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Transcrição

Estado do Rio Grande so Sul
P. M. de Sao Jose do Hortencio
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)
Novembro de 2013
Pag: 1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao Fornecedor
CNPJ Processo Licit. Despesa Recurso V.Empenhado
Item
Qtde UN Especificacao
Valor Unitario
Valor Total
01
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
01.01 PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
3457 27.11.2013
1
3458 27.11.2013
1
3517 29.11.2013
1
92122753000198
426 V E N C I M E N T O S
1,0000
FOLHA PAGAMENTO-NOVEMBRO/2013
FAPS........
INSS........650,97
VIVO........172,55
IRRF........ 77,63
BANRISUL....165,07
PENSAO......
PASEP.......
IPE.........
FAP CEDIDOS.
REST.PREC...
SAL.FAM.....
Total do Empenho.......:
Dispensada
1,0000
FAPS........
INSS........
VIVO........
IRRF........
BANRISUL....
PENSAO......
PASEP.......
IPE.........
FAP CEDIDOS.
REST.PREC...
SAL.FAM.....
Dispensada
10 I.N.S.S.
1,0000
INSS - NOVEMBRO/2013
101 1003
8.137,4400
8.137,44
8.137,44
113 1003
964,8900
964,89
964,89
Dispensada
102 1003
1.708,8300
1.708,83
1.708,83
Total da Unidade.......:
10.811,16
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02
GABINETE DO PREFEITO
02.01 GABINETE DO PREFEITO
92122753000198
3217 01.11.2013
1
3287 06.11.2013
1
3289 06.11.2013
1
3302 07.11.2013
1
1924 BANRISUL SERVICOS LTDA
92934215000106
1,0000
VLR.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO
RELATIVO A OUTUBRO/2013
318 D I A R I A
1,0000
Dispensada
Dispensada
Dispensada
1
205
25,57
25,57
1
51,1400
Dispensada
DIARIA PARA LEVAR PREFEITO A
205
194,56
194,56
25,5700
DIARIA PARA IR A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA EM PORTO ALEGRE NO
DIA 06/11/13 (CLOVIS SCHAEFFER)
318 D I A R I A
1,0000
1
194,5600
DIARIA PARA LEVAR SERVIDOR PARA
PORTO ALEGRE NO DIA 21/10/2013
(MAURO WELTER)
318 D I A R I A
1,0000 UN
222
205
51,14
51,14
1
(RUI ANDRE WECKER)
3324 11.11.2013
1
3328 12.11.2013
1843 PODER JUDICIARIO-COMARCA S.S.DOCAI
1,0000
VLR.REF. A CUSTAS JUDICIAIS
25,5700
Dispensada
1,0000
ADIANT.SALARIAL-NOVEMBRO/2013
Dispensada
1
1,0000
Dispensada
1
1,0000
FAPS........
INSS........
VIVO........
IRRF........
BANRISUL....
PENSAO......
PASEP.......
IPE.........
FAP CEDIDOS.
REST.PREC...
SAL.FAM.....
Dispensada
1,0000
FAPS........
INSS........
VIVO........
IRRF........
BANRISUL....
PENSAO......
PASEP.......
IPE.........
FAP CEDIDOS.
REST.PREC...
SAL.FAM.....
Dispensada
3329 12.11.2013
3459 27.11.2013
1
3460 27.11.2013
1
3518 29.11.2013
202
1
3.549,8100
253
1
3.839,4000
202
1
3.549,8000
599,55
599,55
3.549,81
3.549,81
3.839,40
3.839,40
3.549,80
253
1
3.839,4000
3.839,40
3.839,40
10 I.N.S.S.
1,0000
Dispensada
10 I.N.S.S.
1,0000
Dispensada
1
10 I.N.S.S.
1,0000
Dispensada
1
3520 29.11.2013
218
1
599,5500
3.549,80
1
3519 29.11.2013
25,57
25,57
204
1
1.490,9200
203
1
1.612,5600
203
1
568,7500
1.490,92
1.490,92
1.612,56
1.612,56
568,75
568,75
19.347,03
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02
GABINETE DO PREFEITO
02.02 SISTEMA DE CONTROLE INTERNO
92122753000198
3436 26.11.2013
1
1768 CENTRAL CONTROLE INTERNO
1,0000
VLR.REF. A GRATIFICACAO DOS MEMBROS DA CENTRAL NO MES DE NOVEMBRO/2013
Dispensada
208
640,0000
1
640,00
640,00
640,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FAZEN
03.01 SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FAZEN92122753000198
3213 01.11.2013
1
3214 01.11.2013
1
3215 01.11.2013
1
3216 01.11.2013
1
3218 01.11.2013
1
3232 01.11.2013
1
3236 04.11.2013
1
3237 04.11.2013
1
3285 06.11.2013
1
3288 06.11.2013
1
3293 07.11.2013
1
2
3
4
547 BANCO DO ESTADO DO RGS S.A.
1,0000
VLR.REF. A TARIFAS DE DOC E TED
Dispensada
8262 TRANSIT DO BRASIL SA
2868267000120
1,0000
LIGACOES TELEFONE 3571.1321
Dispensada
1908 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
360305069651
1,0000
VLR.REF. A COBRANCA DE CARNES DE
TRIBUTOS MUNICIPAIS NO MES DE
OUTUBRO/2013
Dispensada
1599 BAZAR E TABACARIA SAO JOSE EIRELI-ME
3771266000126
699,0000
OUTUBRO/2013
Dispensada
92934215000106
1,0000
Dispensada
1834 BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
1,0000
OUTUBRO/2013
Dispensada
1,0000
OUTUBRO/2013
Dispensada
18 D. P. M.
1,0000
315
315
317
1
461,34
461,34
1
839,04
839,04
1
281,1800
315
281,18
281,18
1
68,8800
360305069651
1,0000 UN VLR. REF. A PUBLICAÇÃO
DE
ALTERAÇÃO DA CONTRAPARTIDA DO
CONTRATO
369.482-23/2011/OGU/MTUR
Dispensada
1.225,49
1.225,49
289,94
289,94
839,0400
315
6,00
6,00
1
0,6600
Dispensada
68,88
68,88
313
1
7,6500
7,65
7,65
323
1
60,0000
60,00
60,00
Dispensada
DIARIAS PARA PARTICIPAR DE CURSO
DE NOCOES BASICAS DE ORCAMENTO
EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 04 E
05/11/2013 (JOSE M. HECK)
1678 WERNER INFORMATICA LTDA
91663815000106
2,0000 UN TONER 35 (HP 1005)
2,0000 UN TONER 85 (HP M1132, 1102)
1,0000 UN TONER 7115 (HP 1200)
1,0000 UN HUB USB 4 PORTAS
314
1
1.225,4900
289,9400
92885888000105
RESSARCIMENTO DESPESAS POSTAGEM
IRRF....0,11
318 D I A R I A
2,0000 UN
315
1
6,0000
303
1
31,9500
Dispensada
306
1
70,0000
70,0000
65,0000
13,9000
63,90
63,90
140,00
140,00
65,00
13,90
358,90
3305 08.11.2013
1
3320 11.11.2013
1
3330 12.11.2013
1661 OI S.A
1,0000
76535764000224
LIGACOES TELEFONES 3571.1211,
3571.1124, 3571.1255, 3571.1222
E 3571.1122
Dispensada
Dispensada
1,0000
Dispensada
1,0000
Dispensada
1
3366 14.11.2013
1
3370 18.11.2013
1
3371 18.11.2013
1
3373 18.11.2013
1
3376 18.11.2013
1
3377 18.11.2013
1
3382 18.11.2013
1
3407 20.11.2013
1
3408 20.11.2013
1
4742 RUI ANDRE WECKER
60078618053
1,0000
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE GASOLINA
Dispensada
Dispensada
318 D I A R I A
3,0000 un
Dispensada
DIARIAS PARA PARTICIPAR DO 9º.
SIMPOSIO DE SERVICO MILITAR EM
PORTO ALEGRE NOS DIAS 12,13 E
14/11/2013 (DANIEL FUHR)
Dispensada
9928 PUBLIDIAS PUBLICIDADE LTDA
88847660000153
1,0000 UN VLR. REF. A PUBLICAÇÃO DO P.P.
02/13 NO D.O.U.
Dispensada
5803 ESCRITORIO GIARETTON LTDA
1,0000 UN VLR. REF. A
MATÉRIA PARA
D.O.E.
Dispensada
1
50,00
50,00
315
1
8,0000
303
1.354,20
1.354,20
8,00
8,00
1
76,71
76,71
306
1
400,0000
400,00
400,00
323
1
586,5000
586,50
586,50
Dispensada
VLR.REF. A FERIAS DO SERVIDOR DE
CADASTRO 176
FORMATAÇÃO
PUBLICAÇÃO
92454065000125
DE
NO
9928 PUBLIDIAS PUBLICIDADE LTDA
88847660000153
1,0000 UN VLR. REF. A PUBLICAÇÃO DO P.P.
02/2013 NO D.O.U.
381
1
1.354,2000
7.419,55
7.419,55
323
1
52,0000
52,00
52,00
234 F E R I A S
1,0000
5803 ESCRITORIO GIARETTON LTDA
MATERIA PARA
D.O.E.
892,13
892,13
380
1
7.419,5500
319
26,00
26,00
1
25,5700
91663815000106
1,0000 PÇ PLACA LOGICA PARA IMPRESSORA HP
M1132
92454065000125
DE
NO
314
50,0000
1,0000
FORMATAÇÃO
PUBLICAÇÃO
315
1
26,0000
892,1300
1
3331 12.11.2013
3419 22.11.2013
1,0000
VLR.REF. A TARIFA DE DOC E TED
383
1
3.373,6500
Dispensada
3.373,65
3.373,65
323
1
52,0000
52,00
52,00
Dispensada
323
1
331,5000
331,50
331,50
Dispensada
315
1
1
3423 25.11.2013
1
3428 25.11.2013
1
3456 26.11.2013
1
3461 27.11.2013
1
3462 27.11.2013
1
3491 27.11.2013
1
3501 27.11.2013
1
3514 29.11.2013
1
3516 29.11.2013
1
1,0000
1387 VIVO S.A
1,0000
2449992012170
LIGACOES CELULARES 9981.9422,
9992.3585, 9992.4006, 9963.4159,
9935.0153 E 9998.7984
1661 OI S.A
1,0000
76535764000224
LIGACOES TELEFONES 3571.1321,
1225 E 1254
10,0000
Dispensada
Dispensada
1,0000
FAPS........
INSS........
VIVO........
IRRF........
BANRISUL....
PENSAO......
PASEP.......
IPE.........
FAP CEDIDOS.
REST.PREC...
SAL.FAM.....
Dispensada
1,0000
FAPS........
INSS........297,92
VIVO........
IRRF........ 52,48
BANRISUL....
PENSAO......
PASEP.......
IPE.........
FAP CEDIDOS.
REST.PREC...
SAL.FAM.....
Dispensada
277 F.A.P.S.- FUNDO APOS.PENSOES SEGUR.
1,0000
FAPS - NOVEMBRO/2013
Dispensada
360305069651
1,0000
NOVEMBRO/2013
314
454,11
454,11
1
294,8200
Dispensada
1,0000
1
454,1100
1,0000
TARIFAS DE COBRANCA DE CARNES
8262 TRANSIT DO BRASIL SA
2868267000120
1,0000
314
10,00
10,00
294,82
294,82
315
1
23,5200
380
1
5.988,4100
23,52
23,52
5.988,41
5.988,41
381
1
1.354,2000
1.354,20
1.354,20
Dispensada
Dispensada
Dispensada
336
1
1.430,8800
314
1
1.493,3800
315
1
8,0000
315
261,2700
1.430,88
1.430,88
1.493,38
1.493,38
8,00
8,00
1
261,27
261,27
29.603,15
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FAZEN
03.02 MANUT. E DESENV. ATIV. FUNDO FAPS 92122753000198
3346 12.11.2013
1
3479 27.11.2013
1
1,0000
Dispensada
1,0000
FAPS........
INSS........
VIVO........ 53,12
IRRF........ 16,08
BANRISUL....531,47
PENSAO......
PASEP.......
IPE.........
FAP CEDIDOS.
REST.PREC...
SAL.FAM.....
Dispensada
350
50
3.214,8600
350
50
4.202,9100
3.214,86
3.214,86
4.202,91
4.202,91
7.417,77
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------04
SEC. AGRICULTURA, MEIO AMB. E TURIS
04.01 SECRETARIA DA AGRICULTURA
92122753000198
3219 01.11.2013
92934215000106
1,0000
Dispensada
1295 AES SUL DISTR. GAUCHA DE ENERGIA SA
2016440000162
1,0000
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA
Dispensada
1660 JOSE PAULO HENZ
3802870000172
1,0000 SV CONSERTO DE PNEU
1,0000 SV SOCORRO PARA CONSERTO DE PNEU
1,0000 SV CONSERTO E SOLDAS NA
GRADE
AGRICOLA
5
1,0000 SV CONSERTO E SOLDAS DO
ARADO
SUBSOLADOR
Dispensada
1
3274 05.11.2013
1
3316 11.11.2013
1,0000
Dispensada
1,0000
Dispensada
1
318 D I A R I A
1,0000
Dispensada
3369 14.11.2013
1
3389 19.11.2013
DIARIA PARA LEVAR SECRETARIO DA
AGRICULTURA PARA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA EM PORTO ALEGRE NO
DIA 14/11/2013 (MAURO WELTER)
422
1
22,2900
22,29
22,29
417
1
20,0000
30,0000
40,0000
25,0000
20,00
30,00
40,00
25,00
250,0000
250,00
480
1
2.366,7200
481
1
2.036,7600
406
2685 AUTO CENTER CAR SERV LAV E BORRACHARIA L 87077996000111
1,0000 SV LAVAGEM DE VEICULO
Dispensada
1753 TORNEARIA BENDER LTDA
3513901000175
1,0000 SV SOLDA E TROCA DE PINOS DO TRATOR
AGRICOLA 01
Dispensada
1
2.366,72
2.366,72
2.036,76
2.036,76
1
25,5700
1
3438 26.11.2013
510,72
510,72
365,00
1
3333 12.11.2013
1
510,7200
1
2
3
4
3332 12.11.2013
409
417
1
25,0000
417
1
150,0000
25,57
25,57
25,00
25,00
150,00
2
3442 26.11.2013
1,0000 SV
TROCA DE GRAMPOS
SUBSOLADOR
DO
ARADO
160,0000
310,00
31 SPINDLER
1,0000
2,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
10,0000
10,0000
10,0000
2,0000
1,0000
1,0000
Total do
OFICINA MECANICA LTDA
91132423000110
PÇ RETENTOR T.D.P. RODA DIANTEIRA
PÇ ROLAMENTO T.D.P.
PÇ ROLAMENTO SUPERIOR T.D.P.
PÇ ARRUELA TRAVA T.D.P.
PÇ EIXO ACIONADOR T.D.P.
PÇ EIXO PRINCIPAL T.D.P.
UN SILICONE ALTA TEMPERATURA
PÇ FILTRO OLEO
PÇ CORREIA A75
PÇ PARAFUSO 1/2 X 1.3/4 RF 8.8
PÇ ARRUELA PRESSÃO 1/2
PÇ PORCA SEXTAVADA 1/2 RFD 5.8
PÇ PORCA SEXTAVADA 1/4 RG
PÇ PINO ELASTICO 10X80
PÇ PINO ELASTICO 06X80
Empenho.......:
Dispensada
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
31 SPINDLER
15,0000
9,0000
Total do
91132423000110
L
OLEO EIXO TRASEIRO 85W140
L
OLEO HIDRAULICO 68
Empenho.......:
Dispensada
1
2
31 SPINDLER OFICINA MECANICA LTDA
91132423000110
1,0000 SV VLR.REF.A PRESTACAO DE SERVICOS
PARA CONSERTO DA T.D.P., TROCA
DOS
EIXOS
ACIONADORES,
ROLAMENTOS E RETENTORES
DO
TRATOR AGRICOLA 01
PARA FIXAÇÃO DOS PARAFUSO DA
ROTATIVA
Dispensada
3443 26.11.2013
3444 26.11.2013
1
2
3463 27.11.2013
1
3464 27.11.2013
1
3465 27.11.2013
1
160,00
416
1
25,0000
85,0000
325,0800
6,5000
693,6700
1.365,9800
19,5000
21,0000
20,0000
2,5000
1,0000
1,0000
0,5000
3,0000
2,0000
415
1
17,0000
11,5000
25,00
170,00
325,08
6,50
693,67
1.365,98
19,50
21,00
20,00
25,00
10,00
10,00
1,00
3,00
2,00
2.697,73
255,00
103,50
358,50
417
1
180,0000
180,00
40,0000
40,00
220,00
1,0000
FAPS........539,17
INSS........
VIVO........ 93,09
IRRF........
BANRISUL....
PENSAO......
PASEP.......
IPE.........
FAP CEDIDOS.
REST.PREC...
SAL.FAM.....
Dispensada
1,0000
HORAS EXTRAS - NOVEMBRO/2013
Dispensada
1,0000
FAPS........
INSS........420,78
VIVO........
IRRF........ 52,48
BANRISUL....383,82
PENSAO......
PASEP.......
IPE.........
FAP CEDIDOS.
Dispensada
480
1
2.366,7200
2.366,72
2.366,72
405
1
168,0300
481
1
2.036,7600
168,03
168,03
2.036,76
REST.PREC...
SAL.FAM.....
3492 27.11.2013
2.036,76
1,0000
Dispensada
1
10 I.N.S.S.
1,0000
Dispensada
1
3521 29.11.2013
428
1
539,1600
403
1
855,4300
539,16
539,16
855,43
855,43
14.904,39
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------04
SEC. AGRICULTURA, MEIO AMB. E TURIS
04.02 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 92122753000198
3307 08.11.2013
1
9686 ANDREA FABIANE ENZWEILER
9171530000177
1,0000
VLR. REF. A PRESTACAO DE SERVICO
DE EXPEDICAO DE LAUDOS E PARECERES TECNICOS COM VISTA A OBTENCAO DE LICENCAS AMBIENYAIS E FLO
RESTAIS E ASSESSORAMENTO NO SISTEMA DE GESTAO AMBIENTAL DO MUNICIPIO NOS MESES NO PERIODO DE
01 DE AGOSTO ATE 31 DE DEZEMBRO
DE 2013 CFE. CONTRATO 040/2013
Dispensada
441 1019
5.000,0000
5.000,00
5.000,00
5.000,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06
SECRETARIA DA SAUDE E ACAO SOCIAL
06.01 FUNDO DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS 92122753000198
2375 08.08.2013
1
2944 03.10.2013
1
3220 01.11.2013
1
3228 01.11.2013
1
3230 01.11.2013
1
2
3231 01.11.2013
5030 CONS.INTERM.SAUDE VALE RIO CAI
1,0000 UN VLR.
REF.
A
AMBULATORIAL
1,0000 UN VLR. REF. A MEDICAMENTOS
7662324000134
MATERIAL
Dispensada
7.200,88
690,00-
7662324000134
Dispensada
92934215000106
1,0000
Dispensada
303 RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO
92122753000198
1,0000
RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO
DE JOICE FABIANE HANAUER
Dispensada
318 D I A R I A
1,0000
Dispensada
618
40
34.263,1700
628
6856
3.374,40
3.374,40
40
116,7200
617
34.263,17
19.081,75-
40
3.374,4000
DIARIA PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ES-CIALIZADO EM HOSPITAIS DE PORTO
ALEGRE NO DIA 21/10/2013
1,0000
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ALMOCO PARA TRANSPORTAR PACIENTES
PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM HOPSITAIS DE MONTENEGRO E NOVO HAMBURGO NOS DIAS
17, 18, 23, 24 E 25/10/2013
(CLOVIS FROEHLICH)
318 D I A R I A
658
40
7.200,8800
116,72
116,72
40
25,5700
25,57
103,0600
103,06
128,63
Dispensada
617
40
1
3233 01.11.2013
1
3238 04.11.2013
1
3243 04.11.2013
1
3246 04.11.2013
3,0000 UN
DIARIAS PARA PARTICIPAR DO SIMPOSIO BRASILEIRO DE VIGILANGIA
SANITARIA EM PORTO ALEGRE NOS
DIAS 28, 29 E 30/10/13 (AIRTON
WILLE)
318 D I A R I A
1,0000
25,5700
Dispensada
DIARIA PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO SISCAN EM PORTO ALEGRE
NO DIA 24/10/2013 (CRISTIANE
BACKES)
318 D I A R I A
5,0000
Dispensada
2022 BELLENZIER PNEUS LTDA
73730129000986
10,0000 UN PNEU 205/70R15
Marca:GOODYEAR
G32 CARGO
10
4,0000 UN PNEU 215/75R17,5 Marca:GOODYEAR
RHS
1
3250 04.11.2013
1
3254 05.11.2013
1
2
3
4
5
6
3259 05.11.2013
1
2
3
4
5
6
7
318 D I A R I A
4,0000
Dispensada
Convite
40
610
40
350,0000
127,85
127,85
350,00
609
40
318,8000
3.188,00
679,9000
2.719,60
5.907,60
Dispensada
617
40
25,5700
8282 ALLMED - SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA
11164195000121
1,0000
VLR.REF. AO ATENDIMENTO MEDICO
NO POSTO DE SAUDE NO MES DE OUTUBRO/2013
IRRF......587,70
Dispensada
934 MADEIREIRA STEFFENS LTDA
568802000100
1,0000 UN CILINDRO PARA FECHADURA SOPRANO
1,0000 UN TUBO PVC PARA CAIXA DESCARGA
1,0000 UN BOLSA LIGAÇÃO P/ VASO SANITARIO
2,0000 UN PORTA PAPEL COM TAMPA CROMADA
1,0000 UN MASSA PLASTICA 400 GR
1,0000 UN CATALIZADOR PARA MASSA PLASTICA
Dispensada
& CIA LTDA
11251271000136
CABO COBRE 10MM
DISJUNTOR SIEMENS 1 X 32A
CABO FLEXIVEL 2,5MM
CONJUNTO TOMADA DUPLA 10A
LAMPADA ELTRONICA 45W
MASSA CALAFETAR 350G
CAPA GALVANIZADA 1/2
25,57
25,57
350,00
DIARIAS PARA LEVAR PACIENTES P/
ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS EM
HOSPITAIS DE PORTO ALEGRE NOS
DIAS 29, 30 E 31/10 E 01/11/13
(LUCIANO MOHR)
8340 E. ZIMMERMANN
16,5000 M
1,0000 UN
18,0000 M
1,0000 UN
7,0000 UN
1,0000 UN
2,0000 UN
617
25,5700
8
3247 04.11.2013
40
25,5700
DIAS 28, 29, 30 E 31/10 E 01/
11/2013 (VANDERLEI LESSINGER)
9853 JONATAN HENRIQUE WOLLMANN
14870420000133
PARA CONSERTO E PINTURA
DO
PARACHOQUE
DIANTEIRO
DO
MICRO-ONIBUS IQT-0548
617
76,71
76,71
626
102,28
102,28
40
8.958,9700
8.958,97
8.958,97
Dispensada
604
40
13,3300
11,1100
4,3300
16,6600
10,2200
1,8900
604
40
4,7503
9,5000
1,0500
18,8000
38,0000
6,6000
3,0000
13,33
11,11
4,33
33,32
10,22
1,89
74,20
78,38
9,50
18,90
18,80
266,00
6,60
6,00
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
3266 05.11.2013
1,0000
12,0000
3,0000
1,0000
5,0000
10,0000
10,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
7,0000
1,0000
1,0000
2,0000
4,0000
30,0000
20,0000
20,0000
2,0000
2,0000
2,0000
2,0000
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
RL
ENGATE FLEXIVEL 50 CM
PARAFUSO PHILIPS 3,5 X 25
PUXADOR PORTA CORRER
ROLETE PORTA PAPEL
PORTA TUDO JACKWALL
ARRUELA LISA 3/16
PINO ADAPTADOR 10A 2P+T
LIGAÇÃO FINA 40 CM JACKWALL
PERFIL CONDUTOR 2,20 M
COTOVELO BRAVA
PREGO DE AÇO 10 X 10
CAIXA LUZ PVC 2 X 4
TOMADA UNIVERSAL 20A DUALE
LAMPADA FLUORESCENTE HO 110W
CREMALHEIRA ZINCADA 2,00 M
SUPORTE CREMALHEIRA 28 CM
BUCHA D-8
FECHADURA INTERNA
PARAFUSO SEXTAVADO 1/4 X 3/4
PORCA 1/4
FITA DUPLA FACE ESPONJADA 19MM X
1,50 M
4,5000
0,0450
17,0000
4,5000
30,0000
0,0700
0,1000
6,0000
18,0000
3,7000
1,5000
3,5000
0,0500
4,3000
9,5000
14,5000
32,0000
7,0000
0,3000
0,1500
20,0000
0,2000
0,1500
9,5000
1.098,97
1440 GRAFICA RZ LTDA
2481734000165
15000,0000 UN FICHA
DE
ATENDIMENTO
AMBULATORIAL
2
15800,0000 JG BLOCO RECEITUARIO MEDICO 2 VIAS,
PAPEL COPIATIVO
Dispensada
548 ASSOC.CONGR.STA.CATARINA HOSP.SAG.F
91681361001844
1,0000
PAB RELATIVO A OURUBRO/2013
1,0000
PLANTAO DE EMERGENCIA, RAIOX E INTERNACAO NO MES DE OUTUBRO/2013
3
1,0000
RAIO-X EXCEDENTES OUTUBRO/13
4
1,0000
AUXILIO INTERNACAO OUTUBRO/13
Dispensada
2016440000162
1,0000
Dispensada
2092 ASSOC.CONGR.STA.CATARINA-IVOTI
91681361000600
1,0000
VLR.REF. AO ATENDIMENTO MEDICO,
HOSPITALAR E AMBULATORIAL NO
HOSPITAL SAO JOSE DE IVOTI NO
MES DE OUTUBRO/2013
Dispensada
1680 FATIMA MARGARIDA FLORES
43986641068
3,0000 UN AVALIAÇÃO
PSICOLOGICA
DE
MOTORISTAS PARA TRANSPORTE DE
PACIENTES E PASSAGEIROS
INSS.....33,00
Dispensada
43986641068
PSICOLOGICA
DE
INSS....44,00
Dispensada
1
3267 05.11.2013
1
3279 06.11.2013
1
3281 06.11.2013
1
3282 06.11.2013
1
622
40
0,0305
0,0998
457,50
1.576,84
2.034,34
1
2
3276 05.11.2013
4,50
0,54
51,00
4,50
150,00
0,70
1,00
6,00
18,00
3,70
1,50
3,50
0,35
4,30
9,50
29,00
128,00
210,00
6,00
3,00
40,00
0,40
0,30
19,00
626
40
420,0000
1.500,0000
199,0000
500,0000
606
40
664,1300
626
420,00
1.500,00
199,00
500,00
2.619,00
664,13
664,13
40
29.028,3500
644
40
100,0000
29.028,35
29.028,35
300,00
300,00
644
40
100,0000
400,00
400,00
3283 06.11.2013
43986641068
PSICOLOGICA
DE
INSS.....44,00
Dispensada
2092 ASSOC.CONGR.STA.CATARINA-IVOTI
20,0000 FR MANITOL 20% 250ML
5,0000 AM TERBUTALINA INJETAVEL
91681361000600
Dispensada
1
2
1540 DISTRIBUIDORA DE GAS KS LTDA
1,0000 UN OXIGENIO MEDICINAL 8M3
1194213000164
1
91663815000106
3,0000 UN TONER 36 (HP 1505)
1,0000 UN TONER 35 (HP 1005)
2,0000 UN TONER 85 (HP M1132, 1102)
1,0000 UN TONER XEROX PHASER
Dispensada
1
2
3
4
1744 COMAUTO COML.AUTO MONTENEGRINA LTDA
91359513000149
PARA
REVISÃO,
GEOMETRIA,
BALANCEAMENTO E TROCA DE PEÇAS
DO GOL ISV-5941
Dispensada
2149 REATECH ASSIST. TECN. ELETR. LTDA
7082510000102
1,0000 UN VLR. REF. AO CONSERTO DE UM
MEDIDOR DE FREQUENCIA CARDIACA
Dispensada
5034 MECANICA MIGUEL LTDA
4043517000119
1,0000 PÇ MAÇANETA INTERNA PORTA LATERAL
Dispensada
4043517000119
PARA TROCA DE MAÇANETA DA DUCATO
IKT-1333
Dispensada
10045 GEPE TURISMO LTDA
5688217000150
223,0000 KM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA
CONSULTAS EM HOSPITAIS DE PORTO
ALEGRE
2
ALEGRE
3
ALEGRE
INSS....49,18
Dispensada
1780 LABOR. ANALISES CLINICAS RUFF LTDA
92369644000170
1,0000 UN VLR. REF. A EXAMES LABORATORIAIS
SUBSIDIADOS
RELATIVOS
A
OUTUBRO/2013
Dispensada
1661 OI S.A
1,0000
Dispensada
1
3284 06.11.2013
3291 06.11.2013
3292 07.11.2013
3296 07.11.2013
1
3297 07.11.2013
1
3300 07.11.2013
1
3301 07.11.2013
1
3311 11.11.2013
1
3319 11.11.2013
1
76535764000224
LIGACOES TELEFONES 3571.1212 E
3571.1266
400,00
400,00
Dispensada
618
40
4,6400
3,5220
650
40
70,0000
623
40
70,0000
70,0000
70,0000
75,0000
610
40
793,0000
92,80
17,61
110,41
70,00
70,00
210,00
70,00
140,00
75,00
495,00
793,00
793,00
651
40
198,0000
198,00
198,00
609
40
189,2800
610
40
15,0000
189,28
189,28
15,00
15,00
1
3312 11.11.2013
644
40
100,0000
6419
40
2,3000
512,90
2,3000
457,70
2,3000
519,80
1.490,40
626
40
181,4100
181,41
181,41
627
40
1.186,7400
1.186,74
1.186,74
3321 11.11.2013
1661 OI S.A
76535764000224
1,0000
Dispensada
566 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA
92954957000195
1,0000
VLR.REF. A BOLSAS A 03 ESTAGIARIAS NO MES DE OUTUBRO/2013
2
1,0000
VLR.REF. A RECEITA DE CONTRIBUICAO SOBRE O VALOR DAS BOLSAS
Dispensada
1
3323 11.11.2013
627
40
444,7000
697
444,70
444,70
40
1
3334 12.11.2013
1,0000
Dispensada
1
1,0000
Dispensada
1
1,0000
Dispensada
1
318 D I A R I A
4,0000
Dispensada
3335 12.11.2013
3337 12.11.2013
3356 12.11.2013
1
3357 12.11.2013
1
3362 12.11.2013
1
3365 14.11.2013
1
3378 18.11.2013
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
DIAS 04, 05, 06 E 07/11/2013
(VANDERLEI LESSINGER)
318 D I A R I A
2,0000
Dispensada
318 D I A R I A
1,0000
Dispensada
420,00
2.520,00
6850
40
1.354,2000
6854
40
15.161,0400
612
40
2.681,8400
617
617
6419
1.354,20
1.354,20
15.161,04
15.161,04
2.681,84
2.681,84
40
102,28
102,28
40
51,14
51,14
40
2,3000
1.025,80
1.025,80
Dispensada
- ME
14891151000191
KITS DO MOTOR
KIT BUCHA COMANDO
SELOS MOTOR
PINOS TRAVA
JOGO DE JUNTA INFERIOR
JOGOS BRONZINA MANCAL
JOGOS BRONZINA BIELA
ANEL DE ENCOSTO BRONZINA
VIRABREQUIM
BOMBA DE ÓELO MOTOR
PARAFUSOS DE BIELA
BUCHAS DE BIELA
JOGO DE JUNTA SUPERIOR
420,0000
25,5700
DIARIA PARA CAPACITACAO 1a.CRS
EM PORTO ALEGRE NO DIA 07/11/
2013 (AIRTON WILLE)
10465 MARCELO RHODEN
4,0000 UN
1,0000 UN
3,0000 UN
5,0000 UN
1,0000 JG
5,0000 JG
4,0000 JG
2,0000 UN
1,0000 UN
1,0000 UN
8,0000 UN
4,0000 UN
1,0000 JG
2.100,00
25,5700
DIAS07 E 08/11/2013 (LUCIANO A.
MOHR)
5688217000150
446,0000 KM DE TRAJETO PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA HOSPITAIS DE PORTO
ALEGRE NOS DIAS 11 E 12/11/2013
INSS....33,85
2.100,0000
617
40
25,5700
Convite
609
40
314,5000
297,0000
5,0000
27,0000
85,0000
63,5000
45,5000
36,5000
2.943,0000
324,0000
17,5500
15,0000
50,0000
25,57
25,57
1.258,00
297,00
15,00
135,00
85,00
317,50
182,00
73,00
2.943,00
324,00
140,40
60,00
50,00
14
15
16
17
18
19
20
3379 18.11.2013
21
22
3387 19.11.2013
UN
L
UN
UN
UN
UN
UN
PINOS EXPANSÃO
LITROS ÓLEO MOTOR
FILTRO DE AR
FILTRO DE DIESEL
FILTRO SEDIMENTADOR
FILTRO DE ÓLEO MOTOR
SILICONE ALTA TEMPERATURA
O VENCEDOR SERÁ RESPONSÁVEL PELO
TRANSPORTE DO VEÍCULO ATÉ SUA
OFICINA.
10465 MARCELO RHODEN - ME
14891151000191
1,0000 UN MÃO DE OBRA SERVIÇOS DE RETÍFICA
1,0000 UN MÃO DE OBRA DE REMOÇÃO/INSTALÇÃO
O VENCEDOR SERÁ RESPONSÁVEL PELO
TRANSPORTE DO VEÍCULO ATÉ SUA
OFICINA.
47,2500
11,2500
90,0000
61,0000
64,0000
26,0000
33,0000
Convite
Dispensada
Dispensada
1
10447 AUTO PRONTO OFICINA LTDA - ME
18819757000177
1,0000 PÇ KIT EMBREAGEM
1,0000 PÇ MOLA PEDAL
2,0000 PÇ LAMPADA PAINEL
2,0000 PÇ PIVO SUSPENSÃO
2,0000 PÇ TAMBOR FREIO TRASEIRO
2,0000 PÇ ROLAMENTO RODA TRASEIRO ESTERNO
2,0000 PÇ ROLAMENTO RODA TRASEIRO INTERNO
2,0000 PÇ RETENTOR RODA TRASEIRA
1,0000 JG SAPATA FREIO TRASEIRO
2,0000 PÇ CUBO RODA TRASEIRA
10,0000 PÇ PARAFUSO RODA
1,0000 PÇ FILTRO AR
1,0000 PÇ FILTRO COMBUSTIVEL
1,0000 PÇ FILTRO OLEO
Dispensada
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
2,0000 L
OLEO CAIXA 75W80
6,0000 L
OLEO MOTOR 15W40
Dispensada
3393 19.11.2013
1
2
18819757000177
18819757000177
PARA CONSERTO DA EMBREAGEM E
FREIO DA DUCATO IKT-1333
2
PARA CONSERTO DA SUSPENSÃO DA
DUCATO IPB-1237
Dispensada
1
3396 20.11.2013
1
3399 20.11.2013
1
2173 INMETRO
1,0000 UN
610
40
2.300,0000
1.500,0000
2.300,00
1.500,00
3.800,00
9935 LOJAS SOLAR LTDA
15469928003021
1,0000 UN FECHADURA EXTERNA SOPRANO
3392 19.11.2013
189,00
112,50
90,00
61,00
64,00
26,00
33,00
6.455,40
1
3390 19.11.2013
3394 19.11.2013
4,0000
10,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
604
40
99,0000
610
40
25,0000
609
40
1.156,9800
33,3100
4,0000
167,9500
165,9000
40,0000
70,0000
24,0000
166,0000
195,0000
8,7400
100,1600
27,2000
66,5600
608
40
47,8500
12,8000
99,00
99,00
25,00
25,00
1.156,98
33,31
8,00
335,90
331,80
80,00
140,00
48,00
166,00
390,00
87,40
100,16
27,20
66,56
2.971,31
95,70
76,80
172,50
610
40
580,0000
580,00
60,0000
60,00
640,00
662270000915
VLR. REF. A
ENSAIO
PARA
VERIFICAÇÃO DE ESFIGNOMANOMETROS
E BALANÇAS
Dispensada
5688217000150
220,0000 KM DE TRAJETO PARA
TRANSPORTAR
PACIENTES PARA HOSPITAIS
DE
Dispensada
651
40
313,0000
313,00
313,00
6419
40
2,3000
506,00
INSS....16,70
3404 20.11.2013
1
3405 20.11.2013
1
2
3409 21.11.2013
1
2
3
3410 21.11.2013
1
3411 21.11.2013
1
2
3
4
5
6
7
8
9
3418 21.11.2013
1
2
3
3422 25.11.2013
1
3427 25.11.2013
1
3429 25.11.2013
1
3430 25.11.2013
1
318 D I A R I A
5,0000
506,00
Dispensada
DIAS 08, 11, 12, 13 E 14/11/13
(VANDERLEI LESSINGER)
318 D I A R I A
2,0000
Dispensada
701 MECANICA IVOTI LTDA
8,0000 UN VALVULA PARA PNEU
701 MECANICA
2,0000
5,0000
3,0000
6,0000
4,0000
9,0000
1,0000
1,0000
1,0000
88148473000181
IVOTI
SV
SV
SV
SV
SV
SV
SV
SV
SV
LTDA
88148473000181
GEOMETRIA
GEOMETRIA
MONTAGEM DE PNEU
MONTAGEM DE PNEU
BALANCEAMENTO
BALANCEAMENTO
LAVAGEM VEICULO IPB-1237
SOLDAS NO VEICULO IPB-1237
CHAPEAÇÃO E PINTURA DE PORTA
LATERAL VEICULO IPB-1237
1103 FLORIC. E PAPELARIA REALCE LTDA
10,0000 UN LIXEIRA BASCULANTE
1,0000 UN TERMICA 1,8 LITROS
1,0000 UN TERMICA 1,8 LITROS
1510887000120
1387 VIVO S.A
1,0000
2449992012170
LIGACOES CELULARES 9992.4029 E
9998.8004
1387 VIVO S.A
1,0000
Dispensada
Dispensada
Dispensada
40
25,5700
51,14
25,5700
25,57
658
40
129,0000
349,0000
82,0000
609
40
5,0000
610
40
30,0000
50,0000
6,0000
10,0000
8,0000
12,0000
45,0000
35,0000
819,0000
258,00
698,00
410,00
1.366,00
40,00
40,00
60,00
250,00
18,00
60,00
32,00
108,00
45,00
35,00
819,00
1.427,00
Dispensada
Dispensada
671
40
12,9000
76,9000
85,9000
627
1661 OI S.A
76535764000224
1,0000
Dispensada
627
627
40
271,7300
617
382,21
382,21
40
1.027,4600
Dispensada
129,00
76,90
85,90
291,80
40
382,2100
Dispensada
617
127,85
127,85
76,71
2449992012170
LIGACOES CELULARES 9916.3380 E
9954.4084
318 D I A R I A
6,0000
40
25,5700
DIAS 13 E 15/11/2013
1,0000
DIARIA PARA BUSCAR FAMILIARES
DO PACIENTE BLASIUS ZARO EM
SANTA MAWRIA NO DIA 17/11/2013
(LUCIANO MOHR)
2109 F.W.A. COM.MATL.HOSPITALAR LTDA
94634854000173
2,0000 UN BRAÇARIO PARA VERIFICAR PRESSÃO
2,0000 UN KIT OTOSCOPIO MISSOURI
5,0000 UN ESCADA COM 2 DEGRAUS
617
40
1.027,46
1.027,46
271,73
271,73
DIAS 17, 18, 19, 20, 21 E 22/
11/2013 (VANDERLEI LESSINGER)
3431 25.11.2013
1
3433 25.11.2013
1
3448 26.11.2013
1
2
3
4
5
6
7
3449 26.11.2013
1
3466 27.11.2013
1
3467 27.11.2013
1
3468 27.11.2013
1
318 D I A R I A
1,0000
25,5700
Dispensada
DIARIA PARA LEVAR PACIENTES P/
HOSPITAIS DE PORTO ALEGRE NO
DIA 22/11/2013 (LUCIANO MOHR)
9308 RODRIGUES E SCHORN LTDA
13403577000196
1,0000 UN VLR. REF. A MEDICAMENTOS
31 SPINDLER
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
4,0000
2,0000
2,0000
Total do
617
40
25,5700
Dispensada
91132423000110
PÇ CORREIA ALTERNADOR
PÇ CORREIA MOTOR
PÇ SENSOR TEMPERATURA MOTOR
PÇ ABRAÇADEIRA PLASTICA 280MM
PÇ ABRAÇADEIRA PLASTICA PEQUENA
PÇ PARAFUSO 6X45 RT 8.8
PÇ PORCA SEXTAVADA 06 8.8
Empenho.......:
Dispensada
91132423000110
PARA TROCA DE CORREIAS E SENSOR
DE TEMPERATURA DO MICROONIBUS
IQT-0548
Dispensada
153,42
153,42
618
40
3.699,8800
609
40
94,0000
102,0000
142,0000
1,0000
0,5000
1,5000
0,1500
610
40
80,0000
25,57
25,57
3.699,88
3.699,88
94,00
102,00
142,00
1,00
2,00
3,00
0,30
344,30
80,00
80,00
1,0000
FAPS........184,89
INSS........
VIVO........ 60,58
IRRF........ 48,06
BANRISUL....394,17
PENSAO......
PASEP.......
IPE.........
FAP CEDIDOS.
REST.PREC...
SAL.FAM.....
Dispensada
1,0000
FAPS........3.688,59
INSS........
VIVO........ 423,63
IRRF........ 555,18
BANRISUL.... 901,02
PENSAO......
PASEP.......
IPE.........
FAP CEDIDOS.
REST.PREC...
SAL.FAM.....
Dispensada
1,0000
Dispensada
6850
40
1.354,2000
1.354,20
1.354,20
6854
40
15.161,0900
15.161,09
15.161,09
616
40
3.671,3300
3.671,33
3.671,33
3469 27.11.2013
1
3493 27.11.2013
1
3502 27.11.2013
1
3509 28.11.2013
1
2
3510 28.11.2013
1
3523 29.11.2013
1,0000
FAPS........
INSS........36,86
VIVO........
IRRF........
BANRISUL....
PENSAO......
PASEP.......
IPE.........
FAP CEDIDOS.
REST.PREC...
SAL.FAM.....
Dispensada
1,0000
Dispensada
318 D I A R I A
1,0000
Dispensada
DIARIA PARA LEVAR PACIENTES PARA
HPS EM CANOAS NO DIA 25/11/2013
(MAURO WELTER)
7662324000134
5,0000 UN CONSULTA AUDIOMETRIA INFANTIL
37,0000 UN CONSULTA
FONOAUDIOLOGIA
INDIVIDUAL
Dispensada
1440 GRAFICA RZ LTDA
2481734000165
2000,0000 UN FICHA DE CONSULTA - VISITAS EXAMES
Dispensada
25,57
644
40
47,0000
27,0000
235,00
999,00
622
40
0,1530
306,00
306,00
10 I.N.S.S.
1,0000
Dispensada
1
40
1.234,00
1
3536 29.11.2013
617
3.873,49
3.873,49
25,57
Dispensada
1
683
40
3.873,4900
25,5700
10 I.N.S.S.
1,0000
3535 29.11.2013
36,86
36,86
1
3524 29.11.2013
6855
40
36,8600
5688217000150
247,0000 KM DE PERCURSO PARA LEVAR PACIENTES
PARA CONSULTAS EM HOSPITAIS DE
PORTO ALEGRE
INSS.....18,75
Dispensada
7794 INEZ ANTONIETA SCHNEIDER
16840704068
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS DE ECOGRAFISTA RELATIVO
A NOVEMBRO/2013
INSS.....260,65
IRRF..... 29,86
Dispensada
615
40
1.645,2500
629
40
1.201,2300
6419
40
2,3000
1.645,25
1.645,25
1.201,23
1.201,23
568,10
568,10
644
40
2.369,5800
2.369,58
2.369,58
119.854,62
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06
06.02 FUNDO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADO92122753000198
3248 04.11.2013
1
11164195000121
1,0000
Dispensada
673 4011
20.970,9700
20.970,97
3249 04.11.2013
1
3325 12.11.2013
1
3326 12.11.2013
1
3327 12.11.2013
1
3336 12.11.2013
20.970,97
11164195000121
1,0000
Dispensada
7662324000134
1,0000
VLR.REF. A MEDICAMENTOS
EM SUBSTGITUICAO AO EMPENHO
2944/13 DEVIDO AO VINCULO DO
RECURSO
Dispensada
7662324000134
1,0000
RECURSO
Dispensada
7662324000134
1,0000
RECURSO
Dispensada
9.250,2600
1,0000
Dispensada
1
1,0000
FAPS........
INSS........1.425,99
VIVO........ 25,80
IRRF........ 866,93
BANRISUL....
PENSAO......
PASEP.......
IPE.........
FAP CEDIDOS.
REST.PREC...
SAL.FAM.....
Dispensada
1,0000
Dispensada
1,0000
FAPS........
INSS........555,96
VIVO........126,72
IRRF........
BANRISUL....391,74
PENSAO......
PASEP.......
IPE.........
FAP CEDIDOS.
REST.PREC...
Dispensada
3489 27.11.2013
1
3490 27.11.2013
1
6424 4770
6.660,0000
6.660,00
6480 4710
4.327,8800
4.327,88
4.327,88
Dispensada
1
2.500,00
6.660,00
1,0000
3488 27.11.2013
659 4050
2.500,0000
9.250,26
9.250,26
2.500,00
1
3339 12.11.2013
636 4510
6422 4530
4.853,7600
6422 4530
3.051,0000
6422 4530
7.535,5700
4.853,76
4.853,76
3.051,00
3.051,00
7.535,57
7.535,57
6422 4530
411,1100
6422 4530
3.729,0000
411,11
411,11
3.729,00
SAL.FAM.....233,60
3500 27.11.2013
1
3526 29.11.2013
7662324000134
1,0000
VLR. REF. A MEDICAMENTOS
EM SUBSTITUICAO EMPENHO 2944,
DEVIDO AO VINCULO DO RECURSO
3.729,00
Dispensada
5.593,87
5.593,87
10 I.N.S.S.
1,0000
Dispensada
1
10 I.N.S.S.
1,0000
Dispensada
1
3527 29.11.2013
635 4300
5.593,8700
631 4520
3.251,2900
6102 4530
1.423,8000
3.251,29
3.251,29
1.423,80
1.423,80
73.558,51
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06
06.03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI92122753000198
1685 10.06.2013
1
1778 21.06.2013
1
3114 29.10.2013
1
3221 01.11.2013
1
3275 05.11.2013
1
3280 06.11.2013
1
3294 07.11.2013
1
2
3
4
5
6
7
8
9685 DIEGO HERBERT SILVA DOS SANTOS
6231382478
1,0000
VLR.REF. A PRESTACAO DE SERVICO
DE PROFESSOR DE DANCA NOS MESES
DE JUNHO A DEZEMBRO/2013
Dispensada
9685 DIEGO HERBERT SILVA DOS SANTOS
6231382478
1,0000
VLR.REF. A PRESTACAO DE SERVICO
DE PROFESSOR DE DANCA PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES DO PROJETO
GURIZADA QUE TEM FUTURO NOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2013
CONFORME CONTRATO 034/2013
Dispensada
10374 ASSOCIACAO THEODOR AMSTAD
92802511000145
1000,0000 UN CARTILHA SOBRE VIOLENCIA, COM 20
PAGINAS, TAMANHO 15 X 21 CM
Dispensada
92934215000106
1,0000
Dispensada
2016440000162
1,0000
Dispensada
1909 SOLAR COM. AGROINDUSTRIA LTDA
1,0000 UN FOGÃO
SEMI-INDUSTRIAL
4
QUEIMADORES, SEM FORNO, MARCA
PROGAS
Dispensada
91359513000149
1,0000 PÇ FILTRO DO OLEO
1,0000 PÇ FILTRO DO COMBUSTIVEL
1,0000 UN AG 2000
1,0000 UN LIMPA PARABRISA
2,0000 PÇ ROLAMENTO DE COLUNA
2,0000 UN FLUIDO DE FREIO
4,0000 PÇ BUCHA DA BALANÇA DIANTEIRA
1,0000 PÇ BUJÃO
Dispensada
6874 1030
4.350,0000
4.350,00
1.050,00-
6874 1030
4.125,0000
6775 1031
2,4370
4.125,00
1.205,00-
2.437,00
1.337,00-
6876 1005
437,7600
699 1005
204,7700
681 1005
499,0000
437,76
437,76
204,77
204,77
499,00
499,00
6789 1005
23,6200
15,8900
82,2600
13,8100
80,0000
29,4000
14,0000
7,0100
23,62
15,89
82,26
13,81
160,00
58,80
56,00
7,01
417,39
3295 07.11.2013
1
3304 07.11.2013
4,0000 L
OLEO MOTOR
91359513000149
Dispensada
1,0000 LT TINTA REKOLOR ACRILICA 18 LITROS
335-5
2
2,0000 GL TINTA EXTRA ESMALTE 3,6 LITROS
335-5
3
3,0000 LT TINTA RECOLOR ACRILICA 18 LITROS
335-3
Dispensada
1,0000 LT TINTA REKOLOR ACRILICA 18 LITROS
109-7
2,0000 GL TINTA REKOLOR ACRILICA
3,6
LITROS 149-2
3,6
LITROS 142-4
3,6
LITROS 112-5
3,6
LITROS 138-4
3,6
LITROS 206-7
5,0000 GL TINTA DUCRYL SEMI BRILHO 3,6
LITROS BRANCA
Dispensada
8750 COMPGRAF COMPUTACAO GRAFICA LTDA
600,0000 UN CARTÃO VALE ALMOÇO
Dispensada
1
3309 08.11.2013
1
2
3
4
5
6
7
3310 08.11.2013
1
3338 12.11.2013
1414746000104
Dispensada
1,0000
Dispensada
1
1
9528 UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA S/A
200,0000 CX BOMBOM
1
1,0000 UN BALCAO PARA BANHEIRO
3353 12.11.2013
3354 12.11.2013
1
3355 12.11.2013
1
3358 12.11.2013
1
3359 12.11.2013
1
7718633000189
15469928003021
Dispensada
Dispensada
9635 RESTAURANTE KRINDGES LTDA
14347612000160
1,0000
VLR.REF. AO FORNECIMENTO DE SALADAS PARA ALMOCO DE CONFRATERNIZACAO DA TERCEIRA IDADE
Dispensada
9528 UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA S/A
35,0000 UN CESTAS NATALINAS
Dispensada
150,0000 UN CERTIFICADOS 29,7x21cm
8750 COMPGRAF COMPUTACAO GRAFICA LTDA
1,0000 UN CONFECCAO BANNER
7718633000189
92802511000145
1414746000104
6735 1005
359,0000
359,00
109,5000
219,00
329,0000
987,00
691 1005
379,0000
379,00
65,0000
130,00
72,5000
145,00
95,0000
190,00
72,5000
145,00
129,0000
258,00
54,9500
274,75
1.502,00
1,0000
3352 12.11.2013
159,92
159,92
1.565,00
1
3340 12.11.2013
6788 1005
39,9800
682 1005
0,4600
6870 1005
2.512,2200
6871 1005
3.686,8900
675 1005
6,0200
681 1005
569,0000
Dispensada
2.512,22
2.512,22
3.686,89
3.686,89
1.204,00
1.204,00
569,00
569,00
675 1005
1.050,0000
Dispensada
276,00
276,00
682 1005
28,0400
6775 1031
1,7600
6733 1005
104,0000
1.050,00
1.050,00
981,40
981,05
264,00
264,00
104,00
104,00
3360 12.11.2013
1
2
3
3361 12.11.2013
1
3374 18.11.2013
1
3375 18.11.2013
1
3401 20.11.2013
1
3402 20.11.2013
1
3406 20.11.2013
1
2
3420 22.11.2013
1
3424 25.11.2013
1
3471 27.11.2013
1
3472 27.11.2013
1
1063 MERCADO VALE DO HORTENCIO LTDA
150,0000 KG FRANGO
45,0000 KG SALSICHAO
80,0000 KG CARNE PORCO SEM OSSO
1263172000110
10176 JOEL MIGUEL FERREIRA
13239906000105
1,0000
VLR.REF. A CONTRATACAO DE BANDA
PARA ALMOCO/BAILE DA TERCEIRA
IDADE - CONFRATERNIZACAO DE
FINAL DE ANO (BANDA POP STAR)
4,0000 UN CADEIRA GIRATORIA
BRASMAX
654 JOAO ADOLAR PETRY
180,0000 KG CARVÃO VEGETAL
15469928003021
EXECUTIVA
Dispensada
Dispensada
Dispensada
681 1005
449,0000
3.800,00
3.800,00
1.796,00
1.796,00
92689645000100
Dispensada
Dispensada
1149 ANTENOR PEDRO SCHAEDLER
5,0000 UN BONECOS COM FANTASIA
ADULTO
Dispensada
DEPPE
UN JOGO BANHO/ROSTO NATAL
UN JOGO LAVABO NATAL
Empenho.......:
780,00
405,00
880,00
2.065,00
6791 1005
3.800,0000
1149 ANTENOR PEDRO SCHAEDLER
1623328000127
AQUISIÇÃO
DE
MATERIAIS NATALINOS PARA
O
PROJETO GURIZADA QUE TEM FUTURO
10145 NORMELIO
15,0000
15,0000
Total do
689 1005
5,2000
9,0000
11,0000
1623328000127
TAMANHO
682 1005
1,0000
6878 1005
3.780,0000
180,00
180,00
3.780,00
3.780,00
6878 1005
500,0000
2.500,00
2.500,00
91588699000108
Dispensada
1345 PADARIA E CONFEITARIA BENDER LTDA
2071643000151
1,0000 UN VLR. REF. A AQUISIÇÃO DE 900
PÃES CACETINHO E 65 KG DE TORTA
Dispensada
1387 VIVO S.A
2449992012170
1,0000
LIGACOES CELULAR 9988.1509
Dispensada
6782 1030
45,0000
22,5000
6784 1030
1.400,0000
675,00
337,50
1.012,50
1.400,00
1.400,00
1,0000
FAPS........552,69
INSS........
VIVO........ 49,29
IRRF........ 33,43
BANRISUL....421,78
PENSAO......
PASEP.......
IPE.........
FAP CEDIDOS.
REST.PREC...
SAL.FAM.....
Dispensada
1,0000
FAPS........
INSS........783,45
VIVO........
IRRF........264,06
Dispensada
698 1005
92,6200
6870 1005
2.512,2100
92,62
92,62
2.512,21
2.512,21
6871 1005
3.686,8900
3.686,89
BANRISUL....1.198,97
PENSAO......
PASEP.......
IPE.........
FAP CEDIDOS.
REST.PREC...
SAL.FAM.....
3494 27.11.2013
1
3505 28.11.2013
1
1,0000
92802511000145
1,0000
VLR.REF. A CARTILHAS SOBRE VIOLENCIA, COM 20 PAGINAS, TAMANHO
15x21cm
DEVIDO AO VINCULO DO RECURSO
3.686,89
Dispensada
Dispensada
684 1005
552,6800
552,68
552,68
6878 1005
1.337,0000
1.337,00
1.337,00
36.555,90
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06
06.04 FUNDO MUNIC. CRIANCA E ADOLESCENTE 92122753000198
3425 25.11.2013
1
3434 25.11.2013
1
3470 27.11.2013
1
3508 28.11.2013
1
3525 29.11.2013
1
1387 VIVO S.A
2449992012170
1,0000
234 F E R I A S
1,0000
Dispensada
Dispensada
VLR.REF. A FERIAS DO CONSELHEIRO
ADONEI PREVIATTI
1,0000
FAPS........
INSS........372,90
VIVO........
IRRF........
BANRISUL....
PENSAO......
PASEP.......
IPE.........
FAP CEDIDOS.
REST.PREC...
SAL.FAM.....
3448 MURIEL THAIS ENGEROFF BARCELLOS
13411362000117
1,0000 UN AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A
SALA DO CONSELHO TUTELAR
10 I.N.S.S.
1,0000
642
1
114,8700
6901
1
804,6100
Dispensada
114,87
114,87
640
1
3.390,0000
804,61
804,61
3.390,00
3.390,00
Dispensada
672
1
661,0000
661,00
661,00
Dispensada
641
1
678,0000
678,00
678,00
5.648,48
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------07
SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA E
07.01 EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO
92122753000198
2110 18.07.2013
9911 ADELAR KELLER - ME
9586010000125
277,5000 KG CARNE MOIDA BOVINA SEM GORDURA
(PACOTES COM 1 KG)
27
155,0000 KG CARNE BOVINA SEM GORDURA CORTADA
26
Tomada Precos
7522
1
10,5000
2.913,75
10,5000
1.627,50
29
3235 01.11.2013
EM ISCAS (PACOTES COM 1KG)
PEITO DE FRANGO SEM PELE E SEM
OSSO
(PACOTE
COM
1KG)
Marca:NUTRIFRANGO
147,5000 KG
10,5000
1.249,50-
10464 ENIO LUIZ VEIT & CIA LTDA - ME
4469314000199
1,0000 UN LOCAÇÃO DE ONIBUS PARA LEVAR
ALUNOS DA ESCOLA MUN. SÃO JOSÉ
PARA PORTO ALEGRE
Dispensada
568802000100
2,5000 M
CABO PP 2 X 1,5MM
1,0000 UN PINO MONIBLOCO MACHO
1,0000 UN PINO FEMEA 10 A
2,0000 M
MANGUEIRA PARA GAS
2,0000 UN ABRAÇADEIRA PRESSÃO 1/2
1,0000 UN SILICONE TRANSPARENTE 50GR
1,0000 UN MAÇANETA RETA CROMADA
2,0000 UN MAÇANETA SOPRANO
1,0000 KG ARAME RECOZIDO 16
1,0400 M3 TABUA PINUS APLAINADA
30,0000 UN MEIA CANA PINUS 2,70 M
1,0000 KG PREGO 16 X 24
1,0000 RL FITA CREPE 19MM X 50 M
3,0000 GL MAJESTIC STEIN CANELA T.1
1,0000 L
SOLVENTE KILLING
1,0000 UN PINCEL 2"
1,0000 UN BANDEJA PARA PINTURA 15CM
1,0000 UN ROLO ESPUMA COM GARFO 9CM
2,0000 UN ROLO LÃ 9 CM
2,0000 UN ROLO LÃ COM GARFO 15 CM
Dispensada
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
8340 E. ZIMMERMANN & CIA LTDA
11251271000136
1,0000 UN CONJUNTO 1 TECLA SIMPLES
1,0000 UN TORNEIRA LAVATORIO
1,0000 UN ESPELHO 2 X 4
3,0000 UN PINO TEE
59,0000 M
FIO ANTICHAMA 2,5MM
15,0000 M
MANGUEIRA CORRUGADA 1/2
1,0000 UN DISPOSITIVO DR TETRA 40A
1,0000 UN QUADRO DISTRIBIÇÃO S/ BARRAMENTO
1,0000 UN TINTA CORALIT 0,9 L
1,0000 UN SOLVENTE CORALRAZ 0,9 L
170,0000 M
CABO FLEXIVEL 2,5MM
2,0000 UN DISJUNTOR SIEMENS 1X16A
2,0000 UN CAIXA QDSS II COM TOMADA 20A
1,0000 UN TOMADA 10 A
10,0000 UN BUCHA D-6
10,0000 UN PARAFUSO PHILIPS 3,5 X 30
5,0000 UN RECEPTACULO P/ FLUORESCENTE
1,0000 UN SIFÃO MULTIUSO TIGRE
2,0000 UN FECHADURA PARA MOVEIS
4,0000 UN DOBRADIÇA TIPO JANELINHA 2"
5,0000 UN PUXADOR CROMADO
Dispensada
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
4469314000199
1,0000 UN VIAGEM COM ONIBUS PARA LEVAR
ALUNOS DAS 7a. E 8a. SERIES, DA
ESCOLA MUN. SÃO JOSÉ, PARA PORTO
ALEGRE
Dispensada
1
3256 05.11.2013
3258 05.11.2013
3264 05.11.2013
1
1.548,75
709 1002
700,0000
700,00
700,00
784 1009
2,3320
2,8900
4,1100
5,0000
1,0000
3,8800
11,5600
12,8900
8,8800
688,8847
4,4400
11,6700
4,2200
121,0000
8,3300
4,6700
4,6700
4,0000
7,7800
11,6700
784 1009
4,0000
45,0000
2,0000
5,0000
1,1500
2,4000
99,0000
50,0000
20,0000
10,0000
1,0500
9,5000
20,5000
6,0000
0,2000
0,0550
4,4000
5,5000
0,0600
0,0900
0,0300
9,0000
1,0000
2,0000
709 1002
700,0000
5,83
2,89
4,11
10,00
2,00
3,88
11,56
25,78
8,88
722,64
133,20
11,67
4,22
363,00
8,33
4,67
4,67
4,00
15,56
23,34
1.370,23
4,00
45,00
2,00
15,00
67,85
36,00
99,00
50,00
20,00
10,00
178,50
19,00
41,00
6,00
2,00
0,55
22,00
5,50
9,00
19,80
0,90
18,00
4,00
10,00
685,10
700,00
700,00
3298 07.11.2013
1
2
3
4
5
6
7
3363 14.11.2013
1
3364 14.11.2013
1
3372 18.11.2013
1
3383 19.11.2013
1
2
3403 20.11.2013
1
3415 21.11.2013
1
3421 22.11.2013
1
3439 26.11.2013
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
5034 MECANICA
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
2,0000
4,0000
2,0000
Total do
MIGUEL LTDA
PÇ CORREIA COMANDO
PÇ FILTRO COMBUSTIVEL
PÇ BOMBA ALIMENTAÇÃO
PÇ GUARNIÇÃO BOMBA
PÇ ABRAÇADEIRA ESTREITA
PÇ ABRAÇADEIRA
PÇ ABRAÇADEIRA LARGA
Empenho.......:
4043517000119
Dispensada
1557 ASSOC. ESTUDANTES HORTENCIENSES
3572279000176
1,0000
VLR.REF. AO SUBSIDIO DE TRANSPORTE ESCOLAR NO MES DE OUTUBRO/2013
Dispensada
1557 ASSOC. ESTUDANTES HORTENCIENSES
3572279000176
1,0000
VLR.REF. AO SUBSIDIO DE TRANSPORTE ESCOLAR NO MES DE OUTUBRO/2013
Dispensada
4469314000199
ALUNOS DOS 2º ANOS DA ESCOLA SÃO
JOSÉ PARA GRAMADO
INSS.....21.45
Dispensada
1939 LUCIANO FRITSCH
1,0000 UN FECHADURA STAM
17,0000 UN ELETRODOS DE SOLDA
5881259000102
711
128,00
108,05
1.043,80
35,34
7,42
5,96
8,96
1.337,53
1
7.780,46
7.780,46
1
7.451,0200
709 1002
650,0000
7.451,02
7.451,02
650,00
650,00
Dispensada
Dispensada
1510887000120
AQUISIÇÃO
DE
MATERIAL ESCOLAR
Dispensada
9911 ADELAR KELLER - ME
9586010000125
1,0000
VLR.REF. A MERENDA ESCOLAR
DEVIDO ASO VINCULO DO RECURSO
Tomada Precos
- ME
14891151000191
TURBINA NOVA ORIGINAL
JUNTA SAIDA TURBINA
JUNTA CABEÇOTE
JUNTA TAMPA VALVULAS
MATERIAL DE LIMPEZA
QUEROZENE
ADITIVO RADIADOR
FILTRO OLEO
FILTRO DIESEL
FILTRO AR
FILTRO APU
FILTRO RACOR
CORREIA ALTERNADOR
MANGUEIRA OLEO DA TURBINA
ANEL TUBULAÇÃO DE AGUA
FLEXIVEL TURBINA
710
7.780,4600
10314 ELIZABETH ALVES WINKLER - ME
7690731000155
2,0000 UN CARTUCHO DE CILINDRO AL2040 COM
REVELADOR
10465 MARCELO RHODEN
1,0000 PÇ
1,0000 PÇ
1,0000 PÇ
6,0000 PÇ
2,0000 UN
3,0000 L
6,0000 UN
1,0000 PÇ
1,0000 PÇ
1,0000 PÇ
1,0000 PÇ
1,0000 PÇ
1,0000 PÇ
1,0000 PÇ
6,0000 PÇ
1,0000 PÇ
7505 1009
128,0000
108,0500
1.043,8000
35,3400
3,7100
1,4900
4,4800
784 1009
40,0000
10,0000
788 1009
345,0000
40,00
170,00
210,00
690,00
690,00
788 1009
786,7500
786,75
786,75
704 1007
1.249,5000
1.249,50
1.249,50
Dispensada
7505 1009
1.437,0000
15,0000
23,0000
8,5000
20,0000
7,5000
25,0000
52,5000
49,5000
71,0000
105,0000
48,0000
54,0000
68,0000
4,0000
62,1000
1.437,00
15,00
23,00
51,00
40,00
22,50
150,00
52,50
49,50
71,00
105,00
48,00
54,00
68,00
24,00
62,10
3440 26.11.2013
1
3441 26.11.2013
1
3445 26.11.2013
31 SPINDLER
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
Total do
1
3,0000 L
OLEO HIDRAULICO 68
3455 26.11.2013
14891151000191
14891151000191
PARA SOCORRO, TROCA DA TURBINA,
OLEO, FILTROS,
CONSERTO
E
LIMPEZA DO RADIADOR DO ONIBUS
IJV-6816
1
2
3
4
3446 26.11.2013
91132423000110
PÇ FILTRO DIESEL
PÇ FILTRO SEDIMENTADOR
PÇ FILTRO OLEO MOTOR
PÇ ARRUELA LISA 21 ALUMINIO
Empenho.......:
91132423000110
Dispensada
Dispensada
Dispensada
Dispensada
Dispensada
4469314000199
PARA SAPUCAIA DO SUL
2
ALUNOS DA ESCOLA MUN. LEOPOLDO
G. EWERLING PARA UCS EM CAXIAS
DO SUL
INSS.....39,60
Dispensada
1
3507 28.11.2013
1
3534 29.11.2013
1
7553 1009
11,2500
708 1002
760,0000
180,00
180,00
760,00
760,00
1159 F.SPANIOL COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAI 9138864000149
3,0000 UN ENGATE PLASTICO 1/2 X 40 CM
1,0000 UN ACABAMENTO C21
1,0000 UN CAIXA DESCARGA CINZA
1,0000 UN TORNEIRA LAVATORIO
1,0000 UN BASE PARA REGISTRO PRESSÃO
1,0000 UN TUBO DE DESCIDA EXTERNO
20,0000 UN ARRUELA LISA 1/4
2,0000 UN SPUDE PARA VASO SANITARIO
1,0000 UN TUBO PVC SOLDAVEL 32 MM
1,0000 UN TEE SOLDAVEL 32 MM
1,0000 UN BUCHA REDUÇÃO 32 X 25
2,0000 UN LUVA SOLDAVEL 32 MM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
3504 27.11.2013
16,0000 L
OLEO MOTOR 15W40
2.272,60
7505 1009
72,0000
82,7500
45,0000
1,5000
7553 1009
11,5000
784 1009
4,4000
15,0000
19,9000
44,8000
25,0000
9,3000
0,1000
3,1500
29,9400
3,3000
0,7400
1,6200
72,00
82,75
45,00
1,50
201,25
34,50
34,50
13,20
15,00
19,90
44,80
25,00
9,30
2,00
6,30
29,94
3,30
0,74
3,24
172,72
709 1002
450,0000
450,00
750,0000
750,00
1.200,00
4469314000199 0
PARA PORTO ALEGRE
INSS...........24,75
Dispensada
10501 TURIS KLEIN LTDA - ME
89978969000145
117,0000 KM DE PERCURSO PARA TRANSPORTE DE
ALUNOS DA REDE MUNICIPAL
INSS.....8,88
ISSQN....5,38
Dispensada
709 1002
750,0000
750,00
750,00
709 1002
2,3000
269,10
269,10
Novembro de 2013
Pag: 2
Item
Valor Unitario
Valor Total
28.201,26
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------07
07.02 MANUT.DESENV.CRECHE,PRE E ENS.FUNDA92122753000198
3222 01.11.2013
92934215000106
1,0000
Dispensada
92934215000106
1,0000
Dispensada
92934215000106
1,0000
Dispensada
92934215000106
1,0000
Dispensada
303 RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO
92122753000198
1,0000
RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO
DE ELISANE PAULA LUDVIG
Dispensada
437 ASSOC. DE PAIS E AMIGOS EXCEP.-APAE
90834425000199
1,0000
VLR.REF. A ASSISTENCIA PRESTADA
NA AREA DE EDUCACAO DE 09 CRIANCAS E ADOLESCENTES EXCEPCIONAIS
NO MES DE OUTUBRO/2013
Dispensada
14870420000133
PARA SOLDA DE BANCOS, TROCA E
PINTURA DO PARACHOQUE TRASEIRO
DO ONIBUS IHI-6854
Dispensada
11251271000136
4,0000 UN RODIZIO GIRATORIO GEL PARA MESA
2,0000 UN FECHADURA GAVETA
4,0000 UN FECHADURA TIPO JANELINHA 2"
2,0000 UN GRELHA 100 MM REDONDA
Dispensada
1
2
3
4
5
6
7
2016440000162
1,0000
Dispensada
1
2016440000162
1,0000
Dispensada
1
3223 01.11.2013
1
3225 01.11.2013
1
3226 01.11.2013
1
3229 01.11.2013
1
3234 01.11.2013
1
3244 04.11.2013
1
3262 05.11.2013
3277 05.11.2013
3278 05.11.2013
1
763
20
1.520,0000
7520
20
401,2800
746
1.112,64
1.112,64
20
170,3700
721
528,96
528,96
20
1.112,6400
7606
401,28
401,28
20
528,9600
737
1.520,00
1.520,00
170,37
170,37
20
3.114,4500
749
20
310,0000
3.114,45
3.114,45
310,00
310,00
751
20
9,0000
12,0000
1,0000
0,0300
0,0700
1,5000
0,0900
725
20
1.757,4800
753
20
384,2800
36,00
24,00
4,00
0,75
1,40
3,00
4,95
74,10
1.757,48
1.757,48
384,28
3286 06.11.2013
1
3290 06.11.2013
384,28
318 D I A R I A
1,0000
Dispensada
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ALMOCO PARA REUNIAO EM NOVA PETROPOLIS NO DIA 06/11/2013 (MAICON
KOHL)
566 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA
92954957000195
1,0000
VLR.REF. A 01 BOLSA AUXILIO A
08 ESTAGIARIOS NO MES DE OUTUBRO/2013
2
1,0000
VLR.REF. A RECEITA DE CONTRIBUICAO SOBRE O VALOR DAS BOLSAS
703
20
19,0000
Dispensada
793
19,00
19,00
20
1
3303 07.11.2013
1
3308 08.11.2013
8635 LAUTEC SERVICOS MECANICOS LTDA
1,0000 UN VISTORIA ESCOLAR
IJV-6816
NO
11339261000157
ONIBUS
Dispensada
2592 JOICE CATARINA REICHERT BACKES
31,0000 UN COLETES
6,0000 UN AVENTAL
3802870000172
2,0000 SV TROCA DE PNEU
Dispensada
1
2
3
4
1661 OI S.A
76535764000224
1,0000
Dispensada
1
3322 11.11.2013
3341 12.11.2013
9173459000161
Dispensada
1,0000
Dispensada
1
1,0000
Dispensada
1
318 D I A R I A
1,0000
Dispensada
3349 12.11.2013
3367 14.11.2013
1
3368 14.11.2013
1
3391 19.11.2013
1
3397 20.11.2013
1
5.600,00
1.120,0000
1.120,00
6.720,00
749
20
155,0000
155,00
155,00
1
2
3315 11.11.2013
5.600,0000
DIARIA PARA TRANSPORTE PARA FORMACAO PNAIC EM PORTO ALEGRE NO
DIA 11/11/2013 (MAURO WELTER)
318 D I A R I A
3,0000
798
20
30,0000
20,0000
749
20
20,0000
20,0000
15,0000
10,0000
762
20
126,6300
7601
20
2.036,7600
7605
20
494,4000
745
Dispensada
731
Dispensada
8773 DEWES CONSTRUÇÕES LTDA
11544200000121
1062,6000 M² Contratação de empresa
para
executar obras e serviços de
engenharia, com fornecimento de
Pregao Eletro
126,63
126,63
2.036,76
2.036,76
494,40
494,40
25,57
25,57
20
25,5700
40,00
140,00
15,00
10,00
205,00
20
25,5700
DIARIAS PARA FORMACAO DO PACTO
PELA ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 11
A 13/11/2013 (RAQUEL WEBER)
930,00
120,00
1.050,00
749
20
25,0000
718
20
185,3943
76,71
76,71
25,00
25,00
197.000,00
materiais, para fechamento em
alvenaria do Ginásio da Escola
Municipal São José, reforma nos
banheiros, em 2
salas
de
atividades e colocação de novo
piso de concreto armado polido
de alta resistência na quadra
poliesportiva,
totalizando
1.062,60 m², conforme projetos,
memorial descritivo e demais
anexos contidos no Edital de
Pregão Presencial nº 001/2013,
pelo regime de execução
de
empreitada por preço global, do
tipo menor preço.
3414 21.11.2013
1
2
3
4
5
3416 21.11.2013
1
3417 21.11.2013
1
3426 25.11.2013
1
3447 26.11.2013
1
3473 27.11.2013
701 MECANICA
2,0000
1,0000
2,0000
2,0000
2,0000
Total do
IVOTI LTDA
SV GEOMETRIA
SV GEOMETRIA
SV BALANCEAMENTO
SV BALANCEAMENTO
SV MONTAGEM DE PNEU
Empenho.......:
88148473000181
197.000,00
Dispensada
1510887000120
AQUISIÇÃO
DE
MATERIAL ESCOLAR
Dispensada
1510887000120
AQUISIÇÃO
DE
MATERIAL ESCOLAR
Dispensada
1387 VIVO S.A
2449992012170
1,0000
Dispensada
91132423000110
PARA TROCA DE OLEO E FILTROS DO
ONIBUS IOQ-7076
Dispensada
732
20
295,1500
295,15
7542
20
139,1700
749
20
50,0000
139,17
139,17
50,00
50,00
1,0000
Dispensada
1
1,0000
Dispensada
1
3481 27.11.2013
761,60
295,15
Dispensada
3475 27.11.2013
785
20
761,6000
100,00
80,00
30,00
50,00
20,00
280,00
761,60
1,0000
FAPS........
INSS........420,78
VIVO........
IRRF........ 39,58
BANRISUL....502,48
PENSAO......
PASEP.......
IPE.........
FAP CEDIDOS.
REST.PREC...
SAL.FAM.....
1
749
20
50,0000
80,0000
15,0000
25,0000
10,0000
7601
20
2.036,7600
2.036,76
2.036,76
758
20
671,6000
744
20
2.963,1500
671,60
671,60
2.963,15
2.963,15
3483 27.11.2013
1
3484 27.11.2013
1
3503 27.11.2013
1
3506 28.11.2013
1
3528 29.11.2013
1,0000
Dispensada
1,0000
FAPS........
INSS........79,10
VIVO........
IRRF........
BANRISUL....
PENSAO......
PASEP.......
IPE.........
FAP CEDIDOS.
REST.PREC...
SAL.FAM.....
Dispensada
318 D I A R I A
1,0000
Dispensada
Dispensada
Dispensada
10 I.N.S.S.
1,0000
Dispensada
1
10 I.N.S.S.
1,0000
Dispensada
1
10 I.N.S.S.
1,0000
Dispensada
1
3532 29.11.2013
494,40
20
7171
20
160,0000
15,20
15,20
160,00
160,00
10 I.N.S.S.
1,0000
3531 29.11.2013
745
15,2000
1
3529 29.11.2013
7605
20
494,4000
230,83
230,83
494,40
RESSARCIMENTO DESPESAS PARA MOTO
RISTA PARA VI FORUM DO PROGRAMA
A UNIAO FAZ A VIDA EM VALE REAL
NO DIA 22/11/13 (MAURO WELTER)
5145 CENTRO DE FORMACAO CONDUTORES PETRY LTDA 8463147000120
1,0000 UN RENOVAÇÃO DO CURSO DE TRANSPORTE
COLETIVO E ESCOLAR
(DIRCEO
KUNRATH)
730
20
230,8300
702
20
855,4300
757
20
204,2600
738
20
145,0000
729
20
207,6500
855,43
855,43
204,26
204,26
145,00
145,00
207,65
207,65
Novembro de 2013
Pag: 3
Item
Valor Unitario
Valor Total
226.817,83
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------07
07.03 MANUT. ATIV. FUNDEF E FUNDEB
92122753000198
3224 01.11.2013
1
3299 07.11.2013
1
3342 12.11.2013
92934215000106
1,0000
Dispensada
4043517000119
PARA CONSERTO DA BOMBA
DE
PRESSÃO, TROCA DA BOMBA DE OLEO,
CORREIA DO COMANDO E FILTRO DA
DUCATO ESCOLAR IPJ-5643
Dispensada
Dispensada
1,0000
Dispensada
1
1,0000
Dispensada
1
1,0000
Dispensada
1
1,0000
Dispensada
1
1,0000
Dispensada
1
3345 12.11.2013
3347 12.11.2013
3348 12.11.2013
3398 20.11.2013
1
8773 DEWES CONSTRUÇÕES LTDA
11544200000121 1296
1062,6000 M² Contratação de empresa
para
executar obras e serviços de
engenharia, com fornecimento de
materiais, para fechamento em
alvenaria do Ginásio da Escola
Municipal São José, reforma nos
banheiros, em 2
salas
de
atividades e colocação de novo
piso de concreto armado polido
de alta resistência na quadra
poliesportiva,
totalizando
1.062,60 m², conforme projetos,
memorial descritivo e demais
anexos contidos no Edital de
Pregão Presencial nº 001/2013,
pelo regime de execução
de
empreitada por preço global, do
782
31
3.464,8000
2.997,44
2.997,44
3.464,80
3.464,80
1,0000
3344 12.11.2013
31
2.997,4400
1
3343 12.11.2013
771
Pregao Eletro
7616
31
6.622,5900
7617
31
486,3200
7620
31
29.650,3100
7621
31
3.988,7700
7624
31
3.146,4800
7624
31
5.409,4100
772
31
85,4546
6.622,59
6.622,59
486,32
486,32
29.650,31
29.650,31
3.988,77
3.988,77
3.146,48
3.146,48
5.409,41
5.409,41
90.804,06
tipo menor preço.
3474 27.11.2013
1
3476 27.11.2013
1
3477 27.11.2013
1
3478 27.11.2013
1
3480 27.11.2013
1
90.804,06
1,0000
FAPS........1.494,39
INSS........
VIVO........ 309,57
IRRF........
BANRISUL.... 332,67
PENSAO......
PASEP.......
IPE.........
FAP CEDIDOS.
REST.PREC...
SAL.FAM.....
Dispensada
1,0000
FAPS........
INSS........77,81
VIVO........
IRRF........
BANRISUL....
PENSAO......
PASEP.......
IPE.........
FAP CEDIDOS.
REST.PREC...
SAL.FAM.....
Dispensada
1,0000
FAPS........6.523,07
INSS........
VIVO........ 937,17
IRRF........ 804,78
PENSAO......
PASEP.......
IPE.........
FAP CEDIDOS.
REST.PREC...
SAL.FAM.....
Dispensada
1,0000
FAPS........
INSS........754,52
VIVO........
IRRF........
BANRISUL....
PENSAO......
PASEP.......
IPE.........
FAP CEDIDOS.
REST.PREC...
SAL.FAM.....
Dispensada
1,0000
FAPS........1.018,17
INSS........
VIVO........ 301,09
Dispensada
7616
31
6.622,6500
6.622,65
6.622,65
7617
31
486,3300
486,33
486,33
7620
31
29.676,0800
29.676,08
29.676,08
7621
31
4.034,9800
4.034,98
4.034,98
7624
31
3.146,4800
3.146,48
IRRF........ 28,59
BANRISUL.... 365,04
PENSAO...... 210,31
PASEP.......
IPE.........
FAP CEDIDOS.
REST.PREC...
SAL.FAM.....
3482 27.11.2013
3.146,48
1,0000
FAPS........1.229,73
INSS........
VIVO........ 327,10
IRRF........
BANRISUL.... 896,96
PENSAO......
PASEP.......
IPE.........
FAP CEDIDOS.
REST.PREC...
SAL.FAM.....
Dispensada
1,0000
Dispensada
1
1,0000
Dispensada
1
1,0000
Dispensada
1
1,0000
Dispensada
1
10 I.N.S.S.
1,0000
Dispensada
1
1
3495 27.11.2013
3496 27.11.2013
3497 27.11.2013
3498 27.11.2013
3530 29.11.2013
7624
31
5.559,8700
5.559,87
5.559,87
7251
31
1.494,3900
7625
31
6.523,0600
7521
31
1.018,1700
7521
31
1.229,7400
768
31
1.796,5700
1.494,39
1.494,39
6.523,06
6.523,06
1.018,17
1.018,17
1.229,74
1.229,74
1.796,57
1.796,57
208.158,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------08
SECRETARIA DE VIACAO E OBRAS PUBLIC
08.01 SECRETARIA DE VIACAO E OBRAS PUBLIC92122753000198
642 28.02.2013
1
3227 01.11.2013
1
3239 04.11.2013
1
3240 04.11.2013
1
2
6316 R P LOCACOES E TERRAPLANAGEM LTDA
10590316000134
375,0000 H
PRESTAÇÃO DE 375 HORAS
DE
SERVIÇO
DE
ESCAVADEIRA
HIDRÁULICA PC 160 Marca:KOMATSU
Convite
92934215000106
1,0000
Dispensada
1600 CONCRETOS HORTENCIO LTDA
2,0000 UN POSTE DE LUZ 6,0 METROS
3799594000130
Dispensada
2032 TRACTORVAL COM. DE PECAS E ACES. LTDA
2,0000 PÇ PINO
2,0000 PÇ BUCHA
2041923000117
879
1
160,0000
60.000,00
160,00806
1
2.742,0800
Dispensada
890
1
150,0000
809
1
180,0000
88,0000
2.742,08
2.742,08
300,00
300,00
360,00
176,00
3
4
3241 04.11.2013
108,0000
85,0000
2041923000117
1,0000 BD OLEO DENATRAN W100 20 LITROS
Dispensada
2041923000117
PARA TROCA DE PINOS, BUCHAS E
REPARO DO ESTABILIZADOR
DA
RETROESCAVADEIRA JCB
Dispensada
14870420000133
PARA CONSERTO DO
PARACHOQUE
DIANTEIRO DO CAMINHÃO INI-0548
2
PARA SOLDAS, CHAPEAÇÃO, PINTURA
E POLIMENTO DO SANTANA IKJ-9115
Dispensada
1
3242 04.11.2013
1
3245 04.11.2013
1,0000 PÇ FILTRO
1,0000 PÇ REPARO
1,0000 UN ESCADA DE FERRO 6 DEGRAUS
568802000100
1
1,0000 UN CADEADO 45MM
70,0000 UN BUCHA S6 COM ABA
20,0000 UN ARRUELA LISA 1/4
30,0000 UN PARAFUSO FENDA 3,8 X 30
1,0000 UN ESCALA METRICA NYLON
2,0000 UN BROXA ATLAS 17 CM
1,0000 UN CADEADO 25 MM
3,0000 UN ROLO LÃ C/ GARFO 10 CM
568802000100
1
2
3
4
5
6
7
8
3252 05.11.2013
3253 05.11.2013
1
2
3
4
5
3255 05.11.2013
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
3257 05.11.2013
1
2
3
4
5
Dispensada
Dispensada
568802000100
1,0000 GL TINTA DUCRYL SEMIBRILHO T.1
2,0000 BD TINTA DUCRYL SEMIBRILHO T.50
1,0000 BD TINTA REKOLOR SEMIBRILHO T.50
1,0000 BD TINTA DUCRYL SEMIBRILHO T.50
3,9500 L
CORANTE MULTICOLOR RENNER
1,0000 UN PINCEL 2"
1,0000 UN PINCEL 2.1/2
1,0000 UN PINCEL 1"
2,0000 RL FITA CREPE 19MM X 50 MT
Dispensada
11251271000136
580,00
50,00
2.700,00
2.750,00
Dispensada
& CIA LTDA
LUVA VAQUETA
CABO PP 2 X 2,5 MM
PINO MONOBLOCO 10A
JUNÇÃO MONOBLOCO 10A
OCULOS INCOLOR
810
1
50,0000
2.700,0000
568802000100
8,0000 UN ARRUELALISA 3/8
8,0000 UN PORCA 3/8
2,0000 UN BARRA ROSCADA POLIDA 3/8
,1000 M3 MADEIRA TAUARI APLAINADO
10,0000 UN PARAFUSO TELHEIRO COMPLETO 5/16
X 11 CM
8340 E. ZIMMERMANN
2,0000 PR
25,0000 M
1,0000 UN
1,0000 UN
3,0000 UN
810
1
580,0000
296,00
296,00
580,00
1
3251 05.11.2013
808
1
296,0000
108,00
85,00
729,00
866
1
139,8900
861
1
15,0000
0,2200
0,1100
0,1100
5,4400
6,1100
8,4400
14,4400
838
1
0,2200
0,2200
8,6100
3.120,0000
0,6600
139,89
139,89
15,00
15,40
2,20
3,30
5,44
12,22
8,44
43,32
105,32
1,76
1,76
17,22
312,00
6,60
339,34
Dispensada
842
1
51,2200
213,3300
235,6600
171,1100
107,2203
4,6700
5,6700
3,3300
14,4400
17,7700
4,2200
861
1
23,5000
3,1000
3,3000
4,6000
5,0000
51,22
426,66
235,66
171,11
423,52
4,67
5,67
3,33
28,88
17,77
8,44
1.376,93
47,00
77,50
3,30
4,60
15,00
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
3260 05.11.2013
4,0000
2,0000
,6700
1,0000
1,0000
4,0000
1,0000
200,0000
2,0000
1,0000
13,0000
4,0000
1,0000
2,0000
1,0000
1,0000
,5000
Total do
UN VASSOURA PLASTICA PARA GRAMA
PR PROTETOR DE OUVIDOS
KG CORDA SEDA 2,0 MM
UN MARRETA 0,5 KG
UN TALHADEIRA 10"
UN TINTA SPRAY BRANCA 350 ML
UN LANTERNA RECARREGAVEL
UN ABRAÇADEIRA NYLON 28 CM
UN TRENA COM TRAVA 7,5 M
UN OCULO SEGURANÇA PRETO
UN PARAFUSO FRANCES 1/4 X 3"
UN PARAFUSO FRANCES 1/4 X 2.1/2
UN BROCA AÇO RAPIDO 7,0MM
UN TORNEIRA FILTRO
UN CADEADO 40MM
UN CADEADO 45MM
M
MANGUEIRA INCOLOR 3/16
Empenho.......:
& CIA LTDA
11251271000136
BOBINA OPERAÇÃO 9 A 42 220V
FIO PLASTICHUMBO 2 X 1,5 MM
FITA ISOLANTE 20 M
ALÇA PREFORMADA 16MM
CAIXA PARA QUADRO COMANDO 48 X
38 X 17
UN ADESIVO PLASTICO 175GR
UN LIXA FERRO 100
RL FITA VEDA ROSCA 18MM X 10M
UN JOELHO SOLDAVEL 60MM
UN BOIA PARA CAIXA DAGUA 1"
UN CANO PBA 50/60
Empenho.......:
Dispensada
11251271000136
12,0000 UN BASE RELE FOTOELETRICO METAL
10,0000 UN BASE PARA RELE FOTOELETRICO PVC
1,0000 UN CAPACITOR 3 FIOS 220V
1,0000 UN CAPACITOR 2 FIOS 220V
2,0000 RL FITA ISOLANTE 20M
Dispensada
1
2
3
4
5
,1000 M3 AREIA MEDIA M3
8,0000 SC CIMENTO CP IV
1,0000 UN ALVENARITE 05 LITROS
1,0000 KG ARAME QUEIMADO N.16
11251271000136
Dispensada
1
2
3
4
133 INCOPEL IND. E COM. DE PEDRAS LTDA
13,1500 TO PO DE BRITA TON
89717284000145
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
3261 05.11.2013
3263 05.11.2013
3265 05.11.2013
3268 05.11.2013
8340 E. ZIMMERMANN
1,0000 UN
95,0000 M
2,0000 RL
6,0000 UN
1,0000 UN
14,5000
2,0000
42,0000
17,0000
13,0000
12,5000
139,0000
0,3200
20,0000
8,7000
0,5000
0,4300
9,5000
4,0000
18,5000
22,0000
0,7600
1,0000
10,0000
10,0000
12,0000
1,0000
15,0000
Total do
11,5000
2,5000
2,5000
19,0000
105,0000
70,0000
Dispensada
2016440000162
1,0000
Dispensada
1
2016440000162
1,0000
Dispensada
1
2016440000162
1,0000
Dispensada
1
2016440000162
1,0000
Dispensada
1
3269 05.11.2013
3270 05.11.2013
3271 05.11.2013
826
1
37,0000
1,8000
3,5000
2,0000
135,0000
823
1
12,0000
7,5000
6,5000
7,5000
3,5000
832
1
115,0000
22,6000
22,0000
8,0000
839
1
24,0000
828
1
7.450,7000
852
1
141,5800
859
1
1.990,5300
825
1
10.576,7100
58,00
4,00
28,14
17,00
13,00
50,00
139,00
64,00
40,00
8,70
6,50
1,72
9,50
8,00
18,50
22,00
0,38
635,84
37,00
171,00
7,00
12,00
135,00
11,50
25,00
25,00
228,00
105,00
1.050,00
1.806,50
144,00
75,00
6,50
7,50
7,00
240,00
11,50
180,80
22,00
8,00
222,30
315,60
315,60
7.450,70
7.450,70
141,58
141,58
1.990,53
1.990,53
10.576,71
10.576,71
3272 05.11.2013
2016440000162
1,0000
Dispensada
1
2016440000162
1,0000
Dispensada
1
9639 MECANICA
2,0000
1,0000
2,0000
5,0000
5,0000
1,0000
2,0000
3,0000
1,0000
Total do
Dispensada
1
2
3
4
5
6
7
8
9
3273 05.11.2013
3313 11.11.2013
3314 11.11.2013
1
3317 11.11.2013
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
3318 11.11.2013
1
3350 12.11.2013
MIA LTDA
PÇ TRIN CUT ORIGINAL
UN CARRETEL AUTOMATICO
PÇ CARRETEL NORMAL
UN TUBO DE GRAXA
RL FIO 3,0 MM 2,6 KG
KI JUNTA CARBURADOR
PÇ VELA
PÇ FILTRO GASOLINA
PÇ MANGUEIRA
Empenho.......:
14570967000113
9639 MECANICA MIA LTDA
14570967000113
PARA CONSERTO DE REGULAGEM DE 01
ROÇADEIRA, 02 MOTOSSERRAS E 01
TRATOR CORTADOR DE GRAMA LT-112
Dispensada
3802870000172
2,0000 SV MONTAGEM DE PNEU
1,0000 SV SOLDAS NO CAMINHÃO INI-0548
1,0000 SV TROCA DE OLEO DO
CAMINHÃO
INI-0548
1,0000 SV TROCA DE VALVULA
1,0000 SV VULCANIZAÇÃO DE PNEU
1,0000 SV CONSERTO COM TIP-TOP
Dispensada
10018 LUBRITEC SCHERER DIST. DE LUBRIF LTDA
94062437000101
2,0000 BD ADITIVO RADIADOR GS 333 PLUS
Dispensada
Dispensada
1,0000
Dispensada
1
1
3381 18.11.2013
1
1388 KOCH TOPOGRAFIA LTDA
1,0000 UN VLR. REF.
TOPOGRAFIA
A
SERVIÇOS
2914180000142
DE
5606 VANDERLEI BRUSQUE
2803400000160
DE SOLDA E
USINAGEM
PARA
RECUPERAÇÃO DOS ALOJAMENTOS DA
CARCAÇA DO EIXO DIANTEIRO DA
RETRO FIAT FB80.3
809
1
66,0000
48,0000
40,0000
15,0000
190,0000
25,0000
12,0000
10,0000
8,0000
810
1
140,0000
810
1
8,0000
8,0000
20,0000
30,0000
20,0000
15,0000
15,0000
20,0000
20,0000
80,0000
30,0000
25,0000
1,0000
3380 18.11.2013
847
1
1.037,6400
75,04
75,04
1.037,64
1.037,64
132,00
48,00
80,00
75,00
950,00
25,00
24,00
30,00
8,00
1.372,00
140,00
140,00
1
3351 12.11.2013
858
1
75,0400
Dispensada
808
1
537,5400
895
1
17.776,4000
896
1
2.889,9600
841
1
3.550,0000
8,00
16,00
160,00
270,00
20,00
15,00
15,00
40,00
20,00
80,00
60,00
25,00
729,00
1.075,08
1.075,08
17.776,40
17.776,40
2.889,96
2.889,96
3.550,00
3.550,00
Dispensada
810
1
2.630,0000
2.630,00
2.630,00
3384 19.11.2013
5881259000102
16,0000 UN CANO GALVANIZADO 2.1/2 X 3,00 M
PARA PLACAS
Dispensada
5881259000102
1,0000 UN GRADE DE FERRO 3/8 0,40 X 0,40 M
1,0000 UN PROTEÇÃO
DE
FERRO
PARA
COMPRESSOR 0,34 X 0,66 X 0,74 M
3
1,0000 UN DEGRAU DE FERRO 0,40 X 0,50 X
0,50 M
Dispensada
5881259000102
2,0000 UN GOLEIRA DE FERRO 3,00 X 5,20 M
Dispensada
1
Dispensada
1
2
3
8236 COMERCIAL JACUMEL LTDA
10698053000181
PARA ELEVAÇÃO DO
TUBO
DE
REVESTIMENTO
DE
UM
POÇO
ARTESIANO.
Dispensada
1
3385 19.11.2013
3388 19.11.2013
3400 20.11.2013
1
3412 21.11.2013
1
2
3
701 MECANICA
1,0000
1,0000
8,0000
Total do
IVOTI LTDA
PÇ PONTEIRA
PÇ PONTEIRA
PÇ VALVULA PARA PNEU
Empenho.......:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
701 MECANICA
8,0000
1,0000
3,0000
1,0000
4,0000
12,0000
2,0000
1,0000
1,0000
1,0000
Total do
IVOTI LTDA
88148473000181
SV MONTAGEM DE PNEU
SV GEOMETRIA
SV GEOMETRIA
SV GEOMETRIA
SV BALANCEAMENTO
SV BALANCEAMENTO
SV BALANCEAMENTO
SV CASTER
SV CONSERTO VEICULO IMQ-3594
SV CONSERTO VEICULO IHI-7048
Empenho.......:
3413 21.11.2013
3432 25.11.2013
1
3437 26.11.2013
1
2
3
4
5
6
7
133 INCOPEL IND. E COM. DE PEDRAS LTDA
6,6400 TO PO DE BRITA TON
88148473000181
89717284000145
1753 TORNEARIA BENDER LTDA
3513901000175
1,0000 SV SOLDAR E TROCAR
PINOS
NA
ROÇADEIRA LAVRALE
1,0000 SV TROCAR EMBUCHAMENTO DA ROÇADEIRA
LAVRALE
1,0000 SV REFORMA COMPLETA DA ROÇADEIRA
LAVRALE
1,0000 SV TROCAR PINOS DO TRATOR 04
1,0000 SV CONSERTO DO ROLO COMPACTADOR
1,0000 SV SOLDAS NA MOTONIVELADORA 140C
1,0000 SV TROCA DO EMBUCHAMENTO DA LANÇA
DA RETRO JCB
1.120,00
1.120,00
1
2
3386 19.11.2013
867
1
70,0000
861
1
70,0000
220,0000
70,00
220,00
85,0000
85,00
375,00
888
1
750,0000
810
1
5,0000
10,0000
25,0000
827
1
480,0000
1.500,00
1.500,00
5,00
10,00
25,00
40,00
480,00
480,00
Dispensada
Dispensada
Dispensada
Dispensada
809
1
108,0000
34,5000
5,0000
810
1
6,0000
25,0000
30,0000
80,0000
6,0000
8,0000
25,0000
15,0000
10,0000
88,0000
839
1
24,0000
108,00
34,50
40,00
182,50
48,00
25,00
90,00
80,00
24,00
96,00
50,00
15,00
10,00
88,00
526,00
159,36
159,36
810
1
450,0000
450,00
458,0000
458,00
1.992,0000
1.992,00
48,0000
70,0000
35,0000
654,0000
48,00
70,00
35,00
654,00
3.707,00
3450 26.11.2013
1
2
3
4
5
6
7
8
31 SPINDLER
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
2,0000
1,0000
1,0000
1,0000
Total do
1
12,0000 L
OLEO MOTOR
3451 26.11.2013
3452 26.11.2013
91132423000110
Dispensada
Dispensada
91132423000110
PARA TROCA DE OLEO, FILTROS
E
JUNTA DO CARTER DO TRATOR JOHN
DEERE
Dispensada
4,0000 UN TELHA DE FIBROCIMENTO 1,10 M X
2,44 M X 6 MM BRASILIT
2
5,0000 SC CIMENTO CP IV
Dispensada
2,0000 PR LUVAS MALHA VERDE
2,0000 UN OCULOS FUMÊ
38,0000 UN ROLO DE LÃ 15 CM
2,0000 UN ROLO ZERO GOTA 15 CM
Dispensada
1
3453 26.11.2013
91132423000110
PÇ ARRUELA LISA 22 ALUMINIO
PÇ FILTRO SEPARADOR
PÇ FILTRO CONBUSTIVEL
PÇ JUNTA DO CARTER
PÇ ARRUELA LISA 10
UN SILICONE ALTA TEMPERATURA
PÇ FILTRO AR
PÇ PORCA SEXTAVADA 10 AUTO TRAVA
Empenho.......:
1
2
3
4
3485 27.11.2013
1
3486 27.11.2013
1
3487 27.11.2013
1
808
1
14,0000
810
1
160,0000
1,50
44,00
84,00
93,90
1,00
19,50
69,00
1,00
313,90
168,00
168,00
160,00
160,00
1
3454 26.11.2013
809
1
1,5000
44,0000
84,0000
93,9000
0,5000
19,5000
69,0000
1,0000
838
1
41,8000
22,5000
1,0000
FAPS........4.186,72
INSS........
VIVO........ 943,78
IRRF........ 221,80
PENSAO...... 867,44
PASEP.......
IPE.........
FAP CEDIDOS.
REST.PREC... 300,35
SAL.FAM.....
Dispensada
1,0000
Dispensada
1,0000
FAPS........
INSS........635,78
VIVO........
IRRF........141,93
BANRISUL....645,25
PENSAO......
PASEP.......
IPE.........
FAP CEDIDOS.
REST.PREC...
SAL.FAM.....
Dispensada
861
1
8,9000
7,7500
13,8000
4,9000
895
1
18.476,4000
167,20
112,50
279,70
17,80
15,50
524,40
9,80
567,50
18.476,40
18.476,40
804
1
1.157,9600
896
1
2.889,9600
1.157,96
1.157,96
2.889,96
2.889,96
3499 27.11.2013
1
3511 28.11.2013
1,0000
Dispensada
9741 PERCIO EDUARDO KLAUS - ME
1858750000161
1,0000 PÇ ELEMENTO FILTRO COMBUSTIVEL
1,0000 PÇ ELEMENTO
FILTRO
OLEO
LUBRIFICANTE
3
1,0000 PÇ ELEMENTO FILTRO SEPARADOR AGUA
4
1,0000 UN MATERIAL DE LIMPEZA
Dispensada
1
2
3512 28.11.2013
1
3513 28.11.2013
1
3522 29.11.2013
10,0000 L
OLEO MOTOR 15W40
1858750000161
1858750000161
PARA REVISÃO DE 500 HR DA RETRO
IUF-8198
809
1
22,0000
48,4800
53,7600
5,5500
Dispensada
Dispensada
808
1
13,4200
810
1
552,5000
4.186,70
4.186,70
22,00
48,48
53,76
5,55
129,79
134,20
134,20
552,50
552,50
10 I.N.S.S.
1,0000
Dispensada
1
10 I.N.S.S.
1,0000
Dispensada
1
3533 29.11.2013
876
1
4.186,7000
807
1
125,0000
803
1
1.213,7800
125,00
125,00
1.213,78
1.213,78
102.298,69
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------09
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
09.01 ENCARGOS COMUNS DO MUNICIPIO
92122753000198
3306 08.11.2013
29 P. A. S. E. P.
1,0000
DESCONTADO S/F.P.M.
Dispensada
1
29 P. A. S. E. P.
1,0000
DESCONTADO S/F.P.M.
1,0000
DESCONTADO S/ITR
Dispensada
1
2
29 P. A. S. E. P.
1,0000
DESCONTADO S/FUNDO ESPECIAL
Dispensada
1
29 P. A. S. E. P.
1,0000
DESCONTADO S/FPM
1,0000
DESCONTADO S/LC 87/96
Dispensada
1
2
29 P. A. S. E. P.
1,0000
PASEP RELATIVO A NOVEMBRO/2013
Dispensada
1
3395 20.11.2013
3435 26.11.2013
3515 29.11.2013
3537 29.11.2013
903
1
3.271,7200
903
1
451,2700
0,0400
903
1
77,5900
903
1
1.503,8100
16,3600
903
1
5.699,4100
3.271,72
3.271,72
451,27
0,04
451,31
77,59
77,59
1.503,81
16,36
1.520,17
5.699,41
5.699,41
Novembro de 2013
Pag: 4
Item
Valor Unitario
Valor Total
Sao Jose do Hortencio
CLOVIS LUIZ SCHAEFFER
Prefeito Municipal
CPF: 169.532.580-04
11.020,20
Total Geral............:
899.837,49
,29/11/2013
JOSE MAURICIO HECK
Sec. Fazenda e Administração
CPF: 349.774.900-10
DANIEL AUGUSTO FUHR
Responsável Controle Interno
CPF: 896.201.600-10
OMAR LUIS TREIN
T.Contábil-CRC/RS 50171
CPF:523.856.800-25

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