COMPRAS JULHO

Transcrição

COMPRAS JULHO

Estado do Rio Grande so Sul
P. M. de Cotipora
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)
Julho
de 2009
Pag:
1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Emissao Fornecedor
CNPJ
Processo Licit.
Despesa Recurso V.Empenhado
Item
Qtde
UN
Especificacao
Valor Unitario
Valor Total
01
01.01
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
2483 25.06.2009
1
2913 29.07.2009
1
2914 29.07.2009
1
2947 29.07.2009
1
2948 29.07.2009
1
90898487000164
7614 JCS - CURSOS, CONCURSOS E ASSESSORIA LTD 94104692000161
8,0000 UN TAXA DE INSCRIÇÃO NO CURSO O PRO
CESSO LEGISLATIVO NO MUNICÍPIO
COMO NASCE A LEI MUNICIPAL, A
REALIZAR-SE NO DIA 03 DE JULHO
DE 2009 NA CIDADE DE NOVA PRATA
DOS VEREADORES Srs. IVO STORTI,
IVALDO WEARICH, ROSINEI LAZZARI,
LIDOVINO PICOLI, JOAO A PITOL,
ODILON DOMENEGHINI, JULIO CENDRON E ADEMIR BIANCHI, CONFORME
PROGRAMAÇÃO EM ANEXO.
300,0000
Total do Empenho.......:
Dispensada
338
2.400,00
600,00-
158 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
29979036000140
1,0000
INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SA
LÁRIOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO
DE 2009, DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.
459,3100
Nao Aplicavel
29979036000140
1,0000
DE 2009, DOS VEREADORES.
2.261,9500
Nao Aplicavel
4 FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES
1,0000
FOLHA DE PAGAMENTO SALÁRIOS RE
LATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2009,
DOS VEREADORES, COMO SEGUE:
TOTAL BRUTO ........ 10.281,47
INSS ...............
957,77
LIQUIDO ............ 9.323,70
350 FOLHA DE PAGTO SALARIOS COTIPORA
1,0000
DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICI
PAL DE VEREADORES, COMO SEGUE:
TOTAL BRUTO ........ 2.087,83
INSS ...............
179,13
SUB TOTAL .......... 1.908,70
PIS/PASEP ..........
50,52
LIQUIDO ............ 1.959,22
6
1
459,31
459,31
2
1
2.261,95
2.261,95
Nao Aplicavel
10.281,4700
1
1
1
10.281,47
10.281,47
Nao Aplicavel
2.087,8300
863
1
2.087,83
2.087,83
Total da Unidade.......:
14.490,56
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02
GABINETE DO PREFEITO
02.01 GABINETE DO PREFEITO
90898487000164
data:20/05/2014 h:09:40 Pág: 1
82 02.01.2009
1
2490 26.06.2009
1
2491 26.06.2009
1
2492 26.06.2009
1
2637 01.07.2009
1
2638 01.07.2009
1
2661 03.07.2009
1
2842 M.C DURLI JORNAL
5411113000101 977/20 Convite
1,0000
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICA
ÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS E IN
FORMAÇÕES DE CARÁTER SÓCIO-EDUCA
TIVO E CULTURAL DO MUNICÍPIO, NO
EXERCÍCIO DE 2009.
6.000,0000
6.000,00
CONVITE No. 050/2008
PROT. ADM. No. 977/2008
CONTRATO No. 004/2009
RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A
DEZEMBRO DE 2009.
364
7605 ADRIANA B. PALUDO C/POD PUBLICOS
1,0000 UN ADIANTAMENTO No 007/2009, CONCE
DIDO AOS FUNCIONÁRIOS PARA PAGA
MENTO DE PEQUENAS DESPESAS DE
ACORDO COM A LEI MUNICIPAL No.
138/87.
351
138/87.
138/87.
Dispensada
50,0000
1
51,001
50,00
22,00Dispensada
30,0000
347
1
30,00
30,00Dispensada
250,0000
349
1
250,00
21,00-
7983 DENISE ARISI DONDI
91795818034
1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS DA
SERVIDORA Sra. DENISE A DONDI
ASSESSORA JURÍDICA RELATIVO AO
PERÍODO AQUISITIVO DE 15/08/07
A 14/08/08, A GOZAR 15 DIAS,
DE 13/07/09 A 27/07/09, COMO
SEGUE:
TOTAL BRUTO......... 1.428,56
1.428,5600
INSS................
209,52
IRRF................
19,55
LÍQUIDO............. 1.199,49
Nao Aplicavel
7983 DENISE ARISI DONDI
1,0000 UN ABONO CONSTITUCIONAL SOBRE
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS
DA SERVIDORA MUNIC. Sra.
DENISE ARISI DONDI, ASSESSORA JURÍDICA.
91795818034
Nao Aplicavel
1878 VALDIR FALCADE
1,0000 UN DIÁRIA DO Sr. VALDIR FAL
CADE VICE-PREFEITO MUNICI
PAL, EM VIAGEM A PORTO ALE
59217952087
476,1900
339
1
1.428,56
1.428,56
343
1
476,19
476,19
Nao Aplicavel
14
1
data:20/05/2014 h:09:40 Pág: 2
GRE-RS, EM VISITA A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO
SEC DE OBRAS PÚBLICAS E A
FEPAM, PARA TRATAR DE ASSUN
TOS DE INTERESSE DO MUNICÍ
PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL
No. 1.534/06
2662 03.07.2009
1
2666 03.07.2009
1
2
2677 06.07.2009
1
2678 06.07.2009
1
2702 08.07.2009
1
322 CONSTANTE DAVID BIANCHI
1,0000 UN DIÁRIA DO Sr. CONSTANTE D
BIANCHI PREFEITO MUNICI
PAL, EM VIAGEM A PORTO ALE
GRE-RS, EM VISITA A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO
SEC DE OBRAS PÚBLICAS E A
FEPAM, PARA TRATAR DE ASSUN
TOS DE INTERESSE DO MUNICÍ
PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL
No. 1.534/06
38,2600
38,26
38,26
20772270015
51,0200
Nao Aplicavel
1
51,02
51,02
20772270015
DIÁRIA DO Sr. CONSTANTE DAVID
BIANCHI, PREFEITO MUNICIPAL,
EM VIAGEM A BRASILIA-DF, NO
DIA 13 DE JULHO E RETORNO NO
DIA 16 DE JULHO DE 2009, PARA
PARTICIPAR DA XII MARCHA EM DE
FESA DOS MUNICIPIOS E EM VISI
AO MINISTERIO DO TURISMO, DA
SAÚDE, DA AGRICULTURA, PECUÁ
RIA E ABASTECIMENTO E ESPORTE
PARA AGILIZAÇÃO DE PROJETOS,
CONFORME LEI MUNIC No 1.534/06.
3,0000 D
DIÁRIA COM PERNOITE
816,3200
1,0000 D
DIÁRIA SEM PERNOITE
204,0800
Nao Aplicavel
1878 VALDIR FALCADE
59217952087
1,0000 UN DIÁRIA DO Sr. VALDIR FALCADE
VICE PREFEITO MUNICIPAL EM VI
AGEM A PORTO ALEGRE-RS, EM VI
SITA AO GABINETE DO DEPUTADO
MENDES RIBEIRO E À FEPAN, PA
RA TRATAR SOBRE O LOTEAMENTO
MUNICIPAL, CONFORME LEI MUNI
CIPAL No 1.534/06
38,2600
Nao Aplicavel
20772270015
1,0000 UN DIÁRIA DO Sr. CONSTANTE DAVID
BIANCHI PREFEITO MUNICIPAL EM VI
AGEM A PORTO ALEGRE-RS, EM VI
SITA AO GABINETE DO DEPUTADO
MENDES RIBEIRO E À FEPAN, PA
RA TRATAR SOBRE O LOTEAMENTO
MUNICIPAL, CONFORME LEI MUNI
CIPAL No 1.534/06
51,0200
Nao Aplicavel
6352 GRAZIANI JOSE STORTI
1,0000
FOLHA DE PAGAMENTO EXONERAÇÃO
14
251918025
14
1
2.448,96
204,08
2.653,04
14
1
38,26
38,26
14
1
51,02
51,02
Nao Aplicavel
339
1
data:20/05/2014 h:09:40 Pág: 3
DO SERVIDOR MUNICIPAL SR. GRA
ZIANI JOSÉ STORTI, ASSESSOR DE
IMPRENSSA, COMO SEGUE:
TOTAL BRUTO ........ 204,08
INSS ............... 16,32
CONSIGNAÇÕES ....... 119,07
LIQUIDO ............ 68,69
2703 08.07.2009
1
2704 08.07.2009
1
2705 08.07.2009
1
2730 10.07.2009
1
2754 13.07.2009
1
2794 17.07.2009
1
2795 17.07.2009
1
1,0000
REL 13o. SALÁRIO S/ EXONERAÇÃO
DO SERVIDOR MUNICIPAL SR. GRA
IMPRENSSA, COMO SEGUE:
TOTAL BRUTO ........ 382,65
INSS ............... 30,61
LIQUIDO ............ 352,04
204,0800
204,08
204,08
251918025
382,6500
Nao Aplicavel
1
382,65
382,65
251918025
1,0000
FÉRIAS INDENIZADAS SOBRE EXONERA
ÇÃO DO SERVIDOR MUNICIPAL SR.GRA
IMPRENSA.
892,8500
Nao Aplicavel
251918025
1,0000
ABONO CONTITUCIONAL SOBRE FOLHA
DE PAGAMENTO EXONERAÇÃO DO SERVIDOR MUNICIPAL SR. GRAZIANI JO
SE STORTI, ASSESSOR DE IMPRENSA
297,5800
Nao Aplicavel
2093 LIBERAL COMUNICAÇÃO LTDA
3015518000197
1,0000
MENSAGEM DO PODER EXECUTIVO MUNI
CIPAL EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO
MOTORISTA E DO AGRICULTOR, CON FORME ANEXO.
250,0000
Dispensada
1878 VALDIR FALCADE
59217952087
1,0000 UN DIÁRIA DO Sr. VALDIR FALCADE, VI
CE PREFEITO MUNICIPAL, EM VIAGEM
A PORTO ALEGRE-RS, EM VISITA A
DPM- DELEGAÇÃO DE PREFEITURAS
MUNICIPAIS E TRIBUNAL DE CONTAS, CONFORME LEI MUNICIPAL
No. 1.534/06
38,2600
Nao Aplicavel
1878 VALDIR FALCADE
59217952087
1,0000 UN DIÁRIA DO Sr. VALDIR FALCADE, VI
CE PREFEITO MUNICIPAL, EM VIAGEM
A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR
DE AUDIENCIA COM O DIRETOR DA
EMPRESA CERAN-COMPANHIA ENERGETICA RIO DAS ANTAS, CONFORME
LEI MUNICIPAL No 1.534/06
38,2600
Nao Aplicavel
20772270015
1,0000 UN DIÁRIA DO Sr. CONSTANTE DAVID BI
ANCHI PREFEITO MUNIC, EM VIAGEM
342
341
1
892,85
892,85
343
1
297,58
297,58
364
1
250,00
250,00
14
1
38,26
38,26
14
1
38,26
38,26
Nao Aplicavel
14
1
data:20/05/2014 h:09:40 Pág: 4
A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR
DE AUDIENCIA COM O DIRETOR DA
EMPRESA CERAN-COMPANHIA ENERGETICA RIO DAS ANTAS, CONFORME
LEI MUNICIPAL No 1.534/06
2798 17.07.2009
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2862 24.07.2009
1
2863 24.07.2009
1
51,0200
51,02
51,02
2972 SUPRISUL SUPR. E MOVEIS P/ ESCRITORIO
91616003000100 563/20 Convite
1,0000 UN ARMÁRIO ALTO EM LAMINADO BP, C/
BORDAS PROTETORAS, C/ 02 PORTAS
DE 1.60X0.90X0.48.
680,0000
680,00
1,0000 UN ARMÁRIO ESTANTE, COM CHAVE, EM
LAMINADO BP, COM BORDAS PROTETO
RAS DE 1.60X0.90X0.48.
565,0000
565,00
PARA O GABINETE DO PREFEITO.
1,0000 UN MESA ESTAÇÃO C/ TAMPO DE 25MM.,
EM LAMINADO BP, C/ BORDAS PROTE
TORAS DE 1600X1600X745X600
518,0000
518,00
1,0000 UN GAVETEIRO C/ 04 GAVETAS, TAMPO
DE 25MM., EM LAMINADO BP, C/ BOR
DAS PROTETORAS DE 458X480X620.
298,0000
298,00
1,0000 UN BALCÃO MÉDIO C/ 02 PORTAS, ESTAN
TE NO MEIO, TAMPO DE 25 MM., EM
LAMINADO BP, COM BORDAS PROTETORAS DE 1380X480X745.
490,0000
490,00
1,0000 UN CADEIRA GIRATÓRIA, MOD SECRETÁ
RIA EXECUTIVA, BASE A GÁS, ESPU
MA INJETADA DE 05 CM, REVESTIDA
EM TECIDO 100% POLIESTER.
210,0000
210,00
2,0000 UN CADEIRA 04 PÉS, ESPUMA INJETADA
DE 05 CM., MODELO SECRETÁRIA,
REVESTIDA EM TECIDO 100% POLIES
TER.
98,0000
196,00
PARA O GABINETE DO VICE-PREFEITO
2,0000 UN MESA RETA, COM 02 GAVETAS, COM
CHAVE, TAMPO DE 25 MM., EM LAMI
NADO BP, COM BORDAS PROTETORAS,
DE 1500 X 750 X 745.
440,0000
880,00
2,0000 UN CADEIRA GIRATÓRIA, MODELO SECRETÁRIA EXECUTIVA, BASE A GÁS, ES
PUMA INJETADA DE 05 CM., REVESTI
DA EM TECIDO 100% POLIÉSTER.
210,0000
420,00
1,0000 UN ARQUIVO DE AÇO PARA PASTAS SUS PENSAS, COM 04 GAVETAS, COM ROLA
MENTOS TELESCÓPICOS.
580,0000
580,00
PARA A SALA DA PROCURADORIA JURÍ
DICA DO MUNICIPIO.
PROT. ADM. No. 563/2009
987
1,0000
ADIANTAMENTO No. 008/2009, CONCE
DIDO AOS FUNCIONÁRIOS PARA PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS DE
138/87.
351
1,0000
DIDO AOS FUNCIONÁRIOS PARA PAGA-
Dispensada
80,0000
1
4.837,00
1
80,00
80,00
Dispensada
347
1
data:20/05/2014 h:09:40 Pág: 5
138/87.
2908 28.07.2009
1
2915 29.07.2009
1
2916 29.07.2009
1
2917 29.07.2009
1
2949 29.07.2009
1
2950 29.07.2009
1
2951 29.07.2009
1
50,0000
50,00
50,00
73 GUSTAVO J. TONIAL & CIA LTDA
88099783000153
1,0000 UN APARELHO TELEFONICO PARA O
60,0000
GABINETE DO VICE PREFEITO
MUNICIPAL.
8 Dispensada
60,00
Nao Aplicavel
29979036000140
1,0000
DE 2009, DOS MEMBROS DO CONASP.
275,0000
Nao Aplicavel
29979036000140
1,0000
DE 2009, DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO.
1.980,8600
Nao Aplicavel
1,0000
DOS SERVIDORES DO GABINETE DO
PREFEITO, COMO SEGUE:
TOTAL BRUTO ........ 6.512,45
INSS ...............
618,22
IRRF ...............
281,36
LIQUIDO ............ 5.612,87
Nao Aplicavel
1,0000
DOS MEMBROS DO CONASP, COMO SEGUE:
TOTAL BRUTO ........ 1.250,00
INSS ...............
122,50
LIQUIDO ............ 1.127,50
1,0000
DO GABINETE DO PREFEITO COMO SE
GUE:
TOTAL BRUTO ........ 9.150,00
INSS ...............
640,07
IRRF ............... 1.085,27
TOTAL .............. 7.424,66
4,78
LIQUIDO ............ 7.429,44
1
60,00
29979036000140
1,0000
DE 2009, DO GABINETE DO PREFEITO
2.013,0000
6.512,4500
1000
13
1
2.013,00
2.013,00
16
1
275,00
275,00
16
1
1.980,86
1.980,86
339
1
6.512,45
6.512,45
Nao Aplicavel
1.250,0000
340
1
1.250,00
1.250,00
Nao Aplicavel
9.150,0000
12
1
9.150,00
9.150,00
data:20/05/2014 h:09:40 Pág: 6
3026 30.07.2009
1
3040 31.07.2009
1
20772270015
1,0000 D
DIÁRIA DO SR. CONSTANTE DAVID
BIANCHI, PREFEITO MUNICIPAL ,
EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS ,
PARA ASSINATURA DO CONVÊNIO
REFERENTE AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE E RECEBIMENTO DE
EQUIPAMENTOS JUNTO AO ÓRGÃO
FEDERAL DA SAÚDE, CONFORME
LEI MUNICIPAL NO. 1534/2006.
51,0200
Nao Aplicavel
2384 LUCIANO ANDRE DUZ
75946092049
1,0000
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS DO SER
VIDOR MUNICIPAL SR.LUCINAO ANDRÉ
DUZ, MEMBRO DO CONASP, COMO SE GUE:
TOTAL BRUTO ......... 229,17
229,1700
INSS ................ 20,62
LIQUIDO ............. 208,55
Nao Aplicavel
14
1
51,02
51,02
340
1
229,17
229,17
data:20/05/2014 h:09:40 Pág: 7
P. M. de Cotipora
Julho
de 2009
Pag:
2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Emissao Fornecedor
CNPJ
Processo Licit.
Item
Qtde
UN
Especificacao
Valor Unitario
Valor Total
33.255,55
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAC
03.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAC90898487000164
1027 02.03.2009
1213 FAMURS-FEDER DAS ASSOC DE MUNIC DO RGS
88733811000142
MENSALIDADE COM A FEDERAÇÃO DAS
ASSOCIAÇÕES DOS MUNICIPIOS DO
RIO GRANDE DO SUL.
1
1,0000
LANÇADO A MENOR SOBRE EMP. No.
143/2009 REL. AO MÊS DE JANEIRO
DE 2009.
34,3500
2
10,0000 M
REL. AOS MESES DE MARÇO A DEZEM
BRO DE 2009.
564,3500
Dispensada
408
1
1
2493 26.06.2009
1
2639 01.07.2009
1
2642 01.07.2009
1
2650 02.07.2009
1
2667 03.07.2009
138/87.
34,35
5.643,50
2.614,80Dispensada
70,0000
373
1
70,00
33,65-
76 DELEGACOES DE PREF MUNICIPAIS-DPM
92885888000105
1,0000 UN TAXA DE INSCRIÇÃO NO CURSO PROMO
VIDO PELA DPM SOBRE ADMINISTRA
ÇÃO DE PESSOAL A REALIZAR-SE
NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE
2009 DA Srta. SUZANA MARIA PI
COLI, ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
CONFORME PROGRAMAÇÃO EM ANEXO.
40,0000
Dispensada
410
1213 FAMURS-FEDER DAS ASSOC DE MUNIC DO RGS
88733811000142
6,0000 UN MENSALIDADE COM A FEDERAÇÃO DAS
ASSOCIAÇÕES DOS MUNICIPIOS DO
RIO GRANDE DO SUL, RELATIVO AOS
MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2009.
950,0000
Dispensada
180 GRAFICA REUNA LTDA 89471957000120
11,0000 UN ENCADERNAÇÕES DE LEIS, DECRETOS,
PORTARIAS, EDITAIS E CONTRATOS.
75,0000
Dispensada
517 JOSE RAIMUNDO SPERANZA
27794822068
DIÁRIA DO Sr. JOSE RAIMUNDO
SPERANÇA, SEC ADMINISTRAÇÃO
EM VIAGEM A BRASILIA-DF, NO
DIA 13 DE JULHO E RETORNO NO
DIA 16 DE JULHO DE 2009, PARA
PARTICIPAR DA XII MARCHA EM DE
FESA DOS MUNICIPIOS E EM VISI
AO MINISTERIO DO TURISMO, DA
Nao Aplicavel
1
40,00
40,00
408
1
5.700,00
5.700,00
402
1
825,00
825,00
31
1
data:20/05/2014 h:09:40 Pág: 8
1
2
2711 08.07.2009
1
2712 08.07.2009
1
2
3
4
5
6
7
8
2716 08.07.2009
1
2717 08.07.2009
1
2719 09.07.2009
1
2720 09.07.2009
1
SAÚDE, DA AGRICULTURA, PECUÁ
RIA E ABASTECIMENTO E ESPORTE
PARA AGILIZAÇÃO DE PROJETOS,
CONFORME LEI MUNIC No 1.534/06.
3,0000 D
DIÁRIA COM PERNOITE
1,0000 D
DIÁRIA SEM PERNOITE
612,2400
153,0600
95 COMABE AUTOMACAO DE ESCRITORIOS LTDA
87551867000113
5,0000 UN TONER IMPRES. LASER 1200
130,0000
ORIGINAL PERTENCENTE AO SETOR DE
COMPRAS DA SEC MUN DE
ADMINISTRAÇÃO.
8659 LUCRI TEK
215,0000
1,0000
4,0000
4,0000
18,0000
126,0000
4,0000
4,0000
COM
MT
RL
UN
PÇ
UN
MT
UN
UN
DE PROD DE INFORMÁTICA LTD 8751970000130
CABO DE REDE
1,5000
FITA ISOLANTE LORENZETTI 19X 20M
2,3000
CONECTORES FEMEA RJ 11
20,0000
CONECTOR RJ 45 FEMEA
25,0000
CANALETAS 50X20MMX2MTS
36,0000
CABO TELEFONICO PAR TRANÇADO
1,5000
ESPELHO
5,5000
CAIXA SOBREPOR 24 DIJUNTORES 5,5000
MATERIAL ELETRICO PARA
INSTALAÇÃO DE TOMADAS PARA
COMPUTADORES NAS SALAS DO PREDIO
ADMINISTRATIVO SITO A RUA
SILVEIRA MARTINS, 163
1.836,72
153,06
1.989,78
7 Dispensada
650,00
375
1
650,00
7 Dispensada
322,50
2,30
80,00
100,00
648,00
189,00
22,00
22,00
381
1
1.385,80
2098 EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA
512930000124
1,0000 UN PUBLICAÇÃO NO JORNAL CIDADES DE
AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PRE
ÇOS 02/2009 PARA INSTALAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA.
350,0000
Dispensada
481 CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRAFICAS
87161501000138
1,0000 UN PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DE
AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PRE
ÇOS 02/2009 PARA INSTALAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA.
525,0000
Dispensada
406
1
350,00
350,00
406
1
525,00
525,00
8851 DANI KARLA MAZZAROLO
47394870049
1,0000 UN DIÁRIA DA Sra. DANI KARLA MAZZAROLO, NUTRICIONISTA EM VIAGEM A
PORTO ALEGRE-RS, PARA PARTICIPAR
DE REUNIÃO SOBRE ATENDIMENTO DA
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NO ENSINO MÉ
DIO E EJA, CONFORME LEI MUNIC No
1.534/06.
25,5100
Nao Aplicavel
6068 SUZANA MARIA PICOLI
1254518061
2,0000 UN DIÁRIA DA Srta. SUZANA MARIA
PICOLI, ASSINTENTE ADMINISTRATI
VO EM VIAGEM NO DIA 15 E 16 DE
JULHO A PORTO ALEGRE-RS, PARA
PARTICIPAR DO XL ENCONTRO-DPM
Nao Aplicavel
36
1
25,51
25,51
36
1
data:20/05/2014 h:09:40 Pág: 9
SOBRE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL
CONFORME LEI MUNICIPAL No
1.534/06.
2728 10.07.2009
1
2732 10.07.2009
1
2740 10.07.2009
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2742 10.07.2009
1
2743 10.07.2009
1
2
2744 10.07.2009
1
2
2759 14.07.2009
25,5100
51,02
51,02
4133 ROBERTO FRIZON 5671878000172
1,0000 UN GAS P13 CARGA - PARA O PREDIO
43,0000
SILVEIRA MARTINS, 163.
7 Dispensada
43,00
87551867000113
2,0000 UN TONER XEROX EP 1054 (ORIGINAL)
140,0000
PARA COPIADORA PERTENCENTE AO
DEPARTAMENTO DE COMPRAS DA SEC
MUN DE ADMINISTRAÇÃO.
7 Dispensada
280,00
7930 COMERCIAL
5,0000
5,0000
5,0000
5,0000
5,0000
5,0000
5,0000
5,0000
5,0000
10,0000
DE CANOS MARCON LTDA
72239932000100
PC JOELHO 90 SOLDAVEL 20MM
0,3500
UN JOELHO 90 SOLDAVEL 32MM
0,8500
UN JOELHO 90 SOLDAVEL 40MM
1,9000
PÇ CAP PVC SOLDAVEL 25MM
0,5000
UN CAP PVC SOLDAVEL 32MM
0,7000
UN LUVA SOLDAVEL 20MM
0,3000
PC LUVA SOLDAVEL 25MM
0,3500
UN TEE 90 SOLDAVEL 20MM
0,4000
UN TEE 90 SOLDAVEL 32MM
1,3000
UN FITA VEDA ROSCA 18MM X 50 M
6,0000
MATERIAL (ALMOXARIFADO)
UTILIZADOS PARA REPAROS NO
PREDIO ADMINISTRATIVO SITO A RUA
SILVEIRA MARTINS, 163.
2051 TESOURO NACIONAL
1,0000
AQUISIÇÃO DE CÓPIAS DE MAPAS,
PARA FINS GEOGRÁFICOS, CARTOGRÁFICOS E TERRITORIAIS, CON
FORME EM ANEXO.
785 SECRETARIA FAZENDA DO ESTADO
3,0000
CERTIDÃO DE LOTE DA LINHA JÚLIO
DE CASTILHOS No. 146, 148, 150
5,0000
CERTIDÃO DE LOTE DA LINHA BARÃO
DO TRIUNFO No. 147, 149, 151,
153, 155.
CONFORME OFICIO DG No. 093/09
EM ANEXO.
3,0000
CROQUI DE LOTE DA LINHA JÚLIO
DE CASTILHOS No. 146, 148, 150
5,0000
CROQUI DE LOTE DA LINHA BARÃO
DO TRIUNFO No. 147, 149, 151,
153, 155.
CONFORME OFICIO DG No. 093/09
EM ANEXO.
1
43,00
380
1
280,00
7 Dispensada
1,75
4,25
9,50
2,50
3,50
1,50
1,75
2,00
6,50
60,00
379
1
93,25
Dispensada
100,0000
372
405
1
100,00
100,00
Dispensada
403
48,4300
145,29
48,4300
242,15
1
387,44
Dispensada
387
65,8700
197,61
65,8700
329,35
88099783000153
1
526,96
7 Dispensada
394
1
data:20/05/2014 h:09:40 Pág: 10
1
2764 14.07.2009
1
2765 14.07.2009
1
2766 14.07.2009
1
2
3
4
5
2790 16.07.2009
1
2799 17.07.2009
1
2
3
4
5
6
1,0000
UN
SERVICOS NO CONSERTO DO
AQUECEDOR ELETRICO PERTENCENTE A
SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO.
1,0000
LANÇADO A MENOR SOBRE EMPENHO
No. 2744/2009, RELATIVO A AQUI
SIÇÃO DE CROQUI DE LOTES.
20,0000
20,00
20,00
Dispensada
0,0100
120 SERV DE REG E TABEL DE PROT VRN(ANTIGO)
38323672091
1,0000 UN REGISTRO DE MATRICULAS SOB No.
20.013, 20.020, 20.021, 20.022
E 20.023, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO No. 676/07 E 688/08
3.351,1000
387
1
0,01
0,01
Dispensada
403
1
3.351,10
3.351,10
8855 BARQUEIRO SOLUÇÕES DE ESCRITORIO LTDA
10414402000196
1,0000 UN ROLO FUSOR SUPERIOR MINOLTA
458,0000
1054
1,0000 PÇ ROLO DE LIMPEZA
323,0000
4,0000 UN GARRAS DA FUSÃO
24,0000
2,0000 UN BUCHA COPIADORA
62,0000
1,0000 PC CLUTH PARA COPIADORA - PEÇAS
304,0000
UTILIZADAS NO CONSERTO DA
COPIADORA EP 1054 Nº 1601314
PERTENCENTE A SEC MUN DE
ADMINISTRAÇÃO.
7 Dispensada
458,00
3245 DARCI TAFFAREL ME
4386059000110
1,0000 M3 TABUAS PLAINADAS PARA CONFECÇÃO
DE PRATELEIRAS NO PRÉDIO ADMINISTRATIVO DA RUA SILVEIRA MARTINS.
500,0000
Dispensada
380
1
323,00
96,00
124,00
304,00
1.305,00
379
1
500,00
500,00
91616003000100 563/20 Convite
1,0000 UN ARMÁRIO DE AÇO, ALTURA DE 1,98M
X 0,45 M DE PROFUNDIDADE X 0,90
M DE LARGURA, C/ ESPAÇO INDIVIDUAL PARA 50 PASTAS.
1.450,0000
1.450,00
PARA A SALA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
1,0000 UN MESA ESTAÇÃO, COM TAMPO DE 25MM
EM LAMINADO BP, COM BORDAS PROTETORAS DE 1600X1600X745X600.
518,0000
518,00
1,0000 UN GAVETEIRO C/ 04 PORTAS, TAMPO DE
25MM., EM LAMINADO BP, C/ BORDAS
PROTETORAS DE 458 X 480 X 620
298,0000
298,00
1,0000 UN ARQUIVO DE AÇO P/ PASTAS SUSPEN
SAS, C/ 04 GAVETAS, C/ ROLAMENTO
TELESCÓPICOS.
580,0000
580,00
PARA A SALA DO SETOR DE PESSOAL
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMI
NISTRAÇÃO.
1,0000 UN MESA RETANGULAR, COM TAMPO DE
25MM., EM LAMINADO BP, C/ BORDAS PROTETORAS, DE 2500 X 1100
X 745.
630,0000
630,00
12,0000 UN CADEIRA 04 PÉS, ESPUMA INJETADA
DE 05 CM, MODELO SECRETÁRIA, RE
900
1
data:20/05/2014 h:09:40 Pág: 11
7
2818 17.07.2009
1
2828 20.07.2009
1
2853 22.07.2009
98,0000
1.176,00
410,0000
410,00
UN
5.062,00
8824 SERVICO DE NEUROFISIOLOGIA CLINICA LTDA
4781101000106
1,0000 UN EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA
DA SERVIDORA MUNICIPAL Sra. BERNARDETE PITOL FALCADE, SERVENTE
RELATIVO AO PROGRAMA PCMSO- PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL.
100,0000
Dispensada
120 SERV DE REG E TABEL DE PROT VRN(ANTIGO)
38323672091
1,0000
CERTIDÃO DE BENS, ONUS E AÇÕES
IMÓVEL SOB MATRICULA No. 15832
PARA AVERBAÇÃO.
30,0000
Dispensada
399
100,00
403
30,00
2683 GRAFICA AGETRA LTDA
72330772000100
10000,0000 UN FOLHA TIMBRADAS
0,0420
50,0000 UN BLOCO P/ AUTOR. MATERIAL 2,8000
ALMOXARIFADO
3
50,0000 UN BLOCOS P/AUTORIZACAO DE MAT.
1,4600
(COMBUSTIVEL) - MATERIAL DE
EXPEDIENTE PARA A SEC MUN DE
ADMINISTRAÇÃO
8 Dispensada
420,00
140,00
2864 24.07.2009
1
2905 27.07.2009
1
2906 28.07.2009
1
1,0000
138/87.
378
1
73,80
374
1
73,00
633,00
Dispensada
70,0000
1
30,00
8 Dispensada
73,80
1
2
1
100,00
2918 COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA
88587357002455
20,0000 UN CONCENTRADO ANTI MOFO - MATERIAL
3,6900
PARA LAVAGEM DO MURO DO
CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL.
1
2860 23.07.2009
VESTIDA EM TECIDO 100% POLIÉSTER
BALÃO MÉDIO, 02 PORTAS, 02 PRATE
LEIRAS COM TAMPO DE 25 MM. EM LA
MINADO BP, COM BORDAS PROTETORAS
DE 0,90X480X1000.
PARA A SALA DE REUNIÕES.
PROT. ADM. No. 563/2009
1,0000
373
1
70,00
70,00
2385 GRAFICA MONARCA LTDA
5024046000164
150,0000 UN CERTIFICADOS DO CURSO BASICO E
2,3200
DE EXCEL PARA SEREM ENTREGUES
AOS ALUNOS DO CURSO DE
INFORMATICA DO TELECENTRO
COMUNITÁRIO CONFORME PROTOCOLO
ADM Nº 591.
8 Dispensada
348,00
763 SERGIO ANTONIO GUINDANI ME (ANTIGO)
89472476000210
1,0000 UN CILINDRO P/ FECHADURA - PARA O
14,1200
PREDIO ADMINISTRATIVO SITO A RUA
BENTO GONÇALVES, 44.
8 Dispensada
14,12
387
1
348,00
379
1
data:20/05/2014 h:09:40 Pág: 12
2918 29.07.2009
1
2919 29.07.2009
1
2952 29.07.2009
1
2953 29.07.2009
1
2999 29.07.2009
1
3006 29.07.2009
1
2
3027 30.07.2009
1
14,12
29979036000140
1,0000
DE 2009, DO SECRETÁRIO MUNICIPAL
DE ADMINISTRAÇÃO.
999,6400
Nao Aplicavel
29979036000140
1,0000
DE 2009, DOS SERVIDORES DA SECRE
TARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
1.443,0100
Nao Aplicavel
1,0000
DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MU
NICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COMO
SEGUE:
TOTAL BRUTO ........ 6.559,13
INSS ...............
555,81
CONSIGNAÇÕES .......
276,42
TOTAL .............. 5.726,90
85,28
LIQUIDO ............ 5.812,18
Nao Aplicavel
1,0000
DO SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COMO SEGUE:
TOTAL BRUTO ........ 2.554,00
INSS ...............
354,07
IRRF ...............
61,15
LIQUIDO ............ 2.138,78
6.559,1300
1
999,64
999,64
33
1
1.443,01
1.443,01
366
1
6.559,13
6.559,13
Nao Aplicavel
2.554,0000
88099783000153
1,0000 UN SERVICOS NO CONSERTO DA
20,0000
ENCERADEIRA ARNO PERTENCENTE A
SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO.
4140 CROMA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA
1,0000 PÇ FONTE ATX
1,0000 UN PLACA MAE - MATERIAL PARA
REPOSIÇÃO NO COMPUTADOR DA
CENTRAL TELEFONICA.
30
5155380000157
70,0000
256,0000
517 JOSE RAIMUNDO SPERANZA
27794822068
1,0000 D
DIÁRIA DO SR. JOSÉ R. SPERAN
ZA, SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO
EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS ,
PARA ASSINATURA DO CONVÊNIO
REFERENTE AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE E RECEBIMENTO DE
EQUIPAMENTOS JUNTO AO ÓRGÃO
FEDERAL DA SAÚDE, CONFORME
29
1
2.554,00
2.554,00
8 Dispensada
20,00
394
1
20,00
8 Dispensada
70,00
256,00
375
1
326,00
Nao Aplicavel
31
1
data:20/05/2014 h:09:40 Pág: 13
LEI MUNICIPAL NO. 1534/2006.
3033 30.07.2009
1
2
3
3034 30.07.2009
1
3035 31.07.2009
1
38,2600
38,26
38,26
8865 GILNEI LUIS NONDILLO
97271902000102
4,0000 UN PERFIL DE ALUMINIO
20,0000
5,0000 UN PAINEL EUCATEX
80,0000
28,0000 UN PERFIL DE ALUMINIO , MARCO PARA
11,0714
PORTA E SEMALHA. MATERIAIS PARA
REPAROS NO PREDIO ADMINISTRATIVO
SITO A RUA SILVEIRA MARTINS,
163.
8 Dispensada
80,00
400,00
310,00
9252 LOCATELLI EXTINTORES E EQUIPAMENTOS LTDA 9255424000171
55,0000 MT FITA ANTIDERRAPANTE - MATERIAL
7,2000
PARA COLOCAÇÃO NAS ESCADAS
INTERNAS DO PREDIO
8 Dispensada
396,00
4133 ROBERTO FRIZON 5671878000172
1,0000 UN GAS P13 CARGA - PARA O PREDIO
43,0000
8 Dispensada
43,00
379
1
790,00
379
1
396,00
372
1
43,00
data:20/05/2014 h:09:40 Pág: 14
P. M. de Cotipora
Julho
de 2009
Pag:
3
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Emissao Fornecedor
CNPJ
Processo Licit.
Item
Qtde
UN
Especificacao
Valor Unitario
Valor Total
35.000,38
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAC
03.02 APOSENTADORIAS
90898487000164
2884 24.07.2009
1
2946 29.07.2009
1
117 PREFEITURA MUNICIPAL DE VERANOPOLIS
98671597000109
1,0000 UN VALOR REFERENTE IPÊ-PREFEITURA
MUNICIPAL DE VERANÓPOLIS, RELA
TIVO AO MÊS DE JULHO DE 2009,
COMO SEGUE:
TOTAL BRUTO ...... 174,19
174,1900
INATIVOS ......... 174,16
LIQUIDO .......... 348,35
Nao Aplicavel
1,0000
DOS INATIVOS, COMO SEGUE:
TOTAL BRUTO ........ 2.638,97
IPE ................
174,16
LIQUIDO ............ 2.464,81
Nao Aplicavel
2.638,9700
413
1
174,19
174,19
411
1
2.638,97
2.638,97
2.813,16
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------04
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
04.01 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
90898487000164
2494 26.06.2009
1
2495 26.06.2009
1
2496 26.06.2009
1
2497 26.06.2009
1
138/87.
138/87.
138/87.
Dispensada
60,0000
425
1
60,00
48,90Dispensada
10,0000
422
1
10,00
4,00Dispensada
10,0000
423
1
10,00
6,00Dispensada
431
1
data:20/05/2014 h:09:40 Pág: 15
138/87.
2713 08.07.2009
1
2
3
4
5
2714 08.07.2009
1
2736 10.07.2009
1
2752 13.07.2009
1
2781 15.07.2009
1
2800 17.07.2009
80,0000
80,00
80,00-
2408 MECANICA DOMENEGHINI LTDA
3491465000180
2,0000 PC AMORTECEDOR DIANTEIRO
90,0000
2,0000 PÇ COXIN
45,0000
2,0000 KI BATENTE
16,0000
1,0000 PÇ PONTEIRA DE DIRECAO DIREITA
30,0000
1,0000 PÇ PONTEIRA DE DIRECAO ESQUERDA.
35,0000
PEÇAS UTILIZADAS NO CONSERTO DO
GOL DE PLACAS INC 8933
PERTENCENTE A SEC MUN DA
FAZENDA.
7 Dispensada
180,00
90,00
32,00
30,00
35,00
3491465000180
1,0000 UN SERVICOS E MÃO DE OBRA NO
70,0000
CONSERTO DO GOL DE PLACAS INC
8933 PERTENCENTE A SEC MUN DA
FAZENDA.
7 Dispensada
70,00
127 PASEP S/ FPM
1,0000
PASEP SOBRE FPM-FUNDO DE PARTI
CIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, RELATI
VO AO MÊS DE JULHO DE 2009.
423
1
70,00
56
1
1.365,52
1.365,52
4097 PASEP S/ ITR
1,0000 UN
PASEP SOBRE ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, RELATIVO AO MÊS DE
JULHO DE 2009.
1
367,00
Nao Aplicavel
1.365,5200
422
Nao Aplicavel
0,1100
8857 E. SIPPEL & CIA LTDA
9148108000109
2,0000 UN TAXA DE INSCRIÇÃO DA SERVIDORA
MUNICIPAL Sra. SANDRA MARIA ZANELATTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA
FAZENDA, E CAMILA BREDA FISCAL
MUNICIPAL NO CURSO SOBRE GTM WEB
CURSO MEI - MICROEMPREENDEDOR IN
DIVIDUAL E OS REFLEXOS NAS ADMINISTRAÇÕES MUNICIPAIS A REALIZAR
SE NO DIA 07 DE AGOSTO CONFORME
A PROGRAMAÇÃO EM ANEXO.
190,0000
56
1
0,11
0,11
Dispensada
435
1
380,00
380,00
91616003000100 563/20 Convite
1,0000 UN MESA EM L, COM TAMPO DE 25MM.
EM LAMINADO BP, COM BORDAS PRO
TETORAS, DE 1800 X 1800 X 600
X 745.
610,0000
610,00
2
1,0000 UN MESA RETA, COM TAMPO DE 25MM,
EM LAMINADO BP, COM BORDAS PRO
TETORAS DE 1500 X 750 X 745.
305,0000
305,00
3
LAMINADO BP, COM BORDAS PROTETORAS, DE 1,60 X 0,90 X 0,48.
565,0000
565,00
4
2,0000 UN GAVETEIRO, COM 04 GAVETAS, TAM
PO DE 25MM., EM LAMINADO BP,
988
1
1
data:20/05/2014 h:09:40 Pág: 16
5
2,0000
6
1,0000
7
1,0000
Total do
2820 20.07.2009
1
2837 21.07.2009
1
2861 23.07.2009
1
2865 24.07.2009
1
2866 24.07.2009
1
2867 24.07.2009
1
2868 24.07.2009
COM BORDAS PROTETORAS, DE 458
X 480 X 620.
UN CADEIRA 04 PÉS, ESPUMA INJETADA
DE 05 CM., MODELO SECRETÁRIA, RE
VESTIDA EM TECIDO 100 %POLIÉSTER
UN CADEIRA GIRATÓRIA, MODELO SECRETÁRIA EXECUTIVA, BASE A GÁS, ESPUMA INJETADA DE 05 CM, REVESTI
DA EM TECIDO 100 % POLIESTER.
UN ARQUIVO DE AÇO PARA PASTAS SUSPENSAS, COM 04 GAVETAS, COM RO
LAMENTOS TELESCÓPICOS.
PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA
FAZENDA.
PROT. ADM. No. 563/2009
CONTRATO No.135/2009
Empenho.......:
298,0000
596,00
196,0000
196,00
210,0000
210,00
580,0000
580,00
3.062,00
127 PASEP S/ FPM
1,0000 UN
PASEP SOBRE FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2009.
Nao Aplicavel
308,9400
1,0000
138/87.
1,0000
138/87.
308,94
Nao Aplicavel
0,1000
56
1
0,10
0,10
72330772000100
2000,0000 UN GUIAS ARRECADAÇÃO ITBI (
0,0390
RURAL/URBANO ) - MATERIAL DE
EXPEDIENTE PARA A SEC MUN DA
FAZENDA.
1,0000
138/87.
1
308,94
4097 PASEP S/ ITR
1,0000 UN
PASEP SOBRE ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL RELATIVO AO MÊS
DE JULHO DE 2009.
56
8 Dispensada
78,00
1
78,00
Dispensada
60,0000
426
425
1
60,00
60,00
Dispensada
10,0000
422
1
10,00
10,00
Dispensada
10,0000
423
1
10,00
10,00
Dispensada
431
1
data:20/05/2014 h:09:40 Pág: 17
1
2920 29.07.2009
1
2921 29.07.2009
1
2954 29.07.2009
1
2955 29.07.2009
1
3025 30.07.2009
1
3036 31.07.2009
1
3037 31.07.2009
1
1,0000
138/87.
80,0000
80,00
80,00
29979036000140
1,0000
DE 2009, DA SECRETARIA MUNICIPAL
DA FAZENDA.
561,8800
Nao Aplicavel
29979036000140
1,0000
TARIA MUNICIPAL DA FAZENDA.
1.728,2200
Nao Aplicavel
1,0000
DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MU
NICIPAL DA FAZENDA, COMO SEGUE:
TOTAL BRUTO ........ 7.150,78
INSS ...............
682,81
IRRF ...............
45,67
TOTAL .............. 6.422,30
91,54
LIQUIDO ............ 6.513,84
Nao Aplicavel
1,0000
DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FA ZENDA, COMO SEGUE:
TOTAL BRUTO ........ 2.554,00
INSS ...............
280,94
IRRF ...............
41,26
330,95
LIQUIDO ............ 1.900,85
7.150,7800
2885 PASEP S/ICMS DE EXON E EXPORT.
1,0000 UN PASEP SOBRE ICMS-DESONERAÇÃO DAS
EXPORTAÇÕES, RELATIVO AO MÊS DE
JULHO DE 2009.
561,88
561,88
48
1
1.728,22
1.728,22
414
1
7.150,78
Nao Aplicavel
2.554,0000
44
1
2.554,00
2.554,00
Nao Aplicavel
812,0100
56
1
812,01
812,01
Nao Aplicavel
18,5000
56
1
18,50
18,50
8771 PASEP S/CFH
1,0000 UN
PASEP SOBRE CFH-COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURUSOS HÍDRICOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2009.
1
7.150,78
127 PASEP S/ FPM
1,0000
PASEP SOBRE FPM-FUNDO DE PARTICI
PAÇÃO DOS MUNICIPIOS, RELATIVO
AO MÊS DE JULHO DE 2009.
45
Nao Aplicavel
23,2900
56
1
23,29
23,29
data:20/05/2014 h:09:40 Pág: 18
3048 31.07.2009
1
273 P.A.S.E.P.
1,0000
PASEP SOBRE A RECEITA RELATIVO
AO MÊS DE JULHO DE 2009.
Nao Aplicavel
3.876,6600
56
1
3.876,66
3.876,66
data:20/05/2014 h:09:40 Pág: 19
P. M. de Cotipora
Julho
de 2009
Pag:
4
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Emissao Fornecedor
CNPJ
Processo Licit.
Item
Qtde
UN
Especificacao
Valor Unitario
Valor Total
22.378,11
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------04
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
04.02 ENCARGOS PUBLICOS
90898487000164
2643 01.07.2009
1
2644 01.07.2009
1
2645 01.07.2009
1
2684 06.07.2009
1
2685 06.07.2009
1
2310 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
360305000104
1,0000 UN AMORTIZAÇÃO DA PARCELA RELATIVO
AO MÊS DE JULHO DE 2009, CONFOR
ME CONTRATO:
161359-11......... 2.652,20
4.259,1300
056533-51......... 1.544,43
122707-01.........
62,50
Dispensada
360305000104
1,0000 UN AMORTIZAÇÃO DE JUROS DA PARCELA
RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 09
CONFORME CONTRATO:
161359-11......... 4.100,51
4.625,6000
056533-51.........
504,67
122707-01.........
20,42
Dispensada
360305000104
1,0000 UN AMORTIZAÇÃO DA TAXA DA PARCELA
RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 09
CONFORME CONTRATO:
161359-11......... 2.207,97
2.312,9800
056533-51.........
100,93
122707-01.........
4,08
Dispensada
8306 CAIXA ESTADUAL S/A AGENCIA FOMENTO/RS
2885855000172
1,0000 UN PARCELA No 018/47, RELATIVO AO
CONTRATO FINAME No 1.014/2007,
PROGRAMA DE INTERVENÇÕES VIÁRIAS PRO VIAS/BNDES E PROCESSO ADMINISTRATIVO No 364/2007.
12.820,2400
Dispensada
8306 CAIXA ESTADUAL S/A AGENCIA FOMENTO/RS
2885855000172
1,0000 UN JUROS CONTRATUAIS CFE. DETERMINA
O CONTRATO FINAME No 1.014/2007,
PROGRAMA DE INTERVENÇÕES VIÁRIAS PRO VIAS/BNDES E PROCESSO ADMINISTRATIVO No 364/2007.
3.066,9200
Dispensada
444
1
4.259,13
4.259,13
442
1
4.625,60
4.625,60
443
1
2.312,98
2.312,98
444
1
12.820,24
12.820,24
442
1
3.066,92
3.066,92
27.084,87
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------05
SECR. MUNIC. DE SAUDE, M. AMB. E A.
05.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
90898487000164
779 18.02.2009
1
8757 FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
92037480000183 976/20 Tomada de Pre
500,0000 AP BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA+
486
40
data:20/05/2014 h:09:40 Pág: 20
2
3
4
2629 01.07.2009
1
2630 01.07.2009
1
2660 02.07.2009
1
2672 03.07.2009
1
2688 06.07.2009
DIPIRONA SÓDICA AMP C/5ML.
CLONAZEPAM 0,5MG.
COMPLEXO B C/2ML
LIDOCAINA 2% S/VASOCONSTRITOR 20
ML
MEDICAMENTOS PARA A UNIDADE DE
SAÚDE DO MUNICIPIO.
PROT. ADM. No. 976/2008
TOMADA DE PREÇOS No. 010/08
200,0000
400,0000
200,0000
CP
AP
UN
0,5300
0,0300
0,3500
265,00
6,00
140,00
0,3400
68,00
1241 IVALDINO ANTONIO FRIZON
45772134000
1,0000 UN DIÁRIA DO Sr. IVALDINO A FRIZON
EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, CO
MO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE DO
ENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE E
ENCAMINHAMENTO DE PACIENTES AOS
HOSPITAIS, CONFORME LEI MUNICI
PAL No 1.534/06.
25,5100
68,00Nao Aplicavel
40
25,51
25,51
180 GRAFICA REUNA LTDA 89471957000120
30,0000 BL BLOCO RECEITUARIO AZUL B PARA A
3,1666
UNIDADE DE SAUDE DO MUNICIPIO.
6 Dispensada
95,00
87 MARCON ESQUADRIAS DE FERRO LTDA ME
91608505000199
1,0000 UN SERVICOS NO CONSERTO DA
20,0000
FECHADURA DO GOL DE PLACAS IOF
SAUDE MEIO AMBIENTE E AÇÃO
SOCIAL.
7 Dispensada
20,00
7455 MARCELO DE BRITO
98217291004
1,0000 UN DIÁRIA DO Sr. MARCELO DE BRITO
EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS,
COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE
DE DOENTES EM TRATAMENTO DE
SAÚDE E ENCAMINHAMENTO DE PA
CIENTES AOS HOSPITAIS CONFOR
ME LEI MUNIC No 1.534/06
25,5100
76
461
40
95,00
456
40
20,00
Nao Aplicavel
76
40
25,51
25,51
2899 ZOTTI AUTO PECAS E ACES LTDA
90209032000194 468/20 Dispensada
2,0000 UN MAÇANETA INTERNA
9,0000
18,00
1,0000 UN FECHADURA
29,0000
29,00
1,0000 UN BOBINA
116,0000
116,00
PARA A PARATI DE PLACAS
IJH 8986.
4
2,0000 UN AMORTECEDOR TRASEIRO
81,0000
162,00
5
2,0000 UN BATENTE AMORTECEDOR
12,0000
24,00
6
2,0000 UN COIFA
8,0000
16,00
PARA O GOL PLACAS INI 9343
PROTO ADM. No 468/2009
DISPENSA DE LICITAÇÃO No 041/09
CONTRATO No 133/2009
455
40
1
2
3
2695 07.07.2009
1
8849 AUTO PRATENSE LTDA
91612119000413
2,0000 PC AMORTECEDOR TRAZEIRO PARA A
128,0900
DOBLO DE PLACAS ILZ 1398
7 Dispensada
256,18
365,00
455
40
data:20/05/2014 h:09:40 Pág: 21
PERTENCENTE A SEC MUN DA SAUDE
MEIO AMBIENTE E AÇÃO SOCIAL.
2696 07.07.2009
1
2697 07.07.2009
1
2698 07.07.2009
1
2
2699 07.07.2009
1
2727 09.07.2009
1
2745 10.07.2009
1
2746 10.07.2009
1
256,18
90209032000194
2,0000 PC BATENTE DO AMORTECEDOR - PEÇAS
45,0000
PARA A DOBLO DE PLACAS ILZ 1398
7 Dispensada
90,00
8833 IDEARE - CONSTRUTORA LTDA
10882040000168
1,0000 UN ARMARIO ESTANTE AEREO DE
350,0000
1.80X0,30X0,42 CM EM MDF PARA A
SEC MUN DA SAUDE MEIO AMBIENTE E
AÇÃO SOCIAL.
7 Dispensada
350,00
3491465000180
1,0000 PÇ MANGUEIRA RESPIRO
48,0000
4,0000 JG JOGO DE VELAS - PEÇAS UTILIZADAS
15,0000
NO CONSERTO DO GOL DE PLACAS IOF
SAUDE MEIO AMBIENTE E AÇÃO
SOCIAL.
7 Dispensada
48,00
60,00
3491465000180
1,0000 UN SERVICOS DE MAO DE OBRA NA TROCA
80,0000
DE VELAS, MANGUEIRA RESPIRO DO
OLEO E LIMPEZA DO MOTOR DO GOL
DE PLACAS IOF 5716 PERTENCENTE A
AÇÃO SOCIAL.
7 Dispensada
80,00
455
40
90,00
985
40
350,00
455
40
108,00
456
40
80,00
8630 CONSTRUTORA E INCORPORADORA BONATTO LTDA 6044279000191 190/20 Tomada de Pre
1,0000 UN REFORMA DO PRÉDIO (2ª ETAPA) DO
HOSPITAL BENEFICENTE NOSSA SENHO
RA DA SAÚDE, LOCALIZADO NA RUA
PADRE EUGENIO MEDIQUESCHI, No.90
ONDE SERÁ INSTALADO O PRONTO
ATENDIMENTO.
25.450,0000
25.450,00
PROTO ADM No 190/2009
TOMADA DE PREÇOS No 001/2009
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRA
TO No 096/2009
87551867000113
1,0000 CJ ROLETES - PEÇAS PARA CONSERTO DA
163,0000
IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL
BROTHER MFC-7420 PERTENCENTE A
7 Dispensada
163,00
87551867000113
134,0000
CONSERTO DA IMPRESSORA
MULTIFUNCIONAL BROTHER MFC-7420
PERTENCENTE A UNIDADE DE SAUDE
DO MUNICIPIO.
7 Dispensada
134,00
487
40
25.450,00
462
40
163,00
479
40
134,00
data:20/05/2014 h:09:40 Pág: 22
2747 10.07.2009
1
2760 14.07.2009
1
2761 14.07.2009
1
2763 14.07.2009
1
2785 16.07.2009
1
2
3
2796 17.07.2009
1
2801 17.07.2009
1
4301 CLEBER & GABRIEL COM DE MEDICAMENT LTDA
5825517000133
1,0000 CX VYTORIN 10/20 MG 28 CP 82,0000
MEDICAMENTO PARA O SR. JOSÉ
SCARTON - PROTOCOLO ADM 543/2007
- PROCESSO JUDICIAL Nº
078/10600014645.
7 Dispensada
82,00
486
82,00
7455 MARCELO DE BRITO
98217291004
1,0000 UN DIÁRIA DO Sr. MARCELO DE BRITO
EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS,
DE DOENTES EM TRATAMENTO MÉDICO DE SAÚDE E ENCAMINHAMENTO DE PACIENTES AOS HOSPITAIS,
1.534/06
25,5100
Nao Aplicavel
3731 MARCO AURELIO JULHAO DA ROSA
48097535068
1,0000 UN DIÁRIA DO Sr. MARCO A J DA RO
SA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS,
DE DOENTES EM TRATAMENTO MÉDICO DE SAÚDE E ENCAMINHAMENTO DE PACIENTES AOS HOSPITAIS,
1.534/06
25,5100
Nao Aplicavel
76
25,51
76
25,51
8659 LUCRI TEK
1,0000
1,0000
1,0000
462
3731 MARCO AURELIO JULHAO DA ROSA
48097535068
1,0000 UN DIÁRIA DO Sr. MARCO A. JULHÃO DA
ROSA, MOTORISTA, EM VIAGEM A POR
TO ALEGRE PARA TRANSPORTE DE DOENTES EM TRATAMENTO MÉDICO DE SA
ÚDE E ENCAMINHAMENTO DE PACIENTES CONFORME LEI MUNICIPAL
No. 1.534/06.
25,5100
40
25,51
486
DE PROD DE INFORMÁTICA LTD 8751970000130
PLACA MAE
254,0000
HARD DISK
230,0000
MEMORIA RAM 1 GB DDR. PEÇAS PARA
90,0000
CONSERTO DO COMPUTADOR SOB
PATRIMONIO Nº 3467 PERTENCENTE A
40
25,51
2398 MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS 94894169000186 976/20 Tomada de Pre
200,0000 UN LIDOCAINA 2% S/VASOCONSTRITOR
20 ml
1,4500
290,00
MEDICAMENTO PARA A UNIDADE DE SA
ÚDE DO MUNICIPIO.
TOMADA DE PREÇOS No. 010/2008
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO No 43/2009
COM
UN
PÇ
UN
40
7 Dispensada
254,00
230,00
90,00
40
290,00
40
574,00
Nao Aplicavel
91616003000100 563/20 Convite
3,0000 UN CADEIRA GIRATÓRIA, MODELO SECRE
76
40
25,51
25,51
985
40
data:20/05/2014 h:09:40 Pág: 23
2
2813 17.07.2009
1
2827 20.07.2009
1
2833 20.07.2009
1
2
3
4
2834 20.07.2009
1
2840 21.07.2009
1
2850 22.07.2009
1
2
3
TÁRIA EXECUTIVA, BASE A GÁS, ES
PUMA INJETADA DE 05 CM, REVESTI
DA EM TECIDO 100 % POLIÉSTER.
1,0000 UN MESA PARA COMPUTADOR(RACK), TAM
PO DE 25MM., EM LAMINADO BP, COM
BORDAS PROTETORAS, DE: 0,82 X
0,40 X 0,75.
PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAÚDE, MEIO AMBIENTE A AÇÃO SOCIAL.
PROT. ADM. No. 563/2009
210,0000
630,00
198,0000
198,00
2349 MECANICA UNIDISEL LTDA
89597777000199
1,0000 UN SERVICOS DE LAUDO DE VISTORIA NO
110,0000
MICRO-ONIBUS DE PLACAS IJX 5935
29979036000140
1,0000
LANÇADO A MENOR SOBRE EMPENHO
No. 2551/2009, RELATIVO A 1/2
INSS DO CONTRATO EMERGENCIAL
DE PSICÓLOGA.
62,2800
828,00
7 Dispensada
110,00
Nao Aplicavel
452
40
62,28
62,28
7 Dispensada
45,00
24,00
48,00
54,00
3491465000180
1,0000 UN SERVICOS DE MAO DE OBRA NA TROCA
100,0000
DE ROLAMENTOS, BUCHAS DA
BALANÇA, COXIM AMORTECEDOR E
PIVOS DE SUSPENSÃO DO GOL DE
PLACAS INI 9343 PERTENCENTE A
AÇÃO SOCIAL.
7 Dispensada
100,00
4301 CLEBER & GABRIEL COM DE MEDICAMENT
1,0000 CX CLEXANE 40 MG C/10 PARA O SR. ANASTACIO
PROCESSO JUDICIAL Nº
734-0
7 Dispensada
375,60
89472476000210
5,0000 PC JOELHO 90 SOLDAVEL 20MM
0,4200
5,0000 UN TEE 90 SOLDAVEL 20MM
0,7600
24,0000 MT TUBO DE PVC SOLDAVEL MARRON 20MM
1,1900
- MATERIAIS PARA REPAROS NA
40
110,00
3491465000180
1,0000 PÇ KIT ROLAMENTO TRASEIRO
45,0000
2,0000 PÇ BUCHA BALANÇA.
12,0000
1,0000 PÇ COXIM DO AMORTECEDOR
48,0000
1,0000 PÇ PIVO SUSPENSAO - PEÇAS
54,0000
UTILIZADAS NO CONSERTO DO GOL DE
PLACAS INI 9343 PERTENCENTE A
AÇÃO SOCIAL.
LTDA
5825517000133
MEDICAMENTO
375,6000
WONS 078/1080000
456
455
40
171,00
456
40
100,00
486
40
375,60
7 Dispensada
2,10
3,80
28,56
467
40
data:20/05/2014 h:09:40 Pág: 24
2854 23.07.2009
1
2935 29.07.2009
1
2936 29.07.2009
1
2940 29.07.2009
1
2956 29.07.2009
1
2957 29.07.2009
1
2958 29.07.2009
1
34,46
5825517000133
2,0000 CX OXCARBAZEPINA 300MG 30 COMPR.
25,0000
MEDICAMENTOS PARA A SRA. MARIA
ZÉLIA ARGENTA LAZZAROTTO.
PROCESSO JUDICIAL No.078/1.07.
0002215-1.
Dispensada
50,00
Nao Aplicavel
29979036000140
1,0000
DE 2009, DOS SERVIDORES DA SECR.
DA SAÚDE, MEIO AMBIENTE E AÇÃO
SOCIAL.
2.564,0700
Nao Aplicavel
29979036000140
1,0000
DE 2009, DO CONTRATO EMERGENCIAL
1/2 NUTRICIONISTA.
186,8400
Nao Aplicavel
1,0000
DO SECRETARIO MUNICIPAL DA SAÚ
DE MEIO AMBIENTE E AÇÃO SOCIAL
COMO SEGUE:
TOTAL BRUTO ........ 2.554,00
INSS ...............
280,94
IRRF ...............
22,78
PENSÃO JUDICIAL ....
534,75
LIQUIDO ............ 1.715,53
Nao Aplicavel
1,0000
DOS SERVIDORES DA SEC MUN DA SAÚ
DE MEIO AMBIENTE E AÇÃO SOCIAL
COMO SEGUE:
TOTAL BRUTO ........ 10.413,28
INSS ............... 1.050,48
IRRF ...............
274,01
TOTAL .............. 9.088,79
11,68
LIQUIDO ............ 9.100,47
1,0000
SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS SOBRE
40
50,00
29979036000140
1,0000
DE 2009, DO SECRETARIO MUNICIPAL
DA SAÚDE, MEIO AMBIENTE E AÇÃO
SOCIAL.
561,8800
2.554,0000
486
71
40
561,88
561,88
74
40
2.564,07
2.564,07
452
40
186,84
186,84
70
40
2.554,00
2.554,00
Nao Aplicavel
10.413,2800
445
40
10.413,28
10.413,28
Nao Aplicavel
451
40
data:20/05/2014 h:09:40 Pág: 25
LATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2009
DOS SERVIDORES DA SECRETARIA
MUNICIPAL DA SAÚDE, MEIO AMBIEN
TE E AÇÃO SOCIAL.
2959 29.07.2009
1
2960 29.07.2009
1
2961 29.07.2009
1
3002 29.07.2009
1
3039 31.07.2009
1
3041 31.07.2009
1
3042 31.07.2009
1,0000
ADICIONAL INSALUBRIDADE SOBRE
DOS SERVIDORES DA SECRETARIA
MUNICIPAL DA SAÚDE, MEIO AMBIEN
TE E AÇÃO SOCIAL.
1,0000
CONTRATO EMERGENCIAL DE FONOAU
DIÓLOGA, COMO SEGUE:
TOTAL BRUTO ......... 566,22
INSS ................ 45,29
LIQUIDO ............. 520,93
1,0000
1/2 CONTRATO EMERGENCIAL DE NU
TRICIONISTA, COMO SEGUE:
TOTAL BRUTO ......... 283,11
INSS ................ 22,64
LIQUIDO ............. 260,47
869,0800
869,08
869,08
Nao Aplicavel
372,4500
447
40
372,45
372,45
Nao Aplicavel
566,2200
453
40
566,22
566,22
Nao Aplicavel
283,1100
91612119000170
2,0000 UN TRIANGULO DE SEGURANÇA PARA O
15,9500
GOL DE PLACAS INI 9343 E IKN
5751 - VEÍCULOS PERTENCENTES A
AÇÃO SOCIAL.
40
283,11
283,11
8 Dispensada
31,90
455
40
31,90
75946092049
1,0000
VIDOR MUNICIPAL SR. LUCIANO ANDRE DUZ, MOTORISTA, RELATIVO AO
PERIODO AQUISITIVO DE 01/06/08 A
31/05/09 A GOZAR 15 DIAS DE 03/
08/09 A 17/08/09, COMO SEGUE:
TOTAL BRUTO ........ 516,75
516,7500
INSS ............... 73,80
LIQUIDO ............ 442,95
Nao Aplicavel
75946092049
1,0000
ABONO CONSTITUCIONAL SOBRE FOLHA
DE PAGAMENTO FÉRIAS DO SERVIDOR
MUNICIPAL SR. LUCINAO ANDRÉ DUZ,
MOTORISTA.
262,2600
Nao Aplicavel
Nao Aplicavel
75946092049
453
445
40
516,75
516,75
450
40
262,26
262,26
447
40
data:20/05/2014 h:09:40 Pág: 26
1
3043 31.07.2009
1
3044 31.07.2009
1
3045 31.07.2009
1
3050 31.07.2009
1
3051 31.07.2009
1
3052 31.07.2009
1
1,0000
ADICIONAL INSALUBRIDADE S/FOLHA
MUNICIPAL SR. LUCINAO ANDRÉ DUZ,
MOTORISTA.
40,9400
40,94
40,94
1939 DALCIR FRIZON
37262491091
1,0000
VIDOR MUNICIPAL SR.DALCIR FRIZON
MOTORISTA, RELATIVO AO PERIODO A
QUISITIVO DE 02/06/08 A 01/06/09
A GOZAR 15 DIAS DE 03/08/09 A
17/08/09, COMO SEGUE:
TOTAL BRUTO ........ 446,61
446,6100
INSS ............... 52,00
LIQUIDO ............ 394,61
Nao Aplicavel
1939 DALCIR FRIZON
37262491091
1,0000
MUNICIPAL SR. DALCIR FRIZON, MOTORISTA.
162,5000
Nao Aplicavel
1939 DALCIR FRIZON
37262491091
1,0000
ADICIONAL INSALUBRIDADE S/ FOLHA
MUNICIPAL SR. DALCIR FRIZON, MOTORISTA.
40,9400
Nao Aplicavel
1557 ADECIR TAFFAREL
61152358049
1,0000
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS DO
SERVIDOR MUNICIPAL SR. ADECIR
TAFFAREL, MOTORISTA.
40,9400
Nao Aplicavel
61152358049
1,0000
ABONO CONSTITUCIONAL
SOBRE
SERVIDOR MUNICIPAL SR. ADECIR
TAFFAREL, MOTORISTA.
201,1200
Nao Aplicavel
61152358049
1,0000
VIDOR MUNICIPAL SR. ADECIR TAFFA
REL, MOTORISTA, RELATIVO AO PE RIODO AQUISITIVO DE 18/12/2007 A
17/12/2008, A GOZAR 15 DIAS DE
17/08/09 A 31/08/09, COMO SEGUE:
TOTAL BRUTO .......... 562,48
562,4800
INSS ................. 64,36
LIQUIDO .............. 498,12
Nao Aplicavel
445
40
446,61
446,61
450
40
162,50
162,50
447
40
40,94
40,94
447
40
40,94
40,94
450
40
201,12
201,12
445
40
562,48
562,48
50.525,44
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------05
05.02 CONVENIOS COM O ESTADO DO RGS
90898487000164
data:20/05/2014 h:09:40 Pág: 27
2776 15.07.2009
1
192 HOSPITAL BENEFICENTE NOSSA SRA SAUDE
98673882000150
1,0000
SERVIÇOS DE SAÚDE NO MUNICÍPIO
RELATIVO AO PROGRAMA INVERNO
GAÚCHO, CONFORME LEI MUNICIPAL
No. 1.883/09 DE 22/05/09 RELATIVO AO EXERCICIO DE 2009.
2.000,0000
Dispensada
489
4030
2.000,00
2.000,00
2.000,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------05
05.03 CONVENIOS COM A UNIÃO
90898487000164
2824 20.07.2009
8757 FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
92037480000183
100,0000 UN MASCARAS N95 - PARA A UNIDADE DE
4,7500
SAUDE DO MUNICIPIO.
7 Dispensada
475,00
2606 MEDPHARMA DIST DE MEDICAMENTOS LTDA
3342826000127
400,0000 UN MASCARAS N95 UTILIZADAS PARA
4,7500
PREVENÇÃO DA GRIPE INFLUENZA A
HUMANA H1 N1 PARA A UNIDADE DE
SAUDE DE MUNICÍPIO.
7 Dispensada
1.900,00
1777 FARMACIA PRINCIPIO ACTIVO LTDA ME
371365000122
25,0000 UN ALCCOL GEL C/ TRICLOSAN 0,5% COM
5,0000
120 ML.
2
20,0000 UN ALCCOL GEL C/ TRICLOSAN 0,5% COM
7,0000
250 ML. MATERIAL UTILIZADO PARA
PREVENÇÃO DA GRIPE INFLUENZA A
HUMANA H1N1 NA UNIDADE DE SAUDE
DO MUNICIPIO.
7 Dispensada
125,00
1
2848 22.07.2009
1
2849 22.07.2009
1
997
4710
475,00
997
4710
1.900,00
997
4710
140,00
265,00
2.640,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------05
05.04 RECURSOS NÃO COMPUTAVEIS COM SAUDE 90898487000164
2498 26.06.2009
1
2499 26.06.2009
1
2500 26.06.2009
1
138/87.
138/87.
138/87.
Dispensada
450,0000
510
1
450,00
144,35Dispensada
20,0000
512
1
20,00
20,00Dispensada
20,0000
516
1
20,00
14,00-
data:20/05/2014 h:09:40 Pág: 28
2501 26.06.2009
1
2694 07.07.2009
1
2825 20.07.2009
1
2869 24.07.2009
1
2870 24.07.2009
1
2871 24.07.2009
1
2872 24.07.2009
1
138/87.
Dispensada
290,0000
514
290,00
218,00-
695 ABAST DE COMBUST SINOS LTDA
94214368000104
20,0300 LT DIESEL COMUN
1,9970
MICROONIBUS VOLARE DE PLACAS
IJX 5935, PERTENCENTE A SE CRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,
Dispensada
40,00
695 ABAST DE COMBUST SINOS LTDA
94214368000104
12,5190 LT COMBUSTÍVEL DIESEL COMUM
1,9969
PARA O MICRO ÔNIBUS VOLARE DE
PLACAS IJX 5935 PERTENCENTE A
SEC MUNICIPAL DA SAÚDE MEIO
AMBIENTE E AÇÃO SOCIAL.
Dispensada
25,00
1,0000
138/87.
1,0000
138/87.
1,0000
138/87.
1,0000
138/87.
1
1
40,00
509
1
25,00
Dispensada
450,0000
509
510
1
450,00
450,00
Dispensada
20,0000
512
1
20,00
20,00
Dispensada
20,0000
516
1
20,00
20,00
Dispensada
290,0000
514
1
290,00
290,00
448,65
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------05
05.05 DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL
90898487000164
2549 29.06.2009
29979036000140
Nao Aplicavel
119
1
data:20/05/2014 h:09:40 Pág: 29
1
2636 01.07.2009
1
2657 02.07.2009
1
2707 08.07.2009
1
2839 21.07.2009
1
2938 29.07.2009
1
2939 29.07.2009
1
2962 29.07.2009
1
1,0000
UN
LÁRIOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO
DE 2009, DOS SERVIDORES DO DEPAR
TAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
2792 DIVERSOS CONSELHEIROS TUTELARES
1,0000 UN DISPÊNDIO COM O CONSELHO TUTE
LAR RELATIVO AO MÊS DE JULHO
DE 2009, COMO SEGUE:
TOTAL BRUTO........ 2.551,00
INSS...............
280,60
LÍQUIDO............ 2.270,40
551,0700
551,07
62,28Nao Aplicavel
2.551,0000
528
1
2.551,00
2.551,00
1487 SUPERMERCADO FRASSUL LTDA
93472702000159
100,0000 UN LANCHES DIVERSOS PARA A
1,2000
CONFERENCIA REGIONALIZADA DA
ASSITENCIA SOCIAL PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL
DO SUAS.
6 Dispensada
120,00
2011 LIVRARIA CENTRAL COTIPORANENSE LTDA
94392289000185
20,0000 FL PAPEL LINHO PARA O DEPARTAMENTO
0,7000
DE AÇÃO SOCIAL.
7 Dispensada
14,00
5825517000133
1,0000 UN CARTAO PARA CELULAR - PARA O
35,0000
CONSELHO TUTELAR DE COTIPORÃ.
7 Dispensada
35,00
1
120,00
521
1
14,00
862
1
35,00
29979036000140
1,0000
TAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL.
488,7900
Nao Aplicavel
29979036000140
1,0000
DE 2009, DOS CONSELHEIROS TUTELA
RES.
510,2000
Nao Aplicavel
1,0000
DOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO
DE AÇÃO SOCIAL, COMO SEGUE:
TOTAL BRUTO ......... 2.221,77
INSS ................
191,02
LIQUIDO ............. 2.030,75
Nao Aplicavel
2.221,7700
860
119
1
488,79
488,79
121
1
510,20
510,20
518
1
2.221,77
2.221,77
data:20/05/2014 h:09:40 Pág: 30
P. M. de Cotipora
Julho
de 2009
Pag:
5
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Emissao Fornecedor
CNPJ
Processo Licit.
Item
Qtde
UN
Especificacao
Valor Unitario
Valor Total
5.878,48
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------05
05.06 FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL
90898487000164
2725 09.07.2009
1
2
3
2806 17.07.2009
1
2807 17.07.2009
1
2
2808 17.07.2009
1
2809 17.07.2009
1
2810 17.07.2009
1
2
2811 17.07.2009
1
2812 17.07.2009
1
8319 SYLVINO PERIN
100,0000 UN
4,0000 UN
6,0000 PC
9034861000165
RISOLIS
0,4000
CUCAS
5,5000
GROSTOLIS - GENEROS DE
5,5000
ALIMENTAÇÃO PARA O ENCONTRO DA
3ª IDADE VITA BELLA NO DIA
09/07/09.
7 Dispensada
40,00
22,00
33,00
8674 SOLAR COM. E AGROINDUSTRIA LTDA (antigo) 91362590004730
1,0000 UN VENTILADOR - PARA O DEPARTAMENTO
55,8600
DE ASSISTENCIA SOCIAL.
7 Dispensada
55,86
1,0000 UN BATEDEIRA
58,8000
1,0000 UN LIQUIDIFICADOR - PARA O
53,1000
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA
SOCIAL.
7 Dispensada
58,80
53,10
1,0000 UN TELEVISOR - PARA O DEPARTAMENTO
343,8000
DE ASSISTENCIA SOCIAL.
7 Dispensada
343,80
88099783000153
1,0000 UN APARELHO DE DVD - PARA O
145,0000
SOCIAL.
7 Dispensada
145,00
53 COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA AGROPEC
88587357002536
1,0000 UN REFRIGERADOR
724,0000
1,0000 PC FERRO AUTOMATICO - PARA O
46,9000
SOCIAL.
7 Dispensada
724,00
46,90
88587357002536
1,0000 UN AQUECEDOR 1000W / 1500 W . 114,8000
PARA O DEPARTAMENTO DE
ASSISTENCIA SOCIAL.
7 Dispensada
114,80
88587357002536
1,0000 UN RADIO GRAVADOR CD E MP3. - PARA
99,9000
O DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA
SOCIAL.
7 Dispensada
99,90
532
1
95,00
996
1
55,86
994
1
111,90
995
1
342,24
995
1
145,00
994
1
770,90
996
1
114,80
995
1
99,90
data:20/05/2014 h:09:40 Pág: 31
2855 23.07.2009
1
2
3
2493 PADARIA PALUDO LTDA ME
3627575000127
4,0000 UN BOLO
20,0000
4,0000 UN PIZZA
15,0000
10,0000 PC MERENGUE
2,5000
PARA O ENCONTRO DO GRUPO DA
TERCEIRA IDADE VITTA BELLA,
A REALIZAR-SE NO DIA 23 DE
JULHO DE 2009.
Dispensada
80,00
60,00
25,00
532
1
165,00
1.900,60
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------05
05.07 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE
90898487000164
2937 29.07.2009
1
2963 29.07.2009
1
29979036000140
1,0000
TAMENTO DO MEIO AMBIENTE.
356,7100
Nao Aplicavel
1,0000
DOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO
DO MEIO AMBIENTE, COMO SEGUE:
TOTAL BRUTO ......... 1.621,42
INSS ................
178,35
TOTAL ............... 1.443,07
PIS/PASEP ...........
5,92
LIQUIDO ............. 1.448,99
Nao Aplicavel
1.621,4200
561
1
356,71
356,71
558
1
1.621,42
1.621,42
1.978,13
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06
SECR. MUNIC. DE EDUCACAO E DESPORTO
06.01 ENSINO INFANTIL
90898487000164
2635 01.07.2009
1
2663 03.07.2009
1
2896 27.07.2009
2493 PADARIA PALUDO LTDA ME
3627575000127
1,0000 UN VALOR ORÇADO NA AQUISIÇÃO DE
PÃO PARA A ESCOLA MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO INFANTIL AMOR E
CARINHO, DURANTE O MÊS DE JU
LHO DE 2009
550,0000
Dispensada
8846 EDITORA ABRIL SA
2183757000193
4,0000 UN ASSINATURA DA REVISTA VEJA, SAÚDE E VIDA, BRAVO, MUNDO ESTRANHO
PARA A ESCOLA MUNIC DE EDUCAÇÃO
INFANTIL AMOR E CARINHO (ANUAL).
148,7825
Dispensada
573
20
550,00
463,18
589
20
595,13
595,13
94392289000185 611/20 Convite
10,0000 PC FOLHA DE OFICIO 09 C/ 500 FL
14,2000
142,00
1000,0000 UN FOLHA DE DESENHO BRANCA 180 g
0,0900
90,00
6,0000 UN FITA CREPE ADESIVA ROLO 19MM X
50 MM
2,9000
17,40
4
10,0000 PC PALITOS DE PICOLÉ PCT C/ 100 UN
1,9000
19,00
5
50,0000 UN E.V.A C/ BRILHO DIVERSAS CORES
2,0000
100,00
6
6,0000 UN LANTEJOULAS GRANDES
2,0000
12,00
576
20
1
2
3
data:20/05/2014 h:09:40 Pág: 32
7
8
18,0000
10,0000
9
10
11
12
4,0000
10,0000
1,0000
50,0000
Total do
2897 27.07.2009
1
2
2899 27.07.2009
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
2922 29.07.2009
1
2966 29.07.2009
UN
M
TINTA TEMPERA 25 ml DIV. CORES
PAPEL AUTO ADESIVO MOTIVOS DE
NATAL
UN FITA P/ EMBALAGEM DE PRESENTE
UN CANETA ESFEROGRAFICA AZUL
UN MATRIZES CX C/ 100 UN
UN E.V.A SIMPLES 45X60 CORES DIVERSAS
MATERIAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO INFANTIL AMOR E CARI
NHO.
CONVITE No 037/2009
Empenho.......:
0,5000
9,00
7,5000
18,0000
0,6000
40,0000
75,00
72,00
6,00
40,00
1,4000
70,00
652,40
94392289000185 611/20 Convite
6,0000 UN DVD RW REGRAVÁVEL
5,5000
33,00
6,0000 UN CD RW 1X4X700 MB - 80 MIN.
3,5000
21,00
MATERIAL PARA ESCOLA MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO INFANTIL AMOR E CARINHO
CONVITE No 037/2009
577
7944 GRAFICA REUNA LTDA
89471957000200 611/20 Convite
8,0000 UN FITA ADESIVA TRANSPARENTE 48 MM
X 45 M
2,1600
17,28
20,0000 UN PAPEL LAMINADO 2 FOLHAS CADA COR
0,4900
9,80
5,0000 UN PERCEVEJOS EMB. C/ 100 UN
1,3500
6,75
30,0000 UN LAMINAS P/ RETROPROJETOR
0,9000
27,00
30,0000 UN CANETAS P/ LAMINAS DE PROJETOR
1,6200
48,60
20,0000 UN CARTOLINA COMUM 50X60 CORES DIV
0,5400
10,80
6,0000 UN LANTEJOULAS PEQUENAS
1,4400
8,64
6,0000 PC ESTRELINHAS
0,2500
1,50
4,0000 UN TESOURA GRANDE
7,8300
31,32
20,0000 UN TINTA RELEVO 35 ml
2,4300
48,60
4,0000 PC OLHINHOS PEQUENO PCT C/ 10 PARES
1,5000
6,00
4,0000 PC OLHINHOS MÉDIOS PCT C/ 10 PARES
2,0000
8,00
4,0000 PC OLHINHOS GRANDES PCT C/ 10 PARES
2,0000
8,00
15,0000 M
PAPEL AUTO ADESIVO C/ DESENHOS
5,7600
86,40
20,0000 UN MASSA DE MODELAR CX C/ 12 UN
1,9800
39,60
15,0000 UN GLITER DIVERSAS CORES
0,9000
13,50
4,0000 UN FITA P/ EMBALAGEM DE PRESENTE
13,5000
54,00
10,0000 M
JUTA BRILHOSA
5,8500
58,50
4,0000 UN COLA EM BASTÃO 21 g
2,4300
9,72
2,0000 UN REGUA DE MADEIRA 1 M
2,7000
5,40
MATERIAL PARA ESCOLA MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO INFANTIL AMOR E CARI
NHO
CONVITE No 037/2009
576
29979036000140
1,0000
DE 2009, DOS SERVIDORES DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFAN TIL AMOR E CARINHO.
277,0000
Nao Aplicavel
Nao Aplicavel
20
54,00
20
499,41
883
20
277,00
277,00
882
20
data:20/05/2014 h:09:40 Pág: 33
1
1,0000
CONTRATO EMERGENCIAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, COMO
SEGUE:
TOTAL BRUTO ......... 1.259,08
INSS ................
100,72
LIQUIDO ............. 1.158,36
1.259,0800
1.259,08
1.259,08
3.800,20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06
06.02 MANUTENCAO E DESENV. NO ENSINO
90898487000164
2343 05.06.2009
1
2
2631 01.07.2009
1
2632 01.07.2009
1
2
2656 02.07.2009
1
2664 03.07.2009
1
2669 03.07.2009
1
83 EDE-CAR AUTO CAPAS E SOM LTDA
90991647000115
1,0000 UN SERVICOS NA CONFECÇÃO DE CAPA
120,0000
PARA O ASSENTO DO MOTORISTA
24,0000 UN SERVICOS NA CONFECÇÃO DE
13,3333
CABEÇEIRAS PARA OS ASSENTOS DO
MICRO-ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS
IPO 4915 PERTENCENTE A SEC MUN
DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
5 Dispensada
120,00
8571 PEDRONE'S OFICINA DIESEL LTDA
977787000146
1,0000 UN SERVICOS DE MAO DE OBRA NO
45,0000
CONSERTO DO CARDAN DO
MICRO-ONIBUS VOLARE DE PLACAS
IKA 0148 PERTENCENTE A SEC MUN
DE EDUCAÇÃO E DESPORTO.
6 Dispensada
45,00
977787000146
1,0000 UN ROLAM. CARDAN
97,0000
1,0000 PC CRUZETA CARDAN PELÇAS PARA
75,0000
CONSERTO DO CARDAN DO
IKA 0148 PERTENCENTE A SEC MUN
6 Dispensada
97,00
75,00
4133 ROBERTO FRIZON 5671878000172
2,0000 UN GAS P13 CARGA PARA A ESCOLA
43,0000
MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL
CAMINHOS DO SABER.
6 Dispensada
86,00
2183757000193
4,0000 UN ASSINATURA DA REVISTA VEJA, HISTORIA, BRAVO, MUNDO ESTRANHO
PARA A ESCOLA MUNIC DE ENSINO
FUNDAMENTAL CAMINHOS DO SABER
(ANUAL)
154,0025
Dispensada
2183757000193
1,0000 UN EMPENHADO A MENOR SOBRE EMPE
NHO No 2664/2009, RELATIVO A
4 ASSINATURAS DE REVISTAS.
1,2600
Dispensada
607
20
320,00
40,00607
20
45,00
606
20
172,00
609
20
86,00
629
20
616,01
616,01
629
20
1,26
1,26
data:20/05/2014 h:09:40 Pág: 34
2671 03.07.2009
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2682 06.07.2009
1
2687 06.07.2009
2856 AGRITECH LAVRALE S.A. - MAQUINARIO AGRIC 88658984000224 560/20 Dispensada
6,0000 UN MANCAL - BARRA
6,8600
41,16
12,0000 UN BUCHA - BARRA
7,7500
93,00
2,0000 UN CABO DE ACELERADOR
49,6400
99,28
2,0000 UN CABO TRASEIRO
201,0700
402,14
2,0000 UN CABO DE FREIO
136,4700
272,94
2,0000 UN RETENTOR DE RODA
65,9500
131,90
4,0000 UN FILTRO DE DIESEL
78,0500
312,20
2,0000 UN CONJUNTO DE REGULAGEM F
64,3700
128,74
2,0000 UN CONJUNTO DE REGULAGEM
65,3900
130,78
PARA OS MICRO ÔNIBUS VOLARE DE
PLACAS IKA 0148, IKU 2904, INE
4391, IPO 4915 E IOQ 7096, PER
TENCENTES A SEC MUNIC DE EDUCA
ÇÃO E DESPORTO.
PROTO ADMO No 560/2009
DISPESA DE LICITA No 04/2009
606
7856 ASSOC EDUCACIONAL E CULTURAL CONTEXTO
7680821000165
1,0000 UN TAXA DE INSCRIÇÃO DA Sra. MARCIA
NA SCARTON. SEC MUNIC DE EDUCA
ÇÃO E DESPORTO, NO IIISEMINÁRIO
INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO E IV
SEMINÁRIO NACIONAL DE EDUCAÇÃO,
A REALIZAR-SE DE 22 A 24 DE JU
LHO DE 2009, NA CIDADE DE VERA
NÓPOLIS-RS.
92,0000
635
Dispensada
20
1.612,14
20
92,00
92,00
90209032000194 468/20 Dispensada
1,0000 JG AMORTECEDOR DIANTEIRO
168,0000
168,00
1,0000 JG AMORTECEDOR TRASEIRO
168,0000
168,00
1,0000 KT EMBREAGEM
990,0000
990,00
10,0000 UN BORRACHA ESTABILIZADORA
10,0000
100,00
PLACAS IKA 0148
5
2,0000 UN ABRAÇADEIRAS
10,0000
20,00
6
1,0000 UN COXIM CARDAN MÉDIO
66,0000
66,00
7
1,0000 UN COXIM CARDAN GRANDE
87,0000
87,00
PARA A KOMBI ESCOLAR DE PLA
CAS IMM 3466.
606
20
1
2
3
4
2708 08.07.2009
1
2709 08.07.2009
1
515 FAGANELLO AUTO PECAS LTDA
98674708000122
1,0000 PÇ ESPIA - PEÇA PARA O MICRO-ONIBUS
105,0000
ESCOLAR DE PLACAS IKU 2904
EDUCAÇÃO E DESPORTO
7 Dispensada
105,00
515 FAGANELLO AUTO PECAS LTDA
98674708000122
1,0000 UN SERVICOS DE MAO DE OBRA NA
45,0000
COLOCAÇÃO DE ESPIA NO
MICRO-ONIBUS DE PLACAS IKU 2904
7 Dispensada
45,00
1.599,00
606
20
105,00
607
20
45,00
data:20/05/2014 h:09:40 Pág: 35
2710 08.07.2009
1
2721 09.07.2009
1
2733 10.07.2009
1
2748 10.07.2009
1
2749 10.07.2009
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
2750 10.07.2009
1
2
2751 10.07.2009
1
8833 IDEARE - CONSTRUTORA LTDA
10882040000168
7,0000 UN MOLDES DE MADEIRA - PARA
60,0000
TRABALHOS ARTESANAIS E
ARTISTICOS COM ALUNOS DA ESCOLA
CAMINHOS DO SABER.
7 Dispensada
420,00
90209032000194
2,0000 PÇ COXIN - PEÇAS PARA O
18,5000
INE 4391 PERTENCENTE A SEC MUN
7 Dispensada
37,00
1235 RADAX DO BRASIL COM E REPRES LTDA
94654811000150
20,0000 UN PARAFUSO SEXTAVADO 16 MM - PARA
1,5130
VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC MUN
7 Dispensada
30,26
8051 MONITORA SEGURANCA E MONITORAMENTO LTDA
7253407000170
1,0000 UN DISCADORA 4 MEMORIAS 150,0000
SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA DA CENTRAL
DE ALARME DA ESCOLA MUNICIPAL DE
ENSINO FUNDAMENTAL CAMINHOS DO
SABER.
7 Dispensada
150,00
89597777000199
2,0000 PC DISCO FREIO DIANTEIRO
103,4000
1,0000 JG EMBUCHAMENTO DO EIXO DIANTEIRO
195,0000
2,0000 PÇ RETENTOR DO CUBO DIANTEIRO
8,9500
2,0000 PC ROLAMENTO DO CUBO DIANTEIRO
53,3000
2,0000 PÇ GRAXEIRA 6 MM
1,7000
2,0000 PÇ CONTRA PINO 4 MM
2,1000
1,0000 PÇ PARAFUSOS DIVERSOS 12 X 100 MM
9,8000
1,0000 PÇ PORCA DE PRESSÃO
1,4000
1,0000 JG LONA FREIO TRASEIRO
76,9000
2,0000 PC RETENTOR TRAZEIRO
19,4000
2,0000 PÇ TRAVA CUBO
3,9000
2,0000 PÇ BUCHA ESTABILIZADORA
7,9000
2,0000 UN BUCHA BARRA ESTABILISADORA
7,3000
DIANTEIRA
1,0000 PÇ COXIM
69,4000
2,0000 PÇ BUCHA
6,4000
2,0000 PÇ TUCHOS
4,4500
1,0000 SC ESTOPA - PEÇAS UTILIZADAS PARA
20,0000
CONSERTO DO MICRO-ONIBUS ESCOLAR
DE PLACAS IKA 0148 PERTENCENTE A
SEC MUN DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
7 Dispensada
206,80
195,00
17,90
106,60
3,40
4,20
9,80
1,40
76,90
38,80
7,80
15,80
14,60
89597777000199
1,0000 UN SERVICOS DE LAUDO DE VISTORIA.
110,0000
600,0000
7 Dispensada
110,00
600,00
89597777000199
1,0000 UN GRAXA 4 TEMPOS UTILIZADA NO
72,0000
7 Dispensada
72,00
627
20
420,00
606
20
37,00
606
20
30,26
619
20
150,00
606
20
69,40
12,80
8,90
20,00
810,10
607
20
710,00
605
20
data:20/05/2014 h:09:40 Pág: 36
2777 15.07.2009
1
2778 15.07.2009
1
2779 15.07.2009
1
2
2780 15.07.2009
1
2782 15.07.2009
1
2786 16.07.2009
1
2803 17.07.2009
375 CLESIO FRANCESCHI ME
93424935000186
21,0000 UN NOVO DICIONÁRIO DA LINGUA PORTU
GUESA PARA A ESCOLA MUNICIPAL
CAMINHOS DO SABER.
10,0000
8629 METROPOLITANA DE VEICULOS LTDA
1,0000 PC MOLA DIANTEIRA - PEÇA PARA
SPRINTER ESCOLAR DE PLACAS
7528 PERTENCENTE A SEC MUN
EDUCAÇÃO E DESPORTO.
87194940001038
A
386,0000
IIL
DE
72,00
Dispensada
624
20
210,00
210,00
7 Dispensada
386,00
606
20
386,00
219 AUTO MECANICA PANIZZI LTDA
89340459000148
1,0000 PÇ MOLA 2ª DIANTEIRA.
330,0000
1,0000 PÇ BUCHA PU. PEÇAS PARA O
26,0000
IKU 2904 PERTENCENTE A SEC MUN
7 Dispensada
330,00
26,00
219 AUTO MECANICA PANIZZI LTDA
89340459000148
1,0000 UN SERVICOS NO FEIXE DE MOLA DO
45,0000
IKU 2904 PERTENCENTE A SEC MUN
7 Dispensada
45,00
606
20
356,00
607
20
45,00
7888 RESTAURANTE JOTACE LTDA - ME
7002456000130
1,0000 UN ALIMENTAÇÃO DE PROFESSORAS MUNICIPAIS QUE PARTICIPARÃO DO III
SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO E IV SEMINÁRIO NACIONAL
DE EDUCAÇÃO A REALIZAR-SE DE
22 A 24 DE JULHO DE 2009, NA
CIDADE DE VERANÓPOLIS.
1.100,0000
VER EMPENHO No 2682/2009 E
2683/2009
Dispensada
610
4133 ROBERTO FRIZON 5671878000172
2,0000 UN GAS P13 CARGA - PARA A ESCOLA
43,0000
CAMINHOS DO SABER.
7 Dispensada
86,00
20
1.100,00
900,00
609
20
86,00
91616003000100 563/20 Convite
3,0000 UN MESA RETA, PÓS-FORMADA, TAMPO
DE 25MM. EM LAMINADO BP, COM
BORDAS PROTETORAS, DE 1000 X
750 X 745.
360,0000
1.080,00
2
3,0000 UN CONEXÃO 90% COM BORDA 180, EM
LAMINADO BP.
90,0000
270,00
PROT. ADM. No. 563/2009
989
20
1
data:20/05/2014 h:09:40 Pág: 37
2831 20.07.2009
88099783000153
1,0000 UN SERVICOS NO CONSERTO DE APARELHO
100,0000
DE TV TELA PLANA 21" DA MARCA
SHARP PERTENCENTE A ESCOLA MUN
DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMINHOS
DO SABER.
7 Dispensada
100,00
977787000146
2,0000 PÇ REGULADOR DE FREIO - PARA O
27,5000
IKU 2904.
2
2,0000 PÇ REGULADOR DE FREIO - PARA
27,5000
3
2,0000 PÇ PASTILHAS FEIXE DIANTEIRO PARA O
15,0000
IKU 2904.
4
2,0000 PÇ PASTILHAS FEIXE DIANTEIROS 15,0000
PARA VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC
MUN DE EDUCAÇÃO E DESPORTO.
7 Dispensada
55,00
1
2845 21.07.2009
1
2846 21.07.2009
1
2
3
4
5
6
7
2847 21.07.2009
1
2888 27.07.2009
1.350,00
8571 PEDRONE'S
2,0000
2,0000
1,0000
3,0000
1,0000
1,0000
2,0000
632
20
100,00
606
20
55,00
30,00
30,00
170,00
OFICINA DIESEL LTDA
977787000146
UN FLEXIVEL DE FREIO
63,0000
PÇ BUCHA AMORTECEDOR TRAZEIRO
8,0000
PÇ COXIM CAIXA
65,0000
PÇ PASTILHAS MOLA
5,0000
PC ROLAMENTO EXTERNO
86,0000
PC ROLAMENTO INTERNO
94,0000
PÇ RETENTOR DIANTEIRO. PEÇAS
12,0000
UTILIZADAS NO CONSERTO DO
7 Dispensada
126,00
16,00
65,00
15,00
86,00
94,00
24,00
977787000146
1,0000 UN SERVICOS E MAO DE OBRA NA
145,0000
REVISAO E SOLDA NO MICRO-ONIBUS
ESCOLAR DE PLACAS INE 4391
7 Dispensada
145,00
606
20
426,00
607
20
145,00
2587 SUPERMERCADO MF SCUSSEL LTDA
4365216000101 612/20 Convite
60,0000 UN AGUA SANITÁRIA, 5 LITROS
5,8500
351,00
40,0000 UN ESPONJA PARA LOUÇA
0,4900
19,60
50,0000 UN DESINFETANTE P/ BANHEIRO 1000 ml
1,7100
85,50
40,0000 UN LUVAS DE LATEX (BORRACHA)
2,8700
114,80
50,0000 UN ALVEJANTE CLORO GEL 500 ML
2,8700
143,50
80,0000 UN CONCENTRADO ANTI MOFO 1 L
3,1000
248,00
10,0000 UN MÁSCARAS DESCARTÁVEIS P/ LIMPEZA
0,4500
4,50
150,0000 UN ROLOS P/ DISPENSER PAPEL HIGIENI
CO - 500 M
4,4900
673,50
9
150,0000 UN PAPEL TOALHA COM 1250 FLS
7,5900
1.138,50
10
5,0000 UN AMACIANTE DE ROUPAS 2L
2,4300
12,15
11
20,0000 UN LIMPA VIDROS COM 500 ML
4,7600
95,20
MATERIAL DE LIMPEZA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMINHOS DO SABER.
616
20
1
2
3
4
5
6
7
8
data:20/05/2014 h:09:40 Pág: 38
CONVITE No 038/2009
2889 27.07.2009
2587 SUPERMERCADO MF SCUSSEL LTDA
4365216000101 612/20 Convite
100,0000 P
LUVAS PLÁSTICAS P/ USO ALIMENTICIO.
0,1400
14,00
PARA A USO NA COZINHA DA ESCOLA
CAMINHOS DO SABER.
CONVITE No 038/2009
615
8759 J C J SUPERMERCADO LTDA
10642766000123 612/20 Convite
60,0000 UN DETERGENTE P/ LOUÇA 1 L
1,6000
96,00
20,0000 UN SABÃO EM PÓ 1Kg
2,9800
59,60
50,0000 UN DETERGENTE AUTO ATIVO 500 Ml
2,3400
117,00
300,0000 PC SACOS P/ LIXO 100 L, PCT C/ 5 UN
1,3000
390,00
100,0000 PC SACOS P/ LIXO 30 L, PCT C/ 10 UN
1,3000
130,00
120,0000 UN ALCOOL ETILICO C/ 1 L
2,4000
288,00
20,0000 UN VASSOURAS DE PALHA
7,8000
156,00
5,0000 FA PAPEL HIGIENICO C/16 PCT DE 4 RO
LOS COM 40 METROS CADA
20,8000
104,00
9
10,0000 UN ESFREGÃO DE AÇO
0,6000
6,00
MATERIAL DE LIMPEZA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMINHOS DO SABER.
CONVITE No 038/2009
616
8759 J C J SUPERMERCADO LTDA
10642766000123 612/20 Convite
10,0000 CX FÓSFOROS CAIXAS C/ 240 PALITOS
1,4900
14,90
150,0000 PC PAPEL TOALHA PCT C/ 2 ROLOS COM
POSTO POR 60 TOALHAS 22CM X 20CM
1,6500
247,50
3
100,0000 UN COPOS PLASTICOS DESCARTÁVEIS 200
ML COM 100 UN CADA EMBALAGEM
2,4500
245,00
MATERIAL DE COZINHA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN
TAL CAMINHOS DO SABER
CONVITE No 038/2009
615
94392289000185 611/20 Convite
20,0000 PC PAPEL COLOR SET C/ 20UN CORES DI
VERSAS
19,0000
380,00
20,0000 UN FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12MM X
50M
1,5000
30,00
40,0000 UN FITA CREPE ADESIVA, BRANCA ROLO
19 MM X 50 M
2,9000
116,00
20,0000 UN PICEL ATOMICO
1,8000
36,00
50,0000 R
REFIL DE COLA QUENTE (GROSSO)
0,7000
35,00
50,0000 R
REFIL DE COLA QUENTE (FINO)
0,3900
19,50
100,0000 UN FOLHAS EM E.V.A 40X60
1,4000
140,00
10,0000 PC PAPEL CARTÃO C/ 20UNIDADES
18,0000
180,00
100,0000 UN ENVELOPE PARDO 34X24 CM (OFICIO)
0,1800
18,00
50,0000 CX GIZ BRANCO
1,9000
95,00
30,0000 UN ARGILA PCT 1 Kg
1,5000
45,00
100,0000 PC PAPEL OFICIO COLORIDO
4,0000
400,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A ES
612
1
2890 27.07.2009
2.886,25
20
14,00
20
1
2
3
4
5
6
7
8
2891 27.07.2009
1.346,60
20
1
2
2892 27.07.2009
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
507,40
20
data:20/05/2014 h:09:40 Pág: 39
COLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMINHOS DO SABER.
CONVITE No 037/2009
2893 27.07.2009
94392289000185 611/20 Convite
300,0000 UN LAPIS DE COR, GRANDE C/ 12 CORES
7,9000
2.370,00
300,0000 UN CANETA HIDROCOR C/ 12 CORES PON
TA MÉDIA
2,7500
825,00
27,0000 UN TINTA TEMPERA 250 Ml DIVERSAS
CORES
2,8700
77,49
200,0000 PC PAPEL OFICIO 09, PCT C/ 500 FL
14,9000
2.980,00
2000,0000 UN FOLHA DE DESENHO BRANCA PESO
180 Gr
0,0900
180,00
MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO P/
ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE
ENSINO FUNDAMENTLA CAMINHOS DO
SABER.
CONVITE No 037/2009
628
94392289000185 611/20 Convite
1,0000 UN PEN DRIVE, 2 GB
45,0000
45,00
1,0000 UN PEN DRIVE, 8 GB
120,0000
120,00
MATERIAL PERMANENTE PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMINHOS DO SABER
CONVITE No 037/2009
999
94392289000185 611/20 Convite
10,0000 UN DVD RW REGRAVÁVEL
5,5000
55,00
50,0000 UN CD RW 1X4X700 MB, 80 MIN.
3,5000
175,00
MATERIAL PARA A ESCOLA
MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMINHOS DO SABER
CONVITE No 037/2009
613
7944 GRAFICA REUNA
30,0000 UN
100,0000 UN
15,0000 UN
LTDA
89471957000200 611/20 Convite
PASTA DE PAPELÃO COM ELASTICO
1,1700
35,10
CARTOLINA COMUM 50X60 CORES DIV
0,5400
54,00
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 48 MM
X 45 M
2,1600
32,40
5,0000 CX ALFINETES NIQUELADOS CX C/ 50g
3,5100
17,55
1,0000 UN PAPEL PARDO 1,20 M DE ALTURA E
BOBINA DE 20 Kg
104,4000
104,40
MATERIAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL
DO SABER
CONVITE No 037/2009
612
7944 GRAFICA REUNA LTDA
89471957000200 611/20 Convite
550,0000 UN COLA BRANCA, ESCOLAR LAVÁVEL,
NÃO TÓXICA, 90GR.
0,8100
445,50
2
1200,0000 UN CADERNOS UNIVERSITÁRIOS ESPI-
628
1
2
3
4
5
2894 27.07.2009
1
2
2895 27.07.2009
1
2
2898 27.07.2009
1
2
3
4
5
2900 27.07.2009
1.494,50
20
6.432,49
20
165,00
20
230,00
20
243,45
20
1
data:20/05/2014 h:09:40 Pág: 40
3
1000,0000
4
5
6
7
8
180,0000
20,0000
20,0000
20,0000
40,0000
Total do
2901 27.07.2009
1
2
2923 29.07.2009
1
2965 29.07.2009
1
2993 29.07.2009
1
2994 29.07.2009
1
2
3
4
5
6
7
8
9
RAL C/ 96 FLS.
LÁPIS No. 02 DE ESCREVER, PRE
TO.
CX LÁPIS DE CERA(CX. COM 12 UNID.)
UN BRILHO COLA 35 GR.
PC ESTRELINHAS
PC LANTEJOULAS
UN BOLA DE ISOPOR 50MM.
PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL
DO SABER. CONVITE No. 037/2009
PROT. ADM No. 611/2009.
Empenho.......:
2,2100
2.652,00
0,3600
1,1900
1,8000
0,2500
1,4400
0,3200
360,00
214,20
36,00
5,00
28,80
12,80
UN
3.754,30
7843 ADUILSO PERUZZO - ALFY SOM
2318554000167
1,0000 PÇ RELE DE TEMPO 30S
80,0000
1,0000 PÇ VALVULA PEÇAS UTILIZADAS NO
110,0000
CONSERTO DA PORTA DO
8 Dispensada
80,00
110,00
20
190,00
29979036000140
1,0000
DE 2009, DA SECRETARIA MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO.
561,8800
Nao Aplicavel
1,0000
DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDU
CAÇÃO E DESPORTO, COMO SEGUE:
TOTAL BRUTO ......... 2.554,00
INSS ................
280,94
IRRF ................
72,12
CONSIGNAÇÕES ........
660,36
LIQUIDO ............. 1.540,58
Nao Aplicavel
2.554,0000
606
168
20
561,88
561,88
167
20
2.554,00
2.554,00
87194940001038 637/20 Dispensada
1,0000 UN DESINGRIPANTE
7,5200
7,52
PARA A SPRINTER ESCOLAR DE PLACAS IIL 7528, PERTENCENTE A SEC
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
605
8629 METROPOLITANA
2,0000 UN
6,0000 UN
4,0000 UN
2,0000 UN
2,0000 UN
2,0000 UN
2,0000 UN
2,0000 UN
1,0000 UN
606
DE VEICULOS LTDA
87194940001038 637/20 Dispensada
BORRACHAS DA PONTA DA MOLA
31,0000
62,00
PARAFUSO ESTABILIZADOR
4,0000
24,00
COXINS DA PONTA ESTABILIZADOR
5,0000
20,00
COXINS DA BARRA ESTABILIZADORA
7,0000
14,00
COIFAS DO AMORTECEDOR
40,5000
81,00
AMORTECEDORES DIANTEIROS
429,2100
858,42
COXINS BORRACHA AMORTECEDOR
35,0000
70,00
COXINS AMORTECEDOR DIANTEIRO
39,0000
78,00
RETENTOR TRASEIRO DA CAIXA DE
CÂMBIO
56,0500
56,05
20
7,52
20
data:20/05/2014 h:09:40 Pág: 41
10
11
2995 29.07.2009
6,0000
12,0000
UN
UN
PARAFUSOS BALANÇA DE AÇO
PORCA TRAVANTE
PARA A SPRINTER ESCOLAR DE PLACAS IIL 7528, PERTENCENTE A SEC
8,6100
3,7550
51,66
45,06
1.360,19
87194940001038 637/20 Dispensada
1,0000 UN MÃO DE OBRA CONSERTO DA FLANGE DA CAIXA
350,0000
350,00
2
1,0000 UN MÃO DE OBRA GERAL NA TROCA DE
PEÇAS
100,0000
100,00
NA SPRINTER DE PLACAS IIL 7528,
PERTENCENTE A SEC MUNICIPAL DE
DISPENSA DE LICITAÇÃO No. 044/09
PROTO ADM No. 637/2009
607
2500 INTERBOF VEICULOS LTDA
3922832000153 639/20 Dispensada
2,0000 UN GRAXA AZUL ROLAMENTOS
20,0000
40,00
PLACAS IKU 2904, PERTENCENTE A
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DES
PORTO.
605
3922832000153 639/20 Dispensada
1,0000 UN ROLAMENTO DIANETIRO
78,0000
78,00
1,0000 UN EMBUCHAMENTO EIXO DIANTEIRO
130,0000
130,00
2,0000 UN RETENTORES DIANTEIROS
18,0000
36,00
2,0000 UN PORCA CUBO TRASEIRO
22,0000
44,00
2,0000 UN ARRUELA TRAVA CUBO TRAZ
9,0000
18,00
2,0000 UN RETENTORES TRASEIROS
37,5000
75,00
2,0000 UN ROLAMENTO TRASEIRO
119,5000
239,00
2,0000 UN PINO DE CENTRO TRASEIRO
10,0000
20,00
4,0000 UN GRAMPOS DE MOLA
35,0000
140,00
6,0000 UN BUCHAS DE MOLA TRASEIRA
25,0000
150,00
1,0000 UN KIT DE PARAFUSOS DIVERSOS
45,0000
45,00
PARA O MICRO ÔNIBUS VOLARE DA SE
CRETARIA MUNIC DE EDUCAÇÃO E DES
PORTO
606
3922832000153 639/20 Dispensada
1,0000 UN RETIFICAR EIXO DIANTEIRO
390,0000
390,00
1,0000 UN LAVAGEM
40,0000
40,00
1,0000 UN MANDRILHAR E FREZAR
90,0000
90,00
1,0000 UN MÃO DE OBRA GERAL
650,0000
650,00
PLACAS IKU 2904 PERTENCENTE A
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA
ÇÃO E DESPORTO.
607
20
1
2996 29.07.2009
1
2997 29.07.2009
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
2998 29.07.2009
1
2
3
4
450,00
20
40,00
20
975,00
20
data:20/05/2014 h:09:40 Pág: 42
3000 29.07.2009
LTDA
91612119000170
AMORTECEDOR DIANTEIRO
47,4000
MAQUINA DE VIDRO
29,2000
CABO ACELERADOR - PEÇAS PARA A
3,9000
KOMBI ESCOLAR DE PLACAS IAS 2307
8 Dispensada
94,80
29,20
11,70
46 VALDUGA PECAS E ACESSORIOS LTDA
87554127000130
1,0000 PÇ CABO DO VELOCIMETRO
80,0000
PARA O MICRO AGRALE DE PLACAS
IIC 4593, PERTENCENTE A SECRE
TARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E
DESPORTO.
Dispensada
80,00
109 VERAPECAS- PECAS E VEICULOS LTDA
90234709000144
2,0000 PÇ RETENTOR RODA TRASEIRA.
16,5000
1,0000 PÇ FECHADURA PORTA DIANTEIRA.
35,0000
1,0000 PÇ MAÇANETA INTERNA PORTA - PEÇAS
7,0000
PARA O MICRO-ONIBUS AGRALE DE
PLACAS IIC 4593 PERTENCENTE A
SEC MUN DE EDUCAÇÃO E DESPORTO.
8 Dispensada
33,00
35,00
7,00
4133 ROBERTO FRIZON 5671878000172
2,0000 UN GAS P13 CARGA - PARA A ESCOLA
43,0000
CAMINHOS DO SABER.
8 Dispensada
86,00
2838 BERGAMIN & MALVESTIDO LTDA
93196079000159
1,0000 UN SERVICOS DE VEDAÇÃO NO PARA
120,0000
BRISA
2
1,0000 UN SERVICOS NO CONSERTO DO PARA
180,0000
CHOQUE. MÃO DE OBRA NO
MICRO-ONIBUS VOLARE ESCOLAR DE
PLACAS INE 4391 PERTENCENTE A
SEC MUN DE EDUCAÇÃO E DESPORTO.
8 Dispensada
120,00
1
2
3
3024 29.07.2009
1
3031 30.07.2009
1
2
3
3038 31.07.2009
1
3049 31.07.2009
1
843 AUTO PRATENSE
2,0000 PC
1,0000 PÇ
3,0000 PÇ
1.170,00
606
20
135,70
606
20
80,00
606
20
75,00
609
20
86,00
607
20
180,00
300,00
35.796,05
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06
06.03 FUNDEB
90898487000164
2651 02.07.2009
1
2652 02.07.2009
1
2771 FERRARI TURISMO E VIAGENS LTDA
1406163000131 101/20 Pregao Presen
1,0000 UN PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANS
PORTE ESCOLAR NA LINHA LAJEADO
BONITO.
15.000,0000
15.000,00
PROT. ADM No 101/2009
PREGÃO PRESENCIAL No 03/2009
889
7603 R G TURISMO E VIAGENS LTDA
7123465000189 101/20 Pregao Presen
1,0000 UN PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANS
889
31
15.000,00
31
data:20/05/2014 h:09:40 Pág: 43
PORTE ESCOLAR NA LINHA MORRO
DO CÉU.
PREGÃO PRESENCIAL No 03/2009
2683 06.07.2009
1
2925 29.07.2009
1
2926 29.07.2009
1
2927 29.07.2009
1
15.000,0000
7856 ASSOC EDUCACIONAL E CULTURAL CONTEXTO
7680821000165
28,0000 UN TAXA DE INSCRIÇÃO DE PROFESSO
RAS MUNICIPAIS NO III SEMINARIO
INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO E IV
SEMINARIO NACIONAL DE EDUCAÇÃO,
A REALIZAR-SE DE 22 A 24 DE JU
LHO DE 2009, NA CIDADE DE VERA
NÓPOLIS-RS, COMO SEGUE:
92,0000
ALVINA MORO CESCA
BERNARDETE PICOLI DE MARCO
JULEIDA DE MARCO TRES
ELIZETE PANCOTTO BREDA
JORZIANE ZARDO BORTONCELLO
CLAUDIA MARIA SIVIERO
NADIA FARIAS DE MARCO
FABIANE BRUNONI
LILIAN ZECHIN
CARMEN LUCIA LAZAROTO SIMIONI
TEREZINHA GIACOMINI MORETTO
ADRIANA MARIA PELIZZARI CENCI
CLEUNICE BAGGIO DE MARCO
MARCIA ZANOTTO DAL MOLIN
LILIAN INES GALLINA STORTI
LIZIANE WONS
MARITANA DO CARMO GIORDANI TITTON
MARIA OLIVIA ZANETTE SIVIERO
FERNANDA MARIA WEARICH BELITZKI
MICHELI GARNDO PERACHI
GRAZIELA DA ROSA PIEROZAN
LILIAN GABRIEL
SIMONE CARLESSO BISON
SANDRA GUIDOLIN
ANDREA PAULA ALVES
MARISTELA CONTE PUTTI
SILVIA MARIA ALVES
ELIZABETE RAMANSINI
15.000,00
15.000,00
Dispensada
984
31
2.576,00
2.576,00
29979036000140
1,0000
DE PROFESSORES DO FUNDEB.
271,6400
Nao Aplicavel
29979036000140
1,0000
DE 2009, DOS PROFESSORES DA ESCO
LA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFAN TIL AMOR E CARINHO.
2.683,0600
Nao Aplicavel
29979036000140
1,0000
Nao Aplicavel
892
31
271,64
271,64
195
31
2.683,06
2.683,06
193
31
data:20/05/2014 h:09:40 Pág: 44
DE 2009, DOS PROFESSORES DA ESCO
LA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMINHOS DO SABER.
2928 29.07.2009
1
2929 29.07.2009
1
2930 29.07.2009
1
2964 29.07.2009
1
2967 29.07.2009
1
2968 29.07.2009
1
4.378,4800
4.378,48
4.378,48
29979036000140
1,0000
DE 2009, DOS DEMAIS PROFISSIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL AMOR E CARINHO.
329,0300
Nao Aplicavel
29979036000140
1,0000
DE 2009, DOS DEMAIS PROFISSIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSI
NO FUNDAMENTAL CAMINHOS DO SABER
1.805,2000
Nao Aplicavel
29979036000140
1,0000
DE 2009, DOS DEMAIS PROFISSIONAIS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSI
NO FUNDAMENTAL CAMINHOS DO SABER
CONTRATO EMERGENCIAL.
320,3300
Nao Aplicavel
1,0000
PROFESSORES DA ESCOLA MUNICI PAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL AMOR
E CARINHO, COMO SEGUE:
TOTAL BRUTO ......... 12.195,83
INSS ................ 1.080,56
303,47
TOTAL ............... 10.811,80
PIS/PASEP ........... 1.047,34
LIQUIDO ............. 11.859,14
Nao Aplicavel
1,0000
DOS PROFESSORES DA ESCOLA MUNI
CIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CA
MINHOS DO SABER, COMO SEGUE:
TOTAL BRUTO ......... 19.237,77
INSS ................ 1.813,11
IRRF ................
50,01
179,14
SUB TOTAL ........... 17.195,51
SAL FAM .............
126,56
PIS/PASEP ........... 1.399,76
LIQUIDO ............. 18.721,83
1,0000
FG-FUNÇÃO GRATIFICADA SOBRE FO
12.195,8300
195
31
329,03
329,03
193
31
1.805,20
1.805,20
892
31
320,33
320,33
650
31
12.195,83
12.195,83
Nao Aplicavel
19.237,7700
645
31
19.237,77
19.237,77
Nao Aplicavel
646
31
data:20/05/2014 h:09:40 Pág: 45
LHA DE PAGAMENTO SALÁRIOS DOS
PROFESSORES DA SECRETARIA MUNI
CIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO ,
RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE
2009.
2969 29.07.2009
1
2970 29.07.2009
1
2971 29.07.2009
1
2972 29.07.2009
1
2973 29.07.2009
1
1,0000
CONTRATO EMERGENCIAL DE PROFES
SORES DA SEC MUN DE EDUCAÇÃO E
DESPORTO, COMO SEGUE;
TOTAL BRUTO ........ 1.234,68
INSS ...............
98,76
TOTAL .............. 1.135,92
465,00
LIQUIDO ............ 1.600,92
1,0000
CONTRATO EMERGENCIAL
DEMAIS
PROFISSIONAIS DA SEC MUN DE EDU
TOTAL BRUTO ........ 1.456,06
INSS ...............
116,48
TOTAL .............. 1.339,58
SAL FAM ............
18,08
LIQUIDO ............ 1.357,66
1,0000
CONTRATO EMERGENCIAL
DEMAIS
PROFISSIONAIS DA SEC MUN DE EDU
TOTAL BRUTO ........ 1.342,54
INSS ...............
119,63
155,17
TOTAL .............. 1.067,74
930,00
LIQUIDO ............ 1.997,74
1,0000 UN ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SOBRE
FOLHA DE PAGAMENTO SALÁRIOS,
RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE
2009, DOS PROFISSIONAIS DA SECRE
TARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E
DESPORTO.
1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO SALÁRIOS RELA
TIVO AO MÊS DE JULHO DE 2009 DOS
DEMAIS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, COMO SEGUE:
TOTAL BRUTO .......... 6.707,34
664,4500
664,45
664,45
Nao Aplicavel
1.234,6800
893
31
1.234,68
1.234,68
Nao Aplicavel
1.456,0600
893
31
1.456,06
1.456,06
Nao Aplicavel
1.342,5400
650
31
1.342,54
1.342,54
Nao Aplicavel
153,0600
978
31
153,06
153,06
Nao Aplicavel
6.707,3400
645
31
6.707,34
data:20/05/2014 h:09:40 Pág: 46
INSS .................
714,23
CONSIGNAÇÕES .........
778,86
TOTAL ................ 5.214,25
PIS/PASEP ............ 1.008,28
LÍQUIDO .............. 6.222,53
2974 29.07.2009
1
2975 29.07.2009
1
2976 29.07.2009
1
1,0000 UN SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS SOBRE
FOLHA DE PAGAMENTO SALÁRIOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2009
DOS DEMAIS PROFISSIONAIS DA SEC
1,0000 UN ADICIONAL INSALUBRIDADE SOBRE
1,0000 UN ADICIONAL
NOTURNO
SOBRE
6.707,34
Nao Aplicavel
1.337,1100
982
31
1.337,11
1.337,11
Nao Aplicavel
153,0600
979
31
153,06
153,06
Nao Aplicavel
8,0200
1002
31
8,02
8,02
data:20/05/2014 h:09:40 Pág: 47
P. M. de Cotipora
Julho
de 2009
Pag:
6
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Emissao Fornecedor
CNPJ
Processo Licit.
Item
Qtde
UN
Especificacao
Valor Unitario
Valor Total
86.853,66
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06
06.05 GASTOS NÃO COMPUTAVEIS EDUCAÇÃO
90898487000164
2502 26.06.2009
1
2504 26.06.2009
1
2505 26.06.2009
1
2829 20.07.2009
1
2873 24.07.2009
1
2874 24.07.2009
1
2875 24.07.2009
1
138/87.
138/87.
138/87.
1,0000
138/87.
1,0000
138/87.
1,0000
138/87.
1,0000
Dispensada
250,0000
663
1
250,00
2,94Dispensada
10,0000
671
1
10,00
10,00Dispensada
50,0000
849
1
50,00
50,00Dispensada
325,0000
663
1
325,00
320,87
Dispensada
250,0000
663
1
250,00
250,00
Dispensada
10,0000
668
1
10,00
10,00
Dispensada
671
1
data:20/05/2014 h:09:40 Pág: 48
138/87.
2876 24.07.2009
1
2931 29.07.2009
1
2932 29.07.2009
1
2979 29.07.2009
1
2980 29.07.2009
1
1,0000
138/87.
10,0000
10,00
10,00
Dispensada
50,0000
849
50,00
50,00
29979036000140
1,0000
DE 2009, DO 1/2 CONTRATO EMERGEN
CIAL DE NUTRICIONISTA.
62,2800
Nao Aplicavel
29979036000140
1,0000
DE PSICOLOGA.
124,5600
Nao Aplicavel
TIVO AO MÊS DE JULHO DE 2009 DO
CONTRATO EMERGENCIAL DE PSICÓLOGA COMO SEGUE:
TOTAL BRUTO ....... 566,22
INSS ..............
45,29
TOTAL ............. 520,93
SAL FAM ...........
18,08
LÍQUIDO ........... 539,01
Nao Aplicavel
TIVO AO MÊS DE JULHO DE 2009 1/2
CONTRATO EMERGENCIAL DE NUTRICIO
NISTA, COMO SEGUE:
TOTAL BRUTO ....... 283,11
INSS ..............
22,65
TOTAL ............. 260,46
PIS/PASEP .........
15,50
LÍQUIDO ........... 275,96
1
566,2200
907
1
62,28
62,28
675
1
124,56
124,56
676
1
566,22
566,22
Nao Aplicavel
283,1100
908
1
283,11
283,11
1.614,10
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06
06.06 DEPARTAMENTO DE DESPORTO
90898487000164
2792 16.07.2009
1
88587357002536
5,0000 PC REATOR VAPOR SODIO
83,2500
RVSE-400-AFP220 PARA O GINASIO
MUNICIPAL DE ESPORTES SITO A RUA
PEDRO BREDA.
7 Dispensada
416,25
686
1
416,25
data:20/05/2014 h:09:40 Pág: 49
2821 20.07.2009
1
2852 22.07.2009
1
2
2883 24.07.2009
1
2924 29.07.2009
1
2977 29.07.2009
1
2978 29.07.2009
1
7544 A. L. ANCESKI INSTALACOES ELETRICAS
6311947000108
1,0000 UN SERVICOS NA SUBSTITUIÇÃO DE
200,0000
LAMPADAS NO GINASIO MUNICIPAL DE
ESPORTES SITO A RUA PEDRO BREDA.
7 Dispensada
200,00
89472476000210
1,0000 UN BRACO DE ALUMINIO P/ CHUVEIRO
5,4000
1,0000 SC CIMENTO COLA - MATERIAIS PARA
6,9300
REPAROS EM BANHEIROS DO GINASIO
MUN DE ESPORTES SITO A RUA PEDRO
BREDA.
8 Dispensada
5,40
6,93
89472476000210
7,0000 DI SERVICOS LOCAÇÃO DE ANDAIME PARA
14,8600
REPAROS NO GINASIO MUNICIPAL DE
ESPORTES SITO A RUA PEDRO BREDA.
8 Dispensada
104,02
684
1
12,33
691
1
104,00
Nao Aplicavel
SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE
DESPORTO, COMO SEGUE:
TOTAL BRUTO ....... 3.186,82
INSS ..............
309,69
TOTAL ............. 2.877,13
SAL FAM ...........
18,08
PIS/PASEP .........
465,00
LÍQUIDO ........... 3.360,21
Nao Aplicavel
FOLHA DE PAGAMENTO SALÁRIOS RELA
SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE
DESPORTO
1
200,00
29979036000140
1,0000
TAMENTO DE DESPORTO.
717,9400
3.186,8200
691
854
1
717,94
717,94
855
1
3.186,82
3.186,82
Nao Aplicavel
76,5300
856
1
76,53
76,53
4.713,87
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------07
SECR. MUNIC. DE OBRAS, TRANS. E SAN
07.01 SECR. MUNIC. DE OBRAS, TRANS. E SAN90898487000164
2113 21.05.2009
8054 VLK STRAZZABOSCO TRATORPECAS
8219777000153 398/20 Convite
2,0000 UN MANDÍBULA MÓVEL-25 DENTES
2.666,0000
5.332,00
4,0000 UN MANDÍBULA FIXA-26 DENTES
2.626,0000
10.504,00
PARA O REBRITADOR MARCA PLANGG
MODELO SR1040
3
4,0000 UN MANDIBULA FIXA-10 DENTES
2.266,0000
9.064,00
4
2,0000 UN MANDIBULA MÓVEL-09 DENTES
2.276,0000
4.552,00
5
1,0000 UN JOGO DE CUNHAS
1.756,0000
1.756,00
PARA O BRITADOR FAÇO 6240
762
1
1
2
data:20/05/2014 h:09:40 Pág: 50
PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICI
PAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO.
PROT. ADM. No. 398/2009
2476 24.06.2009
1
2477 24.06.2009
1
2479 24.06.2009
1
2
3
4
2506 26.06.2009
1
2507 26.06.2009
1
2633 01.07.2009
1
2634 01.07.2009
1
55,00-
1111 LUFERMAQ EQUIP RODOVIARIOS LTDA
93685709000159
1,0000 UN SERVICOS DE SOLDA NA
225,0000
RETROESCAVADEIRA LB 90 GABINADA
PERTENCENTE A SEC MUN DE OBRAS
TRANSITO E SANEAMENTO.
ANULADO EM 30/07/09 EMPENHO EM
DUPLICIDADE.
6 Dispensada
225,00
93685709000159
15,0000 LB GAS C-25 - UTILIZADO PARA SOLDAR
3,3000
CHAPA NA RETROESCAVADEIRA LB 90
GABINADA PERTENCENTE A SEC MUN
DE OBRAS TRANSITO E SANEAMENTO.
ANULADO EM 30/07/09 EMPENHO EM
DUPLICIDADE.
6 Dispensada
49,50
93685709000159
50,0000 KG ELETRODO 3,25MM
1,8000
2,0000 UN ELETRODO DE CHANDRO 4MM
3,0000
19,0000 KG CHAPA FERRO
7,5000
1,0000 L
TINTA - MATERIAIS UTILIZADOS NO
25,0000
CONSERTO DA RETROESCAVADEIRA LB
90 GABINADA PERTENCENTE A SEC
MUN DE OBRAS TRANSITO E
SANEAMENTO.
OBS: ANULADO EM 30/07/2009 EMPENHO EM DUPLICIDADE.
6 Dispensada
90,00
6,00
142,50
25,00
138/87.
138/87.
1
225,00708
1
49,50738
1
263,50Dispensada
150,0000
739
709
1
150,00
107,90Dispensada
120,0000
707
120,00
120,00-
2896 B G FERRAMENTAS IND COM IMP EXP LTDA
89340616000115
10,0000 UN LAMPADA AUTOM. CAPO/PTA
1,6900
MALA/PTA LUVA PARA VEÍCULOS
PERTENCENTES A SEC MUN DE OBRAS
6 Dispensada
16,90
3,0000 UN BROCA 3 MM
6 Dispensada
7,50
89340616000115
2,5000
1
738
1
16,90
716
1
data:20/05/2014 h:09:40 Pág: 51
2
3
4
5
6
2640 01.07.2009
UN
UN
UN
UN
UN
BROCA ACO RAPIDO 4 MM
BROCA AÇO RAPIDO 5MM
BROCA AÇO RAPIDO 6 MM
BROCA ACO RAPIDO 8 MM
BROCA AÇO RAPIDO 10 MM MATERIAIS PARA A OFICINA
MECANICA DA SEC MUN DE OBRAS
3,0000
3,9000
4,8000
8,4000
14,6000
9,00
11,70
9,60
16,80
29,20
83,80
2897 SOLDAMAQ COM. DE SOLDAS E MAQUINAS LTDA 92353614000175
5,0000 KG ELETRODO INOX E312-16/WI29 2,50
8,6000
MM MATERIAL PARA A OFICINA
6 Dispensada
43,00
2897 SOLDAMAQ COM. DE SOLDAS E MAQUINAS LTDA 92353614000175
10,0000 PA LUVA DE RASPA COURO CURTA PARA
10,0000
FUNCIONARIOS DA SEC MUN DE OBRAS
6 Dispensada
100,00
8840 D F S ZANELLA DAL CORSO
9381004000131
1,0000 UN QUEIMADOR EM LATAO FUNDIDO 9 CM
120,0000
- FERRAMENTA PARA A OFICINA
MECANICA PERTENCENTE A SEC MUN
DE OBRAS TRANSITO E SANEAMENTO
6 Dispensada
120,00
8661 LUIZ EDEGAR GRISON & CIA LTDA
3949170000105
1,0000 PÇ RELOGIO HORAS PARA O CARRETO
79,0000
AGRÍCOLA
2
1,0000 PÇ RELOGIO TEMPERATURA PARA
84,0000
CARREGADEIRA FL 14.
3
1,0000 PÇ RELOGIO PRESSÃO ÓLEO TRANSMISÃO
93,0000
PARA A CARREGADEIRA FL 14.
4
1,0000 PÇ RELOGIO HORAS DA CARREGADEIRA FR
79,0000
10 B. PEÇAS PARA MÁQUINAS
6 Dispensada
79,00
4133 ROBERTO FRIZON 5671878000172
1,0000 UN GAS P13 CARGA PARA A OFICINA
43,0000
MECANICA PERTENCENTE SEC MUN DE
OBRAS TRANSITO E SANEAMENTO
6 Dispensada
43,00
91608505000199
1,0000 UN SERVICOS DE SOLDA NA
65,0000
RETROESCAVADEIRA LB 90 SIMPLES
6 Dispensada
65,00
1
2641 01.07.2009
1
2653 02.07.2009
1
2654 02.07.2009
3,0000
3,0000
2,0000
2,0000
2,0000
1
2655 02.07.2009
1
2658 02.07.2009
1
2670 03.07.2009
1
2
3
4
5
6
1,0000 UN ESTATOR
1,0000 UN TURBINA
1,0000 UN IMPULSOR
2,0000 UN ANEL
1,0000 UN ANEL
1,0000 UN PLACA MOTRIZ
716
1
43,00
718
1
100,00
719
1
120,00
738
1
84,00
93,00
79,00
335,00
708
1
43,00
739
1
65,00
93685709000159 572/20 Dispensada
539,0000
539,00
647,0000
647,00
975,0000
975,00
16,0000
32,00
60,0000
60,00
248,0000
248,00
738
1
data:20/05/2014 h:09:40 Pág: 52
7
2681 06.07.2009
1
2686 06.07.2009
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
2689 06.07.2009
1
2690 06.07.2009
1
2691 06.07.2009
1
2
3
4
5
3,0000
UN
PLACA
PARA A CARREGADEIRA FR10B, PER
TENCENTE A SEC MUNIC DE OBRAS
56,0000
168,00
2.669,00
2148 RESTAURANTE CANTINA DI VENETO LTDA
7023822000137 580/20 Dispensada
1,0000 UN REFEIÇÕES A FUNCIONÁRIOS MUNICI
PAIS DA SEC DE OBRAS, TRANSITO E
SANEA MENTO, QUE TRABALHARÃO NO
MELHORAMENTO DA ESTRADA DE SÃO
CASEMIRO, ZONA MARIN, MONTE BÉ
RICO, ZONA CONTE E SÃO CAETANO.
400,0000
400,00
709
90209032000194 468/20 Dispensada
4,0000 UN ROLAMENTOS
122,0000
488,00
1,0000 UN EMBREAGEM
106,0000
106,00
PARA O CAMINHÃO SCANIA DE PLACAS
IDW 7796
2,0000 UN CILINDROS
101,5000
203,00
1,0000 UN RESERVATÓRIO DE ÁGUA
85,0000
85,00
PARA O CAMINHÃO WOLKS DE PLACAS
IHN 3229
1,0000 UN REPARO DO PEDAL
52,0000
52,00
1,0000 UN HASTE
7,0000
7,00
2,0000 UN BUCHA DA HASTE
1,5000
3,00
1,0000 UN PARA-BARRO
38,0000
38,00
1,0000 UN MÁQUINA DE VIDRO
38,0000
38,00
10,0000 UN PARAFUSO COM PORCA DA RODA
26,0000
260,00
1,0000 UN LONA DE FREIOS
95,0000
95,00
1,0000 UN REBITES
20,0000
20,00
PARA O CAMINHÃO MERCEDES DE PLA
CAS IIB 6479
DISPENSA DE LICI. No 041/2009
738
8387 BUFFON FERRAMENTAS ELETRICAS LTDA
6186187000146
1,0000 PÇ PINÇA - PEÇA UTILIZADA NO
22,0000
CONSERTO DA RETIFICA (
FERRAMENTA ) PERTENCENTE A SEC
SANEAMENTO.
7 Dispensada
22,00
716
8499 PANOBEL IND. E COM DE PANOS LTDA
72481633000170
50,0000 KG PANO DE LIMPEZA COLORIDO PARA A
2,5000
OFICINA MECANICA DA SEC MUN DE
OBRAS TRANSITO E SANEAMENTO
7 Dispensada
125,00
2593 WURTH DO BRASIL PECAS DE FIX LTDA
1,0000 PÇ CHAVE FENDA 3/8 X 12
1,0000 UN CHAVE FENDA ISOLADA
1,0000 UN CHAVE FENDA 5/16 X 6
1,0000 UN CHAVE PHILIPS TOCO
1,0000 UN CHAVE PHILIPS
7 Dispensada
9,93
16,63
7,70
13,63
13,23
43648971000155
9,9300
16,6300
7,7000
13,6300
13,2300
1
390,00
1
1.395,00
1
22,00
713
1
125,00
719
1
data:20/05/2014 h:09:40 Pág: 53
6
2692 06.07.2009
5,0000
UN
CABO MADEIRA/PLASTICO P/ LIMA FERRAMENTAS PARA A OFICINA
1,4860
68,51
2593 WURTH DO BRASIL PECAS DE FIX LTDA
43648971000155
200,0000 UN ABRACADEIRA PLASTICA 3,60 X 155
0,1125
MM
2
100,0000 UN ABRACADEIRA PLASTICA 300 MM
1,1025
3
10,0000 UN PARAFUSO CAB. QUADR. TERMINAL DE
1,6890
BATERIA - MATERIAIS PARA
DE OBRAS TRANSITO E SANEAMENTO.
7 Dispensada
22,50
94392289000185
1,0000 UN BATERIA TELEFONE SEM FIO DO
16,0000
ALMOXARIFADO DA SEC MUN DE OBRAS
7 Dispensada
16,00
1
2706 08.07.2009
1
2718 09.07.2009
1
2722 09.07.2009
1
2
3
4
5
6
7
8
2723 09.07.2009
1
2
2726 09.07.2009
1
2
2731 10.07.2009
7,43
119 CONS. REG. DE ENGENHARIA E AGRON DO RS
92695790000195
1,0000 UN CREA SOBRE PROJETO DE EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE 02 PARADAS
DE ÔNIBUS SITA A RUA BENTO GONÇALVES.
30,0000
738
1
110,25
16,89
149,64
717
1
16,00
Dispensada
723
1
30,00
30,00
90209032000194
1,0000 PÇ CILINDRO
79,0000
1,0000 PC PLATO DE EMBREAGEM
178,0000
1,0000 UN DISCO PLATO
168,0000
1,0000 PÇ CANO DE FREIO
17,0000
2,0000 PÇ REPARO
14,0000
10,0000 PÇ PORCAS DIVERSAS
4,5000
10,0000 PÇ PRISIONEIRO 10 X 45
4,5000
1,0000 UN FLEXIVEL DIANTEIRO. PEÇAS PARA
23,0000
CONSERTO DO CARRETO AGRÍCOLA
7 Dispensada
79,00
178,00
168,00
17,00
28,00
45,00
45,00
23,00
8852 ROLECOR COM. ROLAMENTOS E CORREIAS LTDA
8845923000156
6,0000 PC CORREIA C-240
40,3150
6,0000 PÇ CORREIAS V C 225 - MATERIAL PARA
37,6966
O BRITADOR PERTENCENTE A SEC MUN
DE OBRAS TRANSITO E SANEAMENTO
7 Dispensada
241,89
226,18
9252 LOCATELLI EXTINTORES E EQUIPAMENTOS LTDA 9255424000171
10,0000 PC CAPA DE CHUVA
21,5000
24,0000 PA LUVA DE MALHA - MATERIAL DE
2,3000
PROTEÇÃO PARA O ALMOXARIFADO DA
SEC MUN DE OBRAS TRANSITO E
SANEAMENTO.
7 Dispensada
215,00
55,20
738
1
583,00
762
1
468,07
8854 FISA LABORATORIO E COMERCIO LTDA
5242449000180 589/20 Dispensada
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS
PROFISSIONAIS PARA DESEMPENHAR
ATIVIDADES RELACIONADAS AO MONITORAMENTO DE ÁGUA DE DOIS PO
718
1
270,20
723
1
data:20/05/2014 h:09:40 Pág: 54
1
2
2734 10.07.2009
1
2
3
4
5
6
7
2735 10.07.2009
1
2737 10.07.2009
1
2741 10.07.2009
1
2
3
4
5
6
2767 14.07.2009
1
2769 14.07.2009
1
ÇOS ARTESIANOS, LOCALIZADOS NAS
COMUNIDADES DE SÃO BRÁS E LAGEA
DO BONITO.
21,0000 D
RELATIVO A 21 DIAS DO MÊS DE
JULHO DE 2009.
5,0000 M
RELATIVO A MESES
PROT. ADM. No. 589/2009
DISP DE LICIT. No. 042/2009
12,0000
360,0000
252,00
1.800,00
2.052,00
4064 VICENTE TONIAL 5322560000186
1,0000 PÇ BOBINA
90,0000
1,0000 PÇ PORTA ESCOVA
35,0000
1,0000 PÇ IMPULSOR
180,0000
1,0000 PÇ JOGO DE TRAVA
10,0000
1,0000 PÇ GARFO PARTIDA
20,0000
1,0000 PÇ JOGO DE ESCOVA
20,0000
2,0000 PÇ BUCHA - PEÇAS UTILIZADAS NO
5,0000
CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA DO
CARRETO AGRÍCOLA PERTENCE A SEC
SANEAMENTO.
7 Dispensada
90,00
35,00
180,00
10,00
20,00
20,00
10,00
4064 VICENTE TONIAL 5322560000186
50,0000
CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA DO
CARRETO AGRÍCOLA PERTENCENTE A
SANEAMENTO.
7 Dispensada
50,00
7558 PASEP S/CIDE
1,0000
PASEP SOBRE CIDE-CONTRIB. INTERVENÇÃO DOMINIO ECONÔMICO, RELATI
VO AO MÊS DE JULHO DE 2009.
1
365,00
740
1
50,00
Nao Aplicavel
28,1100
738
745
1057
28,11
28,11
89472476000210
100,0000 PC BUCHA N* 10
0,1700
100,0000 PÇ BUCHA N* 6
0,1100
100,0000 PÇ BUCHA N* 8
0,1700
100,0000 PC PARAFUSO P/MADEIRA 5,5 X 90
0,2700
75,0000 PÇ PARAFUSO P/MADEIRA 6,3X50
0,2800
100,0000 PÇ PARAFUSO P/MADEIRA 3,5 X 40
0,0600
MATERIAL PARA O ALMOXARIFADO DA
SEC MUNICIPAL DE OBRAS TRANSITO
E SANEAMENTO PARA MANUTENÇÃO DE
BENS IMÓVEIS
7 Dispensada
17,00
11,00
17,00
27,00
21,00
6,00
1024 KAYSERMAQ DISTRIBUIDORA LTDA
73390189000140
1,0000 PÇ TUBO DA DESCARGA. PEÇA PARA A
57,0000
7 Dispensada
57,00
1024 KAYSERMAQ DISTRIBUIDORA LTDA
73390189000140
2,0000 UN DENTE CARREGADEIRA CENTRAL.
143,0000
PEÇAS PARA A CARREGADEIRA FL 14
7 Dispensada
286,00
715
1
99,00
738
1
57,00
738
1
data:20/05/2014 h:09:40 Pág: 55
2787 16.07.2009
1
2788 16.07.2009
1
2791 16.07.2009
1
2793 16.07.2009
1
2
3
4
5
2805 17.07.2009
1
2815 17.07.2009
1
2
2816 17.07.2009
1
286,00
4386059000110
1,3000 M3 TÁBUAS DE EUCALIPTOS PARA REPAROS EM CAÇAMBAS E CAMINHÕES
PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSITO E SANEA
MENTO.
380,7692
Dispensada
738
4386059000110
1,1100 M3 TÁBUAS PARA REPAROS NO BRITADOR
MUNICIPAL.
482,8828
Dispensada
1606 ADI JOAO CICCONETO ME
95028346000104
1,0000 UN SERVICOS DE MÃO DE OBRA NO
85,0000
CONSERTO DA CAIXA DE CAMBIO DO
SANEAMENTO SOB PROTOCOLO
ADMINISTRATIVO Nº 615/2009.
7 Dispensada
85,00
1606 ADI JOAO CICCONETO ME
95028346000104
1,0000 PÇ GRUPO DE CAIXA 4 MARCHAS
550,0000
1,0000 PC ROLAMENTO
53,0000
1,0000 UN ANEL SINCRONIZADOR
41,0000
1,0000 PÇ RETENTOR DO FUNIL
19,0000
1,0000 JG ARRUELA - PEÇAS UTILIZADAS NO
26,0000
CONSERTO DA CAIXA DE CAMBIO DO
SANEAMENTO SOB PROTOCOLO
ADMINISTRATIVO Nº 615/2009.
7 Dispensada
550,00
53,00
41,00
19,00
26,00
1
495,00
495,00
716
1
536,00
536,00
740
1
85,00
738
1
689,00
91616003000100 563/20 Convite
1,0000 UN ARMÁRIO ALTO EM LAMINADO BP,
COM BORDAS PROTETORAS, COM 02
PORTAS, COM CHAVE, DE 1,60 X
0,90 X 0,48.
680,0000
680,00
PARA O ALMOXARIFADO DA SECRE
TARIA MUN DE OBRAS, TRANSITO
E SANEAMENTO.
PROT. ADM. No. 563/2009
88587357002536
100,0000 PÇ PARAFUSO FRANCES 5/16 X 2 1/2
0,4300
100,0000 UN PORCA SEXTAVADA NORMAL 5/16 0,1300
MATERIAL REPAROS EM CAÇAMBAS
DOS CAMINHOES PERTENCENTES A SEC
SANEAMENTO.
7 Dispensada
43,00
13,00
8859 ZARDO E ZARDO COMERCIO DE SUCATAS LTDA
8107190000152
900,0000 KG CHAPA FERRO PARA CONSTRUÇÃO DE
1,0000
GRADES EM BOCAS DE LOBO NAS RUAS
7 Dispensada
900,00
861
1
680,00
738
1
56,00
937
1
data:20/05/2014 h:09:40 Pág: 56
DO CENTRO DO MUNICIPIO.
2822 20.07.2009
1
2823 20.07.2009
1
2
2826 20.07.2009
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
2830 20.07.2009
900,00
52 MARIN ABASTECEDORA DE COMBUST LTDA
88676093000209
1,0000 PÇ TAMPA CLIK - PARA O CAMINHAO
34,0000
MERCEDES DE PLACAS IIB 6479
TRANSITO E SANEAMENTO
7 Dispensada
34,00
89472476000210
600,0000 UN TIJOLO MACICO
0,2436
2,0000 SC CIMENTO - MATERIAIS PARA
18,0000
CONSTRUÇÃO DE BOCAS DE LOBO NA
RUA PADRE RUI LORENZI
7 Dispensada
146,16
36,00
7 Dispensada
96,00
160,00
3922832000153
2,0000 PC DIAFRAGMA CUICA - PEÇA PARA A
19,0000
CARREGADEIRA FR 10B PERTENCENTE
A SEC MUN DE OBRAS TRANSITO E
SANEAMENTO .
7 Dispensada
38,00
1
937
1
182,16
2912 REFORMAQ IND E COM COMPON RODOV LTDA
88097969000173
2,0000 UN FILTRO AR SECUNDARIO
48,0000
2,0000 PÇ FILTRO AR EXTERNO - PEÇAS PARA A
80,0000
CARREGADEIRA DE ESTEIRAS FL 14.
3
1,0000 PÇ FILTRO HIDRAULICO PARA A
48,0000
CARREGADEIRA FR 10B. MÁQUINAS
2832 20.07.2009
1
34,00
89472476000210 598/20 Dispensada
1,0000 M3 AREIA REGULAR
300,0000
300,00
20,0000 UN CIMENTO (SACOS C/50 kg)
15,8000
316,00
34,0000 UN FERRO 5.0 mm - BARRA 12 M
6,1000
207,40
6,0000 KG ARAME RECOZIDO
5,3000
31,80
2800,0000 UN TIJOLOS TIPO COLONIAL 24X12X7 CM
0,4900
1.372,00
32,0000 M2 TELHA CERAMICA TIPO COLONIAL 544
UNIDADES FRANCESA
23,6300
756,16
10,0000 M
CUMEEIRO CERAMICA P/ TELHA COLONIAL (32 UN)
8,9280
89,28
6,0000 KG PREGOS PARA TELHA CERAMICA
12,2400
73,44
8,0000 UN CAIBROS ROLIÇOS DE MADEIRA DE
EUCALIPTO 3,10X0,10
4,9000
39,20
EUCALIPTOS 4,20X0,15
6,4000
12,80
EUCALIPTO 4,20X0,10
6,1000
24,40
26,0000 UN GUIAS DE PINHEIRO 5,00M DE COMP.
20,2000
525,20
18,0000 M
ESPELHO MADEIRA DE EUCALIPTO 12
CM DE ALTURA
4,8000
86,40
14,0000 M
ESPELHO MADEIRA DE EUCALIPTO
10 CM DE ALTURA
4,8000
67,20
PARA CONSTRUÇÃO DE DUAS PARADAS
DE ÔNIBUS, UMA NA ESTRADA BENTO
GONÇALVES E OUTRA NA ENTRADA DA
CAPELA SÃO CASEMIRO.
DISPENSA DE LIC. No 043/2009
PROTOCOLO ADM No 598/2009
1
2
738
756
1
3.901,28
738
1
48,00
304,00
738
1
data:20/05/2014 h:09:40 Pág: 57
2836 21.07.2009
1
2841 21.07.2009
1
2
2851 22.07.2009
1
2
3
4
2877 24.07.2009
1
2878 24.07.2009
1
2880 24.07.2009
1
2885 24.07.2009
1
38,00
2890 PASEP S/FUNDO ESPECIAL
1,0000 UN PASEP SOBRE FEP-FUNDO ESPECIAL
DO PETROLEO, RELATIVO AO MÊS
DE JULHO DE 2009.
Nao Aplicavel
35,1100
35,11
7 Dispensada
20,00
30,00
89472476000210
3,0000 PC NIPEL C/ROSCA 1/2*
0,5700
3,0000 PC CAP COM ROSCA 1/2*
0,8500
2,0000 UN LUVA REDUÇÃO PVC ROSCAVEL
1,4100
2,0000 PC ENGATE FLEXIVEL BRANCO 40CM 3,4500
MATERIAIS PARA O ALMOXARIFADO DA
SANEAMENTO.
7 Dispensada
1,71
2,55
2,82
6,90
1,0000
138/87.
150,0000
738
1
50,00
715
1
13,98
Dispensada
709
1
150,00
150,00
Dispensada
120,0000
707
1
120,00
120,00
88097969000173
2,0000 PÇ KIT PEÇAS - PARA A
67,0000
942 FERNANDO SIVIERO
1,0000
VIDOR MUNICIPAL SR. FERNANDO
VIERO, OPERADOR DE MÁQUINAS,
LATIVO AO PERIODO AQUISITIVO
04/04/08 A 03/04/09, A GOZAR
DIAS DE 27/07/09 A 10/08/09,
MO SEGUE:
TOTAL BRUTO ....... 481,37
INSS .............. 55,42
CONSIGNAÇÕES ...... 279,64
LIQUIDO ........... 146,31
1005
35,11
88097969000173
1,0000 PÇ TAMPA DO PUTIFICADOR.
20,0000
1,0000 PÇ CUBA COPO PREPURIFICADOR - PEÇAS
30,0000
PARA A CARREGADEIRA DE ESTEIRAS
FL 14 PERTENCENTE A SEC MUN DE
OBRAS TRANSITO E SANEAMENTO.
1,0000
138/87.
746
53356705091
SER
SIREDE
15
CO481,3700
8 Dispensada
134,00
738
1
134,00
Nao Aplicavel
700
1
481,37
481,37
data:20/05/2014 h:09:40 Pág: 58
2886 24.07.2009
1
2887 24.07.2009
1
2902 27.07.2009
1
2
3
4
5
6
2904 27.07.2009
1
2
3
4
5
2907 28.07.2009
1
2912 28.07.2009
1
2943 29.07.2009
1
53356705091
1,0000
MUNIICPAL SR. FERNANDO SIVIERO ,
OPERADOR DE MÁQUINAS.
173,2000
Nao Aplicavel
53356705091
1,0000
MUNIICPAL SR. FERNANDO SIVIERO ,
OPERADOR DE MÁQUINAS.
38,2700
Nao Aplicavel
1
173,20
173,20
701
1
38,27
38,27
93685709000159
66,0000 KG ELETRODO 3,25 MM
2,0000
28,0000 UN ELETRODO 4MM
2,7000
10,0000 UN ELETRODO 5,0MM
3,0000
1,0000 UN INDICADOR TEMPERATURA
76,0000
3,0000 UN ELETRODO CROMO
3,7000
6,0000 KG CHAPA FERRO - MATERIAL UTILIZADO
7,5000
PARA RECUPERAÇÃO DE BRAÇOS DA
ARTICULAÇÃO, CILINDRO DA CAÇAMBA
E CAÇAMBA DA RETROESCAVADEIRA LB
90 GABINADA PERTENCENTE A SEC
SANEAMENTO.
8 Dispensada
132,00
75,60
30,00
76,00
11,10
45,00
93685709000159
20,0000 PÇ ANEL A48041
1,8000
10,0000 PÇ ANEL 2013
0,2500
10,0000 PÇ ANEL 2014
0,2500
10,0000 PÇ ANEL 2015
0,2500
1,0000 PÇ ANEL 2046. PEÇAS PARA A MAQUINAS
1,0000
8 Dispensada
36,00
2,50
2,50
2,50
1,00
88097969000173
1,0000 PÇ REPARO CILINDRO PENETRAÇÃO DA
90,0000
8 Dispensada
90,00
93685709000159
510,0000
RECUPERAÇÃO DE BRAÇOS E
ARTICULAÇÃO DO CILINDRO DA
CAÇAMBA E CAÇAMBA DA
8 Dispensada
510,00
29979036000140
1,0000
DE OBRAS, TRANSITO E SANEAMENTO.
705
738
1
369,70
738
1
44,50
738
1
90,00
739
1
510,00
Nao Aplicavel
223
1
561,88
data:20/05/2014 h:09:40 Pág: 59
2944 29.07.2009
1
2945 29.07.2009
1
2981 29.07.2009
1
2982 29.07.2009
1
2983 29.07.2009
1
2984 29.07.2009
1
2985 29.07.2009
1
29979036000140
1,0000
DE 2009, DO SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSI
TO E SANEAMNETO, CONTRATO EMER GENCIAL.
794,9100
Nao Aplicavel
29979036000140
1,0000
DE 2009, DO SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSI
TO E SANEAMNETO.
5.462,7000
Nao Aplicavel
SERVIDORES DA SEC MUNICIPAL DE
OBRAS, TRANSITO E SANEAMENTO, CO
MO SEGUE:
TOTAL BRUTO ....... 21.596,03
INSS ..............
2,090,32
CONSIGNAÇÕES ......
875,59
TOTAL ............. 18.630,12
SAL FAM ...........
18,08
PIS/PASEP .........
3.659,94
LÍQUIDO ........... 22.308,14
Nao Aplicavel
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS,
TRANSITO E SANEAMENTO, COMO SE
GUE:
TOTAL BRUTO .......... 2.554,00
INSS .................
280,94
IRRF .................
72,12
LÍQUIDO .............. 2.200,94
21.596,0300
865
1
794,91
794,91
226
1
5.462,70
5.462,70
700
1
21.596,03
21.596,03
Nao Aplicavel
1.364,7800
701
1
1.364,78
1.364,78
Nao Aplicavel
1.638,6700
706
1
1.638,67
1.638,67
Nao Aplicavel
2.554,0000
222
1
2.554,00
2.554,00
Nao Aplicavel
866
1
data:20/05/2014 h:09:40 Pág: 60
SERVIDORES DA SEC MUNIC DE OBRAS
TRANSITO E SANEAMENTO, CONTRATTO
EMERGENCIAL, COMO SEGUE:
TOTAL BRUTO .......... 3.613,12
INSS .................
289,04
TOTAL ................ 3.324,08
PIS/PASEP ............ 1.395,00
LÍQUIDO .............. 4.719,08
3003 29.07.2009
1
2
3004 29.07.2009
1
2
3005 29.07.2009
1
3007 29.07.2009
1
3008 29.07.2009
1
3009 29.07.2009
1
3010 29.07.2009
1
3.613,1200
3.613,12
3.613,12
91612119000170
1,0000 JG PASTILHAS DE FREIO
114,0000
2,0000 PÇ DISCO DE FREIO
64,0000
PARA A CAMINHONETE S-10 DE PLACA
IHS 0874 PERTENCENTE A SEC MUNICIPAL DE OBRAS TRANSITO E SANEAMENTO.
Dispensada
114,00
128,00
89340616000115
1,0000 PÇ SUPORTE PARA SERRA COPO.
61,0000
2,0000 PÇ BROCA 8 MM - FERRAMENTAS PARA A
8,4000
OFICINA MECANICA DA SEC MUN DE
8 Dispensada
61,00
16,80
89340616000115
30,0000 UN GAVETA NO. 07 AZUL - PARA O
6,9500
ALMOXARIFADO DA SEC MUN DE OBRAS
8 Dispensada
208,50
1
242,00
719
1
77,80
721
1
208,50
1646 LUIZ ANTONIO GABRIEL
31258085020
1,0000
FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS DO SER
VIDOR MUNICIPAL SR. LUIZ ANTONIO
GABRIEL, OPERÁRIO, RELATIVO AO
31/01/09 A GOZAR 30 DIAS DE 17/
08/09 A 15/09/09, COMO SEGUE:
TOTAL BRUTO ........ 688,80
688,8000
INSS ............... 92,48
LIQUIDO ............ 596,32
Nao Aplicavel
31258085020
1,0000
SERVIDOR MUNICIPAL SR. LUIZ
ANTONIO GABRIEL, OPERÁRIO.
81,8900
Nao Aplicavel
1,0000
ABONO CONSTITUCIONAL SOBRE
SERVIDOR MUNICIPAL SR. LUIZ
ANTONIO GABRIEL, OPERÁRIO.
31258085020
Nao Aplicavel
8863 AMERICO DOS SANTOS
1,0000
SERVIDOR MUNICIPAL SR. AMÉRI
CO DOS SANTOS, MOTORISTA, RE
LATIVO AO PERIODO AQUISITIVO
34825142087
256,8700
738
700
1
688,80
688,80
701
1
81,89
81,89
705
1
256,87
256,87
Nao Aplicavel
700
1
data:20/05/2014 h:09:40 Pág: 61
DE 07/04/08 A 06/04/09, A GO
ZAR 30 DIAS DE 17/08/2009 A
15/09/2009, COMO SEGUE:
TOTAL BRUTO ......... 893,25
INSS ................ 117,01
LIQUIDO ............. 776,24
3011 29.07.2009
1
3012 29.07.2009
1
3013 29.07.2009
1
3014 29.07.2009
1
3015 29.07.2009
1
3016 29.07.2009
1
3017 29.07.2009
1
893,2500
893,25
893,25
34825142087
1,0000
MUNICIPAL SR. AMÉRICO DOS SANTOS
MOTORISTA.
325,0100
Nao Aplicavel
34825142087
1,0000
MUNICIPAL SR. AMÉRICO DOS SANTOS
MOTORISTA.
81,8900
Nao Aplicavel
2251 PLACIDO GABRIEL
31256368091
1,0000
VIDOR MUNICIPAL SR. PLÁCIDO GABRIEL, CARPINEIRO, RELATIVO AO
31/01/09, A GOZAR 15 DIAS DE 17/
08/09 A 31/08/09, COMO SEGUE:
TOTAL BRUTO .......... 344,40
344,4000
INSS ................. 41,10
LIQUIDO .............. 303,30
Nao Aplicavel
31256368091
1,0000
MUNICIPAL SR. PLACIDO GABRIEL ,
CARPINTEIRO.
128,4300
Nao Aplicavel
31256368091
1,0000
MUNICIPAL SR. PLACIDO GABRIEL ,
CARPINTEIRO.
40,9400
Nao Aplicavel
593 JORGE DAVID PALUDO
36819956053
1,0000
VIDOR MUNICIPAL SR. JORGE DAVID
PALUDO, ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO PERIODO AQUISITI
VO DE 01/02/08 A 31/01/09 A GO ZAR 30 DIAS DE 03/08/09 A 01/09/
09, COMO SEGUE:
TOTAL BRUTO ......... 1.067,62
1.067,6200
INSS ................
128,11
LIQUIDO .............
939,51
Nao Aplicavel
593 JORGE DAVID PALUDO
36819956053
1,0000
Nao Aplicavel
705
1
325,01
325,01
701
1
81,89
81,89
700
1
344,40
344,40
705
1
128,43
128,43
701
1
40,94
40,94
700
1
1.067,62
1.067,62
705
1
data:20/05/2014 h:09:40 Pág: 62
MUNICIPAL SR. JORGE DAVID PALUDO
ASSISTENTE ADMINISTARTIVO.
3018 29.07.2009
1
3019 29.07.2009
1
3020 29.07.2009
1
3021 29.07.2009
1
3029 30.07.2009
1
3030 30.07.2009
1
2
3
4
355,8400
355,84
355,84
7564 ALCEONES MARCEL SALVADOR
57478961053
1,0000
VIDOR MUNICIPAL SR. ALCEONES MAR
CEL SALVADOR, CHEFE DO NÚCLEO DE
TOPOGRAFIA, RELATIVO AO PERIODO
AQUISITIVO 10/01/08 A 09/01/09,
A GOZAR 30 DAIS DE 03/08/2009 A
01/09/2009, COMO SEGUE:
TOTAL BRUTO ........ 955,35
955,3500
INSS ............... 114,63
LIQUIDO ............ 840,72
Nao Aplicavel
7564 ALCEONES MARCEL SALVADOR
57478961053
1,0000
MUNICIPAL SR. ALCEONES MARCEL
SALVADOR, CHEFE DE NUCLEO DE TOPOGRAFIA.
318,4200
Nao Aplicavel
416 MOACIR REBELATTO
20524293015
1,0000
VIDOR MUNICIPAL, SR. MOACIR REBE
LATTO, CHEFE DO NÚCLEO MÁQUINAS,
RELATIVO AO PERIODO AQUISITIVO
DE 02/05/08 A 01/05/09, A GOZAR
30 DIAS DE 03/08/09 A 01/09/09,
COMO SEGUE:
TOTAL BRUTO ............ 955,35
955,3500
INSS ................... 114,63
LIQUIDO ................ 840,72
Nao Aplicavel
416 MOACIR REBELATTO
20524293015
1,0000
MUNICIPAL SE. MOACIR REBELATTO,
CHEFE DE NÚCLEO DE MÁQUINAS.
318,4200
Nao Aplicavel
700
1
955,35
955,35
705
1
318,42
318,42
700
1
955,35
955,35
705
1
318,42
318,42
7780 PARANA EQUIPAMENTOS S.A
76527951000770
6,0000 GL ADITIVO PREPARACAO - LIQUIDO
54,3883
ARREFECEDOR PARA AS
RETROESCAVADEIRAS LB 90
GABINADA, LB 90 SIMPLES E
MOTONIVELADORA 135 H. MÁQUINAS
8 Dispensada
326,33
109 VERAPECAS- PECAS E VEICULOS LTDA
90234709000144
1,0000 PÇ CILINDRO - PEÇA PARA O CARRETO
83,0000
AGRÍCOLA.
1,0000 PÇ SELO MOTOR - BLOCO UNIVERSAL.
3,0000
10,0000 PÇ LAMPADA AUTOM. 67
2,0000
2,0000 PÇ LENTE TRASEIRA - PEÇAS PARA A
6,0000
CARREGADEIRA FR 10B. VEÍCULOS
8 Dispensada
83,00
737
1
326,33
738
1
3,00
20,00
12,00
data:20/05/2014 h:09:40 Pág: 63
3046 31.07.2009
1
2
3
3047 31.07.2009
1
2
118,00
89472476000210
2,0000 UN TELHA BRASILIT 2,44 X 1,10 6MM
7,3900
1,0000 SC PREGO TELHEIRO C/BORRACHA
8,0100
15,0000 MT CORDA - MATERIAL PARA REPAROS NA
0,8300
PRAÇA DOM FORTUNATO.
8 Dispensada
14,78
8,01
12,45
89472476000210
1,0000 PC ESPUDE P/ VASO SANITARIO
3,2200
1,0000 KG PREGO 10 X 10 COM CABEÇA.
13,5700
MATERIAL PARA A MARCENARIA DA
SANEAMENTO.
8 Dispensada
3,22
13,57
1003
1
35,24
715
1
16,79
64.643,13
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------08
SECR. MUNIC. DE AGRICULTURA, IND. E
08.01 SECR. MUNIC. DE AGRIC., IND. E COM.90898487000164
2659 02.07.2009
1
2724 09.07.2009
1
2729 10.07.2009
1
2738 10.07.2009
1
2
3
4
2739 10.07.2009
1
2
3
4
91608505000199
2,0000 UN SERVICOS DE SOLDA NO CANO DA
20,0000
RETROESCAVADEIRA FB 80.3
AGRICULTURA IND E COMERCIO.
7 Dispensada
40,00
8853 THIAGO DANIEL R. VARELA METALURGICA
8507437000128
6,0000 UN CALCO CABINE - PEÇA PARA A
72,0000
RETROESCAVADEIRA LB 90
7 Dispensada
432,00
7103 RODRIGO NONDILLO
98189751034
1,0000 D
DIÁRIA DO SR. RODRIGO NONDILLO
EM VIAGEM A PARECI NOVO, PARA
BUSCAR MUDAS DE EUCALIPTO PARA
PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO
CONFORME LEI MUNICIPAL No.
1534/2006.
25,5100
8796 A.R. COMERCIO
2,0000 PÇ
7,0000 PÇ
1,0000 PÇ
1,0000 PÇ
DE ACESSORIOS LTDA
8321772000137
FLANGE
44,0000
CALOTA
9,0000
JUNTA
4,0000
CINEMATICO PEÇAS PARA O CAMINHAO
23,0000
FORD CARGO DE PLACAS INV 7791
7930 COMERCIAL
10,0000
10,0000
1,0000
10,0000
DE CANOS MARCON LTDA
72239932000100
PÇ UNIAO PP PEAD 25
11,2500
UN ADAPTADOR C/PRESSAO 25MM
7,5000
PÇ ADAPTADOR COMP. PP PEAD 20 X
20,0000
3/4 C/ BROCA
PÇ UNIAO PP PEAD 20
3,4500
787
1
40,00
786
1
432,00
Nao Aplicavel
272
1
25,51
25,51
7 Dispensada
88,00
63,00
4,00
23,00
786
1
178,00
7 Dispensada
112,50
75,00
20,00
765
1
34,50
data:20/05/2014 h:09:40 Pág: 64
5
2756 13.07.2009
1
2757 13.07.2009
1
2768 14.07.2009
1
2770 14.07.2009
1
2771 14.07.2009
1
2
2797 17.07.2009
1
2802 17.07.2009
1
10,0000
UN
ADAPTADOR C/PRESSAO 20MM PEÇAS
PARA O ALMOXARIFADO PARA
CONSERTO DE REDES DE AGUA DO
MUNICIPIO.
2,3500
23,50
265,50
5188 FRANCIELI FERREIRA BINDA
1388836025
1,0000 UN ABONO CONSTITUCIONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS DA SERVI
DORA MUNICIPAL Srta. FERANCIELI
PEREIRA FERREIRA, ASSISTENTE ADMINISTRATIVO.
140,5000
Nao Aplicavel
5188 FRANCIELI FERREIRA BINDA
1388836025
1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS DA SER
VIDORA MUNICIPAL Srta. FRANCIELI PERREIRA FERREIRA, ASSISTENTE
ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO PERÍ
ODO AQUISITIVO DE 06/11/2007 A
05/11/2008, A GOZAR DE 15 DIAS
A PARTIR DE 20/07/09 A 03/08/09.
COMO SEGUE:
TOTAL BRUTO .......... 421,53
421,5300
INSS ................. 44,96
LÍQUIDO .............. 376,57
Nao Aplicavel
1
140,50
140,50
766
1
421,53
421,53
7678 STOCKMANS MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA
3450740000118
6,0000 PC MANGUEIRA HIDRÁULICA - PEÇAS
59,2000
PARA AS RETROESCAVADEIRAS LB 90
E FB 80.3 PERTENCENTES A SEC MUN
DE AGRICULTURA IND E COMERCIO.
7 Dispensada
355,20
3450740000118
113,0000
CONFECÇÃO DE UM PINO DE AÇO PARA
A ROÇADEIRA HIDRÁULICA
7 Dispensada
113,00
3450740000118
2,0000 KG AÇO 1045
22,0000
1,0000 PÇ GRAXEIRA 1/8 RETA. MATERIAL
3,0000
UTILIZADO PARA CONFECÇÃO DE UM
PINO DE AÇO PARA A ROÇADEIRA
HIDRÁULICA PERTENCENTE A SEC MUN
7 Dispensada
44,00
3,00
89472476000210
1,0000 UN FECHADURA EXTERNA PARA A CASA DE
BOMBA DO POÇO ARTESIANO DA CAPELA DE SÃO BRAZ, LINHA JULIO DE
CASTILHOS.
43,2800
769
786
1
355,20
781
1
113,00
774
1
47,00
7 Dispensada
91616003000100 563/20 Convite
2,0000 UN MESA RETA, COM 02 GAVETAS, COM
CHAVE, TAMPO DE 25MM. EM LAMINADO BP, COM BORDAS PROTETORAS
765
1
43,28
43,28
990
1
data:20/05/2014 h:09:40 Pág: 65
2
2835 20.07.2009
1
2
2842 21.07.2009
1
2
2856 23.07.2009
1
2
2857 23.07.2009
1
2858 23.07.2009
1
2
2859 23.07.2009
1
2881 24.07.2009
DE 1500 X 750 X 745.
ARMÁRIO ESTANTE, COM CHAVE, EM
LAMINADO BP, COM BORDAS PROTETORAS, DE 1,60 X 0,90 X 0,48.
PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA
AGRICULTURA, INDÚSTRIA E COMÉR
CIO.
PROT. ADM. No. 563/2009
1,0000
440,0000
880,00
565,0000
565,00
UN
1.445,00
8218 EMERSON DE SOUZA MARQUES(ANTIGO)
4308074000140
1,0000 UN FAIXA REFLETIVA PARACHOQUE
75,0000
20,0000 PÇ AGARRA LONA - PEÇAS PARA O
1,3000
CAMINHAO FORD CARGO DE PLACAS
INV 7791 PERTENCENTE A SEC MUN
DA AGRICULTURA INDUSTRIA E
COMERCIO.
7 Dispensada
75,00
26,00
88097969000173
2,0000 PÇ BUCHA CILINDRO DE ROTAÇÃO.
62,3000
2,0000 PÇ BUCHA SUPORTE CILINDRO. PEÇAS
50,0000
PARA A RETROESCAVADEIRA FB 80.3
AGRICULTURA IND E COMERCIO
7 Dispensada
124,60
100,00
88097969000173
7,0000 PC ELETRODO 3.25(VARETA DE SOLDA)
3,0000
1,0000 PC BUCHA CILINDRO DE ROTAÇÃO
62,3000
PARA A RETROESCAVADEIRA FB 80.3
PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICI
PAL DA AGRICULTURA, INDÚSTRIA E
COMÉRCIO.
Dispensada
21,00
62,30
88097969000173
1,0000
MÃO DE OBRA DE TORNO E SERVIÇO
PISTÃO DA RETROESCAVADEIRA FB
80.3 PERTENCENTE A SECRETARIA
MUNICIPAL DA AGRICULTURA, IND.
E COMÉRCIO.
105,0000
Dispensada
8835 KONRAD CAXIAS COM DE CAMINHOES LTDA
5903747000254
1,0000 PÇ TUBO
73,0000
3,0000 UN FILTRO LUBRIFICANTE - PEÇAS PARA
114,0300
O CAMINHAO FORD CARGO DE PLACAS
INV 7791 PERTENCENTE A SEC MUN
8 Dispensada
73,00
342,09
8835 KONRAD CAXIAS COM DE CAMINHOES LTDA
5903747000254
36,0000
CONSERTO DO CAMINHAO FORD CARGO
DE PLACAS INV 7791 PERTENCENTE A
SEC MUN DE AGRICULTURA IND E
COMERCIO.
8 Dispensada
36,00
8 Dispensada
88097969000173
786
1
101,00
786
1
224,60
786
1
83,30
787
1
105,00
105,00
786
1
415,09
788
1
36,00
918
1
data:20/05/2014 h:09:40 Pág: 66
1
2
2882 24.07.2009
1
2909 28.07.2009
1
2
3
4
2910 28.07.2009
1
2911 28.07.2009
1
2941 29.07.2009
1
2942 29.07.2009
1
2986 29.07.2009
1
1,0000
1,0000
PÇ
PÇ
ANEL DE BORRACHA
GRAXEIRA PEÇAS PARA CONSERTO DA
ROÇADEIRA HIDRAULICA PERTENCENTE
A SEC MUN DE AGRICULTURA IND E
COMERCIO
1,0000
13,0000
1,00
13,00
14,00
88097969000173
40,0000
PISTAO DA ROÇADEIRA HIDRAULICA
8 Dispensada
40,00
93685709000159
50,0000 UN ELETRODO 3,25 MM
1,8000
2,0000 UN ELETRODO 4MM
3,0000
19,0000 KG CHAPA FERRO
7,5000
1,0000 LT TINTA - MATERIAL UTILIZADO PARA
25,0000
SOLDA NA LANÇA E REFORÇO DA
AGRICULTURA INDUSTRIA E
COMERCIO.
8 Dispensada
90,00
6,00
142,50
25,00
93685709000159
15,0000 LB GAS C-25 MATERIAL UTILIZADO PARA
3,3000
SOLDA NA LANÇA E REFORÇO DA
COMERCIO.
8 Dispensada
49,50
93685709000159
225,0000
CONSERTO DA RETROESCAVADEIRA FB
80.3 PERTENCENTE A SEC MUN DA
COMERCIO.
8 Dispensada
225,00
787
1
40,00
786
1
263,50
1001
1
49,50
787
1
225,00
29979036000140
1,0000
DE AGRICULTURA, INDÚSTRIA E CO MÉRCIO.
561,8800
Nao Aplicavel
29979036000140
1,0000
TARIO MUN DA AGRICULTURA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO.
1.587,9900
Nao Aplicavel
SERVIDORES DA SEC MUNIC DE AGRI
Nao Aplicavel
267
1
561,88
561,88
270
1
1.587,99
1.587,99
766
1
data:20/05/2014 h:09:40 Pág: 67
CULTURA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO,
COMO SEGUE:
TOTAL BRUTO .......... 6.084,31
INSS .................
620,21
IRRF .................
281,36
LÍQUIDO .............. 5.182,74
2987 29.07.2009
1
2988 29.07.2009
1
2989 29.07.2009
1
3028 30.07.2009
1
3032 30.07.2009
1
2
3056 31.07.2009
1
2
FOLHA DE PAGAMENTO SALÁRIOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2009,
DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, INDUSTRI
A E COMERCIO.
FOLHA DE PAGAMENTO SALÁRIOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2009,
DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, INDUSTRI
A E COMERCIO.
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO, COMO
SEGUE:
TOTAL BRUTO ......... 2.554,00
INSS ................
280,94
IRRF ................
72,12
LÍQUIDO ............. 2.200,94
6.084,3100
6.084,31
6.084,31
Nao Aplicavel
153,0600
914
1
153,06
153,06
Nao Aplicavel
531,1200
899
1
531,12
531,12
Nao Aplicavel
2.554,0000
266
1
2.554,00
2.554,00
7780 PARANA EQUIPAMENTOS S.A
76527951000770
12,0000 GL ADITIVO PREPARACAO - LIQUIDO
54,3875
ARREFECEDOR PARA A
RETROESCAVADEIRA LB 90 E FB 80.3
PERTENCENTES A SEC MUN DE
AGRICULTURA UNDUSTRIA E COMERCIO
8 Dispensada
652,65
2913 BRENO JOSE MORELLO ME
91195743000110
2,5000 M
MANGUEIRA HIDRAULICA
20,0000
4,0000 PÇ CONEXAO SP 10 - 10 - PEÇAS PARA
26,0000
A RETROESCAVADEIRA LB 90
COMERCIO.
8 Dispensada
50,00
104,00
8330 SANDRA PINTO ME
4363721000117
3,0000 KT KIT DE REPARO 85819353
95,0000
3,0000 KT KIT DE REPARO 85819350
120,0000
PARA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
INDÚSTRIA E COMÉRCIO.
Dispensada
285,00
360,00
785
1
652,51
786
1
154,00
786
1
645,00
data:20/05/2014 h:09:40 Pág: 68
3058 31.07.2009
1
7103 RODRIGO NONDILLO
98189751034
1,0000
DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL
SR. RODRIGO NONDILLO, EM VIA
GEM A PARECI NOVO / RS, COMO
MOTORISTA, PARA BUSCAR MUDAS
DE EUCALIPTOS PARA PRODUTORES
RURAIS DO MUNICÍPIO, CONFORME
LEI MUNICIPAL No. 1534/2006.
27,2900
Nao Aplicavel
272
1
27,29
27,29
data:20/05/2014 h:09:40 Pág: 69
P. M. de Cotipora
Julho
de 2009
Pag:
7
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Emissao Fornecedor
CNPJ
Processo Licit.
Item
Qtde
UN
Especificacao
Valor Unitario
Valor Total
18.014,67
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------08
SECR. MUNIC. DE AGRICULTURA, IND. E
08.02 FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA
90898487000164
1776 23.04.2009
1
2432 18.06.2009
1
2445 19.06.2009
1
2475 24.06.2009
1
2482 25.06.2009
1
2646 02.07.2009
1
8802 ALTEVIR DE VILLA
64217507020
7,0000 S
SUBSIDIO SOBRE SERVIÇOS
DE GRAMPOS COM TRATOR AGRICOLA,
CONFORME LEI MUNICIPAL No. 1458/
05, 1515/05, 1654/07 E 1655/07 E
PROJETO No. 216/2009.
25,4500
Dispensada
2020 NADIR GROMOWSKI
42789362068
6,0000 S
SUBSÍDIO S/ SERVIÇO DE SISTEMATI
ZAÇÃO DE ÁREA COM TRATOR DE ESTE
IRAS.
48,0800
LEI MUNIC. No 1.458/05, 1.515/05
1.654/07 E 1.655/07.
PROJETO No 295/09
Dispensada
2453 FERNANDO GABRIELLI
23269570082
5,0000 S
SUBSÍDIO S/ SERVIÇO DE SISTEMATI
ZAÇÃO DE ÁREA COM TRATOR DE ESTE
IRA.
48,0800
LEI MUNUCIPAL No 1.458/05,
1.515/05, 1.654/07 E 1.655/07.
PROJETO No 296/2009
Dispensada
1727 SOLANGE MARCON
31271235072
3,0000 S
SUBSÍDIO SOBRE SERVIÇO DE
PULVERIZADOR COM TRATOR AGRICOLA.
25,4500
LEI MUNICIPAL No 1.458/05,
1.515/05, 1.654/07 E 1.655/07.
PROJETO No 298/2009
Dispensada
1124 LUIZ RENI TRENTIN
32893469000
13,0000 S
SUBSÍDIO SOBRE SERVIÇOS DE ENLEIRADOR COM TRATOR AGRICOLA.
25,4500
LEI MUNIC. No 1.458/05, 1.515/05
1.654/07 E 1.655/07.
PROJETO No 299/2009
Dispensada
2194 IRINEU MARIN
20,0000 S
Dispensada
23265418049
SUBSÍDIO SOBRE SERVIÇOS DE SISTE
MATIZAÇÃO DE ÁREA COM TRATOR DE
ESTEIRA.
48,0800
1.515/05, 1.654/07 E 1.655/07
PROJETO No 301/2009
793
1
178,15
165,42793
1
288,48
9,62793
1
240,40
4,81793
1
76,35
50,90793
1
330,85
22,91793
1
961,60
data:20/05/2014 h:09:40 Pág: 70
2647 02.07.2009
1
2648 02.07.2009
1
2649 02.07.2009
1
2665 03.07.2009
1
2668 03.07.2009
1
2673 06.07.2009
1
2674 06.07.2009
1
961,60
2194 IRINEU MARIN
10,0000 S
23265418049
ESTEIRA.
48,0800
1.515/05, 1.654/07 E 1.655/07
PROJETO No 302/2009
Dispensada
3776 MERCILO ANGELO TAFFAREL
66217385015
12,0000 S
ESTEIRA.
48,0800
1.515/05, 1.654/07 E 1.655/07
PROJETO No 303/2009
Dispensada
1577 LOERI FRIZON
20,0000 S
Dispensada
31269010000
SUBSÍDIO SOBRE SERVIÇOS DE ESPA
LHADOR DE ESTERCO COM TRATOR A
GRICOLA.
25,4500
1.515/05, 1.654/07 E 1.655/07
PROJETO No 304/2009
2240 REMOR PICOLI
7,0000 S
37237241087
SUBSIDIO SOBRE SERVIÇO DE GRADA
GEM COM TRATOR AGRICOLA.
25,4500
LEI MUNIC No 1.458/05, 1.515/05
1.654/07 E 1.655/07.
PROJETO No 306/2009
2566 MERCILO BORTONCELLO
10,0000 S
SUBSIDIO SOBRE SERVIÇOS DE ARAÇÃO DE SOLO COM TRATOR AGRICOLA
LEI MUNICIPAL No. 1458/05,
1515/05, 1654/07 E 1655/07.
PROJETO No. 305/2009
793
480,80
432,72
793
1549 VALMOR MORO
4,0000 S
1
576,96
576,96
793
1
509,00
509,00
Dispensada
793
1
178,15
178,15
Dispensada
25,4500
1
793
1
254,50
226,50
33711925049
SUBSÍDIO SOBRE SERVIÇO DE SISTE
ESTEIRA.
48,0800
LEI MUNIC No 1.458/05, 1.515/05,
1.654/07 E 1.655/07.
PROJETO No 307/2009
Dispensada
4101 DEOLINDO ZARDO
2657805000
2,5000 S
SUBSÍDIO SOBRE SERVIÇO DE LAVRA
ÇÃO DE SOLO COM TRATOR AGRICO
LA
25,4520
LEI MUNIC No 1.458/05, 1.515/05,
1.654/07 E 1.655/07.
PROJETO No 308/2009
Dispensada
793
1
192,32
192,32
793
1
63,63
50,90
data:20/05/2014 h:09:40 Pág: 71
2675 06.07.2009
1
2676 06.07.2009
1
2679 06.07.2009
1
2680 06.07.2009
1
2693 07.07.2009
1
2700 07.07.2009
1
2701 07.07.2009
1
2715 08.07.2009
1
3580 JORGE FONTANA
19624646015
3,0000 S
SUBSÍDIO SOBRE SERVIÇO DE LIMPE
ZA COM TRATOR AGRICOLA.
25,4500
LEI MUNIC No 1.458/05, 1.515/05,
1.654/07 E 1.655/07.
PROJETO No 309/2009
Dispensada
1228 AMELIO FRIZON
20523688091
6,0000 S
SUBSÍDIO SOBRE SERVIÇO DE SILA
GEM COM TRATOR AGRICOLA.
25,4500
LEI MUNIC No 1.458/05, 1.515/05,
1.654/07 E 1.655/07.
PROJETO No 310/2009
Dispensada
4643 SANTO ZALAMENA
27786870091
4,0000 S
SUBSÍDIO SOBRE SERVIÇO DE PERFURADOR DE SOLO COM TRATOR AGRICOLA.
25,4500
LEI MUNIC No 1.458/05, 1.515/05,
1.654/07 E 1.655/07.
PROJETO No 311/2009
Dispensada
1659 TERCILIO GIRARDI
2665239000
8,0000 S
SUBSÍDIO SOBRE SERVIÇO DE ESPALHADOR DE CALCÁRIO COM TRATOR
AGRICOLA
25,4500
LEI MUNIC No 1.458/05, 1.515/05,
1.654/07 E 1.655/07.
PROJETO No 312/2009
Dispensada
1549 VALMOR MORO
4,0000 S
33711925049
SUBSIDIO SOBRE SERVIÇO DE SISTEMATIZAÇÃO DE ÁREA COM TRATTOR DE
ESTEIRA.
48,0800
LEI MUNIC No 1.458/05, 1.515/05,
1.654/07 E 1.655/07
PROJETO No 313/2009
Dispensada
1640 ANTONIO MURIALDO PANCOTTO
38606429015
4,0000 S
SUBSÍDIO SOBRE SERVIÇO DE GRAMPOS COM TRATOR AGRICOLA.
25,4500
LEI
MUNICIPAL No 1.458/05,
1.515/05, 1.654/07 E 1.655/07.
PROJETO No 314/2009
Dispensada
1375 ARI PITOL
17,0000 S
Dispensada
88828000082
SUBSÍDIO SOBRE SERVIÇO DE LAVRAÇÃO DE SOLO COM TRATOR AGRICOLA.
25,4500
LEI
MUNICIPAL No 1.458/05,
1.515/05, 1.654/07 E 1.655/07.
PROJETO No 315/2009
8414 ARI DE VILLA
7,0000 S
57297436020
SUBSÍDIO SOBRE SERVIÇO DE GRAMPOS COM TRATOR AGRICOLA.
25,4500
793
1
76,35
76,35
793
1
152,70
152,70
793
1
101,80
22,90
793
1
203,60
117,07
793
1
192,32
192,32
793
1
101,80
101,80
793
1
432,65
432,65
Dispensada
793
1
178,15
data:20/05/2014 h:09:40 Pág: 72
1.515/05, 1.654/07 E 1.655/07.
PROJETO No 316/2009
2755 13.07.2009
1
2758 14.07.2009
1
2762 14.07.2009
1
2772 14.07.2009
1
2773 15.07.2009
1
2774 15.07.2009
1
2783 16.07.2009
1
165,42
4365 VALDIR ANTONIO ZANELLA
51282895087
7,0000 S
SUBSÍDIO SOBRE SERVIÇO DE GRAMPO
COM TRATOR AGRÍCOLA.
25,4500
LEI MUNICIPAL No. 1.458/05,
1.515/05, 1.654/07 E 1.655/07
PROJETO No 317/2009
Dispensada
4587 INES GABRIELLE ZALAMENA
39250520034
15,0000 S
SUBSIDIO SOBRE SERVIÇO DE SISTEMATIZAÇÃO DE SOLO COM TRATOR DE
ESTEIRA.
48,0800
1.515/05, 1.654/07 E 1.655/07
Dispensada
8856 PAULO EDUARDO MAYORGA BORGES
73701653615
5,0000 S
SUBSIDIO SOBRE SERVIÇO DE ARAÇÃO
DE SOLO COM TRATOR AGRICOLA.
25,4500
1.515/05, 1.654/07 E 1.655/07
Dispensada
6642 JUVENCIO PICCOLI
455674094
4,0000 S
SUBSÍDIO SOBRE SERVIÇO DE ENLEIRADOR COM TRATOR AGRICOLA.
25,4500
1.515/05, 1.654/07 E 1.655/07.
Dispensada
1712 ERALDO LUIZ PETERLE
42791103015
3,0000 S
SUBSÍDIO SOBRE SERVIÇO DE ESPALHADOR DE ESTERCO COM TRATOR
AGRICOLA.
25,4500
1.515/05, 1.654/07 E 1.655/07
PROJETO No 321/2009
Dispensada
1582 LIDIO FRIZON
3,0000 S
25017250000
AGRICOLA.
25,4500
1.515/05, 1.654/07 E 1.655/07
PROJETO No 322/2009
Dispensada
3934 ROMILDO ANTONIO ANGELI
10958886091
12,0000 S
SUBSÍDIO SOBRE SERVIÇO DE ESPALHADOR DE CALCÁRIO COM TRATOR
AGRICOLA.
25,4500
1.515/05, 1.654/07 E 1.655/07
PROJETO No 323/2009
Dispensada
793
1
178,15
178,15
793
1
721,20
721,20
793
1
127,25
127,25
793
1
101,80
53,44
793
1
76,35
35,63
793
1
76,35
48,35
793
1
305,40
216,32
data:20/05/2014 h:09:40 Pág: 73
2817 17.07.2009
1
2819 20.07.2009
1
3057 31.07.2009
1
3878 PEDRO BEDIN
2,0000 S
SUBSÍDIO SOBRE GRADAGEM DE SOLO
COM TRATOR AGRICOLA.
LEI MUNICIPAL No.1.458/05,
1.515/05, 1.654/07 E 1.655/07
5776392004
25,4500
Dispensada
793
1
50,90
50,90
1574 MILTON DAL MAS
5137160091
10,0000 S
AGRICOLA.
25,4500
1.515/05, 1.654/07 E 1.655/07
PROJETO No 325/2009
Dispensada
793
2030 ROCCHO BIANCHI
2666006034
10,0000 HS SUBSIDIO SOBRE SERVIÇOS DE BROCA
COM TRATOR AGRICOLA, CONFORME
LEI MUNICIPAL No. 1458/05,
1515/05, 1654/07 E 1655/07.
25,4500
Nao Aplicavel
1
254,50
254,50
793
1
254,50
254,50
data:20/05/2014 h:09:40 Pág: 74
P. M. de Cotipora
Julho
de 2009
Pag:
8
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Emissao Fornecedor
CNPJ
Processo Licit.
Item
Qtde
UN
Especificacao
Valor Unitario
Valor Total
6.075,94
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------09
SECR. MUNIC. DE TURISMO E CULTURA
09.01 SECRETARIA MUNIC DE TURISMO E CULTU90898487000164
2508 26.06.2009
1
2753 13.07.2009
1
2775 15.07.2009
1
2784 16.07.2009
1
2789 16.07.2009
1
2804 17.07.2009
1
2814 17.07.2009
138/87.
Dispensada
70,0000
5286 DIEGO BRUNONI
80715257072
1,0000 UN DIÁRIA DO Sr. DIEGO BRUNONI, SEC
MUNICIPAL DE TURISMO, EM VIAGEM
A PORTO ALEGRE EM VISITA A SEC
DE AGRICULTURA DO ESTADO, NO SETOR DE CARTOGRAFIA, CONFORME LEI
MUNICIPAL No 1.534/06.
38,2600
88099783000153
1,0000 UN APARELHO TELEFONICO - PARA A SEC
55,0000
MUN DE TURISMO E CULTURA.
802
70,00
53,00Nao Aplicavel
1
38,26
7 Dispensada
55,00
986
1
55,00
Nao Aplicavel
4386059000110
,6500 M3 POSTES PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA NO MUNICIPIO
486,1538
Dispensada
294
1
38,26
38,26
840
1
316,00
316,00
91616003000100 563/20 Convite
LAMINADO BP, COM BORDAS PROTETORAS DE 1.60X 0,90 X 0,48.
565,0000
565,00
TURISMO E CULTURA.
PROT. ADM. No. 563/2009
88587357002536
294
38,26
5286 DIEGO BRUNONI
80715257072
1,0000 UN DIÁRIA DO Sr. DIEGO BRUNONI, SE
CRETÁRIO MUNICIPAL DE TURISMO E
CULTURA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE
EM VISITA AO EXÉRCITO, A SEC DE
AGRICULTURA E A FEPAM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO
MUNICÍPIO, CONFORME A LEI MUNICIPAL No 1.534/06.
38,2600
1
7 Dispensada
991
1
565,00
840
1
data:20/05/2014 h:09:40 Pág: 75
1
2838 21.07.2009
1
2843 21.07.2009
1
2844 21.07.2009
1
2879 24.07.2009
1
2933 29.07.2009
1
2934 29.07.2009
1
2990 29.07.2009
1
5,0000
PC
PREGO 19 X 39 - MATERIAL PARA
CONFECÇÃO DE PLACAS PARA
SINALIZAÇÃO EM RUAS DO CENTRO E
INTERIOR DO MUNICIPIO.
6,3300
31,65
31,65
5286 DIEGO BRUNONI
80715257072
1,0000 UN DIÁRIA DO Sr. DIEGO BRUNONI, SEC
MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA
EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, EM
VISITA A SECRETARIA DA AGRICULTU
RA E BIBLIOTECA PÚBLICA PARA RETIRADA DE LIVROS, CONFORME LEI
MUNICIPAL No 1.534/06.
38,2600
Nao Aplicavel
38,26
7 Dispensada
320,00
72330772000100
2000,0000 UN FOLDER 4 X O COR PARA A SEC MUN
0,6550
DE TURISMO E CULTURA.
7 Dispensada
1.310,00
998
1
320,00
808
1
1.310,00
Dispensada
70,0000
1
38,26
7748 PLENA PUBLICIDADE LTDA
5079490000187
1,0000 UN SERVICOS DE ADAPTAÇÕES, FOTOS,
320,0000
INFORMAÇÕES E TEXTO PARA
REIMPRESSÃO DE FOLDERS PARA A
SEC MUN DE TURISMO E CULTURA.
PROTO ADMA No 573/2009
1,0000
138/87.
294
802
1
70,00
70,00
29979036000140
1,0000
561,8800
Nao Aplicavel
29979036000140
1,0000
TARIA MUN. DE TURISMO E CULTURA.
140,9300
Nao Aplicavel
TURISMO E CULTURA, COMO SEGUE:
TOTAL BRUTO ......... 564,07
INSS ................
51,24
TOTAL ............... 512,83
PIS/PASEP ........... 465,00
LÍQUIDO ............. 977,83
Nao Aplicavel
564,0700
293
1
561,88
561,88
296
1
140,93
140,93
795
1
564,07
564,07
data:20/05/2014 h:09:40 Pág: 76
2991 29.07.2009
1
2992 29.07.2009
1
3053 31.07.2009
1
3054 31.07.2009
1
3055 31.07.2009
1
SERVIDORES DA SECRETARIA MUNIC
TIVO AO MÊS DE JULHO DE 2009, DO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TURISMO
E CULTURA, COMO SEGUE:
TOTAL BRUTO .......... 2.554,00
INSS .................
280,94
IRRF .................
72,12
CONSIGNAÇÕES .........
738,05
LÍQUIDO .............. 1.462,89
Nao Aplicavel
76,5300
796
1
76,53
76,53
Nao Aplicavel
2.554,0000
292
1
2.554,00
2.554,00
6711 ISOLDA ANITA ZECHIN FRIZON
13442368049
1,0000
FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS DA SER
VIDORA MUNICIPAL SRA. ISOLDA ANI
TA ZECHIN FRIZON, AUXILIAR DE
SERVIÇOS GERAIS, RELATIVO AO PERIODO AQUISITIVO DE 01/02/2008 A
31/01/2009 A GOZAR 15 DIAS DE
05/08/09 A 19/08/09, COMO SEGUE:
TOTAL BRUTO ....... 301,78
301,7800
INSS .............. 36,55
LIQUIDO ........... 265,23
Nao Aplicavel
13442368049
1,0000
DE PAGAMENTO FÉRIAS DA SERVIDORA
MUNICIPAL SRA. ISOLDA ANITA ZE CHIN FRIZON,AUXILIAR DE SERVIÇOS
GERAIS.
114,2300
Nao Aplicavel
13442368049
1,0000
DE PAGAMENTO FÉRIAS DA SERVIDORA
MUNICIPAL SRA. ISOLDA ANITA ZE CHIN FRIZON,AUXILIAR DE SERVIÇOS
GERAIS.
40,9400
Nao Aplicavel
795
1
301,78
301,78
799
1
114,23
114,23
796
1
40,94
40,94
7.083,79
Total Geral............:
428.989,34
COTIPORÃ, 20 DE MAIO DE 2014
JOSÉ CARLOS BREDA
PREFEITO MUNICIPAL
JOSÉ CARLOS BREDA
SECRETARIO MUNICIPAL DA FAZENDA
LÚCIO LUNARDI
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CRCRS Nº 054920
data:20/05/2014 h:09:40 Pág: 77

COMPRAS JULHO

Transcrição

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