Março - Prefeitura da Estância de Atibaia

Transcrição

Prefeitura da Estancia de Atibaia
Compras no mês
2002 - Março
EmpenhoÓrgão
CNPJ
1679
11 SECRETARIA DE SERVICOS
DAM TRAC TOR PEC AS E SERVIC OS LTDA ME
00.167.333/0001-00
1,00 EMPENHO C OMPLEMENTAR DO PF.172/02, DEVIDO TER
SIDO REQUISITADO A MENOR, REF.A AQUISIC AO DE PEC AS
DEST.A REPA
ROS NO EQUIPAMENTO TE-37 DE USO DA DIV.DE
ESTRADAS.1680
PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A
34.274.233/0307-88
1,00 EMPENHO PREVIO P/OC ORRER AQUISIC AO DE
EMULSAO ASFALTIC A
DEST.AO USO DA DIV.DE PAVIMENTAC AO ASFALTIC A.1681
04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
GRAFIC A AMARAL LTDA
47.936.810/0001-18
1,00 AQUISIC AO DE IMPRESSOS DEST.AO USO DA
SEC RETARIA DA
ADMINISTRAC AO E DIV.DE PROTOC OLO.1682
47.936.810/0001-18
1,00 PRESTAC AO DE SERVIC OS DE C ONFEC C AO DE
IMPRESSOS DEST.AO
USO DA SEC .DA ADMINISTRAC AO E DIV.DE
PROTOC OLO.1683
03 SECRET.DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
ANA SILVIA ALVES PERGOLA-ME
02.618.057/0001-84
IMPRESSOS DEST.AO
USO DA SEC .DE PLANEJAMENTO E FINANC AS.1684
02.618.057/0001-84
IMPRESSOS DEST.AO
USO DA SEC .DA ADMINISTRAC AO.1685
09 SEC.TURISMO E M.AMB/FDO.MUN.TURISMO
02.618.057/0001-84
IMPRESSOS DEST.AO
USO DA SEC .DE TURISMO E MEIO AMBIENTE.1686
12 SECRETARIA DE OBRAS
02.618.057/0001-84
IMPRESSOS DEST.AO
USO DA SEC .DE OBRAS.1687
10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
02.618.057/0001-84
IMPRESSOS DEST.AO
USO DA SEC .DA SAUDE.1688
07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
02.618.057/0001-84
IMPRESSOS DEST.AO
USO DAS ESC OLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL
1689
06 SECRETARIA DE AGRIC.IND E COMERCIO
02.618.057/0001-84
IMPRESSOS DEST.AO
USO DA SEC . DA AGRIC ULTURA.1690
02.618.057/0001-84
1,00 PRESTAC AO DE SERVIC OS DE FIC HAS REMISSIVAS
DEST.AO USO
DA EMEF."PROF§ GUILHERME PILEGGI C ONTESINI".1691
TESSAROGRAF SERVIC O GRAFIC O LTDA-ME
50.231.026/0001-19
1,00 PRESTAC AO DE SERVIC O DE C ONFEC C AO DE FIC HAS
DE MATRIC ULA, DEST.AO USO DA EMEF."PROF§ GUILHERME
PILEGGI C ONTE-
Unitário
Total
20,00
20,00
7.518,00
7.518,00
774,67
774,67
2.362,50
2.362,50
74,00
74,00
74,00
74,00
37,00
37,00
74,00
74,00
37,00
37,00
37,00
37,00
37,00
37,00
70,00
70,00
140,00
140,00
1693
1694
1695
1696
1697
1698
1699
1700
1701
1702
1703
1704
1705
1706
1707
SINI".10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
47.936.810/0001-18
1,00 AQUISIC AO DE IMPRESSO DEST.AO USO DO DEPTO.DE
VIGILANC IA SANITARIA.10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
47.936.810/0001-18
1,00 PRESTAC AO DE SERVIC O DE IMPRESSO DEST.AO USO
DO DEPTO.
DE VIGILANC IA SANITARIA.07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
RESSU-LAR C OML.FOGOES PEC AS FER.LTDA-ME
71.909.279/0001-79
1,00 AQUISIC AO DE MATERIAIS HIDRAULIC OS DEST.AO
USO DA EMEF.
PROF§ GUILHERME PILEGGI C ONTESINI.07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
RESSU-LAR C OML.FOGOES PEC AS FER.LTDA-ME
71.909.279/0001-79
1,00 AQUISIC AO DE MATERIAIS ELETRIC OS E
HIDRAULIC OS DEST.AO
USO DA E.E.C IRC E TEIXEIRA M.E SILVA.07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
C OMERC IAL M GAS PEÇ AS E APARELHOS LTDA
51.022.069/0001-57
1,00 AQUISIC AO DE PIQUITEIS, C OTOVELOS E VALVULAS
DE RETENC AO DEST.AO USO DA E.E.C IRC E TEIXEIRA M.E
SILVA.10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
US PRIC E C OM.E SERV.LTDA
01.740.169/0001-40
1,00 AQUISIC AO DE FRAGMENTADORA DE PAPEL DEST.AO
USO DA SEC .
DA SAUDE.07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
LOJAS C OLOMBO S/A C OM.DE UTIL.DOMESTIC AS
89.848.543/9413-54
1,00 AQUISIC AO DE GELADEIRA, DEST.AO USO DAS
ESC OLAS DE ENSI
NO FUNDAMENTAL.09 SEC.TURISMO E M.AMB/FDO.MUN.TURISMO
PANIZZA MAQUINAS E EQUIP. P/ ESC R. LTDA
46.657.839/0002-89
1,00 AQUISIC AO DE BEBEDOUROS ELETRIC OS, DEST.AO
USO DA SEC .
DE TURISMO E MEIO AMBIENTE.07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
N. C ORTEZ & C IA. LTDA.
45608.593/0016-98
1,00 AQUISIC AO DE FOGAO DEST.AO USO DAS ESC OLAS
DE ENSINO
FUNDAMENTAL.07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
GRIMELLO EQUIP. P/ ESC RITORIO LTDA.-ME
1,00 AQUISIC AO DE MESAS E BANC OS P/REFEITORIO,
DEST.AO USO
DAS ESC OLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL.10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
RETTEC REPROD.GRAFIC AS,TRAD.ED.TEC .C .LTD
1,00 PRESTAC AO DE SERVIC O DE C ONFEC C AO DE
ATESTADOS MEDIC OS,
DEST.AO USO DA SEC RETARIA DA SAUDE.07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
DIRC EU APAREC IDO DE OLIVEIRA ATIBAIA-ME
1,00 PRESTAC AO DE SERVIC O DE PLOTAGENS DEST.AO
USO DOS VEIC U
LOS DAS ESC OLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL.03 SECRET.DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
ROBERTO ALVES RIBEIRO - ME
1,00 PRESTAC AO DE SERVIC O DE C ONSERTO DE MAQUINA
DE ESC REVER
DEST.AO USO DA DIV.DE RENDAS MOBILIARIAS.04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
DE ESC REVER
E MAQUINA DE C ALC ULAR, DEST.AO USO DA SEC .DA
ADMINISTRA
C AO E DIV.DE PROTOC OLO.08 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
49.428.568/0001-05
62.060.074/0001-70
03.395.550/0001-45
48.645.329/0001-36
48.645.329/0001-36
48.645.329/0001-36
37,50
37,50
112,50
112,50
113,80
113,80
100,20
100,20
51,00
51,00
627,00
627,00
1.045,00
1.045,00
592,00
592,00
148,00
148,00
840,40
840,40
246,00
246,00
160,00
160,00
125,00
125,00
158,00
158,00
38,00
38,00
1708
10
1,00
1709
05
1,00
1710
06
1,00
1711
11
1,00
1712
11
1,00
1713
1714
1715
1716
1717
1718
1719
1720
1721
11
DE ESC REVER
DEST.AO USO DA SEC RETARIA DE ESPORTES E
LAZER.SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
RUBENS RONDINA ATIBAIA - ME
068.385.921/000153
PRESTAC AO DE SERVIC O DE RETIFIA DE VOLANTE
DEST.A REPAROS NO VEIC ULO SA-187 DE USO DA SEC RETARIA DA
SAUDE.SECRETARIA DE GOVERNO
068.385.921/000153
PRESTAC AO DE SERVIC O DE RETIFIC A DE VOLANTE
DEST.A REPA
ROS NO VEIC ULO UR-184 DE USO DO C ORPO DE
BOMBEIROS DE
ATIBAIA.SECRETARIA DE AGRIC.IND E COMERCIO
P.N.SHINTANI ME
56.145.287/0001-00
AQUISIC AO DE BATERIA NOVA, DEST.AO VEIC ULO C L129 DE
USO DA SEC RETARIA DA AGRIC ULTURA.SECRETARIA DE SERVICOS
C HIMENES E VERG.AC ES.AUTOS LTDA ME
63.956.841/0001-97
AQUISIC AO DE MIOLO DE C ONTATO DEST.AO VEIC ULO
C L-132 DE
USO DA SEC RETARIA DE SERVIC OS.SECRETARIA DE SERVICOS
TRIEX C OM.DE PEC AS E SERVIC OS LTDA
00.609.213/0001-15
AQUISIC AO DE PEC AS DEST.A REPAROS NO
EQUIPAMENTO MN-31
DE USO DA DIV.DE LIMPEZA PUBLIC A.SECRETARIA DE SERVICOS
POSTO DE MOLAS BANZAI LTDA ME
60.626.868/0001-23
1,00 PRESTAC AO DE SERVIC O DEST.A REPAROS NO
VEIC ULO C C -220
DE USO DA DIV.DE PARQUES E JARDINS.11 SECRETARIA DE SERVICOS
60.626.868/0001-23
1,00 AQUISIC AO DE PEC AS DEST.A REPAROS NOS
VEIC ULOS C B-204,
C B-202 E C B-206 DE USO DA DIV.DE ESTRADAS.11 SECRETARIA DE SERVICOS
60.626.868/0001-23
1,00 PRESTAC AO DE SERVIC OS DEST.A REPAROS NOS
VEIC ULOS C B202,C B-204 E C B-206 DE USO DA DIV.DE ESTRADAS.11 SECRETARIA DE SERVICOS
D.MOURA ATIBAIA - ME
64.803.976/0001-85
1,00 PRESTAC AO DE SERVIC O DE REC UPERAC AO DE C AIXA
SEC A DO
C AMBIO DEST.A REPAROS NO VEIC ULO C B-202 DE
USO DA DIV.
DE ESTRADAS.10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
L.ZANITTI & FILHOS LTDA
64.116.808/0001-28
VEIC ULOS SA-181/
187 DE USO DA SEC RETARIA DA SAUDE.11 SECRETARIA DE SERVICOS
64.116.808/0001-28
1,00 AQUISIC AO DE PEC AS DEST.A REPAROS NO VEIC ULO
C L-121 DE
USO DO DEPTO.DE C ONSERVAC AO.09 SEC.TURISMO E M.AMB/FDO.MUN.TURISMO
MARC IA REGINA SC IOLLA DA SILVA ME
03.188.501-0001-31
1,00 AQUISIC AO DE PEC A DEST.A REPAROS NA
C EIFADEIRA DE USO
DO PARQUE EDMUNDO ZANONI.09 SEC.TURISMO E M.AMB/FDO.MUN.TURISMO
03.188.501-0001-31
1,00 PRESTAC AO DE SERVIC O DE C ONSERTO DA
C EIFADEIRA DE USO
DO PARQUE EDMUNDO ZANONI.11 SECRETARIA DE SERVICOS
REC AUC HUTAGEM REC AMAR LTDA
61.312.898/0001-28
1,00 PRESTAC AO DE SERVIC O DE C ONSERTO DE PNEUS
DEST.AO VEIC U
40,00
40,00
40,00
40,00
38,00
38,00
35,00
35,00
1.038,80
1.038,80
18,00
18,00
146,30
146,30
51,00
51,00
50,00
50,00
89,56
89,56
17,35
17,35
18,00
18,00
25,00
25,00
344,85
344,85
1722
11
1,00
1723
11
1,00
1724
07
1,00
1725
10
1,00
1726
07
1,00
1727
07
1,00
1728
07
1,00
1729
07
1,00
1730
04
1,00
1731
11
1,00
1732
05
1,00
1735
03
1,00
1736
07
1,00
1739
03
LO C ET-211 E EQUIPAMENTO MN-33 DE USO DA DIV.DE
ESTRADAS E DIV.DE LIMPEZA PUBLIC A.SECRETARIA DE SERVICOS
SOUZA & SOUZA ATIBAIA LTDA. - ME
01.921.180/0001-07
AQUISIC AO DE PEC AS DEST.A REPAROS NO
41,00
EQUIPAMENTO RE-34
DE USO DO DEPTO.DE C ONSERVAC AO.SECRETARIA DE SERVICOS
NELIA LEONOR GARC IA FERNANDES
02.825.104/0001-60
AQUISIC AO DE OLEO HIDRAULIC O DEST.AO USO DO
172,00
DEPTO.DE
C ONSERVAC AO.SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
C OSMAR - VEIC ULOS E MAQUINAS S/A.
50.941.962/0001-02
AQUISIC AO DE PEC AS DEST.A REPAROS NO VEIC ULO
118,14
ON-176 DE
USO DA SEC RETARIA DA EDUC AC AO.SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
63.956.841/0001-97
AQUISIC AO DE VIDRO OC ULOS TRASEIRO DEST.AO
120,00
USO NO VEIC U
LO C L-151 DE USO DA SEC RETARIA DA SAUDE.SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
60.626.868/0001-23
111,90
C EB-242
DE USO DA SEC .DA EDUC AC AO.SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
60.626.868/0001-23
PRESTAC AO DE SERVIC O DEST.A REPAROS NO
11,00
VEIC ULO C EB-242
DE USO DA SEC .DA EDUC AC AO.SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
BENEDITO APAREC IDO TREVISAN
846.626.628-34
PRESTAC AO DE SERVIC O DE REGULAGEM DE FOGAO,
375,00
INSTALAC AO
DE BATERIA E TROC A DE VALVULA DE USO DA E.E.
MARIA DO
C ARMO BARBOSA, E.E.C IRC E TEIXEIRA M.E SILVA E
ESC OLA DO
BAIRRO DA PEDREIRA.SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
846.626.628-34
PRESTAC AO DE SERVIC O DE INSTALAC AO DE BATERIA
145,00
E VAZAMEN
TO DE GAS, DEST.AO USO DA C REC HE IRENE JANUSSI
E C REC HE
ARAC Y SALLES PEREIRA.SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
FABRIMED C OMERC IAL LTDA
74.626.607/0001-18
AQUISIC AO DE BALANC A ANTROPOMETRIC A DEST.AO
313,17
USO DA MEDI
C INA DO TRABALHO.SECRETARIA DE SERVICOS
OSQPA EQUIPAMENTOS E PEC AS LTDA
71.790.398/0001-55
AQUISIC AO DE PEC AS DEST.AO USO DA USINA DE
246,50
ASFALTO.SECRETARIA DE GOVERNO
HERBERT T. VARELLA & C IA. LTDA.
55.000.186/0004-13
AQUISIC AO DE BOTAS DE SEGURANC A DEST.AO USO
3.975,00
DO DEPTO.SECRET.DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
ROSILENI APAREC IDA RAMOS
EMPENHO P/OC ORRER DESPESAS DE PRONTO
500,00
PAGAMENTO DA SEC .
DE PLANEJAMENTO E FINANC AS E DEPENDENC IAS,
C ONF.OF.S/N
DATADO EM 01/03/2002.SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
ASSISTENC IA SOC IAL DE ATIBAIA-ASA
44.707.206/0001-02
EMPENHO PREVIO P/OC ORRER DESP.C /C ONVENIO
25.500,00
JUNTO A ASA
ASSISTENC IA SOC IAL DE ATIBAIA, DURANTE OS
MESES DE MARC O A DEZEMBRO DE 2002, C ONF.PROC .5976/87.SECRET.DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
EMPRESA BRAS.DE C ORR.E TELEGRAFOS
34.028.316/0001-03
41,00
172,00
118,14
120,00
111,90
11,00
375,00
145,00
313,17
246,50
3.975,00
500,00
25.500,00
1,00 EMPENHO PREVIO P/OC ORRER DESP.C /C ORREIO,
DURANTE OS
MESES DE MARC O E ABRIL/2002.1740
DURANTE OS
05 SECRETARIA DE GOVERNO
DURANTE OS
1744
1746
1747
1748
1749
1750
1751
1752
1753
1754
34.028.316/0001-03
34.028.316/0001-03
NOSSA C AIXA NOSSO BANC O S/A
1,00 EMPENHO PREVIO P/OC ORRER DESP.C /DEBITO EM C /C
REF.AO
C ONSORC IO "PRO-ESTRADA", POR UM PERIODO DE 02
(DOIS)
MESES.06 SECRETARIA DE AGRIC.IND E COMERCIO
C ONS.INTERM.C ONS.MANUT.DE VIAS PUBL.MUN
04.479.354/0001-11
1,00 EMPENHO PREVIO P/OC ORRER DESP.C /C ONTRIBUIC AO
DO C ONSORC IO "PRO-ESTRADA" POR UM PERIODO DE 02 (DOIS)
MESES.02 SECRETARIA DOS ASSUNTOS JURIDICOS
XEROX C OM. IND. LTDA
02.773.629/0002-80
1,00 EMPENHO PREVIO P/OC ORRER DESP.C /LOC AC AO DE
MAQUINA XEROX, DURANTE OS MESES DE MARC O E ABRIL DE
2002.03 SECRET.DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
02.773.629/0002-80
2002.04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
02.773.629/0002-80
2002.05 SECRETARIA DE GOVERNO
02.773.629/0002-80
02.773.629/0002-80
02.773.629/0002-80
02.773.629/0002-80
2002.06 SECRETARIA DE AGRIC.IND E COMERCIO
02.773.629/0002-80
2002.07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
02.773.629/0002-80
4.400,00
4.400,00
4.400,00
4.400,00
4.400,00
4.400,00
3.300,00
3.300,00
2.700,00
2.700,00
2.500,00
2.500,00
7.900,00
7.900,00
7.300,00
7.300,00
8.000,00
8.000,00
900,00
900,00
1.000,00
1.000,00
3.000,00
3.000,00
1.200,00
1.200,00
1.600,00
1.600,00
1755
07
1,00
1756
07
1,00
1757
08
1,00
1758
10
1,00
1759
11
1,00
1760
12
1,00
1761
02
1,00
1762
03
1,00
1763
04
1,00
1764
05
1,00
1765
05
1,00
1766
05
1,00
1767
06
2002.SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
EMPENHO PREVIO P/OC ORRER DESP.C /LOC AC AO DE
2002.SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
2002.SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
2002.SECRETARIA DE SERVICOS
2002.SECRETARIA DE OBRAS
2002.SECRETARIA DOS ASSUNTOS JURIDICOS
TELEC OMUNIC AC OES DE SAO PAULO S/A
EMPENHO PREVIO P/OC ORRER DESP.C / TELEFONIA,
DURANTE OS
MESES DE MARC O E ABRIL DE 2002.SECRET.DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
DURANTE OS
MESES DE MARC O E ABRIL DE 2002.SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
DURANTE OS
MESES DE MARC O E ABRIL DE 2002.SECRETARIA DE GOVERNO
DURANTE OS
DURANTE OS
DURANTE OS
MESES DE MARC O E ABRIL DE 2002.SECRETARIA DE AGRIC.IND E COMERCIO
1,00 EMPENHO PREVIO P/OC ORRER DESP.C / TELEFONIA,
DURANTE OS
MESES DE MARC O E ABRIL DE 2002.1768
02.773.629/0002-80
02.773.629/0002-80
02.773.629/0002-80
02.773.629/0002-80
02.773.629/0002-80
02.773.629/0002-80
43642727/0001-85
43642727/0001-85
43642727/0001-85
43642727/0001-85
43642727/0001-85
43642727/0001-85
9.200,00
9.200,00
6.100,00
6.100,00
900,00
900,00
7.300,00
7.300,00
850,00
850,00
8.000,00
8.000,00
500,00
500,00
3.700,00
3.700,00
33.000,00
33.000,00
5.400,00
5.400,00
4.300,00
4.300,00
1.000,00
1.000,00
3.000,00
3.000,00
2.000,00
2.000,00
43642727/0001-85
43642727/0001-85
1769
07
1,00
1770
07
1,00
1771
07
1,00
1772
07
1,00
1773
08
1,00
1774
09
1,00
1775
10
1,00
1776
10
1,00
1777
11
1,00
1778
11
1,00
1779
1780
1781
1782
1783
11
DURANTE OS
MESES DE MARC O E ABRIL DE 2002.SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
DURANTE OS
DURANTE OS
DURANTE OS
DURANTE OS
MESES DE MARC O E ABRIL DE 2002.SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
DURANTE OS
MESES DE MARC O E ABRIL DE 2002.SEC.TURISMO E M.AMB/FDO.MUN.TURISMO
DURANTE OS
MESES DE MARC O E ABRIL DE 2002.SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
DURANTE OS
MESES DE MARC O E ABRIL DE 2002.SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
DURANTE OS
MESES DE MARC O E ABRIL DE 2002.SECRETARIA DE SERVICOS
DURANTE OS
DURANTE OS
DURANTE OS
MESES DE MARC O E ABRIL DE 2002.12 SECRETARIA DE OBRAS
DURANTE OS
MESES DE MARC O E ABRIL DE 2002.05 SECRETARIA DE GOVERNO
TELESP C ELULAR S/A
1,00 EMPENHO PREVIO P/OC ORRER DESP.C / TELEFONIA
C ELULAR, DURANTE OS MESES DE MARC O E ABRIL DE 2002.02 SECRETARIA DOS ASSUNTOS JURIDICOS
ELEKTRO ELETRIC IDADE E SERVIC OS S/A
1,00 EMPENHO PREVIO P/OC ORRER DESP.C /C ONSUMO DE
ENERGIA ELETRIC A, DURANTE OS MESES DE MARC O E ABRIL DE
2002.03 SECRET.DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
ENERGIA ELE-
43642727/0001-85
43642727/0001-85
43642727/0001-85
43642727/0001-85
43642727/0001-85
43642727/0001-85
43642727/0001-85
43642727/0001-85
43642727/0001-85
43642727/0001-85
43642727/0001-85
43642727/0001-85
02.319.126/0001-59
02.328.280/0001.97
02.328.280/0001.97
2.000,00
2.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
2.500,00
2.500,00
3.600,00
3.600,00
15.000,00
15.000,00
1.500,00
1.500,00
4.300,00
4.300,00
1.100,00
1.100,00
1.800,00
1.800,00
4.000,00
4.000,00
800,00
800,00
3.000,00
3.000,00
300,00
300,00
1784
04
1,00
1785
05
1,00
1786
05
1,00
1787
05
1,00
1788
05
1,00
1789
06
1,00
1790
1791
1792
1793
1794
1795
1796
07
TRIC A, DURANTE OS MESES DE MARC O E ABRIL DE
2002.SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
EMPENHO PREVIO P/OC ORRER DESP.C /C ONSUMO DE
2002.SECRETARIA DE GOVERNO
JOSE EDUARDO PALOTA
EMPENHO PREVIO P/OC ORRER DESP.C /ALUGUEL DO
IMOVEL SITO
A RUA SAO VIC ENTE DE PAULA, 17 DURANTE OS
MESES DE MARC OS E ABRIL DE 2002, C ONF.PROC .4677/95.SECRETARIA DE GOVERNO
2002.SECRETARIA DE AGRIC.IND E COMERCIO
2002.08 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
02.328.280/0001.97
02.328.280/0001.97
02.328.280/0001.97
332.118.418-49
02.328.280/0001.97
02.328.280/0001.97
02.328.280/0001.97
02.328.280/0001.97
02.328.280/0001.97
02.328.280/0001.97
02.328.280/0001.97
02.328.280/0001.97
02.328.280/0001.97
10.000,00
10.000,00
1.400,00
1.400,00
350,00
350,00
7.165,16
7.165,16
500,00
500,00
350,00
350,00
2.000,00
2.000,00
2.500,00
2.500,00
2.800,00
2.800,00
13.000,00
13.000,00
200,00
200,00
1.500,00
1.500,00
1797
1798
1799
1800
1801
1802
1803
1805
1806
1807
1808
1810
1814
1815
2002.09 SEC.TURISMO E M.AMB/FDO.MUN.TURISMO
2002.10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
1,00
2002.11 SECRETARIA DE SERVICOS
2002.-
02.328.280/0001.97
02.328.280/0001.97
02.328.280/0001.97
02.328.280/0001.97
4.800,00
4.800,00
5.000,00
5.000,00
4.500,00
4.500,00
4.000,00
4.000,00
9.300,00
9.300,00
02.328.280/0001.97
150.000,00
2002.12 SECRETARIA DE OBRAS
02.328.280/0001.97
900,00
2002.11 SECRETARIA DE SERVICOS
GERVASIO M. MATUOKA
1,00 EMPENHO P/OC ORRER DESP.DIVERSAS DE PRONTO
200,00
PAGAMENTO E
DE VIAGENS DE MOTORISTAS DA SEC RETARIA DE
SERVIC OS,
C ONF.MEMO INTERNO - SES-016/2002.11 SECRETARIA DE SERVICOS
43642727/0001-85
1,00 DESP.C /TEFEFONIA, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2002.17,65
(PARC IAL)
43642727/0001-85
1,00 DESP.C /TELEFONIA, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2002.270,60
(PARC IAL).10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
43642727/0001-85
1,00 DESP.C /TELEFONIA REF.AO MES DE FEVEREIRO/2002
680,18
(PARC IAL)
08 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
43642727/0001-85
(PARC IAL)
43642727/0001-85
(PARC IAL)
IRENE BRAGA
1,00 EMPENHO PREVIO P/OC ORRER DESP.C /REMUNERAC AO
1.370,80
DE C ONSELHEIRA DO C ONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA
C RIANC A E
DO ADOLESC ENTE, REF.AOS MESES DE MARC O E ABRIL
DE 2002
C ONF.PROC .1585/99.05 SECRETARIA DE GOVERNO
REGINALDO BINATTI DE AGUIAR
1.370,80
DE C ONSE-
150.000,00
900,00
200,00
17,65
270,60
680,18
904,59
428,50
1.370,80
1.370,80
LHEIRO DO C ONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA
C RIANC A E
DE 2002
C ONF.PROC .1585/99.1816
SILVIA FERREIRA BATISTA
C RIANC A E
DE 2002
C ONF.PROC .1585/99.1817
1818
1819
1820
1821
1822
1823
1824
1825
WILLIAN TIAKI KOMURA
038.736.728-47
1,00 EMPENHO PREVIO P/OC ORRER DESP.C /LOC AC AO DO
IMOVEL SITO
A RUA TAMEIKI NAKASSU, 38 (1§ DISTRITO POLIC IAL),
REF.
AOS MESES DE MARC O E ABRIL DE 2002,
C ONF.PROC .3704/93.07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
WANDA ALVIM FAZZIO
713.696.788-00
IMOVEL SITO
A RUA JOSE ALVIM, 357 (C INE-TEATRO), REF. AOS
MESES DE
MARC O E ABRIL DE 2002, C ONF.PROC .3151/93.07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
ELZA TEREZINHA DE A.MOTTA ALVIM
060.001.288-35
IMOVEL SITO
MESES DE
MARC O E ABRIL DE 2002, C ONF.PROC .3151/93.07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
JUVENAL ALVIM NETO
013.867.438-87
IMOVEL SITO
MESES DE
MARC O E ABRIL DE 2002, C ONF.PROC .3151/93.05 SECRETARIA DE GOVERNO
NEI MARTINS ANDRE
099.353.578-05
IMOVEL SITO
A RUA LOURENC O FRANC O,349 (C ARTORIO
ELEITORAL),REF. AOS
MESES DE MARC O E ABRILDE 2002,
C ONF.PROC .7412/97.05 SECRETARIA DE GOVERNO
LUIZ ZANITTI
002.561.101-15
IMOVEL SITO
A RUA JOAO PIRE,724 (MINISTERIO DO
TRABALHO),REF. AOS
MESES DE MARC O E ABRILDE 2002,
C ONF.PROC .5920/00.07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
KIYOSHI HASHIMOTO
393.025.128-00
IMOVEL SITO
A ESTRADA MUNIC IPAL,1335 (C REC HE-PORTAO),REF.
AOS MESES
DE MARC O E ABRILDE 2002, C ONF.PROC .16454/97.05 SECRETARIA DE GOVERNO
JOSE ROBERTO APAREC IDO KRELA
046.458.848/08
IMOVEL SITO
A AV.DONA GERTRUDES,(2§ DISTR.POLIC IAL),REF.
AOS MESES
DE MARC O E ABRILDE 2002, C ONF.PROC .5638/00.05 SECRETARIA DE GOVERNO
FLAVIO HELENA
013.861.668-04
IMOVEL SITO
1.370,80
1.370,80
1.500,00
1.500,00
4.000,00
4.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
1.770,66
1.770,66
1.200,00
1.200,00
1.071,40
1.071,40
2.600,00
2.600,00
2.771,60
2.771,60
1826
10
1,00
1827
10
1,00
1828
05
1,00
1829
07
1,00
1830
07
1,00
1831
07
1,00
1832
05
1,00
1833
05
1,00
1834
10
1,00
1836
12
1,00
1838
04
1,00
A RUA BARTOLOMEU PERANOVIC H,240 (FORUM),REF.
AOS MESES
DE MARC O E ABRILDE 2002, C ONF.PROC .4106/99.SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
PAULO DANIEL SILVEIRA
EMPENHO PREVIO P/OC ORRER DESP.C /LOC AC AO DO
IMOVEL SITO
AO BAIRRO DA C AC HOEIRA (C ENTRO DE C ONTROLE
DE ZOONOSES
REF.AOS MESES DE MARC O E ABRIL/2002,
C ONF.PROC .1169/98.
SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
FERNANDO LUIZ SILVEIRA
331.564.418-72
IMOVEL SITO
AO BAIRRO DA C AC HOEIRA (C ENTRO DE C ONTROLE
DE ZOONOSES
REF.AOS MESES DE MARC O E ABRIL/2002,
C ONF.PROC .1169/98.
SECRETARIA DE GOVERNO
EC LAIR OSVALDO BERNUC C I
040.859.738-00
IMOVEL SITO
A RUA BENEDITO A.BUENO, 447 DURANTE OS MESES
DE MARC O E
ABRIL DE 2002, C ONF.PROC .7514/85.SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
ASSOC .DE PAIS E AMIGOS DOS EXC EPC IONAIS
47.952.825/0001-70
IMOVEL SITO
A PC APAPA JOAO PAULO II,25 DURANTE OS MESES DE
MARC O E
ABRIL DE 2002, C ONF.PROC .7514/85.SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
ASSISTENC IA SOC IAL DE ATIBAIA-ASA
44.707.206/0001-02
IMOVEL SITO
A AV.C ARLOS A.C ARVALHO PINTO,130 DURANTE OS
MESES DE
MARC O E ABRIL DE 2002, C ONF.PROC .2190/88.SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
ASSOC .DE PAIS E AMIGOS DOS EXC EPC IONAIS
47.952.825/0001-70
EMPENHO PREVIO P/OC ORRER DESP.C /BOLSAS DE
ESTUDOS EM
EDUC AC AO ESPEC IAL P/ OS MESES DE MARC O E ABRIL
DE 2002
C ONF.PROC .10624/99.SECRETARIA DE GOVERNO
ALPHEU DE LIMA MAURO
IMOVEL SITO
A RUA JOSE BONIFAC IO,656 (TRANSITO-C IRETRAN)
DURANTE OS
MESES DE MARC O E ABRIL DE 2002,
GENTIL DE LIMA MAURO
IMOVEL SITO
A RUA JOSE BONIFAC IO,656 (TRANSITO-C IRETRAN)
DURANTE OS
MESES DE MARC O E ABRIL DE 2002,
C ONF.PROC .8897/80.SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
IRMANDADE DE MISERIC ORDIA ATIBAIA
44.510.485/0001-39
DESP.C /SERVIC OS MEDIC OS HOSPITALARES, REF.AO
MES DE
FEVEREIRO DE 2002, C ONF.PROC .10486/98 (PARC IAL)
SECRETARIA DE OBRAS
DEBITO, REF. A TARIFAS BANC ARIAS NO PERIODO DE
04/02 A
28/02/2002.SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
EMPRESA BRAS.TELEC OMUNIC AC .S/A EMBRATEL
33.530.486/0140-06
DESP.C /TELEFONIA REF.AO FATURAMENTO DO MES DE
MARC O DE
2002.-
1.300,00
1.300,00
1.300,00
1.300,00
1.800,00
1.800,00
2.600,00
2.600,00
3.232,00
3.232,00
9.450,00
9.450,00
800,00
800,00
800,00
800,00
829,05
829,05
39,00
39,00
9,20
9,20
1839
1840
1841
1842
1843
1844
1845
1848
1849
1850
1851
1852
1853
1854
1855
33.530.486/0140-06
1,00 DESP.C /TELEFONIA REF.AO FATURAMENTO DO MES DE
MARC O DE
33.530.486/0140-06
MARC O DE
33.530.486/0140-06
MARC O DE
2002.04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
33.530.486/0140-06
MARC O DE
ARLETE SAJUIRI N. DE NOVAES
C RIANC A E DO
ADOLESC ENTE, REF.AOS MESES DE MARC O E ABRIL DE
2002,
C ONF.PROC .1585/99.10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
43642727/0001-85
(PARC IAL)
LIDIO BORINI
230.601.408-63
1,00 EMPENHO PREVIO P/OC ORRER DESP.C /ALUGUEL DO
IMOVEL SITO
A AV.MAJOR ALVIM,818 - ALVINOPOLIS DURANTE OS
MESES DE
MARC O E ABRIL DE 2002, C ONF.PROC .20638/01.11 SECRETARIA DE SERVICOS
02.773.629/0002-80
1,00 DESP.C /LOC AC AO DE MAQUINA XEROX DURANTE O
MES DE FEVEREIRO DE 2002 (PARC IAL)
02.773.629/0002-80
MES DE FEVEREIRO DE 2002 (PARC IAL).07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
02.773.629/0002-80
1,00 DESP.C /LOC AC AO DE MAQUINA XEROX DURANTE
MES DE FEVEREIRO DE 2002 (PARC IAL).05 SECRETARIA DE GOVERNO
MES DE FEVEREIRO DE 2002 (PARC IAL).04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
O
O
O
O
02.773.629/0002-80
02.773.629/0002-80
02.773.629/0002-80
02.773.629/0002-80
02.773.629/0002-80
11,99
11,99
19,48
19,48
5,31
5,31
424,21
424,21
1.370,80
1.370,80
213,03
213,03
800,00
800,00
42,02
42,02
42,02
42,02
1.096,38
1.096,38
236,44
236,44
42,02
42,02
953,52
953,52
269,54
269,54
1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1870
1871
1877
129,82
02.773.629/0002-80
1,00 DESP.C /LOC AC AO DE MAQUINA XEROX REF.AO MES DE
494,82
FEVEREIRO
DE 2002.10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
44.510.485/0001-39
1,00 EMPENHO PREVIO P/OC ORRER DESP.REF.AO
177.000,00
FATURAMENTO DOS
PROC ED.FAE,APAC E AIH, GESTAO PLENA DO SISTEMA
MUNIC IPAL DE SAUDE, DURANTE OS MESES DE MARC O A
ABRIL DE 2002
C ONF.PROC .10486/98.10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
44.510.485/0001-39
1,00 EMPENHO PREVIO P/OC ORRER DESP.C /SERVIC OS
8.000,00
MEDIC OS HOSPITALARES - VERBA PAB - DURANTE OS MESES DE
MARC O E ABRIL
DE 2002, C ONF.PROC .10486/98.10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
43642727/0001-85
1,00 DESP.C /TELEFONIA REF.AO MES DE FEVEREIRO/2002.502,88
43642727/0001-85
92,01
02 SECRETARIA DOS ASSUNTOS JURIDICOS
43642727/0001-85
2.970,27
(PARC IAL)
43642727/0001-85
1,00 DESP.C /TELEFONIA REF.AO MES DE FEVEREIRO/2002.348,12
43642727/0001-85
1,00 DESP.C /TELEFONIA REF.AO C ONSUMO DO MES DE
17,65
FEVEREIRO DE
2002 (PARC IAL).05 SECRETARIA DE GOVERNO
JOSEVINO MENDES
1,00 EMPENHO PREVIO P/OC ORRER DESP. DE C ONDOMINIO,
C OM O 3§
DISTRITO POLIC IAL NO BAIRRO DO PORTAO, DURANTE
O EXERC I
C IO DE 2002.04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
INTELIG TELEC OMUNIC AÇ OES LTDA
02.421.421/0014-36
1,00 DESP. C / TELEFONIA, REF. AO FATURAMENTO DO MES
DE FEVEREIRO DE 2002.05 SECRETARIA DE GOVERNO
TELESP C ELULAR S/A
02.319.126/0001-59
1,00 DESP.C /TEFEFONIA C ELULAR, REF.AO MES DE
FEVEREIRO/2002
(PARC IAL).04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
INSTITUTO NAC IONAL DO SEGURO SOC IAL-INSS
1,00 EMPENHO P/OC ORRER PAGAMENTO DE JUROS REF.AO
REC OLHIMENTOA AO INSS DO MES DE MARC O/2002 (SEGURADOS),
C ORRESPON
DENTE A RESC ISAO C ONTRATUAL.11 SECRETARIA DE SERVICOS
60.626.868/0001-23
C C -220 DE
USO DA DIVISAO DE PARQUES E JARDINS.07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
846.626.628-34
1,00 PRESTAC AO DE SERVIC O DE INSTALAC AO DE FOGAO
INDUSTRIAL
DEST.AO USO DA ESC OLAS PROF§ FRANC ISC O
SILVEIRA BUENO.-
129,82
494,82
177.000,00
8.000,00
502,88
92,01
2.970,27
348,12
17,65
500,00
500,00
11,79
11,79
101,91
101,91
3,62
3,62
88,70
88,70
75,00
75,00
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
63.956.841/0001-97
1,00 AQUISIC AO DE PEC A DEST.A REPAROS NO VEIC ULO
C L-159 DE
USO DA GUARDA MUNIC IPAL.10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
C ASA DAS TINTAS E C OM.MAT.C ONSTR.LTDA-ME
04.239.749/0001-47
1,00 AQUISIC AO DE TINTA P/C ARRO DEST.AO VEIC ULO C L151 DE
USO DA SEC RETARIA DA SAUDE.11 SECRETARIA DE SERVICOS
64.116.808/0001-28
EQUIPAMENTOS C P15 E MN-33 DE USO DO DEPTO.DE C ONSERVAC AO.11 SECRETARIA DE SERVICOS
64.116.808/0001-28
SR-209 DE
USO DO DEPTO.DE TRANSPORTES.11 SECRETARIA DE SERVICOS
C OSMAR - VEIC ULOS E MAQUINAS S/A.
50.941.962/0001-02
C ET-210 DE
USO DA DIV.DE ESTRADAS.11 SECRETARIA DE SERVICOS
ORLANDO SOLDERA - ME
44.707.750/0001-73
C M-208 DE
USO DO DEPTO.DE TRANSPORTES.05 SECRETARIA DE GOVERNO
N. PINTO C ENTRO AUTOMOTIVO LTDA.-ME
001.611.819/000158
1,00 PRESTAC AO DE SERVIC O DE SOLDA NO ESC APAMENTO
DEST.A REPAROS NO VEIC ULO C L-156 DE USO DA GUARDA
MUNIC IPAL.11 SECRETARIA DE SERVICOS
EQUIPEC AS EQUIPAM.P/BORRAC HARIA LTDA
1,00 PRESTAC AO DE SERVIC O DE C ONSERTO DE MAC AC OS
DEST.AO USO
DO DEPTO.DE TRANSPORTES.11 SECRETARIA DE SERVICOS
1,00 AQUISIC AO DE OLEO RIMULA, DEST.AO USO DO
DEPTO.DE C ONSERVAC AO.11 SECRETARIA DE SERVICOS
1,00 AQUISIC AO DE TERMINAL DA MANGUEIRA DE ALTA
PRESSAO DE
GRAXA DEST.AO USO DO DEPTO.DE TRANSPORTES.11 SECRETARIA DE SERVICOS
DINEIA JANUSSI-ME
C C -222 DE
USO DO DEPTO.DE C ONSERVAC AO.11 SECRETARIA DE SERVICOS
DINEIA JANUSSI-ME
VEIC ULO C C -222
DE USO DO DEPTO.DE C ONSERVAC AO.11 SECRETARIA DE SERVICOS
JUPIRA MASSONI DE LIMA-ME
1,00 AQUISIC AO DE C ARIMBOS DEST.AO USO DA
SEC RETARIA DE SERVIC OS.10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
PNEUS SALES LTDA
1,00 PRESTAC AO DE SERVIC O DE ALINHAMENTO E
BALANC EAMENTO DE
RODAS DEST.A REPAROS NO VEIC ULO C L-140 DE USO
DA SEC RETARIA DA SAUDE.10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
1,00 PRESTAC AO DE SERVIC O DE C ONSERTO DE PNEUS
DEST.AOS VEI-
514.805.640/0010-0
01.921.180/0001-07
01.921.180/0001-07
04.045.278/0001-36
04.045.278/0001-36
48.644.363/0001-96
50.077.171/0001-97
61.312.898/0001-28
60,00
60,00
13,50
13,50
139,50
139,50
22,00
22,00
79,44
79,44
25,00
25,00
45,00
45,00
295,00
295,00
68,00
68,00
10,00
10,00
321,00
321,00
180,00
180,00
54,00
54,00
26,00
26,00
60,00
60,00
1893
11
1,00
1894
11
1,00
1895
05
1,00
1896
07
1,00
1897
07
1,00
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
C ULOS SA-243/244 DE USO DA SEC RETARIA DA
SAUDE.SECRETARIA DE SERVICOS
AQUISIC AO DE APARADOR DE GRAMA DEST.AO USO
DA SEC RETARIA DE SERVIC OS.SECRETARIA DE SERVICOS
AQUISIC AO DE FIO DE NYLON, DEST.AO USO DA
SEC RETARIA DE
SERVIC OS.SECRETARIA DE GOVERNO
BONDANC A C ASA E C ONSTRUC AO LTDA
AQUISIC AO DE LAS DE C ARNEIRO E FITAS ZEBRADAS
DEST.AO
USO DO DEPTO.DE SEGURANC A PUBLIC A.SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
DEPOSITO ALMENDRA MATS.P/C ONSTRUÇ OES LTD
AQUISIC AO DE VIDRO DEST.AO USO DA C REC HE
C OMUNITARIA.SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
ANTONIO GOMES DOS SANTOS ME
PRESTAC AO DE SERVIC O DE REFORMA DE TOLDO
DEST.AO USO DA
FANFARRA MUNIC IPAL.-
03.188.501-0001-31
03.188.501-0001-31
00.025.347/0001-99
44.505.204/0001-50
02.555.550/0001-00
44.505.204/0001-50
1,00 AQUISIC AO DE C HUVEIRO DEST.AO USO DO FUNDO
SOC IAL DE SO
LIDARIEDADE.07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
PUBLI-C EU PINTURAS ATIBAIA LTDA ME
00.618.599/0001-21
ADESIVOS E BANNERS
DEST.AO USO DAS ESC OLAS DE ENSINO
FUNDAMENTAL.11 SECRETARIA DE SERVICOS
DENIS DE ANDRADE PESC I
713.582.698-15
1,00 AQUISIC AO DE MUDAS DEST.AO USO DA DIV.DE
PARQUES E JARDINS.11 SECRETARIA DE SERVICOS
ELMA DOS SANTOS ATIBAIA - ME
02.282.116/0001-96
1,00 AQUISIC AO DE MUDAS DEST.AO USO DA DIV.DE
PARQUES E JARDINS.03 SECRET.DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
RIC ARDO MOREIRA LIC IO-ME
04.010.041/0001-10
1,00 AQUISIC AO DE C ARTUC HOS DE TINTA P/IMPRESSORA,
DEST.AO
USO DO DEPTO.DE PLANEJAMENTO.07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
M.N. EQUIPAMENTOS P/PISC INAS LTDA - ME
65.732.083/0001-59
1,00 AQUISIC AO DE C LORO GRANULADO DEST.AO USO DA
C IE.FELIPE
PATAC HO C ALLEGARI.03 SECRET.DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
PAPELARIA PAPELUXO DE ATIBAIA LTDA-ME
03.951.991/0001-86
1,00 AQUISIC AO DE PASTAS C /GRAMPOS DEST.AO USO DO
DEPTO.DE
PLANEJAMENTO.11 SECRETARIA DE SERVICOS
C LAUDIO SAKAKI ATIBAIA-ME
03.926.393/0001-57
1,00 PRESTAC AO DE SERVIC O DE C ONSERTO DEST.A
REPAROS NO VEIC ULO C L-119 E EQUIPAMENTO MN-33 DE USO DA
DIV.DE LIMPEZA PUBLIC A E DEPTO.DE C ONSERVAC AO.09 SEC.TURISMO E M.AMB/FDO.MUN.TURISMO
PRIOLLI C OM.E PREST.DE SERV.LTDA-ME
65.483.737/0001-58
1,00 PRESTAC AO DE SERVIC O DE LAVAGEM DE TOALHAS,
DEST.AO USO
DA SEC RETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE.11 SECRETARIA DE SERVICOS
FRANC ISC O GIRALDI & FILHOS LTDA
44.507.002/0001-47
1,00 AQUISIC AO DE C ORREIA DEST.AO USO DA USINA DE
180,00
180,00
60,00
60,00
184,34
184,34
26,00
26,00
250,00
250,00
15,00
15,00
200,00
200,00
80,00
80,00
717,00
717,00
540,00
540,00
320,00
320,00
20,00
20,00
45,00
45,00
140,00
140,00
22,72
22,72
REC IC LAGEM
1908
1909
1910
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1,00 AQUISIC AO DE ALIC ATE BIC O DE PAPAGAIO, DEST.A
MANUTENC AO NA C REC HE ARAC Y SALES PEREIRA.07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
IRMAOS TSUJI & C IA LTDA.
1,00 AQUISIC AO DE MORC A, DEST.A MANUTENC AO NA
C REC HE ARAC Y
SALES PEREIRA.07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
SHOPPING-FER C OMERC IO DE FERRAGENS LTDA.
1,00 AQUISIC AO DE JOGOS DE C HAVES, DEST.A
MANUTENC AO NA C REC HE ARAC Y SALES PEREIRA.11 SECRETARIA DE SERVICOS
1,00 AQUISIC AO DE PEC AS DEST.A REPAROS NO
EQUIPAMENTO TPT39 E VEIC ULO C BT-218 DE USO DO DEPTO.DE
C ONSERVAC AO.11 SECRETARIA DE SERVICOS
1,00 PRESTAC AO DE SERVIC OS DEST.A REPAROS NO
EQUIPAMENTO TPT
39 E VEIC ULO C BT-218 DE USO DO DEPTO.DE
C ONSERVAC AO.10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
1,00 PRESTAC AO DE SERVIC O DE C ONSERTO DE
RADIADOR DEST.AO
VEIC ULO SA-189 DE USO DA SEC RETARIA DA SAUDE.05 SECRETARIA DE GOVERNO
UR-184 DE
USO DO C ORPO DE BOMBEIROS.05 SECRETARIA DE GOVERNO
RETIFIC A ITATIBA LTDA.
C L-160 DE
USO DA GUARDA MUNIC IPAL.05 SECRETARIA DE GOVERNO
VEIC ULO C L-160
DE USO DA GUARDA MUNIC IPAL.05 SECRETARIA DE GOVERNO
VALPARAIZO C OM.DE AC ES. E PEC AS LTDA-ME
1,00 AQUISIC AO DE ALAVANC A DO FREIO DE MAO DEST.A
REPAROS NO
VEIC ULO C L-109 DE USO DO DEPTO.05 SECRETARIA DE GOVERNO
1,00 AQUISIC AO DE MATERIAIS DE ESC RITORIO, DEST.AO
USO DO
FUNDO SOC IAL DE SOLIDARIEDADE.05 SECRETARIA DE GOVERNO
SANTA TERESINHA MATER.P/ESC RITORIO LTDA
USO DO
SERGIO ROBERTO DE ALMEIDA ATIBAIA ME
USO DO
FUNDO SOC IAL DE SOLIDARIEDADE.07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
1,00 AQUISIC AO DE ASSENTOS SANITARIO DEST.AO USO
DA EMEF.
PROF.GUILHERME P.C ONTESINI.07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
SALES IND. E C OMERC IO DE MAQUINAS LTDA
1,00 AQUISIC AO DE C ESTOS P/LIXO E PORTA PAPEIS
TOALHA DEST.
44.507.002/0001-47
44.510.808/0001-94
67.453.282/0001-53
64.803.976/0001-85
64.803.976/0001-85
03.926.393/0001-57
64.116.808/0001-28
560.570.860/0014-3
560.570.860/0014-3
47.697.909/0001-04
03.951.991/0001-86
51.295.871/0001-10
02.976.190/0001-02
00.025.347/0001-99
66.826.918/0001-00
14,77
14,77
86,00
86,00
72,55
72,55
2.064,95
2.064,95
1.330,00
1.330,00
15,00
15,00
153,05
153,05
40,60
40,60
88,20
88,20
19,20
19,20
508,58
508,58
1.218,60
1.218,60
421,10
421,10
168,47
168,47
156,42
156,42
1924
1925
1930
1932
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
AO USO DA EMEF.PROF.GUILHERME P.C ONTESINI.07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
DINGA C ALHA E C OIFA LTDA
1,00 AQUISIC AO DE BOC AL E C ALHA DEST.AO USO DA
C ASA DA C ULTU
RA.03 SECRET.DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
LEANDRO DE FREITAS PINTO
1,00 EMPENHO P/OC ORRER RESTITUIC AO DO VALOR PAGO
EM DUPLIC IDADE DO IPTU/2001 REF.A 10¦ PARC ELA,
C ONF.PROC .962/02
1,00 PRESTAC AO DE SERVIC OS DE INSTALAC AO DE
BOTIJAO DE GAS,
DEST. AO USO DA EMEF "PROF. GUILHERME PELLEGE
C ONTESINI".10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
RADIADOR DEST.A REPAROS NO VEIC ULO C C B-221 DE USO DO DEPTO DE
VIGILANC IA
SANITARIA.11 SECRETARIA DE SERVICOS
1,00 PRESTAC AO DE SERVIC O DE REC AUC HUTAGEM DE
PNEUS DO EQUIPAMENTO MN-30 DE USO DA DIV.DE ESTRADAS.11 SECRETARIA DE SERVICOS
PNEUS DO VEIC U
LO C M-20 DE USO DO DEPTO.DE TRANSPORTES.05 SECRETARIA DE GOVERNO
C L.139 DE
USO DO GABINETE DO PREFEITO.11 SECRETARIA DE SERVICOS
DISTR. E C OML. AUTO PEC AS BONADIO LTDA
C L.113 DE
USO DO DEPTO. DE SERVIC OS PUBLIC OS.11 SECRETARIA DE SERVICOS
C BT-218 DE
USO DO DEPTO. DE C ONSERVAC AO.11 SECRETARIA DE SERVICOS
C BT-218 DE
USO DO DEPTO. DE C ONSERVAC AO.06 SECRETARIA DE AGRIC.IND E COMERCIO
C L-125 DE
USO DA SEC RETARIA DE AGRIC ULTURA.11 SECRETARIA DE SERVICOS
IMPORT.ALVAMAR C OM.DE PC S.P/AUTOS LTDA
C L-113 DE
USO DO DEPTO.DE SERVIC OS PUBLIC OS
C BT-218 DE
USO DO DEPTO.DE C ONSERVAC AO.06 SECRETARIA DE AGRIC.IND E COMERCIO
C L-125 DE
USO DA SEC .DE AGRIC ULTURA IND.E C OMERC IO.10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
61.562.955/0001-27
846.626.628-34
03.926.393/0001-57
61.312.898/0001-28
61.312.898/0001-28
64.116.808/0001-28
61.274.080-0001-68
61.274.080-0001-68
64.116.808/0001-28
64.116.808/0001-28
43.152.826/0001-89
43.152.826/0001-89
43.152.826/0001-89
565,00
565,00
162,42
162,42
60,00
60,00
30,00
30,00
960,00
960,00
580,00
580,00
47,00
47,00
132,50
132,50
26,30
26,30
73,82
73,82
54,00
54,00
14,00
14,00
591,50
591,50
34,90
34,90
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
43.152.826/0001-89
C L-140 DE
USO DA SEC .DE SAUDE.11 SECRETARIA DE SERVICOS
TAMAVI C OM. E PREST. DE SERVIC OS LTDA.
C L-113 DE
USO NA OFIC INA DE C AMINHOES E C ARROS DA
SEC .DE SERVIC OS
C BT-218 DE
USO DA DIV.DE ESTRADAS.11 SECRETARIA DE SERVICOS
1,00 AQUISIC AO DE OLEOS DE FREIO DEST.AO USO NA
OFIC INA DE
C AMINHOS E C ARROS DO DEPTO.DE TRANSPORTES.06 SECRETARIA DE AGRIC.IND E COMERCIO
C L.125 DE
USO DA SEC RETARIA DE AGRIC ULTURA.11 SECRETARIA DE SERVICOS
MUNDIAL DIESEL C OM.DE AUTO PEC AS LTDA
04.534.057/0001-21
C L.113 DE
USO DO DEPTO.DE SERVIC OS PUBLIC OS.11 SECRETARIA DE SERVICOS
MUNDIAL DIESEL C OM.DE AUTO PEC AS LTDA
04.534.057/0001-21
C BT-218 DE
AUTO PEC AS THIAGO LTDA - ME
71.654.859/0001-62
1,00 AQUISIC AO DE TAPETES DE BORRAC HA DEST.A
C ONSERVAC AO DO
VEIC ULO C BT-218 DE USO DA DIV.DE ESTRADAS.06 SECRETARIA DE AGRIC.IND E COMERCIO
71.654.859/0001-62
C L-125 DE
USO DA SEC RETARIA DE AGRIC ULTURA.10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
71.654.859/0001-62
1,00 AQUISIC AO DE PEC A DEST.A REPARO NO VEIC ULO C L140 DE
USO DA SEC RETARIA DE SAUDE.03 SECRET.DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
47.697.909/0001-04
USO DA SEC RETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANC AS.11 SECRETARIA DE SERVICOS
47.697.909/0001-04
1,00 AQUISIC AO DE PEC AS DEST.A REPARO NO VEIC ULO
C L-133 DE
USO DA SEC RETARIA DE SERVIC OS PUBLIC OS.12 SECRETARIA DE OBRAS
C ARLA ROBERTA FERRAZ ME
04.255.909/0001-41
1,00 AQUISIC AO DE AREIA E PEDRA DEST.AO USO DA
SEC RETARIA DE
OBRAS.12 SECRETARIA DE OBRAS
C OSTA E MARQUES MATER.P/C ONSTRUC AO LTDA.
63.918.627/0001-46
1,00 AQUISIC AO DE C IMENTO E C OLA DEST.AO USO DA
SEC RETARIA
DE OBRAS.12 SECRETARIA DE OBRAS
00.025.347/0001-99
1,00 AQUISIC AO DE C IMENTO C P II, DEST.AO USO DA
SEC RETARIA
DE OBRAS.11 SECRETARIA DE SERVICOS
DAM TRAC TOR PEC AS E SERVIC OS LTDA ME
00.167.333/0001-00
12,40
12,40
14,00
14,00
4,20
4,20
1.248,00
1.248,00
25,55
25,55
58,00
58,00
23,40
23,40
36,00
36,00
47,10
47,10
11,00
11,00
8,50
8,50
52,80
52,80
694,50
694,50
76,00
76,00
1.391,00
1.391,00
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1976
1,00 AQUISIC AO DE PEC A DEST.A REPARO NO
EQUIPAMENTO RE.34 DE
USO DO DEPTO.DE C ONSERVAC AO.05 SECRETARIA DE GOVERNO
02.618.057/0001-84
1,00 PRESTAC AO DE SERVIC O DE C ONFEC C AO DE TALOES
DE ZONA
AZUL DEST.AO USO DO DEPTO.DE SEGURANC A
PUBLIC A.12 SECRETARIA DE OBRAS
SUPERMERC ADO WATANABE ATIBAIA LTDA
00.386.708/0002-03
1,00 AQUISIC AO DE MARGARINA DEST.AO USO NO C AFE DA
MANHA DOS
FUNC IONARIOS DO DEPOSITO ESTORIL.11 SECRETARIA DE SERVICOS
068.385.921/000153
1,00 PRESTAC AO DE SERVIC O DEST.A REPARO NO VEIC ULO
C B-207 DE
USO DA DIV.DE ESTRADAS.10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
ATIVA C OMERC .DE VEIC ULOS IMP.E EXP.LTDA
71.992.101/0001-34
SA-185 DE
USO DA SEC RETARIA DA SAUDE.10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
71.992.101/0001-34
1,00 PRESTAC AO DE SERVIC OS DEST.A REPARO NO
VEIC ULO SA-185
DE USO DA SEC RETARIA DA SAUDE.10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
64.116.808/0001-28
1,00 AQUISIC AO DE ESTOPA BRANC A E PEC AS DEST.A
REPAROS E LIM
PEZA DOS VEIC ULOS C L-148,C L-124 DE USO DA
SEC .DA SAUDE10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
47.697.909/0001-04
1,00 AQUISIC AO DE PEC A, DEST.AREPAROS NO VEIC ULO
SA-181 DE
USO DA SEC RETARIA DE SAUDE.10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
001.611.819/000158
1,00 AQUISIC AO DE PEC AS, DEST.A REPAROS NO VEIC ULO
SA-183 DE
OSATO AGROPEC UARIA LTDA
44.509.610/0001-90
1,00 AQUISIC AO DE RAC AO P/EQUINOS DEST.AOS ANIMAIS
REC OLHIDOS NO C ENTRO DE C ONTROLE DE ZOONOSES.10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
L.MIRANDA RAC OES ME
04.318.771/0001-82
1,00 EMPENHO PREVIO P/OC ORRER AQUISIC AO DE RAC AO
P/C AES E
GATOS, DEST.AO C ONSUMO NO C ENTRO DE C ONTROLE
DE ZOONOSES.04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
02.976.190/0001-02
1,00 AQUISIC AO DE ETIQUETAS AUTO ADESIVAS DEST.AO
USO DA DIV
DE LIC ITAC OES.07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
C HIQUINI & C IA LTDA ME
00.589.214/0001-45
1,00 AQUISIC AO DE C ORTINAS DEST.AO USO NAS SALAS
DE AULA,
BIBLIOTEC A E LABORATORIO DA EMEF."PROF§
GUILHERME P.
C ONTESSINI".08 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
INFORLEST C OM., IMPORT. E EXPORT LTDA.
00.933.470/0001-08
IMPRESSORA HP 870,
DE USO DA SEC RETARIA DE ESPORTES E LAZER.12 SECRETARIA DE OBRAS
00.933.470/0001-08
1,00 PRESTAC AO DE SERVIC O DE C ONSERTO DE MONITOR
275,00
275,00
590,00
590,00
28,56
28,56
100,00
100,00
416,43
416,43
100,00
100,00
19,50
19,50
126,50
126,50
110,00
110,00
623,50
623,50
5.987,00
5.987,00
195,00
195,00
5.650,00
5.650,00
85,00
85,00
90,00
90,00
1977
02
1,00
1979
07
1,00
1980
07
1,00
1981
10
1,00
1982
05
1,00
1983
07
1,00
1984
07
1,00
1985
07
1,00
1986
04
1,00
1987
04
1,00
1988
05
1,00
1989
05
1,00
1990
10
1,00
1991
11
DE USO DA
SEC .DE OBRAS.SECRETARIA DOS ASSUNTOS JURIDICOS
SARAIVA S/A LIVREIROS EDITORES
60.500.139/0001-26
PRESTAC AO DE SERVIC O DE RENOVAC AO DE LIS
ANUAL EM C DROM DEST.AO USO DA SEC RETARIA DOS ASSUNTOS
JURIDIC OS.SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
03.951.991/0001-86
AQUISIC AO DE PASTAS C ATALOGO E PASTAS
SUSPENSAS DE PLAS
TIC O DEST.AO USO DA EMEF "PROF§ WALDEMAR DE
BASTOS BULHER" E EMEF."PE.ARMANDO TAMASSIA".SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
KOPELL INFORMATIC A E PAPELARIA LTDA
61.780.615/0001-72
AQUISIC AO DE PASTAS SUSPENSAS C OM VISOR
DEST.AO USO DA
EMEF."PE.ARMANDO TAMASSIA".SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
02.976.190/0001-02
AQUISIC AO DE PAPEL A3 BRANC O DEST.AO USO DA
VIGILANC IA
EPIDEMIOLOGIC A NA C AMPANHA C ONTRA A DENGUE.SECRETARIA DE GOVERNO
02.976.190/0001-02
AQUISIC AO DE ETIQUETAS DEST.AO USO DO
DEPTO.DE SEGURANC A PUBLIC A.SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
02.976.190/0001-02
AQUISIC AO DE LIVROS ATA DEST.AO USO DO MUSEU
DE HISTORIA NATURAL.SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
02.976.190/0001-02
AQUISIC AO DE PASTAS SUSPENSAS DEST.AO USO DA
EMEF."PROF
(¦) SERAFINA DE LUC A C HERFEN".SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
GALPAO 49 MATERIAIS P/C ONSTRUC AO LTDA
03.691.264/0001-27
AQUISIC AO DE PORTA DE FERRO MISTA DEST.AO USO
DA C REC HE
C OMUNIC TARIA DE C AETETUBA.SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
DAMOVO DO BRASIL S/A
56.795.362/0004-13
PRESTAC AO DE SERVIC O DE C ONSERTO DE PLAC A DE
RAMAL DEST
AO USO DO DEPTO.DE SERVIC OS ADMINISTRATIVOS.SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
LUIS APAREC IDO DA ROC HA SAUNAS ME
38.823.852/0001-51
AQUISIC AO DE GERADORES DE VAPOR A GAS
DEST.AO USO DA
SEC RETARIA DA ADMINISTRAC AO.SECRETARIA DE GOVERNO
MARIO LUIS ROLIM DE SOUZA
EMPENHO P/OC ORRER RESTITUIC AO DO VALOR PAGO
REF.A MULTA
DE TRANSITO, DE AC ORDO C OM PAREC ER DO
JULGAMENTO DA
JARI (JUNTA ADMINISTRATIVA DE REC URSOS E
INFRAC OES),
PREFEITURA DO MUNIC IPIO DE SAO PAULO
EMPENHO P/OC ORRER PAGTO REF.A MULTA LAVRADA
EM SAO
PAULO POR VELOC IDADE SUPERIOR PERMITIDA,
C ONF.PROC .
3077/02.SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
DENTAL RIC ARDO TANAKA LTDA
52.083.326/0005-57
AQUISIC AO DE MATERIAIS ODONTOLOGIC OS,
DEST.AO USO DO
DEPTO.DE ODONTOLOGIA.SECRETARIA DE SERVICOS
C ASO E C ASO MATERIAIS P/C ONSTRUC AO LTDA
01.039.608/0001-92
1.060,00
1.060,00
1.235,78
1.235,78
150,00
150,00
192,00
192,00
34,00
34,00
32,00
32,00
700,00
700,00
47,00
47,00
751,50
751,50
6.340,00
6.340,00
191,53
191,53
102,16
102,16
770,80
770,80
1,00 AQUISIC AO DE C AL P/PINTURA DEST.AO USO DO
DEPTO.DE C ONSERVAC AO.1992
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
IMPRENSA OFIC IAL DO ESTADO S/A - IMESP
48.066.047/0001-84
1,00 PRESTAC AO DE SERVIC O DE PUBLIC AC AO DA
C LASSIFIC AC AO E
HOMOLOGAC AO DA C ONC .10/01-AQUISIC AO DE
MATERIAIS DE ENFERMAGEM , ATRAVES DE REGISTRO DE PREC OS,
DEST.AO USO
DA SEC .DA SAUDE.05 SECRETARIA DE GOVERNO
00.386.708/0002-03
SIDO REQUISITADO A MENOR.11 SECRETARIA DE SERVICOS
C OMERC IAL PNEUTOP LTDA
02.884.276/0015-00
1,00 AQUISIC AO DE PROTETOR C ONVENC IONAL E C AMARA
DE AR, DEST
AO VEIC ULO C B-205 DE USO DA DIV.DE ESTRADAS.11 SECRETARIA DE SERVICOS
C OMERC IAL AUTOMOTIVA LTDA
45.987.005/0172-44
1,00 AQUISIC AO DE PNEUS NOVOS DEST.AO VEIC ULO C B205 DE USO
DA DIV.DE ESTRADAS.05 SECRETARIA DE GOVERNO
02.618.057/0001-84
DE ZONA
AZUL, DEST.AO USO DO DEPTO.10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
00.589.214/0001-45
1,00 AQUISIC AO DE VIDROS TEMPERADOS DEST.AO USO
DA UBS
OSWALDO PAC C INI.10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
00.025.347/0001-99
1,00 AQUISIC AO DE BAC IAS PLASTIC AS, DEST.AO USO DO
DEPTO.DE
FISIOTERAPIA.07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
PANIZZA MAQUINAS E EQUIP. P/ ESC R. LTDA
46.657.839/0002-89
1,00 AQUISIC AO DE MAQUINA DE ESC REVER ELETRIC A,
DEST.AO USO
DA EMEF."PROF§ GUILHERME PILEGGI C ONTESINI".11 SECRETARIA DE SERVICOS
ENERGIA ATIBAIA C OML. ELETRIC A LTDA. ME
02.519.541/0001-56
1,00 AQUISIC AO DE C ABO EXTERNO P/TELEFONE DEST.AO
USO DA SEC
DE SERVIC OS.09 SEC.TURISMO E M.AMB/FDO.MUN.TURISMO
SOL C OM.DISTR.E REPRESENTAC OES LTDA
58.069.956/0001-20
1,00 AQUISIC AO DE HERBIC IDA ARSENAL DEST.AO USO DA
SEC RETARIA DE TURISMO.05 SECRETARIA DE GOVERNO
03.951.991/0001-86
1,00 AQUISIC AO DE FITAS C ASSETES, DEST.A0 USO DO
DEPTO. DE
C OMUNIC AC OES.05 SECRETARIA DE GOVERNO
02.976.190/0001-02
1,00 AQUISIC AO DE C DS-R, DEST.AO USO DO DEPTO.DE
C OMUNIC AC AO
64.116.808/0001-28
1,00 AQUISIC AO DE ESTOPAS E PANOS DEST.AO USO DO
DEPTO.DE
TRANSPORTES.11 SECRETARIA DE SERVICOS
EQUIPEC AS EQUIPAM.P/BORRAC HARIA LTDA
514.805.640/0010-0
1,00 AQUISIC AO DE MATERIAIS DEST.A BORRAC HARIA DE
USO DO
DEPTO.DE TRANSPORTES.05 SECRETARIA DE GOVERNO
110,00
110,00
3.343,83
3.343,83
4,44
4,44
240,00
240,00
2.122,62
2.122,62
4.600,00
4.600,00
285,60
285,60
12,74
12,74
440,00
440,00
192,00
192,00
1.290,00
1.290,00
32,00
32,00
48,00
48,00
560,00
560,00
126,90
126,90
2013
2014
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
1,00 AQUISIC AO DE PAPEIS ADESIVOS DEST.A C APA DE
IDENTIFIC AC AO DO IPTU/2002 DE USO DO DEPTO.DE
C OMUNIC AC AO.07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
LUIZ C ARLOS DE OLIVEIRA ELETRO DOMEST ME
1,00 AQUISIC AO DE UTENSILIOS DOMESTIC OS DEST.AO
USO DA EE(R)
GAL.WALTER PIRES C ARVALHO.07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
C RISTAL PRESENTES ATIBAIA LTDA-ME
1,00 AQUISIC AO DE UTENSILIOS DOMESTIC OS DEST.AO
USO DA EE(R)
GAL.WALTER PIRES C ARVALHO.02 SECRETARIA DOS ASSUNTOS JURIDICOS
1,00 AQUISIC AO DE FITAS C ORRIGIVEIS PLAX P/MAQUINA
DE ESC REVER DEST.AO USO DA SEC .DOS ASSUNTOS
JURUDIC OS.02 SECRETARIA DOS ASSUNTOS JURIDICOS
1,00 AQUISIC AO DE DISQUETES DEST.AO USO DA
SEC RETARIA DOS
ASSUNTOS JURUDIC OS.11 SECRETARIA DE SERVICOS
AKIO MATSUDA
1,00 AQUISIC AO DE MUDAS DE PLANTAS DEST.AO USO DA
DIV.DE
PARQUES E JARDINS.12 SECRETARIA DE OBRAS
ESTORIL FERROS PARA C ONSTRUC OES LTDA
1,00 AQUISIC AO DE ARAMES DEST.AO USO DA
SEC RETARIA DE OBRAS.
AKIO MATSUDA
1,00 AQUISIC AO DE AUREC AS BAMBU DEST.AO PLANTIO
DAS FLOREIRAS DA AV.C ARVALHO PINTO.05 SECRETARIA DE GOVERNO
C L-171 DE
USO DO FUNDO SOC IAL DE SOLIDARIEDADE.11 SECRETARIA DE SERVICOS
C L-122 E
C B-202 DE USO DA DIV.DE ESTRADAS E DEPTO.DE
C ONSERVAC AO
C L-166
DE USO DA SEC RETARIA DA EDUC AC AO.05 SECRETARIA DE GOVERNO
C L-171
DE USO DO FUNDO SOC IAL DE SOLIDARIEDADE.05 SECRETARIA DE GOVERNO
UR-184
DE USO DO C ORPO DE BOMBEIROS.11 SECRETARIA DE SERVICOS
C L-122 DE
C L-171 DE
02.976.190/0001-02
64.591.514/0001-41
03.652.071/0001-67
51.295.871/0001-10
02.976.190/0001-02
102.626.418-95
58.318.452/0001-04
102.626.418-95
64.116.808/0001-28
64.116.808/0001-28
64.116.808/0001-28
43.152.826/0001-89
43.152.826/0001-89
43.152.826/0001-89
54,00
54,00
167,00
167,00
49,70
49,70
23,80
23,80
70,00
70,00
285,00
285,00
170,39
170,39
1.800,00
1.800,00
6,60
6,60
773,00
773,00
175,00
175,00
36,00
36,00
158,00
158,00
75,00
75,00
10,00
10,00
2029
2030
2031
2032
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
C L-122 DE
71.654.859/0001-62
C L-171 DE
71.654.859/0001-62
C L-122 DE
47.697.909/0001-04
USO DA GUARDA MUNIC IPAL.11 SECRETARIA DE SERVICOS
47.697.909/0001-04
DJALMA MORALES-EPP
01.678.818/0001-20
VEIC ULOS C B-202 E
C L-122 DE USO DA DIV.DE ESTRADAS E DEPTO.DE
C ONSERVAC AO
61.312.898/0001-28
1,00 PRESTAC AO DE SERVIC O DE REC APAGEM DE PNEUS
DEST.AO VEIC ULO C ET-210 DE USO DA DIV.DE ESTRADAS.07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
001.611.819/000158
1,00 AQUISIC AO DE PNEUS NOVOS DEST.AO VEIC ULO C L165 DE USO
DO DEPTO.08 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
1,00 AQUISIC AO DE PNEUS NOVOS DEST.AO VEIC ULO C L134 DE USO
DA SEC RETARIA DE ESPORTES.10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
1,00 AQUISIC AO DE PNEUS NOVOS DEST.AOS VEIC ULOS
C L-147-148 E
149 DE USO DA SEC RETARIA DA SAUDE.11 SECRETARIA DE SERVICOS
H.D.P.HIDRAUPARTS LTDA
EQUIPAMENTO TE38 DE USO DA DIV.DE ESTRADAS.08 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
C L-134 DE
USO DA SEC .DE ESPORTES.10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
VEIC ULOS SA-181/
185/186 E C L-148 DE USO DA SEC .DA SAUDE.08 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
C L-134 DE
USO DA SEC .DE ESPORTES.10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
VEIC ULOS SA-181/
185/186 E C L-148 DE USO DA SEC .DA SAUDE.08 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
001.611.819/000158
001.611.819/000158
03.541.973/0001-26
64.116.808/0001-28
64.116.808/0001-28
43.152.826/0001-89
43.152.826/0001-89
36,00
36,00
10,00
10,00
2,70
2,70
8,70
8,70
7,50
7,50
234,80
234,80
440,00
440,00
486,08
486,08
518,80
518,80
1.556,40
1.556,40
7.738,00
7.738,00
56,40
56,40
436,10
436,10
31,00
31,00
441,95
441,95
18,80
18,80
2045
10
1,00
2046
08
1,00
2047
07
1,00
2048
03
1,00
2049
10
1,00
2050
07
1,00
2051
10
1,00
2052
12
1,00
2053
12
1,00
2054
10
1,00
2055
04
1,00
2056
07
1,00
C L-134 DE
USO DA SEC RETARIA DE ESPORTES.SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
AQUISIC AO DE PEC AS DEST.A REPAROS NOS
VEIC ULOS SA-185186 DE USO DA SEC RETARIA DA SAUDE.SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
MAXI PEC AS C OM.IMPORT.EXPORT.LTDA
72.979.933/0001-83
C L-134 DE
DE USO DA SEC RETARIA DE ESPORTES.SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
UNDIME-UNIAO NAC .DIRIG.MUNIC .DA EDUC AÇ AO
EMPENHO P/OC ORRER DESP.C /PAGAMENTO DE BOLETO
BANC ARIO
REF.A TAXA DE ANUIDADE DA UNDIME-UNIAO DOS
DIRIGENTES
MUNIC IPAIS DE EDUC AC AO NO EXERC IC IO DE 2002.SECRET.DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
SILVIO ROBERTO L. RIBEIRO
REF.A PEDIDO DE INSTALAC AO DE ESTAC IONAMENTO NO
C ARNAVAL/2002,SEN
DO QUE O OBJETO DESTE PROC .2754/02, NAO FOI
EXERC IDA.SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
SANDRA TOMIE YAMADA
HOLERITT A PARTE REF.APAGAMENTO DE UM SALARIO
MINIMO VI
GENTE, NOS TERMOS DA C LAUSULA 39, DO AC ORDO
C OLETIVO DE
TRABALHO, FIRMADO PELA LEI C OMPLEMENTAR N§ 362
DE 20/06
DE 2001.SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
DAIZELDA P. X. DO NASC IMENTO
HOLERITT A PARTE REF.APAGAMENTO DE UM SALARIO
MINIMO VI
GENTE, NOS TERMOS DA C LAUSULA 39, DO AC ORDO
C OLETIVO DE
TRABALHO, FIRMADO PELA LEI C OMPLEMENTAR N§ 362
DE 20/06
DE 2001.SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
WOG C OMERC IO DE METAIS SANITARIOS LTDA
96.459.599/0001-03
AQUISIC AO DE TORNEIRAS C LINIC AS DEST.AO USO
NOS C ONSULTORIOS ODONTOLOGIC OS DA SEC .DE SAUDE.SECRETARIA DE OBRAS
01.039.608/0001-92
AQUISIC AO DE MATERIAIS DE C ONSTRUC AO DEST.A
MANUTENC AO
NO C ENTRO REC REATIVO DO JARDIM IMPERIAL PELA
SEC RETARIA
DE OBRAS.SECRETARIA DE OBRAS
00.025.347/0001-99
AQUISIC AO DE FEC HADURA E C ABEC A DE REGISTRO
DEST.A MANU
TENC AO NO C ENTRO REC REATIVO DO JARDIM
IMPERIAL PELA SEC
DE OBRAS.SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
P.N.SHINTANI ME
56.145.287/0001-00
AQUISIC AO DE BATERIA NOVA DEST.AO VEIC ULO
C L.154 DE USO
DA VIGILANC IA SANITARIA.SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
EDSON LUIZ DA SILVA ATIBAIA - ME
54.146.386/0001-73
PRESTAC AO DE SERVIC O DE C OPIA DE C HAVES E
ABERTURA DEST
AO USO DA DIV.DE LIC ITAC AO.SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
48.644.363/0001-96
AQUISIC AO DE C ARIMBO DEST.AO USO DO DEPTO.DE
C ULTURA.-
618,20
618,20
76,00
76,00
220,00
220,00
221,24
221,24
180,00
180,00
180,00
180,00
195,78
195,78
792,64
792,64
189,66
189,66
59,85
59,85
40,00
40,00
18,00
18,00
2057
1,00 AQUISIC AO DE C ARIMBOS DEST.AO USO DA DIV.DE
PATRIMONIO,
DIV.DE SERVIC OS GERAIS E ALMOXARIFADO.2058
1,00 AQUISIC AO DE C ARIMBOS DEST.AO USO DO FUNDO
SOC IAL DE
SOLIDARIEDADE.2059
2060
2061
2062
2063
2064
2065
2066
2067
2068
2069
2070
1,00 AQUISIC AO DE C ARIMBO DEST.AO USO DA DIVISAO
DE VELORIOS
E C EMITERIOS.10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
1,00 AQUISIC AO DE C ARIMBOS DEST.AO USO NAS UBS'S
DA SEC RETARIA DE SAUDE.10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
PNEUS SALES LTDA
1,00 AQUISIC AO DE C AMARA DE AR DEST.AO VEIC ULO
C L.245 DE USO
DA SEC RETARIA DE SAUDE.10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
SILVA ATIBAIA PNEUS LTDA ME
1,00 PRESTAC AO DE SERVIC O DE KIT DE ALINHAMENTO E
BALANC EAMENTO DE RODAS DEST.AO VEIC ULO SA-181 DE USO
DA SEC RETA
RIA DE SAUDE.10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
P.N.SHINTANI ME
1,00 AQUISIC AO DE BATERIA NOVA DEST.AO VEIC ULO SA186 DE USO
DA SEC RETARIA DE SAUDE.05 SECRETARIA DE GOVERNO
PNEUS SALES LTDA
BALANC EAMENTO DE RODAS E MONTAGEM DE PNEU DEST.AO
VEIC ULO C L168 DE USO DO GABINETE DO PREFEITO.06 SECRETARIA DE AGRIC.IND E COMERCIO
BALANC EAMENTO DE RODAS E MONTAGEM DE PNEU DEST.AO
VEIC ULO C L164 DE USO DA SEC .DE AGRIC ULTURA.11 SECRETARIA DE SERVICOS
RETIFIC ADORA ELITE LTDA
1,00 AQUISIC AO DE PEC AS DEST.A MANUTENC AO DO
VEIC ULO C BT-218
DE USO DA DIVISAO DE ESTRADAS.11 SECRETARIA DE SERVICOS
RETIFIC ADORA ELITE LTDA
VEIC ULO C BT-218
DE USO DA DIVISAO DE ESTRADAS.10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
1,00 PRESTAC AO DE SERVIC OS DEST.A MANUTENC AO DOS
VEIC ULOS
SA-185, SA-243 E C L-159 DE USO DA SEC .DA SAUDE.10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
FERNANDO JOSE LUPPI BRAGANC A PTA - ME
1,00 PRESTAC AO DE SERVIC OS DEST.A MANUTENC AO DO
VEIC ULO C L137 DE USO DA SEC .DA SAUDE.06 SECRETARIA DE AGRIC.IND E COMERCIO
1,00 AQUISIC AO DE FEC HADURA DEST.AO USO DA
SEC RETARIA DE
AGRIC ULTURA IND.E C OMERC IO.-
48.644.363/0001-96
48.644.363/0001-96
48.644.363/0001-96
48.644.363/0001-96
50.077.171/0001-97
02.554.370/0001-04
56.145.287/0001-00
50.077.171/0001-97
001.611.819/000158
068.385.921/000153
04.371.095/0001-00
54.146.386/0001-73
75,50
75,50
64,00
64,00
18,00
18,00
82,50
82,50
20,00
20,00
26,00
26,00
80,75
80,75
46,00
46,00
27,00
27,00
428,00
428,00
318,00
318,00
80,00
80,00
75,00
75,00
45,00
45,00
2071
2072
2073
2074
2075
2076
2077
2078
2079
2080
2081
2083
2084
2085
2086
2087
54.146.386/0001-73
1,00 PRESTAC AO DE SERVIC O DE C OPIAS DE C HAVES
DEST.AO USO DA
SEC .DE AGRIC .IND.E C OMERC IO.10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
64.116.808/0001-28
VEIC ULOS C L-148,
SA-181 E SA-243 DE USO DA SEC RETARIA DA SAUDE.10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
64.116.808/0001-28
C L-105,
DE USO DA VIGILANC IA SANITARIA.07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
64.116.808/0001-28
C EB-214 DE
USO DA SEC .DE EDUC AC AO.07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
JOAO BUENO ATIBAIA ME
44.512.515/0001-46
VEIC ULOS C EB-213,
C BT-214 DE USO DA SEC .DE EDUC AC AO.07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
44.512.515/0001-46
1,00 PRESTAC AO DE SERVIC O DEST.A REPAROS NOS
VEIC ULOS C EB213 E C BT-214 DE USO DA SEC .DE EDUC AC AO.05 SECRETARIA DE GOVERNO
BOLLATEL C OMERC IO E SERVIÇ OS LTDA
67.975.771/0001-75
1,00 PRESTAC AO DE SERVIC O DE MAO DE OBRA, LIMPEZA E
AJUSTE
P/RADIO HT DE USO DA GUARDA MUNIC IPAL.07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
001.611.819/000158
ON-175 DE
USO DA SEC .DE EDUC AC AO.10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
001.611.819/000158
SA.181 DE
USO DA SEC .DE SAUDE.07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
BOLLATEL C OMERC IO E SERVIÇ OS LTDA
67.975.771/0001-75
1,00 PRESTAC AO DE SERVIC O DE MANUTENC AO
P/EQUIPAMENTO DE RADIOC OMUNIC AC AO DE USO DA SEC .DE EDUC AC AO.05 SECRETARIA DE GOVERNO
72.979.933/0001-83
USO DO GABINETE DO PREFEITO.03 SECRET.DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
48.645.329/0001-36
1,00 PRESTAC AO DE SERVIC O DE C ONSERTO DE MAQUINAS
DE C ALC ULAR DE USO DA C ONTABILIDADE E DIV.DE RENDAS
IMOBILIARIAS.05 SECRETARIA DE GOVERNO
48.645.329/0001-36
DE ESC REVER
DE USO DO DEPTO. DE SEGURANC A PUBLIC A.11 SECRETARIA DE SERVICOS
48.645.329/0001-36
DE ESC REVER
DE USO DO DEPTO.DE SERVIC OS PUBLIC OS.07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
48.645.329/0001-36
DE ESC REVER
DE USO DA BIBLIOTEC A - UNIDADE I.07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
100,00
100,00
109,00
109,00
42,00
42,00
70,00
70,00
74,00
74,00
55,00
55,00
390,00
390,00
43,00
43,00
80,00
80,00
120,00
120,00
93,50
93,50
76,00
76,00
123,00
123,00
38,00
38,00
38,00
38,00
2088
2089
2090
2092
2093
2095
2096
2097
2098
2099
2100
2101
2102
2103
SUELI FERREIRA ATIBAIA-ME
55868038/0001-72
1,00 AQUISIC AO DE PEC AS DEST.AO C ONSERTO DE
MAQUINAS DE LAVAR ROUPAS DE USO DA C REC HE MUNIC IPAL "JUDITH
GRAC IANO"
55868038/0001-72
1,00 PRESTAC AO DE SERVIC O DE C ONSERTO DE MAQUINAS
DE LAVAR
ROUPAS DE USO DA C REC HE MUNIC IPAL "JUDITH
GRAC IANO"
846.626.628-34
1,00 PRESTAC AO DE SERVIC O DE C ONSERTO DE FERRO
ELETRIC O E
ENC ERADEIRA DE USO DA C REC HE MUNIC . "JUDITH
GRAC IANO"
UNIART C OMUNIC AC AO VISUAL LTDA - ME
04.368.615/0001-26
1,00 AQUISIC AO DE FAIXA ADESIVA DEST.A SEC RETARIA
DE OBRAS
NA DIVULGAC AO DO C ADASTRAMENTO
HABITAC IONAL.07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
IND.E C OM. DE C ONFEC C OES IGARIN LTDA
04.480.511/0001-09
1,00 AQUISIC AO DE C ALC AS JEANS E C AMISAS DE
BRIM,DEST.AO USO
DOS FUNC IONARIOS DA SEC RETARIA DA EDUC AC AO.07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
IND.E C OM. DE C ONFEC C OES IGARIN LTDA
04.480.511/0001-09
1,00 AQUISIC AO DE AVENTAIS, DEST.AO USO DAS
MONITORAS DA C RE
C RE IRENE JANUSSI FRANC O.08 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
65.732.083/0001-59
1,00 AQUISIC AO DE BOMBAS DE C LORO DEST.AO USO DA
SEC .DE ESPORTES NA LIMPEZA DA PISC INA MUNIC IPAL.12 SECRETARIA DE OBRAS
GIAMAR C OM. DE MATERIAIS ELETRIC OS LTDA.
61.753.349/0001-99
1,00 AQUISIC AO DE MATERIAIS ELETRIC OS DEST.AO USO
DA SEC .DE
OBRAS NO C ENTRO REC REATIVO DO JARDIM
IMPERIAL.12 SECRETARIA DE OBRAS
02.519.541/0001-56
1,00 AQUISIC AO DE MATERIAIS ELETRIC OS DEST.AO USO
DA SEC .DE
OBRAS NO C ENTRO REC REATIVO DO JARDIM
IMPERIAL.05 SECRETARIA DE GOVERNO
51.295.871/0001-10
1,00 AQUISIC AO DE INDIC E TELEFONIC O E DISQUETES
DEST.AO USO
DO GABINETE DO PREFEITO.03 SECRET.DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
AGNALDO VILLAC A DE OLIVEIRA
059.332.238-08
IMPRESSORA HP DE
USO DA DIV.DE RENDAS MOBILIARIAS.03 SECRET.DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
059.332.238-08
IMPRESSORA HP DE
USO DA DIV.DE C ONTADORIA E ORC AMENTO.03 SECRET.DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
059.332.238-08
IMPRESSORA HP DE
USO DA DIV.DE C ONTROLE ORC AMENTARIO.12 SECRETARIA DE OBRAS
02.976.190/0001-02
1,00 AQUISIC AO DE PAPEL A3 DEST.AO USO DA
SEC RETARIA DE
OBRAS NO C ADASTRAMENTO HABITAC IONAL.02 SECRETARIA DOS ASSUNTOS JURIDICOS
HD C OMPUTERS E INFORMATIC A LTDA
00.857.285/0001-81
1,00 PRESTAC AO DE SERVIC O DE C ONSERTO DE C PU DE
486,00
486,00
220,00
220,00
45,00
45,00
790,00
790,00
543,60
543,60
528,00
528,00
504,00
504,00
310,60
310,60
357,00
357,00
11,40
11,40
181,00
181,00
45,00
45,00
90,00
90,00
192,00
192,00
137,00
137,00
2104
10
1,00
2107
11
1,00
2108
04
1,00
2109
12
1,00
2110
12
1,00
2111
07
1,00
2112
05
1,00
2114
11
1,00
2115
08
1,00
2116
06
1,00
2117
11
1,00
2118
07
1,00
2119
07
1,00
USO DA SEC RE
TARIA DE ASSUNTOS JURIDIC OS.SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
00.386.708/0002-03
AQUISIC AO DE GUARDANAPOS E BOMBONS DEST.AO
USO DA SEC .
DE SAUDE NA REUNIAO DO C ONSELHO DE SAUDE E
REGIMENTO
INTERNO.SECRETARIA DE SERVICOS
C LAUDINEI DOS SANTOS ATIBAIA ME
04.493.001/0001-76
EMPENHO C OMPLEMENTAR DO PF.359/02, DEVIDO TER
SIDO REQUISITADO A MENOR.SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
EMPENHO P/OC ORRER DEBITO REF.AOS JUROS DE
MORA C OBRADOS
S/TITULO N/N 991128587-8 EM FAVOR DA IMPRENSA
OFIC IAL
DO ESTADO S/A.SECRETARIA DE OBRAS
JOSE MIGUEL LOPES MARTINS
A MAIOR C OM
RELAC AO AO DEBITO DE ILUMINAC AO PUBLIC A DE
1996, C ONF.
PROC .14460/98.SECRETARIA DE OBRAS
JOSE SOARES C OSTA
REF.A C ONTRIBUIC AO DE MELHORIA (ILUMINAC AO PUBLIC A) DO
EXERC IC IO
DE 1996 DO IMVEL SITO AO BAIRRO DO PORTAO ONDE
NAO HA
INC IDENC IA DESTE IMPOSTO, C ONF.PROC .2076/02.SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
RODBEL MADIS IND.DE RELOGIOS S/A
61.092.565/0001-30
PRESTAC AO DE SERVIC O DE TAXA DE VISITA E
C ONSERTO DE RE
LOGIO DE PONTO DEST.AO USO DA C REC HE DIRETORA
ZILDA APA
REC IDA SILVEIRA.SECRETARIA DE GOVERNO
JOSE ROBERTO AMARAL & C IA LTDA
012.487.540/0012-8
PRESTAC AO DE SERVIC O DE GUINC HO DEST.AO
VEIC ULO C L-139
DE USO DO GABINETE DO PREFEITO.SECRETARIA DE SERVICOS
FERFAC OM C OMERC IAL LTDA
01.737.624/0001-59
AQUISIC AO DE SAPATOS DE SEGURANC A DEST.AO
USO DOS FUNC IONARIOS DA DIV.DE PARQUES E JARDINS.SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
33.530.486/0140-06
MARC O DE
2002.SECRETARIA DE AGRIC.IND E COMERCIO
33.530.486/0140-06
MARC O DE
2002.SECRETARIA DE SERVICOS
33.530.486/0140-06
MARC O DE
33.530.486/0140-06
MARC O DE
33.530.486/0140-06
48,64
48,64
5,60
5,60
52,44
52,44
151,58
151,58
1.674,24
1.674,24
147,20
147,20
140,00
140,00
821,70
821,70
26,77
26,77
33,01
33,01
16,47
16,47
4,39
4,39
11,85
11,85
2122
04
1,00
2124
12
1,00
2125
2126
2131
2132
2133
2134
2135
2136
2137
2142
2143
09
MARC O DE
2002.SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
HOSPITAL NOVO ATIBAIA S/A
52.956.901/0001-55
DESP.C /C ONVENIO MEDIC O HOSPITALAR, REF.AO MES
DE MARC O
DE 2002, C ONF.PROC .6532/89 (PARC IAL).SECRETARIA DE OBRAS
FABIO NUNES
EMPENHO PREVIO P/OC ORRER C ONTRAT.DOS
SERVIC OS DE ELABORAC AO DOS PROJETOS EXEC UTIVOS DA UNIDADE DE
EDUC AC AO AM
BIENTAL DO PQ.MUNIC .DO ITAPETINGA (GROTA
FUNDA) P/ENC AMINHAMENTO A SEC .ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE.SEC.TURISMO E M.AMB/FDO.MUN.TURISMO
MARIA C RISTINA FORTES
1,00 EMPENHO P/OC ORRER DESPESAS DIVERSAS DA
SEC RETARIA DE
TURISMO E MEIO AMBIENTE, C ONF.OF.02/2002.05 SECRETARIA DE GOVERNO
RUBENS GUIMARAES ROSA
1,00 EMPENHO P/OC ORRER DESP. C /ALIMENTAC AO REF.AO
C URSO DE
ADMINISTRAC AO DE EMERGENC IAS
P/MUNIC IPIOS,QUE AC ONTEC ERA NOS DIAS 13 E 14 DE MARC O/2002,
C ONF.MEMORANDO N§ GM
092/2002.07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
1,00 AQUISIC AO DE PORTOES DE METAL C OM TELA DEST.A
ADAPTAC AO
DA ESC OLA DO BAIRRO DO MARAC ANA.05 SECRETARIA DE GOVERNO
1,00 AQUISIC AO DE C ANALETAS, BUC HAS E PREGOS
DEST.AO USO DO
DEPTO.DE SEGURANC A PUBLIC A.04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
1,00 AQUISIC AO DE BUC HAS E PREGOS E REBITES
DEST.AO USO DA
SEC RETARIA DE ADMINISTRAC AO.09 SEC.TURISMO E M.AMB/FDO.MUN.TURISMO
1,00 AQUISIC AO DE MATERIAIS HIDRAULIC OS, DEST.A
INSTALAC AO
DE SAUNAS DE USO DO BALNEARIO MUNIC IPAL.11 SECRETARIA DE SERVICOS
1,00 AQUISIC AO DE C ADEADOS GRANDES DEST.AO USO
DA DIV.DE VELORIOS E C EMITERIOS.05 SECRETARIA DE GOVERNO
M.I.MONTREAL INFORMATIC A LTDA
1,00 EMPENHO PREVIO P/OC ORRER DESP.C /ADITAMENTO
C ONTRAT.REF.
A C ONT.DE EMPRESA P/PREST.DE
SERV.TEC N.ESPEC .P/IMPLANT.
GERENC .E SUPORTE E TREINAMENTO DE
SIST.INFORMATIZADO DE
GEST.DE MULTAS DE TRANSITO POR 4
MESES,C ONF.PROC .378/99
1,00 DESP.C /TELEFONIA, REF.AO FATURAMENTO DO MES DE
MARC O DE
JANEIRO
DE 2002.11 SECRETARIA DE SERVICOS
ANTONIO C ARLOS GONC ALVES
03.691.264/0001-27
02.519.541/0001-56
63.918.627/0001-46
63.918.627/0001-46
44.505.204/0001-50
42.563.692/0003-98
33.530.486/0140-06
33.530.486/0140-06
1.032,70
1.032,70
7.940,00
7.940,00
350,00
350,00
400,00
400,00
1.200,00
1.200,00
9,60
9,60
14,40
14,40
45,03
45,03
15,00
15,00
13.000,00
13.000,00
31,39
31,39
125,04
125,04
1,00 HOLERITH A PARTE REF.A FERIAS PROPORC IONAIS,
C ORRESPONDENTE AO PERIODO DE 30/03 A 29/09/98.2144
2149
2150
2151
2152
2153
2154
2155
2156
2157
2158
2159
2160
2161
059.332.238-08
IMPRESSORA DE USO
DA DIV.DE TESOURARIA.10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
C OLOMARTI C OM.E REP.DE FERRAMENTAS LTDA
64.515.067/0001-41
1,00 AQUISIC AO DE C ARRO ARMAZEM W PALLETS ISO C OM
SUPORTE
DEST.AO USO DA FARMAC IA DA SEC RETARIA DE
SAUDE.07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
JOMAL MERC ANTIL INDL.LTDA
43.718.113/0001-30
1,00 AQUISIC AO DE TALABARDE P/BANDEIRA E SUPORTE
DE ALUMINIO
DEST.AO USO DO DESFILE C IVIC O DA
EMEF.PROF.GUILHERME P.
C ONTESINI.11 SECRETARIA DE SERVICOS
44.507.002/0001-47
1,00 AQUISIC AO DE C HAVES TIPO SOQUETE DEST.AO USO
DO DEPTO.
DE TRANSPORTE NA OFIC INA DE MAQUINAS E C ARROS
LEVES.11 SECRETARIA DE SERVICOS
TURIM EQUIPAMENTOS LTDA
46.528.857/0001-80
1,00 AQUISIC AO DE FILTROS HIDRAULIC OS DEST.A
REPAROS NO
EQUIPAMENTO MN-30 DE USO DA DIV.DE LIMPEZA
PUBLIC A.05 SECRETARIA DE GOVERNO
64.116.808/0001-28
C L-139 DE
USO DA SEC RETARIA DE GOVERNO.08 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
64.116.808/0001-28
USO DA SEC RETARIA DE ESPORTES E LAZER.12 SECRETARIA DE OBRAS
64.116.808/0001-28
C L-123 DE
USO DA SEC RETARIA DE OBRAS.11 SECRETARIA DE SERVICOS
C OMAC SAO PAULO MAQUINAS LTDA
61.422.747/0017-90
1,00 AQUISIC AO DE PEC AS DEST.A REPARO NOS
EQUIPAMENTOS C P.16
E C P.1 DE USO DA DIV.DE ESTRADAS.05 SECRETARIA DE GOVERNO
ARTFLEX SINALIZAÇ AO VIARIA LTDA
02.998.880/0001-62
1,00 AQUISIC AO DE C AVALETES DE MADEIRA DOBRAVEL
DEST.AO USO
DO DEPTO.DE SEGURANC A PUBLIC A.05 SECRETARIA DE GOVERNO
GLOBALC AP IND.C OM.DE EQUIP.DE PROT.LTDA.
57.764.797/0001-10
1,00 AQUISIC AO DE C ONES DE BORRAC HA DEST.AO USO
DO DEPTO.DE
SEGURANC A PUBLIC A.06 SECRETARIA DE AGRIC.IND E COMERCIO
00.589.214/0001-45
1,00 AQUISIC AO DE VIDROS C ANELADOS DEST.A
SUBSTITUIC AO NO
MERC ADO MUNIC IPAL.07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
00.589.214/0001-45
1,00 AQUISIC AO DE VIDROS C ANELADOS DEST.NA C REC HE
C OMUNITARIA DE C AETETUBA.03 SECRET.DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
00.589.214/0001-45
1,00 AQUISIC AO DE VIDRO LISO DEST.AO USO DA DIV.DE
383,06
383,06
420,00
420,00
1.655,74
1.655,74
192,00
192,00
47,83
47,83
66,36
66,36
116,50
116,50
9,45
9,45
10,55
10,55
5.076,00
5.076,00
900,00
900,00
975,00
975,00
50,00
50,00
53,60
53,60
40,00
40,00
2162
10
1,00
2163
10
1,00
2164
10
1,00
2165
10
1,00
2166
07
1,00
2167
07
1,00
2168
07
1,00
2170
04
1,00
2171
07
1,00
2172
04
1,00
2173
07
1,00
TESOURARIA NA PROTEC AO DA MESA.SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
01.039.608/0001-92
AQUISIC AO DE MATERIAIS DE C ONSTRUC AO DEST.A
REFORMA DA
UBS IV - OSWALDO PAC C INI.SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
03.691.264/0001-27
AQUISIC AO DE BIANC O E PINC EL DEST.AO USO NA
REFORMA DA
UBS IV - OSWALDO PAC C INI.SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
04.255.909/0001-41
AQUISIC AO DE AREIA MEDIA REGIAO DEST.AO USO
NA REFORMA
DA UBS IV - OSWALDO PAC C INI.SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
63.918.627/0001-46
AQUISIC AO DE MATERIAIS DE C ONSTRUC AO DEST.AO
USO NA REFORMA DA UBS VI - OSWALDO PAC C INI.SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
04.255.909/0001-41
AQUISIC AO DE PEDRA 1, DEST.AO USO NAS ESC OLAS
DA REDE
MUNIC IPAL DE ENSINO.SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
04.255.909/0001-41
AQUISIC AO DE AREIA DEST.AO USO DAS EMEI(S)
TEREZA MARC I
LIO E MARIA JOSE MAIA DE TOLEDO NOS TANQUES DO
PARQUINHO.SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
00.025.347/0001-99
AQUISIC AO DE BARRAS DE FERRO DEST.AO USO NA
EMEF.SITIO
DAS ROSAS.SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
00.025.347/0001-99
AQUISIC AO DE C ADEADOS E VALVULA P/TANQUE
DEST.AO USO DO
DEPTO.DE REC URSOS HUMANOS E DIV.DE
PATRIMONIO.SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
00.025.347/0001-99
AQUISIC AO DE C ANOPLA P/DESC ARGA DEST.A
MANUTENC AO DA
C IE PROF¦ ARAC Y SALLES PEREIRA.SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
48.644.363/0001-96
AQUISIC AO DE C HAPA PATRIMONIAL DEST.AO USO DA
DIV.DE
PATRIMONIO.SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
SMS SONORIZAC AO PROFISSIONAL
00.956.784/0001-26
PRESTAC AO DE SERVIC O DE LOC AC AO DE
ILUMINAC AO P/APRESEN
TAC AO DO BALLET STAGIUM PELO DEPTO.DE
C ULTURA.-
SUELY MARC ELINO V.C ARDOSO ATIBAIA ME
04.658.094/0001-41
1,00 PRESTAC AO DE SERVIC O DE REC ARGA DE
EXTINTORES DEST.AO
USO DO MUSEU MUNIC IPAL JOAO BATISTA C ONTI.2175
00.025.347/0001-99
1,00 AQUISIC AO DE JOGO DE ALIC ATE E TRENAS DEST.AO
USO DO
PABX NA MANUTENC AO NAS SEC RETARIAS.2176
02.519.541/0001-56
1,00 AQUISIC AO DE ESC ADA DE FIBRA DEST.AO USO DO
PABX NA MANUTENC AO NAS SEC RETARIAS.2177
2.194,90
2.194,90
79,30
79,30
170,00
170,00
378,44
378,44
115,00
115,00
340,00
340,00
55,80
55,80
45,95
45,95
183,75
183,75
230,00
230,00
650,00
650,00
77,20
77,20
117,42
117,42
532,00
532,00
2174
2178
2179
2181
2183
2184
2185
2186
2187
2188
2189
2190
2191
2192
2193
02.519.541/0001-56
1,00 AQUISIC AO DE FERRAMENTAS, DEST.AO USO DO PABX
NA MANUTENC AO NAS SEC RETARIAS.07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
03.951.991/0001-86
1,00 AQUISIC AO DE GRAMPEADORES DE PAPEL DEST.AO
USO DA C IE
PROF¦ ARAC Y SALLES PEREIRA.07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
61.780.615/0001-72
1,00 AQUISIC AO DE PERFURADORES DE PAPEL,TESOURAS E
C ARTUC HOS
DE TINTA P/IMPRESSORA DEST.AO USO DA C EI PROF¦
ARAC Y
SALLES PEREIRA.07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
02.976.190/0001-02
1,00 AQUISIC AO DE C ARTUC HOS DE TINTA P/IMPRESSORA,
DEST.AO
USO DA C EI. PROF¦ ARAC Y SALLES PEREIRA.07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
03.951.991/0001-86
1,00 AQUISIC AO DE MATERIAIS DE ESC RITORIO E
ESC OLAR, DEST.
AO USO DO ENSINO SUPLETIVO.07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
61.780.615/0001-72
ESC OLAR, DEST.
02.976.190/0001-02
ESC OLAR, DEST.
A.F.DA SILVA PAPELARIA ME
04.878.592/0001-08
USO DA
EMEI.PROF¦ MARIA JOSE MAIA DE TOLEDO.07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
03.951.991/0001-86
USO DA
EMEI.PROF FRANC ISC O SILVEIRA BUENO.10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
03.951.991/0001-86
1,00 AQUISIC AO DE PILHAS E ESTILETES, DEST.AO USO DA
VIGILAN
C IA EPIDEMIOLOGIC A.07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
61.780.615/0001-72
1,00 AQUISIC AO DE TESOURAS, PORTA DUREX E
DISQUETES DEST.AO
USO DA EMEI.PROF.FRANC ISC O SILVEIRA BUENO.10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
61.780.615/0001-72
1,00 AQUISIC AO DE PORTA DUREX,
GRAMPEADORES,C ARTUC HOS DE TIN
TA P/IMPRESSORA E PORTA DISQUETE DEST.AO USO
DA VIGILAN
C IA EPIDEMIOLOGIC A.04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
61.780.615/0001-72
1,00 AQUISIC AO DE TUBOS DE C OLA INSTANTANEA
DEST.AO USO DA
DIV.DE PATRIMONIO.07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
02.976.190/0001-02
1,00 AQUISIC AO DE C ARTUC HOS DE TINTA P/IMPRESSORA
E C ADERNOS
UNIVERSITARIOS DEST.AO USO DA
EMEI.PROF.FRANC ISC O SILVEIRA BUENO E EMEI.PROF¦ TEREZA MARC ILIO.05 SECRETARIA DE GOVERNO
02.976.190/0001-02
1,00 AQUISIC AO DE QUADRO DE AVISO DEST.AO USO DA
625,30
625,30
34,80
34,80
720,92
720,92
892,00
892,00
536,00
536,00
1.094,52
1.094,52
109,60
109,60
254,28
254,28
147,00
147,00
81,00
81,00
80,46
80,46
206,05
206,05
49,68
49,68
231,00
231,00
17,00
17,00
2194
07
1,00
2195
05
1,00
2196
03
1,00
2197
07
1,00
2198
02
1,00
2199
06
1,00
2200
09
1,00
2201
05
1,00
2202
10
1,00
2203
07
1,00
2204
06
1,00
2205
11
1,00
2210
05
1,00
2211
05
GUARDA MUNI
C IPAL.SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
MARIA EUGENIA PEC ANHA BRANDAO LEO
51.914.075/0001-19
AQUISIC AO DE MATERIAIS ELETRIC OS DEST.A
MANUTENC AO NA
ESC OLA PROF.GUILHERME P.C ONTESINI.SECRETARIA DE GOVERNO
SONIA DORATIOTO DE SALES
RESTITUIC AO DO VALOR PAGO REF.A MULTA DE
TRANSITO DE
AC ORDO C OM PAREC ER DO JUGAMENTO DA JARI
(JUNTA ADMINISTRATIVA DE REC URSOS E INFRAC OES),
C ONF.PROC .4080/02
SECRET.DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
DOMINGOS TRIC OLI
148.721.968-72
RESTITUIC AO A TITULO DE INDENIZAC AO, REF.AS
DESPESAS DE
AGUA E LUZ DO PERIODO DE JUNHO A SETEMBRO/2001
DO IMOVEL DADO EM C OMODATO A P.E.A,
C ONF.PROC .18453/01.SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
45608.593/0016-98
AQUISIC AO DE C AFETEIRA ELETRIC A DEST.AO USO
DO MUSEU DE
HISTORIA NATURAL.SECRETARIA DOS ASSUNTOS JURIDICOS
61.753.349/0001-99
AQUISIC AO DE SUPORTE BLI E MIGUELOES DEST.AO
USO NA SEC
DE ASSUNTOS JURIDIC OS.SECRETARIA DE AGRIC.IND E COMERCIO
C RED FERRARI ELETRODOMESTIC OS LTDA
57.143.828/0005-40
AQUISIC AO DE APARELHO DE FAX DEST.AO USO DA
SEC RETARIA
DE AGRIC ULTURA NO BANC O DO POVO.SEC.TURISMO E M.AMB/FDO.MUN.TURISMO
57.143.828/0005-40
AQUISIC AO DE APARELHO DE FAX DEST.AO USO DA
SEC RETARIA
DE TURISMO.SECRETARIA DE GOVERNO
MARIA AUGUSTA BELUC C I
01.161.670/0001-52
AQUISIC AO DE TINTAS EM RESINA DEST.AO USO DA
DIV.DE
TRANSITO.SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
C RUZ & BUENO LTDA
50.037.969/0001-05
AQUISIC AO DE C APAS DE C HUVA DEST.AO USO DA
VIGILANC IA
EPIDEMIOLOGIC A NA C AMPANHA DE PREVENC AO A
DENGUE.SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
61.753.349/0001-99
AQUISIC AO DE PORTEIRO ELETRONIC O E FEC HADURA
ELETRONIC A
DEST.AO USO DA EMEF.PROF.GUILHERME
P.C ONTESINI.SECRETARIA DE AGRIC.IND E COMERCIO
61.753.349/0001-99
AQUISIC AO DE INTERRUPTORES E REATORES DEST.AO
USO DA
SEC .DE AGRIC ULTURA NA DIV.DE MERC ADOS E
FEIRAS.SECRETARIA DE SERVICOS
C OM.IND.ARTEFATOS METAL.JBC LTDA -ME
61.145.751/0001-90
AQUISIC AO DE C HAPA DEST.A REPARO NO
EQUIPAMENTO MN-32
DE USO DA DIV.DE LIMPEZA PUBLIC A.SECRETARIA DE GOVERNO
AQUISIC AO DE JOGO DE LONA TRASEIRA DEST.A
REPARO NO
VEIC ULO C L-159 DE USO DA GUARDA MUNIC IPAL.SECRETARIA DE GOVERNO
42,42
42,42
102,15
102,15
156,11
156,11
79,60
79,60
32,25
32,25
499,00
499,00
499,00
499,00
79,00
79,00
38,00
38,00
174,25
174,25
10,66
10,66
153,00
153,00
8,54
8,54
1,00 AQUISIC AO DE PEC AS DEST.A REPARONO VEIC ULO
C L-103 DE
USO DO C ORPO DE BOMBEIROS.2212
2213
2214
2215
2216
2217
2218
2219
2220
2221
2222
2223
2224
2225
2226
NORTE VANS C OM.IMP.E SERVIC OS LTDA ME
C L-103 DE
USO DO C ORPO DE BOMBEIROS.12 SECRETARIA DE OBRAS
C C -224 DE
USO DA SEC RETARIA DE OBRAS.07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
VEIC ULOS ON-177 E
ON-178 DE USO DA SEC RETARIA DE EDUC AC AO.10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
1,00 AQUISIC AO DE VIDROS DEST.A SUBSTITUIC AO NA
UBS-USINA
AB&B C OMERC IO EQUIP.DE SEG.LTDA - ME
1,00 AQUISIC AO DE C ENTRAL DE ALARME DEST.AO USO DA
EMEF.
PROF.GUILHERME P.C ONTESINI.07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
1,00
1,00 AQUISIC AO DE ALIC ATES DE GRIMPAR DEST.AO USO
DO DEPTO.
DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS.11 SECRETARIA DE SERVICOS
1,00 AQUISIC AO DE FIO NYLON, DEST.AO EQUIPAMENTO
ROC ADEIRA
DE USO DA DIV.DE PARQUES E JARDINS.11 SECRETARIA DE SERVICOS
C OMPETENC E DISTRIBUIDORA C OMERC IAL LTDA
1,00 AQUISIC AO DE OLEO, FARINHA, AC UC AR E SAL
DEST.AO USO DA
SEC RETARIA DE SERVIC OS NA C ONFEC C AO DE PAES
C ONSUMIDOS
PELOS FUNC IONARIOS.10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
1,00 AQUISIC AO DE PISO C ERAMIC O DEST.AO USO NA
REFORMA DO
PISO DA DIV.DE FARMAC IA
REQUIP C OMERC IO E SERVIC OS LTDA.
1,00 AQUISIC AO DE FILTRO DE AGUA, DEST.AO USO DA
EMEF.PROF.
GUILHERME P.C ONTESINI.03 SECRET.DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
1,00 AQUISIC AO DE REATORES DEST.AO USO DA
C ONTADORIA E ORC AMENTO.03 SECRET.DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
ATILUX C OMERC IAL LTDA -ME
1,00 AQUISIC AO DE MATERIAIS ELETRIC OS DEST.A
MANUTENC AO NA
DIV.DE C ONTADORIA E ORC AMENTO.05 SECRETARIA DE GOVERNO
MANUTENC AO NO
MANUTENC AO NO
DEPTO.DE SEGURANC A PUBLIC A.-
04.761.057/0001-64
04.761.057/0001-64
04.761.057/0001-64
00.589.214/0001-45
00.248.108/0001-06
00.248.108/0001-06
61.753.349/0001-99
44.510.808/0001-94
03.259.154/0001-90
00.025.347/0001-99
602.924.970/0019-0
02.519.541/0001-56
02.745.938/0001-66
02.745.938/0001-66
02.745.938/0001-66
45,23
45,23
219,00
219,00
326,00
326,00
384,00
384,00
65,00
65,00
504,00
504,00
850,00
850,00
81,00
81,00
64,50
64,50
3.265,40
3.265,40
868,50
868,50
1.275,63
1.275,63
170,00
170,00
6,00
6,00
29,00
29,00
5,00
5,00
2227
2229
2230
2231
2232
2233
2234
2235
2236
2237
2238
2239
2240
2241
2243
C ELIO HUMBERTO ORLANDELLI
1,00 EMPENHO P/OC ORRER C OMPLEMENTO DE DESPESA DE
ADIANTAMENTO, OC ORRIDA EM 02 DE JANEIRO DE 2002 EM NOME
DO SEC RETARIO DE GOVENO.05 SECRETARIA DE GOVERNO
MARC ELO MARC OS BUENO MORENO
1,00 PRESTAC AO DE SERVIC O DE ENC ADERNAC AO DE
APOSTILAS DEST.
AO USO DO DEPTO.DE C OMUNIC AC AO.11 SECRETARIA DE SERVICOS
DENAC -DISTR.NAC .PEC AS P/TRATORES LTDA
EQUIPAMENTOS C P13, EH-36, C P-16 E C P-17 DE USO DO DEPTO.DE
C ONSERVAC AO
DIV.DE ESTRADAS E DIV.DE LIMPEZA PUBLIC A.09 SEC.TURISMO E M.AMB/FDO.MUN.TURISMO
DROGA RIO OLIVEIRA LTDA
1,00 AQUISIC AO DE SAIS DE BANHO DEST.AO USO DO
BALNEARIO NO
BANHO DE SAUNA.07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
S.J.C OMERC IAL LTDA
1,00 AQUISIC AO DE SAC OS PLASTIC OS TRANSPARENTES
ATOXIC O,
DEST.AO USO DA MERENDA ESC OLAR NA EMBALAGEM
DE PAES.06 SECRETARIA DE AGRIC.IND E COMERCIO
M. DE L. OLIVEIRA ATIBAIA - ME
1,00 AQUISIC AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DEST.A
MANUTENC AO DA
SEC .DE AGRIC ULTURA NO MERC ADO MUNIC IPAL.07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
1,00 AQUISIC AO DE INSETIC IDA AEROSOL, DEST.AO USO
DAS ESC OLAS DA REDE MUNIC IPAL DE ENSINO.06 SECRETARIA DE AGRIC.IND E COMERCIO
SALES IND. E C OMERC IO DE MAQUINAS LTDA
1,00 AQUISIC AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DEST.A
MANUTENC AO DA
SEC .DE AGRIC ULTURA NO MERC ADO MUNIC IPAL.10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
1,00 AQUISIC AO DE C APAS DE C HUVA DEST.AO USO DA
VIGILANC IA
EPIDEMIOLOGIC A NA C AMPANHA DE PREVENC AO A
DENGUE.07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
VASQUEZ & MUC EDULA C OM.DE LIV.BR.PED.LTD
1,00 AQUISIC AO DE ATIVIDADES MATEMATIC AS DEST.AO
USO DA EMEF
PROF¦ MARIA HELENA F.FERRAZ.03 SECRET.DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
BELLFONE TELEC OMUNIC AC OES LTDA
1,00 AQUISIC AO DE APARELHO TELEFONIC O DEST.AO USO
DA DIV.DE
RENDAS IMOBILIARIAS.04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
1,00 AQUISIC AO DE APARELHO TELEFONIC O DEST.AO USO
DA DIV.DE
SERVIC OS GERAIS.05 SECRETARIA DE GOVERNO
1,00 AQUISIC AO DE APARELHOS TELEFONIC OS DEST.AO
USO DA SEC .
DE GOVERNO.05 SECRETARIA DE GOVERNO
1,00 AQUISIC AO DE APARELHOS TELEFONIC OS, DEST.AO
USO DA
GUARDA MUNIC IPAL.03 SECRET.DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
137.703.788-65
52.018.330/0001-08
48.688.873/0001-65
04.172.806/0001-18
01.343.258/0001-53
01.343.258/0001-53
66.826.918/0001-00
00.025.347/0001-99
64.656.960/0001-97
57.621.229/0001-60
57.621.229/0001-60
57.621.229/0001-60
57.621.229/0001-60
70,53
70,53
320,00
320,00
275,40
275,40
1.058,40
1.058,40
1.323,00
1.323,00
136,20
136,20
59,80
59,80
149,94
149,94
239,94
239,94
1.008,00
1.008,00
26,00
26,00
25,00
25,00
78,00
78,00
78,00
78,00
2244
2245
2247
2248
2249
2251
2252
2253
2254
2255
2256
2257
2258
2259
TANIA AUGUSTA STANGER R.ZANAROLLI
1,00 EMPENHO P/OC ORRER RESTITUIC AO DO VALOR PAGO
REF.AO IPTU
DE 2002 C ORRESPONDENTE A 1¦ PARC ELA ONDE A
MESMA FOI
PAGA C OM VALOR MAIOR, C ONF.PROC .6149/02.05 SECRETARIA DE GOVERNO
33.530.486/0140-06
MARC O
DE 2002.11 SECRETARIA DE SERVICOS
BAUKO MAQUINAS S/A
62.092.754/0001-76
E EQUIPAMENTO MN-31 E MN-30 DE USO DA DIV.DE ESTRADAS E
DIV.DE
LIMPEZA PUBLIC A.05 SECRETARIA DE GOVERNO
1,00 EMPENHO P/OC ORRER DESP.C /ALIMENTAC AO DOS
FUNC IONARIOS
QUE ATUARAO NO C ADASTRAMENTO HABITAC IONAL,
C ONF.OF.S/N
DATADO EM 06/03/2002.05 SECRETARIA DE GOVERNO
1,00 EMPENHO P/OC ORRER DESP.DE VIAGENS DOS
MOTORISTAS DA SEC
DE GOVERNO, C ONF.OF.S/N DATADO EM 13/03/2002.05 SECRETARIA DE GOVERNO
JOSE ROBERTO TRIC OLI
044.302.698-07
1,00 EMPENHO P/OC ORRER DESPESAS EMERGENC IAS DO
PREFEITO MUNI
C IPAL, C ONF.OF.S/N DATADO EM 13/03/2002.07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
33.530.486/0140-06
MARC O DE
MARC O DE
MARC O DE
MARC O DE
MARC O DE
MARC O DE
2002.10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
ENERGIA ELETRIC A NOS MESES DE MARC O E ABRIL DE 2002.10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
AGLON C OMERC IO E REPRESENTAC OES LTDA
1,00 AQUISIC AO DE MEDIC AMENTOS DEST.AO USO NA
DIV.DE FARMAC IA.10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
C RISTALIA PROD.QUIM.FARMAC .LTDA
33.530.486/0140-06
33.530.486/0140-06
33.530.486/0140-06
33.530.486/0140-06
33.530.486/0140-06
02.328.280/0001.97
65.817.900/0001-71
2.864,07
2.864,07
12,31
12,31
115,29
115,29
550,00
550,00
1.000,00
1.000,00
500,00
500,00
5,17
5,17
91,76
91,76
14,73
14,73
7,37
7,37
96,65
96,65
25,77
25,77
300,00
300,00
1.260,00
1.260,00
2260
2261
2262
2263
2264
2265
2266
2267
2283
2284
2285
2286
2289
1,00 AQUISIC AO DE MEDIC AMENTOS DEST.AO USO NA
DIV.DE FARMAC IA.02 SECRETARIA DOS ASSUNTOS JURIDICOS
SILVIA IBANEZ C ALDARELLI
1,00 EMPENHO P/OC ORRER PAGAMENTO DO C URSO
DIREITO REGISTRAL
IMOBILIARIO, PROMOVIDO PELA OAB/SP,P/OS
ADVOGADOS JOSE
BENEDITO DA SILVEIRA,MARIA VALERIA
L.C OLIC IGNO,MAURO
SANC HES C HERFEN E ADRIANA
SAGIANI,C ONF.OF.25/02-SAJ.10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
FANEM LTDA
61.100.244/0001-30
1,00 PRESTAC AO DE SERVIC O DE TAXA DE VISITA
P/REVISAO DE
C AMARA FRIA DE USO DA DIV.DE FARMAC IA.05 SECRETARIA DE GOVERNO
P.N.SHINTANI ME
56.145.287/0001-00
C L-139 DE
USO DA SEC .DE GOVERNO.11 SECRETARIA DE SERVICOS
P.N.SHINTANI ME
56.145.287/0001-00
C L-135 DE
USO DA SEC .DE SERVIC OS PUBLIC OS.07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
GILBERTO JOSE DA SILVA ATIBAIA - ME
1,00 PRESTAC AO DE SERVIC O DE DEDETIZAC AO E
DESRATIZAC AO DE
USO DA EMEI.PROF¦ FRANC ISC O SILVEIRA BUENO.09 SEC.TURISMO E M.AMB/FDO.MUN.TURISMO
1,00 AQUISIC AO DE OLEO 2 TEMPOS, DEST.AO USO NO
EQUIPAMENTO
DE C ORTAR GRAMA DA SEC RETARIA DE TURISMO.07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
1,00 AQUISIC AO DE GARRAFAS TERMIC AS DEST.AO USO
DA C EI.PROF¦
ARAC Y SALLES PEREIRA.07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
1,00 AQUISIC AO DE C APAC HOS GRANDES DEST.AO USI DA
EMEF.PROF.
WALDEMAR BASTOS BULHER.07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
ADILSON JOSE VIEIRA
1,00 EMEPNHO P/OC ORRER DESPESAS C OM C AC HE E
REFEIC OES PARA
OS ATORES QUE APRESENTARAO O ESPETAC ULO "ABC
UM TESOURO
PRA VOC E" NOS DIAS 25 E 26/03/02,NO C INE TEATRO
ATIBAIA
P/ESC OLAS DA REDE MUNIC IPAL DE
ENSINO,C ONF.OF.026/02.08 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
MARC ELO GUIMARAES TORRES
1,00 EMPENHO P/OC ORRER DESP.C /A 1¦ ETAPA DO C LUBE
ATIBAIENSE
DE VOO LIVRE QUE SE REALIZARA NOS DIAS 23 E 24
DE MARC O
DE 2002, C ONF.OF.S/N DATADO EM 14/03/2002.10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
1,00 DESP. C / TELEFONIA, REF. AO FATURAMENTO DO MES
DE MARC O
DE 2002.05 SECRETARIA DE GOVERNO
1,00 EMPENHO P/OC ORRER DESPESAS REFERENTES A
MULTAS DE TRANSITO, C ONF.OF.S/N DATADO EM 05/03/2002.05 SECRETARIA DE GOVERNO
59.627.760/0001-76
44.510.808/0001-94
64.591.514/0001-41
64.591.514/0001-41
33.530.486/0140-06
34.028.316/0001-03
02.618.057/0001-84
4.294,00
4.294,00
480,00
480,00
280,00
280,00
17,00
17,00
69,00
69,00
150,00
150,00
58,50
58,50
109,80
109,80
172,00
172,00
2.200,00
2.200,00
500,00
500,00
14,28
14,28
2.362,50
2.362,50
2290
2293
2294
2296
2297
2298
2299
2301
2302
2303
2304
2305
DE ZONA
AZUL DEST.AO USO DO DEPTO.07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
C ESAR SOM C OM. DE INSTRUM.MUSIC AIS LTDA.
1,00 AQUISIC AO DE PELES BATEDEIRA E PELES
RESPOSTA,DEST.AOS
INSTRUMENTOS DE USO DAS ESC OLAS DE ENSINO
FUNDAMENTAL.05 SECRETARIA DE GOVERNO
IMPRESSORA DEST.AO
USO DO DEPTO.04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
1,00 PRESTAC AO DE SERVIC O DE C ONSERTO DE MONITOR
E IMPRESSORA DEST.AO USO DO DEPTO.DE REC URSOS
HUMANOS.04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
1,00 EMPENHO C OMPLEMENTAR P/OC ORRER
DESP.C /PRESTAC AO DE SERVIC OS DE MONITORAMENTO E MANUTENC AO DE
ALARMES INSTALADOS NA SEC .DA ADMINISTRAC AO,NO PERIODO DE
01/01 A 24/01
DE 2002, C ONF.PROC .5922/97.06 SECRETARIA DE AGRIC.IND E COMERCIO
1,00 DEBITO REF.A TRANSFERENC IA DO VALOR DA
PARC ELA 03/05 DO
PROGRAMA BANC O DO POVO, C ONFORME C ONVENIO
C OM A SERT SEC RETARIA DO EMPREGO E RELAC OES DO
TRABALHO.02 SECRETARIA DOS ASSUNTOS JURIDICOS
ANA C LAUDIA AUR ROQUE
1,00 EMPENHO P/OC ORRER DESPESAS C /DILIGENC IAS DE
OFIC IAIS DE
JUSTIC A,AUTENTIC AC OES DE DOC UMENTOS,C OPIAS
AUTENTIC ADAS
PEDAGIO,AVERBAC OES DE MANDADOS DE
C ANC ELAMENTO DE PENHO
RAS,AQUISIC AO DE GUIAS,REFEIC OES E OUTRAS
EMERGENC IAS.05 SECRETARIA DE GOVERNO
FUNSET-FUNDO NAC L.DE SEG.E EDUC .TRANSITO
1,00 EMPENHO P/OC ORRER DESP.C /REPASSE DE
PORC ENTAGEM SOBRE O
VALOR DAS MULTAS DE TRANSITO LAVRADAS NA
C IDADE DE
ATIBAIA,DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2002.12 SECRETARIA DE OBRAS
1,00 EMPENHO PREVIO P/OC ORRER DESP.C /TARIFAS
BANC ARIAS NO
EXERC IC IO DE 2002.03 SECRET.DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
BANC O DO BRASIL S/A
BANC ARIAS NO
BANC O DO ESTADO DE SAO PAULO S/A
1,00 DEBITO, REF.A TARIFAS BANC ARIAS
C ORRESPONDENTE AO MES
DE FEVEREIRO/2002.03 SECRET.DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
BANC O ITAU S/A
C ORRESPONDENTE AOS
MESES DE FEVEREIRO E MARC O DE 2002.03 SECRET.DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
C AIXA EC ONOMIC A FEDERAL
C ORRESPONDENTE AOS
52.375.664/0001-39
059.332.238-08
059.332.238-08
00.248.108/0001-06
00.394.494/0071-49
590,00
590,00
257,70
257,70
340,00
340,00
130,00
130,00
24,00
24,00
6.000,00
6.000,00
3.000,00
3.000,00
1.564,74
1.564,74
6,00
6,00
144,84
144,84
27,30
27,30
7.936,00
7.936,00
7.979,20
7.979,20
2306
2307
2308
2309
2310
2311
2312
2313
2314
2315
2316
MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARC O DE 2002.03 SECRET.DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
INTERPELL PAPELARIA E INFORM.LTDA ME
04.802.700/0001-50
1,00 AQUISIC AO DE ESTIQUETAS AUTO ADESIVAS DEST.AO
118,50
USO DA
DIV.DE C ONTROLE ORC AMENTARIO.04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
48.066.047/0001-84
1,00 EMPENHO PREVIO P/OC ORRER DESPESAS DE
3.000,00
PUBLIC AC AO NO
D.O.E DE USO DA DIVISAO DE LIC ITAC OES.04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VENT C ENTER C OMERC IAL LTDA
67.586.099/0001-83
1,00 AQUISIC AO DE VENTILADORES DEST.AO USO DO
880,00
DEPTO.DE REC UR
SOS HUMANOS.03 SECRET.DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
03.951.991/0001-86
1,00 AQUISIC AO DE MATERIAIS DE ESC RITORIO DEST.AO
19,10
USO DA DIV
DE C ONTROLE ORC AMENTARIO.03 SECRET.DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
02.976.190/0001-02
1,00 AQUISIC AO DE MATERIAIS DE ESC RITORIO DEST.AO
95,20
USO DA DIV
DE C ONTROLE ORC AMENTARIO.09 SEC.TURISMO E M.AMB/FDO.MUN.TURISMO
33.530.486/0140-06
27,21
MARC O DE
JP GOUVEIA SANTOS - ME
74.562.349/0001-53
1,00 EMPENHO PREVIO P/OC ORRER C ONTRAT.DE EMPRESA
66.796,41
P/AQUISIC AO
DE C ARNES E FRIOS, DEST.AO C ONSUMO NA MERENDA
ESC OLAR,
DURANTE O EXERC IC IO DE 2002, C ONF.TP.01/02 PROC .90/02
74.562.349/0001-53
18.203,59
P/AQUISIC AO
DE C ARNES E FRIOS, DEST.AO C ONSUMO NA MERENDA
ESC OLAR,
FRIDEL FRIGORIFIC O INDUST.DEL REY LTDA
70.992.359/0003-30
1.569,00
P/AQUISIC AO
DE LAGARTO EM PEC A, DEST.AO C ONSUMO NA
MERENDA ESC OLAR,
FRIDEL FRIGORIFIC O INDUST.DEL REY LTDA
70.992.359/0003-30
6.276,00
P/AQUISIC AO
DE LAGARTO EM PEC A, DEST.AO C ONSUMO NA
MERENDA ESC OLAR,
PRESC ON INFORMATIC A ASSESSORIA LTDA
C ONTRATUAL
C /C ONTRATAC AO DE EMPRESA ESPEC .EM
DESENVOLV.MANUT.E ALU
GUEL DE SIST.C /VISITAS DE TEC NIC OS DE 15 EM 15
DIAS,DURANTE O EXERC IC IO DE 2002,C ONF.PROC .5311/00C V.64/00.2317
C ORAL C ONTAB.E AUTOM.MUNIC IPAL S/C LTDA.
C ONTRATUAL
01.221.551/0001-48
00.617.466/0001-30
118,50
3.000,00
880,00
19,10
95,20
27,21
66.796,41
18.203,59
1.569,00
6.276,00
5.400,00
5.400,00
14.400,00
14.400,00
2325
05
1,00
2326
11
1,00
2327
12
1,00
2328
05
1,00
2329
10
1,00
2330
10
1,00
2331
07
1,00
2332
03
1,00
2333
03
1,00
2334
07
1,00
2335
07
C /C ONTRATAC AO DE EMPRESA ESPEC .EM
DESENVOLV.MANUT.E ALU
GUEL DE SIST.C /VISITAS DE TEC NIC OS DE 15 EM 15
DIAS,DURANTE O EXERC IC IO DE 2002,C ONF.PROC .5311/00C V.64/00.SECRETARIA DE GOVERNO
WALDEMAR GONC ALVES GOUVEIA
046.172.728-52
PRESTAC AO DE SERVIC O DE MODELO UNIC O, SEGURO
76,60
OBRIGATORIO,FOTOC OPIAS E FIRMAS DEST.AO VEIC ULO C L-139
DE USO
DA SEC RETARIA DE GOVERNO.SECRETARIA DE SERVICOS
046.172.728-52
237,48
OBRIGATORIO,FOTOC OPIAS E FIRMAS DEST.AOS VEIC ULOS
113,200 E 202
DE USO DO DEPTO.DE SERVIC OS PUBLIC OS.
SECRETARIA DE OBRAS
046.172.728-52
160,86
OBRIGATORIO,FOTOC OPIAS E FIRMAS DEST.AOS VEIC ULOS 101
E 223 DE
DE USO DA SEC RETARIA DE OBRAS.SECRETARIA DE GOVERNO
046.172.728-52
76,62
OBRIGATORIO,FOTOC OPIAS E FIRMAS DEST.AO VEIC ULO 109 DE
USO DO
DEPTO.SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
046.172.728-52
314,10
OBRIGATORIO,FOTOC OPIAS E FIRMAS DEST.AOS VEIC ULOS
148,130,245,
181 DE USO DA SEC RETARIA DA SAUDE.SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
046.172.728-52
118,38
OBRIGATORIO,FOTOC OPIAS E FIRMAS DEST.AO VEIC ULO 233 DE
USO DO
DEPTO.DE VIGILANC IA SANITARIA.SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
046.172.728-52
160,86
OBRIGATORIO,FOTOC OPIAS E FIRMAS DEST.AOS VEIC ULOS 215
E 216 DE
USO DA SEC .DE EDUC AC AO.SECRET.DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
C OOPERATIVA HABIT.MUNIC .DO EST.DE SP
73.017.907/0001-37
EMPENHO P/OC ORRER REEMBOLSO DE DESPESAS
10.053,82
REF.A ESC RITURA
DE REVOGAC AO DE DOAC AO FIRMADO ENTRE A
PREFEITURA DA ES
TANC IA DE ATIBAIA E A C OOPERATIVA HABITAC IONAL
DE MUNIC IPIOS DO ESTADO DE SAO PAULO,
C ONF.PROC .15131/98.SECRET.DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
57.143.828/0005-40
AQUISIC AO DE APARELHO DE FAX, DEST.AO USO DA
530,00
DIV.DE DIVIDA ATIVA P/REC EBIMENTO E TRANSMISSAO DE
DOC UMENTOS.SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
45608.593/0016-98
AQUISIC AO DE BEBEDOURO DEST.AO USO DA
236,00
SEC RETARIA DE
EDUC AC AO.SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
C ONC EITO C OMERC IO DE LIVROS LTDA - ME
02.673.643/0001-21
76,60
237,48
160,86
76,62
314,10
118,38
160,86
10.053,82
530,00
236,00
2336
2337
2338
2339
2340
2341
2342
2344
2345
2346
2347
2348
2349
2353
1,00 AQUISIC AO DE LIVRO TEC NIC AS DE C OLETA E
PREPARAC AO P/
VERTEBRADOS DEST.AO USO DO MUSEU DE HISTORIA
NATURAL.12 SECRETARIA DE OBRAS
M.A.DE MORAES MOTOS-ME
03.269.282/0001-15
MN.231 DE
USO DA SEC RETARIA DE OBRAS.12 SECRETARIA DE OBRAS
M.A.DE MORAES MOTOS-ME
03.269.282/0001-15
VEIC ULO MN.231
DE USO DA SEC RETARIA DE OBRAS.02 SECRETARIA DOS ASSUNTOS JURIDICOS
SIRO MATERIAIS ELETRIC OS LTDA
44.019.149/0001-98
1,00 AQUISIC AO DE C ANALETAS SISTEMA X, DEST.AO USO
DA SEC .
DOS ASSUNTOS JURIDIC OS.05 SECRETARIA DE GOVERNO
51.914.075/0001-19
1,00 AQUISIC AO DE TOMADA DE TRES PINOS DEST.AO USO
DO DEPTO.
TEC NIC O LEGISLATIVO.11 SECRETARIA DE SERVICOS
51.914.075/0001-19
1,00 AQUISIC AO DE SOQUETES, DEST.AO USO DO
DEPTO.DE SERVIC OS
PUBLIC OS.
51.914.075/0001-19
1,00 AQUISIC AO DE ALIC ATES TERRA P/C ABO DE SOLDA E
C ABOS DE
SOLDA DEST.AO USO DO DEPTO.DE TRANSPORTES.04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
1,00 REC OLHIMENTO A PREVIDENC IA SOC IAL, REF.A
PRESTAC AO DE
SERVIC OS NO MES DE MARC O/2002 (TERC EIROS)
C ARTORIO REGISTRO IMOVEIS ANEXOS ATIBAIA
1,00 EMPENHO P/OC ORRER DESPESAS DE C ARTORIO, REF.A
ESC RITURA
DA AREA ADQUIRIDA PELA MUNIC IPALIDADE,SITO A
RUA DO C OR
REIO - BAIRRO C AETETUBA, C ONF.OF.S/N DATADO EM
15/03/02
UNIBANC O S/A
1,00 DEBITO, REF.A TARIFAS BANC ARIAS DOS DIAS 04/02
E 18/02
DE 2002.03 SECRET.DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
BANC O SUDAMERIS BRASIL S/A
1,00 DEBITO, REF.A TARIFAS BANC ARIAS NO PERIODO DE
JANEIRO A
MARC O DE 2002.03 SECRET.DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
BANC ARIAS NO
HSBC BANK BRASIL S/A
01.701.201/0001-89
1,00 DEBITO REF.A TARIFAS BANC ARIAS NO PERIODO DE
JANEIRO A
MARC O DE 2002.03 SECRET.DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
BANC O BRADESC O S/A
1,00 DEBITO REF.A TARIFAS BANC ARIAS NO PERIODO DE
JANEIRO A
MARC O DE 2002.07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
MAIDAME & C AMPOS C OM. DE AGUA E GAS LTDA
64.777.212/0001-62
1,00 AQUISIC AO DE C ARGAS DE GAS ENGARRAFADO,
DEST.AO USO DO
DEPTO.DE C ULTURA, C ONF.TP.02/00-PROC .17774/99
(PARC IAL)
40,00
40,00
112,00
112,00
50,00
50,00
1.529,89
1.529,89
2,28
2,28
10,08
10,08
158,70
158,70
1.241,50
1.241,50
1.115,10
1.115,10
18,90
18,90
590,76
590,76
8.629,10
8.629,10
1.051,30
1.051,30
5.012,20
5.012,20
6,54
6,54
2354
2441
2442
2443
2444
2445
2446
2447
2448
2449
2450
2454
2455
2456
2457
KARLA DENISE C ASTRO LEITE
1,00 EMPENHO PREVIO P/OC ORRER DESP.C /C ONTRATAC AO
DE PREST.DE
SERVIC OS DE DESENVOLVIMENTO E C ONSULTORIA
TEC NIC A DO
PROJETO BASIC O DO C ENTRO DE C ONVENC OES DO
PARQUE DAS
AGUAS, C ONF.PROC .4782/02.10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
BIOLAB SANUS FARMAC EUTIC A LTDA
1,00 EMPENHO PREVIO P/OC ORRER DESP.C /AQUISIC AO DE
MEDIC AMENTOS DEST.AO USO DA DIV.DE FARMAC OLOGIA.10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
C IRURGIC A SAO JOSE LTDA
LABORATORIO NEO QUIM.C OM.IND.LTDA
UNIAO QUIMIC A FARMAC EUTIC A NAC IONAL S/A
1,00 EMPENHO PREVIO P/OC ORRER DESP.C /AQUISIC AO
C RISTALIA PROD.QUIM.FARMAC .LTDA
INTERLAB FARMAC EUTIC A LTDA
DIPROMED C OMERC IO E IMPORTAC AO LTDA
E.M.S IND.FARMAC EUTIC A LTDA
NUNESFARMA DISTR.DE PROD.FARMAC EUT.LTDA
LUMAR C OM.DE PROD.FARMAC EUTIC OS LTDA
AGLON C OMERC IO E REPRESENTAC OES LTDA
MEDIC AMENTOS, DEST.AO USO DA DIV.DE FARMAC OLOGIA.10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
BH FARMA C OMERC IO LTDA
PH DISTRIBUIDORA PROD. HOSPITALARES LTDA
DROGARIA SAO SEBASTIAO ATIBAIA LTDA.
1,00 DESP.C /AQUISIC AO DE MEDIC AMENTOS, DEST.AO
7.980,00
7.980,00
2.407,00
2.407,00
3.090,00
3.090,00
10.194,70
10.194,70
DE
20.715,00
20.715,00
DE
11.424,20
11.424,20
4.143,66
4.143,66
63,25
63,25
1.200,00
1.200,00
7.000,00
7.000,00
830,00
830,00
4.590,00
4.590,00
9.881,00
9.881,00
26.034,00
26.034,00
19,25
19,25
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
49.475.833/0001-06
553.090.740/0010-4
29.785.870/0001-03
60.665.981/0001-18
43.295.831/0001-40
47.869.078/0001-00
57.507.378/0001-01
75.014.167/0001-00
49.228.695/0001-52
65.817.900/0001-71
42.799.163/0001-26
00.324.920/0001-65
01.729.036/0001-73
2460
04
1,00
2461
07
1,00
2462
08
1,00
2463
10
1,00
2464
10
1,00
2465
10
1,00
2466
10
1,00
2467
10
1,00
2468
09
1,00
2469
09
1,00
2471
07
1,00
2472
USO DA DIV.DE
FARMAC OLOGIA.SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
PRESTAC AO DE SERVIC O DE C ONSERTO DE
IMPRESSORA, DEST.AO
USO DA DIV.DE LIC ITAC OES.SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
AQUISIC AO DE MATERIAIS DE PINTURA, DEST.AO USO
DA EMEI.
PROF¦ MARIA JOSE MAIA DE TOLEDO.SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
AQUISIC AO DE MATERIAIS DE PINTURA, DEST.AO USO
DA SEC .
DE ESPORTES E LAZER.SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
AQUISIC AO DE C ANUDOS PLASTIC OS, DEST.AO USO
DO LABORATO
RIO DE ANALISES C LINIC AS.SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
DENTAL LELLO LTDA.
EMPENHO PREVIO P/OC ORRER AQUISIC AO DE
MATERIAIS ODONTOLOGIC OS, DEST.AO USO DA DIV.DE ODONTOLOGIA.SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
DENTARIA E DIST.HOSP.PORTO ALEGRE LTDA
A.M. MOLITERNO
GRANMED INDUSTRIA E C OMERC IO LTDA
MATERIAIS ODONTOLOGIC OS, DEST.AO USO DA DIV.DE ODONTOLOGIA.SEC.TURISMO E M.AMB/FDO.MUN.TURISMO
AQUISIC AO DE FEC HADURA, DEST.AO USO DA
SEC RETARIA DE
TURISMO E MEIO AMBIENTE.SEC.TURISMO E M.AMB/FDO.MUN.TURISMO
PRESTAC AO DE SERVIC O DE TROC A DE SEGREDO,
C OPIA DE C HAVE, DEST.AO USO DA SEC RETARIA DE TURISMO E
MEIO AMBIENTE.SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
ELIONEI DA C UNHA C ARDOSO-ME
AQUISIC AO DE LIVROS DEST.AO AC ERVO DA
BIBLIOTEC A MUNIC I
PAL "JOVIANO FRANC O DA SILVEIRA" - UNIDADE I E II
00.933.470/0001-08
01.161.670/0001-52
01.161.670/0001-52
01.343.258/0001-53
57.961.815/0001-54
91.083.212/0001-35
67.403.154/0001-03
53.685.178/0001-80
54.146.386/0001-73
54.146.386/0001-73
03.157.754/0001-48
250,00
250,00
5.001,00
5.001,00
397,25
397,25
19,00
19,00
2.038,50
2.038,50
3.441,00
3.441,00
2.010,20
2.010,20
616,76
616,76
45,00
45,00
14,00
14,00
31,80
31,80
213,00
213,00
1.987,52
1.987,52
79,80
79,80
840,00
840,00
SINTESE C OM.DE REPRES. E ASSESSORIA LTDA
00.022.328/0001-09
1,00 AQUISIC AO DE LIVROS DEST.AO AC ERVO DA
BIBLIOTEC A MUNIC I
2473
VASQUEZ & MUC EDULA C OM.DE LIV.BR.PED.LTD
64.656.960/0001-97
1,00 AQUISIC AO DE LIVROS DEST.AO AC ERVO DA
BIBLIOTEC A MUNIC I
2475
57.764.797/0001-10
1,00 AQUISIC AO DE C APAS DE C HUVA DEST.AO USO DO
DEPTO.2476
57.764.797/0001-10
1,00 AQUISIC AO DE BOIAS P/SINALIZAC AO NA AGUA DA
REPRESA DA
2477
2478
2479
2480
2481
2482
2483
2484
2485
2487
2488
2489
2490
2491
2492
USINA, DEST.AO USO SA SEC .DE TURISMO.11 SECRETARIA DE SERVICOS
1,00 AQUISIC AO DE C ONES REFLETIVOS DEST.AO USO DO
DEPTO.DE
C ONSERVAC AO.04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
IMPRESSORA MATRIC IAL DEST.AO USO DA DIV.DE ALMOXARIFADO.02 SECRETARIA DOS ASSUNTOS JURIDICOS
MIC ROC OMPUTADOR,
DEST.AO USO DA SEC .DOS ASSUNTOS JURIDIC OS.07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
IMPRESSORA, DEST.AO
USO DA C REC HE MUNIC IPAL "JUDITH GRAC IANO".04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
MIC ROC OMPUTADOR,
DEST.AO USO DO DEPTO.DE REC URSOS HUMANOS.10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
SERVIMED C OMERC IAL LTDA
1,00 AQUISIC AO DE MEDIC AMENTOS DEST.AO USO DA
DIV.DE FARMAC O
LOGIA.04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
1,00 AQUISIC AO DE ETIQUETAS AUTO ADESIVAS EM
FORMULARIO C ONTINUO DEST.AO USO DO DEPTO.DE REC URSOS
HUMANOS.08 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
AGRO HUMUS IND.C OM.DE ADUBOS ORGAN.LTDA
1,00 AQUISIC AO DE EC OMIX ESPEC IAL DEST.A REFORMA
DA GRAMA DO
C AMPO DO ALVINOPOLIS.07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
VIAC AO ATIBAIA SAO PAULO LTDA
1,00 PRESTAC AO DE SERVIC O DE LOC AC AO DE ONIBUS
P/TRANSPORTAR
C OMPONENTES DA FANFARRA MUNIC IPAL P/A C IDADE
DE FRANC IS
C O MORATO NO DIA 24/03/2002.10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
DENTAL LELLO LTDA.
MATERIAIS ODONTOLOGIC OS DEST.AO USO DA DIV.DE ODONTOLOGIA.10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
C OMERC IAL C IRURGIC A RIOC LARENSE LTDA
MEDIC AMENTOS,
DEST.AO USO DA DIV.DE FARMAC OLOGIA.10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
SANVAL C OMERC IO E INDUSTRIA LTDA
MEDIC AMENTOS,
DEST.AO USO DA DIV.DE FARMAC OLOGIA.10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
JULIO MENDES JUNIOR
C OMPRESSOR DEST.AO
USO DA UBS "MARIA PIMPINATO DOLC I".11 SECRETARIA DE SERVICOS
TEK-C OM C OM. IMP. E EXP. E SERVIC OS LTDA
1,00 AQUISIC AO DE C APELA DA ALAVANC A DO C AMBIO
DEST.A REPAROS NO VEIC ULO C EM-197 DE USO DA DIV.DE
ESTRADAS.07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
C OSMAR VEIC ULOS E MAQUINAS S/A
57.764.797/0001-10
00.933.470/0001-08
00.933.470/0001-08
00.933.470/0001-08
00.933.470/0001-08
44.463.156/0001-84
02.976.190/0001-02
1.215,00
1.215,00
110,00
110,00
993,00
993,00
115,00
115,00
380,00
380,00
448,80
448,80
39,00
39,00
355,60
355,60
250,00
250,00
1.876,72
1.876,72
48.425,00
48.425,00
8.554,00
8.554,00
375,00
375,00
43,00
43,00
47.943.162/0001-27
44.508.430/0001-94
57.961.815/0001-54
67.729.178/0001-49
61.068.755/0001-12
052.048.768-04
69.339.083/0001-44
50.941.962/0001-13
2493
2494
2495
2496
2497
2498
2499
2500
2501
2508
2511
2514
2515
2517
2523
ON-179 DE
USO DO DEPTO.07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
C OSMAR VEIC ULOS E MAQUINAS S/A
VEIC ULO ON-179
DE USO DO DEPTO.09 SEC.TURISMO E M.AMB/FDO.MUN.TURISMO
MARIA C RISTINA FORTES
1,00 EMPENHO P/OC ORRER DESP.C /VIAGEM A BELO
HORIZONTE/MG, A
FIM DE DE REUNIR-SE C OM C OORDENADORES DO
SALAO DO ENC ON
TRO, C ONF.OF.03/2002 - SEC RETARIA DE TURISMO E
MEIO AMBIENTE.04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
2§ TABELIAO DE NOTAS DE ATIBAIA
1,00 EMPENHO P/OC ORRER DESPESAS DE ESC RITURA DO
PROC ESSO
ADMINISTRATIVO 11131/98 - C ASAS POPULARES.03 SECRET.DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
1,00 EMPENHO PREVIO P/OC ORRER DESP.C /DEBITOS REF.A
TARIFAS
BANC ARIAS DURANTE O EXERC IC IO DE 2002
BANC O BRADESC O S/A
TARIFAS
HSBC BANK BRASIL S/A
TARIFAS
C AIXA EC ONOMIC A FEDERAL
TARIFAS
TARIFAS
TARIFAS
C ARTORIO DE REGISTROS DE IMOVEIS E ANEXO
1,00 EMPENHO P/OC ORRER DESPESAS DE REGISTRO DE
ESC RITURA DO
PROC ESSO N§ 15131/98, C ONF.OF.DATADO EM
21/03/2002.01 CAMARA MUNICIPAL
C AMARA MUNIC IPAL DA ESTANC IA DE ATIBAIA
1,00 BALANC ETE ORC AMENTARIO, REF.AO MES DE MARC O
DE 2002.01 CAMARA MUNICIPAL
DE 2002.05 SECRETARIA DE GOVERNO
50.941.962/0001-13
50.077.437/0001-00
01.701.201/0001-89
50.077.445/0001-48
046.172.728-52
649,74
649,74
192,00
192,00
1.000,00
1.000,00
1.260,20
1.260,20
671,60
671,60
43,00
43,00
202,00
202,00
396,00
396,00
153,02
153,02
366,35
366,35
635,65
635,65
1.346,85
1.346,85
5.382,49
5.382,49
3.904,85
3.904,85
2.983,56
2.983,56
0,02
0,02
SIDO REQUISITADO A MENOR.2525
48.644.363/0001-96
SIDO REQUISITADO A MENOR.2531
57.621.229/0001-60
2532
2533
2534
2535
2536
2537
2538
2539
2540
2541
2542
2543
2544
1,00 AQUISIC AO DE PLAC AS DE RAMAL PARA C ENTRAL DE
TELEFONE,
DEST.AO USO DA SEC RETARIA DE OBRAS.07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
48.066.047/0001-84
1,00 AQUISIC AO DE DIARIOS DE C LASSE, DEST.AO USO DA
EMEF.
"PADRE ARMANDO TAMASSIA".05 SECRETARIA DE GOVERNO
HERBERT T. VARELLA & C IA. LTDA.
55.000.186/0004-13
1,00 AQUISIC AO DE UNIFORMES DEST.AO USO DOS
FUNC IONARIOS DO
C ORPO DE BOMBEIROS DE ATIBAIA.05 SECRETARIA DE GOVERNO
ARC HIOLLI C ONFEC C OES E EQUIP.LTDA - EPP
03.113.629/0001-36
FUNC IONARIOS DO
C ORPO DE BOMBEIROS DE ATIBAIA.05 SECRETARIA DE GOVERNO
JOMAL MERC ANTIL INDL.LTDA
43.718.113/0001-30
FUNC IONARIOS DO
C ORPO DE BOMBEIROS DE ATIBAIA.09 SEC.TURISMO E M.AMB/FDO.MUN.TURISMO
EMPREITEIRA PERES E PERES ATIBAIS S/C LT
1,00 PRESTAC AO DE SERVIC O DE C ONSERTO DE MOTOR
DEST.AO USO
DA PISC INA DO BALNEARIO.10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
DENTAL LELLO LTDA.
57.961.815/0001-54
1,00 AQUISIC AO DE MATERIAIS ODONTOLOGIC OS,
DEST.AO USO DA
DIV.DE ODONTOLOGIA.10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
DENTAL LELLO LTDA.
57.961.815/0001-54
1,00 AQUISIC AO DE MATERIAIS ODONTOLOGIC OS,
DEST.AO USO DA
DIV.DE ODONTOLOGIA.06 SECRETARIA DE AGRIC.IND E COMERCIO
64.591.514/0001-41
1,00 AQUISIC AO DE SUPORTE P/TELEVISAO E VIDEO
DEST.AO USO DA
SEC RETARIA DA AGRIC ULTURA.07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
04.802.700/0001-50
1,00 AQUISIC AO DE PAPEL A4 DEST.AO USO DAS ESC OLAS
DE ENSINO
FUNDAMENTAL.07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
02.976.190/0001-02
1,00 AQUISIC AO DE PAPEL OFIC IO II DEST.AO USO DAS
ESC OLAS DE
ENSINO FUNDAMENTAL.02 SECRETARIA DOS ASSUNTOS JURIDICOS
02.976.190/0001-02
1,00 AQUISIC AO DE PAPEL OFIC IO II DEST.AO USO DA
SEC RETARIA
DOS ASSUNTOS JURIDIC OS.05 SECRETARIA DE GOVERNO
02.976.190/0001-02
SEC RETARIA
DE GOVERNO.08 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
SEC RETARIA
02.976.190/0001-02
10,00
10,00
140,00
140,00
18,00
18,00
49,80
49,80
294,00
294,00
174,00
174,00
150,00
150,00
536,80
536,80
212,00
212,00
18,90
18,90
1.438,00
1.438,00
1.245,00
1.245,00
954,50
954,50
249,00
249,00
166,00
166,00
2545
2546
2547
2548
2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558
2559
2560
DE ESPORTES E LAZER.12 SECRETARIA DE OBRAS
SEC RETARIA
DE OBRAS.10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
1,00 AQUISIC AO DE PAPEL A4, DEST.AO USO DA
SEC RETARIA DA
SAUDE.10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
1,00 AQUISIC AO DE PAPEL OFIC IO II, DEST.AO USO DA
SEC RETARIA
DA SAUDE.03 SECRET.DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
1,00 AQUISIC AO DE ASSENTO P/VASOS SANITARIOS,
DEST.AO USO DA
DIV.DE RENDAS IMOBILIARIAS.09 SEC.TURISMO E M.AMB/FDO.MUN.TURISMO
1,00 AQUISIC AO DE C ORRENTE, ELETRODOS E SERRAS,
DEST.AO USO
NO BALNEARIO MUNIC IPAL.07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
ROSA FRANZISKA POTH SIC ALA ME
1,00 PRESTAC AO DE SERVIC O DE LAVAGEM DE UNIFORMES
DEST.AO
USO DA FANFARRA MUNIC IPAL DE ATIBAIA.07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
SHOPPING-FER C OMERC IO DE FERRAGENS LTDA.
1,00 AQUISIC AO DE PODADOR DE FIO DE NYLON
P/REC ORTE DEST.AO
USO DA EMEF "PROF§ WALDEMAR BASTOS BUHLER".09 SEC.TURISMO E M.AMB/FDO.MUN.TURISMO
MASATOC HI MAEDA & C IA. LTDA.
1,00 AQUISIC AO DE FRUTAS E VERDURAS DEST.A
ALIMENTAC AO DAS
TARTARUGAS DP PARQUE EDMUNDO ZANONI.07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
SINTESE C OM.DE REPRES. E ASSESSORIA LTDA
1,00 AQUISIC AO DE BRINQUEDOS PEDAGOGIC OS DEST.AO
USO DA C EI
PROF¦ ARAC Y SALLES PEREIRA.07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
PAPER BRINK MATERIAIS EDUC ATIVOS LTDA ME
USO DA C EI
PROF¦ ARAC Y SALLES PEREIRA.-
02.976.190/0001-02
04.802.700/0001-50
02.976.190/0001-02
44.505.204/0001-50
44.505.204/0001-50
01.326.687/0001-12
67.453.282/0001-53
57.705.022/0001-74
00.022.328/0001-09
67.622.688/0001-12
ELIONEI DA C UNHA C ARDOSO-ME
03.157.754/0001-48
USO DA C EI
PROF¦ ARAC Y SALLES PEREIRA.08 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
65.732.083/0001-59
1,00 AQUISIC AO DE PRODUTOS P/PISC INA DEST.AO USO
DA PISC INA
DO GINAGIO DE ESPORTES ELEFANTAO.07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
FLORA C ONTEMPORANEA LTDA
02.126.234/0001-05
1,00 AQUISIC AO DE GRAMA P/BARRANC O DEST.AO USO DA
EMEI DIRETORA ELEONOR DE BARROS.09 SEC.TURISMO E M.AMB/FDO.MUN.TURISMO
PRIOLLI C OM.E PREST.DE SERV.LTDA-ME
65.483.737/0001-58
1,00 PRESTAC AO DE SERVIC O DE LAVAGEM DE TOALHAS
DEST.AO USO
DA SEC RETARIA DE TURISMO.07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
046.172.728-52
1,00 AQUISIC AO DE PLAC AS DEST.AOS VEIC ULOS 248 E
249 DE USO
DA SEC RETARIA DE EDUC AC AO.07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
166,00
166,00
179,75
179,75
207,50
207,50
48,00
48,00
64,70
64,70
1.193,00
1.193,00
92,00
92,00
137,40
137,40
80,00
80,00
175,62
175,62
248,70
248,70
189,00
189,00
1.800,00
1.800,00
232,00
232,00
50,00
50,00
2561
2562
2565
2566
2567
2568
2569
2570
2571
2572
2573
2574
2575
046.172.728-52
1,00 PRESTAC AO DE SERVIC O DE DESPAC HANTE DEST.AOS
VEIC ULOS
248 E 249 DE USO DA SEC RETARIA DE EDUC AC AO.07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
74.562.349/0001-53
QUEIJO TIPO MUSSARELA, DEST.AO C ONSUMO DA MERENDA
ESC OLAR, C ONF.
C V.04/02 - PROC .2776/02.07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
74.562.349/0001-53
QUEIJO TIPO MUSSARELA, DEST.AO C ONSUMO DA MERENDA
ESC OLAR, C ONF.
C V.04/02 - PROC .2776/02.03 SECRET.DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
STARTEK C OM. E SERV. EM INFORMATIC A LTDA
65.780.389/0001-80
1,00 AQUISIC AO DE IMPRESSORAS JATO DE TINTA
DEST.AO USO DO
C ONTROLE ORC AMENTARIO E SEC RETARIA DE
PLANEJAMENTO E
FINANC AS.07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
TEC NOLOGIA C OMERC IAL LTDA ME
00.481.365/0001-85
1,00 AQUISIC AO DE ALFINETES ENTOMOLOGIC OS,
PASTILHAS DE FORMOL E GLIC ERINA LIQUIDA DEST.AO USO DO MUSEU
DE HISTORIA NATURAL.05 SECRETARIA DE GOVERNO
FLASH C OMPUTADORES LTDA
02.116.159/0001-00
1,00 AQUISIC AO DE C OMPUTADOR E IMPRESSORA JATO DE
TINTA DEST
AO USO DO DEPTO.DE C OMUNIC AC AO.05 SECRETARIA DE GOVERNO
PROC OMP PROC ESSAMENTO DE DADOS LTDA
51.920.700/0001-35
1,00 AQUISIC AO DE SC ANNER DEST.AO USO DO DEPTO.DE
C OMUNIC AC AO.11 SECRETARIA DE SERVICOS
C OMAC SAO PAULO MAQUINAS LTDA
61.422.747/0017-90
EQUIPAMENTOS C P.
16 E C P.17 DE USO DO DIV.DE ESTRADAS.07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
61.312.898/0001-28
PNEUS DEST.AO
VEIC ULO NON.177 DE USO DA SEC .DE EDUC AC AO.07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
JOSE VIC ENTE FERREIRA NETO ME
56.831.977/0001-05
1,00 PRESTAC AO DE SERVIC O DE DEDETIZAC AO DEST.A
BIBLIOTEC A
MUNIC IPAL - UNIDADE I.07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
47.936.810/0001-18
IMPRESSOS, DEST.
AO USO DAS BIBLIOTEC AS MUNIC IPAIS - I E II.07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
GRAFIC A SAO FRANC ISC O ATIBAIA LTDA. ME
96.172.226/0001-49
C ARTOES DE INSC RIC AO DE LEITOR DEST.AO USO DAS BIBLIOTEC AS
MUNIC IPAIS UNIDADES I E II.07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
GRAFIC A ALVINOPOLIS LTDA
003.079.520/0015-2
1,00 PRESTAC AO DE SERVIC O DE C ONFEC C AO DE BOLSO
DE LIVROS,
DEST.AO USO DAS BIBLIOTEC AS MUNIC IPAIS UNIDADE I E II
47.936.810/0001-18
220,18
220,18
6.400,00
6.400,00
1.600,00
1.600,00
1.160,00
1.160,00
1.777,20
1.777,20
4.158,00
4.158,00
222,80
222,80
758,78
758,78
569,40
569,40
250,00
250,00
356,25
356,25
152,00
152,00
245,00
245,00
732,00
732,00
2576
11
1,00
2577
03
1,00
2578
06
1,00
2579
06
1,00
2580
11
1,00
2581
05
1,00
2582
11
1,00
2583
05
1,00
2584
11
1,00
2585
05
1,00
2586
10
1,00
2587
10
1,00
2588
10
1,00
2589
10
1,00
2590
10
IMPRESSOS DEST.AO
USO DO DEPTO.DE TRANSPORTES.SECRETARIA DE SERVICOS
02.618.057/0001-84
PRESTAC AO DE SERVIC O DE C ONFEC C AO DE ORDEM
DE SERVIC O,
DEST.AO USO DO DEPTO.DE TRASNPORTES.SECRET.DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
43.152.826/0001-89
C L.167 DE
USO DA SEC .DE PLANEJ.E FINANC AS.SECRETARIA DE AGRIC.IND E COMERCIO
43.152.826/0001-89
C L.129, DE
USO DA SEC RETARIA DE AGRIC ULTURA.SECRETARIA DE AGRIC.IND E COMERCIO
C L.129, DE
USO DA SEC RETARIA DE AGRIC ULTURA.SECRETARIA DE SERVICOS
AUTO PEC AS E MEC ANIC A FAUSTAO LTDA
60.804.077/0001-46
C L.135, DE
USO DA SEC RETARIA DE SERVIC OS.SECRETARIA DE GOVERNO
AUTO PEC AS FIP LTDA
01.763.773/0001-92
AQUISIC AO DE LIMPA PNEUS, SILIC ONE, QUEROSENE E
OLEO,
DEST.AO USO DOS VEIC ULOS DO C ORPO DE
BOMBEIROS.SECRETARIA DE SERVICOS
01.763.773/0001-92
VEIC ULOS C L.135,
C L.116 E C L.110 DE USO DO DEPTO.DE SERVIC OS
PUBLIC OS.SECRETARIA DE GOVERNO
71.654.859/0001-62
AQUISIC AO DE OLEO DEST.AOS VEIC ULOS DE USO DO
C ORPO DE
BOMBEIROS.SECRETARIA DE SERVICOS
71.654.859/0001-62
VEIC ULOS C L.135,
C L.110 E C L.116 DE USO DO DEPTO.DE SERVIC OS
PUBLIC OS.SECRETARIA DE GOVERNO
AQUISIC AO DE C ERA AUTOMOTIVA DEST.A
MANUTENC AO DOS VEIC ULOS DO C ORPO DE BOMBEIROS.SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
71.654.859/0001-62
VEIC ULOS C L.138,
C L.130 DE USO DA SEC RETARIA DA SAUDE.SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
60.804.077/0001-46
VEIC ULOS C L.138,
C L.130 DE USO DA SEC RETARIA DA SAUDE.SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
01.763.773/0001-92
VEIC ULOS C L.138,
DE USO DA SEC RETARIA DA SAUDE.SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
64.116.808/0001-28
VEIC ULOS C L.138,
DE USO DA SEC RETARIA DA SAUDE.SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
43.152.826/0001-89
300,00
300,00
33,00
33,00
35,00
35,00
26,50
26,50
397,20
397,20
351,48
351,48
221,10
221,10
62,40
62,40
101,60
101,60
45,60
45,60
22,40
22,40
414,20
414,20
218,30
218,30
21,80
21,80
2591
2592
2593
2594
2596
2597
2598
2599
2600
2602
2603
2604
2606
VEIC ULOS C L.138,
C L.130 DE USO DA SEC RETARIA DA SAUDE.11 SECRETARIA DE SERVICOS
64.116.808/0001-28
VEIC ULOS C L.135,
DE USO DA SEC RETARIA DE SERVIC OS.11 SECRETARIA DE SERVICOS
43.152.826/0001-89
VEIC ULOS C L.116 E
C L.110 DE USO DA SEC RETARIA DE SERVIC OS.05 SECRETARIA DE GOVERNO
003.079.520/0015-2
1,00 PRESTAC AO DE SERVIC OS DE C ONFEC C AO DE C APAS
P/PROC ESSOS
JARI, DEST.AO USO DO DEPTO.12 SECRETARIA DE OBRAS
04.802.700/0001-50
1,00 AQUISIC AO DE GUIAS DE RUA DE SAO PAULO 2002,
DEST.AO
USO DA SEC RETARIA DE OBRAS.07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
02.976.190/0001-02
1,00 AQUISIC AO DE PAPEL OFIC IO II, DEST.AO USO DA
SEC RETARIA
DA EDUC AC AO.02 SECRETARIA DOS ASSUNTOS JURIDICOS
04.802.700/0001-50
SEC RETARIA DOS
ASSUNTOS JURIDIC OS.05 SECRETARIA DE GOVERNO
04.802.700/0001-50
SEC RETARIA DE GOVERNO.12 SECRETARIA DE OBRAS
04.802.700/0001-50
SEC RETARIA DE
OBRAS.10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
UNIART C OMUNIC AC AO VISUAL LTDA - ME
04.368.615/0001-26
1,00 PRESTAC AO DE SERVIC OS DE C ONFEC AO DE PAINEIS
ADESIVOS
DEST.A C AMPANHA DE PREVENC AO A DENGUE DE USO
DO DEPTO.
DE VIGILANC IA EPIDEMIOLOGIC A.11 SECRETARIA DE SERVICOS
AGENC IA NAC . DE TELEC OMUNIC AÇ OES ANATEL
1,00 EMPENHO PARA OC ORRER DESP. C / PAGTO. DE TAXA
DE FISC ALI
ZAC AO DE FUNC IONAMENTO DE EQUIPAMENTO DE
RADIO DE TODA
A PREFEITURA, REF. AO EXERC IC IO DE 2002.03 SECRET.DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
1,00 PAGTO. DE JUROS, REF. A REC OLHIMENTO A
PREVIDENC IA SOC IAL C ORRESPONDENTE A SERVIC OS PRESTADOS
PELA EMPRESA
ENPLAM - ENGENHARIA E C ONSTRUTORA LTDA. - NF.
5156 C ODIGO 2640 - C OMPETENC IA 02/02.05 SECRETARIA DE GOVERNO
MARIA FERNANDA DE MONTEZUMA TRIC OLI
1,00 EMPENHO PARA OC ORRER DESP. C / TAXA DE
INSC RIC AO DO 3§
SIMPOSIO NAC IONAL "AS FONTES E AS FORMAS DE
REC URSOS
A FILANTROPIA" A REALIZAR-SE EM 15/04/2002, C ONF.
OF.
13/2002 - C S.07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
47.936.810/0001-18
22,50
22,50
21,80
21,80
91,60
91,60
130,00
130,00
35,00
35,00
166,00
166,00
431,40
431,40
287,60
287,60
143,80
143,80
310,00
310,00
234,69
234,69
1,37
1,37
260,00
260,00
2607
2609
2610
2611
2612
2613
2614
2615
2616
2617
1,00 AQUISIC AO DE MATERIAIS, DEST. A C ONFEC C AO DE
IMPRESSOS
P/ USODAS BIBLIOTEC AS MUNIC IPAIS I E II.11 SECRETARIA DE SERVICOS
1,00 AQUISIC AO DE MATERIAIS, DEST. A C ONFEC C AO DE
IMPRESSOS
P/ USO DO DEPTO. DE TRANSPORTES.10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
VERA LUC IA LOPES C ONTATO
1,00 EMPENHO PREVIO P/ OC ORRER DESP. C / VIAGENS DE
MOTORISTAS DA SEC RETARIA DE SAUDE, INC LUINDO
REFEIC OES, PEDAGIOS, C OMBUSTIVEL E OUTRAS DESPESAS
EMERGENC IAIS, C ONF.
OF. 126/02.07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
SUPERMERC ADO ESTRELA DE SUZANO LTDA
1,00 EMPENHO P/ OC ORRER DESP.C / OC ORRER DESP. C /
REALINHAMEN
TO DE PREC OS P/ OS ITENS AMIDO DE MILHO E
FARINHA DE MI
LHO.05 SECRETARIA DE GOVERNO
1,00 PRESTAC AO DE SERVIC O DE C HAVEIRO DEST.AO USO
DO DEPTO.
DE SEGURANC A PUBLIC A.11 SECRETARIA DE SERVICOS
DO DEPTO.
DE SERVIC OS PUBLIC OS.11 SECRETARIA DE SERVICOS
DO DEPTO.
DE TRANSPORTES.05 SECRETARIA DE GOVERNO
AUTO ELETRIC A MUSSULA & MORAES LTDA ME
UR-184 DE
USO DA SEC .DE GOVERNO.11 SECRETARIA DE SERVICOS
VEIC ULOS C EM.197,
C BT.219 E NOS EQUIPAMENTOS
C P.16,MN.32,MN.33,TP.37,MN.
33,C P.17 DE USO DO DEPTO.DE C ONSERVAC AO.11 SECRETARIA DE SERVICOS
VEIC ULOS C EM.
197,C BT.219 E NOS EQUIPAMENTOS
C P.16,MN.32,MN.33,TP.37,
MN.33,C P.17 DE USO DO DEPTO.DE C ONSERVAC AO.07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
47.936.810/0001-18
61.554.473/0001-25
54.146.386/0001-73
54.146.386/0001-73
54.146.386/0001-73
60.619.558/0001-81
60.619.558/0001-81
60.619.558/0001-81
119,50
119,50
244,00
244,00
10.000,00
10.000,00
362,60
362,60
8,00
8,00
14,00
14,00
10,00
10,00
33,80
33,80
568,09
568,09
150,00
150,00
22,00
22,00
12,00
12,00
80,00
80,00
54.146.386/0001-73
1,00 PRESTAC AO DE SERVIC OS DEST.A C ONSERTO DE
FEC HADURA E C O
PIAS DE C HAVES DEST.AO USO DA EMEF.PROF¦ DE
LUC A C HERFEM.2618
54.146.386/0001-73
DA SEC .DE
EDUC AC AO.2619
44.512.515/0001-46
C B.204 DE
USO DO DEPTO.DE C ONSERVAC AO.2620
44.512.515/0001-46
2621
2622
2623
2624
2625
2626
2628
2629
2630
2631
2632
2633
2634
VEIC ULO C B.204
DE USO DO DEPTO.DE C ONSERVAC AO.12 SECRETARIA DE OBRAS
44.512.515/0001-46
VEIC ULO C L.123
DE USO DA SEC RETARIA DE OBRAS.09 SEC.TURISMO E M.AMB/FDO.MUN.TURISMO
60.804.077/0001-46
1,00 AQUISIC AO DE PEC AS DEST.A REPAROS NO VEIC ULOS
C L.136 DE
USO DA SEC RETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE.09 SEC.TURISMO E M.AMB/FDO.MUN.TURISMO
60.804.077/0001-46
1,00 PRESTAC AO DE SERVIC OS DE REVISAO DOS 7.500 KM
DO MOTOR
NOVO DO VEIC ULO DA SEC RETARIA DE TURISMO E
MEIO AMBIENTE.10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
64.116.808/0001-28
1,00 AQUISIC AO DE PEC AS DEST.A REPAROS NOS VEIC ULO
SA.189,
SA.185, SA.244, SA.188 E SA.186 DE USO DA
SEC RETARIA DA
SAUDE.05 SECRETARIA DE GOVERNO
64.116.808/0001-28
C L.139 DE
USO DA SEC RETARIA DE GOVERNO.05 SECRETARIA DE GOVERNO
64.116.808/0001-28
VEIC ULOS C L.160 E
C L.450 DE USO DO DEPTO.DE SEGURNAC A PUBLIC A.11 SECRETARIA DE SERVICOS
64.116.808/0001-28
VEIC ULOS C ER.212,
C B.205,MN.33,C P.16,C P.15,TE.37 DE USO DO
DEPTO.DE C ONSERVAC AO.12 SECRETARIA DE OBRAS
TOP C OLOR BRASIL LTDA ME
00.772.077/0001-80
1,00 AQUISIC AO DE FITAS C ASSETES E FITAS VHC
DEST.AO USO DA
SEC .DE OBRAS NA AUDIENC IA PUBLIC A REF.A
REGULARIZAC AO
DE LOTEAMENTO.11 SECRETARIA DE SERVICOS
61.274.080-0001-68
VEIC ULOS C B.204,
C L.121 E C C .222 DE USO DO DEPTO.DE
C M.208, DE
VEIC ULOS C B.204,
C L.121 E C C .222 DE USO DO DEPTO.DE
C M.208 DE
C C .222 DE
61.274.080-0001-68
64.116.808/0001-28
64.116.808/0001-28
71.654.859/0001-62
25,00
25,00
25,00
25,00
24,00
24,00
30,00
30,00
643,96
643,96
93,68
93,68
11,00
11,00
387,00
387,00
163,40
163,40
154,80
154,80
1.230,00
1.230,00
709,70
709,70
163,40
163,40
164,00
164,00
2635
2636
2637
2638
2639
2640
2641
2642
2643
2644
2645
2646
2647
2648
2649
71.654.859/0001-62
C M.208 DE
DJALMA MORALES-EPP
01.678.818/0001-20
1,00 AQUISIC AO DE PEC A DEST.A REPARO NO VEIC ULO
C C .222 DE
DJALMA MORALES-EPP
01.678.818/0001-20
C M.208 DE
USO DO DEPTO.DE TRANSPORTES.10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
GRAFIC A ATIBAIA - EDITORA LTDA
44.507.812/0001-01
REC EITUARIO MEDIC O DEST.AO USO DAS UNIDADES BASIC AS DE
SAUDE.03 SECRET.DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
48.645.329/0001-36
IMPRESSORA DE C HEQUES DE USO DA DIV.DE TESOURARIA.03 SECRET.DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
48.644.363/0001-96
1,00 AQUISIC AO DE C ARIMBIS DEST.AO USO DA DIV.DE
RENDAS IMOBILIARIAS.04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
003.079.520/0015-2
C ARTOES DE PONTO,
DEST.AO USO DO DEPTO.DE REC URSOS HUMANOS.05 SECRETARIA DE GOVERNO
00.386.708/0002-03
1,00 AQUISIC AO DE GENEROS ALIMENTIC IOS DEST.AO USO
DO FUNDO
SOC IAL DE SOLIDARIEDADE NO C URSO DE
C OOPERAC AO-C APAC ITA
C AO PELO ANTEAG.10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
C ENTRO HOSPITALAR ATIBAIA S/C LTDA
1,00 PRESTAC AO DE SERVIC OS DE EXAMES DE HOLTER 24
HORAS,DEST
AO USO DOS PAC IENTES ASSISTIDOS PELA
SEC RETARIA DA SAUDE.07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
DEST.AO
USO DA EMEF.PROF§ WALDEMAR DE BASTOS BUHLER.08 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
1,00 AQUISIC AO DE MANGUEIRA DEST.AO USO DO
GINASIO DE ESPORTES NA LIMPEZA DA PISC INA.05 SECRETARIA DE GOVERNO
FLASH C OMPUTADORES LTDA
1,00 AQUISIC AO DE PENTE DE MEMORIA DEST.AO USO DO
DEPTO.DE
SISTEMAS ADMINISTRATIVOS.05 SECRETARIA DE GOVERNO
MUNDIAL DISTRIB.DE PRODS.P/INFORM.LTDA
1,00 AQUISIC AO DE DISC O RIGIDO DEST.AO USO DO
DEPTO.DE SISTE
MAS ADMINISTRATIVOS.10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
RAFAELLO C OM.E C ONFEC C OES LTDA - ME
1,00 AQUISIC AO DE C ALC AS E C AMISAS DEST.A
UNIFORMIZAR OS MOTORISTAS DA SEC RETARIA DA SAUDE.07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
00.950.062/0001-64
04.010.041/0001-10
65.732.083/0001-59
02.116.159/0001-00
03.986.868/0001-09
04.755.465/0001-03
40,00
40,00
20,00
20,00
133,60
133,60
2.068,98
2.068,98
62,00
62,00
74,50
74,50
349,80
349,80
43,64
43,64
280,00
280,00
334,00
334,00
120,00
120,00
227,00
227,00
1.677,00
1.677,00
7.442,00
7.442,00
2650
2651
2652
2653
2654
2655
2656
2657
2658
2659
2660
2661
2663
2664
2665
04.010.041/0001-10
DEST.AO
USO DA EMEI.PROF.FRANC ISC O SILVEIRA BUENO.07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
04.010.041/0001-10
DEST.AO
USO DA C EI.PROF¦ JUDITH GRAC IANO.07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
VALDEMAR BERTAZZONI E C IA LTDA EPP
03.280.746/0001-94
1,00 AQUISIC AO DE C ADEIRAS DE DIGITADOR DEST.AO
USO DA C EI.
PROF¦ JUDITH GRAC IANO.07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
MAQ MOVEIS IND DE MOVEIS ESC OLARES LTDA
67.276.683/0002-66
1,00 AQUISIC AO DE MESAS E BANC OS P/REFEITORIOS,
DEST.AO USO
DA C EI.PROF¦ JUDITH GRAC IANO.07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
01.039.608/0001-92
1,00 AQUISIC AO DE C IMENTO DEST.A C ONFEC C AO DE
TUBOS P/USO NA
EMEI.MARIA JOSE MAIA DE TOLEDO.07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
04.255.909/0001-41
1,00 AQUISIC AO DE AREIA DEST.AO TANQUE DE AREIA DA
EMEI.DIR.
ELEONOR DE BARROS.07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
DE MARI MAT. P/ C ONSTRUC AO LTDA
50.037.373/0001-05
1,00 AQUISIC AO DE AREIA DEST.NO TANQUE DE AREIA DA
EMEI.PROF
TEREZA MARC ILIO.08 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
00.025.347/0001-99
1,00 AQUISIC AO DE PORTA C /C OBERTURA P/LADO
ESQUERDO DE USO
DO GINASIO DE ESPORTES.07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
50.037.373/0001-05
1,00 AQUISIC AO DE BOIAS P/C AIXA D'AGUA, DEST.AO USO
DA EMEF.
PROF.WALDEMAR BASTOS BUHLER.07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
50.037.373/0001-05
1,00 AQUISIC AO DE TAMPA P/VASO SANITARIO E AREIA
DEST.AO USO
DA C EI PROF¦ ARAC Y SALLES PEREIRA E C REC HE
C OMUNITARIA
DE C AETETUBA.07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
63.918.627/0001-46
1,00 AQUISIC AO DE C ARRINHO DE MAO DEST.A
MANUTENC AO DA EMEF.
PROF§ WALDEMAR DE BASTOS BUHLER.07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
63.918.627/0001-46
1,00 AQUISIC AO DE MATERIAIS DE C ONSTRUC AO, DEST.A
MANUTENC AO
NA EMEF. PROF§ WALDEMAR DE BASTOS BUHLER.09 SEC.TURISMO E M.AMB/FDO.MUN.TURISMO
IBASA DO BRASIL C OMERC IAL LTDA
73.048.845/0001-20
1,00 AQUISIC AO DE ESPUMA P/BANHO DEST.AO USO NA
SAUNA DO
BALNEARIO.04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
02.519.541/0001-56
1,00 AQUISIC AO DE FITA ISOLANTE, REBITES E
ENROLADOR DE FIO
DEST.AO USO DO PABX NA MANUTENC AO DAS
SEC RETARIAS.04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
02.745.938/0001-66
1,00 AQUISIC AO DE MATERIAIS ELETRIC OS DEST.AO PABX
NA MANUTENC AO DOS DEPTO(S).09 SEC.TURISMO E M.AMB/FDO.MUN.TURISMO
1.002,00
1.002,00
365,00
365,00
107,80
107,80
2.928,00
2.928,00
223,68
223,68
699,00
699,00
85,00
85,00
42,19
42,19
17,50
17,50
255,00
255,00
35,00
35,00
47,63
47,63
184,00
184,00
324,65
324,65
122,92
122,92
JOB AGRO C OMERC IAL LTDA
00.124.549/0001-98
1,00 AQUISIC AO DE HERBIC IDA N.A, DEST.AO USO DO
BALNEARIO,
PARQUE EDMUNDO ZANONI E USINA
2666
PNEUS SALES LTDA
50.077.171/0001-97
1,00 PRESTAC AO DE SERVIO DE KIT DE ALINHAMENTO E
BALANC EAMEN
TO DEST.A MANUTENC AO NO VEIC ULO C L.159 DE USO
DO DEPTO.
2667
560.570.860/0014-3
1,00 AQUISIC AO DE PEC AS DEST.A REPAROS MO
EQUIPAMENTO C ET.
211 DE USO DA DIV.DE ESTRADAS.2668
2669
2670
2671
2672
2673
2674
2675
2676
2677
2678
2679
EQUIPAMENTO C ET
211 DE USO DA DIV.DE ESTRADAS.11 SECRETARIA DE SERVICOS
1,00 AQUISIC AO DE OLEO DEST.AO USO DO EQUIPAMENTO
MN.32 DE
USO DA DIV.DE LIMPEZA PUBLIC A.11 SECRETARIA DE SERVICOS
1,00 PRESTAC AO DE SERVIC O DEST.A REPARO NO
EQUIPAMENTO C ER.
212 DE USO DA DIV.DE LIMPEZA PUBLIC A.11 SECRETARIA DE SERVICOS
MOLDURAS E VIDROS ISHIDA LTDA. - ME
1,00 AQUISIC AO DE VIDROS DE ESPELHO RETROVISOR
DEST.A REPAROS NOS VEIC ULOS C B.194 E C EM.197 DE USO DA
DIV.DE ESTRADAS.07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
MOLDURAS E VIDROS ISHIDA LTDA. - ME
1,00 AQUISIC AO DE VIDRO RETROVISOR DEST.A REPARO
NO VEIC ULO
C EB.214 DE USO DA SEC .DE EDUC AC AO.11 SECRETARIA DE SERVICOS
DINEIA JANUSSI-ME
1,00 AQUISIC AO DE PEC AS DEST.A REPAROS NO
EQUIPAMENTO RE.33
DE USO DA DIV.DE ESTRADAS.11 SECRETARIA DE SERVICOS
DINEIA JANUSSI-ME
EQUIPAMENTO RE.
33 DE USO DA DIV.DE ESTRADAS.09 SEC.TURISMO E M.AMB/FDO.MUN.TURISMO
1,00 AQUISIC AO DE PEC AS DEST.A REPAROS NAS
ROC ADEIRAS E C EIFADEIRAS DE USO DA SEC .DE TURISMO.09 SEC.TURISMO E M.AMB/FDO.MUN.TURISMO
1,00 PRESTAC AO DE SERVIC O DEST.A REPAROS NAS
ROC ADEIRAS E
C EIFADEIRAS DE USO DA SEC RETARIA DE TURISMO.11 SECRETARIA DE SERVICOS
EQUIPAMENTOS RE.
33,MN.32, RE.32 E RE.34 DE USO DO DEPTO.DE
C ONSERVAC AO.
1,00 AQUISIC AO DE PEC A DEST.A REPARO NO VEIC ULO
SA.183 DE
VEIC ULO SA.183
560.570.860/0014-3
01.921.180/0001-07
03.926.393/0001-57
45.625.043/0001-09
45.625.043/0001-09
04.045.278/0001-36
04.045.278/0001-36
03.188.501-0001-31
03.188.501-0001-31
01.921.180/0001-07
71.992.101/0001-34
71.992.101/0001-34
170,00
170,00
26,00
26,00
38,42
38,42
160,00
160,00
68,00
68,00
30,00
30,00
20,00
20,00
10,00
10,00
489,00
489,00
180,00
180,00
749,00
749,00
120,00
120,00
156,70
156,70
413,11
413,11
50,00
50,00
2680
2681
2682
2683
2684
2685
2686
2687
2688
2689
2690
2691
DE USO DA SEC RETARIA DE SAUDE.09 SEC.TURISMO E M.AMB/FDO.MUN.TURISMO
EMPREITEIRA PERES E PERES ATIBAIS S/C LT
1,00 PRESTAC AO DE SERVIC O DE ENROLAMENTO E
EMBUC HAMENTO DE
TAMPA DEST.A REPAROS NO MOTOR DA PISC INA DO
BALNEARIO.11 SECRETARIA DE SERVICOS
068.385.921/000153
1,00 PRESTAC AO DE SERVIC O DEST.AREPAROS NO
VEIC ULO C EM.197
DE USO DA DIV.DE ESTRADAS E USINA DE ASFALTO.10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
MERC ANTIL FERNAO DIAS IMP.E C OM.LTDA. 2
44.506.640/0001-43
C L.241 DE
USO DO DEPTO.DE VIGILANC IA EPIDEMIOLOGIC A.10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
MERC ANTIL FERNAO DIAS IMP.E C OM.LTDA. 2
44.506.640/0001-43
VEIC ULO C L.241
DE USO DO DEPTO.DE VIGILANC IA EPIDEMIOLOGIC A.05 SECRETARIA DE GOVERNO
P.N.SHINTANI ME
56.145.287/0001-00
VEIC ULOS C L.160 E
MT.235 DE USO DO DEPTO.DE SEGURANC A PUBLIC A.07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
PAPER BRINK MATERIAIS EDUC ATIVOS LTDA ME
67.622.688/0001-12
1,00 AQUISIC AO DE BAMBOLES DEST.AO USO DA
C EI.PROF¦ JUDITH
GRAC IANO.07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
64.591.514/0001-41
1,00 AQUISIC AO DE C ESTOS P/LIXO DEST.AO USO DA
EMEF.PROF§
WALDEMAR DE BASTOS BUHLER NA LIMPEZA E
ORGANIZAC AO DAS
SALAS DE AULA.11 SECRETARIA DE SERVICOS
64.591.514/0001-41
1,00 AQUISIC AO DE GARRAFAS TERMIC AS DEST.AO USO
DA SEC RETARIA DE SERVIC OS.05 SECRETARIA DE GOVERNO
UBIRATAN FERNANDES DE OLIVEIRA
1,00 EMPENHO P/OC ORRER DESPESAS DIVERSAS DO
FUNDO SOC IAL DE
SOLIDARIEDADE, C ONF.OF.111/02.05 SECRETARIA DE GOVERNO
UBIRATAN FERNANDES DE OLIVEIRA
1,00 EMPENHO P/OC ORRER DESPESAS C /DIARIAS DE
MOTORISTAS DO
FUNDO SOC IAL DE SOLIDARIEDADE, C ONF.OF.110/02.05 SECRETARIA DE GOVERNO
34.028.316/0001-03
1,00 EMPENHO P/OC ORRER DESP.C /A AGENC IA
C OMUNITARIA DO PORTAO NO MES DE MARC O DE 2002.09 SEC.TURISMO E M.AMB/FDO.MUN.TURISMO
MAURO C ESAR FRANC ISC O
1,00 EMPENHO P/OC ORRER DESP.C /A PREMIAC AO DO
SHOW DE ALELUIA
C ONF.OF.005/2002.-
RIC ARDO DOS SANTOS ANTONIO
1,00 EMPENHO P/OC ORRER DESP.C OM O C URSO XVI
ENC ONTRO ESTADUAL DE SUPERVISORES DO MAGISTERIO APASE, NO
PERIODO DE
23 A 26/04/2002, C ONF.MEMORANDO INTERNO N§
043/02-SEC .2693
1,00 EMPENHO P/OC ORRER DESPESAS C OM SELOS DA
AGENC IA C OMUNITARIA DO PORTAO.-
150,00
150,00
120,00
120,00
88,73
88,73
87,30
87,30
4,50
4,50
47,40
47,40
62,10
62,10
188,70
188,70
2.500,00
2.500,00
600,00
600,00
72,49
72,49
414,40
414,40
560,00
560,00
216,00
216,00
2692
34.028.316/0001-03
2698
2700
2702
2703
2704
2705
2706
2707
2708
2709
2710
2711
2712
2713
2714
02 SECRETARIA DOS ASSUNTOS JURIDICOS
1,00 EMPENHO PREVIO P/OC ORRER DESP.C /TELEFONIA,
DURANTE OS
MESES DE MARC O E ABRIL DE 2002.02 SECRETARIA DOS ASSUNTOS JURIDICOS
SIRO MATERIAIS ELETRIC OS LTDA
SIDO REQUISITADO A MENOR.05 SECRETARIA DE GOVERNO
1,00 EMPENHO C OMPLEMENTAR DO EMPENHO 1920 PF.750/02,DEVIDO
TER SIDO REQUISITADO A MENOR.10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
PNEUS DEST.AO
VEIC ULO C C B.221 DE USO DO DEPTO.DE VIGILANC IA
SANITARIA
PNEUS DEST.AO
EQUIPAMENTO DE 32 E 33 DE USO DA DIV.DE
ESTRADAS.04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
GRAFIC A SAO FRANC ISC O ATIBAIA LTDA. ME
1,00 PRESTAC AO DE SERVIC O DEST.A C ONFEC C AO DE
PAPEL A5 C OM
PIC OTE, DEST. P/VALE TRANSPORTE DE USO DO
DEPTO.DE REC URSOS HUMANOS.05 SECRETARIA DE GOVERNO
MOTOS SERRANA LTDA
1,00 AQUISIC AO DE OLEO DE BENGALA DEST.A
MOTOC IC LETA PLAC A
BPZ-7178 DE USO DA GUARDA MUNIC IPAL.05 SECRETARIA DE GOVERNO
MOTOS SERRANA LTDA
1,00 PRESTAC AO DE SERVIC O DE MAO DE OBRA DEST.A
TROC A DE
OLEO DA MOTOC IC LETA PLAC A BPZ-7178 DE USO DA
GUARDA MUNIC IPAL.10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
1,00 AQUISIC AO DE MATERIAIS P/INSTALAC AO DE
EXTINTORES DE
1,00 PRESTAC AO DE SERVIC OS DE REC ARGA DOS
EXTINTORES DE USO
DA SEC RETARIA DE SAUDE.12 SECRETARIA DE OBRAS
1,00 AQUISIC AO DE PEC A, DEST.A REPARO NO VEIC ULO
C L.123 DE
USO DA SEC RETARIA DE OBRAS.08 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
1,00 AQUISIC AO DE PEC AS E OLEO, DEST.A REPARO NO
VEIC ULO C L.
134 DE USO DA SEC RETARIA DE ESPORTES.08 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
VEIC ULO C L.134
DE USO DA SEC RETARIA DE ESPORTES.09 SEC.TURISMO E M.AMB/FDO.MUN.TURISMO
1,00 AQUISIC AO DE LAMINA RETA DEST.A REPARO NO
C ORTADOR DE
GRAMA DE USO NO BALNEARIO.11 SECRETARIA DE SERVICOS
43642727/0001-85
44.019.149/0001-98
51.295.871/0001-10
61.312.898/0001-28
61.312.898/0001-28
96.172.226/0001-49
04.270.563/0001-50
04.270.563/0001-50
04.658.094/0001-41
1.000,00
1.000,00
0,01
0,01
3,00
3,00
356,00
356,00
240,00
240,00
128,42
128,42
5,00
5,00
10,00
10,00
84,80
84,80
258,00
258,00
14,00
14,00
47,10
47,10
30,00
30,00
16,00
16,00
04.658.094/0001-41
44.512.515/0001-46
60.804.077/0001-46
60.804.077/0001-46
03.188.501-0001-31
2715
2716
2717
2718
2719
2720
2721
2722
2723
2724
2725
2726
2727
2728
2729
1,00 AQUISIC AO DE MANGUEIRA DE ALTA PRESSAO DEST.A
REPARO NO
EQUIPAMENTO C P.15 DE USO DA DIV.DE ESTRADAS.10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
C OMERC IAL AUTOMOTIVA LTDA
1,00 AQUISIC AO DE PNEUS NOVOS DEST. AO VEIC ULO
SA.244 DE USO
DA SEC .DE SAUDE.11 SECRETARIA DE SERVICOS
GUILHERME LUIZ MOREIRA-EPP
VEIC ULO C L.144
DE USO DA SEC .DE SERVIC OS.11 SECRETARIA DE SERVICOS
ALAN RUYS GARC IA ME
1,00 PRESTAC AO DE SERVIC O DEST.A MANUTENC AO NA
PORTA DE ENTRADA DA OFIC INA DE C ARROS LEVES.11 SECRETARIA DE SERVICOS
VEIC ULO C L.116
DE USO DO DEPTO.DE SERVIC OS PUBLIC OS.11 SECRETARIA DE SERVICOS
1,00 PRESTAC AO DE SERVIC O DEST.A REPAROS NO BARC O
DE USO DA
USINA HIDRELETRIC A.11 SECRETARIA DE SERVICOS
PNEUS SALES LTDA
VEIC ULO C L.120
DE USO DO DEPTO.DE C ONSERVAC AO.11 SECRETARIA DE SERVICOS
EQUIPAMENTO TE.
37 DE USO DO DEPTO.DE C ONSERVAC AO.11 SECRETARIA DE SERVICOS
VEIC ULO C M.208
DE USO DO DEPTO.DE TRANSPORTES.10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
VEIC ULOS C L.148,
C L.138, C L.149 DE USO DA SEC RETARIA DE SAUDE.02 SECRETARIA DOS ASSUNTOS JURIDICOS
1,00 PRESTAC AO DE SERVIC OS DE C HAVEIRO DEST.A
MANUTENC AO DA
SEC RETARIA DOS ASSUNTOS JURIDIC OS.04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
1,00 PRESTAC AO DE SERVIC OS DE C HAVEIRO DEST.A
MANUTENC AO DA
SEC RETARIA DE ADMINISTRAC AO.11 SECRETARIA DE SERVICOS
1,00 AQUISIC AO DE FEC HADURA DEST.AO USO DO
TERMINAL RODOVIARIO.11 SECRETARIA DE SERVICOS
1,00 PRESTAC AO DE SERVIC OS DEST.A C OLOC AC AO DE
FEC HADURA DE
USO DO TERMINAL RODOVIARIO.11 SECRETARIA DE SERVICOS
VEIC ULOS C ET.
199, C L.126 E C L.110 DE USO DA SEC .DE SERVIC OS.11 SECRETARIA DE SERVICOS
01.921.180/0001-07
45.987.005/0172-44
62.969.423/0001-71
02.408.269/0001-37
64.803.976/0001-85
64.803.976/0001-85
50.077.171/0001-97
068.385.921/000153
068.385.921/000153
64.116.808/0001-28
54.146.386/0001-73
54.146.386/0001-73
54.146.386/0001-73
54.146.386/0001-73
03.926.393/0001-57
03.926.393/0001-57
38,00
38,00
719,48
719,48
70,00
70,00
95,00
95,00
10,00
10,00
10,00
10,00
54,00
54,00
60,00
60,00
40,00
40,00
171,00
171,00
20,00
20,00
84,00
84,00
35,00
35,00
51,00
51,00
35,00
35,00
55,00
55,00
2730
11
1,00
2731
11
1,00
2732
11
1,00
2733
08
1,00
2734
11
1,00
2735
10
1,00
2736
10
1,00
2737
10
1,00
2738
05
1,00
2739
05
1,00
2740
05
1,00
2741
05
1,00
2742
10
1,00
2743
12
1,00
EQUIPAMENTO C P.
16 DE USO DO DEPTO.DE C ONSERVAC AO.SECRETARIA DE SERVICOS
P.N.SHINTANI ME
C ET.210 DE
USO DA DIV.DE ESTRADAS.SECRETARIA DE SERVICOS
P.N.SHINTANI ME
PRESTAC AO DE SERVIC OS DEST.A REPAROS NO
VEIC ULO C ET.210
DE USO DA DIV.DE ESTRADAS.SECRETARIA DE SERVICOS
PRESTAC AO DE SERVIC O DE C ONSERTO DE FOGAO
INDUSTRIAL DE
USO DA SEC RETARIA DE SERVIC OS.SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
AQUISIC AO DE C ARIMBO DEST.AO USO DA
SEC RETARIA DE ESPOR
TES E LAZER.SECRETARIA DE SERVICOS
AQUISIC AO DE C ARIMBOS DEST.AO USO DA
SEC RETARIA DE SERVIC OS E TERMINAL RODOVIARIO.SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
PRESTAC AO DE SERVIC O DEST.A REPAROS NOS
VEIC ULOS SA.185
E 186 DE USO DA SEC RETARIA DA SAUDE.SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
P.N.SHINTANI ME
VEIC ULOS SA.185,
C L.149, SA.239 E SA.188 DE USO DA SEC RETARIA DA
SAUDE.SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
P.N.SHINTANI ME
PRESTAC AO DE SERVIC O DEST.A REPAROS NOS
VEIC ULOS SA.185
C L.149, SA.239 E SA.188 DE USO DA SEC RETARIA DA
SAUDE.SECRETARIA DE GOVERNO
P.N.SHINTANI ME
AQUISIC AO DE PEC A DEST.A REPAROS NO VEIC ULO
C L.141 DE
USO DO FUNDO SOC IAL DE SOLIDARIEDADE.SECRETARIA DE GOVERNO
P.N.SHINTANI ME
PRESTAC AO DE SERVIC O DEST.A REPAROS NO
VEIC ULO C L.141
DE USO DO FUNDO SOC IAL DE SOLIDARIEDADE.SECRETARIA DE GOVERNO
P.N.SHINTANI ME
PRESTAC AO DE SERVIC O DEST.A C OLOC AC AO DO
RADIO DE C OMUI
C AC AO NO VEIC ULO C L.160 DE USO DO DEPTO.SECRETARIA DE GOVERNO
AQUISIC AO DE PEC AS E ADITIVO DEST.A
MANUTENC AO NO VEIC ULO C L.160 DE USO DO DEPTO.
SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
AQUISIC AO DE C ARIMBOS DEST.AO USO NAS UBS'S E
DA SEC .DE
SAUDE.SECRETARIA DE OBRAS
ENGEC ORPS TUV.ENGENHARIA S/C LTDA
EMPENHO PREVIO P/OC ORRER C ONTRAT.DE EMPRESA
DEST.A ELABORAC AO DE PROJETO P/A REESTRUTURAC AO DA
ENTRADA DA C IDADE PELA SEC RETARIA DE OBRAS, C ONF.C V.01/02 PROC ESSO
N§ 18418/01.-
56.145.287/0001-00
56.145.287/0001-00
846.626.628-34
48.644.363/0001-96
48.644.363/0001-96
068.385.921/000153
56.145.287/0001-00
56.145.287/0001-00
56.145.287/0001-00
56.145.287/0001-00
56.145.287/0001-00
71.992.101/0001-34
48.644.363/0001-96
04.084.833/0001-39
60,00
60,00
40,00
40,00
170,00
170,00
18,00
18,00
36,00
36,00
70,00
70,00
280,00
280,00
185,00
185,00
29,00
29,00
10,00
10,00
10,00
10,00
590,09
590,09
123,00
123,00
58.022,25
58.022,25
2744
2745
2746
2747
2748
2749
2750
2751
2752
2753
2754
2755
REFRIGERADOR DE USO
DA EMEF.ORLANDO GIGLIOTTI.07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
SEC ADORA DE ROUPA
DE USO DA C REC HE MUNIC IPAL IRENE JANUSSI.07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
LIQUIDIFIC ADOR E ES
PREMEDOR DE FRUTAS DE USO DA C REC HE PROF¦
ARAC Y SALLES
PEREIRA.07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
1,00 PRESTAC AO DE SERVIC O DE INSTALAC AO E REFORMA
DE FOGAO
INDUSTRIAL E INSTALAC AO DE BATERIA DEST.AS
EMEF.PROF§
GUILHERME P.C ONTESINI E EMEF.PROF¦ MARIA
C EC ILIA DE
LIMA.04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
IBAM - INSTITUTO BRASIL.DE ADM.MUNIC IPAL
1,00 EMPENHO P/OC ORRER PAGAMENTO DA ANUIDADE EM
FAVOR DO
IBAM-INST.BRASILEIRO DE ADMINISTRAC AO
MUNIC IPAL DO
IBRAP-INSTIT.BRASILEIRO DE ADM.PUBLIC A
1,00 EMPENHO P/OC ORRER DESP.C / O C URSO "OS
REC URSOS FINANC EI
ROS DISPONIVEIS P/A EDUC AC AO", QUE SERA
REALIZADO PELO
IBRAP-INST.BRASILEIRO DE ADM.PUBLIC A NO DIA
11/04/2002
NA C IDADE DE SAO PAULO C ONF.OF.DATADO EM
22/03/2002.06 SECRETARIA DE AGRIC.IND E COMERCIO
1,00 DEBITO, REF.A TRANSFERENC IA DO VALOR DA
PARC ELA 04/05
DO PROGRAMA BANC O DO POVO, C ONF.C ONVENIO
C OM A SERTSEC RETARIA DO EMPREGO E RELAC OES DO
TRABALHO.11 SECRETARIA DE SERVICOS
VEIC ULOS C B.194,
C C .225, C B.205, C L.120 DE USO DO DEPTO.DE
1,00 AQUISIC AO DE PEC AS DEST.AO USO NA OFIC INA DE
FUNILARIA
DO DEPTO.DE TRANSPORTES.11 SECRETARIA DE SERVICOS
VEIC ULOS C B.194 E
C L.120 DE USO DO DEPTO.DE C ONSERVAC AO.11 SECRETARIA DE SERVICOS
1,00 AQUISIC AO DE PEC AS DEST.AO USO DA FUNILARIA
DO DEPTO.DE
TRANSPORTES.07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
1,00 AQUISIC AO DE C ABOS DE VELOC IMENTRO DEST.A
REPAROS NOS
VEIC ULOS ON.178-179 DE USO DA SEC .DE
55868038/0001-72
55868038/0001-72
846.626.628-34
846.626.628-34
64.116.808/0001-28
64.116.808/0001-28
43.152.826/0001-89
43.152.826/0001-89
43.152.826/0001-89
95,00
95,00
144,00
144,00
130,00
130,00
300,00
300,00
4.881,00
4.881,00
552,00
552,00
6.000,00
6.000,00
918,50
918,50
9,00
9,00
344,90
344,90
5,00
5,00
28,00
28,00
2756
2757
2758
2759
2760
2761
2762
2763
2764
2765
2766
2768
2769
2770
EDUC AC AO.07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
1,00 AQUISIC AO DE OLEO C ASTROL TT SUPER 2 TEMPOS
DEST.A REPA
RO NO VEIC ULO DE USO DA EMEI DOR ELEONOR DE
BARROS.11 SECRETARIA DE SERVICOS
VEIC ULOS C L.120 E
C B.194 DE USO DO DEPTO.DE C ONSERVAC AO.03 SECRET.DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
IMPRESSOS DEST.AO
USO DA DIV.DE RENDAS MOBILIARIAS.05 SECRETARIA DE GOVERNO
IMPRESSOS DEST.AO
USO DA SEC .DE GOVERNO.05 SECRETARIA DE GOVERNO
IMPRESSOS DEST.AO
USO DO FUNDO SOC IAL DE SOLIDARIEDADE.12 SECRETARIA DE OBRAS
TESSAROGRAF SERVIC O GRAFIC O LTDA-ME
PAPELETA DE NUMERA
C AO DEST.AO USO DA SEC RETARIA DE OBRAS.11 SECRETARIA DE SERVICOS
JOSE VIC ENTE FERREIRA NETO ME
1,00 PRESTAC AO DE SERVIC O DE DEDETIZAC AO E
DESRATIZAC AO DEST
AO TERMINAL RODOVIARIO.09 SEC.TURISMO E M.AMB/FDO.MUN.TURISMO
1,00 AQUISIC AO DE PEC AS DEST.A REPAROS DO
PULVERIZADOR DE
USO NO PARQUE DO BALNEARIO.09 SEC.TURISMO E M.AMB/FDO.MUN.TURISMO
1,00 PRESTAC AO DE SERVIC OS DEST.AO C ONSERTO DO
PULVERIZADOR
DO PARQUE BALNEARIO E DA BOMBA D'AGUA DO
PARQUE DA USINA.10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
UDIMED DISTR.MEDIC O E FARMAC EUTIC A LTDA
1,00 AQUISIC AO DE SONARES OBSTETRIC OS DE MESA E
APARELHOS DE
ELETROC AUTERIOS, DEST.AO USO DAS UBS'S DO
MARAC ANA E
BOA VISTA.04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VENT C ENTER C OMERC IAL LTDA
1,00 AQUISIC AO DE VENTILADORES DEST.AO USO DA
DIV.DE ALMOXARIFADO.04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
LUIZ FRANC ISC O C ONEJO
1,00 EMPENHO PREVIO P/OC ORRER DESPESAS DE VIAGENS
DE USO DA
DIV.DE LIC ITAC OES.07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
FULL GLASSES STORE C OM. LTDA.
1,00 AQUISIC AO DE UTENSILIOS DOMESTIC OS, DEST.AO
USO DA EMEF
PROF.GUILHERME P.C ONTESSINI E
EMEF.PROF.WALDEMAR DE BAS
TOS BUHLER.07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
USO DA EMEI
PROF¦ MARIA JOSE MAIA DE TOLEDO.-
43.152.826/0001-89
02.618.057/0001-84
02.618.057/0001-84
02.618.057/0001-84
50.231.026/0001-19
56.831.977/0001-05
03.188.501-0001-31
03.188.501-0001-31
59.629.519/0001-88
67.586.099/0001-83
04.164.694/0001-53
64.591.514/0001-41
57,60
57,60
156,38
156,38
300,00
300,00
900,00
900,00
255,00
255,00
510,00
510,00
400,00
400,00
24,00
24,00
140,00
140,00
1.121,20
1.121,20
465,00
465,00
500,00
500,00
29,48
29,48
318,20
318,20
2771
2772
2773
2774
2775
2776
2777
Índice
64.591.514/0001-41
USO DAS
EMEF.PROF§ GUILHERME P.C ONTESSINI E PROF§
WALDEMAR DE
BASTOS BUHLER.07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
03.652.071/0001-67
1,00 AQUISIC AO DE XIC ARAS DE C HA C OM PIRES DEST.AO
USO DA
EMEI PROF¦ MARIA JOSE MAIA DE TOLEDO.07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
03.652.071/0001-67
USO DAS
EMEF.PROF§ GUILHERME P.C ONTESSINI E EMEF.PROF§
WALDEMAR
DE BASTOS BUHLER.05 SECRETARIA DE GOVERNO
DIRC EU APAREC IDO DE OLIVEIRA
056.280.238-09
1,00 PRESTAC AO DE SERVIC O DE C ONFEC C AO DE FAIXA
DEST.AO
DEPTO.DE C OMUNIC AC AO, NA DIVULGAC AO DO SHOW
DE ALELUIA
47.697.909/0001-04
SA.239 DE
72.979.933/0001-83
SA.239 DE
USO DA SEC RETARIA DE SAUDE.05 SECRETARIA DE GOVERNO
43642727/0001-85
1,00 EMPENHO PREVIO P/OC ORRER DESP.C /TELEFONIA,
DURANTE OS
MESES DE MARC O E ABRIL DE 2002.TOTAL GERAL ...
1.051,80
1.051,80
15,60
15,60
126,00
126,00
160,00
160,00
83,20
83,20
71,00
71,00
3.500,00
3.500,00
1.404.993,35
Sistema C oral

Março - Prefeitura da Estância de Atibaia

Transcrição

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