Página 1 de 61 Movimentação por Período 31/08/2011 file://C

Transcrição

Movimentação por Período
Página 1 de 61
Prefeitura Municipal de Taquaral
Periodo de : 01/03/2011
MOVIMENTACAO POR PERIODO
- Todas Operacoes
ate 31/03/2011
Pg:
1
ALMOXARIFADO No. 0001 - ALMOXARIFADO GERAL
01/03/2011 *(A) MATERIAL
016336
016337
016338
016339
016340
016341
016342
016343
016344
016345
016346
016347
016348
016349
016350
016351
016352
016353
016354
016355
016356
016357
016358
016359
016360
016361
016362
016363
016364
016365
016368
016369
016370
016371
016372
016373
016374
016375
016376
016377
016378
016379
016380
016381
016382
016383
016366
016367
016386
016387
016388
016389
016392
016393
016398
016397
IMPLANTACAO DE SALDO .....------------------------------------------------------------------------------------DESCRICAO
LOCALIZACAO
QUANTIDADE UNIDADE MOTIVO
VALOR TOTAL
SONDA ASPIR. TRAQUEAL
0,00 UNIDADE
0,00
SONDA RETAL DIV.
0,00 UNIDADE
0,00
DICLORIDRATO BET. 24MG
0,00 Caixa
0,00
APOIO DE MOLA
0,00 UNIDADE
0,00
CARTUCHO CANON
0,00 UNIDADE
0,00
PHITOSS XP
0,00 UNIDADE
0,00
LANS -CLARITR +
0,00 UNIDADE
0,00
VITERGAN
0,00 UNIDADE
0,00
FLUIMARE SPRAY
0,00 UNIDADE
0,00
KELO COTE GEL
0,00 UNIDADE
0,00
HANDS ACTIVE FPS
0,00 UNIDADE
0,00
FRIXOPEL 25G
0,00 UNIDADE
0,00
CRESTOR 20MG
0,00 UNIDADE
0,00
MOTOR DO DISTRIBUIDOR
0,00 PECA
0,00
LEUPROLIDA 3.75MG
0,00 AMPOLA
0,00
ELOTIN GOTAS
0,00 Frasco
0,00
VALTRIAN HCT 50MG
0,00 UNIDADE
0,00
RASILEZ 300MG
0,00 UNIDADE
0,00
BRIMONIDINA 02%
0,00 UNIDADE
0,00
OCUVITE
0,00 UNIDADE
0,00
CELETIL 2MG
0,00 UNIDADE
0,00
CARTUCHO 21 E 22
0,00 UNIDADE
0,00
ACETOFENIDO DE ALGESTO
0,00 AMPOLA
0,00
REFIL DESENGORDURANTE
0,00 UNIDADE
0,00
CONJUNTO
0,00 UNIDADE
0,00
OLEO JOHSONS
0,00 UNIDADE
0,00
TALCO
0,00 UNIDADE
0,00
TUBO PVC CRISTAL 6X4
0,00 METRO
0,00
RODO MADEIRA 60CM
0,00 UNIDADE
0,00
PAO CACHORRO QUENTE
0,00 KILO
0,00
FORMA PANETONE
0,00 UNIDADE
0,00
FONE OUVIDO
0,00 UNIDADE
0,00
GRELHA C/ FECHO
0,00 UNIDADE
0,00
EBULIDOR DE ALUMINIO
0,00 UNIDADE
0,00
AVICIS 0.25MG
0,00 UNIDADE
0,00
CLOR. DE ALFUZOSINA 10
0,00 Caixa
0,00
DESCANSO DE PANELA
0,00 UNIDADE
0,00
DESENTUPIDOR
0,00 UNIDADE
0,00
SANDALIA P/ BARUK
0,00 UNIDADE
0,00
AMEIXA S/ CAROCO
0,00 KILO
0,00
BANANA PASSA
0,00 KILO
0,00
LUVA DO CAMBIO
0,00 PECA
0,00
FRANJA DO CAMBIO
0,00 PECA
0,00
BIBLIOTECA PARA ED. I
0,00 Colecao
0,00
PERIOGARD 250ML
0,00 UNIDADE
0,00
PACO 500 + 30 MG
0,00 UNIDADE
0,00
DESCASCADOR DE LEGUMES
0,00 UNIDADE
0,00
FATIADOR DE LEGUMES
0,00 UNIDADE
0,00
TAPETE 1.00 X 1.50
0,00 UNIDADE
0,00
TAPETE PASSADEIRA
0,00 UNIDADE
0,00
BACALHAU
0,00 KILO
0,00
ETANOL
0,00 LITRO
0,00
PLANETARIA
0,00 PECA
0,00
SETELETI DO DIFERENCIA
0,00 PECA
0,00
OLEO DE TRANSMISSAO
0,00 Balde
0,00
OLEO SUPER GOLD
0,00 Balde
0,00
*(H) NOTA DE COMPRA ............-------------------------------------------------------------------------------------NUMERO SERIE
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
000139
01/03/2011
1.040,00
000055-Borracharia do Juca Ltda. - ME
002994 Pneu 185 R 14 GPS2
4,00 PCA
255,0000
1020,00
002176 Bico
4,00 PCA
5,0000
20,00
*(B) APLICACAO IMEDIATA ........-------------------------------------------------------------------------------------NRO ORGAO
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
289/2011 02.07.014 Manutencao da Educacao
0-Nao Informado
01/03/2011
002994 Pneu 185 R 14 GPS2
000139
4,00 PCA
255,0000
0-Nao Informado
01/03/2011
002176 Bico
000139
4,00 PCA
5,0000
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
004270
01/03/2011
185,22
000146-Comercio de Molas Beb. S/C Ltda
005763 Mola
1,00 PCA
179,5400
179,54
005753 Pino
1,00 PCA
5,6800
5,68
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
290/2011 02.06.006 Manutencao Vias Urbanas
0-Nao Informado
01/03/2011
005763 Mola
004270
1,00 PCA
179,5400
0-Nao Informado
01/03/2011
005753 Pino
004270
1,00 PCA
5,6800
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
CMcetil - Compras e Materiais - Emissao: 14/08/2011 as 13h22min (2)
Periodo de : 01/03/2011
ate 31/03/2011
Pg:
2
file://C:\Users\USUARIO\Desktop\Taquaral\PUBLICAÇÃO_SITE_2011\Relatórios_Me... 31/08/2011
004289
EMPENHO
01/03/2011
-
Página 2 de 61
Todas Operacoes
MATERIAL DESCRICAO
235,88
006331 Mola For.Tras.
005763 Mola
006828 Pino de centro
005589 Buchas
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
000146-Comercio de Molas Beb. S/C Ltda
2,00 PCA
68,2600
136,52
1,00 PCA
71,7700
71,77
1,00 PCA
3,6100
3,61
2,00 PCA
11,9900
23,98
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
01/03/2011
006331 Mola For.Tras.
004289
2,00 PCA
68,2600
0-Nao Informado
01/03/2011
005763 Mola
004289
1,00 PCA
71,7700
0-Nao Informado
01/03/2011
006828 Pino de centro
004289
1,00 PCA
3,6100
0-Nao Informado
01/03/2011
005589 Buchas
004289
2,00 PCA
11,9900
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
000065
01/03/2011
1.246,90
000797-CLEBERSON FABIANO ALMEIDA - ME
012359 Cateter intravenoso
630,00 UNI
0,3950
248,85
014480 TUBO VACUTAINER 4,5
10,00 Cx
24,0000
240,00
014335 DETERGENTE ENZIMATIC
25,00 Ltr
15,8300
395,75
006089 Fita Micropore
40,00 Rl
3,2000
128,00
002992 Papel lencol 50x50
50,00 Rl
2,3400
117,00
001154 Sonda Nasogastrica n
20,00 UNI
0,3100
6,20
004453 Sonda Aspiracao traq
50,00 UNI
0,2700
13,50
014752 SONDA ASP. TRAQUEAL
20,00 UNI
0,4100
8,20
016336 SONDA ASPIR. TRAQUEA
20,00 UNI
0,4700
9,40
001172 Sonda Gastrica 18
10,00 UNI
0,7300
7,30
005908 Sonda Nasogastrica l
10,00 UNI
0,3000
3,00
10,00 PCA
0,3200
3,20
016337 SONDA RETAL DIV.
40,00 UNI
0,4425
17,70
005984 Sonda Uretal 06
10,00 UNI
0,0750
0,75
005906 Sonda Uretal n 10
20,00 UNI
0,3100
6,20
005903 Sonda Uretal n o12
20,00 UNI
0,3200
6,40
10,00 UNI
0,7900
7,90
000086 Alcool
5,00 Frc
5,5100
27,55
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
295/2011 02.05.009 Manutencao da Saude
0-Nao Informado
01/03/2011
012359 Cateter intravenoso
000065
630,00 UNI
0,3950
0-Nao Informado
01/03/2011
014480 TUBO VACUTAINER 4,5
000065
10,00 Cx
24,0000
0-Nao Informado
01/03/2011
000065
25,00 Ltr
15,8300
0-Nao Informado
01/03/2011
006089 Fita Micropore
000065
40,00 Rl
3,2000
0-Nao Informado
01/03/2011
002992 Papel lencol 50x50
000065
50,00 Rl
2,3400
0-Nao Informado
01/03/2011
000065
20,00 UNI
0,3100
0-Nao Informado
01/03/2011
004453 Sonda Aspiracao traq
000065
50,00 UNI
0,2700
0-Nao Informado
01/03/2011
014752 SONDA ASP. TRAQUEAL
000065
20,00 UNI
0,4100
0-Nao Informado
01/03/2011
016336 SONDA ASPIR. TRAQUEA
000065
20,00 UNI
0,4700
0-Nao Informado
01/03/2011
000065
10,00 UNI
0,7300
0-Nao Informado
01/03/2011
005908 Sonda Nasogastrica l
000065
10,00 UNI
0,3000
0-Nao Informado
01/03/2011
000065
10,00 PCA
0,3200
0-Nao Informado
01/03/2011
000065
40,00 UNI
0,4425
0-Nao Informado
01/03/2011
005984 Sonda Uretal 06
000065
10,00 UNI
0,0750
0-Nao Informado
01/03/2011
000065
20,00 UNI
0,3100
0-Nao Informado
01/03/2011
005903 Sonda Uretal n o12
000065
20,00 UNI
0,3200
0-Nao Informado
01/03/2011
000065
10,00 UNI
0,7900
0-Nao Informado
01/03/2011
000086 Alcool
000065
5,00 Frc
5,5100
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
001103
01/03/2011
463,12
000458-Supermercado Iquegami Ltda
001141 Abobrinha
4,65 KG
1,8500
8,60
015849 AIPIM
4,21 KG
3,9800
16,76
001142 Banana Nanica
26,51 KG
0,9950
26,38
001132 Cenoura
4,21 KG
2,1500
9,05
001144 Chuchu
4,03 KG
1,9900
8,02
Periodo de : 01/03/2011
- Todas Operacoes
ate 31/03/2011
Pg:
3
Página 3 de 61
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
001103
01/03/2011
463,12
001133 Maca
6,19 KG
1,9500
12,07
001577 Mamao
11,79 KG
1,4500
17,10
012512 Maracuja
2,96 KG
3,8900
11,51
015003 PEPINO JAPONES
5,20 KG
2,9800
15,50
001135 Repolho
11,17 KG
0,9800
10,95
001454 Abacaxi
20,00 PCA
2,1500
43,00
002211 Limao
3,84 KG
0,9800
3,76
001147 Tomate
16,07 KG
2,9500
47,41
004526 Melancia
51,28 KG
0,6800
34,87
004841 Tempero sazon
6,00 UNI
2,6500
15,90
001977 Suco Maguary
6,00 Vd
4,4600
26,76
003726 Pudim em po
11,00 Cx
1,9800
21,78
005695 Suco
2,00 Gfa
3,0250
6,05
010400 Lasanha pre coz.
30,00 Cx
2,5500
76,50
001576 Pimentao
4,11 KG
2,9800
12,25
011395 Salsa
2,00 UNI
9,8500
19,70
002920 Alface
8,00 mco
2,4000
19,20
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
296/2011 02.04.009 Manutencao da Merenda Escolar
0-Nao Informado
01/03/2011
001141 Abobrinha
001103
4,65 KG
1,8500
0-Nao Informado
01/03/2011
015849 AIPIM
001103
4,21 KG
3,9800
0-Nao Informado
01/03/2011
001103
26,51 KG
0,9950
0-Nao Informado
01/03/2011
001132 Cenoura
001103
4,21 KG
2,1500
0-Nao Informado
01/03/2011
001144 Chuchu
001103
4,03 KG
1,9900
0-Nao Informado
01/03/2011
001133 Maca
001103
6,19 KG
1,9500
0-Nao Informado
01/03/2011
001577 Mamao
001103
11,79 KG
1,4500
0-Nao Informado
01/03/2011
012512 Maracuja
001103
2,96 KG
3,8900
0-Nao Informado
01/03/2011
001103
5,20 KG
2,9800
0-Nao Informado
01/03/2011
001135 Repolho
001103
11,17 KG
0,9800
0-Nao Informado
01/03/2011
001454 Abacaxi
001103
20,00 PCA
2,1500
0-Nao Informado
01/03/2011
002211 Limao
001103
3,84 KG
0,9800
0-Nao Informado
01/03/2011
001147 Tomate
001103
16,07 KG
2,9500
0-Nao Informado
01/03/2011
004526 Melancia
001103
51,28 KG
0,6800
0-Nao Informado
01/03/2011
001103
6,00 UNI
2,6500
0-Nao Informado
01/03/2011
001977 Suco Maguary
001103
6,00 Vd
4,4600
0-Nao Informado
01/03/2011
003726 Pudim em po
001103
11,00 Cx
1,9800
0-Nao Informado
01/03/2011
005695 Suco
001103
2,00 Gfa
3,0250
0-Nao Informado
01/03/2011
010400 Lasanha pre coz.
001103
30,00 Cx
2,5500
0-Nao Informado
01/03/2011
001576 Pimentao
001103
4,11 KG
2,9800
0-Nao Informado
01/03/2011
011395 Salsa
001103
2,00 UNI
9,8500
0-Nao Informado
01/03/2011
002920 Alface
001103
8,00 mco
2,4000
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
0001103
01/03/2011
24,15
000083 Sabonete
15,00 UNI
1,6100
24,15
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
297/2011 02.04.002 Manutencao Creche
0-Nao Informado
01/03/2011
000083 Sabonete
0001103
15,00 UNI
1,6100
*TOTAIS
------- QTDE IMPRESSO--------- QUANTIDADE -------------- VALOR -----------------------(A) IMPLANTACAO DE SALDO .....
56
0,00
0,0000
(C) APLICACAO IMEDIATA .......
6
1272,22
3195,2700
(H) NOTA - COMPRA.............
6
1272,22
3195,2700
ENTRADAS (A + D + G + H + I) .......
SAIDAS
(B + C + E + F + J) .......
3195,27
3195,27
02/03/2011 *(H) NOTA DE COMPRA ............-------------------------------------------------------------------------------------NUMERO SERIE
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
Periodo de : 01/03/2011
- Todas Operacoes
ate 31/03/2011
Pg:
4
00044
02/03/2011
221,90
004900 Leite integral c/12
Página 4 de 61
000817-LEANDRA APARECIDA BELOTTI - ME
10,00 Cx
22,1900
221,90
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
299/2011 02.05.004 Manutencao da Assistencia
0-Nao Informado
02/03/2011
004900 Leite integral c/12
00044
10,00 Cx
22,1900
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
00042
02/03/2011
223,80
003215 File merluza
10,00 KG
10,9900
109,90
002011 Mussarela
10,00 KG
11,3900
113,90
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
02/03/2011
003215 File merluza
00042
10,00 KG
10,9900
0-Nao Informado
02/03/2011
002011 Mussarela
00042
10,00 KG
11,3900
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
0041
02/03/2011
233,80
002011 Mussarela
10,00 KG
11,3900
113,90
001919 Mortadela
10,00 KG
4,7900
47,90
001455 Salsicha
15,00 KG
4,8000
72,00
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
02/03/2011
002011 Mussarela
0041
10,00 KG
11,3900
0-Nao Informado
02/03/2011
001919 Mortadela
0041
10,00 KG
4,7900
0-Nao Informado
02/03/2011
001455 Salsicha
0041
15,00 KG
4,8000
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
000127
02/03/2011
2.037,20
000020-Loja do Tapeceiro Bebed.Ltda.
006773 Pano de copa
93,00 UNI
4,0000
372,00
004231 Toalha de rosto
45,00 PCA
5,5000
247,50
000171 Toalha de Banho
45,00 PCA
14,9000
670,50
012578 talagarca p bordar
62,79 MT
11,9000
747,20
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
02/03/2011
006773 Pano de copa
000127
93,00 UNI
4,0000
0-Nao Informado
02/03/2011
000127
45,00 PCA
5,5000
0-Nao Informado
02/03/2011
000127
45,00 PCA
14,9000
0-Nao Informado
02/03/2011
012578 talagarca p bordar
000127
62,79 MT
11,9000
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
000129
02/03/2011
2.023,50
002200 Pincel
130,00 UNI
3,8000
494,00
012412 La p/ tapete cores
130,00 UNI
5,5000
715,00
007075 Linha p/ Bordar
55,00 PCT
3,9000
214,50
013329 Tecido diversos
60,00 MT
10,0000
600,00
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
02/03/2011
002200 Pincel
000129
130,00 UNI
3,8000
0-Nao Informado
02/03/2011
012412 La p/ tapete cores
000129
130,00 UNI
5,5000
0-Nao Informado
02/03/2011
007075 Linha p/ Bordar
000129
55,00 PCT
3,9000
0-Nao Informado
02/03/2011
013329 Tecido diversos
000129
60,00 MT
10,0000
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
000128
02/03/2011
1.820,00
001410 Tinta Tecido Acrilex
100,00 Cx
1,6000
160,00
012410 Agulha Tapestry
510,00 PCT
0,8000
408,00
002567 Verniz vitral acrile
160,00 Cx
4,9000
784,00
Periodo de : 01/03/2011
- Todas Operacoes
ate 31/03/2011
Pg:
5
*(H) NOTA DE COMPRA ............--------------------------------------------------------------------------------------
NUMERO SERIE
EMISSAO
EMPENHO
02/03/2011
000128
TOTAL DA NOTA
MATERIAL DESCRICAO
1.820,00
001270 Tinta
Página 5 de 61
PEDIDO FORNECEDOR
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
180,00 UNI
2,6000
468,00
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
02/03/2011
001410 Tinta Tecido Acrilex
000128
100,00 Cx
1,6000
0-Nao Informado
02/03/2011
012410 Agulha Tapestry
000128
510,00 PCT
0,8000
0-Nao Informado
02/03/2011
002567 Verniz vitral acrile
000128
160,00 Cx
4,9000
0-Nao Informado
02/03/2011
001270 Tinta
000128
180,00 UNI
2,6000
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
0040
02/03/2011
714,75
001583 Carne moida
10,00 KG
7,3900
73,90
001685 Carne Capa filet
15,00 KG
8,4900
127,35
007666 Carne Coxao Mole
20,00 KG
11,3900
227,80
004052 Costela de porco
15,00 KG
8,2800
124,20
002113 Peito de frango
10,00 KG
3,9500
39,50
001455 Salsicha
10,00 KG
4,8000
48,00
003434 Coxa e sobrecoxa
20,00 KG
3,7000
74,00
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
02/03/2011
001583 Carne moida
0040
10,00 KG
7,3900
0-Nao Informado
02/03/2011
001685 Carne Capa filet
0040
15,00 KG
8,4900
0-Nao Informado
02/03/2011
0040
20,00 KG
11,3900
0-Nao Informado
02/03/2011
0040
15,00 KG
8,2800
0-Nao Informado
02/03/2011
0040
10,00 KG
3,9500
0-Nao Informado
02/03/2011
001455 Salsicha
0040
10,00 KG
4,8000
0-Nao Informado
02/03/2011
0040
20,00 KG
3,7000
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
00043
02/03/2011
1.118,14
001140 Margarina
20,00 Pte
2,2900
45,80
007541 Cafe
29,00 PCT
3,2900
95,41
000009 Feijao
70,00 PCT
1,9900
139,30
001456 Molho Tomate
59,00 Lt
0,8900
52,51
000011 Oleo de Soja Refinad
40,00 Lt
2,8900
115,60
000834 Macarrao
30,00 PCT
1,5900
47,70
000008 Arroz T1
40,00 PCT
6,7900
271,60
000010 Acucar Cristal
39,00 PCT
8,9800
350,22
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
02/03/2011
001140 Margarina
00043
20,00 Pte
2,2900
0-Nao Informado
02/03/2011
007541 Cafe
00043
29,00 PCT
3,2900
0-Nao Informado
02/03/2011
000009 Feijao
00043
70,00 PCT
1,9900
0-Nao Informado
02/03/2011
001456 Molho Tomate
00043
59,00 Lt
0,8900
0-Nao Informado
02/03/2011
00043
40,00 Lt
2,8900
0-Nao Informado
02/03/2011
000834 Macarrao
00043
30,00 PCT
1,5900
0-Nao Informado
02/03/2011
000008 Arroz T1
00043
40,00 PCT
6,7900
0-Nao Informado
02/03/2011
00043
39,00 PCT
8,9800
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
000126
02/03/2011
1.490,00
004416 Brinquedos Diversos
100,00 PCA
14,9000
1490,00
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
02/03/2011
000126
100,00 PCA
14,9000
Periodo de : 01/03/2011
- Todas Operacoes
*TOTAIS
ate 31/03/2011
Pg:
6
------- QTDE IMPRESSO--------- QUANTIDADE -------------- VALOR -----------------------(C) APLICACAO IMEDIATA .......
9
2162,79
9883,0900
(H) NOTA - COMPRA.............
Página 6 de 61
9
ENTRADAS (A + D + G + H + I) .......
SAIDAS
(B + C + E + F + J) .......
2162,79
9883,0900
9883,09
9883,09
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
000005
03/03/2011
480,00
000678-ADALBERTO LUIS RONDON - ME
010783 Vassoura Caipira
60,00 UNI
8,0000
480,00
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
03/03/2011
010783 Vassoura Caipira
000005
60,00 UNI
8,0000
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
0000020
03/03/2011
478,08
000169-Marilis Maria Simozako Sadano ME
016271 FORMULAS DIV.
24,00 UNI
19,9200
478,08
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
03/03/2011
0000020
24,00 UNI
19,9200
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
001149
03/03/2011
59,70
015162 LENCO UMIDECIDO
6,00 UNI
9,9500
59,70
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
03/03/2011
001149
6,00 UNI
9,9500
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
380616
03/03/2011
5.062,00
000673-JOHNSON & JOHNSON PROD. PROF. LTDA.
016117 ULTRACET
100,00 Cx
28,6200
2862,00
013295 LANCETA UNIV.
100,00 Cx
22,0000
2200,00
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
03/03/2011
016117 ULTRACET
380616
100,00 Cx
28,6200
0-Nao Informado
03/03/2011
013295 LANCETA UNIV.
380616
100,00 Cx
22,0000
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
991
03/03/2011
51,00
000113-Casa Agricola S.Francisco Ltda
002236 Capa PVC forrada
3,00 PCA
17,0000
51,00
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
03/03/2011
002236 Capa PVC forrada
991
3,00 PCA
17,0000
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
026293
03/03/2011
304,50
000007-Dental e Cir. Bebedouro Lda
012582 agulha
400,00 UNI
0,7200
288,00
007239 Touca T. Hosp. Branc
300,00 UNI
0,0550
16,50
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
03/03/2011
012582 agulha
026293
400,00 UNI
0,7200
0-Nao Informado
03/03/2011
007239 Touca T. Hosp. Branc
026293
300,00 UNI
0,0550
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
00003
03/03/2011
726,75
000916-A. C. SANTOS - ME
015302 DOXAPROST 2MG
1,00 Cx
85,8800
85,88
015493 SEROQUEL 25MG
2,00 Cx
40,6900
81,38
Periodo de : 01/03/2011
- Todas Operacoes
ate 31/03/2011
Pg:
7
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
00003
03/03/2011
011700
012641
016116
015304
013511
009801
016338
726,75
Selozok 25mg
Oncilon Am creme 30g
ARPADOL 400MG
BENICAR ANLO 20/5MG
OMEPRAMIX 7BLISTER
Pondera 30mg
DICLORIDRATO BET. 24
Página 7 de 61
1,00 Cx
34,6900
1,00 TUB
14,2800
1,00 Cx
35,4600
2,00 Cx
105,4500
1,00 Cx
96,0900
1,00 Cx
134,1900
1,00 Cx
33,8800
34,69
14,28
35,46
210,90
96,09
134,19
33,88
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
03/03/2011
015302 DOXAPROST 2MG
00003
1,00 Cx
85,8800
0-Nao Informado
03/03/2011
015493 SEROQUEL 25MG
00003
2,00 Cx
40,6900
0-Nao Informado
03/03/2011
011700 Selozok 25mg
00003
1,00 Cx
34,6900
0-Nao Informado
03/03/2011
012641 Oncilon Am creme 30g
00003
1,00 TUB
14,2800
0-Nao Informado
03/03/2011
016116 ARPADOL 400MG
00003
1,00 Cx
35,4600
0-Nao Informado
03/03/2011
015304 BENICAR ANLO 20/5MG
00003
2,00 Cx
105,4500
0-Nao Informado
03/03/2011
013511 OMEPRAMIX 7BLISTER
00003
1,00 Cx
96,0900
0-Nao Informado
03/03/2011
009801 Pondera 30mg
00003
1,00 Cx
134,1900
0-Nao Informado
03/03/2011
016338 DICLORIDRATO BET. 24
00003
1,00 Cx
33,8800
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
21086
03/03/2011
818,41
000898-SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. MED. HOSP.LTDA
014888 Luva Procedimento
70,00 Cx
11,0439
773,07
006000 Alcool 70%
20,00 Ltr
2,2670
45,34
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
03/03/2011
014888 Luva Procedimento
21086
70,00 Cx
11,0439
0-Nao Informado
03/03/2011
006000 Alcool 70%
21086
20,00 Ltr
2,2670
*TOTAIS
8
1094,00
7980,4400
(H) NOTA - COMPRA.............
8
1094,00
7980,4400
ENTRADAS (A + D + G + H + I) .......
SAIDAS
(B + C + E + F + J) .......
7980,44
7980,44
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
000013
07/03/2011
2.200,00
000776-DANIEL BESSANE FERREIRA BOMBAS-ME
000373 Bucha 1
4,00 KG
120,0000
480,00
015220 BUCHA GUIA 59 X 49,4
12,00 UNI
15,0000
180,00
015214 ANEL DE GRAFITE
1,00 UNI
680,0000
680,00
015259 PASTILHA DE APOIO
1,00 Jg
560,0000
560,00
014578 DIAFRAGMA
1,00 PCA
30,0000
30,00
015221 MOLA DE MOTOR
1,00 UNI
20,0000
20,00
001252 Retentor
2,00 UNI
30,0000
60,00
010295 Pino guia de aco
6,00 PCA
5,0000
30,00
004936 Bucha de sold.
12,00 PCA
10,0000
120,00
015218 BUCHA GUIA 303/NBR
1,00 UNI
35,0000
35,00
016339 APOIO DE MOLA
1,00 UNI
5,0000
5,00
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
318/2011 02.06.018 Manutencao Servicos de Agua
0-Nao Informado
07/03/2011
000373 Bucha 1
000013
4,00 KG
120,0000
0-Nao Informado
07/03/2011
015220 BUCHA GUIA 59 X 49,4
000013
12,00 UNI
15,0000
0-Nao Informado
07/03/2011
000013
1,00 UNI
680,0000
0-Nao Informado
07/03/2011
000013
1,00 Jg
560,0000
0-Nao Informado
07/03/2011
014578 DIAFRAGMA
000013
1,00 PCA
30,0000
0-Nao Informado
07/03/2011
000013
1,00 UNI
20,0000
0-Nao Informado
07/03/2011
001252 Retentor
000013
2,00 UNI
30,0000
0-Nao Informado
07/03/2011
010295 Pino guia de aco
000013
6,00 PCA
5,0000
Periodo de : 01/03/2011
- Todas Operacoes
ate 31/03/2011
Pg:
8
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
07/03/2011
Página 8 de 61
004936 Bucha de sold.
000013
0-Nao Informado
015218 BUCHA GUIA 303/NBR
000013
0-Nao Informado
016339 APOIO DE MOLA
000013
12,00 PCA
1,00 UNI
1,00 UNI
10,0000
07/03/2011
35,0000
07/03/2011
5,0000
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
000512
07/03/2011
74,22
000615-ZANARDO & GOMES COMERCIO DE COMB. E LUBRIF. LTDA
000360 Alcool Hidratado
43,15 Ltr
1,7200
74,22
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
319/2011 02.02.003 Manutencao da Administracao
0-Nao Informado
07/03/2011
000512
43,15 Ltr
1,7200
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
000513
07/03/2011
903,51
000359 Oleo Diesel
440,02 Ltr
1,9200
844,84
000358 Gasolina
23,00 Ltr
2,5508
58,67
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
07/03/2011
000359 Oleo Diesel
000513
440,02 Ltr
1,9200
0-Nao Informado
07/03/2011
000358 Gasolina
000513
23,00 Ltr
2,5508
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
000514
07/03/2011
2.318,31
000359 Oleo Diesel
972,24 Ltr
1,9200
1866,70
66,00 Ltr
1,7201
113,53
000358 Gasolina
132,58 Ltr
2,5500
338,08
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
07/03/2011
000359 Oleo Diesel
000514
972,24 Ltr
1,9200
0-Nao Informado
07/03/2011
000514
66,00 Ltr
1,7201
0-Nao Informado
07/03/2011
000358 Gasolina
000514
132,58 Ltr
2,5500
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
000515
07/03/2011
1.625,78
400,59 Ltr
1,7200
689,01
000359 Oleo Diesel
347,24 Ltr
1,9200
666,70
000358 Gasolina
105,90 Ltr
2,5502
270,07
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
07/03/2011
000515
400,59 Ltr
1,7200
0-Nao Informado
07/03/2011
000359 Oleo Diesel
000515
347,24 Ltr
1,9200
0-Nao Informado
07/03/2011
000358 Gasolina
000515
105,90 Ltr
2,5502
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
000516
07/03/2011
60,00
010285 Oleo 15 W40
5,00 Ltr
12,0000
60,00
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
07/03/2011
010285 Oleo 15 W40
000516
5,00 Ltr
12,0000
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
000517
07/03/2011
61,46
35,73 Ltr
1,7200
61,46
PROJETO
DATA EMISSAO
Periodo de : 01/03/2011
- Todas Operacoes
MATERIAL DESCRICAO
ate 31/03/2011
Pg:
NRO. NOTA
0-Nao Informado
000517
9
Q.FORNEC. UN
35,73 Ltr
CUSTO MEDIO
07/03/2011
1,7200
*(H) NOTA DE COMPRA ............--------------------------------------------------------------------------------------
NUMERO SERIE
EMISSAO
EMPENHO
07/03/2011
000518
TOTAL DA NOTA
MATERIAL DESCRICAO
82,76
Página 9 de 61
PEDIDO FORNECEDOR
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
48,11 Ltr
1,7202
82,76
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
07/03/2011
000518
48,11 Ltr
1,7202
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
000519
07/03/2011
77,40
45,00 Ltr
1,7200
77,40
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
07/03/2011
000519
45,00 Ltr
1,7200
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
001181
07/03/2011
216,32
001141 Abobrinha
3,17 KG
1,9902
6,31
001145 Banana Maca
4,02 KG
2,8909
11,62
12,84 KG
0,5900
7,58
001132 Cenoura
4,17 KG
1,3500
5,63
001144 Chuchu
2,95 KG
1,9900
5,87
012512 Maracuja
3,79 KG
1,9800
7,50
002023 Morango
6,00 Cx
4,9500
29,70
001454 Abacaxi
4,00 PCA
2,1500
8,60
001147 Tomate
12,67 KG
2,9549
37,44
004526 Melancia
9,77 KG
0,6809
6,65
002920 Alface
6,00 mco
2,4000
14,40
004866 Cheiro verde
3,00 PCT
2,4000
7,20
9,00 UNI
2,6500
23,85
005695 Suco
6,00 Gfa
4,9167
29,50
001974 Azeite Arisco 500g
2,00 UNI
4,2900
8,58
003194 Caldo de carne 1Kg
1,00 PCT
5,8900
5,89
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
07/03/2011
001141 Abobrinha
001181
3,17 KG
1,9902
0-Nao Informado
07/03/2011
001145 Banana Maca
001181
4,02 KG
2,8909
0-Nao Informado
07/03/2011
001181
12,84 KG
0,5900
0-Nao Informado
07/03/2011
001132 Cenoura
001181
4,17 KG
1,3500
0-Nao Informado
07/03/2011
001144 Chuchu
001181
2,95 KG
1,9900
0-Nao Informado
07/03/2011
012512 Maracuja
001181
3,79 KG
1,9800
0-Nao Informado
07/03/2011
002023 Morango
001181
6,00 Cx
4,9500
0-Nao Informado
07/03/2011
001454 Abacaxi
001181
4,00 PCA
2,1500
0-Nao Informado
07/03/2011
001147 Tomate
001181
12,67 KG
2,9549
0-Nao Informado
07/03/2011
004526 Melancia
001181
9,77 KG
0,6809
0-Nao Informado
07/03/2011
002920 Alface
001181
6,00 mco
2,4000
0-Nao Informado
07/03/2011
004866 Cheiro verde
001181
3,00 PCT
2,4000
0-Nao Informado
07/03/2011
001181
9,00 UNI
2,6500
0-Nao Informado
07/03/2011
005695 Suco
001181
6,00 Gfa
4,9167
0-Nao Informado
07/03/2011
001181
2,00 UNI
4,2900
0-Nao Informado
07/03/2011
003194 Caldo de carne 1Kg
001181
1,00 PCT
5,8900
*TOTAIS
10
2796,94
7619,7600
(H) NOTA - COMPRA.............
10
2796,94
7619,7600
ENTRADAS (A + D + G + H + I) .......
SAIDAS
(B + C + E + F + J) .......
7619,76
7619,76
Periodo de : 01/03/2011
- Todas Operacoes
ate 31/03/2011
Pg:
10
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
001180
09/03/2011
189,05
001141 Abobrinha
5,16 KG
1,9900
10,27
14,45 KG
0,5925
8,56
003531
001132
001133
001577
001135
001146
001454
002211
001147
004526
002920
015114
001576
Página 10 de 61
Beterraba
Cenoura
Maca
Mamao
Repolho
Vagem
Abacaxi
Limao
Tomate
Melancia
Alface
OVOS BAND. C/ 20
Pimentao
4,23
5,77
7,02
6,95
7,13
3,24
4,00
2,03
8,22
32,57
8,00
3,00
2,59
KG
KG
KG
KG
KG
KG
PCA
KG
KG
KG
mco
UNI
KG
1,8500
1,3500
2,7900
1,4500
0,9800
6,8099
2,1500
0,9800
2,9500
0,6800
2,4000
3,9900
2,9800
7,83
7,79
19,59
10,08
6,99
22,06
8,60
1,99
24,25
22,15
19,20
11,97
7,72
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
09/03/2011
001141 Abobrinha
001180
5,16 KG
1,9900
0-Nao Informado
09/03/2011
001180
14,45 KG
0,5925
0-Nao Informado
09/03/2011
003531 Beterraba
001180
4,23 KG
1,8500
0-Nao Informado
09/03/2011
001132 Cenoura
001180
5,77 KG
1,3500
0-Nao Informado
09/03/2011
001133 Maca
001180
7,02 KG
2,7900
0-Nao Informado
09/03/2011
001577 Mamao
001180
6,95 KG
1,4500
0-Nao Informado
09/03/2011
001135 Repolho
001180
7,13 KG
0,9800
0-Nao Informado
09/03/2011
001146 Vagem
001180
3,24 KG
6,8099
0-Nao Informado
09/03/2011
001454 Abacaxi
001180
4,00 PCA
2,1500
0-Nao Informado
09/03/2011
002211 Limao
001180
2,03 KG
0,9800
0-Nao Informado
09/03/2011
001147 Tomate
001180
8,22 KG
2,9500
0-Nao Informado
09/03/2011
004526 Melancia
001180
32,57 KG
0,6800
0-Nao Informado
09/03/2011
002920 Alface
001180
8,00 mco
2,4000
0-Nao Informado
09/03/2011
015114 OVOS BAND. C/ 20
001180
3,00 UNI
3,9900
0-Nao Informado
09/03/2011
001576 Pimentao
001180
2,59 KG
2,9800
*TOTAIS
1
114,36
189,0500
(H) NOTA - COMPRA.............
1
114,36
189,0500
ENTRADAS (A + D + G + H + I) .......
SAIDAS
(B + C + E + F + J) .......
189,05
189,05
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
215337
10/03/2011
2.160,00
000479-Laticinios Matinal Ltda.
014007 LEITE TIPO C
1350,00 Ltr
1,6000
2160,00
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
10/03/2011
014007 LEITE TIPO C
215337
1350,00 Ltr
1,6000
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
233
10/03/2011
14,32
000873-ZANARDO & GOMES PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.
001555 Neosaldina
1,00 Cx
14,3200
14,32
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
10/03/2011
001555 Neosaldina
233
1,00 Cx
14,3200
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
237
10/03/2011
63,45
004899 Dimorf 30mg
1,00 Cx
63,4500
63,45
PROJETO
DATA EMISSAO
Periodo de : 01/03/2011
- Todas Operacoes
ate 31/03/2011
Pg:
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
0-Nao Informado
004899 Dimorf 30mg
237
11
Q.FORNEC. UN
1,00 Cx
CUSTO MEDIO
10/03/2011
63,4500
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
091476
10/03/2011
79,50
015316 SONDA ASPIRACAO TRAQ
010312 Hipoclorito de Sodio
Página 11 de 61
000827-NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
150,00 UNI
0,3500
52,50
5,00 Gl
5,4000
27,00
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
10/03/2011
015316 SONDA ASPIRACAO TRAQ
091476
150,00 UNI
0,3500
0-Nao Informado
10/03/2011
010312 Hipoclorito de Sodio
091476
5,00 Gl
5,4000
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
000056
10/03/2011
404,40
000882-GERALDO POMPEU
000170 Toalha p/ rosto
12,00 PCA
2,9000
34,80
009307 Toalha Visita
24,00 PCA
1,0000
24,00
001422 Toalhas
12,00 PCA
10,8000
129,60
24,00 PCA
9,0000
216,00
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
10/03/2011
000170 Toalha p/ rosto
000056
12,00 PCA
2,9000
0-Nao Informado
10/03/2011
009307 Toalha Visita
000056
24,00 PCA
1,0000
0-Nao Informado
10/03/2011
001422 Toalhas
000056
12,00 PCA
10,8000
0-Nao Informado
10/03/2011
000056
24,00 PCA
9,0000
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
000022
10/03/2011
330,30
000478-Vera Lucia Ferro Taquaritinga ME
016110 PEN DRIVE 2G
2,00 UNI
27,0000
54,00
016340 CARTUCHO CANON
4,00 UNI
53,4500
213,80
006998 CD Virgem
50,00 PCA
1,2500
62,50
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
10/03/2011
016110 PEN DRIVE 2G
000022
2,00 UNI
27,0000
0-Nao Informado
10/03/2011
016340 CARTUCHO CANON
000022
4,00 UNI
53,4500
0-Nao Informado
10/03/2011
006998 CD Virgem
000022
50,00 PCA
1,2500
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
000019
10/03/2011
835,00
012962 Toner hp rec.
12,00 UNI
69,5830
835,00
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
10/03/2011
000019
12,00 UNI
69,5830
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
000021
10/03/2011
490,00
009075 Cartucho HP 727
1,00 UNI
15,0000
15,00
014711 TOONER HP
7,00 UNI
67,8572
475,00
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
10/03/2011
009075 Cartucho HP 727
000021
1,00 UNI
15,0000
0-Nao Informado
10/03/2011
014711 TOONER HP
000021
7,00 UNI
67,8572
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
530041
10/03/2011
323,24
000361-Mec-Toca Comercial Dist. Ltda
007351 Fita
10,00 Rl
1,1100
11,10
000020 Disquete 3 1/2
10,00 Cx
12,3600
123,60
Periodo de : 01/03/2011
- Todas Operacoes
ate 31/03/2011
Pg:
12
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
530041
10/03/2011
323,24
009053 Extrator grampo
12,00 UNI
0,4800
5,76
015961 mouse bot ps2
3,00 UNI
10,5100
31,53
000553 Mouse
3,00 PCA
9,6100
28,83
014770 MOUSE OPTICO
2,00 PCA
12,1000
24,20
008398 Teclado p/ Micro
Página 12 de 61
6,00 UNI
16,3700
98,22
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
10/03/2011
007351 Fita
530041
10,00 Rl
1,1100
0-Nao Informado
10/03/2011
000020 Disquete 3 1/2
530041
10,00 Cx
12,3600
0-Nao Informado
10/03/2011
009053 Extrator grampo
530041
12,00 UNI
0,4800
0-Nao Informado
10/03/2011
015961 mouse bot ps2
530041
3,00 UNI
10,5100
0-Nao Informado
10/03/2011
000553 Mouse
530041
3,00 PCA
9,6100
0-Nao Informado
10/03/2011
014770 MOUSE OPTICO
530041
2,00 PCA
12,1000
0-Nao Informado
10/03/2011
008398 Teclado p/ Micro
530041
6,00 UNI
16,3700
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
236
10/03/2011
439,17
004899 Dimorf 30mg
2,00 Cx
55,6429
111,29
012661 Venocur triplex
1,00 Cx
77,4415
77,44
014188 LISADOR
1,00 Cx
8,5229
8,52
014502 COLONAC 120ML
1,00 Frc
20,7651
20,77
010838 Leite Nan 454g
1,00 Lt
14,4548
14,45
000156 Tegretol 200mg
4,00 Cx
38,7900
155,16
010097 Azopt colirio 5ml
1,00 Frc
51,5400
51,54
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
10/03/2011
004899 Dimorf 30mg
236
2,00 Cx
55,6429
0-Nao Informado
10/03/2011
012661 Venocur triplex
236
1,00 Cx
77,4415
0-Nao Informado
10/03/2011
014188 LISADOR
236
1,00 Cx
8,5229
0-Nao Informado
10/03/2011
236
1,00 Frc
20,7651
0-Nao Informado
10/03/2011
010838 Leite Nan 454g
236
1,00 Lt
14,4548
0-Nao Informado
10/03/2011
000156 Tegretol 200mg
236
4,00 Cx
38,7900
0-Nao Informado
10/03/2011
010097 Azopt colirio 5ml
236
1,00 Frc
51,5400
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
235
10/03/2011
647,99
011057 Tamarine gel 250g
1,00 Cx
20,9333
20,93
001539 Decongex plus
1,00 Cx
7,8133
7,81
015186 Avamys spray nasal
1,00 Frc
23,4399
23,44
016223 DAIVOLCET POM 30G
1,00 TUB
56,0381
56,04
005482 Aderogil D3 gotas
1,00 Frc
3,7660
3,77
016341 PHITOSS XP
1,00 UNI
26,5900
26,59
014956 AVADEN
1,00 Cx
46,5000
46,50
010709 Omeprasol 20mg
1,00 Cx
35,9400
35,94
013783 VENLAXIN 75MG
2,00 Cx
57,5500
115,10
003571 Derms pomada 20g
1,00 TUB
18,0000
18,00
016263 STELE 1MGCREME VAG.
1,00 UNI
35,3200
35,32
015947 singulair 4mg
1,00 Cx
157,3800
157,38
016212 ALENTHUS XR 150 MG
1,00 Cx
68,2533
68,25
015733 ALENTHUS 75MG
1,00 Cx
32,9161
32,92
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
10/03/2011
011057 Tamarine gel 250g
235
1,00 Cx
20,9333
0-Nao Informado
10/03/2011
235
1,00 Cx
7,8133
0-Nao Informado
10/03/2011
235
1,00 Frc
23,4399
0-Nao Informado
10/03/2011
016223 DAIVOLCET POM 30G
235
1,00 TUB
56,0381
0-Nao Informado
10/03/2011
235
1,00 Frc
3,7660
0-Nao Informado
10/03/2011
016341 PHITOSS XP
235
1,00 UNI
26,5900
Periodo de : 01/03/2011
- Todas Operacoes
ate 31/03/2011
Pg:
13
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
10/03/2011
014956 AVADEN
235
1,00 Cx
46,5000
0-Nao Informado
10/03/2011
010709 Omeprasol 20mg
235
1,00 Cx
35,9400
0-Nao Informado
10/03/2011
013783 VENLAXIN 75MG
235
2,00 Cx
57,5500
Página 13 de 61
0-Nao Informado
003571 Derms pomada 20g
0-Nao Informado
016263 STELE 1MGCREME VAG.
0-Nao Informado
015947 singulair 4mg
0-Nao Informado
016212 ALENTHUS XR 150 MG
0-Nao Informado
015733 ALENTHUS 75MG
235
1,00 TUB
235
1,00 UNI
235
1,00 Cx
235
1,00 Cx
235
1,00 Cx
10/03/2011
18,0000
10/03/2011
35,3200
10/03/2011
157,3800
10/03/2011
68,2533
10/03/2011
32,9161
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
234
10/03/2011
615,20
012897 Depakete 500mg 20 co
1,00 Cx
26,6306
26,63
015126 SEREDITE 50/500
1,00 Frc
119,7200
119,72
015887 CONCOR 5MG
1,00 Cx
71,4100
71,41
012218 Espironolactona 25mg
1,00 Cx
8,4145
8,41
008105 Bromazepan 6mg
2,00 Cx
10,3897
20,78
006123 Frisiun 20g
2,00 Cx
11,1760
22,35
010101 Foraseq 12mcg/400mcg
1,00 Cx
63,2298
63,23
009613 Sustagem Kids 380gr
2,00 Lt
15,7300
31,46
005270 Aderogyl D3
1,00 UNI
6,1600
6,16
005886 Metamucil po
1,00 Cx
17,9800
17,98
015668 XILODASE 15G
1,00 TUB
39,2400
39,24
000524 Clenil Oral Compusit
1,00 Cx
21,6277
21,63
011564 Predsin gotas 20ml
1,00 Cx
12,2348
12,23
012640 Natelle
1,00 Frc
22,3211
22,32
012239 Xalacon colirio 2,5m
1,00 Frc
131,6400
131,64
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
10/03/2011
012897 Depakete 500mg 20 co
234
1,00 Cx
26,6306
0-Nao Informado
10/03/2011
015126 SEREDITE 50/500
234
1,00 Frc
119,7200
0-Nao Informado
10/03/2011
015887 CONCOR 5MG
234
1,00 Cx
71,4100
0-Nao Informado
10/03/2011
234
1,00 Cx
8,4145
0-Nao Informado
10/03/2011
008105 Bromazepan 6mg
234
2,00 Cx
10,3897
0-Nao Informado
10/03/2011
006123 Frisiun 20g
234
2,00 Cx
11,1760
0-Nao Informado
10/03/2011
234
1,00 Cx
63,2298
0-Nao Informado
10/03/2011
234
2,00 Lt
15,7300
0-Nao Informado
10/03/2011
005270 Aderogyl D3
234
1,00 UNI
6,1600
0-Nao Informado
10/03/2011
005886 Metamucil po
234
1,00 Cx
17,9800
0-Nao Informado
10/03/2011
015668 XILODASE 15G
234
1,00 TUB
39,2400
0-Nao Informado
10/03/2011
000524 Clenil Oral Compusit
234
1,00 Cx
21,6277
0-Nao Informado
10/03/2011
011564 Predsin gotas 20ml
234
1,00 Cx
12,2348
0-Nao Informado
10/03/2011
012640 Natelle
234
1,00 Frc
22,3211
0-Nao Informado
10/03/2011
012239 Xalacon colirio 2,5m
234
1,00 Frc
131,6400
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
091449
10/03/2011
1.706,79
005980 Agulha 40x12
5000,00 UNI
0,0300
150,00
007124 Coletor de Urina
2,00 PCA
1,7700
3,54
006014 Tubo vacutainer verm
6,00 Cx
34,7000
208,20
005896 Especulo Pequeno
250,00 UNI
0,5700
142,50
003536 Escova ginecologica
1,00 UNI
14,0000
14,00
001156 Gel p/ ultrassonogra
5,00 Frc
1,8300
9,15
20,00 UNI
0,3400
6,80
20,00 UNI
0,3700
7,40
001787 Sonda uretral n 18
20,00 UNI
0,5100
10,20
10,00 UNI
0,5600
5,60
000913 Alcool iodado
5,00 Ltr
6,8800
34,40
000411 Agulha 25x7 B.D.
6500,00 UNI
0,0370
240,50
001564 Seringa desc. 5ml BD
3000,00 UNI
0,0730
219,00
Periodo de : 01/03/2011
- Todas Operacoes
ate 31/03/2011
Pg:
14
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
091449
10/03/2011
1.706,79
006705 Seringa 3 ml
1000,00 UNI
0,0730
73,00
001803 Seringa 10ml
2500,00 UNI
0,2330
582,50
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
Página 14 de 61
0-Nao Informado
005980 Agulha 40x12
091449
0-Nao Informado
091449
0-Nao Informado
006014 Tubo vacutainer verm
091449
0-Nao Informado
005896 Especulo Pequeno
091449
0-Nao Informado
003536 Escova ginecologica
091449
0-Nao Informado
001156 Gel p/ ultrassonogra
091449
0-Nao Informado
091449
0-Nao Informado
091449
0-Nao Informado
091449
0-Nao Informado
091449
0-Nao Informado
000913 Alcool iodado
091449
0-Nao Informado
000411 Agulha 25x7 B.D.
091449
0-Nao Informado
001564 Seringa desc. 5ml BD
091449
0-Nao Informado
006705 Seringa 3 ml
091449
0-Nao Informado
001803 Seringa 10ml
091449
5000,00 UNI
2,00 PCA
6,00 Cx
250,00 UNI
1,00 UNI
5,00 Frc
20,00 UNI
20,00 UNI
20,00 UNI
10,00 UNI
5,00 Ltr
6500,00 UNI
3000,00 UNI
1000,00 UNI
2500,00 UNI
10/03/2011
0,0300
10/03/2011
1,7700
10/03/2011
34,7000
10/03/2011
0,5700
10/03/2011
14,0000
10/03/2011
1,8300
10/03/2011
0,3400
10/03/2011
0,3700
10/03/2011
0,5100
10/03/2011
0,5600
10/03/2011
6,8800
10/03/2011
0,0370
10/03/2011
0,0730
10/03/2011
0,0730
10/03/2011
0,2330
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
232
10/03/2011
3.931,19
016257 CELESTONE 2MG
1,00 UNI
12,6300
12,63
1,00 Cx
102,1200
102,12
016342 LANS -CLARITR +
1,00 UNI
102,0300
102,03
014191 REFORGAN 20COM
1,00 Cx
41,4900
41,49
016343 VITERGAN
1,00 UNI
48,8166
48,82
1,00 Lt
13,5096
13,51
015367 VITALUX PLUS
1,00 Frc
82,7667
82,77
1,00 Frc
24,5028
24,50
009405 Trofordemin
1,00 Cx
41,7500
41,75
005520 Nasonex spyl nasal
1,00 Cx
55,0948
55,09
016344 FLUIMARE SPRAY
1,00 UNI
12,3587
12,36
002915 Albendazol
5,00 Cx
4,6549
23,27
008310 Travatan 0,004% Coli
1,00 Frc
88,2100
88,21
012442 Tartarato de brimoni
1,00 Frc
31,4938
31,49
001555 Neosaldina
1,00 Cx
12,2986
12,30
000424 Rifocina Spray 20ml
1,00 UNI
15,2187
15,22
016345 KELO COTE GEL
1,00 UNI
106,2303
106,23
006443 Polaramine 2mg
1,00 Cx
8,6228
8,62
015621 CILOSTAZOL
1,00 Cx
41,2073
41,21
005912 Bamifix 300mg
1,00 Cx
20,7926
20,79
013004 INDAPEN SR 15MG
1,00 Cx
13,9906
13,99
013054 Trok 10gr
1,00 TUB
15,2788
15,28
005269 Broncho Vaxon inf
1,00 UNI
58,5200
58,52
014916 Cortiston 500 Inj.
1,00 Amp
93,5624
93,56
014111 EBIX 10MG
2,00 Cx
185,4242
370,85
016225 CETAPHIL LOCAO 120ML
1,00 Frc
91,7330
91,73
001725 Lenco de papel
2,00 Cx
5,4365
10,87
016346 HANDS ACTIVE FPS
1,00 UNI
40,5030
40,50
011060 Ureadin Creme 20%
1,00 Frc
38,8111
38,81
016299 EXTREM DERME 120ML
1,00 UNI
44,4022
44,40
015886 PHOTODERM MAX TINTO
2,00 Cx
63,8721
127,74
016181 INNEOV FERMETE
1,00 Cx
99,7031
99,70
005194 Cetapnil HP
1,00 Cx
38,3817
38,38
014392 BISSULF. CLOP.
3,00 Cx
47,9234
143,77
001538 Monocordil 20mg
1,00 Cx
9,0608
9,06
016347 FRIXOPEL 25G
3,00 UNI
12,1956
36,59
1,00 Frc
32,9280
32,93
1,00 Cx
13,8016
13,80
014395 CLOR. VENLAFAXINA 75
2,00 Cx
68,7504
137,50
011133 Clonazepan 0,5mg
2,00 cps
8,9491
17,90
009596 Neozine 25mg
8,00 Cx
6,0892
48,71
009779 Noripuron gotas
1,00 UNI
21,7373
21,74
014630 CLOR. RANITIDINA
1,00 Cx
18,3105
18,31
007808 Dermacid sol.F. 200m
1,00 Cx
16,3867
16,39
005519 Postan 500
1,00 Cx
71,1122
71,11
016348 CRESTOR 20MG
1,00 UNI
177,7633
177,76
Periodo de : 01/03/2011
- Todas Operacoes
ate 31/03/2011
Pg:
15
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
232
10/03/2011
3.931,19
014795 LEITE NAN 1 800GR
1,00 Lt
24,8463
24,85
012659 Salsep spray 50ml
1,00 Frc
12,3587
12,36
012638 Besilato Anlodipina
1,00 Cx
31,0472
31,05
013005 MALEATO DE ENALAPRIL
1,00 Cx
22,6047
22,60
011187 Desonida 0,05%/Creme
1,00 gr
14,6776
14,68
013270 Var farina sodica 5m
1,00 Cx
8,7946
8,79
012331 Digobal 0,125 mg
1,00 Cx
4,3200
4,32
008394
009639
015952
000580
015438
003579
015096
011649
012218
016043
013808
013509
006099
015949
014104
Página 15 de 61
Somalgin
Budecort 64dose
ELIDEL1%
Digoxina 0.25mg
CONCORD. 10MG
Furosemida 40mg
SALICIN 100MG
Omepramed 20mg
Espironolactona 25mg
APRESOL 50MG
CLOR. CIPROFLOXACINO
LOSARTANA DE POTASSI
Sinvastacor 20mg
lantus 100
NOVORAPID FLEX PEN 3
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
3,00
1,00
1,00
2,00
1,00
2,00
2,00
2,00
3,00
Cx
Cx
TUB
UNI
Cx
UNI
UNI
Cx
Cx
Cx
Cx
Cx
Cx
Frc
UNI
6,3726
35,7107
129,3847
7,6179
69,8841
8,8976
1,0200
30,8668
11,6717
5,0929
28,8142
23,0342
8,6829
319,3092
31,2275
6,37
35,71
129,38
7,62
69,88
8,90
3,06
30,87
11,67
10,19
28,81
46,07
17,37
638,62
93,68
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
10/03/2011
232
1,00 UNI
12,6300
0-Nao Informado
10/03/2011
232
1,00 Cx
102,1200
0-Nao Informado
10/03/2011
016342 LANS -CLARITR +
232
1,00 UNI
102,0300
0-Nao Informado
10/03/2011
014191 REFORGAN 20COM
232
1,00 Cx
41,4900
0-Nao Informado
10/03/2011
016343 VITERGAN
232
1,00 UNI
48,8166
0-Nao Informado
10/03/2011
232
1,00 Lt
13,5096
0-Nao Informado
10/03/2011
015367 VITALUX PLUS
232
1,00 Frc
82,7667
0-Nao Informado
10/03/2011
232
1,00 Frc
24,5028
0-Nao Informado
10/03/2011
009405 Trofordemin
232
1,00 Cx
41,7500
0-Nao Informado
10/03/2011
005520 Nasonex spyl nasal
232
1,00 Cx
55,0948
0-Nao Informado
10/03/2011
016344 FLUIMARE SPRAY
232
1,00 UNI
12,3587
0-Nao Informado
10/03/2011
002915 Albendazol
232
5,00 Cx
4,6549
0-Nao Informado
10/03/2011
008310 Travatan 0,004% Coli
232
1,00 Frc
88,2100
0-Nao Informado
10/03/2011
012442 Tartarato de brimoni
232
1,00 Frc
31,4938
0-Nao Informado
10/03/2011
001555 Neosaldina
232
1,00 Cx
12,2986
0-Nao Informado
10/03/2011
000424 Rifocina Spray 20ml
232
1,00 UNI
15,2187
0-Nao Informado
10/03/2011
016345 KELO COTE GEL
232
1,00 UNI
106,2303
0-Nao Informado
10/03/2011
006443 Polaramine 2mg
232
1,00 Cx
8,6228
0-Nao Informado
10/03/2011
015621 CILOSTAZOL
232
1,00 Cx
41,2073
0-Nao Informado
10/03/2011
005912 Bamifix 300mg
232
1,00 Cx
20,7926
0-Nao Informado
10/03/2011
013004 INDAPEN SR 15MG
232
1,00 Cx
13,9906
0-Nao Informado
10/03/2011
013054 Trok 10gr
232
1,00 TUB
15,2788
0-Nao Informado
10/03/2011
005269 Broncho Vaxon inf
232
1,00 UNI
58,5200
0-Nao Informado
10/03/2011
014916 Cortiston 500 Inj.
232
1,00 Amp
93,5624
0-Nao Informado
10/03/2011
014111 EBIX 10MG
232
2,00 Cx
185,4242
0-Nao Informado
10/03/2011
016225 CETAPHIL LOCAO 120ML
232
1,00 Frc
91,7330
0-Nao Informado
10/03/2011
232
2,00 Cx
5,4365
0-Nao Informado
10/03/2011
016346 HANDS ACTIVE FPS
232
1,00 UNI
40,5030
0-Nao Informado
10/03/2011
011060 Ureadin Creme 20%
232
1,00 Frc
38,8111
0-Nao Informado
10/03/2011
016299 EXTREM DERME 120ML
232
1,00 UNI
44,4022
0-Nao Informado
10/03/2011
015886 PHOTODERM MAX TINTO
232
2,00 Cx
63,8721
Periodo de : 01/03/2011
- Todas Operacoes
ate 31/03/2011
Pg:
16
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
10/03/2011
016181 INNEOV FERMETE
232
1,00 Cx
99,7031
0-Nao Informado
10/03/2011
005194 Cetapnil HP
232
1,00 Cx
38,3817
0-Nao Informado
10/03/2011
232
3,00 Cx
47,9234
0-Nao Informado
10/03/2011
001538 Monocordil 20mg
232
1,00 Cx
9,0608
0-Nao Informado
10/03/2011
Página 16 de 61
016347 FRIXOPEL 25G
0-Nao Informado
0-Nao Informado
0-Nao Informado
014395 CLOR. VENLAFAXINA 75
0-Nao Informado
011133 Clonazepan 0,5mg
0-Nao Informado
009596 Neozine 25mg
0-Nao Informado
009779 Noripuron gotas
0-Nao Informado
014630 CLOR. RANITIDINA
0-Nao Informado
007808 Dermacid sol.F. 200m
0-Nao Informado
005519 Postan 500
0-Nao Informado
016348 CRESTOR 20MG
0-Nao Informado
014795 LEITE NAN 1 800GR
0-Nao Informado
012659 Salsep spray 50ml
0-Nao Informado
012638 Besilato Anlodipina
0-Nao Informado
013005 MALEATO DE ENALAPRIL
0-Nao Informado
011187 Desonida 0,05%/Creme
0-Nao Informado
013270 Var farina sodica 5m
0-Nao Informado
012331 Digobal 0,125 mg
0-Nao Informado
008394 Somalgin
0-Nao Informado
009639 Budecort 64dose
0-Nao Informado
015952 ELIDEL1%
0-Nao Informado
000580 Digoxina 0.25mg
0-Nao Informado
015438 CONCORD. 10MG
0-Nao Informado
003579 Furosemida 40mg
0-Nao Informado
015096 SALICIN 100MG
0-Nao Informado
011649 Omepramed 20mg
0-Nao Informado
0-Nao Informado
016043 APRESOL 50MG
0-Nao Informado
013808 CLOR. CIPROFLOXACINO
0-Nao Informado
013509 LOSARTANA DE POTASSI
0-Nao Informado
006099 Sinvastacor 20mg
0-Nao Informado
015949 lantus 100
0-Nao Informado
014104 NOVORAPID FLEX PEN 3
232
3,00 UNI
232
1,00 Frc
232
1,00 Cx
232
2,00 Cx
232
2,00 cps
232
8,00 Cx
232
1,00 UNI
232
1,00 Cx
232
1,00 Cx
232
1,00 Cx
232
1,00 UNI
232
1,00 Lt
232
1,00 Frc
232
1,00 Cx
232
1,00 Cx
232
1,00 gr
232
1,00 Cx
232
1,00 Cx
232
1,00 Cx
232
1,00 Cx
232
1,00 TUB
232
1,00 UNI
232
1,00 Cx
232
1,00 UNI
232
3,00 UNI
232
1,00 Cx
232
1,00 Cx
232
2,00 Cx
232
1,00 Cx
232
2,00 Cx
232
2,00 Cx
232
2,00 Frc
232
3,00 UNI
12,1956
10/03/2011
32,9280
10/03/2011
13,8016
10/03/2011
68,7504
10/03/2011
8,9491
10/03/2011
6,0892
10/03/2011
21,7373
10/03/2011
18,3105
10/03/2011
16,3867
10/03/2011
71,1122
10/03/2011
177,7633
10/03/2011
24,8463
10/03/2011
12,3587
10/03/2011
31,0472
10/03/2011
22,6047
10/03/2011
14,6776
10/03/2011
8,7946
10/03/2011
4,3200
10/03/2011
6,3726
10/03/2011
35,7107
10/03/2011
129,3847
10/03/2011
7,6179
10/03/2011
69,8841
10/03/2011
8,8976
10/03/2011
1,0200
10/03/2011
30,8668
10/03/2011
11,6717
10/03/2011
5,0929
10/03/2011
28,8142
10/03/2011
23,0342
10/03/2011
8,6829
10/03/2011
319,3092
10/03/2011
31,2275
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
000048
10/03/2011
4.480,00
000910-RETIFICA DE MOTORES MDM LTDA-ME
002593 Filtro diesel
1,00 PCA
39,0000
39,00
009155 Guias de Valvula
8,00 PCA
10,0000
80,00
011926 Correia Dentada
1,00 PCA
71,0000
71,00
015474 ROLAMENTO ESTICADOR
1,00 PCA
355,0000
355,00
001680 Filtro de Ar
1,00 PCA
39,0000
39,00
011783 Bomba oleo motor
1,00 PCA
930,0000
930,00
010927 Jogo Bucha Comando
1,00 Jg
70,0000
70,00
015042 JOGO DE BICO INJETOR
1,00 PCA
381,0000
381,00
001961 Balde de oleo Mobil
1,00 Bd
70,0000
70,00
Periodo de : 01/03/2011
- Todas Operacoes
ate 31/03/2011
Pg:
17
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
000048
10/03/2011
4.480,00
000910-RETIFICA DE MOTORES MDM LTDA-ME
004334 Valvula
1,00 PCA
250,0000
250,00
010920 Bucha Biela
4,00 PCA
18,2500
73,00
009148 Jogo Kit Motor
1,00 PCA
1200,0000
1200,00
015962 Jogo de junta do cab
1,00 UNI
586,0000
586,00
010919 Bronzina Diversas
2,00 Jg
158,5000
317,00
000183 Filtro de Oleo
1,00 UNI
19,0000
19,00
PROJETO
DATA EMISSAO
Página 17 de 61
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
0-Nao Informado
002593 Filtro diesel
000048
0-Nao Informado
009155 Guias de Valvula
000048
0-Nao Informado
011926 Correia Dentada
000048
0-Nao Informado
000048
0-Nao Informado
001680 Filtro de Ar
000048
0-Nao Informado
011783 Bomba oleo motor
000048
0-Nao Informado
010927 Jogo Bucha Comando
000048
0-Nao Informado
015042 JOGO DE BICO INJETOR
000048
0-Nao Informado
001961 Balde de oleo Mobil
000048
0-Nao Informado
004334 Valvula
000048
0-Nao Informado
010920 Bucha Biela
000048
0-Nao Informado
009148 Jogo Kit Motor
000048
0-Nao Informado
000048
0-Nao Informado
010919 Bronzina Diversas
000048
0-Nao Informado
000183 Filtro de Oleo
000048
Q.FORNEC. UN
1,00 PCA
8,00 PCA
1,00 PCA
1,00 PCA
1,00 PCA
1,00 PCA
1,00 Jg
1,00 PCA
1,00 Bd
1,00 PCA
4,00 PCA
1,00 PCA
1,00 UNI
2,00 Jg
1,00 UNI
CUSTO MEDIO
10/03/2011
39,0000
10/03/2011
10,0000
10/03/2011
71,0000
10/03/2011
355,0000
10/03/2011
39,0000
10/03/2011
930,0000
10/03/2011
70,0000
10/03/2011
381,0000
10/03/2011
70,0000
10/03/2011
250,0000
10/03/2011
18,2500
10/03/2011
1200,0000
10/03/2011
586,0000
10/03/2011
158,5000
10/03/2011
19,0000
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
000031
10/03/2011
182,50
000003-Maria de Fatima de Araujo Rocha
000123 Gas
5,00 PCA
36,5000
182,50
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
10/03/2011
000123 Gas
000031
5,00 PCA
36,5000
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
000030
10/03/2011
372,50
016200 ROSQUINHA
190,00 UNI
0,6000
114,00
001502 Paes Hot Dog
235,00 UNI
0,5500
129,25
009328 Paes
25,85 KG
5,0000
129,25
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
10/03/2011
016200 ROSQUINHA
000030
190,00 UNI
0,6000
0-Nao Informado
10/03/2011
001502 Paes Hot Dog
000030
235,00 UNI
0,5500
0-Nao Informado
10/03/2011
009328 Paes
000030
25,85 KG
5,0000
*TOTAIS
17
20661,85
17075,5100
(H) NOTA - COMPRA.............
17
20661,85
17075,5100
ENTRADAS (A + D + G + H + I) .......
SAIDAS
(B + C + E + F + J) .......
17075,51
17075,51
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
000029
11/03/2011
44,78
003192 Carne paleta
4,98 KG
8,9919
44,78
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
11/03/2011
003192 Carne paleta
000029
4,98 KG
8,9919
Periodo de : 01/03/2011
- Todas Operacoes
ate 31/03/2011
Pg:
18
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
1220
11/03/2011
108,00
000853-L.C DE VASCONCELOS EQUIP. DE SEGURANCA - ME
007622 Botina elastica cour
3,00 par
36,0000
108,00
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
11/03/2011
007622 Botina elastica cour
1220
3,00 par
36,0000
Página 18 de 61
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
026524
11/03/2011
149,70
001250 Bracadeira
4,00 PCA
23,3000
93,20
015354 MANGUITO ADULTO
4,00 UNI
10,0000
40,00
007010 Pera
3,00 PCA
5,5000
16,50
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
11/03/2011
001250 Bracadeira
026524
4,00 PCA
23,3000
0-Nao Informado
11/03/2011
015354 MANGUITO ADULTO
026524
4,00 UNI
10,0000
0-Nao Informado
11/03/2011
007010 Pera
026524
3,00 PCA
5,5000
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
026522
11/03/2011
83,00
011987 Cloro Rio
10,00 Gl
8,3000
83,00
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
11/03/2011
011987 Cloro Rio
026522
10,00 Gl
8,3000
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
001993
11/03/2011
298,45
000474-Auto Pecas Berimar Ltda - EPP
014987 JG. CABO VELA
1,00 Jg
108,5400
108,54
007693 Vela
4,00 PCA
18,9000
75,60
003495 Filtro
1,00 PCA
15,9300
15,93
009724 Oleo do Motor Diesel
4,00 UNI
11,0100
44,04
001935 Filtro Blindado
1,00 PCA
12,2800
12,28
000905 Filtro de Combustive
1,00 PCA
16,0900
16,09
016349 MOTOR DO DISTRIBUIDO
1,00 PCA
18,8100
18,81
000973 Thiner
1,00 Lt
7,1600
7,16
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
11/03/2011
014987 JG. CABO VELA
001993
1,00 Jg
108,5400
0-Nao Informado
11/03/2011
007693 Vela
001993
4,00 PCA
18,9000
0-Nao Informado
11/03/2011
003495 Filtro
001993
1,00 PCA
15,9300
0-Nao Informado
11/03/2011
009724 Oleo do Motor Diesel
001993
4,00 UNI
11,0100
0-Nao Informado
11/03/2011
001935 Filtro Blindado
001993
1,00 PCA
12,2800
0-Nao Informado
11/03/2011
000905 Filtro de Combustive
001993
1,00 PCA
16,0900
0-Nao Informado
11/03/2011
016349 MOTOR DO DISTRIBUIDO
001993
1,00 PCA
18,8100
0-Nao Informado
11/03/2011
000973 Thiner
001993
1,00 Lt
7,1600
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
000148
11/03/2011
2.193,34
008918 Caneta Hidroc.12c.
20,00 PCT
1,9100
38,20
000025 Grampos 26/6
9,00 Cx
1,8000
16,20
004145 Caderno de desenho g
63,00 UNI
8,9800
565,74
001417 Caderno Broc. Caligr
5,00 PCT
9,0000
45,00
000448 Caderno Brochura
90,00 PCT
16,9800
1528,20
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
11/03/2011
008918 Caneta Hidroc.12c.
000148
20,00 PCT
1,9100
Periodo de : 01/03/2011
- Todas Operacoes
ate 31/03/2011
Pg:
19
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
11/03/2011
000025 Grampos 26/6
000148
9,00 Cx
1,8000
0-Nao Informado
11/03/2011
004145 Caderno de desenho g
000148
63,00 UNI
8,9800
0-Nao Informado
11/03/2011
001417 Caderno Broc. Caligr
000148
5,00 PCT
9,0000
0-Nao Informado
11/03/2011
000448 Caderno Brochura
000148
90,00 PCT
16,9800
*TOTAIS
6
229,98
2877,2700
(H) NOTA - COMPRA.............
6
229,98
2877,2700
ENTRADAS (A + D + G + H + I) .......
SAIDAS
(B + C + E + F + J) .......
Página 19 de 61
2877,27
2877,27
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
00540
12/03/2011
159,97
93,00 Ltr
1,7201
159,97
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
12/03/2011
00540
93,00 Ltr
1,7201
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
00541
12/03/2011
614,40
000359 Oleo Diesel
320,00 Ltr
1,9200
614,40
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
12/03/2011
000359 Oleo Diesel
00541
320,00 Ltr
1,9200
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
00539
12/03/2011
83,49
000358 Gasolina
32,74 Ltr
2,5500
83,49
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
12/03/2011
000358 Gasolina
00539
32,74 Ltr
2,5500
*TOTAIS
3
445,74
857,8600
(H) NOTA - COMPRA.............
3
445,74
857,8600
ENTRADAS (A + D + G + H + I) .......
SAIDAS
(B + C + E + F + J) .......
857,86
857,86
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
134552
14/03/2011
255,90
000374-Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda
016350 LEUPROLIDA 3.75MG
1,00 Amp
255,9000
255,90
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
14/03/2011
016350 LEUPROLIDA 3.75MG
134552
1,00 Amp
255,9000
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
091711
14/03/2011
835,80
016245 ALBUMINA HUMANA 20 S
10,00 Frc
83,5800
835,80
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
14/03/2011
016245 ALBUMINA HUMANA 20 S
091711
10,00 Frc
83,5800
*TOTAIS
2
11,00
1091,7000
(H) NOTA - COMPRA.............
2
11,00
1091,7000
ENTRADAS (A + D + G + H + I) .......
SAIDAS
(B + C + E + F + J) .......
1091,70
1091,70
Periodo de : 01/03/2011
- Todas Operacoes
ate 31/03/2011
Pg:
20
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
000167
15/03/2011
5.912,58
149,00 PCA
39,6817
5912,57
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
15/03/2011
000167
149,00 PCA
39,6817
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
026686
15/03/2011
56,00
Página 20 de 61
015656 SOYA DIET MULTI
1,00 Ltr
56,0000
56,00
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
15/03/2011
015656 SOYA DIET MULTI
026686
1,00 Ltr
56,0000
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
000165
15/03/2011
18,00
009475 Apagador Madeira Fel
12,00 UNI
1,5000
18,00
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
15/03/2011
009475 Apagador Madeira Fel
000165
12,00 UNI
1,5000
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
00051
15/03/2011
63,96
006931 Fralda Descartavel
4,00 PCT
15,9900
63,96
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
15/03/2011
00051
4,00 PCT
15,9900
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
00052
15/03/2011
64,75
002011 Mussarela
4,41 KG
14,6826
64,75
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
15/03/2011
002011 Mussarela
00052
4,41 KG
14,6826
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
00046
15/03/2011
1.170,00
009328 Paes
234,00 KG
5,0000
1170,00
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
15/03/2011
009328 Paes
00046
234,00 KG
5,0000
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
00048
15/03/2011
219,80
003215 File merluza
20,00 KG
10,9900
219,80
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
15/03/2011
003215 File merluza
00048
20,00 KG
10,9900
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
00050
15/03/2011
213,00
009031 Leite de Soja
5,00 Cx
42,6000
213,00
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
Periodo de : 01/03/2011
- Todas Operacoes
ate 31/03/2011
Pg:
0-Nao Informado
009031 Leite de Soja
00050
21
5,00 Cx
15/03/2011
42,6000
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
00049
15/03/2011
2.542,40
70,00 PCT
9,9000
693,00
000008 Arroz T1
140,00 PCT
6,7900
950,60
000009 Feijao
140,00 PCT
1,9000
266,00
000017 Fuba
70,00 PCT
0,7900
55,30
140,00 Lt
2,7900
390,60
000015 Extrato de Tomate
70,00 Lt
0,7900
55,30
000014 Sal Refinado Iodado
70,00 PCT
0,7900
55,30
000834 Macarrao
70,00 PCT
1,0900
76,30
*(B) APLICACAO IMEDIATA ........--------------------------------------------------------------------------------------
Página 21 de 61
NRO ORGAO
MATERIAL
000010
000008
000009
000017
000011
000015
000014
000834
PROJETO
DESCRICAO
NRO. NOTA
0-Nao Informado
Acucar Cristal
00049
0-Nao Informado
Arroz T1
00049
0-Nao Informado
Feijao
00049
0-Nao Informado
Fuba
00049
0-Nao Informado
Oleo de Soja Refinad
00049
0-Nao Informado
Extrato de Tomate
00049
0-Nao Informado
Sal Refinado Iodado
00049
0-Nao Informado
Macarrao
00049
Q.FORNEC. UN
70,00 PCT
140,00 PCT
140,00 PCT
70,00 PCT
140,00 Lt
70,00 Lt
70,00 PCT
70,00 PCT
DATA EMISSAO
CUSTO MEDIO
15/03/2011
9,9000
15/03/2011
6,7900
15/03/2011
1,9000
15/03/2011
0,7900
15/03/2011
2,7900
15/03/2011
0,7900
15/03/2011
0,7900
15/03/2011
1,0900
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
000022
15/03/2011
77,00
000859-MOTOPESCA - PECAS PARA MAQUINAS E EQUIP. LTDA. - ME
001869 Lamina para cortar g
2,00 PCA
22,0000
44,00
000165 Vela
1,00 mco
13,5000
13,50
005763 Mola
1,00 PCA
3,5000
3,50
012390 Chave
1,00 UNI
16,0000
16,00
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
365/2011 02.06.014 Manutencao Praca Parques e Jardins
0-Nao Informado
15/03/2011
001869 Lamina para cortar g
000022
2,00 PCA
22,0000
0-Nao Informado
15/03/2011
000165 Vela
000022
1,00 mco
13,5000
0-Nao Informado
15/03/2011
005763 Mola
000022
1,00 PCA
3,5000
0-Nao Informado
15/03/2011
012390 Chave
000022
1,00 UNI
16,0000
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
00047
15/03/2011
986,15
002494 Apresuntado
30,00 KG
4,0900
122,70
20,00 KG
11,3900
227,80
20,00 KG
8,2800
165,60
002011 Mussarela
30,00 KG
11,3900
341,70
20,00 KG
3,9500
79,00
008411 Salsicha s/ Pele
15,00 KG
3,2900
49,35
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
15/03/2011
002494 Apresuntado
00047
30,00 KG
4,0900
0-Nao Informado
15/03/2011
00047
20,00 KG
11,3900
0-Nao Informado
15/03/2011
00047
20,00 KG
8,2800
0-Nao Informado
15/03/2011
002011 Mussarela
00047
30,00 KG
11,3900
0-Nao Informado
15/03/2011
00047
20,00 KG
3,9500
0-Nao Informado
15/03/2011
008411 Salsicha s/ Pele
00047
15,00 KG
3,2900
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
000046
15/03/2011
540,00
7,00 UNI
77,1429
540,00
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
Periodo de : 01/03/2011
- Todas Operacoes
ate 31/03/2011
Pg:
0-Nao Informado
000046
22
7,00 UNI
15/03/2011
77,1429
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
001282
15/03/2011
144,33
15,10 KG
0,9919
14,98
001144 Chuchu
5,41 KG
1,9900
10,77
001577 Mamao
6,75 KG
1,4500
9,79
2,82 KG
3,4500
9,73
001686 Couve-Flor
6,00 PCA
1,9900
11,94
001454 Abacaxi
8,00 PCA
2,1500
17,20
6,00 UNI
2,6500
15,90
005043 fermento 500gr
1,00 PCT
4,9500
4,95
015114 OVOS BAND. C/ 20
3,00 UNI
4,5900
13,77
008518 Tempero em po
1,00 PCT
20,9000
20,90
002920 Alface
6,00 mco
2,4000
14,40
Página 22 de 61
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
15/03/2011
001282
15,10 KG
0,9919
0-Nao Informado
15/03/2011
001144 Chuchu
001282
5,41 KG
1,9900
0-Nao Informado
15/03/2011
001577 Mamao
001282
6,75 KG
1,4500
0-Nao Informado
15/03/2011
001282
2,82 KG
3,4500
0-Nao Informado
15/03/2011
001686 Couve-Flor
001282
6,00 PCA
1,9900
0-Nao Informado
15/03/2011
001454 Abacaxi
001282
8,00 PCA
2,1500
0-Nao Informado
15/03/2011
001282
6,00 UNI
2,6500
0-Nao Informado
15/03/2011
001282
1,00 PCT
4,9500
0-Nao Informado
15/03/2011
015114 OVOS BAND. C/ 20
001282
3,00 UNI
4,5900
0-Nao Informado
15/03/2011
001282
1,00 PCT
20,9000
0-Nao Informado
15/03/2011
002920 Alface
001282
6,00 mco
2,4000
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
001998
15/03/2011
10,20
014981 ALAVANCA CABO DO CAP
1,00 PCA
3,1500
3,15
014980 CABO PUXADOR DO CAPO
1,00 PCA
7,0500
7,05
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
15/03/2011
014981 ALAVANCA CABO DO CAP
001998
1,00 PCA
3,1500
0-Nao Informado
15/03/2011
014980 CABO PUXADOR DO CAPO
001998
1,00 PCA
7,0500
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
028540
15/03/2011
430,00
000373-Ativa Comercial Hospitalar Ltda
003312 Agua para injecao 10
1000,00 Amp
0,0770
77,00
007607 Dropropisina xpe adu
25,00 Frc
2,5000
62,50
016351 ELOTIN GOTAS
100,00 Frc
1,5100
151,00
005512 Enalapril 10mg
2500,00 UNI
0,0180
45,00
010443 Vitatonus dexa
50,00 Amp
1,8900
94,50
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
15/03/2011
003312 Agua para injecao 10
028540
1000,00 Amp
0,0770
0-Nao Informado
15/03/2011
007607 Dropropisina xpe adu
028540
25,00 Frc
2,5000
0-Nao Informado
15/03/2011
016351 ELOTIN GOTAS
028540
100,00 Frc
1,5100
0-Nao Informado
15/03/2011
005512 Enalapril 10mg
028540
2500,00 UNI
0,0180
0-Nao Informado
15/03/2011
010443 Vitatonus dexa
028540
50,00 Amp
1,8900
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
000003
15/03/2011
658,53
015887 CONCOR 5MG
3,00 Cx
71,4100
214,23
011670 Combiron
1,00 Cx
25,5100
25,51
3,00 Frc
6,1600
18,48
Periodo de : 01/03/2011
- Todas Operacoes
ate 31/03/2011
Pg:
23
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
000003
15/03/2011
658,53
016352 VALTRIAN HCT 50MG
1,00 UNI
24,8000
24,80
016353 RASILEZ 300MG
2,00 UNI
101,1100
202,22
009607 Timolol 0,5% col. 5m
2,00 Vd
7,1700
14,34
016354 BRIMONIDINA 02%
1,00 UNI
36,6700
36,67
005208 Ludiomil 25mg
2,00 Cx
27,4600
54,92
016355 OCUVITE
1,00 UNI
67,3600
67,36
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
15/03/2011
015887 CONCOR 5MG
000003
3,00 Cx
71,4100
0-Nao Informado
15/03/2011
011670 Combiron
000003
1,00 Cx
25,5100
0-Nao Informado
15/03/2011
Página 23 de 61
000003
0-Nao Informado
016352 VALTRIAN HCT 50MG
000003
Assistencia
0-Nao Informado
016353 RASILEZ 300MG
000003
Assistencia
0-Nao Informado
009607 Timolol 0,5% col. 5m
000003
Assistencia
0-Nao Informado
016354 BRIMONIDINA 02%
000003
Assistencia
0-Nao Informado
005208 Ludiomil 25mg
000003
Assistencia
0-Nao Informado
016355 OCUVITE
000003
3,00 Frc
371/2011 02.05.004 Manutencao da
371/2011 02.05.004 Manutencao da
371/2011 02.05.004 Manutencao da
371/2011 02.05.004 Manutencao da
371/2011 02.05.004 Manutencao da
1,00 UNI
2,00 UNI
2,00 Vd
1,00 UNI
2,00 Cx
1,00 UNI
6,1600
15/03/2011
24,8000
15/03/2011
101,1100
15/03/2011
7,1700
15/03/2011
36,6700
15/03/2011
27,4600
15/03/2011
67,3600
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
000005
15/03/2011
454,54
016356 CELETIL 2MG
1,00 UNI
7,8000
7,80
2,00 Cx
107,4200
214,84
016298 DICLOF. DIETILAMONIO
1,00 UNI
17,8000
17,80
011724 Nasocort. nasal 50g
1,00 Cx
42,1900
42,19
2,00 UNI
13,2900
26,58
006069 Aderocil gotas
3,00 Vd
6,1600
18,48
010487 Flixonase aq. spray
1,00 Cx
113,1000
113,10
008684 Tonopamax
1,00 Cx
13,7500
13,75
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
15/03/2011
016356 CELETIL 2MG
000005
1,00 UNI
7,8000
0-Nao Informado
15/03/2011
000005
2,00 Cx
107,4200
0-Nao Informado
15/03/2011
000005
1,00 UNI
17,8000
0-Nao Informado
15/03/2011
011724 Nasocort. nasal 50g
000005
1,00 Cx
42,1900
0-Nao Informado
15/03/2011
000005
2,00 UNI
13,2900
0-Nao Informado
15/03/2011
006069 Aderocil gotas
000005
3,00 Vd
6,1600
0-Nao Informado
15/03/2011
010487 Flixonase aq. spray
000005
1,00 Cx
113,1000
0-Nao Informado
15/03/2011
008684 Tonopamax
000005
1,00 Cx
13,7500
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
001283
15/03/2011
263,08
001141 Abobrinha
4,51 KG
2,9509
13,31
015849 AIPIM
3,73 KG
3,9829
14,86
001145 Banana Maca
4,27 KG
2,4500
10,46
12,36 KG
0,9969
12,32
001132 Cenoura
4,43 KG
2,1500
9,52
001144 Chuchu
4,39 KG
1,9900
8,74
001133 Maca
6,55 KG
2,7939
18,30
4,90 KG
3,4500
16,91
001135 Repolho
7,90 KG
0,9800
7,74
002211 Limao
3,08 KG
0,9899
3,05
001147 Tomate
13,75 KG
3,8900
53,49
004526 Melancia
13,70 KG
0,7900
10,82
2,00 UNI
4,2900
8,58
2,00 PCT
20,9000
41,80
004866 Cheiro verde
4,00 PCT
2,6900
10,76
001576 Pimentao
2,69 KG
2,9800
8,02
002920 Alface
6,00 mco
2,4000
14,40
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
15/03/2011
001141 Abobrinha
001283
4,51 KG
2,9509
Periodo de : 01/03/2011
- Todas Operacoes
001145
001142
001132
001144
001133
015003
001135
002211
Pg:
0-Nao Informado
001283
0-Nao Informado
Banana Maca
001283
0-Nao Informado
Banana Nanica
001283
0-Nao Informado
Cenoura
001283
0-Nao Informado
Chuchu
001283
0-Nao Informado
Maca
001283
0-Nao Informado
PEPINO JAPONES
001283
0-Nao Informado
Repolho
001283
0-Nao Informado
Limao
001283
0-Nao Informado
015849 AIPIM
ate 31/03/2011
24
3,73 KG
4,27 KG
12,36 KG
4,43 KG
4,39 KG
6,55 KG
4,90 KG
7,90 KG
3,08 KG
15/03/2011
3,9829
15/03/2011
2,4500
15/03/2011
0,9969
15/03/2011
2,1500
15/03/2011
1,9900
15/03/2011
2,7939
15/03/2011
3,4500
15/03/2011
0,9800
15/03/2011
0,9899
15/03/2011
Página 24 de 61
001147 Tomate
001283
0-Nao Informado
001283
0-Nao Informado
Azeite Arisco 500g
001283
0-Nao Informado
Tempero em po
001283
0-Nao Informado
Cheiro verde
001283
0-Nao Informado
Pimentao
001283
0-Nao Informado
Alface
001283
13,75 KG
004526 Melancia
001974
008518
004866
001576
002920
*TOTAIS
13,70 KG
2,00 UNI
2,00 PCT
4,00 PCT
2,69 KG
6,00 mco
3,8900
15/03/2011
0,7900
15/03/2011
4,2900
15/03/2011
20,9000
15/03/2011
2,6900
15/03/2011
2,9800
15/03/2011
2,4000
18
5212,75
13824,3100
(H) NOTA - COMPRA.............
18
5212,75
13824,3100
ENTRADAS (A + D + G + H + I) .......
SAIDAS
(B + C + E + F + J) .......
13824,31
13824,31
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
000231
16/03/2011
453,00
000251-AUTO ELETRICA HMV LTDA - ME
010380 Regulador de voltage
1,00 PCA
158,0000
158,00
006965 Correia
1,00 PCA
45,0000
45,00
005892 Rotor
1,00 PCA
250,0000
250,00
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
16/03/2011
010380 Regulador de voltage
000231
1,00 PCA
158,0000
0-Nao Informado
16/03/2011
006965 Correia
000231
1,00 PCA
45,0000
0-Nao Informado
16/03/2011
005892 Rotor
000231
1,00 PCA
250,0000
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
035310
16/03/2011
14,25
000664-IVETE PANOSSO CAMASSUTTI - ME
015119 BALAO CORES
5,00 PCT
2,8500
14,25
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
16/03/2011
015119 BALAO CORES
035310
5,00 PCT
2,8500
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
003626
16/03/2011
1.881,00
000319-DIRECTA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA EPP
015949 lantus 100
4,00 Frc
290,0000
1160,00
015497 LANTUS REFIL 3ML
7,00 Frc
103,0000
721,00
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
16/03/2011
015949 lantus 100
003626
4,00 Frc
290,0000
0-Nao Informado
16/03/2011
015497 LANTUS REFIL 3ML
003626
7,00 Frc
103,0000
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
000035
16/03/2011
65,00
002619 Linguica toscana
10,00 KG
6,5000
65,00
Periodo de : 01/03/2011
- Todas Operacoes
ate 31/03/2011
Pg:
25
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
16/03/2011
000035
10,00 KG
6,5000
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
000032
16/03/2011
665,42
009328 Paes
67,49 KG
4,8899
330,02
016200 ROSQUINHA
430,00 UNI
0,7800
335,40
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
16/03/2011
009328 Paes
000032
67,49 KG
4,8899
0-Nao Informado
16/03/2011
016200 ROSQUINHA
000032
430,00 UNI
0,7800
Página 25 de 61
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
000034
16/03/2011
226,80
014863 Leite Nan l
2,00 Lt
17,7000
35,40
014836 Leite de Soja Batavo
60,00 Cx
3,1900
191,40
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
16/03/2011
014863 Leite Nan l
000034
2,00 Lt
17,7000
0-Nao Informado
16/03/2011
014836 Leite de Soja Batavo
000034
60,00 Cx
3,1900
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
000063
16/03/2011
263,00
011239 Cartucho HP C Reman
2,00 PCA
34,5000
69,00
016357 CARTUCHO 21 E 22
4,00 UNI
48,5000
194,00
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
16/03/2011
011239 Cartucho HP C Reman
000063
2,00 PCA
34,5000
0-Nao Informado
16/03/2011
016357 CARTUCHO 21 E 22
000063
4,00 UNI
48,5000
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
135097
16/03/2011
200,85
000374-Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda
016358 ACETOFENIDO DE ALGES
20,00 Amp
3,7700
75,40
011667 Acebrofilina 50mg
50,00 Vd
2,5090
125,45
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
16/03/2011
016358 ACETOFENIDO DE ALGES
135097
20,00 Amp
3,7700
0-Nao Informado
16/03/2011
011667 Acebrofilina 50mg
135097
50,00 Vd
2,5090
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
00036
16/03/2011
207,25
5,00 KG
6,5000
32,50
011945 Pernil suino
25,00 KG
6,9900
174,75
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
16/03/2011
00036
5,00 KG
6,5000
0-Nao Informado
16/03/2011
011945 Pernil suino
00036
25,00 KG
6,9900
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
000020
16/03/2011
468,50
000875-SENHORA DA LIMPEZA REPARACOES PREDIAIS LTDA - ME
000206 Agua Sanitaria
40,00 Gl
2,5800
103,20
000285 Desinfetante
20,00 Gl
2,6000
52,00
000207 Amaciante
20,00 Gl
3,2200
64,40
000519 Detergente Neutro
20,00 Gl
3,9800
79,60
000286 Limpa Aluminio
20,00 Gl
3,6400
72,80
000541 Multi Uso
25,00 Gl
3,8600
96,50
Periodo de : 01/03/2011
- Todas Operacoes
ate 31/03/2011
Pg:
26
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
16/03/2011
000020
40,00 Gl
2,5800
0-Nao Informado
16/03/2011
000285 Desinfetante
000020
20,00 Gl
2,6000
0-Nao Informado
16/03/2011
000207 Amaciante
000020
20,00 Gl
3,2200
0-Nao Informado
16/03/2011
000020
20,00 Gl
3,9800
0-Nao Informado
16/03/2011
000020
20,00 Gl
3,6400
0-Nao Informado
16/03/2011
000541 Multi Uso
000020
25,00 Gl
3,8600
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
000021
16/03/2011
303,26
10,00 Gl
2,5800
25,80
000207 Amaciante
10,00 Gl
3,2200
32,20
000285
000519
000286
000541
Página 26 de 61
Desinfetante
Detergente Neutro
Limpa Aluminio
Multi Uso
20,00
20,00
10,00
20,00
Gl
Gl
Gl
Gl
2,6000
3,9830
3,6400
3,8600
52,00
79,66
36,40
77,20
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
16/03/2011
000021
10,00 Gl
2,5800
0-Nao Informado
16/03/2011
000207 Amaciante
000021
10,00 Gl
3,2200
0-Nao Informado
16/03/2011
000285 Desinfetante
000021
20,00 Gl
2,6000
0-Nao Informado
16/03/2011
000021
20,00 Gl
3,9830
0-Nao Informado
16/03/2011
000021
10,00 Gl
3,6400
0-Nao Informado
16/03/2011
000541 Multi Uso
000021
20,00 Gl
3,8600
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
000098
16/03/2011
220,00
000083-BIM BATERIAS LTDA. - ME.
000703 Bateria M.F.
1,00 PCA
200,0000
200,00
000696 Terminal de Bateria
2,00 PCA
10,0000
20,00
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
385/2011 02.07.006 Manut. da Promocao e Extensao Rural
0-Nao Informado
16/03/2011
000703 Bateria M.F.
000098
1,00 PCA
200,0000
0-Nao Informado
16/03/2011
000696 Terminal de Bateria
000098
2,00 PCA
10,0000
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
005257
16/03/2011
195,20
000014-NONINO Ind. Com, Imp, Agric. Ltda.
001751 Abracadeira 2232
2,00 PCA
1,3500
2,70
013039 Esguicho ducha
1,00 PCA
186,5000
186,50
013816 ESPIGAO
1,00 UNI
6,0000
6,00
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
16/03/2011
001751 Abracadeira 2232
005257
2,00 PCA
1,3500
0-Nao Informado
16/03/2011
013039 Esguicho ducha
005257
1,00 PCA
186,5000
0-Nao Informado
16/03/2011
013816 ESPIGAO
005257
1,00 UNI
6,0000
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
000033
16/03/2011
47,49
001919 Mortadela
1,01 KG
10,9999
11,11
002494 Apresuntado
1,67 KG
9,5199
15,90
002011 Mussarela
1,28 KG
15,9999
20,48
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
16/03/2011
001919 Mortadela
000033
1,01 KG
10,9999
0-Nao Informado
16/03/2011
002494 Apresuntado
000033
1,67 KG
9,5199
Periodo de : 01/03/2011
- Todas Operacoes
ate 31/03/2011
Pg:
27
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
16/03/2011
002011 Mussarela
000033
1,28 KG
15,9999
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
000022
16/03/2011
502,10
50,00 Gl
2,5800
129,00
000207 Amaciante
20,00 Gl
3,2200
64,40
000285 Desinfetante
30,00 Gl
2,6000
78,00
20,00 Gl
3,9800
79,60
15,00 Gl
3,6400
54,60
000541 Multi Uso
25,00 Gl
3,8600
96,50
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
16/03/2011
000022
50,00 Gl
2,5800
0-Nao Informado
16/03/2011
Página 27 de 61
000207 Amaciante
000022
0-Nao Informado
000285 Desinfetante
000022
0-Nao Informado
000022
0-Nao Informado
000022
0-Nao Informado
000541 Multi Uso
000022
20,00 Gl
30,00 Gl
20,00 Gl
15,00 Gl
25,00 Gl
3,2200
16/03/2011
2,6000
16/03/2011
3,9800
16/03/2011
3,6400
16/03/2011
3,8600
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
000024
16/03/2011
387,00
30,00 Gl
2,5800
77,40
000207 Amaciante
20,00 Gl
3,2200
64,40
000285 Desinfetante
20,00 Gl
2,6000
52,00
20,00 Gl
3,9800
79,60
10,00 Gl
3,6400
36,40
000541 Multi Uso
20,00 Gl
3,8600
77,20
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
16/03/2011
000024
30,00 Gl
2,5800
0-Nao Informado
16/03/2011
000207 Amaciante
000024
20,00 Gl
3,2200
0-Nao Informado
16/03/2011
000285 Desinfetante
000024
20,00 Gl
2,6000
0-Nao Informado
16/03/2011
000024
20,00 Gl
3,9800
0-Nao Informado
16/03/2011
000024
10,00 Gl
3,6400
0-Nao Informado
16/03/2011
000541 Multi Uso
000024
20,00 Gl
3,8600
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
035309
16/03/2011
46,40
009948 Chantilli
3,00 Cx
9,8000
29,40
010617 Chocolate granulado
1,00 PCT
3,6000
3,60
008175 Chocolate branco em
1,00 BR
13,4000
13,40
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
16/03/2011
009948 Chantilli
035309
3,00 Cx
9,8000
0-Nao Informado
16/03/2011
010617 Chocolate granulado
035309
1,00 PCT
3,6000
0-Nao Informado
16/03/2011
008175 Chocolate branco em
035309
1,00 BR
13,4000
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
000054
16/03/2011
1.004,00
000045-Tipografia Centenario Ltda.
014760 OFICIO
24,00 UNI
26,0000
624,00
014158 RECEITUARIO
50,00 UNI
3,6000
180,00
016302 REQUISICAO DE SERV.
30,00 UNI
4,0000
120,00
003795 Ficha de registro de
200,00 UNI
0,4000
80,00
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
16/03/2011
014760 OFICIO
000054
24,00 UNI
26,0000
Periodo de : 01/03/2011
- Todas Operacoes
ate 31/03/2011
Pg:
28
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
16/03/2011
014158 RECEITUARIO
000054
50,00 UNI
3,6000
0-Nao Informado
16/03/2011
016302 REQUISICAO DE SERV.
000054
30,00 UNI
4,0000
0-Nao Informado
16/03/2011
003795 Ficha de registro de
000054
200,00 UNI
0,4000
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
000215
16/03/2011
55,00
000251-AUTO ELETRICA HMV LTDA - ME
007889 Reg. Voltagem
1,00 PCA
36,0000
36,00
000692 Lampada 11/41
2,00 PCA
2,0000
4,00
000699 Lampada
1,00 UNI
15,0000
15,00
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
16/03/2011
007889 Reg. Voltagem
000215
1,00 PCA
36,0000
0-Nao Informado
16/03/2011
Página 28 de 61
000692 Lampada 11/41
000215
0-Nao Informado
000699 Lampada
000215
2,00 PCA
1,00 UNI
2,0000
16/03/2011
15,0000
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
00570
16/03/2011
1.061,40
000358 Gasolina
100,00 Ltr
2,5500
255,00
000359 Oleo Diesel
420,00 Ltr
1,9200
806,40
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
16/03/2011
000358 Gasolina
00570
100,00 Ltr
2,5500
0-Nao Informado
16/03/2011
000359 Oleo Diesel
00570
420,00 Ltr
1,9200
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
00571
16/03/2011
417,17
164,83 Ltr
1,8900
311,53
000358 Gasolina
41,42 Ltr
2,5505
105,64
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
16/03/2011
00571
164,83 Ltr
1,8900
0-Nao Informado
16/03/2011
000358 Gasolina
00571
41,42 Ltr
2,5505
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
00573
16/03/2011
1.998,64
200,36 Ltr
1,8900
378,68
000359 Oleo Diesel
602,26 Ltr
1,9200
1156,34
000358 Gasolina
181,80 Ltr
2,5501
463,61
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
16/03/2011
00573
200,36 Ltr
1,8900
0-Nao Informado
16/03/2011
000359 Oleo Diesel
00573
602,26 Ltr
1,9200
0-Nao Informado
16/03/2011
000358 Gasolina
00573
181,80 Ltr
2,5501
*TOTAIS
22
3244,12
10682,7200
(H) NOTA - COMPRA.............
22
3244,12
10682,7200
ENTRADAS (A + D + G + H + I) .......
SAIDAS
(B + C + E + F + J) .......
10682,72
10682,72
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
000981
17/03/2011
168,00
000756-Lovato & Bota Ltda - ME
013206 Pasta de alho balde
8,00 Bd
21,0000
168,00
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
17/03/2011
Periodo de : 01/03/2011
- Todas Operacoes
ate 31/03/2011
013206 Pasta de alho balde
Pg:
000981
29
8,00 Bd
21,0000
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
2885
17/03/2011
1.560,00
000283-MULTH COM. DE MAT. E EQUIPAMENTOS LTDA
013317 TONER GESTETNER
12,00 PCA
130,0000
1560,00
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
17/03/2011
013317 TONER GESTETNER
2885
12,00 PCA
130,0000
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
002658
17/03/2011
85,00
000199-AUTO PC E OF. MECANICA MERCEBENS LTDA
012477 Reparo Valv. reg. pr
1,00 Jg
85,0000
85,00
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
17/03/2011
012477 Reparo Valv. reg. pr
002658
1,00 Jg
85,0000
Página 29 de 61
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
001321
17/03/2011
236,99
002010 Presunto
0,93 KG
11,7999
10,97
004514 Cebola .
1,94 KG
1,7599
3,41
001132 Cenoura
2,02 KG
2,1529
4,35
001576 Pimentao
1,20 KG
5,1000
6,12
1,79 KG
3,8400
6,87
002011 Mussarela
1,31 KG
10,7900
14,13
001147 Tomate
2,46 KG
4,4800
11,02
004866 Cheiro verde
3,00 PCT
2,4000
7,20
006520 Batata palha
3,00 PCT
3,7500
11,25
001140 Margarina
4,00 Pte
3,6400
14,56
003216 Amido de milho 500g
1,00 Cx
3,9800
3,98
001451 Maionese
3,00 Frc
3,5500
10,65
000930 Farinha de Trigo
10,00 KG
1,7800
17,80
000922 Creme de Leite 200g
5,00 Lt
2,3800
11,90
001148 Alho
1,00 PCT
9,9000
9,90
001137 Milho Verde
3,00 Lt
1,1400
3,42
001136 Ervilha
2,00 Lt
1,1200
2,24
000018 Ovo branco medio
2,00 Cx
2,7800
5,56
006812 Azeitona
2,00 Vd
4,4500
8,90
004781 Fermento em po
1,00 Lt
2,3500
2,35
007826 Leite Integral
12,00 UNI
1,8500
22,20
003753 Requeijao 200gr
3,00 UNI
2,9500
8,85
1,00 UNI
8,5800
8,58
002015 Palmito 300gr
2,00 Vd
12,9900
25,98
002920 Alface
2,00 mco
2,4000
4,80
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
17/03/2011
002010 Presunto
001321
0,93 KG
11,7999
0-Nao Informado
17/03/2011
004514 Cebola .
001321
1,94 KG
1,7599
0-Nao Informado
17/03/2011
001132 Cenoura
001321
2,02 KG
2,1529
0-Nao Informado
17/03/2011
001576 Pimentao
001321
1,20 KG
5,1000
0-Nao Informado
17/03/2011
001321
1,79 KG
3,8400
0-Nao Informado
17/03/2011
002011 Mussarela
001321
1,31 KG
10,7900
0-Nao Informado
17/03/2011
001147 Tomate
001321
2,46 KG
4,4800
0-Nao Informado
17/03/2011
004866 Cheiro verde
001321
3,00 PCT
2,4000
0-Nao Informado
17/03/2011
006520 Batata palha
001321
3,00 PCT
3,7500
0-Nao Informado
17/03/2011
001140 Margarina
001321
4,00 Pte
3,6400
0-Nao Informado
17/03/2011
003216 Amido de milho 500g
001321
1,00 Cx
3,9800
0-Nao Informado
17/03/2011
001451 Maionese
001321
3,00 Frc
3,5500
0-Nao Informado
17/03/2011
001321
10,00 KG
1,7800
0-Nao Informado
17/03/2011
001321
5,00 Lt
2,3800
0-Nao Informado
17/03/2011
001148 Alho
001321
1,00 PCT
9,9000
0-Nao Informado
17/03/2011
001137 Milho Verde
001321
3,00 Lt
1,1400
Periodo de : 01/03/2011
- Todas Operacoes
ate 31/03/2011
Pg:
30
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
17/03/2011
001136 Ervilha
001321
2,00 Lt
1,1200
0-Nao Informado
17/03/2011
001321
2,00 Cx
2,7800
0-Nao Informado
17/03/2011
006812 Azeitona
001321
2,00 Vd
4,4500
0-Nao Informado
17/03/2011
004781 Fermento em po
001321
1,00 Lt
2,3500
0-Nao Informado
17/03/2011
001321
12,00 UNI
1,8500
0-Nao Informado
17/03/2011
001321
3,00 UNI
2,9500
0-Nao Informado
17/03/2011
001321
1,00 UNI
8,5800
0-Nao Informado
17/03/2011
001321
2,00 Vd
12,9900
0-Nao Informado
17/03/2011
002920 Alface
001321
2,00 mco
2,4000
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
001424
17/03/2011
437,00
000918-BOOK TOY LIVRARIA E EDITORA LTDA EPP
Página 30 de 61
10,00 PCA
43,7000
437,00
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
17/03/2011
001424
10,00 PCA
43,7000
*TOTAIS
5
102,65
2486,9900
(H) NOTA - COMPRA.............
5
102,65
2486,9900
ENTRADAS (A + D + G + H + I) .......
SAIDAS
(B + C + E + F + J) .......
2486,99
2486,99
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
002050
18/03/2011
45,00
006965 Correia
1,00 PCA
45,0000
45,00
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
18/03/2011
006965 Correia
002050
1,00 PCA
45,0000
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
026844
18/03/2011
14,80
000877 Eter
1,00 Ltr
14,8000
14,80
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
18/03/2011
000877 Eter
026844
1,00 Ltr
14,8000
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
000021
18/03/2011
695,63
42,00 UNI
16,5626
695,63
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
18/03/2011
000021
42,00 UNI
16,5626
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
006755
18/03/2011
110,00
000528-Maria Aparecida Maia Ximenes -ME
000329 Oxigenio
1,00 UNI
110,0000
110,00
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
18/03/2011
000329 Oxigenio
006755
1,00 UNI
110,0000
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
004901
18/03/2011
105,00
000009-Gustavo Jose Nunes - ME
Periodo de : 01/03/2011
- Todas Operacoes
016120 SALGADOS DIV.
ate 31/03/2011
150,00 UNI
Pg:
31
0,7000
105,00
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
18/03/2011
004901
150,00 UNI
0,7000
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
004906
18/03/2011
1.092,00
000123 Gas
28,00 PCA
39,0000
1092,00
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
18/03/2011
000123 Gas
004906
28,00 PCA
39,0000
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
530821
18/03/2011
60,00
001693 Fita adesiva Durex
50,00 PCA
0,5664
28,32
007050 Papel Camurca
100,00 fl
0,3168
31,68
Página 31 de 61
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
18/03/2011
001693 Fita adesiva Durex
530821
50,00 PCA
0,5664
0-Nao Informado
18/03/2011
007050 Papel Camurca
530821
100,00 fl
0,3168
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
530820
18/03/2011
1.546,20
000599 Giz Branco
20,00 Cx
1,2646
25,29
000056 Caderno Uni. 10mat.
300,00 UNI
4,9717
1491,51
000062 Cola em Bastao
60,00 Cx
0,4900
29,40
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
18/03/2011
000599 Giz Branco
530820
20,00 Cx
1,2646
0-Nao Informado
18/03/2011
000056 Caderno Uni. 10mat.
530820
300,00 UNI
4,9717
0-Nao Informado
18/03/2011
000062 Cola em Bastao
530820
60,00 Cx
0,4900
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
004902
18/03/2011
85,82
006197 Soda caustica
2,00 PCT
4,9900
9,98
004055 Removedor
3,00 Vd
8,9000
26,70
005411 Querosene
3,00 Ltr
6,3000
18,90
000305 Papel Higienico
16,00 PCT
1,8900
30,24
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
18/03/2011
006197 Soda caustica
004902
2,00 PCT
4,9900
0-Nao Informado
18/03/2011
004055 Removedor
004902
3,00 Vd
8,9000
0-Nao Informado
18/03/2011
005411 Querosene
004902
3,00 Ltr
6,3000
0-Nao Informado
18/03/2011
000305 Papel Higienico
004902
16,00 PCT
1,8900
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
004904
18/03/2011
28,54
001134 Biscoito
4,00 PCT
2,9900
11,96
008176 Leite em po
2,00 PCT
8,2900
16,58
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
18/03/2011
001134 Biscoito
004904
4,00 PCT
2,9900
0-Nao Informado
18/03/2011
008176 Leite em po
004904
2,00 PCT
8,2900
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
004905
18/03/2011
234,00
Periodo de : 01/03/2011
- Todas Operacoes
000123 Gas
ate 31/03/2011
6,00 PCA
Pg:
32
39,0000
234,00
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
18/03/2011
000123 Gas
004905
6,00 PCA
39,0000
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
004914
18/03/2011
34,86
000107 Prendedor de Roupa
4,00 PCT
1,9900
7,96
000927 Papel Aluminio
2,00 Rl
3,4600
6,92
003716 Limpa forno
2,00 Frc
3,7450
7,49
016359 REFIL DESENGORDURANT
1,00 UNI
5,5900
5,59
000084 Creme Dental
6,00 TUB
1,1500
6,90
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
18/03/2011
000107 Prendedor de Roupa
004914
4,00 PCT
1,9900
0-Nao Informado
18/03/2011
004914
2,00 Rl
3,4600
0-Nao Informado
18/03/2011
003716 Limpa forno
004914
2,00 Frc
3,7450
0-Nao Informado
18/03/2011
Página 32 de 61
016359 REFIL DESENGORDURANT
004914
0-Nao Informado
000084 Creme Dental
004914
1,00 UNI
6,00 TUB
5,5900
18/03/2011
1,1500
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
004874
18/03/2011
1.286,42
000173 Cobertor
1,00 PCA
21,0000
21,00
004846 Folha papel de prese
11,00 UNI
0,5000
5,50
3,00 PCA
17,9000
53,70
007907 Meia infantil
19,00 par
3,9000
74,10
004572 Fralda
15,00 PCT
6,9000
103,50
006776 Babador
4,00 UNI
5,9000
23,60
001422 Toalhas
4,00 PCA
20,1500
80,60
016360 CONJUNTO
27,00 UNI
34,2378
924,42
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
18/03/2011
000173 Cobertor
004874
1,00 PCA
21,0000
0-Nao Informado
18/03/2011
004846 Folha papel de prese
004874
11,00 UNI
0,5000
0-Nao Informado
18/03/2011
004874
3,00 PCA
17,9000
0-Nao Informado
18/03/2011
007907 Meia infantil
004874
19,00 par
3,9000
0-Nao Informado
18/03/2011
004572 Fralda
004874
15,00 PCT
6,9000
0-Nao Informado
18/03/2011
006776 Babador
004874
4,00 UNI
5,9000
0-Nao Informado
18/03/2011
001422 Toalhas
004874
4,00 PCA
20,1500
0-Nao Informado
18/03/2011
016360 CONJUNTO
004874
27,00 UNI
34,2378
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
004875
18/03/2011
250,20
003700 Garrafa termica
1,00 UNI
21,9000
21,90
016361 OLEO JOHSONS
1,00 UNI
18,9000
18,90
010773 Condicionador 2lt
1,00 Gl
10,6000
10,60
006932 Shampoo
3,00 UNI
7,9900
23,97
016362 TALCO
3,00 UNI
5,4000
16,20
21,00 PCT
3,3900
71,19
000083 Sabonete
24,00 UNI
0,9900
23,76
16,00 UNI
2,5900
41,44
000103 Cotonete
16,00 Cx
1,3900
22,24
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
18/03/2011
003700 Garrafa termica
004875
1,00 UNI
21,9000
0-Nao Informado
18/03/2011
016361 OLEO JOHSONS
004875
1,00 UNI
18,9000
0-Nao Informado
18/03/2011
010773 Condicionador 2lt
004875
1,00 Gl
10,6000
0-Nao Informado
18/03/2011
006932 Shampoo
004875
3,00 UNI
7,9900
0-Nao Informado
18/03/2011
016362 TALCO
004875
3,00 UNI
5,4000
Periodo de : 01/03/2011
- Todas Operacoes
ate 31/03/2011
Pg:
33
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
18/03/2011
004875
21,00 PCT
3,3900
0-Nao Informado
18/03/2011
000083 Sabonete
004875
24,00 UNI
0,9900
0-Nao Informado
18/03/2011
004875
16,00 UNI
2,5900
0-Nao Informado
18/03/2011
000103 Cotonete
004875
16,00 Cx
1,3900
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
000705
18/03/2011
593,56
000469-Wagner Aparecido Antonino - ME
000134 Cimento
6,00 Sc
20,0000
120,00
011159 Sifao Inteligente
5,00 PCA
7,0000
35,00
005366 Cal Hidratado
8,00 Sc
8,0000
64,00
001373 Serra Starrel
5,00 PCA
5,0000
25,00
003601 Fechadura
2,00 PCA
36,0000
72,00
010902 Disco de Corte
2,00 PCA
16,0000
32,00
007464 Disco Diaman.
2,00 PCA
30,0000
60,00
010630 Reparo
2,00 Jg
33,0000
66,00
000747 Torneira
1,00 PCA
98,0000
98,00
010740 Tubo Ligacao cromado
1,00 PCA
21,5600
21,56
PROJETO
DATA EMISSAO
Página 33 de 61
MATERIAL DESCRICAO
419/2011 02.07.019 MANUT. DO BARRACAO
NRO. NOTA
0-Nao Informado
000705
0-Nao Informado
Sifao Inteligente
000705
0-Nao Informado
Cal Hidratado
000705
0-Nao Informado
Serra Starrel
000705
0-Nao Informado
Fechadura
000705
0-Nao Informado
Disco de Corte
000705
0-Nao Informado
Disco Diaman.
000705
0-Nao Informado
Reparo
000705
0-Nao Informado
Torneira
000705
0-Nao Informado
Tubo Ligacao cromado
000705
Q.FORNEC. UN
000134 Cimento
6,00 Sc
011159
5,00 PCA
005366
001373
003601
010902
007464
010630
000747
010740
8,00 Sc
5,00 PCA
2,00 PCA
2,00 PCA
2,00 PCA
2,00 Jg
1,00 PCA
1,00 PCA
CUSTO MEDIO
18/03/2011
20,0000
18/03/2011
7,0000
18/03/2011
8,0000
18/03/2011
5,0000
18/03/2011
36,0000
18/03/2011
16,0000
18/03/2011
30,0000
18/03/2011
33,0000
18/03/2011
98,0000
18/03/2011
21,5600
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
000406
18/03/2011
1.357,90
000825-Gimenes e Pavan Ltda ME
000086 Alcool
20,00 Frc
2,2800
45,60
003264 Copo de Agua(descart
10,00 Cx
41,9500
419,50
005584 Copo descartavel 100
5,00 Cx
34,5000
172,50
012092 Esponja de aco
2,00 PCT
11,1500
22,30
000089 Esponja Dupla Face
50,00 UNI
0,3500
17,50
000085 Fosforo
10,00 mco
1,3500
13,50
000302 Luva Latex
55,00 par
1,3900
76,45
000104 Lustra Moveis
10,00 Frc
1,3000
13,00
000300 Papel Higienico Bran
5,00 Fdo
16,4900
82,45
005000 papel toalha inter f
10,00 Fdo
1,9600
19,60
006638 Papel Toalha c/2
10,00 PCT
3,4500
34,50
20,00 Rl
2,8000
56,00
002874 Rodo de aluminio
10,00 UNI
13,9000
139,00
010713 Sabao em po 15x1
2,00 Cx
39,7500
79,50
009126 Sabao em po 5Kg
5,00 Sc
13,9800
69,90
004959 Sabonete liquido 5L
3,00 Gl
7,8000
23,40
000087 Saco branco (pano de
60,00 UNI
1,2200
73,20
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
18/03/2011
000086 Alcool
000406
20,00 Frc
2,2800
0-Nao Informado
18/03/2011
000406
10,00 Cx
41,9500
0-Nao Informado
18/03/2011
000406
5,00 Cx
34,5000
0-Nao Informado
18/03/2011
000406
2,00 PCT
11,1500
0-Nao Informado
18/03/2011
000406
50,00 UNI
0,3500
0-Nao Informado
18/03/2011
000085 Fosforo
000406
10,00 mco
1,3500
0-Nao Informado
18/03/2011
000302 Luva Latex
000406
55,00 par
1,3900
0-Nao Informado
18/03/2011
000406
10,00 Frc
1,3000
Periodo de : 01/03/2011
- Todas Operacoes
ate 31/03/2011
Pg:
34
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
18/03/2011
000406
5,00 Fdo
16,4900
0-Nao Informado
18/03/2011
000406
10,00 Fdo
1,9600
0-Nao Informado
18/03/2011
000406
10,00 PCT
3,4500
0-Nao Informado
18/03/2011
000406
20,00 Rl
2,8000
0-Nao Informado
18/03/2011
000406
10,00 UNI
13,9000
0-Nao Informado
18/03/2011
000406
2,00 Cx
39,7500
0-Nao Informado
18/03/2011
000406
5,00 Sc
13,9800
0-Nao Informado
18/03/2011
000406
3,00 Gl
7,8000
0-Nao Informado
18/03/2011
000406
60,00 UNI
1,2200
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
000407
18/03/2011
1.676,75
000086 Alcool
10,00 Frc
2,2800
22,80
10,00 Cx
41,9500
419,50
5,00 Cx
34,5000
172,50
5,00 PCT
11,1500
55,75
000089
000085
000302
000104
000300
005000
006638
002874
010713
009126
004959
000087
000927
Página 34 de 61
Esponja Dupla Face
Fosforo
Luva Latex
Lustra Moveis
Papel Higienico Bran
papel toalha inter f
Papel Toalha c/2
Rodo de aluminio
Sabao em po 15x1
Sabao em po 5Kg
Sabonete liquido 5L
Saco branco (pano de
Papel Aluminio
50,00
10,00
55,00
14,00
10,00
20,00
10,00
15,00
3,00
5,00
3,00
100,00
30,00
UNI
mco
par
Frc
Fdo
Fdo
PCT
UNI
Cx
Sc
Gl
UNI
Rl
0,3500
1,3500
1,3900
1,3000
16,4900
3,4500
1,9600
13,9000
39,7500
13,9800
7,8000
1,2200
2,8000
17,50
13,50
76,45
18,20
164,90
69,00
19,60
208,50
119,25
69,90
23,40
122,00
84,00
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
18/03/2011
000086 Alcool
000407
10,00 Frc
2,2800
0-Nao Informado
18/03/2011
000407
10,00 Cx
41,9500
0-Nao Informado
18/03/2011
000407
5,00 Cx
34,5000
0-Nao Informado
18/03/2011
000407
5,00 PCT
11,1500
0-Nao Informado
18/03/2011
000407
50,00 UNI
0,3500
0-Nao Informado
18/03/2011
000085 Fosforo
000407
10,00 mco
1,3500
0-Nao Informado
18/03/2011
000302 Luva Latex
000407
55,00 par
1,3900
0-Nao Informado
18/03/2011
000407
14,00 Frc
1,3000
0-Nao Informado
18/03/2011
000407
10,00 Fdo
16,4900
0-Nao Informado
18/03/2011
000407
20,00 Fdo
3,4500
0-Nao Informado
18/03/2011
000407
10,00 PCT
1,9600
0-Nao Informado
18/03/2011
000407
15,00 UNI
13,9000
0-Nao Informado
18/03/2011
000407
3,00 Cx
39,7500
0-Nao Informado
18/03/2011
000407
5,00 Sc
13,9800
0-Nao Informado
18/03/2011
000407
3,00 Gl
7,8000
0-Nao Informado
18/03/2011
000407
100,00 UNI
1,2200
0-Nao Informado
18/03/2011
000407
30,00 Rl
2,8000
*TOTAIS
17
1650,00
9216,6800
(H) NOTA - COMPRA.............
17
1650,00
9216,6800
ENTRADAS (A + D + G + H + I) .......
SAIDAS
(B + C + E + F + J) .......
9216,68
9216,68
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
003670
21/03/2011
215,00
000721-PROMINENT BRASIL LTDA.
Periodo de : 01/03/2011
- Todas Operacoes
016363 TUBO PVC CRISTAL 6X4
ate 31/03/2011
50,00 MT
Pg:
35
4,3000
215,00
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
21/03/2011
016363 TUBO PVC CRISTAL 6X4
003670
50,00 MT
4,3000
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
092401
21/03/2011
81,00
014751 HIPOCLORITO 1%
15,00 Ltr
5,4000
81,00
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
21/03/2011
092401
15,00 Ltr
5,4000
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
000196
21/03/2011
234,00
000608 Cartolina Cores
8,00 PCT
26,0000
208,00
000612 Cartolina Branca
1,00 PCT
26,0000
26,00
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
21/03/2011
Página 35 de 61
000196
0-Nao Informado
000612 Cartolina Branca
000196
8,00 PCT
1,00 PCT
26,0000
21/03/2011
26,0000
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
000197
21/03/2011
182,00
7,00 PCT
26,0000
182,00
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
21/03/2011
000197
7,00 PCT
26,0000
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
002700
21/03/2011
86,00
000856-MAZOLA & MAZOLA LTDA
015293 ALCOOL GEL
2,00 UNI
35,0000
70,00
016364 RODO MADEIRA 60CM
2,00 UNI
8,0000
16,00
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
21/03/2011
015293 ALCOOL GEL
002700
2,00 UNI
35,0000
0-Nao Informado
21/03/2011
016364 RODO MADEIRA 60CM
002700
2,00 UNI
8,0000
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
000024
21/03/2011
158,31
000432-Paganelli Com. de Material Eletrico Ltda.
010879 Disjuntor 70 Ap.
1,00 PCA
61,0000
61,00
000223 Suporte Disjuntor p/
1,00 PCA
1,2500
1,25
011050 Rele Falta de fase
1,00 UNI
16,0100
16,01
014163 BASE RELE
1,00 PCA
8,7000
8,70
012976 REATORES DIVERSOS
1,00 PCA
71,3500
71,35
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
21/03/2011
010879 Disjuntor 70 Ap.
000024
1,00 PCA
61,0000
0-Nao Informado
21/03/2011
000223 Suporte Disjuntor p/
000024
1,00 PCA
1,2500
0-Nao Informado
21/03/2011
011050 Rele Falta de fase
000024
1,00 UNI
16,0100
0-Nao Informado
21/03/2011
014163 BASE RELE
000024
1,00 PCA
8,7000
0-Nao Informado
21/03/2011
012976 REATORES DIVERSOS
000024
1,00 PCA
71,3500
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
000835
21/03/2011
1.066,00
000366-Vitaly Industria e Comercio de Sucos e Derivados Ltda-ME
009311 PLR S. DIVERSOS
13,00 Bd
82,0000
1066,00
Periodo de : 01/03/2011
- Todas Operacoes
ate 31/03/2011
Pg:
36
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
21/03/2011
009311 PLR S. DIVERSOS
000835
13,00 Bd
82,0000
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
002068
21/03/2011
18,73
009431 Alavanca
1,00 PCA
13,8700
13,87
014573 INTERRUPTOR OLEO MO
1,00 PCA
4,8600
4,86
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
21/03/2011
009431 Alavanca
002068
1,00 PCA
13,8700
0-Nao Informado
21/03/2011
014573 INTERRUPTOR OLEO MO
002068
1,00 PCA
4,8600
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
002713
21/03/2011
792,80
000199-AUTO PC E OF. MECANICA MERCEBENS LTDA
000386 Amortecedor Dianteir
2,00 PCA
338,0000
676,00
010920 Bucha Biela
4,00 PCA
6,7000
26,80
010356 Pivo Suspensao infer
1,00 PCA
90,0000
90,00
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
Página 36 de 61
0-Nao Informado
000386 Amortecedor Dianteir
002713
0-Nao Informado
010920 Bucha Biela
002713
0-Nao Informado
010356 Pivo Suspensao infer
002713
2,00 PCA
4,00 PCA
1,00 PCA
21/03/2011
338,0000
21/03/2011
6,7000
21/03/2011
90,0000
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
000408
21/03/2011
849,86
000086 Alcool
10,00 Frc
2,2800
22,80
10,00 Cx
41,9500
419,50
1,00 PCT
11,1500
11,15
30,00 UNI
0,3500
10,50
000085 Fosforo
5,00 mco
1,3500
6,75
000302 Luva Latex
25,00 par
1,3900
34,75
10,00 Frc
1,3000
13,00
5,00 Fdo
16,4900
82,45
15,00 Fdo
3,4500
51,75
1,00 Cx
39,7500
39,75
2,00 Sc
13,9800
27,96
3,00 Gl
7,8000
23,40
30,00 UNI
1,2200
36,60
5,00 UNI
13,9000
69,50
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
21/03/2011
000086 Alcool
000408
10,00 Frc
2,2800
0-Nao Informado
21/03/2011
000408
10,00 Cx
41,9500
0-Nao Informado
21/03/2011
000408
1,00 PCT
11,1500
0-Nao Informado
21/03/2011
000408
30,00 UNI
0,3500
0-Nao Informado
21/03/2011
000085 Fosforo
000408
5,00 mco
1,3500
0-Nao Informado
21/03/2011
000302 Luva Latex
000408
25,00 par
1,3900
0-Nao Informado
21/03/2011
000408
10,00 Frc
1,3000
0-Nao Informado
21/03/2011
000408
5,00 Fdo
16,4900
0-Nao Informado
21/03/2011
000408
15,00 Fdo
3,4500
0-Nao Informado
21/03/2011
000408
1,00 Cx
39,7500
0-Nao Informado
21/03/2011
000408
2,00 Sc
13,9800
0-Nao Informado
21/03/2011
000408
3,00 Gl
7,8000
0-Nao Informado
21/03/2011
000408
30,00 UNI
1,2200
0-Nao Informado
21/03/2011
000408
5,00 UNI
13,9000
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
Periodo de : 01/03/2011
- Todas Operacoes
000409
21/03/2011
1.306,70
000086 Alcool
000085 Fosforo
000302 Luva Latex
009839 Sabao Cx10x5un
ate 31/03/2011
Pg:
37
80,00 UNI
1,2200
20,00 Frc
2,2800
10,00 Cx
41,9500
2,00 PCT
11,1500
50,00 UNI
0,3500
5,00 mco
1,3500
60,00 par
1,3900
10,00 Frc
1,3000
10,00 Fdo
16,4900
20,00 Fdo
3,4500
10,00 UNI
13,9000
3,00 Cx
39,7500
5,00 Sc
13,9800
5,00 Gl
7,8000
97,60
45,60
419,50
22,30
17,50
6,75
83,40
13,00
164,90
69,00
139,00
119,25
69,90
39,00
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
21/03/2011
000409
80,00 UNI
1,2200
0-Nao Informado
21/03/2011
000086 Alcool
000409
20,00 Frc
2,2800
0-Nao Informado
21/03/2011
000409
10,00 Cx
41,9500
0-Nao Informado
21/03/2011
000409
2,00 PCT
11,1500
0-Nao Informado
21/03/2011
000409
50,00 UNI
0,3500
0-Nao Informado
21/03/2011
000085 Fosforo
000409
5,00 mco
1,3500
0-Nao Informado
21/03/2011
000302 Luva Latex
000409
60,00 par
1,3900
*TOTAIS
Página 37 de 61
0-Nao Informado
000409
0-Nao Informado
000409
0-Nao Informado
000409
0-Nao Informado
000409
0-Nao Informado
009839 Sabao Cx10x5un
000409
0-Nao Informado
000409
0-Nao Informado
000409
10,00 Frc
10,00 Fdo
20,00 Fdo
10,00 UNI
3,00 Cx
5,00 Sc
5,00 Gl
21/03/2011
1,3000
21/03/2011
16,4900
21/03/2011
3,4500
21/03/2011
13,9000
21/03/2011
39,7500
21/03/2011
13,9800
21/03/2011
7,8000
11
554,00
4990,4000
(H) NOTA - COMPRA.............
11
554,00
4990,4000
ENTRADAS (A + D + G + H + I) .......
SAIDAS
(B + C + E + F + J) .......
4990,40
4990,40
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
006791
22/03/2011
290,00
000329 Oxigenio
1,00 UNI
110,0000
110,00
007439 Oxigenio 3m3
2,00 UNI
90,0000
180,00
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
22/03/2011
000329 Oxigenio
006791
1,00 UNI
110,0000
0-Nao Informado
22/03/2011
007439 Oxigenio 3m3
006791
2,00 UNI
90,0000
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
01123
22/03/2011
137,00
012587 kotrine
1,00 Ltr
118,0000
118,00
012191 k- Otek liquido
1,00 Frc
19,0000
19,00
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
22/03/2011
012587 kotrine
01123
1,00 Ltr
118,0000
0-Nao Informado
22/03/2011
012191 k- Otek liquido
01123
1,00 Frc
19,0000
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
001381
22/03/2011
391,12
001141 Abobrinha
4,51 KG
2,4900
11,23
015849 AIPIM
4,98 KG
3,9800
19,82
Periodo de : 01/03/2011
- Todas Operacoes
ate 31/03/2011
Pg:
38
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
001381
22/03/2011
391,12
15,69 KG
0,9999
15,69
003531 Beterraba
6,23 KG
1,9900
12,40
001132 Cenoura
3,73 KG
2,1500
8,02
001144 Chuchu
4,40 KG
1,3900
6,12
001133 Maca
7,50 KG
2,7900
20,93
001577 Mamao
11,20 KG
1,4500
16,24
012512 Maracuja
3,93 KG
2,4000
9,43
4,97 KG
3,4500
17,15
001135 Repolho
5,31 KG
0,9800
5,20
011024 Melao
8,92 KG
2,8900
25,78
001454 Abacaxi
8,00 PCA
2,1500
17,20
002211 Limao
5,60 KG
0,9800
5,49
001147 Tomate
15,87 KG
4,4900
71,26
004526 Melancia
17,43 KG
0,6500
11,33
004866 Cheiro verde
3,00 PCT
2,4000
7,20
004840 Essencia
3,00 Frc
5,6500
16,95
9,00 UNI
2,6500
23,85
001977 Suco Maguary
2,00 Vd
5,4500
10,90
005695 Suco
4,00 Gfa
4,6500
18,60
009947 Suco
6,00 PCT
0,5700
3,42
1,00 UNI
4,2900
4,29
002920 Alface
8,00 mco
2,7500
22,00
001576 Pimentao
3,56 KG
2,9819
10,62
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
22/03/2011
001141 Abobrinha
001381
4,51 KG
2,4900
0-Nao Informado
22/03/2011
015849
001142
003531
001132
001144
001133
001577
012512
015003
001135
011024
001454
002211
001147
004526
004866
004840
004841
001977
005695
009947
001974
002920
001576
Página 38 de 61
AIPIM
001381
0-Nao Informado
Banana Nanica
001381
0-Nao Informado
Beterraba
001381
0-Nao Informado
Cenoura
001381
0-Nao Informado
Chuchu
001381
0-Nao Informado
Maca
001381
0-Nao Informado
Mamao
001381
0-Nao Informado
Maracuja
001381
0-Nao Informado
PEPINO JAPONES
001381
0-Nao Informado
Repolho
001381
0-Nao Informado
Melao
001381
0-Nao Informado
Abacaxi
001381
0-Nao Informado
Limao
001381
0-Nao Informado
Tomate
001381
0-Nao Informado
Melancia
001381
0-Nao Informado
Cheiro verde
001381
0-Nao Informado
Essencia
001381
0-Nao Informado
Tempero sazon
001381
0-Nao Informado
Suco Maguary
001381
0-Nao Informado
Suco
001381
0-Nao Informado
Suco
001381
0-Nao Informado
Azeite Arisco 500g
001381
0-Nao Informado
Alface
001381
0-Nao Informado
Pimentao
001381
4,98 KG
15,69 KG
6,23 KG
3,73 KG
4,40 KG
7,50 KG
11,20 KG
3,93 KG
4,97 KG
5,31 KG
8,92 KG
8,00 PCA
5,60 KG
15,87 KG
17,43 KG
3,00 PCT
3,00 Frc
9,00 UNI
2,00 Vd
4,00 Gfa
6,00 PCT
1,00 UNI
8,00 mco
3,56 KG
3,9800
22/03/2011
0,9999
22/03/2011
1,9900
22/03/2011
2,1500
22/03/2011
1,3900
22/03/2011
2,7900
22/03/2011
1,4500
22/03/2011
2,4000
22/03/2011
3,4500
22/03/2011
0,9800
22/03/2011
2,8900
22/03/2011
2,1500
22/03/2011
0,9800
22/03/2011
4,4900
22/03/2011
0,6500
22/03/2011
2,4000
22/03/2011
5,6500
22/03/2011
2,6500
22/03/2011
5,4500
22/03/2011
4,6500
22/03/2011
0,5700
22/03/2011
4,2900
22/03/2011
2,7500
22/03/2011
2,9819
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
001382
22/03/2011
134,95
001141 Abobrinha
4,00 KG
2,4900
9,96
15,13 KG
0,9939
15,04
001144 Chuchu
4,37 KG
1,3900
6,07
001133 Maca
6,35 KG
2,7900
17,72
001146 Vagem
1,67 KG
6,8000
11,36
Periodo de : 01/03/2011
- Todas Operacoes
ate 31/03/2011
Pg:
39
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
001382
22/03/2011
134,95
001686 Couve-Flor
5,00 PCA
2,4900
12,45
001454 Abacaxi
5,00 PCA
2,1500
10,75
004526 Melancia
15,49 KG
0,6500
10,07
3,00 UNI
2,6500
7,95
001140 Margarina
2,00 Pte
3,5100
7,02
001688 Caldo de Galinha 67g
2,00 Cx
2,6500
5,30
012950 Acelga
4,00 UNI
2,4800
9,92
004870 Achocolatado Nescau
3,00 Lt
3,7800
11,34
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
22/03/2011
001141 Abobrinha
001382
4,00 KG
2,4900
0-Nao Informado
22/03/2011
001382
15,13 KG
0,9939
0-Nao Informado
22/03/2011
001144 Chuchu
001382
4,37 KG
1,3900
0-Nao Informado
22/03/2011
001133 Maca
001382
6,35 KG
2,7900
0-Nao Informado
22/03/2011
001146 Vagem
001382
1,67 KG
6,8000
0-Nao Informado
22/03/2011
001686 Couve-Flor
001382
5,00 PCA
2,4900
0-Nao Informado
22/03/2011
001454 Abacaxi
001382
5,00 PCA
2,1500
0-Nao Informado
22/03/2011
004526 Melancia
001382
15,49 KG
0,6500
0-Nao Informado
22/03/2011
001382
3,00 UNI
2,6500
0-Nao Informado
22/03/2011
Página 39 de 61
001140 Margarina
001382
0-Nao Informado
001382
0-Nao Informado
012950 Acelga
001382
0-Nao Informado
001382
2,00 Pte
2,00 Cx
4,00 UNI
3,00 Lt
3,5100
22/03/2011
2,6500
22/03/2011
2,4800
22/03/2011
3,7800
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
000598
22/03/2011
137,91
000359 Oleo Diesel
71,82 Ltr
1,9202
137,91
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
22/03/2011
000359 Oleo Diesel
000598
71,82 Ltr
1,9202
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
000597
22/03/2011
170,90
45,90 Ltr
1,8900
86,75
000358 Gasolina
33,00 Ltr
2,5500
84,15
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
22/03/2011
000597
45,90 Ltr
1,8900
0-Nao Informado
22/03/2011
000358 Gasolina
000597
33,00 Ltr
2,5500
*TOTAIS
6
394,56
1261,8800
(H) NOTA - COMPRA.............
6
394,56
1261,8800
ENTRADAS (A + D + G + H + I) .......
SAIDAS
(B + C + E + F + J) .......
1261,88
1261,88
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
006758
23/03/2011
220,00
000329 Oxigenio
2,00 UNI
110,0000
220,00
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
23/03/2011
000329 Oxigenio
006758
2,00 UNI
110,0000
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
000037
23/03/2011
615,75
Periodo de : 01/03/2011
- Todas Operacoes
009328 Paes
016365 PAO CACHORRO QUENTE
ate 31/03/2011
92,61 KG
31,62 KG
Pg:
40
4,8902
5,1509
452,88
162,87
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
23/03/2011
009328 Paes
000037
92,61 KG
4,8902
0-Nao Informado
23/03/2011
016365 PAO CACHORRO QUENTE
000037
31,62 KG
5,1509
*TOTAIS
2
126,23
835,7500
(H) NOTA - COMPRA.............
2
126,23
835,7500
ENTRADAS (A + D + G + H + I) .......
SAIDAS
(B + C + E + F + J) .......
835,75
835,75
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
002098
24/03/2011
44,42
1,00 UNI
44,4200
44,42
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
24/03/2011
002098
1,00 UNI
44,4200
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
000038
24/03/2011
61,50
002494 Apresuntado
1,26 KG
9,5000
11,97
001919 Mortadela
2,89 KG
10,9929
31,77
002011 Mussarela
Página 40 de 61
1,11 KG
15,9999
17,76
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
24/03/2011
002494 Apresuntado
000038
1,26 KG
9,5000
0-Nao Informado
24/03/2011
001919 Mortadela
000038
2,89 KG
10,9929
0-Nao Informado
24/03/2011
002011 Mussarela
000038
1,11 KG
15,9999
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
000010
24/03/2011
198,00
000452-Jose de Jesus Menegasso - ME
014293 VIDRO FANTASIA
3,60 m2
55,0000
198,00
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
24/03/2011
000010
3,60 m2
55,0000
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
000009
24/03/2011
198,00
000452-Jose de Jesus Menegasso - ME
3,60 m2
55,0000
198,00
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
24/03/2011
000009
3,60 m2
55,0000
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
009094
24/03/2011
647,50
000060-Laudemir Aparecido Moreno -ME
015653 FRANPACK 40 X 50
4,00 UNI
32,0000
128,00
000302 Luva Latex
10,00 par
2,0000
20,00
004830 Sacola plastica cx 1
1,00 Cx
10,0000
10,00
010539 Bobina picot. 30x40
4,23 Rl
10,0000
42,30
009428 Bobina plastica
4,72 KG
10,0000
47,20
011053 Garrafa 300ml
1000,00 UNI
0,4000
400,00
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
24/03/2011
015653 FRANPACK 40 X 50
009094
4,00 UNI
32,0000
0-Nao Informado
24/03/2011
000302 Luva Latex
009094
10,00 par
2,0000
0-Nao Informado
24/03/2011
004830 Sacola plastica cx 1
009094
1,00 Cx
10,0000
Periodo de : 01/03/2011
- Todas Operacoes
ate 31/03/2011
Pg:
41
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
24/03/2011
010539 Bobina picot. 30x40
009094
4,23 Rl
10,0000
0-Nao Informado
24/03/2011
009428 Bobina plastica
009094
4,72 KG
10,0000
0-Nao Informado
24/03/2011
011053 Garrafa 300ml
009094
1000,00 UNI
0,4000
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
00054
24/03/2011
221,75
002494 Apresuntado
5,00 KG
4,0900
20,45
002011 Mussarela
5,00 KG
11,3900
56,95
10,00 KG
3,9500
39,50
011945 Pernil suino
15,00 KG
6,9900
104,85
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
24/03/2011
002494 Apresuntado
00054
5,00 KG
4,0900
0-Nao Informado
24/03/2011
002011 Mussarela
00054
5,00 KG
11,3900
0-Nao Informado
24/03/2011
00054
10,00 KG
3,9500
0-Nao Informado
24/03/2011
011945 Pernil suino
00054
15,00 KG
6,9900
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
027086
24/03/2011
202,80
012058 manometro espiral
1,00 PCA
67,0000
67,00
007010 Pera
2,00 PCA
4,8000
9,60
004334
015970
001798
009767
Página 41 de 61
Valvula
bracadeira p/ aparel
Liquido de Dakin
Touca Desc.
1,00
3,00
3,00
1000,00
PCA
PCA
Ltr
PCA
7,8000
14,5000
3,3000
0,0650
7,80
43,50
9,90
65,00
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
24/03/2011
012058 manometro espiral
027086
1,00 PCA
67,0000
0-Nao Informado
24/03/2011
007010 Pera
027086
2,00 PCA
4,8000
0-Nao Informado
24/03/2011
004334 Valvula
027086
1,00 PCA
7,8000
0-Nao Informado
24/03/2011
015970 bracadeira p/ aparel
027086
3,00 PCA
14,5000
0-Nao Informado
24/03/2011
001798 Liquido de Dakin
027086
3,00 Ltr
3,3000
0-Nao Informado
24/03/2011
009767 Touca Desc.
027086
1000,00 PCA
0,0650
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
531398
24/03/2011
212,20
000007 Pasta C/ Trilho Lis
4,00 PCT
15,0400
60,16
012873 Caneta Marca texto
5,00 UNI
9,6400
48,20
000033 Pasta Polionda
10,00 PCT
2,0500
20,50
009051 Indice A/Z
1,00 UNI
7,7400
7,74
000049 Fichario
1,00 PCT
68,8900
68,89
013683 PLACA
1,00 PCA
6,7100
6,71
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
24/03/2011
000007 Pasta C/ Trilho Lis
531398
4,00 PCT
15,0400
0-Nao Informado
24/03/2011
012873 Caneta Marca texto
531398
5,00 UNI
9,6400
0-Nao Informado
24/03/2011
000033 Pasta Polionda
531398
10,00 PCT
2,0500
0-Nao Informado
24/03/2011
009051 Indice A/Z
531398
1,00 UNI
7,7400
0-Nao Informado
24/03/2011
000049 Fichario
531398
1,00 PCT
68,8900
0-Nao Informado
24/03/2011
013683 PLACA
531398
1,00 PCA
6,7100
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
000001
24/03/2011
107,30
000117-Maria M. Lima Andrade - ME
013347 Botao diversos
7,00 PCA
1,2000
8,40
012139 Cachimbo p/ fogao
4,00 PCA
9,5000
38,00
Periodo de : 01/03/2011
- Todas Operacoes
ate 31/03/2011
Pg:
42
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
000001
24/03/2011
107,30
000117-Maria M. Lima Andrade - ME
012140 Espalhador
3,00 PCA
9,5000
28,50
003706 Fita veda rosca 18mm
3,00 PCA
1,0000
3,00
015856 INJETOR
4,00 UNI
0,6000
2,40
015855 RAMAL P/ FOGAO
6,00 UNI
4,5000
27,00
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
24/03/2011
013347 Botao diversos
000001
7,00 PCA
1,2000
0-Nao Informado
24/03/2011
012139 Cachimbo p/ fogao
000001
4,00 PCA
9,5000
0-Nao Informado
24/03/2011
012140 Espalhador
000001
3,00 PCA
9,5000
0-Nao Informado
24/03/2011
003706 Fita veda rosca 18mm
000001
3,00 PCA
1,0000
0-Nao Informado
24/03/2011
015856 INJETOR
000001
4,00 UNI
0,6000
0-Nao Informado
24/03/2011
015855 RAMAL P/ FOGAO
000001
6,00 UNI
4,5000
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
00053
24/03/2011
1.637,85
002494 Apresuntado
25,00 KG
4,0900
102,25
001583 Carne moida
25,00 KG
7,3900
184,75
30,00 KG
11,3900
341,70
011945 Pernil suino
30,00 KG
6,9900
209,70
25,00 KG
3,7000
92,50
002564 Linguica calabreza
25,00 KG
6,4000
160,00
001919 Mortadela
30,00 KG
4,7900
143,70
002011 Mussarela
25,00 KG
11,3900
284,75
30,00 KG
3,9500
118,50
Página 42 de 61
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
24/03/2011
002494 Apresuntado
00053
25,00 KG
4,0900
0-Nao Informado
24/03/2011
001583 Carne moida
00053
25,00 KG
7,3900
0-Nao Informado
24/03/2011
00053
30,00 KG
11,3900
0-Nao Informado
24/03/2011
011945 Pernil suino
00053
30,00 KG
6,9900
0-Nao Informado
24/03/2011
00053
25,00 KG
3,7000
0-Nao Informado
24/03/2011
00053
25,00 KG
6,4000
0-Nao Informado
24/03/2011
001919 Mortadela
00053
30,00 KG
4,7900
0-Nao Informado
24/03/2011
002011 Mussarela
00053
25,00 KG
11,3900
0-Nao Informado
24/03/2011
00053
30,00 KG
3,9500
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
00055
24/03/2011
1.570,50
002494 Apresuntado
20,00 KG
4,0900
81,80
001583 Carne moida
25,00 KG
7,3900
184,75
25,00 KG
11,3900
284,75
30,00 KG
8,2800
248,40
25,00 KG
3,7000
92,50
10,00 KG
6,4000
64,00
001919 Mortadela
15,00 KG
4,7900
71,85
002011 Mussarela
30,00 KG
11,3900
341,70
30,00 KG
3,9500
118,50
001455 Salsicha
25,00 KG
3,2900
82,25
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
24/03/2011
002494 Apresuntado
00055
20,00 KG
4,0900
0-Nao Informado
24/03/2011
001583 Carne moida
00055
25,00 KG
7,3900
0-Nao Informado
24/03/2011
00055
25,00 KG
11,3900
0-Nao Informado
24/03/2011
00055
30,00 KG
8,2800
0-Nao Informado
24/03/2011
00055
25,00 KG
3,7000
0-Nao Informado
24/03/2011
00055
10,00 KG
6,4000
Periodo de : 01/03/2011
- Todas Operacoes
ate 31/03/2011
Pg:
43
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
24/03/2011
001919 Mortadela
00055
15,00 KG
4,7900
0-Nao Informado
24/03/2011
002011 Mussarela
00055
30,00 KG
11,3900
0-Nao Informado
24/03/2011
00055
30,00 KG
3,9500
0-Nao Informado
24/03/2011
001455 Salsicha
00055
25,00 KG
3,2900
*TOTAIS
11
2611,41
5101,8200
(H) NOTA - COMPRA.............
11
2611,41
5101,8200
ENTRADAS (A + D + G + H + I) .......
SAIDAS
(B + C + E + F + J) .......
5101,82
5101,82
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
035756
25/03/2011
12,45
004840 Essencia
3,00 Frc
1,2500
3,75
016368 FORMA PANETONE
3,00 UNI
2,9000
8,70
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
25/03/2011
004840 Essencia
035756
3,00 Frc
1,2500
0-Nao Informado
25/03/2011
016368 FORMA PANETONE
035756
3,00 UNI
2,9000
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
027147
25/03/2011
436,70
002248 Oculos protecao
1,00 PCA
3,8000
3,80
010890
015599
001820
000999
Página 43 de 61
Amalgama Perm. c/ 50
ADESIVO
Riodeine Degermante
Avental
4,00
4,00
1,00
1,00
Cx
Gl
Ltr
PCA
35,0000
66,5000
11,9000
15,0000
140,00
266,00
11,90
15,00
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
25/03/2011
002248 Oculos protecao
027147
1,00 PCA
3,8000
0-Nao Informado
25/03/2011
010890 Amalgama Perm. c/ 50
027147
4,00 Cx
35,0000
0-Nao Informado
25/03/2011
015599 ADESIVO
027147
4,00 Gl
66,5000
0-Nao Informado
25/03/2011
001820 Riodeine Degermante
027147
1,00 Ltr
11,9000
0-Nao Informado
25/03/2011
000999 Avental
027147
1,00 PCA
15,0000
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
000314
25/03/2011
26,98
000855-W. G. & VAZ LOJA DE VARIEDADES LTDA. - ME
016369 FONE OUVIDO
10,00 UNI
2,0000
20,00
002707 Ralador
2,00 UNI
3,4900
6,98
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
25/03/2011
016369 FONE OUVIDO
000314
10,00 UNI
2,0000
0-Nao Informado
25/03/2011
002707 Ralador
000314
2,00 UNI
3,4900
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
002259
25/03/2011
1.042,00
000345-Madalena Celestina B.Nunes Taquaral -ME
000130 Areia Grossa
10,00 MT
65,0000
650,00
000960 Pedra
7,00 MT
56,0000
392,00
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
25/03/2011
000130 Areia Grossa
002259
10,00 MT
65,0000
0-Nao Informado
25/03/2011
000960 Pedra
002259
7,00 MT
56,0000
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
002258
25/03/2011
4,00
000345-Madalena Celestina B.Nunes Taquaral -ME
016370 GRELHA C/ FECHO
1,00 UNI
4,0000
4,00
Periodo de : 01/03/2011
- Todas Operacoes
ate 31/03/2011
Pg:
44
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
25/03/2011
016370 GRELHA C/ FECHO
002258
1,00 UNI
4,0000
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
035757
25/03/2011
31,70
015360 DOCE DE LEITE
1,00 Bd
31,7000
31,70
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
25/03/2011
015360 DOCE DE LEITE
035757
1,00 Bd
31,7000
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
000035
25/03/2011
183,00
000096-Sebastiao Ribeiro Cazoto - ME
001351 Pratos
60,00 PCA
2,5000
150,00
016371 EBULIDOR DE ALUMINIO
2,00 UNI
16,5000
33,00
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
25/03/2011
001351 Pratos
000035
60,00 PCA
2,5000
0-Nao Informado
25/03/2011
016371 EBULIDOR DE ALUMINIO
000035
2,00 UNI
16,5000
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
00056
25/03/2011
299,20
002494 Apresuntado
5,00 KG
4,0900
20,45
Página 44 de 61
003215 File merluza
002011 Mussarela
15,00 KG
10,00 KG
10,9900
11,3900
164,85
113,90
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
25/03/2011
002494 Apresuntado
00056
5,00 KG
4,0900
0-Nao Informado
25/03/2011
003215 File merluza
00056
15,00 KG
10,9900
0-Nao Informado
25/03/2011
002011 Mussarela
00056
10,00 KG
11,3900
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
000006
25/03/2011
651,73
1,00 Cx
41,5800
41,58
015323 BLOPRESS 8MG
1,00 Cx
90,0500
90,05
000725 Artrosil 160mg
2,00 Cx
15,3400
30,68
016372 AVICIS 0.25MG
1,00 UNI
124,0800
124,08
014956 AVADEN
1,00 Cx
46,4900
46,49
1,00 Cx
33,8800
33,88
2,00 UNI
11,8000
23,60
008304 Prandin 2,0mg cpr 1x
1,00 Cx
82,8000
82,80
016373 CLOR. DE ALFUZOSINA
1,00 Cx
178,5700
178,57
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
25/03/2011
000006
1,00 Cx
41,5800
0-Nao Informado
25/03/2011
015323 BLOPRESS 8MG
000006
1,00 Cx
90,0500
0-Nao Informado
25/03/2011
000725 Artrosil 160mg
000006
2,00 Cx
15,3400
0-Nao Informado
25/03/2011
016372 AVICIS 0.25MG
000006
1,00 UNI
124,0800
0-Nao Informado
25/03/2011
014956 AVADEN
000006
1,00 Cx
46,4900
0-Nao Informado
25/03/2011
000006
1,00 Cx
33,8800
0-Nao Informado
25/03/2011
000006
2,00 UNI
11,8000
0-Nao Informado
25/03/2011
008304 Prandin 2,0mg cpr 1x
000006
1,00 Cx
82,8000
0-Nao Informado
25/03/2011
016373 CLOR. DE ALFUZOSINA
000006
1,00 Cx
178,5700
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
000034
25/03/2011
86,30
000096-Sebastiao Ribeiro Cazoto - ME
Periodo de : 01/03/2011
- Todas Operacoes
000943
015287
002740
010632
011525
016374
009632
016375
007813
010416
Calculadora pequena
CORTADOR DE LEGUMES
Coador
Copo p/ liquidificad
Rodo de Pia
DESCANSO DE PANELA
Coador de cafe
DESENTUPIDOR
Borracha p/ Panela d
Pilha AA
ate 31/03/2011
1,00
1,00
5,00
1,00
2,00
2,00
3,00
2,00
1,00
2,00
PCA
PCA
UNI
PCA
PCA
UNI
PCA
UNI
UNI
PCA
Pg:
45
6,5000
3,9000
1,5000
14,5000
1,3000
2,6000
3,3000
5,5000
17,2000
4,0000
6,50
3,90
7,50
14,50
2,60
5,20
9,90
11,00
17,20
8,00
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
25/03/2011
000943 Calculadora pequena
000034
1,00 PCA
6,5000
0-Nao Informado
25/03/2011
015287 CORTADOR DE LEGUMES
000034
1,00 PCA
3,9000
0-Nao Informado
25/03/2011
002740 Coador
000034
5,00 UNI
1,5000
0-Nao Informado
25/03/2011
010632 Copo p/ liquidificad
000034
1,00 PCA
14,5000
0-Nao Informado
25/03/2011
011525 Rodo de Pia
000034
2,00 PCA
1,3000
0-Nao Informado
25/03/2011
016374 DESCANSO DE PANELA
000034
2,00 UNI
2,6000
0-Nao Informado
25/03/2011
009632 Coador de cafe
000034
3,00 PCA
3,3000
0-Nao Informado
25/03/2011
016375 DESENTUPIDOR
000034
2,00 UNI
5,5000
0-Nao Informado
25/03/2011
007813 Borracha p/ Panela d
000034
1,00 UNI
17,2000
0-Nao Informado
25/03/2011
010416 Pilha AA
000034
2,00 PCA
4,0000
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
00059
25/03/2011
1.244,38
30,00 PCT
9,9000
297,00
004847 Acucar refinado
15,00 PCT
2,4900
37,35
000008
000177
001770
000921
000922
000930
000009
000017
001138
000011
008337
001576
014600
000014
001455
Página 45 de 61
Arroz T1
Mate Leao (cha)
Colorau
Leite Condensado
Creme de Leite 200g
Farinha de Trigo
Feijao
Fuba
Gelatina
Pessego em calda
Pimentao
POLVILHO AZEDO 500 G
Sal Refinado Iodado
Salsicha
40,00
10,00
5,00
40,00
40,00
30,00
30,00
10,00
60,00
60,00
30,00
2,00
10,00
15,00
10,00
PCT
PCT
PCT
Lt
Lt
KG
PCT
PCT
Cx
Lt
Lt
KG
PCT
PCT
KG
6,7800
1,9500
2,2800
1,8900
1,1000
1,1900
1,9000
1,4000
0,4700
2,7900
3,9900
7,9900
2,3800
0,7900
1,4700
271,20
19,50
11,40
75,60
44,00
35,70
57,00
14,00
28,20
167,40
119,70
15,98
23,80
11,85
14,70
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
25/03/2011
00059
30,00 PCT
9,9000
0-Nao Informado
25/03/2011
00059
15,00 PCT
2,4900
0-Nao Informado
25/03/2011
000008 Arroz T1
00059
40,00 PCT
6,7800
0-Nao Informado
25/03/2011
000177 Mate Leao (cha)
00059
10,00 PCT
1,9500
0-Nao Informado
25/03/2011
001770 Colorau
00059
5,00 PCT
2,2800
0-Nao Informado
25/03/2011
000921 Leite Condensado
00059
40,00 Lt
1,8900
0-Nao Informado
25/03/2011
00059
40,00 Lt
1,1000
0-Nao Informado
25/03/2011
00059
30,00 KG
1,1900
0-Nao Informado
25/03/2011
000009 Feijao
00059
30,00 PCT
1,9000
0-Nao Informado
25/03/2011
000017 Fuba
00059
10,00 PCT
1,4000
0-Nao Informado
25/03/2011
001138 Gelatina
00059
60,00 Cx
0,4700
0-Nao Informado
25/03/2011
00059
60,00 Lt
2,7900
0-Nao Informado
25/03/2011
008337 Pessego em calda
00059
30,00 Lt
3,9900
0-Nao Informado
25/03/2011
001576 Pimentao
00059
2,00 KG
7,9900
0-Nao Informado
25/03/2011
014600 POLVILHO AZEDO 500 G
00059
10,00 PCT
2,3800
0-Nao Informado
25/03/2011
00059
15,00 PCT
0,7900
Periodo de : 01/03/2011
- Todas Operacoes
ate 31/03/2011
Pg:
46
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
25/03/2011
001455 Salsicha
00059
10,00 KG
1,4700
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
00057
25/03/2011
646,58
10,00 PCT
9,9000
99,00
15,00 PCT
2,4900
37,35
000008 Arroz T1
20,00 PCT
6,7800
135,60
10,00 PCT
1,9500
19,50
001770 Colorau
5,00 PCT
2,2800
11,40
20,00 Lt
1,1000
22,00
10,00 KG
1,1900
11,90
000009 Feijao
10,00 PCT
1,9000
19,00
000017 Fuba
5,00 PCT
1,4000
7,00
001133 Maca
60,00 KG
0,4700
28,20
20,00 Lt
1,8900
37,80
40,00 Lt
2,7900
111,60
008337 Pessego em calda
10,00 Lt
3,9900
39,90
001576 Pimentao
2,00 KG
7,9900
15,98
014600 POLVILHO AZEDO 500 G
10,00 PCT
2,3800
23,80
15,00 PCT
0,7900
11,85
015433 SALSICHA LATA
10,00 UNI
1,4700
14,70
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
25/03/2011
00057
10,00 PCT
9,9000
0-Nao Informado
25/03/2011
00057
15,00 PCT
2,4900
0-Nao Informado
25/03/2011
000008 Arroz T1
00057
20,00 PCT
6,7800
0-Nao Informado
25/03/2011
00057
10,00 PCT
1,9500
0-Nao Informado
25/03/2011
001770 Colorau
00057
5,00 PCT
2,2800
0-Nao Informado
25/03/2011
Página 46 de 61
000922
000930
000009
000017
001133
000921
000011
008337
001576
014600
000014
015433
Creme de Leite 200g
00057
0-Nao Informado
Farinha de Trigo
00057
0-Nao Informado
Feijao
00057
0-Nao Informado
Fuba
00057
0-Nao Informado
Maca
00057
0-Nao Informado
Leite Condensado
00057
0-Nao Informado
00057
0-Nao Informado
Pessego em calda
00057
0-Nao Informado
Pimentao
00057
0-Nao Informado
POLVILHO AZEDO 500 G
00057
0-Nao Informado
Sal Refinado Iodado
00057
0-Nao Informado
SALSICHA LATA
00057
20,00 Lt
10,00 KG
10,00 PCT
5,00 PCT
60,00 KG
20,00 Lt
40,00 Lt
10,00 Lt
2,00 KG
10,00 PCT
15,00 PCT
10,00 UNI
1,1000
25/03/2011
1,1900
25/03/2011
1,9000
25/03/2011
1,4000
25/03/2011
0,4700
25/03/2011
1,8900
25/03/2011
2,7900
25/03/2011
3,9900
25/03/2011
7,9900
25/03/2011
2,3800
25/03/2011
0,7900
25/03/2011
1,4700
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
027188
25/03/2011
45,00
016376 SANDALIA P/ BARUK
1,00 UNI
45,0000
45,00
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
25/03/2011
016376 SANDALIA P/ BARUK
027188
1,00 UNI
45,0000
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
001434
25/03/2011
89,13
016377 AMEIXA S/ CAROCO
0,23 KG
10,8999
2,51
002289 Uva
0,22 KG
13,5100
2,97
008624 Uva Passas
0,23 KG
9,5099
2,19
016378 BANANA PASSA
0,24 KG
17,7899
4,27
3,00 Lt
2,6500
7,95
000935 Doce de Leite
6,00 Lt
5,0539
30,32
1,00 Lt
7,2500
7,25
1,00 PCT
4,9500
4,95
000924 Coco Ralado 100g
2,00 PCT
2,8900
5,78
Periodo de : 01/03/2011
- Todas Operacoes
ate 31/03/2011
Pg:
47
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
001434
25/03/2011
89,13
002020 Leite de coco 200ml
2,00 Vd
2,8500
5,70
1,00 Lt
2,7200
2,72
2,00 PCT
1,9599
3,92
2,00 Cx
2,8999
5,80
014733 GOIABADA 300GR
2,00 PCA
1,3999
2,80
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
25/03/2011
016377 AMEIXA S/ CAROCO
001434
0,23 KG
10,8999
0-Nao Informado
25/03/2011
002289 Uva
001434
0,22 KG
13,5100
0-Nao Informado
25/03/2011
008624 Uva Passas
001434
0,23 KG
9,5099
0-Nao Informado
25/03/2011
016378 BANANA PASSA
001434
0,24 KG
17,7899
0-Nao Informado
25/03/2011
001434
3,00 Lt
2,6500
0-Nao Informado
25/03/2011
001434
6,00 Lt
5,0539
0-Nao Informado
25/03/2011
001434
1,00 Lt
7,2500
0-Nao Informado
25/03/2011
001434
1,00 PCT
4,9500
0-Nao Informado
25/03/2011
000924 Coco Ralado 100g
001434
2,00 PCT
2,8900
0-Nao Informado
25/03/2011
002020 Leite de coco 200ml
001434
2,00 Vd
2,8500
0-Nao Informado
25/03/2011
001434
1,00 Lt
2,7200
0-Nao Informado
25/03/2011
001434
2,00 PCT
1,9599
0-Nao Informado
25/03/2011
001434
2,00 Cx
2,8999
0-Nao Informado
25/03/2011
014733 GOIABADA 300GR
001434
2,00 PCA
1,3999
*TOTAIS
------- QTDE IMPRESSO--------- QUANTIDADE -------------- VALOR ------------------------
(H) NOTA - COMPRA.............
Página 47 de 61
14
14
ENTRADAS (A + D + G + H + I) .......
SAIDAS
(B + C + E + F + J) .......
903,92
903,92
4799,1500
4799,1500
4799,15
4799,15
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
004913
28/03/2011
19,53
003871 Farinha de rosca
9,00 PCT
2,1700
19,53
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
28/03/2011
003871 Farinha de rosca
004913
9,00 PCT
2,1700
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
831
28/03/2011
370,00
000919-R & R DA SILVEIRA PNEUS LTDA. - ME
002994 Pneu 185 R 14 GPS2
2,00 PCA
185,0000
370,00
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
28/03/2011
002994 Pneu 185 R 14 GPS2
831
2,00 PCA
185,0000
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
004912
28/03/2011
11,98
016197 FILTRO DE PAPEL
2,00 UNI
2,3900
4,78
001772 Bandeja isopor
8,00 PCA
0,9000
7,20
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
28/03/2011
004912
2,00 UNI
2,3900
0-Nao Informado
28/03/2011
001772 Bandeja isopor
004912
8,00 PCA
0,9000
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
004907
28/03/2011
741,00
000123 Gas
19,00 PCA
39,0000
741,00
Periodo de : 01/03/2011
- Todas Operacoes
ate 31/03/2011
Pg:
48
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
28/03/2011
000123 Gas
004907
19,00 PCA
39,0000
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
000625
28/03/2011
5,70
007421 Fluido Freio
1,00 UNI
5,7000
5,70
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
28/03/2011
007421 Fluido Freio
000625
1,00 UNI
5,7000
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
000090
28/03/2011
684,00
000914-MAURICIO LUIZ FRANCHIN JUNIOR ME
000123 Gas
18,00 PCA
38,0000
684,00
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
28/03/2011
000123 Gas
000090
18,00 PCA
38,0000
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
004908
28/03/2011
210,00
300,00 UNI
0,7000
210,00
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
28/03/2011
004908
300,00 UNI
0,7000
Página 48 de 61
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
004909
28/03/2011
15,74
006932 Shampoo
2,00 UNI
5,8900
11,78
000083 Sabonete
4,00 UNI
0,9900
3,96
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
28/03/2011
006932 Shampoo
004909
2,00 UNI
5,8900
0-Nao Informado
28/03/2011
000083 Sabonete
004909
4,00 UNI
0,9900
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
662
28/03/2011
350,00
000790-SILVIO AUGUSTO PERINA - ME
003813 Oculos
5,00 UNI
40,0000
200,00
006104 Lentes diversas
1,00 par
150,0000
150,00
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
28/03/2011
003813 Oculos
662
5,00 UNI
40,0000
0-Nao Informado
28/03/2011
006104 Lentes diversas
662
1,00 par
150,0000
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
002133
28/03/2011
143,16
007692 Bobinas de Ignicao
1,00 PCA
107,5200
107,52
000893 Vela Ignicao
4,00 PCA
8,9100
35,64
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
28/03/2011
007692 Bobinas de Ignicao
002133
1,00 PCA
107,5200
0-Nao Informado
28/03/2011
000893 Vela Ignicao
002133
4,00 PCA
8,9100
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
000796
28/03/2011
83,70
000902-PERFUMARIA REGINA BEBEDOURO LTDA-ME
Periodo de : 01/03/2011
- Todas Operacoes
010771 Shampoo 5 lt
010772 Condicionador 5Lt
ate 31/03/2011
3,00 Gl
3,00 Gl
Pg:
49
13,6000
14,3000
40,80
42,90
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
28/03/2011
010771 Shampoo 5 lt
000796
3,00 Gl
13,6000
0-Nao Informado
28/03/2011
010772 Condicionador 5Lt
000796
3,00 Gl
14,3000
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
9024
28/03/2011
630,60
000015-Claudenor Liporini ME
006527 Adap. long.2p
4,00 PCA
5,6000
22,40
001111 Adap. sold. curto 1/
2,00 PCA
2,5000
5,00
004622 Veda Rosca
2,00 Rl
3,5000
7,00
000274 Luva de Correr 2" So
6,00 PCA
23,2000
139,20
007330 Luva de Correr
4,00 PCA
17,0000
68,00
001701 Registro Esfera 1 1/
1,00 PCA
95,0000
95,00
000275 Registro 2 Wog Esfer
2,00 PCA
147,0000
294,00
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
28/03/2011
006527 Adap. long.2p
9024
4,00 PCA
5,6000
0-Nao Informado
28/03/2011
001111 Adap. sold. curto 1/
9024
2,00 PCA
2,5000
0-Nao Informado
28/03/2011
004622 Veda Rosca
9024
2,00 Rl
3,5000
0-Nao Informado
28/03/2011
000274 Luva de Correr 2" So
9024
6,00 PCA
23,2000
0-Nao Informado
28/03/2011
007330 Luva de Correr
9024
4,00 PCA
17,0000
0-Nao Informado
28/03/2011
001701 Registro Esfera 1 1/
9024
1,00 PCA
95,0000
0-Nao Informado
28/03/2011
000275 Registro 2 Wog Esfer
9024
2,00 PCA
147,0000
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
000186
28/03/2011
652,00
000055-Borracharia do Juca Ltda. - ME
001754 Pneu 175/70x13
002176 Bico
Página 49 de 61
4,00 PCA
4,00 PCA
158,0000
5,0000
632,00
20,00
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
28/03/2011
001754 Pneu 175/70x13
000186
4,00 PCA
158,0000
0-Nao Informado
28/03/2011
002176 Bico
000186
4,00 PCA
5,0000
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
000786
28/03/2011
340,00
000110-Norberto Eder Bat. Salgasso
012199 Reparo valvula
1,00 Jg
140,0000
140,00
010454 Valvula de descarga
1,00 PCA
165,0000
165,00
000806 Retentor cambio
1,00 PCA
35,0000
35,00
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
28/03/2011
012199 Reparo valvula
000786
1,00 Jg
140,0000
0-Nao Informado
28/03/2011
010454 Valvula de descarga
000786
1,00 PCA
165,0000
0-Nao Informado
28/03/2011
000806 Retentor cambio
000786
1,00 PCA
35,0000
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
000784
28/03/2011
980,00
016379 LUVA DO CAMBIO
1,00 PCA
380,0000
380,00
016380 FRANJA DO CAMBIO
2,00 PCA
240,0000
480,00
001243 Cruzeta
1,00 PCA
120,0000
120,00
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
28/03/2011
016379 LUVA DO CAMBIO
000784
1,00 PCA
380,0000
0-Nao Informado
28/03/2011
016380 FRANJA DO CAMBIO
000784
2,00 PCA
240,0000
0-Nao Informado
28/03/2011
001243 Cruzeta
000784
1,00 PCA
120,0000
Periodo de : 01/03/2011
- Todas Operacoes
ate 31/03/2011
Pg:
50
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
000017
28/03/2011
3.800,00
000776-DANIEL BESSANE FERREIRA BOMBAS-ME
013608 FIO DIVERSOS
200,00 MT
8,5000
1700,00
1,00 Jg
560,0000
560,00
1,00 UNI
680,0000
680,00
005589 Buchas
4,00 PCA
140,0000
560,00
001252 Retentor
2,00 UNI
30,0000
60,00
005753 Pino
6,00 PCA
5,0000
30,00
1,00 UNI
15,0000
15,00
015220 BUCHA GUIA 59 X 49,4
11,00 UNI
15,0000
165,00
014578 DIAFRAGMA
1,00 PCA
30,0000
30,00
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
28/03/2011
013608 FIO DIVERSOS
000017
200,00 MT
8,5000
0-Nao Informado
28/03/2011
000017
1,00 Jg
560,0000
0-Nao Informado
28/03/2011
000017
1,00 UNI
680,0000
0-Nao Informado
28/03/2011
005589 Buchas
000017
4,00 PCA
140,0000
0-Nao Informado
28/03/2011
001252 Retentor
000017
2,00 UNI
30,0000
0-Nao Informado
28/03/2011
005753 Pino
000017
6,00 PCA
5,0000
0-Nao Informado
28/03/2011
000017
1,00 UNI
15,0000
0-Nao Informado
28/03/2011
015220 BUCHA GUIA 59 X 49,4
000017
11,00 UNI
15,0000
0-Nao Informado
28/03/2011
014578 DIAFRAGMA
000017
1,00 PCA
30,0000
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
004916
28/03/2011
105,00
150,00 UNI
0,7000
105,00
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
28/03/2011
Página 50 de 61
004916
150,00 UNI
0,7000
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
004915
28/03/2011
234,00
000123 Gas
6,00 PCA
39,0000
234,00
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
28/03/2011
000123 Gas
004915
6,00 PCA
39,0000
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
000624
28/03/2011
564,00
000358 Gasolina
179,80 Ltr
2,5499
458,47
50,73 Ltr
2,0800
105,52
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
28/03/2011
000358 Gasolina
000624
179,80 Ltr
2,5499
0-Nao Informado
28/03/2011
000624
50,73 Ltr
2,0800
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
000623
28/03/2011
883,20
000359 Oleo Diesel
460,00 Ltr
1,9200
883,20
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
28/03/2011
000359 Oleo Diesel
000623
460,00 Ltr
1,9200
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
000627
28/03/2011
2.460,88
150,16 Ltr
1,8900
283,80
Periodo de : 01/03/2011
- Todas Operacoes
ate 31/03/2011
Pg:
51
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
000627
28/03/2011
2.460,88
000359 Oleo Diesel
500,72 Ltr
1,9200
961,38
000358 Gasolina
353,02 Ltr
2,5500
900,20
016389 ETANOL
151,66 Ltr
2,0803
315,50
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
28/03/2011
000627
150,16 Ltr
1,8900
0-Nao Informado
28/03/2011
000359 Oleo Diesel
000627
500,72 Ltr
1,9200
0-Nao Informado
28/03/2011
000358 Gasolina
000627
353,02 Ltr
2,5500
0-Nao Informado
28/03/2011
016389 ETANOL
000627
151,66 Ltr
2,0803
*TOTAIS
21
2647,09
13284,4800
(H) NOTA - COMPRA.............
21
2647,09
13284,4800
ENTRADAS (A + D + G + H + I) .......
SAIDAS
(B + C + E + F + J) .......
13284,48
13284,48
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
000095
29/03/2011
63,32
000797-CLEBERSON FABIANO ALMEIDA - ME
4,00 Ltr
15,8300
63,32
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
29/03/2011
000095
4,00 Ltr
15,8300
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
001248
29/03/2011
99,00
012587 kotrine
3,00 Ltr
33,0000
99,00
PROJETO
DATA EMISSAO
Página 51 de 61
MATERIAL DESCRICAO
012587 kotrine
NRO. NOTA
0-Nao Informado
001248
Q.FORNEC. UN
3,00 Ltr
CUSTO MEDIO
29/03/2011
33,0000
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
1823
29/03/2011
375,00
000662-ELIANA DE FATIMA BERNARDO MACHADO
002753 Saboneteira
4,00 UNI
25,0000
100,00
015293 ALCOOL GEL
10,00 UNI
27,5000
275,00
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
29/03/2011
002753 Saboneteira
1823
4,00 UNI
25,0000
0-Nao Informado
29/03/2011
015293 ALCOOL GEL
1823
10,00 UNI
27,5000
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
001151
29/03/2011
3.496,00
000709-VIZU DIST. DE LIVROS LTDA
016381 BIBLIOTECA PARA ED.
1,00 Col
3496,0000
3496,00
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
29/03/2011
016381 BIBLIOTECA PARA ED.
001151
1,00 Col
3496,0000
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
001453
29/03/2011
160,59
001141 Abobrinha
3,84 KG
2,9800
11,44
13,42 KG
0,9800
13,15
001132 Cenoura
3,63 KG
2,1500
7,80
001144 Chuchu
3,65 KG
1,3900
5,07
001133 Maca
6,21 KG
2,7900
17,33
3,39 KG
0,9900
3,36
001146 Vagem
2,18 KG
4,7000
10,25
001454 Abacaxi
5,00 PCA
2,1500
10,75
002211 Limao
1,58 KG
0,6500
1,03
Periodo de : 01/03/2011
- Todas Operacoes
ate 31/03/2011
Pg:
52
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
001453
29/03/2011
160,59
001147 Tomate
7,01 KG
3,7900
26,57
004526 Melancia
13,50 KG
0,6589
8,90
4,00 UNI
2,6500
10,60
2,00 UNI
4,2900
8,58
016112 MOLHO INGLES
1,00 UNI
4,9000
4,90
001576 Pimentao
1,29 KG
3,1510
4,06
002920 Alface
7,00 mco
2,4000
16,80
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
29/03/2011
001141 Abobrinha
001453
3,84 KG
2,9800
0-Nao Informado
29/03/2011
001453
13,42 KG
0,9800
0-Nao Informado
29/03/2011
001132 Cenoura
001453
3,63 KG
2,1500
0-Nao Informado
29/03/2011
001144 Chuchu
001453
3,65 KG
1,3900
0-Nao Informado
29/03/2011
001133 Maca
001453
6,21 KG
2,7900
0-Nao Informado
29/03/2011
001453
3,39 KG
0,9900
0-Nao Informado
29/03/2011
001146 Vagem
001453
2,18 KG
4,7000
0-Nao Informado
29/03/2011
001454 Abacaxi
001453
5,00 PCA
2,1500
0-Nao Informado
29/03/2011
002211 Limao
001453
1,58 KG
0,6500
0-Nao Informado
29/03/2011
001147 Tomate
001453
7,01 KG
3,7900
0-Nao Informado
29/03/2011
004526 Melancia
001453
13,50 KG
0,6589
0-Nao Informado
29/03/2011
001453
4,00 UNI
2,6500
0-Nao Informado
29/03/2011
001453
2,00 UNI
4,2900
0-Nao Informado
29/03/2011
016112 MOLHO INGLES
001453
1,00 UNI
4,9000
0-Nao Informado
29/03/2011
001576 Pimentao
001453
1,29 KG
3,1510
0-Nao Informado
29/03/2011
002920 Alface
001453
7,00 mco
2,4000
Página 52 de 61
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
001452
29/03/2011
269,11
001141 Abobrinha
4,76 KG
2,9899
14,23
015849 AIPIM
3,38 KG
3,9800
13,45
001145 Banana Maca
3,63 KG
2,4500
8,89
8,59 KG
0,9800
8,42
001132 Cenoura
4,50 KG
2,1500
9,68
001144 Chuchu
4,61 KG
1,3900
6,41
001133 Maca
3,83 KG
2,7900
10,69
001577 Mamao
5,35 KG
0,8500
4,55
001135 Repolho
5,46 KG
0,6900
3,77
001147 Tomate
10,25 KG
2,9900
30,65
004526 Melancia
7,38 KG
0,6500
4,80
004866 Cheiro verde
4,00 PCT
2,4000
9,60
9,00 UNI
2,6500
23,85
001977 Suco Maguary
8,00 Vd
4,7575
38,06
2,00 UNI
4,2900
8,58
2,00 PCT
20,9000
41,80
002920 Alface
6,00 mco
2,4000
14,40
011024 Melao
7,04 KG
2,4544
17,28
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
29/03/2011
001141 Abobrinha
001452
4,76 KG
2,9899
0-Nao Informado
29/03/2011
015849 AIPIM
001452
3,38 KG
3,9800
0-Nao Informado
29/03/2011
001145 Banana Maca
001452
3,63 KG
2,4500
0-Nao Informado
29/03/2011
001452
8,59 KG
0,9800
0-Nao Informado
29/03/2011
001132 Cenoura
001452
4,50 KG
2,1500
0-Nao Informado
29/03/2011
001144 Chuchu
001452
4,61 KG
1,3900
0-Nao Informado
29/03/2011
001133 Maca
001452
3,83 KG
2,7900
0-Nao Informado
29/03/2011
001577 Mamao
001452
5,35 KG
0,8500
0-Nao Informado
29/03/2011
001135 Repolho
001452
5,46 KG
0,6900
Periodo de : 01/03/2011
- Todas Operacoes
ate 31/03/2011
Pg:
53
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
29/03/2011
001147 Tomate
001452
10,25 KG
2,9900
0-Nao Informado
29/03/2011
004526 Melancia
001452
7,38 KG
0,6500
0-Nao Informado
29/03/2011
004866 Cheiro verde
001452
4,00 PCT
2,4000
0-Nao Informado
29/03/2011
001452
9,00 UNI
2,6500
0-Nao Informado
29/03/2011
001977 Suco Maguary
001452
8,00 Vd
4,7575
0-Nao Informado
29/03/2011
001452
2,00 UNI
4,2900
0-Nao Informado
29/03/2011
001452
2,00 PCT
20,9000
0-Nao Informado
29/03/2011
002920 Alface
001452
6,00 mco
2,4000
0-Nao Informado
29/03/2011
011024 Melao
001452
7,04 KG
2,4544
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
003173
29/03/2011
454,80
000921-INTER NEW MAQUINAS AGRICOLAS LTDA
010523 Elemento filtro
1,00 PCA
14,0000
14,00
010524 Element. filt.
1,00 UNI
92,8000
92,80
010522 Elemento Filt.
1,00 PCA
28,0000
28,00
016398 OLEO DE TRANSMISSAO
1,00 Bd
171,0000
171,00
016397 OLEO SUPER GOLD
1,00 Bd
149,0000
149,00
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
29/03/2011
010523 Elemento filtro
003173
1,00 PCA
14,0000
0-Nao Informado
29/03/2011
010524 Element. filt.
003173
1,00 UNI
92,8000
0-Nao Informado
29/03/2011
010522 Elemento Filt.
003173
1,00 PCA
28,0000
0-Nao Informado
29/03/2011
016398 OLEO DE TRANSMISSAO
003173
1,00 Bd
171,0000
0-Nao Informado
29/03/2011
016397 OLEO SUPER GOLD
003173
1,00 Bd
149,0000
*TOTAIS
7
205,48
4917,8200
(H) NOTA - COMPRA.............
7
205,48
4917,8200
Página 53 de 61
ENTRADAS (A + D + G + H + I) .......
SAIDAS
(B + C + E + F + J) .......
4917,82
4917,82
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
001470
30/03/2011
53,70
6,00 UNI
8,9500
53,70
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
30/03/2011
001470
6,00 UNI
8,9500
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
664
30/03/2011
121,00
000790-SILVIO AUGUSTO PERINA - ME
003813 Oculos
2,00 UNI
60,5000
121,00
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
30/03/2011
003813 Oculos
664
2,00 UNI
60,5000
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
228
30/03/2011
56,00
000773-M.L. DENTAL CIRURGICA FUTURA LTDA.
8,00 Ltr
7,0000
56,00
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
30/03/2011
228
8,00 Ltr
7,0000
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
000039
30/03/2011
108,21
Periodo de : 01/03/2011
- Todas Operacoes
002267 Coca-Cola 2 litros
ate 31/03/2011
12,00 Ltr
4,92 KG
Pg:
54
3,6900
12,9939
44,28
63,93
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
30/03/2011
002267 Coca-Cola 2 litros
000039
12,00 Ltr
3,6900
0-Nao Informado
30/03/2011
000039
4,92 KG
12,9939
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
000040
30/03/2011
50,43
001919 Mortadela
1,10 KG
10,9900
12,09
002011 Mussarela
1,44 KG
15,9900
23,03
002494 Apresuntado
1,61 KG
9,5099
15,31
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
30/03/2011
001919 Mortadela
000040
1,10 KG
10,9900
0-Nao Informado
30/03/2011
002011 Mussarela
000040
1,44 KG
15,9900
0-Nao Informado
30/03/2011
002494 Apresuntado
000040
1,61 KG
9,5099
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
002173
30/03/2011
47,27
000383 Pastilha de Freio
1,00 Jg
47,2700
47,27
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
30/03/2011
000383 Pastilha de Freio
002173
1,00 Jg
47,2700
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
001469
30/03/2011
36,84
001133 Maca
2,61 KG
2,9599
7,73
015775 MAMAO PAPAIA
3,08 KG
1,6899
5,20
011983 Pera argentina
2,36 KG
4,9899
11,78
011024 Melao
4,95 KG
2,4500
12,13
Página 54 de 61
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
30/03/2011
001133 Maca
001469
2,61 KG
2,9599
0-Nao Informado
30/03/2011
015775 MAMAO PAPAIA
001469
3,08 KG
1,6899
0-Nao Informado
30/03/2011
011983 Pera argentina
001469
2,36 KG
4,9899
0-Nao Informado
30/03/2011
011024 Melao
001469
4,95 KG
2,4500
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
000158
30/03/2011
128,92
000781-AURORA PRICILA TEBALDI FERREIRA PINTA - ME
000341 Fibrase pomada
1,00 TUB
51,8200
51,82
016382 PERIOGARD 250ML
1,00 UNI
20,1900
20,19
003031 Hirudoid pomada
1,00 TUB
18,1200
18,12
016383 PACO 500 + 30 MG
1,00 UNI
16,6600
16,66
013458 MAXSULID 400MG
1,00 Cx
22,1300
22,13
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
30/03/2011
000341 Fibrase pomada
000158
1,00 TUB
51,8200
0-Nao Informado
30/03/2011
016382 PERIOGARD 250ML
000158
1,00 UNI
20,1900
0-Nao Informado
30/03/2011
003031 Hirudoid pomada
000158
1,00 TUB
18,1200
0-Nao Informado
30/03/2011
016383 PACO 500 + 30 MG
000158
1,00 UNI
16,6600
0-Nao Informado
30/03/2011
013458 MAXSULID 400MG
000158
1,00 Cx
22,1300
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
000317
30/03/2011
175,71
5,00 Cx
1,9900
9,95
Periodo de : 01/03/2011
- Todas Operacoes
ate 31/03/2011
Pg:
55
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
000317
30/03/2011
175,71
007328 Tapoer Pequena
3,00 PCA
4,5000
13,50
1,00 PCA
7,0000
7,00
000168 Pilha Pequena
5,00 PCT
3,6000
18,00
005243 Pilha palito
5,00 UNI
2,2000
11,00
1,00 UNI
1,7000
1,70
016366 DESCASCADOR DE LEGUM
2,00 UNI
3,4900
6,98
009209 Caixa Plast. G
1,00 PCA
49,9000
49,90
001442 caixa plastica
2,00 PCA
14,9000
29,80
009096 Caixa Organiz.
1,00 PCA
19,9000
19,90
016367 FATIADOR DE LEGUMES
2,00 UNI
3,9900
7,98
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
30/03/2011
000317
5,00 Cx
1,9900
0-Nao Informado
30/03/2011
007328 Tapoer Pequena
000317
3,00 PCA
4,5000
0-Nao Informado
30/03/2011
000317
1,00 PCA
7,0000
0-Nao Informado
30/03/2011
000168 Pilha Pequena
000317
5,00 PCT
3,6000
0-Nao Informado
30/03/2011
005243 Pilha palito
000317
5,00 UNI
2,2000
0-Nao Informado
30/03/2011
000317
1,00 UNI
1,7000
0-Nao Informado
30/03/2011
016366 DESCASCADOR DE LEGUM
000317
2,00 UNI
3,4900
0-Nao Informado
30/03/2011
009209 Caixa Plast. G
000317
1,00 PCA
49,9000
0-Nao Informado
30/03/2011
001442 caixa plastica
000317
2,00 PCA
14,9000
0-Nao Informado
30/03/2011
009096 Caixa Organiz.
000317
1,00 PCA
19,9000
0-Nao Informado
30/03/2011
016367 FATIADOR DE LEGUMES
000317
2,00 UNI
3,9900
*TOTAIS
9
84,07
778,0800
(H) NOTA - COMPRA.............
9
84,07
778,0800
ENTRADAS (A + D + G + H + I) .......
SAIDAS
(B + C + E + F + J) .......
778,08
778,08
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
004921
31/03/2011
Página 55 de 61
1,99
006715 Refrigerante 2 lt
1,00 PCA
1,9900
1,99
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
31/03/2011
006715 Refrigerante 2 lt
004921
1,00 PCA
1,9900
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
004923
31/03/2011
195,00
000123 Gas
5,00 PCA
39,0000
195,00
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
31/03/2011
000123 Gas
004923
5,00 PCA
39,0000
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
004917
31/03/2011
42,96
24,00 UNI
1,7900
42,96
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
31/03/2011
004917
24,00 UNI
1,7900
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
004934
31/03/2011
254,40
120,00 UNI
2,1200
254,40
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
Periodo de : 01/03/2011
- Todas Operacoes
ate 31/03/2011
Pg:
0-Nao Informado
004934
56
120,00 UNI
31/03/2011
2,1200
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
004929
31/03/2011
2.000,00
011948 Cesta Basica
10,00 UNI
200,0000
2000,00
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
31/03/2011
011948 Cesta Basica
004929
10,00 UNI
200,0000
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
004926
31/03/2011
152,64
002022 Leite desnatado
72,00 Cx
2,1200
152,64
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
31/03/2011
002022 Leite desnatado
004926
72,00 Cx
2,1200
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
004933
31/03/2011
209,60
008589 Fralda Geriatrica
16,00 PCT
13,1000
209,60
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
31/03/2011
008589 Fralda Geriatrica
004933
16,00 PCT
13,1000
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
004930
31/03/2011
140,00
200,00 UNI
0,7000
140,00
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
31/03/2011
004930
200,00 UNI
0,7000
*(H) NOTA DE COMPRA ............--------------------------------------------------------------------------------------
NUMERO SERIE
224116
EMISSAO
EMPENHO
31/03/2011
TOTAL DA NOTA
MATERIAL DESCRICAO
2.256,00
014007 LEITE TIPO C
Página 56 de 61
PEDIDO FORNECEDOR
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
000479-Laticinios Matinal Ltda.
1410,00 Ltr
1,6000
VALOR TOTAL
2256,00
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
31/03/2011
014007 LEITE TIPO C
224116
1410,00 Ltr
1,6000
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
000024
31/03/2011
539,80
26,00 UNI
20,7615
539,80
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
31/03/2011
000024
26,00 UNI
20,7615
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
543
31/03/2011
213,86
000395-P&A Papelaria e Armarinhos Ltda
010265 Papel Sulfite A4
17,00 PCT
12,5800
213,86
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
31/03/2011
010265 Papel Sulfite A4
543
17,00 PCT
12,5800
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
004932
31/03/2011
13,37
004535 Pao de forma
1,00 PCT
3,7900
3,79
Periodo de : 01/03/2011
- Todas Operacoes
ate 31/03/2011
Pg:
57
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
004932
31/03/2011
13,37
2,00 UNI
4,7900
9,58
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
31/03/2011
004535 Pao de forma
004932
1,00 PCT
3,7900
0-Nao Informado
31/03/2011
004932
2,00 UNI
4,7900
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
004931
31/03/2011
14,80
000208 Galao de Agua
1,00 PCA
14,8000
14,80
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
31/03/2011
000208 Galao de Agua
004931
1,00 PCA
14,8000
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
000041
31/03/2011
754,60
009328 Paes
85,72 KG
4,8903
419,20
016200 ROSQUINHA
430,00 UNI
0,7800
335,40
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
31/03/2011
009328 Paes
000041
85,72 KG
4,8903
0-Nao Informado
31/03/2011
016200 ROSQUINHA
000041
430,00 UNI
0,7800
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
004920
31/03/2011
209,30
016386 TAPETE 1.00 X 1.50
1,00 UNI
83,0000
83,00
016387 TAPETE PASSADEIRA
1,00 UNI
36,9000
36,90
4,00 PCA
8,9000
35,60
000176 Tapete
2,00 PCA
26,9000
53,80
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
Página 57 de 61
0-Nao Informado
1.00 X 1.50
004920
0-Nao Informado
016387 TAPETE PASSADEIRA
004920
0-Nao Informado
004920
0-Nao Informado
000176 Tapete
004920
016386 TAPETE
1,00 UNI
1,00 UNI
4,00 PCA
2,00 PCA
31/03/2011
83,0000
31/03/2011
36,9000
31/03/2011
8,9000
31/03/2011
26,9000
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
000366
31/03/2011
1.326,05
000186-Dental e Cir. PRODONLIFE Ltda
006073 Revelador galao Kod
6,00 Gl
3,4500
20,70
002368 Taca borracha
300,00 UNI
2,8100
843,00
014484 CALCADOR
10,00 UNI
5,4000
54,00
001793 cimento de fosfato d
1,00 Frc
4,4000
4,40
000836 Coletor Descarpack
5,00 PCA
1,3900
6,95
2,00 PCA
7,3000
14,60
015520 ENVELOPE P/ ESTERIL
4,00 PCT
30,8000
123,20
008039 Sugador Colorido c/
100,00 PCT
2,2500
225,00
007553 Tira de Poliester
20,00 UNI
0,9400
18,80
007721 Vaselina Liquida
1,00 Ltr
15,4000
15,40
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
31/03/2011
006073 Revelador galao Kod
000366
6,00 Gl
3,4500
0-Nao Informado
31/03/2011
002368 Taca borracha
000366
300,00 UNI
2,8100
0-Nao Informado
31/03/2011
014484 CALCADOR
000366
10,00 UNI
5,4000
0-Nao Informado
31/03/2011
001793 cimento de fosfato d
000366
1,00 Frc
4,4000
0-Nao Informado
31/03/2011
000836 Coletor Descarpack
000366
5,00 PCA
1,3900
0-Nao Informado
31/03/2011
000366
2,00 PCA
7,3000
Periodo de : 01/03/2011
- Todas Operacoes
ate 31/03/2011
Pg:
58
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
31/03/2011
015520 ENVELOPE P/ ESTERIL
000366
4,00 PCT
30,8000
0-Nao Informado
31/03/2011
008039 Sugador Colorido c/
000366
100,00 PCT
2,2500
0-Nao Informado
31/03/2011
007553 Tira de Poliester
000366
20,00 UNI
0,9400
0-Nao Informado
31/03/2011
007721 Vaselina Liquida
000366
1,00 Ltr
15,4000
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
000038
31/03/2011
541,03
000286-JLM - COMERCIAL DE TINTAS LTDA EPP
000668 Cal p/Pintura
30,00 Sc
6,0000
180,00
008203 Broxa
10,00 PCA
20,0000
200,00
004164 Gesso comum
1,00 PCT
2,0000
2,00
002614 Rolo tigre
3,00 UNI
12,0000
36,00
003602 Suporte
3,00 PCA
3,5100
10,53
004290 Trincha 2 1/2
2,00 PCA
5,0000
10,00
003712 Trincha 1 1/2
1,00 PCA
3,5000
3,50
010071 Tinta p/demercacao v
3,00 Bd
33,0000
99,00
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
31/03/2011
000668 Cal p/Pintura
000038
30,00 Sc
6,0000
0-Nao Informado
31/03/2011
008203 Broxa
000038
10,00 PCA
20,0000
0-Nao Informado
31/03/2011
004164 Gesso comum
000038
1,00 PCT
2,0000
0-Nao Informado
31/03/2011
002614 Rolo tigre
000038
3,00 UNI
12,0000
0-Nao Informado
31/03/2011
003602 Suporte
000038
3,00 PCA
3,5100
0-Nao Informado
31/03/2011
004290 Trincha 2 1/2
000038
2,00 PCA
5,0000
0-Nao Informado
31/03/2011
003712 Trincha 1 1/2
000038
1,00 PCA
3,5000
0-Nao Informado
31/03/2011
010071 Tinta p/demercacao v
000038
3,00 Bd
33,0000
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
001508
31/03/2011
263,71
002494 Apresuntado
0,91 KG
8,6000
7,83
008973 Carne Patinho
2,04 KG
11,2000
22,85
004532 Batata
3,02 KG
1,6500
4,98
004514 Cebola .
2,56 KG
1,7533
4,49
001576 Pimentao
1,03 KG
3,5500
3,66
016388
002113
003727
002011
001147
004866
000922
001140
001688
000014
006812
009048
001137
001136
002018
000011
001456
002327
000935
002016
002015
004167
Página 58 de 61
BACALHAU
Peito de frango
Queijo duro
Mussarela
Tomate
Cheiro verde
Creme de Leite 200g
Margarina
Caldo de Galinha 67g
Sal Refinado Iodado
Azeitona
Alho
Milho Verde
Ervilha
Azeitona verde 200gr
Molho Tomate
Iogurte
Doce de Leite
Azeite oliva 200ml
Palmito 300gr
Chocolate BIS
0,95
3,00
0,59
1,07
3,30
2,00
4,00
4,00
1,00
1,00
2,00
1,00
3,00
3,00
1,00
1,00
3,00
3,00
2,00
1,00
3,00
2,00
KG
KG
KG
KG
KG
PCT
Lt
Pte
Cx
PCT
Vd
KG
Lt
Lt
Vd
Lt
Lt
Ltr
Lt
Lt
Vd
Cx
36,5100
3,8500
19,9000
12,7900
3,7900
2,4000
2,9200
3,7800
0,9800
1,5800
9,4500
4,9500
0,8900
0,7900
4,1500
2,5900
1,4000
0,8900
3,0700
6,9800
12,9900
3,4900
34,68
11,55
11,74
13,69
12,51
4,80
11,68
15,12
0,98
1,58
18,90
4,95
2,67
2,37
4,15
2,59
4,20
2,67
6,14
6,98
38,97
6,98
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
31/03/2011
002494 Apresuntado
001508
0,91 KG
8,6000
0-Nao Informado
31/03/2011
008973 Carne Patinho
001508
2,04 KG
11,2000
0-Nao Informado
31/03/2011
004532 Batata
001508
3,02 KG
1,6500
0-Nao Informado
31/03/2011
004514 Cebola .
001508
2,56 KG
1,7533
0-Nao Informado
31/03/2011
001576 Pimentao
001508
1,03 KG
3,5500
0-Nao Informado
31/03/2011
016388 BACALHAU
001508
0,95 KG
36,5100
Periodo de : 01/03/2011
- Todas Operacoes
ate 31/03/2011
Pg:
59
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
31/03/2011
001508
3,00 KG
3,8500
0-Nao Informado
31/03/2011
003727 Queijo duro
001508
0,59 KG
19,9000
0-Nao Informado
31/03/2011
002011 Mussarela
001508
1,07 KG
12,7900
0-Nao Informado
31/03/2011
001147 Tomate
001508
3,30 KG
3,7900
0-Nao Informado
31/03/2011
004866 Cheiro verde
001508
2,00 PCT
2,4000
0-Nao Informado
31/03/2011
001508
4,00 Lt
2,9200
0-Nao Informado
31/03/2011
001140 Margarina
001508
4,00 Pte
3,7800
0-Nao Informado
31/03/2011
001508
1,00 Cx
0,9800
0-Nao Informado
31/03/2011
001508
1,00 PCT
1,5800
0-Nao Informado
31/03/2011
006812 Azeitona
001508
2,00 Vd
9,4500
0-Nao Informado
31/03/2011
009048 Alho
001508
1,00 KG
4,9500
0-Nao Informado
31/03/2011
001137 Milho Verde
001508
3,00 Lt
0,8900
0-Nao Informado
31/03/2011
001136 Ervilha
001508
3,00 Lt
0,7900
0-Nao Informado
31/03/2011
002018 Azeitona verde 200gr
001508
1,00 Vd
4,1500
0-Nao Informado
31/03/2011
001508
1,00 Lt
2,5900
0-Nao Informado
31/03/2011
001456 Molho Tomate
001508
3,00 Lt
1,4000
0-Nao Informado
31/03/2011
002327 Iogurte
001508
3,00 Ltr
0,8900
0-Nao Informado
31/03/2011
001508
2,00 Lt
3,0700
0-Nao Informado
31/03/2011
002016 Azeite oliva 200ml
001508
1,00 Lt
6,9800
0-Nao Informado
31/03/2011
001508
3,00 Vd
12,9900
0-Nao Informado
31/03/2011
004167 Chocolate BIS
001508
2,00 Cx
3,4900
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
000133
31/03/2011
240,00
000820-S- DRAM INFORMATICA LTDA ME
013265 HD
1,00 UNI
240,0000
240,00
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
Página 59 de 61
013265 HD
0-Nao Informado
000133
1,00 UNI
31/03/2011
240,0000
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
000128
31/03/2011
70,00
015256 FONTE ATX
1,00 PCA
70,0000
70,00
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
31/03/2011
015256 FONTE ATX
000128
1,00 PCA
70,0000
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
000131
31/03/2011
630,00
014143 MONITOR COLOR 15 LCD
1,00 PCA
320,0000
320,00
013030 MEMORIA
2,00 UNI
120,0000
240,00
015256 FONTE ATX
1,00 PCA
70,0000
70,00
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
540/2011 02.05.010 MANUT. VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
0-Nao Informado
31/03/2011
014143 MONITOR COLOR 15 LCD
000131
1,00 PCA
320,0000
0-Nao Informado
31/03/2011
013030 MEMORIA
000131
2,00 UNI
120,0000
0-Nao Informado
31/03/2011
015256 FONTE ATX
000131
1,00 PCA
70,0000
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
000129
31/03/2011
206,00
006862 HUB Encore 8 portas
1,00 PCA
56,0000
56,00
Periodo de : 01/03/2011
- Todas Operacoes
013480 ROTEADOR D. LINK
015712 CABO
ate 31/03/2011
1,00 PCA
1,00 Rl
Pg:
60
135,0000
15,0000
135,00
15,00
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
31/03/2011
006862 HUB Encore 8 portas
000129
1,00 PCA
56,0000
0-Nao Informado
31/03/2011
013480 ROTEADOR D. LINK
000129
1,00 PCA
135,0000
0-Nao Informado
31/03/2011
015712 CABO
000129
1,00 Rl
15,0000
EMISSAO
TOTAL DA NOTA
PEDIDO FORNECEDOR
EMPENHO
MATERIAL DESCRICAO
QUANTIDADE UN
PRECO UNITARIO
VALOR TOTAL
000785
31/03/2011
2.240,00
016392 PLANETARIA
2,00 PCA
320,0000
640,00
001243 Cruzeta
1,00 PCA
280,0000
280,00
016393 SETELETI DO DIFERENC
4,00 PCA
220,0000
880,00
2,00 PCA
40,0000
80,00
013881 Jogo de Arruela
1,00 UNI
150,0000
150,00
010636 Polia v.
1,00 Jg
210,0000
210,00
PROJETO
DATA EMISSAO
MATERIAL DESCRICAO
NRO. NOTA
Q.FORNEC. UN
CUSTO MEDIO
0-Nao Informado
31/03/2011
016392 PLANETARIA
000785
2,00 PCA
320,0000
0-Nao Informado
31/03/2011
001243 Cruzeta
000785
1,00 PCA
280,0000
0-Nao Informado
31/03/2011
016393 SETELETI DO DIFERENC
000785
4,00 PCA
220,0000
0-Nao Informado
31/03/2011
000785
2,00 PCA
40,0000
0-Nao Informado
31/03/2011
013881 Jogo de Arruela
000785
1,00 UNI
150,0000
0-Nao Informado
31/03/2011
010636 Polia v.
000785
1,00 Jg
210,0000
*TOTAIS
23
3006,19
12515,1100
(H) NOTA - COMPRA.............
23
3006,19
12515,1100
ENTRADAS (A + D + G + H + I) .......
SAIDAS
(B + C + E + F + J) .......
TOTAL DO ALMOXARIFADO
*TOTAIS
(A)
(H)
(C)
12515,11
12515,11
0001 - ALMOXARIFADO GERAL
------- QTDE IMPRESSO--------- QUANTIDADE -------------- VALOR -----------------------IMPLANTACAO DE SALDO .....
56
0,00
0,0000
NOTA - COMPRA.............
228
49.531,35
135.465,1400
APLICACAO IMEDIATA .......
228
49.531,35
135.465,1400
ENTRADAS (A + D + G + H + I) .......
SAIDAS
(B + C + E + F + J) .......
135.465,14
135.465,14
Página 60 de 61
Periodo de : 01/03/2011
- Todas Operacoes
ate 31/03/2011
Pg:
61
TOTAL GERAL LISTADO
*TOTAIS
------- QTDE IMPRESSO--------- QUANTIDADE -------------- VALOR -----------------------(A) IMPLANTACAO DE SALDO .....
56
0,00
0,0000
228
49.531,35
135.465,1400
(H) NOTA - COMPRA.............
228
49.531,35
135.465,1400
ENTRADAS (A + D + G + H + I) .......
135.465,14
SAIDAS
(B + C + E + F + J) .......
135.465,14
Página 61 de 61

Página 1 de 61 Movimentação por Período 31/08/2011 file://C

Transcrição

Documentos relacionados

Wakestar, ano 2012, Masterboat, barco usado a

Bayliner 160, ano 2001, Bayliner, barco Usado a venda

Empenhos por Credor - Guareí

Potyvirus Artichoke latent virus (ArLV)

心臓検診問診票（ポルトガル語）

Orçamento Municipal 2005

Wakesetter Series LSV - 23, ano 2014, Malibu

direito de liberdade e a recusa de tratamento por

SOLICITAÇÃO Emprego

termo de consentimento informado para embolização de aneurisma