Seagate Crystal Reports - rEO_Compras

Transcrição

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO
Pág: 1
Período: 01/12/2007 a 31/12/2007
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
1 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
0 <Todas as Categorias de Despesa>
Emissão Fornecedor:
005577/2007 03/12
Modalidade
481 NELSON CLECIO STOHR
2007,
referente
287 CARMEM REGINA BOHN
a
a
718 DESSOY COMERCIAL
115,18
Valor Unit.
Valor Total
103,95
103,95
1.270,56
1,00
Valor Unit.
Valor Total
1.270,56
1.270,56
433,15
1,00
Valor Unit.
Valor Total
433,15
433,15
39,00
Valor Unit.
13,00
NAO APLICAVEL
1,00
3,00
3,00
1,00
2,00
5,00
2,00
Pinheiro plantado em vaso
Suporte para flor
Folhagem tipo jibóia
Caixa de flor com 15 mudas pervinca
Corrente
Prato de flor
Samambaia
123 CAMARA MUNICIPAL DE
Valor Total
38,00
2,95
9,50
7,50
1,50
0,80
25,00
38,00
8,85
28,50
7,50
3,00
4,00
50,00
182,96
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
parcela
51 INSS-INSTITUTO NAC.
do
13°
1,00
Valor Unit.
Valor Total
182,96
182,96
NAO APLICAVEL
40,25
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
a
segunda
626 NAIR STERTZ E CIA. LTDA. NAO APLICAVEL
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
39,00
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
0,00
Valor Total
139,85
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
005756/2007 14/12
1,00
3,00
136 ELAINE PILZ - PJ
1 Pagamento de INSS referente
parcela do 13° salário
Valor Total
115,18
103,95
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Jogo de pisca
segunda
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
005688/2007 12/12
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento referente ao 13° salário 2007,
referente a rescisão de contrato
da
479,92
NAO APLICAVEL
1 Pagamento
salário
Valor Total
479,92
115,18
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento de férias indenizadas referente
a rescisão do contrato de trabalho
005657/2007 12/12
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
7
6
5
4
3
2
1
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento dos vencimentos referente
rescisão do contrato de trabalho
005655/2007 11/12
1.407,76
NAO APLICAVEL
005624/2007 06/12
Valor Total
1.407,76
479,92
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento dos vencimentos
rescisão de contrato
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
005582/2007 03/12
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento
referente
13°salário
referente a rscisão de contrato
005581/2007 03/12
0,00
NAO APLICAVEL
005580/2007 03/12
1.407,76
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento de férias indenizadas, referente
a rescisão de contrato
005579/2007 03/12
Anulado
NAO APLICAVEL
005578/2007 03/12
Licitação Autorização Empenhado
Valor Unit.
Valor Total
40,25
40,25
139,25
0,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 2
Período: 01/12/2007 a 31/12/2007
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
5,00
6,00
3,00
6,00
8,00
8,00
5,00
6,00
5,00
5,00
6,00
4,00
5,00
4,00
12,00
36,00
1,00 Kg
8,00
Valor Unit.
Valor Total
0,95
0,80
2,50
3,40
11,40
28,80
2,50
27,20
48,35
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
1,00
2,00
1,00
2,00
5,00
Pacote de guardanapo c/50
Caixa de fósforo
Pistola reg. c/ term.
Cuia com pé decorada
Pacote de papel toalha com 2 un.
Pacote de papel toalha com 2 un.
Valor Unit.
Valor Total
0,60
1,75
5,95
18,00
2,30
2,30
0,60
1,75
11,90
18,00
4,60
11,50
702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO
1,50
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Fita isolante
005763/2007 17/12
7,00
7,50
4,20
8,40
10,00
10,00
13,50
19,50
9,75
9,75
13,20
6,60
8,25
11,60
005759/2007 14/12
Valor Total
1,40
1,25
1,40
1,40
1,25
1,25
2,70
3,25
1,95
1,95
2,20
1,65
1,65
2,90
69,90
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Água mineral c/ gás (500ml)
Água mineral s/ gás( 500ml)
Açúcar
Café em pó 250g
005758/2007 14/12
Valor Unit.
6
5
4
3
2
1
Pacote de saco de lixo( 50l)
Pacote de saco de lixo (30l)
Pacote de saco de lixo (50l)
Pano de flanela
Pedra sanitária - pinho
Pedra sanitária - lavanda
Desinfetante para uso geral 500ml
Cera líquida 500 ml
Alvejante (floral 1 L)
Alvejante ( lavanda- 1 L)
Desinfetante líquido 500ml
Pacote de papel higiênico
005757/2007 14/12
4
3
2
1
Modalidade
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Cesta Básica Para Servidores Municipais
Contendo Os Seguintes Itens:
02 (dois)
quilos de arroz polido; 02 (dois) quilos
de açúcar; 02 (dois) quilos de farinha de
trigo especial; 03 (três) pacotes de papel
higiênico, folha branca, com 4 rolos; 01
(um) pacote de sabão em pó, pacote com 1
Kg;
03
(três)
sabonetes;
02
(dois)
detergentes líquidos 500ml; 01 (um) litro
de água sanitária; 01 (um) amaciante de
roupas 2 litros; 01 (uma) garrafa de
vinagre de álcool 750 ml; 01 (uma) lata de
óleo de soja, com 900 ml; 01 (um) pote de
margarina 250 g; 01 (um) pacote de bolacha
cream cracker 400 g; 01 (um) Kg de feijão
preto; 01 (um) café solúvel 50 gr; 01 (um)
creme dental 90 gr; 01 (um) pacote de
massacom ovos tipo parafuso 500 gr; 01
(um) pacote de bolacha Maria 400 gr; 01
(um) sabão em barra 400 gr; 01 (um)
desinfetante 500 ml; 01 (um) achocolatado
em pó 200g; 01 (um) doce de leite 400g; 01
(um) molho de tomate 340g; 01 (uma)
esponja de louça dupla face; 01 (uma) lata
de milho e ervilha em conserva 300g; 01
(um) Kg de sal moído.
1,00 UNIDADE
Valor Unit.
Valor Total
1,50
1,50
200700319
0
45,32
Valor Unit.
Valor Total
45,32
45,32
Anulado
0,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 3
Período: 01/12/2007 a 31/12/2007
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
005812/2007 20/12
Modalidade
1,00
978 ARMAZÉM COMÉRCIO
1.341DECORLUZ COMERCIO DE
Plug para telefone
Tomada para telefone
Lâmpada fluorescente 40w
Lâmpada 15w
Reator eletrônico 2x40w
006010/2007 27/12
Valor Total
10.845,29
10.845,29
285,40
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
Valor Unit.
Valor Total
285,40
285,40
NAO APLICAVEL
2.448,72
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
Valor Unit.
Valor Total
2.448,72
2.448,72
NAO APLICAVEL
924,83
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
Valor Unit.
Valor Total
924,83
924,83
757 P.R. BOHN & CIA. LTDA.
2 Agenda
1 Pasta com aba
2.046,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unit.
Valor Total
1,00
300,00
300,00
2,00
80,00
160,00
1,00
420,00
420,00
1,00
416,00
416,00
1,00
750,00
750,00
NAO APLICAVEL
318,45
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
3 Dicionário Aurelião com CD
2 Constituição do Estado do Rio Grande do
Sul
1 Livro:
Constituição
da
República
Federativa do Brasil
5
4
3
2
1
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
5 Bailcão baixo para café na cor azul/cinza
medindo 800mmx470mmX740mm
4 Suporte móvel CPU/estabilizador na cor
azu/cinza
3 Armário com uma porta de abrir na cor
maple/bege medindo 1,10mmX470mmX460mm
2 Balcão com duas portas de abrir na cor
azul/cinza medindo 900mmX470mmX740mm
1 Arquivo de aço c/ 4 gavetas p/ pasta
suspensa, com trilho telescópico medindo
1,33mmX460mmX710mm
005987/2007 26/12
1.975,91
1.409PETRINI COM. MÓVEIS PARA NAO APLICAVEL
005918/2007 20/12
Valor Total
1.975,91
10.845,29
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento de INSS cfe.folha de pagamento
referente o mês de dezembro de 2007
005917/2007 20/12
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
005893/2007 20/12
0,00
1,00
1 Pagamento de verba de representação aos
agentes políticos cfe.folha de pagamento
ref.o mês de dezembro de 2007
005892/2007 20/12
1.975,91
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento
de
subsídios
aos
agentes
políticos cfe.folha de pagamento ref.o mês
de dezembro de 2007
005814/2007 20/12
Anulado
NAO APLICAVEL
1 Pagamento de vencimentos aos servidores de
cargo em comissão cfe.folha de pagamento
005813/2007 20/12
Valor Unit.
Valor Total
1,00
1,00
262,50
29,45
262,50
29,45
1,00
26,50
26,50
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
1,00
20,00
4,00
5,00
245,90
Valor Unit.
Valor Total
1,50
5,10
4,00
8,20
25,30
1,50
5,10
80,00
32,80
126,50
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
50,00
72,00
Valor Unit.
Valor Total
24,50
0,95
24,50
47,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 4
Período: 01/12/2007 a 31/12/2007
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Total da Unidade:
Total do Orgão:
24 Empenhos
24 Empenhos
Modalidade
Valor Líquido:
Valor Líquido:
23.679,40
23.679,40
23.679,40
23.679,40
Anulado
0,00
0,00
Pág: 5
Período: 01/12/2007 a 31/12/2007
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
2 GABINETE DO PREFEITO
005613/2007 05/12
Modalidade
1.334DELANO MIGUEL MACHRY -
ABASTECEDORA VEICULOS
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Silicone Perfumado
1,00 UNIDADE
470 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento de custos de publicação
alteração contratual - prorrogação
Vigência de Contrato com recursos
Orçamento Geral da União, através
Ministério das Cidades - Contrato
194948-22 / OGU / MCIDADES - MUNICÍPIO
MATO LEITÃO - RS
005637/2007 07/12
254 COMPANHIA RIO GRANDENSE
de
de
do
do
nº
DE
254 COMPANHIA RIO GRANDENSE
1 Pagamento dos serviços de divulgação dos
atos oficiais da Administração Municipal
do resumo do edital 30/2007
005684/2007 12/12
segunda
do
1.393GGT PRODUTORA E AGENCIA
13°
515 RBS TV SANTA CRUZ LTDA.
a
622 VIVO S.A
005734/2007 13/12
do
complemento
segunda
do
empenho
Valor Unit.
Valor Total
60,00
60,00
Valor Unit.
Valor Total
134,00
134,00
Valor Unit.
Valor Total
672,00
672,00
Valor Unit.
Valor Total
1.709,50
1.709,50
200700316
4
250,00
Valor Unit.
Valor Total
250,00
250,00
200700316
5
752,00
Valor Unit.
Valor Total
752,00
752,00
1,00
Valor Unit.
Valor Total
752,13
752,13
247,05
1,00
Valor Unit.
Valor Total
247,05
247,05
NAO APLICAVEL
54,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento de diária conforme concessão n°
32/02.01
60,00
752,13
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
605 MOISES GUTERRES DE
12,00
200700314
9
NAO APLICAVEL
1 Pagamento
91/2007
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Total
12,00
NAO APLICAVEL
005724/2007 12/12
1,00
NAO APLICAVEL
1 Veiculação de vídeo referente à prestação
de contas e resumo das atividades de 2007
005689/2007 12/12
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unit.
1.709,50
NAO APLICAVEL
1 Produção e montagem de vídeo referente à
prestação
de
contas
e
resumo
das
atividades de 2007
005685/2007 12/12
1,00 un
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
12,00
672,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
parcela
200700314
0
NAO APLICAVEL
da
4.558,65
NAO APLICAVEL
1 Pagamento
salário
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Total
4.558,65
134,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Previsão de gastos com pagamento dos
serviços de divulgação dos atos oficiais
da Administração Municipal. Previsão até
31/12/07
005658/2007 12/12
1,00
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
005656/2007 11/12
0,00
1,00
005635/2007 07/12
4.558,65
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento adiantamento de férias
5
Anulado
NAO APLICAVEL
005625/2007 06/12
1,00
Valor Unit.
Valor Total
54,00
54,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 6
Período: 01/12/2007 a 31/12/2007
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
005740/2007 13/12
139 INES BETTIO AREND - PJ
Modalidade
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Confecção
e
impressão
de
cartão
com
divulgação do Calendário Anual de Eventos
para 2008
005764/2007 17/12
2.000,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
02 (dois)
Kg;
03
(três)
sabonetes;
02
(dois)
005804/2007 18/12
190 RADIO INDEPENDENTE LTDA
5
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
005895/2007 20/12
Valor Unit.
Valor Total
1,73
3.460,00
200700319
1
1,00
Valor Total
45,32
45,32
200700322
7
720,00
Valor Unit.
Valor Total
720,00
720,00
200700323
0
10,00
Valor Unit.
Valor Total
10,00
10,00
Valor Unit.
Valor Total
2.165,36
2.165,36
6.300,07
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
Valor Unit.
Valor Total
6.300,07
6.300,07
NAO APLICAVEL
1.386,02
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
NAO APLICAVEL
45,32
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
3.460,00
2.165,36
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento
de
subsídios
aos
agentes
de dezembro de 2007
005894/2007 20/12
1,00
200700318
1
NAO APLICAVEL
1 Pagamento de vencimentos aos servidores de
cargo em comissão cfe.folha de pagamento
005816/2007 20/12
1,00
NAO APLICAVEL
1 Troca de pneu do veículo Corsa da Brigada
Militar
005815/2007 20/12
1,00 UNIDADE
NAO APLICAVEL
1 Divulgação
em
rádio
da
Campanha
de
Incentivo á Emissão e Troca de Notas
Fiscais
005808/2007 19/12
1,00
Valor Unit.
Valor Total
1.386,02
1.386,02
844,13
Anulado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 7
Período: 01/12/2007 a 31/12/2007
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
005936/2007 21/12
89 CIEE-CENTRO DE
1,00
101 MARIO JOAO MEES - ME
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Aditivo Para Radiador
1,00 LITRO
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
2 Junta Do Coletor De Escape
1 Junta Do Cabeçote Do Motor
005951/2007 21/12
1,00 PEÇA
1,00 PEÇA
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
2 Silencioso Interno
1 Junta Do Catalizador
005963/2007 21/12
1,00 PEÇA
1,00 PEÇA
10 EMPRESA JORNALISTICA
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Divulgação das atividades desenvolvidas ao
longo do ano pelo executivo no caderno
Retrospectiva 2007 do Jornal Folha do Mate
005979/2007 21/12
9
RADIO VENANCIO AIRES
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Divulgação da campanha de incentivo á
emissão e troca de notas fiscais, campanha
"Não corra em Vão, compre em Mato Leitão"
005986/2007 26/12
102 JOAO AURELIO WILDNER -
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
33/02
005994/2007 26/12
944 POSTO DE COMBUSTÍVEIS
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Conserto de pneu do veículo nº 27
005999/2007 27/12
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Relé Dni - 1104
006045/2007 31/12
9
1,00 PEÇA
RADIO VENANCIO AIRES
006054/2007 31/12
de
complemento
empenho
10 EMPRESA JORNALISTICA
n°
30 Empenhos
30 Empenhos
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Complemento do empenho 4328/2007
Total da Unidade:
Total do Orgão:
Valor Total
600,00
600,00
200700325
8
Valor Unit.
8,00
200700325
9
Valor Líquido:
Valor Líquido:
8,00
Valor Total
15,00
26,00
15,00
26,00
103,00
Valor Unit.
Valor Total
100,00
3,00
100,00
3,00
200700327
9
800,00
Valor Unit.
Valor Total
800,00
800,00
200700328
9
450,00
Valor Unit.
Valor Total
450,00
450,00
196,90
Valor Unit.
Valor Total
196,90
196,90
200700329
6
5,00
Valor Unit.
Valor Total
5,00
5,00
200700330
0
1,00
9,00
Valor Unit.
Valor Total
9,00
9,00
28.786,59
28.786,59
Valor Unit.
Valor Total
982,00
982,00
859,46
Valor Unit.
859,46
0,00
8,00
41,00
Valor Unit.
200700326
5
-600,00
Valor Total
982,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
do
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
1 Pagamento
2323/2007
844,13
600,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento de estagiários referente ao mês
de dezembro de 2007
005945/2007 21/12
Valor Total
844,13
NAO APLICAVEL
005944/2007 21/12
Valor Unit.
Anulado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Valor Total
859,46
28.186,59
28.186,59
-600,00
-600,00
Pág: 8
Período: 01/12/2007 a 31/12/2007
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
3 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
005559/2007 03/12
Modalidade
3.440CINTIA BEATRIZ
3.440CINTIA BEATRIZ
1,00
212 RONALDO ELIFAS LEWIS
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
2 Custas de condução de oficial de justiça
referente á execução fiscal de Sucessores
de Arlindo Leonhardt
referente á execução fiscal de Roque
Henrique Muller
221 DENISE TERESINHA BERARD
267 OLICENTER SERV.TECNICO
718 DESSOY COMERCIAL
da
segunda
21,56
1,00
21,56
21,56
1,00
21,56
21,56
1,00
50 FUNDO DE PREVIDÊNCIA
1 Pagamento do FPSM referente
a
13°
segunda
1,00
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00 UNIDADE
NAO APLICAVEL
80,00
Valor Unit.
Valor Total
80,00
80,00
200700315
2
75,00
Valor Unit.
Valor Total
75,00
75,00
200700315
6
72,42
Valor Unit.
Valor Total
22,00
2,50
1,99
44,00
12,50
15,92
3.814,58
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Monitor Lcd 15" Multimídia
200700315
1
NAO APLICAVEL
do
005765/2007 17/12
Valor Total
21,56
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
parcela
64,68
1,00
2,00 UNIDADE
5,00 UNIDADE
8,00 UNIDADE
118 SECRETARIA MUNICIPAL DA
200700312
9
Valor Unit.
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
005717/2007 12/12
21,56
NAO APLICAVEL
3 Festão Arramado
2 Festão 2 Cores
1 Mini Buque De Natal
005704/2007 12/12
21,56
1,00 UNIDADE
1 Pagamento
salário
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Placa De Rede 10/100 Mbps
43,12
21,56
NAO APLICAVEL
489,52
200700312
8
21,56
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Substituição
de
placa
de
rede
e
configuração de sistema linux do servidor
de internet, danificados em função de raio
Valor Total
489,52
1,00
437 GISELE T. MACHADO & CIA. NAO APLICAVEL
Valor Unit.
Valor Total
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
referente á execução fiscal de Finomate
Indústria Ervateira Ltda
referente á execução fiscal de Danilo
Emílio Kuhn
referente
á
execução
fiscal
de
Wali
Guilherme Heinen
005659/2007 12/12
435,67
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
005651/2007 10/12
Valor Total
435,67
489,52
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
005647/2007 10/12
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
005646/2007 10/12
-435,67
1,00
005597/2007 05/12
435,67
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
005596/2007 05/12
Anulado
NAO APLICAVEL
005568/2007 03/12
Valor Unit.
Valor Total
3.814,58
3.814,58
1.088,09
Valor Unit.
Valor Total
1.088,09
1.088,09
200700316
1
499,00
Valor Unit.
Valor Total
499,00
499,00
200700319
2
226,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 9
Período: 01/12/2007 a 31/12/2007
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
02 (dois)
Kg;
03
(três)
sabonetes;
02
(dois)
005777/2007 17/12
193 REGISTRO DE IMOVEIS DE
245 TABELIONATO E REGISTRO
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
193 REGISTRO DE IMOVEIS DE
005817/2007 20/12
Valor Total
49,40
49,40
200700320
8
72,80
22,40
1,00
50,40
50,40
1,00
1,00
200700320
9
29,00
Valor Unit.
Valor Total
29,00
29,00
200700322
6
10,90
Valor Unit.
Valor Total
10,90
10,90
4.968,81
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
Valor Unit.
Valor Total
4.968,81
4.968,81
NAO APLICAVEL
507,37
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
NAO APLICAVEL
49,40
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
1 Pagamento
de
anuênios
aos
servidores
estatutários cfe.folha de pagamento ref.o
mês de dezembro de 2007
005819/2007 20/12
200700320
5
Valor Total
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento de vencimentos aos servidores
005818/2007 20/12
226,60
22,40
NAO APLICAVEL
1 Certidão atualizada da matrícula nº 29.240
da prefeitura onde está localizado o silo
secador
Valor Total
45,32
Valor Unit.
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Anotação de Responsabilidade Técnica(ART)
referente á obra de ampliação da unidade
de silo e secador em Arroio Bonito
Valor Unit.
1,00
69 CREA-CONSEL.REG.ENEGEN.A NAO APLICAVEL
005802/2007 18/12
1,00
NAO APLICAVEL
2 Certidão negativa de Ônus e Ações da área
de terra de matrícula nº 23.592 de Ireno
Carlos Bohn
1 21 Autenticações de cópias da ata de posse
do prefeito
005783/2007 17/12
5,00 UNIDADE
NAO APLICAVEL
1 Certidão atualizada das matrículas nº
31.428, 18.328 e 18.329 de Ottília Nyland
005782/2007 17/12
1,00
Valor Unit.
Valor Total
507,37
507,37
719,93
Anulado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 10
Período: 01/12/2007 a 31/12/2007
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento
de
fg
e
gratificação
aos
servidores
estatutários
cfe.folha
de
pagamento ref.o mês de dezembro de 2007
005820/2007 20/12
1,00
1 Pagamento de adicional insalubridade aos
servidores
estatutários
cfe.folha
de
1,00
1 Pagamento de horas extras referente ao mês
de dezembro de 2007
1,00
1 Pagamento da contribuição patronal do FPSM
cfe.folha de pagamento referente o mês de
dezembro de 2007
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
15,00
3,00
1,00
1,00
1,00
5,00
Papel Celofane
Caneta Escrita Molhada
Grampeador De Mão Médio Para Grampo 26/6
Percevejo Latonado C/100
Papel Para Fax
Folha Camurça
005937/2007 21/12
1,00
NAO APLICAVEL
6
5
4
3
2
1
89 CIEE-CENTRO DE
364 GAZETA DO SUL S.A.
1,00
1 Assinatura do Jornal Gazeta do Sul para o
período 01/01/2008 até 31/12/2007
36 DPM-DELEGACOES
005981/2007 26/12
complemento
1.463SULVIAS S.A
Total da Unidade:
Total do Orgão:
de
complemento
26 Empenhos
26 Empenhos
1,00
Valor Total
1.069,71
1.069,71
200700324
3
do
1,00
empenho
Valor Unit.
Valor Total
0,70
1,99
7,90
1,40
7,99
0,65
10,50
5,97
7,90
1,40
7,99
3,25
Valor Unit.
Valor Total
600,00
600,00
200700327
3
Valor Total
297,00
297,00
Valor Unit.
Valor Total
430,42
430,42
37,20
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
empenho
n°
Valor Líquido:
Valor Líquido:
297,00
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
do
37,01
430,42
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento
4564/2007
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
de
110,70
600,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento
3899/2007
FOLHA
UNIDADE
UNIDADE
CAIXA
ROLO
FOLHA
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
de dezembro de 2007
005980/2007 26/12
Valor Total
110,70
NAO APLICAVEL
005968/2007 21/12
Valor Unit.
1.069,71
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
532 BAZAR GUSTI LTDA.
79,18
NAO APLICAVEL
005924/2007 20/12
Valor Total
79,18
110,70
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
005880/2007 20/12
719,93
79,18
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Total
719,93
NAO APLICAVEL
005821/2007 20/12
Valor Unit.
1,00
16.343,78
16.343,78
Valor Unit.
Valor Total
37,20
37,20
15.908,11
15.908,11
Anulado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-435,67
-435,67
Pág: 11
Período: 01/12/2007 a 31/12/2007
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
4 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
005632/2007 07/12
Modalidade
987 J M JUNG
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Toner Copiadora Sharp
005662/2007 12/12
3,00 TUBO
Al - 1642cs
119 SECRETARIA MUNICIPAL DE
005705/2007 12/12
da
segunda
do
005760/2007 14/12
a
215 LISANDRE MARIA THOMAS -
segunda
1.404HUGOMAR P.M. GHENO
1,00
4,00 UNIDADE
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Chapa
24
1,00 UNIDADE
437 GISELE T. MACHADO & CIA. NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Limpeza geral e substituição de baterias
de nobreak
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Bateria Para Nobreak
005822/2007 20/12
Valor Unit.
Valor Total
4.641,52
4.641,52
Valor Unit.
Valor Total
1.377,94
1.377,94
81,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
02 (dois)
Kg;
03
(três)
sabonetes;
02
(dois)
005798/2007 18/12
1,00
NAO APLICAVEL
005797/2007 18/12
156,00
1.377,94
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Arquivo De Aço 4 Gavetas,
Dimensão 1,33x0,47x0,71 Metros
Valor Total
52,00
NAO APLICAVEL
10/04.01
005791/2007 18/12
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
005766/2007 17/12
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
13°
4,00 UNIDADE
NAO APLICAVEL
156,00
4.641,52
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
parcela
200700314
6
NAO APLICAVEL
1 Pagamento
salário
Valor Unit.
Valor Total
81,00
81,00
200700319
3
181,28
Valor Unit.
Valor Total
45,32
181,28
200700321
5
385,00
Valor Unit.
Valor Total
385,00
385,00
200700322
1
35,00
Valor Unit.
Valor Total
35,00
35,00
200700322
2
Valor Unit.
70,00
280,00
Anulado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Valor Total
280,00
7.368,24
0,00
Pág: 12
Período: 01/12/2007 a 31/12/2007
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
005823/2007 20/12
1,00
1 Pagamento
de
anuênios
aos
servidores
1,00
1 Pagamento
de
fg
e
gratificação
aos
servidores
estatutários
cfe.folha
de
1,00
de dezembro de 2007
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
dezembro de 2007
005916/2007 20/12
987 J M JUNG
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Toner Remanufaturado Para Hp 1022
005962/2007 21/12
518 INDUSTRIA DE ESQUADRIAS
1,00 UNIDADE
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Reforma de mesa do setor de tributos com
colocação de reforço
006052/2007 31/12
68 RECEITA FEDERAL
Total da Unidade:
Total do Orgão:
de
complemento
16 Empenhos
16 Empenhos
1,00
575,94
Valor Unit.
Valor Total
67,50
67,50
1.377,94
Valor Unit.
Valor Total
1.377,94
1.377,94
200700324
0
empenho
n°
Valor Líquido:
Valor Líquido:
85,00
Valor Unit.
Valor Total
85,00
85,00
200700328
2
35,00
Valor Unit.
Valor Total
35,00
35,00
791,57
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
do
Valor Total
575,94
NAO APLICAVEL
1 Pagamento
5023/2007
Valor Unit.
67,50
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
783,09
NAO APLICAVEL
005881/2007 20/12
Valor Total
783,09
575,94
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
005825/2007 20/12
7.368,24
783,09
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Total
7.368,24
NAO APLICAVEL
005824/2007 20/12
Valor Unit.
1,00
18.222,02
18.222,02
Valor Unit.
Valor Total
791,57
791,57
18.222,02
18.222,02
Anulado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 13
Período: 01/12/2007 a 31/12/2007
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
5 SECR.MUN.OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO
1 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS,VIAÇÃO E TRÂNSITO
005540/2007 03/12
73 VETOR MULTIMAQUINAS
Modalidade
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Abraçadeira Plástica
005548/2007 03/12
3,00 UNIDADE
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Líquido De Freio
005561/2007 03/12
674 CESAR RODRIGO KRONBAUER
1,00 LITRO
558 DARCI MAHLE
005570/2007 03/12
674 CESAR RODRIGO KRONBAUER
558 DARCI MAHLE
1,00
1,00
2.286PAULO CELECIO GUNTZEL -
1,00
1,00
1,00
596 BOA VISTA MATERIAIS DE
3 Cal Hidratado Extra 20 Kg
2 Cimento 50kg
1 Tijolo Maciço Unidade
005601/2007 05/12
Valor Unit.
Valor Total
1.111,61
1.111,61
Valor Unit.
Valor Total
1.713,02
1.713,02
Valor Unit.
Valor Total
1.239,49
1.239,49
Valor Unit.
Valor Total
2.226,80
2.226,80
15.000,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00 UNIDADE
1,00 UNIDADE
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
2,00
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
2 Planetária Da Tração 100562a1
1 Retentor Externo Da Tração 1984938c1
005599/2007 05/12
1.502,40
NAO APLICAVEL
005598/2007 05/12
1.502,40
2.226,80
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
2 Vipal
1 Tip-top (Destinado para o veículo n° 29)
005595/2007 05/12
Valor Total
NAO APLICAVEL
3,00 PEÇA
1,00 PEÇA
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00 UNIDADE
2,00 UNIDADE
500,00 UNIDADE
NAO APLICAVEL
Valor Unit.
Valor Total
15.000,00
15.000,00
200700312
1
Valor Unit.
8,00
200700312
6
8,00
Valor Total
8,00
6,00
27,00
Valor Unit.
Valor Total
9,00
9,00
18,00
9,00
267,20
Valor Unit.
Valor Total
78,00
33,20
234,00
33,20
200700313
1
132,75
Valor Unit.
Valor Total
6,75
18,00
0,18
6,75
36,00
90,00
200700313
3
-1.111,61
0,00
0,00
0,00
-2.108,02
0,00
8,00
14,00
8,00
6,00
200700313
0
-1.502,40
Valor Total
Valor Unit.
200700312
7
0,00
8,50
1.239,49
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
0,00
Valor Total
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
1 Troca de pneu do veículo nº 38
005594/2007 05/12
8,50
8,50
1.713,02
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Previsão de gastos com óleo diesel
005586/2007 04/12
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
1 COMPLEMENTO DO EMPENHO 180/2007
005584/2007 03/12
200700311
9
1.111,61
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
005583/2007 03/12
1,80
NAO APLICAVEL
005572/2007 03/12
Valor Total
0,60
1.502,40
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,80
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
005563/2007 03/12
200700311
1
Anulado
24,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 14
Período: 01/12/2007 a 31/12/2007
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
2 Disco De Corte Diamantado
1 Fio De Nylon Para Roçadeira
005602/2007 05/12
1,00 UNIDADE
20,00 METRO
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Óculos De Proteção
005603/2007 05/12
1,00 UNIDADE
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
9
8
7
6
5
4
3
2
1
1,00
1,00
2,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
Linha Nylon 0,70
Trena 5 Metros
Desempenadeira De Espuma
Pá Com Cabo
Broca 10mm Para Concreto
Broca De Concreto 5mm
Desempenadeira Lisa Simples
Brocha Para Pintura Grande
Rolo De Lã 15cm
005629/2007 07/12
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
005633/2007 07/12
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
2 Cruzeta 144465a1
1 Retentor Interno Da Tração 1966191c1
005634/2007 07/12
2,00 PEÇA
1,00 PEÇA
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pino Fixo Do Braço Lança D132494/p
005648/2007 10/12
5
1,00 PEÇA
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
005649/2007 10/12
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
005650/2007 10/12
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Vipal
005663/2007 12/12
1,00 UNIDADE
120 SECRETARIA MUNICIPAL
005664/2007 12/12
da
segunda
do
005690/2007 12/12
da
segunda
13°
1,00
Valor Unit.
Valor Total
8,00
8,00
200700313
5
13°
1,00
Valor Total
4,50
8,00
9,50
17,00
7,50
3,20
6,00
3,00
7,00
4,50
8,00
19,00
17,00
7,50
3,20
6,00
3,00
7,00
200700314
3
Valor Unit.
9,00
200700314
7
segunda
9,00
Valor Total
65,00
17,00
130,00
17,00
197,42
Valor Unit.
Valor Total
197,42
197,42
200700315
3
12,00
Valor Unit.
Valor Total
12,00
12,00
200700315
4
9,00
Valor Unit.
Valor Total
9,00
9,00
200700315
5
Valor Unit.
4,00
1,00
0,00
0,00
9,00
147,00
Valor Unit.
200700314
8
0,00
Valor Total
4,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Valor Total
4,00
Valor Unit.
Valor Total
11.560,23
11.560,23
Valor Unit.
Valor Total
1.249,89
1.249,89
427,57
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
a
75,20
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
do
8,00
1.249,89
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
parcela
200700313
4
NAO APLICAVEL
1 Pagamento
salário
18,00
6,00
11.560,23
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
parcela
Valor Total
18,00
0,30
NAO APLICAVEL
1 Pagamento
salário
ROLO
UNIDADE
PEÇA
UNIDADE
PEÇA
PEÇA
PEÇA
UNIDADE
PEÇA
Valor Unit.
Anulado
Valor Unit.
Valor Total
427,57
427,57
0,00
0,00
0,00
Pág: 15
Período: 01/12/2007 a 31/12/2007
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
005691/2007 12/12
Modalidade
005706/2007 12/12
a
5
a
1,00
segunda
904 CLESSI TERESINHA
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00 UNIDADE
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Fluido De Radiador
005736/2007 13/12
1,00 LITRO
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
005737/2007 13/12
5
1,00
30 HILDA MARIA ADAMS - ME
5
4
3
2
1
Tinta Acrílica Amarela 3,6l
Conjunto Para Pintura 306/15
Solvente 0,9 L
Tinta Acrílica Branca 3,6l
Cal Para Pintura C/ 5kg
005748/2007 14/12
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
3,00
2,00
1,00
12,00
2,00
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Tip-top
005750/2007 14/12
1,00 UNIDADE
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
005754/2007 14/12
1,00
599 ODAIR ANDRE PARKERT - PJ NAO APLICAVEL
2 Mangueira 3/8 R17, Com 1,25 Metros
1 Gaxeta
005761/2007 17/12
GALÃO
UNIDADE
UNIDADE
GALÃO
SACO
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Conserto de pneu da máquina nº 20
005749/2007 14/12
1 Montagem de pneu da máquina nº 16
304,93
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
2,00 UNIDADE
1,00 PEÇA
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
Valor Unit.
Valor Total
2.917,24
2.917,24
200700316
7
8,00
Valor Unit.
Valor Total
8,00
8,00
200700317
5
80,00
Valor Unit.
Valor Total
80,00
80,00
200700317
6
15,90
Valor Unit.
Valor Total
15,90
15,90
200700317
7
Valor Unit.
9,00
NAO APLICAVEL
005739/2007 13/12
Valor Total
304,93
2.917,24
1,00
segunda
1 Antena Parábola De Grade 2,4 Ghz, 25 Dbi,
Com Acessórios De Instalação
005735/2007 13/12
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
005728/2007 13/12
0,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
005719/2007 12/12
304,93
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Anulado
NAO APLICAVEL
200700317
8
9,00
Valor Total
10,00
488,65
Valor Unit.
Valor Total
33,55
7,60
4,50
29,90
4,75
100,65
15,20
4,50
358,80
9,50
15,00
Valor Unit.
Valor Total
15,00
15,00
200700318
3
6,00
Valor Unit.
Valor Total
6,00
6,00
200700318
4
9,00
Valor Unit.
Valor Total
9,00
9,00
200700318
7
102,06
Valor Unit.
Valor Total
40,68
20,70
81,36
20,70
200700318
8
0,00
0,00
0,00
9,00
10,00
10,00
200700318
2
0,00
Valor Total
Valor Unit.
200700318
0
0,00
8,00
Valor Unit.
Valor Total
8,00
8,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 16
Período: 01/12/2007 a 31/12/2007
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
005762/2007 17/12
Modalidade
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Câmara De Ar 900 X 16
005767/2007 17/12
1,00 PEÇA
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
02 (dois)
Kg;
03
(três)
sabonetes;
02
(dois)
005780/2007 17/12
20,00 UNIDADE
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Vipal Destinado para o veículo n° 12
005781/2007 17/12
1,00 UNIDADE
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
005794/2007 18/12
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Vipal
005795/2007 18/12
1,00 UNIDADE
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
005803/2007 18/12
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
4 Conserto VD
veículo nº 12
3 Conserto VD
veículo nº 12
2 Conserto VD
veículo nº 12
1 Recapagem de
nº 12
005807/2007 19/12
2,00
828 RENOVADORA DE PNEUS LUFT NAO APLICAVEL
200700318
9
45,00
Valor Unit.
Valor Total
45,00
45,00
200700319
4
906,40
Valor Unit.
Valor Total
45,32
906,40
200700320
6
4,00
Valor Unit.
Valor Total
4,00
4,00
200700320
7
9,00
Valor Unit.
Valor Total
9,00
9,00
200700321
8
Valor Unit.
6,00
200700321
9
Valor Unit.
9,00
200700322
8
6,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Valor Total
18,00
690,00
Valor Unit.
Valor Total
pneu
1000x20
para
o
1,00
18,00
18,00
05
de
pneu
1000x20
para
o
1,00
15,00
15,00
02
de
pneu
1000x20
para
o
1,00
7,00
7,00
pneu 1000x20 para o veículo
2,00
325,00
650,00
200700322
9
0,00
6,00
18,00
de
NAO APLICAVEL
0,00
Valor Total
06
237 PARANA EQUIPAMENTOS S/A
Anulado
727,62
0,00
0,00
Pág: 17
Período: 01/12/2007 a 31/12/2007
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
3 Porca De Parafuso De Lãmina Ar1
2 Parafuso Para Lâmina Ar1
1 Lâmina De Motoniveladora Caterpilar 120g Ar1 Curvada 13 Furos
005826/2007 20/12
26,00 PEÇA
26,00 PEÇA
2,00 PEÇA
servidores
estatutários
cfe.folha
de
005827/2007 20/12
37 AES SUL DISTRIBUIDORA
1 Pagaemnto
76/2007
005882/2007 20/12
do
complemento
do
empenho
14.875,11
1.007,93
Valor Unit.
Valor Total
1.007,93
1.007,93
Valor Unit.
Valor Total
1.292,29
1.292,29
2.849,40
1,00
Valor Unit.
Valor Total
2.849,40
2.849,40
1.943,52
1,00
1,00
Valor Unit.
Valor Total
1.943,52
1.943,52
1.596,62
Valor Unit.
Valor Total
1.596,62
1.596,62
NAO APLICAVEL
2.855,36
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
Valor Unit.
Valor Total
2.855,36
2.855,36
NAO APLICAVEL
427,57
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
005897/2007 20/12
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
dezembro de 2007
005896/2007 20/12
Valor Total
14.875,11
NAO APLICAVEL
1 Pagamento
de
subsídios
aos
agentes
de dezembro de 2007
005856/2007 20/12
Valor Unit.
1.292,29
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
997,67
NAO APLICAVEL
contratados emergencialmente cfe.folha de
005831/2007 20/12
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
997,67
NAO APLICAVEL
1 Pagamento
de
anuênios
aos
servidores
005830/2007 20/12
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Total
14.875,11
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento
de
horas
extras
servidores
005829/2007 20/12
1,00
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
005828/2007 20/12
26,00
140,14
561,48
997,67
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Total
1,00
5,39
280,74
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unit.
1,00
Valor Unit.
Valor Total
427,57
427,57
NAO APLICAVEL
626,87
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
Valor Unit.
Valor Total
626,87
626,87
Anulado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 18
Período: 01/12/2007 a 31/12/2007
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
005910/2007 20/12
Modalidade
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Protetor 1000 X 20
005911/2007 20/12
1,00 UNIDADE
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
3 Troca de pneu do veículo nº 12
2 Montagem de pneu do veículo nº 12
005934/2007 20/12
2,00
1,00
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Fluido De Radiador
005935/2007 20/12
1,00 LITRO
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
005949/2007 21/12
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Lente Traseira
005950/2007 21/12
2,00 PEÇA
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
2 Parafuso 12x50
1 Parafuso 12x60
005952/2007 21/12
4,00 PEÇA
4,00 PEÇA
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
005954/2007 21/12
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
3 Aditivo Para Água Do Parabrisa
2 Desincravante
1 Líquido De Freio
005955/2007 21/12
1,00 UNIDADE
1,00 UNIDADE
1,00 LITRO
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
2 Estopa
1 Abraçadeira
005956/2007 21/12
1,00 UNIDADE
4,00 PEÇA
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
2 Abraçadeira 38-51
1 Abraçadeira Larga
005960/2007 21/12
3,00 PEÇA
2,00 PEÇA
1 Lixeira
De
Metal
Tamanho
(colocado em frente a Soessa)
120x50x80
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
005961/2007 21/12
1,00 PEÇA
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Grade De Ferro Para Boca De Lobo para
bocas de lobo na rua Leopoldo A.Hinterholz
005969/2007 21/12
NAO APLICAVEL
8,00 UNIDADE
200700323
4
30,00
Valor Unit.
Valor Total
30,00
30,00
200700323
5
24,00
Valor Unit.
Valor Total
3,50
8,00
9,00
7,00
8,00
9,00
200700325
2
15,90
Valor Unit.
Valor Total
15,90
15,90
200700325
3
Valor Unit.
9,00
200700326
3
9,00
Valor Total
22,00
14,80
Valor Unit.
Valor Total
1,70
2,00
6,80
8,00
Valor Unit.
9,00
200700326
8
9,00
Valor Total
3,50
5,00
7,00
9,40
Valor Unit.
Valor Total
1,40
2,00
1,40
8,00
9,50
Valor Unit.
Valor Total
1,50
2,50
4,50
5,00
200700328
4
150,00
Valor Unit.
Valor Total
150,00
150,00
200700328
3
120,00
Valor Unit.
Valor Total
15,00
120,00
200700327
2
0,00
0,00
0,00
0,00
9,00
15,50
3,50
5,00
7,00
200700327
0
0,00
Valor Total
Valor Unit.
200700326
9
0,00
9,00
22,00
11,00
200700326
6
0,00
Valor Total
Valor Unit.
200700326
4
Anulado
16,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 19
Período: 01/12/2007 a 31/12/2007
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Aditivo Para Radiador equip.32
005970/2007 21/12
2,00 LITRO
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Goleira De Metal Com Estrutura Pintada,
2,5 Metros De Largura E
2,00 Metros De
altura para area verde do loteamento
Schwarzbold
005971/2007 21/12
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Estrutura De Metal Dem Formato De Árvore
De Natal
para as esquinas das ruas
centrais
005973/2007 21/12
2,00 UNIDADE
134 ASTERIO GRIESANG - ME
10,00 UNIDADE
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Vidro Reforma (substituição vidro quebrado
na secretaria)
005989/2007 26/12
144 PERCIO EDUARDO KLAUS -
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
3 Anel Oring
2 Mangueira Hidráulica 1,19 Metros
1 Mangueira Hidráulica 1,37 Metros
005990/2007 26/12
2,00 PEÇA
1,00 PEÇA
2,00 PEÇA
240 CLAUDIO HERRMANN - ME
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
3 Bateria 105 Amperes
2 Bucha
1 Jogo De Escovas
005991/2007 26/12
1,00 PEÇA
2,00 PEÇA
1,00 UNIDADE
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Conserto na parte elétrica
partida da máquina nº 03
005993/2007 26/12
do
motor
de
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00 UNIDADE
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
2 Anel Do Giro
1 Parafuso 14x80
006003/2007 27/12
2,00 PEÇA
6,00 PEÇA
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Líquido De Freio
006004/2007 27/12
1,00 LITRO
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Lâmpada 100w
006005/2007 27/12
520 AGRO COMERCIAL HEINEN
1,00
NAO APLICAVEL
1 Óleo 2 Tempos 500ml
006000/2007 27/12
1,50 M2
1,00 UNIDADE
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
3 Composto Orgânico
2 Adubo Químico Fórmula N5 P20 K10 C/ 50 Kg
1 Flor Tipo Gerânio
2,00 SACO
1,00 SACO
6,00 UNIDADE
Valor Unit.
8,00
200700328
1
Valor Total
16,00
270,00
Valor Unit.
Valor Total
135,00
270,00
200700328
0
400,00
Valor Unit.
Valor Total
40,00
400,00
200700328
5
57,00
Valor Unit.
Valor Total
38,00
57,00
200700329
1
160,00
Valor Unit.
Valor Total
2,50
45,00
55,00
5,00
45,00
110,00
200700329
2
316,00
Valor Unit.
Valor Total
290,00
3,00
20,00
290,00
6,00
20,00
200700329
3
50,00
Valor Unit.
Valor Total
50,00
50,00
200700329
5
9,00
Valor Unit.
Valor Total
9,00
9,00
200700330
1
26,00
Valor Unit.
Valor Total
2,50
3,50
5,00
21,00
200700330
4
8,50
Valor Unit.
Valor Total
8,50
8,50
200700330
5
1,50
Valor Unit.
Valor Total
1,50
1,50
200700330
6
Anulado
102,00
Valor Unit.
Valor Total
14,00
41,00
5,50
28,00
41,00
33,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 20
Período: 01/12/2007 a 31/12/2007
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
006006/2007 27/12
Modalidade
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Máscara Com Filtro
006007/2007 27/12
1 Fio De Nylon Para Roçadeira
1.439IRINEU HEINEN E FILHO
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
31 INDUSTRIAL METAL ADAMS
Total da Unidade:
005600/2007 05/12
complemento
85 Empenhos
Valor Líquido:
1 Empenhos
86 Empenhos
3,00
29,00
9,00
29,00
Valor Unit.
Valor Total
1,00 Unidade
149,00
149,00
4,00 Unidade
149,00
596,00
1,00 Unidade
360,00
360,00
5,00 Unidade
360,00
1.800,00
59,30
3.676,60
268,29
Valor Unit.
Valor Total
268,29
268,29
85.312,54
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
20,00
1,00
4,00
2,00
Valor Líquido:
Valor Líquido:
200700313
2
48,20
85.360,74
0,00
0,00
0,00
80.590,51
-4.722,03
48,20
0,00
Valor Unit.
Valor Total
0,30
9,80
5,40
5,40
6,00
9,80
21,60
10,80
PEÇA
UNIDADE
QUILOGRAMA
QUILOGRAMA
0,00
6,00
38,00
Valor Total
1,00
0,00
Valor Total
Valor Unit.
62,00 Metros
n°
Gancho Aberto Nº 10
Desingripante
Prego 17 X 27
Prego 19x39
Total da Unidade:
Total do Orgão:
200700331
2
6,00
6.581,60
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
empenho
4
3
2
1
do
0,30
3,00 UNIDADE
1,00 PEÇA
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
5 Porta semi- oca, interna, de 0,80mX2,10m
de altura, com marco de 17 cm, sem pintura
4 Porta semi-oca, interna, de 0,60m X 1,50m
de altura, com marco de 17 cm, sem pintura
3 Porta de metal, chapa n° 20, externa, de
0,95mX2,10m, com janela basculante e vidro
canelado
2 Porta de metal, chapa n° 20, externa, de
0,85mX2,10m, com janela basculante e vidro
canelado
1 Calha, corte 41 cm, com canos de descida
de
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
1 Pagamento
3237/2007
200700330
8
NAO APLICAVEL
2 Graxeira Destinado para a máquina n° 33
1 Filtro De Diesel Destinado para a máquina
n° 16
006039/2007 31/12
23,50
20,00 METRO
006036/2007 28/12
Valor Total
23,50
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
23,50
Valor Unit.
1,00 UNIDADE
006012/2007 28/12
200700330
7
Anulado
48,20
80.638,71
0,00
-4.722,03
Pág: 21
Período: 01/12/2007 a 31/12/2007
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
6 SECR.MUN.EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
1 SECR.MUNICIPAL EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
005542/2007 03/12
Modalidade
1.010PRO-ESPORTE ASSESSORIA
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Troféu Personalizado
005566/2007 03/12
10,00 UNIDADE
604 DIEGO ELIAS KONRAD
1,00
604 DIEGO ELIAS KONRAD
1,00
861 MARIA DE LOURDES
43/06.01-03
877 SELI MARIA DA ROSA - PF
44/06.01-03
45/06.01-03
46/06.01-03
1 Serviço de sonorização e iluminação de
show de patinação a realizar-se no dia 08
de dezembro de 2007 nas dependências da
SEUBV
1 Sonorização do 10º Festicanto em Mato a
realizar-se no dia 08 de dezembro de 2007
nas dependências do ginásio da EMEF Santo
Antônio de Pádua
1,00
Valor Unit.
Valor Total
18,00
18,00
Valor Unit.
Valor Total
18,00
18,00
Valor Unit.
Valor Total
18,00
18,00
200700314
1
Valor Unit.
Valor Total
800,00
800,00
200700314
2
da
segunda
1,00
Valor Total
500,00
500,00
Valor Unit.
Valor Total
500,00
500,00
3.916,35
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
parcela
do
13°
NAO APLICAVEL
500,00
Valor Unit.
121 SEC.MUNIC.EDUCAÇAO,CULTU NAO APLICAVEL
800,00
500,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Sonorização do 10º Festicanto em Mato a
realizar-se no dia 08 de dezembro de 2007
nas dependências do ginásio da EMEF Santo
Antônio de Pádua
005692/2007 12/12
18,00
NAO APLICAVEL
1 Pagamento
salário
1,00
NAO APLICAVEL
005665/2007 12/12
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
716 CONTATO DIRETO
Valor Total
18,00
18,00
NAO APLICAVEL
005639/2007 07/12
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
908 ROBSON F. M. PARABOA -
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
005627/2007 06/12
1.023,71
18,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
3.533FABIO JAEGER ME
1.023,71
NAO APLICAVEL
005626/2007 06/12
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1.248SIMONE I. BOURSCHEIDT
Valor Total
18,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
-935,16
935,16
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
005618/2007 05/12
1,00
0,00
Valor Total
18,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
868 AIRTON ANTÔNIO BOHN
935,16
NAO APLICAVEL
005617/2007 05/12
Valor Unit.
1.023,71
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
005616/2007 05/12
200,00
NAO APLICAVEL
005615/2007 05/12
Valor Total
20,00
935,16
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
200,00
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
005575/2007 03/12
200700311
3
Anulado
Valor Unit.
Valor Total
3.916,35
3.916,35
717,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-500,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 22
Período: 01/12/2007 a 31/12/2007
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
005707/2007 12/12
a
005768/2007 17/12
a
segunda
segunda
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
7,00 UNIDADE
Valor Unit.
Valor Total
559,71
559,71
200700319
5
Valor Total
45,32
317,24
6.222,30
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unit.
Valor Total
1,00
2.997,52
2.997,52
1,00
3.224,78
3.224,78
350,41
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento
de
anuênios
aos
servidores
1,00
Valor Unit.
Valor Total
350,41
350,41
287,97
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento
de
fg
aos
servidores
1,00
Valor Unit.
Valor Total
287,97
287,97
158,36
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
servidores
estatutários
cfe.folha
de
317,24
Valor Unit.
005835/2007 20/12
717,90
559,71
NAO APLICAVEL
2 Pagamento dos vencimentos dos servidores
estatutários conforme folha de pagamento
referente ao mês de dezembro de 2007
de cargo em comissão conforme folha de
pagamento referente ao mês de dezembro de
2007
005834/2007 20/12
Valor Total
717,90
005833/2007 20/12
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
02 (dois)
Kg;
03
(três)
sabonetes;
02
(dois)
005832/2007 20/12
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
Valor Unit.
Valor Total
158,36
158,36
Anulado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 23
Período: 01/12/2007 a 31/12/2007
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
005836/2007 20/12
Modalidade
1,00
341 SEC EDUCACAO-CONSELHO
1,00
1,00
1,00
Valor Total
2.581,65
2.581,65
Valor Unit.
Valor Total
552,95
552,95
777,02
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
Valor Unit.
Valor Total
777,02
777,02
NAO APLICAVEL
516,35
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
Valor Unit.
Valor Total
516,35
516,35
49 AUTO VIACAO VENANCIO
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00 UNIDADE
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Passagens Linha 02 E 03
126,43
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Bomba Para Chimarrão Em Inóx
1,00 UNIDADE
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
84,00 UNIDADE
199 MALHAS E CONFECÇÕES LUME NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Produção
de
documentário
das
festas
natalinas e de encerramento das atividades
das escolas e secretaria da educação
005972/2007 21/12
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
1 Pagamento de IPÊ cfe.folha de pagamento
005967/2007 21/12
3.150,03
842 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA NAO APLICAVEL
005927/2007 20/12
Valor Total
3.150,03
552,95
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
005926/2007 20/12
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
005922/2007 20/12
140,40
2.581,65
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
dezembro de 2007
005921/2007 20/12
Valor Total
140,40
NAO APLICAVEL
1 Pagamento de gratificação aos conselheiros
tutelares cfe.folha de pagamento ref.o mês
de dezembro de 2007
005900/2007 20/12
Valor Unit.
3.150,03
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento
de
subsídios
aos
agentes
de dezembro de 2007
005898/2007 20/12
0,00
005883/2007 20/12
140,40
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento
de
horas
extras
servidores
005848/2007 20/12
Anulado
005837/2007 20/12
367 C.M.G. MORSCH
NAO APLICAVEL
1,00
Valor Unit.
Valor Total
126,43
126,43
200700324
1
18,80
Valor Unit.
Valor Total
18,80
18,80
200700324
6
Valor Unit.
0,60
200700324
7
0,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,60
142,80
Valor Total
1,70
142,80
750,00
Valor Unit.
Valor Total
750,00
750,00
200700327
8
0,00
Valor Total
Valor Unit.
200700327
4
0,00
4.290,60
0,00
0,00
0,00
Pág: 24
Período: 01/12/2007 a 31/12/2007
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
2 Conjunto De Rede Para Ginásio No Total De
564 M² Contendo: 02 redes laterais de 29
metros de comprimento e 06 metros de
altura, fio médio 3mm de seda branco; 02
redes de fundo de 18 metros de comprimento
e 06 metros de altura, fio médio 3mm de
seda branco (destiando para a Assoessa)
1 Conjunto De Rede Para Ginásio Num Total De
414 M² Contendo: 02 redes laterais de 26
metros de comprimento e 06 metros de
altura, fio médio 3mm de seda branco; 01
rede de fundo de 17 metros de comprimento
e 06 metros de altura, fio médio 3mm de
seda branco (para Palanque Pequeno)
006055/2007 31/12
32 Empenhos
005693/2007 12/12
Valor Líquido:
parcela
do
a
13°
1,00
Valor Total
1.509,02
1.509,02
segunda
1,00
a
3.540J.L. GASS
segunda
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Cartão De Memória De 1 Gb Para Máquina
Fotográfica Digital Sony W50
NAO APLICAVEL
-1.435,16
0,00
Valor Total
7.449,17
7.449,17
Valor Unit.
Valor Total
253,37
253,37
1.649,16
1,00
1,00 UNIDADE
Valor Unit.
Valor Total
1.649,16
1.649,16
200700316
6
109,00
Valor Unit.
Valor Total
109,00
109,00
200700319
6
0,00
7.449,17
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
0,00
31.193,59
253,37
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
005786/2007 17/12
Valor Unit.
32.628,75
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
005718/2007 12/12
1,00
NAO APLICAVEL
75,83
NAO APLICAVEL
005708/2007 12/12
Valor Total
75,83
1.509,02
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unit.
CONVITE
segunda
1.867,80
1,00
empenho
281 SEC.MUNICIPAL DA
da
1.867,80
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento
do
complemento
do
4653/2007 por mudança de recurso
1 Pagamento
salário
1,00 UNIDADE
75,83
empenho
005666/2007 12/12
2.422,80
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento
do
complemento
do
4646/2007 por mudança de recurso
Total da Unidade:
Valor Total
2.422,80
CONVITE
006056/2007 31/12
Valor Unit.
1,00 UNIDADE
Anulado
589,16
0,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 25
Período: 01/12/2007 a 31/12/2007
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
2 EDUCAÇÃO INFANTIL-MDE
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
02 (dois)
Kg;
03
(três)
sabonetes;
02
(dois)
005787/2007 17/12
1.440ALM ENGENHARIA E
13,00 UNIDADE
12.806,19
12.806,19
Valor Unit.
Valor Total
1,00
5.076,90
5.076,90
1,00
1.151,67
1.151,67
NAO APLICAVEL
262,28
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
Valor Unit.
Valor Total
262,28
262,28
NAO APLICAVEL
197,95
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
Valor Unit.
Valor Total
197,95
197,95
NAO APLICAVEL
908,94
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
dezembro de 2007
005899/2007 20/12
Valor Total
6.228,57
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
servidores
estatutários
cfe.folha
de
005884/2007 20/12
1,00
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
1 Pagamento
de
anuênios
aos
servidores
005840/2007 20/12
589,16
12.806,19
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
2007
005839/2007 20/12
Valor Total
45,32
NAO APLICAVEL
1 Alterações no projeto original da 2° Etapa
de ampliação do prédio da Escola Municipal
de Educação Infantil Vó Olga
005838/2007 20/12
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
1,00
Valor Unit.
Valor Total
908,94
908,94
253,37
Anulado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 26
Período: 01/12/2007 a 31/12/2007
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
2 EDUCAÇÃO INFANTIL-MDE
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
005912/2007 20/12
524 CLAUDIR E. TROJACK.
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Carga De Gás 45kg
005959/2007 21/12
1,00 UNIDADE
89 CIEE-CENTRO DE
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
1,00
1,00
1,00
6,00
1,00
Alicate Rebitador
Puxador Alça Para Porta
Tinta Spray Metálico 300ml
Cadeado 30mm
Rebites Pop
Óleo Desengripante 300ml
005982/2007 26/12
de
Total da Unidade:
005585/2007 04/12
do
15 Empenhos
5
empenho
1,00
618 IRINEU R. KROMBAUER - PJ NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Bateria 60 Amperes
1,00 UNIDADE
449 MARTA REGINA BURGHARDT
1,00
451 VERA LUCIA FISCHER - PF
1,00
265 SEC.EDUCACAO
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
005695/2007 12/12
da
segunda
parcela
do
005709/2007 12/12
a
Valor Total
14,95
2,60
12,15
8,20
0,10
5,45
14,95
2,60
12,15
8,20
0,60
5,45
Valor Unit.
Valor Total
21,76
21,76
200700312
0
Valor Unit.
12,00
200700312
5
segunda
1,00
a
segunda
NAO APLICAVEL
0,00
Valor Total
12,00
260,00
Valor Total
260,00
260,00
Valor Unit.
Valor Total
471,33
471,33
Valor Unit.
Valor Total
1.038,99
1.038,99
2.933,38
Valor Unit.
Valor Total
2.933,38
2.933,38
Valor Unit.
Valor Total
126,68
126,68
Valor Unit.
Valor Total
593,16
593,16
200700319
8
0,00
0,00
593,16
1,00
0,00
12,00
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
0,00
32.212,87
126,68
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
005770/2007 17/12
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
13°
43,95
1.038,99
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento
salário
1.320,00
NAO APLICAVEL
005669/2007 12/12
Valor Total
471,33
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
120,00
1.320,00
200700327
7
0,00
Valor Total
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
005612/2007 05/12
120,00
32.212,87
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
005611/2007 05/12
Valor Unit.
120,00
21,76
1,00
n°
Valor Líquido:
005593/2007 04/12
PEÇA
PEÇA
UNIDADE
PEÇA
UNIDADE
UNIDADE
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
complemento
200700323
6
NAO APLICAVEL
1 Pagamento
5471/2007
253,37
1.320,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
de dezembro de 2007
6
5
4
3
2
1
Valor Total
253,37
NAO APLICAVEL
005964/2007 21/12
Valor Unit.
Anulado
271,92
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 27
Período: 01/12/2007 a 31/12/2007
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
3 ENSINO FUNDAMENTAL-MDE
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
02 (dois)
Kg;
03
(três)
sabonetes;
02
(dois)
005844/2007 20/12
265 SEC.EDUCACAO
265 SEC.EDUCACAO
265 SEC.EDUCACAO
265 SEC.EDUCACAO
Valor Unit.
Valor Total
3.088,87
3.088,87
71,73
1,00
Valor Unit.
Valor Total
71,73
71,73
269,21
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
Valor Unit.
Valor Total
269,21
269,21
39,28
Valor Unit.
Valor Total
39,28
39,28
NAO APLICAVEL
633,65
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
Valor Unit.
Valor Total
633,65
633,65
NAO APLICAVEL
253,37
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
005992/2007 26/12
271,92
NAO APLICAVEL
dezembro de 2007
005920/2007 20/12
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
de dezembro de 2008
005886/2007 20/12
Valor Total
45,32
NAO APLICAVEL
servidores
estatutários
cfe.folha
de
005847/2007 20/12
Valor Unit.
3.088,87
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento
de
anuênios
aos
servidores
005846/2007 20/12
6,00 UNIDADE
NAO APLICAVEL
005845/2007 20/12
NAO APLICAVEL
1,00
Valor Unit.
Valor Total
253,37
253,37
200700329
4
10,00
Anulado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 28
Período: 01/12/2007 a 31/12/2007
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
3 ENSINO FUNDAMENTAL-MDE
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Conserto
na
parte
elétrica
diferencial do veículo nº 19
006038/2007 31/12
da
006053/2007 31/12
de
complemento
empenho
Total da Unidade:
005925/2007 20/12
de
complemento
17 Empenhos
empenho
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
005588/2007 04/12
524 CLAUDIR E. TROJACK.
Valor Líquido:
6.655,50
Valor Total
1,70
10.249,30
NAO APLICAVEL
1 Carga De Gás 13 Kg
1 Cal Para Pintura C/ 5kg
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
4,00
1,00
4,00
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
6,00
1,00
1,00
3,00
3,00
6,00
3,00
Tubo Pvc Soldável 20mm
Fita Veda Rosca 25 Metros
Adesivo Plástico 175g
Braço Pvc Para Chuveiro
Nipel Pvc Rigido 1/2
Joelho 90° Soldável 20x1/2
Registro Pvc 1/2
NAO APLICAVEL
METRO
UNIDADE
UNIDADE
PEÇA
PEÇA
PEÇA
PEÇA
0,00
66,00
73,50
Valor Unit.
Valor Total
3,50
73,50
200700313
7
26,65
Valor Unit.
Valor Total
2,50
7,75
0,10
8,50
10,00
7,75
0,40
8,50
PEÇA
PEÇA
PEÇA
QUILOGRAMA
NAO APLICAVEL
0,00
Valor Total
21,00 SACO
200700313
8
53,50
Valor Unit.
Valor Total
1,20
2,50
6,00
3,50
0,50
0,80
7,00
7,20
2,50
6,00
10,50
1,50
4,80
21,00
200700315
9
0,00
66,00
33,00
200700313
6
0,00
16.907,59
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
Roldana 6cm
Cadeado 30mm
Bucha 8
Arame Galvanizado Nº 18
200700312
3
2,00 UNIDADE
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
10.249,30
Valor Unit.
16.907,59
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,69
6.655,50
Valor Total
200700324
8
0,00
Valor Total
1,70
6.029,00 UNIDADE
4 Empenhos
1,69
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Total da Unidade:
005654/2007 11/12
1,69
200700324
4
3.915,00 UNIDADE
0,00
1,10
NAO APLICAVEL
0,00
1,10
Valor Total
Valor Unit.
0,00
0,00
1,10
200700324
9
Anulado
10.581,91
Valor Unit.
1,00 UNIDADE
7
6
5
4
3
2
1
200700324
5
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
005606/2007 05/12
317,12
NAO APLICAVEL
4
3
2
1
Valor Total
317,12
1,00 UNIDADE
005605/2007 05/12
Valor Unit.
10.581,91
005604/2007 05/12
191,22
317,12
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
005932/2007 20/12
Valor Total
191,22
1,00
n°
005931/2007 20/12
Valor Unit.
1,00
n°
Valor Líquido:
005928/2007 20/12
191,22
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
do
10,00
NAO APLICAVEL
1 Pagamento
188/2007
Valor Total
10,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
do
Valor Unit.
1,00
chave
1 Pagamento
3241/2007
53,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 29
Período: 01/12/2007 a 31/12/2007
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
7 EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
3 Fechadura Externa 3001.07
2 Rebites Pop
1 Fechadura Externa 602/03 Inox
005667/2007 12/12
1,00 UNIDADE
8,00 UNIDADE
1,00 UNIDADE
005668/2007 12/12
da
segunda
parcela
do
005683/2007 12/12
da
segunda
parcela
do
2.472ALVES & KONRAD
4,00 CAIXA
13,00 CAIXA
a
segunda
a
segunda
330 ROSIRENE PETTER
103 CARMEN GOERCK - PF
5,00 PEÇA
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
636 CARLA REGINA SCHEIBLER
1,00
200700316
3
Valor Unit.
Valor Total
14,90
14,01
59,60
182,13
Valor Unit.
Valor Total
170,98
170,98
Valor Unit.
Valor Total
3.320,54
3.320,54
200700316
8
Valor Total
3,50
17,50
18,00
Valor Unit.
Valor Total
18,00
18,00
1,00
Valor Unit.
Valor Total
18,00
18,00
NAO APLICAVEL
18,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
Valor Unit.
Valor Total
18,00
18,00
905 VIVIAN CRISTINA WILDNER
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
51/06.07
18,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
50/06.07
NAO APLICAVEL
17,50
Valor Unit.
681 SIMONE TERESINHA DA ROSA NAO APLICAVEL
241,73
18,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
49/06.07
005741/2007 13/12
703,23
NAO APLICAVEL
48/06.07
005733/2007 13/12
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
47/06.07
005732/2007 13/12
Valor Total
703,23
3.320,54
309 WINCKELMANN E KUHN LTDA. NAO APLICAVEL
005731/2007 13/12
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
1 Chave Yale Simples
005730/2007 13/12
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
005729/2007 13/12
13.271,80
170,98
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
005720/2007 12/12
Valor Total
13.271,80
NAO APLICAVEL
1,00
13°
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unit.
703,23
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
2 Picolé Cremoso
1 Picolé De Frutas
005710/2007 12/12
1,00
13°
NAO APLICAVEL
005694/2007 12/12
22,25
0,80
29,95
13.271,80
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento
salário
Valor Total
22,25
0,10
29,95
NAO APLICAVEL
1 Pagamento
salário
Valor Unit.
1,00
Valor Unit.
Valor Total
18,00
18,00
18,00
Valor Unit.
Valor Total
18,00
18,00
350,00
Anulado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-48,20
Pág: 30
Período: 01/12/2007 a 31/12/2007
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Previsão
de
gastos
com
combustível:
gasolina comum do equipamento 25
005742/2007 13/12
130 ARLY STOHR - PJ
1,00
946 SUPERNETT INFORMÁTICA
1,00
946 SUPERNETT INFORMÁTICA
1.100,00
1,00
Valor Unit.
Valor Total
1.300,00
1.300,00
NAO APLICAVEL
1.153,14
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00 un
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00 un
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
02 (dois)
Kg;
03
(três)
sabonetes;
02
(dois)
005790/2007 18/12
Valor Total
1.100,00
1.300,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento dos serviços de instalação,
configuração e manutenção do sistema de
rádio
para
interligação
das
escolas
municipais e demais setores do município e
para acesso a internet
005769/2007 17/12
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
1 Pagamento dos serviços de instalação,
configuração e manutenção do sistema de
rádio
para
interligação
das
escolas
municipais e demais setores do município e
para acesso a internet
005745/2007 13/12
350,00
1.100,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Previsão de gastos com pagamento das
contas de energia elétrica das escolas
Santo Antônio de Pádua, São José e Castro
Alves referente dezembro de 2007
005744/2007 13/12
Valor Total
350,00
NAO APLICAVEL
1 PREVISÃO
DE
GASTOS
COM
PAGAMENTO
DE
TRANSPORTE DE ESTUDANTES EXCEPCIONAIS E
SEUS ACOMPANHANTES, QUANDO FOR O CASO,
DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2007, DE
CONFORMIDADE
COM
A
LINHA,
HORÁRIO
E
INTINERÁRIO
005743/2007 13/12
Valor Unit.
21,00 UNIDADE
NAO APLICAVEL
Valor Unit.
Valor Total
1.153,14
1.153,14
384,38
Valor Unit.
Valor Total
384,38
384,38
200700319
7
951,72
Valor Unit.
Valor Total
45,32
951,72
200700321
4
85,00
Anulado
0,00
-47,91
0,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 31
Período: 01/12/2007 a 31/12/2007
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Toner Para Impressora Laser Hp 1020
005841/2007 20/12
1,00 UNIDADE
1,00
005843/2007 20/12
1,00
8
7
6
5
4
3
2
1
Papel Presente
Envelope Branco
Fita Para Presente
Folha Dobradura
Giz Escolar Color C/50
Giz Escolar Branco C/ 50
Folha De Desenho 150gr C/ 50
Folha E.v.a
005929/2007 20/12
005938/2007 21/12
89 CIEE-CENTRO DE
1.151,67
1,00
26.808,82
26.808,82
4.366,93
1,00 UNIDADE
3,00 UNIDADE
Valor Unit.
Valor Total
4.366,93
4.366,93
200700323
8
Valor Total
35,00
35,00
35,00
105,00
352,09
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
15,00
4,00
4,00
1,00
1,00
2,00
53,00
METRO
UNIDADE
METRO
FOLHA
CAIXA
CAIXA
PACOTE
UNIDADE
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00 UNIDADE
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
70,00 UNIDADE
NAO APLICAVEL
140,00
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
005933/2007 20/12
1.151,67
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
005923/2007 20/12
1,00
1,00
2 Cartucho Remanufaturado Nº 22 Colorido
1 Cartucho Remanufaturado Nº 21 Preto
834,04
Valor Total
NAO APLICAVEL
005919/2007 20/12
Valor Total
834,04
Valor Unit.
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
dezembro de 2007
987 J M JUNG
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
005914/2007 20/12
1.428,74
27.960,49
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
em cargo de comissão referente ao mês de
dezembro de 2007
1.428,74
NAO APLICAVEL
005885/2007 20/12
Valor Total
834,04
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento
de
fg
aos
servidores
85,00
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
Valor Total
1.428,74
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento
de
anuênios
aos
servidores
85,00
NAO APLICAVEL
005842/2007 20/12
Valor Unit.
Valor Unit.
Valor Total
352,09
352,09
200700324
2
92,46
Valor Unit.
Valor Total
0,50
0,15
0,30
0,30
1,89
1,89
5,99
1,35
0,50
2,25
1,20
1,20
1,89
1,89
11,98
71,55
200700325
0
Valor Unit.
0,01
200700325
1
Anulado
0,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Valor Total
0,01
119,00
Valor Unit.
Valor Total
1,70
119,00
420,00
0,00
0,00
Pág: 32
Período: 01/12/2007 a 31/12/2007
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
de dezembro de 2007
005943/2007 21/12
5
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
005965/2007 21/12
1,00
005966/2007 21/12
8
7
6
5
4
3
2
1
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
10,00 UNIDADE
6,00 UNIDADE
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
3,00
5,00
2,00
1,00
1,00
6,00
1,00
6,00
Torneira Jardim 1/2
Assento Sanitário
Assento Almofado Para Vaso Sanitário
Óleo Desengripante 300ml
Tampa Para Caixa De Gordura 250mm
Parafuso Para Madeira 3,5x40
Chave De Fenda Simples 1/4x6
Parafuso Auto Atarrachavel Cabeça Redonda
3,5x16
005975/2007 21/12
1.430CALOR & AR INDUSTRIA E
005976/2007 21/12
134 ASTERIO GRIESANG - ME
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
005978/2007 21/12
200700327
6
6,00
161,00
Valor Unit.
Valor Total
5,90
17,00
59,00
102,00
200700327
5
167,56
Valor Unit.
Valor Total
2,00
13,90
37,65
5,45
6,00
0,15
4,11
0,05
6,00
69,50
75,30
5,45
6,00
0,90
4,11
0,30
200700328
7
7.730,00
6.440,00
1,00 UNIDADE
1.290,00
1.290,00
200700328
6
2.975,40
Valor Unit.
Valor Total
38,00
2.975,40
200700325
5
2.575,00
Valor Unit.
Valor Total
5,00 UNIDADE
153,00
765,00
5,00 UNIDADE
290,00
1.450,00
3,00 UNIDADE
120,00
360,00
200700325
4
0,00
Valor Total
Valor Total
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
NAO APLICAVEL
Valor Unit.
6,00
1.610,00
78,30 M2
3 Cadeira Fixa Executiva, Acento E
encosto
anatômicos
com
espuma
injetada
de
densidade 60 e espessura de 80mm, base
fixa 04 pés com sapatas de encaixe,
sistema de fixação da estrutura no acento
através de buchas de aço embutida (porca
de garra), revestimento em tecido
2 Mesa De Trabalho Marca Caderode, Tampo
Reto Com Espessura De 25mm Post Forming,
estrutura de aço com sapatas niveladoras.
Acompanha
01
gaveteiro
fixo
com
02
gavetas,
fechadura frontal total, parte
interna das gavetas toda de metal com
acabamento
em
solda
mig,
Medidas:
1200.670.740
1 Estante
De
Aço,
06
Prateleiras
(1,98x0,92x0,30) Com Reforço
200700325
7
Valor Unit.
1.409PETRINI COM. MÓVEIS PARA NAO APLICAVEL
420,00
4,00 UNIDADE
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Cortina Persiana
005977/2007 21/12
PEÇA
UNIDADE
PEÇA
UNIDADE
PEÇA
PEÇA
PEÇA
PEÇA
NAO APLICAVEL
2 Aparelho De Ar Condicionado Modelo Split
12.000 Btus, Instalado No Local
1 Aparelho De Ar Condicionado Modelo Split
7.000 Btus, Instalado No Local
Valor Total
420,00
6,00
NAO APLICAVEL
2 Lixeira 15 Litros
1 Lixeira 30 Litros
Valor Unit.
Anulado
4.350,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 33
Período: 01/12/2007 a 31/12/2007
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
3 Cadeira Escolar Infantil, Acento E Encosto
Anatômicos Revestidos De Fórmica
2 Mesa
Escolar
Infantil,
Tampo
Redondo
Revestido De Fórmica
1 Armário De Aço Com 2 Portas, 4 Prateleiras
Internas
Reguláveis,
medindo
1,95x0,90x0,40m, cor cinza
005988/2007 26/12
Valor Unit.
Valor Total
20,00 UNIDADE
55,00
1.100,00
5,00 UNIDADE
210,00
1.050,00
5,00 UNIDADE
440,00
2.200,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
2 Montagem de pneu do veículo nº 25
005995/2007 26/12
591 MONDIALL COMERCIO DE
2,00
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Serviço de geometria, balanceamento
rodízio de pneus do veículo nº 25
005997/2007 26/12
130 ARLY STOHR - PJ
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento
5742/2007
do
006015/2007 28/12
complemento
do
empenho
367 C.M.G. MORSCH
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
1,00
1,00
1,00
4,00
40,00
12,00
12,00
12,00
1,00
1,00
15,00
4,00
5,00
Bola Penalty 3 Kg
Bola Penalty 2 Kg
Bola Penalty 1 Kg
Bola De Voleibol Profissional 6.0
Bomba Para Inflar Bolas
Colete Para Treinamento
Cone De Borracha Médio
Bola De Futsal Infantil
Bola De Handbol Infantil
Cabo De Aço Para Rede De Voleibol
Rede De Voleibol Oficial
Bola De Borracha
Bola De Voleibol Mg 5500
Bola De Futebol De Campo
006016/2007 28/12
367 C.M.G. MORSCH
006017/2007 28/12
Pequeno
5cm
Pequeno
3cm
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
14,00
Valor Unit.
Valor Total
4,00
6,00
8,00
6,00
200700329
7
65,01
Valor Unit.
Valor Total
65,01
65,01
177,90
Valor Unit.
Valor Total
177,90
177,90
200700330
9
2.738,10
Valor Unit.
Valor Total
129,00
99,00
69,00
119,00
19,90
9,00
14,00
36,00
36,00
22,00
89,00
15,90
79,00
37,00
129,00
99,00
69,00
119,00
79,60
360,00
168,00
432,00
432,00
22,00
89,00
238,50
316,00
185,00
200700331
0
3.900,00
Valor Unit.
Valor Total
Tamanho
100x60cm
Com
120,00 UNIDADE
27,00
3.240,00
Tamanho
100x60cm
Com
30,00 UNIDADE
22,00
660,00
1.478COMERCIAL DE AREIA
1 Areia Média
006018/2007 28/12
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
NAO APLICAVEL
2 Colchão
Densidade
1 Colchão
Densidade
1,00
n°
NAO APLICAVEL
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
1,00
e
200700329
0
1.341DECORLUZ COMERCIO DE
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
10,00 M3
NAO APLICAVEL
200700331
5
270,00
Valor Unit.
Valor Total
27,00
270,00
200700331
6
102,70
Anulado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 34
Período: 01/12/2007 a 31/12/2007
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
8
7
6
5
4
3
2
1
3,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
Reator Eletrônico 2 X 40
Lâmpada Fluorescente 40 W
Plug Fêmea Universal
Plug Macho
Disjuntor 10 Amperes
Caixa Disjuntor 1
Alça Pré Formada
Armação As 11
006044/2007 31/12
286 FUNDO ESTADUAL DA
006049/2007 31/12
de
do
empenho
3.511CARLOS ROBERTO DA SILVA
006050/2007 31/12
de
rescisão
contrato
905 VIVIAN CRISTINA WILDNER
006051/2007 31/12
da
rescisão
contrato
918 JAQUELINE INES HENZ
Total da Unidade:
Total do Orgão:
da
rescisão
1,00
de
51 Empenhos
119 Empenhos
Valor Unit.
Valor Total
981,07
981,07
1.062,82
1,00
de
Valor Unit.
Valor Total
1.062,82
1.062,82
878,58
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
de
36.262,28
NAO APLICAVEL
1 Pagamento
trabalho
Valor Total
36.262,28
981,07
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
de
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
1 Pagamento
trabalho
1,00
n°
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
de
75,90
4,00
2,50
1,80
6,50
3,70
2,00
6,30
NAO APLICAVEL
1 Pagamento
trabalho
Valor Total
25,30
4,00
2,50
1,80
6,50
3,70
2,00
6,30
36.262,28
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
complemento
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
1 Pagamento
5531/2007
UNIDADE
PEÇA
UNIDADE
PEÇA
UNIDADE
PEÇA
PEÇA
PEÇA
contrato
de
Valor Líquido:
Valor Líquido:
1,00
123.639,96
215.971,08
Valor Unit.
Valor Total
878,58
878,58
123.543,85
214.439,81
Anulado
0,00
0,00
0,00
0,00
-96,11
-1.531,27
Pág: 35
Período: 01/12/2007 a 31/12/2007
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
7 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA
005623/2007 06/12
Modalidade
146 JONI ASSMANN - PF
987 J M JUNG
005696/2007 12/12
parcela
do
a
5
a
segunda
segunda
a
Valor Total
160,00
160,00
Valor Unit.
Valor Total
5.631,39
5.631,39
Valor Unit.
Valor Total
427,57
427,57
752,19
1,00
Valor Unit.
Valor Total
752,19
752,19
911,41
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00 UNIDADE
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Conserto de pneu do trator nº 22
005771/2007 17/12
1,00
NAO APLICAVEL
1 Vipal Ma 1 Vd 02
5
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
segunda
1,00
NAO APLICAVEL
160,00
427,57
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
005752/2007 14/12
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
005751/2007 14/12
200700314
5
NAO APLICAVEL
13°
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
005711/2007 12/12
81,00
NAO APLICAVEL
Valor Total
81,00
5.631,39
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
005697/2007 12/12
1,00 UNIDADE
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
segunda
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Cartucho Remanufaturado De Toner Nº 2612
da
0,00
NAO APLICAVEL
1 Pagemento
salário
81,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
03/07
005670/2007 12/12
Anulado
NAO APLICAVEL
005631/2007 07/12
Valor Unit.
Valor Total
911,41
911,41
200700318
5
4,00
Valor Unit.
Valor Total
4,00
4,00
200700318
6
Valor Unit.
12,00
200700319
9
12,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Valor Total
12,00
135,96
0,00
Pág: 36
Período: 01/12/2007 a 31/12/2007
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
02 (dois)
Kg;
03
(três)
sabonetes;
02
(dois)
005779/2007 17/12
27 JONE DANIEL BOHN - PF
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
2,00
1,00
1,00
1,00
2,00
Anel Elástico Para Furo 90mm
Anel Elástico Para Furo 72mm
Rolamento 6207
Rolamento 32210
Retentor
1 Serviço de preenchimento
roçadeira do trator
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
da
carcaça
2.288INFOSULNET INFORMATICA
5
3
2
1
da
2.288INFOSULNET INFORMATICA
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
1,00
1,00
1,00
PEÇA
PEÇA
UNIDADE
PEÇA
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Serviço de troca de placa mãe, memória,
fonte e processador de computador da
secretaria
005851/2007 20/12
1,00
NAO APLICAVEL
Processador Celeron 2.3 Ghz
Fonte De Alimentação Atx
Placa De Memória 512mb Ddr
Placa Mãe Giga Byte Ga
005811/2007 19/12
PEÇA
PEÇA
PEÇA
UNIDADE
PEÇA
005810/2007 19/12
1,00
005789/2007 18/12
Valor Unit.
Valor Total
45,32
135,96
81,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
04/07
5
4
3
2
1
3,00 UNIDADE
NAO APLICAVEL
005788/2007 18/12
NAO APLICAVEL
1,00
Valor Unit.
Valor Total
81,00
81,00
200700321
2
158,22
Valor Unit.
Valor Total
5,55
3,33
32,44
76,25
17,55
11,10
3,33
32,44
76,25
35,10
200700321
3
200,00
Valor Unit.
Valor Total
200,00
200,00
200700323
2
405,00
Valor Unit.
Valor Total
100,00
55,00
70,00
180,00
100,00
55,00
70,00
180,00
200700323
3
30,00
Valor Unit.
Valor Total
30,00
30,00
8.497,90
Anulado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 37
Período: 01/12/2007 a 31/12/2007
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
2007
005852/2007 20/12
987 J M JUNG
89 CIEE-CENTRO DE
Valor Unit.
Valor Total
617,40
617,40
118,77
1,00
Valor Unit.
Valor Total
118,77
118,77
1.943,52
1,00
Valor Unit.
Valor Total
1.943,52
1.943,52
47,60
1,00
Valor Unit.
Valor Total
47,60
47,60
NAO APLICAVEL
911,41
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
Valor Unit.
Valor Total
911,41
911,41
NAO APLICAVEL
427,57
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
Valor Unit.
Valor Total
427,57
427,57
NAO APLICAVEL
752,19
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00 UNIDADE
Valor Unit.
Valor Total
752,19
752,19
200700323
9
Valor Total
85,00
85,00
600,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
NAO APLICAVEL
85,00
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
de dezembro de 2007
005948/2007 21/12
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Toner Remanufaturado Para Hp 1022
005939/2007 21/12
617,40
NAO APLICAVEL
005915/2007 20/12
3.419,03
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
005902/2007 20/12
3.419,03
NAO APLICAVEL
dezembro de 2007
005901/2007 20/12
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
de dezembro de 2007
005887/2007 20/12
5.078,87
NAO APLICAVEL
1 Pagamento
de
subsídios
aos
agentes
de dezembro de 2007
005855/2007 20/12
Valor Total
5.078,87
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
servidores
estatutários
cfe.folha
de
005854/2007 20/12
Valor Unit.
1,00
NAO APLICAVEL
1 Pagamento
de
anuênios
aos
servidores
005853/2007 20/12
1,00
Valor Unit.
Valor Total
600,00
600,00
200700326
2
26,00
Anulado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 38
Período: 01/12/2007 a 31/12/2007
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
5
4
3
2
1
2,00
1,00
1,00
2,00
2,00
Parafuso 10x90
Grampo R-6
Pino Liso Com Furo
Grampo
Arruela
005953/2007 21/12
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Parafuso De Roda
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
de
complemento
do
empenho
247 E.DIEHL & CIA LTDA
Valor Unit.
de
complemento
do
32 Empenhos
Valor Líquido:
3.536JOSÉ BOAVENTURA DA ROSA
especializados
1 880 kg de semente
milho comercial a
Kg. Sistema troca
de milho comercial
milho
em
2.338,80
Valor Unit.
Valor Total
10.182,00
10.182,00
Valor Unit.
Valor Total
41,70
41,70
37.398,60
CONVITE
0,00
0,00
0,00
0,00
Valor Total
2.500,00
2.258,67
Valor Unit.
Valor Total
2.258,67
2.258,67
043/2007
0,00
2.500,00
2.500,00
1,00
0,00
37.398,60
Valor Unit.
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
de milho =9680 Kg de
R$ 14,00 o saco de 60
- troca proporção 11kg
por 1 kg de semente de
460 INDUSTRIA DE SECADORES
Valor Total
NAO APLICAVEL
0,00
14,00
2.338,80
1,00
empenho
0,00
Valor Total
41,70
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
582 FEAPER - PROGRAMA
2,00
14,00
Valor Unit.
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Prestação de serviços
engenharia agrônoma.
006031/2007 28/12
200700331
3
NAO APLICAVEL
005805/2007 18/12
45,00
10.182,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
005628/2007 06/12
Valor Total
9,00
NAO APLICAVEL
1 Prestação
de
serviços
profissionais
especializados de elaboração de projeto e
execução
da
perfuração
de
um
poço
artesiano para abastecer o empreendimento
da firma individual de Carlito Heuser, à
título de incentivo industrial, autorizado
pela Lei Municipal n° 1.338, de 11/01/07
Total da Unidade:
Valor Unit.
1,00
n°
45,00
2.338,80
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento
186/2007
1.750,00
NAO APLICAVEL
10,00
1.750,00
Valor Total
200700331
1
0,00
Valor Total
1,75
7,00 QUILOGRAMA
1.456CALÇADOS BEIRA RIO S/A
10,00
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
1 Ferro Chato
006041/2007 31/12
200700329
8
5,00 LITRO
006037/2007 28/12
2,00
1.000,00 PEÇA
1 Óleo 140
1 Pagamento
3775/2007
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
006035/2007 28/12
200700326
7
90 WALDIR CHRISTMANN E CIA. NAO APLICAVEL
1 Prancheta Separadora Em Poliestileno Com
Monograma Tamanho 20x18
006013/2007 28/12
4,00
2,00
9,00
4,00
7,00
5,00 PEÇA
006011/2007 28/12
Valor Total
2,00
2,00
9,00
2,00
3,50
NAO APLICAVEL
005996/2007 26/12
Valor Unit.
PEÇA
PEÇA
PEÇA
PEÇA
PEÇA
Anulado
15.616,00
0,00
0,00
Pág: 39
Período: 01/12/2007 a 31/12/2007
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
2 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
2 Ventilador com motor para uma produção de
4.000 m³ e 40mm coluna de água
1 Secador de graõs em módulo metálico em
chapa galvanizada
006032/2007 28/12
582 FEAPER - PROGRAMA
460 INDUSTRIA DE SECADORES
12.700,00
12.700,00
8.913,93
Valor Unit.
Valor Total
8.913,93
8.913,93
1,00
043/2007
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Serviços de reforma do secador existente
1,00
13.920,00
Valor Unit.
Valor Total
13.920,00
13.920,00
565 MAURO HENRIQUE BURGHARDT NAO APLICAVEL
de
complemento
6 Empenhos
38 Empenhos
85,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Total da Unidade:
Total do Orgão:
1,00
CONVITE
1 Pagamento
1705/2007
2.916,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 3472,96 kg de semente de milho =38202,56
Kg de milho comercial a R$ 14,00 o saco de
60 Kg. Sistema troca - troca proporção
11kg de milho comercial por 1 kg de
semente de milho
006040/2007 31/12
Valor Total
1.458,00
NAO APLICAVEL
006033/2007 28/12
Valor Unit.
2,00
do
empenho
n°
Valor Líquido:
Valor Líquido:
1,00
43.293,60
80.692,20
Valor Unit.
Valor Total
85,00
85,00
43.293,60
80.692,20
Anulado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 40
Período: 01/12/2007 a 31/12/2007
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
8 SECR.MUN.SAÚDE,MEIO AMB.ASSIST.SOCIAL
1 SECR.MUN.SAÚDE,MEIO AMB. E ASSIST.SOCIAL
005679/2007 12/12
Modalidade
005703/2007 12/12
da
segunda
parcela
do
a
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
1 Assoalho De Pinus
005544/2007 03/12
5
4
3
2
1
Tijolo Maciço Unidade
Tijolo 6 Furos
Cimento 50kg
Brita 01
Areia Média
005545/2007 03/12
Valor Unit.
Valor Total
1.943,52
1.943,52
427,57
Valor Unit.
Valor Total
427,57
427,57
3.770,42
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
200700310
6
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
2,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
2,00
2,00
1,00
1,00
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
30,00 M2
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
100,00
0,70
8,00
1,00
1,50
NAO APLICAVEL
UNIDADE
MIL
UNIDADE
M3
M3
0,00
105,00
35,10
Valor Unit.
Valor Total
1,15
0,59
1,09
0,99
0,45
3,29
6,50
5,85
3,12
0,50
0,90
2,00
2,39
1,74
1,05
1,15
1,18
1,09
0,99
0,45
3,29
6,50
5,85
3,12
0,50
1,80
4,00
2,39
1,74
1,05
PACOTE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
PACOTE
PACOTE
PACOTE
QUILOGRAMA
PACOTE
QUILOGRAMA
UNIDADE
PACOTE
QUILOGRAMA
200700311
4
509,70
Valor Unit.
Valor Total
16,99
509,70
200700311
5
400,60
Valor Unit.
Valor Total
0,22
198,00
17,50
37,00
42,00
22,00
138,60
140,00
37,00
63,00
200700311
6
0,00
0,00
Valor Total
200700311
2
0,00
105,00
105,00
NAO APLICAVEL
0,00
3.770,42
Valor Unit.
1,00
Papel Higienico C/4 Unidades
Sabonete 90gr
Creme Dental 90gr
Detergente Líquido 500ml
Sabão Em Barra 400g
Sabão Em Pó 500g
Farinha De Trigo Com 5kg
Arroz Com 5kg
Açúcar Cristalizado 2kg
Sal Moído
Massa Com Ovos 500g
Feijão Preto T1
Lata Óleo De Soja 900ml
Bolacha Maria 500g
Farinha De Milho
005543/2007 03/12
1.943,52
1,00
1 Confecção de banner em lona com as fotos
de todos os reis e rainhas da terceira
idade até 2007, para ser divulgado durante
os encontros de terceira idade
427,57
NAO APLICAVEL
Valor Líquido:
Valor Total
427,57
1,00
435 LAJECOPIAS SERVIÇOS DE
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
005541/2007 03/12
971,76
1,00
segunda
1 Pagamento
de
subsídios
aos
agentes
de dezembro de 2007
4 Empenhos
Valor Total
971,76
427,57
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
005535/2007 03/12
Valor Unit.
1,00
13°
NAO APLICAVEL
Total da Unidade:
0,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
005908/2007 20/12
971,76
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
005863/2007 20/12
Anulado
NAO APLICAVEL
1 Pagamento
salário
291,75
0,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 41
Período: 01/12/2007 a 31/12/2007
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
2 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
2 Telha De Amianto 0.50x2.44x4mm
1 Prego Telheiro 17x30
005546/2007 03/12
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
3,00
0,50
30,00
0,50
Cimento 50kg
Brita 01
Assoalho De Pinus
Areia Média
005547/2007 03/12
2 Cimento 50kg
1 Areia Média
1.459SOCIEDADE EVANGÉLICA
005714/2007 12/12
da
segunda
parcela
130 ARLY STOHR - PJ
Valor Total
380,00
380,00
200700315
8
do
13°
a
Valor Unit.
Valor Total
1,15
0,59
1,09
0,99
0,45
3,29
6,50
5,85
3,12
0,50
0,90
2,00
2,39
1,74
1,05
2,30
2,36
2,18
1,98
0,90
6,58
13,00
11,70
6,24
1,00
3,60
8,00
4,78
3,48
2,10
1,00
Valor Unit.
Valor Total
1.061,17
1.061,17
NAO APLICAVEL
segunda
NAO APLICAVEL
70,20
1.061,17
339,57
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
005722/2007 12/12
Valor Unit.
PACOTE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
PACOTE
PACOTE
PACOTE
QUILOGRAMA
PACOTE
QUILOGRAMA
UNIDADE
PACOTE
QUILOGRAMA
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
647,86
NAO APLICAVEL
1 Pagamento
salário
Valor Total
647,86
1,00
2,00
4,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
4,00
4,00
2,00
2,00
2,00
327 SEC.SAUDE FUNDO
Valor Unit.
380,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Sabonete 90gr
Creme Dental 90gr
Sabão Em Pó 500g
Arroz Com 5kg
Sal Moído
Massa Com Ovos 500g
Feijão Preto T1
Bolacha Maria 500g
Farinha De Milho
005673/2007 12/12
60,00
87,50
84,00
NAO APLICAVEL
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Valor Total
6,00
17,50
42,00
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Prestação de serviços de atendimento, em
tempo
integral,
a
pessoas
idosas
e
portadoras de leves deficiências físicas e
mentais, em regime de abrigo, encaminhadas
pelo município.
005653/2007 11/12
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
231,50
647,86
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
108/08-02.01
005638/2007 07/12
52,50
18,50
509,70
21,00
NAO APLICAVEL
601,70
Valor Total
10,00 PEÇA
5,00 UNIDADE
2,00 M3
392 DENISE AGUIAR KUHN - PF
276,00
15,75
17,50
37,00
16,99
42,00
200700311
8
1,00
Valor Unit.
Valor Total
339,57
339,57
200700317
0
Anulado
Valor Total
Valor Unit.
UNIDADE
M3
M2
M3
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
6,00
5,25
200700311
7
NAO APLICAVEL
005556/2007 03/12
Valor Unit.
46,00 PEÇA
3,00 QUILOGRAMA
4
3
2
1
200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 42
Período: 01/12/2007 a 31/12/2007
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Transporte
de
PPDs
para
dia
confraternização em Passo do Sobrado
dia 12 de dezembro de 2007
005723/2007 12/12
468 A. A. HEISSLER - ME
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
2 Bolacha
1 Bolo Grande Simples
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
2,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
10,00
1,00
1,00
1,00
Palito De Dente C/100
Prato Descartável 21cm C/10
Copo De Plástico 300ml Com 100 Unidades
Guardanapo 30x31cm
Fósforo
005727/2007 12/12
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
3 Papel Higienico C/4 Unidades
2 Esfregão De Aço
1 Detergente Líquido 500ml
005747/2007 13/12
46 ORGANIZACAO FUNERARIA
1,00 PACOTE
1,00 UNIDADE
1,00 UNIDADE
3,60
27,50
200700317
2
no
da
NAO APLICAVEL
326,90
Valor Unit.
Valor Total
28,16
131,60
91,60
28,80
2,61
16,98
3,50
0,80
0,50
10,75
3,10
4,25
28,16
131,60
91,60
28,80
2,61
16,98
3,50
0,80
0,50
10,75
3,10
8,50
200700317
3
23,84
Valor Unit.
Valor Total
0,40
0,90
9,40
3,24
1,80
0,40
9,00
9,40
3,24
1,80
200700317
4
3,23
Valor Unit.
Valor Total
1,69
0,55
0,99
1,69
0,55
0,99
900,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento auxílio funeral, realizado
dia 13/11/2007, para filha de Clair
Costa (Camila Carolina Sell)
Valor Total
1,80
5,50
NAO APLICAVEL
005772/2007 17/12
UNIDADE
PACOTE
PACOTE
PACOTE
PACOTE
31,10
Valor Unit.
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
QUILOGRAMA
VIDRO
QUILOGRAMA
UNIDADE
QUILOGRAMA
PACOTE
PACOTE
PACOTE
NAO APLICAVEL
5
4
3
2
1
200700317
1
NAO APLICAVEL
Refrigerante Cola 2 Litros ( 14 Unidades)
Bombom Amor Carioca (27 Pacotes)
Salsichão Misto (13,275 Kg)
Pão Cachorro (5,772 Kg)
Repolho
Pepino Em Conserva
Erva Mate Moída Grossa
Vinagre De Álcool 750ml
Sal Moído
Bolacha Amanteigada
Bala Framboesa 200g
Carvão C/ 4kg
005726/2007 12/12
200,00
2,00 PACOTE
5,00 UNIDADE
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Valor Total
200,00
NAO APLICAVEL
005725/2007 12/12
Valor Unit.
1,00
de
no
1,00
Valor Unit.
Valor Total
900,00
900,00
200700320
0
45,32
Anulado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 43
Período: 01/12/2007 a 31/12/2007
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
02 (dois)
Kg;
03
(três)
sabonetes;
02
(dois)
005785/2007 17/12
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
2,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
2,00
2,00
1,00
1,00
1,00
327 SEC.SAUDE FUNDO
Valor Total
45,32
45,32
200700321
1
Valor Total
1,15
0,59
1,09
0,99
0,45
3,29
6,50
5,85
3,12
0,50
0,90
2,00
2,39
1,74
1,05
1,15
1,18
1,09
0,99
0,45
3,29
6,50
5,85
3,12
0,50
1,80
4,00
2,39
1,74
1,05
PACOTE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
PACOTE
PACOTE
PACOTE
QUILOGRAMA
PACOTE
QUILOGRAMA
UNIDADE
PACOTE
QUILOGRAMA
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
2,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
2,00
2,00
1,00
1,00
1,00
NAO APLICAVEL
35,10
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
Sabonete 90gr
Creme Dental 90gr
Sabão Em Pó 500g
Arroz Com 5kg
Sal Moído
Massa Com Ovos 500g
Feijão Preto T1
Bolacha Maria 500g
Farinha De Milho
005865/2007 20/12
Valor Unit.
1,00 UNIDADE
NAO APLICAVEL
Sabonete 90gr
Creme Dental 90gr
Sabão Em Pó 500g
Arroz Com 5kg
Sal Moído
Massa Com Ovos 500g
Feijão Preto T1
Bolacha Maria 500g
Farinha De Milho
005799/2007 18/12
200700322
3
35,10
Valor Unit.
Valor Total
1,15
0,59
1,09
0,99
0,45
3,29
6,50
5,85
3,12
0,50
0,90
2,00
2,39
1,74
1,05
1,15
1,18
1,09
0,99
0,45
3,29
6,50
5,85
3,12
0,50
1,80
4,00
2,39
1,74
1,05
PACOTE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
PACOTE
PACOTE
PACOTE
QUILOGRAMA
PACOTE
QUILOGRAMA
UNIDADE
PACOTE
QUILOGRAMA
2.040,70
Anulado
0,00
0,00
0,00
Pág: 44
Período: 01/12/2007 a 31/12/2007
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
005866/2007 20/12
327 SEC.SAUDE FUNDO
89 CIEE-CENTRO DE
2 Parte do papel Colorset
1 Papel Colorset
006019/2007 28/12
006020/2007 28/12
3 Matajunta De Pinus
2 Tábua De Eucalipto 20cm Largura, 3/4
1 Forro De Pinus De 1ª Qualidade
006021/2007 28/12
4
3
2
1
Esteio De Eucalipto 15x15x270cm
Tábua De Eucalipto 1 Polegada
Prego 17 X 27
Telha De Amianto 0.50x2.44x4mm
006022/2007 28/12
2 Tijolo Maciço Unidade
1 Tijolo 6 Furos
006023/2007 28/12
006024/2007 28/12
006034/2007 28/12
Valor Unit.
Valor Total
81,63
81,63
1,00
NAO APLICAVEL
339,57
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unit.
Valor Total
339,57
339,57
1,00
NAO APLICAVEL
276,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento de estagiário referente ao mês
de dezembro de 2007
006009/2007 27/12
2.040,70
81,63
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
dezembro de 2007
005941/2007 21/12
Valor Total
2.040,70
NAO APLICAVEL
1 Pagamento
de
anuênios
aos
servidores
005889/2007 20/12
Valor Unit.
1,00
Valor Unit.
Valor Total
276,00
276,00
1,00
NAO APLICAVEL
7,38
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unit.
Valor Total
0,38
0,50
0,38
7,00
1,00
14,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
200700331
7
Valor Unit.
15,00 PEÇA
6,19
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
200700331
8
26,95
196,00
8,49
53,90
392,00
127,35
4,00
2,00
2,00
15,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
10,00 PEÇA
200,00 UNIDADE
2,00 MIL
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
40,00 PEÇA
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
40,00 PEÇA
710,45
Valor Unit.
Valor Total
33,75
236,00
5,30
6,19
135,00
472,00
10,60
92,85
PEÇA
DÚZIA
QUILOGRAMA
PEÇA
NAO APLICAVEL
NAO APLICAVEL
200700331
9
200700332
0
547,90
Valor Unit.
Valor Total
6,19
0,24
219,00
61,90
48,00
438,00
200700332
1
247,60
Valor Unit.
Valor Total
6,19
247,60
200700332
2
247,60
Valor Unit.
Valor Total
6,19
247,60
200700332
3
0,00
0,00
0,00
0,00
92,85
573,25
Valor Total
NAO APLICAVEL
0,00
Valor Total
Valor Unit.
2,00 DÚZIA
2,00 DÚZIA
15,00 M2
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
92,85
Anulado
203,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 45
Período: 01/12/2007 a 31/12/2007
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
4
3
2
1
500,00
1,00
2,00
2,00
Tijolo Maciço Unidade
Cap Pvc Esgoto 100 Mm
Cal Hidratado Extra 20 Kg
Cimento 50kg
Total da Unidade:
005539/2007 03/12
33 Empenhos
Valor Líquido:
5
4
3
2
1
Bala 300g
Bombom
Pirulito 250g
Bala Frutas Tropicais
005793/2007 18/12
8
7
6
5
4
3
2
1
Chocolate
Bala 500g
Pirulito 500g
Salgadinho
Bolacha Recheada
Bombom Amor Carioca 500g
Refrigerante De Laranja 2 Litros
Refrigerante De Guaraná 2 Litros
005942/2007 21/12
468 A. A. HEISSLER - ME
4
3
2
1
Bolacha
Pizza
Cuca Grande Simples
Salgados
005974/2007 21/12
Valor Unit.
Valor Total
0,24
33,60
6,75
18,00
120,00
33,60
13,50
36,00
11.642,77
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
5,00
2,00
1,00
2,00
2,00
CAIXA
PACOTE
PACOTE
PACOTE
PACOTE
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
4,00
100,00
2,00
2,00
PACOTE
UNIDADE
PACOTE
PACOTE
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Bombom Amor Carioca 500g
005913/2007 20/12
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
NAO APLICAVEL
Bombom 200g
Bala De Coco Ao Leite 300g
Bala De Goma 300g
Pirulito 250g
Bala Iogurte 300 Grs
005738/2007 13/12
4
3
2
1
4,00 CAIXA
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
60,00
1,00
1,00
30,00
30,00
4,00
12,00
12,00
UNIDADE
PACOTE
PACOTE
PACOTE
PACOTE
CAIXA
UNIDADE
UNIDADE
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
3,00
3,00
420,00
NAO APLICAVEL
PACOTE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
200700311
0
11.642,77
0,00
75,20
0,00
Valor Unit.
Valor Total
11,59
1,75
2,25
4,00
1,75
57,95
3,50
2,25
8,00
3,50
200700317
9
51,50
Valor Unit.
Valor Total
1,75
0,33
4,00
1,75
7,00
33,00
8,00
3,50
200700321
7
Valor Unit.
6,80
200700323
7
27,20
0,00
27,20
124,62
Valor Total
0,25
8,50
4,00
0,50
0,50
4,54
2,09
1,99
15,00
8,50
4,00
15,00
15,00
18,16
25,08
23,88
110,70
Valor Unit.
Valor Total
1,80
7,00
5,50
0,17
1,80
21,00
16,50
71,40
200700328
8
0,00
Valor Total
Valor Unit.
200700325
6
Anulado
798,70
0,00
0,00
0,00
Pág: 46
Período: 01/12/2007 a 31/12/2007
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
4 ASSISTÊNCIA SOCIAL TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
2,00
2,00
2,00
4,00
10,00
10,00
10,00
2,00
2,00
24,00
24,00
2,00
8,00
30,00
5,00
Folha A4 Colorida Amarela C/ 100
Folha A4 Colorida Azul C/ 100
Folha A4 Colorida Rosa C/ 100
Folha A4 Colorida Salmão C/ 100
Régua 30cm
Bastão Cola Quente Grosso
Bastão Cola Quente Fino
Pistola Para Cola Quente Bastão Grosso
Pistola Para Cola Quente Bastão Fino
Canetinha Com 12
Lápis De Cor 12 Cores Inteiro
Grampos 26/6 Cobreados C/5000
Perfurador Médio
Tesoura Escolar Pequena Sem Ponta Preta
Cola Tenaz 1kg
006001/2007 27/12
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
3 Papel Colorset
2 Cartona
1 Cartolina
91,00 FOLHA
100,00 FOLHA
150,00 FOLHA
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Brinquedo
Brinquedo
Brinquedo
Brinquedo
Brinquedo
Brinquedo
Brinquedo
Brinquedo
Brinquedo
Brinquedo
Brinquedo
Brinquedo
Brinquedo
006008/2007 27/12
1,00
3,00
3,00
3,00
1,00
1,00
1,00
2,00
3,00
2,00
2,00
1,00
3,00
Boneca
Memória Animais
Memória Plural
Dominó Animais
Quebra-cabeça Moranguinho
Quebra-cabeça Pequeno
Quebra-cabeça Grande
Bate-bate
Tancram
Tartaruga
Peças De Empilhar
Carrinho De Madeira
Bebê De Plástico
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
76,00 FOLHA
100,00 FOLHA
150,00 FOLHA
Parte de um papel colorset
Papel Colorset
Cartona
Cartolina
Total da Unidade:
9 Empenhos
005537/2007 03/12
159 A. POLL & CIA. LTDA.
Valor Líquido:
1 Revisão e manutenção
gabinete odontológico
005550/2007 03/12
de
do
Valor Total
2,75
2,75
2,75
2,75
0,25
0,75
0,40
11,50
6,90
11,90
8,50
4,50
5,50
3,50
14,56
5,50
5,50
5,50
11,00
2,50
7,50
4,00
23,00
13,80
285,60
204,00
9,00
44,00
105,00
72,80
200700330
2
1,00
Valor Total
0,50
0,70
0,40
45,50
70,00
60,00
200700330
3
474,70
Valor Unit.
Valor Total
25,00
11,90
11,90
11,90
22,50
9,50
21,90
33,50
11,90
23,90
21,00
36,50
19,90
25,00
35,70
35,70
35,70
22,50
9,50
21,90
67,00
35,70
47,80
42,00
36,50
59,70
200700330
2
168,12
Valor Unit.
Valor Total
0,12
0,50
0,70
0,40
0,12
38,00
70,00
60,00
200700310
8
1,00
Anulado
-175,50
0,00
0,00
2.006,24
-175,50
96,00
0,00
Valor Unit.
Valor Total
96,00
96,00
54,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
432 GIULIANO R. CHAGAS STEIL NAO APLICAVEL
175,50
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
109/08-05.04
005551/2007 03/12
Valor Unit.
2.181,74
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
equipamentos
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
NAO APLICAVEL
4
3
2
1
PACOTE
PACOTE
PACOTE
PACOTE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
CAIXA
CAIXA
CAIXA
UNIDADE
UNIDADE
POTE
NAO APLICAVEL
006002/2007 27/12
Valor Unit.
Valor Total
54,00
54,00
30,00
0,00
0,00
Pág: 47
Período: 01/12/2007 a 31/12/2007
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
5 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE-ASPS
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento auxílio 30% de consulta
traumatologista a se realizar no
05/12, para Juliana Luisa Koch
005552/2007 03/12
160 JORGE LUIZ HECKMANN
com
dia
688 PAULO ACY CORREA
301 ANALUCI LENUZZA DE
356 MELITA HEINEN MARQUES -
442 JESUS AFONSO PELLEGRINI
745 GISELA HEISSLER ERTEL
78 INACIO BITSCH - PF
133 LENISE MARIA SCHNORR -
442 JESUS AFONSO PELLEGRINI
745 GISELA HEISSLER ERTEL
1,00
Valor Total
30,00
30,00
Valor Unit.
Valor Total
102,00
102,00
16,50
Valor Unit.
Valor Total
16,50
16,50
887,28
Valor Unit.
887,28
1,00
Valor Total
1.462,54
1.462,54
311,38
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
Valor Unit.
311,38
1,00
Valor Unit.
Valor Total
1.537,54
1.537,54
Valor Unit.
Valor Total
1.097,20
1.097,20
NAO APLICAVEL
558,12
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
Valor Unit.
558,12
NAO APLICAVEL
1,00
NAO APLICAVEL
0,00
0,00
-1.462,54
-311,38
-1.537,54
-1.097,20
-558,12
Valor Total
558,12
1.638,41
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
0,00
311,38
1.097,20
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
0,00
Valor Total
1.537,54
NAO APLICAVEL
0,00
887,28
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
Anulado
Valor Total
1.462,54
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
005569/2007 03/12
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
005567/2007 03/12
1,00
1,00
005565/2007 03/12
45,00
102,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
005564/2007 03/12
Valor Total
45,00
NAO APLICAVEL
494 MARCIA PREUS HANSEL
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
005562/2007 03/12
Valor Unit.
30,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
005560/2007 03/12
30,00
NAO APLICAVEL
1 Pagamento auxílio 30% sobre sessões de
fisioterapia, a realizar-se durante o mês
de dezembro, para Lizani T. Heinen
005558/2007 03/12
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento
auxílio
exame
especializado
(ecografia obstétrica com doppler), a se
realizar no dia 07/12/2007, para Evanete
Sell
005557/2007 03/12
Valor Total
30,00
45,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento auxílio 30% de consulta com
traumatologista a se realizar no dia 06/12
para Olívia Reiter
005555/2007 03/12
Valor Unit.
005554/2007 03/12
1,00
NAO APLICAVEL
cardiologista, a se realizar no dia 03/12
para Hilga Becker
005553/2007 03/12
Valor Unit.
Valor Total
1.638,41
1.638,41
337,17
0,00
0,00
Pág: 48
Período: 01/12/2007 a 31/12/2007
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
005571/2007 03/12
1,00
133 LENISE MARIA SCHNORR -
1,00
475 PAULO RICARDO THOMAZ DA
1,00
33 SERGIO MIGUEL RUSCHEL -
205 SAVA-SERVICO DE
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
577 CLECIO GABRIEL STERTZ -
Valor Unit.
622,21
1,00
1,00
Valor Unit.
Valor Total
6.276,06
6.276,06
Valor Unit.
Valor Total
39,00
39,00
Valor Unit.
Valor Total
250,00
250,00
36,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
Valor Unit.
Valor Total
36,00
36,00
108,00
Valor Unit.
Valor Total
108,00
108,00
oftalmologista a se realizar no dia 06/12
para Juliana Heissler
571 GRUPO DE
1,00
Valor Unit.
Valor Total
36,00
36,00
NAO APLICAVEL
900,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento
auxílio
para
pagamento
de
anestesia de Maico Daniel Dresch, devido
cirurgia
(
ressecção
de
tumor
de
mediastino)
a
ser
realizada
no
dia
06/12/2007.
581 PEDRO JACOBI
36,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
NAO APLICAVEL
1,00
0,00
0,00
622,21
250,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
0,00
Valor Total
6.276,06
82 IVAN JOSE MARQUETTO - PF NAO APLICAVEL
005614/2007 05/12
1.202,84
NAO APLICAVEL
1 Pagamento de diária conforme conceessão n°
110/08-05.04
005610/2007 05/12
Valor Total
1.202,84
39,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
oftalmologista a se realizar no dia 11/12,
para Melita Debald
005609/2007 05/12
Valor Unit.
005608/2007 05/12
1.727,57
NAO APLICAVEL
1 Pagamento
auxílio
anestesia,
devido
cirurgia ( histerectomia), a ser realizada
no dia 05/12/2007, para Márcia Zarth
005607/2007 05/12
1.727,57
622,21
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamennto auxílio 30% de consulta com
dermatologista a se realizar no dia 05/12,
para Elsa Brito
005590/2007 04/12
Valor Total
NAO APLICAVEL
005589/2007 04/12
337,17
1.202,84
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Anulado
Valor Total
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
005576/2007 03/12
337,17
1.727,57
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
005574/2007 03/12
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
005573/2007 03/12
Valor Unit.
Valor Total
900,00
900,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 49
Período: 01/12/2007 a 31/12/2007
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
3 Previsão
de
gastos
com
pagamento
de
indenização de 55% do litro de gasolina
comum por km rodado ao servidor por
utilizar veículo próprio para execução dos
serviços.
Lei
Municipal
n°
164/95
e
1169/05
005619/2007 05/12
179 DENTARIA KLYMUS LTDA
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Broca Diamantada
005620/2007 06/12
1,00
30,00 UNIDADE
600 MIRIAM H. MARQUES E CIA
5
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Aditivo Para Gasolina Bardahl B-12
301 ANALUCI LENUZZA DE
1,00
NAO APLICAVEL
1,00 LITRO
Valor Unit.
Valor Total
4,90
147,00
Valor Unit.
Valor Total
30,00
30,00
Valor Unit.
Valor Total
36,00
36,00
42,00
Valor Unit.
Valor Total
42,00
42,00
200700314
4
Valor Total
27,50
27,50
81,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento auxílio 30% sobre as sessões de
hidroterapia , a se realizar durante o mês
de dezembro para Lisério Bremm
1,00
Valor Unit.
Valor Total
81,00
81,00
36,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
oftalmologista
a
se
realizar
no
dia
10/12/2007, para Daniel André Schwendler
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unit.
Valor Total
36,00
36,00
005641/2007 10/12
oftalmologista, a se realizar no
11/12/2007 para Ana Lucia Konzen
005642/2007 10/12
600 MIRIAM H. MARQUES E CIA
com
dia
005643/2007 10/12
1,00
36,00
Valor Unit.
Valor Total
36,00
36,00
NAO APLICAVEL
30,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento auxílio 30% sobre valor de 5
sessões de fisioterapia a se realizar
durante o mês de dezembro para Anila
Morschbacher
1,00
Valor Unit.
Valor Total
30,00
30,00
NAO APLICAVEL
54,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
08-05.04
27,50
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
147,00
36,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento auxílio 30% de fisioterapia para
Lisane Lenhardt
005640/2007 10/12
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
cardiologista a se realizar no dia 10 de
dezembro para Edmundo Konzen
005636/2007 07/12
200700313
9
148 MOACIR EMILIO FERREIRA - NAO APLICAVEL
005630/2007 07/12
1.000,00
30,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
traumatologista a se realizar no dia 13 de
dezembro para Luciano Silva
005622/2007 06/12
Valor Total
1.000,00
005621/2007 06/12
Valor Unit.
1,00
Valor Unit.
Valor Total
54,00
54,00
Anulado
0,00
-30,00
0,00
-24,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 50
Período: 01/12/2007 a 31/12/2007
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
005644/2007 10/12
Modalidade
864 HAAS DATTEIN LTDA.
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Serviço de conserto de central de telefone
danificado em função de raio
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Passagem
De
Ônibus
(santo
Venâncio Aires - Via Asfalto)
Antonio
122 SEC.SAUDE FUNDO
005672/2007 12/12
segunda
parcela
122 SEC.SAUDE FUNDO
005674/2007 12/12
da
segunda
do
623 SECRETARIA SAUDE -
005675/2007 12/12
da
segunda
do
005676/2007 12/12
da
segunda
do
005677/2007 12/12
do
005678/2007 12/12
005681/2007 12/12
da
segunda
parcela
13°
13°
do
13°
da
segunda
1,00
Valor Total
2,75
165,00
Valor Unit.
Valor Total
7.148,50
7.148,50
Valor Unit.
Valor Total
4.084,26
4.084,26
Valor Unit.
Valor Total
1.045,61
1.045,61
5.052,38
1,00
Valor Unit.
Valor Total
5.052,38
5.052,38
489,75
1,00
Valor Unit.
Valor Total
489,75
489,75
1.018SECR. SAÚDE VIGILÂNCIA
da
segunda
1.670,18
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
parcela
do
13°
1,00
do
13°
Valor Total
1.670,18
1.670,18
143,97
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Switch 16 Portas 10/100 Mbps
55 IMPRESSORA ALLES LTDA
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
parcela
1,00 UNIDADE
NAO APLICAVEL
165,00
Valor Unit.
749 SECRETARIA SAÚDE - SAÚDE NAO APLICAVEL
005682/2007 12/12
200700315
7
1.045,61
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento
salário
30,00
1 Pagamento
salário
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
partcela
Valor Total
30,00
NAO APLICAVEL
1 Pagamento
salário
13°
30,00
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
1 Pagamento
salário
200700315
0
4.084,26
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
parcela
54,00
NAO APLICAVEL
1 Pagamento
salário
13°
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
parcela
Valor Total
54,00
7.148,50
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento
salário
À
60,00 UNIDADE
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
da
1,00
NAO APLICAVEL
1 Pagamento
salário
0,00
NAO APLICAVEL
005671/2007 12/12
54,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
08-05.04
005652/2007 11/12
Anulado
NAO APLICAVEL
005645/2007 10/12
Valor Unit.
Valor Total
143,97
143,97
200700316
0
210,00
Valor Unit.
Valor Total
210,00
210,00
200700316
2
870,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 51
Período: 01/12/2007 a 31/12/2007
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
3 Impressão de 268 folhas com números em
papel adesivo com diversas alterações de
matriz
2 Impressão de 10.000 unidades de Ficha de
Atendimento Ambulatorial modelo SIA/SUS 003
1 Impressão de 5.000 unidades de Ficha de
Atendimento Ambulatorial Continuado modelo
SIA/SUS - 004
005686/2007 12/12
005698/2007 12/12
segunda
parcela
a
a
a
1,00
a
a
a
1,00
segunda
1,00
Valor Total
54,00
54,00
Valor Unit.
Valor Total
1.907,12
1.907,12
253,40
Valor Unit.
Valor Total
253,40
253,40
1.741,12
segunda
1,00
Valor Unit.
Valor Total
1.741,12
1.741,12
1.396,72
segunda
1,00
Valor Unit.
Valor Total
1.396,72
1.396,72
807,58
segunda
1,00
segunda
1,00
a
a
Valor Total
807,58
807,58
797,19
Valor Unit.
Valor Total
797,19
797,19
1.646,93
segunda
1,00
Valor Unit.
Valor Total
1.646,93
1.646,93
NAO APLICAVEL
139,68
segunda
1,00
Valor Unit.
Valor Total
139,68
139,68
NAO APLICAVEL
136,66
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
13°
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
do
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unit.
1.907,12
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
005716/2007 12/12
54,00
NAO APLICAVEL
005715/2007 12/12
260,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
005713/2007 12/12
260,00
NAO APLICAVEL
005712/2007 12/12
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
005702/2007 12/12
220,00
NAO APLICAVEL
005701/2007 12/12
220,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
005700/2007 12/12
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
005699/2007 12/12
390,00
NAO APLICAVEL
da
Valor Total
390,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
113/08-05.04
1 Pagamento
salário
Valor Unit.
1,00
NAO APLICAVEL
005687/2007 12/12
segunda
813 DANIEL LUIZ SOMENSI - PF NAO APLICAVEL
1,00
Valor Unit.
Valor Total
136,66
136,66
240,00
Anulado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 52
Período: 01/12/2007 a 31/12/2007
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento auxílio 30% sobre anestesia
devido cirurgia plástica mamária, a se
realizar no dia 13/12/07, para Lorena
Junges
005721/2007 12/12
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Aromatizante De Veículos
005746/2007 13/12
1,00 UNIDADE
205 SAVA-SERVICO DE
1,00
Valor Unit.
6,00
1,00
6,00
Valor Total
54,00
54,00
Valor Unit.
Valor Total
162,00
162,00
54,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
11,00 UNIDADE
Valor Unit.
Valor Total
54,00
54,00
200700320
1
498,52
Valor Unit.
Valor Total
45,32
498,52
200700320
2
0,00
Valor Total
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
NAO APLICAVEL
6,00
162,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
02 (dois)
Kg;
03
(três)
sabonetes;
02
(dois)
005774/2007 17/12
200700316
9
NAO APLICAVEL
115/08-05.04
005773/2007 17/12
240,00
54,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento auxílio 30% de auxílio para
anestesia,
referente
a
cirurgia(
cesariana), para Luiza de Borba
005755/2007 14/12
Valor Total
240,00
NAO APLICAVEL
114/08-05.04
005753/2007 14/12
Valor Unit.
Anulado
181,28
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Pág: 53
Período: 01/12/2007 a 31/12/2007
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
02 (dois)
Kg;
03
(três)
sabonetes;
02
(dois)
005775/2007 17/12
4,00 UNIDADE
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
02 (dois)
Kg;
03
(três)
sabonetes;
02
(dois)
005776/2007 17/12
NAO APLICAVEL
8,00 UNIDADE
Valor Unit.
Valor Total
45,32
181,28
200700320
3
362,56
Valor Unit.
Valor Total
45,32
362,56
200700320
4
45,32
Anulado
0,00
0,00
Pág: 54
Período: 01/12/2007 a 31/12/2007
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
02 (dois)
Kg;
03
(três)
sabonetes;
02
(dois)
005778/2007 17/12
1,00 UNIDADE
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Capa Protetora Reforçada
20,00 UNIDADE
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
10,00
3,00
1,00
10,00
6,00
Fita Adesiva Tranparente 12x50
Tinta Para Carimbo Cor Preta
Caneta Escrita Azul C/ 50
Corretivo Líquido 18ml
Pasta Suspensa Marmorizada C/ 50
005796/2007 18/12
1 Arquivo De Aço 4 Gavetas,
Dimensão 1,33x0,47x0,71 Metros
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Chapa
485 RONALDO CESAR
24
485 RONALDO CESAR
1 Serviço
de
limpeza
condensador/evaporador e regulagem
do ar condicionado do veículo nº 24
005806/2007 19/12
1,00 UNIDADE
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Spray Purificador De Ar Condicionado
005801/2007 18/12
UNIDADE
UNIDADE
CAIXA
UNIDADE
CAIXA
NAO APLICAVEL
005800/2007 18/12
1,00
90 WALDIR CHRISTMANN E CIA. NAO APLICAVEL
5
4
3
2
1
45,32
108,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
116/08/05.04
005792/2007 18/12
Valor Total
45,32
NAO APLICAVEL
005784/2007 17/12
Valor Unit.
1,00 UNIDADE
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
do
geral
1,00
Valor Unit.
Valor Total
108,00
108,00
200700321
0
380,00
Valor Unit.
Valor Total
19,00
380,00
200700321
6
411,80
Valor Unit.
Valor Total
1,80
5,00
29,80
1,90
55,00
18,00
15,00
29,80
19,00
330,00
200700322
0
385,00
Valor Unit.
Valor Total
385,00
385,00
200700322
4
36,00
Valor Unit.
Valor Total
36,00
36,00
200700322
5
92,34
Valor Unit.
Valor Total
92,34
92,34
30,00
Anulado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 55
Período: 01/12/2007 a 31/12/2007
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
traumatologista, a se realizar no
26/12/2007, para Arlei Inacio Machry
005809/2007 19/12
com
dia
122 SEC.SAUDE FUNDO
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
122 SEC.SAUDE FUNDO
122 SEC.SAUDE FUNDO
122 SEC.SAUDE FUNDO
122 SEC.SAUDE FUNDO
122 SEC.SAUDE FUNDO
005864/2007 20/12
122 SEC.SAUDE FUNDO
52,59
Valor Total
7.534,43
7.534,43
1,00
1.151,80
1.151,80
1.212,37
1,00
Valor Unit.
Valor Total
1.212,37
1.212,37
708,25
1,00
Valor Unit.
Valor Total
708,25
708,25
NAO APLICAVEL
143,99
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
Valor Unit.
Valor Total
143,99
143,99
NAO APLICAVEL
475,08
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
Valor Unit.
Valor Total
475,08
475,08
NAO APLICAVEL
2,41
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
Valor Unit.
Valor Total
2,41
2,41
NAO APLICAVEL
5.228,33
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
005867/2007 20/12
Valor Total
52,59
Valor Unit.
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento de adicional noturno referente
ao mês de dezembro de 2007
1,00
Valor Unit.
Valor Total
5.228,33
5.228,33
NAO APLICAVEL
1.143,95
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
2007
52,59
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
servidores
estatutários
cfe.folha
de
005862/2007 20/12
200700323
1
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento
de
fg
aos
servidores
005861/2007 20/12
30,00
NAO APLICAVEL
1 Pagamento
de
anuênios
aos
servidores
005860/2007 20/12
Valor Total
30,00
8.686,23
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
de dezembro de 2007
005859/2007 20/12
1,00 UNIDADE
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
2007
005858/2007 20/12
1,00
NAO APLICAVEL
1 Carne De Frango Coxa/sobrecoxa Temperada
(12,258 Kg)
005857/2007 20/12
Valor Unit.
Valor Total
1,00
793,63
793,63
1,00
350,32
350,32
Anulado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 56
Período: 01/12/2007 a 31/12/2007
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
005868/2007 20/12
Modalidade
Valor Unit.
Valor Total
79,18
79,18
5.199,59
1,00
Valor Unit.
Valor Total
5.199,59
5.199,59
NAO APLICAVEL
3.779,03
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
Valor Unit.
Valor Total
3.779,03
3.779,03
377,94
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
Valor Unit.
Valor Total
377,94
377,94
39,59
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
Valor Unit.
Valor Total
39,59
39,59
1.018SECR. SAÚDE VIGILÂNCIA
Valor Total
49,13
49,13
1,00
Valor Unit.
Valor Total
287,94
287,94
NAO APLICAVEL
1.893,97
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
Valor Unit.
Valor Total
1.893,97
1.893,97
NAO APLICAVEL
139,68
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
dezembro de 2007
Valor Unit.
287,94
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
dezembro de 2007
1,00
NAO APLICAVEL
1 Pagamento de fg aos servidores cfe.folha
de pagamento ref.o mês de dezembro de 2007
49,13
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento
de
anuênios
aos
servidores
005891/2007 20/12
1,00
005890/2007 20/12
79,18
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
servidores
estatutários
cfe.folha
de
005888/2007 20/12
79,36
005876/2007 20/12
Valor Total
79,36
NAO APLICAVEL
005875/2007 20/12
Valor Unit.
005874/2007 20/12
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
005873/2007 20/12
0,00
NAO APLICAVEL
005871/2007 20/12
79,36
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
servidores
estatutários
cfe.folha
de
005870/2007 20/12
Anulado
NAO APLICAVEL
1 Pagamento
de
anuênios
aos
servidores
005869/2007 20/12
NAO APLICAVEL
1,00
Valor Unit.
Valor Total
139,68
139,68
161,55
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 57
Período: 01/12/2007 a 31/12/2007
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
dezembro de 2007
005903/2007 20/12
89 CIEE-CENTRO DE
1,00
1,00
Valor Total
2.117,82
2.117,82
Valor Unit.
Valor Total
2.524,64
2.524,64
1.598,55
Valor Unit.
Valor Total
1.598,55
1.598,55
273,96
1,00
Valor Unit.
Valor Total
273,96
273,96
89,40
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
Valor Unit.
Valor Total
89,40
89,40
NAO APLICAVEL
600,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00 UNIDADE
1,00 PEÇA
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00 UNIDADE
1,00 PAR
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00 PEÇA
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento de diária conforme concesão n°
117/08/05.04
005983/2007 26/12
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
1 Interruptor Do Óleo Do Motor
005958/2007 21/12
253,40
2.524,64
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
2 Aditivo Para Água Do Parabrisa
1 Palheta De Limpador De Parabrisa
005957/2007 21/12
Valor Total
253,40
NAO APLICAVEL
2 Cola Silicone
1 Abraçadeira
005947/2007 21/12
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
de dezembro de 2007
005946/2007 21/12
Valor Unit.
2.117,82
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento de INSS da remuneração dos
autônomos referente o mês de dezembro de
2007
005940/2007 21/12
161,55
NAO APLICAVEL
005909/2007 20/12
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
005907/2007 20/12
Valor Total
161,55
NAO APLICAVEL
005906/2007 20/12
Valor Unit.
253,40
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
005905/2007 20/12
1,00
NAO APLICAVEL
005904/2007 20/12
NAO APLICAVEL
1,00
Valor Unit.
Valor Total
600,00
600,00
200700326
0
7,00
Valor Unit.
Valor Total
4,00
3,00
4,00
3,00
200700326
1
35,50
Valor Unit.
Valor Total
3,50
32,00
3,50
32,00
200700327
1
10,00
Valor Unit.
Valor Total
10,00
10,00
54,00
Valor Unit.
Valor Total
54,00
54,00
108,00
Anulado
0,00
0,00
0,00
-270,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 58
Período: 01/12/2007 a 31/12/2007
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
118/08/05.04
005984/2007 26/12
com
dia
com
dia
1,00 PEÇA
618 IRINEU R. KROMBAUER - PJ NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
2 Óleo De Motor Destinado para o veículo n°
24
1 Aditivo
Para
Radiador
Concentrado
Destinado para o veículo n° 26
187 VIRGINIO DOMINGOS
36,00
36,00
200700329
9
com
dia
com
Valor Total
100,00
100,00
200700331
4
com
30,00
2,00 LITRO
22,00
44,00
36,00
1,00
Valor Unit.
Valor Total
36,00
36,00
30,00
1,00
1,00
Valor Unit.
Valor Total
30,00
30,00
39,00
Valor Unit.
Valor Total
39,00
39,00
39,00
1,00
Valor Unit.
Valor Total
39,00
39,00
36,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
03/01/2008 para Loraci Kronbauer
com
dia
1,00
Valor Unit.
Valor Total
36,00
36,00
205 SAVA-SERVICO DE
36,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamnto auxílio 30% de consulta com
traumatologista a se realizar no dia
02/01/2008 para Silvio Miguel da Silva
NAO APLICAVEL
74,00
Valor Total
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
dermatologista, para Beno Pilz
100,00
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
006042/2007 31/12
Valor Total
10,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
dermatologista, para Jacinta Pilz
006030/2007 28/12
Valor Unit.
Valor Unit.
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
28/12/2008 para Lilian Heinen
006029/2007 28/12
39,00
NAO APLICAVEL
006028/2007 28/12
Valor Total
39,00
3,00 LITRO
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
cardiologista a se realizar no dia 28/12
para Arcela Heinen
006027/2007 28/12
Valor Unit.
148 MOACIR EMILIO FERREIRA - NAO APLICAVEL
006026/2007 28/12
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Jogo De Sapata De Freio
006025/2007 28/12
108,00
36,00
NAO APLICAVEL
006014/2007 28/12
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
oftalmologista
a
se
realizar
no
27/12/2007 para Lourivaldo Ferreira
Valor Total
108,00
NAO APLICAVEL
005998/2007 27/12
Valor Unit.
39,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
dermatologista , a se realizar no
08/01/2008 para Joice Kirch
246 GILMAR BATISTA COUTINHO
1,00
NAO APLICAVEL
005985/2007 26/12
1,00
Valor Unit.
Valor Total
36,00
36,00
325,00
Anulado
0,00
-36,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 59
Período: 01/12/2007 a 31/12/2007
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento de anestesia, devido cirurgia
(colicistectomia),
para
Arsela
Ignês
Heinen.
006043/2007 31/12
006046/2007 31/12
de
do
empenho
1.299LUCIANA BOHN - PF
006047/2007 31/12
de
de
contrato
006048/2007 31/12
006057/2007 31/12
da
rescisão
de
contrato
006058/2007 31/12
006059/2007 31/12
da
rescisão
de
contrato
1.434CARLOS A.M.BELMONTE
do
1,00
de
complemento
do
do
Valor Total
6.839,51
6.839,51
Valor Unit.
Valor Total
2.781,39
2.781,39
Valor Unit.
Valor Total
337,52
337,52
do
147 GCG DROGARIA LTDA
do
1,00
empenho
complemento
do
69,78
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
veículo
594 MULTI AUTO COMERCIO DE
nº
30
4,00 UNIDADE
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pneu 175/70 R-13
Valor Unit.
Valor Total
1.326,07
1.326,07
117.942,88
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
594 MULTI AUTO COMERCIO DE
5
Valor Total
69,78
1.326,07
1,00
empenho
Valor Líquido:
no
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
124 Empenhos
5
69,78
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
complemento
1 Serviço de geometria
placas ILG 5458
005591/2007 05/12
Valor Unit.
337,52
1,00
empenho
005587/2007 04/12
8.602,43
2.781,39
1,00
de
1 Montagem de pneu no veículo nº 24
005549/2007 03/12
8.602,43
6.839,51
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
005538/2007 03/12
Valor Total
1.313LABORATÓRIO GASSEN LTDA. NAO APLICAVEL
Total da Unidade:
005536/2007 03/12
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
1 Pagamento
3126/2007
1,00
de
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento
4263/2007
645,78
NAO APLICAVEL
1 Pagamento
3125/2007
Valor Total
645,78
8.602,43
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento
trabalho
n°
Valor Unit.
980 CLAUDIO AMERICO GELAIN - NAO APLICAVEL
1 Pagamento
trabalho
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
rescisão
325,00
NAO APLICAVEL
1 Pagamento
trabalho
Valor Total
325,00
645,78
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
complemento
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
1 Pagamento
182/2007
1,00
1,00
NAO APLICAVEL
200700310
7
Valor Unit.
4,00
200700310
9
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-5.326,78
0,00
Valor Total
4,00
30,00
Valor Total
30,00
552,00
Valor Unit.
Valor Total
138,00
552,00
6,00
Valor Unit.
Valor Total
6,00
6,00
200700312
4
0,00
4,00
30,00
200700312
2
0,00
112.616,10
Valor Unit.
200700310
5
Anulado
5,00
0,00
0,00
0,00
-5,00
Pág: 60
Período: 01/12/2007 a 31/12/2007
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
6 SAÚDE TRANSF.E CONVÊNIOS DO ESTADO
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
005592/2007 04/12
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
005872/2007 20/12
1,00
005930/2007 20/12
8 Empenhos
178 Empenhos
5,00
200700312
4
Valor Unit.
5,00
1,00
1,00
4.027,00
139.564,81
0,00
Valor Total
5,00
Valor Unit.
Valor Total
3.150,00
3.150,00
270,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Líquido:
Valor Líquido:
5,00
3.150,00
NAO APLICAVEL
Total da Unidade:
Total do Orgão:
Valor Total
5,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unit.
Anulado
Valor Unit.
Valor Total
270,00
270,00
4.022,00
134.057,53
0,00
0,00
-5,00
-5.507,28
Pág: 61
Período: 01/12/2007 a 31/12/2007
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
9 FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO
1 RPPS
005660/2007 12/12
Modalidade
005661/2007 12/12
da
segunda
parcela
005680/2007 12/12
da
segunda
do
005849/2007 20/12
segunda
13°
parcela
parcela
do
13°
do
13°
8 Empenhos
8 Empenhos
Valor Total
1.175,95
1.175,95
1,00
Valor Unit.
Valor Total
1.129,02
1.129,02
2.785,27
1,00
Valor Unit.
Valor Total
2.785,27
2.785,27
947,28
1,00
Valor Unit.
Valor Total
947,28
947,28
NAO APLICAVEL
16,26
1,00
Valor Unit.
Valor Total
16,26
16,26
NAO APLICAVEL
1.552,98
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento auxílio maternidade referente a
dezembro de 2007
Total da Unidade:
Total do Orgão:
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
1 Pagamento do salário família referente a
dezembro de 2007
005879/2007 20/12
1.392,64
1.129,02
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Total
1.392,64
NAO APLICAVEL
1 Pagamento do auxílio doença referente ao
005878/2007 20/12
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
1 Pagamento
de
provento
aos
servidores
pensionistas cfe.folha de pagamento ref.o
564,51
1.175,95
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Total
564,51
NAO APLICAVEL
1 Pagamento de proventos aos servidores
inativos cfe.folha de pagamento ref.o mês
de dezembro de 2007
005877/2007 20/12
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unit.
1.392,64
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
005850/2007 20/12
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
da
0,00
NAO APLICAVEL
1 Pagamento
salário
564,51
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento
salário
Anulado
NAO APLICAVEL
1 Pagamento
salário
Valor Líquido:
Valor Líquido:
1,00
9.563,91
9.563,91
Valor Unit.
Valor Total
1.552,98
1.552,98
9.563,91
9.563,91
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Seagate Crystal Reports - rEO_Compras

Transcrição

Documentos relacionados

governo do estado do maranhão notadeempenho

governo do estado do maranhão notadeempenho

governo do estado do maranhão notadeempenho

governo do estado do maranhão notadeempenho

PROFESSOR DE HISTÓRIA – DISTRITO DE CASTELO DOS

Ilustre Filósofo Dr,José Ferrater Mora: cordlals e respeitosas

2 paracitoses sulriograridenses^ Ao ouvi

Formulário Testes de corte PT

dhtmled6:(C:\Arquivos SiAS\documentos\2016\rqm0001.html)

Ficha de acidente de trabalho - FAT