prefeitura municipal de uchoa - Uchoa-SP

Transcrição

PREFEITURA MUNICIPAL DE UCHOA
Imagem
06/08/2012
05/09/12 12:29
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2012
RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/08/2012 À 31/08/2012
Elemento Despesa:
Emissão
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
Página:
30.01 - MATERIAL DE CONSUMO
Empenho
Item
891/26-2012
1
Apl/Var Liquidação
Ficha
Descrição
01
110.000 06/08/2012
ÓLEO DIESEL
FR
57
Fornecedor
Unidade
Quantidade
Valor Unitário
Valor Total
889,00
2,09
1.858,01
2451 01428920000178 AUTO POSTO UCHOA LTDA
LT
Valor da Nota:
06/08/2012
888/24-2012
1
01
220.000 06/08/2012
GASOLINA
89
4100/4-2012
1
01
220.000 06/08/2012
ÁLCOOL
LT
106
37,00
2,78
4214/3-2012
1
01
220.000 06/08/2012
ÁLCOOL
LT
118
36,00
1,96
895/5-2012
1
02
220.003 06/08/2012
ÓLEO DIESEL
LT
119
397,00
1,96
885/58-2012
1
01
110.000 06/08/2012
GASOLINA
LT
213
951,00
2,09
890/27-2012
1
01
110.000 06/08/2012
ÓLEO DIESEL
LT
213
75,00
2,78
4099/6-2012
1
01
110.000 06/08/2012
ÁLCOOL
LT
213
528,00
2,09
4099/7-2012
1
01
110.000 06/08/2012
ÁLCOOL
LT
213
226,00
1,96
4099/8-2012
01
110.000 06/08/2012
LT
213
208,50
1.103,52
1.103,52
442,96
442,96
599,00
1,96
Valor da Nota:
06/08/2012
208,50
Valor da Nota:
06/08/2012
1.987,59
Valor da Nota:
06/08/2012
1.987,59
Valor da Nota:
06/08/2012
778,12
778,12
Valor da Nota:
06/08/2012
70,56
70,56
Valor da Nota:
06/08/2012
102,86
102,86
Valor da Nota:
06/08/2012
1.858,01
Valor da Nota:
06/08/2012
1/105
1.174,04
1.174,04
Imagem
Emissão
06/08/2012
05/09/12 12:29
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2012
Empenho
Item
4099/8-2012
1
Ficha
Descrição
01
110.000 06/08/2012
ÁLCOOL
FR
213
Página:
Fornecedor
Unidade
Quantidade
Valor Unitário
896/26-2012
1
01
110.000 06/08/2012
ÓLEO DIESEL
LT
218
35,00
1,96
884/52-2012
1
01
300.009 06/08/2012
GASOLINA
LT
258
93,00
2,09
884/53-2012
1
01
300.009 06/08/2012
GASOLINA
LT
258
331,00
2,78
889/26-2012
1
01
300.009 06/08/2012
ÓLEO DIESEL
LT
258
121,00
2,78
882/25-2012
1
01
300.009 06/08/2012
ÁLCOOL
LT
297
210,00
2,09
877/19-2012
1
01
500.009 06/08/2012
ÁLCOOL
LT
318
98,00
1,96
4735/1-2012
1
01
110.000 17/08/2012
ÓLEO DIESEL
LT
57
36,00
1,96
4846 07827042000140 RODRIGUES & CORTEZ COM. DE COMBUSTÍVEIS LTDA.
LT
1.119,00
2,40
Valor da Nota:
14/08/2012
4732/1-2012
1
01
220.000 17/08/2012
GASOLINA
89
LT
33,00
2,69
Valor da Nota:
14/08/2012
4722/1-2012
1
01
220.000 17/08/2012
ÁLCOOL
106
336,38
438,90
438,90
192,08
192,08
Valor da Nota:
14/08/2012
336,38
Valor da Nota:
06/08/2012
920,18
Valor da Nota:
06/08/2012
920,18
Valor da Nota:
06/08/2012
194,37
194,37
Valor da Nota:
06/08/2012
68,60
68,60
Valor da Nota:
06/08/2012
Valor Total
Valor da Nota:
06/08/2012
2/105
LT
34,00
1,75
70,56
70,56
2.685,60
2.685,60
88,77
88,77
59,50
Imagem
Emissão
05/09/12 12:29
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2012
Empenho
Item
FR
Ficha
Descrição
Página:
Fornecedor
Unidade
Quantidade
Valor Unitário
Valor da Nota:
14/08/2012
4723/1-2012
1
01
220.000 17/08/2012
ÁLCOOL
118
LT
505,00
1,75
Valor da Nota:
14/08/2012
4739/1-2012
1
02
220.003 17/08/2012
ÓLEO DIESEL
119
LT
1.471,00
2,40
Valor da Nota:
14/08/2012
4724/1-2012
1
01
110.000 17/08/2012
ÁLCOOL
213
LT
156,00
1,75
Valor da Nota:
14/08/2012
4730/1-2012
1
01
110.000 17/08/2012
GASOLINA
213
LT
154,00
2,69
Valor da Nota:
14/08/2012
4734/1-2012
1
01
110.000 17/08/2012
ÓLEO DIESEL
213
LT
339,00
2,40
Valor da Nota:
14/08/2012
4740/1-2012
1
01
110.000 17/08/2012
ÓLEO DIESEL
218
LT
136,00
2,40
Valor da Nota:
14/08/2012
4727/1-2012
1
01
300.009 17/08/2012
ÁLCOOL
258
LT
863,00
1,75
Valor da Nota:
14/08/2012
4729/1-2012
1
01
300.009 17/08/2012
GASOLINA
258
LT
100,00
2,69
Valor da Nota:
14/08/2012
4729/2-2012
1
01
300.009 17/08/2012
GASOLINA
258
3/105
LT
325,00
2,69
Valor da Nota:
Valor Total
59,50
883,75
883,75
3.530,40
3.530,40
273,00
273,00
414,26
414,26
813,60
813,60
326,40
326,40
1.510,25
1.510,25
269,00
269,00
874,25
874,25
Imagem
Emissão
14/08/2012
05/09/12 12:29
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2012
Empenho
Item
4733/1-2012
1
Ficha
Descrição
01
300.009 17/08/2012
ÓLEO DIESEL
FR
258
Página:
Fornecedor
Unidade
Quantidade
LT
378,00
Valor Unitário
2,40
Valor da Nota:
14/08/2012
4726/1-2012
1
01
300.009 17/08/2012
ÁLCOOL
297
LT
75,00
1,75
Valor da Nota:
14/08/2012
4721/1-2012
1
01
500.009 17/08/2012
ÁLCOOL
318
LT
33,00
1,75
Valor da Nota:
14/08/2012
4728/1-2012
1
01
500.010 17/08/2012
ÁLCOOL
347
LT
34,00
1,75
Valor da Nota:
23/08/2012
4735/2-2012
1
01
110.000 27/08/2012
ÓLEO DIESEL
57
LT
676,00
2,40
Valor da Nota:
23/08/2012
4732/2-2012
1
01
220.000 27/08/2012
GASOLINA
89
LT
33,00
2,69
Valor da Nota:
23/08/2012
4723/2-2012
1
01
220.000 27/08/2012
ÁLCOOL
118
LT
553,00
1,75
Valor da Nota:
23/08/2012
4739/2-2012
1
02
220.003 27/08/2012
ÓLEO DIESEL
119
LT
2.302,00
2,40
Valor da Nota:
23/08/2012
4724/2-2012
1
01
110.000 27/08/2012
ÁLCOOL
213
LT
224,00
1,75
Valor da Nota:
23/08/2012
4730/2-2012
1
01
110.000 27/08/2012
GASOLINA
213
4/105
LT
20,00
2,69
Valor Total
907,20
907,20
131,25
131,25
57,75
57,75
59,50
59,50
1.622,40
1.622,40
88,77
88,77
967,75
967,75
5.524,80
5.524,80
392,00
392,00
53,80
Imagem
Emissão
05/09/12 12:29
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2012
Empenho
Item
FR
Ficha
Descrição
Página:
Fornecedor
Unidade
Quantidade
Valor Unitário
Valor da Nota:
23/08/2012
4730/3-2012
1
01
110.000 27/08/2012
GASOLINA
213
LT
182,00
2,69
Valor da Nota:
23/08/2012
4734/2-2012
1
01
110.000 27/08/2012
ÓLEO DIESEL
213
LT
628,00
2,40
Valor da Nota:
23/08/2012
4740/2-2012
1
01
110.000 27/08/2012
ÓLEO DIESEL
218
LT
145,00
2,40
Valor da Nota:
23/08/2012
4727/2-2012
1
01
300.009 27/08/2012
ÁLCOOL
258
LT
722,00
1,75
Valor da Nota:
23/08/2012
4729/3-2012
1
01
300.009 27/08/2012
GASOLINA
258
LT
318,00
2,69
Valor da Nota:
23/08/2012
4729/4-2012
1
01
300.009 27/08/2012
GASOLINA
258
LT
34,00
2,69
Valor da Nota:
23/08/2012
4733/2-2012
1
01
300.009 27/08/2012
ÓLEO DIESEL
258
LT
250,00
2,40
Valor da Nota:
23/08/2012
4725/1-2012
1
01
300.009 27/08/2012
ÁLCOOL
284
LT
53,00
1,75
Valor da Nota:
23/08/2012
4726/2-2012
1
01
300.009 27/08/2012
ÁLCOOL
297
5/105
LT
56,00
1,75
Valor da Nota:
Valor Total
53,80
489,58
489,58
1.507,20
1.507,20
348,00
348,00
1.263,50
1.263,50
855,42
855,42
91,46
91,46
600,00
600,00
92,75
92,75
98,00
98,00
Imagem
Emissão
23/08/2012
05/09/12 12:29
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2012
Empenho
Item
4728/2-2012
1
Ficha
Descrição
01
500.010 27/08/2012
ÁLCOOL
FR
347
Página:
Fornecedor
Unidade
Quantidade
LT
35,00
Valor Unitário
1,75
Valor da Nota:
28/08/2012
4735/3-2012
1
01
110.000 31/08/2012
ÓLEO DIESEL
57
LT
783,00
2,40
Valor da Nota:
28/08/2012
4732/3-2012
1
01
220.000 31/08/2012
GASOLINA
89
LT
34,00
2,69
Valor da Nota:
28/08/2012
4722/2-2012
1
01
220.000 31/08/2012
ÁLCOOL
106
LT
130,00
1,75
Valor da Nota:
28/08/2012
4723/3-2012
1
01
220.000 31/08/2012
ÁLCOOL
118
LT
598,00
1,75
Valor da Nota:
28/08/2012
4739/3-2012
1
02
220.003 31/08/2012
ÓLEO DIESEL
119
LT
1.345,00
2,40
Valor da Nota:
28/08/2012
4724/3-2012
1
01
110.000 31/08/2012
ÁLCOOL
213
LT
222,00
1,75
Valor da Nota:
28/08/2012
4730/4-2012
1
01
110.000 31/08/2012
GASOLINA
213
LT
20,00
2,69
Valor da Nota:
28/08/2012
4730/5-2012
1
01
110.000 31/08/2012
GASOLINA
213
LT
20,00
2,69
Valor da Nota:
28/08/2012
4730/6-2012
1
01
110.000 31/08/2012
GASOLINA
213
6/105
LT
143,00
2,69
Valor Total
61,25
61,25
1.879,20
1.879,20
91,46
91,46
227,50
227,50
1.046,50
1.046,50
3.228,00
3.228,00
388,50
388,50
53,80
53,80
53,80
53,80
384,67
Imagem
Emissão
05/09/12 12:29
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2012
Empenho
Item
FR
Ficha
Descrição
Página:
Fornecedor
Unidade
Quantidade
Valor Unitário
Valor da Nota:
28/08/2012
4734/3-2012
1
01
110.000 31/08/2012
ÓLEO DIESEL
213
LT
610,00
2,40
Valor da Nota:
28/08/2012
4740/3-2012
1
01
110.000 31/08/2012
ÓLEO DIESEL
218
LT
202,00
2,40
Valor da Nota:
28/08/2012
4727/3-2012
1
01
300.009 31/08/2012
ÁLCOOL
258
LT
920,00
1,75
Valor da Nota:
28/08/2012
4729/5-2012
1
01
300.009 31/08/2012
GASOLINA
258
LT
366,00
2,69
Valor da Nota:
28/08/2012
4729/6-2012
1
01
300.009 31/08/2012
GASOLINA
258
LT
26,00
2,69
Valor da Nota:
28/08/2012
4733/3-2012
1
01
300.009 31/08/2012
ÓLEO DIESEL
258
LT
285,00
2,40
Valor da Nota:
28/08/2012
4725/2-2012
1
01
300.009 31/08/2012
ÁLCOOL
284
LT
21,00
1,75
Valor da Nota:
28/08/2012
4726/3-2012
1
01
300.009 31/08/2012
ÁLCOOL
297
LT
103,00
1,75
Valor da Nota:
28/08/2012
4721/2-2012
1
01
500.009 31/08/2012
ÁLCOOL
318
7/105
LT
32,00
1,75
Valor da Nota:
Valor Total
384,67
1.464,00
1.464,00
484,80
484,80
1.610,00
1.610,00
984,54
984,54
69,94
69,94
684,00
684,00
36,75
36,75
180,25
180,25
56,00
56,00
Imagem
28/08/2012
05/09/12 12:29
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2012
Elemento Despesa:
Emissão
Página:
8/105
Empenho
Item
4728/3-2012
1
Ficha
Descrição
01
500.010 31/08/2012
ÁLCOOL
FR
347
Fornecedor
Unidade
Quantidade
LT
34,00
Valor Unitário
Valor Total
1,75
59,50
Valor da Nota:
Total da Elemento:
59,50
49.871,60
Imagem
01/08/2012
05/09/12 12:29
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2012
Elemento Despesa:
Emissão
Página:
Empenho
Item
4558/0-2012
1
2
3
4
5
6
7
FR
Descrição
01
500.009 01/08/2012
SALAME 200 GRS
BISCOITO DOCE RECHEADO
CREME DE CEBOLA
ROSCA DOCE
PÃO DE FORMA 500 GRS
MAIONESE 500 GRS
ATUM.
Ficha
332
Fornecedor
Unidade
4432 06148044000140 LUIS CLAUDIO RUIZ HIDALGO - ME
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
Quantidade
Valor Unitário
Valor Total
10,00
30,00
10,00
10,00
20,00
25,00
10,00
5,00
2,50
3,00
3,50
3,00
4,30
2,25
50,00
75,00
30,00
35,00
60,00
107,50
22,50
Valor da Nota:
02/08/2012
2344/3-2012
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
01
220.000 02/08/2012
89
1615 67718023000107 MERCEARIA E ACOUGUE J.A. UCHOA LTDA
APRESUNTADO KG
BACON EM MANTA KG
LINGUIÇA CALABREZA KG
BISCOITO ÁGUA E SAL KG
BISCOITO MAIZENA KG
CHOCOLATE EM PÓ KG
EXTRATO DE TOMATE 12 X 850 GRSCX
FEIJÃO CARIOQUINHA KG
ÓLEO DE SOJA 20 X 1 CX
SAL REFINADO KG
PAPEL ALUMINIO GRANDE RL
ARROZ AGULHINHA "TIPO 1" KG
FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO SACO COM 50 KILOS
SC
ALHO BATIDO 300 GRS
POTE
MILHO DE PIPOCA
KG
MARGARINA POTE 1 KG
UN
CHOCOLATE GRANULADO PCTE 500 GRS
KG
20,00
3,00
5,00
5,00
5,00
10,00
4,00
50,00
1,00
5,00
5,00
10,00
3,00
2,00
5,00
5,00
1,00
10,90
12,60
9,60
5,90
5,90
9,90
73,80
6,90
67,00
1,49
3,90
1,75
96,00
4,20
3,90
6,80
8,40
Valor da Nota:
02/08/2012
3267/3-2012
1
2
3
01
220.000 03/08/2012
QUEIJO MUSSARELA BEBIDA LÁCTEA SABOR MORANGO
LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL
89
5554 74414343000139 LATICÍNIO TEBAR LTDA - ME
KG
LT
LT
264,62
330,00
1.700,00
11,20
1,52
1,52
Valor da Nota:
02/08/2012
9/105
4650/0-2012
1
01
300.009 03/08/2012
LANCHES
258
5490 54632690000120 MANOEL PAULINO - UCHOA - ME
UN
202,00
10,00
380,00
218,00
37,80
48,00
29,50
29,50
99,00
295,20
345,00
67,00
7,45
19,50
17,50
288,00
8,40
19,50
34,00
8,40
1.571,75
2.963,74
501,60
2.584,00
6.049,34
2.020,00
Imagem
Emissão
02/08/2012
05/09/12 12:29
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2012
Empenho
Item
4650/0-2012
2
Ficha
Descrição
01
300.009 03/08/2012
REFRIGERANTE
FR
258
Página:
Fornecedor
Unidade
5490 54632690000120 MANOEL PAULINO - UCHOA - ME
UN
Quantidade
23,00
Valor Unitário
6,50
Valor da Nota:
03/08/2012
4671/0-2012
1
01
110.000 07/08/2012
MARMITEX
3
5590 10896852000162 SÉRGIO AUGUSTO FERNANDES RESTAURANTE - ME
UN
33,00
8,00
Valor da Nota:
09/08/2012
4779/0-2012
1
2
3
4
5
6
7
8
01
110.000 09/08/2012
SELF SERVICE
MARMITEX MÉDIA
MARMITEX GRANDE
COCA COLA 1000 ML
AGUA LEVITY S/GAS 510 ML
REFRIG. FANTA PET 2LT
SUCO DEL VALLE LT 335 ML
COCA COLA VD 290 ML
3
5545 06095952000112 LUISA CRISTINA TOMBINI - ME
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
44,00
16,00
3,00
13,00
5,00
1,00
3,00
4,00
11,90
9,00
10,00
3,00
2,00
5,00
3,00
2,00
Valor da Nota:
09/08/2012
4778/0-2012
1
2
01
300.009 09/08/2012
MARMITEX
COCA COLA PET 2 LT
258
5545 06095952000112 LUISA CRISTINA TOMBINI - ME
UN
UN
177,00
1,00
9,00
6,00
Valor da Nota:
13/08/2012
4809/0-2012
1
2
3
4
5
01
220.000 16/08/2012
89
3295 46606794000132 HELIO JOSE LOPES & CIA. LTDA
FERMENTO BIOLÓGICO FRESCO 500 GR
UN
COCO PURO - IMPORTADO - FINO/MÉDIO - 500 GR
PCT
FERMENTO QUÍMICO EM PÓ - ITAIQUARA - 2KG
PCT
MELHORADOR P/ PANIFICAÇÃO - ITAPAN-500 GR
PCT
CREME CONFEITEIRO - ITAIQUARA - 1 KG
PCT
350,00
50,00
9,00
96,00
15,00
3,30
10,00
22,50
5,00
5,00
Valor da Nota:
15/08/2012
4070/2-2012
1
2
01
220.000 17/08/2012
ACEM PERNIL SUINO S/ OSSO -
89
5328 52705142000158 PALHARINI & PALHARINI AÇOUGUE LTDA - ME
KG
KG
270,41
200,00
9,90
9,90
Valor da Nota:
20/08/2012
3828/1-2012
1
05
200.002 20/08/2012
90
FILÉ DE PEITO DE FRANGO RESFRIADO
10/105
4335 67871137000192 GROCAR MERCEARIA E AÇOUGUE LTDA-ME
KG
900,00
9,90
Valor Total
149,50
2.169,50
264,00
264,00
523,60
144,00
30,00
39,00
10,00
5,00
9,00
8,00
768,60
1.593,00
6,00
1.599,00
1.155,00
500,00
202,50
480,00
75,00
2.412,50
2.677,06
1.980,00
4.657,06
8.910,00
Imagem
Emissão
20/08/2012
05/09/12 12:29
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2012
Empenho
Item
3828/1-2012
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
FR
Ficha
Página:
Fornecedor
Descrição
05
200.002 20/08/2012
90
COXA E SOBRECOXA DE FRANGO RESFRIADO
AÇUCAR CRISTAL AÇUCAR REFINADO ARROZ PARABOLIZADO TIPO "1" BISCOITO ÁGUA E SAL BISCOITO MAIZENA EXTRATO DE TOMATE 12 X 850 GRSFEIJÃO CARIOQUINHA FUBÁ MACARRÃO TIPO ARGOLINHA MACARRÃO TIPO ESPAGUETE MACARRÃO TIPO PENE ÓLEO DE SOJA 20 X 1 SAL REFINADO ALHO BATIDO 300 GRS
Unidade
KG
KG
KG
KG
KG
KG
CX
KG
KG
KG
KG
KG
CX
KG
POTE
Quantidade
Valor Unitário
Valor Total
700,00
700,00
440,00
1.700,00
150,00
150,00
30,00
450,00
75,00
50,00
80,00
100,00
30,00
300,00
20,00
6,70
1,85
2,80
2,55
7,15
7,25
85,20
7,70
3,20
4,50
4,20
4,20
90,00
1,85
5,50
4.690,00
1.295,00
1.232,00
4.335,00
1.072,50
1.087,50
2.556,00
3.465,00
240,00
225,00
336,00
420,00
2.700,00
555,00
110,00
Valor da Nota:
22/08/2012
3829/1-2012
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
11/105
01
220.000 27/08/2012
89
APRESUNTADO KG
BACON EM MANTA KG
MORTADELA KG
SALSICHA KG
CHOCOLATE EM PÓ KG
COLORAU KG
FARINHA DE MANDIOCA EM FLOCOS KG
MAIONESE BALDE 3 KLS BD
VINAGRE - CX C\ 12 UNS CX
PAPEL TOALHA 2 X 1
PCT
MACARRÃO TIPO PARAFUSO KG
MACARRÃO TIPO AVE MARIA KG
SC
MILHO DE PIPOCA
KG
FILÉ DE MERLUZA FRESCA CONGELADA
KG
ERVILHA LATA 03 KG
LATA
MILHO VERDE LATA 03 KG
LATA
MARGARINA CREMOSA C/ 14 KLS
BD
150,00
12,00
70,00
75,00
25,00
15,00
4,00
5,00
4,00
5,00
15,00
5,00
15,00
18,00
25,00
30,00
15,00
5,00
5,00
10,00
5,00
11,69
13,40
13,90
7,50
11,70
8,90
7,90
5,95
15,70
22,20
4,40
4,85
2,45
4,20
4,20
115,00
4,95
12,30
9,90
12,90
60,00
33.229,00
1.753,50
160,80
973,00
562,50
292,50
133,50
31,60
29,75
62,80
111,00
66,00
24,25
36,75
75,60
105,00
3.450,00
74,25
61,50
49,50
129,00
300,00
Imagem
Emissão
05/09/12 12:29
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2012
Empenho
Item
FR
Ficha
Descrição
Página:
Fornecedor
Unidade
Quantidade
Valor Unitário
Valor da Nota:
22/08/2012
3829/2-2012
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
01
220.000 27/08/2012
89
APRESUNTADO KG
BACON EM MANTA KG
MORTADELA KG
SALSICHA KG
CHOCOLATE EM PÓ KG
COLORAU KG
ORÉGANO KG
PAPEL TOALHA 2 X 1
PCT
SC
MARGARINA POTE 1 KG
UN
ERVILHA LATA 03 KG
LATA
LATA
BD
CEREAL DE MILHO
KG
CHOCOLATE GRANULADO PCTE 500 GRS
KG
150,00
24,00
50,00
150,00
25,00
5,00
10,00
7,00
1,00
5,00
5,00
5,00
15,00
25,00
25,00
15,00
12,00
5,00
5,00
5,00
20,00
40,00
11,69
13,40
13,90
7,50
8,90
7,90
5,95
15,70
32,00
22,20
4,40
4,85
2,45
4,20
4,20
115,00
6,95
9,90
12,90
60,00
23,95
14,70
Valor da Nota:
22/08/2012
3829/3-2012
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
01
220.000 27/08/2012
APRESUNTADO BACON EM MANTA MORTADELA SALSICHA LINGUIÇA CALABREZA CHOCOLATE EM PÓ VINAGRE - CX C\ 12 UNS PAPEL ALUMINIO GRANDE PAPEL TOALHA 2 X 1
ARROZ AGULHINHA "TIPO 1" MACARRÃO TIPO PARAFUSO MACARRÃO TIPO AVE MARIA -
89
12/105
KG
KG
KG
KG
KG
KG
CX
RL
PCT
KG
KG
KG
100,00
10,00
35,00
75,00
25,00
5,00
5,00
5,00
7,00
20,00
17,00
15,00
11,69
13,40
13,90
7,50
11,70
8,90
22,20
4,40
4,85
2,45
4,20
4,20
Valor Total
8.482,80
1.753,50
321,60
695,00
1.125,00
222,50
39,50
59,50
109,90
32,00
111,00
22,00
24,25
36,75
105,00
105,00
1.725,00
83,40
49,50
64,50
300,00
479,00
588,00
8.051,90
1.169,00
134,00
486,50
562,50
292,50
44,50
111,00
22,00
33,95
49,00
71,40
63,00
Imagem
Emissão
22/08/2012
05/09/12 12:29
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2012
Empenho
Item
3829/3-2012
13
14
15
16
17
18
19
20
21
FR
Ficha
Página:
Fornecedor
Descrição
Unidade
01
220.000 27/08/2012
89
SC
MAIZENA
KG
BATATA PALHA
KG
MILHO DE PIPOCA
KG
MARGARINA POTE 1 KG
UN
KG
ERVILHA LATA 03 KG
LATA
LATA
BD
Quantidade
Valor Unitário
Valor Total
25,00
5,00
15,00
50,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
115,00
10,90
17,50
4,95
6,95
12,30
9,90
12,90
60,00
2.875,00
54,50
262,50
247,50
34,75
61,50
49,50
64,50
300,00
Valor da Nota:
22/08/2012
3829/4-2012
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
01
220.000 27/08/2012
89
APRESUNTADO KG
BACON EM MANTA KG
MORTADELA KG
SALSICHA KG
CHOCOLATE EM PÓ KG
COLORAU KG
ORÉGANO KG
SC
MAIZENA
KG
BATATA PALHA
KG
FERMENTO EM PÓ
KG
MILHO DE PIPOCA
KG
MARGARINA POTE 1 KG
UN
KG
ERVILHA LATA 03 KG
LATA
LATA
BD
150,00
17,00
70,00
200,00
50,00
25,00
11,00
25,00
1,00
30,00
25,00
20,00
15,00
15,00
5,00
35,00
20,00
55,00
43,00
15,00
15,00
20,00
5,00
11,69
13,40
13,90
7,50
11,70
8,90
7,90
5,95
32,00
4,40
2,45
4,20
4,20
115,00
10,90
17,50
23,90
4,95
6,95
12,30
9,90
12,90
60,00
Valor da Nota:
22/08/2012
3829/5-2012
1
01
220.000 27/08/2012
APRESUNTADO -
89
13/105
KG
150,00
11,69
6.989,10
1.753,50
227,80
973,00
1.500,00
585,00
222,50
86,90
148,75
32,00
132,00
61,25
84,00
63,00
1.725,00
54,50
612,50
478,00
272,25
298,85
184,50
148,50
258,00
300,00
10.201,80
1.753,50
Imagem
Emissão
22/08/2012
05/09/12 12:29
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2012
Empenho
Item
3829/5-2012
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
FR
Ficha
Página:
Fornecedor
Descrição
Unidade
01
220.000 27/08/2012
89
BACON EM MANTA KG
MORTADELA KG
SALSICHA KG
CHOCOLATE EM PÓ KG
PAPEL TOALHA 2 X 1
PCT
SC
Quantidade
Valor Unitário
Valor Total
17,00
75,00
200,00
50,00
30,00
14,00
5,00
13,00
25,00
20,00
20,00
35,00
13,40
13,90
7,50
11,70
8,90
15,70
22,20
4,85
2,45
4,20
4,20
115,00
227,80
1.042,50
1.500,00
585,00
267,00
219,80
111,00
63,05
61,25
84,00
84,00
4.025,00
Valor da Nota:
23/08/2012
5078/0-2012
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
01
220.000 28/08/2012
OVOS BRANCO GRAUDO
ALHO A GRANEL
TOMATE PARA MOLHO
CENOURA
ABOBRINHA
COUVE-FLOR
REPOLHO
RUCULA
ALFACE CRESPA
ALMEIRÃO
COUVE
BERINJELA
VAGEM
CHUCHU
PEPINO
MAMÃO FORMOSA
MAÇA NACIONAL
MELÂNCIA
SALSA GRANDE
89
14/105
10.023,90
4238 03514470000161 JOÃO FABIO UCHOA-ME
DZ
KG
KG
KG
KG
PÇ
KG
MÇ
MÇ
MÇ
MÇ
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
MÇ
260,00
22,00
358,00
191,00
110,00
40,00
93,00
55,00
55,00
57,00
40,00
9,00
31,00
18,00
69,00
172,00
207,00
513,00
28,00
3,50
15,00
3,50
3,50
2,50
4,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
3,50
10,00
2,50
3,50
2,50
3,60
1,40
5,00
Valor da Nota:
Total da Elemento:
910,00
330,00
1.253,00
668,50
275,00
180,00
232,50
137,50
137,50
142,50
100,00
31,50
310,00
45,00
241,50
430,00
745,20
718,20
140,00
7.027,90
103.878,15
Imagem
28/08/2012
05/09/12 12:29
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2012
Elemento Despesa:
Emissão
Página:
15/105
Empenho
Item
5154/0-2012
1
2
3
4
FR
Ficha
Descrição
01
110.000 31/08/2012
77
MEDALHA GEDEVAL PQ.
MEDALHA GEDEVAL PP MINI
TROFÉU VITÓRIA
BOLA VOLEI MG 3600 OF C/C PENALTY
Fornecedor
Unidade
1092 46930715000144 SAO LUIZ ARTIGOS DE CACA E PESCA LTDA
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
Quantidade
Valor Unitário
Valor Total
300,00
200,00
10,00
2,00
1,78
1,14
19,00
44,00
534,00
228,00
190,00
88,00
Valor da Nota:
1.040,00
Total da Elemento:
1.040,00
Imagem
01/08/2012
05/09/12 12:29
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2012
Elemento Despesa:
Emissão
Página:
Empenho
Item
4584/0-2012
1
2
3
4
5
6
7
FR
Ficha
Fornecedor
Descrição
05
300.001 02/08/2012
260
PASTA SUSPENSA MARMORIZADA C/50
PASTA EM L
PASTA N. ONDA 55 MM AZ
TONER ORIGINAL HP LASERJET PRETO CC530A
TONER ORIGINAL HP LASERJET CIANO CC531A
LIVRO ATA 200 FOLHAS
CADERNO 10X1 CD 200F SÃO DOMINGOS
Unidade
329 01318289000154 BISELLI & MARTINEZ LTDA - ME
CX
UN
UN
UN
UN
UN
UN
Quantidade
Valor Unitário
Valor Total
3,00
100,00
10,00
2,00
1,00
3,00
10,00
98,00
1,00
4,00
498,00
498,00
20,00
13,50
294,00
100,00
40,00
996,00
498,00
60,00
135,00
Valor da Nota:
07/08/2012
4743/0-2012
1
01
110.000 09/08/2012
CARIMBO DE MADEIRA
28
4625 07782671000109 BONFÁ BARUFI INDÚSTRIA DE CARIMBOS LTDA - ME
UN
6,00
30,00
Valor da Nota:
10/08/2012
16/105
4792/0-2012
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
05
300.001 14/08/2012
260
329 01318289000154 BISELLI & MARTINEZ LTDA
BORRACHA BRANCA RECORD 20 C/20 UNS
CORRETIVO LIQ. 18ML C/12
CLIPS 2/0 500G ACC
CLIPS Nº 6/0 C/500 GR ACC
COLA BRANCA 110G TENAZ C/12
CADERNO 10X1 CD 200F SÃO DOMINGOS
CADERNO ESP. 1/4 96F CD
GRAMPO ACOBREADO 5000 UN 26/6
RÉGUA 30 CM ACRIMET
ETIQUETA ADESIVA MG-2 C/6
PASTA GRAMPO TRILHO
PASTA ABA ELÁSTICO OFICIO SOFT
PASTA N. ONDA 55 MM AZ
PASTA EM L
ADESIVO PLÁSTICO TRANSPARENTE 45CMX25M
ESTILETE LARGO PROFISSIONAL
CANETA ESFEROGRAFICA BIC CRISTAL CORES C/50
CARBONO AZ A-4 FILME FAVORITO C/100
PINCEL M. TEXTO LUMINI C/12
LAPÍS PRETO Nº 2 C/144 UNS
TESOURA ESCOLAR KS-96 C/20
TESOURA DOMÉSTICA 21CM CARBONO
GRAMPEADOR WINNER MEDIO
FITA EMPACOTAMENTO TRANSPARENTE
- ME
CX
CX
CX
UN
CX
UN
UN
UN
UN
PCT
UN
UN
UN
UN
UN
UN
CX
CX
CX
CX
UN
UN
UN
UN
5,00
3,00
10,00
6,00
3,00
20,00
20,00
10,00
10,00
50,00
60,00
20,00
20,00
100,00
4,00
6,00
18,00
5,00
6,00
2,00
1,00
3,00
4,00
16,00
12,00
21,60
12,50
12,50
36,00
13,50
4,50
6,00
1,50
16,00
1,50
2,00
4,00
1,00
48,00
9,00
40,00
58,00
21,60
88,00
48,00
19,00
21,00
3,00
2.123,00
180,00
180,00
60,00
64,80
125,00
75,00
108,00
270,00
90,00
60,00
15,00
800,00
90,00
40,00
80,00
100,00
192,00
54,00
720,00
290,00
129,60
176,00
48,00
57,00
84,00
48,00
Imagem
Emissão
10/08/2012
05/09/12 12:29
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2012
Empenho
Item
4792/0-2012
25
26
27
28
29
30
FR
Ficha
Descrição
05
300.001 14/08/2012
260
PERFURADOR EAGLE 40 FOLHAS
PINCÉL ATOMICO 850 PRETO C/12 UNS
CARTUCHOS ORIGINAIS HP 21 PRETO
CARTUCHOS ORIGINAIS HP 22 COLOR
CARTUCHO ORIGINAL HP 60 PRETO
CARTUCHO ORIGINAL HP 60 COLOR 3 ML
Página:
Fornecedor
Unidade
UN
CX
UN
UN
UN
UN
Quantidade
Valor Unitário
Valor Total
2,00
5,00
15,00
15,00
3,00
3,00
46,00
24,00
46,50
56,00
49,00
59,00
92,00
120,00
697,50
840,00
147,00
177,00
Valor da Nota:
15/08/2012
4880/0-2012
1
01
110.000 17/08/2012
CARIMBO AUTOMÁTICO
16
4625 07782671000109 BONFÁ BARUFI INDÚSTRIA DE CARIMBOS LTDA - ME
UN
1,00
45,00
Valor da Nota:
23/08/2012
5081/0-2012
1
2
01
220.000 28/08/2012
CART. HP 22 TRICOLOR
CART. HP 21 PRETO
106
5079/0-2012
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
PÇ
PÇ
4,00
5,00
59,00
49,90
05
300.001 28/08/2012
260
5585 10755330000140 ANA LUCIA VALENTIM ZAPAROLLI - ME
CAPA PARA ENVELOPE DE PRONTUÁRIO
UN
ENVELOPE OFÍCIO TIMBRADO
UN
FICHA DE CADASTRAMENTO DE GESTANTE 50X2 VIAS C/ CARBONO
BL
COLETA DE SANGUE -100X1 VIA
BL
LAUDO DE SOLICITAÇÃO, AVALIAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS - 100X1 VIA
BL
ATESTADO MÉDICO - 100X1 VIA
BL
ANOTAÇÕES DE ENFERMAGEM - 100X1 VIA
BL
AGENDAMENTO DE VIAGEM - 100X1 VIA
BL
FOLHA DE ATENDIMENTO - 100X1 VIA
BL
CARTÃO PARA O PROGRAMA DE HIPERTENSÃO ARTERIAL SISTÊMICA E DIABETES MELLITUS
UN
ENVELOPE PARA EXAME RADIOLÓGICO
UN
RECEITUÁRIO COLORIDO - 100X1 VIA
BL
REQUISIÇÃO DE MAMOGRAFIA - 100X1 VIA
BL
REGISTRO DE VISITA DOMICILIAR DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - 100X1 VIA
BL
FICHA DE ACOMPANHAMENTO DO HIPERTENSO E/OU DIABÉTICO - 100X1 VIA
BL
GUIA DE ENCAMINHAMENTO REFERÊNCIA E CONTRA REFERÊNCIA -50X2 VIAS - NUMERADA
BL
CADASTRO DA FAMÍLIA ( FICHA A ) 100X1 VIA
BL
ENVELOPE PARA PRONTUÁRIO
UN
3.500,00
300,00
5,00
60,00
5,00
20,00
10,00
100,00
20,00
1.000,00
1.000,00
100,00
5,00
11,00
10,00
30,00
10,00
1.000,00
1,00
0,30
16,00
3,00
12,00
6,50
12,00
1,20
12,00
0,30
0,60
6,00
14,00
16,00
11,00
12,00
15,00
0,60
Valor da Nota:
23/08/2012
5074/0-2012
05
300.022 28/08/2012
285
5.849,90
45,00
45,00
5303 63003305000177 ROGÉRIO BENVINDO - ME
Valor da Nota:
23/08/2012
17/105
236,00
249,50
485,50
3.500,00
90,00
80,00
180,00
60,00
130,00
120,00
120,00
240,00
300,00
600,00
600,00
70,00
176,00
110,00
360,00
150,00
600,00
7.486,00
Imagem
Emissão
23/08/2012
05/09/12 12:29
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2012
Empenho
Item
5074/0-2012
1
FR
Ficha
Página:
Fornecedor
Descrição
Unidade
05
300.022 28/08/2012
285
BOLETIM DE ATIVIDADE DE VIGILÂNCIA E CONTROLE - 100X1 VIA
BL
Quantidade
20,00
Valor Unitário
10,50
Valor da Nota:
23/08/2012
5075/0-2012
1
05
300.022 28/08/2012
298
RECIBO DE TAXA DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E RENOVAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO - 50X3 VIAS
TL C
10,00
12,00
Valor da Nota:
27/08/2012
5142/0-2012
1
2
3
01
300.009 30/08/2012
284
DIVISÓRIA
FECHAMENTO DE PIA/AREA DE SERVIÇO
QUADRO
660 03049208000193 JOSE ROBERTO JERONYMO UCHOA - ME
M2
UN
UN
7,00
3,00
4,00
60,00
200,00
60,00
Valor da Nota:
27/08/2012
5143/0-2012
1
01
110.000 30/08/2012
FECHADURA
383
18/105
UN
1,00
120,00
Valor da Nota:
Total da Elemento:
Valor Total
210,00
210,00
120,00
120,00
420,00
600,00
240,00
1.260,00
120,00
120,00
17.879,40
Imagem
01/08/2012
05/09/12 12:29
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2012
Elemento Despesa:
Emissão
Página:
Empenho
Item
4602/0-2012
1
2
FR
Ficha
Fornecedor
Descrição
01
210.000 03/08/2012
153
ESTAB. FIOLUX 110 PRETO
FONTE DUEX DX 45OS-20+4/2ID/2SAT/BIVOLT
Unidade
PÇ
PÇ
Quantidade
Valor Unitário
Valor Total
1,00
1,00
44,90
59,00
44,90
59,00
Valor da Nota:
01/08/2012
4604/0-2012
1
01
300.009 03/08/2012
258
PLACA DE REDE INTELBRAS 10/100
5084/0-2012
1
2
01
110.000 28/08/2012
CABO REDE LAN EXPERT
CONECTOR RJ 45
16
PÇ
1,00
29,90
5082/0-2012
1
01
110.000 28/08/2012
TEC. PS2 DUEX
MT
PÇ
28
46,00
10,00
1,50
1,00
5083/0-2012
1
01
110.000 28/08/2012
MOUSE PS2 DUEX
PÇ
28
1,00
19,90
5080/0-2012
1
01
220.000 28/08/2012
MB 775 GIGABYTE G41MTES2L
PÇ
106
79,00
19,90
19,90
1,00
16,00
Valor da Nota:
23/08/2012
69,00
10,00
Valor da Nota:
23/08/2012
29,90
29,90
Valor da Nota:
23/08/2012
103,90
Valor da Nota:
23/08/2012
19/105
16,00
16,00
PÇ
1,00
249,00
249,00
Valor da Nota:
249,00
Total da Elemento:
497,70
Imagem
01/08/2012
05/09/12 12:29
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2012
Elemento Despesa:
Emissão
Página:
Empenho
Item
4566/0-2012
1
2
FR
Descrição
01
300.009 01/08/2012
CLAX 3 NP2-3000 25KG
TASKI R 50 4X5 LT
Ficha
258
Fornecedor
Unidade
2071 55239412000170 MAX JOHN SIST.PROF.DE LIMPEZA LTDA
SC
CX
Quantidade
Valor Unitário
Valor Total
1,00
1,00
1.140,00
540,00
1.140,00
540,00
Valor da Nota:
10/08/2012
4790/0-2012
1
2
3
4
5
01
300.009 14/08/2012
258
TOALHEIRO INT. ABS TRILHA 801T
SABONETEIRA ABS C/RES. 2806 TL
DISP. ROLÃO ABS 40-300 0311 TL
ORGANIZADOR ALTO 25 LT REF. 668.
CESTO FECHADO 93 LTS C. TAMPA
5750 06911118000158 JOSÉ AUGUSTO SANSON - EPP
UN
UN
UN
PÇ
UN
2,00
3,00
4,00
2,00
1,00
25,06
26,06
19,19
25,28
49,23
Valor da Nota:
20/08/2012
20/105
4906/0-2012
1
2
3
4
01
300.009 23/08/2012
ALCOÓL HIDR. 70% 1 LT ZULU
REFIL RODO DE ALUMÍNIO 60C M
BALDE T/PP REF. 0031
BALDE T/M 13,5 LTS
258
5750 06911118000158 JOSÉ AUGUSTO SANSON - EPP
FR
UN
UN
UN
12,00
5,00
3,00
4,00
5,85
2,97
3,78
6,67
Valor da Nota:
Total da Elemento:
1.680,00
50,12
78,18
76,76
50,56
49,23
304,85
70,20
14,85
11,34
26,68
123,07
2.107,92
Imagem
17/08/2012
05/09/12 12:29
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2012
Elemento Despesa:
Emissão
Página:
Empenho
Item
4891/0-2012
1
FR
Ficha
Fornecedor
Descrição
Unidade
02
220.003 21/08/2012
107
4330 38814323000191 CONFECÇÕES GLAMOUR LTDA-ME
CAMISETA EM MALHA PV ( POLIESTER E VISCOSE)
UN
Quantidade
Valor Unitário
Valor Total
95,00
11,80
1.121,00
Valor da Nota:
23/08/2012
5063/0-2012
1
2
3
4
5
6
02
220.003 27/08/2012
TECIDO P/ CORTINA
PLÁSTICO TRANSPARENTE
TECIDO ALGODÃO
TECIDO MISTO
CONJUNTO MOLETON
TECIDO FLANELA
107
5068/0-2012
1
2
05
300.022 23/08/2012
BONES DE BRIM
BONES DE BRIM PESCADOR
MT
MT
MT
MT
UN
MT
285
20,00
12,00
40,00
40,00
12,00
10,00
11,50
7,50
11,50
9,90
35,00
7,30
6439 56241102000153 BUGASP INDUSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA.
PÇ
50,00
PÇ
50,00
4,50
7,20
Valor da Nota:
23/08/2012
5072/0-2012
1
2
3
4
5
6
02
500.002 28/08/2012
333
4905 03755573000113 PONTO & ARTE COMÉRCIO LTDA. - ME
XADREZ PARA BORDAR DOHLER
MT
VIES 35MM RL 20M
UN
PAPEL TERMOCOLANTE LITE
MT
CLEA 1000
UN
TECIDO ESPECIAL 100% ALGODÃO DECOUPAGEM/PATCHWORK
MT
DESCONTO
DESC
4,00
3,00
6,00
7,00
11,50
1,00
16,50
4,80
17,90
7,50
19,90
-1,41
Valor da Nota:
23/08/2012
5073/0-2012
1
2
3
02
500.002 28/08/2012
TOALHAS DE BANHO
TOALHAS DE ROSTO
DESCONTO
333
3420 62833256000137 TEREZINHA APARECIDA BUSSOLA MIGUEL
UN
UN
DESC
19,00
30,00
1,00
17,50
12,50
-18,70
Valor da Nota:
24/08/2012
5129/0-2012
1
2
02
500.002 29/08/2012
LINHA MOLINE
BORDADO INGLÊS
333
1.121,00
902 01297362000159 BORELA & CIA. LTDA. - ME
Valor da Nota:
23/08/2012
21/105
145 53137246000176 ANGISA COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA. - ME
CX
PÇ
13,00
1,00
15,60
33,16
Valor da Nota:
230,00
90,00
460,00
396,00
420,00
73,00
1.669,00
225,00
360,00
585,00
66,00
14,40
107,40
52,50
228,85
-1,41
467,74
332,50
375,00
-18,70
688,80
202,80
33,16
235,96
Imagem
05/09/12 12:29
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2012
Página:
Total da Elemento:
22/105
4.767,50
Imagem
23/08/2012
05/09/12 12:29
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2012
Elemento Despesa:
Emissão
Página:
Empenho
Item
4432/1-2012
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
FR
Ficha
Fornecedor
Descrição
Unidade
01
110.000 28/08/2012
77
2416 00843574000121 CARLOS A.GALLO & CIA.LTDA.ME
FITA CREPE 48 X 50 RL
REJUNTE KG
LAMPADA FLUORESCENTE HO 110 UN
TORNEIRA ESFERA 3/4 UN
PALHA DE AÇO Nº 01
UN
PISO 43 X 43 PEI 4 EXTRA
M2
BROCA DE WIDEA 6 MM
UN
LIXA D` ÁGUA 80
UN
TRINCHA 1/2
UN
REGISTRO DE PRESSÃO 3/4
UN
ACABAMENTO P/ VALVULA DESCARGA CROMADA UN
BRAÇO PARA CHUVEIRO 40 CMS UN
ROLO P/ PINTURA DE LÃ 15 CMS UN
FIO PARALELO 2 X4
MT
ARGAMASSA COLANTE AC1 C/ 20 KG
SC
LÂMPADA COMPACTA ELETRÔNICA 20 W
UN
REATOR ELETRÔNICO P/ LÂMPADA HO 1 X 110
UN
COLA CONTATO 200 GRS
UN
LATEX 18 LT PREMIUM
LATA
ACABAMENTO P/ VÁLVULA DE DESCARGA CINZA
UN
ENGATE FLEXÍVEL PARA DUCHA HIGIÊNICA 1,20
UN
ESPATULA LAMINADA 2,5 MM
UN
PAPELEIRA COM TAMPA METAL
UN
Quantidade
Valor Unitário
Valor Total
2,00
4,00
3,00
2,00
5,00
12,00
1,00
10,00
3,00
1,00
1,00
2,00
4,00
225,00
4,00
2,00
1,00
6,00
14,00
4,00
1,00
1,00
4,00
8,50
2,50
16,00
10,00
1,00
12,90
5,00
0,95
1,50
19,00
55,00
9,00
6,90
2,70
6,80
9,50
31,50
9,00
145,00
23,50
24,50
4,50
15,00
17,00
10,00
48,00
20,00
5,00
154,80
5,00
9,50
4,50
19,00
55,00
18,00
27,60
607,50
27,20
19,00
31,50
54,00
2.030,00
94,00
24,50
4,50
60,00
Valor da Nota:
23/08/2012
4431/1-2012
1
2
3
4
5
6
7
8
9
01
220.000 28/08/2012
89
FITA ISOLANTE 20 MTS PINO FEMEA LÂMPADA MISTA 160 W PINO ADAPTADOR 2P + TERRA
FIO PARALELO 2 X 2,5 MM FIO TORCIDO 2 X 4 MM PINO MACHO 20 AMP
TORNEIRA DE COZINHA BICA MÓVEL C-50
UN
UN
UN
UN
MT
MT
UN
UN
UN
3,00
5,00
5,00
5,00
85,00
50,00
5,00
10,00
4,00
4,00
3,00
8,50
4,00
1,45
2,40
3,00
9,50
35,00
Valor da Nota:
23/08/2012
23/105
4428/1-2012
01
110.000 28/08/2012
213
3.345,60
12,00
15,00
42,50
20,00
123,25
120,00
15,00
95,00
140,00
582,75
Imagem
Emissão
23/08/2012
05/09/12 12:29
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2012
Empenho
Item
4428/1-2012
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
FR
Ficha
Página:
Fornecedor
Descrição
Unidade
01
110.000 28/08/2012
213
FIO SÓLIDO 10 MM MT
FIO PARALELO 2X4 MM RL
FITA ISOLANTE 20 MTS UN
CONECTOR PARA HASTE TERRA UN
ROLDANA DE LOUÇA P/ PRESBOW UN
BENGALA PVC 1" UN
TORNEIRA ESFERA 3/4 UN
KIT ATERRAMENTO
UN
REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO 3/4
UN
TORNEIRA DE LAVATÓRIO 1/2
UN
RELE FOTOCELULA 220 COM BASE
UN
RELE DE FOTO CELULA 110 W COM BASE
UN
ENGATE FLEXÍVEL 50 CMS UN
FIO FLEXÍVEL 4 MM
MT
REGISTRO DE GAVETA 1.1/2 BRUTO
UN
FIO FLEXÍVEL 6 MM
MT
FIO CABO FLEXÍVEL 2,5 MM
MT
DJUNTOR BIPOLAR 50
UN
ELETRODUTO PVC BENGALA 1 POLEGADA 4 MTS
UN
HASTE TERRA 2 MTS
UN
SUPORTE PARA 2 DJUNTORES
UN
FIO CABO 16 MM FLEXÍVEL
MT
FIO FLEXÍVEL 2,5 MM
MT
CONTACTOR 3TF 43 22A CJX1
UN
MASSA DE CALAFETAR FILETE
UN
UN
DJUNTOR TRIPOLAR 50
UN
CONECTOR SPLIT BOLD 16 MM PRESSÃO
UN
PARAFUSO MAQUINADO PARA PRESBOW 1/6X6
UN
QUADRO DE COMANDO 30X20X10
UN
TERMINAL DE LATÃO 16 MM
UN
TOMADA EXTERNA 2P + TERRA 10 AMP
UN
Quantidade
Valor Unitário
Valor Total
50,00
100,00
5,00
2,00
2,00
1,00
2,00
2,00
1,00
5,00
1,00
1,00
2,00
100,00
1,00
200,00
100,00
3,00
2,00
2,00
1,00
60,00
100,00
2,00
6,00
15,00
1,00
4,00
3,00
1,00
1,00
1,00
2,95
2,70
4,00
2,50
3,50
12,00
10,00
7,50
19,00
18,00
25,00
25,00
4,50
1,15
65,00
1,75
0,75
39,90
12,00
16,50
1,00
4,50
0,75
75,00
0,50
9,50
42,00
4,00
3,50
85,00
2,90
3,00
147,50
270,00
20,00
5,00
7,00
12,00
20,00
15,00
19,00
90,00
25,00
25,00
9,00
115,00
65,00
350,00
75,00
119,70
24,00
33,00
1,00
270,00
75,00
150,00
3,00
142,50
42,00
16,00
10,50
85,00
2,90
3,00
Valor da Nota:
23/08/2012
4421/1-2012
1
2
3
4
01
300.009 28/08/2012
CIMENTO 50 KG
AREIA GROSSA PEDRA 1 LAMPADA FLUORESCENTE 40 W -
258
24/105
2.247,10
2644 54112891000105 CASA HIDALGO LTDA
SC
M3
M3
UN
25,00
6,00
4,00
25,00
23,00
64,00
67,00
4,00
575,00
384,00
268,00
100,00
Imagem
Emissão
23/08/2012
05/09/12 12:29
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2012
Empenho
Item
4421/1-2012
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
FR
Ficha
Página:
Fornecedor
Descrição
01
300.009 28/08/2012
258
REATOR ELETRÔNICO 2 X 20 W
FIO PARALELO 2 X 1,5 MM CAMPAINHA ELETRO MUSICAL ESPELHO C/ 2 TOMADAS
CANALETA SISTEMA X (BR 02 MT)
PINO 1 SAIDA
TIJOLOS 8 FUROS 19X19X9
DJUNTOR 60 AMP LAMPADA INCANDESCENTE 100 X 127
SOQUETE COM RABICHO P/ FLUORESCENTE FITA ISOLANTE 10 METROS
LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 15W X 127V
ESPELHO 1 TOMADA 2P+TERRA - 10 AMP
LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 36W X 127V
LÂMPADA SPIRAL 13 X 127V
Unidade
UN
MT
UN
UN
BR
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
Quantidade
Valor Unitário
Valor Total
9,00
100,00
2,00
12,00
25,00
15,00
3.000,00
3,00
70,00
40,00
10,00
13,00
15,00
12,00
10,00
17,90
1,70
25,00
8,00
3,50
2,50
0,49
20,00
2,30
1,00
2,50
10,00
6,00
25,00
8,00
161,10
170,00
50,00
96,00
87,50
37,50
1.470,00
60,00
161,00
40,00
25,00
130,00
90,00
300,00
80,00
Valor da Nota:
23/08/2012
4429/1-2012
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
25/105
01
300.009 28/08/2012
258
LAMPADA FLUORESCENTE 20 W UN
FORRO PVC 10 MM
M2
TORNEIRA DE PIA LONGA 3/4 22 CMS
UN
BACIA COM CAIXA ACOPLADA
UN
TORNEIRA DE LAVATÓRIO LUXO
UN
LAMPADA COMPACTA 20W
UN
ENGATE FLEXÍVEL 50 CMS UN
REATOR ELETRÔNICO 1 X 40 UN
UN
LÂMPADA COMPACTA ELETRÔNICA ESPIRAL 15 V
UN
CAPACITOR PARA VENTILADOR 127
UN
LAMPADA COMPACTA 25W
UN
CHAVE BÓIA 16 A
UN
DJUNTOR DIN UNIPOLAR 32 A
UN
UN
UN
ENGATE FLEXÍVEL 1,20
UN
LÂMPADA COMPACTA 30
UN
MAÇACETA ALIANÇA
UN
PINO ADAPTADOR UNIVERSAL
UN
15,00
5,00
30,00
2,00
1,00
2,00
10,00
2,00
2,00
10,00
5,00
2,00
10,00
1,00
2,00
2,00
2,00
1,00
10,00
3,00
2,00
4,50
4,00
13,95
32,00
195,00
24,00
9,50
4,50
12,50
17,00
11,00
6,50
10,00
39,00
5,00
6,00
6,00
24,50
12,00
13,50
5,00
4.285,10
67,50
20,00
418,50
64,00
195,00
48,00
95,00
9,00
25,00
170,00
55,00
13,00
100,00
39,00
10,00
12,00
12,00
24,50
120,00
40,50
10,00
Imagem
Emissão
23/08/2012
05/09/12 12:29
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2012
Empenho
Item
4429/1-2012
22
Ficha
Descrição
01
300.009 28/08/2012
PINO FONE FEMÊA
FR
258
Página:
Fornecedor
Unidade
UN
Quantidade
1,00
Valor Unitário
3,00
Valor da Nota:
23/08/2012
4430/1-2012
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
26/105
01
500.009 28/08/2012
318
LÂMPADA MISTA 160 W UN
LÂMPADA INCANDESCENTE 60 X 220 V
UN
THINER 900 ML
LT
FIO DE TELEFONE TORCIDO MT
LÂMPADA COMPACTA ELETRÔNICA 30
UN
JOELHO SOLDÁVEL 20 X 90 LL
UN
TEE SOLDÁVEL 20 MM
UN
FERRO 4,2 MM BR
UN
TRINCHA 2"
UN
TRINCHA 1.1/2
UN
TRINCHA 1"
UN
UN
COLA CONTATO 200 GRS
UN
LATEX 18 LT PREMIUM
LATA
ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE 225 ML AMARELO
UN
ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE 225 ML AZUL
UN
SPRAY PRETO FOSCO 360 ML
UN
THINER 450 ML
UN
TINTA SPRAY VERMELHO BRILHANTE
UN
TRINCHA LINHA DE SEDA 1.1/2
UN
TRINCHA LINHA DE SEDA 3/4
UN
2,00
3,00
3,00
2,00
20,00
5,00
4,00
4,00
1,00
2,00
1,00
1,00
1,00
8,00
1,00
2,00
1,00
3,00
1,00
1,00
2,00
1,00
1,00
4,00
8,50
2,00
6,90
0,50
12,00
0,40
0,50
5,50
17,00
3,00
2,50
2,00
9,50
9,00
145,00
6,00
6,00
12,00
4,00
12,00
7,50
4,00
Valor da Nota:
Total da Elemento:
Valor Total
3,00
1.551,00
8,00
25,50
6,00
13,80
10,00
60,00
1,60
2,00
5,50
34,00
3,00
2,50
2,00
76,00
9,00
290,00
6,00
18,00
12,00
4,00
24,00
7,50
4,00
624,40
12.635,95
Imagem
07/08/2012
05/09/12 12:29
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2012
Elemento Despesa:
Emissão
Página:
Empenho
Item
4742/0-2012
1
2
FR
Ficha
Fornecedor
Descrição
01
110.000 09/08/2012
57
BOMBA HIDR. AZPF-11-008LCNXXMB-SO448.
ENGRENAGEM
Unidade
Quantidade
Valor Unitário
Valor Total
1,00
1,00
780,00
698,00
780,00
698,00
5361 08877321000180 EDER JUNIO DORDAN - ME
PÇ
PÇ
Valor da Nota:
08/08/2012
4762/0-2012
1
2
3
4
5
6
7
8
01
110.000 09/08/2012
FILTRO DE ÓLEO
MOLA DO RECUO
POLIA
ENGATE
CORDÃO
MANIPULO DE ARRANQUE
MENBRANA DE REGULAGEM
ENGRENAGEM
213
4836/0-2012
1
2
3
4
5
01
300.009 15/08/2012
VÁLVULA ENCHIMENTO
CONTRASTE
O*RING MANGUEIRA
O*RING MANGUEIRA
GAS..
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
258
1,00
1,00
2,00
1,00
1,00
1,00
1,00
2,00
95,00
20,00
47,50
3,00
3,00
12,00
42,00
76,50
6429 59399477000134 AUTO CLUB PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
PÇ
UN
PÇ
PÇ
KG
2,00
1,00
1,00
1,00
1,00
7,00
10,00
1,00
1,00
100,00
Valor da Nota:
20/08/2012
4904/0-2012
1
2
3
4
5
6
01
110.000 23/08/2012
KIT VÁLVULA FREIO
KIT DE REVISÃO
MOLA DIAFRAGMA
ANEL ORING.
MOLA.
PLACA
57
5128/0-2012
1
2
3
4
01
110.000 29/08/2012
TUBO.
BRAÇADEIRA
CUBA.
JUNTA
JG
JG
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
57
95,00
20,00
95,00
3,00
3,00
12,00
42,00
153,00
423,00
14,00
10,00
1,00
1,00
100,00
126,00
5361 08877321000180 EDER JUNIO DORDAN - ME
1,00
1,00
1,00
2,00
1,00
1,00
840,00
970,00
120,00
25,00
90,00
135,00
Valor da Nota:
24/08/2012
1.478,00
6048 12581908000115 GABRIELA BRAGA DA SILVA
Valor da Nota:
14/08/2012
27/105
840,00
970,00
120,00
50,00
90,00
135,00
2.205,00
5120 00936737000110 M. A. BASTOS - EPP
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
1,00
1,00
1,00
1,00
30,00
20,00
60,00
5,00
30,00
20,00
60,00
5,00
Imagem
Emissão
24/08/2012
05/09/12 12:29
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2012
Empenho
Item
5128/0-2012
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
FR
Descrição
01
110.000 29/08/2012
JUNTA
ANEL.
MANGUEIRA
FILTRO LUBRIFICANTE
JUNTA CARTER MAIOR
JUNTA CÁRTER PEQUENO
TELA.
JUNTA CAIXA SECA MOTOR
CONE.
CAPA.
COLA BRANCA 1104
COLA VERMELHA SILICONE
PARAFUSO
ARRUELA
PARAFUSO
ABRAÇADEIRA
DISCO SEPARADOR EMBREAGEM
ANEL.
ROLAMENTO
DEFLETOR
Ficha
28/105
Fornecedor
Unidade
57
Página:
Quantidade
Valor Unitário
Valor Total
1,00
2,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
9,00
4,00
2,00
1,00
1,00
1,00
1,00
3,50
2,40
28,00
56,00
20,00
18,00
5,00
13,00
240,00
120,00
18,00
8,00
22,00
0,80
4,20
4,00
370,00
12,00
53,00
73,00
3,50
4,80
28,00
56,00
20,00
18,00
5,00
13,00
240,00
120,00
18,00
8,00
22,00
7,20
16,80
8,00
370,00
12,00
53,00
73,00
5120 00936737000110 M. A. BASTOS - EPP
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
Valor da Nota:
1.211,30
Total da Elemento:
5.443,30
Imagem
13/08/2012
05/09/12 12:29
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2012
Elemento Despesa:
Emissão
Página:
Empenho
Item
4811/0-2012
1
FR
Ficha
Fornecedor
Descrição
01
110.000 16/08/2012
213
CABO PP 3X25.00 MM - FLEX - 1 KV
Unidade
5427 58246059000144 ELÉTRICA BEL - MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.
MT
Quantidade
Valor Unitário
Valor Total
17,00
34,55
587,35
Valor da Nota:
24/08/2012
29/105
5118/0-2012
1
2
01
110.000 30/08/2012
213
LÂMPADA VAPOR METAL 400W-TUBOLAR BCA
REATOR MULT/MET 400W-VQM-400/226 AE
5427 58246059000144 ELÉTRICA BEL - MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.
PÇ
PÇ
4,00
4,00
79,12
74,31
Valor da Nota:
Total da Elemento:
587,35
316,48
297,24
613,72
1.201,07
Imagem
13/08/2012
05/09/12 12:29
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2012
Elemento Despesa:
Emissão
Página:
30/105
Empenho
Item
4812/0-2012
1
2
FR
Ficha
Descrição
01
220.000 14/08/2012
106
MANGUEIRA PARA EXTINTOR AGUA E PÓ
MANÓMETRO
Fornecedor
Unidade
Quantidade
Valor Unitário
Valor Total
10,00
9,00
20,00
7,00
200,00
63,00
6176 05209916000170 NELSON A A DA SILVA ME
UN
UN
Valor da Nota:
263,00
Total da Elemento:
263,00
Imagem
01/08/2012
05/09/12 12:29
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2012
Elemento Despesa:
Emissão
Página:
Empenho
Item
4616/0-2012
1
2
FR
Descrição
01
300.009 03/08/2012
FENITOINA 100 MG "C1"
CARBAMAZEPINA 200 MG "C1"
Ficha
276
Fornecedor
Unidade
Quantidade
5391 07700245000170 CIRÚRGICA VITÓRIA COM. DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP
CP
1.000,00
CP
3.000,00
Valor Unitário
Valor Total
0,16
0,34
160,00
1.020,00
Valor da Nota:
22/08/2012
5038/0-2012
1
01
300.009 24/08/2012
276
HALOPERIDOL 5MG/ML INJETAVÉL "C1"
AMP
50,00
1,43
Valor da Nota:
24/08/2012
5050/1-2012
1
2
3
4
05
300.011 28/08/2012
278
6081 13046855000103 CAMILA APARECIDA MINARI
DEXAMETASONA ELIXIR XAROPE
VD
PARACETAMOL 200 MG GÔTAS FR
COLAGENASE SEM CLORANFENICOL 0,6 U/H 30 GR
TUBO
ÁCIDO ACETILSALICILICO 100MG
CPR
600,00
500,00
200,00
40.000,00
1,81
1,10
23,21
0,02
Valor da Nota:
24/08/2012
5052/1-2012
1
2
3
4
5
6
05
300.011 30/08/2012
NIMESULIDA GÔTAS C/ 15 ML
DIMETICONA GÔTAS CINARIZINA 75 MG
DEXCLORFENIRAMINA XAROPE
DICLOFENACO GOTAS
METOCLOPRAMIDA GOTAS
278
5054/1-2012
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1.180,00
71,50
71,50
1.086,00
550,00
4.642,00
800,00
7.078,00
5333 01042200000170 I. Z. DOS PASSOS - ME
FR
FR
CPR
VD
FR
FR
800,00
30,00
8.000,00
600,00
100,00
100,00
1,05
1,63
0,21
1,73
3,78
1,22
Valor da Nota:
24/08/2012
31/105
05
300.011 27/08/2012
278
CLORIDRATO DE TIAMINA 300 MG
CPR
1.000,00
VITAMINA A+D+OXIDO DE ZINCO
TB
150,00
ESTROGÊNEOS CONJUGADOS 0,625 MG
CPR
1.400,00
FUROSEMIDA 40 MG COMPRIMIDO CP
2.000,00
LIDOCAÍNA GEL C/ 30 GRS TUBO
30,00
PREDNISONA 20 MG
CPR
2.000,00
AMOXILINA 500 MG
CPR
3.000,00
COLAGENASE COM CLORANFENICOL 0,6 U/G+0,01 G/G 30G
TUBO
50,00
SULFATO DE POLIMIXINA B+ SULFATO DE NEOMICINA + HIDROCORTISONA
FR
5,00
CLORETO DE SÓDIO 9,0 MG/ML+ CLORETO DE BENSALCONIO 0,1 MG/ML
FR
200,00
NEOMICINA + BACITRACINA POMADA
TUBO
400,00
AMIODARONA 200 MG
CPR
4.000,00
0,22
2,16
1,14
0,04
4,17
0,19
0,19
23,70
9,44
0,91
1,68
0,23
840,00
48,90
1.680,00
1.038,00
378,00
122,00
4.106,90
220,00
324,00
1.596,00
80,00
125,10
380,00
570,00
1.185,00
47,20
182,00
672,00
920,00
Imagem
Emissão
05/09/12 12:29
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2012
Empenho
Item
FR
Ficha
Página:
Fornecedor
Descrição
Unidade
Quantidade
Valor Unitário
Valor da Nota:
27/08/2012
5049/1-2012
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
01
300.009 28/08/2012
276
6081 13046855000103 CAMILA APARECIDA MINARI
ÁGUA DESTILADA 5 ML P/ INJEÇÃO AMP
GLICOSE 25% AMP
GLICOSE 50% INJETÁVEL
AMP
LEVONORGESTREL+ETINILESTRADIOL C/ 21 CPR
CTL
BENZILPENICILINA BENZATINA 600.000 UI
FR
BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000 UI
FR
BROMETO DE IPRATROPIO GOTAS
FR
BROMIDRATO DE FENOTEROL
FR
CLORETO DE SÓDIO 20% INJETÁVEL
AMP
FRUTOSE 3 GR VITAMINA C 300 MG - VITAMINA B12 1 MG - VITAMINA B6 2 MG
AMP
LIDOCAÍNA 2% S/V C/ 20 ML
F/A
800,00
100,00
100,00
200,00
50,00
100,00
60,00
40,00
50,00
100,00
50,00
0,15
0,25
0,26
1,47
0,94
1,24
1,98
2,35
0,24
1,91
4,04
Valor da Nota:
27/08/2012
5051/1-2012
1
2
3
4
01
300.009 30/08/2012
276
5333 01042200000170 I. Z. DOS PASSOS - ME
HIDROCORTISONA 500 MG INJETÁVEL
FUROSEMIDA 40 MG INJETÁVEL BROMETO DE N-BUTILESCOPOLAMINA SIMPLES
BROMETO DE N-BUTILESCOPOLAMINA + DIPIRONA INJ
F/A
AMP
AMP
AMP
200,00
200,00
200,00
1.000,00
3,99
0,48
1,15
1,05
Valor da Nota:
29/08/2012
5053/1-2012
1
2
3
4
5
6
7
8
01
300.009 04/09/2012
276
FLUOXETINA 20 MG CPR
4.900,00
CLONAZEPAN 2 MG
CP
2.020,00
AMITRIPTILINA 25 MG
CPR
4.000,00
SERTRALINA 50 MG
CPR
4.000,00
CLORPROMAZINA 25 MG (05 MG/ML) AMP 05 ML
AMP
50,00
FENITOINA 50 MG/ML AMP. 05 ML
AMP
50,00
FENOBARBITAL 200 MG AMP. 02 ML
AMP
50,00
DIAZEPAN 10 MG
CPR
5.000,00
0,39
0,21
0,23
0,94
1,75
1,92
1,75
0,06
Valor da Nota:
29/08/2012
5053/2-2012
1
2
3
4
5
32/105
01
300.009 04/09/2012
276
BROMETO DE N-BUTILESCOPOLAMINA + DIPIRONA GÔTAS
FR
30,00
CIMETIDINA 300 MG INJETÁVEL AMP
500,00
COMPLEXO B INJETÁVEL
AMP
100,00
DIPIRONA 01 GR INJETÁVEL AMP
2.000,00
DEXAMETASONA + PIRIDOXINA + TIAMINA + CIACOBOLAMIN A
AMP
200,00
3,49
0,51
1,15
0,59
3,61
Valor Total
6.301,30
120,00
25,00
26,00
294,00
47,00
124,00
118,80
94,00
12,00
191,00
202,00
1.253,80
798,00
96,00
230,00
1.050,00
2.174,00
1.911,00
424,20
920,00
3.760,00
87,50
96,00
87,50
300,00
7.586,20
104,70
255,00
115,00
1.180,00
722,00
Imagem
Emissão
29/08/2012
05/09/12 12:29
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2012
Empenho
Item
5053/2-2012
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
FR
Ficha
Página:
Fornecedor
Descrição
Unidade
Quantidade
01
300.009 04/09/2012
276
HIDROCORTISONA 100 MG INJETÁVEL
F/A
100,00
METOCLOPRAMIDA 10 MG
AMP
400,00
DICLOFENACO DE SÓDIO 75 MG INJETÁVEL
AMP
300,00
BROMETO DE N-BUTILESCOPOLAMINA GÔTAS
FR
20,00
CLORIDRATO DE PROMETAZINA 50 MG/ 5 ML
AMP
100,00
DEXAMETASONA 2 MG / ML INJETAVEL
AMP
200,00
PARACETAMOL+CARISOPRODOL+DICLOFENACO DE SÓDIO+CAFEINA ANIDRA
CPR
6.000,00
SINVASTATINA 10 MG
CPR
1.000,00
SINVASTATINA 20 MG
CPR
1.000,00
SINVASTATINA 40 MG CPR
1.000,00
Valor Unitário
Valor Total
1,88
0,39
0,55
4,03
1,48
0,71
0,32
0,22
0,23
0,31
188,00
156,00
165,00
80,60
148,00
142,00
1.920,00
220,00
230,00
310,00
Valor da Nota:
29/08/2012
5053/3-2012
1
2
3
4
5
6
7
8
33/105
01
300.009 04/09/2012
276
PROMETAZINA 25 MG CP
500,00
ADRENALINA 1 MG/ML INJETÁVEL
AMP
50,00
FERRO POLIMALTOSADO EV
AMP
50,00
ACETATO DE BETAMETASONA 3 MG FOSFATO DISSÓDICO DE BETAMETASONA 03 MG
AMP
100,00
DEXAMETASONA 4 MG / ML, 2,5 ML
AMP
100,00
HEPARINA SÓDICA 5000 UI / 0,25 ML
AMP
250,00
ACETATO DE MEDROXIPROGESTERONA 150 MG
AMP
5,00
CLORIDRATO DE BENSERASIDA+LEVODOPA 50MG/200MG
CPR
1.000,00
0,08
0,69
10,59
9,35
0,91
9,75
25,58
2,38
Valor da Nota:
Total da Elemento:
5.936,30
40,00
34,50
529,50
935,00
91,00
2.437,50
127,90
2.380,00
6.575,40
42.263,40
Imagem
01/08/2012
05/09/12 12:29
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2012
Elemento Despesa:
Emissão
Página:
Empenho
Item
4619/0-2012
1
2
FR
Ficha
Descrição
01
300.009 03/08/2012
258
OXIGÊNIO MEDICINAL CIL T 10M3
OXIGÊNIO MEDICINAL CARGA CIL. G.
Fornecedor
Unidade
1853 35820448009435 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.
M3
UN
Quantidade
Valor Unitário
Valor Total
50,00
1,00
25,90
74,52
1.295,12
74,52
Valor da Nota:
06/08/2012
4692/0-2012
1
01
300.009 09/08/2012
258
M3
30,00
25,90
Valor da Nota:
15/08/2012
4879/0-2012
1
2
3
01
300.009 17/08/2012
258
OXIGÊNIO MEDICINAL CIL PP
OXIGÊNIO MEDICINAL CARGA CIL G
M3
M3
UN
10,00
1,00
1,00
25,90
25,90
74,52
Valor da Nota:
15/08/2012
4878/0-2012
1
2
3
4
5
6
7
8
9
05
300.025 16/08/2012
260
ESFIGMOMANOMETRO ADULTO
BRAÇADEIRA PARA OBESO
BRAÇADEIRA INFANTIL
ESTETOCOPIO INFANTIL
GLICOSIMETRO ONE TOUCH ULTRA
TERMÓMETRO CLÍNICO DIGITAL
AVENTAL DESCARTAVÉL C/10
APARELHO DE PRESSÃO OBESO
APARELHO PRESSÃO INFANTIL
UN
4,00
UN
1,00
UN
1,00
UN
1,00
KT
6,00
UN
6,00
PÇ
2,00
UN
2,00
UN
2,00
139,45
23,10
14,29
14,98
59,88
13,34
14,36
159,73
151,57
Valor da Nota:
15/08/2012
4877/0-2012
1
2
05
300.022 16/08/2012
298
TERMÓMETRO DIGITAL MAX E MIN. PARA TEMPERATURA
UN
10,00
GELOX
UN
30,00
56,10
3,85
Valor da Nota:
22/08/2012
5037/0-2012
1
2
01
300.009 24/08/2012
258
OXIGÊNIO MEDICINAL CARGA CIL G
M3
UN
20,00
1,00
25,90
74,52
Valor da Nota:
23/08/2012
34/105
5042/1-2012
02
300.013 27/08/2012
277
1.369,64
777,07
777,07
259,02
25,90
74,52
359,44
557,80
23,10
14,29
14,98
359,28
80,04
28,72
319,46
303,14
1.700,81
561,00
115,50
676,50
518,05
74,52
592,57
Imagem
Emissão
23/08/2012
05/09/12 12:29
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2012
Empenho
Item
5042/1-2012
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
FR
Ficha
Página:
Fornecedor
Descrição
Unidade
Quantidade
02
300.013 27/08/2012
277
ÁLCOOL 70% LT
200,00
ÁGUA OXIGENADA 10V LT
10,00
ALGODÃO HIDRÓFILO 500 grs - 1ª LINHA
RL
120,00
AGULHA 13X4,5
UN
6.000,00
ESPARADRAPO MICROPORE 12,5 MM X 10 MTS
UN
10,00
AGE DERM 100 ML
FR
150,00
ATADURA DE CREPE 10 CMS 13 FIOS C/ 4,5 MTS
DZ
200,00
ATADURA DE CREPE 15 CMS 13 FIOS C/ 4,5 MTS
DZ
150,00
ESCOVA CERVICAL (GINECOLÓGICA) VERDE - PCT C/ 100 UNS
PCT
6,00
AGULHA 20X5,5
UN
6.000,00
AGULHA 25X7
UN
5.000,00
AGULHA 25X8
UN
7.000,00
AGULHA 30X7
UN
4.000,00
AGULHA 40X12
UN
500,00
CAMPO OPERATÓRIO C/ CAD GDE 50CM X 45CM PCT C/50 UNS PCT
5,00
COLETOR UNIVERSAL TRANSPARENTE C/ TAMPA VERMELHA
UN
400,00
Valor Unitário
Valor Total
4,05
3,29
14,05
0,06
2,60
6,02
8,35
12,24
25,15
0,07
0,06
0,06
0,05
0,07
75,45
0,37
810,00
32,90
1.686,00
360,00
26,00
903,00
1.670,00
1.836,00
150,90
420,00
300,00
420,00
200,00
35,00
377,25
148,00
Valor da Nota:
23/08/2012
5047/1-2012
1
2
3
4
02
300.013
ABBOCATH T 18 G
ABBOCATH T 20 G
ABBOCATH T 22 G
ABBOCATH T 24 G
30/08/2012
CX C/50 UNS
C/ 50 UNS
CX C/ 50 UNS
CX C/ 50 UNS
277
4773 07788770000190 OLIVEIRA COM.DE A. CIRÚR. MÉD HOSP. E ODONT. LTDA
CX
CX
CX
CX
1,00
4,00
4,00
4,00
59,62
59,62
59,62
59,62
Valor da Nota:
23/08/2012
5044/1-2012
1
2
05
300.014 27/08/2012
278
LUVA DE PROCEDIMENTO M C/ 100 UNS LUVA DE PROCEDIMENTO P C/ 100 UNS -
CX
300,00
CX
300,00
19,62
19,62
Valor da Nota:
24/08/2012
5045/1-2012
1
2
3
02
300.013 30/08/2012
277
ABAIXADOR DE LÍNGUA PCT C/ 100 UNS CATHETER NASAL P/ 02 TIPO DE ÓCULOS
ÁGUA DESTILADA C/ 05 LITROS
5158/0-2012
1
01
300.009 31/08/2012
258
9.375,05
59,62
238,48
238,48
238,48
775,06
5.886,00
5.886,00
11.772,00
5107 01140868000150 CIRÚRGICA OLIMPIO LTDA.
PCT
UN
GL
80,00
150,00
30,00
2,38
0,99
14,05
Valor da Nota:
28/08/2012
35/105
M3
30,00
25,90
190,40
148,50
421,50
760,40
777,07
Imagem
Emissão
05/09/12 12:29
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2012
Empenho
Item
FR
Ficha
Página:
Fornecedor
Descrição
Unidade
Quantidade
Valor Unitário
Valor da Nota:
28/08/2012
5046/1-2012
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
01
300.009 30/08/2012
276
5107 01140868000150 CIRÚRGICA OLIMPIO LTDA.
ESPÁTULA DE AYRES C/ 100 UNS
FITA ADESIVA P/ AUTOCLAVE SONDA URETRAL Nº 12 SONDA URETRAL Nº 10 BOLSA COLETORA DE URINA SISTEMA FECHADO
ELETRODO PARA MONITORIZAÇÃO CARDÍACA C/ 50 UND
FITA ADESIVA HOSPITALAR 16 MM X 50 MTS ÓCULOS PROTEÇÃO C/ GRADE TRANSPARENTE
SERINGA DESCARTÁVEL 10 ML S/ AGULHA
SORO FISIOLÓGICO 0,9% 250 ML
SORO RINGER C/LACTATO 500 ML -
PCT
RL
UN
UN
UN
PCT
UN
UN
UN
FR
FR
6,00
100,00
40,00
20,00
10,00
20,00
200,00
5,00
6.000,00
1.000,00
100,00
5,58
7,15
0,55
0,53
2,77
16,49
3,61
3,30
0,29
2,41
2,98
Valor da Nota:
28/08/2012
5048/1-2012
1
2
3
4
5
6
7
01
300.009 30/08/2012
276
ESPÉCULO VAGINAL DESCARTÁVEL P
ESPÉCULO VAGINAL DESCARTÁVEL M
ESPÉCULO VAGINAL DESCARTÁVEL G
SERINGA DESCARTÁVEL 5 ML S/ AGULHA
SORO FISIOLÓGICO 0,9% 100 ML
SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500 ML SORO FISIOLÓGICO 0,9% 1000 ML -
4773 07788770000190 OLIVEIRA COM.DE A. CIRÚR. MÉD HOSP. E ODONT. LTDA
UN
300,00
UN
100,00
UN
100,00
UN
6.000,00
FR
1.500,00
FR
1.500,00
FR
14,00
1,05
1,15
2,13
0,19
2,17
2,78
3,80
Valor da Nota:
29/08/2012
5043/1-2012
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
36/105
01
300.009 04/09/2012
276
ATADURA GESSADA 10 CMS CX C/ 20 UNSCX
1,00
FIO MONONAYLON 4-0 C/ AGULHA C/ 24 FIOS CX
2,00
2,00
LATA PARA EXAME LABORATORIAL
UN
500,00
ATADURA GESSADA 1''5 CMS CX C/ 20 UNS
CX
2,00
SONDA ENDOTRAQUEAL Nº 8,5 C/ BALÃO UN
4,00
SONDA URETRAL Nº 14 UN
40,00
SORO GLICOFISIOLÓGICO 500 ML FR
420,00
BOBINA PAPEL LENÇOL 0,7X50 M C/ 10 UND.
CX
40,00
TORNEIRINHA P/ SORO 3 VIAS
UN
150,00
TUBO DE LATEX N.200 C/ 15 METROS
PCT
2,00
TUBO VACUTAINER (367957) 3,5 ML
UN
600,00
34,15
32,15
32,15
0,16
68,32
3,62
0,57
2,95
69,25
0,62
25,12
0,93
Valor Total
777,07
33,48
715,00
22,00
10,60
27,70
329,80
722,00
16,50
1.740,00
2.410,00
298,00
6.325,08
315,00
115,00
213,00
1.140,00
3.255,00
4.170,00
53,20
9.261,20
34,15
64,30
64,30
80,00
136,64
14,48
22,80
1.239,00
2.770,00
93,00
50,24
558,00
Imagem
Emissão
05/09/12 12:29
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2012
Empenho
Item
FR
Descrição
Ficha
Página:
Fornecedor
Unidade
Quantidade
Valor Unitário
Valor da Nota:
29/08/2012
5043/2-2012
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
37/105
01
300.009 04/09/2012
276
2,00
2,00
SCALP Nº 23 UN
500,00
SCALP Nº 21 UN
500,00
SCALP Nº 25 UN
300,00
SCALP Nº 19 UN
200,00
COLETOR MATERIAL PERFURO CORTANTE 13 LITROS - C/ 20 UN
CX
10,00
LÂMINA DE BISTURI Nº 11 C/ 100 UNS CX
1,00
SERINGA 1 ML DESC. C/ AGULHA UN
1.000,00
150,00
LUVA DE PROCEDIMENTO G C/ 100 UNS CX
10,00
SONDA ENDOTRAQUEAL Nº 7,0 C/ BALÃO
UN
3,00
SCALP Nº 27 UN
25,00
LUVA CIRÚRGICA ESTERIL Nº 7,0 PAR
30,00
LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 7,5 PAR
40,00
LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 8,5 PAR
100,00
LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 8,0
PAR
100,00
ESPARADRAPO MICROPORE 25MMX10M C/ CAPA
UN
150,00
ATADURA DE CREPE 20 CM 13 FIOS C/ 4,5 MTS
DZ
50,00
EQUIPO P/ SORO MACRO GÔTAS C/ FB C/ 250 UNS 1ª LINHA
CX
1,00
BOBINA PAPEL KRAFT 60 CM
UN
10,00
COMPRESSA DE GAZE 13 FIOS ESTÉRIL C/ 10 UND.
UN
2.000,00
SONDA P/ ALIMENTAÇÃO ENTERAL 12 FC ADULTO
UN
6,00
100,00
SORO GLICOSADO 5% 500 ML
FR
100,00
TALA FÁCIL EM EVA C/4 TAM (PP, P, M, G)
KT
2,00
32,15
32,15
0,17
0,17
0,17
0,17
91,29
17,56
0,24
0,52
19,62
3,62
0,17
1,62
1,62
1,62
1,62
3,82
16,27
302,50
49,29
0,78
37,63
0,67
2,82
62,85
Valor da Nota:
Total da Elemento:
Valor Total
5.126,91
64,30
64,30
85,00
85,00
51,00
34,00
912,90
17,56
240,00
78,00
196,20
10,86
4,25
48,60
64,80
162,00
162,00
573,00
813,50
302,50
492,90
1.560,00
225,78
67,00
282,00
125,70
6.723,15
56.371,95
Imagem
01/08/2012
05/09/12 12:29
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2012
Elemento Despesa:
Emissão
Página:
Empenho
Item
4586/0-2012
1
2
3
4
5
6
7
8
9
FR
Descrição
02
220.003 05/08/2012
BATERIA 60 AMP. MOURA
FILTRO DE AR KOMBI
JOGO DE VELA
BOBINA DE IGNIÇÃO
JOGO DE CABO DE VELA NGK
FILTRO DE COMBUSTÍVEL
VÁLVULA SOLENOIDE
KIT REPARO DO BICO
KIT JUNTA TBT
Ficha
Fornecedor
119
Unidade
4910 08938661000174 RAFAEL DIAS BARREIRA- ME
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
Quantidade
Valor Unitário
Valor Total
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
290,00
62,00
164,00
486,00
215,00
22,00
72,00
12,00
16,00
290,00
62,00
164,00
486,00
215,00
22,00
72,00
12,00
16,00
Valor da Nota:
01/08/2012
4590/0-2012
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
02
220.003 05/08/2012
119
LANTERNA TRAZEIRA ORIGINAL COMPLETA
INDUZIDO DE PARTIDA JF 12V
BOBINA DE CAMPO JF 12V
AUTOMATICO ZM 12V
BENDIX ZEN
BUCHA DE PARTIDA
KIT REPARO DE PARTIDA
SUPORTE DE ESCOVA
CHAVE DE SETA KOSTAL
RELE AUXILIAR FAROL DUPLO
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
3,00
1,00
1,00
1,00
1,00
236,00
189,00
152,00
128,00
67,00
10,00
32,00
36,00
279,00
72,00
Valor da Nota:
01/08/2012
4591/0-2012
1
2
3
4
5
6
02
220.003 05/08/2012
LÂMPADA H4 24V
ROTOR ALTERNADOR 24V 120AP
EXTATOR DO ALTERNADOR
REGULADOR BOSCH
PLACA RETIFICADORA GAUSS
ROLAMENTO NSK
119
UN
UN
UN
UN
UN
UN
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
25,00
320,00
285,00
86,00
128,00
36,00
Valor da Nota:
01/08/2012
38/105
4593/0-2012
1
2
3
02
220.003 05/08/2012
119
REGULADOR DE VOLTAGEM 24V
PLACA RETIFICADORA GAUSS
ROTOR ALTERNADOR BOSCH 140AP 24V
UN
UN
UN
1,00
1,00
1,00
98,00
248,00
562,00
1.339,00
236,00
189,00
152,00
128,00
67,00
30,00
32,00
36,00
279,00
72,00
1.221,00
25,00
320,00
285,00
86,00
128,00
36,00
880,00
98,00
248,00
562,00
Imagem
Emissão
01/08/2012
05/09/12 12:29
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2012
Empenho
Item
4593/0-2012
4
5
6
7
8
9
10
11
12
FR
Ficha
Descrição
02
220.003 05/08/2012
119
RELE AUXILIAR DNI 24V 4 TERMINAL
RELE AUXILIAR 24V 5 TERMINAL
COMUTADOR DA IGNIÇÃO SCANIA
RELE DE FAROL ALTO 24V
PORTA FUSIL
METRO DE MANGUEIRA GROSSA SUSPIRO
LÂMPADA 2 POLO 24V
LÂMPADA 1 POLO 24V
LÂMPADA H4 24V
Página:
Fornecedor
Unidade
UN
UN
UN
UN
UN
MT
UN
UN
UN
Quantidade
Valor Unitário
Valor Total
3,00
2,00
1,00
1,00
1,00
2,00
3,00
4,00
2,00
24,00
32,00
126,00
24,00
5,00
4,00
2,00
2,00
25,00
72,00
64,00
126,00
24,00
5,00
8,00
6,00
8,00
50,00
Valor da Nota:
01/08/2012
4620/0-2012
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
02
220.003 01/08/2012
119
6423 04218980000154 TAPEÇARIA E ACESSÓRIOS SALVIANO LTDA
ROLETE CALIBRADO
PÇ
BUCHA SUSPENSÃO
PÇ
PINO ROSQUIADO CURTO
PÇ
PINO ROSQUIADO CURTO
PÇ
PLACA LAT. ESQ. SCANIA 113 VOLVO NL
PÇ
KIT AMORTECEDOR
PÇ
QUADRO SUPERIOR 5500 SC/VOLVO
PÇ
KIT CAME E VÁLVULA
PÇ
MOLA PNEUMÁTICA VW GR
PÇ
EIXO PASSANTE MAIOR
PÇ
QUADRO EXTERNO DA TESOURARIA BASE 5000
PÇ
ESPUMA ASSENTO VOLVO FH
PÇ
QUADRO INFERIOR 5500-VOLVO NL
PÇ
4,00
6,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
2,00
1,00
1,00
1,00
10,00
8,00
10,00
10,00
160,00
130,00
170,00
136,00
125,00
46,00
169,00
120,00
190,00
Valor da Nota:
01/08/2012
4592/0-2012
1
2
3
4
01
110.000 05/08/2012
PAR DE BUZINA 12V
RELE AUXILIAR 12V 70 AP
RELE DE SETA DNI
LÂMPADA 1 POLO
218
UN
UN
UN
UN
1,00
1,00
1,00
2,00
128,00
25,00
56,00
2,00
Valor da Nota:
01/08/2012
4585/0-2012
1
2
01
300.009 05/08/2012
PAR DE PALHETA DYNA
COPO DO DISTRIBUIDOR
258
39/105
UN
UN
1,00
1,00
38,00
45,00
Valor da Nota:
1.271,00
40,00
48,00
10,00
10,00
160,00
130,00
170,00
136,00
125,00
92,00
169,00
120,00
190,00
1.400,00
128,00
25,00
56,00
4,00
213,00
38,00
45,00
83,00
Imagem
Emissão
01/08/2012
05/09/12 12:29
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2012
Empenho
Item
4587/0-2012
1
2
FR
Descrição
01
300.009 05/08/2012
COPO DO DISTRIBUIDOR BOSCH
ROTOR DISTRIBUIDOR BOSCH
Ficha
Página:
Fornecedor
258
Unidade
UN
UN
Quantidade
Valor Unitário
Valor Total
1,00
1,00
52,00
34,00
52,00
34,00
Valor da Nota:
01/08/2012
4589/0-2012
1
01
300.009 05/08/2012
BATERIA 60 AP FREE TUDOR
258
UN
1,00
200,00
Valor da Nota:
01/08/2012
4606/0-2012
1
2
01
300.009 03/08/2012
258
VÁLVULA PARA PNEUS SEM CÂMARA ( BICO)
175/70R14 F580 PNEU FIRESTONE 88T
5008 09058818000130 G. C. FERREIRA PNEUS LTDA - ME
UN
UN
2,00
2,00
8,00
295,00
Valor da Nota:
01/08/2012
4588/0-2012
1
2
3
05
300.022 05/08/2012
COPO DISTRIBUIDOR BOSCH
ROTOR DISTRIBUIDOR BOSCH
DISTRIBUIDOR BOSCH
298
UN
UN
UN
1,00
1,00
1,00
52,00
34,00
452,00
Valor da Nota:
03/08/2012
4662/0-2012
1
2
01
110.000 08/08/2012
TOCA CD
CHICOTE
57
572 03356853000159 MARCIO ROGERIO FABIO UCHOA - ME
UN
UN
1,00
1,00
250,00
28,00
Valor da Nota:
03/08/2012
4658/0-2012
1
01
220.000 08/08/2012
BATERIA
106
UN
1,00
220,00
Valor da Nota:
03/08/2012
4674/0-2012
1
2
3
4
5
6
7
01
220.000 07/08/2012
106
FILTRO COMBUST.
ELEMENTO FILTRA
INTERRUPTOR
FLUIDO DE FREIO TOP 4/S
SELENA K P ENERGY 5W30 SINTETIC
FILTRO ÓLEO
DESCONTO
40/105
5356 03926925000318 ALPÍNIA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA
UN
UN
UN
LT
LT
UN
DESC
1,00
1,00
1,00
1,00
5,00
1,00
1,00
14,83
39,38
31,94
17,80
28,00
28,45
-57,40
Valor da Nota:
86,00
200,00
200,00
16,00
590,00
606,00
52,00
34,00
452,00
538,00
250,00
28,00
278,00
220,00
220,00
14,83
39,38
31,94
17,80
140,00
28,45
-57,40
215,00
Imagem
Emissão
03/08/2012
05/09/12 12:29
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2012
Empenho
Item
4672/0-2012
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
FR
Descrição
02
220.003 07/08/2012
TORRE OM 366
CAPA TORRE TRAMBULADOR
EIXO.
ENGRENAGEM
PILOTO
EIXO ENTALHADO
RETENTOR PIL.MB
RETENTOR
PORCA PILOTO
BUCHA
SILICONE VERMELHO
ENGRENAGEM
ENGRENAGEM 1ª
ÓLEO.
ROLAMENTO
ROLAMENTO CÂMBIO
CALÇO 0,10MM
CALÇO
ROLAMENTO
ROLAMENTO
ANEL SINCRONIZADOR
ENGRENAGEM
ENGRENAGEM
JG JUNTAS CÂMBIO
CUBO 4ª/5ª
Ficha
119
Página:
Fornecedor
Unidade
3809 64857204000126 RENÊ FERRARI COM. DE AUTOPEÇAS LTDA-EPP.
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
LT
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
Quantidade
Valor Unitário
Valor Total
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
5,00
1,00
1,00
1,00
4,00
2,00
1,00
5,00
1,00
1,00
1,00
1,00
95,00
13,00
440,00
360,00
360,00
460,00
17,00
18,00
24,00
14,00
21,00
346,00
335,00
15,00
195,00
210,00
14,00
14,00
95,00
150,00
56,00
293,00
383,00
15,00
436,00
95,00
13,00
440,00
360,00
360,00
460,00
17,00
18,00
24,00
14,00
21,00
346,00
335,00
75,00
195,00
210,00
14,00
56,00
190,00
150,00
280,00
293,00
383,00
15,00
436,00
Valor da Nota:
03/08/2012
4660/0-2012
1
2
3
01
110.000 08/08/2012
BUBINA DE IGNIÇÃO
COPO DISTRIBUIDOR
CHICOTE
213
UN
UN
UN
1,00
1,00
1,00
160,00
48,00
20,00
Valor da Nota:
03/08/2012
4663/0-2012
1
2
3
4
5
01
110.000 08/08/2012
BOMBA INJETADOR
VÁLVULA INJETADOR
LENTE GF
LÂMPADA
LÂMPADA H412V
213
41/105
UN
UN
UN
UN
UN
1,00
1,00
2,00
3,00
1,00
38,00
78,00
7,00
4,00
28,00
4.800,00
160,00
48,00
20,00
228,00
38,00
78,00
14,00
12,00
28,00
Imagem
Emissão
05/09/12 12:29
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2012
Empenho
Item
FR
Ficha
Descrição
Página:
Fornecedor
Unidade
Quantidade
Valor Unitário
Valor da Nota:
03/08/2012
4659/0-2012
1
2
01
300.009 08/08/2012
LÂMPADA H712V
LÂMPADA
258
UN
UN
1,00
4,00
37,00
4,00
Valor da Nota:
03/08/2012
4661/0-2012
1
01
300.009 08/08/2012
BOMBA COMPLETA
258
UN
1,00
910,00
Valor da Nota:
06/08/2012
4691/0-2012
1
01
220.000 08/08/2012
106
175/70R14 CHRONO 88T PNEU PIRELLI.
UN
1,00
350,00
Valor da Nota:
08/08/2012
4761/0-2012
1
01
300.009 09/08/2012
GUARNIÇÃO
258
5966 00231733000137 FREIBOR FREIOS E BORRACHAS LTDA
MT
1,00
100,00
Valor da Nota:
23/08/2012
5059/0-2012
1
2
3
4
5
02
220.003 27/08/2012
FILTRO 1/2 LT
FILTRO 1 LT
FILTRO 3/4 LT
FAIXA REFLETIVA LD
FILTRO
119
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
8,00
6,00
4,00
10,00
3,00
6,50
11,00
9,00
5,00
38,00
Valor da Nota:
23/08/2012
5061/0-2012
1
2
3
4
5
6
02
220.003 27/08/2012
CABO.
COXIM RADIADOR
TER. ACELERADOR
ABRAÇADEIRA
TUBO MTR
ROLAMENTO
119
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
1,00
1,00
2,00
1,00
1,00
1,00
38,00
14,00
18,00
9,00
373,00
33,00
Valor da Nota:
23/08/2012
5060/0-2012
1
2
01
110.000 27/08/2012
MACACO 6 TON.
CAPA TORRE TRAMBULADOR
213
42/105
PÇ
PÇ
1,00
1,00
130,00
19,00
Valor Total
170,00
37,00
16,00
53,00
910,00
910,00
350,00
350,00
100,00
100,00
52,00
66,00
36,00
50,00
114,00
318,00
38,00
14,00
36,00
9,00
373,00
33,00
503,00
130,00
19,00
Imagem
Emissão
23/08/2012
05/09/12 12:29
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2012
Empenho
Item
5060/0-2012
3
4
5
6
7
8
9
FR
Descrição
01
110.000 27/08/2012
KIT GABINE
CANO FINAL LGO
PARAFUSO PORCA LATARIA
TORRE BAIXA
PORCA LATARIA
PARAFUSO
CABO TOMADA
Ficha
213
Página:
Fornecedor
Unidade
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
Quantidade
Valor Unitário
Valor Total
1,00
1,00
23,00
1,00
15,00
15,00
1,00
155,00
80,00
10,00
86,00
6,50
6,50
66,00
155,00
80,00
230,00
86,00
97,50
97,50
66,00
Valor da Nota:
23/08/2012
5126/0-2012
1
2
01
110.000 30/08/2012
213
RESERVATÓRIO ÓLEO DIREÇÃO HIDR.
BOMBA D''AGUA VMG
5111 55996730000186 GENERAUTO - PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA.
PÇ
PÇ
1,00
1,00
223,98
145,00
Valor da Nota:
23/08/2012
5062/0-2012
1
2
3
4
01
300.009 27/08/2012
JUNTA TPA VAL. AMIANTO
CHAVE RODA CRUZ
CANO.
MACACO 2 ESTÁGIO
258
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
1,00
1,00
1,00
1,00
21,00
46,00
47,00
230,00
Valor da Nota:
24/08/2012
5119/0-2012
1
2
3
02
220.003 30/08/2012
SONDA LAMBDA UNIVERSAL
CAIXA DIREÇÃO
BOMBA COMBUSTÍVEL IE BOSCH
119
PÇ
PÇ
KT
1,00
1,00
1,00
193,48
935,50
198,00
Valor da Nota:
24/08/2012
5127/0-2012
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
01
110.000 30/08/2012
ALAVANCA GARFO EMBREAGEM
BARRA AXIAL
PARAFUSO CARDAN
COXIM MOTOR
COXIM MOTOR
COXIM MOTOR
FLANGE DIFERENCIAL
SUPORTE BARRA TENSOR
SUPORTE BARRA TENSOR
MANGUEIRA CRISTAL
TERMINALDIREÇÃO
213
43/105
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
MT
PÇ
1,00
2,00
4,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
2,00
25,00
45,00
4,00
45,00
85,00
85,00
165,00
50,00
50,00
5,00
67,05
961,00
223,98
145,00
368,98
21,00
46,00
47,00
230,00
344,00
193,48
935,50
198,00
1.326,98
25,00
90,00
16,00
45,00
85,00
85,00
165,00
50,00
50,00
5,00
134,10
Imagem
Emissão
24/08/2012
05/09/12 12:29
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2012
Empenho
Item
5127/0-2012
12
FR
Descrição
01
110.000 30/08/2012
KIT ROLAMENTO RODA TRAS. SKF
Ficha
213
Página:
Fornecedor
Unidade
KT
Quantidade
2,00
Valor Unitário
65,00
Valor da Nota:
24/08/2012
5121/0-2012
1
2
3
4
5
01
300.009 30/08/2012
REPARO GARFO EMBREAGEM
PARAFUSO HOMOCINÉTICA
GARFO EMBREAGEM
GUIA ROLAMENTO EMBREAGEM
ROLAMENTO EMBREAGEM
258
KT
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
1,00
10,00
1,00
1,00
1,00
18,00
4,00
25,00
25,00
63,25
Valor da Nota:
24/08/2012
5122/0-2012
1
01
300.009 30/08/2012
CABO FREIO
258
PÇ
1,00
55,00
Valor da Nota:
24/08/2012
5123/0-2012
1
01
300.009 30/08/2012
RETENTOR TRAMB. SABO FORD
258
PÇ
1,00
18,00
Valor da Nota:
24/08/2012
5124/0-2012
1
2
3
4
5
01
300.009 30/08/2012
CALOTA CUBO
VELA IGNIÇÃO NGK
CORREIA COMANDO
TAMPA ÓLEO
KIT ROLAMENTO RODA TRAS.
258
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
KT
2,00
4,00
1,00
1,00
2,00
3,00
12,60
45,00
12,00
60,00
Valor da Nota:
24/08/2012
5125/0-2012
1
01
300.009 30/08/2012
TAMPA TANQUE
284
PÇ
1,00
23,48
Valor da Nota:
26/08/2012
5120/0-2012
1
2
3
02
220.003 30/08/2012
MAÇANETA PORTA VW
CILINDRO MESTRE EMBREAGEM
BOMBA D''AGUA INDISA GM
119
PÇ
PÇ
PÇ
1,00
1,00
1,00
75,00
120,37
85,00
Valor da Nota:
29/08/2012
5159/0-2012
01
220.000 29/08/2012
118
44/105
2801 00610856000189 FREIOS SANTA IZABEL RIO PRETO LTDA. - ME
Valor Total
130,00
880,10
18,00
40,00
25,00
25,00
63,25
171,25
55,00
55,00
18,00
18,00
6,00
50,40
45,00
12,00
120,00
233,40
23,48
23,48
75,00
120,37
85,00
280,37
Imagem
Emissão
29/08/2012
05/09/12 12:29
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2012
Empenho
Item
5159/0-2012
1
Ficha
Descrição
01
220.000 29/08/2012
CIL. ACIONAMENTO R.
FR
118
Página:
Fornecedor
Unidade
2801 00610856000189 FREIOS SANTA IZABEL RIO PRETO LTDA. - ME
PÇ
Quantidade
1,00
Valor Unitário
85,00
Valor da Nota:
29/08/2012
5163/0-2012
1
01
300.009 04/09/2012
258
INCOLOR 04 TEMPERADO 0,540 X 0,410.
5711 67290858000109 VIDROBENS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA
UN
2,00
30,00
Valor da Nota:
31/08/2012
5172/0-2012
1
2
3
4
5
6
01
220.000 04/09/2012
LÂMPADA H1 24V
LÂMPADA H4 24V
LÂMPADA 6710W 24V
LÂMPADA 2 POLO 24V
LÂMPADA FLUORESCENTE
REATOR 24V DNI
118
UN
UN
UN
UN
UN
UN
1,00
2,00
3,00
1,00
1,00
1,00
25,00
25,00
2,00
2,00
24,00
78,00
Valor da Nota:
31/08/2012
5176/0-2012
1
2
3
4
5
01
220.000 04/09/2012
LÂMPADA H7 12V
LÂMPADA H1 12V
LÂMPADA H3 12V
LÂMPADA 1 POLO 12V
FAROL DE MILHA ROSSI ORIGINAL
118
UN
UN
UN
UN
UN
1,00
1,00
2,00
2,00
2,00
25,00
14,00
14,00
2,00
125,00
Valor da Nota:
31/08/2012
5174/0-2012
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
45/105
02
220.003 04/09/2012
119
MOTORZINHO DO VENTILADOR INTEIRO DUPLO 12V
UN
BOTÃO DO ACIONAMENTO DO VENTILADOR ORIGINAL TRW
UN
COXIM DO RADIADOR GRANDE
UN
LÂMPADA 1 POLO 12V
UN
LÂMPADA 2 POLOS 12V
UN
LÂMPADA H7 12V
UN
SOQUETE DE FAROL H7
UN
BOTÃO PISCA ALERTA KOSTEL
UN
CHAVE DE SETA KOSTAL LIMPADOR BUZINA E FAROL ALTO E BAIXO
UN
RELE AUXILIAR 12V
UN
LÂMPADA SOQUETE TACÓGRAFO 12V
UN
BOTÃO FAROL KOSTAL
UN
COMUTADOR DA IGNIÇÃO 12V
UN
CONJUNTO DE BOTÃO DE ACIONAMENTO DA ABERTURA E FECHAMENTO DA PORTA
UN
1,00
1,00
2,00
3,00
2,00
2,00
1,00
1,00
1,00
3,00
2,00
1,00
1,00
1,00
420,00
118,00
20,00
2,00
2,00
25,00
25,00
108,00
436,00
12,00
7,00
92,00
78,00
256,00
Valor Total
85,00
85,00
60,00
60,00
25,00
50,00
6,00
2,00
24,00
78,00
185,00
25,00
14,00
28,00
4,00
250,00
321,00
420,00
118,00
40,00
6,00
4,00
50,00
25,00
108,00
436,00
36,00
14,00
92,00
78,00
256,00
Imagem
Emissão
31/08/2012
05/09/12 12:29
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2012
Empenho
Item
5174/0-2012
15
16
FR
Ficha
Página:
Fornecedor
Descrição
02
220.003 04/09/2012
119
MOTOR DE PARTIDA PRESTOLITE 12V NOVO
SOLENOIDE DE PARTIDA AUXILIAR
Unidade
UN
UN
Quantidade
Valor Unitário
Valor Total
1,00
1,00
1.560,00
114,00
1.560,00
114,00
Valor da Nota:
31/08/2012
5173/0-2012
1
2
3
4
5
6
01
110.000 04/09/2012
PAR DE ALTO FALANTE
PAR DE TELA ALTO FALANTE
PAR DE MOLDURA ADAPTAÇÃO
KIT TOMADA DO RADIO
PORTA FUSIL
METRO DE FIO SOM
213
UN
UN
UN
UN
UN
MT
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
5,00
140,00
18,00
15,00
15,00
5,00
3,00
Valor da Nota:
31/08/2012
5175/0-2012
1
2
3
4
5
6
7
8
01
300.009 04/09/2012
258
BATERIA 60 AMP MOURA
INDUZIDO DE PARTIDA BISCH REDUÇÃO
SUPORTE DE ESCOVA
KIT DE REPARO DE PARTIDA E BUCHAS
BENDIX ZEN DE PARTIDA
TRAVA BENDIX
PLANETÁRIA DW BOSCH
AUTOMÁTICO PARTIDA ZM
46/105
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
280,00
296,00
72,00
56,00
128,00
10,00
94,00
132,00
Valor da Nota:
Total da Elemento:
3.357,00
140,00
18,00
15,00
15,00
5,00
15,00
208,00
280,00
296,00
72,00
56,00
128,00
10,00
94,00
132,00
1.068,00
25.928,56
Imagem
01/08/2012
05/09/12 12:29
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2012
Elemento Despesa:
Emissão
Página:
Empenho
Item
4605/0-2012
1
FR
Ficha
Descrição
01
110.000 03/08/2012
213
ROUNDUP ORIGINAL (20LT) MONSANTO
Fornecedor
Unidade
Quantidade
5801 02607175000197 RIO ALTA-COMÉRCIO DE PROD. AGROPECUÁRIOS LTDA.
BD
1,00
Valor Unitário
Valor Total
195,00
195,00
Valor da Nota:
01/08/2012
4617/0-2012
1
01
110.000 03/08/2012
V F CANELADO INC 3/4 MM SG
213
M2
15,00
60,00
Valor da Nota:
01/08/2012
4618/0-2012
1
2
3
01
110.000 06/08/2012
MACHO HIDR. FIXO 1/2 NPT X 5/8
MACHO HIDR. FIXO 3/4 NPT X 5/8
MANG. HIDRAULICA R-1AT 5/8
213
325 96653381000187 TUBOTEC-COM.DE MANG.E BORRACHAS LTDA
PÇ
PÇ
MT
1,00
1,00
1,30
15,00
15,00
17,87
Valor da Nota:
02/08/2012
4648/0-2012
1
05
300.022 03/08/2012
298
6424 05724077000128 ULTRAPLAST DIST. DE PROD. ODONTO-MÉDICO HOSPITALAR
ESCOVA DENTAL INFANTIL ZE ESC OPACO SAQ.
UN
2.000,00
0,30
Valor da Nota:
06/08/2012
4683/0-2012
1
2
01
110.000 08/08/2012
57
PAU DE MATABURRO DE EUCALIPTO 4MT
PRANCHA DE EUCALIPTO 4MT
4797 04664042000188 NIVALDO APARECIDO MALFATTI URUPÊS - ME
PÇ
PÇ
40,00
15,00
40,00
48,00
Valor da Nota:
08/08/2012
47/105
4521/1-2012
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
02
262.000 08/08/2012
169
941 53211413000181 SECO FOTO E MATERIAIS FOTOGRAFICOS LTDA
COLA BASTÃO 10G C/ 10
CX
CORRETIVO LÍQUIDO 18 ML. C/ 12
CX
BORRACHA BRANCA 40 C/ 40
CX
CORRETIVO P/ CANETA 8 ML C/12 UNS
UN
PAPEL VERGE BRANCO 90 GRS C/ 100 FLS
CX
PAPEL CAMURÇA PRETO C/ 25 UNS
PCT
REFIL DE COLA QUANTE GROSSA 1 KG
PCT
REFIL COLA QUENTE FINA 1 KG
PCT
CADERNO PEDAGÓGICO P/ CALIGRAFIA 40 FÔLHAS
UN
CADERNO ESPIRAL P/ DESENHO 48 FÔLHAS
UN
PINCEL MARCA TEXTO ROSA C/ 12 UNS
CX
COLA GLITTER 25 G C/ 6 UNS (AZUL, AMARELO, VERMELHO, PRETA, VERDE)
CX
1,00
2,00
20,00
2,00
3,00
2,00
12,00
12,00
200,00
150,00
1,00
6,00
33,03
8,07
13,65
90,87
8,76
11,21
25,35
25,35
0,70
1,91
19,44
6,14
Valor da Nota:
195,00
900,00
900,00
15,00
15,00
23,23
53,23
600,00
600,00
1.600,00
720,00
2.320,00
33,03
16,14
273,00
181,74
26,28
22,42
304,20
304,20
140,00
286,50
19,44
36,84
1.643,79
Imagem
Emissão
08/08/2012
05/09/12 12:29
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2012
Empenho
Item
4522/1-2012
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
FR
Ficha
Página:
Fornecedor
Descrição
Unidade
02
262.000 08/08/2012
177
941 53211413000181 SECO FOTO E MATERIAIS FOTOGRAFICOS LTDA
CLIPS 2/0 500 GRS CX
RÉGUA PLÁSTICA 30 CMS PCTE C/ 25 UNS PCT
GIZÃO DE CÊRA C/ 12 UNS
CX
FITA CREPE 18X50 PCT C/6
PCT
PAPEL CREPOM DIVERSAS CÔRES C/ 10 UNS
PCT
PALITO DE BAMBU C/ 100 UNS
PCT
COLA BRANCA 35G C/ 12 UNID.
CX
PALITO DE SORVETE C/ 100
PCT
REGUA ACRÍLICA 50 CM. C/ 10
PCT
PAPEL COLOR SET C/ 20 FLS VÁRIAS CORES
PCT
COLA GLITTER C/ 6 CÔRES
CX
CANETA STABILO POINT
UN
PASTA ABA ELÁSTICO C/ 20 UNS PRETA
PCT
PAPEL CARTOLINA BRANCA C/ 100 FOLHAS
PCT
PAPEL CARTÃO C/ 20 (VERMELHA, ROSA, MARROM, PRETO, PINK)
PCT
PAPEL CARTÃO C/ 20 UNS BRANCO
PCT
CARTOLINA EVA C/ GLITTER 2 MM 40 X 60 CMS C/ 5 UNS
PCT
CARTOLINA EVA 40 X 60 CM 2 MM VÁRIAS CÔRES C/ 10 UNS
PCT
CARTOLINA EVA 40 X 60 CMS 5 MM VÁRIAS CÔRES C/ 5 UNS
PCT
PALITO CHURRASCO C/ 100 UNS
PCT
SPRAY METÁLICO C/ 6 UNS (OURO/PRATA)
CX
PINCEL REF. 815 Nº 14 C/ 12 UNS
PCT
PINCEL REF 815 Nº 20 C/ 12 UNS
PCT
Quantidade
Valor Unitário
Valor Total
2,00
1,00
75,00
5,00
1,00
2,00
140,00
21,00
1,00
10,00
3,00
10,00
22,00
3,00
5,00
3,00
5,00
4,00
5,00
21,00
1,00
2,00
1,00
9,85
6,76
2,67
15,77
5,10
7,80
12,79
1,80
13,85
8,97
10,30
3,67
25,88
28,47
11,57
11,57
28,47
20,07
25,92
2,41
108,42
32,14
54,28
19,70
6,76
200,25
78,85
5,10
15,60
1.790,60
37,80
13,85
89,70
30,90
36,70
569,36
85,41
57,85
34,71
142,35
80,28
129,60
50,61
108,42
64,28
54,28
Valor da Nota:
09/08/2012
4523/1-2012
1
2
3
02
262.000 09/08/2012
169
LÁPIS DE CÔR C/ 12 UNS CADERNO BROCHURÃO 60 FÔLHAS APAGADOR P/ QUADRO BRANCO
5022 01984370000173 LUIZ AP. FERREIRA UCHOA - ME
CX
UN
UN
150,00
2.400,00
40,00
10,60
1,54
9,10
Valor da Nota:
09/08/2012
4526/1-2012
1
2
3
4
02
262.000 09/08/2012
169
PAPEL SULFITE 210X297 LASER A4 C/ 5000
COLA BRANCA 1 KG C/ 12 UNS
PINCEL P/ QUADRO BRANCO RECARREGÁVEL VÁRIAS CÔRES C/ 12 UNS
REFIL P/ PINCEL DE QUADRO BRANCO VÁRIAS CÔRES C/ 12 UNS
- ME
CX
CX
CX
CX
62,00
3,00
40,00
40,00
146,48
184,68
72,87
28,32
Valor da Nota:
09/08/2012
4524/1-2012
02
262.000 09/08/2012
177
48/105
3.702,96
1.590,00
3.696,00
364,00
5.650,00
9.081,76
554,04
2.914,80
1.132,80
13.683,40
Imagem
Emissão
09/08/2012
05/09/12 12:29
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2012
Empenho
Item
4524/1-2012
1
2
3
4
5
FR
Ficha
Página:
Fornecedor
Descrição
Unidade
02
262.000 09/08/2012
177
LÁPIS DE CÔR C/ 12 UNS CX
ADESIVO TRANSPARENTE 25M X 45 CMS
RL
TINTA GUACHE 500
UN
TINTA GUACHE 15G (BRANCA, ROSA, AMARELA, VERDE, AZUL, MARRO E LARANJA)
UN
MIDIA DVDRW
UN
Quantidade
Valor Unitário
Valor Total
150,00
6,00
12,00
56,00
100,00
10,60
77,87
5,33
4,40
4,22
1.590,00
467,22
63,96
246,40
422,00
Valor da Nota:
09/08/2012
4525/1-2012
1
2
3
02
262.000 09/08/2012
177
MASSA P/ MODELAR C/ 12 UNS COLA BRANCA 1 KG C/ 12 UNS
FITA DE EMPACOTAMENTO TRANSPARENTE 48 X 45 C/ 4 UNS
- ME
CX
CX
PCT
190,00
2,00
20,00
2,91
184,68
10,53
Valor da Nota:
13/08/2012
4813/0-2012
1
2
3
01
110.000 15/08/2012
213
2039 48539548000130 AGROMETAL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA
LIXADEIRA BOSCH EXENTRICA GEX 125-I AE 127V
PÇ
DISCO LIXA BOSCH GR 120 2608605071
PÇ
DESCONTO
DESC
1,00
4,00
1,00
248,00
9,52
-0,08
Valor da Nota:
13/08/2012
4810/0-2012
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
49/105
05
300.016 14/08/2012
260
QUEBRA CABEÇA GRANDES AMIGOS
QUEBRA CABEÇA SOLETRANDO
QUEBRA CABEÇA FAZENDO ARTE 30 PÇS
JOGO DIVERSOS PATATI JOGO DO CIRCO
JOGOS DIVERSOS PATATI JOGO DAS SOMBRAS
JOGO MEMÓRIA ABELHAS
JOGO MEMO GAME - 40 PÇS
JOGO PRIMEIROS NÚMEROS
JOGO DIDÁTICO PALAVRA SECRETA
JOGO DA MEMÓRIA SILABA
JOGO DO MICO COM AROMA
JOGO DIDÁTICO ACHE E ENCAIXE 2 EM 1
JOGOS DIVERSOS TOP LINE QUAL E A PALAVRA
JOGOS DIVERSOS QUEM E VOCÊ
JOGOS DIVERSOS CUCA LEGAL JUNIOR
PEDAGÓGICO DOMINÓ A AO Z MADEIRA
JOGO DIVERSOS 18 JOGOS
JOGO DA MEMÓRIA ANIMAIS 24PÇS
JOGOS DIVERSOS CAN-CAN CAIXA PLÁSTICA
- ME
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
2,00
2,00
19,50
28,60
15,50
10,50
10,50
10,50
12,50
29,50
42,50
28,90
10,50
10,80
38,60
33,80
20,80
20,90
25,90
19,90
19,90
2.789,58
552,90
369,36
210,60
1.132,86
248,00
38,08
-0,08
286,00
19,50
28,60
15,50
10,50
10,50
10,50
12,50
29,50
42,50
28,90
10,50
10,80
38,60
33,80
20,80
20,90
25,90
39,80
39,80
Imagem
Emissão
13/08/2012
05/09/12 12:29
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2012
Empenho
Item
4810/0-2012
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
FR
Ficha
Página:
Fornecedor
Descrição
05
300.016 14/08/2012
260
PEDAGÓGICO PALAVRAS CRUZADAS
JOGO DA MEMÓRIA DISNEY PIXAR
JOGO DIVERSOS BINGO LETRAS 5 A 8 ANOS
JOGO DIVERSOS OLHO VIVO
JOGO LINCE
JOGO DIDÁTICO PALAVRA SECRETA
QUEBRA CABEÇA MÔNICA 60 PÇS
QUEBRA CABEÇA TURMA DA MÔNICA 30 PÇS
JOGO 12 POTES
PEDAGAGICO/ MADEIRA TENGRAM
Unidade
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
Quantidade
Valor Unitário
Valor Total
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
32,60
23,90
29,50
35,60
79,90
42,50
21,50
19,80
20,60
23,50
32,60
23,90
29,50
35,60
79,90
42,50
21,50
19,80
20,60
23,50
Valor da Nota:
15/08/2012
4881/0-2012
1
2
3
01
110.000 17/08/2012
213
5310 02792256000104 HALTEC COM. DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA-ME
FOLHA DE LIXA P/ MADEIRA 125MM GRÃO 60-50 UNIDADES
PÇ
15,00
DISCO DE LIXA 125MM GRAO 40
PÇ
45,00
FOLHA DE LIXA P/ MADEIRA 125MM GRAO 100-50 UNIDADES.
PÇ
60,00
1,50
1,50
1,50
Valor da Nota:
16/08/2012
4892/0-2012
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
01
220.000 21/08/2012
BOBINA 5K
SACO 60X80
SACOLA PLÁSTICA 25X35 C/1000
PRATO PR 21 REFORÇADO
FACA REFORÇADA
GARFO REFEIÇÃO REFORÇADO
COPO DE 300 ML GOOD
GUARDANAPO 30X30
GUARDANAPO 20X20
SACO P/HB E CQ.
89
3074 06209805000126 EDUARDO MOREIRA LOPES EMBALAGENS - ME
UN
KG
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
4,00
10,00
1,00
50,00
10,00
10,00
12,00
5,00
6,00
5,00
26,25
10,30
10,00
7,50
5,00
5,00
8,00
1,75
1,00
5,00
Valor da Nota:
17/08/2012
4894/0-2012
1
01
110.000 21/08/2012
COPOS 180 ML CX C/2500 UN
16
CX
10,00
55,00
Valor da Nota:
17/08/2012
3883/3-2012
1
2
01
220.000 18/08/2012
AÇUCAR CRISTAL
CAFÉ MOÍDO EMBALADO Á VÁCUO
106
50/105
2424 56530991000179 SUPERMERCADO SANTA MARIA UCHOA LTDA
KG
KG
147,00
100,00
1,70
14,80
778,80
22,50
67,50
90,00
180,00
105,00
103,00
10,00
375,00
50,00
50,00
96,00
8,75
6,00
25,00
828,75
550,00
550,00
249,90
1.480,00
Imagem
Emissão
05/09/12 12:29
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2012
Empenho
Item
FR
Ficha
Página:
Fornecedor
Descrição
Unidade
Quantidade
Valor Unitário
Valor da Nota:
17/08/2012
4893/0-2012
1
01
220.000 21/08/2012
106
CX
10,00
55,00
Valor da Nota:
17/08/2012
3882/2-2012
1
2
01
110.000 18/08/2012
AÇUCAR CRISTAL
213
KG
KG
200,00
150,00
1,70
14,80
Valor da Nota:
17/08/2012
3881/3-2012
1
2
01
300.009 18/08/2012
AÇUCAR CRISTAL
258
KG
KG
71,00
100,00
1,70
14,80
Valor da Nota:
17/08/2012
4895/0-2012
1
01
300.009 21/08/2012
258
CX
10,00
55,00
Valor da Nota:
17/08/2012
4896/0-2012
1
2
3
4
01
300.009 21/08/2012
SACO KRAFT 1/2K C/500
SACOLA PLÁSTICA 25X35 C/1000
BOBINA 2K
SACO JUJU
258
PÇ
PÇ
UN
PÇ
10,00
10,00
1,00
3,00
8,00
15,00
19,00
10,00
Valor da Nota:
20/08/2012
4905/0-2012
1
01
110.000 23/08/2012
235
5709 07646262000177 HIDROLAB SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA - EPP
TABLETE TRICLORO 200G (UN 2468 II ACÍDO TRICLOROISOCIANURICO SECO 5.1)
UN
400,00
3,50
Valor da Nota:
22/08/2012
5036/0-2012
1
2
01
110.000 22/08/2012
235
6393 09565740000140 VEDASYSTEM IND. E C. DE PROD. PARA INST. PREDIAIS
LACRE HIDRO AZUL TP 3 TR LATERAL 3 4 34X28 SEM LG
UN
700,00
GUARNIÇÃO PARA TUBETE 3 4
UN
100,00
0,49
0,11
Valor da Nota:
23/08/2012
5064/0-2012
1
2
01
110.000 27/08/2012
3
AP. TELEFONE SIEMENS DA 100 GIGASEET
CELULAR SANSUNG GT-E1195
51/105
Valor Total
1.729,90
550,00
550,00
340,00
2.220,00
2.560,00
120,70
1.480,00
1.600,70
550,00
550,00
80,00
150,00
19,00
30,00
279,00
1.400,00
1.400,00
343,00
11,00
354,00
UN
UN
2,00
1,00
85,00
249,00
170,00
249,00
Imagem
Emissão
05/09/12 12:29
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2012
Empenho
Item
FR
Ficha
Página:
Fornecedor
Descrição
Unidade
Quantidade
Valor Unitário
Valor da Nota:
23/08/2012
4419/1-2012
1
2
3
01
110.000 28/08/2012
CIMENTO 50 KG
AREIA GROSSA PEDRA 1 -
213
4420/1-2012
1
2
01
110.000 28/08/2012
CIMENTO 50 KG
AREIA GROSSA -
SC
M3
M3
213
39,00
6,00
6,00
23,00
64,00
67,00
5132/0-2012
1
SC
M3
01
210.000 29/08/2012
146
BICO SILICONE NEOPAN 1270 CRT 1X1 2UND
70,00
10,00
23,00
64,00
6225 75315333000451 ATACADO DISTR. COMERCIO E INDÚSTRIA LTDA
CTL
20,00
7,60
Valor da Nota:
24/08/2012
5133/0-2012
1
01
210.000 29/08/2012
153
6242 03740528000195 AMÉRICA BRASIL IND. E COMÉRCIO LTDA EPP
ELEMENTO FILTRANTE 5 HPC 5" C.A ( S/ROSCA) COD. HF 912-0009.
PÇ
3,00
50,00
Valor da Nota:
24/08/2012
5131/0-2012
1
01
110.000 29/08/2012
213
MANG. GOODYEAR AR/AGUA WINGFOOT 5/16"
325 96653381000187 TUBOTEC-COM.DE MANG.E BORRACHAS LTDA
MT
20,00
6,07
Valor da Nota:
24/08/2012
5130/0-2012
1
01
110.000 29/08/2012
235
5709 07646262000177 HIDROLAB SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA - EPP
TABLETE DUO TAB 50T/50F 200G (UN 2468 II ACÍDO TRICLOROISOCIANURICO SECO 5.1)
UN
315,00
3,50
Valor da Nota:
24/08/2012
5117/0-2012
1
2
01
300.009 30/08/2012
258
DISCO 3M HOOKIT 226U 127MM GR 120
DISCO 3M HOOKIT 226U 127MM GR 180
6440 59527911000203 WALMAR FITAS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÕES LTDA
UN
UN
100,00
100,00
0,88
0,88
Valor da Nota:
27/08/2012
5144/0-2012
1
2
3
4
01
110.000 30/08/2012
ARAME FARPADO ELEFANTE 400M
GRAMPO BELGO 1X9
CARRINHO PNEU CÂMARA FUZIL
MANGUEIRA 1/2 SILICONADA
213
419,00
897,00
384,00
402,00
1.683,00
Valor da Nota:
24/08/2012
Valor Total
Valor da Nota:
23/08/2012
52/105
5321 09667038000197 DORCE & RODRIGUES LTDA - ME
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
4,00
15,00
2,00
60,00
200,00
7,00
85,00
1,55
1.610,00
640,00
2.250,00
152,00
152,00
150,00
150,00
121,40
121,40
1.102,50
1.102,50
88,00
88,00
176,00
800,00
105,00
170,00
93,00
Imagem
Emissão
27/08/2012
05/09/12 12:29
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2012
Empenho
Item
5144/0-2012
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
FR
Ficha
Página:
Fornecedor
Descrição
01
110.000 30/08/2012
213
CAVADEIRA LIGHT GD CADIOLI
CADEADO IMPORTADO 35MM
PREGO 22X48 GERDAU
VASSOURA PALHETA FUZIL C/REG. C/C 1,20
ESCOVÃO MADEIRA NYLON C/ CABO
LUVA VERDE PR
BOTA PVC BRANCA BRACOL
PÁ QUADRADA TRAMONTINA
PREGO 10X10 GERDAL
ASPERSOR 50 CM AZUL
ENXADA 2,5L LARGA DUAS CARAS
REGADOR 10L
SERROTE OURO 24" RAMADA
LIMA ENXADA 8 K.F CHATA
GALÃO TÉRMICO INVICTA 5L AZUL
TESOURA PARA PODA TRAMONTINA
PREGO 10X10 GERDAL
LONA AMARELA MT
CORRENTE GALVANIZADA 8,0
VASSOURA PALHETA FUZIL C/REG. C/C 1,20
Unidade
5321 09667038000197 DORCE & RODRIGUES LTDA - ME
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
Quantidade
Valor Unitário
Valor Total
4,00
10,00
25,00
8,00
14,00
20,00
8,00
5,00
6,00
10,00
6,00
15,00
2,00
7,00
4,00
4,00
8,00
1,00
5,00
10,00
66,00
12,90
7,50
13,90
14,00
8,00
32,00
25,00
13,00
14,50
26,50
9,00
50,00
13,50
24,50
42,00
13,00
88,00
15,50
13,90
264,00
129,00
187,50
111,20
196,00
160,00
256,00
125,00
78,00
145,00
159,00
135,00
100,00
94,50
98,00
168,00
104,00
88,00
77,50
139,00
Valor da Nota:
28/08/2012
5155/0-2012
1
01
110.000 31/08/2012
AGUA MINERAL - GARRAFÃO 20 LTS
16
186 01043324000170 ALCIDES MAGALHAES - UCHOA - ME
UN
50,00
6,00
Valor da Nota:
28/08/2012
5156/0-2012
1
2
01
220.000 31/08/2012
106
GÁS NATURAL - GLP/GN ATÉ 13 KG
UN
UN
64,00
3,00
6,00
38,00
Valor da Nota:
28/08/2012
5157/0-2012
1
2
01
300.009 31/08/2012
258
GÁS NATURAL - GLP/GN ATÉ 13KG
53/105
UN
UN
53,00
4,00
6,00
38,00
Valor da Nota:
Total da Elemento:
3.982,70
300,00
300,00
384,00
114,00
498,00
318,00
152,00
470,00
55.622,57
Imagem
02/08/2012
05/09/12 12:29
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2012
Elemento Despesa:
Emissão
Página:
32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Empenho
Item
3268/3-2012
1
FR
Descrição
01
500.008 03/08/2012
LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL
Ficha
309
Fornecedor
Unidade
5554 74414343000139 LATICÍNIO TEBAR LTDA - ME
LT
Quantidade
Valor Unitário
Valor Total
3.990,00
1,52
6.064,80
Valor da Nota:
03/08/2012
4673/0-2012
1
2
3
01
500.008 07/08/2012
309
LEITE PÓ ENFAMIL PREMIUM 2 400G
NUTREN 1.0 BAUNILHA PÓ 400 GR
PEDIASURE BAUNILHA PÓ 400G.
5861 04127483000221 CM MEDICAMENTOS ESPECIAIS SJRP
LT
LT
LT
4,00
4,00
4,00
19,90
29,90
30,00
Valor da Nota:
03/08/2012
4676/0-2012
1
2
3
4
01
500.008 07/08/2012
309
5426 02979528000180 PRODUMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA.
PONTEIRA MULETA DE ALUMÍNIO MERCUR
UN
ALCOÓL 70% 1 LITRO PROLINK
LT
KENDALL MEIA 3/4 M/C P/M/G/GG SEM OU COM PONTEIRA KENDALL
PAR
MULETA AXILAR ALUMÍNIO MEDIO MERCUR
PAR
4,00
12,00
1,00
1,00
4,50
5,00
55,00
99,47
Valor da Nota:
06/08/2012
4682/0-2012
1
01
500.008 07/08/2012
ARMAÇÃO RECEITUARIO
309
5814 09425029000190 M S COTTES - PRODUTOS ÓPTICOS - ME
PÇ
28,00
107,42
Valor da Nota:
13/08/2012
54/105
4814/0-2012
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
01
300.009 15/08/2012
279
86 72775695000194 H.KATER & CIA. LTDA. - ME
CLORIDRATO DE NORTRIPTILINA 25MG CX 30
UN
CLORIDRATO DE AMILORIDA+HIDROCLOROTIAZIDA
UN
LEVOMEPROMAZINA 100 MG C/20 CPR
UN
CETOPROFENO 100MG CX 20 COMP.
UN
CODEINA+PARACETAMOL 30MG CX C/12 CPR
UN
BROMAZEPAM 3MG CX 30 COMP.
UN
AMOXILINA+CLAV POTASSIO 250MG/5ML SUS
UN
CILOSTAZOL 50 MG CX 60 CP
UN
ACEBROFILINA 50MG FR 120ML+CM
UN
FENOBARBITAL GOTAS
UN
OXCARBAMAZEPINA 6% SUSP. ORAL 100 ML
UN
DOXAZOSINA 2MG CX 30 COMP.
UN
PATANOL S 2.0MG SOL. OFT FR 2.5ML
UN
ACETATO DE PREDNISOLONA COLÍRIO
UN
MELILOTUS OFFICINALES LA C/20 CPR
UN
OXCARBAZEPINA 300MG CX 30 COMP.
UN
3,00
3,00
2,00
4,00
6,00
5,00
3,00
3,00
3,00
6,00
4,00
2,00
3,00
6,00
3,00
3,00
18,00
16,50
30,00
22,00
17,00
14,50
34,00
26,00
19,00
3,50
39,00
30,00
44,00
17,00
55,00
34,00
6.064,80
79,60
119,60
120,00
319,20
18,00
60,00
55,00
99,47
232,47
3.007,76
3.007,76
54,00
49,50
60,00
88,00
102,00
72,50
102,00
78,00
57,00
21,00
156,00
60,00
132,00
102,00
165,00
102,00
Imagem
Emissão
13/08/2012
05/09/12 12:29
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2012
Empenho
Item
4814/0-2012
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
FR
Ficha
Página:
55/105
Fornecedor
Descrição
Unidade
01
300.009 15/08/2012
279
CLARITROMICINA 250MG SUS ORAL FR 60 ML
UN
CLORIDRATO DE DILTIAZEM 90MG CX 20 CPR
UN
CLORIDRATO DE TRAMADOL 50MG CX 10 CAP
UN
CONTRACTUBEX GEL BG 20G
UN
AMOXILINA+CLAV POTÁSSIO 500+125MG CX
UN
CLORIDRATO DE DOXICICLINA 100MG CX 15 C
UN
TENOXICAM 20MG CX 10 COMP.
UN
LIORAM 10MG CX 20 COMP.
UN
BETAISTINA DICLORIDRATO 8MG C/30 CP
UN
UTROGESTAN 200 MG CX 14 CAP
UN
CARVEDILOL 25MG CX 30 COMP.
UN
REPOFLOR FR 12 CAP
UN
SULPRIDA+BROMAZEPAN 25/1MG C/20 CPR
UN
AVADEN 1+0,025MG CX 28 COMP.
UN
LACTULONA 667MG XPE 120ML SB AMEIXA
UN
AMOXICILINA+CLAV POTÁSSIO 875+125MG CX
UN
DIGEDRAT 200MG CX 60 CAP
UN
COSOPT 2%+0,5% FR 5ML
UN
TRAMAL 100MG CX 10 COMP. RET
UN
VASTAREL CX 60 COMP.
UN
CLORIDRATO DE DILTIAZEM 180MG CX C/16 CPR
UN
VITERGAN ZINCO PLUS CX 30 COMP.
UN
WELLBUTRIN 150 MG CX 30 COMP.
UN
MESALAZINA 800MG CX 3 COMP
UN
MUVINOR 500 MG CX 30 COMP.
UN
BROMAZEPAM 6MG CX 30 COMP.
UN
CLONAZEPAM 2MG CX 30 COMP.
UN
VARFARINA SÓDICA 5MG CX 30 COMP.
UN
FRISIUM 20MG CX 20 COMP.
UN
ALGINAC 1+50+50+50MG CX 15 COMP.
UN
CONCOR 10 MG CX 28 COMP.
UN
DIGEPLUS CX 30 CAP
UN
BI-PROFENID 150MG AP CX 10 COMP.
UN
ALOIS 10MG CX 30 COMP.
UN
RETEMIC VD 10MG CX 30 COMP.
UN
DEPAKOTE ER 500MG CX 30 CP
UN
ELIDEL 1% CREME BG 15G
UN
BACTROBAN 230 MG POM. TUBO 15G
UN
COLPOTROFINE 10 MG CREME VAG. BG 30G+APLI.
UN
Quantidade
Valor Unitário
Valor Total
2,00
3,00
6,00
3,00
6,00
6,00
2,00
8,00
2,00
3,00
3,00
3,00
2,00
2,00
2,00
3,00
1,00
2,00
3,00
3,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
3,00
3,00
3,00
3,00
2,00
2,00
2,00
2,00
1,00
1,00
2,00
1,00
2,00
2,00
69,00
25,00
22,00
45,00
45,00
20,00
25,00
49,00
20,00
41,00
48,00
26,00
25,00
45,00
32,00
70,00
120,00
85,00
70,00
55,00
33,00
60,00
90,00
85,00
28,00
23,00
10,00
10,00
19,00
17,00
65,00
29,00
35,00
68,00
70,00
60,00
145,00
35,00
61,00
138,00
75,00
132,00
135,00
270,00
120,00
50,00
392,00
40,00
123,00
144,00
78,00
50,00
90,00
64,00
210,00
120,00
170,00
210,00
165,00
66,00
120,00
180,00
170,00
56,00
69,00
30,00
30,00
57,00
34,00
130,00
58,00
70,00
68,00
70,00
120,00
145,00
70,00
122,00
Imagem
Emissão
13/08/2012
05/09/12 12:29
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2012
Empenho
Item
4814/0-2012
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
FR
Ficha
Página:
56/105
Fornecedor
Descrição
Unidade
01
300.009 15/08/2012
279
SUCCINATO DE METOPROLOL 50MG CX C/30 CP
UN
SOMALGIN CARDIO 100MG CX 32 COMP.
UN
PRELONE 20MG CX 10 COMP.
UN
ECOFILM 5MG SOL. OFT GTS FR 5ML
UN
SIFROL 0,25MG CX 30 COMP.
UN
CLORIDRATO DE CIPROFLOXACINO 500MG CX 1
UN
VALSARTANA+HIDROCLO.160/12,5MG CX C/30 CPR
UN
AZUKON MR 30MG CX 30 COMP.
UN
LIPANON 250 MG CX 30 CAP
UN
LEVOTIROXINA 125MG 28 CPR
UN
SALSEP 50 ML FR SPRAY
UN
FIBRASE POM. BG 30G
UN
VITAMINA E 400MG FR 30 CAP
UN
CARVEDILOL 3.125MG CX 15 COMP.
UN
CETOPROFENO 20MG SOL. ORAL FR 20 ML
UN
ALBOCRESIL GEL BG 50G+APL.
UN
XILODASE BG 30G+APLIC.
UN
NEOZINE 100MG CX 20 COMP.
UN
DAKTARIN 20MG GEL BG 4G
UN
CETOROLACO DE TROMETAMOL 10MG SL FR 10
UN
MINILAX CX 7 BG X 6,5G
UN
EXIT 400+25MG CX 20 COMP.
UN
DAFORIN SOL. GTS FR 20 ML
UN
BACLON 10MG CX 20 COMP.
UN
AMOXICILINA 500MG CX 21 CAP
UN
PROPRANOLOL AYERST 10MG CX 30 COMP.
UN
MASSAGEOL AER FR 120 ML
UN
SUCCINATO DE METOPROLOL 100MG C/30 CP
UN
ARTRODAR 50MG CX 30 CAP
UN
REDVIT CX 50 DRG
UN
SYSTANE UL 10 ML
UN
DOLAMIN FLEX 125+5MG CX 15 COMP.
UN
IBUPROFENO 600MG C/30 CPR
UN
PROTETOR SOLAR FPS 50
UN
BUCLINA 25MG CX 20 COMP.
UN
HIDANTAL 100MG CX 25 COMP.
UN
AZITROMICINA 500MG CX 3 COMP.
UN
Quantidade
Valor Unitário
Valor Total
3,00
2,00
3,00
2,00
1,00
2,00
1,00
3,00
1,00
6,00
2,00
2,00
2,00
2,00
3,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
1,00
2,00
1,00
2,00
3,00
2,00
2,00
2,00
1,00
1,00
2,00
2,00
2,00
1,00
2,00
3,00
1,00
25,00
13,00
16,00
12,00
80,00
40,00
62,00
15,00
60,00
12,00
14,00
50,00
25,00
16,00
12,00
18,00
40,00
15,00
24,00
15,00
27,00
17,00
34,00
23,00
20,00
4,50
25,00
59,00
100,00
39,00
28,00
34,00
13,00
32,00
7,50
7,00
14,85
75,00
26,00
48,00
24,00
80,00
80,00
62,00
45,00
60,00
72,00
28,00
100,00
50,00
32,00
36,00
36,00
80,00
30,00
48,00
30,00
27,00
34,00
34,00
46,00
60,00
9,00
50,00
118,00
100,00
39,00
56,00
68,00
26,00
32,00
15,00
21,00
14,85
Valor da Nota:
7.633,85
Imagem
Emissão
13/08/2012
05/09/12 12:29
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2012
Empenho
Item
3807/2-2012
1
FR
Ficha
Página:
Fornecedor
Descrição
Unidade
01
500.008 03/09/2012
309
38 04527600000163 FRANCISCO SANCHEZ UCHOA - ME
CESTA BÁSICA COMPOSTA PELOS SEGUINTES ITENS: 01 pacote de arroz agulhinha 5 kls, 02 kls de açúcar
UN cristal
Quantidade
145,00
Valor Unitário
70,00
Valor da Nota:
14/08/2012
4793/0-2012
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
57/105
01
300.009 14/08/2012
279
744 66733114000159 FERNANDO BLANCO KATER-ME
ACET350+TRAM30+CICLO10+FAM20 C/30 CAPS
UN
IMP15+TEN15+CICLO5+RAN150 C/30 CAPS
UN
DOXAZOSINA 4MG C/30 CAPS
UN
DOXAZOSINA 2MG C/60 CAPS
UN
COD30+PAR750+MEL15+CIC10+RAN150 C/60 CAP.
UN
MEL 7,5+RAN150+COD30+PAR500 C/60 CAPS
UN
GINKO BILOBA 80MG C/60 CAPS
UN
MEL5+PRE3+TR50+PA500+KE10+FA20+AMT10 C/40
UN
MEL7,5+COD30+CIM300+CICLO10 C/30 CAPS
UN
SULF. GLUCOSAMINA 1G C/30 CAPS
UN
SHAMPOO CETOCONAZOL 2% C/200 ML
VD
SHAMPOO CETOCONAZOL 2% C/100 ML
UN
CUMAR50+RUT90+CAST. IND.100 C/80 CAPS
UN
CUM50+RUT90+CAST. INDIA 100 C/60 CAPS
UN
CUM40+RUT100+MEL5 C/60 CAPS
UN
AMT25+CET50+DIA50+TRA50+FAM40+CIC10 C/30
UN
OMEPRAZOL 20 MG C/30 CAPS
UN
OMEPRAZOL 20 MG 20 CPS MANIP.
UN
DOMPERIDONA 10MG C/60 CAPS
UN
UN
SERTRALINA 50 MG C/30 CAPS
UN
ANLODIPINA 10 MG C/60 CAPS
UN
FINASTERIDE 5MG C/30 CAPS
UN
IBUP600+COD50+NOR12,5+CIC5+FAM40 C/60 CAPS
UN
NIFEDIPINA 5% CREME C/60 GRS
UN
UN
UN
ACET300+CICLO5+FAM20 C/30 CAPS
UN
NORT40+NIM100+FAM40+CIC10 C/60 CAPS
UN
METOTREXATE 2,5MG C/60 CAPS
UN
DOMPERIDONA 10MG C/30 CAPS
UN
DOMPERIDONA 10 MG C/90 CAPS
UN
PANTOPRAZOL 40 MG C/30 CAPS
UN
ANLODIPINA 5MG C/30 CAPS
UN
CICLOBENZAPRINA 5MG C/30 CAPS
UN
1,00
1,00
2,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
2,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
7,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
3,00
3,00
1,00
25,00
30,00
20,00
40,00
40,00
40,00
35,00
50,00
30,00
28,00
25,00
18,00
35,00
28,00
25,00
40,00
13,00
12,00
20,00
30,00
20,00
28,00
20,00
75,00
18,00
8,00
7,00
20,00
35,00
30,00
15,00
25,00
25,00
12,00
20,00
Valor Total
10.150,00
10.150,00
25,00
30,00
40,00
40,00
40,00
40,00
35,00
50,00
30,00
56,00
25,00
18,00
35,00
28,00
25,00
40,00
91,00
12,00
20,00
30,00
20,00
28,00
20,00
75,00
18,00
8,00
7,00
20,00
35,00
30,00
15,00
25,00
75,00
36,00
20,00
Imagem
Emissão
14/08/2012
05/09/12 12:29
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2012
Empenho
Item
4793/0-2012
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
FR
Ficha
Página:
58/105
Fornecedor
Descrição
Unidade
01
300.009 14/08/2012
279
OMEPRAZOL 40MG C/30 CAPS
UN
PANTOPRAZOL 40 MG C/60 CAPS
UN
PANTOPRAZOL 20MG C/30 CAPS
UN
GENFIBROZILA 600 MG C/30 CAPS
UN
BACTROBAN+SORO FIS. C/200 ML
UN
FAM40+NIM100+AMT15+CIC5 C/60 CAPS
UN
METOPROLOL 25MG C/60 CAPS
UN
CARB. CAL500+COLEC400UI C/30 CAPS
UN
CARB. CALCIO500+COLCAL 400UI C/60 CAPS
UN
GINKO BILOBA 60 MG C/30 CAPS
UN
PAR 500+CIC10+COD20+MEL15+RAN150 C/30 CP
UN
MEL 7,5+TRAM50+DIA30+FAM10+PAR500 C/60 CP
UN
CE300+IN50+OM300+S50+F40+HI12+CI5+CO2C60
UN
VAS S4% 60G+URÉIA 18G+CLOB 0,05% 18G
UN
DOXICICLINA 100MG C/14 CAPS
UN
FLUCONAZOL 150 MG C/3 CAPS
UN
AMT25+MEL15+TRAM10 C/30 CAPS
UN
ANLODIPINA 5MG C/60 CAPS
UN
UN
UN
NORTRIPTILINA 25MG C/30 CAPS
UN
MEL5+CIC4+PAR500+TRA35+FAM20 C/30 CAPS
UN
NORT.15+MEL15+CICL10+FAM40 C/30 CAPS
UN
ÓLEO AMENDOAS 5%+LOÇÃO LANETE C/200GRS
UN
IND. 100+TEN15+CIC+NORT10+FAM40 C/60 CAPS
UN
COL EL24G+AC SAL8G+AC L1G+ACET5ML C/30 ML
UN
SULF. GLUC1,5+SULF.COND.1,2 C/30 SACHES
UN
VITB150+VITB2100+VITB125000+MAG130 C/30
UN
URÉIA 10% C/100 GRS
UN
SULF.GLUC1,5+SULF. CONDROIT 1,2G C/30 CAPS
UN
CAPTOPRIL 12,5MG/5ML C/60 ML
UN
NORT25+MEL15+CIC5+DIA50 C/30 CAPS
UN
MELOXICAM 15MG C/30 CAPS
UN
FE40+CA1200+MA300+Z15+S50+F80+P4+M3 C/120
UN
ALOPURINOL 100 MG C/30 CAPS
UN
MEL7+PA500+KE10+TR50+DI30+FA20+HI200 C/30
UN
ALOPURINOL 300 MG C/60 CAPS
UN
MEL7+PAR500+TRA35+FAM20+COD50 C/30 CAPS
UN
SULF. GLUCOS500+SULF. COND400 C/30 CAPS
UN
Quantidade
Valor Unitário
Valor Total
9,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
4,00
1,00
2,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
18,00
35,00
18,00
18,00
30,00
40,00
30,00
18,00
30,00
15,00
35,00
50,00
45,00
18,00
15,00
9,00
20,00
20,00
21,00
24,00
18,00
30,00
20,00
20,00
35,00
35,00
60,00
25,00
18,00
50,00
25,00
28,00
20,00
60,00
18,00
40,00
25,00
45,00
35,00
162,00
35,00
18,00
18,00
30,00
40,00
30,00
18,00
30,00
15,00
35,00
50,00
45,00
18,00
15,00
9,00
20,00
20,00
84,00
24,00
36,00
30,00
20,00
20,00
35,00
35,00
60,00
25,00
18,00
50,00
25,00
28,00
20,00
60,00
18,00
40,00
25,00
45,00
35,00
Imagem
Emissão
14/08/2012
05/09/12 12:29
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2012
Empenho
Item
4793/0-2012
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
FR
Ficha
Página:
Fornecedor
Descrição
Unidade
01
300.009 14/08/2012
279
TRAMADOL 100 MG C/60 CAPS
UN
CITALOPRAM 30 MG C/60 CAPS
UN
MEL7,5+TRA50+PAR500+CIC3+FAM20+DEF6 C/60
UN
BUSPIRONA 10 MG C/60 CAPS
UN
CODEINA 60 MG C/90 CAPS
UN
PROGEST 3%+PROP6%+ALCOOL QSP 100 ML
UN
MEL5+CIC4+PAR500+TRAM30+FAM20 C/30 CAPS
UN
SULPIRIDA 30+BUSPIRONA 4 C/30 CAPS
UN
CET80+CIC5+FAM40 C/30 CAPS
UN
SULFADIAZINA PRATA 1% C/500G
UN
PAPAINA GEL 10% C/500G
UN
PAPAINA GE 3% C/500 G
UN
GEL CARBOPOL C/1 KILO
UN
ALOE VERA 3% C/500G
UN
Quantidade
Valor Unitário
Valor Total
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
2,00
1,00
1,00
1,00
9,00
7,00
1,00
1,00
1,00
40,00
25,00
50,00
30,00
60,00
25,00
30,00
25,00
25,00
50,00
40,00
30,00
30,00
40,00
40,00
25,00
50,00
30,00
60,00
50,00
30,00
25,00
25,00
450,00
280,00
30,00
30,00
40,00
Valor da Nota:
14/08/2012
4860/0-2012
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
59/105
01
300.009 16/08/2012
279
4313 07237987000101 NOVAFARMA UCHOA DROGARIA E PERFUMARIA LTDA-ME
CARBAMAZEPINA CR 400MG CX 20 COMP. DES LEN
UN
PROPATILNITRATO 10MG CX C/50 CP
UN
ACETATO DE RETINOL+COLECALCIFEROL+AC ASC C/30
UN
CLOR. DE METOCLOPRAMIDA+DIMETICONA+PEPS C/30
UN
MALEATO DE FLUVOXAMINA 100MG CX 30 COMP.
UN
SALMETEROL FLUTICAS 50/12,5MG
UN
CUMARINA+TROXERRUTINA CX C/60 CPR
UN
CARBAMAZEPINA CR 200MG CX 60 COMP. DES. LENT.
UN
LANSOPRAZOL+AMOXIC.30/500/500MG CX 70 CAP/COMP.
UN
LATANOPROSTA/MALEATO DE TIMOLOL COLÍRIO
UN
BUDESONIDA 50 MCG SUS NAS FR 6ML=120 DOS
UN
GLICLAZIDA MR 30MG CX 60 COMP.
UN
AMINAFTONE 75MG CX C/30 CPR
UN
CARMELOSE SÓDICA 5MG SOL. OFT FR GTS 15ML
UN
NITAZOXANIDA 20MG SUS. FR 45ML
UN
TROMETAMOL DE CETOROLACO SL 10MG FR 10 COMP.
UN
FOSFATO DE SITAGLIPTINA 50 MG C/20 CPR
UN
HIDROX. DICLOR. EFEDRIN.TEOFINA 20 CP
UN
ACIDO ACETIL SALIC 30 CP
UN
TIMOLOL+TRAVOPROSTA COLÍRIO DUO
UN
NITRATO DE CERIO+SULFA POMADA 50G
UN
NITAZOXANIDA C/6
UN
3,00
1,00
1,00
1,00
4,00
1,00
3,00
1,00
1,00
1,00
3,00
1,00
7,00
3,00
2,00
1,00
1,00
8,00
2,00
1,00
2,00
3,00
31,02
17,15
36,12
29,55
141,17
79,03
66,20
38,60
106,39
129,48
23,27
44,15
23,58
19,64
24,82
19,47
88,46
9,59
7,46
100,14
40,00
59,42
3.648,00
93,06
17,15
36,12
29,55
564,68
79,03
198,60
38,60
106,39
129,48
69,81
44,15
165,06
58,92
49,64
19,47
88,46
76,72
14,92
100,14
80,00
178,26
Imagem
Emissão
14/08/2012
05/09/12 12:29
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2012
Empenho
Item
4860/0-2012
23
24
25
26
FR
Ficha
Página:
Fornecedor
Descrição
01
300.009 16/08/2012
279
MOXIFLOXACINO, DEXAMETASONA COLÍRIO
ESTRIOL CREME VAGINAL
PREDNIZOLONA GOTAS 11MG FR 20 ML
PREGABALINA 75MG CX C/28 CPR
Unidade
Quantidade
UN
2,00
UN
1,00
UN
1,00
UN
1,00
Valor Unitário
Valor Total
30,75
36,57
20,96
87,10
61,50
36,57
20,96
87,10
Valor da Nota:
14/08/2012
4871/0-2012
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
60/105
01
300.009 16/08/2012
279
ACIDO VALPROICO 50MG XPE FR 100 ML
UN
CETOC. BETAME. 20+0,64MG CREME DERM. BG 30G
UN
DILTIAZEM 60MG CX 50 COMP.
UN
DIAZEPAM NQ 10MG CX 20 COMP.
UN
BORATO 8-HIDROXIQUINOLIN 0,4+140MG SOL. FR 8ML
UN
CROMOGLICATO DISSODICO 4% 5ML
UN
VALERATO DE BETAMETASONA+SULFATO DE GE BG 20G
UN
TRIA SULNEOM.GRAMI.NIST ORABASE 1MG BG 10G
UN
TIABENDAZOL 50MG LOÇÃO FR 50 ML
UN
CLORIDRATO DE BUCLIZINA 25MG CX 20 COMP.
UN
ACIDO FOLICOSOL FR GTS 30ML
UN
BAMIFILINA 300MG CX 20 DRG
UN
MESILATO DE DIIDROERGOTAMINA+DIPIR CX 12 COMP.
UN
OXIBUTININA 5MG CX 30 COMP.
UN
PARACETAMOL+DIFENI 3/50/3/3MG XPE FR 120 ML ADULTO.
UN
NOTUSS 1,5/12/1,5/1,5MG XPE FR 120 ML PED.
UN
HIDROCORTISONA CREME BG 25G
UN
SULFA PRATA ACID. CERICO 1.0,4% CREME BG 50G
UN
ESTRADIOL 0,1% GEL X 28 SACHES 0,5G
UN
MOMETASONA 0,05% SPRAY NAS. FR 120 ATOMIZ
UN
METILPREDNISOLONA POMADA
UN
CELECOXIBE 200MG CX 10 CAP
UN
BECLOMETASONA 250MG SPRAY 15ML
UN
CLORIDRATO DE HIDROXIZINA 25MG CX 30 COMP.
UN
CLORIDRATO DE PIOGLITAZONA 30MG FR 15 COMP.
UN
POLI. VITA. ADUL. E PEDISOL. FR GTS 15ML
UN
CABERGOLINA 2CP
UN
OXCARBAZEPINA 300MG CX 60 COMP.
UN
CIPRO DEXAMET. 3+0,1% POM. BG 3,5G
UN
NIMODIPINO 30MG CX 30 COMP.
UN
SECNIDAZOL 1G CX 2 COMP.
UN
LACTULOSE 667MG XPE FR 120 ML
UN
3,00
1,00
1,00
2,00
1,00
4,00
1,00
2,00
1,00
2,00
2,00
3,00
1,00
1,00
1,00
4,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
3,00
1,00
1,00
1,00
3,00
1,00
1,00
6,00
2,00
12,41
19,95
23,60
11,97
10,13
11,86
28,50
11,19
14,18
7,31
10,37
25,00
12,54
25,00
19,16
15,07
19,10
44,60
26,85
43,57
39,14
40,22
63,80
28,25
67,61
34,43
82,00
82,78
29,36
42,00
16,84
33,06
2.444,34
37,23
19,95
23,60
23,94
10,13
47,44
28,50
22,38
14,18
14,62
20,74
75,00
12,54
25,00
19,16
60,28
19,10
44,60
26,85
43,57
39,14
40,22
63,80
84,75
67,61
34,43
82,00
248,34
29,36
42,00
101,04
66,12
Imagem
Emissão
14/08/2012
05/09/12 12:29
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2012
Empenho
Item
4871/0-2012
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
FR
Ficha
Página:
61/105
Fornecedor
Descrição
Unidade
Quantidade
01
300.009 16/08/2012
279
DICLORIDRATO DE FLUNARIZINA 10MG CX 50 COMP.
UN
2,00
ESTRADIOL. ACETA. PRO 1+0,5MG CX 28 COMP.
UN
1,00
DIPR. BETAME. DISS. BETAMET. DI 6,43+2,63MG INJ.
UN
2,00
CLORETO DE SODIO 50ML FR SPRAY
UN
2,00
POLIVITAMINAS CX 28 COMP.
UN
1,00
VARFARINA SÓDICA 5MG 30 CP
UN
7,00
FEXOFENADINA 180MG CX 10 COMP.
UN
1,00
INDAPAMIDA SR 1,5MG CX 30 COMP.
UN
1,00
TROMETAMOL DE CETOROLACO 5MG SOL. OFT FR 5ML
UN
1,00
MALEATO DE ENALAPRIL+HIDROCLOROTIAZIDA 20+12
UN
1,00
GLICLAZIDA MR 30MG CX 30 COMP.
UN
2,00
DIVALPROATO CR 300MG CX 30 COMP.
UN
1,00
CARVEDILOL 3,125MG CX 30 COMP.
UN
10,00
CARVEDILOL 6,25MG CX 30 COMP.
UN
5,00
CARVEDILOL 25MG CX 30 COMP.
UN
8,00
NITRATO DE ISOCONAZOL 10MG BG 20G
UN
1,00
NITROFURANTOINA 100MG CX 28 ACP
UN
1,00
ACEBROFILINA 50MG XPE FR 120 ML
UN
1,00
RAMIPRIL 2,5MG CX 30 COMP.
UN
1,00
ACIDO NICOTINICO 1000 MG
UN
1,00
OLMESARTANA MEDOXOMILA+HID 40+25MG CX 30 COMP.
UN
1,00
ACEBROFILINA 25MG XPE FR 120 ML
UN
1,00
BECLOMET.50MCG SPRAY ORAL 15ML
UN
1,00
MONONITRATO DE ISOSSORBIDA 20 MG CX 30 COMP.
UN
11,00
CARMELOSE SÓDICA 5MG SOL. OFT FR GTS 15ML
UN
1,00
LORATADINA 1MG XPE FR 100ML+CM
UN
1,00
ACETILCISTEINA 600MG GRAN 16 ENV. X 5G
UN
2,00
TINIDAZOL+NITRATO DE MICONAZOL 30/20MG CREME
UN
1,00
CLORIDRATO DE TETRACICLINA+ANFOTERICINA B 25+
UN
1,00
AMOXICILINA + CLARIT20+500+500MG 7 CARTELAS+28
UN
1,00
CALCIPROTIOL 50MCG+0,5MG POM. DERM. BG 30G
UN
1,00
DIP. SÓDICA+CAFEINA+ORFENADOR C/10 COMPRIMIDOS
UN
2,00
BUDESONIDA CLOR. 100MCG SUS. NAS. FR 6ML=120 DOS
UN
1,00
BESILATO DE ANLODIPINO+CLORID5+20MG CX 30 CAP.
UN
1,00
CLORIDRATO DE BUPROPIONA 150MG CX 30 COMP.
UN
3,00
PARACETAMOL 100MG SOL. ORAL FR 15ML
UN
1,00
PENTOXIFILINA 400MG CX 30 COMP.
UN
1,00
CITALOPRAM 20MG CX 28 COMP.
UN
1,00
VALSARTANA AMLO FIX 320+5MG CX 28 COMP.
UN
1,00
Valor Unitário
Valor Total
9,25
53,64
13,61
14,86
31,27
18,08
37,62
17,26
30,64
54,99
15,16
23,70
24,01
27,96
38,51
14,43
9,43
19,45
35,86
57,11
54,31
14,70
39,42
10,90
16,08
16,00
31,42
23,54
24,72
100,64
94,67
4,15
41,00
71,12
71,39
15,00
38,00
70,36
100,00
18,50
53,64
27,22
29,72
31,27
126,56
37,62
17,26
30,64
54,99
30,32
23,70
240,10
139,80
308,08
14,43
9,43
19,45
35,86
57,11
54,31
14,70
39,42
119,90
16,08
16,00
62,84
23,54
24,72
100,64
94,67
8,30
41,00
71,12
214,17
15,00
38,00
70,36
100,00
Imagem
Emissão
14/08/2012
05/09/12 12:29
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2012
Empenho
Item
4871/0-2012
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
FR
Ficha
Página:
Fornecedor
Descrição
Unidade
Quantidade
01
300.009 16/08/2012
279
AZITROMICINA 500MG 1 CP
UN
17,00
BETAME.DEXCLOR.50MCG+0,4MG XPE FR 120 ML
UN
1,00
DIPR. BECLOMETASONA A 1 AMPOLA HYDROXIPROPIL. POLIETILENO COLÍRIO 10 ML
UN
10,00
CLORPROMAZINA CLOR. 25MG
UN
3,00
OXBUTININA CLOR. 10MG 30 CP
UN
1,00
OXAL.EXCITALOPRAM 15 CP
UN
1,00
TRIBENO LIDOCAINA CLOR. POM.
UN
2,00
IMIPRAMINA 25MG 20 CP
UN
5,00
BISOPROLOL 1,25 30 CP
UN
1,00
POLIV. FÓLICO CP
UN
1,00
BRINZOLAMIDA + TIMOLOL COLÍRIO
UN
1,00
VALSARTANA 80MG
UN
1,00
DIPIRONA SÓDICA 1G
UN
1,00
TINIDAZOL 500MG BL X 4 COM. REV.
UN
1,00
LOSARTANA +HIDROCLOROTIAZIDA 100+25MG CX 30 CO
UN
1,00
IBUPROFENO 400MG GRAN CX 10 ENV. X 3G SB MENTA.
UN
1,00
CLOR. DE FEXOFENADINA PEDIÁTRICO 6MG/ML
UN
1,00
ESTRADIOL+DROSPIRENONA 1+2MG CX 28 COMP.
UN
1,00
POLIVITAMINICO+MINERAIS CX 30 CAP.
UN
2,00
FLUCONAZOL 150MG CX 1 CAP
UN
1,00
FUROATO DE FLUTICASO 27,5MG SPRAY SAS. 120 DOS
UN
1,00
VIDAGLIPITINA 50+1000MG CX 56 CAP
UN
1,00
NORFLOXACINO 400MG CX 14 COMP.
UN
2,00
LEVOTIROXINA SÓDICA 25MG CX 30 COMP.
UN
8,00
LEVOTIROXINA SÓDICA 50MCG CX 30 COMP.
UN
8,00
LEVOCETIRIZINA 5MG FR GTS 20ML
UN
1,00
VITAMINA B1 300MG CX 30 COMP.
UN
2,00
CICLOBENZAPRINA 5MG CX 10 COMP.
UN
2,00
TARTARATO DE BRIMONIDINA 2MG SOL. OFT FR 5ML
UN
1,00
HEDERA XPE FR 100 ML
UN
1,00
HYDROXIPROPIL. POLIETILENO COLÍRIO 10 ML
UN
1,00
Valor Unitário
Valor Total
6,00
34,40
5,04
4,85
75,70
33,78
25,83
9,72
39,86
46,19
54,64
44,16
11,00
7,28
55,32
16,80
16,40
78,44
40,91
10,00
39,70
185,00
29,00
9,40
10,42
38,84
15,50
7,51
37,88
25,36
30,00
102,00
34,40
50,40
14,55
75,70
33,78
51,66
48,60
39,86
46,19
54,64
44,16
11,00
7,28
55,32
16,80
16,40
78,44
81,82
10,00
39,70
185,00
58,00
75,20
83,36
38,84
31,00
15,02
37,88
25,36
30,00
Valor da Nota:
17/08/2012
3885/3-2012
1
2
3
4
5
62/105
01
500.009 18/08/2012
320
COMPLEMENTO ALIMENTAR (NESTOGENO I)
LATA
COMPLEMENTO ALIMENTAR (NESTOGENO II)
LATA
LEITE INTEGRAL 12 X 1
CX
COMPLEMENTO ALIMENTAR (SUSTAGEM KIDS)
LATA
CEREAL DE MILHO P/ ALIMENTAÇÃO INFANTIL (ARROZ E MILHO)
LATA
10,00
9,00
21,00
15,00
13,00
18,80
18,50
29,00
20,00
8,20
5.410,45
188,00
166,50
609,00
300,00
106,60
Imagem
Emissão
17/08/2012
05/09/12 12:29
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2012
Empenho
Item
3885/3-2012
6
7
8
9
FR
Ficha
Página:
Fornecedor
Descrição
Unidade
01
500.009 18/08/2012
320
LEITE SOJA C/ 12 UNS
CX
LEITE EM PÓ PARA LACTANTE ATÉ 6 MESES (APTAMIL I) 400 GRS
LATA
LEITE EM PÓ PARA LACTANTE ACIMA DE 6 MESES (APTAMIL II) 400 GRS
LATA
LEITE EM PÓ 400 GRAS (PRANAM)
LATA
Quantidade
Valor Unitário
Valor Total
2,00
3,00
25,00
1,00
58,00
23,00
21,00
93,00
116,00
69,00
525,00
93,00
Valor da Nota:
23/08/2012
5077/0-2012
1
63/105
01
500.008 28/08/2012
309
ALMOFADA DE SILICONE (ORTHO PAUHER)
5595 04762398000154 CIRURGICA ATIVA LTDA.-ME
UN
1,00
114,38
Valor da Nota:
Total da Elemento:
2.173,10
114,38
114,38
41.198,35
Imagem
06/08/2012
05/09/12 12:29
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2012
Elemento Despesa:
Emissão
Página:
39.05 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Empenho
Item
3226/3-2012
1
FR
Ficha
Fornecedor
Descrição
Unidade
02
220.003 06/08/2012
112
5416 10662605000100 CADA EDUCACIONAL LTDA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PROJETO EDUCACIONAL ( ENSINO
SERV
FUNDAMENTAL
Quantidade
Valor Unitário
Valor Total
9,38
720,00
6.750,00
Valor da Nota:
06/08/2012
3227/3-2012
1
01
210.000 06/08/2012
155
5416 10662605000100 CADA EDUCACIONAL LTDA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO PROJETO EDUCACIONAL ( ENSINO
SERVINFANTIL
3,13
720,00
Valor da Nota:
08/08/2012
41/8-2012
1
05
300.018 08/08/2012
267
6198 14023803000176 WILSON LUIS ESTEVES
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA P/DAR CONTINUIDADE DO PROJETO SAÚDE FÍSICA COMO
SERV
A GENTE SEMPRE QUIS
1,00
1.800,00
Valor da Nota:
10/08/2012
1573/5-2012
1
01
110.000 10/08/2012
30
4181 05081873000190 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMA NA ÁREA DE ISSQN ELETRÔNICO, REF. AO PERÍODO DE SERV
1,00
3.903,58
Valor da Nota:
21/08/2012
2097/5-2012
1
2098/5-2012
1
1458/6-2012
1
2.250,00
2.250,00
1.800,00
1.800,00
3.903,58
3.903,58
1.000,00
05
500.012 21/08/2012
324
6025 07609756000181 N.E. PAULINO & PEREIRA LTDA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE PSICOLOGIA PARA REALIZAR OFICINAS GERACIONAIS
SERV
E INTERGERACIONAIS PARA IDOSOS
1,00 REFERENCIADOS NO
934,40
CRAS PARA FORTALECIMENTO
934,40 DE VÍN
Valor da Nota:
27/08/2012
6.750,00
05
500.007 21/08/2012
324
6025 07609756000181 N.E. PAULINO & PEREIRA LTDA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE PSICOLOGIA PARA REALIZAR OFICINAS GERACIONAIS
SERV
E INTERGERACIONAIS NO CRAS
1,00
PARA IDOSOS PARA FORTALECIMENTO
1.000,00
DE VÍNCULOS
1.000,00
FAMILIAR
Valor da Nota:
21/08/2012
64/105
02
500.002 27/08/2012
334
6312 15077125000197 SAMIRA REGINA DA SILVA
PRESTAÇÃO SERVIÇO TERCERIZAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS P/ REALIZAÇÃO DE OFICINA SOCIAISSERV
E EDUCATIVAS
1,00
790,00
Valor da Nota:
Total da Elemento:
934,40
790,00
790,00
17.427,98
Imagem
06/08/2012
05/09/12 12:29
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2012
Elemento Despesa:
Emissão
Página:
Empenho
Item
3428/2-2012
1
FR
Ficha
Fornecedor
Descrição
Unidade
01
220.000 06/08/2012
111
4007 06056117000173 INST.DE P.DOS S.P.DO M.DE UCHOA - U.PREV
CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA AV. FLORIANO PEIXOTO, 331, CENTRO, DO
LOC
PERÍODO DE
Quantidade
Valor Unitário
Valor Total
1,00
508,40
508,40
Valor da Nota:
27/08/2012
65/105
5145/0-2012
1
01
110.000 27/08/2012
5
4941 65830283000144 CONSTENI ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.
VALOR REFERENTE AO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE
ALUG
UCHOA E O GOVERNO FEDERAL
1,00
POR INTERMÉDIO DO 520,57
JUIZO DA
Valor da Nota:
Total da Elemento:
508,40
520,57
520,57
1.028,97
Imagem
01/08/2012
05/09/12 12:29
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2012
Elemento Despesa:
Emissão
Página:
Empenho
Item
103/8-2012
1
FR
Ficha
Fornecedor
Descrição
Unidade
Quantidade
01
110.000 01/08/2012
19
5219 09617641000164 FATEK & BERTONI COM. DE E. DE I. E COP. LTDA.-ME
LOCAÇÃO MAQ. COPIADORA RICOH 1502 REF. AO MÊS JULHO 2.012.
LOC
1,00
Valor Unitário
Valor Total
400,00
400,00
Valor da Nota:
01/08/2012
102/8-2012
1
2
01
220.000 01/08/2012
111
5219 09617641000164 FATEK & BERTONI COM. DE E. DE I. E COP. LTDA.-ME
Locação de 01 Máquina copiadora com capacidade para 35.000 páginas por mês, duas gavetas de papelLOC
Locação de uma Impressora Multifuncional, 15 ppm, Capacidade de Papel A5 ao A3, 02 Gavetas para LOC
1,00
1,00
1.000,00
1.000,00
Valor da Nota:
01/08/2012
1614/5-2012
1
2
01
300.009 01/08/2012
265
6318 00331788000119 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
LOCAÇÃO CONCENTRADOR 02 INTENSITY 120V - COM 30 DIAS
SERV
LOCAÇÃO VPAP III STA ( 30 DIAS)
SERV
1,00
1,00
250,00
1.000,00
Valor da Nota:
02/08/2012
4652/0-2012
1
01
300.009 06/08/2012
VPAP AUTO 25 RESMED.
265
4902/0-2012
1
01
300.009 23/08/2012
LOCAÇÃO CILINDRO PAT
UN
265
1,00
500,00
LOC
25,00
91,89
Valor da Nota:
27/08/2012
3224/3-2012
1
01
110.000 27/08/2012
19
5049 08951858000143 CLAUDIO DE O. C. BARCO IANES
LOCAÇÃO DE 01 MÁQUINA MULTIFUNCIONAL FOTOCOPIADORA HP LASER JET - M 1212 NF, COM CAPACIDADE
LOC
PARA
1,00
200,00
Valor da Nota:
27/08/2012
4439/2-2012
1
01
220.000 27/08/2012
111
LOCAÇÃO DE 01 MÁQUINA FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL BROTHER DN 8480 COM CAPACIDADELOC
DE
1,00
350,00
Valor da Nota:
27/08/2012
5141/0-2012
1
01
300.009 27/08/2012
LOCAÇÃO CILINDRO PAT
265
LOC
1,00
2.297,25
Valor da Nota:
27/08/2012
652/7-2012
1
400,00
1.000,00
1.000,00
2.000,00
250,00
1.000,00
1.250,00
6425 12862007000100 RC E LD LTDA - ME
Valor da Nota:
20/08/2012
66/105
01
500.009 27/08/2012
323
LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA MULTIFUNCIONAL FOTOCOPIADORA HP LASER JET-M1212 NF, COM CAPACIDADE
SERV
PARA
1,00
200,00
500,00
500,00
2.297,25
2.297,25
200,00
200,00
350,00
350,00
2.297,25
2.297,25
200,00
Imagem
Emissão
05/09/12 12:29
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2012
Empenho
Item
FR
Descrição
Ficha
Página:
Fornecedor
Unidade
Quantidade
Valor Unitário
Valor da Nota:
28/08/2012
1614/6-2012
1
67/105
01
300.009 28/08/2012
265
6318 00331788000119 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE 01 (UM) APARELHO BIPAP, NOBREAK SERV
1,00
1.250,00
Valor da Nota:
Total da Elemento:
Valor Total
200,00
1.250,00
1.250,00
10.744,50
Imagem
09/08/2012
05/09/12 12:29
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2012
Elemento Despesa:
Emissão
Página:
Empenho
Item
4782/0-2012
1
FR
Ficha
Fornecedor
Descrição
Unidade
02
220.003 14/08/2012
112
06 RECARGA EXTINTOR PÓ 4KG, 02 RECARGA EXTINTOR PÓ 6KG, 02 RECARGA EXTINTOR PÓ 8 KG, SERV
Quantidade
Valor Unitário
Valor Total
1,00
740,00
740,00
Valor da Nota:
09/08/2012
4787/0-2012
1
01
110.000 14/08/2012
215
03 RECARGA EXTINTOR PÓ 4KG E 03 RECARGA EXTINTOR ÁGUA 10 LT.
SERV
1,00
180,00
Valor da Nota:
09/08/2012
4786/0-2012
1
01
300.009 14/08/2012
265
06 RECARGA EXTINTOR PÓ 4KG, 08 RECARGA EXTINTOR ÁGUA 10 LT E 05 TESTE HIDROSTÁTICO.
SERV
1,00
485,00
Valor da Nota:
14/08/2012
68/105
4833/0-2012
1
02
220.003 14/08/2012
112
6050 12780523000187 MOISES PEREIRA
MANUTENÇÃO NAS LUMINÁRIAS DAS SALAS DE AULA E SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NOS VENTILADORES
SERVDE TETO DAS SALAS DE AULA
1,00
4.700,00
740,00
180,00
180,00
485,00
485,00
4.700,00
Valor da Nota:
4.700,00
Total da Elemento:
6.105,00
Imagem
01/08/2012
05/09/12 12:29
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2012
Elemento Despesa:
Emissão
Página:
Empenho
Item
4603/0-2012
1
FR
Ficha
Descrição
01
110.000 03/08/2012
30
PLACA DE REDE INTELBRAS 10/100/1000
Fornecedor
Unidade
Quantidade
Valor Unitário
Valor Total
1,00
49,00
49,00
PÇ
Valor da Nota:
01/08/2012
4629/0-2012
1
01
110.000 07/08/2012
CONSERTO ORBOTROL DIREÇÃO
59
4565/0-2012
1
SERV
1,00
570,00
01
300.009 03/08/2012
265
5089 01382726000107 CLINITEC ELETRO MEDICINA LTDA - ME
CONSERTO DE ELETROCARDIOGRAFO DIXTAL MOD. EP-3 PATR.4888
SERV
1,00
145,00
Valor da Nota:
03/08/2012
4668/0-2012
1
01
110.000 08/08/2012
59
SERVIÇO MÃO DE OBRA SOCORRO PÁ CARREGADEIRA NOVA
SERV
1,00
40,00
Valor da Nota:
03/08/2012
4670/0-2012
1
01
110.000 08/08/2012
59
SERVIÇO MÃO DE OBRA INSTALAÇÃO CD RETROESCAVADEIRA B90
SERV
1,00
60,00
Valor da Nota:
03/08/2012
4667/0-2012
1
01
110.000 08/08/2012
SERVIÇO MÃO DE OBRA SOCORRO
215
SERV
1,00
40,00
Valor da Nota:
07/08/2012
4741/0-2012
1
2
01
110.000 10/08/2012
59
5899 11730583000122 L. T. RIO PRETO PREST. SERVIÇOS LTDA.-ME
SERVIÇO DE SUBSTITUIR BOMBA DE FREIO, SERVIÇO DE TIRAR E COLOCAR VÁLVULA DE PEDAL DE FREIO
SERV PARA RECUPERAÇÃO E TROCAR
1,00 FILTRO HIDRÁULICO
1.300,00
SERVIÇO DE RECUPERAR A VÁLVULA DE FREIO.
SERV
1,00
700,00
Valor da Nota:
08/08/2012
4763/0-2012
1
2
3
4
02
220.003 14/08/2012
112
6414 59979088000188 BASILIDES BASSO E CIA. LTDA.
REVISÃO GERAL EM LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL
SERV
REVISÃO GERAL EM MOEDOR DE CARNE BOCA 10
SERV
REVISÃO GERAL EM MOEDOR HOBANT BOCA 12
SERV
REVISÃO GERAL EM CORTADOR DE FRIOS.
SERV
1,00
1,00
1,00
1,00
175,00
522,00
552,00
615,00
Valor da Nota:
20/08/2012
4998/0-2012
01
220.000 24/08/2012
92
49,00
5196 00684305000160 HIDRÁULICA POTY LTDA.
Valor da Nota:
01/08/2012
69/105
2890 06916309000102 AMIGO SERVICE ASS. TÉCNICA LTDA. - ME
570,00
570,00
145,00
145,00
40,00
40,00
60,00
60,00
40,00
40,00
1.300,00
700,00
2.000,00
175,00
522,00
552,00
615,00
1.864,00
Imagem
Emissão
20/08/2012
05/09/12 12:29
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2012
Empenho
Item
4998/0-2012
1
2
FR
Ficha
Página:
Fornecedor
Descrição
Unidade
01
220.000 24/08/2012
92
2890 06916309000102 AMIGO SERVICE ASS. TÉCNICA LTDA. - ME
REFORMA DE UM FREEZER VERTICAL
SERV
LIMPEZA EM QUATRO FOGÕES INDUSTRIAL NA COZINHA PILOTO.
SERV
Quantidade
Valor Unitário
Valor Total
1,00
1,00
240,00
180,00
240,00
180,00
Valor da Nota:
20/08/2012
4997/0-2012
1
2
3
4
01
110.000 23/08/2012
237
TROCADO DJUNTOR DO QUADRO DE MEDIÇÃO COLOCADO BÓIA NO PAINEL DE TESTE E ACOMPANHADOS
SERV SERVIÇOS
LIMPEZA NAS BÓIAS DAS BOMBAS LAGOA DE TRATAMENTO DE ÁGUA
SERV
TROCADO CHAVE CONTRATORA DA BOMBA TRANSFERÊNCIA DE ESGOTO
SERV
TROCADO RELEPROGRAMADOR DO POÇO DO HOTEL E DA BOMBA RECALQUE.
SERV
1,00
1,00
1,00
1,00
280,00
100,00
120,00
240,00
Valor da Nota:
23/08/2012
5071/0-2012
1
01
110.000 28/08/2012
59
SERVIÇO EM RADIADOR AGUA CAT 120B
5243 52181740000175 RADIADORES SÃO JOSÉ LTDA.
SERV
1,00
550,00
Valor da Nota:
23/08/2012
5087/0-2012
1
70/105
01
110.000 29/08/2012
237
4790 74692120000133 PADOAN & FERNANDES LTDA. - ME
SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E REPAROS DE BOMBAS DE ÁGUA.
SERV
1,00
960,00
Valor da Nota:
Total da Elemento:
420,00
280,00
100,00
120,00
240,00
740,00
550,00
550,00
960,00
960,00
7.438,00
Imagem
01/08/2012
05/09/12 12:29
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2012
Elemento Despesa:
Emissão
Página:
Empenho
Item
4594/0-2012
1
FR
Ficha
Fornecedor
Descrição
Unidade
01
220.000 05/08/2012
123
SERVIÇO NO ALTERNADOR E PARTE ELÉTRICA ÔNIBUS, SERVIÇO DE TROCA DO RELE E LÂMPADA NOSERV
SISTEMA DE AR
Quantidade
Valor Unitário
Valor Total
1,00
150,00
150,00
Valor da Nota:
01/08/2012
4596/0-2012
1
01
220.000 05/08/2012
SERVIÇO NO ALTERNADOR
123
SERV
1,00
70,00
Valor da Nota:
01/08/2012
4597/0-2012
1
01
220.000 05/08/2012
123
SERVIÇO NO MOTOR DE PARTIDA E TROCA DA CHAVE DE SETA LANTERNA.
SERV
1,00
80,00
Valor da Nota:
01/08/2012
4601/0-2012
1
2
3
01
220.000 05/08/2012
123
SERVIÇO LIMPEZA DE BICO
SERVIÇO LIMPEZA TBI
SERVIÇO DE REGULAGEM DE INJEÇÃO
SERV
SERV
SERV
1,00
1,00
1,00
60,00
30,00
80,00
Valor da Nota:
01/08/2012
4560/0-2012
1
2
3
02
220.003 02/08/2012
124
6142 12241180000182 MGS DIESEL COM. DE PEÇAS E SERV. MEC. LTDA - ME
TROCAR TIRANTE DA EMBREAGEM
SERV
CONSERTO DO SUPORTE DO SERVO DA EMBREAGEM
SERV
EMBUCHAR GARFO D EMBREAGEM
SERV
1,00
1,00
1,00
400,00
200,00
150,00
Valor da Nota:
01/08/2012
4595/0-2012
1
01
110.000 05/08/2012
220
SERVIÇO DE TROCA DO RELE E SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DA BUZINA.
SERV
1,00
50,00
Valor da Nota:
01/08/2012
4598/0-2012
1
01
300.009 05/08/2012
265
SERVIÇO DE PASSAGEM DO APARELHO INJEÇÃO
SERV
1,00
40,00
Valor da Nota:
01/08/2012
4600/0-2012
1
01
300.009 05/08/2012
265
SERVIÇO REGULAGEM DO DISTRIBUIDOR
SERV
1,00
25,00
Valor da Nota:
01/08/2012
71/105
4607/0-2012
01
300.009 03/08/2012
265
150,00
70,00
70,00
80,00
80,00
60,00
30,00
80,00
170,00
400,00
200,00
150,00
750,00
50,00
50,00
40,00
40,00
25,00
25,00
Imagem
Emissão
01/08/2012
05/09/12 12:29
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2012
Empenho
Item
4607/0-2012
1
FR
Ficha
Página:
Fornecedor
Descrição
Unidade
01
300.009 03/08/2012
265
ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E SERVIÇO DE CAMBAGEM L.D
SERV
Quantidade
1,00
Valor Unitário
145,00
Valor da Nota:
01/08/2012
4599/0-2012
1
01
300.009 05/08/2012
301
SERVIÇO DE TROCA E REGULAGEM DO PONTO DO MOTOR
SERV
1,00
70,00
Valor da Nota:
03/08/2012
4675/0-2012
1
2
3
4
5
01
220.000 07/08/2012
111
KIT REVISÃO TMO
BALANCEAMENTO TMO
ALINHAMENTO ELETRÔNICO DAS RODAS
LIMPEZA DE BICO
REVISÃO DOS 45.000 KM
5356 03926925000318 ALPÍNIA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA
SERV
SERV
SERV
SERV
SERV
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
35,00
35,00
45,00
90,00
220,00
Valor da Nota:
03/08/2012
4666/0-2012
1
01
110.000 08/08/2012
215
SERVIÇO MÃO DE OBRA INSTALAÇÃO
SERV
1,00
80,00
Valor da Nota:
03/08/2012
4669/0-2012
1
01
300.009 08/08/2012
265
SERVIÇO MÃO DE OBRA INSTALAÇÃO E SOCORRO DJL-4500, DBS-9923 E FIESTA SAÚDE
SERV
1,00
170,00
Valor da Nota:
03/08/2012
4664/0-2012
1
01
500.010 08/08/2012
349
SERVIÇO MÃO DE OBRA CODIFICAÇÃO DE CHAVE
SERV
1,00
150,00
Valor da Nota:
03/08/2012
4665/0-2012
1
01
500.010 08/08/2012
349
SERVIÇO MÃO DE OBRA INSTALAÇÃO E ILUMINAÇÃO
SERV
1,00
80,00
Valor da Nota:
09/08/2012
4783/0-2012
1
02
220.003 14/08/2012
124
07 RECARGA EXTINTOR PÓ 4KG ABC, 08 RECARGA EXTINTOR PÓ 4KG BC, 02 RECARGA EXTINTOR PÓSERV
1,00
1.435,00
Valor da Nota:
09/08/2012
4784/0-2012
1
72/105
01
110.000 14/08/2012
215
01 RECARGA EXTINTOR PO 4KG ABC, 03 RECARGA EXTINTOR PÓ 4KG BC, 03 RECARGA EXTINTOR PÓSERV
1,00
430,00
Valor Total
145,00
145,00
70,00
70,00
35,00
35,00
45,00
90,00
220,00
425,00
80,00
80,00
170,00
170,00
150,00
150,00
80,00
80,00
1.435,00
1.435,00
430,00
Imagem
Emissão
05/09/12 12:29
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2012
Empenho
Item
FR
Ficha
Página:
Fornecedor
Descrição
Unidade
Quantidade
Valor Unitário
Valor da Nota:
09/08/2012
4785/0-2012
1
01
300.009 14/08/2012
265
02 RECARGA EXTINTOR PÓ 4KG BC E 03 RECARGA EXTINTOR PÓ 1 KG
SERV
1,00
130,00
Valor da Nota:
10/08/2012
4789/0-2012
1
01
300.009 14/08/2012
REVISÃO CÂMBIO
265
2659 01856435000103 BARBOSA & BRAMBATI LTDA
SERV
1,00
1.080,00
Valor da Nota:
10/08/2012
4794/0-2012
1
01
300.009 15/08/2012
265
MO MANUT. SUP. CX EVAP TRAZ/MANG COMP.
6428 09127636000173 POLARIS REFRIGERAÇÃO LTDA-ME
SERV
1,00
180,00
Valor da Nota:
16/08/2012
4887/0-2012
1
2
02
220.003 21/08/2012
124
6283 13497951000160 YANG GALVÃO VISTORIAS LTDA-ME
VISTORIAS POR MEIO ÓPTICO E DECALQUE DE VEÍCULO GRANDE PORTE PLACAS DJL-25,01, GMO-0120
SERV
VISTORIAS POR MEIO ÓPTICO E DECALQUE DE VEÍCULOS DE PEQUENO PORTE PLACA DBS-9922, EOB
SERV
5,00
7,00
120,00
100,00
Valor da Nota:
31/08/2012
5167/0-2012
1
5169/0-2012
1
01
220.000 02/09/2012
123
SERVIÇO DE TROCA DO FAROL DE MILHA E REGULAGEM DO FAROL
SERV
1,00
40,00
Valor da Nota:
31/08/2012
5171/0-2012
1
01
220.000 02/09/2012
123
SERVIÇO PARTE ELÉTRICA E INSTALAÇÃO REATOR
SERV
1,00
30,00
Valor da Nota:
31/08/2012
5170/0-2012
1
01
110.000 02/09/2012
215
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO ALTO FALANTE
SERV
1,00
30,00
Valor da Nota:
31/08/2012
5168/0-2012
1
Valor Total
430,00
130,00
130,00
1.080,00
1.080,00
180,00
180,00
600,00
700,00
1.300,00
01
220.000 02/09/2012
123
SERVIÇO DE TROCA DO MOTOR DO VENTILADOR E PARTE ELÉTRICA, SERVIÇO TROCA DO MOTOR DESERV
PARTIDA E INSTALAÇÃO DO RELE
1,00SOLENOIDE E SERVIÇO
230,00
DE TROCA DO CONJUNTO
230,00
DE BOTÃO
Valor da Nota:
31/08/2012
73/105
01
300.009 02/09/2012
SERVIÇO NO MOTOR DE PARTIDA
265
SERV
1,00
40,00
230,00
40,00
40,00
30,00
30,00
30,00
30,00
40,00
Imagem
05/09/12 12:29
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2012
Elemento Despesa:
Emissão
Página:
74/105
Empenho
Item
FR
Descrição
Ficha
Fornecedor
Unidade
Quantidade
Valor Unitário
Valor da Nota:
Total da Elemento:
Valor Total
40,00
7.380,00
Imagem
13/08/2012
05/09/12 12:29
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2012
Elemento Despesa:
Emissão
Página:
75/105
Empenho
Item
4820/0-2012
1
FR
Ficha
Fornecedor
Descrição
01
110.000 15/08/2012
19
100 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A
VENCIMENTO DO TELEFONE Nº 3826-9500, REFERENTE AO MÊS 08/2.012.
Unidade
TELEF
Quantidade
Valor Unitário
Valor Total
1,00
3.194,52
3.194,52
Valor da Nota:
3.194,52
Total da Elemento:
3.194,52
Imagem
03/08/2012
05/09/12 12:29
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2012
Elemento Despesa:
Emissão
Página:
Empenho
Item
4656/0-2012
1
FR
Ficha
Fornecedor
Descrição
Unidade
01
110.000 06/08/2012
79
12 33050196000188 CIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
VENCIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS 08/2.012.
E.EL.
Quantidade
Valor Unitário
Valor Total
1,00
37,33
37,33
Valor da Nota:
03/08/2012
4655/0-2012
1
01
110.000 03/08/2012
215
E.EL.
1,00
220,61
Valor da Nota:
06/08/2012
4719/0-2012
1
01
110.000 07/08/2012
5
VENCIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS 08/2.012, CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO
E.EL.DE IMÓVEL Nº
1,00
315,27
Valor da Nota:
06/08/2012
4714/0-2012
1
01
210.000 07/08/2012
155
E.EL.
1,00
196,67
Valor da Nota:
06/08/2012
4720/0-2012
1
01
110.000 07/08/2012
378
VENCIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS 08/2.012, CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO
E.EL.DE IMÓVEL Nº
1,00
25,03
Valor da Nota:
14/08/2012
4839/0-2012
1
01
110.000 14/08/2012
67
E.EL.
1,00
70,73
Valor da Nota:
14/08/2012
4854/0-2012
1
01
110.000 14/08/2012
79
E.EL.
1,00
593,33
Valor da Nota:
14/08/2012
4841/0-2012
1
01
220.000 14/08/2012
92
E.EL.
1,00
622,22
Valor da Nota:
14/08/2012
4847/0-2012
1
02
220.003 14/08/2012
112
E.EL.
1,00
1.716,40
Valor da Nota:
14/08/2012
76/105
4852/0-2012
01
210.000 14/08/2012
148
37,33
220,61
220,61
315,27
315,27
196,67
196,67
25,03
25,03
70,73
70,73
593,33
593,33
622,22
622,22
1.716,40
1.716,40
Imagem
Emissão
14/08/2012
05/09/12 12:29
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2012
Empenho
Item
4852/0-2012
1
FR
Ficha
Página:
Fornecedor
Descrição
Unidade
01
210.000 14/08/2012
148
E.EL.
Quantidade
1,00
Valor Unitário
230,86
Valor da Nota:
14/08/2012
4845/0-2012
1
01
210.000 14/08/2012
155
E.EL.
1,00
364,39
Valor da Nota:
14/08/2012
4835/0-2012
1
01
110.000 14/08/2012
215
E.EL.
1,00
2.480,75
Valor da Nota:
14/08/2012
4846/0-2012
1
01
110.000 14/08/2012
215
E.EL.
1,00
3.724,32
Valor da Nota:
14/08/2012
4853/0-2012
1
01
110.000 14/08/2012
215
E.EL.
1,00
12.584,25
Valor da Nota:
14/08/2012
4849/0-2012
1
01
110.000 14/08/2012
225
E.EL.
1,00
44,07
Valor da Nota:
14/08/2012
4843/0-2012
1
01
110.000 14/08/2012
237
E.EL.
1,00
10.486,13
Valor da Nota:
14/08/2012
4844/0-2012
1
01
110.000 14/08/2012
237
E.EL.
1,00
8.757,65
Valor da Nota:
14/08/2012
4850/0-2012
1
01
110.000 14/08/2012
237
E.EL.
1,00
1.755,20
Valor da Nota:
14/08/2012
4855/0-2012
1
77/105
01
300.009 14/08/2012
265
E.EL.
1,00
2.031,76
Valor Total
230,86
230,86
364,39
364,39
2.480,75
2.480,75
3.724,32
3.724,32
12.584,25
12.584,25
44,07
44,07
10.486,13
10.486,13
8.757,65
8.757,65
1.755,20
1.755,20
2.031,76
Imagem
Emissão
05/09/12 12:29
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2012
Empenho
Item
FR
Descrição
Ficha
Página:
Fornecedor
Unidade
Quantidade
Valor Unitário
Valor da Nota:
14/08/2012
4842/0-2012
1
01
500.009 14/08/2012
323
E.EL.
1,00
347,40
Valor da Nota:
14/08/2012
4851/0-2012
1
78/105
01
500.010 14/08/2012
342
E.EL.
1,00
48,61
Valor da Nota:
Total da Elemento:
Valor Total
2.031,76
347,40
347,40
48,61
48,61
46.652,98
Imagem
01/08/2012
05/09/12 12:29
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2012
Elemento Despesa:
Emissão
Página:
Empenho
Item
1463/5-2012
1
2
FR
Ficha
Fornecedor
Descrição
01
300.009 01/08/2012
265
HS. PLANTÕES CLÍNICA GERAL DIURNO.
HS. PLANTÕES CLÍNICA GERAL NOTURNO.
Unidade
5591 11057231000158 ASSISTENCIA MEDICA UCHOA LTDA.
HORA
HORA
Quantidade
Valor Unitário
Valor Total
42,00
68,00
80,00
80,00
3.360,00
5.440,00
Valor da Nota:
01/08/2012
1462/1-2012
1
02
300.013 01/08/2012
266
HORAS PLNTÕES CLÍNICO GERAL NOTURNO
HORA
316,00
80,00
Valor da Nota:
01/08/2012
1460/5-2012
1
05
300.016 01/08/2012
HS. MÉDICO RADIOLOGISTA.
267
HORA
88,00
75,00
Valor da Nota:
01/08/2012
79/105
1461/1-2012
1
05
300.014 01/08/2012
267
HORAS DE PLANTÕES CLÍNICO GERAL DIURNO.
HORA
342,00
80,00
8.800,00
25.280,00
25.280,00
6.600,00
6.600,00
27.360,00
Valor da Nota:
27.360,00
Total da Elemento:
68.040,00
Imagem
06/08/2012
05/09/12 12:29
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2012
Elemento Despesa:
Emissão
Página:
Empenho
Item
655/7-2012
1
FR
Ficha
Fornecedor
Descrição
Unidade
Quantidade
01
110.000 06/08/2012
19
5287 10540012000162 MKDIR - CEFAS INFORMÁTICA LTDA - ME
PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO SISTEMAS OPERACIONAISSERV
E SERVIÇOS IMPLEMENTADOS 1,00
Valor Unitário
Valor Total
4.600,00
4.600,00
Valor da Nota:
06/08/2012
656/7-2012
1
02
220.003 06/08/2012
112
5287 10540012000162 MKDIR - CEFAS INFORMÁTICA LTDA - ME
PRESTAÇÃO SERVIÇOS E ASSESSORIA TÉCNICA JUNTO A DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERV
1,00
2.000,00
Valor da Nota:
08/08/2012
835/6-2012
1
01
110.000 08/08/2012
19
5304 10549750000170 INFORMATICA UCHOA LTDA - ME
MANUTENÇÃO TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE
SERV AO MÊS DE AGOSTO DE 1,00
588,50
Valor da Nota:
08/08/2012
834/6-2012
1
01
110.000 08/08/2012
51
MANUTENÇÃO TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DO SETOR DE AGRICULTURA, REFERENTE
SERV AO MÊS
1,00
62,50
Valor da Nota:
08/08/2012
840/6-2012
1
01
110.000 08/08/2012
67
MANUTENÇÃO TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DO SETOR DE CENTRO CULTURAL, REFERENTE
SERV
AO MÊS DE AGOSTO 1,00
296,50
Valor da Nota:
08/08/2012
839/6-2012
1
01
220.000 08/08/2012
111
MANUTENÇÃO TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DO SETOR DE ENSINO FUNDAMENTALSERV
1,00
751,66
Valor da Nota:
08/08/2012
837/6-2012
1
01
210.000 08/08/2012
155
MANUTENÇÃO TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DO SETOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL SERV
1,00
109,50
Valor da Nota:
08/08/2012
833/6-2012
1
01
300.009 08/08/2012
265
MANUTENÇÃO TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DO SETOR DE SAÚDE, REFERENTE AOSERV
MÊS
1,00
534,82
Valor da Nota:
08/08/2012
838/6-2012
1
01
500.009 08/08/2012
323
MANUTENÇÃO TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DO SETOR DE FUNDO SOCIAL, REFERENTE
SERV AO MÊS DE AGOSTO
1,00
120,00
Valor da Nota:
08/08/2012
80/105
836/6-2012
01
500.010 08/08/2012
349
4.600,00
2.000,00
2.000,00
588,50
588,50
62,50
62,50
296,50
296,50
751,66
751,66
109,50
109,50
534,82
534,82
120,00
120,00
Imagem
Emissão
08/08/2012
05/09/12 12:29
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2012
Empenho
Item
836/6-2012
1
FR
Ficha
Página:
Fornecedor
Descrição
Unidade
01
500.010 08/08/2012
349
MANUTENÇÃO TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DO SETOR DE CONSELHO TUTELAR, SERV
Quantidade
1,00
Valor Unitário
36,50
Valor da Nota:
17/08/2012
3583/2-2012
1
81/105
01
110.000 17/08/2012
30
4181 05081873000190 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.
SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA, TESOURARIA, ADMINISTRAÇÃO
SERV
DE PESSOAL
1,00
7.425,94
Valor da Nota:
Total da Elemento:
Valor Total
36,50
36,50
7.425,94
7.425,94
16.525,92
Imagem
01/08/2012
05/09/12 12:29
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2012
Elemento Despesa:
Emissão
Página:
Empenho
Item
4626/0-2012
1
FR
Ficha
Fornecedor
Descrição
Unidade
Quantidade
01
300.009 02/08/2012
265
4454 33530486012569 EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE COMUNICAÇÕES
TELEF
1,00
Valor Unitário
Valor Total
18,31
18,31
Valor da Nota:
01/08/2012
4625/0-2012
1
01
500.009 02/08/2012
323
TELEF
1,00
7,14
Valor da Nota:
02/08/2012
4649/0-2012
1
2
3
4
5
6
01
110.000 02/08/2012
19
VENCIMENTO DO TELEFONE Nº 3101-1899,
REFERENTE AO MÊS 08/2.012.
TELEF
TELEF
TELEF
TELEF
TELEF
TELEF
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
17,97
10,54
259,19
233,16
282,82
12,16
Valor da Nota:
06/08/2012
4715/0-2012
1
01
220.000 07/08/2012
111
TELEF
1,00
1,13
Valor da Nota:
06/08/2012
4717/0-2012
1
01
210.000 07/08/2012
148
TELEF
1,00
6,34
Valor da Nota:
06/08/2012
4716/0-2012
1
01
210.000 07/08/2012
155
TELEF
1,00
2,59
Valor da Nota:
07/08/2012
4756/0-2012
1
2
3
01
110.000 07/08/2012
19
4540 58526690000105 IDT BRASIL TELECOMUNICAÇÕES LTDA
TELEF
TELEF
TELEF
1,00
1,00
1,00
69,97
44,63
37,19
Valor da Nota:
07/08/2012
82/105
4750/0-2012
1
01
220.000 07/08/2012
92
TELEF
1,00
86,12
18,31
7,14
7,14
17,97
10,54
259,19
233,16
282,82
12,16
815,84
1,13
1,13
6,34
6,34
2,59
2,59
69,97
44,63
37,19
151,79
86,12
Imagem
Emissão
05/09/12 12:29
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2012
Empenho
Item
FR
Ficha
Página:
Fornecedor
Descrição
Unidade
Quantidade
Valor Unitário
Valor da Nota:
07/08/2012
4755/0-2012
1
2
3
4
01
220.000 07/08/2012
111
TELEF
TELEF
TELEF
TELEF
1,00
1,00
1,00
1,00
117,93
161,51
73,78
38,67
Valor da Nota:
07/08/2012
4754/0-2012
1
2
3
01
210.000 07/08/2012
148
TELEF
TELEF
TELEF
1,00
1,00
1,00
115,87
70,01
157,73
Valor da Nota:
07/08/2012
4751/0-2012
1
2
3
4
01
210.000 07/08/2012
155
TELEF
TELEF
TELEF
TELEF
1,00
1,00
1,00
1,00
150,65
35,90
126,71
144,46
Valor da Nota:
07/08/2012
4753/0-2012
1
2
01
110.000 07/08/2012
237
TELEF
TELEF
1,00
1,00
46,10
164,27
Valor da Nota:
07/08/2012
4757/0-2012
1
2
3
4
5
6
7
01
300.009 07/08/2012
265
TELEF
TELEF
TELEF
TELEF
TELEF
VENCIMENTO DO TELEFONE Nº3101-1272, REFERENTE AO MÊS 08/2.012.
TELEF
TELEF
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
878,03
49,40
155,63
641,95
678,37
763,79
42,71
Valor da Nota:
07/08/2012
4752/0-2012
1
83/105
01
500.009 07/08/2012
323
TELEF
1,00
528,29
Valor Total
86,12
117,93
161,51
73,78
38,67
391,89
115,87
70,01
157,73
343,61
150,65
35,90
126,71
144,46
457,72
46,10
164,27
210,37
878,03
49,40
155,63
641,95
678,37
763,79
42,71
3.209,88
528,29
Imagem
Emissão
07/08/2012
05/09/12 12:29
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2012
Empenho
Item
4752/0-2012
2
3
FR
Ficha
Página:
Fornecedor
Descrição
Unidade
01
500.009 07/08/2012
323
TELEF
TELEF
Quantidade
Valor Unitário
Valor Total
1,00
1,00
104,40
89,52
104,40
89,52
Valor da Nota:
08/08/2012
4771/0-2012
1
01
110.000 09/08/2012
19
5154 04206050000180 TIM CELULAR S.A.
TARIFA TELEFONIA MÓVEL CORPORATIVO CORRESPONDENTE A CONSCESSÃO PELA EMPRESA TIM APARELHOS
TELEF
CELULARES ADITIVO 1,00
DE ASSINATURA E MINUTA
4.770,53
Valor da Nota:
08/08/2012
4768/0-2012
1
01
300.009 08/08/2012
265
TELEF
1,00
7,46
Valor da Nota:
08/08/2012
4765/0-2012
1
01
500.010 14/08/2012
349
RECARGA DO CELULAR Nº 9621-4478
4603 04588456000175 A.C. FERNANDES S.A FERNANDES LTDA - ME
TELEF
1,00
100,00
Valor da Nota:
09/08/2012
4781/0-2012
1
01
110.000 13/08/2012
19
TELEF
1,00
328,41
Valor da Nota:
09/08/2012
4780/0-2012
1
01
220.000 13/08/2012
111
TELEF
1,00
65,84
Valor da Nota:
13/08/2012
4824/0-2012
1
01
110.000 15/08/2012
5
TELEF
1,00
72,34
Valor da Nota:
13/08/2012
4825/0-2012
1
01
110.000 15/08/2012
19
TELEF
1,00
2,58
Valor da Nota:
13/08/2012
4826/0-2012
1
01
220.000 15/08/2012
92
TELEF
1,00
1,52
Valor da Nota:
13/08/2012
4821/0-2012
01
220.000 15/08/2012
111
84/105
722,21
4.770,53
4.770,53
7,46
7,46
100,00
100,00
328,41
328,41
65,84
65,84
72,34
72,34
2,58
2,58
1,52
1,52
Imagem
Emissão
13/08/2012
05/09/12 12:29
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2012
Empenho
Item
4821/0-2012
1
2
FR
Ficha
Página:
Fornecedor
Descrição
01
220.000 15/08/2012
111
Unidade
TELEF
TELEF
Quantidade
Valor Unitário
Valor Total
1,00
1,00
274,93
187,04
274,93
187,04
Valor da Nota:
13/08/2012
4831/0-2012
1
2
3
01
220.000 15/08/2012
111
TELEF
TELEF
TELEF
1,00
1,00
1,00
10,01
11,58
29,64
Valor da Nota:
13/08/2012
4827/0-2012
1
01
210.000 15/08/2012
148
TELEF
1,00
6,73
Valor da Nota:
13/08/2012
4828/0-2012
1
2
01
210.000 15/08/2012
155
TELEF
TELEF
1,00
1,00
17,64
6,57
Valor da Nota:
13/08/2012
4830/0-2012
1
2
01
110.000 15/08/2012
237
TELEF
TELEF
1,00
1,00
1,25
40,51
Valor da Nota:
13/08/2012
4822/0-2012
1
01
300.009 15/08/2012
265
TELEF
1,00
76,02
Valor da Nota:
13/08/2012
4832/0-2012
1
2
01
300.009 15/08/2012
265
TELEF
TELEF
1,00
1,00
57,81
45,84
Valor da Nota:
13/08/2012
4829/0-2012
1
2
85/105
01
500.009 15/08/2012
323
TELEF
TELEF
1,00
1,00
21,77
89,46
Valor da Nota:
461,97
10,01
11,58
29,64
51,23
6,73
6,73
17,64
6,57
24,21
1,25
40,51
41,76
76,02
76,02
57,81
45,84
103,65
21,77
89,46
111,23
Imagem
Emissão
13/08/2012
05/09/12 12:29
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2012
Empenho
Item
4819/0-2012
1
FR
Ficha
Página:
Fornecedor
Descrição
01
500.010 15/08/2012
349
Unidade
TELEF
Quantidade
1,00
Valor Unitário
277,98
Valor da Nota:
13/08/2012
4823/0-2012
1
01
110.000 15/08/2012
378
TELEF
1,00
92,08
Valor da Nota:
14/08/2012
4848/0-2012
1
01
220.000 14/08/2012
111
E.EL.
1,00
30,59
Valor da Nota:
14/08/2012
4869/0-2012
1
86/105
01
300.009 15/08/2012
265
TELEF
1,00
58,90
Valor da Nota:
Total da Elemento:
Valor Total
277,98
277,98
92,08
92,08
30,59
30,59
58,90
58,90
13.109,97
Imagem
01/08/2012
05/09/12 12:29
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2012
Elemento Despesa:
Emissão
Página:
Empenho
Item
4630/0-2012
1
FR
Ficha
Fornecedor
Descrição
Unidade
02
220.003 01/08/2012
124
4833 61198164000160 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
1ª PARCELA DO SEGURO DO VEÍCULO VOLARE A8 ESCOLAR ANO 2.002 PLACA BPZ-1538.
SEG
Quantidade
Valor Unitário
Valor Total
1,00
486,61
486,61
Valor da Nota:
01/08/2012
4631/0-2012
1
02
220.003 01/08/2012
124
PARC
1,00
486,61
Valor da Nota:
01/08/2012
4632/0-2012
1
02
220.003 01/08/2012
124
SEG
1,00
486,61
Valor da Nota:
01/08/2012
4633/0-2012
1
02
220.003 01/08/2012
124
SEG
1,00
486,61
Valor da Nota:
16/08/2012
87/105
4889/0-2012
1
01
220.000 22/08/2012
111
484 61074175004206 MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A
1ª PARCELA DO SEGURO DO VEÍCULO FIAT DOBLO ESSENCE 1.8 16V ANO MODELO 2011/2.012 PLACA
SEG
DBS
1,00
821,29
Valor da Nota:
Total da Elemento:
486,61
486,61
486,61
486,61
486,61
486,61
486,61
821,29
821,29
2.767,73
Imagem
24/08/2012
05/09/12 12:29
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2012
Elemento Despesa:
Emissão
Página:
88/105
Empenho
Item
5134/0-2012
1
FR
Ficha
Fornecedor
Descrição
Unidade
01
210.000 28/08/2012
155
6242 03740528000195 AMÉRICA BRASIL IND. E COMÉRCIO LTDA EPP
FRETE NO TRANSPORTE DE 3 PÇ DE ELEMENTO FILTRANTE 5 HPC 5" C.A ( S/ROSCA) COD. HF 912-0009
FRETE
Quantidade
Valor Unitário
Valor Total
1,00
15,40
15,40
Valor da Nota:
15,40
Total da Elemento:
15,40
Imagem
13/08/2012
05/09/12 12:29
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2012
Elemento Despesa:
Emissão
Página:
89/105
Empenho
Item
4808/0-2012
1
Ficha
Descrição
01
220.000 17/08/2012
HOSPEDAGEM
FR
111
Fornecedor
Unidade
Quantidade
Valor Unitário
Valor Total
1,00
133,00
133,00
5039 74270224000150 IPÊ PARK HOTEL LTDA
DESP
Valor da Nota:
133,00
Total da Elemento:
133,00
Imagem
01/08/2012
05/09/12 12:29
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2012
Elemento Despesa:
Emissão
Página:
Empenho
Item
4567/0-2012
1
FR
Ficha
Fornecedor
Descrição
01
110.000 06/08/2012
30
2367 00000000000191 BANCO DO BRASIL S/A
TARIFA BANCÁRIA, REFERENTE AO RECEBIMENTO DE IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS.
Unidade
TARIF
Quantidade
Valor Unitário
Valor Total
1,00
53,20
53,20
Valor da Nota:
01/08/2012
4634/0-2012
1
2
3
01
110.000 07/08/2012
30
TRANSF. ON-LINE DO DIA 18/07/2.012.
TRANSF. ON-LINE DO DIA 06/08/2.012.
TARIFA ADIC. CHEQUE DO DIA 06/08/2.012.
4640/0-2012
1
TARIF
TARIF
TARIF
1,00
1,00
1,00
8,00
24,00
34,02
01
110.000 08/08/2012
30
TARIF
1,00
13,00
Valor da Nota:
02/08/2012
4641/0-2012
1
01
110.000 08/08/2012
30
TARIF
1,00
79,80
Valor da Nota:
02/08/2012
4642/0-2012
1
01
110.000 08/08/2012
30
1207 60746948215747 BANCO BRADESCO S/A
TARIF
1,00
272,25
Valor da Nota:
03/08/2012
4677/0-2012
1
01
110.000 09/08/2012
30
TARIF
1,00
12,50
Valor da Nota:
03/08/2012
4678/0-2012
1
01
110.000 09/08/2012
30
TARIF
1,00
49,40
Valor da Nota:
07/08/2012
4746/0-2012
1
01
110.000 13/08/2012
30
TARIF
1,00
37,27
Valor da Nota:
07/08/2012
4747/0-2012
1
53,20
Valor da Nota:
02/08/2012
90/105
01
110.000 13/08/2012
30
TARIF
1,00
117,80
8,00
24,00
34,02
66,02
13,00
13,00
79,80
79,80
272,25
272,25
12,50
12,50
49,40
49,40
37,27
37,27
117,80
Imagem
Emissão
05/09/12 12:29
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2012
Empenho
Item
FR
Ficha
Página:
Fornecedor
Descrição
Unidade
Quantidade
Valor Unitário
Valor da Nota:
07/08/2012
4748/0-2012
1
01
110.000 13/08/2012
30
3793 00360305218592 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
TARIF
1,00
847,13
Valor da Nota:
08/08/2012
4766/0-2012
1
01
110.000 14/08/2012
30
TARIF
1,00
5,00
Valor da Nota:
08/08/2012
4767/0-2012
1
01
110.000 14/08/2012
30
TARIF
1,00
30,40
Valor da Nota:
09/08/2012
4772/0-2012
1
01
110.000 15/08/2012
30
TARIF
1,00
2,50
Valor da Nota:
09/08/2012
4773/0-2012
1
01
110.000 15/08/2012
30
TARIF
1,00
155,80
Valor da Nota:
09/08/2012
4774/0-2012
1
01
110.000 15/08/2012
30
TARIF
1,00
677,60
Valor da Nota:
10/08/2012
4795/0-2012
1
01
110.000 16/08/2012
30
TARIF
1,00
44,00
Valor da Nota:
10/08/2012
4796/0-2012
1
2
01
110.000 16/08/2012
30
TARIFA BANCÁRIA, REFERENTE A TRANSF. ON LINE DO DIA 15/08/2.012.
TARIFA BANCÁRIA, ADIC. CH. COMP. DO DIA 15/08/2.012.
TARIF
TARIF
1,00
1,00
13,43
11,70
Valor da Nota:
10/08/2012
4797/0-2012
1
91/105
01
110.000 16/08/2012
30
TARIF
1,00
102,60
Valor Total
117,80
847,13
847,13
5,00
5,00
30,40
30,40
2,50
2,50
155,80
155,80
677,60
677,60
44,00
44,00
13,43
11,70
25,13
102,60
Imagem
Emissão
05/09/12 12:29
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2012
Empenho
Item
FR
Ficha
Página:
Fornecedor
Descrição
Unidade
Quantidade
Valor Unitário
Valor da Nota:
13/08/2012
4815/0-2012
1
01
110.000 17/08/2012
30
TARIF
1,00
76,00
Valor da Nota:
13/08/2012
4816/0-2012
1
01
110.000 17/08/2012
30
TARIF
1,00
30,91
Valor da Nota:
13/08/2012
4817/0-2012
1
01
110.000 17/08/2012
30
TARIF
1,00
301,04
Valor da Nota:
14/08/2012
4837/0-2012
1
01
110.000 20/08/2012
30
TARIF
1,00
11,40
Valor da Nota:
14/08/2012
4838/0-2012
1
01
110.000 20/08/2012
30
TARIF
1,00
15,00
Valor da Nota:
14/08/2012
4856/0-2012
1
01
110.000 20/08/2012
30
TARIF
1,00
22,40
Valor da Nota:
14/08/2012
4868/0-2012
1
01
110.000 20/08/2012
30
TARIFA REFERENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA
TARIF
1,00
13,50
Valor da Nota:
15/08/2012
4873/0-2012
1
01
110.000 21/08/2012
30
TARIF
1,00
16,00
Valor da Nota:
15/08/2012
4875/0-2012
1
92/105
01
110.000 21/08/2012
30
TARIF
1,00
57,00
Valor da Nota:
Valor Total
102,60
76,00
76,00
30,91
30,91
301,04
301,04
11,40
11,40
15,00
15,00
22,40
22,40
13,50
13,50
16,00
16,00
57,00
57,00
Imagem
Emissão
15/08/2012
05/09/12 12:29
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2012
Empenho
Item
4882/0-2012
1
FR
Ficha
Página:
Fornecedor
Descrição
01
110.000 22/08/2012
30
Unidade
TARIF
Quantidade
1,00
Valor Unitário
38,00
Valor da Nota:
15/08/2012
4883/0-2012
1
2
01
110.000 22/08/2012
30
TARIFA REFERENTE A ADICIONAL DE CHEQUE DO DIA 21/08/2.012.
TARIF
TARIF
1,00
1,00
48,29
2,50
Valor da Nota:
15/08/2012
4884/0-2012
1
01
110.000 22/08/2012
30
TARIF
1,00
270,06
Valor da Nota:
15/08/2012
4885/0-2012
1
01
110.000 22/08/2012
30
TARIF
1,00
95,31
Valor da Nota:
17/08/2012
4897/0-2012
1
01
110.000 23/08/2012
30
TARIF
1,00
72,20
Valor da Nota:
17/08/2012
4898/0-2012
1
01
110.000 23/08/2012
30
TARIF
1,00
53,00
Valor da Nota:
17/08/2012
4899/0-2012
1
01
110.000 23/08/2012
30
TARIF
1,00
13,50
Valor da Nota:
20/08/2012
4909/0-2012
1
01
110.000 24/08/2012
30
TARIF
1,00
30,40
Valor da Nota:
20/08/2012
4910/0-2012
1
01
110.000 24/08/2012
30
TARIF
1,00
2,50
Valor da Nota:
22/08/2012
5039/0-2012
01
110.000 27/08/2012
30
93/105
Valor Total
38,00
38,00
48,29
2,50
50,79
270,06
270,06
95,31
95,31
72,20
72,20
53,00
53,00
13,50
13,50
30,40
30,40
2,50
2,50
Imagem
Emissão
22/08/2012
05/09/12 12:29
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2012
Empenho
Item
5039/0-2012
1
FR
Ficha
Página:
Fornecedor
Descrição
01
110.000 27/08/2012
30
Unidade
TARIF
Quantidade
1,00
Valor Unitário
3,80
Valor da Nota:
23/08/2012
5056/0-2012
1
2
01
110.000 28/08/2012
30
TARIFA REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ON-LINE DO DIA 27/08/2.012.
TARIF
TARIF
1,00
1,00
16,00
2,50
Valor da Nota:
23/08/2012
5057/0-2012
1
01
110.000 28/08/2012
30
TARIF
1,00
7,60
Valor da Nota:
23/08/2012
5069/0-2012
1
01
110.000 29/08/2012
30
TARIF
1,00
7,60
Valor da Nota:
23/08/2012
5085/0-2012
1
01
110.000 29/08/2012
30
TARIF
1,00
174,24
Valor da Nota:
23/08/2012
5112/0-2012
1
01
110.000 30/08/2012
30
TARIF
1,00
19,00
Valor da Nota:
23/08/2012
5113/0-2012
1
01
110.000 30/08/2012
30
TARIF
1,00
222,00
Valor da Nota:
24/08/2012
5138/0-2012
1
01
110.000 30/08/2012
30
TARIF
1,00
14,34
Valor da Nota:
27/08/2012
5146/0-2012
1
01
110.000 31/08/2012
30
TARIF
1,00
10,50
Valor da Nota:
27/08/2012
5147/0-2012
01
110.000 31/08/2012
30
94/105
Valor Total
3,80
3,80
16,00
2,50
18,50
7,60
7,60
7,60
7,60
174,24
174,24
19,00
19,00
222,00
222,00
14,34
14,34
10,50
10,50
Imagem
Emissão
27/08/2012
05/09/12 12:29
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2012
Empenho
Item
5147/0-2012
1
FR
Ficha
Página:
Fornecedor
Descrição
01
110.000 31/08/2012
30
Unidade
TARIF
Quantidade
1,00
Valor Unitário
7,60
Valor da Nota:
27/08/2012
5148/0-2012
1
01
110.000 31/08/2012
30
TARIF
1,00
31,00
Valor da Nota:
29/08/2012
5160/0-2012
1
01
110.000 03/09/2012
30
TARIF
1,00
11,40
Valor da Nota:
29/08/2012
5161/0-2012
1
01
110.000 03/09/2012
30
TARIF
1,00
28,00
Valor da Nota:
29/08/2012
5162/0-2012
1
95/105
01
110.000 03/09/2012
30
1247 90400888093302 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
TARIF
1,00
40,50
Valor da Nota:
Total da Elemento:
Valor Total
7,60
7,60
31,00
31,00
11,40
11,40
28,00
28,00
40,50
40,50
4.356,49
Imagem
06/08/2012
05/09/12 12:29
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2012
Elemento Despesa:
Emissão
Página:
96/105
Empenho
Item
1574/5-2012
1
FR
Ficha
Fornecedor
Descrição
Unidade
01
110.000 06/08/2012
23
5739 08755056000168 TORRES & BRIGHETI LTDA-ME
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO P/PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS NO MÊS DE JULHO NO JORNAL ALERTA REGIONAL
UN
Quantidade
Valor Unitário
Valor Total
1.095,00
3,00
3.285,00
Valor da Nota:
3.285,00
Total da Elemento:
3.285,00
Imagem
01/08/2012
05/09/12 12:29
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2012
Elemento Despesa:
Emissão
Página:
Empenho
Item
4556/0-2012
1
FR
Descrição
01
110.000 01/08/2012
CONTRIBUIÇÃO DO MÊS 07/2.012.
Ficha
5
Fornecedor
Unidade
Quantidade
5352 00703157000183 CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS
DESP
1,00
Valor Unitário
Valor Total
390,00
390,00
Valor da Nota:
01/08/2012
4557/0-2012
1
01
110.000 02/08/2012
5
5501 10798364000112 A N - BRASIL PROJETOS E CONSULTORIA LTDA - ME
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA TÉCNICA NA ELABORAÇÃO DE PLANOS
SERVE CONVÊNIOS AS INSTITUIÇÕES
1,00 FEDERAIS E ESTADUAIS
1.500,00
Valor da Nota:
01/08/2012
4608/0-2012
1
01
110.000 06/08/2012
DIGITALIZAÇÃO DE LEIS
5
6422 15219758000192 SANDRO MARCHI DOS SANTOS
SERV
1,00
3.500,00
Valor da Nota:
01/08/2012
4609/0-2012
1
01
110.000 06/08/2012
5
6390 51174001106692 TRIB. DE JUST. - 1ª. E 2ª. VARA FAZ. PÚB. S.J.R.P.
TAXAS PROCESSUAL DO PROCESSO Nº 16.738/11 DA 2ª V. DA FAZENDA PÚBLICA S/P.
DESP
1,00
24,00
Valor da Nota:
01/08/2012
4564/0-2012
1
01
110.000 02/08/2012
19
RECARGA DE TONER E CARTUCHOS JATO DE TINTA.
SERV
1,00
515,00
Valor da Nota:
01/08/2012
4615/0-2012
1
2
01
110.000 06/08/2012
EXTRATO DE CONTRATO 96/12
DESCONTO
23
397 48066047000184 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP.
PUBL
DESC
1,00
1,00
921,90
-645,33
Valor da Nota:
01/08/2012
4559/0-2012
1
01
220.000 03/08/2012
111
3820 04907326000158 BENVINDO & BENVINDO LTDA - ME
SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA, ACESSO A INTERNET ATRAVÉS DE REDE SEM FIOSERV
NO SETOR DE EDUCAÇÃO
1,00
640,00
Valor da Nota:
01/08/2012
4561/0-2012
1
01
220.000 02/08/2012
111
RECARGA DE TONER E CARTUCHOS JATO DE TINTA HP
SERV
1,00
790,00
Valor da Nota:
01/08/2012
97/105
4621/0-2012
1
01
220.000 01/08/2012
MONITORAMENTO
111
1624 67722157000100 QUANTICA TECNOLOGIA LTDA
SERV
1,00
57,29
Valor da Nota:
390,00
1.500,00
1.500,00
3.500,00
3.500,00
24,00
24,00
515,00
515,00
921,90
-645,33
276,57
640,00
640,00
790,00
790,00
57,29
57,29
Imagem
Emissão
01/08/2012
05/09/12 12:29
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2012
Empenho
Item
4622/0-2012
1
Ficha
Descrição
01
220.000 01/08/2012
MONITORAMENTO
FR
111
Página:
Fornecedor
Unidade
SERV
Quantidade
Valor Unitário
1,00
56,77
Valor da Nota:
01/08/2012
4623/0-2012
1
01
210.000 01/08/2012
MONITORAMENTO
155
SERV
1,00
50,50
Valor da Nota:
01/08/2012
937/6-2012
1
01
110.000 01/08/2012
237
4600 04225153000198 INOVAÇÃO COMPUTAÇÃO MÓVEL LTDA
ENCARGO MENSAL SOFTWARE READER IMPRESSÃO, REFERENTE A AGOSTO/2.012.
SERV
1,00
766,82
Valor da Nota:
01/08/2012
4563/0-2012
1
01
300.009 02/08/2012
265
RECARGA DE TONER E CARTUCHOS JATO DE TINTA HP.
SERV
1,00
420,00
Valor da Nota:
01/08/2012
4562/0-2012
1
01
500.009 02/08/2012
323
RECARGA DE TONER COLOR DA IMPRESSORA 2600 HP E RECARGA DE CARTUCHOS DE TINTA.
SERV
1,00
945,00
Valor da Nota:
02/08/2012
4654/0-2012
1
01
110.000 08/08/2012
5
PLACA DE OBRAS DO GOVERNO DO ESTADO.
5617 11132910000144 ELIEZER DE MOURA COMUNICAÇÃO VISUAL
SERV
1,00
900,00
Valor da Nota:
02/08/2012
4647/0-2012
1
01
110.000 02/08/2012
30
2221 DER-DEP.DE ESTRADAS DE ROD.S.PAULO
MULTA DO VEÍCULO CPJ-9961 NO DIA 24/05/2012, MOTIVO DEIXAR DE CONSERVAR O VEÍCULO NA FAIXA
MULTAA ELE DESTINADA PELA SINALIZAÇÃO
1,00
DE RE
68,11
Valor da Nota:
02/08/2012
1309/6-2012
1
01
110.000 02/08/2012
237
5715 04233577000102 ACQUA BOOM SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA-EPP
ANALISES EM AMOSTRAS DE AGUA COLETADAS NO MÊS DE JULHO DE 2.012.
SERV
1,00
3.743,66
Valor da Nota:
02/08/2012
4653/0-2012
1
05
500.007 08/08/2012
324
AULA DE DANÇA SÊNIOR P/ 3ª IDADE.
6148 07181893000168 LÚCIA HELENA RACK DOS SANTOS
SERV
1,00
300,00
Valor da Nota:
03/08/2012
4657/0-2012
1
98/105
01
110.000 07/08/2012
215
6314 05957175000105 ONDA VERDE CONSTRUTORA LTDA
GRUPO "A" RECEBIMENTO PARA TRATAMENTO, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL, GRUPO "B" RECEBIMENTO
DESP
E TRANSBORDO INCINERAÇÃO
1,00
E DISPOSIÇÃO FINAL
23,86
Valor Total
56,77
56,77
50,50
50,50
766,82
766,82
420,00
420,00
945,00
945,00
900,00
900,00
68,11
68,11
3.743,66
3.743,66
300,00
300,00
23,86
Imagem
Emissão
05/09/12 12:29
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2012
Empenho
Item
FR
Ficha
Página:
Fornecedor
Descrição
Unidade
Quantidade
Valor Unitário
Valor da Nota:
06/08/2012
4713/1-2012
1
01
110.000 06/08/2012
19
6100 12755964000129 TELTIM RIO PRETO TELECOMUNICAÇÃO LTDA-ME
REFERENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE JULHO/2.012.
SERV
1,00
130,00
Valor da Nota:
06/08/2012
4680/0-2012
1
2
01
110.000 08/08/2012
PP 06/12
DESCONTO
23
397 48066047000184 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP.
PUBL
DESC
1,00
1,00
829,71
-580,80
Valor da Nota:
07/08/2012
4749/0-2012
1
01
110.000 08/08/2012
DESPESAS POSTAIS.
19
177 34028316710151 EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS
D.POS
1,00
2.280,04
Valor da Nota:
07/08/2012
4759/0-2012
1
01
220.000 12/08/2012
PEDÁGIO DO MÊS 08/2.012.
111
3520 04088208000165 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGA/TO S/A
PEDÁG
1,00
121,70
Valor da Nota:
07/08/2012
4758/0-2012
1
01
110.000 13/08/2012
138
PEDÁG
1,00
403,84
Valor da Nota:
07/08/2012
1613/5-2012
1
01
110.000 07/08/2012
215
6314 05957175000105 ONDA VERDE CONSTRUTORA LTDA
GRUPO "A" RECEBIMENTO PARA TRATAMENTO, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL, GRUPO "B" RECEBIMENTO
SERV
E TRANSBORDO INCINERAÇÃO
1,00
E DISPOSIÇÃO 627,00
FINAL
Valor da Nota:
07/08/2012
4744/0-2012
1
01
110.000 11/08/2012
237
6120 66873472000167 A DEDETIZADORA E DESEN. ULTRARÁPIDA CATANDUVA LTDA
DESENTUPIMENTO 50 METROS DE REDE DE ESGOTO COM HIDROJATEAMENTO.
SERV
1,00
900,00
Valor da Nota:
07/08/2012
4760/0-2012
1
01
300.009 13/08/2012
265
PEDÁG
1,00
5,75
Valor da Nota:
08/08/2012
46/8-2012
1
99/105
01
110.000 08/08/2012
19
6068 03498897000113 A. TELECOM S.A.
MENSALIDADE DE LOCAÇÃO DO MÊS 08/2.012.
SERV
1,00
480,00
Valor Total
23,86
130,00
130,00
829,71
-580,80
248,91
2.280,04
2.280,04
121,70
121,70
403,84
403,84
627,00
627,00
900,00
900,00
5,75
5,75
480,00
Imagem
Emissão
05/09/12 12:29
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2012
Empenho
Item
FR
Ficha
Página:
Fornecedor
Descrição
Unidade
Quantidade
Valor Unitário
Valor da Nota:
14/08/2012
4867/0-2012
1
01
110.000 20/08/2012
5
1313 CONS.REG.DE ENG.ARQ.E AGRON.EST.S.P.
PAGAMENTO DE ART Nº 92221220120918238, REFERENTE A MONTAGEM DE NOVO PADRÃO INSTALAÇÃO
DESP DE ALTERAÇÃO DE CARGA 1,00
40,00
Valor da Nota:
14/08/2012
4834/0-2012
1
01
110.000 17/08/2012
SERVIÇO DE REPROGRAFIA
19
4707 07656724000137 COPY FÁCIL COPIADORA LTDA. -ME
SERV
1,00
57,60
Valor da Nota:
14/08/2012
4859/0-2012
1
01
110.000 14/08/2012
PUBLICAÇÕES OFICIAIS.
23
4876/0-2012
1
PUBL
1,00
1.184,43
01
110.000 21/08/2012
5
4134 61600839000155 CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMP. ESCOLA
CONTRIBUIÇÃO AO CIEE, CORRESPONDENTE AO CONTRATO ADOLESCENTE APRENDIZ DO MÊS 08/ DESP
1,00
1.500,00
Valor da Nota:
15/08/2012
230/7-2012
1
01
110.000 15/08/2012
215
5359 10543465000142 NOROESTE AMBIENTAL COLETA DE RESÍDUOS LTDA
7ª PARCELA DO CONTRATO Nº 001/2.012, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA E TRANSPORTE DO RSS
SERV
RESÍDUOS SÓLIDOS DOS SERVIÇOS
1,00
DE SAÚDE
550,00
Valor da Nota:
16/08/2012
4888/0-2012
1
05
500.007 22/08/2012
324
AULA DE DANÇA SÊNIOR P/3ª IDADE.
6148 07181893000168 LÚCIA HELENA RACK DOS SANTOS
SERV
1,00
300,00
Valor da Nota:
17/08/2012
4900/0-2012
1
01
110.000 17/08/2012
REFERENTE A PUBLICAÇÃO.
23
4842 06090241000155 EDITORA DHOJE INTERIOR RIO PRETO LTDA.
PUBL
1,00
793,80
Valor da Nota:
22/08/2012
5040/0-2012
1
01
110.000 22/08/2012
30
2221 DER-DEP.DE ESTRADAS DE ROD.S.PAULO
MULTA DO VEÍCULO BSV-9291 NO DIA 12/06/2012, MOTIVO DIRIGIR VEÍCULO UTILIZANDO-SE DE TELEFONE
MULTA CELULAR
1,00
68,11
Valor da Nota:
22/08/2012
5041/0-2012
1
Valor Total
480,00
40,00
40,00
57,60
57,60
6183 04196645000100 IMPRENSA NACIONAL
Valor da Nota:
15/08/2012
100/105
01
110.000 27/08/2012
30
6437 07339264000113 1º TABELIÃO DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS
DESPESAS DE PROTESTO DA EMPRESA RENE FERRARI COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS LTDA-EPP.
DESP
1,00
241,25
Valor da Nota:
1.184,43
1.184,43
1.500,00
1.500,00
550,00
550,00
300,00
300,00
793,80
793,80
68,11
68,11
241,25
241,25
Imagem
Emissão
23/08/2012
05/09/12 12:29
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2012
Empenho
Item
5088/0-2012
1
Ficha
Descrição
01
110.000 23/08/2012
DESPESAS CARTORARIAS
FR
5
Página:
Fornecedor
Unidade
3952 51857324000181 2. OFICIAL DE REG. DE IMOV. S.J.R.PRETO
DESP
Quantidade
1,00
Valor Unitário
11,51
Valor da Nota:
23/08/2012
5089/0-2012
1
01
110.000 23/08/2012
DESPESAS CARTORARIAS
5
DESP
1,00
43,43
Valor da Nota:
24/08/2012
5116/0-2012
1
01
110.000 30/08/2012
19
REFERENTE AS TRANSFERÊNCIAS DE IMÓVEIS DO MÊS DE JULHO/2.012.
DESP
1,00
22,01
Valor da Nota:
24/08/2012
5140/0-2012
1
01
110.000 30/08/2012
REFERENTE A PLOTAGEM.
19
4626 00835101000182 LIVRARIA E PAPELARIA B & D LTDA - EPP
DESP
1,00
379,88
Valor da Nota:
24/08/2012
5115/0-2012
1
01
300.009 29/08/2012
288
6120 66873472000167 A DEDETIZADORA E DESEN. ULTRARÁPIDA CATANDUVA LTDA
HIDROJATEAMENTO - LIMPEZA DE 2 CAIXAS ELEVATÓRIAS E 1 FOSSA
SERV
1,00
2.590,00
Valor da Nota:
27/08/2012
2939/4-2012
1
01
110.000 27/08/2012
19
5175 09486392000115 GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONSULTORIA, ASSESSORIA PÚBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES
SERV DOS DIÁRIOS OFICIAIS PRESTADOS
1,00
NO PERÍODO260,00
DE
Valor da Nota:
27/08/2012
5153/0-2012
1
01
300.009 31/08/2012
265
6347 74347980000130 OXIMED-TECNOLOGIA EM ESTERILIZAÇÃO LTDA
ESTERILIZAÇÃO MAT. DIVERSOS A OXIDO DE ETILENO.
DESP
1,00
107,28
Valor da Nota:
27/08/2012
5150/0-2012
1
05
100.024 31/08/2012
361
6157 00394460040950 SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
RESTITUIÇÃO DE NUMERÁRIO CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE REPASSE Nº 0300364-45/2.009REST.
1,00
6.645,48
Valor da Nota:
27/08/2012
5151/0-2012
1
05
100.025 31/08/2012
361
1,00
384,15
Valor da Nota:
27/08/2012
5152/0-2012
1
101/105
05
100.031 31/08/2012
361
1,00
3.864,00
Valor Total
11,51
11,51
43,43
43,43
22,01
22,01
379,88
379,88
2.590,00
2.590,00
260,00
260,00
107,28
107,28
6.645,48
6.645,48
384,15
384,15
3.864,00
Imagem
Emissão
05/09/12 12:29
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2012
Empenho
Item
FR
Ficha
Descrição
Página:
Fornecedor
Unidade
Quantidade
Valor Unitário
Valor da Nota:
30/08/2012
5165/0-2012
1
01
110.000 30/08/2012
CONTRIBUIÇÃO DO MÊS 08/2.012.
5
102/105
5352 00703157000183 CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS
DESP
1,00
390,00
Valor da Nota:
Total da Elemento:
Valor Total
3.864,00
390,00
390,00
39.597,75
Imagem
01/08/2012
05/09/12 12:29
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2012
Elemento Despesa:
Emissão
51.91 - RP 2011 - GERAL
Empenho
Item
199/2-2011
1
FR
Ficha
Fornecedor
Descrição
Unidade
05
100.024 01/08/2012
5101
4182 03189580000103 DEMOP PARTICIPAÇÕES LTDA
MEDIÇÃO REF. A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS URBANAS DO BAIRRO
SERV
JD
Quantidade
Valor Unitário
Valor Total
71,50
1.444,80
103.308,51
Valor da Nota:
01/08/2012
103/105
Página:
199/3-2011
1
05
100.024 01/08/2012
5101
MEDIÇÃO REF. EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS URBANAS DO BAIRRO
SERV
JD
28,50
103.308,51
1.444,80
41.171,12
41.171,12
Valor da Nota:
01/08/2012
4628/0-2012
1
05
100.024 01/08/2012
Anulação da Nota nº 199/1-2011
5101
ANUL
1,00
-144.479,63
Valor da Nota:
06/08/2012
4690/0-2012
1
2
02
130.000 09/08/2012
MASSA ASFÁLTICA CBUQ
IPI..
55
3983 05321084000189 USINA DO VALE CONSTRUTORA LTDA
TON
IPI
32,10
1,00
-144.479,63
-144.479,63
225,00
361,13
Valor da Nota:
07/08/2012
3906/1-2012
1
05
300.029 07/08/2012
370
6372 11859855000199 CONSTRULARA CONS. E EMPREEND. IMOBILIÁRIOS LTDA-ME
1ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE POLO DE ACADEMIA DE SAÚDE.
SERV
22,22
1.619,99
Valor da Nota:
14/08/2012
7562/2-2010
1
4553/1-2012
1
02
300.027 16/08/2012
246
5994 12011263000185 SOUZA & ALVES CONSTRUTORA UCHOA LTDA - ME
SERVIÇOS NA OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA UBSF, AV. EDUARDO HIDALGO, 428SERV
100,00
270,16
Valor da Nota:
16/08/2012
3765/2-2012
1
02
100.051 16/08/2012
360
5994 12011263000185 SOUZA & ALVES CONSTRUTORA UCHOA LTDA - ME
SEGUNDA MEDIÇÃO REF. SERV. DE EXECUÇÃO ATRAVÉS DE EMPREITADA C/ FORNECIMENTO DE MATERIAL
SERV E MÃO DE OBRA NA CONSTRUÇÃO
11,56
DO VELÓRIO2.842,45
MUNICIPAL EM UCHOA
Valor da Nota:
20/08/2012
5000/0-2012
1
7.583,63
36.000,00
36.000,00
05
210.006 14/08/2012
5106
5841 04394443000165 CONSTRUTORA RUY GOMES LTDA - EPP
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA NO ÂMBITO DO PROGRAMA NACIONALSERV
DE RESTRUTURAÇÃO E APARELHAGEM
14,72
NA REDE ESCOLAR
5.162,06
PÚBLICA DE EDUCAÇÃO
76.003,55
INFANTIL PRO
Valor da Nota:
16/08/2012
7.222,50
361,13
02
RR-2C
130.000 24/08/2012
55
4000 02351006000481 GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS LTDA
KG
1.500,00
1,14
Valor da Nota:
76.003,55
27.015,84
27.015,84
32.851,88
32.851,88
1.705,00
1.705,00
Imagem
05/09/12 12:29
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2012
Página:
Total da Elemento:
104/105
181.159,90
Imagem
23/08/2012
05/09/12 12:29
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2012
Elemento Despesa:
Emissão
Página:
105/105
52.36 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Empenho
Item
5076/0-2012
1
2
3
4
FR
Descrição
05
500.005 27/08/2012
MESA ESCR. GIOBEL 1.20 C/2GAV
CADEIRA ESCRITÓRIO FIXA
CONEXÃO PANDIN MXC-20
ARMÁRIO PANDINI DUPLO MX-32
Ficha
Fornecedor
Unidade
326
Quantidade
Valor Unitário
Valor Total
2,00
2,00
1,00
1,00
268,00
85,00
85,00
390,00
536,00
170,00
85,00
390,00
UN
UN
UN
UN
Valor da Nota:
1.181,00
Total da Elemento:
1.181,00
Total Geral:
UCHOA, 5 de Setembro de 2012.
851.114,53

prefeitura municipal de uchoa - Uchoa-SP

Transcrição

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