Praça São João, nº 117 PREFEITURA MUNIC MONTE APRAZÍVEL

Transcrição

PREFEITURA MUNIC MONTE APRAZÍVEL
Praça São João, nº 117
53221701/0001-17
XXIV - Compras Realizadas
Outubro de 2012
Data
Produto
Página 1 de 1
C.N.P.J.
Fornecedor
01/10/2012 ARAUJO & ZANIN - LTDA
CACAU EM PÓ
Quantidade
Valor Uni.
Total
41,00000
52.431.483/0001-82
89,620
3.674,42
639,00000
52.431.483/0001-82
0,750
479,25
EXTRATO DE TOMATE
140,00000
52.431.483/0001-82
8,580
1.201,20
FILÉ DE TILÁPIA CONGELADO
885,00000
52.431.483/0001-82
16,140
14.283,90
GOIABADA
57,00000
52.431.483/0001-82
17,000
969,00
MILHO VERDE 200G
700,00000
52.431.483/0001-82
0,750
525,00
SARDINHA EM CONSERVA 125 G
674,00000
52.431.483/0001-82
1,400
943,60
1,00000
01.055.647/0001-83
3,800
3,80
01/10/2012 COP FAC MÁQUINAS LTDA.
BH 210 SELO
1,00000
01.055.647/0001-83
5,100
5,10
CHAPA REGULADORA
1,00000
01.055.647/0001-83
5,020
5,02
CILINDRO DI 152/162/163/164
1,00000
01.055.647/0001-83
156,000
156,00
LAMINA DE LIMPEZA P/ SHARP
1,00000
01.055.647/0001-83
72,000
72,00
REVELADOR P/ SHARP
1,00000
01.055.647/0001-83
93,100
93,10
ROLETE
2,00000
01.055.647/0001-83
3,800
7,60
ERVILHA 200 G
BH 162 SELO
01/10/2012 DALMASO & DELARISSA BIJ. E ACESSÓRIOS LTDA - ME
ACRÍLICO BACALHAU
4,00000
05.475.509/0001-04
16,525
66,10
LENTILHA
2,00000
05.475.509/0001-04
30,000
60,00
PITANGA
9,00000
05.475.509/0001-04
10,467
94,20
01/10/2012 EDUARDO DA SILVA FELTRIN
ABRAÇADEIRA DE NYLOM
ABRAÇADEIRA REFORÇADA 3/4
Fiorilli S/C Software Ltda
50,00000
08.953.081/0001-56
0,700
35,00
8,00000
08.953.081/0001-56
2,500
20,00
53221701/0001-17
Outubro de 2012
Data
Produto
Página 2 de 2
C.N.P.J.
Fornecedor
ADAPTADOR INTERNO 1/2 POLIETILENO
Quantidade
Valor Uni.
Total
3,00000
08.953.081/0001-56
0,500
1,50
1,00000
08.953.081/0001-56
0,790
0,79
ALGARISMO ALUMINIO GRANDE
2,00000
08.953.081/0001-56
3,900
7,80
ANEL BORRACHA
4,00000
08.953.081/0001-56
0,620
2,48
ANEL DE CERA
5,00000
08.953.081/0001-56
12,320
61,60
APARELHO DE TELEFONE C/ CHAVE
2,00000
08.953.081/0001-56
39,000
78,00
APARELHO TELEFONE S/ FIO
1,00000
08.953.081/0001-56
79,900
79,90
APARELHO TELEFÔNICO
2,00000
08.953.081/0001-56
58,950
117,90
BACIA BRANCA
4,00000
08.953.081/0001-56
89,000
356,00
BARRAMENTO P/ DJUNTOR
2,00000
08.953.081/0001-56
10,000
20,00
BICO P/ TORNEIRA PVC 1/2 E 3/4
1,00000
08.953.081/0001-56
3,000
3,00
BICO TORNEIRA DE FERRO 3/4
1,00000
08.953.081/0001-56
3,000
3,00
BUCHA P/ BLOCO
20,00000
08.953.081/0001-56
0,900
18,00
BUCHA RED. SOLD. LONGA 60X50
1,00000
08.953.081/0001-56
9,900
9,90
BUCHA REDU. C/ ROSCA
3,00000
08.953.081/0001-56
2,500
7,50
CABO FLEXÍVEL 10,0MM
20,00000
08.953.081/0001-56
4,200
84,00
CABO FLEXÍVEL 2,5MM
330,00000
08.953.081/0001-56
0,950
313,50
100,00000
08.953.081/0001-56
5,430
543,00
12,00000
08.953.081/0001-56
1,860
22,32
ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO
CABO RÍGIDO 16MM
CAIXA DE LUZ
53221701/0001-17
Outubro de 2012
Data
Produto
Página 3 de 3
C.N.P.J.
Fornecedor
CAIXA DESCARGA
Quantidade
Valor Uni.
Total
1,00000
08.953.081/0001-56
23,900
23,90
11,00000
08.953.081/0001-56
7,900
86,90
CAPACITOR PARA VENTILADOR
1,00000
08.953.081/0001-56
7,500
7,50
COLA PVC
2,00000
08.953.081/0001-56
12,900
25,80
COLA PVC 75G
3,00000
08.953.081/0001-56
4,900
14,70
COLA SILICONE
2,00000
08.953.081/0001-56
9,500
19,00
CONECTOR DE BARRA
4,00000
08.953.081/0001-56
3,000
12,00
CONECTOR P/ HASTE
2,00000
08.953.081/0001-56
2,500
5,00
CONTATOR
1,00000
08.953.081/0001-56
430,000
430,00
CURVA 90 SOLD. 50MM
1,00000
08.953.081/0001-56
9,900
9,90
CURVA 90 SOLD. 60MM
3,00000
08.953.081/0001-56
22,900
68,70
DIJUNTOR BIPOLAR 30 A
6,00000
08.953.081/0001-56
38,733
232,40
DIJUNTOR TRIPOLAR 40 A
2,00000
08.953.081/0001-56
55,900
111,80
DIJUNTOR UNIPOLAR 20 A
5,00000
08.953.081/0001-56
7,900
39,50
DUCHA HIGIENICA
1,00000
08.953.081/0001-56
49,900
49,90
DUCHA MAX
2,00000
08.953.081/0001-56
39,450
78,90
ENGATE FLEXÍVEL
1,00000
08.953.081/0001-56
5,990
5,99
1,00000
08.953.081/0001-56
4,900
4,90
1,00000
08.953.081/0001-56
9,900
9,90
CANALETA PVC SISTEMA
ENGATE FLEXÍVEL 40CM
ESGUICHO
53221701/0001-17
Outubro de 2012
Data
Produto
Página 4 de 4
C.N.P.J.
Fornecedor
FIO PARALELO 2X1,5
Quantidade
Valor Uni.
Total
100,00000
08.953.081/0001-56
1,490
149,00
100,00000
08.953.081/0001-56
2,600
260,00
FITA DUPLA FACE
40,00000
08.953.081/0001-56
2,500
100,00
FITA FIRLON
1,00000
08.953.081/0001-56
8,500
8,50
FITA ISOLANTE
3,00000
08.953.081/0001-56
13,900
41,70
FITA ISOLANTE 10 M
3,00000
08.953.081/0001-56
3,500
10,50
FITA ISOLANTE 20MTS
5,00000
08.953.081/0001-56
4,900
24,50
FITA ZEBRADA
1,00000
08.953.081/0001-56
9,900
9,90
FITA ZEBRADA PRETA E AMARELA ROLO C/ 200 M
1,00000
08.953.081/0001-56
15,000
15,00
GATILHO P/ DUCHA CROMADO
1,00000
08.953.081/0001-56
25,000
25,00
HASTE TERRA
2,00000
08.953.081/0001-56
15,900
31,80
INTERR. BLANK
11,00000
08.953.081/0001-56
11,900
130,90
INTERRUPTOR
8,00000
08.953.081/0001-56
4,900
39,20
JOELHO 45 SOLD. 60MM
4,00000
08.953.081/0001-56
15,900
63,60
JOELHO 90 SOLD 60MM
4,00000
08.953.081/0001-56
16,990
67,96
JOELHO 90 SOLD. 50MM
2,00000
08.953.081/0001-56
4,500
9,00
JOELHO 90º
4,00000
08.953.081/0001-56
0,700
2,80
1,00000
08.953.081/0001-56
5,500
5,50
2,00000
08.953.081/0001-56
6,500
13,00
FIO PARALELO 2X2,5MM
JOELHO 90º PVC 25MM
JOELHO ESGOTO 45X50 MM
53221701/0001-17
Outubro de 2012
Data
Produto
Página 5 de 5
C.N.P.J.
Fornecedor
JOELHO REDU. 90 25MM
Quantidade
Valor Uni.
Total
2,00000
08.953.081/0001-56
4,900
9,80
1,00000
08.953.081/0001-56
0,700
0,70
LAMPADA COMP. SPIRAL 25W
8,00000
08.953.081/0001-56
16,900
135,20
LÂMPADA COMPACTA
15,00000
08.953.081/0001-56
12,773
191,60
LAMPADA COMPACTA 36W
2,00000
08.953.081/0001-56
25,900
51,80
LÂMPADA ESPIRAL
3,00000
08.953.081/0001-56
12,900
38,70
LÂMPADA FLUORESCENTE
2,00000
08.953.081/0001-56
5,000
10,00
LAMPADA FLUORESCENTE 20W
4,00000
08.953.081/0001-56
6,000
24,00
LÂMPADA FLUORESCENTE 40 W
8,00000
08.953.081/0001-56
6,000
48,00
4,00000
08.953.081/0001-56
6,000
24,00
LÂMPADA FLUORESCENTE HO - 110
1,00000
08.953.081/0001-56
19,900
19,90
LAMPADA INCANDESCENTE
6,00000
08.953.081/0001-56
2,000
12,00
LAMPADA INCANDESCENTE 100X220W
6,00000
08.953.081/0001-56
2,500
15,00
LÂMPADA INCANDESCENTE 127/100 W
25,00000
08.953.081/0001-56
2,500
62,50
LÂMPADA INCANDESCENTE FILAMENTO
16,00000
08.953.081/0001-56
6,469
103,50
LÂMPADA VAPOR METÁLICO 250W
4,00000
08.953.081/0001-56
58,900
235,60
LIXA DE FERRO 100
1,00000
08.953.081/0001-56
2,900
2,90
19,00000
08.953.081/0001-56
29,474
560,00
1,00000
08.953.081/0001-56
8,500
8,50
JOELHO SOLDÁVEL 90X25MM
LUMINÁRIA DE EMERGENCIA
LUVA DE CORRER
53221701/0001-17
Outubro de 2012
Data
Produto
Página 6 de 6
C.N.P.J.
Fornecedor
LUVA SOLDÁVEL 25MM
Quantidade
Valor Uni.
Total
6,00000
08.953.081/0001-56
0,650
3,90
3,00000
08.953.081/0001-56
8,000
24,00
MANGUEIRA CORRUGADA AMARELA 3/4
50,00000
08.953.081/0001-56
2,900
145,00
MANGUEIRA DE JARDIM
50,00000
08.953.081/0001-56
1,200
60,00
PARAFUSO BUCHA
2,00000
08.953.081/0001-56
9,990
19,98
PARAFUSO P/ VASO BUCHA 10
8,00000
08.953.081/0001-56
3,000
24,00
PINO ADAP. 2P+T
11,00000
08.953.081/0001-56
4,545
50,00
PINO ADAP. TRIF.
1,00000
08.953.081/0001-56
5,000
5,00
PINO FEMEA C/ TRAVA FAME
1,00000
08.953.081/0001-56
5,000
5,00
PLAFONIER PVC
11,00000
08.953.081/0001-56
8,900
97,90
PROJETOR SONY VPL - CS20 2000
3,00000
08.953.081/0001-56
25,900
77,70
QUADRO DISTRIBUIÇÃO
1,00000
08.953.081/0001-56
25,990
25,99
REATOR ECP 2X40 - BIV
3,00000
08.953.081/0001-56
18,900
56,70
REATOR ELETRÔNICO 2X40
4,00000
08.953.081/0001-56
34,900
139,60
REATOR P/ LAMP. VAPOR METALICO 150W
1,00000
08.953.081/0001-56
75,900
75,90
REATOR P/ LAMPADA VAPOR METALICO 250W
2,00000
08.953.081/0001-56
79,000
158,00
REATOR RCG 2X20
2,00000
08.953.081/0001-56
14,900
29,80
7,00000
08.953.081/0001-56
5,900
41,30
2,00000
08.953.081/0001-56
42,900
85,80
LUVA SOLDAVEL 60MM
RECEPTACULO DE LOUÇA
REGISTRO SFERA 3/4
53221701/0001-17
Outubro de 2012
Data
Produto
Página 7 de 7
C.N.P.J.
Fornecedor
RELE FOTO CÉLULA
Quantidade
Valor Uni.
Total
1,00000
08.953.081/0001-56
49,900
49,90
20,00000
08.953.081/0001-56
0,350
7,00
SIFÃO FLEXÍVEL
3,00000
08.953.081/0001-56
9,900
29,70
SIFÃO INTELIGENTE
2,00000
08.953.081/0001-56
9,900
19,80
SOLUÇÃO LIMPADORA
2,00000
08.953.081/0001-56
12,900
25,80
SOQUETE C/ RABICHO
14,00000
08.953.081/0001-56
3,000
42,00
SOQUETE P/ FLUOR. ANTIV.
15,00000
08.953.081/0001-56
1,800
27,00
STARTER 20W
1,00000
08.953.081/0001-56
1,500
1,50
TE 90
4,00000
08.953.081/0001-56
2,460
9,84
TERMINAL P/ FIO
2,00000
08.953.081/0001-56
3,000
6,00
TOMADA 2P+T 10A
3,00000
08.953.081/0001-56
7,900
23,70
TOMADA P/ TELEFONE - LINHA EXTERNA
15,00000
08.953.081/0001-56
2,500
37,50
TORNEIRA DE JARDIM
3,00000
08.953.081/0001-56
20,267
60,80
TORNEIRA P/ PIA 3/4
2,00000
08.953.081/0001-56
33,900
67,80
TORNEIRA P/ PIA BICA MOVEL
2,00000
08.953.081/0001-56
49,900
99,80
TUBO DE LIGAÇÃO C/ ANEL
1,00000
08.953.081/0001-56
65,900
65,90
TUBO DE LIGAÇÃO SANFONADO CROMADO
4,00000
08.953.081/0001-56
16,900
67,60
1,00000
08.953.081/0001-56
39,900
39,90
18,00000
08.953.081/0001-56
15,990
287,82
ROLDANA PLASTICA GRANDE
TUBO LIGAÇÃO CROMADO
TUBO SOLD. 60MM
53221701/0001-17
Outubro de 2012
Data
Produto
Página 8 de 8
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
TUBO SOLDAVEL 25MM
VENTILADOR OSC. PAREDE
Valor Uni.
Total
12,00000
08.953.081/0001-56
4,525
54,30
1,00000
08.953.081/0001-56
155,900
155,90
01/10/2012 EMPORIO HOSPITALAR COMÉRCIO DE PRODUTOS CIR. HOSP.
04.106.730/0001-22
APTAMIL
120,00000
24,000
2.880,00
01/10/2012 F.R. VALENCIO ME
BOMBA DE ÓLEO
1,00000
06.315.234/0001-04
389,000
389,00
CARTER
1,00000
06.315.234/0001-04
503,900
503,90
FILTRO DE ÓLEO
1,00000
06.315.234/0001-04
98,000
98,00
JUNTA DO CARTER
1,00000
06.315.234/0001-04
75,200
75,20
ÓLEO DO MOTOR
4,00000
06.315.234/0001-04
33,500
134,00
01/10/2012 LANCHONETE MORADA DO SOL RIO PRETO LTDA ME
REFEIÇÕES
124,00000
68.117.787/0001-00
19,000
2.356,00
01/10/2012 RIO PRETO PRODUTOS DE PETROLEO LTDA.
ÓLEO DIESEL
5.000,00000
43.544.295/0001-70
1,830
9.150,00
01/10/2012 SUPERECONOMICO SUPERMERCADO LT
ABACAXI
2,00000
00.013.509/0001-79
2,300
4,60
AÇÚCAR REFINADO 1 KG
21,00000
00.013.509/0001-79
1,590
33,39
ÁGUA SANITÁRIA 2L
3,00000
00.013.509/0001-79
3,960
11,88
ALHO
0,53600
00.013.509/0001-79
13,899
7,45
BISCOITO
20,00000
00.013.509/0001-79
2,190
43,80
BISCOITO RECHEADO
20,00000
00.013.509/0001-79
2,190
43,80
BISCOITO RECHEADO CHOCOLATE 140G
126,00000
00.013.509/0001-79
1,980
249,48
BISCOITO RECHEADO CHOCOLATE 30X134G
40,00000
00.013.509/0001-79
2,210
88,40
BRILHA ALUMÍNIO 500ML
00.013.509/0001-79
1,590
11,13
7,00000
53221701/0001-17
Outubro de 2012
Data
Produto
Página 9 de 9
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
BRILHA ALUMÍNIO
Valor Uni.
Total
6,00000
00.013.509/0001-79
1,590
9,54
3,00000
00.013.509/0001-79
6,550
19,65
CAFÉ EM PÓ 500 G
7,00000
00.013.509/0001-79
5,980
41,86
CEBOLA
1,13900
00.013.509/0001-79
2,388
2,72
CHEIRO VERDE
1,00000
00.013.509/0001-79
2,900
2,90
COCO RALADO 100 G
10,00000
00.013.509/0001-79
3,510
35,10
COPOS DESCARTÁVEIS ÁGUA 180ML
26,00000
00.013.509/0001-79
3,900
101,40
CREME DE LEITE
48,00000
00.013.509/0001-79
3,450
165,60
DESINFETANTE 2 LTS
4,00000
00.013.509/0001-79
2,790
11,16
DETERGENTE 500 ML
30,00000
00.013.509/0001-79
1,050
31,50
ESSENCIA 100ML
1,00000
00.013.509/0001-79
3,780
3,78
8,00000
00.013.509/0001-79
3,780
30,24
EXTRATO DE TOMATE 340GR
24,00000
00.013.509/0001-79
2,960
71,04
FARINHA DE TRIGO
30,00000
00.013.509/0001-79
2,280
68,40
CAFÉ EM PÓ
ESSENCIA 125ML
FERMENTO
0,99000
00.013.509/0001-79
16,899
16,73
FERMENTO EM PÓ
10,00000
00.013.509/0001-79
2,390
23,90
GOIABADA
4,00000
00.013.509/0001-79
2,298
9,19
GRANULADO
10,00000
00.013.509/0001-79
2,634
26,34
INSETICIDA LIQUIDO PIRETRÓIDE
00.013.509/0001-79
7,900
15,80
2,00000
53221701/0001-17
Outubro de 2012
Data
Produto
Página 10 de 10
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
INSETICIDA SPRAY
Valor Uni.
Total
2,00000
00.013.509/0001-79
8,350
16,70
8,67200
00.013.509/0001-79
0,790
6,85
LEITE CONDENSADO
48,00000
00.013.509/0001-79
3,320
159,36
LIMP. CASA
14,00000
00.013.509/0001-79
2,950
41,30
LOMBO
10,27100
00.013.509/0001-79
9,819
100,85
MAÇA NACIONAL
2,14900
00.013.509/0001-79
4,430
9,52
MAIONESE 3KG
2,00000
00.013.509/0001-79
31,900
63,80
MAMÃO FORMOSA
6,58800
00.013.509/0001-79
2,099
13,83
MARGARINA 500 G
26,00000
00.013.509/0001-79
4,038
105,00
MILHO VERDE 200G
32,00000
00.013.509/0001-79
1,090
34,88
MORANGUINHO
5,00000
00.013.509/0001-79
2,100
10,50
MORTADELA
3,78500
00.013.509/0001-79
13,900
52,61
OVOS VERMELHO
4,00000
00.013.509/0001-79
3,980
15,92
PANO DE CHÃO
7,00000
00.013.509/0001-79
4,550
31,85
1,00000
00.013.509/0001-79
6,910
6,91
PAPEL HIGIÊNICO C/ 4
48,00000
00.013.509/0001-79
2,420
116,16
LARANJA
PANO DE COPA
PRESUNTO
QUEIJO TIPO MUSSARELA
REQUEIJÃO CREMOSO 250G
3,25500
00.013.509/0001-79
14,498
47,19
3,92500
00.013.509/0001-79
16,899
66,33
2,00000
00.013.509/0001-79
4,620
9,24
53221701/0001-17
Outubro de 2012
Data
Produto
Página 11 de 11
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
SACO P/ LIXO 100L
Valor Uni.
Total
5,00000
00.013.509/0001-79
17,900
89,50
2,00000
00.013.509/0001-79
17,900
35,80
SALSICHA
9,22100
00.013.509/0001-79
10,899
100,50
TEMPERO COMPLETO
2,00000
00.013.509/0001-79
2,420
4,84
TOMATE
3,28800
00.013.509/0001-79
2,610
8,58
WAFER
80,00000
00.013.509/0001-79
0,890
71,20
01/10/2012 WESLEY FERREIRA DA SILVA & CIA LTDA ME
LANCHES
268,00000
12.810.489/0001-46
1,800
482,40
REFRIGERANTE
59,00000
12.810.489/0001-46
5,000
295,00
02/10/2012 CIRÚRGICA RIOPRETANA LTDA. ME
ATADURA CREPE 10CM
100,00000
03.608.026/0001-05
3,840
384,00
ATADURA CREPE 15CM
68,00000
03.608.026/0001-05
5,400
367,20
ATADURA CREPE 20CM
50,00000
03.608.026/0001-05
8,400
420,00
CLORETO DE SÓDIO 0,9% 100 ML
400,00000
03.608.026/0001-05
0,170
68,00
SORO FISIOLÓGICO 100 ML
400,00000
03.608.026/0001-05
1,700
680,00
1,00000
13.667.566/0001-13
20,000
20,00
1,00000
13.667.566/0001-13
12,000
12,00
02/10/2012 JADER EVERTON DATORRE - ME
ARQUIVO MORTO
100,00000
08.064.654/0001-90
1,400
140,00
CARBONO PRETO C/100
2,00000
08.064.654/0001-90
48,000
96,00
2,00000
08.064.654/0001-90
35,000
70,00
1,00000
08.064.654/0001-90
35,000
35,00
SACO P/ LIXO 50LTS
02/10/2012 J.R.S DA ROCHA JUNIOR CARIMBOS - ME
CARIMBO DE MADEIRA
02/10/2012 J.R.S DA ROCHA JUNIOR CARIMBOS - ME
CARIMBO MADEIRA
DVD REGRAVAVEL
DVD VIRGEM
53221701/0001-17
Outubro de 2012
Data
Produto
Página 12 de 12
C.N.P.J.
Fornecedor
ENCADERNAÇÕES
Quantidade
Valor Uni.
Total
75,00000
08.064.654/0001-90
3,800
285,00
3,00000
08.064.654/0001-90
33,000
99,00
ETIQUETA PIMACO
3,00000
08.064.654/0001-90
58,000
174,00
FICHA REGISTRO DE EMPREGADO
500,00000
08.064.654/0001-90
0,250
125,00
FORMULÁRIO CONTÍNUO 1 VIA
8,00000
08.064.654/0001-90
85,000
680,00
FORMULÁRIO CONTÍNUO 2 VIAS
6,00000
08.064.654/0001-90
120,000
720,00
GRAMPO 26/6
18,00000
08.064.654/0001-90
4,500
81,00
GRAMPO C TRILHO
11,00000
08.064.654/0001-90
7,900
86,90
LIVRO ATA 100 FLS
8,00000
08.064.654/0001-90
8,900
71,20
LIVRO ATA 50 FLS
8,00000
08.064.654/0001-90
5,900
47,20
PASTA C/ ELÁSTICO
100,00000
08.064.654/0001-90
1,200
120,00
PASTA POLIONDA 5.5 CM
100,00000
08.064.654/0001-90
1,700
170,00
PASTA SUSPENSA
50,00000
08.064.654/0001-90
1,980
99,00
PASTA SUSPENSA MARMORIZADA PLÁSTICA
1,00000
08.064.654/0001-90
198,000
198,00
PINCEL ATÔMICO
3,00000
08.064.654/0001-90
30,000
90,00
02/10/2012 MGS COMÉRCIO DE PNEUS LTDA.
DISCO TACÓGRAFO
3,00000
10.752.507/0001-55
25,000
75,00
02/10/2012 SERGIO CANDIDO LOPES - ME
COLA TRAVA ROSCA
1,00000
04.063.468/0001-86
13,000
13,00
2,00000
04.063.468/0001-86
20,000
40,00
0,55000
04.063.468/0001-86
11,000
6,05
ETIQUETA
FEMEA GIRATORIA
MANGUEIRA TRAMA AÇO
53221701/0001-17
Outubro de 2012
Data
Produto
Página 13 de 13
C.N.P.J.
Fornecedor
PARAFUSO COM CABEÇA 8X50
Quantidade
Valor Uni.
Total
2,00000
04.063.468/0001-86
2,200
4,40
2,00000
06.315.234/0001-04
386,000
772,00
1,00000
06.315.234/0001-04
128,000
128,00
03/10/2012 JÚNIOR C. F. BERMUTH GRÁFICA - ME
ENVELOPE PRONTUARIO 26 X 36
1.000,00000
07.105.353/0001-03
0,250
250,00
FICHA CENTRO ODONTOLÓGICO
4.600,00000
07.105.353/0001-03
0,050
230,00
FOLHA DE ATENDIMENTO
110,00000
07.105.353/0001-03
3,500
385,00
GUIA DE ENCAMINHAMENTO
100,00000
07.105.353/0001-03
3,500
350,00
SERVIÇOS AUX. DE EXAME S.A.D.T
50,00000
07.105.353/0001-03
3,000
150,00
03/10/2012 MARIA INEZ CORNETO RAMOS - ME
LONA CARRETEIRO 3X3 09MT
1,00000
08.790.337/0001-51
30,000
30,00
ARRUELA LISA 8 MM
4,00000
10.752.507/0001-55
0,250
1,00
CALOTA
1,00000
10.752.507/0001-55
9,000
9,00
CÂMARA DE AR
3,00000
10.752.507/0001-55
190,000
570,00
CÂMARA DE AR 1000/20
5,00000
10.752.507/0001-55
94,000
470,00
CÂMARA DE AR 1400/24
1,00000
10.752.507/0001-55
230,000
230,00
CAMARA DE AR 1400X24
1,00000
10.752.507/0001-55
240,000
240,00
CÂMARA DE AR 16
1,00000
10.752.507/0001-55
55,000
55,00
CINEMÁTICO
1,00000
10.752.507/0001-55
20,000
20,00
1,00000
10.752.507/0001-55
25,000
25,00
2,00000
10.752.507/0001-55
20,000
40,00
CUBO RODA TRASEIRO COMPLETO
JOGO DE PASTILHA DE FREIO
DISCO TACÓGRAFO
GRAMPO BANDEJA
53221701/0001-17
Outubro de 2012
Data
Produto
Página 14 de 14
C.N.P.J.
Fornecedor
MANCHÃO Nº 10
Quantidade
Valor Uni.
Total
1,00000
10.752.507/0001-55
15,000
15,00
1,00000
10.752.507/0001-55
45,000
45,00
MANCHÃO Nº 2
1,00000
10.752.507/0001-55
10,000
10,00
MANCHÃO Nº 3
2,00000
10.752.507/0001-55
10,000
20,00
MANCHAO Nº 5
1,00000
10.752.507/0001-55
10,000
10,00
MANCHÃO Nº 6
4,00000
10.752.507/0001-55
12,503
50,01
MANCHÃO Nº8
4,00000
10.752.507/0001-55
35,000
140,00
MANGUEIRA AR
1,00000
10.752.507/0001-55
18,000
18,00
MANGUEIRA TECALON 8X6 PU
1,00000
10.752.507/0001-55
4,000
4,00
MOLA RODO AR
2,00000
10.752.507/0001-55
2,000
4,00
PORCA CALOTA
1,00000
10.752.507/0001-55
1,000
1,00
REPARO CAMARA AR
7,00000
10.752.507/0001-55
21,429
150,00
REPARO CAMARA AR SBR2
3,00000
10.752.507/0001-55
20,000
60,00
6,00000
10.752.507/0001-55
25,833
155,00
5,00000
10.752.507/0001-55
40,000
200,00
7,00000
10.752.507/0001-55
40,714
285,00
REPARO LOCAL CAMARA AR
6,00000
10.752.507/0001-55
19,170
115,02
2,00000
10.752.507/0001-55
25,000
50,00
21,00000
10.752.507/0001-55
27,143
570,00
MANCHÃO Nº 12
REPARO LOCAL CAMARA AR SBR3
REPARO TROCA CAMARA AR
53221701/0001-17
Outubro de 2012
Data
Produto
Página 15 de 15
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
REPARO TROCA CAMARA DE AR SBR5
Valor Uni.
Total
2,00000
10.752.507/0001-55
45,000
90,00
2,00000
10.752.507/0001-55
4,000
8,00
VALVULA PROLONGADOR RODOAR
1,00000
10.752.507/0001-55
5,000
5,00
03/10/2012 RICARDO JOSE RAMOS INFORMATICA ME
BATERIA NOBREAK
1,00000
05.600.175/0001-53
300,000
300,00
CABO USB
1,00000
05.600.175/0001-53
5,000
5,00
COOLER
1,00000
05.600.175/0001-53
50,000
50,00
FONTE ATX
2,00000
05.600.175/0001-53
110,000
220,00
JOGO DE TRANSISTOR NOBREAK
1,00000
05.600.175/0001-53
180,000
180,00
PEN DRIVE 4 GB
2,00000
05.600.175/0001-53
35,000
70,00
03/10/2012 S. A. A. BARUFI - ME
AGULHA DESCARTÁVEL 20 X 5,5 C/100
7,00000
08.143.237/0001-33
15,000
105,00
03/10/2012 S. A. A. BARUFI - ME
COLCHÃO CAIXA DE OVO ESPUMA
1,00000
08.143.237/0001-33
68,000
68,00
20,00000
08.143.237/0001-33
3,000
60,00
1,00000
08.143.237/0001-33
200,000
200,00
TUBO DE ALUMINIO 70CM
03/10/2012 S. A. A. BARUFI - ME
LENÇOL DESCARTÁVEL COM ELASTICO
03/10/2012 S. A. A. BARUFI - ME
OTOSCOPIO TK
03/10/2012 SODROGAS DISTRIB. DE MEDICAM. E MAT. MÉDICO HOSPIT
CAFEINA+CARISOPRODOL+PARACETAMOL
10.000,00000
09.615.457/0001-85
0,150
1.500,00
CETOCONAZOL 200
2.000,00000
09.615.457/0001-85
0,080
160,00
03/10/2012 WHITE MARTINS GASES INDUSTR.
OXIGÊNIO MEDICINAL CIL G
2,00000
35.820.448/0094-35
97,195
194,39
OXIGENIO MEDICINAL CIL T
30,00000
35.820.448/0094-35
46,976
1.409,268
1,00000
02.263.806/0001-06
20,300
20,30
5,00000
02.263.806/0001-06
115,000
575,00
04/10/2012 ANCHIETA, ANCHIETA & CIA. LTDA. ME
LANCETA PARA TESTE GLICOSE
LANTUS SOLOSTAR
53221701/0001-17
Outubro de 2012
Data
Produto
Página 16 de 16
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
NOVOMIX
Valor Uni.
Total
1,00000
02.263.806/0001-06
240,000
240,00
04/10/2012 COMERCIAL DISTRIBUIDORA TANABI LTDA
FLANELA
5,00000
73.119.992/0001-44
18,700
93,50
RODO DE MADEIRA 40CM
2,00000
73.119.992/0001-44
45,100
90,20
SACO P/ LIXO
9,00000
73.119.992/0001-44
40,700
366,30
VASSOURA SOBERBA
1,00000
73.119.992/0001-44
57,200
57,20
04/10/2012 COP FAC COP. E PAPELARIA LTDA
AGENDA
1,00000
46.879.391/0001-67
31,500
31,50
CANETA MARCA TEXTO
9,00000
46.879.391/0001-67
3,500
31,50
CANETA UNI
48,00000
46.879.391/0001-67
11,800
566,40
CLIPS 1/0
1,00000
46.879.391/0001-67
9,600
9,60
GRAMPO 26/6 C/ 5000
1,00000
46.879.391/0001-67
4,900
4,90
05/10/2012 BASIS DO BRASIL IND. FARMACÊUTICA LTDA- ME
SABONETE 90G
2.500,00000
08.320.008/0001-47
1,190
2.975,00
05/10/2012 FAROPLAS IND. E COM. DE BRINDES LTDA.
NECESSAIRE C/ ZIPER
2.510,00000
07.311.450/0001-44
2,980
7.479,80
1.500,00000
07.105.353/0001-03
0,230
345,00
ENVELOPE SACO BRANCO
2.500,00000
07.105.353/0001-03
0,332
830,00
REQUISIÇÃO DE COMPRAS
50,00000
07.105.353/0001-03
2,000
100,00
05/10/2012 REFRIGERANTES ARCO IRIS - LTDA
COTUBINHA PET
280,00000
72.077.514/0001-56
8,520
2.385,60
05/10/2012 REFRIGERANTES ARCO IRIS - LTDA
IPI
1,00000
72.077.514/0001-56
67,200
67,20
4,00000
05.600.175/0001-53
37,900
151,60
4,00000
05.600.175/0001-53
32,000
128,00
CARTUCHO COLORIDO 22
CARTUCHO ORIGINAL COLORIDO 122
53221701/0001-17
Outubro de 2012
Data
Produto
Página 17 de 17
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
10,00000
05.600.175/0001-53
37,900
379,00
9,00000
05.600.175/0001-53
49,000
441,00
11,00000
05.600.175/0001-53
40,000
440,00
2,00000
05.600.175/0001-53
40,000
80,00
2,00000
05.600.175/0001-53
39,500
79,00
CARTUCHO ORIGINAL PRETO 122
6,00000
05.600.175/0001-53
32,000
192,00
9,00000
05.600.175/0001-53
31,200
280,80
9,00000
05.600.175/0001-53
31,600
284,40
11,00000
05.600.175/0001-53
32,000
352,00
2,00000
05.600.175/0001-53
34,000
68,00
1,00000
05.600.175/0001-53
28,000
28,00
1,00000
05.600.175/0001-53
35,500
35,50
CARTUCHO PRETO 21
5,00000
05.600.175/0001-53
31,200
156,00
CARTUCHO PRETO 27
4,00000
05.600.175/0001-53
31,600
126,40
CARTUCHO PRETO 92
1,00000
05.600.175/0001-53
28,000
28,00
TONER 5949A
1,00000
05.600.175/0001-53
198,000
198,00
TONER CE 505A
2,00000
05.600.175/0001-53
190,000
380,00
5,00000
05.600.175/0001-53
150,000
750,00
1,00000
05.600.175/0001-53
135,000
135,00
TONER ORIGINAL 2612
TONER ORIGINAL CB436
53221701/0001-17
Outubro de 2012
Data
Produto
Página 18 de 18
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
TONER ORIGINAL CB540A
Valor Uni.
Total
2,00000
05.600.175/0001-53
119,000
238,00
2,00000
05.600.175/0001-53
134,000
268,00
06/10/2012 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
CARNE BOVINA MOIDA
500,00000
58.302.506/0001-35
7,840
3.920,00
CARNE BOVINA EM CUBOS
100,00000
58.302.506/0001-35
7,850
785,00
06/10/2012 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
COXA E SOBRECOXA DE FRANGO
300,00000
08.528.442/0001-17
3,450
1.035,00
FILÉ DE PEITO CONGELADOS
223,00000
08.528.442/0001-17
5,930
1.322,39
06/10/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA
FLOCOS DE CEREAIS INTEGRAIS
34,00000
02.183.748/0001-00
6,460
219,64
08/10/2012 LOJAS LONGO COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA
TOALHA SOCIAL
2.500,00000
06.109.543/0001-28
2,300
5.750,00
TONER ORIGINAL CE 285ª
08/10/2012 OSNI DE JESUS RAMOS - ME
ASPERSOR
2,00000
13.252.355/0001-10
25,800
51,60
BOTA BRANCA
1,00000
13.252.355/0001-10
33,900
33,90
CORRENTE MOTOSSERRA
280,00000
13.252.355/0001-10
0,800
224,00
EMENDA DE CORRENTE DE MOTOSERRA
4,00000
13.252.355/0001-10
8,500
34,00
FACÃO
1,00000
13.252.355/0001-10
16,000
16,00
LIMA KF
6,00000
13.252.355/0001-10
10,500
63,00
PEÇA JACTO BICO LEQUE
1,00000
13.252.355/0001-10
3,500
3,50
PEÇA JACTO CORPO DA LANÇA
1,00000
13.252.355/0001-10
13,900
13,90
PEÇA JACTO GATILHO DE BOMBA OSTAL
1,00000
13.252.355/0001-10
15,500
15,50
1,00000
13.252.355/0001-10
4,300
4,30
2,00000
13.252.355/0001-10
38,640
77,28
PEÇA JACTO MANGUIRA
PICARETA C/ CABO
53221701/0001-17
Outubro de 2012
Data
Produto
Página 19 de 19
C.N.P.J.
Fornecedor
ROUNDUP 5L
Quantidade
Valor Uni.
Total
2,00000
13.252.355/0001-10
65,000
130,00
50,00000
13.252.355/0001-10
12,000
600,00
VASSOURA DE GRAMA
6,00000
13.252.355/0001-10
13,000
78,00
OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL
3,00000
35.820.448/0094-35
39,695
119,085
09/10/2012 A IDEAL ARMARINHOS RIO PRETO L
AGULHA MÃO DARNING
2,00000
03.608.499/0001-02
2,200
4,40
BORDADO INGLÊS
1,00000
03.608.499/0001-02
50,690
50,69
COLA BASTÃO
16,00000
03.608.499/0001-02
3,056
48,90
CORDÃO
2,00000
03.608.499/0001-02
8,500
17,00
FELTRO
9,50000
03.608.499/0001-02
15,900
151,05
FIBRA DE ENCHIMENTO
1,00000
03.608.499/0001-02
22,900
22,90
FIO DE NYLON
2,00000
03.608.499/0001-02
2,750
5,50
GIZ BRANCO
2,00000
03.608.499/0001-02
9,950
19,90
LÃ
1,00000
03.608.499/0001-02
7,900
7,90
LÃ FAMILIA
3,00000
03.608.499/0001-02
2,950
8,85
LINHA ANCOR
40,00000
03.608.499/0001-02
1,300
52,00
LINHA COSTURA
3,00000
03.608.499/0001-02
2,500
7,50
LINHA PIPA PINHEIRO
3,00000
03.608.499/0001-02
3,950
11,85
1,00000
03.608.499/0001-02
2,950
2,95
10,00000
03.608.499/0001-02
0,950
9,50
SAL MOÍDO 25 KG
MIÇANGÃO
PAPEL CARTÃO
53221701/0001-17
Outubro de 2012
Data
Produto
Página 20 de 20
C.N.P.J.
Fornecedor
REVISTA
Quantidade
Valor Uni.
Total
6,00000
03.608.499/0001-02
7,482
44,89
1,00000
03.608.499/0001-02
9,150
9,15
TECIDO P/ PATCHWORK
3,30000
03.608.499/0001-02
20,264
66,87
VIES ALGODÃO 24 MM
4,00000
03.608.499/0001-02
5,800
23,20
09/10/2012 DANIELA LUGATI FEDOZI - ME
GLP ENVASADO 13 KG
1,00000
06.183.908/0001-64
29,600
29,60
GLP ENVASADO 45 KG
7,00000
06.183.908/0001-64
140,000
980,00
09/10/2012 FARMÁCIA PREVER RIO PRETO LTDA
ARPADOL
2,00000
04.707.562/0006-35
42,300
84,60
AZUKON
6,00000
04.707.562/0006-35
11,100
66,60
BENERVA 300 MG
2,00000
04.707.562/0006-35
16,070
32,14
BISSULFATO DE CLOPIDOGEL 75 MG
2,00000
04.707.562/0006-35
56,450
112,90
CARVEDILOL 12.5 G
2,00000
04.707.562/0006-35
28,500
57,00
CARVEDILOL 6,25 MG
2,00000
04.707.562/0006-35
24,990
49,98
CITALOPRAM
2,00000
04.707.562/0006-35
50,900
101,80
CYMBALTA 60MG
1,00000
04.707.562/0006-35
221,250
221,25
DAFLON 500
1,00000
04.707.562/0006-35
82,000
82,00
ELIDEL 1% CREME TB 15G
20,00000
04.707.562/0006-35
145,070
2.901,40
ETNA
3,00000
04.707.562/0006-35
27,190
81,57
2,00000
04.707.562/0006-35
150,300
300,60
1,00000
04.707.562/0006-35
29,680
29,68
SIANINHA
GALVUS MET
LOSARTANA
53221701/0001-17
Outubro de 2012
Data
Produto
Página 21 de 21
C.N.P.J.
Fornecedor
MAREVAN C/30
Quantidade
Valor Uni.
Total
2,00000
04.707.562/0006-35
14,770
29,54
8,00000
04.707.562/0006-35
57,000
456,00
NITRENDIPINO
2,00000
04.707.562/0006-35
13,450
26,90
OXSORALEN
3,00000
04.707.562/0006-35
66,850
200,55
PANTOPRAZOL 40 MG
3,00000
04.707.562/0006-35
39,990
119,97
PROEPA
2,00000
04.707.562/0006-35
31,990
63,98
PURAN T4
2,00000
04.707.562/0006-35
8,550
17,10
SECOTEX
1,00000
04.707.562/0006-35
174,560
174,56
SERTRALINA 50 MG
2,00000
04.707.562/0006-35
49,370
98,74
SOMALGIN
1,00000
04.707.562/0006-35
11,900
11,90
TRILEPTAL 300MG
10,00000
04.707.562/0006-35
30,310
303,10
VASTAREL
1,00000
04.707.562/0006-35
88,320
88,32
VENVASE 30MG
1,00000
04.707.562/0006-35
268,110
268,11
VITALUX PLUS
2,00000
04.707.562/0006-35
83,460
166,92
09/10/2012 JOSÉ HENRIQUE FARIA ME
BOLAS
75,00000
08.798.891/0001-85
1,850
138,75
09/10/2012 MERCANTIL IND. MAIONCHI LTDA
ALICATE BICO
12,00000
48.317.200/0001-07
13,000
156,00
ALICATE DE CORTE
12,00000
48.317.200/0001-07
12,833
154,00
6,00000
48.317.200/0001-07
20,000
120,00
18,00000
48.317.200/0001-07
13,333
240,00
MINESOL
ALICATE UNIVERSAL
ARAME GALVANIZADO
53221701/0001-17
Outubro de 2012
Data
Produto
Página 22 de 22
C.N.P.J.
Fornecedor
ESPUMA EXPANSIVA
Quantidade
Valor Uni.
Total
12,00000
48.317.200/0001-07
20,667
248,00
5,00000
48.317.200/0001-07
25,000
125,00
TELA VIVEIRO REFORÇADO 1/2´
72,00000
48.317.200/0001-07
9,000
648,00
THINER
7,00000
48.317.200/0001-07
8,000
56,00
THINER LITRO
5,00000
48.317.200/0001-07
9,000
45,00
TINTA AUTOMOTIVA
19,00000
48.317.200/0001-07
26,000
494,00
TINTA SPRAY
78,00000
48.317.200/0001-07
13,000
1.014,00
TINTA SPRAY METALLIK
30,00000
48.317.200/0001-07
25,000
750,00
ARROZ AGULHINHA 5 KG TIPO 1
400,00000
08.528.442/0001-17
6,850
2.740,00
CESTAS BÁSICAS
200,00000
08.528.442/0001-17
29,790
5.958,00
AGULHA BDUF
3,00000
02.263.806/0001-06
84,900
254,70
LANTUS REFIL
8,00000
02.263.806/0001-06
103,000
824,00
NOVORAPID 10ML
8,00000
02.263.806/0001-06
40,000
320,00
10/10/2012 ANTONIO F ASSUNÇAO MECANICA ME
ALGEMA
2,00000
12.836.931/0001-03
48,000
96,00
BUCHA DO OLHAL
6,00000
12.836.931/0001-03
18,000
108,00
COXIM DA GABINA
2,00000
12.836.931/0001-03
68,000
136,00
GRAMPO
4,00000
12.836.931/0001-03
31,000
124,00
48,00000
12.836.931/0001-03
12,000
576,00
6,00000
12.836.931/0001-03
14,000
84,00
FERRO DE SOLDA 50W
MOLA LISA
PARAFUSO RODA
53221701/0001-17
Outubro de 2012
Data
Produto
Página 23 de 23
C.N.P.J.
Fornecedor
PINO DE CENTRO
Quantidade
Valor Uni.
Total
2,00000
12.836.931/0001-03
12,000
24,00
800,00000
03.354.092/0001-04
0,300
240,00
10/10/2012 BALIPA PAP. E PRESENTES LTDA ME
CADERNO BROCHURA GDE 48 FLS
40,00000
03.354.092/0001-04
0,800
32,00
CADERNO BROCHURÃO PAUTAS 80FLS
400,00000
03.354.092/0001-04
2,304
921,40
CANETA AZUL
15,00000
03.354.092/0001-04
0,600
9,00
CANETA PRETA
15,00000
03.354.092/0001-04
0,600
9,00
COLA 1KG C/12
5,00000
03.354.092/0001-04
15,314
76,57
COLA 35G C/ 12
195,00000
03.354.092/0001-04
1,300
253,50
LÁPIS DE COR 12UN
51,00000
03.354.092/0001-04
3,900
198,90
LÁPIS PRETO
800,00000
03.354.092/0001-04
0,300
240,00
PAPEL SULFITE A4 C/ 500 FLS
18,00000
03.354.092/0001-04
9,900
178,20
202,00000
03.354.092/0001-04
0,300
60,60
10/10/2012 DIO MADONA SORVETES LTDA - ME
IPI
1,00000
02.072.906/0001-47
110,700
110,70
10/10/2012 DIO MADONA SORVETES LTDA - ME
MORANGO MORENO
123,00000
02.072.906/0001-47
18,000
2.214,00
10,00000
07.105.353/0001-03
2,000
20,00
CARTÃO DE AGENDAMENTO
2.000,00000
07.105.353/0001-03
0,080
160,00
CARTÃO ÍNDICE
2.000,00000
07.105.353/0001-03
0,080
160,00
FICHA VIVA LEITE
1.000,00000
07.105.353/0001-03
0,080
80,00
GUIA DE ENCAMINHAMENTO
07.105.353/0001-03
3,500
70,00
BORRACHA Nº 40
RÉGUA PLÁSTICA
ATESTADO MÉDICO
20,00000
53221701/0001-17
Outubro de 2012
Data
Produto
Página 24 de 24
C.N.P.J.
Fornecedor
RECEITUÁRIO
Quantidade
Valor Uni.
Total
50,00000
07.105.353/0001-03
1,700
85,00
50,00000
07.105.353/0001-03
4,000
200,00
RECEITUÁRIO DE CONTROLE ESPECIAL
30,00000
07.105.353/0001-03
2,000
60,00
RECEITUÁRIO OFTALMO
50,00000
07.105.353/0001-03
3,000
150,00
10/10/2012 LASER GRAPHY COMUN. VISUAL LTD
ADESIVO
2,19000
05.284.145/0001-85
55,000
120,45
FAIXAS DE IMPRESSÃO DIGITAL
39,50000
05.284.145/0001-85
50,000
1.975,00
PAINÉIS
14,00000
05.284.145/0001-85
128,000
1.792,00
5,00000
58.432.246/0001-12
7,000
35,00
10/10/2012 NEIVA BALDIN PINI - ME
AREIA GROSSA
30,00000
58.432.246/0001-12
42,000
1.260,00
BLOCO 8 FUROS 19 X 19
3,00000
58.432.246/0001-12
380,000
1.140,00
CAL P/ REBOCO - 20KG
45,00000
58.432.246/0001-12
6,600
297,00
CAL PARA PINTURA 8KG
30,00000
58.432.246/0001-12
4,500
135,00
CIMENTO CP II 32 50KG
70,00000
58.432.246/0001-12
19,000
1.330,00
FERRO 1
10,00000
58.432.246/0001-12
8,500
85,00
FERRO 3/16
70,00000
58.432.246/0001-12
3,700
259,00
FERRO 5/16
40,00000
58.432.246/0001-12
13,000
520,00
FERRO 5/6
10,00000
58.432.246/0001-12
13,000
130,00
5,00000
58.432.246/0001-12
181,000
905,00
AÇÚCAR CRISTAL 2 KG
452,00000
08.528.442/0001-17
4,870
2.201,24
RECEITUÁRIO CARBONADO
ARAME GALVANIZADO
TIJOLINHO MAQUINADO
53221701/0001-17
Outubro de 2012
Data
Produto
Página 25 de 25
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
ARROZ PATINI TIPO 1 5KG
1.356,00000
08.528.442/0001-17
9,600
13.017,60
CAFÉ EM PÓ 500 G
452,00000
08.528.442/0001-17
6,800
3.073,60
EXTRATO DE TOMATE 140 G
904,00000
08.528.442/0001-17
0,730
659,92
FARINHA DE TRIGO 1 KG
387,00000
08.528.442/0001-17
1,580
611,46
FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 1KG
65,00000
08.528.442/0001-17
1,580
102,70
FEIJÃO CARIOQUINHA 1KG
1.356,00000
08.528.442/0001-17
4,510
6.115,56
FUBÁ MIMOSO 1 KG
5,00000
08.528.442/0001-17
0,770
3,85
FUBÁ MIMOSO 500G
447,00000
08.528.442/0001-17
0,770
344,19
MACARRÃO C/ 500 G TIPO ESPAGUETE
904,00000
08.528.442/0001-17
1,220
1.102,88
ÓLEO DE SOJA 900 ML
1.808,00000
08.528.442/0001-17
3,940
7.123,52
SAL REFINADO 1 KG
452,00000
08.528.442/0001-17
1,050
474,60
SARDINHA C/ 125G
666,00000
08.528.442/0001-17
2,120
1.411,92
238,00000
08.528.442/0001-17
2,120
504,56
10/10/2012 PLANET BRINQUEDOS E EQUIPAMENTOS LTDA ME
ARVORE PEDAGOGICA
1,00000
11.432.336/0001-40
485,000
485,00
CORDA DE PULAR
1,00000
11.432.336/0001-40
22,000
22,00
CORDA DE PULAR SISAL
5,00000
11.432.336/0001-40
5,900
29,50
CORRE CORRE DAS PALAVRAS
1,00000
11.432.336/0001-40
76,000
76,00
CORRIDA ECOLÓGICA
1,00000
11.432.336/0001-40
67,000
67,00
DOMINÓ
2,00000
11.432.336/0001-40
22,500
45,00
53221701/0001-17
Outubro de 2012
Data
Produto
Página 26 de 26
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
DOMINÓ DE ALFABETIZAÇÃO
1,00000
11.432.336/0001-40
14,000
14,00
FANTOCHÃO
2,00000
11.432.336/0001-40
125,000
250,00
FANTOCHE
1,00000
11.432.336/0001-40
105,000
105,00
JOGO 5 EM 1
1,00000
11.432.336/0001-40
46,000
46,00
KIT BRINQUEDOS
1,00000
11.432.336/0001-40
61,000
61,00
KIT FANTOCHÃO
1,00000
11.432.336/0001-40
143,000
143,00
KIT SEQUENCIA LOGICA
1,00000
11.432.336/0001-40
117,000
117,00
LINGUAGEM E MOVIMENTO
1,00000
11.432.336/0001-40
68,000
68,00
PEGA VARETA PLASTICO
2,00000
11.432.336/0001-40
34,000
68,00
QUEBRA CABEÇA
4,00000
11.432.336/0001-40
72,250
289,00
SACOLÃO
1,00000
11.432.336/0001-40
174,000
174,00
SACOLÃO DIVERTIDO
1,00000
11.432.336/0001-40
229,000
229,00
SACOLÃO QUEBRA - CUCA 120 PEÇAS
1,00000
11.432.336/0001-40
266,500
266,50
10/10/2012 SERGIO FREITAS ASSUNCAO - ME
BUCHA OLHO DA MOLA
2,00000
01.738.157/0001-81
18,000
36,00
GRAMPO 18 ML
2,00000
01.738.157/0001-81
25,000
50,00
MOLA MESTRE
1,00000
01.738.157/0001-81
670,000
670,00
PINO DE CENTRO
1,00000
01.738.157/0001-81
8,000
8,00
4,00000
01.738.157/0001-81
3,000
12,00
53,00000
04.326.357/0001-15
6,000
318,00
PORCA 18MM
10/10/2012 TOZO EMBALAGENS LTDA - ME
SACO P/ LIXO
53221701/0001-17
Outubro de 2012
Data
Produto
Página 27 de 27
C.N.P.J.
Fornecedor
10/10/2012 TUBOTEC COM. DE MANG. E BORRAC
ABRAÇADEIRA DE NYLOM
Quantidade
Valor Uni.
Total
2,00000
96.653.381/0001-87
15,000
30,00
2,00000
96.653.381/0001-87
38,000
76,00
LANTERNA
1,00000
96.653.381/0001-87
26,500
26,50
LUVA SEG LATEX M
22,00000
96.653.381/0001-87
2,550
56,10
221,00000
047.851.318-61
1,700
375,70
10/10/2012 WAGNER BARBOSA LIMA
BETERRABA
219,00000
047.851.318-61
1,700
372,30
VAGEM
172,00000
047.851.318-61
4,800
825,60
10,00000
35.820.448/0094-35
43,744
437,439
10,00000
35.820.448/0094-35
46,976
469,756
109,00000
52.431.483/0001-82
9,900
1.079,10
ADOÇANTE 100 ML
24,00000
52.431.483/0001-82
3,490
83,76
ÁGUA SANITÁRIA
75,00000
52.431.483/0001-82
1,300
97,50
ÁLCOOL 12 X 1L
19,00000
52.431.483/0001-82
25,900
492,10
AMACIANTE 2L
51,00000
52.431.483/0001-82
2,000
102,00
CERA
8,00000
52.431.483/0001-82
35,880
287,04
CHÁ MATE 200 G
97,00000
52.431.483/0001-82
3,990
387,03
COADOR DE PAPEL
26,00000
52.431.483/0001-82
1,970
51,22
10,00000
52.431.483/0001-82
49,160
491,60
23,00000
52.431.483/0001-82
49,160
1.130,68
CINTA AMARRA. C/ CATR.
ABOBORA
OXIGÊNIO GÁS CIL. T
COPO DESCARTÁVEL
COPO DESCARTÁVEL 180ML
53221701/0001-17
Outubro de 2012
Data
Produto
Página 28 de 28
C.N.P.J.
Fornecedor
DETERGENTE24X500 ML
Quantidade
Valor Uni.
Total
34,00000
52.431.483/0001-82
20,000
680,00
3,00000
52.431.483/0001-82
80,000
240,00
ESPONJA MULTIUSO
200,00000
52.431.483/0001-82
0,900
180,00
FÓSFORO
27,00000
52.431.483/0001-82
1,300
35,10
LIMPA ALUMÍNIO C/ 24 UNI
6,00000
52.431.483/0001-82
21,600
129,60
LIMPADOR MULTIUSO
20,00000
52.431.483/0001-82
18,010
360,20
LUSTRA MÓVEIS 200 ML
44,00000
52.431.483/0001-82
2,530
111,32
MARGARINA VEGETAL C/ 500 G
142,00000
52.431.483/0001-82
3,990
566,58
PANO DE CHÃO
180,00000
52.431.483/0001-82
1,300
234,00
PAPEL ALUMÍNIO (30 CM X 7,5 CM)
23,00000
52.431.483/0001-82
1,500
34,50
PAPEL HIGIÊNICO 16X4
43,00000
52.431.483/0001-82
48,200
2.072,60
PAPEL TOALHA
8,00000
52.431.483/0001-82
1,800
14,40
SABÃO EM PEDRA
90,00000
52.431.483/0001-82
2,500
225,00
SABÃO EM PÓ
33,00000
52.431.483/0001-82
15,000
495,00
SABONETE INFANTIL
105,00000
52.431.483/0001-82
1,610
169,05
SACO P/ FREEZER 3KG
17,00000
52.431.483/0001-82
3,500
59,50
SACO P/ FREEZER 5KG
27,00000
52.431.483/0001-82
4,470
120,69
12,00000
52.431.483/0001-82
18,000
216,00
ESPONJA DE LÃ DE AÇO
SAPONÁCEO LÍQUIDO
11/10/2012 COOPERATIVA ESCOLA DOS ALUNOS DA ETAE PADRE JOSÉ N
00.371.890/0001-48
LEITE PASTEURIZADO TIPO C
5.429,00000
1,140
6.189,06
53221701/0001-17
Outubro de 2012
Data
Produto
Página 29 de 29
C.N.P.J.
Fornecedor
BUCHA P/ BLOCO
Quantidade
Valor Uni.
Total
25,00000
08.953.081/0001-56
1,050
26,25
1,00000
08.953.081/0001-56
23,900
23,90
CAIXA P/ VENTILADOR
3,00000
08.953.081/0001-56
3,000
9,00
8,00000
08.953.081/0001-56
7,900
63,20
CHAVE SECCIONADORA C/ FUSIVEL
1,00000
08.953.081/0001-56
320,000
320,00
CONTATOR
1,00000
08.953.081/0001-56
129,900
129,90
FIO PARALELO 2X1,5
20,00000
08.953.081/0001-56
1,490
29,80
FUSÍVEL CARTUCHO 60 A
6,00000
08.953.081/0001-56
1,900
11,40
KIT ACIONAMENTO COMP.
1,00000
08.953.081/0001-56
33,900
33,90
3,00000
08.953.081/0001-56
4,900
14,70
LAMPADA MISTA 500W
3,00000
08.953.081/0001-56
29,900
89,70
PLACA BLANK
3,00000
08.953.081/0001-56
2,200
6,60
SIFÃO FLEXÍVEL
1,00000
08.953.081/0001-56
9,900
9,90
TOMADA 2P+T 10A
7,00000
08.953.081/0001-56
7,900
55,30
TOMADA DE BARRA DUPLA
2,00000
08.953.081/0001-56
6,900
13,80
TORNEIRA P/ PIA
1,00000
08.953.081/0001-56
33,900
33,90
VENTILADOR COMERCIAL
11,00000
08.953.081/0001-56
95,000
1.045,00
9,00000
08.953.081/0001-56
149,900
1.349,10
1,00000
08.953.081/0001-56
155,900
155,90
CAIXA DE DESCARGA
VENTILADOR DE PAREDE 60CM
VENTILADOR OSC. PAREDE
53221701/0001-17
Outubro de 2012
Data
Produto
Página 30 de 30
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
11/10/2012 RIO PRETO PRODUTOS DE PETROLEO LTDA.
ÓLEO DIESEL
10.000,00000
43.544.295/0001-70
1,890
18.900,00
11/10/2012 VITERI E VITERI LTDA ME
CAMISETA
5.000,00000
13.436.973/0001-10
9,800
49.000,00
CAMISETA BABY LOOK
730,00000
13.436.973/0001-10
9,800
7.154,00
MEIA
5.730,00000
13.436.973/0001-10
3,740
21.430,20
SHORT FEMININO
1.500,00000
13.436.973/0001-10
10,540
15.810,00
SHORT MASCULINO
2.752,00000
13.436.973/0001-10
10,550
29.033,60
TÊNIS
2.865,00000
13.436.973/0001-10
34,900
99.988,50
CARNE BOVINA MOIDA
300,00000
58.302.506/0001-35
7,840
2.352,00
15/10/2012 J. M. COMÉRCIO DE TINTAS E MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO
EPOXI MAZA BRANCO
13,00000
03.153.934/0001-51
123,900
1.610,70
ESMALTE SINTÉTICO
25,00000
03.153.934/0001-51
226,100
5.652,50
ROLO EPOXI INDUSTRIAL
4,00000
03.153.934/0001-51
13,500
54,00
THINER
3,00000
03.153.934/0001-51
48,000
144,00
15/10/2012 JOAO APARECIDO ALVES - VEICULOS - ME
ADITIVO RADIADOR
1,00000
07.005.530/0001-71
23,000
23,00
BOMBA DE AGUA
1,00000
07.005.530/0001-71
72,100
72,10
CARCAÇA BOMBA D`ÁGUA
1,00000
07.005.530/0001-71
66,300
66,30
FILTRO DE COMBUSTÍVEL
1,00000
07.005.530/0001-71
23,000
23,00
FILTRO DE ÓLEO
2,00000
07.005.530/0001-71
17,500
35,00
JOGO JUNTA CABEÇOTE
1,00000
07.005.530/0001-71
76,000
76,00
MANGUEIRA BOMBA D´AGUA
1,00000
07.005.530/0001-71
13,200
13,20
53221701/0001-17
Outubro de 2012
Data
Produto
Página 31 de 31
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
POLIA MOTOR
1,00000
07.005.530/0001-71
63,200
63,20
RETENTOR COMANDO
1,00000
07.005.530/0001-71
16,500
16,50
RETENTOR POLIA
2,00000
07.005.530/0001-71
14,250
28,50
VALVULA DE ADMISSÃO
4,00000
07.005.530/0001-71
16,600
66,40
VALVULA DE ESCAPE
4,00000
07.005.530/0001-71
20,200
80,80
VÁLVULA TERMOSTÁTICA
1,00000
07.005.530/0001-71
33,400
33,40
COMPRESSA DE GAZE
39,00000
09.615.457/0001-85
9,500
370,50
FITA ADESIVA
30,00000
09.615.457/0001-85
1,950
58,50
LUVA DE PROCEDIMENTO P C/100UN
140,00000
09.615.457/0001-85
14,150
1.981,00
15/10/2012 SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA.
ENZILUX
1,00000
59.225.268/0002-55
89,850
89,85
BOLO
437,00000
12.810.489/0001-46
15,000
6.555,00
LANCHES
520,00000
12.810.489/0001-46
1,800
936,00
PÃES DE LEITE
1.840,00000
12.810.489/0001-46
0,400
736,00
PÃES FRANCÊS
2.219,00000
12.810.489/0001-46
4,100
9.097,90
REFRIGERANTE
153,00000
12.810.489/0001-46
5,000
765,00
16/10/2012 ALBERT DIGITAL COM. PRODUTOS GRAFICOS LTDA EPP
IMPRESSÃO DE CARNES
335,00000
07.212.171/0001-23
1,000
335,00
ÁGUA SANITÁRIA
60,00000
52.431.483/0001-82
1,300
78,00
10,00000
52.431.483/0001-82
25,900
259,00
4,00000
52.431.483/0001-82
2,000
8,00
ÁLCOOL 12 X 1L
AMACIANTE 2L
53221701/0001-17
Outubro de 2012
Data
Produto
Página 32 de 32
C.N.P.J.
Fornecedor
CERA
Quantidade
Valor Uni.
Total
4,00000
52.431.483/0001-82
35,880
143,52
15,00000
52.431.483/0001-82
1,970
29,55
COPO DESCARTÁVEL
4,00000
52.431.483/0001-82
49,160
196,64
COPO DESCARTÁVEL 180ML
11,00000
52.431.483/0001-82
49,160
540,76
DETERGENTE24X500 ML
11,00000
52.431.483/0001-82
20,000
220,00
ESPONJA DE LÃ DE AÇO
1,00000
52.431.483/0001-82
80,000
80,00
ESPONJA MULTIUSO
75,00000
52.431.483/0001-82
0,900
67,50
FÓSFORO
18,00000
52.431.483/0001-82
1,300
23,40
LIMPA ALUMÍNIO C/ 24 UNI
2,00000
52.431.483/0001-82
21,600
43,20
LIMPADOR MULTIUSO
10,00000
52.431.483/0001-82
18,010
180,10
LUSTRA MÓVEIS 200 ML
18,00000
52.431.483/0001-82
2,530
45,54
PANO DE CHÃO
75,00000
52.431.483/0001-82
1,300
97,50
PAPEL ALUMÍNIO (30 CM X 7,5 CM)
18,00000
52.431.483/0001-82
1,500
27,00
PAPEL HIGIÊNICO 16X4
23,00000
52.431.483/0001-82
48,200
1.108,60
PAPEL TOALHA
7,00000
52.431.483/0001-82
1,800
12,60
SABÃO EM PEDRA
20,00000
52.431.483/0001-82
2,500
50,00
SABÃO EM PÓ
18,00000
52.431.483/0001-82
15,000
270,00
10,00000
52.431.483/0001-82
18,000
180,00
100,00000
52.431.483/0001-82
4,590
459,00
COADOR DE PAPEL
SAPONÁCEO LÍQUIDO
TOALHA DE PAPEL
53221701/0001-17
Outubro de 2012
Data
Produto
Página 33 de 33
C.N.P.J.
Fornecedor
16/10/2012 SENSATO & SCALON LTDA ME
ÁGUA MINERAL 20 LTS
Quantidade
Valor Uni.
Total
541,00000
11.191.207/0001-07
5,000
2.705,00
75,00000
11.191.207/0001-07
7,000
525,00
17/10/2012 ANTONIO EDVALDO MARTINEZ - ME
ALTERNADOR DE 65 A
1,00000
56.012.545/0001-72
500,000
500,00
BATERIA 150
1,00000
56.012.545/0001-72
370,000
370,00
BATERIA 75 A
1,00000
56.012.545/0001-72
270,000
270,00
CHAVE DE SETA
2,00000
56.012.545/0001-72
200,000
400,00
LÂMPADA FAROL
20,00000
56.012.545/0001-72
8,000
160,00
MOTOR DE PARTIDA
1,00000
56.012.545/0001-72
300,000
300,00
16/10/2012 SENSATO & SCALON LTDA ME
ÁGUA MINERAL FARDO 510ML
17/10/2012 CIRÚRGICA MAFRA MEDICAMENTOS ESPECIAIS - LTDA
LUCENTIS 10MG
1,00000
04.127.483/0002-21
3.790,000
3.790,00
MABTHERA 100MG
1,00000
04.127.483/0002-21
2.810,000
2.810,00
MABTHERA 500G
1,00000
04.127.483/0002-21
6.998,000
6.998,00
221,00000
08.528.442/0001-17
6,690
1.478,49
AMIDO DE MILHO 1 KG
25,00000
08.528.442/0001-17
2,600
65,00
250,00000
08.528.442/0001-17
6,850
1.712,50
AVEIA EM FLOCOS
30,00000
08.528.442/0001-17
4,770
143,10
BISCOITO DOCE S/ RECHEIO
470,00000
08.528.442/0001-17
1,470
690,90
CALDO DE GALINHA
300,00000
08.528.442/0001-17
1,000
300,00
CEREAL Á BASE DE MILHO CROCANTE
46,00000
08.528.442/0001-17
16,820
773,72
CHÁ MATE 200 G
50,00000
08.528.442/0001-17
1,120
56,00
53221701/0001-17
Outubro de 2012
Data
Produto
Página 34 de 34
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
COCO RALADO
2,00000
08.528.442/0001-17
24,120
48,24
115,00000
08.528.442/0001-17
0,890
102,35
FEIJÃO CARIOQIUNHA TIPO 1
181,00000
08.528.442/0001-17
3,690
667,89
FERMENTO BIOLÓGICO FRESCO
5,00000
08.528.442/0001-17
3,340
16,70
FERMENTO BIOLÓGICO INTANTÂNEO ( TABLETE)
89,00000
08.528.442/0001-17
0,740
65,86
FERMENTO BIOLÓGICO SECO
43,00000
08.528.442/0001-17
0,740
31,82
FERMENTO EM PÓ
20,00000
08.528.442/0001-17
2,470
49,40
FERMENTO EM PO QUIMICO 250G
73,00000
08.528.442/0001-17
2,470
180,31
GELATINA EM PÓ
430,00000
08.528.442/0001-17
0,550
236,50
MACARRAO AVE MARIA 500G
312,00000
08.528.442/0001-17
0,850
265,20
MACARRAO PARAFUSO 500G
383,00000
08.528.442/0001-17
0,850
325,55
MAIONESE 500 G
120,00000
08.528.442/0001-17
2,160
259,20
MARGARINA 500 G
140,00000
08.528.442/0001-17
2,220
310,80
605,00000
08.528.442/0001-17
2,530
1.530,65
OVOS BRANCO
97,00000
08.528.442/0001-17
2,880
279,36
TEMPERO 1KG
51,00000
08.528.442/0001-17
1,690
86,19
VINAGRE - 750 ML
165,00000
08.528.442/0001-17
0,630
103,95
17/10/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA
SALSICHA
150,00000
02.183.748/0001-00
2,640
396,00
COLORAU 1 KG
52.431.483/0001-82
5,500
5,50
1,00000
53221701/0001-17
Outubro de 2012
Data
Produto
Página 35 de 35
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
215,00000
52.431.483/0001-82
16,140
3.470,10
2,00000
54.472.774/0001-44
30,000
60,00
18/10/2012 SBLANDIANO MACRI FILHO - ME
BOLO SALGADO
3,00000
54.472.774/0001-44
25,000
75,00
CATARINA CALABRESA/QUEIJO
2,00000
54.472.774/0001-44
8,000
16,00
LANCHE
2.156,00000
54.472.774/0001-44
2,680
5.778,08
4,00000
54.472.774/0001-44
5,500
22,00
19/10/2012 CAMILA AP. MINARI - ME
BROMAZEPAN 6MG
4.000,00000
13.046.855/0001-03
0,160
640,00
CINARIZINA 75
3.000,00000
13.046.855/0001-03
0,310
930,00
CLORIDRATO DE LEVOMEPRONAZINA 100MG
1.400,00000
13.046.855/0001-03
0,760
1.064,00
COMPLEXO B CPRS
2.000,00000
13.046.855/0001-03
0,100
200,00
DEXAMETASONA - ELIXIR
400,00000
13.046.855/0001-03
2,470
988,00
DEXCLORFENIRAMINA
300,00000
13.046.855/0001-03
1,850
555,00
DICLORIDRATO DE FLUNARIZINA
3.000,00000
13.046.855/0001-03
0,100
300,00
DIMENIDRINATO+ CLORIDRATO DE PIRIDOXINA
2.000,00000
13.046.855/0001-03
0,390
780,00
DIPROPIONATO DE BETAMETASONA + FOSTATO DE BETAMET.
300,00000
13.046.855/0001-03
2,470
741,00
DOXAZOSINA 4 MG
3.000,00000
13.046.855/0001-03
0,600
1.800,00
PREDNISONA 5 MG
2.000,00000
13.046.855/0001-03
0,080
160,00
800,00000
13.046.855/0001-03
0,620
496,00
60,00000
13.046.855/0001-03
74,600
4.476,00
BOLO
REFRIGERANTE COCA-COLA
SECNIDAZOL 1000 MG
SERINGA P/ INSULINA S/ AGULHA
53221701/0001-17
Outubro de 2012
Data
Produto
Página 36 de 36
C.N.P.J.
Fornecedor
AUTORIZAÇÃO ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO
Quantidade
Valor Uni.
Total
6,00000
07.105.353/0001-03
5,000
30,00
30,00000
07.105.353/0001-03
2,000
60,00
CONTROLE DE TRANSPORTE
20,00000
07.105.353/0001-03
3,000
60,00
CRONOGRAMA DE ATIVIDADES DIARIAS
10,00000
07.105.353/0001-03
10,000
100,00
ENVELOPE 16X23
500,00000
07.105.353/0001-03
0,200
100,00
ENVELOPE OFÍCIO
2.533,00000
07.105.353/0001-03
0,150
379,95
1.000,00000
07.105.353/0001-03
0,230
230,00
FICHA REGISTRO DE VACINAS
1.000,00000
07.105.353/0001-03
0,080
80,00
COMUNICADO ESCOLAR
FICHA SUS
10,00000
07.105.353/0001-03
10,000
100,00
FOLHA DE ATENDIMENTO
30,00000
07.105.353/0001-03
3,500
105,00
GRÁFICO ACOMPANHAMENTO
30,00000
07.105.353/0001-03
5,000
150,00
MATRICULA SAUDE
2.000,00000
07.105.353/0001-03
0,050
100,00
PANFLETO INFORMATIVO GERAIS DA SAUDE
17.500,00000
07.105.353/0001-03
0,040
700,00
PASTAS - CENTRO DE SAÚDE
200,00000
07.105.353/0001-03
0,300
60,00
RECEITUÁRIO
300,00000
07.105.353/0001-03
1,700
510,00
RECEITUÁRIO DE CONTROLE ESPECIAL
20,00000
07.105.353/0001-03
3,000
60,00
REQUISIÇÃO DE EXAME
10,00000
07.105.353/0001-03
8,000
80,00
10,00000
07.105.353/0001-03
5,000
50,00
30,00000
07.105.353/0001-03
4,000
120,00
REQUISIÇÃO DE MAMOGRAFIA
RESUMO ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO
53221701/0001-17
Outubro de 2012
Data
Produto
Página 37 de 37
C.N.P.J.
Fornecedor
RESUMO DE ATENDIMENTO AMBULATORIAIS
Quantidade
Valor Uni.
Total
40,00000
07.105.353/0001-03
4,000
160,00
300,00000
07.105.353/0001-03
3,000
900,00
SOLICITAÇÃO GERAL DE EXAMES
10,00000
07.105.353/0001-03
5,000
50,00
VIGILANCIA SANITARIA
10,00000
07.105.353/0001-03
20,000
200,00
19/10/2012 MARIA LUCIA SILVA PEREIRA - CONFECÇÕES - ME
FRALDA INF. GERIA. TAM M G
24,00000
07.641.176/0001-71
21,900
525,60
FERMENTO BIOLÓGICO FRESCO
5,00000
08.528.442/0001-17
3,340
16,70
1.305,00000
07.105.353/0001-03
0,230
300,00
FICHA A. CADASTRO DE FAMÍLIA
80,00000
07.105.353/0001-03
5,000
400,00
10,00000
07.105.353/0001-03
5,000
50,00
FICHA REGISTRO DE VACINAS
1.000,00000
07.105.353/0001-03
0,080
80,00
FICHA DE ATENDIMENTO
NOTIFICAÇÃO E ADVERTÊNCIA
15,00000
07.105.353/0001-03
20,000
300,00
REQUISIÇÃO DE EXAME
20,00000
07.105.353/0001-03
8,000
160,00
REQUISIÇÃO DE MATERIAIS
50,00000
07.105.353/0001-03
2,000
100,00
100,00000
07.105.353/0001-03
3,000
300,00
PÃES FRANCÊS
135,00000
12.810.489/0001-46
4,100
553,50
AMENDOIM DESCASCADO
25,00000
52.431.483/0001-82
3,900
97,50
CACAU EM PÓ
30,00000
52.431.483/0001-82
89,620
2.688,60
52,00000
52.431.483/0001-82
0,800
41,60
15,00000
52.431.483/0001-82
0,800
12,00
CANELA EM PÓ
CANELA EM RAMA
53221701/0001-17
Outubro de 2012
Data
Produto
Página 38 de 38
C.N.P.J.
Fornecedor
CANJICA BRANCA 500 G
Quantidade
Valor Uni.
Total
22,00000
52.431.483/0001-82
1,280
28,16
22,00000
52.431.483/0001-82
5,500
121,00
CRAVO DA INDIA
52,00000
52.431.483/0001-82
1,180
61,36
DOCE DE LEITE EM BARRA
107,00000
52.431.483/0001-82
17,990
1.924,93
DOCE DE PAÇOCA
239,00000
52.431.483/0001-82
6,350
1.517,65
ERVA DOCE
26,00000
52.431.483/0001-82
1,000
26,00
ERVILHA 200 G
1.000,00000
52.431.483/0001-82
0,750
750,00
EXTRATO DE TOMATE
281,00000
52.431.483/0001-82
8,580
2.410,98
FARINHA DE MANDIOCA
39,00000
52.431.483/0001-82
2,300
89,70
FARINHA DE MILHO 500G
35,00000
52.431.483/0001-82
2,000
70,00
288,00000
52.431.483/0001-82
16,140
4.648,32
FUBÁ MIMOSO 500G
32,00000
52.431.483/0001-82
1,900
60,80
GOIABADA
183,00000
52.431.483/0001-82
17,000
3.111,00
MILHO DE PIPOCA 500G
35,00000
52.431.483/0001-82
1,450
50,75
MILHO VERDE 200G
949,00000
52.431.483/0001-82
0,750
711,75
ORÉGANO
5,00000
52.431.483/0001-82
12,000
60,00
342,00000
52.431.483/0001-82
1,400
478,80
19,00000
52.431.483/0001-82
1,400
26,60
CARNE BOVINA MOIDA
300,00000
58.302.506/0001-35
7,840
2.352,00
COLORAU 1 KG
TRIGO P/ KIBE 500G
53221701/0001-17
Outubro de 2012
Data
Produto
Página 39 de 39
C.N.P.J.
Fornecedor
CACAU EM PÓ
Quantidade
Valor Uni.
Total
6,00000
52.431.483/0001-82
89,620
537,72
23,00000
52.431.483/0001-82
1,000
23,00
EXTRATO DE TOMATE
28,00000
52.431.483/0001-82
8,580
240,24
675,00000
52.431.483/0001-82
1,400
945,00
3,00000
07.024.794/0001-72
1,290
3,87
24/10/2012 GILBERTO CARLOS MASSUIA - ME
IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL
1,00000
07.024.794/0001-72
350,000
350,00
PAPEL SULFITE A4 75GR
4,00000
07.024.794/0001-72
14,800
59,20
24/10/2012 PAPELARIA KAPRICHO MTE APRAZ. LTDA - ME
FITA DUPLA FACE
3,00000
08.834.329/0001-60
4,000
12,00
LÁPIS PRETO
1,00000
08.834.329/0001-60
0,530
0,53
PAPEL SULFITE A4 90G C/ 5000 FLS
2,00000
08.834.329/0001-60
15,000
30,00
ERVA DOCE
DVD REGRAVAVEL
CONCRETO
7,20000
48.317.200/0001-07
223,000
1.605,60
25/10/2012 ROMAZZA MAT. P/CONSTR. LTDA
ESMALTE SINTÉTICO
33,00000
38.814.158/0001-78
29,000
957,00
GRAFITE C/ 18 LTS
11,00000
38.814.158/0001-78
20,700
227,70
MASSA PVA 18LTS
4,00000
38.814.158/0001-78
31,900
127,60
ROLO DE LÃ
14,00000
38.814.158/0001-78
6,900
96,60
SELADOR ACRÍLICO 18 LTS
5,00000
38.814.158/0001-78
34,100
170,50
THINER 5 LITROS
19,00000
38.814.158/0001-78
26,400
501,60
33,00000
38.814.158/0001-78
112,350
3.707,55
30,00000
35.820.448/0094-35
46,976
1.409,268
TINTA LÁTEX 18 LTS
53221701/0001-17
Outubro de 2012
Data
Produto
Página 40 de 40
C.N.P.J.
Fornecedor
ABOBRINHA
Quantidade
Valor Uni.
Total
26,00000
52.431.483/0001-82
1,900
49,40
11,00000
52.431.483/0001-82
1,990
21,89
17,00000
52.431.483/0001-82
9,900
168,30
ALFACE
43,00000
52.431.483/0001-82
2,900
124,70
ALHO 200G
20,00000
52.431.483/0001-82
2,500
50,00
AMACIANTE PARA ROUPA
25,00000
52.431.483/0001-82
3,990
99,75
30,00000
52.431.483/0001-82
8,900
267,00
AZEITONA
4,00000
52.431.483/0001-82
2,990
11,96
BANANA NANICA
42,00000
52.431.483/0001-82
1,800
75,60
BATATA
68,00000
52.431.483/0001-82
1,800
122,40
BETERRABA
26,00000
52.431.483/0001-82
2,300
59,80
BISCOITO DE MAIZENA
42,00000
52.431.483/0001-82
2,900
121,80
BISCOITO RECHEADO 200GMS
42,00000
52.431.483/0001-82
3,900
163,80
CALDO DE GALINHA
30,00000
52.431.483/0001-82
1,600
48,00
CARNE BOVINA MOIDA
31,00000
52.431.483/0001-82
8,900
275,90
CARNE BOVINA EM BIFE
27,00000
52.431.483/0001-82
10,400
280,80
CARNE BOVINA EM PEDAÇOS
34,00000
52.431.483/0001-82
9,800
333,20
31,00000
52.431.483/0001-82
2,200
68,20
26,00000
52.431.483/0001-82
2,600
67,60
ABSORVENTE
CEBOLA
CENOURA
53221701/0001-17
Outubro de 2012
Data
Produto
Página 41 de 41
C.N.P.J.
Fornecedor
CHÁ MATE 200 G
Quantidade
Valor Uni.
Total
10,00000
52.431.483/0001-82
3,900
39,00
25,00000
52.431.483/0001-82
2,900
72,50
CHOCOLATE EM PÓ 500 GR
17,00000
52.431.483/0001-82
4,900
83,30
COCO RALADO 100 G
17,00000
52.431.483/0001-82
2,990
50,83
CREME DE LEITE
20,00000
52.431.483/0001-82
3,300
66,00
CREME DENTAL
51,00000
52.431.483/0001-82
1,600
81,60
ERVILHA 200 G
20,00000
52.431.483/0001-82
1,400
28,00
ESCOVA DENTAL
11,00000
52.431.483/0001-82
2,900
31,90
34,00000
52.431.483/0001-82
1,990
67,66
FAROFA
20,00000
52.431.483/0001-82
2,900
58,00
FEIJÃO CARIOQIUNHA TIPO 1
27,00000
52.431.483/0001-82
4,990
134,73
FERMENTO EM PO QUIMICO 250G
6,00000
52.431.483/0001-82
6,800
40,80
FÓSFORO
9,00000
52.431.483/0001-82
1,990
17,91
FRALDA
14,00000
52.431.483/0001-82
3,300
46,20
FRANGO RESFRIADO
34,00000
52.431.483/0001-82
3,800
129,20
FUBÁ MIMOSO 1 KG
24,00000
52.431.483/0001-82
2,500
60,00
GELATINA EM PÓ
42,00000
52.431.483/0001-82
1,200
50,40
28,00000
52.431.483/0001-82
1,300
36,40
31,00000
52.431.483/0001-82
1,900
58,90
CHEIRO VERDE
GUARDANAPO DE PAPEL
LARANJA PERA
53221701/0001-17
Outubro de 2012
Data
Produto
Página 42 de 42
C.N.P.J.
Fornecedor
LEITE CONDENSADO
Quantidade
Valor Uni.
Total
25,00000
52.431.483/0001-82
2,990
74,75
25,00000
52.431.483/0001-82
4,500
112,50
MAÇA NACIONAL
51,00000
52.431.483/0001-82
3,900
198,90
MACARRAO PARAFUSO 500G
43,00000
52.431.483/0001-82
1,990
85,57
MARGARINA VEGETAL 500 GRS
21,00000
52.431.483/0001-82
3,300
69,30
MELANCIA
40,00000
52.431.483/0001-82
1,800
72,00
MILHO DE PIPOCA 500G
20,00000
52.431.483/0001-82
1,990
39,80
MILHO VERDE 200G
20,00000
52.431.483/0001-82
1,500
30,00
MOLHO DE TOMATE
47,00000
52.431.483/0001-82
2,700
126,90
41,00000
52.431.483/0001-82
3,490
143,09
OVOS BRANCO
30,00000
52.431.483/0001-82
2,990
89,70
PAPEL ALUMÍNIO
3,00000
52.431.483/0001-82
3,600
10,80
QUEIJO TIPO MUSSARELA
2,00000
52.431.483/0001-82
14,900
29,80
REPOLHO
26,00000
52.431.483/0001-82
1,600
41,60
SABONETE 90G
51,00000
52.431.483/0001-82
1,100
56,10
SAL REFINADO 1 KG
16,00000
52.431.483/0001-82
1,400
22,40
SALSICHA Á GRANEL
22,00000
52.431.483/0001-82
2,900
63,80
34,00000
52.431.483/0001-82
2,690
91,46
50,00000
52.431.483/0001-82
5,800
290,00
LINGUIÇA
SARDINHA C/ 125G
SUCO 500GMS
53221701/0001-17
Outubro de 2012
Data
Produto
Página 43 de 43
C.N.P.J.
Fornecedor
TEMPERO
Quantidade
Valor Uni.
Total
12,00000
52.431.483/0001-82
3,300
39,60
58,00000
52.431.483/0001-82
3,300
191,40
VINAGRE - 750 ML
4,00000
52.431.483/0001-82
1,500
6,00
XAMPU
26,00000
52.431.483/0001-82
4,900
127,40
DICLOFENACO DE POTÁSSIO
5.000,00000
13.046.855/0001-03
0,080
400,00
SERTRALINA 50 MG
19.980,00000
13.046.855/0001-03
0,470
9.390,60
SULFATO DE NEOMICINA 5MG
500,00000
13.046.855/0001-03
2,050
1.025,00
26,00000
60.677.028/0001-90
95,000
2.470,00
26/10/2012 CECILIA LOPES DE GASPARI - ME
ÓCULOS RECEITUÁRIO V. SIMPLES
24,00000
60.677.028/0001-90
75,000
1.800,00
ÓCULOS RECEITUÁRIO VISÃO SIMPLES CH2
1,00000
60.677.028/0001-90
85,000
85,00
TOMATE
ÓCULOS RECEITUÁRIO BIF. K2
26/10/2012 DELTA IND. E COM. DE MOBILIARIO URBANO LTDA EPP
BANCO
6,00000
13.885.475/0001-54
480,000
2.880,00
26/10/2012 DELTA IND. E COM. DE MOBILIARIO URBANO LTDA EPP
BANQUETA ONDULADA
20,00000
13.885.475/0001-54
255,900
5.118,00
ARPADOL
2,00000
04.707.562/0006-35
42,300
84,60
AZUKON
6,00000
04.707.562/0006-35
11,100
66,60
BENERVA 300 MG
2,00000
04.707.562/0006-35
16,070
32,14
BISSULFATO DE CLOPIDOGEL 75 MG
2,00000
04.707.562/0006-35
56,450
112,90
CARVEDILOL 12.5 G
2,00000
04.707.562/0006-35
28,500
57,00
2,00000
04.707.562/0006-35
24,990
49,98
1,00000
04.707.562/0006-35
221,250
221,25
CARVEDILOL 6,25 MG
CYMBALTA 60MG
53221701/0001-17
Outubro de 2012
Data
Produto
Página 44 de 44
C.N.P.J.
Fornecedor
DAFLON 500
Quantidade
Valor Uni.
Total
1,00000
04.707.562/0006-35
82,000
82,00
3,00000
04.707.562/0006-35
27,190
81,57
GALVUS MET
1,00000
04.707.562/0006-35
150,300
150,30
LEVOTIROXINA
2,00000
04.707.562/0006-35
5,380
10,76
LOSARTANA
1,00000
04.707.562/0006-35
32,440
32,44
MINESOL
8,00000
04.707.562/0006-35
57,000
456,00
NITRENDIPINO
2,00000
04.707.562/0006-35
13,450
26,90
OXSORALEN
3,00000
04.707.562/0006-35
66,850
200,55
PANTOPRAZOL 40 MG
3,00000
04.707.562/0006-35
39,990
119,97
PROEPA
2,00000
04.707.562/0006-35
31,990
63,98
PURAN T4 25MG
2,00000
04.707.562/0006-35
7,520
15,04
SECOTEX
1,00000
04.707.562/0006-35
174,560
174,56
SOMALGIN
1,00000
04.707.562/0006-35
11,900
11,90
TRILEPTAL 300MG
10,00000
04.707.562/0006-35
30,310
303,10
VASTAREL
1,00000
04.707.562/0006-35
88,320
88,32
VITALUX PLUS
2,00000
04.707.562/0006-35
83,460
166,92
26/10/2012 LUCAS FERMINO RODRIGUES CERA ME
ARRUELA LISA
4,00000
03.167.443/0001-60
0,680
2,72
1,00000
03.167.443/0001-60
7,000
7,00
1,00000
03.167.443/0001-60
49,000
49,00
ETNA
DESINGRIPANTE
ENGATE RÁPIDO
53221701/0001-17
Outubro de 2012
Data
Produto
Página 45 de 45
C.N.P.J.
Fornecedor
GRAXETA 14 GRAFITADA QUADRADA
Quantidade
Valor Uni.
Total
6,00000
03.167.443/0001-60
4,130
24,78
3,00000
03.167.443/0001-60
12,600
37,80
PARAFUSO SEXT. AÇO 8.8 NC 3 8 X 1
2,00000
03.167.443/0001-60
1,080
2,16
PARAFUSO SEXTAVADO 10X90
1,00000
03.167.443/0001-60
1,500
1,50
PARAFUSO SEXTAVADO 3/8 X 3´
3,00000
03.167.443/0001-60
1,690
5,07
PARAFUSO SEXTAVADO 6 X 25 MM KOMBI
4,00000
03.167.443/0001-60
0,300
1,20
PARAFUSO SEXTAVADO 78X3
2,00000
03.167.443/0001-60
6,080
12,16
PARAFUSO SEXTAVADO AÇO
2,00000
03.167.443/0001-60
20,370
40,74
PARAFUSO SEXTAVADO34X3
2,00000
03.167.443/0001-60
3,820
7,64
PORCA PARLOC
4,00000
03.167.443/0001-60
3,000
12,00
PORCA SEXTAVADA
2,00000
03.167.443/0001-60
1,960
3,92
PULVERIZADOR C BOTÃO
1,00000
03.167.443/0001-60
22,000
22,00
ROLAMENTO
4,00000
03.167.443/0001-60
22,000
88,00
CONCRETO
8,00000
48.317.200/0001-07
223,000
1.784,00
MANGUEIRA SUCCÃO
28/10/2012 ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PROD. RURAIS NOVA ESPERANÇ
04.527.936/0001-26
ALFACE
638,00000
2,800
1.786,40
04.527.936/0001-26
ALHO
110,00000
2,200
242,00
04.527.936/0001-26
BANANA
643,00000
1,500
964,50
04.527.936/0001-26
BATATA
843,00000
1,800
1.517,40
04.527.936/0001-26
BATATA DOCE
78,00000
1,800
140,40
53221701/0001-17
Outubro de 2012
Data
Produto
Página 46 de 46
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
04.527.936/0001-26
CEBOLA
642,00000
1,800
1.155,60
04.527.936/0001-26
CENOURA
396,00000
1,800
712,80
04.527.936/0001-26
CHEIRO VERDE
400,00000
2,800
1.120,00
04.527.936/0001-26
CHUCHU
226,00000
1,850
418,10
04.527.936/0001-26
LARANJA
505,00000
1,500
757,50
04.527.936/0001-26
MAÇÃ
677,00000
2,700
1.827,90
04.527.936/0001-26
MAMÃO
555,00000
1,800
999,00
04.527.936/0001-26
MELANCIA
1.010,00000
1,200
1.212,00
04.527.936/0001-26
REPOLHO
228,00000
1,500
342,00
04.527.936/0001-26
TOMATE
888,00000
2,700
2.397,60
ADAP. SOLD. CURTO
2,00000
08.953.081/0001-56
0,790
1,58
ARCO DE SERRA
1,00000
08.953.081/0001-56
27,900
27,90
ARRUELA 3/16
4,00000
08.953.081/0001-56
0,100
0,40
BARRA ROSCÁVEL
1,00000
08.953.081/0001-56
3,990
3,99
BROCA MADEIRA
1,00000
08.953.081/0001-56
58,900
58,90
CABO FLEX 6 MM
100,00000
08.953.081/0001-56
1,990
199,00
5,00000
08.953.081/0001-56
7,900
39,50
1,00000
08.953.081/0001-56
1.490,000
1.490,00
1,00000
08.953.081/0001-56
5,990
5,99
CONTACTOR 150 A
ENGATE FLEXÍVEL
53221701/0001-17
Outubro de 2012
Data
Produto
Página 47 de 47
C.N.P.J.
Fornecedor
EXTENSÃO PARALELA TRIPLA
Quantidade
Valor Uni.
Total
1,00000
08.953.081/0001-56
25,900
25,90
20,00000
08.953.081/0001-56
1,490
29,80
FITA DUPLA FACE
20,00000
08.953.081/0001-56
2,500
50,00
FITA ISOLANTE 20MTS
1,00000
08.953.081/0001-56
4,900
4,90
JOELHO REDU. 90 25MM
1,00000
08.953.081/0001-56
4,900
4,90
6,00000
08.953.081/0001-56
6,000
36,00
3,00000
08.953.081/0001-56
2,000
6,00
LUMINÁRIA DE EMERGENCIA
5,00000
08.953.081/0001-56
45,900
229,50
MIX REPARO
1,00000
08.953.081/0001-56
10,000
10,00
NIPLE GALVANIZADO
1,00000
08.953.081/0001-56
3,990
3,99
PARAFUSO COM BUCHAS
12,00000
08.953.081/0001-56
3,900
46,80
PINO ADAP. 2P+T
5,00000
08.953.081/0001-56
4,500
22,50
PORCA 3/8
4,00000
08.953.081/0001-56
0,150
0,60
REATOR ELETRÔNICO
3,00000
08.953.081/0001-56
34,900
104,70
REPARO VÁLVULA DESCARGA
1,00000
08.953.081/0001-56
6,320
6,32
SIFÃO FLEXÍVEL
1,00000
08.953.081/0001-56
9,900
9,90
TE 90
1,00000
08.953.081/0001-56
2,500
2,50
1,00000
08.953.081/0001-56
27,900
27,90
6,00000
08.953.081/0001-56
2,650
15,90
FIO PARALELO 2X1,5
TORNEIRA DE JARDIM
TUBO SOLDAVEL 25MM
53221701/0001-17
Outubro de 2012
Data
Produto
Página 48 de 48
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
30/10/2012 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
ÁCIDO VALPRÓICO 250MG
300,00000
65.817.900/0001-71
14,200
4.260,00
DEXTRANO 70 01% HIPROMELOSE 3MG
200,00000
65.817.900/0001-71
12,100
2.420,00
LEVODOPA+ CLORID. DE BENSERAZIDA 200/50 MG 4.500,00000
65.817.900/0001-71
1,720
7.740,00
GLP ENVASADO 13 KG
15,00000
06.183.908/0001-64
29,600
444,00
GLP ENVASADO 45 KG
12,00000
06.183.908/0001-64
140,000
1.680,00
30/10/2012 ELEANDRA C. JUSTI & CIA LTDA-M
A.T.A. 30%
1,00000
04.253.333/0001-83
23,400
23,40
ÁCIDO NITRICO
1,00000
04.253.333/0001-83
10,800
10,80
ATA 50 %
1,00000
04.253.333/0001-83
9,900
9,90
BIOTINA+COMPONENTES
1,00000
04.253.333/0001-83
54,900
54,90
CITALOPRAM
1,00000
04.253.333/0001-83
18,900
18,90
CITALOPRAN 40 MG
1,00000
04.253.333/0001-83
62,100
62,10
FERRO QUELADO
1,00000
04.253.333/0001-83
17,100
17,10
GABAPENTINA
1,00000
04.253.333/0001-83
28,800
28,80
IMIPRAMINA + COMP.
2,00000
04.253.333/0001-83
33,750
67,50
KETOROLAC E COMPOSTOS
1,00000
04.253.333/0001-83
66,600
66,60
TALCO 4% GEL CREME QSP 30G
1,00000
04.253.333/0001-83
19,800
19,80
6.959,00000
51.783.322/0001-95
1,920
13.361,28
6.410,00000
51.783.322/0001-95
2,700
17.307,00
6,00000
14.016.852/0001-81
26,640
159,84
30/10/2012 FERREIRA DURAN & CIA LTDA
ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO
30/10/2012 FERREIRA DURAN & CIA LTDA
GASOLINA COMUM
30/10/2012 FLAVIA VERGÍLIO DE ABREU - ME
ACETILCISTEINA
53221701/0001-17
Outubro de 2012
Data
Produto
Página 49 de 49
C.N.P.J.
Fornecedor
ALENIA
Quantidade
Valor Uni.
Total
1,00000
14.016.852/0001-81
87,300
87,30
1,00000
14.016.852/0001-81
37,740
37,74
ALLEGRA 120 MG
1,00000
14.016.852/0001-81
40,300
40,30
ALLEGRA 6MG
1,00000
14.016.852/0001-81
18,180
18,18
ANAFRANIL 75 MG
1,00000
14.016.852/0001-81
58,850
58,85
ANCORON 200 G
2,00000
14.016.852/0001-81
35,110
70,22
ARADOIS
1,00000
14.016.852/0001-81
70,090
70,09
BACLOFEN 10MG
3,00000
14.016.852/0001-81
15,860
47,58
BAMIFIX
2,00000
14.016.852/0001-81
25,010
50,02
BUSONID 50MCG
1,00000
14.016.852/0001-81
24,440
24,44
CARDILOL
2,00000
14.016.852/0001-81
39,620
79,24
CENTRUM
1,00000
14.016.852/0001-81
47,830
47,83
CILODEX
1,00000
14.016.852/0001-81
28,420
28,42
CLARITIN D
2,00000
14.016.852/0001-81
34,280
68,56
CLENIL NASAL
1,00000
14.016.852/0001-81
63,630
63,63
CLEXANE
1,00000
14.016.852/0001-81
147,910
147,91
CLORIDRATO DE FEXOFENADINA 180MG
1,00000
14.016.852/0001-81
39,920
39,92
1,00000
14.016.852/0001-81
63,000
63,00
1,00000
14.016.852/0001-81
10,310
10,31
ALGINAC
CLORIDRATO DE SERTRALINA 50MG
CLOTÁSIO
53221701/0001-17
Outubro de 2012
Data
Produto
Página 50 de 50
C.N.P.J.
Fornecedor
COMBIROM
Quantidade
Valor Uni.
Total
1,00000
14.016.852/0001-81
26,340
26,34
1,00000
14.016.852/0001-81
132,580
132,58
DESCONTO
1,00000
14.016.852/0001-81
-419,860
-419,86
DIAMICROM
1,00000
14.016.852/0001-81
49,780
49,78
DICETEL
1,00000
14.016.852/0001-81
68,970
68,97
DIGESAN
1,00000
14.016.852/0001-81
25,730
25,73
DROXAINE 240 ML
1,00000
14.016.852/0001-81
22,750
22,75
EQUILID 50G
1,00000
14.016.852/0001-81
9,690
9,69
ESPAÇADOR
1,00000
14.016.852/0001-81
39,000
39,00
ESPIRONOLACTONA
1,00000
14.016.852/0001-81
30,540
30,54
ESPRAN 10MG
1,00000
14.016.852/0001-81
59,160
59,16
EUTHYROX
1,00000
14.016.852/0001-81
24,140
24,14
FRALDA DESCARTÁVEL (M)
2,00000
14.016.852/0001-81
35,000
70,00
FRALDA GERIÁTRICA - G
1,00000
14.016.852/0001-81
15,900
15,90
FRALDA TAMANHO EG
1,00000
14.016.852/0001-81
23,000
23,00
FUROATO DE MOMETASONA
1,00000
14.016.852/0001-81
18,930
18,93
HUMALOG INSULINA
1,00000
14.016.852/0001-81
94,700
94,70
1,00000
14.016.852/0001-81
14,000
14,00
2,00000
14.016.852/0001-81
43,880
87,76
CRESTOR
IBUPROFENO
ICTUS
53221701/0001-17
Outubro de 2012
Data
Produto
Página 51 de 51
C.N.P.J.
Fornecedor
LACTULONA
Quantidade
Valor Uni.
Total
1,00000
14.016.852/0001-81
33,130
33,13
1,00000
14.016.852/0001-81
54,300
54,30
LEVERCTIN
4,00000
14.016.852/0001-81
12,800
51,20
LEVOTIPOXINA SÓDICA 75MG
1,00000
14.016.852/0001-81
21,250
21,25
MAGNOPYROL GOTAS
1,00000
14.016.852/0001-81
16,350
16,35
NAPRIX
1,00000
14.016.852/0001-81
40,120
40,12
NEOVITE
1,00000
14.016.852/0001-81
84,180
84,18
NEOZINE
3,00000
14.016.852/0001-81
10,080
30,24
NEULEPTIL
7,00000
14.016.852/0001-81
7,230
50,61
NEUTROFER
1,00000
14.016.852/0001-81
34,440
34,44
NEXIUM 20MG
1,00000
14.016.852/0001-81
109,670
109,67
NIMESULIDA
1,00000
14.016.852/0001-81
14,370
14,37
NISTATINA
1,00000
14.016.852/0001-81
17,760
17,76
NISTATINA+ ÓXIDO DE ZINCO 60G
1,00000
14.016.852/0001-81
25,300
25,30
NORIPURUM
1,00000
14.016.852/0001-81
26,120
26,12
PRATIPRAZOL
10,00000
14.016.852/0001-81
5,000
50,00
PROCTYL CREME
1,00000
14.016.852/0001-81
42,010
42,01
2,00000
14.016.852/0001-81
50,390
100,78
1,00000
14.016.852/0001-81
77,720
77,72
LEITE NAN
PROSTEN COMP.
PROTOS
53221701/0001-17
Outubro de 2012
Data
Produto
Página 52 de 52
C.N.P.J.
Fornecedor
REFORGAN
Quantidade
Valor Uni.
Total
1,00000
14.016.852/0001-81
42,840
42,84
1,00000
14.016.852/0001-81
276,600
276,60
RITMONORM 300MG
1,00000
14.016.852/0001-81
81,530
81,53
SELOZOK
1,00000
14.016.852/0001-81
38,940
38,94
SEPURIN
1,00000
14.016.852/0001-81
16,440
16,44
SOMALGIN
1,00000
14.016.852/0001-81
19,790
19,79
SYSTANE
1,00000
14.016.852/0001-81
30,600
30,60
TRAMADON 100MG
3,00000
14.016.852/0001-81
49,550
148,65
TRILEPTAL 6% SUSP
2,00000
14.016.852/0001-81
42,070
84,14
TRISORB
1,00000
14.016.852/0001-81
16,080
16,08
ULTRAPROCTO
1,00000
14.016.852/0001-81
26,230
26,23
UTROGESTAN
2,00000
14.016.852/0001-81
43,370
86,74
VALPAKINE
2,00000
14.016.852/0001-81
10,670
21,34
VENALOT
1,00000
14.016.852/0001-81
38,470
38,47
VENVASE 30MG
1,00000
14.016.852/0001-81
272,270
272,27
WELLBUTRIN XL
1,00000
14.016.852/0001-81
92,090
92,09
30/10/2012 G.C.P OLIVEIRA ME
MADEIRA SERRADA
2,85000
05.900.464/0001-78
1.100,000
3.135,00
47,00000
05.900.464/0001-78
93,000
4.371,00
210,00000
01.656.231/0001-10
5,750
1.207,50
REVIA 50MG
30/10/2012 G.C.P OLIVEIRA ME
PRANCHA 30X6 DE 4 M EUCALIPTO
30/10/2012 ODAIR DOS SANTOS CATAN-ME
CAFÉ EM PÓ 500 G
53221701/0001-17
Outubro de 2012
Data
Produto
Página 53 de 53
C.N.P.J.
Fornecedor
30/10/2012 POLOTTO & SILVA LTDA. ME
AMITRIPITILINA 25 MG
Quantidade
Valor Uni.
Total
1,00000
09.207.873/0001-44
40,000
40,00
1,00000
09.207.873/0001-44
32,000
32,00
DESCONTO
1,00000
09.207.873/0001-44
-41,500
-41,50
DIOSMIN
2,00000
09.207.873/0001-44
35,000
70,00
DIOSMINA
3,00000
09.207.873/0001-44
35,000
105,00
FPS 50
1,00000
09.207.873/0001-44
22,000
22,00
GINKGO BILOBA
1,00000
09.207.873/0001-44
20,000
20,00
HIGROTON
1,00000
09.207.873/0001-44
10,000
10,00
OMEGA 3
1,00000
09.207.873/0001-44
20,000
20,00
TICLOPIDINA
1,00000
09.207.873/0001-44
28,000
28,00
TRAMADOL 100 MG
1,00000
09.207.873/0001-44
68,000
68,00
10,00000
35.820.448/0094-35
46,976
469,756
ALLEGRA 180MG
1,00000
14.016.852/0001-81
61,510
61,51
APRAZ 0,5MG
1,00000
14.016.852/0001-81
24,220
24,22
ATACAND
1,00000
14.016.852/0001-81
100,080
100,08
ATENOLOL
1,00000
14.016.852/0001-81
9,750
9,75
CARDURAN
1,00000
14.016.852/0001-81
223,390
223,39
3,00000
14.016.852/0001-81
11,250
33,75
1,00000
14.016.852/0001-81
8,850
8,85
CITALOPRAM 20MG + COMP.
CLORIDRATO DE METFORMINA 850 MG
CORUS
53221701/0001-17
Outubro de 2012
Data
Produto
Página 54 de 54
C.N.P.J.
Fornecedor
CRESTOR
Quantidade
Valor Uni.
Total
2,00000
14.016.852/0001-81
132,580
265,16
6,00000
14.016.852/0001-81
24,900
149,40
ESPRAN 10MG
1,00000
14.016.852/0001-81
59,160
59,16
GALVUS MET
1,00000
14.016.852/0001-81
185,520
185,52
LICOVIT
1,00000
14.016.852/0001-81
50,720
50,72
NAPRIX
1,00000
14.016.852/0001-81
43,330
43,33
NARIDRIN
2,00000
14.016.852/0001-81
21,000
42,00
PROSTEN COMP.
1,00000
14.016.852/0001-81
50,390
50,39
DIAMICROM
31/10/2012 PREFERENCE DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA
ANEL BUJÃO CARTER
1,00000
06.129.499/0001-18
2,100
2,10
FILTRO DE ÓLEO
1,00000
06.129.499/0001-18
33,270
33,27
ÓLEO LUBRIFICANTE
4,00000
06.129.499/0001-18
25,000
100,00
ESMALTE SINTÉTICO
10,00000
38.814.158/0001-78
29,000
290,00
GRAFITE C/ 18 LTS
4,00000
38.814.158/0001-78
20,700
82,80
MASSA PVA 18LTS
2,00000
38.814.158/0001-78
31,900
63,80
SELADOR ACRÍLICO 18 LTS
4,00000
38.814.158/0001-78
34,100
136,40
THINER 5 LITROS
8,00000
38.814.158/0001-78
26,400
211,20
TINTA LÁTEX 18 LTS
12,00000
38.814.158/0001-78
112,350
1.348,20
90,00000
047.851.318-61
1,700
153,00
80,00000
047.851.318-61
1,700
136,00
ABOBORA
BETERRABA
53221701/0001-17
Outubro de 2012
Data
Produto
Página 55 de 55
C.N.P.J.
Fornecedor
VAGEM
Quantidade
60,00000
223.885,909
Valor Uni.
Total
047.851.318-61
4,800
288,00
48.670,700
687.163,963

Praça São João, nº 117 PREFEITURA MUNIC MONTE APRAZÍVEL

Transcrição

Documentos relacionados

Praça São João, nº 117 PREFEITURA MUNIC MONTE APRAZÍVEL

Praça São João, nº 117 PREFEITURA MUNIC MONTE APRAZÍVEL

Catálogo

TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO DE PERNAMBUCO