material de consumo - setembro 2015

Transcrição

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Nova Palma
Empenhos Liquidados
5 de Outubro de 2015
Folha:
1
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Movimento .:
Data Final de Movimento ...:
01.09.2015
30.09.2015
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data/UG Empenho Desp. P.Compra
Ano
Credor
01.09.2015
0 2015/003263
376
3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA
Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE
RIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO NA SECRETARIA DE
OBRAS, CFE AUTORIZACAO No 2895.
VASSOURA COLONIAL DE PALHA
PAPEL HIGIENICO NEUTRO C/04
DESINFETANTE PINHO SOL 1000 ML
SACO DE LIXO 100 LT
SACO DE LIXO 50 LT
ALVEJANTE Q-BOA
Valor Cat. Objeto da Despesa
488,56
1
MATERIAL DE HIGIENE E L
0 2015/002727
1743 84/2014
2014 3797 KOZOROSKI & PALMEIRO LTDA
Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CART
UCHOS, TONER NOVOS E RECARGAS DE CARTUCHOS E TONER P
ARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CFE PREGAO PRESENCI
AL No 21/2014, PROCESSO No 84/2014, HOMOLOGADO EM 11
/08/2014, CONTRATO No 157/2014.
CARTUCHO DE TONER 2612A (RECARGA)
67,40
1
TONER/RECARGA
0 2015/002728
157 84/2014
ARA A SECRETARIA DE FINANCAS, CFE PREGAO PRESENCIAL
No 21/2014, PROCESSO No 84/2014, HOMOLOGADO EM 11/08
/2014, CONTRATO No 157/2014.
67,40
1
TONER/RECARGA
0 2015/002729
523 84/2014
ARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE PREGAO PRESENCIAL
/2014, CONTRATO No 157/2014.
IMPRESSORA XEROX PHASER 3125 (RECARGA)
49,90
1
TONER/RECARGA
0 2015/002730
102 84/2014
ARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CFE PREGAO PRESEN
CIAL No 21/2014, PROCESSO No 84/2014, HOMOLOGADO EM
11/08/2014, CONTRATO No 157/2014.
CARTUCHO DE TINTA 122XL, PRETO (RECARGA)
81,30
1
TONER/RECARGA
0 2015/002731
1742 84/2014
ARA USO NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CFE PREGAO PRESEN
CIAL No 21/2014, PROCESSO No 84/2014, HOMOLOGADO EM
11/08/2014, CONTRATO No 157/2014.
33,70
1
TONER/RECARGA
0 2015/002732
2636 84/2014
67,80
1
TONER/RECARGA
2014
3797 KOZOROSKI & PALMEIRO LTDA
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/10/2015 as 11h1min (12)
Empenhos Liquidados
Folha:
2
Data/UG Empenho
01.09.2015
01.09.2015
30.09.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
ARA USO NO CRAS, CFE PREGAO PRESENCIAL No 21/2014, P
ROCESSO No 84/2014, HOMOLOGADO EM 11/08/2014, CONTRA
TO No 157/2014.
CARTUCHO DE TONER CE285A/85A (RECARGA)
0 2015/002733
2992 84/2014
ARA USO NO CONSELHO TUTELAR, CFE PREGAO PRESENCIAL N
o 21/2014, PROCESSO No 84/2014, HOMOLOGADO EM 11/08/
2014, CONTRATO No 157/2014.
RECARGA DE CARTUCHO DE TONER 60XL PRETO
27,80
1
TONER/RECARGA
0 2015/002734
1739 84/2014
ARA USO NO CAPS, CFE PREGAO PRESENCIAL No 21/2014, P
TO No 157/2014.
67,40
1
TONER/RECARGA
0 2015/002735
2993 84/2014
ARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, CFE PREGAO PRESE
NCIAL No 21/2014, PROCESSO No 84/2014, HOMOLOGADO EM
11/08/2014, CONTRATO No 157/2014.
101,10
1
TONER/RECARGA
Total do Dia :
1.052,36
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02.09.2015
0 2015/003026 2328 71/2015
2015 3921 ANGAI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT
248,45
1 MEDICAMENTOS
Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDI
CAMENTOS DA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO NAS UN
IDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO,CFE. PROCESSO No 71/201
5,PREGAO No 32/2015,HOMOLOGADO EM 07/08/2015,CONTRAT
O No 115/2015.
DORAZOSINA CP 2MG
ESPIRONOLACTONA CP 25MG
HIDROCLOROTIAZIDA CP 25MG
HIDROCORTISONA 500MG
SAIS PARA REIDRATACAO ORAL
0 2015/003268
2183
3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (
Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DUAS
(02) LATAS DE QUEROSENE PARA UTILIZACAO NO FOGO SIM
BOLICO DA SEMANA DA PATRIA, CFE AUTORIZACAO No 2896.
18,34
1
MATERIAL DE CONSUMO
0 2015/003280
433 107/2014
2014
519 JUCAR COMBUSTIVEIS LTDA.
Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 1.82
4.851,84
1
OLEO DIESEL
Empenhos Liquidados
Folha:
3
01.09.2015
30.09.2015
Ano
Credor
0 2015/003280
Itens de Empenho : 4,00 LITROS DE OLEO DIESEL COMUM S-500 PARA A SECRET
ARIA DE OBRAS, CFE PREGAO PRESENCIAL No 27/2014, PRO
CESSO No 107/2014, HOMOLOGADO EM 01/10/2014, CONTRAT
O No 190/2014 E TERMO ADITIVO No 06/2015.
Total do Dia :
5.118,63
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03.09.2015
0 2015/001931 1983 105/2014
2014 2317 CLAUDIR I. SCHIEFELBEIN & CIA LTDA
500,00
1 MAT EDUCATIVO E ESPORTI
Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS POR ESTIMATIVA COM CON
FECCAO DE FOLDERS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAU
DE E ASSISTENCIA SOCIAL (PREVISAO DE NO MINIMO 2.000
E NO MAXIMO 4.500 FOLDERS POR MES) PELO PERIODO DE
12 MESES, CFE CARTA CONVITE No 38/2014, PROCESSO No
105/2014, HOMOLOGADO EM 23/09/2014, CONTRATO No 189/
2014.
0 2015/001733
769 41/2015
2015
Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 24.4
00,00 LITROS DE OLEO DIESEL S-10 PARA USO NA SECRETA
RIA DE SAUDE, CFE PREGAO PRESENCIAL No 18/2015, PROC
ESSO No 41/2015, HOMOLOGADO EM 16/04/2015, CONTRATO
No 70/2015.
ANULACAO DE EMPENHO PORQUE FOI FEITO TERMO DE RESCIS
AO No 08/2015 AO CONTRATO No 70/2015, PROCESSO No 41
/2015, PREGAO No 18/2015.
3.328,43
1
OLEO DIESEL
0 2015/003289
769 107/2014
2014
Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM (
01) ADITIVO ARLA 20 LITROS PARA USO NA SECRETARIA DE
SAUDE, CFE PREGAO PRESENCIAL No 27/2014, PROCESSO N
o 107/2014, HOMOLOGADO EM 01/10/2014, CONTRATO No 19
0/2014 E TERMO ADITIVO No 06/2015.
54,90
1
LUBRIFICANTES
Total do Dia :
3.883,33
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------04.09.2015
0 2015/003030
380
70,63
1 EQUIPAMENTO/MATERIAL DE
Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PARE
S DE LUVAS PARA OS FUNCIONARIOS DAS OBRAS COMO PROTE
CAO CFE. REQUISICAO No 2793.
0 2015/003297
378
RIAIS PARA MANUTENCAO DA ROCADEIRA - SECRETARIA DE O
BRAS, CFE AUTORIZACAO No 2929.
REFIL MAQUINA GASOLINA 3MM
OCULOS PARA DEFENSIVOS INCOLOR
234,60
1
MATERIAL PARA CONSERVAC
0 2015/000653
2904 02/2015
2015 3103 DIEGO NASCIMENTO CASSOL
Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE RECA
RGAS DE GAS P13 E P45 PARA A ESCOLA MUNICIPAL PROFES
SORA CANDIDA ZASSO E ESCOLA SANTO INACIO - SECRETARI
352,90
1
gas
Empenhos Liquidados
Folha:
4
01.09.2015
30.09.2015
Ano
Credor
0 2015/000653
Itens de Empenho : A DE EDUCACAO, CFE CARTA CONVITE N°02/2015, PROCESSO
N°02/2015, HOMOLOGADO EM 04/02/2015, CONTRATO N°09/
2015.
RECARGA DE GAS, CILINDRO P45
RECARGA DE GAS, BOTIJAO P13
0 2015/000654
2905 02/2015
Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS POR ESTIMATIVA COM AQU
ISICAO DE RECARGAS DE GAS P45 PARA A ESCOLA DE EDUCA
CAO INFANTIL AQUARELA - EMEI - SECRETARIA DE EDUCACA
O, CFE CARTA CONVITE N°02/2015, PROCESSO N°02/2015,
HOMOLOGADO EM 04/02/2015, CONTRATO N°09/2015.
RECARGA DE GAS, CILINDRO P45
160,00
1
gas
0 2015/000655
98 02/2015
ISICAO DE RECARGAS DE GAS P13 PARA A SECRETARIA DE A
DMINISTRACAO, CFE CARTA CONVITE N°02/2015, PROCESSO
N°02/2015, HOMOLOGADO EM 04/02/2015, CONTRATO N°09/2
015.
RECARGA DE GAS BOTIJAO P13
32,90
1
gas
0 2015/000658
2544 02/2015
ISICAO DE RECARGAS DE GAS P13 PARA O CRAS SECRETARIA
DE SAUDE, CFE CARTA CONVITE N°02/2015, PROCESSO N°0
2/2015, HOMOLOGADO EM 04/02/2015, CONTRATO N°09/2015
.
32,90
1
gas
0 2015/002651
770 02/2015
ISICAO DE RECARGAS DE GAS P13 PARA O POSTO DE SAUDE
- SECRETARIA DE SAUDE, CFE CARTA CONVITE No 02/2015,
PROCESSO No 02/2015, HOMOLOGADO EM 04/02/2015, CONT
RATO No 09/2015.
32,90
1
gas
Total do Dia :
916,83
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------08.09.2015
0 2015/002072 2539 47/2015
2015 2550 ALCIDES ROSSATO
457,85
1 GENEROS ALIMENTICIOS
Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENE
ROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMEN
TACAO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCACAO BASIC
A, VERBA FNDE/PNAE, TODOS DE ACORDO COM A CHAMADA PU
BLICA No02/2015, CFE DISPENSA DE LICITACAO No 08/201
5, PROCESSO No 47/2015, HOMOLOGADO EM 19/05/2015, CO
NTRATO No 80/2015.
ALFACE
BETERRABA DE 1a QUALIDADE
REPOLHO DE BOA QUALIDADE
TEMPERO VERDE DE BOA QUALIDADE
Empenhos Liquidados
Folha:
Data/UG Empenho
01.09.2015
30.09.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
0 2015/002309
2322
3558 CERETTA FARMACIA E MANIPULACAO LTDA Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDI
CAMENTOS PARA A PACIENTE UIARA VESTENA BRITO - SECRE
TARIA DE SAUDE, CFE AUTORIZACAO No 2617.
LITIO 300 MG
ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO PORQUE FOI EMPENHADO A M
AIOR.
25,78
1
MEDICAMENTOS
0 2015/002666
2322
3558 CERETTA FARMACIA E MANIPULACAO LTDA Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDI
CAMENTOS PARA A PACIENTE KAREN FERREIRA PADILHA - SE
CRETARIA DE SAUDE - CFE AUTORIZACAO No 2731.
ESPIRONOLACTONA 100MG
AZATIOPRINA 50 MG
170,94
1
MEDICAMENTOS
0 2015/002004
2538 46/2015
2015 3617 GABRIEL MULLER FELIX
Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MERE
NDA ESCOLAR, CFE PREGAO PRESENCIAL No 21/2015, PROCE
SSO No 46/2015, HOMOLOGADO EM 11/05/2015, CONTRATO N
o 75/2015.
ABACAXI - DEVE ESTAR FISIOLOGICAMENTE DESENVOLVIDO,
BEM FORMADO, LIMPO, COM COLORACAO PROPRIA, LIVRES DE
DANOS MECANICOS E FISIOLOGICOS, PRAGAS E DOENCAS E
ESTAREM EM PERFEITAS CONDICOES DE CONSERVACAO E MATU
RACAO.
ACHOCOLATADO EM PO PACOTE 400 GRAMAS. VALIDADE DE 1
ANO.
ACUCAR CRISTAL PACOTE 2KG. VALIDADE 1 ANO.
ACUCAR MASCAVO PACOTE DE 500 GRAMAS, COM PRAZO DE VA
LIDADE DE 1 ANO.
AMIDO DE MIHO, EMBALAGEM DE 1KG, COM PRAZO DE VALIDA
DE MAIOR DE 6 MESES
BATATA INGLESA ROSA - COMPACTA E FIRME, SEM LESOES D
E ORIGEM FISICA, PERFURACOES E CORTES, TAMANHO E COL
ORACAO UNIFORMES, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDAS, ISE
NTA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS.
CAFE SOLUVEL EM EMBALAGEM DE 200 GRAMAS, COM PRAZO D
E VALIDADE MAIOR DE 6 MESES.
CARNE BOVINA EM ISCAS DE PRIMEIRA CONGELADA, EM EMBA
LAGEM DE 1KG, DEVIDAMENTE ETIQUETADA CONTENDO A PROC
EDENCIA (REGISTRO), DATA DE FABRICACAO E VALIDADE.
CARNE MOIDA DE PRIMEIRA CONGELADA, EMBALAGEM DE 1KG,
DEVIDAMENTE ETIQUETADA CONTENDO A PROCEDENCIA (REGI
STRO), DATA DE FABRICACAO E VALIDADE MAIOR DE 6 MESE
S.
172,5 KG DE CEBOLA - COMPACTA E FIRME, SEM LESOES DE
ORIGEM FISICA, PERFURACOES E CORTES, TAMANHO E COLO
RACAO UNIFORMES, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDAS, ISEN
TA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS.
CENOURA - COMPACTA E FIRME, SEM LESOES DE ORIGEM FIS
ICA, PERFURACOES E CORTES, TAMANHO E COLORACAO UNIFO
RMES, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDAS, ISENTA DE SUJID
ADES PARASITAS E LARVAS.
724,86
1
GENEROS ALIMENTICIOS
5
Empenhos Liquidados
Folha:
Data/UG Empenho
0 2015/001289
01.09.2015
30.09.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
TEMPERO COLORAU, PACOTE 500 GRAMAS COM VALIDADE MAIO
R DE 6 MESES
FERMENTO EM PO QUIMICO, EMBALAGEM DE 250 GRAMAS, COM
VALIDADE MAIOR DE 6 MESES.
MACA - FUJI, DEVE APRESENTAR AS CARACTERISTICAS DO C
ULTIVAR BEM DEFINIDAS, ESTAREM FISIOLOGICAMENTE DESE
NVOLVIDAS, BEM FORMADAS, LIMPAS, COM COLORACAO PROPR
IA, LIVRES DE DANOS MECANICOS E FISIOLOGICOS, PRAGAS
E DOENCAS E ESTAREM EM PERFEITAS CONDICOES DE CONSE
RVACAO E MATURACAO.
MAMAO - FORMOSA, DEVE APRESENTAR AS CARACTERISTICAS
DO CULTIVAR BEM DEFINIDAS, ESTAREM FISIOLOGICAMENTE
DESENVOLVIDAS, BEM FORMADAS, LIMPAS, COM COLORACAO P
ROPRIA, LIVRES DE DANOS MECANICOS E FISIOLOGICOS, PR
AGAS E DOENCAS E ESTAREM EM PERFEITAS CONDICOES DE C
ONSERVACAO E MATURACAO.
MOLHO DE TOMATE, EMBALAGEM EM SACHE DE 340 GRAMAS, C
OM PRAZO DE VALIDADE MAIOR DE 6 MESES
OVO DE GALINHA - VERMELHO, CLASSE A, CASCA LIMPA, SE
M MANCHAS OU DEFORMACOES
PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA QUALIDADE, SEM LESOES DE
ORIGEM FISICA E MECANICA, PERFURACOES E CORTES
PIPOCA GRAOS EM EMBALAGENS DE 500 GRAMAS, COM VALIDA
DE MAIOR DE 6 MESES
QUEIJO PRATO LANCHE FATIADO, EMBALADO EM PACOTE DE 2
KG. COM PRAZO DE VALIDADE MAIOR DE 6 MESES
SAL PACOTE DE 1KG COM PRAZO DE VALIDADE MAIOR DE 6 M
ESES
SALSICHA DE BOA QUALIDADE (EMBALAGEM DE 2,5 KG) COM
PRAZO DE VALIDADE DE 4 MESES
TOMATE - DE PRIMEIRA QUALIDADE, FRESCOS, NAO ESTAR A
MASSADO OU APRESENTANDO FERIDAS, MANCHAS NA CASCA, O
U QUALQUER ALTERACAO QUE AFETE SUA APARENCIA. NAO CO
NTER TERRA, INSETOS, OU CORPOS ESTRANHOS ADERIDOS NA
CASCA. COM AUSENCIA DE UMIDADE E BOLOR
VINAGRE DE MACA, EMBALAGEM DE 750ML, COM PRAZO DE VA
LIDADE MAIOR DE 6 MESES
OREGANO DESIDRATADO PACOTE DE 10 GRAMAS.
441 23/2015
2015 3878 JL COM.DE BATERIAS, LUBRIF, PECAS E AC
Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS POR ESTIMATIVA REFEREN
TE AQUISICAO DE LUBRIFICANTE E FILTRO PARA USO NA SE
CRETARIA DE OBRAS, CFE PREGAO PRESENCIAL No 11/2015,
PROCESSO No 23/2015, HOMOLOGADO EM 16/03/2015, CONT
RATO No 49/2015.
DESENGRIPANTE 300ML
OLEO PARA MOTORES DIESEL 15W40 API CH4 (BALDE 20 LIT
ROS) - 1a LINHA
GRAXA BASE DE LITIO PARA ROLAMENTO NLGI 2=3 (BALDE 2
0 LITROS) 1a LINHA
OLEO PARA TRANSMISSAO 424 API GL4 (BALDES 20 LITROS)
- 1a LINHA
OLEO 85/ 140 API GLS - 1a LINHA
FLUIDO DE FREIO DOT3 500ML
2.686,00
1
LUBRIFICANTES
6
Empenhos Liquidados
Folha:
7
Data/UG Empenho
01.09.2015
30.09.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
OLEO TRANSMISSAO 499 API CH4
OLEO MONOGRADA SAI 50
SLB 0962
SSB 0530
SLB 0962
SLB 0157
SLB 0962
0 2015/002003
2538 46/2015
2015 3673 MARTA AZEVEDO DA SILVA
o 76/2015.
BISCOITO SALGADO TIPO CASEIRO ASSADO, SEM ADICAO DE
CORANTES, PACOTE DE 500 GRAMAS
PAO SOVADO PARA CACHORRO QUENTE NOVO DE APROXIMADAME
NTE 55 GRAMAS
PAO DE SANDUICHE FATIADO NOVO DE APROXIMADAMENTE 620
GRAMAS.
ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO PORQUE TEM UMA DIFERENCA
NA QUESTAO DE VALORES NO ARREDONDAMENTO.
265,55
1
0 2015/002078
2539 47/2015
2015 3547 NEIMAR BORDIN DUTRA
BLICA No 02/2015, CFE DISPENSA DE LICITACAO No 08/20
15, PROCESSO No 47/2015, HOMOLOGADO EM 19/05/2015, C
ONTRATO No 87/2015.
BANANA PRATA
2.756,25
1
0 2015/003313
1737 72/2015
2015 3886 ROGERIO FEIJO KOZOROSKI - ME
UCHOS, TONER NOVOS, E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER P
ARA A SECRETARIA DE SAUDE - UNIDADE BASICA DE SAUDE,
CFE PREGAO PRESENCIAL No 33/2015, PROCESSO No 72/20
15, HOMOLOGADO EM 11/08/2015, CONTRATO No 119/2015.
TONER XEROX 3020/3025 NOVO
555,00
1
TONER/RECARGA
0 2015/003316
2683
2046 TEREZINHA SARTORI ROSSATO
Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ROUP
AS PARA OS PARTICIPANTES DOS SCFV QUE FAZEM PARTE DA
OFICINA DE MUSICA DA BANDA MUNICIPAL, CFE AUTORIZAC
AO No 2964.
ROUPAS PARA MENINAS
ROUPAS PARA MENINOS
1.760,00
1
UNIFORMES,TECIDOS E AVI
0 2015/003217
786
3499 VEIGRA CAMINHOES LTDA
Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECA
S PARA O ONIBUS DA SECRETARIA DE SAUDE VOLARE W8 PLA
CA IUI-9175, CFE AUTORIZACAO No 2883.
ABRACADEIRA PLASTICA
TUBO FILTRO DE COMBUSTIVEL A BOMBA
221,65
1
PECAS E ACESSORIOS
Empenhos Liquidados
Folha:
8
Data/UG Empenho
01.09.2015
30.09.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
LIMPA PARA BRISA USO EXTERNO
MATERIAL PARA LIMPEZA
Total do Dia :
9.623,88
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------09.09.2015
0 2015/003026 2328 71/2015
2015 3921 ANGAI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT
342,00
1 MEDICAMENTOS
O No 115/2015.
DORAZOSINA CP 2MG
ESPIRONOLACTONA CP 25MG
HIDROCLOROTIAZIDA CP 25MG
HIDROCORTISONA 500MG
SAIS PARA REIDRATACAO ORAL
0 2015/002794
688 67/2015
2015
836 COMERCIAL CIRURGICA MEDIANEIRA LTDA
RIAL MEDICO HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BASICAS DE S
AUDE, CFE PREGAO PRESENCIAL No 28/2015, PROCESSO No
67/2015, HOMOLOGADO EM 17/07/2015, CONTRATO No 106/2
015.
AGULHAS DESCARTAVEIS 40X12 - CX C/100 UNIDADES
ALCOOL 70% USADO PARA ANTISSEPSIA PARA APLICACAO DE
INJETAVEIS DE USO HOSPITALAR, 01 LITRO
ALCOOL GEL 70% 01 LITRO
CURATIVO ADESIVO PARA PEQUENOS FERIMENTOS 19X76MM, C
AIXA COM 35 UNIDADES
CURATIVO ADESIVO PARA PEQUENOS FERIMENTOS, REDONDO M
OTIVO INFANTIL 25MM DIAMETRO (CAIXAS COM 200 UNIDADE
S)
DESCARTEC 13 LITROS - CAIXA COLETORA DE MATERIAL PER
FUROCORTANTE
ESPECULO DESCARTAVEL DE PLASTICO TAMANHO G
FIXADOR CITOLOGICO FRASCO DE 30ML
GARROTE PARA SORO (TUBO DE LATEX CIRURGICO)
IODOPOVILIDONA DERMO SUAVE DEGERMANTE TOPICO (PVPI)
DE 01 LITRO
SERINGA HIPODERMICA DESCARTAVEL 05ML
SERINGA HIPODERMICA DESCARTAVEL 03 ML
SOLUCAO FISIOLOGICA 0,9% DE 500 ML
VASELINA LIQUIDA (1 LITRO)
CARTELAS DE ELETRODOS AUTO ADESIVOS VALUTRODES 5X5 C
M, COM 4 UNIDADES CADA CARTELA
1.586,10
1
MATERIAL
0 2015/003023
2328 71/2015
2015
836 COMERCIAL CIRURGICA MEDIANEIRA LTDA
O No 112/2015.
ALOPURINOL CP 100MG
215,00
1
MEDICAMENTOS
HOSPITALAR
Empenhos Liquidados
Folha:
Data/UG Empenho
01.09.2015
30.09.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
AMOXILINA + CLAVULANATO DE POTASSIO CP 500/125MG
AZITROMICINA CP 500MG
CARVEDILOL CP 6,25MG
CARVEDILOL CP 25MG
DEXCLORFENIRAMINA CP 2MG,MALEATO DE
LEVOTIROXINA SODICA CP 50MCG
METILDOPA CP 250MG
PREDNISOLONA 4,02MG/ML
SINVASTATINA CP 40MG
VALPROATO DE SODIO OU ACIDO VALPROICO CP 288MG
VALPROATO DE SODIO CP 576MG
VALPROATO DE SODIO OU ACIDO VALPROICO
0 2015/003301
2011
ROS ALIMENTICIOS PARA USO NAS OFICINAS TERAPEUTICAS
DO ESF 2, CFE AUTORIZACAO No 2961.
PACOTE BOMBOM RECHEADO 1 KG
PACOTES PIRULITOS DE 500 GR
37,96
1
0 2015/003024
2325 71/2015
2015 2594 DIMASTER COM.DE PROD.HOSPITALARES LTDA
5,PREGAO No32/2015,HOMOLOGADO EM 07/08/2015,CONTRATO
No113/2015.
ENALAPRIL CP 20MG,MALEATO DE
LITIO CP 300MG,CARBONATO DE
PARACETAMOL CP 500MG
300,00
1
MEDICAMENTOS
0 2015/003025
2325 71/2015
2015
807 MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS
O No 114/2015.
ALENDRONATO DE SODIO CP 70MG
AMIODARONA CP 200MG,CLORIDRATO DE
AMITRIPTINA CP 25MG,CLORIDRATO DE
ANLODIPINO CP 5MG,BESILATO DE
CARBONATO DE CALCIO + COLECALCIFEROL CP 500MG
CEFALEXINA 50MG/ML
DIAZEPAM CP 10MG
ENALAPRIL CP 10MG,MALEATO DE
FLUOXETINA CP OU CAP 20MG
GLIBENCLAMIDA CP 5MG
IBUPROFENO CP 600MG
LEVOTIROXINA SODICA CP 25MCG
LEVOTIROXINA SODIC CP 100MCG
LORATADINA CP 10MG
LORATADINA 1MG/ML XAROPE
NIFEDIPINO CAP
NITROFURANTOINA CAP 100MG
OLEO MINERAL
420,00
1
MEDICAMENTOS
9
Empenhos Liquidados
Folha:
10
Data/UG Empenho
01.09.2015
30.09.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
OMEPRAZOL CAP 20MG
PREDNISONA CP 5MG
PROPRANOLOL CP 40MG,CLORIDRATO DE
TIMOLOL 5MG/ML
VERAPAMIL CP 80MG,CLORIDRATO DE,
0 2015/002789
1289
58 TIPOGRAFIA FAXINALENSE LTDA
RIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE SAUDE, CFE
AUTORIZACAO No 2830.
GRAMPOS U
CLIPS 2/0
CANETAS MARCA TEXTO DESART
CAIXA ARQUIVO MORTO FRAMA
120,50
1
MATERIAL DE EXPEDIENTE
0 2015/003075
101
RIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA DE ADMINIS
TRACAO, CFE AUTORIZACAO No 2874.
PAPEL CONTACT
CAIXA GRAMPOS 26/6
160,00
1
MATERIAL DE EXPEDIENTE
Total do Dia :
3.181,56
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10.09.2015
0 2015/002818
274
1501 ELETROTECNICA DOTTO LTDA.
76,00
1 MATERIAL ELETRICO
(02) LAMPADAS 400W V.SODIO PARA USO NA ILUMINACAO P
UBLICA DA CIDADE, CFE AUTORIZACAO No 2774.
0 2015/002759
441
288 HELBERTO S. ZIEBELL & CIA.LTDA.
Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DOIS
(02) METROS DE MANGUEIRA 1 POLEGADA COM ABRACADEIRA
PARA O VEICULO RETROESCAVADEIRA DO BERTOLDO, CFE AU
TORIZACAO No 2813.
70,00
1
PECAS E ACESSORIOS
0 2015/002807
441
Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA
(01) MANGUEIRA HIDRAULICA 1/2 PARA O VEICULO RETROES
CAVADEIRA BERTOLDO, CFE AUTORIZACAO No 2836.
108,00
1
PECAS E ACESSORIOS
0 2015/003094
441
S PARA OS VEICULOS PATROLA COMBAT E CACAMBA IVM-1853
DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO No 2913.
RETENTOR PATROLA COMBAT
FAIXA PARA PARA-CHOQUE CACAMBA PLACA IVM-1853.
102,00
1
PECAS E ACESSORIOS
0 2015/003294
311
3831 J MALUCELLI EQUIPAMENTOS S/A
S PARA A ESCAVADEIRA HIDRAULICA - SECRETARIA DE OBRA
S, CFE AUTORIZACAO No 2960.
TRAVA DO DENTE
DENTE DE ACO
2.669,94
1
PECAS E ACESSORIOS
Empenhos Liquidados
Folha:
11
Data/UG Empenho
01.09.2015
30.09.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Total do Dia :
3.025,94
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11.09.2015
0 2015/002780 1754
2463 L.C. PEREIRA & CIA LTDA
93,50
1 PECAS E ACESSORIOS
S PARA O VEICULO ZAFIRA PLACA ISB-9059 DO CAPS - SEC
RETARIA DE SAUDE, CFE AUTORIZACAO No 2822.
FUSIVEL LAMINA 40 AMP
PIVO DE SUSPENSAO INF VECTRA
FILTRO DO OLEO
ARRUELA BUJAO CARTER
0 2015/002784
1788
S PARA MANUTENCAO E REPARO DO VEICULO LOGAN BRANCO P
LACA IRE-2558 E LOGAN BRANCO PLACA ISC-3126, CFE AUT
ORIZACOES No 2821 E No 2823.
FILTRO OLEO
LAMPADA ESMAGADA PARA PAINEL GRANDE
MOBIL SUPER 10W40 FLEX
PAHETA
FILTRO OLEO
PIVO
339,04
1
PECAS E ACESSORIOS
0 2015/003291
809
2403 MEDPLUS - COMERCIO DE MATERIAIS MED.HO
Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE SETE
CENTAS (700) UNIDADES DE TIRA ACCU-CHECK ACTIVE PARA
USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CFE AUTORIZACAO
No 2952.
735,00
1
MATERIAL FARMACOLOGICO
0 2015/003334
102 72/2015
UCHOS, TONER NOVOS E RECARGA DE TONER E CARTUCHO PAR
A A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CFE PREGAO PRESENCI
/08/2015, CONTRATO No 119/2015.
CARTUCHO DE TINTA 60 XL PRETO NOVO
40,00
1
TONER/RECARGA
0 2015/003335
523 72/2015
UCHOS, TONER NOVOS E RECARGA DE TONER E CARTUCHO PAR
A A SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE PREGAO PRESENCIAL No
33/2015, PROCESSO No 72/2015, HOMOLOGADO EM 11/08/2
015, CONTRATO No 119/2015.
CARTUCHO DE TINTA 122 XL PRETO NOVO
40,00
1
TONER/RECARGA
Total do Dia :
1.247,54
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14.09.2015
0 2015/003347
380
136,87
1 EQUIPAMENTO/MATERIAL DE
RIAIS DE PROTECAO E SEGURANCA INDIVIDUAL PARA OPERAR
Empenhos Liquidados
Folha:
12
01.09.2015
30.09.2015
Ano
Credor
0 2015/003347
Itens de Empenho : IOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO No 2938.
LUVA MALHA VERDE
LUVA NITRILICA
LUVA VAQUETA
PANO PARA LIMPEZA
CHAVE DE FENDA 1/4 X 6 GEDORE
0 2015/003348
2936
Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DEZ
(10) LAMPADAS ECONOMICAS 25W PARA USO NA SECRETARIA
DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACAO No 2974.
0 2015/003349
95,00
1
MATERIAL ELETRICO
2903
RIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE EDUC
ACAO, CFE AUTORIZACOES No 2976 E No 2977
AGUA SANITARIA 2 LITROS
SABAO EM PO 1 KG
VASSOURA PALHA COM CABO
SACO DE LIXO DE 50 LITROS COM 50 UNIDADES
SACO DE LIXO DE 100 LITROS DE 75 CM X 1,05 COM 50 UN
IDADES
PANO DE PRATO 100 CM X 50 CM
PAPEL TOALHA, INTERFOLHADA BRANCA COM 1000 FOLHAS TA
MNHO 20X20
CERA LIQUIDA INCOLOR, 750 ML
DETERGENTE DE LOUCA NEUTRO 1 LITRO
COLA BRANCA 1 KG
ALFINETES 50G
PERCEVEJO COM 100 UNIDADES
PACOTE FOLHAS PAPEIS ESCOLARES, FORMATO 210MM X 297M
M COM 50 FOLHAS 180 GM2 COR BRANCA
FOLHA DE OFICIO BRANCA A4, COM 500 FOLHAS 210 X 297
CAIXA COM 5 PACOTES CADA CAIXA
CORRETIVO LIQUIDO 18ML
PRATINHO DE PAPELAO 50 UNIDADES MEDIO
PRATINHO DE PAPELAO 50 UNIDADES PEQUENO
NOTAS AUTO ADESIVAS REMOVIVEIS BLOCO 100 FOLHAS 76MM
X 76MM
1.656,79
1
0 2015/003073
2994
3915 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS L
RIAL ODONTOLOGICO PARA USO NAS UNIDADES BASICAS DE S
AUDE, CFE AUTORIZACAO No 2875.
LIMALHA DE PRATA 70% AG
1.764,00
1
MATERIAL ODONTOLOGICO
0 2015/003211
2539 74/2015
o 123/2015.
ACHOCOLATADO EM PO PACOTE 400 GR
ACUCAR CRISTAL PACOTE 2KG
4.301,11
1
Empenhos Liquidados
Folha:
13
Data/UG Empenho
01.09.2015
30.09.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
BATATA INGLESA ROSA
CAFE SOLUVEL EM EMBALAGEM DE 200 GR
CARNE MOIDA DE 2a CONGELADA, EMBALAGEM DE 1KG
CEBOLA
MACA FUJI
MOLHO TOMATE 340 GR
OVO DE GALINHA
SAL PACOTE 1 KG
TOMATE
VINAGRE DE MACA EMBALAGEM DE 750 ML
OREGANO 10 GR
Total do Dia :
7.953,77
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------15.09.2015
0 2015/003225
815 62/2015
2015 3760 FARMACIA CEOLIN E CEREZER LTDA -ME
2.159,95
1 MATERIAL FARMACOLOGICO
Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FRAL
DAS GERIATRICAS PARA ATENDER PESSOAS COM INCONTINENC
IA URINARIA E FECAL, CFE PREGAO PRESENCIAL No 26/201
NTRATO No 103/2015.
FRALDAS GERIATRICAS TAMANHO G MARCA PLENITUDE
FRALDAS GERIATRICAS TAMANHO M MARCA PLENITUDE
FRALDAS GERIATRICAS TAMANHO G MARCA BIGFRAL
FRALDAS GERIATRICAS TAMANHO G MARCA BIGFRAL
0 2015/003219
1754
S PARA O VEICULO ZAFIRA PLACA ISB-9059 - SECRETARIA
DE SAUDE - CAPS, CFE AUTORIZACAO No 2884.
FILTRO DO OLEO
ARRUELA BUJAO CARTER
122,29
1
PECAS E ACESSORIOS
0 2015/003220
2202
S PARA O VEICULO LOGAN BRANCO PLACA IRE-2558 DA SECR
ETARIA DE SAUDE - PIES, CFE AUTORIZACAO No 2886.
BIELETA SUSPENSAO DIANTEIRA
BUCHA DA BANDEJA
ABRACADEIRA NYLON
FILTRO CABINE
ELETRODO PARA SOLDA
318,00
1
PECAS E ACESSORIOS
0 2015/003222
2596
S PARA O VEICULO GOL BRANCO BOLSA FAMILIA PLACA IUJ2254 DA SECRETARIA DE SAUDE - BOLSA FAMILIA, CFE AUT
ORIZACAO No 2885.
MANGUEIRA AR CONDICIONADO 12MM
CANECA ALUMINIO
ABRACADEIRA NYLON
FLUIDO REFR
LIQUIDO DETECTOR VAZAMENTO
245,00
1
PECAS E ACESSORIOS
Empenhos Liquidados
Folha:
14
Data/UG Empenho
01.09.2015
30.09.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
OLEO COMPRESSOR
0 2015/003265
2596
S PARA O VEICULO GOL BOLSA FAMILIA PLACA IUJ-2254, C
FE AUTORIZACAO No 2894.
CABO DE VELA
VELA DE IGNICAO
BOBINA DE IGNICAO
394,00
1
PECAS E ACESSORIOS
1 2015/003354
17
RIAL PARA IMPRESSAO DE DIPLOMAS A SER ENTREGUES NA S
EMANA DA CAMARA, CFE REQUISICAO No 763.
62,40
1
MATERIAL PARA FESTIVIDA
Total do Dia :
3.301,64
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16.09.2015
0 2015/001658
794
2829 CASSOL & CANZIAN LTDA
60,00
1 UNIFORMES,TECIDOS E AVI
JAQUETA FEMININA MANGA LONGA, TAMANHO G, TECIDO SELE
TEL (DE BOA QUALIDADE), COR PRETA, FORRADA INTERNAME
NTE E COM ZIPER NA FRENTE, CFE AUTORIZACAO No 2401.
0 2015/001659
794
1897 DALLA NORA E QUATRIN LTDA
CAMISETAS FEMININAS MANGA CURTA, TAMANHO G, TECIDO
MALHA DE VISCOSE (DE BOA QUALIDADE NAO TRANSPARENTE)
, CFE AUTORIZACAO No 2350.
CAMISETA POLO COR PRETA COM DETALHES (VIES) VERMELHO
S NAS MANGAS E GOLA
CAMISETA COMUM NA COR LILAS
50,00
1
0 2015/003286
102 72/2015
2015 3925 FABRICIO LENZ
UCHOS, TONER NOVOS E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER PA
RA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CFE PREGAO PRESENC
IAL No 33/2015, PROCESSO No 72/2015, HOMOLOGADO EM 1
1/08/2015, CONTRATO No 121/2015.
CARTUCHO DE TONER CE285A/85A NOVO
165,00
1
TONER/RECARGA
0 2015/003326
1739 72/2015
ARA O CAPS - SECRETARIA DE SAUDE, CFE PREGAO PRESENC
1/08/2015, CONTRATO No 121/2015.
CARTUCHO DE TONER CE285A/85A RECARGA
98,40
1
TONER/RECARGA
0 2015/003327
1737 72/2015
RA A UNIDADE BASICA DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE,
CFE PREGAO PRESENCIAL No 33/2015, PROCESSO No 72/201
131,20
1
TONER/RECARGA
Empenhos Liquidados
Folha:
15
01.09.2015
30.09.2015
Ano
Credor
0 2015/003327
Itens de Empenho : 5, HOMOLOGADO EM 11/08/2015, CONTRATO No 121/2015.
0 2015/003328
2636 72/2015
RA O CRAS - SECRETARIA DE SAUDE, CFE PREGAO PRESENCI
/08/2015, CONTRATO No 121/2015.
98,40
1
TONER/RECARGA
0 2015/000550
441
3179 MAK MAQUINAS LTDA-ME
01) TRINCO PLASTICO VIDRO LATERAL PARA A RETROESCAVA
DEIRA DO ZE - SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO N
°1844.
111,75
1
PECAS E ACESSORIOS
0 2015/001232
441
01) JOGO REPARO CILINDRO DIRECAO PARA A RETROESCAVAD
EIRA PLACA IQV-1509 - SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTOR
IZACAO N°2184.
239,20
1
PECAS E ACESSORIOS
0 2015/001940
441
01) TUBO SOLENOIDE DISTRIBUIDOR TR PARA A RETROESCAV
ADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO No 23
97.
495,33
1
PECAS E ACESSORIOS
0 2015/003376
2691
2310 MARIA MARION ANTONELLO
Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CONFECC
AO DE ROUPAS PARA RAINHA E PRINCESAS MUNICIPAIS DA T
ERCEIRA IDADE, CFE REQUISICAO No 769.
385,00
1
Total do Dia :
1.834,28
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------17.09.2015
0 2015/002075 2539 47/2015
2015
19 COOP. AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTDA.
931,10
1 GENEROS ALIMENTICIOS
ONTRATO No 82/2015.
ARROZ PARBOILIZADO TIPO 1
FARILHA DE MILHO
FARINHA DE TRIGO
FEIJAO PRETO TIPO 1
LEITE INTEGRAL PASTEURIZADO
OLEO DE SOJA
0 2015/003349
2903
52,50
1
Empenhos Liquidados
Folha:
16
Data/UG Empenho
17.09.2015
01.09.2015
30.09.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
SABAO EM PO 1 KG
IDADES
MNHO 20X20
COLA BRANCA 1 KG
ALFINETES 50G
X 76MM
0 2015/002819
2127
3862 DOTTO E CIA LTDA
(02) ESCOVAS PARA USO NO PARQUE DE MAQUINAS (OFICIN
A), CFE AUTORIZACAO No 2696.
10,00
1
MATERIAL DE CONSUMO
0 2015/003364
2539 75/2015
2015 3656 FLAVIO MOREIRA
ONTRATO No 137/2015.
BISCOITO DOCE TIPO CASEIRO PACOTE 1 KG
PAO SOVADO PARA CACHORRO QUENTE APROXIMADAMENTE 400
GR
1.614,00
1
MERENDA AGRIC. FAMILIAR
0 2015/002811
2997
3918 LUIZ FERNANDO KLEIN
Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ADES
IVO BLOQUEADO IMPRESSO COM LAMINACAO E APLICACAO NAS
LATERIAIS, FRENTE E TRASEIRA DO CAMINHAO QUE EFETUA
RA O RECOLHIMENTO DE LIXO RECICLAVEL, CFE AUTORIZACA
O No 2841.
2.200,00
1
MATERIAL PARA DEMARCACA
0 2015/002954
441
1452 MECANICA TRATOR DIESEL LTDA.
80,00
1
PECAS E ACESSORIOS
Empenhos Liquidados
Folha:
17
01.09.2015
30.09.2015
Ano
Credor
0 2015/002954
Itens de Empenho : (01) MANGA HIDRAULICA PARA A RETROESCAVADEIRA PLACA
IQB-1509, CFE AUTORIZACAO No 2777.
0 2015/002972
441
(01) MANGUEIRA HIDRAULICA PARA A RETROESCAVADEIRA PL
ACA IQV-1509 - SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO
No 2780.
90,00
1
PECAS E ACESSORIOS
0 2015/003033
441
Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MANG
UEIRA HIDRAULICA PARA A RETROESCAVADEIRA CFE AUTORIZ
ACAO No 2790.
140,00
1
MATERIAL DE CONSUMO
0 2015/003059
441
(01) MANGUEIRA HIDRAULICA PARA A RETROESCAVADEIRA PL
ACA IQU-6914 - SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO
No 2901.
90,00
1
PECAS E ACESSORIOS
Total do Dia :
5.207,60
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------18.09.2015
0 2015/003349 2903
143,50
1 MATERIAL DE HIGIENE E L
SABAO EM PO 1 KG
IDADES
MNHO 20X20
COLA BRANCA 1 KG
ALFINETES 50G
X 76MM
0 2015/003360
2057
206,15
1
Empenhos Liquidados
Folha:
18
01.09.2015
30.09.2015
Ano
Credor
0 2015/003360
Itens de Empenho : RIAIS PARA CONFRATERNIZACAO EM COMEMORACAO AO MES DO
IDOSO, EM OUTUBRO, NOS GRUPOS DOS SERVICOS DE CONVI
VENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SEDE DO MUNICIP
IO E LOCALIDADE DA VILA CRUZ, RINCAO DOS FREOS, PINH
ALZINHO, LINHA DO SOTURNO, CAEMBORA, LINHA BASE, BOM
RETIRO, SALETE, COMERCIO, GRAMADO E NOVO PARAISO),
CFE REQUISICAO No 766.
PRATO PLASTICO BRANCO DE 15CM, PACOTE COM 10 UNIDADE
S CADA
COPOS PLASTICOS DE 180 ML, PACOTE COM 100 UNIDADES C
ADA
REFRIGERANTE EMBALAGEM DE 3,3 LITROS
0 2015/003385
687
Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CINC
O (5) UNIDADES DE RODO DE ESPONJA PARA PASSAR CERA N
AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CFE AUTORIZACAO No 298
4.
50,00
1
0 2015/003284
157 72/2015
2015 3887 FLAVIO HASSELMANN PINTO
RA A SECRETARIA DE FINANCAS, CFE PREGAO PRESENCIAL N
o 33/2015, PROCESSO No 72/2015, HOMOLOGADO EM 11/08/
2015, CONTRATO No 117/2015.
CARTUCHO DE TONER 2612A RECARGA
ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO PORQUE FOI EMPENHADO A M
AIOR , SENDO QUE FOI EMPENHADO COMO RECARGA E ERA TO
NER NOVO.
154,50
1
TONER/RECARGA
0 2015/003285
102 72/2015
2015 3887 FLAVIO HASSELMANN PINTO
RA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CFE PREGAO PRESENC
1/08/2015, CONTRATO No 117/2015
CARTUCHO DE TONER 2612A RECARGA
310,00
1
TONER/RECARGA
0 2015/001286
441 23/2015
2015 3877 SANDRO ANTONIO ZARZECKI
Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS POR ESTIMATIVA REFEREN
TE AQUISICAO DE LUBRIFICANTE PARA USO NA SECRETARIA
DE OBRAS, CFE PREGAO PRESENCIAL No 11/2015, PROCESSO
No 23/2015, HOMOLOGADO EM 16/03/2015, CONTRATO No 4
8/2015.
OLEO PARA CAIXA E DIFERENCIAL SAE 90 API GL-20 LITRO
S - 1a LINHA
OLEO HIDRAULICO ISSO 68 (BALDE 20 LITROS) - 1a LINHA
OLEO PARA TRANSMISSAO DIRECAO HIDRAULICA ATF (BALDE
20 LITROS) - 1a LINHA
OLEO 10W30 (BALDE 20 LITROS) - 1a LINHA
OLEO 10W - 1a LINHA
OLEO SW 40 SINTETICO
2.191,50
1
LUBRIFICANTES
Empenhos Liquidados
Folha:
19
Data/UG Empenho
01.09.2015
30.09.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Total do Dia :
3.055,65
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------21.09.2015
0 2015/003278
815 62/2015
2015
240 BIOMEDICA EQUIP. MEDICOS LTDA
2.691,12
1 FRALDAS
Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FRAL
DAS GERIATRICAS PARA ATENDER PESSOAS COM INCONTINENC
IA URINARIA E FECAL, CFE PREGAO PRESENCIAL No 26/201
NTRATO No 102/2015.
FRALDAS GERIATRICAS TAMANHO M
FRALDAS GERIATRICAS TAMANHO G
FRALDAS GERIATRICAS TAMANHO GG
0 2015/003306
2995 78/2015
2015 2221 CENTERMEDI - COM. DE PROD. HOSPITALARE
IDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CFE PREGAO PRESENCIAL
/2015, CONTRATO No 126/2015.
ALBENDAZOL CP 400 MG
3.000,00
1
MEDICAMENTOS
0 2015/003362
2539 75/2015
2015
19 COOP. AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTDA.
ARROZ PARBOILIZADO, TIPO 1, PACOTE 1KG
FARINHA DE MILHO, EMBALAGEM 500 GR
FEIJAO PRETO, TIPO 1, PACOTES DE 1 KG
LEITE INTEGRAL EMBALAGEM 1 LITRO
OLEO DE SOJA EMBALAGEM DE 900 ML
1.602,00
1
0 2015/003363
2539 75/2015
2015 3929 COOPERATIVA DA AGR. FAMILIAR DE RESTIN
PEITO DE FRANGO COM OSSO EMBALAGEM INDIVIDUAL
2.141,34
1
0 2015/003305
2328 78/2015
2015 3917 DALBEX COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
/2015, CONTRATO No 128/2015.
CEFALEXINA CP OU CAP 500 MG, REFERENCIA OU GENERICO
1.440,00
1
MEDICAMENTOS
0 2015/003211
2539 74/2015
708,70
1
2015
3617 GABRIEL MULLER FELIX
Empenhos Liquidados
Folha:
20
Data/UG Empenho
21.09.2015
01.09.2015
30.09.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
o 123/2015.
BATATA INGLESA ROSA
CEBOLA
MACA FUJI
MOLHO TOMATE 340 GR
OVO DE GALINHA
SAL PACOTE 1 KG
TOMATE
OREGANO 10 GR
0 2015/003304
2995 78/2015
2015 3839 KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT
/2015, CONTRATO No 127/2015.
CLORPROMAZINA CP 25 MG, CLORIDRATO DE - REFERENCIA O
U GENERICO
CLORPROMAZINA CP 100 MG, CLORIDRATO DE - REFERENCIA
OU GENERICO
FENITOINA SODICA CP 100 MG, REFERENCIA OU GENERICO
3.021,00
1
MEDICAMENTOS
0 2015/003303
2995 78/2015
2015
807 MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS
/2015, CONTRATO No 129/2015.
CARVEDILOL CP 12,5 MG
891,00
1
MEDICAMENTOS
0 2015/003331
2322
1199 SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS
CAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE, CFE AUTORIZACOE
S No 2898 PARA A PACIENTE LIRIA GARDIN MOREIRA E No
2969 PARA A PACIENTE MARISTELA VESTENA BRITO.
CITALOPRAN 20MG
RIVOTRIL 0,5 MG
SERTRALINA 500 MG
RISPERIDONA 1 MG
81,10
1
MEDICAMENTOS
Total do Dia :
15.576,26
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------22.09.2015
0 2015/002341 2317 55/2015
2015 2957 ARTENGE PRE-MOLDADOS DE CONCRETO LTDA
742,80
1 TUBOS
Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TUBO
Empenhos Liquidados
Folha:
21
01.09.2015
30.09.2015
Ano
Credor
0 2015/002341
Itens de Empenho : S DE CONCRETO PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS E TRAN
SITO, CFE PREGAO PRESENCIAL No 23/2015, PROCESSO No
15.
TUBOS DE CONCRETO 30 CM SEM FERRAGEM
0 2015/002342
2926 55/2015
2015 2957 ARTENGE PRE-MOLDADOS DE CONCRETO LTDA
Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TUBO
S DE CONCRETO PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS E TRAN
SITO, CFE PREGAO PRESENCIAL No 23/2015, PROCESSO No
15.
2.042,70
1
TUBOS
0 2015/003497
3015
3194 CLOVIS STEUERNAGEL
Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE
DESPESA DE COMBUSTIVEL PARA A AMBULANCIA PLACAS IVL4805, NA CIDADE DE SANTA MARIA (CAMOBI) NO DIA 22.09
.2015, POIS OCORREU UMA FALHA NO CARTAO COMBUSTIVEL
NAO SENDO POSSIVEL ABASTECER COM O MESMO, CFE AUTORI
ZACAO No 2990.
191,03
1
RESSARCIMENTOS
0 2015/003364
2539 75/2015
GR
753,25
1
1 2015/003253
17
959 MARLENE TERESA DELLA MEA PIOVESAN
Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE QUAT
RO (04) ARRANJOS DE FLORES PARA SER ENTREGUES NA SES
SAO SOLENE DE ENTREGA DO TITULO "DESTAQUE TRADICIONA
LISTA MUNICIPAL", CFE REQUISICAO No 722.
200,00
1
Total do Dia :
3.929,78
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------23.09.2015
0 2015/003359 2057
426 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS N.PALMA LT
25,00
1 MATERIAL PARA FESTIVIDA
Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DEZ
(10) UNIDADES DE GARFINHOS PLASTICOS, PACOTES COM 50
UNIDADES CADA, PARA CONFRATERNIZACAO EM COMEMORACAO
Empenhos Liquidados
Folha:
22
01.09.2015
30.09.2015
Ano
Credor
0 2015/003359
Itens de Empenho : AO MES DO IDOSO, EM OUTUBRO, NOS GRUPOS DOS SERVICO
S DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SEDE
DO MUNICIPIO E LOCALIDADE DA VILA CRUZ, RINCAO DOS F
REOS, PINHALZINHO, LINHA DO SOTURNO, CAEMBORA, LINHA
BASE, BOM RETIRO, SALETE, COMERCIO, GRAMADO E NOVO
PARAISO), CFE REQUISICAO No 765.
0 2015/001925
441
25 ELTON J.BINOTTO
01) FILTRO LUBRIFICANTE PSL 562 PARA O VEICULO SAVEI
RO PLACA IPD-3632 DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORI
ZACAO No 2366.
16,00
1
PECAS E ACESSORIOS
0 2015/002741
1147
25 ELTON J.BINOTTO
S PARA O VEICULO F-4000 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
, CFE AUTORIZACAO No 2803.
FILTRO OLEO LUBRIFICANTE PH2821C
FILTRO DE AR AP7108
FILTRO REFIL DE FEUTRO PARA OLEO DIESEL
FILTRO DIESEL S4039
91,00
1
PECAS E ACESSORIOS
0 2015/002777
441
25 ELTON J.BINOTTO
Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DOIS
(02) FRASCOS DE CIMENTO RADIADOR PARA A RETROESCAVA
DEIRA JCB, CFE AUTORIZACAO No 2763.
16,00
1
PECAS E ACESSORIOS
15,00
1
MATERIAL DE CONSUMO
0 2015/003041
1788
25 ELTON J.BINOTTO
LAMPADA FAROL 4 PARA VEICULO LOGAN PLACAS ISCV 3126
DA SECRETARIA DA SAUDE,CFE. AUTORIZACAO No 2861.
0 2015/003050
529
25 ELTON J.BINOTTO
S E ACESSORIOS PARA O VEICULO VECTRA E O VEICULO POL
O DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACOES No 279
7 E No 2798.
LAMPADA LUZ BAIXA
LAMPADA SINALEIRA
FILTRO OLEO LUBRIFICANTE PSL 563
52,50
1
PECAS E ACESSORIOS
0 2015/003269
2183
25 ELTON J.BINOTTO
RO (04) LITROS DE ALCOOL PARA UTILIZACAO NO FOGO SIM
BOLICO DA SEMANA DA PATRIA, CFE AUTORIZACAO No 2897.
9,80
1
MATERIAL DE CONSUMO
0 2015/002713
2969
3645 MECANO PACK EMBALAGENS S.A
RIAL DE COPA E COZINHA PARA USO NA DISTRIBUICAO DA M
ERENDA ESCOLAR - SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZ
ACAO No 2717.
BOBINA PLASTICA DE 1 KG COM 750 UNIDADES
727,83
1
MATERIAL DE COPA E COZI
Empenhos Liquidados
Folha:
23
Data/UG Empenho
0 2015/003519
01.09.2015
30.09.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
LUVAS EM LATEX PARA PROCEDIMENTO PEQUENA, CAIXA COM
100 UNIDADES.
LUVAS EM LATEX PARA PROCEDIMENTO MEDIA, CAIXA COM 10
0 UNIDADES
TOUCA CIRURGICA HIGIENICA DESCARTAVEL, PACOTE COM 50
UNIDADES
SACOS PLASTICOS TRANSPARENTES 30KG 7 MICRAS TAMANHO
50X80 CM C/50
BOBINA FILME PVC 400MM 800MM
2969
3645 MECANO PACK EMBALAGENS S.A
Itens de Empenho : EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO No 2713/2015 PARA AT
ENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE SACOS PLASTICOS TRA
NSPARENTES 30KG 7 MICRAS TAMANHO 50 X 80 CM C/50
9,60
1
MATERIAL DE COPA E COZI
Total do Dia :
962,73
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------24.09.2015
0 2015/003332
441
116 CASA DAS MANGUEIRAS LTDA
680,00
1 PECAS E ACESSORIOS
(02) MANGUEIRA HIDRAULICA PARA O VEICULO ESCAVADEIR
A HIDRAULICA DA SECRETARIA DE OBRAS,CFE AUTORIZACAO
No 2966.
0 2015/003523
441
RO (04) PARAFUSOS SEXT.3/8 X 4.1/2 PARA O VEICULO CA
CAMBA PLACA ILA-9213 - SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTO
RIZACAO No 3005.
3,60
1
PECAS E ACESSORIOS
1 2015/003202
17
2910 FIORELO ORLANDI E FILHOS & CIA LTDA
Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE TRES
(03) CARTOES QUADROS DE METAL PARA SER ENTREGUE AOS
HOMENAGEADOS COM A "DISTINCAO TRADICIONALISTA" DESTA
QUE DO MUNICIPIO NO DIA 17.09.2015, CFE REQUISICAO N
o 711.
390,00
1
1 2015/003389
17
2910 FIORELO ORLANDI E FILHOS & CIA LTDA
Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TRES
(03) CARTOES DE PRATA PARA SER ENTREGUE EM SESSAO E
SPECIAL E SESSAO SOLENE DURANTE A 2a SEMANA DA CAMAR
A, CFE REQUISICAO No 771.
390,00
1
1.620,00
1
PECAS E ACESSORIOS
180,00
1
PECAS E ACESSORIOS
0 2015/003394
441
182 MEDIANEIRA MECANICA E IMPLEM. LTDA.
(01) BOMBA HIDRAULICA CARDAN B19307-B1930768 PARA O
VEICULO CACAMBA 2420, CFE AUTORIZACAO No 3053.
0 2015/003506
441
182 MEDIANEIRA MECANICA E IMPLEM. LTDA.
Itens de Empenho : EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO No 3394/2015 PARA AT
ENDER DESPESAS COM DIFERENCA NO VALOR DA BOMBA HIDR
AULICA PARA O VEICULO CACAMBA 2420, CFE AUTORIZACAO
No 3056.
Empenhos Liquidados
Folha:
24
Data/UG Empenho
01.09.2015
30.09.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Total do Dia :
3.263,60
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------25.09.2015
0 2015/003288 2146
3709 DENTAL SANTA MARIA LTDA-EPP
150,00
1 MATERIAL ODONTOLOGICO
RIAL ODONTOLOGICO PARA USO NAS UNIDADES BASICAS DE S
AUDE, CFE AUTORIZACAO No 2899.
FRASCOS SOLUCAO PARA AFTAS E GENGIVO ESTOMATITES - F
RASCOS DE 10 ML
BROCAS DE BAIXA ROTACAO ESFERICA No 4 - CAIXAS COM 6
UNIDADES
BROCA DE BAIXA ROTACAO ESFERICA No 6 - CAIXA COM 6 U
NIDADES
ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO PORQUE A EMPRESA NAO TEM
O ITEM 02 NO VALOR DE R$ 64,80 PARA ENTREGAR.
0 2015/003307
2995 78/2015
2015 3149 LA DALLA PORTA JUNIOR
/2015, CONTRATO No 125/2015.
ACETAZOLAMIDA CP 250 MG
ACIDO FOLICO CP 5 MG
BIPERIDENO CP 2MG, CLORIDRATO DE - REFERENCIA OU GEN
ERICO
CAPTOPRIL CP 25 MG - REFERENCIA OU GENERICO
CARBAMAZEPINA CP 200 MG - REFERENCIA OU GENERICO
LEVODOPA + BENZERAZIDA CP OU CAP 100 MG + 25 MG
628,60
1
MEDICAMENTOS
Total do Dia :
778,60
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28.09.2015
0 2015/000971 1152
1.797,85
1 SEMEM PARA INSEMINACAO
ISICAO DE MATERIAL BIOLOGICO SEMEN PARA INSEMINACAO
ARTIFICIAL EM BOVINOS NO EXERCICIO DE 2015, CFE CONV
ENIO N°02/2014 DE 12/03/2014 E REQUISICAO N°279.
0 2015/003211
2539 74/2015
o 123/2015.
BATATA INGLESA ROSA
CEBOLA
MACA FUJI
MOLHO TOMATE 340 GR
OVO DE GALINHA
586,20
1
Empenhos Liquidados
Folha:
25
Data/UG Empenho
01.09.2015
30.09.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
SAL PACOTE 1 KG
TOMATE
OREGANO 10 GR
Total do Dia :
2.384,05
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------29.09.2015
0 2015/003364 2539 75/2015
753,25
1 MERENDA AGRIC. FAMILIAR
GR
0 2015/003292
809
3149 LA DALLA PORTA JUNIOR
MIL (1.000) UNIDADES DE SERINGA 1 ML COM AGULHA 13 X
0,33 PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, CFE AUTOR
IZACAO No 2953.
450,00
1
MATERIAL FARMACOLOGICO
Total do Dia :
1.203,25
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------30.09.2015
0 2015/003560 1800 60/2015
2015 2772 BANRISUL SERVICOS LTDA
136,00
1 CARTAO COMBUSTIVEL
Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EM
PRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE IMPLANTACAO, ADMI
NISTRACAO, CONTROLE E GERENCIAMENTO DO CONSUMO DE CO
MBUSTIVEL DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIP
AL DE NOVA PALMA, POR MEIO DE CARTOES MAGNETICOS (CA
RTAO COMBUSTIVEL) PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CO
M A FINALIDADE DE PROPORCIONAR A ADMINISTRACAO TRANS
PARENCIA, SEGURANCA E CONTROLE EFICIENTE DE GASTOS C
OM COMBUSTIVEIS, CFE PREGAO PRESENCIAL No 25/2015, P
TO No 100/2015.
GOL PLACA IUJ-2254 - 09/2015
0 2015/003561
769 60/2015
124,86
1
CARTAO COMBUSTIVEL
Empenhos Liquidados
Folha:
01.09.2015
30.09.2015
Ano
Credor
0 2015/003561
Itens de Empenho : TO No 100/2015.
MERCEDES BENS PLACA ITN-9129 - 09/2015
0 2015/003562
792 60/2015
TO No 100/2015.
LOGAN PLACA ISC-3126 - 09/2015
LOGAN PLACA IRE-2558 - 09/2015
469,05
1
CARTAO COMBUSTIVEL
0 2015/003563
2036 60/2015
TO No 100/2015.
SPIN LTZ 1.8 PLACA IVS-5118 - 09/2015
268,03
1
CARTAO COMBUSTIVEL
0 2015/003564
2612 60/2015
TO No 100/2015.
GOL 1.0 PLACA IUJ-2268 - 09/2015
242,87
1
CARTAO COMBUSTIVEL
0 2015/003565
620 60/2015
661,41
1
CARTAO COMBUSTIVEL
26
Empenhos Liquidados
Folha:
27
01.09.2015
30.09.2015
Ano
Credor
0 2015/003565
Itens de Empenho : M A FINALIDADE DE PROPORCIONAR A ADMINISTRACAO TRANS
TO No 100/2015.
ONIBUS VW/15.190 PLACA IUN-2750 - 09/2015
0 2015/003307
2995 78/2015
2015 3149 LA DALLA PORTA JUNIOR
/2015, CONTRATO No 125/2015.
ACETAZOLAMIDA CP 250 MG
ACIDO FOLICO CP 5 MG
BIPERIDENO CP 2MG, CLORIDRATO DE - REFERENCIA OU GEN
ERICO
CAPTOPRIL CP 25 MG - REFERENCIA OU GENERICO
CARBAMAZEPINA CP 200 MG - REFERENCIA OU GENERICO
LEVODOPA + BENZERAZIDA CP OU CAP 100 MG + 25 MG
690,00
1
MEDICAMENTOS
0 2015/003550
2587
1499 SOTAO DISTRIB.DE AUDIUOVISUAIS LTDA
(1) COLECAO KIDDY VIDDY - 5 DVDS INFANTIS PARA A ESC
OLA DE EDUCACAO INFANTIL AQUARELA - EMEI, CFE REQUIS
ICAO No 789.
175,00
1
MAT EDUCATIVO E ESPORTI
Total do Dia :
2.767,22
Total do Mes :
80.268,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total Geral .:
80.268,50
ADROALDO JOSE SANTI
Prefeito Municipal
CPF:45220174053
EVANDRO ROQUE TURA
Sec. Administracao
CPF:49718410082
GICELDA SCAPIN
Contadora CRC-RS 087581
CPF:01263819095

material de consumo - setembro 2015

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