Praca da Bandeira 69 PREFEITURA MUNICIPAL DE

Transcrição

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINOPOLIS
Praca da Bandeira 69
45132719/0001-14
XXIV - Compras Realizadas
Setembro de 2011
Data
Produto
Página 1 de 1
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
01/09/2011 MINERAÇÃO 3 ESTADOS LTDA
AREIA GROSSA
Valor Uni.
Total
12,00000
02.378.454/0001-26
30,000
360,00
15,00000
09.051.679/0001-12
2,350
35,25
01/09/2011 PATRICIA MENEGOTTO DE OLIVEIRA-ME
BOLSA COLETORA DE URINA SISTEMA FECHADO 2000ML
10,00000
09.051.679/0001-12
3,200
32,00
ATADURA FAIXA 12 CM C/12
LUVA DE PROCEDIMENTO DESC/G
4,00000
09.051.679/0001-12
22,000
88,00
LUVA DE PROCEDIMENTO DESC/M
4,00000
09.051.679/0001-12
22,000
88,00
PARAQUEIMOL POMADA
5,00000
09.051.679/0001-12
13,700
68,50
PVPI TOPICO 1000ML
5,00000
09.051.679/0001-12
13,950
69,75
SONDA FOLEY 14
10,00000
09.051.679/0001-12
1,360
13,60
02/09/2011 ALVARES & CORREIA RIO PRETO LTDA-ME
CONJ. ROTATIVO 9011109214
1,00000
13.603.184/0001-26
110,300
110,30
CUPULA CAMBIO 215
1,00000
13.603.184/0001-26
57,200
57,20
TAMPA LATERAL RUBI
1,00000
13.603.184/0001-26
32,000
32,00
02/09/2011 AUTO POSTO MARINOPOLIS LTDA.
BD LUBRAX MD 400 30
3,00000
51.358.505/0001-63
155,000
465,00
DIESEL
2.865,37000
51.358.505/0001-63
2,029
5.813,836
ETANOL COMUM
913,61000
51.358.505/0001-63
1,945
1.777,282
FILTRO PSL 619
1,00000
51.358.505/0001-63
15,000
15,00
GASOLINA
660,92000
51.358.505/0001-63
2,800
1.850,576
9,00000
02.750.118/0001-62
155,000
1.395,00
05/09/2011 CAFEEIRA E CEREALISTA PISSOLITO LTDA.
CAFE TORRADO E MOIDO
70,00000
67.465.781/0001-60
12,000
840,00
02/09/2011 EUGENIO MINGATI - ME GLP ENVASADO 45 KG
05/09/2011 CRISTIANE APARECIDA F. TATESUJI ME
BOLA CAMPO PRÉ BRASIL
Fiorilli S/C Software Ltda
3,00000
13.670.529/0001-64
159,000
477,00
45132719/0001-14
Setembro de 2011
Data
Produto
Página 2 de 2
C.N.P.J.
Fornecedor
BOLA FUTSAL MAX 500 C/C
Quantidade
Valor Uni.
Total
3,00000
13.670.529/0001-64
79,000
237,00
3,00000
13.670.529/0001-64
49,000
147,00
REDE FUT CAMPO 7,56X2.40 FIO 4
1,00000
13.670.529/0001-64
390,000
390,00
REDE FUT SALÃO FIO 6
1,00000
13.670.529/0001-64
149,000
149,00
REDE V FIO 2 ALGODÃO 4 LONAS PORTA ANTENA
2,00000
13.670.529/0001-64
88,500
177,00
05/09/2011 PAULO DE JESUS SACHETI-MEBOLO CONF.
5,00000
02.853.634/0001-12
16,000
80,00
05/09/2011 PAULO DE JESUS SACHETI-MELANCHE
353,00000
02.853.634/0001-12
2,000
706,00
05/09/2011 PAULO DE JESUS SACHETI-MEPAO DE LEITE
114,00000
02.853.634/0001-12
0,500
57,00
05/09/2011 PAULO DE JESUS SACHETI-MEPAO FRANCES DE 50 GRS
5.386,00000
02.853.634/0001-12
0,350
1.885,10
05/09/2011 PAULO DE JESUS SACHETI-MEREFRIGERANTE 02 LTS
44,00000
02.853.634/0001-12
4,000
176,00
05/09/2011 THIAGO PAULUCCI PEREIRA & CIA LTDA-ME
LINDEMICINA 300MG AMPOLA
35,00000
07.107.338/0001-96
6,100
213,50
06/09/2011 ANDRADE E CHAMMAS LTDA-ME
ACIDO ACETILSALICILICO
6,00000
0,100
0,60
ALPRAZOLAM
0,06000
30,100
1,806
AMITRIPTILINA HCL
3,90000
0,700
2,73
ATORVASTATINA
1,20000
28,000
33,60
BROMOPRIDA
0,60000
5,300
3,18
CAPSULAS 00
60,00000
0,150
9,00
CAPSULAS 04
570,00000
0,138
78,90
CARBONATO DE CALCIO
30,00000
0,100
3,00
BOLA VOLEI VFC-3000 DP MTZ\ PVC
45132719/0001-14
Setembro de 2011
Data
Produto
Página 3 de 3
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
CETOPROFENO
3,00000
0,800
2,40
CICLOBENZAPRIMA
0,60000
1,500
0,90
CITALOPRAM
1,50000
3,000
4,50
CODEINA
4,20000
14,000
58,80
DIFOSFATO DE CLOROQUINA
7,50000
0,410
3,075
DILTIAZEM
3,60000
0,900
3,24
ESPIROLACTONA
1,50000
1,200
1,80
FAMOTIDINA
6,60000
1,110
7,326
FRASCO INVIOLAVEL
9,00000
6,000
54,00
LOSARTAM
6,00000
1,500
9,00
METOPROLOL
1,50000
0,700
1,05
NIMESULID GTS
12,00000
0,300
3,60
PARACETAMOL
57,00000
0,150
8,55
PREDINISONA 5MG
0,24000
2,660
0,638
PREDNISONA 5MG COMP
15,00000
0,410
6,15
RANITIDINA
18,00000
0,350
6,30
TRAMADOL
8,40000
7,000
58,80
VIT D
0,00600
175,000
1,05
06/09/2011 DISTRIBUIDORA DE LIVROS ALMEIDA REGENTE FEIJÓ LTDA
COLEÇAO/SONHO E FANTASIA/12 VOL.
1,00000
05.275.160/0001-67
30,000
30,00
45132719/0001-14
Setembro de 2011
Data
Produto
Página 4 de 4
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
A BORBOLETA BELA
1,00000
05.275.160/0001-67
24,000
24,00
A CIENCIA FALA SOBRE A TERRA
1,00000
05.275.160/0001-67
14,000
14,00
A CIENCIA FALA SOBRE CLIMA
1,00000
05.275.160/0001-67
14,000
14,00
A CIENCIA FALA SOBRE O MAR
1,00000
05.275.160/0001-67
14,000
14,00
A CIENCIA FALA SOBRE O UNIVERSO
1,00000
05.275.160/0001-67
14,000
14,00
A FORMIGUINHA JUJU
1,00000
05.275.160/0001-67
24,000
24,00
A LAGARTA LAURA
1,00000
05.275.160/0001-67
24,000
24,00
A LUA E O SOL
1,00000
05.275.160/0001-67
24,000
24,00
AINDA BEM QUE É TUDO DIFERENTE
1,00000
05.275.160/0001-67
24,000
24,00
AS FADAS NOS FALAM DE AMIZADE
1,00000
05.275.160/0001-67
14,000
14,00
AS FADAS/AUTO ESTIMA
1,00000
05.275.160/0001-67
14,000
14,00
AS FADAS/GENEROSIDADE
1,00000
05.275.160/0001-67
14,000
14,00
AS FADAS/GRATIDAO
1,00000
05.275.160/0001-67
14,000
14,00
AS FADAS/HUMILDADE
1,00000
05.275.160/0001-67
14,000
14,00
AS FADAS/RESPONSABILIDADE
1,00000
05.275.160/0001-67
14,000
14,00
AS FADAS/VALENTIA
1,00000
05.275.160/0001-67
14,000
14,00
COLEÇAO ESTRELINHAS/16 VOLUMES
1,00000
05.275.160/0001-67
40,000
40,00
COLEÇAO FESTIVAL II/16 VOLUMES
1,00000
05.275.160/0001-67
40,000
40,00
COMPORTAMENTO/COMO LIDAR COM ELES/KIT C/ 10 UNID.
1,00000
05.275.160/0001-67
36,000
36,00
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Setembro de 2011
Data
Produto
Página 5 de 5
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
CONTOS CLASSICOS REC/ A PEQUENA SEREIA
1,00000
05.275.160/0001-67
5,000
5,00
CONTOS CLASSICOS REC/ O PATINHO FEIO
1,00000
05.275.160/0001-67
5,000
5,00
CONTOS CLASSICOS REC/ OS TRES PORQUINHOS
1,00000
05.275.160/0001-67
5,000
5,00
CONTOS CLASSICOS REC/ PETER PAN
1,00000
05.275.160/0001-67
5,000
5,00
CONTOS CLASSICOS REC/ PINOQUIO
1,00000
05.275.160/0001-67
5,000
5,00
CONTOS CLASSICOS REC/BAMBI
1,00000
05.275.160/0001-67
5,000
5,00
CONTOS CLASSICOS REC/BRANCA DE NEVE E SETE ANOES
1,00000
05.275.160/0001-67
5,000
5,00
CONTOS CLASSICOS REC/CHAPEUZINHO VERMELHO 1,00000
05.275.160/0001-67
5,000
5,00
CONTOS CLASSICOS REC/CINDERELA
1,00000
05.275.160/0001-67
5,000
5,00
CONTOS CLASSICOS REC/O GATO DE BOTAS
2,00000
05.275.160/0001-67
5,000
10,00
CONTOS CLASSICOS REC/O MAGICO DE OZ
1,00000
05.275.160/0001-67
5,000
5,00
CONTOS EGIPCIOS A CONSPIRAÇAO NA PIRAMIDE
1,00000
05.275.160/0001-67
12,000
12,00
CONTOS EGIPCIOS O FANTASMA E O PESCADOR
1,00000
05.275.160/0001-67
12,000
12,00
CONTOS GREGOS A ESCRAVA DO LEAO
1,00000
05.275.160/0001-67
12,000
12,00
CONTOS GREGOS O MENTIROSO QUE QUIS SALVAR ATENAS
1,00000
05.275.160/0001-67
12,000
12,00
CONTOS ROMANOS
1,00000
05.275.160/0001-67
12,000
12,00
CONTOS ROMANOS O INCENDIO FATAL
1,00000
05.275.160/0001-67
12,000
12,00
DIREITOS DA CRIANÇA - AMIN O GAROTO PERDIDO
1,00000
05.275.160/0001-67
14,000
14,00
DIREITOS DA CRIANÇA - EM BUSCA DA SABEDORIA
1,00000
05.275.160/0001-67
14,000
14,00
45132719/0001-14
Setembro de 2011
Data
Produto
Página 6 de 6
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
DIREITOS DA CRIANÇA - O GAROTO DE ALGODAO
1,00000
05.275.160/0001-67
14,000
14,00
DIREITOS DA CRIANÇA-A CAIXA MAGICA DE ARIANE 1,00000
05.275.160/0001-67
14,000
14,00
DIREITOS DA CRIANÇA/EM BUSCA DA SABEDORIA
1,00000
05.275.160/0001-67
12,000
12,00
FOLCLORE BRASILEIRO INFANTIL
1,00000
05.275.160/0001-67
30,000
30,00
GAROATAS SIT. COMPLICADAS - MIA, A VALENTONA 1,00000
05.275.160/0001-67
14,000
14,00
GAROTAS EM SIT. COMPLICADAS - CAROL DESASTRADA
1,00000
05.275.160/0001-67
14,000
14,00
GAROTAS EM SIT.COMPLICADAS - AS TRES MOSQUETEIRAS
1,00000
05.275.160/0001-67
14,000
14,00
GAROTAS SIT. COMPLICADAS - JENNIFER, A ESNOBE 1,00000
05.275.160/0001-67
14,000
14,00
INCLUSAO SOCIAL - DEFICIENCIA AUDITIVA
1,00000
05.275.160/0001-67
21,000
21,00
INCLUSAO SOCIAL - DEFICIENCIA FISICA
1,00000
05.275.160/0001-67
21,000
21,00
INCLUSAO SOCIAL - DISLEXIA
1,00000
05.275.160/0001-67
21,000
21,00
INCLUSAO SOCIAL - MORTE NA FAMLIA
1,00000
05.275.160/0001-67
21,000
21,00
INCLUSAO SOCIAL - OBESIDADE
1,00000
05.275.160/0001-67
21,000
21,00
INCLUSAO SOCIAL - SINDROME DE DOWN
1,00000
05.275.160/0001-67
21,000
21,00
LEGAL É TER CUIDADO/EDUCAÇAO NO TARANSITO
1,00000
05.275.160/0001-67
24,000
24,00
MANUAIS DIVERTIDOS/MEUS PRIMEIROS LIVRO ORIGAMI
1,00000
05.275.160/0001-67
24,000
24,00
MARINA, MOCINHA/EDUCAÇAO SEXUAL
1,00000
05.275.160/0001-67
24,000
24,00
MEDO DE NINGUEM/UMA HISTORIA SOBRE BULLYNG 1,00000
05.275.160/0001-67
24,000
24,00
O CAVALEIRO DE PAUS E PALHA
1,00000
05.275.160/0001-67
12,000
12,00
45132719/0001-14
Setembro de 2011
Data
Produto
Página 7 de 7
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
O CAVALEIRO DE SEDAE AÇO
1,00000
05.275.160/0001-67
12,000
12,00
O GRANDE ABRAÇO DE URSO
1,00000
05.275.160/0001-67
12,000
12,00
O GRANDE MOMENTO DO PRINCIPE MARVIN
1,00000
05.275.160/0001-67
12,000
12,00
O SAPO SANDRO DESCOBRE AS CORES
1,00000
05.275.160/0001-67
24,000
24,00
O SEDAFIO DO REWI VANGLORIO
1,00000
05.275.160/0001-67
12,000
12,00
PEGADAS/MAMAE VOCE AINDA VAI ME AMAR
1,00000
05.275.160/0001-67
14,000
14,00
PEGADAS/NOS NEM SEMP´RE TEMOS O QUE QUEREMOS
1,00000
05.275.160/0001-67
14,000
14,00
PEGADAS/O PAPAI URSO
1,00000
05.275.160/0001-67
14,000
14,00
PEGADAS/O VOVO URSO NAO CONSEGUE ESCALAR 1,00000
05.275.160/0001-67
14,000
14,00
PERGUNTAS E RESPOSTAS/A EVOLUÇAO DA TERRA 1,00000
05.275.160/0001-67
24,000
24,00
PERGUNTAS E RESPOSTAS/CORPO HUMANO
1,00000
05.275.160/0001-67
24,000
24,00
PERGUNTAS E RESPOSTAS/ESTRANHO MAS VERDADEIRO
1,00000
05.275.160/0001-67
24,000
24,00
PERGUNTAS E RESPOSTAS/EXPLORADORES E DESCOBRIDORES
1,00000
05.275.160/0001-67
24,000
24,00
PERGUNTAS E RESPOSTAS/MITOS, LENDAS E IMP. PERDIDO
1,00000
05.275.160/0001-67
24,000
24,00
PERGUNTAS E RESPOSTAS/NOSSO MUNDO
1,00000
05.275.160/0001-67
24,000
24,00
PERGUNTAS E RESPOSTAS/O ESPAÇO
1,00000
05.275.160/0001-67
24,000
24,00
PERGUNTAS E RESPOSTAS/ORIGEM DAS COISAS
1,00000
05.275.160/0001-67
24,000
24,00
PERGUNTAS E RESPOSTAS/OS PROGRESSOS DA CIENCIA
1,00000
05.275.160/0001-67
24,000
24,00
PERGUNTAS E RESPOSTAS/PREDADORES
1,00000
05.275.160/0001-67
24,000
24,00
45132719/0001-14
Setembro de 2011
Data
Produto
Página 8 de 8
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
PRESERVAR A NATUREZA/NOS PODEMOS
1,00000
05.275.160/0001-67
24,000
24,00
WINNIE A BRUXINHA
1,00000
05.275.160/0001-67
14,000
14,00
WINNIE E O DRAGAO DA MEIA NOITE
1,00000
05.275.160/0001-67
14,000
14,00
WINNIE E O INVERNO
1,00000
05.275.160/0001-67
14,000
14,00
WINNIE NA PRAIA
1,00000
05.275.160/0001-67
12,000
12,00
06/09/2011 MARIA APARECIDA MAZOTTI GEA-ME
BARRA DE CANO 3/4
3,00000
00.213.772/0001-01
13,500
40,50
BARRA FERRO 3/8
25,00000
00.213.772/0001-01
32,000
800,00
BARRA FERRO 5/16
29,00000
00.213.772/0001-01
19,500
565,50
CAL HIDRATADO ITAU 20KG
60,00000
00.213.772/0001-01
9,500
570,00
CIMENTO
80,00000
00.213.772/0001-01
23,500
1.880,00
DJUNTOR 50 AP
4,00000
00.213.772/0001-01
15,800
63,20
DUCHA LORENZETTIMAXI DUCHA 127/5500W UN C/1 UN2,00000
00.213.772/0001-01
28,900
57,80
FIO PARALELO
30,00000
00.213.772/0001-01
15,000
450,00
FIO PARALELO 2X100
100,00000
00.213.772/0001-01
1,900
190,00
FIO SOLIDO
200,00000
00.213.772/0001-01
2,450
490,00
FIO SOLIDO 60 MM
100,00000
00.213.772/0001-01
1,900
190,00
FITA ISOLANTE
8,00000
00.213.772/0001-01
3,500
28,00
5,00000
00.213.772/0001-01
3,500
17,50
30,00000
00.213.772/0001-01
3,800
114,00
FITA VEDA ROSCA
LAMPADA 100X127W
45132719/0001-14
Setembro de 2011
Data
Produto
Página 9 de 9
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
LAMPADA EMERGENCIA
Valor Uni.
Total
10,00000
00.213.772/0001-01
38,000
380,00
3,00000
00.213.772/0001-01
142,500
427,50
PINCEL N. 04
3,00000
00.213.772/0001-01
6,500
19,50
PORTA LAMINADA
3,00000
00.213.772/0001-01
240,000
720,00
ROLO LA 15CM
3,00000
00.213.772/0001-01
14,000
42,00
SOQUETE
8,00000
00.213.772/0001-01
2,500
20,00
SUPORTE P/ROLO
3,00000
00.213.772/0001-01
4,200
12,60
TORNEIRA COZ. PAREDE B.LGA FOZ BR C50 1110802 BLIS
4,00000
00.213.772/0001-01
32,500
130,00
TUBO 100MM ESG TIGRE
4,00000
00.213.772/0001-01
52,000
208,00
VENEZIANA 1,00 X 1,20 MT
1,00000
00.213.772/0001-01
162,700
162,70
VENEZIANA 1,00X1,50XRIOBRAS
1,00000
00.213.772/0001-01
182,000
182,00
06/09/2011 MAURICIO FERREIRA ZANELATI-ME
TONER P USO HP CE 285 A 80G
2,00000
07.149.973/0001-36
50,000
100,00
06/09/2011 RVC MICROC.e PROC.DADOS LTDA -EPP
BATERIA
5,00000
02.343.934/0001-51
5,000
25,00
CABO DE IMPRESSORA USB ATUADOR
1,00000
02.343.934/0001-51
10,000
10,00
CABO EXTENSOR
1,00000
02.343.934/0001-51
12,000
12,00
CABO SATA DE GRAVADOR
1,00000
02.343.934/0001-51
10,000
10,00
DRIVE DVD
1,00000
02.343.934/0001-51
100,000
100,00
1,00000
02.343.934/0001-51
130,000
130,00
1,00000
02.343.934/0001-51
24,000
24,00
LATEX LUKSC ACRIL FOSCO 18 L
MEMORIA 2 GB
TECLADO
45132719/0001-14
Setembro de 2011
Data
Produto
Página 10 de 10
C.N.P.J.
Fornecedor
06/09/2011 S&D - MAT MED. E HOSP.LTDA-MECETOPROFENO GTS 20ML GENERICO-TEUTO
Quantidade
Valor Uni.
Total
138,00000
67.755.389/0001-56
3,800
524,40
3,00000
67.755.389/0001-56
43,200
129,60
06/09/2011 SEBASTIÃO C.SAQUETI-MARIN. MEAJAX 500ML
20,00000
01.409.257/0001-64
3,950
79,00
06/09/2011 SEBASTIÃO C.SAQUETI-MARIN. MEALCOOL
10,00000
01.409.257/0001-64
3,950
39,50
06/09/2011 SEBASTIÃO C.SAQUETI-MARIN. MEALCOOL 1 LT
45,00000
01.409.257/0001-64
3,950
177,75
06/09/2011 SEBASTIÃO C.SAQUETI-MARIN. MEALVEJANTE BRILHANTE
4,00000
01.409.257/0001-64
3,980
15,92
06/09/2011 SEBASTIÃO C.SAQUETI-MARIN. MEAMACIANTE DE ROUPAS
12,00000
01.409.257/0001-64
3,990
47,88
06/09/2011 SEBASTIÃO C.SAQUETI-MARIN. MEARROZ AGULHINHA 5 KG
70,00000
01.409.257/0001-64
9,630
674,10
06/09/2011 SEBASTIÃO C.SAQUETI-MARIN. MEBRILHA ALUMINIO
30,00000
01.409.257/0001-64
1,450
43,50
06/09/2011 SEBASTIÃO C.SAQUETI-MARIN. MEBRILHA ALUMINIO 500 ML
3,00000
01.409.257/0001-64
1,450
4,35
06/09/2011 SEBASTIÃO C.SAQUETI-MARIN. MEDANONE
260,00000
01.409.257/0001-64
2,350
611,00
06/09/2011 SEBASTIÃO C.SAQUETI-MARIN. MEDESINFETANTE 02 LT
68,00000
01.409.257/0001-64
3,450
234,60
06/09/2011 SEBASTIÃO C.SAQUETI-MARIN. MEERVA DOCE
2,00000
01.409.257/0001-64
1,000
2,00
06/09/2011 SEBASTIÃO C.SAQUETI-MARIN. MEFARINHA DE TRIGO
1,00000
01.409.257/0001-64
2,170
2,17
06/09/2011 SEBASTIÃO C.SAQUETI-MARIN. MEFARINHA DE TRIGO 1 KG
3,00000
01.409.257/0001-64
2,170
6,51
06/09/2011 SEBASTIÃO C.SAQUETI-MARIN. MEFILTRO PAPEL MELITA
2,00000
01.409.257/0001-64
2,990
5,98
06/09/2011 SEBASTIÃO C.SAQUETI-MARIN. MEFUBA DE MILHO
3,00000
01.409.257/0001-64
1,900
5,70
85,00000
01.409.257/0001-64
0,980
83,30
4,00000
01.409.257/0001-64
0,980
3,92
06/09/2011 S&D - MAT MED. E HOSP.LTDA-MELORATADINA 10 MG
06/09/2011 SEBASTIÃO C.SAQUETI-MARIN. MEGELATINA
06/09/2011 SEBASTIÃO C.SAQUETI-MARIN. MEGELATINA EM PO
45132719/0001-14
Setembro de 2011
Data
Produto
Página 11 de 11
C.N.P.J.
Fornecedor
06/09/2011 SEBASTIÃO C.SAQUETI-MARIN. MELEITE PASTEURIZADO
Quantidade
Valor Uni.
Total
144,00000
01.409.257/0001-64
2,350
338,40
8,00000
01.409.257/0001-64
2,980
23,84
06/09/2011 SEBASTIÃO C.SAQUETI-MARIN. MELIMPADOR INSTANTANEO MULTI-USO
23,00000
01.409.257/0001-64
3,765
86,60
06/09/2011 SEBASTIÃO C.SAQUETI-MARIN. MELUSTRA MOVEIS
1,00000
01.409.257/0001-64
2,600
2,60
06/09/2011 SEBASTIÃO C.SAQUETI-MARIN. MELUVAS DE BORRACHA
6,00000
01.409.257/0001-64
3,500
21,00
06/09/2011 SEBASTIÃO C.SAQUETI-MARIN. MEMACARRAO 1 KG
26,00000
01.409.257/0001-64
4,200
109,20
06/09/2011 SEBASTIÃO C.SAQUETI-MARIN. MEOLEO DE SOJA
94,00000
01.409.257/0001-64
2,980
280,12
06/09/2011 SEBASTIÃO C.SAQUETI-MARIN. MEOVOS
4,00000
01.409.257/0001-64
2,950
11,80
06/09/2011 SEBASTIÃO C.SAQUETI-MARIN. MEPANO P/ LIMPEZA CHAO
4,00000
01.409.257/0001-64
3,990
15,96
06/09/2011 SEBASTIÃO C.SAQUETI-MARIN. MEPAPEL ALUMINIO
21,00000
01.409.257/0001-64
3,250
68,25
06/09/2011 SEBASTIÃO C.SAQUETI-MARIN. MEPAPEL TOALHA
7,00000
01.409.257/0001-64
2,950
20,65
06/09/2011 SEBASTIÃO C.SAQUETI-MARIN. MEPILHA ALCALINA PEQ. C/2
1,00000
01.409.257/0001-64
4,150
4,15
06/09/2011 SEBASTIÃO C.SAQUETI-MARIN. MERODINHO DE MADEIRA
2,00000
01.409.257/0001-64
4,980
9,96
06/09/2011 SEBASTIÃO C.SAQUETI-MARIN. MERODO P/ AGUA
2,00000
01.409.257/0001-64
4,980
9,96
06/09/2011 SEBASTIÃO C.SAQUETI-MARIN. MESAL REF.
18,00000
01.409.257/0001-64
1,300
23,40
08/09/2011 DIVINA TEIXEIRA DA SILVEIRA-ME
ASPER.HUNER MPGP ADJ
10,00000
07.960.103/0001-42
82,540
825,40
BOBINA 30 X 40
1,00000
07.960.103/0001-42
40,650
40,65
1,00000
07.960.103/0001-42
209,870
209,87
16,00000
07.960.103/0001-42
6,540
104,64
06/09/2011 SEBASTIÃO C.SAQUETI-MARIN. MELIMPADOR DE PISO
CONTATOR WEG CWM 40.00
LUVA SOLDAVEL LF 3
45132719/0001-14
Setembro de 2011
Data
Produto
Página 12 de 12
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
MANGUEIRA PRETA1X2.5 MM
Valor Uni.
Total
52,00000
07.960.103/0001-42
1,856
96,512
100,00000
07.960.103/0001-42
7,850
785,00
PONTA FEMEA E.M. 50 MM TIGRE
10,00000
07.960.103/0001-42
6,176
61,76
PONTA MACHO E.M. 50 MM TIGRE
10,00000
07.960.103/0001-42
7,800
78,00
RELE TERMICO WEG RW-27 11 17 A
1,00000
07.960.103/0001-42
172,216
172,216
SAIDA P/ ASPER. ES 2X11/2
10,00000
07.960.103/0001-42
24,650
246,50
TUBO PVC 3.3
16,00000
07.960.103/0001-42
35,980
575,68
1,00000
00.441.434/0001-27
130,000
130,00
1,00000
00.441.434/0001-27
160,000
160,00
AGENTE DE UNIÃO
12,00000
09.051.679/0001-12
136,000
1.632,00
AGUA OXIGENADA 10 VOL. 1 LT
1,00000
09.051.679/0001-12
4,940
4,94
20,00000
09.051.679/0001-12
7,120
142,40
ALGODAO
100,00000
09.051.679/0001-12
2,880
288,00
MANGUEIRA TRANÇADA
08/09/2011 HORACIO & FILHO LTDA - ME VALVULA 4 CIRCUITOS
08/09/2011 HORACIO & FILHO LTDA - ME VALVULA MANETIM
ALCOOL 70°
ALGODAO HIDROFILO 500 GRS
10,00000
09.051.679/0001-12
15,610
156,10
ANESTESICO INJ TUBETES 3 % C/50
40,00000
09.051.679/0001-12
135,000
5.400,00
ANESTESICO POMADA BENZOTOP-TUTTI FRITI
10,00000
09.051.679/0001-12
10,100
101,00
BLOCO DE PAPEL CARBONO C/ 12
20,00000
09.051.679/0001-12
6,320
126,40
1,00000
09.051.679/0001-12
13,430
13,43
1,00000
09.051.679/0001-12
13,430
13,43
BROCA DE GATES 28MM Nº1
45132719/0001-14
Setembro de 2011
Data
Produto
Página 13 de 13
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
BROCA DIAMANTADA 1011
Valor Uni.
Total
20,00000
09.051.679/0001-12
2,520
50,40
20,00000
09.051.679/0001-12
2,520
50,40
10,00000
09.051.679/0001-12
2,520
25,20
10,00000
09.051.679/0001-12
2,520
25,20
15,00000
09.051.679/0001-12
2,520
37,80
10,00000
09.051.679/0001-12
2,520
25,20
10,00000
09.051.679/0001-12
2,520
25,20
6,00000
09.051.679/0001-12
2,520
15,12
6,00000
09.051.679/0001-12
2,520
15,12
BROCA DIAMANTADA 3118F
2,00000
09.051.679/0001-12
2,520
5,04
2,00000
09.051.679/0001-12
2,520
5,04
BROCA ENDO Z
6,00000
09.051.679/0001-12
40,400
242,40
CERA ROSA 7
2,00000
09.051.679/0001-12
16,070
32,14
CERA UTILIDADE WILSON 225G
2,00000
09.051.679/0001-12
16,070
32,14
CIMENTO C/ HIDROXIDO DE CALCIO SEALAPEXUN
1,00000
09.051.679/0001-12
340,000
340,00
CIMENTO FOSFATO DE ZINCO LIQUIDO
2,00000
09.051.679/0001-12
9,870
19,74
CIMENTO FOSFATO DE ZINCO PO
1,00000
09.051.679/0001-12
9,870
9,87
6,00000
09.051.679/0001-12
39,020
234,12
30,00000
09.051.679/0001-12
3,330
99,90
DESSENSIBILIZANTE LÍQUIDO
ESPELHO PLANO COM CABO
45132719/0001-14
Setembro de 2011
Data
Produto
Página 14 de 14
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
FIO DE NYLON AGULHADO 3.0/24UN
Valor Uni.
Total
8,00000
09.051.679/0001-12
50,490
403,92
3,00000
09.051.679/0001-12
26,290
78,87
FIXADOR DENTAL 475 ML
8,00000
09.051.679/0001-12
9,640
77,12
GERMIKIL
2,00000
09.051.679/0001-12
35,930
71,86
GESSO COMUM
10,00000
09.051.679/0001-12
3,790
37,90
GESSO ESPECIAL
3,00000
09.051.679/0001-12
58,530
175,59
HIDROXIDO DE CALCIO HIDRO-C
8,00000
09.051.679/0001-12
179,000
1.432,00
HIDROXIDO DE CALCIO P.A. 10G
2,00000
09.051.679/0001-12
8,490
16,98
IODOFORMIO 10GRS
2,00000
09.051.679/0001-12
19,280
38,56
IONOMERO DE VIDRO LIQ. VIDRION R
10,00000
09.051.679/0001-12
13,200
132,00
IONOMERO DE VIDRO PO VIDRION
12,00000
09.051.679/0001-12
48,200
578,40
LIMA FLEXOFILE 21 MM Nº 15
1,00000
09.051.679/0001-12
76,320
76,32
LIMA FLEXOFILE 25MM Nº15
1,00000
09.051.679/0001-12
76,320
76,32
LIMA FLEXOFILE 25MM Nº20
1,00000
09.051.679/0001-12
76,320
76,32
LIMA FLEXOFILE NR 30 21MM
1,00000
09.051.679/0001-12
76,320
76,32
LIMA FLEXOFILE NR. 25 21MM
1,00000
09.051.679/0001-12
76,320
76,32
1,00000
09.051.679/0001-12
76,320
76,32
1,00000
09.051.679/0001-12
76,320
76,32
1,00000
09.051.679/0001-12
76,320
76,32
FIO DENTAL 500M
45132719/0001-14
Setembro de 2011
Data
Produto
Página 15 de 15
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
1,00000
09.051.679/0001-12
76,320
76,32
20,00000
09.051.679/0001-12
279,000
5.580,00
LUVA DE PROCEDIMENTO DESC/M
50,00000
09.051.679/0001-12
36,000
1.800,00
MASCARA DESCARTAVEL C/50
20,00000
09.051.679/0001-12
10,100
202,00
MATRIZ UNIMATRIX
2,00000
09.051.679/0001-12
169,160
338,32
MERCURIO VIVO
10,00000
09.051.679/0001-12
125,000
1.250,00
OLEO LUBRIFICANTE ALTA ROTACAO
2,00000
09.051.679/0001-12
26,390
52,78
OLEO LUBRIFICANTE DE BAIXA
2,00000
09.051.679/0001-12
26,390
52,78
PAPEL TOALHA
20,00000
09.051.679/0001-12
12,620
252,40
PASTA P/ IMPRESSÃO LYSANDA
4,00000
09.051.679/0001-12
95,000
380,00
PASTA P/ TRATAMENTO DE ALVEOLITE 10GR
2,00000
09.051.679/0001-12
34,320
68,64
PINÇA CLINICA
6,00000
09.051.679/0001-12
11,370
68,22
PONTA GUTA PERCHA 45-80 C/120
1,00000
09.051.679/0001-12
29,500
29,50
PONTA GUTA PERCHA B7
6,00000
09.051.679/0001-12
28,460
170,76
PONTA GUTA PERCHA B8 C/120
2,00000
09.051.679/0001-12
28,460
56,92
PONTA GUTTA PERCHA 15-40
1,00000
09.051.679/0001-12
29,500
29,50
PONTA P/ POLIMENTO DE RESINAS
2,00000
09.051.679/0001-12
145,000
290,00
8,00000
09.051.679/0001-12
9,640
77,12
1,00000
09.051.679/0001-12
232,270
232,27
LIMALHA DE PRATA VELVALLOY
REVELADOR DENTAL 475 ML
SELANTE FÓSSULAS E FISSURAS
45132719/0001-14
Setembro de 2011
Data
Produto
Página 16 de 16
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
SUGADOR DESC. C/ 40 UN
Valor Uni.
Total
10,00000
09.051.679/0001-12
5,510
55,10
20,00000
09.051.679/0001-12
2,070
41,40
LINATRON 300MH/2ML INJETAVEL
3,00000
07.107.338/0001-96
282,306
846,918
09/09/2011 ARNALDO DOS PASSOS-FERNANDOPOLIS-EPP
ALCOOL 70% 1000ML
14,00000
01.988.262/0001-79
6,080
85,12
ATADURA 10 CM C/12
15,00000
01.988.262/0001-79
16,570
248,55
ATADURA 20CM C/12
15,00000
01.988.262/0001-79
31,650
474,75
ATADURA FAIXA 12 CM C/12
15,00000
01.988.262/0001-79
20,220
303,30
PAPEL GRAU CIRURGICO 200MMX100M
2,00000
01.988.262/0001-79
124,330
248,66
SERINGA DESC. 1ML P/ INSULINA
5,00000
01.988.262/0001-79
27,840
139,20
TUBO P/SOROLOGIA 5ML TAMPA CINZA
2,00000
01.988.262/0001-79
44,320
88,64
TAÇA DE BORRACHA P/ PROFILAXIA
09/09/2011 DORACY P. RANGEL JUNIOR-ME
KIT P/ ARCO DESINFECÇAO VEICULOS
1,00000
56.332.455/0001-69
3.200,000
3.200,00
09/09/2011 EDER CAETANO DE OLIVEIRA
ALFACE
90,00000
08.731.199/0001-30
2,500
225,00
BANANA
400,00000
08.731.199/0001-30
1,800
720,00
BATATA
120,00000
08.731.199/0001-30
1,700
204,00
CEBOLA
36,00000
08.731.199/0001-30
1,700
61,20
CENOURA
51,00000
08.731.199/0001-30
2,900
147,90
CHEIRO VERDE
6,00000
08.731.199/0001-30
5,000
30,00
39,00000
08.731.199/0001-30
2,000
78,00
110,00000
08.731.199/0001-30
2,900
319,00
REPOLHO
TOMATE
45132719/0001-14
Setembro de 2011
Data
Produto
Página 17 de 17
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
09/09/2011 HESLEY CASSIO DE ARAÚJO MERCEARIA-ME
CARNE BOVINA
69,00000
02.375.683/0001-97
9,490
654,81
CARNE EM PEDAÇO
273,00000
02.375.683/0001-97
9,950
2.716,35
CARNE MOIDA
486,00000
02.375.683/0001-97
9,490
4.612,14
COSTELA BOVINA
140,00000
02.375.683/0001-97
7,980
1.117,20
COXA E SOBRE COXA DE FRANGO LIMPA E SERRADA
492,00000
02.375.683/0001-97
6,970
3.429,24
COXA E SOBRECOXA DE FRANGO
56,00000
02.375.683/0001-97
6,970
390,32
LINGUIÇA MISTA
201,00000
02.375.683/0001-97
7,980
1.603,98
09/09/2011 LAERCIO ONUMA - ME
6100002 ANEL
4,00000
06.223.822/0001-18
0,625
2,50
81800480 - PARAFUSO
4,00000
06.223.822/0001-18
0,670
2,68
ANTIFERRUGEM
1,00000
06.223.822/0001-18
7,440
7,44
COLA
1,00000
06.223.822/0001-18
6,000
6,00
COLA TRAVA
3,00000
06.223.822/0001-18
14,400
43,20
CUPILHA
1,00000
06.223.822/0001-18
0,450
0,45
ENGRAXADEIRA
23,00000
06.223.822/0001-18
0,959
22,06
ENGRAXADEIRA 3/8
2,00000
06.223.822/0001-18
1,500
3,00
GRAXA
1,00000
06.223.822/0001-18
13,200
13,20
PARAFUSO
4,00000
06.223.822/0001-18
1,620
6,48
2,00000
06.223.822/0001-18
0,610
1,22
1,00000
06.223.822/0001-18
0,520
0,52
PARAFUSO LISO 1/4
PORCA 1 S
45132719/0001-14
Setembro de 2011
Data
Produto
Página 18 de 18
C.N.P.J.
Fornecedor
PORCA 1/2 - 5
Quantidade
Valor Uni.
Total
2,00000
06.223.822/0001-18
0,360
0,72
2,00000
06.223.822/0001-18
9,000
18,00
ROLAMENTO 30308
1,00000
06.223.822/0001-18
55,800
55,80
ROLAMENTO 33208
1,00000
06.223.822/0001-18
51,850
51,85
TRAVA LISA
5,00000
06.223.822/0001-18
0,300
1,50
RETENTOR 112055
09/09/2011 MARCELO DA SILVA VILELA DE SOUZA-GRAFICA-ME
ATENDIMENTO - 100/1 - SULFITE 75G - 1/8
20,00000
02.751.250/0001-99
12,000
240,00
ENVELOPES OFICIO PERNS. 01 COR 114X229
1.000,00000
02.751.250/0001-99
0,220
220,00
ENVELOPES SACO KFAT NATURAL 110G 26X36
350,00000
02.751.250/0001-99
0,800
280,00
GUIA DE ENCAMINHAMENTO
20,00000
02.751.250/0001-99
12,000
240,00
RECEITUARIO SULF. 56G
100,00000
02.751.250/0001-99
2,800
280,00
12/09/2011 OLIVEIRA & SILVA MEDICAMENTOS LTDA - ME
DIPIRONA GOTA
200,00000
10.214.747/0001-04
0,610
122,00
FUROSEMIDA 10MG ML AMP 2 ML
20,00000
10.214.747/0001-04
0,250
5,00
GLICOSE 25% 10ML
200,00000
10.214.747/0001-04
0,195
39,00
IBUPROFENO
2.000,00000
10.214.747/0001-04
0,078
156,00
LINCOMICINA 600 MG INJ.
200,00000
10.214.747/0001-04
0,690
138,00
NEOMICINA POMADA
200,00000
10.214.747/0001-04
0,690
138,00
12/09/2011 OZEIAS RODRIGUES E OUTRO
ABACAXI
4,00000
08.592.700/0001-24
2,300
9,20
26,00000
08.592.700/0001-24
2,000
52,00
121,00000
08.592.700/0001-24
2,500
302,50
ABOBORA
ALFACE
45132719/0001-14
Setembro de 2011
Data
Produto
Página 19 de 19
C.N.P.J.
Fornecedor
BANANA
Quantidade
Valor Uni.
Total
440,00000
08.592.700/0001-24
1,850
814,00
147,00000
08.592.700/0001-24
2,000
294,00
CEBOLA
63,00000
08.592.700/0001-24
2,000
126,00
CENOURA
35,00000
08.592.700/0001-24
3,000
105,00
CHEIRO VERDE
8,00000
08.592.700/0001-24
5,000
40,00
CHUCHU
16,00000
08.592.700/0001-24
2,000
32,00
MAÇA
2,00000
08.592.700/0001-24
3,900
7,80
MAMÃO
2,00000
08.592.700/0001-24
2,000
4,00
MANDIOCA
20,00000
08.592.700/0001-24
2,000
40,00
PERA
1,00000
08.592.700/0001-24
7,900
7,90
REPOLHO
53,00000
08.592.700/0001-24
2,000
106,00
191,00000
08.592.700/0001-24
2,900
553,90
12/09/2011 TIPOESTE TIPOGRAFIA LTDA -MEBOLETIM DE PRODUÇÃO AMBULATORIAL.
10,00000
60.292.448/0001-58
15,800
158,00
12/09/2011 TIPOESTE TIPOGRAFIA LTDA -MEGUIA ENCAM.REF.E CONTRA REF.
20,00000
60.292.448/0001-58
12,000
240,00
13/09/2011 AGROEST-PROD.E DEFENSIVOS AGRICOLAS LTDA
20-00-20. N20% POO% K20% 50KG
5,00000
00.630.429/0001-62
68,000
340,00
CUPINICIDA
3,00000
00.630.429/0001-62
26,000
78,00
ISCAS P/FORMIGA GRAN VERDE
20,00000
00.630.429/0001-62
4,000
80,00
QUATERMON 20 LTS
4,00000
00.630.429/0001-62
110,000
440,00
SIFORT H.
5,00000
00.630.429/0001-62
50,000
250,00
BATATA
TOMATE
45132719/0001-14
Setembro de 2011
Data
Produto
Página 20 de 20
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
TERMITOX
4,00000
13/09/2011 ANTONIO FLORES CASSUCI-JALES-ME
REPARO VALVULA RET. 10 PES
Valor Uni.
Total
00.630.429/0001-62
169,000
676,00
1,00000
00.677.246/0001-00
35,000
35,00
13/09/2011 ANTONIO FLORES CASSUCI-JALES-ME
SDBO-80/120 PSI PRESSOSTATO
1,00000
00.677.246/0001-00
70,000
70,00
13/09/2011 AUTO PECAS JALES LTDA.-MEJUNTA DA PONTA DE EIXO
2,00000
46.900.874/0001-04
10,000
20,00
13/09/2011 AUTO PECAS JALES LTDA.-MEPARAFUSO RODA COPLETO
2,00000
46.900.874/0001-04
30,000
60,00
13/09/2011 AUTO PECAS JALES LTDA.-MEPISTA DA CARCAÇA
1,00000
46.900.874/0001-04
35,000
35,00
13/09/2011 AUTO PECAS JALES LTDA.-MEPORCA DA CARCAÇA
1,00000
46.900.874/0001-04
15,000
15,00
13/09/2011 AUTO PECAS JALES LTDA.-MEPRISIONEIRO 112X1/2
8,00000
46.900.874/0001-04
12,500
100,00
13/09/2011 AUTO PECAS JALES LTDA.-MERETENTOR EIXO INTERNO
1,00000
46.900.874/0001-04
20,000
20,00
13/09/2011 AUTO PECAS JALES LTDA.-MERETENTOR EXTERNO
1,00000
46.900.874/0001-04
35,000
35,00
13/09/2011 AUTO PECAS JALES LTDA.-MEROLAMENTO TRASEIRO
1,00000
46.900.874/0001-04
135,000
135,00
13/09/2011 AUTO PECAS JALES LTDA.-MESEMI EIXO
1,00000
46.900.874/0001-04
485,000
485,00
13/09/2011 CASTELAO DAS TINTAS LTDA-EPP
TINTA DEMARCAÇÃO VIARIA AMARELA
1,00000
01.786.545/0001-38
389,000
389,00
13/09/2011 IRACEMA MARIA GARCIA -ME
CINTO DE SEGURANÇA
1,00000
04.108.985/0001-24
35,000
35,00
FECHADURA PORTA
1,00000
04.108.985/0001-24
45,000
45,00
GATILHOS DA PORTA
1,00000
04.108.985/0001-24
15,000
15,00
MAÇANETA EXTERNA
1,00000
04.108.985/0001-24
30,000
30,00
1,00000
04.108.985/0001-24
10,000
10,00
1,00000
06.132.566/0001-53
240,000
240,00
MAÇANETA INTERNA
13/09/2011 JAIR DA COSTA LIMA-ME
ATUADOR DE MARCHA LENTA
45132719/0001-14
Setembro de 2011
Data
Produto
Página 21 de 21
C.N.P.J.
Fornecedor
BOMBA DE AGUA
Quantidade
Valor Uni.
Total
1,00000
06.132.566/0001-53
145,000
145,00
1,00000
06.132.566/0001-53
295,000
295,00
BOMBA FLEX
1,00000
06.132.566/0001-53
360,000
360,00
BOMBA HIDRAULICA
1,00000
06.132.566/0001-53
270,000
270,00
CAIXA DIREÇÃO
1,00000
06.132.566/0001-53
390,000
390,00
CORREIA ALTERNADOR
1,00000
06.132.566/0001-53
28,000
28,00
COXIM CAMBIO
1,00000
06.132.566/0001-53
110,000
110,00
FILTRO DE AR
1,00000
06.132.566/0001-53
25,000
25,00
FILTRO DE GASOLINA
1,00000
06.132.566/0001-53
21,000
21,00
FILTRO DE OLEO
1,00000
06.132.566/0001-53
16,000
16,00
HOMOCINETICA
2,00000
06.132.566/0001-53
180,000
360,00
JOGO BRONZINA BIELA
1,00000
06.132.566/0001-53
75,000
75,00
JOGO BRONZINA MANCAL
1,00000
06.132.566/0001-53
110,000
110,00
JOGO DE CABO DE VELAS
1,00000
06.132.566/0001-53
110,000
110,00
JOGO DE PISTÃO COM ANEL
1,00000
06.132.566/0001-53
600,000
600,00
JOGO DE VELAS
2,00000
06.132.566/0001-53
70,000
140,00
JOGO JUNTA MOTOR
1,00000
06.132.566/0001-53
110,000
110,00
1,00000
06.132.566/0001-53
364,000
364,00
3,00000
06.132.566/0001-53
25,000
75,00
BOMBA DE OLEO
KIT EMBREAGEM
OLEO CAMBIO
45132719/0001-14
Setembro de 2011
Data
Produto
Página 22 de 22
C.N.P.J.
Fornecedor
OLEO DE CAMBIO
Quantidade
Valor Uni.
Total
2,00000
06.132.566/0001-53
25,000
50,00
2,00000
06.132.566/0001-53
25,000
50,00
OLEO MOTOR
4,00000
06.132.566/0001-53
15,000
60,00
RADIADOR
1,00000
06.132.566/0001-53
220,000
220,00
RETENTOR CAMBIO
2,00000
06.132.566/0001-53
48,000
96,00
RETENTOR MANCAL
1,00000
06.132.566/0001-53
60,000
60,00
RETENTOR POLIA MB OM 314/352
1,00000
06.132.566/0001-53
46,000
46,00
SENSOR
4,00000
06.132.566/0001-53
182,250
729,00
SENSOR DE ROTAÇÃO
2,00000
06.132.566/0001-53
175,000
350,00
SENSOR VELOCIDADE
1,00000
06.132.566/0001-53
221,000
221,00
TENSOR DA CORRENTE
1,00000
06.132.566/0001-53
90,000
90,00
VALVULA DE ADMISSAO
4,00000
06.132.566/0001-53
30,000
120,00
VALVULA ESCAP.MB 314/352
4,00000
06.132.566/0001-53
25,000
100,00
VALVULA TERMOSTATICA
3,00000
06.132.566/0001-53
143,333
430,00
8,00000
06.132.566/0001-53
8,000
64,00
13/09/2011 TIPOESTE TIPOGRAFIA LTDA -MEENVELOPE OFICIO
1.000,00000
60.292.448/0001-58
0,250
250,00
13/09/2011 TIPOESTE TIPOGRAFIA LTDA -MEOFICIO TIMBRADO C/BORDA "CRAS"
500,00000
60.292.448/0001-58
0,320
160,00
90,00000
09.587.198/0001-26
0,267
24,00
2,00000
09.587.198/0001-26
6,000
12,00
OLEO HIDRAULICO
VEDADOR DE VALVULA
14/09/2011 DANILO GERIM RIBEIRO-ME
AGULHAS P/ BORDAR
ALFINETE
45132719/0001-14
Setembro de 2011
Data
Produto
Página 23 de 23
C.N.P.J.
Fornecedor
COLA QUENTE
Quantidade
Valor Uni.
Total
22,00000
09.587.198/0001-26
0,500
11,00
9,00000
09.587.198/0001-26
15,900
143,10
FITA CETIM N.1
15,00000
09.587.198/0001-26
0,180
2,70
FOLHA CARBONO
20,00000
09.587.198/0001-26
0,500
10,00
GUARDANAPO
45,00000
09.587.198/0001-26
2,500
112,50
LINHA
26,00000
09.587.198/0001-26
1,350
35,10
LINHA CAMILA 1000MTS
1,00000
09.587.198/0001-26
7,200
7,20
LINHA CAMILA 125
27,00000
09.587.198/0001-26
2,200
59,40
LINHA SUSI
1,00000
09.587.198/0001-26
2,450
2,45
PANO COPA KARTEN
3,00000
09.587.198/0001-26
6,100
18,30
PANO COPA P/ BORDAR
2,00000
09.587.198/0001-26
2,900
5,80
PINCEL N. 10
10,00000
09.587.198/0001-26
2,900
29,00
PINCEL Nº 18
18,00000
09.587.198/0001-26
3,400
61,20
PINCEL Nº08
18,00000
09.587.198/0001-26
2,800
50,40
PINCEL Nº12
10,00000
09.587.198/0001-26
3,000
30,00
PINCEL Nº14
25,00000
09.587.198/0001-26
3,100
77,50
PINCEL Nº16
20,00000
09.587.198/0001-26
3,250
65,00
1,00000
09.587.198/0001-26
4,000
4,00
13,70000
09.587.198/0001-26
0,900
12,33
EMBORRACHADO
REVISTA
SIANINHA
45132719/0001-14
Setembro de 2011
Data
Produto
Página 24 de 24
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
TECIDO
Valor Uni.
Total
18,00000
09.587.198/0001-26
7,083
127,50
2,00000
09.587.198/0001-26
6,000
12,00
TECIDO PANAMA
1,85000
09.587.198/0001-26
9,300
17,205
TINTA P.V.A
625,00000
09.587.198/0001-26
1,600
1.000,00
TINTA PVA 250ML
18,00000
09.587.198/0001-26
8,350
150,30
13,70000
09.587.198/0001-26
0,900
12,33
EMBREAGEM DE REGISTRO
1,00000
07.149.973/0001-36
184,600
184,60
TONER FT 3713 CARTUCHO DE 320G
4,00000
07.149.973/0001-36
146,500
586,00
BROCA CARBIDE FG 1/4
20,00000
09.051.679/0001-12
9,640
192,80
6,00000
09.051.679/0001-12
2,520
15,12
2,00000
09.051.679/0001-12
2,520
5,04
2,00000
09.051.679/0001-12
2,520
5,04
BROCA LENTULO 25 MM-180
4,00000
09.051.679/0001-12
13,430
53,72
BROCA PARA OSSO
4,00000
09.051.679/0001-12
40,400
161,60
BROCAS CARBIDE
20,00000
09.051.679/0001-12
9,640
192,80
CIMENTO PROV.COTOSOL
4,00000
09.051.679/0001-12
35,000
140,00
EDTA 200ML
5,00000
09.051.679/0001-12
9,180
45,90
2,00000
09.051.679/0001-12
12,620
25,24
8,00000
09.051.679/0001-12
7,120
56,96
TECIDO FELPA TOALHADO
VIÉS
EUCALIPTOL
GESSO PEDRA
45132719/0001-14
Setembro de 2011
Data
Produto
Página 25 de 25
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
GUTA PERCHA EM BASTÃO C/12 DFL
Valor Uni.
Total
2,00000
09.051.679/0001-12
37,870
75,74
1,00000
09.051.679/0001-12
76,320
76,32
MATRIZ TRANSPARENTE PRE MOLAR E MOLAR
4,00000
09.051.679/0001-12
135,000
540,00
PEDRA POMES DE 100GR
5,00000
09.051.679/0001-12
4,590
22,95
1,00000
09.051.679/0001-12
29,500
29,50
1,00000
09.051.679/0001-12
29,500
29,50
PROPILENO GLICOL
1,00000
09.051.679/0001-12
40,170
40,17
RESINA EVOLUX A2
15,00000
09.051.679/0001-12
125,000
1.875,00
RESINA EVOLUX A3
10,00000
09.051.679/0001-12
125,000
1.250,00
RESINA EVOLUX C2
4,00000
09.051.679/0001-12
125,000
500,00
TIRA DE LIXA DE AÇO 4 MM
50,00000
09.051.679/0001-12
11,020
551,00
3,00000
09.051.679/0001-12
41,430
124,29
14/09/2011 SILVANA PANTALEÃO PAES LANDIM RAMALHO-ME
LANTUS 100UI INJ CX 1 FA 10ML
1,00000
72.913.254/0002-92
333,190
333,19
LIMA FLEXOFILE 21 MM 15.40
VERNIZ DE FLUOR - FLUORNIZ
DIESEL
2.551,92000
51.358.505/0001-63
2,029
5.177,837
ETANOL COMUM
658,58000
51.358.505/0001-63
1,990
1.310,565
FILTRO PSL 962
1,00000
51.358.505/0001-63
23,000
23,00
FLUIDO PARA FREIO VARGAS DOT-3(500ML)-
16,00000
51.358.505/0001-63
9,000
144,00
400,00000
51.358.505/0001-63
2,800
1.119,972
12,00000
02.378.454/0001-26
30,000
360,00
GASOLINA
15/09/2011 MINERAÇÃO 3 ESTADOS LTDA
AREIA GROSSA
45132719/0001-14
Setembro de 2011
Data
Produto
Página 26 de 26
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
ALIVIUM 400MG X/10
2,00000
07.107.338/0001-96
14,180
28,36
ALOIS 10 MG CX 30 COMP.
2,00000
07.107.338/0001-96
70,990
141,98
ALPRAZOLAM 0,25 MG C/20 COMP
1,00000
07.107.338/0001-96
4,700
4,70
ASMOFEN XAROPE C/120 ML
1,00000
07.107.338/0001-96
22,060
22,06
ASPIRINA PREVENT 100MG C/30 COMP.
1,00000
07.107.338/0001-96
11,860
11,86
ATENOLOL 50 MG C/30
1,00000
07.107.338/0001-96
16,840
16,84
BUPROVIL 600MG CX 30 COMP.
1,00000
07.107.338/0001-96
21,940
21,94
CALMAN CP
1,00000
07.107.338/0001-96
19,500
19,50
CARVEDILAT 12,5MG C/30
1,00000
07.107.338/0001-96
30,510
30,51
CETOCONAZOL 200 C/10
3,00000
07.107.338/0001-96
19,310
57,93
CLORIDRATO DE DILTIAZEM 60MG C/50 G LEGRAND
1,00000
07.107.338/0001-96
22,100
22,10
CLORIDRATO DE PAROXETINA 20MG
1,00000
07.107.338/0001-96
73,670
73,67
DECONGEX PLUS C/12
1,00000
07.107.338/0001-96
16,640
16,64
DIOVAN HCT 160/12,5MG
1,00000
07.107.338/0001-96
108,620
108,62
ENSURE PÓ
4,00000
07.107.338/0001-96
55,778
223,11
GLIMEPIRIDA 2MG C/30 COMP
1,00000
07.107.338/0001-96
27,230
27,23
LABIRIN 16 MG
1,00000
07.107.338/0001-96
26,200
26,20
MANIVASC 10 MG
1,00000
07.107.338/0001-96
88,750
88,75
MELOXICAN 15 MG C/10 MG
1,00000
07.107.338/0001-96
21,220
21,22
45132719/0001-14
Setembro de 2011
Data
Produto
Página 27 de 27
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
MESILATO DE DOXAZORINA 2MG CX
1,00000
07.107.338/0001-96
54,440
54,44
MONOCORDIL 20 MG C/30
1,00000
07.107.338/0001-96
10,920
10,92
MUSCULARE 5MG C/15
1,00000
07.107.338/0001-96
11,320
11,32
NOTUSS XPE PEDIATRICO
1,00000
07.107.338/0001-96
16,440
16,44
OLMETEC HCT 40+25MG C/30 CP.
1,00000
07.107.338/0001-96
107,330
107,33
PACO 50MG C/12 COMP
1,00000
07.107.338/0001-96
17,240
17,24
PONDERA 20MH C/30
1,00000
07.107.338/0001-96
92,880
92,88
ROSUVASTATINA CALCICA 20MG C/30 COMP G
1,00000
07.107.338/0001-96
142,600
142,60
SECTIL 1000MG C/2
2,00000
07.107.338/0001-96
16,490
32,98
SLOW-K COMP.
1,00000
07.107.338/0001-96
10,750
10,75
TEGRETOL LIQ C/100ML
4,00000
07.107.338/0001-96
15,500
62,00
TENSALIV 10 MG C/ 20 COMP.
1,00000
07.107.338/0001-96
34,800
34,80
VERTIX C/50 UNID
1,00000
07.107.338/0001-96
23,890
23,89
XILODASE POMADA
1,00000
07.107.338/0001-96
26,550
26,55
16/09/2011 IRMÃOS VILELA GRAFICA LTDA-ME
ETIQUETAS ADESIVAS
5.000,00000
09.287.869/0001-33
0,066
330,00
16/09/2011 J. C. CERVANTES & MARQUES LTDA-ME
ARMARIO SIMPLES FECHADO 1 PORTA LUX BR/BR-COLORMAQ
1,00000
02.107.838/0001-04
109,000
109,00
ARMARIO TRIPLO FECH 3 PT LUX BR/BR-COLORMAQ
1,00000
02.107.838/0001-04
234,000
234,00
1,00000
02.107.838/0001-04
313,000
313,00
BALCÃO TRIPLO C/TP 3 PT/3GAV LUX BR/BR- COLORMAQ
1,00000
02.107.838/0001-04
541,000
541,00
BALCÃO GAVET C/TP 4 GV LUX BR/BR - COLORMQ
45132719/0001-14
Setembro de 2011
Data
Produto
Página 28 de 28
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
19/09/2011 ARMARINHOS 90 R.PRETO LTDA-MECOPOS DE AGUA - DESCARTAVEL 180 ML C/2500
Valor Uni.
Total
6,00000
39.041.199/0001-31
55,000
330,00
1,00000
39.041.199/0001-31
50,000
50,00
19/09/2011 ARMARINHOS 90 R.PRETO LTDA-MESACOS P/ LIXO 40 LITROS
4,00000
39.041.199/0001-31
14,000
56,00
19/09/2011 ARMARINHOS 90 R.PRETO LTDA-MESACOS PARA LIXO - 100 LTS - P-5
16,00000
39.041.199/0001-31
28,000
448,00
19/09/2011 ARMARINHOS 90 R.PRETO LTDA-MESACOS PARA LIXO - 100 LTS P4
10,00000
39.041.199/0001-31
25,000
250,00
20/09/2011 OXIJALES COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA-ME
CARGA DE GAS OXIGENIO INT
1,00000
61.430.385/0001-11
55,000
55,00
AGULHA GENGIVAL- EXTRA CURTA - TERUMO
15,00000
09.051.679/0001-12
66,450
996,75
AGULHA HIPODERMICA
10,00000
09.051.679/0001-12
11,020
110,20
BABADOR DESC.IMP.100UN
5,00000
09.051.679/0001-12
32,820
164,10
2,00000
09.051.679/0001-12
13,430
26,86
2,00000
09.051.679/0001-12
13,430
26,86
10,00000
09.051.679/0001-12
4,170
41,70
COMPRESSA DE GASE 13 FIOS PCT C/500 UN STA LUCIA
50,00000
09.051.679/0001-12
29,000
1.450,00
19/09/2011 ARMARINHOS 90 R.PRETO LTDA-MECOPOS DE CAFÉ - DESC.
BROCA ESFERICA LISA DE AÇO
HIPOCLORITO DE SODIO
3,00000
09.051.679/0001-12
4,940
14,82
LIMA FLEXOFILE NR-10 21 MM
1,00000
09.051.679/0001-12
76,320
76,32
LIMA HEDSTRDERM 2A. SÉRIE 25 MM
1,00000
09.051.679/0001-12
76,320
76,32
LUVA DE PROCEDIMENTO DESC/G
50,00000
09.051.679/0001-12
36,000
1.800,00
METIFORMINA 850MG CP
2.000,00000
09.051.679/0001-12
0,190
380,00
TIRA ONE TOUCH C/50 JOHSON E JOHNSO
7,00000
09.051.679/0001-12
110,000
770,00
45132719/0001-14
Setembro de 2011
Data
Produto
Página 29 de 29
C.N.P.J.
Fornecedor
21/09/2011 DAGMAR AP.SACHETI TURATI-MEPORTA LAMINADA 0,70
Quantidade
Valor Uni.
Total
1,00000
74.552.027/0001-23
140,510
140,51
6,00000
74.552.027/0001-23
143,670
862,02
21/09/2011 DAGMAR AP.SACHETI TURATI-MEVENEZIANA RIOBRAS 1,50 C/GR XADREZ TUBOLAR
3,00000
74.552.027/0001-23
192,910
578,73
21/09/2011 DAGMAR AP.SACHETI TURATI-MEVITRO 50X50
1,00000
74.552.027/0001-23
39,300
39,30
21/09/2011 DAGMAR AP.SACHETI TURATI-MEVITRO CORRER C/GRADE 100X150
3,00000
74.552.027/0001-23
168,480
505,44
21/09/2011 DEAÇO COMERCIAL DE FERRO E AÇO LTDA
F MEC 1/2 ASTM A-36
3,00000
66.102.310/0001-25
11,000
33,00
TELA SOLDADA Q 138-2450X6000-10X10X4,2
2,00000
66.102.310/0001-25
163,500
327,00
TRELICA TB 8L X 12000MM
8,00000
66.102.310/0001-25
30,000
240,00
21/09/2011 DAGMAR AP.SACHETI TURATI-MEPORTA LAMINADA RIOBRAS
21/09/2011 GILBERTO GARCIA & FILHOS LTDA.
CUBO RODA
1,00000
67.814.236/0001-32
320,000
320,00
21/09/2011 LUCIANO DE SOUZA RIOS JALES-ME
6105635-RETENTOR
1,00000
03.087.324/0001-05
7,500
7,50
6105641-BUCHA
1,00000
03.087.324/0001-05
31,500
31,50
6106101-BOMBA DA EMBREAGEM A OLEO
1,00000
03.087.324/0001-05
1.960,040
1.960,04
8295.12.10-CONEXÃO JACTOR
2,00000
03.087.324/0001-05
11,000
22,00
RI7AT.1-4-MANGUEIRA HIDRAULICA R17
8,00000
03.087.324/0001-05
13,270
106,16
DIESEL
2.249,07000
51.358.505/0001-63
2,029
4.563,327
ETANOL COMUM
595,34000
51.358.505/0001-63
1,990
1.184,70
GASOLINA
148,34000
51.358.505/0001-63
2,800
415,35
24,00000
51.358.505/0001-63
33,000
792,00
1,00000
51.358.505/0001-63
10,000
10,00
LUBRAX SINTETICO 100% 5W40 LITRO
PROTETIVO IMPULVER LT-27101932
45132719/0001-14
Setembro de 2011
Data
Produto
Página 30 de 30
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
22/09/2011 ERNESTO ROGERS DE SOUZA-ME
CAMISETAS
Valor Uni.
Total
10,00000
11.317.208/0001-55
20,000
200,00
6,00000
11.317.208/0001-55
18,000
108,00
TOALHA
5,00000
11.317.208/0001-55
18,000
90,00
6300811-BOMBA CAMBIO HWB 140M
1,00000
03.087.324/0001-05
870,740
870,74
22/09/2011 RODOLFO MANZATO LARANJO - ME
AMORTECEDOR VOLARE/SENIOR A6/A8 DT L12472
2,00000
08.983.922/0001-78
158,860
317,72
2,00000
08.983.922/0001-78
118,320
236,64
64,00000
08.983.922/0001-78
0,060
3,84
1,00000
08.983.922/0001-78
87,050
87,05
BUCHA ESTAB VOLARE TZ A8 R979
4,00000
08.983.922/0001-78
9,300
37,20
CABO VEL. VOLARE A6 A8 58026 C474
1,00000
08.983.922/0001-78
63,820
63,82
CAMPANA DT TZ VOLRE A8 FR AR B6301
2,00000
08.983.922/0001-78
314,540
629,08
CATRACA FREIO AR 24 EST VW FORD 6038
2,00000
08.983.922/0001-78
105,690
211,38
ELICE VOLARE A8 MWMX10 C/ VISCO 941004010074
1,00000
08.983.922/0001-78
1.151,020
1.151,02
FILTRO COMB VOLARE A8 C/COPO 600770001619005
1,00000
08.983.922/0001-78
62,400
62,40
FILTRO COMB VOLARE A8 S/COPO 600800604007
1,00000
08.983.922/0001-78
88,560
88,56
GARFO EMBR VOLARE A6/A8 600700003316006
1,00000
08.983.922/0001-78
111,460
111,46
LONA DT TZ VW 7110/8140 FD77 TH202
1,00000
08.983.922/0001-78
132,600
132,60
MANG VOLARE A6 A8 RET HIDRAULICO 6008007031005 1,00000
08.983.922/0001-78
189,080
189,08
LENÇOL
AMORTECEDOR VOLARE/SENIOR A6/A8 TZ L12473
ARREBITE 10X14 MACICO
BUCHA EIXO PILOTO VOLARE A6/A8 600300103807
PARAF RODA DT VOLARE A8 18X72X27 4001830
6,00000
08.983.922/0001-78
7,150
42,90
45132719/0001-14
Setembro de 2011
Data
Produto
Página 31 de 31
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
PARAF RODA TZ VOLARE A8 18X82X27X4001831
Valor Uni.
Total
8,00000
08.983.922/0001-78
6,630
53,04
1,00000
08.983.922/0001-78
70,970
70,97
23/09/2011 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
ANLODIL 5 MG
1.500,00000
04.274.988/0002-19
0,019
28,50
ATENOLOL 50 MG
2.400,00000
04.274.988/0002-19
0,017
40,80
BRONFILIL XPE AD 120ML
200,00000
04.274.988/0002-19
3,450
690,00
COLIPAN 10MG
5.000,00000
04.274.988/0002-19
0,130
650,00
DEXADOSE 5000UI 2 ML
180,00000
04.274.988/0002-19
1,940
349,20
DIPIRONA 500MG CX 500
5.000,00000
04.274.988/0002-19
0,036
180,00
FENOTEROL 5MG GTS
10,00000
04.274.988/0002-19
1,440
14,40
HISTAMIN 2MG NEOQUIMICA
2.000,00000
04.274.988/0002-19
0,015
30,00
IPRATROPIO GTS 20 ML
10,00000
04.274.988/0002-19
0,700
7,00
840,00000
04.274.988/0002-19
0,230
193,20
MESALGIN 100MG
8.000,00000
04.274.988/0002-19
0,023
184,00
NIMESULIDA 50MG GTS
200,00000
04.274.988/0002-19
0,540
108,00
OMEPRAZOL 20MG
3.360,00000
04.274.988/0002-19
0,048
161,28
23/09/2011 ESPOLIO-OSMAR DA VEIGA PIMENTEL-ME
FILTRO DE AR
1,00000
00.135.896/0001-16
70,000
70,00
23/09/2011 SERVICON AR CONDICIONADO LTDA-ME
CAPACITOR 45 UF
2,00000
09.813.649/0001-04
95,000
190,00
1,00000
09.813.649/0001-04
52,000
52,00
8,00000
09.813.649/0001-04
38,000
304,00
PINO GAREFO VOLARE A6/A8 6007003325007
MENOPRIN 0.625MG CX 28DRG
CAPACITOR DE 4 UF
FILTRO ANTI-FUNGOS
45132719/0001-14
Setembro de 2011
Data
Produto
Página 32 de 32
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
MI GAS R 22
Valor Uni.
Total
7,00000
09.813.649/0001-04
46,000
322,00
2,00000
09.813.649/0001-04
25,000
50,00
2,00000
09.813.649/0001-04
78,000
156,00
23/09/2011 TIPOESTE TIPOGRAFIA LTDA -MEOFICIO TIMBRADO
250,00000
60.292.448/0001-58
0,560
140,00
26/09/2011 HARFER SERRALHERIA LTDA-ME
TUBO INDUSTRIAL QUADRADO
25,00000
67.704.700/0001-38
30,000
750,00
TUBO INDUSTRIAL REDONDO
30,00000
67.704.700/0001-38
15,000
450,00
TUBO INDUSTRIAL RETANGULAR
20,00000
67.704.700/0001-38
22,000
440,00
4,00000
06.223.822/0001-18
147,500
590,00
DISCO DE FREIO
4,00000
06.223.822/0001-18
50,000
200,00
OLEO FLUIDO DOT3
1,00000
06.223.822/0001-18
10,000
10,00
11,00000
09.051.679/0001-12
51,000
561,00
50,00000
09.051.679/0001-12
1,600
80,00
ALICATE REBITADOR POP 10
2,00000
07.960.103/0001-42
20,423
40,846
ALICATE UNIVERSAL 8"
1,00000
07.960.103/0001-42
41,360
41,36
AMOTOLIA 300ML PLASTICO
2,00000
07.960.103/0001-42
14,820
29,64
ARCO SERRA
1,00000
07.960.103/0001-42
32,060
32,06
CABO DE AÇO GALV.
20,00000
07.960.103/0001-42
3,150
63,00
15,00000
07.960.103/0001-42
8,650
129,75
44,00000
07.960.103/0001-42
8,650
380,60
SUPORTE DO VANE
TERMOSTATO
CILINDRO DE FREIO
CALOGEN 200ML SUPORTT
LEVONORGESTREL+ETINILESTRADIOL CICLO 21)
CABO RIGIDO P/ PADRÃO 16 MM AZUL
CABO RIGIDO P/PADRÃO 16 MM PRETO
45132719/0001-14
Setembro de 2011
Data
Produto
Página 33 de 33
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
CARRINHA DE MÃO 50 L FISCHER
Valor Uni.
Total
1,00000
07.960.103/0001-42
78,180
78,18
1,00000
07.960.103/0001-42
53,000
53,00
CONECTOR C/PASTA 1.0
3,00000
07.960.103/0001-42
4,980
14,94
CORDA COLORIDA 10
20,00000
07.960.103/0001-42
2,650
53,00
DESEMPENADEIRA
3,00000
07.960.103/0001-42
9,500
28,50
DIJUNTOR 50 AP
3,00000
07.960.103/0001-42
16,800
50,40
ELETRODUTO PARA PADRÃO 1
3,00000
07.960.103/0001-42
11,550
34,65
ISOLADOR P/ ARMAÇÃO 72 X 72
3,00000
07.960.103/0001-42
4,960
14,88
MASSA PARA CALAFETAR UNIFORME CINZA
1,00000
07.960.103/0001-42
5,780
5,78
TERMINAL EMC 25MM
1,00000
07.960.103/0001-42
6,410
6,41
TRENA LONGA 20 MT PROF. BELLOTA
1,00000
07.960.103/0001-42
21,440
21,44
28/09/2011 MW ATACADISTA
CAP ESGOTO 100MM TIGRE
2,00000
3,520
7,04
JUNÇÃO RED. SIMPLES ESGOTO 100X50 CARDINALI
3,00000
3,780
11,34
MANGUEIRA TRANÇADA 1"
100,00000
6,540
654,00
TE ESGOTO 100 MM
3,00000
3,930
11,79
TUBO ESGOTO 50 MM 6 M CARDINALI
6,00000
30,500
183,00
TUBO ESGOTO TIGRE 100 MM
6,00000
66,630
399,78
CHAVE SECCIONADORA 125 AMP
LEXAPRO 10MG
1,00000
07.107.338/0001-96
165,920
165,92
LYRICA 75 MG C/28 CPS
2,00000
07.107.338/0001-96
91,680
183,36
45132719/0001-14
Setembro de 2011
Data
Produto
Página 34 de 34
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
MIOSAN 5MG C/30
1,00000
29/09/2011 ANDERSON YASHIROMO TATESUJI -ME
BOLA DE CAMPO BRASIL 70
Valor Uni.
Total
07.107.338/0001-96
34,830
34,83
4,00000
08.617.114/0001-97
156,000
624,00
MEIAO AMADOR JUVENIL PRETO
18,00000
08.617.114/0001-97
6,200
111,60
MIX PARA FUTEBOL
18,00000
08.617.114/0001-97
59,000
1.062,00
REDE DE FUTEBOL DE SALÃO FIO MIX SIMPLES
1,00000
08.617.114/0001-97
265,000
265,00
1,00000
08.617.114/0001-97
299,000
299,00
DIESEL
1.712,37000
51.358.505/0001-63
2,029
3.474,411
ETANOL COMUM
594,50000
51.358.505/0001-63
1,990
1.183,02
FLUIDO PARA FREIO VARGAS DOT-3(500ML)-
30,00000
51.358.505/0001-63
9,000
270,00
GASOLINA
357,32000
51.358.505/0001-63
2,800
1.000,488
LUBRAX ESSENCIAL SL 15W40 LITRO-870
1,00000
51.358.505/0001-63
13,000
13,00
29/09/2011 ELIZABETE HONÓRIO LEMES GONÇALVES-ME
ABRAÇADEIRA
10,00000
09.387.063/0001-17
1,600
16,00
ABRAÇADEIRA REFORC 80X80
1,00000
09.387.063/0001-17
16,000
16,00
ADITIVO P/ RADIADOR
8,00000
09.387.063/0001-17
15,000
120,00
AGULHA
2,00000
09.387.063/0001-17
9,000
18,00
AMORTECEDOR DA BARRA DE DIREÇÃO 0-364
2,00000
09.387.063/0001-17
430,000
860,00
ARRUELA
13,00000
09.387.063/0001-17
0,631
8,20
ARRUELA ALUMINIO
8,00000
09.387.063/0001-17
1,000
8,00
ARRUELA DE PRESSÃO
8,00000
09.387.063/0001-17
0,550
4,40
REDE FUTEBOL DE CAMPO FIO 4MM MIX SIMPLES
45132719/0001-14
Setembro de 2011
Data
Produto
Página 35 de 35
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
ARRUELA LISA
8,00000
09.387.063/0001-17
0,500
4,00
CONECTOR MACHO
1,00000
09.387.063/0001-17
9,000
9,00
CONTRA PINO
6,00000
09.387.063/0001-17
1,500
9,00
COTOVELO MACHO
1,00000
09.387.063/0001-17
25,000
25,00
JUNTA
1,00000
09.387.063/0001-17
9,000
9,00
JUNTA CABEÇOTE
4,00000
09.387.063/0001-17
32,000
128,00
JUNTA TAMPA VALVULA
4,00000
09.387.063/0001-17
7,000
28,00
LUVA/INSERT 1/2
12,00000
09.387.063/0001-17
1,500
18,00
MOLA DO ACELERADOR
1,00000
09.387.063/0001-17
9,000
9,00
OLEO CAMBIO
5,00000
09.387.063/0001-17
14,500
72,50
OLEO HIDRAULICO
2,00000
09.387.063/0001-17
13,000
26,00
PARAFUSO 12X50
4,00000
09.387.063/0001-17
2,500
10,00
PARAFUSO 8 MM
8,00000
09.387.063/0001-17
2,250
18,00
PORCA
2,00000
09.387.063/0001-17
1,000
2,00
PORCA 1/2
4,00000
09.387.063/0001-17
4,500
18,00
PORCA 12 MM
6,00000
09.387.063/0001-17
1,250
7,50
PORCA 8MM
2,00000
09.387.063/0001-17
1,000
2,00
PORCA CASTELO
1,00000
09.387.063/0001-17
2,500
2,50
REPARO ESTAB. DIANTEIRO
2,00000
09.387.063/0001-17
40,000
80,00
45132719/0001-14
Setembro de 2011
Data
Produto
Página 36 de 36
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
REPARO MANCAL DO V
2,00000
09.387.063/0001-17
40,000
80,00
ROLAMENTO 32205
1,00000
09.387.063/0001-17
125,000
125,00
ROLAMENTO 32216
1,00000
09.387.063/0001-17
115,000
115,00
SILICONE BRANCO
1,00000
09.387.063/0001-17
16,000
16,00
TERMINAL DE ACELERADOR
2,00000
09.387.063/0001-17
14,000
28,00
TERMINAL DE BATERIA
4,00000
09.387.063/0001-17
11,500
46,00
VALVULA 2 VIAS
1,00000
09.387.063/0001-17
65,000
65,00
VALVULA BLOQUEIO 1/4
1,00000
09.387.063/0001-17
28,000
28,00
VALVULA DE RETORNO
1,00000
09.387.063/0001-17
15,000
15,00
VALVULA DESCARGA
1,00000
09.387.063/0001-17
45,000
45,00
29/09/2011 MAXIMIANO DE SOUZA COMERCIO DE PEÇAS-ME
FILTRO DE AR
1,00000
05.655.372/0001-70
70,000
70,00
FILTRO DE COMBUSTIVEL
1,00000
05.655.372/0001-70
45,000
45,00
FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE
1,00000
05.655.372/0001-70
45,000
45,00
OLEO P/ MOTOR 15W40
9,00000
05.655.372/0001-70
15,000
135,00
29/09/2011 RICARDO RODRIGUES DA SILVA MERCEARIA-ME
ACHOCOLATADO 2 KGS
3,00000
08.070.768/0001-43
16,500
49,50
ACHOCOLATADO EM PO MUK 400G
40,00000
08.070.768/0001-43
2,300
92,00
ACHOCOLATADO MAGICO 400 GRS
29,00000
08.070.768/0001-43
2,300
66,70
AÇUCAR ACUCARLITO 5K
74,00000
08.070.768/0001-43
9,490
702,26
ALHO
12,00000
08.070.768/0001-43
14,000
168,00
45132719/0001-14
Setembro de 2011
Data
Produto
Página 37 de 37
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
AROMATIZADOR BOM AR 360ML
12,00000
08.070.768/0001-43
7,500
90,00
BISCOITO LEITE MARILAN 400G
142,00000
08.070.768/0001-43
2,450
347,90
BISCOITO MAIRILAN AGUA E SAL 400 G
6,00000
08.070.768/0001-43
2,450
14,70
BOTA SETE LEGUA
1,00000
08.070.768/0001-43
39,000
39,00
COLORAL
2,00000
08.070.768/0001-43
2,650
5,30
COPO DESCARTAVEL
25,00000
08.070.768/0001-43
4,000
100,00
DETERGENTE EM PÓ OMO
6,00000
08.070.768/0001-43
5,950
35,70
DETERGENTE EM PO 1 KG
39,00000
08.070.768/0001-43
5,950
232,05
ESPONJA AÇO BOMBRIL
7,00000
08.070.768/0001-43
24,000
168,00
FARINHA MANDIOCA
3,00000
08.070.768/0001-43
1,500
4,50
FEIJAO ROSALITO PCT 1KG
85,00000
08.070.768/0001-43
3,400
289,00
FILTRO DE PAPEL MELITA
13,00000
08.070.768/0001-43
2,900
37,70
FILTRO PAPEL MELITA
3,00000
08.070.768/0001-43
2,900
8,70
FRALDA GERIATRICA
3,00000
08.070.768/0001-43
9,250
27,75
FRAUDA TURMINHA FELIZ
2,00000
08.070.768/0001-43
3,500
7,00
GAS DE COZINHA 13 KG
5,00000
08.070.768/0001-43
38,000
190,00
GAS P/ COZINHA 13KG
1,00000
08.070.768/0001-43
38,000
38,00
ISQUEIRO BIC
6,00000
08.070.768/0001-43
2,600
15,60
LIMPA PISO RAJALIN
10,00000
08.070.768/0001-43
3,900
39,00
45132719/0001-14
Setembro de 2011
Data
Produto
Página 38 de 38
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
LINGUIÇA TOSCANA
12,00000
08.070.768/0001-43
8,600
103,20
MORTADELA DEFUMADA SADIA
7,00000
08.070.768/0001-43
13,000
91,00
PAPEL HIGIENICO PERSONAL 4X30
230,00000
08.070.768/0001-43
2,000
460,00
PAPEL HIGIENICO SCOTT BCO C/16 4X30M
4,00000
08.070.768/0001-43
32,000
128,00
QUEIJO TIPO MUSSARELA
6,00000
08.070.768/0001-43
13,000
78,00
SALSICHA
8,00000
08.070.768/0001-43
4,300
34,40
SALSICHA ESTRELA A GRANEL
35,00000
08.070.768/0001-43
4,300
150,50
VASSOURA NOVIÇA
5,00000
08.070.768/0001-43
9,500
47,50
29/09/2011 SUPERMERCADO IRMÃOS SARAN LTDA-ME
AÇUCAR ACUCARLITO 5K
1,00000
08.033.312/0001-03
10,500
10,50
AGUA SANITARIA QBOA 1L
72,00000
08.033.312/0001-03
1,890
136,08
ARROZ AGULHINHA TIPO 1 ALEGRETE 5KG
2,00000
08.033.312/0001-03
7,700
15,40
BISCOITO MAIRILAN AGUA E SAL 400 G
2,00000
08.033.312/0001-03
2,650
5,30
BOLACHA MAISENA 400 G
2,00000
08.033.312/0001-03
2,650
5,30
CALDO KNNOR
48,00000
08.033.312/0001-03
0,400
19,20
CERA LIQUIDA
32,00000
08.033.312/0001-03
4,590
146,88
CHA MATE LEAO
24,00000
08.033.312/0001-03
3,250
78,00
COLA SUPER BONDER
1,00000
08.033.312/0001-03
2,950
2,95
COPOS DESCARTAVEL PACOTE C/ 100
10,00000
08.033.312/0001-03
2,990
29,90
COTUBA 2 LITROS
1,00000
08.033.312/0001-03
2,590
2,59
45132719/0001-14
Setembro de 2011
Data
Produto
Página 39 de 39
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
CREME P/ CABELO
2,00000
08.033.312/0001-03
4,650
9,30
DETERGENTE 500
50,00000
08.033.312/0001-03
1,150
57,50
DETERGENTE LIQUIDO YPÊ 500 ML
39,00000
08.033.312/0001-03
1,150
44,85
ESPONJA BETTANIN ESFREBOM
55,00000
08.033.312/0001-03
0,650
35,75
ESPONJA PARA BANHO
12,00000
08.033.312/0001-03
1,250
15,00
EXTRATO DE TOMATE 340GR
66,00000
08.033.312/0001-03
2,890
190,74
FARINHA DE TRIGO 1 KG
1,00000
08.033.312/0001-03
1,990
1,99
FEIJÃO ROSALITO PCT 1KG
2,00000
08.033.312/0001-03
3,490
6,98
FERMENTO EM PO 100 GR
3,00000
08.033.312/0001-03
2,150
6,45
FILTRO MELITA
2,00000
08.033.312/0001-03
2,400
4,80
FRANGO CONGELADO
2,00000
08.033.312/0001-03
3,990
7,98
GALAO DE AGUA 20 L
86,00000
08.033.312/0001-03
6,000
516,00
GOIABADA
1,00000
08.033.312/0001-03
1,690
1,69
GROSELHA
18,00000
08.033.312/0001-03
4,550
81,90
MACARRÃO BASILAR 1 KG
2,00000
08.033.312/0001-03
3,990
7,98
MAIONESE 500GRS
1,00000
08.033.312/0001-03
4,490
4,49
MARGARINA DORIANA
77,00000
08.033.312/0001-03
2,950
227,15
MILHO VERDE JUSSARA 2 KG
18,00000
08.033.312/0001-03
9,990
179,82
MOLHO TOMATE POMAROLA
8,00000
08.033.312/0001-03
2,850
22,80
45132719/0001-14
Setembro de 2011
Data
Produto
Página 40 de 40
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
OLEO SOYA
3,00000
08.033.312/0001-03
2,790
8,37
OREGANO
2,00000
08.033.312/0001-03
0,790
1,58
PRENDEDOR DE ROUPA
3,00000
08.033.312/0001-03
0,700
2,10
SABAO EM BARRA
30,00000
08.033.312/0001-03
4,550
136,50
SABONETE PROTEX
72,00000
08.033.312/0001-03
1,590
114,48
SACO DE ALGODAO ALVEJADO
20,00000
08.033.312/0001-03
3,400
68,00
SACO P/ LIXO 100 LT P 5
28,00000
08.033.312/0001-03
2,300
64,40
SAL REF.
1,00000
08.033.312/0001-03
1,150
1,15
SAPOLIO CREMOSO
6,00000
08.033.312/0001-03
3,890
23,34
SAPOLIO RADIUM CREMOSO 300ML
22,00000
08.033.312/0001-03
3,890
85,58
SARDINHA COQUEIRO LATA GDE
1,00000
08.033.312/0001-03
2,350
2,35
SHAMPOO INFANTIL
5,00000
08.033.312/0001-03
5,390
26,95
VINAGRE SABOROSO
32,00000
08.033.312/0001-03
1,150
36,80
INSULINA NOVOMIX FLENPEN
1,00000
07.107.338/0001-96
244,730
244,73
29/09/2011 TOMINAGA & CIA LTDA - ME AUTOMATICO DE PARTIDA ZM
2,00000
55.404.453/0001-75
128,000
256,00
29/09/2011 TOMINAGA & CIA LTDA - ME BATERIA CL 45 VD
1,00000
55.404.453/0001-75
170,000
170,00
29/09/2011 TOMINAGA & CIA LTDA - ME BATERIA CL 60 VD
1,00000
55.404.453/0001-75
210,000
210,00
2,00000
55.404.453/0001-75
290,000
580,00
1,00000
55.404.453/0001-75
390,000
390,00
29/09/2011 TOMINAGA & CIA LTDA - ME BATERIA CP 105 HE
29/09/2011 TOMINAGA & CIA LTDA - ME BATERIA CP 165HD
45132719/0001-14
Setembro de 2011
Data
Produto
Página 41 de 41
C.N.P.J.
Fornecedor
29/09/2011 TOMINAGA & CIA LTDA - ME BATERIA CP 60 VD
Quantidade
Valor Uni.
Total
1,00000
55.404.453/0001-75
160,000
160,00
2,00000
55.404.453/0001-75
75,000
150,00
29/09/2011 TOMINAGA & CIA LTDA - ME BENDIX/IMPUSOR
1,00000
55.404.453/0001-75
232,000
232,00
29/09/2011 TOMINAGA & CIA LTDA - ME BOBINA DE CAMPO 746
1,00000
55.404.453/0001-75
268,000
268,00
29/09/2011 TOMINAGA & CIA LTDA - ME BOMBA DE AGUA
1,00000
55.404.453/0001-75
88,000
88,00
29/09/2011 TOMINAGA & CIA LTDA - ME BOMBA DE AGUA/URBA
1,00000
55.404.453/0001-75
82,000
82,00
29/09/2011 TOMINAGA & CIA LTDA - ME BUZINA CLARINA 4620003
1,00000
55.404.453/0001-75
58,000
58,00
29/09/2011 TOMINAGA & CIA LTDA - ME DISCO DE FREIO DIANTEIRO
1,00000
55.404.453/0001-75
123,000
123,00
29/09/2011 TOMINAGA & CIA LTDA - ME ESTATOR / BUS 55X12V
1,00000
55.404.453/0001-75
148,000
148,00
29/09/2011 TOMINAGA & CIA LTDA - ME ESTATOR/65 AMP - ESTREITO
2,00000
55.404.453/0001-75
168,000
336,00
29/09/2011 TOMINAGA & CIA LTDA - ME ESTATOR/65 AMP-LARGO
1,00000
55.404.453/0001-75
168,000
168,00
29/09/2011 TOMINAGA & CIA LTDA - ME ESTATOR/BOSCH 35X12V
1,00000
55.404.453/0001-75
138,000
138,00
29/09/2011 TOMINAGA & CIA LTDA - ME FAROL AUXILIAR DE MILHA
1,00000
55.404.453/0001-75
72,000
72,00
29/09/2011 TOMINAGA & CIA LTDA - ME INDUZIDO PARTIDA
3,00000
55.404.453/0001-75
273,000
819,00
1,00000
55.404.453/0001-75
156,000
156,00
29/09/2011 TOMINAGA & CIA LTDA - ME KIT BOMBA DE COMBUSTIVEL/BOSCH "FLEX" (ALC/GAS)1,00000
55.404.453/0001-75
258,000
258,00
29/09/2011 TOMINAGA & CIA LTDA - ME KIT EMBREAGEM
1,00000
55.404.453/0001-75
273,000
273,00
2,00000
55.404.453/0001-75
10,000
20,00
10,00000
55.404.453/0001-75
7,200
72,00
29/09/2011 TOMINAGA & CIA LTDA - ME BENDIX IMPULSOR ZEN
29/09/2011 TOMINAGA & CIA LTDA - ME JOGO BOBINA DE CAMPO
29/09/2011 TOMINAGA & CIA LTDA - ME LAMPADA IODO MILHA 55W/12V.
29/09/2011 TOMINAGA & CIA LTDA - ME LAMPADA PHILIPS
45132719/0001-14
Setembro de 2011
Data
Produto
Página 42 de 42
C.N.P.J.
Fornecedor
29/09/2011 TOMINAGA & CIA LTDA - ME PALHETA DYNA
Quantidade
Valor Uni.
Total
1,00000
55.404.453/0001-75
35,000
35,00
1,00000
55.404.453/0001-75
298,000
298,00
29/09/2011 TOMINAGA & CIA LTDA - ME REGULADOR ELETRONICO/BOSCH
2,00000
55.404.453/0001-75
70,500
141,00
29/09/2011 TOMINAGA & CIA LTDA - ME ROLAMENTO 6203
4,00000
55.404.453/0001-75
23,000
92,00
29/09/2011 TOMINAGA & CIA LTDA - ME ROLAMENTO 6303 DD
3,00000
55.404.453/0001-75
27,000
81,00
29/09/2011 TOMINAGA & CIA LTDA - ME ROTOR/BUSS-55X12V
1,00000
55.404.453/0001-75
168,000
168,00
29/09/2011 TOMINAGA & CIA LTDA - ME ROTOR/TRATOR
1,00000
55.404.453/0001-75
165,000
165,00
29/09/2011 TOMINAGA & CIA LTDA - ME VALVULA DE INJEÇÃO/MAGNETI MARELLI
4,00000
55.404.453/0001-75
189,000
756,00
29/09/2011 TOMINAGA & CIA LTDA - ME REGULADOR ELETRONICO MULTIFUNÇÃO/BOSCH
73.291,996
40.840,764
174.554,296

Praca da Bandeira 69 PREFEITURA MUNICIPAL DE

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