANCAL DIANTEIRO
CHAVE LIGA DESLIGA LUZ
DESTINO: PLACA IIF 1905
94571353000195 287240 Dispensada
23,0000
23,00
12,0000
12,00
8,0000
8,00
95,0000
95,00
47,0000
47,00
43,0000
43,00
203168 AUTO ELETRICA QUADROS LTDA.
1
1,0000 SE MAO DE OBRA EM VEICULOS
DESTINO: PLACA IIF 1905
94571353000195 287240 Dispensada
50,0000
50,00
801445
20
1.896,95
800009
20
228,00
800010
20
50,00
20
4317 29.04.2011
2733 Dispensada
800861
1
1,0000
11.917,3000
11.917,30
11.917,30
4323 29.04.2011
1
4330 29.04.2011
1
4344 29.04.2011
1
2733 Dispensada
1,0000
3.214,9000
3.214,90
20.12.04.
800873
2733 Dispensada
1,0000
692,8700
692,87
21.09.2010.
800867
2733 Dispensada
1,0000
1.987,9900
1.987,99
800849
20
3.214,90
20
692,87
20
1.987,99
174.628,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06
06.03 DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL 90832619000155
290 03.01.2011
504886 ADEMIR A.TAVARES
89790323000130 263426 Pregao Presen 800170
2
79,0000 HO PRESTACAO DE SERVICO DE
21,5000
1.698,50
DIVULGACAO COM SOM VOLANTE DAS
PROMOCOES, EVENTOS E DEMAIS
CAMPANHAS REALIZADAS PELO
MUNICIPIO, COM FORNECIMENTO DE
VEICULO, COMBUSTIVEL E
EQUIPAMENTO TECNICO NECESSARIO
8
47,0000 HO PRESTACAO DE SERVICO DE PROJECAO
67,4000
3.167,80
DE IMAGENS EM DATA SHOW E TELA,
DAS PROMOCOES E EVENTOS DO
MUNICIPIO COM FORNECIMENTO DE
MAO DE OBRA, MATERIAL E
EQUIPAMENTO TECNICOS NECESSARIOS
PRAZO CONTRATUAL: 12 MESES
VCTO CONTRATO: MAIO/2011
DESTINO: SEC.EDUCACAO
2645 11.03.2011
1
2646 11.03.2011
1
25409 DULCE MARIA FUSIGER GARCIA
39151433087 285064 Dispensada
1,0000
ADIANTAMENTO PARA DULCE MARIA
300,0000
300,00
F.GARCIA, REF.OS PROJETOS
CONHECENDO AS DIVERSAS PAISAGENS
DE RIO GRANDE, VIVENDO A
HISTORIA, CONSTRUINDO
CONHECIMENTOS E NAS ONDAS DA
IMAGINACAO, O MAR AOS NOSSOS
PES.
800099
25409 DULCE MARIA FUSIGER GARCIA
39151433087 285064 Dispensada
1,0000
ADIANTAMENTO PARA DULCE MARIA
500,0000
500,00
F.GARCIA, REF.OS PROJETOS
CONHECENDO AS DIVERSAS PAISAGENS
DE RIO GRANDE, VIVENDO A
HISTORIA, CONSTRUINDO
800100
20
1,6020
300,0020
20
CONHECIMENTOS E NAS ONDAS DA
IMAGINACAO, O MAR AOS NOSSOS
PES.
2851 24.03.2011
3343 01.04.2011
3348 01.04.2011
3354 04.04.2011
3355 04.04.2011
3356 04.04.2011
3357 04.04.2011
3358 04.04.2011
3411 04.04.2011
504761 CASSIA MICHAELSEN
422391093 285554 Dispensada
1
1,0000
ADIANTAMENTO PARA CASSIA
950,0000
950,00
MICHAELSEN, PARA PARTICIPACAO DA
COPA FEEVALE DE FUTSAL E LIGA DE
FUTEBOL ENCOSTA DA SERRA.
800100
510075 THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A
90347840002323
1
758,4600
MANUTENCAO E ASSESSORIA TECNICA
DO ELEVADOR E PLATAFORMA
INSTALADOS NA ESCOLA CEI.
VALOR MENSAL R$ 758,46
VIGENCIA DO CONTRATO
05/04/2012
EMPENHO ATE 31/12/2011.
800043
Dispensada
6.826,14
514077 CRISTIANE FRELICH NUNES
1956062050
2722 Dispensada
1
1,0000
RECIBO DE EXONREACAO DE ABRIL DE
709,8100
709,81
2011.
800296
239479 MARIA CRISTIANE SPERANDEI AMARAL
81361289015
2722 Dispensada
1
1,0000
709,8100
709,81
2011.
800296
523035 VANESSA SEVERO PEREIRA
1849525064
2722 Dispensada
1
1,0000
709,8100
709,81
2011.
800296
514057 ALINE LEANDRO DE SOUZA
1844899039
2722 Dispensada
1
1,0000
1.419,6200
1.419,62
2011.
800296
514073 CATIA LOECI THON
80596231091
2722 Dispensada
1
1,0000
709,8100
709,81
2011.
800296
1
1,0000 UN BARRA DE DIRECAO.
DESTINO: KOMBI IIY 9086
800011
1
29121 DETRAN - RS
4,0000 SE
20
6.826,14
800980
8895353000109 285765 Dispensada
178,0000
178,00
20
2,00-
510141 CLARICE TEIXEIRA DOS SANTOS
9121680000176 286221 Inexigivel
1
7.900,0000
7.900,00
ATIVIDADE ARTISTICA E CULTURAL
DE ANIMACAO E PINTURA DE ROSTO
DESTINO - ANIVERSARIO ESCOLAS
MUNICIPAIS
3417 05.04.2011
3452 07.04.2011
238,34-
20
7.900,00
20
709,81
20
709,81
20
709,81
20
1.419,62
20
709,81
20
178,00
286224 Dispensada
800553
20
SEGURO OBRIGATORIO PARA VEICULO
PLACAS:IIO-5902, IQL-9822
IHQ-2122, IRF-3271
1
1,0000
632,17
2723 Dispensada
497,2600
497,26
800533
20
497,26
3453 07.04.2011
3454 07.04.2011
1
1,0000
2723 Dispensada
154,1200
154,12
1
1,0000
2723 Dispensada
234,0000
234,00
3476 07.04.2011
1
2
3486 07.04.2011
3536 12.04.2011
801281
92654607000103 286136 Dispensada
50,0000
50,00
80,0000
80,00
800043
800296
506608 JAQUELINE ODETE WEILER
44980612091
2724 Dispensada
1
1,0000
627,0000
627,00
2011.
800296
3618 13.04.2011
1
3619 13.04.2011
1
3620 13.04.2011
1
3621 13.04.2011
1
15.000,0000
SEDEX
DESTINO - SECRETARIA DE EDUCACAO
E CULTURA.
20
130,00
523108 TAMARA CORREA PADILHA
2199797074
2724 Dispensada
1
1,0000
501,0500
501,05
2011.
1
20
234,00
800292
3586 12.04.2011
20
154,12
91665570000156 286421 Inexigivel
17886,0000 UN FASCICULOS LER E SABER 2011,
0,2000
3.577,20
DISTRIBUIDOS EM 3 EDICOES
DESTINO - ESCOLAS DE ENSINO
FUNDAMENTAL
1
3535 12.04.2011
18006 JOSUE RICHTER MELLO - ME
1,0000 UN SOLDA EM LETREIRO
1,0000 SE CONSERTO EM 1 PORTA.
DESTINO: CEI
800734
Inexigivel
15.000,00
20
3.577,20
20
501,05
20
627,00
800945
20
15.000,00
28660 CPM - E.M.DE ENSINO FUND.ADRIANO DIAS
93241313000112
2725 Dispensada
1,0000
2.069,0000
2.069,00
DE MARCO DE 2003.
800112
28660 CPM - E.M.DE ENSINO FUND.ADRIANO DIAS
93241313000112
2725 Dispensada
1,0000
436,0000
436,00
DE MARCO DE 2003.
800113
32702 APM - E.M.BORGES DE MEDEIROS
893522000160
2725 Dispensada
1,0000
11.210,0000
11.210,00
DE MARCO DE 2003.
800112
32702 APM - E.M.BORGES DE MEDEIROS
893522000160
2725 Dispensada
1,0000
2.360,0000
2.360,00
DE MARCO DE 2003.
800113
20
2.069,00
20
436,00
20
11.210,00
20
2.360,00
3622 13.04.2011
3623 13.04.2011
511311 APM - CEI-CENTRO DE EDUC.INTEGRADA
1
1,0000
DE MARCO DE 2003.
2725 Dispensada
11.210,0000
11.210,00
511311 APM - CEI-CENTRO DE EDUC.INTEGRADA
1
1,0000
DE MARCO DE 2003.
2725 Dispensada
2.360,0000
2.360,00
3624 13.04.2011
800113
107476 APM - E.M.ENS.FUND.D.PEDRO II
89908248000169
2725 Dispensada
1
1,0000
2.945,0000
2.945,00
DE MARCO DE 2003.
800112
107476 APM - E.M.ENS.FUND.D.PEDRO II
89908248000169
2725 Dispensada
1
1,0000
620,0000
620,00
DE MARCO DE 2003.
800113
3628 13.04.2011
1
3629 13.04.2011
1
3630 13.04.2011
1
3631 13.04.2011
1
20
2.360,00
28656 CPM - E.M.DOM PEDRO I
93241453000190
2725 Dispensada
1,0000
436,0000
436,00
DE MARCO DE 2003.
1
3627 13.04.2011
800113
800112
3625 13.04.2011
20
11.210,00
28656 CPM - E.M.DOM PEDRO I
93241453000190
2725 Dispensada
1,0000
2.069,0000
2.069,00
DE MARCO DE 2003.
1
3626 13.04.2011
800112
28647 CPM - E.M.DONA AUGUSTA
1,0000
DE MARCO DE 2003.
2725 Dispensada
2.069,0000
2.069,00
28647 CPM - E.M.DONA AUGUSTA
1,0000
DE MARCO DE 2003.
2725 Dispensada
436,0000
436,00
20
2.069,00
20
436,00
20
2.945,00
20
620,00
800112
20
2.069,00
800113
20
436,00
28658 CPM - E.M.PRIM.GRAU INC.DUQUE DE CAXIAS 93241414000158
2725 Dispensada
1,0000
2.945,0000
2.945,00
DE MARCO DE 2003.
800112
28658 CPM - E.M.PRIM.GRAU INC.DUQUE DE CAXIAS 93241414000158
2725 Dispensada
1,0000
620,0000
620,00
800113
20
2.945,00
20
DE MARCO DE 2003.
620,00
3632 13.04.2011
3633 13.04.2011
3634 13.04.2011
3635 13.04.2011
114491 CPM - E.M.INCOMP.EDMUNDO STRASSBURGER
92912930000130
2725 Dispensada
1
1,0000
2.945,0000
2.945,00
DE MARCO DE 2003.
800112
114491 CPM - E.M.INCOMP.EDMUNDO STRASSBURGER
92912930000130
2725 Dispensada
1
1,0000
620,0000
620,00
DE MARCO DE 2003.
800113
116357 CPM - E.M.EMILIO VETTER
91994657000177
2725 Dispensada
1
1,0000
2.069,0000
2.069,00
DE MARCO DE 2003.
800112
116357 CPM - E.M.EMILIO VETTER
91994657000177
2725 Dispensada
1
1,0000
436,0000
436,00
DE MARCO DE 2003.
800113
28655 ASOC. PAIS/MESTRES DA E.M.E.F. ESPERANCA 93241388000101
2725 Dispensada
1,0000
2.945,0000
2.945,00
DE MARCO DE 2003.
800112
28655 ASOC. PAIS/MESTRES DA E.M.E.F. ESPERANCA 93241388000101
2725 Dispensada
1,0000
620,0000
620,00
DE MARCO DE 2003.
800113
28650 ESCOLA MUN.DE ENS.FUND.GENUINO SAMPAIO
92912906000109
2725 Dispensada
1,0000
2.945,0000
2.945,00
DE MARCO DE 2003.
800112
28650 ESCOLA MUN.DE ENS.FUND.GENUINO SAMPAIO
92912906000109
2725 Dispensada
1,0000
620,0000
620,00
DE MARCO DE 2003.
800113
28659 APM - E.M.1. GRAU INC.LUCIA MOSSMANN
93241768000138
2725 Dispensada
1,0000
4.322,0000
4.322,00
DE MARCO DE 2003.
800112
28659 APM - E.M.1. GRAU INC.LUCIA MOSSMANN
93241768000138
2725 Dispensada
1,0000
912,0000
912,00
800113
3636 13.04.2011
1
3637 13.04.2011
1
3638 13.04.2011
1
3639 13.04.2011
1
3640 13.04.2011
1
3641 13.04.2011
1
20
2.945,00
20
620,00
20
2.069,00
20
436,00
20
2.945,00
20
620,00
20
2.945,00
20
620,00
20
4.322,00
20
DE MARCO DE 2003.
3642 13.04.2011
28648 CPM - E.M.MARCOS SILVANO VIEIRA
94707775000145
2725 Dispensada
1,0000
2.069,0000
2.069,00
DE MARCO DE 2003.
800112
28648 CPM - E.M.MARCOS SILVANO VIEIRA
94707775000145
2725 Dispensada
1,0000
436,0000
436,00
DE MARCO DE 2003.
800113
28645 APM - E.M.ENS.FUND.MARQUES DO HERVAL
93848877000118
2725 Dispensada
1,0000
2.945,0000
2.945,00
DE MARCO DE 2003.
800112
28645 APM - E.M.ENS.FUND.MARQUES DO HERVAL
93848877000118
2725 Dispensada
1,0000
620,0000
620,00
DE MARCO DE 2003.
800113
29014 CPM - E.M.OCTACILIO E.FAUTH
94707502000109
2725 Dispensada
1,0000
2.945,0000
2.945,00
DE MARCO DE 2003.
800112
29014 CPM - E.M.OCTACILIO E.FAUTH
94707502000109
2725 Dispensada
1,0000
620,0000
620,00
DE MARCO DE 2003.
800113
28652 APM - E.M.25 DE JULHO
86950714000186
2725 Dispensada
1,0000
4.322,0000
4.322,00
DE MARCO DE 2003.
800112
28652 APM - E.M.25 DE JULHO
86950714000186
2725 Dispensada
1,0000
912,0000
912,00
DE MARCO DE 2003.
800113
28644 APM - E.M.ENS.FUND.PRESIDENTE VARGAS
93241438000142
2725 Dispensada
1,0000
4.322,0000
4.322,00
DE MARCO DE 2003.
800112
28644 APM - E.M.ENS.FUND.PRESIDENTE VARGAS
93241438000142
2725 Dispensada
1,0000
912,0000
912,00
800113
1
3643 13.04.2011
1
3644 13.04.2011
1
3645 13.04.2011
1
3646 13.04.2011
1
3647 13.04.2011
1
3648 13.04.2011
1
3649 13.04.2011
1
3650 13.04.2011
1
3651 13.04.2011
1
912,00
20
2.069,00
20
436,00
20
2.945,00
20
620,00
20
2.945,00
20
620,00
20
4.322,00
20
912,00
20
4.322,00
20
DE MARCO DE 2003.
3652 13.04.2011
1
3653 13.04.2011
1
3654 13.04.2011
1
3655 13.04.2011
1
3656 13.04.2011
1
3657 13.04.2011
1
3709 14.04.2011
3782 19.04.2011
800112
28654 CPM - E.M.PRIM.GRAU INC.PRINCESA ISABEL 93241347000107
2725 Dispensada
1,0000
620,0000
620,00
DE MARCO DE 2003.
800113
28661 APM - E.M.RUI BARBOSA
94707882000173
2725 Dispensada
1,0000
4.322,0000
4.322,00
DE MARCO DE 2003.
800112
28661 APM - E.M.RUI BARBOSA
94707882000173
2725 Dispensada
1,0000
912,0000
912,00
DE MARCO DE 2003.
800113
28649 APM - E.M.ENS.FUND.SANTOS DUMONT
90543208000140
2725 Dispensada
1,0000
2.945,0000
2.945,00
DE MARCO DE 2003.
800112
28649 APM - E.M.ENS.FUND.SANTOS DUMONT
90543208000140
2725 Dispensada
1,0000
620,0000
620,00
DE MARCO DE 2003.
800113
849426000114 281189 Convite
2.800,0000
2.800,00
20
2.945,00
20
620,00
20
4.322,00
20
912,00
20
2.945,00
20
620,00
800980
20
2.800,00
30675 MARCO ANTONIO SOARES - ME
90426800000161 286908 Dispensada
1,0000 SE MAO-DE-OBRA EM HIGIENIZACAO
1.980,0000
1.980,00
INTERIOR EM VEICULO PLACA IHQ
2122
800012
117504 BAIANO PNEUS COMERCIAL LTDA.
3477660000156 287075 Dispensada
1
2,0000 UN PNEU 225/70.15 8 LONAS PARA
400,0000
800,00
SPRINTER, COM COLOCACAO - PLACA
IIO-5902.
DESTINO: SECRETARIA DA EDUCACAO
E CULTURA
800011
800042
1
3781 19.04.2011
28654 CPM - E.M.PRIM.GRAU INC.PRINCESA ISABEL 93241347000107
2725 Dispensada
1,0000
2.945,0000
2.945,00
DE MARCO DE 2003.
508189 OBJETIVA CONCURSOS LTDA.
1
ELABORACAO E APLICACAO DE
CONCURSO PUBLICO
VALOR REF. ADITIVO 7,27%.
3768 18.04.2011
912,00
7611441000179 286087 Dispensada
20
1.980,00
20
800,00
20
1
1,0000
UN
MATERIAIS PARA CONSERTO DO FORRO
DA EMEF CEI
3.030,0000
3.030,00
3783 19.04.2011
3784 19.04.2011
3785 19.04.2011
3787 19.04.2011
3790 19.04.2011
7611441000179 286087 Dispensada
1
1,0000 SE PRESTACAO DE SERVICO DE CONSERTO
3.382,0000
3.382,00
NO FORRO DA EMEF CEI
800043
7611441000179 286756 Dispensada
1
1,0000 UN MATERIAL NECESSARIO PARA REFORMA
3.748,0000
3.748,00
DA REDE DE ESGOTO DA EMEF
GENUINO SAMPAIO
800042
7611441000179 286756 Dispensada
1
1,0000 SE PRESTACAO DE SERVICO DE REFORMA
2.518,0000
2.518,00
DA REDE DE ESGOTO DA COZINHA DA
EMEF GENUINO SAMPAIO
800043
524079 MULTI TROFEUS E MEDALHAS & CIA.LTDA.
9498341000103
2
1,0000 UN MEDALHAS E TROFEUS
8.022,0700
Marca:MULTITROFEUS
DESTINO - EVENTOS ESPORTIVOS DA
REDE MUNICIPAL DE ENSINO
3795 19.04.2011
3797 19.04.2011
3831 25.04.2011
20
3.748,00
20
2.518,00
Pregao Presen 801385
8.022,07
20
8.022,07
800164
12694 MADEIREIRA HERVAL LTDA- FILIAL
89237911000221 287036 Dispensada
6,0000 UN MONITOR COM TELA LCD DE 18,5
320,0000
1.920,00
POLEGADAS, NA COR PRETA,
WIDESCREEN.
DESTINO: ESCOLAS FUNDAMENTAIS
800653
509783 MEGAMIL ASSIST.E COM.DE INFORMATICA LTDA 9379076000144 287036 Dispensada
2
1,0000 UN SWITCH DE 08 PORTAS, BIVOLT
40,0000
40,00
AUTOMATICO.
800653
509783 MEGAMIL ASSIST.E COM.DE INFORMATICA LTDA 9379076000144 287037 Dispensada
1
5,0000 UN NO-BREAK DE 1,4 KVA, BIVOLT
412,0000
2.060,00
AUTOMATICO.
802260
8895353000109 286682 Dispensada
1
4,0000 UN BATERIA DE 105 AMPERES
300,0000
1.200,00
DESTINO: VEICULOS SEC. EDUCACAO
800011
523054 RENATO WAGNER
1822936020
2727 Dispensada
1
1,0000
1.940,1500
1.940,15
800296
1
20
3.382,00
2691965000101 287099 Dispensada
1
1,0000
4.471,5200
4.471,52
O MUNICIPIO DE CAMPO E A
EDUCATIVAS, CULTURAIS E OU DE
MUNICIPAL Nº 3084/2007, DE
10.07.2007.
3793 19.04.2011
3794 19.04.2011
3.030,00
20
4.471,52
20
1.920,00
20
40,00
20
2.060,00
20
1.200,00
20
2011.
1.940,15
3832 25.04.2011
3834 25.04.2011
3927 26.04.2011
3928 26.04.2011
524113 TAMIRIS GRAZIELI GASPAR
2046371046
2727 Dispensada
1
1,0000
473,2000
473,20
2011.
800296
522473 PAMELA VIEIRA DA SILVA
81877005053
2727 Dispensada
1
1,0000
496,8700
496,87
2011.
800296
7057083000102 283919 Convite
9
1,9800
1.114,74
Marca:TOTALPLAST
12
0,3900
29,25
8X12 Marca:SUPERPRO
22
3,9600
495,00
BACTERICIDA GL.5
Marca:ALQUIMIS
31
2,1600
82,08
Marca:ALQUIMIS
42
0,2700
1.296,00
C/30 METROS(BOA
801016
94371309000131 283919 Convite
0,0800
160,00
10
150,0000 UN SABAO EM PO 1KG C/VALIDADE
3,3000
495,00
EMBALAGEM PLASTICA.
Marca:BRASQUIL
20
100,0000 LI DETERGENTE LAVA LOUCA(NEUTRO
1,4000
140,00
21
50,0000 UN LIMPA VIDROS 1000ML Marca:DOVALE
1,3500
67,50
33
125,0000 GA ALVEJANTE GL. 5LTS (AGUA
3,9500
493,75
Marca:CLORINDA
PRAZO DE ENTRAGA: 10 DIAS
801016
38
61,0000 LI ALCOOL 96% (USO DIVERSOS)
Marca:PRONTO SOCORRO
801016
20
473,20
20
496,87
20
3.017,07
20
6
3929 26.04.2011
3930 26.04.2011
510010 VILSON HOLZ
26
150,0000 UN
20
274,50
8945885000103 283919 Convite
SACAS ALVEJADAS 50X80CM
3,8000
570,00
Marca:MARTIN
15,0000 GA DESENGRAXANTE A BASE DE BUTIL
6,5000
97,50
NEUTRO CONCENTRADO GALAO 5
LITROS Marca:D CASA
801016
5470986000187 283919 Convite
4
0,8200
61,50
EESTACOES
801016
37
3931 26.04.2011
8405188000160 283919 Convite
4,5000
274,50
1.356,25
20
667,50
20
25
28
3932 26.04.2011
1
4107 27.04.2011
4108 27.04.2011
4109 27.04.2011
4110 27.04.2011
4111 27.04.2011
4112 27.04.2011
4113 27.04.2011
4114 27.04.2011
UN
RODO ENXUGADOR DE PLASTICO DUPLO
3,4900
150,0000 UN PEDRA DESOD.SANITARIO (REFIL)40
0,7700
115,50
Marca:NOBRE
3418352000150 283919 Convite
14
1,5000
37,50
Marca:PARANA
18
0,8500
42,50
Marca:PEROLA
DESTINO - SMEC
3946 27.04.2011
3954 27.04.2011
30,0000
29121 DETRAN - RS
1,0000 SE
VEICULO DA SECRETARIA DE
EDUCACAO, DPVAT 2011
287002 Dispensada
1.223,7100
1.223,71
801016
104,70
281,70
20
80,00
800553
20
1.223,71
121942 EDITORA JORNAL.A GAZETA DO SINOS LTDA.
4476796000104 287102 Dispensada
1
24,0000 UN ASSINATURA DO JORNALA GAZETA,
75,0000
1.800,00
COM CIRCULACAO SEMANAL
DESTINO: ESCOLAS DE ENSINO
FUNDAMENTAL
800292
2730 Dispensada
1
1,0000
FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES DE 104.000,4900
104.000,49
ABRIL DE 2011
800533
1
1,0000
ABRIL DE 2011
2730 Dispensada
7.217,0000
7.217,00
800534
1
1,0000
ABRIL DE 2011
2730 Dispensada
728,2500
728,25
1
1,0000
ABRIL DE 2011
2730 Dispensada
2.239,2000
2.239,20
1
1,0000
ABRIL DE 2011
2730 Dispensada
87,6100
87,61
1
1,0000
ABRIL DE 2011
2731 Dispensada
21.094,5100
21.094,51
1
1,0000
ABRIL DE 2011
2731 Dispensada
15.545,7500
15.545,75
1
1,0000
ABRIL DE 2011
2731 Dispensada
16.918,0900
16.918,09
20
1.800,00
20
104.000,49
20
7.217,00
800536
20
728,25
800537
20
2.239,20
800538
20
87,61
800539
20
21.094,51
800540
20
15.545,75
800734
20
16.918,09
1
4116 27.04.2011
4117 27.04.2011
4118 27.04.2011
4119 27.04.2011
4122 27.04.2011
4221 27.04.2011
4222 27.04.2011
4240 27.04.2011
4252 27.04.2011
4253 27.04.2011
4267 27.04.2011
4300 28.04.2011
4115 27.04.2011
1,0000
ABRIL DE 2011
2731 Dispensada
9.493,1800
801281
9.493,18
9.493,18
1
1,0000
ABRIL DE 2011
2731 Dispensada
6.710,8300
6.710,83
1
1,0000
ABRIL DE 2011
2731 Dispensada
408,6100
408,61
1
1,0000
ABRIL DE 2011
2731 Dispensada
380,0000
380,00
1
1,0000
ABRIL DE 2011
2731 Dispensada
400,0000
400,00
1
1,0000
ABRIL DE 2011
2731 Dispensada
6.879,2800
6.879,28
1
1,0000
ABRIL DE 2011
2732 Dispensada
47.045,1900
47.045,19
1
1,0000
ABRIL DE 2011
2732 Dispensada
42,5900
42,59
1
1,0000
ABRIL DE 2011
2731 Dispensada
3.443,9700
3.443,97
801447
20
6.710,83
801746
20
408,61
800570
20
380,00
801282
20
400,00
800564
20
6.599,85
800296
20
47.045,19
800296
20
42,59
802244
20
3.443,97
512039 SULBRA VEICULOS LTDA.
4093802000144 287098 Dispensada
1
1,0000 UN PECAS NECESSARIAS PARA A REVISAO
419,3200
419,32
DOS 40 MIL KM NO VEICULO LOGAN
DE PLACA IQL 9822
800011
512039 SULBRA VEICULOS LTDA.
4093802000144 287098 Dispensada
1
1,0000 SE SERVICO DE REVISAO EM VEICULOS
230,0000
230,00
40 MIL KM PLACA IQL 9822,LOGAN
800012
1
1,0000
ABRIL DE 2011.
800533
2733 Dispensada
416,9600
416,96
94234994000154 284061 Convite
10
0,1000
250,00
FUROS GROSSO
Marca:PLASTIPARH
15
4,1000
123,00
36
1,2500
156,25
20
419,32
20
230,00
20
416,96
800986
20
20
529,25
4304 28.04.2011
3418352000150 284061 Convite
13
0,2400
18,00
Marca:WALEU
38
9,9000
3.712,50
GRAMATURA 75 BRANCA
PAC 500FL
Marca:DATACOPY
800986
2733 Dispensada
1,0000
23.662,5900
23.662,59
800862
2733 Dispensada
1,0000
6.383,4000
6.383,40
20.12.04.
800874
2733 Dispensada
1,0000
1.375,7300
1.375,73
21.09.2010.
800868
2733 Dispensada
1,0000
3.883,3800
3.883,38
800850
1,0000
2011.
800887
4318 29.04.2011
1
4324 29.04.2011
1
4331 29.04.2011
1
4345 29.04.2011
1
4360 29.04.2011
1
4376 29.04.2011
4377 29.04.2011
2733 Dispensada
3.510,2700
3.510,27
20
3.730,50
20
23.662,59
20
6.383,40
20
1.375,73
20
3.883,38
20
3.510,27
504232 VANESSA AGRICOLA CAMBRUZZI
96899719053 287377 Dispensada
1
1,0000
ADIANTAMENTO PARA VANESSA
400,0000
400,00
A.CAMBRUZZI, PARA PARTICIPACAO
DE ALUNOS, NO CAMPEONATO
ESTADUAL DE BASQUETE NOS DIAS 06
07 E 12 DE MAIO, NA CIDADE DE
CAXIAS DO SUL E LAJEADO.
800099
504232 VANESSA AGRICOLA CAMBRUZZI
96899719053 287377 Dispensada
1
1,0000
ADIANTAMENTO PARA VANESSA
1.600,0000
1.600,00
A.CAMBRUZZI, PARA PARTICIPACAO
DE ALUNOS, NO CAMPEONATO
ESTADUAL DE BASQUETE NOS DIAS 06
07 E 12 DE MAIO, NA CIDADE DE
CAXIAS DO SUL E LAJEADO.
800100
20
400,00
20
1.600,00
468.738,92
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06
06.04 FUNDO MANUT.DESENV.EDUC.BASICA - FU90832619000155
1415 02.02.2011
76535764000224
Dispensada
802095
31
1
1,0000
2011.
2.000,0000
2.000,00
3353 04.04.2011
3373 04.04.2011
515115 MKN EMPREITEIRA LTDA.
11153991000169
1
1,0000 SE MAO-DE-OBRA PARA REPAROS,
26.350,6000
CONSERTOS E PINTURA DOS PREDIOS:
ESCOLA INFANTIL CASA DA CRIANCA
E ESCOLA INFANTIL PASTOR
WALDEMAR RAMAO
PRAZO CONTRATUAL:90 DIAS
VCTO DO CONTRATO:JULHO DE 2011.
3455 07.04.2011
3456 07.04.2011
3465 07.04.2011
3471 07.04.2011
802095
1
1,0000
2723 Dispensada
62,6300
62,63
1
1,0000
2723 Dispensada
518,4300
518,43
1
1,0000
2723 Dispensada
1.245,1300
1.245,13
1
1,0000
2723 Dispensada
506,4700
506,47
1
1,0000
2724 Dispensada
166,1800
166,18
1
14000,0000 UN FOLHETO 4 X 0 PAPEL COUCHE
BRILHO 120 G, A5
DESTINO - ANIVERSARIO DAS
ESCOLAS
3530 12.04.2011
31
30.000,00
31
2.000,00
800554
31
62,63
800557
31
518,43
800582
31
747,87
801283
31
506,47
800554
31
166,18
6149187000176 286420 Dispensada
0,1418
1.985,20
801686
31
1.985,20
88733811000142 286417 Dispensada
1,0000 SE TAXA DE INSCRICAO NO 22. FORUM
100,0000
100,00
DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE
EDUCACAO DO RS, NOS DIAS 12 E 13
DE ABRIL DE 2011, A SERVIDORA
DANIELA CAMPOS MAURER
800271
523112 LEONARDO DA SILVA MACHADO
918815010
2724 Dispensada
1
1,0000
1.821,2400
1.821,24
2011.
INSS - 47,74
800552
522584 PRISCILA KNAK DOS SANTOS
800681
1
31
26.350,60
76535764000224
2722 Dispensada
1,0000
CONTAS MENSAIS DE ABRIL DE 2011.
2.000,0000
2.000,00
3512 11.04.2011
3529 12.04.2011
802004
800310
1
3450 07.04.2011
Convite
26.350,60
2016440000162
2722 Dispensada
1
1,0000
30.000,00
3385 04.04.2011
3449 07.04.2011
617,66-
459838016
2724 Dispensada
31
100,00
31
1.821,24
31
1
1,0000
2011.
168,7900
168,79
IPASEM - 20,52
3531 12.04.2011
3532 12.04.2011
3533 12.04.2011
3534 12.04.2011
3546 12.04.2011
3547 12.04.2011
3568 12.04.2011
3569 12.04.2011
3570 12.04.2011
3571 12.04.2011
3572 12.04.2011
168,79
459838016
2724 Dispensada
1
1,0000
186,5500
186,55
2011.
800680
523202 CAROLINA LOPES
93668678049
2724 Dispensada
1
1,0000
352,8700
352,87
2011.
IPASEM - 23,68
800681
523202 CAROLINA LOPES
93668678049
2724 Dispensada
1
1,0000
215,2400
215,24
2011.
800680
523893 VALERIA FRANCO LOPES
58870750078
2724 Dispensada
1
1,0000
149,2700
149,27
2011.
IPASEM - 31,34
800582
1
1,0000
2724 Dispensada
1.042,2000
1.042,20
800080
1
1,0000
2724 Dispensada
3.126,6200
3.126,62
31
186,55
31
352,87
31
215,24
31
149,24
31
1.042,20
800081
31
3.126,62
227387 ANGELA MARIA BRAUN
26602504053
2725 Dispensada
1
1,0000
450,6600
450,66
2011.
IPASEM - 124,85
800582
26602504053
2725 Dispensada
1
1,0000
366,1300
366,13
2011.
800681
26602504053
2725 Dispensada
1
1,0000
274,6000
274,60
2011.
800680
113858 ARLETE ISABEL DE OLIVEIRA
23947055072
2725 Dispensada
1
1,0000
1.616,7500
1.616,75
2011.
IPASEM - 113,75
800681
23947055072
2725 Dispensada
1
1,0000
279,8200
279,82
2011.
800680
31
450,66
31
366,13
31
274,60
31
1.616,75
31
279,82
3573 12.04.2011
23947055072
2725 Dispensada
800582
1
1,0000
395,0700
395,07
2011.
395,07
3574 12.04.2011
25538 MARGARETE DE MELLO DRESCH
20485913020
2725 Dispensada
1,0000
793,8900
793,89
2011.
IPASEM - 210,64
800582
20485913020
2725 Dispensada
1,0000
532,3900
532,39
2011.
800681
20485913020
2725 Dispensada
1,0000
399,2900
399,29
2011.
800680
510647 ALINE DE MORAES
93516045
2725 Dispensada
1
1,0000
3.382,2900
3.382,29
2011.
INSS - 104,06
IRRF - 38,62
800552
227810 ARISTACO RODRIGUES FERNANDES
29246822072
2725 Dispensada
1
1,0000
1.729,4100
1.729,41
2011.
INSS - 40,39
800552
513815 JASOM BATISTA DE SOUZA
846359081
2725 Dispensada
1
1,0000
3.458,8100
3.458,81
2011.
INSS - 80,80
IRRF - 54,35
V.TRANSP. 110,19
800552
512358 MAGAGIONE DA SILVA
78296986000
2725 Dispensada
1
1,0000
2.112,0200
2.112,02
2011.
INSS - 71,00
800552
523106 CRISTIANE CAROLINA BECKER
97010626049
2726 Dispensada
1
1,0000
485,0300
485,03
2011.
IPASEM - 132,63
800582
97010626049
2726 Dispensada
1
1,0000
373,0900
373,09
2011.
800681
97010626049
2726 Dispensada
1
1,0000
279,8200
279,82
2011.
800680
1
3575 12.04.2011
1
3576 12.04.2011
1
3577 12.04.2011
3578 12.04.2011
3579 12.04.2011
3580 12.04.2011
3730 18.04.2011
3731 18.04.2011
3732 18.04.2011
31
793,89
31
532,39
31
399,29
31
3.382,29
31
1.729,41
31
3.458,81
31
2.112,02
31
485,03
31
373,09
31
279,82
31
3766 18.04.2011
500155 MK ENGENHARIA LTDA.
1
NA REFORMA (32,13M2) E AMPLIACAO
(42,40M2) DA ESCOLA MUNICIPAL
DONA AUGUSTA.
VALORES REF. ADITIVO 11,84%
3835 25.04.2011
4097 27.04.2011
4098 27.04.2011
4099 27.04.2011
4101 27.04.2011
4102 27.04.2011
4103 27.04.2011
4104 27.04.2011
4105 27.04.2011
4106 27.04.2011
4132 27.04.2011
4133 27.04.2011
7639320000135
10.623,1500
Convite
10.623,15
800187
10.623,15
459838016
2727 Dispensada
1
1,0000
86,1000
86,10
2011.
IPASEM - 18,08
800582
1
1,0000
ABRIL DE 2011
2730 Dispensada
6.928,7900
6.928,79
802274
1
1,0000
ABRIL DE 2011
2730 Dispensada
2.946,6600
2.946,66
31
86,10
31
6.928,79
800554
31
2.946,66
2730 Dispensada
1
1,0000
226.907,23
ABRIL DE 2011
800554
1
1,0000
ABRIL DE 2011
2730 Dispensada
4.379,8200
4.379,82
800556
1
1,0000
ABRIL DE 2011
2730 Dispensada
83.008,4800
83.008,48
1
1,0000
ABRIL DE 2011
2730 Dispensada
299,7200
299,72
1
1,0000
ABRIL DE 2011
2730 Dispensada
13.611,9500
13.611,95
1
1,0000
ABRIL DE 2011
2730 Dispensada
3.757,3600
3.757,36
1
1,0000
ABRIL DE 2011
2730 Dispensada
860,9600
860,96
1
1,0000
ABRIL DE 2011
2731 Dispensada
1.195,1200
1.195,12
31
226.907,23
31
4.379,82
800557
31
83.008,48
800560
31
299,72
801284
31
13.611,95
801446
31
3.757,36
800733
31
860,96
2731 Dispensada
1
1,0000
103.762,18
ABRIL DE 2011
800588
31
1.195,12
800830
31
31
103.762,18
4134 27.04.2011
4135 27.04.2011
4136 27.04.2011
4137 27.04.2011
4138 27.04.2011
4139 27.04.2011
4140 27.04.2011
4141 27.04.2011
4268 27.04.2011
2731 Dispensada
1
1,0000
620.030,03
ABRIL DE 2011
800582
1
1,0000
ABRIL DE 2011
2731 Dispensada
3.030,8900
3.030,89
800583
1
1,0000
ABRIL DE 2011
2731 Dispensada
34.024,2000
34.024,20
1
1,0000
ABRIL DE 2011
2731 Dispensada
286,9800
286,98
620.030,03
801283
800582
2731 Dispensada
361,5100
361,51
800585
1
1,0000
ABRIL DE 2011
2731 Dispensada
864,5800
864,58
1
1,0000
ABRIL DE 2011
2731 Dispensada
17.217,5400
17.217,54
4326 29.04.2011
1
4333 29.04.2011
1
31
286,98
1
1,0000
ABRIL DE 2011
1
31
34.024,20
800587
4319 29.04.2011
31
1.698,10
2731 Dispensada
1
1,0000
171.424,09
ABRIL DE 2011
1
1,0000
ABRIL DE 2011.
31
31
171.424,09
31
361,51
801450
31
864,58
800552
31
17.217,54
2733 Dispensada
266,5500
266,55
800554
31
266,55
2733 Dispensada
1,0000
171.367,9600
171.367,96
800863
2733 Dispensada
1,0000
46.229,5000
46.229,50
20.12.04.
800875
2733 Dispensada
1,0000
9.963,2500
9.963,25
21.09.2010.
800869
31
171.367,96
31
46.229,50
31
9.963,25
4346 29.04.2011
2733 Dispensada
800851
1
1,0000
24.956,9500
24.956,95
24.956,95
4361 29.04.2011
1
4371 29.04.2011
1,0000
2011.
2733 Dispensada
5.838,4700
5.838,47
135367 FUNDO DE APOSENT.E PENSOES-FAP
88254883000107
2733 Dispensada
1
1,0000
76,3600
76,36
2011.
800888
31
5.838,47
800893
31
76,36
31
Abril
de 2011
Pag:
9
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Emissao Fornecedor
CNPJ
Processo Licit.
Item
Qtde
UN
Especificacao
Valor Unitario
Valor Total
1.648.785,13
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06
06.05 DEPARTAMENTO DE CULTURA
90832619000155
3362 04.04.2011
3363 04.04.2011
516193 M3 MOVIES CINEMAS E PROGR.DE FILMES LTDA 11064952000195 283342 Pregao Presen 801076
2
60.900,0000
60.900,00
FORNECIMENTO/LOCACAO DE FILMES
COMERCIAIS E EDUCACIONAIS, PARA
AS SALAS DE CINEMA ALFREDO BLOS
E BARBARA RAQUEL PAZ,
INTEGRANTES DO CENTRO DE
EDUCACAO INTEGRADA
QUANTIDADE - ATE 12 FILMES
MES Marca:M3
VALOR MENSAL 10.150,00 EMPENHADO
6 MESES ATE SET 2011
PERIODO -12 MESES
1
516193 M3 MOVIES CINEMAS E PROGR.DE FILMES LTDA 11064952000195 283342 Pregao Presen 800120
1
11.700,0000
11.700,00
MANUTENCAO DAS MAQUINAS DE
PROJECAO, DE SOM E DO PROGRAMA
DE AUTOMACAO DE BILHETERIA, DAS
SALAS DE CINEMA (AUDIOVISUAL)
ALFREDO BLOS E BARBARA RAQUEL
PAZ, INTEGRANTES DO CENTRO DE
EDUCACAO INTEGRADA Marca:M3
VALOR MENSAL R$ 1.950,00
EMPENHADO 6 MESES ATE SET 2011
PERIODO: 12 MESES
1
3474 07.04.2011
1
2
3506 08.04.2011
3548 12.04.2011
3549 12.04.2011
3694 13.04.2011
12694 MADEIREIRA HERVAL LTDA- FILIAL
89237911000221 286318 Dispensada
2,0000 UN GUARDA SOL 2M, COM SAIDA DE AR
62,2800
124,56
2,0000 UN SUPORTE PARA GUARDA SOL
47,7200
95,44
(BASE)
DESTINO - PARADA DO LEITURINO
131696 TERESA MOURA
1
1,0000 SE
6014759000100 286432 Dispensada
MAO-DE-OBRA EM ENTRADA DE LUZ
2.730,0000
2.730,00
TRIFASICA COMPLETA.
DESTINO: AV. PRESIDENTE VARGAS,
1670. FUTURA CASA DA
MEMORIA(MUSEU)
1
1,0000
2724 Dispensada
1.076,7600
1.076,76
1
1,0000
2724 Dispensada
358,9200
358,92
802198
60.900,00
11.700,00
1
220,00
801855
1
2.730,00
800578
1
1.076,76
107672 JOAO ADEMAR DE QUADROS
6323418000116 286662 Dispensada
1
1,0000 SE MAO-DE-OBRA NA COBERTURA, COM
2.000,0000
2.000,00
800581
1
358,92
800341
1
COMPOSTO ORGANICO, DO JARDIM E
GRAMADO DO CENTRO DE CULTURA,
COM UMA AREA APROXIMADA DE
8.000M2.
3695 14.04.2011
25645 SANDRA REJANE VOLKMER
49677799053 286751 Dispensada
1,0000
ADIANTAMENTO PARA SANDRA REJANE
400,0000
400,00
VOLKMER, PARA MANUTENCAO DA
ESCOLA DE ARTE EDUCACAO.
800107
25645 SANDRA REJANE VOLKMER
49677799053 286751 Dispensada
1,0000
ADIANTAMENTO PARA SANDRA REJANE
100,0000
100,00
VOLKMER, PARA MANUTENCAO DA
ESCOLA DE ARTE EDUCACAO.
800108
506765 TODA MUSICA COM.DE INSTRUM.MUSICAIS LTDA 8044867000150 286891 Dispensada
1
8,0000 UN PEDESTAL DE MICROFONE
99,0000
792,00
2
1,0000 UN MICROFONE CO1
319,0000
319,00
3
3,0000 UN MICROFONE
569,0000
1.707,00
4
1,0000 UN KIT DE MICROFONE PARA BATERIA NX
2.059,0000
2.059,00
5
3,0000 UN DIRECT BOX DI100
219,0000
657,00
6
2,0000 PE MICROFONESM57
559,0000
1.118,00
DESTINO - AUDITORIO MARLISE
SAUERESSIG
800916
506765 TODA MUSICA COM.DE INSTRUM.MUSICAIS LTDA 8044867000150 286891 Dispensada
1
4,0000 ME CABO INSERT 2M
30,0000
120,00
AUDITORIO MARLISE SAUERESSIG
800915
1
3696 14.04.2011
1
3746 18.04.2011
3747 18.04.2011
3786 19.04.2011
3862 25.04.2011
3863 25.04.2011
3864 25.04.2011
524079 MULTI TROFEUS E MEDALHAS & CIA.LTDA.
9498341000103
1
1,0000 UN MEDALHAS E TROFEUS
14.277,9300
Marca:MULTITROFEUS
DESTINO - EVENTOS ESPORTIVOS DO
MUNICIPIO
64976173020
2727 Dispensada
842,9800
842,98
2011.
IPASEM - 186,69
523996 RUBIA DRUMM
1
1,0000
64976173020
2727 Dispensada
117,0800
117,08
2011.
523996 RUBIA DRUMM
1
1,0000
64976173020
2727 Dispensada
87,8100
87,81
2011.
1
25494 JURACI TERESINHA REICHERT
1,0000
ADIANTAMENTO PARA JURACI
TERESINHA REICHERT, PARA
MANUTENCAO DO COMPLEXO
CULTURAL - CEI
25515578015 287100 Dispensada
500,0000
500,00
1
1,0000
ABRIL DE 2011
1
400,00
1
100,00
1
6.652,00
1
120,00
Pregao Presen 801197
14.277,93
523996 RUBIA DRUMM
1
1,0000
3920 26.04.2011
4120 27.04.2011
2.000,00
1
14.277,93
800577
1
842,98
802177
1
117,08
802054
1
87,81
800107
1
500,00
2731 Dispensada
2.424,3800
2.424,38
800572
1
2.424,38
4121 27.04.2011
4123 27.04.2011
4124 27.04.2011
4125 27.04.2011
4126 27.04.2011
4127 27.04.2011
4128 27.04.2011
4129 27.04.2011
4130 27.04.2011
4131 27.04.2011
4262 27.04.2011
1
1,0000
ABRIL DE 2011
2731 Dispensada
80,0000
80,00
1
1,0000
ABRIL DE 2011
2731 Dispensada
20.659,8600
20.659,86
1
1,0000
ABRIL DE 2011
2731 Dispensada
1.504,7900
1.504,79
1
1,0000
ABRIL DE 2011
2731 Dispensada
1.719,7100
1.719,71
1
1,0000
ABRIL DE 2011
2731 Dispensada
2.462,6600
2.462,66
1
1,0000
ABRIL DE 2011
2731 Dispensada
6.218,6900
6.218,69
1
1,0000
ABRIL DE 2011
2731 Dispensada
32,4200
32,42
1
1,0000
ABRIL DE 2011
2731 Dispensada
65,7300
65,73
1
1,0000
ABRIL DE 2011
2731 Dispensada
365,2400
365,24
1
1,0000
ABRIL DE 2011
2731 Dispensada
99,8400
99,84
1
1,0000
ABRIL DE 2011.
4313 29.04.2011
1
4337 29.04.2011
1
801285
1
80,00
800573
1
20.659,86
801080
1
1.504,79
801286
1
1.719,71
801448
1
2.462,66
800577
1
6.218,69
800578
1
32,42
800580
1
65,73
801287
1
365,24
801449
1
99,84
2732 Dispensada
279,4300
279,43
800573
1
279,43
2733 Dispensada
1,0000
7.177,4200
7.177,42
800857
2733 Dispensada
1,0000
1.135,0800
1.135,08
800845
1
7.177,42
1
1.135,08
4353 29.04.2011
1
1,0000
2011.
2733 Dispensada
881,7100
881,71
800881
881,71
1
Abril
de 2011
Pag: 10
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Emissao Fornecedor
CNPJ
Processo Licit.
Item
Qtde
UN
Especificacao
Valor Unitario
Valor Total
147.190,44
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06
06.06 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA AO EDUC90832619000155
3341 01.04.2011
3344 01.04.2011
3502 08.04.2011
517405 SIDNEI VICENTE KNEBEL - ME
97010110000176 286352 Dispensada
1
32,0000 UN BANCO FIXO EM TECIDO COM CINTO
246,8800
7.900,16
DE SEGURANCA
DESTINO - VEICULO ESCOLAR IHQ
2122
801085
218029 OSCAR RESENDE SOARES
988715015
1
9,0000 SE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA
2.784,2600
AV. DOS ESTADOS, 2800, PAVILHAO
COM 305M2.
DESTINO: DEPOSITO DA MERENDA
ESCOLAR.
01/04/2012
EMPENHO ATE 31/12/2011.
800359
Dispensada
25.058,34
1069
7.900,16
1
25.058,34
31384 ATACADAO COM.GENEROS ALIMENTICIOS LTDA. 90341561000147 285346 Pregao Presen 800097
800,0000 KG LENTILHA GRAUDA PACOTE C/ 500
4,2000
3.360,00
GRTIPO 1 Marca:YOKI
3
2000,0000 KG FEIJAO PRETO TIPO 1, NOVO,
2,0300
4.060,00
PACOTE C/ 1 KG Marca:PRADINHO
4
1000,0000 LA EXTRATO DE TOMATE - EMBALAGEM DE
1,1000
1.100,00
350 GRAMAS Marca:PETITOSA
5
1000,0000 KG ACUCAR CRISTAL PACOTE DE 5KG
1,9000
1.900,00
Marca:ESTRELA
6
1000,0000 KG ARROZ TIPO 1,NOVO,SUBGRUPO
1,0300
1.030,00
POLIDO,CLASSE LONGO FINO, PACOTE
COM 5 KG Marca:DIRETO NO PRATO
7
50,0000 KG AMIDO DE MILHO PACOTES C/ 1 KG
2,3300
116,50
Marca:YOKI
8
50,0000 KG SAGU PACOTES DE 500GTIPO 1, DE
3,1000
155,00
MANDIOCA,CLASSE PEROLA
Marca:YOKI
9
1000,0000 LA OLEO DE SOJA - LATA COM 900
2,9000
2.900,00
ML.(SEM COLESTEROL) Marca:CAMERA
1
115576 SUPERMERCADO SIMON LTDA.
88152863000125 285346 Pregao Presen 800097
1
20,0000 KG FERMENTO BIOLOGICO INSTANTANEO
18,0000
360,00
500 GRSSECO PARA PAES E PIZZAS
Marca:GOOS INSTANT
10
7500,0000 LI SUCO DE UVA NATURAL
5,6700
42.525,00
INTEGRALISABEL OU BORDO, SEM
ACUCAR,SEM CONSERVANTES,
EMBALAGENS DE VIDRO DE ATE 1
LITRO Marca:PRECIOSO
11
500,0000 KG ACHOCOLATADO EM POINSTANTANEO,
3,2600
1.630,00
PACOTE DE 400G.Marca:BOM GOSTO
DESTINO - ESCOLAS DE REDE
MUNICIPAL
1
2
3503 08.04.2011
3744 18.04.2011
506117 FONTE NOVA IND.MANUF.FIBRA DE VIDRO LTDA
1
2,0000 UN BEBEDOURO EM
8029839000164 286902 Dispensada
3.042,0000
6.084,00
802250
14.621,50
44.515,00
1068
FIBERGLASS ELETRICO, COR
BRANCA,0.50CM DE LARGURA POR 1M
DE ALTURA
DESTINO - ESCOLAS
4142 27.04.2011
4143 27.04.2011
4144 27.04.2011
4145 27.04.2011
4146 27.04.2011
4271 28.04.2011
4388 29.04.2011
6.084,00
1
1,0000
ABRIL DE 2011
2731 Dispensada
4.236,6300
4.236,63
1
1,0000
ABRIL DE 2011
2731 Dispensada
328,6500
328,65
1
1,0000
ABRIL DE 2011
2731 Dispensada
287,0300
287,03
1
1,0000
ABRIL DE 2011
2731 Dispensada
400,0000
400,00
1
1,0000
ABRIL DE 2011
2731 Dispensada
234,8700
234,87
800594
1
4.236,63
800597
1
328,65
800599
1
287,03
801288
1
400,00
801451
1
234,87
129622 LADI JOSE DOS SANTOS
5434597000104
1
1000,0000 SC COMPOSTO ORGANICODE 25 KGS CADA.
4,0000
DESTINO: ESCOLAS MUNICIPAIS
PRAZO CONTRATUAL:08 MESES
VCTO DO CONTRATO:DEZEMBRO DE
2011.
Convite
4.000,00
222865 VIACAO CAMPO BOM LTDA.
87188033000195 287423 Dispensada
1
10000,0000 SE PASSAGENS PARA ALUNOS DA ZONA
1,0500
10.500,00
RURAL
802202
1068
4.000,00
801205
1026
10.500,00
118.166,18
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06
06.07 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLES90832619000155
3581 12.04.2011
3802 19.04.2011
202967 ASSOCIACAO CRISTA PRO-MENOR LAR COLMEIA 72521412000188
2725 Dispensada
1
1,0000
REF.AUXILIO AUTORIZADO CFE.LEI
1.200,0000
1.200,00
05.04.2011.
801678
111965 FUNDACAO EDUC.ENCOSTA INF.DO NORDESTE
97763593000180 286916 Dispensada
1
1.500,0000
1.500,00
CAPACITACAO PARA CONSELHEIROS
TUTELARES, COM CARGA HORARIA DE
8 HORAS
801155
3809 19.04.2011
1
29121 DETRAN - RS
1,0000 SE
2011
DESTINO: CARRO DO CONSELHO
TUTELAR
286978 Dispensada
100,7800
100,78
1045
1.200,00
1045
1.500,00
802256
1045
100,78
4223 27.04.2011
1
1,0000
ABRIL DE 2011
4224 27.04.2011
2732 Dispensada
5.497,6200
5.497,62
1
1,0000
ABRIL DE 2011
2732 Dispensada
80,0000
80,00
1,0000
2011.
2733 Dispensada
1.209,4800
1.209,48
4354 29.04.2011
1
800650
5.497,62
801289
1045
80,00
800898
1045
1.209,48
9.587,88
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------07
SECRET.DE DESENV.SOCIAL E HABITACAO
07.01 GABINETE DO SECRETARIO
90832619000155
3399 04.04.2011
3464 07.04.2011
3556 12.04.2011
3557 12.04.2011
3558 12.04.2011
3598 12.04.2011
3836 25.04.2011
3837 25.04.2011
3838 25.04.2011
116194 FREITAG DECORACOES LTDA.
3492472000105 285751 Dispensada
1
1,0000 SE CONSERTO DE PERSIANAS VERTICAIS
250,0000
250,00
DESTINO: SEDSH
802193
1
1,0000
REF AO MES DE MARCO DE 2011.
2724 Dispensada
497,2600
497,26
800618
1
1,0000
2724 Dispensada
269,3800
269,38
1
1,0000
2724 Dispensada
1.077,5100
1.077,51
1
1,0000
2724 Dispensada
808,1300
808,13
1
1,0000 SE MAO-DE-OBRA NO CONSERTO DA
IMPRESSORA HP DESKJET 5440
DESTINO:SEDSH
1
250,00
1
497,26
800620
1
269,38
800622
1
1.077,51
5665629000174 286621 Dispensada
135,0000
135,00
802247
1
808,13
801974
1
135,00
524139 SILVIA REGINA REBELATO HACKENHAAR
73352705020
2727 Dispensada
1
1,0000
334,3900
334,39
2011.
INSS - 33,43
800618
73352705020
2727 Dispensada
1
1,0000
222,9300
222,93
2011.
801009
73352705020
2727 Dispensada
1
1,0000
83,6000
83,60
2011.
801010
1
334,39
1
222,93
1
83,60
1045
4182 27.04.2011
1
1,0000
ABRIL DE 2011
4183 27.04.2011
4184 27.04.2011
4185 27.04.2011
4186 27.04.2011
4187 27.04.2011
4188 27.04.2011
4263 27.04.2011
2731 Dispensada
5.394,7800
5.394,78
1
1,0000
ABRIL DE 2011
2731 Dispensada
14.467,9000
14.467,90
1
1,0000
ABRIL DE 2011
2731 Dispensada
1.093,2900
1.093,29
1
1,0000
ABRIL DE 2011
2731 Dispensada
65,7300
65,73
1
1,0000
ABRIL DE 2011
2731 Dispensada
7.217,0000
7.217,00
1
1,0000
ABRIL DE 2011
2731 Dispensada
330,8900
330,89
1
1,0000
ABRIL DE 2011
2731 Dispensada
214,8000
214,80
1
1,0000
ABRIL DE 2011.
4314 29.04.2011
1
4341 29.04.2011
1
4355 29.04.2011
1
800618
5.394,78
800621
1
14.467,90
801290
1
1.093,29
801513
1
65,73
801809
1
7.217,00
801810
1
330,89
801884
1
214,80
2732 Dispensada
41,7800
41,78
800618
1
41,78
2733 Dispensada
1,0000
5.614,1300
5.614,13
800858
2733 Dispensada
1,0000
897,4800
897,48
800846
1,0000
2011.
800883
2733 Dispensada
7.792,8700
7.792,87
1
5.614,13
1
897,48
1
7.792,87
1
Abril
de 2011
Pag: 11
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Emissao Fornecedor
CNPJ
Processo Licit.
Item
Qtde
UN
Especificacao
Valor Unitario
Valor Total
46.808,85
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------07
07.02 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL 90832619000155
2719 16.03.2011
2720 16.03.2011
2721 16.03.2011
3519 11.04.2011
3589 12.04.2011
3720 15.04.2011
507029 ANDRESSA ELIZA SCHNORR
951027018 284963 Dispensada
1
1,0000
ADIANTAMENTO PARA ANDRESSA ELIZA
700,0000
700,00
SCHNORR, PARA MANUTENCAO DA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
SOCIAL.
800142
951027018 284963 Dispensada
1
1,0000
1.000,0000
1.000,00
SOCIAL.
800143
951027018 284966 Dispensada
1
1,0000
ADIANTAMENTO PARA COMPRA DE
220,0000
220,00
PASSAGENS, PARA PESSOAS CARENTES
EM CASOS DE VULNERABILIDADE,
CFE.LEI MUNICIPAL N.2.949/2006.
800202
7611441000179 277267 Convite
1
30.435,8100
30.435,81
NA REFORMA DO CENTRO COMUNITARIO
COHAB LESTE.
801828
218792 PE PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA
5490223000106 285504 Dispensada
1
4,0000 SE ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA
3.860,0000
15.440,00
RUA JOAO XXIII, 450, BAIRRO
CENTRO PARA INSTALACAO DO CREAS
(CENTRO DE REFERENCIA
ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA
SOCIAL)
12/04/2012.
EMPENHO ATE AGOSTO 2011.
800358
136918 SIFA CONSTRUTORA LTDA.
7563940000138 272313 Convite
1
10.022,0000
10.022,00
NA EXECUCAO DO OSSARIO NO
CEMITERIO MUNICIPAL NA AV. JOAO
XXIII.
VALOR REF. ADITIVO 20,69%
800219
25824 FATIMA RAQUEL DORSCHEID
47054590082 286838 Dispensada
1,0000
ADIANTAMENTO PARA FATIMA RAQUEL
600,0000
600,00
DORSCHEID, PARA MANUTENCAO DA
CASA DO PEQUENO APRENDIZ.
800144
3736 18.04.2011
1
1
293,441
77,181
7,351
30.435,81
1
15.440,00
1
10.022,00
1
600,00
3737 18.04.2011
3738 18.04.2011
3739 18.04.2011
3788 19.04.2011
4193 27.04.2011
4194 27.04.2011
4195 27.04.2011
4196 27.04.2011
4197 27.04.2011
4198 27.04.2011
4199 27.04.2011
4200 27.04.2011
951027018 286840 Dispensada
1
1,0000
220,0000
220,00
SCHNORR, PARA AQUISICAO DE
PASSAGENS CONFORME LEI MUNICIPAL
N. 2949/2006.
800202
951027018 286839 Dispensada
1
1,0000
700,0000
700,00
SOCIAL.
800142
951027018 283839 Dispensada
1
1,0000
1.000,0000
1.000,00
SOCIAL.
800143
510373 WILLIAM ANDRE ORTH
1
1,0000 SE ELABORACAO DE PROJETO
ARQUITETONICO E DEMAIS
PROJETOS COMPLEMENTARES PARA
CONSTRUCAO DE UMA CAPELA
MORTUARIA NO CEMITERIO
MUNICIPAL, COM UMA AREA DE
APROXIMADAMENTE 80,00M2.
800963
80912087072 287046 Dispensada
12.841,6000
12.841,60
220,00
1
700,00
1
1.000,00
1
12.841,60
1
1,0000
ABRIL DE 2011
2731 Dispensada
8.564,4800
8.564,48
1
1,0000
ABRIL DE 2011
2731 Dispensada
65,7300
65,73
1
1,0000
ABRIL DE 2011
2731 Dispensada
2.768,8800
2.768,88
1
1,0000
ABRIL DE 2011
2731 Dispensada
3.260,3800
3.260,38
1
1,0000
ABRIL DE 2011
2732 Dispensada
1.205,3900
1.205,39
1
1,0000
ABRIL DE 2011
2732 Dispensada
586,6200
586,62
1
1,0000
ABRIL DE 2011
2732 Dispensada
671,6500
671,65
1
800628
1
8.564,48
800631
1
65,73
800632
1
2.768,88
800633
1
3.260,38
800739
1
1.205,39
801292
1
586,62
801454
1
671,65
2732 Dispensada
802245
1
1
1,0000
ABRIL DE 2011
860,9600
860,96
4201 27.04.2011
4202 27.04.2011
4203 27.04.2011
4204 27.04.2011
4205 27.04.2011
4206 27.04.2011
860,96
1
1,0000
ABRIL DE 2011
2732 Dispensada
17.327,8200
17.327,82
1
1,0000
ABRIL DE 2011
2732 Dispensada
788,7600
788,76
1
1,0000
ABRIL DE 2011
2732 Dispensada
7.595,0100
7.595,01
1
1,0000
ABRIL DE 2011
2732 Dispensada
1.360,0000
1.360,00
1
1,0000
ABRIL DE 2011
2732 Dispensada
1.023,0300
1.023,03
1
1,0000
ABRIL DE 2011
2732 Dispensada
238,7700
238,77
4368 29.04.2011
1
800634
1
17.327,82
800636
1
788,76
800638
1
7.595,01
801291
1
1.360,00
801455
1
1.023,03
28668 APAE - ASS.PAIS AMIG.EXCEPCIONAIS C.BOM 89669295000105 287308 Dispensada
1,0000
REPASSE DO RECURSO SAC/PPD, PARA
1.176,0000
1.176,00
PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA.
(CONTRAPARTIDA)
800639
1
238,77
801384
1
1.176,00
118.374,92
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abril
de 2011
Pag: 12
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Emissao Fornecedor
CNPJ
Processo Licit.
Item
Qtde
UN
Especificacao
Valor Unitario
Valor Total
07
07.03
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI90832619000155
3390 04.04.2011
3582 12.04.2011
3583 12.04.2011
3590 12.04.2011
3591 12.04.2011
3592 12.04.2011
3611 13.04.2011
133621 GUSTAVO REICHERT
6106495000114 285752 Dispensada
1
1,0000 UN BALANCA ANTROPOMETRICA ATE 200KG
1.249,9000
1.249,90
COM REGUA PARA AFERIR ALTURA
2
2,0000 UN BALANCA ELETRONICA DE ATE 180KG
75,0000
150,00
DESTINO: IGD ( BOLSA FAMILIA)
802194
8664325000180 282056 Dispensada
1
1,0000 UN AR CONDICIONADO 18.000 BTUS
1.750,0000
1.750,00
DESTINO: SALA DO CRAS
801996
8664325000180 282056 Dispensada
1
1,0000 SE MAO-DE-OBRA NA INSTALACAO DE UM
700,0000
700,00
AR CONDICIONADO SPLIT 18.000
BTUS NA SALA DO BOLSA FAMILIA
801997
105878 KATY CALCADOS LTDA.
92814250000426 286435 Dispensada
1
10,0000 UN CHINELO DE DEDO COR AMARELA DE
14,9000
149,00
BORRACHA NUM. 33/34
2
15,0000 UN CHINELO DE DEDO COR BRANCA DE
14,9000
223,50
BORRACHA SENDO 7 PARES DE NUM.
35/36 E 8 PARES DE NUM. 37/38
3
20,0000 UN CHINELO DE DEDO COR PRETA DE
12,6000
252,00
BORRACHA SENDO 10 PARES DE NUM.
35/36 E 10 PARES DE NUM. 41/42
4
10,0000 UN CHINELO DE DEDO COR ROSA DE
10,9000
109,00
BORRACHA NUM. 37/38
5
10,0000 UN CHINELO DE DEDO COR ROXA DE
9,9000
99,00
BORRACHA NUM. 39/40
6
10,0000 UN CHINELO DE DEDO COR VERMELHA DE
14,9000
149,00
BORRACHA NUM. 39/40
DESTINO: CREAS
802091
105878 KATY CALCADOS LTDA.
3
1,0000 UN BOMBA PARA ENCHER BOLA
DESTINO: CREAS
802090
92814250000426 286435 Dispensada
14,9000
14,90
1105
1.399,90
1105
1.750,00
1105
700,00
1091
981,50
1091
14,90
507164 LINS FERRAO ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA.
87345021005005 286435 Dispensada
1
2,0000 UN BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO,
39,9000
79,80
OFICIAL 32 GOMOS, ADULTO
2
2,0000 UN BOLA DE FUTSAL OFICIAL, ADULTO
39,9000
79,80
COM 12 GOMOS
DESTINO: CREAS
802090
507164 LINS FERRAO ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA.
87345021005005 286436 Dispensada
1
40,0000 UN TOALHAS DE ROSTO FIO PENTEADO,
5,9000
236,00
CANELADO 100% ALGODAO MEDINDO 50
X 85CM, SENDO 20 UNIDADES NA COR
VERDE CLARO, 10 UNIDADES NA COR
VERDE ESCURO E 10 UNIDADES NA
COR LARANJA
2
40,0000 UN TOALHAS DE BANHO FIO PENTEADO,
14,9000
596,00
CANELADO 100 % ALGODAO, SENDO 20
UNIDADES NA COR VERDE CLARO E 20
802231
1091
159,60
1091
UNIDADES NA COR VERDE ESCURO
DESTINO:CREAS
3612 13.04.2011
3740 18.04.2011
3840 25.04.2011
3841 25.04.2011
3842 25.04.2011
3843 25.04.2011
832,00
108016 HERMESUL TECIDOS E CONFECCOES LTDA ME
139538000181 286436 Dispensada
3
8,0000 PE PASSA FITA EM BRODERI, NA COR
27,4000
219,20
BRANCA
DESTINO: CREAS
802231
214636 MC DE OLIVEIRA DOCE DA CASA
5554870000126 286925 Dispensada
1
100,0000 UN MINI SANDUICHE COM SEMENTE DE
0,7000
70,00
GERGELIM (FRIOS, PEPINO, OVO,
CENOURA) 20G CADA
2
50,0000 UN CROISSANT FOLHADO DE GOIABA
0,5000
25,00
3
50,0000 UN CROISSANT FOLHADO DE
0,5000
25,00
CHOCOLATE PRETO
4
50,0000 UN RISOLES DE CARNE
0,3500
17,50
5
25,0000 UN MINI PIZZA SABOR FRANGO
0,4000
10,00
6
25,0000 UN MINI PIZZA SABOR CALABREZA
0,4000
10,00
7
7,0000 UN REFRIGERANTES DE 2 LITROS SABOR
4,0000
28,00
COLA
DESTINO:USUARIOS DO CREAS
ENTREGA DIA 19/04/2011
AS 17:00 HORAS
801733
108016 HERMESUL TECIDOS E CONFECCOES LTDA ME
139538000181 286511 Dispensada
6
15,0000 MT TECIDO ALGODAO CRU MEDIO, COM
6,5000
97,50
LARGURA DE 2,20M
8
25,0000 UN TECIDO P/PANO PRATO BRANCO,
4,9000
122,50
GROSSO
13
24,0000 UN RETROZ PEQUENO DE 100 METROS
0,7000
16,80
CADA, SENDO 4 UNIDADE DE CADA
COR: VERMELHA, AZUL, PRETA,
VERDE, LARANJA E LILAS.
16
7,0000 ME MANTA ACRILICA
3,5000
24,50
DESTINO:GRUPO SOCIAS CREAS
801585
134288
2
11
14
17
18
19
20
FATIMA FRANTZ DA FONSECA
6352332000111 286511 Dispensada
PE AGULHA P/COSTURAN. 7
0,2000
4,00
UN AGULHA P/CROCHEN. 1,25
3,5000
70,00
RO BARBANTE CRU N.6 900 METROS
15,0000
15,00
UN JOANINHA N. 4
0,2500
25,00
UN JOANINHA N. 2
0,2000
20,00
UN JOANINHA N. 0
0,1000
10,00
UN AGULHA DE CROCHE N. 3
3,5000
70,00
DESTINO: GRUPOS SOCIAIS DO CRAS
801585
133048 MASSAROCA LAS LTDA
90429937000170 286511 Dispensada
1
2,0000 UN LINHA PARA COSTURA N. 60 COM 150
6,5000
13,00
METROS CADA
4
3,0000 KG FIBRA SILICONIZADA
13,9000
41,70
7
7,0000 ME TECIDO ALGODAO CRU GROSSO, COM
8,5000
59,50
LARGURA DE 2,20M
9
20,0000 MT TECIDO ALGODAO COLORIDO DIVERSOS
6,9000
138,00
10
110,0000 MT TNT (TECIDO)GROSSO, SENDO 50
1,0000
110,00
METROS DA COR BRANCA, 20 DA COR
VERMELHA, 20 NA COR VERDE E E20
NA COR LILAS
12
2,0000 UN RETROZ DE LINHA BRANCA DE 200M
0,8000
1,60
CADA
15
1,0000 RO BARBANTE BRANCO N.6 800 MTS.
7,2000
7,20
DESTINO:GRUPOS SOC.DO CRAS
801585
CLENIR DE
20,0000
20,0000
1,0000
100,0000
100,0000
100,0000
20,0000
114337 ISLAIN COMERCIO DE ARMARINHOS LTDA
3123124000152 286511 Dispensada
1091
219,20
1091
185,50
1010
261,30
1010
214,00
1010
371,00
801585
1010
3
20,0000 UN AGULHA P/BORDAR PONTO CRUZ N. 24
5
100,0000 UN ARGOLAS MEDIAS DE PLASTICO
TRANSPARENTE N. 20
DESTINO: GRUPO SOCIAIS DO CRAS.
3844 25.04.2011
3845 25.04.2011
3846 25.04.2011
3847 25.04.2011
0,4000
0,1500
8,00
15,00
23,00
3123124000152 286511 Dispensada
1
2,0000 UN ALICATE PARA CORTAR ARAME
9,0000
18,00
2
5,0000 UN ALICATE DE PONTA FINA PARA
9,0000
45,00
BIJUTERIAS
DESTINO: GRUPOS SOCIAIS DO CRAS
801679
3123124000152 286511 Dispensada
1
40,0000 UN ARMACAO REDONDA PARA GUIRLANDA
3,2000
128,00
DE PALHA, TAMANHO MEDIO
2
2,0000 ES ALICATES PARA BIJUTERIAS SENDO:
26,0000
52,00
UM COM CORTE DIAGONAL, ALICATE
MEIA CANA, ALICATE DE BICO
REDONDO
4
100,0000 ME LINHA DE SILICONE
0,3000
30,00
5
50,0000 ME FITA EM TECIDO DIVERSAS CORES E
1,8000
90,00
ESTAMPAS
6
100,0000 ME FITA COM MOTIVO DE NATAL, EM
2,8000
280,00
TECIDO, ESTAMPAS VARIADAS
7
600,0000 ME FITA DE POLIESTER DE 30MM OU
1,1000
660,00
38MM SENDO 50 METROS DE CADA
COR: VERMELHO, ROSA, ROSA BEBE,
VERDE ESCURO, AMARELO, VERDE
CLARO, BRANCO, PRETO, DOURADO,
PRATA, AZUL E VIOLETA
8
30,0000 KG MASSA P/BISCUI PORCELANA FRIA,
12,9000
387,00
LEVEMENTE AROMATIZADA, COR
NATURAL
11
50,0000 UN BOLA ISOPORDE 25MM
0,2000
10,00
13
100,0000 UN LINHA DE NYLON(PESCA) Nº 100FINA
10,5000
1.050,00
14
600,0000 ME FITA POLIESTER COM 22MM DE
0,6000
360,00
LARGURA, SENDO 50 METROS DE CADA
COR: VERDE, VERMELHA, AMARELA,
AZUL, ROSA, ROSA BEBE, SALMAO,
BRANCA, VIOLETA, PRETA, DOURADA
E PRATA
15
10,0000 UN VERNIZ GERAL FRASCO DE 100ML
8,9000
89,00
16
2,0000 UN ESTRUSORA DE METAL PARA BISCUIT
35,0000
70,00
18
10,0000 UN PINCEL N. 03
3,9000
39,00
20
10,0000 UN PINCEL N. 08
9,4000
94,00
21
10,0000 UN PINCEL N. 09 OU N. 10
12,6500
126,50
22
100,0000 UN BOLA DE ISOPOR DE 35MM
0,2500
25,00
23
0,5000
50,00
24
0,8000
80,00
DESTINO: CREAS
PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS
802091
134288 CLENIR DE FATIMA FRANTZ DA FONSECA
6352332000111 286511 Dispensada
12
450,0000 ME FITA MIMOSA C/ LARGURA DE 0,5CM,
0,3000
135,00
SENDO 50 METROS DE CADA COR:
AMARELA, VERDE, ROSA BEBE,
VERMELHA, AZUL, SALMAO, BRANCA,
VIOLETA E PRETA
17
15,0000 UN TESOURINHA DE UNHA EM
10,7000
160,50
INOX
DESTINO:CREAS
802091
522036 PATRICIA JAHNKE
12846516000130 286511 Dispensada
3
160,0000 UN TINTA PVA FRASCO COM 100ML PARA
3,9000
624,00
ARTESANATO EM MADEIRA, MDF E
GESSO, SENDO 10 UNIDADES DE CADA
802091
1010
63,00
1091
3.593,03
1091
295,50
1091
9
10
19
10,0000
10,0000
10,0000
Total do
3949 27.04.2011
3950 27.04.2011
3953 27.04.2011
COR: BRANCA, ROSA, PRETA,
AMARELO LIMAO, AMARELO GEMA,
VERDE FOLHA, VERDE LIMAO, VERDE
BANDEIRA, LARANJA, VERMELHO
ESCARLATE, VERMELHO, MARROM,
AZUL TURQUESA, AZUL CELESTE,
LILAS E VIOLETA
UN PINCEL N. 12
2,8000
UN PINCEL N. 16
4,0000
UN PINCEL N. 06
2,2000
DESTINO: CREAS
Empenho.......:
4251 27.04.2011
714,00
6149187000176 287118 Dispensada
1
4000,0000 UN FOLDERS EM COUCHE 150 G BRILHO,A
0,1875
750,00
4, IMPRESSAO 4 X 4 2 DOBRAS
2
150,0000 UN CARTAZCOUCHE 170 G, A 3,
2,4000
360,00
IMPRESSAO 4 X 0, FITA DUPLA FACE
NO VERSO
3
700,0000 UN BOTONS ADESIVOSDE 7 CM,
0,4000
280,00
IMPRESSAO 4 X 0
DESTINO: CREAS
801401
6149187000176 287118 Dispensada
1
5,0000 SE CONFECCAO DE FAIXA EM LONA BO
120,0000
600,00
TAMANHO 1 X 3 M, IMPRESSAO
DIGITAL, ACABAMENTO EM BASTAO E
CORDA
DESTINO: CREAS
801393
524171 DARCI ORSO
1
1,0000 SE
801753
PALESTRAS SOBRE VIVENCIA, PARA
GRUPO DO CREAS, NO DIA
12/05/2011 COM
PALESTRANTE
DARCI ORSO
4250 27.04.2011
28,00
40,00
22,00
122834 WICHMANN E WICHMANN LTDA.
1
1,0000 UN PECAS PARA CONSERTO EM AR
CONDICIONADO, SENDO 2
COMPRESSORES
DESTINO: CREAS
19234813049 287137 Dispensada
460,0000
460,00
1.390,00
1091
460,00
4583062000124 287136 Dispensada
900,0000
900,00
802262
1091
900,00
801550
28668 APAE - ASS.PAIS AMIG.EXCEPCIONAIS C.BOM 89669295000105 287308 Dispensada
1,0000
REPASSE DO RECURSO SAC/PPD,
5.956,1300
5.956,13
P/PESSOA PORTADORA DE
DEFICIENCIA.
801383
1
1091
600,00
4583062000124 287136 Dispensada
1
1,0000 HO MAO DE OBRA EM LIMPEZA DE 6 AR
420,0000
420,00
CONDICIONADOS DO CREAS
4367 29.04.2011
1091
1091
420,00
1013
5.956,13
21.503,56
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------07
07.04 DEPARTAMENTO DE HABITACAO POPULAR 90832619000155
4189 27.04.2011
4190 27.04.2011
1
1,0000
ABRIL DE 2011
2731 Dispensada
2.616,7200
2.616,72
1
1,0000
2731 Dispensada
65,7300
65,73
800623
1
2.616,72
800626
1
ABRIL DE 2011
65,73
4191 27.04.2011
4192 27.04.2011
1
1,0000
ABRIL DE 2011
2731 Dispensada
160,0000
160,00
1
1,0000
ABRIL DE 2011
2731 Dispensada
260,8000
260,80
801293
1
160,00
801530
1
260,80
Abril
de 2011
Pag: 13
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Emissao Fornecedor
CNPJ
Processo Licit.
Item
Qtde
UN
Especificacao
Valor Unitario
Valor Total
3.103,25
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------08
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
08.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
90832619000155
1392 01.02.2011
2016440000162
1
1,0000
10.000,0000
2011.
Dispensada
10.000,00
76535764000224
1,0000
5.000,0000
2011.
Dispensada
5.000,00
1399 01.02.2011
1
1673 14.02.2011
2778 21.03.2011
2796 22.03.2011
800319
92802784000190
2712 Dispensada
1,0000
CONTAS MENSAIS DE MARCO DE 2011.
4.000,0000
4.000,00
800315
124077 ILAINE SALETI PLETSCH
23633646000 284964 Dispensada
1
1,0000
1.000,0000
1.000,00
SECRETARIA DE SAUDE.
800132
23633646000 284964 Dispensada
1
1,0000
1.000,0000
1.000,00
800133
120422 PEARIS GRAFICA E EDITORA LTDA.
87271524000103 285339 Dispensada
1
1,0000 SE CONFECCAO DE FAIXA EM LONA BO,
88,2000
88,20
DIGITAL 3,00 X 0,50 PARA A 4
CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE
NO DIA 11 E 12 DE MAIO
DESTINO: SEC. SAUDE
801240
3328 31.03.2011
1
3366 04.04.2011
1
2
28547 F.G.T.S.
1,0000
GUIA DE RECOLHIMENTO DE MARCO DE
2011.
2722 Dispensada
3.151,3700
3.151,37
92654607000103 286020 Dispensada
1,0000 UN GRADE DE PROTECAO EM FERRO
130,0000
130,00
1,0000 UN CADEADO
25,0000
25,00
DESTINO: CASINHA DO GAS POSTO
PAULISTA
40
1.101,82800657
1
40
1.993,33-
230839 DIMASTER COM.PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 2520829000140 283538 Dispensada
2
40000,0000 CA FLUOXETINA 20 MG CAPSULA
0,0359
1.436,00
MEDICAM. CONTROL. PORT. 344/98
3
4500,0000 CO TIORIDAZINA 100MG (MELLERIL)
0,8050
3.622,50
COMPRIMIDO MED CONTROL PORT
344/98
4
1000,0000 CO RISPERIDONA 2 MG CP
0,0860
86,00
5
15,0000 FR RISPERIDONA GOTAS 1MG/ML 34,2800
514,20
FRASCOS COM 30ML
DESTINO:FARMACIA MUNICIPAL E UBS
2455 02.03.2011
2777 21.03.2011
800313
40
0,0240
2.289,1440
9,4240
0,3040
0,20800890
40
0,98800049
40
155,00
3367 04.04.2011
1
1,0000 SE MAO-DE-OBRA NO CONSERTO DA
IMPRESSORA HP LASERJET 1320N DA
SEC. SAUDE
3378 04.04.2011
800313
92802784000190
2722 Dispensada
1,0000
4.000,0000
4.000,00
800315
76535764000224
2722 Dispensada
1,0000
5.000,0000
5.000,00
800319
6149187000176 285823 Dispensada
1
200,0000 UN CARTAZ 40 X 60 CM, PAPEL COUCHE
3,2400
648,00
180GR. ACABAMENTO FITA DUPLA
FACE, CORTE RETO
DESTINO: PRONTO ATENDIMENTO
800956
136574 CORTECOR RECORTES E IMPRESSOS LTDA
6343459000174 285823 Dispensada
1
2,0000 UN CONFECCAO DE BANNERS EM LONA,
64,0000
128,00
IMPRESSAO DIGITAL, 1,00 X 1,50M,
ACABAMENTO EM BASTAO PONTEIRA E
CORDA
DESTINO: PRONTO ATENDIMENTO
801240
1
3384 04.04.2011
1
3392 04.04.2011
3412 04.04.2011
1
3415 05.04.2011
3419 05.04.2011
3421 05.04.2011
29121 DETRAN - RS
9,0000 SE
VEICULO
DESTINO: SEC. SAUDE. PLACAS:
IMW1031, IRF4773, IKS9172,
IIJ5522, IKA1622, INO7902,
IMW4491, IMW0991, IOB5771.
127384 COTIVAL GASES
1
35,0000 M3
2
18,0000 UN
3
40,0000 UN
LTDA.
OXIGENIO 1M3
OXIGENIO 3M3
OXIGENIO 7M3
DESTINO: MUNICIPES
286224 Dispensada
134,6577
1.211,92
91820324000121 286111 Dispensada
35,0000
1.225,00
50,0000
900,00
55,0000
2.200,00
801396
210,00
2016440000162
2722 Dispensada
1
1,0000
10.000,00
3380 04.04.2011
3391 04.04.2011
5665629000174 285892 Dispensada
210,0000
210,00
40
10.000,00
40
4.000,00
40
5.000,00
40
648,00
40
128,00
801213
40
1.211,92
800265
40
4.325,00
523913 HEAD PRODUCOES DE AUDIO E VIDEO LTDA
9286630000149 285825 Dispensada
1
1,0000 SE PRESTACAO DE SERVICO DE SPOT 30,
600,0000
600,00
2 LOCUTORES, VEICULACAO REGIAO
METROPOLITANA SOBRE O PRONTO
ATENDIMENTO
800165
519764 RETIRO COMUNIT.DE REABIL.OCUPACIONAL
91693549000164 286433 Dispensada
1
1,0000 SE DESPESA COM INTERNACAO
5.230,8600
5.230,86
HOSPITALAR PARA: JAIRO LUIS BUHL
(31 DIAS), JONAS SCHUH GOMES (21
DIAS), FRANCIELE ROESE DOS
SANTOS (31 DIAS), KLEITON
LISSARACA (10 DIAS), JONAS DEVES
DE OLIVEIRA ( 1 DIA), ROBSON
MATEUS WILE (10 DIAS), RODRIGO
RIBEIRO (10 DIAS), ISMAEL DE
SOUZA ( 25 DIAS), LUIS FERNANDO
DE FREITAS GONSALVES (4 DIAS)
800334
40
600,00
40
5.230,86
40
1
3439 06.04.2011
3425 05.04.2011
520805 COOPERMEDICA COM.DE PROD.MEDICOS LTDA.
1,0000 UN PLACA ELETRONICA PARA CADEIRA
230,0000
UNIK ODONTOLOGICA, MARCA KAVO
DESTINO: SAUDE BUCAL
5458504000173 286138 Dispensada
230,00
801169
230,00
43911 DISMACO DISTRIBUIDORA MEDICA LTDA
94671849000130 286541 Dispensada
60,0000 PA ABAIXADORES DE LINGUA PACOTE
2,2500
135,00
C/100 UNIDADES
2
5,0000 FR ACIDO ACETICO 3% EMBALAGEM 1 L.
4,6000
23,00
5
20,0000 RO ALGODAO HIDROFILO 500GR
8,4400
168,80
6
50,0000 UN BUTTERFLY NUM. 21 (SCALP)
0,0900
4,50
7
0,0900
10,80
8
0,0900
4,50
12
150,0000 PA LUVA CIRURGICA ESTERILIZADA 7,5
0,8900
133,50
(PAR). DEVE ATENDER A LEGISLACAO
VIGENTE.
13
3000,0000 UN LUVA GINECO TAMANHO UNICO 0,0490
147,00
UNIDADE. DEVE ATENDER A
LEGISLACAO VIGENTE.
14
200,0000 CA LUVA PARA PROCEDIMENTO DE LATEX
14,6000
2.920,00
TAM.M CX.C/100 UNID. DEVE
ATENDER A LEGISLACAO VIGENTE.
15
1400,0000 UN SACO LEITOSO 15 LITROS P/LIXO
0,2490
348,60
CONTAMINADO - RESIDUO DE SERVICO
DE SAUDE. POLIETILENO DE BAIXA
DENSIDADE. 6 MICRAS. EM TORNO DE
40 X 60. OBSERVAR NORMAS ABNT.
REGISTRO NA ANVISA E NO
MINISTERIO DA SAUDE. COR BRANCA
LEITOSA, COM RESISTENCIA
MECANICA E OPACIDADE ADEQUADAS A
FINALIDADE, E PERFEITA VEDACAO.
IMPRESSO EM CADA UM A
IDENTIFICACAO DO FABRICANTE, O
NUMERO DO LOTE, O SIMBOLO DE
SUBSTANCIA INFECTANTE.
DESTINO: ATENCAO BASICA E UBS
ENTREGA 08/04/11 VALIDADE DOS
ITENS 12 MESES.
801221
135431 SIDD COML.DISTR.DE MEDICAMENTOS LTDA.
203590000150 286541 Dispensada
3
60,0000 CA AGULHA DESCARTAVEL 25 X 7 CX
3,2000
192,00
C/100
4
30,0000 CA AGULHA DESCARTAVEL TAMANHO 25X8
3,2000
96,00
(CAIXAS C/100 UND)
9
70,0000 RO ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10CM
4,6900
328,30
X4,5 M. CONFECCIONADO EM TECIDO
APROPRIADO, CONSTITUIDO DE FIOS
DE ALGODAO, RESISTENTE, COR
BRANCA. IMPERMEABILIDADE DORSAL
ADEQUADA A SUA FINALIDADE, E
FLEXIBILIDADE SUFICIENTE PARA
ACOMPANHAR AS DOBRAS DA PELE.
MASSA ADESIVA UNIFORMEMENTE
DISTRIBUIDA, ADEQUADA FIXACAO DA
CAMADA ADESIVA NO PANO BASE, BOA
ADERENCIA POREM DE FACIL REMOCAO
SEM DEIXAR RESIDUOS. TENSAO
CONTROLADA AO DESENROLAR. BORDAS
PREFERENCIALMENTE PICOTADAS, A
FIM DE EVITAR SOLTURA DOS FIOS,
ENROLADO EM CARRETEL PLASTICO E
RECOBERTO ADEQUADAMENTE.
10
350,0000 PA GAZE HIDROFILA PACOTE C/ 500
14,7900
5.176,50
COMPRESSAS 13 FIOS DE 7,5 CM X
801221
40
1
3440 06.04.2011
3.895,70
40
40
11
15,0000
16
300,0000
17
10,0000
Total do
3458 07.04.2011
3459 07.04.2011
3472 07.04.2011
3473 07.04.2011
7,5 CM X 8 DOBRAS - 100% ALGODAO
AS COMPRESSAS DEVERAO ATENDER A
LEGISLACAO VIGENTE E AS NORMAS
ABNT, PRINCIPALMENTE A NBR ABNT
13843
CA LAMINA MICROSCOPICA FOSCA 26X76
2,4000
36,00
MM CX C/50
FR SORO FISIOLOGICO 0,9% 250 ML
1,5400
462,00
SISTEMA FECHADO
FR SORO GLICOSADO 5% 500ML 2,3000
23,00
SISTEMA FECHADO
DESTINO:ATENCAO BASICA E UBS
ENTREGA DIA: 08/04/2011
VALIDADE DOS ITENS: 12 MESES
Empenho.......:
1
1,0000
2723 Dispensada
1.532,1300
1.532,13
1
1,0000
2723 Dispensada
145,6000
145,60
1.137,30
800600
40
1.532,13
800736
40
145,60
507771 V.CARDOSO DE ALMEIDA MINIMERCADO
8235964000120 286460 Dispensada
1
8,0000 PC GUARDANAPO DE PAPEL PACOTES COM
0,6000
4,80
50 UNIDADES
2
3,4000
20,40
3
10,0000 PC PRATOS DESCARTAVEISPACOTES COM
1,6000
16,00
10 UNIDADES CADA
DESTINO: 10 FESTA DA VIDA
ENTREGA NO DIA 09/04/2011 NO
PARCAO, AS 8:00
801040
507771 V.CARDOSO DE ALMEIDA MINIMERCADO
8235964000120 286460 Dispensada
1
50,0000 KG CARNE DE GADO(PALETA OU AGULHA)
8,4000
420,00
PICADA EM PEDACOS PEQUENOS PARA
CARRETEIRO
2
35,0000 KG ARROZ BRANCO
1,3500
47,25
3
7,0000 UN OLEO DE SOJA-EMBALAGEM PLASTICA
3,1000
21,70
COM 900 ML, SEM COLESTEROL,
VALIDADE MINIMA DE 1 ANO
4
6,0000 KG SAL REFINADO IODADO, PACOTES DE
0,8000
4,80
1KG
5
8,0000 UN ALHO (CABECA)
1,1000
8,80
6
7,0000 UN VINAGRE DE 700ML
1,1000
7,70
7
25,0000 KG CEBOLA BRANCA, SEM RESTIA,
1,7000
42,50
TAMANHO MEDIO, NOVA DE 1
QUALIDADE, COM CASCA SA, SEM
RUPTURAS, TENRAS E COM BRILHO,
BEM DESENVOLVIDAS
8
25,0000 KG TOMATE
2,1000
52,50
9
40,0000 UN TEMPERO VERDE TALOS E FOLHAS
0,7000
28,00
INTEIRAS, GRAUDAS, SEM MANCHAS,
COM COLORACAO UNIFORME INTACTAS,
FIRMES E BEM DESENVOLVIDAS,
ACONDICIONADAS EM EMBALAGENS
RESISTENTES E TRANSPARENTES
10
40,0000 KG REPOLHO
1,5000
60,00
11
450,0000 UN PAO CACETINHO 50G
0,1900
85,50
12
3,0000 KG MOLHO DE TOMATE
4,4666
13,40
13
90,0000 UN REFRIGERANTES DE 2 LITROS SENDO
2,9000
261,00
NOS SABORES GUARANA, LIMAO E
LARANJA
14
5,0000 PA GELO PACOTES DE 3KG
4,3000
21,50
800229
40
41,20
40
1.074,65
3475 07.04.2011
1
2
3477 07.04.2011
3481 07.04.2011
3487 07.04.2011
3488 07.04.2011
92654607000103 286135 Dispensada
1,0000 UN PROTETOR PARA COMPRESSOR
80,0000
80,00
1,0000 UN PROTETOR PARA AR CONDICIONADO
160,0000
160,00
DESTINO:
POSTO DE SAUDE PORTO BLOS
131696 TERESA MOURA
1
1,0000 SE
800049
240,00
6014759000100 286137 Dispensada
PRESTACAO DE SERVICO NA
795,0000
795,00
CONSTRUCAO DE UM LOCAL PARA
ARMAZENAR O COMPRESSOR
ODONTOLOGICO E PASSAGEM DE
ENERGIA E MANGUEIRA DE AR PARA A
SALA ODONTOLOGICA DO CONSULTORIO
25 DE JULHO
801708
508448 JOEL BENTO KIRSCH
402597000109 286197 Dispensada
1
1,0000 SE LOCACAO DE BRINQUEDOS SENDO 1
495,0000
495,00
CAMA ELASTICA, 1 PISCINA DE
BOLINHAS E UM CASTELO PULA PULA,
TODOS COM MONITOR PARA O DIA
09/04/2011 DURANTE A 10 FESTA DA
VIDA NO PARQUE ARNO KUNZ, DAS
9:00 AS 16:00
800217
131696 TERESA MOURA
1
1,0000 SE
800050
6014759000100 286033 Dispensada
3.565,0000
3.565,00
INSTALACAO DE ANTENA, SPLIT,
TOMADAS, LUMINARIAS E MANUTENCAO
ELETRICA NO PRONTO ATENDIMENTO
40
40
795,00
40
495,00
40
3.565,00
27056 DENTARIA E DISTR.HOSPT.PORTOALEGRENSE LT 91083212000135 283556 Pregao Presen 800248
50,0000 UN BROCA CARBIDE 245 Marca:MEDIN
3,2000
160,00
3,1900
63,80
3,1900
63,80
20,0000 UN BROCA CARBIDE O4 Marca:MEDIN
3,1900
63,80
3,1900
63,80
10,0000 VI LIQUIDO DE DAKIN 250 ML.
4,0000
40,00
Marca:SOUZA
64
20,0000 UN MANDRIL CURTO COM ENCAIXE
1,0000
20,00
P/CONTRA ANGULO P/DISCO DE
POLIMENTO Marca:JON
69
15,0000 VI MERCURIO VIVO EMBALAGEM 100 GR
42,0000
630,00
Marca:KDENT
40
27058 CRISTALIA PRODUTOS QUIM.FARMAC.LTDA.
44734671000151 283556 Pregao Presen 800248
60,0000 CX ANESTESICO S/VASO LIDOCAINA C/
16,0000
960,00
50 TUBETES DE 1.8ML CADA
Marca:CRISTALIA/XYLESTESIN
7
80,0000 CA ANESTESICO C/VASO CLORID.PRILOC.
19,0000
1.520,00
3% C/50 TUBETES
Marca:CRISTALIA/CITOCAINA
40
242663 PRHODENT COM.REPR.PROD.HOSP.DENTARIOS
93327161000175 283556 Pregao Presen 800248
10
100,0000 UN BROCA DIAMANTADA 1014 AR
0,7600
76,00
Marca:FAVA
15
100,0000 UN BROCA DIAMANTADA 1190F AR
0,7800
78,00
Marca:FAVA
16
50,0000 UN BROCA ALTA ROTACAO 4138
0,7600
38,00
Marca:FAVA
17
100,0000 UN BROCA DIAMANTADA 1013 ALTA
0,7600
76,00
ROTACAO Marca:FAVA
40
34
35
36
37
38
63
3489 07.04.2011
1.105,20
5
3490 07.04.2011
2.480,00
56
70
87
3491 07.04.2011
3492 07.04.2011
500,0000
PA
GUARDANAPO DE PAPEL- ODONTOLOGIA
1,2800
EMBALAGEM COM 50 UNIDADES DE
32CM X 33CM Marca:FLOR DE LIS
80,0000 CA ASTES FLEXIVEL TIPO MICROESCOVA
2,0000
160,00
EMB. COM 100 UNIDADES Marca:YORK
100,0000 UN TACA DE BORRACHA(ODONTOLOGIA)
0,6400
64,00
Marca:INJECTA
640,00
1.132,00
506354 DENTAL MED SUL ART.ODONTOLOGICOS LTDA.
2477571000147 283556 Pregao Presen 800248
8
30,0000 PO BENZOCAINA 20%-ANESTESICO TOPICO
3,6400
109,20
C/SABOR-POTE 12G Marca:BENZOTOP
30
300,0000 UN BROCA BAIXA ROTACAO O2
1,5600
468,00
Marca:MAILLEFER
31
300,0000 UN BROCA BAIXA ROTACAO 04
1,5600
468,00
Marca:MAILLEFER
32
1,5600
468,00
Marca:MAILLEFER
33
1,5600
468,00
Marca:MAILLEFER
45
3000,0000 UN ESCOVA DENTAL ADULTO MACIA
0,3300
990,00
Marca:MEDFIO
46
3000,0000 UN ESCOVA DENTAL INFANTIL (MACIA)
0,2500
750,00
Marca:FLOPPY/MEDFIO
48
50,0000 UN ESCOVAS ROBSON Marca:PREVEN
0,6000
30,00
49
150,0000 UN ESPELHO BUCAL PLANO N. 3
1,3000
195,00
Marca:IODONTOSUL
54
30,0000 UN FLUOR GEL NEUTRO 1% 200GR
2,3400
70,20
Marca:DFL
57
50,0000 CA FIBRINOL Marca:HEMOSPON
11,7000
585,00
65
50,0000 CA MASCARA DESCARTAVEL TRIPLA C/ 50
3,9800
199,00
UNI Marca:DESCARPACK
67
50,0000 RO MATRIZ METALICA 0,5 MM
0,7500
37,50
Marca:INJECTA
68
50,0000 UN MATRIZ METALICA N 7MM
0,7500
37,50
Marca:INJECTA
73
8,0000 FR POLIMIXINA B + NEOMICINA +
10,4000
83,20
HODROCORTIZONA FRASCO C/10ML
Marca:OTOSPORIN
76
5,0000 VI PARAMONO CLORO FENOL CANFORADO
3,2500
16,25
FRASCO C/20ML Marca:BIODINAMICA
85
5,0000 UN REVELADOR DE PLACAS C/100 UNID.
10,8500
54,25
(PASTILHAS A BASE DE VERMELHO DE
ERITROSINA) Marca:EVIPLAC
90
30,0000 UN TOUCA DESCARTAVEL C/ELASTICO CX
4,5000
135,00
C/50 UNID Marca:DESCARPACK
40
519024 L.A.DALLA PORTA JUNIOR
11145401000156 283556 Pregao Presen 800248
2
85,0000 CA AGULHA GENGIVAL CURTA
9,6000
816,00
DESCARTAVEL CX C/100 Marca:INJEX
6
50,0000 UN ANESTESICO C/VASO CLORID.LIDOC.
19,0000
950,00
3% C/50 TUBETES Marca:DLA
53
15,0000 UN FIXADOR PARA RX ODONTOLOGICO
3,4800
52,20
EMBALAGEM COM 475ML Marca:KODAK
59
12,0000 FR HIDROXIDO DE CALCIO PPA (PURO
2,8000
33,60
PRO ANALISE)50GR Marca:AAF
60
5,0000 UN IODOFORMIO EMBALAGEM COM 10GR
10,2800
51,40
Marca:IODONTOSUL
78
10,0000 CA PELICULA P/RADIOGRAFIA
71,2000
712,00
ODONTOLOGICA ADULTO Marca:DFL
79
6,0000 CA PELICULA P/ RX ODONTOLOGICO
85,3500
512,10
INFANTIL Marca:KODAK
84
15,0000 UN REVELADOR PARA RX ODONTOLOGICO
3,2400
48,60
EMBALAGEM COM 475ML Marca:KODAK
91
5,0000 UN TRICRESOLFORMALINA EMBALAGEM COM
3,9600
19,80
10ML Marca:AAF
40
5.164,10
3.195,70
3493 07.04.2011
11
50,0000
12
50,0000
13
14
50,0000
50,0000
18
150,0000
19
150,0000
20
50,0000
21
50,0000
22
100,0000
23
20,0000
24
20,0000
25
50,0000
26
100,0000
27
100,0000
28
100,0000
29
100,0000
42
80,0000
50
55
10,0000
5,0000
58
10,0000
72
5,0000
74
5,0000
77
20,0000
83
15,0000
92
10,0000
Total do
3494 07.04.2011
3495 07.04.2011
523931 DENTAL GAVEA PROD.MED.ODONTOLOGICOS LTDA 8769059000150 283556 Pregao Presen 800248
9
100,0000 UN BROCA DIAMANTADA 3118F ALTA
0,8500
85,00
ROTACAO Marca:FAVA
UN BROCA DIAMANTADA 1032 ALTA
0,7700
38,50
ROTACAO Marca:FAVA
UN BROCA DIAMANTADA 1033 AR/FG
0,7900
39,50
Marca:FAVA
UN BROCA DIAMANTADA 1092 Marca:FAVA
0,8700
43,50
0,9100
45,50
ROTACAO Marca:FAVA
0,7700
115,50
ROTACAO Marca:FAVA
UN BROCA DIAMANTADA 1016 H L
0,8300
124,50
Marca:FAVA
0,8100
40,50
ROTACAO Marca:FAVA
0,7700
38,50
ROTACAO Marca:FAVA
0,7600
76,00
ROTACAO Marca:FAVA
0,8500
17,00
ROTACAO Marca:FAVA
0,9100
18,20
ROTACAO Marca:FAVA
UN BROCA ALTA ROTACAO N. 3118 FF
0,8400
42,00
DIAMANTADA Marca:FAVA
UN BROCA DIAMANTADA 3168F ALTA
0,7900
79,00
ROTACAO Marca:FAVA
UN BROCA ALTA ROTACAO N 3168 FF
0,8700
87,00
Marca:FAVA
UN BROCA DIAMANTADA 3195F ALTA
0,8700
87,00
ROTACAO Marca:FAVA
UN BROCA ALTA ROTACAO N. 3195 FF
0,9000
90,00
DIAMANTADA Marca:FAVA
UN CONDICIONADOR ACIDO GEL TIPO
0,9500
76,00
ORTOFOSFORICO COM 2,5 ML
Marca:BIODINAMICA
FR EUGENOL FRASCOS C/20ML Marca:AFF
3,7900
37,90
UN FORMOCRESOL 500MG EMBALAGEM 10ML
3,7500
18,75
Marca:INODON
UN HIDROXIDO DE CALCIO ( PASTA )=
4,3800
43,80
HIDRO C Marca:AFF
UN LUBRIFICANTE COM SILICONE P ALTA
7,1600
35,80
ROTACAO EMB.100ML SPRAY
Marca:DEXCAR
VI OXIDO DE ZINCO FRASCO C/50GR
2,5900
12,95
Marca:AFF
UN PASTA PROFILATICA COM FLUOR
2,9800
59,60
EMBLAGEM 90 GR Marca:MAQUIRA
UN RESTAURADOR INTERMEDIARIO (IRM
15,8000
237,00
PO+LIQUIDO) Marca:INODON
UN VERNIZ COM FLUOR EMBALAGEM COM
4,9300
49,30
10ML Marca:INODON
Empenho.......:
1.638,30
523932 DENTAL ODONTOMED LTDA.
4954179000177 283556 Pregao Presen 800248
51
30,0000 EN EXTIRPA NERVOS BRANCO ENVELOPE
17,5900
527,70
C/10 Marca:MEDIN
80
8,0000 CO PONTAS CENTRIX Marca:MAQUIRA
31,7200
253,76
40
506245 DENTAL MED EQUIP.MAT.ODONT.E HOSP.LTDA.
7978004000198 283556 Pregao Presen 800248
1
25,0000 UN ADESIVO DENTINA/ ESMALTE PARA
11,5000
287,50
RESINA FOTOPOLIMERI- ZAVEL MONO
COMPONENTE CETONADOADESIVO DE
FRASCO UNICO PRIMER E ADESIVO EM
UM SO FRASCO, LIVRE DE ACETONA
Marca:VIGODENT
3
350,0000 PA ALGODAO EM ROLETES EMBALAGEM COM
1,0000
350,00
40
781,46
40
39
30,0000
40
10,0000
41
10,0000
43
20,0000
44
20,0000
47
8,0000
52
10,0000
61
5,0000
62
10,0000
66
30,0000
71
10,0000
75
81
50,0000
50,0000
82
40,0000
86
200,0000
88
20,0000
89
15,0000
93
5,0000
94
5,0000
95
8,0000
Total do
3522 11.04.2011
3523 11.04.2011
3524 11.04.2011
100 UNIDADES Marca:SSPLUS
4
5,0000 UN PASTA ALVEOLAR C/ IODOFORMIO E
PARAMONOCLOROFENOL EMBALAGEM COM
20 GR Marca:IODONTOSUL
UN CABO P/ ESPELHO BUCAL
1,3800
Marca:IODONTOSUL
UN CARIOSTATICO EMBALAGEM COM 10ML
7,1400
Marca:IODONTOSUL
FR CLOREXIDINE DIGUCLONATO 0.12%
7,7900
SOL. 150 ML. Marca:CLOREXIPLAC
UN CUNHA DE MADEIRA
3,9500
Marca:IODONTOSUL
CA DISCOS P/ POLIMENTO DE RESINA CX
16,5100
C/50 Marca:TDV
UN ESCOVAS PARA LIMPAR BROCAS
3,0700
Marca:IODONTOSUL
UN FIO DENTAL ROLO DE 500 MT
4,7400
Marca:PREVEM
CA IONOMERO DE VIDRO CONDENSAVEL
13,8000
(PO + LIQUIDO) Marca:MAXXION
VI LIMALHA DE PRATA GRANULACAO
38,0000
EXTRA FINA C/ZINCO FRASCO C/30GR
Marca:DUXXALOY
UN MATRIZ POLIESTER EMBALAGEM COM
0,6400
50 UNIDADES Marca:MAQUIRA
UN OBTURADOR PROVISORIO EMBALAGEM
6,4000
COM 25GR Marca:MAQUIRA
EN PAPEL ARTICULAR Marca:MAQUIRA
1,5000
UN RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL Z 100
7,5200
COR A 2 Marca:FILLMAGIC
UN RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL Z 100
7,5200
COR A 3 Marca:FILLMAGIC
PA SUGADOR DESCARTAVEL PCT.C/40
1,8400
UNID. Marca:SSPLUS
UN TIRA DE LIXA METALICA P/ ACAB.
3,5200
AMG 6 MM Marca:PDX
CX TIRA DE LIXA PARA ACABAMENTO DE
3,5200
RESINA Marca:PDX
CX AMALGAMA ENCAPSULADO
70,0000
Marca:DUXALLOY
CA CONES DE GUTAPERCHA ACESSORIOS
9,2000
BRANCO Marca:INJECTA
CA CONES DE PAPEL ABSORVENTE1 E 2
8,8000
SERIE. Marca:INJECTA
DESTINO: ODONTO
Empenho.......:
503006 LIVRARIA E BAZAR SCHOLL LTDA.
2
4,0000 UN VERNIZ 100ML CADA
10
2,0000 UN PINCEL CHANFRADO No 8
DESTINO:CAPS
7,7300
41,40
71,40
77,90
79,00
330,20
24,56
47,40
69,00
380,00
19,20
64,00
75,00
376,00
300,80
368,00
70,40
52,80
350,00
46,00
70,40
7803826000138 286384 Dispensada
6,6000
26,40
9,5000
19,00
3.589,61
800956
40
45,40
508215 KANITZ E ROLDAO ARTESANATO LTDA.
9664890000100 286384 Dispensada
3
5,0000 UN METAL PRIMER
4,5000
22,50
6
2,0000 UN GEL ENVELHECEDOR MARROM
7,9000
15,80
7
3,0000 UN GEL MEDIUM PARA MATIZAR INCOLOR
4,9000
14,70
8
2,0000 UN CERA OURO
14,9000
29,80
11
6,0000 UN ROLOS PARA PINTURA DE ESPUMA
3,2500
19,50
PEQUENO.
15
4,0000 UN LIXA
0,7000
2,80
16
20,0000 UN PECAS EM MDF
3,5000
70,00
17
6,0000 IN VERNIZ VITRAL CORES VARIADAS
3,6000
21,60
18
2,0000 LA MASSA ACRILICA DE 500ML
4,9000
9,80
DESTINO: CAPS
105053 LIVRARIA PRISMA LTDA.
5
8,0000 UN TINTA ACRILICA DE 30ML CADA
38,65
583921000124 286384 Dispensada
1,8000
14,40
800956
40
206,50
800956
40
9
13
15,0000
7,0000
19
10,0000
Total do
3525 11.04.2011
3526 11.04.2011
93820256000398 286384 Dispensada
1
3,0000 UN GOMA LACA 100ML CADA
4,4000
13,20
4
11,0000 UN TINTA ACRILICA FOSCA DE 30ML
2,2000
24,20
SENDO UMA DE CADA COR: PEROLA,
AZUL PETROLEO, VERDE OLIVA,
VERDE PRIMAVERA, MARROM
CASTANHO, MARROM CLARO, BRANCO
METALICO, CERAMICA CLARA, COBRE,
AMARELO PELE E VERMELHO
12
2,0000 UN PINCEL FILETE No 0
3,9000
7,80
14
3,0000 UN SUPER BONDER
6,9000
20,70
DESTINO: CAPS
522756 NA GRACA
9
1,0000
3528 11.04.2011
63,40
800956
802201
134692 EDUCATIVA COM.DE LIVROS E BRINQ.LTDA.
5675120000102 286337 Dispensada
1
2,0000 UN JOGO DA VIDA
82,0000
164,00
3
4,0000 UN ESPADA DE BRINQUEDO EM PLASTICO
5,0000
20,00
7
2,0000 JO JOGO DOMINO TAMANHO NORMAL
9,9000
19,80
8
3,0000 UN JOGO BLOCOS LOGICOS PARA
31,0000
93,00
CRIANCAS A PARTIR DOS 5 ANOS,
COM MAIS DE 30 PECAS
11
3,0000 UN JOGO DE BARALHO
7,0000
21,00
12
2,0000 UN JOGO DE BOLICHE DE PLASTICO
10,0000
20,00
21
72,0000 UN OBJETOS PARA FANTASIA SENDO 8
3,5000
252,00
UNIDADES DE CADA OBJETO:
MASCARA, OCULOS, COROA, TIARA,
PULSEIRA, CHAPEU, ESTOLA, MARABU
E COCAR
DESTINO: CAPS
802201
118804 DISTR.DE PAPEIS SR.DOS PASSOS LTDA.
1150578000197 286337 Dispensada
2
3,0000 UN BOLAS PLASTICO MEDIAS, LEVES
2,8000
8,40
4
6,0000 JG JOGO QUEBRA CABECAPARA MAIORES
12,5000
75,00
DE 8 ANOS
5
3,0000 UN QUEBRA CABECA PARA MAIORES DE 5
12,5000
37,50
ANOS
6
3,0000 JO JOGO PEGA VARETA
4,5000
13,50
802201
10
3,0000
13
14
15
16
6,0000
3,0000
3,0000
35,0000
20
3,0000
40
65,90
LIVRARIA E PAPELARIA LTDA
93820256000126 286337 Dispensada
UN JOGO FUTEBOL DE BOTAO CONTENDO O
47,8000
47,80
CAMPO E 4 TIMES
UN JOGO LEGO BASICO COM PECAS
39,9000
119,70
GRANDES
UN CARRINHOS PEQUENOS DE PLASTICO
3,9000
23,40
UN CAMINHAO (BRINQUEDOS)
19,9000
59,70
UN TRATOR (BRINQUEDO)
21,9000
65,70
MT TNT (TECIDO)SENDO 5 METROS DE
1,2000
42,00
CADA COR: BRANCO, PRETO,
VERMELHO, VERDE, AMARELO, AZUL E
ROSA
CA GIZ DE CERA CAIXA COM 12 CORES
1,6000
4,80
DESTINO: CAPS
Empenho.......:
Total do
3527 11.04.2011
SENDO UMA DE CADA COR: AZUL
ESCURO, VERMELHO, AMARELO, ROSA,
MARROM, VERDE FOLHA, BRANCO E
PRETO
UN PINCEL CHATO
2,4000
36,00
PA PURPURINA FINA SENDO UM PACOTE
1,0000
7,00
DE CADA COR: DOURADA, PRATA,
VERDE, VERMELHA, MARROM, PRETA E
ROSA
FO CARTOLINAS CORES VARIADAS
0,6000
6,00
DESTINO: CAPS
Empenho.......:
40
363,10
40
589,80
40
17
18
19
3550 12.04.2011
3551 12.04.2011
1,8500
28,50
2724 Dispensada
10.062,4100
10.062,41
180,00
800082
40
2.091,16
15.000,0000
SEDEX
DESTINO - SECRETARIA DE SAUDE.
800083
40
10.062,41
Inexigivel
15.000,00
800946
40
15.000,00
23633646000 286716 Dispensada
1
1,0000
ADIANTAMENTO PARA MNAUTENCAO DA
1.000,0000
1.000,00
800132
23633646000 286716 Dispensada
1
1,0000
ADIANTAMENTO PARA MNAUTENCAO DA
1.000,0000
1.000,00
800133
94671849000130 286541 Dispensada
350,0000 PA GAZE HIDROFILA PACOTE C/ 500
16,2800
5.698,00
COMPRESSAS 13 FIOS DE 7,5 CM X
7,5 CM X 8 DOBRAS - 100% ALGODAO
AS COMPRESSAS DEVERAO ATENDER A
LEGISLACAO VIGENTE E AS NORMAS
ABNT, PRINCIPALMENTE A NBR ABNT
13843
DESTINO:ATENCAO BASICA E UBS
801221
2
30,0000 FR IPRATROPIO BROMIDRATO 20ML
0,6100
18,30
(ATROVENT) -BROMETO DE
IPRATROPIO SOLUCAO P INALACAO
0,025%
4
800,0000 AM CETOPROFENO AMP. 50MG/ML COM 2ML
1,0600
848,00
(INTRAMUSCULAR)
5
100,0000 AM CETOPROFENO AMP. 50MG/ML COM 2ML
2,3700
237,00
(ENDOVENOSA)
6
200,0000 AM DEXAMETASONA 4 MG/ML INJETAVEL
0,3790
75,80
AMPOLA
12
200,0000 FR SORO GLICOSADO 5% 500ML 1,9000
380,00
SISTEMA FECHADO
16
200,0000 UN DIPIRONA SODICA INJETAVEL
0,2790
55,80
500MG/ML AMPOLA DE 2ML
17
300,0000 AM HIOSCINA
0,5000
150,00
N-METILBROMETO(ESCOPOLAMINA)INJE
TAVEL AMPOLAS DE 1 ML
18
1500,0000 AM METOCLOPRAMIDA INJETAVEL 10MG 0,2070
310,50
AMP 2ML -CLORIDRATO DE
METOCLOPRAMIDA
21
1500,0000 AM HIOSCINA (ESCOPOLAMINA) +
0,5090
763,50
DIPIRONA INJETAVEL AMPOLA DE 5
800657
10
11,10
6,00
1
1,0000
3605 13.04.2011
3606 13.04.2011
TINTA GUACHE (CAIXAS) COM POTES
PEQUENOS
6,0000 UN MASSA DE MODELAR CAIXA COM 6
1,0000
CORES
6,0000 CA LAPIS DE COR CAIXA C/ 12
4,7500
CORES
DESTINO: CAPS
2724 Dispensada
2.899,2900
2.899,29
1
3603 13.04.2011
UN
1
1,0000
3587 12.04.2011
3602 13.04.2011
6,0000
40
1.000,00
40
1.000,00
40
5.698,00
40
ML
VALIDADE MINIMA DE 18 MESES NA
ENTREGA
DESTINO:PRONTO ATENDIMENTO
3607 13.04.2011
3608 13.04.2011
3609 13.04.2011
3610 13.04.2011
110145 MK PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA.
411441000186 286642 Dispensada
9
20,0000 AM LIDOCAINA 2% SEM VASOCONSTRITOR
1,6000
32,00
AMPOLA DE 20ML
15
10,0000 GA AGUA BIDEIONIZADA GALAO 5 LTS.
8,5000
85,00
19
50,0000 AM PROMETAZINA INJETAVEL 50MG 0,7500
37,50
AMPOLA DE 2ML -CLORIDRATO DE
PROMETAZINA
VALIDADE MINIMA 18 MESES NA
ENTREGA.
800657
203590000150 286642 Dispensada
3
30,0000 FR FENOTEROL PARA NEBULIZACAO GOTAS
1,4900
44,70
20ML BROMETO DE FENOTEROL SOL.
INAL. NEBUL. 5 MG/ML(BEROTEC)
7
1000,0000 AM DICLOFENACO SODICO INJETAVEL
0,2100
210,00
75MG AMPOLA DE 3ML
10
100,0000 TU LIDOCAINA 2% SEM VASOCONSTRITOR
0,4800
48,00
1,8ML TUBETE
11
50,0000 UN SORO FISIOLOGICO 0,9% FRASCO DE
1,6800
84,00
1000 ML SISTEMA FECHADO
14
50,0000 TU LIDOCAINA 2% COM VASOCONSTRITOR
0,4800
24,00
1,8ML TUBETE
ENTREGA
800657
131192 SULMEDI COM.DE PROD.HOSPITALARES LTDA.
92536010000164 286642 Dispensada
1
10,0000 AM AMINOFILINA INJETAVEL (24MG/ML 0,3800
3,80
AMPOLAS DE 10ML)
8
100,0000 UN BETAMETASONA ASSOC INJ
5,0200
502,00
(CELESTONE SOLUSPAN) AMP 1ML
ACETATO DE BETAMETASONA 3 MG +
FOSFATO DISSODICO DE
BETAMETASONA 3 MG AMPOLA DE 1ML
13
50,0000 AM TRAMADOL INJETAVEL 50MG/ML
0,5900
29,50
AMPOLA DE 2ML
20
100,0000 AM RANITIDINA INJETAVEL 25MG/ML
0,2300
23,00
AMPOLA DE 2ML
VALIDADE MINIMA 18 MESES
800657
134277 TECIDOS NOBRES LTDA.
7025616000166 286509 Dispensada
1
6,0000 MT TECIDO ALGODAO 180 FIOS, NA COR
12,0000
72,00
BRANCA
DESTINO: UBS
801062
26569 ANGICO TRANSPORTES E GUINCHO LTDA.
94751153000114 286611 Dispensada
1,0000 SE SERVICO DE TRANSPORTE DO MICRO
380,0000
380,00
ONIBUS IKS 9172, EM PLATAFORMA
DE 9 METROS, SAINDO DE NOVO
HAMBURGO COM DESTINO A CANOAS
802242
1
28000,0000 CO CLORPROMAZINA 100 MG COMPRIMIDO
0,1000
2.800,00
MED CONTROL PORT 344/98
2
8000,0000 CO FENOBARBITAL 100 MG COMPRIMIDO 0,0410
328,00
CONTR PORT 344/98
800657
3615 13.04.2011
1
3697 14.04.2011
2.838,90
40
154,50
40
410,70
40
558,30
40
72,00
40
380,00
40
3
6
9000,0000
7
20000,0000
8
20,0000
9
150,0000
12
15,0000
Total do
3698 14.04.2011
3699 14.04.2011
FLUOXETINA 20 MG CAPSULA
0,0690
MEDICAM. CONTROL. PORT. 344/98
CO LEVOMEPROMAZINA 100 MG
0,3400
3.060,00
COMPRIMIDO MEDIC CONTROL PORT
344/98
CA VALPROATO DE SODIO 500MG CAPS
0,5790
11.580,00
GEL (DEPAKENE/VALPAKINE) OU
ACIDO VALPROICO 500 MG CAPSULA
GELATINOSA MED CONTROL PORT
344/98
UN ACET.METILPREDNISOLONA(DEPOMEDRO
15,5000
310,00
L)INJ 40MG/ML 2ML
UN DIPIRONA SODICA INJETAVEL
0,2900
43,50
CX ANESTESICO S/VASO LIDOCAINA C/
21,8000
327,00
50 TUBETES DE 1.8ML CADA
DESTINO: ATENCAO BASICA E
FARMACIA BASICA
PRAZO DE ENTREGA: 18/04/2011
VALIDADE MINIMA NA ENTREGA DE 12
MESES
Empenho.......:
800660
203590000150 286911 Dispensada
4
12000,0000 CO HALOPERIDOL 5 MG COMPRIMIDO
0,0280
336,00
(CONTROLE ESPECIAL PORT. 344/98)
5
14000,0000 CO IMIPRAMINA 25 MG COMPRIMIDO 0,0380
532,00
CONTR PORT 344/98
10
120,0000 AM HIOSCINA (ESCOPOLAMINA) +
0,5200
62,40
DIPIRONA INJETAVEL AMPOLA DE 5ML
800657
30675 MARCO ANTONIO SOARES - ME
90426800000161 286668 Dispensada
1,0000 SE MAO-DE-OBRA NO CONSERTO DO BANCO
460,0000
460,00
DO MOTORISTA E HIGIENIZACAO
INTERNA
DESTINO: PLACA IMW 1031
800016
208540 VLADEMIR PEDRO DE OLIVEIRA
5458316000145 286632 Dispensada
1
1,0000 UN BOMBA DE GASOLINA
128,0000
128,00
2
1,0000 UN ROLAMENTO
76,0000
76,00
3
1,0000 UN JOGO DE VELA
52,0000
52,00
4
1,0000 UN KIT DE JUNTASDO MOTOR
166,0000
166,00
5
1,0000 PE CORREIA DENTADA
48,0000
48,00
6
1,0000 UN RETIFICADORDE CABECOTE
220,0000
220,00
7
1,0000 UN BOMBA D`AGUA
89,0000
89,00
DESTINO: PLACA IMW 1031
8
1,0000 UN FILTRO DE OLEO
15,0000
15,00
9
3,5000 LI OLEO DO MOTOR
15,4285
54,00
10
1,0000 KI COMANDO DE VALVULA COMPLETO
957,0000
957,00
11
1,0000
ADITIVO DO RADIADOR
32,0000
32,00
12
1,0000 UN FILTRO AR
14,0000
14,00
DESTINO:IMW1031
800015
1
3708 14.04.2011
CA
513944 CRISTAL DISTR.DE MEDICAMENTOS LTDA.
92132786000119 286911 Dispensada
1
1300,0000 CP ACICLOVIR 200 MG COMPR
0,0770
100,10
FARMACIA BASICA
VALIDADE MINIMA DE 12 MESES NA
ENTREGA
3705 14.04.2011
3707 14.04.2011
90000,0000
208540 VLADEMIR PEDRO DE OLIVEIRA
1
2
1,0000 SE MAO DE OBRA EM
VEICULOS
5458316000145 286632 Dispensada
250,0000
250,00
120,0000
120,00
6.210,00
24.658,50
40
100,10
40
930,40
40
460,00
40
1.851,00
800016
40
DESTINO: IME 7768 E IMW1031
370,00
3712 15.04.2011
3765 18.04.2011
3767 18.04.2011
3771 18.04.2011
3772 18.04.2011
513944 CRISTAL DISTR.DE MEDICAMENTOS LTDA.
92132786000119 256911 Dispensada
11
200,0000 AM METOCLOPRAMIDA INJETAVEL 10MG 0,1820
36,40
METOCLOPRAMIDA
DESTINO:ATENCAO BASICA E
FARMACIA BASICA
VALIDADE MINIMA 18 MESESE NA
DATA DE ENTREGA
800657
514508 DOCTOR CLIN OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE 1387625001354 227595 Concorrencia
2
1,0000 SE PRESTACAO DE SERVICO MEDICO PARA 28.781,1600
28.781,16
07 CLINICOS GERAIS, 4 PEDIATRAS,
4 GINECOLOGISTAS.
COMPLEMENTO DO EMP.656/2011.
800188
122781 METROPOLITANA DE VEICULOS LTDA
1
DESTINO: PLACA IKS 9172
800016
131696 TERESA MOURA
1
1,0000 SE
3798 19.04.2011
799,5000
Dispensada
799,50
800334
6014759000100 286907 Dispensada
375,0000
375,00
800050
800015
DPVAT 2011
DESTINO: CARROS DA SEC. SAUDE
524114 CINTIA DILLY
40
40
375,00
8895353000109 286682 Dispensada
1
6,0000 UN BATERIA 45 AMPERES
155,0000
930,00
2
180,0000
1.440,00
3
4,0000 UN BATERIA DE 105 AMPERES
300,0000
1.200,00
DESTINO: VEICULOS SEC. SAUDE
29121 DETRAN - RS
1,0000 SE
40
799,50
800165
1
40
28.781,16
2691965000101 287099 Dispensada
1
1,0000 .
4.471,5200
4.471,52
O MUNICIPIO DE CAMPO BOM E A
EDUCATIVAS,CULTURAIS E OU DE
MUNICIPAL N. 3084/2007,DE
10/07/2007
3810 19.04.2011
3833 25.04.2011
36,40
1.000,00
1
1,0000
CUSTAS JUDICIAIS REF.PROCESSO N.
087/1.11.0000134-7, FLAVIO
FRANCISCO PILZ X MUNICIPIO DE
CAMPO BOM.
INSTALACAO DE TOMADAS PARA
BEBEDOURO, LUMINARIAS DE
EMERGENCIA E TOMADAS PARA
COZINHA NA PISCINA DO CEI
3789 19.04.2011
87194940000228 286909 Dispensada
1.000,0000
1.000,00
40
286976 Dispensada
1.655,4600
1.655,46
40
4.471,52
40
3.570,00
801213
40
1.655,46
342455028
2727 Dispensada
801745
40
1
1,0000
2011.
14,2400
14,24
INSS - 14,24
3839 25.04.2011
3848 25.04.2011
3859 25.04.2011
3860 25.04.2011
3866 25.04.2011
3872 25.04.2011
3876 25.04.2011
14,24
514508 DOCTOR CLIN OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE 1387625001354 227595 Concorrencia
2
4,0000 SE PRESTACAO DE SERVICO MEDICO PARA 115.695,0000
462.780,00
07 CLINICOS GERAIS, 4 PEDIATRAS,
4 GINECOLOGISTAS.
23/04/2012.
EMPENHO 04 MESES, ATE
AGOSTO/2011.
800188
123651 DROGA RIO FARMACIAS LTDA.
4
4,0000 UN NEBULIZADOR COMPRESSOR
DESTINO:USUARIOS DO SUS
802105
91674655001415 286842 Dispensada
109,9000
439,60
40
462.780,00
40
439,60
1
1,0000
2727 Dispensada
2.943,4900
2.943,49
1
1,0000
2727 Dispensada
8.830,4500
8.830,45
800082
40
2.943,49
133621 GUSTAVO REICHERT
6106495000114 286842 Dispensada
1
40,0000 UN BENGALA CANADENSE(20 PARES)
24,0000
960,00
2
6,0000 UN CADEIRA DE BANHO FIXA
158,0000
948,00
3
10,0000 UN ANDADOR FIXO/ARTICULADO ADULTO
97,0000
970,00
5
5,0000 UN CADEIRA DE RODAS C/ PNEU MACICO
270,0000
1.350,00
DESTINO: USUARIOS DO SUS
800083
40
8.830,45
802105
40
4.228,00
518570 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
67729178000491 283633 Pregao Presen 800657
2
22000,0000 CO ANLODIPINO (BESILATO) 5 MG
0,0163
358,60
COMPRIMIDO Marca:ROYTON
1a PARCELA ENTREGA IMEDIATA
40
44734671000151 283633 Pregao Presen 800657
50,0000 AM FLUFENAZINA 25 MG/ML INJETAVEL
2,7900
139,50
AMPOLA 1ML - DEPOT (ENANTATO DE
FLUFENAZINA)
Marca:CRISTALIA
32
45000,0000 CO IMIPRAMINA 25 MG COMPRIMIDO 0,0270
1.215,00
CONTR PORT 344/98
Marca:CRISTALIA
1o PARCELA ENTREGA IMEDIATA
40
34362 VICTORIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP.LTDA
88317000121 283633 Pregao Presen 800657
1200,0000 CA FORMOTEROL + BUDESONIDA 12/400
0,6540
784,80
REFIL Marca:BIOSINTETICA
40
106620 MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS
94894169000186 283633 Pregao Presen 800657
10
400,0000 CO ALENDRONATO DE SODIO 70MG
0,2750
110,00
Marca:ELOFAR
40
94894169000186 283633 Pregao Presen 800660
15
30,0000 AM CEFTRIAXONA SODICA 250 MG/FRASCO
4,0000
120,00
AMPOLA (INJETAVEL) Marca:TEUTO
40
358,60
29
3878 25.04.2011
4
3881 25.04.2011
3882 25.04.2011
1.354,50
784,80
110,00
120,00
3892 25.04.2011
3899 25.04.2011
3900 25.04.2011
3901 25.04.2011
3903 25.04.2011
3904 25.04.2011
3911 25.04.2011
524125 GRAMS & GRAMS LTDA
10448145000103 283633 Pregao Presen 800657
46
20,0000 FR RISPERIDONA GOTAS 1MG/ML 33,2000
664,00
FRASCOS COM 30ML Marca:EMS
GERMED
47
20,0000 FR FLUOXETINA (CLORIDRATO) GOTAS
7,4000
148,00
20MG/ML - FRASCOS COM 20
MLVALIDADE MINIMA DE 18 MESES NA
DATA DA ENTREGA, EM 3 PARCELAS
COM 3 EMPENHOS, NAS PRIMEIRAS
QUINZENAS DE : MAIO, JULHO E
SETEMBRO/2011.
DESTINO: FARMACIA MUNICIPAL E
UBS Marca:MEDLEY
40
524136 NUNESFARMA DISTR.PROD.FARMACEUTICOS LTDA 75014167000291 283633 Pregao Presen 800657
28
10000,0000 CO TIORIDAZINA 100MG (MELLERIL)
0,5750
5.750,00
344/98 Marca:VALENT
40
524128 DIMACIPR MATERIAL CIRURGICO LTDA
9
Marca:UCI
656468000139 283633 Pregao Presen 800657
0,0700
105,00
812,00
5.750,00
40
105,00
656468000139 283633 Pregao Presen 800660
75
1000,0000
ITRACONAZOL 100 MG CAPSULA
0,2500
250,00
Marca:TEUTO
88
100,0000 CO DOXICICLINA 100 MG COMPRIM
0,0590
5,90
Marca:TEUTO
93
7000,0000
CIPROFLOXACINO 500 MG COMPRIMIDO
0,0700
490,00
- FARMACIA BASICA Marca:PRATI
40
504511 UCI-FARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA
48396378000182 283633 Pregao Presen 800657
33
6000,0000 CO LEVOMEPROMAZINA 25 MG COMPRIMIDO
0,0780
468,00
- PORT 344/98 Marca:UCI-FARMA
34
16000,0000 CO LEVOMEPROMAZINA 100 MG
0,2450
3.920,00
COMPRIMIDO MEDIC CONTROL PORT
344/98 Marca:UCI-FARMA
40
124279 BH FARMA COMERCIO LTDA.
42799163000126 283633 Pregao Presen 800657
5
200,0000 FR DIPIRONA SODICA GOTAS 500MG/ML 0,3150
63,00
FRASCO DE 10ML Marca:MARIOL
40
67729178000491 283633 Pregao Presen 800660
42
250,0000 BI METRONIDAZOL GELEIA VAGINAL 50G
0,9893
247,33
APLICADOR 500MG/5G METRONIDAZOL
500MG/5G GELEIA TUBO DE 50G
COM APLICADOR Marca:HIPOLABOR
57
2000,0000 CA FLUCONAZOL 150MG CAPSULA
0,1415
283,00
Marca:MEDQUIMICA
91
400,0000 CP ACICLOVIR 200 MG COMPR
0,0590
23,60
Marca:PRATI DONADUZZI
1a parcela entrega imediata
40
745,90
4.388,00
63,00
553,93
3934 26.04.2011
10
90,0000
20
60,0000
21
32
30,0000
15,0000
33
75,0000
Total do
3939 26.04.2011
3940 26.04.2011
3941 26.04.2011
94371309000131 283919 Convite
800959
6
0,0800
96,00
UN SABAO EM PO 1KG C/VALIDADE
3,3000
297,00
EMBALAGEM PLASTICA.
Marca:BRASQUIL
LI DETERGENTE LAVA LOUCA(NEUTRO
1,4000
84,00
UN LIMPA VIDROS 1000ML Marca:DOVALE
1,3500
40,50
UN LIMPADOR COM BRILHO (BOMBONA 5
6,3000
94,50
LITROS) (CONCENTRADO PARA DILUIR
EM AGUA) Marca:DOVALE
GA ALVEJANTE GL. 5LTS (AGUA
3,9500
296,25
Marca:CLORINDA
Empenho.......:
908,25
7057083000102 283919 Convite
1
27,0000 PA ESPONJA DE LA DE ACO PACOTES C/8
0,8800
23,76
UNIDADES Marca:SANYBRILHO
7
30,0000 UN SABAO AZUL 200 GRAMAS Marca:AZUL
0,7200
21,60
CELESTE
9
1,9800
667,26
Marca:TOTALPLAST
12
0,3900
17,55
8X12 Marca:SUPERPRO
22
3,9600
297,00
BACTERICIDA GL.5
Marca:ALQUIMIS
31
2,1600
47,52
Marca:ALQUIMIS
42
0,2700
777,60
C/30 METROS(BOA
800959
29
30,0000 UN SABAO COMUM BARRA C/400GR.
Marca:SANTO ANTONIO
8405188000160 283919 Convite
1,0200
30,60
800959
510010 VILSON HOLZ
26
90,0000 UN
8945885000103 283919 Convite
3,8000
342,00
SACAS ALVEJADAS 50X80CM
Marca:MARTIN
3942 26.04.2011
40
1.852,29
40
30,60
5470986000187 283919 Convite
3
9,0000 UN PA DE LIXO Marca:INCAVAS
1,2500
11,25
4
0,8200
36,90
EESTACOES
5
15,0000 UN ESCOVA P/VASO SANITARIO (C/CABO
1,7000
25,50
PLASTICO) Marca:SANIFLUX
8
9,0000 UN VASSOURAS DE NAYLON C/CABO
3,2500
29,25
Marca:PREFERIDA
13
900,0000 UN SACOS P/LIXO 60 LITROS (6
0,1270
114,30
MICRAS, MINIMO 52X70) NAO
19
45,0000 PC PANO P/ LIMPEZA MULTIUSO PCT.C/5
1,7000
76,50
800959
40
342,00
800959
40
40
25
18,0000
27
135,0000
28
90,0000
Total do
3943 26.04.2011
3944 26.04.2011
4147 27.04.2011
4160 27.04.2011
4163 27.04.2011
4164 27.04.2011
4165 27.04.2011
4166 27.04.2011
UNIDADES. Marca:NOBRE
23
1500,0000 UN SACOS DE LIXO 100 LITROS ( 10
MICRAS, MINIMO 75X95)
Marca:INDUPLAST
UN RODO ENXUGADOR DE PLASTICO DUPLO
3,4900
FA PAPEL TOALHA 20X27 INTERCALADO
6,4500
BRANCO PCT.C/1250 FOLHAS
Marca:PELSUL
UN PEDRA DESOD.SANITARIO (REFIL)40
0,7700
Marca:NOBRE
Empenho.......:
0,2930
439,50
62,82
870,75
69,30
1.736,07
3418352000150 283919 Convite
14
1,5000
22,50
Marca:PARANA
16
750,0000 UN SACOS P/LIXO 20 LITROS 4 MICRAS
0,0650
48,75
(MINIMO 40X50)NAO RECICLADO
Marca:ITAPUA
17
0,8500
25,50
Marca:PEROLA
24
30,0000 UN CESTO PARA LIXO VAZADO
1,7000
51,00
C/CAPACIDADE 10 LITROS
Marca:PLASVALE
41
18,0000 UN LIMPA MOVEIS BRILHO 200ML
1,2000
21,60
Marca:WORKER
800959
94234994000154 283919 Convite
15
200,0000 UN PILHA PEQUENA ALKALINA
1,2900
258,00
Marca:SONY
34
100,0000 UN BATERIA 12V ALKALINA P/CONTROLE
2,7900
279,00
Marca:SONY
39
200,0000 UN PILHA ALKALINA AAA Marca:SONY
1,3900
278,00
800959
1
1,0000
ABRIL DE 2011
2731 Dispensada
7.217,0000
7.217,00
1
1,0000
ABRIL DE 2011
2731 Dispensada
166,8700
166,87
40
169,35
40
815,00
801558
40
7.217,00
800083
40
166,87
2731 Dispensada
1
1,0000
289.518,36
ABRIL DE 2011
800600
1
1,0000
ABRIL DE 2011
2731 Dispensada
6.093,1600
6.093,16
800602
1
1,0000
ABRIL DE 2011
2731 Dispensada
47.488,1700
47.488,17
40
231.706,68
40
6.093,16
2731 Dispensada
1
1,0000
117.333,18
ABRIL DE 2011
800603
40
47.488,17
800604
40
117.333,18
1
4168 27.04.2011
4169 27.04.2011
4170 27.04.2011
4172 27.04.2011
4173 27.04.2011
4241 27.04.2011
4244 27.04.2011
4245 27.04.2011
4265 27.04.2011
4286 28.04.2011
4296 28.04.2011
4167 27.04.2011
1,0000
ABRIL DE 2011
2731 Dispensada
1.413,8600
1.413,86
1
1,0000
ABRIL DE 2011
2731 Dispensada
111,9400
111,94
1
1,0000
ABRIL DE 2011
2731 Dispensada
102,7400
102,74
1
1,0000
ABRIL DE 2011
2731 Dispensada
21.798,6100
21.798,61
1
1,0000
ABRIL DE 2011
2731 Dispensada
14.681,1600
14.681,16
1
1,0000
ABRIL DE 2011
2731 Dispensada
8.203,5500
8.203,55
1
1,0000
ABRIL DE 2011
2732 Dispensada
3.549,0500
3.549,05
800609
800610
800736
801295
801452
40
8.203,55
800677
40
3.549,05
1
1,0000
ABRIL DE 2011
801745
CA
40
14.681,16
800956
21,0000
40
21.798,61
6149187000176 287034 Dispensada
1
150,0000 UN CARTAZ EM PAPEL COUCHE 170G,
2,1333
320,00
FORMATO A3, CORTE RETO COM
PONTOS DE DUPLA FACE
2
1000,0000 UN FOLDERS EM PAPEL COUCHE 115G
0,3600
360,00
BRILHO, FORMATO A4, 4 X 0 CORES,
CORTE RETO COM 2 DOBRAS E PICOTE
DESTINO: CONFERENCIA DA SAUDE
6
40
102,74
801235
510010 VILSON HOLZ
2
18,0000 CA
40
111,94
131049 DALUZA IMPRESSOS LTDA.
4202441000127 287065 Dispensada
1
520,0000 UN CRACHA EM PAPEL SULFITE 240 G,
0,5076
264,00
COR 4 X 0 COM 2 FUROS 13 X 10,
COM CORDAO SENDO 150 VERMELHOS,
350 BRANCOS E 20 VERDES
DESTINO: CONFERENCIA MUNICIPAL
DE SAUDE
1
DESTINO: CELTA IMW 1031
800605
1.413,86
2732 Dispensada
58.382,6300
58.382,63
94571353000195 287243 Dispensada
200,0000
200,00
8945885000103 284061 Convite
GRAMPO GALVANIZADO P/ GRAMPEADOR
2,0000
36,00
26/6 CX.C/ 5000 Marca:JOCAR
CLIPS NUMERO 2/0 PEQUENO 500
6,1000
128,10
40
264,00
40
680,00
40
58.382,63
800015
40
200,00
800956
40
40
29
4298 28.04.2011
4301 28.04.2011
4305 28.04.2011
GRAMAS Marca:GASFER
24
60,0000 UN FITA ADESIVA TRANSP.(LARGA)
EMPACOTAMENTO 48 MM X 40M.
Marca:MASTERFIX
45,0000 PA ATILIO (PCT.C / 50 GR) Marca:RB
1,2500
2,0500
56,25
343,35
117562 D.M.RUSCHEL ARTE E TECNICA LTDA.
3711068000177 284061 Convite
11
18,0000 UN LAPISEIRA 0,7 Marca:TILIBRA
1,6700
30,06
800956
94234994000154 284061 Convite
3
300,0000 LI LIVROS DE ATA COM 100 FOLHAS
5,1500
1.545,00
Marca:SAO DOMINGOS
4
525,0000 UN CANETAS ESFEROG.AZUL
0,3200
168,00
Marca:COMPACTOR
8
18,0000 UN CANETAS RETRO PROJETOR9 NA COR
1,4000
25,20
VERMELHA E 9 NA COR PRETA
9
0,1000
150,00
FUROS GROSSO Marca:PLASTIPARK
15
4,1000
73,80
20
18,0000 UN FITA ADESIVA PEQUENA 12MMX30M
0,3800
6,84
Marca:MASTERFIX
21
90,0000 UN CAIXAS DE PAPELAO TIPO ARQUIVO
1,1000
99,00
MORTO Marca:BRAGAGNOLO
22
4,0000 UN PRANCHETAS DURATEX. OFICIO, COM
1,8000
7,20
PEGADOR DE METAL Marca:SOUZA
23
300,0000 UN CARBONO AZUL A4 Marca:HELIOS
0,2200
66,00
36
1,2500
93,75
800956
3418352000150 284061 Convite
12
150,0000 UN LAPIS PRETO 02 Marca:KING
0,1400
21,00
13
0,2400
10,80
Marca:WALEU
14
20,0000 UN ALMOFADA PARA CARIMBO Nº 3
2,0000
40,00
Marca:CARBRINK
16
120,0000 UN COLA 90 GRAMAS ( TUBO )
1,5000
180,00
Marca:MERCUR
17
45,0000 UN CANETAS MARCA TEXTO AMARELA
0,6000
27,00
Marca:LYKE
25
240,0000 UN BORRACHA BRANCA EM VINIL C/CINTA
0,7000
168,00
PLASTICA Marca:MERCUR
27
200,0000 UN CADERNO GRANDE ASPIRAL 96 FLS
2,2500
450,00
Marca:KM
33
30,0000 UN PASTA C/ ABA ELASTICA
1,2000
36,00
PLASTIFICADA E PAPELAO GROSSO
Marca:PM
34
30,0000 PA PASTA CLASSIFICADOR C/10
2,8000
84,00
PLASTICO Marca:PLASMARK
38
9,9000
2.227,50
GRAMATURA 75 BRANCA
PAC 500FL
Marca:DATACOPY
800956
2733 Dispensada
1,0000
61.786,1700
61.786,17
800864
2733 Dispensada
1,0000
16.667,9800
16.667,98
800876
4320 29.04.2011
1
4327 29.04.2011
1
123,00
40
30,06
40
2.234,79
40
3.244,30
40
61.786,17
40
20.12.04.
4334 29.04.2011
1
4347 29.04.2011
1
4362 29.04.2011
1
4375 29.04.2011
1
4379 29.04.2011
16.667,98
2733 Dispensada
1,0000
3.592,2400
3.592,24
21.09.2010.
800870
2733 Dispensada
1,0000
5.961,1700
5.961,17
800852
1,0000
2011.
800889
2733 Dispensada
59.862,1800
59.862,18
1
2734 Dispensada
1,0000
0,3000
0,30
28547 F.G.T.S.
1,0000
2011.
3.592,24
40
5.961,17
40
59.862,18
11637272000113
2
8,5000
REFRIGERANTE)
DESTINO - SECRETARIA DE SAUDE
4386 29.04.2011
40
Convite
1.020,00
2734 Dispensada
3.238,5800
3.238,58
800864
40
0,30
800159
40
1.020,00
800890
40
3.238,58
1.345.799,42
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------08
08.02 DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARI90832619000155
4155 27.04.2011
4156 27.04.2011
4157 27.04.2011
4158 27.04.2011
4159 27.04.2011
1
1,0000
ABRIL DE 2011
2731 Dispensada
2.424,3800
2.424,38
1
1,0000
ABRIL DE 2011
2731 Dispensada
160,0000
160,00
1
1,0000
ABRIL DE 2011
2731 Dispensada
137,8700
137,87
1
1,0000
ABRIL DE 2011
2731 Dispensada
808,8400
808,84
800902
40
2.424,38
801297
40
160,00
801423
40
137,87
801808
40
808,84
2731 Dispensada
801808
40
1
1,0000
ABRIL DE 2011
214,8000
214,80
214,80
Abril
de 2011
Pag: 14
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Emissao Fornecedor
CNPJ
Processo Licit.
Item
Qtde
UN
Especificacao
Valor Unitario
Valor Total
3.745,89
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------08
08.03 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VINCULAD90832619000155
1243 26.01.2011
1
1720 16.02.2011
2315 28.02.2011
2913 28.03.2011
3359 04.04.2011
3360 04.04.2011
3361 04.04.2011
16355 BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA.
1,0000 UN REFRIGERADOR 1 PORTA, COM
CAPACIDADE DE 317 LITROS,
MARCA ELETROLUX
DESTINO: PROG. DST/AIDS
87296026001693 282715 Dispensada
999,0000
999,00
801717
4740
999,00-
2
800,0000 CO LEVODOPA + BENSERAZIDA 200/50MG
2,2000
1.760,00
3
15000,0000 CO LEVOTIROXINA SODICA 25 MCG COMPR
0,1450
2.175,00
4
15000,0000 CO LORATADINA COMPR. 10 MG
0,0328
492,00
5
90000,0000 CO METFORMINA 850 MG CP
0,0480
4.320,00
6
8000,0000 CO METOCLOPRAMIDA - COMPRIMIDOS
0,0210
168,00
10MG
7
140000,0000 CP OMEPRAZOL 20 MG CAPSULA
0,0550
7.700,00
8
900,0000 CO PERMANGANATO DE POTASSIO COMPR
0,0530
47,70
P/SOL TOPICA 100MG COMPRIMIDO
PARA SOLUCAO TOPICA 100MG
-(KMNO4)
ANTI-SEPTICO
10
0,0250
375,00
(CONTROLE ESPECIAL PORT.344/98)
DESTINO:FARMACIA MUNIC.E UBS
800655
517634 JG ORIQUES METALURGICA
8043052000157 284286 Dispensada
1
1,0000 UN ARMARIO DE ACO C/ CHAVE, MEDINDO
918,0000
918,00
2,00 X 1,20, COM PRATELEIRAS
INTERNAS
DESTINO: SAMU
802125
4770
180,004620
918,00-
523785 MONTEIRO ANTUNES INSUMOS HOSP.LTDA.
4078043000140 283537 Pregao Presen 801258
4
1,0000 UN CARRO DE EMERGENCIA EM MATERIAL
2.400,0000
2.400,00
LAVAVEL, COM RODIZIOS E GAVETAS,
COM SUPORTE PARA DESFIBRILADOR E
SISTEMA DE SEGURANCA PARA MANTER
AS GAVETAS CHAVEADAS
Marca:BIOMASTER
4510
511192 CRISTIAN AMARAL PEREIRA
98837516053
2722 Dispensada
1
1,0000
3.604,1200
3.604,12
2011.
IPASEM - 107,90
IRRF - 305,41
802224
4170
98837516053
2722 Dispensada
1
1,0000
962,8700
962,87
2011.
802211
98837516053
2722 Dispensada
1
1,0000
404,2100
404,21
2011.
802225
0,01-
3.604,12
4170
962,87
4170
404,21
3364 04.04.2011
3365 04.04.2011
5470986000187 285856 Dispensada
1
2,0000 UN LIXEIRA EM PLASTICO COM TAMPA C/
58,0000
116,00
CAPACIDADE DE 110 LITROS
DESTINO: SAMU SALVAR
802190
6149187000176 286109 Dispensada
1
2000,0000 UN FOLHETO EM PAPEL SULFITE 90GR,
0,1420
284,00
10 X 15CM, CORTE RETO
DESTINO: VIG. EPIDEMIOLOGICA
PRAZO DE ENTRGA: 10 DIAS
801183
87296026001693 285831 Dispensada
1,0000
GELADEIRA DE UMA PORTA DE 241
779,0000
779,00
LITROS
DESTINO: PROGRAMA DST
801717
522177 JG ORIQUES MOVEIS LTDA.
12348807000107 286034 Dispensada
1
1,0000 UN BALCAO EM MDF, NA COR MARFIM, C/
1.180,0000
1.180,00
2,50 DE LARGURA X 0,60 DE ALTURA
COM 4 PORTAS E 4 GAVETAS PARA A
SALA DE VACINAS DA UNIDADE DE
SAUDE 25 DE JULHO
802197
3492472000105 286383 Dispensada
1
5,8500 M2 PERSIANA EM TECIDO SOLEI (BEGE)
80,0000
468,00
BLACKOUT
DESTINO: DST/AIDS
801719
1
1,0000 UN BATERIA 100 AMP.
DESTINO: IOO 2764
94571353000195 286134 Dispensada
347,0000
347,00
800742
27178 RITMO VEICULOS LTDA.
1,0000 UN FILTRO DE AR
1,0000 UN FILTRO COMBUSTIVEL
1,0000 UN JOGO DE PASTILHAS
4,0000 LI OLEO
1,0000 UN FILTRO DE OLEO
DESTINO: IQL 9817
89905210000132 286112 Dispensada
54,6200
54,62
13,2200
13,22
270,2000
270,20
33,0000
132,00
17,5900
17,59
27178 RITMO VEICULOS LTDA.
DESTINO: IQL 9817
89905210000132 286112 Dispensada
323,3500
323,35
3388 04.04.2011
1
3389 04.04.2011
3424 05.04.2011
3428 05.04.2011
3437 06.04.2011
1
2
3
4
5
3438 06.04.2011
1
3457 07.04.2011
3460 07.04.2011
3478 07.04.2011
116,00
4710
284,00
4740
779,00
4710
1.180,00
4740
468,00
4620
347,00
800744
4710
487,63
801333
4710
323,35
1
1,0000
REF.AO MES DE MARCO DE 2011.
2723 Dispensada
105,9300
105,93
1
1,0000
REF.AO MES DE MARCO DE 2011.
2723 Dispensada
414,3800
414,38
131696 TERESA MOURA
4170
802211
4170
105,93
6014759000100 286137 Dispensada
800793
4520
414,38
800047
4710
1
INSTALACAO DE TOMADAS COM
ATERRAMENTO PARA COMPUTADORES,
TORNEIRA ELETRICA E PASSAGEM DE
CABOS DE REDE NA UNIDADE DE
SAUDE 25 DE JULHO
3496 07.04.2011
3513 11.04.2011
3521 11.04.2011
3552 12.04.2011
3553 12.04.2011
3554 12.04.2011
3555 12.04.2011
3561 12.04.2011
1,0000
SE
120152 K AGUAS PISCINA LTDA.
1
20,0000 KG ELEVADOR DE ALCALINIDADE
DESTINO: PISCINA DO CEI
PRAZO DE ENTREGA : 1 DIA
795,0000
4163394000150 286631 Dispensada
5,5000
110,00
795,00
800135
801183
6149187000176 286336 Dispensada
1
5000,0000 UN FOLDERS EM PAPEL COUCHE 90 G, 21
0,1380
690,00
X 29,7 CM, CORTE RETO DUAS
DOBRAS COR 4 X 4
DESTINO: VIG. SANITARIA
800679
1
1,0000
2724 Dispensada
599,8100
599,81
800390
1
1,0000
2724 Dispensada
1.914,2200
1.914,22
1
1,0000
2724 Dispensada
6.479,5600
6.479,56
1
1,0000
2724 Dispensada
518,0300
518,03
3593 12.04.2011
1
3594 12.04.2011
1
4710
110,00
93820256000398 286434 Dispensada
1
11,0000 UN PAPELEIRA COM SUPORTE PARA MESA
44,9000
493,90
E PAREDE MEDINDO EM TORNO DE
28,2 X 24 X 4 ENTREGA: 3
DESTINO: 3 PARA AURORA E 8 PARA
EPIDEMIO
1
1,0000
FOLHA DE PAGAMENTO DE INCENTIVO
FINANCEIRO ADICIONAL, PARA OS
AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,
EM ATIVIDADE NO EXERCICIO DE
2010.
795,00
4710
493,90
4760
690,00
4530
599,81
801027
4520
1.914,22
801028
4520
6.479,56
800895
4520
518,03
2724 Dispensada
27.540,0000
27.540,00
800997
4080
27.540,00
94671849000130 286488 Dispensada
10,0000 PA TIRANTE PARA FIXACAO DE CABECA
45,6000
456,00
SENDO: 1 PECA PARA FIXACAO DO
QUEIXO, COM FURO E VELCRO NAS
PONTAS E OUTRA COM FELCRO
DESTINO: SAMU
800128
94671849000130 286488 Dispensada
200,0000 UN EXTENSOR DE OXIGENIO SILICONADO
1,9000
380,00
COM 2 METROS
DESTINO: SAMU
800127
4170
456,00
4170
380,00
3614 13.04.2011
3700 14.04.2011
3701 14.04.2011
6343459000174 286612 Dispensada
1
3,0000 SE CONFECCAO DE FAIXA EM
90,0000
270,00
LONA IMPRESSAO DIGITAL 4,00 X
0,70, BASTAO,PONTEIRA E CORDA
DESTINO:VIG.EPIDEMIOLOGICA
802241
203590000150 286911 Dispensada
2
0,3360
201,60
4
3000,0000 CO ANLODIPINO (BESILATO) 5 MG
0,0220
66,00
COMPRIMIDO
6
15000,0000 CP CARBONATO DE CALCIO 500 MG
0,0260
390,00
7
800,0000 CO DEXAMETASONA 4MG
0,3300
264,00
8
4000,0000 CO DIGOXINA 0,25MG (COMPRIMIDO)
0,0250
100,00
12
120,0000 FR HIDROXIDO DE ALUMINIO E MAGNESIO
0,9300
111,60
SUSP 35,6+37MG/ML HIDROX.ALUM E
MAGN. SUSPENSAO ORAL 35,6 + 37
MG/MLFRASCO DE 100 ML
21
25000,0000 CO METILDOPA 250MG
0,0760
1.900,00
22
120,0000 FR METOCLOPRAMIDA GOTAS 4MG/ML
0,2900
34,80
(0,4%) FRASCO 10ML
23
3000,0000 UN NORFLOXACINA 400 MG
0,0960
288,00
FARMACIA BASICA-PRAZO DE
ENTREGA.
800655
1
70000,0000 CO ACIDO ACETIL SALICILICO 100 MG 0,0069
483,00
COMPRIMIDO
3
120,0000 FR AMOXICILINA + CLAVULANATO DE
9,9800
1.197,60
POTASSIO SUSPENSAO ORAL 50
MG/12,5 MG/ML
5
300000,0000 CO CAPTOPRIL 25 MG
0,0138
4.140,00
9
80000,0000 CO ENALAPRIL 10MG - MALEATO
0,0380
3.040,00
(COMPRIMIDO SULCADO)
10
30000,0000 CO GLIBENCLAMIDA COMPRIMIDOS 5MG
0,0120
360,00
11
160000,0000 CO HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG CP
0,0130
2.080,00
13
4000,0000 CO HIOSCINA 10 MG COMPRIMIDO
0,1460
584,00
14
1000,0000 FR IBUPROFENO 50 MG/ML SOL. ORAL
1,0300
1.030,00
(GOTAS)
15
40000,0000 CO IBUPROFENO 300MG COMPR
0,0380
1.520,00
16
8000,0000 CO ISOSSORBIDA MONONITRATO 40 MG
0,2700
2.160,00
CP (COMPR SULCADO)
17
0,1100
1.980,00
18
10000,0000 CO LEVOTIROXINA SODICA 100 MCG
0,1100
1.100,00
COMPR
19
5000,0000 CO LORATADINA COMPR. 10 MG
0,0370
185,00
20
80000,0000 CO METFORMINA 850 MG CP
0,0480
3.840,00
24
30000,0000 CP OMEPRAZOL 20 MG CAPSULA
0,0470
1.410,00
25
5000,0000 CO PROMETAZINA 25 MG COMP.
0,0690
345,00
(FENERGAN) CLORIDRATO DE
PROMETAZINA
26
90000,0000 CO PROPRANOLOL 40 MG COMPR
0,0120
1.080,00
27
400,0000 UN SAIS PARA REIDRATACAO
0,2800
112,00
ORAL(ENVELOPE 27,9G)P/1LITRO
28
280,0000 FR SALBUTAMOL SPRAY (AEROLIN)
5,5800
1.562,40
29
5,0000 AM BIPERIDENO AMPOLA 5MG/ML - MEDIC
1,8400
9,20
CONTR PORT.344/98 BIPERIDENO
LACTATO SOL INJETAVEL 5 MG/ML
AMPOLA DE 1ML
30
6000,0000 CO BIPERIDENO CLORIDRATO 2 MG
0,0860
516,00
COMPRIM. MEDIC CONTROL PORT
344/98
31
50000,0000 CO CARBAMAZEPINA 200 MG COMPRIMIDO
0,0780
3.900,00
800655
4710
270,00
4770
3.356,00
4770
-CONTR PORT.344/98
32
25000,0000 CO CARBONATO DE LITIO 300 MG
344/98
FARMACIA BASICA
VAL.MINIMA DE ENTREGA 12 MESES
3718 15.04.2011
3725 18.04.2011
801680
508535 MARLUCI BOHES
1402507003
2726 Dispensada
1
1,0000
402,9500
402,95
2011.
INSS - 41,48
MENS.GSMCB - 1,04
V.TRANSP. 34,80
800390
31302 SOMENSI EQUIPAMENTOS P/ESCRITORIO LTDA. 89635692000158 286762 Dispensada
1,0000 UN ARMARIO TIPO VESTIARIO,DE
750,0000
750,00
METAL.COM 8 PORTAS, COM PITAO,
TAMANHO EM TORNO DE 1,20 X 1,90
X 0,40 NA COR CINZA
DESTINO: SAMU
802125
92536010000164 286761 Dispensada
1
40,0000 FR TIOPENTAL SODICO 1G
24,0500
962,00
FRASCO-AMPOLA - ANESTESICO
ANESTESICO/BARBITURICO P/ USO
VETERINARIO
VALIDADE DE 18 MESES NA ENTREGA
800126
522036 PATRICIA JAHNKE
12846516000130 286906 Dispensada
1
1,0000 UN QUADRO BRANCO MEDINDO 1,23X0,90
84,9000
84,90
802197
87296026001693 286714 Dispensada
1,0000 UN MAQUINA DE LAVAR
1.030,0000
1.030,00
ROUPAS AUTOMATICA, 9KG, NAO
DIGITAL, COM NO MINIMO 5
PROGRAMAS
DESTINO: UBS PAULISTA
801897
524082 ELEGANCE COM.DE PRODUT.DE SEG.E PROM.LTD 8070741000150 286910 Dispensada
1
5000,0000 UN SAQUINHO PARA COLOCAR LIXO, PARA
0,6800
3.400,00
CARRO EM TECIDO TNT PRETO COM
DIZERES EM VERMELHO
DESTINO: DST/AIDS
802228
512280 SUELEN DA SILVA FULBER
2137203022
2727 Dispensada
1
1,0000
1.382,5800
1.382,58
2011.
INSS - 55,48
EMPREST.CONSIG.BRAD.169,51
800390
1
3778 18.04.2011
3792 19.04.2011
1
3828 20.04.2011
3830 25.04.2011
4.000,00
36.634,20
6343459000174 286613 Dispensada
1
1,0000 UN BANNERS C/ IMPRESSAO DIGITAL 90
59,0000
59,00
X 120, COM ILHOS E CORDA
DESTINO: PROGRAMA DST/AIDS
3745 18.04.2011
3748 18.04.2011
0,1600
4740
59,00
4530
402,95
4620
750,00
4760
962,00
4710
84,90
4011
1.030,00
4740
3.400,00
4530
1.382,58
3861 25.04.2011
3875 25.04.2011
1
1,0000
800390
4530
787,72
67729178000491 283633 Pregao Presen 800656
34
12000,0000 CO PROMETAZINA 25 MG COMP.
0,0199
238,80
(FENERGAN) CLORIDRATO DE
PROMETAZINA Marca:SANVAL
41
11000,0000 CO HIOSCINA 10 MG COMPRIMIDO
0,1200
1.320,00
Marca:BELFAR
76
6000,0000 CO RANITIDINA COMP. 150 MG
0,0325
195,00
Marca:MEDQUIMICA
7
23000,0000 CP ATENOLOL 50 MG Marca:ROYTON
0,0144
331,20
1a PARCELA ENTREGA IMEDIATA
4050
44734671000151 283633 Pregao Presen 800655
50,0000 TU LIDOCAINA (CLORIDRATO) GEL 2%
2,0000
100,00
BISNAGA DE 30G (TIPO XILOCAINA)
Marca:CRISTALIA
4770
88317000121 283633 Pregao Presen 800655
0,0550
2.200,00
Marca:SANOFI-AVENTIS
98
17000,0000 CO LEVOTIROXINA SODICA 100 MCG
0,0500
850,00
COMPR Marca:SANOFI-AVENTIS
4770
88317000121 283633 Pregao Presen 800656
44000,0000 CA VALPROATO DE SODIO 500MG CAPS
0,4425
19.470,00
GEL (DEPAKENE/VALPAKINE) OU
ACIDO VALPROICO 500 MG CAPSULA
GELATINOSA MED CONTROL PORT
344/98 Marca:SANOFI-AVENTIS
1º PARCELA ENTREGA IMEDIATA
4050
94894169000186 283633 Pregao Presen 800655
25
200,0000 FR NISTATINA SUSP ORAL 100.000
1,1200
224,00
UI/ML FRASCO DE 50 ML COM
CONTA-GOTAS Marca:NATULAB
47
80,0000 AM COMPLEXO B INJETAVEL - AMPOLA DE
0,4750
38,00
2 ML Marca:HYPOFARMA
54
70,0000 AM HIOSCINA
0,4000
28,00
N-METILBROMETO(ESCOPOLAMINA)INJE
TAVEL AMPOLAS DE 1 ML
Marca:HYPOFARMA
69
130,0000 FR PERMETRINA LOCAO 10MG/ML FRASCO
0,6800
88,40
60ML Marca:SANTA TEREZINHA
96
100,0000 CO IVERMECTINA COMPR 6 MG
0,3160
31,60
Marca:CIFARMA
4770
94894169000186 283633 Pregao Presen 800656
3
500,0000 FR AMOXICILINA + CLAVULANATO DE
4,4600
2.230,00
POTASSIO SUSPENSAO ORAL 50
MG/12,5 MG/ML Marca:SANDOZ
11
800,0000 CO DEXAMETASONA 4MG Marca:TEUTO
0,0799
63,92
4050
92536010000164 283633 Pregao Presen 800655
11
80,0000 UN BENZIL PENICILINA G.PROCAINA
0,5647
45,18
4770
3877 25.04.2011
52
3879 25.04.2011
2727 Dispensada
787,7200
787,72
2.085,00
100,00
97
3880 25.04.2011
43
3883 25.04.2011
3884 25.04.2011
3885 25.04.2011
3.050,00
19.470,00
410,00
2.293,92
12
400,0000
16
550,0000
17
500,0000
22
300000,0000
23
30
8000,0000
200000,0000
56
20,0000
60
30000,0000
61
30,0000
66
40,0000
72
280000,0000
80
400000,0000
81
19000,0000
85
250,0000
89
15,0000
Total do
3886 25.04.2011
3887 25.04.2011
POTASSICA 400000 UI+DILUENTE
BENZIL PENICILINA PROCAINA +
POTASSICA
300.000 UI
+ 100.000 UI PO P/ SOL INJ +
DILUENTE FRASCO-AMPOLA
Marca:TEUTO
UN BENZIL PENICILINA BENZATINA 0,8090
323,60
1200000 UI + DILUENTE BENZIL
PENICILINA BENZATINA 1.200.000
UI
PO P/ SOL INJ +
DILUENTE - FRASCO-AMPOLA
Marca:TEUTO
FR METOCLOPRAMIDA GOTAS 4MG/ML
0,2340
128,70
(0,4%) FRASCO 10ML Marca:MARIOL
AM METOCLOPRAMIDA INJETAVEL 10MG 0,1560
78,00
METOCLOPRAMIDA Marca:SANTISA
CO PROPRANOLOL 40 MG COMPR
0,0099
2.970,00
Marca:PHARLAB
CO PREDNISONA 5 MG Marca:PRATI
0,0190
152,00
CO GLIBENCLAMIDA COMPRIMIDOS 5MG
0,0080
1.600,00
Marca:MED QUIMICA
AM TERBUTALINA SULF (BRICANYL)
1,9800
39,60
AMPOLAS 1ML C/ 0,5MG SULFATO DE
TERBUTALINA Marca:HIPOLABOR
CO LORATADINA COMPR. 10 MG
0,0379
1.137,00
Marca:GEOLAB
AM DIPIRONA SÓDICA, PROMETAZINA E
0,9880
29,64
ADIFENINA, CLORIDRATOS INJ
AMPOLA DE 2 ML DIPIRONA SÓDICA
750MG, PROMETAZINA 25MG,
ADIFENINA 25MG Marca:EMS/GERMED
AM CLORETO DE POTASSIO 10% AMPOLA
0,2500
10,00
COM 10 ML Marca:FARMACE
CO METFORMINA 850 MG CP
0,0390
10.920,00
Marca:GEOLAB
CO HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG CP
0,0094
3.760,00
Marca:PHARLAB
CO ISOSSORBIDA MONONITRATO 40 MG
0,1282
2.435,80
CP (COMPR SULCADO)
Marca:EMS/GERMED
AM HIOSCINA (ESCOPOLAMINA) +
0,4490
112,25
DIPIRONA INJETAVEL AMPOLA DE 5
ML Marca:HYPOFARMA
PO SULFADIAZINA DE PRATA 1,0% CREME
9,2400
138,60
POTE DE 400GR Marca:PRATI
Empenho.......:
23.880,37
92536010000164 283633 Pregao Presen 800656
6
18000,0000 CO DIGOXINA 0,25MG (COMPRIMIDO)
0,0200
360,00
Marca:PHARLAB
36
200,0000 FR AMOXICILINA 250 MG/5ML - 150ML
1,8600
372,00
Marca:PRATI
44
700000,0000 CO CAPTOPRIL 25 MG Marca:MARIOL
0,0099
6.930,00
4050
230839 DIMASTER COM.PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 2520829000140 283633 Pregao Presen 800655
27
13000,0000 CO SULFAMETOXAZOL
0,0388
504,40
400MG+TRIMETOPRIMA
80MG(COMPRIMIDO) Marca:PRATI
45
18000,0000 CO SULFATO FERROSO 40 MG FE II
0,0229
412,20
COMPR. REVEST. Marca:PRATI
77
140,0000 FR BECLOMETASONA SPRAY ORAL 50MCG
26,2600
3.676,40
Marca:CHIESI
90
250,0000 UN BECLOMETASONA 250 MCG SPRAY
19,2400
4.810,00
(DIPROPIONATO) Marca:GLENMARK
8
100,0000 CO MEDROXIPROGESTERONA (ACETATO)
0,7100
71,00
4770
7.662,00
10MG Marca:EMS
19
380,0000 FR ALBENDAZOL SUSPENSÃO ORAL 40
MG/ML - FRASCOS COM 10ML
Marca:TEUTO
3888 25.04.2011
3889 25.04.2011
3890 25.04.2011
3891 25.04.2011
3893 25.04.2011
3894 25.04.2011
0,4350
165,30
9.639,30
230839 DIMASTER COM.PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 2520829000140 283633 Pregao Presen 800656
26
200000,0000 CO SINVASTATINA 20 MG
0,0390
7.800,00
COMPRIMIDOVALIDADE MINIMA DE 18
MESES NA DATA DE ENTREGA, EM 3
PARCELAS COM 3 EMPENHOS NAS
PRIMEIRAS QUINZENAS DE : MAIO,
JUNHO E SETEMBRO/ 2011.
DESTINO: FARMACIA MUNICIPAL E
UBS Marca:LABORIS
4050
509435 MARCOFARMA DISTR.PROD.FARM.LTDA.
6935554000167 283633 Pregao Presen 800655
7
2000,0000 FR IBUPROFENO 50 MG/ML SOL. ORAL
0,6800
1.360,00
(GOTAS) Marca:MULTILAB
9
1000,0000 FR HIDROXIDO DE ALUMINIO E MAGNESIO
0,8900
890,00
SUSP 35,6+37MG/ML HIDROX.ALUM E
MAGN. SUSPENSAO ORAL 35,6 + 37
MG/MLFRASCO DE 100 ML
Marca:MARIOL
20
3000,0000 CO AMPICILINA 500 MG - COMPRIMIDOS
0,0580
174,00
Marca:MULTILAB
99
220,0000 FR AZITROMICINA SUSPENSAO ORAL
2,4800
545,60
200mg/5ml frascos de 15 ml
Marca:PRATI
22
12000,0000 CO DIAZEPAN 5 MG COMPRIMIDO - CONTR
0,0160
192,00
PORT 344/98 Marca:SANTISA
27
550,0000 VI VALPROATO DE SODIO LIQUIDO
1,8700
1.028,50
250MG/5ML MED CONTROL PORT
344/98 Marca:TEUTO
4770
509435 MARCOFARMA DISTR.PROD.FARM.LTDA.
6935554000167 283633 Pregao Presen 800656
28
1300,0000 BI DEXAMETASONA CREME 10G 0,1%
0,3800
494,00
Marca:MULTILAB
5
90000,0000 CP CARBONATO DE CALCIO 500 MG
0,0170
1.530,00
Marca:IMEC
4050
25
48000,0000 CO CARBONATO DE LITIO 300 MG
344/98 Marca:ARROW
4770
656468000139
2728 Pregao Presen 800655
0,0700
3.360,00
7.800,00
4.190,10
2.024,00
3.360,00
524125 GRAMS & GRAMS LTDA
10448145000103 283633 Pregao Presen 800655
4
30,0000 FR FENOTEROL PARA NEBULIZACAO GOTAS
1,2900
38,70
20ML BROMETO DE FENOTEROL SOL.
INAL. NEBUL. 5 MG/ML Marca:EMS
32
150,0000 FR CLORANFENICOL SOLUCAO OFTALMICA
1,9750
296,25
4 MG/ML - FRASCOS COM 5 ML
Marca:NEO QUIMICA
4770
134486 CIAMED-DISTR.DE MEDICAMENTOS LTDA.
5782733000149 283633 Pregao Presen 800655
70
300000,0000 CO ENALAPRIL 10MG - MALEATO
0,0160
4.800,00
(COMPRIMIDO SULCADO) Marca:CIMED
16
140,0000
BECLOMETASONA AEROSSOL NASAL 50
18,0000
2.520,00
4770
334,95
MCG - FRASCOS COM 200 DOSES
Marca:GLAXO
3895 25.04.2011
3896 25.04.2011
3897 25.04.2011
7.320,00
114490 PRO DIET FARMACEUTICA LTDA.
81887838000140 283633 Pregao Presen 800655
64
100,0000 FR SULFATO FERROSO 30 ML SOL.
0,3900
39,00
25MG/ML Marca:HIPOLABOR
71
8000,0000 CO PREDNISONA 20 MG COMPRIMIDO
0,0420
336,00
Marca:PRATIDONADUZZI
12
2000,0000 CO LEVODOPA + BENSERAZIDA 200/50MG
1,6099
3.219,80
Marca:ROCHE
4770
656468000139 283633 Pregao Presen 800655
15
50,0000 VI METRONIDAZOL SUSPENSAO ORAL
1,0000
50,00
40MG/ML VIDRO 100ML METRONIDAZOL
BENZOATO SUSP. ORAL 200MG/5ML
VIDRO 100ML Marca:TEUTO
21
14000,0000 CO METOCLOPRAMIDA - COMPRIMIDOS
0,0200
280,00
10MG Marca:HIPOLABOR
24
19000,0000
VERAPAMIL 80 MG ( DILACORON )
0,0330
627,00
Marca:SANVAL
35
18000,0000 CP ESPIRONOLACTONA 25 MG COMPRIMIDO
0,0700
1.260,00
(TIPO ALDACTONE) Marca:ASPEN
37
10000,0000 CO FUROSEMIDA 40 MG COMPRIMIDOS
0,0130
130,00
Marca:HIPOLABOR
39
150,0000 FR LIDOCAINA 2% SEM VASOCONSTRITOR
1,2000
180,00
AMPOLA DE 20ML Marca:HIPOLABOR
50
40,0000 AM AMINOFILINA INJETAVEL (24MG/ML 0,3500
14,00
AMPOLAS DE 10ML) Marca:TEUTO
51
80,0000 AM HIDROCORTISONA SUCCIN.SODICO
2,2000
176,00
(SOLU-CORTEF)500MG -SUCCINATO
SODICO DE HIDROCORTISONA FR.AMP
500MG DEVE ACOMPANHAR DILUENTE.
Marca:ARISTON
53
650,0000 AM DICLOFENACO SODICO INJETAVEL
0,2120
137,80
75MG AMPOLA DE 3ML Marca:TEUTO
55
120,0000 AM GLICOSE HIPERTÔNICA A 50% AMPOLA
0,1200
14,40
DE 10ML Marca:ISOFARMA
63
300000,0000 CO PARACETAMOL COMPRIMIDO 500MG
0,0170
5.100,00
Marca:HIPOLABOR
67
100,0000 AM DEXAMETASONA 4 MG/ML INJETAVEL
0,3500
35,00
AMPOLA Marca:HIPOLABOR
17
10000,0000 CO LOSARTANA POTASSICA 50 MG CP
0,0360
360,00
Marca:NEO QUIMICA
20
18000,0000 CO FENOBARBITAL 100 MG COMPRIMIDO 0,0200
360,00
CONTR PORT 344/98 Marca:SANVAL
21
50,0000 CA HALOPERIDOL DECANOATO INJ
6,3000
315,00
70,52MG/ML CX C/3AMPOLAS MEDIC
CONTROL PORT 344/98
DECANOATO DE HALOPERIDOL 70,52
MG/ML - C AIXA COM 3 AMPOLAS DE
1 ML CADA - SOLUCAO INJETAVEL
USO INTRAMUSCULAR Marca:UNIAO
QUIMICA
23
135000,0000 CO CARBAMAZEPINA 200 MG COMPRIMIDO
0,0400
5.400,00
-CONTR PORT.344/98 Marca:NEO
QUIMICA
39
100000,0000 CO AMITRIPTILINA 25 MG
0,0220
2.200,00
COMPRIMIDO/CONTROL PORT.344/98
CLORIDRATO DE AMITRIPTILNA
Marca:NEO QUIMICA
4770
524131 CONCORD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT 7031976000170 283633 Pregao Presen 800655
1
260000,0000 CO ACIDO ACETIL SALICILICO 100 MG 0,0066
1.716,00
4770
3.594,80
16.639,20
COMPRIMIDO Marca:DORMEC/IMEC
13
3000,0000 UN SAIS PARA REIDRATACAO
ORAL(ENVELOPE 27,9G)P/1LITRO
Marca:HIDRAPLEX/NATULAB
3898 25.04.2011
3902 25.04.2011
3905 25.04.2011
3906 25.04.2011
3907 25.04.2011
3908 25.04.2011
3909 25.04.2011
3910 25.04.2011
0,2280
684,00
2.400,00
524136 NUNESFARMA DISTR.PROD.FARMACEUTICOS LTDA 75014167000291 283633 Pregao Presen 800655
14
4000,0000 CO VARFARINA SODICA 5MG Marca:TEUTO
0,0779
311,60
4770
656468000139 283633 Pregao Presen 800656
46
18000,0000 CA AMOXACILINA 500 MG COMPRIMIDOS
0,0500
900,00
Marca:PRATI
59
5000,0000 UN NORFLOXACINA 400 MG
0,0700
350,00
Marca:MEDQUIMICA
4050
524135 MEDICAMENTOS DE AZ LTDA.
9676256000198 283633 Pregao Presen 800655
18
40,0000 AM PROMETAZINA INJETAVEL 50MG 0,7890
31,56
AMPOLA DE 2ML -CLORIDRATO DE
PROMETAZINA Marca:CRISTALIA
38
13000,0000 CP METOPROLOL 100 MG COMPR
0,0920
1.196,00
(TARTARATO) Marca:BIOSINTETICA
4770
524133 MARIOL INDUSTRIAL LTDA.
4656253000179 283633 Pregao Presen 800655
43
2500,0000 FR PARACETAMOL GOTAS 15 ML 200MG/ML
0,3000
750,00
Marca:MARIOL
65
1000,0000 VD LORATADINA XAROPE 5 MG/5ML 0,9200
920,00
VIDRO 100 ML Marca:MARIOL
4770
229900 VERAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT 93423994000130 283633 Pregao Presen 800655
48
110,0000 FR ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS,
4,5000
495,00
VITAMINAS A E E E LECITINA DE
SOJA FRASCO DE 200 ML (TIPO
DERSANI) Marca:AVANTE
4770
133185 CIRURG.THOME DISTR.DE PROD.MED-HOSP.LTDA 6106005000180 283633 Pregao Presen 800656
10
600,0000 BI NISTATINA CREME VAGINAL
0,8700
522,00
100.000UI/4G COM APLICADOR
Marca:BERGAMO
6
500,0000 FR PASTA DAGUA 100 ML Marca:SANTA
1,1760
588,00
TEREZINHA
4050
3200,0000 CO MAYTENUS ILICIFOLIA CAPSULA
MG,POPULAR ESPINHEIRA SANTA
Marca:ERVAS CURAM
203590000150 283633 Pregao Presen 800656
500
0,1780
569,60
67729178000491 283633 Pregao Presen 800655
2
6000,0000 CP AMINOFILINA COMPRIMIDO -BI
0,0149
89,40
HIDRATA- 100 MG Marca:HIPOLABOR
14
2000,0000 CO PERMANGANATO DE POTASSIO COMPR
0,0300
60,00
P/SOL TOPICA 100MG COMPRIMIDO
PARA SOLUCAO TOPICA 100MG
-(KMNO4)
ANTI-SEPTICO
Marca:MARIOL
311,60
1.250,00
1.227,56
1.670,00
495,00
1.110,00
4050
569,60
4770
19
82
83
24
37
3948 27.04.2011
4151 27.04.2011
4152 27.04.2011
4153 27.04.2011
4154 27.04.2011
4161 27.04.2011
4162 27.04.2011
DIPIRONA SODICA INJETAVEL
Marca:SANTISA
METILDOPA 250MG Marca:LABORIS
AMIODARONA 200 MG COMPRIMIDO
Marca:ROYTON
(CONTROLE ESPECIAL PORT. 344/98)
Marca:CRISTALIA
40000,0000 CO CLORPROMAZINA 100 MG COMPRIMIDO
Marca:CRISTALIA
1a parcela entrega imediata
75000,0000
2500,0000
CO
CP
0,2160
0,0619
0,0789
4.642,50
197,25
0,0480
96,00
0,0900
3.600,00
43,20
8.728,35
800679
87296026001693 282715 Dispensada
1,0000 UN REFRIGERADOR1 PORTA,R W 34 COM
899,0000
899,00
CAPACIDADE DE 262 LITROS, MARCA
ELETROLUX
ESTINO: PROG. DST/AIDS
801717
1
4150 27.04.2011
UN
4202441000127 287138 Dispensada
1
400,0000 UN PASTA VIGILANCIA,PAPEL SULFITE
0,8100
324,00
240 TAM. 46 X 32, ABERTA C/ 1
DOBRA C/ FURO P/GRAMPO COR 1 X O
PLASTIFICADA COM ABA INTERNA
3955 27.04.2011
4149 27.04.2011
200,0000
1
1,0000
ABRIL DE 2011
2731 Dispensada
10.243,1300
10.243,13
1
1,0000
ABRIL DE 2011
2731 Dispensada
695,3200
695,32
1
1,0000
ABRIL DE 2011
2731 Dispensada
528,0300
528,03
1
1,0000
ABRIL DE 2011
2731 Dispensada
7.151,7100
7.151,71
1
1,0000
ABRIL DE 2011
2731 Dispensada
642,6200
642,62
1
1,0000
ABRIL DE 2011
2731 Dispensada
603,8200
603,82
1
1,0000
ABRIL DE 2011
2731 Dispensada
36.704,2200
36.704,22
1
1,0000
ABRIL DE 2011
2731 Dispensada
4.162,5600
4.162,56
4760
324,00
4740
899,00
802211
4170
10.140,40
802212
4170
654,36
802213
4170
528,03
802214
4170
7.123,10
801299
4170
640,00
802216
4170
600,22
800390
4530
36.704,22
801529
4530
4.162,56
1
4226 27.04.2011
4227 27.04.2011
4228 27.04.2011
4229 27.04.2011
4230 27.04.2011
4231 27.04.2011
4232 27.04.2011
4233 27.04.2011
4234 27.04.2011
4235 27.04.2011
4236 27.04.2011
4237 27.04.2011
4238 27.04.2011
4225 27.04.2011
1,0000
ABRIL DE 2011
2732 Dispensada
35.840,2100
800793
35.840,21
35.840,21
1
1,0000
ABRIL DE 2011
2732 Dispensada
957,1100
957,11
1
1,0000
ABRIL DE 2011
2732 Dispensada
15.630,1600
15.630,16
1
1,0000
ABRIL DE 2011
2732 Dispensada
640,7100
640,71
1
1,0000
ABRIL DE 2011
2732 Dispensada
24.536,8200
24.536,82
1
1,0000
ABRIL DE 2011
2732 Dispensada
1.392,1600
1.392,16
1
1,0000
ABRIL DE 2011
2732 Dispensada
102,8300
102,83
1
1,0000
ABRIL DE 2011
2732 Dispensada
15.778,6000
15.778,60
1
1,0000
ABRIL DE 2011
2732 Dispensada
421,3700
421,37
1
1,0000
ABRIL DE 2011
2732 Dispensada
6.881,1600
6.881,16
1
1,0000
ABRIL DE 2011
2732 Dispensada
282,0700
282,07
1
1,0000
ABRIL DE 2011
2732 Dispensada
10.802,3000
10.802,30
1
1,0000
ABRIL DE 2011
2732 Dispensada
612,9000
612,90
1
1,0000
ABRIL DE 2011
2732 Dispensada
45,2600
45,26
800796
4520
957,11
800797
4520
15.630,16
800895
4520
640,71
800799
4520
24.536,82
801527
4520
1.392,16
800795
4520
102,83
800794
4090
15.778,60
800802
4090
421,37
800803
4090
6.881,16
801061
4090
282,07
800805
4090
10.802,30
801344
4090
612,90
800801
4090
4520
45,26
4242 27.04.2011
4243 27.04.2011
4256 27.04.2011
4266 27.04.2011
4292 28.04.2011
4307 29.04.2011
112273 COPYBRAS - COPIADORAS DO BRASIL LTDA.
2446694000200 287063 Dispensada
1
1,0000 UN CALCULADORA ELETRICA DE MESA COM
301,0000
301,00
BOBINA, BIVOLT MB 7123
DESTINO: VIG.EM SAUDE
802237
214653 MK COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.
94914538000155 287066 Dispensada
1
3,0000 UN REGUA ANTOPOMETRICA
40,0000
120,00
DESTINO: U B S DO MUNICIPIO
802240
1
1,0000
FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES
ABRIL DE 2011.
2732 Dispensada
464,5800
464,58
802217
1
1,0000
ABRIL DE 2011.
2733 Dispensada
918,0300
918,03
4710
301,00
4011
120,00
4170
464,58
802213
4170
918,03
4202441000127 287062 Dispensada
1
600,0000 BL RECEITUARIO BLOCO 100X1, 2 VIAS
3,2233
1.934,00
13X21 (1a VIA BRANCA CARBONADA,
2a VIA COR AMARELA) , COR 1X0 EM
CHAMBRIL 56 GRAMAS, COLADO,
BLOCO NUMERADO
2
120,0000 BL ATESTADO/COMPROV MEDICO
1,2000
144,00
MOD.001/02, 1VIA 10,5X16,BLOCO
100X1,CHAMBRIL 56G COLADO.
DESTINO: UBS DO MUNICIPIO
802263
508339 PERCI LEOPOLDO BENDER
94666922000186 287456 Dispensada
1
23,0000 UN ALMOCO (KIT FRANGO/2 PESSOAS)
15,0000
345,00
COM MEIO FRANGO, MASSA,
ARROZ E SALADA
DESTINO: CAMPANHA DA VACINACAO
801566
4011
2.078,00
4710
345,00
408.017,26
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------09
SECRET.DE OBRAS, SERV.URBANOS E TRA
09.01 GABIN.DO SECRETARIO E UNID.SUBORDIN90832619000155
343 03.01.2011
11637272000113
3
8,5000
REFRIGERANTE)
DESTINO - SECRETARIA DE OBRAS E
TRANSITO
VCTO CONTRATO:MAI/2011.
2395 02.03.2011
1
2621 10.03.2011
8801 BRUNISLAU GROHS
1,0000
ADIANTAMENTO PARA BRUNISLAU
GROHS, PARA MANUTENCAO DA
SECRETARIA DE OBRAS.
Convite
8.117,50
21519447000 284543 Dispensada
1.000,0000
1.000,00
233489 GERSON ANTONIO RAMA
42497450072 284711 Dispensada
1
1,0000
ADIANTAMENTO PARA GERSON ANTONIO
1.200,0000
1.200,00
RAMA, PARA MANUTENCAO DA
800160
1
1.700,00800426
1
15,87800426
1
1,90-
1
3403 04.04.2011
1
3447 07.04.2011
3448 07.04.2011
3733 18.04.2011
3734 18.04.2011
29121 DETRAN - RS
9,0000 SE
VEICULO
DESTINO: SEC. OBRAS- PLACAS: IKF
1273, IGF 0052, IHS3022,
IPP7682, IRF8342, IKU2622,
IJM1941, IRF8761, IKI3661
286224 Dispensada
104,7800
943,02
800017
1
80,27
801215
1
943,02
1
1,0000
2723 Dispensada
280,6700
280,67
1
1,0000
2723 Dispensada
21,3600
21,36
8801 BRUNISLAU GROHS
1,0000
ADIANTAMENTO PARA BRUNISLAU
GROHS, PARA MANUTENCAO DA
800427
5,40-
2723 Dispensada
643,3400
643,34
1
3468 07.04.2011
42497450072 284711 Dispensada
800,00
1
1,0000
REF AO MES DE MARÇO DE 2011
3466 07.04.2011
3467 07.04.2011
800,0000
228175 AUTO PECAS KOHLRAUSCH LTDA
2222881000110 285853 Dispensada
1
2,0000 UN INSERTO P/ TUBO DE LIGACAO DE AR
2,0000
4,00
2
1,0000 UN PISTOLA DE AR
51,5200
51,52
3
3,0000 UN PORCA REDONDA SEXTAVADA
1,0000
3,00
4
1,0000 UN ABRACADEIRA
0,6700
0,67
5
1,0000 UN CONEXAO T
15,3800
15,38
6
1,0000 UN NIPLE
2,2000
2,20
7
1,0000 UN MANGUEIRA
3,5000
3,50
DESTINO: CAMINHAO MUCK IRP 6439
3413 04.04.2011
3446 07.04.2011
2622 10.03.2011
1,0000
800467
1
643,34
800725
1
280,67
21519447000 286429 Dispensada
1.000,0000
1.000,00
801300
1
21,36
800426
1
989,81
42497450072 286428 Dispensada
1
1,0000
1.200,0000
1.200,00
800426
42497450072 286428 Dispensada
1
1,0000
800,0000
800,00
800427
514089 EDIMAR MOREIRA KAMFGEN
213492075
2726 Dispensada
1
1,0000
311,1700
311,17
2011.
INSS - 90,95
800819
514089 EDIMAR MOREIRA KAMFGEN
213492075
2726 Dispensada
1
1,0000
169,7800
169,78
2011.
801163
1
1.200,00
1
800,00
1
311,17
1
1
169,78
3824 20.04.2011
1
4032 27.04.2011
4033 27.04.2011
4034 27.04.2011
4035 27.04.2011
4036 27.04.2011
4037 27.04.2011
4038 27.04.2011
4039 27.04.2011
4040 27.04.2011
4041 27.04.2011
4283 28.04.2011
29121 DETRAN - RS
1,0000 SE
VEICULO SEGURO DA SECRETARIA DE
OBRAS E SERVICOS URBANOS, DPVAT
2011
286972 Dispensada
3.416,6900
3.416,69
801215
1
3.416,69
1
1,0000
ABRIL DE 2011
2730 Dispensada
20.289,5600
20.289,56
1
1,0000
ABRIL DE 2011
2730 Dispensada
20,7300
20,73
1
1,0000
ABRIL DE 2011
2730 Dispensada
7.217,0000
7.217,00
1
1,0000
ABRIL DE 2011
2730 Dispensada
394,3800
394,38
1
1,0000
ABRIL DE 2011
2730 Dispensada
18.335,2600
18.335,26
1
1,0000
ABRIL DE 2011
2730 Dispensada
3.161,4800
3.161,48
1
1,0000
ABRIL DE 2011
2730 Dispensada
7.308,2000
7.308,20
1
1,0000
ABRIL DE 2011
2730 Dispensada
3.016,0000
3.016,00
1
1,0000
ABRIL DE 2011
2730 Dispensada
1.029,7500
1.029,75
1
1,0000
ABRIL DE 2011
2730 Dispensada
429,6000
429,60
800467
1
20.289,56
800468
1
20,73
800469
1
7.217,00
800472
1
394,38
800474
1
18.335,26
800475
1
3.161,48
800725
1
7.308,20
801300
1
3.016,00
801436
1
1.029,75
520809 CASA DO DIESEL PECAS E ACESSORIOS LTDA
6979886000143 287251 Dispensada
1
1,0000 UN CALHA PLASTICA
17,6000
17,60
2
2,0000 UN LENTEDE PISCA
4,0000
8,00
3
2,0000 UN LANTERNA
4,6400
9,28
4
2,0000 UN MANIVELA DE PORTA
8,8000
17,60
5
3,0000 UN PALHETA LIMPADOR DE PARABRISA
20,5600
61,68
6
2,0000 UN BALIZA ORIENTACAO PLASTICA
3,3600
6,72
7
2,0000 UN ABRACADEIRA
6,8000
13,60
DESTINO: CAMINHAO IHP 1567
800467
1
429,60
800017
1
134,48
4315 29.04.2011
1
4342 29.04.2011
1
4356 29.04.2011
1
4387 29.04.2011
1
2733 Dispensada
1,0000
14.500,5500
14.500,55
800859
2733 Dispensada
1,0000
2.185,8500
2.185,85
800847
1,0000
2011.
800884
28547 F.G.T.S.
1,0000
2011.
2733 Dispensada
5.781,7200
5.781,72
1
14.500,55
1
2.185,85
1
5.781,72
2734 Dispensada
140,6000
140,60
801959
1
140,60
Abril
de 2011
Pag: 15
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Emissao Fornecedor
CNPJ
Processo Licit.
Item
Qtde
UN
Especificacao
Valor Unitario
Valor Total
91.078,10
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------09
09.02 DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES
90832619000155
3217 29.03.2011
3402 04.04.2011
3404 04.04.2011
3405 04.04.2011
6979886000143 285624 Dispensada
1
1,0000 UN BOMBA ALIMENTADORA COMBUSTIVEL
274,7100
274,71
DESTINO: CARREGADEIRA IHC 0407
800019
228175 AUTO PECAS KOHLRAUSCH LTDA
2222881000110 285853 Dispensada
1
2,0000 UN ELEMENTO FILTRO LUBRIFICANTE
50,0000
100,00
3
39,0000 LI OLEO P/ MOTOR 15W40
14,0000
546,00
5
32,0000 LI OLEO DIFERENCIAL 85W140
16,0000
512,00
7
2,0000 UN PISTOLA DE AR
80,0000
160,00
DESTINO: CACAMBA AGRALE IRF 8340
800019
1
1,0000 PE
2
1,0000 UN
3
1,0000 UN
4
1,0000 UN
5
1,0000 UN
6
1,0000 UN
800021
QUADROS LTDA.
PORTA ESCOVA
EMBREAGEM
PORCA
BUCHA G
BUCHA P
JOGO DE ESCOVAS
DESTINO: PLCA IIL 7937
1
VEICULOS
DESTINO: PLACA IIL 7937
3871 25.04.2011
1
4042 27.04.2011
4043 27.04.2011
4044 27.04.2011
4045 27.04.2011
94571353000195 286131 Dispensada
189,8000
189,80
203,1800
203,18
4,0000
4,00
10,0000
10,00
6,0000
6,00
49,0000
49,00
1
0,011
1.318,00
1
461,98
94571353000195 286131 Dispensada
60,0000
60,00
800022
1
60,00
27089 CONSTRUTORA E PAVIMENT.PAVICON LTDA.
88256979000104 273082 Concorrencia
1,0000 SE PRESTACAO DE SERVICO COM
200.000,0000
200.000,00
FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO
DE OBRA NA RECUPERACAO DE
DIVERSAS VIAS PUBLICAS.
DESTINO:VIAS DO MUNICIPIO.
1
1,0000
ABRIL DE 2011
2730 Dispensada
3.330,7600
3.330,76
1
1,0000
ABRIL DE 2011
2730 Dispensada
170,9000
170,90
1
1,0000
ABRIL DE 2011
2730 Dispensada
666,3500
666,35
1
1,0000
ABRIL DE 2011
2730 Dispensada
288,0000
288,00
800222
1
200.000,00
800476
1
3.176,59
800481
1
170,90
800726
1
666,35
801301
1
288,00
1
4068 27.04.2011
4069 27.04.2011
4070 27.04.2011
4071 27.04.2011
4072 27.04.2011
4272 28.04.2011
4273 28.04.2011
4284 28.04.2011
4287 28.04.2011
4288 28.04.2011
4046 27.04.2011
1,0000
ABRIL DE 2011
2730 Dispensada
297,7700
801437
297,77
297,77
1
1,0000
ABRIL DE 2011
2730 Dispensada
1.414,7100
1.414,71
1
1,0000
ABRIL DE 2011
2730 Dispensada
65,7300
65,73
1
1,0000
ABRIL DE 2011
2730 Dispensada
1.337,1100
1.337,11
1
1,0000
ABRIL DE 2011
2730 Dispensada
88,0000
88,00
1
1,0000
ABRIL DE 2011
2730 Dispensada
122,3000
122,30
800507
1
1.414,70
800511
1
65,73
800730
1
1.337,11
801302
1
88,00
801441
1
122,30
6323418000116
2
2000,0000 M2 GRAMA DE CAMPO (LEIVA)
3,8000
DESTINO: VIAS PUBLICAS
VCTO DO CONTRATO:MAIO DE 2011.
Convite
7.600,00
6323418000116
1
1,0000 SE MAO-DE-OBRA EM PLANTIO DE GRAMA.
5.000,0000
DESTINO: VIAS PUBLICAS
VCTO DO CONTRATO:MAIO DE 2011.
Convite
5.000,00
800172
1
7.600,00
801859
1
5.000,00
6979886000143 287246 Dispensada
1
1,0000 UN CILINDRO DE RODA TRASEIRODIREITO
82,8800
82,88
2
1,0000 UN CILINDRO DE RODATRASEIRO
96,0000
96,00
ESQUERDO
3
1,0000 UN REPARO SAPATA
10,7500
10,75
4
4,0000 UN PINO PATIN
5,2000
20,80
5
5,0000 UN REGULADOR DE FREIO
7,2000
36,00
DESTINO: CAMINHAO IHP 1589
800019
1
1,0000 UN INDUZIDO
2
1,0000 UN AUTOMATICO
DESTINO: IMR 1846
94571353000195 287242 Dispensada
301,5600
301,56
163,0000
163,00
800019
1
DESTINO: IMR 1846
94571353000195 287242 Dispensada
50,0000
50,00
1
246,43
1
464,56
800020
1
50,00
222.828,41
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------09
1
09.03
2450 02.03.2011
3369 04.04.2011
3375 04.04.2011
3376 04.04.2011
801911
2016440000162
1
1,0000
REF.PARCELAMENTO DO DEBITO DE
128.973,2600
ENERGIA ELETRICA REF.PERIODO DE
MARCO/2000, A ABRIL/2005,
NUMTOTAL DE R$ 9.540.150,86
CFE.LEI MUNICIPAL N.3.183/2008,
DE 15.04.2008, OBS: 10 X R$
94.658,20 - 62 X 128.973,26, 1 X
705.769,38 E 5 X 669.977,95
Dispensada
128.973,26
801909
2016440000162
1
1,0000
Dispensada
60.000,00
1
1,0000
CONTA MENSAL DE ILUMINACAO
PUBLICA DE ABRIL DE 2011.
2016440000162
2722 Dispensada
95.000,0000
95.000,00
800311
1
60.000,00
801910
1047
95.000,00
800314
213026 KONRADT ELETRO ELETRONICOS LTDA
7283671000156 286027 Dispensada
1
1,0000 UN CAPACITOR
930,0000
930,00
DESTINO: LARGO IRMAOS VETTER
800123
18006 JOSUE RICHTER
1,0000 SE
1,0000 UN
1,0000 SE
MELLO - ME
92654607000103 286023 Dispensada
CONSERTO CAIXA DE MOLAS
50,0000
50,00
SOLDA EM JANELA
60,0000
60,00
CONSERTO DE PORTAS
70,0000
70,00
DESTINO: PECA ARTESANATO LARGO
IRMAOS VETTER
QUADROS LTDA.
REGULADOR DE VOLTAGEM
CAPA RETIFICADORA
ROLAMENTO INA
ROLAMENTO
DESTINO: PLACA IKI 3661
1047
128.973,26
92802784000190
2722 Dispensada
1,0000
10.000,00
1
1,0000 UN
2
1,0000 UN
3
1,0000 UN
4
1,0000 UN
1047
311,48
801911
1
2
3
1
617,92-
2016440000162
2722 Dispensada
1
1,0000
DESPESA COM CUSTO ADMINISTRATIVO
7.000,0000
7.000,00
DE COBRANCA DE ILUMINACAO
PUBLICA REF.ABRIL/2011.
3400 04.04.2011
1047
1.432,50-
2016440000162
2722 Dispensada
1
1,0000
DESPESA COM CUSTO ADMINISTRATIVO
311,4800
311,48
DE COBRANCA DE ILUMINACAO
PUBLICA.
VALOR COMPLEMENTAR AO
EMP.1390/11.
1
3406 04.04.2011
801910
800314
3379 04.04.2011
3394 04.04.2011
2016440000162
2712 Dispensada
95.000,0000
95.000,00
92802784000190
2712 Dispensada
1,0000
CONTAS MENSAIS DE MARCO DE 2011. 10.000,0000
10.000,00
1
3368 04.04.2011
90832619000155
1
1,0000
CONTA MENSAL DE ILUMINACAO
PUBLICA DE MARCO DE 2011.
2454 02.03.2011
3350 04.04.2011
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS
94571353000195 286133 Dispensada
71,8000
71,80
112,5800
112,58
18,0000
18,00
23,0000
23,00
1047
7.000,00
1
10.000,00
1
930,00
800124
1
180,00
800025
1
225,38
3407 04.04.2011
3408 04.04.2011
3409 04.04.2011
3410 04.04.2011
1
VEICULOS
DESTINO: PLACA IKI 3661
1
2,0000 UN
2
1,0000 UN
3
1,0000 PE
4
4,0000 UN
5
1,0000 PE
6
1,0000 UN
7
1,0000 UN
8
3,0000 UN
9
1,0000 UN
10
1,0000 UN
11
1,0000 UN
12
1,0000 UN
QUADROS LTDA.
LENTE RETANGULAR
GARFO DO MOTOR DE PARTIDA
PORTA ESCOVA
LAMPADA 1 POLO
IMPULSOR
AUTOMATICO
CHAVE
BUCHA DE ARRANQUE
PORTA FUSIVEIS
TAMPA MANCAL
PISTAO
BOTAO
DESTINO: PLACA IIC 0766
1
DESTINO: PLACA IIC 0766
1
2
3469 07.04.2011
3504 08.04.2011
94571353000195 286132 Dispensada
27,0000
54,00
30,8300
30,83
24,1700
24,17
3,0000
12,00
203,9300
203,93
71,0400
71,04
82,0000
82,00
3,0000
9,00
5,0000
5,00
19,0000
19,00
24,8600
24,86
10,0000
10,00
800027
94571353000195 286132 Dispensada
120,0000
120,00
1
800028
1
120,00
31311 CONSTRUSINOS IND.COM.ARTEF.CIMENTO LTDA 91852087000180
24,0000 UN TUBO DE CONCRETO 1.200 PB PA2
1.032,0000
15,0000 UN TUBO DE CONCRETO 1.200 PB PA2
1.032,0000
DESTINO:RUA JOAO LAMPERT,ESQ.
RS 239 E LOT.POPULAR MORADA DO
SOL II
PRAZO CONTRATUAL;05 DIAS
VCTO DO CONTRATO;ABRIL DE 2011.
Convite
24.768,00
15.480,00
15576 ARTEFATOS
100,0000
400,0000
400,0000
800029
800671
1
40.248,00
109639 MARCOTEC REBOBIN.E MANUT.DE MOTORES LTDA 1924559000170 285857 Dispensada
1
4,0000 UN ROLAMENTO
22,5000
90,00
2
2,0000 UN SELO
45,0000
90,00
3
2,0000 UN ANEL DE VEDACAO
28,0000
56,00
4
1,0000 UN INTERMEDIARIO EXTERNO
75,0000
75,00
DESTINO: MOTO BOMBAS DA PISCINA
DA AURORA
800123
109639 MARCOTEC REBOBIN.E MANUT.DE MOTORES LTDA
1
1,0000 SE MAO-DE-OBRA NO CONSERTO DE
2 MOTO BOMBAS
DESTINO: PISCINA DA AURORA
800124
1924559000170 285857 Dispensada
490,0000
490,00
1
160,00
800123
523958 PRE-MOLDADOS DE CIM.NOVO HAMBURGO LTDA.
1
545,83
DE CIMENTO MEREGALI LTDA
88909536000175 286431 Dispensada
UN BARRA DE FERRO ROSCADA1MT 5/16
4,9000
490,00
UN PORCA SEXTAVADA 5/16
0,0900
36,00
UN ARRUELA LISA 5/16"
0,1600
64,00
DESTINO: MONTAGEM DE FLOREIRAS
1
2
3
3484 07.04.2011
800026
60,00
8895353000109 285855 Dispensada
1
2,0000 UN FAROL
65,0000
130,00
2
2,0000 UN PISCA
15,0000
30,00
DESTINO: PARA CAMINHAO AGRALE
PLACA IKF 2038
3433 06.04.2011
3483 07.04.2011
94571353000195 286133 Dispensada
60,0000
60,00
1
590,00
1
311,00
1
490,00
89886543000242 285600 Inexigivel
800123
1
3
BLOCO DE CONCRETO MODELO WAND
CINZA
DESTINO: PRACAS E PARQUES DO
MUNICIPIO
3505 08.04.2011
3542 12.04.2011
3543 12.04.2011
3616 13.04.2011
3617 13.04.2011
3703 14.04.2011
3749 18.04.2011
3752 18.04.2011
3753 18.04.2011
120,0000
PE
14,0000
1.680,00
1.680,00
509100 BETONART INDUSTRIA DE CONCRETOS LTDA
6325178000199 285600 Inexigivel
1
140,0000 PE BLOCO DE CONCRETO MODELO RING
20,0000
2.800,00
CINZA
2
140,0000 PE BLOCO DE CONCRETO MODELO RING
22,0000
3.080,00
CANELA
800123
1
1,0000
2724 Dispensada
1.503,3600
1.503,36
800483
1
1,0000
2724 Dispensada
501,1200
501,12
1
5.880,00
1
1.503,36
800981
1
501,12
111619 SOLAR COMERCIO E AGROINDUSTRIA LTDA
91362590003173 286630 Dispensada
2
40,0000 UN CAIBROS DE MADEIRA EUCALIPTO
9,2000
368,00
0,05 X 0,05 X 5,40 M.
4
12,0000 PA REJUNTE COR CINZA PACOTES DE 5KG
12,9500
155,40
DESTINO: VESTIARIO DO CAMPO DE
FUTEBOL BLUMENBURG
800975
505394 MADEVINI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
7970149000142 286630 Dispensada
1
55,0000 UN GUIAS DE EUCALIPTO 1" 0,10 X
7,6500
420,75
5,40M
3
45,0000 SC CIMENTO COLAINTERNO SACOS DE 20
6,2500
281,25
KG
DESTINO:VESTIARIO DO CAMPO DE
FUTEBOL BLUMERBURG
800975
131775 JOCEMAR E
1
26,0000
2
6,0000
3
4,0000
JEAN FUNILARIA LTDA.
6024170000192 286681 Dispensada
ME CALHA PRATIBANDA
48,0000
1.248,00
ME CANO DE PVC 150MM
25,0000
150,00
UN JOELHO DE PVC 150MM.
25,0000
100,00
DESTINO: JOVENS A MAIS TEMPO
800123
524070 FERRAMENTAS GERAIS COM.E IMPOR.S.A.
92664028002438 286752 Dispensada
1
2,0000 PE CINTO DE COU. P/ ELET.
214,1900
428,38
ACOLCHOADO COM TALABART DE COURO
145
DESTINO - ELETRICISTA
802162
507616 MACCAFERRI DO BRASIL LTDA.
43876960000980 286890 Dispensada
1
300,0000 ME GEOCOMPOSTO PARA DRENAGEM
16,0000
4.800,00
MACDRIN TD 0,60 X 20M
2
400,0000 ME TUBO DRENO 100MM
3,0900
1.236,00
DESTINO: MANUTENCAO DE SERVICOS
DA SECRETARIA DE OBRAS
800671
229957 CONCRETOS DO SUL-TUBOS E PRE-MOLD.LTDA
149209000111
1
105,0000 UN TUBO DE CONCRETO PB DN 30Omm
19,2000
PS-2 Marca:CONCRETOS DO SUL
2
15,0000 UN TUBO DE CONCRETO PB DN 400mm
57,0000
PA-2 Marca:CONCRETOS DO SUL
3
29,8000
800671
Convite
2.016,00
855,00
1.341,00
1
523,40
1
702,00
1
1.498,00
1
428,38
1
6.036,00
1
4
5
7,0000
6
52,0000
7
15,0000
Total do
3754 18.04.2011
3776 18.04.2011
3956 27.04.2011
4047 27.04.2011
4048 27.04.2011
4049 27.04.2011
4050 27.04.2011
7,0000
UN
TUBO DE CONCRETO MF DN 800mm
UN TUBO DE CONCRETO MF DN 800mm
155,0000
UN TUBO DE CONCRETO PB DN 600mm
59,0000
UN TUBO CONCRETO PB DN 600mm PA-2
104,0000
Marca:CONCRETOS DO SUL
Vlrs.Ref.Aditivo 25%
Empenho.......:
229957 CONCRETOS DO SUL-TUBOS E PRE-MOLD.LTDA
149209000111
1
70,0000 UN TUBO DE CONCRETO PB DN 30Omm
19,2000
2
57,0000
3
29,8000
4
5,0000 UN TUBO DE CONCRETO MF DN 800mm
95,0000
5
5,0000 UN TUBO DE CONCRETO MF DN 800mm
155,0000
6
59,0000
8
10,0000 UN TUBO CONCRETO PB DN 600mm PA-2
104,0000
Marca:CONCRETOS DO SUL
Vlrs.Ref.Aditivo 25%
95,0000
665,00
1.085,00
3.068,00
1.560,00
10.590,00
Convite
1.344,00
800713
1
570,00
894,00
475,00
775,00
2.065,00
1.040,00
6149187000176 286686 Dispensada
1
2,0000 UN AQUISICAO DE LONA 40,00 X 1,70
1.768,0000
3.536,00
METROS, MATERIAL LONA CRISTAL,
ACABAMENTO DE CORDAS E ILHOSES.
DESTINO: LARGO IRMAOS VETTER.
7.163,00
800123
1
3.536,00
515812 FLORICULTURA SANTOS LTDA.
8735394000138 283533 Pregao Presen 800185
1
1334,0000 HO PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA
79,6100
106.199,74
URBANA, COM ROCAGEM MECANICA E
MANUAL, COM RECOLHIMENTO EM
AREAS DO MUNICIPIO TAIS COMO,
PRACAS PUBLICAS, AREAS VERDES,
PONTES, MARGENS DE ARROIO E
AREAS INSTITUCIONAIS.
Marca:FLORICULTURA SANTOS
EMPENHADO DE ABRIL ATE AGOSTO
VIGENCIA: 12 MESES
1
1
1,0000
ABRIL DE 2011
2730 Dispensada
5.883,5900
5.883,59
1
1
1,0000
ABRIL DE 2011
2730 Dispensada
381,2300
381,23
1
1,0000
ABRIL DE 2011
2730 Dispensada
1.504,7900
1.504,79
1
1,0000
ABRIL DE 2011
2730 Dispensada
2.424,3800
2.424,38
800482
106.199,74
5.883,59
800486
1
381,23
800487
1
1.504,79
800488
1
2.424,38
4051 27.04.2011
1
1,0000
ABRIL DE 2011
4052 27.04.2011
4053 27.04.2011
4054 27.04.2011
4055 27.04.2011
4056 27.04.2011
4057 27.04.2011
4058 27.04.2011
4059 27.04.2011
4066 27.04.2011
4067 27.04.2011
4260 27.04.2011
4261 27.04.2011
4270 28.04.2011
2730 Dispensada
2.731,2200
2.731,22
1
1,0000
ABRIL DE 2011
2730 Dispensada
704,0000
704,00
1
1,0000
ABRIL DE 2011
2730 Dispensada
418,3900
418,39
1
1,0000
ABRIL DE 2011
2730 Dispensada
23.212,1300
23.212,13
1
1,0000
ABRIL DE 2011
2730 Dispensada
0,0100
0,01
1
1,0000
ABRIL DE 2011
2730 Dispensada
1.163,4200
1.163,42
1
1,0000
ABRIL DE 2011
2730 Dispensada
13.763,8100
13.763,81
1
1,0000
ABRIL DE 2011
2730 Dispensada
1.816,0000
1.816,00
1
1,0000
ABRIL DE 2011
2730 Dispensada
2.008,4000
2.008,40
1
1,0000
ABRIL DE 2011
2730 Dispensada
1.454,6300
1.454,63
1
1,0000
ABRIL DE 2011
2730 Dispensada
48,0000
48,00
800727
2.731,22
801303
1
704,00
801438
1
418,39
800489
1
23.212,13
800490
1
0,01
800493
1
1.163,42
800728
1
13.763,81
801305
1
1.816,00
801439
1
2.008,40
800506
1
1.454,63
801306
1
48,00
1
1,0000
ABRIL DE 2011.
2732 Dispensada
396,7500
396,75
1
1,0000
ABRIL DE 2011.
2732 Dispensada
133,6400
133,64
800489
1
396,75
129622 LADI JOSE DOS SANTOS
5434597000104
2
500,0000 M3 COMPOSTO ORGANICO
65,0000
DESTINO: MANUTENCAO DE PRACAS E
PARQUES.
800506
1
133,64
Convite
32.500,00
800912
1
1
VCTO DO CONTRATO:DEZEMBRO DE
2011.
4277 28.04.2011
4280 28.04.2011
4285 28.04.2011
32.500,00
521629 PL PEDROSO LIMPEZA E URBANIZACAO LTDA
12923398000117 286313 Convite
1
4,0000 SE CONTRATACAO DE EMPRESA C/ QUATRO
6.600,0000
26.400,00
FUNCIONARIOS PARA, LIMPEZA,
ROCADA, CAPINA, PINTURA DE MEIO
FIO, VARRICAO E MANUTENCAO DE
BANHEIROS, PARA PARQUE DO
TRABALHADOR, CONFORME MEMORIAL
DESCRITIVO.
VCTO DO CONTRATO:ABRIL DE
2012
EMPENHADO:04 MESES.
800205
108199 ZINI & ZINI LTDA.
1483764000148 287256 Dispensada
1
200,0000 UN LAMPADA VAPOR METALICO 70 W TIPO
12,0000
2.400,00
OVOIDE P/ SUPORTE E 27
DESTINO: ILUMINACAO PUBLICA
801524
238734 MAKENA MAQ.EQUIP.E LUBRIFICANTES LTDA.
1
1,0000 UN ARRANQUE PARA RETRO
DESTINO: RETROESCAVADEIRA
IKI - 3661
800025
94234275000133 287241 Dispensada
1.243,7300
1.243,73
1
26.400,00
1050
2.400,00
1
1.243,73
609.923,65
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------09
09.04 DEPART.DE OBRAS E UNIDADES SUBORDIN90832619000155
3220 29.03.2011
221680 SULCLIMAX CLIMATIZACOES LTDA.
CANCELOU 7049503000109 285767 Dispensada
1
1,0000 SE MAO-DE-OBRA EM CONSERTO DE AR
340,0000
340,00
CONDICIONADO.
DESTINO: SEC. OBRAS
801243
15576 ARTEFATOS DE CIMENTO MEREGALI LTDA
88909536000175 286431 Dispensada
300,0000 BA FERRO 1/4 BARRAS
11,3500
3.405,00
7MM
DESTINO: ARTEFATOS DE CIMENTO
800052
3470 07.04.2011
1
3856 25.04.2011
3857 25.04.2011
3858 25.04.2011
4060 27.04.2011
4061 27.04.2011
1
1,0000
2727 Dispensada
1.803,6500
1.803,65
1
1,0000
2727 Dispensada
748,2800
748,28
1
1,0000
2727 Dispensada
441,1900
441,19
1
340,001
3.405,00
800514
1
1.803,65
800517
1
748,28
800731
1
441,19
1
1,0000
ABRIL DE 2011
2730 Dispensada
3.794,4300
3.794,43
1
1,0000
ABRIL DE 2011
2730 Dispensada
262,9200
262,92
800496
1
3.794,43
800500
1
262,92
1
4063 27.04.2011
4064 27.04.2011
4065 27.04.2011
4073 27.04.2011
4074 27.04.2011
4075 27.04.2011
4076 27.04.2011
4077 27.04.2011
4289 28.04.2011
4380 29.04.2011
4062 27.04.2011
1,0000
ABRIL DE 2011
2730 Dispensada
3.594,7700
800502
3.594,77
3.594,77
1
1,0000
ABRIL DE 2011
2730 Dispensada
986,0300
986,03
1
1,0000
ABRIL DE 2011
2730 Dispensada
480,0000
480,00
1
1,0000
ABRIL DE 2011
2730 Dispensada
490,0200
490,02
1
1,0000
ABRIL DE 2011
2730 Dispensada
4.042,9000
4.042,90
1
1,0000
ABRIL DE 2011
2730 Dispensada
328,6500
328,65
1
1,0000
ABRIL DE 2011
2730 Dispensada
408,7000
408,70
1
1,0000
ABRIL DE 2011
2730 Dispensada
240,0000
240,00
1
1,0000
ABRIL DE 2011
2730 Dispensada
477,3900
477,39
800729
1
986,03
801307
1
480,00
801440
1
490,02
800513
1
4.042,90
800516
1
328,65
800731
1
408,70
801308
1
240,00
801442
1
477,39
4583062000124 285767 Dispensada
1
1,0000 SE MAO-DE-OBRA EM CONSERTO DE AR
340,0000
340,00
CONDICIONADO
DESTINO: SEC. OBRAS
801243
127384 COTIVAL GASES LTDA.
91820324000121 287383 Dispensada
1
2,0000 UN OXIGENIO CARGA CILINDRO 7M3
55,0000
110,00
CADA.
DESTINO: SEC. OBRAS-OFICINA
801395
1
340,00
1
110,00
1
Abril
de 2011
Pag: 16
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Emissao Fornecedor
CNPJ
Processo Licit.
Item
Qtde
UN
Especificacao
Valor Unitario
Valor Total
21.613,93
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------09
09.05 DEPARTAMENTO DE TRANSITO
90832619000155
1397 01.02.2011
1
2452 02.03.2011
800318
92802784000190
2712 Dispensada
1,0000
CONTA MENSAL DE MARCO DE 2011.
300,0000
300,00
800316
2016440000162
2722 Dispensada
1
1,0000
CONTA MENSAL DE ABRIL DE 2011.
4.000,0000
4.000,00
800312
92802784000190
2722 Dispensada
1,0000
300,0000
300,00
800316
76535764000224
2722 Dispensada
1,0000
500,0000
500,00
800318
29121 DETRAN - RS
2,0000 SE
801214
3381 04.04.2011
1
3383 04.04.2011
1
3418 05.04.2011
1
3426 05.04.2011
VEICULO
PLACAS:
IQD 7733- IQC 2342
286224 Dispensada
103,0300
206,06
1016
500,00
1016
206,06
33786 SINATRON EQUIP.ELETRONICOS LTDA
93001733000121 286306 Inexigivel
2,0000 PE CONTROLADOR ELETRONICO SINATRON
4.950,0000
9.900,00
MODELO 4CMI/10 - 4FS,
PROGRAMAVEIS A MICROPROCESSADOR,
SINCRONIZAVEIS (4038).
DESTINO: DEPARTAMENTO DE
TRANSITO
800546
15.000,0000
SEDEX
800947
1
1016
300,00
800177
3588 12.04.2011
1016
4.000,00
8895353000109 286310 Dispensada
1
1,0000 UN BATERIA
165,0000
165,00
DESTINO: RADAR SEC. DE TRANSITO
1
1016
148,59-
800177
3432 05.04.2011
1016
1.776,58-
27340 COMABE AUTOMACAO DE ESCRITORIO LTDA.
87551867000202 286368 Dispensada
1,0000 UN LAMINA DE LIMPEZA (MAQUINA DE
150,0000
150,00
XEROX)PARA COPIADORA MINOLTA
EP2030 SERIE 1601043.
DESTINO: DEPTO. DE TRANSITO
1
1016
230,84800312
1
3429 05.04.2011
Dispensada
500,00
2016440000162
2712 Dispensada
1
1,0000
CONTA MENSAL DE MARCO DE 2011.
4.000,0000
4.000,00
2456 02.03.2011
3377 04.04.2011
76535764000224
1,0000
CONTA MENSAL DE FEVEREIRO DE
500,0000
2011.
Inexigivel
15.000,00
1016
150,00
1016
165,00
1016
9.900,00
1016
DESTINO - DPARTAMENTO DE
TRANSITO.
3763 18.04.2011
131393 PROCERGS-CIA.DE PROCESS.DE DADOS DO RGS 87124582000104
1
1,0000 SE PRESTACAO DE SERVICO DE ACESSO A
280,7200
REDE IP DE COMUNICACAO DE DADOS,
EMULACAO DE TERMINAL EM
MICROCOMPUTADOR E ENDERECAMENTO
DE IMPRESSORA, CONECTADAS EM
REDE LOCAL.
VALOR COMPLEMENTAR AO EMP.526/11
3811 19.04.2011
1
4078 27.04.2011
4079 27.04.2011
4080 27.04.2011
4081 27.04.2011
4082 27.04.2011
4083 27.04.2011
15.000,00
29121 DETRAN - RS
1,0000 SE
VEICULO DO DEPARTAMENTO DE
TRANSITO, DPVAT 2011. PLACAS IKU
3336, IMX 3554 E IMX 3556.
Dispensada
280,72
286999 Dispensada
834,6300
834,63
2730 Dispensada
19.257,1100
19.257,11
1
1,0000
ABRIL DE 2011
2730 Dispensada
74,6400
74,64
1
1,0000
ABRIL DE 2011
2730 Dispensada
5.667,6300
5.667,63
1
1,0000
ABRIL DE 2011
2730 Dispensada
11.257,0300
11.257,03
1
1,0000
ABRIL DE 2011
2730 Dispensada
1.272,0000
1.272,00
1
1,0000
ABRIL DE 2011
2730 Dispensada
413,4300
413,43
1
4328 29.04.2011
1
4335 29.04.2011
1
1016
280,72
801214
1016
834,63
1
1,0000
ABRIL DE 2011
4321 29.04.2011
800339
800518
1016
19.257,11
800520
1016
74,64
800521
1016
5.667,63
800732
1016
11.257,03
801309
1016
1.272,00
801443
1016
413,43
2733 Dispensada
1,0000
3.525,8900
3.525,89
800865
2733 Dispensada
1,0000
951,1700
951,17
20.12.04.
800877
2733 Dispensada
1,0000
204,9900
204,99
800871
1016
3.525,89
1016
951,17
1016
21.09.2010.
4348 29.04.2011
1
204,99
2733 Dispensada
1,0000
566,2600
566,26
800853
1016
566,26
72.370,55
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11
IPASEM
11.01 DIRETORIA DE ADMINISTRACAO
94707817000148
8 03.01.2011
1698 16.02.2011
2828 24.03.2011
3345 01.04.2011
3346 01.04.2011
3347 01.04.2011
3349 01.04.2011
3431 05.04.2011
129294 ABIPEM - ASSOC BRAS INST PREV EST E MUN. 29184280000117
1
1,0000
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DA:
- CONTRIBUICAO DE FILIACAO NA
ABIPEM (ASSOCIACAO BRASILEIRA DE
INSTITUICOES DE PREVIDENCIA ESTA
DUAIS E MUNICIPAIS.
600,0000
Dispensada
505768 EVERTON LUIZ MULLER LAUXEN
8147973000160
1
1,0000
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE
1 (UM) BEBEDOURO INOX KARINA
GHI (DE MESA), CFE. ORCAMENTO
ANEXO.
420,0000
Dispensada
132097 EXOTICS INFORMATICA LTDA.
86727153000150
1
1,0000
ASSINATURA DE INDICES PARA O
PERIODO DE 01/04/2011 A 31/03/
2012, CFE.ORCAMENTO ANEXO.
384,0000
Dispensada
200016 PAULO CESAR ANTUNES MAGALHAES
57580073072
1
1,0000
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE:
- CONTRATO DE ASSESSORIA E
CONSULTORIA JURIDICA.
- CARTA CONVITE NO.01/2010
31.588,9200
Convite
237117 KARINI PINHEIRO CIOCCARI
81359101004
1
1,0000
VALOR P/ADIANTAMENTO DESTINADO
AO CUSTEIO DE DESPESAS DE SERVICOS PRSTADIOS.
- SERVICOS DE TERCEIROS - PJ
100,0000
Dispensada
237117 KARINI PINHEIRO CIOCCARI
81359101004
1
1,0000
AO CUSTEI DE DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO.
200,0000
Dispensada
109905 NEUSA P.DE MORAES
2019802000179
1
1,0000
AGUA MINERAL, CFE.CONTRATO DE
FORNECIMENTO.
1.000,0000
Dispensada
505768 EVERTON LUIZ MULLER LAUXEN
8147973000160
1
1,0000
FORNCIMENTO DE AGUA MINERAL
- COMPLEMENTAR AO EMP. 0030/11
20,8000
Dispensada
800327
5003
600,00
60,00802120
5003
420,00
420,00800326
5003
384,00
384,00800361
5003
31.588,92
31.574,07
801178
5003
100,00
68,60
802103
5003
200,00
101,05
800342
5003
1.000,00
1.000,00
800342
5003
20,80
20,80
3442 07.04.2011
34359 TUBULARTE MOVEIS LTDA.
258563000184
1
1,0000
MOBILIARIO, CFE.CONTRATO DE FORNECIMENTO:
5 CADEIRAS GIRATORIAS
PRECO UNITARIO: R$ 185,90
929,5000
929,50
45 CONJUNTOS DE PRATALEIRAS
PRECO UNITARIO: R$ 307,00
13.815,0000
13.815,00
- CARTA CONVITE 01/2011
3508 11.04.2011
3516 11.04.2011
3517 11.04.2011
3599 13.04.2011
3600 13.04.2011
3601 13.04.2011
3604 13.04.2011
523910 BSP INFORMATICA LTDA.
12899182000163
1
1,0000
MEMORIAL INDICES POR 12 MESES
(PERIODO DE 01/04/2011 A 31/03/
2012), CFE.ORCAMENTO ANEXO.
384,0000
- EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO
2828/2011, ANULADO EM FUNCAO
DE ALTERACAO DE RAZAO SOCIAL
DO FORNECEDOR.
Dispensada
127843 F.PAGAMENTO ATIVOS IPASEM
1
1,0000
VALOR REF.PAGTO. 10D FERIAS
- ANA LUCIA FREITAS
FERIAS:
R$ 725,27
MEDIA HORAS: R$ 46,42
- PERIODO DE AQUISICAO:
17/02/2010 A 16/02/2011
Dispensada
1
1,0000
VALOR REF. PAGTO. 1/3 FERIAS
- ANA LUCIA FREITAS
PERIODO DE AQUISICAO:
17/02/2010 A 16/02/2011
1
1,0000
VALOR REF. PAGTO. DE 20D FERIAS
- LIANI CLENIR STARK FEGUEIRA
FERIAS:
R$ 401,67
INSALUBRIDADE S/FERIAS R$ 43,60
26/03/2010 A 25/03/2011
1
1,0000
VALOR REF. PAGTO. 1/3 FERIAS
- LIANI CLENIR STARK FEGUEIRA
26/03/2010 A 25/03/2011
508569 TRIBUNAL DE JUSTICA RS - COMARCA CB
1
1,0000
- GUIA DE DEPOSITO JUCIDIAL
REMUNERADO NO.087.11/0000738
- PROCESSO NO.087/1.10.0000907-9
ALCEU BALDUINO GERHARD
771,6900
800326
Dispensada
801926
14.744,50
5003
384,00
384,00
800303
5003
771,69
771,69
Dispensada
257,2300
800304
5003
257,23
257,23
Dispensada
445,2700
800303
5003
445,27
445,27
Dispensada
148,4200
800304
5003
148,42
148,42
Dispensada
572,4100
132763 ASSOCIACAO GAUCHA DE PREVIDENCIA PUBLICA 2672248000124
1
1,0000
INSCRICAO NO IX SEMINARIO SULBRASILEIRO DE PREVIDENCIA PUBLICA, A SER REALIZADO NOS DIAS 18,
19 E 20/05/2011.
PARTICIPANTES:
800299
5003
572,41
572,41
Dispensada
801387
5003
5003
DANIELA CAMPOS MAURER
KARINI PINHEIRO CIOCCARI
GREICE GOMES DA SILVA HOERLLE
ANA LUCIA FREITAS
800,0000
IRRF = R$ 12,00
3692 13.04.2011
3711 14.04.2011
3714 15.04.2011
3717 15.04.2011
3719 15.04.2011
3868 25.04.2011
3912 26.04.2011
3913 26.04.2011
3914 26.04.2011
3915 26.04.2011
800,00
800,00
128014 C.S.M CONSULTORIA E SEGUR.MUNIC.S/S LTDA 2696620000132
1
1,0000
- CONTRATO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL P/SISTEMA
PROPRIO DE PREVIDENCIA.
- CARTA CONVITE MO.02/2009
420,0000
Dispensada
505507 CASA DO CONTADOR COM.DE MAT.P/ESCR.LTDA. 8405188000160
1
1,0000
MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE.ORCA
MENO ANEXO.
1.562,9300
Dispensada
105038 MADEIREIRA HERVAL LTDA.
89237911000140
1
1,0000
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE
DADOS, CFE.CONTRATO DE FORNECIMENTO.
5.298,0000
Dispensada
105038 MADEIREIRA HERVAL LTDA.
89237911000140
1
1,0000
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETI
COS, CFE.CONTRATO DE FORNECIMENTO.
356,0000
Dispensada
129318 IGAM-INST GAMMA DE ASSES. A ORGAOS PUBL. 1484706000139
1
1,0000
- ASSINATURA DE INFORMATIVO
TECNICO RPPS - EDICOES MENSAIS
- CONDICOES DE PAGAMENTO:
SEIS (6) X R$ 1.231,00
7.386,0000
Dispensada
515161 GWPLOT SERVICOS DE PLOTAGENS LTDA.
5752531000154
1
1,0000
DESPESAS COM SERVICOS DE ENCADER
NACAO, CFE.CONTRATO.
500,0000
Dispensada
1
1,0000
VALOR REF.FOLHA DE PAGAMENTO
- ATIVOS IPASEM ABRIL/2011
Dispensada
1
1,0000
VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO
- ADICIONAL DE INSALUBRIDADE ABRIL/2011
1
1,0000
- REEMBOLSO VALE TRANSPORTE ABRIL/2011
22.022,5600
800364
5003
420,00
420,00
800923
5003
1.562,93
1.562,93
801772
5003
5.298,00
5.298,00
801773
5003
356,00
356,00
800326
5003
7.386,00
7.386,00
800967
5003
500,00
500,00
800737
5003
22.022,56
22.022,56
Dispensada
131,4600
800741
5003
131,46
131,46
Dispensada
125,0000
801035
5003
125,00
125,00
Dispensada
801551
5003
1
ABRIL/2011
3916 26.04.2011
3917 26.04.2011
4100 27.04.2011
4290 28.04.2011
4364 29.04.2011
4372 29.04.2011
4374 29.04.2011
1,0000
- AUXILIO ALIMENTACAO 1.053,3300
1
1,0000
- HORAS EXTRAS ABRIL/2011
1
1,0000
- DIFERENCA DCA FERIAS ABRIL/2011
515645 ANA LUCIA FREITAS
1
1,0000
AO CUSTEIO DE DESPEAS DE SERVICOS PRESTADOS.
- SERVICOS DE TERCEIROS - PJ
1
1,0000
- ATIVOS IPASEM - COMPLEMENTAR ABRIL/2011
1.053,33
1.053,33
Dispensada
616,8100
800740
5003
616,81
616,81
Dispensada
24,7500
800303
5003
24,75
24,75
86965000
50,0000
Dispensada
801178
5003
50,00
50,00
Dispensada
50,2900
800737
5003
50,29
50,29
524230 UNIAO SOCIAL CAMILIANA
58250689001245
1
1,0000
INSCRICAO NO VII CONGRESSO DE
AUDITORIA EM SAUDE (ADH 2011).
PARTICIPANTE:
KARINE ANDRIOLI FARIA
544,0000
Dispensada
118752 EDSON OLIVEIRA ARRUDA - ME
1130100000103
1
1,0000
DESPESAS COM SERVICOS DE CONSERVACAO DE PERSIANAS,CFE.CONTRATO.
Dispensada
110639 VERTICAL TURISMO LTDA.
773461000105
1
1,0000
1 (UMA) PASSAGEM AEREA PORTO ALE
GRE/SAO PAULO/PORTO ALEGRE PARA
FUNCIONARIA KARINE ANDRIOLI FARIA PARTICIPAR DO VII CONGRESSO
DE AUDITORIA EM SAUDE.
333,3200
Dispensada
801387
5003
544,00
544,00
801507
5003
580,00
801665
5003
333,32
333,32
91.078,49
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11
IPASEM
11.02 DIRETORIA DE PREVIDENCIA
94707817000148
2727 16.03.2011
3918 26.04.2011
131873 GUIA - OUTROS
1
1,0000
GR - GUIA DE RECOLHIMENTO IPASEM
PREVIDENCIA.
- AUXILIO ACIDENTE
509961 FL.PGTO INATIVOS CAMARA-LM 3.164/08
1
1,0000
-INATIVOS CAMARA LM 3.164/08ABRIL/2011
Dispensada
10.000,0000
802182
5001
10.000,00
10.000,00Dispensada
2.225,4400
2.225,44
800749
5001
2.225,44
3921 26.04.2011
3922 26.04.2011
3923 26.04.2011
3924 26.04.2011
3925 26.04.2011
4269 27.04.2011
127845 F.PAGAMENTO - PENSOES - IPASEM
1
1,0000
- PENSIONISTAS IPASEM ABRIL/2011
509732 F.PAGAMENTO - PENSOES - LM 3156/08
1
1,0000
VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENO
- PENSIONISTAS LM 3.156/08 ABRIL/2011
200006 F.PAGAMENTO - INDENIZ.ACID.TRABALHO
1
1,0000
- AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO ABRIL/2011
127844 F.PAGAMENTO INATIVOS - IPASEM
1
1,0000
- INATIVOS IPASEM ABRIL/2011
509731 F.PAGAMENTO INATIVOS - LM 3156/08
1
1,0000
- INATIVOS LM 3.156/08 ABRIL/2011
127845 F.PAGAMENTO - PENSOES - IPASEM
1
1,0000
- PENSIONISTAS IPASEM - COMPLEMENTAR ABRIL/2011
Dispensada
63.277,6500
800750
5001
63.277,65
63.277,65
Dispensada
18.113,4600
800747
5001
18.113,46
18.113,46
Dispensada
368,6400
802069
5001
368,64
368,64
Dispensada
325.169,5100
800751
5001
325.169,51
325.136,78
Dispensada
103.027,4300
800748
5001
103.027,43
103.027,43
Dispensada
1.298,1000
800750
5001
1.298,10
1.298,10
503.447,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11
IPASEM
11.03 DIRETORIA DE ASSISTENCIA
94707817000148
150 03.01.2011
32861 SILVIA REGINA HERZOG VOLPI DE ARAUJO
52910733068
1,0000
DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS,
CFE.CONTRATO DE CREDENCIAMENTO.
46,0000
COMPETENCIA:
NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010
Dispensada
117996 SOCIEDADE BENEFICENTE SAPIRANGUENSE
97279350000170
1
1,0000
DESPESAS COM SERVICOS DE INTERNA
COES HOSPITALARES/PROCEDIMENTOS/
EXAMES COMPLEMENTARES, CFE.CONTRATO DE CREDENCIAMENTO.
COMPETENCIA:
57.945,6300
Dispensada
127829 LITOSINOS URORADIOLOGIA INTERVENC. LTDA
4300754000118
1
1,0000
DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS/
PROCEDIMENTOS/EXAMES COMPLEMENTARES, CFE.CONTRATO DE CREDENCIAMENTO.
COMPETENCIA:
600,0000
Dispensada
1
200 03.01.2011
224 03.01.2011
800411
5002
46,00
23,00800419
5002
57.945,63
47.459,56-
600,00
800419
5002
291,441439 03.02.2011
2728 16.03.2011
3430 05.04.2011
3509 11.04.2011
3514 11.04.2011
3515 11.04.2011
3779 19.04.2011
3780 19.04.2011
133945 ENDO SUL -COM. E REPR. DE MAT.CIRUR LTDA
714673000103
1
1,0000
MATERIAL HOSPITALAR, CFE.ORCAMEN
TO.
15.000,0000
Dispensada
714673000103
1
1,0000
MATERIAL HOSPITALAR, CFE. ORCAMENTO.
6.882,2000
Dispensada
503599 CAROLINA TEIXEIRA RITT
2532584998
1
1,0000
500,0000
Dispensada
523978 LIFECOR COM.DE PROD.HOSPITALARES LTDA.
7108742000184
1
1,0000
MATERIAL HOSPITALAR, CFE.ORCAMENTO ANEXO.
6.950,0000
Dispensada
97279350000170
1
1,0000
EXAMES COMPLEMENTARES, CFE.TERMO
DE CONFISSAO E NOVACAO DA DIVIDA
Dispensada
97279350000170
1
1,0000
EXAMES COMPLEMENTARES, CFE.TERMO
DE CONFISSAO E NOVACAO DA DIVIDA
Dispensada
714673000103
1
1,0000
MATERIAL HOSPITALAR, CFE.ORCAMENTO ANEXO.
9.000,0000
Dispensada
714673000103
1
1,0000
MATERIAL HOSPITALAR, CFE.ORCAMENTO.
15.000,0000
Dispensada
32860 RICARDO ZAMO DE ARAUJO
64240452015
1,0000
2.500,0000
Dispensada
122819 ROSILAINE MOHLER
60904879020
1
1,0000
2.000,0000
Dispensada
120698 CENTRO DE ECOGRAFIA NOVO HAMBURGO LTDA
90831934000168
1
1,0000
Dispensada
3815 20.04.2011
1
3816 20.04.2011
3819 20.04.2011
801949
5002
15.000,00
232,00801949
5002
6.882,20
6.882,20800413
5002
500,00
500,00
801949
5002
6.950,00
6.950,00
800419
5002
46.656,40
800374
5002
16.009,29
801949
5002
9.000,00
9.000,00
801949
5002
15.000,00
15.000,00
800413
5002
2.500,00
2.500,00
800413
5002
2.000,00
2.000,00
800374
5002
DESPESAS COM SERVICOS DE TOMOGRA
FIA COMPUTADORIZADA/RESSONANCIA
MAGNETICA/ECOCARDIOGRAFIA/ECOGRA
FIA/RADIOLOGIA, CFE.CONTRATO DE
CREDENCIAMENTO.
50.000,0000
50.000,00
3820 20.04.2011
3821 20.04.2011
3822 20.04.2011
3823 20.04.2011
3825 20.04.2011
3827 20.04.2011
127825 CENTRO PSIQUIATRICO DE PRONTO ATEND.VALE 2731661000112
1
1,0000
1.000,0000
Dispensada
127826 CLINICA MEDICA E ODONTO ACM S/C LTDA
1453155000227
1
1,0000
DESPESAS COM SERVICOA MEDICOS,
150,0000
Dispensada
505843 CMO - CENTRO MEDICO E ODONTOLOGICO LTDA
8547173000136
1
1,0000
DESPESAS COM SERVICOS DE ELETROCARDIOGRAFIA, CFE.CONTRATO DE
CREDENCIAMENTO,
727,5000
Dispensada
505843 CMO - CENTRO MEDICO E ODONTOLOGICO LTDA
8547173000136
1
1,0000
SERVICOS MEDICOS E DE ELETROCARDIOGRAFIA, CFE.CONTRATO DE CREDENCIAMENTO.
3.000,0000
Dispensada
515381 INTRA INSTITUTO DE DIAGN.E TRAT.LTDA.
1187849000189
1
1,0000
DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS/
PROCEDIMENTOS/EXAMES, CFE.CONTRATO DE CREDENCIAMENTO.
1.000,0000
Dispensada
128012 SERVICO ESPECIALIZ. DE GINECOLOGIA LTDA. 92827161000171
1
1,0000
DESPESAS COM SERVICOS DE EXAMES
COMPLEMENTARES, CFE.CONTRATO DE
CREDENCIAMENTO.
2.000,0000
Dispensada
50.000,00
800374
5002
1.000,00
1.000,00
800374
5002
150,00
150,00
800374
5002
727,50
727,50
800374
5002
3.000,00
3.000,00
800374
5002
1.000,00
1.000,00
800374
5002
2.000,00
2.000,00
Abril
de 2011
Pag: 17
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Emissao Fornecedor
CNPJ
Processo Licit.
Item
Qtde
UN
Especificacao
Valor Unitario
Valor Total
101.604,99
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12
SECRET.DE IND.COM.E TURISMO
12.01 GABINETE DO SECRETARIO E COORD.GERA90832619000155
1659 14.02.2011
1
1660 14.02.2011
1
2445 02.03.2011
3461 07.04.2011
2723 Dispensada
497,2600
497,26
91665570000156 286315 Dispensada
0,0939
1.127,00
CONFECCAO DE INFORMATIVO DO
DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE
CAMPO BOM
DESTINO: SICTUR
89161475000173
2725 Dispensada
REF.DESPESAS COM CONVENIO DA
1.401,1100
1.401,11
EMATER/RS, AUTORIZADO PELA LEI
15.03.2011.
29121 DETRAN - RS
1,0000 SE
DPVAT 2011
DESTINO: IKX 8445
1
50,001
311,00800306
1
98,89801514
1
497,26
113173 EMATER
1
1,0000
1
4209 27.04.2011
800368
1
1,0000
3947 27.04.2011
4208 27.04.2011
31708 MARCOS ALFREDO RIEGEL
50578880059
2704 Dispensada
1,0000
500,0000
500,00
SECRET.DE IND.COM. E TURISMO.
89161475000173
2713 Dispensada
REF.DESPESA COM A EMATER/RS,
1.500,0000
1.500,00
AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL
N.3.031/07, DE 22.02.2007.
1
4207 27.04.2011
800367
113173 EMATER
1
1,0000
3482 07.04.2011
3560 12.04.2011
50578880059
2704 Dispensada
1,0000
500,0000
500,00
SECRET.DE IND.COM. E TURISMO.
286975 Dispensada
105,2800
105,28
801661
1
1.127,00
800306
1
1.401,11
802257
1
105,28
1
1,0000
ABRIL DE 2011
2732 Dispensada
7.217,0000
7.217,00
1
1,0000
ABRIL DE 2011
2732 Dispensada
3.845,6000
3.845,60
1
1,0000
ABRIL DE 2011
2732 Dispensada
160,0000
160,00
800641
1
7.217,00
800643
1
3.845,60
801310
1
160,00
1
4382 29.04.2011
1
4383 29.04.2011
1
4357 29.04.2011
1,0000
3.992,5100
2011.
2733 Dispensada
800885
3.992,51
3.992,51
50578880059 287344 Dispensada
1,0000
500,0000
500,00
SECRETARIA DE IND.COM.E TURISMO.
800367
50578880059 287344 Dispensada
1,0000
500,0000
500,00
SECRETARIA DE IND.COM.E TURISMO.
800368
1
500,00
1
500,00
18.885,87
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12
12.02 DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA
90832619000155
2640 10.03.2011
3870 25.04.2011
207527 EMPR.BRAS.DE TECN.ADM.CONVENIOS HOM LTDA 3506307000157
1
1,0000
ALUGUEL PARA A EMPRESA
3.040,2000
BRAS.TECNOLOGIA E ADM.CONVENIOS
HOM CONFORME L.M.3.189/2008,
( PIGE )
VALOR COMPLEMENTAR AO EMP.
629/11.
Dispensada
3.040,20
207527 EMPR.BRAS.DE TECN.ADM.CONVENIOS HOM LTDA 3506307000157
1
1,0000
ALUGUEL PARA A EMPRESA
4.121,6400
BRAS.TECNOLOGIA E ADM.CONVENIOS
HOM CONFORME L.M. 3.189/2008
( PIGE )
VALOR COMPLEMENTAR AO
EMP.629/11.
Dispensada
4.121,64
800901
1
3.040,20800901
1
4.121,64
1.081,44
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12
12.03 DEPARTAMENTO DO COMERCIO
90832619000155
3595 12.04.2011
1
4210 27.04.2011
4211 27.04.2011
4264 27.04.2011
29121 DETRAN - RS
4,0000 SE
EMPLACAMENTO DE VEICULOS
DESTINO: 4 MOTOS DA CAMPANHA
COMPRAR AQUI E SEMPRE BOM
286508 Dispensada
260,0000
1.040,00
1
1.040,00
1
1,0000
ABRIL DE 2011
2732 Dispensada
4.062,9300
4.062,93
1
1,0000
ABRIL DE 2011
2732 Dispensada
154,6700
154,67
1
1,0000
ABRIL DE 2011.
802227
800647
1
4.062,93
801312
1
154,67
2732 Dispensada
96,7600
96,76
800647
1
96,76
5.354,36
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12
12.04 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO
90832619000155
1
1
2615 10.03.2011
3342 01.04.2011
3396 04.04.2011
3397 04.04.2011
2502 03.03.2011
523471 LUIS CESAR ZAMA
400,0000 SE REFEICAO PARA SERVIDORES EM
ATIVIDADE ININTERRUPTA NO 10
ACAMPAMENTO DA CANCAO NATIVA, 9
BIVAQUE DA POESIA GAUCHA E 33
RODEIO NACIONAL DE CAMPO BOM, EM
RESTAURANTE ESTABELECIDO NO
LOCAL
523427 RODEIO NACIONAL DE CAMPO BOM
1
1,0000
DESPESA COM PREMIACAO DA PARTE
ARTISTICA DO 33 RODEIO NACIONAL
DE CAMPO BOM NA MODALIDADE
(INTERPRETE ADULTO ) CONFORME
REGULAMENTO OFICIAL DO EVENTO.
12,5000
8357412000195 284756 Dispensada
5.000,00
900,002715 Dispensada
450,0000
450,00
515115 MKN EMPREITEIRA LTDA.
11153991000169
1
1,0000 SE PRESTACAO DE SERVICO COM
6.536,0000
FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO
DE OBRANA EXECUCAO DE 05 GALPOES
COM 60M2 CADA, COM ESTRUTURA DE
MADEIRA ROLICA.
DESTINO: PARQUE DO TRABALHADOR.
VALOR REF. ADITIVO 20,10%
801871
Convite
6.536,00
801995
1
1,0000 SE MAO-DE-OBRA EM CONSERTO DE MOTO
580,0000
580,00
BOMBA PARQUE DO TRABALHADOR
802166
1,0000 UN SUPORTE DE MASTRO
92654607000103 286115 Dispensada
290,0000
290,00
1
6.536,00
802165
1
1
100,00-
1
1,0000 UN FITA ISOLANTE
3,5000
3,50
2
4,0000 UN TERMINAL 2434
0,1500
0,60
3
0,1500
7,50
4
0,1500
6,00
5
0,2700
8,10
6
3,0000 UN TRILHO
1,0000
3,00
7
2,0000 UN RELE
144,0600
288,12
8
2,0000 UN DISJUNTOR TRIFASICO
65,5000
131,00
9
2,0000 UN CAIXA MODULAR
45,3800
90,76
10
8,0000 UN BUCHA PLASTICA
0,1400
1,12
11
8,0000 UN PARAFUSO MADEIRA 4,0 X 45
0,1000
0,80
12
4,0000 UN SINALEIRA OLHA DO BOI
5,7000
22,80
13
1,0000 UN CONTACTOR220V
62,0000
62,00
14
1,0000 UN RELE 6A X 9A
59,3000
59,30
15
2,0000 PE CHAVE
10,0200
20,04
16
10,0000 ME CABO PP 3 X 4MM
7,4000
74,00
17
22,0000 ME CABO PP 2 X 1,5 MM
1,9695
43,33
18
12,0000 PE CONECTOR SINDAL 12MM (512) BAQ.
2,6833
32,20
19
4,0000 UN PARAFUSO MADEIRA 4 X 35
0,1000
0,40
20
8,0000 UN PARAFUSO MADEIRA 4.0 X 20
0,0600
0,48
21
1,0000 UN CONTACTOR SINDAL BARRA 912
18,0000
18,00
22
1,0000 UN CABO PP 4 X 4MM
8,9000
8,90
23
18,0000 UN MARCADOR HO 85
0,0500
0,90
24
4,0000 UN CONEXAO PINO
7,0500
28,20
25
2,0000 UN UNIAO DE VEDACAO 1/4 X 1/2
4,7000
9,40
26
1,0000 UN NIPEL 1/4 DE LATAO
2,8000
2,80
27
1,0000 UN JOELHO 45.0
1,9500
1,95
28
2,0000 UN CONEXAO MACHO 1/2 X 15
3,9000
7,80
DEST:CONSERTO DE BOMBA TRIFASICA
DO PARQUE DO TRABALHADOR.
3401 04.04.2011
802164
1
933,00
1
580,00
801995
1
1
2
EMENDA PARA CANO, COLOCACAO DE
ROLDANA E CABO DE ACO.
DESTINO. PARQUE DO TRABALHADOR
3479 07.04.2011
3480 07.04.2011
3596 12.04.2011
3693 13.04.2011
3762 18.04.2011
3773 18.04.2011
3774 18.04.2011
3775 18.04.2011
1,0000
UN
440,0000
440,00
730,00
523942 MARISA DA SILVA ALVES
2700402000124 286319 Dispensada
2
1,0000 SE CONFECCAO DE LONA P/PORTICO COM
304,0000
304,00
IMPRESSAO DIGITAL, ACABAMENTO EM
ILHOS E CORDA 12,0 X 1,00M
DESTINO: ENCENACAO PAIXAO DE
CRISTO
801239
229865 COLORGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA
73291536000187 286319 Dispensada
1
2,0000 SE CONFECCAO DE LONA COM IMPRESSAO
40,0800
80,16
DIGITAL, ACABAMENTO EM ILHOS E
CORDA, 4 CORES, MEDINDO 0,90M X
0,90M
DESTINO:ENCENACAO PAIXAO DE
CRISTO
801239
120471 UNIVERSOM COM.DE INSTRUM.MUSICAL LTDA
2102292000107 286479 Dispensada
1
1,0000 SE SERVICOS DE LOCUCAO E
350,0000
350,00
APRESENTACAO DO EVENTO PAIXAO DE
CRISTO NO DIA 22/04/2011 NO
LARGO IRMAOS VETTER
800662
523251 A Z PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME
5893064000182 286614 Dispensada
1
1,0000 SE LOCACAO DE UM PAVILHAO EM LONA
7.800,0000
7.800,00
PARA INSTALACAO DO PORTICO NO
PARQUE DO TRABALHADOR
802100
130812 CELSOM SONORIZACOES LTDA.
5414565000139 286622 Dispensada
1
7.300,0000
7.300,00
SONORIZACAO, ILUMINACAO E HAUSE
MIX CONFORME NECESSIDADE DO
RIDER TECNICO DO ARTISTA PARA O
EVENTO PAIXAO DE CRISTO,
RENASCIMENTO E VIDA A SER
REALIZADO NO DIA 22/04/2011 NO
LARGO IRMAOS VETTER
800662
524077 LEANDRO RODRIGO CANSI
97460877034 286896 Dispensada
1
1.158,0000
1.158,00
APRESENTACAO ARTISTICA
CULTURALDO GRUPO CHASQUE PARA O
DIA 01/05/2011 DURANTE A
INAUGURACAO DO PARQUE DO
TRABALHADOR
801703
517146 J.C.M.SERV.DE VIGIL.E SEGURANCA LTDA.
7173971000182 286841 Dispensada
1
1,0000 SE SERVICOS DE SEGURANCA NAO ARMADA
720,0000
720,00
PARA O PERIODO MAXIMO DE 12
HORAS, SENDO 6 SEGURANCAS PARA O
DIA 22/04/2011 DURANTE O EVENTO
PAIXAO DE CRISTO
801149
6149187000176 286892 Dispensada
1
300,0000 UN CARTAZ EM PAPEL COUCHE A3 170G,
1,2000
360,00
CORTE RETO, COM FITA DUPLA FACE
2
12000,0000 UN FOLDERSEM SULFITE BRILHO, 120G,
0,0575
690,00
21 X 14,9CM COR 4 X 4 EVENTO
DEST:PARQUE TRABALHADOR
801077
1
304,00
1
80,16
1
350,00
1
7.800,00
1
7.300,00
1
1.158,00
1
720,00
1
PAIXAO DE CRISTO
1.050,00
3777 18.04.2011
17048 EXTINTORES PROSINOS LTDA.
90555004000129 286889 Dispensada
1,0000 PE EXTINTOR DE INCENDIO CO2-6
358,0000
358,00
1,0000 UN EXTINTOR DE INCENDIO PKS 125,0000
125,00
4KG ABC
DESTINO: PARQUE DO TRABALHADOR
802251
515865 M.P.ZANON & CIA.LTDA.
7520542000134 287095 Dispensada
1
1,0000 UN FOGOS DE ARTIFICIO PARA EVENTO
1.000,0000
1.000,00
PAIXAO DE CRISTO NO DIA
22/04/2011 NO LARGO IRMAOS
VETTER
801357
515865 M.P.ZANON & CIA.LTDA.
7520542000134 287095 Dispensada
1
250,0000
250,00
INSTALACAO, QUEIMA E
RECOLHIMENTO DE FOGOS DE
ARTIFICIO PARA O EVENTO PAIXAO
DE CRISTO, NO DIA 22/04/2011 NO
LARGO IRMAOS VETTER
800662
504886 ADEMIR A.TAVARES
89790323000130 287105 Dispensada
1
1,0000 SE LOCACAO DE 2 ESTRUTURAS METALICA
1.400,0000
1.400,00
COM 5 X 4 METROS PARA SUPORTE E
FIXACAO DE TELAS E 1 ILHA DE
EDICAO COM MESA DE CORTE DE 8
CANAIS, PARA O EVENTO PAIXAO DE
CRISTO NO DIA 22/04/2011 NO
LARGO IRMAOS VETTER
800674
134715 INTERACAO PROJ.CULTURAIS E PEDAG.LTDA
2360146000173 286700 Inexigivel
1
23.485,0000
23.485,00
CULTURAL DO ESPETACULO PAIXAO DE
CRISTO - RENASCIMENTO E VIDA NO
DIA 22/04/2011, NO LARGO IRMAOS
VETTER
800662
515223 TENDAS GOMES SERVICO DE LOCACAO LTDA
9494951000139 287135 Dispensada
1
1,0000 SE LOCACAO DE LONAS
700,0000
700,00
P/EVENTOS TAMANHO 10 X 10M COM 3
FECHAMENTOS LATERAIS, PARA O
EVENTO PAIXAO DE CRISTO NO DIA
22/04/2011 NO LARGO IRMAOS
VETTER
800674
1
2
3799 19.04.2011
3800 19.04.2011
3801 19.04.2011
3813 20.04.2011
3826 20.04.2011
3865 25.04.2011
1
3951 27.04.2011
483,00
1
1.000,00
1
250,00
1
1.400,00
1
23.485,00
1
700,00
27089 CONSTRUTORA E PAVIMENT.PAVICON LTDA.
88256979000104 279925 Tomada de Pre 801995
134.371,9000
134.371,90
NA PAVIMENTACAO ASFALTICA DO
PARQUE DO TRABALHADOR.
520554 JJ MAINO COMUNICACAO VISUAL LTDA
11119968000158 287120 Dispensada
1
2,0000 SE CONFECCAO DE LONA COM IMPRESSAO
69,8000
139,60
DIGITAL 90 X 90 M COM ILHOS E
CORDA
1
801239
1
134.371,90
1
139,60
1
4212 27.04.2011
4213 27.04.2011
4246 27.04.2011
4247 27.04.2011
4248 27.04.2011
4249 27.04.2011
4274 28.04.2011
4275 28.04.2011
3952 27.04.2011
106097 MAURO ANDRE RUSSO RECHENMACHER
1,0000 SE CONTRATACAO D GRUPO FANDANGUEIRO
1.158,0000
PARA O EVENTO DE INAUGURACAO DO
PARQUE DO TRABALHADOR, NO DIA
1.0 DE MAIO
48797677000 287139 Dispensada
1.158,00
1
1,0000
ABRIL DE 2011
2732 Dispensada
2.424,3800
2.424,38
1
1,0000
ABRIL DE 2011
2732 Dispensada
80,0000
80,00
801703
1.158,00
800649
1
2.424,38
801313
1
80,00
6343459000174 287302 Dispensada
1
1,0000 SE CONFECCAO DE LONA
375,0000
375,00
P/PORTICO IMPRESSAO DIGITAL
TAMANHO 12 X 1M ACABAMENTO EM
ILHOS E CORDA
801239
229865 COLORGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA
73291536000187 287157 Dispensada
1
1,0000 SE CONFECCAO DE LONA P/PORTICO EM
492,3400
492,34
IMPRESSAO DIGITAL, TAMANHO 12 X
1M COM ILHOS E CORDA
2
2,0000 SE CONFECCAO DE LONA EM IMPRESSAO
46,5800
93,16
DIGITAL, 0,90 X 0,90, COM ILHOS
E CORDA
DESTINO: DIA DAS MAES
801239
511232 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI
3775159027880 287301 Dispensada
1
1,0000 SE AGENCIAMENTO DE DUAS
800,0000
800,00
APRESENTACOES TEATRAIS " CONTO
DA FLORESTA" E " O
DESAPARECIMENTO DO SOL" PARA A
INAUGURACAO DO PARQUE DO
TRABALHADOR NO DIA 01/05/2011
800662
120471 UNIVERSOM COM.DE INSTRUM.MUSICAL LTDA
2102292000107 287317 Dispensada
1
500,0000
500,00
APRESENTACAO E LOCUCAO DO EVENTO
DE INAUGURACAO DO PARQUE DO
TRABALHADOR NO DIA 01/05/2011
800662
524181 CLEVESTON FERRAZ & FERRAZ LTDA - ME
1580903000151 287300 Inexigivel
1
12.900,0000
12.900,00
CULTURALDO PROJETO ROCK DE
GALPAO COM NETO FAGUNDES E A
BANDA ESTADO DAS COISAS, NO DIA
01/05/2011 NA INAUGURACAO DO
800662
510141 CLARICE TEIXEIRA DOS SANTOS
9121680000176 287140 Inexigivel
1
1,0000 SE CONTRATACAO DE 6 ARTISTAS PARA
3.000,0000
3.000,00
ATUAREM COMO SOMBRAS E
PERSONAGENS INFANTIS, PARA O
EVENTO INAUGURACAO DO PARQUE DO
TRABALHADOR NO DIA 1o DE MAIO
800662
1
375,00
1
585,50
1
800,00
1
500,00
1
12.900,00
1
3.000,00
1
1
4279 28.04.2011
92654607000103 287250 Dispensada
2,0000 UN MASTRO DE BANDEIRA EM CANO
3.240,0000
6.480,00
GALVANIZADO.
801995
15576 ARTEFATOS DE CIMENTO MEREGALI LTDA
88909536000175 287253 Dispensada
125,0000 UN CAL P/ PINTURA {PCT C/ 5 KG)
6,4000
800,00
801995
517146 J.C.M.SERV.DE VIGIL.E SEGURANCA LTDA.
7173971000182 287450 Dispensada
1
1,0000 SE PRESTACAO SERVICO DE SEGURANCA
600,0000
600,00
NAO ARMADA, PARA O DIA
01/05/2011 DURANTE A INAUGURACAO
DO PARQUE DO TRABALHADOR
801149
520848 KS ENGENHARIA E SEGUR.DO TRABALHO LTDA.
5238482000136
1
1,0000 SE SERVICO DE FISCALIZACAO E
2.100,0000
ACOMPANHAMENTO TECNICO NA
EXECUCAO DOS SANITARIOS E
PORTICO DO PAQUE DO
TRABALHADOR
VALORES REF. PRORROGACAO 45
DIAS.
801995
4282 28.04.2011
1
4306 29.04.2011
4308 29.04.2011
800674
3.200,00
801077
1
4302 28.04.2011
9494951000139 287119 Dispensada
3.200,00
6149187000176 287121 Dispensada
1
15000,0000 UN FOLHETO EM PAPEL COUCHE BRILHO
0,0680
1.020,00
150G FORMATO A5 COR 4 X 0 CORTE
RETO
2
12000,0000 UN FOLHETO EM PAPEL SULFITE 75 G.
0,0379
455,00
TAMANHO A5, IMPRESSAO 4 X 0
DESTINO: DIVULGACAO SCHOW Pe.
FABIO DE MELO
4281 28.04.2011
4293 28.04.2011
4276 28.04.2011
515223 TENDAS GOMES SERVICO DE LOCACAO LTDA
1,0000 SE LOCACAO DE PIRAMIDES SENDO 4 NO
3.200,0000
TAMANHO 10 X 10 E 1 TAMANHO 5 X
5 PARA O PARQUE DO TRABALHADOR
Dispensada
2.100,00
1
1.475,00
1
6.480,00
1
800,00
1
600,00
1
2.100,00
523464 FREEBAN BANHEIROS QUIMICOS LTDA
12077472000121 287481 Dispensada
1
1,0000 SE LOCACAODE 4 BANHEIROS QUIMICOS
600,0000
600,00
(2 FEMININOS E 2 MASCULINOS)
DESTINO: INAUGURACAO DO PARQUE
DO TRABALHADOR NO DIA 01/05/2011
800674
521629 PL PEDROSO LIMPEZA E URBANIZACAO LTDA
12923398000117 287384 Dispensada
1
1,0000 SE MAO DE OBRA EM PINTURA DE MEIO
1.470,0000
1.470,00
FIO E MOEROES
801995
1
600,00
1
1.470,00
226.918,54
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13
SECRET.MUNIC.DE MEIO AMBIENTE
13.01 DEPARTAMENTO DE GESTAO AMBIENTAL
90832619000155
331 03.01.2011
514268 RUY DOS SANTOS MARQUES
10863463000130
12
1,0000 SE PRESTACAO DE SERVICO,
10.200,0000
ESTERILIZACAO DE FEMEAS ERRANTES
PRAZO CONTRATUAL: 12 MESES
VCTO CONTRATO: ABR/20111
Convite
10.200,00
802010
1
1
6.396,003225 29.03.2011
3372 04.04.2011
3434 06.04.2011
3462 07.04.2011
4214 27.04.2011
4215 27.04.2011
4216 27.04.2011
4257 27.04.2011
4258 27.04.2011
49831992091 284841 Dispensada
1
1,0000
100,0000
100,00
SECRETARIA MUNIC.DE MEIO
AMBIENTE.
801562
510734 CONS.PUBL.SAN.BAS.DA BACIA RIO DOS SINOS 9150005000175
2722 Dispensada
1
1,0000
REF.CONTRIBUICAO PARA MANUTENCAO
4.560,0000
4.560,00
DO CONSORCIO PUBLICO DE
SANEAMENTO BASICO DA BACIA
HIDROGRAFICA DO RIO DOS SINOS PRO-SINOS, NUM TOTAL DE 10 X R$
4.560,00, A PARTIR DE
MARCO/2011, CFE.ART.3o DA LEI
MUNICIPAL 3.687/2011, DE
15.03.2011.
2a - PARCELA - ABRIL/2011.
802223
523926 LAS CENTRAL ANALITICA DE LABOR. LTDA
3078956000102 286487 Dispensada
1
1,0000 UN TERMOMETRO PARA ESTACAO
621,0000
621,00
METEOROLOGICA DE MINIMA; COM
ESCALA INTERNA DE -15oC A
+60oC; COM DIVISAO A CADA 0,2oC;
LIQUIDO.
DESTINO: ESTACAO METEOROLOGICA
802229
1
1,0000
2723 Dispensada
497,2600
497,26
801646
1
1,0000
ABRIL DE 2011
2732 Dispensada
400,0000
400,00
1
1,0000
ABRIL DE 2011
2732 Dispensada
8.777,9300
8.777,93
1
1,0000
ABRIL DE 2011
2732 Dispensada
7.217,0000
7.217,00
1
1,0000
ABRIL DE 2011.
2732 Dispensada
2.424,3800
2.424,38
1
1,0000
ABRIL DE 2011.
2732 Dispensada
80,0000
80,00
4291 28.04.2011
1
4358 29.04.2011
1046
2,021
4.560,00
1
621,00
1046
497,26
801486
1046
400,00
801489
1046
8.777,93
801645
1046
7.217,00
801489
1046
2.424,38
801486
1046
80,00
30419 IGRAFF GRAFICA EDITORA LTDA.
7118559000160 287449 Dispensada
32,0000 SE SERVICO DE 32 ENCADERNACOES DE
45,0000
1.440,00
MATERIAS DE IMPRENSA, SOBRE
FENOMENOS METEREOLOGICOS E DO
TEMPO PARA A BIBLIOTECA
CLIMATICA.
802278
801535
2733 Dispensada
1
1.440,00
1046
1
1,0000
2011.
3.506,3100
3.506,31
4365 29.04.2011
4366 29.04.2011
4370 29.04.2011
3.506,31
49831992091 287249 Dispensada
1
1,0000
335,0000
335,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO
AMBIENTE.
801562
49831992091 287249 Dispensada
1
1,0000
165,0000
165,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO
AMBIENTE.
801563
135367 FUNDO DE APOSENT.E PENSOES-FAP
88254883000107
2733 Dispensada
1
1,0000
141,8200
141,82
2011.
801533
1046
335,00
1046
165,00
1046
141,82
Abril
de 2011
Pag: 18
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Emissao Fornecedor
CNPJ
Processo Licit.
Item
Qtde
UN
Especificacao
Valor Unitario
Valor Total
23.767,68
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14
SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
14.01 DEPARTAMENTO DE ESPORTE
90832619000155
3463 07.04.2011
3761 18.04.2011
1
1,0000
3058 DEOCLECIO SCHUETZ
11338105000 287006 Dispensada
1,0000
500,0000
500,00
802238
11338105000 287006 Dispensada
1,0000
500,0000
500,00
802239
3770 18.04.2011
1
4219 27.04.2011
4381 29.04.2011
1
1,0000
ABRIL DE 2011
2732 Dispensada
7.217,0000
7.217,00
1
1,0000
ABRIL DE 2011
2732 Dispensada
320,0000
320,00
1
1,0000
ABRIL DE 2011
2732 Dispensada
5.551,0100
5.551,01
511003 SPARTA LTDA.
1
29,0000 SE
1
497,26
802254
1
4218 27.04.2011
802142
3492472000105 284151 Dispensada
1
1,0000 SE MAO-DE-OBRA PARA O CONSERTO DE
180,0000
180,00
PERSIANAS VERTICAIS.
DESTINO: SECRETARIA DOS
ESPORTES
OBS:REEPENHO DOS DOCS
.1893/2011 E 1894/2011.
3769 18.04.2011
4217 27.04.2011
2723 Dispensada
497,2600
497,26
1
180,00
1
500,00
1
500,00
802141
1
7.217,00
802139
1
240,00
9944390000122 287522 Dispensada
SERVICO DE SEGURANCA 90,0000
2.610,00
CONTRATACAO DE 29 SEGURANCAS
PARA OS JOGOS DA SERIE OURO DE
FUTSAL; NO HORARIO DAS 19:00HS
AS 24:00HS; SENDO 04 SEGURANCAS
NOS DIAS 29/04 E 03/05, 10
SEGURANCAS NO DIA 06/05 E 11
SEGURANCAS NO DIA 13/05.
DESTINO: EVENTOS ESPORTIVOS DO
MUNICIPIO
802142
1
5.551,01
802191
1
2.610,00
17.295,27
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14
14.02 DEPARTAMENTO DE LAZER
90832619000155
1
1746 18.02.2011
1
1745 18.02.2011
1,0000
SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER.
500,0000
11338105000
500,00
2705 Dispensada
133,54-
11338105000
2705 Dispensada
1,0000
500,0000
500,00
SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER.
802119
1
43,60-
177,14-
Total Geral............:
Campo Bom
ILONE MARIA ZIMMERMANN
CONTADORA
CRC-RGS 053231/0-9
7.679.795,29
,23/05/2011
JERRI LUIS DE MORAES
CONTROLE INTERNO
802118
CÉLIA FRÖEHLICH
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
FAISAL MOTHCI KARAM
PREFEITO MUNICIPAL
1

Prefeitura Municipal de Campo Bom

Transcrição

Documentos relacionados

pregão 0027/2015 processo: 0050/2015

Empenhos Orçamentários Emitidos

cismep - consórcio interm. de saúde do médio paraopeba

resultado pp- 65-15- maior percentual de descontos de

Requisição de empenho - Prefeitura Municipal de Cachoeira de Minas

Uasg: 160445

pneu Roadstone

A ticR

TERMO DE SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DA LICITAÇÃO

5..0 `66thcamp Relatorio de Vistoria de Veiculos c7971: PASSEIA