PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS Relação de

Transcrição

PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS
Relação de Compras e Serviços
Data
Dotação
02/01/2012
Empenho
24
02/01/2012 a 31/01/2012
Fornecedor
238 10446 - SERMED SAÚDE LTDA
Item
Descrição
1 SUBSIDIO PREFEITURA PLANO SAÚDE SERMED.
Dotação
Empenho
Fornecedor
211 10746 - 3ES - SERVIÇOS PARA O TRANSITO LTDA
Item
Descrição
1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
TÉCNICOS PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA INTERNET (SOFTWARE) DE
TRÂNSITO.
Empenho
Fornecedor
227 10368 - PRODESP-COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO EST. S.P.
Item
Descrição
1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS DO
ESTADO DE SÃO PAULO REF. A MULTAS.
Empenho
Fornecedor
228 12195 - PEREIRA E GUIDONI COMUNICAÇÃO ORGANIZACIONAL E EVENTOS LTDA
Item
Descrição
1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO, IMPRENSA E PLANEJAMENTO E
PROMOÇÃO DE EVENTOS INSTITUCIONAIS ATENDENDO AS
DEMANDAS DESTA PREFEITURA.
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
255 10973 - FUNDO NACIONAL E SEG. E EDUCAÇÃO DE TRANSITO
Item
Descrição
1 VALOR ARRECADADOS COM MULTAS . REFERENTE A DEZ/2011
Dotação
Empenho
Fornecedor
172 1011 - POSTO SAO JOSE DE PITANGUEIRAS LTDA
Item
Descrição
1 AQUISIÇÃO DE GASOLINA
2 AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL
Empenho
Fornecedor
184 11688 - ANDRADE & ANDRADE COMBUSTÍVEIS LTDA-EPP
Item
Descrição
1 AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL HIDRATADO
CER02800 - SMARapd Informática Ltda
Sub - Elemento
Valor do Empenho
50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E LAB
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
0,00
1.200,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
11 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES
Quantidade Unidade
6.545,00
Valor Unitário
0
Valor Total
0,00
6.545,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
97 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
Quantidade Unidade
1.200,00
Valor Total
Valor Unitário
0
4.406,96
Valor Total
0,00
4.406,96
Sub - Elemento
Valor do Empenho
99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 4.000,00
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
Valor Total
0,00
16.000,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
0,00
400,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
0,00
383,19
Valor do Empenho
01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Valor Unitário
0
0
0,00
0,00
500,00
1.000,00
Valor do Empenho
0
1.500,00
Valor Total
Sub - Elemento
Quantidade Unidade
383,19
Valor Total
Sub - Elemento
Quantidade Unidade
400,00
Valor Total
Valor Unitário
600,00
Valor Total
0,00
600,00
Página 1
Data
Dotação
02/01/2012
Empenho
43
02/01/2012 a 31/01/2012
Fornecedor
109 9011 - JOSE ORLANDO FERNANDES SCACALOSSI
Item
Descrição
1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DOCUMENTAÇÃO DE VEÍCULO.
(CAMINÃO CARGO 815-E)
Dotação
Empenho
Fornecedor
415 2484 - CONSORCIO DE SEG OBRIGATORIOS DPVAT
Item
Descrição
1 SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT 2012 - PLACAS CZA9828 E EHE5751
Dotação
Empenho
Fornecedor
149 10671 - MARLEI COLLI THIMOTEO - ME
Item
Descrição
1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
RECARGAS DE CARTUCHOS E TONERS.
Dotação
Empenho
Fornecedor
14 1001 - CIA. PAULISTA DE FORCA E LUZ
Item
Descrição
1 CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA
Empenho
Fornecedor
44 1988 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.
Item
Descrição
1 CONTA TELEFONICA
Dotação
Empenho
Fornecedor
107 11949 - BURITI MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA
Item
Descrição
1 MOTO SERRA Á GASOLINA (MOTOR 02 TEMPOS) - ESPEFIC.: 30 A 45
CM³ CILINDRADA, CORTE 30 A 45 CM, PESO 3 A 5 KG, POTÊNCIA 1,5 A
3,5 CV, NA GESTÃO DE RESÍDUOS DE PODAS URBANAS.
Empenho
Fornecedor
450 11488 - LEVI MARTINS DE ALMEIDA ME
Item
Descrição
1 PURIFICADOR DE ÁGUA P/ SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,
INDUSTRIA, COMERCIO E MEIO AMBIENTE.
Dotação
Empenho
Fornecedor
393 3575 - WAGNER FERDINANDO ME
Item
Descrição
1 PASTA SUSPENSA (C/ 50 PASTAS).
Sub - Elemento
Valor do Empenho
99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICO
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
0,00
100,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
69 - SEGUROS EM GERAL
Quantidade Unidade
100,00
Valor Total
206,06
Valor Unitário
0
Valor Total
0,00
206,06
Sub - Elemento
Valor do Empenho
68 - SERV DE CONS E REBENEFICIAMENTO DE MERCADORIAS
1.000,00
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
Valor Total
0,00
1.000,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
400,00
Valor Total
0,00
400,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
1.400,00
Valor Total
0,00
1.400,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS 1.350,00
Quantidade Unidade
1
Valor Unitário
UN
Valor Total
0,00
1.350,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Quantidade Unidade
1
Valor Unitário
UN
874,00
Valor Total
0,00
874,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Quantidade Unidade
4
CX
Valor Unitário
186,48
Valor Total
0,00
186,48
Página 2
Data
Dotação
02/01/2012
Empenho
58
02/01/2012 a 31/01/2012
Fornecedor
226 12256 - L.A. FELTRIM ENGENHARIA
Item
Descrição
1 REALIZAÇÃO DE LAUDOS PERICIAIS ESPECIALIZADOS PARA
INTEGRAR OS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS INSTAURADOS PELAS
PORTARIAS 19/2011 E 132/2011
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
407 9270 - OFICIAL JUSTICA
Item
Descrição
1 RECOLHIMENTO DE DILIG. OFICIAL DE JUSTIÇA - 19 PROCESSOS
Dotação
Empenho
Fornecedor
459 10018 - WANESSA ELLEN BARQUETE - ME
Item
Descrição
1 TONER PARA IMPRESSORA LEXMARK -T650N (NOVO)
Empenho
Fornecedor
537 2436 - R C DISTR DE PAPELARIA LTDA-ME
Item
Descrição
1
2
3
4
Dotação
Empenho
FURADOR 120 X 124 X118 MM
ARQUIVO MORTO GRANDE (18,5 X30 X42 CM)
CANETA AZUL
CANETA PRETA
Fornecedor
220 12272 - GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS
Item
Descrição
1 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E
ASSESSORIA CONTÁBIL E FINANCEIRA PARA FINS DE ATENDIMENTO
AO PROJETO AUDESP.
Dotação
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
Dotação
Empenho
Fornecedor
48 10929 - MARCOS HENRIQUE DOS SANTOS
Item
Descrição
1 ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DA SECRETARIA.
Sub - Elemento
Valor do Empenho
05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
2.080,00
Valor Total
0,00
2.080,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
2.500,00
Valor Total
0,00
2.500,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
66 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS
Quantidade Unidade
230,28
Valor Unitário
0
Valor Total
0,00
230,28
Sub - Elemento
Valor do Empenho
17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Quantidade Unidade
1
Valor Unitário
UN
0,00
Valor Total
0,00
816,60
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
10
1
1
Valor Unitário
UN
CX
CX
CX
141,10
Valor Total
0,00
0,00
0,00
0,00
65,00
24,50
25,80
25,80
Sub - Elemento
Valor do Empenho
01 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA 35.000,00
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
Valor Total
0,00
35.000,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
0,00
3.000,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO
Quantidade Unidade
0
3.000,00
Valor Total
Valor Unitário
3.000,00
Valor Total
0,00
3.000,00
Página 3
Data
02/01/2012
Dotação
Empenho
75
02/01/2012 a 31/01/2012
Fornecedor
51 10997 - THIAGO GAISDORF ME.
Item
Descrição
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Empenho
MASSA PLÁSTICA BRANCA
- KOMBI _ CDZ-6721
FUNDO PU HS 4:1.
VEDADOR DE CAPÔ (KPO).
LIXA AGUA 400.
LIXA AGUA 150.
PRETO FOSCO DUCO
PRETO BRILHANTE DUCO.
ALUMINIO OPALESCENTE DUCO
LIXA FERRO 50
ESPATULA PLAST APLICAÇÃO MASSA
THINNER P/ DUCO (LACANITROCELULOSE)
THINNER P/ PU DIL. TINTA
FITA CREPE
Fornecedor
56 8057 - FABIANA VELLALBA TONELE EPP
Item
Descrição
1 RADIADOR D'AGUA.
Empenho
Fornecedor
112 8151 - SANDRA SISDELI SEGANTINI PITANGS ME
Item
Descrição
1 PACOTE DE BALÃO Nº9 - CORES SORTIDAS
2 FITINHO - CORES DIVERSAS
3 BEXIGÃO - BRANCO
Empenho
Fornecedor
114 12130 - APARECIDA & GAISDORF PAPELARIA LTDA-ME
Item
Descrição
1 COLA CASCOREZ RÓTULO AZUL - 1 LITRO
2 FOLHA DE PAPEL DECORADO COM MOTIVOS VARIADOS E PEQUENOS.
Empenho
Fornecedor
142 12393 - NOVO MUNDO SUPRIMENTOS LTDA EPP
Item
Descrição
1 AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE TIPO A4.
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM
Sub - Elemento
Valor do Empenho
39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Quantidade Unidade
3
2
4
20
20
1
1
1
5
1
5
1
3
Valor Unitário
LT
LT
LT
UN
UN
L
L
L
UN
UN
L
L
UN
0,00
Valor Total
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
29,40
55,00
64,80
15,00
15,00
17,90
17,90
17,90
12,00
1,00
38,40
14,90
7,50
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
Valor Unitário
PÇ
100,00
Valor Total
0,00
100,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
Quantidade Unidade
45
20
4
Valor Unitário
UN
UN
UN
485,00
Valor Total
0,00
0,00
0,00
441,00
20,00
24,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
3
150
Valor Unitário
UN
UN
113,70
Valor Total
0,00
0,00
53,70
60,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
11.552,50
Valor Total
0,00
11.552,50
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
0
Valor Unitário
500,00
Valor Total
0,00
500,00
Página 4
Data
Dotação
02/01/2012
Empenho
75
02/01/2012 a 31/01/2012
Fornecedor
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
195 10447 - MARCOS PEDRO CARONI JUNIOR GÁS- ME
Item
Descrição
1 BOTIJÃO DE GÁS P13
Empenho
Fornecedor
414 12105 - IGC GRÁFICA EXPRESSA LTDA -ME
Item
Descrição
1 PASTAS DE REQUERIMENTO.
Dotação
Empenho
Fornecedor
345 5003 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A
Item
Descrição
1 RENOVAÇÃO - JORNAL IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A.
Dotação
Empenho
Fornecedor
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
0,00
12.000,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
04 - GÁS ENGARRAFADO
Quantidade Unidade
25
1.000,00
Valor Unitário
UN
Valor Total
40,00
1.000,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
2500
Valor Unitário
UN
630,00
Valor Total
0,00
630,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
30 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
1.059,30
Valor Total
0,00
1.059,30
Sub - Elemento
Valor do Empenho
344 1270 - MAGAZINE LUIZA S/A
Item
Descrição
1 REFRIGERADOR DUPLEX - BRANCO.
2 TELEVISOR 42".
3 NOTEBOOK.
Dotação
Empenho
Fornecedor
332 8934 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS PGTO. S/A
Item
Descrição
1 SISTEMA SEM PARAR - VEÍCULO: DMN-6462.
Dotação
Empenho
Fornecedor
294 12170 - ZORAIDE TEREZINHA MORATO ROSSIN
Item
Descrição
1 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO
NA RUA RIO DE JANEIRO 278.
Empenho
Fornecedor
295 12170 - ZORAIDE TEREZINHA MORATO ROSSIN
Item
Descrição
NA RUA RIO DE JANEIRO 278.
Empenho
Fornecedor
312 3703 - CASSIO ANSELMO LUCENTE
Item
Descrição
NA AV. UM 625 EM IBITIUVA
12.000,00
Valor Total
3.820,00
Quantidade Unidade
1
1
1
Valor Unitário
UN
UN
UN
Valor Total
0,00
0,00
0,00
1.290,00
1.560,00
990,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
08 - PEDÁGIOS
Quantidade Unidade
282,00
Valor Unitário
0
Valor Total
0,00
282,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
Quantidade Unidade
1.503,46
Valor Unitário
0
Valor Total
0,00
1.503,46
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1.503,46
Valor Unitário
0
Valor Total
0,00
1.503,46
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
0
2.005,80
Valor Unitário
Valor Total
0,00
2.005,80
Página 5
Data
Dotação
02/01/2012
Empenho
80
02/01/2012 a 31/01/2012
Fornecedor
319 11286 - LUIZ FERNANDO PLATI
Item
Descrição
NA RUA SERGIPE,349.
Empenho
Fornecedor
467 9011 - JOSE ORLANDO FERNANDES SCACALOSSI
Item
Descrição
1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM A REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS
DE 02 VEÍCULOS NOVOS. (VEÍCULOS NATAL LEGAL 2011)
Dotação
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 CONTA TELEFONICA
Empenho
Fornecedor
111 10892 - TEC PRINT SISTEMAS DE CÓPIAS E IMPRESSÕES A LASER LTDA-ME
Item
Descrição
1 KIT DE CÓPIA (COPIADORA SHARP 2040)
Empenho
Fornecedor
113 8400 - SETI-SERV.ESP. NA TECN.INF.LTDA EPP
Item
Descrição
1 REPARO EM MONITOR LCD POSIT. SANSUNG
Empenho
Fornecedor
117 10632 - PORTO SEGURO CIA SEGUROS GERAIS
Item
Descrição
1 SALDO EMPENHO 2011 - SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS P/
ESTAGIÁRIOS DA PREF. MUNIC. DE PITANGUEIRAS.
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
2.824,98
Valor Unitário
0
Valor Total
0,00
2.824,98
Sub - Elemento
Valor do Empenho
99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICO
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
0,00
200,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
16.000,00
Valor Total
0,00
16.000,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
200,00
Valor Total
Valor Unitário
0
46.000,00
Valor Total
0,00
46.000,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
17 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
360,00
Quantidade Unidade
1
Valor Unitário
UN
Valor Total
0,00
360,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
94,00
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
Valor Total
0,00
94,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
74,25
Valor Unitário
0
Valor Total
0,00
114,73
Sub - Elemento
Valor do Empenho
16.911,77
Quantidade Unidade
0
Valor Unitário
Valor Total
0,00
16.911,77
Página 6
Data
02/01/2012
Dotação
Empenho
82
02/01/2012 a 31/01/2012
Fornecedor
207 11431 - F.F.PEREIRA ALIMENTOS-ME
Item
Descrição
1 5º E 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DO PREGÃO 22/2009., QUE TEM
COMO OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÃO
DESERVIÇOS DE LIMPEZA NOS DIVERSOS ÓRGÃOS E SECRETARIAS.
Empenho
Fornecedor
221 12120 - BELCIELI & BELCIELI LOC. DE ESTR. P/EV LT EPP
Item
Descrição
1 LOCAÇÃO DE 30 TENDAS PIRAMIDAL 10X10 E 18 TENDAS PIRAMIDAL
5X5 25 M² COM FECHAMENTO LATERAL
Empenho
Fornecedor
222 12147 - ALDO DANIEL VALARINI -MEI
Item
Descrição
1 SERVIÇOS DE POLIMENTO, CRISTALIZAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO EM
VIDROS, HIDRATAÇÃO EM COURO E LAVAGEM INTERNA E EXTERNA
DE VEICULOS OFICIAIS.
Empenho
Fornecedor
Sub - Elemento
Valor do Empenho
78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
26.014,64
Valor Total
0,00
26.014,64
Sub - Elemento
Valor do Empenho
14 - LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUT NAT E INTANGÍVEIS 15.749,60
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
Valor Total
0,00
15.749,60
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
1.500,00
Valor Total
0,00
1.500,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
229 10461 - OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NAT. E DE INTERD. E TUTELAS DA COM.
99 - OUTROS
DE PITANGUEIRAS
SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
Item
Descrição
1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EMISSÃO DE CERTIDÕES
Empenho
Fornecedor
230 10348 - TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULO
Item
Descrição
1 DESPESA COM CARTÓRIO
Empenho
Fornecedor
231 10392 - TEC - PRINT SUPRIMENTOS E ASS. TECNICA LTDA - ME
Item
Descrição
1 TERMO ADITOVO AO CONTRATO CONVITE 8/2009
Empenho
Fornecedor
232 3019 - SMARAPD INFORMATICA LTDA
Item
Descrição
1 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO PREGÃO 43/2010.
Empenho
Fornecedor
233 12225 - INSTITUTO DE SAÚDE OCUPACIONAL LTDA
Item
Descrição
1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS E IMPLANTAÇÃO DOS PROGRAMAS DE MEDICINA ,HIGIENE
E SEGURANÇA DO TRABALHO.
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
0,00
500,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
500,00
Valor Total
Valor Unitário
0
500,00
Valor Total
0,00
500,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
1.500,00
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
Valor Total
0,00
1.500,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
08 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
102.830,43
Valor Total
0,00
102.830,43
Sub - Elemento
Valor do Empenho
99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA33.487,37
Quantidade Unidade
0
Valor Unitário
Valor Total
0,00
33.487,37
Página 7
Data
02/01/2012
Dotação
Empenho
82
02/01/2012 a 31/01/2012
Fornecedor
236 10122 - TERRA NET WORK BRASIL S/A
Item
Descrição
1 ASSISTÊNCIA PROVEDOR DA INTERNET.
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
322 11790 - SUPPORT RH SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO-LTDA
Item
Descrição
1 REF. AO SALDO DO EMPENHO 1145 1º TERMO ADITIVO
Empenho
Fornecedor
327 1079 - EMP BRASILEIRA CORREIOS TELEGRAFOS
Item
Descrição
1 DESPESAS POSTAIS CONFORME CONTRATO.
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 SERVIÇOS DE INTERNET
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 HOLERITES 12/2011.
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT 2012.
PLACAS: EHE-5752 ; CRX-8251.
Empenho
Fornecedor
477 12252 - WILLIARTS COMÉRCIO EM INTERNET LTDA-ME
Item
Descrição
1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CRIAÇÃO DE WEBSITE.
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 SEGURO OBRIGATÓTIO DPVAT 2012.
Sub - Elemento
Valor do Empenho
47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
389,99
Valor Total
0,00
389,99
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
16.000,00
Valor Total
0,00
16.000,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
79 - SERVIÇO DE APOIO ADM., TÉCNICO E OPERACIONAL
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
599,82
Valor Total
0,00
599,82
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
4.558,05
Valor Total
0,00
4.558,05
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
35.000,00
Valor Total
0,00
35.000,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
63 - SERVIÇOS GRÁFICOS
Quantidade Unidade
1254
401,28
Valor Unitário
UN
Valor Total
0,00
401,28
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
0,00
378,99
Sub - Elemento
Valor do Empenho
08 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
5.760,00
Valor Total
0,00
5.760,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
0
378,99
Valor Total
Valor Unitário
705,46
Valor Total
0,00
705,46
**VEÍCULOS DA ADMINISTRAÇÃO (CARROS)
Página 8
Data
Dotação
02/01/2012
Empenho
82
02/01/2012 a 31/01/2012
Fornecedor
Item
Descrição
1 SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT 2012.
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
834,63
Valor Total
0,00
834,63
**VEÍCULOS DA ADMINISTRAÇÃO (MOTOS).
Empenho
Fornecedor
507 1365 - DER DEPTO EST RODAGEM EST S PAULO
Item
Descrição
1 MULTA DE TRÂNSITO REF. PLACA DMN 6472- DT. INFR. 03/10/11SERVIDOR PAULO S. PISTORI - (EVADIRSE P/ NÃO PAGAR PEDÁGIO)
AI. NR. 1M331511-1
Dotação
Empenho
Fornecedor
115 1075 - FV PEREIRA BORRACHARIA - ME
Item
Descrição
1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM BORRACHARIA NO CONSERTO DE
PNEUS E MONTAGEM DE RODAS.
( VEÍCULOS DA ADMINISTRAÇÃO)
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES-PUBNET
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE JORNAIS OFICIAIS
DO MUNICIPIO.
Empenho
Fornecedor
360 11127 - APL ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA
Item
Descrição
1 PUBLICAÇÃO CONCORRENCIA 004/2011 NO JORNAL "A CIDADE" DE
27/12/2011.
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 PREGÃO 01/2012 NO JORNAL "A CIDADE" DE 04/01/2012;
Dotação
Empenho
Fornecedor
225 8343 - AMARELINHA SUPERMERCADO LTDA
Item
Descrição
1 AQUISIÇÃO DE MARMITEX
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
102,16
Valor Total
0,00
102,16
Sub - Elemento
Valor do Empenho
19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
50,00
Valor Total
0,00
50,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
35.000,00
Valor Total
0,00
35.000,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
49 - PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
4.000,00
Valor Total
0,00
4.000,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
1
50,00
Valor Total
0,00
50,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
1
50,00
Valor Total
0,00
50,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Quantidade Unidade
0
Valor Unitário
2.384,00
Valor Total
0,00
2.384,00
Página 9
Data
Dotação
02/01/2012
Empenho
88
265 10997 - THIAGO GAISDORF ME.
Item
Descrição
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Dotação
02/01/2012 a 31/01/2012
Fornecedor
Empenho
MASSA PLÁSTICA BRANCA
FUNDO PU HS 4:1
VEDADOR DE CAPÔ (KPO)
LIXA ÁGUA 400
LIXA ÁGUA 150
PRETO FOSCO DUCO
PRETO BRILHANTE DUCO
LIXA FERRO 50
ESPATULA PLAST APLICAÇÃO MASSA
FITA CREPE
Fornecedor
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 CONTA TELEFONICA
Empenho
Fornecedor
224 11264 - LUIZ CARLOS MOREIRA RADIOCOMUNICAÇÃO - ME
Item
Descrição
1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA RÁDIO REPETIDORA
COMPLETA DE 2 REDES SENDO UMA PARA A GUARDA CIVIL
MUNICIPAL E OUTRA PARA A SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA.
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
380 1792 - JOAO ALEXANDRE PACOLA ME
Item
Descrição
1 PRESTAÇÃO DE MÃO DE OBRA NO CONSERTO DE MÁQUINAS DE
VIDRO TRAZEIRO, REVISÃO PARTE ELÉTRICA E AR CONDICIONADO.
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
3
2
4
20
20
1
1
1
5
1
5
1
3
Valor Unitário
LT
LT
LT
UN
UN
L
L
L
UN
UN
L
L
UN
0,00
Valor Total
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
29,40
55,00
64,80
15,00
15,00
17,90
17,90
17,90
12,00
1,00
38,40
14,90
7,50
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
1.000,00
Valor Total
0,00
1.000,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
8.000,00
Valor Total
0,00
8.000,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
3.791,69
Valor Total
0,00
3.791,69
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
0,00
16.000,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
0
16.000,00
Valor Total
Valor Unitário
620,00
Valor Total
0,00
620,00
Página 10
Data
Dotação
02/01/2012
Empenho
98
02/01/2012 a 31/01/2012
Fornecedor
136 12363 - GOOD ICE ALIMENTOS LTDA-ME
Item
Descrição
1 PICOLÉS PARA O PROJETO EDUCACIONAL - DIA DAS CRIANÇAS, A
SEREM OFERECIDOS A TODOS OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE
ENSINO - OBS. PICOLÉS LEITE.
Empenho
Fornecedor
261 12416 - 11A UNIFORMES E SERVIÇOS LTDA
Item
Descrição
1 KITS DE UNIFORMES
Empenho
Fornecedor
381 10744 - JURLEI SAPIENÇE - ME
Item
Descrição
1 TAMPO DE GRANITO 1,50 X 0,80
Dotação
Empenho
Fornecedor
316 9396 - MARCOS AUGUSTO GARNICA
Item
Descrição
NA RUA ESPIRITO SANTO 352.
Dotação
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 CONTA TELEFONICA
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
384 2020 - LINO STRAMBI ART.ENGENHARIA LTDA
Item
Descrição
1 SERVIÇOS DE PLOTAGEM E IMPRESSÃO DIGITAL.
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
6000
Valor Unitário
un
1.902,00
Valor Total
0,00
1.902,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Quantidade Unidade
1100
Valor Unitário
UN
115.500,00
Valor Total
105,00
115.500,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
Valor Unitário
UN
650,00
Valor Total
0,00
650,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
3.497,10
Valor Unitário
0
Valor Total
0,00
3.497,10
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
21.000,00
Valor Total
0,00
21.000,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
5.000,00
Valor Total
0,00
5.000,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
56.000,00
Valor Total
0,00
56.000,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
0
Valor Unitário
Valor Total
0,00
1.795,20
Página 11
Data
Dotação
02/01/2012
Empenho
103
02/01/2012 a 31/01/2012
Fornecedor
484 11546 - SERT - CRIATIVA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
Item
Descrição
1 CONTRATAÇÃO DE MPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL
COM EMPREGO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA A EXECUÇÃO DE
REPAROS GERAIS EM COBERTURAS, FORROS, TRINCOS E ESGOTO,
NA CRECHE MUNICIPAL MARIA PRECIOSA.
Empenho
Fornecedor
625 11546 - SERT - CRIATIVA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
Item
Descrição
1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL
REPAROS GERAIS EM COBERTURAS ,FORROS,TRINCOS E ESGOTO,
NA CRECHE MUNICIPAL MARIA PRECIOSA.
Dotação
Empenho
Fornecedor
119 12411 - UNIMETA PASTAS E BRINDES LTDA ME
Item
Descrição
1 AQUISIÇÃO DE MOCHILAS ESCOLARES.
Empenho
Fornecedor
120 11810 - BALIPA PAPELARIA E PRESENTES LTDA ME
Item
Descrição
1 SALDO DE EMPENHO 2011 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES E
DE PAPELARIA.
Empenho
Fornecedor
121 11810 - BALIPA PAPELARIA E PRESENTES LTDA ME
Item
Descrição
1 SALDO DE EMPENHO 2011 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES E
PAPELARIA
Empenho
Fornecedor
122 12223 - CARVALHO E SILVEIRA COMÉRCIO DE LUSTRES LTDA ME
Item
Descrição
1 SALDO EMPENHO 2011 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E DE
CONSTRUÇÃO.,
Empenho
Fornecedor
123 11316 - COMERCIAL SÃO JUDAS UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA-ME
Item
Descrição
1 SALDO EMPENHO 2011 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E DE
CONSTRUÇÃO.
Sub - Elemento
Valor do Empenho
99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
0,00
Valor Total
0,00
128.291,72
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
128.291,72
Valor Total
0,00
128.291,72
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
43.325,00
Valor Total
0,00
43.325,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
15,00
Valor Total
0,00
15,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
227,76
Valor Total
0,00
227,76
Sub - Elemento
Valor do Empenho
24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
0,00
8.711,65
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
0
8.711,65
Valor Total
Valor Unitário
13.842,14
Valor Total
0,00
13.842,14
Página 12
Data
02/01/2012
Dotação
Empenho
111
02/01/2012 a 31/01/2012
Fornecedor
Sub - Elemento
124 12396 - DORIVAL MERLO PAPELARIA ME
Item
Descrição
Quantidade Unidade
1 SALDO EMPENHO 2011 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES E DE
PAPELARIA.
Empenho
Fornecedor
Descrição
1 SALDO EMPENHO 2011 TOTAL - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES
E DE PAPELARIA
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 SALDO EMPNHO 2011 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES E DE
PAPELARIA.
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
PAPELARIA.
Empenho
Fornecedor
129 11811 - TEND TUDO PAPELARIA E INFORMAT. LT EPP
Item
Descrição
PAPELARIA .
Empenho
Fornecedor
130 11811 - TEND TUDO PAPELARIA E INFORMAT. LT EPP
Item
Descrição
PAPELARIA,
Empenho
Fornecedor
131 12222 - ULTRAWATTS MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA ME
Item
Descrição
1 SALDO EMPENHO 2011 TOTAL - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS
E DE CONSTRUÇÃO.
Empenho
Fornecedor
132 12401 - VANDERCI FERREIRA DE OLIVEIRA ME
Item
Descrição
1 SALDO EMPENHO 2011 TOTAL. - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS
ESCOLARES E DE PAPELARIA.
Valor Unitário
0
1.173,90
Valor Total
0,00
1.173,90
Sub - Elemento
125 12397 - FOCCUS COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE ARTIGOS EDUCACIONAIS LTDA-ME
Item
Valor do Empenho
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
4.565,70
Valor Total
0,00
4.565,70
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
226,30
Valor Total
0,00
226,30
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
438,30
Valor Total
0,00
438,30
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
197,40
Valor Total
0,00
197,40
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
891,80
Valor Total
0,00
891,80
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
0,00
4.878,38
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
0
4.878,38
Valor Total
Valor Unitário
28,50
Valor Total
0,00
28,50
Página 13
Data
02/01/2012
Dotação
Empenho
111
02/01/2012 a 31/01/2012
Fornecedor
Item
Descrição
1 SALDO EMPENHO 2011 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES
ACOPLADOS EM KITS PERSONALIZADOS.
Empenho
Fornecedor
138 12399 - OFFICE SUPLIER DISTRIBUIDORA LTDA
Item
Descrição
E DE PAPELARIA.
Empenho
Fornecedor
139 12399 - OFFICE SUPLIER DISTRIBUIDORA LTDA
Item
Descrição
E DE PAPELARIA.
Empenho
Fornecedor
144 12413 - COMERCIAL GENOVA LTDA ME
Item
Descrição
1 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS.
Empenho
Fornecedor
145 12094 - A ESPORTIVA COMERCIAL LTDA
Item
Descrição
1 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS.
Empenho
Fornecedor
260 12416 - 11A UNIFORMES E SERVIÇOS LTDA
Item
Descrição
1 KITS DE UNIFORMES
Empenho
Fornecedor
352 11232 - JOSÉ MARIA TRENTINE
Item
Descrição
1 ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS URGENTES, PARA JOSÉ
MARIA TRENTINE, NO VALOR DE R$ 500,00.
Empenho
Fornecedor
353 10774 - ANA MARIA DRUGOWICK COLOZI
Item
Descrição
1 ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS URGENTES, PARA ANA
MARIA D. COLOZI, NO VALOR DE R$ 500,00.
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
261.220,00
Valor Total
0,00
261.220,09
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
607,50
Valor Total
0,00
607,50
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
1.434,40
Valor Total
0,00
1.434,40
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
13.999,92
Valor Total
0,00
13.999,92
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
14.824,40
Valor Total
0,00
14.824,40
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
4900
Valor Unitário
UN
514.500,00
Valor Total
105,00
514.500,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
500,00
Valor Total
0,00
500,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
0
Valor Unitário
497,62
Valor Total
0,00
500,00
Página 14
Data
02/01/2012
Dotação
Empenho
111
02/01/2012 a 31/01/2012
Fornecedor
371 12180 - ADMILSON ZUCATELLI INFORMÁTICA -ME
Item
Descrição
1 ROUTER TPLINK TL-WR 941ND 3ANT 300 MBPS.
2 NE PCI TPLINK TL-WN350G 54MBPS COM ANTENA FIXA.
Empenho
Fornecedor
374 12212 - COMERCIAL L PRADO MATERIAIS ELETRICOS LTDA-ME
Item
Descrição
1
2
3
4
Empenho
REATOR 2 X 32
REATOR 1 X 32
REATOR 1 X 40
LÂMPADA TUBULAR 32 W FLUOR.
Fornecedor
375 1144 - COM MAT P/CONSTRUCAO MM LTDA - ME
Item
Descrição
1 CABO DE SINAL (POSITIVO E NEGATIVO).
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Empenho
PARAFUSO SEXTAVADO 1/4" X 1,5"
PARAFUSO SEXTAVADO 1/4" X 2"
PINCEL 1"
PLUG MACHO 2P+T
PREGO PARA TELHA ETERNITE
ROLO DE ARAME RECOZIDO
SPRAY ANTI-FERRUGEM
TARGETA DE 10 CM
TELA FINA (PARA PASSARINHO)
TOMADA MACHO/FEMEA
VASO SANITÁRIO
VASO SANITÁRIO BRANCO
Fornecedor
388 11493 - RIOTEX DISTRIBUIDORA DE TECIDOS LTDA
Item
Descrição
1
2
3
4
5
OXFORD (TECIDO)
FRANZIDOR
FIXADOR
ARGOLAS 19 TABAC.
CONES.
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
2
17
Valor Unitário
PÇ
PÇ
930,00
Valor Total
0,00
0,00
245,00
685,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
68
60
60
200
Valor Unitário
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
2.688,60
Valor Total
0,00
0,00
0,00
0,00
982,60
588,00
588,00
530,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
800
Valor Unitário
MT
598,40
Valor Total
0,00
598,40
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
400
400
80
150
60
36
50
15
130
56
6
4
Valor Unitário
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
KG
PÇ
PÇ
PÇ
MT
PÇ
PÇ
PÇ
3.108,25
Valor Total
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
60,00
60,00
136,00
262,50
274,20
244,80
285,00
48,15
988,00
89,60
396,00
264,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
100
500
10
1000
2
MT
MT
PÇ
PÇ
PÇ
Valor Unitário
3.400,00
Valor Total
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
500,00
300,00
500,00
100,00
Página 15
Data
Dotação
02/01/2012
Empenho
111
389 2589 - ROSANGELA MONTEIRO DE BARROS - ME
Item
Descrição
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Dotação
02/01/2012 a 31/01/2012
Fornecedor
Empenho
PANELA ALUMINIO 7,50 LT
JARRA INOX 2,5 LT
ASSADEIRA ALTA RETANGULAR Nº1
ASSADEIRA ALTA RETANGULAR º2
BANDEJA INOX GRANDE
ASSADEIRA DE VIDRO REFRATARIA OVAL 4 LT
ASSADEIRA DE VIDRO REFRAT. P/ LASANHA
FORMA RED. M- ALUMÍNIO
FORMA RED. G - ALUMINIO
FORMA DE BURACO Nº24 M
FORMA DE BURACO Nº28 G
BAIXELA INOX 6 PEÇAS
CANECÃO Nº 16 REFOR. CABO MADEIRA
GARRAFA TERMICA 1 LT
FAQUEIRO INOX C/ CABO PLÁTICO 24 PÇ;
FACAS CO 7 PEÇAS
TÁBUA DE MADEIRA
Fornecedor
Item
Descrição
1 SISTEMA SEM PARAR - VEÍCULOS DA EDUCAÇÃO.
Empenho
Fornecedor
621 3470 - ARMANDO DRUDI NETO
Item
Descrição
1 ADIANTAMENTO DE DESPESAS PARA VIAGENS.
Sub - Elemento
Valor do Empenho
21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Quantidade Unidade
2
1
2
2
2
2
1
2
2
2
2
2
2
1
2
1
1
1
1
Valor Unitário
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
CO
PÇ
PÇ
CO
CO
PÇ
836,60
Valor Total
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
97,80
48,90
19,90
27,80
35,80
49,80
89,50
69,80
69,80
29,80
37,80
27,80
39,00
48,90
37,00
26,90
21,90
38,90
19,50
Sub - Elemento
Valor do Empenho
08 - PEDÁGIOS
Quantidade Unidade
1.253,32
Valor Unitário
0
Valor Total
0,00
1.253,32
Sub - Elemento
Valor do Empenho
99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
500,00
Valor Total
0,00
500,00
*ARMANDO DRUDI NETO , R$ 500,00.
Empenho
Fornecedor
622 11067 - ELCIO HENRIQUE DA CRUZ PRATES
Item
Descrição
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
0
Valor Unitário
1.500,00
Valor Total
0,00
1.500,00
*ELCIO H. DA CRUZ PRATES , R$ 1.500,00.
Página 16
Data
Dotação
02/01/2012
Empenho
113
02/01/2012 a 31/01/2012
Fornecedor
623 3302 - PEDRO LUIZ PANICHELLI
Item
Descrição
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
650,00
Valor Total
0,00
650,00
*PEDRO LUIZ PANICHELLI , R$ 650,00.
Empenho
Fornecedor
624 11553 - VAGNER SPONCHIADO
Item
Descrição
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
270,00
Valor Total
0,00
270,00
*VAGNER SPONCHIADO , R$ 270,00.
Dotação
Empenho
Fornecedor
314 11016 - SILVIA MARIA BENETTI VIANA
Item
Descrição
NA RUA TRÊS ,220 EM IBITIUVA
Empenho
Fornecedor
318 9718 - ANTONIO SERGIO TONIELLO
Item
Descrição
1
Empenho
CONTRATO DE ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA LEONARDO
FERREIRA FRAGA,159.
Fornecedor
320 10716 - ADOLFO LEONE
Item
Descrição
NA RUA ALAGOAS ,480.
Dotação
Empenho
Fornecedor
118 12422 - VIRTUS CURSOS & CONCURSOS LTDA ME
Item
Descrição
1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO DO
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO P/ PREENCHIMENTO DE VAGAS
DA FUNÇÃO DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR.
Empenho
Fornecedor
128 11275 - DOUGLAS MIRANDA-ME
Item
Descrição
1 2º TERMO ADITIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO PARA IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE EDUCAÇÃO
ESPORTIVA DE JIU-JITSU
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
441,34
Valor Unitário
0
Valor Total
0,00
441,34
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
850,00
Valor Unitário
0
Valor Total
0,00
850,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
9.855,80
Valor Unitário
0
Valor Total
0,00
9.855,80
Sub - Elemento
Valor do Empenho
48 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
0,00
Valor Total
0,00
7.700,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
0
Valor Unitário
0,00
Valor Total
0,00
10.260,00
Página 17
Data
Dotação
02/01/2012
Empenho
116
02/01/2012 a 31/01/2012
Fornecedor
Item
Descrição
Dotação
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA.
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 CONTA TELEFONICA
Empenho
Fornecedor
147 12423 - IMPACTRON SERVICE LTDA EPP
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADOS P/ ELABORAÇÃO DO
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO P/ PREENCHIMENTO DE VAGAS
DA FUNÇÃO DE MONITOR DE TRNSPORTE ESCOLAR.
Empenho
Fornecedor
151 11275 - DOUGLAS MIRANDA-ME
Item
Descrição
1 2º TERMO ADITIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO PARA IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE EDUCAÇÃO
ESPORTIVA DE JIU JITSU
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
15.000,00
Valor Total
0,00
15.000,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
6.000,00
Valor Total
0,00
6.000,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
6.000,00
Valor Total
0,00
6.000,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
23.357,20
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
Valor Total
0,00
23.357,20
Sub - Elemento
Valor do Empenho
48 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
7.700,00
Valor Total
0,00
7.700,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
Valor Total
0,00
10.260,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
35.885,12
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
Valor Total
0,00
35.885,12
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
0
Valor Unitário
Valor Total
0,00
32.712,70
Página 18
Data
02/01/2012
Dotação
Empenho
117
02/01/2012 a 31/01/2012
Fornecedor
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
258 12255 - LUCIANA VOLPE ME
Item
Descrição
1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TÉCNICA EM INFORMÁTICA
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 TERMO ADITIVO AO CONVITE 08/2009
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 ASSISTÊNCIA PROVEDOR INTERNET.
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 ASSISTÊNCIA PROVEDOR INTERNET.
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT / 2012.
PLACAS: BFY-4311; CRX-8247; DBA-9783; DMN-6471; DMN6453; BPY0391; DBA-9804; DBA-2928; DBA-9801; DMN-6467; DMN-6468; DMN6472;
GRA-0582.
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
57.000,00
Valor Total
0,00
57.000,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
95 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE EQUIP DE PROC DE DADOS
42.000,00
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
Valor Total
0,00
42.000,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
13.500,00
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
Valor Total
0,00
13.500,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
53,61
Valor Total
0,00
53,61
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
239,01
Valor Total
0,00
239,01
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
2.516,47
Valor Unitário
0
Valor Total
0,00
2.516,47
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
0,00
Valor Unitário
0
Valor Total
0,00
2.464,80
PLACAS: CMW-3658; DBA-9795; DMN-6451; DMN-6452; DMN-6463; DMN6464; DMN-6469; DMN-6473; DMN-6474; DMN-6478.
Empenho
Fornecedor
372 12247 - ALEX FERNANDO PIRES - MEI
Item
Descrição
1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLOTAGEM DA PORTA PRINCIPAL DA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO.
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
0
Valor Unitário
120,00
Valor Total
0,00
120,00
Página 19
Data
Dotação
02/01/2012
Empenho
117
02/01/2012 a 31/01/2012
Fornecedor
373 11280 - ALICE CLEIDE FELIPE VARALDA-ME
Item
Descrição
1 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM FECHADURA E CILINDRO DE PORTAS
EM DIVERSAS ESCOLAS.
Empenho
Fornecedor
385 11557 - MARCOS PAULO TEDESCO PEÇAS ME
Item
Descrição
1 SERVIÇO DE FREIO DE 02 RODA TRASEIRA.
2 TROCAR REPARO 02 CUICA FREIO
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONSERTO DE PNEU E MONTAGEM DE
RODAS.
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE PROCESSO
SELETIVO DE PROFESSORES.
Dotação
Empenho
Fornecedor
263 8038 - LEONE TURISMO LTDA
Item
Descrição
1 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE
TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL
PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA.
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
Sub - Elemento
Valor do Empenho
16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
0,00
469,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
469,00
Valor Total
Valor Unitário
0
0
250,00
Valor Total
0,00
0,00
120,00
130,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
75,00
Valor Total
0,00
75,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
Valor Total
0,00
43.000,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
120.114,00
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
Valor Total
0,00
120.114,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
0,00
Valor Total
0,00
16.000,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
0
Valor Unitário
Valor Total
0,00
16.000,00
Página 20
Data
Dotação
02/01/2012
Empenho
118
02/01/2012 a 31/01/2012
Fornecedor
Sub - Elemento
382 11287 - LAURO ATILIO MECANICA-ME
Item
Descrição
1 SUBSTITUIR EMBORRACHAMENTO DIANTEIRO DO EIXO DO MICRO
ÔNIBUS E TROCA DA BARRA DE TORÇÃO.
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
0
Valor Unitário
SÇ
180,00
Valor Total
0,00
180,00
VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL PLACA CMW-3658.
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT/2012.
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
2.464,80
Valor Unitário
0
Valor Total
0,00
2.464,80
PLACAS: CMW-3658; DBA-9795; DMN-6451; DMN6452; DMN-6463; DMN6464; DMN-6469; DMN-6473; DMN-6474; DMN-6478.
Dotação
Empenho
Fornecedor
479 11764 - FABIOLA DE JESUS CHEMELLO-ME
Item
Descrição
1 TERMO ADITIVO DA TP 13/2010.
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM EMPREGO DE MATERIAL E MÃO DE
OBRA PARA EXECUÇÃO NO REGIME DE EMPREITADA POR MENOR
PREÇO GLOBAL, DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL,PARA A
CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLISPORTIVA NA ESCOLA MUN. ANTONIO
D. PARO.
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLISPORTIVA NA ESCOLA MUN.
WALDOMIRO F. FRAGA.
Dotação
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
PREÇO GLOBAL, DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL,PARA REFORMA
E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MÁRIO ROSSIM.
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
0,00
Valor Total
0,00
1.122,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
75.804,50
Valor Total
0,00
75.804,50
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
46.438,54
Valor Total
0,00
46.438,54
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
0
Valor Unitário
35.207,46
Valor Total
0,00
35.207,46
Página 21
Data
Dotação
02/01/2012
Empenho
122
02/01/2012 a 31/01/2012
Fornecedor
Sub - Elemento
Item
Descrição
Quantidade Unidade
1 2º TERMO ADITIVO DA TP 13/2010 .
Empenho
Empenho
Quantidade Unidade
1 AQUISIÇÃO DE 90 LOUSAS DIGITAIS, INCLUSO INSTALAÇÃO ELÉTRICA
E FORMAÇÃO DOS PROFESSORES.
Empenho
Fornecedor
461 12055 - STEFANI & SCOMPARIM INFORMÁTICA LTDA
Item
Descrição
1 IMPRESSORA LASER COLOR GRANDE CAPACIDADE DE IMPRESSÃO
COR PRETA, COMPACTA.
Dotação
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
Dotação
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 4º TERMO ADITIVO AO PROCESSO DO PREGÃO 26/2009 PARA
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS
UNIVERSITÁRIOS E PROFISSIONALIZANTES.
2.999,38
Valor Total
2.999,38
Valor do Empenho
32 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS
Valor Unitário
0
Fornecedor
Descrição
Valor Unitário
0,00
Quantidade Unidade
615.000,00
Valor Total
0,00
615.000,00
Sub - Elemento
257 12415 - OGI TECHNOLOGIES EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA
Item
Valor do Empenho
0
1 AQUISIÇÃO DE 90 LOUSAS DIGITAIS, INCLUSO INSTALAÇÃO ELÉTRICA
E FORMAÇÃO DOS PROFESSORES.
Empenho
25.948,68
Sub - Elemento
256 12415 - OGI TECHNOLOGIES EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA
Descrição
0,00
Fornecedor
Item
25.948,68
Valor Total
Sub - Elemento
1 2º TERMO ADITIVO DA TP 13/2010.
Dotação
Valor Unitário
0
Fornecedor
Descrição
1.122,00
Valor do Empenho
Item
0,00
Quantidade Unidade
PREÇO GLOBAL DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL,PARA REFORMA
E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUN. ANTONIO D. PARO.
Empenho
1.122,00
Valor Total
Sub - Elemento
Descrição
Valor Unitário
0
Fornecedor
Item
Valor do Empenho
Valor do Empenho
32 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
42.900,00
Valor Total
0,00
42.900,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Quantidade Unidade
1
Valor Unitário
PÇ
680,00
Valor Total
0,00
680,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
0,00
Valor Total
0,00
500,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
652.481,89
Quantidade Unidade
0
Valor Unitário
Valor Total
0,00
652.481,89
Página 22
Data
Dotação
02/01/2012
Empenho
147
02/01/2012 a 31/01/2012
Fornecedor
209 10281 - G.A DE C. CORREA - ME
Item
Descrição
1 2º E 3º TERMO ADITIVO PREGÃO 14/2009.
Dotação
Empenho
Fornecedor
485 12075 - CONSTRUTORA PAYAGUAS LTDA-ME
Item
Descrição
1 CONTRATAÇÃO DE MPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL
REPAROS GERAIS EM COBERTURAS, FORROS, TRINCOS E ESGOTO,
NA CRECHE MUNICIPAL PRINCESA ISABEL E REGIANE PATRICIA PARO.
Dotação
Empenho
Fornecedor
133 11217 - FLC CARTUCHOS E TONERS LTDA ME
Item
Descrição
1 RECPTOR DIGITAL PARA PARABÓLICA COM CONTROLE
2 LNB MULTIPONTO
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 RECEPTOR DIGITAL PARA PARABÓLICA COM CONTROLE.
2 LNB MULTIPONTO.
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 AQUISIÇÃO DE GASOLINA E ÓLEO DIESEL.
Dotação
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 CONTA TELEFONICA
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
Valor Total
0,00
15.729,56
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
91.614,21
Valor Total
0,00
91.614,21
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
2
1
Valor Unitário
PÇ
UN
0,00
Valor Total
0,00
0,00
720,00
850,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
2
1
Valor Unitário
PÇ
UN
850,00
Valor Total
0,00
0,00
720,00
130,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
0,00
20.000,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
20.000,00
Valor Total
Valor Unitário
0
30.000,00
Valor Total
0,00
30.000,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
0,00
Valor Total
0,00
50.000,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
50.000,00
Valor Total
0,00
50.000,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
0
Valor Unitário
45.000,00
Valor Total
0,00
45.000,00
Página 23
Data
Dotação
02/01/2012
Empenho
158
02/01/2012 a 31/01/2012
Fornecedor
134 12109 - IFI TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA-ME
Item
Descrição
1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA
RÁDIO, COM 256 KBPS. DE VELOCIDADE.
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
397 1374 - GETULIO PEREIRA - ME
Item
Descrição
1 SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 02 TOLDOS EM LONA
MEDINDO 5,00 X 2,10.
Dotação
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLISPORTIVA NA ESCOLA LUCIMARA
C.V.T. MENIN.
Dotação
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
PREÇO GLOBAL DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL,PARA REFORMA
E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUN. MÁRIO ROSSIM.
Dotação
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 SALDO EMPENHO 2011 - AQUISIÇÕAO DE GÁS DE COZINHA P-13 E GÁS
INDUSTRIAL P-45 41074,50
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 SALDO EMPENHO 2011 - AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA P-13 E GÁS
INDUSTRIAL P-45.
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
Valor Total
0,00
1.272,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
533.293,92
Valor Total
0,00
533.293,92
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
Valor Total
0,00
2.160,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
58.696,08
Valor Total
0,00
58.696,08
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
44.128,92
Valor Total
0,00
44.128,92
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
450
0,00
Valor Unitário
UN
Valor Total
0,00
41.074,50
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
0
41.074,50
Valor Unitário
Valor Total
0,00
41.074,50
Página 24
Data
02/01/2012
Dotação
Empenho
169
02/01/2012 a 31/01/2012
Fornecedor
268 1837 - CEAZZA DIST.DE FRUTAS VERD.E LEG LTDA
Item
Descrição
1 AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
Empenho
Fornecedor
269 12126 - CÂNDIDO PORTINARI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME
Item
Descrição
1 AQUISIÇÃO DE CARNES
Empenho
Fornecedor
271 11990 - FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 AQUISIÇÃO PRODUTOS ESTOCÁVEIS
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
274 12220 - JOSILENE CESTARE-ME
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ESTOCÁVEIS
Empenho
Fornecedor
278 12395 - JBS S/A
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
280 12123 - LUIZ FERNANDO PLATI-ME
Item
Descrição
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
7.159,75
Valor Total
0,00
7.159,75
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
1.870,00
Valor Total
0,00
1.870,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
10.238,34
Valor Total
0,00
10.238,34
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
2.667,30
Valor Total
0,00
2.667,30
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
5.500,00
Valor Total
0,00
5.500,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
0,00
Valor Total
0,00
1.006,38
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
3.119,62
Valor Total
0,00
3.119,62
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
952,38
Valor Total
0,00
1.006,38
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
7.154,00
Valor Total
0,00
7.154,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
0
Valor Unitário
0,00
Valor Total
0,00
485,00
Página 25
Data
Dotação
02/01/2012
Empenho
169
02/01/2012 a 31/01/2012
Fornecedor
Item
Descrição
1 AQUISIÇÃO DE PÃES E LEITE
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
300 8485 - NEVAIR LUIS CESTARI ME
Item
Descrição
1 teste
Dotação
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 AQUISIÇÃO DE SULFITE A4.
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 REFEIÇÕES TIPO SELF-SERVICE.
Dotação
Empenho
Fornecedor
334 12428 - TATIANE APARECIDA DA ROCHA MORAES
Item
Descrição
1 ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA LEVAR AS ESTÁGIARIAS: LUIANA
NAITIELI DINIZ, NAIARA PINHEIRO DE SOUZA E CAROLINE PALMERINO
DE ALMEIDA, À PARTICIPAR DO TREINAMENTO PARA ATUAR NO
POSTO DE ATENDIMENTO DO ACESSA SÃO PAULO.
Dotação
Empenho
Fornecedor
303 1770 - LUÍS MARCELINO DA SILVA
Item
Descrição
NA RUA MINAS GERAIS ,375.
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
6.953,71
Valor Total
0,00
6.953,72
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
485,00
Valor Total
0,00
485,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
60,00
Valor Total
0,00
60,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
1.050,00
Valor Total
0,00
1.050,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
0
0,00
0,00
200,00
4.000,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
0,00
2.000,00
Valor do Empenho
Valor Unitário
0
429,60
Valor Total
0,00
429,60
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
3.000,00
Valor Total
0,00
3.000,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
0
2.000,00
Valor Total
Sub - Elemento
Quantidade Unidade
4.200,00
Valor Total
1.095,04
Valor Unitário
Valor Total
0,00
1.095,04
Página 26
Data
Dotação
02/01/2012
Empenho
178
02/01/2012 a 31/01/2012
Fornecedor
306 3502 - ANTONIO MARCELINO DA SILVA SOBRINHO
Item
Descrição
NA RUA MINAS GERAIS ,375.
Dotação
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 CONTA TELEFONICA
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
208 10281 - G.A DE C. CORREA - ME
Item
Descrição
1 2º E 3º TERMO ADITIVO PREGÃO 14/2009.
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
395 12425 - VANILSON PULZI MATEUS-COMUNICAÇÃO-ME
Item
Descrição
1 CONTRATO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE
ESTRUTURA,EQUIPAMENTO DE SOM,ILUMINAÇÃO E DJ'S PARA O
REVEILLON 2012.
Empenho
Fornecedor
431 11685 - S. CRISTINA DE SOUZA BALET - ME
Item
Descrição
1 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DO PREGÃO 20/2010,
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A ORGANIZAÇÃO
E REALIZAÇÃO DO PROJETO DANÇA PITANGUEIRAS.
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1.095,04
Valor Unitário
0
Valor Total
0,00
1.095,04
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
3.000,00
Valor Total
0,00
3.000,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
5.000,00
Valor Total
0,00
5.000,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
143.078,88
Valor Total
0,00
143.078,88
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
Valor Total
0,00
3.865,19
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
2.000,00
Valor Total
0,00
2.000,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
Valor Total
0,00
10.800,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
0
Valor Unitário
Valor Total
0,00
15.730,00
Página 27
Data
Dotação
02/01/2012
Empenho
179
02/01/2012 a 31/01/2012
Fornecedor
Item
Descrição
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
246,48
Valor Total
0,00
246,48
PLACA: BWU-9204
Dotação
Empenho
Fornecedor
55 8671 - ESCRIT CENTRAL ARREC E DISTRIB ECAD
Item
Descrição
1 PARA PAGAMENTO DE ECAD REFERENTE REVEILLON 2011.
Empenho
Fornecedor
219 10720 - ANTONIO DA SILVA OLIVEIRA - FOGOS - ME
Item
Descrição
1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE
SHOW PIROTÉCNICO PARA PASSAGEM DO ANO NAS CIDADES DE
PITANGUEIRAS E IBITIUVA.
Dotação
Empenho
Fornecedor
434 9060 - JULIO CESAR RAGHIANTTI
Item
Descrição
1 ADIANTAMENTO PARA CUSTIAR PEQUENAS DESPESAS DESTA
SECRETARIA.
Dotação
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 CONTA TELEFONICA
Empenho
Fornecedor
143 8665 - LIGA JABOTICABALENSE DE FUTEBOL SALAO
Item
Descrição
1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ARBITRAGEM PARA
REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO DE TURMAS RURAIS "JAIME DA SILVA"
E O CAMPEONATO DE FUTSAL "LEONARDO RODRIGUES" NO
MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS.
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
Valor Total
0,00
1.777,05
Sub - Elemento
Valor do Empenho
23 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
13.000,00
Valor Total
0,00
13.000,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
300,00
Valor Total
0,00
300,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
0,00
Valor Total
0,00
16.000,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
16.000,00
Valor Total
0,00
16.000,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
6.000,00
Valor Total
0,00
6.000,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
0
Valor Unitário
Valor Total
0,00
13.700,00
Página 28
Data
Dotação
02/01/2012
Empenho
192
02/01/2012 a 31/01/2012
Fornecedor
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
Sub - Elemento
Valor do Empenho
68 - SERV DE CONS E REBENEFICIAMENTO DE MERCADORIAS932,78
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
Valor Total
0,00
932,78
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
3.000,00
Valor Total
0,00
3.000,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
100,78
Valor Unitário
0
Valor Total
0,00
100,78
PLACA: BVZ-6411.
Empenho
Fornecedor
474 11315 - WESLEY RONI RIBEIRO ME
Item
Descrição
1 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DO PREGÃO 21/2010, QUE TEM
COMO OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
DAR CONTINUIDADE AO PROJETO JUDÔ NA FAIXA.
Dotação
Empenho
Fornecedor
59 11740 - REALTEK INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA EPP
Item
Descrição
1 ATIVADO 5/200 LITROS
2 SULOPAM 5/200 LITROS
3 SHAMPOO
Empenho
Fornecedor
68 12362 - MULTIVERDE COMÉRCIO E PRODUÇÃO DE MUDAS LTDA-EPP
Item
Descrição
1 AQUISIÇÃO DE PLANTAS E MUDAS PARA PAISAGISMO DE DIVERSOS
LOCAIS PÚBLICOS DO MUNICIPIO.
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
Valor Total
0,00
15.730,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
100
100
30
Valor Unitário
L
L
L
460,00
Valor Total
0,00
0,00
0,00
200,00
200,00
60,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
31 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS
Quantidade Unidade
0
Valor Unitário
711,46
Valor Total
0,00
711,46
Página 29
Data
02/01/2012
Dotação
Empenho
205
02/01/2012 a 31/01/2012
Fornecedor
104 11023 - GRÁFICA SÃO JOSÉ JABOTICABAL LTDA-ME
Item
Descrição
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Empenho
FICHA DE CONTROLE - FERIDAS E CURATIVOS
100 X 1- ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL
PROJETO DE AMAMENTAÇÃO MUNICÍPIO 100 X 1
PLANILHA DE CASOS DE DIARRÉIA 100 X 1
SERVIÇO DE CONTROLE DE VETORES - NOTIFICAÇÃO 100 X 1
AUDIOMETRIA OCUPACIONAL 100 X 1
ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL 50 X 2 COPIATIVO
FICHA MÉDICA DE FUNCIONÁRIO 100 X 1
FUNCIONÁRIO OU SERVIDOR 100 X 1
Fornecedor
Item
Descrição
1 AQUISIÇÃO DE SULFITE A4
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
188 9125 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
Item
Descrição
1 AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE OXIGÊNIO MEDICINAL COM COMODATO
DE CILINDRO.
Empenho
Fornecedor
189 12408 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
Item
Descrição
1 AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE OXIGÊNIO MEDICINAL COM COMODATO
DE CILINDRO.
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1500
50
50
50
50
50
100
50
50
Valor Unitário
FL
BL
BL
BL
BL
BL
BL
BL
BL
2.037,00
Valor Total
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
180,00
175,00
179,50
172,50
97,50
237,50
635,00
180,00
180,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
4.200,00
Valor Total
0,00
4.200,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
0
0,00
0,00
26.000,00
32.000,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
0,00
40.000,00
Valor do Empenho
54.620,00
Valor Unitário
0
Valor Total
0,00
54.620,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
5.400,00
Valor Unitário
0
Valor Total
0,00
5.400,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
12
UN
40.000,00
Valor Total
Sub - Elemento
Quantidade Unidade
58.000,00
Valor Total
480,00
Valor Unitário
Valor Total
40,00
480,00
Página 30
Data
02/01/2012
Dotação
Empenho
205
02/01/2012 a 31/01/2012
Fornecedor
350 8711 - ANGELA MARIA AP R LOCCI
Item
Descrição
1 ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS P/ ÂNGELA MARIA AP.
RIPAMONTE LOCCI - RG: 11,520,936.
Empenho
Fornecedor
351 11068 - HUMBERTO RODRIGUES
Item
Descrição
1 ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS PARA HUMBERTO
RODRIGUES.
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1
2
3
4
Empenho
BOMBA COMBUSTIVEL GASOL.
FILTRO GASOLINA (COMBUSTIVEL)
ANEL DE BORRACHA
CILINDRO MESTRE.
Fornecedor
446 8026 - TAQUARITINGA ARTES GRAF.E EDIT.LTDA
Item
Descrição
1
2
3
4
5
6
7
RELATÓRIOS DE INTERESSE CLÍNICO-ODONTOLÓGICO
ESCALA BREVE DE AVALIAÇÃO PSIQUIÁTRICA
LAUDO DE SOLICIT. AVAL. E AUT. DE MEDICAMENTOS.
BOLETIM DE ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA E CONT.
CHECK-LIST DE MATERIAIS - MOCHILA VERMELHA
CHECK-LIST - MATERIAL DE PARTO E RECEPÇÃO RN.
IDENTIFICAÇÃO DO CHAMADO/PACIENTE.
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
800,00
Valor Total
0,00
800,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
1.000,00
Valor Total
0,00
1.000,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
1
1
1
Valor Unitário
UN
UN
UN
UN
263,00
Valor Total
0,00
0,00
0,00
0,00
135,00
15,00
15,00
98,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
100000
3000
5000
10000
500
500
2000
FL
FL
FL
FL
FL
FL
UN
Valor Unitário
0,00
Valor Total
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
68,00
98,00
160,00
310,00
110,00
110,00
260,00
Página 31
Data
Dotação
02/01/2012
Empenho
205
02/01/2012 a 31/01/2012
Fornecedor
451 12245 - MARCELO ANDRÉ GUIOTI ME
Item
Descrição
1 ABRAÇADEIRA ESCAPAMENTO.
*DUCATO: ALX-4432 , ANO 2004
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Empenho
JUNTA ESCAPAMENTO
TUBO INTERMED. ESCAPAMENTO
ESCAPAMENTO TRASEIRO
ESCAPAMENTO INTERMEDIÁRIO
TRIZETA
PIVO SUSPENÇÃO 503079
PIVO SUSPENÇÃO 503077
KIT AMOCINETICO LADO CAMBIO
BUCHA DA BANDEIJA TRASEIRA
BUCHA DA BANDEIJA DIANTEIRA
TERMINAL AXIAL 68077
Fornecedor
454 10779 - MUNDIAL PEÇAS PARA VEICULOS LTDA
Item
Descrição
1 MOTOR DE PARTIDA Nº VA438180 - WOLKSWAGEM.
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1
2
3
4
5
6
7
Empenho
RELATOS DE INTERESSE CLÍNICO-ODONTOLÓGICO
ESCALA BREVE DE AVALIAÇÃO PSIQUIÁTRICA
LAUDO DE SOLICIT. AVAL. E AUT. DE MEDICAMENTOS
BOLETIM DE ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA E CONT.
CHECK-LIST DE MATERIAIS - MOCHILA VERMELHA
CHECK-LIST -MATERIAL DE PARTO E RECEPÇÃO RN
IDENTIFICAÇÃO DO CHAMADO/ PACIENTE
Fornecedor
Item
Descrição
1 50 X 1 NOTIFICAÇÃO DE RECEITA NUMERAÇÃO DE 24-472.051-H À 24475.050-H
Dotação
Empenho
Fornecedor
102 10977 - BECAP COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA
Item
Descrição
1 DISCO DE FREIO DUCATO ANO 2008 ARO 15"
2 ESCAPAMENTO PARA DUCATO ANO 2004 COMPLETO. ( DUAS PARTES)
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
1.060,00
Valor Total
2
UN
0,00
10,00
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5,00
90,00
90,00
130,00
200,00
95,00
85,00
50,00
180,00
60,00
65,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
Valor Unitário
UN
385,00
Valor Total
0,00
385,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
3000
3000
5000
10000
500
500
2000
Valor Unitário
FL
FL
FL
FL
FL
FL
FL
1.116,00
Valor Total
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
68,00
98,00
160,00
310,00
110,00
110,00
260,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
60
Valor Unitário
BL
85,00
Valor Total
0,00
85,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
2
2
UN
UN
Valor Unitário
316,00
Valor Total
0,00
0,00
120,00
196,00
Página 32
Data
Dotação
02/01/2012
Empenho
206
02/01/2012 a 31/01/2012
Fornecedor
324 12269 - MIURIA LIMA ANTONELLI-EPP
Item
Descrição
1 AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA O SAMU-192.
Dotação
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
DUREX
FITAS ADESIVAS TRANSPARENTE
AGENDA TELEFÔNICA
PASTA CATÁLOGO
PERFURADOR
CORRETIVO LÍQUIDO
FITA CORRETIVA
ROLO DE BARBANTE
ELÁSTICO
PASTAS SANFONA
LÁPIS PRETO
BORRACHA
CANETA
TESOURAS
AGENDAS
GRAMPEADORES
CARBONO
CANETA MARCA TEXTO
PASTA ARQUIVO MORTO
GRAMPEADORES
GRAMPOS
CANETA ESFEROGRAFICA
PEN DRIVE
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
10.525,00
Valor Total
0,00
10.525,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
3
2
1
5
1
3
3
1
5
2
2
1
3
2
6
8
1
16
2
3
1
1
2
RL
RL
UN
UN
UN
UN
UN
UN
PT
UN
CX
CX
CX
UN
UN
UN
CX
UN
UN
UN
CX
UN
UN
Valor Unitário
1.003,30
Valor Total
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3,00
5,00
10,00
34,50
49,80
7,50
19,50
9,80
83,90
79,20
17,00
12,50
77,40
15,00
97,00
122,00
65,00
25,80
65,00
98,60
16,50
9,90
79,40
Página 33
Data
Dotação
02/01/2012
Empenho
208
456 2141 - PANIF E CONF SAO FRANCISCO LTDA-ME
Item
Descrição
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Dotação
02/01/2012 a 31/01/2012
Fornecedor
Empenho
ESFIRRA
BISCOITO
SUCO
LANCHE
FARDO DE COPOS DESCARTÁVEIS
REFRIGERANTES
GARRAFA DE CAFÉ PRONTO
BOLO DE CHOCOLATE
SALGADOS VARIADOS
GUARDANAPOS
Fornecedor
158 11571 - IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOL., MÉD. E HOSPITALARES LTDA EPP
Item
Descrição
1 AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO
Dotação
Empenho
Fornecedor
106 11796 - HOSPFAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Item
Descrição
1 DETRUSITOL LA 4 MG (TARTARATO DE TOLTERODINA 4 MG)
Empenho
Fornecedor
362 2195 - NOVARETTI-MANFORTE & CIA LTDA-ME
Item
Descrição
1 PENTOXIFILINA 400 MG.
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1
2
3
4
Empenho
LOSARTAN 25 MG;
METOPROLOL 100 MG;
ISOSSORBIDA 10 MG;
ISOSSORBIDA 5 MG
Fornecedor
Item
Descrição
1 LEITE NAN 2;
2 LEITE NAN 1 CONFORT;
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
80
27
168
571
4
14
1
4
8
3
Valor Unitário
UN
UN
LT
UN
UN
UN
UN
UN
KG
PC
2.039,49
Valor Total
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
160,00
67,50
350,00
1.136,80
23,00
37,50
5,00
100,00
160,00
6,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
10 - MATERIAL ODONTOLÓGICO
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
4.119,21
Valor Total
0,00
4.119,21
Sub - Elemento
Valor do Empenho
09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
Quantidade Unidade
180
Valor Unitário
CP
1.498,68
Valor Total
0,00
1.498,68
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
4
Valor Unitário
CX
180,00
Valor Total
0,00
180,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
60
60
90
30
Valor Unitário
CP
CP
CP
CP
180,90
Valor Total
0,00
0,00
0,00
0,00
30,80
120,60
21,90
7,60
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
60
50
Valor Unitário
LT
LT
1.808,90
Valor Total
0,00
0,00
959,40
849,50
Página 34
Data
02/01/2012
Dotação
Empenho
211
02/01/2012 a 31/01/2012
Fornecedor
416 8436 - FRANCISCO & GALLO LTDA EPP
Item
Descrição
1
2
3
4
5
Empenho
ACETADO DE FLUDROCORTISONA 0,01 MG ACETADO DE CORTISONA 30MG / MI 300 ML.
FLUDROCORTISONA 0,1 MG
FLODROCORTISONA 0,01 MG
LOÇAO HIDRATANTE LCD 12% + UREIA 10% + AC SALICILICO FRS 500
ML.
Fornecedor
Item
Descrição
1 TECTA 40 MG.
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 TECTA 40 MG
Empenho
Fornecedor
530 10081 - DIRECTA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA-EPP
Item
Descrição
1 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE ORDEM JUDICIAL
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
533 9781 - LUMAR COM DE PROD FARMACEUTICOS LTD
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
534 11448 - R.A.P. APARECIDA COMÉRCIO E MEDICAMENTOS LTDA
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
542 1150 - AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
Item
Descrição
1 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE ORDEM JUDICIAL.
Empenho
Fornecedor
545 1925 - CIRURGICA MAFRA LTDA
Item
Descrição
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
720
12
720
720
1
Valor Unitário
CP
FR
CP
CP
FR
857,76
Valor Total
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
180,00
264,00
203,76
180,00
30,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
30
Valor Unitário
CP
0,00
Valor Total
0,00
170,27
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
30
Valor Unitário
CP
170,27
Valor Total
0,00
170,27
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
28.309,43
Valor Total
0,00
28.309,43
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
8.964,33
Valor Total
0,00
8.964,33
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
3.521,93
Valor Total
0,00
3.521,93
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
18.018,72
Valor Total
0,00
18.018,72
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
10.183,89
Valor Total
0,00
10.183,89
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
0
Valor Unitário
1.558,25
Valor Total
0,00
1.558,25
Página 35
Data
02/01/2012
Dotação
Empenho
211
02/01/2012 a 31/01/2012
Fornecedor
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
549 9976 - NACIONAL COML HOSPITALAR LTDA
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
550 11801 - PRODIET FARMACÊUTICA LTDA
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
552 12162 - T.R.M COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA -EPP
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
555 8925 - EMPORIO MEDICO COM PROD CIR. HOSP LTDA
Item
Descrição
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
10.249,33
Valor Total
0,00
10.249,33
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
16.731,02
Valor Total
0,00
16.731,02
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
9.508,54
Valor Total
0,00
9.508,54
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
2.160,00
Valor Total
0,00
2.160,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
0,00
Valor Total
0,00
1.056,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
35.777,08
Valor Total
0,00
35.777,08
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
520,00
Valor Total
0,00
520,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
34.694,26
Valor Total
0,00
34.694,26
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
18.203,85
Valor Total
0,00
18.203,85
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
0
Valor Unitário
4.200,00
Valor Total
0,00
4.200,00
Página 36
Data
02/01/2012
Dotação
Empenho
211
02/01/2012 a 31/01/2012
Fornecedor
Sub - Elemento
Item
Descrição
Quantidade Unidade
Empenho
Quantidade Unidade
Fornecedor
Descrição
Quantidade Unidade
Empenho
Fornecedor
561 12162 - T.R.M COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA -EPP
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
564 8925 - EMPORIO MEDICO COM PROD CIR. HOSP LTDA
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
Valor Unitário
246,60
Valor Total
0,00
246,60
Valor do Empenho
Valor Unitário
0
32.797,48
Valor Total
0,00
32.797,48
Sub - Elemento
560 11449 - SODROGAS DISTRIB. DE MED. E MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES-LTDA
Descrição
Valor do Empenho
Fornecedor
Item
10.351,31
Sub - Elemento
Empenho
0,00
0
Item
10.351,31
Valor Total
Empenho
Valor Unitário
Sub - Elemento
Descrição
647,76
Valor do Empenho
0
Fornecedor
Item
0,00
Quantidade Unidade
Empenho
647,76
Valor Total
Sub - Elemento
Descrição
Valor Unitário
0
Fornecedor
Item
Valor do Empenho
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
2.425,00
Valor Total
0,00
2.425,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
11.265,45
Valor Total
0,00
11.265,45
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
1.134,43
Valor Total
0,00
1.134,43
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
24.404,38
Valor Total
0,00
24.404,38
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
3.060,00
Valor Total
0,00
3.060,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
0
Valor Unitário
6.611,60
Valor Total
0,00
6.611,60
Página 37
Data
02/01/2012
Dotação
Empenho
211
02/01/2012 a 31/01/2012
Fornecedor
Sub - Elemento
Item
Descrição
Quantidade Unidade
Empenho
Fornecedor
Descrição
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
0,00
2.398,90
Valor do Empenho
Valor Unitário
0
16.528,58
Valor Total
0,00
16.528,58
Sub - Elemento
569 11449 - SODROGAS DISTRIB. DE MED. E MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES-LTDA
Item
2.398,90
Valor Total
Quantidade Unidade
Empenho
Valor Unitário
Sub - Elemento
Descrição
3.836,72
Valor do Empenho
0
Fornecedor
Item
0,00
Quantidade Unidade
Empenho
3.836,72
Valor Total
Sub - Elemento
Descrição
Valor Unitário
0
Fornecedor
Item
Valor do Empenho
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
3.150,00
Valor Total
0,00
3.150,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
30.048,71
Valor Total
0,00
30.048,71
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
18.671,25
Valor Total
0,00
18.671,25
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
6.062,10
Valor Total
0,00
6.062,10
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
3.415,00
Valor Total
0,00
3.415,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
10.635,96
Valor Total
0,00
10.635,96
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
0
Valor Unitário
19.928,04
Valor Total
0,00
19.928,04
Página 38
Data
02/01/2012
Dotação
Empenho
211
02/01/2012 a 31/01/2012
Fornecedor
576 1827 - MARIA CRISTINA SAHIUM BARRIONOVO ME
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
19.830,25
Valor Total
0,00
19.830,25
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
0,00
Valor Total
0,00
19.341,98
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
0,00
Valor Total
0,00
9.068,76
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
924,21
Valor Total
0,00
924,21
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
1.438,80
Valor Total
0,00
1.438,80
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
10.972,40
Valor Total
0,00
10.972,40
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
2.537,12
Valor Total
0,00
2.537,12
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
5.356,20
Valor Total
0,00
5.356,20
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
1.228,44
Valor Total
0,00
1.228,44
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
0
Valor Unitário
7.522,62
Valor Total
0,00
7.522,62
Página 39
Data
02/01/2012
Dotação
Empenho
211
02/01/2012 a 31/01/2012
Fornecedor
586 12117 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Item
Descrição
1 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
588 12251 - STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
593 12173 - INTERLAB FARMACEUTICA-LTDA
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
3.560,00
Valor Total
0,00
3.560,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
2.200,00
Valor Total
0,00
2.200,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
5.362,00
Valor Total
0,00
5.362,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
18.909,52
Valor Total
0,00
18.909,52
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
3.521,16
Valor Total
0,00
3.521,16
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
14.199,23
Valor Total
0,00
14.199,23
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
4.729,28
Valor Total
0,00
4.729,28
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
2.791,47
Valor Total
0,00
2.791,47
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
21.088,03
Valor Total
0,00
21.088,03
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
0
Valor Unitário
17.596,80
Valor Total
0,00
17.596,80
Página 40
Data
02/01/2012
Dotação
Empenho
211
02/01/2012 a 31/01/2012
Fornecedor
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
598 12338 - FBM INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
603 1827 - MARIA CRISTINA SAHIUM BARRIONOVO ME
Item
Descrição
1 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
605 12102 - COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
606 8910 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Item
Descrição
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
13.498,67
Valor Total
0,00
13.498,67
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
2.560,00
Valor Total
0,00
2.560,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
32.205,86
Valor Total
0,00
32.205,86
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
23.069,38
Valor Total
0,00
23.069,38
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
5.694,40
Valor Total
0,00
5.694,40
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
14.127,96
Valor Total
0,00
14.127,96
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
2.359,53
Valor Total
0,00
2.359,53
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
1.979,50
Valor Total
0,00
1.979,50
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
7.024,50
Valor Total
0,00
7.024,50
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
0
Valor Unitário
1.358,00
Valor Total
0,00
1.358,00
Página 41
Data
02/01/2012
Dotação
Empenho
211
02/01/2012 a 31/01/2012
Fornecedor
607 12103 - CRISTÁLIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
608 12417 - UCI-FARMA INDUSTRIA FARMACÊUTICA LTDA
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
610 8679 - BH FARMA COMERCIO LTDA
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
611 12102 - COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
612 8910 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
613 12103 - CRISTÁLIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
614 12394 - DIMACI /MG MATERIAL CIRURGICO LTDA
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
13.826,90
Valor Total
0,00
13.826,90
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
16.368,00
Valor Total
0,00
16.368,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
17.470,00
Valor Total
0,00
17.470,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
7.376,00
Valor Total
0,00
7.376,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
560,24
Valor Total
0,00
560,24
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
627,25
Valor Total
0,00
627,25
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
5.339,05
Valor Total
0,00
5.339,05
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
4.159,24
Valor Total
0,00
4.159,24
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
1.277,28
Valor Total
0,00
1.277,28
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
0
Valor Unitário
0,00
Valor Total
0,00
7.613,00
Página 42
Data
Dotação
02/01/2012
Empenho
211
02/01/2012 a 31/01/2012
Fornecedor
Item
Descrição
Dotação
Empenho
Fornecedor
17 9002 - BENEDITO DOS REIS ALCAIDE
Item
Descrição
1 ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM.
Empenho
Fornecedor
18 12356 - CARLOS HENRIQUE DE MORAES
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
19 12354 - CLAUDIO HENRIQUE BUZATO
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
20 12355 - CLENILSON BATISTA MARQUES
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
21 10490 - EDELSON APARECIDO DIAS
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
22 11593 - EDUARDO FRANCO NOGUEIRA
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
23 10050 - EDERVAL ROCHA
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
24 11142 - GUMERCINDO VENTURA
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
2.350,00
Valor Total
0,00
2.350,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
400,00
Valor Total
0,00
400,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
400,00
Valor Total
0,00
400,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
150,00
Valor Total
0,00
150,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
400,00
Valor Total
0,00
400,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
600,00
Valor Total
0,00
600,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
600,00
Valor Total
0,00
600,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
350,00
Valor Total
0,00
350,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
150,00
Valor Total
0,00
150,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
0
Valor Unitário
1.300,00
Valor Total
0,00
1.300,00
Página 43
Data
Dotação
02/01/2012
Empenho
213
02/01/2012 a 31/01/2012
Fornecedor
26 1741 - JOSE CARLOS FERREIRA
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
27 10394 - JOSÉ EDUARDO FATARELI
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
28 12358 - LUCIANO PEREIRA DE SOUZA
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
29 12357 - PAULO HENRIQUE ARAUJO
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
30 10760 - PEDRO APARECIDO PACHECO
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
31 1775 - SEBASTIAO JOAO SOARES
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
32 10710 - SÉRGIO APARECIDO SISDELI
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 SISTEMA SEM PARAR - VEÍCULOS DA SAÚDE.
Dotação
Empenho
Fornecedor
296 11221 - MARIA NEIDE BASSALO E OUTROS
Item
Descrição
NA RUA SERGIPE ,80
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
150,00
Valor Total
0,00
150,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
600,00
Valor Total
0,00
600,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
400,00
Valor Total
0,00
400,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
600,00
Valor Total
0,00
600,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
150,00
Valor Total
0,00
150,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
700,00
Valor Total
0,00
700,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
800,00
Valor Total
0,00
800,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
08 - PEDÁGIOS
Quantidade Unidade
5.016,50
Valor Unitário
0
Valor Total
0,00
5.016,50
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
0
1.640,07
Valor Unitário
Valor Total
0,00
1.640,07
Página 44
Data
Dotação
02/01/2012
Empenho
214
02/01/2012 a 31/01/2012
Fornecedor
297 11617 - ADÃO ISMAEL GASPARIM
Item
Descrição
1 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO
IMÓVEL SITUADO NA RUA MINAS GERAIS 507.
Empenho
Fornecedor
298 12006 - VALTAIR DE OLIVEIRA
Item
Descrição
NA RUA DR. EUCLIDES Z. CALDAS 633.
Empenho
Fornecedor
299 12007 - SÔNIA MARA BEATO DE OLIVEIRA
Item
Descrição
NA RUA DR. EUCLIDES Z. CALDAS 633.
Empenho
Fornecedor
308 11237 - RODOLFO PORCIONATO MARIM E OU
Item
Descrição
NA RUA PARÁ ,290.
Empenho
Fornecedor
309 11220 - ROSALINA DA CUNHA MARTINS
Item
Descrição
NA RUA MARANHÃO, 700.
Empenho
Fornecedor
311 10529 - DORLETE TEREZINHA DE OLIVEIRA CARONI
Item
Descrição
NA RUA PARÁ 616
Empenho
Fornecedor
315 10367 - ANTONIO CARLOS MANTOVANI
Item
Descrição
NA RUA PRIMO MAGNANI , 42.
Dotação
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
741,37
Valor Unitário
0
Valor Total
0,00
741,37
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
53.163,40
Valor Unitário
0
Valor Total
0,00
53.163,40
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
53.163,40
Valor Unitário
0
Valor Total
0,00
53.163,40
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
3.343,02
Valor Unitário
0
Valor Total
0,00
3.343,02
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
921,26
Valor Unitário
0
Valor Total
0,00
921,26
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1.389,82
Valor Unitário
0
Valor Total
0,00
1.389,82
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
506,56
Valor Unitário
0
Valor Total
0,00
506,56
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
0
Valor Unitário
15.000,00
Valor Total
0,00
15.000,00
Página 45
Data
Dotação
02/01/2012
Empenho
215
02/01/2012 a 31/01/2012
Fornecedor
Item
Descrição
1 PUBLIC. EXTRATO DE CORREÇÃO DO PREGÃO NR. 108/2011 NO
JORNAL " A CIDADE" DE 21/12/2011.
Dotação
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 CONTA TELEFONICA
Empenho
Fornecedor
60 12351 - COMPANHIA DE TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL
Item
Descrição
1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PREST. SE
SERVIÇO TELEFONICO FIXO COMUTADO STFC, NAS
MODALIDADES:LOCAL, LONGA DISTÃNCIA NACIONAL, INTRAREGIONAL,L.DISTANCIA INTERNACIONAL, BEM COMO FORN. ACESSOS
E1.
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO-STFC,NAS MODALIDADES:
LOCAL,LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL, BEM COMO FORNECER
ACESSOS E I SEGURO CONF. MINIMAS SOLICITADAS.
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 TERMO ADITIVO CONVITE 8/2009.
Empenho
Fornecedor
63 10856 - DOCUMENTA CLINICA RADIOLÓGICA LTDA
Item
Descrição
1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADAPARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE EXAMES DE DIAGNÓSTICO.
Empenho
Fornecedor
64 10799 - FACCIODONTO COMERCIO REPRESENTAÇÕES COMERCIAL LTDA
Item
Descrição
1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO DOS CONSULTÓRIOS
ODONTOLÓGICOS.
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
50,00
Valor Total
0,00
50,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
25.000,00
Valor Total
0,00
25.000,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
30.000,00
Valor Total
0,00
30.000,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
5.000,00
Valor Total
0,00
5.000,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
15.000,00
Valor Total
0,00
15.000,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
1.350,00
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
Valor Total
0,00
1.350,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
32.176,50
Valor Total
0,00
32.176,50
Sub - Elemento
Valor do Empenho
9.640,00
Quantidade Unidade
0
Valor Unitário
Valor Total
0,00
9.640,00
Página 46
Data
02/01/2012
Dotação
Empenho
216
02/01/2012 a 31/01/2012
Fornecedor
65 11931 - INSTITUTO CIÊNCIAS DA VIDA
Item
Descrição
1 4º TERMO ADITIVO DO PREGÃO 13/2010.
Empenho
Fornecedor
72 10684 - RIAD KAMEL TAHA - CLINICA MEDICA LTDA
Item
Descrição
SERVIÇOS DE EXAMES DE DIAGNÓSTICO .
Empenho
Fornecedor
73 10427 - ABUD-SERVIÇOS RADIOLÓGICOS LTDA
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 CARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO E AGENDAMENTO NAS CORES AZUL,
VERDE E LARANJA.
Empenho
Fornecedor
105 12017 - M M MARTINS DEDETIZADORA JABOTICABAL ME
Item
Descrição
1 LIMPEZA DA CAIXA D'AGUA DA USB. SÃO JOÃO.
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
0,00
760.000,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
0,00
Valor Total
Valor Unitário
0
24.400,00
Valor Total
0,00
24.400,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
0,00
15.020,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
5000
135,00
Valor Unitário
UN
Valor Total
0,00
135,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
0,00
Valor Total
Valor Unitário
UN
150,00
Valor Total
0,00
150,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
5.441,56
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
Valor Total
0,00
5.441,56
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
0,00
15.717,94
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
0
15.717,94
Valor Total
Valor Unitário
143.078,88
Valor Total
0,00
143.078,88
Página 47
Data
02/01/2012
Dotação
Empenho
216
02/01/2012 a 31/01/2012
Fornecedor
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
328 1527 - EMPR. BRASIL. TELECOMUNICACOES S/A
Item
Descrição
1 CONTA TELEFONICA
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 ULTRASSON DE ABDOMEN SUPERIOR.
2 UROGRAFIA EXCRETORA.
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONSERTO DE PNEU E MONTAGEM DE
RODAS
Empenho
Fornecedor
401 12207 - OLIVEIRA E CAMARA MÉDICOS S/S LTDA
Item
Descrição
1 1º TERMO ADITIVO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA P/REALIZAÇÃO DE EXAMES DE DIAGNOSE E
CARDIOLOGIA- PREGÃO 65/2011.
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA P/ RETIRAR PRISIONEIRO QUEBRADO NO
TUBO DE ADMISSÃO DA TURBINA DA AMBULÂNCIA DUCATO 2.8 .
(PLACA: ALX-4432)
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
Valor Total
0,00
21.831,93
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
72.000,00
Valor Total
0,00
72.000,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
8,54
Valor Total
0,00
8,54
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
1
Valor Unitário
UN
UN
450,00
Valor Total
0,00
0,00
220,00
230,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
30,00
Valor Total
0,00
30,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
81.000,00
Valor Total
0,00
81.000,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
0
Valor Unitário
30,00
Valor Total
0,00
30,00
Página 48
Data
02/01/2012
Dotação
Empenho
216
02/01/2012 a 31/01/2012
Fornecedor
Item
Descrição
1 SERVIÇO PARA SUBSTITUIR PEÇAS, ALINHAMENTO E
BALANCEAMENTO.
*DUCATO: ALX-4432, ANO 2004.
Empenho
Fornecedor
457 9532 - PAULO ROBERTO DA SILVA PTANG.-ME
Item
Descrição
1 SERVIÇO DE FUNILARIA E PINTURA NA LATERAL, COLUNA E PORTA
ESQUERDA DA KOMBI DMN-6454.
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
**FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE.
Empenho
Fornecedor
462 9856 - MARCOS BRAZ LOCCI- ME
Item
Descrição
1 SERVIÇO DE REBOQUE DO VEÍCULO GOL PLACA: DBA-2921, QUE
QUEBROU NA ROD. BANDEIRANTES KM 125 EM SANTA BARBARA
D'OESTE NO DIA 29/09/2011.
Empenho
Fornecedor
464 11116 - REMATEK-RETIFICA DE MOTORES LTDA-ME
Item
Descrição
1 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA P/ DESMONTAR MOTOR,
MAGNAFLUX,DESEMPENAR VIRABREQUIM, ENCANISAR CILINDROS,
POLIR COMANDO, MANDILHAR MANCAIS, MEDIR ALTURA DOS
PISTÕES, PLAINAR BASE DO BLOCO, TROCAR GUIAS DO ESCAPE,
RETIFICAR GUIAS DO ESCAPE, REGULAR PASTILHAS, ...
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1
2
3
4
RECEITUÁRIO BRANCO
USO SUBCUTÂNEO E CONTÍNUO
CHECK-LIST DE MATERIAIS - MOCHILA AZUL - F/V
CHECK-LIST DE MATERIAIS - OUTROS - F/V
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
0,00
170,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
0,00
Valor Total
Valor Unitário
0
950,00
Valor Total
0,00
950,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
Valor Total
0,00
4.102,34
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
Valor Total
0,00
1.100,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
0,00
3.500,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
100000
3000
500
500
1.800,00
Valor Unitário
FL
FL
FL
FL
3.500,00
Valor Total
Valor Total
0,00
0,00
0,00
0,00
1.350,00
185,00
132,50
132,50
Página 49
Data
Dotação
02/01/2012
Empenho
217
02/01/2012 a 31/01/2012
Fornecedor
325 11477 - P F BRANCO COMÉRCIO DE VIDROS LTDA-ME
Item
Descrição
1 DESMONTAGEM DE 06 VIDROS FIXOS INSTALADOS COM PERFIS DE
ALUMINIO.-06 CONJ. EM CRISTAL TEMPERADO LISO INCOLOR 08MM
LINHA SANTA MARINA SENDO, CADA CONJUNTO COMPOSTO POR UMA
PEÇA LATERAL FIXA E UMA JANELA LATERAL DE CORRER.
Dotação
Empenho
Fornecedor
161 1161 - IRM.STA CASA MISERICORDIA PITANGS
Item
Descrição
1 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES PRESTADOS CONFORME
CONTRATO FIRMADO. - COMPET. 12/2011.
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
CONTRATO FIRMADO,- COMPET. 12/2011.
Dotação
Empenho
Fornecedor
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
6
Valor Unitário
CJ
Valor Total
0,00
1.885,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
0,00
Valor Total
0,00
130.000,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
130.000,00
Valor Total
0,00
130.000,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
323 12427 - TECNOCOMPI DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E ELETRONICOS
35 - EQUIPAMENTOS
LTDA
DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Item
Descrição
1 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAIS LASER HP 1212
2 IMPRESSORA LASER COLOR HP 1525 (REDE E HIFI)
Dotação
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 AQUISIÇÃO DE MARMITEX
Dotação
Empenho
Fornecedor
406 11700 - JOSÉ VICENTE SOARES TERAPIAS E IOGA ME
Item
Descrição
1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM AULAS DE YOGA E LIAN GONG NO
PROJETO SAUDE EM MOVIMENTO
Dotação
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 PAPEL SULFITE A4
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 ESCADA DOMÉSTICA C/ 06 DEGRAUS EM ALUMÍNIO.
2 RASTELA P/ GRAMA COM CABO.
Quantidade Unidade
8
1
Valor Unitário
UN
UN
868,00
820,00
6.944,00
820,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
7.764,00
Valor Total
Valor Unitário
0
1.966,80
Valor Total
0,00
1.966,80
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
Valor Total
0,00
15.210,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
Valor Unitário
CX
0,00
Valor Total
105,00
105,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
1
UN
UN
Valor Unitário
98,40
Valor Total
0,00
0,00
92,00
6,40
Página 50
Data
02/01/2012
Dotação
Empenho
247
02/01/2012 a 31/01/2012
Fornecedor
Item
Descrição
1 PAPEL SULFITE A4
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 AQUISIÇÃO DE GASOLINA E ÓLEO DIESEL
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
6
Valor Unitário
CX
630,00
Valor Total
105,00
630,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
0,00
6.000,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
2.000,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
45
1.800,00
Valor Unitário
UN
Valor Total
40,00
1.800,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
212 11145 - BARONI & FABBRI COM. DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA-ME
Item
Descrição
1 AQUISIÇÃO DE DIETAS ESPECIAIS.
Empenho
Fornecedor
348 10251 - MARLENE PEREIRA CORREA
Item
Descrição
1 ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS, EM NOME DA
SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL EFETIVA, SRA. MARLENE PEREIRA
CORRÊIA, NO VALOR DE R$ 300,00 (TREZENTOS REAIS)
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1
2
3
4
5
Empenho
THINNER - 05 L
DOBRADIÇA 2 1/2 "
LATEX BRANCO 18 LT
TINTA BASE D"AGUA P/ PISO CINZA
ESPÁTULA C/ BUCHA S10.
Fornecedor
Item
Descrição
1 BOLACHINHAS DIVERSAS
2 REFRIGERANTE 02 L.
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
2.940,00
Valor Total
0,00
2.940,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
146,19
Valor Total
0,00
300,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
3
1
3
4
Valor Unitário
GL
PÇ
LT
GL
PÇ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30,74
1,44
84,35
82,53
1,68
Valor do Empenho
19
76
KG
UN
200,74
Valor Total
Sub - Elemento
Quantidade Unidade
2.000,00
Valor Total
0,00
Quantidade Unidade
6.000,00
Valor Total
Valor Unitário
532,00
Valor Total
0,00
0,00
342,00
190,00
Página 51
Data
Dotação
02/01/2012
Empenho
247
02/01/2012 a 31/01/2012
Fornecedor
Item
Descrição
1 SUPORTE PARA APARELHO DE TELEVISÃO 20", COM SUPORTE PARA
DVD ACOPLADO.
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 SABONETE LÍQUIDO PARA SUPORTE DE PAREDE
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 ESCADA RETA, 3M X 0,60 CM.
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 THINNER - 5 LITROS
2 CADEADO MÉDIO.
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 PRENDEDOR DE ROPAS - PLÁTICO C/ 12 UNIDADES.
Empenho
Fornecedor
540 9941 - COOP PLANT CANA OESTE EST SP-LTDA
Item
Descrição
1 CERA LÍQUIDA PARA MÓVEIS
2 QUEROZENE
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 CERA LÍQUIDA PARA TACO-INCOLOR
2 CERA LÍQUIDA PARA PISO - VERMELHA
Dotação
Empenho
Fornecedor
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
Valor Unitário
UN
42,00
Valor Total
0,00
42,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 168,00
Quantidade Unidade
6
Valor Unitário
SA
Valor Total
0,00
168,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
Valor Unitário
UN
128,00
Valor Total
0,00
128,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
2
5
Valor Unitário
GL
UN
93,00
Valor Total
0,00
0,00
58,00
35,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
5
Valor Unitário
PC
7,45
Valor Total
0,00
7,45
Sub - Elemento
Valor do Empenho
22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
Quantidade Unidade
5
10
Valor Unitário
UN
VD
0,00
0,00
13,45
84,90
Sub - Elemento
Valor do Empenho
22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
Quantidade Unidade
5
5
Valor Unitário
VD
VD
Descrição
Empenho
Fornecedor
0,00
0,00
39,95
22,50
Sub - Elemento
Valor do Empenho
15.600,00
Quantidade Unidade
390
Valor Unitário
UN
Valor Total
40,00
15.600,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
214 12069 - EDILZA GAISDORF ME
Item
Descrição
1 AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS
62,45
Valor Total
Item
98,35
Valor Total
39.891,00
Quantidade Unidade
0
Valor Unitário
Valor Total
0,00
39.891,00
Página 52
Data
Dotação
02/01/2012
Empenho
248
02/01/2012 a 31/01/2012
Fornecedor
Sub - Elemento
Valor do Empenho
215 12291 - NUTRI - ARTHI COMERCIAL LTDA
Item
Descrição
1 AQUISIÇÃO DE LATAS DE DIETA ESPECIAL EM PÓ
Empenho
Fornecedor
1.347,00
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
Valor Total
0,00
1.347,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
218 12133 - CIRÚRGICA FERNANDES LTDA
Item
Descrição
1 AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS.
Empenho
Fornecedor
597,00
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
Valor Total
0,00
597,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
349 12350 - REGIANE BUZATO
Item
Descrição
1 ADIANTAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO
GRATUITA, EM NOME DA SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL EFETIVA,
SRTA. REGIANE BUZATO, NO VALOR DE R$ 500,00 (QUINHENTOS
REAIS0
Empenho
Fornecedor
500,00
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
Valor Total
0,00
500,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
365 11331 - VANDA MARIUSA MARTINS BUENO ME
Item
Descrição
1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORNECIMENTO DE 240 (DUZENTOS E
QUARENTA) JOGOS DE FOTOGRAFIA 3 X 4, COLORIDA, COM 04
(QUATRO) UNIDADES CADA, MÉDIA MENSAL DE 20 JOGOS, DE JANEIRO
A DEZEMBRO/2012.
Dotação
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 SISTEMA SEM PARAR - VEÍCULO PLASA: DBA-9793.
Empenho
Fornecedor
347 1922 - ELAINE APARECIDA BIDIM
Item
Descrição
1 ADIANTAMENTO PARA VIAGEM, EM NOME DA SERVIDORA PÚBLICA
MUNÍCIPAL EFETIVA, SRA. ELAINE APARECIDA BIDIM, NO VALOR DE R
$ 700,00.
Dotação
Empenho
Fornecedor
67 12334 - DAIANE FELICIANO DA SILVA
Item
Descrição
1 BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO
Empenho
Fornecedor
69 12414 - ALEXANDRO LUIZ CASADEI
Item
Descrição
1.080,00
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
Valor Total
0,00
1.080,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
08 - PEDÁGIOS
Quantidade Unidade
23,70
Valor Unitário
0
Valor Total
0,00
23,70
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
700,00
Valor Total
0,00
700,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
280,00
Valor Total
0,00
280,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
0
Valor Unitário
280,00
Valor Total
0,00
280,00
Página 53
Data
02/01/2012
Dotação
Empenho
250
02/01/2012 a 31/01/2012
Fornecedor
70 12333 - ZILDA APARECIDA SOARES
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
71 12332 - DANIELA FERREIRA RODRIGUES
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
75 12308 - ANA LÚCIA DE OLIVEIRA
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
76 12310 - ANA PAULA DOS SANTOS
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
77 12324 - ÂNGELA APARECIDA RODRIGUES
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
78 12309 - BRUNA PATRÍCIA DIAS
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
79 12325 - CASTORINA FRANCO
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
80 12304 - CLAUDINEIA BATISTA
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
81 12330 - EDNA GOMES DA FONSECA
Item
Descrição
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
280,00
Valor Total
0,00
280,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
0,00
Valor Total
0,00
280,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
280,00
Valor Total
0,00
280,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
280,00
Valor Total
0,00
280,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
280,00
Valor Total
0,00
280,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
280,00
Valor Total
0,00
280,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
280,00
Valor Total
0,00
280,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
266,00
Valor Total
0,00
266,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
280,00
Valor Total
0,00
280,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
0
Valor Unitário
280,00
Valor Total
0,00
280,00
Página 54
Data
02/01/2012
Dotação
Empenho
250
02/01/2012 a 31/01/2012
Fornecedor
82 12300 - ELAINE CRISTINA GERMANO
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
83 12316 - ELIANA ALVES DE AGUIAR
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
84 12306 - FERNANDA DE OLIVEIRA DA SILVA
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
85 12328 - FLORINDA MOREIRA COSTA
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
86 12301 - GABRIELA FRANCIELI GERMANO
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
87 12314 - JOICE ARIELE DE OLIVEIRA
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
88 12315 - JULIANA DA SILVA
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
89 12311 - LOURDES APARECIDA BUENO
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
90 12319 - LUCIANA CARDOSO BRITO
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
91 12322 - LUCINÉIA APARECIDA FLORES
Item
Descrição
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
280,00
Valor Total
0,00
280,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
280,00
Valor Total
0,00
280,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
280,00
Valor Total
0,00
280,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
280,00
Valor Total
0,00
280,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
280,00
Valor Total
0,00
280,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
280,00
Valor Total
0,00
280,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
252,00
Valor Total
0,00
252,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
280,00
Valor Total
0,00
280,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
280,00
Valor Total
0,00
280,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
0
Valor Unitário
238,00
Valor Total
0,00
238,00
Página 55
Data
02/01/2012
Dotação
Empenho
250
02/01/2012 a 31/01/2012
Fornecedor
92 12305 - MARIA DAMIANA FERREIRA ALEXANDRE
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
93 12303 - MARIA DAS DORES SANTIAGO
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
94 12326 - NECI MUNHOZ ROSETO
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
95 12327 - PATRICIA MOREIRA DIAS
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
96 12312 - ROSÂNGELA FIRMINO
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
97 12298 - ROSELENE DE FREITAS BARBOSA
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
98 12339 - ROSELI DE FREITAS
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
99 12329 - VANESSA GOMES OLIVEIRA
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
100 12299 - VANUSA SILVA FERREIRA
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
101 12331 - MARCELO APARECIDO QUIRINO
Item
Descrição
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
266,00
Valor Total
0,00
266,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
280,00
Valor Total
0,00
280,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
280,00
Valor Total
0,00
280,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
280,00
Valor Total
0,00
280,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
280,00
Valor Total
0,00
280,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
280,00
Valor Total
0,00
280,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
280,00
Valor Total
0,00
280,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
210,00
Valor Total
0,00
210,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
280,00
Valor Total
0,00
280,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
0
Valor Unitário
280,00
Valor Total
0,00
280,00
Página 56
Data
Dotação
02/01/2012
Empenho
250
02/01/2012 a 31/01/2012
Fornecedor
302 11791 - JOÃO BATISTA PARO
Item
Descrição
NA RUA PARÁ 256.
Empenho
Fornecedor
307 11836 - FERNANDO JOSÉ TEIXEIRA
Item
Descrição
NA RUA PARÁ ,312..
Empenho
Fornecedor
310 10561 - JOÃO BATISTA TOSI
Item
Descrição
NA RUA RODOLFO COUTO 120.
Empenho
Fornecedor
317 10327 - EDMAR DIAS
Item
Descrição
NA PRAÇA SÃO SEBASTIÃO 201.
Empenho
Fornecedor
505 12131 - KÁTIA APARECIDA CÂNDIDA RODRIGUES
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
506 12065 - WAGNER ADRIANO TEIXEIRA TIMÓTEO
Item
Descrição
Dotação
Empenho
Fornecedor
442 12429 - DIEL MOTORES ELÉTRICOS LTDA ME
Item
Dotação
Empenho
Descrição
Quantidade Unidade
1.864,60
Valor Unitário
0
Valor Total
0,00
1.864,60
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
3.841,56
Valor Unitário
0
Valor Total
0,00
3.841,56
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1.647,30
Valor Unitário
0
Valor Total
0,00
1.647,30
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1.411,40
Valor Unitário
0
Valor Total
0,00
1.411,40
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
280,00
Valor Total
0,00
280,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
65,31
Valor Total
0,00
65,31
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0,00
120,00
2 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DE FORNO ELÉTRICO DA
MARCA "LAYR" , COM TROCA DE CABO E FIAÇÃO TRASEIRA.
0
0,00
80,00
Fornecedor
Descrição
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
0
200,00
Valor Total
0
Valor do Empenho
1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DE ESTUFA PARA
SALGADOS, COM TROCA DE RESISTÊNCIA E DO TERMOSTATO.
Item
Sub - Elemento
Valor Unitário
8.000,00
Valor Total
0,00
8.000,00
Página 57
Data
02/01/2012
Dotação
Empenho
252
02/01/2012 a 31/01/2012
Fornecedor
Item
Descrição
1 CONTA TELEFONICA
Empenho
Fornecedor
146 12423 - IMPACTRON SERVICE LTDA EPP
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
213 1046 - ANTONIO LUCIANO VIEIRA - ME
Item
Descrição
1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEPULTAMENTO COM FORNECIMENTO
DE URNA ASSISTENCIAL ADULTO E INFANTIL, INCLUINDO TRANSLADO,
DE ACORDO COM A NECESSIDADE PARA ATENDIMENTO DO PÚBLICO
ALVO DA ASSISTENCIA SOCIAL.
Empenho
Fornecedor
216 10619 - MONTE ALTO NET LTDA
Item
Descrição
1 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TERCEIRIZADO PARA FORNECIMENTO DE
INTERNET VIA RÁDIO PARA O SERVIÇO SOCIAL DO DISTRITO DE
IBITIUVA.
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE VIDA PARA OS BENEFICIÁRIOS DO
PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO POR 12 MESES-09/10/2011 A
08/10/2012.
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
25.000,00
Valor Total
0,00
25.000,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
1.777,50
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
Valor Total
0,00
1.777,50
Sub - Elemento
Valor do Empenho
1.947,42
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
Valor Total
0,00
2.281,71
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
39.020,88
Valor Total
0,00
39.020,88
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
Valor Total
0,00
4.000,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
288,00
Valor Total
0,00
288,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
0
Valor Unitário
Valor Total
0,00
2.562,84
Página 58
Data
Dotação
02/01/2012
Empenho
252
02/01/2012 a 31/01/2012
Fornecedor
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 ASSISTÊNCIA PROVEDOR INTERNET
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT / 2012..
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
14.000,00
Valor Total
0,00
14.000,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
147,67
Valor Total
0,00
147,67
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
347,26
Valor Unitário
0
Valor Total
0,00
347,26
PLACAS: DBA-2927; DBA-9794.
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
246,48
Valor Unitário
0
Valor Total
0,00
246,48
PLACA: GOT-6675.
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
302,34
Valor Unitário
0
Valor Total
0,00
302,34
PLACAS: DBA-9793; DBA-2938; CDV-0927.
Empenho
Fornecedor
453 8024 - MARIA JORANEZ LUZ ME
Item
Descrição
1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO - PINTURA, TROCA DO
SISTEMA DE FECHADURAS, CONFECÇÃO DE 03 (TRÊS) PRATELEIRAS
E SUPORTE DE FERRO TIPO CANTONEIRA, EM 06 (SEIS) ARMÁRIOS DE
AÇO.
Dotação
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 REFRIGERADOR VERTICAL 260 L.
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 APARELHO DE DVD C/ ENTRADA USB.
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
Valor Total
0,00
1.500,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
Quantidade Unidade
1
Valor Unitário
UN
790,00
Valor Total
0,00
790,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
33 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
Quantidade Unidade
1
UN
Valor Unitário
94,00
Valor Total
0,00
94,00
Página 59
Data
Dotação
02/01/2012
Empenho
261
02/01/2012 a 31/01/2012
Fornecedor
Item
Descrição
1 FERRO PARA PASSAR ROUPA - 110 W.
Dotação
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
444 3766 - FERREIRA & MASTRO LTDA ME
Item
Descrição
1 EXTINTOR CONTRA INCÊNDIO ÁGUA -10 L.
2 EXTINTOR CONTRA INCÊNDIO PÓ - 4 KG.
Dotação
Empenho
Fornecedor
346 12377 - SELMA MARQUES RIBEIRO
Item
Descrição
1 ADIANTAMENTO PARA VIAGEM, EM NOME DA CONSELHERA TUTELAR
E VICE-COORDENADORA, SRA. SELMA MARQUES RIBEIRO, NO VALOR
DE R$ 700,00 .
Dotação
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 CONTA TELEFONICA
Dotação
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 PAPEL SULFITE A4
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 PAPEL SULFITE A4
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 PAPEL SULFITE A4
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
Valor Unitário
UN
39,00
Valor Total
0,00
39,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
5
200,00
Valor Unitário
UN
Valor Total
40,00
200,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
1
Valor Unitário
UN
UN
190,00
Valor Total
0,00
0,00
95,00
95,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
700,00
Valor Total
0,00
700,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
500,00
Valor Total
0,00
500,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
3.000,00
Valor Total
0,00
3.000,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
6
Valor Unitário
CX
630,00
Valor Total
105,00
630,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
6
Valor Unitário
CX
630,00
Valor Total
105,00
630,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
12
CX
Valor Unitário
1.260,00
Valor Total
105,00
1.260,00
Página 60
Data
02/01/2012
Dotação
Empenho
271
02/01/2012 a 31/01/2012
Fornecedor
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1
2
3
4
5
6
7
Empenho
TOALHA P/ BANHO
TOLHA P/ ROSTO
HIDRATANTE CORPORAL
SABONETE EM BARRA
ESPONJA P/ BANHO - MACIA
LIXA P/ UNHA
ESCOVA P/ CABELO
Fornecedor
Item
Descrição
1 SAL
2 AÇÚCAR CRISTAL - 05 KG
3 CAFÉ - 500 GR
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 BOLO RECHEADO (ABACAXI C/ CÔCO) E CONFEITADO
2 TORTA SALGADA (INDIVIDUAL)
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 BOLO RECHEADO (ABACAXI C/ CÔCO) E CONFEITADO.
2 TORTA SALGADA (INDIVIDUAL)
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
11
440,00
Valor Unitário
UN
Valor Total
40,00
440,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
18
720,00
Valor Unitário
UN
Valor Total
40,00
720,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
4
4
4
4
4
4
4
Valor Unitário
UN
UN
FR
UN
UN
UN
UN
Valor Total
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
54,36
18,36
16,76
3,96
27,56
5,96
10,36
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
2
1
Valor Unitário
KG
PC
FD
68,77
Valor Total
0,00
0,00
0,00
0,89
17,98
49,90
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
17
170
Valor Unitário
KG
PD
0,00
Valor Total
0,00
0,00
255,00
153,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
20
Valor Unitário
UN
0,00
Valor Total
0,00
0,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
17
170
KG
PD
Valor Unitário
408,00
Valor Total
0,00
0,00
255,00
153,00
Página 61
Data
02/01/2012
Dotação
Empenho
271
02/01/2012 a 31/01/2012
Fornecedor
Item
Descrição
1
2
3
4
Empenho
SALGADO INDIVIDUAL
REFRIGERANTE 2 L.
DOCE (BEIJINHO) INDIVIDUAL
DOCE (BRIGADEIRO) INDIVIDUAL
Fornecedor
Item
Descrição
1 BOLO RECHEADO E CONFEITADO
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
2 SUCO EM PÓ - SABORES VARIADOS
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 LANCHE - PÃO FRANCÊS (02 FATIAS DE PRESUNTO E 02 FATIAS DE
MUSSARELA)
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1
2
3
4
Empenho
CONFETI - CHOCOLATE
CHOCOLATE TORTUGA
CHUPETA DOCE
SACO CELOFANI - 20 X 30 CM-MOTIVO INFANTIL
Fornecedor
430 8151 - SANDRA SISDELI SEGANTINI PITANGS ME
Item
Descrição
1
2
3
4
5
6
BALA SORTIDA - 400 GR.
PIPOCA DOCE
GOMINHA - 40 GR
GOMA DE MASCAR C/ 50 UNID.
PIRULITO C/ 50 UN
APITO P-LÁSTICO
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
180
30
180
180
Valor Unitário
UN
UN
UN
UN
518,70
Valor Total
0,00
0,00
0,00
0,00
216,00
50,70
126,00
126,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
17
Valor Unitário
KG
255,00
Valor Total
0,00
255,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
53
45
Valor Unitário
UN
UN
111,62
Valor Total
0,00
0,00
89,57
22,05
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
915
Valor Unitário
UN
905,85
Valor Total
0,00
905,85
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
10
10
10
1
Valor Unitário
PC
UN
UN
PC
29,00
Valor Total
0,00
0,00
0,00
0,00
10,00
8,00
1,00
10,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
10
10
1
1
10
PC
PC
PC
CX
PC
UN
Valor Unitário
30,99
Valor Total
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3,00
3,50
7,99
4,50
6,50
5,50
Página 62
Data
02/01/2012
Dotação
Empenho
271
02/01/2012 a 31/01/2012
Fornecedor
Item
Descrição
1 REFRIGERANTE - 02 L.
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 REFRIGERANTE - 02 L.
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 SALGADOS FRITOS (VARIADOS).
2 REFRIGERANTE 2L.
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 SALGADOS ASSADOS (VARIADOS).
2 BOLO RECHEADO E CONFEITADO.
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 REFRIGERANTE 2L.
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 BOLO SIMPLES COM COBERTURA
2 SUCO EM PÓ - SABORES VARIADOS.
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 LANCHE (PÃO DE BATATA COM 02 (DUAS) FÁTIAS DE MORTADELA.).
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1
2
3
4
5
6
COPO DESCARTÁVELL -200 ML
COPO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ - 50 ML
GARFINHO DESCARTÁVEL - PLÁSTICO.
COLHER DESCATÁVEL - PLÁSTICO.
PRATINHO DESCARTÁVEL P/ BOLO- PLÁSTICO
GUARDANAPO PAPEL 10 X 10
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
20
Valor Unitário
UN
0,00
Valor Total
0,00
33,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
20
Valor Unitário
UN
33,80
Valor Total
0,00
33,80
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
14
30
Valor Unitário
CE
UN
470,70
Valor Total
0,00
0,00
420,00
50,70
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
4
20
Valor Unitário
CE
KG
420,00
Valor Total
0,00
0,00
120,00
300,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
26
Valor Unitário
UN
27,04
Valor Total
0,00
27,04
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
100
20
Valor Unitário
PD
PC
85,40
Valor Total
0,00
0,00
75,60
9,80
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
240
Valor Unitário
UN
237,60
Valor Total
0,00
237,60
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
1
1
1
1
1
CX
CX
CX
CX
CX
CX
Valor Unitário
283,75
Valor Total
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
49,75
49,50
60,00
60,00
34,50
30,00
Página 63
Data
02/01/2012
Dotação
Empenho
271
02/01/2012 a 31/01/2012
Fornecedor
510 3254 - ARMARINHOS GIMENEZ LTDA
Item
Descrição
1 MATERIAIS DIVERSOS CONFORME REQUISIÇÃO EM ANÉXO.
Empenho
Fornecedor
512 9231 - MEC TOCA COM DISTRIBUIDORA LTDA
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
514 8565 - SULBRASIL TEXTIL LTDA
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1
2
3
4
Empenho
LANCHE NATURAL - SABOR FRANGO
SALADA DE FRUTA - 300 GR
SUCRILHOS
IOGURTE - SABOR MORANGO
Fornecedor
Item
Descrição
1
2
3
4
5
6
7
Empenho
CADERNO PAUTADO C/ 01 MATÉRIA.
CADERNO PAUTADO C/ 10 MATÉRIAS
TESOURA ESCOLAR
PASTA SUSPENSA
PASTA PAPELÃO C/ ELÁSTICO
ENVELOPE P/ CORRESPONDÊNCIA C/ 1000 UNIDADES.
ETIQUETA 33.9 X 101.6
Fornecedor
Item
Descrição
1 ÓLEO PARA MÁQUINA DE COSTURA.
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 CAIXA ARQUIVO DE PAPELÃO (GRANDE)
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
918,83
Valor Total
0,00
918,83
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
185,01
Valor Total
0,00
185,01
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
328,40
Valor Total
0,00
328,40
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
611,74
Valor Total
0,00
611,74
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
40
50
5
10
Valor Unitário
UN
PT
KG
L
258,00
Valor Total
0,00
0,00
0,00
0,00
48,00
100,00
80,00
30,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
5
3
1
2
12
1
2
Valor Unitário
UN
UN
UN
CX
UN
CX
PC
204,57
Valor Total
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17,50
20,40
1,49
97,00
11,88
36,50
19,80
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
2
Valor Unitário
L
29,00
Valor Total
0,00
29,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
10
UN
Valor Unitário
24,50
Valor Total
0,00
24,50
Página 64
Data
02/01/2012
Dotação
Empenho
271
02/01/2012 a 31/01/2012
Fornecedor
543 10414 - CASA DO PLÁSTICO SERTANEZINA LTDA
Item
Descrição
1
2
3
4
Empenho
TALHER - FACA DE MESA
TALHER - GARFO
TALHER - COLHER DE SOPA
KIT COADOR DE CAFÉ COMPLETO
Fornecedor
Item
Descrição
1
2
3
4
Empenho
GARRAFA TÉRMICA CAFÉ
GARRAFA TÉRMICA CHÁ
JARRA PLÁSTICA 2L
JARRA PLÁSTICA 5L
Fornecedor
Item
Descrição
1
2
3
4
5
Empenho
CANECÃO EM ALUMÍNIO C/ ALÇA.
POTE PLÁSTICO C/ TAMPA P/M/G
PANO DE PRATO SIMPLES (SACO)
PRATO DE VIDRO RASO
PRATO DE VIDRO FUNDO
Fornecedor
Item
Descrição
1 CAIXA BOX TRANSPARENTE C/ TAMPA - 38 L.
3 POTE DE VIDRO C/ TAMPA - 2 L.
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
2 CAIXA BOX TRANSPARENTE C/ TAMPA - 15 L
3 POTE DE VIDRO C/ TAMPA - 2L.
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
12
12
12
1
Valor Unitário
UN
UN
UN
UN
61,81
Valor Total
0,00
0,00
0,00
0,00
22,56
14,40
14,40
10,45
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
1
2
2
Valor Unitário
UN
UN
UN
UN
82,64
Valor Total
0,00
0,00
0,00
0,00
28,49
33,39
8,78
11,98
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
1
10
6
6
Valor Unitário
UN
JG
UN
UN
UN
76,86
Valor Total
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11,99
3,99
25,00
17,94
17,94
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
2
2
4
Valor Unitário
UN
UN
UN
138,72
Valor Total
0,00
0,00
0,00
69,78
29,78
39,16
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
2
2
4
UN
UN
UN
Valor Unitário
138,72
Valor Total
0,00
0,00
0,00
69,78
29,78
39,16
Página 65
Data
Dotação
02/01/2012
Empenho
271
Item
Descrição
1
2
3
4
Dotação
02/01/2012 a 31/01/2012
Fornecedor
Empenho
SUPORTE PARA COPO DESCARTÁVEL - 200 ML.
SUPORTE PARA COPO DESCARTÁVEL CAFÉ - 50 ML
SUPORTE INOX P/ BOTEJÃO P13 KG C/ RODAS
PORTA GUARDANAPO -PLÁSTICO
Fornecedor
Item
Descrição
1 PAPEL SULFITE A4
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1
2
3
4
5
6
7
Dotação
Empenho
ROSQUINHA DE CÔCO
PÃO-DE QUEIJO
BOLO SIMPLES COM COBERTURA
MINI SONHO
BISCOITO DE POLVILHO
REFRIGERANTE 02 L.
SUCO SABOR LARANJA
Fornecedor
Item
Descrição
1 PAPEL SULFITE A4
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 PAPEL SULFITE A4
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 TONER COMPATÍVEL P/ IMPRESSORA LEXMARK x203A11G
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
1
3
1
Valor Unitário
UN
UN
UN
UN
71,94
Valor Total
0,00
0,00
0,00
0,00
19,99
14,99
32,97
3,99
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
6
Valor Unitário
CX
630,00
Valor Total
105,00
630,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
25
1.000,00
Valor Unitário
UN
Valor Total
40,00
1.000,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
60
10
60
4
10
24
24
Valor Unitário
UN
KG
PD
KG
PC
UN
LT
421,00
Valor Total
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30,00
150,00
48,00
60,00
25,00
60,00
48,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
10
Valor Unitário
CX
1.050,00
Valor Total
105,00
1.050,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
4
Valor Unitário
CX
420,00
Valor Total
105,00
420,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
UN
Valor Unitário
130,00
Valor Total
0,00
130,00
Página 66
Data
Dotação
02/01/2012
Empenho
281
02/01/2012 a 31/01/2012
Fornecedor
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
279 12134 - NTA-NOVAS TÉCNICAS DE ASFALTOS LTDA
Item
Descrição
1 SALDO 2011 - AQUISIÇÃO DE 70 TONELADAS DE EMULSÃO ASFÁLTICA.
Dotação
Empenho
Fornecedor
49 10660 - CELSO RODRIGUES GOMES
Item
Descrição
1 ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DA SECRETARIA.
Empenho
Fornecedor
58 8754 - NONINO IND.COM.IMPLEM.AGR. LTDA EPP
Item
Descrição
1 REGISTRO BORBOLETA 2 PNEUMATICO.
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 AQUISIÇÃO DE SULFITE A4.
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
266 12349 - ATTIVITA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP
Item
Descrição
1 SALDO 2011 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS.
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
0
0,00
0,00
2.000,00
32.000,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
0,00
10.000,00
Valor do Empenho
Valor Unitário
0
16.000,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Valor Unitário
0
20.270,46
Valor Total
0,00
20.270,46
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
999,00
Valor Total
0,00
1.000,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
Valor Unitário
PÇ
580,00
Valor Total
0,00
580,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
2.146,69
Valor Total
0,00
2.146,69
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
22
880,00
Valor Unitário
UN
Valor Total
40,00
880,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
Quantidade Unidade
0
16.000,00
Valor Total
0,00
Quantidade Unidade
10.000,00
Valor Total
Sub - Elemento
Quantidade Unidade
0,00
Valor Total
Valor Unitário
1.047,20
Valor Total
0,00
1.047,20
Página 67
Data
02/01/2012
Dotação
Empenho
283
02/01/2012 a 31/01/2012
Fornecedor
267 11834 - TRANS VALE TRANSPORTES LTDA ME
Item
Descrição
1 SALDO 2011 - AQUISIÇÃO DE AREIA FINA, AREIA MÉDIA. AREIA
GROSSA, PEDRISCO. PEDRA 1, 12MM., PEDRANº 03, RACHÃO E PÓ DE
PEDRA P/ ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNIC. DE INFRA
ESTRUTURA
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 SALDO 2011 - MARMITEX
Empenho
Fornecedor
282 11472 - ACESSORIUM-MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA-EPP
Item
Descrição
1 SALDO 2011 TOTAL - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS.
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 SALDO 2011 TOTAL - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS.
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 SALDO 2011 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS,.
Empenho
Fornecedor
286 12362 - MULTIVERDE COMÉRCIO E PRODUÇÃO DE MUDAS LTDA-EPP
Item
Descrição
1 SALDO 2011- AQUISIÇÃO DE PLANTAS E MUDAS P/ PAISAGISMO DE
DIVERSOS LOCAIS PÚBLICOS DO MUNIC, SENDO OS ÍTENS: 1,2, 3, 6, 7,
10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35,
36, 37, 38, 39.
Empenho
Fornecedor
366 12121 - CIMENTO & CAL DISTRIBUIÇÃO E LOGÍST.LTDA
Item
Descrição
1 CIMENTO CP II Z 32 (50 KG);
2 CAL HIDRATADA CH III (20 KG).
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
0,00
25.124,78
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
25.124,78
Valor Total
Valor Unitário
0
5.524,92
Valor Total
0,00
5.524,92
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
0,00
Valor Total
0,00
4.820,56
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
15.009,06
Valor Total
0,00
15.009,06
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
16.352,68
Valor Total
0,00
16.352,68
Sub - Elemento
Valor do Empenho
31 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
0,00
11.385,01
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
100
50
SC
SC
11.385,01
Valor Total
Valor Unitário
2.212,50
Valor Total
0,00
0,00
1.850,00
362,50
Página 68
Data
02/01/2012
Dotação
Empenho
283
02/01/2012 a 31/01/2012
Fornecedor
Item
Descrição
1
2
3
4
5
Empenho
CAIXA D'AGUA 1000 LTS C/ TAMPA;
FITA AUTO FUSÃO 10 MTS;
LUVA GALVANIZADA 2";
LUVA DE CORRER 32 M
LUVA SOLDAVEL 32 M.
Fornecedor
Item
Descrição
1 MANGUEIRA DE SUCÇÃO AZUL 2".
Empenho
Fornecedor
394 1360 - ZULIAN & ROSSI LTDA-ME
Item
Descrição
1 BLOCOS DE CONTROLE DE CIRCULAÇÃO DE VEICULOS.
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
3
1
1
1
Valor Unitário
UN
UN
UN
UN
UN
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
211,90
31,80
30,00
12,88
1,06
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
15
287,64
Valor Total
Valor Unitário
MT
151,50
Valor Total
0,00
151,50
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
20
85,00
Valor Total
0,00
85,00
OBS: CONFORME O MODELO - BLOCOS C/ 50 FOLHAS.
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 SALDO EMPENHO 2011 - AQUSIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS.
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 SALDO EMPENHO 2011 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS.
Empenho
Fornecedor
404 12348 - C.A. DE SOUZA MATERIAIS ELETRICOS-ME
Item
Descrição
1 SALDO EMPENHO 2011 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS
Empenho
Fornecedor
405 12348 - C.A. DE SOUZA MATERIAIS ELETRICOS-ME
Item
Descrição
1 SALDO EMPENHO 2011 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS.
Empenho
Fornecedor
465 3141 - SUDESTE PECAS LTDA
Item
Descrição
1 CARCAÇA TRASEIRA D-10 COMPLETA BASE DE TROCA.
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
0,00
Valor Total
0,00
14.488,78
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
14.488,78
Valor Total
0,00
14.488,78
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
2.251,48
Valor Total
0,00
2.251,48
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
846,25
Valor Total
0,00
846,25
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
PÇ
Valor Unitário
0,00
Valor Total
0,00
3.000,00
Página 69
Data
Dotação
02/01/2012
Empenho
283
02/01/2012 a 31/01/2012
Fornecedor
Item
Descrição
1 ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 LONA PRETA PLÁSTICA .
REF.: 150 MICROS;
OBS: 4 X 100 M EM BOBINA.
Empenho
Fornecedor
496 11439 - ADEVAIR ALEXANDRE ME
Item
Descrição
1 LUVA JUBOT 3/4 FF.
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 BOMBA HIDRÁULICA BHM-200-68 ACOPLADA ANT-84136011.
Empenho
Fornecedor
499 11518 - NOVO CAMPO COMERCIAL LTDA
Item
Descrição
1 SAPATA DA ROÇADEIRA MODELO R 0 2 1500 ( TATU MARQUEZAN)
Empenho
Fornecedor
535 10339 - POWER TRACTOR COM. PECAS TERRAPLAN.
Item
Descrição
1 BORDA CURVA AÇO DE 5/8" X 13 FUROS
2 PARAFUSOS LÂMINA
3 PORCA SERTAVADA
Dotação
Empenho
Fornecedor
57 10778 - SERRARIA PIRAMIDE BEBEDOURO LTDA - ME
Item
Descrição
1 LONG. 40 X 8 X 3 M.
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 ÓLEO FLUIDO PARA TRANSMISSÕES / DIREÇÕES HIDRÁULICAS A TF
20W SAE TASA.
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
498,69
Valor Total
0,00
500,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
Valor Unitário
RL
236,58
Valor Total
0,00
236,58
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
30
Valor Unitário
UN
535,50
Valor Total
0,00
535,50
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
Valor Unitário
PÇ
1.150,00
Valor Total
0,00
1.150,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
Valor Unitário
PA
220,00
Valor Total
0,00
220,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
2
26
26
Valor Unitário
PÇ
PÇ
PÇ
525,00
Valor Total
0,00
0,00
0,00
460,00
46,80
18,20
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
2
Valor Unitário
PÇ
290,00
Valor Total
0,00
290,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
40
Valor Unitário
LT
0,00
338,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
0
338,00
Valor Total
Valor Unitário
0,00
Valor Total
0,00
10.000,00
Página 70
Data
02/01/2012
Dotação
Empenho
284
02/01/2012 a 31/01/2012
Fornecedor
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
Item
Empenho
Descrição
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
408,00
Valor Total
20
PÇ
0,00
360,00
Descrição
BOTINA PRETA COM BIQUEIRA PVC. NR. 37
BOTINA PRETA COM BIQUEIRA PVC.NR. 39
BOTINA PRETA COM BIQUEIRA PVC. NR. 42.
Descrição
1 LUVAS DE PANO MALHA TRICOTADA CA 7826 4 FIOS
Fornecedor
419 10927 - NEXUS E.P.I. INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
Descrição
1 LUVAS RASPA TOTAL MD TOTAL P7 CANO CURTO
2 LUVA DE NYLON PANO EMBORRACHADO
Fornecedor
463 12241 - NICOLAS CESAR UZUELI-ME
2.000,00
32.000,00
2 LAMINA P/ ROÇADEIRA 350 X 1,75 MM X 20 MM
Fornecedor
Item
0,00
0,00
48,00
Empenho
0
0
Descrição
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
6
6
6
6
4
4
Valor Unitário
PR
PR
PR
PR
PR
PR
1.170,00
Valor Total
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
195,00
195,00
195,00
195,00
195,00
195,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
Quantidade Unidade
100
Valor Unitário
PR
216,00
Valor Total
0,00
216,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
100
100
34.000,00
Valor Total
0,00
1
2
3
4
5
6
Item
Valor Unitário
PÇ
Item
Empenho
Quantidade Unidade
12
Fornecedor
Item
Valor do Empenho
1 LIMA REDONDA . 5,2 X 200 MM PARA AMOLAR CORRENTE
MOTOSSERRA
417 8922 - MARTINELI COMERCIAL LTDA
Empenho
Sub - Elemento
Valor Unitário
PR
PR
1.010,00
Valor Total
0,00
0,00
490,00
520,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 3.408,20
Quantidade Unidade
Valor Unitário
Valor Total
1 MALA DE SACO PLASTICO P.7 X 200 LITROS MALAS COM 100 PÇS.
85 CM LARG X 109 CM ALT., COR PRETA CAPAC. 30 KG E A
EMBALAGEM PESANDO APROXIMADAMENTE 5 KG.
100
PÇ
0,00
2.730,00
2 PACOTES DE PAPEL INTERFOFLAS FORMATO 20 X 21 CM; PACOTE
COM 100 UNIDADES.
100
PC
0,00
330,00
3 FARDO DE PAPEL HIG. DE BOA QUALIDADE CONTENDO 64 ROLOS
CADA FARDO.
10
PÇ
0,00
200,00
4 DESINFETANTE EUCALIPTO EMBALAGEM COM 2 LITROS.
60
LT
0,00
148,20
Página 71
Data
Dotação
02/01/2012
Empenho
288
02/01/2012 a 31/01/2012
Fornecedor
321 12273 - JULIO MONTECCHI
Item
Descrição
1 CONTRATO DE ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA MANOEL
OLIVEIRA JUNIOR,176.
Empenho
Fornecedor
473 12273 - JULIO MONTECCHI
Item
Descrição
1 CONTRATO DE ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA MANOEL
OLIVEIRA JUNIOR 176.
Dotação
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT 2012
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
Dotação
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 CONTA TELEFONICA
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 ASSISTÊNCIA PROVEDOR DE INTERNET.
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
4.000,00
Valor Unitário
0
Valor Total
0,00
36.000,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
32.000,00
Valor Unitário
0
Valor Total
0,00
32.000,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
0,00
705,46
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
0,00
739,44
Valor do Empenho
Valor Unitário
0
100.000,00
Valor Total
0,00
100.000,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
739,44
Valor Total
Sub - Elemento
Quantidade Unidade
705,46
Valor Total
Valor Unitário
0
14.000,00
Valor Total
0,00
14.000,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
11.180,69
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
Valor Total
0,00
11.180,69
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
36,04
Valor Total
0,00
36,04
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
0
Valor Unitário
25.000,00
Valor Total
0,00
25.000,00
Página 72
Data
02/01/2012
Dotação
Empenho
292
02/01/2012 a 31/01/2012
Fornecedor
291 10780 - SANETECH ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA
Item
Descrição
1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA P/
SALDO 2011 - PREST. DE SERVIÇO DE APOIO TÉCNICO P/
ELABORAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REVISÃO DO PLANO DIRETOR DO
MUNIC. DE PITANGUEIRAS, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO
ANEXO I DESTE EDITAL.
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEUS E MONTAGENS
DE RODAS EM BORRACHARIA
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM CONSERTO DE
PNEUS E MONTAGEM DE RODAS.
Empenho
Fornecedor
379 12229 - GERSON VIEIRA LIMA
Item
Descrição
1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CONSERTO DE RADIADOR.
Empenho
Fornecedor
Item
Empenho
Descrição
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
Valor Total
0,00
38.275,55
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
285,00
Valor Total
0,00
285,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
425,00
Valor Total
0,00
425,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
1
140,00
Valor Total
0,00
140,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
200,00
Valor Total
0
0,00
30,00
2 EMBURRACHAMENTO DO PEDAL E SUPORTE EMBREAGEM DO
TRATOR MF65.
0
0,00
60,00
3 SOLDAR TANQUE DO CAMINHÃO D'AGUA LIMPA VASCULANTE.
4 SERVIÇO DE TORNO NA MANGA EIXO, RETIFICAR PORCA E FAZER
ROSCA NA RETRO ESCAVADEIRA.
0
0
0,00
0,00
30,00
80,00
Fornecedor
Descrição
1 SERVIÇO DE TRANSPORTE E COMPRA DE 36 VIAGENS DE TERRA (500
M³) PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADA MUNICIPAL NO DISTRITO DE
IBITIUVA ( PGR-324).
Valor do Empenho
1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: REABRIR FURO NA POLIA E REBAIXAR
CHAVETA CAMINHÃO D'AGUA.
391 12092 - SOUZA DRUDE E CIA LTDA - ME
Item
Sub - Elemento
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
0
Valor Unitário
Valor Total
0,00
5.040,00
Página 73
Data
02/01/2012
Dotação
Empenho
292
02/01/2012 a 31/01/2012
Fornecedor
Sub - Elemento
392 10175 - VALERIO DA COSTA BOTELHO - ME
Item
Descrição
Quantidade Unidade
1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA REVISÃO DE
VALVULAS E CUICA DE FREIOS. PLACA: BFY-4334 / PLACA: DBA-2931.
Empenho
Fornecedor
Valor Unitário
0
640,00
Valor Total
0,00
640,00
Sub - Elemento
399 10744 - JURLEI SAPIENÇE - ME
Item
Valor do Empenho
Valor do Empenho
Descrição
Quantidade Unidade
1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DE TUMULO A SER
EXECUTADO COM GRANITO NO CEMITÉRIO MUNICIPAL.
Valor Unitário
0
Valor Total
0,00
2.400,00
OBS: REFERENTE REQUERIMENTO PROTOCOLADO PELO Nº 4761/2007.
Empenho
Fornecedor
Sub - Elemento
440 8871 - CONSELHO REGIONAL QUIMICA IV REGIAO
Item
Descrição
1 PAGAMENTO DE BOLETOS REFERENTE À
CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA 2012.
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
A.R.T ANUAL DO
Valor Unitário
0
300,00
Valor Total
0,00
300,00
**OBS: TRATAMENTO DE ÁGUA DISTRITO E MUNICIPIO.
Empenho
Fornecedor
500 11901 - REGINALDO APARECIDO MORAES VIDROS
Item
Descrição
1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE VIDRO INCOLOR 8 MM
TEMPERADO 217 X 67,5 (VELÓRIO MUNICIPAL)
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
0,00
300,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
834,63
Valor Total
0,00
834,63
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
300,00
Valor Total
Valor Unitário
0
526,40
Valor Total
0,00
526,40
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
0
Valor Unitário
Valor Total
0,00
1.012,30
Página 74
Data
Dotação
02/01/2012
Empenho
293
02/01/2012 a 31/01/2012
Fornecedor
275 11249 - NGA JARDINÓPOLIS - NÚCLEO DE GERENCIAMENTO AMBIENTAL LTDA.
Item
Descrição
1 SALDO 2011 - 3º TERMO ADITIVO DO PREGÃO 19/2010-CONTRATAÇÃO
DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COLETA, TRANSPORTE,
TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS E SERVIÇOS DE SAÚDE
(RSS) DO MUNIC. DE PITANGUEIRAS E IBITIÚVA.
Empenho
Fornecedor
293 10780 - SANETECH ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA
Item
Descrição
1 SALDO 2011 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONDAGEM NO ATERRO
SANITÁRIO MUNIC. DESATIVADO, EM CONFORMIDADE COM AS
NORMAS DA CETESB E ABNT NBR. NA EXECUÇÃO DE RELATÓRIO DE
INVESTIGAÇÃO CONFIRMATÓRIA.
Empenho
Fornecedor
472 11203 - LUMA- LIMPEZA URBANA E MEIO AMBIENTE LTDA
Item
Descrição
1 4º TERMO ADITIVO PREGÃO 30/2009.
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
Dotação
Empenho
Fornecedor
284 11152 - LODES INDÚSTRIA QUIMICA LTDA.
Item
Descrição
1 SALDO 2011 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA TRATAMENTO DE
ÁGUA.
Empenho
Fornecedor
413 12254 - COMERCIAL E IMPORTADORA DIRETA LTDA
Item
Descrição
1 ROLAMENTOS NR. 6409 C-3.
2 ROLAMENTOS NR. 6314 C-3
Empenho
Fornecedor
502 8658 - TAMBAU SANEAMENTO LTDA EPP
Item
Descrição
1
2
3
4
5
NIPLE DE METAL 3/4 RR
TEE DE METAL 3/4 RR
JOELHO AZUL 3/4
ADAPTADOR 3/4
JOELHO LL 3/4 SALDAVEL
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
6.555,00
Valor Total
0,00
6.555,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
119.155,00
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
Valor Total
0,00
119.155,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
100.350,51
Valor Total
0,00
100.350,51
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
Valor Total
0,00
1.263,36
Sub - Elemento
Valor do Empenho
11 - MATERIAL QUÍMICO
Quantidade Unidade
105.761,34
Valor Unitário
0
Valor Total
0,00
137.524,80
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
4
2
Valor Unitário
PÇ
PÇ
900,00
Valor Total
0,00
0,00
600,00
300,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
10
10
40
40
100
UN
UN
UN
UN
UN
Valor Unitário
268,30
Valor Total
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
48,50
87,00
92,00
8,80
32,00
Página 75
Data
Dotação
02/01/2012
Empenho
305
02/01/2012 a 31/01/2012
Fornecedor
503 11741 - COMPLETA COM. DE MAT. CONSTR. LTDA ME
Item
Descrição
1
2
3
4
5
6
7
8
Empenho
LUVA AZUL 3/4
TEE AZUL 3/4
LUVA DE CORRER 3/4 COM ANEL
SERRA STARRET
CAP SALDAVEL
REDUÇÃO 3/4 X 1/2 SOLDAVEL
CANO DE 4" ESGOTO
CURVA DE 90° 4"
Fornecedor
Item
Descrição
1 JOELHO DE METAL RR 3/4
2 ALICATE BOMBA
3 CURVA DE 45° 4"
Dotação
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 CONTA TELEFONICA
Empenho
Fornecedor
110 12364 - PANOSSI LOCAÇÃO DE GUINDASTE E TRANSP. LTDA
Item
Descrição
1 LOCAÇÃO DE GUINDASTE DE 80 TONELADAS PARA RETIRADA DE
RESERVATÓRIO DE ÁGUA E COLOCAÇÃO DO MESMO.
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
288 11533 - CONTROLE ANALÍTICO ANÁLISES TÉCNICAS LTDA
Item
Descrição
1 SALDO 2011 - 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO -CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA E
ANÁLISE DE ÁGUA
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
40
30
30
20
30
20
5
5
Valor Unitário
UN
UN
UN
UN
UN
UN
BR
UN
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
70,00
62,40
134,70
68,40
8,40
1,60
147,50
22,40
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
20
2
5
Valor Unitário
UN
UN
UN
0,00
0,00
0,00
114,00
22,50
25,05
Valor do Empenho
Valor Unitário
0
600.000,00
Valor Total
0,00
600.000,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
2.000,00
Valor Total
0,00
2.000,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
0,00
2.800,00
Valor do Empenho
Valor Unitário
0
0,00
6.500,00
Valor do Empenho
0
6.500,00
Valor Total
Sub - Elemento
Quantidade Unidade
2.800,00
Valor Total
Sub - Elemento
Quantidade Unidade
161,55
Valor Total
Sub - Elemento
Quantidade Unidade
515,40
Valor Total
Valor Unitário
50.250,00
Valor Total
0,00
50.250,00
Página 76
Data
02/01/2012
Dotação
Empenho
307
02/01/2012 a 31/01/2012
Fornecedor
290 11922 - MATTARAIA ENGENHARIA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA
Item
Descrição
1 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE ALTA PRESSÃO P/ DESOBISTRUÇÃO E
SUCÇÃO DA TUBULAÇÃO DE REDE DE ESGOTO DOMÉSTICO, PV'S E
BOCA DE LOBO POR 12 MESES.
Empenho
Fornecedor
386 11442 - NASCIMENTO E RAPOUSO LTDA-EPP
Item
Empenho
Descrição
0,00
49.908,60
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
Valor Total
2 SERVIÇOS DE RETIRADA DO EQUIPAMENTO MOTOBOMBA MODELO
801/85/38TR+585-8 E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO
MOTOBOMBA SUBMERSA DE 60 CV. (EMPRESTIMO N B)
0
0,00
2.000,00
Descrição
Fornecedor
Descrição
1 REFERENTE À SERVIÇOS DE VERIFICAÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS
FUNCIONAIS DO INVERSOR DE ACIONAMENTO DA BOMBA SUBMERSA
DO POÇO DO JARDIM LEONE.
Fornecedor
Item
0
49.908,60
Valor Total
2.800,00
396 1456 - TRANSVOLT'S MOTORES E TRANSFORMADORES LTDA
Empenho
Valor Unitário
0,00
Fornecedor
Item
Quantidade Unidade
0
1 LOCAÇÃO DE GUINDASTE PARA RETIRADA DE BOMBA DO POÇO 3.
NUM TOTAL DE 11 HORAS.
Empenho
Valor do Empenho
1 SERVIÇO DE RETIRADA DO CONJUNTO MOTO BOMBA SUBMERSA DE
150 CV E INSTALAÇÃO DE BOMBA DE 200CV.
390 8260 - SERTEMIL SERV.DE MÁQ. E MONT. IND. LT
Item
Sub - Elemento
Descrição
1 SERVIÇO: SUBSTITUIR EIXO DA BOMBA D`AGUA DE RECALQUE DA
CAPTAÇÃO.
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
1.100,00
Valor Total
0,00
1.100,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
0,00
120,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
120,00
Valor Total
Valor Unitário
0
520,00
Valor Total
0,00
520,00
MARCA: IMBIL MODELO: ITAP 125400, E DESMONTAGEM E MONTAGEM.
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
360,00
Valor Total
1 SERVIÇO: REPARAR REGISTRO DA ETA COM FIXAÇÃO DAS FLANGES
DE BRONZE NO QUEIJO PARA VEDAÇÃO DA ÁGUA.
0
0,00
180,00
2 SERVIÇO: FAZER CHAVE PARA ABERTURA DO REGISTRO DO FILTRO
DA ETA.
0
0,00
60,00
3 SERVIÇO: FAZER ROSCA DE 5/16, ROSCA GROSSA NO EIXO DO PAINEL
DO POÇO 3 PARA FIXAÇÃO DO VENTILADOR.
0
0,00
120,00
Página 77
Data
Dotação
02/01/2012
Empenho
307
02/01/2012 a 31/01/2012
Fornecedor
Item
Descrição
1 BOLETO ÁGUA E ESGOTO A4 - FICHA DE COMPENSAÇÃO.
Dotação
Empenho
Fornecedor
475 12385 - W V CONTRUÇÕES LTDA ME
Item
Descrição
CONSTRUÇÃO DE BASE DE RESERVATÓRIO EXISTENTE,PINTURA
INTERNA E EXTERNA,NA RUA GREGÓRIO MAGNANI,ESQ. RUA CEARÁ
NO JD. LEONE.
Dotação
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DA TOMADA DE PREÇOS 14/2010,
QUE TEM COMO OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A
CONSTRUÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS.
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
QUE TEM COMO OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA
CONSTRUÇÃO DE GALERIAS PLUVIAIS.
Dotação
Empenho
Fornecedor
46 9790 - PAULO RENATO BERNARDES
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 ADIANTAMENTO PARA PQNAS. DESPESAS DA SECRETARIA.
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 BOMBA DIREÇÃO 580H E62627-84136011-20
2 NIPLE COTOVELO MF90 1 1/16.
3 NIPLE COTOVELO MF90 3/4"
Dotação
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
10336
Valor Total
0,00
1.860,48
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
57.490,20
Valor Total
0,00
57.490,20
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
0,00
Valor Total
0,00
12.329,44
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
12.329,44
Valor Total
0,00
12.329,44
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
0,00
Valor Total
0,00
1.000,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
1.000,00
Valor Total
0,00
1.000,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
1
1
Valor Unitário
PÇ
PÇ
PÇ
523,00
Valor Total
0,00
0,00
0,00
480,00
25,00
18,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
0
Valor Unitário
6.000,00
Valor Total
0,00
6.000,00
Página 78
Data
Dotação
02/01/2012
Empenho
317
02/01/2012 a 31/01/2012
Fornecedor
Item
Descrição
Dotação
Empenho
Fornecedor
398 12075 - CONSTRUTORA PAYAGUAS LTDA-ME
Item
Descrição
COM EMPREGO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO
DA CASA DE BOMBAS E BASE DE RESERVATÓRIO-POÇO 05 NO
DISTRITO DE IBITIUVA.
Dotação
Empenho
Fornecedor
253 1996 - ANDREA PEREIRA
Item
Descrição
1 RESTITUIÇÃO DE VALOR COBRADO INDEVIDAMENTE DE PLANO DE
SAÚDE.
Empenho
Fornecedor
254 11936 - ROSEMAR APARECIDA DE OLIVEIRA
Item
Descrição
1 RESTITUIÇÃO DE VALOR COBRADO INDEVIDAMENTE DE PLANO DE
SAUDE.
Empenho
Fornecedor
626 9628 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO
Item
Descrição
1 DEVOLUÇÃO DE SALDO DA CONTA CONVENIO MERENDA ESCOLAR DO
ESTADO.
Data
Dotação
04/01/2012
Empenho
55
Fornecedor
631 11967 - VICTOR LUCHIARI
Item
Descrição
1 ADIANTAMENTO P/ CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGEM E EXTRAÇÃO
DE CÓPIAS DE DOCUMENTOS.
Dotação
Empenho
Fornecedor
660 10018 - WANESSA ELLEN BARQUETE - ME
Item
Descrição
1 TONNER PARA IMPRESSORA LEXMARK - T650N (NOVO)
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
Valor Total
0,00
360,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
69.651,33
Valor Total
0,00
69.651,33
Sub - Elemento
Valor do Empenho
02 - RESTITUIÇÕES
Quantidade Unidade
216,06
Valor Unitário
0
Valor Total
0,00
216,06
Sub - Elemento
Valor do Empenho
02 - RESTITUIÇÕES
Quantidade Unidade
836,10
Valor Unitário
0
Valor Total
0,00
836,10
Sub - Elemento
Valor do Empenho
02 - RESTITUIÇÕES
Quantidade Unidade
267,98
Valor Unitário
0
Valor Total
0,00
267,98
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
300,00
Valor Total
0,00
300,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
UN
Valor Unitário
816,80
Valor Total
0,00
816,80
Página 79
Data
Dotação
04/01/2012
Empenho
75
02/01/2012 a 31/01/2012
Fornecedor
Item
Descrição
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Empenho
AÇÚCAR CRISTAL- 5 KG
CAFÉ 500 GR
CHÁ MATTE
FILTRO DE PAPEL Nº03
COPO P/ ÁGUA
COPO P/ CAFÉ
PAPEL HIGIÊNICO C/4 UNIDADES
DESINFETANTE
DETERGENTE
PANO DE PRATO
PANO DE CHÃO
SACO P/ LIXO 60 L. C/ 100 UNIDADES
FÓSFORO
SABONETE
Fornecedor
Item
Descrição
1
2
3
4
5
6
Dotação
Empenho
KILOS DE AÇÚCAR
KILOS DE CAFÉ
CAIXAS DE CHÁ MATTE
MARGARÍNA - 500 GRS
LATAS DE ACHOCOLATADO 400 GRS.
CAIXAS DE LEITE INTEGRAL COM 12 UNIDADES.
Fornecedor
Item
Descrição
1 CONTA TELEFONICA
Dotação
Empenho
Fornecedor
627 11540 - HOLD COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS RIBEIRÃO PRETO LTDA
Item
Descrição
1 CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA PARA A PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E MARKETING PARA PLANEJAMENTO,
EXECUÇÃO, VEICULAÇÃO E DIVULGAÇÃO DA PUBLICIDADE
INSTITUCIONAL E OS ATOS OFICIAIS DE INTERESSE PÚBLICO DA
PREF. MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS.
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
3
4
4
3
600
600
6
6
3
3
3
1
1
4
Valor Unitário
PC
PC
CX
CX
UN
UN
PC
L
UN
UN
UN
PC
MA
UN
140,86
Valor Total
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
23,40
17,56
9,96
5,37
11,94
5,94
10,14
14,94
2,37
7,50
7,50
19,99
1,49
2,76
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
60
20
10
3
2
2
Valor Unitário
UN
UN
UN
UN
UN
UN
413,51
Valor Total
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
93,60
223,60
31,90
11,07
7,98
45,36
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
44,51
Valor Total
0,00
44,51
Sub - Elemento
Valor do Empenho
88 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA
Quantidade Unidade
0
Valor Unitário
532.557,00
Valor Total
0,00
532.557,00
Página 80
Data
Dotação
04/01/2012
Empenho
118
02/01/2012 a 31/01/2012
Fornecedor
628 1251 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA EST. S.PAULO PODER JUDICIARIO
Item
Descrição
1 PAGAMENTO DA GUIA DE CERTIDÃO DE ANTECEDENTES CRIMINAIS
DOS MOTORISTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR RURAL.
Dotação
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ÔNIBUS PARA LEVAR OS ALUNOS DO
PROJETO "ASSISTÊNCIA PARA VIDA" PARA A CIDADE DE OLÍMPIA NO
DIA 20 E 21/JAN/2012, ONDE VÃO PARTICIPAR DE TORNEIO ENTRE OS
NÚCLEOS.
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
140,00
Valor Total
0,00
140,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
Valor Total
0,00
1.400,00
**OBS: 02 (DUAS) VIAGENS.
Dotação
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 AQUISIÇÃO DE TIRAS REAGENTE PARA DETECÇÃO DE GLICEMIA
CAPILAR.
Dotação
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 AQUISIÇÃO DE TIRAS REAGENTE PARA DETECÇÃO DE GLICEMIA
CAPILAR.
Empenho
Fornecedor
661 12173 - INTERLAB FARMACEUTICA-LTDA
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
Sub - Elemento
Valor do Empenho
35 - MATERIAL LABORATORIAL
Quantidade Unidade
12.500,00
Valor Unitário
0
Valor Total
0,00
12.500,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
35 - MATERIAL LABORATORIAL
Quantidade Unidade
55.000,00
Valor Unitário
0
Valor Total
0,00
55.000,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
9.068,76
Valor Total
0,00
9.068,76
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
7.613,00
Valor Total
0,00
7.613,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
1.056,00
Valor Total
0,00
1.056,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
0
Valor Unitário
19.341,98
Valor Total
0,00
19.341,98
Página 81
Data
Dotação
04/01/2012
Empenho
234
02/01/2012 a 31/01/2012
Fornecedor
Item
Descrição
1 APARELHO TELEFÔNICO SEM FIO C/ IDENTIFICADOR DE CHAMADAS
Dotação
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 VELA IGNIÇÃO.
2 CABO DE VELA
Empenho
Fornecedor
643 3152 - LEANDRO SAMPAIO PARTATA EPP
Item
Descrição
1 PANO DE PRATO TOALHADO
Empenho
Fornecedor
645 10344 - MADERANIT RIBEIRAO PRETO-LTDA
Item
Descrição
1
2
3
4
5
6
7
Dotação
Empenho
CHAPA DE MDF 18 MM -BRANCA
CHAPA DE MDF 6 MM-BRANCA
FITA DE BORDA, 22 CM-BRANCA
PUXADOR DE AÇO ESCOVADO - 18 CM.
PÉ REGULÁVEL INOX/CROMADO- 12 CM
FECHADURA GAVETA- 22 MM
DOBRADIÇA DE COPO C/ PARAFUSOS.
Fornecedor
658 11355 - MARIA DE FÁTIMA DOS SANTOS
Item
Descrição
Dotação
Empenho
Fornecedor
633 1176 - COMPUSYS COMP E SIST. LTDA
Item
Descrição
1 GABINETE COM FONTE DE 300 W.
Dotação
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 PORTA CANETA E CLIPS EM ACRÍLICO
2 CALCULADORA SIMPLES- PILHA
3 APARELHO TELEFÔNICO DE MESA
Dotação
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 ESTABILIZADOR - COR PRETA
Sub - Elemento
Valor do Empenho
30 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES
Quantidade Unidade
4
Valor Unitário
UN
322,64
Valor Total
0,00
322,64
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
1
Valor Unitário
JG
JG
159,00
Valor Total
0,00
0,00
75,00
84,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
12
Valor Unitário
UN
35,40
Valor Total
0,00
35,40
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
2
1
1
2
6
1
6
Valor Unitário
CH
CH
RL
UN
UN
UN
UN
368,48
Valor Total
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
227,90
64,95
15,50
13,50
34,50
5,35
6,78
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
177,27
Valor Total
0,00
177,27
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
Valor Unitário
UN
0,00
Valor Total
0,00
65,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
1
1
Valor Unitário
UN
UN
UN
47,80
Valor Total
0,00
0,00
0,00
14,80
5,00
28,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
3
UN
Valor Unitário
0,00
Valor Total
0,00
126,00
Página 82
Data
Dotação
04/01/2012
Empenho
264
02/01/2012 a 31/01/2012
Fornecedor
Item
Descrição
2 CAFÉ - 500 GR
Dotação
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 TONNER NOVO P1005
Empenho
Fornecedor
646 10344 - MADERANIT RIBEIRAO PRETO-LTDA
Item
Descrição
1 FÓRMICA BRANCA TX
2 COLA DE CONTATO
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 CAFÉ - 500 GR
Dotação
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1
2
3
4
Dotação
Empenho
PANELA ALUMÍNIO 85 X 11 CM
Fornecedor
647 10779 - MUNDIAL PEÇAS PARA VEICULOS LTDA
Item
Descrição
1 LANTERNAS TRASEIRAS M.B SINAL SUL 1513
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
2
2
Valor Unitário
PC
FD
103,40
Valor Total
0,00
0,00
15,60
87,80
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
3
Valor Unitário
UN
0,00
Valor Total
0,00
450,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
1
Valor Unitário
FL
L
77,40
Valor Total
0,00
0,00
47,90
29,50
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
2
5
Valor Unitário
FD
PC
127,80
Valor Total
0,00
0,00
88,80
39,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
1
1
1
Valor Unitário
UN
UN
UN
UN
416,97
Valor Total
0,00
0,00
0,00
0,00
48,99
69,99
98,99
199,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
210,00
Valor Total
10
PÇ
0,00
40
PÇ
0,00
170,00
**VEÍCULOS PLACAS: -BWZ-5562 ; DBA-2931; CZA-9830; BNZ-5580
2 LAMPADA 67-12 VOLTS
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 CONJUNTO PNEUMATICO DA BOMBA CAÇAMBA.
Dotação
Empenho
Fornecedor
632 8874 - BENEDITO ABEL GALLO
Item
Descrição
1 ADIANTAMENTO P/ DESPESAS DE VIAGEM
40,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
Valor Unitário
PÇ
265,00
Valor Total
0,00
265,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
0
Valor Unitário
500,00
Valor Total
0,00
500,00
Página 83
Data
Dotação
04/01/2012
Empenho
292
02/01/2012 a 31/01/2012
Fornecedor
Item
Descrição
1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONSERTO RADIADOR COMPLETO
Dotação
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 REFERENTE A FATURA DE PROJETO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA RUA
NONO FERRANTE 97.
Dotação
Empenho
Fornecedor
642 11009 - IMBIL INDUSTRIA E MANUTENÇÃO (BOMBAS) ITA LTDA
Item
Descrição
1
2
3
4
5
Dotação
Empenho
CJ. EIXO ITAP 4 SAE 1045 ESPECIAL (C/ BUCHA PROTETORA)
ROTOR ITAP 125400 A536 654512
JOGO DE ROLAMENTO ITAP4
JOGO DE RETENTORES ITAP 4 NBR NITRILICA
INDICADOR DE NIVEL DE ÓLEO ITAP 4
Fornecedor
Item
Descrição
1 LOCAÇÃO DE GUINDASTE DE 60 TONELADAS PARA COLOCAÇÃO DE
RESERVATÓRIO EM BASE NO POÇO DO JARDIM LEONE.
Dotação
Empenho
Fornecedor
659 12387 - FANOR CONSTRUTORA E INCORPORADORA-LTDA-EPP
Item
Descrição
1 REFORMA E AMPLIAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA MUNICIPAL
DIRCE DIAS LOCALIZADA NO JARDIM VENEZA.
Data
Dotação
09/01/2012
Empenho
38
Fornecedor
852 11130 - ENEIDA THEREZINHA PALAZZO ZELI
Item
Descrição
1 AQUISIÇÃO DE ESTICADOR DE CORREIA DENTADA PARA SANTANA
2001 (COMPLETO), PLACA CZA-9828, Á ALCOOL VINCULADO À
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E
MEIO AMBIENTE
Dotação
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 DILIG. OFICIAL DE JUSTIÇA REF. PROCESSO NR. 067/2012
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
240,00
Valor Total
0,00
240,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
91 - OBRAS EM ANDAMENTO
Quantidade Unidade
5.894,38
Valor Unitário
0
Valor Total
0,00
5.894,38
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
1
1
1
1
Valor Unitário
UN
UN
UN
UN
UN
1.351,05
Valor Total
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
505,00
547,05
267,00
19,00
13,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
Valor Total
0,00
1.800,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
22.120,75
Valor Total
0,00
22.120,75
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
Valor Unitário
UN
40,00
Valor Total
0,00
40,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
0
12,12
Valor Unitário
Valor Total
0,00
12,12
Página 84
Data
Dotação
09/01/2012
Empenho
58
02/01/2012 a 31/01/2012
Fornecedor
Item
Descrição
1 DESPESA COM CITAÇÃO VIA POSTAL, COM CARTA REGISTRADA E
AVISO DE RECEBIMENTO., REF. PROC. NR. 067/2012.
Dotação
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 PASTAS SUSPENSAS C/ 50.
*MEDIDA: 361 X 240 MM.
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 GRAMPEADOR (26/6)
*MEDIDA: 136 X 30 X 55 MM
2 PAPEL A4
Dotação
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 IMPRESSO TAXA (ROSA)
2 IMPRESSO MULTA (BRANCO)
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
56,00
Valor Unitário
0
Valor Total
0,00
56,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
5
Valor Unitário
CX
233,50
Valor Total
0,00
233,50
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
124,60
Valor Total
2
UN
0,00
1
CX
0,00
19,60
105,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1000
500
Valor Unitário
FL
FL
175,00
Valor Total
0,00
0,00
120,00
55,00
** MODELOS EM ANEXO **
Empenho
Fornecedor
774 12449 - COMPUSYS INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA
Item
Descrição
1 FONTE MINI ATX.
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
285,00
Valor Total
2
UN
0,00
3
UN
0,00
180,00
***CPD***
2 FONTE ATX
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 TECLADO PS2
2 MOUSE ÓPTICO PS2
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 DVD-R
105,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
5
5
Valor Unitário
UN
UN
115,00
Valor Total
0,00
0,00
75,00
40,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
100
UN
Valor Unitário
65,00
Valor Total
0,00
65,00
Página 85
Data
Dotação
09/01/2012
Empenho
75
Item
Descrição
1
2
3
4
Dotação
02/01/2012 a 31/01/2012
Fornecedor
Empenho
CABO DE REDE
CONECTOR RJ 45
ALICATE UNIVERSAL 8"
ALICATE BICO 6"
Fornecedor
679 3398 - CLAUDIO DOS SANTOS GUIRARDELLI
Item
Descrição
1 ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS.
Dotação
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 MULTA DE TRÂNSITO REF. VEIC. PLACA ERM-1513 , SERV. JUSCELINO
M DE BRITO. DT. 09/08/2011 - (CONDUZIR VEIC. QUE NÃO ESTEJA
LICENCIADO) AI. NR. 1X648862-2
Empenho
Fornecedor
682 4002 - BANCO DO BRASIL S/A
Item
Descrição
1 TARIFA BANCÁRIO REF. ARRECADAÇÃO BCOS. BRADESCO E ITAÚ.
Empenho
Fornecedor
739 12018 - CLEITON CAMOLEZI
Item
Descrição
1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM: CONSERTO DE AR CONDICIONADO
SPLIT 9000 BTUS, COM TROCA MOTOR DA TURBINA, LIMPEZA E
COLOCAÇÃO.
Empenho
Fornecedor
743 8811 - KING COMERCIO DE EXTINTORES LTDA ME
Item
Descrição
1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM RECARGA DE 05 EXTINTORES SENDO
01 DE 06 KILOS, 02 DE 4 KILOS E 02 DE 10 LITROS.
Empenho
Fornecedor
769 8926 - SSTI TECNOLOGIA LTDA
Item
Descrição
1 CONFIGURAÇÃO DO SERVIDOR DE E-MAIL DEVIDO A MIGRAÇÃO DE
HOSPEDAGEM DO SITE DA PREFEITURA.
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 CONTA TELEFÔNICA
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
30
30
1
1
Valor Unitário
MT
UN
UN
UN
0,00
Valor Total
0,00
0,00
0,00
0,00
46,80
8,40
12,00
9,80
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
1.500,00
Valor Total
0,00
1.500,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
153,24
Valor Total
0,00
153,24
Sub - Elemento
Valor do Empenho
81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
Quantidade Unidade
99,05
Valor Unitário
0
Valor Total
0,00
99,05
Sub - Elemento
Valor do Empenho
20 - MANUTENÇÃO E CONS DE BENS MÓVEIS DE OUT NATUREZAS
400,00
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
Valor Total
0,00
400,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
305,00
Valor Total
0,00
305,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
57 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
0,00
Valor Total
0,00
1.000,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
0
Valor Unitário
44,43
Valor Total
0,00
44,43
Página 86
Data
Dotação
09/01/2012
Empenho
82
02/01/2012 a 31/01/2012
Fornecedor
Item
Descrição
1 INSTALAÇÕA DE SISTEMA DE RETEAGUARDA PARA TRATAMENTO E
EXPORTAÇÃO DE LEITURA DE ÁGUA-INSTALAÇÃO , CONFIGURAÇÃO E
REPAROS EM SISTEMA JÁ IMPLANTADO.
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 ASSISTÊNCIA - PROVEDOR INTERNET
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 MULTA DE TRÂNSITO (PASSAGEIRO SEM CINTO DE SEGURANÇA), REF.
VEIC. PLACA DMN.6454, SERVIDOR EDUARDO F. NOGUEIRA, DT. INFR.
25/10/11 EM SERTÃOZINHO.
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 TARIFA BANCÁRIA (C/C/.13309-4 IGDBF.)
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 TARIFA BANCÁRIA ( C/C. 15807-0 PVMC)
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 TARIFA BANCÁRIA ( C/C.13669-7 SPBFI)
Empenho
Fornecedor
897 3183 - OFICIAL DE REG.DE IM.E ANEX.DE PITG
Item
Descrição
1 DESPESAS REFERENTES AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM
CARTÓRIO;
Dotação
Sub - Elemento
Valor do Empenho
855 8083 - MONTEIRO E BONINI COM E REPRES DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA E MEIO AMBIENTE
57 - SERVIÇOS
LTDA DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Empenho
Fornecedor
795 10488 - INST. PREV. DOS SERVIDORES PUB. MUNIC. DE PITANGUEIRAS
Item
Descrição
1 AUXILIO ALIMENTAÇÃO JAN/2012
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
479,00
Valor Total
0,00
479,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
389,99
Valor Total
0,00
389,99
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
102,16
Valor Total
0,00
102,16
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
64,00
Valor Unitário
0
Valor Total
0,00
64,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
64,00
Valor Unitário
0
Valor Total
0,00
64,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
88,00
Valor Unitário
0
Valor Total
0,00
88,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
Valor Total
0,00
4.430,95
Sub - Elemento
Valor do Empenho
01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
Quantidade Unidade
0
Valor Unitário
3.520,00
Valor Total
0,00
3.520,00
Página 87
Data
Dotação
09/01/2012
Empenho
85
02/01/2012 a 31/01/2012
Fornecedor
746 12107 - MARIA CRISTINA FEREZIN EPP
Item
Descrição
1 ARMÁRIO ARQUIVO EM AÇO C/ 2 PORTAS DE ABRIR CHAPA DE AÇO
CARBONO, COM 4 PRATELEIRAS COM REFORÇO INTERNO CHAPA 24
MÉDIA 198 X 1,20 X 0,45.
Dotação
Empenho
Fornecedor
698 10270 - LUIS FERNANDO DRUDI ALMEIDA ME
Item
Descrição
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
EIXO DO PINHÃO.
***BROSS 150 GCM***
JOGO DE JUNTA
SOLDA TIG. CARCAÇA DO MOTOR
CARCAÇA MOTOR LD BROSS
ÓLEO 20W50 MOBIL
TENSOR CORRENTE CROMADO BROSS
RETENTOR PINHÃO EIXO
ROLAMENTO EIXO PINHÃO
RETENTOR BRAÇO EMBREAGEM
KIT RELAÇÃO
Sub - Elemento
Valor do Empenho
42 - MOBILIÁRIO EM GERAL
Quantidade Unidade
1
580,00
Valor Unitário
UN
Valor Total
0,00
580,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Valor Unitário
639,30
Valor Total
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
119,00
17,90
150,00
130,00
14,90
25,00
17,70
28,50
6,30
130,00
Página 88
Data
Dotação
09/01/2012
Empenho
88
02/01/2012 a 31/01/2012
Fornecedor
Sub - Elemento
Item
Descrição
Quantidade Unidade
1 AMORTECEDORES TRASEIROS
Valor do Empenho
Valor Unitário
1.110,00
Valor Total
2
UN
0,00
220,00
2
2
2
4
2
2
1
2
1
1
2
1
1
1
1
1
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
40,00
100,00
70,00
80,00
40,00
100,00
45,00
90,00
20,00
45,00
50,00
20,00
60,00
75,00
40,00
15,00
***VIATURA GCM 001 - DBA-9786.***
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Dotação
Empenho
KIT DO AMORTECEDOR TRASEIRO
COXIM
BUCHA DIANTEIRA
BUCHA DA BANDEJA
BUCHA DO EIXO TRASEIRO
MOLA TRASEIRA
PIVÔ DA SUSPENSÃO
TERMINAL DE DIREÇÃO TRW
KIT COIFA DA JUNTA HOMOCINÉTICA
KIT DE ROLAMENTO TRASEIRO
CILINDRO DE RODA TRASEIRA
FLEXIVEL DO FREIO DIANTEIRO
CABO FREIO DE MÃO
ALAVANCA FREIO DE MÃO
SANGRIA DO FREIO
REFIL DO EXTINTOR
Fornecedor
Sub - Elemento
699 10270 - LUIS FERNANDO DRUDI ALMEIDA ME
Item
Descrição
1 MÃO DE OBRA .
Empenho
Quantidade Unidade
***BROSS 150 GCM***
Fornecedor
Item
Descrição
1
2
3
4
ALINHAMENTO DE DIREÇÃO
BALANCEAMENTO DE RODAS
ALINHAMENTO TRASEIRO
SERVIÇO (MÃO DE OBRA)
Valor do Empenho
Valor Unitário
0
150,00
Valor Total
0,00
150,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
4
2
0
UN
UN
UN
Valor Unitário
0,00
Valor Total
0,00
0,00
0,00
0,00
30,00
30,00
60,00
60,00
***VIATURA GCM 001 - DBA-9786***
Página 89
Data
Dotação
09/01/2012
Empenho
91
02/01/2012 a 31/01/2012
Fornecedor
801 10964 - JOSÉ ALFREDO GUIOTTI JUNIOR - ME
Item
Descrição
1
2
3
4
BALANCEAMENTO DAS RODAS
ALINHAMENTO TRASEIRO
SERVIÇO (MÃO DE OBRA)
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
4
2
0
Valor Unitário
UN
UN
UN
180,00
Valor Total
0,00
0,00
0,00
0,00
30,00
30,00
60,00
60,00
**VIATURA GCM 001 _ DBA-9786**
Dotação
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1
2
3
4
Empenho
CALHA COMERCIAL 2 X 40 COMPLETA
LÂMPADA FLUORESCENTE DE 40
VENTILADORES BRANCO 110
VENTILADOR PAREDE DE 60
Fornecedor
807 12180 - ADMILSON ZUCATELLI INFORMÁTICA -ME
Item
Descrição
1
2
3
4
5
6
7
Empenho
CENTRAL DE ALARME COM DISCADORA DE VOZ - 4 ZONA
BATERIA DE 12 VOLTS
SENSORES INFRA VERMELHO
SENSORES MAGNÉTICOS
SIRENES BITANAL 120 DB
CONTROLES DE ALARME
ROLOS DE CABOS 4 VIAS
Fornecedor
832 8304 - PAPER BRINK MATERIAIS EDUCATIVOS LTDA EPP
Item
Descrição
1 MOTOCAS PLÁSTICAS INFANTIS, DESTINADAS A TODAS AS CRECHES.
Empenho
Fornecedor
833 12187 - RENATO APARECIDO FELIPE ELETRIICA ME
Item
Descrição
1 ANTENA PARABÓLICA
*CRECHE PEDRO DE FELÍCIO
2
3
4
5
6
LDB DUPLO
RECEPTORES DE PARABÓLICA COM CONTROLE
CABO DE ANTENA PARÁBÓLICA
DIVISOR PARABÓLICA
CONECTORES
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
40
100
30
10
Valor Unitário
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
350,00
2.040,00
1.100,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
1
5
8
5
5
2
Valor Unitário
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
935,00
Valor Total
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
300,00
70,00
220,00
150,00
40,00
65,00
90,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
100
3.290,00
Valor Total
0,00
3.290,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
29 - MATERAIL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
Quantidade Unidade
4.490,00
Valor Total
Valor Unitário
1.402,60
Valor Total
1
PÇ
0,00
340,00
1
4
200
1
12
PÇ
PÇ
MT
PÇ
PÇ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
185,00
590,00
235,00
25,00
27,60
Página 90
Data
Dotação
09/01/2012
Empenho
98
02/01/2012 a 31/01/2012
Fornecedor
835 2589 - ROSANGELA MONTEIRO DE BARROS - ME
Item
Descrição
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Empenho
PANELAS MÉDIAS
ASSADEIRAS GRANDES
PANELA DE PRESSÃO 18 LTS
BACIAS GRANDES
BACIAS MÉDIAS
COADOR
ESCORREDOR DE PRATO GRANDE
ESCUMADEIRAS
CONCHAS
FACAS DE COZINHA
CANECÃO ALUMINIO 3 LT'S
GARRAFA TERMICAS DE APERTAR 2 LT'S
PICADOR DE LEGUMES GRDE METAL
RALADOR DE LEG. GRANDE METAL
TÁBUA DE POLIETILENO GRANDE
Fornecedor
Item
Descrição
1 BATEDEIRA DE BOLO - RESIDENCIAL
Empenho
Fornecedor
909 12083 - PÉ COM PÉ CALÇADOS LTDA
Item
Descrição
1 AQUISIÇÃO DE CALÇADOS ESCOLARES PARA TODOS OS ALUNOS DA
REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
Dotação
Empenho
Fornecedor
827 11790 - SUPPORT RH SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO-LTDA
Item
Descrição
1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA APLICAÇÃO DE
TESTES PSICOLÓGICOS DE ACORDO COM O PERFIL DE DESCRIÇÃO
DE CARGO DE DIRETOR PEDAGÓGICO DE CRECHE, ENTREVISTA
INDIVIDUAL COM CANDIDATOS E ELABORAÇÃO DE ALUDO INDIVIDUAL
APONTANDO AS COMPETENCIAS ...
Dotação
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 TELHAS DE AMIANTO DE 5 MM COM TAMANHO DE 2,05 M
2 CAPA DE TELHA AMIANTO 2,05 M
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
10
10
3
5
5
2
2
10
10
10
5
2
10
10
5
Valor Unitário
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
4.382,15
Valor Total
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
295,00
289,00
764,70
39,75
29,50
7,90
57,80
149,00
149,00
79,50
89,50
179,00
1.859,00
269,00
124,50
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
Valor Unitário
PÇ
58,00
Valor Total
0,00
58,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
119.500,00
Valor Total
0,00
119.500,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
0
Valor Unitário
SÇ
Valor Total
0,00
1.000,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
12
4
PÇ
PÇ
Valor Unitário
450,60
Valor Total
0,00
0,00
344,40
106,20
Página 91
Data
09/01/2012
Dotação
Empenho
111
02/01/2012 a 31/01/2012
Fornecedor
Item
Descrição
1
2
3
4
Empenho
GRAFITE ESCURO P/ CHÃO- 20 LITROS
CANO DE ESGOTO PVC. 6"
CURVA PVC. 6" DE 45º
CURVA PVC. 6" DE 90º
Fornecedor
Item
Descrição
1 PASTILHA DE FREIO P=13/N208/HF/5003/N1018 - KOMBI DMN-6452
2 PINO CENTRAL. SP41/CIZ - KOMBI DMN-6452
Empenho
Fornecedor
824 10415 - DANIELA PEREIRA DA SILVA MONTECHI-ME
Item
Descrição
1 CARTUCHOS NOVOS PARA IMPRESSORA HP, Nº 60 COLOR
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 CARTUCHOS NOVOS PARA IMPRESSORA HP, Nº60 PRETO
Empenho
Fornecedor
826 9355 - ODECIO BETTONI JUNIOR - ME
Item
Descrição
1 PASTILHA DE FREIO - P13/N208/HF5003/N1018
* VEÍCULO PLACA: DMN-6452
2 PINO CENTRAL - SP41/CIZ
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 MANGA DE EIXO RN/11
2 CILINDRO MESTRE RCCD00500
3 PINO CENTRAL SP41/CR/
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
5
20
2
2
Valor Unitário
LT
PÇ
PÇ
PÇ
0,00
0,00
0,00
0,00
303,75
1.780,00
56,00
58,80
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
1
2.198,55
Valor Total
Valor Unitário
PÇ
PÇ
105,00
Valor Total
0,00
0,00
45,00
60,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
30
Valor Unitário
PÇ
0,00
Valor Total
0,00
1.347,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
30
Valor Unitário
PÇ
0,00
Valor Total
0,00
990,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0,00
Valor Total
1
PÇ
0,00
1
PÇ
0,00
48,00
78,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
1
1
Valor Unitário
PÇ
PÇ
PÇ
630,00
Valor Total
0,00
0,00
0,00
430,00
140,00
60,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0,00
Valor Total
1 MANGA DE EIXO RN11
*VEÍCULO PLACA DMN-6451
1
PÇ
0,00
516,00
2 CILINDRO MESTRE
3 PINO CENTRAL SP41/CR
1
1
PÇ
PÇ
0,00
0,00
125,00
78,00
Página 92
Data
Dotação
09/01/2012
Empenho
111
02/01/2012 a 31/01/2012
Fornecedor
834 12461 - SANTA EMÍLIA CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA
Item
Descrição
1 GRAXA MARFAK
2 ÓLEO P/ EIXO EPX 85W 140.
3 ÓLEO DA CAIXA DE MUDANÇAS EATON FS/RT 20
Empenho
Fornecedor
879 10774 - ANA MARIA DRUGOWICK COLOZI
Item
Descrição
1 ADIANTAMENTO PARA DESPESAS URGENTES.
Empenho
Fornecedor
910 12083 - PÉ COM PÉ CALÇADOS LTDA
Item
Descrição
1 AQUISIÇÃO DE CALÇADOS ESCOLARES PARA TODOS OS ALUNOS DA
REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
Dotação
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 EDITAL DE SELEÇÃO SIMPLIFICADA PUBLICA 01/2012 NO JORNAL "A
CIDADE" DE 03/01/12.
Dotação
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 CONSERTO E LIMPEZA DE RADIADOR GERAL
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
19
9
Valor Unitário
AP
AP
AP
462,00
Valor Total
0,00
0,00
0,00
18,00
313,50
130,50
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
1.000,00
Valor Total
0,00
1.000,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
447.500,00
Valor Total
0,00
447.500,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
1
60,00
Valor Total
0,00
60,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
Valor Unitário
SÇ
220,00
Valor Total
0,00
220,00
***VEÍCULO PLACA: CMW-3658***
Empenho
Fornecedor
762 1792 - JOAO ALEXANDRE PACOLA ME
Item
Descrição
1 CONSERTO E MANUTENÇÃO COMPLETA EM ALTERNADOR.
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
Valor Unitário
SÇ
350,00
Valor Total
0,00
350,00
*** VEÍCULO PLACA: DBA-2928***
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 03 GRADES DE
PROTEÇÃO COM FERRO 3/8 EM CANTONEIRA, MED. 315 X 100 E 200 X
100.
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
0
Valor Unitário
780,00
Valor Total
0,00
780,00
Página 93
Data
09/01/2012
Dotação
Empenho
117
02/01/2012 a 31/01/2012
Fornecedor
Item
Descrição
1 REF. A ORDEM JUDICIAL SERMED PARTE PREFEITURA.
Empenho
Fornecedor
806 12463 - UNIÃO DIRIGENTES MUNIC DE EDUCAÇÃO EST. S. PAULO
Item
Descrição
1 RECOLHIMENTO DE ANUIDADE DA UNDIME.
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
130,00
Valor Total
0,00
130,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
Valor Total
0,00
1.125,00
**REF. 2012**
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 SERVIÇOS DE PLOTAGEM COLORIDAS E FOTOCOPIAS GIGANTES.
Empenho
Fornecedor
837 12461 - SANTA EMÍLIA CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA
Item
Descrição
1 SERVIÇO DE MECÂNICA
*VEÍCULO PLACA: DMN-6472
Empenho
Fornecedor
838 12462 - SILVA E BALBINO LTDA
Item
Descrição
1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE KITS DE COMBATE A
POMBOS, COM GARANTIA DE 01 ANO SEM A PRESENÇA DE POMBOS E
PIOLHOS DOS MESMOS.
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
0,00
788,50
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
788,50
Valor Total
Valor Unitário
SÇ
123,80
Valor Total
0,00
123,80
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
0
Valor Unitário
SÇ
Valor Total
0,00
2.300,00
OBS: A EMPRESA DEVE USAR PRODUTOS NÃO TÓXICOS E MANTER AS
APLICAÇÕES ATÉ QUE AFASTES 100% DOS POMBOS EXISTENTES.
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 TARIFA BANCÁRIA ( C/C. 10064-1 SAL.EDUC.)
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 LIMPEZA DE BICO.
*VEÍCULO PLACA: DBA-9804
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
53,61
Valor Total
0,00
53,61
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
32,00
Valor Unitário
0
Valor Total
0,00
32,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
PÇ
Valor Unitário
45,00
Valor Total
0,00
45,00
Página 94
Data
09/01/2012
Dotação
Empenho
118
02/01/2012 a 31/01/2012
Fornecedor
Item
Descrição
1 SERVIÇO DE 02 (DUAS) HORAS
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
185,00
Valor Total
1
SÇ
0,00
60,00
1
1
1
1
1
1
SÇ
SÇ
SÇ
SÇ
SÇ
SÇ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10,00
10,00
10,00
10,00
40,00
45,00
** VEÍCULO PLACA: DMN-6451**
2
3
4
5
6
7
Empenho
BALANCEAMENTO TRAS. DE VEÍCULO PESADO.
BALANCEAMENTO DIANT. DE VEÍCULO PESADO.
BALANCEAMENTO DIANT. DE VEÍCULO PESADO.
ALINHAMENTO VEÍCULO PESADO
GANGRIA DE FREIOS - FLUIDO
Fornecedor
Item
Descrição
1
2
3
4
5
6
Empenho
SERVIÇO DE 02 (DUAS) HORAS
BALANCEAMENTO TRAS. DE VEÍCULO PESADO
BALANCEAMENTO DIANT. DE VEÍCULO PESADO
ALINHAMENTO VEÍCULO PESADO
Fornecedor
Item
Descrição
1
2
3
4
5
6
Empenho
ALINHAMENTO DE VEICULO PESADO
MÃO DE OBRA
Fornecedor
Item
Descrição
1
2
3
4
5
6
7
ALINHAMENTO VEÍCULOS PESADOS
SANGRIA DE FREIOS - FLUIDOS DOT 3
MÃO DE OBRA
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
1
1
1
1
1
Valor Unitário
SÇ
SÇ
SÇ
SÇ
SÇ
SÇ
140,00
Valor Total
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
60,00
10,00
10,00
10,00
10,00
40,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
0
0
0
0
0
0
Valor Unitário
SÇ
SÇ
SÇ
SÇ
SÇ
SÇ
0,00
Valor Total
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7,50
7,50
7,50
7,50
30,00
120,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
0
0
0
0
0
0
0
Valor Unitário
0,00
Valor Total
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7,50
7,50
7,50
7,50
30,00
40,00
60,00
Página 95
Data
Dotação
09/01/2012
Empenho
119
02/01/2012 a 31/01/2012
Fornecedor
Item
Descrição
1 AUXILIO ALIMENTAÇÃO JAN/2012.
Dotação
Empenho
Fornecedor
890 12387 - FANOR CONSTRUTORA E INCORPORADORA-LTDA-EPP
Item
Descrição
1 REFORMA E AMPLIAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA MUNICIPAL
DIRCE DA SILVA DIAS LOCALIZADA NO JARDIM VENEZA.
Dotação
Empenho
Fornecedor
765 1383 - MAQ MOVEIS MOVEIS ESCOLARES E ESCRITÓRIO LTDA
Item
Descrição
1 MESAS DE INFORMATICA, CINZA 630 X 350.
Dotação
Empenho
Fornecedor
816 12464 - J.A.V. SARETTA FILHO & CIA LTDA ME
Item
Descrição
1 GRAMA SINTÉTICA 12 MM NA COR VERDE MUSGO, INCLUSO: COLA E
MÃO DE OBRA DE COLOCAÇÃO, INCLUSO TAMBÉM PERFIL DE
ALUMINIO DE ACABAMENTO.
Empenho
Fornecedor
821 11185 - JULIO CESAR OLIVEIRA SILVA RIBEIRÃO PRETO-ME
Item
Descrição
1 CUBA DE INOX P/ BEBEDOURO D'ÁGUA 2,70 MT.
2 TORNEIRA P/ BEBEDOURO TIPO JACTO DE APERTAR (DE EMBUTIR NA
PAREDE)
Dotação
Empenho
Fornecedor
809 1135 - OLAVIO NAZARIO & FILHOS LTDA EPP
Item
Empenho
Descrição
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
3.800,00
Valor Total
0,00
3.800,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
153.070,31
Valor Total
0,00
153.070,31
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
4
1.100,00
Valor Unitário
PÇ
Valor Total
0,00
1.100,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
27
Valor Unitário
M²
3.150,00
Valor Total
0,00
3.150,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
4
Valor Unitário
PÇ
PÇ
775,00
Valor Total
0,00
0,00
570,00
205,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
7.482,00
Valor Total
2
PÇ
0,00
3.800,00
2 LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 10 LITROS EM AÇO INOX, 110 V.
3 CORTADOR DE LEGUMES TIPO INDUSTRIAL, COM TRIPÉ ALTO 1200
MM.
2
2
PÇ
PÇ
0,00
0,00
2.446,00
236,00
4 BALANÇA DIGITAL COM CAPACIDADE MINIMA DE 100 KG
1
PÇ
0,00
1.000,00
Fornecedor
Descrição
1 PURIFICADOR DE ÁGUA TIPO SOFT, CAPACIDADE P/ 30 PESSOAS
2 BEBEDOURO DE ÁGUA DE GALÃO.
Valor do Empenho
1 FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS COM FORNO, QUEIMADORES FRONTAIS
COM CHAMA TRIPLA.
Item
Sub - Elemento
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
2
1
PÇ
PÇ
Valor Unitário
2.178,00
Valor Total
0,00
0,00
1.748,00
430,00
Página 96
Data
09/01/2012
Dotação
Empenho
151
02/01/2012 a 31/01/2012
Fornecedor
Item
Descrição
1 BEBEDOURO DE ÁGUA INDUSTRIAL EM INOX COM CAPACIDADE DE NO
MÍNIMO 180 LT'S.
Empenho
Fornecedor
812 12024 - MELCIANE DE SOUZA ROLIM ME
Item
Descrição
1 PLAYGROUND INFANTIL CONTENDO 01 PATAMAR MED. 1,12 X 1,12, 01
PATAMAR MED. 0,90 X 0,90 MT SEM COBERTURA, 01 KIT ARGOLAS P/
GINASTICA COM CORRENTE, 01 TEIA DE ARANHA MEDINDO 2,20 X 0,80
MT', 01 ESCADA DE FERRO COM DEGRAUS DE MADEIRA, 01 BALANÇO
COLORIDO....
Empenho
Fornecedor
813 8486 - DISTRIB. DE LIVROS E BRINQ. PEDAG.PIMPÃO
Item
Descrição
1 CASINHA INFANTIL COM CERQUINHA.
2 CADEIRINHA, MED. 32 X 33 X46 CM
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 CERQUINHA TRADICIONAL (1 MÓD)
2 CERQUINHA TRADICIONAL C/ 5 PEÇAS E COM PORTA.
3 MÓDULO DA CERQUINHA
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 BANCO TIPO LÁPIS CONFECCIONADO EM RESINA PLÁSTICA DE
POLIETILENO.
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 ARMÁRIO DE COZINHA BRANCO EM AÇO, COM3 PORTAS SUPERIOR, 3
PORTAS INFERIOR E 3 GAVETAS
Empenho
Fornecedor
840 11137 - ELETROZEMA LTDA - PITANGUEIRAS SP
Item
Descrição
1 MESA DE MÁRMORE COM 6 CADEIRAS ESTOFADAS
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
Valor Unitário
PÇ
2.175,00
Valor Total
0,00
2.175,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
10 - APARELHOS E EQUIP PARA ESPORTES E DIVERSÕES
Quantidade Unidade
1
Valor Unitário
PÇ
0,00
7.890,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
10 - APARELHOS E EQUIP PARA ESPORTES E DIVERSÕES
Quantidade Unidade
1
2
Valor Unitário
PÇ
PÇ
0,00
0,00
2.129,00
100,00
Valor do Empenho
1
1
1
Valor Unitário
PÇ
PÇ
PÇ
1.043,68
Valor Total
0,00
0,00
0,00
153,64
724,04
166,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
6
3.438,96
Valor Unitário
PÇ
Valor Total
0,00
3.438,96
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
580,00
Valor Unitário
PÇ
Valor Total
0,00
580,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
2
PÇ
2.229,00
Valor Total
Sub - Elemento
Quantidade Unidade
7.890,00
Valor Total
1.060,00
Valor Unitário
Valor Total
0,00
1.060,00
Página 97
Data
Dotação
09/01/2012
Empenho
151
02/01/2012 a 31/01/2012
Fornecedor
Item
Descrição
1 BATEDEIRA DE BOLO RESIDENCIAL
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 GELADEIRA DUPLEX FROST FREE NA COR BRANCA
2 FREEZER HORIZONTAL 2 PORTA 110 V, BRANCO
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1
2
3
4
5
Empenho
TELEVISOR 32" LCD ENTRADA HDMI E CONVERSOR INTEGRADO .
FERRO DE PASSAR CONVENCIONAL
LAVADORA DE ROUPA 15 KG, NA COR BRANCA
.APARELHO DE SOM PORTÁTIL COM ENTRADA USB, 6W.
TELEFONE COMUM DE MESA, NA COR PRETO
Fornecedor
844 11137 - ELETROZEMA LTDA - PITANGUEIRAS SP
Item
Descrição
1 APARELHO DE DVD C/ ENTRADA USB
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1
2
3
4
Dotação
Empenho
TELEVISOR 29" TELA PLANA ULT. SLIM
APARELHO DE MICROONDAS 22 LT'S COR BRANCA
TANQUINHO LE LAVAR 6,4 KG, COR BRANCA
TELEFONE SEM FIO 900 MHZ
Fornecedor
755 12060 - FILIAL VEICULOS E PEÇAS LTDA
Item
Descrição
1
2
3
4
5
ÓLEO TREATMENT
KIT REVISÃO
ÓLEO MOTOR
ANEL BUJÃO
FILTRO ÓLEO
**REVISÃO DE 5.000 MM DOS VEÍCULOS PLACAS: DMN-6468 E DMN6467**
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
Valor Unitário
PÇ
0,00
Valor Total
0,00
58,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
1
Valor Unitário
PÇ
PÇ
2.678,00
Valor Total
0,00
0,00
1.199,00
1.479,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
3
1
5
1
Valor Unitário
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
3.304,00
Valor Total
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.040,00
105,00
1.280,00
850,00
29,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
3
Valor Unitário
PÇ
297,00
Valor Total
0,00
297,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
3
2
1
1
Valor Unitário
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
2.815,90
Valor Total
0,00
0,00
0,00
0,00
1.947,00
498,00
299,00
71,90
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
2
2
12
2
2
LT
PÇ
LT
PÇ
PÇ
Valor Unitário
500,26
Valor Total
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
80,00
130,00
192,00
7,00
91,26
Página 98
Data
Dotação
09/01/2012
Empenho
192
02/01/2012 a 31/01/2012
Fornecedor
Item
Descrição
1 CONTRATAÇÃO DE ONIBUS PARA LEVAR ATLETAS PARA PARTICIPAR
DA CORRIDA EM POÇOS DE CALDA NO DIA 28/01/2012; CORRIDA
DENOMINADA 30ª VOLTA DO CRISTO.
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
Valor Total
0,00
2.400,00
OBS: RETORNO DIA 29 APÓS A CORRIDA.
Dotação
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 PNEUS 215/75 R 17,5 P/ MICRO ONIBUS
Empenho
Fornecedor
763 9658 - JULIO CEZAR DA SILVA CANELLO - ME
Item
Descrição
1 PASTA COM 31 DIVISÕES
2 PASTA MINI 2 CM
Dotação
Empenho
Fornecedor
673 12217 - JULIANA DE OLIVEIRA FRANZO ME
Item
Descrição
1 DIVISÓRIAS, DE EUCATEX, TIPO CL/CN1/CNB1
Empenho
Fornecedor
674 8255 - BAYKER PROD.DE LIMPEZA LTDA ME
Item
Descrição
1
2
3
4
LIMPADOR DE PISO (NILTEX)
DISCOS PARA ENCERADEIRA INDUSTRIAL (GRANDE)
BANDLOK PARA ENCERADEIRA INDUSTRIAL (GRANDE)
ESCOVA PARA ENCERADEIRA INDUSTRIAL (GRANDE)
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
2
Valor Unitário
UN
1.452,00
Valor Total
0,00
1.452,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
6
6
Valor Unitário
UN
UN
151,80
Valor Total
0,00
0,00
141,00
10,80
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
119
Valor Unitário
MT
5.593,00
Valor Total
0,00
5.593,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
10
30
4
4
CX
UN
UN
UN
Valor Unitário
Valor Total
0,00
0,00
0,00
0,00
1.479,00
717,00
351,60
255,60
Página 99
Data
09/01/2012
Dotação
Empenho
206
Item
Descrição
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
02/01/2012 a 31/01/2012
Fornecedor
BRONZINA DE BIELA STANDART. (DUCATO 2.8 PLACA: CYH-4745)
BUCHA DE BIELA
CAMISA STANDART
TUBO COLA LOCITITE
VALVULAS DE ESCAPE
GUIA DE ESCAPE/ADMISSÃO
PRATO DE REGULAGEM
BOMBA D'ÁGUA
RETENTOR TRASEIRO
ENGRENAGEM CONSUDO
ROLAMENTO CORREIA
PARAFUSO DO VOLANTE
CREMALHEIRA
PORCA TAMPA VALVULA
PRATO MOLA
PARAFUSO DO CABEÇOTE
TAMPA DISTRIBUIÇÃO/CORREIA
CORREIA DENTADA 154 DENTES
JOGO BRONZINA DO MANCAL STANDART
PISTÕES C/ ANEIS STANDART
JOGO JUNTA COMPLETO
TUBO LOCITITE - 24040
VALVULAS ADMISSÃO
BOMBA ÓLEO
FILTRO DIESEEL
RETENTOR DIANTEIRO
PARAFUSO DE BIELA
ESGUIXO DO PISTÃO
JUNTA DO CABEÇOTE
BUJÃO DO CARTER
PRISIONEIRO DA TURBINA
ABRAÇADEIRAS
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
4
4
1
4
8
8
1
1
1
2
6
1
3
1
1
1
1
1
4
1
2
4
1
1
1
8
4
1
1
4
24
JG
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
JG
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
Valor Unitário
7.048,46
Valor Total
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
60,00
56,00
180,00
18,00
136,00
40,00
76,00
210,00
105,00
185,00
160,00
72,00
240,00
2,46
8,00
235,00
43,00
90,00
263,00
1.380,00
335,00
18,00
88,00
2.245,00
14,00
95,00
120,00
180,00
170,00
8,00
24,00
192,00
Página 100
Data
Dotação
09/01/2012
Empenho
206
891 12164 - CAMILA APARECIDA MINARI
Item
Descrição
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Dotação
02/01/2012 a 31/01/2012
Fornecedor
Empenho
ATADURA CREPE 13 FIOS 8 CM X 3 MTS C/ 12 UNID.
LAMINA DE BISTURI Nº23 - EM AÇO CARBONO CX C/ 100 UNIDADES
SCALP Nº 23 DISPOSITIVO P/ INFUSÃO INTRAVENOZO- CX C/ 100 UNID.
SONDA URETAL Nº 8 - EMBALADO INDIVIDUAL - CX C/ 20 UNID.
SORO FIS. FRS. 100 ML - SOL. ISTO. DE CLOR. DE SÓDIO AO,9% SIST.
FECHADO - FR C/ MAR. DE 50 EM 50 ML
7.840,00
Valor Total
170,00
220,00
1.080,00
1.260,00
1.740,00
145,00
565,00
45,00
48,00
150,00
108,00
378,00
13 SORO FIS. FRS. 250 ML - SOL. ISTO. DE CLOR. DE SÓDIO AO,9% SIST.
200
FR
0,00
420,00
200
FR
0,00
448,00
200
FR
0,00
570,00
16 SORO GLICOFISIOLÓGICO 500 ML I - SOLUÇÃO DE ISOTÔNICO DE
GLICOSE A 5% SISTEMA FECHADO -FRASCO COM MARCAÇÃO DE 50
EM 50 ML.
100
FR
0,00
248,00
17 SORO GLICOSADO 5% 500 ML SORO- SOLUÇÃO DE ISOTÔNICO DE
GLICOSE A 5% SISTEMA FECHADO - FR COM MARCAÇÃO DE 50 EM 50
ML.
100
FR
0,00
245,00
Descrição
Fornecedor
Descrição
1 PUBLICAÇÃO EXTRATO DE CORREÇÃO PREGÃO 03/2012 NO JORNAL "A
CIDADE" DE 11/01/2012.
Valor Unitário
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Fornecedor
Item
Quantidade Unidade
PC
PC
PC
PC
PC
CX
CX
UN
UN
UN
UN
FR
1 PREGÃO 02/2012 E PREGÃO 03/2012 NO JORNAL "A CIDADE" DE
05/01/2012.
Empenho
Valor do Empenho
50
50
200
200
200
10
50
100
100
300
200
200
Item
Sub - Elemento
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
1
100,00
Valor Total
0,00
100,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
Valor Unitário
50,00
Valor Total
0,00
50,00
Página 101
Data
Dotação
09/01/2012
Empenho
215
Item
Descrição
1
2
3
4
Dotação
02/01/2012 a 31/01/2012
Fornecedor
Empenho
PREGÃO 05/2012 NO JORNAL "A CIDADE" DE 11/01/2012.
Fornecedor
669 10902 - CENTRO TERAPEUTICO DR.AGUINELO CUNHA S/S LTDA
Item
Descrição
1 INTERNAÇÃO EM CLÍNICA ESPECIALIZADA P/ TRATAMENTO
PSIQUIÁTRICO E DEPENDÊNCIA QUÍMICA - ORDEM JUDICIAL NR.
104/2011 PACIENTE: PAULO HENRIQUE NOEL DA SILVA - PAGTO. EM 06
PARCELAS
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 CONTA TELEFONICA
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 1º TERMO ADITIVO CONTRATO PREGÃO 87/2010 CONTRATAÇÃO DE
SERVIÇOS DE CONEXÃO COM A INTERNET.
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DO PREGÃO 13/2010.
Empenho
Fornecedor
Item
Empenho
Descrição
Quantidade Unidade
Valor Unitário
1
1
1
1
200,00
Valor Total
0,00
0,00
0,00
0,00
50,00
50,00
50,00
50,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
Valor Total
0,00
9.000,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
59,43
Valor Total
0,00
59,43
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
27.120,00
Valor Total
0,00
27.120,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
0,00
191.048,90
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
105,68
2 * CYH-4745 _ SANTA CASA
3 * EEF-2995 _ AMBULÂNCIA
0
0
0,00
0,00
105,68
105,28
Descrição
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
0
316,64
Valor Total
0,00
Fornecedor
191.048,90
Valor Total
0
1 SOLICITO PAGAMENTO DE EXAMES LABOORATORIAIS CONFORME
CONVÊNIO FIRMADO.
Valor do Empenho
1 SEGURO DPVAT SOS VEICULOS:
* EDL-4024 _ SANTA CASA
741 1411 - GOMES & MARRA S/C LTDA
Item
Sub - Elemento
Valor Unitário
15.102,23
Valor Total
0,00
15.102,23
Página 102
Data
09/01/2012
Dotação
Empenho
216
02/01/2012 a 31/01/2012
Fornecedor
742 10910 - HOSPITAL DE OLHOS DE SERTÃOZINHO E CLIN. ESPECIALIZADAS LTDA
Item
Descrição
1 APLICAÇÃO DE AVASTIN EM OLHO ESQUERDO.
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
Valor Unitário
UN
500,00
Valor Total
0,00
500,00
**PACIENTE: DJAIR DOS SANTOS TAVARES
Empenho
Fornecedor
744 3539 - LAB.DE ANALISES C.S.SEBASTIAO S/CLT
Item
Descrição
1 SOLICITO PAGAMENTO DE EXAMES LOBORATORIAIS CONFORME
CONVÊNIO FIRMADO.
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA P/ DESMONTAR 2 MOTORES, MAGNAFLUX
NO VIRABREQUIM, AJUSTAR MANCAIS, RERIFICAR VOLANTES,
EMBUCHAR BIELAS, BANHO QUÍMICO, RETIFICAR VIRABREQUIM,
MAUDISLHAR CARCAÇA, RETIFICAR BIELAS MONTAGEM DOS
MOTORES.
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 RECARGA TONER + CHIP SANSUNG SCX 5530
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 SERVIÇO PARA SUBSTITUIR PEÇAS, ALINHAMENTO E
BALANCEAMENTO.
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
14.693,58
Valor Total
0,00
14.693,58
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
2.400,00
Valor Total
0,00
2.400,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
Valor Unitário
UN
0,00
135,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
135,00
Valor Total
Valor Unitário
SÇ
170,00
Valor Total
0,00
170,00
**DUCATO: ALX-4432, ANO 2004.**
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 TARIFA BANCÁRIA ( C/C.17478-5 PROM.SAÚDE)
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 TARIFA BANCÁRIA ( C/C. 17479-3 AG.COMUNIT)
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
25,64
Valor Unitário
0
Valor Total
0,00
25,64
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
0
40,00
Valor Unitário
Valor Total
0,00
40,00
Página 103
Data
Dotação
09/01/2012
Empenho
216
02/01/2012 a 31/01/2012
Fornecedor
908 9125 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
Item
Descrição
1 LOCAÇÃO BIPAP SYNCHRONY AVAPS ,REF. A ORDEM JUDICIAL .
Dotação
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
CONVÊNIO FIRMADO - COMET. 12/2011.
Dotação
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 AUXILIO ALIMENTAÇÃO JAN/2012
Dotação
Empenho
Fornecedor
705 12424 - FUTURA T INFORMÁTICA LTDA
Item
Descrição
1 AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES, NOTEBOOKS E
IMPRESSORAS.
Dotação
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1
2
3
4
5
MTS² : MESA PARA ESCRITÓRIO 1,40 X 60 CM COM DUAS GAVETAS
CADERIRA EXECUTIVA ALMOFADADA
ARMÉRIO DE AÇO DUAS PORTAS MEDINDO: 2 X 0,90 CHAPA 16 MM.
MESA OVAL PARA LUGARES
ARMÁRIO ARQUIVO C/ 4 GAVETAS MEDINDO: 0,55 FROF. X 0,47 X 0,90
LARG. X 1,35 ALT. CHAPA 16 MM.
6 MESA 60 X 60 DE CANTO.
Empenho
Fornecedor
678 8255 - BAYKER PROD.DE LIMPEZA LTDA ME
Item
Descrição
1 CONTEINER PLAST. 240 LITROS (BRANCO)
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
IMPRESSORAS.
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
14.400,00
Valor Total
0,00
14.400,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
0,00
81.000,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
1.360,00
Valor Total
0,00
1.360,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
10.000,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
15
15
2
1
5
7.235,00
Valor Unitário
MT
1
Valor Total
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.725,00
900,00
1.180,00
600,00
2.700,00
0,00
130,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
87 - MAT DE CONSUMO DE USO DURADOURO-RPPS
Quantidade Unidade
12
Valor Unitário
UN
0,00
4.788,00
Valor do Empenho
0
4.788,00
Valor Total
Sub - Elemento
Quantidade Unidade
10.000,00
Valor Total
0,00
Quantidade Unidade
81.000,00
Valor Total
Valor Unitário
14.213,00
Valor Total
0,00
14.213,00
Página 104
Data
09/01/2012
Dotação
Empenho
234
02/01/2012 a 31/01/2012
Fornecedor
670 3364 - DELFINI INDUSTRIA E COMERCIO LTD ME
Item
Descrição
1
2
3
4
REAGENTE EM PÓ PARA ANÁLISE DE CLORO RESIDUAL LIVRE.
SOLUÇÃO TAMPÃO DE pH 4 E 1
SOLUÇÃO TAMPÃO DE pH 7
ESTÉREIS DE 100 ML PARA COLETA DE ÁGUA (C/ DPD)
CAIXA COM 100 FRS.
5 PHMETRO PARA MEDIÇÃO EM CAMPO
Empenho
Fornecedor
677 12447 - QUIMICENTER PRODUTOS P/ LABORT. LT ME
Item
Descrição
1
2
3
4
REAGENTE EM PÓ ANÁLISE DE CLORO RESIDUAL LIVRE
SOLUÇÃO TAMPÃO DE pH 4 E 1
SOLUÇÃO DE TAMPÃO DE pH 7
ESTÉRIES DE 100 ML PARA COLETA DE ÁGUA (C/ DPD)
CAIXA COM 100 FRS.
5 PHMETRO PARA MEDIÇÃO EM CAMPO
Empenho
Fornecedor
892 10867 - DIGITEL TELEFONIA E COMERCIO LTDA-ME
Item
Descrição
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Empenho
BARRAS DE ELETRODULTOS PVC 3/4
CURVAS PVC 3/4
UNIDUTE RETO 3/4
UNIDUTE CÔNICO 3/4
TAMPA CEGA 3/4
ESPELHOS 2 POSIÇÕES 3/4
KEYSTONE RJ 45
ABRAÇADEIRAS TIPO D COM PRESILHA
BUCHAS S6 C/ PARAFUSO
PACH CORD 1,5 MM AZUL
CABO DE REDE
CABO DE 2 PARES
Fornecedor
Item
Descrição
1 TALÕES 50 X 2 TERMO DE RESP. DO PRESCRITOR.
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0,00
Valor Total
1
1
1
1
FR
FR
FR
CX
0,00
0,00
0,00
0,00
2
UN
0,00
58,00
35,00
35,00
340,00
780,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
Valor Total
1
1
1
1
FR
FR
FR
FR
0,00
0,00
0,00
0,00
2
UN
0,00
55,00
30,00
30,00
250,00
1.500,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
5
3
4
6
2
3
6
10
30
13
300
300
Valor Unitário
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
MT
MT
MT
950,70
Valor Total
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
42,00
4,50
11,80
15,00
5,70
10,20
62,10
11,00
7,50
120,90
390,00
270,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
20
UN
Valor Unitário
180,00
Valor Total
0,00
180,00
Página 105
Data
Dotação
09/01/2012
Empenho
235
905 12467 - LABORMEDIC EQUIPAM. MÉDICOS LTDA
Item
Descrição
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Dotação
02/01/2012 a 31/01/2012
Fornecedor
Empenho
CABO PARA TENS UNIVERSAL
ULTRA-SOM 1 E 3 MHZ SONIC COMPACT HTM
LÂMPADA INFRA VERMELHO (110)
TENS-FES CLÍNICO HTM (4 CANAIS)
SILICONE METRO PARA ELETRODO
DISCO PROPRIOCEPTIVO 33 CM INFLÁVEL
BOLA PROPRIOCEPÇÃO CRESPA (5 CM)
DIGIFLEX LEVE
DIGIFLEX MÉDIO
DIGIFLEX FORTE
FAIXA ELÁSTICA MEDIA
FAIXA ELÁSTICA FORTE
FAIXA ELÁSTICA EXTRA-FORTE
Fornecedor
Item
Descrição
1 SERVIÇO DE PASSAGEM DE CABO, CONSTRUÇÃO DE TUBULAÇÕES,
CONEXÃO, MAPEAMENTO, ETIQUETAMENTO TÉRMICO.
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 TALÕES 50 X 2 DE RECEITUÁRIO CONTROLE ESPECIAL
2 FOLDERS- CARTILHA P/ ORIENTAÇÃO SOBRE A DENGUE
3 MEDIDAS PREVENTIVAS
Dotação
Empenho
Fornecedor
665 10298 - ASSISTEC-COM.EQUIP MEDICO HOSP LTDA
Item
Descrição
1 CONSERTO DE VÁRIOS EQUIPAMENTOS CONFORME REQUISIÇÃO
68321 EM ANEXO.
Dotação
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
IMPRESSORAS.
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
10
2
10
5
2
1
1
1
1
1
1
1
1
Valor Unitário
PC
PC
PC
PC
PC
CX
CX
UN
UN
UN
UN
FR
FR
7.629,00
Valor Total
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
120,00
1.880,00
800,00
4.225,00
140,00
80,00
20,00
100,00
100,00
100,00
15,00
19,00
30,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
Valor Unitário
UN
0,00
480,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
60
10000
5000
480,00
Valor Total
1.220,00
Valor Unitário
UN
UN
UN
Valor Total
0,00
0,00
0,00
305,00
685,00
230,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
2.805,00
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
Valor Total
0,00
2.805,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
0
Valor Unitário
10.000,00
Valor Total
0,00
10.000,00
Página 106
Data
Dotação
09/01/2012
Empenho
242
02/01/2012 a 31/01/2012
Fornecedor
Item
Descrição
IMPRESSORAS.
Dotação
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 LÂMPADA FLUORESCENTE - 2X40 W.
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 PORTA CEDEADO 85 MM.
2 THINNER.
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 CABO TELEFÔNICO EXTERNO
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Empenho
CAIXA D'ÁGUA 500 LITROS
FLANGE 50 MM
LUVA L/L 50 MM
COTOVELOS 50 MM.
CANO 50 MM
FLANGE 3/4 POLEGADAS.
BÓIA 3/4 POLEGADAS
COTOVELO 3/4 POLEGADAS
LUVA 3/4 POLEGADAS
Fornecedor
Item
Descrição
1 CADEADOS PEQUENOS
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 EXTINTOR CONTRA INCÊNDIO D'ÁGUA - 10 L;
2 EXTINTOR CONTRA INCÊNDIO PÓ - 04 KG
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
9.291,00
Valor Total
0,00
9.291,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
7
Valor Unitário
UN
23,80
Valor Total
0,00
23,80
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
2
3
Valor Unitário
PÇ
LT
22,16
Valor Total
0,00
0,00
5,36
16,80
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
70
Valor Unitário
M
42,00
Valor Total
0,00
42,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
1
1
3
1
1
1
1
1
Valor Unitário
CX
UN
UN
UN
MT
UN
UN
UN
UN
337,17
Valor Total
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
281,63
18,27
8,09
10,26
5,99
7,07
4,92
0,48
0,46
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
12
Valor Unitário
UN
59,40
Valor Total
0,00
59,40
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
1
UN
UN
Valor Unitário
190,00
Valor Total
0,00
0,00
95,00
95,00
Página 107
Data
09/01/2012
Dotação
Empenho
247
02/01/2012 a 31/01/2012
Fornecedor
Item
Descrição
1 EXTINTOR CONTRA INCÊNDIO D'ÁGUA - 10 L;
2 EXTINTOR CONTRA INCÊNDIO PÓ - 04 KG;
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 FURADOR DE PAPEL - GRANDE/REFORÇADO
2 CLIPS Nº 2
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 GRAMPEADOR - REFORÇADO
2 CORRETIVO LÍQUIDO - CANETA
3 BORRACHA P/ DINHEIRO
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 KIT COADOR DE CAFÉ - NYLON
Empenho
Fornecedor
781 11644 - XTA -BRASIL COM. IND. EQPTO.DE INFOR. LT
Item
Descrição
1
2
3
4
Empenho
PROCESSADOR 02 (DOIS) NÚCLEOS;
PLACA MÃE SOCKETE (COMPATÍVEL C/ PROCESSADOR)
HD 80 GB.
MEMÓRIA DPR2, 2 GB (COMP. C/ PLACA MÃE)
Fornecedor
Item
Descrição
1 LEITOR/GRAVADOR DE CD/DVD.
2 TECLADO PRETO C/ ENTRADA USB.
3 MOUSE C/ ENTRADA USB.
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
1
Valor Unitário
UN
UN
190,00
Valor Total
0,00
0,00
95,00
95,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
2
1
Valor Unitário
UN
CX
104,50
Valor Total
0,00
0,00
96,00
8,50
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
2
2
1
Valor Unitário
UN
UN
PC
87,50
Valor Total
0,00
0,00
0,00
65,00
9,00
13,50
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
Valor Unitário
K
19,99
Valor Total
0,00
19,99
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
1
1
1
Valor Unitário
UN
UN
UN
UN
937,00
Valor Total
0,00
0,00
0,00
0,00
375,00
295,00
225,00
42,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
1
1
Valor Unitário
UN
UN
UN
68,00
Valor Total
0,00
0,00
0,00
45,00
15,00
8,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
UN
Valor Unitário
65,00
Valor Total
0,00
65,00
Página 108
Data
Dotação
09/01/2012
Empenho
248
02/01/2012 a 31/01/2012
Fornecedor
Sub - Elemento
Valor do Empenho
713 10412 - YEDA INÊZ CALSA PEREIRA DA SILVA
Item
Descrição
1 ADIANTAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DRISTRIBUIÇÃO
GRATUITA, EM NOME DA SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL EFETIVA,
SRA. YEDA INEZ C. PEREIRA DA SILVA, NO VALOR DE R$ 200,00
(DUZENTOS REAIS).
Empenho
Fornecedor
200,00
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
Valor Total
0,00
200,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Item
Descrição
1 LEITE UHT - INTEGRAL
2 LEITE UHT - DESNATADO
Dotação
Empenho
Fornecedor
803 10251 - MARLENE PEREIRA CORREA
Item
Descrição
1 ADIANTAMENTO P/ DESPESAS DE VIAGEM.
Dotação
Empenho
Fornecedor
700 12098 - MARCOS APARECIDO CÂNDIDO RODRIGUES
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
914 3501 - CARLOS ALBERTO MARTINS
Item
Descrição
IMÓVEL SITUADO NA RUA AMAZONAS 1646.
Empenho
Fornecedor
915 11332 - MARIA ELVIRA PRATES MARTINS
Item
Descrição
IMÓVEL SITUADO NA RUA AMAZONAS 1646.
Empenho
Fornecedor
918 11332 - MARIA ELVIRA PRATES MARTINS
Item
Descrição
1 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE IMÓVEIS DO IMÓVEL SITUADO
NA RUA AMAZONAS 1656
Dotação
Empenho
Fornecedor
756 10232 - ASSOCIAÇÃO DA FRENTE PAULISTA DOS DIRIG.PUBL.M.A.SOCIAL
Item
Descrição
1 PAGAMENTO DE ANUIDADE À ASSOCIAÇÃO DA FRENTE PAULISTA DOS
DIRIGENTES PUBLÍCOS MUNICIPAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL,
CONFORME BOLETO EM ANEXO.
134,25
Quantidade Unidade
60
15
Valor Unitário
UN
UN
Valor Total
0,00
0,00
107,40
26,85
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
800,00
Valor Total
0,00
800,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
280,00
Valor Total
0,00
280,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
10.548,78
Valor Unitário
0
Valor Total
0,00
10.548,78
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
10.548,78
Valor Unitário
0
Valor Total
0,00
10.548,78
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
6.329,28
Valor Unitário
0
Valor Total
0,00
6.329,28
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
0
Valor Unitário
450,00
Valor Total
0,00
450,00
Página 109
Data
Dotação
09/01/2012
Empenho
252
02/01/2012 a 31/01/2012
Fornecedor
Item
Descrição
1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REVISÃO E MANUTENÇÃO DO
SISTEMA PABX.
Empenho
Fornecedor
808 11260 - ELITE AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
Item
Descrição
1 PACOTE PARA VITÓRIA/ES, INCLUINDO PASSAGEM ÁEREA DE IDA E
VOLTA, COM SAÍDA DE CAMPINAS/SP, DIA 02/02/2012 E RETORNO DIA
03/02/2012. HOSPEDAGEM P/ UMA PESSOA, EM QUARTO SIMPLES.
*ENCONTRO DESCENTRALIZADO DO CONGEMAS - COLIGAÇÃO
MINICIPAIS DE ASSISTENCIA S
Empenho
Fornecedor
847 12403 - ABC SÃO CARLOS COMÉRCIO DE EXTINTORES LTDA
Item
Descrição
1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA RECARGA DE 04 EXTINTORES P1
QUILOS, 01 EXTINTOR P6 KILOS E 01 EXTINTOR HIDROSTÁTICO.
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
144,00
Valor Total
0,00
144,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
0,00
682,84
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
682,84
Valor Total
Valor Unitário
0
168,00
Valor Total
0,00
168,00
* VEÍCULOS PLACAS: CDV-0927, DBA-2938, DBA-9794, DBA-2927 E GOT6675.
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
Dotação
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
730 12107 - MARIA CRISTINA FEREZIN EPP
Item
Descrição
1 ARMÁRIO ARQUIVO EM AÇO C/ 04 GAVETAS, CHAVE E SUPORTE EM
FERRO.
Empenho
Fornecedor
738 10803 - BENEDITO DE JESUS CUSTÓDIO EPP
Item
Descrição
1 ROUPEIRO DE 12 VÃOS C/ RODINHAS
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 DATA-SHOW COMPLETO
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
81,79
Valor Total
0,00
81,79
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
Valor Unitário
UN
0,00
65,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
385,00
Valor Unitário
UN
Valor Total
0,00
385,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
435,00
Valor Unitário
UN
Valor Total
0,00
435,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
UN
65,00
Valor Total
Valor Unitário
1.560,00
Valor Total
0,00
1.560,00
Página 110
Data
Dotação
09/01/2012
Empenho
257
02/01/2012 a 31/01/2012
Fornecedor
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
783 11644 - XTA -BRASIL COM. IND. EQPTO.DE INFOR. LT
Item
Descrição
1
2
3
4
Empenho
PROCESSADOR 02 (DOIS) NÚCLEOS
PLACA MÃE SOCKETE (COMPATÍVEL C/ PROCESSADOR)
HD 80 GB.
MEMÓRIA DDR2, 2GB (COMP. C/ PLACA MÃE)
Fornecedor
Item
Descrição
1 LEITOR/GRAVADOR DE CD/DVD
2 TECLADO PRETO COM ENTRADA USB
3 MOUSE C/ ENTRADA USB
Dotação
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 LÂMPADA FLUORESCENTE - 20 W
2 ESCADA EM ALUMÍNIO C/ 07 DEGRAUS.
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 MOLA HIDRÁULICA MA200-2 PARA PORTA.
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
Valor Unitário
UN
0,00
65,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
1
1
1
0,00
Valor Total
Valor Unitário
UN
UN
UN
UN
937,00
Valor Total
0,00
0,00
0,00
0,00
375,00
295,00
225,00
42,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
1
1
Valor Unitário
UN
UN
UN
68,00
Valor Total
0,00
0,00
0,00
45,00
15,00
8,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
3
Valor Unitário
UN
0,00
Valor Total
0,00
126,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
3
Valor Unitário
UN
126,00
Valor Total
0,00
126,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
2
1
Valor Unitário
UN
UN
98,60
Valor Total
0,00
0,00
6,60
92,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS
Quantidade Unidade
1
UN
Valor Unitário
110,00
Valor Total
0,00
110,00
Página 111
Data
09/01/2012
Dotação
Empenho
264
02/01/2012 a 31/01/2012
Fornecedor
Item
Descrição
1
2
3
4
5
6
7
Empenho
ROSQUINHA DE CÔCO
PÃO DE QUEIJO
BOLO SIMPLES C/ COBERTURA
MINI SONHO
REFRIGERANTE 2 L.
SUCO SABOR LARANJA
Fornecedor
Item
Descrição
1
2
3
4
Empenho
PASTA CATÁLOGO C/ 100 PLÁSTICOS;
PLÁSTICO P/ PASTA CATÁLOGO
PERCEVEJO
CORTIÇO
Fornecedor
Item
Descrição
1
2
3
4
Empenho
PANO DE PRATO TOALHADO
COPO DESCARTÁVEL - 200 ML
CAFÉ - 500 GR
AÇÚCAR CRISTAL - 5 KG
Fornecedor
Item
Descrição
1
2
3
4
5
6
7
Empenho
LANCHES (PÃO DE ÁGUA E SAL)
PÃO DE QUEIJO
REFRIGERANTE 2 L - (COCA -COLA ZERO)
REFRIGERANTE 2 L - (COCA-COLA NORMAL)
CAFÉ PRONTO
GARRAFAS DE ÁGUA
Fornecedor
Item
Descrição
1 LANCHES DE HAMBURGUER
2 REFRIGERANTES - LATA
3 MAÇÃS - FRUTAS
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
60
10
60
4
10
24
24
Valor Unitário
UN
KG
PD
KG
PC
UN
LT
421,00
Valor Total
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30,00
150,00
48,00
60,00
25,00
60,00
48,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
100
1
4
Valor Unitário
UN
UN
CX
RL
44,40
Valor Total
0,00
0,00
0,00
0,00
12,40
16,00
1,60
14,40
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
3
4
1
2
Valor Unitário
UN
PC
FD
PC
76,26
Valor Total
0,00
0,00
0,00
0,00
7,50
7,96
44,90
15,90
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
300
20
300
6
44
4
40
Valor Unitário
UN
KG
PD
UN
UN
GF
UN
1.105,00
Valor Total
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
240,00
300,00
240,00
31,80
233,20
20,00
40,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
260
260
26
UN
UN
UN
Valor Unitário
1.508,00
Valor Total
0,00
0,00
0,00
780,00
598,00
130,00
Página 112
Data
Dotação
09/01/2012
Empenho
264
02/01/2012 a 31/01/2012
Fornecedor
Item
Descrição
1 GUARDANAPOS DE PAPEL C/ 100 UN.
2 CAIXAS PARA LANCHES DE HAMBURGUER.
Dotação
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
Empenho
Fornecedor
846 12403 - ABC SÃO CARLOS COMÉRCIO DE EXTINTORES LTDA
Item
Descrição
1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA RECARGA DE 01 (UM) EXTINTOR.
Dotação
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 PAPEL SULFITE A4
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 TONNER NOVO P1005
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 ARREBITADEIRA POP.
2 ARRIBITE
3 PARAFUSO C/ BUCHA Nº 08.
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 TOALHA PARA MESA RETANGULAR 1,40 X 2,50
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 CARTUCHO PRETO Nº 21
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 TONNER NOVO - SMSUNG SCX4600
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
2
260
Valor Unitário
PC
CX
316,00
Valor Total
0,00
0,00
4,00
312,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
Valor Total
0,00
334,29
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
0,00
17,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
Valor Unitário
CX
105,00
Valor Total
0,00
105,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
3
17,00
Valor Total
Valor Unitário
UN
450,00
Valor Total
0,00
450,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
100
20
Valor Unitário
UN
UN
UN
30,00
Valor Total
0,00
0,00
0,00
23,80
4,00
2,20
Sub - Elemento
Valor do Empenho
20 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO
Quantidade Unidade
4
Valor Unitário
UN
67,16
Valor Total
0,00
67,16
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
15
Valor Unitário
UN
435,00
Valor Total
0,00
435,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
UN
Valor Unitário
179,00
Valor Total
0,00
179,00
Página 113
Data
09/01/2012
Dotação
Empenho
271
02/01/2012 a 31/01/2012
Fornecedor
Item
Descrição
1 ÁGUA MINERAL - 20 L
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
2 CHÁ MATE - 200 GR
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 PAPEL FANTASIA ( MARRON, VERDE, AZUL E CINZA).
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 COLA BASTÃO
2 LÁPIZ DE COR - 24 UNIDADES
3 CARTOLINA - CORES DIVERSAS
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1
2
3
4
5
Empenho
SUCO DE LARANJA CONCENTRADO
BOLO SIMPLES DE LARANJA
BOLO SIMPLES DE FUBÁ
PÃO DE QUEIJO CONGELADO
BARRA DE CEREAL - SABORES DIVERSOS
Fornecedor
Item
Descrição
1
2
3
4
5
6
7
8
9
SALGADOS VARIADOS - FRITOS
SALGADOS VARIADOS - ASSADOS
SALGADO ASSADO - INDIVIDUAL
TORRADA
BOLACHA DE MAIZENA - 200 GR
CHOCOLATE EM PÓ - 1 KG.
AMIDO DE MILHO
REFRIGERANTE - 2 L.
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
2
Valor Unitário
GL
12,00
Valor Total
0,00
12,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
5
10
Valor Unitário
PC
CX
63,90
Valor Total
0,00
0,00
39,00
24,90
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
15
Valor Unitário
UN
10,50
Valor Total
0,00
10,50
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
20
10
20
Valor Unitário
UN
CX
UN
98,40
Valor Total
0,00
0,00
0,00
13,40
77,00
8,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
30
70
70
200
150
Valor Unitário
LT
PD
PD
UN
UN
922,00
Valor Total
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
240,00
56,00
56,00
300,00
270,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
10
2
300
6
36
24
10
1
130
CE
CE
UN
KG
PC
PC
LT
CX
UN
Valor Unitário
0,00
Valor Total
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
295,00
70,00
390,00
54,00
71,64
23,76
39,90
3,48
219,70
Página 114
Data
09/01/2012
Dotação
Empenho
271
02/01/2012 a 31/01/2012
Fornecedor
Item
Descrição
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Empenho
SALGADOS VARIADOS - FRITOS
SALGADOS VARIADOS - ASSADOS
SALGADOS ASSADO - INDIVIDUAL
TORRADA
BOLACHA DE MAIZENA - 200 GR.
CHOCOLATE EM PÓ - 1 KG
AMIDO DE MILHO
REFRIGERANTE - 2 L.
Fornecedor
Item
Descrição
1
2
3
4
Empenho
LANCHE NATURAL - SABOR FRANGO
SALGADOS FRITO - INDIVIDUAL
CACHORRO QUENTE
BOLO RECHEADO E CONFEITADO
Fornecedor
Item
Descrição
1
2
3
4
Empenho
PÃO DE QUEIJO - MINI
PATÊ - SABORES VARIADOS
LEITE INTEGRAL UHT
Fornecedor
Item
Descrição
1 TONNER NOVO - HP 1005
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 AGENDA COMERCIAL.
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 AGENDA TELEFÔNICA
2 BLOCO ADESIVO P/ RECADO - PEQUENO
3 BLOCO ADESIVO P/ RECADO - MÉDIO
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
10
2
300
6
36
24
10
1
130
Valor Unitário
CE
CE
UN
KG
PC
PC
LT
CX
UN
1.167,48
Valor Total
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
295,00
70,00
390,00
54,00
71,64
23,76
39,90
3,48
219,70
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
105
100
100
12
Valor Unitário
UN
UN
UN
KG
670,00
Valor Total
0,00
0,00
0,00
0,00
210,00
100,00
180,00
180,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
15
500
6
56
Valor Unitário
KG
PD
KG
LT
724,44
Valor Total
0,00
0,00
0,00
0,00
192,00
352,80
79,40
100,24
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
Valor Unitário
UN
160,00
Valor Total
0,00
160,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
2
Valor Unitário
UN
39,00
Valor Total
0,00
39,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
4
4
UN
PC
PC
Valor Unitário
22,20
Valor Total
0,00
0,00
0,00
8,80
6,40
7,00
Página 115
Data
Dotação
09/01/2012
Empenho
271
02/01/2012 a 31/01/2012
Fornecedor
Item
Descrição
1 REFRIGERANTE - 2 L
2 SALGADOS VARIADOS
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 BOLO RECHEADO E CONFEITADO
Empenho
Fornecedor
880 11957 - ANDRÉ DANILO P. SOARES COMÉRCIO ME
Item
Descrição
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Empenho
LIVRO: VALORES P/ CONVIVÊNCIA;
LIVRO: DINAMICA EM GRUPO;
LIVRO: TUDO SOBRE DROGAS;
LIVRO: IÇAMITIBA SÉRIE CRIANÇA;
LIVRO: IÇAMITIBA SÉRIE PREVENÇÃO;
KIT EDUCAÇÃO SEXUAL
LIVRO: ESTIMULAÇÃO
DIVERSIDADE
LIVRO: ADOLESCENCIA
LIVRO: INTELIGENCIA EMOCIONAL
Fornecedor
Item
Descrição
1 LANCHE NATURAL (SABOR FRANGO)
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 BOLO DE CHOCOLATE
Dotação
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 SORVETE NAPOLITANO - 2 L.
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
20
4
Valor Unitário
UN
CE
151,80
Valor Total
0,00
0,00
33,80
118,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
20
Valor Unitário
KG
354,00
Valor Total
0,00
354,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
46 - MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZAVEL
Quantidade Unidade
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Valor Unitário
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
1.517,00
Valor Total
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
96,00
75,00
184,00
174,00
174,00
184,00
144,00
195,00
195,00
96,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
23
Valor Unitário
UN
41,40
Valor Total
0,00
41,40
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
43
Valor Unitário
PD
34,40
Valor Total
0,00
34,40
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
15
Valor Unitário
PT
164,85
Valor Total
0,00
164,85
Página 116
Data
Dotação
09/01/2012
Empenho
273
02/01/2012 a 31/01/2012
Fornecedor
Item
Descrição
1 CORTIÇA - 2 MM.
2 ALFINETE DE CABEÇA COLORIDO - BRANCO, PRETO, AZUL, VERDE,
VERMELHO E AMARELO.
3 CAIXA ARQUIVO PAPELÃO - PEQUENA
4 CAIXA ARQUIVO PLÁSTICO - GRANDE
Empenho
Fornecedor
881 3254 - ARMARINHOS GIMENEZ LTDA
Item
Descrição
1 AVENTAL
2 PANOS DE COPA FELPUDO.
Dotação
Empenho
Fornecedor
680 12448 - ALINE DE LIMA ME
Item
Descrição
1 ELETRODUTO CORRUGADO 1 1/4 PEAD PRETO C/ GUIA DE NYLON
Empenho
Fornecedor
695 12452 - HERNANDES REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO LTDA
Item
Descrição
1 ELETRODUTO CORRUGADO 1 1/4 PEAD PRETO C/ GUIA DE NYLON
Empenho
Fornecedor
848 1087 - ALFREDO RODRIGUES & CIA LTDA
Item
Descrição
1 ÓLEO LUBRIF. 15W40-PLUS (EMBALAGEM PLÁSTICA C/ 20 L)
Empenho
Fornecedor
849 1256 - AUTO PECAS BERIMAR LTDA EPP
Item
Descrição
1 FECHADURA DA PORTA ESQUERDA INTERNA
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1
2
3
4
CORRENTE PARA MOTOSSERRA 381 STILL
CORRENTE PARA MOTOSSERRA Nº08
CHAVE DE VELA P/
LIMA 8"X200 MM KSF PARA AMOLAR DIVERSAS FERRAMENTAS (LIMA
CHATA) CX COM 12 PÇS.
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
130,60
Valor Total
2
1
FL
CX
0,00
0,00
13,60
3,50
50
20
UN
UN
0,00
0,00
67,50
46,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
20
26
Valor Unitário
UN
UN
405,14
Valor Total
0,00
0,00
254,60
150,54
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
2700
Valor Unitário
M
0,00
Valor Total
0,00
2.754,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
2700
Valor Unitário
M
2.754,00
Valor Total
0,00
2.754,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
200
Valor Unitário
LT
1.479,00
Valor Total
0,00
1.479,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
Valor Unitário
PÇ
60,00
Valor Total
0,00
60,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
6
6
2
1
PÇ
PÇ
PÇ
CX
Valor Unitário
674,00
Valor Total
0,00
0,00
0,00
0,00
270,00
282,00
26,00
96,00
Página 117
Data
09/01/2012
Dotação
Empenho
283
02/01/2012 a 31/01/2012
Fornecedor
Item
Descrição
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Empenho
LINHA PARA PEDREIRO TRANÇADA - NYLON
LAMINA SERRA 12"X1/2"
ABRAÇADEIRA RSF: 19-27 MM
ABRAÇADEIRA RSF: 25-38 MM
ADESIVO PLÁSTICO P/ PVC INCOLOR POTE:175 GRAMAS.
MANGUEIRA CRISTAL 1/2" P/ TIRAR NIVEL
BUCHA S10 P/ PAREDE
UNIÃO PVC 25 MM MARROM
ABRAÇADEIRAS NEYLON 350 MM X 4,5 MM
FITA ISOLANTE 19 MM X 20 M ESP. 0,18 MM P44 SUPER
BATERIA 6V P/ LANTERNA
ADESIVO PARA JUNTAS DE MOTORES (3 M)
Fornecedor
854 12460 - GVALENTIM LTDA ME
Item
Descrição
1 PEDREGULHO
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 CAFÉ MOIDO
2 AÇÚCAR CRISTAL
3 CHÁ MATE
Empenho
Fornecedor
858 10339 - POWER TRACTOR COM. PECAS TERRAPLAN.
Item
Descrição
1 BORDA CURVA AÇO DE 3/4" X 13 FUROS (8')
2 PARAFUSOS P/ LÂMINA
3 PORCA SEXTAVADAS
Empenho
Fornecedor
864 8868 - SUDESTE FREIOS LTDA EPP
Item
Descrição
1 CARCAÇA TRAZ. D-10 COMPLETA - BASE DE TROCA
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 ADIANTAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS, PARA CELSO RODRIGUES
GOMES.
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
6
50
30
20
6
30
500
12
200
10
4
10
Valor Unitário
RL
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
MT
PÇ
PÇ
PÇ
RL
PÇ
TB
569,14
Valor Total
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14,40
165,00
12,00
27,80
44,94
60,00
25,00
49,20
60,00
31,00
46,80
33,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
70
Valor Unitário
M³
2.240,00
Valor Total
0,00
2.240,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
30
150
10
Valor Unitário
KG
KG
CX
510,80
Valor Total
0,00
0,00
0,00
249,00
237,00
24,80
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
2
26
26
Valor Unitário
PÇ
PÇ
PÇ
855,00
Valor Total
0,00
0,00
0,00
790,00
46,80
18,20
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
Valor Unitário
PÇ
3.000,00
Valor Total
0,00
3.000,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
0
Valor Unitário
800,00
Valor Total
0,00
800,00
Página 118
Data
09/01/2012
Dotação
Empenho
283
02/01/2012 a 31/01/2012
Fornecedor
Item
Descrição
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Empenho
MOLA DO RECUO
MOLA DE TRAÇÃO
JUNTA DO CARBURADOR
ANEL DE SEGURANÇA
PRISMA DESLIZANTES
ESCOSTO LIMITADOR
PARAFUSO DO CILINDRO
SUJEIÇÃO
SEGURANÇA CORRENTE
VELA IGNIÇÃO
Fornecedor
Item
Descrição
1 ACELERADOR
2 MOLA DE EMBREAGEM
3 MOLA
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1
2
3
4
5
6
Empenho
FILTRO AR FS160
CORDÃO ARR3,5 X 960 MM
JUNTA
MANGUEIRA COMB
LÂMINA 2 PONTAS
VELA IGNIÇÃO J191 M
Fornecedor
Item
Descrição
1 BOMBA DA DIREÇÃO.
*VEÍCULO : RETRO ESCAVADEIRA 86 HS
Empenho
Fornecedor
903 12238 - ROBSON LUIS DE CARVALHO ME
Item
Descrição
1 BLOCO DE CONCRETO 09 X 19 X39.
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
3
1
1
2
1
1
1
1
1
Valor Unitário
PÇ
PÇ
JG
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
132,54
Valor Total
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12,50
8,46
65,08
2,86
4,84
3,21
4,30
3,96
7,34
19,99
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
1
1
Valor Unitário
PÇ
PÇ
PÇ
111,22
Valor Total
0,00
0,00
0,00
99,50
6,10
5,62
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
1
1
1
1
1
Valor Unitário
PÇ
PÇ
JG
PÇ
PÇ
PÇ
92,24
Valor Total
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6,34
3,06
46,64
5,20
22,00
9,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
Valor Unitário
PÇ
420,00
Valor Total
0,00
420,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1500
UN
Valor Unitário
1.950,00
Valor Total
0,00
1.950,00
Página 119
Data
Dotação
09/01/2012
Empenho
284
02/01/2012 a 31/01/2012
Fornecedor
Item
Descrição
1 VASSOURA CAIPIRA COM CABO
2 VASSOURA PIAÇAVA REFORÇADA COM CABO
Dotação
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 SERVIÇO DE COLAÇÃO DE 02 (DUAS) COPIADORAS.
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 SERVIÇO DE PLOTAGEM COLORIDAS E FOTOCÓPIAS GIGANTES.
*DIVERÇOS SETORES
Empenho
Fornecedor
859 12067 - RENATO GIROTTI ME
Item
Descrição
1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MEDIÇÃO DA JORK
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
867 12056 - ÓRGÃO EXECUTIVO MUN. DE TRÂNSITO PITANGS
Item
Descrição
1 MULTA DE TRÂNSITO (PASSAGEIRO SEM CAPACETE) REF. VEIC.
PLACA CRX.8246, SERV. ALCIDES B. TOSTES, DT. INFR. 25//.
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 MÃO DE OBRA
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 MÃO DE OBRA
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 LIMPEZA GERAL DO CARBURADOR
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
100
50
Valor Unitário
PÇ
PÇ
Valor Total
0,00
0,00
850,00
299,50
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
240,00
Valor Total
0,00
240,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
Valor Total
0,00
1.711,25
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
450,00
Valor Total
0,00
450,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
36,04
Valor Total
0,00
36,04
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
153,23
Valor Total
0,00
153,23
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
0,00
67,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
0,00
77,00
Valor do Empenho
0
77,00
Valor Total
Sub - Elemento
Quantidade Unidade
67,00
Valor Total
Valor Unitário
67,00
Valor Total
0,00
67,00
Página 120
Data
Dotação
09/01/2012
Empenho
305
02/01/2012 a 31/01/2012
Fornecedor
690 7018 - BOMBAS LEAO S/A
Item
Descrição
1 PEÇAS PARA CONSERTO DA BOMBA SUBMERSA DO DISTRITO DE
IBITIUVA
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 PEÇAS PARA CONSERTO DA BOMBA SUBMERSA DA RUA
PERNAMBUCO
Empenho
Fornecedor
853 1321 - GERALDO DE ANTONIO - ME
Item
Descrição
1 CONJ. DE VARETAS COMPLETO COM 50 METROS C/ 03 PONTAS,
CHAVE E MANIVELA.
2 PONTA P/ RAMAL P.9 ( 1 MT'S)
Dotação
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONSERTO DA BOMBA SUBMERSA DO
DISTRITO DE IBITIUVA.
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONSERTO DA BOMBA SUBMERSA DA RUA
PERNAMBUCO.
Dotação
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 BANCO PARA TRATOR
(PÁTIO - DISTRITO DE IBITIUVA)
Dotação
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 PAGAMENTO DE PRECATÓRIO REF. EC 62/2009 - REGIMA ESPECIAL
MENSAL - ORDEM CRONOLOGICA - ID DEPOSITO: 081020000007752594.
GUIA N° 01/12
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
0,00
5.633,32
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
3.011,69
Valor Total
0,00
3.011,69
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
5.633,32
Valor Total
Valor Unitário
1.400,00
Valor Total
1
UN
0,00
1
UN
0,00
1.300,00
100,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
Valor Total
0,00
1.843,04
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
Valor Total
0,00
1.742,22
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
Valor Unitário
UN
207,00
Valor Total
0,00
207,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
02 - PREC INCLUÍDOS NA LEI ORÇAMENTÁRIA
Quantidade Unidade
0
Valor Unitário
54.477,94
Valor Total
0,00
54.477,94
Página 121
Data
Dotação
09/01/2012
Empenho
325
02/01/2012 a 31/01/2012
Fornecedor
710 9628 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO
Item
Descrição
1 RESTITUIÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DO CONVÊNIO
TRANSPORTE DE ALUNOS ZONA RURAL.
Dotação
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 CADEIRAS DIRETOR MODELO INTERLOCUTOR
Dotação
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
IMPRESSORAS.
Dotação
Empenho
Fornecedor
913 12386 - CARAJÁS EDIFICAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO LTDA-ME
Item
Descrição
1 CONTRAT. DE EMPRESA COM EMPREGO DE MATERIAL E MÃO DE
OBRA PARA EXEC. NO SERV. DE ENGENHARIA CIVIL, PARA A
CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO, ATERRO, FLOREIRA E
CALÇAMENTO DE PASSEIO PÚBLICO NA AV. DAS PITANGUEIRAS.
Dotação
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DE GALERIAS DE
ÁGUAS PLUVIAIS.
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
PARA A CONSTRUÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS.
Data
Dotação
11/01/2012
Empenho
250
Fornecedor
916 12426 - ALFEU LUCENTE
Item
Descrição
1 CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DA RUA PRUDENCIO FRANCO 76,
PARA SEDIAR O CRAS 03.
Data
12/01/2012
Dotação
Empenho
180
Fornecedor
950 12468 - RENATA T. VIEIRA BRANCO EVENTOS ME
Item
Descrição
1 PARA PAGAMENTO DE ESPETÁCULO TEATRAL "DEU BRANCO E
GRILLO NA CABEÇA" A SER REALIZADO NO DIA 04/02/2012.
Sub - Elemento
Valor do Empenho
02 - RESTITUIÇÕES
Quantidade Unidade
0,00
Valor Unitário
0
Valor Total
0,00
10.053,19
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
4
700,00
Valor Unitário
UN
Valor Total
175,00
700,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
0,00
10.000,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
98.200,00
Valor Total
0,00
98.200,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
47.058,78
Valor Total
0,00
47.058,78
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
19.639,40
Valor Total
0,00
19.639,40
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
10.000,00
Valor Total
5.400,00
Valor Unitário
0
Valor Total
0,00
5.400,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
0
Valor Unitário
Valor Total
0,00
3.500,00
Página 122
Data
12/01/2012
Dotação
Empenho
205
02/01/2012 a 31/01/2012
Fornecedor
925 11235 - ANA A. L. DOS SANTOS DA SILVA EPP
Item
Descrição
1 LUVA REGULADORA
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 LUVA REGULADOR.
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
Valor Unitário
UN
93,00
Valor Total
0,00
93,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
703,50
Valor Total
1
UN
0,00
93,00
4
4
1
1
UN
UN
UN
UN
0,00
0,00
0,00
0,00
426,00
144,80
22,70
17,00
**AMBULÂNCIA PLACA: ALX-4432**
2
3
4
5
Empenho
BICO INJETOR
DISCO INTERMEDIARIO
JOGO DE ARRUELAS
JOGO DE CALÇOS
Fornecedor
Item
Descrição
1 FEIXE DE MOLA P/ KOMBI.
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
385,08
Valor Total
2
UN
0,00
265,28
6
4
2
3
3
UN
UN
JG
UN
UN
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10,08
47,68
27,00
27,36
7,68
**VEÍCULO: KOMBI DIVERSAS**
2
3
4
5
6
Empenho
JOGO JUNTA P/ ESCAPAMENTO DE KOMBI À AR.
CABOS DE EMBREAGEM KOMBI 2007.
JUNTA MOTOR KOMBI.
FLEXIVEL CABO DE EMBREAGEM
SUPORTE FLEXIVEL DO CABO EMBREAGEM.
Fornecedor
Item
Descrição
1
2
3
4
5
JUNTA TAMPA VALVULA DA KOMBI AR
BUCHA EIXO TRAMBULADOR DO CAMBIO DA KOMBI
CABOS DE EMBREAGEM KOMBI 98
RETENTOR EIXO PILOTO CAMBIO KOMBI 2002
RETENTOR LATERAL COROA DO CAMBIO KOMBI 2002
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
10
3
4
6
10
JG
JG
UN
UN
UN
Valor Unitário
183,00
Valor Total
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15,00
12,00
36,00
60,00
60,00
Página 123
Data
12/01/2012
Dotação
Empenho
205
02/01/2012 a 31/01/2012
Fornecedor
Item
Descrição
1 JUNTA DO COLETOR
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
65,00
Valor Total
8
UN
0,00
8,00
4
2
4
1
UN
UN
UN
UN
0,00
0,00
0,00
0,00
32,00
4,00
12,00
9,00
****VEÍCULO: AMBULÂNCIA ALX-4432, ANO 2004****
2
3
4
5
Empenho
JUNTA DO COLETOR ESCAPE
JUNTA DA TURBINA
JUNTA DA BASE TURBINA
TUBO DE SILICONE
Fornecedor
Item
Descrição
1 BOBINA P/ MOTOR KOMBI 1.4 (IGNIÇÃO) BOSCHI.
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 CABEÇOTES
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
Valor Unitário
UN
223,00
Valor Total
0,00
223,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
2
Valor Unitário
UN
620,00
Valor Total
0,00
620,00
*****VEÍCULO: KOMBI DBA-2933, ANO 2003****
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 CABEÇOTES KOMBI À AR 1.6 ALCOOL, PLACA DBA-2932, ANO 2002
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
2
UN
Valor Unitário
620,00
Valor Total
0,00
620,00
Página 124
Data
12/01/2012
Dotação
Empenho
205
02/01/2012 a 31/01/2012
Fornecedor
Item
Descrição
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Empenho
BRONZINAS DE MANCAL
BRONZINAS DO COMANDO
BOMBA DE ÓLEO
TUCHOS DE VALVILAS
PINOS GUIA
ARRUELAS AXIAL
BUJÃO DO CARTER
KITS DO MOTOR
VALVULAS ADMISSÃO
SELO DO COMANDO
PENEIRA BOMBA ÓLEO
JOGO BRONZINAS DA BIELA
BUCHAS BIELAS
TUBO LOCTITE
COMANDO VALVULAS
CALÇOS DAS CAMISAS
RETENTOR DIANTEIRO
VALVULAS DE ESCAPE
ARRUELAS DO BALANCEIRO
Fornecedor
Item
Descrição
1 FILTRO COMBUSTIVEL
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
1
1
8
5
3
1
4
4
1
1
1
4
1
1
4
1
4
3
Valor Unitário
JG
JG
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
1.112,00
Valor Total
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
58,00
23,00
55,00
76,00
8,00
12,00
7,00
560,00
36,00
11,00
9,00
18,00
8,00
16,00
118,00
16,00
8,00
64,00
9,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
98,00
Valor Total
2
UN
0,00
14,00
1
1
7
3
UN
UN
UN
UN
0,00
0,00
0,00
0,00
14,00
13,00
21,00
36,00
** VEÍCULOS PLACAS: DBA-2922; DBA-2932. DBA-2933.**
2
3
4
5
Empenho
FILTRO ÓLEO
FILTRO COMBUSTIVEL
JUNTA P/ TUBAGEM
CORREIAS P/ ALTERNADOR
Fornecedor
Item
Descrição
1 MOTOR VENTUINHA DO RADIADOR.
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
UN
Valor Unitário
215,00
Valor Total
0,00
215,00
**GOL ANO 2001, PLACA DBA-2921**
Página 125
Data
12/01/2012
Dotação
Empenho
205
02/01/2012 a 31/01/2012
Fornecedor
Item
Descrição
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Empenho
JOGO BRONZINAS DA MANCAL
JOGO BRONZINAS DO COMANDO
BOMBA DE ÓLEO
TUCHO DE VALVULAS
PINOS DE GUIA
ARRUELAS AXIAL
BUJÃO DO CARTER
KITS DO MOTOR
VALVULAS ADMISSÃO
SELO COMANDO
PENEIRA BOMBA DE ÓLEO
JOGO BRONZINAS DA BIELA 0,50
BUCHAS DAS BIELAS
TUBO LOCTITE
COMANDO VALVULAS
CALÇOS DAS CAMISAS
RETENTOR DIANTEIRO
VALVULAS DE ESCAPE
ARRUELAS DO BANLANCEIRO
Fornecedor
Item
Descrição
1 KITS EMBREAGEM
2 JOGO BUCHAS DE CAMBIO
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
1
1
8
5
3
1
4
4
1
1
1
4
1
1
4
1
4
3
Valor Unitário
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
1.112,00
Valor Total
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
58,00
23,00
55,00
76,00
8,00
12,00
7,00
560,00
36,00
11,00
9,00
18,00
8,00
16,00
118,00
16,00
8,00
64,00
9,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
1
UN
UN
Valor Unitário
243,00
Valor Total
0,00
0,00
225,00
18,00
Página 126
Data
12/01/2012
Dotação
Empenho
205
02/01/2012 a 31/01/2012
Fornecedor
941 11653 - GERALDO JOSÉ DA SILVEIRA PEÇAS-ME
Item
Descrição
1 LANTERNAS DIANTEIRA
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
1.021,00
Valor Total
2
UN
0,00
140,00
1
2
3
4
1
1
1
2
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
135,00
150,00
36,00
75,00
95,00
30,00
300,00
60,00
**AMBULÂNCIA KIA BESTA , PLACA: BFY-4322, ANO 1996 **
2
3
4
5
6
7
8
9
Empenho
GRADE FRONTAL
LANTERNA TRASEIRA
MAÇANETA DE PORTAS
BORRACHA DOS VIDROS LATERAIS
SAPATA FREIO TRASEIRO
JOGO DE PASTILHAS
CILINDRO MESTRE
CILINDRO RODAS
Fornecedor
Item
Descrição
1 ESCAPAMENTO TRASEIRO UNO COLOCADO.
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
158,00
Valor Total
1
UN
0,00
85,00
1
UN
0,00
73,00
**PLACA: DBA- 9792**
2 ESCAPAMENTO DIANTEIRO UNO COLOCADO
Página 127
Data
Dotação
12/01/2012
Empenho
205
Item
Descrição
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Dotação
02/01/2012 a 31/01/2012
Fornecedor
Empenho
REPARO
BOMBINHA PALLETA
TAMPA FECHAMENTO
CONE DE COMANDO
EIXO CENTRAL
ARRASTADOR
PARAFUSO OCO
VALVULA DE REGULAGEM
DIAFRAGMA
CARBONIX
REPARO BÁSICO DE FECHAMENTO
ROLETES
EMBURRACHAMENTO DA CARCAÇA
GRUPO DO REGULADOR
BUCHA DO AVANÇO
AVANÇO
BUJÃO ROSCADO
ELETROMAGNETICA
EIXO DO ACELERADOR
Fornecedor
921 9002 - BENEDITO DOS REIS ALCAIDE
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
923 12356 - CARLOS HENRIQUE DE MORAES
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
924 12358 - LUCIANO PEREIRA DE SOUZA
Item
Descrição
Dotação
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE BOMBA INJETORA
2 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE BICOS INJETORES
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
1
1
1
1
1
1
1
Valor Unitário
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
2.786,60
Valor Total
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
83,00
184,70
68,90
424,20
398,70
259,50
36,00
58,80
23,90
31,00
127,00
99,60
280,00
159,70
9,60
226,80
63,20
159,60
92,40
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
500,00
Valor Total
0,00
500,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
500,00
Valor Total
0,00
500,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
500,00
Valor Total
0,00
500,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
1
SÇ
SÇ
Valor Unitário
260,00
Valor Total
0,00
0,00
200,00
60,00
Página 128
Data
12/01/2012
Dotação
Empenho
216
02/01/2012 a 31/01/2012
Fornecedor
931 12286 - CROS CLÍNICA DE RADIOLOGIA ODONTOL. LTDA
Item
Descrição
1 EXAMES - TOMOGRAFIA DE A.T.M. DIREITO E ESQUERDO
2 EXAMES - PANORÂMICA
Empenho
Fornecedor
932 12286 - CROS CLÍNICA DE RADIOLOGIA ODONTOL. LTDA
Item
Descrição
1 EXAMES- TOMOGRAFIA DE A.T.M. DIREITO E ESQUERDO
2 EXAMES - PANORÂMICA
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE CONSERTO DE RADIADOR.
PALIO PLACA: DBA-2926;
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 CONSERTO DE TRANSFORMADOR DE FORÇA DE 12 VOLTS PARA 110
VOLTS.
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
2
5
Valor Unitário
UN
UN
820,00
Valor Total
0,00
0,00
570,00
250,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
2
5
Valor Unitário
UN
UN
820,00
Valor Total
0,00
0,00
570,00
250,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
90,00
Valor Total
0,00
90,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
39 - ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS-EMPRESAS
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
40,00
Valor Total
0,00
40,00
**AMBULÂNCIA PLACA: DBA-9781
Empenho
Fornecedor
944 12420 - LUIZ FERNANDO DE SOUZA 22456267885
Item
Descrição
1 SERVIÇO DE REFORMA, INSTALAÇÃO HIDRAULICA E PINTURA NA
CASA DA RUA PARÁ Nº 290;
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 SERVIÇO DE GUINCHO PARA KOMBI ERM-1506 PARA MOTORAUTO
JABOTICABAL
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 SERVIÇO DE GUINCHO PARA AMBULÂNCIA CYH-4745 PARA RETIFICA
RIBEIRÃO PRETO.SP
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
Valor Total
0,00
3.500,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
0,00
170,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
0
170,00
Valor Total
Valor Unitário
270,00
Valor Total
0,00
270,00
Página 129
Data
Dotação
12/01/2012
Empenho
216
02/01/2012 a 31/01/2012
Fornecedor
947 10911 - NEUROCLINICA UBAIZ S/S LTDA
Item
Descrição
1 EXAME ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MEMBROS INFERIORES.
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
Valor Unitário
UN
270,00
Valor Total
0,00
270,00
**PACIENTE: MARCOS ANTONIO CARDOSO**
Dotação
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 SERVIÇO PRESTADO DE RADIOLOGIA REF. MAMOGRAFIAS.
Dotação
Empenho
Fornecedor
917 3501 - CARLOS ALBERTO MARTINS
Item
Descrição
NA RUA AMAZONAS 1656
Dotação
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
Dotação
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS.
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
4.545,00
Valor Total
0,00
4.545,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
6.329,28
Valor Unitário
0
Valor Total
0,00
6.329,28
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
0,00
Valor Total
0,00
30,64
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
61,28
Valor Total
0,00
61,28
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
1.500,00
Valor Total
0,00
1.500,00
** PARA PAULO RENATO BERNARDES
Data
13/01/2012
Dotação
Empenho
32
Fornecedor
Item
Descrição
1 TARIFAS BANCARIAS - JANEIRO/2012 - ORGÃO EX. TRÂNSITO.
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 REFERENTE AOS VALORES ARRECADADOS COM MULTAS NO MÊS DE
JANEIRO DE 2012.
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
275,00
Valor Unitário
0
Valor Total
0,00
275,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
0
Valor Unitário
0,00
Valor Total
0,00
413,97
Página 130
Data
Dotação
13/01/2012
Empenho
82
02/01/2012 a 31/01/2012
Fornecedor
Item
Descrição
1 TARIFAS BANCARIAS - JANEIRO/2012
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
961 2188 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
1013 8400 - SETI-SERV.ESP. NA TECN.INF.LTDA EPP
Item
Descrição
1 CONFIGURAÇÃO DO SERVIDOR DE E-MAIL DEVIDO A MIGRAÇÃO DE
HOSPEDAGEM DO SITE DA PREFEITURA
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE CONCURSO
PÚBLICO PARA DIVERSOS CARGOS.
Dotação
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
23,75
Valor Unitário
0
Valor Total
0,00
23,75
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
122,02
Valor Unitário
0
Valor Total
0,00
122,02
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
80,38
Valor Unitário
0
Valor Total
0,00
80,38
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
193,62
Valor Unitário
0
Valor Total
0,00
193,62
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
2,00
Valor Unitário
0
Valor Total
0,00
2,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
19.299,09
Valor Unitário
0
Valor Total
0,00
19.299,09
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
1.000,00
Valor Total
0,00
1.000,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
Valor Total
0,00
14.415,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
0
Valor Unitário
Valor Total
0,00
20.000,00
Página 131
Data
Dotação
13/01/2012
Empenho
179
02/01/2012 a 31/01/2012
Fornecedor
Item
Descrição
Dotação
Empenho
Fornecedor
954 11534 - PAULINO LOCAÇÕES S/C-LTDA-ME
Item
Descrição
1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O SHOW DO NATAL LEGAL.
Dotação
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
Dotação
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
Dotação
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
CONTRATO FIRMADO. COMP. JANEIRO/2012
Dotação
Empenho
Fornecedor
963 12325 - CASTORINA FRANCO
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
964 12454 - VIVIAN CRISTIANE ROSA
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
965 12436 - VERA LÚCIA SAMPAIO
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
966 12299 - VANUSA SILVA FERREIRA
Item
Descrição
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
Valor Total
0,00
4.000,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
23 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
12.000,00
Valor Total
0,00
12.000,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
Valor Total
0,00
4.000,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
Valor Total
0,00
12.000,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
0,00
130.000,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
280,00
Valor Total
0,00
280,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
280,00
Valor Total
0,00
280,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
280,00
Valor Total
0,00
280,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
0
130.000,00
Valor Total
Valor Unitário
280,00
Valor Total
0,00
280,00
Página 132
Data
13/01/2012
Dotação
Empenho
250
02/01/2012 a 31/01/2012
Fornecedor
967 12432 - SOLANGE FERREIRA DE ANDRADE
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
968 12339 - ROSELI DE FREITAS
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
969 12298 - ROSELENE DE FREITAS BARBOSA
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
970 12437 - ROSÂNGELA LOPES MARINHO
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
971 12312 - ROSÂNGELA FIRMINO
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
972 12327 - PATRICIA MOREIRA DIAS
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
973 12435 - NEUSA LOPES FERREIRA DA SILVA
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
974 12326 - NECI MUNHOZ ROSETO
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
975 12303 - MARIA DAS DORES SANTIAGO
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
976 12305 - MARIA DAMIANA FERREIRA ALEXANDRE
Item
Descrição
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
280,00
Valor Total
0,00
280,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
140,00
Valor Total
0,00
140,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
266,00
Valor Total
0,00
266,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
280,00
Valor Total
0,00
280,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
266,00
Valor Total
0,00
266,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
266,00
Valor Total
0,00
266,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
280,00
Valor Total
0,00
280,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
280,00
Valor Total
0,00
280,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
266,00
Valor Total
0,00
266,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
0
Valor Unitário
210,00
Valor Total
0,00
210,00
Página 133
Data
13/01/2012
Dotação
Empenho
250
02/01/2012 a 31/01/2012
Fornecedor
977 12433 - MARIA APARECIDA SILVA CESTARI
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
978 12431 - LUCINETE CARDOSO DA SILVA
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
979 12430 - LUCINEIDE LOPES DA SILVA
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
980 12434 - MÁRCIA GRACIELA JORGE
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
981 12322 - LUCINÉIA APARECIDA FLORES
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
982 12324 - ÂNGELA APARECIDA RODRIGUES
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
983 12319 - LUCIANA CARDOSO BRITO
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
984 1311 - JOAO MARCELO TONIELLO - ME
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
985 12311 - LOURDES APARECIDA BUENO
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
986 12314 - JOICE ARIELE DE OLIVEIRA
Item
Descrição
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
266,00
Valor Total
0,00
266,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
280,00
Valor Total
0,00
280,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
280,00
Valor Total
0,00
280,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
266,00
Valor Total
0,00
266,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
266,00
Valor Total
0,00
266,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
280,00
Valor Total
0,00
280,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
252,00
Valor Total
0,00
252,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
0,00
Valor Total
0,00
280,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
280,00
Valor Total
0,00
280,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
0
Valor Unitário
266,00
Valor Total
0,00
266,00
Página 134
Data
13/01/2012
Dotação
Empenho
250
02/01/2012 a 31/01/2012
Fornecedor
987 12315 - JULIANA DA SILVA
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
988 12446 - JOYCE ADRIANA DOS SANTOS
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
989 12453 - JOANA D'ARC JUSTINO ROSA
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
990 12301 - GABRIELA FRANCIELI GERMANO
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
991 12414 - ALEXANDRO LUIZ CASADEI
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
992 12439 - ANA CLÁUDIA BATISTA
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
993 12308 - ANA LÚCIA DE OLIVEIRA
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
994 12310 - ANA PAULA DOS SANTOS
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
995 12309 - BRUNA PATRÍCIA DIAS
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
996 12438 - CLEIDE DE SOUZA
Item
Descrição
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
252,00
Valor Total
0,00
252,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
280,00
Valor Total
0,00
280,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
280,00
Valor Total
0,00
280,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
280,00
Valor Total
0,00
280,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
280,00
Valor Total
0,00
280,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
280,00
Valor Total
0,00
280,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
266,00
Valor Total
0,00
266,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
280,00
Valor Total
0,00
280,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
252,00
Valor Total
0,00
252,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
0
Valor Unitário
280,00
Valor Total
0,00
280,00
Página 135
Data
13/01/2012
Dotação
Empenho
250
02/01/2012 a 31/01/2012
Fornecedor
997 12304 - CLAUDINEIA BATISTA
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
998 12445 - CRISTIANE FIDELIS DOS SANTOS
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
999 12334 - DAIANE FELICIANO DA SILVA
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
1001 12330 - EDNA GOMES DA FONSECA
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
1002 12300 - ELAINE CRISTINA GERMANO
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
1003 12316 - ELIANA ALVES DE AGUIAR
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
1004 12306 - FERNANDA DE OLIVEIRA DA SILVA
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
1005 12328 - FLORINDA MOREIRA COSTA
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
1006 12444 - IVANY PEREIRA DA SILVA DOS SANTOS
Item
Descrição
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
280,00
Valor Total
0,00
280,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
280,00
Valor Total
0,00
280,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
266,00
Valor Total
0,00
266,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
266,00
Valor Total
0,00
266,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
280,00
Valor Total
0,00
280,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
280,00
Valor Total
0,00
280,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
280,00
Valor Total
0,00
280,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
280,00
Valor Total
0,00
280,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
280,00
Valor Total
0,00
280,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
0
Valor Unitário
280,00
Valor Total
0,00
280,00
Página 136
Data
Dotação
13/01/2012
Empenho
250
02/01/2012 a 31/01/2012
Fornecedor
1007 12440 - JOSÉ GONÇALVES BONAFIM
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
1008 12331 - MARCELO APARECIDO QUIRINO
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
1009 12442 - MARIA LÚCIA DA SILVA
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
1010 12443 - MARLENE DONIZETE DOBRE DA SILVA
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
1011 12333 - ZILDA APARECIDA SOARES
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
1012 12441 - TIAGO ANTÔNIO DE ASSUNÇÃO
Item
Descrição
Dotação
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
Dotação
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
280,00
Valor Total
0,00
280,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
280,00
Valor Total
0,00
280,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
266,00
Valor Total
0,00
266,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
280,00
Valor Total
0,00
280,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
280,00
Valor Total
0,00
280,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
280,00
Valor Total
0,00
280,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
Valor Total
0,00
8.000,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
0
Valor Unitário
Valor Total
0,00
15.000,00
Página 137
Data
Dotação
13/01/2012
Empenho
293
02/01/2012 a 31/01/2012
Fornecedor
Sub - Elemento
1024 11203 - LUMA- LIMPEZA URBANA E MEIO AMBIENTE LTDA
Item
Descrição
Quantidade Unidade
1 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO PREGÃO 30/2009. QUE TEM COMO
OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, DESTINAÇÃO
FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES DO MUN.
PITANGUEIRAS E IBITIUVA.
Dotação
Empenho
Fornecedor
Dotação
Empenho
216
17/01/2012
Descrição
Empenho
Descrição
Dotação
Empenho
216
Descrição
Dotação
25/01/2012
Empenho
25
Fornecedor
Empenho
Descrição
PAGTO
Descrição
1 TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIARIA COR BRANCO BASE SOLVENTE
LATAS EMB. COM 18 LITROS SILVER LINE ANTI MOFO.
Fornecedor
1467 12297 - CASA DAS TINTAS RIBEIRÃO PRETO LTDA
Descrição
1 THINNER 2750 ANJO (LATAS COM 18 LITROS)
Valor Unitário
UN
0,00
Valor Total
0,00
65,00
Valor do Empenho
Valor Unitário
0
Valor Total
0,00
33.456,00
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Fornecedor
Item
59,43
Valor do Empenho
Sub - Elemento
1457 12478 - SINTEBRITE TINTAS E VERNIZES LTDA
Empenho
0,00
Valor Total
0,00
Quantidade Unidade
Fornecedor
Item
Valor Unitário
Descrição
1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE
Dotação
Valor do Empenho
Sub - Elemento
1159 9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO
Item
38.841,96
1
1 CONTRATAÇÃO DE ACADEMIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM
AULAS EM ATIVIDADES FÍSICAS-PROJETO SAÚDE EM MOVIMENTO.
Data
Valor Total
0,00
Quantidade Unidade
1025 11697 - FERRACIN & TIRITILI LTDA ME
Item
0
0
23/01/2012
38.841,96
Valor Unitário
Sub - Elemento
Data
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Fornecedor
Item
842.006,67
Sub - Elemento
1 CONTA TELEFONICA
Dotação
0,00
Quantidade Unidade
Fornecedor
Item
0
842.006,67
Valor Total
02 - RESTITUIÇÕES
1 RESTITUIÇÃO DE SALDO CONTA DO CONVÊNIO SEGUNDO TEMPO.
Data
Valor Unitário
Sub - Elemento
1021 12469 - MINISTÉRIO DA FAZENDA
Item
Valor do Empenho
Valor Unitário
0
1
265,00
Valor Total
0,00
265,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
44 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS
Quantidade Unidade
5
Valor Unitário
LA
997,50
Valor Total
0,00
997,50
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
5
Valor Unitário
LA
595,00
Valor Total
0,00
595,00
Página 138
Data
Dotação
25/01/2012
Empenho
30
02/01/2012 a 31/01/2012
Fornecedor
Sub - Elemento
Item
Descrição
Quantidade Unidade
1 PINCEIS TRINDRA 75 MM
2 PINCEIS 63 MM
3 PINCEIS 37 MM
Dotação
Empenho
10
10
6
Fornecedor
Descrição
Empenho
Fornecedor
Empenho
Descrição
Empenho
Fornecedor
Descrição
PAGTO
PÇ
85,00
Valor Total
0,00
85,00
Valor do Empenho
Valor Unitário
0
500,00
Valor Total
0,00
500,00
Valor do Empenho
07 - ESTAGIÁRIOS
0
247,00
Valor Unitário
1
Valor Total
0,00
247,00
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Fornecedor
Valor Unitário
0
0,00
240,00
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
PAGTO
0
240,00
Valor Total
Sub - Elemento
Descrição
Valor Unitário
Descrição
Item
300,00
Valor do Empenho
Sub - Elemento
1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA EM VEÍCULOS DE TRANSPORTE
PÚBLICO (CAMINHÃO DE COLETA SELETIVA ADQUIRIDO PELO
CONVÊNIO FECOP) NA REFORMA DE LETREIRO DE IDENTIFICAÇÃO.
Empenho
0,00
Quantidade Unidade
1430 12418 - G ALVES PINTURA
Dotação
300,00
Valor Total
Sub - Elemento
Fornecedor
Item
Valor Unitário
Quantidade Unidade
Descrição
Empenho
Valor do Empenho
Dotação
413,97
Sub - Elemento
Fornecedor
Item
413,97
Valor Total
0,00
0
1
Dotação
0
Quantidade Unidade
1373 10140 - DAVID PIVETA TRENTINI
Item
Valor Unitário
Descrição
1 TENSOR DE CORREIA
**SANTANA CZA-9828, ANO 2001**
Empenho
Valor do Empenho
Sub - Elemento
1393 12472 - S. DA S. MONTEIRO ME
Dotação
42,50
28,00
17,00
Quantidade Unidade
Fornecedor
Item
0,00
0,00
0,00
1 ADIANTAMENTO P/ PEQUENAS DESPESAS DA SECRETARIA.
Dotação
87,50
Valor Total
Sub - Elemento
1372 10140 - DAVID PIVETA TRENTINI
Item
PÇ
PÇ
PÇ
Quantidade Unidade
1 REFERENTE AOS VALORES ARRECADADOS COM MULTAS NO MÊS DE
JANEIRO/2012;
Dotação
Valor Unitário
Sub - Elemento
Item
Valor do Empenho
Valor Unitário
1
658,25
Valor Total
0,00
658,25
Página 139
Data
Dotação
25/01/2012
Empenho
50
02/01/2012 a 31/01/2012
Fornecedor
Sub - Elemento
Item
Descrição
Quantidade Unidade
1 IMPRESSORA LAZER C/ WIRELESS P/ USO DOS DEPARTAMENTOS
VINCULADO À SECRETARIA (BANCO DO POVO E PROCON), ALÉM DA
PRÓPRIA SECRETARIA.
Dotação
Empenho
Fornecedor
Empenho
Descrição
Descrição
Empenho
Valor Unitário
0
Valor Total
0,00
1.963,44
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
PAGTO
Fornecedor
0
Valor Unitário
1
1.040,00
Valor Total
0,00
1.040,00
Sub - Elemento
1432 1625 - INDUSTRIA GRAFICA COMTOL LTDA
Item
620,00
Sub - Elemento
Dotação
0,00
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Fornecedor
Item
UN
620,00
Valor Total
1 DELIGENCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA.
Dotação
2
Valor Unitário
Sub - Elemento
Item
Valor do Empenho
Valor do Empenho
Descrição
Quantidade Unidade
1 CARIMBO DE MADEIRA COM OS SEGUINTES DIZERES:
1
Valor Unitário
PÇ
20,00
Valor Total
0,00
20,00
CONVÊNIO SEE/FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
**MEDIDAS: 2,5 CM X 4,5 CM**
Empenho
Fornecedor
Sub - Elemento
Valor do Empenho
17 - MATERIAL
LTDA
Item
Descrição
Quantidade Unidade
1 MONITORES LCD 18,5"
3
Valor Unitário
UN
708,00
Valor Total
0,00
708,00
**CONTABILIDADE**
Dotação
Empenho
Fornecedor
Sub - Elemento
Item
Descrição
Dotação
Empenho
Quantidade Unidade
PAGTO
Fornecedor
Item
Descrição
1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS
GRÁFICOS PARA A IMPRESSÃO DE APROXIMADAMENTE 13.250
CARNÊS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS.
Valor do Empenho
07 - ESTAGIÁRIOS
0
494,00
Valor Unitário
1
Valor Total
0,00
494,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
97 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
Quantidade Unidade
0
Valor Unitário
15.009,00
Valor Total
0,00
15.009,00
Página 140
Data
Dotação
25/01/2012
Empenho
70
02/01/2012 a 31/01/2012
Fornecedor
Sub - Elemento
Item
Descrição
Empenho
Quantidade Unidade
PAGTO
Fornecedor
Descrição
Empenho
PAGTO
Descrição
Dotação
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 FELTRO COLORIDO
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 GUARDANAPO P/ DECOPAGEM 33 X 33 CM PACOTE C/ 20 UNIDADES;
2 CADERNO BROCHURA 96 FOLHAS.
3 SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE 35 X 45 CM.
Empenho
Fornecedor
1362 11923 - SANTA EMILIA MOTORS COMERCIAL DE VEICULOS E PEÇAS LTDA
Item
Descrição
1
2
3
4
Empenho
JOGO ELEMENTO FILTRO
ÓLEO SEMI SINT 200L
FILTRO COMBUSTÍVEL
JUNTA BUJÃO CARTER
Fornecedor
Item
Descrição
1 KIT DE CÓPIA
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1
2
3
4
0,00
122,50
Valor do Empenho
0
Valor Unitário
1
VENTILADOR DE PAREDE GIRATÓRIO 0,60 CM
CANALETA
CAIXA SOBREPOR 2 X 4
MT's FIO PARALELO 1,5 MM
367,50
Valor Total
0,00
367,50
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
PAGTO
122,50
Valor Total
Sub - Elemento
1
Quantidade Unidade
Fornecedor
Item
0
Valor Unitário
Sub - Elemento
Item
Valor do Empenho
0
Valor Unitário
1
387,50
Valor Total
0,00
387,50
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
48
Valor Unitário
MT
480,00
Valor Total
0,00
480,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
20
200
2
Valor Unitário
PC
UN
PT
350,00
Valor Total
0,00
0,00
0,00
20,00
260,00
70,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
4,2
1
1
Valor Unitário
UN
0,00
0,00
0,00
0,00
UN
UN
175,59
Valor Total
28,97
121,80
21,84
2,98
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
Valor Unitário
UN
360,00
Valor Total
0,00
360,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
1
1
15
UN
UN
UN
UN
Valor Unitário
186,25
Valor Total
0,00
0,00
0,00
0,00
160,00
2,95
1,55
21,75
Página 141
Data
Dotação
25/01/2012
Empenho
75
02/01/2012 a 31/01/2012
Fornecedor
Sub - Elemento
Item
Descrição
Quantidade Unidade
1 CARIMBO
Empenho
1
Fornecedor
Fornecedor
Empenho
Descrição
Fornecedor
Descrição
Empenho
Descrição
PAGTO
Descrição
1 TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012;
Fornecedor
Descrição
1 TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012;
Empenho
Fornecedor
1361 11923 - SANTA EMILIA MOTORS COMERCIAL DE VEICULOS E PEÇAS LTDA
Item
Descrição
1 REVISÃO DOS 30.000 KM
2 ALINHAMENTO COROLLA
3 BALANCEAMENTO TOYOTA
Valor Unitário
198,00
1.000,00
Valor Total
0,00
1.000,00
Valor do Empenho
08 - PEDÁGIOS
462,60
Valor Unitário
0
Valor Total
0,00
462,60
Valor do Empenho
07 - ESTAGIÁRIOS
Quantidade Unidade
Fornecedor
Item
0,00
Sub - Elemento
Empenho
198,00
Valor Total
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Fornecedor
Item
UN
0
Descrição
Dotação
50
Valor Unitário
Sub - Elemento
Item
97,00
30,00
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1 SISTEMA SEM PARAR - VEÍCULO DMN-6462
Empenho
0,00
0,00
Dotação
127,00
Valor Total
Sub - Elemento
Fornecedor
Item
CX
PC
Quantidade Unidade
1 ADIANTAMENTO DE VIAGEM
Empenho
2
3
Valor Unitário
1447 10929 - MARCOS HENRIQUE DOS SANTOS
Item
20,00
Sub - Elemento
1 BLOCO DE REQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS COM 100 FOLHAS
A PARTIR DO NÚMERO 40001.
Dotação
0,00
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Item
PÇ
20,00
Valor Total
Descrição
1 PASTAS SUSPENSAS
2 FOLHA A4 - 210 MM X 297 MM.
PARA IMPRESSÃO DO REGISTRO DE EMPREGADOS
Empenho
Valor Unitário
Sub - Elemento
Item
Valor do Empenho
0
2.014,40
Valor Unitário
1
Valor Total
0,00
2.014,40
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
40,00
Valor Unitário
0
Valor Total
0,00
40,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
8,00
Valor Unitário
0
Valor Total
0,00
8,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
0
0
0
Valor Unitário
226,80
Valor Total
0,00
0,00
0,00
84,00
72,80
70,00
Página 142
Data
Dotação
25/01/2012
Empenho
82
02/01/2012 a 31/01/2012
Fornecedor
Sub - Elemento
1441 12252 - WILLIARTS COMÉRCIO EM INTERNET LTDA-ME
Item
Descrição
Quantidade Unidade
1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO DO SITE OFICIAL DA
PREFEITURA.
Empenho
Fornecedor
Descrição
Fornecedor
Descrição
Empenho
Fornecedor
Descrição
Fornecedor
Descrição
Empenho
Fornecedor
Descrição
Empenho
Fornecedor
Descrição
Empenho
PAGTO
Valor Unitário
0
Descrição
0,00
310,00
Valor do Empenho
Valor Unitário
0
102,16
Valor Total
0,00
102,16
Valor do Empenho
Valor Unitário
0
68,11
Valor do Empenho
Valor Unitário
1
150,00
Valor Total
0,00
150,00
Valor do Empenho
0
Valor Unitário
1
2.137,50
Valor Total
0,00
2.137,50
Valor do Empenho
0
68,11
Valor Total
0,00
Quantidade Unidade
PAGTO
310,00
Valor Total
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Fornecedor
Item
54,45
Sub - Elemento
Item
0,00
Quantidade Unidade
1 RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE CONC. PÚBLICO DE PROVAS E TITULOS
01/2012 NO JORNAL "A CIDADE" DE 24/01/2012.
Dotação
Valor Total
Sub - Elemento
Item
0
Quantidade Unidade
1 MULTA DE TRANSITO POR DIRIGIR VEÍCULO UTILIZANDO TELEFONE
CELULAR.
**DMN-6461**
Dotação
54,45
Valor Unitário
Sub - Elemento
1483 11984 - TRANSERP EMPR. DE TRANS. E TRANSP. URB. DE RIB. PRETO SA
Item
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1 MULTA DE TRANSITO POR DEIXAR OS PASSAGEIROS S/ USAR O CINTO
DE SEGURANÇA.
Empenho
480,00
Sub - Elemento
Item
0,00
Quantidade Unidade
1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A COLOCAÇÃO DE VARIOS
QUEBRADOS
0,00
Valor Total
Sub - Elemento
1479 11901 - REGINALDO APARECIDO MORAES VIDROS
Item
0
Quantidade Unidade
1 SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS P/ ESTAGIÁRIOS DA PREF.
MINIC. DE PITANGUEIRAS.
Empenho
Valor Unitário
Sub - Elemento
Item
Valor do Empenho
Valor Unitário
1
6.780,00
Valor Total
0,00
6.780,00
Página 143
Data
Dotação
25/01/2012
Empenho
84
02/01/2012 a 31/01/2012
Fornecedor
Sub - Elemento
Item
Descrição
Empenho
Quantidade Unidade
PAGTO
Fornecedor
Descrição
Empenho
PAGTO
Descrição
1 AUXIL. ALIMENT. CORREÇÃO F. PAGTO. 01/2012 (ANUL OUTROS BENEF.
PREVID.)
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 AUXIL. ALIMENT. REF. CORR. F. PAAGTO. 01/2012 (ANULAÇ. DE
OUTROS BENEF. PREVID.)
Dotação
Empenho
Fornecedor
1401 12475 - GABRIELA BIANCHI PARISE-ME
Item
0
1
Descrição
1 MASSA PLÁSTICA BRANCA.
875,40
Valor Total
0,00
875,40
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Fornecedor
Item
Valor Unitário
Sub - Elemento
Item
Valor do Empenho
Valor Unitário
0
1
88,45
Valor Total
0,00
88,45
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
1.608,75
Valor Total
0,00
1.608,75
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
941,20
Valor Total
0,00
941,20
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
312,00
Valor Total
3
LT
0,00
27,00
2
4
20
20
1
1
1
5
1
5
1
3
LT
LT
UN
UN
L
L
L
UN
UN
L
L
UN
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50,00
48,00
16,00
16,00
25,00
25,00
25,00
10,00
3,00
40,00
15,00
12,00
**KOMBI CDZ-6721**
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
FUNDO PU HS 4:1
VEDADOR DE CAPÔ (KPO)
LIXA ÁGUA 400
LIXA ÁGUA 150
PRETO FOSCO DUCO
PRETO BRILHANTE DUCO
LIXA FERRO 50
ESPATULA PLÁST APLICAÇÃO MASSA
FITA CREPE
Página 144
Data
Dotação
25/01/2012
Empenho
88
02/01/2012 a 31/01/2012
Fornecedor
Sub - Elemento
Item
Descrição
Quantidade Unidade
1 FICHA DE INSPEÇÃO DE VIATURAS.
**GPM**
Empenho
Fornecedor
Descrição
5
Fornecedor
Descrição
0,00
200,00
Valor do Empenho
Valor Unitário
0
200,00
Valor Total
0,00
200,00
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Fornecedor
Valor Unitário
0
0,00
60,00
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
PAGTO
60,00
Valor Total
Sub - Elemento
Descrição
0
0,00
Valor Total
Descrição
Item
Valor Unitário
Sub - Elemento
1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA EM CONSERTO DE
PNEUS E MONTAGENS DE RODAS.
*VEÍCULOS DA GCM E GPM
Empenho
655,00
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Dotação
0,00
Fornecedor
Item
655,00
Valor Total
Sub - Elemento
1 ADIANTAMENTO P/ PEQUENAS DESPESAS
Empenho
PÇ
Quantidade Unidade
1449 3153 - ROBERTO APARECIDO CAMARGO
Dotação
Valor Unitário
Descrição
Item
55,00
Sub - Elemento
1448 3153 - ROBERTO APARECIDO CAMARGO
Empenho
0,00
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Fornecedor
Item
UN
55,00
Valor Total
1 PNEU 175/70 R.13
Empenho
1000
Valor Unitário
Sub - Elemento
Item
Valor do Empenho
0
Valor Unitário
1
8.673,50
Valor Total
0,00
8.673,50
Página 145
Data
25/01/2012
Dotação
Empenho
98
02/01/2012 a 31/01/2012
Fornecedor
1395 11741 - COMPLETA COM. DE MAT. CONSTR. LTDA ME
Item
Descrição
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Empenho
COTOVELO AZUL LR 3/4
T PCV AZUL 3/4
LUVA LISA PVC 3/4
BARRA CANO ESGOTO 4"
BARRA DE CANO D'ÁGUA 2"1/2
BARRA DE CANO D'ÁGUA 2"
BARRA DE CANO D'ÁGUA 3/4
SERRA PARA ARCO DE SERRA
BÓIA 1" SAIDA TOTAL
FLANGE 1"
FLANGE 1 1/2
BUCHA REDUÇÃO 1 1/2 X 3/4
LUVA LISA 1"
ADAPTADOR 1"
CURVA LONGA 1"
T EM PVC 1"
LIXA Nº 80
BUCHA C/ PARAFUSO FENDA S 10
BUCHA C/ PARAFUSO FENDA S 08
ALICATE COMUM CABO LARANJA
Fornecedor
1397 8658 - TAMBAU SANEAMENTO LTDA EPP
Item
Descrição
1
2
3
4
5
REGISTRO 3/4 ESFERA BRONZE
BÓIA 3/4 SAÍDA TOTAL
BUCHA REDUÇÃO 1 1/2 X 1
POTE COLA P/ PVC
FITA VEDA ROSCA GRANDE
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
40
25
45
10
10
10
10
30
6
6
6
10
15
10
10
10
60
200
180
2
Valor Unitário
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
2.075,90
Valor Total
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
68,00
52,19
7,31
294,75
645,38
383,13
76,25
102,38
198,75
44,78
75,90
8,50
7,31
4,75
18,88
9,63
32,25
20,80
9,36
15,60
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
10
6
10
6
16
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
Valor Unitário
260,00
Valor Total
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
125,00
51,00
7,00
35,40
41,60
Página 146
Data
Dotação
25/01/2012
Empenho
98
Item
Descrição
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Dotação
02/01/2012 a 31/01/2012
Fornecedor
Empenho
TORNEIRA METALICA TIPO JARDIM 3/4
ARCO DE SERRA
ALICATE BOMBA
BUCHA C/ PARAFUSO SEXT. S12
LUVAS DE COURO (PAR)
CHAVE FENDA MÉDIA
TRENA 5 MT'S
CHAVE FENDA GRANDE
SPRAY ANT FERRUGEM
Fornecedor
1409 5010 - BANDERPLACA - INDÚSTRIA E COM LTDA
Item
Descrição
1 AQUISIÇÃO DE PLACAS DE INAUGURAÇÃO, LETREIROS E FACHADAS
EM GERAL.
Empenho
Fornecedor
1451 8799 - MILENE THIMOTEO BASILIO - ME
Item
Descrição
1 CARTUCHOS NOVOS PARA IMPRESSORA HP Nº 60 -PRETO
Empenho
Fornecedor
1474 11718 - DANIEL JOAQUIM RODRIGUES
Item
Descrição
1
2
3
4
5
6
7
8
9
ÓLEO DE MOTOR 5W40 LITRO
FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR
BUJÃO DO CARTER
FILTRO COMBUSTÍVEL F.
ESTOPA BRANCA
LIMPA PARA BRISAS SHA
ADITIVO LIMPEZA SIST.
PASTILHA FREIO DIANT.
LUB 050 - QUEROSENE
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
12
4
1
150
4
2
2
2
10
Valor Unitário
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PA
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
379,77
Valor Total
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
128,04
38,64
22,25
87,00
22,96
11,72
12,60
15,26
41,30
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
14.650,02
Valor Total
0,00
14.650,02
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
30
Valor Unitário
PÇ
0,00
Valor Total
0,00
990,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
4
1
1
1
1
1
1
1
1
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
Valor Unitário
0,00
Valor Total
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
143,60
28,08
4,82
28,76
2,35
8,80
89,60
91,87
7,50
Página 147
Data
Dotação
25/01/2012
Empenho
111
Fornecedor
1476 1718 - MOTORAUTO JABOTICABAL LTDA
Item
Empenho
Descrição
Valor Unitário
405,38
Valor Total
0,00
143,60
2
3
4
5
6
7
8
9
1
1
1
1
1
1
1
1
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
28,08
4,82
28,76
2,35
8,80
89,60
91,87
7,50
FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR
BUJÃO DO CARTER
FILTRO COMBUSTÍVEL F.
ESTOPA BRANCA
LIMPA PARA BRISAS SHA
ADITIVO LIMPA SIST.
PASTILHA FREIO DIANT.
LUB 050 - QUEROSENE
Descrição
1 ÓLEO DE MOTOR 5W40 LITRO
** VEÍCULO DMN-6473**
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
FILTRO DE ÓLEO MO.
BUJÃO DO CARTER
FILTRO COMBUSTÍVEL
ELEMENTO DO FILTRO
ADITIVO LIMPEZA SIST.
LUBRIFICAÇÃO DE CORR.
ESTOPA BRANCA
GRAXA PASTA
ALAV. MUDANÇA
BATENTE
SUPORTE
K34-COIFA
LUVA
LUVA
COIFA
HASTE
Fornecedor
Descrição
1 PENEUS 275/15 17,5
Quantidade Unidade
PÇ
Fornecedor
Item
Valor do Empenho
4
Item
Empenho
Sub - Elemento
1 ÓLEO DE MOTOR 5W40 LITRO .
Dotação
02/01/2012 a 31/01/2012
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
724,63
Valor Total
4
PÇ
0,00
143,60
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
28,08
4,82
28,76
56,75
89,60
36,08
2,35
8,90
149,15
22,13
19,15
18,52
0,91
8,42
16,90
90,51
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
10
PÇ
Valor Unitário
5.250,00
Valor Total
0,00
5.250,00
Página 148
Data
Dotação
25/01/2012
Empenho
112
02/01/2012 a 31/01/2012
Fornecedor
1418 11232 - JOSÉ MARIA TRENTINE
Item
Descrição
1 ADIANTAMENTO DE DESPESAS URGENTES- PARA PEÇAS
Dotação
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 SISTEMA SEM PARAR - VEÍCULOS DA EDUCAÇÃO
Dotação
Empenho
Fornecedor
Item
Empenho
Descrição
0
1.000,00
Valor Total
0,00
1.000,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
08 - PEDÁGIOS
Quantidade Unidade
1.924,47
Valor Unitário
0
Valor Total
0,00
1.924,47
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
150,00
Valor Total
100,00
2 PREGÃO 010/2012 NO JORNAL "A CIDADE" DE 18/01/2012
1
0,00
50,00
Fornecedor
Descrição
Fornecedor
Item
Descrição
1 ASSISTÊNCIA PROVEDOR INTERNET;
Fornecedor
Item
Valor Unitário
0,00
1 COMUNICADO REUNIÃO ORDINÁRIA FUNDEB NO JORNAL "A CIDADE"
DE 26/01/2012.
Empenho
Quantidade Unidade
1
Item
Empenho
Valor do Empenho
1 EDITAL DE CONC. PÚBLICO 01/2012 NO JORNAL "A CIDADE" DE
17/01/2012
Dotação
Sub - Elemento
Descrição
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
1
50,00
Valor Total
0,00
50,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
239,01
Valor Total
0,00
239,01
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
352,32
Valor Total
1 REVISÃO DE ANO
1
SÇ
0,00
98,88
2
3
4
5
6
7
1
1
1
1
1
1
SÇ
SÇ
SÇ
SÇ
SÇ
SÇ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19,20
48,00
45,12
45,12
48,00
48,00
SERVIÇO DE AUTO DIAGNÓSTICO
ENGRAXAR SUSPENSÃO
4 RODAS BALANCEAR
ALINHAMENTO DIANT. TRAS.
SERVIÇO DE FUNILARIA
PAASTILHAS/ 2 LADOS: REMOV./INSTAL.
Página 149
Data
Dotação
25/01/2012
Empenho
117
02/01/2012 a 31/01/2012
Fornecedor
Sub - Elemento
Item
Descrição
Quantidade Unidade
1 REVISÃO DO ANO
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Dotação
Empenho
4 RODAS BALANCEAR
ALINHAMENTO DIANT. TRAS. - MEDIR
SERVIÇO DE AUTO DIAGNÓSTICO.
VERIFICAR FALHAS NA INJEÇÃO
CORPO DA BORBOLETA - REM / INST.
CORPO DA BORBOLETA LIMPAR
ENGRAXAR SUSPENÇÃO
TAMBOR TRAS./ 2LD - ELIMINAR RUIDO
ALAVANCA DE MUDANÇAS REM./INST.
HASTE DE LIGAÇÃO - REM / INSTAL.
ALAVANCA DE MUDANÇAS REGULAR
Fornecedor
Empenho
Descrição
Fornecedor
Empenho
PAGTO
Empenho
Descrição
PAGTO
Fornecedor
PAGTO
45,12
45,12
19,20
96,00
33,60
33,60
48,00
67,20
48,00
76,80
67,20
Valor do Empenho
Valor Unitário
0
Descrição
0,00
45,00
Valor do Empenho
0
Valor Unitário
1
2.417,75
Valor Total
0,00
2.417,75
Valor do Empenho
0
Valor Unitário
1
36,49
Valor Total
0,00
36,49
Valor do Empenho
0
Valor Unitário
1
4.112,50
Valor Total
0,00
4.112,50
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
PAGTO
45,00
Valor Total
Sub - Elemento
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Quantidade Unidade
Fornecedor
Item
SÇ
SÇ
SÇ
SÇ
SÇ
SÇ
SÇ
SÇ
SÇ
SÇ
SÇ
Sub - Elemento
Descrição
Empenho
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Quantidade Unidade
Item
98,88
Sub - Elemento
0,00
Quantidade Unidade
Fornecedor
Item
SÇ
Sub - Elemento
Descrição
Dotação
1
Quantidade Unidade
Item
678,72
Valor Total
**VEÍCULOS TRANSP. ESCOLAR**
Dotação
Valor Unitário
Sub - Elemento
Item
Valor do Empenho
0
Valor Unitário
1
1.425,00
Valor Total
0,00
1.425,00
Página 150
Data
Dotação
25/01/2012
Empenho
148
02/01/2012 a 31/01/2012
Fornecedor
Sub - Elemento
Item
Descrição
Empenho
Quantidade Unidade
PAGTO
Fornecedor
Descrição
Empenho
PAGTO
Descrição
Dotação
Empenho
Fornecedor
Descrição
Descrição
Fornecedor
Descrição
Dotação
Empenho
PAGTO
Fornecedor
PAGTO
Descrição
PAGTO
Empenho
Descrição
PAGTO
Fornecedor
PÇ
990,00
Valor Total
0,00
990,00
Valor do Empenho
30
Valor Unitário
PÇ
1.347,00
Valor Total
0,00
1.347,00
Valor do Empenho
07 - ESTAGIÁRIOS
0
5.822,00
Valor Unitário
1
Valor Total
0,00
5.822,00
Valor do Empenho
0
Valor Unitário
1
0,00
61,21
Valor do Empenho
0
Valor Unitário
1
16.267,50
Valor Total
0,00
16.267,50
Valor do Empenho
0
Valor Unitário
1
1.262,50
Valor Total
0,00
1.262,50
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
PAGTO
61,21
Valor Total
Sub - Elemento
Descrição
30
Valor Unitário
Quantidade Unidade
Item
142,50
Sub - Elemento
0,00
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Fornecedor
Item
142,50
Valor Total
Sub - Elemento
Empenho
1
Quantidade Unidade
Fornecedor
Item
0
Valor Unitário
Sub - Elemento
Descrição
Empenho
Quantidade Unidade
Item
2.422,50
Sub - Elemento
Item
0,00
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1 CARTUCHOS NOVOS PARA IMPRESSORA HP Nº60 COLOR
Empenho
1
2.422,50
Valor Total
Sub - Elemento
1466 10415 - DANIELA PEREIRA DA SILVA MONTECHI-ME
Dotação
0
Valor Unitário
Quantidade Unidade
Fornecedor
Item
Valor do Empenho
1 CARTUCHOS NOVOS PARA IMPRESSORA HP, Nº 60 PRETO
Empenho
19.634,60
Sub - Elemento
1463 8799 - MILENE THIMOTEO BASILIO - ME
Item
0,00
Quantidade Unidade
PAGTO
19.634,60
Valor Total
Sub - Elemento
1
Quantidade Unidade
Fornecedor
Item
0
Valor Unitário
Sub - Elemento
Item
Valor do Empenho
0
Valor Unitário
1
7.188,50
Valor Total
0,00
7.188,50
Página 151
Data
Dotação
25/01/2012
Empenho
181
02/01/2012 a 31/01/2012
Fornecedor
Sub - Elemento
Item
Descrição
Empenho
Quantidade Unidade
PAGTO
Fornecedor
Descrição
Dotação
Empenho
PAGTO
Empenho
Descrição
PAGTO
Empenho
Fornecedor
Descrição
Empenho
Descrição
Empenho
PAGTO
Descrição
1
Valor Total
0,00
484,10
Valor do Empenho
Valor Unitário
0
Valor Total
0,00
1.000,00
Valor do Empenho
Valor Unitário
0
PAGTO
Descrição
1 ADIANTAMENTO P/ PEQUENAS DESPESAS DA SECRETARIA.
600,00
Valor Total
0,00
600,00
Valor do Empenho
0
Valor Unitário
1
23,75
Valor Total
0,00
23,75
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
0
484,10
Valor Unitário
Sub - Elemento
Fornecedor
Item
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Fornecedor
Dotação
204,80
Sub - Elemento
Item
Valor Total
0,00
07 - ESTAGIÁRIOS
Quantidade Unidade
Fornecedor
Valor Unitário
FD
Sub - Elemento
Item
692,50
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1 PARA PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO P/ PARTICIPAR DA 2ª EDIÇÃO DA
COPA DE FUTSAL FILIADOS A LIGAS DA 5ª REGIÃO . DAS CATEGORIAS
SUB 17 E SUB 21.
Dotação
0,00
Descrição
1497 6046 - LIGA RIBEIRAOPRETANA FUTEBOL SALAO
Item
1
692,50
Valor Total
Sub - Elemento
1 ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA DAR APOIO A ATLETA E EQUIPES
DE PITANGUEIRAS E IBITIUVA.
Empenho
0
Quantidade Unidade
1460 9060 - JULIO CESAR RAGHIANTTI
Dotação
Valor Unitário
Sub - Elemento
Fornecedor
Item
10
Fornecedor
Dotação
285,00
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Item
0,00
Descrição
1 PAPEL HIGIÊNICO COM 64 ROLOS
Empenho
1
285,00
Valor Total
Sub - Elemento
Dotação
0
Quantidade Unidade
Fornecedor
Item
Valor Unitário
Sub - Elemento
Item
Valor do Empenho
0
Valor Unitário
1
1.282,50
Valor Total
0,00
1.282,50
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
0
Valor Unitário
2.000,00
Valor Total
0,00
2.000,00
Página 152
Data
Dotação
25/01/2012
Empenho
205
02/01/2012 a 31/01/2012
Fornecedor
Item
Descrição
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Empenho
Empenho
Valor Unitário
1.435,50
Valor Total
UN
UN
UN
UN
0,00
0,00
0,00
0,00
46,00
58,00
68,00
98,00
PISTÔES C/ ANEIS 0,60
JOGO DE JUNTA DO MOTOR COMPLETO
TUBO LOCTITE
BOMBA DE ÓLEO
FILTRO COMBUSTÍVEL
FILTRO DE ÓLEO
VALVULA TERMOSTATICA
BOMBA D'ÁGUA
BUJÃO DO CARTER
RETENTOR DIANT. DO VIRABREQUIM
RETENTOR TRAS. DO VIRABREQUIM
PARAFUSO DE BIELAS
CORREIA DENTADA
CORREIA DO ALTERNADOR
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
8
1
1
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
518,00
95,00
24,50
218,50
10,00
10,00
61,00
58,00
8,00
14,50
50,00
48,00
35,00
15,00
Fornecedor
Descrição
Fornecedor
1396 10778 - SERRARIA PIRAMIDE BEBEDOURO LTDA - ME
Item
Quantidade Unidade
4
1
1
1
1 BANDEJA C/ BUCHA SUSPENSÃO.
2 KIT DE ROLAMENTO PARA RODAS TRAS.
Dotação
Valor do Empenho
VELAS.
**PALIO DBA-2936**
JOGO CABO DE VELAS
JG BRONZINA DAS BIELAS 0,25
JOGO BRONZINA MANCAL 0,25
Item
Sub - Elemento
Descrição
1 TERÇAS 5 X 11 CM X 5 MTS
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
2
1
Valor Unitário
UN
UN
196,00
Valor Total
0,00
0,00
140,00
56,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
43
Valor Unitário
UN
1.660,90
Valor Total
0,00
1.660,90
**USB BELA VISTA**
Dotação
Empenho
Fornecedor
1367 12355 - CLENILSON BATISTA MARQUES
Item
Descrição
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
0
Valor Unitário
500,00
Valor Total
0,00
500,00
Página 153
Data
25/01/2012
Dotação
Empenho
213
02/01/2012 a 31/01/2012
Fornecedor
1369 10394 - JOSÉ EDUARDO FATARELI
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
1370 12357 - PAULO HENRIQUE ARAUJO
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
1371 1775 - SEBASTIAO JOAO SOARES
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
1417 10050 - EDERVAL ROCHA
Item
Descrição
1 ADIANTAMENTO DESPESAS DE VIAGENS.
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 SISTEMA SEM PARAR - VEÍCULOS DA SAÚDE
Empenho
Fornecedor
1488 12354 - CLAUDIO HENRIQUE BUZATO
Item
Descrição
1 ADIANTAMENTO P/ DESPESAS DE VIAGENS.
Empenho
Fornecedor
1489 10490 - EDELSON APARECIDO DIAS
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
1490 11142 - GUMERCINDO VENTURA
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
1491 1741 - JOSE CARLOS FERREIRA
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
1495 10760 - PEDRO APARECIDO PACHECO
Item
Descrição
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
500,00
Valor Total
0,00
500,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
500,00
Valor Total
0,00
500,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
300,00
Valor Total
0,00
300,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
350,00
Valor Total
0,00
350,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
08 - PEDÁGIOS
Quantidade Unidade
6.053,70
Valor Unitário
0
Valor Total
0,00
6.053,70
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
150,00
Valor Total
0,00
150,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
500,00
Valor Total
0,00
500,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
150,00
Valor Total
0,00
150,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
150,00
Valor Total
0,00
150,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
0
Valor Unitário
150,00
Valor Total
0,00
150,00
Página 154
Data
Dotação
25/01/2012
Empenho
214
Sub - Elemento
Item
Descrição
Dotação
02/01/2012 a 31/01/2012
Fornecedor
Empenho
Quantidade Unidade
PAGTO
Fornecedor
Dotação
Empenho
Descrição
0,00
50,00
Sub - Elemento
Descrição
Quantidade Unidade
Descrição
Valor do Empenho
Valor Unitário
0
PAGTO
850,00
Valor do Empenho
Valor Unitário
0
Fornecedor
0,00
980,00
Valor do Empenho
Valor Unitário
1
0,00
22.752,26
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
PAGTO
22.752,26
Valor Total
Sub - Elemento
Descrição
0
980,00
Valor Total
0
850,00
Valor Total
0,00
Quantidade Unidade
84,00
Sub - Elemento
Descrição
0,00
Quantidade Unidade
Fornecedor
84,00
Valor Total
Sub - Elemento
Item
0
Quantidade Unidade
1 SERVIÇO DE RETIFICA DO MOTOR PALIO 1.0 ANO 2004, A GASOLINA,
PLACA DBA-2936.
*DESMONTAR MOTOR PARCIAL, BANHO QUIMICO, POLIR
VIRABREQUIM, MAGNAFLUX, ENDIREITAR E POLIR VIRABREQUIM,
RETIFICAR CILINDROS, BRUNIR CILINDROS, ...
Empenho
Valor Unitário
Sub - Elemento
Descrição
Valor do Empenho
Fornecedor
Item
150,00
Valor Total
1
Empenho
Valor Unitário
2 COMUNICADO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA - SAÚDE . NO JORNAL "A
CIDADE" DE 28/01/2012.
1 SERVIÇO DE REVISÃO DA TURBINA FIAT. DUCATO 2.8.
**AMBULÂNCIA SANTA CASA CYH-4745**
Dotação
100,00
Fornecedor
Item
899,57
Valor do Empenho
0,00
1442 12477 - SR TURBOS COM. DE PEÇAS E RECONDIC. TURBINAS LTDA ME
Empenho
0,00
2
Fornecedor
Item
Valor Total
1 PREGÃO 011/2012 E PREGÃO 012/2012 NO JORNAL 'A CIDADE' DE
28/01/12;
1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA EM CONSERTO E
MONTAGENS DE RODAS EM PNEUS.
**VEÍCULOS DO TRANSP. SAÚDE**
Empenho
1
Quantidade Unidade
Item
0
899,57
Valor Unitário
Sub - Elemento
Item
Valor do Empenho
07 - ESTAGIÁRIOS
Valor Unitário
1
3.936,17
Valor Total
0,00
3.936,17
Página 155
Data
Dotação
25/01/2012
Empenho
221
Sub - Elemento
Item
Descrição
Dotação
02/01/2012 a 31/01/2012
Fornecedor
Empenho
Quantidade Unidade
PAGTO
Fornecedor
Empenho
Descrição
Fornecedor
Empenho
Descrição
Descrição
PAGTO
Fornecedor
Empenho
Descrição
Empenho
Descrição
PAGTO
Descrição
07 - ESTAGIÁRIOS
0
776,00
Valor Unitário
1
Valor Total
0,00
776,00
Valor do Empenho
9.634,44
Valor Unitário
0
Valor Total
0,00
9.634,44
Valor do Empenho
Valor Unitário
PAGTO
7,29
Valor do Empenho
0
Valor Unitário
1
0,00
612,50
Valor do Empenho
0
Valor Unitário
1
98,00
Valor Total
0,00
98,00
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
PAGTO
612,50
Valor Total
Sub - Elemento
Descrição
7,29
Valor Total
0,00
Quantidade Unidade
23,60
Valor do Empenho
Sub - Elemento
Fornecedor
Item
Valor Total
0,00
Quantidade Unidade
Fornecedor
Empenho
0
0
Item
23,60
Valor Unitário
Sub - Elemento
Valor do Empenho
08 - PEDÁGIOS
Quantidade Unidade
Fornecedor
Item
300,00
Sub - Elemento
1 CONTA TELEFONICA
Dotação
0,00
Quantidade Unidade
Item
0
300,00
Valor Total
Descrição
1 3º TERMO ADITIVO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO IMÓVEL SITUADO NA
RUA PARÁ 259.
Empenho
Valor Unitário
Sub - Elemento
1492 8680 - JOAO FELTRIM
Dotação
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Fornecedor
Item
75.300,00
Sub - Elemento
Empenho
0,00
Quantidade Unidade
Fornecedor
Item
75.300,00
Valor Total
Sub - Elemento
1 SISTEMA SEM PARAR - VEÍCULOS PLACAS DBA-2938 e CDV-0927
Dotação
0
Quantidade Unidade
Item
Valor Unitário
1 ADIANTAMENTO P/ PQUENAS DESPESAS DA SECRETARIA
Empenho
2.262,50
Sub - Elemento
1374 12389 - VIVIANE RUIVO LUZ
Dotação
0,00
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Fornecedor
Item
1
2.262,50
Valor Total
Descrição
1 AQUISIÇÃO DE 08 CÂMARAS DE CONSERVAÇÃO DE VACINAS.
Dotação
0
Valor Unitário
Sub - Elemento
1027 12470 - FANEM LTDA
Item
Valor do Empenho
0
Valor Unitário
1
5.793,17
Valor Total
0,00
5.793,17
Página 156
Data
Dotação
25/01/2012
Empenho
253
02/01/2012 a 31/01/2012
Fornecedor
Item
Descrição
Dotação
Sub - Elemento
Empenho
Quantidade Unidade
PAGTO
Fornecedor
Item
Descrição
1 TELEFONE S/ FIO
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 PAINEL P/ FOTOS COM IMÃ (GRANDE)
Dotação
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 LANCHES FRIO - SABOR FRANGO
2 REFRIGERANTE LATA
3 GUARDANAPO PAPEL
4 CAIXAS P/ LANCHES
Empenho
Fornecedor
1390 10111 - LUIS CARLOS APARECIDO PEREIRA - ME
Item
Descrição
1 GALÕES D'ÁGUA - 20 L
Empenho
Fornecedor
1391 12472 - S. DA S. MONTEIRO ME
Item
Empenho
Descrição
Valor Unitário
0
1
265,00
Valor Total
0,00
265,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
06 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO
Quantidade Unidade
1
Valor Unitário
UN
0,00
96,50
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
Valor Unitário
UN
341,00
Valor Total
0,00
341,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
260
260
2
260
Valor Unitário
UN
UN
PC
UN
1.096,00
Valor Total
0,00
0,00
0,00
0,00
520,00
260,00
4,00
312,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
6
Valor Unitário
GL
28,50
Valor Total
0,00
28,50
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
44,00
Valor Total
1
PÇ
0,00
16,00
2 FAROL LD
3 LAMPADAS H.4
1
2
PÇ
PÇ
0,00
0,00
16,00
12,00
Fornecedor
Item
Descrição
1
2
3
4
5
7
PASTA PAPELÃO C/ ELÁSTICO - VERMELHA
PASTA PAPELÃO C/ ELÁSTICO - AZUL
PASTA PAPELÃO C/ ELÁSTICO - AMARELA
PASTA PAPELÃO C/ ELÁSTICO - VERDE
PASTA PAPELÃO C/ ELÁSTICO - LARANJA
CRACHÁS C/ CORDÃO SILICONE
96,50
Valor Total
1 FAROL LE.
**KOMB DBA-9794**
Valor do Empenho
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
50
50
50
50
50
100
UN
UN
UN
UN
UN
UN
Valor Unitário
289,50
Valor Total
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
48,50
48,50
48,50
48,50
48,50
47,00
Página 157
Data
Dotação
25/01/2012
Empenho
266
02/01/2012 a 31/01/2012
Fornecedor
1365 12179 - DIEGO FELIPE DE OLIVEIRA ROCHA
Item
Descrição
1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOM C/ 04 MICROFONES P/ CONFER.
REGIONAL DOS DIR. CRIANÇA E ADOLESCENTE, NO DIA 11/02/2012,
DAS 08 ÀS 16 HORAS (ESCOLA CELINA M. CORREA)
Empenho
Fornecedor
1366 11083 - SERGIO FRANCISCO RODRIGUES - ME
Item
Descrição
1 ALUGUEL DE 250 CADEIRAS PLÁSTICA BRANCA ( 11/02/2012CONFERÊNCIA NA E. CELINA) , DEVENDO SER ENTREGUES NO DIA
10/02, APÓS ÀS 13 :00 HORAS) INCLUINDO 68 M² DE FORRAÇÃO C/
TECIDO P/ ORNAMENTAÇÃO.
Dotação
Empenho
Fornecedor
1379 10575 - LUCAS LUIZ DE CARVALHO - ME
Item
Descrição
1 BOLAS E.V.A
2 JOGO DA MEMÓRIA DE ESTADOS E CAPITAIS
3 JOGO DA MEMÓRIA LUGARES DO MUNDO
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 CARIMBO SIMPLES:
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
0,00
250,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
14 - LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUT NAT E INTANGÍVEIS
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
1.408,50
Sub - Elemento
Valor do Empenho
12
1
1
1.408,50
Valor Total
0,00
Quantidade Unidade
250,00
Valor Total
Valor Unitário
UN
UN
UN
149,20
Valor Total
0,00
0,00
0,00
118,80
11,50
18,90
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
Valor Unitário
UN
18,00
Valor Total
0,00
18,00
* SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS01 - CENTRO
DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
RUA ARTUR MESQUITA, Nº357.
JARDIM SANTA VITÓRIA - PITANGUEIRAS/SP
CEP 14750-000 / (16) 3952-5169
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 PREGO 12/12 S/ CABEÇA
Dotação
Empenho
Fornecedor
1378 8434 - EMPORIO DAS ESSENCIAS LTDA ME
Item
Descrição
1 TAMPA PARA FRASCO;
2 FRASCO TULIPA - 200 ML;
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 TONNER NOVO - HP LASER 1018
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
2
Valor Unitário
kg
15,80
Valor Total
0,00
15,80
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
100
100
Valor Unitário
UN
UN
187,00
Valor Total
0,00
0,00
37,00
150,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
3
UN
Valor Unitário
465,00
Valor Total
0,00
465,00
Página 158
Data
Dotação
25/01/2012
Empenho
272
Item
Descrição
1
2
3
4
Dotação
02/01/2012 a 31/01/2012
Fornecedor
Empenho
AÇÚCAR CRISTAL - 5 Kg
PANO DE PRATO TOALHADO
CAFÉ - 500 GR
COPO DESCARTÁVEL - 200 ML
Fornecedor
Item
Descrição
1 TONNER PARA LASER LEXMARK X 203N, PRETO
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 CARIMBO AUTOMÁTICO:
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
3
3
1
1
Valor Unitário
PC
UN
FD
CX
117,93
Valor Total
0,00
0,00
0,00
0,00
15,78
7,50
44,90
49,75
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
3
Valor Unitário
UN
795,00
Valor Total
0,00
795,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
2
Valor Unitário
UN
96,00
Valor Total
0,00
96,00
*SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO
DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
RUA PARÁ, Nº 312, CENTRO
PITANGUEIRAS/SP
(16) 3952-1987
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 CAFÉ - 500 GR
Dotação
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1
2
3
4
5
6
7
8
ACOPLAMENTO DA HASTE DO CAMINHÃO. **ALMOXARIFADO**
JUNTAS 46.606.EF8 (Nº SABÁ)
CABO EMBREAGEM 3115 MM
MANIVELA DO VIDRO DA KOMB. 97 ED.
MAQUINA DO VIDRO LD
MAQUINA DO VIDRO LE.
FLEXIVEL DO CABO EM BA KOMB 97 ED
CANEIA DO ALTERNADOR KOMB 97 ED
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
Valor Unitário
FD
44,90
Valor Total
0,00
44,90
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
6
3
6
10
6
6
6
4
PÇ
JG
PÇ
JG
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
Valor Unitário
568,08
Valor Total
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
54,24
40,56
59,04
16,80
156,48
156,48
54,72
29,76
Página 159
Data
Dotação
25/01/2012
Empenho
283
02/01/2012 a 31/01/2012
Fornecedor
1383 12471 - C.R. DEALER DO BRASIL LTDA
Item
Descrição
1 ÓLEO HIDRAULICO VISCOSIDADE 150-68, EMBALAGEM PLÁSTICA COM
20 LITROS.
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
200
Valor Unitário
LT
852,80
Valor Total
0,00
852,80
**VEÍCULOS/ MÁQUINAS PESADAS GARAGEM ALMOXARIFADO
MUNICIPAL.**
Empenho
Fornecedor
1384 12236 - COMÉRC. DE FERRAGENS PIRES MARTINS IMP.EXP. LTDA
Item
Descrição
1 CHAVE AJUSTAVEL (INGLESA) 18"
2 CHAVE AJUSTAVEL (INGLESA) 15"
Empenho
Fornecedor
1387 9584 - FUNDICAO PEGORARO LTDA - ME
Item
Descrição
Sub - Elemento
Valor do Empenho
42 - FERRAMENTAS
Quantidade Unidade
1
1
161,00
Valor Unitário
PÇ
PÇ
Valor Total
0,00
0,00
105,00
56,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
1.400,00
Valor Total
1 PLACA DE ALUMINIO 6 X 9 (PERPETUA) Nº 371 AO Nº 571.
**CEMITÉRIO MUNICIPAL**
200
UN
0,00
700,00
2 PLACA DE ALUMINIO 6 X 9 (CRIANÇA) Nº 2903 AO Nº 3103.
200
UN
0,00
700,00
OBS: CONFORME AMOSTRA;
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 PAPEL SULFITE PARA PLOTER, 1,07 X 45 MTs X 75 GR 2"
Empenho
Fornecedor
1440 12478 - SINTEBRITE TINTAS E VERNIZES LTDA
Item
Descrição
1 TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIARIA COR BRANCO BASE SOLVENTE
LATAS EMB. COM 18 LITROS SILVER LINE ANTI MOFO
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
Dotação
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 PAR DE PENEIRA COM PROTEÇÃO 3 TALAS PARA CAPINA
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
3
Valor Unitário
RL
89,40
Valor Total
0,00
89,40
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
5
Valor Unitário
LT
0,00
Valor Total
0,00
997,50
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
800,00
Valor Total
0,00
800,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
20
Valor Unitário
PA
180,00
Valor Total
0,00
180,00
Página 160
Data
Dotação
25/01/2012
Empenho
284
02/01/2012 a 31/01/2012
Fornecedor
Sub - Elemento
Item
Descrição
1
2
3
4
5
Empenho
Quantidade Unidade
TOCA TIPO ARALU EM BRIM
LUVAS DE VAQUETA
PROTETOR AUDITIVO EM COPOLIMERO COM CORDÃO PLÁSTICO.
AVENTAL EM RASPA MODELO BARBEIRO 1,20 X 0,60 SEM IMENDA.
PERNEIRA COM PROTEÇÃO DE 5 TELAS INTEGRADAS, PROTEÇÃO NO
JOELHO EM POLIPROPILENO FLEXIVEL
Fornecedor
Empenho
Descrição
Fornecedor
PAGTO
1493 11151 - JOÃO PAULO GASPARINO
Descrição
NA RUA SERGIPE 48.
Empenho
Fornecedor
1494 1426 - CARLOS ROBERTO RODRIGUES DE AMORIM
Item
Descrição
1 3º TERMO ADITIVO LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO IMÓVEL SITUADO NA AV.
ACRE 139.
Dotação
Empenho
Fornecedor
1363 8719 - VIANORTE S/A
Item
Descrição
1 TARIFA DE ANÁLISE DE PROJETO DE PASSAGEM DE EMISSÁRIO DE
ESGOTO NA RODOVIA ARMANDO DE S. OLIVEIRA SP. 322,KM. 363
LESTE, SOB CONCESSÃO DA VIANORTE.
Empenho
Fornecedor
1388 12171 - SIMONE ÂNGELA GALLON-ME
Item
Descrição
1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA RECUPERAÇÃO DA MANGUEIRA 1/2" 2TA
400PSI
12
4
Valor Unitário
PA
PA
132,00
Valor Total
0,00
0,00
72,00
60,00
Valor do Empenho
07 - ESTAGIÁRIOS
Quantidade Unidade
Fornecedor
Item
55,00
120,00
8,00
140,00
52,00
Sub - Elemento
Descrição
Empenho
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Item
PÇ
PA
PÇ
PA
PA
375,00
Valor Total
1 LUVA EM RASPA GRUPOM TOTAL VERSÃO PUNHO 20 CM
2 MANGOTE EM RASPA P/ SOLDADOR
Dotação
10
12
20
4
4
Valor Unitário
Sub - Elemento
Item
Valor do Empenho
0
494,00
Valor Unitário
1
Valor Total
0,00
494,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
14.064,96
Valor Unitário
0
Valor Total
0,00
14.064,96
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
26.723,64
Valor Unitário
0
Valor Total
0,00
26.723,64
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
Valor Total
0,00
2.500,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
Valor Unitário
95,00
Valor Total
0,00
95,00
Página 161
Data
Dotação
25/01/2012
Empenho
292
02/01/2012 a 31/01/2012
Fornecedor
1389 12473 - LUCIANA DOS SANTOS 3010310888
Item
Descrição
1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO DE 15 CARNEIRAS DE
BLOCO DE CONCRETO, REBOCADA E COM TAMPA MEDIDAS: 2,20 X ,80
X 0,60.
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 CONTA TELEFÔNICA
Empenho
Fornecedor
1410 1140 - CONS REG ENG, ARQUIT. E AGR. EST SAO PAULO
Item
Descrição
1 PAGAMENTO DE ART REF. A PROJETO, ORÇAMENTO, DIREÇÃO
TÉCNICA E FISCALIZAÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
NO DISTRITO DE IBITIUVA ,MUN. DE PITANGUEIRAS.
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
**VEÍCULOS / MÁQUINAS PESADAS**
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇÃO DE BASE DE TORRE DE
RADIO DE COMUNICAÇÃO (REPETIDOURA) E INSTALAÇÃO DA MESMA.
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 LOCAÇÃO DE GUINDASTE PARA MUDANÇA DE TORRE DA GARAGEM
DA AV. ACRE PARA RUA MANUEL O. JUNIOR, Nº174.
Dotação
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1
2
3
4
5
TOCA TIPO ARALU EM BRIM
LUVAS DE VAQUETA
PROTETOR AUDITIVO EM CO POLIMERO COM CORDÃO PLÁSTICO
AVENTAL EM RASPA MODELO BARBEIRO 1,20 X 0,60 SEM IMENDA
PENEIRA COM PROTEÇÃO 5 TALAS INTEGRADAS, PROTEÇÃO NO
JOELHO EM POLIPROPILENO FLEXIVEL.
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
Valor Total
0,00
5.850,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
5,48
Valor Total
0,00
5,48
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
0,00
33,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
352,00
Valor Total
0,00
352,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
450,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Valor Unitário
0
1.000,00
Valor Total
0,00
1.000,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
10
12
20
4
4
PÇ
PA
PÇ
PA
PA
450,00
Valor Total
0,00
Quantidade Unidade
33,00
Valor Total
Valor Unitário
375,00
Valor Total
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
55,00
120,00
8,00
140,00
52,00
Página 162
Data
Dotação
25/01/2012
Empenho
293
02/01/2012 a 31/01/2012
Fornecedor
Sub - Elemento
Item
Descrição
Quantidade Unidade
1 LUVAS EM RASPA GRUPOM TOTAL VERSÃO PUNHO 20 CM
2 MANGOTE EM RASPA P/ SOLDADOR
Dotação
Empenho
Fornecedor
Descrição
Empenho
PAGTO
Empenho
Descrição
PAGTO
Fornecedor
PAGTO
Descrição
PAGTO
Descrição
Empenho
PAGTO
Fornecedor
Empenho
PAGTO
Descrição
1 BEBEDOURO D´ÁGUA DE GALÃO . (VELÓRIO)
Dotação
Empenho
Fornecedor
1392 3497 - S.B.POSTO DE MOLAS PITANGS.LTDA EPP
Item
1
Descrição
1 GRAMPO DE MOLA 1/2" X 62 X 220 TIPO D.
1.562,75
Valor Total
0,00
1.562,75
Valor do Empenho
0
Valor Unitário
1
5.132,50
Valor Total
0,00
5.132,50
Valor do Empenho
0
Valor Unitário
1
712,50
Valor Total
0,00
712,50
Valor do Empenho
0
Valor Unitário
1
4.303,50
Valor Total
0,00
4.303,50
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Fornecedor
Item
0
Valor Unitário
Sub - Elemento
Descrição
Dotação
Quantidade Unidade
Item
109,25
Sub - Elemento
Item
0,00
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Fornecedor
109,25
Valor Total
Sub - Elemento
Empenho
1
Quantidade Unidade
Fornecedor
Item
Valor Unitário
Sub - Elemento
Descrição
Empenho
72,00
60,00
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Item
0,00
0,00
0
0
0,00
Valor Total
Sub - Elemento
PA
PA
Quantidade Unidade
Fornecedor
Item
12
4
Valor Unitário
Sub - Elemento
Item
Valor do Empenho
Valor Unitário
1
712,50
Valor Total
0,00
712,50
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
1
430,00
Valor Total
0,00
430,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
48,00
Valor Total
4
PÇ
0,00
40,00
8
8
PÇ
PÇ
0,00
0,00
6,40
1,60
**CAMIONETE D-20 DISEEL, PLACA BNZ 5567 (SERVIÇO ETA)
2 PORCA 1/2" DUPLA
3 ARRUELA DE PRESSÃO 1/2"
Página 163
Data
Dotação
25/01/2012
Empenho
305
02/01/2012 a 31/01/2012
Fornecedor
Sub - Elemento
1471 12447 - QUIMICENTER PRODUTOS P/ LABORT. LT ME
Item
Descrição
Quantidade Unidade
1 (DOZE LITROS) DE SOLUÇÃO ORTO-TOLIDINA.
Empenho
Fornecedor
Descrição
Empenho
Fornecedor
Descrição
Dotação
Empenho
PAGTO
Fornecedor
PAGTO
Descrição
Empenho
PAGTO
Descrição
Dotação
Empenho
Fornecedor
1375 12474 - CLEITON GERALDELI
Item
Descrição
1 RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO A MAIOR DEVIDO A DIGITAÇÃO DE
CÓDIGO IPTU INCORRETO, ( 21/07/2011). CONFORME DEFERIDO NO
PROC. NR.3689/2011.
Empenho
Fornecedor
1380 1896 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Item
Descrição
1 DEVOLUÇÃO SALDO REMANESCENTE AO FUNDO ESTADUAL
ASSISTÊNCIA SOCIAL.
Empenho
Fornecedor
1381 1896 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Item
Descrição
1 DEVOLUÇÃO SALDO REMANESCENTE AO FUNDO ESTADUAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL.
0,00
0,00
490,00
49,00
Valor do Empenho
07 - ESTAGIÁRIOS
0
247,00
Valor Unitário
1
Valor Total
0,00
247,00
Valor do Empenho
0
Valor Unitário
1
3.965,25
Valor Total
0,00
3.965,25
Valor do Empenho
0
Valor Unitário
1
427,50
Valor Total
0,00
427,50
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
PAGTO
539,00
Valor Total
Sub - Elemento
PA
Quantidade Unidade
Fornecedor
Item
1000
100
Valor Unitário
Sub - Elemento
Dotação
Quantidade Unidade
Fornecedor
Item
384,00
Sub - Elemento
Descrição
Empenho
0,00
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Item
L
Valor Total
Sub - Elemento
Item
12
Quantidade Unidade
1 LACRES PARA HIDRÔMETRO EM PVC COR AZUL.
2 LACRES PARA HIDRÔMETRO EM PVC COR VERMELHO.
Dotação
384,00
Valor Unitário
Sub - Elemento
1473 11696 - MARTA STRABELLI NAZARIO LACRES EPP
Item
Valor do Empenho
11 - MATERIAL QUÍMICO
0
Valor Unitário
1
142,50
Valor Total
0,00
142,50
Sub - Elemento
Valor do Empenho
02 - RESTITUIÇÕES
Quantidade Unidade
1.346,20
Valor Unitário
0
Valor Total
0,00
1.346,20
Sub - Elemento
Valor do Empenho
02 - RESTITUIÇÕES
Quantidade Unidade
105,87
Valor Unitário
0
Valor Total
0,00
105,87
Sub - Elemento
Valor do Empenho
02 - RESTITUIÇÕES
Quantidade Unidade
0
471,94
Valor Unitário
Valor Total
0,00
471,94
Página 164
Data
Dotação
25/01/2012
Empenho
347
02/01/2012 a 31/01/2012
Fornecedor
Item
Descrição
OBRA, PARA A EXECUÇÃO NO REGIME DE EMPREITADA POR MENOR
PREÇO GLOBAL, DE SERV. DE ENGENHARIA CIVIL PARA A
CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA ESCOLA MUN.
ANTONIO D. PARO.
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
WALDOMIRO F. FRAGA.
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
LUCIMARA C. V.T. MENIN.
Data
Dotação
26/01/2012
Empenho
44
Fornecedor
907 11670 - WITZLER - ENGENHARIA LTDA
Item
Descrição
1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO
CORRETA DE LAMPADAS FLUORESCENTES DESCARTADAS (RESÍDUO
DE LIXO TECNOLÓGICO), CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.
Dotação
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1
2
3
4
Dotação
Empenho
CABO DE REDE
CONECTOR RJ 45
ALICATE UNIVERSLA 8"
ALICATE BICO 6"
Fornecedor
Item
Descrição
1 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ESTOCÁVEIS PARA O
PREPARO DA MERENDA ESCOLAR.
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
50.431,50
Valor Total
0,00
50.431,50
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
42.019,26
Valor Total
0,00
42.019,26
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
36.664,97
Valor Total
0,00
36.664,97
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
Valor Total
0,00
1.100,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
30
30
1
1
Valor Unitário
UN
UN
UN
UN
77,00
Valor Total
0,00
0,00
0,00
0,00
46,80
8,40
12,00
9,80
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
0
Valor Unitário
62.877,27
Valor Total
0,00
62.877,27
Página 165
Data
Dotação
26/01/2012
Empenho
169
02/01/2012 a 31/01/2012
Fornecedor
1499 11651 - CITRÓRIO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO LTDA-ME
Item
Descrição
1 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ESTOCÁVEIS PARA O
PREPARO DA MERENDA ESCOLAR.
Data
Dotação
Empenho
169
27/01/2012
Fornecedor
Item
Descrição
1 AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA O PREPARO DA
MERENDA ESCOLAR.
Empenho
Fornecedor
1501 1837 - CEAZZA DIST.DE FRUTAS VERD.E LEG LTDA
Item
Descrição
MERENDA ESCOLAR.
Empenho
Fornecedor
1502 12479 - DANIEL DELGADO RIPOSATI-ME
Item
Descrição
MERENDA ESCOLAR.
Data
Dotação
30/01/2012
Empenho
21
Fornecedor
Item
Descrição
1 FARDO ÁGUA NATURAL 500 ML - FARDO COM 12 UNIDADES.
Dotação
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
3 EXTRATO DE CORREÇÃO PREGÃO 09/2012 NO JORNAL "A CIDADE" DE
14/01/12.
Dotação
Empenho
Fornecedor
1503 11607 - J.L. RODRIGUES ALIMENTOS - ME
Item
Descrição
1 AQUISIÇÃO DE CARNES PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR.
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 AQUISIÇÃO DE PÃES E LEITE PARA O PREPARO DA MERENDA
ESCOLAR.
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
52.080,00
Valor Total
0,00
52.080,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
35.677,55
Valor Total
0,00
35.677,55
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
13.584,00
Valor Total
0,00
13.584,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
4.068,00
Valor Total
0,00
4.068,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
8
Valor Unitário
UN
123,84
Valor Total
0,00
123,84
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
1
1
1
150,00
Valor Total
0,00
0,00
0,00
50,00
50,00
50,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
112.810,00
Valor Total
0,00
112.810,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
0
Valor Unitário
158.675,00
Valor Total
0,00
158.675,00
Página 166
Data
Dotação
30/01/2012
Empenho
205
02/01/2012 a 31/01/2012
Fornecedor
Item
Descrição
1 ARAFUSOS DE RODA.
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
785,00
Valor Total
4
UN
0,00
60,00
2
1
1
UN
UN
UN
0,00
0,00
0,00
208,00
395,00
122,00
** AMBULÂNCIA DUCATO ALX-4432**
2 KIT HOMOCINÉTICA.
3 KIT ROLAMENTO DIANTEIRO
4 CUBO DE RODA DIANTEIRA
Dotação
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 PRESERVATIVO MASCULINO LUBRIFICANTE (ADULTO)
Dotação
Empenho
Fornecedor
1149 10475 - BIRD SOLUÇÕES E TÉCNOLOGIA LTDA - ME
Item
Descrição
1 LOCAÇÃO DE RADIO MOTOROLA:
-ESTAÇÃO REPETIDORA EM VHF; 45 WATTS C/ FONTE E BATERIA.
-ESTAÇÃO MÓVIES EM VHF MOTOROLA.
-ESTAÇÃO PORTATEÍS EM VHF MOTOROLA C/ BATERIA RESERVA;
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
6000
Valor Unitário
UN
732,00
Valor Total
0,00
732,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
Valor Total
0,00
2.655,00
***SAMU***
***LOCAÇÃO POR 90 DIAS***
Empenho
Fornecedor
Item
Empenho
Descrição
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
155,00
Valor Total
1 ALINHAMENTO DE DIREÇÃO
** AMBULÂNCIA DUCATO ALX-4432**
0
0,00
50,00
2 CAMBAGEM
3 BALANCEAMENTO DE 04 RODAS
0
0
0,00
0,00
70,00
35,00
Fornecedor
Item
Descrição
1 ALINHAMENTO DA TORRE SUSPENSÃO
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
222,50
Valor Total
0
0,00
57,50
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
35,00
35,00
70,00
20,00
5,00
** AMBULÂNCIA DOBLO EEF-2995**
2
3
4
5
6
BALANCEAMENTO DAS RODAS
CAMBAGEM CY BORG
MONTAGEM DE 4 PNEUS
BALANCEAMENTO ESTEP;
Página 167
Data
Dotação
30/01/2012
Empenho
235
Descrição
1
2
3
4
5
6
Empenho
RÁDIO PORTÁTIL CD PLAYER MP3, USB, AM/FM.
MOUSE OPTICO SEM FIO
TECLADOS COM FIO NA COR PRETA
MOUSE OPTICO COM FIO NA COR PRETA
CABO PARA ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA PARA COMPUTADOR
CABO USB P/ IMPRESSORA
Fornecedor
Item
Descrição
1
2
3
4
Empenho
CHAVE CAMB. 24 MM
CHAVE CAMB. 25 MM
CH GRIFE 18"
ARCO DE SERRA
Fornecedor
1508 12241 - NICOLAS CESAR UZUELI-ME
Item
Descrição
1 COPO DESCARTAVEL 180 ML PLÁSTICO (CAIXA CONTENDO 2500 UN)
2 FARDO DE PAPEL HIGIÊNICO COM 64 ROLOS
3 INSETICIDA 300 ML (CAIXA COM 12 UNIIDADES)
Empenho
Fornecedor
1512 6007 - S/A STEFANI COMERCIAL
Item
Descrição
1 TERMINAL DIREÇÃO ROSCA MF 265/290 LADO DIREITO.
**RETRO ESCAVADEIRA 86 HS**
2 TERMINAL DIREÇÃO MF 265/290 LADO ESQUERDO.
Dotação
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 BOLETO ÁGUA E ESGOTO - A4 (FICHA DE COMPENSAÇÃO)
Dotação
Sub - Elemento
Valor do Empenho
17 - MATERIAL
LTDA
Item
Dotação
02/01/2012 a 31/01/2012
Fornecedor
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 PAGAMENTO DE PRECATÓRIO REF. EC 62/2009 - REGIMA ESPECIAL
MENSAL - ORDEM CRONOLOGICA - ID DEPOSITO: 081020000008115369 GUIA Nº 02/2012.
Quantidade Unidade
3
7
10
10
5
10
Valor Unitário
UN
UN
UN
UN
UN
UN
948,00
Valor Total
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
462,00
273,00
102,40
65,60
15,00
30,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
42 - FERRAMENTAS
Quantidade Unidade
1
1
1
1
111,50
Valor Unitário
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
Valor Total
0,00
0,00
0,00
0,00
17,50
28,00
48,00
18,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
6
10
6
Valor Unitário
CX
PÇ
CX
794,00
Valor Total
0,00
0,00
0,00
270,00
200,00
324,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
175,00
Valor Total
1
PÇ
0,00
1
PÇ
0,00
45,00
130,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1.861,92
Valor Unitário
10344
Valor Total
0,00
1.861,92
Sub - Elemento
Valor do Empenho
02 - PREC INCLUÍDOS NA LEI ORÇAMENTÁRIA
Quantidade Unidade
0
Valor Unitário
55.103,65
Valor Total
0,00
55.103,65
Página 168
Data
Dotação
31/01/2012
Empenho
61
02/01/2012 a 31/01/2012
Fornecedor
Item
Descrição
1 IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA COM REDE, BANDEJA PADRÃO
E ALIMENTADOR MANUAL.
Dotação
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 SERVIÇO DE CÓPIAS DE CHAVES E MANUTENÇÃO EM FECHADURA E
CILINDRO.
Dotação
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1
2
3
4
5
Dotação
Empenho
PAPEL HIGIÊNICO
CAFÉ
AÇÚCAR
COPO CAFÉ
COPO PARA ÁGUA
Fornecedor
Item
Descrição
1 MÃO DE OBRA E PLACA APARELHO MASTER FRIO.
Dotação
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 APARELHO DE ÁGUA SOFT STAR BRANCO
Dotação
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONFECÇÃO E MONTAGEM DE
CORRIMÃO, PORTÃO E COBERTURA NO ESTACIONAMENTO DO
PREDIO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.
Dotação
Empenho
Fornecedor
1519 9802 - FERRAGENS D'OESTE FERRAM E ACES LTDA-EPP
Item
Descrição
1 LAMINA DA PLAINA COD 6658 DW680.
Dotação
Sub - Elemento
Valor do Empenho
35 - EQUIPAMENTOS
LTDA
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 SERVIÇO EM MANUTENÇÃO EM AUTO COPIAS DE CHAVES E TROCA
DE SEGREDO DE IGNIÇÃO.
Quantidade Unidade
1
Valor Unitário
UN
304,50
Valor Total
0,00
304,50
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
0,00
320,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
30
15
20
15
30
Valor Unitário
PC
K
K
PC
PC
304,45
Valor Total
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
38,40
161,70
29,80
14,85
59,70
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
Valor Unitário
SÇ
0,00
120,00
Valor do Empenho
2
120,00
Valor Total
Sub - Elemento
Quantidade Unidade
320,00
Valor Total
Valor Unitário
UN
1.394,00
Valor Total
0,00
1.394,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
Valor Total
0,00
2.180,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
2
Valor Unitário
JG
134,40
Valor Total
0,00
134,40
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
0
Valor Unitário
280,00
Valor Total
0,00
280,00
Página 169
Data
Dotação
31/01/2012
Empenho
292
02/01/2012 a 31/01/2012
Fornecedor
1523 12187 - RENATO APARECIDO FELIPE ELETRIICA ME
Item
Descrição
1 REFORMA DE GELADEIRA (BEBEDOURO DE ÁGUA) 180 LT, 220 V.
Dotação
Empenho
Fornecedor
1529 12386 - CARAJÁS EDIFICAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO LTDA-ME
Item
Descrição
1 CONTRAT. DE EMPRESA COM EMPREGO DE MATERIAL E MÃO DE
OBRA PARA EXEC. NO SERV. DE ENGENHARIA CIVIL, PARA A
CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO, ATERRO ,FLOREIRA E
CALÇAMENTO DE PASSEIO PÚBLICO NA AV. DAS PITANGUEIRAS.
Dotação
Empenho
Fornecedor
1527 11621 - SANEN SANEAMENTO ENGENHARIA S/A
Item
Descrição
1 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DA TP 07/2011 .
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO
FLEXIVEL NA RUA SÃO PAULO.
Dotação
Empenho
Fornecedor
1518 11323 - ELSTER MEDIÇÕES DE ÁGUA SA
Item
Descrição
1 HIDROMETROS 3/4 UNIJATO Q MAX 3,0 M³/H, COM CONEXÕES.
Dotação
Empenho
Fornecedor
Sub - Elemento
Valor do Empenho
20 - MANUTENÇÃO E CONS DE BENS MÓVEIS DE OUT NATUREZAS
695,00
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
Valor Total
0,00
695,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
129.501,90
Valor Total
0,00
129.501,90
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
66.766,88
Valor Total
0,00
66.766,88
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
211.151,43
Valor Total
0,00
211.151,43
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
100
Valor Unitário
UN
4.600,00
Valor Total
0,00
4.600,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Item
Descrição
1 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DO PREGÃO 13/2010 .
608.951,10
Quantidade Unidade
0
Valor Unitário
Valor Total
0,00
Total Geral
608.951,10
15.384.323,21
Página 170

PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS Relação de

Transcrição

Documentos relacionados

governo do estado do maranhão notadeempenho

governo do estado do maranhão notadeempenho

governo do estado do maranhão notadeempenho

governo do estado do maranhão notadeempenho

dhtmled6:(C:\Arquivos SiAS\documentos\2016\rqm0001.html)

Relação de Empenhos Emit - Prefeitura Municipal de Barracão

Como celebrava a eterna Whitney Houston "I believe the children

06/06/2015 à 06/06/2015

HORÁRIO ESCOLAR NOVO - Noite SUBSEQUENTE

MUNICIPIO DE BELMONTE CÂMARAMUNICIPAL DE BELMerE