Analítico de Empenhos Liquidados

Transcrição

Prefeitura Municipal de Itanhandu
Estado de Minas Gerais
Período: 23-12-2014 à 23-12-2014
Empenho Anul. Ficha
Despesa
Credor
Valor Anulado
Despesa
Data Liq. Credor
Valor Liquidado
Totais Gerais Anulados:
Empenho Liq. Ficha
11972
1
253
3.3.90.14.00 23-12-2014 ALUIZIO DE JESUS FARIA
12,00
DIÁRIA DO MOTORISTA SUPRACITADO DURANTE VIAGEM A SÃO LOURENÇO, CONDUZINDO PACIENTE PARA
CONSULTA MÉDICA EM CARATER EMERGENCIAL.
11995
1
41
3.3.90.30.00 23-12-2014 AUTO POSTO LUANA LTDA
101,48
FORNECIMENTO DE 34,17L DE GASOLINA COMUM BR PETROBRAS CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA
MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO OPQ 9630 UTILIZADO PELA POLICIA CIVIL. (COMPLEMENTO A NE 9823)
9823
15
41
3.3.90.30.00 23-12-2014 AUTO POSTO LUANA LTDA
114,59
FORNECIMENTO DE 800L DE GASOLINA COMUM BR PETROBRAS CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA MANUTENÇÃO
DE VEÍCULOS UTILIZADOS PELA POLICIA CIVIL.
11623
1
293
3.3.90.39.00 23-12-2014 AUTO TINTAS RIBEIRO LTDA
584,00
PRESTAÇÃO DE 16HRS DE SERVIÇOS DE PINTURA E FUNILARIA DO VEÍCULO UNO PLACAS OPY 2411 (CATEGORIA I)
UTILIZADO PELA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA MUNICIPAL.
10787
2
259
3.3.90.48.00 23-12-2014 BEATRIZ MARTUSCELLI DE ALMEIDA
450,00
AUXILIO PARA TRATAMENTO DE DEPENDENCIA QUIMICA DO PACIENTE MARCELO HIGINO POLIARPO,
REPRESENTADO PELA ASSISTENTE SOCIAL SUPRACITADA, ASSISTIDO PELA SEC MUN DE SAÚDE.
11961
1
126
3.3.90.48.00 23-12-2014 BIANCA RIBEIRO
305,00
AUXILIO PARA PAGAMENTO DE URNA MORTUÁRIA PARA O MUNICIPE BRUNO CESAR DE SOUZA RIBEIRO , IRMÃO
DA MUNICIPE SUPRACITADA ASSISTIDA PELA SEC MUN DE DESENV SOCIAL. (ESTA NE SUBSTITUI A DE Nº 8572 DE
16/12 ANULADA POR TER SIDO FEITA EM DOTAÇÃO INCORRETA)
11787
1
258
3.3.90.39.00 23-12-2014 CASA DE CARIDADE A.M.I. DE ITANHANDU
1.186,53
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA ATENDIMENTO DAS PACIENTES ANA
CAROLINA (TRATAMENTO UROLOGICO) E TYFANI BEATRIZ (TRATAMENTO PNEUMO/CARDIOLOGICO) ASSISTIDAS
PELA SEC. MUN. DE SAUDE.
11831
1
253
3.3.90.14.00 23-12-2014 CILAS FERNANDES
6,00
DIÁRIA DO MOTORISTA SUPRACITADO DURANTE VIAGEM A SÃO LOURENÇO, CONDUZINDO PACIENTES PARA
CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA.(COMPLEMENTO A NE 11609)
10783
1
259
3.3.90.48.00 23-12-2014 CLEIDE MARIA DO NASCIMENTO
450,00
AUXILIO PARA TRATAMENTO DE DEPENDENCIA QUIMICA DO PACIENTE GERSON NATALINO DO NASCIMENTO,
IRMÃO DA MUNICIPE SUPRACITADA, ASSISTIDO PELA SEC MUN DE SAÚDE.
11930
1
473
3.3.90.39.00 23-12-2014 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS
63,64
IMPORTANCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TECNICA REFERENTE A
MONTAGEM DE ESTRUTURAS PARA COMEMORAÇÃO DO REVEILLON 2015.
10786
1
259
3.3.90.48.00 23-12-2014 CRISTIANO CID CARNEIRO
450,00
AUXILIO PARA TRATAMENTO DE DEPENDENCIA QUIMICA DO PACIENTE CID CARLOS CARNEIRO, IRMÃO DO
MUNICIPE SUPRACITADO, ASSISTIDO PELA SEC MUN DE SAÚDE.
11712
1
414
3.3.90.30.00 23-12-2014 D AVID DA SILVA INACIO 07069826656
660,00
FORNECIMENTO DE 12M3 DE AREIA FINA PARA REBOCO CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA MANUTENÇÃO DA SEC.
MUN. SERV. GERAIS E TRANSPORTES.
11908
1
414
3.3.90.30.00 23-12-2014 D AVID DA SILVA INACIO 07069826656
660,00
FORNECIMENTO DE 12M3 DE AREIA FINA PARA REBOCO PARA MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE SERV. GERAIS
11958
1
126
3.3.90.48.00 23-12-2014 DENISE CUNHA JUNQUEIRA DE MORAIS
305,00
AUXILIO PARA PAGAMENTO DE URNA MORTUÁRIA PARA A MUNICIPE ELZA CUNHA TEODORO, TIA DA MUNICIPE
SUPRACITADA ASSISTIDA PELA SEC MUN DE DESENV SOCIAL. (ESTA NE SUBSTITUI A DE Nº 11915 DE 16/12,
ANULADA POR TER SIDO FEITA COM DOTAÇÃO INCORRETA)
11622
1
248
4.4.90.52.00 23-12-2014 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA
1.136,53
FORNECIMENTO DE 01 CONTRA -ANGULO, 01 MICRO MOTOR E 01 TURBINA DE ALTA ROTAÇÃO EXTRA TORQUE
CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS ( LOCAL 14, SALA 07).
Exercício
República Federativa do Brasil
Página:
1
Período: 23-12-2014 à 23-12-2014
11509
1
197
3.3.90.30.00 23-12-2014 DIMIPEL LTDA
3.379,68
FORNEICMENTO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA MANUTENÇÃO
DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PMAQ/CONFORME RENASES PARTE I-AÇÕES E SERVIÇOS DE ATENÇÃO
PRIMÁRIA)
11670
1
242
3.3.90.30.00 23-12-2014 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E MATERIAIS LTDA
2.412,50
FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA MANUTENÇÃO DO CEO - CENTRO DE
ESPECIALIDADE ODONTOLOGICAS
11707
1
414
3.3.90.30.00 23-12-2014 FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS ME
42,00
FORNECIMENTO DE 20 BROCHAS CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA PINTURA DE MEIO FIO EM DIVERSOS PONTOS
DA CIDADE.
10997
1
414
3.3.90.30.00 23-12-2014 FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS ME
95,60
FORNECIMENTO DE 02 LT DE TINTA ESMALTE 3,600L CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA PINTURA DE PLACAS DE
TRANSITO PELA SEC. MUN. SERV. GERAIS E TRANSPORTES.
11541
1
129
3.3.90.32.00 23-12-2014 FLAVIO GALVAO ROMAGNOLLI FONSECA
82,00
FORNECIMENTO DE 01 PORTA LISA 0,80CM MADEIRA CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA MANUTENÇÃO DA
HABITAÇÃO DA MUNICIPE CARENTE MARLENE APARECIDA VAZ DA SILVA CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM
ANEXO.
11733
1
184
3.3.90.30.00 23-12-2014 GUIDA TRANSPORTE E TURISMO LTDA-EPP
344,00
FORNECIMENTO DE 200 VALES TRANSPORTE CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA SERVIDORES DA SEC. MUN. DE
SAUDE
11606
1
183
3.3.90.14.00 23-12-2014 HELENA MARIA VARELLA
72,00
DIÁRIA DA SERVIDORA SUPRACITADA DURANTE VIAGEM A VARGINHA, PARA PARTICIPAR DA OFICINA : "POSSO
AJUDAR" QUE OCORRERÁ NA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE SAÚDE.
9987
1
449
3.3.90.30.00 23-12-2014 JATHAJU COMERCIAL FERR/FERRAMENTAS LTDA EPP
79,00
FORNECIMENTO DE 01 PORTA DE CALHA 80CM CEDRINHO CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA SUBSTITUIÇÃO DA
PORTA DA TORRE DE TV .
11868
1
20
3.3.90.14.00 23-12-2014 JOAQUIM ARNOLDO EVANGELISTA SILVA
2.520,00
DIÁRIA DO PREFEITO MUNICIPAL DURANTE VIAGEM A BRASILIA-DF, COM A FINALIDADE DE COMPARECER NO
MIN.DA SAÚDE P/ BUSCAR INFORMAÇÕES SOBRE LIBERAÇÃO DE RECURSOS P/ REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UBS
VILA CARNEIRO E BONSUCESSO; COMPARECER AO MIN DO DESENV IND E COM P/ BUSCAR INFORMAÇÕES SOBRE
O CONV 03/12 E COMPARECER NA SEC DE AVIAÇÃO CIVIL DA PRESIDENCIA DA REPUBLICA P/ SE INFORMAR A
RESPEITO DE APROVAÇÃO P/ INSTALAÇÃO DE TORRES DE TRANSMISSÃO NAS PROXIMIDADES DO AEROPORTO
DE S.LÇO QUE VIABILIZARÁ A ENTRADA EM OPERAÇÃO DA SUBESTAÇÃO LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE
ITANHANDU.
11867
1
22
3.3.90.33.00 23-12-2014 JOAQUIM ARNOLDO EVANGELISTA SILVA
323,35
IMPORTANCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA O PREFEITO MUNICIPAL, PARA VIAGEM A
BRASILIA-DF, COM A FINALIDADE DE COMPARECER NO MIN.DA SAÚDE P/ BUSCAR INFORMAÇÕES SOBRE
LIBERAÇÃO DE RECURSOS P/ REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UBS VILA CARNEIRO E BONSUCESSO; COMPARECER
AO MIN DO DESENV IND E COM P/ BUSCAR INFORMAÇÕES SOBRE O CONV 03/12 E COMPARECER NA SEC DE
AVIAÇÃO CIVIL DA PRESIDENCIA DA REPUBLICA P/ SE INFORMAR A RESPEITO DE APROVAÇÃO P/ INSTALAÇÃO DE
TORRES DE TRANSMISSÃO NAS PROXIMIDADES DO AEROPORTO DE S.LÇO QUE VIABILIZARÁ A ENTRADA EM
OPERAÇÃO DA SUBESTAÇÃO LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE ITANHANDU.
11959
1
126
3.3.90.48.00 23-12-2014 JOCILENE DE FATIMA ASSIS
305,00
AUXILIO PARA PAGAMENTO DE URNA MORTUÁRIA PARA O MUNICIPE PEDRO ONOFRE DE FARIA, PAI DA MUNICIPE
SUPRACITADA ASSISTIDA PELA SEC MUN DE DESENV SOCIAL. (ESTA NE SUBSTITUI A DE Nº 11916 DE 16/12
ANULADA POR TER SIDO FEITA EM DOTAÇÃO INCORRETA)
11960
1
126
3.3.90.48.00 23-12-2014 JOCILENE DE FATIMA ASSIS
560,00
AUXILIO PARA PAGAMENTO DE TRANSLADO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ PARA ITANHANDU DO MUNICIPE PEDRO
ONOFRE FARIA, PAI DA MUNICIPE SUPRACITADA ASSISTIDA PELA SEC MUN DE DESENV SOCIAL. (ESTA NE
SUBSTITUI A DE Nº 11917 DE 1612 ANULADA POR TER SIDO FEITA EM DOTAÇÃO INCORRETA)
11897
1
91
3.3.90.39.00 23-12-2014 JOSE VALDAIR DA FONSECA - ME
135,00
PRESTAÇÃO DE 2 HRS DE SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇÃO DE HLF 7232 (CATEGORIA I) UTILIZADO
PELA SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL
11962
1
114
3.3.90.39.00 23-12-2014 LORENA ALZAMORA MENDONCA
140,00
FORNEICMENTO DE 01 PLACA REFLETICA PAR PARA O VEÍCULO PALIO PVE 0967 UTILIZADO PELO PROGRAMA
BOLSA FAMILIA
11980
Exercício
1
336
3.3.90.14.00 23-12-2014 LUIZ AUGUSTO DOS SANTOS MAGALHAES
32,00
Página:
2
Período: 23-12-2014 à 23-12-2014
DIARIA DO MOTORISTA SUPRACITADO EM VIAGEM A TRÊS CORAÇÕES PARA LEVAR CONVOCAÇÃO PARA VAGA DE
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BASICA I, PELA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
11517
1
337
3.3.90.30.00 23-12-2014 LUIZ CARLOS GUIMARAES-ME
184,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇÃO DE 23 CÓPIAS DE CHAVES PARA A SEC MUN DE EDUCAÇÃO.
4557
1
417
3.3.90.39.00 23-12-2014 MAGNO FRANCISCO DA NATIVIDADE
180,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA NO TRATOR 88 UTILIZADO PELA SEC. MUN. DE SERV.GERAIS E
TRANSPORTES
11973
1
413
3.3.90.14.00 23-12-2014 MARCO ANTONIO RIBEIRO
72,00
DIÁRIA DO MOTORISTA SUPRACITADO DURANTE VIAGEM A VARGINHA CONDUZINDO CAMINHÃO VW26.680
CONSTELLATION DE PLACAS OXB 5604 PARA REALIZAÇÃO DE REVISÃO.
11099
1
259
3.3.90.48.00 23-12-2014 MARIA DE LOURDES ROSA PEREIRA
250,00
AUXILIO PARA PAGAMENTO DE CONSULTA COM REUMATOLOGISTA, PARA A PACIENTE JULIANA PEREIRA
TEIXEIRA, FILHA DA MUNICIPE SUPRACITADA, ASSISTIDA PELA SEC. MUN. DE SAUDE.
11898
1
107
3.3.90.48.00 23-12-2014 MARIA FRANCISCA DO PRADO
150,00
AUXILIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOQUIM RIBEIRO MENDES, PARA
ABRIGAR A FAMILIA DA SRA.MARIA FRANCISCA DO PRADO COM SITUAÇÃO SÓCIO ECONOMICA PRECÁRIA.
11508
1
199
3.3.90.32.00 23-12-2014 MOEMA COMERCIAL LTDA - ME
1.657,50
FORNECIMENTO DE 150PCTES DE FRALDAS DESCARTÁVEIS TAMANHO M CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA
DISTRIBUIÇÃO NO PROGRAMA SAÚDE DO IDOSO ( MATERIAL PARA SER UTILIZADO EM AÇÕES VOLTADAS À
ATENÇÃO A SAÚDE DO IDOSO, RENASES PARTE 1)-PMAQ
9562
1
197
3.3.90.30.00 23-12-2014 MOEMA COMERCIAL LTDA - ME
487,90
FORNECIMENTO DE 10 PERFURADORES DE METAL PARA PAPEL , COM 02 FUROS CONFORME PEDIDO ANEXO,
PARA MANUTENÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE ( CONSTANTE NA PARTE I- AÇÕES E SERVIÇOS DA
ATENÇÃO PRIMÁRIA , DA RELAÇÃO NACIONAL DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - RENASES).
10785
1
259
3.3.90.48.00 23-12-2014 MOISES FERNANDES VICENTE
600,00
AUXILIO PARA TRATAMENTO DE DEPENDENCIA QUIMICA DO PACIENTE MARCELO FERNANDES VICENTE, IRMÃO DO
MUNICIPE SUPRACITADO, ASSISTIDO PELA SEC MUN DE SAÚDE.
11721
1
357
3.3.90.30.00 23-12-2014 PATRICIA RIBEIRO DA COSTA
820,54
FORNECIMENTO DE 01 SENSOR DE PRESSÃO DO AR DO SISTEMA DE INJEÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER GTM 9846,
UTILIZADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR/ENS. FUNDAMENTAL.
11269
1
168
3.3.90.39.00 23-12-2014 PAULO ROBERTO DA SILVA
950,00
LOCAÇÃO DE 02 CAMAS ELÁSTICAS DE 4,30M., 02 TOBOGANS 7X4,30M, 01 AIRGAME C/ PLACAR, 01 PISCINA DE
BOLINHA INFLÁVEL, 01 CACHORRÃO DE 5METROS E 01 TOMBO LEGAL CONFORME PEDIDO ANEXO, QUE SERÃO
UTILIZADOS NA FESTA DE NATAL COM ARTE.
10211
1
259
3.3.90.48.00 23-12-2014 ROSA MARIA RIBEIRO PAULINO
1.050,00
AUXILIO PARA PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM PARA A ACOMPANHANTE DA PACIENTE ANA PAULA NOGUEIRA,
SOBRINHA DA MUNICIPE SUPRACITADA, DURANTE TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL BOM
PASTOR EM VARGINHA.
3721
1
256
3.3.90.33.00 23-12-2014 SAMUEL GONCALVES
50,00
IMPORTANCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL AO MOTORISTA SUPRACITADO DURANTE A VIAGEM
A CAMPINAS-SP PELA SEC. MUN. DE SAUDE.
11963
1
492
4.4.90.51.00 23-12-2014 SANDRO MARCIO ALVES DA SILVA
3.200,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO ELÉTRICO PARA CONSTRUÇÃO DA QUADRA
POLIESPORTIVA DO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA-ITANHANDU/MG.
11345
1
35
3.3.90.39.00 23-12-2014 STARWEB TELECOMUNICACOES LTDA
79,90
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ACESSO À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, ATRAVÉS DA INTERNET,
PROPICIANDO SERVIÇOS DE CONTATOS, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES (ACESSO COMPARTILHADO
COM VELOCIDADE DE 02 MB) - CORETO DA PRAÇA PREFEITO AMADOR GUEDES
11337
1
374
259,00
PROPICIANDO SERVIÇOS DE CONTATOS, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES (ACESSO DEDICADO COM
VELOCIDADE DE 01 MB) - ESCOLA MUN. TEMPO INTEGRAL
11381
1
339
129,90
Exercício
Página:
3
Período: 23-12-2014 à 23-12-2014
PROPICIANDO SERVIÇOS DE CONTATOS, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES ( ACESSO COMPARTILHADO
COM VELOCIDADE DE 04 MB) -SEC. MUN. EDUCAÇAO
11378
1
187
129,90
COM VELOCIDADE DE 04 MB) -SEC. MUN. SAUDE/ADMINISTRAÇAO
11333
1
35
454,00
PROPICIANDO SERVIÇOS DE CONTATOS, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES (ACESSO DEDICADO COM
VELOCIDADE DE 02 MB) - SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO.
11344
1
168
59,90
PROPICIANDO SERVIÇOS DE CONTATOS, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES (ACESSO COMPARTILHADO
COM VELOCIDADE DE 01 MB) - SEC. MUN. ESPORTE
11343
1
43
139,80
PROPICIANDO SERVIÇOS DE CONTATOS, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES (01 ACESSO
COMPARTILHADO COM VELOCIDADE DE 01 MB E 01 ACESSO COMPARTILHADO COM VELOCIDADE DE 02 MB)
-QUARTEL DA POLICIA MILITAR
11380
1
339
454,00
PROPICIANDO SERVIÇOS DE CONTATOS, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES ( ACESSO DEDICADO COM
VELOCIDADE DE 02 MB) -SEC. MUN. EDUCAÇAO/SERVIDOR
11364
1
96
129,90
COM VELOCIDADE DE 04 MB) -SEC. MUN. DESENV. SOCIAL/CASI.
11336
1
351
119,80
PROPICIANDO SERVIÇOS DE CONTATOS, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES (02 ACESSOS
COMPARTILHADOS COM VELOCIDADE DE 01 MB) - ESCOLA MUN. ANA CARLOS DA SILVA E LABORATORIO DE
INFORMATICA
11361
1
258
129,90
COM VELOCIDADE DE 04 MB) - CENTRO DE SAUDE DONA LEONOR SOBRAL
11362
1
91
59,90
COM VELOCIDADE DE 01 MB) -CONSELHO TUTELAR
11987
1
339
45,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE ANTENA E CABOS DE INTERNET, APÓS MUDANÇA DE ENDEREÇO
DA SEC MUN DE EDUCAÇÃO ( COMPLEMENTO A NE 11381)
11809
1
77
3.3.90.30.00 23-12-2014 SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA
478,80
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA MANUTENÇÃO DO
CRAS/PROJOVEM.
11912
1
184
3.3.90.30.00 23-12-2014 SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA
181,02
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA PREPARO DE LANCHE QUE SERÁ
SERVIDO DURANTE REUNIÃO PARA SENSIBILIZAÇÃO DO PROGRAMA HUMANIZASUS INSTITUIÍDO PELO
MINISTÉRIO DA SAÚDE.
11933
1
197
3.3.90.30.00 23-12-2014 SUPERMERCADO PEDRA DO PICÚ LTDA
44,00
FORNEICMENTO DE 01 BOTIJÃO DE GAS P/13 CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA MANUTENÇÃO DO POSTO DE
SAUDE DO BAIRRO BONSUCESSO - ( CONFORME RENASES PARTE I- AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA)
11932
1
230
3.3.90.30.00 23-12-2014 SUPERMERCADO PEDRA DO PICÚ LTDA
44,00
FORNEICMENTO DE 01 BOTIJÃO DE GAS P/13 CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA MANUTENÇÃO DA CASA DIA ARTE
E REABILITAÇÃO
Exercício
Página:
4
Período: 23-12-2014 à 23-12-2014
11843
1
426
3.3.90.30.00 23-12-2014 WATSON-MARLOW BREDEL INDUSTRIA E COMERCIO DE BOMBAS LTDA
1.935,45
FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA MANUTENÇÃO DA BOMBA PERISTÁLTICA DA
ESTAÇAO TRATAMENTO DE AGUA/ETA
Totais Gerais Liquidados:
31.533,01
Totais Gerais Listados Neste Relatório:
Exercício
31.533,01
Página:
5

Analítico de Empenhos Liquidados

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