PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA
SÃO PAULO
COMPRAS DESPESA EMPENHADA - ABRIL/2011
UNIDADE ADMINISTRATIVA
UND.EXECUTORA
FORNECEDOR
CNPJ
OF N.
DATA
QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO
PREÇO TOTAL
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
SERVIÇOS DE SAÚDE
SERVIÇOS DE SAÚDE
ALTO PADRAO POSTO DE SERVICOS LTDA
03094674000190
347
2011-04-01
ETANOL COMUM
2.159,73
1,82
TOTAL
EDUCAÇÃO E CULTURA
ENSINO FUNDAMENTAL
ALTO PADRAO POSTO DE SERVICOS LTDA
03094674000190
348
3.928,39
2011-04-01
GASOLINA COMUM (COMBUSTIVEL)
474,99
2,72
TOTAL
SERVIÇOS DE SAÚDE
SERVIÇOS DE SAÚDE
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
35820448009435
349
1.291,49
1,00
500,00
TOTAL
RUAS E AVENIDAS
A. ALVES LTDA
04147204000100
350
500,00
1,00
400,00
TOTAL
FUNDEB
GERSON ADRIANO MONARO - ME
03233215000140
351
500,00
2011-04-01
HELICE
EDUCAÇÃO E CULTURA
1.291,49
2011-04-01
CONCENTRADOR MILLENIUM 110V HOMECARE
URBANISMO
3.928,39
400,00
400,00
2011-04-01
LAPIS PRETO REDONDO (CX 144)
45,00
69,00
3.105,00
MASSA MODELAR 12GR (CX/12UN)
35,00
26,90
941,50
5,00
28,00
140,00
MARCADOR PERMANENTE 3MM
UNIDADE ADMINISTRATIVA
UND.EXECUTORA
FORNECEDOR
CNPJ
OF N.
DATA
QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO
PREÇO TOTAL
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
PASTA AZ (PT/4UN
10,00
19,50
195,00
PASTA PAPELÃO C/ ELASTICO (PT/20UN)
30,00
21,00
630,00
PASTA POLIONDA 3,5MM (PT/10UN)
45,00
22,10
994,50
PASTA TRILHO (PT/20UN)
35,00
18,90
661,50
PASTA POLONDA 5,5MM (PT10UN)
30,00
27,10
813,00
PAPEL SULFITE 40GR 210X297 (PT/50FL)
15,00
4,50
67,50
5,00
34,00
170,00
12,00
29,70
356,40
4,00
9,50
38,00
GIZ ESCOLAR BR (CX/500UND)
16,00
28,20
451,20
LIVRO ATA 100FLS
10,00
11,00
110,00
LIVRO ATA 50FL
30,00
8,40
252,00
PINTURA FACIAL
10,00
36,10
361,00
300,00
2,65
795,00
PAPEL SULFITÃO A3 297X420 (PT/100)
PEN DRIVE 4GB
PERFURADOR P/ PAPEL
PINTURA DEDO 6GR (CX/12UN)
TOTAL
EDUCAÇÃO E CULTURA
FUNDEB
GERSON ADRIANO MONARO - ME
03233215000140
PAPEL CELOFANE COLOR (PT/50UN)
352
10.081,60
2011-04-01
10,00
35,70
357,00
100,00
4,70
470,00
PAPEL DOBRADURAV.C (PT 1000UN)
20,00
13,20
264,00
PAPEL HECTOGRAFICO H85 (CX/1000UN)
15,00
39,00
585,00
PAPEL CONTACT
13,00
59,00
767,00
PAPEL CARTÃO 210GR (PT/20UN)
50,00
11,20
560,00
REFIL COLA QUENTE
12,00
34,20
410,40
GIZ ESCOLAR COLOR (CX/500UN)
15,00
43,00
645,00
100,00
9,75
975,00
PAPEL CREPON (PT/10UN)
ALFABETO MOVEL EVA
UNIDADE ADMINISTRATIVA
UND.EXECUTORA
FORNECEDOR
CNPJ
OF N.
DATA
QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO
PREÇO TOTAL
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
PLACA ISOPOR 20MM (PT/12UN)
12,00
38,00
456,00
PLACA ISOPOR 50MM (PT05UN)
10,00
38,00
380,00
PLASTICO P/ ENCADERNAÇÃO 0,4MM (RL/25)
11,00
19,10
210,10
BORRACHA ESCOLAR (CX60UN)
55,00
12,10
665,50
COLA BRANCA 40GR(CX/60UN)
150,00
9,30
1.395,00
COLA BRANCA 1KG (CX/10UN)
10,00
75,90
759,00
COLA BASTÃO 80GR CX C/ 12UN
10,00
11,00
110,00
5,00
100,00
500,00
DVD-R GRAVAVEL 120MIN 4,7GB (PT 100UN)
TOTAL
EDUCAÇÃO E CULTURA
FUNDEB
GERSON ADRIANO MONARO - ME
03233215000140
353
9.509,00
2011-04-01
CAIXA ARQUIVO PAPELÃO (PT/25UN)
10,00
30,00
300,00
CANETA HIDROGRAFICA 12 CORES
35,00
7,10
248,50
CANETA HIDROGRAFICA 12 CORES (PT/06)
50,00
71,90
3.595,00
CANETA GEL
50,00
5,20
260,00
120,00
15,90
1.908,00
CARTOLINA 140GR 50X66 V.C(PT/100)
75,00
35,20
2.640,00
CARTOLINA 150GR BC 50X66 (PT/100)
75,00
35,20
2.640,00
CADERNO CARTOGRAFIA 48 FL (PT/10UN)
20,00
27,50
550,00
CADERNO DESENHO GRANDE
20,00
27,50
550,00
CADERNO DIARIIO 40FL
130,00
0,90
117,00
CADERNO BROCHURÃO 60FL (PT 10UN)
190,00
15,40
2.926,00
CADERNO BROCHURÃO 80FL (PT/100UN)
380,00
19,90
7.562,00
CADERNO BROCHURÃO 96FL (PT100UN)
110,00
27,10
2.981,00
CADERNO BROCHURA 48FL (PT/20UN)
20,00
12,30
246,00
TESOURA SEM PONTA PEQ. CX/12
50,00
25,40
1.270,00
CARTOLINA EVA 40X60 C.C (PT/05)
UNIDADE ADMINISTRATIVA
UND.EXECUTORA
FORNECEDOR
CNPJ
OF N.
DATA
QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO
PREÇO TOTAL
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
CLIPS 500GR
30,00
9,80
294,00
APONTADOR COM DEPOSITO MEDIO
80,00
17,30
1.384,00
TOTAL
EDUCAÇÃO E CULTURA
ENSINO FUNDAMENTAL
ALTO PADRAO POSTO DE SERVICOS LTDA
03094674000190
354
29.471,50
2011-04-01
GASOLINA COMUM (COMBUSTIVEL)
3.611,94
2,72
TOTAL
EDUCAÇÃO E CULTURA
FUNDEB
MAGDIELSON JHONES TEIXEIRA REIS-ME-
10353737000141
355
9.820,66
9.820,66
2011-04-01
SINCRONIZADO DA 3º
1,00
100,00
100,00
SINCRONIZADO DA 4º
1,00
105,00
105,00
SINCRONIZADO DA 5º
1,00
180,00
180,00
ENGRENAGEM DA 3º
1,00
280,00
280,00
ENGRENAGEM DA 4º
1,00
250,00
250,00
ENGRENAGEM DA 5º
1,00
155,00
155,00
LUVA DA 3º E 4º
1,00
190,00
190,00
LUVA DA 5º
1,00
100,00
100,00
TOTAL
EDUCAÇÃO E CULTURA
FUNDEB
MAGDIELSON JHONES TEIXEIRA REIS-ME-
10353737000141
356
1.360,00
2011-04-01
SINCRONIZADO DA 1º
1,00
160,00
160,00
SINCRONIZADO DA 2º
1,00
185,00
185,00
ENGRENAGEM DA 1º
1,00
395,00
395,00
ENGRENAGEM DA 2º
1,00
365,00
365,00
LUVA DA 1º
1,00
230,00
230,00
TOTAL
1.335,00
UNIDADE ADMINISTRATIVA
UND.EXECUTORA
FORNECEDOR
CNPJ
OF N.
DATA
QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO
PREÇO TOTAL
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
EDUCAÇÃO E CULTURA
ENSINO FUNDAMENTAL
SINVAL ANTONIO DE SENE-ME
74698002000132
357
2011-04-01
PNEU 1000-20
5,00
795,00
TOTAL
EDUCAÇÃO E CULTURA
FUNDEB
MULTH COMERCIO MATERIAIS EQUIPAMENTOS LTDA
55500441000144
358
3.975,00
3.975,00
2011-04-01
LAMINA
1,00
100,00
100,00
REVELADOR
1,00
200,00
200,00
CILINDRO
1,00
200,00
200,00
TOTAL
ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
JOACIR ANTONIO DA SILVA-ME
01371727000148
360
500,00
2011-04-01
CAFÉ
5,00
52,00
260,00
MACARRÃO
5,00
37,80
189,00
FEIJÃO
10,00
82,35
823,50
OLEO DE SOJA
15,00
57,80
867,00
ARROZ
22,00
41,34
909,48
5,00
59,76
298,80
18,00
66,00
1.188,00
EXTRATO DE TOMATE
AÇUCAR
TOTAL
ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FABIO DA SILVA SANTANA-ME
09532449000175
361
4.535,78
2011-04-01
MANTEIGA
10,00
2,50
25,00
ACHOCOLATADO
10,00
4,26
42,60
REFRIGERANTE
10,00
4,00
40,00
REQUEIJÃO
10,00
3,00
30,00
BISCOITO POLVILHO
40,00
2,00
80,00
UNIDADE ADMINISTRATIVA
UND.EXECUTORA
FORNECEDOR
CNPJ
OF N.
DATA
QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO
PREÇO TOTAL
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
BOLACHA MABEL
40,00
3,30
132,00
BOLACHA RECHEADA
40,00
2,85
114,00
BOLACHA COCO
40,00
2,90
116,00
ROSCA
30,00
3,00
90,00
5,00
12,00
60,00
10,00
5,00
50,00
SUCO CAIXA C/ 15UN
PÃO DE QUEIJO
TOTAL
EDUCAÇÃO E CULTURA
ENSINO FUNDAMENTAL
COMERCIO DE PAPEIS PRISCILA LTDA
01485576000159
362
779,60
2011-04-01
BARBANTE ALGODÃO- ROLO 400GR
1,00
5,10
5,10
FACA GRANDE C/ 50UN
30,00
2,00
60,00
GARFO GRANDE-COM 50UN
30,00
2,00
60,00
ENVELOPE SACO 20X28 - CADA KN
10,00
0,20
2,00
ENVELOPE SACO 24X34- CADA KN
9,00
0,25
2,25
COPO PLASTICO 50ML-CX 5000 UN CAFÉ BRANCO
1,00
41,85
41,85
COPO PLASTICO 180ML - CAIXA 2500 COPOS TRANSPARENTES
2,00
47,80
95,60
TOUCA DESCARTAVEL-100UN
1,00
8,60
8,60
15,00
10,80
162,00
GUARDANAPO 20X23 C/ 50UN
8,00
0,75
6,00
GUARDANAPO 20X23 PCT 16
2,00
11,20
22,40
TUBO DE ALUMINIO 30CM-7,5M
4,00
1,80
7,20
TUBO DE ALUMINIO 45CM-7,5M
2,00
3,00
6,00
PRATO DE PLASTICO - Nº21- C/100
TOTAL
DESPORTO E LAZER
ESPORTE E LAZER
PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA
68422419000175
CABO ELETRICO PP 2X1,50
363
479,00
2011-04-01
2,00
1,66
3,32
UNIDADE ADMINISTRATIVA
UND.EXECUTORA
FORNECEDOR
CNPJ
OF N.
DATA
QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO
PREÇO TOTAL
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
FACA P/ CORTADOR DE GRAMA 35CM
1,00
17,86
17,86
PC FLANGE FACA
1,00
5,94
5,94
PORCA SEXTAVADA 1/2
1,00
0,89
0,89
ROLAMENTO 6201ZZ
1,00
15,30
15,30
ROLAMENTO 6204 ZZ
1,00
26,09
26,09
TOTAL
URBANISMO
RUAS E AVENIDAS
PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA
68422419000175
PARAFUSO FRANCES 5/16''X2.1/2''
366
69,40
2011-04-01
50,00
0,30
15,20
2,00
86,98
173,96
50,00
0,36
18,05
6,00
1,03
6,20
PARAFUSO SEXT ROSCA SOBERBA 5/16''X100MM
24,00
0,51
12,31
PARAFUSO SEXT ROSCA SOBERBA 5/16''X45MM
50,00
0,30
15,20
1,00
2,98
2,98
FIO DE NYLON 3,0MM P/ ROÇADEIRA STHIL
312,00
0,54
168,45
FIO DE NYLON 3,0MM QUADRADO P/ ROÇADEIRA
100,00
0,54
53,99
ARRUELA DE PRESSÃO 14MM
6,00
0,07
0,40
ARRUELA LISA 14MM
6,00
0,10
0,57
BROCA AÇO RAPIDO 14MM
1,00
82,82
82,82
BROCA AÇO RAPIDO 6,30MM
1,00
5,86
5,86
BROCA AÇO RAPIDO 8MM
1,00
7,64
7,64
BROCA CHATA 1.1/4''
1,00
8,99
8,99
BROCA CHATA 5/16
1,00
8,99
8,99
BROCA DE WIDEA 10MM
1,00
8,42
8,42
24,00
0,22
5,22
CARRIOLA
PARAFUSO FRANCES 5/16''X3.1/2"
PARAFUSO SEXT AÇO MB 14X40R.I
OCULOS DE PROTEÇÃO
BUCHA S10
UNIDADE ADMINISTRATIVA
UND.EXECUTORA
FORNECEDOR
CNPJ
OF N.
DATA
QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO
PREÇO TOTAL
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
LUVA DE MALHA G
5,00
5,04
25,18
LUVA DE PVC 36CM
5,00
7,85
39,24
TOTAL
SERVIÇOS DE SAÚDE
SERVIÇOS DE SAÚDE
ALTO PADRAO POSTO DE SERVICOS LTDA
03094674000190
367
659,67
2011-04-05
GASOLINA COMUM (COMBUSTIVEL)
1.393,93
2,72
TOTAL
EDUCAÇÃO E CULTURA
FUNDEB
ALTO PADRAO POSTO DE SERVICOS LTDA
03094674000190
368
3.789,92
2011-04-05
ETANOL COMUM
3.244,71
1,82
TOTAL
EDUCAÇÃO E CULTURA
ENSINO FUNDAMENTAL
AUTO PECAS VENANCAR FRANCA LTDA
69289130000192
369
3.789,92
5.901,76
5.901,76
2011-04-05
BATENTE AMORT DIANT - FIORINO
2,00
5,70
11,40
PASTILHA FREIO ATE -FIORINO
1,00
35,80
35,80
SAPATA FREIO TRASEIRO - FIORINO
1,00
68,00
68,00
VALVULA ADMISSÃO-FIORINO
4,00
11,50
46,00
VALVULA ESCAP-FIORINO
4,00
8,50
34,00
RETENTOR VALVILA- FIORINO
8,00
1,80
14,40
TERMINAL DIREÇÃO-FIORINO
2,00
33,70
67,40
VELA IGNIÇÃO (46548478)- FIORINO
1,00
43,70
43,70
BICO INJETOR -FIORINO
1,00
103,80
103,80
KIT RETIFICAÇÃO CABEÇOTE- FIORINO
1,00
72,70
72,70
AMORT DIANT- FIORINO
2,00
131,70
263,40
COIFA HOMOCINETICALC- FIORINO
2,00
13,00
26,00
COXIM AMORTECEDOR DIANT-FIORINO
2,00
21,70
43,40
CORREIA CVA-FIORINO
1,00
44,50
44,50
UNIDADE ADMINISTRATIVA
UND.EXECUTORA
FORNECEDOR
CNPJ
OF N.
DATA
QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO
PREÇO TOTAL
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
BRONZINA BIELA
1,00
31,80
31,80
CUBO RODA DIANT-FIORINO
2,00
31,00
62,00
TOTAL
EDUCAÇÃO E CULTURA
FUNDEB
ADELMA LEAL DE MORAES MENDONCA - ME
07148053000101
370
968,30
2011-04-05
BALDE PLASTICO RESISTENTE COM ALÇA DE METAL 7LITROS
8,00
6,89
55,12
PAPEL HIGIENICO BRANCO 60X10CM, PACT 4UN / FARDO 64PC
20,00
70,40
1.408,00
PAPEL TOALHA BRANCO INTERFOLHAS PCT 100 UNIDADES
6,00
7,80
46,80
SABÃO DE COCO EM BARRA 50X200GR
4,00
38,50
154,00
SABÃO EM PÓ CX 24 500GR
5,00
87,60
438,00
SACO ALVEJADO
4,00
35,40
141,60
SABONETE C/ 100UN
3,00
75,00
225,00
VASSOURA COM FIO DE NYLON C/ CABO DE MADEIRA
5,00
100,80
504,00
DESODORIZADOR DE AR SPRAY CX C/24X400ML
2,00
167,28
334,56
VEJA 24X500ML
4,00
64,56
258,24
AGUA SANITARIA 12X1000ML
4,00
19,08
76,32
PINHO SOL 17X500ML
6,00
49,13
294,78
ALCOOL 92,8% 12X100ML
5,00
41,40
207,00
LUSTRA MOVEIS 24X200ML
3,00
75,76
227,28
TOTAL
SERVIÇOS DE SAÚDE
SERVIÇOS DE SAÚDE
ADELMA LEAL DE MORAES MENDONCA - ME
07148053000101
371
4.370,70
2011-04-05
BALDE PLASTICO RESISTENTE COM ALÇA DE METAL CAPACIDADE 10LT
15,00
18,90
283,50
PAPEL HIGIENICO
40,00
70,40
2.816,00
PAPEL TOALHA
5,00
31,80
159,00
SAPONACEO EM PÓ
2,00
127,80
255,60
UNIDADE ADMINISTRATIVA
UND.EXECUTORA
FORNECEDOR
CNPJ
OF N.
DATA
QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO
PREÇO TOTAL
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
SACO DE LIXO 10LT
30,00
2,40
72,00
SACO DE LIXO DE 15LT
30,00
2,40
72,00
SABONETE LIQUIDO 500ML
20,00
7,85
157,00
CERA LIQUIDA VERMELHA 850MLX12
5,00
54,96
274,80
LIMPA ALUMINIO CX 24X250ML
4,00
19,30
77,20
10,00
35,00
350,00
5,00
45,48
227,40
15,00
8,95
134,25
4,00
115,20
460,80
BOTA DE BORRACHA FLEXIVEL BRANCA CANO LONGO DIVERSOS TAMANHOS
RODO DE BORRACHA DUPLA 47CM
LUVA DE BORRACHA P LIMPZA C/ FORRAÇÃO
QUEROSENE 24X500ML
TOTAL
SERVIÇOS DE SAÚDE
SERVIÇOS DE SAÚDE
DROGARIA RAMOS E PEIXOTO LTDA-ME
11591420000106
HASTES FLEXIVEIS C/120
372
5.339,55
2011-04-05
10,00
1,65
16,50
6,00
62,63
375,78
40,00
2,72
108,80
6,00
10,08
60,48
AGULHA DESC 25X7 100UN
30,00
5,43
162,90
AGULHA DESC 25X8 C/ 100UN
30,00
5,43
162,90
FITA MICROPORE 5CMX10CM
24,00
7,74
185,76
ALCOOL 70º
12,00
10,30
123,60
8,00
139,14
1.113,12
100,00
19,73
1.973,00
5,00
102,17
510,85
ESPARADRAPO 5CM X 4,5M
30,00
5,39
161,70
ATADURA CREPE 12CMX3M
600,00
0,59
354,00
ATADURA CREPE 6CMX3M
360,00
0,39
140,40
PAPEL LENCOL 50 X 50
ABAIXADOR DE LINGUA C/ 100
GEL P/ ULTRASSOM 1KG
GLICOFISIOLOGICO 500ML BOLSA
COMPRESSA GASE 500UN
EQUIPO MAC FLEX C/100
UNIDADE ADMINISTRATIVA
UND.EXECUTORA
FORNECEDOR
CNPJ
OF N.
DATA
QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO
PREÇO TOTAL
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
ATADURA CREPE 8CMX3M
480,00
0,41
TOTAL
SERVIÇOS DE SAÚDE
SERVIÇOS DE SAÚDE
AUTO PECAS VENANCAR FRANCA LTDA
69289130000192
373
196,80
5.646,59
2011-04-05
PARAFUSO REG CAMBAGEM -H100
3,00
40,00
120,00
BIELETA BARRA ESTAB-H100
1,00
11,70
11,70
CILINDRO EMBREAGEM -H100
1,00
58,20
58,20
CILINDRO MESTRE EMBREAGEM-H100
1,00
105,00
105,00
KIT EMBREAGEM H-100
1,00
407,00
407,00
PIVO SUSP INFERIOR-H100
2,00
77,00
154,00
CORREIA CVA-H100
1,00
28,00
28,00
ARTICULADOR DIREÇÃO H-100
2,00
53,00
106,00
CRUZETA CARDAN H-100
1,00
77,30
77,30
BUCHA BAND DIANT LONGA (NYLON)-H100
2,00
14,00
28,00
BUCHA BAND SUP (MAIOR)-H100
2,00
33,00
66,00
TOTAL
EDUCAÇÃO E CULTURA
ENSINO FUNDAMENTAL
AUTO PECAS VENANCAR FRANCA LTDA
69289130000192
374
1.161,20
2011-04-05
BANDEJA ESQ/DIR-GOL
1,00
40,00
40,00
BATENTE AMORTECEDOR DIANT -GOL
2,00
4,70
9,40
CABO IGNIÇÃO RESISTIVO-GOL
1,00
107,50
107,50
CARTER OLEO MOTOR-GOL
1,00
55,30
55,30
ADAPTADOR BOMBA COMBUSTIVEL-GOL
1,00
48,20
48,20
DISCO FREIO SOLIDO
2,00
22,80
45,60
AMORT DIANT -GOL
2,00
87,00
174,00
AMORT TRASEIRO-GOL
2,00
96,20
192,40
UNIDADE ADMINISTRATIVA
UND.EXECUTORA
FORNECEDOR
CNPJ
OF N.
DATA
QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO
PREÇO TOTAL
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
BOMBA IGNIÇÃO PLASTICA -GOL
1,00
53,60
53,60
BOMBA OLEO-GOL
1,00
138,00
138,00
COXIM MOTOR DIANT-GOL
2,00
39,00
78,00
CORREIA CVA/BA
1,00
36,20
36,20
BUCHA BAND DIANT-GOL
2,00
14,00
28,00
BUCHA EICO TRAS -GOL
2,00
13,20
26,40
PASTILHA FREIO ATE-GOL
1,00
23,80
23,80
RETENTOR VALVULA-GOL
8,00
2,70
21,60
TERMINAL DIREÇÃO-GOL
1,00
31,00
31,00
TERMINAL DIREÇÃO LE-GOL
1,00
27,20
27,20
VELA IGNIÇÃO FLEX-GOL
1,00
52,90
52,90
KIT ROLAMENTO RODA TRAS-GOL
2,00
39,00
78,00
PISTÃO C/ ANEL -GOL
1,00
757,00
757,00
VIRABREQUIM SYD-GOL
1,00
358,00
358,00
MOLA HELIC DIANT -GOL
1,00
66,10
66,10
ROLAMENTO RODA DIANT-GOL
2,00
62,00
124,00
ROLAMENTO AMORT DIANT-GOL
2,00
14,60
29,20
ROLAMENTO CORREIA ALT(CPLT)-GOL
1,00
293,20
293,20
JUNTA DESLIZANTE -GOL
1,00
92,00
92,00
JUNTA HOMOCINETICA C/ EIXO LE-GOL
1,00
331,50
331,50
JUNTA MOTOR-GOL
1,00
82,70
82,70
TOTAL
EDUCAÇÃO E CULTURA
MERENDA ESCOLAR
IRMAOS CIMARI -ME
69041564000179
PRESUNTO
MUSSARELA
375
3.400,80
2011-04-05
227,00
12,00
2.724,00
30,00
13,00
390,00
UNIDADE ADMINISTRATIVA
UND.EXECUTORA
FORNECEDOR
CNPJ
OF N.
DATA
QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO
PREÇO TOTAL
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
PÃO FRANCES
503,00
4,80
TOTAL
EDUCAÇÃO E CULTURA
ENSINO FUNDAMENTAL
IRMAOS CIMARI -ME
69041564000179
376
2.414,40
5.528,40
2011-04-05
CARNE EM CUBOS
318,00
9,50
3.021,00
CARNE DE FRANGO
260,00
5,50
1.430,00
CARNE BOVINA MOÍDA
340,00
9,50
3.230,00
SALSICHA
180,00
3,80
684,00
TOTAL
URBANISMO
RUAS E AVENIDAS
MOGIANA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME
11477891000198
377
8.365,00
2011-04-05
PINCEL
1,00
7,95
7,95
ESMALTE SINTÉTICO
2,00
55,00
110,00
TOTAL
URBANISMO
RUAS E AVENIDAS
MOGIANA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME
11477891000198
378
117,95
2011-04-05
MASSA PVA
2,00
44,00
88,00
PINCEL 1''/ 1/2
1,00
5,42
5,42
TINTA LATEX FOSCO
1,00
189,00
189,00
TOTAL
EDUCAÇÃO E CULTURA
ENSINO FUNDAMENTAL
MOGIANA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME
11477891000198
379
282,42
2011-04-05
PINCEL 3/4
2,00
3,61
7,22
TINTA LATEX FOSCO
4,00
189,00
756,00
TINTA PISO
7,00
134,00
938,00
SOLVENTE
1,00
32,00
32,00
24,00
55,00
1.320,00
ESMALTE SINTÉTICO
UNIDADE ADMINISTRATIVA
UND.EXECUTORA
FORNECEDOR
CNPJ
OF N.
DATA
QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO
PREÇO TOTAL
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
TOTAL
EDUCAÇÃO E CULTURA
ENSINO FUNDAMENTAL
DOCELANDIA IAZETTA FRANCA LTDA
11146638000151
380
3.053,22
2011-04-05
OVO DE PASCOA
200,00
3,00
TOTAL
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
RAFAEL IAZETTA FILHO EPP
65435026000108
381
600,00
2011-04-05
OVO 15 DE CHOCOLICE AO LEITE 0,180KG
86,00
6,99
TOTAL
SERVIÇOS DE SAÚDE
SERVIÇOS DE SAÚDE
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
35820448009435
382
601,14
1,00
44,62
TOTAL
SERVIÇOS DE SAÚDE
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
35820448009435
384
44,62
1,00
49,88
TOTAL
ENSINO FUNDAMENTAL
JOSE RICARDO MARCATO & CIA LTDA - ME
65624488000173
386
44,62
2011-04-05
OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G- OXIGENIO COMPRIMIDO 2.2NA
EDUCAÇÃO E CULTURA
601,14
2011-04-05
OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G - OXIGENIO COMPRIMIDO 2.2 NA UN
SERVIÇOS DE SAÚDE
600,00
49,88
49,88
2011-04-05
BANDEIRA FIXA
2,00
95,00
190,00
FAIXA DE RODA
4,00
23,00
92,00
PARABRISA
1,00
550,00
550,00
PIVO PRINCIPAL
1,00
64,00
64,00
BOCA ESCAPAMENTO
1,00
55,00
55,00
SUPORTE ALTERNADOR
1,00
250,00
250,00
TOTAL
URBANISMO
SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADA E RODAGEM
MOURAO E SILVA RESTINGA LTDA. ME
03056333000120
387
2011-04-05
1.201,00
UNIDADE ADMINISTRATIVA
UND.EXECUTORA
FORNECEDOR
CNPJ
OF N.
DATA
QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO
PREÇO TOTAL
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
PEDRA ESPECIAL
150,00
29,70
TOTAL
SERVIÇOS DE SAÚDE
SERVIÇOS DE SAÚDE
LUMAR COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
49228695000152
388
4.455,00
4.455,00
2011-04-06
CARVEDILOL 6,25 MG
2,00
12,12
24,25
CALMAN 100ML
1,00
17,81
17,81
LABIRIN(DICL.BETAISINA) 24MG 30CP
1,00
29,81
29,81
MAREVAN 5MG 30CP
1,00
15,42
15,42
MALDEXCL+BETAM 120ML
1,00
6,18
6,18
BENEUM(TIAMINA/VIT B1) 300MG 50CP
1,00
15,00
15,00
BEPANTRIZ (DEXPANTENOL) 30G
1,00
6,66
6,66
DERMS (TIABENDAZOLO+NEOMICINA) POM 30G
3,00
19,35
58,05
LEVOID (LEVOTRIXINA )25MCG 30CP
1,00
8,52
8,52
SERETIDE DISKUS 50/250MG
1,00
61,55
61,55
SERETIDE SPRAY 25/50MCG
1,00
58,06
58,06
SERETIDE SPRAY 25/125MCG
1,00
61,55
61,55
SELOZOK 50MG 30CP
1,00
30,53
30,53
VECASTEN (MELIILOTUS OFFICINALIS) 20CP
2,00
48,38
96,76
BIOPROSLAM (DIP+FOSF BET)1APX1ML
2,00
6,99
13,98
CILOSTAZOL 100MG
1,00
32,63
32,63
ULTRACET 325MG
2,00
29,74
59,49
UNOPROST 2MG 30CP
1,00
48,36
48,36
CODEX 30MG 12CP
1,00
9,01
9,01
FORASEQ 12MCG 400MCG
1,00
95,87
95,87
NOEX 32 MG
2,00
20,46
40,92
PRONASTERON (FINASTERIDA) 5MG 15CP
2,00
38,75
77,50
UNIDADE ADMINISTRATIVA
UND.EXECUTORA
FORNECEDOR
CNPJ
OF N.
DATA
QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO
PREÇO TOTAL
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
URBANIL (CLONAZEPAM) 20MG 20CP
1,00
12,59
TOTAL
SERVIÇOS DE SAÚDE
SERVIÇOS DE SAÚDE
LUMAR COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
49228695000152
389
12,59
880,50
2011-04-06
CALADRYL LOÇÃO 100ML
1,00
17,77
17,77
KALYAMON KIDS SUSP 250ML
1,00
17,12
17,12
CLONAZEPAN 2,5MG GTS
3,00
5,62
16,85
ULTRACET 325MG 10CP
2,00
27,96
55,93
ANNITA 20MG/ML SUSP ORAL 100ML
1,00
42,89
42,89
TOTAL
SERVIÇOS DE SAÚDE
SERVIÇOS DE SAÚDE
LUMAR COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
49228695000152
390
150,56
2011-04-06
CARBAMAZEPINA 20MG/ML 100ML
50,00
6,53
326,50
CARBAMAZEPINA 200MG EV 10CP
300,00
2,77
829,74
MALDEXCL+BETAM 120ML
52,00
12,67
658,76
MALDEXCLOFENIR 100ML
150,00
1,77
265,59
50,00
1,39
69,64
RANITZEN (RANITIDINA0 150MG
100,00
0,69
68,58
SANVAPRESS (ENELAPRIL) 20MG EV
300,00
2,77
832,32
BEPEBEN (PENICILINA BENZ) 120000UI
100,00
1,28
128,00
BENEUM(TIAMINA/VIT B1) 300MG 50CP
20,00
21,53
430,61
100,00
0,60
60,00
CEFALEXINA 500MG 80CP
19,00
86,02
1.634,38
FERSIL(SULFATO FERROSO) GOTAS
50,00
0,74
37,08
MEBENDAZOL SUSPENSÃO 30ML
100,00
3,83
382,84
NEBACIDERME 10G
200,00
4,33
866,88
NAUSICALM B6 AP 1ML
CEVITA VITAMINA C 100MG/ML 1APX5ML
UNIDADE ADMINISTRATIVA
UND.EXECUTORA
FORNECEDOR
CNPJ
OF N.
DATA
QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO
PREÇO TOTAL
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
NEOFENICOL (CLORAFENICOL)COLIRIO10ML
50,00
4,29
214,72
PERMAGNATO POTASSIO EV 10CP
50,00
1,01
50,40
DICLOFENACO SODICO 75MG AP3ML
200,00
0,76
151,44
DIPIRONA SODICA 500MG/ML AP 2ML
100,00
0,38
37,52
HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG
300,00
1,62
485,49
HISTAMIN 2MG EV
100,00
2,88
288,00
HIDROXIDO ALUMINIO 150ML MARIOL
100,00
6,09
608,60
CLOR.LIDOCAINA 2% GEL 30G
3,00
10,64
31,91
CLOR.PROMAZ 100MG 100CP
10,00
20,30
203,02
5,00
3,94
19,69
ELPRAZOL 20MG 28CP
214,00
10,72
2.294,08
GLICAMIN 5MG
300,00
2,85
853,92
AMINOFILINA 24MG/ML AP 10ML
50,00
0,48
24,00
ANDROCORTIL 100MG
50,00
1,24
62,00
100,00
0,93
92,62
50,00
1,13
56,44
300,00
0,92
275,97
20,00
5,42
108,39
300,00
1,52
456,66
25,00
6,60
164,95
200,00
2,22
444,52
66,00
1,86
122,48
BUPROVIL GOTAS 30ML
400,00
6,40
2.560,00
FUMARATO CETOFITENO 120ML
100,00
19,75
1.975,40
CLOR.TRAMADOL 100MG AP2ML
FOSFATO DEXAMETASONA 2MG/ML
FOSFATO DEXAMETASONA 4MG/ML AP 2,5ML
LOMFER (SULF. FERROSO) 300MG EV 10DG
BROMETO IPRATOPIO 20ML
PROPANOLOM 40MG EV 20CP
PREDISONA 20MG EV 20CP
ESPAFIN 10CP
ATENOLOL 50MG EV 15CP
TOTAL
18.173,14
UNIDADE ADMINISTRATIVA
UND.EXECUTORA
FORNECEDOR
CNPJ
OF N.
DATA
QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO
PREÇO TOTAL
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
URBANISMO
RUAS E AVENIDAS
MOGIANA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME
11477891000198
391
2011-04-06
THINNER 9800.5000
1,00
30,70
30,70
PINCEL 1''/ 1/2
2,00
5,00
10,00
ESMALTE SINTÉTICO
1,00
55,00
55,00
TOTAL
EDUCAÇÃO E CULTURA
ENSINO FUNDAMENTAL
MOGIANA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME
11477891000198
392
95,70
2011-04-06
CAL PINTURA
2,00
7,70
15,40
PINCEL
1,00
6,20
6,20
TINTA LATEX FOSCO
4,00
189,00
756,00
TINTA PISO
3,00
134,00
402,00
SOLVENTE
4,00
32,00
128,00
13,00
55,00
715,00
ESMALTE SINTÉTICO
TOTAL
URBANISMO
RUAS E AVENIDAS
MOGIANA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME
11477891000198
393
2.022,60
2011-04-06
VERNIZ ACETINADO BRILHANTE
9,00
61,00
549,00
THINNER
1,00
30,64
30,64
TINTA LATEX FOSCO
3,00
189,00
567,00
11,00
32,00
352,00
100,00
2,00
200,00
2,00
55,00
110,00
SOLVENTE 5.000
GRAFIATO
ESMALTE SINTÉTICO
TOTAL
ADMINISTRAÇÃO
DESPESAS DIVERSAS DA ADMINISTRAÇÃO
J. F. PEREIRA INFORMATICA - ME
09102857000197
GABINETE 4 BAIAS SIMPLES WISE
394
1.808,64
2011-04-06
1,00
199,00
199,00
UNIDADE ADMINISTRATIVA
UND.EXECUTORA
FORNECEDOR
CNPJ
OF N.
DATA
QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO
PREÇO TOTAL
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
ADAPTADOR DE TOMADA PADROES SMS
7,00
6,00
42,00
HD 500GB SATA SEGATE
1,00
199,00
199,00
MEMORIA 2GB DDR3
2,00
150,00
300,00
PLACA MÃE INTEL
1,00
580,00
580,00
PLACA DE VIDEO 1GB PCI-EC GF 9500GT
1,00
320,00
320,00
GRAVADOR DE DVD SATA
2,00
99,00
198,00
PROCESSADOR INTEL CORE 2 DUO E7500 2.93GHZ
1,00
650,00
650,00
ESTABILIZADOR SMS 300VA
2,00
45,00
90,00
TOTAL
URBANISMO
RUAS E AVENIDAS
PANIFICADORA KI DELICIA DE RESTINGA LTDA ME
03050511000106
395
2.578,00
2011-04-07
PAES
132,47
3,80
503,39
PRESUNTO
5,00
9,90
49,50
MUSSARELA
5,00
9,90
49,50
TOTAL
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PANIFICADORA KI DELICIA DE RESTINGA LTDA ME
03050511000106
396
602,39
2011-04-07
PAES
132,47
3,80
503,39
PRESUNTO
45,00
9,90
445,50
MUSSARELA
45,00
9,90
445,50
TOTAL
ADMINISTRAÇÃO
DESPESAS DIVERSAS DA ADMINISTRAÇÃO
PANIFICADORA KI DELICIA DE RESTINGA LTDA ME
03050511000106
397
1.394,39
2011-04-07
PAES
334,30
3,80
1.270,35
PRESUNTO
6,00
9,90
59,40
MUSSARELA
6,00
9,90
59,40
TOTAL
1.389,15
UNIDADE ADMINISTRATIVA
UND.EXECUTORA
FORNECEDOR
CNPJ
OF N.
DATA
QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO
PREÇO TOTAL
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
EDUCAÇÃO E CULTURA
ENSINO FUNDAMENTAL
ALTO PADRAO POSTO DE SERVICOS LTDA
03094674000190
398
2011-04-07
GASOLINA COMUM (COMBUSTIVEL)
597,04
2,72
TOTAL
EDUCAÇÃO E CULTURA
ENSINO FUNDAMENTAL
ALTO PADRAO POSTO DE SERVICOS LTDA
03094674000190
399
1.623,27
2011-04-07
ETANOL COMUM
3.805,60
1,82
TOTAL
SERVIÇOS DE SAÚDE
SERVIÇOS DE SAÚDE
ALTO PADRAO POSTO DE SERVICOS LTDA
03094674000190
400
6.922,20
1.666,71
2,72
TOTAL
ENSINO FUNDAMENTAL
ALTO PADRAO POSTO DE SERVICOS LTDA
03094674000190
401
4.531,70
554,26
2,72
TOTAL
ENSINO FUNDAMENTAL
POSTO MARIO ROBERTO DE RESTINGA LTDA
07461810000194
402
1.506,96
2.598,23
2,02
TOTAL
ENSINO FUNDAMENTAL
POSTO MARIO ROBERTO DE RESTINGA LTDA
07461810000194
403
5.245,75
112,73
2,02
TOTAL
ENSINO FUNDAMENTAL
POSTO MARIO ROBERTO DE RESTINGA LTDA
07461810000194
404
5.245,75
2011-04-07
OLEO DIESEL BS 1800
EDUCAÇÃO E CULTURA
1.506,96
2011-04-07
OLEO DIESEL BS 1800
EDUCAÇÃO E CULTURA
4.531,70
2011-04-07
GASOLINA COMUM (COMBUSTIVEL)
EDUCAÇÃO E CULTURA
6.922,20
2011-04-07
GASOLINA COMUM (COMBUSTIVEL)
EDUCAÇÃO E CULTURA
1.623,27
227,59
227,59
2011-04-07
OLEO DIESEL BS 1800
311,74
TOTAL
2,02
629,38
629,38
UNIDADE ADMINISTRATIVA
UND.EXECUTORA
FORNECEDOR
CNPJ
OF N.
DATA
QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO
PREÇO TOTAL
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
EDUCAÇÃO E CULTURA
ENSINO FUNDAMENTAL
POSTO MARIO ROBERTO DE RESTINGA LTDA
07461810000194
405
2011-04-07
OLEO DIESEL BS 1800
1.232,28
2,02
TOTAL
EDUCAÇÃO E CULTURA
ENSINO FUNDAMENTAL
POSTO MARIO ROBERTO DE RESTINGA LTDA
07461810000194
406
2.487,94
2011-04-07
OLEO DIESEL BS 1800
287,24
2,02
TOTAL
SERVIÇOS DE SAÚDE
SERVIÇOS DE SAÚDE
AUTO PECAS VENANCAR FRANCA LTDA
69289130000192
407
2.487,94
579,94
579,94
2011-04-07
CABO IGNIÇÃO-POLO
1,00
83,50
83,50
CATALIZADOR POLO 1.6 02 -POLO
1,00
533,00
533,00
PASTILHA FREIO-POLO
1,00
83,80
83,80
RETENTOR VOLANTE-POLO
1,00
120,00
120,00
TERMINAL DIREÇÃO LD-POLO
1,00
44,00
44,00
TERMINAL DIREÇÃO LE-POLO
1,00
44,00
44,00
CILINDRO RODA TRASEIRA E/D-POLO
1,00
29,00
29,00
DISCO FREIO VENT-POLO
2,00
51,80
103,60
KIT EMBREAGEM POLO
1,00
401,20
401,20
PIVO DIREÇÃO-POLO
1,00
35,80
35,80
BOMBA AGUA-POLO
1,00
86,00
86,00
COXIM AMORTECEDOR DIANT-POLO
2,00
81,30
162,60
SONDA LAMDA(06A906262BO)
1,00
186,00
186,00
ARTICULADOR CAIXA DIREÇÃO- POLO
1,00
53,80
53,80
CUBO TRASEIRO C/ ROLAMENTO-POLO
1,00
163,20
163,20
VELA IGNIÇÃO-POLO
1,00
55,20
55,20
TOTAL
2.184,70
UNIDADE ADMINISTRATIVA
UND.EXECUTORA
FORNECEDOR
CNPJ
OF N.
DATA
QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO
PREÇO TOTAL
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
URBANISMO
RUAS E AVENIDAS
AUTO PECAS VENANCAR FRANCA LTDA
69289130000192
408
2011-04-07
CARBURADOR 2E (ALCOOL) SAVEIRO
1,00
1.046,30
1.046,30
TAMBOR FREIO- SAVEIRO
2,00
51,20
102,40
REGISTRO PRESSÃO-SAVEIRO
1,00
38,50
38,50
SENSOR BORBOLETA-SAVEIRO
1,00
70,00
70,00
KIT EMBREAGEM -SAVEIRO
1,00
277,00
277,00
AMORTECEDOR DIANTEIRO-SAVEIRO
2,00
90,00
180,00
AMORTECEDOR TRASEIRO-SAVEIRO
2,00
75,50
151,00
BOMBA COMBUSTIVEL INJ-SAVEIRO
1,00
210,00
210,00
MOLA HELIC TRASEIRA -SAVEIRO
1,00
41,00
41,00
BUCHA EIXO TRASEIRO-SAVEIRO
2,00
15,90
31,80
TOTAL
SERVIÇOS DE SAÚDE
SERVIÇOS DE SAÚDE
SINVAL ANTONIO DE SENE-ME
74698002000132
409
2.148,00
2011-04-07
PNEU 175/70 R13
2,00
174,00
348,00
PNEU 185/70 R14
4,00
230,00
920,00
TOTAL
EDUCAÇÃO E CULTURA
ENSINO FUNDAMENTAL
SINVAL ANTONIO DE SENE-ME
74698002000132
410
1.268,00
2011-04-07
PNEU 1000X20
6,00
795,00
TOTAL
URBANISMO
RUAS E AVENIDAS
GERNINI COMERCIO DE FERROS LTDA-ME
09636683000142
411
4.770,00
4.770,00
2011-04-07
FERRO T ABAS 7/8X7/8X1/8
2,00
19,48
38,96
CHAPA 14 2000X1200
2,00
138,98
277,96
TOTAL
316,92
UNIDADE ADMINISTRATIVA
UND.EXECUTORA
FORNECEDOR
CNPJ
OF N.
DATA
QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO
PREÇO TOTAL
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
EDUCAÇÃO E CULTURA
ENSINO FUNDAMENTAL
RIBEIRAO DIESEL S/A VEICULOS
45231016000577
BALDE 20L OLEO MX P/ MOTOR 15W40
412
2011-04-07
16,00
9,25
148,00
PARAFUSO CAB SEXT M 12X35 DIN 933 DBL94
2,00
3,97
7,94
PARAFUSO CABEÇA TIPO PANELA COM FENDA H3
8,00
6,86
54,88
PARAFUSO SEXT MBN1015CM 8X80
2,00
3,66
7,32
PARAFUSO SEXTAVADO
8,00
4,52
36,16
TAMPA DO RADIADOR DE OLEO
1,00
1.435,08
1.435,08
TERMINAL EMBREAGEM
1,00
12,17
12,17
ANEL DE VEDAÇÃO DA TUBULAÇÃO DE AR
2,00
9,72
19,44
ANEL O-RING 45X4
1,00
6,27
6,27
ANEL TRAVA 42X1,75 8400.00
1,00
2,77
2,77
ANEL VEDAÇÃO A 8X12 DIN 7603
5,00
0,08
0,40
ANEL VEDAÇÃO A 22X27 DIN 7603-ALUMI
1,00
0,99
0,99
ENGRENAGEM VIRABREQUIM
1,00
610,86
610,86
INDICADOR PRESSÃO OLEO (PRESSOT. SENSOR)
1,00
110,71
110,71
COTOVELO
1,00
53,76
53,76
CORREIA VIRABREQUIM
2,00
24,17
48,34
CONJUNTO AVANCO DA BOMBA INJETORA
1,00
962,99
962,99
CONJUNTO TUBULAÇÃO PRESSÃO DE OLEO
1,00
250,83
250,83
CONJUNTO VARETA MEDIDORA DE OLEO COMPLETA
1,00
41,48
41,48
FOLHA LIXA PANO METAL GRANA 100
1,00
2,50
2,50
PORCA
4,00
3,48
13,92
PORCA AÇO
4,00
1,52
6,08
PORCA SEXT M 26X1,5 DIN 80705 DBL8
1,00
18,07
18,07
POLIA 366 030 14 03
1,00
419,12
419,12
UNIDADE ADMINISTRATIVA
UND.EXECUTORA
FORNECEDOR
CNPJ
OF N.
DATA
QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO
PREÇO TOTAL
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
GREENSAVE LIFE 20 E ADITIVO QUIMICO
2,00
10,00
20,00
AUTO CLEANING SPRAY
1,00
10,00
10,00
BUCHA SILENTBLOC
3,00
40,69
122,07
JUNTA VEDAÇÃO
1,00
49,20
49,20
JUNTA DO COLETOR DE ESCAPE
4,00
25,22
100,88
JUNTA DE ESCAPE DO MOTOR
3,00
128,84
386,52
JUNTA BORRACHA C/ PREDOMINANCIA EM AMI
1,00
2,27
2,27
TOTAL
SERVIÇOS DE SAÚDE
SERVIÇOS DE SAÚDE
NILTON EUCLIDES LESPINASSE EPP
59684381000118
413
4.961,02
2011-04-07
COMPRESSOR DE AR ODONTO MSV 12/175LT ISENTO OLEO
1,00
5.019,00
TOTAL
SERVIÇOS DE SAÚDE
SERVIÇOS DE SAÚDE
LUMAR COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
49228695000152
414
5.019,00
2011-04-07
GLICEFOR 850MG 10CP
200,00
2,64
TOTAL
ADMINISTRAÇÃO
DESPESAS DIVERSAS DA ADMINISTRAÇÃO
LUMIGAZ BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA
09210775000166
415
5.019,00
528,00
528,00
2011-04-07
GLP BOTIJÃO 13KG
23,00
35,00
805,00
GLP BOTIJÃO 45KG
4,00
135,00
540,00
TOTAL
EDUCAÇÃO E CULTURA
ENSINO FUNDAMENTAL
VELOTEC FRANCA PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA
73093213000189
416
1.345,00
2011-04-08
FAIXA REFLETIVA SEM MOLDURA 3M
14,00
TOTAL
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DINAMO DISTRIBUIDORA NACIONAL DE MODA LTDA-ME
57144958000173
417
2011-04-08
5,50
77,00
77,00
UNIDADE ADMINISTRATIVA
UND.EXECUTORA
FORNECEDOR
CNPJ
OF N.
DATA
QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO
PREÇO TOTAL
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
TECIDO PANO DE COPA
40,00
3,60
144,00
PINCEL CONDOR 456 Nº10
10,00
1,60
16,00
PINCEL CONDOR 456 Nº04
10,00
1,20
12,00
PINCEL CONDOR 456 Nº14
3,00
2,10
6,30
PINCEL CONDOR 409 Nº0
5,00
4,90
24,50
TINTA PARA TECIDO ACRILEX 250ML
10,00
7,70
77,00
TINTA TECIDO VMP 37ML
15,00
1,30
19,50
TOTAL
SERVIÇOS DE SAÚDE
SERVIÇOS DE SAÚDE
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
35820448009435
418
299,30
2011-04-08
OXIGENIO MED CARGA CIL WHITEMED- OXIGENIO COMPRIMIDO 2.2NA UN
1,00
44,62
44,62
OXIGENIO MEDICINAL CIL PP. OXIGENIO COMPRIMIDO 2.2NA UN1072
1,00
49,88
49,88
OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G - OXIGENIO COMPRIMIDO 2.2 NA UN
1,00
49,88
49,88
TOTAL
SERVIÇOS DE SAÚDE
SERVIÇOS DE SAÚDE
ROSIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES
55111744000175
420
144,38
2011-04-08
CATETER INTRAVENOSO Nº24
20,00
0,79
15,80
CATETER INTRAVENOSO Nº 20
20,00
0,79
15,80
CATETER INTRAVENOSO Nº 22
20,00
0,79
15,80
PAPEL LENÇOL 70X50
25,00
5,56
139,00
300,00
0,29
87,00
ALCOOL 70º
15,00
4,19
62,85
ALMOTOLIA GRAD 500ML TRANSPARENTE- BICO RETO
20,00
2,46
49,20
COLETOR DE MATERIAL DESCARTAVEL P/20
20,00
5,74
114,80
ATADURA CREPE 20CM 12UN
20,00
11,85
237,00
ATADURA CREPE 15CM 12UN
20,00
8,89
177,80
SERINGA DESC. INSULINA 01ML C/ AG 13X45
UNIDADE ADMINISTRATIVA
UND.EXECUTORA
FORNECEDOR
CNPJ
OF N.
DATA
QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO
PREÇO TOTAL
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
CURATIVO ANTI SEPTICO BANDAGEM C/ 500UN
1,00
19,90
19,90
LUVA CIRURGICA ESTERIL Nº7.0
20,00
1,23
24,60
LUVA CIRURGICA ESTERIL Nº8.0
20,00
1,23
24,60
TOTAL
URBANISMO
SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADA E RODAGEM
PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA
68422419000175
421
984,15
2011-04-08
GAIOLA AGULHA 10X14X13
1,00
24,60
24,60
TAMBOR EMBREAGEM
1,00
3,53
3,53
PEÇA DE ENGATE
1,00
1,54
1,54
RETENTOR 12X20X05
1,00
8,25
8,25
RETENTOR 12X32X7
1,00
4,99
4,99
VELA IGNIÇÃO NGK
1,00
1,56
1,56
CILINDRO COM PISTÃO 38MM
1,00
267,66
267,66
FILTRO
1,00
12,52
12,52
FILTRO DE AR
1,00
4,03
4,03
FILTRO ADCIONAL
1,00
5,08
5,08
CONJUNTO FILTRO DE AR
1,00
13,67
13,67
JOGO DE JUNTAS P/ CARB FS-220
1,00
18,54
18,54
JOGO DE JUNTAS DE VED.
1,00
4,21
4,21
MOLA
1,00
91,64
91,64
ROLAMENTO 6201ZZ
2,00
14,54
29,07
ROLAMENTO 6203DDU
1,00
20,53
20,53
TOTAL
SERVIÇOS DE SAÚDE
SERVIÇOS DE SAÚDE
LUMAR COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
49228695000152
RISPERIDONA 1MG/ML SOL.30ML
423
511,42
2011-04-11
3,00
49,35
148,04
UNIDADE ADMINISTRATIVA
UND.EXECUTORA
FORNECEDOR
CNPJ
OF N.
DATA
QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO
PREÇO TOTAL
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
TOTAL
EDUCAÇÃO E CULTURA
ENSINO FUNDAMENTAL
VELOTEC FRANCA PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA
73093213000189
424
148,04
2011-04-11
FAIXA REFLETIVA SEM MOLDURA 3M
14,00
5,50
TOTAL
EDUCAÇÃO E CULTURA
ENSINO FUNDAMENTAL
VELOTEC FRANCA PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA
73093213000189
425
77,00
77,00
2011-04-11
CABO VELOCIMETRO 3200MM 60057
1,00
65,00
65,00
FAIXA REFLETIVA SEM MOLDURA 3M
18,00
5,50
99,00
TOTAL
EDUCAÇÃO E CULTURA
ENSINO FUNDAMENTAL
VELOTEC FRANCA PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA
73093213000189
427
164,00
2011-04-11
PISTOLA DE AR C/ BICO DE ALUMINIO E MANGUEIRA C70065
2,00
55,00
TOTAL
EDUCAÇÃO E CULTURA
ENSINO FUNDAMENTAL
VELOTEC FRANCA PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA
73093213000189
428
110,00
2011-04-11
FAIXA REFLETIVA SEM MOLDURA 3M
ANEL TRAVA 07 DIAS-121028015F
16,00
5,50
88,00
1,00
3,00
3,00
TOTAL
EDUCAÇÃO E CULTURA
ENSINO FUNDAMENTAL
VELOTEC FRANCA PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA
73093213000189
429
91,00
2011-04-11
FAIXA REFLETIVA SEM MOLDURA 3M
12,00
5,50
TOTAL
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
S.O.RIBEIRO FRANCA - ME
01080557000142
430
110,00
66,00
66,00
2011-04-12
BATENTE
3,00
9,00
27,00
PAINEL EUCATEX 2,10X1,20
4,00
79,00
316,00
FECHADURA BOTÃO CHAVE VOUGA
1,00
37,00
37,00
UNIDADE ADMINISTRATIVA
UND.EXECUTORA
FORNECEDOR
CNPJ
OF N.
DATA
QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO
PREÇO TOTAL
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
CIMALHA 3M
7,00
12,00
84,00
MONTANTE
3,00
21,00
63,00
PORTA EUCATEX 2,10X0,82
1,00
69,00
69,00
TRAVESSA 2,15
4,00
7,00
28,00
TRAVESSA 3M
8,00
9,00
72,00
TOTAL
EDUCAÇÃO E CULTURA
ENSINO FUNDAMENTAL
LUIZ PAULO GOULART DE ANDRADE-ME
03215155000133
431
696,00
2011-04-12
RIPÃO 3Z5 TAXI (PRANCHA)
FORRO PINUS
212,00
2,00
424,00
84,00
10,00
840,00
TOTAL
URBANISMO
RUAS E AVENIDAS
BERETA & VENTURELLI LTDA - ME
02670615000150
432
1.264,00
2011-04-12
PLACA DE INAUGURAÇÃO
1,00
410,00
TOTAL
URBANISMO
RUAS E AVENIDAS
A ALVES S/A INDUSTRIA E COMERCIO
53309852000636
433
410,00
410,00
2011-04-12
CALOTA
1,00
87,50
87,50
MANGUEIRA
1,00
7,19
7,19
ADITIVO PARA RADIADOR
2,00
47,76
95,52
VEDADOR
2,00
22,00
44,00
FILTRO
1,00
63,19
63,19
FILTRO
1,00
90,38
90,38
ELEMENTO
1,00
111,81
111,81
OLEO
6,00
12,43
74,58
13,00
11,00
143,00
1,00
450,00
450,00
OLEO 15W40
CONJUNTO PROT RAD.TRAC
UNIDADE ADMINISTRATIVA
UND.EXECUTORA
FORNECEDOR
CNPJ
OF N.
DATA
QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO
PREÇO TOTAL
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
PORCA
2,00
2,50
5,00
ARRUELA
1,00
25,62
25,62
GRAXA RETINAX WB
2,00
25,00
50,00
CUPILHA
2,00
0,50
1,00
18,00
9,90
178,20
MULTIGEAR EP
TOTAL
EDUCAÇÃO E CULTURA
ENSINO PRÉ ESCOLAR
ASSOCIACAO NACIONAL DE APOIO A REF AGRARIA DO
07247932000182
435
1.426,99
2011-04-12
BANANA
148,00
2,34
346,32
BATATA
105,00
1,30
136,50
MAMÃO FORMOSA
10,40
2,19
22,78
MAÇÃ GALA
20,00
4,30
86,00
MANDIOCA
30,00
2,49
74,70
7,00
6,80
47,60
22,00
1,00
22,00
VAGEM
3,00
5,95
17,85
BETERRABA
2,00
1,58
3,16
CEBOLA
3,00
1,43
4,29
CEBOLINHA
22,00
1,00
22,00
CENOURA
50,00
2,07
103,50
MELANCIA
25,00
1,10
27,50
REPOLHO
62,00
1,19
73,78
CHUCHU
25,00
2,70
67,50
1,00
9,54
9,54
ALFACE
110,00
2,70
297,00
COUVE
30,00
2,53
75,90
MANDIOQUINHA
SALSINHA
ALHO
UNIDADE ADMINISTRATIVA
UND.EXECUTORA
FORNECEDOR
CNPJ
OF N.
DATA
QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO
PREÇO TOTAL
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
TOMATE
55,00
2,30
TOTAL
EDUCAÇÃO E CULTURA
ENSINO FUNDAMENTAL
ANDRÉ LUIS PARREIRA COMERCIO DE PEÇAS E
02683384000110
436
1.564,42
2011-04-12
PORTA PACOTES ONIBUS MB, 0371, PLACA GPN 9579
1,00
2.000,00
TOTAL
URBANISMO
RUAS E AVENIDAS
AUTO PECAS VENANCAR FRANCA LTDA
69289130000192
437
126,50
2.000,00
2.000,00
2011-04-12
BARRA ESTABILIZADORA-DOBLO
1,00
187,00
187,00
PASTILHA FREIO ATE-DOBLO
1,00
28,00
28,00
PALHETA LIMPADOR- DOBLO
1,00
67,00
67,00
RADIADOR ALUMINIO-DOBLO
1,00
503,10
503,10
REGULADOR FREIO LD- DOBLO
1,00
86,50
86,50
SENSOR BORBOLETA-DOBLO
1,00
78,70
78,70
VELA IGNIÇÃO FLEX-DOBLO
1,00
34,20
34,20
KIT RETIFICAÇÃO CABEÇOTE -DOBLO
1,00
35,10
35,10
KIT EMBREAGEM -DOBLO
1,00
305,00
305,00
PIVO SUSPENSÃO DIANT-DOBLO
1,00
37,00
37,00
SILENCIADOR TRASEIRO- DOBLO
1,00
153,00
153,00
ELETRO VENTILADOR -DOBLO
1,00
147,00
147,00
AMORTECEDOR TRASEIRO- DOBLO
2,00
122,80
245,60
BOMBA AGUA-DOBLO
1,00
158,00
158,00
BOMBA OLEO-DOBLO
1,00
224,10
224,10
COXIM MOTOR LD-DOBLO
1,00
300,20
300,20
CORREIA CVA DOBLO
1,00
33,70
33,70
ROLAMENTO CORREIA CVA-DOBLO
1,00
108,20
108,20
UNIDADE ADMINISTRATIVA
UND.EXECUTORA
FORNECEDOR
CNPJ
OF N.
DATA
QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO
PREÇO TOTAL
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
ARTICULADOR DIREÇÃO-DOBLO
1,00
107,80
107,80
BRONZINA BIELA-DOBLO
1,00
51,00
51,00
BRONZINA MANCAL-DOBLO
1,00
85,70
85,70
ATUADOR EMREAGEM (ROLAMENTO)-DOBLO
1,00
291,10
291,10
BUCHA BAND DIR (MANCAL)-DOBLO
2,00
42,00
84,00
CUBO RODA DIANT-DOBLO
1,00
43,80
43,80
TUCHO VALVULA-DOBLO
1,00
111,00
111,00
TOTAL
EDUCAÇÃO E CULTURA
FUNDEB
ADELMA LEAL DE MORAES MENDONCA - ME
07148053000101
438
3.505,80
2011-04-12
CERA LIQUIDA INCOLOR
1,00
54,96
54,96
VEJA 24X500ML
1,00
64,56
64,56
LIMPA PEDRA
3,00
29,80
89,40
LIMPA VIDRO
2,00
76,20
152,40
QUEROSENE 24X500ML
3,00
115,20
345,60
TOTAL
SERVIÇOS DE SAÚDE
SERVIÇOS DE SAÚDE
AUTO PECAS VENANCAR FRANCA LTDA
69289130000192
439
706,92
2011-04-12
TAMBOR DE FREIO-SAVEIRO
2,00
51,20
102,40
REGISTRO PRESSÃO-SAVEIRO
1,00
38,50
38,50
SENSOR BORBOLETA-SAVEIRO
1,00
70,00
70,00
KIT EMBREAGEM -SAVEIRO
1,00
277,00
277,00
BLOCO MOTOR C/ PISTÃO/ANEIS-SAVEIRO
1,00
2.142,20
2.142,20
AMORTECEDOR DIANTEIRO-SAVEIRO
2,00
90,00
180,00
AMORTECEDOR TRASEIRO-SAVEIRO
2,00
75,50
151,00
BOMBA COMBUSTIVEL INJ-SAVEIRO
1,00
210,00
210,00
UNIDADE ADMINISTRATIVA
UND.EXECUTORA
FORNECEDOR
CNPJ
OF N.
DATA
QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO
PREÇO TOTAL
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
CORREIA CVA-SAVEIRO
1,00
36,10
36,10
MOLA HELIC TRASEIRA -SAVEIRO
1,00
41,00
41,00
BUCHA EIXO TRASEIRO -SAVEIRO
2,00
15,90
31,80
TOTAL
SERVIÇOS DE SAÚDE
SERVIÇOS DE SAÚDE
AUTO PECAS VENANCAR FRANCA LTDA
69289130000192
440
3.280,00
2011-04-12
CABO DE EMBREAGEM-KOMBI
1,00
14,00
14,00
CABO DE FREIO- KOMBI
1,00
22,70
22,70
CABO IGNIÇÃO- KOMBI
1,00
97,00
97,00
PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA ATE - KOMBI
1,00
14,60
14,60
PALHETA LIMPADOR KOMBI
1,00
28,60
28,60
TAMBOR FREIO -KOMBI
2,00
68,50
137,00
FEIXE DE MOLA DIANTEIRO-KOMBI
1,00
127,50
127,50
CILINDRO RODA TRAS E/D- KOMBI
2,00
32,00
64,00
FLEXIVEL EMBREAGEM -KOMBI
1,00
9,80
9,80
AMORTECEDOR DIANTEIRO- KOMBI
4,00
53,60
214,40
LONA TRASEIRA FREIO-KOMBI
1,00
24,20
24,20
ROTOR DISTRIBUIDOR-KOMBI
1,00
17,00
17,00
ROLAMENTO RODA TRAS INT-KOMBI
2,00
31,20
62,40
ROLAMENTO RODA TRASEIRO-KOMBI
2,00
50,00
100,00
CUBO RODA TRAS E/D- KOMBI
1,00
49,50
49,50
TOTAL
SERVIÇOS DE SAÚDE
SERVIÇOS DE SAÚDE
AUTO PECAS VENANCAR FRANCA LTDA
69289130000192
441
982,70
2011-04-12
CABO IGNIÇÃO-KANGOO
1,00
110,00
110,00
MEDIDOR DE COMBUSTIVEL-KANGOO
1,00
86,00
86,00
UNIDADE ADMINISTRATIVA
UND.EXECUTORA
FORNECEDOR
CNPJ
OF N.
DATA
QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO
PREÇO TOTAL
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
REGISTRO PRESSÃO (0280160560)-KANGOO
1,00
70,50
70,50
JG HOMOCINETICA LR-KANGOO
1,00
118,00
118,00
CILINDRO MESTRE-KANGOO
1,00
53,80
53,80
DISCO FREIO VENT-KANGOO
2,00
53,50
107,00
KIT EMBREAGEM-KANGOO
1,00
264,60
264,60
FLANGE VALVULA TERMOSTATICA-KANGOO
1,00
28,00
28,00
BOMBA AGUA-KANGOO
1,00
150,00
150,00
COXIM AMORTECEDOR-KANGOO
2,00
54,00
108,00
ROLAMENTO RODA DIANT-KANGOO
1,00
96,50
96,50
TOTAL
ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
F.G.A FRANCA COMERCIAL LTDA. EPP
05383731000187
442
1.192,40
2011-04-13
BISCOITO MINI WAFER PASSATEMPO LANCHINHO
100,00
0,79
79,00
96,00
0,69
66,24
BOLINHO DUPLO CHOCOLATE GULOSOS 14X40G BAUDUCO
4,00
0,85
3,40
BOMBOM SAMBA BEIJINHO 500G
2,00
12,69
25,38
GUARDA CHUVA DE CHOCOLATE 350GR
2,00
4,79
9,58
82,00
13,99
1.147,18
OVO FADAS Nº15 NESTLE
1,00
18,90
18,90
OVO GALAK Nº15 NESTLE
1,00
19,88
19,88
OVO PALMEIRAS Nº15 NESTLE
1,00
20,90
20,90
OVO ALPINO MILK Nº20 NESTLE
15,00
28,75
431,25
OVO CLASSIC DUO Nº20 NESTLE
2,00
38,65
77,30
OVINHO DE CHOCOLATE POTE KI-KAKAU
1,00
7,99
7,99
OVO TOY STORY Nº15 NESTLE
1,00
18,90
18,90
BOLINHO CHOCOLATE GULOSOS 40G BAUDUCO
OVO BATON CHOCOLATE AO LEITE Nº12 GAROTO
TOTAL
1.925,90
UNIDADE ADMINISTRATIVA
UND.EXECUTORA
FORNECEDOR
CNPJ
OF N.
DATA
QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO
PREÇO TOTAL
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
F.G.A FRANCA COMERCIAL LTDA. EPP
05383731000187
443
2011-04-13
SACO CELOFANE INCOLOR 15X30 C/100
1,00
5,06
5,06
FITILHO 0,5X0,5M
2,00
0,89
1,78
TOTAL
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
F.G.A FRANCA COMERCIAL LTDA. EPP
05383731000187
444
6,84
2011-04-13
OVOS CLASSICOS Nº23
OVO ERLAN TOFFE BOMBOM 350G Nº720
1,00
45,65
45,65
120,00
17,67
2.120,40
TOTAL
EDUCAÇÃO E CULTURA
ENSINO FUNDAMENTAL
VENÂNCIO- COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA
56207210000100
445
2.166,05
2011-04-13
CABEÇOTE PARCIAL GOL
1,00
402,00
402,00
BOMBA ÁGUA GOL
1,00
60,10
60,10
BOBINA IGNIÇÃO GOL
1,00
182,30
182,30
TOTAL
SERVIÇOS DE SAÚDE
SERVIÇOS DE SAÚDE
VENÂNCIO- COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA
56207210000100
446
644,40
2011-04-13
KIT EMBREAGEM FIORINO
1,00
236,00
236,00
AMORTECEDOR TRASEIRO - GOL
2,00
93,60
187,20
COIFA AMORTECEDOR DIANT FIORINO
2,00
2,80
5,60
COLA SILICONE
1,00
27,00
27,00
ROLAMENTO RODA DIANT FIORINO
2,00
85,50
171,00
ARTICUADOR DIREÇÃO FIORINO
2,00
52,50
105,00
BRONZINA MANCAL FIORINO
1,00
34,20
34,20
ATUADOR MARCHA LENTA
1,00
68,50
68,50
BUCHA BRAÇO OSC FIORINO
2,00
16,00
32,00
UNIDADE ADMINISTRATIVA
UND.EXECUTORA
FORNECEDOR
CNPJ
OF N.
DATA
QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO
PREÇO TOTAL
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
CUBO RODA DIANT FIORINO
1,00
21,20
21,20
CUBO RODA TRAZ FIORINO
2,00
41,00
82,00
TOTAL
URBANISMO
SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADA E RODAGEM
AUXTER SOLUÇOES EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
05124347000593
447
969,70
2011-04-13
OLEO HIDRAULICO AO HP46
3,00
199,00
TOTAL
URBANISMO
RUAS E AVENIDAS
SAPUCAIA PAISAGISMO E JARDINAGEM LTDA
62410790000130
448
597,00
2011-04-14
MARIA SEM VERGONHA
90,00
1,00
TOTAL
SERVIÇOS DE SAÚDE
SERVIÇOS DE SAÚDE
VENÂNCIO- COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA
56207210000100
449
597,00
90,00
90,00
2011-04-14
PALHETA LIMPADOR
1,00
86,80
86,80
BICO INJ POLO
1,00
187,80
187,80
PIVOT ESQ POLO
1,00
35,00
35,00
AMORTECEDOR DIANTEIRO POLO
2,00
188,00
376,00
COLA SILICONE
1,00
27,00
27,00
BUCHA BANDEJA DIANT POLO
2,00
43,10
86,20
BUCHA BARRA ESTAB DIANT POLO
2,00
7,60
15,20
TOTAL
SERVIÇOS DE SAÚDE
SERVIÇOS DE SAÚDE
DRW RETIFICA DE MOTORES LTDA
05693508000136
450
814,00
2011-04-14
BOMBA D' AGUA COMPLETA
1,00
TOTAL
EDUCAÇÃO E CULTURA
ENSINO FUNDAMENTAL
DOCELANDIA IAZETTA FRANCA LTDA
11146638000151
451
2011-04-14
300,00
300,00
300,00
UNIDADE ADMINISTRATIVA
UND.EXECUTORA
FORNECEDOR
CNPJ
OF N.
DATA
QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO
PREÇO TOTAL
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
OVO DE PASCOA
200,00
3,00
TOTAL
SERVIÇOS DE SAÚDE
SERVIÇOS DE SAÚDE
VENÂNCIO- COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA
56207210000100
452
600,00
600,00
2011-04-14
BALANCIN VALV-DOBLO
1,00
108,30
108,30
CABO IGNIÇÃO RESISTIVO- DOBLO
1,00
88,50
88,50
HELICE VENTILADOR- DOBLO
1,00
585,00
585,00
DISCO FREIO VENT-DOBLO
2,00
64,00
128,00
SILENCIADOR INT- DOBLO
1,00
111,70
111,70
AMORTECEDOR DIANT- DOBLO
2,00
131,90
263,80
ENG PLANETARIA SAT-DOBLO
1,00
610,00
610,00
CORPO BORB DOBLO
1,00
622,70
622,70
COMANDO VALVULA-DOBLO
1,00
221,10
221,10
ROLAMENTO RODA TRAEIRO INT-DOBLO
2,00
19,20
38,40
ROLAMENTO RODA TRASEIRO EXT-DOBLO
2,00
18,00
36,00
ROLAMENTO-DOBLO
1,00
98,50
98,50
ATUADOR MARCHA LENTA- DOBLO
1,00
69,20
69,20
BUCHA BAND DIANT-DOBLO
2,00
18,00
36,00
BUCHA BAND MANCAL- DOBLO
2,00
38,50
77,00
TOTAL
SERVIÇOS DE SAÚDE
SERVIÇOS DE SAÚDE
VENÂNCIO- COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA
56207210000100
453
3.094,20
2011-04-14
PASTILHA FREIO-KANGOO
1,00
46,70
46,70
TERMINAL DIREÇÃO LD-KANGOO
1,00
48,00
48,00
TERMINAL DIREÇÃO LE-KANGOO
1,00
48,00
48,00
VELA IGNIÇÃO-KANGOO
1,00
125,90
125,90
UNIDADE ADMINISTRATIVA
UND.EXECUTORA
FORNECEDOR
CNPJ
OF N.
DATA
QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO
PREÇO TOTAL
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
BICO INJ-KANGOO
1,00
204,30
204,30
CORREIA-KANGOO
1,00
66,00
66,00
POTENCIOMETRO BORB-KANGOO
1,00
82,90
82,90
ARTICULADOR DIREÇÃO- KANGOO
1,00
34,30
34,30
BUCHA BARRA ESTABILIZADORA-KANGOO
2,00
11,00
22,00
TOTAL
EDUCAÇÃO E CULTURA
FUNDEB
CASA DO PAPEL DE FRANCA LTDA -ME
74522798000178
454
678,10
2011-04-18
PASTA SUSPENSA KRAFT DIVERSAS C/15
10,00
15,95
TOTAL
SERVIÇOS DE SAÚDE
SERVIÇOS DE SAÚDE
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
35820448009435
455
159,50
2011-04-18
OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G - OXIGENIO COMPRIMIDO 2.2 NA UN
2,00
49,88
TOTAL
ADMINISTRAÇÃO
DESPESAS DIVERSAS DA ADMINISTRAÇÃO
JC SILVA PRESENTES ME
01381697000150
459
159,50
99,75
99,75
2011-04-25
SACO DE LIXO PRETO 100LT
4,00
52,50
210,00
SACO DE LIXO PRETO 30LT
2,00
52,50
105,00
SACO DE LIXO PRETO 50LT
5,00
52,50
262,50
SACO PARA LIXO 100 LITROS REFORÇADO
7,00
72,00
504,00
SACO PARA LIXO LEITOSO 50LITROS
2,00
72,00
144,00
COPO DESCARTAVEL CAFÉ
3,00
63,00
189,00
COPO DESCARTAVEL ÁGUA
5,00
65,00
325,00
TOTAL
URBANISMO
SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADA E RODAGEM
SANTA EMILIA VEICULOS LTDA
56557820000133
OLEO DA CAIXA DE MUDANÇA EATON FS/RT 20
460
1.739,50
2011-04-25
9,00
18,80
169,20
UNIDADE ADMINISTRATIVA
UND.EXECUTORA
FORNECEDOR
CNPJ
OF N.
DATA
QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO
PREÇO TOTAL
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
OLEO P/ EIXO EPX 85W-140
GRAXA
18,00
19,00
342,00
1,00
20,37
20,37
TOTAL
EDUCAÇÃO E CULTURA
ENSINO FUNDAMENTAL
VERA LUCIA CANAVEZ DA SILVA OLIVEIRA-ME.
00024308000177
461
531,57
2011-04-25
FARINHA DE TRIGO
100,00
1,20
120,00
FARINHA DE MANDIOCA
50,00
2,59
129,50
MARGARINA VEGETAL
10,00
46,00
460,00
MACARRÃO AVE MARIA
270,00
2,30
621,00
MACARRÃO PARAFUSO 500GR
450,00
2,30
1.035,00
FEIJÃO CARIOCA
300,00
2,20
660,00
70,00
7,20
504,00
200,00
8,35
1.670,00
CHOCOLATE GRANULADO
20,00
4,20
84,00
MILHO VERDE EM CONSERVA
30,00
11,90
357,00
ALHO
35,00
11,50
402,50
OLEO DE SOJA
250,00
2,99
747,50
BOLACHA SALGADA
200,00
2,49
498,00
BOLACHA DOCE DE ROSQUINHA
150,00
1,49
223,50
30,00
3,70
111,00
800,00
1,60
1.280,00
5,00
7,50
37,50
FUBA
70,00
1,75
122,50
EXTRATO DE TOMATE 4.1K
30,00
8,90
267,00
600,00
1,99
1.194,00
GELATINA
LEITE EM PÓ INT. 400GR
GOIABADA
ARROZ
CRAVO DA INDIA 500G
AÇUCAR 5KG
TOTAL
10.524,00
UNIDADE ADMINISTRATIVA
UND.EXECUTORA
FORNECEDOR
CNPJ
OF N.
DATA
QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO
PREÇO TOTAL
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
EDUCAÇÃO E CULTURA
ENSINO FUNDAMENTAL
DOCELANDIA IAZETTA FRANCA LTDA
11146638000151
462
2011-04-25
OVOS DE PASCOA
333,00
3,00
TOTAL
URBANISMO
SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADA E RODAGEM
DANILO NASCIMENTO DE SOUZA E&CIA LTDA ME
09099350000121
463
999,00
2011-04-25
ADESIVO DIGITAL PARA VEICULOS
150,00
1,00
TOTAL
ADMINISTRAÇÃO
DESPESAS DIVERSAS DA ADMINISTRAÇÃO
BANDERPLACA IND. E COMERCIO LTDA - ME
00759039000197
464
150,00
1.000,00
0,43
TOTAL
ESPORTE E LAZER
AGUINALDO RODRIGUES DE LIMA-ME
08697916000154
465
430,00
1,00
158,90
TOTAL
ENSINO FUNDAMENTAL
ALTO PADRAO POSTO DE SERVICOS LTDA
03094674000190
466
158,90
2.480,91
2,72
TOTAL
ADMINISTRAÇÃO
DESPESAS DIVERSAS DA ADMINISTRAÇÃO
LATICINIOS ZANETTI FRANCA LTDA -ME
00025949000146
6.745,42
6.010,00
1,27
TOTAL
RUAS E AVENIDAS
ALTO PADRAO POSTO DE SERVICOS LTDA
03094674000190
469
6.745,42
2011-04-25
LEITE PASTEURIZADO TIPO ''B''
URBANISMO
158,90
2011-04-25
GASOLINA COMUM (COMBUSTIVEL)
467
430,00
2011-04-25
REDE DE FUTEBOL 5MT FIO GROSSO
EDUCAÇÃO E CULTURA
150,00
2011-04-25
ETIQUETA IDENTIFICAÇÃO ALUMINIO ANOD/GRAV 5X2CM FUROS P/ FIXAÇÃO
DESPORTO E LAZER
999,00
7.632,70
7.632,70
2011-04-25
GASOLINA COMUM (COMBUSTIVEL)
544,28
TOTAL
2,72
1.479,86
1.479,86
UNIDADE ADMINISTRATIVA
UND.EXECUTORA
FORNECEDOR
CNPJ
OF N.
DATA
QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO
PREÇO TOTAL
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
SERVIÇOS DE SAÚDE
SERVIÇOS DE SAÚDE
ALTO PADRAO POSTO DE SERVICOS LTDA
03094674000190
470
2011-04-25
ETANOL COMUM
2.337,93
1,82
TOTAL
SERVIÇOS DE SAÚDE
SERVIÇOS DE SAÚDE
ALTO PADRAO POSTO DE SERVICOS LTDA
03094674000190
471
4.252,59
2011-04-25
ETANOL COMUM
2.009,25
1,90
TOTAL
SERVIÇOS DE SAÚDE
SERVIÇOS DE SAÚDE
POSTO MARIO ROBERTO DE RESTINGA LTDA
07461810000194
473
3.818,49
594,68
2,02
TOTAL
ENSINO FUNDAMENTAL
POSTO MARIO ROBERTO DE RESTINGA LTDA
07461810000194
474
1.200,67
2.326,15
2,02
TOTAL
ENSINO FUNDAMENTAL
POSTO MARIO ROBERTO DE RESTINGA LTDA
07461810000194
475
4.696,51
1.684,17
2,02
TOTAL
ENSINO FUNDAMENTAL
POSTO MARIO ROBERTO DE RESTINGA LTDA
07461810000194
476
3.400,36
6.619,42
2,02
TOTAL
FUNDEB
POSTO MARIO ROBERTO DE RESTINGA LTDA
07461810000194
477
3.400,36
2011-04-25
OLEO DIESEL BS 1800
EDUCAÇÃO E CULTURA
4.696,51
2011-04-25
OLEO DIESEL BS 1800
EDUCAÇÃO E CULTURA
1.200,67
2011-04-25
OLEO DIESEL BS 1800
EDUCAÇÃO E CULTURA
3.818,49
2011-04-25
OLEO DIESEL BS 1800
EDUCAÇÃO E CULTURA
4.252,59
13.364,62
13.364,62
2011-04-25
OLEO DIESEL BS 1800
3.050,80
TOTAL
2,02
6.159,55
6.159,55
UNIDADE ADMINISTRATIVA
UND.EXECUTORA
FORNECEDOR
CNPJ
OF N.
DATA
QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO
PREÇO TOTAL
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
ADMINISTRAÇÃO
DESPESAS DIVERSAS DA ADMINISTRAÇÃO
POSTO MARIO ROBERTO DE RESTINGA LTDA
07461810000194
478
2011-04-25
OLEO DIESEL BS 1800
175,96
2,02
TOTAL
EDUCAÇÃO E CULTURA
ENSINO FUNDAMENTAL
POSTO MARIO ROBERTO DE RESTINGA LTDA
07461810000194
479
355,26
2011-04-25
OLEO DIESEL BS 1800
309,16
2,02
TOTAL
EDUCAÇÃO E CULTURA
ENSINO FUNDAMENTAL
POSTO MARIO ROBERTO DE RESTINGA LTDA
07461810000194
480
624,18
961,78
2,02
TOTAL
ENSINO FUNDAMENTAL
POSTO MARIO ROBERTO DE RESTINGA LTDA
07461810000194
481
1.941,82
374,51
2,02
TOTAL
ENSINO FUNDAMENTAL
POSTO MARIO ROBERTO DE RESTINGA LTDA
07461810000194
482
756,14
2.145,80
2,02
TOTAL
ENSINO FUNDAMENTAL
POSTO MARIO ROBERTO DE RESTINGA LTDA
07461810000194
483
4.332,37
2.973,97
2,02
TOTAL
ENSINO FUNDAMENTAL
R. CAPARELI GENARO ME
12508359000153
484
4.332,37
2011-04-26
OLEO DIESEL BS 1800
EDUCAÇÃO E CULTURA
756,14
2011-04-26
OLEO DIESEL BS 1800
EDUCAÇÃO E CULTURA
1.941,82
2011-04-25
DIESEL B S 1800
EDUCAÇÃO E CULTURA
624,18
2011-04-25
OLEO DIESEL BS 1800
EDUCAÇÃO E CULTURA
355,26
6.004,44
6.004,44
2011-04-26
FLUIDO DE FREIO DOT 3 30/500ML
6,00
6,60
39,60
OLEO LUBRIFICANTE SAE 15W40 APEI-C14/SL
3,00
165,50
496,50
UNIDADE ADMINISTRATIVA
UND.EXECUTORA
FORNECEDOR
CNPJ
OF N.
DATA
QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO
PREÇO TOTAL
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
OLEO LUBRIFICANTE SAE-40
7,00
122,50
857,50
OLEO LUBRIFICANTE PARA ENGRENAGENS HIPINOIDES SAE-90 API
1,00
164,60
164,60
OLEO LUBRIFICANTE MULTIVISCOSO SEMI SINTETICO SAE 1540
2,00
298,50
597,00
OLEO LUBRIFICANTE MULTIVISCOSO SEMI-SINTETICO SAE 1540
5,00
12,45
62,25
OLEO MULTIPLAS APLICAÇÕES PARA TRATORES AGRICOLAS
3,00
222,60
667,80
GRAXA LUBRIFICANTE A BASE DE SABÃO DE LITIO PARA MULTIPLAS APLICAÇOES AUTOMOTIVAS
1,00
188,00
188,00
ATIVADO 50 LITROS
5,00
67,10
335,50
TOTAL
3.408,75