19/12/2013 - Prefeitura de Arujá

Transcrição

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA
R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina
Arujá - SP
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 23/12/2013 09:27:19
Sistema CECAM
(Página: 1 / 21)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE
INEXIGÍVEL
INEXIGÍVEL
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
120,42
249,14
INEXIGÍVEL
/0
0,00
0,00
1.315,33
INEXIGÍVEL
/0
0,00
0,00
259,48
INEXIGÍVEL
/0
0,00
0,00
80,99
Movimentação do dia 19 de Dezembro de 2013
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ
02.01.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO
02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO
02.01.01.04.000 - Administração
02.01.01.04.122 - Administração Geral
02.01.01.04.122.0001 - MANTER GABINETE DO PREFEITO
02.01.01.04.122.0001.2101 - MANTER GABINETE DO PREFEITO
02.01.01.04.122.0001.2101.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
02.01.01.04.122.0001.2101.33903958.0111000 - GERAL
4098
8420
95842/2004
95842/2004
002.558.157/0001-62
002.558.157/0001-62
4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.
02.01.03 - CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
02.01.03.08.000 - Assistência Social
02.01.03.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
02.01.03.08.243.0005 - MANTER CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
02.01.03.08.243.0005.2105 - MANTER CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
02.01.03.08.243.0005.2105.33903958.0111000 - GERAL
7091
95842/2004
002.558.157/0001-62
02.01.04 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
02.01.04.08.244 - Assistência Comunitária
02.01.04.08.244.0006 - MANTER FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
02.01.04.08.244.0006.2106 - MANTER FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
02.01.04.08.244.0006.2106.33903958.0311000 - GERAL
6399
95842/2004
002.558.157/0001-62
02.02.00 - SEC MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS
02.02.01 - GAB SEC DE ASSUNTOS JURÍDICOS
02.02.01.04.122.0008 - MANTER SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
02.02.01.04.122.0008.2108 - MANTER SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
02.02.01.04.122.0008.2108.33903958.0111000 - GERAL
6400
95842/2004
002.558.157/0001-62
Arujá - SP
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 23/12/2013 09:27:19
Sistema CECAM
(Página: 2 / 21)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
02.02.02 - DEPARTAMENTO JURÍDICO
02.02.02.04.62 - Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário
02.02.02.04.62.0009 - MANTER DEPARTAMENTO JURÍDICO
02.02.02.04.62.0009.2109 - MANTER DEPARTAMENTO JURÍDICO
02.02.02.04.62.0009.2109.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
02.02.02.04.62.0009.2109.33903024.0111000 - GERAL
8495
025/2013
004.962.229/0001-68
12780 - NET MOGI INTERNET PROVIDER LTDA - E
CANALETA SISTEMA XCANALETA SISTEMA X COM TOMADACABO DE REDE
CAT5CABO CI PARA TELEFONEBUCHA PARA FIXAÇÃO S
-8 COM
PARAFUSOKEYSTONE RJ45KEYSTONE RJ11PATCH CORD CAT5
DISPENSA D
/0
2.342,80
0,00
0,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA RAPOSO TAVARES, 54
- CENTRO, NESTE
MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE
ASSUNTOS JURÍDICOS - EXECUÇÃO FISCAL - TOTAL: 12 MESES
DISPENSA D
/0
0,00
3.800,00
0,00
INEXIGÍVEL
INEXIGÍVEL
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
16,85
469,69
SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE REDE CABEADA, COM PASSAGEM DE TODO
CABEAMENTO ATÉ O RACK E IDENTIFICAÇÃO DOS PONTOSSERVIÇOS DE
CONFIGURAÇÃO DE ROTEADOR, COM INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE
ROUTER MK E TESTESSERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE INFRA ESTRUTURA DE
REDE, COM COLOCAÇÃO DE RACK, SWITCH, CANALETAS, CAIXAS E KEYSTONES
DISPENSA D
/0
2.247,20
0,00
0,00
RACK TIPO 16 U sBANDEJA PARA RACKSWITCH 24 PORTAS 10/100MpsROTEADO R
WIRILESS 5 PORTAS 10/100 MARCA: MIKROTIK RB 751
DISPENSA D
/0
3.310,00
0,00
0,00
INEXIGÍVEL
/0
0,00
0,00
450,62
02.02.02.04.62.0009.2109.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
02.02.02.04.62.0009.2109.33903615.0111000 - GERAL
4983
214507/2013
791.617.828-15
9088 - NORBERTO APARECIDO DE LIMA
02.02.02.04.62.0009.2109.33903958.0111000 - GERAL
4109
8421
95842/2004
95842/2004
002.558.157/0001-62
002.558.157/0001-62
02.02.02.04.62.0009.2109.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
02.02.02.04.62.0009.2109.33903995.0111000 - GERAL
8496
024/2013
004.962.229/0001-68
02.02.02.04.62.0009.2109.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
02.02.02.04.62.0009.2109.44905235.0111000 - GERAL
8494
026/2013
004.962.229/0001-68
02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
02.03.02 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO
02.03.02.04.123 - Administração Financeira
02.03.02.04.123.0011 - MANTER DEPARTAMENTO FINANCEIRO
02.03.02.04.123.0011.2111 - MANTER DEPARTAMENTO FINANCEIRO
02.03.02.04.123.0011.2111.33903958.0111000 - GERAL
7057
95842/2004
002.558.157/0001-62
Arujá - SP
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 23/12/2013 09:27:19
Sistema CECAM
(Página: 3 / 21)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
02.03.03 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
02.03.03.04.122.0098 - MANTER DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
02.03.03.04.122.0098.2207 - MANTER DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO
02.03.03.04.122.0098.2207.33903958.0111000 - GERAL
6357
95842/2004
002.558.157/0001-62
INEXIGÍVEL
/0
0,00
0,00
958,81
INEXIGÍVEL
/0
0,00
0,00
71,17
INEXIGÍVEL
INEXIGÍVEL
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
169,80
212,16
DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE LICITAÇÕES E CONTRATO
OUTROS/NÃO
/0
0,00
300,50
300,50
INEXIGÍVEL
/0
0,00
0,00
1.524,08
02.03.04 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
02.03.04.04.124 - Controle Externo
02.03.04.04.124.0012 - MANTER DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
02.03.04.04.124.0012.2112 - MANTER DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
02.03.04.04.124.0012.2112.33903958.0111000 - GERAL
196
95842/2004
002.558.157/0001-62
02.03.05 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS
02.03.05.04.122.0099 - MANTER DEPARTAMENTO DE COMPRAS
02.03.05.04.122.0099.2208 - MANTER DEPTO DE COMPRAS
02.03.05.04.122.0099.2208.33903958.0111000 - GERAL
4099
8422
95842/2004
95842/2004
002.558.157/0001-62
002.558.157/0001-62
02.03.05.04.122.0099.2208.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
02.03.05.04.122.0099.2208.33903990.0111000 - GERAL
5664
140971/2008 061.533.949/0001-41
1997 - S/A O ESTADO DE SAO PAULO
02.03.06 - DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA
02.03.06.04.126 - Tecnologia da Informatização
02.03.06.04.126.0013 - MANTER DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA
02.03.06.04.126.0013.2113 - MANTER DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA
02.03.06.04.126.0013.2113.33903958.0111000 - GERAL
5036
95842/2004
002.558.157/0001-62
Arujá - SP
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 23/12/2013 09:27:19
Sistema CECAM
(Página: 4 / 21)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
02.03.07 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
02.03.07.04.128 - Formação de Recursos Humanos
02.03.07.04.128.0100 - MANTER DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
02.03.07.04.128.0100.2209 - MANTER DEPTO RECURSOS HUMANOS
02.03.07.04.128.0100.2209.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.03.07.04.128.0100.2209.33903999.0111000 - GERAL
4951
209076/2013 015.435.918/0001-30
12152 - VITALSEG ENGENHARIA E CONSULTORIA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DO
PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS (PPRA) NAS UNIDADES DO
PAÇO MUNICIPAL, INCLUSO A ANTECIPAÇÃO E RECONHECIMENTO DE RISCOS
FÍSICOS, QUÍM
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
760,00
6881
148628/2008 015.435.918/0001-30
12152 - VITALSEG ENGENHARIA E CONSULTORIA
LAUDO DE INSALUBRIDADE INDIVIDUAL PARA SERVIÇOS DE ESCRITURÁRIO NO
AMBULATÓRIO MÉDICO OCUPACIONAL, INCLUINDO SE NECESSÁRIO AVALIAÇÕES
QUANTITATIVA DE RUÍDO E TEMPERATURA
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
760,00
INEXIGÍVEL
/0
0,00
0,00
2.012,47
INEXIGÍVEL
/0
0,00
0,00
301,34
INEXIGÍVEL
/0
0,00
0,00
801,11
02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO
02.04.01 - GAB SEC DE EDUCAÇÃO
02.04.01.04.122.0015 - MANTER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
02.04.01.04.122.0015.2114 - MANTER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
02.04.01.04.122.0015.2114.33903958.0111000 - GERAL
7131
95842/2004
002.558.157/0001-62
02.04.02 - CENTRO DE PSICOLOGIA
02.04.02.04.367 - Educação Especial
02.04.02.04.367.0016 - MANTER CENTRO DE PSICOLOGIA
02.04.02.04.367.0016.2115 - MANTER CENTRO DE PSICOLOGIA
02.04.02.04.367.0016.2115.33903958.0111000 - GERAL
4948
95842/2004
002.558.157/0001-62
02.04.03 - MERENDA ESCOLAR
02.04.03.04.306 - Alimentação e Nutrição
02.04.03.04.306.0017 - MANTER MERENDA ESCOLAR
02.04.03.04.306.0017.2116 - MANTER MERENDA ESCOLAR
02.04.03.04.306.0017.2116.33903958.0111000 - GERAL
7132
95842/2004
002.558.157/0001-62
Arujá - SP
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 23/12/2013 09:27:19
Sistema CECAM
(Página: 5 / 21)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA
02.04.05.12.000 - Educação
02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental
02.04.05.12.361.0025 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA
02.04.05.12.361.0025.2124 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA
02.04.05.12.361.0025.2124.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES
02.04.05.12.361.0025.2124.33903901.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL
6244
215741/2013 007.694.505/0001-42
9623 - DIARIO DO ALTO TIETE EMP. JORN. E ED
CONTRATAÇÃO DE ASSINATURA DE JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO DIÁRIA NO
MUNICÍPIO, PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROJETO EDUCAÇÃO - TOTAL: 950
UNIDADES
PREGÃO
SERVIÇO ESPECIALIZADO NA LIMPEZA DE BICOS, REGULAGEM DAS VALVULAS
TROCA DE FILTROS
59/2013
0,00
26.860,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
375,00
0,00
INEXIGÍVEL
/0
0,00
109,18
10.250,00
BEC-BOLSA 75/2013
0,00
4.699,96
0,00
BEC-BOLSA 88/2013
60.800,00
0,00
0,00
02.04.05.12.361.0025.2124.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
02.04.05.12.361.0025.2124.33903919.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL
5504
108/2013
065.476.467/0001-58
4115 - C.F. DOS SANTOS FILHO MECANICA - ME
e
02.04.07 - FUNDEB
02.04.07.12.000 - Educação
02.04.07.12.361 - Ensino Fundamental
02.04.07.12.361.0039 - MANTER FUNDEB
02.04.07.12.361.0039.2138 - MANTER FUNDEB
02.04.07.12.361.0039.2138.33903958.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS
7133
95842/2004
002.558.157/0001-62
02.04.07.12.365 - Educação Infantil
02.04.07.12.365.0039 - MANTER FUNDEB
02.04.07.12.365.0039.2138 - MANTER FUNDEB
02.04.07.12.365.0039.2138.44905233 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
7839
219085/2013 012.674.048/0001-64
12285 - JANAINA DOS SANTOS MARTINS ZUCCO
TV LED 32" HD C/ CONTROLE REMOTO, CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO
BIVOLT MARCA: SAMSUNG - HG32NB570
-
02.04.07.12.365.0039.2138.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
8491
219096/2013 017.163.930/0001-69
12604 - ATIVE TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA -
Arujá - SP
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 23/12/2013 09:27:19
Sistema CECAM
(Página: 6 / 21)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
TEATRO DE FANTOCHES, FABRICADO EM PLÁSTICO RESISTENTE, MEDINDO
APROXIMADAMENTE 90X69X19CM, PRODUZIDO EM RESINA PLÁSTICA (PELMD) ,
COM COBERTURA, ACOMPANHANDO 12 KITs DE FANTOCHES; 01 JOGO DE
BOLICHE COM TEMA DE ANIMAIS e 01 JOGO DE AMARELINHA
- CONFORME
MEMORIAL DESCRITIVO DO ANEXO I
02.05.00 - SEC MUN DE CULTURA E TURISMO
02.05.02 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO
02.05.02.13.000 - Cultura
02.05.02.13.392 - Difusão Cultural
02.05.02.13.392.0042 - MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO
02.05.02.13.392.0042.2141 - MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO
02.05.02.13.392.0042.2141.33903958.0111000 - GERAL
6428
95842/2004
002.558.157/0001-62
INEXIGÍVEL
/0
0,00
0,00
1.356,57
INEXIGÍVEL
/0
0,00
1.237,09
0,00
02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE
02.06.01 - GAB SEC DE SAÚDE
02.06.01.04.122.0044 - MANTER SECRETARIA DE SAÚDE
02.06.01.04.122.0044.2143 - MANTER SECRETARIA DE SAÚDE
02.06.01.04.122.0044.2143.33903958.0111000 - GERAL
6405
95842/2004
002.558.157/0001-62
02.06.02 - FUNDO DE SAÚDE
02.06.02.10.000 - Saúde
02.06.02.10.301 - Atenção Básica
02.06.02.10.301.0045 - MANTER FUNDO DE SAÚDE
02.06.02.10.301.0045.1122 - PROJETO MAIS MÉDICOS
02.06.02.10.301.0045.1122.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
02.06.02.10.301.0045.1122.33903699.0331000 - SAÚDE–GERAL
8482
220308/2013
065.832.911-18
12781 - MADELAYNE BASTERRECHEA LOPEZ
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI
Nº 2.584/2013 - NOVEMBRO/2013AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO
PROGRAMA MAIS MÉDICOS
- LEI Nº 2.584/2013
- NOVEMBRO/2013AUXÍLIO
MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013
- NOVEMBRO/2013AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA
MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013 - DEZEMBRO/2013AUXÍLIO TRANSPORTE PARA
PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS
- LEI Nº 2.584/2013
DEZEMBRO/2013
OUTROS/NÃO
1.817,00
1.817,00
0,00
8483
220311/2013
065.879.731-08
12782 - MABEL YANET MONTERO LEMES
- LEI Nº 2.584/2013
MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013
- NOVEMBRO/2013AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA
MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013 - DEZEMBRO/2013AUXÍLIO TRANSPORTE PARA
PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS
- LEI Nº 2.584/2013
DEZEMBRO/2013
OUTROS/NÃO
1.817,00
1.817,00
0,00
8484
220310/2013
065.599.251-02
12783 - LUIS ROMAN NUEVA RODRIGUEZ
OUTROS/NÃO
1.342,00
1.342,00
0,00
Arujá - SP
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 23/12/2013 09:27:19
Sistema CECAM
(Página: 7 / 21)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
- LEI Nº 2.584/2013
ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS
- LEI Nº
2.584/2013 - DEZEMBRO/2013AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO
PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013 - DEZEMBRO/2013
8485
220314/2013
065.411.901-51
12784 - BUDEIDI SIDAHMED MOHAMED
8486
220312/2013
060.445.556-90
12785 - TASSIA DORNELLAS OLIVEIRA
Nº 2.584/2013 - OUTUBRO/2013AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO
- LEI Nº 2.584/2013
- OUTUBRO/2013AUXÍLIO
- LEI Nº
2.584/2013 - NOVEMBRO/2013AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO
- LEI Nº 2.584/2013
- LEI Nº
2.584/2013 - DEZEMBRO/2013AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO
PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013 - DEZEMBRO/2013
Nº 2.584/2013 - SETEMBRO/2013AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO
- LEI Nº 2.584/2013
- SETEMBRO/2013AUXÍLIO
- LEI Nº
2.584/2013 - OUTUBRO/2013AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO
- LEI Nº 2.584/2013
- OUTUBRO/2013AUXÍLIO
- LEI Nº
2.584/2013 - NOVEMBRO/2013AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO
- LEI Nº 2.584/2013
- LEI Nº
2.584/2013 - DEZEMBRO/2013
OUTROS/NÃO
/0
2.013,00
2.013,00
0,00
OUTROS/NÃO
/0
5.555,19
5.555,19
0,00
INSULINA GLARGINA 100UI/ML - 10ML MARCA: SANOFI
CLORIDRATO DE CINACALCETE 30MG, CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS MARCA:
MIMPARA
BEC-BOLSA 53/2013
DISPENSA D
/0
0,00
2.160,00
3.189,78
0,00
3.189,78
0,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA TOTAL,
INCLUINDO CHAPA DE PROVA COM ROLETE DE CERA E MOLDEIRA INDIVIDUAL,
MONTAGEM DE DENTES E ACRILIZAÇÃOCONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA
CONFECÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA PARCIAL (SEM GRAMPOS), INCLUINDO
CHAPA DE PROVA COM ROLETE DE CERA E MOLDEIRA INDIVIDUAL, MONTAGEM
DE DENTES E ACRILIZAÇÃO
OUTROS/NÃO42/2012
0,00
0,00
3.640,00
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2063/2009 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA
RUA MAJOR BENJAMIM FRANCO, 425
- CENTRO - PARA INSTALAÇÃO DA
SECRETARIA DE SAÚDE E HIGIENE - TOTAL 12 MESES
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, Nº 211 - JARDIM
RINCÃO, NESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARI A
MUNICIPAL DE SAÚDE, INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DE
OFTALMOLOGIA, ORTOPEDIA, NEUROLOGIA, CARDIOLOGIA, REUMATOLOGIA E
ODONTOLOGIA - TOTAL: 36 MESES - SALDO A EMPENHAR: 08 MESES
OUTROS/NÃO
/0
0,00
0,00
13.503,89
OUTROS/NÃO
/0
0,00
0,00
2.166,67
OUTROS/NÃO
/0
0,00
0,00
2.166,67
02.06.02.10.301.0045.2144 - MANTER FUNDO DE SAÚDE
02.06.02.10.301.0045.2144.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
02.06.02.10.301.0045.2144.33903009.0331000 - SAÚDE–GERAL
8280
8490
216297/2013 004.027.894/0003-26
582/2013 004.274.988/0002-19
10436 - DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORT E EX
10238 - ATIVA COMECIAL HOSPITALAR LTDA
02.06.02.10.301.0045.2144.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
02.06.02.10.301.0045.2144.33903200.0331000 - SAÚDE–GERAL
55
198456/2012 008.133.583/0001-30
12230 - LABORATORIO DE PROTESE VIEIRA LTDA
02.06.02.10.301.0045.2144.33903615.0331000 - SAÚDE–GERAL
58
162769/2009
514.414.388-15
10437 - ANTONIO GARCIA ZACARIAS
62
187515/2011
101.495.628-53
11591 - KEITI MINAKATA
63
187515/2011
760.198.708-63
11531 - TAHIRA MINAKATA
Arujá - SP
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
64
187515/2011
095.060.628-62
11592 - ARMANDO YOSHIO MINAKATA
65
187515/2011
185.916.428-56
11593 - VANDERLEI SHOGO MINAKATA
66
187515/2011
173.366.638-93
11594 - SERGIO YUJI MINAKATA
67
187515/2011
314.726.528-51
11595 - CESAR AKIRA MINAKATA
1397
181130/2011
591.559.658-49
10251 - BENEDITO MARIANO DE AVILA
1823
187515/2011
101.495.628-53
11591 - KEITI MINAKATA
1824
187515/2011
760.198.708-63
11531 - TAHIRA MINAKATA
1825
187515/2011
095.060.628-62
11592 - ARMANDO YOSHIO MINAKATA
1826
187515/2011
185.916.428-56
11593 - VANDERLEI SHOGO MINAKATA
1827
187515/2011
173.366.638-93
1828
187515/2011
1858
1859
Data: 23/12/2013 09:27:19
Sistema CECAM
(Página: 8 / 21)
Descrição
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº. 2.207/2011 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO
Á AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO CAPS
- CENTRO DE ATENÇÃO
PSICOSSOCIAL - TOTAL: 12 MESES - EMPENHAR 02 MESES EM 2014
REAJUSTE DO CONTRATO Nº 2.321/2011
- LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA
MARECHAL CASTELO BRANCO, Nº 211 - JARDIM RINCÃO, NESTE MUNICIPIO, PARA
ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,
INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DE OFTALMOLOGIA, ORTOPEDIA,
NEUROLOGIA, CARDIOLOGIA, REUMATOLOGIA E ODONTOLOGIA
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
OUTROS/NÃO
/0
0,00
0,00
2.166,67
OUTROS/NÃO
/0
0,00
0,00
2.166,67
OUTROS/NÃO
/0
0,00
0,00
2.166,66
OUTROS/NÃO
/0
0,00
0,00
2.166,66
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
631,44
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
118,08
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
118,08
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
118,08
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
118,08
11594 - SERGIO YUJI MINAKATA
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
118,09
314.726.528-51
11595 - CESAR AKIRA MINAKATA
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
118,09
207617/2013
303.117.388-00
12444 - FABRICIO APARECIDO NEVES FRAU
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA BAHIA, Nº 349/357
- JARDIM PLANALTO ARUJÁ/SP, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPA L
DE SAÚDE - TOTAL: 12 MESES
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
625,00
207617/2013
160.465.468-69
12445 - GERSON APARECIDO FRAU FILHO
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
625,00
Arujá - SP
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 23/12/2013 09:27:19
Sistema CECAM
(Página: 9 / 21)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
1860
207617/2013
259.819.658-94
12446 - SABRINA NEVES FRAU CORATTO
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
625,00
1861
207617/2013
327.516.108-38
12447 - FELIPE SOUZA FRAU
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
625,00
2662
162769/2009
514.414.388-15
10437 - ANTONIO GARCIA ZACARIAS
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
788,44
6223
161319/2009
591.559.658-49
10251 - BENEDITO MARIANO DE AVILA
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
942,46
6224
161319/2013
805.889.138-04
10252 - ADILIA APARECIDA RIBEIRO DE AVILA
REAJUSTE DO CONTRATO Nº 2063/2009 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA
MAJOR BENJAMIM FRANCO, 425 - CENTRO - PARA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA
DE SAÚDE E HIGIENE
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N. 2030/2009 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA
RUA VANDERLEI NASSER DO PRADO, 114 - CENTER VILLE - PARA O SERVIÇO DE
ATENDIMENTO DA SAÚDE MENTAL - TOTAL: 12 MESES
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N. 2030/2009 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA
RUA VANDERLEI NASSER DO PRADO, 114 - CENTER VILLE - PARA O SERVIÇO DE
ATENDIMENTO DA SAÚDE MENTAL - TOTAL: 12 MESES
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
942,45
ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.049/2009 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA
OXIGENOTERAPIA PARA ATENDER AOS USUÁRIOS CADASTRADOS NA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
BEC-BOLSA 58/2009
0,00
0,00
1.961,30
CONVITE
32/2011
0,00
0,00
1.370,00
PREGÃO
25/2013
0,00
0,00
14.225,48
/0
0,00
4.625,90
0,00
02.06.02.10.301.0045.2144.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
02.06.02.10.301.0045.2144.33903912.0331000 - SAÚDE–GERAL
6225
161733/2009 002.008.681/0001-60
10358 - LUMIAR HEALTH CARE LTDA
02.06.02.10.301.0045.2144.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
02.06.02.10.301.0045.2144.33903917.0331000 - SAÚDE–GERAL
5469
185889/2011 007.831.411/0001-78
10697 - MOGITEQ ASSIST TECNICA E VENDA DE
ADITAMENTO DO CONTRATO Nº. 2.267/2011
- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE
EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS NAS UNIDADES DE SAÚDE - MÃO DE OBRA TOTAL: 12 MESESADITAMENTO DO CONTRATO Nº. 2.267/2011 - CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE
EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS NO CEO
- CENTRO DE ESPECIALIDADE
ODONTOLOGICO - MÃO DE OBRA - TOTAL: 12 MESES
02.06.02.10.301.0045.2144.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS
02.06.02.10.301.0045.2144.33903950.0331000 - SAÚDE–GERAL
3337
210746/2013 058.488.115/0001-57
12524 - CLINICA DE FISIOTERAPIA SANTA ISABEL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS
FISIOTERAPIA, PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE DO
MUNICÍPIO - ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO EM PACIENTE COM TRANSTORNO
RESPIRATÓRIO COM COMPLICAÇÕES SISTÊMICASATENDIMENTO
FISIOTERAPÊUTICO EM PACIENTE COM TRANSTORNO RESPIRATÓRIO SEM
COMPLICAÇÕES SISTÊMICASATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO EM PACIENTE
COM TRANSTORNO CLÍNICO CARDIOVASCULARATENDIMENTO
FISIOTERAPÊUTICO NAS DISFUNÇÕES VASCULARES PERIFÉRICASATENDIMENTO
FISIOTERAPÊUTICO EM PACIENTE NO PRÉ E PÓS OPERATÓRIO NAS DISFUNÇÕE S
MUSCULOESQUELÉTICASATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO NAS ALTERAÇÕES
MOTORASATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO EM PACIENTE COM DISTÚRBIOS
NEURO-CINÉTICO-FUNCIONAIS SEM COMPLICAÇÕES SISTÊMICASATENDIMENTO
FISIOTERAPÊUTICO EM PACIENTE COM DISTÚRBIOS NEURO
-CINÉTICOFUNCIONAIS COM COMPLICAÇÕES SISTÊMICASATENDIMENTO
FISIOTERAPÊUTICO NAS DESORDENS DO DESENVOLVIMENTO NEURO
MOTORATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO EM PACIENTE NO PRÉ / PÓS
OPERATÓRIO DE NEUROCIRURGIAATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO EM
PACIENTE MÉDIO QUEIMADOATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO EM PACIENTE
COM SEQUELAS POR QUEIMADURAS (MÉDIO E GRANDES QUEIMADOS)
ATENDIMENTO DOMICILIAR DE FISIOTERAPÊUTICO
02.06.02.10.301.0045.2144.33903958.0331000 - SAÚDE–GERAL
6406
95842/2004
002.558.157/0001-62
INEXIGÍVEL
Arujá - SP
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 23/12/2013 09:27:19
Sistema CECAM
(Página: 10 / 21)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
02.06.02.10.301.0045.2144.33903980 - HOSPEDAGENS
02.06.02.10.301.0045.2144.33903980.0331000 - SAÚDE–GERAL
8335
293/2013
011.419.027/0001-30
12738 - HOTEL RESIDENCIAL FLAMBOYANT LTDA -
HOSPEDAGEM DE 03 MÉDICOS COOPERADOS, DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - 3º
CICLO - PERÍODO DE 04 DIAS - MEMORANDO Nº 293/2013
OUTROS/NÃO
/0
0,00
952,00
0,00
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA OXIGENOTERAPIA PARA ATENDER AOS
USUÁRIOS CADASTRADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTRATO Nº
2049/2009
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N. 2080/2010 - CONTRATAÇÃO DE LABORATÓRIO
ESPECIALIZADO EM EXAMES CLÍNICOS PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO
SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.349/2012
ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAMPO PARA CONTROLE E
COMBATE DE VETORES (DENGUE) - TOTAL: 06 MESES
ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.460/2012
ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE BENEFÍCIO - VALE REFEIÇÃO - TOTAL:
12 MESES
OUTROS/NÃO58/2009
0,00
0,00
1.460,64
PREGÃO
82/2009
0,00
0,00
72.897,92
PREGÃO
46/2012
0,00
0,00
34.691,63
PREGÃO
64/2012
0,00
0,00
2.964,00
ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 1986/2009
ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIOGRAFIA,
ULTRASSONOGRAFIA E OUTROS SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM, COM
FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSÁRIO PARA ATENDIMENTO DO
USUÁRIOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO
BEC-BOLSA 13/2009
0,00
0,00
11.690,28
AMIODARONA 200MG MARCA: GEOLABDEXCLORFENIRAMINA 2MG MARCA:
GEOLABMIKANIA GLOMERATA SPRENGL (GUACO) XAROPE 0,1 ML/ML 120 ML
MARCA: NATULAB
BEC-BOLSA 53/2013
0,00
4.242,00
0,00
ARMARIO BALCAO EM AGLOMERADO C/ ACABAMENTO MELAMINICO 15MM BP,
FECHADURAS e PUXADORES, MED 750X360X900MM COR CINZA CRISTALARQUIVO
GAVETEIRO VOLANTE EM AGLOMERADO C/ ACABAMENTO MELAMINICO 15MM BP,
C/ 2 GAVETAS e 1 ARQUIVO P/ PASTAS, MED 650X550X390MM COR CINZA CRISTAL
DISPENSA D
/0
0,00
2.132,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
2.409,96
2.409,96
02.06.02.10.301.0045.2144.33903999.0331000 - SAÚDE–GERAL
73
161733/2009 002.008.681/0001-60
10358 - LUMIAR HEALTH CARE LTDA
1118
163969/2009 051.363.620/0001-26
7098
199527/2012 012.162.177/0001-73
11555 - COLEPAV AMBIENTAL LTDA
7222
200656/2012 069.034.668/0001-56
12287 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E CO
7698
155166/2009 007.964.244/0001-33
6571 - LABORATORIO DELIBERATO DE ANALISES
9937 - DPI DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA
02.06.02.10.301.0051 - RECURSO FNS - ASSIST FARMAC BÁSICA
02.06.02.10.301.0051.2148 - RECURSO FNS - ASSIST FARMAC BÁSICA
02.06.02.10.301.0051.2148.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
02.06.02.10.301.0051.2148.33903009.0530002 - FNS - ASSIST FARMAC BÁSICA
8306
216297/2013 005.782.733/0001-49
8140 - CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT
02.06.02.10.301.0171 - CONVENIOS ESTADUAIS - SUS
02.06.02.10.301.0171.1113 - REC EST - SELO DE QUALIDADE UBS V
02.06.02.10.301.0171.1113.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL
02.06.02.10.301.0171.1113.44905242.0230025 - REC EST - SELO DE QUALIDADE UBS V
8301
651/2013
013.496.973/0001-05
12393 - BE OFFICE MOVEIS P/ ESCRITORIOS LTDA
02.06.02.10.301.0171.1113.44905299.0230025 - REC EST - SELO DE QUALIDADE UBS V
7790
503/2013
014.359.441/0001-99
12628 - MAURICIO NARDIS DE OLIVEIRA - ME
Arujá - SP
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 23/12/2013 09:27:19
Sistema CECAM
(Página: 11 / 21)
Descrição
Mod. Lic.
PERSIANA VERTICAL EM PVC LISO C/ GALERIA EM ALUMINIO REVESTIDA EM
7,5ML
Valor Liquidado
Valor Pago
PVC
02.06.02.10.301.0176 - RECURSO PAB ESTADUAL
02.06.02.10.301.0176.2233 - REC EST - PAB VARIÁVEL
02.06.02.10.301.0176.2233.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR
02.06.02.10.301.0176.2233.33903036.0230027 - REC EST - PAB VARIAVEL
8172
206733/2012 081.706.251/0001-98
12434 - PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERC LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO TAMANHO M
- CAIXA COM 100 UNIDADES,
CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 484/2013
BEC-BOLSA
2/2013
0,00
599,50
0,00
/0
0,00
1.342.734,83
0,00
4/2012
0,00
0,00
183.715,21
/0
0,00
268.750,00
0,00
02.06.02.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
02.06.02.10.302.0046 - MANTER TERCEIRIZAÇÃO UNIDADE DE SAÚDE
02.06.02.10.302.0046.2145 - MANTER TERCEIRIZAÇÃO UNID. SAÚDE
02.06.02.10.302.0046.2145.33903999.0331000 - SAÚDE–GERAL
3361
211430/2013 066.518.267/0001-83
11940 - CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS "DR.
ADITAMENTO DO CONTRATO Nº. 2.385/2012 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO
SOCIAL DE SAÚDE PARA GERENCIAR O HOSPITAL MATERNIDADE DALILA
FERREIRA BARBOSA, O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DE ARUJÁ E O
PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DO PARQUE RODRIGO BARRETO - TOTAL: 12
MESES
DISPENSA D
ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.367/2012
ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 24 HORAS, COM
FORNECIMENTO DE VEÍCULOS DE SUPORTE BÁSICO "CLASSE B"
- COM
TRIPULAÇÃO, PARA O ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPESCONTRATAÇÃO DE
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PREST DE SERV 24 HORAS, COM
FORNECIMENTO DE VEÍCULO DE SUPORTE AVANÇADO - UTI "CLASSE D" - COM
TRIPULAÇÃO, PARA O ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPESCONTRATAÇÃO DE
EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 12 HORAS, COM FORNECIMENTO DE
VEÍCULO DE SUPORTE BÁSICO "CLASSE B"
- COM TRIPULAÇÃO, PARA O
ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPESCONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS 12 HORAS, COM FORNECIMENTO DE VEÍCULO DE SUPORTE
BÁSICO "CLASSE B" - COM TRIPULAÇÃO, PARA O ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES
QUE NECESSITAM DE TRANSPORTE, REMOÇÃO PRÉ -HOSPITALAR E HOSPITALAR
COM TRANSF. PARA SERVIÇOS HOSPITALARES, SITUADOS DENTRO OU FORA DO
MUNICÍPIO DE ARUJÁ
PREGÃO
02.06.02.10.302.0047 - MANTER TERCEIRIZAÇÃO SETOR DE AMBULÂNCIA
02.06.02.10.302.0047.2146 - MANTER TERCEIRIZAÇÃO SETOR AMBULÂNCIA
02.06.02.10.302.0047.2146.33903999.0331000 - SAÚDE–GERAL
6902
191807/2011 008.645.862/0001-83
10732 - MAURO PEREIRA DE ALMEIDA
02.06.02.10.302.0055 - RECURSO FNS - AMBULATORIAL
02.06.02.10.302.0055.2149 - RECURSO FNS - AMBULATORIAL
02.06.02.10.302.0055.2149.33903999.0530010 - REC FED - SIA / SUS
3362
211430/2013 066.518.267/0001-83
DISPENSA D
Arujá - SP
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 23/12/2013 09:27:19
Sistema CECAM
(Página: 12 / 21)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DO PARQUE RODRIGO BARRETO
COMPLEMENTO N.E. 3361 - TOTAL: 12 MESES
02.06.02.10.302.0144 - REC FNS - HOSPITAL MATERNIDADE
02.06.02.10.302.0144.2225 - REC FNS - HOSPITAL MATERNIDADE
02.06.02.10.302.0144.2225.33903999.0530010 - REC FED - SIA / SUS
3363
211430/2013 066.518.267/0001-83
PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DO PARQUE RODRIGO BARRETO
COMPLEMENTO N.E. 3361 - TOTAL: 12 MESES
DISPENSA D
/0
0,00
16.250,00
0,00
CAMA FAWLER ADULTO MECANICA, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I
MARCA: RENASCER
BEC-BOLSA 73/2013
0,00
46.399,84
46.399,84
MESA GINECOLÓGICA AUTOMÁTICA COM MOTOR P/ HISTEROSCOPIA ,
CONFORME DISCRITIVO DO ANEXO I MARCA: UNIQUE G STANDARD - WEM
BEC-BOLSA 73/2013
0,00
12.299,34
12.299,34
FOCO CIRÚRGICO AUXILIAR , CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I MARCA:
SISMATEC
BEC-BOLSA 73/2013
0,00
16.000,00
0,00
MESA GINECOLÓGICA AUTOMÁTICA COM MOTOR P/ HISTEROSCOPIA ,
CONFORME DISCRITIVO DO ANEXO I MARCA: UNIQUE G STANDARD - WEM
BEC-BOLSA 73/2013
0,00
24.598,68
24.598,68
DISPENSA D
0,00
380,20
380,20
02.06.02.10.302.0151 - REC FNS - EQUIP MEDICO / HOSP - MATERNIDADE
02.06.02.10.302.0151.1087 - REC FNS - EQUIP MEDICO / HOSP - MATERNIDADE
02.06.02.10.302.0151.1087.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
02.06.02.10.302.0151.1087.44905234.0530007 - REC FED - EQUIP HOSP MATERNIDADE
7752
218000/2013 004.198.372/0001-25
12733 - RENASCER IND E COM DE MOVEIS HOSP -
02.06.02.10.302.0151.1087.44905299.0530007 - REC FED - EQUIP HOSP MATERNIDADE
7753
218000/2013 005.247.679/0001-31
12734 - WEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA EP
02.06.02.10.302.0155 - RECURSO ESTADUAL - QUALIS UBS
02.06.02.10.302.0155.1091 - RECURSO ESTADUAL - QUALIS UBS
02.06.02.10.302.0155.1091.44905234.0230017 - REC EST - QUALIS UBS
7755
218000/2013 078.380.987/0001-04
12735 - SISMATEC IND E COM DE EQUIP HOSPITA
02.06.02.10.302.0155.1091.44905299.0230017 - REC EST - QUALIS UBS
7754
218000/2013 005.247.679/0001-31
12734 - WEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA EP
02.06.02.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico
02.06.02.10.303.0052 - RECURSO FNS - HIV AIDS / OUTRAS DST
02.06.02.10.303.0052.2150 - RECURSO FNS - HIV AIDS / OUTRAS DST
02.06.02.10.303.0052.2150.33903024.0530009 - FNS - HIV AIDS E OUTRAS DST
8333
630/2013
012.543.313/0001-75
11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME
/0
Arujá - SP
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 23/12/2013 09:27:19
Sistema CECAM
(Página: 13 / 21)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
CABO DE REDE CAT5eCONECTOR RJ45CONECTOR RJ11CABO TELEFÔNICO TIPO
CCI 50 X 02CABO TELEFÔNICO TIPO CCE 50 X 02CABO FLEXIVEL
2,50MMCONJUNTO TOMADA DUPLA COM PLACA E SUPORTEDISJUNTOR BIPOLAR
20 AMPERES
7092
95842/2004
002.558.157/0001-62
INEXIGÍVEL
/0
0,00
956,61
0,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA INSTALAÇÃO E
CONFIGURAÇÃO DE ACESS POINT COM CABO DE REDE, INSTALAÇÃO DE RAMAL
ATE A SALA DST/CTA, SUBSTITUIÇÃO DE CABO DE CHEGADA DAS LINHAS,
INSTALAÇÃO DE PONTO DE TOMADA COM SUBSTITUIÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS
DISPENSA D
/0
0,00
970,00
0,00
RAÇÃO SECA P/ CÃES ADULTOS C/ CARNE ou VICERAS ou DERIVADOS,
DERIVADOS DE MILHO, TRIGO, SOJA, ARROZ, PREMIX VITAMINICO e MINERA
L
SACO COM 25kgRAÇÃO SECA P/ CÃES FILHOTES C/ CARNE ou VICERAS ou
DERIVADOS, DERIVADOS DE MILHO, TRIGO, SOJA, ARROZ, PREMIX VITAMIN ICO e
MINERAL SACO COM 25kgRAÇÃO P/ GATOS FILHOTES C/ FARINHAS de VICERA S,
CARNE BOVINA, OSSOS e de PEIXE, ARROZ INTEGRAL, VITAMINAS e PREMIX
MINERAL - SACO C/ 10kg
DISPENSA D
/0
0,00
2.905,00
0,00
INEXIGÍVEL
INEXIGÍVEL
/0
/0
0,00
1.000,00
341,13
411,82
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
1.700,00
0,00
8334
629/2013
012.543.313/0001-75
02.06.02.10.305 - Vigilância Epidemiológica
02.06.02.10.305.0054 - RECURSO FNS - TFVS
02.06.02.10.305.0054.2151 - RECURSO FNS - TFVS
02.06.02.10.305.0054.2151.33903006 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS
02.06.02.10.305.0054.2151.33903006.0530004 - FNS - VS/TFVS
8170
636/2013
010.267.148/0001-40
11484 - A GLOBAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA
02.06.02.10.305.0054.2151.33903958.0530004 - FNS - VS/TFVS
5605
8478
95842/2004
95842/2004
002.558.157/0001-62
002.558.157/0001-62
02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.07.01 - GAB SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.07.01.04.122.0058 - MANTER SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.07.01.04.122.0058.2158 - MANTER SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.07.01.04.122.0058.2158.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
02.07.01.04.122.0058.2158.33903916.0111000 - GERAL
7620
494/2013
010.608.592/0001-82
11512 - M.A DE SOUZA FILHO CONSTRUÇÕES EM
Arujá - SP
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 23/12/2013 09:27:19
Sistema CECAM
(Página: 14 / 21)
Descrição
SERVIÇO ESPECIALIZADO NA INSTALAÇÃO DE PORTA DE DEFICIENTE MED
2,10X1,00M, INSTALAÇÃO DE BOX DE BANHEIRO MED 1,60X2,00M EM ACRÍLI
COLOCAÇÃO DE VIDRO EM ARMÁRIO DO BANHEIRO MED 60X60CM
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
CO e
02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.07.02.08.244 - Assistência Comunitária
02.07.02.08.244.0059 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.07.02.08.244.0059.2159 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.07.02.08.244.0059.2159.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
02.07.02.08.244.0059.2159.33903016.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
8424
548/2013
009.534.523/0001-92
9257 - EDUARDO DOS SANTOS JUNIOR - ME
KIT TONER C/ 4 CORES (CIANO/MAGENTA/AMARELO/PRETO) CAPACIDADE DE 6000
PAG CADA MARCA: RICOH
DISPENSA D
/0
0,00
1.580,00
0,00
PANETONE COM FRUTAS CRISTALIZADAS CONTENDO 400 GRAMAS,
ACONDICIONADO EM CAIXAS MARCA: DI LUCCA
BEC-BOLSA 84/2013
6.720,00
0,00
0,00
PANETONE COM GOTAS DE CHOCOLATE CONTENDO 400 GRAMAS,
ACONDICIONADO EM CAIXAS MARCA: TOMMY
BEC-BOLSA 84/2013
5.490,00
0,00
0,00
02.07.02.08.244.0059.2159.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
8492
219071/2013 001.664.908/0001-62
8493
219071/2013 004.986.515/0001-63
5738 - CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA
12778 - B2 PAULISTA COMERCIAL LTDA ME
3116
210387/2013
034.118.008-44
5105 - MANUEL JORGE BUCO
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA JUDITE RODRIGUES NORTE, 68
- JARDIM
RENATA, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - TOTAL: 24 MESES
DISPENSA D
/0
0,00
800,00
0,00
4040
210387/2013
034.118.008-44
5105 - MANUEL JORGE BUCO
DISPENSA D
/0
0,00
142,68
0,00
8488
191463/2011
681.337.828-72
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA JUDITE RODRIGUES NORTE, 68
- JARDIM
RENATA, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - TOTAL: 24 MESES - COMPLEMENTO N.E.
3116
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.337/2011
- LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À
ESTRADA DOS FERNANDES, 1851
- MIRANTE, NESTE MUNICÍPIO, PARA
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CCCA DO BAIRRO MIRANTE
- TOTAL: 24
MESES
DISPENSA D
/0
3.173,24
0,00
0,00
EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO
INEXIGÍVEL
/0
0,00
211,02
34,19
INEXIGÍVEL
/0
0,00
0,00
3.452,36
12705 - VALDOMIRO BARBOSA DE MORAES
02.07.02.08.244.0059.2159.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
7229
95842/2004
043.776.517/0001-80
455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO
7130
95842/2004
002.558.157/0001-62
Arujá - SP
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 23/12/2013 09:27:19
Sistema CECAM
(Página: 15 / 21)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
4.187,52
0,00
/0
0,00
710,00
0,00
ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.378/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA
MINISTRAR AULAS DE MÚSICA
- TOTAL: 360 H/ACONTRATAÇÃO DE EMPRESA
PARA MINISTRAR AULAS DE DANÇA - TOTAL: 360 H/ACONTRATAÇÃO DE EMPRESA
PARA MINISTRAR AULAS DE ARTES (ARTESANATO EM GERAL)
- TOTAL: 585
H/ACONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS DE ARTE MARCIAIS
TOTAL: 360 H/ACONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS DE
RECREAÇÃO - TOTAL 585 H/A
BEC-BOLSA 21/2012
0,00
18.825,00
0,00
LICENÇA SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 7 PRO 32/64BITS MARCA:
MICROSOFT
DISPENSA D
/0
0,00
1.920,00
0,00
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL HABILITADO PARA CADASTRAMENTO DOS
USUÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, PARA ATUALIZAÇÃO DE DADOS
DISPENSA D
/0
0,00
3.600,00
0,00
INEXIGÍVEL
/0
0,00
0,00
135,28
02.07.02.08.244.0059.2159.33903969 - SEGUROS EM GERAL
7227
219086/2013 061.198.164/0001-60
5513 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA SEGURO TOTAL CONTRA
ROUBO, COLISÃO, INCÊNDIO, DANOS CORPORAIS E DANOS MATERIAIS PARA
VEÍCULO VOLKSWAGEN KOMBI LOTAÇÃO 1.4 8V
- ANO 2013 / MODELO 2013
BICOMBUSTIVELCONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA SEGURO
TOTAL CONTRA ROUBO, COLISÃO, INCÊNDIO, DANOS CORPORAIS E DANOS
MATERIAIS PARA VEÍCULO VOLKSWAGEN VOYAGE 1.6 8V - ANO 2013 / MODELO
2013 - BICOMBUSTIVEL
DISPENSA D
ANTENA PARABÓLICA COM 1,7 METROS DE DIÂMETRO, SISTEMA LNBF
MULTIPONTO COM 02 RECEPTORES DE SATÉLITE E 01 DIVISOR COM 02 SAÍDA
DE ALTA FREQUÊNCIA, INSTALAÇÃO INCLUSA
DISPENSA D
8176
530/2013
001.434.561/0001-61
4420 - MARIA DE CASSIA DOS SANTOS ME
S
02.07.02.08.244.0061 - RECURSO FNAS
02.07.02.08.244.0061.2169 - REC FNAS - SENTINELA
02.07.02.08.244.0061.2169.33903953 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.07.02.08.244.0061.2169.33903953.0550002 - FNAS - PFMC - SENTINELA
6830
194502/2012 003.138.471/0001-59
11434 - MAURICIO VALENTE MAIRINQUE - ME
02.07.02.08.244.0061.2171 - REC FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA
02.07.02.08.244.0061.2171.33903047 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE
02.07.02.08.244.0061.2171.33903047.0550003 - FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA
8166
529/2013
012.543.313/0001-75
02.07.02.08.244.0061.2171.33903632 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.07.02.08.244.0061.2171.33903632.0550003 - FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA
7027
218791/2013
072.819.676-08
10542 - TALITA DE CARVALHO LEITE
02.08.00 - SEC MUN DE PLANEJAMENTO
02.08.01 - GAB SEC DE PLANEJAMENTO
02.08.01.04.122.0122 - MANTER SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
02.08.01.04.122.0122.2222 - MANTER SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
02.08.01.04.122.0122.2222.33903958.0111000 - GERAL
1809
95842/2004
002.558.157/0001-62
Arujá - SP
Empenho
8460
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 23/12/2013 09:27:19
Sistema CECAM
(Página: 16 / 21)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
95842/2004
002.558.157/0001-62
INEXIGÍVEL
/0
0,00
0,00
27,18
INEXIGÍVEL
/0
0,00
0,00
227,44
INEXIGÍVEL
/0
0,00
0,00
570,91
TINTA LATEX FOSCO AZUL LATA C/ 16 L MARCA: NOVACORTINTA ACRILICA PARA
PISOS - LATA C/ 18 L MARCA: NOVACORROLO DE LÃ 23CM MARCA: ATLASROLO
DE LÃ 15CM MARCA: ATLASPINCEL 500 4 " MARCA: TIGRE
DISPENSA D
/0
0,00
676,90
0,00
INEXIGÍVEL
/0
0,00
0,00
615,94
28/2012
0,00
11.025,00
0,00
02.09.00 - SEC MUN DE OBRAS E SERVIÇOS
02.09.01 - GAB SEC DE OBRAS E SERVIÇOS
02.09.01.04.122.0068 - MANTER SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS
02.09.01.04.122.0068.2181 - MANTER SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS
02.09.01.04.122.0068.2181.33903958.0111000 - GERAL
5585
95842/2004
002.558.157/0001-62
02.09.02 - GUARDA MUNICIPAL
02.09.02.06.000 - Segurança Pública
02.09.02.06.181 - Policiamento
02.09.02.06.181.0097 - MANTER GUARDA MUNICIPAL
02.09.02.06.181.0097.2216 - MANTER GUARDA MUNICIPAL
02.09.02.06.181.0097.2216.33903958.0111000 - GERAL
7093
95842/2004
002.558.157/0001-62
02.09.03 - DEPARTAMENTO DE OBRAS
02.09.03.04.122.0069 - MANTER DEPARTAMENTO DE OBRAS
02.09.03.04.122.0069.2182 - MANTER DEPARTAMENTO DE OBRAS
02.09.03.04.122.0069.2182.33903024.0111000 - GERAL
8365
129/2013
011.109.476/0001-81
11856 - LOURDES FATIMA CRAVEIRO LIMA ME
02.09.03.04.122.0069.2182.33903958.0111000 - GERAL
7802
95842/2004
002.558.157/0001-62
02.09.04 - SERVIÇO RODOVIÁRIO
02.09.04.15.000 - Urbanismo
02.09.04.15.452 - Serviços Urbanos
02.09.04.15.452.0074 - MANTER SERVIÇO RODOVIÁRIO
02.09.04.15.452.0074.2185 - MANTER SERVIÇO RODOVIÁRIO
02.09.04.15.452.0074.2185.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
02.09.04.15.452.0074.2185.33903912.0111000 - GERAL
929
208102/2013 003.663.632/0001-23
12043 - CABELLO & CABELLO COMERCIAL LTDA
PREGÃO
Arujá - SP
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 23/12/2013 09:27:19
Sistema CECAM
(Página: 17 / 21)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
LOCAÇÃO DE 01 (UM) CAMINHÃO BASCULANTE, COM CAPACIDADE DE 9,00
METROS CÚBICOS, INCLUINDO COMBUSTÍVEL E OPERADOR / MOTORISTA /
AJUDANTE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 420, DE 24 DE ABRI L DE
2012
02.09.06 - CEMITÉRIO E VELÓRIO
02.09.06.15.000 - Urbanismo
02.09.06.15.452 - Serviços Urbanos
02.09.06.15.452.0079 - MANTER CEMITÉRIO E VELÓRIO
02.09.06.15.452.0079.2189 - MANTER CEMITÉRIO E VELÓRIO
02.09.06.15.452.0079.2189.33903958.0111000 - GERAL
434
7803
95842/2004
95842/2004
002.558.157/0001-62
002.558.157/0001-62
INEXIGÍVEL
INEXIGÍVEL
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
18,95
59,54
INEXIGÍVEL
/0
0,00
0,00
388,84
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº. 2.339/2011
- LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À
ALAMEDA DOS CRISÂNTEMOS, 601 - CIDADE NOVA ARUJÁ, NESTE MUNICÍPIO,
PARA INSTALAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E PÁTIO MUNICIPAL - TOT
OUTROS/NÃO
/0
0,00
6.854,25
0,00
MÁQUINA PARA SOLDA 160 AMPERES COM ELETRODOS MARCA: NAGANO
DISPENSA D
/0
0,00
590,00
0,00
INEXIGÍVEL
/0
0,00
0,00
179,08
02.09.08 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO
02.09.08.04.122.0082 - MANTER DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO
02.09.08.04.122.0082.2191 - MANTER DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO
02.09.08.04.122.0082.2191.33903958.0111000 - GERAL
7094
95842/2004
002.558.157/0001-62
02.09.08.04.122.0083 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO
02.09.08.04.122.0083.2192 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO
02.09.08.04.122.0083.2192.33903615.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO
98
191061/2011
069.649.231-87
8555 - ESPOLIO DE ERVINO CAMARGO
02.09.08.04.122.0083.2192.44905234.0141000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO
7743
090/2013
007.799.185/0001-95
10258 - F. J. MIZANI REDONDO ME
02.09.09 - DEPARTAMENTOS DE ADM REGIONAL
02.09.09.04.122.0086 - MANTER DEPTOS DE ADM REGIONAL
02.09.09.04.122.0086.2195 - MANTER DEPTOS DE ADM REGIONAL
02.09.09.04.122.0086.2195.33903958.0111000 - GERAL
7095
95842/2004
002.558.157/0001-62
Arujá - SP
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 23/12/2013 09:27:19
Sistema CECAM
(Página: 18 / 21)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
02.10.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
02.10.01 - ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS
02.10.01.04.122.0088 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS
02.10.01.04.122.0088.2197 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS
02.10.01.04.122.0088.2197.33903958.0111000 - GERAL
7758
95842/2004
002.558.157/0001-62
INEXIGÍVEL
/0
0,00
0,00
832,07
INEXIGÍVEL
INEXIGÍVEL
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
207,15
49,12
DEPÓSITO JUDICIAL REFERENTE À RECLAMAÇÃO TRABALHISTA DE EDITH
SANTOS FERREIRA - PROCESSO JUDICIAL Nº 0221700472007502
- C.P. Nº
00504/2013 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 140.502/2008
OUTROS/NÃO
/0
14.017,67
0,00
0,00
13,37
02.10.01.04.122.0089 - MANTER FÓRUM
02.10.01.04.122.0089.2200 - MANTER FÓRUM
02.10.01.04.122.0089.2200.33903958.0111000 - GERAL
4111
8444
95842/2004
95842/2004
002.558.157/0001-62
002.558.157/0001-62
02.10.02 - ENCARGOS
02.10.02.04.123 - Administração Financeira
02.10.02.04.123.0095 - MANTER ENCARGOS
02.10.02.04.123.0095.0004 - PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA DO TRABALHO
02.10.02.04.123.0095.0004.33909199 - DIVERSAS SENTENÇAS
02.10.02.04.123.0095.0004.33909199.0111000 - GERAL
8487
140502/2008 003.241.738/0001-39
5048 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2
02.10.02.04.123.0095.0005 - TARIFAS E OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS
02.10.02.04.123.0095.0005.33903999.0111000 - GERAL
8430
0/0
002.558.157/0001-62
MULTA E JUROS DE MORA REF. 21/11/2013 A 25/11/2013 - 4653-3672 - CENTRO DE
QUALIFICAÇÃO PROFISSIONALMULTA E JUROS DE MORA REF. 21/11/2013 A
22/11/2013 - 4651 -5672 - POSTO DE ATENDIMENTO AO TRABALHADORMULTA E
JUROS DE MORA REF. 21/11/2013 A 22/11/2013
- 4655 -4500 - SECRETARIA DE
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
OUTROS/NÃO
/0
0,00
0,00
8431
0/0
002.558.157/0001-62
MULTA E JUROS DE MORA REF. 21/11/2013 A 27/11/2013
SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
OUTROS/NÃO
/0
0,00
0,00
5,36
8432
0/0
002.558.157/0001-62
OUTROS/NÃO
/0
0,00
0,00
15,65
- 4651 -4097 - FUNDO
Arujá - SP
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 23/12/2013 09:27:19
Sistema CECAM
(Página: 19 / 21)
Descrição
Mod. Lic.
- 4651 -3295 - OFICINA
MUNICIPALMULTA E JUROS DE MORA REF. 21/11/2013 A 25/11/2013
- 4651 -4278 SECRETARIA DE SERVIÇOSMULTA E JUROS DE MORA REF. 21/11/2013 A 25/11/2013
- 4653-3200 - VELÓRIO MUNICIPAL
MULTA E JUROS DE MORA REF. 21/11/2013 A 22/11/2013 - 4655-0851 - GINÁSIO DE
ESPORTES HABIB TANNURI
Valor Liquidado
Valor Pago
4,96
8436
0/0
002.558.157/0001-62
OUTROS/NÃO
/0
0,00
0,00
8442
0/0
002.558.157/0001-62
(SERVIÇO SOCIAL)
- 4651 -3915 - FÓRUM
OUTROS/NÃO
/0
0,00
0,00
3,40
8456
0/0
002.558.157/0001-62
OUTROS/NÃO
/0
0,00
0,00
20,17
8457
0/0
002.558.157/0001-62
OUTROS/NÃO
/0
0,00
0,00
4,16
8461
0/0
002.558.157/0001-62
MULTA E JUROS DE MORA REF. 21/11/2013 A 22/11/2013 - 4652 -9252 - CONSELHO
TUTELARMULTA E JUROS DE MORA REF. 21/11/2013 A 22/11/2013
- 4653 -1166 CONSELHO TUTELARMULTA E JUROS DE MORA REF. 21/11/2013 A 22/11/2013
4655-8436 - CMDCA
MULTA E JUROS DE MORA REF. 21/11/2013 A 22/11/2013 - 4653-6621 - REGIONAL PQ RODRIGO BARRETO
MULTA E JUROS DE MORA REF. 21/11/2013 A 25/11/2013 - 4655-3782 - SECRETARIA
DE PLANEJAMENTO
OUTROS/NÃO
/0
0,00
0,00
3,95
REEMBOLSO DE VALOR PAGO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO
ADMISSIONAL
OUTROS/NÃO
/0
24,00
24,00
0,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAÇÃO DE EVENTO
ESPORTIVO, INCLUINDO SONORIZAÇÃO C/ 2 CAIXAS DE SOM, 1 MESA
OPERACIONAL e 2 MICROFONES, C/ MÃO DE OBRA, INSTALAÇÃO, TRANSPORTE e
EQUIPE TECNICA INCLUSOS
DISPENSA D
/0
0,00
6.480,00
0,00
INEXIGÍVEL
/0
0,00
0,00
570,27
INEXIGÍVEL
/0
0,00
0,00
649,11
02.10.02.04.123.0095.2206 - MANTER ENCARGOS
02.10.02.04.123.0095.2206.33909302 - RESTITUIÇÕES
02.10.02.04.123.0095.2206.33909302.0111000 - GERAL
8479
220171/2013
345.184.928-38
12779 - MICHELLE APARECIDA NUNES
02.12.00 - SEC MUN DE ESPORTES
02.12.01 - GAB SEC DE ESPORTES
02.12.01.04.122.0101 - MANTER SECRETARIA DE ESPORTES
02.12.01.04.122.0101.2211 - MANTER SECRETARIA DE ESPORTES
02.12.01.04.122.0101.2211.33903999.0111000 - GERAL
8441
064/2013
002.896.762/0001-43
8096 - PLANET MEGA EVENTOS LTDA ME - IM 946
02.12.02 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES
02.12.02.27.000 - Desporto e Lazer
02.12.02.27.812 - Desporto Comunitário
02.12.02.27.812.0102 - MANTER DEPARTAMENTO DE ESPORTES
02.12.02.27.812.0102.2212 - MANTER DEPTO DE ESPORTES
02.12.02.27.812.0102.2212.33903958.0111000 - GERAL
4938
95842/2004
002.558.157/0001-62
02.13.00 - SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
02.13.01 - GAB SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
02.13.01.04.122.0157 - MANTER SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
02.13.01.04.122.0157.2228 - MANTER SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
02.13.01.04.122.0157.2228.33903958.0111000 - GERAL
7775
95842/2004
002.558.157/0001-62
Arujá - SP
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 23/12/2013 09:27:19
Sistema CECAM
(Página: 20 / 21)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
02.14.00 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE
02.14.01 - GABINETE DO SEC MEIO AMBIENTE
02.14.01.04.122.0158 - MANTER SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
02.14.01.04.122.0158.2229 - MANTER SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
02.14.01.04.122.0158.2229.33903958.0111000 - GERAL
4943
95842/2004
002.558.157/0001-62
INEXIGÍVEL
/0
0,00
0,00
341,24
TAXA DE ANÁLISE DE PEDIDO DE OUTORGA PARA CANALIZAÇÃO DE TRECHO DO
CÓRREGO JAGUARI -MIRIM, LOCALIZADO NA AVENIDA "E", NO LOTEAMENTO
PARQUE RODRIGO BARRETO E TAXA DE ANÁLISE DE OUTORGA DE TRAVESSIA
NO MESMO ENDEREÇO
OUTROS/NÃO
/0
387,40
387,40
193,70
INEXIGÍVEL
/0
0,00
---------------------114.216,50
---------------------114.216,50
0,00
---------------------1.860.788,28
---------------------1.860.788,28
140,79
---------------------482.116,15
---------------------482.116,15
02.14.01.04.122.0158.2229.33903999.0111000 - GERAL
8481
212/2013
046.853.800/0001-56
9521 - DEPARTAMENTO DE AGUAS E ENERGIA E
02.15.00 - SECRETARIA MUN DE HABITAÇÃO
02.15.01 - GABINETE DO SEC DE HABITAÇÃO
02.15.01.04.122.0160 - MANTER SECRETARIA DE HABITAÇÃO
02.15.01.04.122.0160.2230 - MANTER SECRETARIA DE HABITAÇÃO
02.15.01.04.122.0160.2230.33903958.0111000 - GERAL
7096
SUBTOTAL
95842/2004
002.558.157/0001-62
TOTAL
MODALIDADES DE LICITAÇÃO
CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
CONC - CONCURSO PÚBLICO
CO-O - CONVITE / OBRAS
CP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
CP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / OBRAS
DISP - DISPENSA
IN-G - INEXIGIBILIDADE
IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS
PR-E - PREGAO ELETRÔNICO
PR-G - PREGAO PRESENCIAL
TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS
Arujá - SP
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 23/12/2013 09:27:19
Sistema CECAM
(Página: 21 / 21)
Descrição
ARUJA, 19 de Dezembro de 2013
ABEL JOSÉ LARINI
492.427.768-15
PREFEITO
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago

19/12/2013 - Prefeitura de Arujá

Transcrição

Documentos relacionados

06/06/2015 à 06/06/2015

governo do estado do maranhão notadeempenho

governo do estado do maranhão notadeempenho

governo do estado do maranhão notadeempenho

governo do estado do maranhão notadeempenho

dhtmled6:(C:\Arquivos SiAS\documentos\2016\rqm0001.html)

Como celebrava a eterna Whitney Houston "I believe the children

Relação de Empenhos Emit - Prefeitura Municipal de Barracão

Igreja Matriz do Senhor Bom Jesus Igreja Matriz do Senhor Bom

Jussival requer informações sobre a viabilidade de contratar